Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling 20. januar 2012

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. januar 2012
Forslag
til
Finanslov for finansåret 2012
Folketinget, den 20. januar 2012
Til lovforslag nr. L 1 Folketinget 2011-12
AX013764
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
Oversigtstabeller
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
Oversigtstabeller .............................................................................................................................. 4
4
Hovedoversigt over statsbudgettet
2010
Driftsbudget Anlægs-
Mio. kr. Udgift Indtægt budget
§ 1. Dronningen ......................................................... 73,7
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ............. 25,0
§ 3. Folketinget .......................................................... 951,3 37,9
§ 5. Statsministeriet ................................................... 121,9
§ 6. Udenrigsministeriet ............................................. 15.702,5 138,3
§ 7. Finansministeriet ................................................ 10.070,3 765,4
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ........................... 1.412,7 1.178,0
§ 9. Skatteministeriet ................................................. 5.348,0 1.021,8
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ..................... 185.905,2 7,7
§ 11. Justitsministeriet ................................................. 16.297,5 1.991,0
§ 12. Forsvarsministeriet ............................................. 20.615,0 16,6 1.752,8
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ...... 5.735,9
§ 15. Social- og Integrationsministeriet ...................... 127.574,0
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ......... 6.107,3
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ................................... 82.441,2 13.502,0
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre-
gående Uddannelser ........................................... 40.003,3 21,1
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning ............... 29.258,0 0,1 -2.593,6
§ 21. Kulturministeriet ................................................. 6.415,8 23,0 239,0
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke ................. 691,0 26,9
§ 23. Miljøministeriet .................................................. 1.611,9 30,8 60,8
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.546,1 -0,4 -31,2
§ 28. Transportministeriet ............................................ 8.209,8 593,4 8.480,8
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ............ 1.266,5 9.423,4 3,0
§ 35. Generelle reserver ............................................... 8.852,6
§ 36. Pensionsvæsenet ................................................. 20.129,2
I alt ................................................................................ 597.365,8 28.712,3 7.976,4
§ 37. Renter .................................................................. 25.424,3 7.970,5
§ 38. Skatter og afgifter ............................................... 33.069,8 538.454,7
I alt ................................................................................ 655.859,9 575.137,6 7.976,4
Overskud ....................................................................... -80.722,4 -7.976,4
Udgift Indtægt
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget ................................. -88.698,8
§ 40. Genudlån mv. ..................................................... -1.132,1
§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ............................... -6.094,9
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) ............................ -93.661,6
Total .............................................................................. -94.793,7 -94.793,7
5
2010, 2011, 2012
2011 2012
Driftsbudget Anlægs- Driftsbudget Anlægs-
Udgift Indtægt budget Udgift Indtægt budget
71,1 71,8
24,3 24,6
975,1 988,3
125,6 131,3
14.858,5 603,0 15.392,5 328,0
8.453,8 623,0 7.108,4 2.300,1
1.966,2 494,1 1.772,1 1.591,4
5.267,1 1.041,0 5.220,3 1.023,5
194.028,9 8,0 204.391,1 8,0
16.499,9 1.765,0 16.615,7 1.865,0
22.283,9 18,8 771,5 22.803,6 18,8 501,2
1.422,7 1.560,9
132.609,7 138.894,0
7.152,2 6.087,1
81.299,6 13.930,6 72.625,7 -3.909,7
41.566,2 22,9 44.156,3 20,7 -69,9
28.549,8 -198,1 30.239,8 -92,1
6.313,1 76,5 258,9 6.332,4 23,0 228,2
629,2 16,5 604,1 3,7
2.228,9 32,5 26,7 2.015,5 34,4 24,3
2.802,6 25,3 2.786,7 -6,1
6.782,0 356,3 10.217,8 6.837,2 203,0 16.436,9
1.902,7 8.886,5 10,1 6.831,6 7.754,7 10,1
12.662,1 2.000,0 11.624,5 1.000,0
20.401,1 21.786,0
610.876,3 29.858,2 11.128,7 626.901,5 12.260,9 17.036,3
26.044,9 9.851,1 25.605,2 6.671,7
34.849,9 609.639,0 34.821,5 597.736,8
671.771,1 649.348,3 11.128,7 687.328,2 616.669,4 17.036,3
-22.422,8 -11.128,7 -70.658,8 -17.036,3
Udgift Indtægt Udgift Indtægt
-33.551,5 -87.695,1
11.528,3 2.833,4
-4.093,9 11.651,3
-49.173,7 -78.877,2
-37.645,4 -37.645,4 -76.043,8 -76.043,8
6
Oversigt over driftsudgiftsbudgettet
Driftsposter Interne statslige overførsler
Mio. kr.
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
§ 1. Dronningen ........................................... 71,8 - - -
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus
m.fl. ....................................................... 24,6 - - -
§ 3. Folketinget ............................................ 636,2 4,6 - -
§ 5. Statsministeriet ...................................... 126,0 1,7 0,6 -
§ 6. Udenrigsministeriet ............................... 2.501,3 231,1 16,8 109,9
§ 7. Finansministeriet ................................... 2.804,8 976,1 277,8 552,1
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. 2.127,0 1.033,9 42,3 35,0
§ 9. Skatteministeriet ................................... 5.568,3 410,8 21,0 26,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ....... 1.113,1 157,0 10,8 -
§ 11. Justitsministeriet ................................... 15.992,9 203,2 103,0 104,9
§ 12. Forsvarsministeriet ................................ 23.120,2 745,7 68,6 16,1
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter ................................................... 160,1 435,4 186,2 112,7
§ 15. Social- og Integrationsministeriet ........ 1.009,4 298,1 64,6 12.036,5
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse ...................................................... 2.651,2 1.791,2 40,9 28,4
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 1.894,3 351,8 160,0 431,0
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser ............. 1.282,7 89,3 50,0 654,3
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning . 1.139,2 225,0 14,9 25,3
§ 21. Kulturministeriet ................................... 3.335,0 686,3 64,7 36,7
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke ... 59,3 0,2 0,5 -
§ 23. Miljøministeriet .................................... 2.508,1 963,3 436,1 563,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri .............................................. 2.157,9 663,1 314,2 818,5
§ 28. Transportministeriet .............................. 4.179,8 2.883,1 60,9 32,9
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet ......................................................... 2.257,4 3.451,6 126,8 142,1
§ 35. Generelle reserver ................................. - - - -
§ 36. Pensionsvæsenet ................................... 2,0 - - 4,4
I alt .................................................................. 76.722,6 15.602,5 2.060,7 15.731,1
§ 37. Renter .................................................... 42,8 42,4 6,1 -
§ 38. Skatter og afgifter ................................. - - 646,5 -
Driftsbudget .................................................... 76.765,4 15.644,9 2.713,3 15.731,1
7
2012
Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto-
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
udgifter
- - - - - - 71,8
- - - - - - 24,6
333,0 7,2 0,3 0,2 30,8 - 988,3
5,9 - 0,6 0,1 - 5,6 125,7
13.265,2 101,0 108,0 - - 56,8 15.392,5
7.335,3 1.569,7 11,3 2,3 0,2 270,4 7.058,8
1.189,4 635,7 14,5 0,8 79,4 69,5 1.677,7
451,6 3,5 59,6 3,0 3,7 440,9 5.219,4
204.227,4 810,5 7,6 0,3 - 12,1 204.379,0
1.094,8 409,4 146,5 4,0 - 56,1 16.559,6
328,6 - 58,1 10,1 - 0,5 22.803,1
1.693,6 -38,4 138,7 134,1 952,4 933,1 1.554,1
149.944,1 71,4 5,5 16,7 563,1 280,4 138.883,6
5.436,8 234,4 14,3 2,1 - -13,1 6.100,2
86.691,1 15.352,9 16,2 0,2 - 47,1 72.578,6
43.587,1 390,7 549,9 620,0 6.029,7 5.590,1 44.155,0
35.615,0 6.612,3 5,1 0,5 8,4 49,8 29.869,7
3.919,1 405,7 134,6 0,3 8,0 39,8 6.292,6
546,7 2,2 - - - - 604,1
705,3 120,6 3,6 0,3 - 133,1 1.872,1
10.250,5 8.646,5 39,8 2,0 94,3 81,9 2.644,7
5.514,9 6,9 41,2 36,7 - 16,9 6.820,3
6.812,3 149,2 1.378,2 1,6 1,4 0,8 6.830,8
11.624,5 - - - - - 11.624,5
25.052,6 3.213,4 0,1 50,9 - - 21.786,0
615.624,8 38.704,8 2.733,7 886,2 7.771,4 8.071,8 625.916,8
- - 37.013,2 11.414,5 - - 25.605,2
34.175,0 - - - - - 34.821,5
649.799,8 38.704,8 39.746,9 12.300,7 7.771,4 8.071,8 686.343,5
8
Oversigt over indtægtsbudgettet
Driftsposter Interne statslige overførsler
Mio. kr.
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet ............................... - - - -
§ 7. Finansministeriet ................................... - - - -
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. - 290,3 - -
§ 9. Skatteministeriet ................................... - 10,0 - -
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ....... - - - -
§ 11. Justitsministeriet ................................... - - - -
§ 12. Forsvarsministeriet ................................ - - - -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 27,2 10,0 5,7 4,8
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser ............. - - - -
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning . - - - -
§ 21. Kulturministeriet ................................... - 23,0 - -
§ 23. Miljøministeriet .................................... - - - -
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri .............................................. - - - -
§ 28. Transportministeriet .............................. - - - -
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet ......................................................... - 7,8 - -
§ 35. Generelle reserver ................................. - - - -
I alt .................................................................. 27,2 341,1 5,7 4,8
§ 37. Renter .................................................... 112,3 - 13.024,7 -
§ 38. Skatter og afgifter ................................. - 0,1 - -5,0
Indtægtsbudget ................................................ 139,5 341,2 13.030,4 -0,2
9
2012
Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto-
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
indtægter
- 300,0 - 28,0 - - 328,0
- - - 2.300,1 - - 2.300,1
- 1,1 - 1.300,0 - - 1.591,4
- 997,5 - 16,0 - - 1.023,5
- 8,0 - - - - 8,0
455,0 2.320,0 - - - - 1.865,0
- 18,8 - - - - 18,8
17.646,8 13.750,4 1,7 6,5 - - -3.909,7
- - - 20,7 - - 20,7
4,2 4,2 - - - - -
- - - - - - 23,0
- 34,4 - - - - 34,4
- - 0,3 0,3 - - -
- 13,0 - 190,0 - - 203,0
- 7.633,4 - 113,5 - - 7.754,7
- 1.000,0 - - - - 1.000,0
18.106,0 26.080,8 2,0 3.975,1 - - 12.260,9
38,2 3.309,5 3.982,4 20.519,8 - - 6.671,7
- 596.366,7 2.100,0 3.475,0 - - 597.736,8
18.144,2 625.757,0 6.084,4 27.969,9 - - 616.669,4
10
Oversigt over anlægsbudgettet
Driftsposter Interne statslige overførsler
Mio. kr.
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
§ 3. Folketinget ............................................ - - - -
§ 6. Udenrigsministeriet ............................... - - - -
§ 12. Forsvarsministeriet ................................ - - - -
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser ............. 23,4 - - -
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning . 7,9 0,5 - -
§ 21. Kulturministeriet ................................... 114,1 - - -
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke ... - - - -
§ 23. Miljøministeriet .................................... 5,0 - 45,0 50,3
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri .............................................. - - 124,9 150,5
§ 28. Transportministeriet .............................. 2.284,4 100,8 18,1 -
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet ......................................................... 0,4 - - -
I alt .................................................................. 2.435,2 101,3 188,0 200,8
Anlægsbudget ................................................. 2.435,2 101,3 188,0 200,8
11
2012
Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto-
Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
udgifter
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 529,8 28,6 501,2
- - - - - 93,3 -69,9
- - - - 0,5 100,0 -92,1
- 56,3 - - 141,1 27,0 171,9
22,7 19,0 - - - - 3,7
33,2 43,1 - - 84,8 50,3 24,3
- 76,9 - - 223,5 127,1 -6,1
1.070,6 95,4 - - 13.174,6 10,0 16.341,5
- - - - 9,7 - 10,1
1.126,5 290,7 - - 14.164,0 436,3 16.884,6
1.126,5 290,7 - - 14.164,0 436,3 16.884,6
12
Oversigt over de indbudgetterede rammebelagte lønudgifter
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015
§ 5. Statsministeriet ................................................. 65,7 66,1 67,8 66,5
§ 6. Udenrigsministeriet .......................................... 739,0 670,3 607,4 594,9
§ 7. Finansministeriet .............................................. 222,6 209,6 205,0 200,5
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ........................ 884,2 805,9 779,2 767,7
§ 9. Skatteministeriet ............................................... 3.608,6 3.354,2 3.246,8 3.176,5
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .................. 682,2 642,6 626,0 614,2
§ 11. Justitsministeriet ............................................... 10.409,3 9.925,0 9.785,1 9.686,4
§ 12. Forsvarsministeriet ........................................... 10.851,7 10.822,7 10.817,6 10.812,2
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter .... 58,9 55,6 55,1 54,7
§ 15. Social- og Integrationsministeriet .................... 471,7 428,6 416,0 407,7
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ....... 388,3 370,8 363,8 356,5
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ................................. 751,7 715,0 666,1 617,4
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre-
gående Uddannelser ......................................... 680,2 569,6 562,9 556,5
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning ............ 398,6 376,1 368,1 360,9
§ 21. Kulturministeriet .............................................. 1.173,9 1.155,1 1.151,3 1.135,6
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke ............... 30,8 29,4 28,9 28,3
§ 23. Miljøministeriet ................................................ 765,8 701,8 649,2 626,8
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 604,5 564,8 553,7 543,4
§ 28. Transportministeriet ......................................... 760,5 692,3 622,9 608,0
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ......... 338,5 319,7 304,4 296,3
Rammebelagte lønudgifter i alt ................................. 33.886,7 32.475,2 31.877,3 31.511,0
13
Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkonti
Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Driftsposter .......................................... 52.613,2 60.747,5 61.120,5 58.573,8 57.335,5 56.101,7
11. Salg af varer ................................. 10.484,1 10.260,5 10.442,4 10.474,4 10.580,9 10.594,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ........... 2.246,6 2.762,5 2.437,4 2.474,5 2.444,6 2.438,0
15. Vareforbrug af lagre ..................... 423,4 38,8 26,1 26,1 26,1 26,1
16. Husleje, leje arealer, leasing ........ 4.197,3 4.089,0 4.050,6 3.999,3 3.989,3 3.983,5
18. Lønninger / personaleomkostninger 40.119,5 41.026,1 40.572,4 39.303,1 38.655,5 38.197,2
19. Fradrag for anlægsløn .................. -523,9 -521,2 -553,3 -512,9 -454,7 -448,0
20. Af- og nedskrivninger .................. 1.794,3 1.805,8 1.812,6 1.773,3 1.747,1 1.715,5
21. Andre driftsindtægter ................... 4.748,1 2.335,0 2.702,6 2.686,7 2.687,3 2.665,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 24.350,3 29.698,4 30.855,9 29.642,8 29.103,3 28.338,9
28. Ekstraordinære indtægter ............. 295,8 32,5 62,5 23,4 19,3 15,1
29. Ekstraordinære omkostninger ...... 26,9 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0
Interne statslige overførsler ................. -12.360,0 -12.154,9 -13.017,8 -13.711,0 -13.891,8 -13.828,2
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ....................................... 14.749,2 14.572,4 15.731,1 15.623,2 15.422,8 15.297,9
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 2.389,2 2.417,5 2.713,3 1.912,2 1.531,0 1.469,7
Øvrige overførsler ............................... 580.448,8 595.637,3 611.095,0 568.026,9 570.085,8 569.330,4
30. Skatter og afgifter ........................ 1.920,1 1.976,1 1.879,8 1.705,2 1.705,3 1.705,3
31. Overførselsindtægter fra EU ........ 8.538,5 8.884,5 9.270,9 9.277,7 8.802,4 8.716,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... 12.611,9 18.930,2 20.310,1 20.141,1 20.047,4 19.820,1
34. Øvrige overførselsindtægter ......... 7.086,7 6.905,9 6.731,1 6.497,3 6.380,5 6.157,0
35. Forbrug af videreførsel ................ - 258,6 512,9 178,2 39,6 16,8
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 36.495,8 38.336,8 38.331,6 19.234,9 18.893,3 18.564,7
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 375.173,0 385.512,3 402.166,8 399.821,8 401.600,4 404.508,6
44. Tilskud til personer ...................... 94.537,6 97.356,0 99.250,0 83.020,9 82.893,2 81.423,9
45. Tilskud til erhverv ........................ 18.929,2 12.728,8 13.427,9 12.413,4 11.782,1 11.652,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ........................ 76.617,9 77.682,2 83.709,8 73.196,8 72.369,8 70.917,2
49. Reserver og budgetregulering ...... 8.852,6 20.976,5 12.913,7 18.138,6 19.522,2 18.679,4
Finansielle poster ................................ 27.207,2 26.983,8 27.446,2 1.897,9 1.850,3 1.842,0
25. Finansielle indtægter .................... 15.850,8 13.533,0 12.300,7 1.074,4 1.230,8 1.373,6
26. Finansielle omkostninger ............. 43.058,0 40.516,8 39.746,9 2.972,3 3.081,1 3.215,6
14
Kapitalposter ........................................ 8.388,4 -651,2 -300,4 -133,9 -15,2 24,0
50. Immaterielle anlægsaktiver .......... 33,7 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 2.633,3 31,6 32,2 32,2 32,2 32,2
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform ......... 1.538,1 - 21,1 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 5.771,8 5.213,4 5.579,4 5.394,7 5.657,0 5.391,0
55. Statslige udlån, afgang ................. 4.151,4 3.543,0 3.598,6 3.711,8 3.944,7 3.949,7
58. Værdipapirer, tilgang ................... 4.011,9 298,6 74,4 23,6 23,6 23,6
59. Værdipapirer, afgang .................... 558,3 97,3 6,0 35,2 36,4 38,2
60. Varebeholdninger ......................... 3.107,4 - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ............................... -326,7 344,1 98,9 24,3 -100,1 -31,1
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ......... -111,0 605,9 372,9 93,4 44,4 22,3
84. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, tilgang ...................... 3.195,9 3.589,3 3.974,3 3.891,7 4.032,7 3.652,0
85. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, afgang ....................... 1.836,3 1.984,8 2.085,4 2.172,0 2.230,1 2.208,3
87. Donationer .................................... 0,1 - - - - -
I alt ...................................................... 656.297,7 670.562,5 686.343,5 614.653,7 615.364,6 613.469,9
15
Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti
Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Driftsposter .......................................... 395,3 -356,4 201,7 313,5 313,6 290,6
11. Salg af varer ................................. 490,2 369,7 155,2 155,2 155,2 155,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer ........... 217,2 223,1 162,9 162,5 162,6 162,6
15. Vareforbrug af lagre ..................... 0,8 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ........ 4,2 920,5 110,0 0,6 0,6 0,6
18. Lønninger / personaleomkostninger 10,6 6,9 9,4 9,4 9,4 9,4
20. Af- og nedskrivninger .................. 1,2 - 1,2 1,2 1,2 1,2
21. Andre driftsindtægter ................... 27,2 0,1 23,1 23,0 23,0 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 322,5 21,9 18,9 16,0 16,0 16,0
28. Ekstraordinære indtægter ............. - - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ...... - - - - - -
Interne statslige overførsler ................. -11.438,0 -12.199,8 -13.030,6 -0,9 -0,9 -0,9
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ....................................... -0,8 -6,0 -0,2 4,8 4,8 4,8
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 11.437,2 12.193,8 13.030,4 5,7 5,7 5,7
Øvrige overførsler ............................... 565.541,7 641.112,2 607.612,8 16.339,7 16.154,5 16.236,0
30. Skatter og afgifter ........................ 556.718,7 629.008,9 615.598,7 11.963,1 11.952,9 11.984,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
34. Øvrige overførselsindtægter ......... 9.280,9 12.436,0 10.058,3 4.782,6 4.607,6 4.657,6
44. Tilskud til personer ...................... 459,7 359,2 18.059,2 459,2 459,2 459,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ........................ 96,5 73,5 85,0 46,8 46,8 46,8
Finansielle poster ................................ 20.347,5 20.772,5 21.899,7 5.658,1 4.697,6 4.576,8
25. Finansielle indtægter .................... 30.618,1 27.820,6 29.915,1 5.660,1 4.699,6 4.578,8
26. Finansielle omkostninger ............. 10.270,6 7.048,1 8.015,4 2,0 2,0 2,0
16
Kapitalposter ........................................ -5.804,7 -4.074,1 11.637,1 - - -
50. Immaterielle anlægsaktiver .......... 149,9 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 6.273,1 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - 29,1 - - - -
55. Statslige udlån, afgang ................. 0,0 20,7 - - - -
57. Emmissionskurstab, afgang .......... -1.535,4 -2.203,5 -1.667,6 - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 193,9 - - - - -
60. Varebeholdninger ......................... -3.398,8 4,3 -3,7 - - -
61. Tilgodehavender ........................... 5.094,8 771,9 10.057,8 - - -
63. Likvide beholdninger ................... -16.041,4 - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ............................... 0,6 - - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ......... -1,4 - - - - -
77. Hensættelser vedr. afgivne
tilsagn mv. .................................... 7.023,8 -2.456,5 3.140,1 - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, tilgang ...................... -169,2 - - - - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, afgang ....................... 5,8 - - - - -
87. Donationer .................................... 31,4 - - - - -
93. Igangværende arbejder for fremmed-
regning, forpligtelser .................... 36,6 - - - - -
94. Feriepengeforpligtelse .................. -81,6 - - - - -
95. Gæld vedr. køb af varer og
tjenester ......................................... -15.804,8 - - - - -
96. Periodeafgrænsningsposter,
forpligtelser ................................... 711,3 - - - - -
97. Anden kortfristet gæld ................. 16.944,7 -173,3 103,1 - - -
98. Systemtekniske mellemregnings-
og afstemningskonti ..................... - - - - - -
99. Adviseringer ................................. -12.023,9 - - - - -
I alt ...................................................... 569.041,8 645.254,4 628.320,7 22.310,4 21.164,8 21.102,5
17
Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkonti
Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Driftsposter .......................................... 3.323,1 2.506,6 2.333,9 1.684,5 1.697,1 1.815,7
11. Salg af varer ................................. 220,7 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ........ 152,2 21,4 23,1 - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger 0,0 - - - - -
19. Fradrag for anlægsløn .................. 0,6 287,1 - - - -
21. Andre driftsindtægter ................... 218,1 91,4 101,3 100,8 100,8 100,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3.609,1 2.289,5 2.412,1 1.785,3 1.797,9 1.916,5
Interne statslige overførsler ................. 723,7 -44,9 -12,8 -4,9 -2,1 -2,1
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ....................................... 151,8 194,7 200,8 192,3 170,7 122,7
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 875,5 149,8 188,0 187,4 168,6 120,6
Øvrige overførsler ............................... 176,3 -431,5 835,8 1.080,8 1.125,5 945,2
31. Overførselsindtægter fra EU ........ 3,1 121,3 92,2 58,5 46,1 41,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... - - 27,7 24,9 - -
34. Øvrige overførselsindtægter ......... 0,2 0,1 19,1 0,1 0,1 0,1
35. Forbrug af videreførsel ................ - 1.032,6 151,7 28,1 - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,4 - - - - -
44. Tilskud til personer ...................... 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ........................ 178,5 156,6 180,6 176,8 174,6 169,6
49. Reserver og budgetregulering ...... - 565,9 945,9 1.015,6 997,1 816,8
Finansielle poster ................................ 0,2 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 - - - - -
26. Finansielle omkostninger ............. 0,3 - - - - -
Kapitalposter ........................................ 3.753,2 8.065,9 13.727,7 11.261,2 9.276,3 5.417,1
50. Immaterielle anlægsaktiver .......... 26,5 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 7.017,8 8.598,9 14.164,0 11.602,5 9.499,3 5.567,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform ......... 3.663,4 510,0 409,4 327,7 219,8 150,5
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang ................. - - - - - -
60. Varebeholdninger ......................... 409,6 - - - - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, afgang ....................... 0,0 - - - - -
87. Donationer .................................... 37,3 23,0 26,9 13,6 3,2 -
I alt ...................................................... 7.976,4 10.096,1 16.884,6 14.021,6 12.096,8 8.175,9
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§§ 1 - 3
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 1. Dronningen ............................................................................................................................ 4
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ................................................................................ 5
§ 3. Folketinget ............................................................................................................................. 6
4
§ 1. Dronningen
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 71,8 71,8 -
Statsydelse ................................................................................................. 71,8 -
1.11. Statsydelse ....................................................................................... 71,8 -
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 71,8 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 71,8 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 71,8 -
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Statsydelse
1.11. Statsydelse
01. Statsydelse ............................................................................... 71,8 -
5
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 24,6 24,6 -
Årpenge mv. .............................................................................................. 24,6 -
2.11. Årpenge mv. .................................................................................... 24,6 -
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 24,6 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 24,6 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 24,6 -
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Årpenge mv.
2.11. Årpenge mv.
01. Årpenge mv. ............................................................................ 24,6 -
6
§ 3. Folketinget
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 988,3 1.000,3 12,0
Anlægsbudget ......................................................................... - - -
Udgifter ved Folketinget .......................................................................... 654,9 1,0
3.11. Folketinget ....................................................................................... 654,9 1,0
Folketingets Ombudsmand ..................................................................... 58,5 0,9
3.21. Folketingets Ombudsmand ............................................................. 58,5 0,9
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ........................................................ 209,0 2,9
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ................................................ 209,0 2,9
Folketingets pensioner ............................................................................. 77,9 7,2
3.41. Folketingets pensioner .................................................................... 77,9 7,2
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 636,2 4,6
Interne statslige overførsler ....................................................................... - -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 333,0 7,2
Finansielle poster ....................................................................................... 0,3 0,2
Kapitalposter ............................................................................................... 30,8 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 1.000,3 12,0
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -4,8 -4,8
Bevilling i alt ............................................................................................. 995,5 7,2
§ 3. 7
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Udgifter ved Folketinget
3.11. Folketinget
01. Folketinget (Driftsbev.) ........................................................... 390,6 -
03. Folketingets medlemmer (Lovbunden) ................................... 260,9 -
05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.) ........................ - -
06. Medlemsboliger (Driftsbev.) ................................................... 2,4 -
Folketingets Ombudsmand
3.21. Folketingets Ombudsmand
01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.) ................................. 57,6 -
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen
01. Statsrevisorerne (Driftsbev.) ................................................... 5,3 -
11. Rigsrevisionen (Driftsbev.) ..................................................... 200,8 -
Folketingets pensioner
3.41. Folketingets pensioner
01. Folketingets pensioner ............................................................ 77,9 7,2
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§§ 1 - 3
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 1. Dronningen ............................................................................................................................ 4
Statsydelse .................................................................................................................................. 5
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ................................................................................ 6
Årpenge mv. ............................................................................................................................... 7
§ 3. Folketinget ............................................................................................................................. 8
Udgifter ved Folketinget .......................................................................................................... 11
Folketingets Ombudsmand ...................................................................................................... 16
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ......................................................................................... 17
Folketingets pensioner ............................................................................................................. 21
4
§ 1. Dronningen
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 70,6 73,7 71,1 71,8 71,8 71,8 71,8
Udgift ......................................................... 70,6 73,7 71,1 71,8 71,8 71,8 71,8
Specifikation af nettotal:
Statsydelse ................................................. 70,6 73,7 71,1 71,8 71,8 71,8 71,8
1.11. Statsydelse ..................................... 70,6 73,7 71,1 71,8 71,8 71,8 71,8
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 70,6 73,7 71,1 71,8 71,8 71,8 71,8
Aktivitet i alt .............................................. 70,6 73,7 71,1 71,8 71,8 71,8 71,8
Udgift ..................................................... 70,6 73,7 71,1 71,8 71,8 71,8 71,8
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 70,6 73,7 71,1 71,8 71,8 71,8 71,8
§ 01.1. 5
Statsydelse
01.11. Statsydelse
01.11.01. Statsydelse
Kontoen er opført som fastsat i lov nr. 136 af 26. april 1972 om dronning Margrethe den
Andens civilliste som ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001. I beløbet indgår en årlig ydelse på
7,2 mio. kr. til Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, samt en årlig ydelse på 1,1 mio. kr. til
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.
Yderligere oplysninger kan findes på www.kongehuset.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 70,6 73,7 71,1 71,8 71,8 71,8 71,8
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 70,6 73,7 71,1 71,8 71,8 71,8 71,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 70,6 73,7 71,1 71,8 71,8 71,8 71,8
6
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 24,0 25,0 24,3 24,6 24,6 24,6 24,6
Udgift ......................................................... 24,0 25,0 24,3 24,6 24,6 24,6 24,6
Specifikation af nettotal:
Årpenge mv. ............................................. 24,0 25,0 24,3 24,6 24,6 24,6 24,6
2.11. Årpenge mv. .................................. 24,0 25,0 24,3 24,6 24,6 24,6 24,6
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 24,0 25,0 24,3 24,6 24,6 24,6 24,6
Aktivitet i alt .............................................. 24,0 25,0 24,3 24,6 24,6 24,6 24,6
Udgift ..................................................... 24,0 25,0 24,3 24,6 24,6 24,6 24,6
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 24,0 25,0 24,3 24,6 24,6 24,6 24,6
§ 02.1. 7
Årpenge mv.
02.11. Årpenge mv.
02.11.01. Årpenge mv.
Årpengene mv. udbetales og reguleres med hjemmel i lov nr. 1119 af 20. december 1995 om
årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, lov nr. 135 af 19. marts 1986 om årpenge
for kronprins Frederik, lov nr. 298 af 17. september 1953 om årpenge til medlemmer af det
kongelige hus som ændret ved lov nr. 213 af 31. maj 1963 om ændring i lov om årpenge til
medlemmer af det kongelige hus, ved lov nr. 491 af 7. juni 2001, ved lov nr. 322 af 5. maj 2004
om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik, ved lov nr. 1128 af 24. november 2004
om årpenge for prinsesse Alexandra samt ved lov nr. 533 af 17. juni 2008 om ændring af lov om
årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. I beløbet indgår en årlig ydelse til Hans
Kongelige Højhed Kronprins Frederik på 17,8 mio. kr., til Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
på 3,2 mio. kr., til grevinde Alexandra på 2,1 mio. kr. samt til grev Ingolf på 1,5 mio. kr. I beløbet
til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik indgår en årlig ydelse til Hendes Kongelige Høj-
hed Kronprinsesse Mary på 1,8 mio. kr.
Yderligere oplysninger om Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret kan findes på
www.hkhkronprinsen.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 24,0 25,0 24,3 24,6 24,6 24,6 24,6
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 24,0 25,0 24,3 24,6 24,6 24,6 24,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 24,0 25,0 24,3 24,6 24,6 24,6 24,6
8
§ 3. Folketinget
I Folketingets budget indgår budgetter for Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne samt
Rigsrevisionen.
Folketingets Præsidium afgiver indstilling til Udvalget for Forretningsordenen, der afslutter
behandlingen af budgetforslagets størrelse og sammensætning. Det vedtagne budgetforslag til-
stilles regeringen med henblik på indarbejdelse i forslag til finanslov.
Af Folketingets budget afholdes udgifter til pension og eftervederlag til tidligere medlemmer
af Folketinget samt udgifter til pension til tidligere tjenestemænd i Folketingets Administration,
Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.
Budgetterne på § 03.11.01. Folketinget, § 03.11.03. Folketingets medlemmer, § 03.11.06.
Medlemsboliger, § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand, § 03.31.01. Statsrevisorerne og §
03.41.01. Folketingets pensioner er udgiftsbaserede.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 933,6 951,3 975,1 988,3 988,8 988,3 988,3
Udgift ......................................................... 947,0 965,1 988,7 1.000,3 1.000,8 1.000,3 1.000,3
Indtægt ....................................................... 13,4 13,8 13,6 12,0 12,0 12,0 12,0
Specifikation af nettotal:
Udgifter ved Folketinget ......................... 626,6 641,5 648,9 653,9 654,4 653,9 653,9
3.11. Folketinget ..................................... 626,6 641,5 648,9 653,9 654,4 653,9 653,9
Folketingets Ombudsmand ..................... 50,7 53,3 56,9 57,6 57,6 57,6 57,6
3.21. Folketingets Ombudsmand ........... 50,7 53,3 56,9 57,6 57,6 57,6 57,6
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ........ 194,1 190,7 204,7 206,1 206,1 206,1 206,1
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevi-
sionen ............................................ 194,1 190,7 204,7 206,1 206,1 206,1 206,1
Folketingets pensioner ............................. 62,2 65,8 64,6 70,7 70,7 70,7 70,7
3.41. Folketingets pensioner .................. 62,2 65,8 64,6 70,7 70,7 70,7 70,7
Anlægsbudget:
Nettotal ....................................................... 107,6 37,9 - - - - -
Udgift ......................................................... 107,6 37,9 - - - - -
Specifikation af nettotal:
Udgifter ved Folketinget ......................... 107,6 37,9 - - - - -
3.11. Folketinget ..................................... 107,6 37,9 - - - - -
§ 3. 9
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 1.042,2 1.000,7 975,1 988,3 988,8 988,3 988,3
Årets resultat .............................................. -0,9 -11,5 - - - - -
Aktivitet i alt .............................................. 1.041,3 989,2 975,1 988,3 988,8 988,3 988,3
Udgift ..................................................... 1.054,6 1.003,0 988,7 1.000,3 1.000,8 1.000,3 1.000,3
Indtægt ................................................... 13,4 13,8 13,6 12,0 12,0 12,0 12,0
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 622,9 647,6 632,2 636,2 636,7 636,2 636,2
Indtægt ................................................... 5,6 5,8 4,9 4,6 4,6 4,6 4,6
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 0,1 - - - - - -
Indtægt ................................................... 0,1 - - - - - -
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 325,7 323,1 326,0 333,0 333,0 333,0 333,0
Indtægt ................................................... 7,6 7,9 8,5 7,2 7,2 7,2 7,2
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt ................................................... 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 105,6 32,0 30,2 30,8 30,8 30,8 30,8
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 617,3 641,8 627,3 631,6 632,1 631,6 631,6
11. Salg af varer ....................................... 5,6 5,8 4,9 4,6 4,6 4,6 4,6
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 43,7 42,7 45,5 40,9 40,9 40,9 40,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 366,3 372,9 388,6 392,7 392,7 392,7 392,7
20. Af- og nedskrivninger ........................ 3,2 1,7 3,2 3,0 2,5 2,5 2,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 209,6 230,4 194,9 199,6 200,6 200,1 200,1
Interne statslige overførsler ....................... - - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 0,1 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 0,1 - - - - - -
Øvrige overførsler ...................................... 318,1 315,1 317,5 325,8 325,8 325,8 325,8
30. Skatter og afgifter ............................... 0,0 0,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 7,6 7,9 8,5 7,2 7,2 7,2 7,2
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 8,2 8,0 8,7 9,0 9,0 9,0 9,0
44. Tilskud til personer ............................. 202,3 196,0 199,2 204,7 204,7 204,7 204,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 115,2 119,1 118,1 119,3 119,3 119,3 119,3
Finansielle poster ....................................... 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter ........................... 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
26. Finansielle omkostninger .................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Kapitalposter .............................................. 106,6 43,5 30,2 30,8 30,8 30,8 30,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. 105,6 32,0 30,2 30,8 30,8 30,8 30,8
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... -0,9 -11,5 - - - - -
I alt ............................................................. 1.042,2 1.000,7 975,1 988,3 988,8 988,3 988,3
10 § 3.
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 75,4 - 2,0 -
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
§ 03.1. 11
Udgifter ved Folketinget
03.11. Folketinget
Nærmere oplysninger om Folketinget kan findes på www.folketinget.dk. Merudgifter som
følge af kommende folketingsvalg indgår ikke i budgettet.
03.11.01. Folketinget (Driftsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 362,9 383,4 389,3 390,6 391,1 390,6 390,6
Udgift ........................................................... 365,1 385,4 390,6 391,6 392,1 391,6 391,6
Indtægt ......................................................... 2,2 1,9 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ............................................ 339,5 361,1 357,2 359,8 359,9 359,9 359,9
Udgift ................................................... 341,7 363,0 358,5 360,8 360,9 360,9 360,9
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 23,2 21,1 23,0 18,3 18,3 18,3 18,3
18. Lønninger / personaleomkostninger 176,6 180,7 187,4 189,2 189,2 189,2 189,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 141,9 161,1 117,8 122,4 122,5 122,5 122,5
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 30,2 30,8 30,8 30,8 30,8
Indtægt ................................................ 2,2 1,9 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0
11. Salg af varer .................................. 2,1 1,9 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 0,1 - - - - - -
30. Udvalgsarbejde
Nettoudgift ............................................ 10,2 9,6 15,6 15,6 15,5 15,5 15,5
Udgift ................................................... 10,2 9,6 15,6 15,6 15,5 15,5 15,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,2 9,6 15,6 15,6 15,5 15,5 15,5
40. Interparlamentariske forsamlin-
ger
Nettoudgift ............................................ 13,2 12,7 16,5 15,2 15,7 15,2 15,2
Udgift ................................................... 13,2 12,7 16,5 15,2 15,7 15,2 15,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,0 4,7 7,8 6,2 6,7 6,2 6,2
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 8,2 8,0 8,7 9,0 9,0 9,0 9,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 67,8
I alt .................................................................................................................................. 67,8
12 § 03.11.01.
Personaleoplysninger
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed ......... 392 392 392 388 388 390 390 390 390 390
I alt ................................................ 392 392 392 388 388 390 390 390 390 390
10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter Folketingets Administrations udgifter til lønninger, kontorhold, lokaler,
edb, øvrig drift mv. Kontoen omfatter også udgifter, der angår folketingsmedlemmerne, folke-
tingsgrupperne og Presselogen.
Finanslovsbevillingen for Folketingets Administrations pensionsudgifter og overførselsind-
tægter findes på § 03.41.01. Folketingets pensioner.
30. Udvalgsarbejde
Kontoen omfatter udgifter til Folketingets udvalgsarbejde, herunder bl.a. studierejser, besøgs-
og repræsentationsudgifter mv.
Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 1-årig periode, men med
adgang for udvalgene til at videreføre ubrugte bevillinger til efterfølgende budgetår. Endvidere
er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidiums godkendelse kan overføres til udvalg
med ekstra rejsebehov. I 2012 er i alt afsat 8,8 mio. kr. til udenlandske studierejser.
40. Interparlamentariske forsamlinger
Kontoen omfatter udgifter til kontingenter samt møder og rejser for Folketingets delegationer
til interparlamentariske forsamlinger.
I 2012 er afsat 8,9 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,1 mio. kr. til Dansk Inter-
parlamentarisk Gruppe, 1,1 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,3 mio.
kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsam-
lingen, 1,1 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige
generalforsamling samt 0,5 mio. kr. til enkeltstående internationale konferencer og møder mv.
03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 263,7 257,8 257,6 260,9 260,9 260,9 260,9
10. Folketingsvederlag og boliggodt-
gørelse
Udgift ................................................... 137,9 128,5 129,1 130,9 130,9 130,9 130,9
18. Lønninger / personaleomkostninger 0,3 0,3 0,2 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 6,8 7,7 4,7 6,0 6,0 6,0 6,0
44. Tilskud til personer ....................... 130,8 120,5 124,2 124,9 124,9 124,9 124,9
20. Befordringsudgifter
Udgift ................................................... 10,7 10,3 10,5 10,8 10,8 10,8 10,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,7 10,3 10,5 10,8 10,8 10,8 10,8
30. Folketingsgruppestøtte
Udgift ................................................... 115,2 119,1 118,0 119,2 119,2 119,2 119,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 115,2 119,1 118,0 119,2 119,2 119,2 119,2
§ 03.11.03.10. 13
10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse
Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og midlertidige medlemmer samt efter-
vederlag til tidligere medlemmer. Vederlag ydes efter Lov om valg til Folketinget (folketings-
valgloven), jf. Lovbekendtgørelse nr. 107 af 8. februar 2011 med senere ændringer.
Folketingsvederlaget består af et grundvederlag og et skattefrit omkostningstillæg. Grundve-
derlaget svarer til lønnen på skalatrin 51 i statstjenestemandslønsystemet, som pr. 1. april 2011
udgør 592.911 kr. årligt. Omkostningstillægget udgør pr. 1. april 2011 57.228 kr. årligt, dog
76.303 kr. for medlemmer valgt på Grønland eller Færøerne.
Til medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område, som har udgifter til en supple-
rende bolig i Københavnsområdet, kan der ydes godtgørelse for boligudgifter mv. I ganske særlige
tilfælde kan Folketingets formand godkende, at godtgørelsen ydes til medlemmer med bopæl i
det sjællandske område. Godtgørelsen for boligudgifter mv. udgør pr. 1. april 2011 maksimalt
96.811 kr. årligt, hvoraf op til 69.150 kr. kan godtgøres mod dokumentation af udgifter til husleje,
varme, vand, el og gas. Medlemmer, der er berettiget til godtgørelse for boligudgifter mv., kan i
stedet for boliggodtgørelse vælge at få dækket udgifter til hotelovernatning i forbindelse med
møder i Folketinget inden for en beløbsramme på 69.150 kr. årligt.
Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg eller
sygdom, oppebærer efter sin udtræden et eftervederlag svarende til grundvederlaget i 12-24 må-
neder afhængigt af varigheden af medlemskabet. I eftervederlaget modregnes fra og med den 13.
måned for lønindtægter og anden arbejdsindkomst samt ventepenge og pension mv.
Bemærkninger:
ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. Kontoen omfatter udgifter til ATP-bidrag for med-
lemmerne.
ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter boliggodtgørelse mv. til folke-
tingsmedlemmer samt udgifter til AER-bidrag for medlemmerne.
ad 44. Tilskud til personer. Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og eftervederlag
til tidligere folketingsmedlemmer.
20. Befordringsudgifter
Kontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmernes indenlandske befordring som led i
varetagelsen af det politiske arbejde. Udgifterne afholdes i henhold til Rejseregler for Folketingets
Medlemmer m.fl. som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 15. marts 1995 og senest
ændret den 24. februar 2010. Medlemmerne har i forbindelse med varetagelsen af det politiske
arbejde ret til fri indenlandsk personbefordring med offentligt transportmiddel, herunder luft-
havnsbus eller -taxa.
30. Folketingsgruppestøtte
Kontoen omfatter udgifter til tilskud til Folketingets folketingsgrupper og medlemmer til
disses varetagelse af deres opgaver i forbindelse med folketingsarbejdet. Tilskuddet ydes i hen-
hold til Regler om tilskud til folketingsgrupperne i Folketinget som vedtaget af Udvalget for
Forretningsordenen den 25. marts 2009.
Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 282.588 kr. til folketingsgruppen plus et
mandatbeløb på 44.292 kr. pr. mandat i gruppen (2011-satser). Folketingsgrupper med mindre
end 4 medlemmer modtager kun 1/4 basisbeløb pr. medlem. For medlemmer, som samtidig er
minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 14.764 kr. Desuden kan
der ydes løsgængere et beløb, som svarer til mandatbeløbet.
Bemærkninger:
ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. Kontoen omfatter udgifter til ATP-bidrag for med-
lemmerne.
ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter boliggodtgørelse mv. til folke-
tingsmedlemmer samt udgifter til AER-bidrag for medlemmerne.
14 § 03.11.03.30.
ad 44. Tilskud til personer. Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og eftervederlag
til tidligere folketingsmedlemmer.
03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 107,6 37,9 - - - - -
10. Erhvervelse og ombygning af
medlemsboliger
Udgift ................................................... 107,6 37,9 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,0 5,8 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 105,6 32,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,0
I alt .................................................................................................................................. 2,0
10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger
På kontoen er afsat bevillinger til erhvervelse af ejendomme og etablering af supplerende
medlemsboliger samt eventuelle ombygninger af disse. Mulighederne for at få godtgjort bolig-
udgifter mv., jf. § 03.11.03.10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse, vil blive indskrænket i
takt med, at Folketinget i løbet af de kommende valgperioder vil råde over et passende antal
supplerende medlemsboliger.
03.11.06. Medlemsboliger (Driftsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - 0,3 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4
Udgift ........................................................... - 0,3 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4
10. Drift af medlemsboliger
Nettoudgift ............................................ - 0,3 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4
Udgift ................................................... - 0,3 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... - 0,1 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
§ 03.11.06.10. 15
10. Drift af medlemsboliger
Folketinget kan efter nærmere fastsatte regler stille en supplerende bolig i Københavnsom-
rådet til rådighed for medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område. I ganske særlige
tilfælde kan Folketingets formand godkende, at medlemmer med bopæl i det sjællandske område
også får stillet en supplerende bolig til rådighed.
Medlemmer, som får stillet en supplerende bolig til rådighed, kan hverken få godtgjort bo-
ligudgifter mv. eller udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget, jf. §
03.11.03.10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse.
Bemærkninger:
ad 16. Husleje, lejearealer, leasing. Kontoen omfatter udgifter i supplerende medlemsboliger til
varme, el, vand samt diverse skatter og afgifter.
ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter løbende indvendigt og udvendigt
vedligehold i medlemsboliger samt diverse omkostninger i forbindelse med bygningsdrift.
16 § 03.2.
Folketingets Ombudsmand
03.21. Folketingets Ombudsmand
03.21.01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.)
I henhold til Lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lov nr. 473 af 12. juni 1996, vælger
Folketinget en ombudsmand, som på Folketingets vegne har indseende med statens civile og
militære forvaltning samt kommunernes forvaltning. Folketinget fastsætter almindelige bestem-
melser for ombudsmandens virksomhed, men i øvrigt er han i udøvelsen af sit hverv uafhængig
af Folketinget.
Ombudsmanden antager og afskediger selv sine medhjælpere. Disses antal, aflønning og
pension fastsættes i overensstemmelse med de i Forretningsorden for Folketinget indeholdte reg-
ler, og de med ombudsmandshvervet forbundne udgifter afholdes på Folketingets budget.
Ombudsmanden afgiver årligt en beretning til Folketinget om sin virksomhed. Beretningen
trykkes og offentliggøres.
Nærmere oplysninger om Folketingets Ombudsmand kan findes på www.ombudsmanden.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 50,7 53,3 56,9 57,6 57,6 57,6 57,6
Udgift ........................................................... 51,5 54,2 57,8 58,5 58,5 58,5 58,5
Indtægt ......................................................... 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ............................................ 50,7 53,3 56,9 57,6 57,6 57,6 57,6
Udgift ................................................... 51,5 54,2 57,8 58,5 58,5 58,5 58,5
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 4,9 5,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4
18. Lønninger / personaleomkostninger 40,3 42,4 45,2 46,2 46,2 46,2 46,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 6,2 6,4 8,3 7,9 7,9 7,9 7,9
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
11. Salg af varer .................................. 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,3
I alt .................................................................................................................................. 7,3
Personaleoplysninger
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed ......... 68 70 70 72 75 77 78 78 78 78
I alt ................................................ 68 70 70 72 75 77 78 78 78 78
§ 03.3. 17
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen
03.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen
03.31.01. Statsrevisorerne (Driftsbev.)
I henhold til Lov om Statsrevisorerne, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 7. januar 1997 med se-
nere ændringer, vælger Folketinget mindst fire og højst seks lønnede statsrevisorer og en sted-
fortræder for hver statsrevisor.
Statsrevisorerne kontrollerer, at det årlige statsregnskab er rigtigt, og at de dispositioner, der
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og
andre forskrifter. De vurderer, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.
Statsregnskabet forelægges Folketinget til beslutning med statsrevisorernes endelige betænk-
ning.
Nærmere oplysninger om statsrevisorerne kan findes på www.folketinget.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 5,1 5,3 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3
Udgift ........................................................... 5,1 5,3 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3
Indtægt ......................................................... 0,0 0,0 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ............................................ 5,1 5,3 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3
Udgift ................................................... 5,1 5,3 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3
18. Lønninger / personaleomkostninger 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
44. Tilskud til personer ....................... 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,0 0,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3
Personaleoplysninger
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed ......... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
I alt ................................................ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 § 03.31.01.10.
10. Almindelig virksomhed
Der ydes vederlag til statsrevisorerne svarende til halvdelen af aflønningen af en statstjene-
stemand på skalatrin 51. Vederlaget udgør pr. 1. april 2011 296.456 kr. årligt.
Bemærkninger:
ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. I beløbet er afsat midler til statsrevisorernes eventu-
elle årlige besigtigelsesrejse.
03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 189,9 196,9 199,3 200,8 200,8 200,8 200,8
Indtægt ......................................................... 2,8 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Udgift ........................................................... 191,7 188,4 202,2 203,7 203,7 203,7 203,7
Årets resultat ............................................... 0,9 11,5 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 191,7 188,4 202,2 203,7 203,7 203,7 203,7
Indtægt .................................................. 2,8 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
3. Hovedformål og lovgrundlag
Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget, der reviderer statens regnska-
ber. Rigsrevisionen undersøger, om de statslige virksomheders regnskaber er rigtige, dvs. uden
væsentlige fejl og mangler, og om statens penge går til de formål, som Folketinget bevilger
pengene til. Rigsrevisionen vurderer endvidere, om de penge, statens virksomheder modtager, er
anvendt på den bedst mulige måde. Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater om resultaterne
af sin revision til Statsrevisorerne, der videregiver resultaterne til Folketinget. Rigsrevisionen er
således en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. Statsrevisorerne kan som de eneste
anmode Rigsrevisionen om at foretage undersøgelser. Rigsrevisionen er uafhængig og fastlægger
selv, hvilke mål der skal opfyldes for at løse sine lovpligtige opgaver.
Rigsrevisionens arbejdsområde er revision af statens regnskaber mm. i henhold til lov om
revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar
1997 med senere ændringer. Der redegøres udførligt for Rigsrevisionens virksomhed i den årlige
virksomhedsberetning.
Rigsrevisionen foretager i henhold til rigsrevisorlovens § 8, stk. 1, undersøgelser og afgiver
beretning vedrørende forhold, som statsrevisorerne ønsker belyst. Herudover afgiver rigsrevisor
beretning til statsrevisorerne om sådanne revisionssager, som han under hensyn til deres økono-
miske eller principielle betydning finder anledning til at fremdrage, jf. rigsrevisorlovens § 17, stk.
2.
Ifølge rigsrevisorlovens § 1, stk. 5, afgiver rigsrevisor sin indstilling om budget til statsrevi-
sorerne, som efter behandling videresender budgetforslaget med deres bemærkninger til Folke-
tingets formand.
Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret.
Finanslovsbevillingen for Rigsrevisionens pensionsudgifter og overførselsindtægter findes på
§ 03.41.01.60. Rigsrevisionens pensioner.
Nærmere oplysninger om Rigsrevisionen kan findes på www.rigsrevisionen.dk.
§ 03.31.11. 19
Virksomhedsstruktur
03.31.11. Rigsrevisionen, CVR-nr. 77806113.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 2,8 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
6. Øvrige indtægter .................................... 2,8 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter bl.a. indtægter ved revision.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 260 253 260 255 255 255 255
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 146,9 147,0 153,5 155,0 155,0 155,0 155,0
Formål Hovedopgaver
Årsrevision At undersøge, om regnskaberne er rigtige og giver et retvi-
sende billede af omkostninger og indtægter samt aktiver og
passiver.
At undersøge, om de dispositioner, der er omfattet af regn-
skabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis.
At vurdere, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyl-
dige økonomiske hensyn ved forvaltningen.
At skabe værdi i forvaltningen gennem erklæringer på virk-
somhedernes regnskaber.
Større undersøgelser At undersøge, om statens penge bliver anvendt, som Folke-
tinget har besluttet det.
At undersøge, om virksomhederne har opnået et tilfredsstil-
lende resultat ved anvendelsen af pengene.
At bidrage til at fremme en effektiv og redelig forvaltning
gennem undersøgelser, der bl.a. handler om effektivitet, pro-
duktivitet og sparsommelighed.
20 § 03.31.11.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 3,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 17,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 20,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 6,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
+ anskaffelser .............................................. 1,1 0,4 3,2 3,0 2,5 2,5 2,5
- afhændelse af aktiver ............................... 3,2 1,7 - 3,0 2,5 2,5 2,5
- afskrivninger ............................................. - - 3,2 - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 4,1 2,8 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Låneramme .................................................. - - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
§ 03.4. 21
Folketingets pensioner
03.41. Folketingets pensioner
03.41.01. Folketingets pensioner
På hovedkontoen afholdes udgifter til medlemspensioner og tjenestemandspensioner samt
oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketinget, Folketingets Ombudsmand, Stats-
revisorerne og Rigsrevisionen indbetaler for tjenestemænd.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 69,8 73,7 73,1 77,9 77,9 77,9 77,9
Indtægtsbevilling ......................................... 7,6 7,9 8,5 7,2 7,2 7,2 7,2
10. Folketingets medlemspensioner
Udgift ................................................... 45,3 49,1 47,0 50,7 50,7 50,7 50,7
44. Tilskud til personer ....................... 45,3 49,1 47,0 50,7 50,7 50,7 50,7
30. Folketingets Administrations
pensioner
Udgift ................................................... 15,6 15,9 16,2 17,2 17,2 17,2 17,2
44. Tilskud til personer ....................... 15,6 15,9 16,2 17,2 17,2 17,2 17,2
Indtægt ................................................ 3,8 3,3 4,6 3,3 3,3 3,3 3,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 3,8 3,3 4,6 3,3 3,3 3,3 3,3
40. Folketingets Ombudsmands pen-
sioner
Udgift ................................................... 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
44. Tilskud til personer ....................... 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt ................................................ 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
50. Statsrevisorernes pensioner
Udgift ................................................... 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
44. Tilskud til personer ....................... 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
60. Rigsrevisionens pensioner
Udgift ................................................... 7,2 7,2 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 7,2 7,2 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3
Indtægt ................................................ 2,8 3,5 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2,8 3,5 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
10. Folketingets medlemspensioner
På underkontoen afholdes udgifter til pensioner til tidligere medlemmer af Folketinget. Fol-
ketingspensionen svarer til pensionen for en statstjenestemand på skalatrin 51, idet fuld pen-
sionsalder, som for statstjenestemænd opnås efter 37 års ansættelse, dog for folketingsmedlemmer
opnås allerede efter 20 års medlemskab af Folketinget.
30. Folketingets Administrations pensioner
På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og oppebæres indtægter fra de
pensionsbidrag, som Folketingets Administration beregner for sine tjenestemænd.
22 § 03.41.01.40.
40. Folketingets Ombudsmands pensioner
På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og oppebæres indtægter fra de
pensionsbidrag, som Folketingets Ombudsmand beregner for sine tjenestemænd.
50. Statsrevisorernes pensioner
På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og til pensioner for tidligere
statsrevisorer og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Statsrevisorerne beregner for
sine tjenestemænd.
60. Rigsrevisionens pensioner
På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner samt oppebæres indtægter fra
de pensionsbidrag, Rigsrevisionen indbetaler for sine tjenestemænd.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 5
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 5. Statsministeriet ....................................................................................................................... 4
4
§ 5. Statsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 131,3 133,1 1,8
Fællesudgifter ........................................................................................... 133,1 1,8
5.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 102,1 0,5
5.12. Grønland og Færøerne .................................................................... 31,0 1,3
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 126,0 1,7
Interne statslige overførsler ....................................................................... 0,6 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 5,9 -
Finansielle poster ....................................................................................... 0,6 0,1
Aktivitet i alt .............................................................................................. 133,1 1,8
Forbrug af videreførsel .............................................................................. - -
Årets resultat .............................................................................................. -5,6 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -1,8 -1,8
Bevilling i alt ............................................................................................. 125,7 -
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
5.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1) (Driftsbev.) ............................... 80,2 -
02. Særlige regeringsinitiativer (Driftsbev.) ................................. 1,0 -
03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre (Lovbunden) 20,6 -
05. Tilskud ..................................................................................... 0,8 -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. -2,0 -
5.12. Grønland og Færøerne
03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) ......................... 13,2 -
51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.) ....................... 11,9 -
§ 5. 5
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 1. ad 05.11.01.
Udgifter forbundet med statsministerens tjenesterejser kan optages direkte på forslag til lov
om tillægsbevilling.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 5
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 5. Statsministeriet ....................................................................................................................... 4
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 6
Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 18
4
§ 5. Statsministeriet
Statsministeriet er statsministerens sekretariat og bistår ministeren med ledelsen af rege-
ringsarbejdet. Statsministeriet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsar-
bejde i f.eks. regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv.
Under Statsministeriet henhører, foruden varetagelse af statsministerens sekretariatsforret-
ninger, sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kon-
gehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de
almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, Rigs-
ombudsmanden på Færøerne, forholdet til Grønlands Selvstyre, Rigsombudsmanden i Grønland
samt statens forhold til dagspressen.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 135,3 121,9 125,6 131,3 125,7 126,4 124,3
Udgift ......................................................... 138,4 124,2 127,4 133,1 127,5 128,2 126,1
Indtægt ....................................................... 3,1 2,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 135,3 121,9 125,6 131,3 125,7 126,4 124,3
5.11. Centralstyrelsen ............................. 114,5 101,6 102,1 101,6 101,8 102,7 100,8
5.12. Grønland og Færøerne .................. 20,8 20,3 23,5 29,7 23,9 23,7 23,5
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 131,6 122,3 125,6 125,7 125,7 126,4 124,3
Årets resultat .............................................. 3,4 -0,4 - 5,6 - - -
Forbrug af videreførsel .............................. 0,3 - - - - - -
Aktivitet i alt .............................................. 135,3 121,9 125,6 131,3 125,7 126,4 124,3
Udgift ..................................................... 138,4 124,2 127,4 133,1 127,5 128,2 126,1
Indtægt ................................................... 3,1 2,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 133,4 115,0 116,6 126,0 122,7 123,4 121,3
Indtægt ................................................... 2,7 2,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 0,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Øvrige overførsler:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem kontiene inden for
Statsministeriets område.
§ 5. 5
Udgift ..................................................... 2,7 6,7 7,9 5,9 3,6 3,6 3,6
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 2,0 2,1 2,3 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt ................................................... 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 130,7 112,9 114,9 124,3 121,0 121,7 119,6
11. Salg af varer ....................................... 2,4 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 6,8 7,3 6,7 10,7 10,7 10,7 10,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 65,7 61,2 64,4 65,7 68,1 69,8 68,5
20. Af- og nedskrivninger ........................ 3,4 2,9 3,9 3,1 2,7 2,8 2,8
21. Andre driftsindtægter .......................... 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 57,5 43,7 41,6 46,5 41,2 40,1 39,3
Interne statslige overførsler ....................... 0,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 0,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Øvrige overførsler ...................................... 2,7 6,7 7,9 5,9 3,6 3,6 3,6
44. Tilskud til personer ............................. 1,9 5,9 7,1 7,1 7,8 7,8 7,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
49. Reserver og budgetregulering ............ - - - -2,0 -5,0 -5,0 -5,0
Finansielle poster ....................................... 1,7 1,9 2,2 0,5 0,5 0,5 0,5
25. Finansielle indtægter ........................... 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
26. Finansielle omkostninger .................... 2,0 2,1 2,3 0,6 0,6 0,6 0,6
Kapitalposter .............................................. -3,7 0,4 - -5,6 - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... 3,4 -0,4 - 5,6 - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... 0,3 - - - - - -
I alt ............................................................. 131,6 122,3 125,6 125,7 125,7 126,4 124,3
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 0,7 - - -
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
6 § 05.1.
Fællesudgifter
05.11. Centralstyrelsen
05.11.01. Departementet (tekstanm. 1) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 95,6 80,1 80,9 80,2 82,0 81,9 80,0
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,3 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,9 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Udgift ........................................................... 100,3 81,6 81,4 81,7 82,5 82,4 80,5
Årets resultat ............................................... -3,5 -0,6 - -1,0 - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 100,3 81,6 81,4 81,7 82,5 82,4 80,5
Indtægt .................................................. 0,9 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,7
Bemærkninger: Der er reserveret 0,7 mio. kr. til konservering og restaurering af L. A. Ring- malerier. Resten af den re-
serverede bevilling forventes forbrugt i 2011.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementets hovedformål er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet.
Departementet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde vedrørende
regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv., jf. også § 05.11.02. Særlige
regeringsinitiativer.
Departementet varetager endvidere opgaver i sager vedrørende statsforfatnings- og forvalt-
ningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv.,
sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget,
forholdet til Færøernes Hjemmestyre, forholdet til Grønlands Selvstyre samt statens forhold til
pressen.
Herudover varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres
af Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland.
Yderligere oplysninger om Statsministeriets departement findes på www.stm.dk.
Virksomhedsstruktur
05.11.01. Departementet (tekstanm. 1), CVR-nr. 10103940, er virksomhedsbærende hovedkonto.
I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
05.11.02. Særlige regeringsinitiativer
§ 05.11.01. 7
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Opgaver Mål
Sekretariatsopgaver (ministerbetjening) At varetage funktionen som statsministerens
sekretariat og bistå ministeren i ledelsen af re-
geringsarbejdet vedrørende regeringsgrundlag,
lovprogram, regeringsinitiativer mv.
Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opga-
ver, herunder forholdet til kongehuset og til
Folketinget generelt
At varetage og løse statsforfatningsretlige op-
gaver vedrørende regeringsdannelse, ministres
forhold, herunder udnævnelse, afskedigelse,
aflønning og forretningernes fordeling mellem
dem.
At varetage forholdet mellem regeringen og
Dronningen og kongehuset gennem admini-
stration af bl.a. lov om dronning Margrethe den
Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins
Frederik, lov om årpenge for prins Joachim
samt lov om årpenge til medlemmer af det
kongelige hus, herunder budgettering og admi-
nistration af finanslovens §§ 1-2.
At varetage opgaver vedrørende de almindelige
anliggender, som vedrører Folketinget.
Forholdet til Grønland og Færøerne At varetage generelle spørgsmål vedrørende
hjemmestyreordningen for Færøerne og selv-
styreordningen for Grønland, jf. også under §
05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland og §
05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne.
Forholdet til Pressen At varetage overordnede og principielle
spørgsmål af betydning for pressens vilkår i
samarbejde med de relevante ressortministerier.
Mio. kr.
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt.............................................. 104,8 83,4 82,5 81,7 82,5 82,4 80,5
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration................... 44,9 35,7 35,2 35,0 35,3 35,3 34,5
1. Sekretariatsopgaver (ministerbetje-
ning) ................................................ 48,9 38,9 38,6 38,2 38,6 38,5 37,6
2. Statsforfatnings- og forvaltningsret-
lige opgaver, herunder forholdet til
kongehuset og til Folketinget gene-
relt ................................................... 6,0 4,8 4,7 4,6 4,7 4,7 4,6
3. Forholdet til Grønland og Færøerne 4,5 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4
4. Forholdet til Pressen....................... 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
8 § 05.11.01.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,9 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
6. Øvrige indtægter .................................... 0,9 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 86 82 80 80 80 80 80
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 52,9 48,5 50,1 50,2 51,6 52,3 51,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 52,9 48,5 50,1 50,2 51,6 52,3 51,4
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 16,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 18,5 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 3,7 3,7 6,5 5,6 4,7 4,1 3,3
+ anskaffelser .............................................. 1,4 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
- afhændelse af aktiver ............................... 1,5 0,9 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,8 1,9 1,6 1,8 1,9
Samlet gæld ultimo ..................................... 3,7 3,5 5,7 4,7 4,1 3,3 2,4
Låneramme .................................................. - - 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 93,4 77,0 67,2 54,1 39,3
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 1,0 mio. kr. Der overføres 1,0
| mio. kr. i 2012 fra § 05.11.01. Departementet til § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne til
| delvis finansiering af afhændelsen af tjenesteskibet M/S Thorshavn. Samtidig dækkes reduktionen
| af bevillingen ved budgettering af forbrug af opsparing.
Bemærkninger:
ad Udgift: Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseud-
gifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Der kan endvidere afholdes udgifter i
forbindelse med Danmarks EU-formandskab i første halvår af 2012 samt forberedelse af
Statsministeriets 100 års jubilæum i 2014.
ad 43. Intern statslig overførselsudgift. Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort-
og Matrikelstyrelsen. Der overføres 0,5 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Be-
løbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af ØSC, herunder udgifter til Navision
og SLS.
ad Indtægt: Indtægter består af salg af publikationer samt udlejning af Marienborg til andre
ministerier mv.
§ 05.11.01.10. 9
05.11.02. Særlige regeringsinitiativer (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - 1,0 2,0 3,0 3,0
Udgift ........................................................... - - - 1,0 2,0 3,0 3,0
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Særlige regeringsinitiativer
Udgift .................................................... - - - 1,0 2,0 3,0 3,0
3. Hovedformål og lovgrundlag
På kontoen kan afholdes løn- og driftsudgifter til særlige regeringsinitiativer, som initieres
af statsministeren.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 05.11.01. Departementet (tekstanm. 1), CVR-nr. 10103940.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - - 1,0 2,0 3,0 3,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - - 1,0 2,0 3,0 3,0
Bemærkninger: Lønbevillingen anvendes til refusion for lønudgifter på § 05.11.01. Departementet, da der ikke aflønnes
personale direkte af § 05.11.02. Særlige regeringsinitiativer.
05.11.03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre (Lovbunden)
Vederlag og repræsentationstillæg samt eftervederlag til ministre udbetales i henhold til LB
nr. 273 af 20. april 2004 om vederlag og pension mv. for ministre. Ministrenes grundvederlag
er midlertidigt nedsat med 5 pct. i 2011 og 2012, jf. lov nr. 704 af 25. juni 2010 om ændring af
lov om vederlag og pension mv. for ministre.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 14,3 20,1 20,4 20,6 22,0 22,0 22,0
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
20. Vederlag til ministre
Udgift ................................................... 12,4 14,2 13,2 13,4 14,1 14,1 14,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 12,4 14,2 13,2 13,4 14,1 14,1 14,1
30. Eftervederlag til tidligere mini-
stre
Udgift ................................................... 1,9 5,9 7,1 7,1 7,8 7,8 7,8
44. Tilskud til personer ....................... 1,9 5,9 7,1 7,1 7,8 7,8 7,8
10 § 05.11.03.20.
20. Vederlag til ministre
Bemærkninger:
ad 22. Andre ordinære driftomkostninger. Der udbetales vederlag til 18 ministre.
30. Eftervederlag til tidligere ministre
Bemærkninger:
ad 44. Tilskud til personer. Der udbetales eftervederlag til tidligere ministre i en periode, der
udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende har været minister, dog
mindst 18 måneder og højest 36 måneder.
05.11.05. Tilskud
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
10. Avisårbogen
Udgift ................................................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
20. Nordatlantens Brygge
Udgift ................................................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
10. Avisårbogen
Bemærkninger:
ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Statens tilskud til udgivelse af Avisårbogen dækker i det
væsentlige udgifterne til lønninger og honorarer samt redaktionsomkostninger.
20. Nordatlantens Brygge
Bemærkninger:
ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Der kan ydes støtte til kulturelle aktiviteter i Nordatlantens
Brygge. Det er en forudsætning for ydelse af støtten, at der ligeledes ydes støtte fra hen-
holdsvis Island, Færøerne og Grønland. Nordatlantens Brygge er en selvstændig kulturfor-
midlende institution, hvis bestyrelse har repræsentation fra Danmark, Island, Færøerne og
Grønland. Der er tale om et center for kultur, erhverv, forskning og repræsentation beliggende
i og omkring det store fredede pakhus på Grønlandske Handels Plads i København. Pakhuset
er en gave fra den danske stat. Pakhusets renovering og indretning er bekostet af Island,
Færøerne, Grønland samt A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Al-
mene Formål. De kulturelle aktiviteter består bl.a. i afholdelse af særudstillinger, musikar-
rangementer, kunstudstillinger og litteraturarrangementer. Disse finansieres dels via entre-
indtægter og lejeindtægter, dels via tilskud fra Island, Færøerne, Grønland og Danmark.
§ 05.11.79. 11
05.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -2,0 -5,0 -5,0 -5,0
20. Budgetregulering af lønsum
vedr. "Fokuseret administration i
staten"
Udgift ................................................... - - - - -2,0 -2,0 -2,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - -2,0 -2,0 -2,0
30. Budgetregulering af øvrig drift
vedr. "Fokuseret administration i
staten"
Udgift ................................................... - - - -2,0 -3,0 -3,0 -3,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -2,0 -3,0 -3,0 -3,0
20. Budgetregulering af lønsum vedr. "Fokuseret administration i staten"
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og
fremover. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering vedrørende løn på -2,0
mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes på forslag til finanslov for 2013.
30. Budgetregulering af øvrig drift vedr. "Fokuseret administration i staten"
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og
fremover. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering vedrørende øvrig drift
på -2,0 mio. kr. i 2012 og -3,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte
på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
12 § 05.12.
05.12. Grønland og Færøerne
05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 11,1 10,7 12,4 13,2 13,1 13,0 12,9
Indtægt ......................................................... 1,9 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udgift ........................................................... 13,2 11,3 13,4 16,8 14,1 14,0 13,9
Årets resultat ............................................... -0,2 0,5 - -2,6 - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 13,2 11,3 13,4 16,8 14,1 14,0 13,9
Indtægt .................................................. 1,9 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3. Hovedformål og lovgrundlag
Rigsombudsmanden i Grønland er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland og
bindeleddet mellem selvstyret og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden administrerer endvi-
dere som overøvrighed bl.a. familieretlige anliggender.
Til embedet hører en kontorbygning, der er en del af det centrale kontorkompleks i Nuuk,
rigsombudsmandens repræsentations- og tjenestebolig der er nationalejendom, samt tre persona-
leboliger og rejsefartøjet "H. J. Rink".
Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden i Grønland kan findes på www.rigsombuds-
manden.gl.
Virksomhedsstruktur
05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland, CVR-nr. 11861563.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
§ 05.12.03. 13
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Funktionen som rigsmyndighedernes øverste
repræsentant i Grønland
At yde bistand og rådgivning ved høringer
mv. mellem rigsmyndigheder og grønlandske
myndigheder samt bistand og rådgivning til
officielle repræsentanter fra Danmark ved rej-
ser og besøg i Grønland.
At tilsikre et bredt og aktuelt indseende med
alle væsentlige samfundsforhold i Grønland.
At forestå afvikling af valg til Folketinget
samt folkeafstemninger, dækkende borgere i
hele rigsfællesskabet samt behandle ansøg-
ninger om tilladelse til transitophold på Thule
Air Base.
At varetage lokale overenskomst- og aftale-
forhandlinger for statens ansatte i Grønland
på vegne af Finansministeriet.
At forestå oversættelse af al relevant rigslov-
givning til grønlandsk.
Overøvrighedsfunktioner og lignende myndig-
hedsfunktioner
At behandle henvendelser fra borgere i fami-
lieretlige anliggender. Der skal foretages en
grundig vejledning og rådgivning af borgerne
og alle skal kunne betjenes på det sprog -
dansk eller grønlandsk - som vedkommende
ønsker at blive betjent på.
At forestå sekretariatsbistand for adoptions-
samråd.
At behandle sager om bevilling af fri proces.
At vejlede decentrale myndigheder i behand-
lingen af overøvrighedssager.
At træffe afgørelser som rekursinstans i kla-
gesager vedrørende kommunale afgørelser om
folkeregistrering.
14 § 05.12.03.
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 1,9 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
6. Øvrige indtægter .................................... 1,9 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 14 13 15 15 15 15 14
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 6,8 5,8 7,2 7,3 7,3 7,3 7,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 6,8 5,8 7,2 7,3 7,3 7,3 7,1
Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes udgifter til særskilt vederlag til medlemmerne af Grønlands adoptionsråd og
adoptionsnævn.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,4 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 23,1 22,5 21,2 2,9 2,1 1,4 0,8
+ anskaffelser .............................................. 0,8 - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 1,4 1,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,3 0,8 0,7 0,6 0,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 22,5 21,5 19,9 2,1 1,4 0,8 0,3
Låneramme .................................................. - - 27,7 10,9 10,9 10,9 10,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 71,8 19,3 12,8 7,3 2,8
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| Mio.kr.
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Udgift i alt .............................................
| 13,8
| 11,5
| 13,6
| 16,8
| 14,1
| 14,0
| 13,9
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .........................
| 4,0
| 3,3
| 3,9
| 4,9
| 4,1
| 4,0
| 4,0
| 1.
| Funktionen som rigsmyndighedernes
| øverste repræsentant i Grønland.......
| 4,1
| 3,5
| 4,1
| 5,0
| 4,3
| 4,3
| 4,2
| 2.
| Overøvrighedsfunktioner og lignende
| myndighedsfunktioner .....................
| 5,7
| 4,7
| 5,6
| 6,9
| 5,7
| 5,7
| 5,7
§ 05.12.03.10. 15
10. Almindelig virksomhed
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,8 mio. kr. I henhold til
| huslejeordningen overdrages Rigsombudsmanden i Grønlands ejendomme til Bygningsstyrelsen
| pr. 1. januar 2012. Som følge heraf er bevillingen opjusteret med 0,8 mio. kr. til dækning af
| merudgifter til husleje inkl. lejers andel af drift til Bygningsstyrelsen. Som følge af vigende behov
| for transport med Rigsombudsmanden i Grønlands tjenesteskib H. J. Rink søges skibet afhændet.
| Skibet søges så vidt muligt afhændet lokalt. Da salgsværdien pt. ikke kendes, budgetteres med
| et forbrug af opsparing på 2,6 mio. kr. i 2012 svarende til den bogførte værdi.
Bemærkninger:
ad Udgift: Der afholdes almindelige driftsudgifter samt udgifter til vedligeholdelse af i alt fem
bygninger, heraf én nationalejendom samt embedets rejsefartøj "H. J. Rink".
ad Indtægt: Indtægterne hidrører fra udlejning af rejsefartøjet "H. J. Rink", underetagen i em-
bedets kontorbygning og boligbidrag fra personale i embedets boliger. Indtægterne fra "H.
J. Rink" kan variere meget fra år til år. Øgede indtægter fra udleje af "H. J. Rink" indebærer,
at såvel driftsomkostninger som lønudgifter til personale kan forøges tilsvarende.
05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 9,8 10,6 11,1 11,9 10,8 10,7 10,6
Indtægt ......................................................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Udgift ........................................................... 9,8 10,4 11,4 14,2 11,1 11,0 10,9
Årets resultat ............................................... 0,3 0,5 - -2,0 - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 9,8 10,4 11,4 14,2 11,1 11,0 10,9
Indtægt .................................................. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3. Hovedformål og lovgrundlag
Rigsombudsmanden på Færøerne er i medfør af lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes
Hjemmestyre, rigets øverste repræsentant på Færøerne og leder af rigets administration på øerne.
Rigsombudsmanden er bindeleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne og administrerer
endvidere som overøvrighed bl.a. sager på det familieretlige område.
Til embedet hører foruden Rigsombudsmandens repræsentations- og tjenestebolig, der tillige
rummer kontorer, tre personaleboliger samt tjenesteskibet "Thorshavn".
Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden på Færøerne kan findes på www.rigsom-
budsmanden.fo.
Virksomhedsstruktur
05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne, CVR-nr. 11861628.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
16 § 05.12.51.
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
6. Øvrige indtægter .................................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Opgaver Mål
Funktionen som rigsmyndighedernes
øverste repræsentant på Færøerne
At sikre kommunikation mellem færøske og danske
myndigheder, samt bistå med rådgivning og infor-
mation.
At behandle sager vedrørende lovgivningsanliggen-
der, herunder yde bistand og rådgivning til rigs-
myndigheder og færøske myndigheder samt sikre
overholdelse af høringsprocedurer mv.
At udgive Rigsombudsmandens beretning og Lovre-
gister for Færøerne en gang årligt.
At servicere officielle repræsentanter fra regeringen,
Folketinget, kongehuset m.fl. ved rejser og besøg på
Færøerne, herunder yde bistand og rådgivning under
forberedelse af besøg på Færøerne.
At varetage valg til Folketinget, folkeafstemninger
samt brevstemmeafgivning i forbindelse med valg i
Danmark, Færøerne og Grønland, samt at ekspedere
ansøgninger om tilladelser til overflyvning af færøsk
luftrum, havneanløb på Færøerne og forskningssej-
lads ved Færøerne.
Overøvrighedsfunktioner At behandle alle henvendelser for borgere inden for
det familieretlige område samt sager om indfødsret,
adoption, værgemål og fri proces.
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| Mio. kr.
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Udgift i alt .............................................
| 10,2
| 10,6
| 11,5
| 14,2
| 11,1
| 11,0
| 10,9
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .........................
| 3,0
| 3,3
| 3,5
| 4,4
| 3,5
| 3,5
| 3,4
| 1.
| Rigsmyndighedernes øverste repræ-
| sentant på Færøerne ..........................
| 4,1
| 3,5
| 3,8
| 4,7
| 3,6
| 3,6
| 3,6
| 2.
| Overøvrighedsfunktioner .................
| 3,1
| 3,8
| 4,2
| 5,1
| 4,0
| 3,9
| 3,9
§ 05.12.51. 17
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 13 14 14 14 14 14 13
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 5,9 6,8 7,1 7,2 7,2 7,2 7,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 5,9 6,8 7,1 7,2 7,2 7,2 7,0
Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes udgifter til særskilt vederlag til medlemmerne af Færøernes Adoptionsråd.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,9 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 14,2 14,9 17,5 3,0 2,6 2,2 1,8
+ anskaffelser .............................................. 0,5 2,8 - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,9 -0,3 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,7 0,5 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 14,9 16,8 16,7 2,6 2,2 1,8 1,4
Låneramme .................................................. - - 16,8 2,7 2,7 2,7 2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 99,4 96,3 81,5 66,7 51,9
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,8 mio. kr. I henhold til
| huslejeordningen overdrages Rigsombudsmanden på Færøernes ejendomme til Bygningsstyrelsen
| pr. 1. januar 2012. Som følge heraf reduceres bevillingen med 0,2 mio. kr. svarende til ændringen
| i nettoudgifterne. Som følge af vigende behov for transport med Rigsombudsmanden på Færøer-
| nes tjenesteskib M/S Thorshavn søges skibet afhændet. Skibet søges så vidt muligt afhændet lo-
| kalt. Da salgsværdien pt. ikke kendes, budgetteres med et forbrug af opsparing på 2,0 mio. kr. i
| 2012 samt 1,0 mio. kr. i 2012, der overføres fra § 05.11.01. Departementet, svarende til skibets
| bogførte værdi.
Bemærkninger:
ad Udgift: På kontoen afholdes udgifter til institutionens almindelige drift, herunder til vedlige-
holdelse af to bygninger og embedets tjenesteskib "Thorshavn".
ad Indtægt: Indtægterne hidrører fra salg af Rigsombudets publikationer samt bolig- og varme-
bidrag fra personale i embedets boliger.
18 § 5.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen in-
debærer, at udgifter forbundet med statsministerens tjenesterejser, herunder delegationsudgifter,
kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
Baggrunden for tekstanmærkningen er, at statsministerens rejseaktivitet er forbundet med stor
usikkerhed fra år til år.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 6
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 6. Udenrigsministeriet ................................................................................................................ 4
4
§ 6. Udenrigsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 15.392,5 15.891,3 498,8
Indtægtsbudget ....................................................................... 328,0 - 328,0
Anlægsbudget ......................................................................... - - -
Udenrigstjenesten m.v. ............................................................................. 2.459,9 738,9
6.11. Udenrigstjenesten mv. .................................................................... 2.459,9 738,9
Internationale organisationer ................................................................. 687,0 4,9
6.21. Nordiske formål .............................................................................. 141,2 -
6.22. Øvrige internationale organisationer .............................................. 545,8 4,9
Bistand til udviklingslandene .................................................................. 12.613,0 56,8
6.31. Reserver ........................................................................................... 338,0 -
6.32. Bilateral bistand .............................................................................. 6.049,5 53,5
6.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) ......................... 1.023,0 -
6.34. Miljø- og klimabistand ................................................................... 611,0 -
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed ........................................... 303,6 -
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. ............................................. 1.476,9 -
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU ................................................... 1.642,0 3,3
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser ......................................... - -
6.39. Humanitær bistand .......................................................................... 1.169,0 -
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ........... 131,4 26,2
6.41. Fællesudgifter .................................................................................. 131,4 26,2
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.501,3 231,1
Interne statslige overførsler ....................................................................... 16,8 109,9
Øvrige overførsler ...................................................................................... 13.265,2 401,0
Finansielle poster ....................................................................................... 108,0 28,0
Kapitalposter ............................................................................................... - 56,8
Aktivitet i alt .............................................................................................. 15.891,3 826,8
Forbrug af videreførsel .............................................................................. - -
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -410,9 -410,9
§ 6. 5
Bevilling i alt ............................................................................................. 15.480,4 415,9
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Udenrigstjenesten m.v.
6.11. Udenrigstjenesten mv.
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100) (Driftsbev.) 1.884,7 -
02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet
(Driftsbev.) .............................................................................. 151,3 -
03. Udenrigstjenestens bygninger (Anlægsbev.) .......................... - -
04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonferen-
ce (COP15) (Driftsbev.) .......................................................... - -
05. Indtægter fra borgerserviceydelser (Driftsbev.) ..................... -55,0 -
06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender ............................... - 28,0
13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettig-
heder (Driftsbev.) .................................................................... 64,3 -
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutio-
ner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................. 38,7 -
19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10) ........................... - 300,0
79. Reserver og budgetregulering ................................................. -35,0 -
Internationale organisationer
6.21. Nordiske formål
01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (Lovbunden) ................... 141,2 -
6.22. Øvrige internationale organisationer
01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer
(Lovbunden) ............................................................................ 293,1 -
03. Øvrige organisationer (tekstanm. 4) (Lovbunden) ................. 247,9 -
05. Den Europæiske Investeringsbank ......................................... 4,8 4,9
Bistand til udviklingslandene
6.31. Reserver
02. Ejendomserhvervelser i programsamarbejdslande m.v.
(Anlægsbev.) ............................................................................ - -
79. Reserver (Reservationsbev.) ................................................... 338,0 -
6.32. Bilateral bistand
01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.) ......................... 3.057,3 -
02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (Reservationsbev.) 1.057,0 -
04. Personelbistand (Reservationsbev.) ........................................ 344,6 -
05. Danidas erhvervsindsatser (Reservationsbev.) ....................... 692,0 -
06. Blandede kreditter (Reservationsbev.) .................................... - -
07. Lånebistand (Reservationsbev.) .............................................. 30,0 53,5
6 § 6.
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................. 668,6 -
11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........ 200,0 -
6.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)
01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) (tekstanm.
101) (Reservationsbev.) .......................................................... 1.023,0 -
6.34. Miljø- og klimabistand
01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.
(Reservationsbev.) ................................................................... 611,0 -
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed
01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 243,6 -
02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.) ............ 60,0 -
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.
01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)
(Reservationsbev.) ................................................................... 370,2 -
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)
(Reservationsbev.) ................................................................... 193,0 -
03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer
(Reservationsbev.) ................................................................... 640,0 -
04. FN programmer for landsbrugsudvikling (Reservationsbev.) 75,0 -
05. Globale Miljøprogrammer (Reservationsbev.) ....................... - -
06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale
bidrag (Reservationsbev.) ....................................................... 198,7 -
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU
01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.) ............................... 710,0 1,2
02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.) .................... - -
03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvri-
ge fonde (Reservationsbev.) ................................................... 341,0 -
04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) ...................... 591,0 2,1
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser
01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.) .................... - -
6.39. Humanitær bistand
01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer
(Reservationsbev.) ................................................................... 580,0 -
02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm.
101) (Reservationsbev.) .......................................................... 589,0 -
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats
6.41. Fællesudgifter
02. Eksportstipendiater (Reservationsbev.) .................................. 72,6 26,2
03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101)
§ 6. 7
(Reservationsbev.) ................................................................... 58,8 -
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 1. ad 06.11.01.
Udenrigsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til
udenrigstjenstlige medarbejdere m.fl. til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet
opståede finansieringsbehov.
Stk. 2. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det
enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr. med eventuelt tillægslån på indtil 100.000 kr. til an-
skaffelse af motorkøretøj.
Nr. 3. ad 06.21.01.
Nordic Innovation Centers styrelse er af Nordisk Ministerråd bemyndiget til at påtage sig
flerårige forpligtelser. Tilsagnene kan komme til udbetaling med maksimalt 50 mio. norske kroner
i 2008 og 20 mio. norske kroner i 2009.
Stk. 2. Økonomi- og Erhvervsministeren bemyndiges til at give innovationscentrets styrelse
tilsagn om afholdelse af de nævnte beløb, som vil blive udredt af de bevillinger, der ydes inno-
vationscentret for de nævnte år.
Nr. 4. ad 06.22.03.
Udenrigsministeren bemyndiges til over for Europarådets Udviklingsbank at påtage sig ga-
rantiforpligtelser på 47,9 mio. euro i 2009.
Nr. 10. ad 06.11.21.
Udenrigsministeren bemyndiges til at påtage sig en garantiforpligtigelse på i alt 300 mio. kr.
for en kassekredit for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Investeringsfonden for
Østlandene hos et kommercielt pengeinstitut.
Nr. 12. ad 06.11.01.
Udenrigsministeren bemyndiges til at yde en garanti for etablering af en kassekredit på op
til 15 mio. kr. Etableringen af kassekreditten skal muliggøre indfrielse af det eksisterende lån og
fornyelser/renoveringer af ejendommen, kulturelle fremstød mv.
Nr. 13. ad 06.11.01.
Udenrigsministeren bemyndiges til overfor internationale organisationer, som Grønland og
Færøerne søger optagelse i, at garantere for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskon-
tingent indenfor en samlet garantiramme på 1 mio. kr.
8 § 6.
Materielle bestemmelser.
Nr. 100. ad 06.11.01.
Udenrigsministeriet kan indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer
m.v., herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om at udsende eller indplacere
medarbejdere på de danske repræsentationer i udlandet mod at få dækket Udenrigsministeriets
langsigtede, gennemsnitlige meromkostninger. Samarbejdet skal ligge inden for Udenrigsmini-
steriets formål og må ikke påføre private danske virksomheder ubillig konkurrence.
Nr. 101. ad 06.11.15., 06.11.19., 06.32.08., 06.32.11., 06.33.01., 06.35.01., 06.38.02., 06.39.02.
og 06.41.03.
I forbindelse med ydelse af tilskud til private danske organisationer (NGO'er og andre orga-
nisationer) bemyndiges udenrigs- eller udviklingsministeren til at udstede regnskabs- og revi-
sionsinstrukser for de tilskudsmodtagende organisationer.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 6
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 6. Udenrigsministeriet ................................................................................................................ 4
Udenrigstjenesten m.v. ............................................................................................................... 8
Internationale organisationer ................................................................................................... 33
Bistand til udviklingslandene .................................................................................................. 38
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ............................................. 134
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 139
4
§ 6. Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriets opgave er at føre regeringens udenrigspolitik ud i livet. Det indebærer,
at
- Udenrigsministeriet forestår og koordinerer Danmarks officielle forbindelser til udlandet, en
række internationale organisationer, herunder EU, FN, NATO og det nordiske samarbejde.
- Udenrigsministeriet forvalter den danske udviklingsbistand.
- Udenrigsministeriet hjælper danskere, der er havnet i vanskelige situationer i udlandet.
- Udenrigsministeriet støtter dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige
kommercielle aktiviteter i udlandet, hvor der er en klar dansk kommerciel interesse til stede,
samt trækker udenlandske investeringer til Danmark.
- Udenrigsministeriet forestår og koordinerer udenrigsøkonomiske forbindelser til udlandet,
herunder på handelspolitiske områder.
- Udenrigsministeriet bidrager til at give udlandet kvalificeret viden om Danmark, dansk kultur
og Danmarks særlige kompetencer.
Udenrigsministeriet består af ministeriet i København og et globalt net af ambassader, ge-
neralkonsulater og handelskontorer i mere end 100 byer og i godt 80 lande, samt 7 repræsenta-
tioner ved de væsentligste internationale organisationer. Hertil kommer ca. 450 honorære kon-
sulater, som ofte er placeret i vigtige havnebyer eller i turistområder. Adresser, e-mail-adresser
og telefonnumre på de danske diplomatiske og konsulære repræsentationer findes på Udenrigs-
ministeriets hjemmeside, www.um.dk, under "Find os i udlandet".
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er Center for Kultur og Udvikling overført fra § 21.
Kulturministeriet.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 15.124,7 15.702,5 14.858,5 15.392,5 15.679,4 14.925,3 14.870,8
Udgift ......................................................... 15.635,5 16.241,7 15.341,1 15.891,3 16.155,1 15.399,8 15.345,2
Indtægt ....................................................... 510,9 539,2 482,6 498,8 475,7 474,5 474,4
Specifikation af nettotal:
Udenrigstjenesten m.v. ............................ 2.276,9 1.982,4 1.905,4 2.049,0 1.793,3 1.698,1 1.643,6
6.11. Udenrigstjenesten mv. ................... 2.276,9 1.982,4 1.905,4 2.049,0 1.793,3 1.698,1 1.643,6
Internationale organisationer ................. 616,0 768,0 639,4 682,1 682,1 682,1 682,1
6.21. Nordiske formål ............................ 143,3 132,7 137,9 141,2 141,2 141,2 141,2
6.22. Øvrige internationale organisa-
tioner .............................................. 472,7 635,3 501,5 540,9 540,9 540,9 540,9
Bistand til udviklingslandene ................. 12.130,7 12.846,0 12.210,0 12.556,2 13.112,8 12.469,9 12.469,9
6.31. Reserver ......................................... - - 78,7 338,0 700,0 100,0 100,0
6.32. Bilateral bistand ............................ 6.042,0 6.082,2 6.166,7 5.996,0 6.298,0 6.051,5 6.263,5
6.33. Bistand gennem private organi-
sationer (NGO'er) .......................... 1.088,6 1.011,0 1.023,0 1.023,0 1.023,0 1.023,0 1.023,0
6.34. Miljø- og klimabistand ................. 414,9 888,3 753,5 611,0 247,0 564,0 230,0
6.35. Forsknings- og oplysningsvirk-
§ 6. 5
somhed .......................................... 316,2 294,2 338,6 303,6 416,5 273,6 363,6
6.36. Multilateral bistand gennem
FN mv. .......................................... 1.563,7 1.551,1 1.212,9 1.476,9 1.268,6 1.423,1 1.369,1
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og
EU .................................................. 1.345,7 1.607,8 1.830,6 1.638,7 1.694,7 1.569,7 1.655,7
6.38. Multilateral bistand til øvrige
indsatser ......................................... -34,0 -3,1 - - - - -
6.39. Humanitær bistand ........................ 1.393,7 1.414,5 806,0 1.169,0 1.465,0 1.465,0 1.465,0
Eksport- internationaliserings- og in-
vesteringsfremmeindsats ......................... 101,0 106,0 103,7 105,2 91,2 75,2 75,2
6.41. Fællesudgifter ................................ 101,0 106,0 103,7 105,2 91,2 75,2 75,2
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... 286,7 138,3 603,0 328,0 303,0 128,0 178,0
Udgift ......................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ....................................................... 286,7 138,4 603,0 328,0 303,0 128,0 178,0
Specifikation af nettotal:
Udenrigstjenesten m.v. ............................ 286,7 138,3 603,0 328,0 303,0 128,0 178,0
6.11. Udenrigstjenesten mv. ................... 286,7 138,3 603,0 328,0 303,0 128,0 178,0
Anlægsbudget:
Nettotal ....................................................... -74,2 - - - - - -
Udgift ......................................................... 0,0 - - - - - -
Indtægt ....................................................... 74,2 - - - - - -
Specifikation af nettotal:
Udenrigstjenesten m.v. ............................ -74,2 - - - - - -
6.11. Udenrigstjenesten mv. ................... -74,2 - - - - - -
Bistand til udviklingslandene ................. 0,0 - - - - - -
6.31. Reserver ......................................... 0,0 - - - - - -
Indtægtsbudget: 6.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender
6.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)
Anlægsbudget: 6.11.03. Udenrigstjenestens bygninger (Anlægsbev.)
6.31.02. Ejendomserhvervelser i programsamarbejdslande
m.v. (Anlægsbev.)
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 14.811,0 15.488,2 14.255,5 15.064,5 15.376,4 14.797,3 14.692,8
Årets resultat .............................................. -91,1 47,9 - - - - -
Forbrug af videreførsel .............................. 43,9 28,0 - - - - -
Aktivitet i alt .............................................. 14.763,8 15.564,2 14.255,5 15.064,5 15.376,4 14.797,3 14.692,8
Udgift ..................................................... 15.635,5 16.241,7 15.341,1 15.891,3 16.155,1 15.399,8 15.345,2
Indtægt ................................................... 871,7 677,5 1.085,6 826,8 778,7 602,5 652,4
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 2.524,6 2.394,8 2.292,9 2.501,3 2.269,8 2.174,3 2.140,3
Indtægt ................................................... 208,8 227,4 227,0 231,1 231,1 231,1 231,1
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 31,8 28,4 16,4 16,8 16,8 16,8 16,8
Indtægt ................................................... 124,3 126,8 99,2 109,9 88,9 88,6 88,5
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 12.347,5 13.285,4 12.923,8 13.265,2 13.760,5 13.100,7 13.080,1
Indtægt ................................................... 276,1 208,8 674,6 401,0 376,0 201,0 251,0
6 § 6.
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 101,3 112,6 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0
Indtægt ................................................... 115,3 39,4 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 630,2 420,5 - - - - -
Indtægt ................................................... 147,2 75,1 56,8 56,8 54,7 53,8 53,8
ad finansielle poster: Beløbene udgør udviklingslandenes træk på tidligere ydede statslån, bidrag
til regionale udviklingsbanker og -fonde, bidrag til Verdensbankgruppen og bidrag til øvrige in-
ternationale bistandsorganisationer. Under finansielle poster hører endvidere nedbringelse af pri-
oritetsgæld i udlandet på ca. 0,7 mio. kr., jf. § 06.11.01. Udenrigstjenesten.
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 2.315,8 2.167,4 2.065,9 2.270,2 2.038,7 1.943,2 1.909,2
11. Salg af varer ....................................... 135,3 139,2 135,5 138,9 138,9 138,9 138,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 61,5 68,2 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 431,6 287,0 280,0 284,9 284,9 284,9 284,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 794,2 794,3 784,5 804,3 748,6 685,7 673,2
20. Af- og nedskrivninger ........................ 99,7 102,4 98,7 100,3 100,3 100,3 100,3
21. Andre driftsindtægter .......................... 6,7 13,0 91,5 92,2 92,2 92,2 92,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.197,5 1.209,1 1.129,7 1.311,8 1.136,0 1.103,4 1.081,9
28. Ekstraordinære indtægter .................... 5,4 7,1 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 1,7 2,0 - - - - -
Interne statslige overførsler ....................... -92,5 -98,4 -82,8 -93,1 -72,1 -71,8 -71,7
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 124,3 126,8 99,2 109,9 88,9 88,6 88,5
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 31,8 28,4 16,4 16,8 16,8 16,8 16,8
Øvrige overførsler ...................................... 12.071,5 13.076,6 12.249,2 12.864,2 13.384,5 12.899,7 12.829,1
30. Skatter og afgifter ............................... -2,9 0,2 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 279,0 208,6 674,6 401,0 376,0 201,0 251,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 11.688,8 12.838,5 12.659,8 13.048,7 13.579,5 12.911,2 12.911,2
44. Tilskud til personer ............................. 12,1 10,5 10,7 10,7 11,0 11,0 11,0
45. Tilskud til erhverv .............................. 96,6 91,6 109,0 110,5 88,6 72,6 72,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 550,1 344,8 144,3 130,3 149,4 173,9 153,3
49. Reserver og budgetregulering ............ - - - -35,0 -68,0 -68,0 -68,0
Finansielle poster ....................................... -14,0 73,2 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
25. Finansielle indtægter ........................... 115,3 39,4 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
26. Finansielle omkostninger .................... 101,3 112,6 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0
Kapitalposter .............................................. 530,1 269,4 -56,8 -56,8 -54,7 -53,8 -53,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. 0,2 0,5 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform ............... 74,2 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang ....................... 73,1 75,1 56,8 56,8 54,7 53,8 53,8
58. Værdipapirer, tilgang .......................... 630,0 420,0 - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... -91,1 47,9 - - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... 43,9 28,0 - - - - -
I alt ............................................................. 14.811,0 15.488,2 14.255,5 15.064,5 15.376,4 14.797,3 14.692,8
§ 6. 7
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 39,4 - 0,0 147,9
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
8 § 06.1.
Udenrigstjenesten m.v.
06.11. Udenrigstjenesten mv.
Under aktivitetsområdet "Udenrigstjenesten mv." henhører Udenrigsministeriets departement,
drift af repræsentationerne i udlandet, regeringens fællesudgifter til afholdelse af EU-formand-
skabet, regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15), betalinger for
borgerserviceydelser (bl.a. visa og pas), Dansk Center for Internationale Studier og Menneske-
rettigheder (DCISM), ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner samt ud-
lodninger fra Investeringsfonden for Østlandene (IØ) og Industrialiseringsfonden for Udviklings-
landene (IFU).
06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100) (Driftsbev.)
Udenrigstjenestens drifts- og personalebevillinger bevilges over hovedkonto § 06.11.01.
Udenrigstjenesten, som er opdelt på fire formål: 1. Generel udenrigspolitik (§ 06.11.01.10), 2.
Administration af udviklingsbistand (§ 06.11.01.20), 3. Eksport- og investeringsfremme mv. (§
06.11.01.30) og 4. Borgerservice (§ 06.11.01.40). Hovedkontoen indeholder ligeledes to under-
konti for Udenrigsministeriets Kompetencecenter, herunder Udenrigsministeriets sprogcenter,
hvoraf den ene, § 06.11.01.90. Udenrigsministeriets Kompetencecenter, er indtægtsdækket virk-
somhed.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 1.924,3 1.888,1 1.866,1 1.884,7 1.821,0 1.726,2 1.693,3
Forbrug af reserveret bevilling ................... 42,1 29,2 - - - - -
Indtægt ......................................................... 208,7 221,5 208,9 223,3 209,2 208,9 208,8
Udgift ........................................................... 2.096,0 2.154,7 2.075,0 2.108,0 2.030,2 1.935,1 1.902,1
Årets resultat ............................................... 79,1 -15,8 - - - - -
10. Generel udenrigspolitik
Udgift .................................................... 626,5 718,8 680,2 732,9 692,8 614,3 581,3
Indtægt .................................................. 117,6 116,8 101,4 112,6 98,5 98,2 98,1
20. Administration af udviklingsbi-
stand
Udgift .................................................... 802,3 797,0 759,2 761,5 756,8 742,4 742,4
30. Eksport- og investeringsfremme
mv.
Udgift .................................................... 384,1 379,4 377,3 354,4 336,0 333,8 333,8
Indtægt .................................................. 72,9 81,5 85,6 86,6 86,6 86,6 86,6
40. Borgerservice
Udgift .................................................... 242,0 217,3 220,6 219,0 210,5 210,5 210,5
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivi-
tetsområdet, samt mellem § 06.11.01. Udenrigstjenesten og henholdsvis
§ 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter samt
§ 06.41.02. Eksportstipendiater.
§ 06.11.01. 9
80. Udenrigsministeriets Kompeten-
cecenter
Udgift .................................................... 26,0 28,0 22,8 23,2 17,1 17,1 17,1
Indtægt .................................................. 1,7 6,9 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1
90. Indtægtsdækket virksomhed.
Udenrigsministeriets Kompeten-
cecenter
Udgift .................................................... 15,1 14,1 14,9 17,0 17,0 17,0 17,0
Indtægt .................................................. 16,5 16,3 14,9 17,0 17,0 17,0 17,0
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 36,2
Bemærkning: Den reserverede bevilling anvendes til offensiv global markedsføring af Danmark, terrorsikring samt im-
plementering af det fælles europæiske visumintegrationssystem (VIS).
3. Hovedformål og lovgrundlag
Udenrigsministeriets virksomhed er fastlagt i Lov om Udenrigstjenesten af 13. april 1983, i
Lov om internationalt udviklingssamarbejde af 10. juni 1971 med efterfølgende ændringer, jf. lov
nr. 53, ved Kongelig resolution af 20. december 1999, samt akt 121 af 12. januar 2000 om eta-
bleringen af ny enstrenget eksport- og investeringsfremmende organisation, Danmarks Eksportråd.
Udenrigstjenesten er organiseret som en enhedstjeneste. Medarbejderne indgår i én organi-
sation med én ledelse. Dette indebærer, at opgaver tilknyttet Udenrigsministeriets fire hovedfor-
mål kan udføres af den samme medarbejder. I forhold til ministeriets budgetstyring medfører
dette, at omkostninger som husleje, kommunikation o.lign. som oftest er fællesomkostninger
mellem flere af hovedformålene. Dette gælder ikke mindst for udetjenestens vedkommende.
Fordelingen af Udenrigstjenestens udgifter på hovedformål er blevet foretaget på grundlag af bi-
drag og aktivitetsoplysninger fra Udenrigsministeriets tidsregistreringssystem, skønnede andele
af visse fællesomkostninger, personaleoplysninger samt samlede regnskabsoplysninger fra mini-
steriets enheder.
Virksomhedsstruktur
06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100), CVR-nr. 43271911, er virksomheds-
bærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår føl-
gende hovedkonti:
06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet
06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15)
06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser
I forlængelse af den tidligere afsatte ekstraordinære ramme for 2005-2007 er der i perioden
2008-2011 årligt afsat ca. 26 mio. kr. i investerings- og driftsudgifter til et særligt program til
sikring af udenrigstjenestens repræsentationer mod terroranslag, masseindtrængen og andre vol-
delige angreb. I opfølgning på en sikkerhedsmæssig vurdering af de danske repræsentationer,
gennemført af en tværministeriel arbejdsgruppe, er bevillingen tilført 74,5 mio. kr. i 2010 og
herefter 85,5 mio. kr. årligt til øget terrorsikring af ambassader og repræsentationskontorer. De
samlede midler til terrorsikring anvendes bl.a. til sikkerhedsvagter, styrkelse af planlægnings- og
implementeringskapacitet og inspektionsindsatser, anskaffelse og installering af særlige sikker-
hedskomponenter, anskaffelse og drift af sikrede køretøjer og merudgifter i forbindelse med
sikkerhedsbetingede flytninger. Udgifterne finansieres delvist ved omprioriteringer inden for
Udenrigsministeriets samlede bevillingsrammer.
10 § 06.11.01.
Af Udenrigstjenestens samlede bruttobevillinger vedrører ca. 1.400 mio. kr. udetjenesten,
svarende til ca. 70 pct. af Udenrigstjenestens samlede bruttodriftsudgifter. Af udetjenestens sam-
lede udgifter afholdes en væsentlig andel i udenlandsk valuta. Disse udgifter er således påvirket
af den udenlandske kurs- og prisudvikling. For at undgå utilsigtede virkninger af den udenlandske
kurs- og prisudvikling, er der gennem en årrække etableret en praksis for, at der gennemføres en
særskilt kurs-, pris- og lønopregningskorrektion (KPL-regulering) af Udenrigstjenestens bevillin-
ger. Denne korrektion foretages på bevillingslovene, herunder på tillægsbevillingsloven, og be-
regnes bl.a. med udgangspunkt i de enkelte repræsentationers regnskaber og officielle inflationstal
opdelt på henholdsvis generel inflation og den gennemsnitlige udvikling i reallønsniveauet.
Der er etableret en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte
medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet, således at der af nærværende bevilling
kan afholdes udgifter til pensionsordningen. Det er en forudsætning, at de pågældende ægtefæl-
ler/samlevere ikke ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensions-
ordning, og ikke som i et aktuelt ansættelsesforløb deltager i en arbejdsmarkedspension. Bag-
grunden for pensionsordningen er, at ægtefællerne/samleverne under opholdet i udlandet ikke ved
selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensionsordning. Pensionsordningen
etableres som en løbende alderspension, som er godkendt af Finansministeriet.
Ca. 220 ægtefæller/samlevere er omfattet af pensionsordningen. Med en månedlig indbetaling
på ca. 1.500 kr. vil udgiften være ca. 4 mio. kr. på årsbasis. Se også de særlige bevillingsbe-
stemmelser nedenfor. Udgifterne til ovennævnte pensionsordning afholdes under nærværende
konto.
For at styrke dansk eksport og investeringsfremmeindsats på de nye vækstmarkeder, udpeges
eksportambassadører med særligt fokus på BRIK-landene og andre særligt lovende vækstlande.
Eksportambassadørerne skal agere spydspids for en offensiv og fokuseret dansk indsats for at
fremme eksport til og investeringer fra de globale vækstmarkeder og indgår som en del af Eks-
portrådet i Udenrigsministeriet. VK-regeringen forestår udnævnelserne af eksportambassadørerne,
og Udenrigsministeriet vil være ansættelsesmyndighed. Eksportambassadørerne udnævnes for en
periode på 2 år. Ordningen indledes i anden halvdel af 2011 og vil blive evalueret efter to år for
at belyse effekterne af indsatsen. Der er afsat i alt 28 mio. kr. til ordningens to første år.
Regeringen ønsker sammen med en række globale partnere at iværksætte et globalt grønt
vækst forum i Danmark. Forummet afholdes første gang i Danmark i oktober 2011 med ca. 200
deltagere. Formålet med initiativet er at skabe et ledende globalt forum for dialog mellem inter-
nationale politikere, erhvervsliv, eksperter og investorer om, hvordan klima- og miljøudfordrin-
gerne omsættes til vækst og beskæftigelse. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til
initiativet i Udenrigsministeriet til planlægning af konference, varetagelse af kontakt til interna-
tionale partnere samt sekretariatsfunktion for det internationale partnerskab.
§ 06.11.01. 11
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.3.2 Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i
udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle
individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder,
selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og
publikationer o.l., som kan fravige princippet om at være fuldt omkost-
ningsdækkende.
BV 2.5.1 Udenrigsministeren bemyndiges til, som en del af betalingsordningen for
eksportfremme, at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte medarbejdere
med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25
pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som
resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med
lokalt ansatte investeringsfremmemedarbejdere mv.
BV 2.5.1 Af bevillingen kan der udbetales honorarer til forfattere, undervisere og
translatører, selv om disse skulle blive valgt blandt ministeriets ansatte.
BV 2.5.1 Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for
medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt
ansat i Udenrigsministeriet.
BV 2.6.1 Der vil være adgang til i finansåret inden for det udenrigspolitiske område
at yde mindre og uforudsete tilskud til internationale organisationer, konfe-
rencer, foreninger o.l. på op til 5 mio. kr.
BV 2.6.1 Udenrigsministeriet kan, i situationer hvor det er nødvendigt at gennemføre
evakuering af danskere, iværksætte evakueringen inden for en udgiftsramme
på op til 15 mio. kr., således at de pågældende personer efterfølgende op-
kræves de forholdsmæssige udgifter forbundet hermed. Udenrigsministeriet
kan endvidere i tilfælde af omfattende og akutte katastrofesituationer - efter
Finansministeriets bemyndigelse - iværksætte de fornødne hjælpeforanstalt-
ninger over for danskere, der er berørt af katastrofen. Finansudvalget vil
snarest derefter blive orienteret og eventuelle bevillingsmæssige konse-
kvenser vil blive forelagt Finansudvalget ved et aktstykke.
12 § 06.11.01.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Generel udenrigspolitik Udenrigsministeriet skal sikre størst mulig indflydelse på det
internationale samarbejde og medvirke til generelt at ruste
regeringen til håndtering af globaliseringens udfordringer i
lyset af danske interesser.
Udenrigsministeriet varetager:
Danmarks generelle kontakt til udlandet, konsultationer om
udenrigspolitiske emner mv. med samarbejdspartnere i
Udenrigsministeriets nationale og internationale netværk.
Et aktivt public diplomacy for at understøtte regeringens
samlede plan for markedsføringen af Danmark, herunder på-
virke globale aktører og netværk.
Udvikling af Danmarks generelle europapolitik og koordine-
ring af Danmarks generelle holdning til EU-spørgsmål, bl.a.
gennem formandskab af EU-udvalget og Regeringens Uden-
rigspolitiske Udvalg.
Opgaven som hele regeringens udenrigstjeneste i tæt samar-
bejde med øvrige berørte ministerier.
Arbejdet med løbende at følge og vurdere den internationale
økonomiske, politiske, handelspolitiske, og sikkerhedspoliti-
ske udvikling med henblik på at tilvejebringe et beslutnings-
grundlag for udarbejdelse og koordination af dansk uden-
rigspolitik i bred forstand.
Koordination af Danmarks deltagelse i og holdninger til
spørgsmål, der drøftes i øvrige internationale organisationer
og samarbejdsfora, som Danmark er medlem af, herunder
NATO, FN, OSCE, Norden, OECD, WTO, Europarådet m.fl.
Danmarks deltagelse i mere specifikke internationale sager
vedrørende folkeret, havret, miljø og menneskerettigheder.
Danmarks indsats for at styrke den internationale retsorden
og den globale beskyttelse af menneskerettighederne.
Administration af udviklingspoli-
tik
Udenrigsministeriet skal styrke Danmarks deltagelse i det
internationale udviklingssamarbejde og sikre, at dansk ud-
viklingsbistand fortsat er blandt verdens bedste.
§ 06.11.01. 13
Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks
statslige udviklingsbistand, som er en integreret del af dansk
udenrigspolitik i relation til modtagerlandene.
Administrationen er således i stigende grad kommet til at
omfatte et samlet problemkompleks, der kræver en overord-
net politisk og økonomisk dialog med modtagerlandene, bl.a.
om inddragelse af en række tværgående aspekter såsom fat-
tigdomsorientering, miljø, menneskerettigheder, ligestilling,
konfliktforebyggelse og andre stabiliseringsindsatser etc. i
bistandsarbejdet. Midlerne indgår i de udgifter, som kan
rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de interna-
tionale standardiserede OECD/DAC-regler.
På det bilaterale område formidles bistanden primært til
partnerlandene: Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique,
Ghana, Benin, Burkina Faso, Zambia, Mali, Etiopien, Soma-
lia, Sudan, Zimbabwe, Niger, Bangladesh, Nepal, Bhutan,
Vietnam, Afghanistan, Burma, Cambodja, Det Palæstinensi-
ske Selvstyre, Indonesien, Pakistan, Nicaragua og Bolivia.
På det multilaterale område samarbejdes især med forskellige
FN-organisationer, Verdensbanken og EU.
Eksport- og investeringsfremme
mv.
Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, interna-
tionaliserings- og investeringsfremmeindsats. Eksportrådet er
således en del af Udenrigsministeriet på lige fod med mini-
steriets øvrige hovedområder. Det sikrer synergi og omkost-
ningseffektivitet i varetagelsen af danske opgaver i udlandet.
Eksportrådet har en egen bestyrelse, som sikrer tæt samspil
med dansk erhvervsliv og er rådgivende for udenrigsmini-
steren i alle spørgsmål vedrørende eksport-, internationalise-
rings- og investeringsfremme.
Eksportrådets strategiske prioriteter er fastlagt i "Værdi,
vækst og viden for Danmark", Eksportrådets strategi frem
mod 2015. Det overordnede mål er at bidrage til vækst og
beskæftigelse i Danmark ved årligt at hjælpe danske virk-
somheder til mereksport for 30 mia. kr. over tre år og ska-
belse af 1.000 videntunge arbejdspladser gennem udenlands-
ke investeringer. Hertil kommer et mål om at rådgive danske
virksomheder om eksport og internationalisering samt at
virksomhederne skal opleve høj eller afgørende værdi i råd-
givningen.
14 § 06.11.01.
Yderligere information om Udenrigstjenestens virksomhed kan findes på www.um.dk. For
generel information om udviklingsbistand henvises til § 06.3. Bistand til udviklingslandene samt
www.danida.dk. For yderligere information om Danmarks Eksportråd og organisationens mål og
resultater henvises til Eksportrådets hjemmeside: www.eksportraadet.dk.
Eksportrådet indgår i regeringens indsats med en række tiltag
i regeringens globaliseringsstrategi "Fremgang, Fornyelse og
Tryghed" (april 2006) og i Handlingsplanen for Offensiv
global markedsføring af Danmark (april 2007). Eksportrådet
deltager i GoGlobal-samarbejdet (med Eksport Kredit Fon-
den, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Da-
nida - www.goglobal.dk), der bl.a. gør det lettere for danske
virksomheder at få succes på eksportmarkederne.
Eksportrådet udfører individuelle betalingsopgaver i over-
ensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse og
leverer en række generelle gratisydelser. Opgaverne løses
alene, hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til ste-
de. Invest in Denmark er Danmarks nationale investerings-
fremmeorganisation og står for den overordnede nationale
koordinering og for markedsføring og salg af danske spid-
skompetencer i udlandet. Eksportrådet administrerer en ræk-
ke tilskudsprogrammer.
Borgerservice Udenrigsministeriet skal hurtigt og effektivt hjælpe danskere
i nød i udlandet.
Udenrigstjenestens borgerserviceopgaver omfatter bistand til
nødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom,
fængsling og tyveri/røveri, og bistand til danskere i udlandet
berørt af kriser og katastrofer.
Borgerserviceopgaver omfatter også behandling af ansøgnin-
ger om visum og opholds- og arbejdstilladelser indgivet på
de danske ambassader og konsulater. Behandlingen af disse
ansøgninger foregår i samarbejde med udlændingemyndig-
hederne.
Udenrigstjenestens forskellige enheder er på vegne af ud-
lændingemyndighederne desuden involveret i belysning og
håndtering af enkeltsager inden for asyl og familiesammen-
føring.
Den generelt stigende internationalisering har betydet en ud-
bygning af såvel det nordiske som EU-samarbejdet på det
konsulære område.
Endvidere foretages legaliseringer, ligesom der ydes assi-
stance i forbindelse med pasudstedelser, i søfartssager samt
sager om forkyndelser, dødsfald og familieretlige anliggen-
der.
§ 06.11.01. 15
| 6. Specifikation af udgifter på opgaver
| Bemærkning: Tallene er ekskl. underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter .
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 208,7 221,5 208,9 223,3 209,2 208,9 208,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 16,5 16,3 14,9 17,0 17,0 17,0 17,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... - 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 192,2 205,2 194,0 206,3 192,2 191,9 191,8
Bemærkninger: Indtægter på i alt 17 mio. kr. vedrører salg af ydelser fra den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets
kompetencecenter.
| Øvrige indt ægter udgør i alt 206,3 mio. kr. i 2012. Heraf vedrører i alt 126,6 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser
| samt øvrige driftsindtægter. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rådgivningsydelser, publikationer og anden kommerciel
| bistand inden for erhvervslivets internationale rammebetingelser samt på eksport-, internationaliserings- og investerings-
| fremmeområdet til virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner mv. Hertil kommer
| indtægter vedrørende centraladministrationens anvendelse af Eigtveds Pakhus, salg af visse mindre ydelser til medarbej-
| dere, visse huslejeindtægter (bl.a. lejeindtægter af en mindre del af kancelli i London og New Delhi til Islands ambassader,
| lejeindtægter af en del af FN's pakhus), den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets kompetencecentrets benyttelse
| af Eigtveds Pakhus, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier samt andre refusionsprægede
| indtægter mv.
| I alt 79,7 mio. kr. vedrører overførselsindtægter. Heraf vedrører i alt 67,9 mio. kr. overførsler , der dækker udgifter
| forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne (ekskl. lønninger og udetil-
| læg), jf. tabel nedenfor. Der er udover nedenstående oversigt en række specialattach é er m.fl. udsendt til udenrigstjene-
| sten. 1,7 mio. kr. vedrører overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen
| i Bruxelles. 3 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændingeservice vedrørende opholdskort og langtidsvisum. Endelig
| vedrører 7,1 mio. kr. overførsel fra § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling til drift af Udenrigsministeriets
| Kompetencecenter.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres tre specialattacheer fra det nedlagte Integrationsministerium
til Justitsministeriet. Endvidere overføres en specialattache fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser til Erhvervs- og Vækstministeriet.
| Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer:
| Mio. kr.
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration ....................
| 917,5
| 969,1
| 932,7
| 938,4
| 901,7
| 859,5
| 844,7
| 1.
| Generel udenrigspolitik ..............
| 422,7
| 446,6
| 429,8
| 452,7
| 440,5
| 419,1
| 412,2
| 2.
| Administration af udviklingspolitik
| 339,4
| 358,5
| 345,0
| 347,1
| 333,6
| 318,0
| 312,4
| 3.
| Eksport- og investeringsfremme mv.
| 239,0
| 252,5
| 243,0
| 244,4
| 234,9
| 223,9
| 220,0
| 4.
| Borgerservice..............................
| 107,8
| 113,9
| 109,6
| 110,2
| 105,9
| 101,0
| 99,2
| Udgift i alt ...............................................
| 2.026,4
| 2.140,6
| 2.060,1
| 2.092,8
| 2.016,6
| 1.921,5
| 1.888,5
|
| Bevillingsoverførsel 2012
| i mio. kr.
| Antal forventede udsendte spe-
| cialattacheer 2012
| Finansministeriet ..................................................................
| 7,0
| 7
| Erhvervs- og Vækstministeriet ............................................
| 6,5
| 10
| Skatteministeriet...................................................................
| 1,8
| 2
| Justitsministeriet...................................................................
| 7,8
| 10
| Forsvarsministeriet ...............................................................
| 22,1
| 19
| Social- og Integrationsministeriet........................................
| 0,9
| 1
| Økonomi- og Indenrigsministeriet.......................................
| 1,4
| 1
| Beskæftigelsesministeriet.....................................................
| 1,8
| 2
| Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-
| dannelser...............................................................................
| 1,2
| 2
16 § 06.11.01.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 2.332 2.366 2.317 2.395 2.194 1.982 1.941
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 691,8 695,5 691,3 703,9 649,4 586,5 574,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 8,7 8,5 4,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 683,1 687,0 686,8 697,4 642,9 580,0 567,9
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 32,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 74,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 107,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 1.918,6 2.137,8 1.933,3 2.092,8 2.067,8 2.047,8 2.037,8
+ anskaffelser .............................................. 242,9 18,5 150,0 60,0 50,0 50,0 50,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -23,8 -48,5 20,0 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... - - 25,0 - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 125,0 85,0 70,0 60,0 50,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 2.137,8 2.107,8 1.953,3 2.067,8 2.047,8 2.037,8 2.037,8
Låneramme .................................................. - - 2.503,6 2.528,6 2.528,6 2.528,6 2.528,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 78,0 81,8 81,0 80,6 80,6
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Generel udenrigspolitik
Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres Center for Kultur og Udvikling fra §
21. Kulturministeriet. På den baggrund forhøjes kontoen med 0,1 mio. kr. årligt mod en tilsva-
rende reduktion af bevillingen under § 21. Kulturministeriet.
| Kontoen er forhøjet med 21,5 mio. kr. årligt til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af
| udenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i henhold til den gældende ordning herom. Opju-
| steringen skyldes bl.a. en forventning om, at kurser og inflationen ændrer sig mere end tidligere
| forventet i en række af de lande, hvor udenrigstjenesten er repræsenteret. KPL-reguleringen
| vedrører alene udgifter afholdt i udenlandsk valuta.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 af
| 16. november 2011 nedlægges i 2012 tre stillinger som udsendte statskonsulenter fra Ministeriet
| for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i henholdsvis Rom, Berlin og Genève. Som følge heraf re-
| duceres de interne statslige overførselsindtægter med 1,8 mio. kr. i 2012 og 3,4 mio. kr. årligt fra
| 2013.
| Ministeriet for Børn og Undervisning.................................
| 1,6
| 2
| Kulturministeriet ..................................................................
| 0,6
| 1
| Miljøministeriet....................................................................
| 2,3
| 3
| Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .................
| 6,4
| 7
| Transportministeriet .............................................................
| 2,7
| 3
| Klima-, Energi- og Bygningsministeriet .............................
| 3,8
| 6
| I alt .......................................................................................
| 67,9
| 76
§ 06.11.01.10. 17
20. Administration af udviklingsbistand
Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.
30. Eksport- og investeringsfremme mv.
Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 om Strategier for BRIK-landene og andre høj-
| vækstlande afsættes der 25 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som en del af aftalen nedlægges eks-
| portambassadørordningen fra primo 2012, hvilket samlet frigør 11,7 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio.
| kr. i 2013 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Disse beløb indgår i finansieringen af udmønt-
| ningen af strategien. For 2012 og 2013 afsættes 9 mio. kr. årligt på § 06.11.01. Udenrigstjenesten
| og 16 mio. kr. årligt på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.
40. Borgerservice
Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.
80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter
Der er i 2008 oprettet et nyt fælles administrativt kompetencecenter, der omfatter de kom-
petenceaktiviteter, som tidligere blev varetaget af Udenrigsministeriets personalekontor og akti-
viteter, der tidligere blev varetaget i det nu nedlagte DCCD. Centret er i 2010 blevet en integreret
del af Udenrigsministeriet. De aktiviteter, der varetages af sprogcentreret, budgetteres fortsat un-
der den indtægtsdækkede virksomhed § 06.11.01.90. Udenrigsministeriets Kompetencecenter
medfinansieres af en intern statslig overførselsindtægt fra § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompe-
tenceudvikling mv. på 7,1 mio. kr. til drift af kompetencecenteret.
90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter
Udenrigsministeriets Kompetencecenter leverer sprogundervisning, oversættelser, andre
sproglige ydelser samt i mindre omfang kursusvirksomhed mv. på det udenrigspolitiske område.
Indtægterne til Udenrigsministeriets Kompetencecenter er budgetteret til 17,0 mio. kr., hvoraf ca.
9,5 mio. kr. vedrører forventet salg indenfor ministerområdet.
06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet (Driftsbev.)
Der er oprettet en ny hovedkonto vedrørende regeringens fællesudgifter til afholdelse af EU-
formandskabet i første halvår 2012.
Til dækning af fællesudgifter forbundet med afholdelse af formandskabet er der på forslag til
finanslov for 2012 indbudgetteret i alt 106,0 mio. kr. på hovedkontoen.
De samlede fællesudgifter til EU-formandskabet kan endnu ikke opgøres, idet udgiftsniveauet
for forberedelse og afvikling af formandskabet afhænger af en række faktorer, herunder igang-
værende udbud mv. Det endelige udgiftsniveau afklares frem mod afviklingen af formandskabet
og indbudgetteres dels ved aktstykke, dels på ændringsforslagene for 2012.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - 151,3 - - -
Udgift ........................................................... - - - 151,3 - - -
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Fællesudgifter
Udgift .................................................... - - - 151,3 - - -
18 § 06.11.02.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmark skal i første halvår af 2012 (1. januar 2012 - 30. juni 2012) varetage formandskabet
for EU. Der vil i denne periode dels i København, dels i Horsens skulle afholdes i alt 7 uformelle
ministermøder, møde mellem regeringen og EU-kommissionen, Europa-Parlamentets formands-
konference samt op til ca. 90 embedsmandsmøder- og konferencer.
Udenrigsministeriet varetager i forbindelse med formandskabet en række opgaver på vegne
af regeringen vedrørende planlægning, koordination, logistik, transport, lokaleleje, IT-installatio-
ner, tolkning, pressebetjening, AV- og tolkeudstyr, akkrediteringssystem mv., som afholdes over
nærværende hovedkonto.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100),
CVR-nr. 43271911.
5. Opgaver og mål
10. Fællesudgifter
Af kontoen afholdes bl.a. Udenrigsministeriets udgifter til planlægning, koordination, logistik,
transport, lokaleleje, IT-installationer, tolkning, pressebetjening, AV- og tolkeudstyr, akkredite-
ringssystem mv. i forbindelse med afholdelse af EU-formandskabet.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 om EU-formandskabet afsættes 7 mio. kr. til
| afholdelse af et ekstra uformelt ministermøde og 3 mio. kr. til en øget oplysningsindsats mv.
| Derudover udmøntes 38,3 mio. kr. fra reserven til regeringens fællesudgifter vedr. EU-formand-
| skabet i 2012 under § 35 - bl.a. til dækning af udgifter forbundet med tolkning, forbindelsesof-
| ficerer, åbningsceremoni, adgangskontrolsystem, opbygning og indretning af konferencefaciliteter
| samt anden logistik mv.
| De 3,0 mio. kr. til øget oplysningsindsats mv. udmøntes på § 21. Kulturministeriet.
Yderligere information om EU-formandskabet kan findes på www.eu2012.dk.
06.11.03. Udenrigstjenestens bygninger (Anlægsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 74,2 - - - - - -
20. Afhændelse af anlægsprojekter
Indtægt ................................................ 74,2 - - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... 74,2 - - - - - -
Af kontoen kan der afholdes udgifter og optages indtægter vedrørende ejendomme uden for
omkostningsreformen. Bevillinger til investeringer i byggerier og ejendomme mv. inden for om-
kostningsreformen er fra og med 2007 blevet finansieret over § 06.11.01. Udenrigstjenesten.
Opgaver Mål
Planlægning, koordination, logi-
stik, kommunikation mv. i for-
bindelse med EU-formandskabet
i første halvår af 2012
Udenrigsministeriet skal sikre en smidig afvikling af EU-
formandskabet i første halvår af 2012 med hensyn til plan-
lægning, koordination, logistik, kommunikation, IT mv.
§ 06.11.03.20. 19
20. Afhændelse af anlægsprojekter
Af kontoen kan der afholdes udgifter og optages indtægter vedrørende udenrigstjenestens
ejendomme uden for omkostningsreformen.
06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference
(COP15) (Driftsbev.)
Hovedkontoen vedrører Regeringens fællesudgifter til afholdelse af FN's Klimakonference
(COP15) i december 2009.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 397,4 - - - - - -
Indtægt ......................................................... -2,8 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 385,2 47,6 - - - - -
Årets resultat ............................................... 9,4 -47,6 - - - - -
10. Fællesudgifter
Udgift .................................................... 385,2 47,6 - - - - -
Indtægt .................................................. -2,8 0,0 - - - - -
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. -2,8 0,0 - - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... -2,9 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 0,0 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmark var vært for klimakonferencen COP15 i København i 2009. COP15-konferencen
var det 15. møde i rækken af partsmøder under FN's Klimakonvention. Konferencen fandt sted
fra den 7.-18. december 2009.
Det danske værtskab skulle opfylde de internationale forpligtelser og forventninger til afvik-
ling af en FN-klimakonference. Forberedelsen og afviklingen af klimakonferencen var en stor
opgave, som regeringen prioriterede højt.
I forbindelse med Danmarks værtskab for COP15 varetog Udenrigsministeriet opgaver med
logistik, forhandling, information og inddragelse af erhvervslivet. På nærværende hovedkonto
afholdtes alene Udenrigsministeriets andel af regeringens fællesudgifter til COP15. Kontoen
nedlægges og 50 pct. af de uforbrugte midler på kontoen er bortfaldet på bevillingsafregningen
for 2010, mens de øvrige midler kan anvendes til opfølgning på COP15 under § 06.11.01.
Udenrigstjenesten mv.
20 § 06.11.04.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100),
CVR-nr. 43271911.
06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... -55,0 -55,0 -55,0 -55,0 -55,0 -55,0 -55,0
Indtægt ......................................................... 61,5 68,2 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Udgift ........................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Årets resultat ............................................... 6,5 13,2 - - - - -
10. Indtægter fra borgerservicesager
Udgift .................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt .................................................. 61,5 68,2 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Logistik, information mv. i for-
bindelse med COP15
Udenrigsministeriet skal sikre en smidig afvikling af COP15
med hensyn til logistik, information, it, kommunikation mv.
§ 06.11.05. 21
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100),
CVR-nr. 43271911.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 61,5 68,2 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
4. Afgifter og gebyrer ................................ 61,5 68,2 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 0,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Bemærkning: Indtægter på 55,0 mio. kr. vedrører salg af borgerserviceydelser, bl.a. udstedelse af pas og visa.
10. Indtægter fra borgerservicesager
Under kontoen oppebæres de indtægter, der med hjemmel i lov nr. 150 af 13. april 1983 §
14 om Udenrigstjenesten opkræves, som gebyr i forbindelse med udstedelse af pas og visa samt
andre borgerservicerelaterede tjenesteydelser.
Honorære konsulater har adgang til at genanvende et særligt ekspeditionsgebyr, som er for-
bundet med modtagelse og behandling af visumansøgninger mv.
06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 111,7 38,4 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
10. Renteindtægt af diverse tilgode-
havender
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 111,7 38,4 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
25. Finansielle indtægter .................... 111,7 38,4 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender
Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Udenrigs-
ministeriet hidtil budgetterede renteudgifter og renteindtægter under § 37 budgetteres fra og med
1999 under nærværende hovedkonto.
Renteindtægterne - der fortsat henhører under statens indtægtsbudget - hidrører fra diverse
mellemfinansieringsordninger under u-landsrammen samt forrentning af øvrige likvide behold-
ninger.
22 § 06.11.13.
06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (Drifts-
bev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 44,8 46,3 56,3 64,3 61,2 60,8 59,8
Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,8 -1,2 - - - - -
Indtægt ......................................................... 144,1 150,5 130,9 132,6 132,6 132,6 132,6
Udgift ........................................................... 194,6 193,3 187,2 196,9 193,8 193,4 192,4
Årets resultat ............................................... -3,9 2,3 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 90,0 85,0 88,7 97,1 94,0 93,6 92,6
Indtægt .................................................. 39,5 42,2 32,3 32,7 32,7 32,7 32,7
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 1,5 1,2 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Indtægt .................................................. 1,5 1,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
95. Tilskudsfinansieret virksomhed
Udgift .................................................... 22,7 18,6 19,0 19,2 19,2 19,2 19,2
Indtægt .................................................. 22,7 18,6 19,1 19,3 19,3 19,3 19,3
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 80,4 88,5 76,8 77,9 77,9 77,9 77,9
Indtægt .................................................. 80,4 88,5 76,7 77,8 77,8 77,8 77,8
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 3,3
Bemærkning: Den reserverede bevilling på 3,3 mio. kr forventes anvendt i 2011 og 2012 med 1,5 mio. kr . til tilveje-
bringelse af udredning om Grønlands ændrede status fra koloni til ligeberettiget del af riget, jf. Akt 26 af 10 . november
2005 samt 1,8 mio. kr . til forskningsmæssig indsats i DIIS på terrorområdet, jf. nedenfor.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, CVR-nr. 19831639.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2010 2011 2012 2012 2014 2015
Afsluttede/igangværende projekter - - - - - -
Statslige fonds- og programmidler mv. 31,3 15,3 31,3 31,3 31,3 31,3
EU og andre internationale tilskudsgivere 2,3 1,6 2,3 2,3 2,3 2,3
Øvrige tilskudsgivere 1,3 1,9 1,3 1,3 1,3 1,3
Forventede nye projekter - - - - - -
Indtægter i alt 34,9 18,8 34,4 34,9 34,9 34,9
§ 06.11.13. 23
Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) er oprettet ved lov
nr. 411 af 6. juni 2002. Centret er en selvejende institution, og består af to selvstændige institutter:
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Institut for Menneskerettigheder (IMR).
DIIS har som sit primære formål at udføre forskning og aktuel analysevirksomhed på inter-
nationalt niveau indenfor et bredt felt af internationale emner såsom europæisk politik, interna-
tionale politiske og økonomiske relationer, forsvar, fred og sikkerhed, ulighed og udvikling, år-
sager til og bekæmpelse af fattigdom, voldelige konflikter, folkedrab og politiske massedrab,
Holocaust, herunder danske aspekter heraf.
DIIS følger den internationale udvikling med henblik på at vurdere Danmarks udenrigs- og
sikkerhedspolitiske situation i en bred politisk og økonomisk sammenhæng, herunder Danmarks
placering i forhold til udviklingspolitiske problemstillinger.
Der er i 2010 indgået en 5-årig resultatkontrakt mellem DIIS og Udenrigsministeriet. Kon-
trakten, der udløber med udgangen af 2014, dækker alle instituttets faglige aktiviteter.
Der indgår ca. 20,9 mio. kr. årligt, som vedrører ulandsforskning under DIIS' almindelige
virksomhed. Disse udgifter indrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale
OECD/DAC-regler.
IMR er en uafhængig national menneskerettighedsinstitution etableret i 1987 og nedsat ved
lov i henhold til FN's Paris Principper. IMR skal med udgangspunkt i Paris Principperne, Euro-
parådets menneskerettighedskonventioner og den danske grundlov fremme og beskytte menne-
skerettigheder i fredstid og under konflikt. IMR rådgiver myndigheder og civilsamfund i Danmark
blandt andet i form af høringssvar til lovforslag. Siden 2003 har IMR været ligebehandlingsorgan
for beskyttelse mod diskrimination på baggrund af race eller etnicitet. I 2005 blev IMR's arbejde
udvidet til at dække Grønland. I 2011 er IMR også blevet ansvarlig for overvågningen af gen-
nemførelsen af FN's handicapkonvention og fremme af ligestilling mellem kønnene.
IMR's forskning fokuserer på menneskeretlige standarder i dansk, europæisk og international
ret samt menneskerettigheder i social og kulturel praksis.
Instituttet gennemfører projektaktiviteter på grundlag af en samarbejdsaftale med Udenrigs-
ministeriet, hvortil der ydes tilsagn under § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder.
Hertil kommer bilaterale aftaler med andre donorer om retsreformer, medborgerskab og civil-
samfundsdeltagelse, menneskerettigheder og erhverv samt diskrimination af sårbare grupper.
Dokumentationsopgaver for såvel DIIS som IMR løses bl.a. gennem opretholdelse af tids-
svarende offentlige biblioteks- og dokumentationsfaciliteter.
Centret har adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.
For yderligere oplysninger henvises til www.diis.dk, www.menneskeret.dk og www.dcism.dk.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Forskning At udføre forskning af international kvalitet og forsknings-
baseret redegørelses- og udredningsvirksomhed inden for
centrets faglige virkefelt samt oplysning om Holocaust og
politiske massemord.
Ligebehandling og monitorering At fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling
på grund af race, køn, handicap eller etnisk oprindelse.
Kommunikation og uddannelse At udføre kommunikation og uddannelse i menneskerettig-
heder for relevante aktører og partnere nationalt og inter-
nationalt.
24 § 06.11.13.
| 6. Specifikation af udgifter på opgaver
| Bemærkning: Tallene vedrører alene underkonto 10.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 144,1 150,5 130,9 132,6 132,6 132,6 132,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 1,5 1,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 22,7 18,6 19,1 19,3 19,3 19,3 19,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 80,4 88,5 76,7 77,8 77,8 77,8 77,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 39,5 42,2 32,3 32,7 32,7 32,7 32,7
Bemærkninger: Øvrige indtægter udgør i alt 32,7 mio. kr., hvoraf en andel overføres fra § 12.11.01. Forsvarsministeriets
departement som intern statslig overførsel, herunder til konkrete forsvars- og sikkerhedspolitiske projekter, jf. Aftale om
Forsvarets Ordning 2010-2014.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 221 211 213 230 229 228 227
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 102,3 98,7 93,2 100,4 99,2 99,2 98,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 48,0 47,8 42,3 42,8 42,8 42,8 42,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 54,3 50,9 50,9 57,6 56,4 56,4 56,0
Program- og rådgivningsvirk-
somhed
At gennemføre menneskerettighedsprogrammer og -projek-
ter nationalt og internationalt og yde rådgivning og konsu-
lentbistand til organisationer, virksomheder og myndighe-
der.
Bibliotek At sikre en tidssvarende biblioteksbetjening for såvel interne
som eksterne brugere. Bibliotekets samlinger og service af-
spejler centrets faglige virkefelter, og bidrager derved til en
national videnscenterfunktion på internationalt niveau.
| Mio. kr.
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration..............................
| 36,8
| 39,0
| 34,4
| 42,0
| 40,4
| 40,2
| 39,7
| 1.
| Forskning .........................................
| 29,1
| 30,8
| 34,4
| 33,6
| 32,5
| 32,4
| 32,0
| 2.
| Ligebehandling og monitorering......
| 3,7
| 3,9
| 7,8
| 12,6
| 12,6
| 12,6
| 12,6
| 3.
| Kommunikation og uddannelse........
| 1,9
| 2,1
| 3,0
| 4,0
| 4,0
| 3,9
| 3,9
| 4.
| Program- og rådgivningsvirksomhed
| 0,8
| 0,9
| 3,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 5.
| Bibliotek............................................
| 4,2
| 4,5
| 6,1
| 4,9
| 4,5
| 4,5
| 4,4
| Udgift i alt .............................................
| 76,5
| 81,2
| 88,7
| 97,1
| 94,0
| 93,6
| 92,6
§ 06.11.13. 25
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 2,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - -3,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - -0,3 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... - 2,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5
+ anskaffelser .............................................. 4,9 - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
- afhændelse af aktiver ............................... 2,8 0,1 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,0 2,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4
Låneramme .................................................. - - 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 100,0 96,4 92,9 89,3 85,7
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Til terrorforskning er der afsat 4,5 mio. kr. i 2010, 3,5 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012
til DIIS. Bevillingen afsættes med henblik på at sikre en fortsættelse af DIIS' terrorforskning med
fokus på radikaliseringsprocesser, herunder Al-Qaida-inspireret terrorisme med udgangspunkt i
islamistisk fundamentalisme.
Med henblik på at oprette et uafhængigt ligestillingsorgan i IMR blev bevillingen forhøjet
med 6,0 mio. kr. årligt fra 2011 på finansloven for 2011.
På finansloven for 2011 blev kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,8 mio. kr. årligt
fra 2012 som et led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2011 mellem VK-regeringen,
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne. Midlerne blev afsat til at styrke IMR's opgave med at indsamle og for-
midle viden om handicapområdet, herunder at gennemgå eksisterende og foreslået lovgivning og
regulering samt beslutningsforslag og andre forslag med henblik på at vurdere, om de lever op
til forpligtelserne i FN's handicapkonvention.
Endvidere blev kontoen på finansloven for 2011 forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt fra 2011.
Midlerne blev overført fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, der er nedlagt
pr. 31. december 2010, idet overvågningsopgaven vedrørende FN's handicapkonvention placeres
i IMR.
Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram blev der på finansloven for 2011 indarbejdet
en reduktion på 0,3 mio. kr. årligt i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2013.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 om Styrkelse af Dansk Center for Internationale
| Studier og Menneskerettigheder (DCISM) forhøjes kontoen med 10 mio. kr. årligt fra 2012 med
| henblik på at fremme det generelle arbejde med menneskerettighederne.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af konsulentydelser samt egne og andres
udgivelser af bøger og rapporter og lignende. Der budgetteres med en omsætning på ca. 2,8 mio.
kr. Der forventes dækningsbidrag på 0,7 mio. kr. svarende til 28 pct. af omsætningen.
26 § 06.11.13.95.
95. Tilskudsfinansieret virksomhed
Centrets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationale
emner.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler
fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.
Centrets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter f.eks. udførelse af konsulentopgaver, gen-
nemførelse af seminarer, afholdelse af efteruddannelseskurser for brugergrupperne mv.
Centret har endvidere mulighed for at indgå aftale med f.eks. Udenrigsministeriet om flerårige
udredningsprogrammer og andre konkrete opgaver inden for centrets faglige virkefelt.
06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)
Under kontoen afholdes udgifter til tilskud til en række organisationer mv. samt udgifter til
indsatser vedrørende moderne sikkerhed.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 22,0 33,5 38,0 38,7 34,1 34,1 13,5
10. Tilskud til oplysningsarbejde
m.v.
Udgift ................................................... 11,2 6,4 5,7 4,3 4,3 4,3 4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,2 6,4 5,7 4,3 4,3 4,3 4,3
20. Tilskud til internationale institu-
tioner
Udgift ................................................... 1,4 5,5 6,7 8,4 7,0 7,0 7,1
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -1,8 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,2 4,3 5,7 7,4 6,0 6,0 6,1
30. Internationale presseindsatser og
markedsføring af Danmark
Udgift ................................................... 4,3 4,2 5,3 5,3 2,1 2,1 2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,3 4,2 5,3 5,3 2,1 2,1 2,1
40. Globalrammen (ikke udviklings-
bistand)
Udgift ................................................... 5,0 17,4 20,3 20,7 20,7 20,7 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,0 17,3 20,3 20,7 20,7 20,7 -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 16,3
I alt .................................................................................................................................. 16,3
§ 06.11.15.10. 27
10. Tilskud til oplysningsarbejde m.v.
Forventet udmøntning
Tilskuddet til International Press Center er fra 2007 overført til § 06.11.15.30. Internationale
presseindsatser og markedsføring af Danmark.
Tilskuddet til Den Danske Europabevægelse forudsættes at dække udgifter til oplysning om
europæiske forhold, herunder Europarådets arbejde.
Der ydes et årligt tilskud til Den Danske Helsingfors-Komité. Foreningen arbejder for efter-
levelsen af principper vedrørende demokrati, menneskerettigheder, mindretalsbeskyttelse og andre
humanitære forhold, som indeholdt i Helsingfors Slutakten fra 1975 samt efterfølgende vedta-
gelser i Konferencen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, CSCE (siden 1994 Organisationen
for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE).
Der ydes et årligt tilskud til Atlantsammenslutningen, som er en landsdækkende og interna-
tionalt orienteret organisation, der informerer om sikkerhedspolitik, herunder NATO, EU, OSCE
og FN, med henblik på at udbrede kendskabet til sikkerhedspolitik og dens betydning for den
brede befolkning.
Der ydes et årligt tilskud til Det Udenrigspolitiske Selskab, der har til formål at fremme
kendskabet til og interessen for udenrigspolitiske spørgsmål i Danmark.
Foreningen Norden, som er en dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle
områder at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke indadtil og udadtil. Dette søger for-
eningen fremmet gennem bl.a. skole- og uddannelsessamarbejde, venskabssamarbejde og kultur-
samarbejde.
Folketingets Ombudsmand har udtrykt ønske om at kunne gøre brug af lægefaglig bistand
fra Rehabiliteringscenteret for Torturofre i udøvelsen af funktionen som National Forebyggende
Mekanisme under OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against Torture) i et omfang,
som fremadrettet skønnes at indebære merudgifter for i størrelsesorden 0,4 mio. kr. årligt. Cen-
teret er en selvejende institution, som hovedsageligt finansieres af tilskud fra Udenrigsministeriet.
Fra 2011 yder Udenrigsministeriet på denne baggrund et tilskud til RCT på 0,4 mio. kr.
årligt. Udgiften er finansieret ved en rammekorrektion, hvor Udenrigsministeriets bevillingsram-
mer løftes med 0,2 mio. kr. i 2010 og herefter 0,4 mio. kr. årligt, idet Folketingets rammer
samtidigt nedskrives tilsvarende.
1.000 kr. R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
International Press Center i Køben-
havn.................................................... 2.508 1.670 2.012 1.869 1.322 - - - - -
Den Danske Europabevægelse.......... 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Den Danske Helsingfors-komité....... 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Atlantsammenslutningen ................... 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790
Udenrigspolitisk Selskab................... 630 630 - - 630 630 630 630 630
Foreningen Norden............................ 2.120 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620
Care4You........................................... - - - 1.050 1.550 1.400 - - - -
Copenhagen Consensus Center......... - - - 5.000 - - - - - -
Rehabiliteringscenteret for Torturofre - - - - 200 400 400 400 400 400
I alt..................................................... 6.948 5.610 5.322 11.229 6.382 5.740 4.340 4.340 4.340 4.340
28 § 06.11.15.20.
20. Tilskud til internationale institutioner
Forventet udmøntning
Fra 2011 ydes der et årligt tilskud til Den Russiske Ambassade og Nordisk Ministerrådsse-
kretariat til dækning af den del af huslejeudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen
af lejemålene. I tilfælde af ændrede ejendomsskatter og dermed ændrede tilskud som kompensa-
tion herfor til Den Russiske Ambassade og Nordisk Ministerrådssekretariat, foretages der en ju-
stering af bevillingen på de årlige bevillingslove.
Der ydes stipendier samt et årligt tilskud til Europakollegiet i Brügge, som arbejder for at
videreuddanne yngre universitetskandidater i samfundsforhold, økonomi og forvaltning i et eu-
ropæisk perspektiv.
Der ydes et årligt tilskud til Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg,
som er en uafhængig organisation, der arbejder med undervisning og forskning i menneskeret-
tigheder og humanitær folkeret under væbnede konflikter.
Danmark har i en lang årrække ydet et årligt bidrag til Folkeretsakademiet i Haag (oprettet
i 1923) i overensstemmelse med den vægt, Danmark som et lille land lægger på udbredelse af
kendskabet til folkerettens principper og udvikling af folkeretten. Akademiet er anerkendt af FN
og udtrykkeligt nævnt i generalforsamlingsresolution fra 48. generalforsamling (1993).
Tilskuddet til undersøgelseskommissionen til beskyttelse af krigsofre (IHFFC) udgør Dan-
marks årlige bidrag til den under Tillægsprotokol 1 i Geneve-konventionerne, art. 90, oprettede
undersøgelseskommission.
Tilskuddet i forbindelse med udgifter til CCW-konventionen ydes i henhold til den af Dan-
mark den 23. april 1997 tiltrådte ændrede protokol II (art 13,5) til konventionen om særligt ska-
devoldende konventionelle våben (CCW).
Der ydes et årligt tilskud til dækning af udgifter for Danmarks medlemskab af Task Force
for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, som arbejder
for at fremme undervisning, mindet om og forskning i Holocaust. Tilskuddet dækker det årlige
nationale medlemsbidrag til Task Forcen på 30.000 euro samt de rejse- og opholdsudgifter, som
DIIS afholder i forbindelse med deltagelse i møder.
1.000 kr. R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Europakollegiet i Brugge.... 149 149 149 357 361 445 400 400 400 400
Det Internationale Institut for
Menneskerettigheder i Stras-
bourg.................................... 30 30 30 30 29 30 30 30 30 30
Folkeretsakademiet i Haag.. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Undersøgelseskommission til
Beskyttelse af Krigsofre
(IHFFC) ............................... 21 11 - 16 16 21 21 21 21 21
FN's konvention om våben
og miner (CCW) samt
OPCW.................................. 85 85 14 14 166 50 71 71 71 71
Task Force for Int. Coop. on
Holocaust............................. 200 239 281 281 278 300 305 305 305 305
Det Europæiske Miljøagen-
tur, ejendomsskatter ............ 10.387 2.037 2.441 2.441 2.709 2.900 2.818 2.818 2.818 2.818
Udenrigspolitisk Selskab..... - 630 - 630 630 - - - - -
Nordisk Råd, Ejendomsskat-
ter......................................... - - - - - 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Den Russiske Ambassade,
Ejendomsskatter .................. - - - - - 900 900 900 900 900
Konventionen om Klynge-
ammunition (CCM) - - - - - - 45 45 45 45
Øvrige bidrag ...................... 252 3.313 201 201 1.301 640 2.396 996 996 1.096
I alt............................................... 11.138 6.508 3.130 3.948 5.504 6.700 8.400 7.000 7.000 7.100
§ 06.11.15.20. 29
Der ydes fra 2006 et årligt tilskud til Det Europæiske Miljøagentur til dækning af den del
af agenturets huslejeudgifter, som kan henføres til ejendomsbeskatningen af agenturets lejemål.
Konventionen om Klyngeammunition indeholder bestemmelser om forbud mod at bruge,
udvikle, fremstille, på anden måde erhverve, oplagre, opbevare eller overføre visse våbentyper,
der i konventionen defineres som klyngeammunition. Danmark godkendte konventionen den 12.
februar 2010 og yder bidrag til afholdelse af møder, jf. dennes artikel 14.
| Øvrige bidrag dækker bl.a. over tilskud til aktiviteter, der fremmer international retsorden.
| Der kan herudover under øvrige bidrag ydes tilskud til mindre organisationer, konferencer mv.,
| herunder til EU-formandskabet samt Danmarks andel af udgifter til gennemgangskonference om
| Biologivåbenkonventionen (BWC) samt konferencen om lette våben og håndvåben (SALW).
30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark
Forventet udmøntning:
Der ydes et årligt tilskud til International Press Center (IPC), som arbejder på at bidrage til
en velinformeret nyhedsformidling fra Danmark. Dette søger centret fremmet ved bl.a. at tilbyde
lokaler og tekniske faciliteter til medarbejdere fra udenlandske medier.
Som følge af aftale mellem VK-regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det
Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Dan-
mark i 2011-2012 er kontoen årligt i 2011 og 2012 forhøjet med 3,2 mio. kr. til en styrket in-
ternational presseindsats.
40. Globalrammen (ikke udviklingsbistand)
Af kontoen afholdes udgifter til indsatser, der har til formål at bekæmpe terror, radikalisering
og pirateri, herunder forundersøgelser og forskningsprojekter. Endvidere kan der ydes tilskud til
indsatser vedrørende civilt-militært samarbejde, militær kapacitetsopbygning samt ikke-spredning
af våben mv. Endelig er der mulighed for at yde bidrag til internationale tribunaler og straffe-
domstole, der ikke finansieres via pålignede bidrag. Bidrag afholdt over nærværende konto kan
ikke rapporteres som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC-reglerne.
I perioden 2010-2014 er bevillingen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt, som er overført fra §
12.21.01. Forsvarskommandoen i henhold til Forsvarsforliget 2010-2014. Efter 2014 tilbageføres
bevillingen fra § 6. Udenrigsministeriet til § 12. Forsvarsministeriet.
Den samlede bevilling på 20 mio. kr. (2010-pl) årligt i perioden 2010-2014 vil indgå i en
"Global ramme", der har til formål at styrke og udbygge statens samlede evne til at gennemføre
stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder. Bevillingen
vedrører ikke udviklingsbistand. Herudover indgår årligt 65 mio. kr. (2010-pl) fra § 06.32.08.60.
Stabilisering og konfliktforebyggelse samt årligt 65 mio. kr. (2010-pl) fra § 12.21.01.10. Almin-
delig virksomhed. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der eta-
bleret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Forsvarsministeriet og Uden-
rigsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttes.
1.000 kr. R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
International Press Center i Køben-
havn.................................................... - 2.013 2.161 438 353 2.140 2.140 2.140 2.140 2.140
Internationale presseindsatser............ - - 2.109 3.887 3.881 3.200 3.200 - - -
Foreningen Norden............................ - - - 21 -21 - - - - -
I alt..................................................... - 2.013 4.270 4.346 4.213 5.340 5.340 2.140 2.140 2.140
30 § 06.11.19.
06.11.19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen er nedlagt fra og med 2009. Aktiviteterne er overført til § 06.32.11. Nabo-
skabsprogram.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -9,5 -6,4 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... -2,1 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -2,2 - - - - - -
15. Freds og stabilitetsfremmende
indsatser på Balkan
Udgift ................................................... -1,6 -0,2 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -1,6 -0,2 - - - - -
20. Demokratifonden
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,0 - - - - - -
25. Støtteindsatser i det udvidede
EU's nabolande, herunder Øster-
søregionen
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,0 - - - - - -
30. Naboskabsindsatser i lande, der
er omfattet af OECD's DAC-li-
ste over modtagere af udvik-
lingsbistand
Udgift ................................................... -3,3 -1,8 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -3,3 -1,8 - - - - -
40. Naboskabsindsatser i lande, der
ikke er omfattet af OECD's
DAC-liste over modtagere af
udviklingsbistand
Udgift ................................................... -2,5 -4,4 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -2,5 -4,4 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 11,2
I alt .................................................................................................................................. 11,2
§ 06.11.21. 31
06.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 175,0 100,0 575,0 300,0 275,0 100,0 150,0
10. Udlodninger fra IØ og IFU
Indtægt ................................................ 175,0 100,0 575,0 300,0 275,0 100,0 150,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 175,0 100,0 575,0 300,0 275,0 100,0 150,0
10. Udlodninger fra IØ og IFU
VK-Regeringen besluttede i opfølgning på budgetanalyse i 2005, at Investeringsfonden for
Østlandenes (IØ) aktiviteter fremover skulle finde sted i Rusland, Ukraine og Belarus, og at IØ
skulle udfases, således at fondens nyinvesteringer skulle ophøre med udgangen af 2012.
Med hensyn til Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) besluttede VK-regerin-
gen i 2011 at udvide IFU's mandat til også at omfatte investeringer i landekategorien øvre mel-
lemindkomstlande samtidig med, at der fastholdes et fattigdomsfokus i fondens virksomhed ved
at opdele IFU i to separate investeringsvinduer. Indtægterne fra nærværende konto medgår til fi-
nansiering af Højteknologifonden, jf. § 35.11.52. Omlægning af statslige aktiver.
VK-Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk
økonomi. Som følge af aftalen blev afviklingen af Investeringsfonden for Østlandene fremrykket,
således at fondens nyinvesteringer (i alt 75 mio. kr. i 2010) ophørte med udgangen af 2010. Med
fremrykningen forventes IØ at kunne udlodde i alt 925 mio. kr. i perioden 2011-2014. Aftale-
parterne er endvidere enige om, at Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene skal udlodde i
alt 225 mio. kr. i perioden 2011-2013 svarende til gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt i perioden
2011-2013.
06.11.79. Reserver og budgetregulering
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -35,0 -68,0 -68,0 -68,0
10. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten (øvrig
drift)
Udgift ................................................... - - - -19,0 -39,0 -39,0 -39,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -19,0 -39,0 -39,0 -39,0
20. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten (løn)
Udgift ................................................... - - - -16,0 -29,0 -29,0 -29,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -16,0 -29,0 -29,0 -29,0
10. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (øvrig drift)
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.
Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -19 mio. kr. i 2012 og -39
mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægs-
bevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
32 § 06.11.79.20.
20. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der
er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -16 mio. kr. i 2012 og -29 mio.
kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevil-
ling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
§ 06.2. 33
Internationale organisationer
Under dette hovedområde henhører Danmarks bidrag til internationale organisationer og an-
det fast etableret internationalt samarbejde, undtagen Den Europæiske Union (EU).
06.21. Nordiske formål
Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.
06.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 143,3 132,7 137,9 141,2 141,2 141,2 141,2
10. Nordisk Ministerråd
Udgift ................................................... 143,3 132,7 137,9 141,2 141,2 141,2 141,2
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 143,3 132,7 137,9 141,2 141,2 141,2 141,2
10. Nordisk Ministerråd
Udgiften på 141,2 mio. kr. omfatter Danmarks forventede nettobidrag til Nordisk Minister-
råds budget, når der tages hensyn til provenuet fra de nordiske lande vedrørende betalingsordning
for studerende på højere uddannelser. Af bevillingen afholdes tillige udgifter til Nordic Innovation
Center. Det bemærkes, at der over nærværende konto kan afholdes evt. udgifter, der måtte følge
af de over for Nordisk Innovations Center afgivne garantier (jf. tekstanmærkning nr. 3).
For information om Nordisk Ministerråd kan henvises til www.norden.org.
06.22. Øvrige internationale organisationer
Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks generelle bidrag til De Forenede Nationer (FN),
udgifterne til Danmarks pålignede bidrag til FN's fredsbevarende operationer, pålignede udgifter
til internationale straffedomstole samt pålignede bidrag til en lang række andre internationale
organisationer.
06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 216,2 396,0 248,8 293,1 293,1 293,1 293,1
10. De Forenede Nationer
Udgift ................................................... 199,0 379,2 227,6 271,5 271,5 271,5 271,5
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 199,0 379,2 227,6 271,5 271,5 271,5 271,5
20. Internationale straffedomstole
Udgift ................................................... 17,2 16,8 21,2 21,6 21,6 21,6 21,6
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 17,2 16,8 21,2 21,6 21,6 21,6 21,6
34 § 06.22.01.10.
10. De Forenede Nationer
Bevillingen under nærværende konto omfatter de pålignede danske bidrag til FN's udgifter
til de fredsbevarende operationer og konventioner under FN. Bevillingen er opjusteret fra 2012
som følge af øgede pålignede danske bidrag. En andel af det samlede bidrag medregnes som
udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC's regler.
Danmarks bidrag til FN's fredsbevarende operationer fordeler sig som følger:
Udgifter afholdt under § 06.22.01 . 10.
Bemærkning. En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand
som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer
i 2011 og 2012.
20. Internationale straffedomstole
Det pålignede bidrag til Den Internationale Straffedomstol (ICC) ydes i henhold til den af
Danmark den 21. juni 2001 ratificerede Statut for den Internationale Straffedomstol, hvorefter
udgifter, der påhviler Domstolen og forsamlingen af deltagerstater, finansieres ved pålignede bi-
drag fra deltagerlandene i overensstemmelse med de gældende FN-principper.
Straffetribunalerne for det tidligere Jugoslavien (ICTY) og for Rwanda (ICTR), der er pla-
ceret i henholdsvis Haag og Arusha, Tanzania, finansieres af pålignede bidrag på grundlag af
fordelingsnøglen for FN-fredsbevarende operationer. Udgifterne under nærværende konto blev til
og med 2007 afholdt over § 06.22.01.10. De Forenede Nationer.
Mio. kr. 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UNTAES/UNMIBH (Bosnien-Herzego.) - - - - - -
UNOMIG (Georgien) 1,3 1,2 1,5 1,0 0,7 0,0
UNDOF (Golan) 1,7 1,7 1,4 1,5 1,8 1,9
UNIFIL (Libanon) 2,7 3,4 46,4 25,8 5,5 30,3
UNIKOM (Irak, Kuwait) - - - - - -
UNFICYP (Cypern) 1,1 0,9 0,9 1,1 1,1 1,2
MINURSO (Vestsahara) 2,6 1,2 2,2 1,6 1,3 3,1
UNMEE (Etiopien/Eritrea) 7,3 4,6 3,5 1,9 0,8 -
UNAMSIL (Sierra Leone) 6,1 - - - - -
UNMIK (Kosovo) 10,9 3,9 12,1 6,9 0,6 1,2
MONUC/MONUSCO (DR Congo) 34,1 52,6 46,3 36,5 48,8 55,9
UNMIT (Østtimor) 1,5 - 11,6 5,2 5,8 9,7
UNTAET/UNMISET - - - - - -
UNMIL (Liberia) 23,9 18,8 39,9 22,5 8,7 32,2
UNOCI (Elfenbenskysten) 17,4 14,2 20,5 17,9 17,5 20,8
ONUB (Burundi) 15,6 9,2 0,8 - - -
MINUSTAH (Haiti) 22,2 19,1 29,5 22,7 11,0 27,0
UNMIS (Sudan) 41,2 33,0 44,1 24,8 22,8 51,4
UNAMID (Sudan) - - - 82,4 41,7 115,5
MINURCAT (Den Centralafr. Rep.
og Chad) - - - 15,7 22,4 21,5
UNSOA (Somalia) - - - - - 7,5
Øvrige bidrag/tilbageførsler fra fredsbev.
operationer 0,2 - - - - -
Samlet dansk bidrag til FN's fredsbevarende
operationer 189,8 163,8 260,7 267,5 199,0 379,2
Heraf afholdt under udviklingsbistanden,
jf. konto § 06.36.06.21. 171,2 150,8 204,4 200,8 11,8 22,4
§ 06.22.01.20. 35
Udgifter afholdt under § 06.22.01 .20.
Bemærkning. Tallene for 2011 er budgettal.
06.22.03. Øvrige organisationer (tekstanm. 4) (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 254,4 240,1 252,8 247,9 247,9 247,9 247,9
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 254,4 240,1 252,8 247,9 247,9 247,9 247,9
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 254,4 240,1 252,8 247,9 247,9 247,9 247,9
10. Almindelig virksomhed
Tilskuddet til Organisationen til begrænsning af kemiske våben (OPCW) ydes i medfør af
Danmarks ratifikation af FN's konvention om forbud mod kemiske våben den 13. juli 1995 og
lov af 1. juni 1995 om inspektion, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af FN's konvention
om forbud mod kemiske våben.
Tilskuddet til OECD dækker Udenrigsministeriets andel af udgifter forbundet med OECD's
sekretariat og programmer mv., herunder pensionsudgifter samt kontraktfinansierede investe-
ringsudgifter til renovering af OECD's bygninger i Paris. Der er truffet beslutning om en fi-
nansieringsreform af OECD på OECD's ministermøde medio 2008. Finansieringsreformen
Mio. kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Den internationale straffedomstol (ICC)....... 8,7 7,3 6,7 3,9 6,8 8,6
Straffetribunalet for Rwanda (ICTR) ............ 5,1 5,6 4,7 6,1 4,4 5,6
Straffetribunalet for det tidligere Jugoslavien
(ICTY)............................................................ 5,9 6,7 6,6 7,2 5,6 7,0
Øvrige bidrag/tilbageførsler vedrørende straf-
fedomstole ...................................................... - - - - - -
Samlet dansk bidrag til internationale straffe-
domstole ......................................................... 19,7 19,6 18,0 17,2 16,8 21,2
Centrale aktivitetsoplysninger
1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
R R B FFL BO1 BO2 BO3
OPWC 3.519 3.152 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
OECD 19.355 19.780 22.665 28.000 28.000 28.000 28.000
WTO 8.982 9.295 8.900 9.000 9.000 9.000 9.000
NATO 31.966 14.427 20.000 20.500 20.500 20.500 20.500
Org. for Atomprøvestop 4.579 3.217 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
Europarådet 26.906 27.335 31.100 31.100 31.100 31.100 31.100
Hvalfangstkommissionen 359 421 650 550 550 550 550
Voldgiftsbureauet i Haag 80 80 80 80 80 80 80
Int. voldgiftsdomstol mv. 10 11 10 12 12 12 12
OSCE 21.538 22.174 25.300 25.700 25.700 25.700 25.700
IAEA 17.936 40.632 18.170 20.600 20.600 20.600 20.600
FN, generelt bidrag 101.212 82.851 98.166 99.500 99.500 99.500 99.500
FN, renovering af hovedkvarter 14.263 13.511 15.000 - - - -
EU Satellitcenter 1.414 707 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
EUISS 604 654 605 650 650 650 650
Østersørådet 846 968 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Havretskonventionen af 1982 848 894 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
I alt (mio. kr.) 254,4 240,1 252,8 247,9 247,9 247,9 247,9
36 § 06.22.03.10.
medfører, at Udenrigsministeriets bidrag til OECD vil stige over en 10-års periode fra og med
2009.
Tilskuddet til Verdenshandelsorganisationen WTO afhænger af WTO's budget og Danmarks
andel af verdenshandlen, der først kendes sidst på året. Tilskuddet ydes i henhold til Folke-
tingsbeslutning om Danmarks ratifikation af overenskomsten om Verdenshandelsorganisationen
WTO af 16. december 1994.
Tilskuddet til NATO ydes i henhold til dansk tilslutning til Den Nordatlantiske Traktat
indgået den 4. april 1949 og omfatter også Danmarks bidrag til NATO's forskningsprogram.
Tilskuddet til Organisationen for fuldstændigt atomprøvestop CTBTO udbetales i medfør af
FN's konvention om et fuldstændigt forbud mod atomprøvesprængninger, som Danmark under-
skrev den 24. september 1996.
Tilskuddet til Europarådet ydes i henhold til artikel 38b i Europarådets Statut samt Resolution
(93) 28, der erstatter Resolution 62 om partielle overenskomster. Tilskuddet omfatter bidrag til
Europarådets ordinære budget, pensionsbidrag og ekstraordinære budget samt bidrag til drifts-
omkostningerne for direktoratet for den partielle overenskomst om Europarådets Udviklingsbank.
Tilskuddet til Den Internationale Hvalfangstkommission ydes i henhold til Kgl. Resolution
af 28. april 1950 om ratifikation af den i Washington den 2. december 1946 afsluttede interna-
tionale konvention angående regulering af hvalfangst med tilhørende slutprotokol.
Tilskuddet til Det Internationale Voldgiftsbureau i Haag ydes i medfør af Konventionen om
fredelig bilæggelse af internationale stridigheder af 1907, som Danmark ratificerede den 19. no-
vember 1909.
Tilskuddet til den internationale domstol for mægling og voldgift i Genève ydes i henhold
til den af Danmark den 26. marts 1993 undertegnede OSCE-konvention om mægling og voldgift.
Tilskuddet til OSCE (tidligere betegnet CSCE) dækker Danmarks andel af udgifter forbundet
med OSCE's sekretariat i Wien og OSCE's øvrige institutioner. Tilskuddet dækker endvidere
Danmarks andel af OSCE's fredsbevarende missioner. Endelig kan bevillingen anvendes til ud-
gifter i forbindelse med dansk deltagelse i OSCE arbejde og OSCE-missioner.
Tilskuddet til Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) afholdes i medfør af ressort-
ændring fra 1996 i forhold til det daværende Miljø- og Energiministerium over nærværende ho-
vedkonto. Tilskuddet omfatter bidrag til IAEA's ordinære budget samt bidrag til Technical Co-
operation Fund.
Danmarks generelle bidrag til FN omfatter bidrag til FN's ordinære budget. Hertil kommer
bidrag til renoveringen af FN's hovedkvarter i New York, som ifølge generalforsamlingsbeslut-
ning skal finde sted i perioden 2008-2013.
Tilskuddet til EU-Satellitcenter dækker Danmarks andel af centrets aktiviteter, der ikke har
indvirkning på forsvarsområdet, mens tilskuddet til EU Institut for Sikkerhedspolitiske Studier
(EUISS) dækker Danmarks andel af udgifter forbundet med instituttets virke.
Tilskuddet til Østersørådet dækker Danmarks pålignede bidrag til rådets sekretariat.
Tilskuddet til Havretskonventionen af 1982 ydes til Den Internationale Havbundsmyndighed
henholdsvis Den Internationale Havretsdomstol i overensstemmelse med FN's Havretskonvention
af 10. december 1982, der trådte i kraft for Danmark den 16. december 2004.
§ 06.22.05. 37
06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,0 0,5 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8
Indtægtsbevilling ......................................... - 1,3 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9
10. Den Europæiske Investerings-
bank
Udgift ................................................... 2,0 0,5 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 2,0 0,5 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8
Indtægt ................................................ - 1,3 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 1,3 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9
10. Den Europæiske Investeringsbank
Kontoen vedrører afgivne garantier for lån til udviklingslande.
38 § 06.3.
Bistand til udviklingslandene
Indledende bemærkninger
| Prioriteringen på § 06.3 på finansloven for 2012 afspejler en styrkelse af dansk udviklings-
| politik med fattigdomsbekæmpelse som omdrejningspunkt og med en rettighedsbaseret tilgang i
| det danske udviklingssamarbejde. Grundstammen er de universelle menneskerettigheder, som er
| et globalt sæt af værdier og redskaber, der gør sig gældende på tværs af landegrænser og kulturer.
| Udbredt fattigdom og stor ulighed udgør - i samspil med klimaændringerne - nogle af de største
| problemer for verdens udviklingslande, og Danmark skal bidrage til at ændre dette. Det kræver
| både, at der er fokus og kvalitet i udviklingssamarbejdet, og samtidig også, at de nødvendige
| midler og redskaber er til stede for at løfte opgaven.
| Regeringen styrker udviklingsbistanden med 234 mio. kr. i 2012 og med yderligere 366 mio.
| kr. i 2013. Udviklingsbistanden vil således udgøre i alt 15.455 mio. kr. i 2012 og 15.821 mio.
| kr. i 2013. Regeringen har en målsætning om at opjustere udviklingsbistanden, så den over en
| årrække kommer tilbage på 1 pct. af BNI. Regeringen vil i 2012 målrette indsatserne på følgende
| fire områder: 1. Fødevaresikkerhed, landbrugsudvikling og befolkningens modstandskraft, 2. Grøn
| vækst og bæredygtig energi, 3. Fremme af rettigheder, god regeringsførelse og demokrati og 4.
| Stabilitet og beskyttelse i skrøbelige og konfliktramte lande.
| I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er skønnet over udgifter til
| modtagelse af flygtninge i Danmark mv. opjusteret med 147,7 mio. kr. i 2012. Opjusteringen
| foretages som led i aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance
| i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011, hvor der afsættes en samlet ramme på op
| til 286,0 mio. kr. i 2012 til et initiativ om, at asylansøgere skal have bedre mulighed for at arbejde
| og bo uden for asylcentrene. Af den samlede ramme på 286,0 mio. kr. i 2012 finansieres op til
| 86,0 mio. kr. i 2012 af den samlede udviklingsbistand i 2012. I forbindelse med en opdatering
| af forudsætningerne for de budgetterede udgifter i 2012 vedrørende modtagelse af flygtninge i
| Danmark, øges de forventede udgifter med 61,7 mio. kr. i 2012 i forhold til det budgetterede på
| forslag til finansloven.
| § 6.3 Bistand til udviklingslandene er tilsvarende nedjusteret med 147,7 mio. kr. i 2012.
| Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2012 i henhold til OECD/DAC's regler
I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i
henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetterin-
gen på finansloven gives som tilsagn. Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for
alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2012. Der kan derfor
være afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor,
og den endelige rapportering.
| Mio. kr.
| 2012
| Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3 ..............................................................
| 12.556,2
| Administration af udviklingsbistanden.....................................................................................
| 761,5
| Danish Center for International Studies and Human Rights (DCISM) ..................................
| 20,9
| Fællesskabsfinansieret EU-bistand ...........................................................................................
| 932,3
| Dele af forsvarets og politiets internationale indsats...............................................................
| 145,9
| Andel af FN's fredsbevarende operationer...............................................................................
| 16,2
| Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark ....................................................................
| 974,7
| Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer...........................................................
| 16,0
| Andet (bidrag til FN-organisationer mv.) ................................................................................
| 31,3
| Ulandsrammen i alt...................................................................................................................
| 15.455,0
§ 06.3. 39
I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres Center for Kultur og Udvikling
fra § 21 Kulturministeriet til § 6 Udenrigsministeriet. I konsekvens heraf overflyttes den bevilling,
som hidtil har været afsat på § 21.21.46.30. Center for Kultur og Udvikling til § 06.35.01.14.
Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige bistand til udviklings-
landene i medfør af lov nr. 297 af 10. juni 1971 med senere ændringer. Styrelsen for internationalt
udviklingssamarbejde er rådgivende for udviklingsministeren i gennemførelsen af det statslige
udviklingssamarbejde.
Med finansloven 2004 blev der foretaget en bevillingsteknisk omlægning af udviklingsbi-
standen, der indebærer:
* En række bevillinger overgik i den forbindelse til direkte hjemmel på finansloven, mens en
række andre konti blev fastholdt som rammebevillinger. Det er for hver underkonto anført,
hvorvidt kontoen er en rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger
blev pris- og lønreguleret i 2008, jf. a kt 187 af 25 . juni 2003. Udmøntning af bevillinger over
3 5 mio. kr. fra rammebevi llinger skal i 2012 forelægges Finansudvalget.
* Samtlige konti opføres fra og med finansloven 2004 som reservationsbevillinger. Reserva-
tionsbevillinger indebærer, at der er adgang til at videreføre ikke-forbrugte bevillinger til efter-
følgende finansår. Ikke-forbrugte bevillinger videreføres under samme hovedkonto til næste fi-
nansår. Evt. ikke-forbrugte bevillinger på hovedkontoniveau opgøres som forskellen mellem (I)
evt. videreførelser fra tidligere finansår plus endelig bevilling i finansåret som opført på tillægs-
bevillingsloven og (II) regnskabstallet for hovedkontoen som opgjort på statsregnskabet. Der er
endvidere for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond mulighed for at videreføre mer-
eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.
Fra og med finansloven 2006 er udviklingsbistanden omlagt til tilsagnsbudgettering, således
at bevillingerne indbudgetteres på tilsagnstidspunktet. Tilsagnsbudgetteringen medfører årlige
udsving for en række konti, hvor tilsagnet afgives med henblik på udbetaling over en længere
årrække. For § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15.
Rådgivende enheder, § 06.32.05.18. Danida Business Finance, § 06.32.07. Lånebistand, §
06.37.03.13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den Europæ-
iske Union (EU) indbudgetteres bevillingerne dog fortsat på udbetalingstidspunktet.
De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet udviklingsmi-
nisteren er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de
respektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for partnerlandene er der udover de planlagte
tilsagn i finansåret angivet, hvilke tilsagn der forventes i budgetoverslagsårene. Tilsagn, der ikke
som planlagt kan afgives i budgetåret, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Evt.
fremrykning og udskydelse af tilsagn i partnerlandene kan foretages inden for de angivne grænser
for at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for Fi-
nansudvalget.
40 § 06.3.
| Fordelingen af bistanden opført under nærværende hovedområde fremgår af nedenstående
| oversigt. I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2012 er oversigten blevet tilpasset.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.4 og 2.2.11 Såfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er udviklingsmini-
steren bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning i
de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt med
udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den Globale Fond for Bekæmpelse
af Aids, Tuberkulose og Malaria, § 06.36.04.11. FN's Landbrugsud-
viklingsfond (IFAD), § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklings-
sammenslutning (IDA), § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde,
gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den
Nordiske Udviklingsfond (NDF)).
BV 2.2.7 Bevillinger over 35 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Fi-
nansudvalget jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i
Akt nr. 187 af 25. juni 2003.
BV 2.2.9 Udviklingsministeren er bemyndiget til i hele finansåret at foretage
enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden for
samme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal fo-
relægges Finansudvalget. Udviklingsministeren er endvidere bemyn-
diget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder
svarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79. Re-
server) af den samlede bevilling for det mindste af de to berørte akti-
vitetsområder på finansloven, dog mindst 35 mio. kr. Når en overførsel
bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder over-
stiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte
aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 35 mio. kr., forelægges
den konkrete overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver
kan der ubegrænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitets-
områder.
BV 2.2.11. Tilskud under § 6.3. Bistand til udviklingslandene gives som tilsagn,
medmindre andet er specificeret. § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-
og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, §
06.32.05.18. Danida Business Finance, § 06.32.07. Lånebistand, §
06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bi-
stand gennem Den europæiske Union (EU) er ikke tilsagnsbudgetteret.
Tilskud under disse konti regnskabsføres i takt med udbetalingerne.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
§ 06.3. 41
| Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3:
Bemærkninger: Opgørelsen af, hvad der er bilateral hhv. multilateral bistand er ikke entydigt retvisende, idet enkelte
multilaterale bidrag afholdes over konti, der klassificeres som bilaterale og omvendt. Rapporteringen til OECD/DAC efter
årets udgang vil være den endelige opgørelse.
Via Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk) på internettet kan der indhentes yderli-
gere information om Danmarks udviklingsbistand.
06.31. Reserver
06.31.02. Ejendomserhvervelser i programsamarbejdslande m.v. (Anlægsbev.)
Bevillingen har hovedsagligt været anvendt til kancelli- og boligerhvervelse i partnerlande
for dansk bistand. Bevillingen anvendes ikke længere.
| Mio. kr.
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| (2011: årets priser, 2021-15: 2012-priser)
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Bilateral .......................................................
|
|
|
|
|
| 32.01 Udviklingslande i Afrika ...................
| 3.427
| 3.057
| 3.137
| 3.471
| 3.621
| 32.02 Udviklingslande i Asien og Latinamerika
| 1.180
| 1.057
| 1.315
| 635
| 585
| 32.04 Personelbistand...................................
| 354
| 344
| 355
| 345
| 355
| 32.05 Danidas Erhvervsindsatser.................
| 282
| 692
| 642
| 642
| 642
| 32.06 Blandede kreditter..............................
| 350
|
|
|
|
| 32.07 Lånebistand ........................................
| 30
| -24
| 29
| 30
| 30
| 32.08 Øvrig bistand......................................
| 398
| 669
| 621
| 729
| 831
| 32.11 Naboskabsprogram.............................
| 200
| 200
| 200
| 200
| 200
| 33.01 Bistand gennem private organisationer (NGO'er)
| 1.023
| 1.023
| 1.023
| 1.023
| 1.023
| 34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande
| 537
| 475
|
|
|
| 35.01 Forskning og oplysning i Danmark mv.
| 279
| 244
| 357
| 214
| 304
| 36.06 FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multi-
| laterale bidrag...............................................
| 75
| 75
| 75
| 75
| 75
| 37.01 Verdensbankgruppen..........................
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 39.02 Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser
| 316
| 589
| 885
| 885
| 885
| Bilateral Total.............................................
| 8.451
| 8.401
| 8.638
| 8.248
| 8.550
| Multilateral..................................................
|
|
|
|
|
| 34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.
| 217
| 136
| 247
| 564
| 230
| 35.02 International udviklingsforskning......
| 60
| 60
| 60
| 60
| 60
| 36.01 De Forenede Nationers Udv.program (UNDP)
| 380
| 370
| 393
| 418
| 418
| 36.02 De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)
| 178
| 193
| 194
| 194
| 194
| 36.03 HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer
| 490
| 640
| 540
| 640
| 540
| 36.04 FN programmer for landbrugsudv.....
| 0
| 75
| 0
| 0
| 75
| 36.06 FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multi-
| laterale bidrag...............................................
| 90
| 124
| 67
| 97
| 68
| 37.01 Verdensbankgruppen..........................
| 879
| 709
| 689
| 689
| 689
| 37.02 Regionale udviklingsbanker...............
| 18
| 0
| 0
| 0
| 0
| 37.03 Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer
| og øvrige fonde ............................................
| 345
| 341
| 417
| 292
| 378
| 37.04 Bistand gennem Den Europæiske Union
| 589
| 589
| 589
| 589
| 589
| 39.01 Generelle bidrag til internationale humanitære org.
| 490
| 580
| 580
| 580
| 580
| Multilateral Total .......................................
| 3.736
| 3.817
| 3.775
| 4.122
| 3.820
| Reserver ........................................................
| 79
| 338
| 700
| 100
| 100
| Total bistand 06.3.......................................
| 12.265
| 12.556
| 13.113
| 12.470
| 12.470
42 § 06.31.02.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
10. Kancellibyggerier
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 0,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
06.31.79. Reserver (Reservationsbev.)
Udviklingsministeren er bemyndiget til at foretage overførsler fra hovedkontoen til andre
aktivitetsområder under § 06.3. Overførsler fra hovedkontoen medregnes ikke i opgørelsen af
grænsen på 5 pct. for overførsler mellem aktivitetsområder.
| I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2012 er der i 2012 overført 4 mio. kr.
| fra § 06.32.02.06. Cambodja til nærværende konto. Bevillingsoverførslen er foretaget med henblik
| på en ekstraordinær forøgelse af reserven. Herudover er udviklingsbistanden, jf. aftale for fi-
| nansloven 2012, styrket med hhv. 234 mio. kr. i 2012 og 600 mio. kr. i 2013. De ekstra midler
| er midlertidigt indbudgetteret på nærværende konto.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 78,7 338,0 700,0 100,0 100,0
10. Reserve
Udgift ................................................... - - 78,7 338,0 700,0 100,0 100,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - 78,7 338,0 700,0 100,0 100,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
10. Reserve
Med henblik på at sikre den fornødne fleksibilitet til i løbet af finansåret at reagere på plud-
selige opståede uforudsete hændelser afsættes en udisponeret reserve på 100 mio. kr. Såfremt der
ikke opstår uforudsete behov for at anvende midlerne, vil de kunne benyttes til andre formål under
udviklingsbistanden i løbet af finansåret eller videreføres til udviklingsinitiativer i efterfølgende
finansår.
§ 06.32. 43
06.32. Bilateral bistand
Hovedvægten i Danmarks bilaterale udviklingsbistand er bistanden til Danmarks partnerlande.
Partnerlande er de lande, hvor Danmark er til stede med et langsigtet perspektiv og med politisk
og finansiel tyngde. Der pågår pt. udfasning af partnerlandssamarbejdet med Bhutan, Vietnam,
Cambodja, Nicaragua, Bolivia, Benin og Zambia.
Indsatsen i de enkelte lande bygger på landenes egne udviklings- og fattigdomsstrategier og
i forlængelse heraf strategier for det danske samarbejde. I stigende omfang anvendes fælles lan-
destrategier udarbejdet sammen med partnerlandet og andre donorer.
De nuværende partnerlande i dansk udviklingssamarbejde er angivet nedenfor:
Aktivitetsområdet omfatter endvidere:
* Personelbistand (§ 06.32.04.)
* Danidas erhvervsindsatser (§ 06.32.05.)
* Blandede kreditter (§ 06.32.06.)
* Lånebistand (§ 06.32.07.)
* Øvrig bistand (§ 06.32.08.)
* Naboskabsprogrammet (§ 06.32.11.)
I sektorprogrammer og sektorprogramkomponenter kan indgå uallokerede midler, som ikke
er formålsbestemt på finansloven, men som vil blive udmøntet i takt med programmets gennem-
førelse.
Afghanistan Indonesien
Burma Pakistan
Bangladesh Somalia
Burkina Faso Sudan
Ghana Zimbabwe
Kenya Niger
Mali Nicaragua (bistanden udfases i 2011)
Mozambique Cambodja (bistanden udfases i 2012)
Nepal Benin (bistanden udfases i 2013)
Tanzania Bolivia (bistanden udfases i 2013)
Uganda Zambia (bistanden udfases i 2013)
Det Palæstinensiske Selvstyre Bhutan (bistanden udfases i 2014)
Etiopien Vietnam (bistanden udfases i 2015)
44 § 06.32.
| I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er oversigten blevet tilpasset.
| Aktivitetsoversigt § 06.32. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagn
| Bemærkninger: Som følge af flerårige tilsagn er tallene ikke direkte sammenlignelige fra år til år.
06.32.01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.)
Hovedparten af dansk udviklingsbistand går fortsat til Afrika, hvor udviklingsbehovet er
størst. Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter primært de 13 partnerlande i Afrika samt
regionale indsatser. Som konsekvens af VK-regeringens partnerlandevalg er bistanden til Zambia
og Benin under udfasning.
Regeringen vil fortsat være spydspids for opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalin-
ger, der blev lanceret i maj 2009, og herved bidrage med bedre bistand til Afrika. Der er under
§ 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionen afsat midler til en fordobling af bistanden
frem mod 2014 til privatsektorudvikling i Afrika.
Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-
heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.
| Mio. kr.
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| AFRIKA:
| Etiopien........................................................
| 60
| 40
| 10
| 10
| 10
| Niger............................................................
| 0
| 250
| 195
| 0
| 0
| Zimbabwe....................................................
| 200
| 0
| 50
| 0
| 0
| Somalia........................................................
| 364
| 70
| 0
| 0
| 0
| Sydsudan......................................................
| 120
| 421
| 10
| 10
| 10
| Tanzania ......................................................
| 930
| 31
| 500
| 800
| 0
| Kenya .........................................................
| 435
| 5
| 5
| 380
| 405
| Uganda.........................................................
| 335
| 15
| 315
| 415
| 15
| Mozambique................................................
| 15
| 460
| 10
| 510
| 810
| Ghana...........................................................
| 6
| 406
| 606
| 206
| 356
| Benin............................................................
| 0
| 225
| 0
| 0
| 0
| Burkina Faso ...............................................
| 80
| 615
| 225
| 5
| 455
| Zambia.........................................................
| 155
| 3
| 1
| 0
| 0
| Mali..............................................................
| 10
| 120
| 410
| 135
| 560
| Øvrige lande i Afrika..................................
| 225
| 180
| 250
| 0
| 0
| Opfølgning på Afrikakommissionen ..........
| 492
| 216
| 550
| 1.000
| 1.000
| AFRIKA i alt konto 32.01........................
| 3.427
| 3.057
| 3.137
| 3.471
| 3.621
| ASIEN:
| Pakistan........................................................
| 25
| 15
| 0
| 0
| 0
| Burma ..........................................................
| 50
| 80
| 100
| 0
| 0
| Cambodja.....................................................
| 0
| 4
| 0
| 0
| 0
| Indonesien....................................................
| 0
| 0
| 220
| 50
| 0
| Det Palæstinensiske Selvstyre ....................
| 190
| 50
| 5
| 0
| 0
| Afghanistan..................................................
| 515
| 390
| 365
| 365
| 365
| Bangladesh ..................................................
| 10
| 340
| 10
| 10
| 210
| Nepal............................................................
| 10
| 135
| 615
| 210
| 10
| Bhutan..........................................................
| 56
| 6
| 0
| 0
| 0
| Vietnam .......................................................
| 205
| 5
| 0
| 0
| 0
| Øvrige lande i Asien...................................
| 75
| 0
| 0
| 0
| 0
| ASIEN i alt.................................................
| 1.136
| 1.025
| 1.315
| 635
| 585
| LATINAMERIKA:
| Nicaragua.....................................................
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| Bolivia .........................................................
| 4
| 32
| 0
| 0
| 0
| Øvrige lande i Latinamerika.......................
| 30
| 0
| 0
| 0
| 0
| LATINAMERIKA i alt ............................
| 44
| 32
| 0
| 0
| 0
| ASIEN og LATINAMERIKA i alt
| Konto 32.02.................................................
| 1.180
| 1.057
| 1.315
| 635
| 585
| TOTAL.......................................................
| 4.607
| 4.114
| 4.452
| 4.106
| 4.206
§ 06.32.01. 45
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3.812,7 2.803,3 3.427,2 3.057,3 3.137,0 3.471,0 3.621,0
05. Etiopien
Udgift ................................................... - - 60,0 40,0 10,0 10,0 10,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - 60,0 40,0 10,0 10,0 10,0
06. Niger
Udgift ................................................... - - - 250,0 195,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - - 250,0 195,0 - -
07. Zimbabwe
Udgift ................................................... - - 200,0 - 50,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - 200,0 - 50,0 - -
08. Somalia
Udgift ................................................... - - 364,0 70,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - 364,0 70,0 - - -
09. Sydsudan
Udgift ................................................... - - 120,0 421,0 10,0 10,0 10,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - 120,0 421,0 10,0 10,0 10,0
10. Tanzania
Udgift ................................................... 923,4 4,6 930,0 31,0 500,0 800,0 -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 923,4 4,6 930,0 31,0 500,0 800,0 -
11. Kenya
Udgift ................................................... 382,7 499,4 435,0 5,0 5,0 380,0 405,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 382,7 499,4 435,0 5,0 5,0 380,0 405,0
12. Uganda
Udgift ................................................... 494,9 530,2 335,0 15,0 315,0 415,0 15,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 494,9 530,2 335,0 15,0 315,0 415,0 15,0
13. Mozambique
Udgift ................................................... 64,6 1.128,6 15,0 460,0 10,0 510,0 810,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 64,6 1.128,6 15,0 460,0 10,0 510,0 810,0
15. Ghana
Udgift ................................................... 413,0 487,1 6,0 406,0 606,0 206,0 356,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 413,0 487,1 6,0 406,0 606,0 206,0 356,0
16. Benin
Udgift ................................................... - - - 225,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - - 225,0 - - -
17. Burkina Faso
Udgift ................................................... 454,5 -86,8 80,0 615,0 225,0 5,0 455,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 454,5 -86,8 80,0 615,0 225,0 5,0 455,0
46 § 06.32.01.
18. Zambia
Udgift ................................................... 94,7 0,0 155,0 3,0 1,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 94,7 0,0 155,0 3,0 1,0 - -
19. Egypten
Udgift ................................................... -58,6 -0,4 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -58,6 -0,4 - - - - -
20. Mali
Udgift ................................................... 530,5 - 10,0 120,0 410,0 135,0 560,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 530,5 - 10,0 120,0 410,0 135,0 560,0
23. Øvrige indsatser i Afrika
Udgift ................................................... 375,0 43,1 225,0 180,0 250,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 345,0 43,1 225,0 180,0 250,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 30,0 - - - - - -
24. Særlige bilaterale hiv/aids-ind-
satser i Afrika
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - - - - - -
25. Særlige bilaterale kvinde-indsat-
ser i Afrika
Udgift ................................................... 138,0 30,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 138,0 30,1 - - - - -
26. Opfølgning på Afrikakommis-
sionens anbefalinger
Udgift ................................................... - 167,4 492,2 216,3 550,0 1.000,0 1.000,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 167,4 492,2 216,3 550,0 1.000,0 1.000,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7
05. Etiopien
Formålet med den danske bistand til Etiopien er at reducere fattigdommen, særligt gennem
afhjælpning af de humanitære behov i landet. Etiopiens udviklingsplan for 2010/11 - 2014/15
udgør den overordnede ramme for Danmarks udviklingsindsats i Etiopien.
Støtte til langsigtede humanitære indsatser: I 2012 planlægges tilsagn på 30 mio. kr. til
langsigtede humanitære indsatser i Etiopien, herunder til indsatser som mindsker lokalbefolknin-
gens afhængighed af ekstern fødevarehjælp. Støtten forudses generelt anvendt til aktiviteter, der
planlægges i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de geografiske,
tematiske og sektormæssige prioriteter, der er indeholdt i behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN
og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den humanitære
strategi samt relevante internationale forpligtelser.
Andet: Der afsættes 10 mio. kr. til mindre bevillinger, der har til formål at fremme en de-
mokratisk udvikling i Etiopien, herunder kvinders rettigheder, aktiviteter inden for menneskeret-
§ 06.32.01.05. 47
tigheder, god regeringsførelse og konfliktforebyggelse samt eventuelle opstartsaktiviteter i for-
bindelse med forberedelsen af nyt samarbejdsprogram.
I 2012 planlægges udbetalt ca. 40 mio. kr. til Etiopien.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
06. Niger
Den danske bistand til Niger vil, i overensstemmelse med strategien for Danmarks samar-
bejde med Niger fra 2006, bidrage til gennemførelse af landets fattigdoms- og landbrugsstrategier
med fokus på bæredygtig udvikling og økonomisk vækst. Den danske støtte er koncentreret om-
kring at sikre rent drikkevand, bekæmpe ørkenspredningen og styrke fødevaresikkerheden. End-
videre ydes der støtte inden for demokrati, liggestilling og menneskerettigheder.
Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Over en femårig periode (2008-2012) med en
samlet bevilling på 150 mio. kr. forbedres vilkårene for landbrugssektoren med fokus på de meget
fattige regioner Zinder og Diffa i det østlige Niger. Programmet støtter overgangen fra subsi-
stenslandbrug til en mere moderniseret landbrugsproduktion. Det sker bl.a. gennem investeringer
i hele produktionskæden (forsyning af såsæd, gødning, rådgivning, produktion, forarbejdning og
markedsføring). Samtidigt sikres jordrettigheder, og beplantning af klitområder på kanten af ør-
kenen. Kommuner støttes, så de kan stille den infrastruktur til rådighed, som sektoren behøver
for at kunne fungere mere optimalt. Programmet fokuserer særligt på jobskabelse, styrkelse af
kvinders rettigheder og adgang til økonomiske aktiviteter.
Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Programmet fokuserer på rent drikkevand
gennem etablering af nye brønde, håndpumper og små vandforsyningsanlæg, såvel som forbed-
ring, rehabilitering og udvidelse af allerede eksisterende vandforsyningsinfrastruktur. Programmet
sikrer bæredygtig vedligeholdelse af installationer gennem fortsat inddragelse af den private
sektor. På centralt niveau vil programmet bidrage til en styrket koordinering og forvaltning af
vandforsyning og sanitet i Niger. Der planlægges et nyt femårigt tilsagn på 200 mio. kr. i 2012,
der vil fortsætte og yderligere styrke indsatserne især inden for drikkevandsforsyning. Endvidere
vil programmet fortsat forbedre den nationale koordinering og forvaltning af vandforsyning.
Demokrati, ligestilling og menneskerettigheder: Programmet arbejder med at fremme demo-
krati, ligestilling og menneskerettigheder inden for rammerne af Nigers decentraliseringsproces.
En komponent af programmet, administreret af UNFPA, fokuserer på ligestilling samt på kvinder
og unge pigers rettigheder. En anden komponent, administreret af den tyske udviklingsorganisa-
tion, DED, søger at styrke kommunernes og borgernes viden om rettigheder og pligter i et kom-
munalt system. Der planlægges et nyt tilsagn i 2012 på 50 mio. kr. Det nye program planlægges
at fokusere på ligestilling og demokratiudvikling især på kommunalt niveau.
I 2012 planlægges udbetalt ca. 78 mio. kr. til Niger.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Langsigtede humanitære indsatser ............ 50 30
Andre ........................................................ 10 10 10 10 10
I alt............................................................. 60 40 10 10 10
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Landbrug .................................................... 195
Vand og sanitet.......................................... 200
Demokrati, ligestilling og menneskerettigheder 50
I alt............................................................. 250 195
48 § 06.32.01.07.
07. Zimbabwe
Det overordnede formål med den danske bistand til Zimbabwe er at fremme opbygningen
af et demokratisk Zimbabwe med respekt for menneskerettigheder, et velfungerende retssystem
og økonomisk vækst. Forudsætningerne for en genoptagelse af normalt statsligt bistandssamar-
bejde, herunder evt. kanalisering af donormidler gennem regeringsapparatet, vil løbende blive
vurderet, efterhånden som reformprocessen skrider fremad.
Overgangsprogrammet: Målet med overgangsprogrammet er at bidrage både til politiske
fremskridt bl.a. på menneskerettighedsområdet og til konkrete økonomiske forbedringer af be-
folkningens levevilkår, som kan være med til at sikre den folkelige opbakning til reformprocessen.
Den nuværende fase af programmet omfatter støtte til aktiviteter, der gennemføres uden om de
zimbabwiske regeringsstrukturer inden for tre områder: 1) landbrugssektoren, herunder privat-
sektordrevet genopretning af landbrugsproduktionen med henblik på at styrke indtægtsgrundlaget
især for den svageste del af befolkningen; 2) rehabilitering af infrastruktur i tæt samarbejde med
andre donorer og under ledelse af Den Afrikanske Udviklingsbank; og 3) fremme af god rege-
ringsførelse, menneskerettigheder, retssikkerhed og frie medier, herunder fortsat støtte til det
zimbabwiske civilsamfunds indsatser vedr. udarbejdelse af en ny forfatning og forberedelse af frie
og retfærdige valg. Der blev i 2011 afgivet et toårigt tilsagn på 200 mio. kr. Der planlægges af-
givet et nyt tilsagn i 2013.
I 2012 planlægges udbetalt i alt 150 mio. kr. til Zimbabwe.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
08. Somalia
Formålet med den danske bistand til Somalia er at bidrage til en fredelig udvikling i Somalia.
En central del af indsatsen vil være koncentreret om konfliktforebyggelse og løsning. Bistands-
indsatsen er baseret på Somalia-politikpapiret fra 2011, og der er tilstræbt samtænkning mellem
alle danske indsatser i Somalia. Der vil blive gennemført indsatser i både det sydlige-centrale
Somalia, Puntland og Somaliland afhængig af den politiske, humanitære og militære udvikling
samt for somaliske flygtninge og berørte lokalsamfund i tilgrænsende lande. Som følge af den
positive udvikling i Somaliland vil en væsentlig del af den danske indsats være koncentreret i
denne nordlige region af Somalia.
Den ustabile politiske og sikkerhedsmæssige situation i Somalia betyder, at der vil være be-
hov for fleksibilitet i programdesign og løbende justeringer under gennemførelsen. Der er en
betydelig risiko forbundet med bistand til Somalia. Der vil derfor blive udviklet et nyt risikosty-
ringsinstrument for Somalia i 2012. Den danske indsats fordeler sig på følgende fire elementer:
Støtte til god regeringsførelse og statsopbygning: Danmark har siden 2007 ydet støtte til
forsoning, mægling og konfliktløsning i Somalia, herunder opbygning af somaliske regeringsin-
stitutioner. I 2011 blev der ydet et tilsagn på 240 mio. kr. over fire år, der skal udbygge det danske
engagement. Indsatsen har fire aktiviteter: 1) at opbygge de demokratiske processer i alle tre re-
gioner via Interpeace. 2) Opbygning af lokale myndigheder via gennemførelse af konkrete ud-
viklingsaktiviteter (opbygning af sundhedsklinikker, skoler, m.m.). 3) støtte til etablering og drift
af Somaliland Fonden, der på basis af regeringens egne prioriteter skal levere serviceydelser til
befolkningen i den nordlige region. I tilknytning til fonden vil der blive ansat en rådgiver til
planlægningsministeriet. 4) Støtte til kvinders rettigheder og økonomiske muligheder i Somalia.
Støtte til vækst og beskæftigelse: Indsatsen har til formål at støtte udviklingen af den private
sektor i Somaliland og Puntland. Gennem bidrag til udviklingen af den private sektor vil kom-
ponenten forbedre adgangen til økonomiske markeder og skabe beskæftigelsesmuligheder i de
primære produktive områder som fiskeri og husdyrhold. I 2011 blev der ydet et tilsagn på 60
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Overgangsprogram..................................... 200 50
I alt............................................................. 200 50
§ 06.32.01.08. 49
mio. kr. over fire år, der dels bygger videre på tidligere erfaringer med husdyrholdsektoren, dels
et nyt engagement i Verdensbankens privatsektorudviklingsprogram, der fokuserer på fiskeri- og
gummiindustrien.
Støtte til bedre levevilkår og tidlig genopbygning i langvarige humanitære kriser: I 2012
planlægges tilsagn på 70 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Somalia. Støtten forudses
anvendt til aktiviteter, der planlægges i samarbejde med danske og internationale partnere på
grundlag af de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der er indeholdt i relevante
dele af den samlede ramme for dansk bistand til Somalia samt i behovsanalyser og appeller fra
bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den
humanitære strategi og relevante internationale forpligtelser.
Nærområdeindsatsen: I 2011 blev der ydet tilsagn på 64 mio. kr. over to år som en del af
den samlede nærområdeindsats til fordel for flygtninge og fordrevne samt berørte lokalsamfund
i selve Somalia og i nabolandene Kenya, Etiopien og Yemen. Indsatsen baseres på den overord-
nede strategiske ramme for nærområdeinitiativet og omfatter således bl.a. støtte til beskyttelse,
indkomstskabelse, social infrastruktur, konflikthåndtering og kapacitetsopbygning af statslige og
civile organisationer.
I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 177 mio. kr. til Somalia.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
09. Sydsudan
| Sydsudan opnåede uafhængighed den 9. juli 2011 som den nyeste uafhængige - og svage -
| stat i Afrika. Danmark har gennem en længere årrække været engageret i det nu selvstændige
| Sydsudan. Partnerskabet vil blive tilpasset den nye situation. Sydsudan står over for post-uaf-
| hængighed i en skrøbelig-stat kontekst. Formålet med den danske støtte er at bidrage til et fre-
| deligt, forenet Sydsudan gennem forbedret regeringsførelse, rets- og sikkerhedssektorudvikling,
| styrket økonomisk udvikling og forbedrede levevilkår for befolkningen. En væsentlig del vil være
| at bidrage til at forbedre den humanitære situation, fremme bæredygtig tilbagevenden og reinte-
| gration af flygtninge og fordrevne. Samarbejdet vil være baseret på en konfliktsensitiv tilgang
| og konfliktforebyggelse. Understøttelse af den skrøbelige fredsproces mellem Sudan og Sydsudan
| vil være et centralt fokus for samarbejdet.
| Statsopbygning, konfliktforebyggelse og udvikling: Givet de helt grundlæggende udfordringer,
| som regeringen i et uafhængigt Sydsudan står over for, vil der blive ydet betydelig støtte til stats-
| og kapacitetsopbygning på nationalt og lokalt niveau samt til indsatser til fremme af sikkerhed,
| stabilitet og konfliktforebyggelse og - løsning. Indsatserne på disse områder, der vil ske i tæt
| samarbejde med andre bilaterale og multilaterale donorer, vil være en integreret del af dansk støtte
| på både det humanitære og det udviklingsmæssige område. Fokus på kvinder og ligestilling og
| herunder aktiviteter, der understøtter gennemførelsen af FN's sikkerhedsrådsresolution 1325 om
| kvinder, fred og sikkerhed, vil stå centralt. I tillæg hertil og i overensstemmelse med centrale
| danske udviklingspolitiske prioriteter vil der ligeledes blive søgt ydet støtte til privatsektorud-
| vikling og jobskabelse ikke mindst for unge. For at sikre, at indsatserne er i overensstemmelse
| med den sydsudanesiske regerings udviklingsprioriteter og de mest presserende behov, vil den
| danske bistand i videst mulige omfang blive tilpasset regeringens treårige udviklingsplan. Der
| planlægges afgivet tilsagn på 300 mio. kr. dækkende de tre år i udviklingsplanen, 2012-2014.
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Tidlig genopbygning og bedre levevilkår. 100
God regeringsførelse og statsopbygning... 100
Nærområdeindsatser for flygtninge og internt
fordrevne .................................................... 64
Vækst og beskæftigelse.............................
Støtte til langsigtede humanitære indsatser 100 70
I alt............................................................. 364 70
50 § 06.32.01.09.
| Nærområdebistand: I lyset af den potentielt destabiliserende effekt af den forventede fortsatte
| tilbagevenden af et betydeligt antal flygtninge og internt fordrevne vil Danmark fortsætte sin
| støtte til nærområdeindsatser. I 2012 planlægges tilsagn på 71 mio. kr. til aktiviteter, som bidrager
| til en bæredygtig tilbagevenden og reintegration af flygtninge og fordrevne og forudses at omfatte
| støtte til bl.a. forbedring af levevilkår og beskyttelse mv. Aktiviteterne vil i videst muligt omfang
| blive søgt koordineret med eller integreret i større programmer til støtte for de mest udsatte og
| sårbare befolkningsgrupper.
| Andet: I lyset af den komplekse post-konfliktsituation i Sydsudan afsættes der 10 mio. kr.
| med henblik på fleksibelt at kunne understøtte mindre indsatser, der bidrager til opnåelse af
| målsætningerne i den overordnede strategi for dansk støtte til Sydsudan.
| Støtte til langvarige humanitære indsatser i Sydsudan: I 2012 planlægges tilsagn på 40 mio.
| kr. til langsigtede humanitære indsatser i Sydsudan. Støtten forudses bl.a. anvendt til aktiviteter,
| der direkte bidrager til at sikre forbedrede levevilkår for udsatte befolkningsgrupper, beskytter
| lokalbefolkningens og internt fordrevnes rettigheder samt bidrager til konfliktforebyggelse og -
| løsning i konfliktramte områder. Konkret vil støtten blive planlagt i samarbejde med danske og
| internationale partnere på grundlag af de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der
| er indeholdt i relevante dele af den samlede ramme for dansk bistand til Sydsudan samt i be-
| hovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil end-
| videre ske på grundlag af den humanitære strategi og relevante internationale forpligtelser.
| I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 280 mio. kr. til Sydsudan.
| I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er kontotitlen ændret fra Su-
| dan til Sydsudan. Endvidere er der i 2012 overført 40 mio. kr. fra nærværende konto til
| 06.39.02.10. Humanitære Bidrag. Bevillingsoverførslen gennemføres, idet de på forslaget til fi-
| nansloven for 2012 afsatte midler til humanitære indsatser i Sudan flyttes til konto for humanitære
| bidrag.
| Aktivitetsoversigt: tilsagn
10. Tanzania
Sigtet med det danske udviklingssamarbejde med Tanzania er at støtte implementeringen af
Tanzanias egen vækst- og fattigdomsstrategi gennem en fælles landestrategi, der danner ud-
gangspunkt for Danmarks bistand til Tanzania. I medfør af den fælles landestrategi og i over-
ensstemmelse med bestræbelserne på at fokusere Danmarks bistand til de enkelte partnerlande,
stiles der mod at begrænse antallet af sektorprogrammer til tre. I det eksisterende program indgår
fire sektorprogrammer: 1) erhverv, 2) veje, 3) sundhed og hiv/aids og 4) miljø. Vejprogrammet
udfases i 2012. I bistanden til Tanzania indgår endvidere budgetstøtte til Tanzanias statsbudget
og aktiviteter til fremme af god regeringsførelse.
Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: Programmet bidrager til at fremme økonomisk ud-
vikling gennem forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet. Der blev i 2008 afgivet tilsagn
om en ny fase på 500 mio. kr., som planlægges at løbe frem til 2013. Programmet støtter reformer
af lovgivningen med relevans for erhvervslivet samt opbygning af professionelle og bæredygtige
erhvervsorganisationer. Endvidere ydes der støtte til styrkelse af Tanzanias deltagelse i interna-
tional handel, uddannelse af erhvervsledere, støtte til små og mellemstore virksomheders udvik-
ling, herunder virksomhedernes adgang til kredit. I 2011 er der afgivet et tillægstilsagn til er-
hvervssektorprogrammet på 50 mio. kr. til at forbedre adgangen til kredit i Tanzania og til en
| Mio. kr.
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Langsigtede humanitære indsatser ............
| 120
| 40
| Nærområdebistand .....................................
| 71
| Statsopbygning, konfliktforebyggelse og ud-
| vikling, Sydsudan .....................................
| 300
| Andet..........................................................
| 10
| 10
| 10
| 10
| I alt.............................................................
| 120
| 421
| 10
| 10
| 10
§ 06.32.01.10. 51
praktik-ordning for nyuddannede med henblik på at styrke jobmulighederne blandt unge i Tan-
zania. Der planlægges et nyt tilsagn til erhvervssektoren i 2013.
Sektorprogramstøtte til vejsektoren: Programmet bidrager til rehabilitering og udbygning af
Tanzanias infrastruktur, der udgør det fysiske grundlag for landets økonomiske udvikling. Ind-
satsen er koncentreret om støtte til Tanzanias vejnet med anlæg af hovedveje, regionsveje, di-
striktsveje, landsbyveje og broer samt støtte til reformarbejdet i vejdirektoratet, Ministeriet for
Offentlige Arbejder og Ministeriet for Lokalstyre. Desuden ydes institutionel støtte for at styrke
den lokale kapacitet til vedligeholdelse og rehabilitering af vejnettet. Der blev afgivet tilsagn på
500 mio. kr. til indeværende fase i 2005 samt et supplerende tilsagn på 60 mio. kr. i 2009. Den
oprindelig planlagte programperiode fra 2006 til 2010 er forlænget til og udfases i 2012.
Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Programmet fokuserer på at øge adgangen til og
forbedre kvaliteten af basale sundhedsydelser, bl.a. ved at bistå regeringen med gennemførelse
og konsolidering af en sektorreform og forbedring af serviceniveauet i den primære sundheds-
tjeneste landet over gennem støtte til investerings- og driftsbudgetterne gennem den fælles do-
norfond for sundhed. Herudover ydes særskilt støtte til Zanzibars sundhedssektor på tilsvarende
områder og fra 2009 til indsatsen mod hiv/aids. I 2009 blev der afgivet tilsagn til en ny fase, der
løber fra medio 2009 til 2014, med et samlet budget på 910 mio. kr., hvoraf der er budgetteret
med 260 mio. kr. til en særlig indsats til kampen mod hiv/aids. I den nye fase er den andel, der
går gennem den fælles donorfond til sektorbudgetstøtte øget til 80 pct. af støtten til Tanzanias
fastland (ekskl. Zanzibar). Den øvrige støtte til fastlandet er reduceret og reserveret til få strate-
giske indsatser og kapacitetsopbygning relateret til reformerne i sundhedssektoren. Hiv/aids-ind-
satsen støtter gennemførelsen af den tværgående hiv/aids-strategi gennem en fælles donorfund
og fokuserer på det forebyggende hiv/aids-arbejde primært på distriktsniveau.
Sektorprogramstøtte til miljø: Programmet fokuserer på at styrke en bæredygtig forvaltning
af Tanzanias miljø og naturressourcer, for derigennem at yde et bidrag til økonomisk vækst og
reduktion af fattigdom, til øget social trivsel og til god regeringsførelse - de tre målsætninger i
Tanzanias fattigdomsstrategi. Programmet støtter udrulning af miljøloven og opbygningen af en
miljø- og naturressourceforvaltning på nationalt og lokalt niveau. Endvidere støttes forvaltning
af miljø i byerne, i tæt samarbejde med Verdensbanken og de tanzaniske myndigheder. Gennem
støtten udarbejdes en national politik for by- og miljøforvaltning, der understøttes af direkte in-
vesteringer i otte byer. I 2007 blev der afgivet tilsagn på 180 mio. kr. til nuværende fase, der løber
frem til 2013.
Generel budgetstøtte: Et nyt femårigt tilsagn på 615 mio. kr. blev afgivet i 2011 med det
formål at medvirke til gennemførsel af Tanzanias fattigdomsstrategi og fastholdelse af den ma-
kroøkonomiske stabilitet. Fremdriften i Tanzania fattigdomsstrategi og økonomiske og struktu-
relle reformer monitoreres gennem nationale resultatsystemer. Programmet løber fra 2011-2015.
I kraft af budgetstøtten fra bilaterale og multilaterale udviklingspartnere og den dertilhørende
fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring, får Tanzania bedre mulighed for at gennemføre
sin strategi for vækst og bekæmpelse af fattigdom og fastholdelse af den makroøkonomiske sta-
bilitet.
God regeringsførelse: Der blev afgivet et tilsagn på 250 mio. kr. i 2011 til en ny fase af
programmet til god regeringsførelse med fokus på demokratisering og transparens i den offentlige
forvaltning, herunder forbedret finansforvaltning, samt støtte til retssektoren, medier og civil-
samfundet. Programmet komplementerer budgetstøtteprogrammet til Tanzania gennem en styr-
kelse af de private og offentlige institutioner, der har til formål at udøve kontrol med regeringen,
herunder kontrol med anvendelse af offentlige midler. Programstøtten vil løbe fra 2011 til 2015.
Ligestilling: Der planlægges afgivet tilsagn til ligestillingsindsatser på 25 mio. kr. i 2012.
Indsatserne har til formål at styrke kendskabet til og prioriteringen af ligestillingsspørgsmål i
Tanzania samt at give fattige og ressourcesvage kvinder mulighed for at få en uddannelse inden
for bl.a. basal virksomhedsdrift samt adgang til kredit.
I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 610 mio. kr. til Tanzania.
Udover den del af bistanden som ydes som generel budgetstøtte, sektorprogrambistand eller
større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den
52 § 06.32.01.10.
danske bistand til Tanzania. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05.
Danidas erhvervsindsatser.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
11. Kenya
Målet med udviklingssamarbejdet med Kenya er fattigdomsbekæmpelse samt styrkelse af
demokrati og respekten for menneskerettigheder. En landestrategi blev udarbejdet i 2006, og i
2007 blev der udarbejdet en fælles landestrategi for 17 donorer med regeringen i førersædet. Som
en del af den fælles landestrategi vil arbejdet med at fokusere og harmonisere den danske bistand
fortsætte med fokus på tre sektorer: sundhed, erhverv og naturressourceforvaltning, suppleret med
en tværgående indsats inden for demokratisering og god regeringsførelse. Den omfattende de-
centralisering forudset i grundloven - der blev vedtaget med stort flertal i august 2010 - vil få
indflydelse på, hvordan den danske bistand fremover bedst kan gennemføres. For at tage højde
for disse fundamentale ændringer planlægges en gennemgang af hele landeprogrammet og en ny
landestrategi udarbejdet efter valget i 2012. Bistand til flygtninge i nærområder, herunder kapa-
citetsopbygning i de kenyanske flygtningemyndigheder finansieres over § 06.39.02.12. Bistand
til flygtninge og internt fordrevne i nærområder.
Støtte til sundhedssektoren: Der blev i 2011 afgivet tilsagn på 430 mio. kr. til fase tre af
sundhedssektorprogrammet (2011-2016). Programmet har til formål at styrke generelle sund-
hedsydelser landet over med fokus på seksuelle og reproduktive rettigheder, særligt forbedring
af mødres adgang til reproduktive sundhedsydelser, der er hovedudfordringen i Kenya p.t. Pro-
grammets centrale komponent omfatter støtte til en fælles fond, der er oprettet med det formål
at finansiere medicinindkøb og yde driftstilskud til mindre sundhedsklinikker. Der arbejdes for
at styrke koordineringen blandt donorerne i sektoren samt at forbedre integrationen og samar-
bejdet med den kenyanske regering.
Støtte til erhvervssektoren: Der blev i 2010 afgivet tilsagn på 320 mio. kr. til en ny fase af
støtten til erhvervssektoren (2010-2014). Indsatsen har fokus på etablering af nye arbejdspladser
for unge kvinder og mænd og på opfølgning Afrikakommissionens anbefalinger. Programmet
støtter forbedring af erhvervsklimaet; små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne gen-
nem finansiering og rådgivning; innovation og udvikling inden for grøn energi samt Kenyas
deltagelse i det regionale samarbejde inden for det Østafrikanske Fællesskab. Programmet, der
tematisk lægger vægt på landbrugsbaserede virksomheder og kvinders deltagelse i erhvervslivet,
gennemføres i samarbejde med en række erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer.
Støtte til miljø og naturressourcer: Der blev i 2009 givet et tilsagn på 375 mio. kr. til pro-
grammet for naturressourceforvaltning i Kenya (2010-14). Programmet vil medvirke til at løfte
over 2,5 millioner mennesker over fattigdomsgrænsen i Kenyas tørre og halvtørre områder. Re-
sultaterne vil bl.a. omfatte forbedrede indkomstforhold, øget fødevaresikkerhed, varslingssystemer
på klimaområdet, forebyggelse af naturkatastrofer, forbedret vandforsyning, beskyttelse af vand-
og landressourcer samt forbedrede landbrugsproduktionsmetoder. Der er særligt fokus på intro-
duktion af decentrale vedvarende energiformer, tilpasning til klimaforandringer samt kvinders
rolle i forvaltningen af naturressourcer. I henhold til den nye kenyanske grundlov vil decentrali-
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Erhvervssektoren........................................ 50 500
Veje ............................................................
Sundhed og hiv/aids .................................. 600
Miljø........................................................... 200
Generel budgetstøtte .................................. 625
God regeringsførelse.................................. 250
Ligestilling ................................................. 25
Andre.......................................................... 5 6
I alt............................................................. 930 31 500 800
§ 06.32.01.11. 53
sering til folkevalgte kommuner spille en større rolle, og programmet vil understøtte denne proces
på flere fronter. Programmet bygger på tidligere erfaringer fra danskstøttede indsatser inden for
vand, landbrug og miljø.
Støtte til menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse: I 2010 blev der givet et
nyt tilsagn på 175 mio. kr. (2011-15). Programmet har til formål at fremme god regeringsførelse
og respekt for menneskerettigheder samt udvide det demokratiske rum med henblik på at give
borgerne større medindflydelse på landets politiske og økonomiske liv. Indsatserne omfatter støtte
til halvstatslige- og civilsamfundsorganisationer med henblik på at fremme god regeringsførelse.
Støtte til et nyt og troværdigt valgsystem planlægges også at indgå som et centralt element forud
for valgene i 2012. Derudover indeholder programmet støtte til offentlig finansiel styring. En
særlig indsats til styrkelse af kønsaspekter af god regeringsførelse vil blive gennemført i samar-
bejde med UN Women. Endelig vil programmet støtte antiradikalisering, fred og stabilitet i
kystområdet via en række civilsamfundsorganisationer. Programmet vil have en betydelig fleksi-
bilitet, der gør det muligt at iværksætte relevante aktiviteter på baggrund af den politiske udvik-
ling.
I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 254 mio. kr. til Kenya.
Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter)
støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand
til Kenya. Bistand til Danida Business Partnerships og Offentlige-Private Partnerskaber finansi-
eres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
12. Uganda
En ny national udviklingsplan vedtaget i 2010 vil sammen med en ugandisk politik for ud-
viklingssamarbejdet udgøre den nye fælles strategiske ramme for en række udviklingspartnere i
Uganda. De danske indsatsområder i Uganda er fra 2011 fokuseret på vækst, genopbygning af
det nordlige Uganda, hiv/aids, vand og sanitet samt god regeringsførelse. Valget af indsatsområ-
der er sket under ledelse af den ugandiske regering og i tæt koordination med de øvrige udvik-
lingspartnere.
Vækstprogrammet: Vækstprogrammet, hvortil der blev afgivet et tilsagn på 440 mio. kr. i
2009, løber fra 2010 til 2013. Programmet er en direkte udmøntning af Afrikakommissionens
anbefalinger, og i fuld overensstemmelse med Danmarks nye strategiske ramme for vækst og
beskæftigelse (2011). Programmet har til formål at støtte den ugandiske regering i at videreud-
vikle en eksportdrevet økonomi, hvor væksten kommer alle ugandere til gode. Dette sker gennem
støtte til tre områder: 1) Den mindste del af støtten går til den offentlige sektors landbrugspro-
grammer, herunder landbrugsrådgivning og teknologioverførsel til bønderne, 2) en større del af
støtten går til distriktsveje hvor målet er rehabilitering af 3000 km vej af hvilke den danske støtte
kan tilskrives 500 km og 3) den største del af støtten går til landbrugsrelateret erhvervsudvikling,
hvortil aBi (Agribusiness Initiative) fonden er blevet etableret. Fonden er ledet af Danida og
støttes yderligere af EU, Sverige og Belgien. Målet med denne støtte er lånegarantier til 35.000
landbrugsrelaterede lån gennem banker og serviceydelser til flere hundrede agro-firmaer og
landboorganisationer. Programmet vil forbedre bøndernes og agroerhvervenes rammebetingelser
samt bidrage til værdiforøgelse af produkter. Programmet forventes at bidrage til skabelse af
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Sundhed...................................................... 430
Erhverv....................................................... 400
Miljø og naturressourcer ........................... 375
Menneskerettigheder, demokrati og god rege-
ringsførelse.................................................
Andre.......................................................... 5 5 5 5 5
I alt............................................................. 435 5 5 380 405
54 § 06.32.01.12.
475.000 ekstra jobs. En særlig indsats for kvinder, som vil resultere i øget indkomst for mere end
2000 kvindelige iværksættere, er indarbejdet.
Genopbygning i det nordlige Uganda: Med henblik på at genskabe den økonomiske aktivitet
og beskæftigelse i Norduganda ydes en særlig støtte i perioden 2009-2013 på 40 mio. kr. Den
danske genopbygningsindsats bidrager til genetablering af landbrugsproduktion for tilbagevendte
internt fordrevne og til en særlig fond på den ugandiske finanslov til genopbygnings- og udvik-
lingsplanens overordnede gennemførelse. Omkring 18.000 husholdninger vil blive omfattet af
aktiviteterne.
Støtte til bekæmpelse af hiv/aids: Et tilsagn på 200 mio. kr. blev afgivet i 2010 til en ny
femårig fase II. Fasen bygger videre på erfaringerne og de hidtil opnåede resultater fra fase 1 og
støtter op om regeringens prioriteter med fokus på forebyggelse. Støtten kanaliseres gennem
fælles fonde. Det overordnede mål er at nedbringe antallet af nye infektioner i befolkningen og
til at afhjælpe konsekvenserne af epidemien. Størstedelen af den danske støtte gives til civil-
samfundsinitiativer under en fælles fond. Indsatsområderne vil fokusere på ligestilling og sam-
menhængen mellem hiv/aids, reproduktiv sundhed og familieplanlægning. Programmet adresserer
også særligt udsatte befolkningsgrupper, f.eks. fiskersamfund, prostituerede og homoseksuelle.
En mindre del af støtten går til styrkelse af den nationale koordination og ledelse under Ugandas
Aids Kommission. Programmet indgår i en fælles ramme med Dfid og Irish Aid med en forventet
samlet støtte på omkring 600 mio. kr.
Vand og sanitet: Anden fase af programmet blev iværksat i 2010 med et tilsagn på 315 mio.
kr. for 2010-2013. Programmet støtter vand- og sanitetssektoren, herunder kapacitetsopbygning i
distrikterne. Der ydes desuden støtte til sektorreformer og til forbedring af forvaltningen af van-
dressourcerne. Programmet ydes i form af sektorbudgetstøtte. I anden fase fokuseres navnlig på
de landdistrikter, som har modtaget mindst hjælp. Det gælder især de tidligere konfliktramte di-
strikter i Norduganda. I fællesskab med den ugandiske regering og øvrige udviklingspartnere bi-
drager den danske støtte bl.a. til at 800.000 flere mennesker årligt får adgang til rent drikkevand.
En ny fase af programmet planlægges igangsat i 2013.
God regeringsførelse: I 2011 iværksattes et nyt samlet femårigt program med et tilsagn på
320 mio. kr. Programmet har tre komponenter: 1) Støtte til fremme af demokratisk regeringsfø-
relse gennem et fælles program med seks andre udviklingspartnere. Der er overvejende tale om
samarbejde med civilsamfundet, men også enkelte statsinstitutioner. Det fælles program arbejder
med menneskerettigheder, demokratisering, fred og forsoning samt anti-korruption. 2) Støtte til
lov- og ordenssektoren. Dette sker gennem direkte støtte til retsvæsenet, og senere er ambitionen
at give støtte til sektoren i bredere forstand, når en række krav er opfyldt. 3) Støtte til institutioner,
der har mandat til at bekæmpe korruption og levere serviceydelser til befolkningen. Herunder
støttes Ministeriet for Kommunerne, Ombudsmanden og sammenslutningen af kommuner direkte.
Såfremt en række krav opfyldes, planlægges støtte til den del af kommunernes budget, som de
selv kan prioritere. Programmet støtter både de institutioner, der har en forpligtelse til at beskytte
borgernes rettigheder og friheder i bred forstand og de aktører, der repræsenterer borgerne og
holder regeringen og staten ansvarlig.
I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 345 mio. kr. til Uganda.
Udover den del af bistanden som ydes til sektorer eller større projekter, støttes mindre pro-
jekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Uganda. Bistand
til Danidas Business Partnerships § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.
§ 06.32.01.12. 55
Aktivitetsoversigt: tilsagn
13. Mozambique
Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Mozambique er fattigdomsbekæmpelse
og bæredygtig udvikling. Samarbejdet er fokuseret på følgende sektorer: 1) privatsektorudvikling,
2) sundhed og 3) miljø og klima. Hertil kommer makroøkonomisk støtte og programmer til
fremme af demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse. Som led i koncentrationen
af bistanden på færre sektorer blev støtten til energi udfaset i 2010, og støtten til uddannelse
udfases ved udløbet af det nuværende program i 2011.
Programstøtte til privatsektorudvikling: Med et samlet tilsagn i 2010 på 490 mio. kr. indledtes
i 2011 et nyt program til privatsektorudvikling. I forlængelse af Afrikakommissionens anbefa-
linger støttes udvikling af beskæftigelse og produktivitet i landbrug og erhverv relateret til land-
brug i perioden 2011-2015. Programmet bygger på indhøstede erfaringer fra det tidligere land-
brugsprogram, Business-to-Business Programmet samt Blandede kreditter. Programmet indebærer
en væsentligt udvidet støtte til navnlig de små og mellemstore forarbejdnings- og landbrugsvirk-
somheder, som skal skabe indtjening og beskæftigelse især i landområderne. Programmet inde-
holder støtte til forbedring af erhvervslivets rammebetingelser, og dels mere direkte støtte til
virksomheder, bl.a. gennem oprettelse af bankgarantiordninger, som skal sikre investeringer i
såvel den primære landbrugsproduktion som forarbejdning og markedsføring af landbrugspro-
dukterne. Programmet udgør den strategiske ramme for samtlige danskstøttede aktiviteter rettet
imod den private sektor i Mozambique.
Sektorprogramstøtte til sundhed og hiv/aids: I programmet støttes de nationale strategier for
hiv/aids og sundhed. Under hiv/aids komponenten støttes forebyggelse, behandling og pleje af
hiv/aids-ramte personer. Støtten til sundhedssektoren er gået til gennemførelse af de nationale
strategier med specielt fokus på de menneskelige ressourcer samt finansiel og teknisk monitore-
ring i sektoren. Ydermere er der ydet støtte til renovering af provinshospitalet i Tete samt et
træningscenter og en række sundhedscentre. Under det nuværende program ydes endvidere støtte
til den nationale plan for forebyggelse og behandling af kronisk underernæring. I 2012 planlægges
indgået tilsagn på 450 mio. kr. til et nyt femårigt program. Det nye program planlægges at vi-
dereføre de igangværende indsatser inden for hiv/aids og støtte til sundhedssektoren. Endvidere
vil indsatsen inden for forebyggelse og behandling af kronisk underernæring blive styrket i det
nye program.
Støtte til miljø: I 2010 godkendtes et nyt femårigt miljøprogram med en bevilling på 235 mio.
kr. Formålet er at styrke den institutionelle styring og koordinering af aktiviteter inden for mil-
jøsektoren for at fremme primært den fattige befolknings leveforhold. Der lægges vægt på fuld
overgang til anvendelse af de nationale retningslinjer og strategier. Indsatser til imødegåelse af
effekter af klimaændringer er indarbejdet i det nye program. Programmet indeholder institutionel
støtte til Miljøministeriet med særlig vægt på at sikre, at miljøhensyn afspejles i alle sektorer i
national kontekst, støtte til det nationale institut for katastrofeberedskab, til miljøindsatser i et
antal provinsbyer og til styrkelse af civilsamfundets rolle i beskyttelse af miljøet.
Makroøkonomiske reformer: I 2010 blev et nyt fireårigt program for makroøkonomiske re-
former med den første udbetaling til støtte for statens generelle budget i 2011 godkendt. Bud-
getstøtten gives som årlige bidrag på baggrund af en samlet vurdering af Mozambiques fremskridt
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
1. Produktion, konkurrencedygtighed og øko-
nomisk vækst ............................................. 400
2. Social udvikling.....................................
Hiv/aids ......................................................
Vand og sanitet.......................................... 300
3. God regeringsførelse ............................. 320
5. Andre ..................................................... 15 15 15 15 15
I alt............................................................. 335 15 315 415 15
56 § 06.32.01.13.
med hensyn til at bekæmpe fattigdom, øge ansvarligheden i økonomiforvaltningen i den offentlige
sektor og styrke retssamfundets rammer og institutioner.
Reformer af den offentlige sektor og retssektoren: I 2006 og 2007 godkendtes to programmer
på henholdsvis 95 mio. kr. (2006-2012) og 100 mio. kr. (2008-2012). Programmet på 95 mio.
kr. bidrager til etablering af et samlet økonomiforvaltningssystem i hele den offentlige sektor,
mens programmet på 100 mio. kr. skal forbedre effektiviteten af den offentlige forvaltning. I 2008
godkendtes en ny fase af støtten til retssektoren med en samlet bevilling på 150 mio. kr. dæk-
kende årene 2009-2013. Støtten gives til domstolssystemet, anklagemyndigheden og institutioner
under Justitsministeriet med sigte på at øge befolkningens adgang til et styrket og mere effektivt
retssystem.
Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Programstøtten til uddannelsessektoren udfases
i 2011. Der udestår alene garantiforpligtelser på en række byggerier, som blev afsluttet i 2011.
Resterende midler i programmet er reallokeret til en fællesfond, hvor det danske bidrag udbetales
via et delegeret partnerskab med Finland.
I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 421 mio. kr. til Mozambique.
Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter)
støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand
til Mozambique. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas
erhvervsindsatser.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
15. Ghana
Udviklingssamarbejdet med Ghana har til formål at bistå landet med at gennemføre målsæt-
ningerne om fattigdomsbekæmpelse i Ghanas nationale udviklingsstrategi. Samarbejdet vil blive
forankret i en ny fase af den fælles landestrategi, som udviklingspartnere herunder Danmark af-
talte i 2011. Målet er at styrke tilpasningen af udviklingssamarbejdet til de ghanesiske politikker
og systemer samt at øge harmoniseringen blandt udviklingspartnere. Landeprogrammet omfatter
tre sektorer: 1) sundhed, 2) decentralisering og 3) erhverv, samt et tematisk program til fremme
af god regeringsførelse og menneskerettigheder og generel budgetstøtte. Landeprogrammet i
Ghana har fokus på økonomisk vækst og beskæftigelse som basis for effektiv fattigdomsbe-
kæmpelse.
Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Der planlægges i 2012 igangsat en femte fase af
sundhedsprogrammet som løber fra 2012-2016 med en samlet bevilling på 400 mio. kr. Pro-
grammet giver sektorbudgetstøtte til gennemførelse af Sundhedsministeriets strategiske udvik-
lingsplan, der bl.a. fokuserer på at nå FNs 2015 Mål inden for sundhed, sikre at alle får adgang
til sundhedsydelser af en høj kvalitet samt sikre udviklingen af et omkostningseffektivt sund-
hedssystem. Yderligere ydes støtte til private ikke-profitsøgende serviceudbydere, som står for
levering af mange sundhedsydelser specielt i mindre udviklede områder, hvor en stor del af be-
folkningen er fattig eller marginaliseret.
Støtte til decentralisering: Decentraliseringsprocessen, hvor ansvar for opgavevaretagelse
flyttes fra centralforvaltningen til distriktsforvaltningerne, skal gøre distrikterne bedre til selv at
fremme udviklingen i lokalområderne. Den øremærkede støtte til vedligeholdelse af biveje samt
til drikkevandsforsyning og sanitetsudvikling er udfaset i 2011, hvorefter næsten hele den danske
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Privatsektorudvikling................................. 600
Sundhed...................................................... 450
Demokrati, offentlig sektor reform ...........
Makroøkonomisk reform........................... 500
Miljø........................................................... 200
Andre.......................................................... 15 10 10 10 10
I alt............................................................. 15 460 10 510 810
§ 06.32.01.15. 57
støtte kanaliseres til distriktsudviklingsfonden, hvis midler kan bruges på en bred vifte af udvik-
lingsfremmende indsatser iht. det pågældende distrikts egen prioritering. Desuden ydes støtte til
opbygning af kompetence i distriktsadministrationerne med henblik på forbedret service til bor-
gerne på lokalt niveau. Det igangværende program løber fra 2009-2013 med en samlet bevilling
på 600 mio. kr.
Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: Anden fase af programmet på 400 mio. kr. (2010-
2014) er tilrettelagt i lyset af Afrikakommissionens anbefalinger. Der ydes støtte til den ghane-
siske regerings bestræbelser på at forbedre rammebetingelserne for erhvervsudvikling i overens-
stemmelse med regeringens strategi for udvikling af den private sektor og til erhvervsorganisa-
tioners fortalervirksomhed. Herudover ydes støtte til udvikling af udvalgte værdikæder inden for
landbrug og til en efterspørgselsorienteret erhvervsfaglig uddannelsesfond. Endelig ydes støtte
med henblik på at udvide kreditadgangen for små og mellemstore virksomheder.
God regeringsførelse og menneskerettigheder: I anden fase af det tematiske program ydes
der støtte til uafhængige statslige instanser som retsvæsenet og ombudsmands- og menneskeret-
tighedsinstitutionen samt til fremme af civilsamfundets kapacitet med hensyn til fortalervirk-
somhed, herunder til tænketanke inden for området samt støtte til fremme af uafhængige medier,
bl.a. ved efteruddannelse af journalister. Det igangværende program løber fra 2009-2013 med en
samlet bevilling på 170 mio. kr.
Generel budgetstøtte: Under den generelle budgetstøtte ydes støtte til implementering af den
ghanesiske udviklingsstrategi 2010-2013. Ghana vurderes fortsat at leve op til de ti kriterier for
støtte gennem statens generelle budget. I kraft af budgetstøtten fra et stort antal bilaterale og
multilaterale udviklingspartnere og den dertilhørende fælles dialog vedrørende mål- og resultat-
styring, får Ghana bedre mulighed for at finansiere sin strategi for vækst og beskæftigelse.
Takoradi-Agonavejen: Der blev i 2010 godkendt en bevilling på 130 mio. kr. til Takoradi-
Agonavejen med henblik på at udbedre skader på vejen og at styrke myndighedernes kontrol med
belastningen af vejen. Bevillingen planlægges at løbe til 2015.
I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 400 mio. kr. til Ghana.
Udover den del af bistanden som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større
projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske
bistand til Ghana. Endelig ydes bistand fra Danida Business Partnerships over § 06.32.05. Dani-
das erhvervsinstrumenter.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
16. Benin
Den danske bistand til Benin ydes i overensstemmelse med VK-regeringens beslutning om
at udfase bistanden inden for en periode af tre år (2011-2013). Udfasningen vil foregå gradvist
med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtighed af de opnåede resultater frem mod 2013,
hvor den sidste udbetaling vil finde sted. Bistanden vil fortsat blive gennemført inden for ram-
merne af Benins strategi for udvikling og bekæmpelse af fattigdom. Den danske indsats vil fo-
kusere på tre sektorer: transport, uddannelse og god regeringsførelse.
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Sundhed...................................................... 400
Distriktstøtte decentralisering/vand/transport 400
Erhvervssektor ........................................... 200
Demokrati................................................... 200
Makroøkonomiske reformer (generel budget-
støtte).......................................................... 350
Veje ............................................................
Andre.......................................................... 6 6 6 6 6
I alt............................................................. 6 406 606 206 356
58 § 06.32.01.16.
Sektorprogramstøtte til transportsektoren: Den hidtidige fase af transportsektorprogrammet
udløb i 2011. Den afsluttende fase vil blive gennemført på to år (2012-2013) med en samlet be-
villing på 100 mio. kr. Fokus vil være på udbygning af det kommunale vejnet i landområder.
Programmet vil bidrage til konkret afhjælpning af fattigdommen og vil med sin arbejdskraftin-
tense karakter understøtte vækst og beskæftigelse i indsatsområderne.
Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Den nuværende fase af uddannelsessektorpro-
grammet udløb i 2011. Som følge af omlægningen af den danske støtte til uddannelse i 2011
med udfasning fra fire bilaterale uddannelsessektorprogrammer og fordobling af bidraget til
Verdensbankens Fast-track initiativ for uddannelse (FTI), vil der i 2012 blive godkendt et sidste
tilsagn på 125 mio. kr. til en afsluttende fase af uddannelsessektorprogrammet (2012-2013) med
fokus på grundskoleområdet. Støtten vil blive givet som sektorbudgetstøtte, med særlig fokus på
sikring af pigers skolegang og øget kvalitet af uddannelse. Resultaterne af støtten til faglige ud-
dannelser under første fase vil blive videreført af ILO som led i udmøntningen af Afrikakom-
missionens anbefalinger.
God regeringsførelse: På baggrund af en samlet gennemgang af i 2011 af to igangværende
programmer med bevillinger til god regeringsførelse (igangsat i 2008 med et samlet tilsagn på
290 mio. kr.), demokrati og menneskerettigheder (igangsat i 2009 med et samlet tilsagn på 95
mio. kr.) vil indsatsen fsva. støtten til reformer af den offentlige sektor, decentralisering, om-
budsmandsinstitutionen, parlamentet og til styrkelse af civilsamfundsorganisationer blive yderli-
gere konsolideret i 2012.
I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 225 mio. kr. til Benin.
Udover den del af bistanden som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større
projekter) støttes mindre programmer inden for hiv/aids og ligestilling. Bistand til Danida Busi-
ness Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
17. Burkina Faso
Det danske udviklingssamarbejde med Burkina Faso vil i overensstemmelse med landestra-
tegien fra 2006 bidrage til gennemførelsen af landets fattigdomsstrategi gennem støtte til bære-
dygtig udvikling og indsatser direkte til fordel for de fattige. Den danske indsats er koncentreret
om landbrug, uddannelse samt vand og sanitet. Desuden ydes makroøkonomisk støtte samt bi-
stand til fremme af demokrati, menneskerettigheder, ligestilling og bekæmpelse af hiv/aids.
Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: En ny fase af programmet planlægges igangsat i
2012 med et tilsagn på 380 mio. kr. Den nye fase vil i højere grad end tidligere fremme en pri-
vatsektordrevet vækst med udgangspunkt i landbrugssektoren. Den nye fase vil bidrage til vær-
ditilvækst og øget beskæftigelse via et stærkt fokus på direkte erhvervsstøtte til operatører og
iværksættere, særligt inden for forarbejdning og markedsføring i udvalgte prioritetsværdikæder.
En del af erhvervsstøtten vil gå til at styrke tiltag, der fremmer grøn vækst. Programmet vil des-
uden støtte den offentlige sektor med henblik på at forbedre rammevilkårene for udvikling af den
private sektor inden for landbruget.
Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: En ny fase i vand- og sanitetsprogrammet
blev tiltrådt i 2009 med et samlet tilsagn på 450 mio. kr. Hovedvægten i programmet er på: (1)
vandforsyning og sanitet til landområder og mindre byer, samt (2) støtte til bedre forvaltning af
landets knappe vandressourcer. Programmet er tilpasset den nationale strategi og de nationale
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Transport (exit fase) .................................. 100
Uddannelse ............................................... 125
God regeringsførelse..................................
Andre..........................................................
I alt............................................................. 225
§ 06.32.01.17. 59
procedurer for vand- og sanitetsforsyning, hvorfor bistanden er planlagt for en seksårig periode,
så den følger den nationale strategi, der løber til og med 2015.
Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Som følge af omlægningen af den danske støtte
til uddannelse i 2011 med udfasning fra fire bilaterale uddannelsessektorprogrammer og fordob-
ling af bidraget til Verdensbankens Fast-track initiativ for uddannelse (FTI) blev en afsluttende
fase af Danmarks støtte til uddannelsessektoren i Burkina Faso tiltrådt i 2011 med et samlet til-
sagn på 75 mio. kr. over 4 år (2011-2014). Programmet støtter primært grundskolen med fokus
på pigers adgang til uddannelse, reformer der kan højne kvaliteten af undervisningen, bedre læ-
reruddannelser, og en overførsel af ansvaret for skolerne til kommunerne. Programmet støtter
alfabetisering af de mange unge og voksne, som ikke har lært at læse og skrive, og udviklingen
af innovative tekniske uddannelser for unge.
Makroøkonomiske reformer: Den nuværende fase af støtten til makroøkonomiske reformer
(2008-2012) blev igangsat i 2008 med en samlet bevilling på 275 mio. kr. En ny fase af pro-
grammet planlægges igangsat i 2012 med en samlet bevilling på 230 mio. (2012-2016). Den nye
fase vil som i den nuværende fase omfatte generel budgetstøtte til gennemførelse af Burkina Fasos
fattigdomsstrategi samt støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder for bekæmpelse af
korruption og større gennemsigtighed i fordelingen og administrationen af de offentlige ressour-
cer.
God regeringsførelse: Et program for perioden 2008-2013 blev igangsat i 2008. Den samlede
bevilling for programmet udgør 130 mio. kr. Programmet støtter decentraliseringsministeriet, der
har til opgave at forberede kommunerne til gradvist at kunne overtage ansvaret for en række
opgaver, der tidligere har ligget i statsligt regi. Derudover ydes støtte til en række civilsam-
fundsorganisationer, der arbejder for fremme af menneskerettigheder, pressefrihed og øget de-
mokrati. Endelig yder programmet støtte til at forbedre ligestillingen mellem mænd og kvinder
og til kampen mod kvindelig omskæring. Et nyt program forventes igangsat i 2013.
Hiv/aids: Et femårigt program til bekæmpelse af hiv/aids med et samlet budget på 70 mio.
kr. blev igangsat i 2007. Programmet støtter især civilsamfundsorganisationer, der arbejder med
præventive indsatser, testning og behandling af smittede, for smittedes rettigheder og mod dis-
krimination af syge og deres pårørende.
I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 236 mio. kr. til Burkina Faso.
Udover den del af bistanden som ydes som finansiering af sektorprogrammer (eller større
indsatser) støttes mindre projekter og programmer inden for formålet med det danske udvik-
lingspolitiske samarbejde med Burkina Faso. Bidrag til Danidas Business Partnerships finansieres
over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Vand........................................................... 450
Landbrug .................................................... 380
Uddannelse................................................. 75
Makroøkonomiske reformer ...................... 230
God regeringsførelse.................................. 220
Hiv/aids ......................................................
Andre.......................................................... 5 5 5 5 5
I alt............................................................. 80 615 225 5 455
60 § 06.32.01.18.
18. Zambia
Det danske udviklingssamarbejde med Zambia sigter på at fremme bæredygtig udvikling
gennem folkelig deltagelse og fattigdomsorienteret økonomisk vækst. Det er besluttet at udfase
den danske bilaterale bistand til Zambia senest med udgangen af 2013. Den danske bistand vil
under udfasningen fortsat koncentrere sig om sektorerne uddannelse, infrastruktur, vand og sanitet
samt de tematiske programmer vedrørende god regeringsførelse, hiv/aids og miljø.
Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Sigtet med uddannelsesstøtten er at hjælpe
Zambia med at nå de internationalt fastsatte mål for uddannelse til alle, herunder at sikre pigers
adgang til uddannelsessystemet. Den danske bistand består af fælles støtte sammen med andre
donorer til regeringens nye strategiske femårsplan for uddannelsessektoren. Som følge af om-
lægningen af den danske støtte til uddannelse i 2011 med udfasning fra fire bilaterale uddannel-
sessektorprogrammer og fordobling af bidraget til Verdensbankens Fast-track initiativ for ud-
dannelse (FTI), blev en afsluttende fase af uddannelsesstøtten tiltrådt i 2011 med et samlet tilsagn
på 100 mio. kr. over tre år (2011-2013). Programmet fokuserer på aktiviteter inden for grund-
skoleuddannelse samt træning og uddannelse af administrative medarbejdere i det zambiske un-
dervisningsministerium.
Sektorprogramstøtte til infrastruktur: Programmet omfatter støtte til rehabilitering af hoved-
veje, rehabilitering af distriktsveje og kapacitetsopbygning i distrikterne, institutionel støtte til
vejdirektoratet og sektorbudgetstøtte. Gennem de seneste år har vejsektoren gennemgået væsent-
lige institutionelle reformer, som støttes af programmet. Vejprojekterne udbydes, kontraheres og
administreres af de lokale vejmyndigheder, hvilket er med til at fremme kapacitetsopbygningen
og forbedre de offentlige systemer både på centralt niveau samt i distrikterne. Indeværende fase
blev igangsat i 2007 med et tilsagn på 400 mio. kr. og er forlænget til 2013.
Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Den nuværende fase af programmet har
fokus på befolkningen på landet og i mindre byer og deres adgang til tilstrækkelige og vedvarende
vandressourcer samt forbedrede sanitære forhold. Endvidere ydes støtte til forbedret udnyttelse
af vandressourcer gennem forskning og uddannelse. Under udfasningen fra sektoren vil fokus
være på konsolidering af bæredygtige tiltag fra tidligere faser. Aktiviteterne gennemføres i tæt
samarbejde med relevante ministerier og distriktsmyndigheder samt universitetet i Lusaka. Den
nuværende sidste fase af vandsektorprogrammet omfatter perioden 2011-2013 med et samlet til-
sagn på 150 mio. kr.
Tematisk program vedrørende støtte til miljøsektoren: Den danske støtte ydes i tæt samarbejde
med andre donorer til gennemførelse af regeringens miljøstrategi, der prioriterer indsatser inden
for bevarelse af skovdække, nedbringelse af forurening fra minedrift, bymiljø og tilpasning til
klimaforandringer. Programmet sigter på dels at styrke Miljøministeriets kapacitet til at forvalte
Zambias forpligtelser under internationale miljøkonventioner, dels gennemførelse af en række
miljøinvesteringer integreret i andre udviklingsprogrammer (såsom landbrug og energi). Pro-
grammet gennemføres i samarbejde med private såvel som offentlige aktører. Endelig er der
etableret en fond til støtte af aktiviteter gennemført af lokale ikke-statslige miljøorganisationer.
Programmet blev igangsat i 2009 med en samlet bevilling på 120 mio. kr. og er forlænget til
slutningen af 2013.
Tematisk program vedrørende god regeringsførelse: Den danske støtte ydes inden for fire
områder, der omfatter forbedring af koordination og samarbejde mellem regeringsinstitutioner,
forbedret adgang til retfærdig rettergang for de fattigste, støtte til ombudsmandsinstitutionen og
støtte til civilsamfundsindsatser inden for god regeringsførelse. Programmet blev igangsat i 2009
med en samlet bevilling på 90 mio. kr. og er forlænget til udgangen af 2013.
Bekæmpelse af hiv/aids: Den danske støtte ydes inden for to områder: Styrkelse af Zambias
Nationale Aids Råd, som er det koordinerende organ for bekæmpelsen af hiv/aids i Zambia, og
støtte til to lokale netværks-NGOere, der finansierer civilsamfundsindsatser. Programmet blev
igangsat i 2009 med en samlet bevilling på 90 mio. kr. og er forlænget til udgangen af 2013.
I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 250 mio. kr. til Zambia.
Udover den del af bistanden, som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter),
støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand
§ 06.32.01.18. 61
til Zambia. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas er-
hvervsindsatser.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
19. Egypten
På grund af manglende fremdrift på en række reformområder i Egypten blev det i 2003 be-
sluttet gradvist at udfase bistanden inden for miljø, energi samt vand og sanitet. Udfasningen af-
sluttedes i 2009.
For at støtte de demokratiske reformer i Egypten fastholdes støtte til fremme af frihed, de-
mokrati, respekten for menneskerettigheder og god regeringsførelse via indsatser under §
06.32.08.50. Partnerskab for Dialog og Reform samt indsatser under Frihedspuljen finansieret
over § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder.
Også bistand til Danidas Business Partnerships fortsættes og finansieres over § 06.32.05.
Danidas erhvervsindsatser.
20. Mali
Sigtet med det danske udviklingssamarbejde med Mali er at understøtte Malis nationale
vækst- og fattigdomsstrategi og at bidrage til at indfri strategiens mål med særligt fokus på: 1)
øget økonomisk vækst, 2) fattigdomsreduktion i landdistrikterne, 3) beskæftigelse, 4) ligestilling
og 5) bæredygtig udvikling. I tråd med målsætningen om øget bistandseffektivitet er Danmarks
samarbejde med Mali koncentreret om tre hovedområder: i) fødevaresikkerhed og modernisering
i landbrugssektoren, ii) erhvervs- og beskæftigelsesfremme samt iii) forbedret adgang til rent
drikkevand. Derudover ydes støtte til et tematisk program for god regeringsførelse i tæt sam-
menhæng med generel budgetstøtte til gennemførelse af Malis fattigdomsstrategi.
Sektorprogramstøtte til landbrug: I 2007 blev der afgivet et tilsagn på 150 mio. kr. til land-
brugssektorprogrammet for perioden 2007-2012. Fødevaresikkerhed, modernisering af land-
brugsproduktionen, produktivitetsstigning og beskæftigelse i landdistrikterne står centralt i Malis
prioriteter for den kommende strategiperiode. Den danske støtte bidrager til at modernisere og
kommercialisere Malis landbrugsproduktion, såvel inden for dyrkning af afgrøder som inden for
kvægbrug. Hertil kommer mindre infrastruktur (som f.eks. småveje og markedsfaciliteter) og
uddannelse af landbrugere. Et nyt tilsagn til økonomisk vækst og beskæftigelse i den private
sektor inklusive landbrug planlægges afgivet i 2013.
Sektorprogramstøtte til erhvervsfremme: I 2007 blev der afgivet et tilsagn på 185 mio. kr. til
erhvervs- og beskæftigelsesfremme for perioden 2007-2012. Den danske støtte er forankret i
Ministeriet for Beskæftigelsesfremme og Faglige Uddannelser og omfatter især iværksætterstøtte
og udbygning af virksomheder, kreditfaciliteter og faglige uddannelser, med særlig fokus på
kvinder og unge.
Sektorprogramstøtte til drikkevandsforsyning, sanitet og vandressourcer: I 2009 blev der af-
givet et tilsagn på 340 mio. kr. som bidrag til gennemførelse af det nationale program for vand
og sanitet for perioden 2010-2014. Aktiviteterne omfatter drikkevand og sanitet på landet og i
byer, herunder drænkanaler og affald i større og mindre byer. Inden for vandressourceforvaltning
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Uddannelse (udfasning)............................. 150
Infrastruktur ...............................................
Vand og sanitet..........................................
Miljø...........................................................
God regeringsførelse..................................
Hiv/aids ......................................................
Andre.......................................................... 5 3 1
I alt............................................................. 155 3 1
62 § 06.32.01.20.
er lokal forvaltning af ressourcerne et hovedtema. Programmet er medfinansieret af Sverige, som
bidrager med ca. 60 mio. kr.
Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse: I 2009 er der afgivet tilsagn på 75
mio. kr. til et tematisk program for god regeringsførelse for perioden 2009-2013. Programmet
omfatter indsatser til konsolidering af det maliske demokrati, herunder styrket parlamentarisk
kontrol, retssektorreform, kvinders deltagelse i det offentlige og politiske liv samt korruptions-
bekæmpelse.
Makroøkonomiske/institutionelle reformer: I 2009 blev der afgivet tilsagn på 100 mio. kr. for
perioden 2009-2011 til generel budgetstøtte til gennemførelse af Malis fattigdomsstrategi, støtte
til reformer og makroøkonomiske studier. Et nyt tilsagn på 110 mio. kr. planlægges afgivet i 2012
for perioden 2012-2014 til generel budgetstøtte til en fokuseret indsats for bæredygtig vækst og
fattigdomsreduktion, samtidig med at den makroøkonomiske stabilitet og reformprogrammet
fastholdes.
I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 211 mio. kr. til Mali.
Udover den del af bistanden, som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større
projekter), støttes mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Mali,
herunder til indsatsen for udvikling og sikkerhed i det nordlige Mali samt til kulturelle aktiviteter.
Bistand til Danidas Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
23. Øvrige indsatser i Afrika
Sideløbende med koncentrationen om partnerlandene i Afrika ydes der bistand til bl.a. Syd-
afrika, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre indsatser over kontoen. Der vil bl.a.
kunne ydes støtte til regional integration i Afrika som opfølgning på Strategi for Danmarks ud-
viklingssamarbejde (2010) og VK-regeringens Afrika-strategi (2007). Det kan både omfatte re-
gional integration på det sikkerhedspolitiske område, støtte til regional økonomisk integration og
støtte til demokratisering, ligestilling, fremme af menneskerettighederne og regionalt forsknings-
samarbejde. I 2012 afsættes 175 mio. kr. med det formål at styrke indsatsen i Afrika.
Programbistanden til Sydafrika er under udfasning, og de sidste tilsagn planlægges afgivet i
2012. Programbistanden i Sydafrika fokuserer på uddannelse, god regeringsførelse og støtte til
bekæmpelse af vold mod kvinder og børn og hiv/aids samt mindre projekter, der ligger inden for
formålet med den danske bistand til Sydafrika samt VK-regeringens strategi for samarbejdet med
Sydafrika fra 2010. Projektbistanden til bl.a. Danidas Business Partnerships og regionalprogram-
mer vil forsætte indtil videre.
Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-
heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.
Kontoen er en rammebevilling.
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Landbrug ....................................................
Erhverv.......................................................
Vand og naturressourcer............................ 350
Menneskerettigheder, demokrati og god rege-
ringsførelse................................................. 125
Makroøkonomiske/institutionelle reformer 110 200
Økonomisk Vækst i Landbrug og Erhverv 400
Andre.......................................................... 10 10 10 10 10
I alt............................................................. 10 120 410 135 560
§ 06.32.01.23. 63
Aktivitetsoversigt: tilsagn
24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika
Som led i VK-regeringens plan om at fordoble den danske indsats mod hiv/aids senest i 2010
blev en ramme til bilaterale hiv/aids indsatser i Afrika afsat. Der er siden 2008 ydet mere end 1
mia. kr. årligt til hiv/aids indsatser. Kontoen er nedlagt fra og med 2011, men det høje niveau
planlægges fastholdt også i 2012. Med henblik på at sikre en mere effektiv udviklingsbistand er
indsatserne fra 2011 budgetteret som en del af de respektive landerammer for partnerlandene
og/eller som integrerede dele af programindsatser.
25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika
Kontoen nedlægges fra og med 2011. Med henblik på at sikre en mere effektiv udviklings-
bistand budgetteres indsatserne fra 2011 som en del af de respektive landerammer for partner-
landene og/eller som integrerede dele af programindsatser. Det høje niveau for bistanden til
kvinder og ligestilling vil blive fastholdt.
26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger
| Afrikakommissionen, som blev nedsat i 2008, anbefalede i maj 2009 en refokusering af det
| internationale udviklingssamarbejde med Afrika med øget vægt på privatsektordrevet økonomisk
| vækst og jobskabelse for unge. På den baggrund er der iværksat en gradvis omlægning af bi-
| standen gennem en markant forøgelse af støtten til udvikling af de private sektorer i Afrika med
| henblik på frem mod 2014 at fordoble bistanden til privatsektorudvikling i Afrika. Indfasningen
| vil ske gradvist, så der i 2014 afsættes i alt 2 mia. kr. Afrika-kommissionens anbefalinger vide-
| reføres desuden i prioriteringen af vækst og beskæftigelse i VK-regeringens Strategi for Dan-
| marks udviklingssamarbejde (2010) samt den strategiske ramme for vækst og beskæftigelse
| (2011).
| Opfølgningen på kommissionens anbefalinger vil ske gennem bidrag til kommissionens fem
| internationale initiativer, jf. nedenfor, og gennem en gradvis refokusering af den bilaterale ud-
| viklingsbistand til partnerlandene i Afrika med større vægt på udvikling af den private sektor,
| herunder landbrug, som drivkraft for vækst til gavn for de fattige. Refokuseringen vil ske med
| fortsat hensyn til bistandseffektivitet, herunder fokusering på færre sektorer. Herudover vil der,
| med afsæt i kommissionens anbefalinger, blive gennemført bl.a. indsatser til støtte af regional
| økonomisk integration, hvilket også understøtter de bilaterale indsatser.
| Der er for 2012 afsat i alt 156 mio. kr. i nye tilsagn til kommissionens fem internationale
| initiativer, som omfatter:
| Finansiering af mindre virksomheder: I samarbejde med bl.a. den Afrikanske Udviklingsbank
| (AfDB) er der i 2010 etableret en Afrikansk Garantifond for små og mellemstore virksomheder.
| Fonden, der er registreret på Mauritius og har hovedkontor i Nairobi med henblik på at operere
| over hele det afrikanske kontinent, har til formål at øge små afrikanske virksomheders adgang til
| finansiering gennem udstedelse af garantier og lignende finansielle produkter samt kapacitetsop-
| bygning til banker og andre finansielle institutioner, som foretager udlånene. Der blev i 2010
| bevilget 150 mio. kr. til et første bidrag til Garantifonden med tilsvarende bidrag fra AfDB og
| Spanien. I 2012 planlægges et bidrag til Garantifonden ligeledes på 150 mio. kr.
| Konkurrenceevneindeks: Der er i samarbejde med World Economic Forum (WEF) udarbejdet
| et initiativ, der vil sikre, at flere afrikanske landes konkurrenceevne rangordnes i WEF's årlige
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Uddannelse, Sydafrika...............................
Ligestilling/hiv/aids, Sydafrika.................. 20
Andre, Sydafrika........................................ 5 5
Regionalbistand/Afrikafredsprogrammet... 250
Uallokeret................................................... 200 175
I alt............................................................. 225 205 250
64 § 06.32.01.26.
| konkurrenceevneindeks. Sideløbende hermed er der i 2011 bevilget i alt 5 mio. kr. til afholdelse
| af lande- og regionale konferencer i Afrika med henblik på at fremme dialog mellem regeringer,
| arbejdsmarkedsinstitutioner og den private sektor om forbedringer af konkurrenceevnen. Hertil
| kommer, at der i 2011 er bevilget yderligere 5 mio. kr. til WEF med henblik på udarbejdelse af
| vækstscenarier for afrikanske regioner i en proces, som skal bidrage til yderligere fokus på kon-
| kurrenceevne.
| Energi i lokalområder: I tæt samarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank er der i 2010
| etableret en fond for bæredygtig energi for små og mellemstore virksomheder i Afrika, "Sustai-
| nable Energy Fund for Africa" (SEFA). Fonden har til formål at øge adgangen til bæredygtig
| energi for særligt den private sektor i de afrikanske landområder og herved bidrage til oprettelse
| af arbejdspladser. Der blev i 2011 bevilget 300 mio. kr. til SEFA for perioden 2011-14.
| Uddannelse og forskning: Under dette initiativ er der dels etableret et samarbejde med Den
| Internationale Arbejdsorganisation (ILO), som i Benin, Burkina Faso og Zimbabwe støtter ud-
| bygning af faglige uddannelser i landområder med henblik på kurser i bl.a. landbrug samt op-
| gradering og certificering af lærepladssystemer i byområder. Hertil blev der i 2009 bevilget 30
| mio. kr. under § 06.32.01.23 Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for perioden 2010-2011.
| For 2012 planlægges et toårigt tilsagn på 55 mio. kr. for perioden 2012-2014. Herudover er der
| iværksat et program forankret i Forum for Landbrugsforskning i Afrika (FARA) under den Afri-
| kanske Union (AU), der støtter samarbejde mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner og
| den private sektor inden for bæredygtigt landbrug med henblik på at forbedre uddannelserne og
| fremme innovation i landbruget og forarbejdningsindustrien. I 2009 blev der givet et tilsagn på
| 31 mio. kr. under § 06.32.01.23 Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for 2010-11. For 2012
| planlægges et toårigt tilsagn på 99 mio. kr. for perioden 2012-2014.
| Unge iværksættere: Igennem ILO og Ungdomsbeskæftigelsesnetværket (YEN - et partnerskab
| mellem Verdensbanken, ILO og FN) er der igangsat støtte til et program for unge iværksættere.
| Formålet er en bredspektret støtte til unge, så der udvikles en ny generation af iværksættere, og
| deres ideer kan omsættes til praksis. Initiativet gennemføres i Kenya, Tanzania og Uganda. Der
| blev i 2011 afgivet et tilsagn på 89 mio. kr. for perioden 2011-2014.
| Opfølgningen gennem den bilaterale bistand til partnerlandene i Afrika vil, i den udstrækning
| at den udmøntes i forbindelse med større programmer i partnerlandene, blive overført fra nær-
| værende konto til de respektive konti under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika. I 2012 er der
| således afsat 50 mio. kr. til en styrkelse af landbrugssektorprogrammet i Burkina Faso, som er
| overført fra nærværende konto til § 06.32.01.17. Burkina Faso. Under den bilaterale bistand er
| der endvidere for 2012 afsat 57 mio. kr. til en udvidelse af egenkapitalen i den fællesnordiske
| kreditfond for SADC-landene, NORSAD, i forbindelse med forberedelse af en privatisering af
| fonden. I første omgang forventes fonden omdannet til et aktieselskab, hvor de danske aktier
| overdrages til Industrialiseringsfonden for Udviklingslande, IFU. Endelig støttes et program for
| regional økonomisk integration, som har til formål at styrke regionaliseringsprocessen, i første
| omgang i Østafrika, gennem bidrag til bl.a. organisationen Trade Mark Africa. Et tilsagn på 160
| mio. kr. blev afgivet i 2011 for perioden 2011-2014.
| Som led i opfølgningen på Afrika-kommissionens anbefalinger var der under nærværende
| konto planlagt et tilsagn til den Afrikanske Garantifond på 150,0 mio. kr. i 2012, som i forbin-
| delse med ændringsforslagene for finansloven 2012 udskydes til 2013, idet det vurderes at være
| mere hensigtsmæssigt, at tilsagnet afgives i 2013.
| Kontoen nedjusteres med 147,7 mio. kr. i 2012 i forbindelse med ovenstående. De frigivne
| midler anvendes som følger. I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal
| Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011 afsættes en
| samlet ramme på op til 286,0 mio. kr. i 2012 til et initiativ om, at asylansøgere skal have bedre
| mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene. Af den samlede ramme på 286,0 mio. kr. i
| 2012 finansieres op til 86,0 mio. kr. i 2012 af den samlede udviklingsbistand i 2012, og der
| overføres 86,0 mio. kr. fra nærværende konto til § 35 Generelle Reserver. I forbindelse med en
| opdatering af forudsætningerne for de budgetterede udgifter i 2012 vedrørende modtagelse af
| flygtninge i Danmark, øges de forventede udgifter med 61,7 mio. kr. i 2012 i forhold til det
§ 06.32.01.26. 65
| budgetterede på forslag til finansloven for 2012. Der overføres 61,7 mio. kr. fra nærværende
| konto til § 11. Justitsministeriet.
| Aktivitetsoversigt: tilsagn
06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (Reservationsbev.)
Den danske indsats i Asien og Latinamerika omfatter hovedsageligt bistanden til ti partner-
lande. Som konsekvens af VK-regeringens partnerlandevalg er bistanden til Vietnam, Bhutan,
Cambodja, Nicaragua og Bolivia under udfasning.
Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-
heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 569,9 1.345,5 1.180,0 1.057,0 1.315,0 635,0 585,0
04. Pakistan
Udgift ................................................... - - 25,0 15,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - 25,0 15,0 - - -
05. Burma
Udgift ................................................... - - 50,0 80,0 100,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - 50,0 80,0 100,0 - -
06. Cambodja
Udgift ................................................... - - - 4,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - - 4,0 - - -
07. Indonesien
Udgift ................................................... - - - - 220,0 50,0 -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - - - 220,0 50,0 -
08. Det Palæstinensiske Selvstyre
Udgift ................................................... - - 190,0 50,0 5,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - 190,0 50,0 5,0 - -
09. Afghanistan
Udgift ................................................... - 260,0 515,0 390,0 365,0 365,0 365,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 260,0 515,0 390,0 365,0 365,0 365,0
11. Bangladesh
Udgift ................................................... 4,1 386,4 10,0 340,0 10,0 10,0 210,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 4,1 386,4 10,0 340,0 10,0 10,0 210,0
12. Nepal
Udgift ................................................... 270,0 80,0 10,0 135,0 615,0 210,0 10,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 270,0 80,0 10,0 135,0 615,0 210,0 10,0
| Mio. kr.
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| De fem initiativer.......................................
| 310
| 156
| 200
| 300
| Det bilaterale spor .....................................
| 182,2
| 60
| 550
| 800
| 700
| I alt.............................................................
| 492,2
| 216
| 550
| 1000
| 1000
66 § 06.32.02.
13. Bhutan
Udgift ................................................... 76,0 5,8 56,0 6,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 76,0 5,8 56,0 6,0 - - -
14. Vietnam
Udgift ................................................... 24,5 147,8 205,0 5,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 24,5 147,8 205,0 5,0 - - -
15. Øvrige indsatser i Asien
Udgift ................................................... 107,6 155,8 75,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 107,6 155,8 75,0 - - - -
16. Nicaragua
Udgift ................................................... -0,1 26,8 10,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -0,1 26,8 10,0 - - - -
17. Bolivia
Udgift ................................................... 87,9 283,1 4,0 32,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 87,9 283,1 4,0 32,0 - - -
18. Øvrige indsatser i Latinamerika
Udgift ................................................... - - 30,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - 30,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 19,1
I alt .................................................................................................................................. 19,1
04. Pakistan
Formålet med bistanden til Pakistan er at bidrage til fattigdomsbekæmpelse gennem civil
genopbygning og stabilisering i Pakistan, særligt i grænseområderne til Afghanistan.
Uddannelse: Danmark støtter UNICEF's arbejde med at sikre uddannelse for børn, der er ramt
af konflikten i grænseområderne til Afghanistan. Denne bistand indledtes med en aftale med
UNICEF om et bidrag på 10 mio. kr. allerede i december 2009, og blev fulgt op i 2010 med
tilsagn på yderligere 50 mio. kr., der udbetales i perioden 2010-2012. Tilsagnet er afholdt over
§ 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien.
Stabilisering og genopbygning: Formålet med den danske støtte er at genopbygge infra-
struktur og skabe betingelser for bedre levevilkår for den fattige befolkning. Det danske tilsagn
i 2010 på 40 mio. kr. har bidraget til opstart af Verdensbankens fond for stabilitet og genopbyg-
ning i grænseområderne til Afghanistan. Tilsagnet er afholdt under § 06.32.02.15. Øvrige ind-
satser i Asien og dækker perioden 2010-2012. Pakistans regering lægger stor vægt på, at dono-
rerne støtter op om en koordineret indsats. Danmark var det første land, der gav tilsagn om at
bidrage til fonden.
Civilsamfund og demokrati: Formålet med den danske støtte er at fremme demokrati og re-
spekt for menneskerettighederne. Der blev i 2010 afgivet tilsagn under § 06.32.02.15. Øvrige
indsatser i Asien på 40 mio. kr. til demokrati- og menneskerettighedsindsatser. Bidraget udmøntes
i 2010-2012 gennem støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder inden for demokrati og
menneskerettigheder, den pakistanske menneskerettighedskommission samt frie medier.
§ 06.32.02.04. 67
Støtte til langsigtede humanitære indsatser: I 2012 planlægges tilsagn på 15 mio. kr. til
langsigtede humanitære indsatser i Pakistan. Støtten forudses anvendt til aktiviteter, der plan-
lægges i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de geografiske, tema-
tiske og sektormæssige prioriteter, der udspringer af behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og
den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den humanitære
strategi, nærområdestrategien samt relevante internationale forpligtelser.
I 2012 planlægges udbetalt i alt 35 mio. kr. til Pakistan.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
* Tilsagn på 130 mio. kr. afholdt i 2010 over 06.32.01.23 Øvrige indsatser i Asien og tilsagn på 10 mio. kr. afholdt
i 2009 over 06.32.01.09 Afghanistan.
05. Burma
Formålet med den danske bistand til Burma er med en fattigdomsorienteret indsats dels at
bidrage til fremskridt mod demokrati og national forsoning, dels at bidrage til at afbøde virknin-
gerne af militærregimets politik på den burmesiske civilbefolkning. I overensstemmelse med EU's
Fælles Holdning om Burma, herunder sanktionsregimet, er dansk bistand til Burma underlagt
visse restriktioner. Dansk bistand til Burma ydes f.eks. uden om regeringen og primært via FN,
danske og internationale NGO'ere samt til lokale civilsamfundsorganisationer. Fokus er fortsat
på uddannelse og sundhed, menneskerettigheder og demokrati samt som noget nyt på forbedring
af levevilkår.
Uddannelse: Danmark har siden 2006 bidraget til donorfonden, Multi Donor Education Fund,
der udover Danmark støttes af Australien, EU Kommissionen, UK og Norge. Fonden admini-
streres af UNICEF og fokuserer på at give børn grundlæggende uddannelse og færdigheder samt
forbedre undervisningskvaliteten. I 2011 gav Danmark et tilsagn på 25 mio. kr. til fonden, og der
planlægges yderligere tilsagn til fonden i 2013.
Sundhed: Danmark har siden 2009 bidraget til den såkaldte 3D fond, der støtter projekter til
bekæmpelse af malaria, tuberkulose og hiv/aids i Burma. 3D fonden blev etableret i 2006, efter
den Globale fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria trak sig ud af Burma. Udover
Danmark bidrager også Australien, EU Kommissionen, Nederlandene, Norge, Sverige og UK til
fonden. Fonden bestyres af United Nations Office for Project Services (UNOPS). Der planlægges
et nyt tilsagn på 25 mio. kr. til anden fase af 3DF i 2012.
Menneskerettigheder og demokrati: Der ydes støtte til fremme af demokrati og respekt for
menneskerettigheder, primært inde i Burma, men i relevant omfang også gennem burmesiske
eksilgrupper uden for Burma. Afhængig af mulighederne vil Danmark fortsat støtte indsatser, der
kan bidrage til at fremme en demokratisk udvikling i landet. Danmark vil også fortsat prioritere
støtte til medieopbygning. Der planlægges et nyt dansk etårigt tilsagn i 2012 på 25 mio. kr. til
fremme af demokrati og respekt for menneskerettigheder inden for de nævnte områder. Et tilsagn
planlægges ligeledes afgivet i 2013.
Forbedring af levevilkår: Som led i Danmarks engagement for at forbedre de stadig dårligere
levevilkår for den fattige landbefolkning i Burma planlægges et nyt tilsagn på 20 mio. kr. i 2012
til forbedring af basale levevilkår og fødevaresikkerheden i Burma for den fattigste og mest
udsatte del af befolkningen. Midlerne vil blive kanaliseret igennem en fond for bedre levevilkår
og fødevaresikkerhed (Livelihood and Food Security Trust Fund - LIFT) administreret af FN's
Projektgennemførelsesorganisation (UNOPS). Danmark bidrog i 2011 med 5 mio. kr. til LIFT.
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Uddannelse.................................................
Stabilisering og genopbygning..................
Civilsamfund og demokrati.......................
Langsigtede humanitære indsatser ............ 25 15
I alt............................................................. 25 15
68 § 06.32.02.05.
Støtte til langsigtede humanitære indsatser: I 2012 planlægges tilsagn på 10 mio. kr. til
langsigtede humanitære indsatser langs grænseområderne mellem Thailand og Burma samt til
katastrofeforebyggelse og hurtig genopbygning efter naturkatastrofer. Støtten forudses anvendt til
aktiviteter, der planlægges i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de
geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der er indeholdt i behovsanalyser og appeller
fra bl.a. FN og andre relevante humanitære organisationer. Det vil endvidere ske på grundlag af
den humanitære strategi samt relevante internationale forpligtelser.
I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 38 mio. kr. til Burma.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
Bemærkninger: Tilsagn til Burma før 2011 blev afholdt over 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder .
06. Cambodja
| Den danske bistand til Cambodja har til formål at fremme fattigdomsbekæmpelse og bære-
| dygtig udvikling, samt sikre demokratiske rettigheder og retsstatsprincipper. Bistanden vil blive
| udfaset i løbet af 2012.
| Støtte til miljøsektoren. Den danske støtte fokuserer på bæredygtig forvaltning af de lokale
| naturressourcer og forbedring af levevilkår for landbefolkningen gennem støtte til decentralise-
| ringsprocessen indenfor skov- og fiskerisektoren. En afsluttende etårig fase på 25 mio. kr. vil
| blive gennemført i 2012 med særlig vægt på at udvikle myndighedernes og partnernes kapacitet
| til at videreføre aktiviteterne, når den danske støtte ophører.
| Demokrati og menneskerettigheder. Den danske støtte til demokrati og menneskerettigheder
| bidrager til udviklingen af et velfungerende og uafhængigt retsvæsen, styrkelse af menneskeret-
| tigheder, forbedring af serviceniveauet i den offentlige sektor samt styrkelse af forvaltningen af
| offentlige midler. Støtten vil fortsætte frem til udgangen af 2012 med fokus på konsolidering af
| de igangsatte reformer med et sidste tilsagn på 4 mio. kr. i begyndelsen af 2012.
| I 2012 planlægges udbetalt i alt 33 mio. kr. til Cambodja.
| I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er der i 2012 overført 4 mio.
| kr. fra nærværende konto til § 06.31.79.10. Reserver. Bevillingsoverførslen gennemføres, idet den
| på finansloven for 2012 planlagte støtte til demokrati og menneskerettigheder er blevet mindre
| end planlagt.
| Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Uddannelse................................................. 25 25
Sundhed...................................................... 25
Menneskerettigheder og demokrati........... 10 25 75
Levevilkår .................................................. 20
Langsigtede humanitære indsatser ............ 15 10
Uspecificeret ..............................................
I alt............................................................. 50 80 100
| Mio. kr.
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Miljø/ Naturressourceforvaltning ..............
| Demokrati og menneskerettigheder...........
| 4
| I alt.............................................................
| 4
§ 06.32.02.07. 69
07. Indonesien
Bistandssamarbejdet med Indonesien er fokuseret på to hovedområder: dels et miljøprogram
og dels et program for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse.
Miljø: Det overordnede formål med miljøbistanden er at bidrage til gennemførelsen af den
indonesiske regerings fattigdomsreduktionsstrategi, hvor målsætningen om bæredygtig anvendelse
af naturressourcegrundlaget er et væsentligt element i fattigdomsbekæmpelse. Miljøprogrammet
består af tre komponenter: 1) opbygning af viden og kapacitet på nationalt plan til at understøtte
arbejdet med decentraliseret og tvær-sektoral miljøforvaltning. 2) forbedring af den private sektors
konkurrenceevne gennem energieffektivisering og 3) støtte til en bæredygtig og fattigdomsredu-
cerende udvikling gennem udbredelse af alternative energikilder og gennem styrkelse af den lo-
kale kapacitet til at anvende ressourcer bæredygtigt. Programmet er anden fase af miljøsamar-
bejdet mellem Danmark og Indonesien. Det bygger på erfaringer fra samarbejdet med Miljømi-
nisteriet om styrkelse af kapaciteten inden for miljøforvaltning. Der er tilføjet to nye samar-
bejdsområder: energieffektivisering og styrkelse af den lokale miljøforvaltning med fokus på
fremme af alternative energikilder. Der blev i 2007 indgået tilsagn om 220 mio. kr. over §
06.34.01.20. Bilaterale miljøindsatser til miljøprogrammet, som gennemføres i perioden 2008-12.
En ny fase af programmet planlægges igangsat i 2013.
Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse: Der blev i 2009 afgivet et tilsagn
på 50 mio. kr. over § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder til det samlede program
for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse, som gennemføres i perioden 2009-
2013. Det overordnede formål er fremme af demokratiske og rettighedsbaserede samfundsværdier
samt bekæmpelse af terrorisme og korruption gennem støtte til aktiviteter inden for følgende fire
overordnede indsatsområder:
1) Civilsamfund og samarbejdet med offentlige myndigheder: Der er fokus på respekt for
menneskerettigheder, kvinders ligestilling samt demokratiske værdier i samarbejdet med de in-
donesiske myndigheder. Der ydes støtte til fremme af demokrati og religiøs tolerance på lokalt
niveau ved at uddanne lokale ledere i bl.a. demokratiske værdier. Endvidere støttes politiets ud-
dannelse i demokrati og menneskerettigheder med henblik på et styrket engagement med lokal-
samfundet og den lokale forvaltning.
2) Retshåndhævelse og kriminalitetsbekæmpelse: Der ydes støtte til statslig og regional be-
kæmpelse af international kriminalitet, herunder særligt terrorisme, gennem styrkelse af bl.a. det
nationale politis og regionale politimyndigheders retshåndhævelse.
3) Korruptionsbekæmpelse og god regeringsførelse: Der ydes støtte til reform og forbedring
af rammerne for god regeringsførelse samt skabelse af bedre muligheder for korruptionsbekæm-
pelse i bl.a. erhvervslivet, den offentlige sektor og civilsamfundet på regionalt og lokalt niveau.
4) Demokratisering: Der ydes støtte til kapacitetsopbygning af den halvoffentlige selvstæn-
dige institution Partnership for Governance Reform med sigte på, at denne fortsætter og styrker
arbejdet med forbedring af den demokratiske proces i Indonesien.
Herudover ydes støtte til samarbejde mellem Paramadina University og The Asia Foundation
inden for tre hovedtemaer: 1) kvinder og lederskab, 2) religiøs frihed og 3) informationsfrihed.
Indsatsen finansieres i 2011 over Frihedspuljen under § 06.32.08.70. Demokrati og menneske-
rettigheder.
I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 47,5 mio. kr. til Indonesien
Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Miljø........................................................... 220
Demokrati og god regeringsførelse........... 50
I alt............................................................. 220 50
70 § 06.32.02.08.
08. Det Palæstinensiske Selvstyre
Den danske bistand til de besatte palæstinensiske områder (Gaza og Vestbredden, herunder
Øst-Jerusalem) har som overordnet formål at understøtte realiseringen af en fredelig løsning på
den israelsk-palæstinensiske konflikt. Den danske bistand er tilrettelagt i henhold til tre strategiske
målsætninger: 1) fredsopbygning, 2) statsopbygning og 3) forbedring af levevilkår for den palæ-
stinensiske befolkning.
Bistanden til de palæstinensiske områder ydes i henhold til "Strategisk ramme for dansk-pa-
læstinensisk udviklingssamarbejde 2010-2012 " i overensstemmelse med palæstinensiske udvik-
lingsprioriteter. Tematisk fokuseres der særligt på støtte til institutionsopbygning via lokal- og
kommunalsektorudvikling, god regeringsførelse, menneskerettigheder og demokratiudvikling.
Fredsopbygning: Danmark har igennem de sidste 10 år støttet PLO's forhandlingssekretariat
med et kapacitetsopbygningsprojekt, hvis formål er at styrke den palæstinensiske forhandlings-
kapacitet med henblik på opnåelse af en forhandlet fredsløsning på den israelsk-palæstinensiske
konflikt. Der planlægges i 2012 afgivet tilsagn for 2 mio. kr. til fredsopbygning. Et nyt tilsagn
planlægges for 2013. Herudover støttes over § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse
gennemførelsen af et sektorbredt regionalt landbrugsprogram, hvis formål er fredsopbygning via
udveksling af teknologi og know-how mellem aktørerne i den mellemøstlige fredsproces (Israel,
den palæstinensiske myndighed (PA), Jordan og Egypten ).
Statsopbygning: Det primære fokusområde for den danske bistand er lokal- og kommunal-
sektorudvikling. Det danske engagement i denne sektor er i tråd med PA's eget fokus på styrkelse
af statsinstitutionerne i forbindelse med målrettet palæstinensisk statsopbygning. Danmark er en-
gageret i fem større aktiviteter, herunder et kommunaludviklingsprogram, der fokuserer på sy-
stemudvikling, kapacitetsopbygning og forbedrede serviceydelser til borgere og kommunalfor-
valtning. Danmark er sammen med kommunaludviklingsministeriet ansvarlig for den brede do-
norkoordination på kommunalområdet. Danmark er endvidere blandt de største donorer til EU's
polititrænings- og retsstatsmission. Fra dansk side er man i færd med at tilrettelægge et program
for god regeringsførelse (herunder anti-korruption og generel tilsynsføring) inden for rækkerne
af det civile palæstinensiske politi. Der planlægges i 2012 afgivet tilsagn for 13 mio. kr. til
statsopbygning.
Forbedring af levevilkår: I 2011 omlagde Danmark bistanden til Gaza for at tilsikre et øget
fokus på inddragelse og partnerskaber fsva. økonomisk udvikling og jobskabelse blandt nogle af
de mest udsatte befolkningsgrupper, herunder kvinder og unge i Gaza. Der blev i 2011 afgivet
tilsagn for 60 mio. kr. for perioden 2011-2013. Samtidig støtter Danmark fortsat FN's organisation
for Palæstinaflygtninge (UNRWA) over § 06.39.01.11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge
(UNRWA).
Støtte til langsigtede humanitære indsatser. I 2012 planlægges tilsagn på 30 mio. kr. til
langsigtede humanitære indsatser i de palæstinensiske områder samt i berørte nabolande. Støtten
forudses anvendt til aktiviteter, der planlægges sammen med danske og internationale partnere
på grundlag af den samlede strategiske ramme for dansk bistand til de palæstinensiske områder
samt de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der udspringer af behovsanalyser
og appeller fra bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på
grundlag af den humanitære strategi samt relevante internationale forpligtelser.
Andre: Udover den del af bistanden, som ydes som støtte til større projekter, støttes mindre
projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til de palæstinensiske områder.
I 2012 planlægges således samlet udbetalt ca. 55 mio. kr. til de besatte palæstinensiske om-
råder samt 70 mio. kr. til UNRWA over § 06.39.01.11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge
(UNRWA).
§ 06.32.02.08. 71
Aktivitetsoversigt: tilsagn
09. Afghanistan
Den danske udviklingssamarbejde med Afghanistan skal bidrage til en stabil udvikling, så
landet selv ved udgangen af 2014 kan tage vare på egen sikkerhed. Et stabilt Afghanistan sikres
bedst gennem en demokratisk udvikling og støtte til fremme af respekten for menneskerettigheder.
Den danske bistand vil i overensstemmelse med strategien for den samlede danske indsats i
Afghanistan for perioden 2008-2012 og Helmand planen 2011-2012 bistå de afghanske myndig-
heder med at implementere den nationale udviklingsstrategi 'Afghan National Development
Strategy'. I 2012 vil Danmark gennem en integreret politisk, militær og udviklingsmæssig indsats
bidrage til at forbedre sikkerhedssituationen som en forudsætning for stabilitet, økonomisk ud-
vikling, fattigdomsbekæmpelse og sikring af respekten for det enkelte individ. Den danske bistand
går primært til fire sektorer: 1) statsopbygning, 2) uddannelse, 3) forbedring af levevilkår og 4)
nærområdebistand til støtte for flygtninge og fordrevnes tilbagevenden og i mere begrænset om-
fang humanitær bistand. Kvinders rettigheder, korruptions- og narkotikabekæmpelse indgår som
tværgående prioriteter. Geografisk vil Danmark fortsat fokusere ca. 20 pct. af indsatsen i Hel-
mand-provinsen.
Statsopbygning: Der planlægges i 2012 afgivet et tilsagn på 122 mio. kr. med henblik på at
fortsætte støtten til indsatser inden for statsopbygning og god regeringsførelse. Styrkelse af statens
legitimitet og ansvarlighed står centralt i den danske indsats. Danmark vil støtte kapacitetsop-
bygningen af den offentlige sektor, som både centralt og decentralt skal levere basale service-
ydelser, herunder sikkerhed til befolkningen. Støtten kanaliseres blandt andet via Afghanistan
genopbygningsfonden (ARTF), der administreres af Verdensbanken. Danmark vil fortsætte støtten
til demokratiudviklingen i Afghanistan. Herudover vil der fortsat være fokus på menneskerettig-
heder, herunder særligt en styrkelse af kvinders muligheder og lige adgang til retssystemet samt
aktiviteter, der understøtter gennemførelsen af FN's sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder,
fred og sikkerhed. Støtten til den uafhængige afghanske menneskerettighedskommission vil fort-
sætte. I 2012 vil den fællesnordiske civilsamfunds trustfond bidrage til at skabe et stærkt og
pluralistisk civilsamfund som en væsentlig byggesten i et bæredygtigt afghansk demokrati. Der
ydes endvidere fortsat støtte til stabiliseringsindsatser i Helmand i form af rådgivere inden for
retssikkerhed, uddannelse og stabilisering samt finansiel støtte til gennemførelse af kapacitetsop-
bygning af lokale myndigheder, træning af politi, og gennemførelse af distriktsudviklingsplaner.
Uddannelse: Der planlægges et tilsagn på 120 mio. kr. i 2012 i støtte til den afghanske na-
tionale uddannelsesstrategi. Støtten gives primært som sektorbudgetstøtte og vil hovedsageligt
blive anvendt inden for fire hovedområder: 1) udvikling af undervisningsministeriets og uddan-
nelsesmyndighederne i provinsernes administrative kapacitet, 2) strategisk ledelse og udvikling,
herunder videreudvikling af monitoreringsværktøjer i sektoren, 3) udbygning af uddannelsesin-
frastruktur herunder pigeskoler, tekniske skoler og erhvervsskoler, blandt andet i Helmand og 4)
generel uddannelse og curriculumudvikling med fokus på akademisk supervision og læreruddan-
nelse. Både piger og andre udsatte grupper vil fortsat blive prioriteret, samtidig med at der ydes
en regional indsats på decentralt niveau, herunder særligt i Helmand.
Forbedring af levevilkår: Der planlægges i 2012 et tilsagn på 108 mio. kr. som bidrag til en
række programmer til generel forbedring af levevilkår, primært på landet. I lighed med 2011 vil
støtten blandt andet gå til nationale programmer under Ministeriet for Udvikling i Landområder
(MRRD). Herigennem rehabiliteres infrastruktur, økonomisk vækst fremmes, og der udvikles lo-
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Fredsopbygning.......................................... 20 2 5
Statsopbygning........................................... 60 13
Forbedring af levevilkår ............................ 60
Langvigtede humanitære indsatser............ 50 30
Andre.......................................................... 5
I alt............................................................. 190 50 5
72 § 06.32.02.09.
kale administrative strukturer og demokratiske processer på såvel landsby- som distriktsniveau.
Støtte til Landbrugsministeriet skal bidrage til økonomisk udvikling gennem opbygning af lokal-
samfunds muligheder for i udvalgte områder at tage ansvaret for en bæredygtig forvaltning af
landets sparsomme skovressourcer herunder genplantingen af skov. Økonomisk vækst søges også
fremmet gennem fortsat støtte til udviklingen af den afghanske mikrofinans sektor, der har speciel
sigte på at hjælpe fattige kvinder samt støtte til elforsyning i lokalområder i Helmand. Der vil
også i 2012 blive ydet en væsentlig støtte til anti-narkotikaprogrammer, dels i Helmand og dels
i andre områder af landet. Fokus for denne sidste støtte vil være at fremme bæredygtige økono-
miske alternativer til opiumsdyrkningen.
Nærområdeindsats: Der blev i 2011 givet et toårigt tilsagn, hvoraf der i 2012 planlægges
udbetalt 75 mio. kr. Indsatsen har til formål at støtte reintegration af afghanske flygtninge, der
vender hjem fra nabolandene Pakistan og Iran. Indsatsen vil omfatte støtte til reintegration i
områder med mange tilbagevendte flygtninge, herunder opbygning af infrastruktur og støtte til
udvikling af bæredygtige økonomiske levegrundlag. Støtten vil også omfatte generel beskyttelse,
juridisk rådgivning og støtte i konkrete sager, samt træning af lokale myndigheder.
Støtte til langsigtede humanitære indsatser: I 2012 planlægges tilsagn på 30 mio. kr. til
langsigtede humanitære indsatser i Afghanistan. Støtten forudses anvendt til aktiviteter, der
planlægges i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de geografiske,
tematiske og sektormæssige prioriteter, der udspringer af behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN
og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den samlede
strategiske ramme for dansk bistand til Afghanistan, den humanitære strategi, nærområdestrate-
gien samt relevante internationale forpligtelser.
Der planlægges udbetalt i alt 465 mio. kr. til Afghanistan i 2012. Heraf vedrører 30 mio.
støtte til langsigtede humanitære indsatser.
Udover den del af bistanden, som ydes inden for ovennævnte indsatsområder støttes mindre
projekter og programmer, der ligger inden for strategien for den samlede danske indsats i Af-
ghanistan for perioden 2008-2012. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over §
06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
11. Bangladesh
Formålet med udviklingssamarbejdet med Bangladesh er at støtte landets bestræbelser på at
fremme en social og økonomisk bæredygtig udvikling, der tilgodeser de fattigste befolknings-
grupper samt at bidrage til fremme af menneskerettigheder, demokratisering og bekæmpelse af
korruption. Der ydes støtte til to sektorer: drikkevand og sanitet samt landbrug. Derudover støttes
demokratisk udvikling på alle niveauer for yderligere at understøtte forbedringen af menneske-
rettighedssituationen, regeringsførelsen og demokratiseringen i Bangladesh. Med udgangspunkt i
landets nationale fattigdomsstrategi har regeringen og 18 donorer i fællesskab udarbejdet en lan-
destrategi i 2010.
Sektorprogramstøtte til drikkevands- og sanitetssektoren: Der er afgivet tilsagn på 200 mio.
kr. i 2010 til støtte af en tredje fase af programmet, som vil løbe frem til 2015. Den overordnede
målsætning for programmet er, i lighed med den nationale politik for forsyning af rent drikkevand
og sanitet, at reducere fattigdommen gennem forbedring af sundhedstilstanden og et mere bære-
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Statsopbygning........................................... 100 122 124 124 124
Uddannelse................................................. 110 120 120 120 120
Forbedring af levevilkår ............................ 95 108 111 111 111
Nærområdebistand ..................................... 150
Langsigtede humanitære indsatser ............ 40 30
Andet.......................................................... 20 10 10 10 10
I alt............................................................. 515 390 365 365 365
§ 06.32.02.11. 73
dygtigt miljø. Støtten omfatter to komponenter: 1) Støtte til sektorpolitik og strategiudvikling og
2) Støtte til lokale myndigheder til gennemførelse af drikkevand- og sanitetsaktiviteter.
Støtte til landbrugssektoren: Anden fase af landbrugssektorprogrammet blev iværksat i 2006
med et samlet tilsagn på 531 mio. kr. Fasen løber frem til udgangen af 2012. Programmet støtter
den bangladeshiske regerings målsætning om reduktion af fattigdommen og forbedring af ernæ-
ringstilstanden for landbefolkningen gennem en mere effektiv og bæredygtig fødevareproduktion,
samt gennem opbygningen af et velfungerede netværk af biveje. Programmet, der understøtter
landets igangværende decentraliseringsproces, omfatter tre komponenter: 1) landbrugsrådgivning
inden for afgrøder, 2) udvikling af dambrug og husdyrbrug, og 3) udvikling af infrastruktur i form
af biveje og markedspladser. Et nyt tilsagn til indsatser inden for privatsektorudvikling, vækst
og beskæftigelse i navnlig landbrugssektoren planlægges afgivet i 2012. Programmet forventes
fokuseret på landbrugsproduktion, forarbejdning, forretnings- og organisationsudvikling samt på
kapacitetsudvikling for småbønder og andre interessenter. Programmet vil være landsdækkende
men med fortsat særlig opmærksomhed på de sårbare sydlige distrikter. Der vil i programmet
blive særlig opmærksomhed på sikring af lige adgang for kvinder og mænd til træning og tek-
nologi.
Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse: Der er afgivet tilsagn på 190 mio.
kr. i 2010 til støtte af en tredje fase af programmet vedr. menneskerettigheder og god regerings-
førelse, som vil løbe frem til 2015. Programmet har som formål at fremme menneskerettigheder
og god regeringsførelse, inden for rammerne af den nationale fattigdomsstrategi. Inden for rege-
ringsførelsesområdet omfatter støtten: 1) reformer af det nationale finansforvaltningssystem, her-
under støtte til rigsrevisionen, parlamentet og finansministeriet, 2) et decentraliseringsprogram
med fokus på kapacitetsopbygning af lokale regeringsinstitutioner og 3) antikorruptionsindsatsen,
herunder støtte til antikorruptionskommissionen og den lokale afdeling af Transparency Interna-
tional. Inden for menneskerettighedsområdet omfatter støtten: 1) aktiviteter, der fremmer respek-
ten for sårbare gruppers rettigheder, herunder forbedring af de fattiges adgang til retsvæsenet,
inklusive udbredelse af alternative konfliktløsningsmekanismer og juridisk bistand til underprivi-
legerede befolkningsgrupper, 2) styrkelse af den nationale menneskerettighedskommission og 3)
hjælp til voldsramte kvinder.
I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 190 mio. kr. til Bangladesh.
Udover den del af bistanden, som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter)
støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand
til Bangladesh. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas
erhvervsindsatser.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
12. Nepal
Udviklingssamarbejdet med Nepal fokuserer på fattigdomsbekæmpelse og har til formål at
støtte en bæredygtig økonomisk og social udvikling, der fremmer den demokratiske udvikling i
landet og tilgodeser den fattigste del af befolkningen. Udviklingssamarbejdet foregår inden for
rammerne af den nationale fattigdomsstrategi.
Det danske udviklingssamarbejde med Nepal baserer sig på en midlertidig landestrategi fra
2006, idet fredsprocessen ikke gennemføres så hurtigt som forudset. Strategien sikrer, at lande-
programmet er fleksibelt og tilpasset omstændighederne i den nuværende vanskelige situation,
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Vand og sanitet..........................................
Landbrug .................................................... 330
Menneskerettigheder og god regeringsførelse
Erhverssektor ............................................. 200
Andet.......................................................... 10 10 10 10 10
I alt............................................................. 10 340 10 10 210
74 § 06.32.02.12.
hvor der er behov for, at det internationale samfund såvel politisk som bistandsmæssigt bakker
op om fredsprocessen. Danmarks bistand til Nepal fokuserer på disse udfordringer gennem støtte
til uddannelse, vedvarende energiløsninger for landbefolkningen samt fremme af menneskeret-
tigheder, demokratisering og lokal regeringsførelse. Derudover yder Danmark direkte støtte til
fredsprocessen.
Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Sammen med otte andre donorer bidrager
Danmark til regeringens skolesektorreformprogram. Som følge af omlægningen af den danske
støtte til uddannelse i 2011 med udfasning fra fire bilaterale uddannelsessektorprogrammer og
fordobling af bidraget til Verdensbankens Fast-track initiativ for uddannelse (FTI), planlægges
der i 2012 et sidste tilsagn på 125 mio. kr. til skolesektorprogrammet i Nepal i 2012-13. Indsatsen
fokuserer på øget adgang til uddannelse, især for piger og marginaliserede grupper, fremme af
kvaliteten i undervisningen, samt institutions- og kapacitetsopbygning. Den danske støtte ydes i
overvejende grad som tilskud til det nationale uddannelsesbudget, men også som direkte finan-
siering af konkrete aktiviteter, især med henblik på institutionel kapacitetsopbygning og pilot-
projekter.
Sektorprogramstøtte til vedvarende energiløsninger: Nuværende fase (2007-2012) med et
tilsagn på 150 mio. kr. har med støtte til teknisk assistance og subsidier indtil nu forsynet ca.
430.000 hustande med alternative energiløsninger, bl.a. solpaneler, mindre vandkraftanlæg og
forbedrede brændekomfurer. Fra 2013, hvor næste fase starter, forudses Danmarks og andre do-
norers støtte primært at gå til et fælles nationalt program for vedvarende energi, der bygger videre
på hidtidige erfaringer og resultater samt yderligere vil støtte igangsætning af økonomiske akti-
viteter baseret på elektricitet fra mindre vandkraftanlæg.
Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse: Indeværende fase af programmet
dækker perioden 2009-13 med et samlet tilsagn på 170 mio. kr. Indsatsen er koncentreret på tre
områder: 1) Styrkelse af demokratiske processer med deltagelse af alle samfundsgrupper, 2) Støtte
til fremme af menneskerettighederne og borgernes retssikkerhed samt 3) Støtte til styrkelse af
decentralisering og lokal regeringsførelse.
Fredsproces og konfliktforebyggelse: Der blev i 2007 og 2008 afsat i alt 100 mio. kr. til di-
rekte støtte til gennemførelse af fredsprocessen og konfliktforebyggelse. Midlerne er bl.a. anvendt
til afholdelse af valg i april 2008, minerydning, dialog og deltagelse vedrørende forfatningspro-
cessen og styrkelse af lokalsamfundet i fredsprocessen. Et nyt tilsagn på 70 mio. kr. er afgivet i
2010 til videreførelse af igangværende aktiviteter bl.a. støtte til regeringens og FN's fredsfonde
samt igangsætning af støtte sammen med Storbritannien til kapacitetsopbygning i Nepals politi.
Vækst og beskæftigelse: Der iværksættes et nyt program for vækst og beskæftigelse med
forventet start i 2013. Programmet skal styrke markedsbaseret vækst med fokus på beskæftigelse
og forbedrede levevilkår. Det planlægges, at programmet bl.a. vil indeholde støtte til landbrugs-
sektoren, som beskæftiger 80 procent af befolkningen. Fælles støtte med andre donorer vil være
en prioritet.
I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 184 mio. kr. til Nepal.
Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand eller større projekter, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Nepal.
Bistand til Danidas Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Uddannelse................................................. 125
Programstøtte til vækst og beskæftigelse . 400
Bæredygtig energi...................................... 205
Demokrati, menneskerettigheder og god rege-
ringsførelse................................................. 200
Fredsproces og konfliktforebyggelse ........
Andre.......................................................... 10 10 10 10 10
§ 06.32.02.12. 75
13. Bhutan
Formålet med den danske bilaterale bistand til Bhutan er i henhold til landestrategien
(2008-2013) fattigdomsbekæmpelse gennem fremme af en bæredygtig økonomisk vækst samt
styrkelse af den private sektor og af den demokratiske proces. Bistanden er koncentreret om
sundhed, uddannelse, miljø og god regeringsførelse, baseret på Bhutans 10. femårsplan. Som led
i fokuseringen af den danske udviklingsbistand udfases bistanden til Bhutan. Det sidste pro-
gramtilsagn er således godkendt i 2011. For at bidrage til jobskabelse og til udvikling af Bhutans
økonomi vil der i alle programmerne blive lagt vægt på at samarbejde med og stimulere udvik-
lingen i den private sektor.
Sektorbudgetstøtte med fokus på de sociale sektorer: Programmet bidrager til at bygge videre
på den danske bistand til Bhutans sundheds- og uddannelsessystem. De fremtidige udfordringer
i sundhedstjenesten består især i at styrke kvaliteten af serviceydelserne, herunder antal og kvalitet
af sundhedspersonalet og at vedligeholde sundhedssystemets infrastruktur. I undervisningssekto-
ren fokuserer støtten fortsat på infrastruktur for at opfylde regeringens mål om højst to timers
gang til nærmeste skole, på videreuddannelse af lærere for at tilnærme undervisningskvaliteten
til international standard og på at fastholde fokus på lige adgang for alle til primær skoleuddan-
nelse. En komponent under programmet er afsat til kvalitetsudvikling af de tekniske uddannelser.
Programmet har et samlet tilsagn på 140 mio. kr. og løber i perioden 2008-2013.
Sektorprogramstøtte til miljø: Det primære sigte med den danske støtte er at styrke og de-
centralisere de regulerende myndigheder inden for miljøgodkendelser og -kontrol samt fremme
en forsvarlig styring af jord- og vandressourcer. En sidste fase af programmet blev godkendt i
2009. Programmet, med et budget på 70 mio. kr., løber over fire år.
God regeringsførelse: Programmet, som blev indledt i 2003, har støttet udviklingen af et
retssamfund og har støttet en række institutioner herunder revisions- og skattemyndigheder,
Valgkommissionen, Antikorruptionskommissionen, Nationalforsamlingen og en landsdækkende
radio. En ny fase i samarbejde med andre udviklingspartnere som UNDP og UNCDF (United
Nations Capital Development Fund) blev igangsat i 2008. Den fortsætter støtten til Bhutans
overgang til demokrati, herunder til den nationale jordkommission og Bhutans retsvæsen. Pro-
grammet yder bl.a. sektorbudgetstøtte til decentraliseringsreformen og støtte til civilsamfundsor-
ganisationer. Programmet har et samlet tilsagn på 50 mio. kr. og løber i perioden 2008-2013.
Udfasningsstøtte: Med henblik på udfasningen af landeprogrammet og til sikring af bære-
dygtigheden af de opnåede resultater, godkendtes i 2011 et tilsagn på 50 mio. kr. til afsluttende
støtte til kommuner og civilsamfundsorganisationer samt videreførelse af det dansk-bhutanesiske
samarbejde gennem partnerskabsaftaler med bl.a. private erhvervsorganisationer, forskningsinsti-
tutioner og kulturelt samarbejde. Udfasningsstøtten vil fokusere på kapacitetsudvikling af de
bhutanesiske organisationer, så de selv kan opretholde og videreføre deres funktioner. Program-
met løber indtil 2014.
I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 65 mio. kr. til Bhutan.
Udover den del af bistanden, som ydes som sektorprogrambistand eller større projekter,
støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand
til Bhutan. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas er-
hvervsindsatser.
I alt............................................................. 10 135 615 210 10
76 § 06.32.02.13.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
14. Vietnam
Målet med det danske udviklingssamarbejde med Vietnam er at støtte landet i dets bestræ-
belser på at opnå en social og økonomisk udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper
i landet. Programsamarbejdet med Vietnam udfases i 2015.
Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Anden og sidste fase af støtten til landbrugssek-
toren blev igangsat i 2007 med et samlet tilsagn på 230 mio. kr. over en femårig periode. Denne
anden fase har som målsætning at reducere fattigdommen, især blandt etniske minoriteter, gennem
bæredygtig landbrugsudvikling og udvikling af landdistrikterne i det centrale og nordlige højland.
Programmet giver prioritet til indsatser på provinsniveau i form af sektorbudgetstøtte med fokus
på fem af de fattigste provinser.
Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Tredje og afsluttende fase af programmet
for perioden 2012-14 med et tilsagn på 100 mio. kr. blev godkendt i 2011. Formålet er at forbedre
sundhed og levevilkår for den fattige landbefolkning, herunder etniske minoriteter, igennem
vandforsyning, sanitet, hygiejneoplysning og miljøbeskyttelse. Støtten gives igennem det natio-
nale program for landsbyvandforsyning og sanitet, som gennemføres af vietnamesiske samar-
bejdspartnere på decentralt niveau. Støtten er udformet som samfinansiering mellem Australien,
Storbritannien og Danmark.
Sektorprogramstøtte til fiskerisektoren: Anden og sidste fase af støtten til fiskerisektoren med
et tilsagn på 245,7 mio. kr. blev godkendt i 2005 og planlægges at løbe til 2012. Programmets
formål er at sikre, at den fattigere del af befolkningen, som ernærer sig ved fiskeri, får del i en
bæredygtig og økonomisk udvikling af fiskerisektoren. Programmet omfatter støtte til at styrke
kapaciteten i landbrugsministeriet og udvalgte provinsadministrationer for derved at forbedre fi-
skeriadministrationen i overensstemmelse med regeringens administrative reformprogram samt til
at styrke en bæredygtig forvaltning af fiskeriet.
Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: En afsluttende treårig fase af støtten for perioden
2011-2013 med et tilsagn på 120 mio. kr. blev godkendt i 2010 med henblik på at konsolidere
de hidtidige indsatser inden for: 1) forbedrede arbejdsforhold i den private sektor gennem bud-
getstøtte til et nationalt program, 2) forbedring af konkurrenceevnen og eksporten til internatio-
nale markeder fra vietnamesiske firmaer samt 3) erhvervs- og arbejdsmarkedsrelateret forskning.
Sektorprogramstøtte til miljø og klima: Miljøprogrammet på 250 mio. kr., som blev igangsat
i 2005 blev udfaset i 2011. Programmet støttede bl.a. forureningsbekæmpelse, renere teknologi
og beskyttelse af kystområder. Klimaprogrammet på 200 mio. kr. for perioden 2009-2014 sigter
på dels at afhjælpe Vietnams store klimaudfordringer, dels at bidrage til opnåelse af de nationale
mål for energibesparelser. Støtten gives gennem det nationale klimaprogram og det nationale
energieffektiviseringsprogram. Programmet planlægges afsluttet i 2014.
Et program til støtte for juridiske reformer blev igangsat i 2010 i samarbejde med Sverige
og EU. Det danske bidrag udgør 78,7 mio. kr. over en femårig periode. Programmet støtter Ju-
stitsministeriet, Højesteret, Anklagemyndigheden, Vietnams Advokatsamfund og indeholder også
en fond til støtte for civilsamfundsinitiativer på reformområdet. I 2011 blev der godkendt en ny
fase af støtten til administrative reformer, god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder
med et tilsagn på 60 mio. kr. for perioden 2012-2015. Det nye program planlægges at indeholde
støtte til den administrative reformproces i fem provinser, fortsat støtte til menneskerettigheds-
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Udfasningsstøtte......................................... 50
Sociale sektorer..........................................
God regeringsførelse..................................
Miljø...........................................................
Andre.......................................................... 6 6
I alt............................................................. 56 6
§ 06.32.02.14. 77
centre samt støtte til civilsamfundsorganisationer. Der ydes endvidere støtte til gennemførelse af
regeringens anti-korruptionslov i samarbejde med andre donorer.
Kulturbistandsprogrammet: Der blev i 2010 godkendt et nyt femårigt program med et samlet
tilsagn på 15 mio. kr. med henblik på at fremme demokrati og pluralisme gennem øget adgang
til og deltagelse i vietnamesisk kulturliv i bredeste forstand. Dette søges opnået gennem kulturel
dialog og en række konkrete indsatser for at udvide rammerne for kulturel og kunstnerisk udfol-
delse i Vietnam.
I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 240 mio. kr. til Vietnam.
Udover den del af bistanden, som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større
projekter) støttes miljø og mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand
til Vietnam. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas er-
hvervsindsatser.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
15. Øvrige indsatser i Asien
Sideløbende med bistanden til de ti partnerlande i Asien ydes der bistand til andre lande i
regionen, ligesom der finansieres regionale indsatser over kontoen.
Frem til 2010 blev der ydet bistand til Gaza/Vestbredden under nærværende konto inden for
rammerne af den palæstinensiske reform- og udviklingsplan. Der er i 2010 afgivet tilsagn på 40
mio. kr. til støtte til blandt andet god regeringsførelse/forbedring af menneskerettighederne, de-
mokratiudvikling, indsatser direkte overfor marginaliserede grupper samt styrkelse af sekulære
strukturer og fremme af interkulturel forståelse. Fra 2011 ydes bistand til Gaza/Vestbredden under
§ 06.32.02.08. Det Palæstinensiske Selvstyre.
Der ydes bistand til Irak under nærværende konto. I 2011 blev der afgivet tilsagn på 75 mio.
kr. Danmarks bistand til Irak omlægges fra at fokusere på generel kapacitetsopbygning af centrale
irakiske ministerier til at have et mere snævert fokus på menneskerettigheder og retsstatsopbyg-
ning, herunder anti-korruption. Formålet med den danske bistandsindsats er at fremme respekten
for menneskerettigheder og retsstatsopbygning i Irak. De konkrete indsatser fastlægges i dialog
med de irakiske myndigheder, så det sikres, at den danske støtte understøtter irakernes egne ud-
viklingsplaner.
Kontoen er en rammebevilling.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Landbrug ....................................................
Vand og sanitet.......................................... 100
Fiskeri.........................................................
Makroøkonomiske reformer ......................
Juridiske og administrative reformer ........ 95
Erhvervssektor ...........................................
Miljø...........................................................
Klima..........................................................
Andre.......................................................... 10 5
I alt............................................................. 205 5
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Gaza/Vestbredden ......................................
Irak ............................................................. 75
I alt............................................................. 75
78 § 06.32.02.16.
16. Nicaragua
Formålet med den bilaterale bistand til Nicaragua er at reducere fattigdommen og fremme
den demokratiske udvikling. Et stigende pres på demokratiet og menneskerettighederne under den
siddende regering i Nicaragua medførte i 2009 en omlægning af det danske landeprogram fra
statsinstitutioner til fordel for civilsamfundet, den private sektor, uafhængige medier, udvalgte
kommuner samt de to autonome regioner på Atlantkysten. I 2011 blev det besluttet at fremrykke
udfasningen af det danske landeprogram i Nicaragua, således at de sidste udbetalinger til partnere
foretages ultimo 2011. Der vil i 2012 være mindre udbetalinger til rådgivere og afsluttende rap-
portering af udviklingsbistanden til Nicaragua. I udfasningsperioden arbejdes inden for følgende
sektorer:
Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Hovedparten af programmet er afsluttet i 2009.
Kreditkomponenten færdiggøres i 2012, hvor de sidste kreditter afvikles og programmet lukkes.
Sektorprogramstøtte til transportsektoren: Det nuværende program dækker perioden 2005-
2012 med et tilsagn på 395 mio. kr. Formålet er at bidrage til fattigdomsreduktion gennem for-
bedret adgang til lokalsamfundene til gavn for produktive erhverv, uddannelse og sundhed i tre
af de fattigste regioner i Nicaragua. Programmet bygger videre på erfaringer fra omkring 15 års
støtte til sektoren, men udgør et markant skifte fra vægt på store hovedvejsforbedringer til større
vægt på udbygning af kommunale veje, kanaler og små havne. Investeringerne gennem Trans-
portministeriet er udfaset i 2010.
Sektorprogramstøtte til miljøsektoren: En ny fase af programmet blev godkendt i 2005 for
en periode på fem år med et samlet tilsagn på 200 mio. kr. Programmet er senere forlænget til
2012. Programmets overordnede formål er at fremme en bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af
naturressourcerne og bevarelse af biologisk mangfoldighed på nationalt og lokalt niveau. Støtten
til Miljøministeriet, der var fokuseret på klima og beskyttelse af regnskovsområderne, er udfaset
i 2010. Støtten til den nationale strategi for beskyttede områder fortsætter gennem støtten til
miljøsekretariatet i den sydlige autonome Atlantregion. I samarbejde med civilsamfundsorgani-
sationer støtter programmet bæredygtig udvikling af beskyttede områder, herunder sikring af op-
rindelige folks jordrettigheder i det nordlige og sydøstlige Nicaragua. Programmet fremmer bæ-
redygtig økologisk kakaoproduktion i randområderne til de beskyttede regnskovsområder for at
modvirke yderligere bosættelser og afskovning. Endelig har der siden 2009 været støtte til kom-
muneinvesteringer inden for miljø.
Demokrati, god regeringsførelse og adgang til retssikkerhed: Det forventede program med
et samlet tilsagn på 63 mio. kr. blev aflyst i 2011, og der er ikke længere et program for god
regeringsførelse og adgang til retssikkerhed i Nicaragua.
Programmet for decentralisering er forlænget ind til 2012 med henblik på gennemførelse af
direkte investeringer i udvalgte kommuner.
I 2012 planlægges udbetalt i alt 10 mio. kr. til Nicaragua.
Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) kan
der støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand
til Nicaragua. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas er-
hvervsindsatser.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Landbrug ....................................................
Transport ....................................................
Miljø...........................................................
Demokrati samt adgang til retssikkerhed .
Decentralisering .........................................
Andre.......................................................... 10
I alt............................................................. 10
§ 06.32.02.17. 79
17. Bolivia
Formålet med den bilaterale bistand til Bolivia er at bidrage til fattigdomsbekæmpende øko-
nomisk vækst samt at fremme god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder med særlig
fokus på oprindelige folks rettigheder, bæredygtig udvikling og ligestilling mellem mænd og
kvinder. Bistandssamarbejdet med Bolivia følger udfasningsplanerne for de enkelte sektorpro-
grammer, der blev vedtaget i samarbejde med partnerne i 2010, som følge af beslutningen om
at afslutte udviklingssamarbejdet i 2013. Den danske sektorprogramindsats er i den afsluttende
fase koncentreret om landbrug og udvikling af den private sektor, miljø og klima samt uddan-
nelse. Hertil kommer indsatser til fremme af reformer for den offentlige sektor, god regeringsfø-
relse og korruptionsbekæmpelse samt af fattiges adgang til retsvæsenet. I udfasningsstrategien
er der lagt vægt på at sikre konkrete resultater og bæredygtighed af indsatserne inden for de en-
kelte programmer.
Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: En ny treårig fase for støtte til landbruget og den
private sektor med et budget på 170 mio. kr. blev vedtaget i 2010 og løber frem til 2013. Det
nye program fokuserer på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse baseret på land-
brugsproduktionen. Programmets konkrete aktiviteter omfatter støtte til forbedring af den offent-
lige sektors service til landbruget og den private sektor, forbedring af små og mellemstore virk-
somheders produktivitet og markedsadgang samt forbedret adgang til finansieringsmuligheder.
Hertil kommer støtte til fremme af dialog mellem den private og den offentlige sektor.
Sektorprogramstøtte til miljøsektoren: Programmets målsætning er at bidrage til en integreret
og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og miljøet. Programmets konkrete aktiviteter
omfatter bl.a. styrkelse af miljøforvaltningen på det statslige niveau, beskyttelse af nationalparker
og afvandingsområder, bekæmpelse af forurening og fremme af arbejdsmiljøet i mine- og indu-
strisektoren samt styrkelse af civilsamfundets rolle i forhold til bæredygtig udvikling. Et udfas-
ningsprogram med fokus på at konsolidere indsatserne bl.a. inden for støtte til beskyttede områ-
der, forurening i minesektoren og støtte til civilsamfundet planlægges for perioden 2012-2013
med et tilsagn på 30 mio. kr.
Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: En afsluttende treårig fase med et tilsagn på 115
mio. kr. blev godkendt i 2010. Programmet støtter primært Undervisningsministeriets strategiske
plan for uddannelsessektoren. Fra dansk side prioriteres især fremme af grunduddannelse, to-
sproglig undervisning og undervisningens relevans for arbejdsmarkedet. Hertil kommer en mindre
støtte til civilsamfundet med fokus på fremme af specielt oprindelige folks rettigheder i uddan-
nelsessystemet.
Støtte til fremme af adgangen til retsvæsenet for de fattige: Programmet støtter fremme af
adgangen til retsvæsenet for de fattige med særligt fokus på kvinder og oprindelige folk. I sam-
arbejde med Justitsministeriet, domstolene og den offentlige anklager støttes etablering af centre,
der yder integreret service på retsområdet til borgere i fattige byområder. Samtidig støtter pro-
grammet bedre koordination og samarbejde mellem institutionerne i sektoren. Disse initiativer
komplementeres af støtte til ombudsmandsinstitutionen og til et netværk af civilsamfundsorgani-
sationer med henblik på at styrke disses indflydelse på den statslige politik og administration samt
oplysning til borgerne. Indeværende og afsluttende fase løber fra 2009-2012 med et tilsagn på
80 mio. kr.
Støtte til reform af den offentlige sektor: Programmet har til formål at bidrage til modernise-
ring af den offentlige sektor i Bolivia, såvel på det statslige som på de decentrale niveauer (amter
og kommuner). På de decentrale niveauer støttes investeringer i infrastruktur i samarbejde mellem
amter og kommuner til fordel for udvikling i de produktive erhverv. Indeværende og afsluttende
fase løber fra 2007-2013 med et tilsagn på 110 mio. kr.
I 2012 planlægges udbetalt i alt 160 mio. kr. til Bolivia.
Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter), kan
der støttes mindre projekter og aktiviteter, der ligger inden for formålet med den danske bistand
til Bolivia. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas er-
hvervsindsatser.
80 § 06.32.02.17.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
18. Øvrige indsatser i Latinamerika
Sideløbende med bistanden til de to partnerlande i Latinamerika ydes over nærværende konto
regional bistand til Mellemamerika på områderne miljø samt menneskerettigheder og demokrati.
Som et led i fokuseringen af dansk udviklingsbistand i opfølgningen på Strategi for dansk ud-
viklingssamarbejde (2010) vil det regionale bistandssamarbejde inden for menneskerettigheder
og demokrati samt miljø blive udfaset, og programmerne planlægges afsluttet i 2012.
For så vidt angår menneskerettigheder og demokrati er et udfasningsprogram iværksat for
perioden 2011-2012. Programmet yder støtte til bekæmpelse af korruption, herunder bedre sank-
tionsmuligheder samt til initiativer, der sikrer øget adgang til retssystemet for udsatte grupper i
Mellemamerika som kvinder og oprindelige folk. Den igangværende bevilling andrager 30 mio.
kr.
Det regionale miljøprogram for Mellemamerika blev påbegyndt i 2005. Programmet omfatter
støtte til den Centralamerikanske miljø- og udviklingskommission (CCAD) samt til miljøforsk-
ning og fortalervirksomhed. Desuden støtter programmet den decentrale miljøforvaltning, inve-
steringer i kommunerne og bæredygtig udvikling af privatsektoren i Guatemala og Honduras.
Programmet, der har en samlet bevilling på 250 mio. kr. for en femårig periode, er forlænges til
2012.
Kontoen er en rammebevilling.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
06.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til forskellige former for personelbistand mv.:
Udsendelse af rådgivere, rådgivende enheder i ude- og hjemmetjenesten, kompetenceudvikling,
modtagelse af stipendiater, anvendelse af firmarådgivere og eksterne konsulenter til en række
bistandsopgaver inden for udviklingsbistanden samt visse særlige driftsudgifter, der relaterer sig
direkte til administrationen af udviklingsbistanden.
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Landbrug ....................................................
Miljø........................................................... 30
Uddannelse.................................................
Adgang til retsvæsen .................................
Reform af den offentlige sektor................
Andre.......................................................... 4 2
I alt............................................................. 4 32
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Miljø...........................................................
Demokrati og menneskerettigheder........... 30
I alt............................................................. 30
§ 06.32.04. 81
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 291,7 400,6 354,3 344,6 354,6 344,6 354,6
10. Rådgiverbistand
Udgift ................................................... 14,9 0,0 16,0 13,0 23,0 13,0 23,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 14,9 0,0 16,0 13,0 23,0 13,0 23,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -
11. Stipendiatbistand
Udgift ................................................... 60,0 60,0 60,0 45,0 45,0 45,0 45,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 60,0 60,0 57,0 41,9 41,9 41,9 41,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1
12. Firmarådgivere
Udgift ................................................... 68,0 22,9 92,0 85,0 85,0 85,0 85,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 68,0 22,9 92,0 85,0 85,0 85,0 85,0
13. Bistandsfaglig kompetenceud-
vikling mv.
Udgift ................................................... 17,8 17,8 17,8 17,9 17,9 17,9 17,9
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 6,8 - 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,0 17,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
14. IT-, ejendoms-, rejse- og kom-
munikationsudgifter
Udgift ................................................... 60,0 140,0 73,7 72,8 72,8 72,8 72,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 70,0 73,7 72,8 72,8 72,8 72,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 60,0 70,0 - - - - -
15. Rådgivende enheder
Udgift ................................................... 71,0 160,0 94,8 110,9 110,9 110,9 110,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 80,0 94,8 110,9 110,9 110,9 110,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 71,0 80,0 - - - - -
Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter
Der overføres 7,1 mio. kr. i 2012 til § 06.11.01.80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem § 06.11.01.20.
Administration af udviklingsbistand og § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-,
rejse- og kommunikationsudgifter.
BV 2.2.9
BV 2.10.5
Over kontoen afholdes udgifter til aktiviteter under Udenrigsministe-
riets Kompetencecenter, der tidligere blev varetaget af Danida Center
for Competence Development (DCCD). Der vil i 2012 kunne afholdes
udgifter til kompetenceudvikling mv. inden for en ramme på 17,9 mio.
kr., heraf kan op til 7,1 mio. kr. afholdes under driftsrammen.
82 § 06.32.04.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -100,5
I alt .................................................................................................................................. -100,5
10. Rådgiverbistand
Over kontoen finansieres udgifter til fællesomkostninger i tilknytning til rådgiverbistanden,
såsom udgifter til rekruttering, administration af selvforsikring, sundhedsrådgivning, rådgiverse-
minarer, og korttidsrådgivere, som ikke relaterer sig til gennemførelsen af programmer og pro-
jekter, samt korte besøg i Danmark.
Rådgiverbistanden stiller viden, ekspertise og specialiseret administrativ støtte til rådighed i
forbindelse med gennemførelsen af udviklingssamarbejdet. Rådgivere er som hovedregel placeret
i modtagerlandets offentlige administration med henblik på kapacitetsopbygning af samarbejds-
partnerne i udviklingslandene. Der er udarbejdet en særlig strategi for rådgiverbistand. Uden-
rigsministeriet bistås af et eksternt konsulentfirma i rekrutteringen af langtidsrådgivere.
Udgifter til løn mv. for såvel udsendte som lokale lang- og korttidsrådgivere og bilaterale
juniorrådgivere i relation til gennemførelsen af sektorprogrammer og projekter afholdes over de
enkelte landerammer under § 06.32.01. Lande i Afrika og § 06.32.02. Lande i Asien og Latin-
amerika.
11. Stipendiatbistand
Stipendiebistanden har til formål at bidrage til kapacitetsudviklingen i udviklingslandene og
sikre efteruddannelse og træning i overensstemmelse med de udviklingspolitiske prioriteter. Sti-
pendievirksomheden, der foregår i Danmark og i udviklingslandene, søger først og fremmest at
dække uddannelsesbehov i dansk finansierede programmer og projekter i partnerlande, hovedsa-
geligt hos lokale partnere, og bliver i stigende grad integreret i program- og projektbevillingerne.
Kurserne afholdes i stigende omfang i udviklingslandene, hvilket bidrager til den lokale kapaci-
tetsopbygning samt beskæftigelse. Der vil blive givet stipendier til deltagelse i korte målrettede
kurser og træningsprogrammer samt i begrænset omfang til gennemførsel af en Master uddan-
nelse.
Efter bevilling af stipendierne varetages administration af stipendiaterne samt planlægning,
tildeling af plads til kursusansøgere og kvalitetssikring af uddannelserne og træningskurserne af
Danida Fellowship Centre (DFC). Tilskud til centerets driftsbudget finansieres fra denne konto.
Udover bevillingen under nærværende konto administrerer DFC stipendiater på studieophold i
Danmark, som finansieres under de bilaterale sektorprogrammer og projekter, og en række
forskningsbevillinger under § 06.35.01.10. Projekter i Danmark, § 06.35.01.11. Forskningsvirk-
somhed, § 06.35.02.10. International landbrugsforskning og § 06.35.02.11. Anden international
udviklingsforskning.
12. Firmarådgivere
Firmarådgivere anvendes til en række opgaver i tilknytning til udviklingsaktiviteternes til-
rettelæggelse og administration, herunder til sektorstudier, identifikation, detailstudier, udbud,
monitorering af tværgående opgaver mv. Over kontoen afholdes også udgifter til opgaver udført
i fællesskab med andre organisationer. Firmarådgivere i tilknytning til udviklingsaktiviteternes
gennemførelse (faglig bistand, uddannelse, træning mv.) finansieres som hovedregel over de re-
spektive program- og projektbevillinger.
§ 06.32.04.13. 83
13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.
Bistandsfaglig kompetenceudvikling, der tidligere blev varetaget af Danida Center for Com-
petence Development (DCCD), varetages som en integreret del af § 06.11.01.80. Udenrigsmini-
steriets Kompetencecenter, der i 2010 er blevet integreret i Udenrigsministeriet. Kompetence-
centeret varetager på bistandsområdet den overordnede udvikling og gennemførelse af en mål-
rettet og tidssvarende bistandsfaglig kompetenceudvikling af såvel rådgivere som Danidas egne
medarbejdere samt i mindre omfang partnere i samarbejdslandene. En væsentlig del af kursusaf-
viklingen vil fortsat blive udlagt til private firmaer, ligesom der i stigende omfang er etableret
et samarbejde med andre bistandsorganisationer om udvikling og afholdelse af kurser.
14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter
Under kontoen afholdes en række udgifter, der relaterer sig direkte til administrationen af
udviklingsbistand såsom it-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter for ambassaderne i
udviklingslandene.
15. Rådgivende enheder
Rådgivende enheder understøtter forberedelsen og implementeringen af sektorprogrammer,
miljøprogrammer, Danida Business Partnerships eller andre indsatsområder, hvor programmernes
karakter nødvendiggør specialviden i forbindelse med udviklingsbistanden. Rådgivende enheder
er som hovedregel etableret på en dansk ambassade i modtagerlandet. I andre tilfælde kan råd-
givende enheder være etableret i lande/områder, hvortil Danmark yder bistand uden at have en
ambassade (programenheder/repræsentationskontorer) samt i tilknytning til udmøntningen af
særlig projektbistand, multilateral bistand, økonomistyring og faglig ekspertise i hjemmetjenesten.
For rådgivende enheder placeret på ambassader i partnerlande mv. opgøres de rådgivende enhe-
ders andel af fællesomkostningerne på grundlag af hovedprincipperne i den takstmodel, som an-
vendes for de specialattachéer, som er udsendt til udenrigsrepræsentationerne.
Bevillingen til rådgivende enheder opskrives fra FL12 med 14 mio. kr. årligt med henblik
på håndtering af politisk prioriterede indsatser.
06.32.05. Danidas erhvervsindsatser (Reservationsbev.)
Under denne konto afholdes udgifter til gennemførelsen af Danida Business Partnerships,
Danida Business Finance og Frihedsinvesteringsfonden. Derudover afholdes udgifter til FN's
Global Compact samt CSR-træningsfonden (Corporate Social Responsibility) vedrørende IFU-
investeringer (Investeringsfonden for Udviklingslandene). Formålet med Danidas erhvervsindsat-
ser er at bidrage til økonomisk vækst og beskæftigelse, primært i partnerlande.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 204,6 232,8 282,0 692,0 642,0 642,0 642,0
12. Danida Business Partnerships
Udgift ................................................... 186,9 208,5 200,0 287,0 287,0 287,0 287,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 186,9 208,5 200,0 287,0 287,0 287,0 287,0
13. CSR træningsfonden vedr. IFU-
investeringer
Udgift ................................................... - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
15. Innovative Partnerskaber
Udgift ................................................... 14,7 21,4 27,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
84 § 06.32.05.
øvrige udland ................................ 14,7 21,4 27,0 - - - -
16. FN's Global Compact
Udgift ................................................... 3,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 3,0 - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
17. Gennemførsel af aktiviteter i er-
hvervshandlingsplanen
Udgift ................................................... - - 50,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - 50,0 - - - -
18. Danida Business Finance
Udgift ................................................... - - - 350,0 350,0 350,0 350,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - - 350,0 350,0 350,0 350,0
19. Frihedsinvesteringsfonden
Udgift ................................................... - - - 50,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - - 50,0 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 20,3
I alt .................................................................................................................................. 20,3
12. Danida Business Partnerships
Danida Business (DB) Partnerships er en sammenlægning af det tidligere Business-to-Busi-
ness Program, Business-to-Business Miljø og Programmet for Innovative Partnerskaber (Innova-
tive Partnerships for Development (IPD)). Sammenlægningen har til formål at styrke udrulningen
af den strategiske ramme for vækst og beskæftigelse (fra 2011) og samtidig sikre en mere effektiv
implementering af de udviklingspolitiske prioriteter. Ydermere skabes mere fleksible rammer for
etablering af partnerskaber og en koordineret administration. Disse formål søges primært fremmet
gennem støtte til partnerskaber mellem en partner i Danmark - oftest en virksomhed - og partnere
i modtagerlandene, som oftest også er virksomheder, men også kan være organisationer mv.
DB Partnerships har som overordnet formål at forbedre fattige menneskers arbejds- og leve-
vilkår samt styrke lokale virksomheders konkurrenceevne gennem støtte til etablering og udvik-
ling af partnerskaber med et kommercielt sigte. DB Partnerships har fokus på at styrke udvikling
af værdikæder inden for bl.a. fødevareproduktion samt regional markedsudvikling. Samtidig vil
der blive givet prioritet til udvikling af innovative partnerskaber mellem virksomheder og ek-
sempelvis civilsamfund eller forskningsverdenen, der bl.a. kan bidrage til overførsel af grøn tek-
nologi og kapacitetsopbygning. Endvidere støttes aktiviteter, der forbedrer det lokale arbejdsmiljø.
Der vil fortsat blive lagt vægt på at skabe synergi i forhold til sektorprogramindsatser.
Partnerskaberne vurderes bl.a. ud fra fire udviklingskriterier: øget konkurrenceevne, øget
beskæftigelse, forbedret miljø og arbejdsmiljø samt fremme af virksomheders samfundsansvar
(corporate social responsibility). Fordelingen af bevillingen på lande og sektorer afhænger af ef-
terspørgslen, dog med fokus på at hovedparten af bevillingen går til partnerlande i Afrika.
Med henblik på at løfte nye initiativer, der kan bidrage til vækst og beskæftigelse, kan kon-
toen også anvendes til særlige partnerskabsinitiativer, der har til formål at fremme en bæredygtig
og markedsdrevet vækst, herunder støtte til at udviklingslande sikres fiskale indtægter og at
rammevilkårene for lokale iværksættere forbedres.
I Danmark afholdes udgifter til konsulentbistand og markedsføring. Endvidere afholdes ud-
gifter til TechChange-arrangementer, hvor virksomheder fra udviklingslande inviteres til at del-
§ 06.32.05.12. 85
tage i danske erhvervsmesser. TechChange omfatter også delegationsrejser for danske virksom-
heder til udviklingslandene.
Administrationen af DB Partnerships og tilhørende aktiviteter varetages af et sekretariat i
Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat personale på
ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for sekretariatet samt udsendte pro-
gramkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer
Over kontoen finansieres udgifter til træning og kapacitetsopbygning til fremme af virksom-
heders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility (CSR)) i projekter, som Industrialise-
ringsfonden for udviklingslande IFU investerer i.
Kontoen er en rammebevilling.
15. Innovative Partnerskaber
Kontoen nedlægges fra og med FL12. Med henblik på at styrke udrulningen af den strategiske
ramme for vækst og beskæftigelse (2011) og samtidig sikre en mere effektiv implementering af
udviklingsbistanden til fremme af vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, finansieres akti-
viteterne fra FL12 under § 06.32.05.12 Danida Business Partnerships.
16. FN's Global Compact
FN's Global Compact er verdens største initiativ inden for virksomheders samfundsansvar
(Corporate Social Responsibility (CSR)). Kernen i Global Compact er ti grundlæggende princip-
per, som er baseret på internationalt vedtagne konventioner om menneskerettigheder, arbejdsta-
gerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse. Ved at efterleve de ti Global Compact
principper kan private virksomheder inddrages i løsningen af sociale og miljømæssige udfor-
dringer samt bidrage til opnåelsen af FN's målsætninger på området, herunder særligt FN's
2015-Mål. Bevillingen indgår i en fælles trustfund, hvortil andre donorer også bidrager, som ud-
over at finansiere konkrete initiativer i modtagerlandene også anvendes til dækning af driftsom-
kostninger for Global Compact Sekretariatet.
Mio. kr.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bangladesh................................................. 17,3 16,9 16
Benin .......................................................... 0,5 0,5
Bhutan ........................................................ 0,6 2,5 2
Bolivia........................................................ 12 16,5 17,5
Burkina Faso.............................................. 3 2
Udgifter i Danmark ................................... 6,2 2,4
Egypten ...................................................... 15,7 13 10
Ghana ......................................................... 11,8 11 12
Kenya ......................................................... 25,6 22,7 25
Mali ............................................................ 0,3
Mozambique............................................... 22,9 22 22,2
Nepal .......................................................... 5 1,6 2
Nicaragua ................................................... 14,4 19,8 6
Sydafrika .................................................... 22 20 17
Tanzania..................................................... 11,7 12,4 16,5
Uganda ....................................................... 9 23,4 24
Vietnam...................................................... 30,9 31,2 24
Zambia ....................................................... 3,9 3 3
Ikke allokeret ............................................. 287 287 287 287
I alt............................................................. 209,0 221,9 200,0 287 287 287 287
86 § 06.32.05.17.
17. Gennemførsel af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen
Kontoen nedlægges fra og med FL12. Med henblik på at styrke udrulningen af den strategiske
ramme for vækst og beskæftigelse (2011) og samtidig sikre en mere effektiv implementering af
udviklingsbistanden til fremme af vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, finansieres akti-
viteterne fra FL12 under § 06.32.05.12. Danida Business Partnerships.
18. Danida Business Finance
Ordningen for Blandede Kreditter blev medio 2011 erstattet af Danida Business (DB) Fi-
nance. Formålet med DB Finance er at sikre finansiering af større primært offentlige, infrastruk-
turprojekter, som ikke kan finansieres på markedsvilkår, for derigennem at skabe bedre rammer
for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Partnerlande og øvrige lande
i Afrika og projekter inden for klimavenlig og renere teknologi prioriteres. Endvidere søges at
opnå synergi med sektorprogramindsatser og andre udviklingsprioriteter. Med henblik på at lette
adgangen til finansiering af små og mellemstore virksomheder i partnerlandene kan ordningen
ligeledes støtte små industriprojekter. Ordningen har et bundet og et ubundet vindue. Under den
bundne ordning, hvor alene danske leverancer kan finansieres, er det et krav at modtagerlandet
har et BNI per capita på maksimalt 80 pct. af den af OECD fastsatte grænse for lande, der må
modtage bundne blandede kreditter. 80 pct. af OECD's grænse er p.t. USD 3.156 (2010/2011).
Den ubundne ordning kan udelukkende finde anvendelse i partnerlandene.
Bevillingerne til projekter godkendes af Udvalget for DB Finance. Udvalgets medlemmer
udpeges af udviklingsministeren. Bevillingen anvendes til betaling af rentestøtte, kontantbidrag,
hensættelse af risikopræmier, teknisk assistance, forundersøgelsesstudier mv. Udgifterne i for-
bindelse med DB Finance afholdes på udbetalingstidspunktet.
19. Frihedsinvesteringsfonden
Med henblik på at understøtte friheds- og reformbestræbelserne i Mellemøsten og Nordafrika
er i 2011 etableret en "Frihedsinvesteringsfond" administreret af Industrialiseringsfonden for
Udviklingslandene (IFU), som via investeringer skal fremme vækst og beskæftigelse i de lande
i regionen, som gennemlever en demokratiseringsproces. Der afsættes 50 mio. kr. til fonden i
2012.
06.32.06. Blandede kreditter (Reservationsbev.)
Kontoen nedlægges fra og med 2012 som et led i moderniseringen af Danidas erhvervsinds-
atser, og aktiviteterne budgetteres fremover under § 06.32.05.18. Danida Business Finance med
henblik på at skabe en samlet struktur for Danidas erhvervsindsatser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 349,8 349,7 350,0 - - - -
10. Blandede kreditter
Udgift ................................................... 349,8 349,7 350,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 349,8 349,7 350,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,5
I alt .................................................................................................................................. 0,5
§ 06.32.06.10. 87
10. Blandede kreditter
Kontoen nedlægges fra og med FL12 som et led i moderniseringen af Danidas erhvervs-
indsatser, og aktiviteterne budgetteres fremover under § 06.32.05.18. Danida Business Finance
med henblik på at skabe en samlet struktur for Danidas erhvervsindsatser.
06.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.)
Folketinget besluttede i 1988 at afskaffe bilaterale lån til udviklingslandene som bistands-
form. På grundlag af de retningslinjer, som Finansudvalget tiltrådte ved akt. 218 af 31. maj 1995,
ydes der eftergivelse eller reduktion af en række udviklingslandes statslånsgæld til Danmark.
Udviklingslandenes samlede statslånsgæld til Danmark udgjorde 3,8 mia. kr., da ordningen blev
omlagt pr. 31. december 1998.
Siden 1998 indtægtsførtes afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene på konto
§ 07.13.35.10. Afdrag og indfrielser, under Finansministeriets bevillingsområde. Fra og med FL12
indtægtsføres afdragene på § 06.32.07.15. Afdrag på statslån til udviklingslande under Uden-
rigsministeriets bevillingsområde.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 22,8 257,2 30,0 30,0 80,0 80,0 80,0
Indtægtsbevilling ......................................... 69,2 72,0 54,8 53,5 51,4 50,5 50,5
12. Afskrivning af lån
Indtægt ................................................ -155,5 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. -155,5 - - - - - -
13. Nedskrivning af lån
Indtægt ................................................ 155,5 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 155,5 - - - - - -
14. Gældslettelse til udviklingslan-
dene
Udgift ................................................... 22,8 257,2 30,0 30,0 80,0 80,0 80,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 22,8 257,2 30,0 30,0 80,0 80,0 80,0
15. Afdrag på statslån til udviklings-
lande
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 69,2 72,0 54,8 53,5 51,4 50,5 50,5
55. Statslige udlån, afgang .................. 69,2 72,0 54,8 53,5 51,4 50,5 50,5
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 Eventuelle merindtægter under § 06.32.07.13. Nedskrivning af lån vil
kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil
mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.
88 § 06.32.07.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 61,1
I alt .................................................................................................................................. 61,1
14. Gældslettelse til udviklingslandene
Gældslettelsen gives til fattige, højtforgældede lande på deres gæld til den danske stat (Danm
arks Erhvervsfond/ Eksport Kredit Fonden) som følge af garanterede eksportkreditter. Gældslet-
telsen kan ydes ved reduktion af gældens hovedstol eller som løbende rentetilskud. Gældslettelse
forudsætter normalt, at der foreligger en multilateral aftale herom imellem debitorlandet og kre-
ditorlandenes koordinationsorgan, den såkaldte Paris-klub. For lande, hvis gæld skal behandles i
henhold til det udvidede initiativ for højtforgældede fattige lande (The Enhanced Heavily Indeb-
ted Poor Countries (HIPC) Initiative), er forudsat, at hele eksportkreditgælden til Danmark ef-
tergives.
Kontoen er en rammebevilling.
15. Afdrag på statslån til udviklingslande
Indtægter på nærværende konto vedrører afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslan-
dene. Kontoen optræder første gang på FL12. Indtægten har til og med FL11 været opført på §
07.13.35.10. Indtægten er behæftet med stor usikkerhed, da det beror på et skøn af, hvilke lande
der i perioden vil komme i restance med afdrag, hvilke lande der vil betale tidligere restancer,
hvilke lande der som led i internationale gældsdrøftelser forventes at få omlagt deres betalinger,
samt hvilke lande der i forhold til retningslinierne i akt. 218 af 31. maj 1995 vil få eftergivet
statslånsgæld. Eventuelle mer- eller mindreudgifter optages direkte på regnskabet.
06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under nærværende hovedkonto afholdes udgifter til Rehabiliterings- og Forskningscentret for
Torturofre, Partnerskab for Dialog og Reform, den tværministerielle Globalramme og øvrige
indsatser vedrørende stabilitet og konfliktforebyggelse samt til støtte for frihed, demokrati og
menneskerettigheder.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 662,6 616,6 398,0 668,6 620,8 729,4 831,4
10. Styrkelse af indsatser i nærom-
råder
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 0,0 - - - - -
20. Bilateral regionalbistand
Udgift ................................................... -3,2 -13,5 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -3,2 -13,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,0 - - - - -
30. Projekter til støtte for demokrati
og menneskerettigheder
Udgift ................................................... -5,3 -22,4 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -5,3 -22,4 - - - - -
§ 06.32.08. 89
40. Støtte til Rehabilitering- og
Forskningscentret for Torturofre
(RCT)
Udgift ................................................... 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0
50. Partnerskab for Dialog og Re-
form
Udgift ................................................... 99,0 97,7 100,0 125,0 125,0 125,0 125,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 99,0 97,7 100,0 125,0 125,0 125,0 125,0
60. Stabilisering og konfliktforebyg-
gelse
Udgift ................................................... 304,9 256,9 100,0 176,0 154,5 204,0 298,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 304,9 256,9 100,0 176,0 154,5 204,0 298,0
70. Demokrati og menneskerettighe-
der
Udgift ................................................... 219,1 249,9 150,0 284,6 258,3 327,4 295,4
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 219,1 249,9 150,0 284,6 258,3 327,4 295,4
80. Freds- og Stabiliseringsfonden
Udgift ................................................... - - - 35,0 35,0 25,0 65,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - - 35,0 35,0 25,0 65,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 13,8
I alt .................................................................................................................................. 13,8
40. Støtte til Rehabilitering- og Forskningscentret for Torturofre (RCT)
Der ydes et generelt bidrag til Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT).
Bidraget vil især blive anvendt til to hovedformål: 1) udviklingsprojekter i udviklingslande, her-
under forebyggelse, projekt- og programrelateret oplysning og fortalervirksomhed og 2) forskning
i tortur og organiseret vold med relevans for forholdene i udviklingslandene, herunder interna-
tionalt oplysningsarbejde. Der lægges stor vægt på at styrke koblingen mellem RCTs forsk-
ningsindsats og udviklingsaktiviteter i udviklingslandene. Der afgives årligt bidrag på 48 mio.
kr.
50. Partnerskab for Dialog og Reform
Partnerskab for Dialog og Reform, der blev lanceret i 2003 (som Det Arabiske Initiativ),
dækker primært Mellemøsten og Nordafrika fra Marokko i vest til Iran i øst og er en integreret
del af dansk udenrigspolitik. Initiativet omfatter et bilateralt og et multilateralt spor. Målet med
det bilaterale spor er at styrke Danmarks dialog med landene i regionen og at støtte specifikke
reformprocesser igangsat af aktører i regionen. Det bilaterale spor gennemføres ved programmer
i op til seks lande og ved programmer inden for tre centrale temaer: 1) frihedsrettigheder og god
regeringsførelse, 2) videnssamfund og mediefrihed, samt 3) ligestilling. Støtte til inter-religiøs
dialog vil indgå som et element i den danske indsats. Målet med det multilaterale spor er at styrke
de multilaterale foras indsatser, særligt EU's, i forhold til at støtte reformprocesser i regionen.
Der afsættes fra FL2012 yderligere 25 mio. kr. årligt til Partnerskab for Dialog og Reform
med henblik på en styrket indsats til fremme af dialog og reformer i Nordafrika og Mellemøsten.
90 § 06.32.08.50.
Af det samlede tilsagn i 2012 på 125 mio. kr. afsættes der 10 mio. kr. til projekter med det formål
at fremme dialog og samarbejde mellem israelere og arabere.
Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-
heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.
Kontoen er en rammebevilling.
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse
På rammen for stabilisering og konflikthåndtering afsættes midler til multilaterale, regionale
og bilaterale indsatser, der fremmer stabilisering og konflikthåndtering. Strategien for dansk ud-
viklingssamarbejde fremhæver, at udvikling og sikkerhed hænger tæt sammen. Et af strategiens
prioritetsområder er en målrettet dansk indsats for fred, frihed og sikkerhed. Der sigtes med bi-
dragene på at støtte politiske og udviklingsorienterede indsatser med prioritet til indsatser i Afrika.
Større indsatser i partnerlande, som tidligere har været finansieret under nærværende konto
(Zimbabwe, Somalia og Sudan), er fra 2011 flyttet til selvstændige konti under § 06.32.01 Ud-
viklingslande i Afrika.
Kontoen er en rammebevilling.
70. Demokrati og menneskerettigheder
Over kontoen støttes konkrete indsatser primært i lande uden for kredsen af partnerlande samt
regionale og globale tværgående indsatser, der kan bidrage til opbygningen af stadig flere frie
og effektive demokratiske stater, forbedring af retstilstanden og fremme af respekten for menne-
skerettigheder i udviklingslandene, herunder også støtte til forskning, metodeudvikling og ud-
redningsarbejde vedrørende menneskerettigheder samt til visse internationale aktiviteter til støtte
for oprindelige folk. Bidrag ydes på ad hoc basis til statslige partnere og i form af flerårige aftaler
med organisationer. Man har fra dansk side etableret et samarbejde med International Work
Group for Indigenous Affairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims
(IRCT), International Media Support (IMS), International Institute for Democracy and Electoral
Assistance (IDEA), den danske ombudsmandsinstitution og det Danske Institut for Menneske-
rettigheder (IMR). Desuden støttes internationale organisationer, der arbejder med fremme af
transparens og bekæmpelse af korruption, over kontoen. Støtten til FN's Højkommissær for
Menneskerettigheder (OHCHR) afholdes endvidere over nærværende konto. Ud af det generelle
bidrag går et mindre beløb specifikt til FN's Fond for Torturofre (United Nations Fund for Victims
of Torture), der henhører under OHCHR. Over kontoen finansieres desuden Institut for Flerpar-
tisamarbejde, der blev oprettet ved lov i 2010 med henblik på at fremme engagementet for at
styrke demokratiske retssamfund i udviklingslandene. Endelig afsættes i 2012 125 mio. kr. til
indsatser under Frihedspuljen, som anvendes til støtte for de frihedsbestræbelser, der udfolder sig
i udviklingslandede, primært i Mellemøsten og Nordafrika.
Større indsatser i partnerlande, som tidligere har været finansieret under nærværende konto
(bl.a. Burma, Cambodja og Indonesien), er fra 2011 flyttet til selvstændige konti under § 06.32.02
Udviklingslande i Asien og Latinamerika.
Kontoen er en rammebevilling.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Frihedspuljen.............................................. 125,0
Institut for Menneskerettigheder ............... 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2
Ombudsmanden ......................................... 2,7 2,7
IRCT........................................................... 27,0
IWGIA ....................................................... 47,0 47,0
International Media Support...................... 21,0 21,0
IDEA .......................................................... 9,0 9,0
International anti-korruptionsindsats......... 5,5 5,5 5,5 5,5
OHCHR...................................................... 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
§ 06.32.08.70. 91
80. Freds- og Stabiliseringsfonden
| I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er kontotitlen ændret fra
| Globalrammen til Freds- og Stabiliseringsfonden.
Denne konto oprettes med FL12. Indsatser finansieret over kontoen var tidligere finansieret under
§ 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse.
Over kontoen støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabilise-
ringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed
og udvikling. Der vil være særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen samt Østafrika/Afrikas
Horn. Der vil desuden kunne ydes bidrag til mindre projekter af strategisk vigtighed i andre re-
gioner, herunder f.eks. i Mellemøsten og Nordafrika. Bidrag afholdt under nærværende konto
rapporteres som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC-reglerne.
Nærværende konto indgår som en del af den såkaldte Globalramme. Udover midlerne afsat
over nærværende konto indgår endvidere kontiene § 06.11.15.40. Moderne sikkerhed og §
12.21.01.50. Global ramme.
Under forsvarsforliget 2010-2014 er afsat 65 mio. kr. årligt af udviklingsbistanden i perio-
den 2010-2014 til "Globalrammen", der har til formål at styrke og udbygge Danmarks samlede
evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygning i konfliktområder.
Der er fremrykket tilsagn på i alt 100 mio. kr. fra årene 2012-2014 til 2011. Som følge heraf
er der afsat 165 mio. kr. i 2011 og i årene 2012-2014 henholdsvis 35 mio. kr. i 2012, 35 mio.
kr. i 2013 og 25 mio. kr. i 2014.
Udover midler finansieret over udviklingsbistanden indgår årligt 20 mio. kr. (2010-pl) fra
§ 06.11.15.40, samt årligt 65 mio. kr. (2010-pl) fra § 12.21.01.50. i Globalrammen. Med hen-
blik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel
samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsmini-
steriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttes.
06.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Naboskabsprogrammet blev iværksat i 2004 og omfatter EU's naboer mod øst og sydøst.
Anden fase af programmet løber fra 2008-2012. Naboskabsprogrammets overordnede målsætning
er at understøtte Danmarks udenrigspolitiske prioritet om et fredeligt og stabilt Europa i vækst
og fremgang. Programmet skal medvirke til at fremme åbne, demokratiske retssamfund, baseret
på en stabil politisk og økonomisk udvikling i EU's nabolande mod øst og sydøst. Samtidig skal
programmet styrke Danmarks position og gennemslagskraft både bilateralt og multilateralt i re-
lation til naboområderne. Programmet gennemføres i overensstemmelse med Strategien for Na-
boskabsprogrammet (2008-2012).
Naboskabsprogrammet har følgende prioriterede landekreds: Armenien, Hviderusland, Bos-
nien-Herzegovina, Georgien, Kirgisistan, Kosovo, Moldova, Montenegro, Serbien, Tadsjikistan
og Ukraine.
Andre MRD-indsatser................................ 49,8 86,2 181,6 221,7 222
I alt............................................................. 150,0 259,6 284,6 327,4 295,4
Mio. kr. (tilsagn)
2011 2012 2013 2014
Midler finansieret over udviklingsbistanden 165,0 35,0 35,0 25,0
Midler finansieret over § 06.11.15.40. ..... 20,0 20,3 20,3 20,3
Midler finansieret over § 12.21.01.40 ...... 65,0 66,1 66,1 66,1
I alt............................................................. 250,0 121,0 121,0 121,0
92 § 06.32.11.
Naboskabsprogrammets landeindsatser vælges på baggrund af en politisk og udviklings-
mæssig prioritering og under hensyntagen til Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske inte-
resser. Prioriteringen af indsatsen sker gennem fokusering på udvalgte lande og regioner samt
på udvalgte indsatsområder. Indsatsområderne identificeres løbende i tæt samarbejde med mod-
tagerne og med udgangspunkt i landenes egne strategier og udviklingspolitiske målsætninger.
Naboskabsprogrammet gennemføres i overvejende grad gennem længerevarende og større pro-
grammer, der suppleres med mindre, kortvarige indsatser (projekter), hvilket giver den fornødne
fleksibilitet med henblik på hurtig respons, når den politiske udvikling i modtagerlandene tilsiger
dette.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 196,9 148,4 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
10. Programindsatser
Udgift ................................................... 169,5 85,6 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 169,5 85,6 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0
20. Øvrige indsatser
Udgift ................................................... 27,4 62,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 27,4 62,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,0
I alt .................................................................................................................................. 4,0
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.12 Tilsagn inkluderer tilbageførsler af tilsagn fra de nedlagte konti §
06.11.19.10. Almindelig virksomhed, § 06.11.19.15. Freds- og stabi-
litetsfremmende indsatser på Balkan, § 06.11.19.20. Demokratifonden,
§ 06.11.19.25. Støtteindsatser i det udvidede EU's nabolande, herunder
Østersøregionen., § 06.11.19.30. Naboskabsindsatser i lande, der er
omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand
og § 06.11.19.40. Naboskabsindsatser i lande, der ikke er omfattet af
OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand.
BV 2.10.5 Af kontoen kan der, med henblik på bistandsrelevante indsatser i for-
hold til EU's naboer mod øst og sydøst, afholdes udgifter til sekunde-
ring af eksperter og rådgivere i bl.a. internationale organisationer og
centrale offentlige institutioner.
§ 06.32.11.10. 93
10. Programindsatser
Programindsatser følger de overordnende prioriteter for Naboskabsprogrammet. Der tilstræ-
bes en fleksibel og effektiv gennemførelse af de enkelte programmer i overensstemmelse med
partnernes målsætninger. Programmerne vil fokusere på at fremme åbne, demokratiske retssam-
fund baseret på en stabil politisk og økonomisk udvikling. Støtte til gennemførelse af demokra-
tiske reformer inden for den offentlige sektor prioriteres sammen med støtte, der fremmer civil-
samfundets rettigheder og dets deltagelse i den demokratiske debat, herunder støtte til fremme
af frie og uafhængige medier. I 2012 planlægges afgivet tilsagn til følgende større programind-
satser:
Regionalt program til støtte af frie medier: Formålet med programmet er at støtte udviklingen
af frie medier i en række naboskabslande. Baseret på erfaringerne fra tidligere samarbejde med
partnere i Hviderusland, Ukraine, Moldova og Aserbajdsjan søges programmet udvidet til evt.
også at omfatte 1-2 nye partnerlande. Aktiviteterne vil bl.a. omfatte støtte til kapacitetsopbygning
og træning med henblik på øget professionalisering af journalister samt aktiviteter, der kan for-
bedre rammebetingelser for frie medier ikke mindst de lovgivningsmæssige aspekter. Programmet
planlægges at løbe i fire år i perioden 2012-2016 med et tilsagn på op til 50 mio. kr.
Sektorprogramstøtte til reform af den offentlige sektor i Moldova: Formålet med programmet
er at styrke den administrative kapacitet i Moldova og fremme decentralisering. Programmet vil
sigte på at støtte den moldoviske regering i at effektivisere og kapacitetsopbygge myndighederne
med henblik på at opnå højere grad af gennemsigtighed, decentralisering og fleksibilitet på
grundlag af demokrati, princippet om lovmæssig forvaltning og respekt for menneskerettigheder.
Indsatsen vil supplere den danske støtte til Moldovas parlament. Programmet søges koordineret
og tilpasset nationale prioriteter og gennemført i samarbejde med andre partnere. Programmet
planlægges at løbe i tre år (2012-1015) med et tilsagn på op til 30 mio. kr.
Sektorprogramstøtte til reform af den offentlige sektor i Bosnien-Hercegovina: Formålet med
programmet er at støtte opbygning af den administrative kapacitet i Bosnien-Hercegovina i lyset
af landets tilnærmelse til EU. Det er sandsynligt, at Bosnien-Hercegovina i løbet af de kommende
år vil søge om medlemskab af EU. EU-tilnærmelse og tilpasning forudsætter justering af love
og administrative procedurer forud for optagelsesforhandlingerne. Særligt fokus gives til støtte
til opbygning af de institutionelle strukturer og den administrative kapacitet, som kan muliggøre
et fremtidigt EU-medlemskab. Bosnien-Hercegovina har en stærkt decentral opbygning med me-
get begrænsede kompetencer på alle forvaltningsniveauer, decentralt som centralt. Programmet
planlægges at løbe i tre år (2012-1015) med et tilsagn på omkring 20 mio. kr.
Regionalt civilsamfundsprogram for de østlige partnerlande (Armenien, Azerbaijan, Georgien,
Hviderusland, Moldova og Ukraine) og muligvis en forlængelse af igangværende aktiviteter i
Tyrkiet: Formålet med programmet er at støtte opbygning af stabile civile strukturer regionalt og
nationalt til fremme af demokrati og menneskerettigheder. Programmet planlægges at løbe i fire
år (2012-1016) med et tilsagn på op til 65 mio. kr.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Regionalt program frie medier.................. 50
Offentlige reformer i Moldova.................. 30
Offentlige reformer i Bosnien-Hercegovina 20
Regionalt civilsamfundsprogram............... 65
Uallokerede midler til andre programmer 165 165 165
Tidligere års tilsagn (i alt)......................... 165
I alt............................................................. 165 165 165 165 165
94 § 06.32.11.20.
20. Øvrige indsatser
Udover programindsatserne ydes der bistand til andre indsatser, bl.a. til EU's sikkerheds- og
forsvarspolitiske (ESPD) mission i Kosovo og Georgien, øvrige sekunderinger, deltagelse i EU's
twinning program mv.
Danmark sekunderer et større kontingent til den EU-ledede ESDP-mission i Kosovo, ligesom
der sekunderes danskere til det Internationale Civile Kontor. Sekunderingerne omfatter dommere,
anklagere, fængselsbetjente, sikkerhedsfolk, toldeksperter, politiske rådgivere mv. Endvidere se-
kunderes et antal eksperter til internationale organisationer med henblik på at understøtte Nabo-
skabsprogrammets generelle målsætninger. Endelig kan kontoen anvendes til mindre tværgående
aktiviteter og initiativer som for eksempel hurtige målrettede indsatser i naboskabslandene, ge-
nerel informationsvirksomhed, konferencer m.m. Under mindre, målrettede indsatser vedrører i
2012 1,8 mio. kr. til projekter i Rusland, som ikke medregnes som udviklingsbistand.
Kontoen er en rammebevilling.
§ 06.33. 95
06.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)
Dette aktivitetsområde omfatter den del af den bilaterale bistand, der ydes gennem private
danske organisationer.
06.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) (tekstanm. 101) (Reser-
vationsbev.)
Under denne konto afholdes udgifter til at understøtte gennemførelsen af strategien for dansk
støtte til civilsamfundet i udviklingslandene. Strategien har som overordnet mål at bidrage til
udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene og forhol-
der sig bl.a. til rammebetingelserne for civilsamfundets arbejde samt civilsamfundets rolle i for-
hold til 2015-Målene og Paris-erklæringen om bistandseffektivitet. Hertil kommer de særlige
vilkår, der gælder i skrøbelige situationer og stater med særligt svage civilsamfund, samt behovet
for mere fleksible samarbejdsformer og arbejdet med at dokumentere resultaterne af bistanden.
De danske organisationer spiller en central rolle i gennemførelsen af strategien. Forudsætningerne
for anvendelsen af NGO-bevillingen er nærmere beskrevet nedenfor. Bistanden omfatter støtte til
grupper og repræsentanter for fattige og udsatte i civilsamfundet i udviklingslandene, herunder
særligt i Afrika. Bistanden ydes i form af støtte til fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning.
NGO-samarbejdet gennemføres som støtte under rammeaftaler med større danske organisationer,
støtte i form af tilskud til programmer og større enkeltprojekter samt støtte under forskellige
puljeordninger. Støtte til ansøgninger om tilskud til enkeltprojekter med budget op til 5 mio. kr.
administreres af Projektrådgivningen og finansieres over § 06.33.01.12. Puljeordninger, mens
støtte til ansøgninger om tilskud til programmer og enkeltprojekter over 5 mio. kr. administreres
af Udenrigsministeriet over § 06.33.01.11. Andre Samarbejdsformer med NGO'er. Den endelige
fordeling af midler under de to konti afhænger bl.a. af fordelingen af godkendte ansøgninger til
projekter op til eller over 5 mio. kr. Der ydes endvidere støtte til organisationernes oplysnings-
aktiviteter i Danmark. Denne støtte kan ikke overstige 2 pct. af de bevilligede program- og pro-
jektudgifter.
Som led i støtten yder Udenrigsministeriet til den udførende organisation et administrations-
vederlag til aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke overstige 7 pct. af støtten (ekskl.
vederlaget), og den konkrete anvendelse skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet
antages at indgå i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.
Opgaver i forbindelse med udvidet kontrol med organisationernes regnskaber og administra-
tive systemer varetages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifterne hertil dækkes over §
06.32.04.15. Rådgivende enheder.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.088,6 1.011,0 1.023,0 1.023,0 1.023,0 1.023,0 1.023,0
10. Rammeaftaler
Udgift ................................................... 547,0 547,0 547,0 545,0 545,0 545,0 545,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 547,0 547,0 547,0 545,0 545,0 545,0 545,0
11. Andre samarbejdsformer med
NGO'er
Udgift ................................................... 399,9 319,7 340,0 333,0 333,0 333,0 333,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 396,6 319,7 340,0 333,0 333,0 333,0 333,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,2 - - - - - -
12. Puljeordninger og netværk
Udgift ................................................... 141,7 144,3 136,0 145,0 145,0 145,0 145,0
41. Overførselsudgifter til EU og
96 § 06.33.01.
øvrige udland ................................ 141,7 144,3 136,0 145,0 145,0 145,0 145,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,2
I alt .................................................................................................................................. 1,2
10. Rammeaftaler
Det har siden 1990 været muligt at indgå rammeaftaler med organisationer om bistandsakti-
viteter i udviklingslandene. I henhold til disse rammeaftaler identificerer og gennemfører ram-
meorganisationerne selv aktiviteterne (herunder valg af samarbejdslande, projekttyper og mål-
grupper) inden for nærmere angivne retningslinjer for budgettering, rapportering og regnskabsaf-
læggelse. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn foretages der løbende vurderinger og kapacitets-
analyser af de pågældende organisationer, herunder med henblik på at vurdere organisationernes
evne til at dokumentere resultater og som grundlag for bl.a. fastlæggelse af niveauet for de årlige
tilsagnsrammer.
Der er indgået rammeaftaler med Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk
Røde Kors, IBIS, CARE Danmark og Red Barnet.
Rammeorganisationerne bidrager med en egenfinansiering på minimum 10 pct. af tilskuddet
til den pågældende organisations program- og projektaktiviteter under rammeaftalen. Egenfinan-
sieringen opgøres som bidrag fra kontante midler rejst i Danmark målt ved udgangen af finans-
året. Aktiviteter, der udføres af rammeorganisationerne efter konkret aftale med Udenrigsmini-
steriet, medregnes ikke i egenfinansieringskravet. Indsamlingsloven giver organisationer med
rammeaftaler finansieret over nærværende konto, og som er omfattet af egenfinansieringskravet
adgang til at foretage landsindsamlinger.
Mellemfolkeligt Samvirke (MS) har som mål at fremme mellemfolkelig forståelse og solida-
ritet med henblik på bæredygtig global udvikling. MS' udviklingsarbejde tager udgangspunkt i
partnerskaber med organisationer i udviklingslande og baseres på landestrategier, der fokuserer
på fremme af demokratisk udvikling. MS' programvirksomhed gennemføres inden for rammerne
af den internationale alliance "Action Aid International". MS har traditionelt ligget relativt højt
finansieringsmæssigt i forhold til de øvrige rammeorganisationer, bl.a. fordi de tidligere admini-
strerede Danidas frivilligprogram. For at give plads til andre aktiviteter under civilsamfundsram-
men reduceres MS' ramme med 7 mio. kr.
Folkekirkens Nødhjælp (FKN) har som mål at hjælpe undertrykte og svage befolkningsgrup-
per samt at styrke deres muligheder for ved egen hjælp at ændre de forhold, der forårsager deres
marginalisering. Dette gøres gennem langsigtet udviklingsbistand og humanitær nødhjælp. FKN
arbejder både multilateralt gennem "Action by Churces Together" og bilateralt i samarbejde med
lokale kirker, kirkeråd og NGO'er.
Dansk Røde Kors (DRK) har som mål at støtte nationale Røde Kors selskabers kapacitet til
at forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at modstå katastrofer og
andre omvæltninger. Dette sker ved at arbejde i længerevarende partnerskaber primært inden for
sundhed og katastrofeforebyggelse. DRK's partnerskaber fokuseres særligt i fattige lande med højt
sårbarhedsniveau.
IBIS har som mål gennem udviklingsarbejde og fortalervirksomhed at styrke civilsamfundene
i udviklingslandene. Udviklingsarbejdet har fokus på at fremme mænd og kvinders lige adgang
til uddannelse, indflydelse og ressourcer. IBIS er tilknyttet Alliance 2015, der er et netværk af
fremtrædende organisationer på udviklingsområdet, særligt i Europa.
CARE Danmark har som mål at støtte den fattige og marginaliserede landbefolknings kapa-
citet til at fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling. Dette sker gennem bæredygtige
landbrugs- og naturressourceforvaltningstiltag og tilpasning til klimaforandringerne med særlig
§ 06.33.01.10. 97
vægt på kvinder og etniske minoriteter. CARE Danmark arbejder bl.a. gennem CARE Interna-
tional i de enkelte lande.
Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder
for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Ret-
tigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingsbistand. Red Barnet
er medlem af Red Barnet alliancen, der er en af verdens største børnerettighedsorganisationer.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
11. Andre samarbejdsformer med NGO'er
Danske organisationer, der ikke har rammeaftaler, kan søge om støtte i form af tilskud til
flerårige programmer, der har et tydeligt strategisk fokus (geografisk, sektor- eller temamæssigt),
enkeltprojekter samt i særlige tilfælde støtte til aktiviteter, der gennemføres i et koordineret
samarbejde mellem flere organisationer og andre aktører, herunder erhvervsliv og forskningsin-
stitutioner (allianceprogrammer). Over kontoen kan der endvidere ydes tilskud til evalueringer.
Hertil kommer, at bevillingen i begrænset omfang kan anvendes til aktiviteter gennemført af in-
ternationale private organisationer og netværk, der har til formål at fremme målsætningerne i
Civilsamfundsstrategien.
Kontoen er en rammebevilling.
12. Puljeordninger og netværk
Over kontoen finansieres puljeordninger gennem paraplyorganisationerne Dansk Ungdoms
Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) og Danske Handicaporgani-
sationer (DH) samt Projektrådgivningen, renoverings- og forsendelsesordningen og Fagligt net-
værksarbejde til nedenstående aktiviteter. Hertil kommer, at bevillingen i begrænset omfang kan
anvendes til aktiviteter gennemført af internationale organisationer og netværk, der har til formål
at fremme målsætningerne i Civilsamfundsstrategien.
Miniprogrammer er aftaler om puljeordninger mellem Udenrigsministeriet og henholdsvis
DUF, DMRU og DH om støtte til mindre udviklingsprojekter og udsendelse af personel og fri-
villige. Under aftalerne kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter med op til 1
mio. kr. inden for nærmere angivne retningslinjer uden yderligere anmodning til Udenrigsmini-
steriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af bistandsstrategier og pilotprojekter med mulige
samarbejdspartnere i udviklingslande. Endelig vil en del af puljeordningen med DMRU blive
anvendt til dækning af skolegang for børn af udsendte fra private organisationer i Danmark, som
udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som
ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i
henhold til særlige retningslinjer.
Projektrådgivningen er en sammenslutning af ca. 250 organisationer i Danmark. Der ydes
tilskud til den rådgivning, Projektrådgivningen giver mindre og uerfarne danske organisationer,
med henblik på at forbedre deres kapacitet til at formulere og gennemføre konkrete udviklings-
aktiviteter. Herudover får Projektrådgivningen stillet et rammebeløb til rådighed til en projekt-
pulje, hvor alle organisationer, der ikke gennemfører aktiviteter under rammeaftaler eller pro-
grammer, kan søge om støtte til afsluttende projektforberedelse og partnerskabssamarbejde samt
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Mellemfolkeligt Samvirke......................... 156 149 149 149 149
Folkekirkens Nødhjælp.............................. 115 115 115 115 115
Dansk Røde Kors....................................... 70 70 70 70 70
Ulandsorganisationen IBIS........................ 113 113 113 113 113
CARE Danmark......................................... 43 48 48 48 48
Red Barnet ................................................. 50 50 50 50 50
I alt............................................................. 547 545 545 545 545
98 § 06.33.01.12.
projekter op til 5 mio. kr. For organisationer, der kan søge støtte gennem miniprogrammer, dog
alene støtte til aktiviteter over 1 mio. kr.
Renoverings- og forsendelsesordningen, der administreres af Mellemfolkeligt Samvirke, yder
støtte til private danske organisationer og institutioner til renovering og forsendelse af brugbart
udstyr indsamlet i Danmark til brug for partnere i udviklingslandene.
Fagligt netværksarbejde bidrager til fremme af kapacitetsudvikling på strategisk vigtige om-
råder i det danske NGO-miljø. Netværksarbejdet giver endvidere mulighed for udvikling og af-
prøvning af nye tilgange til udvikling. Puljen administreres af NGO Forum med skiftende for-
mandskab blandt medlemsorganisationerne.
Concord Danmark er et netværk af danske organisationer, der blandt andet arbejder for at
fremme en mere retfærdig og effektiv bistandspolitik i EU til gavn for verdens fattigste, herunder
en mere aktiv civilsamfundsdeltagelse i EU's udviklingsarbejde.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
06.34. Miljø- og klimabistand
Dette aktivitetsområde omfatter indsatser inden for miljø og klima. I tråd med prioriteterne
i Strategi for dansk udviklingssamarbejde (2010) vil Danmark bistå udviklingslandene med at
fremme en bæredygtig, grøn vækst, hvori der tages særlige hensyn til behovet for fattigdomsre-
duktion og social udvikling, miljømæssig bæredygtighed, herunder strategier der begrænser
CO2-udledninger, klimatilpasning og energisikkerhed. Aktivitetsområdet består af såvel multila-
terale som bilaterale indsatser.
06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (Reservationsbev.)
Med henblik på at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats har de pri-
mære indsatser inden for området under en række konti fra og med 2008 været samlet under
nærværende hovedkonto. Integreringen af klimahensynet er et væsentligt element i dansk udvik-
lingspolitik. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere integreret
klimaindsats i udviklingsbistanden generelt. Under hovedkontoen afholdes udgifter til regionale
indsatser, Danmarks bidrag til globale, multilaterale miljøaktiviteter, herunder Den Globale Mil-
jøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP), og bidrag til andre internationale organisationer
inden for miljø, energi, klima og bæredygtig udvikling, herunder til aktiviteter på området udført
i udviklingslande af private organisationer. Endelig videreføres den i 2008 oprettede Klimapulje,
der fortsat udmøntes som en integreret del af den øvrige danske miljø- og klimaindsats. Aktivi-
teterne under nærværende område suppleres af bilaterale miljøprogrammer i partnerlandene. De
samlede multilaterale og bilaterale aktiviteter koordineres tæt med henblik på at levere synlige
resultater og effektivitet i den samlede danske indsats.
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Dansk Missionsråds udviklingsafd............ 13 15 15 15 15
Danske Handicaporganisationer ................ 13 15 15 15 15
Dansk Ungdoms Fællesråd........................ 9 10 10 10 10
Projektrådgivningen................................... 80 80 80 80 80
Renovering og forsendelse ........................ 15 17 17 17 17
Fagligt Netværksamarbejde....................... 6 6 6 6 6
Concord Danmark...................................... 2 2 2 2
I alt............................................................. 136 145 145 145 145
§ 06.34.01. 99
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 414,9 888,3 753,5 611,0 247,0 564,0 230,0
10. Nye danske indsatser i globale
miljøprogrammer
Udgift ................................................... - -0,6 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - -0,6 - - - - -
20. Bilaterale miljøindsatser
Udgift ................................................... 31,1 19,5 156,5 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 31,1 19,5 156,5 - - - -
30. Konsulenter og rådgivende fir-
maer
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,0 - - - - - -
50. FN's Miljøprogram (UNEP)
Udgift ................................................... 40,0 - 50,0 - 50,0 - 50,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 40,0 - 50,0 - 50,0 - 50,0
60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)
Udgift ................................................... - 400,0 - - - 400,0 -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 400,0 - - - 400,0 -
70. Klimapulje
Udgift ................................................... 185,6 310,4 380,0 475,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 177,6 310,4 380,0 475,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 8,0 - - - - - -
80. Øvrige miljøbidrag
Udgift ................................................... 158,1 159,0 167,0 118,0 197,0 164,0 162,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 158,1 159,0 167,0 118,0 197,0 164,0 162,0
90. Ozonfonden
Udgift ................................................... - - - 18,0 - - 18,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - - 18,0 - - 18,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 33,1
I alt .................................................................................................................................. 33,1
20. Bilaterale miljøindsatser
Den bilaterale miljøbistand ydes til bilaterale og regionale aktiviteter, der fremmer målsæt-
ningerne i Strategi for dansk udviklingssamarbejde (2010) inden for miljø og klima med særligt
fokus på:
1) Ambitiøse globale mål for bæredygtig udvikling og grøn vækst. Der vil konkret kunne ydes
bidrag til at styrke udviklingslandenes globale dialog på miljø- og klimaområdet og til udmønt-
ning af indgåede internationale aftaler.
100 § 06.34.01.20.
2) Øget adgang til bæredygtig energi i udviklingslandene. Indsatsområdet omfatter bidrag til
øget forsyningssikkerhed på energiområdet i udviklingslandene og til indsatser, der fokuserer på
en mere effektiv energiudnyttelse. Der kan endvidere ydes støtte til indsatser, der fokuserer på
fjernelsen af politiske, økonomiske og lovmæssige barrierer for etablering af mere effektiv ener-
giforsyning og fremme af bæredygtig energi. Den private sektor forudses at spille en central rolle
særligt i forbindelse med udmøntning af nationale lav-emissionsstrategier og teknologiudvikling.
3) Miljø- og klimaindsatser i udviklingslandene. Støtten fokuseres på initiativer, der bidrager
til at etablere forbedrede nationale rammebetingelser for grøn vækst og opbygning af national
kapacitet til implementering af udviklingslandenes miljø- og klimalovgivning og politikker. Den
private sektor udgør en særlig prioritet mht. indsatser, der vil styrke sektorens rolle som drivkraft
bag en stærk grøn vækst.
4) Bæredygtig forvaltning af særligt jord-, vand- og skovnaturressourcer. Under nærværende
målsætning støttes initiativer, der bidrager til effektiv og bæredygtig udnyttelse af nationale
vandressourcer samt indsatser, der reducerer udledning af drivhusgasser ved reduceret afskovning
og en klimarigtig landbrugsproduktion. Indfødte folks rettigheder udgør en prioritet på området.
5) Afhjælpning af klimarelaterede humanitære katastrofer. Der ydes støtte til udvikling og
udmøntning af nationale miljø- og klimasikrede katastrofeberedskaber.
Der ydes over nærværende konto desuden støtte til regionale miljøindsatser i Afrika og Asien.
Af bevillingen kan desuden afholdes udgifter til udsendelse af langtids- og korttidsrådgivere
til program- og projektarbejde og lokalt rekrutterede rådgivere. Løn, tjenesterejser og øvrige
driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15.
Rådgivende enheder.
Som et led i moderniseringen og effektiviseringen af Danidas erhvervsindsatser budgetteres
støtten til Business-to-Business Miljø, som hidtil har været finansieret over nærværende konto,
fra og med 2012 under § 06.32.05.12 Danida Business Partnerships.
Større indsatser i partnerlande, som tidligere har været finansieret under nærværende konto,
er fra 2011 flyttet til selvstændige konti under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og 06.32.02.
Udviklingslande i Asien og Latinamerika.
Kontoen er en rammebevilling.
50. FN's Miljøprogram (UNEP)
UNEP er FN's miljøprogram til fremme af det globale miljø og finansieres fortrinsvis gennem
frivillige bidrag til den globale miljøfond og i mindre omfang over FN's pålignede budget. Den
danske støtte ydes med henblik på at fremme den danske udviklingspolitik på miljø- og klima-
området. Danmark har hidtil været blandt de 10-12 største bidragsydere. I 2011 blev der afgivet
et toårigt tilsagn for perioden 2011-2012 på 50 mio. kr. Danmark ønsker med det toårige tilsagn
at styrke UNEP som FN's ledende autoritet på miljøområdet og at bakke op om de positive tiltag,
organisationen har taget for at blive mere resultatorienteret. Et nyt toårigt tilsagn planlægges af-
givet i 2013.
60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)
Den Globale Miljøfacilitet (GEF) er den centrale finansieringsmekanisme for globale miljø-
konventioner. GEF gavefinansierer de ekstraomkostninger, der er nødvendige for, at udviklings-
projekter kan medfinansiere indsatser til fremme af det globale miljø på områder som klima,
biodiversitet, internationale farvande, forvaltning af jordressourcer og kemikalier. Støtten ydes
inden for rammerne af den danske udviklingspolitik på miljø- og klimaområdet. GEF finansieres
fortrinsvis af OECD-donorlande efter en aftalt fordelingsnøgle, men ved seneste genopfyldning i
2010 for perioden 2010-2014, øgede flere af de store udviklingslande deres bidrag væsentligt.
Danmarks andel af de ordinære bidrag udgør 1,3 pct. Derudover yder Danmark, sammen med en
række europæiske donorlande, et supplerende bidrag, således at det samlede danske bidrag for
perioden 2010-2014 udgør 400 mio. kr. I henhold til beslutning i OECD's udviklingskomité
(DAC) medregnes 96 pct. af bidraget som udviklingsbistand. Fastlæggelse af niveauet for Dan-
marks bidrag til næste genopfyldningsperiode 2014-18 vil bl.a. bero på bidrag fra andre lande
§ 06.34.01.60. 101
70. Klimapulje
Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår ikke mindst de fattigste udvik-
lingslande med at forebygge og tilpasse sig klimaforandringer samt til udledningsreduktioner i
en bredere kreds af udviklingslande, så de kan forberede sig på indgåelse og iværksættelse af en
ny global klimaaftale. For perioden 2010-2012 udgør Klimapuljen det danske bidrag til opstarts-
finansiering, jf. Københavnsaftalen, afsnit 8, Cancun-aftalens afsnit 95 samt VK-regeringsgrund-
laget. Indsatser under Klimapuljen komplementerer indsatserne under de øvrige konti for miljø-
og klimabistand samt klimaindsatsen i udviklingsbistanden generelt og forvaltes som en integreret
del af det danske udviklingssamarbejde. Størrelsen af Klimapuljen i 2013-2015 fastlægges i for-
bindelse med de kommende års finanslove. I 2012 fastsættes de samlede tilsagn til 500 mio. kr.
Rammerne for udmøntningen af puljen i 2012 aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministe-
riet, Finansministeriet og Klima-,Energi- og Bygningsministeriet.
Kontoen er en rammebevilling.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
80. Øvrige miljøbidrag
Over kontoen ydes bidrag til internationale miljø-, klima- og energiaktiviteter. Bevillingens
overordnede mål er, at Danmark, gennem støtte til multilaterale organisationer, fremmer bære-
dygtig udvikling til fordel for det globale miljø og klima. Indsatser under bevillingen komple-
menterer indsatser under de øvrige konti for miljø- og klimabistand og administreres som en in-
tegreret del af det danske udviklingssamarbejde. Bidrag under kontoen udgør tilsagn til interna-
tionale organisationer og institutioner, som arbejder med såvel politikudvikling som iværksættelse
af konkrete indsatser i udviklingslande inden for miljø, klima og energi, finansiering af udvik-
lingslandes deltagelse i internationale møder, pålignet bidrag til UNFCCC (Kyoto Protokollen),
UNCCD (Ørkenkonventionen) og The International Tropical Timber Organisation (ITTO). Der
planlægges i 2012 afgivet tilsagn for 118 mio. kr.
Kontoen er en rammebevilling.
90. Ozonfonden
Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af det danske bidrag til Den multilaterale
fond, Ozonfonden, som støtter udviklingslandenes udfasning af ozonnedbrydende stoffer i over-
ensstemmelse med Montreal-Protokollens bestemmelser. Montreal-Protokollen forpligter parterne
til at udfase produktion og forbrug af de ozonnedbrydende stoffer. Fondens midler administreres
af UNEP. Den praktiske gennemførelse af projekterne foretages af Verdensbanken,
UNDP, UNEP og UNIDO. Størrelsen af fondens midler fastsættes løbende for perioder af tre år.
Fonden finansieres af industrilandene med en byrdefordeling beregnet på grundlag af FN's bi-
dragsskala. Det danske bidrag planlægges at udgøre 18 mio. kr. for perioden 2012-2015.
Mio. kr.
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aktiviteter inkl. klimaattacheer................. 285 380 475
Administration ........................................... 15 20 25
I alt............................................................. 300 400 500
102 § 06.35.
06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed
Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der anvendes til forsknings-
og oplysningsvirksomhed.
06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til en række bilaterale bistandsaktiviteter, der ikke
naturligt henhører under nogen af de øvrige bilaterale hovedkonti.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 266,2 234,2 278,6 243,6 356,5 213,6 303,6
10. Projekter i Danmark
Udgift ................................................... 20,8 3,0 99,0 29,0 100,0 - 90,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -1,0 3,0 99,0 29,0 100,0 - 90,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 21,8 - - - - - -
11. Forskningsvirksomhed
Udgift ................................................... 173,7 125,8 96,0 136,0 135,0 135,0 135,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -0,8 125,8 96,0 136,0 135,0 135,0 135,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 174,5 - - - - - -
13. Oplysningsvirksomhed
Udgift ................................................... 37,7 34,5 44,0 39,0 39,0 39,0 39,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 2,0 34,5 44,0 39,0 39,0 39,0 39,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 35,7 - - - - - -
14. Kulturelt samarbejde
Udgift ................................................... 0,0 38,4 - - 42,9 - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,0 - - - 42,9 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 38,4 - - - - -
15. Udredningsvirksomhed
Udgift ................................................... 5,6 6,4 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 1,4 6,4 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,2 - - - - - -
17. Seminarer, kurser, konferencer
mv.
Udgift ................................................... 10,3 10,8 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
41. Overførselsudgifter til EU og
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5. Over § 06.35.01.13. Oplysningsvirksomhed er der adgang til at
anvende op til 3 pct. af den del af bevillingen der vedrører Danidas
Oplysningsbevilling til afholdelse af honorarer til oplysningsud-
valgets medlemmer.
§ 06.35.01. 103
øvrige udland ................................ 2,2 10,7 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,0 0,1 - - - - -
18. Evaluering
Udgift ................................................... 18,2 15,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -1,5 - - 20,0 20,0 20,0 20,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 19,6 15,3 20,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 18,3
I alt .................................................................................................................................. 18,3
10. Projekter i Danmark
| Nærværende konto og § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed udgør den overordnede ramme
| for tilskud til forskning om udviklingsspørgsmål og kapacitetsopbygning. Formålet med nærvæ-
| rende konto er at støtte anvendelsen af danske kompetencer inden for udviklingsforskningen bl.a.
| gennem støtte til etablering af langvarige partnerskaber mellem institutioner i Danmark og i
| partnerlandene.
| I 2011 indgik Udenrigsministeriet den sidste toårige resultatkontrakt på i alt 36 mio. kr. med
| Københavns Universitet. Resultatkontrakten er afslutningen af støtten til de tre centre: Center for
| Frøsundhed, Center for Skov og Landskab og DBL (Institute for Health Research and Develop-
| ment). De tre centre deltager også i Danske Universiteters forskningsplatforme.
| I 2011 blev der givet et toårigt tilsagn til Danske Universiteters fire forskningsplatforme, der
| har til formål at styrke det langvarige institutionelle samarbejde mellem danske forskningsinsti-
| tutioner og forskningspartnere i udviklingslandene bl.a. til kapacitetsopbygning gennem ph.d.-
| skoler. I 2012 planlægges at afgive et tilsagn til de fire forskningsplatforme på i alt 19 mio. kr.,
| som især skal anvendes til aktiviteter inden for kommunikation og formidling af forskningsre-
| sultater målrettet forskere i partnerlandene. Der planlægges yderligere afgivet nyt toårigt tilsagn
| i 2013 på i alt 90 mio. kr. til de fire forskningsplatforme.
| I 2010 blev der lanceret et nyt internationalt orienterede forskningsprogram for resultater og
| dokumentation af bistanden, ReCom, der har til formål at forske i, dokumentere og kommunikere,
| hvad der virker, og hvad der opnås ved indsatserne inden for udviklingsbistanden. Programmet
| er treårigt og samarbejder med internationale forskningsinstitutioner og partnerinstitutioner i ud-
| viklingslandene. I 2011 blev der afgivet et tilsagn på 10 mio. kr. til forskningsprogrammet, og
| der planlægges afgivet tilsagn på 10 mio. kr. årligt i perioden 2012-13.
| Den daglige administration af forskningsbevillingerne er fra 2008 udlagt til Danida Fellows-
| hip
| Centre (DFC). Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne vare-
| tages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende
| enheder.
104 § 06.35.01.10.
| Aktivitetsoversigt: tilsagn
| I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er der i 2012 overført 19 mio.
| kr. fra 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed til nærværende konto. Bevillingsoverførslen er fore-
| taget med henblik på at styrke forskningsplatformene i 2012.
11. Forskningsvirksomhed
| Nærværende konto og § 06.35.01.10. Projekter i Danmark udgør den overordnede ramme for
| tilskud til forskning om udviklingsspørgsmål og kapacitetsopbygning. Formålet er at støtte ud-
| viklingen af ny viden til gavn for udviklingslandene og at fastholde og udbygge udviklingslan-
| denes egen kapacitet på forskningsområdet.
| Støtten til forskning og kapacitetsopbygning ydes til samarbejdsprojekter mellem forsk-
| ningsmiljøer i udviklingslandene og danske forskningsinstitutioner og til uddannelse af forskere
| i udviklingslandene. Tilskud vil kunne ydes til projekter, der kombinerer forskning med kapaci-
| tetsopbygning i udviklingslandene og skal søges i konkurrence efter opslag af forskningsområder
| eller geografiske prioritetsområder af særlig interesse for udviklingsbistanden. Der afsættes i 2012
| 116 mio. kr. over kontoen. Der er primært tale om flere midler til større strategiske forsknings-
| projekter. De ekstra midler til konkurrenceudsat forskning kommer fra udfasningen af støtten til
| de tre centre under Københavns Universitet under § 06.35.01.10. Herudover afsættes i 2012 20
| mio. kr. til forskning i bekæmpelse af malaria, hiv og tuberkulose med særligt fokus på udvikling
| af vacciner.
| I 2012 vil der blive taget udgangspunkt i prioritetsområderne for Strategi for Dansk Udvik-
| lingssamarbejde (2010). Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg er udpeget af udviklingsmi-
| nisteren og fungerer som et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd. Det Strategiske
| Forskningsråd godkender opslag og indstillinger fra Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg.
| Bevillinger til de indstillede projekter tiltrædes af udviklingsministeren i henhold til gældende
| bevillingsregler for udviklingsbistanden. Af bevillingen dækkes udgifter til Det Rådgivende
| Forskningsfaglige Udvalg, annoncering af opslag, honorarer til sagkyndige, udgifter til dialog-
| møder med forskningsverdenen, udgifter til tværgående analyser, reviews og evalueringer af
| forskningsprogrammer samt formidlingsaktiviteter.
| I 2008 blev der indgået rammeaftaler med Tanzania og Vietnam om forskningssamarbejde
| mellem institutioner i Danmark og de pågældende lande baseret på landenes egne prioriteringer.
| Programmet med Vietnam blev i 2011 forlænget med yderligere 3 år med 15 mio. kr. årligt.
| Samarbejdet med Tanzania fortsætter i perioden 2012-2014 med et samlet tilsagn på 20 mio. kr.
| i 2012. I 2011 blev der påbegyndt et nyt treårigt pilotsamarbejde for perioden 2011-2013 med
| Ghana med et årligt tilsagn på 10 mio. kr.
| Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship
| Centre. Tilskud til Danida Fellowships Centerets driftsbudget finansieres over denne konto. Det
| overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af en enhed i
| Udenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.
| I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er der i 2012 overført 19 mio.
| kr. til 06.35.01.10. Projekter i Danmark. Bevillingsoverførslen gennemføres med henblik på at
| styrke forskningsplatformene i 2012.
| Mio. kr.
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Danske Forskningsinstitutter .....................
| 53
| 90
| 90
| Andre Aktiviteter.......................................
| Internationalt forskningsprogram ..............
| 10
| 29
| 10
| Resultatkontrakt KU ..................................
| 36
| I alt.............................................................
| 99
| 29
| 100
| 90
§ 06.35.01.13. 105
13. Oplysningsvirksomhed
Over kontoen ydes tilskud til aktiviteter under Danidas Oplysningsbevilling og Danidas egen
oplysningsvirksomhed. Bevillingen har til formål at fremme kendskabet til udviklingslandenes
udfordringer og betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.
Danidas Oplysningsudvalg, der er nedsat i henhold til § 10 i Lov om internationalt udvik-
lingssamarbejde, forestår sammen med Udenrigsministeriet fordeling af midlerne under Danidas
Oplysningsbevilling. Udvalgets medlemmer udpeges af udviklingsministeren efter forelæggelse
for Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
14. Kulturelt samarbejde
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er Center for Kultur og Udvikling overført fra §
21.21.46.10. Center for Kultur og Udvikling.
Af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling
(CKU). CKU medvirker til gennemførelse af aktiviteter, der vil fremme det kulturelle samarbejde
mellem Danmark og udviklingslandene. Centrets arbejde finder sted i samarbejde med Uden-
rigsministeriet og relevante danske ambassader, så det kulturelle aspekt systematisk inddrages i
det danske udviklingssamarbejde. Centret kan selv iværksætte kulturelle aktiviteter i udviklings-
landene og aktiviteter, der præsenterer udviklingslandenes kultur i Danmark.
De kulturelle aktiviteter dækker bl.a. musik, dans, litteratur, film, teater, arkitektur samt
gennemførelse af kulturfestivaler og -begivenheder, tilskud ydes til aktiviteter gennemført af
danske kunstnere og foreninger samt diverse institutioner.
Der indgås treårige resultatkontrakter mellem CKU og Udenrigsministeriet med det formål
at specificere mål og ydelser finansieret af tilskuddene. Der er indgået en resultatkontrakt for
perioden 2010-2012.
For yderligere oplysninger om CKU henvises til www.dccd.dk
15. Udredningsvirksomhed
Over kontoen ydes tilskud til forskningsvirksomhed af udredningsmæssig karakter, der gen-
nemføres med henblik på at styrke kvaliteten af det danske udviklingssamarbejde.
17. Seminarer, kurser, konferencer mv.
Over kontoen ydes tilskud til afholdelse af seminarer, kurser, konferencer mv. inden for ud-
viklingsbistandsområdet. Udover tilskud til arrangementernes gennemførelse omfatter bevillingen
tillige støtte til rejseudgifter for NGO'er m.fl. Endvidere afholdes over kontoen udgifter i forbin-
delse med rejser og møder for Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde samt Rådet for
Internationalt Udviklingssamarbejde.
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Danidas Oplysningsbevilling..................... 23,7 20,7 20,7 20,7 20,7
Rejsestipendiater ........................................ 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Danidas egen oplysning............................. 19,0 17,0 17,0 17,0 17,0
I alt............................................................. 44,0 39,0 39,0 39,0 39,0
106 § 06.35.01.18.
18. Evaluering
Over kontoen afholdes udgifter til evaluering af udviklingsbistanden. Formålet med evalu-
eringen er dels at give en systematisk erfaringsopsamling, dels at vurdere om bistanden har haft
den ønskede effekt. Evalueringerne udføres af uafhængige danske og udenlandske konsulenter
og rådgivende firmaer. Af evalueringsbevillingen afholdes udgifter til forberedelse, gennemførelse
og formidling af evalueringer, danske bidrag til evalueringer udført i fællesskab med andre or-
ganisationer samt tilskud til fællesaktiviteter i forbindelse med international erfaringsudveksling
og metodeudvikling vedrørende evaluering.
06.35.02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.)
De internationale organisationer, der støttes gennem bevillingen, tilvejebringer forskningsre-
sultater, udfører rådgivning og gennemfører uddannelse til gavn for udviklingslandene. Forsk-
ningsresultaterne er frit tilgængelige og vedrører især landbrug, sundhed og sociale spørgsmål.
Støtte til den internationale udviklingsforskning koncentreres på stadig færre aktiviteter. Den
daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre
(DFC).
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 50,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
10. International landbrugsforskning
(CGIAR)
Udgift ................................................... 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
11. Anden international udviklings-
forskning
Udgift ................................................... 15,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 15,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
10. International landbrugsforskning (CGIAR)
Den Rådgivende Gruppe for International Landbrugsforskning (CGIAR) udfører, gennem
tilknyttede internationale centre, forskning inden for landbrug med fokus på at øge landbrugs-
produktionen i udviklingslandene, herunder tilpasning til klimaforandringerne. Den danske støtte
fokuserer på udvalgte forskningsprogrammer på tværs af CGIAR-institutionerne.
11. Anden international udviklingsforskning
Bidragene under denne konto omfatter en række institutioner, der forsker i sundhedsviden-
skabelige og samfundsfaglige emner til gavn for udviklingslandene. En yderligere fokusering af
støtten til forskning inden for sundhedsvidenskabelige og samfundsfaglige emner vil ske ved
indgåelse af flerårige aftaler med færre institutioner, hvor prioritet gives til regionale institutioner
placeret i Afrika eller til institutioner med omfattende samarbejde med Afrika.
Kontoen er en rammebevilling.
§ 06.35.02.11. 107
06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.
Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der ydes som Danmarks bi-
drag til en række organisationer og programmer primært under FN: UNDP, UNICEF, programmer
og organisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds-, landbrugs- og ernæringsområdet
samt en række øvrige multilaterale organisationer, hovedsageligt under FN.
06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.)
UNDP, FN's Udviklingsprogram, er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet.
Under UNDP henhører FN's ligestillingsenhed (UN Women) samt udgifter til FN-centret i Kø-
benhavn.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 372,2 379,4 380,2 370,2 393,0 417,5 417,5
10. FN's Udviklingsprogram
(UNDP)
Udgift ................................................... 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0
12. FN's ligestillingsenhed (UN wo-
men)
Udgift ................................................... 14,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 14,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
13. Bidrag til UNDP-trustfonde
Udgift ................................................... -0,5 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -0,5 - - - - - -
14. FN-center i København
Udgift ................................................... 38,7 49,4 40,2 30,2 53,0 77,5 77,5
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 8,9 1,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 29,7 47,8 40,2 30,2 53,0 77,5 77,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 12,6
I alt .................................................................................................................................. 12,6
10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)
UNDP, FN's Udviklingsprogram, er som den største organisation inden for FN-familien og
med landerepræsentation i 166 lande en helt central udviklingsaktør. Samtidig har UNDP væ-
sentlige politik- og koordineringsopgaver, der udgør fundamentet for mange andre udviklings-
indsatser. En væsentlig opgave for UNDP er at udvikle og støtte opbygning af demokratisk re-
geringsførelse og god forvaltning, herunder administrativ kapacitet på centralt og lokalt niveau i
udviklingslandene, samt at understøtte fattigdomsbekæmpelse bl.a. gennem inddragelse af 2015-
Målene i nationale strategier og politikker. En anden vigtig og voksende opgave for UNDP er
108 § 06.36.01.10.
konfliktforebyggelse og genopbygning i kriseramte lande. Her har UNDP en komparativ fordel,
fordi organisationen ofte er blandt de få eksterne aktører med permanent tilstedeværelse, som kan
agere hurtigt i den tidlige fase umiddelbart efter en konflikt og bidrage til koblingen mellem den
fredsbevarende og humanitære indsats og den længerevarende indsats for at skabe bæredygtige
udvikling. Herudover spiller klima en fremtrædende rolle i UNDP's strategi for 2008-2013 ud fra
det perspektiv, at klimaforandringer især rammer de fattigste lande. Et andet vigtigt mandat er
koordinering af FN-systemets samlede bistand på landeniveau. Som led i FN's revitaliserede re-
formproces har UNDP fået styrket sit mandat for en mere effektiv varetagelse af koordinations-
opgaverne med henblik på at styrke den samlede FN-indsats, samtidig med at der er etableret
vandtætte skotter mellem UNDP's koordinationsopgaver og organisationens egne opgaver. Pla-
ceringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en forsat stor dansk indflydelse
på UNDP's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde
og danske udviklingspolitiske prioriteter.
12. FN's ligestillingsenhed (UN women)
UN Women, FN's ligestillingsenhed, blev etableret i 2010 af FN's Generalforsamling med
mandat til at bistå lande og FN-systemet med at fremme ligestilling mellem kønnene, styrke
kvindernes stilling i samfundet og sikre at kvinders rettigheder respekteres. UN Women afløser
bl.a. det tidlige UNIFEM, hvortil dansk støtte har været finansieret over nærværende konto. UN
Women er aktiv i mere end 100 lande verden over. UN Women har til opgave at bistå interna-
tionale organisationer med at formulere politikker og globale standarder og normer. UN Women
vil desuden yde faglig støtte til kvindefokuserede projekter i udviklingslandene, herunder pro-
jekter, der giver fattige kvinder adgang til kredit. UN Women forventes at spille en stor rolle som
katalysator for indarbejdelse af kvinde- og kønsaspekter i FN-systemets udviklingspolitik og bi-
standsprogrammer. Støtten til UN Women er fra og med 2011 fordoblet til 20 mio. kr. årligt
med henblik på at effektivisere FN's ligestillingsarbejde. Placeringen af Danmark blandt de største
donorer og deltagelse i bestyrelsen i 2011 giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse
på UN Womens arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens
arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.
14. FN-center i København
Der blev i 1996 etableret et FN-center på Midtermolen i Københavns Havn. Centret omfatter
i dag bl.a. hovedkontoret for FN's projektgennemførelsesorganisation (UNOPS), indkøbskontoret
og det nordiske kontor for FN's Befolkningsfond (UNFPA), det nordiske kontor for Verdensfø-
devareprogrammet (WFP) samt et antal afdelinger af FN's Udviklingsprogram (UNDP) herunder
den globale lønafdeling og JPO service center. Alle herværende FN-organisationer samles i en
ny FN-by på Marmormolen i København. Fase 1 forventes at stå færdig i 2013. Bevillingen
dækker primært husleje og udgifter, der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for or-
ganisationerne, herunder forberedelse af FN-byen på Marmormolen. Af bevillingen afholdes
endvidere ca. 1,1 mio. kr. som tilskud til dækning af husleje vedrørende Verdenssundhedsorga-
nisationen WHO's regionalkontor i København til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Med
over 1.000 FN-ansatte i København rangerer København i dag som et af de væsentligste FN-
centre i verden.
Der forventes indflytning i FN-byen i løbet af første halvår af 2013.
06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF samt udgifter i
forbindelse med UNICEF's lagerfaciliteter i København.
§ 06.36.02. 109
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 209,2 182,3 178,0 193,0 193,9 193,9 193,9
10. Generelt bidrag til UNICEF
Udgift ................................................... 180,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 180,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0
11. UNICEF's lagerfaciliteter i Kø-
benhavn
Udgift ................................................... 29,2 27,3 23,0 38,0 38,9 38,9 38,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 29,2 27,3 23,0 38,0 38,9 38,9 38,9
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
10. Generelt bidrag til UNICEF
UNICEF, FN's Børnefond, er fortaler for børns rettigheder og bistår udviklingslandene med
at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's strategi (2006-2013) fastslår, at
organisationens indsatser koncentreres om fem fokusområder: 1) børns overlevelse, 2) pigers
uddannelse, 3) bekæmpelse af hiv/aids, 4) beskyttelse af børn, samt 5) fortalervirksomhed og
samarbejde for børns rettigheder. Derudover udgør UNICEF's humanitære og nødhjælpsarbejde
over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter. UNICEF er dermed en helt central aktør
i det internationale nødhjælpsarbejde.
Rammerne for UNICEF's indsatser udstikkes af FN's børnekonvention fra 1989, som stort
set alle verdens lande har tiltrådt, 2015 Målene og handlingsplanen fra FN's børnetopmøde i 2002.
UNICEF har generelt vist sig at være effektiv i gennemførelsen af sine prioriteter, og organisa-
tionens rettighedsbaserede arbejde er i god overensstemmelse med danske politiske målsætninger.
Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk ind-
flydelse på UNICEF's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisatio-
nens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.
11. UNICEF's lagerfaciliteter i København
UNICEF's indkøbsafdeling med tilhørende lager har siden 1963 været placeret på Marmor-
molen i Frihavnen. Over nærværende konto afholdes de årlige husleje- og vedligeholdelsesud-
gifter til UNICEF's bygninger og andre udgifter som følger af de danske værtskabsforpligtelser.
Lageret har siden 1997 også huset FN's Flygtningehøjkommissariats (UNHCR) nødhjælpslager i
København og fra 2000 tillige de tilsvarende lagerfaciliteter for Sammenslutningen af Interna-
tionale Røde Kors Foreninger (IFRC). Der er vedtaget etablering af en ny FN-by (kontorbygning)
på Marmormolen, der forventes at stå færdig i 2013, og et nyt lager for UNICEF i container-
havnen i København, der forventes klar i 2012. I forbindelse med den lejeaftale, der er indgået
om det nye lager, vil Udenrigsministeriet, når lagerets ibrugtagningstest er gennemført tilfreds-
stillende, overtage service- og vedligeholdelseskontrakten vedrørende det fuldautomatiske lager
system. Udlejer af lageret vil påtage sig ansvaret for al drift og vedligeholdelse af de almindelige
bygninger, udenomsarealer og dertil knyttede tekniske installationer i forbindelse med lageret.
110 § 06.36.03.
06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale
organisationer og NGO'er inden for hiv/aids samt befolknings- og sundhedsområdet. Det drejer
sig om FN's Befolkningsfond (UNFPA), Den internationale Sammenslutning for Familieplan-
lægning (IPPF), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN's Aids-bekæmpelsesprogram
(UNAIDS), Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria (GFATM) og
Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI) m.fl. VK-regeringens målsætning om en fordobling af
hiv/aids indsatsen til 1 mia. kr. i 2010 blev i udbetalinger indfriet i 2008.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 685,0 749,7 490,0 640,0 540,0 640,0 540,0
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)
Udgift ................................................... 230,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 230,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0
11. IPPF m.fl.
Udgift ................................................... 165,0 165,0 85,0 85,0 165,0 85,0 165,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 165,0 165,0 85,0 85,0 165,0 85,0 165,0
12. Verdenssundhedsorganisationen
WHO's udviklingsaktiviteter
Udgift ................................................... 40,0 80,0 - 80,0 - 80,0 -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 40,0 80,0 - 80,0 - 80,0 -
14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram
(UNAIDS)
Udgift ................................................... 40,0 100,0 - 100,0 - 100,0 -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 40,0 100,0 - 100,0 - 100,0 -
15. Hiv/aids og øvrige befolknings-
programmer
Udgift ................................................... 0,0 -0,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,0 -0,3 - - - - -
16. Den Globale Fond for Bekæm-
pelse af Aids, Tuberkulose og
Malaria
Udgift ................................................... 175,0 175,0 175,0 145,0 145,0 145,0 145,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 175,0 175,0 175,0 145,0 145,0 145,0 145,0
17. Det globale vaccinationsinitiativ
(GAVI)
Udgift ................................................... 35,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 35,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
§ 06.36.03.10. 111
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)
UNFPA, FN's Befolkningsfond, er FN's centrale organisation på befolkningsområdet og
spiller en væsentlig rolle i opbygning af forståelse for sociale, økonomiske, miljømæssige og
menneskeretlige aspekter af befolkningsudviklingen. UNFPA er tillagt opgaven at gennemføre
og koordinere det tyveårige internationale handlingsprogram, der blev vedtaget på FN-konferen-
cen om befolkning og udvikling i Kairo i 1994 (ICPD), samt resultaterne fra opfølgningskonfe-
rencen i 1999 (ICPD+5), hvilket støttes aktivt fra dansk side. UNFPA spiller samtidig en central
rolle i arbejdet med at fremme opfyldelsen af 2015 Målene, herunder primært nedbringelse af
dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder, kampen mod spredningen af hiv/aids og fremme
af kvinders ligestilling. Med UNFPA's strategi for 2008-2013 er organisationens virke blevet
yderligere fokuseret, herunder også på unge og sårbare gruppers seksuelle og reproduktive sund-
hed og rettigheder. Desuden spiller UNFPA en stor og aktiv rolle på landeniveau i forberedelsen
af relevante sektorprogrammer inden for sundhed og uddannelse og bidrager herigennem til en
styrket koordinering af udviklingsindsatsen. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er i
overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger. Danmark er blandt de største
donorer til UNFPA, hvilket giver mulighed for stor dansk indflydelse på organisationens arbejde
samt sikring af en fortsat god overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske ud-
viklingspolitiske prioriteter.
11. IPPF m.fl.
Over kontoen ydes årligt kernebidrag til IPPF, Den Internationale Sammenslutning af For-
eninger for Familieplanlægning. IPPF er den største internationale NGO inden for fremme af
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. IPPF har en ledende rolle som global fortaler og
medvirkede bl.a. aktivt til etableringen af et nyt 2015-delmål om adgang til reproduktive sund-
hedsydelser og var senest meget aktiv i forbindelse med 2015-topmødet i september 2010. IPPF
er paraplyorganisation for mere end 150 nationale familieplanlægningsorganisationer. Organisa-
tionernes aktiviteter koncentrerer sig omkring IPPF's strategiske plan for 2005-2015, der fokuserer
på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids,
fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og reproduktive sundhedsydelser samt
fortalervirksomhed både globalt og lokalt. IPPF arbejder ud fra en markant rettighedstilgang, hvor
respekt for menneskerettigheder, herunder respekt for kvinders ret til ligebehandling, ret til ud-
dannelse og ret til at være fri for vold og voldtægt, udgør nøglen til fremskridt inden for seksuel
og reproduktiv sundhed. Organisationen har særligt fokus på at nå ud til de mest udsatte grupper,
oftest i de fattigste landområder. Danmark lægger sammen med andre ligesindede donorer vægt
på kapacitetsopbygning af IPPF's medlemsorganisationer på regional- og landeniveau (særligt i
forhold til fortalervirksomhed) og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapporte-
ring, Danmark har støttet IPPF siden 1991. Bidraget til IPPF har siden 2003 ligget på 40 mio.
kr. om året. Der blev i 2010 afgivet et tilsagn på 80 mio. kr. for perioden 2011-2012.
Udover bidrag til IPPF vil midlerne under kontoen blive udmøntet som større bidrag til væ-
sentlige internationale aktører, der gennem fortalervirksomhed og konkrete serviceydelser frem-
mer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslandene. Fordelingen vil ske på
baggrund af prioriteterne i VK-regeringens strategi for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed
og rettigheder fra 2006 og Strategi for dansk udviklingspolitik fra 2010.
12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter
WHO, Verdenssundhedsorganisation, spiller en central rolle for opnåelsen af de sundhedsre-
laterede 2015 Mål. I 1998 indledtes en gennemgribende omstrukturering af organisationen og
en redefinering af WHO's opgaver. Med reformprocessen er det generelt lykkedes WHO at gen-
indtage sin plads som den centrale, internationale aktør på sundhedsområdet, særligt i forhold til
fastsættelse af normer og standarder for sundhedsområdet. WHO's fokus på Afrikas befolkning
og kvinder er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske prioriteter.
Fra dansk side prioriteres den videre reformproces med fokus på fælles arbejdsplan og ar-
bejdsbudget, decentralisering og resultatbaseret ledelse og en styrkelse af WHO's landekontorer
112 § 06.36.03.12.
og disses evne til at støtte udviklingen af nationale sundhedssystemer med fokus på den primære
sundhedstjeneste. Endvidere prioriteres bl.a. en styrkelse af WHO's arbejde inden for reproduktiv
og seksuel sundhed og en strategisk og afbalanceret WHO-indsats inden for behandling og fore-
byggelse af hiv/aids. I overensstemmelse med rytmen i WHO's budgetplan afgives bidraget til
WHO i form af toårige tilsagn. Tilsagn for den kommende periode 2012-13 fastholdes på 80 mio.
kr., der udbetales med 40 mio. kr. årligt. Det danske bidrag er ikke øremærket.
14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)
UNAIDS, FN's aidsbekæmpelsesprogram, er et fælles program af følgende samfinansierede
organisationer: UNDP, UNICEF, UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP og
Verdensbanken. Programmets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids
og bistå nationale regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en
bedre samordning af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af
hiv/aids. UNAIDS er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred po-
litisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids. En ekstern evaluering af UNAIDS foretaget i 2009
har påpeget svagheder på en række centrale områder, og den fortsatte udmøntning af evaluerin-
gens anbefalinger udgør en af de største aktuelle udfordringer for organisationen.
Ud over at fremme en troværdig opfølgning på evalueringen er hovedmålsætningen for den
danske indsats i forhold til UNAIDS at styrke organisationens indsats på landeniveau, herunder
at sikre den nødvendige opbygning af lokal kapacitet, bl.a. med henblik på at styrke koordina-
tionen af indsatsen. Bidraget til UNAIDS gives i form af toårige tilsagn. Tilsagnet for 2012-2013
er uændret på 80 mio. kr. med årlig udbetaling på 40 mio. kr. Herudover gives der 20 mio. kr. i
form af toårige tilsagn til den centrale civilsamfundsorganisation International HIV/AIDS Alli-
ance inden for samme tidsramme. International HIV/AIDS Alliance har et tæt samarbejde med
UNAIDS.
16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria
Den Globale Fond for bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria bygger på et partnerskab
mellem den offentlige og den private sektor. Fonden yder støtte til offentlige, private og NGO-
projekter i udviklingslandene, der er rettet mod forebyggelse, behandling og omsorg for berørte
af hiv/aids, tuberkulose og malaria. Fonden har været i stand til at mobilisere betydelige midler
til bekæmpelse af de tre sygdomme bl.a. gennem etablering af innovative finansieringsmekanis-
mer. Siden oprettelsen har fonden bevilget støtte til programmer i mere end 150 lande. I god
overensstemmelse med danske prioriteter har Den Globale Fond iværksat et omfattende reform-
arbejde med henblik på at strømline finansieringsprocessen og styrke tilknytningen til nationale
handlingsplaner. Endvidere er en fælles platform under udvikling med GAVI og Verdensbanken
med henblik på at styrke og koordinere støtten til nationale sundhedssystemer. Fra dansk side
lægges der vægt på, at fonden fokuserer på de fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde, og
at fondens aktiviteter planlægges og gennemføres inden for de nationale planer og strukturer.
Man vil endvidere nøje følge fremdriften i implementeringen af de igangværende reformbestræ-
belser, herunder de særlige tiltag til styrkelse af fondens finansielle overvågnings- og kontrol
mekanismer. Bidraget til Den Globale Fond nedjusteres fra 2012 med 30 mio. kr. årligt. Danmark
hører til blandt de mindre givere i fondens meget brede donorbase, hvor bl.a. private fonde yder
massive bidrag.
17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)
GAVI, den Globale Alliance for Vaccination og Immunisering, er et privat-statsligt partner-
skab, der har til formål at øge vaccineindsatsen i verdens 75 fattigste lande. Der er indtil videre
givet støtte til vaccinationsprogrammer i 72 lande. GAVI har siden 2000 finansieret vaccination
af 288 millioner børn, og antallet af børn i verden, der vokser op uden at blive vaccineret, er faldet
drastisk og ligger nu på ca. 24 millioner. Gennem GAVI's vaccinationsindsatser har man siden
2000 reddet 5 millioner børns liv. GAVI fordeler sine midler efter princippet om resultatbaseret
ressourceallokering og fungerer som en katalysator for en øget vaccinationsindsats. Der kan gives
§ 06.36.03.17. 113
tilsagn om støtte i op til fem år, hvorefter landene skal erstatte bidrag fra GAVI med andre enten
nationale eller internationale midler. GAVI yder også støtte til generel styrkelse af nationale
sundhedssystemer i 45 lande. I 2012 planlægges afgivet et bidrag på 25 mio. kr.
06.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til det internationale udviklingssamar-
bejde på landbrugs-, fødevare- og ernæringsområdet. Det drejer sig om bidrag til Verdensføde-
vareprogrammets (WFP's) udviklingsaktiviteter og til den Internationale Landbrugsudviklingsfond
(IFAD).
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 175,0 30,0 - 75,0 - - 75,0
10. FN's Verdensfødevareprogram
(WFP)
Udgift ................................................... 80,0 30,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 80,0 30,0 - - - - -
11. FN's Landbrugsudviklingsfond
(IFAD)
Udgift ................................................... 95,0 - - 75,0 - - 75,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 95,0 - - 75,0 - - 75,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)
WFP, Verdensfødevareprogrammet, har til formål at bekæmpe fattigdom og sult, fremme
økonomisk og social udvikling gennem fordeling af fødevarer samt at yde fødevarebistand i ka-
tastrofesituationer, herunder til flygtninge og internt fordrevne. WFP's rolle i det internationale
nødhjælpsarbejde har gennem årene fået stadig større betydning. Kernebidraget til organisationen
for de kommende år er omlagt, således at hele bidraget tilgår organisationens nødhjælpsindsatser.
11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)
IFAD, Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling, der har status af en FN særorgani-
sation, yder lån på gunstige vilkår til programmer og projekter i udviklingslandene. Formålet er
at øge fødevareproduktionen, forbedre ernæringsforholdene og bekæmpe fødevareusikkerhed og
fattigdom i landområderne.
IFAD støtter et bredt spektrum af aktiviteter inden for landbrugssektoren. Et overordnet mål
er at afprøve nye og innovative investeringsmuligheder og bidrage til udvikling af værdikæder
for at fjerne hindringer for vækst og beskæftigelse på landet. Fondens primære indsatsområde er
Afrika syd for Sahara. Inddragelse af kvinder og unge har en fremtrædende plads i tilrettelæg-
gelsen af aktiviteterne.
Der planlægges afgivet et nyt tilsagn i 2012 på 75 mio. kr. til IFAD's 9. genopfyldning for
perioden 2013-2015.
114 § 06.36.04.11.
06.36.05. Globale Miljøprogrammer (Reservationsbev.)
Af denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til globale miljøaktiviteter,
herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP) samt bidrag til andre
internationale organisationer inden for området miljø og bæredygtighed og klimaforbedrende
initiativer. Aktiviteterne under hovedkontoen er fra og med 2008 flyttet til § 06.34.01. Miljø- og
klimabistand med henblik på at bidrage til at skabe større overblik over den danske miljø- og
klimaindsats.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -1,0 -0,2 - - - - -
10. FN's Miljøprogram (UNEP)
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,0 - - - - - -
12. Øvrige miljøbidrag
Udgift ................................................... -1,0 -0,2 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -1,0 -0,2 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Re-
servationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 123,4 209,9 164,7 198,7 141,7 171,7 142,7
10. FN's organisation for industriel
udvikling (UNIDO)
Udgift ................................................... 1,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 1,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
13. FN's arbejdsorganisation (ILO)
Udgift ................................................... -3,3 40,0 - 40,0 - 40,0 -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -3,3 40,0 - 40,0 - 40,0 -
14. FN's organisation for uddannel-
se, forskning, kultur og kommu-
nikation (UNESCO)
Udgift ................................................... - 40,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 40,0 - - - - -
16. Multilaterale rådgivere
Udgift ................................................... 75,5 74,2 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
18. Lønninger / personaleomkostninger - 0,0 - - - - -
§ 06.36.06. 115
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 75,5 74,2 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
19. FN-forbundet i Danmark
Udgift ................................................... 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
20. Støtte til aktiviteter inden for
handel og udvikling
Udgift ................................................... 25,0 31,0 62,0 59,0 37,0 32,0 38,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 25,0 31,0 62,0 59,0 37,0 32,0 38,0
21. FN's Fredsbevarende operationer
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - - - - - -
23. OECD-DAC udviklingsrelateret
bidrag
Udgift ................................................... 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0
24. Diverse multilaterale bidrag
Udgift ................................................... 12,5 12,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 12,5 12,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0
25. FN's kontor for Narkotika og
Kriminalitet (UNODC)
Udgift ................................................... 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,1
I alt .................................................................................................................................. 1,1
10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)
UNIDO, FN's organisation for industriel udvikling, har til formål at fremme industriudvik-
lingen i udviklingslandene, i første række gennem overordnet rådgivning og institutionel kapaci-
tetsopbygning. Omfattet af organisationens mandat er privatsektordrevet vækst samt udvikling i
landområder gennem frigørelse af kvinders økonomiske potentiale og ligestilling. UNIDO har
som den eneste FN-organisation mandat til at fremme bæredygtig industriel udvikling i udvik-
lingslandene.
13. FN's arbejdsorganisation (ILO)
ILO, FN's arbejdsorganisation, har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre
foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt at
fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedta-
gelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrø-
rende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete bistandsaktiviteter er
koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for Decent Work (ordentligt
arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder på arbejdet, herunder
de såkaldte kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at orga-
nisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for
116 § 06.36.06.13.
børnearbejde. ILO indgår som en central partner i gennemførelsen af Afrikakommissionens ini-
tiativer under § 06.32.01.26. Niger.
Det danske bidrag gives uøremærket med fremhævelse af tre overordnede prioriteter: 1)
fremme af trepartssamarbejde, 2) udvikling med basis i de grundlæggende arbejdstagerrettigheder,
samt 3) ligestilling. Der planlægges afgivet et toårigt tilsagn i 2012 til ILO på 40 mio. kr.
14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)
UNESCO, FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation, har til
formål at fremme det internationale samarbejde gennem undervisning, kultur og videnskab.
UNESCO's aktiviteter sigter mod fremme af undervisning på alle niveauer, videnskabelig forsk-
ning og formidling med hovedvægten på udvikling og miljøbevarelse, beskyttelse af kulturvær-
dier, kulturel udveksling, frie medier og informationsudveksling, samfundsvidenskabelig forsk-
ning samt fremme af respekt for menneskerettigheder og demokrati. Støtten under denne konto
vedrører udelukkende UNESCO's udviklingsaktiviteter. Som led i ønsket om yderligere at foku-
sere den multilaterale bistand, vil Danmark fra 2012 ikke længere yde bidrag til organisationens
udviklingsaktiviteter.
16. Multilaterale rådgivere
Det multilaterale rådgiverprogram gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Ver-
densbanken og omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt Special Assistants.
Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra arbejde i
udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udvik-
lingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danske
udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes til
henholdsvis UNDP og Verdensbanken med henblik på at styrke koordineringsindsatsen og de-
centraliseringsprocessen lokalt. I 2012 planlægges afgivet tilsagn for 75 mio. kr.
19. FN-forbundet i Danmark
FN-forbundets formål er at styrke interessen for og kendskabet til FN. Aktiviteterne omfatter
bl.a. afholdelse af konferencer, debatmøder og seminarer, udsendelse af foredragsholdere og
produktion af tidsskrifter og publikationer. FN-forbundet arbejder med en række centrale temaer
som fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, 2015-Målene og bæredygtig udvikling, civil-
samfundets rolle og FN-reformer. I 2012 planlægges afgivet et bidrag på 1,8 mio. kr.
20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling
Over kontoen afholdes Danmarks tilskud til multilaterale aktiviteter vedrørende handel og
udvikling. Formålet er at styrke udviklingslandes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende og
nye markedsadgange med henblik på gennem handel at skabe øget vækst og beskæftigelse og
derved bidrage til at reducere fattigdom. Under hensyntagen til danske udviklingsprioriteter ydes
der tilskud til udvalgte organisationer og programmer, som man fra dansk side har etableret et
fast og tillidsfuldt samarbejde med, herunder i form af flerårige aftaler, samt til enkeltstående
aktiviteter inden for området. Fra 2011 gives således to- eller treårige tilsagn til i alt fem priori-
terede samarbejdspartnere. Siden 2008 er samarbejdet med Den Styrkede Integrerede Ramme
(EIF) for Handelsrelateret Bistand til de mindst udviklede lande blevet særligt prioriteret. I 2012
planlægges afgivet tilsagn for 59 mio. kr.
Kontoen er en rammebevilling.
§ 06.36.06.21. 117
21. FN's Fredsbevarende operationer
Over kontoen blev til og med 2008 afholdt den del af de pålignede danske bidrag til FN's
fredsbevarende operationer, der medregnes som udviklingsbistand til OECD/DAC. Udgifterne til
de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer afholdes over § 06.22.01. Freds-
bevarende operationer mv. under de Forenede Nationer. Den andel, som medregnes under ud-
viklingsbistanden, rapporteres fra 2009 som anført i oversigten over den samlede ulandsramme
først i § 06.3. Bistand til udviklingslandene.
23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag
DAC, OECD's udviklingskomité, har til formål at fremme donorsamarbejde. DAC udarbejder
bl.a. retningslinjer på både tematiske områder og inden for udviklingsstatistik, herunder i form
af afgrænsning af hvilke udgifter der kan medregnes som udviklingsbistand.
24. Diverse multilaterale bidrag
Af kontoen afholdes en række mindre multilaterale bidrag af begrænset varighed, der ligger
inden for de danske udviklingspolitiske prioriteter, og som ikke naturligt henhører under de øvrige
multilaterale kontoafsnit. I 2012 planlægges der afgivet bidrag for 12 mio. kr.
Kontoen er en rammebevilling.
25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)
UNODC, FN's kontor for narkotikaforebyggelse, har til formål at styrke de internationale
bestræbelser på at bekæmpe narkotikamisbrug og kriminalitet. Indsatsens sigte er at begrænse
udbud af og efterspørgsel efter narkotika, kriminalitetsbekæmpelse, støtte til retssystemer og
lovreformer samt bekæmpelse af det økonomiske grundlag for international terrorisme. Fra dansk
side lægges vægt på at give narkotika- og kriminalitetsbekæmpelse et tværgående sigte ved bl.a.
partnerskab med andre FN-organisationers programmer, f.eks. på sundheds- og uddannelsesom-
rådet. I 2012 planlægges afgivet bidrag på 5 mio. kr.
06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU
Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbank-
gruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks
bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer, EU's udviklingsfond via den Europæiske Ud-
viklingsbistand (EUF) samt den Nordiske Udviklingsfond (NDF).
06.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)
Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken
(IBRD) og en række hertil knyttede institutioner. Med henblik på at styrke samarbejdet mellem
Danmark og Verdensbanken er der oprettet en rådgivende enhed på ambassaden i Washington.
Udgifterne hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account
vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil
mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.
118 § 06.37.01.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 615,0 580,0 879,0 710,0 690,0 690,0 690,0
Indtægtsbevilling ......................................... 2,0 1,2 - 1,2 1,2 1,2 1,2
10. Verdensbanken (IBRD)
Udgift ................................................... - - 190,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - 190,0 - - - -
11. Den internationale Udviklings-
sammenslutning (IDA)
Udgift ................................................... 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -210,0 - 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0
58. Værdipapirer, tilgang .................... 630,0 420,0 - - - - -
12. Den Internationale Valutafond
(IMF)
Udgift ................................................... 30,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 30,0 - - - - - -
13. Den internationale finansierings-
institution (IFC)
Udgift ................................................... - 25,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 25,0 - - - - -
14. Bistand til Mellemøsten gennem
IBRD
Udgift ................................................... 30,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 30,0 - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - - - - - -
15. Special Action Account
Udgift ................................................... - - -1,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - -1,0 - - - -
Indtægt ................................................ 2,0 1,2 - 1,2 1,2 1,2 1,2
55. Statslige udlån, afgang .................. 2,0 1,2 - 1,2 1,2 1,2 1,2
16. Fast-track initiativet
Udgift ................................................... 135,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 135,0 - - - - - -
17. Verdensbankens globale facilitet
for katastrofeforebyggelse
Udgift ................................................... - - - 20,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - - 20,0 - - -
18. Fast-track initiativet
Udgift ................................................... - 135,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 135,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -1,0
I alt .................................................................................................................................. -1,0
§ 06.37.01. 119
10. Verdensbanken (IBRD)
IBRD, Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 186 medlemslande. IBRD har en aktie-
kapital på 190 mia. USD, og Danmarks andel af aktiekapitalen udgør 0,76 pct. Ved en reform
vedtaget i april 2010 blev der overført en større andel af aktierne i institutionen til gruppen af
udviklingslande, og den danske aktieandel blev marginalt reduceret. Verdensbankens formål er
at bidrage til økonomisk og social fremgang i låntagerlandene med fattigdomsbekæmpelse som
overordnet mål. Verdensbanken betragtes som en central organisation i bestræbelserne på at nå
2015-målene. I 2011 bidrog Danmark med 190 mio. kr. til en kapitaludvidelse i IBRD.
Kontoen er en rammebevilling.
11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA)
IDA, Den Internationale Udviklingssammenslutning, blev oprettet i 1960 som en fond under
Verdensbanken. IDA yder gavebistand og rentefri lån til de fattigste udviklingslande med en lø-
betid på 35-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Gavebistand ydes til lande, som befinder sig
i en svag politisk og økonomisk situation, der ikke tillader ny låneoptagelse. Gavebistanden udgør
for indeværende ca. 20 pct. af IDA's støtte. Lånebistand ydes til lande, hvis økonomiske situation
er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptagelse. Midlerne stilles til rådighed for IDA
af donorlandene ved periodiske genopfyldninger af fonden. Danmark har, siden IDA's etablering
i 1960, bidraget med 1,4 pct. af de samlede indbetalte donormidler. I 2011 blev det sidste bidrag
til IDA15 udbetalt. Forhandlingerne om den 16. genopfyldning af IDA blev afsluttet i december
2010. Overordnet skal der under IDA16 fokuseres på at skabe konkrete udviklingsresultater, or-
ganisationens effektivitet og IDA's præstationer som partner i udviklingssamarbejdet. Der er valgt
fire særlige temaer for IDA16: 1. Ligestilling, 2. Klima, 3. Konfliktpåvirkede og skrøbelige stater,
og 4. Indsatser i forbindelse med kriser. Der vil samlet være 285,4 mia. kr. til rådighed under
IDA16. I 2011 er der indgået et forpligtigende tilsagn om dansk deltagelse med en samlet bevil-
ling på op til 2137,8 mil. kr., som skal udbetales over en femårig periode (2012-2016) (akt. 143
af 1. juni 2011). Danmarks bidrag til IDA16 udgør 1.09 pct. af de samlede forventede indbeta-
linger til IDA16, hvilket svarer til Danmarks bidragsandel under IDA15. Omkostninger forbundet
med IDA's deltagelse i HIPC initiativet og afvikling af restancer, som tidligere blev finansieret
over § 06.37.03.14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer, finansieres fra 2012 over nærværende
konto.
Kontoen er en rammebevilling.
12. Den Internationale Valutafond (IMF)
Over kontoen finansieres bidrag til den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattig-
domsreduktion og Vækst (PRGT), der afløste den eksisterende PRGF i forbindelse med en om-
fattende reform i 2009 af IMF's instrumenter for lavtforrentede udlån til lavindkomstlandene. IMF
bad i den forbindelse donorer om at tilføre nye låneressourcer for 70 mia. kr. for at kunne støtte
lavindkomstlandene i at klare sig igennem den økonomiske krise. Danmarks bidrag består af et
lån ydet af Nationalbanken på 1,6 mia. kr. samt 30 mio. kr. i gavebistand til rentesubsidiering
finansieret over ulandsrammen i 2009 for at sikre, at lavindkomstlandene tilbydes lån på økono-
misk favorable vilkår.
Kontoen er en rammebevilling.
13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)
IFC, Den Internationale Finansieringsinstitution, er den førende multilaterale organisation
inden for privatsektorudvikling og den vigtigste internationale aktør, når det handler om at placere
Afrika i den globale økonomi. Fokuseringen i Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde på
privatsektordrevet vækst og beskæftigelse giver grundlag for et styrket samarbejde med IFC. Der
er derfor indgået et nyt strategisk partnerskab med IFC med særlig fokus på privatsektorudvikling
i skrøbelige stater i Afrika samt klima og ligestilling.
120 § 06.37.01.15.
15. Special Action Account
Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste ud-
viklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp
og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbage-
betalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-
initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.
17. Verdensbankens globale facilitet for katastrofeforebyggelse
GFDRR, Verdensbankens Globale Facilitet for Katastrofeforebyggelse og Genopbygning, har
til formål at styrke integration af aktiviteter for katastrofeforebyggelse i udviklingsbistanden med
fokus på de fattigste højrisikolande samt hurtig genopbygning efter katastrofer. Faciliteten består
bl.a. af en multidonor fond, som Danmark er bestyrelsesmedlem af. Fonden støtter indarbejdelsen
af katastrofeforebyggelse og klimatilpasning i nationale planlægningsinstrumenter med særligt
fokus på fattigdomsstrategierne og processerne herfor. I 2012 planlægges afgivet et toårigt tilsagn
på 20 mio. kr.
18. Fast-track initiativet
FTI, Fast-track Initiativet, har til formål at bidrage til opnåelse af 2015 Målene om at sikre
fuld grundskoleuddannelse for alle børn og fjerne kønsbetingede forskelle i uddannelsen. Med
henblik på at effektivisere det danske bidrag til uddannelse blev bidraget til FTI fordoblet fra
2011, således at det udgør i alt 270 mio. kr. årligt. Støtten under denne konto vedrører FTI's støtte
til udvikling og gennemførelse af effektive uddannelsessektorplaner i udviklingslandene, herun-
der at fremme pigers skolegang, forbedre kvaliteten af uddannelse samt sikre kapacitetsopbygning
i uddannelsessektoren.
06.37.02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker
for Afrika, Asien og Latinamerika.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 318,9 18,0 - - - -
10. Den afrikanske Udviklingsbank
(AfDB)
Udgift ................................................... - 252,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 252,0 - - - - -
11. Den asiatiske Udviklingsbank
(AsDB)
Udgift ................................................... - 66,9 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 66,9 - - - - -
12. Den interamerikanske Udvik-
lingsbank (IDB)
Udgift ................................................... - - 18,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - 18,0 - - - -
§ 06.37.02. 121
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)
AfDB, Den Afrikanske Udviklingsbank, blev etableret i 1963 og har 77 medlemslande.
AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslande med fattig-
domsbekæmpelse som overordnet mål.
Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,2 pct. Efter en krise i midten af 1990'erne
har AfDB gennemført vellykkede finansielle og organisatoriske reformer, der muliggør forbed-
ringer af resultater på landeniveau. Danmark deltog i 2010 i en kapitaludvidelse af Den Afri-
kanske Udviklingsbank med 261,4 mio. kr. fordelt over tre år.
Kontoen er en rammebevilling.
11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)
AsDB, Den Asiatiske Udviklingsbank, blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. AsDB's
formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene gennem fattigdoms-
bekæmpelse herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse.
Danmarks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der
i 2010 foretaget en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden ud-
viklingsbankens oprettelse. Danmark deltog i kapitaludvidelsen med et bidrag på ca. 70 mio. kr.
i 2010.
Kontoen er en rammebevilling.
12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)
IDB, Den Interamerikanske Udviklingsbank, blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande.
Danmark har været medlem siden 1976. IDB's formål er at bidrage til økonomisk og social
fremgang i udviklingslandene i Latinamerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse, her-
under fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af
aktiekapitalen udgør 0,171 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2011 foretaget en ka-
pitaludvidelse i IDB på 70 pct., den niende siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark bidrog
til kapitaludvidelsen med 18 mio. kr.
Kontoen er en rammebevilling.
06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (Re-
servationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er
knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker, nævnte udviklingsbanker. Under
hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og
til dele af de multilaterale gældslettelsesinitiativer.
122 § 06.37.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 414,9 265,8 344,6 341,0 417,0 292,0 378,0
10. Den afrikanske Udviklingsfond
(AfDF)
Udgift ................................................... 123,3 123,3 150,0 200,0 280,0 150,0 230,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 123,3 123,3 150,0 200,0 280,0 150,0 230,0
11. Den asiatiske Udviklingsfond
(AsDF)
Udgift ................................................... 100,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 100,0 - - - - - -
13. Den nordiske Udviklingsfond
(NDF)
Udgift ................................................... 142,6 20,3 66,0 48,0 37,0 37,0 37,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 142,6 20,3 66,0 48,0 37,0 37,0 37,0
14. Multilaterale gældslettelsesinitia-
tiver
Udgift ................................................... 49,0 122,2 128,6 93,0 100,0 105,0 111,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 49,0 122,2 128,6 93,0 100,0 105,0 111,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,8
I alt .................................................................................................................................. 0,8
10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)
AfDF, den Afrikanske Udviklingsfond, er oprettet under den Afrikanske Udviklingsbank
(AfDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand. Der blev i 2011 afgivet
tilsagn på 630 mio. kr. (fordelt over tre år (2011-2013)) som led i den 12. genopfyldning, hvilket
svarer til en dansk bidragsandel på 1,9 pct. Det større danske bidrag (ift. til det danske bidrag til
den 11. genopfyldning på 370 mio. kr. over tre år) skal ses i lyset af ønsket om at fokusere
stærkere på Afrika og opbygning af et tættere samarbejde med AfDB.
Kontoen er en rammebevilling.
11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)
AsDF, Den Asiatiske Udviklingsfond, blev oprettet i 1974 under Den asiatiske Udviklings-
bank (AsDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien. Fonden
baserer sine udlån på kontante bidrag fra medlemslandene samt tilbagebetalinger. Der blev i 2009
afgivet et tilsagn på 100 mio. kr. som led i genopfyldningen for 2009-2012, hvilket svarer til 0,43
pct. af det samlede donorbidrag mod 0,89 pct. ved tidligere genopfyldninger. Som led i den
yderligere fokusering af bidrag til multilaterale organisationer, forudses dette bidrag at være det
sidste danske bidrag til AsDF.
Kontoen er en rammebevilling.
§ 06.37.03.13. 123
13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)
NDF, Den Nordiske Udviklingsfond, blev oprettet i 1988 af de fem nordiske lande som led
i det nordiske bistandssamarbejde. Fonden har igennem lånebistand på koncessionelle vilkår til
formål at fremme den økonomiske og sociale udvikling i udviklingslandene. VK-regeringen be-
sluttede i 2005, at Danmark ikke vil deltage i den femte genopfyldning af NDF. Som følge heraf
er det besluttet at lade NDF's virke basere sig på den resterende kapital fra tidligere genopfyld-
ninger og tilbagebetalingerne af lån. NDF's aktiviteter vil fremover fokusere på gavebistand til
teknisk assistance og innovative klimaprojekter. De resterende indbetalinger til NDF vedrører de
danske forpligtelser i forbindelse med fjerde genopfyldning af NDF (NDF IV). I 2012 indbetales
til NDF en rate under NDF IV på ca. 6,4 mio. Euro (ca. 48 mio. kr.), hvorefter der under NDF
IV udestår knap 15 mio. Euro (ca. 110 mio. kr.) til betaling i de følgende år.
Kontoen er en rammebevilling.
14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer
Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institu-
tioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande.
Bevillingen anvendes til støtte til HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) initiativet, det multi-
laterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) og de multilaterale aftaler om
afskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle restancer til de internationale finansielle in-
stitutioner. Gældslettelse under HIPC, der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke
været tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande.
Derfor lanceredes i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udvik-
lingslande, der afslutter gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til
Verdensbanken, den Afrikanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne
for gældseftergivelsen skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til den
Afrikanske Udviklingsbank frem til 2054. Omkostninger forbundet med IDA's (den internationale
Udviklingssammenslutning) deltagelse i HIPC initiativet og afvikling af restancer finansieres fra
og med 2012 over § 06.37.01.11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA).
Kontoen er en rammebevilling.
06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)
Af denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Euro-
pæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-
bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår i
opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.7.2 Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond være mu-
lighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende
finansår.
BV 2.10.2 Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil
kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil
mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.
124 § 06.37.04.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 319,7 446,2 591,0 591,0 591,0 591,0 591,0
Indtægtsbevilling ......................................... 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1
10. Den Europæiske Udviklingsfond
(EUF)
Udgift ................................................... 319,7 446,2 591,0 591,0 591,0 591,0 591,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 319,7 446,2 591,0 591,0 591,0 591,0 591,0
11. EU-lån til Tyrkiet
Indtægt ................................................ 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1
55. Statslige udlån, afgang .................. 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)
Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) finansierer EU's udviklingssamarbejde med de ud-
viklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonouaftalen og med de
oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra
medlemslandene og ikke over EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF indbudgetteres på
udbetalingstidspunktet.
11. EU-lån til Tyrkiet
Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet.
06.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser
Dette aktivitetsområde omfattede til og med 2007 den del af den multilaterale udviklingsbi-
stand, der ikke naturligt hørte under de øvrige multilaterale aktivitetsområder. Med henblik på
fokusering og øget sammenhæng i den danske multilaterale bistand blev de hidtidige indsatser
under aktivitetsområdet fra 2008 lagt ind under eller sammen med andre konti på andre aktivi-
tetsområder. Aktivitetsområdet er således nedlagt fra og med 2008.
06.38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til genopbygningsbistand
via internationale organisationer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne lagt sammen med
andre konti.
§ 06.38.01. 125
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -31,2 -0,4 - - - - -
10. Multilateral regionalbistand
Udgift ................................................... -31,2 -0,4 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -31,2 -0,4 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
06.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt udgifter til konfliktforebyggende initiativer.
Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selv-
stændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,5 -0,5 - - - - -
11. Bidrag til konfliktforebyggelse
gennem multilaterale organisa-
tioner
Udgift ................................................... -0,5 -0,5 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -0,5 -0,5 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
06.38.03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhører
naturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført
til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.
126 § 06.38.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -2,3 -2,1 - - - - -
10. Diverse multilaterale bidrag
Udgift ................................................... -0,6 -0,8 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -0,6 -0,8 - - - - -
20. Støtte til Internationale Menne-
skerettigheder, NGO'er m.v.
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,0 - - - - - -
25. Støtte til multilaterale aktiviteter
inden for handel og udvikling
Udgift ................................................... -1,6 -1,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -1,6 -1,3 - - - - -
30. Multilaterale kurser, seminarer
og konferencer
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -0,1 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,9
I alt .................................................................................................................................. 0,9
06.39. Humanitær bistand
Dette aktivitetsområde omfatter Danmarks deltagelse i det internationale humanitære hjælpe-
og flygtningearbejde og omfatter generelle bidrag til en række internationale organisationer og
bidrag til afhjælpning af humanitære behov som følge af længerevarende konflikter og akutte
kriser. Indsatser tilrettelægges på grundlag af Strategien for Danmarks humanitære indsats 2010-
2015. Der er udarbejdet en handlingsplan, som angiver, hvordan de strategiske prioriteter vil blive
gennemført.
Målgruppen er de mest sårbare og udsatte grupper i befolkningen, herunder flygtninge og
internt fordrevne. Strategien lægger bl.a. op til en styrket indsats i relation til klimarelaterede
katastrofer og i forhold til beskyttelse af civilbefolkningen. Derudover skal strategien sikre, at
Danmark lever op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor,
bl.a. ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed, effektivitet og koordination i den
humanitære bistand højt.
Den samlede humanitære bistand beløber sig i 2012 til 1.465 mio. kr.
§ 06.39.01. 127
06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (Reserva-
tionsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til internationale organisationer, der ud-
fører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for befolkningen og flygtninge. Bevil-
lingerne under nærværende hovedkonto udgør Danmarks generelle bidrag til multilaterale orga-
nisationer. Bidrag til organisationernes konkrete indsatser afholdes over § 06.39.02. Humanitære
bidrag til akutte og langvarige kriser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 425,0 460,0 490,0 580,0 580,0 580,0 580,0
10. FN's Flygtningehøjkommissariat
Udgift ................................................... 130,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0 160,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 130,0 130,0 130,0 160,0 160,0 160,0 160,0
11. FN's organisation for Palæstinaf-
lygtninge (UNRWA)
Udgift ................................................... 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
12. FN's Humanitære Koordinations-
kontor (OCHA)
Udgift ................................................... 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0
13. Humanitær fødevarebistand
(WFP)
Udgift ................................................... 115,0 155,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 115,0 155,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0
14. Den internationale Røde Kors
Komite (ICRC)
Udgift ................................................... 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
15. FN's Højkommissariat for Men-
neskerettigheder (OHCHR)
Udgift ................................................... 15,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 15,0 - - - - - -
16. FN's Humanitære Fond
Udgift ................................................... 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0
17. FN's organisation for mineryd-
ning (UNMAS)
Udgift ................................................... 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
128 § 06.39.01.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
10. FN's Flygtningehøjkommissariat
UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissariat, har til opgave at yde international beskyttelse til
verdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtningene gennem repatriering
til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR har
en nøglerolle i forbindelse med koordinationen af den internationale humanitære indsats i en
række store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR er en vigtig aktør i de
igangværende reformer af det internationale humanitære system og har i den sammenhæng styrket
sin indsats for internt fordrevne. I 2011 er organisationen endvidere blevet midlertidigt bemyn-
diget til at varetage beskyttelsesaktiviteter for mennesker, der er fordrevet i forbindelse med na-
turkatastrofer. På baggrund af denne udvikling samt i forlængelse af det generelle danske fokus
på styrkelse af bistand til flygtninge og internt fordrevne øges det danske kernebidrag fra 130
mio. kr. til 160 mio. kr. årligt.
11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)
UNRWA, FN's Organisation for Palæstinaflygtninge, har siden 1950 ydet bistand til palæ-
stinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag
ca. 4,5 millioner registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle
fond, der finansierer organisationens kerneydelser på undervisnings-, sundheds-, social og be-
skæftigelsesområdet.
12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)
OCHA, FN's Humanitære Koordinationskontor, har til formål at sikre koordinationen af
FN-systemets humanitære bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer
samt at fremme katastrofeforebyggelse. OCHA administrerer endvidere FN's humanitære fond
(CERF) og er ansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af FN-appeller. Herudover har OCHA til
opgave at forestå politikudvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og varetage
rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. OCHA's akti-
viteter finansieres kun i begrænset omfang over FN's generelle budget. OCHA har de seneste år
fået en stadig vigtigere rolle i at styrke det humanitære system og får i takt med gennemførelsen
af reformer pålagt stadig flere opgaver med henblik på at sikre øget effektivitet i de humanitære
indsatser. Danmark har derfor valgt at forøge bistanden til OCHA fra 20 mio. kr. til 30 mio. kr.
årligt. Danmark vil med det forøgede bidrag styrke sin position blandt OCHA's 10 største donorer,
hvilket giver mulighed for øget dansk indflydelse på OCHA's arbejde.
13. Humanitær fødevarebistand (WFP)
WFP, Verdensfødevareprogrammet, har til formål at bekæmpe fattigdom og sult og fremme
økonomisk og social udvikling ved anvendelse af fødevarer samt at yde fødevarebistand i kata-
strofesituationer til sårbare befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. WFP
er i dag verdens største humanitære organisation. Omkring 90 pct. af WFP's ressourcer går til
nødhjælp, og Afrika er den region, der modtager mest støtte. Mere end 2/3 af modtagerne er
kvinder og børn. WFP's mål i 2011 er at nå ud til over 100 mio. nødstedte i over 70 lande med
blandt andet fødevarer. Herudover fungerer WFP som FN's medkoordinator for fødevaresikkerhed
i humanitære katastrofer og som FN's transportoperatør i verdens kriseramte brændpunkter, hvor
WFP bidrager til hurtig udbringning af nødhjælp.
§ 06.39.01.13. 129
Bidraget til WFP's nødhjælpsindsatser er et ikke-øremærket kernebidrag, der ydes dels til akut
nødhjælp i katastrofesituationer, dels til længerevarende nødhjælpsindsatser fokuseret på over-
gangen fra nødhjælp til genopbygning.
Danmark er blandt de fem største donorer af ikke-øremærkede bidrag, hvilket giver mulighed
for en fortsat dansk indflydelse på WFP's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse
mellem organisationens arbejde og danske humanitære prioriteter.
14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)
ICRC, Den Internationale Røde Kors Komité, yder beskyttelse og humanitær bistand til ofre
for væbnede konflikter. ICRC's indsats retter sig mod sårede, krigsfanger, civile internerede, po-
litiske fanger, flygtninge og internt fordrevne samt indbyggere i besatte områder. Nødhjælp,
herunder medicinsk og kirurgisk behandling, indgår i væsentligt omfang i ICRC's aktiviteter. Ud
af bidraget på 25 mio. kr., er 5 mio. kr. øremærket til ofre for miner, klyngebomber og håndvåben.
15. FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR)
OHCHR, FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, blev oprettet i 1993 som en del
af FN-sekretariatet og ledes af Højkommissæren for Menneskerettigheder. Kontorets målsætning
er fremme og beskyttelse af menneskerettigheder gennem styrkelse af det internationale samar-
bejde samt sekretariatsbetjening af FN's forskellige organer på menneskerettighedsområdet. Ud
af det danske bidrag på 15 mio. kr. går 2 mio. kr. specifikt til FN's Fond for Torturofre (United
Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR. Bidrag til OHCHR er fra
2010 finansieret over § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.
16. FN's Humanitære Fond
CERF, FN's Humanitære Fond, blev oprettet i 2006 som led i bestræbelserne på at gøre
FN-systemet bedre i stand til dels at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser, dels at yde bi-
stand til kriser, som er kronisk underfinansierede. Hidtidige evalueringer af CERF bekræfter, at
fonden er velfungerende og har bidraget til at sikre flere ressourcer og bedre koordination og
prioritering i de humanitære indsatser. OCHA administrerer fonden. Fonden finansieres udeluk-
kende af frivillige bidrag. Danmark vil i overensstemmelse med den humanitære strategi aktivt
støtte FN's centrale og koordinerende rolle med hensyn til at skabe en sammenhængende inter-
national indsats over for humanitære kriser. Danmark har derfor valgt at fordoble bistanden til
CERF fra 2012 til 100 mio. kr. årligt. Danmark vil dermed blive en af de største bidragsydere
til fonden.
17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)
UNMAS, FN's organisation for minerydning, er FN's hovedaktør og koordinator på mine-
rydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til VTF (Voluntary Trust Fund
for Assistance in Mine Action). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede
projekter, som de enkelte FN-organisationer og implementerende lokale og internationale partnere
er ansvarlige for. Det er de private hjælpeorganisationer, herunder danske NGO'er, der står for
hovedparten af aktiviteterne i FN's minerydningsprogrammer.
06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.)
Over denne hovedkonto afholdes bidrag til akutte og langvarige kriser gennem internationale
og nationale organisationer, fælles humanitære fonde, særlige indsatser til fordel for flygtninge i
nærområder samt til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og til styrkelse af ci-
vilt beredskab vedrørende freds- og stabiliseringsindsatser.
Administrationen af humanitære indsatser og nærområdebistanden støttes af en rådgivende
enhed i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat perso-
130 § 06.39.02.
nale på ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for enheden i Udenrigsmini-
steriet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15.
Rådgivende enheder.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 968,7 954,5 316,0 589,0 885,0 885,0 885,0
10. Humanitære bidrag
Udgift ................................................... 543,0 664,1 100,0 205,0 430,0 430,0 430,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 543,0 664,1 100,0 205,0 430,0 430,0 430,0
11. Civile beredskaber og nød-
hjælpspuljer
Udgift ................................................... 60,1 62,8 70,0 130,0 130,0 130,0 130,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 60,1 62,8 70,0 130,0 130,0 130,0 130,0
12. Bistand til flygtninge og internt
fordrevne i nærområder
Udgift ................................................... 365,5 194,6 86,0 254,0 325,0 325,0 325,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 365,5 194,6 86,0 254,0 325,0 325,0 325,0
13. Nødhjælpspuljer
Udgift ................................................... - 33,0 60,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 33,0 60,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 20,2
I alt .................................................................................................................................. 20,2
10. Humanitære bidrag
| Denne konto anvendes til, i overensstemmelse med Danmarks humanitære strategi, at yde
| humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Det drejer sig om
| såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en
| international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af internationale or-
| ganisationer eller private hjælpeorganisationer. I begrænset omfang kan bevillingen endvidere
| anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og virkningen af den danske
| og internationale humanitære indsats, til forebyggelse af humanitære katastrofer, herunder op-
| bygning af beredskabskapacitet. I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private
| hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med
| aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden særlig dokumentation for ekstraordinære
| omkostninger overstige 5 pct. af bevillingen. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget
| skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administra-
| tionsudgifter i øvrigt.
| Udenrigsministeriet indgår flerårige partnerskabsaftaler med humanitære partnere, herunder
| FN-organisationer og private hjælpeorganisationer. Formålet med aftalerne er at give partnerne
| bedre forudsigelighed og større fleksibilitet til gengæld for, at partnerne planlægger og doku-
| menterer resultater i forhold til prioriteterne i Danmarks humanitære strategi. Aftalerne omfatter
| midler fra § 06.32. Bilateral bistand og § 06.39. Humanitær bistand og vil være genstand for re-
| gelmæssig dialog og løbende kvalitetssikring. Her vil der særligt blive fokuseret på organisatio-
§ 06.39.02.10. 131
| nernes evne til at dokumentere resultater, og det vil bl.a. danne grundlag for fastlæggelse af ni-
| veauet for den videre støtte. Indsatserne vil hovedsageligt fokusere på et begrænset antal lang-
| varige kriser i Danmarks partnerlande. Der er indtil videre indgået partnerskabsaftaler med Dansk
| Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp samt FN's børnefond (UNICEF) og FN's befolkningsfond
| (UNFPA). Aftalerne vil i 2012 indebære udbetalinger på et niveau på ca. 100-120 mio. kr. til
| Dansk Røde Kors, 130-140 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælp, 40 mio. kr. til UNICEF og 15
| mio. kr. til UNFPA. Tilsvarende partnerskabsaftaler forventes indgået med andre danske huma-
| nitære organisationer i perioden 2011-12.
| Danmark støtter FN's centrale og overordnede koordinerende rolle for at skabe en sammen-
| hængende international indsats over for humanitære kriser. FN har som led i den humanitære
| reform, og for at overholde principperne for god humanitær donoradfærd, etableret fælles huma-
| nitære fonde på landeniveau. Fondene skal forbedre planlægning, koordination og monitorering
| af den internationale humanitære bistand. Fra og med 2011 er kontoen, i det omfang den ud-
| møntes til større indsatser i partnerlande, overført til de respektive partnerlanderammer under §
| 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika. I
| 2012 er der således overført: 30 mio. kr. til Etiopien, 70 mio. kr. til Somalia, 80 mio. kr. til Sudan
| (heraf 40 mio. kr. til det Sydlige Sudan), 15 mio. kr. til Pakistan, 10 mio. kr. til Burma, 30 mio.
| kr. til Det Palæstinensiske Selvstyre og 30 mio. kr. til Afghanistan.
| De samlede humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser, herunder bidrag overført til
| partnerlanderammerne, beløber sig i 2012 til 430 mio. kr.
| Kontoen er en rammebevilling.
| I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2012 er der i 2012 overført 40 mio.
| kr. fra 06.32.01.09 Sydsudan til nærværende konto. Bevillingsoverførslen er foretaget grundet
| Sydsudans selvstændighed og den deraf følgende omdøbning af 06.32.01.09. Sudan til
| 06.32.01.09. Sydsudan. Beløbet er overført med henblik på at støtte humanitære indsatser i 2012
| i Sudan.
11. Civile beredskaber og nødhjælpspuljer
De civile beredskaber udgøres af Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB), herunder
Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) og de humanitære beredskaber under Dansk Røde
Kors, Dansk Flygtningehjælp og Læger Uden Grænser. Beredskaberne står for udsendelse af
eksperter som led i arbejdet med civile dele af humanitære, konfliktforebyggende og/eller freds-
bevarende opgaver. IHB varetager udsendelsen af eksperter til opgaver gennem OSCE (Organi-
sationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa), EU, FN og andre multilaterale organisationer,
f.eks. til overvågning af våbenhvile, forebyggelse af nye eller gamle konflikter, fremme af men-
neskerettigheder, kapacitetsopbygning og demokratiudvikling. Der er indledt en proces, der kan
føre til yderligere adskillelse af IHB og FSB, som skal bidrage til en styrkelse af indsatsen i
forhold til ekspertudsendelser i freds- og stabiliseringsindsatser.
Med henblik på at opnå administrative forenklinger og skabe mere fleksible muligheder for
danske organisationers deltagelse i styrkelse af internationale nødhjælpsindsatser vil beredskabs-
ordninger og nødhjælpspuljer for danske organisationer fra 2012 blive samlet i nye, fleksible
puljer for akutte humanitære indsatser. Flere humanitære organisationer vil få mulighed for at
udsende eksperter til humanitære indsatser.
Puljer for akutte humanitære indsatser er finansieringsinstrumenter, som skal sætte danske
humanitære organisationer i stand til at reagere hurtigt og fleksibelt i forbindelse med naturkata-
strofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser. Fra puljerne vil der kunne ydes støtte til
nødhjælpsindsatser gennem udsendelse af eksperter til koordination eller til løsning af specielle
opgaver, udsendelse af særlige udrykningsenheder, indkøb og forsendelse af nødhjælp, finansielle
eller mandskabsmæssige bidrag til appeller o.l. fra internationale partnere, hjælp til tidlig genop-
bygning efter katastrofer eller kriser, samt til styrkelse af det internationale katastrofeberedskab.
Bidrag til styrkelse af katastrofeberedskab kan bestå af genopfyldning af beredskabslagre eller
katastrofefonde og styrkelse af systemer, som understøtter beredskabet (f.eks. mekanismer for
hurtig udsendelse af eksperter).
132 § 06.39.02.11.
Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af puljerne tilpasses den enkelte orga-
nisations særlige kompetencer og placering i det internationale humanitære system og fastlægges
i en specifik administrationsaftale. Udgifter til puljer for akutte humanitære indsatser i private
hjælpeorganisationer indarbejdes i flerårige partnerskabsaftaler, hvor relevant.
Kontoen omfatter fra finansloven for 2012 de udgifter, der tidligere blev finansieret over §
06.39.02.13 Nødhjælpspuljer.
Aktivitetsoversigt: tilsagn
12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder
Over kontoen afholdes udgifter til indsatser for flygtninge i nærområder og internt fordrevne
samt til at hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Bevillingen anvendes i
overensstemmelse med Danmarks humanitære strategi og på baggrund af Den strategiske ramme
for nærområdeinitiativet fra 2008. Indsatsen rettes mod to gensidigt supplerende mål: 1) et ud-
viklingspolitisk mål om øget adgang til beskyttelse og forbedrede levebetingelser for flygtninge,
internt fordrevne og lokalbefolkninger i områderne omkring kriser samt støtte til at hjælpe flygt-
ninge og fordrevne med at vende tilbage, og 2) aktiviteter, som støtter modtagerlande med en
styrket migrationshåndtering. Endvidere indgår elementer som fremmer udviklingsmæssige
aspekter af migration. Der er fokus på Afrika, ligesom der er betydelig støtte til flygtningekrisen
i og omkring Irak og i Afghanistan. Indsatserne formidles primært via multilaterale organisatio-
ner, danske og udenlandske humanitære hjælpeorganisationer, herunder organisationer med hvilke
der er indgået partnerskabsaftaler, samt gennem bilaterale kanaler. I forbindelse med enkeltpro-
jekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til
administration i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden særlig
dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug.
Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen,
da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.
Fra og med 2010 er kontoen, i det omfang den udmøntes til langsigtede indsatser i partner-
lande, overført til de respektive partnerlanderammer under § 06.32.01. Lande i Afrika og §
06.32.02. Lande i Asien og Latinamerika. I 2012 er der således overført 71 mio. kr. til nærom-
rådeindsatser i Sudan. Nærområdeindsatsen indgår i flerårige partnerskabsaftaler med relevante
organisationer, jf. § 06.39.02.10. Humanitære bidrag.
Kontoen er en rammebevilling.
13. Nødhjælpspuljer
Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til finansiering af humanitære nødhjælps-
puljer. Udgifterne afholdes fra og med FL12 under § 06.39.02.11. Civile beredskaber og nød-
hjælpspuljer.
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
IHB............................................................. 37 33 33 33 33
Dansk Røde Kors....................................... 17 38 38 38 38
Dansk Flygtningehjælp.............................. 10 20 20 20 20
Læger Uden Grænser................................. 6 13 13 13 13
Red Barnet ................................................. 10 10 10 10
Folkekirkens Nødhjælp.............................. 10 10 10 10
Mellemfolkeligt Samvirke......................... 4 4 4 4
DMR-U ...................................................... 2 2 2 2
I alt............................................................. 70 130 130 130 130
§ 06.39.02.13. 133
Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.
2011 2012 2013 2014 2015
Dansk røde kors......................................... 20
Folkekirkens Nødhjælp.............................. 10
Red Barnet ................................................. 10
Dansk Flygtningehjælp.............................. 7
Læger uden grænser .................................. 7
Mellemfolkelig Samvirke .......................... 4
DMRU........................................................ 2
I alt............................................................. 60
134 § 06.4.
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats
06.41. Fællesudgifter
Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investerings-
fremmeindsats, under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30. Eksport- og inve-
steringsfremme mv.
06.41.02. Eksportstipendiater (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter tilskudsbevillinger afsat med henblik på at forbedre danske virksomheders
mulighed for afsætning på eksportmarkedet samt for adgang til globalt førende innovationsmil-
jøer. Der kan under kontoen afholdes udgifter til eksportstipendiater, handelskontorer og innova-
tionscentre, analyser og aktiviteter vedrørende internationalisering og globalisering samt andre
infrastrukturelle initiativer, herunder etablering af inkubatorer samt planlægning og gennemførelse
af eksportfremmearrangementer.
Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem udenrigstjenestens driftsbevilling og be-
villingen til eksportstipendiater, jf. særlig bevillingsbestemmelse under § 06.11. Udenrigstjene-
sten.
Over bevillingen afholdes udgifter i Danmark til koordinering af eksportstipendiatfunktionen
og til understøttelse af samarbejdet med de regionale væksthuse.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 Indtægter udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til for-
øgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.1 Særlige driftsudgifter vedrørende tjenesteydelser, IT og terrorsikring
kan afholdes over bevillingen inden for en ramme på 6,0 mio. kr. De
6 mio. kr. indgår ikke i beregningen af indtægtsdækningen for eks-
portstipendiatordningen.
BV 2.3.2 Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i
udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle
individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksom-
heder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institu-
tioner) og publikationer o.l., som kan fravige princippet om at være
fuldt omkostningsdækkende.
BV 2.5.1 Udenrigsministeren bemyndiges til som en del af betalingsordningen for
eksportfremme at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte med op-
gaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct.
af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som
resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn
med lokalansatte investeringsfremmemedarbejdere m.v.
BV 2.5.2 Af kontoen afholdes udgifter til dækning af stipendiater.
§ 06.41.02. 135
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 76,4 64,7 72,6 72,6 62,7 62,7 62,7
Indtægtsbevilling ......................................... 26,4 22,5 26,2 26,2 19,3 19,3 19,3
10. Eksportstipendiater
Udgift ................................................... 76,4 64,7 57,2 57,2 62,7 62,7 62,7
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 3,6 5,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 16,5 20,6 5,1 5,1 9,9 9,9 9,9
29. Ekstraordinære omkostninger ....... 0,2 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 9,8 9,7 6,2 6,2 7,7 7,7 7,7
45. Tilskud til erhverv ........................ 46,0 28,6 45,9 45,9 45,1 45,1 45,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 0,2 0,5 - - - - -
Indtægt ................................................ 26,4 22,5 15,0 15,0 19,3 19,3 19,3
11. Salg af varer .................................. 23,1 19,1 15,0 15,0 19,3 19,3 19,3
28. Ekstraordinære indtægter ............. 0,0 0,0 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 3,3 3,3 - - - - -
20. Innovationscentre
Udgift ................................................... - - 15,4 15,4 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 4,1 4,1 - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - 1,2 1,2 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 10,1 10,1 - - -
Indtægt ................................................ - - 11,2 11,2 - - -
11. Salg af varer .................................. - - 4,3 4,3 - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - 6,9 6,9 - - -
Bemærkning:
ad. 22. Andre ordinære driftsomkostninger: Vedrører udgifter til skattefri tillæg.
ad 33. Intern statslig overførselsindtægt : Der udsendes medarbejdere fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Vide-
regående Uddannelser ( FIVU ) til innovationscentrene i Silicon Valley, München og Shanghai efter specialattachéord-
ningen . På den baggrund overføres 1 mio. kr. fra § 19.74.01.35. Analyser og Initiativområder, som hører under FIVU .
I overførselsindtægten indgår ikke FIVU 's dækning af udgifter til løn og udetillæg.
Som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. november 2009
overføres fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 5,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til §
06.41.02.20. Innovationscentre til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til innovationscentre.
ad 44. Tilskud til personer: Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.
ad 45. Tilskud til erhverv: Vedrører udgifter til drift af eksportstipendiatkontorerne.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,2
I alt .................................................................................................................................. 15,2
10. Eksportstipendiater
Eksportstipendiatordningen omfatter ca. 20 kontorer i kommercielle centre over hele verden.
Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internationalisering
i form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrenceoplysninger, afsætning, partner-
søgning, etablering, sourcing og outsourcing samt bidrage til organisationens fortsatte udvikling.
De pågældende opgaver bliver udelukkende løst af eksportstipendiaterne, såfremt de kan henføres
til Eksportrådets formål, herunder at opgaveløsningen tilgodeser en klar dansk kommerciel inte-
resse. Stipendiaterne skal have solid erfaring fra arbejde i det private erhvervsliv og rekrutteres
for en tidsbegrænset periode, der blandt andet afhænger af opnåede resultater. Stipendiaterne
modtager under udsendelsen et stipendium bestående af et skattepligtigt grundbeløb og et skat-
tefrit tillæg, der reguleres for det lokale omkostningsniveau. Herudover tilbydes eksportstipen-
diaterne outplacement assistance ved udløbet af eksportstipendiet.
136 § 06.41.02.10.
Ved Eksportrådets etablering besluttedes, at eksportstipendiaternes profil og grundlæggende
operationsbetingelser ikke skulle ændres. Ordningen fastholdes derfor som en egen tilskudsbe-
villing, hvilket sikrer den fleksibilitet og smidighed i ressourceanvendelsen, der gør, at der med
kort varsel kan oprettes og nedlægges handelskontorer på grundlag af markedspotentiale, efter-
spørgslen i dansk erhvervsliv og omkostningseffektivitet.
Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.
20. Innovationscentre
Der er oprettet tre innovationscentre i globalt førende forsknings- og innovationsmiljøer i
udlandet. De tre innovationscentre er placeret i henholdsvis Silicon Valley, USA, Shanghai, Kina
og München, Tyskland. Hertil kommer etableringen af yderligere et innovationscenter i Hong-
kong i 2011. Innovationscentrene har til formål at bidrage til øget innovation i dansk forsknings-
og erhvervsliv og herigennem bidrage til øget eksport af vidensbaserede produkter og ydelser.
Innovationscentrene bistår dansk erhvervsliv med partner/teknologisøgning, udvikling af forret-
ningsmodel, match-making, rådgivning vedr. tilvejebringelse af risikovillig kapital mv. Innova-
tionscentrene har ligeledes til opgave at markedsføre Danmark som et førende vidensamfund,
herunder med henblik på at fremme udenlandske investeringer i Danmark. Innovationscentrene
er etableret i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
.
Som følge af aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-
2012 af 5. november 2009 afsættes 10 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 til en videreførelse
af de eksisterende innovationscentre. Bevillingen overføres fra Ministeriet for Forskning, Inno-
vation og Videregående Uddannelser.
På finansloven for 2011 er kontoen tilført 3,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til oprettelse af
innovationscenter i udlandet med fokus på design, jf. aftale mellem VK-regeringen og Socialde-
mokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for of-
fensiv global markedsføring af Danmark.
Centrale aktivitetsoplysninger
06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
R
2006
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Antal handelskontorer...................... 25 25 22 17 16 16 16 16 16 16
Antal innovationskontorer ............... 1 2 3 3 3 4 4 - - -
Indtjening (realiseret/udmeldt) ........ 17,4 17,8 21,2 18,9 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3
Indtjeningsgrad (pct.)....................... 29,9 30,0 30,0 28,0 27,0 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.1 Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til
fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen,
kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbe-
villing.
BV 2.10.2 Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i for-
bindelse med konferencer o.lign. kan genanvendes.
BV 2.2.10 Tilskud ydes som tilsagn.
§ 06.41.03. 137
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 51,1 63,8 57,3 58,8 47,8 31,8 31,8
10. Indsats for små og mellemstore
virksomheder, innovative vækst-
virksomheder og iværksættere
Udgift ................................................... 19,2 21,2 20,5 23,7 19,2 11,2 11,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 19,2 21,2 19,1 22,3 17,8 9,8 9,8
20. Eksportfremme
Udgift ................................................... 31,9 42,5 36,8 35,1 28,6 20,6 20,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 0,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
45. Tilskud til erhverv ........................ 31,2 41,6 33,7 32,0 25,5 17,5 17,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -1,0
I alt .................................................................................................................................. -1,0
Bemærkninger: Den negative videreførelse skyldes en manglende tilbageførsel af tilsagn.
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og
iværksættere
Som led i regeringens målsætning om at gøre Danmark til førende vækst-, videns- og
iværksættersamfund har Eksportrådet til opgave at fremme internationalisering af små og mel-
lemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere.
Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og in-
novative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for in-
novation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksom-
heder med et globalt vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksom-
hederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand ude
på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samar-
bejdspartnere mv.
Eksportrådets initiativer omfatter endvidere indsatser, der skal fremme små og mellemstore
virksomheders adgang til markeder med høj vækst fjernt fra Danmark.
Som led i Aftale om forårspakke 2.0 blev det besluttet at fastholde bevillingen i perioden
2009-2015 på 2009-pl.
På finansloven for 2011 blev kontoen dog tilført 4,8 mio. kr. i 2011 som en del af styrkelsen
af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 15,0 mio. kr., jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om forlængelse af erhvervspakke for
små og mellemstore virksomheder. På finansloven for 2011 blev kontoen endvidere tilført 4,5
mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til en styrket eksportfremmeindsats for SMV'er, herunder kollektive
eksportfremstød, jf. aftale mellem VK-regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og
det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af
Danmark i 2011-2012.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 om Strategier for BRIK-landene og andre høj-
| vækstlande afsættes der 25 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som en del af aftalen nedlægges eks-
| portambassadørordningen fra primo 2012, hvilket samlet frigør 11,7 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio.
| kr. i 2013 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Disse beløb indgår i finansieringen af udmønt-
| ningen af strategien. For 2012 og 2013 afsættes 9 mio. kr. årligt på § 06.11.01 Udenrigstjenesten
| og 8 mio. kr. årligt på henholdsvis underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfrem-
| metilskud.
138 § 06.41.03.10.
Centrale aktivitetsoplysninger
20. Eksportfremme
Eksportfremstød omfatter en række initiativer til at fremme dansk erhvervslivs internationa-
lisering og globalisering. Dette gennemføres i offentlige-private partnerskaber ved at yde medfi-
nansiering til fælles eksportfremstød for grupper af virksomheder for derigennem bl.a. at ned-
bryde eksportbarrierer. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interesse
for dansk erhvervsliv. Indsatsen skal have nyhedsværdi og være rettet mod en veldefineret gruppe
af virksomheder på det udenlandske marked.
Med henblik på afgørelse af ansøgninger om medfinansiering til virksomheder, enkeltperso-
ner mv. er der nedsat et bevillingsudvalg under Eksportrådets bestyrelse, der har til formål at
træffe afgørelser i større sager vedrørende ansøgninger om medfinansiering under eksportfrem-
mebevillingen.
Som led i Aftale om forårspakke 2.0 blev det besluttet at fastholde bevillingen i perioden
2009-2015 på 2009-pl.
På finansloven for 2011 blev kontoen dog tilført 9,7 mio. kr. i 2011 som en del af styrkelsen
af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 15,0 mio. kr., jf. aftale
mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om forlængelse af erhvervspakke
for små og mellemstore virksomheder. På finansloven for 2011 blev kontoen endvidere tilført 6,5
mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til en styrket eksportfremmeindsats for SMV'er, herunder kollektive
eksportfremstød, jf. aftale mellem VK-regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og
det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af
Danmark i 2011-2012.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 om Strategier for BRIK-landene og andre høj-
| vækstlande afsættes der 25 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som en del af aftalen nedlægges eks-
| portambassadørordningen fra primo 2012, hvilket samlet frigør 11,7 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio.
| kr. i 2013 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Disse beløb indgår i finansieringen af udmønt-
| ningen af strategien. For 2012 og 2013 afsættes 9 mio. kr. årligt på § 06.11.01. Udenrigstjenesten
| og 8 mio. kr. årligt på henholdsvis underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfrem-
| metilskud.
Centrale aktivitetsoplysninger
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal eksport-forbere-
delsesforløb............... 235 252 235 105 114 120 120 100 100 100
Antal eksportstartpakker 625 485 515 613 632 600 600 500 500 500
Antal innovationspakker - 7 45 35 27 30 30 - - -
Antal Vitusforløb ..... - - - - 10 30 30 - - -
R R R R R B F B01 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal virksomhedsdeltage-
re i fremstød ............ 696 782 682 808 1.200 1.000 730 580 580 580
Medfinansieringssprocent 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
§ 6. 139
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01.
Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantifor-
pligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de
indgåede garantiforpligtelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70.
Ad tekstanmærkning nr. 3.
Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde
evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordic Innovations Center indgåede flerårige garantifor-
pligtelser. Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af med-
lemslandene under Nordisk Ministerråd.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979 og er siden blevet re-
daktionelt moderniseret.
Ad tekstanmærkning nr. 4.
Danmark tilsluttede sig i 1978 Europarådets sociale udviklingsfond, der bistår mindre res-
sourcestærke medlemslande med at optage lån på det internationale lånemarked med henblik på
finansiering af projekter af social karakter. De af medlemslandene stillede garantier udgør sam-
men med medlemslandenes indbetalinger det finansielle grundlag for låneformidlingen. Der har
ikke hidtil været tale om indbetaling af garantibeløb. I 1999 skiftede Fonden navn til Europarådets
Udviklingsbank.
Europarådets Udviklingsbank besluttede d. 9. november 1999 at udvide dens garantikapital
fra ca. 1,4 mia. euro til 3,35 mia. euro. Baggrunden for dette var tilpasning af Bankens kapital-
struktur samt tilkomsten af nye medlemslande fra Central- og Østeuropa i Europarådet. Med
tekstanmærkningen deltager Danmark i kapitalforhøjelsen, således at Danmarks kapitalandel
derved holdes uforandret.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1996.
Ad tekstanmærkning nr. 10.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Likviditetspolitikken for Industriali-
seringsfonden for Udviklingslandene og Investeringsfonden for Østlandene ændres således, at der
fremover opereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede li-
kviditetspolitik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en
kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio. kr. Kassekreditten tilsigter, at
IØ og IFU ikke nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Stats-
garantien muliggør en meget lav rente på fondenes kassekredit.
140 § 6.
Ad tekstanmærkning nr. 12.
I henhold til akt. nr. 121 af 7. april 1999 er Danmarkshuset i Paris etableret som et særligt
forvaltningsobjekt med egen bestyrelse. Tekstanmærkningen bemyndiger udenrigsministeren til
at yde Danmarkshuset en garanti for etablering af en kassekredit på op til 15 mio. kr. Kassekre-
ditten skal muliggøre indfrielse af et eksisterende lån samt renovering af Danmarkshusets ejen-
dom på Champs Élysées. Tekstanmærkningen er første gang optaget på tillægsbevillingsloven for
2007 med henvisning til akt. 4 af 11. oktober 2007.
Ad tekstanmærkning nr. 13.
I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har
det vist sig, at der fra FAO's side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Fær-
øernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale orga-
nisationer, vil stille tilsvarende formelle garantikrav overfor Grønland og Færøerne. Udenrigsmi-
nisteren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Fær-
øernes betaling af medlemskontingent indenfor en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr.
overfor internationale organisationer.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/or-
ganisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller ind-
placering af medarbejdere, phd-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Sam-
arbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig
samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter
forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 for at skabe hjemmel for udenrigs-
ministeren og udviklingsministeren til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private
danske organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsmini-
steriet, herunder af udviklingsbistanden.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 7
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 7. Finansministeriet .................................................................................................................... 4
4
§ 7. Finansministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 7.108,4 10.429,4 3.321,0
Indtægtsbudget ....................................................................... 2.300,1 - 2.300,1
Offentlig økonomi ..................................................................................... 6.219,3 5.621,1
7.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 359,6 17,1
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning ..................................... 836,0 349,2
7.13. Administration ................................................................................. 1.889,9 1.357,2
7.14. Modernisering af den offentlige sektor .......................................... 238,6 25,9
7.15. Statslige selskaber ........................................................................... 1.000,0 2.300,1
7.17. Statens It ......................................................................................... 342,3 18,7
7.18. Tipsfonde ......................................................................................... 1.552,9 1.552,9
Grønland og Færøerne ............................................................................ 4.210,1 -
7.31. Grønland .......................................................................................... 3.586,5 -
7.32. Færøerne .......................................................................................... 623,6 -
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.804,8 976,1
Interne statslige overførsler ....................................................................... 277,8 552,1
Øvrige overførsler ...................................................................................... 7.335,3 1.553,9
Finansielle poster ....................................................................................... 11,3 2.302,4
Kapitalposter ............................................................................................... 0,2 236,6
Aktivitet i alt .............................................................................................. 10.429,4 5.621,1
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -11,3 -
Årets resultat .............................................................................................. -22,5 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -739,7 -739,7
Bevilling i alt ............................................................................................. 9.640,1 4.881,4
§ 7. 5
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Offentlig økonomi
7.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ..................................................... 185,6 -
02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.) ........... 159,7 -
08. DREAM-gruppen (Driftsbev.) ................................................ 1,6 -
28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse - -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. -24,4 -
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning
01. Økonomistyrelsen (Statsvirksomhed) ..................................... 205,6 -
03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112)
(Reservationsbev.) ................................................................... 52,6 -
04. Fremme af digital forvaltning (Driftsbev.) ............................ 79,6 -
05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113) (Reservationsbev.) ....... 46,2 0,6
06. Borger.dk (Reservationsbev.) ................................................. 63,7 15,8
07. Digital signatur (Reservationsbev.) ........................................ 31,0 -
7.13. Administration
01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106)
(Statsvirksomhed) .................................................................... 25,3 -
05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)
(Reservationsbev.) ................................................................... 720,6 720,6
06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ................ 361,6 -
07. Flere EUD-elever i staten ....................................................... 3,8 -
12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration ... - 176,6
13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102) ............ 60,0 60,0
14. Tilgang af udlån fra Fiskeribankens nedlæggelse ................. - -
15. Diverse indtægter mv. ............................................................ 0,1 70,5
40. Regulering vedr. tipsfonde (Lovbunden) ................................ 217,1 -
41. Renteindtægter mv. ................................................................. - 0,1
42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S ....... 172,0 -
7.14. Modernisering af den offentlige sektor
01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (Driftsbev.) ........ 109,2 -
03. Personalepolitiske initiativer (Reservationsbev.) ................... 10,0 -
04. Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.) ..................... 6,1 -
11. Statens Center for Kompetenceudvikling (Driftsbev.) .......... 18,7 -
12. Udviklings- og omstillingsfonden (Reservationsbev.) ........... - -
15. Kompetencefonden (Reservationsbev.) .................................. 41,6 -
16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.) ................ - -
18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser
(Reservationsbev.) ................................................................... 21,2 -
21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
6 § 7.
31. Europa-Parlamentet (Lovbunden) ........................................... 0,7 -
35. Lønforskud .............................................................................. 0,1 -
37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.) .................................. - -
7.15. Statslige selskaber
01. Udbytte fra statslige selskaber ............................................... - 2.300,1
02. Salgsindtægter ......................................................................... - -
06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5) ............................... - -
07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansierings-
fonden og Forebyggelsesfonden ............................................. 1.000,0 -
08. Aktiedispositioner ................................................................... - -
7.17. Statens It
01. Statens It (Statsvirksomhed) ................................................... 323,6 -
7.18. Tipsfonde
03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeop-
lysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål ........ 25,3 25,3
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige for-
mål (tekstanm. 109) ................................................................ 59,2 59,2
13. Administration af tipsfonde .................................................... 1,1 1,1
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer m.v. ............ 762,7 762,7
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v. ................. 436,5 436,5
16. Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets fond til
forskningsformål ..................................................................... 6,3 6,3
17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet ......................................... 46,2 46,2
18. Miljøministeriets fond til friluftsliv ....................................... 52,2 52,2
19. Socialministeriets Fond til sociale formål ............................. 163,4 163,4
Grønland og Færøerne
7.31. Grønland
01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (Lovbunden) .......... 3.586,5 -
02. Omprioritering til sektorprogram ........................................... - -
11. Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd
(Driftsbev.) .............................................................................. - -
7.32. Færøerne
11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden) .... 615,5 -
12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med ned-
læggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.) .......................... 8,1 -
13. Tilskud til projekter på Færøerne (Reservationsbev.) ........... - -
§ 7. 7
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 3. ad 07.13.01.
Finansministeren kan afgive garanti som fastsat i LBK 587 2002 for erstatningskrav i an-
ledning af fejlregistreringer i Værdipapircentralen og for statskassens bidrag til Værdipapircen-
tralens samlede kapitalberedskab.
Nr. 5. ad. 07.15.06.
Finansministeren bemyndiges til i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af
fast ejendom, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., at erhverve aktier i Statens
Ejendomssalg A/S.
Nr. 6.
Statsinstitutioner kan ved ansøgning til Økonomistyrelsen få refunderet indirekte udgifter til
lønsumsafgift. Udgifterne til refusion optages på lov om tillægsbevilling på den ansøgende insti-
tutions bevilling.
Nr. 7.
Vedkommende minister kan fastsætte, at tilskudsmodtagende institutioner mv. med henblik
på overholdelse af centralt fastsatte regler har pligt til at opretholde bestemte normeringer, som
ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og prakti-
kantstillinger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 101.
Finansministeren bemyndiges til at bestemme, at der som indtægt for statskassen skal fore-
tages indbetaling til de enkelte ministerier i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder beta-
ling (honorarer, vederlag og lignende) for statsansattes varetagelse af hverv, hvor de repræsenterer
staten.
Nr. 102. ad 07.13.01. og 07.13.13.
Finansministeren kan, når et pantsat aktiv er afhændet ved tvangsauktion, uden at statskassens
tilgodehavende er blevet dækket, afskrive restgælden, såfremt det godtgøres, at skyldneren hver-
ken er eller vil blive i stand til at betale gælden helt eller delvist.
Stk. 2. Kan der ved tvangsrealisation af et pant ikke forventes dækning for statskassens til-
godehavende, kan finansministeren, når omstændighederne i øvrigt taler for det, træffe en aftale
om gældsforholdets afgørelse uden tvangsauktion.
Stk. 3. Er der som led i en betalingsordning truffet aftale om hel eller delvis indefrysning af
statskassens tilgodehavende, kan finansministeren ud fra en vurdering af skyldnerens nuværende
og kommende økonomiske forhold tillade, at det indefrosne beløb afgøres ved betaling af et
mindre beløb, der svarer til en kurs, der afspejler fordringens aktuelle værdi.
Stk. 4. Usikrede fordringer kan, selv om forældelse ikke er indtrådt, udgå af regnskabet som
uerholdelige efter en periode på 20 år, hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er eller vil blive i
stand til at betale nogen del af det skyldige beløb. Finansministeren kan ligeledes inden udløbet
af den nævnte 20-års periode træffe aftale med skyldneren om afgørelse af sådanne fordringer
mod betaling af et mindre beløb.
Stk. 5. Som led i inddrivelsen af skyldige beløb hos skyldnere, der er bosat i udlandet, kan
finansministeren bemyndige et inkassobureau til på statskassens vegne at indgå de betalingsaftaler
med skyldnerne, som er nævnt under stk. 1-4.
8 § 7.
Nr. 103. ad 07.13.01.
Finansministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration
af opgaver, som udføres af Statens Administration.
Nr. 105. ad 07.13.01. og 07.13.05.
Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført på
finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige
fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige
refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv., når de mod-
tager:
1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kul-
turministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområ-
det, teaterlovens kapitel 7, samt lov om visse spil, lotterier og væddemål, dog ikke efter lo-
vens § 6 B, stk. 1, nr. 1-6, § 6 C, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 6 D, eller
2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.
Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves et bidrag på 331 kr. pr.
årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det års-
værksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønsystem (SLS).
Stk. 3. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusions-
udgiften til fleksjob er lavere end forventet.
Stk. 4. De af stk. 1 omfattede tilskudsmodtagere, som ikke anvender Statens Lønsystem (SLS)
skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis til-
skudsmodtageren ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Admi-
nistration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.
Stk. 5. Tilskudsyderen træffer samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstil-
skud, afgørelse om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. De regler, der
gælder for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om ydelse af driftstilskud, gælder
tilsvarende for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om, hvorvidt tilskudsmod-
tageren er omfattet af refusionsordningen. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes af-
gørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen, give Statens Administration
meddelelse herom.
Stk. 6. Tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen i en periode af samme længde,
som driftstilskuddet vedrører. Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelse
i henhold til stk. 5, tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberet-
tiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det
kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Administration modtages. Perioden, hvori tilskudsmodta-
geren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til tidspunktet for bevilling
af driftstilskuddet. Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskuds-
modtageren er omfattet af ordningen. Tilskudsmodtageren er refusionsberettiget i det efterføl-
gende kvartal.
Stk. 7. Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.
Stk. 8. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv.,
herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler
om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, udbetaling af refusion og revision
mv. Endvidere kan Finansministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Admi-
nistrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herunder regler om at Statens Administra-
tions afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren.
Nr. 106. ad 07.13.01. og 07.13.06.
Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden, her-
under regler om refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at
opnå refusion, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.
§ 7. 9
Stk. 2. Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Admi-
nistration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage
Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om at Statens Ad-
ministrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.
Nr. 107. ad 07.14.01.
For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højri-
sikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsska-
bende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i for-
bindelse med opholdet, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning
nr. 100 på § 12.
Stk. 2. For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte
områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af
terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige
uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i
overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.
Nr. 108. ad 07.14.01.
For statsansatte mv., der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse
med ulykker eller katastrofer i fredstid som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer
eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejen-
dom, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 114 på § 12.
Nr. 109. ad 07.18.09.60.
Kulturministeren bemyndiges til i 2012 at anvende 7 mio. kr. af Kulturministeriets midler til
fordeling i henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 2, jf. LB 464 af 18. maj 2006, til
forlængelse af Kulturministeriets "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark".
Nr. 110.
Følgende selvejende institutioner mv. er parter i de til enhver tid gældende centralt koordi-
nerede aftaler om indkøb i staten og kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Parts-
statussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede ind-
købsaftaler.
Under Kulturministeriets ressort:
- Landsdelsscener, som får tilskud fra hovedkonto 21.23.54. på finansloven.
- Skuespillerskoler, som får tilskud fra hovedkonto 21.42.20. på finansloven.
- Folkehøjskoler, som får tilskud fra hovedkonto 21.57.01. på finansloven
Under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort:
- VisitDenmark, som får tilskud fra hovedkonto 08.34.02.10. på finansloven.
Under Ministeriet for Børn og Undervisnings ressort:
- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som får tilskud fra hovedkonto 20.31.01.,
20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.72.01.,
20.72.03., 20.72.05., 20.72.41., 20.75.01., 20.76.11. og 20.83.01. på finansloven.
- Frie kostskoler, som får tilskud fra hovedkonto 20.22.11. og 20.71.11. på finansloven.
- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.02.,
20.42.11., 20.74.02., 20.76.11. og 20.83.01. på finansloven.
- VUC, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.02. og 20.74.02. på finansloven.
Under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort:
10 § 7.
- Universiteter, som får tilskud fra hovedkonto 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15.,
19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45. på finansloven.
- Maritime skoler, som får tilskud fra hovedkonto 19.39.01. på finansloven.
- Erhvervsakademier, som får tilskud fra hovedkonto 19.31.01. på finansloven.
- Professionshøjskoler og øvrige MVU-institutioner, som får tilskud fra hovedkonto 19.32,01.,
19.36.01. og 19.36.03. på finansloven.
- Designskolen Kolding, som får tilskud fra hovedkonto 19.38.25. på finansloven
Stk. 2. Finansministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at be-
stemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb
i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.
Nr. 111.
Finansministeren bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i centralt
koordinerede aftaler om indkøb i staten. Kommunerne og regionerne kan som følge heraf vælge
at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende
de centralt koordinerede aftaler.
Nr. 112. ad 07.12.03.
Finansministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af Fonden for Vel-
færdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbeta-
ling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.
Nr. 113. ad 07.12.05.
Finansministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og
lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Finansministeren kan foretage forskuds- og
ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 7
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 7. Finansministeriet .................................................................................................................... 4
Offentlig økonomi ...................................................................................................................... 8
Grønland og Færøerne ............................................................................................................. 84
Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 88
4
§ 7. Finansministeriet
Ministeriet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til finans- og tillægs-
bevillingslove; udvikler, vedligeholder og varetager driften af statens økonomisystemer og it-sy-
stemer; udformer statens lånepolitik og dertilhørende lovgivning og varetager andre finansielle
forvaltningsopgaver.
Herudover udarbejder ministeriet vurderinger af den samfundsøkonomiske udvikling, udfor-
mer den generelle administrations- og personalepolitik og varetager opgaver vedrørende løn- og
ansættelsesvilkår for ansatte i staten.
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011, har Finansministeriet overført opgaver
vedrørende konjunkturovervågning og international økonomi til Økonomi- og Indenrigsministe-
riet, opgaver vedrørende slotte og haver til Kulturministeriet og opgaver vedrørende administra-
tion af statens kontorejendomme til Klima,- Energi- og Bygningsministeriet.
Finansministeriet har modtaget opgaver vedrørende it-politik, herunder digital kommunika-
tion med borgere og virksomheder fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 8.238,9 10.070,3 8.453,8 7.108,4 5.774,0 5.745,0 5.687,1
Udgift ......................................................... 12.941,8 14.541,2 11.778,1 10.429,4 8.983,4 8.909,8 8.799,8
Indtægt ....................................................... 4.702,9 4.470,8 3.324,3 3.321,0 3.209,4 3.164,8 3.112,7
Specifikation af nettotal:
Offentlig økonomi .................................... 4.176,0 5.951,9 4.296,9 2.898,3 1.563,9 1.534,9 1.477,0
7.11. Centralstyrelsen ............................. 363,4 411,8 464,6 342,5 298,6 281,0 274,1
7.12. Økonomisystemer og økonomi-
forvaltning ..................................... 396,5 646,5 865,2 486,8 337,2 322,9 242,2
7.13. Administration ............................... 224,8 -155,9 374,1 532,7 414,5 434,5 472,7
7.14. Modernisering af den offentli-
ge sektor ........................................ 340,6 263,2 258,9 212,7 198,3 187,6 185,3
7.15. Statslige selskaber ......................... 2.793,0 4.479,2 2.000,0 1.000,0 - - -
7.17. Statens It ........................................ 57,7 304,9 334,1 323,6 315,3 308,9 302,7
7.18. Tipsfonde ....................................... 0,0 2,2 - - - - -
Grønland og Færøerne ............................ 4.062,9 4.118,4 4.156,9 4.210,1 4.210,1 4.210,1 4.210,1
7.31. Grønland ........................................ 3.439,6 3.495,0 3.533,4 3.586,5 3.586,5 3.586,5 3.586,5
7.32. Færøerne ........................................ 623,3 623,4 623,5 623,6 623,6 623,6 623,6
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... 2.049,2 765,4 623,0 2.300,1 2.300,1 2.300,1 2.300,1
Indtægt ....................................................... 2.049,2 765,4 623,0 2.300,1 2.300,1 2.300,1 2.300,1
Specifikation af nettotal:
Offentlig økonomi .................................... 2.049,2 765,4 623,0 2.300,1 2.300,1 2.300,1 2.300,1
7.11. Centralstyrelsen ............................. 266,1 - - - - - -
7.15. Statslige selskaber ......................... 1.783,1 765,4 623,0 2.300,1 2.300,1 2.300,1 2.300,1
§ 7. 5
Ministeriet består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen, Statens It, Statens
Administration samt Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK).
Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering
af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov,
forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner, vurderinger af den inter-
nationale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, udformning af
den generelle administrationspolitik, regelforenklingsinitiativer samt privatiseringspolitik. Endvi-
dere forestår departementet gennemførelse af udgiftsanalyser samt udformning af statens lånepo-
litik og statsgældsforvaltning.
Økonomistyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regn-
skabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønsy-
stemer samt rådgivning vedrørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb, fremme
af digital forvaltning mv. Endvidere udvikler, implementerer og systemunderstøtter Økonomisty-
relsen digitale løsninger for hele den offentlige sektor.
Personalestyrelsen varetager opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørende
løn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitik
samt ledelsespolitik. Endvidere har Personalestyrelsen det overordnede ansvar for tjeneste-
mandspensionsområdet.
Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift, og har til formål at varetage
administrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere for de organisationer, der
overgår til Statens It.
Statens Administration varetager finansielle forvaltningsopgaver vedrørende statens lån, ga-
rantier og tilskud, herunder statslige tilskudsordninger, studielån, studiegæld samt beregning og
anvisning af pension til tjenestemænd. Økonomiservicecenteret (ØSC) under Statens Admini-
stration varetager opgaverne vedrørende drift af løn, bogholderi, regnskabs- og rejseområdet for
hovedparten af ministerierne.
SCK rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetenceudvikling og understøtter Af-
talen om kompetenceudvikling i staten.
Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.fm.dk.
Indtægtsbudget: 7.11.28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens
nedlæggelse
7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
7.15.02. Salgsindtægter
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 6.436,2 9.280,7 7.656,1 4.758,7 3.423,2 3.410,0 3.339,7
Årets resultat .............................................. -209,8 26,8 108,8 22,5 48,1 34,9 47,3
Forbrug af videreførsel .............................. -36,7 -2,5 65,9 27,1 2,6 - -
Aktivitet i alt .............................................. 6.189,6 9.304,9 7.830,8 4.808,3 3.473,9 3.444,9 3.387,0
Udgift ..................................................... 12.941,8 14.541,2 11.778,1 10.429,4 8.983,4 8.909,8 8.799,8
Indtægt ................................................... 6.752,1 5.236,2 3.947,3 5.621,1 5.509,5 5.464,9 5.412,8
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 2.473,2 2.772,1 2.928,8 2.804,8 2.658,7 2.616,3 2.551,4
Indtægt ................................................... 2.120,0 1.398,5 951,2 976,1 977,9 976,9 975,8
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 260,0 417,7 322,8 277,8 227,8 214,3 199,9
Indtægt ................................................... 479,4 705,5 545,5 552,1 461,6 448,9 434,2
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 8.015,3 8.418,4 8.515,0 7.335,3 6.084,6 6.068,5 6.038,5
6 § 7.
Indtægt ................................................... 1.848,4 1.642,4 1.601,0 1.553,9 1.552,9 1.552,9 1.552,9
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 8,1 11,1 11,3 11,3 12,1 10,5 9,8
Indtægt ................................................... 1.794,1 765,9 625,5 2.302,4 2.302,3 2.302,3 2.302,3
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 2.185,2 2.921,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt ................................................... 510,2 723,9 224,1 236,6 214,8 183,9 147,6
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 353,2 1.373,6 1.977,6 1.828,7 1.680,8 1.639,4 1.575,6
11. Salg af varer ....................................... 174,0 227,7 174,5 164,8 168,6 168,6 168,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 0,1 0,1 13,7 13,8 13,8 13,8 13,8
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 60,8 70,3 73,3 65,7 64,2 63,4 63,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 1.136,8 1.106,7 1.135,9 1.083,5 1.059,9 1.049,0 1.037,3
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -9,3 -8,6 - -9,0 -5,5 -3,0 -3,0
20. Af- og nedskrivninger ........................ 67,5 110,2 103,2 150,0 144,5 142,9 139,5
21. Andre driftsindtægter .......................... 757,7 1.169,4 763,0 797,5 795,5 794,5 793,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.217,1 1.491,9 1.616,4 1.514,6 1.395,6 1.364,0 1.314,4
28. Ekstraordinære indtægter .................... 1.188,3 1,4 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 0,3 1,7 - - - - -
Interne statslige overførsler ....................... -219,4 -287,8 -222,7 -274,3 -233,8 -234,6 -234,3
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 479,4 705,5 545,5 552,1 461,6 448,9 434,2
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 260,0 417,7 322,8 277,8 227,8 214,3 199,9
Øvrige overførsler ...................................... 6.166,9 6.776,0 6.901,7 5.765,6 4.529,1 4.515,6 4.485,6
30. Skatter og afgifter ............................... 16,1 16,6 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU .............. - 3,6 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 1.832,3 1.622,1 1.601,0 1.553,9 1.552,9 1.552,9 1.552,9
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - 12,3 15,8 2,6 - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 4.064,9 4.120,3 4.158,8 4.216,1 4.216,1 4.216,1 4.216,1
44. Tilskud til personer ............................. 7,7 4,4 2,0 0,7 0,7 0,7 0,7
45. Tilskud til erhverv .............................. 23,8 65,5 19,0 50,0 50,0 40,0 30,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 3.918,9 4.228,1 4.038,7 3.046,3 1.864,6 1.858,5 1.838,5
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 296,5 22,2 -46,8 -46,8 -46,8
Finansielle poster ....................................... -1.786,0 -754,9 -614,2 -2.291,1 -2.290,2 -2.291,8 -2.292,5
25. Finansielle indtægter ........................... 1.794,1 765,9 625,5 2.302,4 2.302,3 2.302,3 2.302,3
26. Finansielle omkostninger .................... 8,1 11,1 11,3 11,3 12,1 10,5 9,8
Kapitalposter .............................................. 1.921,5 2.173,8 -386,3 -270,2 -262,7 -218,6 -194,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. 406,9 664,1 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform ............... 241,3 347,4 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 1.153,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
55. Statslige udlån, afgang ....................... 268,9 269,5 224,1 236,6 214,8 183,9 147,6
58. Værdipapirer, tilgang .......................... 624,5 2.257,6 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .......................... - 107,0 - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... -209,8 26,8 108,8 22,5 48,1 34,9 47,3
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... -36,7 -2,5 53,6 11,3 - - -
I alt ............................................................. 6.436,2 9.280,7 7.656,1 4.758,7 3.423,2 3.410,0 3.339,7
§ 7. 7
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 79,9 70,0 - 490,7
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
8 § 07.1.
Offentlig økonomi
Under hovedområdet hører departementet, Økonomistyrelsen, Statens Administration, Perso-
nalestyrelsen, Statens Center for Kompetenceudvikling samt Statens It.
07.11. Centralstyrelsen
07.11.01. Departementet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 181,0 180,8 183,9 185,6 184,2 180,5 177,1
Indtægt ......................................................... 15,9 14,5 14,8 12,6 12,6 12,6 12,6
Udgift ........................................................... 202,2 191,3 208,7 218,2 206,8 193,1 189,7
Årets resultat ............................................... -5,3 4,0 -10,0 -20,0 -10,0 - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 192,7 191,3 208,7 218,2 206,8 193,1 189,7
Indtægt .................................................. 15,9 14,5 14,8 12,6 12,6 12,6 12,6
30. Arbejdsmarkedskommissionen
Udgift .................................................... 8,2 - - - - - -
40. Skattekommissionen
Udgift .................................................... 1,4 - - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementets formål er at give finansministeren og regeringen det bedst mulige beslut-
ningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, sikre effektive offentlige institutioner
og bidrage til internationalt økonomisk samarbejde.
Departementet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til bevillingslovene.
I analysearbejdet anvendes blandt andet de økonomiske modeller DREAM og ADAM. Endvidere
forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentlig
sektor gennem en aktiv administrationspolitik.
Internationalt varetages en række opgaver i forbindelse med det internationale økonomisk-
politiske samarbejde, ligesom der varetages sager vedrørende EU's budget.
Endelig varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres
af Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision, som Finansmini-
steriets Koncernrevision udfører.
Yderligere oplysninger om Finansministeriets departement findes på www.fm.dk.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksom-
heder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.
§ 07.11.01. 9
Virksomhedsstruktur
07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner
07.11.04. Fremme af digital forvaltning
07.11.08. DREAM-gruppen
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter på opgaver
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 15,9 14,5 14,8 12,6 12,6 12,6 12,6
6. Øvrige indtægter .................................... 15,9 14,5 14,8 12,6 12,6 12,6 12,6
Der budgetteres med 3,5 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser og 2,0 mio. kr. fra rente-
indtægter. Herudover er der indtægter på 6 ,9 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansmini-
Formål Hovedopgaver
Udgiftspolitik At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdel-
sen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af
den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger
om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Offentlig modernisering At udarbejde administrationspolitik med henblik på moder-
nisering af den offentlige sektor, herunder økonomi- og
virksomhedsstyring. Ligeledes varetages statens ejerskab i
en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde At udarbejde analyser af den internationale økonomi og va-
retage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i det
internationale økonomisk-politiske samarbejde, navnlig i EU.
Finansministeriets Koncernrevi-
sion
At foretage intern revision i forhold til Finansministeriets
koncern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæs-
sig anvendelse af de givne bevillinger.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ................................................ 211,7 195,9 219,1 218,2 206,8 193,1 189,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................ 88,3 78,6 88,7 87,4 82,4 77,4 75,9
1. Udgiftspolitik ...................................... 56,4 55,0 58,9 59,4 56,0 52,6 51,7
2. Økonomisk politik .............................. 35,2 30,7 34,3 34,5 33,0 30,5 30,0
3. Offentlig modernisering ..................... 20,9 19,8 24,6 24,5 23,2 21,6 21,3
4. Internationalt samarbejde ................... 3,7 3,4 3,7 3,5 3,7 2,9 2,9
5. Finansministeriets Koncernrevision ... 7,2 8,4 8,9 8,9 8,5 8,1 7,9
10 § 07.11.01.
steriet til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision samt 0,2 mio. kr. fra DREAM til
opgaver vedrørende bogholderi og regnskab mv.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 218 217 208 199 196 192 187
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 132,0 131,9 135,3 143,0 141,2 138,8 136,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 132,0 131,9 135,3 143,0 141,2 138,8 136,2
Bemærkning: Normeringen i departementet er i 2012 blevet reduceret som følge af en organisationsændring i Finansmi-
nisteriets koncern.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 4,3 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 332,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 336,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 16,2 17,5 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
+ anskaffelser .............................................. 2,7 -15,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
- afhændelse af aktiver ............................... 1,4 -10,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
- afskrivninger ............................................. - - 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 17,5 12,4 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
Låneramme .................................................. - - 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af
virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011, er der overført departementale opgaver
til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende konjunkturvurdering, lovmodel, modernisering
af den offentlige sektor mv. samt det internationale økonomiske samarbejde i IMF, OECD og
ECOFIN samt det økonomiske samarbejde i Nordisk Ministerråd.
Herudover er der i medfør af den kongelige resolution af 3. oktober, overført departementale
opgaver vedrørende aktivitetsområdet Slotte og ejendomme og modtaget departementale opgaver
vedrørende den offentlige it-politik.
30. Arbejdsmarkedskommissionen
Arbejdsmarkedskommissionen blev nedsat i 2008 og afsluttede sit arbejde i 2009. Arbejds-
markedskommissionen havde blandt andet til formål at analysere mulighederne for højere be-
skæftigelse for at sikre en langsigtet finanspolitisk holdbar situation. På kontoen afholdtes udgifter
til sekretariatsbetjeningen af Arbejdsmarkedskommissionen, honorering af Arbejdsmarkedskom-
missionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.
§ 07.11.01.40. 11
40. Skattekommissionen
Skattekommissionen blev nedsat fra 2008 og afsluttede sit arbejde i februar 2009. Skatte-
kommissionen havde til formål at belyse virkningerne af nye skattestrukturer for at sikre mulig-
hederne for høj beskæftigelse. På kontoen afholdtes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Skat-
tekommissionen, honorering af Skattekommissionens medlemmer samt udgifter til relevante
analyser.
07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 330,9 175,7 231,0 159,7 149,6 145,7 142,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... 13,9 -0,8 - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,2 0,2 - - - - -
Udgift ........................................................... 175,9 234,7 281,0 159,7 149,6 145,7 142,2
Årets resultat ............................................... 169,1 -59,7 -50,0 - - - -
10. Effektivisering af offentlige in-
stitutioner
Udgift .................................................... 44,7 36,1 53,1 50,5 48,7 47,4 46,8
Indtægt .................................................. 0,2 0,2 - - - - -
20. Lønrefusion mv. for nationale
eksperter
Udgift .................................................... 9,7 11,1 10,7 10,6 10,3 10,1 9,9
31. Kapacitetstilpasningsreserve
Udgift .................................................... 54,6 24,5 - - - - -
32. Implementeringspulje
Udgift .................................................... 1,2 118,7 174,3 88,4 85,7 83,4 81,1
40. Bedre statistikdækning af den
offentlige sektor
Udgift .................................................... 2,8 2,8 5,4 5,0 4,9 4,8 4,4
50. Kommunalt-statsligt samarbejds-
projekt
Udgift .................................................... 17,5 10,5 - - - - -
60. Kvalitetsreform
Udgift .................................................... 5,4 23,6 18,3 5,2 - - -
61. Videncenter for velfærdsledelse
Udgift .................................................... - 0,0 6,1 - - - -
70. Afbureaukratisering på det kom-
munale område
Udgift .................................................... 15,1 7,4 13,1 - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der adgang til at overføre midler fra § 07.11.02.32. til institutioner, der
overdrager opgaver til ØSC og Statens It. Midlerne skal benyttes til
straksafskrivning af aktiver.
12 § 07.11.02.
80. Fond til investering i arbejds-
kraftbesparende teknologi
Udgift .................................................... 25,0 - - - - - -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 5,4
Bemærkning : Der er foretaget en reservation på i alt 5,4 mio. kr. af bevillingen fra 2010 . Reservationen omfatter for-
skellige kommunalt-statslige samarbejdsprojekter.
3. Hovedformål og lovgrundlag
På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet
og kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte na-
tionale eksperter i EU-Kommissionen.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,2 0,2 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 0,2 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 10,9 10,6 27,1 15,4 14,0 12,9 12,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 10,9 10,6 27,1 15,4 14,0 12,9 12,4
Bemærkning : Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personale direkte
af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.
10. Effektivisering af offentlige institutioner
Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering af
offentlige institutioner, herunder køb af konsulentbistand, blandt andet inden for følgende områ-
der:
- Analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor
- Økonomiske analyser, herunder budgetanalyser, samt software og datakørsler til brug ved
disse
- Analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering i
den offentlige sektor
- Forsøg med nye lokalemæssige og administrative organisationsformer med henblik på at re-
ducere statens lokaleforbrug
- Pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvis
iværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen herunder interne projekter i Finansministeriet
- Systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvali-
tet
§ 07.11.02.10. 13
- Omstillings-, forsøgs- og kvalitetsudviklingsprojekter, der har til formål at skabe administra-
tive lettelser for borgere og virksomheder, herunder forenkle regler og sagsgange, udvide
borgernes valgmuligheder mv.
- Privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksom-
heder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktur
samt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber
- Dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter
Refusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation ved EU-Kommis-
sionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Der ydes refusion af lønudgifter mv. til mini-
sterier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til EU-Kommissionen,
EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Ministerierne kan én gang om året søge om at få re-
funderet op til 50 pct. af lønudgiften mv. til udsendte medarbejdere, dog således at refusions-
procenten kan fastsættes lavere, såfremt de bevillingsmæssige rammer nødvendiggør dette. På
ordningen kan også afholdes udgifter til aktiviteter og initiativer, der har til formål at fremme
antallet af danske ansatte i EU-institutioner, særligt EU-Kommissionen.
De nærmere retningslinjer for den nye refusionsordning er fastsat i Finansministeriets cirku-
lære af 13. december 2004 om lønudgifter til danske embedsmænd udsendt som nationale eks-
perter.
I 2010 blev der udbetalt refusioner til 44 personer. Refusionsordningen giver adgang til, at
lønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet.
31. Kapacitetstilpasningsreserve
Kapacitetstilpasningsreserven skal sikre, at ØSC har et fornuftigt økonomisk grundlag, mens
tilpasningerne til det forudsatte effektivitetsniveau gennemføres. Budgetteringen af reserven er
foretaget på grundlag af den fastlagte implementeringsplan og vil blive reguleret, såfremt der sker
ændringer heri.
32. Implementeringspulje
Puljen kan anvendes til konsulenter, it-investeringer, straksafskrivninger, uddannelse, om-
kostninger forbundet med medarbejderændringer, standardisering af processer mv. i forbindelse
med implementeringen af ØSC og Statens It. Puljen kan udmøntes direkte på lov om tillægsbe-
villing til ØSC og Statens It. Puljen kan endvidere udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling
til øvrige institutioner, der er omfattet af de to administrative fællesskaber eller har opgaver og
udgifter i forbindelse hermed.
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor
Formålet med bevillingen er at sikre en bedre statistikdækning af offentlige udgifter, offentlig
beskæftigelse og offentlig produktion. Midlerne skal anvendes til at tilvejebringe et konsistent
og detaljeret overblik over de offentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den of-
fentlige sektors effektivitet med henblik på at sikre et bedre grundlag for den overordnede ud-
giftsstyring.
50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt
Midlerne på kontoen anvendes i et fælles kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt for den de-
centrale offentlige sektor til følgende formål:
- Fælles initiativer til bedre ressourceudnyttelse
- Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning
- Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsning
Finansieringen af samarbejdsprojektet deles ligeligt mellem staten, kommunerne og regionerne.
I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008 er det besluttet,
at samarbejdsprojektet videreføres frem til og med 2010 inden for en uændret økonomisk ramme.
14 § 07.11.02.50.
Det fremgår af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011, at samarbejdspro-
jektet forlænges til og med 2011 inden for en uændret økonomisk ramme.
Samarbejdsprojektet forankres i de løbende politiske drøftelser mellem regeringen, Danske
Regioner og Kommunernes Landsforening (KL). Finansiering af initiativer inden for samar-
bejdsprojektet forudsætter enighed mellem regeringen, Danske Regioner og KL.
60. Kvalitetsreform
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance blev i 2007 enige om en omfattende kva-
litetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsre-
formen igangsættes en række tværgående kvalitetsudviklingsinitiativer, der forankres i Finans-
ministeriet. Der afsættes i alt 80,4 mio. kr. i 2008-pl til initiativerne i perioden 2008-2011. Det
drejer sig om (a) 24,9 mio. kr. til Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på børne-,
ældre- og handicapområdet, (b) 17,5 mio. kr. til Bedre dokumentation, (c) 20 mio. kr. til Faglige
kvalitetsoplysninger på børne- og ældreområdet, (d) 2 mio. kr. til Udbredelse af ni principper for
god offentlig service, (e) 10 mio. kr. til Fremtidens lederskab i den offentlige sektor og (f) 6 mio.
kr. til Arbejdskraftbesparende teknologi.
61. Videncenter for velfærdsledelse
Der etableres et tværoffentligt, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skal
styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne via indsamling og for-
midling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelses-
praksis inden for velfærdsområderne. Kontoen er i 2011 flyttet til en ny underkonto § 07.14.04.40
Videncenter for velfærdsledelse, som led i en organisationsændring i Finansministeriet.
70. Afbureaukratisering på det kommunale område
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform
af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen igang-
sættes et arbejde med afbureaukratisering i den offentlige sektor. Arbejdet er bundet op på for-
pligtende handlingsplaner. Der afsættes i alt 50,5 mio. kr. til afbureaukratisering i perioden
2008-2011.
80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi
Som følge af Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi nedlægges
§ 07.11.02.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi. Udgifterne til formålet
budgetteres fra 2010 på den ny hovedkonto § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Tek-
nologi, nu fonden for velfærdsteknologi.
07.11.08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 2,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Indtægt ......................................................... 4,5 5,7 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5
Udgift ........................................................... 5,6 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 6,1
Årets resultat ............................................... 0,9 1,1 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 5,6 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 6,1
Indtægt .................................................. 4,5 5,7 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5
§ 07.11.08. 15
3. Hovedformål og lovgrundlag
DREAM-gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents
Model. DREAM-gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution, der fi-
nansieres af Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. De to ministerier har lige
adgang til at trække på gruppens ressourcer i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete analy-
seopgaver.
DREAM-gruppens arbejde prioriteres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de
økonomiske institutter på universiteterne i København og Århus, Finansministeriet, Økonomi- og
Indenrigsministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering i
arbejdspapirer og internationale tidsskrifter mv.
Yderligere oplysninger om DREAM-gruppen kan findes på www.dreammodel.dk.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.
5. Opgaver og mål
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 4,5 5,7 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5
6. Øvrige indtægter .................................... 4,5 5,7 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 8 9 9 9 9 9 9
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 4,3 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 4,3 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4
10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-gruppens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedfor-
mål og lovgrundlag.
07.11.28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse
I medfør af lov nr. 1393 af 21. december 2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Konge-
riget Danmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor
staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettig-
heder og forpligtelser.
Kontoen vedrører overførsel af den forventede likvide del af bankens nettoformue, som
overtages ved bankens lukning.
Opgaver Mål
DREAM-modellen DREAM-gruppen vedligeholder og udvikler DREAM-mo-
dellen
16 § 07.11.28.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 266,1 - - - - - -
10. Overførsel af likvide midler fra
Fiskeribankens nedlæggelse
Udgift ................................................... 0,2 - - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ....... 0,2 - - - - - -
Indtægt ................................................ 266,1 - - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 33,0 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 233,1 - - - - - -
07.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - -11,9 -24,4 -46,8 -46,8 -46,8
10. Budgetregulering vedr. indkøbs-
besparelser
Udgift ................................................... - - -5,6 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -5,6 - - - -
20. Budgetregulering vedr. konsu-
lentforbrug
Udgift ................................................... - - -6,3 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -6,3 - - - -
30. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten
Udgift ................................................... - - - -18,8 -36,6 -36,6 -36,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -18,8 -36,6 -36,6 -36,6
40. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten (løn)
Udgift ................................................... - - - -5,6 -10,2 -10,2 -10,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -5,6 -10,2 -10,2 -10,2
10. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelser
Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 5,6
mio. kr. i 2011, 5,2 mio. kr. i 2012, 5,6 mio. kr. i 2013 og 5,9 mio. kr. i 2014, jf. aftalerne om
finansloven for 2011. Budgetreguleringen er udmøntet på Finansministeriets institutioner på for-
slag til lov om tillægsbevilling for 2011 og forslag til finanslov for 2012.
20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug
Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på
6,3 mio. kr. i 2011 og frem, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen er ud-
møntet på Finansministeriets institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 og forslag
til finanslov for 2012.
§ 07.11.79.30. 17
30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten
Der indgår i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret
administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministra-
tionens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge
heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på 20,0 mio. kr. i 2012 og 39,0 mio. kr. i 2013 og
fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012
og forslag til finanslov for 2013.
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011, har Finansministeriet overført budge-
treguleringer vedrørende fokuseret administration til Økonomi- og Indenrigsministeriet, Kultur-
ministeriet og Klima,- Energi- og Bygningsministeriet.
Finansministeriet har modtaget budgetregulering vedrørende fokuseret administration fra
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)
Der indgår i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret
administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministra-
tionens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf
indarbejdet en negativ budgetregulering på 6,0 mio. kr. i 2012 og 11,0 mio. kr. i 2013 og frem-
efter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og
forslag til finanslov for 2013.
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011, har Finansministeriet overført budge-
treguleringer vedrørende fokuseret administration til Økonomi- og Indenrigsministeriet, Kultur-
ministeriet og Klima,- Energi- og Bygningsministeriet.
Finansministeriet har modtaget budgetregulering vedrørende fokuseret administration fra
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
18 § 07.12.
07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning
07.12.01. Økonomistyrelsen (Statsvirksomhed)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 260,5 210,7 255,7 205,6 204,5 193,2 174,1
Forbrug af reserveret bevilling ................... -7,3 2,5 20,3 8,7 - - -
Indtægt ......................................................... 427,1 500,3 400,7 348,6 313,5 305,5 302,4
Udgift ........................................................... 668,8 703,1 682,2 562,9 518,0 498,7 476,5
Årets resultat ............................................... 11,4 10,3 -5,5 - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 645,3 678,2 625,4 512,2 465,2 450,6 438,8
Indtægt .................................................. 397,9 468,0 382,4 329,2 294,1 286,1 283,0
30. NemKonto til private udbetalere
Udgift .................................................... 4,2 3,9 4,0 4,9 4,0 3,3 3,3
Indtægt .................................................. 2,5 3,3 2,3 3,4 3,4 3,4 3,4
40. Digital dokumentboks og
NemSMS
Udgift .................................................... - - 9,9 7,4 6,9 6,2 6,2
50. Fællesoffentlig brugerrettigheds-
styring
Udgift .................................................... - - 26,9 22,4 25,9 22,6 12,2
60. Statstidende
Udgift .................................................... 19,4 21,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Indtægt .................................................. 26,6 29,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 27,2
Bemærkning : Reservationerne primo 2011 vedrører en række aktiviteter herunder bl.a. etablering af beredskabsradio/S-
INE (6,6 mio. kr.), IndFak (3,7 mio. kr.), samt LMS til Staten (6,9 mio. kr.).
3. Hovedformål og lovgrundlag
Økonomistyrelsens mission er at understøtte og udvikle effektivitet og god økonomistyring i
den offentlige forvaltning.
Økonomistyrelsen er primo 2011 opdelt i en ny Økonomistyrelse og Statens Administration.
I det følgende omtales den nye Økonomistyrelses hovedformål. Der henvises til § 07.13.01 for
opgaver, der er flyttet til Statens Administration.
Økonomistyrelsen understøtter effektivisering og god økonomistyring via leverancer til kun-
derne inden for følgende: løn og personaleområdet og økonomistyring (herunder budget, regnskab
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksom-
heder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.
§ 07.12.01. 19
samt administration og styring). Herunder varetages bl.a. den statslige økonomi-, finans- og
regnskabsforvaltning, herunder udarbejdelse af finanslove og statsregnskab samt ansvaret for de
statslige økonomi- og lønsystemer. Herudover understøtter Økonomistyrelsen effektiviteten i den
offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering.
Ministeriernes Projektkontor og opgaver vedrørende blandt andet digitalisering er primo 2011
overført til Økonomistyrelsen.
På disse områder står Økonomistyrelsen for driften af en række digitaliseringsløsninger såsom
det fællesstatslige rekrutteringssystem, en samlet Digital post og NemSMS, NemKonto, Fælles-
offentlig brugerstyring, Campus og NemLog-in. Derudover udvikler Økonomistyrelsen en række
tværstatslige projekter, herunder initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og
forvalter Fonden for Velfærdsteknologi (tidligere: ABT-fonden).
Endvidere beskæftiger Økonomistyrelsen sig med en række aktiviteter: mål- og resultatsty-
ring, kontraktstyring, årsrapporter, controlling, e-forvaltning, udbud og udlicitering, offentligt
indkøb og elektronisk handel, betalingsformidling, ordningen om selvstændig likviditet, regn-
skabsvæsenets regelsæt samt kammeradvokatordningen.
Økonomistyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og
lignende med offentlige og private leverandører.
Økonomistyrelsen implementerer desuden en række digitaliseringsinitiativer, der er en for-
udsætning for realisering af stordriftsfordelene ved centralisering af økonomiopgaverne i Øko-
nomiservicecenteret (ØSC), der primo 2011 er flyttet til Statens Administration.
For en række af projekterne vil det interne ressourceforbrug til udvikling udgøre en væsentlig
del af de samlede udviklingsomkostninger. For at give et retvisende billede af projekternes om-
kostninger fremadrettet aktiveres de interne timer, der medgår til udviklingsopgaver i projekterne.
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres opgaver og ressourcer fra
§19.11.04 IT- og Telestyrelsen samt §19.11.01 Departementet, herunder borger.dk, Digital Sig-
natur, Grøn IT, opgaver vedrørende åbne standarder og open source, IT-styring og visse IT-poli-
cyopgaver samt Statstidende.
Statstidende udgives i henhold til lov nr. 419 af 31. maj 2000 om Statstidende. Prisstrukturen
skal være således, at priserne for indrykning af meddelelser i Statstidende svarer til de omkost-
ninger, der er forbundet med at levere de respektive ydelser. Statstidende skal over en årrække
økonomisk hvile i sig selv.
Økonomistyrelsens opgaver finansieres dels ved en bevilling, dels ved betaling fra de brugere,
som opgaverne udføres for (borgere, virksomheder og offentlige institutioner).
Yderligere oplysninger om Økonomistyrelsen findes på www.oes.dk.
Virksomhedsstruktur
07.12.01. Økonomistyrelsen, CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virk-
somhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
07.12.04. Fremme af digital forvaltning
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.3.1.2. På en række områder dækkes Økonomistyrelsens omkostninger dels ved
opkrævning af gebyrer hos statskassens debitorer og dels ved betaling
fra de institutioner m.fl., styrelsen udfører opgaver for. De gebyrer, som
opkræves hos debitorer, kan derfor fastsættes således, at indtægter ikke
fuldt modsvarer de hermed forbundne omkostninger.
20 § 07.12.01.
5. Opgaver og mål
BV 2.6.1 Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige,
kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virk-
somheder mv.
Opgaver Mål
1. Økonomistyring Arbejdet med økonomistyring skal forbedre den offentlige
økonomistyring ved at anvise og implementere løsninger for
væsentlige udfordringer, herunder at sikre sammenhæng i
regnskabsprocessen og stille regelsæt, vejledninger, værktø-
jer, systemer og kurser til rådighed, så institutionerne er i
stand til effektivt at organisere processen og aflevere retvi-
sende og overskuelige regnskaber og budgetter, der under-
støtter de krav, der stilles til opfølgning, administration og
styring. Desuden skal institutionerne understøttes i at sikre
en effektiv opgavevaretagelse på områderne mål- og resul-
tatstyring, aktivitets- og ressourcestyring samt indkøb.
2. Løn og personale Arbejdet med løn og personale skal sikre, at de væsentligste
personaleadministrative processer i staten er understøttet ef-
fektivt med systemer og bedste praksis. Personaleadmini-
strationen skal løbende effektiviseres, og de løn- og perso-
naleadministrative opgaver skal kontinuerligt løses bedre og
billigere gennem øget digitalisering og omlægninger af pro-
cesser og organisering.
3. Digitalisering og effektivise-
ring
Styrelsen skal udforme og implementere den offentlige it-
politik.
Arbejdet med tværoffentlig digitalisering og effektivisering
skal bidrage til at identificere og implementere fælles- og
tværoffentlige effektiviserings- og digitaliseringsløsninger,
der kræver en centralt koordineret tilgang for at føre til rea-
lisering af gevinster.
Ved hjælp af ny teknologi skal det være nemt og trygt for
borgerne at få adgang til og kommunikere med den offentlige
sektor. Dette skal understøttes gennem overbliksinformation
over regler, rettigheder og pligter; via fremme af elektroniske
selvbetjeningsløsninger samt debatmuligheder mellem bor-
gere og offentlige myndigheder. Alle borgere skal sikres en
lettere hverdag via IT og tryghed i anvendelsen af IT. Dette
skal sikres ved, at borgerne har den nødvendige adgang til
og de fornødne IT-kompetencer for at anvende IT og dermed
drage nytte af vidensamfundets muligheder.
Alle borgere skal sikres de nødvendige IT-rettigheder, og
gennemskueligheden i IT-samfundet skal øges. Dette skal
ske ved at give borgerne overblik over deres IT-rettigheder
og -muligheder samt ved at give borgerne grundlag for at
træffe de rigtige IT-forbrugsvalg.
§ 07.12.01. 21
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkninger:
| 1) Opgaven "Økonomistyring" består i årene 2009-2011 af følgende opgaver, opført på FL11: Statslige regnskaber,
| Statslig budgettering og Administration og styring. Opgaven "Statsgarantier, tilskud og lån" er fra 2012 nedlagt som følge
| af opgaveoverførsel til Statens Administration.
| 2) Overførsel af R- og B-tal i forbindelse med opgaveoverdragelse fra IT- og Telestyrelsen er sket på baggrund af for-
| deling via årsværksnøgler og ikke efter faktiske omkostninger.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 427,1 500,3 400,7 348,6 313,5 305,5 302,4
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,1 0,1 13,7 - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 16,1 16,6 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 410,9 483,6 387,0 348,6 313,5 305,5 302,4
Budgetteringsforudsætninger
Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love,
aftaler og overenskomster. Økonomistyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft for visse
statsvirksomheder. Prisstigningsloftet omfatter Økonomistyrelsens indtægter under standardkonto
§ 07.12.01.10.11, § 07.12.01.10.13 og § 07.12.01.10.33 med undtagelse af de salgsindtægter, der
vedrører opgaver, der udføres på markedsvilkår.
Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er
vægtet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle
pris- og lønindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2012 udgør det generelle pris- og
lønindeks 1,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct.
Alle gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med
de pågældende ydelser. Økonomistyrelsens finansieringsmodel indeholder en bevillingsfinansieret
del, som omfatter aktiviteter rettet mod den offentlige sektor eller staten som helhed, samt en
indtægtsfinansieret del, som omfatter de ydelser, Økonomistyrelsen leverer til enkeltinstitutioner
og borgere.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt .............................................
| 677,1
| 685,7
| 671,7
| 562,9
| 518,0
| 498,7
| 476,5
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration...............................
| 150,8
| 142,8
| 168,5
| 80,6
| 74,7
| 72,5
| 70,0
| 1.
| Økonomistyring.................................
| 170,7
| 170,6
| 128,2
| 122,0
| 111,0
| 105,8
| 102,3
| 2.
| Løn og personale ..............................
| 158,4
| 138,5
| 168,2
| 179,0
| 168,8
| 168,2
| 164,9
| 3.
| Digitalisering og effektivisering ......
| 146,5
| 138,5
| 168,2
| 181,3
| 163,5
| 152,2
| 139,3
| 4.
| Statsgarantier, tilskud og lån.............
| 50,7
| 69,8
| 51,2
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
a. Bevillingsfinansieret del
1. Økonomistyrelsens økonomiforvaltningsopgaver og opgaver vedrørende tværoffentlig
digitalisering er bevillingsfinansierede. Forvaltningsopgaverne omfatter regel- og myn-
dighedsopgaver, e-forvaltning, statsregnskab, Statens Budgetsystem, Statens Koncern-
system (SKS), trykning af bevillingslove og statsregnskabet mv., procesvejledninger,
administration af satspuljemidler, offentligt indkøb samt LMS-system, Dokument-
boks/NemSMS, NemLog-in, den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Ministeriernes
Projektkontor mv.
b. Indtægtsdækket del
22 § 07.12.01.
Institutionernes betaling for Økonomistyrelsens system-, konsulent- og kursusydelser fast-
sættes og reguleres i Økonomistyrelsens prisfolder.
Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrelse Forsvarsministeriet til finansiering af
udgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønsystemet. Fordelings-
grundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionssystemerne opgjort ved antallet
af løn- og pensionsspecifikationer.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 431 500 474 370 358 356 349
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 277,2 261,9 248,6 206,7 201,5 200,1 195,4
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 27,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 83,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 111,1 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 130,7 118,1 236,5 156,6 151,5 129,1 111,2
+ anskaffelser .............................................. -3,8 89,3 33,3 35,8 16,7 22,2 28,2
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 23,5 -46,8 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 32,2 -9,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 50,4 40,9 39,1 40,1 39,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 118,1 169,9 219,4 151,5 129,1 111,2 100,4
Låneramme .................................................. - - 265,5 185,5 178,7 179,6 180,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 82,6 81,7 72,2 61,9 55,8
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Økonomistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen
af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Som følge af kongelig resolution af 3. oktober
2011 overføres opgaver fra It- og Telestyrelsen.
1. Økonomistyrelsens aktiviteter vedrørende Navision Stat og Statens Lønsystem (SLS)
inkl. HR-løn er indtægtsfinansierede. Betalingen for institutionernes brug af systemerne
skal dække udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling samt support og rådgivning
vedrørende Navision, ØS LDV og SLS.
2. Administration af ordninger vedrørende betalingsformidling og selvstændig likviditet
finansieres af interne statslige overførsler fra § 37.
3. Kursus- og konsulentydelser. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til
Budgetvejledningens regler på området.
§ 07.12.01.30. 23
30. NemKonto til private udbetalere
Underkontoen skal anvendes til selvstændig håndtering af økonomien vedrørende udvikling,
etablering og drift af en løsning oven på NemKonto-registeret, så private udbetalere vil kunne
benytte registeret til at udbetale ydelser til borgerne. Det skønnes, at erhvervslivet samlet set vil
kunne opnå en årlig omkostningsbesparelse på mindst 200 mio. kr. Hjemlen hertil er givet i lov
nr. 449 af 22. maj 2006 om ændring af lov om offentlige betalinger mv. vedrørende private ud-
betaleres anvendelse af NemKonto-registeret.
Systemet skal på sigt hvile i sig selv. Der er estimeret en volumen og en pris pr. udbetaling,
som giver balance efter 6,5 år. Underskud og overskud vil i denne periode oppebæres af Øko-
nomistyrelsen. Skulle tilslutningen blive større end forventet, vil et eventuelt overskud komme
de private brugere til gode ved en prisnedsættelse. Prisen er altså fastsat for at opnå balance og
nedsættes ved overdækning, men hæves ikke ved underdækning.
40. Digital dokumentboks og NemSMS
På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med drift, implementering og videreudvik-
ling af en fællesoffentlig kommunikationsløsning (Digital post og NemSMS samt Fjernprint).
Løsningerne muliggør digitalisering af breve, dokumenter og meddelelser pr. elektronisk post
og SMS, samt central brevpostafsendelse fra det offentlige. Udviklingen af løsningerne er opst-
artet under digitaliseringsstrategien 2007-2010 og videreføres i den nye strategiperiode 2011-
2015.
Løsningerne er finansieret af kommunerne, regionerne og staten. I forbindelse med økono-
miaftalerne for 2011 blev der afsat 26,9 mio. kr. til løsningens drift, implementering og videre-
udvikling frem til og med 2014. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes
økonomi for 2012 er der afsat yderligere 9,4 mio. kr. til genudbud og drift af løsningen i 2014
og 2015. Midlerne udmøntes af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder.
50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring
På underkontoen afholdes udgifter til fællesoffentlig brugerstyring. Formålet med fællesof-
fentlig brugerstyring er at reducere myndighedernes omkostninger til håndtering af log-in og
rettighedsstyring af brugere samt give bedre digital service til borgere, myndigheder og virk-
somheder.
Det fællesoffentlige brugerstyringsprojekt gør det blandt andet muligt for myndigheder at
tilslutte deres selvbetjeningsløsninger til den nuværende fællesoffentlige NemLog-in-løsning. Som
led i aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2011 er det aftalt, at staten, regionerne
og kommunerne afholder 104,3 mio. kr. til fællesoffentlig brugerstyring frem til og med 2015,
herunder til drift, etablering, implementering og videreudvikling af den nye NemLog-in.
I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 er der aftalt
at tilføre yderligere 4,3 mio. kr. til videreudvikling af den fællesoffentlige brugerstyring frem til
og med 2015. Midlerne udmøntes af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder.
60. Statstidende
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres opgaver vedrørende Statsti-
dende fra It- og Telestyrelsen. Statstidende mv. skal over en årrække hvile i sig selv.
07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)
| Regeringen ønsker at fokusere på udbredelsen af velafprøvede løsninger med størst potentiale
| på de centrale velfærdsområder for derved at løse en række af de udfordringer, som Danmark står
| overfor de kommende år.
| Regeringen vil investere i velfungerende telemedicinske løsninger, som sikrer en mere sam-
| menhængende behandlingsindsats på tværs af afstande samtidig med, at kvaliteten i behandlingen
| øges og ressourcer frigives til den borgernære indsats. I forlængelse af sundhedsaftalen reserveres
24 § 07.12.03.
| der 16,6 mio. kr. til en handlingsplan for telemedicinske løsninger i regi af Fonden for Vel-
| færdsteknologi og udbredelse af telemedicinske løsninger.
| I forlængelse af de første positive erfaringer med telebaseret omsorg og tværsektorielt sam-
| arbejde, ønsker regeringen og KL at udbrede erfaringer fra igangværende projekter med teleme-
| dicinsk sårbehandling, forebyggelse af tryksår samt eventuelt andre initiativer, der kan erstatte
| rutinemæssige hjemmebesøg. I forlængelse af aftalerne om kommunernes økonomi for 2012 re-
| serveres op til 30 mio. kr. til udbredelse af sårbehandling.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 252,5 386,7 52,6 - - -
10. FVT - Administration
Udgift ................................................... - 10,0 11,3 6,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 11,3 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 10,0 - 6,0 - - -
20. FVT - udmøntede projekter
Udgift ................................................... - 242,5 58,9 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 242,5 58,9 - - - -
30. FVT - Reserver og budgetregu-
lering
Udgift ................................................... - - 316,5 46,6 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 316,5 46,6 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 233,1
I alt .................................................................................................................................. 233,1
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. til institutioner, der
varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har mod-
taget støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. til statslige, regio-
nale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra Fonden
for Velfærdsteknologi.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales som forskud.
§ 07.12.03.10. 25
10. FVT - Administration
| Af kontoen afholdes udgifter til drift og administration af ordningens sekretariat, der er pla-
| ceret i Økonomistyrelsen. Der er afsat 6,0 mio. kr. til driften af Fonden for Velfærdsteknologis
| sekretariat i Økonomistyrelsen, herunder især arbejdet med at formulere de første elementer til
| en digitaliseringsplan af velfærdsområdet samt porteføljestyring af allerede igangsatte projekter
| under foden.
20. FVT - udmøntede projekter
Midlerne på kontoen tildeles projekter, der opnår støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi.
30. FVT - Reserver og budgetregulering
| Der afsættes en reserve på 46,6 mio. kr. i 2012. Der reserveres 16,6 mio. kr. til handlingsplan
| og udbredelse af telemedicinske løsninger, som led i Sundhedsaftalen, og op til 30 mio. kr. til
| udbredelse af it sårbehandling, som følge af Aftalen om Kommunernes Økonomi for 2012.
07.12.04. Fremme af digital forvaltning (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 55,1 44,6 - 79,6 47,2 46,8 5,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... -24,3 34,7 30,0 - - - -
Indtægt ......................................................... 0,2 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 34,8 65,9 60,0 79,6 47,2 46,8 5,2
Årets resultat ............................................... -3,8 13,5 -30,0 - - - -
10. Fællesoffentlig digitalisering
Udgift .................................................... 28,6 55,6 50,0 49,6 17,2 16,8 5,2
Indtægt .................................................. 0,2 0,0 - - - - -
20. Kommunal medfinansiering af
digitaliseringsløsninger
Udgift .................................................... 6,3 10,3 10,0 30,0 30,0 30,0 -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 31,2
3. Hovedformål og lovgrundlag
På kontoen afholdes udgifter til fremme af digital forvaltning i stat, regioner og kommuner.
Fremme af Digital forvaltning har tidligere været opført på § 07.11.04. Fra og med 2011 er op-
gaven overført til § 07.12.04. under Økonomistyrelsen.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Økonomistyrelsen, CVR-nr. 10213231.
26 § 07.12.04.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,2 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 0,0 - - - - -
10. Fællesoffentlig digitalisering
Digitaliseringsstrategien 2011-2015, der er et fællesoffentligt projekt mellem kommuner, re-
gioner og staten, indgår i aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2012. Strategien
indeholder tværoffentlige digitaliseringsinitiativer med et budget på 325 mio. kr., hvoraf stat og
kommuner finansierer 40 pct. hver og regionerne 20 pct. Herudover finansierer staten 101,4 mio.
kr. til erhvervsrettede initiativer indenfor strategiens rammer.
Midler til drift og udvikling af centrale infrastrukturløsninger (Borger.dk, NemID, Virk.dk,
Nem Log-in DigitalPost, NemSMS og Fjernprint) overføres til relevante konti på § 19 Viden-
skabsministeriet, § 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet og § 7 Finansministeriet.
Puljen udmøntes generelt efter et budget indstillet fra Styregruppen for Tværoffentlige Sam-
arbejder, mens udvalgte projekter kræver politisk godkendelse i regeringen, KL og Danske Re-
gioner.
20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger
På kontoen afholdes udgifter til kommunal finansiering af fællesoffentlige eller fælleskom-
munale digitale løsninger. Der reserveres en pulje på 30 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra det
kommunale bloktilskud i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2012. Midlerne
disponeres efter aftale mellem parterne og på baggrund af en samlet plan for årets fælleskom-
munale investeringer, herunder under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business
cases, tværgående prioritering mv.
På kontoen er endvidere reserveret bevilling til fælleskommunale projekter, der er opstartet
i 2007-2010.
07.12.05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113) (Reservationsbev.)
Kontoen er overført som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011. Kontoen overføres
i sin helhed fra § 19.65.01.
Der er afsat bevillinger for at understøtte regeringens it-politik, jf. regeringens løbende it-
og telepolitiske redegørelser og handlingsplaner. Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter,
herunder konsulentydelser, til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de re-
spektive underkonti.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud mv. kan udbetales forskudsvis.
§ 07.12.05. 27
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 77,8 70,2 46,4 46,2 4,0 4,0 4,0
Indtægtsbevilling ......................................... 11,1 9,9 0,6 0,6 - - -
10. Informationsteknologiske initia-
tiver
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
46. E-læring mv.
Udgift ................................................... 3,3 -0,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,0 -0,5 - - - - -
50. Åbne standarder og open source
Udgift ................................................... - 8,9 10,2 10,4 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 6,6 7,9 8,1 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 2,3 2,3 2,3 - - -
Indtægt ................................................ - 0,2 - - - - -
11. Salg af varer .................................. - 0,2 - - - - -
51. IT-færdigheder
Udgift ................................................... - 7,4 12,1 12,4 - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 3,5 7,7 8,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 3,9 4,4 4,4 - - -
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
11. Salg af varer .................................. - 0,0 - - - - -
52. It-sikkerhed
Udgift ................................................... - 8,1 10,2 10,3 - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 3,4 5,5 5,6 - - -
43. Interne statslige overførsels-
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10 Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter
i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkon-
kurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.
BV 2.10 Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud fra/til offentlige,
kommunale, regionale, private organisationer, institutioner og virksom-
heder mv.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra pri-
vate eller fonde.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem §07.12.05. Netværks-
samfundet til §07.12.01. Økonomistyrelsen.
28 § 07.12.05.
udgifter .......................................... - 4,7 4,7 4,7 - - -
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
11. Salg af varer .................................. - 0,0 - - - - -
53. Grøn It
Udgift ................................................... - 5,0 8,1 8,3 - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 3,0 5,9 6,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 1,9 2,2 2,2 - - -
60. NemHandel
Udgift ................................................... 10,0 7,0 5,8 4,8 4,0 4,0 4,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,0 7,0 5,8 4,8 4,0 4,0 4,0
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,6 1,2 0,6 0,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 0,6 1,2 0,6 0,6 - - -
70. Den digitale forvaltning
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
76. Styrkelse af IT området
Udgift ................................................... 8,2 3,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 8,2 3,4 - - - - -
77. Digitalisering
Udgift ................................................... 2,2 1,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,2 1,1 - - - - -
78. IT for alle
Udgift ................................................... 30,5 26,1 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,2 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 24,8 24,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 5,6 1,8 - - - - -
Indtægt ................................................ 10,2 7,8 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,1 0,3 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - 0,0 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 0,9 7,6 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 9,2 - - - - - -
80. Informations- og kommunika-
tionsteknologi
Udgift ................................................... 23,5 3,7 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 9,9 3,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 8,7 1,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,9 -0,6 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,4 0,6 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,4 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - 0,6 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 18,0
I alt .................................................................................................................................. 18,0
§ 07.12.05. 29
Beholdningen er reserveret til følgende projekter:
- Åbne standarder og open source: Der reserveres 1,4 mio. kr. til den fortsatte drift af videncenter
for åbne standarder og open source.
- It-færdigheder: Der reserveres 4,6 mio. kr. til bl.a. digitalisering af stedprøver på universite-
terne, initiativer i forbindelse med handicappede og socialt udsattes mulighed for at anvende
digitale løsninger, til udvikling af e-læringsløsninger samt til analyser af dette område.
- Grøn it: Der reserveres 3,0 mio. kr. til den fortsatte drift af videncenter for Grøn it, herunder
indsats til fremme for øget anvendelse af videomøder i staten, fremme af grønnere statslige
datacentre, cloud computing, demonstrationsprojektet Villa Watt, uddeling af Grøn it-priser
samt kommunikationsaktiviteter omkring Grøn it.
- It-sikkerhed: Der reserveres 1,9 mio. kr. til bl.a. udvikling af den nye digitale signatur NemID,
udvikling af den statslige varslingstjeneste for it-trusler (GovCERT), initiativer i forbindelse
med sikker adfærd på nettet og initiativer vedrørende privacy.
- Nemhandel: Der reserveres 0,7 mio. kr. til den fortsatte drift og udvikling af den elektroniske
standard for fakturering, Nemhandel.
- It for alle: Der reserveres 3,9 mio. kr. til bl.a. en strategi for indførsel af IPV6, en digital
vækstpakke, den digitale signatur NemID samt til et samarbejde med Teknologirådet.
- Information og kommunikationsteknologi: Der afsættes 2,5 mio. kr. til et projekt om offentlige
data i spil, et kompetencecenter for intelligent it og til en digital vækstpakke.
Midlerne forventes anvendt i 2011.
50. Åbne standarder og open source
Bevillingen anvendes til et videncenter for open source og åbne standarder, jf. Aftale om
fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.
Midlerne anvendes til datastandardisering, herunder rådgivning og udvikling af værktøjer,
der gør det nemmere for myndigheder at gøre brug af standarderne. Herudover anvendes midler
til udvikling af snitflader mellem fagsystemer og elektroniske dokumenthåndteringssystemer og
deltagelse i internationalt standardiseringsarbejde med henblik på at sikre, at de kommende ver-
sioner af standarder modnes i henhold til danske interesser.
51. IT-færdigheder
Bevillingen anvendes til at opprioritere danskernes digitale dannelse, jf. Aftale om fordeling
af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.
Midlerne anvendes som et supplement til de udviklingsaktiviteter, der allerede findes på
særligt undervisnings- og beskæftigelsesområdet og skal blandt andet anvendes til at kortlægge
og analysere udviklingen på området og til at igangsætte en opfølgende indsats heraf. Herudover
anvendes midlerne til at sikre, at de offentlige tilbud udvikles med alle borgeres deltagelse for
øje. Dette skal bl.a. ske gennem målrettede pilotprojekter og udvikling af e-læringsværktøjer.
Kontoen indeholder samtidig en særlig pulje på 2,0 mio. kr., der anvendes til forsøg med it
i undervisningen, digitalt undervisningsmateriale, digital kommunikation med de studerende og
digitalisering af eksamener og forelæsninger.
52. It-sikkerhed
Bevillingen anvendes til it-sikkerhed, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning,
IKT og innovation 2010-2012.
Midlerne anvendes til at styrke overvågningen af trusler mod kritisk infrastruktur på inter-
nettet og informere om truslerne, som er en udvidelse af den nuværende GovCERT's dæknings-
område. Herudover anvendes midlerne til at udvikle løsninger, der gør den digitale signatur an-
vendelig for nye målgrupper som udenlandske borgere og virksomheder, der har behov for at tilgå
danske selvbetjeningsløsninger samt til en styrkelse af arbejdet med privacy.
30 § 07.12.05.53.
53. Grøn It
Bevillingen anvendes til et videncenter for Grøn it, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne
til forskning, IKT og innovation 2010-2012.
Centeret har blandt andet til formål at fremme offentlige myndigheders anvendelse af it til
at sænke klimabelastningen, øge it-løsningers grønne kvalitet og fremme anvendelsen af grønne
it-løsninger gennem informationstiltag.
60. NemHandel
Bevillingen anvendes til udvikling og drift af NemHandel infrastrukturen, som
gør det muligt for virksomheder at sende elektroniske fakturaer direkte til myndighedernes og
offentlige institutioners økonomisystemer gratis - enten ved integration i virksomhedernes øko-
nomisystemer, anvendelse af en gratis softwareklient eller anvendelse af en fakturablanket.
Der afsættes 4,8 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til NemHandel.
Bemærkninger:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 0,6 mio. kr. i 2012 fra § 08.21.23.
LæsInd tilskudsordning vedrørende drift og udvikling af fakturablanketter.
07.12.06. Borger.dk (Reservationsbev.)
Kontoen er som følge af kongelig resolution af 3. oktober overført fra § 19.65.05.
På kontoen afsættes bevilling til drift og videreudvikling af den fællesoffentlige borgerportal
- borger.dk - som blev lanceret 1. januar 2007.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 38,5 33,6 60,2 63,7 50,5 47,9 47,9
Indtægtsbevilling ......................................... - 4,2 12,3 15,8 2,6 - -
10. Borger.dk
Udgift ................................................... 38,5 33,6 60,2 63,7 50,5 47,9 47,9
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 38,5 33,6 60,2 63,7 50,5 47,9 47,9
Indtægt ................................................ - 4,2 12,3 15,8 2,6 - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - 4,2 - - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 12,3 15,8 2,6 - -
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales
BV 2.10.1 Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige,
kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virk-
somheder mv.
§ 07.12.06. 31
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 30,4
I alt .................................................................................................................................. 30,4
Beholdningen er reserveret til dækning af budgetterede udgifter til renter og afskrivninger på al-
lerede afholdte investeringer i forbindelse med borgerportalen borger.dk.
Midlerne forventes anvendt i 2011-2013.
10. Borger.dk
Den fællesoffentlige borgerportal skal medvirke til at effektivisere og skabe en sammen-
hængende offentlig borgerservice og samtidig bidrage til, at borgerne oplever en bedre digital
service.
Den fællesoffentlige borgerportal skal give borgerne adgang til information og selvbetje-
ningsløsninger fra det offentlige samt adgang til egne data fra alle offentlige myndigheder via en
"Min Side". Myndighedernes selvbetjeningsløsninger og dataadgange skal integreres i "Min Side"
og borgertemaer via åbne og standardiserede snitflader.
I forbindelse med økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2012 er det aftalt at vi-
dereføre Borger.dk i 2012-2015 med en årlig bevilling på 47,9 mio. kr. Videreførelsen af projektet
er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og finansieres af stat (40 pct.),
kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).
Bemærkninger:
ad 35. Forbrug af videreførsel. Der overføres 15,8 mio. kr. i 2012 til § 07.12.01 Økonomisty-
relsen til dækning af Økonomistyrelsens budgetterede udgifter til renter og afskrivninger på
allerede afholdte investeringer i forbindelse med borgerportalen borger.dk.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 47,9 mio.kr. i 2012 til § 07.12.01
Økonomistyrelsen til dækning af Økonomistyrelsens budgetterede udgifter vedrørende Bor-
ger.dk. Heraf forventes en betydelig del af udgifterne anvendt på ekstern konsulentbistand
til selve udviklingen af borgerportalen.
07.12.07. Digital signatur (Reservationsbev.)
Kontoen er som følge af kongelig resolution af 3. oktober overført fra § 19.65.06.
Der afsættes en bevilling til udvikling, implementering og drift af digital signatur.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales
BV 2.10.1 Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige,
kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virk-
somheder mv.
32 § 07.12.07.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 15,0 36,5 31,0 31,0 31,0 31,0 11,0
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,9 - - - - -
10. Digital signatur
Udgift ................................................... 15,0 36,5 31,0 31,0 31,0 31,0 11,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 27,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 9,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 15,0 - 31,0 31,0 31,0 31,0 11,0
Indtægt ................................................ - 0,9 - - - - -
11. Salg af varer .................................. - 0,9 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 30,5
I alt .................................................................................................................................. 30,5
Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Digital signatur
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling indgik i 2008 kontrakt med DanID om
tilbud om digital signatur i perioden 2008-2014.
Aftalen med DanID indebærer en sikkerhedsløsning til borgere og virksomheder (herunder
offentlige myndigheder), der omfatter administration, udstedelse og anvendelse af digitale signa-
turer.
Til borgerne har DanID tilbudt en sikkerhedsløsning, som kan anvendes til at tilgå både
netbanker, den offentlige sektor samt private løsninger, der anvender digital signatur. Den tilbudte
løsning medfører et sikkerhedsløft af den digitale signatur, idet denne fremover opbevares centralt
hos leverandøren, frem for på borgerens egen computer.
Til private virksomheder og offentlige myndigheder har leverandøren tilbudt en løsning, der
i vidt omfang bygger videre på den nuværende digitale signatur til virksomheder og medarbejdere,
som er knyttet til brugerens computer.
Jf. akt. 205 af 18. juni 2008 vedrørende digital signatur udgør den offentlige sektors andel
af omkostningerne til udvikling, implementering og drift af digital signatur samlet 205,0 mio. kr.
i årene 2008-2014. Heraf afsættes der årligt 31,0 mio. kr. i 2011-2014.
I forbindelse med økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2012 er det aftalt at til-
føre udviklingen af den digitale signatur yderligere 11,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af pro-
jektet. Videreførelsen af projektet i 2015 er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
2011-2015 og finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).
§ 07.13. 33
07.13. Administration
07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (Statsvirksom-
hed)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - 25,3 25,4 25,2 24,7
Indtægt ......................................................... 176,4 298,9 276,3 329,4 279,8 275,4 264,0
Udgift ........................................................... 165,8 286,7 283,1 354,7 340,8 335,5 336,0
Årets resultat ............................................... 10,5 12,3 -6,8 - -35,6 -34,9 -47,3
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 165,8 286,7 283,1 354,7 340,8 335,5 336,0
Indtægt .................................................. 176,4 298,9 276,3 329,4 279,8 275,4 264,0
Bemærkning: I budgetoverslagsårene er der ikke indbudgetteret indtægter på 36,2 mio. kr. årligt fra § 37
vedrørende administration af studielån og finansadministration mv. som følge af 1-årig budgettering af § 37.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 2,0
Bemærkning: Reservationerne primo 2011 vedrører betalingsordning til ØSC (1,0 mio. kr.) samt best practice-projektet
vedr. ØSC (1,0 mio. kr.)
3. Hovedformål og lovgrundlag
Statens Administration er oprettet den 20. januar 2011 ved en sammenlægning af § 07.12.02
Økonomiservicecenter og dele af § 07.12.01. Økonomistyrelsen.
Statens Administration skal udvikle best practice i det offentliges driftsopgaver og sikre faglig
og professionel varetagelse heraf. Styrelsens formål er at bidrage til udvikling af en effektiv ad-
ministration på tværs af staten, herunder sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af Øko-
nomiservicecentret, der løser løn- og regnskabsopgaver for ca. 150 statslige institutioner. Herud-
over vil Statens Administration afdække mulighederne for at indhøste yderligere effektivise-
ringsgevinster ved eventuelt på længere sigt at centralisere flere administrative opgaver på tværs
af staten.
Statens Administration har ansvaret for følgende hovedopgaver.
På Økonomiområdet løses bogholderi- og regnskabsopgaver, der omfatter opgaverne kreditor-
og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab (dog ikke godkendelse), administration
af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision
Stat, bogføring af rejseafregninger mv. Endvidere varetages administration af lån, garantier og
tilskudsordninger for en række ministerier.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksom-
heder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.
34 § 07.13.01.
Lønområdet omfatter opgaver forbundet med institutionernes lønudbetalinger og korrektioner,
ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport.
Endvidere varetages tilbagebetaling af SU-lån, tjenestemandspension, forsikringsordninger for
selvstændige erhvervsdrivende mv.
Løn- og regnskabsydelser tilbydes institutioner, der enten ikke er omfattet af Økonomiservi-
cecentret eller institutioner, der har valgt at tilkøbe supplerende ydelser relateret til opgaveporte-
føljen. Ydelserne prisfastsættes i henhold til reglerne om prisfastsættelse.
Endelig er Finansministeriets koncernfælles Center for Personaleadministration placeret i
Statens Administration. Centret varetager en række personaleadministrative opgaver, der er
overført fra koncernens institutioner til Statens Administration.
Statens Administrations opgaver finansieres dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne
udføres for (offentlige institutioner, borgere og virksomheder) dels ved bevilling. Omkostninger
til implementering af Økonomiservicecentret modsvares desuden i indkøringsperioden af midler
fra § 07.11.02.32. Implementeringspulje.
Virksomhedsstruktur
07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 33391005.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.3.1.2. På nogle lån-, tilskud- og garanti-ordninger dækkes Statens Admini-
strations omkostninger dels ved opkrævning af gebyrer hos statskassens
debitorer og dels ved betaling fra de institutioner m.fl., som styrelsen
udfører opgaver for. De gebyrer, som opkræves hos debitorer, kan der-
for fastsættes således, at indtægter ikke fuldt ud modsvarer de hermed
forbundne omkostninger.
Opgaver Mål
1. Økonomi Statens Administration skal ved Økonomiservicecentret på
baggrund af indrapporteringer fra de omfattede institutioner
blandt andet foretage korrekt bogføring, rettidig betaling og
opkrævning samt udarbejde perioderegnskaber.
Finansservicecentret skal yde god og effektiv administration,
herunder stille vejledning og standarder til rådighed i forbin-
delse med tilskuds- og garantiordninger samt statslån.
2. Løn Statens Administration skal ved Økonomiservicecentret sikre
en effektiv og rettidig lønudbetaling samt en korrekt refusion
af alle refusionsberettigede lønudgifter.
Finansservicecentret skal yde god og effektiv administration,
herunder stille vejledning og standarder til rådighed i forbin-
delse med håndtering af tjenestemandspensioner samt fleks-,
barsels- og forsikringsordningerne.
§ 07.13.01. 35
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 176,4 298,9 276,3 329,4 279,8 275,4 264,0
4. Afgifter og gebyrer ................................ - - - 13,8 13,8 13,8 13,8
6. Øvrige indtægter .................................... 176,4 298,9 276,3 315,6 266,0 261,6 250,2
Budgetteringsforudsætninger
Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler
og overenskomster. Alle takster og gebyrer fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i
forbindelse med de pågældende ydelser.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 175 357 307 365 360 357 357
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 87,3 142,3 136,7 168,8 163,0 160,5 160,5
Bemærkning: Lønningerne er ekskl. fradrag for anlægsløn.
3. Personaleadministration Statens Administration skal ved Center for Personaleadmi-
nistration sikre en effektiv og standardiseret løsning af de
personaleadministrative opgaver, der udføres for Finansmi-
nisteriets koncern.
Mio. kr. R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt ............................................. 406,2 354,7 340,8 335,5 336,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration............................... 94,7 80,8 77,6 77,1 77,1
1. Økonomi ............................................ 190,7 170,7 162,3 159,3 159,6
2. Løn .................................................... 111,8 96,5 94,2 92,4 92,6
3 Personaleadministration..................... 9,0 6,7 6,7 6,7 6,7
a. Bevillingsfinansieret del
1. Pensionsadministrationsopgaverne - Tjenestemandspensioner og Indekskontrakter, der
varetages i Finansservicecentret er bevillingsfinansierede. Endvidere finansieres en
mindre del af aktiviteten vedrørende Center for Personaleadministration ved bevilling.
b. Indtægtsdækket del
1. Administration af Finansservicecentrets ordninger på jordbrugs- og fiskeriområdet, er-
hvervs- og boligområdet, studiegældsområdet, finansområdet, statens forsikringsord-
ninger samt betalingsformidling og administration af ordninger vedrørende selvstændig
likviditet finansieres af gebyrer og takster fra ministerier samt indtægter fra § 37.
Gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget ved de pågældende
ydelser, således at der opnås fuld omkostningsdækning.
Løn- og regnskabsydelser fra Økonomiservicecentret finansieres ved interne statslige
overførsler fra de omfattede institutioner. Enkelte institutioner, der ikke er omfattet,
men har valgt at tilkøbe ydelser, betaler i henhold til ressourceforbruget.
36 § 07.13.01.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 19,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 32,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 51,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... - 0,3 - 56,8 65,4 53,7 39,8
+ anskaffelser .............................................. 0,3 0,9 - 23,1 4,3 2,0 2,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - 0,8 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,0 0,1 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - - 14,5 16,0 15,9 15,9
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,3 1,9 - 65,4 53,7 39,8 25,9
Låneramme .................................................. - - - 75,0 75,0 75,0 75,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - 87,2 71,6 53,1 34,5
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Statens Administrations almindelige virksomhed, jf. beskrivelse
af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011, er der overført opgaver og bevillinger
vedrørende koncernfælles personaleadministration til Kulturministeriet og Klima,- Energi- og
Bygningsministeriet som følge af delingen af Slots- og Ejendomsstyrelsen.
Herudover er der som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011, modtaget opgaver og
bevillinger vedrørende koncernfælles personaleadministration fra Ministeriet for Forskning, In-
novation og Videregående uddannelser.
I forbindelse med ressortomlægningen, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011, er der
omflyttet betalinger og bevillinger mellem ministerierne. Eventuelle yderligere bevillingsmæssige
konsekvenser heraf på ministerområderne vil blive håndteret i forbindelse med forslag til lov om
tillægsbevillinger 2012.
07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)
På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskuds-
modtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.
Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april
2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, som
ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.
Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig
periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter. Der
udlignes i efterfølgende år.
Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordnin-
gen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer i
fleksjob efter dette tidspunkt, kun får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke
dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der
fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.
Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskuds-
modtagere. Refusionsordningen administreres af Statens Administration.
Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagerne
hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.
§ 07.13.05. 37
Bidragssatsen fastsat for 2012 ændres fra 316 kr. til 331 kr. pr. årsværk pr. måned. Hvis det
ved budgetopfølgningen i de første kvartaler i 2012 viser sig, at bidragssatsen er sat for højt, vil
den kunne nedsættes.
Af bevillingen afholdes Statens Administrations omkostninger ved administration af refu-
sionsordningen og opkrævning af bidrag. Udgifterne hertil skønnes at udgøre 2,0 mio. kr.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 617,9 631,5 686,2 720,6 720,6 720,6 720,6
Indtægtsbevilling ......................................... 671,1 635,1 686,2 720,6 720,6 720,6 720,6
10. Fleksjobordning i staten mv.
Udgift ................................................... 617,9 631,5 686,2 720,6 720,6 720,6 720,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 615,9 628,9 684,2 718,6 718,6 718,6 718,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 2,0 2,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Indtægt ................................................ 671,1 635,1 686,2 720,6 720,6 720,6 720,6
21. Andre driftsindtægter .................... 671,1 635,1 686,2 720,6 720,6 720,6 720,6
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 91,6
I alt .................................................................................................................................. 91,6
10. Fleksjobordning i staten mv.
Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller
statsvirksomhed, samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for
selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med
egentlige statsinstitutioner. Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finans-
ministeriet ud fra den forventede udgift til ordningen. Bidraget opkræves af Statens Administra-
tion og reguleres forud for et kvartal under hensyn til udgiftsudviklingen.
Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber,for-
eninger mv.), når de modtager:
1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om
Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kultur-
området og teaterlovens kap. 7, samt lov om visse spil, lotterier og væddemål, dog ikke efter
lovens § 6 B, stk. 1, nr. 1-6, § 6 C, nr. 1 og 2 og § 6 D, eller
2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.1 Som følge af et stadig stigende antal refusioner er budgetteringen af
kontoen forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der
ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov
om tillægsbevilling for 2012.
BV 2.10.2 Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institu-
tioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en
forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.
38 § 07.13.05.10.
Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den
forventede refusionsudgift til ordningen og er i 2012 fastsat til 331 kr. pr. årsværk pr. måned.
Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler,
såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,0 mio. kr. til § 7.13.01.10 Statens
Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.
07.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes barsels- og
adoptionsorlov i henhold til BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden udstedt af fi-
nansministeren, jf. tekstanmærkning 106.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 516,4 338,2 333,8 361,6 361,6 361,6 361,6
10. Barselsfonden
Udgift ................................................... 516,4 338,2 333,8 361,6 361,6 361,6 361,6
18. Lønninger / personaleomkostninger 515,8 338,2 333,1 361,0 361,0 361,0 361,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,6 - 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -2,2
I alt .................................................................................................................................. -2,2
10. Barselsfonden
Via en reduktion af deres rammer beregnet som et bidrag pr. årsværk finansierer ministerierne
en refusionsordning i forbindelse med de ansattes barsels- og adoptionsorlov. På baggrund af
udgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrektioner i 1996, 1998, 1999, 2006 og 2009.
Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat time-
takst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af løn-
rammen. Finansministeren har fastsat nærmere regler for Barselsfonden i bekendtgørelse nr. 974
af 11. august 2010 om Barselsfonden.
Statens Administrations omkostninger ved administration af ordningen, som skønnes at ville
udgøre ca. 0,6 mio. kr., afholdes af bevillingen.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 7.13.01.10. Statens Admini-
stration til dækning af administration af området.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.1 Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et
eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil
blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.
§ 07.13.07. 39
07.13.07. Flere EUD-elever i staten
På kontoen afholdes udgifter til refusion ved øget optag af EUD-elever i staten.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 15,5 65,8 3,8 - - -
10. Flere EUD-elever i staten
Udgift ................................................... - 15,5 65,8 3,8 - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger - 15,5 65,8 3,8 - - -
10. Flere EUD-elever i staten
Med henblik på at øge antallet af EUD-elever i staten er det besluttet, at oprette 50 ekstra
praktikpladser i 2011 i forhold til målsætningen for 2010. For at opnå dette er der for hvert mi-
nisterområde udmeldt en kvote for antallet af EUD-elever i 2011, jf. cirkulære nr. 9656 af 24.
november 2010 om kvoter for EUD-elever i staten. Der er afsat 3,8 mio. kr. til at dække me-
rudgifter forbundet med at øge elevoptaget. Udgifterne finansieres kollektivt af ministerierne på
baggrund af antallet af ansatte erhvervsuddannede. Ministerier, der har øget elevoptaget ved
udgangen af 2011 i forhold til deres elevantal ultimo 2010, får refunderet merudgifterne.
Øges elevoptaget udover kvoten for 2011 dækkes merudgifterne kollektivt af ministerierne, og
der foretages en efterregulering på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.
07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration
På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån,
erhvervslån, jordbrugslån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielser og afdrag.
Fra 2010 er udlån vedrørende Hypotekbanken overført fra § 40.51.01. Administration af
Hypotekbankens afvikling - Økonomistyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 9,1 2,5 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 250,7 203,8 200,2 176,6 154,8 133,9 107,6
10. Afdrag og indfrielser
Udgift ................................................... 9,1 2,5 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ....... 0,0 0,0 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 5,4 2,3 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 3,7 0,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 250,7 203,8 200,2 176,6 154,8 133,9 107,6
28. Ekstraordinære indtægter ............. 5,0 0,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 245,8 203,8 200,2 176,6 154,8 133,9 107,6
10. Afdrag og indfrielser
I forbindelse med Statens Administrations administration af udlån for øvrige ministerier re-
gistreres afdrag som hovedregel samlet under Finansministeriet.
ad 28 og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstra-
ordinære indtægter og udgifter, bagatel differencer, reguleringer vedrørende tidligere år mv.
ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån
for bolig-, erhvervs-, jordbrugs- og fiskerilån. For ekstraordinære indfrielser/afdrag er skønnet
foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb.
40 § 07.13.13.
07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)
På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdelige
beløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv.
I forbindelse med Statens Administrations administration af udlån for øvrige ministerier re-
gistreres tab som hovedregel samlet under Finansministeriet. Kontoen omfatter foruden tab på
udlån også tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 23,2 65,5 24,0 60,0 60,0 50,0 40,0
Indtægtsbevilling ......................................... 23,1 67,1 23,9 60,0 60,0 50,0 40,0
10. Afskrivning af uerholdelige be-
løb
Udgift ................................................... 23,2 65,5 24,0 60,0 60,0 50,0 40,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 23,2 65,5 19,0 50,0 50,0 40,0 30,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Indtægt ................................................ 23,1 67,1 23,9 60,0 60,0 50,0 40,0
28. Ekstraordinære indtægter ............. - 1,4 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 23,1 65,7 23,9 60,0 60,0 50,0 40,0
10. Afskrivning af uerholdelige beløb
Ovennævnte skøn er opgjort ud fra de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer, men
da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte
skøn behæftet med stor usikkerhed.
07.13.14. Tilgang af udlån fra Fiskeribankens nedlæggelse
I medfør af lov nr. 1393 af 21. december 2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Konge-
riget Danmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor
staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettig-
heder og forpligtelser.
Kontoen vedrører overførsel af det forventede udlånstilgodehavende, som overtages ved
bankens lukning.
Der er ikke aktiviteter på kontoen fra 2010 og fremadrettet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.150,1 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.150,1 - - - - - -
10. Tilgang af udlånstilgodehaven-
der
Udgift ................................................... 1.150,1 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.150,1 - - - - - -
Indtægt ................................................ 1.150,1 - - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 1.150,1 - - - - - -
§ 07.13.15. 41
07.13.15. Diverse indtægter mv.
På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingsløse kapitaler.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægtsbevilling ......................................... 82,3 517,7 70,9 70,5 70,5 70,5 70,5
10. Overtagne aktiver vedr. arvings-
løse kapitaler
Indtægt ................................................ 82,3 67,6 69,9 70,0 70,0 70,0 70,0
21. Andre driftsindtægter .................... 82,3 67,6 69,9 70,0 70,0 70,0 70,0
20. Overtagne sælgerpantebreve
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
30. Frigørelsesafgift vedr. arbejder-
boliger
Indtægt ................................................ 0,0 0,1 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 0,1 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
40. Opsparede midler fra Arbejds-
markeds feriefonds formue
Indtægt ................................................ - 450,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 450,0 - - - - -
10. Overtagne aktiver vedr. arvingsløse kapitaler
ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter indtægter fra arvingsløse kapitaler. Ovennævnte
skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.
20. Overtagne sælgerpantebreve
ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bidrag er af tekniske årsager opført med 0,1 mio. kr., da det ikke
på forhånd er muligt at forudse, i hvilket omfang der i løbet af finansåret udstedes sælger-
pantebreve og lignende i forbindelse med Statens Administrations administration af diverse
ordninger herunder bl.a. overtagelse af panter efter afholdt tvangsauktion.
30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger
ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbej-
derboliger, LBK 353 1975. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års ind-
gående beløb.
07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde (Lovbunden)
På kontoen optages henholdsvis statens udligningsbeløb til tipsfonde og statens ekstraordi-
nære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S, jf. LBK nr. 1077 af 11. december
2003.
I henhold til tips- og lottoloven maksimeres den del af Danske Spils overskud, som kan an-
vendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spils overskud for 2003, tillagt 20
mio. kr. (udlodningsloft). Udlodningsloftet reguleres årligt med personskattelovens reguleringstal.
Hvis Danske Spils overskud ikke når udlodningsloftet, udbetaler staten halvdelen af forskel-
len mellem Danske Spils overskud og udlodningsloftet til tipsfondene. Hvis derimod Danske Spils
overskud overstiger udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet, der overstiger udlodnings-
loftet, med halvdelen til tipsfondene og halvdelen til staten.
42 § 07.13.40.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 99,8 187,1 167,3 217,1 217,1 217,1 217,1
30. Regulering vedrørende tipsfonde
(07.18)
Udgift ................................................... 99,8 187,1 167,3 217,1 217,1 217,1 217,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 99,8 187,1 167,3 217,1 217,1 217,1 217,1
30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)
Danske Spil budgetterer i 2011 med et overskud på 1335,8 mio. kr. Sammenholdt med ud-
lodningsloftet på 1.768,0 mio. kr. for 2011 udgør udligningsbeløbet for 2012 derfor 217,1 mio.
kr.
07.13.41. Renteindtægter mv.
Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Finansmi-
nisteriet hidtil budgetterede renteindtægter under § 37. Renter, der ikke er omfattet af ordningen
vedrørende selvstændig likviditet, budgetteres fra og med 1999 under nærværende hovedkonto.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,1 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 3,8 0,3 - 0,1 - - -
30. Renteindtægter, Statens Admini-
stration
Udgift ................................................... - 0,1 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 3,8 0,3 - 0,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 3,8 0,3 - 0,1 - - -
30. Renteindtægter, Statens Administration
Renteindtægter vedrørende indestående i pengeinstitutter, som ikke er omfattet af ordningen
om selvstændig likviditet. Rentebærende konti uden for ordningen om selvstændig likviditet er
ved at blive afviklet.
07.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S
| I 2012 afsættes der 172 mio. kr. som ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagerne af
| tipsmidler i 2012.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 40,0 71,3 172,0 - - -
10. Tilskud til modtagere af over-
skud fra Danske Spil A/S
Udgift ................................................... - 40,0 71,3 172,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 40,0 71,3 172,0 - - -
§ 07.13.42.10. 43
10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S
| Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte 172 mio. kr. i 2012 som ekstraordinært
| tilskud til udlodningsmodtagerne af tipsmidler i 2012. Det betyder, at udlodningen kan holdes
| på et uændret udlodningsniveau, når der tages højde for prisstigninger.
| Baggrunden er, at ikrafttrædelsen af den delvise liberalisering af spillemarkedet, og dermed
| blandt andet den nye udlodningslov, er blevet forsinket på grund af en statsstøttesag ved EU-
| kommissionen. Sagen er afgjort, og fra 2013 vil udlodningen og midler til ludomanibekæmpelse
| følge de nye regler.
44 § 07.14.
07.14. Modernisering af den offentlige sektor
07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 100,6 92,6 106,6 109,2 107,3 105,2 102,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... -19,0 -13,0 3,3 2,6 - - -
Indtægt ......................................................... 50,5 42,1 15,8 16,7 16,4 16,4 16,4
Udgift ........................................................... 126,2 125,8 130,7 130,0 126,2 121,6 119,3
Årets resultat ............................................... 5,9 -4,2 -5,0 -1,5 -2,5 - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 102,0 105,6 119,3 118,9 116,7 112,1 109,8
Indtægt .................................................. 35,7 32,3 14,7 15,6 15,3 15,3 15,3
20. Sekretariat for statens samar-
bejdsudvalg
Udgift .................................................... 3,8 4,1 3,1 3,3 3,3 3,3 3,3
Indtægt .................................................. 1,6 1,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30. Statens tjenesterejseforsikring
Udgift .................................................... 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
40. Bod
Indtægt .................................................. 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
50. Det centrale Pensionsalderregi-
ster, PENSAB
Udgift .................................................... 5,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Indtægt .................................................. 13,0 7,1 - - - - -
60. Medarbejdernes tilfredshed og
trivsel skal måles og forbedres
Udgift .................................................... 1,1 1,7 2,0 1,6 - - -
70. Lønkommission
Udgift .................................................... 12,5 7,4 - - - - -
Indtægt .................................................. - 0,6 - - - - -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 43,3
Bemærkninger: Der er reserveret 43,3 mio. kr. ultimo 2010. 27,2 mio. kr. vedrører e-læringsværktøjer, 1,3 mio. kr. ved-
rører certificeringsordningen, 8,6 mio. kr. vedrører Nyt Pensab, 4,4 mio. kr. vedrører trivselsværktøjet, 1,5 mio. kr. ved-
rører sager ved Kammeradvokaten, og 0,3 mio. kr. vedrører projekter, der er finansieret af effektiviseringspuljen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksom-
heder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.
§ 07.14.01. 45
3. Hovedformål og lovgrundlag
Personalestyrelsen varetager statens overordnede arbejdsgiveropgaver i forhold til HR, le-
delse, overenskomster, personalejura, løn og pension.
Personalestyrelsen har fire eksternt rettede kerneopgaver:
1. Forhandling og regler: Forhandling og indgåelse af overenskomster og aftaler med de
faglige organisationer, forberedelse af lovgivning, udstedelse af bekendtgørelser, implementering
af EU-direktiver, fagretlige sager for hele staten, samarbejde med øvrige arbejdsgiverorganisa-
tioner, budget, bevilling og regnskabsforvaltning for finanslovens § 36. Pensionsvæsenet samt
helbredssager vedrørende tjenestemænd.
2. HR-politik og implementering: Politikudvikling og analyse inden for Personalestyrelsens
samlede opgavefelt samt arbejde med at understøtte den lokale implementering af overenskomster
og aftaler.
3. Rådgivning og værktøjer på HR-området: Rådgivning af ministerier og styrelser inden for
overenskomster, personalejura, ledelse, løn og pension samt indsats for at gøre de lokale HR-
funktioner mere effektive. Herudover udarbejder Personalestyrelsen løn- og personalestatistikker
samt værktøjer til brug for HR-funktionerne.
4. Ledelse: Professionalisering af ledelse i staten og den øvrige offentlige sektor gennem
udvikling af ledelsespolitik, uddannelsesaktiviteter, netværk mv.
Personalestyrelsen skal i 2012 forberede overenskomstforhandlingerne i 2013 og i samarbejde
med personaleorganisationerne gennemføre et serviceeftersyn af de overenskomst- og aftale-
mæssige rammer i staten.
Personalestyrelsen bidrager herudover til Finansministeriets budgetanalyser og fortsætter
indsatsen for at nedbringe sygefraværet i staten.
På ledelsesområdet arbejder Personalestyrelsen med aktiviteter målrettet rekruttering og ud-
vikling af topledere samt udviklingsforløb for ledere og ledertalenter.
Personalestyrelsen varetager herudover, som led i Danmarks EU-formandskab, en række op-
gaver knyttet til det europæiske samarbejde på HR-området.
Yderligere oplysninger om Personalestyrelsen findes på styrelsens hjemmeside www.perst.dk.
Virksomhedsstruktur
07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866, er virksomhedsbærende
hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-
vedkonti:
07.14.37. Udlånte statstjenestemænd
07.31.11. Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.3 På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til
bistand fra Kammeradvokaten i tilknytning til personalesager, der va-
retages for eller i samarbejde med andre ministerier, og sager om for-
tolkning eller overtrædelse af overenskomster og aftaler, herunder
overvejelser om eller bistand til retssager og voldgiftssager, men som
ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.
46 § 07.14.01.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 50,5 42,1 15,8 16,7 16,4 16,4 16,4
6. Øvrige indtægter .................................... 50,5 42,1 15,8 16,7 16,4 16,4 16,4
Bemærkninger: Indtægterne omfatter interne statslige overførselsindtægter på 4,4 mio. kr., salg af varer og tjenesteydelser
for 11,0 mio. kr., andre driftsindtægter på 1,1 mio. kr. og finansielle indtægter på 0,2 mio. kr.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 121 127 114 117 114 112 109
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 63,8 66,7 58,2 61,5 60,1 59,0 57,7
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 63,8 66,7 58,2 61,5 60,1 59,0 57,7
Opgaver Mål
Forhandling og regler Omfatter bl.a. forhandling og indgåelse af overenskomster
og aftaler, herunder arbejdet med at forenkle og forny over-
enskomstsystemet.
HR-politik og implementering Omfatter bl.a. arbejdet med at understøtte den lokale imple-
mentering af overenskomster og aftaler samt politikudvikling
og analyser på HR-området.
Rådgivning og værktøjer på HR-
området
Omfatter bl.a. arbejdet med at understøtte de lokale statslige
HR-funktioner med rådgivning inden for personalejura,
overenskomster, ledelse, løn og pension samt udvikling af
HR-statistikker og værktøjer.
Ledelse Omfatter bl.a. arbejdet med at professionalisere ledelse i sta-
ten og den øvrige offentlige sektor, styrke lederrekrutteringen
og udvikle de enkelte ledere og ledertalenter.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO
2014
BO3
2015
Udgift i alt......................................... 136,8 131,2 132,5 130,0 126,2 121,6 119,3
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration ........... 19,1 18,4 18,6 18,2 17,7 17,0 16,7
1. Forhandling og regler................. 27,4 26,2 26,5 26,0 25,2 24,3 23,9
2. HR-politik og implementering... 24,6 23,6 23,9 23,4 22,7 21,9 21,5
3. Rådgivning og værktøjer på HR-
området ....................................... 46,5 44,6 45,1 44,2 42,9 41,3 40,6
4. Ledelse........................................ 19,1 18,4 18,6 18,2 17,7 17,0 16,7
§ 07.14.01. 47
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 11,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 13,4 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 5,3 10,0 29,9 25,0 29,1 31,2 33,3
+ anskaffelser .............................................. 3,4 8,3 30,0 6,1 6,1 6,1 6,1
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 1,9 -1,9 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0
- afhændelse af aktiver ............................... 0,7 -1,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 14,2 8,0 10,0 10,0 10,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 10,0 17,3 53,7 29,1 31,2 33,3 35,4
Låneramme .................................................. - - 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 89,9 48,7 52,3 55,8 59,3
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen går til den almindelige drift af Personalestyrelsen, herunder løn, husleje, admi-
nistration mv.
Personalestyrelsen varetager det samlede overordnede ansvar for Pensionsvæsenet, herunder
ansvar for budget- og regnskabsforvaltningen. Bevillingen hertil er fra 2011 overflyttet fra §
36.61.01. Betaling for administration af pensionsvæsenet.
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg
Samarbejdssekretariatet blev aftalt oprettet ved de statslige overenskomstforhandlinger i 2005
med det formål at yde rådgivning og vejledning til statslige samarbejdsudvalg samt at gennemføre
kurser for samarbejdsudvalgene. Rådgivning, vejledning og kursusvirksomhed er rettet mod både
ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg.
Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2013. Der er foretaget en teknisk videreførsel
af bevillingen på underkontoen i den resterende del af 2013 samt i 2014 og 2015.
30. Statens tjenesterejseforsikring
Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsik-
ringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsik-
ringsselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterføl-
gende opkræves hos den statslige myndighed.
Kontrakten om administration af tjenesterejseforsikringen gælder for perioden fra 1. januar
2011 til 31. december 2013 med mulighed for forlængelse i to 1-årige perioder. Betalingen for
administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringsselskabet.
40. Bod
Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold,
en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændig-
heder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.
Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Personalestyrelsen. Boden regn-
skabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.
48 § 07.14.01.50.
50. Det centrale Pensionsalderregister, PENSAB
I PENSAB (PENSionsAlderBeregningssystem) registreres og ajourføres pensionsalderoptje-
ning for ansatte med ret til statslig tjenestemandspension, og oplysningerne i PENSAB danner
grundlag for den borgerrettede adgang for disse personer til at få oplyst deres pensionsrettigheder
via www.tjenestemandspension.dk. Som et centralt register er registreringerne i PENSAB et
nødvendigt administrativt redskab for såvel ansættelsesmyndigheder som for Personalestyrelsen.
I PENSAB registreres på individuelt niveau den pensionsalder, som en tjenestemand optjener i
løbet af sin ansættelse (over en årrække på 30-40 år), og som - sammen med lønniveau på pen-
sioneringstidspunktet - er grundlaget for beregning af den pågældendes pensionskrav mod staten.
De registrerede data giver mulighed for, at staten som pensionsgiver kan fremregne og budgettere
de fremtidige pensionsudgifter i tjenestemandspensionsordningen (sammen med fremskrivning
af de aktualiserede pensionsudgifter).
Det nuværende PENSAB er idriftsat i 1990, og der er behov for modernisering af systemet.
Det er derfor besluttet at udvikle et Nyt PENSAB på en moderne platform, der samtidig vil kunne
rumme forbedringer på flere fronter.
Projektet er påbegyndt i efteråret 2008. Det nuværende PENSAB skal fortsat driftes, til af-
løseren kan tage over.
60. Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres
Ved trepartsaftalerne i 2008 mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF
var der enighed om, at alle offentlige arbejdspladser fra 2008 mindst hvert 3. år skal foretage
målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder af det psykiske arbejdsmiljø. Som led
heri blev det aftalt at afsætte 8 mio. kr. til udvikling af et fælles og fleksibelt måleværktøj, der
stilles til rådighed som et tilbud til arbejdspladserne. Der var enighed mellem VK-regeringen,
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Al-
liance om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne. Der er udviklet et værktøj, der kan an-
vendes ved måling af medarbejdertilfredshed og trivsel. Værktøjet blev tilgængeligt for alle of-
fentlige arbejdspladser pr. 1. juli 2009. Bevillingen anvendes til udvikling og drift af værktøjet i
henhold til indgået kontrakt frem til 1. juli 2013.
70. Lønkommission
På baggrund af erfaringerne fra overenskomstforhandlingerne i 2008 aftalte VK-regeringen
med hovedorganisationerne og overenskomstparterne på det offentlige arbejdsmarked at nedsætte
en lønkommission. Lønkommissionens arbejde er færdiggjort i sommeren 2010, hvorefter der
ikke er yderligere bevægelser på kontoen.
07.14.03. Personalepolitiske initiativer (Reservationsbev.)
Som led i trepartsaftalerne blev der i 2007 aftalt en række personalepolitiske initiativer til
gennemførelse i perioden 2008-2011 vedrørende medarbejderudviklingssamtaler, dialog om sy-
gefravær, oplysningskampagner om rekruttering og virkemidler i seniorpolitikken. Som del af
2020-planen igangsættes i 2012 et personalepolitisk initiativ vedrørende integrations- og oplæ-
ringsstillinger, jf. aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller
om ambitioner om mere af maj 2011.
§ 07.14.03. 49
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 84,3 4,7 - 10,0 - - -
20. Årlige medarbejderudviklings-
samtaler - bedre planlægning af
medarbejdernes kompentenceud-
vikling
Udgift ................................................... 3,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,6 - - - - - -
40. Aktiv dialog om sygefravær
Udgift ................................................... 4,9 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,9 0,0 - - - - -
50. Oplysningskampagner skal frem-
me rekruttering
Udgift ................................................... 4,6 4,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,6 3,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 2,0 1,7 - - - - -
60. Nye virkemidler i seniorpolitik-
ken
Udgift ................................................... 71,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 71,1 - - - - - -
70. Integrations- og oplæringsstillin-
ger
Udgift ................................................... - - - 10,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 9,7 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,1
I alt .................................................................................................................................. 5,1
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af den årlige bevilling til af-
holdelse af udgifter i forbindelse med administration af puljen, heraf
højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til §
07.14.01. Personalestyrelsen.
50 § 07.14.03.20.
20. Årlige medarbejderudviklingssamtaler - bedre planlægning af medarbejdernes kom-
pentenceudvikling
Ved trepartsaftalerne blev der afsat et engangsbeløb på 5 mio. kr. til projekter, der skulle
afprøve arbejdspladsbaserede samarbejder med jobbytte, f.eks. som led i arbejdet med talent- og
karriereudvikling. De uforbrugte midler er videreført indtil 2011. Herefter er der ingen aktivitet
på kontoen.
30. Styrket arbejde for at nedbringe sygefravær
Ved trepartsaftalerne var der enighed om, at sygefraværet skal nedbringes. Der blev afsat et
engangsbeløb på 3 mio. kr. med henblik på, at regeringen, KL og Danske Regioner skulle tilve-
jebringe en sammenlignelig opgørelse af sygefraværet på institutionsniveau. De uforbrugte midler
er videreført indtil 2011. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.
40. Aktiv dialog om sygefravær
Ved trepartsaftalerne blev der afsat et engangsbeløb på 5 mio. kr. til iværksættelse af en
kampagne, der satte fokus på værdien af at føre en aktiv sygefraværspolitik. De uforbrugte midler
er videreført indtil 2011. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.
50. Oplysningskampagner skal fremme rekruttering
Ved trepartsaftalerne blev der afsat et engangsbeløb på 10 mio. kr. til gennemførelse af op-
lysningskampagner, der skulle fremme rekrutteringen til den offentlige sektor. De uforbrugte
midler er videreført indtil 2011. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.
60. Nye virkemidler i seniorpolitikken
Som led i trepartsaftalerne blev der stillet i alt 900 mio. kr. til rådighed for de offentlige
overenskomstforhandlinger til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde
seniorer i job. Den kommunale og regionale andel blev udmøntet på bloktilskudsaktstykket i juni
2008. Den statslige andel vedrørende 2010 og 2011 blev på FL10 fordelt på rammerne til de
enkelte ministerområder til dækning af udgifter forbundet med den aftalte ordning vedrørende
seniorbonus og -fridage. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.
70. Integrations- og oplæringsstillinger
Der afsættes 10 mio. kr. i 2012 til en pulje, hvorfra der kan ydes tilskud til oplæring af
medarbejdere, der ansættes i integrations- og oplæringsstillinger inden for det offentlige område.
Herudover igangsættes en kampagne, der skal synliggøre muligheden for at ansætte personer med
ikke-vestlig baggrund i integrations- og oplæringsstillinger.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Af bevillingen overføres op til 0,3 mio. kr. til §
07.14.01. Personalestyrelsen til dækning af udgifter til administration af puljen.
07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.)
Som led i trepartsaftalerne blev der i 2007 aftalt en række ledelsespolitiske initiativer, her-
iblandt blev der afsat puljer til en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse samt en le-
deruddannelse på diplomniveau.
I forlængelse af kvalitetsreformen af den offentlige sektor blev der i 2009 afsat midler til
iværksættelsen af et tværoffentligt videncenter for velfærdsledelse.
§ 07.14.04. 51
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 10,5 14,6 25,3 6,1 6,1 - -
20. Ny fleksibel masteruddannelse i
offentlig ledelse
Udgift ................................................... 6,5 14,6 21,2 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,6 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,5 0,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,7 14,1 20,6 - - - -
30. Institutionslederes ret til aner-
kendt lederuddannelse
Udgift ................................................... 4,0 - 4,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,0 - 4,1 - - - -
40. Videncenter for velfærdsledelse
Udgift ................................................... - - - 6,1 6,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 6,1 6,1 - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 39,5
I alt .................................................................................................................................. 39,5
20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse
Som led i trepartsaftalerne var der enighed om at etablere en ny fleksibel masteruddannelse
i offentlig ledelse. Masteruddannelsen er forskningsbaseret og kan gennemføres over en længere
periode med fokus på udvikling af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast. Der
blev i 2008 afsat en pulje på i alt 75 mio. kr. til at understøtte aktivitet på den nye fleksible
masteruddannelse, som er udbudt fra 2009. Midlerne anvendes til at give tilskud til deltagerbe-
talingen på uddannelserne. Uforbrugte midler er indtil videre aftalt videreført til 2012.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud på § 07.14.04.40. Videncenter for velfærdsledelse gives som
tilsagn.
BV 2.10.5 Der er fra § 07.14.04.20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig le-
delse adgang til at overføre 0,6 mio. kr. som lønsum til § 07.14.01.
Personalestyrelsen til administration af ordningen. Overførslen optages
på forslag til lov om tillægsbevilling og finansieres af videreførte midler
på underkontoen
52 § 07.14.04.30.
30. Institutionslederes ret til anerkendt lederuddannelse
Som led i kvalitetsreformen har en række ledere i staten opnået en ret til en anerkendt le-
deruddannelse på diplomniveau. Retten skal sikre uddannelse af ledere, som har ansvar for in-
stitutioner eller afdelinger med direkte borgerkontakt, og som leverer service inden for vel-
færdsområdet. Målet er at øge ledelseskvaliteten til gavn for både borgere, medarbejdere og ar-
bejdspladser.
Der blev i perioden 2009-2011 afsat 4 mio. kr. årligt til at medfinansiere uddannelse af nu-
værende ledere i staten, der har opnået en ret til anerkendt lederuddannelse. Herefter er der ingen
aktivitet på kontoen.
40. Videncenter for velfærdsledelse
Der er etableret et tværoffentlig, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skal
styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne. Det gøres via indsamling
og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig le-
delsespraksis inden for velfærdsområderne. Initiativet er en del af de yderligere initiativer i den
omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som VK-regeringen og Dansk Folkeparti blev
enige om at gennemføre, jf. aftale om finansloven for 2011. Initiativet finansieres af kvalitets-
puljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
Kontoen er overført fra § 07.11.02.61. Videncenter for velfærdsledelse i 2011.
07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 20,4 19,8 20,2 18,7 18,8 18,8 18,8
Indtægt ......................................................... 5,9 4,3 4,8 4,2 4,2 4,2 4,2
Udgift ........................................................... 25,5 22,4 26,5 23,9 23,0 23,0 23,0
Årets resultat ............................................... 0,8 1,8 -1,5 -1,0 - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 25,5 22,4 26,5 23,9 23,0 23,0 23,0
Indtægt .................................................. 5,9 4,3 4,8 4,2 4,2 4,2 4,2
3. Hovedformål og lovgrundlag
Statens Center for Kompetenceudvikling har til formål at rådgive og vejlede statens arbejds-
pladser og personalegrupper om kompetenceudvikling samt understøtte anvendelsen af Aftalen
om kompetenceudvikling i staten. Målet er at styrke kvaliteten i arbejdet med strategisk og sy-
stematisk kompetenceudvikling samt at understøtte, at der kommer mest mulig effekt ud af
kompetenceudviklingsindsatsen. Endvidere er centeret videnscenter om kompetenceudvikling og
sekretariatsbetjener og administrerer desuden overenskomstparternes udvalg og fonde. Centeret
skal nå bredt ud blandt statens arbejdspladser og personalegrupper.
Centeret er aftalt som en del af overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Centralor-
ganisationernes Fællesudvalg (CFU). Ved overenskomstaftalen i 2011 (OK11) er det aftalt, at
centeret videreføres i perioden fra 1. april 2011 til 31. marts 2013. Centerets aktiviteter finansieres
af overenskomstmidler. Det er aftalt, at der foretages en tilpasning af centerets omkostninger på
ca. 20 pct. i perioden 2011-2013.
Centerets virksomhed udøves i henhold til "Vedtægter for Statens Center for Kompeten-
ceudvikling". Centerets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 10 medlem-
mer, 5 udpeget af Finansministeriet og 5 udpeget af CFU.
Centeret sekretariatsbetjener Kompetencefonden samt Fonden til udvikling af statens ar-
bejdspladser og underliggende udvalg, herunder OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU),
§ 07.14.11. 53
CO10's, LC's og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU), AC's og Personalestyrelsens udvalg
(APU), Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt Udvalget for Kompe-
tencefonden. Centeret kan iværksætte nye initiativer inden for sit arbejdsområde.
Centeret oppebærer indtægter ved betaling for deltagelse i visse aktiviteter, herunder konfe-
rencer, temadage, netværk mv. og ved salg af publikationer. Indtægterne dækker helt eller delvist
de direkte omkostninger. Centeret udfører herudover mod betaling opgaver for andre institutioner,
hvor centeret har naturlige forudsætninger inden for sit arbejdsområde.
Centeret kan søge Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt dertil hørende udvalg
om tilskud til projekter om kompetenceudvikling samt udvikling af statens arbejdspladser.
Som led i overenskomstaftalen i 2011 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af
medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til Statens Center for Kompetenceudviklings opgaver
i overenskomstperioden 2011-2013. Det er aftalt, at der tilknyttes 6 årsværk årligt fordelt med 3
årsværk fra CFU og 3 årsværk fra Personalestyrelsen svarende til en årlig udgift på 3,6 mio. kr.
Ordningen finansieres fra 1. april 2011 og frem ved en intern statslig overførsel fra § 07.14.11.
Statens Center for Kompetenceudvikling til § 07.14.01. Personalestyrelsen, hvorfra ordningen
administreres. Tilknytning af medarbejdere kan ske på forskellig vis inden for aftalens formål og
rammer, herunder ved ansættelse i Statens Center for Kompetenceudvikling.
Centeret er en del af Personalestyrelsens virksomhed, men med selvstændig virksomheds-
bærende hovedkonto. Centerets regnskab afrapporteres i Personalestyrelsens årsrapport, mens
målrapportering sker på centerets hjemmeside, jf. akt. af 21. august 2008.
Centeret er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres bevil-
lingen fuldt ud i 2013, 2014 og 2015.
Yderligere oplysninger om Statens Center for Kompetenceudvikling findes på www.kompe-
tenceudvikling.dk.
Virksomhedsstruktur
07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling, CVR-nr. 11881866, er virksomhedsbærende
hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-
vedkonti:
07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Statens Center for Kompetenceudvikling er ikke omfattet af lønsums-
loft.
BV 2.2.9 Der kan overføres 3,6 mio. kr. årligt til § 07.14.01. Personalestyrelsen
til finansiering af tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personale-
styrelsen til Statens Center for Kompetenceudvikling.
54 § 07.14.11.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Rådgivning og formidling om
strategisk og systematisk kompe-
tenceudvikling
Statens Center for Kompetenceudvikling rådgiver og vejleder
statens arbejdspladser og personalegrupper om kompeten-
ceudvikling samt understøtter anvendelsen af aftalen om
kompetenceudvikling i staten. Målet er at styrke kvaliteten i
arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling
i staten og særligt for arbejdspladser, der ikke er nået så langt
i dette arbejde. Centeret skal understøtte, at der kommer mest
mulig effekt ud af kompetenceudviklingsindsatsen. Endvide-
re formidler centeret viden og erfaringer om kompetenceud-
vikling til statens arbejdspladser, bl.a. via temamøder, kon-
ferencer, netværksmøder, nyhedsbreve samt centerets hjem-
meside.
Videnscenter om kompetenceud-
vikling
Centeret er et videnscenter om kompetenceudvikling. Cente-
ret har til formål at kende og udvikle metoder, koncepter og
værktøjer inden for kompetenceområdet. Centeret skal være
sparringspartner for de arbejdspladser, der er langt fremme,
og sikre formidling af ny viden og inspiration bredt til statens
arbejdspladser. Endvidere skal centeret følge med og opsøge
ny viden og forskning inden for kompetenceområdet.
Understøtte parternes udvalg og
fonde
Centeret skal sikre en effektiv administration af overens-
komstparternes fonde samt sekretariatsbetjene bestyrelsen og
parternes udvalg. Som led i dette arbejde ydes økonomisk
støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personale-
grupper. Endvidere skal centeret varetage opgaver i relation
til AMU-systemet og understøtte parternes rolle i forhold til
det offentlige uddannelsessystem.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ................................................ 26,7 23,5 26,9 23,9 23,0 23,0 23,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................ 5,4 4,7 4,7 4,1 3,8 3,8 3,8
1. Rådgivning og formidling om strate-
gisk og systematisk kompetenceudvik-
ling ...................................................... - - - 10,1 9,6 9,6 9,6
2. Videnscenter om kompetenceudvikling - - - 4,9 4,8 4,8 4,8
3. Understøtte parternes udvalg og fonde - - - 4,8 4,8 4,8 4,8
4. Vejledning og rådgivning.................... 2,9 4,2 4,4 - - - -
5. Formidling af god praksis .................. 6,9 4,3 6,6 - - - -
6. Udvikling af uddannelser, viden og
redskaber ............................................. 1,6 1,2 1,5 - - - -
7. Fondsområdet ...................................... 9,0 7,3 8,3 - - - -
8. Kvalitetsudvikling ............................... 0,9 1,8 1,4 - - - -
§ 07.14.11. 55
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 5,9 4,3 4,8 4,2 4,2 4,2 4,2
6. Øvrige indtægter .................................... 5,9 4,3 4,8 4,2 4,2 4,2 4,2
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 25 28 22 21 19 19 19
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 14,0 14,5 14,5 13,8 12,9 12,9 12,9
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 5,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 5,4 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,9 0,7 1,1 0,8 0,5 0,5 0,5
+ anskaffelser .............................................. -0,6 -2,7 0,3 - 0,3 0,3 0,3
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,2 -0,2 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... -0,2 -3,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,7 0,8 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5
Låneramme .................................................. - - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 27,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
07.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden (Reservationsbev.)
Som led i overenskomstaftalen i 2008 (OK08) mellem Finansministeriet og Centralorganisa-
tionernes Fællesudvalg (CFU) er Udviklings- og Omstillingsfonden nedlagt fra 1. april 2008. I
stedet er oprettet § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Udviklings- og Om-
stillingsfonden har frem til 31. marts 2008 ydet støtte (tilsagn) til projekter, der har medvirket til
den fortsatte udvikling og omstilling på statens arbejdspladser.
Det er som led i overenskomstaftalen aftalt, at uforbrugte midler i Udviklings- og Omstil-
lingsfonden overføres til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Eventuelle
uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført til Fonden til udvikling
af statens arbejdspladser på forslag til lov om tillægsbevilling i det pågældende finansår.
Ordningen om integrationsstillinger i staten, der hidtil har været finansieret over Udviklings-
og Omstillingsfonden, videreføres i regi af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.
56 § 07.14.12.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -2,4 -3,6 - - - - -
10. Udviklings- og Omstillingsfon-
den
Udgift ................................................... -2,4 -3,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -2,4 -3,6 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,9
I alt .................................................................................................................................. 0,9
07.14.15. Kompetencefonden (Reservationsbev.)
Ved overenskomstforliget i 2011 (OK11) er det aftalt at videreføre Kompetencefonden i pe-
rioden 1. april 2011 til 31. marts 2013. Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige
institutioners arbejde med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan
anvendes til individuelle længerevarende kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere.
Det er en forudsætning, at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medar-
bejderen. Midlerne fordeles til ministerområderne forholdsmæssigt efter lønsum.
Anvendelsen af fondens midler besluttes af Statens Center for Kompetenceudviklings besty-
relse eller udvalg nedsat af denne. Bestyrelsen for centeret har nedsat et udvalg for Kompeten-
cefonden bestående af repræsentanter fra CFU og Finansministeriet, som fastlægger de overord-
nede principper for anvendelsen af fondens midler. Den konkrete udmøntning af fondens midler
sker i ministerierne. Fonden sekretariatsbetjenes af Statens Center for Kompetenceudvikling.
Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Der er afsat 41,6 mio. kr.
årligt i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 (overenskomstår). Bogføringen på kontoen sker
svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbe-
tales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen
i de enkelte finansår.
Kompetencefonden er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videre-
føres bevillingen fuldt ud i 2013, 2014 og 2015.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbage-
førsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejds-
pladser.
§ 07.14.15. 57
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 44,5 44,8 44,1 41,6 41,6 41,6 41,6
10. Kompetencefonden
Udgift ................................................... 44,5 44,8 44,1 41,6 41,6 41,6 41,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 42,4 42,7 42,0 39,5 39,5 39,5 39,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7
07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Indtægt ......................................................... - 7,3 5,0 5,0 3,0 2,0 1,0
Udgift ........................................................... - 7,3 5,0 5,0 3,0 2,0 1,0
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
95. Tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift .................................................... - 7,3 5,0 5,0 3,0 2,0 1,0
Indtægt .................................................. - 7,3 5,0 5,0 3,0 2,0 1,0
3. Hovedformål og lovgrundlag
På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er
givet til Statens Center for Kompetenceudvikling (projekter i eget regi). Aktiviteterne besluttes
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Midlerne på kontoen er knyttet til overenskomstperioden fra 1. april
2011 til 31. marts 2013. Der kan derfor gives tilsagn om tilskud ud over
finansåret til og med 1. kvartal det efterfølgende år. Tilsagnet udbetales
til tilskudsmodtager samtidig med afgivelse af tilsagnet, idet udbetalin-
gen følger de enkelte finansår. Bogføringen på kontoen sker svarende
til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår.
BV 2.10.5 Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. Statens Center for Kom-
petenceudvikling til dækning af administrationsomkostninger, der er
forbundet med sekretariatsbetjening af Kompetencefonden, herunder
omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling inden for
kompetenceudvikling.
58 § 07.14.16.
af udvalg oprettet af parterne bag overenskomstaftalen samt Statens Center for Kompetenceud-
viklings bestyrelse og underliggende udvalg. Statens Center for Kompetenceudvikling sekretari-
atsbetjener udvalgene og forestår den konkrete implementering af projekterne.
Projekter vedrørende kompetenceudvikling har til formål at udvikle statens arbejdspladser
og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som
parterne bag overenskomstaftalen beslutter. Der kan bl.a. gennemføres projekter med følgende
formål:
- Understøtte nytænkning og forsøg inden for samt udvikling og gennemførelse af aktiviteter
til kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse og i særlige tilfælde
individuelle udviklingsforløb
- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde efterspurgt af de statslige ar-
bejdspladser
- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og vide-
reuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, mar-
kedsførings- og formidlingsaktiviteter
- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter,
herunder effektmåling på prioriterede områder
- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse
- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens ar-
bejdspladser.
Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen
i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling.
Statens Center for Kompetenceudvikling er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budget-
tekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2013, 2014 og 2015.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling, CVR-nr.
11881866.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. - 7,3 5,0 5,0 3,0 2,0 1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter - 7,3 5,0 5,0 3,0 2,0 1,0
07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.)
Ved overenskomstforliget i 2011 (OK11) er det aftalt at videreføre Fonden til udvikling af
statens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 med 21,2 mio. kr. årligt.
Fondens formål er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser og
personalegrupper, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som
parterne bag overenskomstaftalen beslutter.
Anvendelsen af fondens midler besluttes af Statens Center for Kompetenceudviklings be-
styrelse eller udvalg nedsat af denne samt parterne bag overenskomstaftalen. Midlerne udmøntes
af fire udvalg: Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA-udvalget),
OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU), CO10's, LC's og Personalestyrelsens udvalg
(CLOPU) samt AC's og Personalestyrelsens udvalg (APU).
FUSA-udvalget har til formål at yde støtte til udviklings- og omstillingsprojekter på statens
arbejdspladser, herunder yde støtte til arbejdspladser med særlige behov. Projekterne kan omfatte
§ 07.14.18. 59
en eller flere personalegrupper. Herudover kan FUSA yde støtte til partsprojekter. Udvalget har
- inden for de fælles rammer fastlagt af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse -
kompetence til at beslutte, hvordan udvalgets midler skal anvendes til udviklings- og omstil-
lingsprojekter på statens arbejdspladser.
OPU, CLOPU og APU har til formål at understøtte kompetenceudvikling af deres respektive
målgrupper, herunder indsatser på tværs af målgrupper. Herudover kan udvalgene yde støtte til
partsprojekter rettet mod udvalgenes respektive målgrupper. Udvalgene har - inden for de fælles
rammer fastlagt af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse - kompetence til at be-
slutte, hvordan udvalgets midler skal anvendes til kompetenceudvikling.
Støtte gives fortrinsvist på baggrund af ansøgninger fra statens arbejdspladser, men andre
(eksempelvis uddannelsesudbydere) kan også tildeles midler.
Fondens midler kan bl.a. anvendes til følgende formål:
- Understøtte nytænkning og forsøg inden for udvikling og gennemførelse af aktiviteter til
kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse samt individuelle udvik-
lingsforløb
- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde på de statslige arbejdspladser
- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og vide-
reuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, mar-
kedsførings- og formidlingsaktiviteter
- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter,
herunder effektmåling på prioriterede områder
- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse
- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens ar-
bejdspladser.
Uforbrugte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen. Midlerne i fonden
kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. anvendes til egne projekter i
regi af parterne bag overenskomstaftalen eller Statens Center for Kompetenceudvikling, herunder
lønudgifter.
Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2013, men af bud-
gettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2013, 2014 og 2015.
Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er en tilsagnsordning. Det indebærer, at til-
skuddet (= forpligtelsen) udgiftsføres ved tilsagnsgivningen. Tilskuddet udbetales i rater, hvor 1.
rate som hovedregel udbetales i forbindelse med tilsagnsgivningen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der kan overføres 1,0 mio. kr. til § 07.14.11. Statens Center for Kom-
petenceudvikling til dækning af overheadudgifter og administrative ud-
gifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Per-
sonalestyrelsen til centerets opgaver, herunder arbejde med kompeten-
ceudvikling. Der kan overføres 0,4 mio. kr. til § 07.14.11. Statens
Center for Kompetenceudvikling til finansiering af revisionsudgifter i
forbindelse med centerets fonde.
60 § 07.14.18.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 29,6 26,4 27,3 21,2 21,2 21,2 21,2
10. Fonden til udvikling af statens
arbejdspladser
Udgift ................................................... 29,6 26,4 27,3 21,2 21,2 21,2 21,2
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 28,2 25,0 25,9 19,8 19,8 19,8 19,8
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 32,9
I alt .................................................................................................................................. 32,9
10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser
Af bevillingen har overenskomstparterne på forhånd besluttet at reservere 10,0 mio. kr. årligt
i overenskomstperioden 2011-2013 til de tre udvalg OPU, CLOPU og APU (overenskomstår). I
2012 afsættes 3,9 mio. kr. til OPU, 2,8 mio. kr. til CLOPU og 3,3 mio. kr. til APU. Anvendelsen
af midlerne besluttes af de enkelte udvalg.
Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser varetager opfølgningsopgaver og
træffer fornødne beslutninger i relation til igangværende projekter, som har fået bevilget støtte
af Udviklings- og Omstillingsfonden inden fondens nedlæggelse pr. 1. april 2008, herunder eva-
luerings-, formidlings- og afregningsopgaver i relation til igangværende projekter.
Som led i ordningen om integrationsstillinger i staten ydes tilskud til institutioner i staten,
der ansætter medarbejdere i særlige, tidsbegrænsede stillinger til integration og oplæring. Til-
skuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og
oplæringsstillinger. Statens Center for Kompetenceudvikling administrerer ordningen. Tilskuddet
udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og
hele beløbet udbetales ved ansættelsesperiodens ophør.
07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (Reservationsbev.)
Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så
vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive
overført til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser på lov om tillægsbevilling i det pågæl-
dende finansår.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbage-
førsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejds-
pladser.
§ 07.14.21. 61
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 39,3 37,6 11,8 - - - -
10. Fælles kompetenceudvikling
som led i trepartsaftalerne
Udgift ................................................... 39,3 37,6 11,8 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,3 1,3 0,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 38,0 36,3 11,5 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,3
I alt .................................................................................................................................. 10,3
10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne
Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til at finansiere initiativer, der
medvirkede til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens
arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående ind-
satsområder, som parterne bag overenskomstaftalen besluttede.
07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (Reservations-
bev.)
Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for
så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil
blive overført til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser på lov om tillægsbevilling i det
pågældende finansår.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 32,9 33,2 11,7 - - - -
10. Decentral kompetenceudvikling
som led i trepartsaftalerne
Udgift ................................................... 32,9 33,2 11,7 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,3 1,3 0,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 31,6 31,9 11,4 - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbage-
førsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejds-
pladser.
62 § 07.14.22.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne
Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til individuel kompetenceudvikling
samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne var som udgangspunkt øre-
mærket til specifikke målgrupper (OAO, COII/LC/OC samt AC). Udmøntningen til ministerom-
råderne skete ved en årlig fordeling til samtlige ministerier, hvor midlerne blev fordelt efter løn-
sum på ministerier og målgrupper.
07.14.31. Europa-Parlamentet (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europa-Parlaments-
medlemmer i henhold til LBK nr. 255 af 19. marts 2004 af lov om vederlag og pension mv. for
de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Loven er ved BEK nr. 276 af 30. marts 2009 æn-
dret med virkning fra 14. august 2009 i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets
medlemmer trådte i kraft. Efter statutten afholder Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes
vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte medlemmer har valgt som personlig ordning
at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige regler.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,6 3,7 2,0 0,7 0,7 0,7 0,7
10. Vederlag til Europa-Parlaments-
medlemmer
Udgift ................................................... 6,6 3,7 2,0 0,7 0,7 0,7 0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 6,6 3,7 2,0 0,7 0,7 0,7 0,7
10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer
Der er afholdt nyvalg til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009. Efter valget skal den danske
stat afholde udgift til eftervederlag til syv medlemmer, der ikke er genvalgt, og vederlag til et
medlem, der er genvalgt, og som har valgt at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter
de hidtidige danske regler. Eftervederlag er ydet i 1-2 år.
Kontoen er reduceret i 2012-2014 som følge af de nye vederlagsregler for medlemmer af
Europa-Parlamentet. Der skal i 2012 udbetales vederlag i 12 måneder til 1 medlem.
07.14.35. Lønforskud
På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd.
§ 07.14.35. 63
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Lønforskud til tjenestemænd
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Lønforskud til tjenestemænd
ad 54. Udlån m.v. Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemænd
i overensstemmelse med Finansministeriets BEK af 1. juni 1977 om lønforskud til tjeneste-
mænd.
07.14.37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)
Kontoen vedrører løn mv. samt refusion heraf for udlånte statstjenestemænd.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Udgift ........................................................... 0,0 - - - - - -
Årets resultat ............................................... 0,0 - - - - - -
10. Danica Liv A/S
Udgift .................................................... 0,0 - - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr.
11881866.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 1 1 1 1 1 1 1
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - - - - - -
10. Danica Liv A/S
Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf (budgettering af løn og
lønrefusion udligner hinanden på standardkonto 18) for de statstjenestemænd, der i henhold til §
6 i lov nr. 251 af 25. april 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring har opretholdt
deres ansættelsesforhold til staten.
Pr. 1. maj 2011 er der 1 statstjenestemand.
64 § 07.15.
07.15. Statslige selskaber
07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen
er opført på statens indtægtsside. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det
udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovforslagets udarbejdelse. Det
faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2012. Det bemærkes, at
der i det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 1.783,1 761,5 623,0 2.300,1 2.300,1 2.300,1 2.300,1
10. Udbytte mv.
Indtægt ................................................ 1.783,1 761,5 623,0 2.300,1 2.300,1 2.300,1 2.300,1
25. Finansielle indtægter .................... 1.783,1 761,5 623,0 2.300,1 2.300,1 2.300,1 2.300,1
10. Udbytte mv.
Centrale aktivitetsoplysninger
Bemærkning: Udbytterne i budgetspecifikationen i 2011 er skønnet over udbyttet i 2011, som det fremgik af FL11, mens
udbytterne i nærværende tabel er baseret på de udbetalte udbytter i en periode på 12 måneder forud for udarbejdelsen af
finanslovsforslaget for 2012.
Danske Spil A/S har formuleret en udbyttepolitik, som fastsætter det årlige udbytte til et beløb
svarende til 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr. Heraf tilfalder 80 pct. staten i henhold til
størrelsen af statens aktiepost.
Som følge af den delvise liberalisering af spillemarkedet indgår udbyttet fra Det Danske
Klasselotteri A/S i udlodningen til modtagerne af spilleindtægter ved lovgivningens ikrafttrædel-
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksom-
heder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.2. Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages mer- eller
mindreindtægter i forhold til det budgetterede udbytte på statsregnska-
bet.
Mio. kr. 2010 2011 F 2013 2014 2015
Danske Spil A/S ..................................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Det Danske Klasselotteri A/S ................................ 104,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
DONG Energy A/S................................................. 357,0 1.685,0 1.685,0 1.685,0 1.685,0 1.685,0
Københavns Lufthavne A/S ................................... 276,3 494,1 494,1 494,1 494,1 494,1
Statens Ejendomssalg A/S...................................... 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
I alt.......................................................................... 762,3 2.300,1 2.300,1 2.300,1 2.300,1 2.300,1
§ 07.15.01.10. 65
se, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hunde-
væddemål. Udbytte udloddet til staten i et kalenderår udbetales til overskudsmodtagerne i det
efterfølgende kalenderår. Det lægges til grund, at den nye lovgivning træder i kraft 1. januar 2012.
Dermed vil udbyttet fra 2012 og frem indgå i udlodningen det efterfølgende år på § 07.18.
Tipsfonde.
DONG Energy A/S praktiserer en udbyttepolitik, der indebærer, at den samlede udbyttebe-
taling ikke kan være lavere end 40 pct. eller højere end 60 pct. af den del af resultatet efter skat,
der tilkommer aktionærerne. Det er aftalt mellem aktionærerne, at det tilstræbes, at udbyttebe-
talingen per aktie forhøjes årligt. Af den samlede udbyttebetaling tilfalder ca. 76,5 pct. staten i
henhold til statens aktiepost.
07.15.02. Salgsindtægter
På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige aktieposter samt
aktiver mv. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - 3,9 - - - - -
10. Salgsindtægter
Indtægt ................................................ - - - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. - - - - - - -
60. Salg af aktier i Max Bank A/S
Indtægt ................................................ - 3,9 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 0,2 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... - 3,8 - - - - -
07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)
På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejen-
domme i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved akt 96 13/12 1997.
Selskabet har til formål ved apportindskud at erhverve fast ejendom, der ikke længere finder an-
vendelse i staten, med henblik på videresalg til tredjepart.
Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive
indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor
der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2012
optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.1 På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i for-
bindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter samt aktiver
mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af så-
danne rådgivningsudgifter og indtægter fra salg. Rådgivningsudgifter
kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
66 § 07.15.06.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 427,5 788,5 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 241,3 347,4 - - - - -
10. Statens Ejendomssalg A/S
Udgift ................................................... 427,5 788,5 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ....... - 1,7 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 401,5 661,8 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 26,0 125,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 241,3 347,4 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... 241,3 347,4 - - - - -
10. Statens Ejendomssalg A/S
På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme
i Statens Ejendomssalg A/S.
07.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Fo-
rebyggelsesfonden
På kontoen indbudgetteres statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra
Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden samt Forebyggelsesfonden.
Kapitaloverførslerne på hovedkontoen foretages januar 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.000,0 2.000,0 2.000,0 1.000,0 - - -
10. Statens kapitalindskud i Højtek-
nologifonden
Udgift ................................................... 2.000,0 2.000,0 2.000,0 1.000,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2.000,0 2.000,0 2.000,0 1.000,0 - - -
10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden
På kontoen indbudgetteres statens indskud i Højteknologifonden. Udgifterne forbundet med
indskuddet modsvares af en indtægt på § 37.52.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.
20. Statens kapitalindskud i Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks
Grundforskningsfond
På kontoen indbudgetteredes statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra
Danmarks Grundforskningsfond. Som følge af Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grund-
forskningsfond ophævedes Finansieringsfonden på § 37 fra 2008. Ophævelsen af Finansierings-
fonden gennemførtes ved at betale nettoformuen tilbage til § 07.15.07.20. Differencen i forhold
til den realiserede nettoformue ved ophævelsen af kontoen blev udlignet på tillægsbevillingen.
§ 07.15.07.30. 67
30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden
På kontoen indbudgetteredes i 2007 statens indskud i Forebyggelsesfonden på underkonto
30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden. Udgifterne forbundet med indskuddet mod-
svares af en indtægt på § 37.54.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.
40. Statens kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond
Som følge af Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond er der indskudt 3
mia. kr. i Danmarks Grundforskningsfond i 2008.
07.15.08. Aktiedispositioner
På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et
salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 606,8 2.141,4 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 103,2 - - - - -
10. Kapitaludvidelse i SAS AB
Udgift ................................................... 606,8 561,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 8,3 7,8 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 598,5 553,5 - - - - -
20. Køb af aktier i Dong Energy
A/S
Udgift ................................................... - 1.350,5 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - 1.350,5 - - - - -
30. Fusion mellem Max Bank A/S
og Skælskør Bank A/S
Udgift ................................................... - 229,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,9 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - 228,7 - - - - -
Indtægt ................................................ - 103,2 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... - 103,2 - - - - -
40. Konvertering af hybrid kerneka-
pital til aktier, Kreditpakken
Udgift ................................................... - - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - - - - - - -
10. Kapitaludvidelse i SAS AB
For at understøtte SAS's langsigtede konkurrencedygtighed gennemførte SAS en kapitalud-
videlse i 2009 for i alt ca. 6 mia. SEK. Den danske stat tegnede i den forbindelse aktier for 598,5
mio. kr., jf. akt 103 af 26. februar 2009. SAS gennemførte en yderligere styrkelse af kapital-
strukturen i 2010 med en kapitaludvidelse på ca. 5 mia. SEK. Den danske stat tegnede i den
forbindelse aktier for 553,5 mio. kr., jf. akt 107 af 24. marts 2010
20. Køb af aktier i Dong Energy A/S
I forbindelse med fusionen af DONG Energy i foråret 2006 blev der indgået en aktionæro-
verenskomst mellem ejerne, ifølge hvilken mindretalsaktionærerne kan sælge deres aktier helt
eller delvist til staten (put option) på en række på forhånd fastlagte tidspunkter, jf. akt 121 af 21.
marts 2006. Salg under put optionen skal ske til den kurs, som er lagt til grund ved beregning
af bytteforholdet for fusionen.
En række mindretalsaktionærer udnyttede put optionen i 2010. Således solgte Østjysk Energi
aktier til staten for 408,7 mio. kr. i januar 2010, og i maj 2010 solgte Energi Horsens, Nyborg
Elnet og GEV Elnet aktier til staten for samlet 941,8 mio. kr.
68 § 07.15.08.20.
30. Fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank A/S
På kontoen er der afholdt udgifter til statens engagement i Skælskør Bank A/S og Max Bank
A/S. Udgifterne er dels afholdt i forbindelse med konvertering af hybrid kernekapital til aktier i
Skælskør Bank A/S i foråret 2010 i medfør af Kreditpakken, jf. LBK nr. 876 af 15. september
2009 og orienterende brev til Finansudvalget af 4. marts 2011. Dels er der afholdt udgifter og
indtægter ved fusionen af Skælskør Bank A/S og Max Bank A/S i efteråret 2010, jf. akt 142 af
3. juni 2010. Dels er der afholdt udgifter i forbindelse med statens deltagelse i Max Bank A/S'
kapitaludvidelse i efteråret 2010, jf. akt 170 af 2. september 2010.
40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken
Der kan på kontoen afholdes udgifter knyttet til konvertering af hybrid kernekapital til aktier
i medfør af Kreditpakken, jf. LBK nr. 876 af 15. september 2009 og akt 130 af 10. juni 2011.
Konvertering af hybrid kernekapital til aktier har udgiftsmæssig, men ikke likviditetsmæssig
virkning for staten. Staten modtager på finanslovens § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af
Kreditpakken og vedhængende renter modregnes på § 37.63.04. Renter af særlige mellemvæ-
rende, Kreditpakke, mens udgiften til køb af aktier optages direkte på § 07.15.08. Aktiedisposi-
tioner.
§ 07.17. 69
07.17. Statens It
07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 78,1 324,9 334,1 323,6 315,3 308,9 302,7
Forbrug af reserveret bevilling ................... - -25,8 - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,1 86,2 20,0 18,7 16,6 16,3 16,0
Udgift ........................................................... 57,8 391,1 354,1 342,3 331,9 325,2 318,7
Årets resultat ............................................... 20,4 -5,8 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 57,8 391,1 354,1 342,3 331,9 325,2 318,7
Indtægt .................................................. 0,1 86,2 20,0 18,7 16,6 16,3 16,0
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 40,8
Bemærkninger: Der er foretaget en reservation på i alt 40,8 mio. kr. af Statens It's bevilling, dels vedrørende en række
implementeringsaktiviteter (25,8 mio. kr.) og dels vedrørende en overtaget reserveret bevilling fra Beskæftigelsesmini-
steriets It (15,0 mio. kr.).
3. Hovedformål og lovgrundlag
Med etableringen af Statens It skal det sikres, at der over en årrække etableres en effektiv
it-understøttelse af de omfattede ministerier. Statens It skal være en professionel it-organisation,
der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal
endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og bedste praksis på
it-området samt kunne tilbyde et attraktivt og innovativt it-udviklingsmiljø for styrelsens kunder
og medarbejdere.
Etableringen af Statens It sker over to faser. I fase 1 er otte ministerområder omfattet, mens
det er hensigten, at it-understøttelsen af øvrige ministerområder overgår til Statens It i en eventuel
fase 2. Statens It har siden den 1. januar 2010 varetaget alle opgaver vedrørende administrativ it,
it-infrastruktur og IP-telefoni samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugerad-
ministration af fag-it for de 8 ministerområder omfattet af Statens It i fase 1. I forbindelse med
afslutningen af fase 1 vil regeringen tage særskilt stilling til, hvorvidt fase 2 af projektet skal
igangsættes. Regeringens beslutning vil blive baseret på de hidtidige erfaringer med Statens It.
De angivne bevillinger og årsværkstal i BO- årene tager udgangspunkt i fase 1.
Statens It leverer, som en del af den samlede opgaveportefølje, rådgivning og projektleder-
bistand efter betaling til Statens It's kunder. Prissætningen følger budgetvejledningens regler på
området.
Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens It's hjemmeside www.statens-it.dk.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksom-
heder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.
70 § 07.17.01.
Virksomhedsstruktur
07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,1 86,2 20,0 18,7 16,6 16,3 16,0
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 86,2 20,0 18,7 16,6 16,3 16,0
Bemærkninger: Indtægterne vedrører it-drift i arbejdsskadestyrelsen (16,6 mio. kr.) og Finanstilsynet (0,3 mio. kr.) samt
drift af restanceinddrivningssystem for SKAT (1,8 mio. kr.).
Formål Hovedopgaver
It-drift
At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It om-
fattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre
kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de
ministerielle it-ydelser.
Service og support
At levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-
service og -supportydelser af høj kvalitet og med ud-
gangspunkt i et standardiseret internt procesrammeværk.
It-organisering
At sikre en styrelsesmæssig organisering, der understøtter
den kontinuerlige sammenhæng mellem Statens It's forret-
ningsmæssige og strategiske målsætninger samt den kon-
krete opgaveudførelse i styrelsen.
It-harmonisering
At understøtte konsolideringen af it-driften inden for mini-
sterområderne omfattet af Statens It samt at udarbejde og
udmønte obligatoriske retningsanvisninger for, hvordan
øvrige ministerområder skal optimere deres it-drift.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt............................................... 62,6 401,4 359,1 342,3 331,9 325,2 318,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................. 56,3 63,1 56,3 53,7 52,0 51,0 50,0
1. It drift................................................ 6,3 147,3 131,9 125,8 121,9 119,5 117,1
2. Service og support............................ 119,4 106,8 101,8 98,7 96,7 94,8
3. It organisation ................................... 35,8 32,0 30,5 29,6 29,0 28,4
4. It harmonisering................................ 35,8 32,0 30,5 29,6 29,0 28,4
§ 07.17.01. 71
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 46 226 223 199 193 189 184
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 31,0 120,1 112,1 105,0 101,7 99,3 96,8
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 17,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 14,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 32,0 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... - - 90,1 143,7 114,2 95,2 76,8
+ anskaffelser .............................................. - 129,3 20,0 56,2 56,4 56,2 97,4
- afhændelse af aktiver ............................... - 27,6 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 27,8 85,7 75,4 74,6 70,2
Samlet gæld ultimo ..................................... - 101,8 82,3 114,2 95,2 76,8 104,0
Låneramme .................................................. - - 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 56,8 78,8 65,7 53,0 71,7
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Statens It's almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af
virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.
Statens It har adgang til at modtage bevilling fra 07.11.02.32. Implementeringspulje.
| Bevillingen for 2012 tilbageføres til de omfattede ministerområder på forslag til lov om til-
| lægsbevilling for 2012, hvorefter kunderne i 2012 vil blive faktureret for deres forbrug på bag-
| grund af en aktivitetsbaseret afregningsmodel. Fordelingen af bevillingen mellem ministerområ-
| derne baseres på en udgiftsprognose på baggrund af priserne for 2012. Eventuelle bevillings-
| mæssige konsekvenser af ressortomlægningen, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011, hånd-
| teres ligeledes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.
72 § 07.18.
07.18. Tipsfonde
I henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven), jf. LBK nr. 273
af 17. april 2008, fordeles en del af A/S Danske Spils overskud over finansloven. Danske Spil
indbetaler sit overskud a conto til Statens Administration hver den 30. juni og 31. december.
Regulering foretages, når regnskabet er endeligt godkendt.
I henhold til tips- og lottoloven LBK nr. 273 af 17. april 2008 maksimeres den del af Danske
Spils overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spils
overskud for 2003 tillagt 20 mio. kr. Beløbsgrænserne reguleres årligt med personskattelovens
reguleringstal (§ 20). Beløbsgrænsen for overskuddet i Danske Spil var i regnskabsåret 2011 på
1.768 mio. kr. Hvis Danske Spils overskud ikke bliver på 1.768 mio. kr. udbetaler staten halv-
delen af forskellen mellem Danske Spils overskud og beløbsgrænsen på 1.768 mio. kr.
Hvis Danske Spils overskud overstiger 1.768 mio. kr. udloddes halvdelen af forskellen over
beløbsgrænsen til overskudsmodtagerne og den anden halvdel tilfalder statskassen.
Danske Spil budgetterer med et overskud på 1.335,8 mio. kr. i 2011. Hvis fondenes indtægter
regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, kan udgifterne forøges eller ned-
sættes tilsvarende.
Finansudvalget har senest godkendt fordelingen af tips- og lottomidler ved akt. 117. af 24.
maj 2007. Fordelingen af Danske Spils overskud sker i henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008
§ 6 A-I. Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene
til de pågældende ministerier, jf. tips- og lottolovens § 13, stk. 2 samt for Kulturministeriets
vedkommende bemærkninger til LBK nr. 349 af 9. juni 1993 om ændring af tips- og lottoloven.
Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne
for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver af-
holdt.
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ansvaret for fordeling af tips-
og lottomidler til folkeoplysning, landsdækkende oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Som følge af ressortomlægningen
nedsættes Ministeriet for Børn og Undervisnings andel af overskuddet fra Danske Spil fra 12,67
pct. til 1,61 pct., mens Kulturministeriets andel af overskuddet fra Danske Spil til kulturelle for-
mål mv. forøges fra 25,51 pct. til 36,14 pct. Følgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter
og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil i 2011.
Indtægter
Udgifter
Overskud fra Danske Spil A/S .................................................................... 1.335,8 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40.................................. 217,1 mio. kr.
Indtægter i alt............................................................................................... 1.552,9 mio. kr.
Tilskud iht. Tips- og Lottolovens angivne formål............. 1.541,1 mio. kr.
Heraf:
Undervisningsformål ................................................ 23,6 mio. kr.
Humanitære og almennyttige formål....................... 57,6 mio. kr.
Idrætsformål.............................................................. 762,7 mio. kr.
Kulturelle formål...................................................... 432,9 mio. kr.
Forskningsformål...................................................... 6,0 mio. kr.
Sygdomsbekæmpende formål .................................. 45,5 mio. kr.
Friluftsliv .................................................................. 52,2 mio. kr.
Sociale formål .......................................................... 160,6 mio. kr.
Tipsdatabase, annoncering mv. ......................................... 1,1 mio. kr.
§ 07.18. 73
Summen afviger fra totalbeløbet på grund af afrunding.
07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplys-
ningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
Ministeriet for Børn og Undervisning fastholder efter ressortomlægningen at fordele tips-
midler til undervisningsformål, således at der nu anvendes 1,61 pct. af Ministeriet for Børn og
Undervisnings andel af tips- og lottomidlerne, inkl. administrationsudgifter til fremme af aktivi-
teter inden for undervisning. Puljen fordeles af Ministeriet for Børn og Undervisning med god-
kendelse af Folketingets Finansudvalg.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 26,5 24,5 26,0 25,3 25,3 25,3 25,3
Indtægtsbevilling ......................................... 26,5 24,5 26,0 25,3 25,3 25,3 25,3
30. Undervisningsministeriets fond
til undervisning og folkeoplys-
ning
Udgift ................................................... 24,9 22,8 24,3 23,6 23,6 23,6 23,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 24,9 22,8 24,3 23,6 23,6 23,6 23,6
Indtægt ................................................ 24,9 22,8 24,3 23,6 23,6 23,6 23,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 24,9 22,8 24,3 23,6 23,6 23,6 23,6
75. Administration
Udgift ................................................... 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Indtægt ................................................ 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning
Ministeriet for Børn og Undervisning fastholder efter ressortomlægningen at fordele tips-
midler til undervisningsformål, således at der nu anvendes 1,61 pct. af Ministeriet for Børn og
Undervisnings andel af tips- og lottomidlerne, inkl. administrationsudgifter til fremme af aktivi-
teter inden for undervisning. Puljen fordeles af Ministeriet for Børn og Undervisning med god-
kendelse af Folketingets Finansudvalg.
Administration.................................................................... 10,7 mio. kr.
Udgifter i alt....................................................................... 1.552,9 mio. kr.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
74 § 07.18.03.40.
40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ansvaret for fordeling af tips-
og lottomidler til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. fra Ministeriet for Børn og Undervis-
ning til Kulturministeriet. Puljen overføres til § 07.18.15.30.
50. Ungdomsformål
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ansvaret for fordeling af tips-
og lottomidler til støtte af ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kultur-
ministeriet. Puljen overføres til § 07.18.15.40.
75. Administration
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 nedsættes Ministeriet for Børn og Un-
dervisnings administrationsudgifter til 1,7 mio. kr. årligt, mens Kulturministeriets administra-
tionsudgifter til kulturelle formål m.v. forøges med 0,3 mio. kr. årligt.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 20.11.21.10.
07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm.
109)
I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 3,74 pct. af Danske Spils overskud til
humanitære og almennyttige formål. I medfør af kongelig resolution af 23. november 2007 er
ansvaret for fonden flyttet fra Finansministeriet til Kulturministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 51,6 67,3 61,0 59,2 59,2 59,2 59,2
Indtægtsbevilling ......................................... 51,6 67,3 61,0 59,2 59,2 59,2 59,2
50. De landsdækkende almennyttige
organisationer
Udgift ................................................... 42,3 44,8 45,2 43,9 43,9 43,9 43,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 42,3 44,8 45,2 43,9 43,9 43,9 43,9
Indtægt ................................................ 42,3 44,8 45,2 43,9 43,9 43,9 43,9
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 42,3 44,8 45,2 43,9 43,9 43,9 43,9
60. Støtte til andre almennyttige for-
mål mv. (tekstanm. 109)
Udgift ................................................... 7,7 20,8 14,2 13,7 13,7 13,7 13,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,7 20,8 14,2 13,7 13,7 13,7 13,7
Indtægt ................................................ 7,7 20,8 14,2 13,7 13,7 13,7 13,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 7,7 20,8 14,2 13,7 13,7 13,7 13,7
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
§ 07.18.09. 75
75. Administration
Udgift ................................................... 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Indtægt ................................................ 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
50. De landsdækkende almennyttige organisationer
I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 1 anvendes indtil 76,12 pct. af Kultur-
ministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer. Kulturministeren fordeler mid-
lerne.
60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)
I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 2 anvendes 23,88 pct. af Kulturministe-
riets pulje til andre almennyttige formål.
Kulturministeren træffer med godkendelse af Folketingets Finansudvalg efter sædvanlig pro-
cedure afgørelse om størrelsen og fordeling af de resterende midler.
De bevilgede beløb skal anvendes i bevillingsåret. Hvis der på grund af særlige omstændig-
heder opstår forsinkelse og lignende vedrørende et konkret projekt, således at beløbet ikke kan
anvendes i bevillingsåret, kan Kulturministeriet tillade, at beløbet først anvendes i perioden 1.
januar til 31. maj i det følgende år.
75. Administration
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 21.21.45.10. Almindelig
virksomhed.
07.18.13. Administration af tipsfonde
På kontoen budgetteres ministeriernes fællesudgifter og udgifter til driften af den fælles
tipsdatabase.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Indtægtsbevilling ......................................... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
10. Kulturministeriets fond
Udgift ................................................... - - - 1,1 1,1 1,1 1,1
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 1,1 1,1 1,1 1,1
70. Drift af den fælles tipsdatabase
og administration af Tips-fonde-
ne
Udgift ................................................... 1,1 1,1 1,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,1 1,1 1,1 - - - -
Indtægt ................................................ 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
76 § 07.18.13.70.
70. Drift af den fælles tipsdatabase og administration af Tips-fondene
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. 1,0 mio. kr. er overført til § 21.11.30.10. Almindelig
virksomhed, og 0,1 mio. kr. er overført til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed.
07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer m.v.
I henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 66,44 pct. af Danske Spils overskud til
idrætsorganisationer mv. på Kulturministeriets område.
I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk.1, nr. 1-6 jf., LB 1077 af 11. december 2003
anvendes i alt 74,49 pct. af Kulturministeriets andel på 66,44 pct. af Danske Spils overskud til
Team Danmark, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Fir-
maidrætsforbund og Lokale- og Anlægsfonden samt til Hestevæddeløbssportens Finansierings-
fond.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 779,4 805,2 786,4 762,7 762,7 762,7 762,7
Indtægtsbevilling ......................................... 779,4 805,2 786,4 762,7 762,7 762,7 762,7
20. Team Danmark
Udgift ................................................... 73,0 83,4 80,1 77,7 77,7 77,7 77,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 73,0 83,4 80,1 77,7 77,7 77,7 77,7
Indtægt ................................................ 73,0 83,4 80,1 77,7 77,7 77,7 77,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 73,0 83,4 80,1 77,7 77,7 77,7 77,7
30. Danmarks Idrætsforbund
Udgift ................................................... 268,4 270,2 265,1 257,1 257,1 257,1 257,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 268,4 270,2 265,1 257,1 257,1 257,1 257,1
Indtægt ................................................ 268,4 270,2 265,1 257,1 257,1 257,1 257,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 268,4 270,2 265,1 257,1 257,1 257,1 257,1
40. Danske Gymnastik- og idræts-
foreninger
Udgift ................................................... 244,6 246,2 241,6 234,3 234,3 234,3 234,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 244,6 246,2 241,6 234,3 234,3 234,3 234,3
Indtægt ................................................ 244,6 246,2 241,6 234,3 234,3 234,3 234,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 244,6 246,2 241,6 234,3 234,3 234,3 234,3
50. Dansk Firmaidrætsforbund
Udgift ................................................... 36,5 36,7 36,0 34,9 34,9 34,9 34,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 36,5 36,7 36,0 34,9 34,9 34,9 34,9
Indtægt ................................................ 36,5 36,7 36,0 34,9 34,9 34,9 34,9
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 36,5 36,7 36,0 34,9 34,9 34,9 34,9
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
§ 07.18.14. 77
60. Lokale- og anlægsfonden
Udgift ................................................... 78,0 78,6 77,1 74,7 74,7 74,7 74,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 78,0 78,6 77,1 74,7 74,7 74,7 74,7
Indtægt ................................................ 78,0 78,6 77,1 74,7 74,7 74,7 74,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 78,0 78,6 77,1 74,7 74,7 74,7 74,7
70. Hestevæddeløbssportens Finansi-
eringsfond
Udgift ................................................... 78,9 90,1 86,5 84,0 84,0 84,0 84,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 78,9 90,1 86,5 84,0 84,0 84,0 84,0
Indtægt ................................................ 78,9 90,1 86,5 84,0 84,0 84,0 84,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 78,9 90,1 86,5 84,0 84,0 84,0 84,0
20. Team Danmark
I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 1 anvendes 7,59 pct. af Kulturministeriets
tipsmidler til Team Danmark.
30. Danmarks Idrætsforbund
I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 2 anvendes 25,11 pct. af Kulturministeriets
tipsmidler til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger
I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk.1 nr. 3 anvendes 22,88 pct. af Kulturministeriets
tipsmidler til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.
50. Dansk Firmaidrætsforbund
I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 4 anvendes 3,41 pct. af Kulturministeriets
tipsmidler til Dansk Firmaidrætsforbund.
60. Lokale- og anlægsfonden
I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 5 anvendes 7,30 pct. af Kulturministeriets
tipsmidler til Lokale- og Anlægsfonden.
70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond
I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B stk. 1 nr. 6 anvendes 8,20 pct. af Kulturministeriets
tipsmidler til hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.
07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres en andel af § 07.18.03. Un-
dervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt
ungdomsformål til 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.
Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v. fordeler herefter tips- og lottomidler til tre
formål: kulturelle formål, landsdækkende oplysningsforbund og ungdomsformål.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
78 § 07.18.15.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 462,8 447,3 449,9 436,5 436,5 436,5 436,5
Indtægtsbevilling ......................................... 462,8 446,8 449,9 436,5 436,5 436,5 436,5
20. Kulturministeriets fond til kultu-
relle formål
Udgift ................................................... 287,8 265,0 270,4 262,3 262,3 262,3 262,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 287,8 265,0 270,4 262,3 262,3 262,3 262,3
Indtægt ................................................ 287,8 264,5 270,4 262,3 262,3 262,3 262,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 287,8 264,5 270,4 262,3 262,3 262,3 262,3
30. Støtte til landsdækkende oplys-
ningsforbund m.fl.
Udgift ................................................... 43,7 50,0 48,5 47,0 47,0 47,0 47,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 43,7 50,0 48,5 47,0 47,0 47,0 47,0
Indtægt ................................................ 43,7 50,0 48,5 47,0 47,0 47,0 47,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 43,7 50,0 48,5 47,0 47,0 47,0 47,0
40. Ungdomsformål
Udgift ................................................... 127,8 128,6 127,4 123,6 123,6 123,6 123,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 127,8 128,6 127,4 123,6 123,6 123,6 123,6
Indtægt ................................................ 127,8 128,6 127,4 123,6 123,6 123,6 123,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 127,8 128,6 127,4 123,6 123,6 123,6 123,6
75. Administration
Udgift ................................................... 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Indtægt ................................................ 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål
Som følge af den ressortmæssige overdragelse af ansvaret for fonden til folkeoplysning, op-
lysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kultur-
ministeriet, stiger Kulturministeriets samlede andel af Danske Spils overskud til kulturelle formål
m.v. fra 66,44 pct. til 77,50 pct.
Fonden til folkeoplysning bliver overført til § 07.18.15.20. Kulturministeriets fond til kultu-
relle formål, og der anvendes herefter 21,98 pct. af Kulturministeriets andel på 77,50 pct. af
Danske Spils overskud til kulturelle formål mv.
Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.
30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ressortansvaret for fordelingen
af tipsmidler til støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. fra Ministeriet for Børn og
Undervisning til Kulturministeriet. Der anvendes 3,90 pct. af Kulturministeriets andel af tips- og
lottomidlerne til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljen fordeles af Oplysningsfor-
bundenes Fællesråd efter retningslinjer godkendt af kulturministeren.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
§ 07.18.15.40. 79
40. Ungdomsformål
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ressortansvaret for fordelingen
af tipsmidler til støtte af ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturmi-
nisteriet. Der anvendes 10,25 pct. af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne til støtte
af ungdomsformål. Puljen fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter retningslinjer fastsat af et
Tipsungdomsnævn nedsat af kulturministeren.
75. Administration
Som følge af den ressortmæssige overdragelse af ansvaret for fonden til folkeoplysning, op-
lysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kultur-
ministeriet, anvendes yderligere 0,3 mio. kr. årligt i administrationsudgifter.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 21.11.30.10.
07.18.16. Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets fond til forskningsfor-
mål
I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 0,39 pct. af Danske Spils overskud til
formål på Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets område.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,5 7,6 6,5 6,3 6,3 6,3 6,3
Indtægtsbevilling ......................................... 4,5 7,6 6,5 6,3 6,3 6,3 6,3
30. Støtte til forskningsformål
Udgift ................................................... 4,2 7,3 6,2 6,0 6,0 6,0 6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,2 7,3 6,2 6,0 6,0 6,0 6,0
Indtægt ................................................ 4,2 7,3 6,2 6,0 6,0 6,0 6,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 4,2 7,3 6,2 6,0 6,0 6,0 6,0
75. Administration
Udgift ................................................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt ................................................ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
30. Støtte til forskningsformål
I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 A, stk. 1, nr. 6 anvendes 0,39 pct. af Danske Spils
overskud til støtte til forskningsformål. Midlerne anvendes til støtte af konkrete initiativer inden
for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer der fremmer forståelsen af forsknin-
gens betydning for samfundet og it-relaterede forskningsaktiviteter. Der skal være tale om initi-
ativer, der normalt ikke vil kunne opnå støtte fra forskningsrådene. Midlerne fordeles af mini-
steren for videnskab, teknologi og udvikling efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg, jf.
§ 6 G.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
80 § 07.18.16.75.
75. Administration
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 19.11.03.10. Almindelig
virksomhed.
07.18.17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet
I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 2,95 pct. af Danske Spils overskud til
formål på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 47,9 49,3 47,6 46,2 46,2 46,2 46,2
Indtægtsbevilling ......................................... 47,9 47,6 47,6 46,2 46,2 46,2 46,2
20. Sygdomsbekæmpende organisa-
tioner
Udgift ................................................... 47,2 48,6 46,9 45,5 45,5 45,5 45,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 47,2 48,6 46,9 45,5 45,5 45,5 45,5
Indtægt ................................................ 47,2 46,9 46,9 45,5 45,5 45,5 45,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 47,2 46,9 46,9 45,5 45,5 45,5 45,5
75. Administration
Udgift ................................................... 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Indtægt ................................................ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
20. Sygdomsbekæmpende organisationer
I henhold til Tips- og Lottoloven anvendes 2,95 pct. af Danske Spils overskud til støtte til
sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til
forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller af-
hjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter, at Folketingets
Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende
finansår, samt regler for puljernes anvendelse.
75. Administration
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 16.11.01.10. Almindelig
virksomhed.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
§ 07.18.18. 81
07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv
I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 3,39 pct. af Danske Spils overskud til
fremme af friluftslivet på Miljøministeriets område.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 54,5 54,9 53,9 52,2 52,2 52,2 52,2
Indtægtsbevilling ......................................... 54,6 54,9 53,9 52,2 52,2 52,2 52,2
20. Friluftsliv m.v.
Udgift ................................................... 54,5 54,9 53,9 52,2 52,2 52,2 52,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 54,5 54,9 53,9 52,2 52,2 52,2 52,2
Indtægt ................................................ 54,6 54,9 53,9 52,2 52,2 52,2 52,2
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 0,0 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 54,5 54,9 53,9 52,2 52,2 52,2 52,2
20. Friluftsliv m.v.
Miljøministeriets puljer anvendes til fremme af friluftslivet. Midlerne fordeles som hidtil af
Friluftsrådet uden Miljøministeriets forelæggelse for Finansudvalget.
Naturstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.
07.18.19. Socialministeriets Fond til sociale formål
I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 10,42 pct. af Danske Spils overskud
til formål på Socialministeriets område.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
82 § 07.18.19.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 159,8 166,8 168,4 163,4 163,4 163,4 163,4
Indtægtsbevilling ......................................... 159,8 166,8 168,4 163,4 163,4 163,4 163,4
20. Pulje til handicaporganisationer
og handicapforeninger på det so-
ciale område
Udgift ................................................... 69,6 78,6 77,8 75,4 75,4 75,4 75,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 69,6 78,6 77,8 75,4 75,4 75,4 75,4
Indtægt ................................................ 69,6 78,6 77,8 75,4 75,4 75,4 75,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 69,6 78,6 77,8 75,4 75,4 75,4 75,4
30. Ældreorganisationer
Udgift ................................................... 24,8 24,2 24,8 24,1 24,1 24,1 24,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 24,8 24,2 24,8 24,1 24,1 24,1 24,1
Indtægt ................................................ 24,8 24,2 24,8 24,1 24,1 24,1 24,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 24,8 24,2 24,8 24,1 24,1 24,1 24,1
40. Landsdækkende frivillige orga-
nisationer
Udgift ................................................... 51,2 50,2 49,7 48,2 48,2 48,2 48,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 51,2 50,2 49,7 48,2 48,2 48,2 48,2
Indtægt ................................................ 51,2 50,2 49,7 48,2 48,2 48,2 48,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 51,2 50,2 49,7 48,2 48,2 48,2 48,2
50. Særlige sociale formål
Udgift ................................................... 11,7 11,3 13,3 12,9 12,9 12,9 12,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,7 11,3 13,3 12,9 12,9 12,9 12,9
Indtægt ................................................ 11,7 11,3 13,3 12,9 12,9 12,9 12,9
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 11,7 11,3 13,3 12,9 12,9 12,9 12,9
75. Administration
Udgift ................................................... 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Indtægt ................................................ 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område
Socialministeriet udbetaler tilskud til Handicaporganisationer og -foreninger. Puljen udgør
46,97 pct. af Socialministeriets samlede pulje.
30. Ældreorganisationer
Fra 2000 udbetaler Socialministeriet 14,98 pct. af puljen i tilskud til organisationer, der har
ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gør en social
indsats for de ældre.
40. Landsdækkende frivillige organisationer
Formålet med delpuljen er at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt
formål. Delpuljen udgør 30,04 pct. af Socialministeriets samlede pulje.
§ 07.18.19.50. 83
50. Særlige sociale formål
Delpuljen udgør 8,01 pct. af Socialministeriets samlede pulje. Formålet med delpuljen er at
yde tilskud til særlige sociale formål. Ansøgere skal være en frivillig organisation, forening eller
lignende med et socialt formål. Kun i særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til organisationer,
der modtager støtte fra de tre ovennævnte delpuljer.
75. Administration
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 15.11.01.10. Almindelig
virksomhed.
84 § 07.3.
Grønland og Færøerne
07.31. Grønland
07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (Lovbunden)
På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 473 af
12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3.389,6 3.495,0 3.533,4 3.586,5 3.586,5 3.586,5 3.586,5
10. Generelt tilskud til Grønlands
Selvstyre
Udgift ................................................... 3.389,6 3.495,0 3.533,4 3.586,5 3.586,5 3.586,5 3.586,5
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 3.389,6 3.495,0 3.533,4 3.586,5 3.586,5 3.586,5 3.586,5
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre
ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om
Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2012 fastlagt til 3.586,5 mio. kr. (2012-pl).
Sagsområder, der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov nr. 473 af 12. juni 2009
om Grønlands Selvstyre, finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands
Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med sagsområder, der overtages.
Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov
nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med
et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 78,5
mio. kr. (2012-pl). Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til nul kr., indledes der
forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mel-
lem Grønlands Selvstyre og staten.
07.31.02. Omprioritering til sektorprogram
På kontoen budgetteres midler til sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling i
Grønland i henhold til lov nr. 502 af 6. juni 2007 om tilskud til Grønlands hjemmestyre for
2008-2009.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 50,0 - - - - - -
10. Omprioritering til sektorprogram
Udgift ................................................... 50,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 50,0 - - - - - -
§ 07.31.02.10. 85
10. Omprioritering til sektorprogram
ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. Som led i Aftalen mellem VK-regeringen og
Grønlands landsstyre om fastsættelsen af bloktilskuddet for perioden 2008-2009 blev der
hvert år i perioden omprioriteret 50 mio. kr. til sektorprogram for uddannelse og erhvervs-
udvikling. Formålet med sektorprogrammet var at medvirke til at skabe fornyelse og vækst
i Grønlands erhvervsliv for at understøtte målet om en mere selvbærende økonomi. Midlerne
på kontoen er pr. 21. juni 2009 overført til § 07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selv-
styre i medfør af lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.
07.31.11. Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd (Driftsbev.)
I forbindelse med sagsområders overgang fra staten til de grønlandske kommuner og Grøn-
lands hjemmestyre har et antal statstjenestemænd, som er udnævnt før den 1. januar 1976, og som
er tjenestegørende enten ved en grønlandsk kommune eller ved Grønlands hjemmestyre, opret-
holdt deres ansættelsesforhold til staten i medfør af § 13a., stk. 2, i LBK nr. 574 af 5. august 1991
om statens tjenestemænd i Grønland.
Endvidere har en række statstjenestemænd i forbindelse med Den kongelige grønlandske
Handels overgang til Grønlands hjemmestyre pr. 1. januar 1986 i medfør af § 10, stk. 2, i lov
nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse mv. opretholdt ansættelsesfor-
holdet til staten mod refusion af løn mv.
Endelig har en række statstjenestemænd i forbindelse med Grønlands Tekniske Organisations
overgang til hjemmestyret pr. 1. januar 1987 i medfør af § 12, stk. 2, i lov nr. 943 af 23. december
1986 om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation mv. opretholdt deres
ansættelse til staten, idet de fortsætter deres tjeneste under hjemmestyret mod refusion af løn mv.
I perioden 1. april 2006 til 1. april 2009 var de 4 tilbageværende statstjenestemænd på rå-
dighedsløn. Herefter er der ikke yderligere aktivitet på kontoen.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,3 - - - - - -
Udgift ........................................................... 0,3 - - - - - -
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Statstjenestemænd, der har op-
retholdt ansættelsesforholdet til
staten
Udgift .................................................... 0,3 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,3 - - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr.
11881866.
86 § 07.31.11.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,3 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,3 - - - - - -
07.32. Færøerne
07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden)
På kontoen budgetteres generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i henhold til lov om til-
skud til Færøernes hjemmestyre.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 615,5 615,5 615,5 615,5 615,5 615,5 615,5
10. Generelt tilskud til Færøernes
hjemmestyre
Udgift ................................................... 615,5 615,5 615,5 615,5 615,5 615,5 615,5
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 615,5 615,5 615,5 615,5 615,5 615,5 615,5
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre
ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. Staten yder i medfør af hjemmestyreloven
og efter Aftale med Færøernes landstyre et generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i 2011
på 615,5 mio. kr. Heraf vedrører 117,0 mio. kr. særforsorgen, 213,3 mio. kr. folkeforsikrin-
gen, 283,6 mio. kr. sundhedsvæsnet og 1,6 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium. Det ge-
nerelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2012-2015.
07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bo-
nuspuljen (Reservationsbev.)
Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud
med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,1 mio. kr. årligt
(2012-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 7,8 7,9 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1
10. Tilskud til Færøernes hjemme-
styre
Udgift ................................................... 7,8 7,9 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 7,8 7,9 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1
§ 07.32.13. 87
07.32.13. Tilskud til projekter på Færøerne (Reservationsbev.)
Fra kontoen kan afholdes udgifter til tilskud til projekter mv. på Færøerne.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Tilskud til Saltsilofonden
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - - - -
88 § 7.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 3.
Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er indholds-
mæssigt videreført uændret fra FL2010, mens paragrafhenvisningen er tilpasset en organisa-
tionsændring i Finansministeriet af 20. januar 2011. Tekstanmærkningen vedrører nu § 07.13.01
Statens Administration.
Statens Administration administrerer på statskassens vegne forskellige ordninger mv., som inde-
bærer handel med og indskrivning af obligationer. Statens Administration varetager således ind-
skrivning af statsobligationer for private opsparere, jf. akt 9 1990, samt omlægning af realkre-
ditlån mv. som led dels i jordbrugets refinansiering, jf. lov nr. 372 af 6.juli 1988, og dels over-
tagelsen af inkonvertible realkreditlån, jf. lov nr. 354 af 6.juni 1995.
Statens Administration er for disse ordninger aftalehaver med Værdipapircentralen og skal i
henhold til LBK 587 2002 om værdipapirhandel mv. ligesom øvrige kontoførende institutter af-
give garanti for en gensidig erstatningsforpligtelse i tilfælde af fejlregistreringer samt garanti for
et forholdsmæssigt bidrag til Værdipapircentralens samlede beredskab. Garantistørrelsen fastsæt-
tes en gang årligt på baggrund af Statens Administration forholdsmæssige benyttelse af Værdi-
papircentralen, og der søges hermed om hjemmel for finansministeren til at afgive garanti sva-
rende hertil.
For perioden 1. april 2011 til 31. marts 2012 udgør den samlede garantihæftelse 1.086.187
kr., mens andelen af Statens Administration forpligtelse som kontoførende institut i henhold til
Aftale om fordeling af erstatning, jf. § 81 i lov om Værdipapirhandel mv. (LBK nr. 298 af 8. april
2011) udgør i alt 499.075 kr. Der har ikke hidtil været stillet krav i henhold til garantierne.
Ad tekstanmærkning nr. 5.
Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første
gang optaget på TB 2002.
Ved akt. 159 af 29. maj 2002 om indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S blev
det muligt at indskyde ejendomme, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., uden
forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg
modtager staten et kontant vederlag og/eller aktier i Statens Ejendomssalg A/S. Forholdet mellem
det kontante vederlag og betalingen i form af aktier fastlægges ved hvert enkelt indskud under
hensyntagen til selskabets samlede kapitalstruktur, således at selskabets mulighed for at honorere
krav fra tredjepart ikke forringes. Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til at
erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S som hel eller delvis betaling for indskud af ejen-
domme, hvis apportindskudsværdien ikke overstiger 5 mio. kr. uden forelæggelse for Folketingets
Finansudvalg.
Ad tekstanmærkning nr. 6.
Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første
gang optaget på FL07.
Tekstanmærkningen har til formål at ligestille private og offentlige virksomheder, der leverer
lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Offentlige virksomheder har en generel und-
tagelse fra at skulle betale lønsumsafgift, og derfor har disse en konkurrencefordel, når de kon-
kurrerer med private virksomheder om at levere lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutio-
ner. Denne konkurrencefordel søges udjævnet ved at give statsinstitutioner, der aftager lønsum-
safgiftspligtige ydelser fra private virksomheder, mulighed for at få refunderet den del af udgif-
§ 7. 89
terne, der skyldes, at den valgte leverandør betaler lønsumsafgift (statsinstitutionens indirekte
udgifter til lønsumsafgift).
Alle statsinstitutioner kan ansøge Økonomistyrelsen om at få refunderet deres indirekte ud-
gifter til lønsumsafgift. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation for omfanget af statsinsti-
tutionens indirekte udgift til lønsumsafgift. Der kan alene søges refusion for indirekte udgifter til
lønsumsafgift i forbindelse med enkeltkøb over kr. 50.000. inkl. moms.
Det er en forudsætning for imødekommelsen af ansøgningen, at der er et reelt konkurrence-
problem for den ydelse, som refusionen vedrører. Der skal således være en offentlig lønsumsaf-
giftsfritagen leverandør, der også tilbyder at levere ydelsen. Sådanne konkurrenceproblemer er
f.eks. identificeret for så vidt angår indenlandsk personbefordring såsom togdrift.
Imødekommes ansøgningen, refunderes statsinstitutionens udgifter, og disse optages direkte
på lov om tillægsbevilling.
Ad tekstanmærkning nr. 7.
Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første
gang opført på finansloven for 2007.
Finansministeriet kan i medfør af budgetvejledningens punkt 2.5.4. - for at sikre opfyldelsen
af særlige formål, hvortil en bevilling er givet - bestemme, at der inden for givne bevillinger er
pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale
eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.
Tekstanmærkninger giver de enkelte ministerier adgang til i forbindelse med fordelingen af
fastsatte kvoter på ministerområdet at fastsætte kvoter for tilskudsmodtagende institutioner mv.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen har været
optaget på finansloven i en årrække.
Bestemmelsen giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om, at honorarer, vederlag mv.
skal indbetales til statskassen i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling for stats-
ansattes udførelse af opgaver, hvor de repræsenterer staten.
I medfør af tekstanmærkningen er det i Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november
1998 om særskilt vederlag mv. fastsat, at statsansatte - hvis en ikke-statslig myndighed mv. yder
betaling for hverv, der er tjenstligt arbejde for den statsansatte - skal indbetale beløbet til det
ministerium, som den pågældende er ansat under.
Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er indholds-
mæssigt videreført uændret fra FL2003, mens paragrafhenvisningen er tilpasset en organisa-
tionsændring i Finansministeriet af 20. januar 2011. Tekstanmærkningen vedrører § 07.13.01
Statens Administration og § 07.13.13. Afskrivninger på uerholdelige beløb.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren i situationer, hvor det godtgøres,
at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan
eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg
af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver således
mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, til
ophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er
udtømte. Endvidere er der en adgang for finansministeren til at bemyndige et inkassobureau til
at indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobu-
reauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldnernes økonomi, og
i en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauet
at kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke ville
90 § 7.
blive betalt. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lov-
grundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.
Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen har
været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På FL2000
blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret,
at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsudgifter retter sig
mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl. Som følge af en organisa-
tionsændring i Finansministeriet den 20. januar 2011 er finansforvaltningsopgaverne overført fra
Økonomistyrelsen til Statens Administration.
Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkost-
ninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret
provenuetab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne.
Statens Administrations finansforvaltningsopgaver blev tidligere finansieret ved driftsud-
giftsbevilling på de årlige bevillingslove.
Samfundsudviklingen har senere gjort det naturligt at etablere hjemmel til finansiering af
administrationsudgifterne gennem anvendelse af gebyrer mv.
Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, re-
laksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig
støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. lov nr. 485 af 9. juni
2004. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling,
indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via beta-
lingsservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan,
årsopgørelse og kopi af lånedokument. Finansministeren har bemyndiget Økonomistyrelsens di-
rektør til at fastsætte gebyrerne. Ved organisationsændringen i Finansministeriet er denne be-
myndigelse tildelt direktøren for Statens Administration. Muligheden for opkrævning af gebyrer
omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte
tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er ændret på
finanslovsforslaget for 2012, da bidragssatsen er ændret. Tekstanmærkningen er, som følge af en
organisationsændring den 20. januar 2011 i Finansministeriet, overført fra Økonomistyrelsen til
Statens Administration.
Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-stats-
lige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.) var første gang optaget
på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.
Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også
omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.),
herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået
til staten.
Tekstanmærkningen omfatter herefter tilskudsmodtagere, uanset om disse er statslige eller
ikke-statslige, der modtager driftstilskud ved eller i henhold til tilskudsregler fastsat uden for fi-
nansloven uanset tilskuddets omfang, jf. stk. 1, nr. 1. Tekstanmærkningen omfatter endvidere
institutioner mv., der modtager statstilskud, der dækker mere end halvdelen af tilskudsmodtage-
rens ordinære driftsudgifter, jf. stk. 1, nr. 2. Heri medregnes tilskud omfattet af stk. 1, nr. 1. Som
statstilskud betragtes også driftstilskud, der fordeles af kommuner efter lov om Kulturministeriets
kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og teaterlovens
kapitel 7, samt driftstilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven) med samme
formålsbegrænsning som i 2003.
Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af
ordningens refusionsudgifter.
§ 7. 91
Bidragssatsen udgør kr. 331 pr. årsværk pr. måned.
Bidragssatsen kan sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgiften
til refusioner. Hvis Finansministeriet træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institu-
tioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende in-
stitutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er
omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fast-
satte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagere
blive nedsat tilsvarende.
Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 331 kr. pr. årsværk pr.
måned i 2012.
Statens Administration beregner og opkræver bidraget efter hvert kvartal på grundlag af til-
skudsmodtagerens registrerede årsværksforbrug. For tilskudsmodtagere, der anvender Statens
Lønsystem (SLS), beregnes bidraget på grundlag af det faktiske årsværksforbrug i det foregående
kvartal. Tilskudsmodtagere, der anvender SLS som lønsystem skal kun indberette årsværksforbrug
for et eller flere kvartaler, hvis Statens Administration anmoder tilskudsmodtageren om det. For
andre tilskudsmodtagere beregnes bidraget på grundlag af det gennemsnitlige årsværksforbrug i
året forud for finansåret. Alle tilskudsmodtagerne, der ikke anvender SLS til anvisning af løn, skal
indberette det gennemsnitlige årsværk for foregående år til Statens Administration. Hvis en til-
skudsmodtager ikke foretager indberetning af det gennemsnitlige antal årsværk, kan Statens Ad-
ministration beregne og opkræve bidrag på grundlag af et skønnet antal årsværk. Skønnet an-
lægges med udgangspunkt i tilskudsmodtagerens registrerede antal ansatte i CVR-registeret. Der
sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksfor-
brug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. For nye
tilskudsmodtagere anvendes det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal, indtil års-
værksforbruget kan opgøres efter de øvrige regler.
Afgørelse om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen, træffes af tilskudsy-
deren samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud. Det forudsættes, at til-
skudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne
vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der
træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen, give Statens Administration
meddelelse herom. Klage over disse afgørelser behandles efter samme regler, som gælder klager
over selve afgørelsen om driftstilskud.
Tilskudsmodtager bliver omfattet af ordningen i en periode af samme længde som driftstil-
skuddet vedrører for at sikre, at tilskudsmodtagere, der i flere på hinanden følgende finansår
modtager driftstilskud, jf. stk. 1., som bevilges i løbet af finansåret, bliver omfattet af ordningen
i en sammenhængende periode. Vedrører driftstilskuddet en periode på et helt kalenderår vil til-
skudsmodtageren således blive omfattet af ordningen i fire kvartaler, med ret til at søge refusion
og pligt til at betale bidrag fra og med det kvartal, hvor tilskudsmodtageren modtager meddelelsen
fra Statens Administration.
Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor
tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tids-
punktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at til-
skudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmod-
ning om refusion for kvartalet indenfor fristen.
Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtager er omfattet
af ordningen. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et
kvartal i forhold til bevillingstidspunktet. Hvis tilskudsmodtager får bevilget driftstilskud, der
vedrører et helt kalenderår, vil bidragspligten, uanset hvornår tilskudsmodtager har modtaget
meddelelse om, at tilskudsmodtager er omfattet af ordningen, derfor bortfalde med udgangen af
et kvartal senest fem kvartaler efter bevillingen af driftstilskuddet. Hvis en tilskudsmodtager ikke
i umiddelbar tilknytning til periodens udløb modtager driftstilskud for det efterfølgende finansår,
vil tilskudsmodtageren være refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal, således at tilskuds-
modtager kan indrette sig på de ændrede betingelser.
92 § 7.
Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart
misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse
med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et
tabsbegrænsningshensyn.
Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndi-
ges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af
frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er
udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse, der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte
blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af tekstanmærkningen. Den statslige refu-
sionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 73 af 11.
august 2010.
Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinier som for
institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selv-
ejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutio-
ner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form
af tekstanmærkning.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er ændret på finansloven
for 2011.
Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse
at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden. Den gennemførte ændring af
refusionsordningen fra 2009, der vedrører inddragelsen af personale ved ikke-statslige institutio-
ner på skoleområdet, nødvendiggør, at reglerne fastsættes i en bekendtgørelse. Barselsfonden
omfatter fremover:
Refusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Fi-
nansministeriets cirkulære nr. 104 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.
Hvor der i øvrigt er fastsat særlige bestemmelser for lønbevillingers anvendelse, f.eks. i til-
fælde hvor staten kun afholder en del af lønudgifterne, eller disse modsvares af refusion el. lign.
(f.eks. fra fleksjobordningen mv.), kan der kun søges midler fra Barselsfonden i det omfang, de
ikke-statslige andele af lønudgifterne ikke formindskes.
BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden træder i stedet for BEK nr. 1234 af 8.
december 2009 om Barselsfonden.
Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.
Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.
Tekstanmærkningen omfatter statsansatte mv., der i embeds medfør rejser eller udsendes til
krigszoner og risikoområder samt områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbeva-
- ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på
en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplys-
ningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Ind-
tægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller
underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er også omfattet.
- de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyrede
områder under Undervisningsministeriet, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller
er lønfastsættende.
- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler
lønnen eller er lønfastsættende for de ansatte.
- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, eftersko-
ler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller private
gymnasier.
§ 7. 93
rende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Ved vurderingen af, om der er tale
om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsik-
ringsselskabers oversigter over "krigszoner".
For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte om-
råder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af ter-
rorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uro-
ligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i over-
ensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.
Ad tekstanmærkning nr. 108.
Tekstanmærkning er første gang optaget på finansloven for 2006.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde en særlig erstatning til statsansatte, der i medfør
af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i
fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt
eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom. Erstatningen kan udbe-
tales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab mod-
tager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som om-
kommer eller påføres varigt mén i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge
af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller under indsats
i forbindelse med redning af personer eller ejendom.
Ad tekstanmærkning nr. 109.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er ændret i forhold til
finansloven for 2011.
Tekstanmærkningen hjemler adgang for kulturministeren til i 2012 at anvende 7 mio. kr. af
Kulturministeriets pulje til fordeling til andre almennyttige formål i henhold til Tips- og Lotto-
lovens § 6 H, stk. 1, nr. 2 til forlængelse af Kulturministeriets "Handlingsplan for store idræts-
begivenheder til Danmark". Formålet med handlingsplanen er at tiltrække flere store idrætsbegi-
venheder til Danmark. Beløbet vil blive overført til Kulturministeriets hovedkonto § 21.61.20.
Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Der vil for så vidt angår de 7 mio. kr.
være tale om en fravigelse af den almindelige procedure fastlagt i Tips- og Lottolovens § 6 H,
stk. 2, nr. 3, hvorefter puljen til andre almennyttige formål fordeles af kulturministeren med
godkendelse af Folketingets Finansudvalg via aktstykke. Den almindelige procedure vil fortsat
være gældende for så vidt angår øvrige midler til fordeling under puljen.
Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslovsforslaget for 2012 som følge af kongelig
resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.
Tekstanmærkningen vil bl.a. indebære, at de nævnte selvejende institutioner mv. får ret, men
ikke pligt, til at gøre brug af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbs-
aftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.
Der er for hvert ministerområde foretaget en konkret vurdering af, hvilke selvejende institu-
tioner mv. der bør være omfattet af tekstanmærkningen. Ved afgrænsningen af, hvilke selvejende
institutioner mv., der bør være omfattet af tekstanmærkningen, er der navnlig lagt vægt på, om
institutionen er overvejende statsligt finansieret, ligesom der er lagt vægt på graden af statslig
regulering. Endvidere er der lagt vægt på omfanget af institutionens indkøb på de fælles statslige
indkøbsområder. De af tekstanmærkningen omfattede institutioner opfylder alle ét eller flere af
de nævnte kriterier.
Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at klargøre, at de nævnte selvejende institutioner
mv. er omfattet af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.
Nærmere regler herom vil så vidt muligt løbende blive indarbejdet i særlovgivningen om
selvejende institutioner mv.
94 § 7.
Reglerne om centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler findes i Finansministeriets til en-
hver tid gældende cirkulære om indkøb i staten.
Der er i medfør af stk. 2 mulighed for, at finansministeren efter forhandling med den minister,
under hvis område en selvejende institution mv. hører, kan bestemme, at den pågældende selv-
ejende institution mv. er part i nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og
som følge heraf er berettiget til at gøre brug af disse centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.
Ad tekstanmærkning nr. 111.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.
Tekstanmærkningen er indført som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for
2009 og ændret i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2010. Tekstanmærkningen
vil indebære, at kommuner og regioner får ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de centralt ko-
ordinerede statslige indkøbsaftaler, hvor det efter Finansministeriets samlede vurdering er hen-
sigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet. De centralt koordinerede statslige
indkøbsaftaler sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser, end hvis der ikke
gennemføres koordinerede udbud. Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at sikre hver enkelt
kommune og region mulighed for at indtræde som oprindelig part i udbud af centralt koordinerede
statslige indkøbsaftaler.
De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære nr. 9072 af
13. februar 2010 om indkøb i staten.
Ad tekstanmærkning nr. 112.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, hvor den tidligere ABT-fond om-
lægges og skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren kan fastsætte regler om admini-
stration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for ud-
vælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.
Ad tekstanmærkning nr. 113.
Tekstanmærkningen er overført fra § 19, hvor den havde nr. 7, og dækkede en række fi-
nanslovskonti, herunder § 19.65.01, der er overført til § 7 som følge kongelig resolution af 3.
oktober 2011. Tekstanmærkningen omfatter på § 7 kontoen 07.12.05.
Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse
af udstyr, konsulentydelser, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere fi-
nansår.
Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren
anvender tid til projektering og konstruktion.
Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært
ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 8
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .............................................................................................. 4
4
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 1.772,1 3.452,6 1.680,5
Indtægtsbudget ....................................................................... 1.591,4 - 1.591,4
Fællesudgifter ........................................................................................... 161,2 11,0
8.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 161,2 11,0
Erhvervsregulering ................................................................................... 1.337,2 2.299,9
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse- og oplysning ................................................................... 997,9 666,7
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold ..................................................... 104,7 83,1
8.23. Finansielt tilsyn ............................................................................... 234,6 1.550,1
Erhvervsfremme ....................................................................................... 1.316,4 609,7
8.31. Fællesudgifter .................................................................................. 29,3 -
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation ............................. 436,5 -
8.33. Vækstfinansiering ........................................................................... 75,9 31,7
8.34. Markedsføring af Danmark ............................................................ 164,7 -
8.35. Regionaludvikling ........................................................................... 610,0 578,0
Søfart ......................................................................................................... 637,8 351,3
8.71. Søfart ............................................................................................... 637,8 351,3
§ 8. 5
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.127,0 1.324,2
Interne statslige overførsler ....................................................................... 42,3 35,0
Øvrige overførsler ...................................................................................... 1.189,4 611,9
Finansielle poster ....................................................................................... 14,5 1.300,8
Kapitalposter ............................................................................................... 79,4 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 3.452,6 3.271,9
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -40,7 -
Årets resultat .............................................................................................. -28,8 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -1.032,6 -1.032,6
Bevilling i alt ............................................................................................. 2.325,6 2.239,3
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
8.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ..................................................... 162,6 -
02. Renter ...................................................................................... - -
78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal (Driftsbev.) ...... - -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. -23,1 17,3
Erhvervsregulering
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse- og oplysning
01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2)
(Driftsbev.) .............................................................................. 171,5 -
02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugersty-
relsen (tekstanm. 2) ................................................................ - 5,0
03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (Reservationsbev.) ......... 0,7 -
04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101) .............................................. 17,6 -
05. Stormflod og stormfald (Lovbunden) ..................................... - -
12. Udbudsportalen (Reservationsbev.) ........................................ - -
20. It- og Teleregulering (tekstanm. 113) (Driftsbev.) ................ 394,4 -
23. LæsInd-tilskudsordning (Lovbunden) ..................................... 0,6 -
24. Teleklagenævnet (Driftsbev.) .................................................. - -
25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 3,2 16,6
26. Frekvensauktioner ................................................................... - 140,3
27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113) ...................... - 150,0
31. Vejnings- og målingsfonden ................................................... 0,1 0,1
41. Patent- og Varemærkestyrelsen (Statsvirksomhed) ................ - -
79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold
41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) (Driftsbev.) ..... 12,8 -
6 § 8.
42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. ..................................... 2,9 -
43. Akkreditering .......................................................................... 4,8 -
45. Fyrværkerisikkerhed (Reservationsbev.) ................................ - -
77. Nedlæggelse af flyforsikringsfonden ..................................... - -
8.23. Finansielt tilsyn
01. Finanstilsynet (Driftsbev.) ...................................................... - -
02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet ............................ - 16,5
05. Finansiel Stabilitet A/S (tekstanm. 111, 112 og 115) ........... - -
06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111,
112 og 115) ............................................................................. - 1.300,0
Erhvervsfremme
8.31. Fællesudgifter
02. Forskellige tilskud ................................................................... - -
05. Tilskud til standardisering mv. ............................................... 29,3 -
78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen ........... - -
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
04. Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse
(Fornyelsesfonden) (Reservationsbev.) .................................. 260,0 -
05. Grøn vækst-initiativ (Reservationsbev.) ................................. 5,1 -
07. Program for brugerdreven innovation (tekstanm. 104)
(Reservationsbev.) ................................................................... - 7,6
08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer ................................... 26,4 -
09. Væksthusene (Reservationsbev.) ............................................ 42,4 -
10. Design ..................................................................................... 32,6 -
11. Kultur- og oplevelsesøkonomi (Reservationsbev.) ................ - -
12. Byggeri (Reservationsbev.) ..................................................... - -
14. Hjemmeservice (Lovbunden) .................................................. 70,0 -
8.33. Vækstfinansiering
15. Vækstfonden (tekstanm. 3 og 110) ........................................ 74,4 -
16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4, 8 og 105) .................... 1,1 31,3
17. Den Nordiske Investeringsbank ............................................. - -
18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling
(EBRD) ................................................................................... - -
19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger .. 0,4 0,4
20. Værftsstøtte (Reservationsbev.) .............................................. - -
21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder ............ - -
8.34. Markedsføring af Danmark
01. Fonden til markedsføring af Danmark (Reservationsbev.) .... 31,7 -
02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) ......................................... 133,0 -
03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (Reservationsbev.) - -
8.35. Regionaludvikling
01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) . 610,0 578,0
04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekst-
anm. 5 og 107) (Reservationsbev.) ........................................ - -
§ 8. 7
06. Regional erhvervsudvikling .................................................... - -
Søfart
8.71. Søfart
01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 109) (Driftsbev.) ............ 274,8 -
02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.) ...................... 3,9 -
03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer ...................................... - 1,1
04. Det Statslige Lodsvæsen (Driftsbev.) ..................................... - -
05. Lodstilsynet (tekstanm. 9, 10 og 114) (Driftsbev.) ............... - -
11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden) ......... 2,3 -
14. Maritime uddannelser (Selvejebev.) ....................................... - -
15. Forskellige tilskud ................................................................... 5,0 -
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 1. ad. 08.21.01.
Udbudsportalen og tilhørende sekretariat skal udarbejde en række værktøjer om offentligt
privat samarbejde og udbrede kendskabet til effekterne ved offentlig-privat samarbejde. Økonomi-
og erhvervsministeren kan i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2012 overføre 20,6 mio.
kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat til dette arbejde. Hermed udmøntes Aftale om
fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Midlerne
overføres af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Nr. 2. ad 08.21.01. og 08.21.02.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemyndiges til i 2012 inden for en samlet overgrænse
på 3 mio. kr. at afholde udgifter i forbindelse med loven om visse betalingsmidler til advokatbi-
stand til førelse af retssager og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens overholdelse,
herunder bistand til undersøgelse af, at fornødne kontrol-, sikkerheds- og korrektionsprocedurer
er etableret. De nævnte udgifter afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til loven om visse
betalingsmidlers bestemmelser.
Nr. 3. ad. 08.33.15.
Til finansiering af initiativet Vækstlån bemyndiges Vækstfonden til, med økonomi- og er-
hvervsministerens tilslutning, inden for en ramme af 125 mio. kr. at optage lån i anerkendte
danske og/eller udenlandske finansieringsinstitutter.
Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at udstede statsgaranti for de af
Vækstfonden optagne lån.
Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for
Vækstfondens lånoptagelse.
Nr. 4. ad 08.33.16.
Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport
Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan
holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for
et loft på 2 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå
herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov.
Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeløb.
8 § 8.
Nr. 5. ad 08.35.05.
Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til på forslag til tillægsbevillingslov at regulere
bevillingen for kursudsving i forhold til programmets introkurs i EUR.
Nr. 6. ad 08.71.01.
Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald betale
driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer
i alle farvande, bortset fra danske og grønlandske, samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab
for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og red-
ning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.
Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse
med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i farvande ved Grønland
uden for lokale farvandsområder samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller
brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede
luftfartøjer, skibe mv.
Nr. 7. ad 08.71.01.
Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald afholde
driftsudgifter i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger, som måtte blive besluttet, hvor
sejladssikkerheden kun kan sikres i de danske farvande ved fjernelse af genstande, der skønnes
at være til umiddelbar fare for sejladsen.
Nr. 8. ad. 08.33.16.
Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneordning
indtil 31. december 2015. Eksport Kredit Fonden bemyndiges endvidere til at udvide ordningen
ved at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning
i forbindelse med internationalisering.
Stk. 2. Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en
bruttolåneramme på 20 mia. kr.
Nr. 9. ad 08.71.05.
Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde
personel under Lodstilsynet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved
overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.
Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt
tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.
Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler
for lønforskud.
Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og
sparekasser til tjenestemænd m.fl. inden for Lodstilsynet, der af Erhvervs- og Vækstministeriet
udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste
i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode
på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.
Nr. 10. ad 08.71.05.
Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgå-
else af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere fi-
nansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af for-
skudsbetalingen i bevillingsregnskabet.
§ 8. 9
Materielle bestemmelser.
Nr. 100. ad 08.
Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fordele halvdelen af overskuddet ved
udstedelse af følgende erindringsmønter til sociale, kulturelle og velgørende formål: Erindrings-
mønt i anledning af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks bryllup den 14. maj 2004 og
erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010.
Nr. 101. ad 08.21.04. og 08.34.02.
Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anven-
delse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed
og afvisning af ansøgninger.
Nr. 102. ad 08.22.41.
Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til i 2012 i henhold til stærkstrømslovens § 25
at opkræve en afgift fra systemansvarlige på 60,1 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens
udgifter på elområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.
Stk. 2. Endvidere bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren til i 2012 i henhold til § 24 i
lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, at opkræve
en afgift fra gasleverandørerne på 8,4 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på
gasområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.
Nr. 103. ad 08.22.41.
Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om og betingelser for tildeling af tilskud
til konsulentbistand til fyrværkerivirksomheder, som på grund af skærpelser i afstandskravene for
fyrværkerivirksomheders opbevaring af fyrværkeri har måttet flytte til en anden adresse, foretage
væsentlige ombygninger eller eventuelt opføre nye bygninger.
Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan i den forbindelse udstede nærmere regler om ansøgningspro-
ceduren herunder om ansøgningsfrister, brug af ansøgningsskemaer, at der skal indhentes tilbud
og referencer fra flere konsulenter, dokumentationskrav og om tilbagebetaling af uberettiget
modtaget tilskud.
Nr. 104. ad 08.32.07.
Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at udstede nærmere regler vedrørende tilskud
til offentlige institutioner, der ikke er omfattet af lov om erhvervsfremme, under program for
brugerdreven innovation.
Nr. 105. ad 08.33.16.
Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for en rente-
støtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003
til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskreditfond. Der
kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr., i perioden 1. januar 2003
til 31. december 2015, udbetales statslån til Danmarks Skibskreditfond til videreudlån som led i
CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.
Nr. 107. ad 08.35.01. og 08.35.05.
Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at afholde de udgifter, som måtte være en
følge af EU-Kommissionens krav om tilbagebetaling af tilskud, som følge af kurstab eller som
følge af EU-Kommissionens afregningsmetode. Ministeren kan samtidig stille krav om tilbage-
betaling af tilskud fra de berørte personer, kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisa-
tioner, institutter, selvejende institutioner (herunder private institutioner) og virksomheder.
Eventuelle udgifter som følge af tilbagebetaling af tilskud, kursudsving eller EU-Kommissionens
afregningsmetode reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.
10 § 8.
Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges endvidere til at indgå forpligtelser, der
medfører udgifter i senere finansår for så vidt angår revisionsaftaler, juridisk bistand, nødvendige
administrative systemer og lignende som følge af EU-forordningernes bestemmelser om kontrol
og tilsyn.
Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for udbeta-
linger af EU- og statstilskud.
Nr. 109. ad 08.71.01.
Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til fra kommunerne at opkræve betaling for
forsikrede og ikke-forsikrede ledige i aktivering.
Nr. 110. ad. 08.33.15.
Vækstfonden kan optage lån fra pensionsinstitutterne, som modsvares af tilsvarende tilsagn
fra Vækstfonden om indskud af egenkapital til Dansk Vækstkapital.
| Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stifte Dansk Vækstkapital, udpege
| bestyrelsen for Dansk Vækstkapital, samt fastsætte nærmere regler vedrørende det tilsyn, der skal
| føres med selskabet, jf. de almindelige bemærkninger til lov om ændring af lov om Vækstfonden
| (Lov nr. 617 af 14. juni 2011).
| Nr. 111. ad 08.23.05. og 08.23.06.
| Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til, med virkning fra selskabets stiftelse, at ska-
| desløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet A/S for (i) ethvert erstatningskrav
| mod bestyrelsesmedlemmerne som følge af udøvelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlemmer,
| medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol, (ii)
| udgifter til sagsomkostninger m.v. i forbindelse med retssager herom omfattet af (i). Hertil
| kommer, at erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til som punkt (iii) at give afkald på at rejse
| regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger m.v., som staten har betalt til tredjemand,
| omfattet af skadesløsholdelsen for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger m.v., som
| bestyrelsesmedlemmet ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk
| ret. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren som punkt (iv) til at give afkald på at
| gøre erstatningskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmerne for tab, der er påført staten eller
| Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til bestyrelsesan-
| svarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsomhed.
| Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges tillige til at give afkald på at gøre erstat-
| ningskrav gældende over for direktionen for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S,
| og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvis
| direktøren alene har udvist simpel uagtsomhed.
| Nr. 112. ad 08.23.05. og 08.23.06.
| Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvor Finansiel Stabilitet
| A/S kan indgå aftaler om at yde medgift i tilfælde af, at et pengeinstitut overtager et nødlidende
| pengeinstitut (eksklusive aktiekapital og anden ansvarlig kapital), der har indgået aftale med Fi-
| nansiel Stabilitet A/S om individuel statsgaranti i medfør af lov nr. 103 af 3. februar 2009, samt
| at afholde udgiften i forbindelse hermed. Medgiften fastsættes med udgangspunkt i det tab, som
| staten måtte forvente at lide, såfremt det overtagne pengeinstitut skulle afvikles i medfør af
| Bankpakke III, og med udgangspunkt i den samme værdiansættelse som under Bankpakke III, jf.
| lov nr. 721 af 25. juni 2010, dvs. den værdi, aktiverne forventeligt kan afhændes til pr. overdra-
| gelsesdatoen uden hensyn til goodwill og andre immaterielle værdier og med fradrag af omkost-
| ninger ved afhændelse. Aftaler om medgift skal indeholde bestemmelser, der indebærer, at der
| vil ske en efterregulering af medgiften, hvis det overtagende pengeinstitut i løbet af en periode
| på 3 år efter overtagelsen realiserer større gevinster på en nærmere aftalt del af de overtagne
| engagementer end forudsat på tidspunktet for overtagelsen.
§ 8. 11
| Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finan-
| siel Stabilitet A/S kan yde en medgift, jf. stk. 1, i tilfælde af, at et datterselskab til Finansiel
| Stabilitet A/S indgår aftaler om at overtage et nødlidende pengeinstitut (eksklusive aktiekapital
| og anden ansvarlig kapital) uden at ikke-efterstillede kreditorer, der ikke er dækket af Indsky-
| dergarantifonden eller individuel statsgaranti, lider tab, og i umiddelbar forlængelse deraf fra-
| sælger dele af det overtagne pengeinstitut til et andet pengeinstitut, samt at afholde udgiften
| herved. Den ydede medgift anvendes til dækning af datterselskabets forventede tab ved afvikling
| af den resterende del af det overtagne pengeinstitut.
| Stk. 3. Det er en forudsætning for Finansiel Stabilitet A/S' anvendelse af ordningen, jf. stk.
| 2, at der foreligger en tabskaution for datterselskabet, der dækker tab, som måtte opstå ved af-
| viklingen. Finansiel Stabilitet A/S kan indgå aftale med en anden part, fx Det Private Beredskab,
| om at stille en sådan tabskaution.
| Stk. 4. Det er en forudsætning for anvendelse af ordningerne, jf. stk. 1 og 2, at Finansiel
| Stabilitet A/S vurderer, at en anvendelse af en af de beskrevne ordninger ville være økonomisk
| mere fordelagtigt for staten, end hvis det overtagne pengeinstitut skal afvikles efter Bankpakke
| III, jf. lov om finansiel stabilitet, og at den af Finansiel Stabilitet ydede eller beregnede medgift
| ikke udgør en større andel af de individuelle statsgarantier end den andel, som indskyderfondens
| medgift udgør af de af indskydergarantiordningen dækkede indskud i det nødlidende pengeinsti-
| tut.
| Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for administration af ord-
| ningerne.
Nr. 113. ad 08.21.20. og 08.21.27.
Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, jf. § 25 i lov om
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester:
Stk. 2. Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller
snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt
kvartal.
Stk. 3. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver i henhold til § 50 i lov om radiofrekvenser
afgifter for anvendelse af frekvenser. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver en frekvensafgift
hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af
en fast brugsafgift på 300 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for
samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori
tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører,
hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse
til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.
1) For et 12-cifret nummer 0,0177 kr.
2) For et 8-cifret nummer 1,77 kr.
3) For et 6-cifret nummer 177 kr.
4) For et 5-cifret nummer 1.770 kr.
5) For et 4-cifret nummer 17.700 kr.
6) For et 3-cifret nummer 177.000 kr.
7) For DNIC-kode 17.700 kr.
8) For 1/10 DNIC-kode 1.770 kr.
9) For MNC-kode og IIN-nummer 17.700 kr.
10) For ADMD-adresse 1.770 kr.
11) For ISPC-kode 177.000 kr.
12) For NSPC-kode 177 kr.
13) For MNC-kode til forsøgsdrift 1.770 kr.
14) For ISPC-kode til forsøgsdrift 17.700 kr.
15) For NSPC-kode til forsøgsdrift 17,70 kr.
12 § 8.
1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-
kende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller
faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende til-
ladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften for-
holdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen
på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net
2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sen-
deposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sendeposition.
Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til
antallet af sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. MHz pr. sendeposition
3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en
kanalafstand på 25 kHz til brug fra en konkret sendeposition eller inden for et geografisk af-
grænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekven-
sanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på
en konkret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler á 25 kHz
eller flere 25 kHz-kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet
af sendepositioner og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager end-
videre udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile en-
heder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendeposition
Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner
0-470 56.405
>470-1.000 112.811
>1.000-3.000 56.405
>3.000-9.500 5.640
>9.500-33.000 564
>33.000 282
Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner
0-470 5.531
>470-1.000 5.531
>1.000-3.000 2.766
>3.000-9.500 277
>9.500-21.000 11
>21.000-33.000 6
>33.000 3
§ 8. 13
4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radio-
frekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre
brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for af-
giftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften
i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. tilladelse
5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af
landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 om-
fatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstør-
relsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17
hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som ho-
vedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til
antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør
følgende:
Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet
6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-
kende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broad-
cast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal
hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hoved-
senderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften for-
holdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen
på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet
Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner (mindre end el-
ler lig med 30 mobile enheder)
Afgift i kroner (>30 mobile
enheder)
0-470 52 208
>470-1.000 52 208
>1.000-3.000 26 104
>3.000-9.500 3 12
>9.500-33.000 3 12
>33.000 3 12
Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner
0-470 1.593
>470-1.000 3.186
>1.000-3.000 1.593
>3.000-9.500 159
>9.500-33.000 16
>33.000 8
Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner
0-470 1.579.782
>470-1.000 3.159.565
14 § 8.
7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-
kende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for af-
giftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et
antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensaf-
giften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt til-
ladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet
8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale
FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sende-
position. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-
frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-fre-
kvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition
9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i
henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager
udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9
udgør følgende:
Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål
Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiger sin tilladelse
inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekven-
safgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer
til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor IT- og Telestyrelsen
modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for
tilladelsen tilbagebetales ikke.
Nr. 114. ad 08.71.05.
Under den anførte konto kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/
samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Lodstilsynet. Pensionsbidragets størrelse
godkendes af Finansministeriet
| Nr. 115. ad 08.23.05. og 08.23.06.
| Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiel Sta-
| bilitet A/S kan udstede individuel statsgaranti til et pengeinstitut, der er fusioneret, og hvor fu-
| sionen udløser forfald af seniorgæld til betaling. Garantien kan i dette tilfælde have op til samme
Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner
0-470 43.035
Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner
0-470 72.064
Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner
0-470 146
Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner
0-100.000 300
§ 8. 15
| løbetid og beløb som den forfaldne seniorgæld. Der fastsættes et loft for de samlede garantier
| udstedt under denne ordning på 10 mia. kr.
| Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finan-
| siel Stabilitet A/S kan udstede individuel statsgaranti til afløsning af eksisterende individuelle
| statsgarantier i det specifikke tilfælde, hvor to pengeinstitutter ønsker at fusionere, og hvor mindst
| det ene institut har individuel statsgaranti. Den nye garanti kan have en løbetid på op til 3 år fra
| udløbet af den eksisterende garanti og kan maksimalt dække samme beløb som de eksisterende
| garantier i de fusionerede institutioner. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt
| under denne ordning på 40 mia. kr.
| Stk. 3. Finansiel Stabilitet A/S bemyndiges til at opkræve risikobaseret garantiprovision ved-
| rørende de individuelle garantier, jf. stk. 1 og 2. Garantiprovisionen tilfalder staten.
| Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for administration af ord-
| ningerne, herunder om ansøgningskrav- og procedure samt beregning af garantiprovision i for-
| bindelse med ordningerne.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 8
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .............................................................................................. 4
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 9
Erhvervsregulering ................................................................................................................... 18
Erhvervsfremme ....................................................................................................................... 58
Søfart ........................................................................................................................................ 97
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 112
4
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er det besluttet, at
Erhvervs- og Vækstministeriet analyserer de langsigtede erhvervspolitiske forhold og arbej-
der for at etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Erhvervs-
og Vækstministeriet fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser for
erhvervsudviklingen og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder,
der er centrale for væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.
Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager endvidere til udformning af erhvervspolitikken,
herunder på bl.a. det finansielle område.
Erhvervs- og Vækstministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samarbejde,
ikke mindst i EU.
Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.evm.dk.
Ministeriet består af departementet og 6 styrelser: Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen,
samt en række særlige institutioner, herunder Eksportkreditfonden, Finansiel Stabilitet A/S og
VisitDenmark.
Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem departementet og styrelserne, hvorefter departementet
skal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, ud-
viklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, ud over at varetage sagsbehand-
ling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde på
grundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.
I. Ansvaret for boligområdet flyttes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
II. Ansvaret for byggeri flyttes til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.
III. Ansvaret for maritime uddannelser flyttes til Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser.
IV. Sager vedrørende statistik og makroøkonomi, inklusive Danmarks Statistik og De Øko-
nomiske Råd, flyttes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
V. Det Statslige Lodsvæsen og Lodstilsynet flyttes fra Farvandsvæsnet til Erhvervs- og
Vækstministeriet.
VI. Ansvaret for it- og teleregulering flyttes fra It- og Telestyrelsen til Erhvervs- og
Vækstministeriet.
§ 8. 5
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 3.707,5 1.412,7 1.966,2 1.772,1 1.151,1 1.047,6 1.030,7
Udgift ......................................................... 6.837,6 3.706,0 3.849,8 3.452,6 2.885,5 2.792,5 2.775,7
Indtægt ....................................................... 3.130,1 2.293,2 1.883,6 1.680,5 1.734,4 1.744,9 1.745,0
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 165,5 163,0 202,4 150,2 114,9 109,6 106,4
8.11. Centralstyrelsen ............................. 165,5 163,0 202,4 150,2 114,9 109,6 106,4
Erhvervsregulering .................................. 670,4 524,4 631,4 627,6 513,7 447,1 433,6
8.21. Erhvervsregulering og -regi-
strering, konkurrence og for-
brugerbeskyttelse- og oplys-
ning ................................................ 610,2 523,5 621,2 621,5 509,9 443,5 430,3
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold .... 24,5 18,3 26,2 21,6 20,3 20,1 19,8
8.23. Finansielt tilsyn ............................. 35,8 -17,4 -16,0 -15,5 -16,5 -16,5 -16,5
Erhvervsfremme ....................................... 2.587,4 442,1 835,6 706,7 241,0 212,0 214,4
8.31. Fællesudgifter ................................ -94,2 28,3 16,7 29,3 15,6 -6,7 -6,7
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætte-
ri og innovation ............................. 1.785,9 320,0 457,0 436,5 111,2 111,5 110,9
8.33. Vækstfinansiering .......................... 606,0 -118,5 158,8 44,2 -46,7 -53,7 -50,7
8.34. Markedsføring af Danmark .......... 185,3 208,9 160,2 164,7 117,9 117,9 117,9
8.35. Regionaludvikling ......................... 104,4 3,5 42,9 32,0 43,0 43,0 43,0
Søfart ......................................................... 284,1 283,3 296,8 287,6 281,5 278,9 276,3
8.71. Søfart ............................................. 284,1 283,3 296,8 287,6 281,5 278,9 276,3
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... 394,4 1.178,0 494,1 1.591,4 791,4 291,4 291,4
Udgift ......................................................... 0,2 1,1 - - - - -
Indtægt ....................................................... 394,6 1.179,1 494,1 1.591,4 791,4 291,4 291,4
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 0,0 - - - - - -
8.11. Centralstyrelsen ............................. 0,0 - - - - - -
Erhvervsregulering .................................. 393,2 1.176,9 493,0 1.590,3 790,3 290,3 290,3
8.21. Erhvervsregulering og -regi-
strering, konkurrence og for-
brugerbeskyttelse- og oplys-
ning ................................................ 393,2 616,5 493,0 290,3 290,3 290,3 290,3
8.23. Finansielt tilsyn ............................. - 560,3 - 1.300,0 500,0 - -
Søfart ......................................................... 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
8.71. Søfart ............................................. 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Indtægtsbudget: 8.11.02. Renter
8.21.26. Frekvensauktioner
8.21.27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)
8.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekst-
anm. 111, 112 og 115)
8.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer
6 § 8.
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 3.289,5 320,8 1.328,8 86,3 307,9 745,8 732,9
Årets resultat .............................................. 47,6 -47,7 30,5 28,8 20,1 5,6 5,4
Forbrug af videreførsel .............................. -24,0 -38,3 112,8 65,6 31,7 4,8 1,0
Aktivitet i alt .............................................. 3.313,0 234,8 1.472,1 180,7 359,7 756,2 739,3
Udgift ..................................................... 6.837,8 3.707,1 3.849,8 3.452,6 2.885,5 2.792,5 2.775,7
Indtægt ................................................... 3.524,8 3.472,3 2.377,7 3.271,9 2.525,8 2.036,3 2.036,4
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 2.297,4 2.165,4 2.214,2 2.127,0 2.011,5 1.941,9 1.926,8
Indtægt ................................................... 2.315,8 1.826,7 1.582,8 1.324,2 1.343,1 1.341,6 1.339,4
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 67,4 37,1 56,8 42,3 35,8 35,8 35,8
Indtægt ................................................... 85,6 70,0 74,6 35,0 30,4 30,4 30,6
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 3.334,0 1.106,0 1.249,8 1.189,4 800,8 778,7 778,1
Indtægt ................................................... 772,7 702,7 614,4 611,9 611,5 611,5 611,6
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 26,0 25,1 25,0 14,5 13,8 12,5 11,4
Indtægt ................................................... 2,7 700,1 18,0 1.300,8 510,8 20,8 20,8
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 1.113,0 373,5 304,0 79,4 23,6 23,6 23,6
Indtægt ................................................... 347,9 172,8 87,9 - 30,0 32,0 34,0
Erhvervs- og Vækstministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fond for Re-
gional Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.
Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den Euro-
pæiske Socialfond.
Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den Europæiske
Fond for Regionaludvikling.
Forventede udbetalinger fra EU til Socialfonden
Mio. kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO 2
2014
BO 3
2015
Programperiode 2000-
2006
Mål 2............................... 1,9 - - - -
Mål 3............................... 236,8 - - - -
EQUAL........................... 7,2 - - - -
I alt.................................. 245,9 - - - -
Forventede udbetalinger fra EU til Regionalfonden
Mio. kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO 2
2014
BO 3
2015
Programperiode 2000-
2006 Mål 2..................... 0 0 - - - -
Øvrige............................. 0 1,2 - - - -
I alt.................................. 0 1,2 - - - -
§ 8. 7
Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Re-
gionalfonden 2010-2015.
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. -18,4 338,7 631,4 802,8 668,4 600,3 587,4
11. Salg af varer ....................................... 774,9 935,8 829,5 586,6 591,2 591,6 592,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 597,2 639,5 714,8 709,4 722,8 725,0 726,6
15. Vareforbrug af lagre ........................... 4,1 4,3 3,2 0,3 0,3 0,3 0,3
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 111,7 107,8 134,7 113,1 113,8 113,6 114,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 989,3 1.000,9 1.277,0 1.255,4 1.190,7 1.165,9 1.156,4
20. Af- og nedskrivninger ........................ 80,9 74,9 95,1 54,6 53,1 52,1 47,2
21. Andre driftsindtægter .......................... 942,4 44,3 9,7 7,7 7,7 7,7 7,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.109,8 975,5 705,6 705,5 655,5 611,9 610,8
28. Ekstraordinære indtægter .................... 1,3 207,0 28,8 20,5 21,4 17,3 13,1
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 1,6 2,0 -1,4 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9
Interne statslige overførsler ....................... -18,3 -32,9 -17,8 7,3 5,4 5,4 5,2
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 85,6 70,0 74,6 35,0 30,4 30,4 30,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 67,4 37,1 56,8 42,3 35,8 35,8 35,8
Øvrige overførsler ...................................... 2.561,3 403,3 586,4 552,6 177,1 167,2 166,5
30. Skatter og afgifter ............................... 31,1 26,5 23,6 21,8 22,0 22,0 22,0
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 734,3 672,7 587,1 572,8 572,9 572,9 573,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .......................................... - 0,6 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 7,3 3,0 3,7 17,3 16,6 16,6 16,6
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - 49,0 24,9 12,2 - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 5,5 7,6 11,1 8,6 8,6 8,6 8,7
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .......................................... - - - - - - -
44. Tilskud til personer ............................. 4,8 5,4 1,6 9,5 9,5 9,5 9,5
45. Tilskud til erhverv .............................. 2.155,8 355,5 404,3 405,5 108,9 109,2 109,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 1.167,9 737,5 799,4 774,0 727,5 727,5 726,9
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 33,4 -8,2 -53,7 -76,1 -76,2
Finansielle poster ....................................... 23,3 -675,1 7,0 -1.286,3 -497,0 -8,3 -9,4
25. Finansielle indtægter ........................... 2,7 700,1 18,0 1.300,8 510,8 20,8 20,8
26. Finansielle omkostninger .................... 26,0 25,1 25,0 14,5 13,8 12,5 11,4
Forventede udbetalinger fra EU
Mio. kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO 2
2014
BO 3
2015
Programperiode 2007-
2013 Regional kon-
kurrenceevne og be-
skæftigelse "Innova-
tion og viden"............. 148,5 297,0 313,5 318,9 324,5 330,1
"Flere og bedre job"... 161,3 177,5 313,5 318,9 324,5 330,1
I alt.............................. 309,8 474,5 627,0 637,9 648,9 660,2
8 § 8.
Kapitalposter .............................................. 741,6 286,8 121,8 9,9 -46,0 -18,8 -16,8
54. Statslige udlån, tilgang ....................... - - 5,4 5,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang ....................... 0,4 - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .......................... 1.113,0 373,5 298,6 74,4 23,6 23,6 23,6
59. Værdipapirer, afgang .......................... 347,5 172,8 87,9 - 30,0 32,0 34,0
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... 47,6 -47,7 30,5 28,8 20,1 5,6 5,4
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... -24,0 -38,3 63,8 40,7 19,5 4,8 1,0
I alt ............................................................. 3.289,5 320,8 1.328,8 86,3 307,9 745,8 732,9
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 175,8 - - 289,4
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
§ 08.1. 9
Fællesudgifter
08.11. Centralstyrelsen
Herunder hører departementet, Renter, Udlånte tjenestemænd, Danske Eksperter ved EU-
kommissionen, Midlertidige kommissioner og udvalg og fælleskontoen Reserver og budgetregu-
lering.
08.11.01. Departementet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 171,5 153,1 156,6 162,6 145,0 141,9 139,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... -13,9 7,5 4,9 3,2 1,1 - -
Indtægt ......................................................... 135,6 4,9 6,9 11,0 5,6 5,6 5,6
Udgift ........................................................... 301,1 168,0 172,6 184,3 157,9 153,1 150,2
Årets resultat ............................................... -7,8 -2,5 -4,2 -7,5 -6,2 -5,6 -5,4
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 188,7 161,4 169,1 180,4 154,0 149,2 146,3
Indtægt .................................................. 15,0 4,9 5,9 10,0 4,6 4,6 4,6
20. Udlånte tjenestemænd
Udgift .................................................... 0,0 - - - - - -
30. Danske Eksperter ved EU-Kom-
missionen
Udgift .................................................... 1,9 2,6 2,2 2,6 2,6 2,6 2,6
40. Midlertidige kommissioner og
udvalg
Udgift .................................................... - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
50. Midlertidig task force
Udgift .................................................... 110,5 4,0 - - - - -
Indtægt .................................................. 120,6 - - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 13,2
Bemærkninger: I 2011 er der reserveret 13,2 mio. kr., hvoraf 6,2 mio. kr. er reserveret til task forcen til administration
af statslige kapitalindskud. 1,9 mio. kr . er reserveret til advokatundersøgelsen af Roskilde Bank . Derudover er der re-
serveret 4, 5 mio. kr. til en række forskellige interne koncernprojekter , samt 0,6 mio. kr. til andre formål.
Forbruget af reserveret bevilling på 3,2 mio. kr. er forbrug til task forcen til administration af statslige kapitalindskud samt
koncernprojekter.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitets-
området.
10 § 08.11.01.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
08.71.02. Den Maritime Havarikommission
Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet
fungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat og er sekretariat for ministeriets
koncernledelse. Departementet deltager i udvalgsarbejde i national og international sammenhæng.
I samarbejde med styrelserne tilvejebringer departementet det fornødne grundlag for en
langsigtet planlægning på ministeriets område. Det sker gennem dybtgående analyser af fremti-
dens udfordringer.
Departementet udarbejder erhvervsøkonomiske analyser og medvirker ved udformningen af
erhvervs- og forbrugerpolitikken.
Departementet udvikler erhvervslivets rammebetingelser i tæt dialog med virksomheder og
interesseorganisationer og samordner regeringens vækststrategi.
Departementet overvåger de finansielle markeder og varetager opgaver i relation til, at er-
hvervs- og vækstministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks Na-
tionalbank.
Erhvervs- og vækstministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investeringsbank
og Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesarbejde
forestås af repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet.
Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret for
Danmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.
Departementet samarbejder med styrelserne om at sikre effektiv og korrekt opgaveløsning i
overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og for-
valtning af ministeriets ressourcer. I dialog med styrelserne formulerer departementet mål for
styrelsernes udvikling og resultater, og der er indgået resultatkontrakter med alle styrelser.
Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til mer-
værdiafgiftsloven.
Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.evm.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre
løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, §
08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.20.21. It- og
Teleregulering, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, §
08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, §
08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.71.01. Søfartssty-
relsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.
§ 08.11.01. 11
| 6. Specifikation af udgifter på opgaver
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og
mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og - regi-
strering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse- og oplysning, ak-
tivitetsområde § 08.22 Erhvervs- og sikkerhedsforhold og §
08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Ind-
tægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre til-
skudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter
under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og § 08.22.41.90. Ind-
tægtsdækket virksomhed.
| 5. Opgaver og mål
| Opgaver
| Mål
| Vækst og konkurrence-
| evne
| Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager til at skabe vækstvilkår for
| borgere og virksomheder i en stadig mere global verden. Der arbejdes
| i den forbindelse med en række af de mest centrale problemstillinger
| for innovation og vækst, herunder de muligheder og udfordringer, der
| følger af globaliseringen, ligesom Erhvervs- og Vækstministeriet leverer
| politiske udspil, der afgørende påvirker den politiske dagsorden.
| Erhvervsregulering og
| internationalt samarbej-
| de
| Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder for at sikre en effektiv konkur-
| rence, herunder konkurrence i den offentlige sektor og offentlig-privat
| samspil. Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder ligeledes for en effek-
| tiv og enkel regulering og digitalisering. Erhvervs- og Vækstministeriet
| har en koordinerende rolle i forhold til EU's internationale område og
| yder desuden juridisk bistand til og sparring i sager på tværs af mini-
| sterområdet for at medvirke til, at juridiske opgaver og spørgsmål bliver
| løst korrekt.
| Finansielle forhold
| Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager til at sikre finansiel stabilitet
| og en konkurrencedygtig finansiel sektor til gavn for borgere og virk-
| somheder. Det sker gennem fokus på behovet for forbedringer af regler
| og tilsyn med henblik på at kunne fastholde robuste finansielle institu-
| tioner og sikre tilliden til det finansielle system. Erhvervs- og Vækst-
| ministeriet lægger samtidig vægt på at skabe konkurrence og gennem-
| sigtighed på de finansielle markeder.
| Mio. kr.
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Udgift i alt .........................................
| 315,8
| 172,4
| 175,0
| 184,3
| 157,9
| 153,1
| 150,2
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel
| ledelse og administration.........
| 143,1
| 78,1
| 79,3
| 82,6
| 71,5
| 69,3
| 68,0
| 1.
| Vækst og konkurrenceevne.....
| 54,8
| 29,9
| 30,4
| 31,6
| 27,4
| 26,6
| 26,1
| 2.
| Erhvervsregulering og interna-
| tionalt samarbejde....................
| 36,7
| 20,0
| 20,3
| 21,2
| 18,4
| 17,8
| 17,5
| 3.
| Finansielle forhold...................
| 81,3
| 44,4
| 45,1
| 48,9
| 40,7
| 39,4
| 38,7
12 § 08.11.01.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 135,6 4,9 6,9 11,0 5,6 5,6 5,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
6. Øvrige indtægter .................................... 135,6 4,9 5,9 10,0 4,6 4,6 4,6
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 173 171 181 186 168 163 160
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 97,8 101,7 105,7 112,1 101,4 98,6 96,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,9 2,7 2,9 3,3 3,3 3,3 3,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 95,9 99,0 102,8 108,8 98,1 95,3 93,5
Bemærkninger: Danske eksperter ved EU-kommissionen konto 30. er undtaget fra lønsumsloftet.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 3,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 28,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 32,2 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 7,9 6,1 6,1 7,8 8,0 7,5 6,3
+ anskaffelser .............................................. 6,2 13,5 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -3,0 - - 2,2 1,5 0,8 0,1
- afhændelse af aktiver ............................... 5,0 12,5 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 6,1 7,1 5,0 8,0 7,5 6,3 4,4
Låneramme .................................................. - - 10,3 11,8 11,8 11,8 11,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 48,5 67,8 63,6 53,4 37,3
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets almindelige
virksomhed. Departementets organisatoriske opbygning afspejles af fordelingen af udgifter på
opgaver i tabel 6. Bevillingen er nedsat som følge af ressortomlægninger, jf. kgl. resolution af
3. oktober 2011.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet som følge af overdragelse af op-
| gaver vedrørende erhvervsøkonomiske analyser fra Erhvervsstyrelsen.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet som følge af Aftale om finansloven
| for 2012 med i alt 2,0 mio. kr. i 2012 til undersøgelse af finanskrisen i Danmark.
§ 08.11.01.20. 13
20. Udlånte tjenestemænd
I forbindelse med, at tjenestemandsansat personale i medfør af nedlæggelse eller omdannelse
af statslige institutioner er overført til andre institutioner, er der løbende indgået aftale om, at de
pågældende tjenestemandsstillinger opretholdes på finansloven for at sikre de berørte tjeneste-
mænds ansættelsesretlige status. Lønudgifterne modsvares fuldt ud af lønrefusioner fra de insti-
tutioner, tjenestemændene er overført til.
30. Danske Eksperter ved EU-Kommissionen
Ved akt. 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af natio-
nale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Som følge heraf
er kontoen undtaget fra lønsumsloftet. Erhvervs- og Vækstministeriet råder over 8 stillinger som
nationale eksperter.
40. Midlertidige kommissioner og udvalg
Under denne konto afholdes særlige udgifter til ad hoc-nedsatte udvalg og kommissioner in-
den for Erhvervs- og Vækstministeriets område.
50. Midlertidig task force
Under denne konto afholdes indtægter og udgifter til behandling af ansøgninger om indskud
af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark samt til opfølgning herpå, jf. lov nr. 67
af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner og akt. 2 af 14. oktober 2010.
Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen samt opfølgning herpå er dækket af de
kreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Under denne konto afholdes indtægter og udgifter vedrørende indtægtsdækket virksomhed i
departementet.
08.11.02. Renter
Hovedkontoen omfatter Erhvervs- og Vækstministeriets renteudgifter og renteindtægter, som
ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 - - - - - -
10. Renter
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -
08.11.78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal (Driftsbev.)
Kontoen er oprettet af bevillingstekniske årsager og indeholder regnskabstal overført fra §
08.11.79. Reserver og budgetregulering.
14 § 08.11.78.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 5,9 10,2 44,7 - - - -
Forbrug af reserveret bevilling ................... 2,6 -5,0 - - - - -
Udgift ........................................................... - - 44,7 - - - -
Årets resultat ............................................... 8,5 5,2 - - - - -
10. Lønninger m.v.
Udgift .................................................... - - 2,1 - - - -
20. Budgetregulering vedr. indkøbs-
besparelsens fase V
Udgift .................................................... - - -4,6 - - - -
21. Budgetregulering vedr. besparel-
se på konsulentudgifter
Udgift .................................................... - - -7,1 - - - -
40. Reserver
Udgift .................................................... - - 1,8 - - - -
41. Pulje til fremme af små og mel-
lemstore virksomheders eksport
Udgift .................................................... - - 23,0 - - - -
42. Pulje til styrket indsats for of-
fentlige-privat samarbejde, her-
under OPP
Udgift .................................................... - - 17,0 - - - -
43. Pulje til små og mellemstore
virksomheders deltagelse ved of-
fentlige indkøb
Udgift .................................................... - - 10,0 - - - -
45. Pulje til it-projektstyring
Udgift .................................................... - - 3,6 - - - -
77. Budgetregulering vedr. overfør-
sel af opgaver til Statens It
Udgift .................................................... - - -1,1 - - - -
40. Reserver
Regnskabstallet for 2011 er justeret som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af 3.
oktober 2011.
08.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - -8,0 -23,1 -37,4 -37,9 -38,2
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 17,3 12,2 - -
10. Lønninger mv.
Udgift ................................................... - - - 2,5 3,3 3,2 2,9
18. Lønninger / personaleomkostninger - - - 2,5 3,3 3,2 2,9
11. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten
Udgift ................................................... - - - -8,4 -16,4 -16,4 -16,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -8,4 -16,4 -16,4 -16,4
§ 08.11.79. 15
15. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten (løn)
Udgift ................................................... - - - -11,1 -18,4 -18,4 -18,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -11,1 -18,4 -18,4 -18,4
30. Lettelse af virksomheders digita-
le udfordringer
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
40. Reserver
Udgift ................................................... - - 0,7 4,3 4,3 3,9 3,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,1 -0,2 -0,5 -0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 0,7 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 4,2 4,5 4,4 4,3
41. Pulje til fremme af små og mel-
lemstore virksomheders eksport
Indtægt ................................................ - - - 7,5 7,5 - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 7,5 7,5 - -
42. Pulje til styrket indsats for of-
fentligt-privat samarbejde, her-
under OPP
Indtægt ................................................ - - - 4,8 3,2 - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 4,8 3,2 - -
43. Pulje til små og mellemstore
virksomheders deltagelse ved of-
fentlige indkøb
Indtægt ................................................ - - - 5,0 1,5 - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 5,0 1,5 - -
47. Reserve til øget offentligt-privat
samarbejde
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
48. Reserve til forbedring af forbru-
gernes forhold
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
51. Budgetregulering vedr. overfør-
sel af opgaver til Statens IT
(vedr. ITST)
Udgift ................................................... - - -8,7 -8,8 -8,6 -8,6 -8,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -8,7 -8,8 -8,6 -8,6 -8,6
77. Budgetregulering vedr. overfør-
sel af opgaver til Statens It
Udgift ................................................... - - - -1,6 -1,6 -1,6 -1,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -1,1 -1,1 -1,1 -1,1
78. Reserve til afholdelse af udgifter
til strøm og husleje i serverrum
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,8
I alt .................................................................................................................................. 8,8
16 § 08.11.79.
Bemærkninger: Der er reserveret i alt 8,0 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. vedrører midler i 2009 under statistikpuljen .
Midlerne forventes anvendt i 2011. Der er derudover reserveret 5,0 mio. kr. som følge af akt. 121 af 29. april 2010.
Midlerne forventes anvendt i 2011.
10. Lønninger mv.
Reserven er oprettet til finansiering af lønudgifter som følge af klassificeringer og stillings-
oprettelser samt til finansiering af omprioriteringer inden for ministerområdet. For finansieringen
af omprioriteringer henvises til bemærkninger ved konto § 08.11.79.40 Reserver, herunder til den
anførte dispositionsadgang. Bevillingen er justeret som følge af ressortomlægninger, jf. kgl. re-
solution af 3. oktober 2011.
11. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.
Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering vedrørende øvrig drift på -6,0
mio. kr. i 2012 og -12,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på
forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013. Bevillingen er ju-
steret som følge af ressortomlægninger, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
15. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der
er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering vedrørende øvrig drift på -11,0 mio.
kr. i 2012 og -18,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag
til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013. Bevillingen er justeret som
følge af ressortomlægninger, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
30. Lettelse af virksomheders digitale udfordringer
Reserven er oprettet til lettelse af mindre it-stærke virksomheders overgang til fuld digital
kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige, jf. akt. 121 af 29. april 2010. Reserven
forventes udmøntet ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.
40. Reserver
Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Er-
hvervs- og Vækstministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan
rummes inden for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbe-
hov. Projekter mv. over 5 mio. kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrige
dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Bevillingen er
justeret som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.79.
Reserver og budgetregulering og § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. It- og Teleregulering,
§ 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedssty-
relsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
§ 08.11.79.41. 17
41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport
Puljen er udmøntet.
42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPP
Puljen er udmøntet.
43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb
Puljen er udmøntet.
47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejde
Puljen er udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.
48. Reserve til forbedring af forbrugernes forhold
Puljen er udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.
51. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens IT (vedr. ITST)
Kontoen er oprettet som følge af ressortoverførsel af tele- og internetegulering, jf. kgl. reso-
lution af 3. oktober 2011.
77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It
Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der
overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter. På Erhvervs-
og Vækstministeriets område er følgende virksomheders it-relaterede opgaver overgået til Statens
It i 2010: Departementet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervs-
styrelsen og Søfartsstyrelsen. Rammerne for de pågældende virksomheder er korrigeret for disse
udgifter, som budgetreguleringen afspejler, dog med undtagelse af udgifter vedrørende strøm og
husleje i serverrum.
Den negative budgetregulering er på finanslovforslaget for 2012 justeret med -0,5 mio. kr.
årligt som følge af regulering vedrørende anlæg.
Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder i forbindelse med lov
om tillægsbevilling.
78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum
Reserven er udmøntet i 2010.
18 § 08.2.
Erhvervsregulering
08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse- og oplysning
08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 153,5 179,5 173,8 171,5 130,2 123,0 120,5
Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,0 -14,0 16,6 13,7 13,7 4,3 0,5
Indtægt ......................................................... 46,2 50,8 71,3 35,5 35,5 35,5 35,5
Udgift ........................................................... 191,6 213,6 270,7 227,2 193,4 162,8 156,5
Årets resultat ............................................... 9,0 2,7 -9,0 -6,5 -14,0 - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 153,3 167,2 183,4 175,3 142,9 112,8 107,1
Indtægt .................................................. 3,0 3,8 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
11. Forsyningssekretariatet
Udgift .................................................... 1,8 10,3 11,0 10,9 10,9 10,9 10,9
Indtægt .................................................. 3,7 10,3 11,0 10,9 10,9 10,9 10,9
12. Forbrugerombudsmandens sekre-
tariat
Udgift .................................................... - - 20,3 20,7 19,3 18,8 18,2
13. Sekretariatsbetjening af Stormrå-
det
Udgift .................................................... - 1,4 4,9 5,8 5,8 5,8 5,8
Indtægt .................................................. - 1,4 4,9 5,8 5,8 5,8 5,8
14. Administration for Energitilsynet
Udgift .................................................... 33,2 31,0 46,5 10,1 10,1 10,1 10,1
Indtægt .................................................. 35,7 31,0 46,5 10,1 10,1 10,1 10,1
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 3,4 3,6 4,6 4,4 4,4 4,4 4,4
Indtægt .................................................. 3,8 4,3 4,6 4,4 4,4 4,4 4,4
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem
aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt
forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Er-
hvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget
er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90.
Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfi-
nansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virk-
somhed.
§ 08.21.01. 19
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 19,4
Bemærkninger: Beholdningen primo 2011 af reservationer på 19 ,4 mio. kr. bestod bl.a. af 6,9 mio. til vedr. OPS-midler,
3,5 mio. kr. til fusionen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og 1,4 mio. kr. vedrørende EU-initiativ om offentligt
udbud. Desuden forventes ultimo 2011 reserveret 16,6 mio. kr. vedrørende Erhvervspakkemidler.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2), CVR-nr. 10294819.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission
Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen er per 19. august 2010 fusioneret. Styrelsen
hedder nu Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til op-
gave at fremme vækst og nye muligheder ved at styrke konkurrencen og forbedre samspillet
mellem forbrugere og virksomheder.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vision
Visionen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er, at der er kompetente forbrugere og
virksomheder på effektive markeder.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indgået en resultatkontrakt for perioden 2012-2014
med Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og in-
deholder konkrete resultatmål for 2012. Resultatkontrakten indeholder oplysninger om udvik-
lingsmål og strategiske målsætninger for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen frem til 2014.
Yderligere oplysninger om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan findes på www.kfst.dk.
Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:
- Lov om EU's udbudsregler, jf. LBK nr. 600 af 30. juni 1992 med senere ændringer
- Lov nr. 315 af 14. maj 1997 om rejsegarantifond med senere ændringer
- Lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer
- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af
elektronisk handel
- Lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager med senere ændringer
- Lov nr. 455 af 10. juni 2003 om Forbrugerforum med senere ændring
- Lov nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring med senere ændringer
- Lov om konkurrenceloven, jf. LBK nr. 1027 af 21. august 2007 med senere ændringer
- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. LBK nr. 1410 af 7. december 2007
med senere ændringer
- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. LBK nr. 1021 af 21. oktober 2008
- Lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester med senere ændringer
- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere
ændringer
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, Udbudsrådet, For-
brugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet, Forsyningssekretariatet, Energitilsynet og Anke-
nævnet på Energiområdet.
20 § 08.21.01.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre
løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, §
08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. It- og
Teleregulering, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, §
08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, og §
08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.4.3 På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en
merbevilling vedrørende nettoudgifter til advokatbistand i rela-
tion til retssager vedrørende konkurrencelovgivningen,
hvor Konkurrencerådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen el-
ler Konkurrenceankenævnet er blevet sagsøgt.
BV 2.5.2 Underkonto 13 og 14 er undtaget lønsumsloftet.
Opgaver Mål
Konkurrence Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for en stærk privat
og offentlig konkurrence. Konkurrencen i Danmark skal være på
højde med de bedste, sammenlignelige lande. Anvendelsen af
udbud skal fremmes for at sikre, at offentlige opgaver løses bedst
og billigst.
Forbrugerforhold De danske forbrugerforhold skal være blandt de bedste i Europa.
Tilsyn Forsyningssekretariatet arbejder for en effektiv vand- og spilde-
vandsforsyning, så danske husholdninger og virksomheder kan få
vand til rimelige og gennemsigtige priser.
Mio. kr. R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 202,2 238,3 274,2 226,4 192,6 162,0 155,7
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration .................... 37,8 73,5 61,5 34,0 28,9 24,3 23,4
1. Konkurrence ...................................... 62,5 68,3 95,6 92,1 78,4 65,9 63,3
2. Forbrugerforhold ............................... 67,0 61,3 68,8 90,3 76,8 64,6 62,1
3. Tilsyn................................................. 34,9 35,2 48,3 10,0 8,5 7,2 6,9
§ 08.21.01. 21
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 46,2 50,8 71,3 35,5 35,5 35,5 35,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 3,8 4,3 4,6 4,4 4,4 4,4 4,4
4. Afgifter og gebyrer ................................ 41,4 43,1 59,6 13,0 13,0 13,0 13,0
6. Øvrige indtægter .................................... 1,0 3,4 7,1 18,1 18,1 18,1 18,1
Bemærkninger: Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med vand forsyningsvirksomheder samt indtægter fra
tilsyn efter lov om betalingstjenester. Gebyrerne er fastsat, så omkostningerne ved tilsynsvirksomheden inden for alle
områder dækkes. Indtægterne på kontoen vedrører renter, salg af publikationer og overførsel fra EU vedrørende Forbruger
Europa .
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 208 - 196 251 199 190 187
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 130,2 147,8 166,5 138,9 110,6 105,4 103,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 27,0 33,4 45,9 16,3 16,3 16,3 16,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 103,2 114,4 120,6 122,6 94,3 89,1 87,3
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 3,2 - - - -
Reserveret egenkapital ................................ - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - 22,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 25,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 11,4 12,6 14,6 23,4 20,4 16,7 13,1
+ anskaffelser .............................................. -0,9 -4,4 5,8 2,4 1,7 1,7 1,7
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,7 -3,0 5,3 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... -1,4 -6,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 4,6 5,4 5,4 5,3 2,6
Samlet gæld ultimo ..................................... 12,6 11,5 21,1 20,4 16,7 13,1 12,2
Låneramme .................................................. - - 25,8 23,4 23,4 23,4 23,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 81,8 87,2 71,4 56,0 52,1
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet med 17,0 mio. kr. i perioden 2011 til 2012 som følge af udmøntning af
Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der
skal via Udbudsportalen etableres bedre viden om de forskellige måder, som offentlig-privat
samarbejde kan udformes på. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal overføre midler til Ud-
budsportalen og tilhørende sekretariat i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2012 til ud-
møntning af aftalen. Der overføres 4,3 mio. kr. i 2012 til Udbudsportalen og tilhørende sekreta-
riat.
22 § 08.21.01.11.
11. Forsyningssekretariatet
Forsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed oprettet i henhold til lov nr. 469 af 12.
juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet gen-
nemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resul-
tater og varetager kontrolfunktioner mv. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsord-
ning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov
om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne
forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet
fra vand- og spildevandsforsyninger. Lønudgifter til Forsyningssekretariatet er ikke omfattet af
lønsumsloftet.
12. Forbrugerombudsmandens sekretariat
Forbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsynsmyndighed udnævnt af økonomi- og er-
hvervsministeren, der har til opgave at føre tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i
markedsføringsloven, betalingstjenesteloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning, lov
om tjenesteydelser i det indre marked m.fl.
Herudover har Forbrugerombudsmanden en særlig søgsmålskompetence efter lov om finansiel
virksomhed til at anlægge sager mod finansielle virksomheder.
Forbrugerombudsmanden søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser
gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med loven og de
af økonomi- og erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.
Forbrugerombudsmanden bliver betjent af et sekretariat, som Konkurrence- og Forbrugersty-
relsen stiller til rådighed.
Under kontoen afholdes udgifter til Forbrugerombudsmanden og sekretariatet. For 2012 er der
budgetteret med 15,2 mio. kr., som Forbrugerombudsmanden kan disponere over, og 5,5 mio.
kr. som udgifter til hjælpefunktioner mv., som Forbrugerombudsmanden ikke kan disponere over.
Der kan afholdes udgifter til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bi-
stand i henhold til markedsføringsloven.
13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet
Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 544 af 26. maj 2010 vedrørende ændring af lov om
stormflod- og stormfaldsordningen. Under kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjening af
Stormrådet, en ny opgave for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra 2010. Som sekretariat for
Stormrådet bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet med den daglige administra-
tion, herunder bl.a. tilsyn og behandling af klager. Endvidere bistår Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen Stormrådet i forbindelse med behandlingen af sager om erstatning for skader forårsaget
af oversvømmelse fra søer og vandløb.
Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og over-
svømmelsespuljen og af stormfaldspuljen. Lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet er
ikke omfattet af lønsumsloftet.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i henhold til aftale
| mellem departementet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om sekretariatsbetjening af
| Stormrådet.
14. Administration for Energitilsynet
Den faglige sekretariatsbetjening af Energitilsynet er i forbindelse med implementeringen af
EU-kommissionens nye el- og gasdirektiver blevet udskilt i en juridisk selvstændig organisation.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen servicerer det selvstændige sekretariat for Energitilsynet med
basal administration, herunder leje af lokaler og it-systemer. Lønudgifter til administration for
det selvstændige sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.
§ 08.21.01.90. 23
90. Indtægtsdækket virksomhed
Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsens ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består af udarbej-
delse og salg af informationsmateriale, analyse-, rådgivnings-, undervisnings- og kursusvirksom-
hed mv. inden for områder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening,
herunder økonomiforvaltning for private klagenævn. Der er ved budgetteringen forudsat et per-
sonaleforbrug på 5,2 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til mer-
værdiafgiftsloven.
08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekst-
anm. 2)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,2 0,5 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 3,0 3,5 6,4 5,0 5,0 5,0 5,0
10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i
henhold til betalingsmiddelloven
Udgift ................................................... 1,2 0,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,2 0,5 - - - - -
Indtægt ................................................ 3,0 3,5 6,4 5,0 5,0 5,0 5,0
21. Andre driftsindtægter .................... 0,2 0,4 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,1 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 2,8 3,0 6,4 5,0 5,0 5,0 5,0
11. Økonomiske sanktioner i hen-
hold til lov om håndhævelse af
udbudsreglerne
Indtægt ................................................ - - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - - - - - -
10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddelloven
Indtægterne hidrører fra administration af betalingsmiddelloven samt gebyrer for behandling
af klager fra forbrugerne. Gebyret for en klagesag udgør 160 kr. for forbrugeren. Såfremt for-
brugeren får medhold i sin klage, eller hvis sagen forliges, pålægges den erhvervsdrivende et
gebyr, der er variabelt afhængig af sagstype.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 1,4 mio. kr. som følge af
| nye skøn.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.3.1.2 Gebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerkla-
genævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de
omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.
24 § 08.21.02.10.
11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne
Indtægterne er til dels sanktioner pålagt en ordregiver af Klagenævnet for Udbud i henhold
til § 19 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. En økonomisk
sanktion vil som minimum beløbe sig til 25.000 kr. og maksimalt til 10 mio. kr. Endvidere er
på kontoen budgetteret med indtægter fra administrative bødeforlæg udstedt i henhold til § 23 b
i LBK nr. 972 af 13. august 2010 om konkurrenceloven.
08.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
10. Dansk Varefakta Nævn
Udgift ................................................... 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
10. Dansk Varefakta Nævn
Tilskud ydes til Dansk Varefakta Nævn med det formål at virke for frivillig anvendelse af
oplysende mærkning af brugsegnede varer eller tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen skal
bestå i deklaration af indhold og/eller egenskaber eller lignende.
Forskrifter for Varefakta udarbejdes i et samarbejde mellem industri, handel og forbrugere.
Tilskuddet administreres af § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
08.21.04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 15,8 16,9 17,3 17,6 17,6 17,6 17,6
10. Forbrugerrådet
Udgift ................................................... 15,8 16,9 17,3 17,6 17,6 17,6 17,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 15,8 16,9 17,3 17,6 17,6 17,6 17,6
Gebyr- eller
afgiftsordninger under Forbrugerklagen-
ævnet
Sats
(kr.)
Stigning
(pct.)
Provenu
(1.000 kr.)
Forbrugeren......................... 160 0,0 400
Erhvervsdrivende ................ 3.100/4.400/ 8.300/13.600 0,0 4800
Gebyrer vedr. betalingsformidlingsloven Min. 1.000 0,0 1200
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
§ 08.21.04.10. 25
10. Forbrugerrådet
Tilskuddet til Forbrugerrådet ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en forbru-
gerpolitisk interesseorganisation, der inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbru-
gerpolitiske interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som hø-
ringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.
Af bevillingen er 0,5 mio. kr. afsat til en styrket indsats på det finansielle område, dels gen-
nem opgavevaretagelse i relation til Penge- og Pensionspanelets arbejde, dels gennem en øget
indsats i forhold til høring af lovforslag på det finansielle område.
Tilskuddet til Forbrugerrådet administreres af § 08.11.01. Departementet.
| 08.21.05. Stormflod og stormfald (Lovbunden)
| Kontoen blev oprettet på finansloven for 2008, jf. lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod
| og stormfald med senere ændringer. Kontoen er oprettet med henblik på træk på og tilbagebeta-
| ling vedrørende den afsatte statsgaranti.
| Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.
| Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.32.06. Stormflod og stormfald. Kontoen
| svarer dermed til kontoen på finansloven for 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Træk på statsgaranti
Indtægt ................................................ - - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - - - - -
20. Tilbagebetaling af statsgaranti
Indtægt ................................................ - - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - - - - -
| 10. Træk på statsgaranti
| Kontoen omfatter træk på den afsatte statsgaranti.
| 20. Tilbagebetaling af statsgaranti
| Kontoen omfatter tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti.
08.21.12. Udbudsportalen (Reservationsbev.)
Midlerne på kontoen blev i 2010 flyttet til § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen i forbindelse
med lov om tillægsbevilling for 2010, og vil indgår nu som følge af fusionen af Konkurrence-
styrelsen og Forbrugerstyrelsen som en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens almindelige
drift under § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 0,0 - - - - -
10. Udbudsportalen
Udgift ................................................... 0,4 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 0,0 - - - - -
26 § 08.21.20.
| 08.21.20. It- og Teleregulering (tekstanm. 113) (Driftsbev.)
| Hovedkontoen skifter på tillægsbevillingsloven for 2012 navn til: Erhvervsstyrelsen (tekst-
| anm. 113).
| Erhvervsstyrelsen er etableret ved fusion af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Erhvervs- og
| Selskabsstyrelsen samt ved tilførsel af opgaver fra It- og Telestyrelsen, jf. kgl. resolution af 3.
| oktober 2011.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 440,6 404,7 374,0 394,4 348,2 316,5 309,6
Forbrug af reserveret bevilling ................... -16,6 -14,0 36,2 22,3 4,2 - -
Indtægt ......................................................... 185,4 187,4 187,8 162,2 170,6 170,6 170,6
Udgift ........................................................... 632,7 555,4 611,5 591,5 522,9 487,1 480,2
Årets resultat ............................................... -23,4 22,7 -13,5 -12,6 0,1 - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 538,8 473,9 588,4 584,5 515,9 480,2 473,3
Indtægt .................................................. 146,0 150,5 171,7 161,9 170,3 170,3 170,3
11. Administrative lettelser
Udgift .................................................... 65,8 58,6 - - - - -
Indtægt .................................................. 5,9 7,4 - - - - -
20. Medlemsbidrag til internationale
organisationer
Udgift .................................................... 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
21. Kvalitet i erhvervsreguleringen
Udgift .................................................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
22. Digitale forvaltningsløsninger
Udgift .................................................... - - 7,0 2,5 2,5 2,4 2,4
23. Administrative lettelser for
iværksættere
Udgift .................................................... - - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
90. Indtægsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 2,2 3,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. 2,5 2,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 1,7 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 1,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 22,1 16,8 11,5 - - - -
Indtægt .................................................. 29,8 26,7 15,8 - - - -
| Bemærkninger: Indtægterne omfatter betaling fra en række ministerier på i alt 6,1 mio. kr. i henhold til aftale om frikøb
| af CVR-data. Fra 2012 er betalingen opjusteret med i alt 1,9 mio. kr. som følge af udgifter til modernisering af CVR som
| led i Erhvervsstyrelsens it-moderniseringsprogram.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 51,8
| Bemærkninger: Der er primo 2011 reserveret i alt 64,8 mio. kr. til følgende: Offentlige velfærdsløsninger (1,0 mio. kr.),
| Visionsudvalget for design (1,8 mio. kr.), K vikskranken (1,0 mio. kr.), forbedring af forbrugernes forhold (0,8 mio. kr.),
§ 08.21.20. 27
| EXPO (1,2 mio. kr.), produktkontaktpunkter (0,4 mio. kr.), OPP (0,4 mio. kr.), afvikling af renoveringspuljen (1,8 mio.
| kr.) og koncernprojekter (4,7 mio. kr.). 38,8 mio. kr. er reserveret til at gennemføre Erhvervsstyrelsens it-modernise-
| ringsprogram, 6,7 mio. kr. er reserveret til at styrke indsatsen for at reducere virksomhedernes administrative byrder og
| arbejdet med at gennemføre regeringens handlingsplan til fremme af virksomhedernes samfundsansvar , 4,7 mio. kr. er
| reserveret til basisdrift af virk.dk og 1,6 mio. kr. er reserveret til forskellige opgaver vedrørende udvikling af Register for
| Udenlandske Tjenesteydere, ikrafttrædelse af Selskabsloven, og opgradering af it-systemer.
| 3. Hovedformål og lovgrundlag
| Virksomhedsstruktur
| 08.21.20. It- og Teleregulering (tekstanm. 113), CVR-nr. 10150817.
| Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
| Erhvervsstyrelsens hovedopgaver omfatter virksomhedsregistrering, erhvervsudvikling og er-
| hvervsregulering, tele- og internetregulering samt internationale erhvervsforhold.
| Erhvervsstyrelsens mission, vision og strategiske målsætninger fastlægges i foråret 2012.
| Erhvervsstyrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:
| - Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
| - Lov om erhvervsfremme, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010
| - Lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1717 af 16. december 2010
| - Lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, jf. LBK nr. 189 af 12. februar 2010
| med senere ændringer
| - Lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse
| - Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv., jf. LBK nr. 135 af 18. januar 2010
| med senere ændringer
| - Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie og anpartsselskaber med senere ændringer
| - Lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser
| - Lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked
| - Årsregnskabsloven, jf. LBK nr. 395 af 25. maj 2009 med senere ændringer
| - Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder med senere
| ændringer
| - Lov nr. 309 af 30. april 2008 om administration af forordning om oprettelse af en europæisk
| gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)
| - Lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse mv. af visse oplysninger hos
| Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
| - Lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regio-
| nalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer
| - Lov om bogføring, jf. LBK nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændringer
| - Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LBK nr. 651 af 15. juni 2006 med senere
| ændringer
| - Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. LBK nr. 652 af 15. juni 2006 med senere ændringer
| - Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. LBK nr. 653 af 15. juni 2006 med senere æn-
| dringer
| - Lov om Det Europæiske Selskab (SE-loven), jf. LBK nr. 654 af 15. juni 2006 med senere æn-
| dringer
| - Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndig-
| heder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
| - Lov nr. 454 af 22. maj 2006 om Det Europæiske Andelsselskab (SCE-loven) med senere æn-
| dringer
| - Lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker mv. med senere ændringer
28 § 08.21.20.
| - Lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbin-
| delser til tredjelande mv., jf. LBK nr. 474 af 14. juni 2005 med senere ændringer
| - Lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til fødevarebutikker med senere ændringer
| - Lov om hjemmeservice, jf. LBK nr. 39 af 23. januar 2004 med senere ændringer
| - Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig
| medfinansiering, jf. LBK nr. 819 af 31. august 2000 med senere ændringer (loven er ophævet
| pr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 1599 af 20. december 2006, men finder stadig anvendelse på an-
| søgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter samt ansøgninger
| modtaget efter 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte
| regionalfondsmidler fra programperioden 2000-2006. Dog finder § 10 i lov nr. 1599 af 20. de-
| cember 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske
| Socialfond med senere ændringer anvendelse for tildeling af disse midler).
| - Lov nr. 312 af 3. juni 1998 om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lov-
| givning vedtaget af et tredjeland
| - Lov om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske
| økonomiske firmagrupper, jf. LBK nr. 281 af 17. april 1997 med senere ændringer
| - Lov nr. 443 af 14. juni 1995 om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De
| Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben med senere ændringer
| - Lov om translatører og tolke, jf. LBK nr. 181 af 25. marts 1988 med senere ændringer
| - Lov om dispachører, jf. LBK nr. 184 af 25. marts 1988 med senere ændringer
| - Næringsloven, jf. LBK nr. 185 af 25. marts 1988 med senere ændringer
| Samt bestemmelserne vedrørende registrering i:
| - Lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 1125 af 23. september 2010
| - Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger
| mv., jf. LBK nr. 904 af 5. juli 2010 med senere ændringer
| - Lov nr. 529 af 16. maj 2010 om Naviair
| - Lov om værdipapirhandel mv., jf. LBK nr. 795 af 20. august 2009 med senere ændringer
| - Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terro-
| risme, jf. LBK nr. 806 af 6. august 2009 med senere ændringer
| - Lov om Energinet.dk, jf. LBK nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændringer
| - Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LBK nr. 1561 af 19. december 2007 med senere
| ændringer
| - Lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S med senere
| ændringer
| - Lov om udstationering af lønmodtagere, jf. LBK nr. 849 af 21. juli 2006 med senere ændringer
| - Lov nr. 485 af 1. juli 1998 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog
| A/S, jf. LBK nr. 1184 af 12. oktober 2010
| Erhvervsstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens om-
| kostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist admini-
| strerede love. Afgifts- og gebyrsatserne fastsættes i overensstemmelse med gældende regler her-
| om.
| Erhvervsstyrelsen opkræver endvidere gebyrer for afholdelse af prøver, udstedelse af certifi-
| kater, kaldesignaler og identifikationsnumre, for udsendelse af rykkere i tilfælde af manglende
| betaling af gebyrer og frekvensafgifter og for kvartalsopdeling af betaling af frekvensafgifter, jf.
| lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser.
| Erhvervsstyrelsen opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske
| kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, jf. lov nr. 169 af 3. marts 2011 om
| elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt afgifter for anvendelse af frekvenser i henhold
| til lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser. Provenuet fra frekvens- og nummerafgifter
| budgetteres på § 08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter.
§ 08.21.20. 29
| Styrelsen er sekretariat for de overvågningsudvalg for strukturfondsstøttede programmer, hvor
| Erhvervs- og Vækstministeriet er koordinator.
| Som led i et administrativt fællesskab udfører styrelsen administrative opgaver som f.eks.
| varetagelse af reception, postomdeling mv. for Eksport Kredit Fonden m.fl. Der budgetteres med
| indtægter herfra på 7,5 mio. kr. Der er adgang til at afholde yderligere udgifter i forbindelse med
| det administrative fællesskab mod tilsvarende indtægter.
| Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.
| Styrelsen vil i lighed med tidligere år indgå en resultatkontrakt for årene 2012-2014 med
| Erhvervs- og Vækstministeriets departement med årlig genforhandling.
| Yderligere oplysninger om Erhvervsstyrelsen kan findes på www.erst.dk.
| 4. Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.9
| Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbin-
| delse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervs-
| styrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - om-
| disponeres fra § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed til § 08.32.08.
| Iværksætteri- og innovationsinitiativer, hvor midlerne anvendes til
| forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme op-
| fyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.
| BV 2.3.1
| Iran-forordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer over
| perioden 2012-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
| BV 2.6.5
| Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i for-
| bindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøges
| med de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede løn-
| udgifter, jf. bemærkningerne til lov nr. 1464 af 22. december 2004 om
| ændring af lov om erhvervsfremme.
| BV 2.6.5
| Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbin-
| delse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.40. Medfinansi-
| ering af teknisk assistance mv.
| BV 2.2.9
| Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-
| og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Kon-
| kurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. It- og Teleregulering, §
| 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedssty-
| relsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
| BV 2.3.1.2
| Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vejledning
| omfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og anpartsselskaber og
| lignende selskabsformer med begrænset ansvar. De enkelte gebyrer
| vedrørende disse registreringsopgaver kan fastsættes således, at ind-
| tægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med sty-
| relsens registreringsvirksomhed.
| BV 2.2.13
| Tilskud kan forudbetales.
| BV 2.2.14
| Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende Revisortilsynets kvali-
| tetskontrol.
30 § 08.21.20.
| BV 2.3.1.2
| Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Erhvervsanke-
| nævnet, Konkurrenceankenævnet og Klagenævnet for Udbud, kan
| fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt modsvarer de omkostnin-
| ger, der er forbundet med nævnenes virksomhed.
| BV 2.4.8
| Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kom-
| muner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde.
| BV 2.6.1
| Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisationer
| mv., som Erhvervsstyrelsen er medlem af ud fra erhvervsmæssige in-
| teresser, herunder til nationale og internationale organisationer.
| BV 2.3.1
| Satserne for gebyrer vedr. næringsbasen, kontrol og tilsyn samt it- og
| teleregulering er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Pris-
| stigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret
| på § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed. Loftet er beregnet med ud-
| gangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleret
| med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fra-
| trukket en produktivitetsfaktor. I 2012 udgør det generelle pris- og
| lønindeks inkl. niveaukorrektion 1,5 pct., jf. statens pris- og lønforud-
| sætninger. Produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct. i 2012. Samlet udgør
| prisstigningsloftet -0,5 pct. i 2012.
| BV 2.6.1
| Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde,
| konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og op-
| holdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter,
| som måtte være forbundet hermed.
| Styrelsen fastlægger sine opgaver og mål i foråret 2012. Nedenstående oversigt er derfor fore-
| løbig.
| 5. Opgaver og mål
| Opgaver
| Mål
| National erhvervsud-
| vikling
| Satsningsområderne er iværksætteri og innovation. Målene er at skabe
| flere vækstiværksættere og innovation i de danske virksomheder.
| International erhvervs-
| udvikling
| Satsningsområderne er EU's indre marked, handelspolitik samt indu-
| strisamarbejde og eksportkontrol. Målene er at forbedre implemente-
| ringen af principperne og reglerne for det indre marked og via bl.a.
| EU-samarbejdet at fjerne internationale barrierer for handel.
| Regional erhvervsud-
| vikling
| Målet er at sikre en effektiv koordinering mellem nationale og regionale
| vækstinitiativer og anvendelsen af EU's strukturfondsmidler.
| Erhvervsøkonomiske
| analyser
| Målet er at levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser.
| Erhvervsregulering i
| verdensklasse
| Målet er at udvikle og vedligeholde en lovgivning inden for selskabs-,
| regnskabs-, revisor- og næringsretsområdet, der er internationalt kon-
| kurrencedygtig og enkel for borgere og virksomheder at følge.
| Risikobaseret kontrol
| Målet er at sikre en mere ensartet og effektiv håndhævelse, der inde-
| bærer færrest mulige administrative byrder for de berørte virksomheder.
| Digital indberetning og
| fokuseret vejledning
| Målet er at samle hovedparten af styrelsens registre i én fælles regi-
| streringsdatabase og ét registreringssystem med henblik på, at de fleste
| indberetninger til Erhvervsstyrelsen kan ske som strakssagsbehandling.
§ 08.21.20. 31
| 6. Specifikation af udgifter på opgaver
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 185,4 187,4 187,8 162,2 170,6 170,6 170,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 2,5 2,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 1,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 29,8 26,7 15,8 - - - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ 28,4 33,0 69,0 90,4 97,9 97,9 97,9
6. Øvrige indtægter .................................... 123,4 124,8 102,7 71,5 72,4 72,4 72,4
| Bemærkninger: Angående Indtægtsdækket virksomhed. Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor sty-
| relsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den ind-
| tægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift.
| Angående Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter. Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finansieres
| af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.
| Angående Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings-
| og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler
| fra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU
| -fonde. Der overføres således 13,4 mio. kr. fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv. ved intern statslig
| overførsel.
| Angående Afgifter og gebyrer . Indtægte rne omfatter gebyr for drift af disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, jf. i øvrigt
| anmærkningerne til underkonto 10. Indtægterne o mfatter endvidere betaling for optagelse i Næringsbasen, anmeldelse
| m.m. i forbindelse med registreringspligtige virksomheder, drift af Revisortilsynet og Revisornævnet samt administration
| Færre administrative
| byrder og mere sam-
| fundsansvar
| Målet er at sikre fokus på, at såvel ny som eksisterende regulering skal
| være så effektiv og lidt bebyrdende for erhvervslivet som muligt.
| Forbedre rammebetin-
| gelserne for et konkur-
| rencepræget og innova-
| tivt marked for Infor-
| mations- og
| Kommunikations-Tek-
| nologisk (IKT) infra-
| struktur
| Målet er at styrke konkurrencedygtigheden i dansk erhvervsliv ved en
| mere avanceret og udbytterig IKT-anvendelse, gode rammer for de
| danske IKT-erhverv for at skabe værdi i form af avancerede produkter,
| tjenester og viden, samt de bedst mulige vilkår for en velfungerende
| IKT-infrastruktur.
| Mio. kr.
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Udgift i alt .........................................
| 663,6
| 570,1
| 620,1
| 591,5
| 522,9
| 487,1
| 480,2
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel
| ledelse og administration.........
| 273,3
| 222,1
| 228,1
| 216,5
| 195,9
| 182,6
| 177,8
| 1.
| National erhvervsudvikling .....
| 21,2
| 16,1
| 16,9
| 19,8
| 17,9
| 16,9
| 16,7
| 2.
| International erhvervsudvikling
| 23,8
| 18,0
| 19,0
| 17,4
| 15,3
| 14,1
| 13,9
| 3.
| Regional erhvervsudvikling.....
| 41,2
| 31,1
| 32,8
| 30,1
| 26,3
| 24,4
| 24,0
| 4.
| Erhvervsøkonomiske analyser.
| 7,0
| 5,2
| 5,6
| 3,1
| 2,2
| 1,9
| 1,8
| 5.
| Erhvervsregulering i verdensk-
| lasse..........................................
| 25,4
| 19,0
| 21,7
| 25,0
| 23,1
| 21,8
| 21,6
| 6.
| Risikobaseret kontrol...............
| 11,1
| 12,7
| 14,6
| 9,9
| 9,2
| 8,7
| 8,6
| 7.
| Digital indberetning og fokuseret
| vejledning.................................
| 93,8
| 94,9
| 108,9
| 80,6
| 68,4
| 58,1
| 57,3
| 8.
| Færre administrative byrder og
| mere samfundsansvar ..............
| 83,8
| 78,9
| 90,6
| 111,5
| 89,9
| 85,2
| 84,5
| 9.
| Rammebetingelser for informa-
| tions- og kommunikationstekno-
| logi ...........................................
| 83,0
| 72,1
| 81,9
| 77,6
| 74,7
| 73,4
| 74,0
32 § 08.21.20.
| af love og regler på de pågældende områder. Endelig omfatter indtægterne gebyrer for prøver i amatørradio og amatør-
| radiosatellittjenesten samt engangsgebyr for udstedelse af kaldesignaler til brugere af radiofrekvenser inden for amatør
| radiotjenester og genparter af certifikater. Enkelte af styrelsens gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012.
| Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011 reguleret med det ge-
| nerelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. Prisstigningsloftet udgør i 2012 -0,5
| pct.
| Angående Øvrige indtægter . Indtægterne vedrører lejein dtægter på underkonto 10 fra andre statslige institutioner, som
| bor til leje hos styrelsen. Omfatter hovedsageligt salg af selskabs-, regnskabs- og CVR-data, herunder betaling fra en
| række ministerier i henhold til CVR-frikøbsaftale, samt renteindtægter.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 547 548 549 569 514 502 478
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 295,8 288,1 281,7 291,4 263,0 247,0 242,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 16,3 13,3 8,4 8,6 8,6 8,6 8,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 279,5 274,8 273,3 282,8 254,4 238,4 234,0
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 9,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 57,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 66,8 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 164,5 159,0 150,3 120,4 118,5 107,7 94,4
+ anskaffelser .............................................. 15,8 34,1 28,6 24,9 12,8 9,8 3,2
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 28,8 -15,5 3,9 5,0 4,3 4,2 4,4
- afhændelse af aktiver ............................... 50,1 37,1 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 54,5 31,8 27,9 27,3 25,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 159,0 140,5 128,3 118,5 107,7 94,4 76,5
Låneramme .................................................. - - 217,4 213,8 208,8 209,5 209,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 59,0 55,4 51,6 45,1 36,5
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
| 10. Almindelig virksomhed
| Erhvervsstyrelsen skal administrere en række globaliseringsinitiativer, jf. Aftale om fordeling
| af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der er i den forbindelse
| afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. årligt i 2011-2012.
| Der er endvidere som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global
| markedsføring af Danmark 2011-2012 afsat i alt 2,3 mio. kr. i 2011, heraf 1,6 mio. kr. i lønsum,
| og 2,1 mio. kr. i 2012, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum, til initiativer vedrørende Danmark som design-
| og arkitekturnation, udbygning og videreudvikling af Kvikskranken, der letter udenlandske virk-
| somheders etablering i Danmark, og tilskudsadministration vedrørende Fonden til Markedsføring
| af Danmark samt 2,5 mio. kr. årligt i 2011-2012, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, til initiativ til
| markedsføring af danske virksomheders indsats for ansvarlig vækst.
| Kontoen er på finansloven for 2011 forhøjet med 3,4 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, i
| 2011 og frem til afholdelse af udgifter i forbindelse med gennemførelse af en række nye aktivi-
| teter og opgaver i Erhvervsstyrelsen. Disse aktiviteter og opgaver er en følge af EU-forordning
| om akkreditering og markedsovervågning og EU-forordning om gensidig anerkendelse.
§ 08.21.20.10. 33
| I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget
| af Sikkerhedsstyrelsen, er kontoen i 2011 reduceret med 0,3 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum.
| I 2012 og frem reduceres kontoen årligt med 0,2 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Midlerne
| overføres til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.
| Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervsstyrelsens almindelige virksomhed. Erhvervs-
| styrelsen er ved at foretage en omfattende it-modernisering af styrelsens registreringsvirksomhed.
| Det sker dels for at kunne imødegå de kommende års udfordringer med lovmoderniseringer samt
| øget digital service til borgere og virksomheder, dels for at afhjælpe potentielt kritiske problemer
| ved styrelsens gamle it-systemer. Moderniseringen vil over tid tjene sig selv ind, idet Erhvervs-
| styrelsens merbevillingsbehov på i alt 60,6 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-prisniveau) op-
| vejes af, at styrelsens bevillingsbehov efterfølgende reduceres.
| Under kontoen afholdes endvidere udgifter til basisdrift af virk.dk. Til finansiering af basis-
| driften er kontoen opskrevet med 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013 (2011-pl).
| Bevillingen er forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2012, heraf 4,3 mio. kr. i lønsum, 5,9 mio. kr. i
| 2013, heraf 3,3 mio. kr. i lønsum, og 35,9 mio. kr. årligt i 2014-2015, heraf 22,4 i lønsum, til
| digitaliseringsinitiativer, herunder etablering af virksomhedernes egen side på virk.dk, og fortsat
| drift af virk.dk efter 2013.
| Bevillingen er nedjusteret med 37,5 mio. kr. i 2011 og 50,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 som
| følge af, at der fra 2011 opkræves gebyrer til delvis dækning af omkostningerne vedrørende sty-
| relsens selskabsretlige registreringsopgaver, jf. Aftale om finansloven for 2011.
| Budgetteringen er ændret som følge af justering af gebyrerne vedrørende Revisortilsynet og
| Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen tilføres dermed 2,9 mio. kr. årligt i lønsum i 2011-2013 og 1,9
| mio. kr. årligt i lønsum i 2014-2015.
| Bevillingen er nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2015 som følge af Erhvervsstyrelsens it-mo-
| derniseringsprogram.
| Der er overført 4,3 mio. kr. årligt til administration af hjemmeserviceordningen fra §
| 08.32.14. Hjemmeservice som følge af ændringerne i ordningen.
| Af kontoen afholdes udgifter til it- og teleregulering.
| Som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011 er bevillingen justeret. Midlerne er overført
| til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.
| Bevillingen er som følge af Aftale om finansloven for 2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt,
| heraf 2,2 mio. kr. årligt i lønsum, til oprettelse af et mæglings- og klageorgan for ansvarlig
| virksomhedsadfærd.
| 11. Administrative lettelser
| Fra 2011 er underkontoen nedlagt. De aktiviteter, der hidtil har henhørt under § 08.21.20.11.,
| fortsætter under § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed.
| 20. Medlemsbidrag til internationale organisationer
| Som et led i varetagelsen af Erhvervsstyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidrag
| til en række internationale organisationer.
| I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget
| af Sikkerhedsstyrelsen, overføres årligt midler til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til dækning af
| kontingentudgifter til Ædelmetalkonventionen.
34 § 08.21.20.21.
| 21. Kvalitet i erhvervsreguleringen
| De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidli-
| gere F-år i forbindelse med udvikling af udtræksmuligheder fra Byrdebarometer-databasen, som
| viser niveauet for erhvervslivets administrative byrder.
| 22. Digitale forvaltningsløsninger
| De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidli-
| gere F-år i forbindelse med udvikling af digitale blanketløsninger og funktionalitet til brug for
| indberetninger fra forskellige myndigheder, skibsregistrering samt sygedagpengerefusion. Der er
| fra kontoen overført bevilling til § 08.21.21.10. Almindelig virksomhed til egenfinansiering af
| basisdriften af virk.dk.
| 23. Administrative lettelser for iværksættere
| De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidli-
| gere F-år i forbindelse med udvikling af en iværksætterportal med digitale værktøjer og funktio-
| nalitet samt integration til andre iværksætterrelevante portaler.
| 90. Indtægsdækket virksomhed
| Bevillingen er justeret som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
| Kontoen omfatter Erhvervsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
| Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver,
| der finansieres af tilskud fra private eller offentlige fonds- og programmidler samt midler fra
| EU-forskningsprogrammer.
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
| Bevillingen er justeret som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
| Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med ekstern finansiering af pro-
| jekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Ind-
| tægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker. Tilskudsfinansierede aktiviteter
| omfatter desuden aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og pulje-
| ordninger, EU med flere.
08.21.23. LæsInd-tilskudsordning (Lovbunden)
Kontoen omfatter udgifter til drift og udvikling af NemHandel-fakturablanket på
www.virk.dk, der har afløst LæsInd-tilskudsordningen, som blev nedlagt pr. 30. juni 2009.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 17,6 2,2 0,6 0,6 - - -
10. LæsInd lov nr. 1203 af 27. de-
cember 2003
Udgift ................................................... 17,6 2,2 0,6 0,6 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,3 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 2,2 0,6 0,6 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 14,3 - - - - - -
§ 08.21.23.10. 35
10. LæsInd lov nr. 1203 af 27. december 2003
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.04. LæsInd-tilskudsordning.
Bevillingen blev indtil 30. juni 2009 anvendt til at afholde udgifter til lettelse af overgangen
til elektronisk fakturering for de små og mellemstore virksomheder, der ikke selv kunne sende
regninger elektronisk. Efter nedlæggelsen af LæsInd-tilskudsordningen pr. 30. juni 2009 afholdes
på kontoen udgifter til interne statslige overførsler til § 19.65.01.60. NemHandel til dækning af
omkostninger i forbindelse med drift og udvikling af den elektroniske NemHandel-fakturablanket.
08.21.24. Teleklagenævnet (Driftsbev.)
Kontoen er oprettet som følge af, at ressortansvaret for Teleklagenævnet er overført til Er-
hvervs- og Vækstministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
Oplysninger om Teleklagenævnet kan findes på www.teleklage.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Udgift ........................................................... 4,4 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7
Indtægt ......................................................... 4,4 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ............................................ - - - - - - -
Udgift ................................................... 4,4 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,3 0,2 - - - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger 3,1 2,5 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 0,3 0,6 1,3 1,3 1,3 1,3
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,4 1,3 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt ................................................ 4,4 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,1 0,0 - 0,2 0,2 0,2 0,2
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Teleklagenævnet er nedsat med hjemmel i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på te-
lemarkedet, jf. LBK nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemar-
kedet med senere ændringer. For Teleklagenævnet kan der primært indbringes klager over Er-
hvervs- og Vækstministeriets afgørelser på konkurrenceområdet, f.eks. klager vedrørende mar-
kedsanalyser. Udgifterne forbundet hermed dækkes delvist af klagegebyrer. Erhvervs- og
Vækstministeriet dækker den resterende del af Teleklagenævnets budgetterede udgifter.
Udgifter og indtægter reguleres på regnskabet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.3.1.2 Gebyrer for behandling af klager, som indbringes for Teleklagenævnet,
kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger,
der er forbundet med nævnets virksomhed.
36 § 08.21.24.
Personaleoplysninger
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed ......... 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
I alt ................................................ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Hovedkontoen skifter på tillægsbevillingsloven for 2012 navn til: Forskellige indtægter under
Erhvervsstyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 7,5 8,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,2
Indtægtsbevilling ......................................... 27,8 26,1 17,0 16,6 16,8 16,8 16,8
10. Adfærdsregulerende afgifter
Udgift ................................................... 7,5 8,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
20. Af- og nedskrivninger ................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 7,5 8,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Indtægt ................................................ 27,8 26,1 15,7 15,8 15,8 15,8 15,8
21. Andre driftsindtægter .................... 2,2 3,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 25,6 22,6 13,9 14,0 14,0 14,0 14,0
20. Bøder i forbindelse med ulovli-
ge auktionærlån
Udgift ................................................... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt ................................................ - - - 0,3 0,5 0,5 0,5
30. Skatter og afgifter .......................... - - - 0,3 0,5 0,5 0,5
25. Bøder udstedt af Revisornævnet
Udgift ................................................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
30. Adfærdsregulerende afgifter
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
20. Af- og nedskrivninger ................... - - 0,1 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ - - 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5
21. Andre driftsindtægter .................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
30. Skatter og afgifter .......................... - - 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4
| Bemærkninger:
| ad 20. Af- og nedskrivninger. Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Økonomistyrelsen og SKAT til inddrivelse.
| ad 21. Andre driftsindtægter . Indtægterne vedrører restancer, som Økonomistyrelsen og SKAT har inddrevet.
| ad 30. Skatter og afgifter : Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Klagebehandling Teleklagenævnets mål som klageinstans er at træffe korrekte endelige
administrative afgørelser på tele- og radiokommunikationsområdet og
derved medvirke til fastlæggelsen af praksis på disse lovområder. Te-
leklagenævnets afgørelser af almen interesse offentliggøres løbende på
nævnets hjemmeside.
§ 08.21.25. 37
| 10. Adfærdsregulerende afgifter
| Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i
| henhold til Årsregnskabslovens § 162 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber.
| 20. Bøder i forbindelse med ulovlige auktionærlån
| Der forvaltes indtægter og afholdes udgifter ved konstatering af ulovlige aktionærlån jf.
| Selskabslovens § 210 stk. 1.
| 25. Bøder udstedt af Revisornævnet
| Der forvaltes indtægter og udgifter vedrørende bøder udstedt af Revisornævnet, jf. Revisor-
| lovens § 44, stk.1. Indtægterne overføres til Rigspolitiet.
| 30. Adfærdsregulerende afgifter
| Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendoms-
| mæglere i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1073
| af 2. november 2006. Bøderne tilfalder statskassen.
| Bevillingen er overført fra § 08.31.04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggesty-
| relsen som følge af etablering af Erhvervsstyrelsen.
08.21.26. Frekvensauktioner
Kontoen er oprettet som følge af, at ressortansvaret for frekvensauktioner er overført til Er-
hvervs- og Vækstministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvensauktioner.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 253,7 476,6 354,0 140,3 140,3 140,3 140,3
10. 3G-auktion
Indtægt ................................................ 253,7 253,7 253,7 40,0 40,0 40,0 40,0
11. Salg af varer .................................. 253,7 253,7 253,7 40,0 40,0 40,0 40,0
20. 2,5 GHz-auktion
Indtægt ................................................ - 207,7 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3
11. Salg af varer .................................. - 207,7 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3
30. Auktionsprovenu jf. lov om ra-
diofrekvenser
Indtægt ................................................ - 15,2 - - - - -
11. Salg af varer .................................. - 15,2 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 0,0 - - - - -
40. 800 MHz-auktion
Indtægt ................................................ - - - - - - -
11. Salg af varer .................................. - - - - - - -
10. 3G-auktion
På kontoen optages indtægter fra auktionerne over tilladelser til 3.-generations mobilnet ud-
stedt i henholdsvis 2001 og 2005.
38 § 08.21.26.20.
20. 2,5 GHz-auktion
På kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 2,5 GHz-frekvensbåndet,
som blev afholdt i 2010. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for ud-
stedelsen af tilladelserne. De 207,7 mio. kr. er optaget på lov om tillægsbevilling for 2010. Resten
af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt.
| 40. 800 MHz-auktion
| Kontoen er oprettet med henblik på at optage indtægter fra 800 MHz-auktionen. Indtægterne
| kan optages direkte på lov om Tillægsbevilling.
08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)
Kontoen er oprettet som følge af, at ressortansvaret for frekvens- og nummerafgifter er
overført til Erhvervs- og Vækstministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvens- og nummerafgifter opkrævet
af Erhvervs- og Vækstministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 1,1 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 139,7 141,0 139,0 150,0 150,0 150,0 150,0
10. Frekvens- og nummerafgifter
Udgift ................................................... 0,2 1,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 1,1 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ....... 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 139,7 141,0 139,0 150,0 150,0 150,0 150,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 139,7 140,7 139,0 150,0 150,0 150,0 150,0
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,3 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 0,0 - - - - -
| 10. Frekvens- og nummerafgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet som følge af nye skøn for indtægter
| fra frekvens- og nummerafgifter.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.3.1.2 Ved fastsættelsen af frekvens- og nummerafgifter tages højde for ud-
gifter på 3,5 mio. kr. til dækning af refusioner til kommuner m.fl., jf.
LBK nr. 681 af 23. juni 2004 om etablering og fælles udnyttelse af
master til radiokommunikationsformål mv.
§ 08.21.31. 39
08.21.31. Vejnings- og målingsfonden
Af fondens midler (renteindtægt og kapital) kan der efter forhandling mellem økonomi- og
erhvervsministeren og repræsentanter for de statsautoriserede vejere og målere samt det Danske
Handelskammer ydes økonomisk støtte til afgåede statsautoriserede vejere og målere, som har
modtaget beskikkelse før den 1. januar 1967, samt enker efter sådanne.
Fondens kapital, som pr. 1. januar 2011 udgjorde 692.075 kr., er indbetalt gennem afgifter
fra de statsautoriserede vejere og målere i henhold til § 88 i næringsloven fra 1931.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1
44. Tilskud til personer ....................... - 0,1 0,1 - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
59. Værdipapirer, afgang .................... 0,0 0,0 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Under kontoen udbetales tilskud til afgåede vejere og målere, beskikket før 1967, samt enker
efter sådanne.
Kontoen administreres af § 08.21.20. It- og Teleregulering.
08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (Statsvirksomhed)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Indtægt ......................................................... 161,7 154,5 157,0 152,3 155,2 158,2 161,4
Udgift ........................................................... 166,7 147,4 157,0 152,3 155,2 158,2 161,4
Årets resultat ............................................... -4,9 7,1 - - - - -
10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 166,7 147,4 157,0 129,9 132,3 134,9 137,6
Indtægt .................................................. 161,7 154,5 157,0 129,9 132,3 134,9 137,6
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - - 15,4 15,9 16,3 16,8
Indtægt .................................................. - - - 15,4 15,9 16,3 16,8
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift .................................................... - - - 7,0 7,0 7,0 7,0
Indtægt .................................................. - - - 7,0 7,0 7,0 7,0
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
40 § 08.21.41.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, CVR-nr. 17039415.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Patent- og Varemærkestyrelsen har til formål at fremme kreativitet og innovation og dermed
styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft på det nationale og internationale marked. Patent- og
Varemærkestyrelsens primære opgave er at udstede patent- og designrettigheder samt at registrere
brugsmodeller og varemærker.
Styrelsens mission
Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at være center for strategisk information og be-
skyttelse af teknik og forretningskendetegn.
Styrelsens vision
Patent- og Varemærkestyrelsens vision er at hjælpe virksomheder med at gøre ideer til akti-
ver.
Patent- og Varemærkestyrelsens fire forretningsområder (hovedformål):
- Teknik omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaver
som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice in-
den for teknik.
- Forretningskendetegn omfatter styrelsens aktiviteter i relation til varemærker og design med
opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervs-
service inden for kendetegn.
- IP-Politik omfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale re-
gulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik.
- Internationale projekter omfatter styrelsens indsats for at udbygge kendskabet til og har-
monisering af praksis i andre landes IP-myndigheder, til gavn for danske virksomheders interna-
tionale intellektuelle ejendomsret.
Yderligere oplysninger om Patent- og Varemærkestyrelsen kan findes på www.dkpto.dk.
Styrelsens opgaver omfatter administration af:
- Lov om arbejdstageres opfindelser, jf. LBK nr. 131 af 18. marts 1986 med senere ændringer.
- Lov nr. 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)
med senere ændring.
- Lov om hemmelige patenter, jf. LBK nr.732 af 27. november 1989.
- Lov om fællesmærker, jf. lov nr. 342 af 6. juni 1991.
- Lov om brugsmodeller, jf. LBK nr. 88 af 28. januar 2009.
- Lov om patenter, jf. LBK nr. 91 af 28. januar 2009 med senere ændringer.
- Lov om varemærker, jf. LBK nr. 90 af 28. januar 2009 med senere ændringer.
- Lov om design, jf. LBK nr. 89 af 28. januar 2009 med senere ændringer.
- BEK nr. 485 af 10. juni 2003 om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag.
- BEK nr. 600 af 12. juni 2007 om registrering af kommunevåbener og -segl.
§ 08.21.41. 41
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-
og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. It- og Teleregulering, §
08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedssty-
relsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.3.1.2 Styrelsens rettighedsområder er inddelt i fire gebyrområder: Patenter,
Brugsmodeller, Varemærker og Design.
Styrelsens gebyrer er fastsat ved lov. BV 2.3.1.2 omfatter udelukkende
de af styrelsens gebyrer som er fastsat med underdækning. Der vil ikke
kunne opnås balance på gebyrområderne.
De enkelte gebyrer, der vedrører Ankenævnet for Patent og Varemær-
ker, kan fastsættes, således at indtægterne ikke modsvarer de omkost-
ninger, der er forbundet med nævnets virksomhed. En eventuel under-
dækning vedrørende Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan
dækkes af gebyrerne i de øvrige gebyrområder.
Opgaver Mål
Teknik Det er et mål for styrelsen at operere med korte sagsbehandlingstider
set i internationalt perspektiv. Styrelsen vil endvidere arbejde for, at
patentaktiviteten i Danmark stiger og sigter derfor på, at antallet af
ansøgninger og serviceydelser øges. Underleverancer for udenlandske
patentmyndigheder bidrager til effektiv udnyttelse og udbygning af
styrelsens kompetencer. Endvidere dækker området styrelsens er-
hvervsservicearbejde inden for teknik.
Forretningskendetegn Styrelsen sigter på at fastholde de korte sagsbehandlingstider set i in-
ternationalt perspektiv og vil samtidig arbejde for at øge kvaliteten i
sagsbehandlingen. Det er endvidere et mål at yde en bedre og mere
målrettet service over for virksomhederne og dermed øge virksomhe-
dernes brug af styrelsens kompetencer og serviceydelser. Endvidere
dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for kendetegn.
IP-Politik Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe gode vilkår for innova-
tion og vækst i Danmark. Styrelsen vil derfor løbende arbejde for et
effektivt og billigt system for beskyttelse af intellektuel ejendomsret.
Endvidere sigter styrelsen på at skabe bedre udnyttelse af intellektuel
ejendomsret bl.a. gennem etablering af bedre rammer for handel med
viden.
Internationale projek-
ter
Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter, hvor
bl.a. andre landes myndigheder drager nytte af styrelsens kompetencer.
Dette sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende lande
til gavn for danske virksomheder. Hertil kommer, at styrelsen også
bruger de internationale projekter i sit politiske arbejde på europæisk
såvel som på globalt plan.
42 § 08.21.41.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Bemærkninger: Omkostningerne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er fordelt på de fire forret-
ningsområder efter kriterierne i styrelsens ABC-model, h vorfor udgifterne under punkt 1-4 summerer til Udgift i alt.
I budgettet vedrørende IP-Politik indgår 1,7 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization
(WIPO) . Der er ikke foretaget pl- regulering af tabellens R- og B-tal, da Patent- og Varemærkestyrelsens gebyr er ikke
er pl-regulerede .
Nordic Patent Institute (NPI) er en mellemstatslig organisation til samarbejde inden for pa-
tentområdet, som er oprettet af regeringerne i Danmark, Norge og Island. NPI er baseret på et
samarbejde mellem patentmyndighederne i de pågældende lande. I henhold til regelsættet for NPI
skal patentmyndighederne, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor det er nødvendigt yde
særlige økonomiske bidrag. Patent- og Varemærkestyrelsen er dermed, sammen med den norske
og islandske patentmyndighed, forpligtet til at dække et eventuelt underskud i NPI.
Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer er fastsat ved lov, og gebyrområderne er fuldt om-
kostningsdækkende, men der indregnes ikke en kalkulatorisk momsandel i styrelsens gebyrer.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 161,7 154,5 157,0 152,3 155,2 158,2 161,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - - 15,4 15,9 16,3 16,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - - 7,0 7,0 7,0 7,0
4. Afgifter og gebyrer ................................ 124,0 124,2 125,8 129,9 132,3 134,9 137,6
6. Øvrige indtægter .................................... 37,7 30,3 31,2 - - - -
Bemærkninger : Styrelsen budgetterer indtægter i F-året på niveau med 2011.
Punkt 1. Indtægtsdækket virksomhed omhandler erhvervsservi ce og internationale projekter m.m.
Punkt 4. Indtægtsniveauet for styrelsens gebyrer er fastsat på baggrund af styrelsens forventninger til antal ansøgninger
og fornyelse mv. inden for de enkelte gebyrområder. Det budgetterede indtægtsniveau afspejler det forventede aktivitets-
niveau hos styrelsens kunder. Satserne for styrelsens nationale gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012.
Prisstigningsloftet er et loft over gebyrerne på ydelserne inden for nationale patenter og varemærker, der er budgetteret
på § 08.21.41.10. Driftsbudget. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011
reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. Pris stig-
ningsloftet udgør i 2012 -0,5 pct.
Punkt 6. Øvrige indtægter omhandler erhvervsservice og internationale projekter m.m., da punkt 1 først er oprettet fra
2012.
Budgetteringsforudsætninger:
Patentområdet: Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Dan-
mark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorga-
nisation (EPO). Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaf-
taler med andre nationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde
og udvikle den sammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspør-
ger. Styrelsen har indgået aftale med de nationale myndigheder i flere lande.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................. 166,7 147,4 157,0 152,3 155,2 158,2 161,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................. 92,0 74,0 75,0 72,7 74,1 75,6 77,1
1. Teknik................................................ 89,4 79,1 83,3 80,8 82,4 84,0 85,5
2. Forretningskendetegn ........................ 25,0 22,1 24,2 23,5 23,9 24,4 24,9
3. IP-Politik ........................................... 36,0 31,8 34,3 33,2 33,9 34,6 35,3
4. Internationale projekter..................... 16,3 14,4 15,2 14,8 15,0 15,4 15,7
§ 08.21.41. 43
Brugsmodelområdet: Brugsmodeller har de seneste år ligget på et stabilt niveau. Det forventes,
at indtægterne for 2012 er på samme niveau som 2011.
Varemærkeområdet: På varemærkeområdet er der budgetteret med et mindre fald i indtæg-
terne. Der er budgetteret med et mindre fald i antal danske varemærkeansøgninger og fornyelser
samt i ansøgninger indleveret via Madrid-Protokollen.
Designområdet: På designområdet forventes ligeledes svagt faldende indtægter.
Erhvervsservice og internationale projekter (Indtægtsdækket virksomhed): Der budgetteres
med en mindre forøgelse af tekniske serviceopgaver. Endvidere budgetteres med svagt stigende
indtægter på internationale projekter.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 209 178 194 191 194 199 203
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 111,4 94,5 96,1 94,7 96,6 98,5 100,5
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 16,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - -2,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 14,4 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 19,4 16,0 13,4 12,4 12,9 15,9 18,9
+ anskaffelser .............................................. -6,4 -3,2 3,0 5,0 7,5 7,5 2,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -3,5 -0,3 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... -6,6 0,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 16,0 12,6 12,4 12,9 15,9 18,9 16,9
Låneramme .................................................. - - 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 42,9 44,6 55,0 65,4 58,5
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.
10. Driftsbudget
Under kontoen afholdes udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens almindelige drift. Også
styrelsens indtægter tilgår denne konto.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Kontoen omfatter Patent- og Varemærkestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.
| Der er i forbindelse med ændringsforslagene overflyttet 7,0 mio. kr. fra indtægtsdækket virk-
| somhed til § 08.21.41.97. Tilskudsfinansierede aktiviteter.
44 § 08.21.41.97.
| 97. Tilskudsfinansierede aktiviteter
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet for at udskille Patent- og Vare-
| mærkestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter fra styrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Der
| er i alt udskilt 7,0 mio. kr.
08.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - -15,0 - - - - -
10. Reserve til finansielle sager
Udgift ................................................... - - - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -
Indtægt ................................................ - -15,0 - - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) .......... - -15,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,0
I alt .................................................................................................................................. 15,0
10. Reserve til finansielle sager
Kontoen er oprettet som følge af akt. 2 af 14. oktober 2010. Reserven er oprettet til udgifter
til større verserende sager ved Forbrugerombudsmanden, som allerede er påbegyndt, og hvor der
kan forventes prøvning i flere retsinstanser og en deraf følgende varighed og kompleksitet af sa-
gerne, som kræver bl.a. Kammeradvokatens bistand. Dertil kommer sager fra de finansielle an-
kenævn, herunder Pengeinstitutankenævnet, hvor de pågældende banker ikke vil følge de ken-
delser, der er truffet i nævnene.
§ 08.22. 45
08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold
08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 12,5 15,5 14,4 12,8 12,6 12,4 12,1
Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,0 0,6 1,9 - - - -
Indtægt ......................................................... 72,2 78,6 82,4 83,1 81,7 80,4 79,1
Udgift ........................................................... 87,0 88,9 100,9 97,0 94,3 92,8 91,2
Årets resultat ............................................... -1,4 5,9 -2,2 -1,1 - - -
10. Alm. virksomhed
Udgift .................................................... 67,9 74,1 84,0 81,1 78,6 77,3 75,9
Indtægt .................................................. 53,0 64,3 65,5 67,2 66,0 64,9 63,8
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen
Udgift .................................................... 2,0 1,4 2,0 1,1 1,1 1,1 1,1
Indtægt .................................................. 2,0 1,6 2,0 1,1 1,1 1,1 1,1
60. 10 pct.-tilsyn
Udgift .................................................... 11,8 8,6 9,1 9,0 8,8 8,6 8,4
Indtægt .................................................. 11,8 8,6 9,1 9,0 8,8 8,6 8,4
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 5,3 4,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Indtægt .................................................. 5,4 4,1 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem
aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt
forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs-
og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog §
08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdæk-
ket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.
46 § 08.22.41.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103), CVR-nr. 27403123.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og ga-
sinstallationer samt fyrværkeri og er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedslo-
ven.
Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for kloak-, gas-, vand- og
sanitetsmestre samt elinstallatører og varetager en række generelle lovforberedende og admini-
strative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.
Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet samt myndighedsop-
gaver i relation til akkreditering og ædelmetalkontrollen.
Fra 2012 varetager Sikkerhedsstyrelsen administrationen af huseftersynsordningen for så vidt
angår elinstallationsrapporter, herunder varetagelse af kontroltilsyn.
Yderligere oplysninger om Sikkerhedsstyrelsen kan findes på www.sikkerhedsstyrelsen.dk.
Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:
- Lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri med senere ændringer
- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv. med senere æn-
dringer
- Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LBK nr. 990 af 8. december
2003, med senere ændringer.
- Lov om autorisation af elinstallatører mv., jf. LBK nr. 989 af 8. december 2003, med senere
ændringer.
- Lov om gasinstallationer og installationer mv., jf. LBK nr. 988 af 8. december 2003, med
senere ændringer.
- Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi) med senere
ændringer.
- Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. (for elinstallationsrappor-
ter), jf. LBK nr. 1142 af 28. september 2007, med senere ændringer.
- Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed.
Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:
- At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrø-
rende stærkstrømsbekendtgørelsen, gasreglementet, fyrværkeriområdet, generelle produkter
og legetøj samt akkreditering og metrologi. Derudover deltager styrelsen i EU- og andet in-
ternationalt standardiseringsarbejde på de berørte områder.
- At foretage markedsovervågning og kontrol med elektrisk materiel, gasudstyr, fyrværkeriar-
tikler, generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt foretage ulykkesefterforskning og
-registrering.
- At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplag samt yde teknisk service
til interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.
- At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for for-
brugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.
- At administrere autorisationsordninger for elinstallatører, vvs-installatører og kloakmestre
samt foretage godkendelse af kompetente virksomheder på gas-, vand- og sanitetsområdet.
- At varetage de nationale og internationale opgaver på metrologiområdet.
- At samarbejde med Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) om varetagelse
af myndighedsopgaverne på akkrediteringsområdet.
§ 08.22.41. 47
- At varetage nationale og internationale myndighedsopgaver vedrørende ædelmetalkontrollen,
herunder sekretariatsopgaven for Ædelmetalnævnet.
I relation til de opgaver Sikkerhedsstyrelsen varetager i medfør af lovgivningen, er der nedsat
et Teknisk Sikkerhedsråd bestående af 11 medlemmer, der repræsenterer forskellige erhvervs- og
forbrugerinteresser inden for styrelsens arbejdsområde. Det Tekniske Sikkerhedsråd behandler på
et rådgivende niveau principielle og fremadrettede emner. Rådet virker desuden som et rådgi-
vende organ i relation til de overordnede retningslinjer for Sikkerhedsstyrelsens mere fagspeci-
fikke virksomhed.
Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter på opgaver
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-
og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. It- og Teleregulering, §
08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedssty-
relsen, § 08.23.01. Finanstilsynet,og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
Opgaver Mål
Elsikkerhed Sikre et højt sikkerhedsniveau i elprodukter og de danske instal-
lationer.
Gassikkerhed Sikre et fortsat lavt antal gasulykker.
Generel produktsikkerhed
og fyrværkeri
Det generelle sikkerhedsniveau opretholdes og gennem målrette-
de projekter mod problematiske produktgrupper hæves sikker-
hedsniveauet for disse.
Akkreditering og metrologi Sikre at den danske lovgivning om måleenheder og de danske
regler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspek-
tionsorganer er baseret på internationale aftaler.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt .............................................. 91,3 89,9 102,0 97,0 94,3 92,8 91,2
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration................... 15,8 13,4 14,9 14,3 13,9 13,7 13,5
1. Elsikkerhed...................................... 54,4 50,5 64,0 61,8 60,1 59,1 58,1
2. Gassikkerhed ................................... 7,5 8,1 8,0 7,9 7,7 7,6 7,5
3. Generel produktsikkerhed og fyr-
værkeri............................................. 10,9 12,1 10,3 8,5 8,2 8,1 7,9
4. Akkreditering og metrologi ............ 2,7 5,8 4,8 4,5 4,4 4,3 4,2
48 § 08.22.41.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 72,2 78,6 82,4 83,1 81,7 80,4 79,1
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 5,4 4,1 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
4. Afgifter og gebyrer ................................ 64,0 72,5 73,7 75,6 74,2 72,9 71,6
6. Øvrige indtægter .................................... 2,8 2,0 2,9 1,7 1,7 1,7 1,7
Bemærkninger : Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el-
og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt
opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.
Satserne for gebyrerne er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet vedrører elværksafgiften,
gebyret for kloakmesterprøven, indreguleringsprøven, campingprøven samt det beløb, gasleverandørerne skal betale i re-
lation til den gastekniske virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for
2011 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2012
udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. N iveaukorrektion 1,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produkti-
vitetsfaktoren udgør i 2012 2,0 p ct. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 75,6 mio. kr., hvoraf 68,5
mio. kr. vedrører gebyrer inden for prisstigningsloftet.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 88 99 107 110 108 106 104
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 45,4 50,6 56,0 57,1 56,0 55,1 54,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 3,5 3,4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 41,9 47,2 51,9 53,0 51,9 51,0 50,0
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 7,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 8,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 12,7 11,1 9,4 8,3 6,1 4,8 3,4
+ anskaffelser .............................................. 2,8 -6,4 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -6,8 - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... -2,4 -3,3 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 2,8 2,7 1,8 1,9 1,6
Samlet gæld ultimo ..................................... 11,1 8,0 9,6 6,1 4,8 3,4 2,3
Låneramme .................................................. - - 16,1 - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 59,6 - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
§ 08.22.41.10. 49
10. Alm. virksomhed
Under kontoen afholdes udgifter til Sikkerhedsstyrelsens almindelige virksomhed. Der over-
føres 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og frem fra § 08.22.43.10. Akkreditering som følge af opgave-
omlægning, hvor metrologiområdet overgår fra DANAK til Sikkerhedsstyrelsen.
I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget
fra Erhvervsstyrelsen, forhøjes kontoen årligt med 0,2 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. For-
højelsen sker ved overførsel fra § 08.21.20. It- og Teleregulering.
I forbindelse med, at Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter) pr. 1. februar 2012 udvides
med en elinstallationsrapport, forøges udgifterne i 2012-2015 med 4,3 mio. kr. årligt, heraf 2,6
mio. kr. årligt i lønsum. Fra og med 2016 vil udgiften ligge på 3,9 mio. kr. årligt, heraf 2,6 mio.
kr. årligt i lønsum. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget elinstallationsrapport,
og ordningen forudsættes at hvile i sig selv over en fireårig periode.
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen
Stærkstrømsbekendtgørelsen er udstedt af økonomi- og erhvervsministeren, jf. lov om elek-
triske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LBK nr. 990 af 8. december 2003, med senere
ændringer. Opgaven er delegeret til Sikkerhedsstyrelsen. På kontoen afholdes udgifter til salg,
produktion, indsamling af materiale samt administration af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Be-
kendtgørelsen revideres løbende.
60. 10 pct.-tilsyn
Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk mate-
riel, jf. LBK nr. 990 af 8. december 2003, med flere ændringer, hjemmel til efter anmodning at
bemyndige private foretagender og elforsyningsvirksomheder til at udføre tilsyn med elinstalla-
tioner eller at pålægge elforsyningsvirksomheder at udføre tilsyn og rådgivning samt at betale for
disse. På kontoen afholdes udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til administration af
ordningen.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns- og rådgivningsvirksomhed ved-
rørende el- og gassikkerhed, samt sikkerhed vedrørende legetøj, fyrværkeri og generelle forbru-
gerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på ydelser, der i øvrigt søges
udliciteret.
08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.
Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar 2011 overtog admini-
strationen af ædelmetalkontrollen fra Erhvervsstyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
10. Tilskud til ædelmetalkontrollen
Udgift ................................................... 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
50 § 08.22.42.10.
10. Tilskud til ædelmetalkontrollen
Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar 2011 overtog admini-
strationen af ædelmetalkontrollen fra Erhvervsstyrelsen. Bevillingen er overført fra § 08.31.02.
Forskellige tilskud.
Af kontoen afholdes udgifter til tilskud til ædelmetalkontrollen som følge af omlægning af
finansiering af ædelmetalkontrollen, jf. akt. 130 af 18. december 1996.
Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.
08.22.43. Akkreditering
Kontoen omfatter Danmarks internationale forpligtelser i forhold til akkreditering.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,9 5,2 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
10. Akkreditering
Udgift ................................................... 6,9 5,2 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 6,7 5,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Akkreditering
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.53. Akkreditering.
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet som følge af, at aktiviteterne fra og med 2012 overflyttes
fra § 08.33.01.53. Akkreditering. Af kontoen afholdes udgifter til varetagelse af internationale
og nationale opgaver inden for akkrediteringsområdet. Opgaverne varetages af DANAK (Den
Danske Akkrediterings- og Metrologifond) under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Lovgrund-
laget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24 juni 2005 om erhvervsfremme med senere
ændringer.
Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.
08.22.45. Fyrværkerisikkerhed (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med lov om tillægsbevilling 2004 til dækning af visse ud-
gifter i forbindelse med fragt af fyrværkeri, der udgør et sikkerhedsmæssigt problem i boligom-
råder samt til at sikre lokaliteter.
Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.12.4 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til af-
holdelse af udgifter i forbindelse med administration af akti-
viteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt
svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevilling til § 08.22.41. Sikkerheds-
styrelsen.
§ 08.22.45. 51
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - -0,1 - - - - -
20. Konsulentrådgivning af fyrvær-
kerivirksomheder
Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -0,1 - - - - -
08.22.77. Nedlæggelse af flyforsikringsfonden
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 0,1 - - - - - -
20. Indtægt fra nedlæggelse af fly-
forsikringsfonden
Indtægt ................................................ 0,1 - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 - - - - - -
20. Indtægt fra nedlæggelse af flyforsikringsfonden
Kontoen omfatter indtægter fra nedlæggelse af flyforsikringsfonden.
08.23. Finansielt tilsyn
08.23.01. Finanstilsynet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... -0,6 -0,6 -0,6 - - - -
Indtægt ......................................................... 182,5 206,0 231,5 233,6 238,3 239,5 239,5
Udgift ........................................................... 218,3 205,4 232,0 234,6 238,3 239,5 239,5
Årets resultat ............................................... -36,4 0,0 -1,1 -1,0 - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 218,3 205,4 232,0 234,6 238,3 239,5 239,5
Indtægt .................................................. 182,5 206,0 231,5 233,6 238,3 239,5 239,5
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
08.23.01. Finanstilsynet, CVR-nr. 10598184.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Finanstilsynets mission består i at arbejde for finansiel stabilitet og tillid til de finansielle
virksomheder og markeder i ind- og udland.
52 § 08.23.01.
Finanstilsynets vision består i at være et skridt foran, herunder at være proaktive, at søge
dialog, inden der træffes beslutninger, og have fokus på det væsentlige.
Finanstilsynets strategi er at styrke tilsynet med pengeinstitutter, øge det risikobaserede tilsyn
samt at styrke det internationale tilsyn.
Finanstilsynet har tre faglige hovedformål:
Tilsynsvirksomhed: Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder - penge-
og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringssel-
skaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har
tilstrækkelig kapital i forhold til risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn). Herudover føres der
tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning. Finanstilsynet fører
tillige tilsyn med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomhe-
der. Tilsynsvirksomheden baserer sig på udstedelse af tilladelser mv., løbende indberetninger og
inspektioner på stedet. Fortolkning af lovgivningen er også en del af tilsynsvirksomheden. Til-
synsvirksomheden varetages i dag af Finanstilsynet med de to råd - Det Finansielle Virksom-
hedsråd og Fondsrådet - som overordnede instanser, for så vidt angår den konkrete tilsynsvirk-
somhed. Rådene afgør således alle konkrete sager, som anses for at være principielle eller af
vidtgående betydning.
Reguleringsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning
og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsynet i betydeligt omfang
i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvi-
dere ministerbetjening.
Informationsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om den
finansielle sektor. Finanstilsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved lov nr. 576 af 6. juni
2007 om finansiel virksomhed og forskellige andre love med senere ændringer, hvor der indførtes
regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremme
forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.
Resultatkontrakt
Finanstilsynet vil i 2012 indgå en resultatkontrakt for perioden 2012-2014 med Økonomi-
og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt, og den vil således
kun indeholde konkrete resultatmål for 2012.
Finanstilsynets arbejdsområde omfattes af nedenstående lovgrundlag:
- Lov om pantebrevsselskaber, jf. lov nr. 697 af 25. juni 2010, med senere ændringer.
- Lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lov nr. 385 af 25. maj 2009, med senere
ændringer.
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LB K nr. 1125 af 23. august 2010, med senere ændringer
- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger,
jf. LB K nr. 775 af 29. august 2001, med senere ændringer.
- Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. LB K nr. 419 af 1. maj 2007.
- Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. LB K nr. 1156 af 3. oktober 2007, med senere æn-
dringer.
- Lov om skibsfinansieringsinstitut, jf. LB K nr. 1376 af 10. december 2007, med senere ændring.
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LB K nr. 1561 af 19. december 2007, med senere
ændringer.
- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. LB K nr. 1261 af 15. november 2010,
med senere ændring.
- Lov om forsikringsformidling, jf. LB K nr. 930 af 18. september 2008, med senere ændringer.
- Lov om finansiel stabilitet, jf. lov nr. 1003 af 10. oktober 2008, med senere ændringer.
§ 08.23.01. 53
- Lov om betalingstjenester, jf. lov nr. 385 af 25. maj 2009, med senere ændringer.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme,
jf. LB K nr. 806 af 6. august 2009, med senere ændringer.
- Lov om garantifond for indskydere og investorer, jf. LB K nr. 133 af 22. februar 2011, med
senere ændringer.
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LB K nr. 959 af 11. august 2010, med senere ændringer.
- Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger
mv., jf. LB K nr. 904 af 5. juli 2010, med senere ændringer.
- Lov om arbejdsskadesikring, jf. LB K nr. 848 af 7. september 2009, med senere ændring.
- Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LB K nr. 942 af 2. oktober 2009, med senere
ændringer.
Finanstilsynet er fuldt ud finansieret af afgifter fra virksomheder underlagt Finanstilsynets
tilsyn, jf. lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed med senere ændringer.
Yderligere information om Finanstilsynet kan findes på www.finanstilsynet.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.7. Finanstilsynets bevilling er inklusiv ikke-fradragsberettiget købsmoms.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.23.01.
Finanstilsynet og § 08.11.01. Departementet.
BV 2.2.9 Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-
og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. It- og Teleregulering, §
08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrel-
sen, § 08.23.01. Finanstilsynet, og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
Opgaver Mål
Tilsyn Det er Finanstilsynets målsætning løbende at føre effektivt tilsyn i
overensstemmelse med principperne for risikobaseret tilsyn.
Regulering Det er Finanstilsynets målsætning at udarbejde forslag til regler, der
forbedrer den finansielle sektors effektivitet.
Information Det er Finanstilsynets målsætning at skabe forbedret kommunikation til
væsentlige interessentgrupper omkring Finanstilsynets opgaver og rolle
i forhold til tilsynet med finansielle virksomheder og til den finansielle
stabilitet.
Mio. kr.
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt................................................ 228,8 212,6 234,2 234,1 237,8 239,0 239,0
0.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration..................
116,2 76,1 83,9 83,8 85,3 85,8 85,8
1. Tilsyn ............................................ 88,3 105,2 115,8 115,8 117,5 118,1 118,1
2. Regulering ..................................... 21,5 27,9 30,7 30,7 31,2 31,3 31,3
3. Information ................................... 2,8 3,4 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
54 § 08.23.01.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 182,5 206,0 231,5 233,6 238,3 239,5 239,5
4. Afgifter og gebyrer ................................ 182,4 207,8 231,5 233,6 238,3 239,5 239,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... - -1,8 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 0,0 - - - - -
Bemærkninger: Virksomheder, som er under finansielt tilsyn , omfatter blandt andet: Banker og sparekasser, realkredi-
tinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger, fond-
smæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsmæglerselskaber, filialer af udenlandske kreditinstitutter
samt hegdeforeninger. Derudover er der en række specifikke virksomheder, som ligeledes er under finansielt tilsyn, jf.
kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i
lov om finansiel virksomhed.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 205 210 256 254 251 252 252
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 120,8 129,3 148,6 150,2 148,4 148,8 148,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 120,8 129,3 148,6 150,2 148,4 148,8 148,8
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 2,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 2,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 5,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 10,2 16,1 15,3 17,2 20,5 20,5 20,5
+ anskaffelser .............................................. 7,4 -5,6 2,0 7,8 3,8 3,8 3,8
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 2,3 -2,3 4,0 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 3,8 -7,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 5,6 4,5 3,8 3,8 3,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 16,1 15,2 15,7 20,5 20,5 20,5 20,5
Låneramme .................................................. - - 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 84,9 110,8 110,8 110,8 110,8
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter Finanstilsynets almindelige driftsaktiviteter.
Finanstilsynet skal fra 2011 varetage en række opgaver som følge af ny lovgivning. Det
gælder implementering af Europaparlamentets og Rådets direktiver om henholdsvis Solvens II
og elektroniske penge, tilsyn med bankernes aflønning, indførelse af administrative bøder, øget
tilsyn med hvidvask, lovgivning om short-selling, lovgivning om pantebrevsselskaber, offentlig-
gørelse af tilsynsreaktioner, lovforslag om investeringsforeninger, øget bidrag til EU-organisa-
tioner som følge af ny europæisk tilsynsstruktur og opgaver i medfør af terrorforsikringsloven.
§ 08.23.01.10. 55
Derudover er der ændringer som følge af forhøjede huslejeudgifter samt udgifter til Kammerad-
vokaten.
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifterjusteret med 0,5 mio. kr. årligt,
| heraf 0,4 mio. kr. årligt i lønsum, som følge af Aftale om finansloven for 2012. Indtægter og
| udgifter vedrører taskforce til styrket indsats mod økonomisk kriminalitet.
08.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet
Hovedkontoen omfatter Finanstilsynets udgiftsbaserede regnskaber.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - 16,9 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
10. Bøder i henhold til lov om fi-
nansiel virksomhed og lov om
værdipapirhandel
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -
20. Indtægter vedr. risikopræmie for
terrorforsikring
Indtægt ................................................ - 16,9 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
25. Finansielle indtægter .................... - 16,9 16,5 - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 16,5 16,5 16,5 16,5
10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel
Der kan oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet i medfør af be-
kendtgørelse udstedt som følge af § 373a i lov om finansiel virksomhed og § 93a i lov om vær-
dipapirhandel. Bøderne tilfalder statskassen.
20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring
Der kan oppebæres indtægter i form af risikopræmier fra forsikringsselskaber, der benytter
sig af terrorforsikringsordningen, jf. lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordning
på skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nu-
kleare, biologiske, kemiske og radioaktive terrorrisici mv. Præmien vil variere afhængigt af for-
sikringsselskabernes selvrisiko, der er variabel fra år til år.
| 08.23.05. Finansiel Stabilitet A/S (tekstanm. 111, 112 og 115)
| Hovedkontoen skifter på tillægsbevillingsloven for 2012 navn til: Tab på Kreditpakken samt
| tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S (tekstanm. 111, 112 og 115).
| På hovedkontoen optages tab i forbindelse med Kreditpakken (Bankpakke II). Tabene kom-
| mer fra de afgivne individuelle garantier for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld og
| for et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende instituts
| samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en
| løbetid på op til 3 år, jf. lov 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.
| I relation til Kreditpakken optages endvidere tab på kapitalindskud (hybrid kernekapital) i kredi-
| tinstitutter, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Herud-
| over optages tab på hovedkontoen fra statens garanti vedrørende Roskilde Bank A/S, jf. akt. nr.
| 25 af 27. november 2008.
56 § 08.23.05.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
15. Tab på individuelle statsgaranti-
er
Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -
25. Tab på kapitalindskud
Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
30. Afregning af statens tabsgaranti
vedr. Roskilde Bank A/S
Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
| 15. Tab på individuelle statsgarantier
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen optages tab på de in-
| dividuelle garantier.
| 25. Tab på kapitalindskud
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen optages tab på kapi-
| talindskud.
| 30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen optages tab på statens
| tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S.
08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115)
| Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På hovedkontoen optages
| indtægter (udbytte, provision mv.) i forbindelse med Bankpakken (Bankpakke I) og Kreditpakken
| (Bankpakke II). Indtægterne kommer dels fra udlodninger af udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S
| til staten. Finansiel Stabilitet A/S' indtægter hidrører primært fra pengeinstitutternes betaling af
| provision til staten for statens generelle garanti for simple kreditorers tilgodehavende i pengein-
| stitutterne. Endvidere kommer indtægterne fra garantiprovision betalt af pengeinstitutterne til
| staten for afgivne individuelle garantier for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld og
| for et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende institut
| samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en
| løbetid på op til 3 år, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.
| Kontoen er opført på statens indtægtsside. Renteindtægter for statens kapitalindskud i kreditin-
| stitutterne optages på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakken.
§ 08.23.06. 57
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - 560,3 - 1.300,0 500,0 - -
10. Udbytte fra Finansiel Stabilitet
A/S
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -
15. Provision af individuelle garanti-
er
Indtægt ................................................ - 560,3 - 1.300,0 500,0 - -
25. Finansielle indtægter .................... - 560,3 - 1.300,0 500,0 - -
| 10. Udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S
| På kontoen optages udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S.
| 15. Provision af individuelle garantier
| På kontoen optages provision for individuelle garantier.
58 § 08.3.
Erhvervsfremme
08.31. Fællesudgifter
Aktivitetsområde § 08.31 omfatter § 08.31.02. Forskellige tilskud og 08.31.05. Tilskud til stan-
dardisering.
08.31.02. Forskellige tilskud
Kontoen har omfattet tilskud til Ædelmetalkontrollen.
I forbindelse med ÆF11 er underkonto 40. Afskaffelse af gebyrer mv. overført til § 08.22.42.
Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. som følge af, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr.
1. januar 2011 overtages af Sikkerhedsstyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 220,8 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 343,2 0,0 - - - - -
10. Kapitalindskud i Investerings-
fonden for vækstmarkeder
Indtægt ................................................ -2,1 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... -2,1 - - - - - -
40. Afskaffelse af gebyrer mv.
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - - - -
50. Indtægt fra nedlæggelse af Ga-
rantifonden for skibsbygning
mv.
Udgift ................................................... 220,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 220,8 - - - - - -
Indtægt ................................................ 345,2 0,0 - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 0,2 0,0 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 345,0 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
§ 08.31.02. 59
08.31.05. Tilskud til standardisering mv.
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.71. Tilskud til standardisering
mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 28,1 28,3 28,8 29,3 29,3 29,3 29,3
10. Tilskud til standardisering mv.
Udgift ................................................... 28,1 28,3 28,8 29,3 29,3 29,3 29,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 27,7 27,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 28,4 28,9 28,9 28,9 28,9
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4
Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 0,4 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.
10. Tilskud til standardisering mv.
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme.
Fonden Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark. Der kan
afholdes udgifter til Fonden Dansk Standards varetagelse af opgaver i forhold til national og eu-
ropæisk/international standardisering, herunder til sekretariatsbetjening, rejser, udviklingsopgaver,
formidling af information om standarder mv. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til im-
plementering af initiativer i regeringens strategi for den danske standardiseringsindsats. Fonden
Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med indgåelse af årlige resultatkontrakter med
staten.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-
heder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden stats-
lig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har
alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter
med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.12.3 Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtigelser på
indgåede kontrakter om driftslignende udgifter.
60 § 08.31.05.10.
Til udviklingsopgaver, analyser, faglige aktiviteter mv., der iværksættes i forbindelse med
det tværministerielle udvalg for koordinering af den statslige standardiseringsindsats, er der afsat
0,4 mio. kr. årligt.
Kontoen administreres af § 08.21.20. It- og Teleregulering.
08.31.78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.79. Reserver og budgetregulering
på overførselsrammen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - -12,1 - -13,7 -36,0 -36,0
10. Negativ budgetregulering vedr.
erhvervsstøtteordninger
Udgift ................................................... - - -12,1 - -13,7 -36,0 -36,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -12,1 - -13,7 -36,0 -36,0
10. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger
Den negative budgetregulering er afsat på kontoen som led i Aftale om finansloven for 2009
vedrørende målretning af statens erhvervsstøtteordninger. Budgetreguleringen kan udmøntes di-
rekte på de årlige tillægsbevillingslove.
08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
Aktivitetsområdet omfatter en række ordninger, hvis overordnede formål er erhvervsudvik-
ling, iværksætteri og innovation. Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevillinger til design, ar-
kitektur, kultur- og oplevelsesøkonomi: § 08.32.04. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig
fornyelse, § 08.32.05. Grøn vækst-initiativ, § 08.32.07. Program for brugerdreven innovation, §
08.32.08. Iværksætteri- og innovationsaktiviteter, § 08.32.09. Væksthusene, § 08.32.10. Design,
§ 08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi, § 08.32.12. Byggeri og § 08.32.14. Hjemmeservice.
08.32.04. Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfon-
den) (Reservationsbev.)
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.11. Fonden til grøn omstilling og
erhvervsmæssig fornyelse.
Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af en fond, som skal understøtte
grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse særligt i små og mellemstore virksomheder, jf. Af-
tale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.
Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og
erhvervsmæssig fornyelse.
Formålet med fonden er at fremme den virksomhedsrettede innovation gennem grøn omstil-
ling og erhvervsmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder.
Fonden skal fremme den virksomhedsrettede innovation gennem støtte til følgende formål:
Anvendelse og formidling af brugerdrevne innovationsmetoder. Fondens midler kan anvendes
til større projekter, hvor der - ved brug af brugerdrevne innovationsmetoder - udvikles nye løs-
ninger (serviceydelser og produkter) med et markedsmæssigt potentiale inden for velfærdsområdet
og det grønne område. Herudover skal fonden arbejde for, at den viden om nye brugerdrevne
innovationsmetoder og serviceinnovation, der blev udviklet i 2007-2009 under Program for bru-
gerdreven innovation, formidles og forankres bredt i små og mellemstore virksomheder. I den
§ 08.32.04. 61
forbindelse kan fonden gennemføre konkrete innovationsforløb for små og mellemstore virk-
somheder.
Markedsmodning og kommercialisering af nye grønne løsninger. Fondens midler kan anven-
des til, at nye grønne løsninger med markedsmæssigt potentiale inden for f.eks. energi, affalds-
håndtering, spildevand, byggeri, transport eller det primære erhverv bringes fra demonstrations-
fasen og ud på markedet. En sådan markedsmodning vil bl.a. indebære afprøvning af nye tekno-
logier med henblik på at dokumentere f.eks. driftssikkerhed mv. Fonden vil herunder bl.a. kunne
igangsætte projekter, der kan forbedre mulighederne for små og mellemstore virksomheder med
vækstpotentiale for at opnå støtte til markedsmodning.
Grøn innovation og eksport. Fondens midler kan anvendes til projekter, der udvikler nye in-
novative helhedsløsninger (eller "systemløsninger") på det grønne område og bidrager til at ud-
nytte eksportpotentialet for danske virksomheder. Det kan f.eks. ske ved at understøtte etablering
af strategiske erhvervsalliancer, der sætter fokus på at sammentænke, tilpasse og videreudvikle
eksisterende løsninger, så de kan sælges som helhedsløsninger til udlandet.
Omstilling i hårdt ramte områder. Fondens midler har til formål at understøtte konkrete lokalt
og regionalt forankrede projekter, der kan bidrage til en hurtig omstilling til nye erhvervs- og
vækstmuligheder, herunder etablering af nye erhvervsvirksomheder. Initiativer og projekter skal
tage afsæt i lokale og regionale styrker og bidrage til en omstillingsproces, der gennem innovation
og fornyelse skaber nye erhvervsmuligheder og arbejdspladser primært på det grønne område og
velfærdsområdet, ligesom andre områder også kan komme på tale. Det er en forudsætning, at der
indgår regional medfinansiering i projekterne i form af strukturfondsmidler eller regionale er-
hvervsudviklingsmidler.
Markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger. Fondens indsats har til formål
at fremme konkrete projekter, der bidrager til udvikling og markedsmodning af nye produkter
og serviceydelser med et kommercielt potentiale. Fonden skal i den forbindelse understøtte sam-
arbejdet mellem offentlige institutioner og virksomheder med henblik på at give virksomheder
bedre muligheder for at afprøve og sælge nye innovative velfærdsløsninger.
Støtten vil kunne gives i form af tilskud eller udbud (herunder etablering af konsortier eller
køb af ydelser). Herudover kan fonden også anvende garantilignende tilskud, lån og kapitalind-
skud mv. Derudover vil fonden kunne henlægge varetagelsen af konkrete opgaver til andre
statslige institutioner og aktører i det offentligt støttede erhvervsfremmesystem.
Fonden ledes af en selvstændig, professionel bestyrelse bestående af en formand og syv
medlemmer, der er udpeget i deres personlige egenskab af erhvervs- og vækstministeren.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-
heder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden stats-
lig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har
alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter
med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
62 § 08.32.04.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 200,8 254,6 260,0 - - -
10. Fonden til grøn omstilling og er-
hvervsmæssig fornyelse (Forny-
elsesfonden)
Udgift ................................................... - 200,8 254,6 260,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 2,8 0,5 0,5 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 198,0 249,1 254,5 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 5,0 5,0 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 22,9
I alt .................................................................................................................................. 22,9
Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 22,9 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.
10. Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden)
Underkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2010, jf. Aftale om fordeling af
globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.
Der overføres 9,6 mio. kr., heraf 6,3 mio. kr. i lønsum, årligt i 2010-2012 til § 08.21.20. It-
og Teleregulering til administration, drift og udvikling. Der overføres 2,7 mio. kr., heraf 0,7 mio.
kr. i lønsum, årligt i 2010-2012 til § 08.11.01. Departementet til administration, ministerbetjening
mv.
Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der har til formål at
fremme den virksomhedsrettede innovation gennem grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyel-
se, særligt i små og mellemstore virksomheder inden for fondens fem overordnede formål.
Der kan gives tilsagn om støtte til såvel offentlige, halvoffentlige og private aktører og in-
stitutioner og lignende, herunder virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde,
selvejende institutioner mv.
Tilskud gives primært som tilsagn, men bevillingen kan også anvendes som kapitalindskud.
Kapitalindskud kan eksempelvis anvendes til i samarbejde med private partnere at oprette kon-
sortier eller lignende til fremme af fondens formål.
Der kan ligeledes gives en form for garantier, hvor der foretages en 100 pct. risikoafdækning
på tidspunktet for afgivelsen af garantitilsagnet. Risikoafdækningen sker ved, at der af bevillingen
hensættes et beløb svarende til det fulde garantiansvar, og hensættelserne nedskrives (annulleres)
i takt med garantiansvarets bortfald
Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalu-
eringsaktiviteter, analyser mv. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.
Kontoen administreres af § 08.21.20. It- og Teleregulering.
BV 2.10.5 Der er på § 08.32.04.10. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig
fornyelse adgang til at anvende op til 1,5 mio. kr. af de årlige bevillin-
ger til afholdelse af udgifter til bestyrelsen og faglige ekspertgrupper
nedsat af bestyrelsen, heraf højst 1,0 mio. kr. lønsum til dækning af
honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til §
08.21.20. It- og Teleregulering.
§ 08.32.05. 63
08.32.05. Grøn vækst-initiativ (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forlængelse af akt. 115 af 5. maj 2010.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 5,1 - - -
10. Grøn vækst-initiativ
Udgift ................................................... - - - 5,1 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 5,1 - - -
10. Grøn vækst-initiativ
Af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med et globalt grøn vækst-initiativ i 2012, som
skal bidrage til at fastholde og udbygge Danmarks position på det grønne område.
08.32.07. Program for brugerdreven innovation (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.05. Program for brugerdreven in-
novation.
Kontoen har indtil 2010 både omfattet initiativer vedrørende brugerdreven innovation og pulje
til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation. Indsatsen for brugerdreven innovation
varetages fra 2010 af Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, jf. Aftale om forde-
ling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Midler afsat til Pro-
gram for brugerdreven innovation i 2010-2012 er som følge heraf afsat på § 08.32.05. Fond til
grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, der ligeledes omfatter en række andre initiativer.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-
heder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden stats-
lig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har
alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter
med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er på § 08.32.07.10. Program for brugerdreven innovation adgang
til at anvende op til 0,5 mio. kr. af den årlige bevilling til afholdelse
af udgifter til Bestyrelsen for Program for Brugerdreven innovation,
heraf højst 0,4 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. It- og Teleregulering.
64 § 08.32.07.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 105,7 5,4 5,3 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 7,6 - - -
10. Program for brugerdreven inno-
vation
Udgift ................................................... 100,6 1,9 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,2 4,4 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 96,3 -2,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - 7,6 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 7,6 - - -
20. Pulje til forsøg mv. vedrørende
medarbejderdreven innovation
Udgift ................................................... 5,1 3,5 5,3 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 5,1 3,5 5,3 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 24,4
I alt .................................................................................................................................. 24,4
Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 24,4 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.
10. Program for brugerdreven innovation
Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som følge af Aftale om udmøntning af glo-
baliseringspuljen. Der er overført 4,7 mio. kr. årligt til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og 0,9 mio.
kr. årligt til § 08.11.01. Departementet til drift og udvikling i perioden 2007-2009.
Lovgrundlaget for kontoen er lov om erhvervsfremme, jf. LBK nr. 1715 af 16. december
2010, LBK nr. 241 af 20. marts 2007 samt tekstanmærkning nr. 104.
Af kontoen kan afholdes udgifter til projekter, der har til formål at udvikle nye produkter,
serviceydelser, koncepter mv. bl.a. gennem en bedre inddragelse af viden om kunders og brugeres
behov i innovationsarbejdet. Programmet udmøntes i en regional indsats, en strategisk indsats
samt en indsats inden for andre perspektivrige områder mv. Der vil bl.a. være fokus på udvikling
af nye metoder og værktøjer, kompetenceudvikling og uddannelse samt videnspredning inden for
brugerdreven innovation.
Der kan under kontoen gives tilsagn om tilskud til såvel offentlige, halvoffentlige og private
aktører og institutioner og lignende, herunder virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommu-
ner, fonde, selvejende institutioner mv.
Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings- og evalueringsaktiviteter,
analyser mv. i relation til programmidlerne.
Indsatsen for brugerdreven innovation vil fra 2010 blive varetaget af Fond til grøn omstilling
og erhvervsmæssig fornyelse, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og
iværksætteri mv. 2010-2012. Midler afsat til Program for brugerdreven innovation i 2010-2012
er som følge heraf afsat på § 08.33.11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, der
ligeledes omfatter en række andre initiativer.
§ 08.32.07.20. 65
20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation
Som følge af trepartsaftalen mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC blev
der på finansloven for 2008 afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til udvalgte forsøg og
demonstrationsprojekter vedrørende medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor.
Puljens formål er at støtte initiativer, der gennem medarbejderdreven innovation fører til en
bedre opgaveløsning og øget kvalitet i den offentlige service. Offentlige institutioner kan ansøge
om tilskud til projekter, der arbejder med at skabe en klar strategi for fokus på innovation i en
eller flere institutioner, der skaber interne og eksterne netværk, der udvikler konkrete værktøjer,
der kan sikre, at forandringer føres ud i livet, og som skaber en organisation og ledelse, der støtter
op om en innovationskultur.
Kontoen administreres af § 08.21.20. It- og Teleregulering.
08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer
Kontoen omfatter tilskud til iværksætteri- og innovationsaktiviteter mv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-
heder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden stats-
lig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har
alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter
med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.12.3 Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtigelser på
indgåede kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.12.4 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
10 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktivi-
teter, projekter mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt sva-
rende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til
overførsel af bevillinger til § 08.21.20. It- og Teleregulering.
66 § 08.32.08.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 21,8 34,7 27,2 26,4 10,6 11,5 10,9
Indtægtsbevilling ......................................... 0,4 0,0 - - - - -
10. Fonden til entreprenørskab
Udgift ................................................... - 21,9 14,9 15,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,2 0,4 0,4 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 21,3 14,5 14,8 - - -
20. Iværksætteri- og innovationsini-
tiativer
Udgift ................................................... 19,2 12,7 12,3 11,2 10,6 11,5 10,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,0 8,8 6,3 6,6 6,6 6,6 6,6
45. Tilskud til erhverv ........................ 9,2 3,9 6,0 6,1 5,2 6,1 6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - -1,5 -1,2 -1,2 -1,8
Indtægt ................................................ 0,4 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,4 0,0 - - - - -
25. Offentligt-privat samspil
Udgift ................................................... 2,6 0,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,4 1,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,1 -0,9 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,7
I alt .................................................................................................................................. 9,7
Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på i alt 9,7 mio. kr. vedrører 0,3 mio. kr. underkonto 10, 8,0 mio. kr. un-
derkonto 20 og 1,4 mio. kr. underkonto 25. Midlerne vil blive anvendt i 2011.
10. Fonden til entreprenørskab
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.64. Fonden for Entreprenørskab.
Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som led i Aftale om udmøntning af globali-
seringspuljen.
Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december
2010. Bevillingen afsættes med henblik på, at Fonden for Entreprenørskab kan igangsætte og
medfinansiere konkrete projekter og kurser på uddannelsesinstitutioner for at fremme uddannelse
i entreprenørskab i hele Danmark. Fonden skal igangsætte og fremme en række aktiviteter i
grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser - f.eks. i form af te-
madage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer, opkvalificering af
lærere og undervisere mv. med det mål for øje at øge elever og studerendes deltagelse i entre-
prenørskab i uddannelserne. Endvidere vil midlerne kunne anvendes til at udvikle et nationalt
videncenter i regi af Fonden med fokus på kortlægning og effektmåling af uddannelse i entre-
prenørskab i hele uddannelsessystemet.
Der er afsat 15,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til styrket idéudvikling i uddannelserne på §
08.32.07.10. Fonden til Entreprenørskab, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til in-
novation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der er endvidere afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2010-2012
til administration af ordningen på § 08.21.20. It- og Teleregulering.
§ 08.32.08.20. 67
20. Iværksætteri- og innovationsinitiativer
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.20. Generelle aktiviteter for
iværksættere og mindre virksomheder og § 08.33.01.54. Erhvervsudvikling og innovation mv.
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af
16. december 2010.
Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel betydning for er-
hvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes blandt andet ud-
gifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår herunder iværksæt-
terstatistik samt evalueringer af den konkrete indsats. Kontoen omfatter endvidere tilskud til
aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder samt tilskud til foreninger mv. der fremmer
iværksætterkulturen.
Bevillingen er justeret som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011
Kontoen administreres af § 08.21.20. It- og Teleregulering.
25. Offentligt-privat samspil
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.55. Offentligt-privat samspil.
Kontoen er nedlagt, og bevillingen er fra 2011 og frem overført til § 08.32.12.20. Standarder
og markedskontrol for byggevarer. Omlægningen betyder, at midlerne primært anvendes i for-
bindelse med byggeriet. Herudover medvirker omlægningen til en styrkelse af konkurrencen på
det danske byggevaremarked og forbedring af forbrugersikkerheden.
08.32.09. Væksthusene (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter tilskud til aktiviteter i regi af de regionale væksthuse.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 153,0 148,7 41,5 42,4 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,4 - - - - - -
10. Driftstilskud til væksthusene
Udgift ................................................... 92,7 92,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 92,7 92,8 - - - - -
15. Væksthuse
Udgift ................................................... -0,3 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,3 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-
heder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden stats-
lig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har
alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter
med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
68 § 08.32.09.
20. Bedre privat rådgivning af
iværksættere
Udgift ................................................... 4,1 0,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,1 0,5 - - - - -
25. Generelle aktiviteter rettet mod
dansk iværksætterkultur
Udgift ................................................... 2,6 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,6 0,0 - - - - -
30. Nye iværksættere/væksthuse,
kurser i udvikling og vækst samt
early warning for nye og mindre
virksomheder
Udgift ................................................... 53,8 55,4 41,5 42,4 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 14,3 16,6 6,1 6,2 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 39,5 38,8 35,4 36,2 - - -
Indtægt ................................................ 0,4 - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,4 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,4
I alt .................................................................................................................................. 15,4
Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på i alt 15,4 mio. kr. vedrører 0,1 mio. kr. underkonto 25 og 15,3 mio. kr.
underkonto 30. Midlerne vil blive anvendt i 2011.
10. Driftstilskud til væksthusene
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.68. Erhvervsservice.
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af
16. december 2010 om erhvervsfremme.
Af kontoen er afholdt udgifter til driftstilskud til de regionale væksthuse. Væksthusene er i
en fireårig overgangsperiode blevet administreret af staten, men blev pr. 1. januar 2011 overdraget
til kommunerne. Kontoens midler er overført til kommunerne via en regulering af bloktilskuddet
fra 2011 og frem.
15. Væksthuse
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.69. Væksthuse.
Kontoen er nedlagt i forbindelse med finansloven for 2010.
20. Bedre privat rådgivning af iværksættere
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.65. Bedre privat rådgivning af
iværksættere.
Bevillingen er ophørt.
25. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.66. Generelle aktiviteter rettet
mod dansk iværksætterkultur.
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af
16. december 2010 om erhvervsfremme.
Af kontoen afholdes udgifter til at styrke kompetenceudvikling og netværksdannelse for
iværksættere, kapitalformidlere og studerende mv. i forbindelse med bl.a. start, drift og finansi-
ering af nye virksomheder. Initiativerne gennemføres i samarbejde med de eksisterende viden-
§ 08.32.09.25. 69
miljøer på området. Endvidere anvendes bevillingen til etablering af væksthuse (idéværksteder)
for studerende i tilknytning til videregående uddannelsesinstitutioner. Af bevillingen afholdes li-
geledes udgifter til information, videnopsamling og evaluering mv.
Bevillingen er ophørt.
30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye
og mindre virksomheder
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.06. Nye iværksættere/væksthuse,
kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder.
Kontoen omfatter initiativer vedrørende indsatsen for kvalitets- og kompetenceløft i rådgiv-
ningsindsatsen med henblik på at give virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst.
Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december
2010 om erhvervsfremme.
Den 1. januar 2007 erstattedes de daværende erhvervsservicecentre med fem nye Væksthuse
- et i hver region. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til at videreføre den igangsatte indsats for
at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye Væksthuses indsats over for mindre virksomheder
med vækstpotentiale og iværksættere, herunder til videreførelse af internetportalen startvaekst.dk,
Early Warning-ordningen, der er målrettet kriseramte virksomheder, evalueringer, analyser mv.
Midlerne kan endvidere anvendes til en brugervenlig innovationsportal (vækstguiden.dk), der skal
give nemmere adgang for virksomhederne til vejledning om de ydelser, programmer og netværk,
der udbydes via det samlede innovations- og erhvervsfremmesystem, bedre muligheder for mindre
virksomheder og iværksættere for sparring med succesfulde virksomheder, styrkelse af kompe-
tencerne blandt private rådgivere, etablering af netværk af private rådgivere, succesfulde virk-
somheder og erfarne forretningsudviklere via Væksthusene mv. Endelig skal midlerne anvendes
til udvidelse af den eksisterende Intellectual Property Rights (IPR)-intropakke.
For at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye væksthuses indsats over for mindre
virksomheder med vækstpotentiale og iværksættere, er der afsat 40 mio. kr. årligt i 2010-2012,
jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.
Til administration af ordningen er der afsat 4,4 mio. kr. årligt i 2010-2012, heraf 3,2 mio. kr. i
lønsum, på § 08.21.20. It- og Teleregulering.
Der er herudover afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til udvidelse af den eksisterende IPR-
intropakke, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.
2010-2012.
08.32.10. Design
Kontoen omfatter tilskud til design- og arkitekturinitiativer, herunder tilskud til Dansk Design
Center og Dansk Arkitektur Center.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål på underkonto 25.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10, 20, 30 og 35.
70 § 08.32.10.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 39,7 31,0 39,7 32,6 15,6 15,6 15,6
10. Tilskud til Dansk Design Center
Udgift ................................................... 19,8 18,7 14,3 14,5 14,5 14,5 14,5
45. Tilskud til erhverv ........................ 19,8 18,7 14,3 14,5 14,5 14,5 14,5
15. Danish Fashion Institute
Udgift ................................................... 2,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,0 - - - - - -
20. Reserve til fremme af dansk de-
sign
Udgift ................................................... 7,6 7,0 18,4 17,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,9 0,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,8 6,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 1,4 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 17,0 17,0 - - -
25. International Design Week Den-
mark
Udgift ................................................... 7,5 2,0 5,9 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,5 2,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 5,9 - - - -
30. Tilskud til Dansk Arkitektur
Center - Gl. Dok
Udgift ................................................... 1,7 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - 1,2 - 1,1 1,1 1,1 1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,7 - 1,1 - - - -
40. Fremme af erhvervsmæssige po-
tentialer i arbejdskraftbesparende
teknologi
Udgift ................................................... 1,1 2,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,9 2,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 58,4
I alt .................................................................................................................................. 58,4
Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på i alt 67,6 mio. kr. vedrører 1,3 mio. kr. underkonto 20, 0,9 mio. kr.
underkonto 25 og 9,2 mio. kr. unde rkonto 35. Endelig vedrører 56,2 mio. kr. underkonto 40, h eraf er de 49,0 mio. kr.
indtægtsført og udgiftsført på § 08.11.79. Reserver og budgetregulering på FL2011. Midlerne vil blive anvendt i 2011.
BV 2.12.4 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktivi-
teterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til
den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel
af bevillinger til § 08.21.20. It- og Teleregulering.
§ 08.32.10.10. 71
10. Tilskud til Dansk Design Center
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.48. Tilskud til Dansk Design
Center.
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af
16. december 2010 om erhvervsfremme. Der ydes tilskud til drift af Dansk Design Center. Af
kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til udvikling og evaluering mv. Der budgetteres med
nedenstående vejledende fordeling af bevillingen:
Bemærkninger: Angående Dansk Design Center: Dansk Design Center fungerer bl.a. som platform for designere og de-
signbrugere samt som udstillingssted og videnscenter på designområdet. Ydermere skal centret bidrage til at styrke de-
signbrugernes adgang til viden og værktøjer på designområdet, bidrage til bro- og netværksopbygning i forhold til de-
signere og erhvervsliv, og til national og international branding af design mv. Midlerne kan endvidere anvendes til ud-
viklingsaktiviteter og analyser vedrørende design mv.
De afsatte midler til Øvrige designaktiviteter kan f.eks. anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedrørende design
mv.
Kontoen disponeres af § 08.21.20. It- og Teleregulering.
15. Danish Fashion Institute
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.46. Danish Fashion Institute.
Kontoen vedrører tilskud til drift af Danish Fashion Institute.
20. Reserve til fremme af dansk design
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.47. Reserve til fremme af dansk
design.
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af
16. december 2010 om erhvervsfremme.
Kontoen er oprettet på finansloven for 2006 med en årlig bevilling i perioden 2006-2009
med henblik på at fremme kendskabet, udbredelsen og anvendelsen af dansk design i erhvervs-
livet.
For at understøtte at danske virksomheder i højere grad anvender design i deres strategiske
forretnings- og produktudvikling, er der afsat i alt 12,0 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. årligt i
2011-2012 på kontoen. Reserven udmøntes efter aftale med aftalepartierne, jf. Aftale om fordeling
af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.
Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om videreførelse af
handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til
markedsføring af INDEX: 2011.
25. International Design Week Denmark
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.08. International Design Week
Denmark.
Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af
handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark. Midlerne er afsat i forbindelse med
aftale indgået mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale
Venstre om en samlet handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.
Af kontoen afholdes udgifter til projekter, der kan bevare og styrke det danske ry som de-
signnation. Dansk design og arkitektur er internationalt anerkendt. For at bevare og styrke det
danske ry som designnation gennemføres en dansk designuge i international topklasse, der kan
sætte fokus på klassisk og moderne dansk design, arkitektur, kunsthåndværk og mode mv. For
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015
Dansk Design Center ............................................ 14,2 14,4 14,4 14,4 14,4
Øvrige designaktiviteter........................................ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
I alt ........................................................................ 14,3 14,5 14,5 14,5 14,5
72 § 08.32.10.25.
at styrke markedsføringen af Danmark som design- og arkitekturnation laves desuden vandreud-
stillinger.
Bevillingen er forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om videreførelse af
handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til
gennemførelse af designugen 2011.
Kontoen administreres af § 08.21.20. It- og Teleregulering.
30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.01. Tilskud til Dansk Arkitektur
Center - Gl. Dok.
Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den
resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervsstyrelsen, Naturstyrelsen, Realdania og Kultur-
ministeriet. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur
og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byg-
geriet, for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal
endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes
derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger,
møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirk-
somhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i for-
bindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri
og byudvikling.
Som følge af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er halvdelen af bevillingen svarende
til 1,1 mio. kr. af bevillingen fra og med 2012 overført til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.
40. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.09.10. Fremme af erhvervsmæssige
potentialer og nye arbejds- og organisationsformer.
Bevillingen blev afsat i forbindelse med finansloven for 2009, og lovgrundlaget for kontoens
aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervs-
fremme.
Der er i forbindelse med udmøntningen af Fonden til investeringer i arbejdskraftsbesparende
teknologi afsat midler til VK-regeringens OPP-medfinansieringspulje, herunder til fremme af er-
hvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisations-
former, jf. Aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organi-
sationsformer.
Bevillingen blev på finansloven for 2010 forhøjet med 7,7 mio. kr. i 2010 til regeringens
OPP-medfinansieringspulje, jf. Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.
Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling af vejledninger og værktøjer, rådgivning af
private og offentlige aktører, netværks- og konsortieunderstøttelse, konferencer, indhentning af
danske og udenlandske erfaringer og analyser m.m. Kontoen kan for eksempel anvendes i for-
længelse af Danmarks Vækstråd og de regionale vækstforas arbejde med at fremme udnyttelsen
af de erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftsbesparende teknologi og nye arbejds- og orga-
nisationsformer, f.eks. ved at medvirke til at modne projektforslag til fonden for arbejdskrafts-
besparende teknologi mv.
Puljen administreres af § 08.21.20. It- og Teleregulering.
§ 08.32.11. 73
08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi (Reservationsbev.)
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.03. Erhvervsservicepulje.
Med henblik på en videreførelse af indsatsen for offensiv global markedsføring af Danmark
blev indsatsen vedrørende styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien
videreført i 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri
mv. 2010-2012.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 16,9 39,8 - - - - -
10. Styrket erhvervsmæssigt potenti-
ale i kultur- og oplevelsesøkono-
mien
Udgift ................................................... 9,9 17,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 9,4 17,6 - - - - -
20. Center for kultur- og oplevelses-
økonomi
Udgift ................................................... 7,0 22,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,0 22,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,1
I alt .................................................................................................................................. 2,1
Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 2,1 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.
10. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien
Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007, jf. Aftale om udmøntning af globaliserings-
puljen. Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. de-
cember 2010 om erhvervsfremme.
Midlerne anvendes til projekter, der styrker kultur- og oplevelsesøkonomiens vækstmuligheder,
og projekter, der styrker erhvervslivets muligheder for at integrere og bruge kreative kompetencer
og oplevelseselementer i deres produkter og serviceydelser. Endvidere kan midlerne anvendes til
at afholde udgifter til analyser, markedsføring, evalueringer mv.
Kontoen administreres af § 08.21.20. It- og Teleregulering.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
74 § 08.32.11.20.
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi
Der ydes tilskud til drift af det Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som Kulturmini-
steriet og Erhvervs- og Vækstministeriet i fællesskab har etableret, og for hvilket Kulturministe-
riet er ressortministerium, jf. akt. 130 af 29. maj 2008. Centret er oprettet med henblik på at styrke
vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervsliv og kulturliv, herunder styrkelse
af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer. Centrets målgruppe er bredt danske virksomheder,
der kan have fordel af at integrere og bruge kreative kompetencer i deres produkter, samt aktører
i kulturlivet, der ønsker at indgå i samspil med erhvervslivet.
Kontoen administreres af § 08.21.20. It- og Teleregulering.
08.32.12. Byggeri (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter udgifter til renoveringspuljen og byggepolitiske initiativer, herunder fysisk
tilgængelighed til bygninger, miljøinitiativer på byggeområdet samt budgetreguleringsposter på
byggeområdet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.350,6 -216,4 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,0 49,0 - - - -
10. Renoveringspuljen
Udgift ................................................... 1.349,6 -216,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1.349,6 -216,4 - - - - -
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -
15. Markedsudvikling af offentlige
velfærdsløsninger
Udgift ................................................... 1,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ - - 49,0 - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 49,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,5
I alt .................................................................................................................................. 10,5
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10, 20, 25 og 30.
BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på underkonto 15 og 25.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
20, 25 og 35 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt sva-
rende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til
overførsel af bevillinger til § 08.21.20. It- og Teleregulering.
§ 08.32.12. 75
Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen er på i alt 16,8 mio. kr. , hvoraf vedrører 3,2 mio. kr. underkonto 20, 3,1
mio. kr. underkonto 25 og 10,5 mio. kr. på underkonto 35. Midlerne vil blive anvendt i 2011.
10. Renoveringspuljen
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.14. Renoveringspuljen.
I forbindelse med Aftale om bygning- og renoveringsarbejder af 17. marts 2009 mellem
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er der etableret en pulje til renoverings-
og bygningsarbejder på 1,5 mia. kr.
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 275 af 7. april 2009 om statstilskud til re-
noverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger.
15. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.09.20. Markedsudvikling af offent-
lige velfærdsløsninger.
Kontoen er udmøntet, jf. Aftale om udmøntning af erhvervspakkens 50 mio. kr. Udmønt-
ningen på 49,0 mio. kr. skyldes, at 1,0 mio. kr. blev overført til § 08.21.20. It- og Teleregulering
i forbindelse med akt. 1 af 30. oktober 2009 i forbindelse med kontoens oprettelse.
08.32.14. Hjemmeservice (Lovbunden)
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.02. Hjemmeservice.
Kontoen omfatter tilskud til forbrugernes udgifter i forbindelse med køb af hjemmeservice i
henhold til lov om hjemmeservice, jf. LBK nr. 39 af 23. januar 2004 om hjemmeservice, senest
ændret ved lov nr. 208 af 1. juni 2011.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-
Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011. Der ydes
herefter tilskud til rengøring i private hjem, hvor der bor mindst en person, som enten er fyldt
65 år eller er tilkendt førtidspension, og som inden for de seneste 3 år eller inden d. 1. september
2011 har benyttet hjemmeserviceordningen.
Tilskuddet udbetales ikke til den enkelte forbruger men direkte til den udførende virksomhed
efter nærmere fastsatte regler. Hjemmeservicetilskud kan kun udbetales til virksomheder, der er
optaget i hjemmeserviceordningen, som administreres af Erhvervsstyrelsen. Tilskudssatsen fast-
sættes af erhvervs- og vækstministeren og udgør 30 pct. af regningspålydende pr. 1. januar 2010.
Kontoen administreres af § 08.21.20. It- og Teleregulering.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 99,0 76,0 88,7 70,0 85,0 84,4 84,4
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,0 - - - - -
10. Hjemmeservice
Udgift ................................................... 99,0 76,0 88,7 70,0 85,0 84,4 84,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,8 -0,2 4,3 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 96,2 76,2 84,4 70,0 85,0 84,4 84,4
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
76 § 08.32.14.
10. Hjemmeservice
Under kontoen afholdes udgifter til hjemmeserviceordningen, jf. Aftale mellem VK-regerin-
gen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istand-
sættelse i hjemmet af maj 2011. Udgifter til administration af ordningen på 4,3 mio. kr. årligt er
overført til § 08.21.20. It- og Teleregulering.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet i 2012 som følge af nye skøn
| for forbruget under hjemmeserviceordningen. Bevillingen er som følge af Aftale om finansloven
| for 2012 forhøjet i 2013, idet tilgang til ordningen genåbnes.
08.33. Vækstfinansiering
Aktivitetsområde § 08.33. omfatter § 08.33.15. Vækstfonden, § 08.33.16. Eksportkreditfon-
den, § 08.33.17. Den Nordiske Investeringsbank, § 08.33.18, Den Europæiske Bank for Genop-
bygning og Udvikling (EBRD), § 08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteord-
ninger, § 08.33.20. Værftsstøtte og § 08.33.21. Investeringsfonden for vækstmarkeder.
08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3 og 110)
Bevillingen har til og med 2011 været fordelt på underkonti under § 08.33.01. Erhvervsud-
vikling mv., § 08.33.10. Risikovillig kapital til nye virksomheder og § 08.33.12. Midlertidig
statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere.
Kontoen omfatter ordninger i regi af Vækstfonden, herunder kapitalindskud, vækstlån,
vækstkaution, tidlig idéfinansiering og Vestdansk Vækstkapital mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 725,0 277,5 299,0 74,4 23,6 23,6 23,6
Indtægtsbevilling ......................................... - 1,5 - - - - -
10. Fund of funds, Kapitalindskud i
Vækstfonden
Udgift ................................................... 500,0 - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 500,0 - - - - - -
20. Vækstlån
Udgift ................................................... - - 125,0 - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - - 125,0 - - - -
25. Vækstkaution
Udgift ................................................... 173,6 153,6 148,6 23,6 23,6 23,6 23,6
58. Værdipapirer, tilgang .................... 173,6 153,6 148,6 23,6 23,6 23,6 23,6
Indtægt ................................................ - 1,5 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... - 1,5 - - - - -
30. Tidlig idéfinansiering - proof of
business
Udgift ................................................... 41,4 26,9 25,4 25,8 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,4 - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 41,4 26,9 25,0 25,8 - - -
35. Vestdansk Vækstkapital
Udgift ................................................... - 77,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 15,0 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... -15,0 77,0 - - - - -
40. Kom-i-gang-lån
Udgift ................................................... 10,0 20,0 - 25,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -
§ 08.33.15. 77
58. Værdipapirer, tilgang .................... 10,0 20,0 - 25,0 - - -
50. Midlertidig statsgaranti for udlån
til visse rejseudbydere og rejse-
formidlere
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -
10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden
Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.10.10. Fund of Funds, Kapitalindskud
i Vækstfonden.
Kontoen omfatter, jf. akt. 1 af 30. oktober 2010, statens kapitalindskud på 500,0 mio. kr. i
2009 til en såkaldt "fund of funds", dvs. en fond, der kan investere i private venturefonde, jf.
Aftale om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Partierne bag aftalen er enige
om, at rammen for risikovillig kapital videreføres til 2011.
20. Vækstlån
Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.10.20. Vækstlån.
Kontoen er oprettet i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011. Vækstlån på op til 7,5 mio.
kr. kan ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej
til omsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital
fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. Den afsatte bevilling på 125,0 mio. kr. i 2011
kan bruges til dækning af eventuelle tab på ordningen, der administreres af Vækstfonden. Det
samlede udlånspotentiale er 250,0 mio. kr.
25. Vækstkaution
Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.01.38. Lånegarantier.
Kontoen omfatter kapitalindskud i Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån til ud-
viklingsaktiviteter i mindre virksomheder. Vækstfonden tilføres årlige kapitalindskud til dækning
af de budgetterede fremtidige underskud på årets garantiudstedelser samt administrationsudgifter.
Derudover kan Vækstfonden midlertidigt anvende en del af sin egenkapital til dækning af bud-
getterede underskud og administrationsudgifter. Vækstfonden er oprettet som statslig fond, jf.
LBK 549 af 1. juli 2002 om Vækstfonden med senere ændringer.
Kapitalindskuddet for 2011 blev forhøjet med 125,0 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for
2011. Den nuværende Vækstkautionsordning udbygges med et nyt vindue, således at den også
har garanti for lån over 10 mio. kr., men med en lavere kautionsprocent. Vækstkaution gives til
lån, hvor der samtidig tilføres risikovillig kapital, hvilket øger virksomhedernes soliditet. Desuden
etableres en ordning, der retter sig mod virksomheder, der modtager mezzaninlån. Målgruppen
er virksomheder, der har et finansieringsbehov, som omfatter traditionel lånefinansiering, men
hvor egenkapitalen er for spinkel. Kautionen dækker en del af risikoen for udbydere af mezza-
ninlån. Af den afsatte bevilling for 2011 kan bruges 125,0 mio. kr. til dækning af eventuelle tab
på ordningen, der administreres af Vækstfonden. Det samlede udlånspotentiale er 2 mia. kr.,
hvoraf Vækstfonden kautionerer for 65 pct.
30. Tidlig idéfinansiering - proof of business
Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.01.25. Tidlig idéfinansiering - proof
of business.
For at understøtte videreførelsen af tidlig idéfinansiering - proof-of-business, der skal give
virksomheder adgang til risikovillig kapital samt sparring fra erfarne erhvervsfolk, er der afsat
midler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.
2010-2012. Kapitalindskud dækker Vækstfondens udgifter til undersøgelse af forretningsideer,
78 § 08.33.15.30.
herunder udgifter til administration af ordningen, samt investering i virksomheder med henblik
på at forretningsmodne ideerne og udvikle virksomhederne.
35. Vestdansk Vækstkapital
Kontoen indeholder regnskabstal, som til og med 2011 har været opført under § 08.33.01.60.
Vestdansk Vækstkapital og § 08.33.01.61. Iværksætterfond i Vestdanmark.
Som opfølgning på Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen blev der i 2010 anvendt
77,0 mio. kr. til investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital, jf. akt. 32 af 2. december 2010. De
nævnte 77,0 mio. kr. er ydet som et kapitalindskud i Vækstfonden til etablering af puljen, som
er øremærket til vækstvirksomheder i Vestdanmark. Vækstfonden allokerer minimum 77,0 mio.
kr. fra fondens balance til initiativet. Der vil således være minimum 154,0 mio. kr. til, at
Vækstfonden kan foretage investeringer i vestdanske virksomheder sammen med private og andre
offentlige investorer. Ordningen evalueres af eksterne konsulenter ved udgangen af 2012.
40. Kom-i-gang-lån
Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.01.70. Lånegarantiordning - Kom-i-
gang-lån.
Kontoen blev i forbindelse med finansloven 2005 oprettet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden
2005-2008. Ved akt. 1 af 30. oktober 2009 blev kontoen tilført 10,0 mio. kr. og ved akt. 63 af
9. december 2010 yderligere 20,0 mio. kr.
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 549 af 1. juli 2002 om Vækstfonden med
senere ændringer. Af kontoen afholdes udgifter til en lånegarantiordning for udlån rettet mod den
brede gruppe af iværksættere og nystartede virksomheder med et lidt mindre kapitalbehov.
"Kom-i-gang-lån" kan anvendes til at dække udgifter i forbindelse med opstart og drift af ny er-
hvervsvirksomhed og medfølges af en delvis kaution fra staten. "Kom-i-gang-lån" er knyttet
sammen med et tilbud om rådgivning vedrørende start og drift af egen virksomhed.
Vækstfonden administrerer ordningen og er tilført kapitalindskud til dækning af tab i for-
bindelse med lånegarantiordningen, udgifter til rådgivning af iværksættere og nystartede virk-
somheder samt udgifter til administration af ordningen.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 25 mio. kr. i 2012 som
| følge af Aftale om finansloven for 2012 med henblik på forlængelse og udvidelse af Kom-i-
| gang-låneordningen.
50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere
Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.12.10. Midlertidig statsgaranti for
udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere.
Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for
udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Der er etableret en midlertidig ordning, der in-
debærer, at staten kan stille garanti med en løbetid på højst tre år for pengeinstitutters udlån til
kreditværdige rejseudbydere eller rejseformidlere til dækning af tab lidt i 2010 som følge af
lukning af luftrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island, jf. lov nr. 593 af 4. juni
2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Ordningen
administreres af Vækstfonden.
På kontoen optages omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen, herunder rap-
portering, udbetalinger i forbindelse med tab, revision, udfærdigelse af årsregnskab mv. På kon-
toen optages endvidere indtægter fra stiftelsesprovisionen, der udgør 2 pct. af garantisummen,
og forventes at dække omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen. Et eventuelt
underskud forventes at kunne dækkes af præmieindtægter, som optages på kontoen. Et eventuelt
overskud på ordningen tilfalder staten.
Da branchens brug af garantiordningen endnu ikke er kendt, er der foreløbigt ikke indbud-
getteret udgifter eller indtægter på kontoen.
§ 08.33.15.50. 79
08.33.16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4, 8 og 105)
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.32.03. Eksportfinansiering.
Gennem medfinansiering af forskellige institutioner samt tilskud til særlige eksportfinansi-
eringsprogrammer sikres fair og konkurrencedygtige eksportfinansieringsmuligheder for dansk
erhvervsliv og deres samarbejdspartnere.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 721,1 100,1 -13,9 1,1 1,1 1,1 1,1
Indtægtsbevilling ......................................... 840,2 491,1 93,3 31,3 61,3 58,3 55,3
20. Kapitalindskud i Eksport Kredit
Fonden
Udgift ................................................... 400,0 96,0 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 400,0 96,0 - - - - -
25. Kautionsordning administreret af
Eksport Kredit Fonden
Udgift ................................................... 300,0 3,0 -15,0 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 300,0 - -15,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 3,0 - - - - -
Indtægt ................................................ - 3,0 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... - 3,0 - - - - -
30. Tilbageførsel fra Danmarks Er-
hvervsfond
Indtægt ................................................ 738,2 164,8 55,0 - 30,0 32,0 34,0
21. Andre driftsindtægter .................... 738,2 - - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... - 164,8 55,0 - 30,0 32,0 34,0
50. Tilbageførsel fra eksportfinansi-
eringsprogrammet for Irak og
Afghanistan
Indtægt ................................................ - 202,0 - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. - 202,0 - - - - -
70. Renteudligningsordning
Udgift ................................................... 21,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 20,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 100,0 120,0 37,0 30,0 30,0 25,0 20,0
11. Salg af varer .................................. 100,0 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 120,0 - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. - - 37,0 30,0 30,0 25,0 20,0
80. Garantiordning for investeringer
i østlande
Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
25. Finansielle indtægter .................... 0,7 0,2 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5. Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.
80 § 08.33.16.
85. Garantiordning for investeringer
i udviklingslande
Indtægt ................................................ 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
25. Finansielle indtægter .................... 1,2 1,0 - - - - -
20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden
Kontoen omfatter kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden. Eksport Kredit Fonden er en
selvstændig, statslig forvaltningsenhed under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Fonden hjælper
danske virksomheder ved at garantere for finansiering og investeringer på vækstmarkeder, der er
kendetegnet ved politisk og kommerciel usikkerhed, jf. lov om Dansk Eksportkreditfond jf. LBK
nr. 913 af 9. december 2009 om akkreditering af virksomheder med senere ændringer.
25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden
Kontoen omfatter en kautionsordning med en ramme på 2 mia. kr. frem til udgangen af 2010
til danske eksportvirksomheders drifts- og oparbejdningskredit, jf. Aftale mellem VK-regeringen,
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.
Kautionerne kan have en løbetid på op til 3 år. Der er i 2009 afsat 300 mio. kr. til dækning af
tabene på ordningen efter indregning af præmieindtægter og Eksport Kredit Fondens udgifter til
administration af ordningen, jf. akt. 1 af 30. oktober 2009.
Partierne bag Aftale om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder er enige om,
at eksportkautionsordningen forlænges frem til og med 31. december 2011. Partierne er ligeledes
enige om, at den afsatte ramme til tab reduceres med 15 mio. kr. i 2011 med henblik på en for-
højelse af § 06.41.03.10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirk-
somheder og iværksættere med 5 mio. kr. i 2011 og en forhøjelse af § 06.41.03.20. Eksport-
fremme med 10 mio. kr. i 2011.
| Ved akt. 152 af 23. juni 2011 blev den midlertidige eksportkautionsordning for drifts- og
| oparbejdningskredit bragt til ophør som en statslig eksportfinansieringsordning, idet ordningen
| samtidig indgik i Eksport Kredit Fondens produktportefølje, regnskab og egenkapitalstyring. Dette
| betød, at 280 mio. kr. fra den i 2009 oprindeligt fastsatte ramme på 300 mio. kr. blev overført
| til Eksport Kredit Fondens egenkapital, og at ordningen dermed blev permanent, således at den
| aktivitetsmæssigt styres inden for rammerne af Eksport Kredit Fondens egenkapital.
| Ved at overføre eksportkautionsordningen til Eksport Kredit Fonden ophævedes den hidtil
| gældende beløbsramme på 2 mia. kr. med den konsekvens, at der vil kunne bruges flere kau-
| tionsmidler til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), idet kautionsproduktet løbende vil
| kunne tilpasses behovene. Eksport Kredit Fondens mulighed for løbende at tilpasse produktet til
| specielt SMV'er betyder, at kautionsproduktet bringes i samspil med fondens øvrige produkter
| og det aktuelle private marked. Der vil fortsat være reserveret mindst 1 mia. kr. til kautioner
| vedrørende små og mellemstore virksomheders engagementer.
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond
Kontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne er i medfør af
lov nr. 344 af 2. juni 1999 om ændring af lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til en
selvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindskud/tilbageførsel opgøres på
baggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestå-
ende af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrø-
rende den budgetterede tilbageførsel.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen justeret som følge af ændrede skøn.
§ 08.33.16.50. 81
50. Tilbageførsel fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan
Programmet er nedlagt i 2010 som følge af den lave efterspørgsel på ordningen, jf. akt. 139
af 3. juni 2010. Garantiudstedelsen til landene Irak og Afghanistan er herefter omfattet af den
almindelige kreditpolitik i Eksport Kredit Fonden.
70. Renteudligningsordning
Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter
med hjemmel i lov om Dansk Eksportkreditfond mv., jf. LBK nr. 913 af 9. december 1999 om
Dansk Eksportkreditfond mv. Renteudligningsordningen blev afviklet fra og med den 6. februar
2008. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.
Renteudligningsordningen sikrer, at pengeinstitutterne på basis af låntagning til variabel rente
i pengemarkedet kan yde eksportkreditter med lang kredittid til fast rente i overensstemmelse
med de minimumsrentesatser (CIRR-renter), som fastsættes i OECD-regi. Tilsagnene om rente-
udligning kan have en løbetid på op til 15 år.
Der er pr. 31. december 2010 formidlet eksportkreditter for 7,5 mia. kr. med støtte fra ren-
teudligningsordningen. Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.
De faktiske udgifter i de enkelte år er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af
renteudviklingen og kursen på USD.
Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden, jf. lov om Dansk Eks-
portkreditfond mv. Andre ordinære driftsomkostninger dækker betaling til Eksport Kredit Fonden
for administration af ordningen.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen justeret som følge af ændrede skøn.
80. Garantiordning for investeringer i østlande
Garantiordningen for investeringer i Østlandene blev oprettet i henhold til lov nr. 828 af 19.
december 1989 om støtte til danske investeringer i Østlandene.
Garantiordningen for investeringer i Østlande blev lukket for nytilgang med udgangen af
2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af
erstatninger.
Indtægterne hidrører fra risikopræmier. Udgifterne vedrører Eksport Kredit Fondens samlede
udgifter til administration af § 08.33.16.80. Garantifonden for investeringer i østlande og §
08.33.16.85. Garantifonden for investeringer i udviklingslande. Administrationen af ordningen
er henlagt til Eksport Kredit Fonden.
85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande
Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i §
8 i lov om Internationalt Udviklingsarbejde, jf. LBK nr. 541 af 10. juli 1998 om internationalt
udviklingsarbejde.
Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev lukket for nytilgang med ud-
gangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som
følge af erstatninger.
Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
0. Status for ordningen primo året ...... - - - - - - -
1. Indbetaling / kapitaltilførsel.............. 0,1 - - - - - -
2. Udbetalinger ...................................... - - - - - - -
3. Status for ordningen ultimo året - - - - - - -
4. Udestående garantiansvar ultimo året - - - - - - -
82 § 08.33.16.85.
08.33.17. Den Nordiske Investeringsbank
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.11.03. Den Nordiske Investeringsbank.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - 10,0 20,0 20,0
30. Nordisk Investeringsbank
Indtægt ................................................ - - - - 10,0 20,0 20,0
25. Finansielle indtægter .................... - - - - 10,0 20,0 20,0
30. Nordisk Investeringsbank
Kontoen vedrører udbetaling af dividende samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Yder-
ligere oplysninger om Den Nordiske Investeringsbank kan findes på www.nib.int.
08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.11.04. Den Europæiske Bank for
Genopbygning og Udvikling (EBRD).
Oplysninger om den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) kan findes
på www.ebrd.com.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,0 - - - - - -
10. Den Europæiske Bank for Gen-
opbygning og Udvikling (EBRD)
Udgift ................................................... 3,0 - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 3,0 - - - - - -
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
0. Status for ordningen primo året ...... - - - - - - -
1. Indbetaling / kapitaltilførsel.............. 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2. Udbetalinger ...................................... - - - - - - -
3. Status for ordningen ultimo året....... - - - - - - -
4. Udestående garantiansvar ultimo året - - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 1.1.4 Der er adgang til at regulere bevilling for eventuelle kursændringer på
forslag til lov om tillægsbevilling.
§ 08.33.18.10. 83
10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)
Regnskabstallet for 2009 udgør betaling for dansk tegning af aktier, jf. akt. 144 af 22. januar
1997.
08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
30. Videreudlån af globallån i Den
Europæiske Investeringsbank
Udgift ................................................... 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
31. Videreudlån af globallån i Den
Europæiske Investeringsbank,
Økonomistyrelsen
Indtægt ................................................ 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
35. Inflationsgaranti
Udgift ................................................... - - 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
45. Garantiordning for igangsættere
mv., Økonomistyrelsen
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.36.01.30. Videreudlån af globallån i
Den Europæiske Investeringsbank.
Der henvises til anmærkningerne til underkonto 31.
31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Økonomistyrelsen
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.36.01.31. Videreudlån af globallån i
Den Europæiske Investeringsbank, Økonomistyrelsen.
Videreudlån af globallån til industri- og servicevirksomheders anlægsudgifter som led i pro-
gramsatte regionalpolitiske tiltag, herunder private anlægsprojekter og kommunale infrastruktur-
projekter, jf. § 08.35.01.10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond. Lånene ydes
med samme løbetid som globallånet. Genudlån og tilbagebetalinger sker i danske kroner. Lånene
genudlånes til en rentesats, der fastsættes af erhvervs- og vækstministeren efter forhandling med
finansministeren.
Fra og med 2001 påregnes ikke optaget globallån.
Bemyndigelsen til at fastsætte en subsidieret rente for genudlån af globallån er overført fra
Finansministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet med virkning fra 1. januar 1992. Med virk-
ning fra samme tidspunkt er bemyndigelsen til at afholde udgifter til betaling af overkurs til Den
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkonto 35.
84 § 08.33.19.31.
Europæiske Investeringsbank ved førtidige indfrielser af globallånene til pari ligeledes overført
fra Finansministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet. Disse udgifter samt posteringer vedrø-
rende tab og renter opføres herefter på Erhvervs- og Vækstministeriets budget.
35. Inflationsgaranti
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.36.02. Afvikling af ophørte værfts-
støtteordninger.
Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordning
for skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående in-
dekslån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielser medfører en frem-
rykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.
45. Garantiordning for igangsættere mv., Økonomistyrelsen
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.36.05. Garantiordning for nye aktiviteter
i mindre virksomheder.
Garantiordningen er etableret ved lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksom-
heder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, jf. LBK nr. 345 af 3. juni 1993
om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder. Ordningen er ophørt
ved udgangen af 1994. Afviklingen af garantiordningen administreres af Økonomistyrelsen.
08.33.20. Værftsstøtte (Reservationsbev.)
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.32.02. Værftsstøtte.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 0,5 0,1 - - - - -
20. Risikopræmier og indfrielse af
garantier, Økonomistyrelsen
Indtægt ................................................ 0,5 0,1 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,1 0,1 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 0,4 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 0,1 mio. kr. forventes anvendt i 2011 i overensstemmelse med puljens
formål.
20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Økonomistyrelsen
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 91 af 28. februar 1986 om garantier for
lån til bygning af mindre fragtskibe, som ændret senest ved lov nr. 385 af 10. juni 1997 om ga-
rantier for lån til erhvervelse eller ombygninger af mindre fragtskibe. Ordningen er ophævet ved
lov nr. 234 af 29. april 2002. Præmieindtægterne anvendes til dækning af eventuelle garantiud-
betalinger samt Økonomistyrelsens administration af ordningen. En eventuel indfrielse af garan-
tier optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret.
§ 08.33.21. 85
08.33.21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.36.06. Afvikling af Investeringsfonden
for Vækstmarkeder. På kontoen oppebæres indtægter fra afvikling af Investeringsfonden for
Vækstmarkeder.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 2,5 3,5 32,9 - - - -
10. Afvikling af Investeringsfonden
for Vækstmarkeder
Indtægt ................................................ 2,5 3,5 32,9 - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 2,5 3,5 32,9 - - - -
10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder
Fonden blev oprettet ved lov nr. 379 af 22. maj 1996 og afvikles fra 1. januar 2004.
Fondens tilbagebetalingsprofil er ændret april 2005. På kontoen oppebæres skønsmæssigt i
alt ca. 170 mio. kr. i perioden 2005-2010 fra afviklingen af Investeringsfonden for Vækstmarke-
der i takt med den forretningsmæssige afvikling af fondens bestående aktiviteter. Den skønnede
tilbagebetaling udgør den akkumulerede værdi af statens oprindelige indskud på 150,0 mio. kr.
Indtægten vil gå til afvikling af statens gæld.
08.34. Markedsføring af Danmark
Aktivitetsområdet omfatter § 08.34.01. Fonden til Markedsføring af Danmark, § 08.34.02.
Turismeinitiativer, § 08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger og § 08.34.79. Reserve
til dansk deltagelse i EXPO.
08.34.01. Fonden til markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)
Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen
af handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark. Bevillingen har til og med 2011
været opført på § 08.33.07. Fonden til markedsføring af Danmark.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
86 § 08.34.01.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 18,2 37,8 25,2 31,7 - - -
10. Fonden til markedsføring af
Danmark
Udgift ................................................... 18,2 37,8 25,2 31,7 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 17,9 37,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 25,2 31,7 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 27,0
I alt .................................................................................................................................. 27,0
Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Fonden til markedsføring af Danmark
Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 476 af 30. maj 2007 om Fonden til Markedsføring af
Danmark.
Midlerne er afsat i 2007-2010 i forbindelse med Aftale indgået mellem VK-regeringen
(Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Ra-
dikale Venstre om en samlet handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.
Fonden til Markedsføring af Danmark er oprettet for at øge omverdenens kendskab til Dan-
marks styrker og kompetencer. Fonden skal særligt deltage i og fremme større, perspektivrige
begivenheder, konferencer, kampagner mv.
Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling af støtte fra
Fonden til Markedsføring af Danmark.
Bevillingen er forhøjet med 25,2 mio. kr. i 2011 og 31,0 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale
om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Mid-
lerne anvendes til videreførelse af Fonden til Markedsføring af Danmark.
08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.35.02. Turisme.
Bevillingen ydes til fremme og udvikling af ferie- og erhvervsturismen i og til Danmark. Det
overordnede mål med turismefremmebevillingen er at skabe gode vækstbetingelser for dansk tu-
risme.
Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hoved-
kontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.12.3 Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i
ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i
det finansår, hvor bevillingen er givet.
§ 08.34.02. 87
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 147,0 140,9 135,0 133,0 117,9 117,9 117,9
Indtægtsbevilling ......................................... - 4,9 - - - - -
10. VisitDenmark
Udgift ................................................... 140,1 114,9 113,8 113,8 113,8 113,8 113,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 140,1 114,5 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2
Indtægt ................................................ - 4,9 - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. - 4,9 - - - - -
20. Globaliseringsmidler til Visit-
Denmark og turismeinitiativer
Udgift ................................................... - 19,4 - 16,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 19,4 - 16,2 - - -
30. Øresundsregionen
Udgift ................................................... 2,2 1,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,0 1,8 - - - - -
40. Videncenter for kystturisme
Udgift ................................................... - - 2,0 3,0 4,1 4,1 4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 2,0 3,0 4,1 4,1 4,1
50. Turismepolitisk vækstplan
Udgift ................................................... 4,7 4,8 19,2 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,5 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,2 4,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 19,2 - - - -
10. VisitDenmark
VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation og har til formål at fremme Dan-
mark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske
turismeerhverv. Grundlaget for VisitDenmark er fastsat ved lov nr. 159 af 11. juni 2010 om Vi-
sitdenmark. Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grund-
lag for VisitDenmark fremgår af den resultatkontrakt, som Erhvervs- og Vækstministeriet årligt
indgår med VisitDenmark. Det tilstræbes, at VisitDenmark som minimum har en medfinansi-
eringsprocent på 50 pct. fra eksterne partnere.
BV 1.1.4 De udenlandske markedsførings- og udviklingsaktiviteter, der udføres
af § 08.34.02.10. VisitDenmark, reguleres på forslag til lov om til-
lægsbevilling i det følgende finansår for udsving i kursen svarende til
den hidtidige ordning på området.
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.
BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
88 § 08.34.02.10.
Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden
2010 til 2015. Da denne nominelle fastlåsning ikke vedrører globaliseringsmidler, blev disse i
2010 særskilt indbudgetteret på § 08.35.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark.
Fra kontoen overføres 0,4 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.
Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.
20. Globaliseringsmidler til VisitDenmark og turismeinitiativer
Da den nominelle fastlåsning, der foretages som led i finansieringen af Aftale om forårspakke
2.0, ikke vedrører globaliseringsmidler, blev disse, for så vidt de vedrørte VisitDenmark, i 2010
særskilt indbudgetteret på § 08.35.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark. Af kontoen blev
i 2010 ydet tilskud til initiativerne kystferie og storbyferie samt til aktiviteter, der har til formål
at fremme Danmarks profil gennem en styrket international presseindsats.
Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.
30. Øresundsregionen
Kontoen har indtil 2010 indeholdt det danske statslige bidrag til informationsindsatsen over
for virksomheder og borgere i Øresundsregionen samt til tiltag, der har til formål at styrke sam-
spillet og den økonomiske vækst i Øresundsregionen.
Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.
40. Videncenter for kystturisme
Videncenter for kystturisme skal opbygge viden om samt fremme udvikling og innovation i
kystturisme. Det statslige tilskud forventes modsvaret af finansiering fra eksterne partnere, således
at centerets årlige budget er på mindst 10 mio. kr., når det er fuldt indfaset i 2013.
50. Turismepolitisk vækstplan
Der afsættes midler til at forbedre rammerne for offentligt-privat samspil om vækstprojekter,
herunder produktudvikling, innovation og synliggørelse inden for turismeerhvervet. Midlerne kan
endvidere anvendes til at understøtte en effektiv erhvervsservice for virksomheder og turismeer-
hvervets øvrige interessenter og til at skabe et mere entydigt billede af Danmark i udlandet, her-
under tiltrækning, udvikling og synliggørelse af internationale kultur- og sportsbegivenheder. Som
led i udmøntningen af kommunalreformen på turismeområdet, og for at bidrage til en optimal
udnyttelse af de offentlige turismefremmemidler, kan midlerne herunder anvendes til at styrke
sammenhængskraften og samarbejdet mellem turismeerhvervet og offentlige turismefremmeiniti-
ativer.
Bevillingen er forhøjet med i alt 16,7 mio. kr. i 2011 og 15,9 mio. kr. i 2012 som følge af
Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12.
Midlerne anvendes til initiativer vedrørende grøn turisme, tilskud til Hold Danmark Rent og en
styrket international presseindsats via Wonderful Copenhagen.
08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (Reservationsbev.)
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.32.01.15. Danmarks deltagelse i ver-
densudstillinger.
Kontoen omfatter Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.
§ 08.34.03. 89
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 37,8 50,6 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 17,7 15,5 - - - - -
15. Danmarks deltagelse i verdens-
udstillinger
Udgift ................................................... 37,8 50,6 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,1 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 37,6 49,3 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 1,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 17,7 15,5 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 17,7 15,5 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,8
I alt .................................................................................................................................. 8,8
Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 8,8 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.
15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger
Af kontoen afholdes desuden udgifter til Danmarks deltagelse i kommende verdensudstillin-
ger, herunder udgifter til planlægning, køb af konsulentydelser til gennemførelse af udstillings-
deltagelsen, afholdelse af konkurrence om koncept for den danske deltagelse, arkitektur for den
danske pavillon, information, revision, ekstern evaluering og resultatformidling af aktiviteterne
under hovedkontoen.
På finansloven for 2008 blev der i alt afsat 75,0 mio. kr. i perioden 2008-2010 inkl. reserven
på § 08.32.79 Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010 til dansk deltagelse i verdensudstillingen
i Shanghai i 2010 (EXPO 2010).
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.
BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på alle underkonti.
BV 2.2.5 Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter svarende
til årets faktiske indtægter ved underkonto 15 ifm. private medfinansi-
eringsbidrag til verdensudstillingsdeltagelse. Indtægter kan afvige fra
det på finansloven anførte.
90 § 08.35.
08.35. Regionaludvikling
Aktivitetsområdet omfatter regionaludvikling mv. samt turisme.
08.35.01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om administration af tilskud fra Den Europæ-
iske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. LBK nr. 819 af 31. august 2000 om
administration af tilskud til Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering,
med senere ændringer samt Rådets Forordning nr. 1927/2006 af 20. december 2006 (med senere
ændringer) om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.
Kontoen omfatter tilskud til statslig medfinansiering af EU's programmer og fællesskabsini-
tiativer, nyskabende aktioner og teknisk bistand samt videreudbetaling af tilskud fra Den Euro-
pæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond og videreudbetaling fra Den
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.
Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de re-
spektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.
Derudover afholdes der af kontoen særlige driftsudgifter til gennemførelse af kontrol og tilsyn
med strukturfondsfinansierede foranstaltninger i medfør af lov om administration af tilskud fra
Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. LBK nr. 819 af 31. au-
gust 2000, med senere ændringer og kontrol og tilsyn med tilskud fra Globaliseringsfonden.
Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, tilsynsbesøg på de konkrete projekter,
revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand
i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt
andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. Desuden kan
der afholdes udgifter til særligt nødvendige administrative støttesystemer. De nævnte særlige
driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfi-
nansiering.
I programmerne er der på § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance afsat EU-
midler til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, informationsaktiviteter, netværksmøder
og erfaringsudveksling med vækstfora og deres sekretariater, evaluering, kontrol og revision samt
drift og udvikling af administrative systemer (herunder edb-systemer). Disse midler er EU's bidrag
til medlemsstaternes varetagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der
er afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af social- og regio-
nalfondsmidlerne og midler fra Globaliseringsfonden. For forvaltningen af social- og regional-
fondsmidlerne er det herunder bl.a. tilknytningen til den nationale strategi og Danmarks strategi-
ske dokument, koordineringen med en regionaliseret administration og kvalitetssikringen af ind-
satsen. Programmidlerne fra Social- og Regionalfonden skal medfinansieres af et nationalt beløb
af mindst samme størrelse.
Der kan ydes tilskud til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger i områder ramt af masseaf-
skedigelser. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Rådets forordning nr. 1927/2006
med senere ændringer og erhvervsfremmeloven.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferen-
cer o.lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte
formål.
BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
§ 08.35.01. 91
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 871,7 681,1 629,7 610,0 621,0 621,0 621,0
Indtægtsbevilling ......................................... 777,1 694,0 586,8 578,0 578,0 578,0 578,0
10. Medfinansiering af EU's Regio-
nalfond og Socialfond
Udgift ................................................... 71,9 57,8 32,8 21,7 32,7 32,7 32,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 17,4 2,3 32,8 21,7 32,7 32,7 32,7
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 -3,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 54,5 59,0 - - - - -
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 0,0 - - - - -
25. Videreudbetaling af tilskud fra
Den Europæiske Fond for Regi-
onaludvikling, programmer for
perioden før 2000 samt 2000-
2006
Udgift ................................................... -5,1 -1,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -1,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -5,1 -0,5 - - - - -
Indtægt ................................................ -5,1 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -5,1 - - - - - -
30. Videreudbetaling af tilskud fra
Den Europæiske Fond for Regi-
onaludvikling, programmer for
perioden 2007-2013
Udgift ................................................... 497,7 386,3 288,3 283,8 283,8 283,8 283,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,1 5,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 494,6 381,0 283,2 278,6 278,6 278,6 278,6
Indtægt ................................................ 495,0 390,4 288,3 283,8 283,8 283,8 283,8
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 495,0 390,4 288,3 283,8 283,8 283,8 283,8
35. Videreudbetaling af tilskud fra
Den Europæiske Socialfond,
programmer for perioden 2007-
2013
Udgift ................................................... 287,0 144,2 288,3 283,8 283,8 283,8 283,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,4 3,7 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 283,7 140,5 283,2 278,6 278,6 278,6 278,6
Indtægt ................................................ 284,0 149,2 288,3 283,8 283,8 283,8 283,8
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 284,0 149,2 288,3 283,8 283,8 283,8 283,8
BV 2.2.5 Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtægter
fra EU. Årets indtægter fra EU kan afvige fra det på finansloven an-
førte.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40 og 45.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan, jf. anmærkningerne, overføres midler til honorering af udgifter
i forbindelse med administration, herunder lønsum til § 08.21.20.97.
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter via intern statslig overførsel.
92 § 08.35.01.
40. Medfinansiering af teknisk assi-
stance m.v.
Udgift ................................................... 20,2 20,5 20,3 20,7 20,7 20,7 20,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 11,9 20,5 7,1 7,3 7,3 7,3 7,3
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 10,3 - 13,2 13,4 13,4 13,4 13,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -2,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 3,2 25,1 10,2 10,4 10,4 10,4 10,4
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 3,2 25,1 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - 10,2 10,4 10,4 10,4 10,4
45. Videreudbetaling af tilskud fra
Den Europæiske Fond for Til-
pasning til Globaliseringen
Udgift ................................................... - 74,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 74,1 - - - - -
Indtægt ................................................ - 129,3 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 129,3 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 158,2
I alt .................................................................................................................................. 158,2
Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på 158,2 mio. kr. vedrører 62,6 mio. kr . underkonto 10, hvor den anvendes
som særlige driftsudgifter og statslig medfinansiering af projekter under regionalfondsprogrammer og socialfondspro-
grammer i 2009 . Endvidere vedrører 3,0 mio. kr. underkonto 25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling for perioden 2000-2006, 10,1 mio. kr. vedrører underkonto 30. Videreudbetaling af tilskud fra den
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 10,6 mio. kr. vedrører underkonto 35. Videreudbetaling af tilskud fra den Eu-
ropæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013 og 16,7 mio. kr. vedrører underkonto 40. Medfinansiering af
teknisk assistance mv. Endelig vedrører 55,2 mio. kr. underkonto 45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen.
Centrale aktivitetsoplysninger
Bemærkninger: Omfatter underkonto 10.
Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de
enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne
gennemsnit.
10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond
Der kan ydes tilskud til medfinansiering af EU's regional- og socialfondsprogrammer, her-
under fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Af kontoen kan endvidere
afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser,
informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder flerårige kontrakter
med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, og udgifter til
drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer i forbindelse med EU's regional- og
socialfondsprogrammers udformning og gennemførelse og til udformning, gennemførelse og
forvaltning af ansøgninger til Globaliseringsfonden. Derudover kan der af kontoen afholdes sær-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal tilsagnsmodtagere .................................. 23 11 10 15 15 15 15
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.) 2,4 5,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Tilsagn i alt (mio. kr.)...................................... 55,7 57,8 21,7 32,8 32,8 32,8 32,8
§ 08.35.01.10. 93
lige driftsudgifter til gennemførelse af andre regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer,
analyser, statistik og information.
Bevillingen er nedsat med 12,0 mio. kr. årligt i 2011-2014, jf. Aftale om finansloven for
2011.
25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, program-
mer for perioden før 2000 samt 2000-2006
Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statslige
myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter ved-
rørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.
Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med program-
perioden 1994-1999 og 2000-2006 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages
udbetalinger for programperioden 1994-1999 og 2000-2006.
30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, program-
mer for perioden 2007-2013
Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige
myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til
regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Budgetteringen for indeværende
programperiode følger de årlige bevillinger, som findes i programmerne.
ad 43. interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 5,1 mio. kr. til § 08.35.01.40. Medfi-
nansiering af teknisk assistance mv.
35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden
2007-2013
Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myn-
digheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til so-
cialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Budgetteringen for indeværende pro-
gramperiode følger de årlige bevillinger, som findes i programmerne.
ad 43. interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 5,2 mio. kr. til § 08.35.01.40. Medfi-
nansiering af teknisk assistance mv.
40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.
Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer,
netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder fler-
årige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand,
udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør
50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne. For Globaliseringsfonden
udgør den danske andel 35 pct. og EU bidrager med 65 pct.
Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 13,4 mio. kr. til § 08.31.01.97. Andre
tilskudsfinansierede aktiviteter.
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 08.35.01.30. Videreud-
betaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden
2007-2013 samt fra § 08.35.01.35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Social-
fond, programmer for perioden 2007-2013.
94 § 08.35.01.45.
45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen
Under kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder,
statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutioner
til delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning til
Globaliseringen.
08.35.04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999 (Reservationsbev.)
Programperioden for Den Europæiske Socialfond 1994-1999 er udløbet. Der er regnskabsaf-
lagt over for Europa-Kommissionen for samtlige danske programmer pr. 31. marts 2003, og sidste
saldi er modtaget fra Kommissionen og videreanvist i finansåret 2004. Kun tilbagebetalinger fra
enkeltprojekter i forbindelse med Kommissionens og den nationale efterkontrol eller viderean-
visninger til enkeltprojekter i samme forbindelse kan sammen med endelig afklaring af verserende
enkeltsager finde sted.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,4
I alt .................................................................................................................................. 8,4
Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 8,4 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse med den endelige afregning for
programperioden 1994-1999.
08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5 og
107) (Reservationsbev.)
Programperioden for Den Europæiske Socialfond 2000-2006 er udløbet. Der er regnskabsaf-
lagt over for Europa-Kommissionen for programperiodens tre programmer (Mål 2, Mål 3 og
Equal) pr. 31. marts 2010. Sidste saldo er endnu ikke modtaget fra Kommissionen. Programpe-
riodens projekter er slutafregnede. Kun tilbagebetalinger fra enkeltprojekter i forbindelse med
Kommissionens og den nationale efterkontrol eller videreanvisninger til enkeltprojekter i samme
forbindelse kan sammen med endelig afklaring af verserende enkeltsager finde sted.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.10.2 Der adgang til at forhøje udgiftsbevillingen ud over det budgetterede
med et beløb, der svarer til forventede merindtægter vedrørende
EU-finansiering.
§ 08.35.05. 95
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -56,8 -17,5 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -55,6 -30,3 - - - - -
10. Videreanvisning af tilskud fra
Den Europæiske Socialfond -
programperiode 2000-2006
Udgift ................................................... -55,4 -17,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 0,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - -2,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -55,7 -14,7 - - - - -
Indtægt ................................................ -55,6 -30,3 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,1 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -55,7 -30,3 - - - - -
20. Medfinansiering af teknisk assi-
stance m.v.
Udgift ................................................... -1,5 -0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -1,5 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - -0,3 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -12,1
I alt .................................................................................................................................. -12,1
Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet er på -12,1 mio. kr. Underskuddet vil blive dækket i 2011.
10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006
Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen omfatter 50 pct. refusion fra EU af udgiften
afholdt under teknisk assistance, jf. underkonto 20. Beløbene overføres til § 08.35.05.20.
Medfinansiering af teknisk assistance mv.
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Kontoen omfatter de budgetterede
tilsagn af tilskud til private tilskudsmodtagere i form af private og selvejende institutioner
samt statslige institutioner.
20. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.
ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Under kontoen afholdes udgifter til overvågning, in-
formationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder udgifter til drift og videreudvikling af
det administrative edb-system OPUS. Den danske andel udgør 50 pct. af de samlede udgifter
i periode 2000-2006. EU bidrager ligeledes med 50 pct.
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene er overført fra § 08.35.05.10. Viderean-
visning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond programperiode 2000-2006.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbene overføres til § 08.31.01.97. Andre til-
skudsfinansierede aktiviteter.
96 § 08.35.06.
08.35.06. Regional erhvervsudvikling
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.62. Regional erhvervsudvikling.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 11,1 3,6 - - - - -
10. Regional erhvervsudvikling
Udgift ................................................... 11,1 3,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,6 2,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 9,5 1,2 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,3
I alt .................................................................................................................................. 2,3
10. Regional erhvervsudvikling
Bevillingen er ophørt i forbindelse med finansloven for 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtelser på
indgåede kontrakter om driftslignende udgifter.
§ 08.7. 97
Søfart
08.71. Søfart
Samtlige konti på dette aktivitetsområde, bortset fra § 08.71.02. Den Maritime Havarikom-
mission, henhører under Søfartsstyrelsen.
§ 08.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer er henregnet til statens indtægtsbudget.
Særlige bevillingsbestemmelser:
08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 109) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 278,0 275,0 281,9 274,8 269,8 267,2 264,6
Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,9 1,6 4,2 1,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt ......................................................... 56,3 65,7 52,7 31,4 30,8 30,5 30,9
Udgift ........................................................... 327,4 335,7 339,3 307,8 301,1 298,2 296,0
Årets resultat ............................................... 8,8 6,6 -0,5 -0,1 - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 313,9 319,2 320,5 302,4 295,7 292,8 290,6
Indtægt .................................................. 36,0 49,0 33,9 26,0 25,4 25,1 25,5
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 11,2 12,9 13,8 5,4 5,4 5,4 5,4
Indtægt .................................................. 14,6 16,7 13,8 5,4 5,4 5,4 5,4
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 2,3 3,6 5,0 - - - -
Indtægt .................................................. 5,8 0,0 5,0 - - - -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 8,3
Bemærkninger: Der er reserveret bevilling på 7,4 mio. kr. til brug for handlingsplanen "Danmark som Europas førende
søfartsnation". Beløbet planlægges anvendt med 3,3 mio. kr. i 2011 og 4,1 mio. kr. i 2012 .
Der er reserveret bevilling på 0,9 mio. kr. vedrørende implementering af sikkerhedspakken i relation til mindre fiskeskibe.
Beløbet forventes udmøntet i 2011.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre driftsbevilling og anden bevilling mellem
§ 08.71.01. Søfartsstyrelsen (eksklusiv § 08.71.01.90. Indtægtsdækket
virksomhed) og § 08.71.15. Forskellige tilskud.
98 § 08.71.01.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 109), CVR-nr. 29831610.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Søfartsstyrelsen har følgende mission/vision:
At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav, samt effektivt at styrke søfartserhvervenes
konkurrenceevne og beskæftigelse.
At sætte pejlemærker for fremtidens kvalitetssøfart.
Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål:
- Sikkerhed, sundhed og miljø
- Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser
- Maritime kompetencer
Yderligere oplysninger om Søfartsstyrelsen kan findes på www.sofartsstyrelsen.dk.
Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:
- Lov om forhyring af skibsmandskab, jf. LBK nr. 589 af 29. september 1988 med senere ændring
- Lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd med senere ændringer
- Lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer, jf. LBK nr. 102 af 13. februar 1992
- Lov om skibsmåling, jf. LBK nr. 43 af 2. februar 1993 om skibsmåling med senere ændringer
- Lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning med senere ændringer
- Lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. LBK nr. 273 af 11. april 1997 med senere æn-
dringer
- Lov nr. 387 af 10. juni 1997 om krigsforsikring af skibe med senere ændringer
- Lov om sømandsloven, jf. LBK nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer
- Lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning,
produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer
- Lov nr. 1432 af 21. december 2005 om overtagelse af brugsretten til danske skibe
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., jf. LBK nr. 462 af
14. maj 2007 med senere ændringer
- Lov om røgfri miljøer, jf. LBK nr. 512 af 6. juni 2007 med senere ændring
- Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr. 929 af 24. september 2009 med senere ændring
- Lov om sikkerhed til søs, jf. LBK nr. 654 af 15. juni 2010
- Lov om Søloven, jf. LBK nr. 856 af 1. juli 2010 med senere ændringer
- Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv., jf. LBK nr. 936 af 20. juli 2010
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der ad-
gang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departe-
mentet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Ha-
varikommission.
§ 08.71.01. 99
5. Opgaver og mål
BV 2.2.9 Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-
og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. It- og Teleregulering, §
08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedssty-
relsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.2.13 Der er adgang til at forudbetale medlemsbidrag til International Mari-
time Organization (IMO).
BV 2.3.5 Der er adgang til at oppebære gaver fra private, organisationer, myn-
digheder og virksomheder, samt anvende disse gaver ved Center for
Maritime Sundhedsuddannelser på Fanø.
BV 2.3.5 Der er adgang til at oppebære bidrag fra eksterne parter til medfinan-
siering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for
fritidssejlere.
BV 2.4.1 Der er hjemmel til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. til
bl.a. projekter vedrørende arbejdsmiljø, arbejdssociale og helbreds-
mæssige forhold for søfarende, projekter vedrørende maritimuddannel-
se, projekter på det miljømæssige område og forsknings- og teknolo-
giudviklingsprojekter generelt samt til at genanvende disse på løn og
drift.
BV 2.6.9.1 Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter ved mod-
tagelse af fondsmidler fra bl.a. Den Danske Maritime Fond.
Opgaver Mål
Sikkerhed, sundhed og mil-
jø
Kvalitetsskibsfart vinder frem globalt og regionalt, og substandard
shipping elimineres.
Arbejds- og levevilkårene - sikkerhed og sundhed - i danske skibe
er blandt de bedste i verden og følger udviklingen i samfundet i
øvrigt.
Samarbejdet med andre relevante myndigheder om håndtering af
kyststatsrollen udbygges. Herudover skal Søfartsstyrelsen med-
virke til en klar ansvarsfordeling mellem myndighederne og med
dette udgangspunkt være aktiv i at skabe nationale og internatio-
nale forbedringer af sejladssikkerheden.
Søfartserhvervenes økono-
miske rammebetingelser
Være værdiskabende for kvalitetsredere, så det er attraktivt at
drive kvalitetsskibe under dansk flag.
Sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder
for en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-,
sundheds- og miljømæssigt niveau, samt et højt niveau for be-
skyttelsen af de søfarendes rettigheder.
Maritime kompetencer Arbejde for, at der i Det Blå Danmark sker en løbende forbedring
og tilpasning af alle kompetencer til skibs- og rederidrift, samt
de øvrige hovedområder i Det Blå Danmark.
100 § 08.71.01.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 56,3 65,7 52,7 31,4 30,8 30,5 30,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 14,6 16,7 13,8 5,4 5,4 5,4 5,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 5,8 0,0 5,0 - - - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ 17,2 18,1 14,9 15,4 15,6 15,3 15,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 1,5 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
6. Øvrige indtægter .................................... 17,2 29,2 18,0 9,6 8,8 8,8 9,0
Bemærkninger:
ad 1 . Indtægtsdækket virksomhed: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter den del af det maritime område, som falder
uden for styrelsens myndighedsansvar, men som er en naturlig udløber af institutionens almindelige virksomhed. Som
indtægtsdækket virksomhed udføres bl.a. konsulentsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under
fremmed flag mv., auditering af eksterne skolers, virksomheders og institutioners kvalitetsstyringssystemer. Endvidere
udføres efteruddannelsesvirksomhed, videneksport samt konsulentydelser i øvrigt inden for offshore industri og på det
maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk
særanliggende. Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 3,3 årsværk. Dækningsbidraget udgør 0,9 mio. kr.
eller ca. 22 pct. af den samlede omsætning.
ad 4. Afgifter og gebyrer: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger, dueligheds-
beviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser , bunkercertifikater
og CLC- certifikater m.m. samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen .
ad 6. Øvrige indtægter: Fra § 23.21.01.10 . Miljøstyrelsen kan der overføres op til 0,7 mio. kr. til dækning af Søfarts-
styrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, TBT-forordningen m.m. Fra
§ 17.38.01 Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 8,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Be-
skæftigelsesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. BEK nr.
131 af 22. februar 2011 om sygedagpenge til søfarende . Fra § 08.71.02.10. Den Maritime Havarikommission kan der
overføres op til 0,3 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens administrative bistand til Havarikommissionen.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 350 358 366 346 342 338 338
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 181,9 182,8 183,3 167,8 166,3 164,2 162,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 5,4 6,6 8,3 1,2 1,2 1,2 1,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 176,5 176,2 175,0 166,6 165,1 163,0 160,8
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgifter i alt .......................................... 166,7 170,9 165,7 154,3 148,9 146,3 144,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................. 84,8 78,3 66,6 62,5 60,4 59,3 58,4
1. Sikkerhed, sundhed og miljø............ 56,9 59,0 65,3 60,0 57,8 56,8 56,2
2. Søfartserhvervenes økonomiske ram-
mebetingelser..................................... 11,0 16,0 21,3 20,0 19,3 19,0 18,7
3. Maritime kompetencer ...................... 14,0 17,6 12,5 11,8 11,4 11,2 11,0
§ 08.71.01. 101
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 6,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 26,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 32,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 21,3 17,0 22,6 16,9 17,2 17,0 16,7
+ anskaffelser .............................................. 43,5 -3,4 18,6 14,5 14,0 14,0 14,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -31,6 1,6 2,1 6,0 6,0 6,0 6,0
- afhændelse af aktiver ............................... 21,6 11,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 20,2 20,2 20,2 20,3 20,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 11,6 3,8 23,1 17,2 17,0 16,7 16,5
Låneramme .................................................. - - 249,7 248,2 248,2 248,2 248,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 9,3 6,9 6,8 6,7 6,6
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med Aftale om finansloven for 2008 blev bevillingen fra 2011 og frem forhøjet
med 3,2 mio. kr. på årsbasis til videreførelse af den maritime handlingsplan Danmark som Eu-
ropas førende søfartsnation.
Bevillingen er fra 2012 reduceret med 3,9 mio. kr. årligt, heraf 2,8 mio. kr. i lønsum, som
følge af, at Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed er blevet udskilt og nu opererer som en selvstændig
enhed Den Maritime Havarikommission på § 08.71.02.
Bevillingen er nedsat som følge af ressortoverdragelse af de maritime uddannelser til Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og forhøjet som følge af ressor-
toverdragelse af opgaver fra Farvandsvæsenet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.
Bevillingen er forhøjet som følge af ressortoverdragelse af ressortoverdragelse af opgaver fra
Farvandsvæsenet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen er oprettet som følge af ressortoverdragelse af opgaver fra Farvandsvæsenet, jf. kgl.
resolution af 3. oktober 2011.
102 § 08.71.02.
08.71.02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - 3,9 3,9 3,9 3,9
Indtægt ......................................................... - - - 0,4 0,4 0,4 0,4
Udgift ........................................................... - - - 4,3 4,3 4,3 4,3
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Den Maritime Havarikommis-
sion
Udgift .................................................... - - - 3,9 3,9 3,9 3,9
97. Tilskudsfinansieret virksomhed
Udgift .................................................... - - - 0,4 0,4 0,4 0,4
Indtægt .................................................. - - - 0,4 0,4 0,4 0,4
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.
Den Maritime Havarikommission har følgende mission/vision:
At foretage undersøgelse af ulykker og hændelser til søs med henblik på at mindske risikoen
for fremtidige ulykker til søs.
Den Maritime Havarikommission har følgende hovedformål:
- Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.
Havarikommissionens arbejdsområde omfatter administration af:
- Lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
5. Opgaver og mål
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der ad-
gang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departe-
mentet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Ha-
varikommission.
Opgaver Mål
Undersøgelse af ulykker og
hændelser til søs for at
mindske risikoen for frem-
tidige ulykker
At mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.
§ 08.71.02. 103
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 0,6 mio. kr. årligt til § 08.71.01.10 Søfartsstyrelsen til dækning af de
administrative ydelser Den Maritime Havarikommission i henhold til indgåede aftaler aftager fra Søfartsstyrelsen.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. - - - 0,4 0,4 0,4 0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - - 0,4 0,4 0,4 0,4
10. Den Maritime Havarikommission
Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af
ulykker til søs.
Den Maritime Havarikommission blev etableret 15. juni 2011 og afløste Søfartsstyrelsens
Opklaringsenhed. Havarikommissionen har til formål at undersøge ulykker til søs, udarbejde an-
befalinger til forbedring af sikkerheden til søs og indgår i et samarbejde med tilsvarende under-
søgelsesinstanser i de andre EU-lande.
Havarikommissionen er en uvildig og uafhængig instans, idet den i sin organisation, retlige
struktur og beslutningstagen er uafhængig af andre parter, hvis interesser kan komme i konflikt
med undersøgelsesarbejdet.
Havarikommissionens undersøgelser vil foregå adskilt fra den strafferetlige efterforskning, idet
formålet ikke er at fastlægge skyld eller erstatningsansvar, men derimod at klarlægge årsagerne
til ulykker, så risikoen for lignende fremtidige ulykker kan mindskes.
97. Tilskudsfinansieret virksomhed
Kontoen omfatter Den Maritime Havarikommissions tilskudsfinansierede virksomhed. Under
tilskudsfinansierede aktiviteter kan udføres bistand til undersøgelse af ulykker til søs for andre
nationer.
08.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
10. Registreringsafgift for fritidsfar-
tøjer
Indtægt ................................................ 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
30. Skatter og afgifter .......................... 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibs-
registeret
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,0 0,0 - - - - -
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgifter i alt .......................................... - - 2,1 4,3 4,3 4,3 4,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................. - - 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6
1. Undersøgelse af ulykker og hændelser
til søs ................................................ - - 1,8 3,7 3,7 3,7 3,7
104 § 08.71.03.
10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer
Der opkræves en registreringsafgift ved optagelse eller ved ejerskifte af et registreret fritids-
fartøj, i Skibsregistret, jf. lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer, jf. LBK nr. 102 af 13. fe-
bruar 1992.
20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret
Søfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i lov om retsafgifter, jf. LBK nr. 936 af 8. september
2006 med senere ændringer, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsregistret.
08.71.04. Det Statslige Lodsvæsen (Driftsbev.)
Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Det Statslige Lodsvæsen er en civil virksomhed, hvis hovedopgave består i at bidrage til
sejladssikkerheden ved at foretage regionallodsninger, højsølodsninger og gennemsejlingslods-
ninger. Ved en regionallodsning forstås lodsning af en sejlads eller en del heraf, som påbegyndes
eller afsluttes i dansk havn, uanset om der under sejladsen skiftes lods. En højsølodsning er en
lodsning uden for et lands søterritorium. En gennemsejlingslodsning defineres som en lodsning,
der ikke er en højsølodsning eller en regionallodsning. Gennemsejlingslodsninger foretages fra
et sted uden for dansk søterritorium, passerer gennem dansk søterritorium og slutter uden for
dansk søterritorium.
Personalet omfatter en lodsdirektør, lodser, bådmænd samt administrative medarbejdere. De
vigtigste aktiver udgøres af lodsstationer, lodsbåde, et lodsbestillingssystem samt administrative
systemer.
Det Statslige Lodsvæsen forudsættes at være selvfinansierende, og dets økonomi er helt ad-
skilt fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Revisionen foretages i overensstemmelse med § 9- aftale
med Rigsrevisor, jf. LBK nr. 3 af 7. januar 1997 om revision af statens regnskaber mm.
Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:
De overordnede bestemmelser for lodsning er fastsat i lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006,
som trådte i kraft den 1. december 2006. Lodsloven sondrer i § 3 mellem Det Statslige Lodsvæsen
og private lodserier, det vil sige ethvert lodseri, som ikke er en del af Det Statslige Lodsvæsen.
Lodsloven forbyder i § 13 andre end lodser tilknyttet Det Statslige Lodsvæsen at foretage gen-
nemsejlingslodsninger. Lodsloven giver private lodserier mulighed for at lodse andre lodsninger
end gennemsejlingslodsninger, således at lodsning foretages af lodser med gyldigt lodscertifikat.
Af Københavnertraktaten af 1857 og lodslovens § 19 følger, at Det Statslige Lodsvæsen inden
for et fastsat varsel forpligtet til at stille lods til rådighed for skibe, som måtte ønske det, eller
som er omfattet af lodspligt. Det Statslige Lodsvæsens forsyningspligt omfatter dansk søterrito-
rium og den danske eksklusive økonomiske zone samt andre kyststaters eksklusive økonomiske
zoner i Den Engelske Kanal, Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Forsvarsministeren
fastsætter det nævnte varsel samt reglerne for bestilling af lods og kan fastsætte maksimale takster
for Det Statslige Lodsvæsens lodsninger. Det Statslige Lodsvæsen kan indgå samarbejdsaftaler
med private om opfyldelse af dets forsyningspligt.
Der blev i 2009 udarbejdet en genopretningsplan for Det Statslige Lodsvæsens økonomi, idet
der gennem de senere år er oparbejdet en betydelig gæld. Gælden må maksimalt beløbe sig til
150 mio. kr. og forudsættes afviklet i 2025, jf. akt. nr. 20 af 5. november 2009.
Det påhviler Det Statslige Lodsvæsen gennem Pensionskassen for visse Københavnerlodser
at udrede pension til visse lodser, der har været ansat ved det tidligere København Lodseri, samt
disses enker og børn. Det Statslige Lodsvæsens garanti i denne forbindelse udgjorde 33,8 mio.
kr. pr. 31. december 2009.
Yderligere oplysninger om Det Statslige Lodsvæsen kan findes på www.danpilot.dk
§ 08.71.04. 105
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Udgift ........................................................... 324,4 309,6 332,8 314,5 319,6 320,5 321,3
Indtægt ......................................................... 324,4 309,6 332,8 314,5 319,6 320,5 321,3
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ............................................ - - - - - - -
Udgift ................................................... 324,4 309,6 332,8 314,5 319,6 320,5 321,3
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... - - 21,0 4,8 4,8 4,8 4,8
18. Lønninger / personaleomkostninger - 0,4 227,4 231,6 236,0 236,0 236,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 324,4 309,1 82,7 76,9 77,6 78,5 79,3
29. Ekstraordinære omkostninger ....... - - 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt ................................................ 324,4 309,6 332,8 314,5 319,6 320,5 321,3
11. Salg af varer .................................. 274,9 316,4 341,0 324,0 328,2 328,2 328,2
21. Andre driftsindtægter .................... 49,5 -6,8 - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. - - -8,2 -9,5 -8,6 -7,7 -6,9
Bemærkninger:
ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Det Statslige Lodsvæsen anvender lineær afskrivning.
ad 28. Ekstraordinære indtægter. Beløbet omfatter indtægter i forbindelse med assistance til søs
og forsikringserstatninger.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Det Statslige Lodsvæsens nettobevillingstal vil altid være i balance og
dermed altid være lig med nul, således at Erhvervs- og Vækstministe-
riets samlede budgetramme ikke påvirkes. Forskellen mellem årets ud-
gifter (og omkostninger) og årets indtægter opsamles på standardkonto
28. Ekstraordinære indtægter, mens de årlige overskud efter afskriv-
ninger på kapitalapparatet akkumuleres i Det Statslige Lodsvæsens
nettoformue. Det Statslige Lodsvæsens nettoformue anvendes til at
imødegå udsving i omsætningen og er dermed med til at sikre, jf. be-
mærkningerne til lodsloven, at Det Statslige Lodsvæsen er selvbærende
og selvfinansierende.
BV 2.2.6 Det Statslige Lodsvæsen er ved dispensation ikke omfattet af selv-
stændig likviditet.
BV 2.2.17 Det Statslige Lodsvæsen er ikke omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.5 Det Statslige Lodsvæsen er ikke underlagt kravet om lønsumsstyring.
BV 2.6.7 Videreførelsen af beløb er ikke begrænset.
BV 2.8.1 - 2.8.6 Det Statslige Lodsvæsens anlægsudgifter finansieres af det løbende
overskud. Der sondres således i praksis ikke mellem opsparing og vi-
dereførelse til drifts- eller anlægsudgifter. Indtægter, der hidrører fra
salg af bygninger og anlæg, kan anvendes til den løbende drift. An-
lægsudgifterne er indeholdt i statusoplysningerne, som udgør en helhed
sammen med budgetspecifikationen. Der opstilles ikke en egentlig an-
lægskonto, idet en sådan ville bryde med den anvendte systematik.
106 § 08.71.04.
Personaleoplysninger
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed ......... - - - 285 262 287 257 257 257 257
I alt ................................................ - - - 285 262 287 257 257 257 257
Resultatkrav
Den overordnede målsætning for Det Statslige Lodsvæsen er at bidrage til, at skibe kommer
sikkert gennem danske farvande og sikkert i havn. Målopfyldelsen sker ved at stille stedkendte
navigatører til rådighed for skibsfarten. Resultatkravet afspejler Det Statslige Lodsvæsens effek-
tivitet og høje serviceniveau, som bidrager til, at skibsfarten efterspørger lodsning. I denne for-
bindelse er det et krav til Det Statslige Lodsvæsen, at det skal sikre lods ombord til det bestilte
mødetidspunkt i 98 pct. af tilfældene.
Det Statslige Lodsvæsen forventes i de kommende år at genanskaffe lodsbåde i et tempo
svarende til 1,5 båd om året. Anskaffelsesomkostningerne herved udgør 15 mio. kr. årligt.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Lodserier.............................. 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Lodsstationer....................... 26 26 26 26 18 26 17 17 17 17
3.a Fartøjer (inkl. særfondsbåde) 31 31 32 32 34 32 34 34 34 34
3.b Reservefartøjer ................... 5 5 5 5 0 5 0 0 0 0
4. Lodser.................................. 134,8 149,9 148,2 148,2 145,1 150,0 141,0 141,0 141,0 141,0
5. Øvrige ansatte ..................... 120,1 127,1 128,8 133,2 125,6 135,0 118,0 118,0 118,0 118,0
6. Midlertidige ansatte ............ 7,9 5,9 1,8 2,2 6,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5
7. Lodsninger........................... 22.307 21.765 21.098 19.566 17.363 21.100 17.400 17.400 17.400 17.400
8. Lodspenge, mio. kr............. 246,5 256,1 239,8 253,9 294,0 318,0 302,8 306,7 306,7 306,7
9. Indsejlede lodspenge pr. lods
(1.000. kr.)........................... 1.829 1.708 1.618 1.712 2.026 2.120 2.147 2.175 2.175 2.175
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aktiver:
Indestående i pengeinstitut... 43,8 10,5 4,5 2,3 - - - - - -
Mellemregning med staten... - - - 3,1 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Debitorer............................... 29,3 35,6 29,8 31,1 42,8 32,0 43,0 43,0 43,0 43,0
Forudbetalinger..................... 7,3 13,1 12,1 14,0 9,1 11,0 14,3 13,8 12,8 11,8
Forudbetaling, lodsfartøj ...... 1,4 - - - - - - - - -
Lodsfartøjer .......................... 69,3 66,5 61,7 57,0 52,7 73,6 73,2 86,6 99,3 111,2
Ejendomme, biler, IT og in-
ventar mv.............................. 10,5 13,6 13,4 13,7 14,6 13,6 15,0 15,0 13,4 13,0
I alt........................................ 161,6 139,3 121,5 121,2 122,4 133,2 148,5 160,4 171,5 182,0
Passiver:
Pensionsbidrag til
lodspensionskassen............... 2,1 - - - - - - - - -
Øvrige kreditorer.................. 9,3 0,5 7,2 27,7 7,0 13,7 4,5 4,5 4,5 4,5
Skyldige omkostninger......... 3,3 5,2 6,5 5,1 5,3 8,0 5,3 5,3 5,3 5,3
Skyldig andel til andre
lodser/overarbejde................. 1,1 11,5 11,6 11,6 6,0 13,0 8,5 8,5 8,5 8,5
Lån........................................ - 4,9 59,0 89,1 109,4 101,9 117,8 121,1 124,5 128,1
Nettoformue.......................... 145,8 107,2 37,2 -12,3 5,3 3,4 12,4 21,0 28,7 35,6
I alt........................................ 161,6 139,3 121,5 121,2 122,4 133,2 148,5 160,4 171,5 182,0
§ 08.71.04. 107
10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter lodsvæsenets almindelige virksomhed.
08.71.05. Lodstilsynet (tekstanm. 9, 10 og 114) (Driftsbev.)
Kontoen er oprettet som følge af ressortoverførsel af Lodstilsynet til Erhvervs- og Vækstmi-
nisteriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Udgift ........................................................... 4,0 4,6 3,3 3,9 3,9 3,9 3,9
Indtægt ......................................................... 4,0 4,6 3,3 3,9 3,9 3,9 3,9
10. Alm. virksomhed
Nettoudgift ............................................ - - - - - - -
Udgift ................................................... 4,0 4,6 3,3 3,9 3,9 3,9 3,9
18. Lønninger / personaleomkostninger 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,5 1,9 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1
Indtægt ................................................ 4,0 4,6 3,3 3,9 3,9 3,9 3,9
11. Salg af varer .................................. 4,0 4,6 3,3 3,9 3,9 3,9 3,9
3. Hovedformål og lovgrundlag
Lodstilsynet er lodsmyndighed i Danmark. Lodstilsynets arbejdsområde omfatter hel eller delvis
administration af:
- Lodsloven, jf. LBK nr. 903 af 12. juni 2007.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver er baseret på skøn, da lodsvæsenet ikke hidtil har været opført på
særskilt hovedkonto på finansloven.
Opgaver Mål
Regeludstedelse At regulere de vilkår, som lodser og lodserier skal operere under
i danske farvande.
Tilsyn At føre tilsyn med statslig og privat lodsvirksomhed på det danske
lodsmarked.
Certifikater At forny og udstede lodscertifikater og lodsfritagelsesbeviser.
Registrering At føre et lodsregister.
Mio. kr. R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt .......................................... 202,2 238,3 274,2 226,4 192,6 162,0 155,7
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ......... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
1. Tilsyn...................................... 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
108 § 08.71.05.
Personaleoplysninger
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Alm. virksomhed ................... 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
I alt ................................................ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
10. Alm. virksomhed
Kontoen omfatter Lodstilsynets almindelige virksomhed.
08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,4 4,4 4,0 2,3 2,3 2,3 2,3
20. Hjemsendelse af søfarende, LB
766 1995
Udgift ................................................... 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
22. Underhold og hjemrejse for ef-
terladte søfarende, lov nr. 189 af
2011
Udgift ................................................... - - - 1,8 1,8 1,8 1,8
44. Tilskud til personer ....................... - - - 1,8 1,8 1,8 1,8
40. Handelsflådens Velfærdsråd, lov
nr. 253 af 1990
Udgift ................................................... 3,3 3,0 3,5 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,3 3,0 3,5 - - - -
50. Lægeundersøgelse af elever på
maritime uddannelsesinstitutio-
ner m.v.
Udgift ................................................... - 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
44. Tilskud til personer ....................... - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,6 - - - - -
60. Lægeundersøgelse af skibsmand-
skab, LBK nr. 766 af 1995 § 4
stk. 2
Udgift ................................................... 1,1 0,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,1 0,8 - - - - -
20. Hjemsendelse af søfarende, LB 766 1995
En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som i de sidste tre måneder ikke har haft adgang
til at fratræde i dansk havn, har ret til fri rejse til sin bopæl, hvis han uden afbrydelse har været
i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i 6 måneder. Staten og rederen
betaler hver halvdelen af udgifterne ved rejsen med underhold, jf. lov om sømandsloven, jf. LBK
nr. 742 af 18. juli 2005, med senere ændringer. Staten betaler endvidere fri hjemrejse med un-
derhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse ved krigsfare.
Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. lov om sø-
mandsloven, jf. LBK nr. 742 af 18. juli 2005, med senere ændringer.
§ 08.71.11.20. 109
Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden
2010 til 2015.
22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, lov nr. 189 af 2011
Med henblik på at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens væsentlige mis-
ligholdelse af deres ansættelseskontrakt er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib
i dansk havn, kan Søfartsstyrelsen yde tilskud til dækning af udgifter til 1) underhold om bord,
herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, hygiejne mv., indtil hjemrejse
finder sted, og 2) hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke følger af andre loves be-
stemmelser.
40. Handelsflådens Velfærdsråd, lov nr. 253 af 1990
I henhold til lov nr. 189 af 2. juni 2010 om ændring af bl.a. Handelsflådens Velfærdsråd
bortfalder statens tilskud til Handelsflådens Velfærdsråd med virkning fra 1. juli 2011. Bevillin-
gen er derfor ophørt.
50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.
Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, der
står uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).
Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor en sø-
fartslæge har afgjort, at en søfarende ikke opfylder de helbredsmæssige krav og derfor ikke kan
gøre tjeneste om bord på et skib. Den søfarende kan indbringe denne afgørelse for Ankenævnet
for Søfartsforhold. En sådan anke-/rekurssag medfører ofte en speciallægeundersøgelse, til hvil-
ken der kan ydes tilskud.
Herudover ydes der tilskud, hvor Søfartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har et
gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den sø-
farende ikke er egnet til at være på arbejdet.
60. Lægeundersøgelse af skibsmandskab, LBK nr. 766 af 1995 § 4 stk. 2
Staten har hidtil betalt udgifter til lægeundersøgelser. Med det formål at tilpasse ordningen
for lægeundersøgelser af skibsmandskab med forholdene i andre brancher er statens tilskud til
lægeundersøgelser nedlagt over en treårig periode. Statsfinansieringen afskaffedes således via
lovændring pr. 1. juli 2008 for søfarende. For fiskere fortsatte statsfinansieringen midlertidigt til
og med 2010, hvor ordningen blev endelig udfaset. Herefter vil udgifterne til lægeundersøgelser
være et anliggende for arbejdsmarkedets parter eller påhvile arbejdsgiveren.
08.71.14. Maritime uddannelser (Selvejebev.)
Bevillinger vedrørende de maritime uddannelser er overført til Ministeriet for Forskning, In-
novation og Videregående Uddannelser, jf. den kongelige resolution af 3. oktober 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 0,5 3,7 - - - -
70. Center for Maritim Forskning i
Sundhed og Samfund
Udgift ................................................... 0,6 0,5 3,7 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,6 0,5 3,7 - - - -
110 § 08.71.14.70.
| 70. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund
| Bevillingen er nedjusteret med 3,8 mio. kr. som følge af overførsel til § 08.71.15. Forskellige
| tilskud.
08.71.15. Forskellige tilskud
Særlige bevillingsbestemmelser
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,1 8,4 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0
50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og
arbejdsmiljøtjenester
Udgift ................................................... 2,5 2,5 2,5 1,2 1,2 1,2 1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,5 2,5 2,5 1,2 1,2 1,2 1,2
60. Center for Maritim Forskning i
Sundhed og Samfund
Udgift ................................................... 2,8 2,9 - 3,8 3,8 3,8 3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,8 2,9 - 3,8 3,8 3,8 3,8
70. Tilskud til Syddansk Universitet,
Center for Maritim Sundhed og
Sikkerhed
Udgift ................................................... 2,8 2,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,8 2,9 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -0,6
I alt .................................................................................................................................. -0,6
50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester
| I henhold til lov nr. 622 af 2. juni 2011 om ændring af bl.a. lov om sikkerhed til søs bortfalder
| statens tilskud til Søfartens Arbejdsmiljøråd med virkning fra d. 1. juli 2011, hvorfor bevillingen
| hertil er ophørt. Bevillingen til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd fortsætter uændret.
Kontoen er fra 2010 til 2015 fastholdt i 2010-pl.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.12.3 Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet
bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke
er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.
§ 08.71.15.60. 111
| 60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund
| Bevillingen er forhøjet med 3,8 mio. kr. som følge af overførsel fra § 08.71.14. Maritime
| uddannelser. Som følge af Aftale om finansloven for 2011 samledes aktiviteterne fra Center for
| Maritim Forskning og Innovation med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning i Sundhed
| og Sikkerhed. Alle aktiviteterne er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Den nye enhed
| har fået navnet Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund. Ved at samle den maritime
| forskning og udvikling under ét vil der kunne opnås en synergieffekt og øget effektivitet til gavn
| for bl.a. sundheden og sikkerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Der vil
| blive givet én samlet bevilling i form af et fast årligt tilskud. Der indgås hvert år én resultat-
| kontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige videnproduk-
| tion. Kontrakten skal fokusere på de væsentligste strategiske indsatsområder med tilhørende re-
| sultatmål. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkon-
| trakten.
70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed
| Bevillingen til Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed er ophørt som følge af, at centerets
| aktiviteter fra 2011 samledes med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation,
| jf. Aftale om finansloven for 2011.
112 § 8.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 8 på FL 2011.
Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Konkurrence- og Forbrugersty-
relsens bemyndigelse til at overføre op til 20,6 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekre-
tariat i overensstemmelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og
iværksætteri mv. 2010-2012.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 2.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 4 på FL 2011 med de ændringer, der er en følge af fusion
af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Forbrugerombudsmandens påbud skal efter loven om visse betalingsmidler forelægges Sø-
og Handelsretten, hvis der gøres indsigelse mod påbuddene. Disse retssager har ofte en sådan
karakter, at det er nødvendigt at anvende ekstern advokatbistand til sagernes førelse.
I henhold til loven om visse betalingsmidler påhviler det Forbrugerombudsmanden at påse,
at betalingssystemer er betryggende indrettet, herunder at fornødne kontrol-, sikkerheds- og kor-
rektionsprocedurer er etableret. Dette kræver it-mæssig og teknisk indsigt, som mest hensigts-
mæssigt tilvejebringes ved anvendelse af ekstern konsulentbistand.
Omkostningerne ved administration af loven om visse betalingsmidler, herunder også om-
kostninger forbundet med retssager og sagkyndig bistand i øvrigt på betalingskortområdet, dækkes
fuldt ud af kortudstederne. Ved tekstanmærkningen fastsættes en øvre grænse for de udgifter til
særlig sagkyndig bistand mv., som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan afholde mod tilsva-
rende indtægter.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2005.
Ad tekstanmærkning nr. 3.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 9 på FL 2011.
Initiativet Vækstlån er en del af det samlede initiativ om tilvejebringelse af yderligere risi-
kovillig kapital. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for at få skabt
vækst og nye arbejdspladser i den private sektor. Det er derfor vigtigt at forbedre iværksætteres
og små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Vækstlån på op til 7,5 mio.
kr. ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til
omsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra
venturefonde, og forrentes med en fast rente. De private venturefonde kan i forbindelse med, at
de selv tilfører egenkapital (på et tilsvarende beløb) til en vækstvirksomhed, trække på en tildelt
ramme og derved sikre, at vækstvirksomheden får et lån fra Vækstfonden.
Da tab på initiativet Vækstlån dækkes af Vækstfondens egenkapital, er der behov for, at der
- ud over et kapitalindskud i Vækstfonden på 125 mio. kr. - tilvejebringes en lånemulighed for
Vækstfonden, således at den nødvendige likviditet til dækning af tabene kan være til stede. Der
gives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden med økonomi- og er-
hvervsministerens tilslutning kan have en statsgaranteret låneadgang på op til 125 mio. kr. på det
private lånemarked. Rammen for Vækstfondens ydelse af Vækstlån er fastsat i anmærkningerne
til finanslovens § 08.33.15. Tabene på de ydede Vækstlån skønnes at ville udgøre ca. 50 pct. af
denne ramme. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovision
§ 8. 113
på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, jf. lov nr. 1080 af 22.
december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.
Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bemyndigelse for erhvervs- og vækstministeren til
at fastsætte nærmere vilkår for låneoptagelsen.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 1 på FL 2011.
Som det fremgår af akt. 30 af 27. oktober 1999 er adgangen til at stille garantikapital til rå-
dighed for EKF A/S nødvendig for at sikre, at EKF A/S' ansvarlige kapital har en passende
størrelse i forhold til selskabets samlede udlån, således at EKF A/S kan fremstå som en troværdig
og kreditværdig samarbejdspartner. Ved at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S forpligter
EKF sig til at tilføre EKF A/S kapital, såfremt selskabets økonomiske situation tilsiger det. En
sådan situation forventes ikke at opstå, da udlånsporteføljen i EKF A/S vil have en uændret risi-
koprofil. Loftet for garantikapitalen er fra 2011 forhøjet til 2 mia. kr. Formålet med forhøjelsen
af loftet for garantikapitalen er alene at skabe en beløbsmæssigt tidssvarende ramme i forhold til
størrelsen af de forretninger, EKF A/S i dag deltager i og dermed en øget fleksibilitet til at indgå
forretninger via EKF A/S indenfor EKF's samlede ramme. Det bemærkes, at forhøjelsen af ga-
rantirammen ikke indebærer en tilsvarende forøgelse af EKF's - og dermed i sidste ende statens
- risiko, da EKF under alle omstændigheder vil have påtaget sig garantiforpligtelser inden for sin
samlede ramme. Med den i 2011 gennemførte forhøjelse af rammen for EKF A/S kan en større
andel heraf indgås via EKF A/S.
Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til akt. 30 af 27. ok-
tober 1999 og er ændret senest på FL 2007.
Ad tekstanmærkning nr. 5.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 5 på FL 2011.
Tekstanmærkningen hjemler adgang til at regulere bevillingen vedrørende videreudbetaling
af tilskud fra Den Europæiske Socialfond som følge af kursudsving i forhold til programmets
introkurs i EUR. Bemyndigelsen sikrer, at rammen for det samlede program i DKK er fast over
programperioden og svarer til den ramme, Danmark har fået tilsagn om fra EU opgjort til intro-
kursen i EUR.
Bemyndigelsen er nødvendig i lyset af, at tilsagnsgivning og videreudbetaling af tilskud i
Danmark sker i DKK, mens programmet og de konkrete overførsler fra EU opgøres og afregnes
i EUR. Der kan derfor som følge af kursændringer i løbet af programmets og de konkrete pro-
jekters flerårige forløb opstå afvigelser mellem det i DKK afgivne tilsagn og afregningen fra EU
til EUR-introkursen.
Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2000.
Ad tekstanmærkning nr. 6.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 6 på FL 2011.
Tekstanmærkningen muliggør øjeblikkelig iværksættelse af eftersøgning i de situationer, som
er beskrevet i tekstanmærkningen.
Tekstanmærkningen er optaget på bevillingslovene tidligere end FL 1985 og har været opdelt
i flere tekstanmærkninger.
Ad tekstanmærkning nr. 7.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 7 på FL 2011.
Søfartsstyrelsen har ansvaret for sejladssikkerheden i de danske farvande, og det har i enkelte
tilfælde vist sig nødvendigt at kunne iværksætte foranstaltninger til sikring heraf med meget kort
varsel. Styrelsen har derfor behov for hurtigt at kunne stille garanti for eller selv afholde de
driftsudgifter, der vil være forbundet med iværksættelsen af foranstaltninger til fjernelse af gen-
114 § 8.
stande, f.eks. drivende vrag, last, der er faldet over bord, eller lignende, hvis genstandene skønnes
at være til umiddelbar fare for sejladsen.
Såfremt det er muligt, vil sådanne udgifter blive søgt dækket ved opkrævning fra den, der
har forvoldt faren, men i fald det ikke er muligt, vil de af Søfartsstyrelsen afholdte udgifter blive
optaget på forslag til lov om tillægsbevilling.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 1998.
Ad tekstanmærkning nr. 8.
Tekstanmærkningen er ny.
Der blev med akt. 87 af 6. februar 2009 oprettet en eksportlåneordning under Eksport Kredit
Fonden, hvor der indtil 31. december 2011 kunne ansøges om lån inden for en ramme på 20 mia.
kr. Ordningen blev etableret for at understøtte danske virksomheders internationale konkurrence-
evne og for at gavne dansk eksport i forbindelse med den finansielle krise. Låneordningen skulle
understøtte dansk eksport med lange kredittider, dvs. over to år.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller har d. 27. maj 2011 indgået en
aftale om Danmark som Vækstnation, som indebærer, at eksportlåneordningen forlænges til ud-
gangen af 2015 og gøres mere attraktiv for små og mellemstore virksomheder ved, at der også
tilbydes lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i
forbindelse med internationalisering. Forlængelsen og justeringen af ordningen skal notificeres i
EU-Kommissionen før ikrafttræden. Ordningen fortsætter i øvrigt på uændrede vilkår, herunder
kan der fortsat til finansieringen af lånefaciliteten trækkes på statens ordning om genudlån inden
for en bruttolåneramme på 20 mia. kr. Genudlånet til Eksport Kredit Fonden ydes af finansmi-
nisteren med hjemmel i § 2 i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LBK nr. 849 af
22. juni 2010 om bemyndigelse til optagelse af statslån.
Ad tekstanmærkning nr. 9.
Tekstanmærkningen er ny, og optaget som følge af ressortomlægning jf. kgl. resolution af
3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at yde forskellige former
for lån ved uansøgte forflyttelser, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for Lod-
stilsynet. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at yde garanti for visse lån til
tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL70/71 på § 12 og er senest ændret ved
FFL12.
Ad tekstanmærkning nr. 10.
Tekstanmærkningen er ny, og optaget som følge af ressortomlægning jf. kgl. resolution af
3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og servi-
ceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk
fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.2.10. Flerårige
dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nær-
mere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL91 på § 12 og senest ændret ved FL92.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen svarer indholdsmæssigt til nr. 100 på FL 2011.
Erhvervs- og vækstministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 21. december 1988 om
penge og betalingsmidler efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede
mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i
§ 8. 115
forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet
ved prægningen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen. Tekstanmærkningen
vedrører fordelingen af Erhvervs- og Vækstministeriets halvdel af overskuddet i forbindelse med
udstedelse af følgende erindringsmønt: Erindringsmønt i anledning af Hans Kongelige Højhed
Kronprins Frederiks bryllup den 14. maj 2004 og erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt
Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010.
Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1986 og ændret senest på FL 2005.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 104 på FL 2011.
Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at udstede nærmere regler
for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for
tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som op-
følgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspul-
jen".
Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2005.
Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 102 på FL 2011.
Stærkstrømslovens § 25, stk.1, bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed
på el-området dækkes af afgifter, som opkræves hos de systemansvarlige virksomheder, i det
omfang gebyrer og indtægter i øvrigt ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i stærk-
strømslovens § 25, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.
§ 24, stk. 1, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbs-
ledninger bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes
af afgifter, som opkræves hos gasleverandørerne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker
udgifterne. Det bestemmes endvidere i nævnte lovs § 24, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes
på de årlige bevillingslove.
Afgiftsbeløbene er som følge af prisstigningsloftet nedjusteret med 0,3 mio. kr. på el-området,
mens det er uændret på gasområdet.
Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1994 og ændret senest på FL 2009.
Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 103 på FL 2011.
Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Sikkerhedsstyrelsens regelfast-
sættelse i forbindelse med administrationen af den tilskudsordning vedrørende konsulentrådgiv-
ning af fyrværkerivirksomheder, som er etableret ved akt. 191 af 22. juni 2005.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på bevillingslov i henhold til akt. 191 af 22. juni
2005.
Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 105 på FL 2011.
Baggrunden for tekstanmærkningen er, at lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme
ikke rummer mulighed for at give tilskud til offentlige institutioner.
Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2007.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 101 på FL 2011.
I 2002 blev det i EU besluttet at åbne for indførelse af en CIRR-ordning for skibe.
Der henvises til akt. 184 af 25. juni 2003.
Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2004.
116 § 8.
Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 106 på FL 2011.
Tekstanmærkningen indebærer, at tilbagebetaling af tilskud finansieres fuldt ud uden for Er-
hvervs- og Væksministeriets ramme. Tilbagebetaling af tilskud kan blive aktuel i følgende tre
situationer:
1) EU-Kommissionen kan i henhold til artikel 20-24 i strukturfondens generelle bestemmelser
og artikel 3 og 6 i regionalfondsforordningen iværksætte fællesskabsinitiativer og nyskabende
aktioner og teknisk bistand. Som led heri kan tilskud udbetales direkte fra EU-Kommissionen til
myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner. Da den danske stat kan
være økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen, bemyndiges ministeren til at kunne fore-
tage eventuelle tilbagebetalinger og opkræve beløbene fra disse myndigheder og kompetente in-
stitutioner, herunder private institutioner.
2) Den danske stat er ligeledes økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen for øvrige
tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der videreudbetales til virksomheder, kom-
muner, regioner og selvejende institutioner (herunder private institutioner). Ministeren bemyndi-
ges til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger og opkræve beløbene fra de pågældende
tilskudsmodtagere.
3) EU-Kommissionen bevilger og udbetaler støtten i euro. Den danske stat afgiver tilsagn
og udbetaler i danske kroner. Samtidig er der en tidsforskydning mellem indbetalingerne fra
EU-Kommissionen og den danske stats udbetalinger til projekterne. Der er således både en risiko
for kurstab såvel som en kursgevinst i forbindelse med administrationen af tilskuddene fra Den
Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond
for Tilpasning til Globaliseringen. Et eventuelt kurstab skal dækkes af den danske stat. Den an-
vendte afregningsmetode kan også resultere i et udbetalt beløb fra EU-Kommissionen til et pro-
gram, der er mindre end det beløb, der er udbetalt til projekterne under programmet. Et beløb
svarende til denne forskel må dækkes af den danske stat. Ministeren bemyndiges til at kunne
dække risikoen som følge af kursudsving og afregningsmetode. Eventuelle kursudsving og afvi-
gelse i forbindelse med afregningsmetode reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.
Til opfyldelse af EU-forordningens bestemmelser om kontrol og tilsyn indeholder tekstan-
mærkningen i stk. 2 hjemmel til indgåelse af forpligtelser, der medfører udgifter i senere finansår.
Baggrunden herfor er den samordning af administrationen af EU's Social- og Regionalfond, der
er gennemført i forbindelse med ny programperiode 2007-2013, og som forudsætter udvikling
af en ny organisering af administrationen gennem indgåelse af flerårige aftaler.
Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1997.
Ad tekstanmærkning nr. 109.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 107 på FL 2011.
Tekstanmærkningen blev på FL 2011 præciseret for at afspejle, at betaling for uddannelse
af forsikrede ledige med en handlings- eller uddannelsesplan ikke længere opkræves af AF-regi-
onerne, men af kommunerne.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der kan opkræves indtægter i forbindelse med den
finansieringsomlægning, som er en følge af den indgåede Aftale om finansloven for 1999 mellem
den daværende regering, V, K, CD og KrF, og som for ledige på uddannelse indebærer, at Job-
centrene og kommunerne skal betale henholdsvis for uddannelse af forsikrede og ikke-forsikrede
ledige, der som led i en individuel jobplan aktiveres ved uddannelse.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2000.
Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen er optaget for, jf. akt. 76 af 10. februar 2011, at bemyndige Vækstfonden
til at optage lån på baggrund af en samlet finansieringsramme, som pensionsinstitutterne stiller
til rådighed. Finansieringsrammen tilvejebringes efter en model, hvor 25 pct. af de midler, som
§ 8. 117
pensionsinstitutterne stiller til rådighed, indskydes som egenkapital (tilsagn) i Dansk Vækstkapi-
tal, mens maksimalt 75 pct. vil være tilsagn om lån til Vækstfonden, som modsvares af tilsva-
rende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital i Dansk Vækstkapital.
| I forbindelse med ændringsforslaget for 2012 er der foretaget en præcisering af den bemyn-
| digelse, som i stk. 2 er tillagt erhvervs- og vækstministeren. Præciseringen har til formål at be-
| skrive ministerens opgaver i forbindelse med Dansk Vækstkapital.
| Ad tekstanmærkning nr. 111.
| Tekstanmærkningen er ny.
| Finansiel Stabilitet A/S' virksomhed er fastlagt ved lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om fi-
| nansiel stabilitet med senere ændringer. Som følge af selskabets særlige virksomhed og de lov-
| givningsmæssigt fastsatte vilkår for udøvelsen af denne virksomhed er selskabets ledelse - be-
| styrelse og direktion - særligt eksponeret over for erstatningskrav rejst af tredjepart, når der
| sammenlignes med andre selskaber.
| Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at forpligte staten til at
| skadesløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet A/S for erstatningskrav og
| sagsomkostninger i forbindelse hermed, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres
| gældende ved danske domstole. Som led i skadesløsholdelsen bemyndiges ministeren til at be-
| grænse statens adgang til at gøre regreskrav gældende for erstatningsbeløb og sagsomkostninger
| mv., som staten har betalt til tredjemand, til tilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmet skulle have af-
| holdt disse ved en dansk domstol efter dansk ret. Tekstanmærkningen muliggør også, at staten
| kan give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmer for tab, der
| er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold
| til bestyrelsesansvarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsom-
| hed.
| For medlemmerne af Finansiel Stabilitet A/S' direktion er der skabt en vedtægtsmæssig ska-
| desløsholdelse svarende til den skadesløsholdelse, som er hjemlet for bestyrelsen gennem tekst-
| anmærkningen.
| Endelig bemyndiger tekstanmærkningen ministeren til at give afkald på at gøre erstatnings-
| krav gældende over for direktionen for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og
| som overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvis di-
| rektøren alene har udvist simpel uagtsomhed.
| En tekstanmærkning med tilsvarende indhold blev tiltrådt ved akt. nr. 17 af 5. november
| 2009, og der blev på det grundlag i 2009 udstedt de fornødne erklæringer om skadesløsholdelse
| mv. til selskabets ledelse. Da udskiftninger i selskabets ledelse må forudses at kunne finde sted,
| vurderes det, at der er behov for genetablering af hjemmelsgrundlaget for udstedelse af de nævnte
| erklæringer.
| Ad tekstanmærkning nr. 112.
| Tekstanmærkning med tilsvarende indhold er tiltrådt ved akt. 181 af 7. september 2011,
| hvortil der henvises. Det blev i aktstykket forudsat, at tekstanmærkningen optages på Forslag til
| lov om Tillægsbevilling 2012, men tekstanmærkningen optages i stedet på Ændringsforslag til
| Forslag til finanslov for 2012.
| Tekstanmærkningen udgør hjemmelsgrundlaget for:
| - En ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan yde medgift til et pengeinstitut, der
| overtager et nødlidende pengeinstitut (eksklusiv aktiekapital og anden ansvarlig kapital), samt
| at afholde udgiften herved.
| - En ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan yde medgift i tilfælde af, at et af Finansiel
| Stabilitet A/S ejet datterselskab (pengeinstitut) overtager et nødlidende pengeinstitut (eks-
| klusiv aktiekapital og anden ansvarlig kapital) og i umiddelbar forlængelse deraf frasælger
| en del til et andet pengeinstitut samt at afholde udgiften herved. Den ydede medgift medgår
| til dækning af det tab ved afvikling af den resterende del af det overtagne pengeinstitut, som
| datterselskabet ellers måtte forventes at have.
118 § 8.
| Indtægter og udgifter på de af tekstanmærkningen omfattede ordninger kan optages direkte på
| Forslag til lov om Tillægsbevilling.
| Tekstanmærkningen opføres første gang på lov om Tillægsbevilling for 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 113.
Tekstanmærkningen er ny, og optaget som følge af ressortomlægning jf. kgl. resolution af
3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1998 på § 19.
Tekstanmærkningen er ændret på forslag til finanslov for 2012 som konsekvens af vedta-
gelsen af lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Endvi-
dere er der under nummerafgifterne anført afgiften for 12-cifrede numre, som kun udbydes i
blokke á 10.000 med henblik på anvendelse til M2M (machine-to-machine kommunikation).
Tekstanmærkningen er ændret på finanslov for 2011, da der er tilføjet takstrater vedrørende
forsøgstilladelser.
Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finanslov 2010, idet der som følge af
vedtagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensaf-
gifterne til den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser giver mulighed
for. Der forventes ikke et mer- eller mindreprovenu som konsekvens af indførelsen af den nye
afgiftsmodel.
Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis lov om radiofrekvenser (lov nr. 475 af 12.
juni 2009) og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (lov nr. 169 af 3. marts 2011).
Efter § 50, stk. 2, i lov om radiofrekvenser og § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet
og -tjenester skal afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver
hjemmel til, at Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver de i tekstanmærkningen anførte fre-
kvensafgifter og nummerafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort
på Erhvervs- og Vækstministeriet hjemmeside.
Efter ændringen af telelovens § 32 (nu § 25) pr. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at
opkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves
nummerafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ændringen af § 32
(nu § 25) er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet op
for, at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til
forsyningspligtudbydere.
Ad tekstanmærkning nr. 114.
Tekstanmærkningen er ny, og optaget som følge af ressortomlægning jf. kgl. resolution af
3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at etablere en pensions-
ordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Erhvervs- og vækst-
ministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til Akt. 184 af 20. august
2009.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL10 på § 12 og er senest ændret ved FFL11.
| Ad tekstanmærkning nr. 115.
| Tekstanmærkning med tilsvarende indhold er tiltrådt ved akt. 181 af 7. september 2011,
| hvortil der henvises. Det blev i aktstykket forudsat, at tekstanmærkningen optages på forslag til
| lov om Tillægsbevilling 2012, men tekstanmærkningen optages i stedet på Ændringsforslag til
| Forslag til finanslov for 2012.
| Tekstanmærkningen udgør hjemmelsgrundlaget for:
| - En ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S mod betaling af garantiprovision kan udstede
| individuel statsgaranti til et pengeinstitut, der er fusioneret, og hvor fusionen udløser forfald
| af seniorgæld til betaling.
| - En ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S mod betaling af garantiprovision kan udstede
| individuel statsgaranti til afløsning af eksisterende individuelle statsgarantier i det specifikke
§ 8. 119
| tilfælde, hvor to pengeinstitutter ønsker at fusionere, og hvor mindst det ene institut har in-
| dividuel statsgaranti.
| Indtægter og udgifter på de af tekstanmærkningen omfattede ordninger kan optages direkte
| på Forslag til lov om Tillægsbevilling.
| Tekstanmærkningen opføres første gang på lov om Tillægsbevilling for 2011.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 9
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 9. Skatteministeriet .................................................................................................................... 4
4
§ 9. Skatteministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 5.220,3 6.104,2 883,9
Indtægtsbudget ....................................................................... 1.023,5 - 1.023,5
Fællesudgifter ........................................................................................... 2.016,6 101,7
9.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 2.016,6 101,7
Forvaltning ................................................................................................ 4.087,6 1.805,7
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ........................................................... 3.932,9 1.075,7
9.22. Finansforvaltning ............................................................................ 154,7 730,0
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 5.568,3 420,8
Interne statslige overførsler ....................................................................... 21,0 26,6
Øvrige overførsler ...................................................................................... 451,6 1.001,0
Finansielle poster ....................................................................................... 59,6 19,0
Kapitalposter ............................................................................................... 3,7 440,0
Aktivitet i alt .............................................................................................. 6.104,2 1.907,4
Forbrug af videreførsel .............................................................................. - -
Årets resultat .............................................................................................. -0,9 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -139,3 -139,3
Bevilling i alt ............................................................................................. 5.964,0 1.768,1
§ 9. 5
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
9.11. Centralstyrelsen
01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.) ................. 1.824,2 -
02. Landsskatteretten (Driftsbev.) ................................................. 72,3 -
21. Klagegebyr .............................................................................. - 1,0
51. Retssager mv. (tekstanm. 3) ................................................... 51,1 14,6
61. Renter ...................................................................................... - 16,0
79. Reserver og budgetregulering ................................................. -2,0 -
Forvaltning
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning
01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) .............. 3.566,6 -
02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.) ....................... 4,0 -
03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .............................. - 1.006,5
05. Godtgørelser mv. (Lovbunden) ............................................... 192,2 -
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige for-
eninger (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) ........................... 127,2 -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. -26,3 -
9.22. Finansforvaltning
15. Personlige fordringer .............................................................. 0,6 290,0
21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2) (Lovbunden) ................ 3,5 -
22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld
(Lovbunden) ............................................................................ - -
23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld ............................... 150,0 440,0
24. Inkassoomkostninger vedr. misligholdt studiegæld ............... 0,6 -
25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
6 § 9.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 1. ad 09.11.01., 09.21.01. og 09.21.02.
Skatteministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler vedrørende levering af it-ydelser.
Nr. 2. ad 09.22.21.
Skatteministeren kan afgive garanti for tidligere statsgaranterede studielån, der er overtaget
som direkte udlån af statskassen efter lov om statsgaranterede studielån, men som af låntager
ønskes tilbageført til et privat pengeinstitut. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for
vilkårene i forbindelse med en sådan tilbageførsel.
Nr. 3. ad 09.11.51.
Af bevillingen afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og andre advokater.
Beløb udover bevillingen optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Materielle bestemmelser.
Nr. 101. ad 09.11.01. og 09.21.01.
Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen
og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.
Nr. 105. ad 09.21.01. og 09.21.03.
Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration
af opgaver, som udføres af SKAT.
Nr. 106. ad 09.21.01.
SKATs omkostninger i forbindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og mis-
ligholdt studiegæld kan dækkes af renteindtægter og ved betaling fra ministerier m.fl., som SKAT
udfører opgaver for.
Stk. 2. Betalingen fastsættes enten efter aftale med den pågældende institution eller efter
takster, som fastsættes af skatteministeren.
Nr. 107. ad 09.21.10.
Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A og § 12, stk.
3, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for stigningen i deres købsmoms i for-
hold til 2004 med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Skatteministeren fastsætter
de nærmere regler for tildeling af tilskuddet.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 9
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 9. Skatteministeriet .................................................................................................................... 4
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 7
Forvaltning ............................................................................................................................... 16
Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 31
4
§ 9. Skatteministeriet
Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, ar-
bejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 5.661,5 5.348,0 5.267,1 5.220,3 4.791,8 4.566,1 4.579,9
Udgift ......................................................... 6.344,4 6.114,7 6.108,6 6.104,2 5.701,6 5.490,8 5.519,6
Indtægt ....................................................... 682,9 766,7 841,5 883,9 909,8 924,7 939,7
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 1.996,2 1.901,5 1.792,3 1.931,9 1.813,1 1.745,7 1.869,8
9.11. Centralstyrelsen ............................. 1.996,2 1.901,5 1.792,3 1.931,9 1.813,1 1.745,7 1.869,8
Forvaltning ............................................... 3.665,3 3.446,5 3.474,8 3.288,4 2.978,7 2.820,4 2.710,1
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ......... 4.161,4 4.000,5 4.009,1 3.863,7 3.569,1 3.425,8 3.330,5
9.22. Finansforvaltning .......................... -496,0 -554,0 -534,3 -575,3 -590,4 -605,4 -620,4
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... 935,1 1.021,8 1.041,0 1.023,5 1.023,5 1.023,5 1.023,5
Udgift ......................................................... - 0,8 - - - - -
Indtægt ....................................................... 935,1 1.022,6 1.041,0 1.023,5 1.023,5 1.023,5 1.023,5
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 15,6 16,0 16,0 17,0 17,0 17,0 17,0
9.11. Centralstyrelsen ............................. 15,6 16,0 16,0 17,0 17,0 17,0 17,0
Forvaltning ............................................... 919,5 1.005,8 1.025,0 1.006,5 1.006,5 1.006,5 1.006,5
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ......... 919,5 1.005,8 1.025,0 1.006,5 1.006,5 1.006,5 1.006,5
Skatteministeriet består af Koncerncentret, Landsskatteretten, SKAT og Spillemyndigheden.
Budgettet er opdelt i to hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Koncerncentret og Lands-
skatteretten, Forvaltning, der primært omfatter SKATs virksomhed, Spillemyndigheden samt visse
opgaver vedrørende finansforvaltning. Koncerncentret blev indtil 2010 benævnt Skatteministeriets
departement.
SKAT varetager skatteforvaltningen og restanceinddrivelsen, mens kommunerne fortsat va-
retager de løbende opkrævninger vedrørende de kommunale opgaver.
Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR, administrative it-funk-
tioner og økonomi på tværs af ministeriets institutioner i Koncernservice, der varetager disse
opgaver for hele Skatteministeriets koncern. Skatteministeriets lønopgaver er pr. 1. juni 2009
flyttet over i Statens Administration.
Koncerncentrets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv.
vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag samt overordnede udvik-
lings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner for ministerområdet. Endvidere varetages en
§ 9. 5
række opgaver vedrørende udarbejdelse af cirkulærer og vejledninger, mv., indenfor rammelov-
givning, koordinering, it-udvikling og -drift samt intern administration mv.
Landskatteretten er den øverste administrative klageinstans vedrørende skatter, moms, afgif-
ter, told, ejendomsvurderinger og restanceinddrivelse.
SKATs opgaver omfatter opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, for-
brugs- og miljøafgifter, samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder.
Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre mini-
sterier og offentlige myndigheder.
På § 09.21.02. Spillemyndigheden, der er oprettet på finanslovsforslaget for 2011, afholdes
udgifter og oppebæres indtægter forbundet med de opgaver vedrørende administration, kontrol
og overvågning af spillemarkedet, herunder bevilling og tilsyn med offentligt hasardspil i turne-
ringsform, der hidtil har været varetaget af SKAT hhv. kommunerne og Justitsministeriet.
Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.21.05. Godtgørelser mv., § 09.22.21. Misligholdte
studielån og § 09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld. Bevillingen til §
09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld er ophørt i 2009.
Indtægtsbudget: 9.11.21. Klagegebyr
9.11.61. Renter
9.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 4.737,7 4.479,0 4.226,1 4.195,9 3.767,4 3.542,6 3.556,4
Årets resultat .............................................. -41,5 -82,0 - 0,9 0,9 - -
Forbrug af videreførsel .............................. 30,1 -70,8 - - - - -
Aktivitet i alt .............................................. 4.726,4 4.326,2 4.226,1 4.196,8 3.768,3 3.542,6 3.556,4
Udgift ..................................................... 6.344,4 6.115,5 6.108,6 6.104,2 5.701,6 5.490,8 5.519,6
Indtægt ................................................... 1.618,0 1.789,3 1.882,5 1.907,4 1.933,3 1.948,2 1.963,2
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 5.941,7 5.715,1 5.621,7 5.568,3 5.155,0 4.976,1 5.036,7
Indtægt ................................................... 355,5 444,1 406,1 420,8 425,0 429,9 434,9
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 6,4 9,5 20,4 21,0 20,4 20,4 20,4
Indtægt ................................................... 27,4 27,5 24,9 26,6 28,3 28,3 28,3
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 354,7 354,1 384,6 451,6 467,1 442,1 417,1
Indtægt ................................................... 886,6 972,8 1.023,5 1.001,0 1.001,0 1.001,0 1.001,0
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 31,9 34,3 72,2 59,6 55,5 48,6 41,8
Indtægt ................................................... 16,5 16,7 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 9,6 2,5 9,7 3,7 3,6 3,6 3,6
Indtægt ................................................... 331,9 328,2 410,0 440,0 460,0 470,0 480,0
6 § 9.
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 5.586,1 5.271,1 5.215,6 5.147,5 4.730,0 4.546,2 4.601,8
11. Salg af varer ....................................... 25,3 42,9 12,5 12,8 13,0 12,9 12,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 44,1 41,8 72,9 79,2 79,2 79,2 79,2
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 315,6 266,3 246,3 227,7 220,6 220,3 220,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 3.809,0 3.720,3 3.694,7 3.611,6 3.357,6 3.250,2 3.179,9
20. Af- og nedskrivninger ........................ 161,9 201,9 199,8 256,7 275,5 273,4 252,0
21. Andre driftsindtægter .......................... 284,9 357,9 320,7 328,8 332,8 337,8 342,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.654,1 1.526,6 1.480,9 1.472,3 1.301,3 1.232,2 1.384,5
28. Ekstraordinære indtægter .................... 1,3 1,5 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 1,1 0,0 - - - - -
Interne statslige overførsler ....................... -21,0 -18,0 -4,5 -5,6 -7,9 -7,9 -7,9
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 27,4 27,5 24,9 26,6 28,3 28,3 28,3
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 6,4 9,5 20,4 21,0 20,4 20,4 20,4
Øvrige overførsler ...................................... -531,9 -618,8 -638,9 -549,4 -533,9 -558,9 -583,9
30. Skatter og afgifter ............................... 889,7 972,6 1.020,0 997,5 997,5 997,5 997,5
31. Overførselsindtægter fra EU .............. -1,4 0,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .......................................... -1,7 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 0,2 0,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
44. Tilskud til personer ............................. 109,6 71,9 165,0 165,0 175,0 175,0 175,0
45. Tilskud til erhverv .............................. - - 6,2 16,4 24,5 24,5 24,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 244,9 282,0 262,0 296,6 296,0 271,0 246,0
49. Reserver og budgetregulering ............ - - -50,5 -28,3 -30,3 -30,3 -30,3
Finansielle poster ....................................... 15,4 17,6 54,2 40,6 36,5 29,6 22,8
25. Finansielle indtægter ........................... 16,5 16,7 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0
26. Finansielle omkostninger .................... 31,9 34,3 72,2 59,6 55,5 48,6 41,8
Kapitalposter .............................................. -310,9 -172,9 -400,3 -437,2 -457,3 -466,4 -476,4
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 9,6 2,5 9,7 3,7 3,6 3,6 3,6
55. Statslige udlån, afgang ....................... 331,9 328,2 410,0 440,0 460,0 470,0 480,0
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... -41,5 -82,0 - 0,9 0,9 - -
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... 30,1 -70,8 - - - - -
I alt ............................................................. 4.737,7 4.479,0 4.226,1 4.195,9 3.767,4 3.542,6 3.556,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 133,2 - - 99,3
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
§ 09.1. 7
Fællesudgifter
09.11. Centralstyrelsen
09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 1.874,1 1.919,9 1.682,1 1.824,2 1.709,4 1.644,3 1.769,8
Forbrug af reserveret bevilling ................... 30,1 -70,8 - - - - -
Indtægt ......................................................... 54,3 124,6 64,5 69,6 70,5 70,4 70,4
Udgift ........................................................... 1.918,8 1.892,1 1.746,6 1.893,8 1.779,9 1.714,7 1.840,2
Årets resultat ............................................... 39,7 81,6 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 1.918,8 1.892,1 1.745,0 1.889,1 1.776,0 1.710,9 1.836,4
Indtægt .................................................. 54,3 124,6 62,9 64,9 66,6 66,6 66,6
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - 1,3 1,5 1,7 1,6 1,6
Indtægt .................................................. - - 1,3 1,5 1,7 1,6 1,6
97. Ferie i eIndkomst
Udgift .................................................... - - 0,3 3,2 2,2 2,2 2,2
Indtægt .................................................. - - 0,3 3,2 2,2 2,2 2,2
Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: 1,8 mio. kr. overføres til § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet, som
refusion af udgifter til to specialattachéer. Derudover overføres 1,8 mio. kr. til § 07.17.01.10. Statens It. Beløbet er til
betaling til Statens It vedr. drift af it-systemer. Yderligere overføres 0,6 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen
til dækning af udgifter vedrørende adgang til Geodata. Der overføres 10,4 mio. kr. til § 07.13.01. Statens administration.
Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Statens Administration vedr. ØSC, herunder udgifter til SLS.
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forsk-
ningsråd på 0,3 mio. kr. Derudover afholdes tilskud til internationale organisationer, herunder blandt andet WCO (World
Customs Organisation), FTA (OECDs Forum on Tax Administration) og IOTA (Intra European Organisation of Tax
Administration). De samlede tilskud skønnes til ca. 1,6 mio. kr.
Andre ordinære driftsomkostninger: Af kontoen afholdes udgifter til Mindlab, der er en tværministeriel udviklings-
enhed, som skal være med til at gennemføre processer for brugercentreret innovation i udviklingsinitiativer i Skattemini-
steriet, Beskæftigelsesministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Herudover skal Mindlab være med til at udbrede
erfaringer med brugercentreret innovation i den offentlige sektor generelt. Udgiften er på 0,5 mio. kr. Af kontoen afholdes
desuden tilskud på ca. 0,3 mio. kr. til EPRN (Economic Politics Research Network).
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 133,2
Bemærkning : Reservation på 19,4 mio. kr. vedr. en omstillingspulje til kompetenceudvikling, mv. jf. Aftaler om finans-
loven for 2007 samt reservation på 113,8 mio. kr. vedr. Skatteministeriets Systemmodernisering.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel
mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem akti-
vitetsområdet og 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning.
8 § 09.11.01.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Af kontoen afholdes de udgifter, der vedrører Skatteministeriets departementale, udviklings-
og administrative funktioner mv. Endvidere afholdes udgifter vedrørende de selvstændige anke-
nævn.
Koncerncentrets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovgivning vedrørende skat, for-
brugs- og miljøafgifter samt arbejdsmarkedsbidrag, internationale opgaver samt overordnede
planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.
Koncerncentret varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cir-
kulærer, behandler lovfortolkningsspørgsmål, samt følger lovenes virkninger med henblik på
eventuelle justeringer. Endvidere varetages en stor del af ministeriets projekt- og udviklingsakti-
viteter her.
Koncerncentret varetager de administrative opgaver på tværs af ministerområdet vedrørende
it-drift og -udvikling, regnskabs- og HR-funktioner samt styring og koordinering.
Koncerncentret er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. cirkulære nr. 15 af 16.
marts 2010, § 2.
Yderligere oplysninger om Koncerncentret findes på hjemmesiderne www.skm.dk og
www.skat.dk.
Virksomhedsstruktur
09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 19552101, er virksomhedsbærende ho-
vedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-
vedkonti:
09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Ministerbetjening, lovgivning At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige
beslutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund øko-
nomisk politik og sikre en effektiv administration. At bistå
med forberedelse og gennemføre lovgivning på Skattemini-
steriets område. At udarbejde bekendtgørelser og juridiske
vejledninger samt vurdere generelle lovfortolkningsspørgs-
mål. At følge lovenes virkninger med henblik på eventuelle
justeringer.
Koncernstyring/koordinering At varetage de overordnede koncernstyrings- og controlle-
ropgaver, herunder at koordinere de overordnede planlæg-
nings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At anvende
medarbejderressourcer bedst muligt, herunder at sikre en
målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling.
På overordnet niveau at sikre det internationale samarbejde
indenfor ministerområdet.
Udviklingsopgaver Målet med udviklingsopgaverne er at sikre Skatteministeri-
ets udvikling og fremdrift gennem større projekter, der
analyserer mulighederne for nye, mere hensigtsmæssige og
omkostningseffektive måder at drive Skatteministeriets for-
retning på.
§ 09.11.01. 9
| 6. Specifikation af udgifter på opgaver
| Bemærkninger: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum
| af posteringer og total skyldes afrundinger. Pga. de organisatoriske ændringer i 2010, hvor en del af aktiviteterne på §
| 09.21.01. SKAT er overført til § 09.11.01. Koncerncentret, kan specifikationen af udgifter på opgaver ikke sammenlignes
| med tilsvarende opgørelser i finanslove fra før 2011. Ændringerne betyder bl.a. , at udgifterne til § 09.21.01. SKATs it-
| drift er konteret under hjælpefunktioner for § 09.11.01. Koncerncentret.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 54,3 124,6 64,5 69,6 70,5 70,4 70,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - 1,3 1,5 1,7 1,6 1,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - 0,3 3,2 2,2 2,2 2,2
6. Øvrige indtægter .................................... 54,3 124,6 62,9 64,9 66,6 66,6 66,6
Bemærkninger:
ad 1. Indtægtsdækket virksomhed: Kontoen vedrører betaling for systemudvikling og drift vedr. it-systemet Hent
Selv for finansielle institutioner.
ad 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Kontoen vedrører FerieKontos betaling for systemtilretninger og drift
af den del af eIndkomstsystemet, der vedrører arbejdsgivernes indberetning af ferieoplysninger.
ad 6. Øvrige indtægter: Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (11,3 mio.
kr.). Hertil renter (3,0 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (3,5 mio. kr.) og andre driftsindtægter (20,5 mio. kr.) Der-
udover interne statslige overførselsindtægter: Der overføres 18,5 mio. kr. fra § 37.63.02.30. Renteindtægter m.v., mislig-
holdte studielån, Skatteministeriet. Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. End-
videre overføres 1,7 mio. kr. fra § 23.71.04.10. Grundvandskortlægning til kompensation for opkrævning af grundvands-
afgift. Endelig overføres 6,4 mio. kr. fra § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til
dækning af administration.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 1.405 1.377 1.350 1.322 1.296 1.270 1.245
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 750,0 750,5 740,8 733,2 718,5 704,1 689,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - 1,1 1,0 0,4 0,4 0,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 750,0 750,5 739,7 732,2 718,1 703,7 689,5
Bemærkning: Fordelingen af personaleressourcer mellem § 09.11.01. Koncerncentret og § 09.21.01. SKAT reguleres lø-
bende i forhold til opgavefordelingen.
Ankenævn, Retssikkerhed Målet for Ankecentret er at fremme en hurtig, korrekt og
ensartet behandling af klager.
Retssikkerhedschefen er en uafhængig instans, der udbreder
kendskabet til retssikkerheden som værdi i Skatteministeri-
et.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ...............................................
| 2.012,8
| 1.941,3
| 1.771,1
| 1.893,8
| 1.779,9
| 1.714,7
| 1786,2
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration........................
| 1.406,6
| 1.356,6
| 1.243,3
| 1.325,6
| 1.257,0
| 1.209,9
| 1.259,8
| 1.
| Ministerbetjening, lovgivning.........
| 51,9
| 50,1
| 46,1
| 49,2
| 46,6
| 45,1
| 47,0
| 2.
| Koncernstyring................................
| 12,6
| 12,1
| 11,2
| 11,9
| 11,4
| 11,0
| 11,4
| 3.
| Udviklingsopgaver..........................
| 465,4
| 448,9
| 402,8
| 434,7
| 396,3
| 382,4
| 399,0
| 4.
| Ankenævn, Retssikkerhed ..............
| 76,3
| 73,6
| 67,7
| 72,4
| 68,6
| 66,3
| 69,0
10 § 09.11.01.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 112,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 175,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 287,3 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 564,4 602,8 952,0 1.175,3 1.142,2 1.018,9 874,1
+ anskaffelser .............................................. 61,6 403,2 42,7 57,6 45,5 28,0 28,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 130,5 -97,3 185,6 160,0 101,5 95,5 99,2
- afhændelse af aktiver ............................... 153,7 202,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 191,8 250,7 270,3 268,3 246,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 602,8 706,2 988,5 1.142,2 1.018,9 874,1 754,5
Låneramme .................................................. - - 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.000,0 1.000,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 82,4 95,2 84,9 87,4 75,5
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Finansieringsoversigten dækker, jf. cirkulære om selvstændig likviditet, hele likviditetsområdet. I oversigten konteres
dermed samlet egenkapital, gældsposter og låneramme for hovedkontiene § 09.11.01. Koncerncentret, § 09.21.01. SKAT
samt § 09.21.02. Spillemyndigheden, jf. ovenstående oversigt over virksomhedsstrukturen.
10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Koncerncentrets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af
Koncerncentrets hovedformål og lovgrundlag. I udgiftsbevillingen indgår en selvrisikoordning
vedrørende engangsudgifter mv. som følge af ny lovgivning mv.
Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 19,0 mio. kr. i 2012, 16,4 mio. kr.
i 2013, 20,1 mio. kr. i 2014 og 19,6 mio. kr. i 2015 til investeringer i nyt scanningsudstyr til
toldere samt drift af anlæg og bygninger mv., jf. aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti
og Pia Christmas-Møller om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af maj
2011.
Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 3,6 mio. kr. i 2012, 4,8 mio. kr. i
2013, 4,5 mio. kr. i 2014 samt 1,9 mio. kr. i 2015 til kommunikation om ordningen samt it-ud-
vikling og it-drift af de relevante it-systemer, jf. aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og
istandsættelse i hjemmet mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller af
maj 2011.
Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2012 - 2015
til it-systemudvikling og it-drift, vedr. skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter, jf.
aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Danmark som
vækstnation af maj 2011.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 19,0 mio. kr. i 2012, 16,4
| mio. kr. i 2013, 20,1 mio. kr. i 2014 og 19,6 mio. kr. i 2015 som følge af annullering af aftale
| om permanent toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om
| bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2012 til it-sy-
| stemtilpasninger som følge af skattepolitiske initiativer, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,6 mio.
| kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 som følge af bortfald af udgifter til it-ud-
| vikling og it-drift vedrørende justering af BoligJobordningen, jf. Aftale om finansloven for 2012.
§ 09.11.01.90. 11
90. Indtægtsdækket virksomhed
Af kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift vedr. it-
systemet Hent Selv for finansielle institutioner. Systemet giver mulighed for, at de finansielle
institutioner, der agerer på det danske marked, med låntagers m.fl.'s samtykke kan hente låntagers
m.fl.'s skatteoplysninger i forbindelse med långivning mv. Behovet for Hent Selv-løsningen er
opstået i forbindelse med den finansielle sektors implementering af Forbrugerkreditdirektivet
(2008/48/EF).
97. Ferie i eIndkomst
Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af den del af eIndkomst-systemet,
der vedrører arbejdsgivernes indrapportering af ferieoplysninger. Udgifterne dækkes af Ferie-
Konto.
09.11.02. Landsskatteretten (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 75,4 74,4 73,7 72,3 70,3 68,9 67,5
Indtægt ......................................................... 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Udgift ........................................................... 74,2 74,3 74,2 73,7 71,7 69,4 68,0
Årets resultat ............................................... 1,7 0,4 - -0,9 -0,9 - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 74,2 74,3 74,2 73,7 71,7 69,4 68,0
Indtægt .................................................. 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
3. Hovedformål og lovgrundlag
Landsskatteretten virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907
af 28. august 2006 med tilhørende ændringslove.
Landsskatteretten er landets øverste administrative klageinstans på skatte-, moms-, afgifts-,
told- og vurderings- og inddrivelsesområdet. Landsskatteretten behandler klager over en lang
række myndigheders afgørelser. Det gælder f.eks. afgørelser fra SKAT, Skatterådet, skatteanke-
nævn, motorankenævn og vurderingsankenævn.
Landskatteretten har indgået en resultatkontrakt, som gælder for årene 2009 - 2012. Det
overordnede formål med kontrakten er at sikre, at Landsskatteretten nedbringer/afvikler behold-
ningen af gamle sager, dvs. sager som er indkommet før 1. januar 2008, at Landsskatteretten
fastholder en kort sagsbehandlingstid for sager, som er indkommet efter 1. januar 2008, at
Landsskatteretten fastholder den særligt korte sagsbehandlingstid for klagesager på inddrivelses-
området, og at Landsskatteretten fortsætter arbejdet med at nedbringe/afkorte de enkelte faser i
sagsgennemløbet.
Kontrakten samt yderligere oplysninger om Landsskatteretten kan findes på www.landsskat-
teretten.dk.
Virksomhedsstruktur
09.11.02. Landsskatteretten, CVR-nr. 10242894.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
12 § 09.11.02.
5. Opgaver og mål
Sagsbehandlingstider
Målsætningerne mht. sagsbehandlingstiden kan sammenfattes således (måneder i gennem-
snit):
Bemærkning : Beregningsprincipperne er omtalt nærmere i resultatkontrakten for 2009-2012.
Landsskatteretten skal herudover arbejde aktivt på at nedbringe/afkorte de enkelte faser i
sagsgennemløbet. Landsskatterettens målsætning er at nedbringe disse faser væsentligt. Resultat-
kravet for 2012 og følgende år fastsættes i forbindelse med de årlige direktørkontrakter.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Bemærkning: Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.
I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1, består Landsskatteretten af en retspræsi-
dent, et antal retsformænd, 30 andre medlemmer samt 4 særligt motorsagkyndige medlemmer.
Af de 30 andre medlemmer vælger Folketinget 11 medlemmer, og skatteministeren beskikker 19
medlemmer. Til disse 30 andre medlemmer af Landsskatteretten ydes særskilt vederlæggelse med
Opgaver Mål
Administrative afgørelser At træffe korrekte afgørelser, som formidles på en sådan
måde, at skatteydere, professionelle repræsentanter, statslige
og kommunale myndigheder har forståelse for afgørelsen.
At optræde effektivt og sagligt og yde en god service til
brugerne.
At brugerne oplever, at de får en god behandling - også i de
tilfælde, hvor afgørelsen går dem imod.
Informationsvirksomhed At formidle administrativ praksis gennem offentliggørelse af
afgørelser på effektiv og dækkende vis.
Sagstype Sagsbehandlingstid
i 2010
Målsætning
for 2011
Målsætning
for 2012
Målsætning
for 2013
Målsætning
for 2014
Målsætning
for 2015
Sager, som er
indkommet efter
1. januar 2008
6,6 7 7 7 7 7
Alle sager under
ét
7,2 8 8 7 7 7
Inddrivelsessa-
ger
0,8 1 1 1 1 1
Overspringssa-
ger (fra skatte-
ankenævn)
6,2 7 7 6 6 6
Sagsindgang år-
ligt
3.682 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt .............................................. 76,8 75,5 75,0 73,7 71,7 69,4 68,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration.............................. 15,7 15,4 14,7 14,5 14,2 14,0 13,7
1. Administrative afgørelser ................. 60,3 59,3 59,5 58,4 56,8 54,7 53,6
2. Informationsvirksomhed................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
§ 09.11.02. 13
et grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Skatteministeren beskikker
herudover til afgørelse af klager efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. de 4 særligt
motorsagkyndige medlemmer, hvoraf de 2 skal repræsentere bilbranchen og de 2 andre være
indstillet af Færdselsstyrelsen. Disse 4 medlemmer vederlægges med kr. 200 pr. sag (niveau 1.
oktober 1997).
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
6. Øvrige indtægter .................................... 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Bemærkning: Indtægterne vedrører årligt tilskud fra Kompetencefonden (0,2 mio. kr.), refusion af udgifter til seniorbonus
(0,1 mio. kr.) samt renteindtægter (0,2 mio. kr.).
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 102 96 97 92 90 88 86
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 60,1 61,0 61,2 60,3 58,7 57,5 56,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 60,1 61,0 61,2 60,3 58,7 57,5 56,4
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 9,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 10,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 6,8 2,5 2,4 2,0 1,6 1,3 0,9
+ anskaffelser .............................................. -1,9 - 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -3,9 - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... -1,5 0,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,5 2,3 2,2 1,6 1,3 0,9 0,5
Låneramme .................................................. - - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 55,0 40,0 32,5 22,5 12,5
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
14 § 09.11.21.
09.11.21. Klagegebyr
Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.
På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven,
jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 med tilhørende ændringslove.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,8 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
10. Klagegebyr
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,8 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,8 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
09.11.51. Retssager mv. (tekstanm. 3)
Under 09.11.51. Retssager mv. afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og
andre advokater samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 72,6 79,4 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1
Indtægtsbevilling ......................................... 14,5 19,4 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6
10. Retssager m.v.
Udgift ................................................... 72,6 79,4 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 72,6 79,4 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1
Indtægt ................................................ 14,5 19,4 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6
21. Andre driftsindtægter .................... 14,5 19,4 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6
09.11.61. Renter
Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Hovedkontoen er oprettet som følge af om-
lægning af § 37. Renter. Skatteministeriets renter, der ikke hidrører fra konti omfattet af selv-
stændig likviditet, budgetteres under § 09.11.61. Renter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,8 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 14,8 15,7 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0
10. Renter
Udgift ................................................... - 0,8 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,8 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,3 0,2 - 1,0 1,0 1,0 1,0
25. Finansielle indtægter .................... 0,3 0,2 - 1,0 1,0 1,0 1,0
30. Renteindtægter og udbytter
Indtægt ................................................ 14,5 15,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
25. Finansielle indtægter .................... 14,5 15,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
§ 09.11.61.10. 15
10. Renter
Renteindtægterne på § 09.11.61.10.25 vedrører renter fra Danske Bank.
30. Renteindtægter og udbytter
Renteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Ovennævnte skøn er foreta-
get på grundlag af tidligere års indgåede beløb.
09.11.79. Reserver og budgetregulering
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -2,0 -4,0 -4,0 -4,0
10. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten (løn)
Udgift ................................................... - - - -2,0 -3,0 -3,0 -3,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -2,0 -3,0 -3,0 -3,0
20. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten
Udgift ................................................... - - - - -1,0 -1,0 -1,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - -1,0 -1,0 -1,0
10. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der
er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -2,0 mio. kr. i 2012 og -3,0 mio.
kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevil-
ling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
20. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.
Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -1,0 mio. kr. i 2013 og frem-
efter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og
forslag til finanslov for 2013.
16 § 09.2.
Forvaltning
09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning
Særlige bevillingsbestemmelser:
09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 3.902,4 3.695,5 3.781,5 3.566,6 3.263,4 3.145,2 3.075,0
Udgift ........................................................... 3.902,4 3.695,5 3.781,5 3.566,6 3.263,4 3.145,2 3.075,0
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 3.902,4 3.695,5 3.781,5 3.566,6 3.263,4 3.145,2 3.075,0
3. Hovedformål og lovgrundlag
Af kontoen afholdes de udgifter, der vedrører Skatteministeriets skatteadministration. Funk-
tionerne varetages af SKAT. En række udgifter til understøttelse af opgavevaretagelsen, f.eks.
vedrørende udvikling og drift af fag-it-systemer, afholdes under § 09.11.01. Koncerncenteret.
Endvidere afholdes de udgifter, der vedrører Skatteministeriets departementale funktion på told-
området.
SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primært
af lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter. End-
videre påser SKAT, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyn-
tagen til borgernes retsbeskyttelse.
SKATs virksomhed omfatter endvidere opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder
for andre ministerier og offentlige myndigheder.
Endvidere varetager SKAT sager vedrørende regulering af registrering af motorkøretøjer mv.
SKAT kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention,
jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 21. februar 2006.
SKAT
- varetager statens opgaver vedrørende administrationen af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen
samt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings- og kon-
trolvirksomhed over for borgere og virksomheder,
- varetager statens opgaver vedrørende skatteansættelse af personer, selvstændige erhvervsdri-
vende, selskaber, fonde og foreninger samt vurdering af landets faste ejendomme,
- deltager i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivning
og i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området,
- varetager opgaver vedrørende inddrivelse af fordringer, når de er overgivet til den fælles
statslige inddrivelsesmyndighed,
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Indenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel
mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem akti-
vitetsområdet og 09.11. Centralstyrelsen.
§ 09.21.01. 17
- deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder samarbejdet inden
for EU,
- varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger,
indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål.
- varetager formandskabet og deltager i den tværministerielle indsats rettet mod bekæmpelse
af sort arbejde og anden virksomhedssnyd (Fairplay).
- deltager i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt
bedrageri.
I tilknytning til informationsvirksomheden opretholdes et told- og skattehistorisk museum,
og der kan desuden opretholdes tilsvarende udstillings- og formidlingsvirksomhed.
SKAT administrerer den delvise kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms,
jf. § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.
Yderligere oplysninger om SKAT kan findes på www.skat.dk.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr.
19552101.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
5. Opgaver og mål
Målene for SKAT er udtrykt gennem missionen for Skatteministeriets koncern: Vi sikrer en ret-
færdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor.
Missionen understøttes af en række visioner, som i højere grad giver retning for arbejdet med at
nå missionen.
Retssikkerhed
Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair - og det opleves
sådan.
Service
Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, det er både de og vi bedst tjent
med.
Kvalitet
Vores arbejde er af høj kvalitet - det forventes af os.
Effektivitet
Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens
offentlige sektor.
Åbenhed
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der kan fra konto 09.21.01.10. overføres midler til konto 12.21.01.
Forsvarskommandoen til dækning af evt. erstatninger i forbindelse
med kontrolsamarbejde mv. mellem Forsvaret og Skatteministeriet.
BV 2.10.5 Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto
09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige for-
eninger (Reservationsbev.).
BV 2.10.5 Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto
09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservations-
bev.).
18 § 09.21.01.
Vi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør - og hvorfor.
Attraktiv arbejdsplads
Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder - det giver arbejdsglæde
og resultater.
Opgaverne er sammenfattet i nedenstående overordnede inddeling. Det bemærkes, at der i denne
opdeling udover opkrævning af skatter og afgifter også indgår visse reguleringsopgaver vedrø-
rende EU og energiområdet.
Opgaver Mål
Vejledning At give kunderne generel information og vejledning om
Skatteministeriets produkter og ydelser gennem selvbetje-
ningsløsninger, telefon, e-mail, brev, personlige henvendelser
eller gennem kampagner og pjecer. Målet er at sikre, at
kunderne gennem vejledning bliver i stand til at afregne
korrekt og til tiden.
Afregning At sikre kunderne brugervenlige løsninger til afregning af
skatter og afgifter samtidig med, at løsningerne er omkost-
ningseffektive for Skatteministeriet. Opgaven omfatter også
administrative afgørelser med henblik på at sikre ensartede
afgørelser og korrekt afregningsgrundlag.
Indsats Målet er at sikre en retfærdig finansiering af fremtidens of-
fentlige sektor - at kunderne betaler det de skal, hverken
mere eller mindre. Indsatsen afpasses efter risiko og adfærd,
således at den giver størst mulig effekt.
Inddrivelse Målet er at sikre, at kunderne betaler de krav, som ikke er
afregnet retmæssigt. Opgaven omfatter også inddrivelse af
andre restancer end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fra
andre myndigheder.
Effekt R
2006
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Underdeklaration af personlig
indkomst før datarevision i
2009
1)
3,5
pct.
af
BNP
3,6
pct.
af
BNP
Underdeklaration af personlig
indkomst efter datarevision i
2009
1)
2,0
pct.
af
BNP
2,6
pct.
af
BNP
2,9
pct.
af
BNP
3,0
pct.
af
BNP
2,8
pct.
af
BNP
2,3
pct.
af
BNP
Skattegabet i pct. af skatte-
potentialet
1)
2,0
pct.
2,0
pct.
2,0
pct.
2,0
pct.
Indeks af "Borgernes hold-
ning til SKAT" 2)
0,55 0,54
Indeks af "borgernes forhold
til SKAT og skattebetaling
2)
3,8 3,8 3,8 3,8
Indeks af "Virksomhedernes
holdning til SKAT"
3)
0,55 0,61 0,55
Indeks af "virksomhedernes
forhold til SKAT og skatte-
betaling
3)
3,8 3,8 3,8 3,8
Restancer - skatter og afgifter
(mia. kr.)
4)
9,9 10,0 15,7 15,3 17,1 9,6
Restancer - øvrige
5)
12,5 13,8 15,5 17,0 18,5 14,9
§ 09.21.01. 19
Bemærkninger :
1) Skattegabet i pct. af skattepotentialet erstatter fra finansåret 2012 den tidligere skattegabsmåling på baggrund af
underdeklarationen af personlig indkomst. Til målingen opgøres provenutabet på baggrund af Skatteministeriets compli-
anceundersøgelser og differencen mellem til- og afgang af skatte- og afgiftsrestancer. Den ikke betalte skat udgør skat-
tegabet, der beregnes som skattevirkningen af complianceresultaterne, der er fremskrevet efter udviklingen i indkomst-
grundlaget, samt kalenderårets nettotilgang af skatte- og afgiftsrestancer. Som i complianceresultaterne er der set bort fra
store virksomheder (mere end 250 ansatte) , ligesom punktafgifter og told o.l. ikke indgår. Den nye skattegabsmåling
opgøres således fra betalingssiden og viser skattegabet i pct. som en andel af skattepotentialet.
Til måling af underdeklaration af personlig indkomst anvendes diskrepansmetoden, som består i at sammenholde
henholdsvis nationalregnskabet og skattestatistikkens opgørelse af den personlige indkomst. Forskellen mellem den per-
sonlige indkomst i de to metoder udgør et skøn over underdeklarationen. Metoden har været anvendt af Gunnar Viby
Mogensen i hans doktordisputats Skattesnyderiets historie. Udvikling i underdeklaration i Danmark i 1900-tallet fra 2003.
Som effektmål anvendes underdeklarationens andel af det samlede BNP. Effektmålet anvendes frem til og med finansåret
2011. Der anvendes et glidende gennemsnit over 5 år. Eksempelvis er måltallet for 2011 således baseret på beregninger
for perioden 2005-2009. Beregningen foretages årligt på baggrund af særkørsler fra Danmarks Statistik. Danmarks Stati-
stik har i 2009 foretaget en datarevision, hvorved beregningsgrundlaget har ændret sig for perioden fra 1995 og frem.
Det sammenlignelige måltal ændrer sig fra 3,1 pct. før datarevisionen til 2,0 pct. efter datarevisionen.
I og med der er tale om nye måltal fra finansåret 2012, vil Skatteministeriet i løbet af efteråret 2011 revurdere
målformuleringer og ambitionsniveauer, herunder muligheden for at opstille minimumsskøn for øvrige restancer og en
særskilt inddrivelsesprocent for skatter og afgifter.
2) I 2006 gennemførte Danmarks Statistik en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyser danskernes
holdning til skattevæsenet. Undersøgelsen er gennemført hvert andet år frem til 2010. En del af svarene/spørgsmålene i
spørgeskemaundersøgelsen sammenvægtes til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Statistiks "forbrugertil-
lidsindikator". Nulpunktsmålingen i 2006 danner baggrund for effektmålet på 0,56 i 2008. I 2010 udgik et enkelt
spørgsmål, og effektmålet blev genberegnet til 0,54. Måltallene er opgjort på en skala fra -1 til +1. Jo højere indekset er,
desto større tilfredshed er der med SKAT. Indekset for 2008 er opgjort til 0,53 og for 2010 er indekset igen opgjort til
0,53.
I efteråret 2010 gennemførte Danmarks Statistik en ny revideret undersøgelse af danskernes forhold til SKAT og
skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af
spørgsmålene, og ny viden om hvilke spørgsmål der er relevante i forhold til at belyse , om skatteadministrationen er
effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser forskellige aspekter
i danskernes holdning til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs admi-
nistration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevelses-
omkostninger), holdning til at være regelefterlevende og oplevet opdagelsesrisiko samt oplevet opdagelseskonsekvens
belyst.
Indekset beregnes fremover som et simpelt gennemsnit gående på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver den største
tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse.
Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed fremadrettet effektmålet for borgerindekset. Undersøgelsen
gennemføres fremadrettet hvert år.
3) I 2005 gennemførte Socialforskningsinstituttet en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyser virk-
somhedernes holdning til skattevæsenet. Undersøgelsen er gennemført hvert andet år frem til 2010. En del af svare-
ne/spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen sammenvægtes til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Sta-
tistiks "forbrugertillidsindikator". Nulpunktsmålingen i 2005 danner baggrund for effektmålet på 0,55 i 2007, 2009 og
2011. Måltallene er opgjort på en skala fra -1 til +1. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT.
Indekset for 2007 er opgjort til 0,55 og for 2009 er indekset opgjort til 0,61. Måltallet for 2011 kan opgøres i løbet af
første halvår 2012.
I efteråret 2010 gennemførte SFI-SURVEY en ny revideret undersøgelse af virksomhedernes forhold til SKAT og
skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af
spørgsmålene, og ny viden om hvilke spørgsmål der er relevante i forhold til at belyse , om skatteadministrationen er
effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser forskellige aspekter
i virksomhederne forhold til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs ad-
ministration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevel-
sesomkostninger), holdning til at være regelefterlevende, oplevet opdagelsesrisiko og -konsekvens, indberetningsbyrde
samt restancehåndtering belyst.
Indekset beregnes fremover som et simpelt gennemsnit gående på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver den største
tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse.
Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed effektmålet for virksomhedsindekset. Undersøgelsen gennem-
føres fremadrettet hvert år.
Inddrivelsesprocent for øvri-
ge restancer 6)
102
pct.
105
pct.
110
pct.
110
pct.
20 § 09.21.01.
4) Differencen mellem til- og afgangen af skatte- og afgiftsrestancer indgår fra og med finansåret 2012 i den nye
skattegabsmåling. Se under bemærkning 1. Der arbejdes på at udvikle en særskilt inddrivelsesprocent på skatter og af-
giftsrestancer, som evt. kan indarbejdes på fremtidige finanslove.
Til og med 2005 omfattede måltallet de reelt inddrivelige restancer vedrørende ToldSkats hidtidige effektmål ved-
rørende moms-, a-skat-, selskabsskat- og punktafgiftsrestancer, jf. finansloven for 2005. Fra og med 2006 er måltallet inkl.
de inddrivelige restancer fra kommunerne, Økonomistyrelsen og Politiet. Mere specifikt er det de virksomhedsvendte re-
stancer, der tidligere blev inddrevet i ToldSkat (og som der var måltal på i 2005), restancer vedrørende personskat- og
arbejdsmarkedsbidrag, der tidligere blev inddrevet i kommunerne og vægtafgiften, der tidligere blev inddrevet af politiet.
Frem til 2009 er måltallet opgjort ud fra regnskabstal i SAP. Fra 2010 blev måltallet opgjort ud fra inkassosaldoen i
KMD-IND. Metodeskiftet medførte, at måltallet blev sænket med 0,2 mia. kr.
5) Måltallet anvendes frem til 2011, hvorefter det afløses af "Inddrivelsesprocent for øvrige restancer" jf. bemærkning
6. Måltallet dækker både inddrivelige og ikke inddrivelige restancer i forbindelse med underholdsbidrag, forbrugsafgifter,
tilbagebetaling af kontanthjælp, bøder, studielån og sagsomkostninger, jf. finansloven for 2006. I 2008 forhøjes måltallet
som følge af øgede krav fra politiet, en stigning i underholdsbidragene, samt at restancer fra den daværende Inddrivel-
sesenhed ikke er omfattet af måltallet for 2007. På finansloven for 2011 flyttes af systemtekniske årsager 0,1 mia. kr.,
hovedsagelig vedrørende toldkrav, fra måltallet for "Skatter og afgifter" til måltallet for "Øvrige restancer". Det skal be-
mærkes, at mulighederne for at inddrive restancer påvirkes af den økonomiske situation. Der er ikke foretaget justeringer
af måltallene som følge heraf.
6) Inddrivelsesprocenten for øvrige restancer erstatter for finansåret 2012 restancemåltallet vedrørende øvrige re-
stancer (Restancer - øvrige). Inddrivelsesprocenten opgøres efter et såkaldt bruttoprincip. Til målingen beregnes inddri-
velsesprocenten som brøken af afgangen af de inddrivelige restancer, herunder alle krediteringer, divideret med tilgangen
af de inddrivelige restancer, herunder alle debiteringer fra kommunerne og de statslige fordringshavere. Målingen beregnes
på baggrund af de inddrivelige restancer, det vil sige uden personlige skyldnere med en nettoindkomst under tabellens
minimumsbeløb (såkaldte lavindkomstgruppe) efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, der satsreguleres hvert år ved en
skattemeddelelse, jf. bekendtgørelsens § 42. Inddrivelsesprocenten opgøres som et simpelt gennemsnit over 12 måneder
i Skatteministeriets restancestatistik.
I og med der er tale om nye måltal fra finansåret 2012, vil Skatteministeriet i løbet af efteråret 2011 revurdere
målformuleringer og ambitionsniveauer, herunder muligheden for at opstille minimumsskøn for øvrige restancer og en
særskilt inddrivelsesprocent for skatter og afgifter.
| 6. Specifikation af udgifter på. opgaver
| Bemærkninger: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem
| sum af posteringer og total skyldes afrundinger. Pga. de organisatoriske ændringer i 2010, hvor en del af aktiviteterne
| på § 09.21.01. SKAT er overført til § 09.11.01. Koncerncentret, kan specifikationen af udgifter på opgaver ikke
| sammenlignes med tilsvarende opgørelser i tidligere finanslove.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 6.730 6.452 6.320 6.085 5.588 5.387 5.264
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 2.979,6 2.889,0 2.848,9 2.774,2 2.536,6 2.444,8 2.390,7
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 2.979,6 2.889,0 2.848,9 2.774,2 2.536,6 2.444,8 2.390,7
Bemærkning: Fordelingen af personaleressourcer mellem § 09.11.01. Koncerncentret og § 09.21.01. SKAT reguleres lø-
bende i forhold til opgavefordelingen.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ................................................
| 4.093,6
| 3.791,6
| 3.834,4
| 3.566,6
| 3.263,4
| 3.145,2
| 3.075,0
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration ....................
| 634,0
| 557,2
| 564,4
| 509,4
| 467,8
| 455,9
| 445,8
| 1.
| Vejledning .........................................
| 747,2
| 387,2
| 392,0
| 355,7
| 326,3
| 314,3
| 306,5
| 2.
| Afregning...........................................
| 1.007,4
| 1.140,1
| 1.153,7
| 1.041,5
| 956,4
| 932,1
| 911,5
| 3.
| Indsats................................................
| 1.173,2
| 1.214,2
| 1.225,3
| 1.178,2
| 1.074,4
| 1.014,9
| 992,1
| 4.
| Inddrivelse .........................................
| 531,8
| 492,9
| 499,0
| 481,8
| 438,5
| 428,0
| 419,1
§ 09.21.01.10. 21
10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til SKATs almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af SKATs
hovedformål og lovgrundlag.
I henhold til akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen
for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt,
næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øv-
rige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i 2006-niveau.
Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 59,2 mio. kr. årligt fra 2012-2015
til styrkelse af toldkontrollen, jf. aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christ-
mas-Møller om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af maj 2011.
Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 10,8 mio. kr. i 2012, 12,0 mio.
kr. i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014 samt 6,0 mio. kr. i 2015 til forvaltning, herunder vejledning, af-
regning og indsats mv., jf. aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet
mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller af maj 2011.
Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt fra 2012-2015
til forvaltning, herunder vejledning, afregning og indsats mv. vedrørende skattekreditter for
forsknings- og udviklingsaktiviteter, jf. aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia
Christmas-Møller om Danmark som vækstnation af maj 2011.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 59,2 mio. kr. årligt i 2012-
| 2015 som følge af annullering af Aftale om permanent toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen,
| Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. no-
| vember 2011.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 29,6 mio. kr. årligt i 2012-
| 2015 til mobil, fleksibel og efterretningsbaseret toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen, En-
| hedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november
| 2011.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og
| 2013 til styrket kontrol overfor illegal organiseret import og salg af afgiftspligtige varer, jf. Aftale
| om finansloven for 2012.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i 2012 og
| 2013 til styrkelse af indsatsen mod social dumping, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2012 samt
| 80,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til styrkelse af kontrol- og inddrivelsesindsatsen overfor virk-
| somheder og selskaber, herunder multinationale selskaber, der ikke efterlever skatte- og moms-
| reglerne i Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2012-2015
| vedrørende taskforce til styrket indsats mod økonomisk kriminalitet på det finansielle område, jf.
| Aftale om finansloven for 2012.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2012 og 3,0
| mio. kr. i 2013 samt reduceret med 4,6 mio. kr. i 2014 og 6,1 mio. kr. i 2015 vedrørende admi-
| nistration i forbindelse med justering af BoligJobordningen, jf. Aftale om finansloven for 2012.
22 § 09.21.02.
09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 10,8 17,6 4,7 4,0 3,9 3,8 3,7
Indtægt ......................................................... 13,5 7,5 66,9 69,2 69,2 69,2 69,2
Udgift ........................................................... 24,3 25,1 71,6 73,2 73,1 73,0 72,9
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 24,3 25,1 71,6 73,2 73,1 73,0 72,9
Indtægt .................................................. 13,5 7,5 66,9 69,2 69,2 69,2 69,2
3. Hovedformål og lovgrundlag
Spillemyndighedens virksomhed omfatter administrationen af lovgivningen om spil, herunder
lotterier, væddemål, gevinstgivende spilleautomater, kasinoer mv. Spillemyndighedens vigtigste
opgaver er udstedelse af tilladelser til udbud af spil, tilsyn og kontrol med spiludbyderne og
overvågning af spillemarkedet mv.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr.
19552101.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 13,5 7,5 66,9 69,2 69,2 69,2 69,2
4. Afgifter og gebyrer ................................ 13,5 7,5 66,9 69,2 69,2 69,2 69,2
Bemærkninger: Kontoen vedrører indtægt på 28,0 mio. kr. vedrørende tilladelser til udbud af væddemål eller online kasino
mv. i henhold til Lov om Spil, indtægt på 0,1 mio. kr. vedrører gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle offentligt
hasardspil i turneringsform, indtægt på 15,0 mio. kr. vedrørende kontrol af landbaserede kasinoer, indtægt på 7,7 mio.
kr. vedr ørende kontrol af visse spilleselskabers virksomhed og markedsovervågning samt indtægt på 18,4 mio. kr. ved-
rørende udstedelse af tilladelser til og kontrol med gevinstgivende spilleautomater.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 42 42 94 92 92 92 92
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 19,2 19,7 43,8 43,9 43,8 43,8 42,9
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 19,2 19,7 43,8 43,9 43,8 43,8 42,9
Regel der fraviges el-
ler suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til ¾ af de af finansårets
indtægter fra gebyrer, der overstiger det budgetterede niveau på
09.21.02. Spillemyndigheden.
§ 09.21.02.10. 23
10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter vedrørende Spillemyndighedens almindelige virksomhed jf.
beskrivelse af Spillemyndighedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter og
oppebæres indtægter vedrørende ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i tur-
neringsform samt vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol af landbaserede kasinoer.
Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende kontrol af gevinstgivende spil-
leautomater, samt kontrol og tilsyn med Danske Spil og Klasselotteriet. Endelig afholdes udgifter
og oppebæres indtægter vedrørende tilsyn og kontrol mv. af visse spilleselskabers virksomhed
mv. samt markedsovervågning.
09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)
Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 919,5 1.005,8 1.025,0 1.006,5 1.006,5 1.006,5 1.006,5
10. Bøder, konfiskation, gebyrer
Indtægt ................................................ 40,5 22,3 45,0 22,5 22,5 22,5 22,5
30. Skatter og afgifter .......................... 40,5 22,3 45,0 22,5 22,5 22,5 22,5
20. Gebyrer og formålsbestemte af-
gifter
Indtægt ................................................ 5,9 8,8 5,0 9,0 9,0 9,0 9,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 5,9 8,8 5,0 9,0 9,0 9,0 9,0
30. Gebyrer på spilleområdet
Indtægt ................................................ 23,9 24,4 - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 23,9 24,4 - - - - -
40. Gebyrer på motorområdet
Indtægt ................................................ 632,4 721,1 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0
30. Skatter og afgifter .......................... 632,4 721,1 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0
50. Gebyrer på inddrivelsesområdet
Indtægt ................................................ 216,9 229,2 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0
30. Skatter og afgifter .......................... 216,9 229,2 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0
10. Bøder, konfiskation, gebyrer
Bevilling til opkrævning af retsafgifter, gebyrindtægter for erindringsskrivelser mv.
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter
Bevilling til bl.a. opkrævning af gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, jf.
bekendtgørelse nr. 361 af 22. marts 2010 og salg af banderoler jf. bekendtgørelse nr. 1407 af 4.
december 2010.
30. Gebyrer på spilleområdet
Bevilling til opkrævning af gebyr for tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater. Fra
2011 konteres indtægten under § 09.21.02. Spillemyndigheden.
24 § 09.21.03.40.
40. Gebyrer på motorområdet
Bevilling til opkrævning af gebyr for nummerplader og gebyrer vedrørende registrering af
ejerskifte af motorkøretøjer mv.
50. Gebyrer på inddrivelsesområdet
Bevilling til opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelse af offentlige fordringer
(restancer) jf. bekendtgørelse nr. 1669 af 21. december 2010 med efterfølgende ændringer.
09.21.05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)
Der kan ydes omkostningsgodtgørelse, dog ikke for selskaber og fonde, af udgifter til sag-
kyndig bistand i skattesager ved domstolene, Landsskatteretten, skatteankenævn m.fl. med hjem-
mel i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv. (Skatteforvaltningsloven), jf.
LBK nr. 175 af 23. februar 2011.
Der ydes fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller
i overvejende grad eller som videreføres af skattemyndighederne, til dækning af udgifter, der er
betalt for sagkyndig bistand mv. ved klage til skatteankenævn og Landsskatteretten samt ved
domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatteretten.
Derudover ydes omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene,
Skatterådet og Landsskatteretten.
Ifølge lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag
har en skatteyder under en skatte- og afgiftsstraffesag adgang til at få beskikket en forsvarer under
nogle nærmere angivne betingelser, jf. LBK nr. 489 af 19. september 1984 med senere æn-
dringslove.
I forbindelse med digitalisering og forenkling af motorregistreringen forventes autoforhand-
lere og bilsyns- og omsynsvirksomheder at få mulighed for at opnå godkendelse til administration
af nummerplader. Det indebærer ansvar for opbevaring og udlevering af nummerplader samt re-
gistrering af køretøjer og deres ejere i det centrale motorregister. Autoriserede virksomheder vil
kunne få betaling fra staten for at udføre disse opgaver for ikke-autoriserede forhandlere og for
private. Formålet er at give borgerne adgang til registrering i nærområdet uden personlig hen-
vendelse til myndighederne.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 164,8 168,5 169,6 192,2 175,3 150,3 125,3
10. Udgifter til sagkyndig bistand i
skattesager
Udgift ................................................... 164,5 168,2 162,6 175,0 150,0 125,0 100,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 164,5 168,2 162,6 175,0 150,0 125,0 100,0
20. Udgifter til forsvarerbistand un-
der en administrativ skatte- og
afgiftsstraffesag
Udgift ................................................... 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
40. Betaling til autoriserede num-
merpladeoperatører
Udgift ................................................... - - 6,2 16,4 24,5 24,5 24,5
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 6,2 16,4 24,5 24,5 24,5
§ 09.21.05.10. 25
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager
Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager og omkostningsgodtgørelse
til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten, jf. bemærk-
ningerne ovenfor.
Aktivitetsoversigt:
Bemærkning: Samtlige afsluttede sager (inklusiv sager hvor der ikke sker udbetaling). Tabellen er opgjort i finansårets
prisniveau.
20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag
Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og af-
giftsstraffesag, jf. bemærkningerne ovenfor.
40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører
Af kontoen afholdes udgifter til autoriserede virksomheder, der udfører opgaver vedrørende
administration af nummerplader for ikke-autoriserede forhandlere og for private.
09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekst-
anm. 107) (Reservationsbev.)
På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af
Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.
Velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kompenseres for
stigningen i deres købsmoms i forhold til 2004 (basisår) med en andel svarende til deres egenfi-
nansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er de private indtægters andel af foreningernes samlede
indtægter. Foreningernes indtægter består desuden af offentlige tilskud. Købsmomsen vedrører
foreningernes momsfri virksomhed og undtages moms, som allerede er godtgjort jf. momsloven
§ 45.
Foreningerne skal indberette revisorpåtegnet opgørelse af momsudgifter ekskl. refusion og
foreningens egenfinansieringsgrad.
Særlige bevillingsbestemmelser
R
2006
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
I. Udgiftsbehov
1. Antal sager vedr. sagkyndig bi-
stand i skattesager............................. 4.440 3.794 3.106 3.283 2.362 3.400 2.300 2.200 2.100 2.000
IV. Ressourceforbrug
1. Statens udgifter, mio. kr............... 143,9 180,8 159,1 172,8 171,9 164,7 175,0 150,0 125,0 100,0
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.1 Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et
eventuelt merforbrug optages på forslag til lov om tillægsbevilling for
2012.
BV 2.10.5 Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration heraf 2/3 til
lønsum. Beløbet overføres til konto 09.11.01. Koncerncentret.
26 § 09.21.10.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 83,3 118,8 103,8 127,2 152,8 152,8 152,8
10. Delvis kompensation for købs-
moms for almennyttige forenin-
ger
Udgift ................................................... 83,3 118,8 103,8 127,2 152,8 152,8 152,8
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 4,0 5,7 5,2 6,4 7,6 7,6 7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 79,3 113,2 98,6 120,8 145,2 145,2 145,2
Bemærkning: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.11.01. Koncerncentret.
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger
Den delvise kompensation af købsmoms er budgetteret på basis af forventninger om en
stigning i de velgørende foreningers udgifter til købsmoms, samt en stigning i foreningernes
egenfinansieringsgrad, idet foreningerne får et stærkere incitament til at øge deres egenfinansi-
ering. Budgetteringen er forbundet med stor usikkerhed. Udgifterne vil således afhænge af den
fremtidige stigning i de almennyttige foreningers udgifter til købsmoms.
09.21.79. Reserver og budgetregulering
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - -50,5 -26,3 -26,3 -26,3 -26,3
10. Reserve vedr. effektiviseringspo-
tentiale
Udgift ................................................... - - -50,5 -26,3 -26,3 -26,3 -26,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -50,5 -26,3 -26,3 -26,3 -26,3
10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale
Kontoen vedrører en budgetregulering med henblik på forudsatte effektiviseringer mv.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 25,0 mio. kr. i 2012-2015 som
| følge af reduktion af forudsatte budgetforbedringskrav i Skatteministeriet, jf. Aftale om finans-
| loven for 2012.
09.22. Finansforvaltning
Området omfatter inddrivelse af statslige restancer, administration af statsgaranterede studie-
lån og studiegæld samt forsøgsordning for socialt udsatte grupper.
09.22.15. Personlige fordringer
På kontoen budgetteres primært indtægter og udgifter i forbindelse med inddrivelse af stats-
lige restancer.
§ 09.22.15. 27
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægtsbevilling ......................................... 268,1 286,6 285,0 290,0 295,0 300,0 305,0
30. Personlige fordringer
Udgift ................................................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt ................................................ 268,1 286,6 285,0 290,0 295,0 300,0 305,0
21. Andre driftsindtægter .................... 268,1 286,6 285,0 290,0 295,0 300,0 305,0
40. Bidrag vedr. fællesopkrævnings-
ordningen
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -
50. Bo- og gaveafgift, hvor opkræv-
ningen er overgivet til Økono-
mistyrelsen
Udgift ................................................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
30. Personlige fordringer
ad 21. Andre driftsindtægter.
Kontoen omfatter indtægter fra personlige fordringer, herunder indtægter fra tidligere af-
skrevne motor- og parkeringsafgifter og bøder. Dette skøn er foretaget på grundlag af tidli-
gere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at
vurdere, hvor meget der i alt vil indgå på disse tidligere afskrevne fordringer.
ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med in-
kassation af personlige fordringer i udlandet.
50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Økonomistyrelsen
ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen, efter at der er bevilget
en afdragsordning eller henstand i henhold til LBK nr. 752 af 23. august 2001 § 36 (med
tilhørende ændringslove) om afgift af dødsboer og gaver, er overgivet til Økonomistyrelsen.
09.22.21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2) (Lovbunden)
På kontoen er opført overtagne studielånsfordringer i forbindelse med misligholdelse.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 9,6 2,5 9,5 3,5 3,4 3,4 3,4
10. Overtagne fordringer ved indfri-
else af statsgaranterede studielån
i banker og sparekasser
Udgift ................................................... 0,6 - 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,6 - 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
20. Overtagne fordringer ved mislig-
holdelse af genudlån af statsga-
ranterede studielån
Udgift ................................................... 9,0 2,5 9,0 3,0 3,0 3,0 3,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. 9,0 2,5 9,0 3,0 3,0 3,0 3,0
28 § 09.22.21.10.
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og spare-
kasser
I henhold til LBK 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån indfrier Skatte-
ministeriet de misligholdte statsgaranterede studielån på statskassens vegne.
I nedenstående tabel er angivet visse hovedtal for udviklingen i antallet af statsgaranterede
studielån i pengeinstitutterne i perioden 2006-2010.
20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån
På kontoen er opført overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede
studielån. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag den oplyste restgæld ult. 2010 samt forrige
års indfrielser. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed da det ikke er muligt at forudsige hvor
mange studielån, der vil blive misligholdt.
Udgiften modsvares af indtægter fra afdrag på § 40.21.21. Genudlån af indfriede statsgaran-
terede studielån.
09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 - - - - - -
10. Tilskud til afvikling af studie-
gæld
Udgift ................................................... 0,4 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,4 - - - - - -
10. Tilskud til afvikling af studiegæld
Der har tidligere været ydet tilskud til afvikling af statsgaranterede studielån, jf. LBK 1063
af 25. oktober 2006. Ordningen er ophævet i forbindelse med ny inddrivelseslov.
Pr. 31. december 2006 2007 2008 2009 2010
--------------------- antal låntagere -------------------
Lån............................................................................ 275 187 131 62 44
- Heraf uden afviklingsaftale ......................... 26 26 16 6 4
- Heraf med afviklingsaftale..................... 249 161 115 56 40
------------------------- mio. kr. ------------------------
Statsgaranteret lånesaldo ................................. 18 11 9 4 4
------------------------ antal lån ------------------------
Indfriede studielån.............................................. 174 88 56 69 18
------------------------- mio. kr. ------------------------
Overtagne fordringer......................................... 0,8 3,8 0,3 0,6 0,0
§ 09.22.23. 29
09.22.23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld
På kontoen budgetteres indtægter og udgifter som følge af afdrag og tab på studiegæld.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 93,1 58,0 150,0 150,0 160,0 160,0 160,0
Indtægtsbevilling ......................................... 331,9 328,2 410,0 440,0 460,0 470,0 480,0
10. Afdrag på misligholdt studie-
gæld
Indtægt ................................................ 238,9 270,4 260,0 290,0 300,0 310,0 320,0
55. Statslige udlån, afgang .................. 238,9 270,4 260,0 290,0 300,0 310,0 320,0
20. Tab på misligholdt gæld
Udgift ................................................... 93,1 58,0 150,0 150,0 160,0 160,0 160,0
44. Tilskud til personer ....................... 93,1 58,0 150,0 150,0 160,0 160,0 160,0
Indtægt ................................................ 93,0 57,8 150,0 150,0 160,0 160,0 160,0
55. Statslige udlån, afgang .................. 93,0 57,8 150,0 150,0 160,0 160,0 160,0
10. Afdrag på misligholdt studiegæld
Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Stigningen fra
2011 og frem skyldes en forventet stigning i udlånsmassen og heraf følgende større afdrag.
20. Tab på misligholdt gæld
Ovennævnte skøn er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor
meget der i alt vil blive tabsafskrevet som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og ef-
tergivelse i henhold til ny inddrivelseslov.
09.22.24. Inkassoomkostninger vedr. misligholdt studiegæld
På kontoen budgetteres udgifter til inkassoomkostninger samt gebyrer i forbindelse med
misligholdte studielån.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
10. Udgifter til inddrivelse i udlan-
det
Udgift ................................................... 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
20. Udgifter til udlagte inkassoom-
kostninger
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Udgifter til inddrivelse i udlandet
På kontoen er opført udgifter i forbindelse med inkassation af skyldig studiegæld hos debi-
torer i udlandet, jf. akt. 168 af 26. februar 1997.
30 § 09.22.24.20.
20. Udgifter til udlagte inkassoomkostninger
På kontoen er opført inkassoomkostninger og gebyrer vedrørende henholdsvis inddrivelse af
de af Skatteministeriet på statskassens vegne indfriede misligholdte statsgaranterede studielån
samt misligholdte stats- og studielån.
09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.)
Skyldnere, som i fire år eller mere uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud
efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, kan få eftergivet gæld hos det
offentlige med hjemmel i lov 510 af 7. juni 2006 om eftergivelse for socialt udsatte grupper samt
dertilhørende ændringslove.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 0,2 - - - - -
10. Gældssanering
Udgift ................................................... 0,7 0,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 0,2 - - - - -
Bemærkning: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.11.01. Koncerncentret.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 99,3
I alt .................................................................................................................................. 99,3
10. Gældssanering
Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen
om finansloven for 2005 blev afsat midler til en ordning, der giver mulighed for eftergivelse af
gæld for socialt udsatte grupper. Årsagen er, at for socialt udsatte grupper er gæld ofte en barriere
for at kunne komme afgørende videre i tilværelsen og få gavn af de tilbud, som samfundet til-
byder. Beløbet overføres som følge af ressortændring fra § 15.75.28. Da ordningen først trådte i
kraft 1. februar 2007 løber ordningen fra 2007-2010.
Der er foretaget en lempelse af reglerne ultimo 2008 med ikrafttræden 1. januar 2009.
Efter en evaluering af ordningen i 2010 vil der i efteråret 2011 blive stillet lovforslag om
ophævelse af ordningen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 09.11.01. Koncerncentret.
§ 9. 31
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen er opført af hensyn til den langsigtede planlægning af Skatteministeriets
it-anvendelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvik-
ling eller andre it-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift af
såvel hardware som software. Der kan f.eks. være tale om rammeaftaler omfattende minimums-
rammer for levering af it-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.
Opført første gang på finansloven for 1991. Senest ændret på finansloven for 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 2.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003.
Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranterede
studielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstitutter
til at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.
Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank
og Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielån
konverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.
Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtte
ønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giver
hjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti overfor det på-
gældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.
Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kun
vil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.
Ad tekstanmærkning nr. 3.
De udgifter, der er omfattet af ordningen, udgør de samlede udgifter til Kammeradvokaturen,
andre advokater, retsafgifter samt pålagte sagsomkostninger. Indtægterne vedrører tilkendte
sagsomkostninger.
Lovgivning og retssager vedrørende toldopgaven er i 2002 flyttet fra departementet (nu
Koncerncentret) til SKAT. Udgifter og indtægter i forbindelse med retssager og advokatbistand
angående toldsagerne vil fortsat være omfattet af ordningen.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1996 og er justeret på finanslo-
ven for 1998.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Skatteministeriets merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, f.eks.
gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.
Opført første gang på finansloven for 1992. Senest ændret på finansloven for 2008.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen
af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig resolution af 27. november
2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.
32 § 9.
Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkost-
ninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret
provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne. Restanceom-
rådet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.
Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, re-
laksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derud-
over opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørel-
ser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der
kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og
kopi af lånedokument.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen
af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på
§ 7.
Da bl.a. SKAT fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der
fremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang SKATs udgifter ikke
dækkes af gebyrer mv.
I en række tilfælde varetager SKAT opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, der
er indgået efter § 9 i lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning
eller tidligere efter § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.
Betaling for SKATs ydelser fastsættes i disse tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang,
der på ensartet måde løses for en større kreds af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsætte
betalingstakster for de enkelte ydelser. Der henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. no-
vember 2001, jf. bekendtgørelse nr. 1107 af 20. december 2001 om ændring af ministeriernes
forretninger.
På finansloven for 2005 er teksten justeret, bl.a. så hjemlen også dækker misligholdt studie-
gæld.
Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.
Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kom-
pensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.
Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kan søge om tilskud til
kompensation for tilvæksten i deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansi-
eringsgrad. Tilvæksten i købsmomsen beregnes som købsmomsen i det løbende år fratrukket
købsmoms i basisåret 2004. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede ind-
tægter i det løbende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumen-
tation i form af revisorpåtegnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.
Ved Aktstykke nr. 88 af 22. marts 2007 tiltrådte Finansudvalget en ændring af tekstan-
mærkningen således, at skatteministeren i 2007 har hjemmel til at fordele 10 mio. kr. til kom-
pensation for etableringsomkostninger i forbindelse med lov nr. 1582 af 20. december 2006.
I 2008 og fremefter gives der ikke kompensation for etableringsomkostninger i forbindelse
med lov nr. 1582 af 20. december 2006. Derfor er tekstanmærkningen på finansloven for 2008
ændret således, at der alene gives hjemmel til udbetaling af kompensation for stigningen i for-
eningernes købsmoms i forhold til 2004 med en andel svarende til foreningernes egenfinansi-
eringsgrad.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 10
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ...................................................................................... 4
4
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 204.391,1 205.358,9 967,8
Indtægtsbudget ....................................................................... 8,0 - 8,0
Fællesudgifter ........................................................................................... 882,2 99,7
10.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 402,9 91,3
10.13. Regional statsforvaltning ................................................................ 479,3 8,4
Tilskud til kommuner mv. ...................................................................... 204.083,3 763,9
10.21. Tilskud til kommuner ..................................................................... 181.568,7 763,9
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-
afgift ................................................................................................ 22.514,6 -
Statistik ...................................................................................................... 393,4 112,2
10.51. Statistik ............................................................................................ 393,4 112,2
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 1.113,1 157,0
Interne statslige overførsler ....................................................................... 10,8 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 204.227,4 818,5
Finansielle poster ....................................................................................... 7,6 0,3
Aktivitet i alt .............................................................................................. 205.358,9 975,8
Forbrug af videreførsel .............................................................................. - -
Årets resultat .............................................................................................. -12,1 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -203,9 -203,9
Bevilling i alt ............................................................................................. 205.142,9 771,9
§ 10. 5
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
10.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 2) (Driftsbev.) ............................... 149,0 -
21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.) ........................................... 27,8 -
31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed) ............................... - -
41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut
(Driftsbev.) .............................................................................. 15,4 -
45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og re-
gionale område (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .............. 33,3 -
51. Partistøtte (Lovbunden) ........................................................... 102,3 -
53. Tilskud til forskellige foreninger m.v. (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
61. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunale ud-
valgsmænd (Lovbunden) ......................................................... - -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. -17,8 -
10.13. Regional statsforvaltning
01. Regional statsforvaltning (Driftsbev.) .................................... 453,6 -
03. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden) ....................... 12,7 -
04. Børneloven m.v. (Lovbunden) ................................................ 6,8 -
05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne ................................ - 8,0
06. Værgevederlag (Lovbunden) ................................................... 5,8 -
Tilskud til kommuner mv.
10.21. Tilskud til kommuner
03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 108 og 109)
(Lovbunden) ............................................................................ 83.589,9 -
11. Kommunerne (tekstanm. 110, 111, 112, 113, 114, 115 og
116) (Lovbunden) .................................................................... 78.411,2 509,0
12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 117, 118 og 119)
(Lovbunden) ............................................................................ 2.294,2 -
13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden) ............. 14.078,4 -
14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ 21,4 -
15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervis-
ningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) (Lovbunden) - 74,3
19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens
skatteloft (Lovbunden) ............................................................ - 180,6
21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på
produktionsjord (tekstanm. 121) (Lovbunden) ....................... 565,3 -
22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm.
122) (Lovbunden) .................................................................... 600,0 -
23. Kompensation for loft over grundlaget for beregning af
kommunal grundskyld (Lovbunden) ....................................... - -
6 § 10.
24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..... 2,1 -
25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
41. Momsfondtilskud (Lovbunden) ............................................... - -
42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning . - -
50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 123)
(Reservationsbev.) ................................................................... 2.000,0 -
51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stil-
lede kommuner (Reservationsbev.) ........................................ - -
52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale dagin-
stitutioner og folkeskoler (Reservationsbev.) ......................... - -
75. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
76. Kommunale og regionale lønningsnævn (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 6,2 -
79. Reserver og budgetgaranti ...................................................... - -
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-
afgift
01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til mer-
værdiafgift (Lovbunden) ......................................................... 22.514,6 -
Statistik
10.51. Statistik
01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) (Driftsbev.) ................... 270,7 -
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 2. ad 10.11.01.25.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr.
implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af konceptet for sammen-
lignelige brugertilfredshedsundersøgelser, således at der overføres op til 0,7 mio. kr. til KL i 2011
og op til 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014. Midlerne finansieres via § 10.11.01.25 Sam-
menlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.
Materielle bestemmelser.
Nr. 101. ad 10.11.45., 10.11.53., 10.21.14., 10.21.15., 10.21.24., 10.21.75. og 10.21.76.
Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres
eller kun gennemføres delvist.
Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for til-
skudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for
tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte
tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte-
ring, samt tilsyn og kontrol.
§ 10. 7
Nr. 107. ad 10.51.01.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og
rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig
virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.
Nr. 108. ad 10.21.03.
Til finansiering af regionernes bidrag til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015
bemyndiges finansministeren til at reducere regionernes bloktilskud med 20 mio. kr. i 2012 og
15 mio. kr. årligt i 2013-2015.
Nr. 109. ad 10.21.03.
Til finansiering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor bemyndiges fi-
nansministeren til at overføre 2 mio. kr. af statstilskuddet til sundhedsområdet i 2012 til §
7.11.02.50 Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt.
Nr. 110. ad. 10.21.11.
Til finansiering af kommunernes bidrag til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015
bemyndiges finansministeren til at reducere kommunernes bloktilskud med 40 mio. kr. i 2012
og 30 mio. kr. årligt i 2013-2015.
Nr. 111. ad 10.21.11.
Til finansiering af fælleskommunale it-investeringer bemyndiges finansministeren til at
overføre 30 mio. kr. årligt i 2012-2014 af kommunernes bloktilskud til § 07.12.04.20 Kommunal
medfinansiering af digitaliseringsløsninger (driftsbev.).
Nr. 112. ad 10.21.11.
Til finansiering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor bemyndiges fi-
nansministeren til at overføre 4 mio. kr. af det kommunale bloktilskud i 2012 til § 7.11.02.50
Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt.
Nr. 113. ad 10.21.11.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at forhøje tilskuddet til særligt van-
skeligt stillede kommuner med 374,2 mio. kr., jf. § 16 i lov om kommunal udligning og generelle
tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 561 af 19. juni 2009. Tilskuddet fordeles af økonomi- og in-
denrigsministeren. Beløbet finansieres ved en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud.
Nr. 114. ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 55,4 mio. kr. for
2012 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2009 og 2010 og til at forhøje det kom-
munale bloktilskud for 2013 og frem med 15,7 mio. kr. som følge af aktivitetsbestemt justering
af VISO's fremadrettede bevillingsniveau.
Nr. 115. ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 15,1 mio. kr. for
2012 som følge af tilbageløb fra kommunerne ved afslutning af projekter med støtte fra ansøg-
ningspuljen på § 15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.
Nr. 116. ad 10.21.11.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at nedsætte efterreguleringen af ind-
komstskat, tilskud og udligning for de kommuner, der selvbudgetterede for 2009. Nedsættelsen
udgør i alt 300 mio. kr. og fordeles på kommunerne i forhold til den enkelte kommunes andel
af den samlede efterregulering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2009.
8 § 10.
Stk. 2. Nedsættelsen efter stk. 1 afregnes som en nedsættelse af efterreguleringen af ind-
komstskat for 2009. Hvis en kommunes samlede nedsættelse overstiger kommunens efterregule-
ring af indkomstskat, afregnes den resterende del som en nedsættelse af kommunens efterregu-
lering af tilskud og udligning.
Nr. 117. ad 10.21.12.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter
§ 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 3,4 mio. kr. som følge
af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Økonomi-
og indenrigsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor.
Nr. 118. ad 10.21.12.
Økonomi- og i ndenrig s ministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet
efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 2 mio.
kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger.
Økonomi- og Indenrigsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor.
Nr. 119. ad 10.21.12.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet
efter § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 1,5 mio.
kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen er sket ved omplace-
ring af 1,5 mio. kr. fra § 28.43.06 Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm til § 10.21.12.
Særtilskud til kommuner.
Nr. 120. ad 10.21.17.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at modregne et beløb svarende til ydelsen
på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal
udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine
forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet.
Nr. 121. ad 10.21.21.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at videreføre det særlige tilskud til
de kommuner, der lider et provenutab som følge af lov nr. 705 af 25. juni 2010 om nedsættelsen
af grundskyldspromillen for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugt-
plantage eller skovbrug.
Stk. 2. Ved opgørelsen for 2012 af beskatningsniveauet for kommuner, jf. § 26, nr. 2, i lov
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, indgår tilskuddet som nævnt i stk.
1.
Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af
kompensationsordningen.
| Nr. 122. ad 10.21.22.
| Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at refundere kommunernes udbetaling til
| borgerne af en særlig kompensation for uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.
| Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af
| refusionsordningen.
| Stk. 3. Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på til-
| bagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4 eller 6, i lov om kommunal
| ejendomsskat, hvis kravene ikke var forældede.
| Stk. 4. Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på til-
| bagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lov om kommunal ejendoms-
| skat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010,
| men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010 var forældede.
§ 10. 9
Nr. 123. ad 10.21.50.
Økonomi- og i ndenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at fordele en tilskudsramme på 2.000
mio. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtil-
budsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på æl-
dreområdet .
Stk. 2. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnede
indbyggertal, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommu-
nerne.
Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunal medfi-
nansiering, overførsel af uforbrugte midler mellem årene samt deponering af overførte midler.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 10
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ...................................................................................... 4
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 7
Tilskud til kommuner mv. ....................................................................................................... 31
Statistik ..................................................................................................................................... 51
Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 56
4
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 oprettes Økonomi- og Indenrigsministeriet. Fra § 7.
Finansministeriet, § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, § 16. Ministeriet for Sundhed og Fore-
byggelse samt § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser er
overført dele af departementet til § 10.11.01 Departementet i Økonomi- og Indenrigsministeriet.
§ 08.11.11. De Økonomiske Råd og § 08.51.01. Danmarks Statistik er overført til § 10. §
16.11.04. CPR-administrationen, § 16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut,
§ 16.13. Regional statsforvaltning og dele af § 16.91. Tilskud til kommuner er alle overflyttet til
§ 10.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 164.831,8 185.905,2 194.028,9 204.391,1 202.855,8 202.744,0 203.233,4
Udgift ......................................................... 167.650,6 187.845,3 195.192,8 205.358,9 203.317,1 203.207,0 203.698,1
Indtægt ....................................................... 2.818,8 1.940,1 1.163,9 967,8 461,3 463,0 464,7
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 750,2 764,7 709,8 790,5 728,2 716,5 701,1
10.11. Centralstyrelsen ............................. 258,7 249,3 201,7 311,6 281,0 277,9 270,7
10.13. Regional statsforvaltning .............. 491,6 515,4 508,1 478,9 447,2 438,6 430,4
Tilskud til kommuner mv. ...................... 163.806,8 184.871,5 193.034,0 203.319,4 201.854,5 201.765,9 202.274,3
10.21. Tilskud til kommuner ................... 142.252,4 162.905,9 169.122,5 180.804,8 179.339,9 179.251,3 179.759,7
10.25. Refusion af kommunernes og
regionernes udgifter til mer-
værdiafgift ..................................... 21.554,4 21.965,6 23.911,5 22.514,6 22.514,6 22.514,6 22.514,6
Statistik ..................................................... 274,8 269,0 285,1 281,2 273,1 261,6 258,0
10.51. Statistik .......................................... 274,8 269,0 285,1 281,2 273,1 261,6 258,0
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... 8,0 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Indtægt ....................................................... 8,0 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 8,0 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
10.13. Regional statsforvaltning .............. 8,0 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende Danmarks delta-
gelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Det gælder særligt EU, hvor økonomi-
og indenrigsministeren er Danmarks repræsentant i EU's råd af økonomi- og finansministre
(ECOFIN).
Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende overvågning og analyse af dansk øko-
nomi, herunder bl.a. konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-po-
litiske emner, overvågning af konkurrenceevnen og udarbejdelse af konjunkturvurderinger samt
drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.
§ 10. 5
Endvidere udvikles og drives forvaltnings- og velfærdspolitik med henblik på en effektiv og
smidig opgaveløsning i den offentlige sektor.
Ministeriet varetager endvidere opgaver vedr. kommunernes styrelse, tilsynet med kommu-
nerne, valg til Folketinget, kommunale råd mv., kommunernes og regionernes økonomi, de regi-
onale statsforvaltninger samt personregistrering.
Ministeriets bevillingsområde består af fire aktivitetsområder: Centralstyrelsen, Regional
statsforvaltning, Statistik og Tilskud til kommuner.
Indtægtsbudget: 10.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 164.819,1 185.911,8 193.995,3 204.371,0 202.841,1 202.729,8 203.219,1
Årets resultat .............................................. 0,6 -11,8 9,2 12,1 6,7 6,2 6,3
Forbrug af videreførsel .............................. 4,1 -2,6 16,4 - - - -
Aktivitet i alt .............................................. 164.823,8 185.897,5 194.020,9 204.383,1 202.847,8 202.736,0 203.225,4
Udgift ..................................................... 167.650,6 187.845,3 195.192,8 205.358,9 203.317,1 203.207,0 203.698,1
Indtægt ................................................... 2.826,8 1.947,8 1.171,9 975,8 469,3 471,0 472,7
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 1.090,5 1.140,5 1.132,1 1.113,1 1.065,7 1.042,5 1.023,3
Indtægt ................................................... 194,3 176,6 195,9 157,0 157,9 157,9 157,9
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 7,3 9,3 8,3 10,8 10,8 10,8 10,8
Indtægt ................................................... 6,8 2,5 3,3 - - - -
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 166.543,7 186.689,4 194.043,6 204.227,4 202.233,0 202.146,1 202.656,4
Indtægt ................................................... 2.624,7 1.769,5 972,4 818,5 311,1 312,8 314,5
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 9,1 6,1 8,8 7,6 7,6 7,6 7,6
Indtægt ................................................... 1,0 -0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 896,2 963,9 936,2 956,1 907,8 884,6 865,4
11. Salg af varer ....................................... 188,4 166,7 192,5 154,7 155,6 155,6 155,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 2,2 1,5 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 60,9 62,3 61,1 57,4 57,4 57,3 57,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 738,4 755,8 776,2 777,1 747,2 732,1 720,3
20. Af- og nedskrivninger ........................ 50,8 38,3 35,2 46,4 45,1 42,2 40,9
21. Andre driftsindtægter .......................... 3,1 8,4 1,7 0,4 0,4 0,4 0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 240,5 284,1 259,6 232,2 216,0 210,9 204,8
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,7 0,0 - - - - -
Interne statslige overførsler ....................... 0,5 6,8 5,0 10,8 10,8 10,8 10,8
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 6,8 2,5 3,3 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 7,3 9,3 8,3 10,8 10,8 10,8 10,8
6 § 10.
Øvrige overførsler ...................................... 163.919,0 184.920,0 193.071,2 203.408,9 201.921,9 201.833,3 202.341,9
30. Skatter og afgifter ............................... 7,9 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
31. Overførselsindtægter fra EU .............. - 29,1 - 27,9 27,9 27,9 27,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .......................................... 2.616,3 1.690,7 964,3 763,9 256,5 258,2 259,9
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 0,6 42,0 0,1 18,7 18,7 18,7 18,7
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 0,2 0,2 0,2 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .......................................... 166.444,7 186.515,4 194.022,0 204.110,4 202.138,1 202.051,2 202.561,3
44. Tilskud til personer ............................. 7,9 6,1 8,0 6,7 6,7 6,7 6,7
45. Tilskud til erhverv .............................. 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 90,9 167,8 127,3 128,1 128,1 128,1 128,1
49. Reserver og budgetregulering ............ - - -113,9 -17,8 -39,9 -39,9 -39,7
Finansielle poster ....................................... 8,1 6,8 8,5 7,3 7,3 7,3 7,3
25. Finansielle indtægter ........................... 1,0 -0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
26. Finansielle omkostninger .................... 9,1 6,1 8,8 7,6 7,6 7,6 7,6
Kapitalposter .............................................. -4,7 14,4 -25,6 -12,1 -6,7 -6,2 -6,3
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... 0,6 -11,8 9,2 12,1 6,7 6,2 6,3
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... 4,1 -2,6 16,4 - - - -
I alt ............................................................. 164.819,1 185.911,8 193.995,3 204.371,0 202.841,1 202.729,8 203.219,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 28,3 - - 35,1
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
§ 10.1. 7
Fællesudgifter
10.11. Centralstyrelsen
Aktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, De økonomiske Råd,
CPR-administrationen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut samt hovedkontoen for
budgetregulering og reserver.
10.11.01. Departementet (tekstanm. 2) (Driftsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres delvist til § 10.11.01. Departementet
§ 16.11.01. Departementet, § 07.11.01. Departementet, § 08.11.01. Departementet, § 08.11.79.
Reserver og budgetregulering, § 19.11.01. Departementet og § 19.11.04. IT- og telestyrelsen.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 122,0 120,9 140,8 149,0 143,1 140,5 133,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,2 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 4,3 4,3 3,6 2,8 2,8 2,8 2,8
Udgift ........................................................... 126,5 124,8 144,4 151,8 145,9 143,3 136,7
Årets resultat ............................................... 0,0 0,4 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 126,5 124,8 127,4 137,7 141,8 139,2 136,7
Indtægt .................................................. 4,3 4,3 3,6 2,8 2,8 2,8 2,8
20. Modernisering og afbureaukrati-
sering
Udgift .................................................... - - - 10,0 - - -
25. Sammelignelige brugertilfreds-
hedsundersøgelser (tekstanm. 2)
Udgift .................................................... - - 17,0 4,1 4,1 4,1 -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - - - - - -
Indtægt .................................................. - - - - - - -
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... - - - - - - -
Indtægt .................................................. - - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivi-
tetsområdet og aktivitetsområdet § 10.13. Regional statsforvaltning.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 10.11.79. Reserver
og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 10. Økono-
mi- og Indenrigsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.
8 § 10.11.01.
Bemærkninger:
Interne statslige overførelsesudgifter i 2012.
Intern statslig overførelsesudgift: Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.11.08. DREAM-gruppen
og 0,9 mio. kr. til 07.13.01.10. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver,
der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 10,6
Bemærkninger: Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres reserveret bevilling fra § 16.11.01. Departementet,
10,6 mio. kr., til sammenlignelig brugerinformation.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
10.11.01. Departementet (tekstanm. 2), CVR-nr. 33962452.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Økonomi- og Indenrigsministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling
af regeringens politik på ministeriets ressortområde samt at sikre myndighedsudførelse på et højt
fagligt plan.
Departementet analyserer internationale økonomiske forhold, herunder spørgsmål i forhold
til den økonomiske og monetære union, euroen og penge- og valutakurspolitik, samt internatio-
nale økonomisk-politiske initiativer i EU, IMF, OECD og det økonomiske samarbejde i Nordisk
Ministerråd. Blandt andet på grundlag heraf repræsenterer departementet Danmark i en række
internationale økonomiske fora i de nævnte organisationer.
Departementet er ansvarligt for både den interne og eksterne forberedelse af internationale
ministermøder, særligt i EU i Rådet af økonomi- og finansministre (ECOFIN). Departementet er
desuden ansvarligt for forberedelsen og gennemførelsen af det danske EU-formandskab i 1. halvår
2012 for Rådet (ECOFIN).
Departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi og vurderer hvordan
dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationale
udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold. Departementet har
ansvaret for at udarbejde regeringens regelmæssige konjunkturvurderinger.
Departementet har via Danmarks Statistik adgang til omfattende registre på individniveau,
der danner grundlag for de såkaldte Lovmodeller. Lovmodellerne anvendes blandt andet til at
vurdere konsekvenserne af nye lovforslag for indkomstfordeling og incitamenter
Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på det kommunale
område. På grundlag heraf udarbejdes forslag til kommunalpolitiske løsninger og opfølgning på
de politisk trufne beslutninger.
Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og
økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse. De
kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold til
kommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.
De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, kommunale skatter,
reglerne for låntagning, momsrefusionsordningen, administrationspolitiske opgaver samt budget-
og regnskabssystemet for kommuner og regioner.
Departementet varetager visse opgaver inden for fornyelse af den offentlige sektor, herunder
ansvar for visse opgaver indenfor it-modernisering og digitaliseringsmæssige forhold. Opgaverne
omfatter analyse og udvikling af rammerne for forvaltnings- og velfærdspolitikken i forhold til
§ 10.11.01. 9
den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og
kommuner.
5. Opgaver og formål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Opgaver Mål
Internationalt
økonomisk sam-
arbejde
At udarbejde analyser af den internationale økonomi og varetage danske
interesser i forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale øko-
nomisk-politiske samarbejde. Det gælder særligt EU, hvor økonomi- og in-
denrigsministeren er Danmarks repræsentant i EU's råd af økonomi- og fi-
nansministre (ECOFIN), og Økonomi- og Indenrigsministeriet er ansvarlig
for forberedelsen af møderne i Rådet, samt samarbejdet i IMF, OECD og i
nordisk ministerråd.
Dansk økonomi At overvåge og analysere dansk økonomi. Det omfatter konjunkturvurde-
ringer, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner og
overvågning af konkurrenceevnen, herunder udarbejdelsen af konjunktur-
vurderinger samt drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.
Kommuner og
regioner
At sikre gode og velafbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevare-
tagelse i kommuner og regioner ved at støtte udviklingen i kommunernes
og regionernes styre, struktur og økonomi. Opgaverne består af kommu-
nalretlige opgaver (styrelseslov, tilsyn, kommunalfuldmagt m.v.), kommu-
naløkonomiske opgaver (tilskud og udligning, kommunale skatter, låntag-
ning kommunale og regionale budget- og regnskabssystem, administra-
tionspolitik), opgaver på valgområdet (valglovgivning, afholdelse og opgø-
relse af valg) samt sager om folkeregistrering.
Fornyelse - og
velfærdspolitik
At forny den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opga-
veløsning, herunder analyse og udvikling af styringsdialogen mellem staten,
kommuner/regioner og borgere. Fokus er på styring, afbureaukratisering,
innovation, ledelse, digital forvaltning og digitalisering af velfærdsydelser.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 126,5 123,4 145,4 151,8 145,9 143,3 136,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 30,9 30,0 36,3 50,4 48,0 46,9 44,7
1. Internationalt samarbejde.................. 11,0 11,0 11,0 11,0 9,5 9,5 9,5
2. Dansk Økonomi ............................... 21,8 21,8 22,5 24,5 24,3 23,9 23,7
3. Kommuner og regioner..................... 48,0 45,8 60,8 51,1 49,7 48,8 44,8
4.. Fornyelse og velfærdspolitik ............ 14,8 14,8 14,8 14,8 14,4 14,2 14,0
10 § 10.11.01.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 4,3 4,3 3,6 2,8 2,8 2,8 2,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - - - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - - - - - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,0 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 4,3 4,3 3,6 2,8 2,8 2,8 2,8
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 157 156 155 165 165 165 165
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 72,9 72,4 72,9 93,5 90,8 89,0 87,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 72,9 72,4 72,9 93,5 90,8 89,0 87,4
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 3,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 36,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 39,0 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,1 0,1 0,1 7,0 7,0 7,0 7,0
+ anskaffelser .............................................. 0,0 0,1 - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,1 -0,1 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,1 0,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,1 0,1 0,1 7,0 7,0 7,0 7,0
Låneramme .................................................. - - 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 0,7 45,8 45,8 45,8 45,8
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Departementet er en del af virksomheden Økonomi- og Indenrigsministeriet med virksom-
hedsnummeret 33962452. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.
Der fastsættes en låneramme på 15,3 mio. kr. i 2012 til finansiering af materielle og imma-
terielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Økonomi- og Indenrigsministeriet lang-
fristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksomheden.
§ 10.11.01.10. 11
10. Almindelig virksomhed
Udgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:
ad 16. Husleje, leje arealer, leasing. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med depar-
tementets husleje.
ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Under kontoen indgår udgifter ved deltagelse i det
internationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative for-
pligtelser i tilknytning hertil.
20. Modernisering og afbureaukratisering
Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og udvikling af rammerne for forvaltnings-
og velfærdspolitikken i forhold til fornyelse af den offentlige sektor med henblik på en effektiv
og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner. Fokus er bl.a. på styring, afbureau-
kratisering, innovation, ledelse, digital forvaltning og digitalisering af velfærdsydelser.
25. Sammelignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekstanm. 2)
I økonomiaftalen for 2011 for kommunerne indgik, at den daværende regering og KL var
enige om at anbefale kommunerne, at de hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysninger
om den brugeroplevede kvalitet blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud,
forældre til elever i folkeskoler, forældre til børn i SFO / fritidshjem samt elever i folkeskolen.
Der er afsat 17 mio. kr. i 2011 og 4 mio. kr. årligt fra 2012-2014 til sammenlignelige bru-
gertilfredsundersøgelser, som er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kva-
litet i den offentlige sektor. Midlerne omfatter dels de resterende etableringsomkostninger for-
bundet med, at konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser stilles til rådighed
for kommunerne, herunder udvikling af en it-understøttelse, og dels driftsomkostninger forbundet
med konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.
90. Indtægtsdækket virksomhed
En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning og kursusvirksomhed,
bistand og rådgivning og udarbejdelse af analyser.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansi-
eres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover
kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed
mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden.
10.11.21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.21. De Økonomiske Råd §
08.11.11. De Økonomiske Råd.
12 § 10.11.21.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 25,1 24,8 24,4 27,8 27,1 26,6 26,1
Indtægt ......................................................... 0,2 0,2 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
Udgift ........................................................... 23,6 24,3 25,0 28,2 27,5 27,0 26,5
Årets resultat ............................................... 1,7 0,7 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 23,6 24,3 24,7 27,9 27,2 26,7 26,2
Indtægt .................................................. 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt .................................................. - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
10.11.21. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
De Økonomiske Råd er oprettet i henhold til lov nr. 302 af 5. september 1962 og er ændret
i forbindelse med lov nr. 301 af 27. april 1994 om ændring af lov om økonomisk samordning.
Ved den seneste lovændring, jf. lov nr. 574 af 6. juni 2007 om ændring af lov om økonomisk
samordning, blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet. Det Økonomiske Råd har til opgave at følge
landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til
at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at
belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen.
Til gennemførelse af de undersøgelser rådenes fælles formandskab finder nødvendige, er der
et samlet sekretariat for de to råd med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat.
Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes
på www.dors.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-
og driftsmidler mellem § 10.11.01. Departementet, § 10.11.21. De
Økonomiske Råd og § 10.51.01. Danmarks Statistik.
§ 10.11.21. 13
6. Specifikation af udgifter på opgaver
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,2 0,2 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 27 28 31 30 30 29 28
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 15,4 16,6 17,2 19,9 19,5 19,2 18,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 15,4 16,6 16,9 19,6 19,2 18,9 18,6
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 6,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 7,1 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
+ anskaffelser .............................................. 0,1 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
- afhændelse af aktiver ............................... 0,2 0,8 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Økonomiske og miljø-
økonomiske analyser
De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske ud-
vikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidrage
til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skal
samspillet mellem økonomi og miljø belyses, og effektiviteten af
miljøindsatsen skal vurderes.
Mio. kr. R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt .............................................. 24,8 25,4 25,0 28,2 27,5 27,0 26,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration...................... 5,9 5,9 5,9 6,1 6,1 6,1 6,1
1. Økonomiske og miljøøkonomiske
analyser.......................................... 18,9 19,5 19,1 22,1 21,4 20,9 20,4
14 § 10.11.21.
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Under kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Se-
kretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejder
baggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrappor-
terne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMEC
er den mest kendte. Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, årligt
fra 2012 med henblik på en styrket vurdering af finans- og udgiftspolitikken som et element i
den samlede indsats for bedre udgiftsstyring.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Kontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udfø-
res som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.
10.11.31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.31. CPR-administrationen
§ 16.11.02. CPR-administrationen.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 5,7 0,5 0,9 - - 0,1 0,1
Forbrug af reserveret bevilling ................... 3,0 4,0 - - - - -
Indtægt ......................................................... 85,2 86,9 86,3 87,5 87,5 87,5 87,5
Udgift ........................................................... 91,6 83,8 87,2 87,5 87,5 87,6 87,6
Årets resultat ............................................... 2,2 7,6 - - - - -
10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 91,6 83,8 87,2 87,5 87,5 87,6 87,6
Indtægt .................................................. 85,2 86,9 86,3 87,5 87,5 87,5 87,5
Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. til Statens Administration, som varetager
opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
10.11.31. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget inte-
resse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPRs drift, vedligeholdelse og ud-
vikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-admi-
nistrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale
leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på
at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.
Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af CSC Danmark A/S med hvem
der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk
fremtidssikring af CPR-systemet mv.
§ 10.11.31. 15
CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister
(CPR-loven), jf. LBK nr. 878 af 14. september 2009.
Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på www.cpr.dk
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger : Specifikationen af opgaver og mål angiver de for ventede aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-admi-
nistrationen.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
B.V. 2.2.10 CPR-systemets drift, vedligeholdelse og videreudvikling gennemføres
med bistand fra eksterne it-leverandører baseret på flerårigt kontrakt-
grundlag.
Opgaver Mål
Salg af data Det er CPR-administrationens mål, at borgere, virksomheder og andre
offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for
persondata, og at CPRs produkter og ydelser er tilpasset kundernes øn-
sker og behov.
Drift og vedligehold Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størst
mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har et
korrekt og aktuelt dataindhold.
Udvikling Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hver
en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydel-
sesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at administrationen er
rustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.
Juridisk sagsbehand-
ling
Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbe-
handling, samt optimal ministerbetjening.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................. 95,7 85,6 88,3 87,5 87,5 87,6 87,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 5,4 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3
1. Salg af data ....................................... 19,4 20,5 22,9 22,7 22,7 22,7 22,7
2. Drift og vedligehold.......................... 37,5 33,3 26,7 26,4 26,4 26,4 26,4
3. Udvikling........................................... 31,6 23,8 30,8 30,4 30,4 30,4 30,4
4. Juridisk sagsbehandling .................... 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
16 § 10.11.31.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 85,2 86,9 86,3 87,5 87,5 87,5 87,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... -0,1 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 85,3 86,9 86,3 87,5 87,5 87,5 87,5
Bemærkninger: Øvrige indtægter. De budgetterede indtægter omfatter indtægter ved kundernes benyttelse af CPRs pro-
dukter i forbindelse med adgangen til CPRs oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der
offentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk. Enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsom-
kostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet. Årene 2010 til 2013
er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, der trådte i kraft den 1. marts 2009.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 20 11 20 17 17 17 17
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 8,7 8,3 9,6 9,7 8,2 9,7 9,7
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 4,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 24,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 29,4 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 129,1 115,0 78,5 69,9 54,9 49,9 54,9
+ anskaffelser .............................................. -8,0 -18,9 0,1 5,0 15,0 20,0 15,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -6,1 -2,2 30,0 5,0 5,0 10,0 -
- afskrivninger ............................................. - - 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 115,0 93,9 84,6 54,9 49,9 54,9 44,9
Låneramme .................................................. - - 137,0 137,0 137,0 137,0 137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 61,8 40,1 36,4 40,1 32,8
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Bemærkninger: Årene 2010 til 2013 er tilpasset kontrakt en med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2009.
10. Driftsbudget
Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. fra
2010, der skal sikre, at CPR-administrationen kompenseres for betalingerne til ØSC for vareta-
gelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsop-
gaver fra Økonomi- og Indenrigsministeriets løn- og regnskabscenter til Statens Administration.
§ 10.11.41. 17
10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (Driftsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.41. Det Kommunale og
Regionale Evalueringsinstitut fra § 16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 11,4 11,3 16,4 15,4 15,1 15,0 14,7
Indtægt ......................................................... 5,5 6,3 0,3 0,6 1,5 1,5 1,5
Udgift ........................................................... 18,5 17,5 17,9 17,6 16,6 16,5 16,2
Årets resultat ............................................... -1,5 0,1 -1,2 -1,6 - - -
10. Det Kommunale og Regionale
Evalueringsinstitut
Udgift .................................................... 12,8 11,2 13,4 13,3 11,4 11,4 11,2
Indtægt .................................................. 0,1 0,0 - - - - -
20. Analysevirksomhed
Udgift .................................................... - 0,0 4,2 3,7 3,7 3,6 3,5
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,4 0,2 0,2 0,5 1,4 1,4 1,4
Indtægt .................................................. 0,2 0,2 0,2 0,5 1,4 1,4 1,4
95. Tilskudsfinansieret forskningsak-
tivitet
Udgift .................................................... - 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 5,2 5,4 - - - - -
Indtægt .................................................. 5,2 5,4 - - - - -
Bemærkninger: Til Finansministeriet, § 07.13.01.10. Statens Administration, overføres 0,1 mio. kr. årligt til ØSC, som
varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, CVR-nr. 29136807.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Evalueringsinstituttet er oprettet som en selvstændig statslig institution, der jf. lov nr. 548 af
24. juni 2006 har til formål ved analyser at evaluere den kommunale og regionale opgavevare-
tagelse. Instituttets analyser og evalueringer skal understøtte indsatsen i kommuner og regioner
samt fremme effektivitet og give bedre ressourceanvendelse, kvalitetsudvikling og økonomisty-
ring. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med økonomi- og indenrigsministeren og
andre offentlige myndigheder og institutioner i spørgsmål omkring evaluering mv.
Evalueringsinstituttet er oprettet med en bestyrelse og et rådgivende udvalg.
Yderligere oplysninger om KREVI kan findes på www.krevi.dk
18 § 10.11.41.
5. Opgaver og formål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 5,5 6,3 0,3 0,6 1,5 1,5 1,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,2 0,2 0,2 0,5 1,4 1,4 1,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter - 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 5,2 5,4 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 0,0 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 20 22 25 26 24 23 23
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 10,2 12,2 12,8 11,8 12,4 12,2 11,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 3,2 3,9 0,3 0,5 1,2 1,2 1,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 7,0 8,3 12,5 11,3 11,2 11,0 10,7
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 2,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,5 - - - -
Opgaver Mål
Kommunernes og Re-
gionernes Evalu-
eringsinstitut
Det er instituttets mål at sikre højt kvalificerede evalueringer af den
kommunale og regionale opgavevaretagelse. Det er endvidere målet, at
instituttet gennem sin virksomhed skal bidrage til at understøtte indsat-
sen i kommuner og regioner for at fremme effektivitet og bedre res-
sourceudnyttelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring.
Analysevirksomhed Målet er at sikre instituttets evalueringer sammenhæng og anvendelses-
mulighed i forhold til såvel de centrale myndigheder som kommuner
og regioner.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt .............................................. 19,4 17,4 18,1 17,6 16,6 16,5 16,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 2,8 2,5 2,9 1,8 1,8 1,8 1,8
1. Det Kommunale og Regionale Eva-
lueringsinstitut................................... 12,3 9,6 10,9 12,0 11,0 11,0 10,8
2. Analysevirksomhed........................... 4,2 5,3 4,2 3,8 3,8 3,7 3,6
§ 10.11.41. 19
Langfristet gæld primo ............................... 0,1 0,1 0,1 - - - -
+ anskaffelser .............................................. 0,0 0,0 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,1 0,1 0,1 - - - -
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 10,0 - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut
Evalueringsinstituttet gennemfører evalueringer bl.a. på tværs af kommuner og regioner.
Evalueringerne kan omfatte økonomiske, juridiske, organisatoriske og administrative områder,
herunder kan inddrages de rammebetingelser, som kommuner og regioner er undergivet i opga-
vevaretagelsen.
Evalueringsinstituttet skal herudover:
- Indsamle nationale og internationale erfaringer med evalueringer
- Tjene som videns- og læringscenter for kommuner og regioner, bl.a. omkring værktøjer til
bedre ressourceanvendelse og forbedret økonomistyring.
20. Analysevirksomhed
På kontoen afholdes udgifter til særlig analysevirksomhed foretaget af Evalueringsinstituttet.
Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyser fra økonomi- og indenrigsministeren. Analyserne på
underkontoen ligger indenfor rammerne af instituttets opgavevaretagelse.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Evalueringsinstituttets eventuelle indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet udar-
bejdelse af evalueringer og analyser samt rådgivning mv. Personaleforbruget i 2012 er budgetteret
til 0,4 årsværk.
95. Tilskudsfinansieret forskningsaktivitet
Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklings-
aktiviteter i forlængelse af KREVIs almindelige virksomhed. Omfanget af den tilskudsfinansi-
erede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteret
skønsmæssigt til 0,1 mio. kr.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011.
10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.45. Analyse- og forsk-
ningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område mv. §. 16.33.15 Analyse- og forsk-
ningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område.
20 § 10.11.45.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 32,8 33,3 33,3 33,3 33,3
10. Analyse- og forskningsvirksom-
hed
Udgift ................................................... - - 32,8 33,3 33,3 33,3 33,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 32,8 33,3 33,3 33,3 33,3
10.11.51. Partistøtte (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.51. Partistøtte § 16.11.04.
Partistøtte.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 92,8 96,5 99,1 102,3 102,3 102,3 102,3
10. Partistøtte
Udgift ................................................... 92,8 96,5 99,1 102,3 102,3 102,3 102,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 92,8 96,5 99,1 102,3 102,3 102,3 102,3
10. Partistøtte
Partistøtte ydes efter LBK nr. 1291 af 2006. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde
til de partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg,
og som fik mindst 1.000 stemmer ved valget. Det årlige tilskud udgør 22,30 kr. pr. stemme.
Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten
for finansåret, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
Tilskuddet ydes efter ansøgning.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning
Partistøtteberettigede
Stemmetal (1.000) 3.401 3.500 3.506 3.506 3.506 3.506 3.506 3.506 3.506 3.506
III. Partistøtteberettigede stemmetal
Støttebeløb pr. stemme (løbende pl) 24,2 24,7 25,7 26,5 27,5 28,0 28,9 28,9 28,9 28,9
IV. Ressourceforbrug
Samlede udgift (mio. kr. i løbende pl). 82,5 84,4 90,3 92,9 97,3 99,1 102,3 102,3 102,3 102,3
Samlede udgift (mio. kr., 2012-pl) 97,3 96,9 101,0 100,5 101,2 101,2 102,3 102,3 102,3 102,3
V. Bemærkninger
Udgiften til partistøtten er udregnet ud fra stemmeantal fra det seneste afholdte Folketingsvalg i 2007. År 2011 er
valgår, hvilket vil bevirke ændrede tal for 2012 og frem.
§ 10.11.53. 21
10.11.53. Tilskud til forskellige foreninger m.v. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.53. Tilskud til forskellige
foreninger mv. § 16.11.06. Tilskud til forskellige foreninger mv. Efterfølgende overføres §
10.11.53. Tilskud til forskellige foreninger mv. til § 20.84.02. Tilskud til nationale mindretal.
Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
20. Det tyske mindretals sekretariat
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - - - -
20. Det tyske mindretals sekretariat
Ved akt. 316 af 1. juni 1983 fik den daværende indenrigsminister Finansudvalgets tilslutning
til, at der til det tyske mindretals sekretariat i København årligt ydes et tilskud på 286.700 kr.
10.11.61. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunale
udvalgsmænd (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.61. Efterløn til nuværende
amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsmænd § 16.11.08. Efterløn til nuværende amtsborg-
mestre og amtskommunale udvalgsmænd.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,8 - - - - - -
10. Efterløn til nuværende amts-
borgmestre og amtskommunale
udvalgsformænd
Udgift ................................................... 0,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,8 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
22 § 10.11.79.
10.11.79. Reserver og budgetregulering
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.79. Reserver og budgetre-
gulering andel fra henholdsvis § 07.11.79. Reserver og budgetregulering, § 08.11.79. Reserver
og budgetregulering, § 16.11.79. Reserver og budgetregulering, § 19.11.79. Reserver og budge-
tregulering,
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - -113,9 -17,8 -39,9 -39,9 -39,7
10. Budgetregulering vedr. indefros-
ne ejendomsskatter
Udgift ................................................... - - -113,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -113,0 - - - -
25. Budgetregulering vedr. velfærds-
forskning
Udgift ................................................... - - - -3,3 -13,0 -13,0 -13,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -3,3 -13,0 -13,0 -13,0
78. Budgetregulering vedr. overfør-
sel af opgaver fra Statens IT
Udgift ................................................... - - -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 -0,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 -0,8
86. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten
Udgift ................................................... - - - -2,3 -4,3 -4,3 -4,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -2,3 -4,3 -4,3 -4,1
87. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten (løn)
Udgift ................................................... - - - -11,3 -21,8 -21,8 -21,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -11,3 -21,8 -21,8 -21,8
10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatter
Budgetreguleringen er nulstillet som led i udmøntningen af Økonomi- og Indenrigsministe-
riets kommunale lov- og cirkulæreprogram.
25. Budgetregulering vedr. velfærdsforskning
Budgetreguleringen vedrører rationaliseringer mv. i forbindelse med omorganisering af ana-
lyse- og forskningsindsatsen på Økonomi- og Indenrigsministeriets område. Udmøntningen af
budgetreguleringen sker i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag under forudsætning af,
at den nye organisering af analyse- og forskningsindsatsen kan implementeres samtidig.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 10.11.79. Reserver
og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 10. Økono-
mi- og Indenrigsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.
§ 10.11.79.78. 23
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Statens IT
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.79.78. Budgetregulering
vedr. overførsel af opgaver fra Statens IT andel af den afsatte budgetregulering på § 19.11.79.78.
Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Statens IT.
86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten
Der indgår i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret
administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministra-
tionens udgifter til øvrig drift i 2012 på 2,5 pct. og 5 pct. i 2013 og fremefter.
Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -2,3 mio. kr. i 2012 og
-4,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt -4,1 i 2015 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes
direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)
Der indgår i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret
administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministra-
tionens udgifter til løn i 2012 på 2,5 pct. og 5 pct. i 2013 og fremefter.
Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -11,3 mio. kr. i 2012 og
-21,8 mio. kr. årligt i 2013 og fremefter.
Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og for-
slag til finanslov for 2013.
10.13. Regional statsforvaltning
10.13.01. Regional statsforvaltning (Driftsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.13.01. Regional statsforvaltning
§ 16.13.01. Regional statsforvaltning.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt fra 2012
| og fremefter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 466,4 487,3 466,4 453,6 421,9 413,3 405,1
Forbrug af reserveret bevilling ................... -3,5 -0,1 9,0 - - - -
Indtægt ......................................................... 2,6 27,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Udgift ........................................................... 468,4 512,0 483,8 454,0 422,3 413,7 405,5
Årets resultat ............................................... -3,0 3,0 -8,0 - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområ-
det og aktivitetsområdet § 10.11. Centralstyrelsen.
24 § 10.13.01.
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 467,3 491,8 483,4 453,6 421,9 413,3 405,1
Indtægt .................................................. 1,7 7,2 - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,1 -0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 1,1 20,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. 0,8 20,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Bemærkninger : Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,9 mio. kr. til hovedkonto § 23.91.01. Kort- og
Matrikelstyrelsen. Til Finansministeriet, § 07.13.01.10. Statens Administration overføres 3,8 mio. kr. årligt til ØSC, som
varetager opgaver vedrørende f.eks. Navision og SLS.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 10,7
Bemærkninger: 5,7 mio. kr. er reserveret til bunkeafvikling på nævnsområdet og 5,0 mio. kr. er reserveret til it-projekter.
Alle reservationer forventes anvendt i 2011.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
10.13.01. Regional statsforvaltning, CVR-nr. 29445710.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Statsforvaltningerne omfatter fem selvstændige regionale forvaltningsenheder, som er oprettet
1. januar 2007, jf. lov nr. 542 af 2005 om regional statsforvaltning, og er placeret med hoved-
kontor i København, Nykøbing F, Aabenraa, Ringkøbing og Aalborg samt afdelingskontorer i
Rønne, Roskilde, Odense, Ribe og Århus.
Statsforvaltningerne hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Økonomi- og Inden-
rigsministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række af
ministerier, herunder Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hovedområderne omfatter familie- og
personret, socialret, jordbrugslovgivning og det kommunale tilsyn.
Statsforvaltningernes opgaver inden for familieretten udføres for Social- og Integrationsmi-
nisteriet og omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sa-
ger om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen,
jf. LBK nr. 38 af 2007 om indgåelse og opløsning af ægteskab, LBK nr. 352 af 2003 om børns
forsørgelse og lov nr. 499 af 2007 om forældreansvar. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelser
o.l. i sager om forældremyndighed og samvær med børn afholdes over den lovbundne tilskuds-
bevilling på hovedkonto 10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser. Statsforvaltningerne behand-
ler ligeledes sager om faderskab, jf. børneloven lov nr. 460 af 2001. Udgifter til retsgenetiske
undersøgelser mv., som foretages til fastlæggelse af faderskab, afholdes over den lovbundne til-
skudsbevilling på hovedkonto 10.13.04. Børneloven. Inden for Social- og Integrationsministeriets
område behandler statsforvaltningerne desuden sager om adoption (LBK nr. 928 af 2004) samt
visse navnesager (lov nr. 524 af 2005).
På Justitsministeriets område varetager statsforvaltninger sager om værgemål (lov nr. 1015
af 2007) og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgevederlag afholdes over den
lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 10.13.06. Værgevederlag. Statsforvaltningernes op-
gaver for Justitsministeriet omfatter desuden udstedelse af opholdsbeviser for EU/EØS-borgere,
jf. BEK nr. 322 af 2009, og opholdstilladelse for udenlandske adoptivbørn, jf. BEK nr. 635 af
2008, § 36.
§ 10.13.01. 25
Opgaverne inden for socialretten varetages for Social- og Integrationsministeriet samt Be-
skæftigelsesministeriet. Opgaverne omfatter sekretariatsbistand til Det Sociale Nævn og Beskæf-
tigelsesankenævnet i de enkelte regioner. Nævnene behandler klager over kommunernes afgørel-
ser, som er truffet efter den sociale lovgivning, gennemfører undersøgelser og koordination af
administrationen af den sociale lovgivning i kommunerne samt yder rådgivning og vejledning.
Opgaverne reguleres primært via lov om social service (LB 979 2008), lov om aktiv socialpolitik
(LBK nr. 1460 af 2007), lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 439 af 2008), lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område (LBK nr. 877 af 2008) samt lov om aktiv
beskæftigelsesindsats.
Statsforvaltningerne udpeger desuden pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommunale
børne- og ungeudvalg, jf. LBK nr 877 om retssikkerhed og administration på det sociale område,
§ 18, og er sekretariat for byfornyelsesnævnene, jf. LBK nr. 146 af 2009.
Statsforvaltningerne foretager desuden i medfør af lov nr. 1546 af 21. december 2010 om
ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og
forskning m.v. samt sundhedsloven vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling
med kunstig befrugtning. Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener endvidere de psykiatriske pa-
tientklagenævn.
Statsforvaltningernes opgaver for Økonomi- og Indenrigsministeriet omfatter tilsynet med
kommuner og regioner, jf. LBK nr. 696 af 2008 om kommunernes styrelse og lov nr. 537 af 2005
om regioner mv. Opgaverne for Fødevareministeriet omfatter sekretariatsbetjening af jordbrugs-
kommissionerne og jordbrugsanalyser i de enkelte regioner, jf. lov nr. 243 af 22. marts 2010 om
landbrugsejendomme. Herudover behandler statsforvaltningerne klager over kommunernes afgø-
relser truffet efter byggeloven, som hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. LBK
nr. 452 af 24. juni 1998.
Statsforvaltningerne er tilført 20,5 mio. kr. i 2012 fra § 10.21.24. Tilskud til færgedrift.
Der indgås resultatkontrakter mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og de enkelte stats-
forvaltninger. Kontrakterne rummer mål for statsforvaltningernes opgavevaretagelse, f.eks. sags-
behandlingstider og servicen over for borgerne.
Yderligere oplysninger om statsforvaltningerne findes på www.statsforvaltning.dk
5. Opgaver og mål
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.3 Der fastsættes en statsforskrivning på 32,7 mio. kr.
Opgaver Mål
1. Familieret Statsforvaltningerne behandler sager om separation og skils-
misse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær
og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vej-
ledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen.
Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i re-
sultatkontrakten.
26 § 10.13.01.
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourcefor-
brug i statsforvaltningerne. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver i
2011 er anvendt statsforvaltningernes tidsregistrering fra 2009 og som fordelingsnøgle for 2012-2015 er statsforvaltnin-
gernes tidsregistrering i 2010 anvendt.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 2,6 27,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,8 20,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
6. Øvrige indtægter .................................... 1,7 7,2 - - - - -
2. Personret Statsforvaltningerne behandler sager vedrørende adoption,
værgemål og navneændringer. Endvidere udsteder statsfor-
valtningerne registreringsbeviser til personer i EØS/EU lan-
dene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn.
Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i re-
sultatkontrakten.
3. Jordbrugsområdet Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener jordbrugskommis-
sionerne.
4. Socialretten De sociale nævn og de regionale beskæftigelsesankenævn
sekretariatsbetjenes af statsforvaltningerne. Nævnene be-
handler klager over afgørelser, som kommuner m.fl. har
truffet på det sociale område og aktiveringsområdet. Der be-
handles ligeledes klager over børnetilskud, børnefamilie-
ydelsen, afgørelser efter integrationsloven, retssikkerhed, bo-
ligstøtte mv. Nævnene foretager desuden praksiskoordinering
og praksisundersøgelser. Sagsbehandlingen skal ske inden for
resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
5. Øvrige lovområder Statsforvaltningerne behandler klager indgivet til de psyki-
atriske patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet med
kommunerne samt byggesager.
6. Øvrige områder Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener de regionale udvik-
lingsråd. Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg,
besøg af kongehus mv.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ...............................................
| 487,1
| 520,7
| 489,1
| 454,0
| 422,3
| 413,7
| 405,5
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .........................
| 237,3
| 209,0
| 135,6
| 102,9
| 95,1
| 93,1
| 91,3
| 1.
| Familieret...........................................
| 116,4
| 139,3
| 171,6
| 167,0
| 155,2
| 152,1
| 149,0
| 2.
| Personret............................................
| 43,9
| 50,7
| 51,8
| 60,8
| 56,5
| 55,3
| 54,2
| 3
| Jordbrug.............................................
| 12,8
| 10,5
| 17,8
| 12,6
| 11,7
| 11,5
| 11,3
| 4.
| Socialret.............................................
| 63,5
| 78,5
| 87,6
| 97,1
| 90,4
| 88,6
| 86,9
| 5.
| Øvrige lovområder ............................
| 9,5
| 10,9
| 17,9
| 12,3
| 12,1
| 11,9
| 11,6
| 6.
| Andre opgaver...................................
| 3,8
| 21,7
| 6,7
| 1,3
| 1,3
| 1,2
| 1,2
§ 10.13.01. 27
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 775 750 752 694 676 663 650
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 358,1 371,0 389,3 374,4 351,3 344,3 337,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,0 1,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 357,1 369,1 389,1 374,2 351,1 344,1 337,2
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 32,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 24,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 57,0 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 14,7 5,8 16,8 20,0 13,7 8,8 6,5
+ anskaffelser .............................................. -6,9 -1,6 37,8 10,0 5,5 5,5 5,5
- afhændelse af aktiver ............................... 2,0 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,0 16,3 10,4 7,8 6,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 5,8 4,2 53,6 13,7 8,8 6,5 5,5
Låneramme .................................................. - - 53,6 53,6 53,6 53,6 53,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 100,0 25,6 16,4 12,1 10,3
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Regional Statsforvaltning er en del af virksomheden Regional Statsforvaltning med virk-
somhedsnummeret 29445710. Regional statsforvaltning er den virksomhedsbærende hovedkonto
10.13.01. Regional Statsforvaltning.
10. Almindelig virksomhed
Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af
statsforvaltningernes opgaver for Økonomi- og Indenrigsministeriet og andre faglige opdragsgi-
vere.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt fra 2012
| og fremefter til efterregulering af underkompensation for opgaven med at udpege børnesagkyn-
| dige, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
| vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
| Med vedtagelsen af Barnets Reform, som blev aftalt i satspuljeaftalen for 2010, blev der
| indført en række ændringer i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Bl.a.
| opnormeredes antallet af de pædagogisk-psykologisk sagkyndige i kommunerne fra en til to per-
| soner. Disse udpeges af statsforvaltningerne. En nærmere afdækning på baggrund af henvendelse
| fra statsforvaltningerne har vist, at de er blevet underkompenseret for opgaven med at udpege
| børnesagkyndige.
28 § 10.13.01.90.
90. Indtægtsdækket virksomhed
En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed,
bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag i
2012 på 35.000 kr. svarende til 18 pct. Personaleforbruget i 2012 er budgetteret til 0,4 årsværk i
bevillingslønramme øvrige.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Statsforvaltningens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med
støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl.
10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.13.03. Børnesagkyndige un-
dersøgelser § 16.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 13,5 19,5 12,4 12,7 12,7 12,7 12,7
10. Børnesagkyndige undersøgelser
Udgift ................................................... 13,5 19,5 12,4 12,7 12,7 12,7 12,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 13,5 19,5 12,4 12,7 12,7 12,7 12,7
10. Børnesagkyndige undersøgelser
Hovedkontoen omfatter de regionale statsforvaltningers udgifter til børnesagkyndige under-
søgelser, som iværksættes i henhold til lov nr. 499 af 6. juni 2007 om forældreansvar. I henhold
til lov om forældreansvar kan statsforvaltningerne iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i
sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.
10.13.04. Børneloven m.v. (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.13.04. Børneloven m.v. §
16.13.04. Børneloven m.v.
R
2008
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
I Aktivitesoplysninger vedr. børnesag-
kyndige.
1. Antal undersøgelser............................. 172 375 411 375 265 265 265 265
2. Udgifter i alt (mio. kr.)....................... 7,3 14,3 20,2 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7
3. Gennemsnitlig udgift pr. undersøgelse i
1.000 kr.................................................... 42,4 38,1 49,1 33,6 47,9 47,9 47,9 47,9
§ 10.13.04. 29
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,8 5,9 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8
10. Undersøgelser mv. der følger af
børneloven
Udgift ................................................... 6,8 5,9 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,8 5,9 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8
10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven
Hovedkontoen omfatter udgifter til behandling af faderskabssager, som statsforvaltningerne
behandler i henhold til børneloven (lov nr. 460 af 7. juni 2001). I disse sager kan statsforvalt-
ningerne indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver
foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.
10.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.13.05. Gebyrordning for stats-
forvaltningerne § 16.13.05. Gebyrordning for statsforvaltningerne.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 8,0 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
10. Gebyr for skilsmissebevillinger
Indtægt ................................................ 8,0 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
30. Skatter og afgifter .......................... 8,0 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
10. Gebyr for skilsmissebevillinger
Kontoen omfatter indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. I henhold til § 38 i lov om
ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. LBK nr. 38 af 15. januar 2007, skal der betales 500 kr. til
den regionale statsforvaltning, hvis der indgives anmodning til statsforvaltningen om skilsmisse
eller opløsning af et registreret partnerskab. Der er ikke fastsat adgang til prisregulering af ge-
byret.
10.13.06. Værgevederlag (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.13.06. Værgevederlag §
16.13.06. Værgevederlag.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,4 5,8 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8
10. Værgevederlag
Udgift ................................................... 5,4 5,8 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8
44. Tilskud til personer ....................... 5,4 5,8 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -
30 § 10.13.06.10.
10. Værgevederlag
Hovedkontoen omfatter statsforvaltningernes udgifter til værgevederlag. I henhold til værge-
målsloven, LBK nr. 1015 af 20. august 2007, § 32, kan en værge få nødvendige udlæg dækket,
og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene, der fastsættes
af statsforvaltningerne, betales af den, der er under værgemål, eller, hvis denne ikke har midler,
af den regionale statsforvaltning.
§ 10.2. 31
Tilskud til kommuner mv.
10.21. Tilskud til kommuner
10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 108 og 109) (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.03. Statstilskud til regioner
§ 16.91.03. Statstilskud til regioner.
I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, lov nr. 543 af 24. juni 2005, yder staten
et årligt til tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finan-
siering af de regionale udviklingsopgaver.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 76.343,1 79.517,7 81.709,1 83.589,9 83.688,9 83.785,0 83.785,0
Indtægtsbevilling ......................................... 3,0 - - - - - -
10. Statstilskud til sundhedsområdet
Udgift ................................................... 74.423,8 77.446,0 79.529,9 81.356,6 81.455,6 81.551,7 81.551,7
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 74.423,8 77.446,0 79.529,9 81.356,6 81.455,6 81.551,7 81.551,7
Indtægt ................................................ 3,0 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 3,0 - - - - - -
20. Statstilskud til udviklingsområ-
der
Udgift ................................................... 1.919,3 2.071,7 2.179,2 2.233,3 2.233,3 2.233,3 2.233,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 1.919,3 2.071,7 2.179,2 2.233,3 2.233,3 2.233,3 2.233,3
10. Statstilskud til sundhedsområdet
Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2012 fastsat til 81.356,6
mio. kr., jf. akt. 154 af 23. juni 2011.
Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om re-
gionernes finansiering. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregående
års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- og
opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindende
regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets Finans-
udvalgs tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionale
økonomi taler herfor.
Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2012 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund
for VK-regeringens Aftale af 2. juni 2011 med Danske Regioner om regionernes økonomi for
2012.
Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på
sundhedsområdet.
32 § 10.21.03.20.
20. Statstilskud til udviklingsområder
Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2012 fastsat til 2.233,3
mio. kr., jf. akt. 154 af 23. juni 2011.
Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme regler,
som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til § 10.21.03.10. ovenfor.
For 2012 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for
VK-regeringens aftale af 2. juni 2011 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2012.
Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på
udviklingsområdet.
10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 110, 111, 112, 113, 114, 115 og 116) (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.11. Kommunerne § 16.91.11.
Kommunerne.
Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (lov nr. 499 af 7. juni 2006).
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 65.347,6 70.191,8 72.627,8 78.411,2 70.048,1 70.048,1 70.048,1
Indtægtsbevilling ......................................... 2.495,2 1.527,7 604,0 509,0 - - -
20. Statstilskud til kommuner
Udgift ................................................... 65.347,6 68.390,7 71.214,4 78.052,8 70.048,1 70.048,1 70.048,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 65.347,6 68.390,7 71.214,4 78.052,8 70.048,1 70.048,1 70.048,1
60. Selvbudgettering
Udgift ................................................... - 1.801,1 1.413,4 358,4 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 1.801,1 1.413,4 358,4 - - -
Indtægt ................................................ 76,5 - 367,6 206,9 - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... 76,5 - 367,6 206,9 - - -
81. Modregning i statstilskud ved
kommuners afståelse af energi-
virksomheder
Indtægt ................................................ 2.418,7 1.527,7 236,4 302,1 - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... 2.418,7 1.527,7 236,4 302,1 - - -
20. Statstilskud til kommuner
Efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes et årligt
(blok)tilskud til kommuner. Tilskuddet, der fastsættes af finansministeren med tilslutning fra
Folketingets Finansudvalg, fastsættes i 2012 til 77.928,2 mio. kr., jf. akt. 154 af 23. juni 2011.
Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med pl-regulering. Det
generelle tilskud til kommunerne for 2012 indeholder en yderligere regulering på 595,7 mio. kr.
som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt
ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede To-
talbalanceprincip).
Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 9.668,4 mio. kr. vedrørende budgetgaranti-
en.
Af det godkendte tilskud finansieres et tilskud på 21,4 mio. kr., som er overført til § 10.21.14.
Eventuelt uforbrugte midler vedrørende § 10.21.14. tilbageføres til bloktilskuddet.
§ 10.21.11.20. 33
Endvidere er tilskuddet for 2012 forhøjet med 146,0 mio. kr. som følge af ændrede forud-
sætninger om den kommunale indtægt fra selskabsskat.
Det fastsatte bloktilskud for 2012 er videreført i BO-årene 2013-2015. Det budgetterede
bloktilskud for BO-årene 2013-2015 er dog reduceret med 8.004,7 mio. kr., som er den del af
budgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2012, idet der på § 10.21.79.
er budgetteret med reserver vedrørende budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i denne pe-
riode er ikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal ud-
ligning og generelle tilskud til kommuner.
Kommunerne har valgfrihed mellem:
a) at budgetlægge på grundlag af et "selvbudgetteret" skattegrundlag og "selvbudgettere" til-
skuds- og udligningsbeløb, eller
b) at budgetlægge på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede
statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.
Såfremt en kommune vælger "selvbudgetteringssystemet", vil kommunen således selv i for-
bindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned skulle foretage en beregning af kommunens
andel af statstilskuddet mv. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over
det samlede beskatningsgrundlag mv. i hele landet. I overensstemmelse med loven vil selvbud-
gettering dermed kunne indebære, at kommunernes samlede budgetterede statstilskud ikke svarer
til fastsættelsen af statstilskuddet.
60. Selvbudgettering
Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem
et "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb og
et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udlignings-
beløb.
Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og
tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatnings-
grundlaget mv.
I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samlede
budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet inklusive det statsfinansi-
erede udligningstilskud.
Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.
I 2012 afregnes en efterregulering for de kommuner, der har valgt selvbudgettering for 2009.
Efterreguleringen udgør en udgift på 358,4 mio. kr.
| Der er 1 ud af 98 kommuner, der har valgt at selvbudgettere for 2012. Dette medfører en
| merindtægt for staten på 206,9 mio. kr.
81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder
I henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 reduceres en kommunes statstilskud i henhold til
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner i tilfælde af uddelinger fra og
vederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældende
kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Energitilsynet
godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet eller med 60 pct., hvis
kommunen fravælger deponering. Modregning i statstilskuddet i 2012 vedrører godkendte rådig-
hedsbeløb for 2010.
34 § 10.21.12.
10.21.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 117, 118 og 119) (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.12. Særtilskud til kommu-
nerne § 16.91.12. Særtilskud til kommunerne.
Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud,
der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stil-
lede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.658,8 2.185,0 2.203,3 2.294,2 1.920,0 1.920,0 1.920,0
10. Særlig vanskeligt stillede kom-
muner
Udgift ................................................... 314,9 498,5 500,0 550,0 175,8 175,8 175,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 314,9 495,6 500,0 550,0 175,8 175,8 175,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 3,0 - - - - -
20. Kommuner på større øer m.v.
Udgift ................................................... 111,7 116,2 117,3 120,1 120,1 120,1 120,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 111,7 116,2 117,3 120,1 120,1 120,1 120,1
30. Tilskud til kommuner med min-
dre øer
Udgift ................................................... 82,9 85,5 86,3 88,4 88,4 88,4 88,4
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 82,9 85,5 86,3 88,4 88,4 88,4 88,4
70. Tilskud til generelt løft af ældre-
plejen
Udgift ................................................... 615,5 634,6 640,9 656,3 656,3 656,3 656,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 615,5 634,6 640,9 656,3 656,3 656,3 656,3
80. Tilskud til styrket kvalitet i æl-
dreplejen
Udgift ................................................... 533,8 850,3 858,8 879,4 879,4 879,4 879,4
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 533,8 850,3 858,8 879,4 879,4 879,4 879,4
10. Særlig vanskeligt stillede kommuner
I henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, § 16, kan øko-
nomi- og indenrigsministeren indenfor en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligt
stillede kommuner.
Tilskudspuljen udgør 175,8 mio. kr. I 2012 er puljen ekstraordinært forhøjet med 374,2 mio.
kr., jf. akt. 154 af 23. juni 2011, således at den samlede pulje i 2012 udgør 550,0 mio. kr.
En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig udviklingsaftale med
Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Den resterende del af puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren. Denne del af puljen
fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kom-
munes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.
§ 10.21.12.20. 35
20. Kommuner på større øer m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud til kommuner på øer uden fast for-
bindelse, der består af en kommune, jf. § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud
til kommuner. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune.
Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2012 udgør
tilskuddet til disse kommuner 76,4 mio. kr. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter de nær-
mere regler for fordelingen af tilskuddet.
Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2012 fastsat til 43,7 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i
udligningsloven.
30. Tilskud til kommuner med mindre øer
Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning
og generelle tilskud til kommuner fastsat til 88,4 mio. kr. Tilskuddet fordeles af økonomi- og
indenrigsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.
70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen
I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten
et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet udgør for 2012 656,3
mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kom-
munerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For 2012
udgør tilskuddet 879,4 mio. kr.
Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet
på ældreområdet.
10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober overføres til § 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til
kommuner § 16.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 8.546,9 11.014,5 14.078,4 13.724,1 13.597,5 13.361,3
10. Beskæftigelsestilskud til kom-
muner
Udgift ................................................... - 8.546,9 11.014,5 14.078,4 13.724,1 13.597,5 13.361,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 8.546,9 11.014,5 14.078,4 13.724,1 13.597,5 13.361,3
10. Beskæftigelsestilskud til kommuner
Beskæftigelsessystemet vil fremover bestå af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem.
Et led i denne omlægning er, at kommunerne fra 2010 overtager udgifterne til dagpenge og til
aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommu-
nerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.
Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for
merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2012 svarer til beskæfti-
gelsestilskuddet for 2010 korrigeret for virkningen af ændret lovgivning på området, jf. § 23 a.
stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet op-
gøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2012, jf.
§ 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden.
36 § 10.21.13.10.
Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2012 skønnes på grundlag af Finansmini-
steriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2011. De kommunale udgifter til beskæftigelsesområdet
er fra og med 2011 forøget som følge af refusionsomlægningerne, jf. lov nr. 1602 af 22. december
2010.
I 2012 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012, og i 2013 fore-
tages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne
under ét.
10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.14. Tilskud til kommunal
medfinansiering af EU-projekter § 16.91.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-pro-
jekter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 19,6 20,7 20,9 21,4 21,4 21,4 21,4
10. Tilskud til kommunal medfinan-
siering af EU-projekter Udgift
Udgift ................................................... 19,6 20,7 20,9 21,4 21,4 21,4 21,4
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 19,6 - 20,9 21,4 21,4 21,4 21,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 20,7 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter Udgift
I henhold til § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes der
af bloktilskuddet tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter,
der modtager støtte fra de regionale EU-støtteordninger. Den årlige tilsagnsramme udgør 21,4
mio. kr. Eventuelle uforbrugte midler tilbageføres til bloktilskuddet § 10.21.11. Kommunerne.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
§ 10.21.15. 37
10.21.15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i
folkeskolerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.15. Anlægspulje til renove-
ring af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskoler § 16.91.15. Anlægspulje til reno-
vering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskoler.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -23,1 -6,9 - - - - -
10. Tilskud til renovering af naturvi-
denskabelige undervisningsloka-
ler
Udgift ................................................... -23,1 -6,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -23,1 -6,9 - - - - -
10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler
Der er afsat en anlægspulje på 50 mio. kr. i 2005 og 125 mio. kr. årligt (2005-pl) i perioden
2006-2008 til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen. Af den årlige
bevilling afsættes 2 pct. (lønmidler) til administration mv.
10.21.17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. februar 2011 af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.17.
Statslån til Furesø Kommune § 16.91.17. Statslån til Furesø Kommune.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Af bevillingen kan anvendes op til 2 pct. (lønmidler) til administration,
heraf 2/3 til løn.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
38 § 10.21.17.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 74,3 75,9 77,6 79,3
10. Statslån til Furesø Kommune
Udgift ................................................... - - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - - - - -
20. Løbende afdrag fra Furesø
Kommune
Indtægt ................................................ - - - 74,3 75,9 77,6 79,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... - - - 74,3 75,9 77,6 79,3
10. Statslån til Furesø Kommune
Finansudvalget tiltrådte ved akt. 95 af 31. marts 2011, at den daværende indenrigs- og
sundhedsminister blev bemyndiget til at yde et 30-årigt annuitetslån med en fast rente på 2,2 pct.
p.a. til Furesø Kommune på baggrund af Aftale af 8. marts 2011 til afløsning af Aftale af 19.
maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner som led i en omlægning af Fu-
resø Kommunes gæld.
20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune
Statens indtægter fra afdrag på lånet til Furesø Kommune budgetteres på denne konto, mens
statens indtægter fra renter på lånet budgetteres under § 37. For 2012 budgetteres med indtægter
fra afdrag på 74,3 mio. kr.
10.21.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens
skatteloft (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.19. Fordeling af skatte-
nedslag som følge af personskattelovens skatteloft § 16.91.19. Fordeling af skattenedslag som
følge af personskattelovens skatteloft.
I henhold til lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge
af personskattelovens skatteloft, lov nr. 498 af 7. juni 2006, afregner kommuner et beløb til staten,
der opgøres som en del af skatteloftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.
I forbindelse med kommunalreformen og finansieringsreformen er ordningen blevet ændret,
således at ordningen omfatter de kommuner, som forhøjer skatten i forhold til 2007, hvorfor der
ikke afregnes et beløb i 2007.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 121,1 163,0 180,3 180,6 180,6 180,6 180,6
10. Fordeling af skattenedslag som
følge af personskattelovens skat-
teloft
Indtægt ................................................ 121,1 163,0 180,3 180,6 180,6 180,6 180,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... 121,1 163,0 180,3 180,6 180,6 180,6 180,6
§ 10.21.19.10. 39
10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft
Ordningen er "nulstillet" for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i
forhold til 2007.
| Kontoen forhøjes med 3,2 mio. kr. Det skyldes, at fastsættelsen af de kommunale udskriv-
| ningsprocenter i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2012 indebærer, at
| 64 kommuner vil være omfattet af reglerne for kommunal medfinansiering af skattenedslaget som
| følge af personskattelovens skatteloft. Medfinansieringen for den enkelte kommune skal beregnes
| på grundlag af topskattegrundlaget ved forskudsregistreringen for 2012. Forskudsregistreringen
| for 2012 foreligger endnu ikke. Der budgetteres derfor med et skøn på baggrund af en frem-
| skrivning af topskattegrundlaget for 2011. Den samlede kommunale medfinansiering er på disse
| forudsætninger skønnet til 180,6 mio. kr.
10.21.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktions-
jord (tekstanm. 121) (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.21. Kompensation for be-
grænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord § 16.91.21. Kompensation for begrænsning
af grundskyldpromillen på produktionsjord
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 500,0 565,3 - - -
10. Kompensation for begrænsning
af grundskyldpromillen på pro-
duktionsjord
Udgift ................................................... - - 500,0 565,3 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 500,0 565,3 - - -
10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord
Som led i Aftalen af 9. april 2010 mellem den daværende regering (Venstre og Det Konser-
vative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Grøn vækst 2.0. nedsættes skatten på produktionsjord
med 500 mio. kr. årligt i 2011 og frem.
Således skal der i henhold til lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1006
af 26. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 705 af 25. juni 2010, af ejendomme, der benyttes
til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, fra og med 2011 opkræves
grundskyld med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille.
I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, skal grundskylden fra og med
2011 opkræves med 7,2 promille af ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole,
frugtplantage eller skovbrug.
Kommunerne vil i 2011 og 2012 blive kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af
grundskyldpromillen. Såfremt kompensationer til kommunerne ikke kan indarbejdes i det kom-
munale tilskuds- og udligningssystem fra 2013, vil den individuelle kompensation blive videreført
indtil, der kan foretages en samlet justering af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.
Herefter vil kommunerne blive kompenseret for virkningen af provenutabet over bloktilskuddet.
40 § 10.21.22.
10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) (Lov-
bunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.22. Kompensation for til-
bagebetaling af grundskyld § 16.91.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 600,0 - - -
10. Kompensation for tilbagebeta-
ling af grundskyld
Udgift ................................................... - - - 600,0 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 600,0 - - -
10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld
Med lov nr. 1605 af 22. december 2010 om ændring af lov om kommunal ejendomsskat er
der skabt overensstemmelse mellem kommunernes praksis og lovgrundlaget for fradrag for for-
bedringer i forbindelse med betaling af ejendomsskatter. Staten refunderer de faktiske tilbagebe-
talinger af uretmæssigt opkrævet grundskyld til borgerne i den enkelte kommune, jf. akt. 154 af
23. juni 2011.
10.21.23. Kompensation for loft over grundlaget for beregning af kommunal
grundskyld (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.23. Kompensation for loft
over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld § 16.91.23. Kompensation for loft over
grundlaget for beregning af kommunal grundskyld.
Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2004.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,2 - - - - -
10. Kompensation for loft over
grundlaget for beregning af
kommunal grundskyld
Udgift ................................................... - 0,2 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 0,2 - - - - -
10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.24. Tilskud til færgedrift §
16.91.24. Tilskud til færgedrift.
Som led i strukturreformen er fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtil
er varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en over-
gangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra
amterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Tilskuddet er besluttet
videreført fra 2011.
§ 10.21.24. 41
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 12,0 32,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
10. Tilskud til færgedrift
Udgift ................................................... 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
20. Pulje til anskaffelsesudgifter
Udgift ................................................... 10,0 30,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 10,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 29,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 21,2
I alt .................................................................................................................................. 21,2
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 25,8 mio. kr.
10. Tilskud til færgedrift
Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1
mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift.
20. Pulje til anskaffelsesudgifter
Kontoen er oprettet som led i Aftale om finansloven for 2008, idet der af den samlede be-
villing på § 10.21.24 blev afsat 20 mio. kr. årligt i 2008-2010 til en tilsagnspulje, der efter an-
søgning og under hensyntagen til kommunens økonomiske situation ydes til engangstilskud til
udgifter i forbindelse med anskaffelse af nye færger.
10.21.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (Reserva-
tionsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.25. Pulje til medfinansiering
af færgeinvesteringer i kommuner § 16.91.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i
kommuner.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
42 § 10.21.25.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 200,0 0,1 - - - - -
10. Pulje til medfinansiering af fær-
geinvesteringer i kommuner
Udgift ................................................... 200,0 0,1 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 200,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -0,1
I alt .................................................................................................................................. -0,1
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr. Videreførelsesbeløbet hen-
hører rettelig under § 10.21.24. Tilskud til færgedrift.
10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner
Kontoen er oprettet jf. akt. 116 af 10. marts 2009. Eventuelle uforbrugte midler videreføres
til næste år.
Baggrunden for bevillingen er, at der som led i Aftale om en grøn transportpolitik er afsat
en pulje på 200 mio. kr. på tillægsbevilling i 2009 til medfinansiering af kommunernes færgein-
vesteringer. Puljen skal ses i sammenhæng med de 60 mio. kr., der allerede er afsat til formålet
i perioden 2008-2010 på § 10.21.24.20.
10.21.41. Momsfondtilskud (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.41. Momsfondtilskud §
16.91.41. Momsfondtilskud.
I henhold til lov nr. 497 af 7. juni 2006 § 5 anvendes momsfondets midler til finansiering
af uddannelses- og forskningsvirksomhed af betydning for kommunerne og regionerne samt i
øvrigt til finansiering af fælles interesse for kommuner og regioner.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3
til løn.
§ 10.21.41. 43
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 95,6 99,1 - - - - -
10. Momsfondtilskud
Udgift ................................................... 95,6 99,1 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 95,6 99,1 - - - - -
10. Momsfondtilskud
Den daværende VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopret-
ning af dansk økonomi. Som følge af aftalen nedlægges Det Kommunale Momsfond. Der over-
føres 5,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 10.11.12. KREVI, 32,8 mio. kr. årligt fra 2011 og
frem til § 10.11.45. Analyse og forskningsvirksomhed og 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til
§ 10.21.76. Lønnings- og takstnævn.
10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning
Ved kongelig resolution af 3. februar 2011 overføres til § 10.21.42. Midler fra Det Kom-
munale Momsfonds kapitalbeholdning § 16.91.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapi-
talbeholdning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - - 180,0 - - - -
10. Midler fra Det Kommunale
Momsfonds kapitalbeholdning
Indtægt ................................................ - - 180,0 - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... - - 180,0 - - - -
10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning
Den daværende VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopret-
ning af dansk økonomi. Som følge af aftalen nedlægges Det Kommunale Momsfond. Der er
indbudgetteret en indtægt på 180,0 mio. kr. i 2011 fra fondets kapitalbeholdning.
10.21.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 123) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. februar 2011 overføres til § 10.21.50. Løft af fysiske rammer
i kommunerne § 16.91.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne.
Der er afsat 22 mia. kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn
og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet
i perioden 2009-2018.
44 § 10.21.50.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.000,0 4.000,0 2.000,0 2.000,0 - - -
10. Tilskud til investeringer
Udgift ................................................... 1.000,0 4.000,0 2.000,0 2.000,0 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 1.000,0 4.000,0 2.000,0 2.000,0 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
10. Tilskud til investeringer
Det er aftalt mellem den daværende regering og KL, at der udmøntes 9 mia. kr. i perioden
2009-2013. Det er aftalt med KL, at der i 2012 udmøntes 2 mia. kr.
Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen (be-
folkningstallet). Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den
enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.
10.21.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kom-
muner (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. februar 2011 overføres til § 10.21.51. Investeringer på borger-
nære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner § 16.91.51. Investeringer på borgernære
serviceområder i vanskeligt stillede kommuner.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 179,0 10,0 - - - - -
10. Investeringer på borgernære ser-
viceområder i vanskeligt stillede
kommuner
Udgift ................................................... 179,0 10,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 176,0 10,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 3,0 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3
til løn.
§ 10.21.51. 45
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 11,0
I alt .................................................................................................................................. 11,0
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 10,0 mio. kr.
10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner
Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner i en økonomisk vanskelig situation har
mulighed for at gennemføre en investeringsplan, der i årene fremover løfter de fysiske rammer
på de borgernære serviceområder, afsættes en tilskudsramme på 200 mio. kr., jf. Aftale om fi-
nansloven for 2009. Tilskudsrammen kan udmøntes til projekter, der gennemføres i perioden
2009-2013. Tilskudsrammen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter ansøgning.
10.21.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og
folkeskoler (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.52. Pulje til renovering af
toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler § 16.91.52. Pulje til renovering af
toiletforhold i kommunale daginstitutioner og folkeskoler.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 39,2 - - - - - -
10. Pulje til renovering af toiletfor-
holdene i kommunale daginstitu-
tioner og folkeskoler
Udgift ................................................... 39,2 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 37,7 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,5 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3
til løn.
46 § 10.21.52.10.
10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler
Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har
midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens øko-
nomiske rammer, får mulighed for at renovere toiletforholdene, afsættes en tilskudsramme på 100
mio. kr. jf. Aftale om finansloven for 2009. Tilskudsrammen udmøntes i 2009 og 2010. Til-
skudsrammen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter ansøgning.
10.21.75. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)
Ved kongelig resolution af 3. februar 2011 overføres til § 10.21.75. Initiativer vedrørende
kvalitetsreformen § 16.91.75. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen.
Den daværende regering, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kva-
litetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsre-
formen er der indbudgetteret nedenstående initiativer på det Økonomi- og Indenrigsministeriets
område. Initiativerne er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den
offentlige sektor.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 3,0 - - - -
40. Kommunale kvalitetsnetværk og
ambassadører
Udgift ................................................... - - 3,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,0
I alt .................................................................................................................................. 3,0
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet netto forhøjet med 3,0 mio. kr. inkl. et bortfald på be-
villingsafregningen for 2010 på 12,1 mio. kr.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
§ 10.21.75.40. 47
40. Kommunale kvalitetsnetværk og ambassadører
Kontoen er oprettet med det formål, at kommunerne fra 2010 skal udveksle praksiserfaringer
i blandt andet partnerskabsprojekter, erfaringsgrupper, regionale udviklingsgrupper, ledelsesnet-
værk mv.
Kvalitetsambassadør-ordningen er et frivilligt tilbud, hvor praktikere fra de bedste kommuner
og institutioner kan tilbyde at hjælpe ledere og medarbejdere i andre kommuner og institutioner
med blandt andet innovation og nytænkning.
Der blev afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til initiativerne, som er en del af
de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som den da-
værende regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale
om finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre
kvalitet i den offentlige sektor.
10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.21.76. Kommunale og regio-
nale lønningsnævn § 16.91.76. Kommunale og regionale lønningsnævn.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2
10. Kommunale og regionale løn-
ningsnævn
Udgift ................................................... - - 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2
10. Kommunale og regionale lønningsnævn
Den daværende regering og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af
dansk økonomi. Som følge af aftalen afsættes 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til finansiering
af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse af den
aftalte nedlæggelse af Momsfondet. Midlerne overføres fra § 10.21.41. Momsfondtilskud og
svarer til Momsfondets hidtidige finansiering af hhv. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og
Kommunernes Lønningsnævn.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
48 § 10.21.79.
10.21.79. Reserver og budgetgaranti
Ved kongelig resolution af 3. februar 2011 overføres til § 10.21.79. Reserver og budgetgaranti
§ 16.91.79. Reserver og budgetgaranti. Fordeling på underkonti er justeret i overensstemmelse
med ændret ressortfordeling.
Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til
imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti og svarer
til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år. Udgiften i 2012 til
de budgetgaranterede områder finansieres over bloktilskuddet.
Reserverne er opgjort i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse og
vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således be-
regnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet: 1. Foreløbig budgetgaranti,
opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året to
år forud for tilskudsåret, 2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede
udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den fo-
reløbige budgetgaranti for året to år forud for tilskudsåret og 3. Permanent opregulering, opgjort
som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året tre
år forud for tilskudsåret.
Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendes
statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år,
der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne i
BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang der ikke findes
regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områder
baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsfor-
slaget for finansåret.
I de skønnede reserver for 2014 er for alle de under § 10.21.79. Reserver og budgetgaranti
anførte ministerier indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbin-
delse med udmøntningen af budgetgarantien i 2013. I de skønnede reserver for 2015 er ligeledes
indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmønt-
ningen af budgetgarantien for henholdsvis 2013 og 2014. Ændringerne vedrører den permanente
regulering af bloktilskuddet, som er en del af budgetgarantien. Den permanente ændring af
bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2012 og tidligere år er
indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 10.185,6 10.129,2 10.875,5
20. Budgetgaranti, Beskæftigelses-
ministeriet
Udgift ................................................... - - - - 6.378,0 5.986,1 5.991,4
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - - 6.378,0 5.986,1 5.991,4
30. Budgetgaranti, Social- og Inte-
grationsministeriet
Udgift ................................................... - - - - 3.850,4 4.178,4 4.919,4
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - - 3.850,4 4.178,4 4.919,4
40. Budgetgaranti, Ministeriet for
Børn og Undervisning
Udgift ................................................... - - - - -42,8 -35,3 -35,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - - -42,8 -35,3 -35,3
§ 10.21.79.20. 49
20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet
Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp,
kommunal aktivering, ledighedsydelse, revalidering, orlovsydelse til kontanthjælpsmodtager, in-
tegrationsprogram og introduktionsydelse mv. for udlændinge og danskuddannelse (udgiftsæn-
dringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2013-2015. Reserven udgør 6.378,0 mio. kr. i 2013,
5.986,1 mio. kr. i 2014 og 5.991,4 mio. kr. i 2015.
Forudsætningerne for Beskæftigelsesministeriets del af budgetgarantireserven kan findes un-
der følgende konti, hvad kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse angår: §§ 17.35.01.10,
17.35.02.10, 17.35.03 (underkonti 10, 20, 40 og 50), 17.35.04 (underkonti 20, 50, 60, 70 og 80),
17.46.21.20, 17.46.62.10 og 17.64.04 (underkonti 20, 30 og 50). Hvad angår aktivering, kan an-
talsforudsætningerne findes under følgende konti: §§ 17.46.02.10, 17.64.04 (underkonti 10 og 15),
17.46.21.50, 17.46.28.10, 17.46.41 (underkonti 20 og 30) og 17.46.61 (underkonti 10 og 75).
Forudsætningerne, som ligger til grund for budgetteringen af budgetgarantien på integra-
tionsområdet, fremgår af § 17.72.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlæn-
dinge. Forudsætningerne vedrørende danskuddannelse fremgår af § 17.72.02. Danskuddannelse.
30. Budgetgaranti, Social- og Integrationsministeriet
Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til førtidspension
i årene 2013-2015. Reserven udgør 3.850,4 mio. kr. i 2013, 4.178,4 mio. kr. i 2014 og 4.919,4
mio. kr. i 2015.
Forudsætningerne for den del af budgetgarantireserven, der vedrører førtidspension, kan fin-
des under § 15.89.
40. Budgetgaranti, Ministeriet for Børn og Undervisning
Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrun-
duddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2013-2015. Reserven udgør
-42,8 mio. kr. i 2013, -35,3 mio. kr. i 2014 og -35,3 mio. kr. i 2015. De anvendte skøn for
kommunernes udgifter til erhvervsgrunduddannelser er baseret på den ved praktikpladsaftalen af
7. maj 2009 forudsatte delvise refusionsordning og deraf afledte forventede forøgelse af elevop-
taget til 1.400 årligt. Til udgiftsskønnene for erhvervsgrunduddannelser er der tillagt en efterre-
gulering vedrørende AIT-effektivisering.
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift
10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til
merværdiafgift (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.25.01. Refusion af kommu-
nernes og regionernes udgifter til merværdiafgift § 16.95.01. Refusion af kommunernes og regi-
onernes udgifter til merværdiafgift.
Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private
erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal
produktion og produktion i regionerne til eget brug er - bortset fra ydelser frembragt inden for
rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed - ikke på-
lagt moms mv.
Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv.,
når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med
egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006.
50 § 10.25.01.
Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og
regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbin-
delse med køb af varer og tjenesteydelser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 21.554,4 21.965,6 23.911,5 22.514,6 22.514,6 22.514,6 22.514,6
20. Refusion af kommunernes udgif-
ter til merværdiafgift m.v.
Udgift ................................................... 14.496,9 15.194,4 15.742,0 15.313,8 15.313,8 15.313,8 15.313,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 14.496,9 15.194,4 15.742,0 15.313,8 15.313,8 15.313,8 15.313,8
30. Refusioner til regioners udgifter
til merværdiafgift m.v.
Udgift ................................................... 7.057,4 6.771,2 8.169,5 7.200,8 7.200,8 7.200,8 7.200,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 7.057,4 6.771,2 8.169,5 7.200,8 7.200,8 7.200,8 7.200,8
20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift m.v.
Statens samlede refusion til kommuner for 2012 anslås til 15.313,8 mio. kr.
30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift m.v.
Statens samlede refusion til regioner for 2012 anslås til 7.200,8 mio. kr.
§ 10.5. 51
Statistik
10.51. Statistik
10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) (Driftsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.51.01. Danmarks Statistik §
08.51.01. Danmarks Statistik.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 270,3 275,5 277,7 270,7 266,4 255,4 251,7
Forbrug af reserveret bevilling ................... 4,4 -6,5 7,4 - - - -
Indtægt ......................................................... 101,7 124,0 108,4 112,2 112,2 112,2 112,2
Udgift ........................................................... 376,5 392,9 393,5 393,4 385,3 373,8 370,2
Årets resultat ............................................... -0,1 0,0 - -10,5 -6,7 -6,2 -6,3
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 288,1 283,2 293,0 284,7 276,6 265,1 261,5
Indtægt .................................................. 10,0 7,6 7,9 3,5 3,5 3,5 3,5
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 54,2 59,7 60,6 62,2 62,2 62,2 62,2
Indtægt .................................................. 57,4 66,4 60,6 62,2 62,2 62,2 62,2
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift .................................................... 34,2 50,0 39,9 46,5 46,5 46,5 46,5
Indtægt .................................................. 34,2 50,0 39,9 46,5 46,5 46,5 46,5
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 6,9
Bemærkninger : Den akkumulerede reserverede bevilling på 6,9 mio. kr. forventes anvendt i 2011. Heraf vedrører 6,5
mio. kr. lov om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik, mens et uforbrugt beløb på 0,4 mio. kr. vedrørende
et koncernprojekt tilbagebetales til Økonomi- og Indenrigsministeriet . Der forventes reserveret et samlet beløb på 10,2
mio. kr. ultimo 2011. Heraf vedrører de 8,5 mio. kr. Lov om obligatorisk digital indberetning og 1,7 mio. kr. vedrører
tildelte midler fra statistikpuljen. Beløbene forventes anvendt i 2012.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 10.51.01.
Danmarks Statistik og § 10.11.01. Departementet.
52 § 10.51.01.
3. Hovedformål og lovgrundlag.
Virksomhedsstruktur
10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107), CVR-nr. 17150413.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Danmarks Statistik er oprettet ved Lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf.
LBK nr. 599 af 22. juni 2000, med senere ændringer, som central myndighed for den danske
statistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiske
særinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og
personalespørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og indenrigsministeren.
Danmarks Statistik ledes af en styrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og 6
medlemmer, der beskikkes af økonomi- og indenrigsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlæg-
ger Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige
ledelse varetages af rigsstatistikeren.
Institutionen indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet som
grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.
Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning,
planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud.
Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling og
bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.
Det fremgår af det daværende regeringsgrundlag fra november 2007, at den daværende re-
gering i højere grad ville samle den officielle statistikproduktion i Danmarks Statistik. Ansvaret
for forsknings-, udviklings- og innovationsstatistikkerne er på denne baggrund overført til Dan-
marks Statistik fra 1. januar 2008, ligesom Danmarks Statistik i 2008 har overtaget valg- og kir-
kestatistikkerne. Med virkning fra 2009 er regnskabsstatistikkerne på fødevareområdet overført
til Danmarks Statistik fra Københavns Universitet. Danmarks Statistik overtager i 2010-2012
gradvist ansvaret for kulturstatistikken fra Kulturministeriet.
Ved lov nr. 1272 af 16. december 2009 om ændring af lov om Danmarks Statistik og for-
skellige andre love indførtes digital kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndig-
heder vedrørende indberetninger af oplysninger til Danmarks Statistik fra 2011. Danmarks Stati-
stik bidrager til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015 bl.a. gennem portalen
virk.dk. fra 2011. Det fremgår af den daværende regerings arbejdsprogram "Danmark 2020", at
den offentlige digitalisering øges. Desuden var øget digitalisering et af den daværende regerings
initiativer til den daværende regerings genopretning af dansk økonomi.
Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bear-
bejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks
Statistik varetager langt hovedparten. EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt stør-
stedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik. Udviklingen i antallet af EU-
retsakter, som varetages af Danmarks Statistik, fremgår af følgende oversigt:
EU-retsakter, der varetages af Danmarks Statistik:
Bemærkninger: Fra 2010 betragtes ændring af en retsakt ikke længere som en retsakt. Tallet fra 2010 er derfor ikke
umiddelbart sammenligneligt med tallene fra 2009 og før.
Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske
model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af
rigsstatistikeren (formand) og 4 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet,
1. januar
2006
1. januar
2007
1. januar
2008
1. januar
2009
1. januar
2010
1. januar
2011
EU-retsakter 170 173 191 228 208 219
§ 10.51.01. 53
Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økono-
metrisk fagkundskab.
Internetadgangen til Danmarks Statistikbank og Nyt fra Danmarks Statistik er gratis.
Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på www.dst.dk.
Resultatkontrakt
Danmarks Statistik har indgået en resultatkontrakt for 2011 med det tidligere Økonomi- og
Erhvervsministeriums departement. Resultatkontrakten indeholder konkrete resultatmål for 2011
samt oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Danmarks Statistik. Mål-
sætningerne er baseret på strategiplanen Strategi 2015, som angiver mål og hovedprioriteringer
frem mod 2015. Det er Danmarks Statistiks vision at være en af Europas mest brugervenlige og
dataleverandørvenlige statistikleverandører. Brugernes behov for statistik og serviceydelser og
dataleverandørernes behov for lettere indberetning er derfor et gennemgående tema i Strategi
2015.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn-
og driftsmidler mellem § 10.11.01. Departementet, § 10.11.21. De
Økonomiske Råd og § 10.51.01. Danmarks Statistik.
BV 2.2.14 Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.
BV 2.3.1 Ved overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves
efter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT), pålægges der
efter rykning en ekspeditionsafgift på 550 kr., se Lov om Danmarks
Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000 med senere
ændringer.
BV 2.6.8 Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under §
10.11.11. Danmarks Statistik, se Lov om Danmarks Statistik, jf. LBK
nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.
Opgaver Mål
Statistikproduktion og for-
midling
Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statisti-
ske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Dan-
marks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistik-
ken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af
de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk.
Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at
virksomhedernes administrative byrder til indberetninger be-
grænses.
Indtægtsdækket virksomhed Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne fra
salget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne ud-
trykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.
54 § 10.51.01.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Bemærkninger: Ved fordelingen af omkostninger på opgaver er der som i finansloven for 2011 anvendt en fordelingsnøgle
baseret på tidsregistrering. Fordelingen for 2012-15 er baseret på opdaterede tal for 2010.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 101,7 124,0 108,4 112,2 112,2 112,2 112,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 57,4 66,4 60,6 62,2 62,2 62,2 62,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 34,2 50,0 39,9 46,5 46,5 46,5 46,5
4. Afgifter og gebyrer ................................ 2,2 1,5 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9
6. Øvrige indtægter .................................... 7,8 6,1 6,2 1,6 1,6 1,6 1,6
Bemærkninger:
ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed : Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod
betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgaver
med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra andre lande er der eta-
bleret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.
ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter : Udførelsen af statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier,
EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet som er Danmarks Statistiks ho-
vedopgave, udføres efter aftale om tilskud til hel eller delvis ekstern finansiering af opgaven. De tilskudsfinansierede
aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling.
ad. 6. Øvrige indtægter : Omfatter især salg af Danmarks Statistiks publikationer, finansielle indtægter og andre drifts-
indtægter.
Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter: Budgetteringen af indtægterne under
Indtægtsdækket virksomhed og Tilskudsfinansierede aktiviteter bygger på allerede indgåede aftaler
samt erfaringer fra tidligere år og forventninger til indsatsen for at øge indtægterne.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 562 546 562 550 544 529 524
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 272,9 275,0 274,4 267,8 265,0 257,7 255,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 66,2 73,8 75,7 72,9 72,9 72,9 72,9
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 206,7 201,2 198,7 194,9 192,1 184,8 182,1
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ................................................ 394,9 403,1 399,0 393,4 385,3 373,8 370,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................ 60,5 61,4 61,2 60,3 59,1 57,3 56,8
1. Statistikproduktion og formidling ...... 286,3 289,5 289,7 282,0 276,2 268,0 265,4
2. Indtægtsdækket virksomhed ................ 48,1 52,2 48,1 51,1 50,0 48,5 48,0
§ 10.51.01. 55
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 7,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 7,9 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 20,9 15,6 26,3 24,7 25,7 23,9 20,6
+ anskaffelser .............................................. 6,1 7,6 5,3 6,4 6,4 6,4 6,4
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -3,5 1,9 0,5 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 7,9 7,8 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 7,4 5,4 8,2 9,7 9,7
Samlet gæld ultimo ..................................... 15,6 17,3 24,7 25,7 23,9 20,6 17,3
Låneramme .................................................. - - 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 80,2 83,4 77,6 66,9 56,2
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Under kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks almindelige
virksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg, rykkergebyrer vedrørende Intrastat
samt øvrige indtægter.
Der udføres regnskabsstatistik vedrørende landbrug og fiskeri for Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri og Danmarks Statistik.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Under kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdæk-
kede virksomhed.
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter
Dele af den generelle statistikproduktion finansieres via tilskud ydet af bl.a. EU samt inden-
landske organisationer og ministerier.
56 § 10.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 2. (ændret)
Som led i udmøntningen af økonomiaftalen for 2011 giver tekstanmærkningen økonomi- og
indenrigsministeren hjemmel til, inden for en beløbsramme på op til 3,0 mio. kr. i perioden
2011-2014, at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelse
med den nationale udrulning af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 154 af 23. juni 2011.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101. (ændret)
Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet konti, der
er omfattet af ressortomlægningen ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er medtaget i
oversigten.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 107. (ændret)
Tekstanmærkningen svarer til nr. 108 på FL 2011.
Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen
betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægts-
dækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks
likviditet i tilfælde af debitorers overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer.
Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift
for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget
af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne,
jf. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 om Danmarks Statistik. Hjemlen hertil fremgår af tekstan-
mærkning under § 9. Skatteministeriet.
Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste æn-
dring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2010.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 8.
Erhvervs- og Vækstministeriet ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 108. (ændret)
Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at reducere regionernes
bloktilskud med 20 mio. kr. Overførslen omfatter regionernes bidrag vedrørende 2012 til finan-
siering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Regionernes samlede bidrag 2012 - 2015
udgør 65 mio. kr.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
§ 10. 57
Ad tekstanmærkning nr. 109. (ændret)
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 2 mio. kr. af statstilskuddet
til sundhedsområdet i 2012 til § 7.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt til finansi-
ering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 110. (ændret)
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at reducere kommunernes bloktilskud
med 40 mio. kr. Reduktionen omfatter kommunernes bidrag vedr. 2012 til finansiering af den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Kommunernes samlede bidrag 2012 - 2015 udgør 130 mio.
kr.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 111. (ændret)
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 30 mio. kr. fra kommunernes
bloktilskud til § 07.12.04.20 Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger. Overførslen
omfatter kommunernes bidrag vedrørende 2012 til finansiering af en pulje til fælleskommunale
it-investeringer. Kommunernes samlede bidrag 2012 - 2014 udgør 90 mio. kr.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 112. (ændret)
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 4 mio. kr. af det kommunale
bloktilskud i 2012 til § 7.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt til finansiering af
Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. nr. 154 af 23. juni 2011.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 113. (ændret)
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2012 at forhøje tilskuddet til særligt van-
skeligt stillede kommuner med 374,2 mio. kr., jf. Lov om kommunal udligning og generelle til-
skud til kommuner, jf. LBK nr. 561 af 19. juni 2009. Tilskuddet fordeles af økonomi- og inden-
rigsministeren. Beløbet finansieres ved en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud.
Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt. 154 af 23. juni 2011.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 114. (ændret)
Midlerne finansieres af de overskydende VISO-netværksmidler for 2009 og 2010 på 39,7
mio. kr. samt en reduktion i bevillingen på 15,7 mio. kr., jf. konto 15.11.31. Rådgivning og ud-
redning.
Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt. 154 af 23. juni 2011.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
58 § 10.
Ad tekstanmærkning nr. 115. (ændret)
Midlerne finansieres af de overskydende midler på 15,1 mio. kr. fra pulje til bedre og mere
fleksibel hjemmehjælp, jf. konto 15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 116. (ændret)
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at nedsætte efterreguleringen af indkomst-
skat, tilskud og udligning for de kommuner, der selvbudgetterede for 2009. Efterreguleringen
afregnes i de første tre måneder af 2012. Der var i alt 19 kommuner, der selvbudgetterede for
2009, og disse 19 kommuner skal som følge af efterreguleringen tilbagebetale i alt 1,6 mia. kr.
Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 nedsættes denne tilbagebetaling med 300
mio. kr.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 117. (ændret)
Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at videreføre forhøjel-
sen af ø-tilskuddet efter § 20 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefor-
dring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 118. (ændret)
Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at videreføre forhøjel-
sen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kom-
muner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af person-
befordring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 119. (ændret)
Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at videreføre forhøjel-
sen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kom-
muner med 1,5 mio. kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen
er sket ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra § 28.43.06. Forvaltning af statslige aktiver vedr.
Bornholm til § 10.21.12. Særtilskud til kommuner.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 120. (ændret)
Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren en bemyndigelse til at modregne
et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i hen-
hold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø
Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet. Formålet hermed er at
sikre staten mod den direkte kreditrisiko på lånet til Furesø Kommune.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 95 af 31. marts 2011.
§ 10. 59
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 121. (ændret)
Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til i 2012 at videreføre det
særlige tilskud til de kommuner, der lider et provenutab som følge af lov nr. 705 af 25. juni 2010
om nedsættelsen af grundskyldspromillen for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri,
planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Den individuelle kompensationsordning i 2011 er for-
udsat videreført indtil, der foretages en justering af det generelle kommunale tilskuds- og udlig-
ningssystem.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
| Ad tekstanmærkning nr. 122. (ændret)
| Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at refundere kommu-
| nernes tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. Økonomi- og Indenrigsmi-
| nisteren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen. Endvidere fast-
| sættes, at for krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på § 1, stk. 4 og 6, i lov om
| kommunal ejendomsskat, kan disse udbetales, uanset om forældelse måtte være indtrådt efter §
| 3, stk. 1, og § 30, stk. 1, i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer.
| Tekstanmærkningen er optaget i henhold akt. 154 af 23. juni 2011.
| Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
| Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 123. (ændret)
Som led i udmøntningen af kvalitetsfonden på kommuneområdet giver tekstanmærkningen
økonomi- og indenrigsministeren hjemmel til i 2012 at fordele en tilskudsramme på 2,0 mia. kr.
til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområ-
det, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter for børn og unge samt på ældreområdet. Til-
skudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede samlede indbyggertal
pr. 1. januar 2012, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kom-
munerne for 2012.
Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kom-
mune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed
for at overføre uforbrugte midler til de følgende år, men det vil ikke være muligt at fremrykke
investeringer. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres
på en særskilt konto. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler herfor.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.
Tekstanmærkningen er ny på § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og er overført fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 11
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 11. Justitsministeriet .................................................................................................................. 4
4
§ 11. Justitsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 16.615,7 17.337,2 721,5
Indtægtsbudget ....................................................................... 1.865,0 455,0 2.320,0
Fællesudgifter ........................................................................................... 397,4 5,3
11.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 397,4 5,3
Politivæsenet ............................................................................................. 10.753,8 2.109,4
11.21. Fællesudgifter .................................................................................. 1.124,3 357,7
11.23. Politi ................................................................................................ 9.629,5 1.751,7
Kriminalforsorg ........................................................................................ 3.073,2 149,8
11.31. Kriminalforsorg ............................................................................... 3.073,2 149,8
Retsvæsenet ............................................................................................... 2.272,0 748,3
11.41. Fællesudgifter .................................................................................. 1.870,8 13,3
11.42. Sagsudgifter ..................................................................................... 401,2 -
11.43. Sagsindtægter .................................................................................. - 735,0
Udlændinge ............................................................................................... 1.295,8 28,7
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge .................................................... 1.295,8 28,7
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 15.992,9 203,2
Interne statslige overførsler ....................................................................... 103,0 104,9
Øvrige overførsler ...................................................................................... 1.549,8 2.729,4
Finansielle poster ....................................................................................... 146,5 4,0
Aktivitet i alt .............................................................................................. 17.792,2 3.041,5
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -50,0 -
Årets resultat .............................................................................................. -6,1 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -312,1 -312,1
Bevilling i alt ............................................................................................. 17.424,0 2.729,4
§ 11. 5
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 2 og 113) (Driftsbev.) .................. 279,5 -
05. Retshjælpsinstitutioner mv. .................................................... 21,3 0,7
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (Driftsbev.) ............................ 42,4 -
12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.) ................................ 2,0 -
31. Retslægerådet (Driftsbev.) ...................................................... 10,2 -
51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.) ...................................... 20,6 -
52. Flygtningenævnet (Driftsbev.) ................................................ 48,3 -
61. Datatilsynet (Driftsbev.) .......................................................... 20,4 -
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger
(Reservationsbev.) ................................................................... 0,6 -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. -60,0 -
Politivæsenet
11.21. Fællesudgifter
21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1) .......................................... 1.124,3 357,7
11.23. Politi
01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108)
(Driftsbev.) .............................................................................. 8.647,7 -
02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og køre-
kort mv. ................................................................................... 455,0 1.485,0
03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.
(Driftsbev.) .............................................................................. 143,2 -
05. Politiklagenævn (Driftsbev.) ................................................... - -
06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning
(Lovbunden) ............................................................................ 24,1 -
07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden) ........................... - 100,0
11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden) ................... 174,8 51,0
13. Det Kriminalpræventive Råd .................................................. 8,1 -
14. Rådet for Sikker Trafik .......................................................... 13,9 -
15. Politiet og udsendelse i øvrigt (Reservationsbev.) ................ 47,0 -
Kriminalforsorg
11.31. Kriminalforsorg
01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112)
(Driftsbev.) .............................................................................. 135,1 -
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112)
(Driftsbev.) .............................................................................. 2.788,3 -
6 § 11.
Retsvæsenet
11.41. Fællesudgifter
01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.) ............................................... 69,9 -
02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102, 102A og 102C)
(Driftsbev.) .............................................................................. 1.644,2 -
04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.) ....................................... 17,6 -
05. Tinglysning (Driftsbev.) .......................................................... 101,7 -
11.42. Sagsudgifter
01. Sagsgodtgørelser mv. .............................................................. 75,1 -
02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstanm. 102A)
(Lovbunden) ............................................................................ 323,4 -
03. Erstatninger ............................................................................. 2,7 -
11.43. Sagsindtægter
01. Retsafgifter mv. ...................................................................... - 485,0
02. Indtægter ved EDB i tinglysningen ....................................... - 250,0
Udlændinge
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge
01. Udlændingeservice (Driftsbev.) .............................................. 200,6 -
10. Digitaliseringsinitiativer (Driftsbev.) ...................................... 42,4 -
11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) 8,8 -
20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3)
(Driftsbev.) .............................................................................. 284,3 -
21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114)
(Lovbunden) ............................................................................ 127,2 -
22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm.
4 og 5) ..................................................................................... 529,3 -
23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113)
(Reservationsbev.) ................................................................... 18,0 -
24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt trans-
porter til Danmark (Reservationsbev.) ................................... 18,7 -
25. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlan-
det (Lovbunden) ...................................................................... - -
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere
(Reservationsbev.) ................................................................... 13,3 -
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 1. ad 11.21.21.
Merudgifter i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser, under-
søgelseskommissioner samt retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte
på forslag til lov om tillægsbevilling.
Nr. 2. ad 11.11.01. og 11.51.23.
Justitsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.
§ 11. 7
Nr. 3. ad 11.51.20.
Indtægter fra salg af flygtningelandsbyer og andre ejendomme, som anvendes til asylind-
kvartering o.l., kan genanvendes til ejendomserhvervelser, byggearbejder samt flytning af flygt-
ningelandsbyer og reetablering af arealer i tilknytning til disse.
Nr. 4. ad 11.51.22.
Udlændingeservice har adgang til at bestille kaution for en eventuel kassekredit, som Dansk
Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. End-
videre har Udlændingeservice adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der
måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafdelingen.
Nr. 5. ad 11.51.22.
Justitsministeren bemyndiges til at optage merudgifter på forslag til lov om tillægsbevilling,
såfremt ændringerne af udgiftsbehovet er begrundet i aktivitetsændringer, ændringer i sammen-
sætningen af asylansøgere og ændringer i funktionsopdelingen af centersystemet i forhold til det
på finansloven forudsatte. Der kan maksimalt optages merudgifter på op til 10 pct. af den samlede
bevilling på hovedkontoen.
Stk. 2. Ved regulering af bevillingen anvendes de takster, der er forudsat i anmærkningerne
til § 11.51.22.
Nr. 6. ad 11.51.23.
Justitsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigts-
mæssigt.
Materielle bestemmelser.
Nr. 100. ad 11.11.11.
Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at kapitaler på indtil 5.000 kr. indbetales i
statskassen i tilfælde, hvor kapitalen i henhold til § 24 i LBK nr. 587 af 1986 om borteblevne,
som senest ændret ved lov nr. 451 af 13. juni 2005 om ændring af lov om borteblevne, har været
bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilken der ikke er anlagt sag til dødsformod-
ningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet
udbetale denne.
Nr. 101. ad 11.41.02.
I forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Farumkommis-
sionen kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer i den pågældende landsret. Tilsvarende kan
der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af
hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere
landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Un-
dersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer. Stillingerne bortfalder ved
første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere er vendt tilbage.
Stk. 2. I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børn-
og ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer
ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald
bortfalder ved første ledighed i en fast stilling.
Stk. 3. I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved
EF-Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første
ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.
Stk. 4. I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af §
1 i BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere
afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret,
hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første le-
8 § 11.
dighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt
tjenestefrihed.
Nr. 101A. ad 11.41.02.
Justitsministeren kan efter reglerne i retsplejelovens § 44 b og § 44 c efter indstilling fra
Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, meddele midlertidig beskikkelse af yderli-
gere indtil 6 advokater, byretsdommere mv. som landsdommer.
Nr. 102. ad 11.41.02.
Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 10 dommere. Beskikkelse kan
ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe
retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.
Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første
ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer.
Nr. 102A. ad 11.41.02. og 11.42.02.
Der kan som led i den foreløbige udmøntning af anbefalingerne fra Den Grønlandske Rets-
væsenskommission indtil videre afholdes udgifter til en særlig retshjælpsordning med advokater
i Grønland.
Nr. 102C. ad 11.41.02.
Konstituerede dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutions-
perioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de
gældende regler i Aftale om tjenesterejser.
Nr. 103. ad 11.23.01.
Der kan indtil videre af statskassen afholdes udgifter som nævnt i stk. 2-5, der indtil den 1.
oktober 1963 er afholdt af de ved lov nr. 242 af 1963 ophævede politikasser.
Stk. 2. Til polititjenestemænd, som i henhold til bestemmelser truffet før den 1. oktober 1963
har erhvervet ret til af politikasserne at oppebære regnskabsfrie tilskud til dækning af repræsen-
tationsudgifter, kan der af statskassen udbetales tilsvarende tilskud på de før den nævnte dato
fastsatte vilkår.
Stk. 3. Til medlemmerne af personaleforeninger under justits- og politivæsenet kan der i
samme omfang som før den 1. oktober 1963 ydes tilskud til rejser i anledning af foreningsmøder
i overensstemmelse med reglerne om time- og dagpenge og rejsegodtgørelse under tjenesterejser.
Stk. 4. Der kan til polititjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god
tjeneste.
Stk. 5. Der kan ydes polititjenestemænd vederlag for foredrag i forbindelse med brandpræ-
ventiv oplysningsvirksomhed i skoler, foreninger mv. og for færdselsforedrag, holdt uden for
tjenestetiden.
Nr. 104. ad 11.23.01.
Polititjenestemænd, der afskediges med pension efter det fyldte 60. år, og hvis helbredstil-
stand er tilfredsstillende, kan af Rigspolitichefen ansættes i politiets reserve.
Nr. 105. ad 11.23.01.
Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved politiskolen eller anvendes ved politiskolens
eksaminer, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde,
der kan pålægges udført som led i tjenesten.
§ 11. 9
Nr. 106. ad 11.23.01.
Tjenestemænd m.fl., der af Rigspolitichefen udsendes til tjeneste i udlandet, vil i forbindelse
med nævnte tjeneste kunne oppebære et passende tillæg til deres løn efter nærmere forhandling
med det i klassificeringslovens (lov nr. 5 af 1958) § 9 omhandlede nævn.
Nr. 107. ad 11.23.01.
Rigspolitichefen bemyndiges til at yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i
udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og
krigslignende områder.
Nr. 108. ad 11.23.01.
Hvis en ansat i politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende
fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til
personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri per-
soner, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, ydes der den på-
gældende, respektive dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse
med tekstanmærkning nr. 100 § 12 Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstat-
ningen i forhold til méngraden.
Stk. 2. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet i
krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller
kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med
tekstanmærkning nr. 100 på § 12.
Stk. 3. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet
uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer
til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande,
oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i
overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.
Nr. 110. ad 11.31.03.
Der kan ydes tjenestemænd mv., der deltager i undervisning af indsatte eller virker som læ-
rere eller censorer ved kriminalforsorgens uddannelsescenter, særlig betaling for dette arbejde.
Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.
Stk. 2. Der kan til fængselstjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god
tjeneste.
Nr. 111. ad 11.31.01. og 11.31.03.
Af kriminalforsorgens driftsbevilling kan der foretages udlæg for klientel til nødvendige ud-
gifter, som de sociale myndigheder eller kriminalforsorgen ikke er forpligtede til at afholde, men
hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foran-
staltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af bril-
ler.
Nr. 112. ad 11.31.01. og 11.31.03.
Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår
om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan endvidere ydes erstatning i overensstemmelse
med de regler, der i medfør af § 6 i L 432 2000 om fuldbyrdelse af straf mv. fastsættes for ind-
satte.
10 § 11.
Nr. 113. ad 11.11.01. og 11.51.23.
Justitsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud,
meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn,
udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt
tilsyn og kontrol.
Nr. 114. ad 11.51.21.
Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens § 42 a,
stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelser enten i stedet for eller som supplement til ud-
betalingen af kontante ydelser såfremt bestemte kriterier er opfyldt.
Stk. 2. For udlændinge, der er omfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse, jf. ud-
lændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk.3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf.
udlændingelovens § 42, stk. 5, med vederlagsfri bespisningsordning, modtager operatøren af
indkvarteringsstedet 51,78 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 11
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 11. Justitsministeriet .................................................................................................................. 4
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 7
Politivæsenet ............................................................................................................................ 27
Kriminalforsorg ........................................................................................................................ 41
Retsvæsenet .............................................................................................................................. 48
Udlændinge .............................................................................................................................. 59
Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 93
4
§ 11. Justitsministeriet
Ministeriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi-
og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere blandt
andet lovgivningen på det personretlige område, strafferets- og retsplejeområdet, formueretsom-
rådet og det stats- og forvaltningsretlige område samt fondslovgivningen, persondatalovgivningen
og færdselssikkerhed.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er § 11.11.21. Familiestyrelsen, § 11.11.22 Gebyr
ved ansøgning om navneændringer samt § 11.11.23. Parrådgivning overført til § 15. Social- og
Integrationsministeriet.
Endvidere er dele af § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration overført til
Justitsministeriet. I den forbindelse er følgende konti oprettet: § 11.11.52. Flygtningenævnet, §
11.23.15. Politi og udsendelser, § 11.51.01. Udlændingeservice, § 11.51.10. Udgifter vedrørende
asylansøgere, § 11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem, § 11.51.20. Drift og
tilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl., §
11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 11.51.23. Tilskud til samarbejds-
partnere, § 11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Dan-
mark, § 11.51.25. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet samt § 11.51.79.
Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 16.279,1 16.297,5 16.499,9 16.615,7 15.771,8 15.577,1 15.445,3
Udgift ......................................................... 17.153,0 17.087,6 17.272,5 17.337,2 16.483,4 16.281,4 16.149,1
Indtægt ....................................................... 873,8 790,1 772,6 721,5 711,6 704,3 703,8
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 449,6 439,6 482,5 392,1 327,2 322,2 317,4
11.11. Centralstyrelsen ............................. 449,6 439,6 482,5 392,1 327,2 322,2 317,4
Politivæsenet ............................................. 10.086,1 9.553,3 9.803,5 9.774,4 9.675,9 9.601,9 9.564,3
11.21. Fællesudgifter ................................ 782,0 797,2 750,0 766,6 766,6 766,6 766,6
11.23. Politi .............................................. 9.304,1 8.756,1 9.053,5 9.007,8 8.909,3 8.835,3 8.797,7
Kriminalforsorg ....................................... 2.727,3 2.770,6 2.809,3 2.923,4 2.670,7 2.618,1 2.576,2
11.31. Kriminalforsorg ............................. 2.727,3 2.770,6 2.809,3 2.923,4 2.670,7 2.618,1 2.576,2
Retsvæsenet ............................................... 2.274,3 2.357,3 2.240,5 2.258,7 2.028,9 1.992,9 1.961,0
11.41. Fællesudgifter ................................ 1.836,2 1.842,7 1.847,9 1.857,5 1.627,7 1.591,7 1.559,8
11.42. Sagsudgifter ................................... 438,0 514,5 392,6 401,2 401,2 401,2 401,2
Udlændinge ............................................... 741,9 1.176,8 1.164,1 1.267,1 1.069,1 1.042,0 1.026,4
11.51. Udgifter vedrørende udlændin-
ge ................................................... 741,9 1.176,8 1.164,1 1.267,1 1.069,1 1.042,0 1.026,4
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... 1.632,0 1.991,0 1.765,0 1.865,0 1.865,0 1.865,0 1.865,0
Udgift ......................................................... 556,5 457,0 355,0 455,0 455,0 455,0 455,0
§ 11. 5
Indtægt ....................................................... 2.188,6 2.448,0 2.120,0 2.320,0 2.320,0 2.320,0 2.320,0
Specifikation af nettotal:
Politivæsenet ............................................. 837,7 1.128,2 1.030,0 1.130,0 1.130,0 1.130,0 1.130,0
11.23. Politi .............................................. 837,7 1.128,2 1.030,0 1.130,0 1.130,0 1.130,0 1.130,0
Retsvæsenet ............................................... 794,4 862,8 735,0 735,0 735,0 735,0 735,0
11.43. Sagsindtægter ................................ 794,4 862,8 735,0 735,0 735,0 735,0 735,0
Ministeriet er opdelt i følgende budgetområder: Departementet, Civilstyrelsen, Retslægerådet,
Datatilsynet, Politi og anklagemyndighed, Kriminalforsorgen, Domstolsstyrelsen, Retterne og
Procesbevillingsnævnet samt udlændinge.
Indtægtsbudget: 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver
og kørekort mv.
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden)
11.43.01. Retsafgifter mv.
11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 15.123,8 14.325,1 14.676,1 14.694,6 13.884,7 13.700,6 13.569,6
Årets resultat .............................................. -451,3 -116,2 11,0 6,1 0,1 - -
Forbrug af videreførsel .............................. -25,4 97,5 47,8 50,0 22,0 11,5 10,7
Aktivitet i alt .............................................. 14.647,1 14.306,5 14.734,9 14.750,7 13.906,8 13.712,1 13.580,3
Udgift ..................................................... 17.709,5 17.544,6 17.627,5 17.792,2 16.938,4 16.736,4 16.604,1
Indtægt ................................................... 3.062,4 3.238,1 2.892,6 3.041,5 3.031,6 3.024,3 3.023,8
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 15.700,0 15.539,7 15.875,7 15.992,9 15.275,6 15.098,1 14.968,5
Indtægt ................................................... 223,3 166,7 281,3 203,2 203,2 203,1 203,0
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 155,0 162,6 98,8 103,0 90,8 84,4 84,0
Indtægt ................................................... 144,6 154,3 86,3 104,9 95,0 87,8 87,4
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 1.612,5 1.660,4 1.505,6 1.549,8 1.430,9 1.416,9 1.416,9
Indtægt ................................................... 2.643,5 2.904,2 2.520,7 2.729,4 2.729,4 2.729,4 2.729,4
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 242,0 181,8 147,4 146,5 141,1 137,0 134,7
Indtægt ................................................... 51,0 12,8 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0
6 § 11.
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 15.476,7 15.372,9 15.594,4 15.789,7 15.072,4 14.895,0 14.765,5
11. Salg af varer ....................................... 136,0 100,4 156,1 158,1 158,1 158,1 158,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 4,4 4,7 110,1 22,2 22,2 22,1 22,0
15. Vareforbrug af lagre ........................... 35,2 31,0 33,3 25,7 25,7 25,7 25,7
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 719,4 771,3 685,8 690,8 690,2 690,4 689,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 10.108,7 9.894,7 10.265,6 10.430,9 9.986,8 9.847,7 9.749,6
19. Fradrag for anlægsløn ......................... - -0,3 - - - - -
20. Af- og nedskrivninger ........................ 339,4 373,9 392,1 352,9 352,1 345,8 343,1
21. Andre driftsindtægter .......................... 83,0 60,9 15,0 22,9 22,9 22,9 22,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 4.497,3 4.469,0 4.498,9 4.492,6 4.220,8 4.188,5 4.160,8
28. Ekstraordinære indtægter .................... - 0,7 0,1 - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 0,0 - - - - - -
Interne statslige overførsler ....................... 10,4 8,3 12,5 -1,9 -4,2 -3,4 -3,4
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 144,6 154,3 86,3 104,9 95,0 87,8 87,4
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 155,0 162,6 98,8 103,0 90,8 84,4 84,0
Øvrige overførsler ...................................... -1.031,0 -1.243,8 -1.015,1 -1.179,6 -1.298,5 -1.312,5 -1.312,5
30. Skatter og afgifter ............................... 2.096,0 2.357,6 2.020,0 2.220,0 2.220,0 2.220,0 2.220,0
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 11,7 8,1 0,1 - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .......................................... 100,5 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 435,3 440,2 400,6 409,4 409,4 409,4 409,4
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 4,6 6,0 22,9 18,7 16,1 16,1 16,1
44. Tilskud til personer ............................. 992,0 958,3 848,8 959,0 953,4 953,4 953,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 615,9 696,1 562,2 609,2 609,4 598,9 598,5
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 71,7 -37,1 -148,0 -151,5 -151,1
Finansielle poster ....................................... 191,0 169,0 143,1 142,5 137,1 133,0 130,7
25. Finansielle indtægter ........................... 51,0 12,8 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0
26. Finansielle omkostninger .................... 242,0 181,8 147,4 146,5 141,1 137,0 134,7
Kapitalposter .............................................. 476,7 18,6 -58,8 -56,1 -22,1 -11,5 -10,7
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... -451,3 -116,2 11,0 6,1 0,1 - -
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... -25,4 97,5 47,8 50,0 22,0 11,5 10,7
I alt ............................................................. 15.123,8 14.325,1 14.676,1 14.694,6 13.884,7 13.700,6 13.569,6
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 457,8 - - 27,7
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
§ 11.1. 7
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
Herunder hører Departementet, Civilstyrelsen, Familiestyrelsen, Retslægerådet, Datatilsynet,
samt hovedkontiene Retshjælpsinstitutioner mv., Gebyr ved ansøgning om navneændring, Par-
rådgivning, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger og Reserver og budgetre-
gulering.
I forbindelse med ressortændringer er der overført sagsområder fra § 18. Ministeriet for
Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.
11.11.01. Departementet (tekstanm. 2 og 113) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 331,8 333,5 295,1 279,5 277,0 281,3 279,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... -1,6 -2,0 - - - - -
Indtægt ......................................................... 22,9 20,1 14,3 3,7 3,7 3,7 3,7
Udgift ........................................................... 369,4 344,6 309,2 283,2 280,7 285,0 283,6
Årets resultat ............................................... -16,2 7,1 0,2 - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 332,9 315,1 285,0 256,9 254,4 258,7 257,3
Indtægt .................................................. 15,1 15,6 14,3 3,7 3,7 3,7 3,7
20. Internationale organisationer
Udgift .................................................... 1,5 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
30. Midlertidige kommissioner og
udvalg
Udgift .................................................... 2,6 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
40. Støtte til foreninger mv.
Udgift .................................................... 15,1 12,6 12,6 14,5 14,5 14,5 14,5
70. Behandling af seksualforbrydere
Udgift .................................................... 9,2 9,3 9,4 9,6 9,6 9,6 9,6
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for ak-
tivitetsområdet.
BV 2.2.9 Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem § 11.11.01. Departe-
mentet og øvrige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet, dog
ikke fra hovedområde 11.4. Retsvæsenet til departementet.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto §
11.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder
under § 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samt
hovedkonto § 11.21.21. Strafferetspleje mv.
8 § 11.11.01.
97. Andre tilskudfinansierede aktivi-
teter
Udgift .................................................... 8,1 4,4 - - - - -
Indtægt .................................................. 7,8 4,4 - - - - -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 3,1
3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementet varetager den overordnede planlægning og styring inden for ministerområdet
samt administration af lovgivningen vedrørende følgende områder: Retterne, politiet, anklage-
myndigheden, kriminalforsorgen, advokater, Retslægerådet, civilretten, strafferetten, retsplejen,
færdselssikkerhed og medieansvarsloven. Endvidere henhører almindelige lovgivningsspørgsmål
under Departementet.
Yderligere oplysninger om Departementet kan findes på www.jm.dk.
Virksomhedsstruktur
11.11.01. Departementet (tekstanm. 2 og 113), CVR-nr. 22507915.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Opgaver Mål
Justitsministeriet forestår vurde-
ring af væsentlige eller principi-
elle retsspørgsmål og varetager
retssektorens anliggender
Justitsministeriet skal stå til rådighed for den demokratiske
proces i alle dens faser. Det bør sikres, at der skabes et præ-
cist og overskueligt beslutningsgrundlag for ministeren, re-
gering og Folketing, og at der så vidt muligt gives et overblik
over den politiske handlefrihed i forhold til de retlige grænser
samt over konsekvenserne af forskellige beslutninger. Der
skal være høj grad af troværdighed og saglig kvalitet i alle
ministeriets aktiviteter, og ministeriet skal herunder, ved at
yde bistand og rådgivning til andre ministerier, arbejde for
generelt at styrke kvaliteten af lovgivningen. Justitsministe-
riet skal endvidere gennem rettidig igangsættelse af
udvalgs-, udrednings- og lovforberedende arbejde skabe
grundlaget for, at ministeriet på sine lovområder til stadighed
er med til at præge udviklingen såvel nationalt som interna-
tionalt.
| Mio. kr. (2012-priser)
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt..............................................
| 386,4
| 351,9
| 312,9
| 283,2
| 280,7
| 285,0
| 283,6
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .....................
| 80,8
| 79,8
| 73,3
| 81,6
| 81,1
| 84,3
| 84,5
| 1.
| Juridisk bistand..............................
| 58,9
| 61,6
| 57,3
| 66,9
| 66,9
| 66,9
| 66,9
| 2.
| Gennemgang af andre ministeriers
| Lovforslag......................................
| 4,9
| 4,1
| 4,0
| 4,7
| 4,7
| 4,7
| 4,7
| 3.
| Udlændinge....................................
| 187,2
| 168,3
| 141,7
| 90,5
| 91,5
| 92,6
| 91,0
§ 11.11.01. 9
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 22,9 20,1 14,3 3,7 3,7 3,7 3,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 7,8 4,4 - - - - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ 3,3 3,7 4,2 3,4 3,4 3,4 3,4
6. Øvrige indtægter .................................... 11,8 11,9 10,1 0,3 0,3 0,3 0,3
Bemærkninger: Afgifter og gebyrer omfatter gebyrer for tilladelser efter lov om dyreforsøg og afgifter vedrørende Statens
Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 366 377 338 370 345 340 337
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 224,1 227,7 205,2 207,6 193,4 194,5 192,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 2,5 1,7 - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 221,6 226,0 205,2 207,6 193,4 194,5 192,6
Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter blandt andet særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg
og nævn henhørende under Justitsministeriets område, herunder: Udvalget vedrørende politiets efterretningstjeneste, det
færøske og det grønlandske nævn vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser, Straffelovrådet og Retsplejerådet, Ad-
vokatnævnet og Advokat kredsbestyrelserne, Dyreforsøgstilsynet, Det Dyreetiske Råd og Det særlige råd vedrørende dy-
reværnsspørgsmål, samt Pressenævnet.
Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet
med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for varelotteriet og
landbrugslotteriet.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 5,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 19,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 25,3 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,8 0,6 1,5 2,4 2,1 1,9 1,8
+ anskaffelser .............................................. 0,1 0,8 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 0,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,6 1,0 1,4 2,1 1,9 1,8 1,7
Låneramme .................................................. - - 2,3 4,4 4,4 4,4 4,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 60,9 47,7 43,2 40,9 38,6
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
| 4.
| Råd, udvalg mv. ............................
| 24,9
| 12,6
| 12,3
| 11,5
| 11,5
| 11,5
| 11,5
| 5.
| Tilskud til organisationer mv........
| 29,7
| 25,5
| 24,3
| 28,0
| 25,0
| 25,0
| 25,0
10 § 11.11.01.10.
10. Almindelig virksomhed
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 til evaluering
af ordningen med ungesamråd.
Kontoen er endvidere forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til statistik over
foranstaltningsdømte, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance
| i rets- og udlændingepolitikken af den 15. november 2011 er kontoen reduceret med 20,0 mio.
| kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013 med henblik på at begrænse og målrette en række overvågnings-
| og kontrol initiativer på bl.a. familiesammenføringsområdet.
| Endvidere er der i forbindelse med ændringsforslaget indarbejdet 7,0 mio. kr. årligt til en
| styrkelse af sagsbehandlingen i Flygtningenævnets sekretariat.
20. Internationale organisationer
På kontoen afholdes udgifter til diverse internationale organisationer.
30. Midlertidige kommissioner og udvalg
På kontoen afholdes udgifter til midlertidige nedsatte kommissioner og udvalg mv.
40. Støtte til foreninger mv.
Kontoen omfatter blandt andet Danmarks medlemsbidrag til Nordisk Samarbejdsråd for Kri-
minologi, et ubundet tilskud på 1,9 mio. kr. årligt til Det Mosaiske Trossamfund samt et ubundet
tilskud på 0,3 mio. kr. til Rådet for Større Badesikkerhed. Endvidere afholdes tilskud til Dansk
Kriminalistforening samt et ubundet tilskud på 1,6 mio. kr. årligt til Den Nordsjællandske Kyst-
livredningstjeneste.
Kontoen omfatter endvidere en årlig dyrevelfærdspulje på 6,0 mio. kr., som kan søges af alle
foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark, samt et ubundet tilskud på 1,0 mio. kr. årligt
til landsforeningen Hjælp Voldsofre.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt fra og med 2012
| i ubundet tilskud til Dyrenes Vagtcentral, der er etableret af Dyrenes Beskyttelse.
70. Behandling af seksualforbrydere
På kontoen afholdes udgifter til betaling af behandlingsnetværket i forbindelse med psyki-
atrisk - sexologisk behandling af seksualforbrydere, jf. lov nr. 274 af 1997 om ændring af straf-
feloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg
mv.
97. Andre tilskudfinansierede aktiviteter
Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændinge området, der gennemføres med
støtte fra EU m.fl.
§ 11.11.05. 11
11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 12,2 13,2 13,5 21,3 21,3 13,8 13,8
Indtægtsbevilling ......................................... 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
10. Justitsministeriets andel i land-
brugslotteriets overskud anvendt
som tilskud til retshjælpsinstitu-
tioner mv.
Udgift ................................................... 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Indtægt ................................................ 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
30. Retshjælpsinstitutioner mv.
Udgift ................................................... 11,2 12,3 12,8 20,6 20,6 13,1 13,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,2 12,3 12,8 20,6 20,6 13,1 13,1
10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til rets-
hjælpsinstitutioner mv.
Udgiften vedrører tilskud til en række humanitære institutioner og Københavns Retshjælp, jf.
akt. nr. 162 af 16. marts 1994.
30. Retshjælpsinstitutioner mv.
I medfør af retsplejelovens § 323, stk. 1, 1. pkt. og § 324, 1. pkt. kan der ydes tilskud til
retshjælpskontorer.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt i
| 2012 og 2013 med henblik på styrket retshjælp.
11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 43,4 42,1 42,1 42,4 41,2 40,4 39,6
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,1 - 1,5 1,4 0,4 0,4 0,4
Indtægt ......................................................... 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Udgift ........................................................... 45,1 42,6 44,5 44,6 42,4 41,6 40,8
Årets resultat ............................................... -0,7 0,3 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 45,1 42,6 44,5 44,6 42,4 41,6 40,8
Indtægt .................................................. 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 4,4
12 § 11.11.11.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Civilstyrelsen er fondsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde og varetager endvidere
Justitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætninger
som overordnet permutationsmyndighed for fonde.
Civilstyrelsen varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fri proces og retshjælp.
Styrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans med rekurs til Procesbevillingsnævnet. Sty-
relsen behandler ansøgninger om tilskud fra retshjælpskontorer og advokatvagter og tager her-
under stilling til, hvorvidt en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.
Desuden varetager Civilstyrelsen generelle og konkrete sager vedrørende værgemål og
båndlagt arv og er i den forbindelse rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.
Civilstyrelsen forestår udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt statens juridiske
informationssystem Retsinformation, herunder drift og udvikling af regelproduktionssystemet Lex
Dania produktion samt netstederne lovtidende.dk, ministerialtidende.dk og retsinformation.dk.
De statslige myndigheder, hvis regelsæt og principielle afgørelser skal optages i Retsinformation,
forestår selv den juridiske redaktion og har ligeledes ansvaret for den faktiske indlæggelse.
I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsmini-
steren.
Justitsministeriet har i medfør af § 11 i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,
jf. LBK nr. 688 af 28. juni 2004 om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, nedsat et nævn
vedrørende erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Erstatningsnævnet). Nævnet behandler
sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Erstatningsnævnet består af
en formand, der er dommer, samt en advokat og en repræsentant, der er udpeget efter indstilling
fra socialministeren. Erstatningsnævnets sekretariat hører i forhold, der er undergivet Erstat-
ningsnævnets faglige kompetence, umiddelbart under nævnet. I andre forhold, herunder organi-
satoriske og personalemæssige forhold, hører sekretariatet under Civilstyrelsen.
Yderligere oplysninger om Civilstyrelsen kan findes på www.civilstyrelsen.dk.
Virksomhedsstruktur
11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Fonde Civilstyrelsen skal som fondsmyndighed føre tilsyn med
overholdelse af de gældende regler på fondsområdet. Styrel-
sen skal endvidere fastsætte generelle regler for ikke-er-
hvervsdrivende fonde. Styrelsens resultatkontrakt indeholder
krav til sagsbehandlingstiden for fondssager.
Personret Civilstyrelsen er klageinstans for statsforvaltningernes afgø-
relser i sager om værgemål og båndlagte midler. Styrelsen
fastsætter endvidere generelle regler vedrørende værgemål
og båndlagte midler. Styrelsens resultatkontrakt indeholder
krav til sagsbehandlingstiden for personretlige sager.
Fri proces og retshjælp Civilstyrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans.
Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler om fri
proces og retshjælp. Styrelsens resultatkontrakt indeholder
krav til sagsbehandlingstiden for fri proces sager.
§ 11.11.11. 13
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
10. Almindelig virksomhed
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Bemærkninger: Civilstyrelsen modtager som fondsmyndighed en del af den årsafgift, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
opkræver fra erhvervsdrivende fonde, jf. B EK nr. 200 af 21. marts 2005 om anmeldelse, registrering, gebyr samt of-
fentliggørelse mv. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der er overført årligt administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. fra §
11.11.12. Opsøgende retshjælp.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 57 59 51 50 47 46 44
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 24,9 24,6 24,4 24,0 23,4 22,9 22,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 24,9 24,6 24,4 24,0 23,4 22,9 22,4
Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet.
Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales til
statskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efter
reglerne om merarbejde.
Fælles statslig retskildeformid-
ling
Civilstyrelsen skal forestå udgivelsen af Lovtidende og Mi-
nisterialtidende samt koordinering, drift og udvikling af sta-
tens juridiske informationssystem Retsinformation. Styrelsens
resultatkontrakt indeholder udviklingsmål vedrørende udvik-
ling af en ny specialeditor, Lex Dania editor, samt udvikling
af ny søgefunktionalitet til retsinformation.dk med henblik
på ibrugtagning i februar 2011.
Offererstatning Nævnet skal behandle sager om udbetaling af erstatning fra
staten til ofre for forbrydelser. Styrelsens resultatkontrakt in-
deholder krav til sagsbehandlingstiden i sager om offerer-
statning.
Mio. kr. (2012-priser) R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.............................................. 47,0 43,5 45,9 44,5 41,2 40,4 39,1
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................. 5,6 5,5 5,7 5,6 5,2 5,0 4,9
1.Fonde ................................................ 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
2.Personret ........................................... 10,9 10,5 11,0 10,6 9,8 9,7 9,4
3.Fri proces og retshjælp..................... 17,0 14,0 15,0 14,5 13,5 13,2 12,8
4.Fælles statslig retskildeformidling... 6,8 6,7 7,0 6,8 6,3 6,1 5,9
5.Offererstatning.................................. 6,1 6,0 6,5 6,3 5,8 5,8 5,5
14 § 11.11.11.10.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,2 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 17,5 15,0 12,0 14,2 12,4 14,1 12,0
+ anskaffelser .............................................. 1,4 - 0,5 1,0 4,0 1,0 1,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -1,5 1,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5
- afhændelse af aktiver ............................... 2,4 2,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 2,6 3,3 3,3 3,6 3,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 15,0 14,5 10,4 12,4 14,1 12,0 10,4
Låneramme .................................................. - - 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 47,3 56,4 64,1 54,5 47,3
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
11.11.12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,5 4,3 2,1 2,0 2,5 2,5 2,5
10. Opsøgende retshjælp på gade-
plan
Udgift ................................................... 2,6 2,4 2,1 2,0 2,5 2,5 2,5
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,5 2,3 2,0 1,9 2,4 2,4 2,4
20. Gadejuristen
Udgift ................................................... 1,9 1,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,9 1,9 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,5
I alt .................................................................................................................................. 1,5
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.
§ 11.11.12.10. 15
10. Opsøgende retshjælp på gadeplan
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio.
kr. årligt i perioden 2009-2011 til opsøgende retshjælp på gadeplan. Formålet med projektet er i
en eller flere større byer forsøgsvis at tilvejebringe et relevant tilbud om opsøgende retshjælp til
særligt udsatte grupper. Projektet udbydes ved opslag på Civilstyrelsens hjemmeside og ved ud-
sendelse direkte til de retshjælpskontorer, der er godkendt som tilskudsberettede efter den gene-
relle retshjælpsordning, hvorefter alle kan søge midler til projekter med opsøgende retshjælp på
gadeplan. Inden projektperiodens udløb gennemføres en vidensopsamling med henblik på, at
satspuljekredsen kan tage stilling til, om projektet skal forlænges.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 2,0 mio.
| kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2013 til fortsættelse af Gadejuristens arbejde med
| opsøgende retshjælp på gadeplan.
20. Gadejuristen
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 1,9 mio. kr. årligt i perioden
2008-2010 til organisationen Gadejuristen til en retshjælpsundersøgelse blandt udsatte grupper.
11.11.31. Retslægerådet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 10,7 10,5 10,9 10,2 9,9 9,7 9,5
Indtægt ......................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 11,7 11,9 10,9 10,2 9,9 9,7 9,5
Årets resultat ............................................... -1,0 -1,4 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 11,7 11,9 10,9 10,2 9,9 9,7 9,5
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder
i sager om enkeltpersoners retsforhold, jf. lov nr. 60 af 25. marts 1961 om retslægerådet. Rådet
består af op til 12 (for tiden 10) læger og kan tilkalde sagkyndige til deltagelse i en sags be-
handling.
Virksomhedsstruktur
11.11.31. Retslægerådet, CVR-nr. 11883524.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
16 § 11.11.31.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 11 11 7 8 8 8 8
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 10,6 10,9 10,3 9,6 9,3 9,1 8,9
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 10,6 10,9 10,3 9,6 9,3 9,1 8,9
Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter udgifter til personalet i Retslægerådets sekretariat og omfatter endvidere særskilt
vederlæggelse til formand og næstformænd samt medlemmer af Retslægerådet. Endvidere afholdes udgifter til vederlag
til sagkyndige, der deltager i de enkelte sagers behandling. Denne lønudgift varierer med antallet af modtagne og be-
handlede sager i det pågældende finansår.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,9 - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Opgaver Mål
Lægevidenskabelige og farma-
ceutiske skøn mv.
Retslægerådet er den eneste institution af sin art og ser det
som sit overordnede mål at afgive korrekte skøn inden for
sit faglige område, baseret på så højt kvalificeret lægeviden-
skabelig og farmaceutisk kundskab som muligt. Udtalelserne
afgives i konkrete sager til offentlige myndigheder. De to
største sagsgrupper er dels psykiatriske udtalelser til ankla-
gemyndigheden i straffesager, dels somatiske udtalelser til
domstolene i civile sager.
Mio. kr. (2012-priser) R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.............................................. 11,1 12,2 11,0 10,2 9,9 9,7 9,5
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................. 1,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
1.Lægevidenskabelige og farmaceutiske
skøn mv. ........................................... 9,3 11,4 10,3 9,5 9,2 9,0 8,8
§ 11.11.51. 17
11.11.51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - 20,6 20,6 20,6 20,6
Udgift ........................................................... - - - 20,6 20,6 20,6 20,6
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... - - - 20,6 20,6 20,6 20,6
Hovedkontoen er oprettet på finanslovforslaget for 2012. Der er overført bevilling fra §
11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. og § 11.23.05. Politiklagenævn.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Under denne konto hører udgifter vedrørende den nye myndighed - Den Uafhængige Politi-
klagemyndighed (Politiklagemyndigheden) - der skal overtage statsadvokaternes opgaver med at
undersøge og træffe afgørelse i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager).
Den nye myndighed (eller "Politiklagemyndigheden") skal endvidere overtage statsadvokaternes
opgave med at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om
personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets ind-
griben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Et politiklageråd bestående af en
landsdommer som formand, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab og to offentlig-
hedsrepræsentanter har det overordnede ansvar for Politiklagemyndighedens virksomhed.
På kontoen kan afholdes omkostninger til færdiggørelse af sager, der efter 1. januar 2012
færdigbehandles og afgøres efter de hidtil gældende regler for politiklagenævnene. På kontoen
kan afholdes omkostninger til færdiggørelse af sager, der efter 1. januar 2012 færdigbehandles
og afgøres efter de hidtil gældende regler for politiklagenævnene.
Virksomhedsstruktur
11.11.51. Politiklagemyndigheden, CVR-nr. 34050759.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Opgaver Mål
Håndtering af politiklager Der er tale om ny myndighed, der oprettes pr. 1 januar 2012,
hvorfor opgaver og tilhørende mål vil blive nærmere speci-
ficeret på FFL13.
Mio. kr. (2012-priser) R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.............................................. - - - 20,6 20,6 20,6 20,6
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................. - - - 2,9 2,9 2,9 2,9
1.Håndtering af politiklager ................ - - - 17,7 17,7 17,7 17,7
18 § 11.11.51.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - - 23 23 23 23
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - - 17,7 17,7 17,7 17,7
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - - 17,7 17,7 17,7 17,7
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,4 - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -
Låneramme .................................................. - - - 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
11.11.52. Flygtningenævnet (Driftsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.21.05. Flygningenævnet, ved kongelig resolution af 3. oktober
2011.
I forbindelse med finanslovsforslaget for 2012 er der afsat 13,7 mio. kr. i 2012 som følge
af øget aktivitet.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 10,2 25,5 36,1 48,3 34,6 34,0 33,3
Indtægt ......................................................... 0,3 0,2 0,2 - - - -
Udgift ........................................................... 12,3 24,1 47,5 54,4 34,7 34,0 33,3
Årets resultat ............................................... -1,8 1,5 -11,2 -6,1 -0,1 - -
10. Flygtningenævnet
Udgift .................................................... 12,3 24,1 47,5 54,4 34,7 34,0 33,3
Indtægt .................................................. 0,3 0,2 0,2 - - - -
Bemærkninger: Årets resultat viser anvendelsen af det overførte overskud. Der er på finanslovsforslaget for 2012 ind-
budgetteret yderligere forbrug af opsparing i 2012 på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører 2010.
Virksomhedsstruktur
11.11.52. Flygtningenævnet, CVR-nr. 20447281.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
3. Hovedformål og lovgrundlag:
Flygtningenævnet behandler klager over de afgørelser vedrørende asyl, der i første instans
er truffet af Udlændingeservice.
§ 11.11.52. 19
Flygtningenævnet består af en formand, 15 næstformænd og ca. 56 øvrige medlemmer.
Flygtningenævnet bistås af et sekretariat. Udgifterne til sekretariatet afholdes over departementets
bevilling. Nævnets møder ledes af formanden eller en af næstformændene, som alle er dommere.
Derudover medvirker et medlem beskikket efter indstilling fra Advokatrådet og et medlem be-
skikket efter indstilling fra justitsministeren. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan
ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.
Nævnets opgaver varetages i henhold til udlændingeloven, jf. LBK nr. 1044 af 6. august
2007. Yderligere oplysninger om Flygtningenævnet findes på www.fln.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,3 0,2 0,2 - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,3 0,2 0,2 - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 3,0 6,3 12,3 16,0 8,8 8,6 8,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3,0 6,3 12,3 16,0 8,8 8,6 8,4
Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Flygtningenævnets med-
lemmer.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.11.52. Flygtnin-
genævnet og § 11.11.01. Departementet.
Opgaver Mål
Afgørelse af konkrete asylsager Flygtningenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2.
instans i konkrete asylsager. Det er Flygtningenævnets ho-
vedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fast-
holde den kortest mulige sagsbehandlingstid. Af Flygtnin-
genævnets resultatkontrakt fremgår målsætninger for nævnets
sagsbehandlingstid og øvrige målsætninger. Målsætningerne
kan findes på nævnets hjemmeside www.fln.dk.
Mio. kr. 2012-p/l
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
1015
Udgift i alt.............................................. 13,1 24,7 48,2 54,4 34,7 34,0 33,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration........................ 1,4 0,6 1,5 1,3 1,5 1,5 1,5
1. Afgørelse af konkrete asylsager ..... 11,7 24,1 46,7 53,1 33,2 32,5 31,8
20 § 11.11.52.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,0 - - - -
Opskrivninger .............................................. - - - - - - -
Reserveret egenkapital ................................ - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - 17,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 18,4 - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Flygtningenævnet
Bevillingen dækker i 2012 afholdelse af 679 nævnsmøder og i 2013-2015 afholdelse af 405
nævnsmøder pr. år. Der berammes som udgangspunkt tre til fire sager på hvert nævnsmøde, og
det er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,5 sager pr. mundtligt nævnsmøde. Antallet af
frafaldssager mv. forventes at blive ca. 215 sager i 2012.
Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag til formænd og øvrige nævn-
smedlemmer og forventes at udgøre ca. 27.000 kr. pr. nævnsmøde. I det beløb indgår også ve-
derlag til skriftlige voteringer mv. Nævnet skal også afholde udgifter til advokater og tolke, ko-
piering og porto, samt udgifter til befordring og repræsentation mv. Dette forventes at udgøre ca.
20.550 kr. pr. sag behandlet på mundtligt nævnsmøde. Beregningen af enhedspriser er foretaget
på baggrund af udgiftssammensætningen i 2010. Flygtningenævnet har endvidere mulighed for
at afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger, organisationer eller
lignende, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.
11.11.61. Datatilsynet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 20,4 20,3 20,3 20,4 19,7 19,3 18,3
Indtægt ......................................................... 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Udgift ........................................................... 19,6 20,3 20,4 20,5 19,8 19,4 18,4
Årets resultat ............................................... 1,3 0,5 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 19,6 20,3 20,4 20,5 19,8 19,4 18,4
Indtægt .................................................. 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Hovedformål og lovgrundlag
Datatilsynet er oprettet og fungerer i henhold til kapitel 16 i lov nr. 429 af 2000 om be-
handling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet er organiseret som et kollegialt
sammensat organ, Datarådet, med et selvstændigt sekretariat, der udelukkende er ansvarlig over
for rådet. Datatilsynet fører af egen drift - eller efter klage fra en registreret - tilsyn med enhver
behandling, der omfattes af loven og regler udstedt i medfør af loven.
Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed. Datatilsynet er endvidere tillagt en række andre
funktioner i henhold til persondataloven, herunder afgivelse af udtalelser over forslag til love,
§ 11.11.61. 21
bekendtgørelser, cirkulærer og andre generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelse
af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger, samt behandling af an-
meldelser, vurdering af ansøgninger om tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger,
gennemførelse af inspektioner hos de dataansvarlige samt rådgivning af såvel offentlige myn-
digheder som private virksomheder og privatpersoner. Ved en lovændring i 2007 blev enhver
form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning omfattet af person-
dataloven, og Datatilsynets tilsynsbeføjelser blev udvidet på tv-overvågningsområdet. Senest er
Datatilsynets tilsynsopgave blevet udvidet ved ændring af lov om tv-overvågning (udvidelse af
adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer mv. og idrætsanlæg) og ved lov nr. 485 af
11. maj 2010 om ændring af lov om taxikørsel mv. (obligatorisk tv-overvågning i taxier). Ved
lov nr. 503 af 12. juni 2009 om ændring af forvaltningsloven og persondataloven er Datatilsynet
blevet tilsynsmyndighed i forhold til manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvalt-
ningsmyndigheder.
Herudover er Datatilsynet tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig om
lov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentlige
arkiver mv., lov om visse betalingsmidler, udlændingeloven, lov om gennemførelse af Europol-
konventionen og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen. Datatilsynet deltager
også i den fælles tilsynsmyndighed Eurojust og er desuden national tilsynsmyndighed efter reg-
lerne i Eurodac-Forordningen. Datatilsynet er endvidere national tilsynsmyndighed for behandling
af personoplysninger ved visuminformationssystemet VIS. Tilsynet er desuden den centrale god-
kendelsesinstans for sikkerhedsløsninger til fremme af elektronisk borgerservice i den offentlige
forvaltning.
De hidtil gældende registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private
registre mv., er fortsat gældende for Grønland og i et vist omfang for Færøerne. Datatilsynet
varetager de opgaver, der er tillagt Registertilsynet i henhold til registerlovene.
Datatilsynet udgiver en årlig beretning til Folketinget.
Yderligere oplysninger om Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk.
Virksomhedsstruktur
11.11.61. Datatilsynet, CVR-nr. 11883729.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Tilsynsfunktioner Datatilsynet skal som tilsynsmyndighed på databeskyttelses-
området efter persondataloven føre tilsyn med overholdelsen
af reglerne for behandling af personoplysninger. Dette sker
enten på foranledning af klage fra en registreret person eller
på tilsynets eget initiativ, herunder i form af inspektioner hos
udvalgte dataansvarlige, herunder inspektioner hos private
erhvervsdrivende, der foretager behandling af personoplys-
ninger i forbindelse med tv-overvågning. Datatilsynet er
endvidere tilsynsmyndighed i forhold til en række interna-
tionale konventioner mv., som nævnt under pkt. 3. Herudover
afgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelse
af forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydning
for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behand-
ling af personoplysninger.
22 § 11.11.61.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Anmeldelses- og tilladelsesord-
ningen
Som udgangspunkt skal enhver behandling af personoplys-
ninger, der foretages for en offentlig myndighed, anmeldes
til Datatilsynet. Behandlinger, der ikke indeholder følsom-
me/fortrolige oplysninger, er dog som hovedregel fritaget.
Offentlige myndigheder skal ofte have en udtalelse fra Data-
tilsynet, inden databehandlingen påbegyndes. Ligeledes skal
også private virksomheder mv. i en række tilfælde foretage
anmeldelse til og have tilladelse fra tilsynet. Det gælder visse
behandlinger, der omfatter oplysninger om rent private for-
hold, eksempelvis forsknings- og statistikprojekter, rekrutte-
ringsbureauer (headhuntere), eller hvis man vil føre et ad-
varselsregister eller en spærreliste over betalingskort. En an-
meldelsespligtig behandling må først iværksættes, når Data-
tilsynet har givet sin tilladelse, eventuelt på konkrete vilkår.
Formålet med anmeldelsesordningen er at give Datatilsynet
en mulighed for at kunne kontrollere nogle af de mere føl-
somme behandlinger. Datatilsynet fører en offentliggjort
elektronisk fortegnelse over de behandlinger, der er anmeldt
i henhold til persondataloven. Der er medio 2011 ca. 14.800
anmeldelser i fortegnelsen.
Rådgivnings- og vejlednings-
funktioner
I overensstemmelse med tilkendegivelserne i de almindelige
bemærkninger til persondataloven bestræber Datatilsynet sig
på at udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinier
og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette
sikres blandt andet gennem både mundtlig og skriftlig be-
svarelse af forespørgsler fra såvel ministerier og andre of-
fentlige myndigheder som private virksomheder og borgere.
Endvidere udgiver Datatilsynet vejledninger til persondatalo-
ven, ligesom tilsynet udsender nyhedsbreve om databeskyt-
telsesretlige og it-sikkerhedsrelaterede emner og offentliggør
relevante tekster og relevant praksis på sin hjemmeside. Da-
tatilsynet deltager også i en række internationale fora, som
blandt andet har rådgivende funktioner.
Mio. kr. (2012-priser) R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.............................................. 21,0 20,8 20,6 20,4 19,7 19,3 18,3
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................. 7,6 7,5 6,5 6,4 6,1 5,9 5,6
1.Tilsynsfunktioner.............................. 6,7 6,6 7,8 7,7 7,5 7,4 7,0
2.Anmeldelses- og tilladelsesordningen 2,2 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8
3.Rådgivnings- og vejledningsfunktioner 4,5 4,5 4,3 4,3 4,2 4,1 3,9
§ 11.11.61. 23
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 0,0 - - - - -
Bemærkninger: I henhold til persondataloven betales 1.000 kr. i gebyr for anmeldelse af og tilladelse til visse behandlinger
af personoplysninger, som foretages for private dataansvarlige.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 30 34 33 32 31 30 29
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 14,6 15,7 15,8 15,5 15,1 14,8 14,5
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 14,6 15,7 15,8 15,5 15,1 14,8 14,5
Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til formand og medlemmer af Datarådet.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,3 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,2 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,8 1,2 1,9 2,0 2,0 1,9 1,8
+ anskaffelser .............................................. 0,7 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 0,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,6 0,6 0,7 0,7 0,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 1,2 1,0 1,9 2,0 1,9 1,8 1,9
Låneramme .................................................. - - 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 79,2 83,3 79,2 75,0 79,2
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (Reserva-
tionsbev.)
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er det besluttet varigt at afsætte 0,6 mio. kr.
årligt til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger.
Midlerne skal anvendes til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, dvs.
primært til afholdelse af kurser for bistandsværgerne, men også til antagelse af eventuel nød-
vendig juridisk bistand i en central støttefunktion med henblik på vejledning af bistandsværgerne
og dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af informationsmateriale, nyhedsbreve mv.,
som udsendes til bistandsværgerne.
Informations- og uddannelsesaktiviteterne forestås af Landsforeningen af Patientrådgivere og
Bistandsværger samt Det Grønlandske Hus. Ordningen administreres af Justitsministeriet, som
meddeler støtte efter konkret ansøgning. Ordningen med støtte til informationsaktiviteter for bi-
standsværger har eksisteret siden 1996.
24 § 11.11.71.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,5 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
10. Information- og uddannelsesakti-
vitet for bistandsværger
Udgift ................................................... 0,5 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 0,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,0
I alt .................................................................................................................................. 1,0
11.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 50,0 -60,0 -100,0 -99,7 -100,4
20. Reserver, øvrig drift
Udgift ................................................... - - 5,9 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 5,9 - - - -
30. Reserver
Udgift ................................................... - - 7,3 - 10,7 11,8 11,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 7,3 - 10,7 11,8 11,7
40. Lønsumsreserve
Udgift ................................................... - - 2,6 26,4 32,0 31,2 30,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 2,6 26,4 32,0 31,2 30,6
60. Det kommunale lov- og cirkulæ-
reprogram
Udgift ................................................... - - 26,5 -24,7 -24,7 -24,7 -24,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 26,5 -24,7 -24,7 -24,7 -24,7
63. Pulje til øget sektionering i kri-
minalforsorgen
Udgift ................................................... - - 20,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 20,0 - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter til honorarer mv. i forbin-
delse med informations- og uddannelsesaktiviteter ved overførsel til
Departementet.
§ 11.11.79. 25
65. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten
Udgift ................................................... - - - -13,8 -24,3 -24,3 -24,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -13,8 -24,3 -24,3 -24,3
66. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten (løn)
Udgift ................................................... - - - -47,9 -93,7 -93,7 -93,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -47,9 -93,7 -93,7 -93,7
70. Budgetregulering vedr. gennem-
førelse af analyse af tolkeområ-
det, jf. Aftale om genopretning
af dansk økonomi
Udgift ................................................... - - -9,2 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -9,2 - - - -
76. Budgetreg. vedr. Barselsfonden
Udgift ................................................... - - -0,2 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -0,2 - - - -
79. Budgetregulering vedr. indkøbs-
effektivisering og mindre brug
af konsulenter
Udgift ................................................... - - -2,9 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -2,9 - - - -
30. Reserver
På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lov-
givning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer,
der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne
af de enkelte initiativer.
| Som følge af bl.a. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
| Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november, Aftale
| mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om kriminalfor-
| sorgens økonomi i 2012 af 15. november og Aftale om finansloven for 2012 udmøntes i alt 17,5
| mio. kr. i 2012, 6,4 mio. kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014 og 5,2 mio. kr. i 2015 i forbindelse med
| ændringsforslagene.
40. Lønsumsreserve
Der henvises til bemærkningerne til underkonto 30.
| Som følge af bl.a. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
| Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november, Aftale
| mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om kriminalfor-
| sorgens økonomi i 2012 af 15. november og Aftale om finansloven for 2012 udmøntes i alt 6,3
| mio. kr. i 2012 i forbindelse med ændringsforslagene.
60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Der afsættes som en reserve 5 mio. kr. til det kommunale lov- og cirkulæreprogram med
henblik på at tage højde for eventuelle DUT-krav forbundet med lovprogrammet for 2011/2012.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberale Alliance om bedre balance
| i rets- og udlændingepolitikken af den 15. november 2011 er reserven nedskrevet med 29,7 mio.
| kr. fra og med 2012 med henblik på forhøjelsen af den kriminelle lavalder.
26 § 11.11.79.63.
63. Pulje til øget sektionering i kriminalforsorgen
I forbindelse med Finansloven for 2011 blev der afsat en pulje på 20 mio. kr. til kriminal-
forsorgen, som bl.a. kan anvendes til øget sektionering, så de negativt stærke indsatte adskilles
fra øvrige indsatte. Puljen er udmøntet på akt. 138 af 18. maj 2011.
65. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5,0 pct. i 2013 og frem-
efter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -12,0 mio. kr. i 2012
og -22,0 mio. kr. i 2012 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om
tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
66. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5,0 pct. i 2013 og fremefter. Der
er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -45,0 mio. kr. i 2012 og -88,0 mio.
kr. i 2012 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevil-
ling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
70. Budgetregulering vedr. gennemførelse af analyse af tolkeområdet, jf. Aftale om genop-
retning af dansk økonomi
Kontoen er overført fra § 18.31.79. Reserve, ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Budgetreguleringen vedrører de forventede økonomiske konsekvenser af en gennemgang af
tolkeområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det forventes, at der findes budget-
forbedringer på 15 mio. kr. årligt fra 2012. Budgetreguleringen udmøntes på relevante minister-
områder på finansloven for 2012, når de økonomiske konsekvenser er endeligt fastlagt.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen er nulstillet.
§ 11.2. 27
Politivæsenet
Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende politi og anklagemyndighed. End-
videre afholdes udgifter til strafferetsplejen, radiokommunikationssystem til det samlede bered-
skab mv., politiklagenævn, Det Kriminalpræventive Råd, Rådet for Sikker Trafik, erstatning til
ofre for forbrydelser og erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.
11.21. Fællesudgifter
11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)
Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med behandling af sager, der henhører under straf-
feretsplejen, herunder navnlig vederlag til advokater, der beskikkes som forsvarere eller ankla-
gere, honorarer for tekniske og lægelige undersøgelser, herunder retsmedicinske ydelser og per-
son- og mentalundersøgelser samt revisionsomkostninger. Af kontoen kan tillige afholdes udgifter
til vidnebeskyttelse samt til dækning af udgifter til den begrænsede form for agentvirksomhed,
som private personer kan udføre efter retsplejeloven. Kontoen omfatter endvidere indtægter fra
tidligere pålagte omkostninger i forbindelse med afsoning af frihedsstraf. Ligeledes afholdes ud-
gifter - herunder lønudgifter - i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersø-
gelser mv. Endelig afholdes udgifter til advokatbeskikkelse i forbindelse med behandling af klager
over politipersonalet mv. i Danmark og Grønland.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.152,7 1.180,0 1.100,0 1.124,3 1.124,3 1.124,3 1.124,3
Indtægtsbevilling ......................................... 370,8 382,8 350,0 357,7 357,7 357,7 357,7
10. Strafferetsplejen mv.
Udgift ................................................... 1.152,7 1.180,0 1.100,0 1.124,3 1.124,3 1.124,3 1.124,3
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 1,4 0,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 839,3 828,7 800,0 817,7 817,7 817,7 817,7
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 312,1 350,6 300,0 306,6 306,6 306,6 306,6
Indtægt ................................................ 370,8 382,8 350,0 357,7 357,7 357,7 357,7
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 370,8 382,8 350,0 357,7 357,7 357,7 357,7
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.12.4 Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter ved overførsel til Departe-
mentet i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerun-
dersøgelser mv.
28 § 11.21.21.10.
10. Strafferetsplejen mv.
Bemærkninger:
ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Budgetteringen er foretaget på grundlag af en opreg-
ning af bevillingen på finansloven for 2010.
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Sagsomkostninger indtægtsføres typisk, når den strafferetlige
afgørelse er endelig. Betaling og afskrivning kan ske i de følgende finansår.
§ 11.23. 29
11.23. Politi
Herunder hører driftsudgifter og indtægter i forbindelse med politiets og anklagemyndighe-
dens virksomhed.
11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 9.540,8 8.588,3 8.724,5 8.647,7 8.566,6 8.498,4 8.460,5
Forbrug af reserveret bevilling ................... - -11,4 - - - - -
Indtægt ......................................................... 175,1 83,7 39,9 53,5 48,2 45,2 44,4
Udgift ........................................................... 9.252,9 8.532,6 8.764,4 8.701,2 8.614,8 8.543,6 8.504,9
Årets resultat ............................................... 463,0 127,9 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 9.190,2 8.488,6 8.733,6 8.669,9 8.583,5 8.512,3 8.473,6
Indtægt .................................................. 174,0 82,7 39,9 53,5 48,2 45,2 44,4
20. Erstatninger
Udgift .................................................... 27,6 15,8 17,1 17,4 17,4 17,4 17,4
30. Diverse tilskud
Udgift .................................................... 12,2 5,5 13,7 13,9 13,9 13,9 13,9
60. Politiets internationale beredskab
Udgift .................................................... 22,9 22,6 - - - - -
Indtægt .................................................. 1,1 1,0 - - - - -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 11,4
Bemærkninger: Ovenstående reserverede bevilling vedrører anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem (POLSAG), jf.
også Akt 66 16/12 2010. De reserverede midler forventes anvendt i 2011.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Under denne konto hører udgifter vedrørende politivæsenet, anklagemyndigheden og den
særlige parkeringskontrol.
Politiets og anklagemyndighedens bygninger er fra 1. januar 2007 omfattet af den statslige
huslejeordning.
Rigspolitichefen og rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for politiets og anklage-
myndighedens bevillinger.
Den nærmere organisering af politiet og anklagemyndigheden er fastlagt ved lov om ændring
af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). De overordnede ret-
ningslinjer for politiets virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejeloven samt i politiloven.
Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspoliti-
chefen og politidirektørerne.
Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i hele landet og fører tilsyn med politi-
direktørerne.
Til Rigspolitiet er endvidere henlagt en række politiafdelinger, der ikke kan henføres til en
bestemt politikreds, herunder særlige kriminalitetsefterforskningsmæssige bistandsafdelinger, ud-
30 § 11.23.01.
lændingeafdelingen, politiskolen og i et vist omfang politiets efterretningstjeneste. På færdsels-
området varetager Rigspolitiet den overordnede og tværgående koordinering af politiets indsats.
Rigspolitiet varetager herudover en række overordnede fællesfunktioner for politiet og an-
klagemyndigheden inden for personaleadministration, økonomiadministration, indkøb, it mv.
Rigspolitiet står for det internationale politisamarbejde, herunder samarbejdet med Europol,
Interpol, Schengen mv.
Danmark er inddelt i 12 politikredse, der hver ledes af en politidirektør, som har ansvar for
politiets virksomhed i politikredsen. Herudover udgør Grønland og Færøerne særskilte politi-
kredse, som begge ledes af en politimester.
I de enkelte politikredse er politiarbejdet typisk organiseret med udgangspunkt i følgende tre
hovedopgaver for politiet: Beredskab (døgnvagttjeneste), efterforskning samt nær- og lokalpoli-
tiopgaver mv. Beredskabet varetager løsningen af politikredsenes hastende udrykningskrævende
opgaver. Efterforskningsafdelingen varetager efterforskningen af mere alvorlige og komplicerede
sager, herunder drab, grov vold mv. samt efterforskning af organiseret kriminalitet. Lokalpolitiet
varetager de øvrige politiopgaver i lokalområderne, som ikke dækkes af beredskabet eller efter-
forskningsafdelingen.
Retningslinjerne for administrationen af anklagemyndigheden er fastlagt ved lov om ændring
af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). De overordnede ret-
ningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejeloven.
Den offentlige anklagemyndighed, der er underlagt justitsministeren, varetages af rigsadvo-
katen, statsadvokaterne og politidirektørerne.
Rigsadvokaten har det faglige ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og
fører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten varetager endvidere en
række funktioner inden for personaleadministration, økonomiadministration mv. for anklage-
myndigheden. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager for Højesteret og møder i Den
Særlige Klageret.
Der er 6 statsadvokater, der dækker hver deres geografiske område. Dertil kommer en stats-
advokat, der på landsbasis varetager området "særlig økonomisk kriminalitet" samt en statsadvo-
kat til behandling af visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark.
Statsadvokaterne virker navnlig som anklagere i nævningesager og i landsretterne. Statsadvoka-
terne er overordnede i forhold til politidirektørerne og fører tilsyn med politikredsenes behandling
af straffesager.
Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og har
som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne.
Yderligere oplysninger om politiet og anklagemyndigheden kan findes på henholdsvis
www.politi.dk og www.rigsadvokaten.dk.
Virksomhedsstruktur
11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108), CVR-nr. 17143611, er virk-
somhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten,
indgår følgende hovedkonti:
11.23.05. Politiklagenævn
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.5.2 Lønsum udover 29,8 mio. kr. årligt til brug for politiets internationale
beredskab kan optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
§ 11.23.01. 31
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkninger : Udviklingen i udgifterne til forebyggende og målrettede indsatser kan primært henføres til forberedelsen
| af og indsatsen under Klimatopmødet i København i december 2009.
BV 2.2.6 Politiets likviditetsordning administreres via en særskilt aftale, der in-
debærer, at der udelukkende er tilknyttet én bogføringskreds til hver
politikreds.
Opgaver Mål
Efterforskning og forfølgning af
strafbare forhold
Efter lov om politiets virksomhed (politiloven) er en af poli-
tiets hovedopgaver at bringe strafbar virksomhed til ophør
samt efterforske og forfølge strafbare forhold.
Færdselsloven Politiet udfører kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret,
herunder færdselskontrol.
Forebyggende og målrettede re-
sultater
Politiet skal forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den
offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den
offentlige sikkerhed.
Opretholdelse af fred og orden Politiet skal afværge fare for forstyrrelse af den offentlige
fred og orden samt fare for enkeltpersoners eller den offent-
lige sikkerhed.
Pas- og udlændingekontrol Politiet varetager kontrollen med udlændinges adgang til
landet og herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse
af afviste asylansøgere.
Internationalt samarbejde og bi-
stand
Politiet yder bistand af forskellig karakter i forbindelse med
en række internationale operationer af humanitær karakter.
Uddannelse Politiet forestår selv politistyrkens grunduddannelse, der
gennemføres af Politiskolen. Politieleverne er ansat i politiet
under hele grunduddannelsen og oppebærer løn på praktik-
delen under uddannelsen. Området omfatter derudover dels
obligatorisk videreuddannelse, der har til formål at sikre et
ensartet uddannelsesniveau over hele landet, samt special-
kurser for medarbejdere med særlig uddannelsesbehov og
lederuddannelse.
| Mio. kr. (2012-priser)
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO3
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt..............................................
| 9.623,0
| 8.686,1
| 8.869,6
| 8.701,2
| 8.614,8
| 8.543,6
| 8.504,9
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration .............................
| 1.530,0
| 1.240,8
| 1.250,0
| 1.269,8
| 1.256,9
| 1.246,2
| 1.240,5
| 1.
| Efterforskning og forfølgning af straf-
| bare forhold ......................................
| 3.837,6
| 3.033,6
| 3.388,2
| 3.322,3
| 3.288,6
| 3.260,7
| 3.245,6
| 2.
| Færdselsloven ...................................
| 991,4
| 785,7
| 851,5
| 834,9
| 826,4
| 819,4
| 815,6
| 3.
| Forebyggende og målrettede resultater
| 524,5
| 936,9
| 408,0
| 400,1
| 396,0
| 392,7
| 390,8
| 4.
| Opretholdelse af fred og orden........
| 1.111,9
| 954,9
| 1.091,0
| 1.069,8
| 1.058,9
| 1.049,9
| 1.045,0
| 5.
| Pas- og udlændingekontrol...............
| 180,1
| 149,0
| 168,5
| 165,2
| 163,6
| 162,2
| 161,4
| 6.
| Internationalt samarbejde og bistand
| 65,7
| 92,3
| 88,7
| 87,0
| 86,1
| 85,4
| 85,0
| 7.
| Uddannelse .......................................
| 714,4
| 965,5
| 1.011,1
| 991,5
| 981,4
| 973,1
| 968,6
| 8.
| Kundeservice ....................................
| 437,4
| 333,5
| 363,7
| 356,6
| 353,0
| 350,0
| 348,3
| 9.
| Færøerne og Grønland .....................
| 230,0
| 193,9
| 204,0
| 204,0
| 204,0
| 204,0
| 204,0
32 § 11.23.01.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 175,1 83,7 39,9 53,5 48,2 45,2 44,4
4. Afgifter og gebyrer ................................ - - 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 7,1 7,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 168,0 76,6 28,9 42,4 37,1 34,1 33,3
Bemærkninger: Indtægterne vedrører blandt andet indtægter fra tjenesteboliger, øvrige lejemål samt indtægter i forbindelse
med offentlige myndigheder og forsikringsselskabers adgang til politiets registre.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 14.296 14.476 14.200 14.171 14.005 13.912 13.894
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 6.646,5 6.384,6 6.576,5 6.633,6 6.562,5 6.489,4 6.452,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 6.646,5 6.384,6 6.576,5 6.633,6 6.562,5 6.489,4 6.452,4
Bemærkninger: I lønningerne indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres
som honorarerne, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11 Justitsministeriet. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med
personalemæssig bistand til Politihistorisk Museum.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 142,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 202,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 344,2 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 149,4 840,4 910,0 1.031,3 1.251,0 1.203,7 1.159,5
+ anskaffelser .............................................. 98,6 849,9 161,2 394,7 160,5 159,5 159,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 442,8 -442,8 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... -149,6 360,8 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 173,0 175,0 207,8 203,7 196,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 840,4 886,7 898,2 1.251,0 1.203,7 1.159,5 1.122,6
Låneramme .................................................. - - 1.011,2 1.378,7 1.378,7 1.378,7 1.378,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 88,8 90,7 87,3 84,1 81,4
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
I R-kolonnen for 2010 indeholder linjen Anskaffelser en bevægelse på 849,9 mio. kr., hvoraf de 442,8 mio. kr. vedrører
den overførte gæld fra i gangværende udviklingsprojekter, som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit.
§ 11.23.01.10. 33
10. Almindelig virksomhed
Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag. Af kontoen afholdes
blandt andet udgifter til den kriminalpræventive pris på 50.000 kr., som justitsministeren årligt
uddeler efter indstilling fra rigspolitichefen. Prisen uddeles til en person eller en gruppe (institu-
tion, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særlig indsats eller et særligt
initiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil også kunne uddeles til
offentligt ansatte og samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse eller udbygning af det
projekt, der danner grundlag for prisen.
Politiet stiller endvidere lokaler til rådighed for Politihistorisk Selskab (Politihistorisk Mu-
seum).
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af maj 2011 er bevillingen forhøjet med
12,3 mio. kr. årligt i 2012-2015 til styrket politiindsats til understøttelse af den styrkede toldind-
sats. Det er endvidere aftalt at etablere videoovervågning ved den dansk-tyske grænse gennem
etablering af nyt videoovervågningssystem ved motorvejen (Frøslev) samt mobilt videoovervåg-
ningsudstyr ved de mellemstore landeveje og de mindre grænseovergange. Udgifterne hertil er
skønnet til i alt 40 mio. kr. i investeringer og 40 mio. kr. i årlige driftsudgifter, når videoover-
vågningen er etableret. De økonomiske konsekvenser vil blive kvalificeret med henblik på at blive
indarbejdet på ændringsforslaget til finansloven for 2012.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet samt styrket indsats for
at beskytte ofre mv. af maj 2011 er bevillingen forhøjet med 127,9 mio. kr. i 2012, 124,6 mio.
kr. i 2013, 124,5 mio. kr. i 2014 og 124,3 mio. kr. i 2015 til initiativer vedrørende bande-task
forcen i Karlslunde samt en tværgående indbrudsenhed.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti og Det Konservative
| Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011
| tilføres politiet og anklagemyndigheden en merbevilling på 517,4 mio. kr. i 2012, 641,0 mio. kr.
| i 2013, 748,7 mio. kr. i 2014 og 863,7 mio. kr. i 2015. Med den tilførte bevilling fastholdes det
| politifaglige aktivitetsniveau i perioden, herunder blandt andet videreførelse af politiets service-
| centre, opretholdelsen af bandeindsatsen og opretholdelse af styrkelsen af Politiet Efterretnings-
| tjeneste. Der er inden for bevillingen afsat midler til en ny bandeindsats og styrket politiindsats
| i særligt udsatte områder, samt mobil overvågning. Derudover er der afsat midler til etablering
| af en tværgående indbrudsenhed, anlæg af ny hovedpolitistation i Holstebro, nyrenovering af
| hovedpolitistationen i Esbjerg og etablering af elektronisk udveksling med EU-lande af oplys-
| ninger om DNA, fingeraftryk og køretøjer.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen hævet med 20,0 mio. kr. årligt i 2012
| og 2013 med henblik på en styrket indsats overfor social dumpning.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance
| i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011 er kontoen reduceret med 9,7 mio. kr. årligt
| fra og med 2012 som følge af annulleringen af nedsættelsen af den kriminelle lavalder fra 15 år
| til 14 år. Som følge af aftalen er kontoen endvidere reduceret med 6,1 mio. kr. årligt fra og med
| 2012 som følge af ophævelsen af aftalen om permanent toldkontrol i Danmark.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen hævet med 6,0 mio. kr. årligt fra
| og med 2012 til en styrket indsats mod økonomisk kriminalitet på det finansielle område.
| Kontoen er forhøjet som følge af udmøntet bevilling fra 11.11.79.30. Reserver og 11.11.79.40
| Lønsumsreserven.
34 § 11.23.01.20.
20. Erstatninger
Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med politiets ansvarspådragende adfærd, ar-
bejdsskader mv.
30. Diverse tilskud
Af kontoen afholdes tilskud til INTERPOL, International Association of Prosecutors (IAP),
Politiets idrætsforeninger, Dansk Politihundeforening og bidrag til COSPAS/SARSAT-systemet.
Politiet yder tillige bidrag til Schengen-administrationen. Endvidere omfatter kontoen udgifter til
sprogundervisning.
60. Politiets internationale beredskab
Det blev som en del af aftalen om finansloven for 2004 besluttet, at udgifter vedrørende po-
litiets internationale beredskab fremover skal finansieres af de internationale reserver. Der er på
den baggrund afsat en reserve på 50 mio. kr. årligt til politiets internationale operationer (2005-
pl).
Reserven udgør i 2012 28,2 mio. kr., som er opført under § 35.11.26.20. Merudgifter for-
bundet med politiets internationale operationer, idet der dog forlods er overført en basisbevilling
på 29,8 mio. kr. årligt til § 11.23.01.10. Almindelig virksomhed.
11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.
Kontoen omfatter blandt andet indtægter fra salg af pas, parkeringsafgifter, bøder, køreprøver
og kørekort.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 556,5 457,0 355,0 455,0 455,0 455,0 455,0
Indtægtsbevilling ......................................... 1.293,7 1.486,9 1.285,0 1.485,0 1.485,0 1.485,0 1.485,0
10. Bøder, konfiskationer og gebyrer
Udgift ................................................... 556,5 457,0 355,0 455,0 455,0 455,0 455,0
44. Tilskud til personer ....................... 556,5 457,0 355,0 455,0 455,0 455,0 455,0
Indtægt ................................................ 1.293,7 1.486,9 1.285,0 1.485,0 1.485,0 1.485,0 1.485,0
30. Skatter og afgifter .......................... 1.293,7 1.486,9 1.285,0 1.485,0 1.485,0 1.485,0 1.485,0
10. Bøder, konfiskationer og gebyrer
Bemærkninger: Samtlige betalingsordninger henføres til aktiviteter under § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden
mv. Oversigten omfatter alene større betalingsordninger med et provenu på over 5 mio. kr. eller flere beslægtede ordninger
med et samlet provenu på over 5 mio. kr. Alle de opregnede betalingsordninger er fastsat direkte ved lov.
Gebyr- eller
Afgiftsordning
Sats
(kr.)
Stigning
(pct.)
Provenu
(1.000 kr.)
Aktiviteten er registreret
i flg. virksomhedsoversigt
Pasgebyr.............................. - - 225.000 (se note)
- alm. gebyr ........................ 600 0 -
- under 18 år....................... 115 0 -
- over 67 år......................... 350 0 -
Køreprøver/kørekort ........... - - 145.000
- alm. køreprøve ................. 580 0 -
- andre................................. 260 0 -
- kontrollerende................... 870 0 -
- ombytning......................... 260 0 -
- kørelæreprøver ................. 320 0 -
- Våbentilladelse................. 840 0 13.000
Parkeringsafgift................... 510 0 20.000
§ 11.23.02.10. 35
Bemærkninger:
ad 30. Skatter og afgifter. Kontoen omfatter udover gebyrer og afgifter tillige indtægter fra bøder
og konfiskationer, som indtægtsføres, når de kan opgøres endeligt. Betaling og afskrivning
kan ske i efterfølgende finansår.
11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 59,8 87,1 144,5 143,2 126,7 121,5 122,5
Udgift ........................................................... 107,6 153,0 211,6 205,4 182,8 173,7 175,4
Indtægt ......................................................... 47,7 65,9 67,1 62,2 56,1 52,2 52,9
20. Drift af radionettet
Nettoudgift ............................................ 23,5 29,7 88,4 81,2 74,3 69,1 70,1
Udgift ................................................... 71,2 95,7 155,5 143,4 130,4 121,3 123,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 41,1 69,2 147,2 121,8 115,0 108,8 111,3
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 30,1 26,5 8,3 21,6 15,4 12,5 11,7
Indtægt ................................................ 47,7 65,9 67,1 62,2 56,1 52,2 52,9
21. Andre driftsindtægter .................... 1,0 0,0 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 46,7 65,9 67,1 62,2 56,1 52,2 52,9
30. Adgang til radionetværk
Nettoudgift ............................................ 26,2 49,8 47,6 52,4 52,4 52,4 52,4
Udgift ................................................... 26,2 49,8 47,6 52,4 52,4 52,4 52,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 26,2 49,8 47,6 52,4 52,4 52,4 52,4
40. Implementeringsreserve
Nettoudgift ............................................ 10,1 7,5 8,5 9,6 - - -
Udgift ................................................... 10,1 7,5 8,5 9,6 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,1 7,5 - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 8,5 9,6 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 107,2
I alt .................................................................................................................................. 107,2
Bemærkninger: Videreførslen kan primært henføres til den manglende rettidige levering af kontrolrumssoftware.
De kommunale og regionale beredskabers udgifter til driftsopgaver vedrørende radiokom-
munikationssystemet finansieres efter aftale med de kommunale parter af staten. Nettoudgiften
på § 11.23.03.20. Drift af radionettet vedrører de kommunale og regionale beredskabers udgifter.
Kontoen vedrører udgifter til adgang og drift af et nyt landsdækkende radiokommunika-
tionsnet for det samlede beredskab i Danmark, der ejes og drives af en privat leverandør, jf. akt.
168 af 1. juni 2006. Kontoen vedrører endvidere udgifter til indkøb af centrale serverfarme og
en radiospatch installeret hos politiet samt udgifter til den centrale implementerings- og driftsor-
ganisation. Det samlede radiokommunikationssystem inkl. support, løbende drift og vedligehol-
delse heraf stilles således til rådighed for ovenstående beredskaber uden brugsafhængige afgifter.
Bevillingen er baseret på den indgåede kontrakt om adgang til et landsdækkende radiokom-
munikationsnet til beredskaberne og den indgåede men efterfølgende forligsmæssigt ændrede
kontrakt om kontrolrumssoftware. Eventuelle ændringer i bevillingen vil blive indarbejdet på de
årlige bevillingslove.
36 § 11.23.03.
Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede
bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig
årsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.
3. Hovedformål og lovgrundlag
I henhold til beredskabsloven er kommunerne og regionerne, herunder private leverandører,
der løser beredskabsmæssige opgaver for kommuner og regioner, forpligtet til at anvende radio-
kommunikationssystemet, hvor det er funktionsdygtigt.
Der blev ultimo juni 2007 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Dansk Bered-
skabskommunikation A/S om indkøb af adgang til nyt landsdækkende radiokommunikationsnet,
jf. akt. 196 af 16. maj 2007. Endvidere blev der primo februar 2008 efter forudgående udbud
indgået kontrakt med Terma A/S om indkøb af software til kontrolrum, jf. akt. 97 af 21. februar
2008.
Med henblik på at sikre den beredskabsfaglige forankring i forberedelsen og gennemførelsen
af udbuddene er disse gennemført under inddragelse af repræsentanter fra fremtidige brugeror-
ganisationer, herunder repræsentanter fra de kommunale og regionale beredskabsmyndigheder,
KL og Danske Regioner samt repræsentanter fra de statslige beredskabsmyndigheder, herunder
politi, forsvar, beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet.
Radiokommunikationsnettet er udrullet region for region frem til medio 2010, hvor det var
landsdækkende, dog med undtagelse af Storebæltsforbindelsen og Metroen. Beredskaberne har
taget radiokommunikationsnettet i anvendelse i takt med udrulningen.
Softwaren til kontrolrum har ikke kunnet leveres rettidigt, hvorfor staten og Terma A/S ef-
terfølgende har forhandlet og indgået forligsaftale den 17. december 2010, hvorefter Terma A/S
ud over at overdrage dele af kontrolrumsløsningens centrale serverfarm kun skal levere og i 3
år vedligeholde en radiospatch installeret hos politiet.
20. Drift af radionettet
Af kontoen afholdes udgifter til driften af det nye radiokommunikationsnet. Endvidere af-
holdes udgifter til indkøb af centrale serverfarme og en radiospatch installeret hos politiet. Endelig
afholdes udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Rigspolitiet varetager
ledelsen af den centrale implementerings- og driftsorganisation på vegne af brugerne. I forbin-
delse med forslaget til finanslov for 2012 er der foretaget en rebudgettering af kontoen primært
som følge af forligsaftalen med Terma A/S vedrørende kontrolrumssoftware. Herudover er be-
villingen til SINE-sekretariatet forøget som følge af merudgifter til et nyt kontrolrumsudbud samt
til sekretariatets almindelige drift.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.4 Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrø-
rende kontoen er udgiftsbaseret og således ikke omfattet af reglerne om
omkostningsbaserede bevillinger.
BV 2.2.6 Hovedkontoen er ikke omfattet af den statslige likviditetsordning.
BV 2.2.9 Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske
overførsel mellem § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det
samlede beredskab mv. og § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden
mv.
BV 3.3.1 Bevillingen kan ved ændrede skøn for udgifterne til adgang og drift af
radiokommunikationssystemet mv. ændres ved direkte optagelse på
forslag til lov om tillægsbevilling.
§ 11.23.03.20. 37
30. Adgang til radionetværk
Af kontoen afholdes udgifter til adgang til det nye landsdækkende radiokommunikationsnet
til beredskaberne. Den største del af de likvide udbetalinger til leverandøren er faldet i perioden
2008 til 2010, mens omkostningerne er fordelt jævnt over hele nettets levetid frem til 2020. Der
afsættes således bevillinger på de årlige bevillingslove i 2008 til 2020. Omkostningerne til at
etablere adgang til radionetværket blev finansieret ved øgede udlodninger fra IØ-fonden i 2008
og 2009 og salg af statslige aktiver.
Merindtægter fra eventuelle nye brugere, der overstiger eventuelle modsvarende merudgifter,
kan blandt andet anvendes til justering af de enkelte brugeres betalingsandel. Anvendelsen af
sådanne merindtægter fastlægges i den konkrete situation efter aftale mellem Justitsministeriet
og Finansministeriet.
40. Implementeringsreserve
Der er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med
radiokommunikationssystemet. I 2012 udgør reserven i alt 76,4 mio. kr. (2012-pl). Heraf er 9,6
mio. kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Den
resterende reserve på 66,8 mio. kr. er afsat på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radio-
kommunikationsnet til det samlede beredskab mv. Reserven rebudgetteres på de årlige finanslove,
og den uforbrugte del af reserven på § 11.23.03 bortfalder derfor på de årlige bevillingsafreg-
ninger.
11.23.05. Politiklagenævn (Driftsbev.)
Kontoen omfatter udgifter til vederlæggelse af formænd for og medlemmer af Politiklagen-
ævn i henhold til retsplejeloven samt udgifter efter lov nr. 905 af 1998 om behandlingen af klage-
og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland.
I forbindelse med finanslovforslaget for 2012 er bevillingen overført til en ny hovedkonto
11.11.51. Politiklagemyndigheden.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 5,1 5,0 5,1 - - - -
Udgift ........................................................... 5,6 4,7 5,1 - - - -
Årets resultat ............................................... -0,5 0,3 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 5,6 4,7 5,1 - - - -
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm.
103-108), CVR-nr. 17143611.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1,6 1,1 1,3 - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 1,6 1,1 1,3 - - - -
38 § 11.23.05.
11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbunden)
Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med erstatning for uberettiget varetægtsfængsling
mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 18,1 27,1 20,0 24,1 24,1 24,1 24,1
10. Erstatninger
Udgift ................................................... 18,1 27,1 20,0 24,1 24,1 24,1 24,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 18,1 27,1 20,0 24,1 24,1 24,1 24,1
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden)
Kontoen omfatter statens refusion i forbindelse med kommunernes varetagelse af parke-
ringskontrollen i henhold til færdselsloven.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 100,5 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10. Parkeringskontrol
Indtægt ................................................ 100,5 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... 100,5 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)
Kontoen vedrører erstatning til ofre for forbrydelser samt godtgørelse til efterladte i henhold
til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 153,5 184,3 152,9 174,8 174,8 174,8 174,8
Indtægtsbevilling ......................................... 50,3 45,0 49,9 51,0 51,0 51,0 51,0
10. Erstatning til ofre for forbrydel-
ser, LBK nr. 688 af 2004
Udgift ................................................... 153,5 184,3 152,9 174,8 174,8 174,8 174,8
44. Tilskud til personer ....................... 34,1 38,7 34,1 37,0 37,0 37,0 37,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 119,3 145,5 118,8 137,8 137,8 137,8 137,8
Indtægt ................................................ 50,3 45,0 49,9 51,0 51,0 51,0 51,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 50,3 45,0 49,9 51,0 51,0 51,0 51,0
§ 11.23.13. 39
11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
Rådets formål er at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund inden for rammerne
af den gældende lovgivning. Tilskuddet anvendes blandt andet i forbindelse med kriminalpræ-
ventive udviklingsprojekter og til fremstilling af informationsmateriale. Tilskuddet anvendes til
initiativer, der forestås af Det Kriminalpræventive Råd, og til initiativer der gennemføres i sam-
arbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper og enkeltpersoner eller lign. Tilskuddet
anvendes herudover til initiativer, der med økonomisk støtte fra rådet gennemføres af lokale
myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.
Yderligere oplysninger om Det Kriminalpræventive Råd kan findes på www.dkr.dk.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance
| i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. fra
| og med 2012 til kriminalpræventive kampagner, herunder en forebyggelseskampagne mod knive
| i nattelivet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,2 4,1 4,1 8,1 7,9 7,8 7,7
10. Det Kriminalpræventive Råd
Udgift ................................................... 4,2 4,1 4,1 8,1 7,9 7,8 7,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,2 4,1 4,1 8,1 7,9 7,8 7,7
11.23.14. Rådet for Sikker Trafik
Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.
Rådets formål er at forbedre trafiksikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne
og virke for gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af re-
præsentanter udpeget af Justitsministeriet og Transportministeriet samt af myndigheder og orga-
nisationer, der har tilknytning til trafiksikkerhedsarbejdet. Den overvejende del af tilskuddet an-
vendes til dækning af lønudgifter.
Justitsministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om
aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).
Yderligere oplysninger om Rådet for Sikker Trafik kan findes på www.sikkertrafik.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 13,3 13,4 13,7 13,9 13,9 13,9 13,9
10. Rådet for Sikker Trafik
Udgift ................................................... 13,3 13,4 13,7 13,9 13,9 13,9 13,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 13,3 13,4 13,7 13,9 13,9 13,9 13,9
11.23.15. Politiet og udsendelse i øvrigt (Reservationsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.21.06. Politiet og udsendelser i øvrigt., ved kongelig resolution
af 3. oktober 2011.
På kontoen afholdes udgifter til finansiering af visse af politiets aktiviteter afledt af Udlæn-
dingeservices behandling og afgørelse af asylsager og visse opholdssager.
På kontoen afholdes endvidere udgifter til rejse i forbindelse med udsendelser, ophold mv.
for personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv., jf. lov nr. 37 af 16.
december 2010.
40 § 11.23.15.
I forbindelse med finanslovsforslaget for 2012 er der indbudgetteret 11,2 mio. kr. årligt i
2012-2015 som følge af et forventet højere antal påsete/ledsagede udsendelser samt en forventet
højere enhedspris i den indledende fase.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 22,1 31,4 38,6 47,0 46,3 45,8 45,2
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,0 - - - - -
10. Politiet og udsendelse i øvrigt
Udgift ................................................... 22,1 31,4 38,6 47,0 46,3 45,8 45,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 22,1 31,4 38,2 46,6 45,9 45,4 44,8
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
50. Dansk Flygtningehjælp
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -0,2
I alt .................................................................................................................................. -0,2
Bemærkninger: Den negative beholdning forventes udlignet i 2011.
10. Politiet og udsendelse i øvrigt
Politiet varetager en række opgaver med sagsbehandling i forbindelse med asylansøgernes
ankomst til Danmark, ligesom politiet har ansvaret for udsendelse af asylansøgere, der ikke har
ret til at opholde sig i Danmark.
På kontoen afholdes alene udgifter til politiets udgifter til aldersundersøgelser, tolke, transport
i forbindelse med udsendelse herunder hjælpemidler mv. samt honorering af lokale konsulenter,
der yder bistand i forbindelse med udsendelse mv. Herudover udbetales alene udgifter til udsen-
delsesstøtte til asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, og som udrejser fri-
villigt. Endelig kan bevillingen omfatte udgifter til transport og ophold i Danmark, som modta-
gerlande måtte have som følge af særlige procedurer aftalt i forbindelse med bilaterale aftaler
indgået på ministerniveau om udsendelse af asylansøgere.
På kontoen afholdes endvidere udgifter til rejse i forbindelse med udsendelser, ophold mv. for
personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv., jf. lov nr. 1543 af 21. de-
cember 2010.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.23.15. Politiet og
udsendelse i øvrigt og hovedområdet § 11.5. Udlændinge, bortset fra
lovbundne konti.
§ 11.3. 41
Kriminalforsorg
11.31. Kriminalforsorg
Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende Kriminalforsorgen. Endvidere afholdes
udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med beskæftigelse og erhvervsmæssig uddannelse
af indsatte.
Samtlige bevillingsforslag på dette aktivitetsområde hører under Direktoratet for Kriminal-
forsorgen.
11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 123,0 126,0 132,7 135,1 127,4 124,8 122,3
Indtægt ......................................................... 0,9 0,9 - - - - -
Udgift ........................................................... 128,5 125,9 132,7 135,1 127,4 124,8 122,3
Årets resultat ............................................... -4,6 1,0 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 127,9 125,3 131,0 133,4 125,7 123,1 120,6
Indtægt .................................................. 0,9 0,9 - - - - -
20. Idrætsforeninger mv.
Udgift .................................................... 0,6 0,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
40. Erstatninger
Udgift .................................................... - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Hovedformål og lovgrundlag
Kriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, der er at medvirke til at be-
grænse kriminalitet ved at fuldbyrde straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf
samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder sam-
fundstjeneste. Straffuldbyrdelsen sker ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at
fuldbyrde straffen, og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en tilværelse uden krimi-
nalitet. Dette udgør kriminalforsorgens mission og er således grundlaget for al aktivitet i virk-
somheden.
Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm.
110-112), CVR-nr. 53383211.
42 § 11.31.01.
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkningerne: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity
| Based Costing).
Opgaver Mål
Administration af straffuldbyr-
delse
Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører til-
synsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betin-
gede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen
varetager herudover administration af varetægtsfængsling,
frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse
af personundersøgelser af sigtede samt tilsyn med psykisk
syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68
og § 69. Klientsagsbehandlingen omfatter blandt andet råd-
givning før straffuldbyrdelsens iværksættelse, udsættelser og
benådning, beregning af straffetiden, anbringelser og over-
førsler samt planer for strafudståelsen og tiden efter løsla-
delsen. Dertil kommer sagsbehandlingen under afsonin-
gen/tilsynet, herunder også behandling af reaktioner om
overtrædelse af vilkår. Derudover varetager direktoratet den
juridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse og for-
tolkning.
Administration af fængsler og
arresthuse mv. samt kriminalfor-
sorgen i frihed
Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale le-
delse og administration af den samlede kriminalforsorg, der
omfatter kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt
Kriminalforsorgen i frihed.
Administration af produktions-
virksomheden
Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejds-
pligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den
egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse.
Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til
markedspris. Det er kriminalforsorgens mål til stadighed at
kunne tilbyde relevant beskæftigelse og at fremstille produk-
ter, som både indsatte og medarbejdere kan være stolte af.
Byggeadministration Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssva-
rende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne som
eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være
det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved
at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.
| Mio. kr. (2012-priser)
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt..............................................
| 133,6
| 128,3
| 134,3
| 135,1
| 127,4
| 124,8
| 122,3
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .....................
| 65,1
| 62,5
| 65,1
| 65,6
| 61,8
| 60,6
| 59,3
| 1.
| Administration af straffuldbyrdelse
| 38,1
| 36,6
| 38,4
| 38,6
| 36,4
| 35,7
| 35,0
| 2.
| Administration af fængsler og arrest-
| huse mv. og Kriminalforsorgen i
| Frihed.............................................
| 26,2
| 25,1
| 26,5
| 26,6
| 25,1
| 24,6
| 24,1
| 3.
| Administration af produktionsvirk-
| somheden .......................................
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,2
| 1,2
| 4.
| Byggeadministration......................
| 2,9
| 2,8
| 3,0
| 3,0
| 2,8
| 2,7
| 2,7
§ 11.31.01. 43
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,9 0,9 - - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... - 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,9 0,9 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 208 202 211 215 201 197 193
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 98,2 97,3 103,1 104,7 98,6 96,7 94,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 98,2 97,3 103,1 104,7 98,6 96,7 94,8
10. Almindelig virksomhed
Der henvises til bemærkningerne under hovedkonto 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter
og frihed.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
| Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2012 af 15. november 2011 er kontoen forhøjet med
| 4,3 mio. kr. i 2012.
20. Idrætsforeninger mv.
Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, fængselshistorisk selskab mv. samt museet
Ret og straf.
40. Erstatninger
Af kontoen kan afholdes erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår
om samfundstjeneste (jf. tekstanm. 112).
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 2.610,5 2.688,2 2.676,6 2.788,3 2.543,3 2.493,3 2.453,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... 9,8 -56,3 - - - - -
Indtægt ......................................................... 177,9 158,2 148,6 149,8 149,8 149,8 149,8
Udgift ........................................................... 2.777,6 2.803,7 2.825,2 2.938,1 2.693,1 2.643,1 2.603,7
Årets resultat ............................................... 20,6 -13,6 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 2.654,9 2.693,5 2.703,1 2.815,2 2.570,2 2.520,2 2.480,8
Indtægt .................................................. 81,8 74,7 26,5 26,9 26,9 26,9 26,9
20. Produktionsvirksomhed
Udgift .................................................... 122,7 110,2 122,1 122,9 122,9 122,9 122,9
Indtægt .................................................. 96,1 83,5 122,1 122,9 122,9 122,9 122,9
44 § 11.31.03.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 96,6
Bemærkninger : Ovenstående reserverede bevilling vedrører hovedsagelig tidsforskydning af en række satspuljefinansi-
erede behandlingsprojekter. De reserverede midler forventes anvendt i 2012.
3. Hovedformål og lovgrundlag
I kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt
strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger
efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingelovgiv-
ningen. Kriminalforsorgens anstaltssystem omfatter 13 større afsoningsanstalter, Københavns
Fængsler samt Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere - Ellebæk. Hertil kommer 36 ar-
resthuse samt 1 arresthus på Færøerne. I Grønland råder man over 5 anstalter for domfældte.
Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges op-
fyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produk-
tionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Driftsudgifterne er budgetteret
blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne
ved den egentlige produktionsvirksomhed.
Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejde med betinget dømte, prøveløsladte mv.,
udførelse af personundersøgelser mv., ordningen med samfundstjeneste og ordningen med elek-
tronisk overvågede afsoningspladser. Kriminalforsorgen i frihed omfatter 14 afdelinger samt 8
pensioner. Hertil kommer en afdeling på Færøerne samt i Grønland en afdeling med i alt 5 af-
delingskontorer og distriktskontorer mv.
Herudover varetager kriminalforsorgen uddannelse af især det uniformerede personale på
kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød.
Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.
Virksomhedsstruktur
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211, er
virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten,
indgår følgende hovedkonti:
11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112)
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Administration af straffuldbyr-
delse
I kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarre-
stanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af fri-
hedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foran-
staltninger efter kriminalloven for Grønland samt personer,
der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Kriminalforsor-
gen i frihed varetager tilsynsarbejdet med betinget dømte,
prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv.,
ordningen om samfundstjeneste og ordningen med elektro-
nisk overvågede afsoningspladser.
§ 11.31.03. 45
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Acticity
| Based Costing).
Kontrol og sikkerhed Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både til
den fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring,
hegn, kameraovervågning mv. såvel som den dynamiske
sikkerhed gennem en tæt kontakt mellem personale og ind-
satte/klienter, herunder også transportopgaver. Kriminalfor-
sorgen er kendetegnet ved, at tjenestestederne har et højt ni-
veau for dynamisk og fysisk sikkerhed ved til stadighed at
videreudvikle og anvende en kombination af tekniske, disci-
plinære, beskæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialise-
rende foranstaltninger.
Støtte og motivation Gennem målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter
skal kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet.
Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømte
med henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. De
indsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kom-
bination af arbejde, undervisning og eventuel behandling og
tilbydes meningsfyldte aktiviteter med henblik på bedst mulig
resocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved fort-
sat at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det forsorgs-
mæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og gennem
kvalitetssikring af igangværende og fremadrettede tiltag.
Fritid, sundhed mv. Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstænkning
vedrørende beskæftigelse og fritid. De indsatte skal tilbydes
aktiviteter, der sikrer en meningsfyldt fritid. Målet er, at dette
tilrettelægges, så de kriminelle får mulighed for at udvikle
ansvarlighed, selvtillid og kompetencer, så de støttes og mo-
tiveres til et liv uden kriminalitet. Det er kriminalforsorgens
ønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn for
såvel medarbejdere som indsatte. Dette sker blandt andet ved
til stadighed at have fokus på området. Indsatte i kriminal-
forsorgens institutioner har ret til lægebehandling og anden
sundhedsmæssig bistand, idet hovedsynspunktet er, at ind-
satte i sundhedsmæssig henseende så vidt muligt skal side-
stilles med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter så-
vel lægelig behandling som tandlæge.
| Mio. kr. (2012-priser)
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt..............................................
| 2.888,7
| 2.857,9
| 2.837,2
| 2.938,1
| 2.693,1
| 2.643,1
| 2.603,7
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .....................
| 704,8
| 697,3
| 686,6
| 710,8
| 651,7
| 639,6
| 630,1
| 1.
| Administration af straffuldbyrdelse
| 34,7
| 34,3
| 34,0
| 35,3
| 32,3
| 31,7
| 31,3
| 2.
| Kontrol og sikkerhed.....................
| 1.011,0
| 1.000,3
| 995,9
| 1.031,3
| 945,3
| 927,8
| 913,8
| 3.
| Støtte og motivation ......................
| 924,4
| 914,5
| 910,7
| 943,3
| 864,5
| 848,4
| 835,8
| 4.
| Fritid, sundhed mv. .......................
| 213,8
| 211,5
| 210,0
| 217,4
| 199,3
| 195,6
| 192,7
46 § 11.31.03.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 177,9 158,2 148,6 149,8 149,8 149,8 149,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 0,8 0,9 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 177,0 157,3 148,6 149,8 149,8 149,8 149,8
Bemærkninger: Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægterne
dækker størstedelen af de omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 4.776 4.670 5.087 5.242 4.775 4.680 4.593
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1.740,1 1.749,2 1.935,8 2.012,7 1.833,3 1.797,5 1.764,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 1.740,1 1.749,2 1.935,8 2.012,7 1.833,3 1.797,5 1.764,2
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 49,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 20,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 69,8 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 1.850,3 1.965,8 2.133,5 2.345,0 2.697,8 3.111,3 3.489,8
+ anskaffelser .............................................. 128,1 359,5 76,0 88,0 76,0 76,0 76,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 87,6 -156,8 222,3 363,4 436,9 401,9 24,0
- afhændelse af aktiver ............................... 100,3 111,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 96,9 98,6 99,4 99,4 99,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 1.965,8 2.057,3 2.334,9 2.697,8 3.111,3 3.489,8 3.490,4
Låneramme .................................................. - - 3.849,9 3.917,1 3.917,1 3.917,1 3.975,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 60,6 68,9 79,4 89,1 87,8
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
| Lånerammen udvides i henhold til Akt 137 1/6 2011 og Akt 138 1/6 2011 med henholdsvis 12,4 mio. kr. og 6,0 mio.
| kr.
10. Almindelig virksomhed
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet samt styrket indsats for
at beskytte ofre mv. af maj 2011 er bevillingen forhøjet med 7,1 mio. kr. i 2012 og 6,9 mio. kr.
årligt i 2013-2015 til initiativ vedrørende arrestafdeling i Vestdanmark til negativt stærke indsatte.
Det er endvidere aftalt, at straffen for organiseret indbrudskriminalitet skærpes med 1/3, og
at straffen for hjemmerøverier fordobles, så straffen som udgangspunkt vil være 5 år. Strafskær-
pelserne vurderes at øge behovet for fængselskapacitet med op til i alt 200 pladser. Dette skønnes
isoleret set at medføre årlige driftsudgifter på op til 105 mio. kr. og anlægsudgifter på op til i alt
400 mio. kr. Det følger af aftalen, at etablering af nye pladser vil skulle ske under hensyntagen
til, hvornår effekten af strafskærpelserne indtræder, og til det samlede kapacitetsbehov i krimi-
§ 11.31.03.10. 47
nalforsorgen på det givne tidspunkt. Udgifterne vil blive kvalificeret med henblik på at blive
indarbejdet på ændringsforslaget til finansloven for 2012.
Det er desuden aftalt at gennemføre en række initiativer, der skal ses som alternativ til fri-
hedsstraf og tidligere udslusning i kriminalforsorgen. Initiativerne vurderes at frigive kapacitet i
kriminalforsorgen svarende til 31 mio. kr. årligt. Mindreudgifterne vil blive kvalificeret med
henblik på at blive indarbejdet på ændringsforslaget til finansloven for 2012.
Der henvises til bemærkninger under hovedafsnit 11.31 Kriminalforsorg
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
| Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2012 af 15. november 2011 er kontoen forhøjet med
| 192,5 mio. kr. i 2012.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 14,0 mio.
| kr. i 2012 og 36,0 mio. kr. fra og med 2013 med henblik på at styrke uddannelsesindsatsen for
| indsatte i danske fængsler og arresthuse.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 4,3 mio.
| kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. fra og med 2013 med henblik på at styrke kontinuiteten i behandlingen,
| opfattelsen og håndteringen af de sædelighedskriminelle.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 1,3 mio.
| kr. i 2012 og 2013 samt 0,7 mio. kr. i 2014 og 2015 med henblik på at videreføre Projekt God
| Løsladelse, som har til formål at skabe en bedre overgang mellem fængsel og frihed for de ind-
| satte.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 1,0 mio.
| kr. i 2012 til etablering af legepladser i åbne fængsler til indsattes børn.
| Kontoen er forhøjet som følge af udmøntet bevilling fra 11.11.79.30. Reserver og
| 11.11.79.40. Lønsumsreserven.
20. Produktionsvirksomhed
Kontoen er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker stør-
stedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed. Udgifter og indtægter i
forbindelse med driften af de i betænkning nr. 1058 af 1986 vedrørende beskæftigelse af de
indsatte i kriminalforsorgen anførte produktionsskoler afholdes ligeledes af kontoen.
48 § 11.4.
Retsvæsenet
Under dette hovedområde, der administreres af Domstolsstyrelsen, hører udgifter vedrørende
Domstolsstyrelsen samt udgifter vedrørende Dommerudnævnelsesrådene og domstolenes virk-
somhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med
Procesbevillingsnævnet, sagsgodtgørelse og fri proces. Endelig opnås indtægter fra retsafgifter
og fra EDB i tinglysningen.
11.41. Fællesudgifter
11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 70,2 68,4 68,7 69,9 61,2 59,6 58,5
Forbrug af reserveret bevilling ................... 5,9 6,2 3,3 - - - -
Indtægt ......................................................... 5,1 1,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Udgift ........................................................... 81,2 75,8 72,1 70,0 61,3 59,7 58,6
Årets resultat ............................................... 0,0 0,7 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 78,7 73,5 69,9 67,6 58,9 57,3 56,2
Indtægt .................................................. 5,1 1,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
20. Domstolsstyrelsens bestyrelse
Udgift .................................................... 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6
30. Dommerudnævnelsesrådene for
Danmark, Færøerne og Grønland
Udgift .................................................... 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 2,4
Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 2,4 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af igangværende
it-projekter. De reserverede midler forventes anvendt i 2011.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Med virkning fra den 1. juli 1999 overgik administrationen af domstolene og Procesbevil-
lingsnævnet fra Justitsministeriet til Domstolsstyrelsen, jf. lov nr. 401 af 26. juni 1998 om
Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse
og en direktør. Endvidere blev der ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven
mv. etableret Dommerudnævnelsesråd for Danmark, Færøerne og Grønland, som afgiver indstil-
ling til justitsministeren ved besættelse af dommerstillinger.
Domstolsstyrelsen varetager sekretariatsopgaven for Dommerudnævnelsesrådene, jf. retsple-
jelovens § 43 d, stk. 2.
Domstolsstyrelsen har til opgave at varetage domstolenes og Procesbevillingsnævnets bevil-
lingsmæssige og administrative forhold, herunder blandt andet bidrag til finanslov, økonomisty-
ring, personaleadministration og indkøb samt drift og udvikling af it ved retterne.
§ 11.41.01. 49
1. januar 2007 er den nye domstolsreform trådt i kraft, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om
ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.
Yderligere oplysninger om Domstolsstyrelsen kan findes på www.domstol.dk.
Virksomhedsstruktur
11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virk-
somhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102, 102A og 102C)
11.41.04. Procesbevillingsnævnet
11.41.05. Tinglysning
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 5,1 1,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
6. Øvrige indtægter .................................... 5,1 1,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 94 90 91 85 75 74 72
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 49,4 48,0 46,7 46,7 41,3 40,4 39,7
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 49,4 48,0 46,7 46,7 41,3 40,4 39,7
Opgaver Mål
Domstolsadministration Domstolsstyrelsen varetager de overordnede bevillingsmæs-
sige og administrative opgaver for retterne, herunder perso-
nale- og lønadministration og vedligeholdelse af domstolenes
bygninger. Desuden varetages de budget- og regnskabsmæs-
sige funktioner samt statistik vedrørende domstolsområdet.
Endvidere varetager styrelsen it-understøttelsen af hele dom-
stolsområdet, herunder udvikling af nye it-sagsbehandlings-
systemer.
| Mio. kr. (2012-priser)
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt..............................................
| 84,0
| 77,0
| 72,9
| 69,6
| 61,3
| 59,7
| 58,6
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .....................
| 42,3
| 39,1
| 36,7
| 35,0
| 31,1
| 30,3
| 29,7
| 1.
| Domstolsadministration.................
| 41,7
| 37,9
| 36,2
| 34,6
| 30,2
| 29,4
| 29,9
50 § 11.41.01.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 29,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 14,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 44,0 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 97,7 168,7 182,6 191,6 172,1 149,6 130,0
+ anskaffelser .............................................. 40,5 345,1 34,2 10,0 5,0 5,0 5,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 59,5 -106,4 19,4 10,0 - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 29,0 220,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 39,8 39,5 27,5 24,6 21,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 168,7 187,1 196,4 172,1 149,6 130,0 113,2
Låneramme .................................................. - - 201,0 201,0 201,0 201,0 143,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 97,7 85,6 74,4 64,7 79,2
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 6,6 mio. kr. med
| henblik på at videreføre domstolenes bevillingsniveau uændret fra 2011 til 2012.
20. Domstolsstyrelsens bestyrelse
Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Domstolsstyrelsens be-
styrelse.
30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland
Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Dommerudnævnelsesrå-
dene.
11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102, 102A og 102C) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 1.564,4 1.513,6 1.618,9 1.644,2 1.456,1 1.425,6 1.396,8
Forbrug af reserveret bevilling ................... 12,0 96,0 14,3 13,5 3,6 3,6 3,6
Indtægt ......................................................... 11,4 14,7 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2
Udgift ........................................................... 1.561,5 1.627,5 1.638,3 1.662,9 1.464,9 1.434,4 1.405,6
Årets resultat ............................................... 26,3 -3,2 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 1.561,5 1.627,5 1.637,4 1.662,0 1.464,0 1.433,5 1.404,7
Indtægt .................................................. 11,4 14,7 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2
20. Diverse tilskud
Udgift .................................................... - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
§ 11.41.02. 51
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 75,7
Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 75,7 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af domstolsre-
formen den fortsatte udvikling med at implementere reformen af det grønlandske retsvæsen (12,8 mio. kr.) og diverse
bygningsarbejder (5,0 mio. kr.). Hovedparten af midlerne forventes anvendt i perioden 2011-2014 .
3. Hovedformål og lovgrundlag
Den 1. januar 2007 er antallet af retskredse i Danmark ændret fra 82 til 24 retskredse, jf. lov
nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. De 24 byretter
ledes af en retspræsident.
Byretterne behandler civile sager og straffesager i 1. instans og varetager behandlingen af
fogedsager og skiftesager. Endvidere er notarialforretninger henlagt under byretterne. Tinglys-
ningen har tidligere været en del af byretternes sagsområde. Fra finansloven for 2006 er udgifter
til tinglysningen udskilt på en særskilt hovedkonto, jf. § 11.41.05. Tinglysning.
Der er i Danmark 2 landsretter, som efter domstolsreformens gennemførelse primært fungerer
som appelinstans for byretternes afgørelser i såvel civile sager som straffesager.
Højesteret er øverste domstol for hele landet.
Sø- og Handelsretten behandler særlige civile sager, der navnlig omfatter internationale er-
hvervssager, en række immaterialretlige sager og konkurrenceretlige sager. Sø- og Handelsretten
behandler fortsat en række skiftesager, herunder blandt andet konkursbegæringer for det storkø-
benhavnske område.
Udover de almindelige domstole er der i Danmark visse særlige domstole, herunder Den
særlige Klageret.
Kontoen omfatter driftsudgifter til domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på
Færøerne. Domstolsstyrelsen har det overordnede bevillingsmæssige ansvar for domstolene, og
som udgangspunkt disponeres bevillingerne af Domstolsstyrelsen. Den overvejende del af de lø-
bende udgifter til øvrig drift afholdes dog ved de enkelte retter. Retternes dispositionsadgang re-
guleres i en særlig kontoplan for domstolene. Fra 2008 er lønsummen uddelegeret til alle retter.
§ 11.41.02. Retterne indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01.
Domstolsstyrelsen.
Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Danmarks Domstole udøver
dømmende myndighed og løser
hertil knyttede opgaver, herunder
civile sager, straffesager, foged-
sager og skiftesager.
Domstolene har som vision at være en højt respekteret og
tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med hø-
jeste kvalitet, service og effektivitet. Domstolenes sagsbe-
handling skal være effektiv og afgørelser samt andre ydelser
skal være af højeste faglige kvalitet. Denne målsætning dan-
ner grundlag for opstilling af årlige konkrete mål for de en-
kelte retter.
52 § 11.41.02.
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktioner
| samt generel ledelse og administration.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 11,4 14,7 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... -0,1 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 11,5 14,7 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 2.195 2.341 2.294 2.274 2.029 1.987 1.947
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1.078,0 1.133,7 1.137,9 1.142,3 992,3 971,7 952,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 1.078,0 1.133,7 1.137,9 1.142,3 992,3 971,7 952,0
10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes blandt andet vederlag til tilforordnede medlemmer af Den særlige Kla-
geret samt kredsdommere ved retterne i Grønland.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 139,3 mio. kr. med
| henblik på at videreføre domstolenes bevillingsniveau uændret fra 2011 til 2012.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberale Alliance om bedre balance
| i rets- og udlændingepolitikken af den 15. november 2011 er kontoen reduceret med 5,8 mio. kr.
| fra og med 2012 med henblik på forhøjelsen af den kriminelle lavalder.
| Kontoen er endvidere forhøjet som følge af udmøntet bevilling fra 11.11.79.30. Reserver og
| 11.11.79.40. Lønsumsreserven.
20. Diverse tilskud
Af kontoen afholdes tilskud til Ret og Straf Museum.
| Mio. kr. (2012-priser)
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt..............................................
| 1.627,2
| 1.658,4
| 1.658,0
| 1.662,9
| 1.464,9
| 1.434,4
| 1.405,6
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .....................
| 741,2
| 745,0
| 751,9
| 711,8
| 654,9
| 641,2
| 628,2
| 1.
| Civile sager....................................
| 303,2
| 300,5
| 310,1
| 312,8
| 266,4
| 260,9
| 255,7
| 2.
| Straffesager ....................................
| 246,0
| 265,6
| 251,6
| 276,5
| 235,5
| 230,6
| 226,0
| 3.
| Fogedsager.....................................
| 180,1
| 191,4
| 184,2
| 199,3
| 169,7
| 166,2
| 162,9
| 4.
| Skiftesager .....................................
| 147,0
| 147,1
| 150,3
| 153,2
| 130,5
| 127,8
| 125,2
| 5.
| Notarialforretninger .......................
| 9,7
| 8,9
| 9,9
| 9,2
| 7,9
| 7,7
| 7,5
§ 11.41.04. 53
11.41.04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 20,1 17,5 17,5 17,6 14,6 14,3 14,0
Forbrug af reserveret bevilling ................... -2,4 0,1 2,5 3,8 2,0 - -
Indtægt ......................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 17,0 17,6 20,0 21,4 16,6 14,3 14,0
Årets resultat ............................................... 0,7 0,0 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 17,0 17,6 20,0 21,4 16,6 14,3 14,0
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 8,3
Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 8, 3 mio. kr. vedrører den fortsatte implementering af domstolsreformen samt
en styrkelse af sagsproduktionen mv. Reservationen forventes anvendt i perioden 2011-2013.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i straffesager og civile sager, jf.
retsplejelovens kapitel 1 a. Sagsområdet, der tidligere henhørte under Justitsministeriet, blev
overført til nævnet ved lov nr. 390 af 14. juni 1995 om ændring af retsplejeloven (oprettelse af
et procesbevillingsnævn mv.). Procesbevillingsnævnet blev i forbindelse med domstolsreformen
1. juli 1999 bevillingsmæssigt og administrativt henlagt under Domstolsstyrelsen.
Procesbevillingsnævnet er ikke en del af domstolssystemet, og nævnet er heller ikke en del
af den offentlige forvaltning. Nævnet udgiver en årsberetning, der nærmere redegør for nævnets
virksomhed.
Nævnet består af 5 medlemmer.
Fra 1. januar 2007 kan Civilstyrelsens afgørelser om fri proces indbringes for Procesbevil-
lingsnævnet som uafhængig klageinstans, jf. lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsple-
jeloven og forskellige andre love. I den forbindelse oprettes et selvstændigt nævn under Proces-
bevillingsnævnet bestående af 3 medlemmer. Procesbevillingsnævnets sekretariat varetager se-
kretariatsopgaver for det nye nævn.
§ 11.41.04. Procesbevillingsnævnet indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen,
jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.
Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.
54 § 11.41.04.
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 20 22 25 29 21 16 16
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 12,0 13,1 13,3 13,4 10,5 10,3 10,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 12,0 13,1 13,3 13,4 10,5 10,3 10,1
10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes særskilt vederlæggelse til medlemmer af Procesbevillingsnævnet. Ve-
derlæggelse af formanden for nævnet afholdes af § 11.41.02. Retterne.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. med
| henblik på at videreføre domstolenes bevillingsniveau uændret fra 2011 til 2012.
11.41.05. Tinglysning (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 180,7 102,2 99,7 101,7 84,9 83,3 81,6
Forbrug af reserveret bevilling ................... -23,9 35,7 23,0 6,8 5,3 5,3 5,3
Indtægt ......................................................... 0,0 7,6 - 8,0 8,0 8,0 8,0
Udgift ........................................................... 193,1 146,0 122,7 116,5 98,2 96,6 94,9
Årets resultat ............................................... -36,3 -0,4 - - - - -
10. Tinglysning
Udgift .................................................... 156,6 124,6 96,6 90,1 87,2 85,6 84,1
Indtægt .................................................. 0,0 7,6 - 8,0 8,0 8,0 8,0
20. Udvikling af digitalt tinglys-
ningssystem
Udgift .................................................... 36,4 21,3 26,1 26,4 11,0 11,0 10,8
Opgaver Mål
Procesbevilling Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instans bevillinger
i civile sager og straffesager. Endvidere behandler et selv-
stændigt nævn under Procesbevillingsnævnet klager over Ci-
vilstyrelsens afgørelser om fri proces.
| Mio. kr. (2012-priser)
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt..............................................
| 17,7
| 17,9
| 20,2
| 21,3
| 16,6
| 14,3
| 14,0
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .....................
| 7,2
| 6,4
| 6,7
| 6,9
| 6,3
| 6,2
| 6,1
| 1.
| Procesbevilling mv. .......................
| 10,5
| 11,5
| 13,6
| 14,4
| 10,3
| 8,1
| 7,9
§ 11.41.05. 55
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 48,8
Bemærkninger: Reservationen på 48,8 mio. kr. vedrører midler til udvikling af det digitale tinglysningssystem. De reser-
verede midler anvendes i perioden 2011- 2018 til dækning af øgede afskrivninger på systemudviklingen mv.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Kontoen, der er oprettet på forslag til finanslov for 2006, omfatter domstolenes udgifter til
tinglysningen, herunder udgifter til bil- og personbogen samt andelsboligbogen. Kontoen har
tidligere været en del af retternes samlede bevillinger på § 11.41.02. Retterne.
I 2007 etableredes inden for domstolsvæsenet en selvstændig Tinglysningsret, som varetager
alle opgaver i forbindelse med tinglysning. I september måned 2009 blev tinglysningen for så
vidt angår fast ejendom digitaliseret og centraliseret med sæde i Hobro, jf. lov nr. 538 af 8. juni
2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. Efterfølgende er bil- og personbogen
samt andelsboligbogen ligeledes blevet digitaliseret.
§ 11.41.05. Tinglysning indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01.
Domstolsstyrelsen.
Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Opgaver Mål
Tinglysning Tinglysningsretten foretager blandt andet tinglysning af ejer-
rettigheder og panterettigheder mv. i fast ejendom, tinglys-
ning af panterettigheder og ejendomsforbehold i løsøre og
andelsboliger mv. samt tinglysning af byrder.
Digitalisering af tinglysningen Tinglysningsreformen indebærer, at tinglysningen er blevet
digitaliseret og centraliseret. Et digitalt tinglysningssystem
gør det muligt for borgere og virksomheder at anmelde ret-
tigheder blandt andet over fast ejendom til tinglysning via
digital kommunikation.
| Mio. kr. (2012-priser)
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt..............................................
| 201,2
| 149,8
| 124,5
| 116,2
| 98,2
| 96,6
| 94,9
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .....................
| 87,6
| 87,8
| 60,3
| 53,7
| 52,0
| 51,2
| 50,5
| 1.
| Tinglysning ....................................
| 75,6
| 45,1
| 37,7
| 36,4
| 35,2
| 33,4
| 33,6
| 2.
| Digitalisering af tinglysningen......
| 38,0
| 16,9
| 26,5
| 26,4
| 11,0
| 11,0
| 10,8
56 § 11.41.05.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,0 7,6 - 8,0 8,0 8,0 8,0
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 7,6 - 8,0 8,0 8,0 8,0
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 307 146 120 121 118 116 113
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 90,8 48,6 40,7 40,2 39,9 39,1 38,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 90,8 48,6 40,7 40,2 39,9 39,1 38,3
10. Tinglysning
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 14,8 mio. kr. med
| henblik på at videreføre domstolenes bevillingsniveau uændret fra 2011 til 2012.
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem
Af kontoen afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, her-
under digitalisering af eksisterende tinglysningsdokumenter.
11.42. Sagsudgifter
Herunder hører retternes sagsrelaterede udgifter.
11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.
Kontoen omfatter udgifter til domsmænd, almindelig vidnegodtgørelse og særlig vidnegodt-
gørelse samt udgifter til tolke.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 71,9 84,4 73,6 75,1 75,1 75,1 75,1
10. Sagsgodtgørelser mv.
Udgift ................................................... 71,9 84,4 73,6 75,1 75,1 75,1 75,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 71,9 84,4 73,6 75,1 75,1 75,1 75,1
11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstanm. 102A) (Lovbunden)
Fri proces meddeles med hjemmel i retsplejelovens kapitel 31. Visse udgifter i faderskabs-
sager, herunder til retsmedicinske ydelser, afholdes af statskassen efter reglerne i retsplejelovens
kap. 42a. Endvidere ydes der i visse tilfælde med hjemmel i retsplejeloven advokathjælp mv.,
således at udgiften afholdes efter reglerne for fri proces. Advokatsalærer fastsættes af retten.
Retshjælp for ubemidlede ydes med hjemmel i retsplejelovens § 323-324. Regler om vederlag til
advokater for ydelse af retshjælp er fastsat i BEK nr. 1296 af 8. december 2006 om tilskud til
retshjælpskontorer og advokatvagter. Endvidere omfatter kontoen statskassens omkostninger i
medfør af forskellige bestemmelser i konkursloven (herunder betalingsstandsning og gældssane-
ring mv.) samt lov om skifte af dødsboer. Kontoen omfatter tillige statskassens omkostninger i
§ 11.42.02. 57
forbindelse med tvangsopløsning af selskaber i henhold til aktieselskabslovens § 117, stk. 4, og
anpartsselskabslovens § 60, stk. 4.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 364,7 428,1 316,3 323,4 323,4 323,4 323,4
10. Fri proces og udgifter til advo-
kathjælp
Udgift ................................................... 364,7 428,1 316,3 323,4 323,4 323,4 323,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 364,7 428,1 316,3 323,4 323,4 323,4 323,4
11.42.03. Erstatninger
Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,5 2,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
10. Erstatninger
Udgift ................................................... 1,5 2,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,5 2,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
11.43. Sagsindtægter
Herunder hører blandt andet indtægter fra retsafgifter.
11.43.01. Retsafgifter mv.
Kontoen omfatter indtægter fra retsafgifter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 533,6 557,6 485,0 485,0 485,0 485,0 485,0
10. Retsafgifter mv.
Indtægt ................................................ 533,6 557,6 485,0 485,0 485,0 485,0 485,0
30. Skatter og afgifter .......................... 533,6 557,6 485,0 485,0 485,0 485,0 485,0
11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen
På kontoen er optaget indtægterne i forbindelse med forespørgsler til tinglysningsregistrene.
58 § 11.43.02.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 260,8 305,2 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
50. EDB i tinglysningen
Indtægt ................................................ 260,8 305,2 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
30. Skatter og afgifter .......................... 260,8 305,2 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
§ 11.5. 59
Udlændinge
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge
Udlændingeområdet §11.51 er oprettet i forbindelse med overførsel af dele af området § 18.2.
Asylansøgere., ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Aktivitetsområdet § 11.51. Udgifter vedrørende asylansøgere omfatter dels udgifter til ind-
kvartering og underhold af asylansøgere, personer med midlertidig opholdstilladelse og visse
andre udlændinge, dels visse udgifter i forbindelse med sagsbehandling af asylansøgninger samt
udgifter til udsendelse mv.
| I forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet og
| skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2012.
A. Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
Efter udlændingeloven har Udlændingeservice det overordnede ansvar for indkvartering og
underhold af asylansøgere m.fl., mens deres ansøgninger om asyl er under behandling af myn-
dighederne. I praksis foregår det ved, at Udlændingeservice tilvejebringer bygninger til brug for
indkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne, herunder tilvejebringelse af sociale- og
sundhedsmæssige ydelser, undervisning og aktivering mv., efter aftale med Udlændingeservice
varetages af eksterne indkvarteringsoperatører.
I 2012 forventer Udlændingeservice, at henholdsvis Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, Jam-
merbugt Kommune, Thisted Kommune og Langeland Kommune vil fungere som indkvarte-
ringsoperatører.
I forbindelse med finanslovsforslaget er prognosen for antallet af indkvarterede helårsperso-
ner i 2012 og frem opjusteret. I 2012 forventes 4.000 helårspersoner.
| Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.
For at sikre de indkvarterede en meningsfuld hverdag tilstræbes det i indretningen af ind-
kvarteringsstederne, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, at de indkvarterede selv har mulighed
for at forestå madlavning, hvorfor en del af underholdsforpligtelsen udmøntes gennem udbetaling
af kontante ydelser. Udgifterne til kontante ydelser afholdes af Udlændingeservice, mens den
praktiske udbetaling af ydelserne forestås af operatørerne, som varetager driften af indkvarte-
ringsstederne.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.11.52. Flygtnin-
genævnet, § 11.51.01. Udlændingeservice, 11.51.10. Digitaliseringsiniti-
ativer, § 11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem, §
11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.22. Ind-
kvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 11.51.23. Tilskud og
samarbejdspartnere, § 11.51.24. Medlemsbidrag til internationale orga-
nisationer samt transporter til Danmark og § 11.51.79. Omstillingsreserve
vedrørende flygtninge og indvandrere.
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Indkvarterede i alt (helårspersoner)
| 4.450
| 4.000
| 4.000
| 4.000
| Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling
| 3.325
| 3.000
| 3.000
| 3.000
| Heraf Kommunale operatører
| 1.125
| 1.000
| 1.000
| 1.000
| Tilgang til indkvarteringssystemet
| 5.800
| 5.800
| 5.800
| 5.800
60 § 11.51.
Udgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere afholdes over føl-
gende hovedkonti: § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.21. Kontante
ydelser mv. til asylansøgere m.fl., § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
samt § 11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere.
Hjemmelsgrundlaget
Aktiviteterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. tager ud-
gangspunkt i udlændingelovens § 42 a-j.
Organiseringen af indkvarterings- og underholdsopgaven er reguleret af udlændingelovens §
42 a, stk. 5. Af denne bestemmelse fremgår det, at Udlændingeservice tilvejebringer og driver
indkvarteringssteder for udlændinge, og at dette kan ske i samarbejde med Dansk Røde Kors,
Asylafdelingen, kommuner m.fl.
Ifølge § 42 a, stk. 1, får en udlænding, der opholder sig i Danmark og indgiver ansøgning
om asyl, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændin-
geservice, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser eller ud-
sendes, jf. dog stk. 3 og 4 og § 43, stk. 1. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 2. pkt., får
asylansøgere, der meddeles opholdstilladelse, udgifterne til underhold og nødvendige sundheds-
mæssige ydelser dækket af Udlændingeservice til og med udgangen af den første hele måned efter
tidspunktet for afgørelsen om visitering af udlændingen, jf. integrationslovens § 10, stk. 1, jf. dog
stk. 3 og 4. Af udlændingelovens § 42 a, stk. 2, fremgår endvidere, at udlændinge, der ikke har
ret til at opholde sig i Danmark, ligeledes får dækket udgifter til underhold, herunder tilbydes
indkvartering af Udlændingeservice, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlæn-
dingen. Udlændingeservices underholdsforpligtelse bortfalder dog ifølge udlændingelovens § 42
a, stk. 3, hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens §§ 1 eller
5, stk. 2, eller i medfør af et registreringsbevis eller et opholdskort efter § 6 eller i medfør af en
opholdstilladelse efter § 9-9f, hvis udlændingen har indgået ægteskab med en herboende person,
medmindre særlige grunde foreligger, hvis udlændingens opholdssted ikke kendes, eller hvis ud-
lændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden lovgivning. En udlænding som nævnt i §
42 a, stk. 1, 1. pkt., der er blevet meddelt opholdstilladelse i medfør af § 9 b, § 9 c eller § 9 e,
får uanset § 42 a, stk. 3, 1. pkt. udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser
dækket af Udlændingeservice i den periode, som er nævnt i § 42 a, stk. 1, 2. pkt. Udlændinge-
services underholdsforpligtelse efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, gælder dog, uanset om ud-
lændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik.
I henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4, kan Udlændingeservice bestemme, at en ud-
lænding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have
dækket sine eller sin families udgifter til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser.
Udlændingeservice kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens
eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser, såfremt udlændingen
har tilstrækkelige midler hertil.
Det følger af udlændingelovens § 42 a, stk. 10, at Udlændingeservice i visse tilfælde kan
bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontante
ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted,
jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt
grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørger-
tillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf.
stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning. Udlændingeservice kan bestemme dette, hvis
udlændingen uden rimelig grund udebliver fra en afhøring med Udlændingeservice eller politiet,
hvortil den pågældende er indkaldt, hvis udlændingen har udvist voldelig eller truende adfærd
over for personer, der udfører opgaver med driften af et indkvarteringssted for udlændinge, eller
over for de personer, der i øvrigt opholder sig på indkvarteringsstedet, hvis udlændingen ikke
efterkommer Udlændingeservices bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter Ud-
lændingeservices nærmere bestemmelse, jf. stk. 7, 1. pkt., eller stk. 8, 1. pkt., hvis udlændingen
ikke efterkommer politiets bestemmelse om en i § 34 nævnt foranstaltning, hvis udlændingen
§ 11.51. 61
tilsidesætter et pålæg om at udføre nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarte-
ringsstedet, jf. § 42 d, stk. 2, 1. pkt., eller hvis udlændingen er efterlyst af politiet med henblik
på forkyndelse, udrejsekontrol eller udsendelse.
Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 11, skal Udlændingeservice, medmindre særlige grunde
taler imod, bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt
kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1,3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvar-
teringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene
får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat
forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarte-
ringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning, såfremt udlændingen indgiver an-
søgning om opholdstilladelse efter § 7 og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1,
1. og 2. pkt., eller politiet drager omsorg for udlændingens udrejse, og udlændingen ikke med-
virker hertil, jf. § 40, stk. 4, 1. pkt.
Indkvarteringssystemet
De fleste asylansøgere m.fl. indkvarteres på indkvarteringscentre, der drives af de eksterne
indkvarteringsoperatører.
I tilknytning til indkvarteringscentrene er der endvidere tilknyttet et antal annekser, som pri-
mært er lejede enfamiliehuse/lejligheder, der ligeledes anvendes til indkvarteringsformål.
Endelig indkvarteres et mindre antal asylansøgere privat samt i særlige boliger.
Det forventes, at der vil være 17 indkvarteringscentre i drift primo 2012. Der er fire for-
skellige typer centre, som fordeler sig på 5 modtagecentre, der tillige skal fungere som centre for
udlændinge i udsendelsesposition, 7 opholdscentre, 4 børnecentre, hvor uledsagede mindreårige
indkvarteres samt et omsorgscenter.
I forbindelse med modtagelsen placeres asylansøgere m.fl. på særlige modtagecentre, der
primo 2012 forventes at udgøres af centrene i Sandholm, Avnstrup, Auderød, Sigerslev samt
Avnø.
Efter kortere ophold på et modtagecenter placeres de fleste asylansøgere på et opholdscenter
eller i annekser i tilknytning hertil. Personer med særlige behov kan placeres på et omsorgscenter,
der har flere personalemæssige ressourcer end et opholdscenter.
Uledsagede mindreårige indkvarteres direkte på de særlige børnecentre, som ligeledes har en
særlig høj personalenormering. I tilknytning til indkvarteringsstederne bliver der ligeledes af
operatørerne drevet skoler og aktivitetshuse, hvor asylansøgerne bliver undervist og aktiveret mv.
Dansk Røde Kors, Asylafdelingen driver modtage-, omsorgs-, børne- og opholdscentre, Thi-
sted Kommune driver opholdscenter og børnecentre, mens Jammerbugt Kommune og Langeland
Kommune driver opholdscentre.
| Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Indkvarterede i alt (helårspersoner)
| 4.450
| 4.000
| 4.000
| 4.000
| Heraf opholdscentre
| 1.690
| 1.510
| 1.510
| 1.510
| Heraf modtage- og udsendelsescentre
| 2.100
| 1.875
| 1.875
| 1.875
| Heraf børnecentre
| 275
| 250
| 250
| 250
| Heraf omsorgscentre
| 145
| 125
| 125
| 125
| Heraf annekser
| 100
| 100
| 100
| 100
| Heraf privat indkvarterede
| 100
| 100
| 100
| 100
| Særlige boliger
| 40
| 40
| 40
| 40
62 § 11.51.
Overordnede budgetteringsforudsætninger
Der er på forslag til finanslov budgetteret med et indkvarteringsomfang i 2012 på 4.000 år-
spersoner.
En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringssystemet i ét år, hvor
det ikke er en betingelse, at det er den samme person, der modtager indkvartering og underhold
hele året.
Med finanslovsforslaget for 2012 er der foretaget en opdatering af aktivitetsskønnet i ind-
kvarteringssystemet. Det ændrede skøn for aktiviteten skyldes bl.a. en forventet stigning i antallet
af nyindrejste asylansøgere, herunder antallet af nyindrejste uledsagede mindreårige asylansøgere.
Der knytter sig en betydelig usikkerhed til budgetteringen af indkvarteringsomfanget. Ind-
kvarteringsomfanget afhænger blandt andet af antallet af nyindrejste asylansøgere, antallet af
forsvindinger, antallet af overgivelser til integrationskommuner og antallet af udsendte mv. Her-
udover bemærkes, at fordelingen af indkvarterede på centertyper, der blandt andet er afhængig
af, hvor asylansøgeren befinder sig i asylprocessen samt fordelingen mellem enlige og familier,
er vanskelig nøjagtigt at forudsige.
Enhedsudgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold omfatter de gennemsnitlige
driftsudgifter, der er forbundet med indkvartering og underhold af én årsperson. I beregningen
af enhedsudgifterne indgår udgifter, der er variable på kort sigt (f.eks. kontante ydelser), udgifter
der er variable på lidt længere sigt (f.eks. personale, der varetager opgaver i forbindelse med
underhold og indkvartering, samt udgifter til bygninger), og udgifter der er variable på lang sigt
(f.eks. generel administration af underholds- og indkvarteringsområdet). I beregningen af en-
hedsudgifterne indgår driftsudgifterne på § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssyste-
met, § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. og § 11.51.22. Indkvartering og un-
derhold af asylansøgere m.fl.
De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson omfatter en stor spredning i udgiften pr.
person, idet behovene for underhold mv. er forskellige, jf. de forskellige centertyper, ligesom de
gennemsnitlige enhedsudgifter varierer afhængig af, om der er tale om en stabil driftssituation
eller en situation med tilpasninger af indkvarteringssystemet, antallet af nyindrejste asylansøgere
osv.
Nedenfor er de gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson anført fordelt på hovedkonti i
perioden 2006-2015.
| I forbindelse med ændringsforslaget er der budgetteret med et indkvarteringsomfang på 4.450
| årspersoner.
| Samlede enhedsudgifter
B. Udgifter i relation til behandling af sager vedrørende udlændinges ophold i Danmark
mv.
Administrationen af den danske udlændingelovgivning varetages i første instans af Udlæn-
dingeservice, der i medfør af udlændingeloven træffer afgørelse om udlændinges adgang til op-
hold i Danmark. Flygtningenævnet behandler klager over afgørelser i asylsager truffet af Ud-
lændingeservice. I særlige tilfælde behandler Justitsministeriet også opholdssager vedrørende
asylansøgere. Herudover varetager Politiet og Dansk Flygtningehjælp en række opgaver afledt
af Udlændingeservices og Flygtningenævnets afgørelser i asylsager.
| 2012-p/l
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| (1.000 kr.)
| 11.51.20. Drift og tilpasning
| af indkvarteringssystemet
| 41,8
| 92,8
| 71,1
| 72,2
| 79,0
| 58,5
| 63,9
| 62,0
| 62,0
| 61,1
| 11.51.21. Kontante ydelser
| 29,7
| 23,2
| 25,3
| 25,8
| 27,1
| 29,7
| 28,6
| 30,4
| 30,4
| 30,4
| 11.51.22. Indkvartering og un-
| derhold af asylansøgere mfl.
| 109,6
| 126,6
| 124,8
| 131,5
| 142,9
| 130,9
| 118,9
| 101,3
| 99,4
| 98,0
| Samlede enhedsudgifter
| 181,1
| 242,6
| 221,2
| 229,5
| 249,0
| 219,1
| 211,4
| 193,7
| 191,8
| 189,5
§ 11.51. 63
Udgifterne i forbindelse med Flygtningenævnets virke afholdes over § 11.11.52. Flygtnin-
genævnet. Udgifter til Flygtningenævnets sekretariat afholdes dog over § 11.11.01. Departemen-
tet.
Udgifter til politiets udrejsekontrol og udsendelse afholdes på § 11.23.15. Politiet, mens ud-
gifter til Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart
grundløse asylsager, dokumentation og rådgivning samt sekretariatsvirksomhed afholdes på §
11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere.
Det skal bemærkes, at udgifter til Udlændingeservices primære drift, herunder lønudgifter,
afholdes på § 11.51.01. Udlændingeservice.
11.51.01. Udlændingeservice (Driftsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.11.15. Udlændingestyrelsen, ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
Med finanslovsforslaget for 2012 er der indarbejdet 10,0 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio. kr. årligt
i 2013 til 2015, bl.a. som følge af den forventede stigning i antallet af asylansøgere og deraf
afledt øget aktivitet.
I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der for perioden 2009-2012 afsat 4,5
mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder forbedret statistik.
I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem VK-regeringen og Dansk Folke-
parti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 7,2 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 9,1
mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.
Pr. 1. januar 2011 er der, som led i aftalen om genopretning af dansk økonomi mellem VK-
regeringen og Dansk Folkeparti (maj 2010) indført omkostningsdækkende gebyrer for sagsbe-
handlingen på studie og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance
| i rets- og udlændingepolitikken af den 15. november 2011 er kontoen blevet reduceret med 7,0
| mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 med henblik på at begrænse og målrette en række over-
| vågnings- og kontrolinitiativer på bl.a. familiesammenføringsområdet.
| I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet 7 mio. kr. årligt til en øget asylsags-
| produktion, heraf 2,7 mio. kr. til særlige sagsomkostninger.
| Endelig er konsekvenserne af en afskaffelse af gebyrerne for indgivelse af ansøgninger på
| familiesammenføringsområdet pr. 1. januar 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012, indarbejdet.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 152,6 181,4 128,4 200,6 189,3 190,5 188,0
Forbrug af reserveret bevilling ................... 3,8 1,7 - - - - -
Indtægt ......................................................... 5,4 5,8 94,2 7,0 7,0 6,9 6,8
Udgift ........................................................... 172,3 192,7 222,6 207,6 196,3 197,4 194,8
Årets resultat ............................................... -10,5 -3,8 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 159,9 173,6 208,1 192,2 180,8 181,8 179,2
Indtægt .................................................. 5,3 5,6 82,4 2,8 2,8 2,8 2,8
20. Særlige sagsomkostninger
Udgift .................................................... 12,4 18,4 14,9 17,2 17,2 17,2 17,2
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -
30. Drift af indvandringsprøven
Udgift .................................................... - 0,6 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2
Indtægt .................................................. - 0,0 4,5 4,0 4,0 3,9 3,8
64 § 11.51.01.
40. Etablering af fælles visumregi-
ster
Udgift .................................................... 0,0 - - - - - -
70. Budgetregulering
Udgift .................................................... - - -4,9 -6,3 -6,2 -6,0 -5,9
76. Indtægter fra Udenrigsministeri-
et
Indtægt .................................................. - - 7,2 0,1 0,1 0,1 0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 6,7
Bemærkninger: Alle reserverede midler forventes anvendt i 2011.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Udlændingeservice varetager administrationen af udlændingeloven. Udlændingeservices op-
gaver omfatter bl.a.:
1. Behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder sager
om bl.a. asyl, familiesammenføring og erhvervs- og studieopholdstilladelser.
2. Tilvejebringelse af underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl.
3. Visiteringen af flygtninge med henblik på boligplacering i kommunerne.
4. Behandlingen af klager vedrørende EU/EØS-sager og sager om adoption af udenlandske
børn.
Herudover varetager Udlændingeservice i tæt samarbejde med departementet generelle vej-
ledende opgaver vedrørende asyl- og opholdsområdet samt informationsvirksomhed og interna-
tionale opgaver.
Lovgrundlaget for Udlændingeservices udlændingeadministration LBK nr. 1061 af 18. august
2010, (Udlændingeloven) som ændret ved § 3 i lov nr. 1511 af 27. december 2009, § 2 i lov
nr. 400 af 21. april 2010, § 1 i lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 1542 af 16. december 2010,
lov nr. 1543 af 21. december 2010, lov nr. 1604 af 22. december 2010 og lov nr. 463 af 18. maj
2011.
Udlændingeservice træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i
henhold til LBK nr. 1062 af 20. august 2010 med senere ændringer (Integrationsloven).
Yderligere oplysninger om Udlændingeservice findes på www.nyidanmark.dk.
Virksomhedsstruktur
11.51.01. Udlændingeservice, CVR-nr. 77940413, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virk-
somhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3)
§ 11.51.01. 65
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Udlændingeservice bemyndiges til at optage gebyrindtægter, for udste-
delse af visum, jf. udlændingelovens § 44. stk. 1. og for udstedelse af
erstatningsopholdskort, jf. udlændingelovens § 44. Stk. 3. I den forbin-
delse kan 2/3 anvendes til løn.
BV 2.2.13 Justitsministeren bemyndiges til i særlige tilfælde at forudbetale advo-
kathonorar, husleje mv. ved sagsbehandling af asylansøgninger.
Opgaver Mål
Asylsager Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager
vedr. asyl (herunder deltagelse i behandling af sager i Flygt-
ningenævnet), asylforlængelse, kvoteflygtninge, visitering af
flygtninge til kommunerne mv. samt indsamling af informa-
tioner til brug for sagsbehandlingen.
Familiesammenføringssager Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager
vedr. familiesammenføring, forlængelse af familiesammen-
føring mv.
Studie- og Erhvervssager Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager
vedr. opholdstilladelse på grundlag af arbejde eller studier
mv.
Visumsager Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøg-
ninger om turist- eller forretningsvisa mv.
Indkvartering Administration af indkvartering og underhold af asylansøgere
i overensstemmelse med reglerne herfor, kontrol med eks-
terne operatørers drift af asylcentre, behandling af sager ifm.
indkvartering af asylansøgere mv.
Ministerbetjening, informations-
virksomhed mv.
Lovforberedende arbejde, besvarelse af folketingsspørgsmål,
ministerbetjening, betjening af borgere, internationalt samar-
bejde mv.
Direkte understøttelse og udvik-
ling af sagsbehandling
Servicecenter, telefonbetjening, oprettelse og journalisering
af konkrete sager, kontrol og kvalitet, LEAN, serviceudvik-
ling mv.
| Mio. kr. 2012 pl.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt.............................................
| 177,0
| 192,2
| 220,3
| 207,6
| 196,3
| 197,4
| 194,8
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration ....................
| 39,1
| 42,5
| 48,7
| 29,6
| 27,2
| 27,7
| 27,1
| 1.
| Asylsager .....................................
| 32,2
| 35,0
| 40,1
| 86,1
| 82,5
| 82,6
| 81,8
| 2.
| Familiesammenføringssager........
| 29,1
| 31,6
| 36,2
| 34,3
| 32,8
| 32,8
| 32,5
| 4.
| Visumsager ..................................
| 16,0
| 17,4
| 19,9
| 13,6
| 13,0
| 13,0
| 12,9
| 5.
| Indkvartering ...............................
| 9,8
| 10,6
| 12,2
| 5,5
| 5,3
| 5,2
| 5,2
66 § 11.51.01.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 5,4 5,8 94,2 7,0 7,0 6,9 6,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Afgifter og gebyrer ................................ - 0,0 94,1 6,9 6,9 6,8 6,7
6. Øvrige indtægter .................................... 5,3 5,6 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 266 310 294 276 265 255 253
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 114,3 133,4 137,5 125,9 121,0 116,6 115,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 114,3 133,4 137,4 125,8 120,9 116,5 115,4
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 8,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 5,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 13,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 146,2 139,0 137,5 144,3 145,0 137,5 130,5
+ anskaffelser .............................................. -2,7 - 4,0 8,0 - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,2 7,9 8,0 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 4,6 0,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 6,6 7,3 7,5 7,0 7,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 139,0 146,9 142,9 145,0 137,5 130,5 123,5
Låneramme .................................................. - - 208,9 173,9 173,9 173,9 173,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 68,4 83,4 79,1 75,0 71,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Styrelsens langfristede gældsforpligtelser dækker Udlændingeservice s materielle anlægsaktiver, hvilket hovedsageligt
udgøres af hhv. grunde og bygninger til indkvartering af asylansøgere, herunder i Center Sandholm.
| 6.
| Ministerbetjening, informationsvirk-
| somhed mv. .................................
| 14,7
| 16,0
| 18,3
| 11,2
| 10,3
| 10,4
| 10,2
| 7.
| Direkte understøttelse og udvikling
| af sagsbehandling ........................
| 36,1
| 39,2
| 44,9
| 27,3
| 25,2
| 25,7
| 25,1
§ 11.51.01.10. 67
10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter udgifter til Udlændingeservices primære drift, herunder lønudgifter og ud-
gifter til husleje og vedligeholdelse af de administrative bygninger i henholdsvis Ryesgade-kom-
plekset og Center Sandholm. Desuden afholdes udgifter til tilvejebringelse af dokumentation til
brug for styrelsens sagsbehandling, herunder udgifter ifm. gennemførelse af undersøgelsesdele-
gationer, DNA undersøgelser samt indkøb af opholdskort, stickers mv.
Med finanslovsforslaget for 2012 er der indarbejdet 10,0 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio. kr. årligt
i 2013 til 2015, bl.a. som følge af den forventede stigning i antallet af asylansøgere og deraf
afledt øget aktivitet.
I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 4,5 mio. kr. årligt i perioden
2009-2012 til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, herunder forbedret statistik.
I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem VK-regeringen og Dansk Folke-
parti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 7,2 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 9,1
mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.
Pr. 1. januar 2011 er der, som led i aftalen om genopretning af dansk økonomi mellem VK-
regeringen og Dansk Folkeparti (maj 2010) indført omkostningsdækkende gebyrer for sagsbe-
handlingen på studie og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance
| i rets- og udlændingepolitikken af den 15. november 2011 er kontoen blevet reduceret med 7,0
| mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 med henblik på at begrænse og målrette en række over-
| vågnings- og kontrolinitiativer på bl.a. familiesammenføringsområdet.
| I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet 4,3 mio. kr. årligt til en øget asyl-
| sagsproduktion.
| Endelig er konsekvenserne af en afskaffelse af gebyrerne for indgivelse af ansøgninger på
| familiesammenføringsområdet pr. 1. januar 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012, indarbejdet.
20. Særlige sagsomkostninger
Kontoen omfatter udgifter til særlige sagsomkostninger forbundet med udlændingesager,
herunder udgifter til bl.a. tolke, lægeundersøgelser, ægthedsvurderinger, sprogtests, advokater i
udlandet samt aldersundersøgelser. Herudover afholdes udgifter til advokatbistand til uledsagede
mindreårige asylansøgere.
Desuden afholdes udgifter til fremmed- og konventionspas mv.
Endvidere afholdes udgifter til transport, herunder med henblik på refusion til flygtninge, som
indkaldes til samtale i forbindelse med en stillingtagen til en eventuel inddragelse af deres op-
holdstilladelse, og til herboende referencer, der indkaldes til interview i Udlændingeservice.
Endelig afholdes på kontoen udgifter til styrkelse af integrationsindsatsen for kvoteflygtninge,
herunder særlige udgifter ifm. kvoterejser, afholdelse af før-afrejse-kurser mv., samt gennemfø-
relse af sundhedsundersøgelser af kvoteflygtninge i deres opholdsland forud for beslutning om
tilbud om genbosætning.
| I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet 2,7 mio. kr. årligt, som følge af en
| øget asylsagsproduktion.
30. Drift af indvandringsprøven
På underkontoen afholdes de løbende driftomkostninger ifm. gennemførelse af indvan-
dringsprøven. Det er forudsat, at driftomkostningerne ifm. indvandringsprøven gebyrfinansieres.
Prøvegebyret fastsættes på baggrund af det forventede antal prøvetagere. Der er indført en
forhåndsgodkendelsesordning, hvor ansøgere om ægtefællesammenføring på sædvanlig vis får
afprøvet, om de opfylder betingelserne for at opnå ægtefællesammenføring, men hvor der først
udstedes opholdstilladelse, når ansøgeren har fået en forhåndsgodkendelse af sin ansøgning og
derefter har bestået indvandringsprøven.
Med en forhåndsgodkendelsesordning forventes det, at ca. 750 personer vil skulle tage prøven
hvert år fra 2012 og frem. Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgørelsen.
68 § 11.51.01.70.
70. Budgetregulering
Budgetreguleringen vedrører et forventet fald i antallet af sager i Udlændingeservice. Ud-
møntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Justitsministeriet
begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne asyl, fami-
liesammenføring, visum, erhverv og studier samt øvrige sagstyper afviger væsentligt fra det for-
udsatte niveau.
76. Indtægter fra Udenrigsministeriet
Underkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på familiesammenføringsom-
rådet og studie- og erhvervsområdet, der indgives på danske repræsentationer i udlandet.
I forbindelse med indgåelsen af Aftale om genopretning af dansk økonomi mellem VK-re-
geringen og Dansk Folkeparti (maj 2010) er det besluttet at indføre omkostningsdækkende ge-
byrer for sagsbehandlingen på studie- og erhvervsområdet samt familiesammenføringsområdet i
Udlændingeservice.
| I forbindelse med ændringsforslaget er en afskaffelse af gebyrerne for indgivelse af ansøg-
| ninger på familiesammenføringsområdet pr. 1. januar 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012,
| indarbejdet.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen anvendes ifm. projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU
m.fl.
11.51.10. Digitaliseringsinitiativer (Driftsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.11.02. Digitaliseringsinitiativer, ved kongelig resolution af 3.
oktober 2011.
På hovedkontoen, der administreres i fællesskab mellem Justitsministeriet og Beskæftigel-
sesministeriet, afholdes udgifter til digitalisering og it-understøttelse af udlændingeområdet. It-
understøttelsen retter sig mod de væsentligste interessenter på området, herunder kunder, samar-
bejdspartnere og de medarbejdere som udfører sagsbehandlingsopgaver i de involverede myn-
digheder. Formålet er at sikre en fortsat effektiv opgavevaretagelse på tværs af udlændingeo-
mrådet. Dette sker under samtidig iagttagelse af det internationale samarbejde og de forpligtelser
Danmark har i forhold til EU- og Schengen-samarbejdet.
Ud over bevilling til en række investerings-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver er der afsat
bevilling til renter og afskrivninger på en række færdiggjorte it-systemer, som er under afskriv-
ning efter bevillingsreglerne herom.
Bevillingen på hovedkontoen, herunder reserverede bevillinger og overført overskud, er
overført fra det tidligere Integrationsministeriet som led i den ressortmæssige udmøntning af
kongelig resolution af 3. oktober 2011, hvorefter ressortansvaret for sager vedrørende udlændin-
geområdet, herunder asyl, humanitær opholdstilladelse, familiesammenføring, EU og indfødsret
overføres til Justitsministeriet, mens sager vedrørende integration af flygtninge og indvandrere
på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet samt sager vedrørende ophold på baggrund af be-
skæftigelse, herunder greencard-ordningen, au pair-ordningen, jobkort, studietilladelse mv. over-
føres til Beskæftigelsesministeriet.
Der er til kontoen overført 20,4 mio. kr. i 2012, 19,1 mio. kr. i 2013, 17,8 mio. kr. i 2014
samt 17,5 mio. kr. i 2015 vedrørende lønsumsudgifter og overhead svarende til ca. 33 årsværk
fra det tidligere Integrationsministeriet. Heri indgår bevilling til ca. 3 årsværk relateret til generel
administrativ overhead, udskilt fra Integrationsministeriet. Der er i 2012 teknisk indbudgetteret
forventede interne statslige overførselsindtægter på i alt 19,9 mio. kr. fra Justitsministeriet (7,6
§ 11.51.10. 69
mio. kr.) og Beskæftigelsesministeriet til (12,3 mio. kr.) dækning af gebyrfinansierede aktiviteter
på digitaliseringsområdet.
Efter aftale mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet placeres ansvaret for de
hidtidige it-fagsystemer, som anvendes til brug for den konkrete udlændingesagsbehandling af
de fordelte ressortområder, tilknyttede bevillinger og understøttelsen af de involverede myndig-
heder samlet på en i bevillingsmæssig henseende selvstændig virksomhed under Justitsministeriet.
I den konkrete udlændingesagsbehandling indgår institutioner og nævn under Beskæftigelsesmi-
nisteriet og Justitsministeriet, men også statsforvaltninger, Udenrigsministeriet og kommuner.
Udgifter på kontoen afholdes, efter aftale mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesmini-
steriet. Det er aftalt mellem Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet, at der i løbet af 2012
foretages en analyse af muligheden og behovet for en evt. udskillelse på særskilte hovedkonti af
nyudvikling, drift, lønsum, årsværk og vedligehold af systemer eller dele heraf og tilhørende be-
villinger til brug for Beskæftigelsesministeriets forvaltning af de overtagne områder. En eventuel
fordeling af it-systemer, afskrivninger mv. sker efter nærmere aftale om en forholdsmæssig for-
deling af lønsum, årsværk og øvrig drift mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.
Fordelingen kan eventuelt ske på tillægsbevilling. Analysen skal endvidere munde ud i et forslag
til en model for styring og finansiering af eventuelle fortsatte fælles it-systemer.
Særlige bevillingsbestemmelser:
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 37,0 30,7 27,7 42,4 38,8 35,9 35,1
Forbrug af reserveret bevilling ................... -10,9 1,0 3,2 24,5 10,7 2,2 1,4
Indtægt ......................................................... - 0,4 - 19,9 21,4 21,1 20,8
Udgift ........................................................... 25,7 32,3 30,9 86,8 70,9 59,2 57,3
Årets resultat ............................................... 0,4 -0,2 - - - - -
10. Digitaliseringshandlingsplan
Udgift .................................................... 1,3 1,9 19,6 62,8 45,4 36,2 34,6
11. Konsolidering og It-arkitektur
Udgift .................................................... 2,7 5,8 - - - - -
12. ESDH
Udgift .................................................... 8,3 7,6 - - - - -
14. Ledelsesesinformation
Udgift .................................................... 2,4 0,4 - - - - -
16. Digital betjening af borgere og
samarbejdspartnere
Udgift .................................................... 1,3 0,7 - - - - -
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.51.10. Digitalise-
ringsinitiativer og relevante hovedkonti under § 17. Beskæftigelsesmini-
steriet. Der er fra relevante hovedkonti under Beskæftigelsesministeriet
adgang til at overføre gebyrfinansierede indtægter til dækning af udgifter
og øvrig drift vedrørende § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer.
70 § 11.51.10.
18. Programstyring og vedligehold
Udgift .................................................... 1,8 2,4 7,1 - - - -
20. Øvrige digitaliseringsprojekter
Udgift .................................................... 7,6 11,8 - 19,9 21,4 21,1 20,8
Indtægt .................................................. - - - 19,9 21,4 21,1 20,8
22. Etablering af IT-system til un-
derstøttelse af implementering af
visumkodeks
Udgift .................................................... 0,3 1,6 4,2 4,1 4,1 1,9 1,9
Indtægt .................................................. - 0,4 - - - - -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 57,5
Bemærkninger:
Den reserveret bevilling på 57,1 mio. kr. medgår til finansiering af udgifter til digitalisering og it-understøttelse af ud-
lændingeområdet herunder til videreførte projekter samt renter og afskrivninger på etablerede systemer.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Den afsatte bevilling skal sikre en fortsat digitalisering og it-understøttelse af udlændingeo-
mrådet.
Virksomhedsstruktur
11.51.10. Digitaliseringsinitiativer, CVR-nr. 26481732, er virksomhedsbærende hovedkonto. I
virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Digitaliseringsplan Etablere og understøtte digitale løsninger på udlændingeo-
mrådet, herunder afholdelse af lønsum, renter og afskrivnin-
ger i tilknytning til tidligere og kommende udviklingsarbejder
finansieret af hovedkontoen. Sikre koordination og løbende
prioritering af igangværende og planlagte digitaliseringspro-
jekter på udlændingeområdet i regi af Justitsministeriet og
Beskæftigelsesministeriet, herunder foretage tilbagevendende
ændringshåndtering af udviklingsprojekterne samt sikre et
passende niveau for løbende vedligehold af de kritiske it-sy-
stemer på udlændingeområdet.
Digital understøttelse af krav i
ny lovgivning, EU-forordninger
og andre administrative beslut-
ninger
Levere systemer i medfør af ny lovgivning og sikre at Dan-
mark lever op til sine forpligtelser vedr. internationalt sam-
arbejde om it-understøttelse af udlændingesagsbehandlingen.
§ 11.51.10. 71
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. - 0,4 - 19,9 21,4 21,1 20,8
6. Øvrige indtægter .................................... - 0,4 - 19,9 21,4 21,1 20,8
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - 37 34 33 29 27 27
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - 4,2 20,4 19,1 17,8 17,5
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - 4,2 20,4 19,1 17,8 17,5
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,5 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 84,2 98,5 73,6 148,8 145,0 121,6 96,5
+ anskaffelser .............................................. 38,3 110,1 2,9 18,3 - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -7,2 -7,6 28,4 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 16,8 92,5 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 19,7 22,1 23,4 25,1 24,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 98,5 108,5 85,2 145,0 121,6 96,5 72,3
Låneramme .................................................. - - 126,6 154,4 154,4 154,4 154,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 67,3 93,9 78,8 62,5 46,8
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Mio. kr. 2012 pl.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt............................................. 26,6 32,2 30,9 86,8 70,9 59,2 57,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .................... - - - - - - -
1. Digitaliseringsplan....................... 1,3 1,9 26,7 62,8 45,4 36,2 34,6
2. Konsolidering og it-arkitektur..... 2,8 5,8 - - - - -
3. ESDH........................................... 8,7 7,6 - - - - -
4. Ledelsesinformation .................... 2,5 0,4 - - - - -
5. Digital betjening af borgere og sam-
arbejdspartnere............................. 1,3 0,7 - - - - -
6. Programstyring og vedligehold... 1,8 2,4 - - - - -
7. Digital understøttelse af krav i ny
lovgivning, EU-forordninger og andre
administrative beslutninger. ........ 7,9 11,8 - 19,9 21,4 21,1 20,8
8. Visumkodeks ............................... 0,3 1,6 4,2 4,1 4,1 1,9 1,9
72 § 11.51.10.10.
10. Digitaliseringshandlingsplan
Af kontoen finansieres lønsumsudgifterne til digitalisering og it-understøttelse af udlændin-
geområdet.
Af kontoen afholdes endvidere udgifter til renter og afskrivninger afledt af de løsninger, som
tidligere er udviklet og anvendes på udlændingeområdet og til den kommende it-understøttelse
af udlændingeområdet.
Af kontoen afholdes udgifter til tværgående programstyring af digitalisering og it-understøt-
telsen af udlændingeområdet.
Af kontoen afholdes endvidere udgifter til vedligeholdelse og drift af systemunderstøttelsen
af udlændingeområdet.
20. Øvrige digitaliseringsprojekter
Af kontoen kan efter aftale mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet afholdes
udviklingsudgifter til øvrige større digitaliseringsprojekter på udlændingeområdet, herunder vi-
dereudvikling af eksisterende løsninger og systemudvikling i forlængelse af ny og ændret lov-
givning på udlændinge- og integrationsområdet samt andre administrative beslutninger.
22. Etablering af IT-system til understøttelse af implementering af visumkodeks
Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med etablering, vedligehold og drift af Justitsmi-
nisteriets it-understøttelse vedrørende implementering af Europaparlamentets og Rådets forord-
ning om et fællesskabskodeks for visa (visumkodeks). Visumkodeks omhandler samordning af
regler, procedurer og fælles konsulære instrukser for visumsagsbehandling på tværs af Schen-
gensamarbejdet.
11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.11.03. Det fælles visuminformationssystem., ved kongelig re-
solution af 3. oktober 2011.
På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med færdiggørelse, tilkobling og afledt drift
og vedligehold af den del af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS), som an-
svarsmæssigt er placeret under Justitsministeriet.
Justitsministeriet forestår koordinationen af en sammenhængende national VIS-løsning i for-
hold til de øvrige involverede danske myndigheder.
Til drift og vedligehold af systemet er der afsat bevilling, som kan udmøntes til konkrete
drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til de dele af VIS, som Justitsministeriet har an-
svaret for.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 20,0 8,2 9,1 8,8 8,3 7,8 5,8
Forbrug af reserveret bevilling ................... -7,5 -0,2 - - - - -
Indtægt ......................................................... - - - 0,3 0,3 0,3 0,3
Udgift ........................................................... 12,4 7,3 9,1 9,1 8,6 8,1 6,1
Årets resultat ............................................... 0,1 0,8 - - - - -
10. Udvikling af visuminformations-
system
Udgift .................................................... 11,6 5,8 6,7 6,5 6,0 5,5 3,5
20. Drift af visuminformationssy-
stem
Udgift .................................................... 0,8 1,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6
Indtægt .................................................. - - - 0,3 0,3 0,3 0,3
§ 11.51.11. 73
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 22,3
Bemærkninger: Der er en samlet reserveret bevilling på 22,3 mio. kr. til at opkoble den nationale løsning til det fælles
europæiske visumsystem samt til finansiering af renter og afskrivninger.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Folketingets Finansudvalg har med akt. 72 af 29. november 2005, akt. 156 af 1. juni 2006
og akt. 127 af 16. maj 2007 godkendt iværksættelsen af fase 1, 2 og 3 af den danske del af eta-
bleringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS).
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer, CVR-nr. 26481732.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Opgaver Mål
Udvikling af Justitsministeriets
del af VIS samt ansvar for koor-
dination af de øvrige myndighe-
ders bidrag til en sammenhæn-
gende national løsning
De danske visummyndigheder skal i forbindelse med
sagsbehandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slette
data samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via den
nationale grænseflade.
Drift og vedligehold af Justits-
ministeriets ansvarsområder un-
der VIS ift. delprojekterne Bio-
metri, IVR-VIS og N-VIS.
Sikre stabil drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau for
de omhandlede delelementer af VIS.
Mio. kr. 2012 pl. R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 13,0 7,5 9,2 8,8 8,3 7,8 5,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration...................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Justitsministeriets del af VIS samt
ansvar for koordination af de øvrige
myndigheders bidrag til en sammen-
hængende national løsning............ 12,2 6,0 6,8 6,5 6,0 5,5 3,5
2. Drift og vedligehold af Justitsmini-
steriets ansvarsområder under VIS
ift. delprojekterne Biometri, IVR-VIS
og N-VIS....................................... 0,8 1,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3
74 § 11.51.11.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. - - - 0,3 0,3 0,3 0,3
6. Øvrige indtægter .................................... - - - 0,3 0,3 0,3 0,3
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønsummen kan overføres på lov om tillægsbevilling til
henholdsvis § 11.11.01. Departementet og § 11.51.01. Udlændingeservice i forbindelse med gennemførelse af VIS-pro-
grammet.
10. Udvikling af visuminformationssystem
Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Justitsministeriets del af forberedelsen og
etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS) og opkoblingen til dette.
Af kontoen afholdes endvidere udgifter til renter og afskrivninger afledt af udviklingsarbej-
derne på Justitsministeriets del af VIS.
20. Drift af visuminformationssystem
På kontoen er afsat bevilling til drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til Justits-
ministeriets VIS-delprojekter vedrørende Biometri, IVR-VIS og N-VIS. Bevillingerne udmøntes
årligt ved overførsel på lov om tillægsbevilling til henholdsvis departementets og Udlændinge-
services bevilling efter konkret aftale.
11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) (Driftsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet., ved kon-
gelig resolution af 3. oktober 2011.
Med finanslovsforslaget for 2012 er der indarbejdet 60,4 mio. kr. i 2012 og 55,4 mio. kr.
årligt i 2013-2015 som følge af stigningen i aktiviteten og forskydninger i sammensætningen af
asylansøgere i indkvarteringssystemet.
| I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt
| 28,7 mio. kr. som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af
| asylansøgere.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 184,9 267,4 253,4 284,3 248,0 247,9 244,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... -10,8 26,7 - - - - -
Indtægt ......................................................... 3,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Udgift ........................................................... 167,3 296,1 254,9 285,8 249,5 249,4 245,7
Årets resultat ............................................... 10,4 -1,1 - - - - -
10. Husleje og ejendomsudgifter
Udgift .................................................... 15,9 49,4 61,5 67,0 65,8 65,8 65,8
Indtægt .................................................. 0,2 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
§ 11.51.20. 75
20. Bygningsmæssig drift og vedli-
geholdelse mv.
Udgift .................................................... 46,8 77,2 72,1 75,3 75,7 75,4 71,4
Indtægt .................................................. 0,1 - - - - - -
30. Øvrige driftsudgifter relateret til
drift af indkvarteringssystemet
Udgift .................................................... 35,6 69,0 71,8 70,8 67,1 67,1 67,1
40. Tilpasninger af indkvarteringssy-
stemet
Udgift .................................................... 60,1 82,4 34,4 50,4 19,7 19,9 20,2
Indtægt .................................................. 2,6 - - - - - -
50. Opretholdelse af fysisk bered-
skab
Udgift .................................................... 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
60. Diverse indtægter og udgifter
Udgift .................................................... 8,1 17,8 14,6 21,8 20,7 20,7 20,7
Indtægt .................................................. 0,6 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 13,4
Bemærkninger: Primo 2011 er der reserveret 2,4 mio. kr. til omdannelse af Center Vipperød fra børnecenter til modta-
gecenter, 4,2 mio. kr. til ombygning af Center Auderød, 4,3 mio. kr. til kapacitetstilpasning på Center Hanstholm samt
2,5 mio. kr. til etablering af Center Avnø.
3. Hovedformål og lovgrundlag
På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse af indkvarte-
ringsstederne mv., lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til indkvarteringsstederne
samt udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, herunder udgifter for-
bundet med åbning og lukning af indkvarteringsstederne mv.
Lovgrundlaget for Udlændingeservices udlændingeadministration er LBK nr. 1061 af 18.
august 2010 med senere ændringer (Udlændingeloven). Udlændingeservice træffer endvidere af-
gørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til LBK nr. 1062 af 20. august 2010
med senere ændringer (Integrationsloven).
Yderligere oplysninger om Udlændingeservice findes på www.nyidanmark.dk.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.51.01. Udlændingeservice, CVR-nr. 77940413.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.10 Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på ind-
kvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).
76 § 11.51.20.
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 3,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
6. Øvrige indtægter .................................... 3,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Bemærkninger: Indtægterne vedrører primært betaling fra integrationskommuner til dækning af Udlændingeservices om-
kostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere.
10. Husleje og ejendomsudgifter
På underkontoen afholdes udgifter til husleje samt arealleje mv., som relaterer sig til driften
af indkvarteringssystemet. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til renovation og ejendomsskat
for de af Udlændingeservice lejede og ejede arealer og bygninger.
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.
På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med ind- og udvendig bygningsvedligehol-
delse af indkvarteringsstederne samt aktivitetscentre mv. i tilknytning hertil. Det er primært ind-
kvarteringsoperatørerne, som forestår planlægningen og udførelsen af de konkrete vedligeholdel-
sesarbejder efter aftale med Udlændingeservice.
Opgaver Mål
Tilvejebringelse af indkvarte-
ringssteder
Udlændingeservice stiller bygninger til rådighed for indkvar-
teringsoperatørerne til indkvartering af asylansøgere m.fl.
Drift og vedligehold af ejendoms-
portefølje
Løbende drift og vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i
samarbejde med indkvarteringsoperatørerne, herunder gen-
nemførelse af ind- og udvendig vedligeholdelse samt afhol-
delse af udgifter til energi mv.
Tilpasning af indkvarteringssyste-
met og opretholdelse af fysisk be-
redskab
Løbende tilpasninger af indkvarteringskapaciteten i takt med
ændringer i aktivitetsomfanget samt opretholdelse af et fysisk
beredskab til at imødekomme ekstraordinær tilgang til ind-
kvarteringssystemet.
| Mio. kr. 2012-p/l
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Udgift i alt..............................................
| 174,5
| 305,7
| 259,0
| 285,8
| 249,5
| 249,4
| 245,7
| 1.
| Tilvejebringelse af indkvarteringsste-
| der .....................................................
| 16,6
| 51,0
| 62,4
| 67,0
| 65,8
| 65,8
| 65,8
| 2.
| Drift og vedligehold af ejendomspor-
| tefølje ................................................
| 94,5
| 169,2
| 160,8
| 167,9
| 163,5
| 163,2
| 159,2
| 3.
| Tilpasning af indkvarteringssystemet
| og opretholdelse af fysisk beredskab
| 63,4
| 85,5
| 35,8
| 50,9
| 20,2
| 20,4
| 20,7
§ 11.51.20.30. 77
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet
På underkontoen afholdes udgifter til energi mv. forbundet med driften af indkvarteringssy-
stemet. Endvidere afholdes der over kontoen udgifter til transport af asylansøgere i forbindelse
med deltagelse i aktiviteter, sundhedsbetjening, deltagelse i møder med myndighederne mv. samt
udgifter til vagtbemanding på visse af indkvarteringscentrene.
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet
På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med tilpasninger af indkvarteringssystemet. I for-
bindelse med åbning af indkvarteringscentre afholdes der udgifter til udrustning af disse samt
visse ombygningsmæssige udgifter mv. i relation til åbningerne. Ydermere afholdes der udgifter
i forbindelse med afvikling af centre, herunder blandt andet udgifter til erstatninger, udgifter ved
eventuelt frikøb fra lejekontrakter, udgifter vedrørende indkvarteringsoperatørernes afvikling,
herunder ekstraordinære personaleudgifter, samt udgifter til reetablering af bygninger og arealer
ved fraflytning af centre. Endvidere afholdes der over kontoen generelle udgifter i forbindelse
med lav kapacitetsudnyttelse i indkvarteringssystemet. Endelig afholdes der på kontoen udgifter
til renter og afskrivninger i forbindelse med større byggeprojekter samt Udlændingeservices
bygningsmasse.
50. Opretholdelse af fysisk beredskab
På kontoen afholdes udgifter til opretholdelse af et fysisk beredskab, der sikrer, at der med
kort varsel kan indkvarteres et større antal asylansøgere.
60. Diverse indtægter og udgifter
På kontoen afholdes udgifter til dækning af udgifter, som operatørerne afholder i relation til
personer, som er omfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse, men som ikke bor på
et indkvarteringssted drevet af indkvarteringsoperatørerne - eksempelvis udgifter forbundet med
undervisning af børn og udgifter i forbindelse med sundhedsbehandling af den nævnte gruppe.
Endvidere afholdes diverse udgifter til asylansøgerne, herunder eksempelvis til udlevering af
voksentøjpakker mv.
På underkontoen oppebæres der indtægter fra kommuner for indkvartering af flygtninge, som
kommunerne har overtaget ansvaret for.
Udlændingeservice kan således efter anmodning fra integrationskommunen beslutte at lade
asylansøgere, der er meddelt opholdstilladelse, bo på et indkvarteringssted indtil integrations-
kommunen har tilvejebragt en egnet bolig eller anden indkvartering. I perioden indtil den faktiske
overgivelse finder sted, forbliver den pågældende indkvarteret på indkvarteringscentret mod be-
taling. Taksten for fortsat indkvartering fastsættes på grundlag af de omkostninger, der er for-
bundet med den pågældende indkvarteringstype.
Endvidere afholdes øvrige udgifter i relation til indkvarteringssystemet, herunder honorarer
til advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, konsulenter, personlige repræsentanter for uledsa-
gede mindreårige asylansøgere, indkvartering i særlige boliger mv.
Endelig afholdes udgifter til den særlige udredningsenhed i regi af Dansk Røde Kors, Asy-
lafdelingen. Der er på finansloven for 2011 indarbejdet en videreførelse af udredningsenheden for
2011-2014.
11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) (Lovbunden)
Kontoen er overført fra § 18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl., ved kongelig
resolution af 3. oktober 2011.
På denne hovedkonto afholdes udgifter til kontante ydelser til asylansøgere m.fl., der udbe-
tales som led i udmøntningen af Udlændingeservices underholdsforpligtelse (i medfør af udlæn-
dingelovens § 42 a stk. 1 og 2, jf. stk. 3), dvs. udgifter til grundydelser, forsørgertillæg og til-
lægsydelser. Af hovedkontoen afholdes endvidere udgifter til kost mv. til personer, der bor på
78 § 11.51.21.
den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriadrift, og som derfor ikke får udbetalt
grundydelse. Endelig afholdes der udgifter til diverse naturalieydelser primært i modtagesystemet.
Hovedkontoen er opdelt på fem underkonti svarende til de forskellige kategorier af ydelser.
Grundydelsen og forsørgertillæg udbetales forud hver 14. dag og kan udbetales for kortere
perioder af gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillægsydelsen bagudbetales hver 14. dag
og kan bagudbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillægs-
ydelsen udbetales endvidere alene, hvis asylansøgeren har overholdt den med indkvarteringsope-
ratøren indgåede kontrakt. Der udbetales således ikke tillægsydelser for det antal dage i den for-
udgående periode, hvor udlændingen ikke har overholdt kontrakten. Har asylansøgeren overholdt
kontrakten i mindre end halvdelen af perioden, udbetales tillægsydelsen ikke, medmindre særlige
grunde taler herfor.
Med finanslovsforslaget for 2012 er der indarbejdet 37,3 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge
af ændrede skøn for aktiviteten og sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet.
| I forbindelse med ændringsforslaget for 2012 er der indarbejdet 5,4 mio. kr. i 2012 som følge
| af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i indkvar-
| teringssystemet.
Budgetteringsforudsætninger
Bevillingen til kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. afhænger dels af antallet af ind-
rejste og antallet af personer omfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse, dels af for-
delingen af de pågældende på sagsbehandlingsfase og centertype, og dels af fordelingen på ci-
vilstatus og antallet af børn.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 55,8 100,0 126,8 127,2 121,6 121,6 121,6
10. Grundydelser til asylansøgere
Udgift ................................................... 25,6 43,7 44,9 55,1 49,1 49,1 49,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 25,6 43,7 44,9 55,1 49,1 49,1 49,1
20. Forsørgertillæg til asylansøgere
Udgift ................................................... 7,9 13,4 14,8 18,5 15,0 15,0 15,0
44. Tilskud til personer ....................... 7,9 13,4 14,8 18,5 15,0 15,0 15,0
30. Tillægsydelser til asylansøgere
Udgift ................................................... 9,5 17,5 26,0 29,9 26,1 26,1 26,1
44. Tilskud til personer ....................... 9,5 17,5 26,0 29,9 26,1 26,1 26,1
40. Naturalieydelser til asylansøgere
Udgift ................................................... 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
44. Tilskud til personer ....................... 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
50. Naturalieydelser i modtagesyste-
met
Udgift ................................................... 12,7 25,1 40,8 23,3 31,0 31,0 31,0
44. Tilskud til personer ....................... 12,7 25,1 40,8 23,3 31,0 31,0 31,0
10. Grundydelser til asylansøgere
På denne konto afholdes udgifter til grundydelser til voksne asylansøgere omfattet af Ud-
lændingeservices underholdsforpligtelse. Taksten for grundydelse er for gifte og samlevende
40,76 kr. pr. dag, mens taksten for enlige er 51,48 kr. pr. dag. Asylansøgere, der er omfattet af
cafeterieordning på et modtage-/udrejsecenter, modtager ikke grundydelse.
§ 11.51.21.20. 79
20. Forsørgertillæg til asylansøgere
På denne konto afholdes udgifter til forsørgertillæg til asylansøgere med børn, som er om-
fattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse. Ved indlogering på den del af et modtage-
/udrejsecenter med cafeteriedrift ydes der forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie, mens der
ved indkvartering på et opholdscenter samt for asylansøgere, der er indkvarteret på den del af et
modtage-/udrejsecenter med selvhushold ydes forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie samt
nedsat forsørgertillæg til barn 3 og 4.
Forsørgertaksten udgør:
For asylansøgere i indledende fase udgør forsørgertaksten 60,07 kr. pr. barn pr. dag for de
første to børn og 42,91 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.
For asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til be-
handling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), jf. udlændingelovens § 53
b, stk. 1, udgør forsørgertaksten 51,48 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 42,91 kr. pr.
barn pr. dag for de næste to børn.
For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 81,52
kr. pr. barn pr. dag for de to første børn og 42,91 kr. pr. barn pr. dag for de to næste børn.
For asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk.
10 og 11, udgør forsørgertaksten 51,48 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 42,91 kr. pr.
barn pr. dag for de næste to børn.
For asylansøgere der er omfattet af cafeterieordningen på et modtage-/udrejsecenter, udgør
forsørgertaksten:
For asylansøgere i den indledende fase udgør taksten for forsørgertillæg 8,59 kr. pr. barn pr.
dag for de to første børn.
For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 30,04
kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.
Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til be-
handling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til for-
sørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.
Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til forsørgertillæg,
hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.
30. Tillægsydelser til asylansøgere
På denne konto afholdes udgifter til tillægsydelser til asylansøgere omfattet af Udlændinge-
services underholdsforpligtelse. Retten til at modtage tillægsydelser er betinget af, at asylansø-
geren har opfyldt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Taksten for tillægsydelse
til asylansøgere i den indledende fase er 8,59 kr. pr. dag. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere
i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen er 30,04 kr. pr. dag
Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til be-
handling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til til-
lægsydelse.
Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til tillægsydelse.
40. Naturalieydelser til asylansøgere
På denne konto afholdes udgifter til naturalieydelser til asylansøgere og afviste asylansøgere
omfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse. Naturalieydelsen udleveres til de børn
under 18 år, hvis forsørger er omfattet af kostpengeordningen. Naturalieydelsen udmøntes i form
af en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv., og taksten for denne kasse er 10,07 kr. pr.
person pr. dag.
80 § 11.51.21.50.
50. Naturalieydelser i modtagesystemet
På denne konto afholdes primært udgifter til naturalieydelser i modtagesystemet til asylan-
søgere omfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse. Herunder afholdes der udgifter til
tilvejebringelse af kost mv. til asylansøgere, der er indkvarteret på den del af et modtage-/udrej-
secenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for kostindkøb er 53,28 kr. pr. person pr. dag. Des-
uden afholdes udgifter til hygiejnepakker, der udleveres til de asylansøgere, som er indkvarteret
på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for denne hygiejne-
pakke er 126,46 kr. pr. person.
Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke eller en babytøj-
pakke samt en hygiejnepakke pr. indrejst asylansøger. Taksten for tøjpakken er 1.568,75 kr. pr.
person, taksten for babytøjpakken er 3.137,51 kr. pr. indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder,
mens taksten for hygiejnepakken er 126,46 kr. pr. person. Herudover afholdes der udgifter til
babytøjpakker, som udleveres til børn født i indkvarteringssystemet. Taksten for en babytøjpakke
er 3.137,51 kr. pr. barn. Endelig afholdes der udgifter til børnetøjpakke, der udleveres til visse
børn op til 18 år. Taksten for børnetøjpakken er 737,38 kr. pr. barn pr. 6 måneder.
11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4 og 5)
Kontoen er overført fra § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., ved
kongelig resolution af 3. oktober 2011.
På denne konto afholdes udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., der er
omfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse.
Kontoen omfatter udgifter forbundet med de ydelser, der stilles til rådighed på eller i til-
knytning til indkvarteringsstederne, herunder blandt andet udgifter på de social- og sundheds-
mæssige områder, undervisning og aktivering mv.
Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, således
at der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau. Det bemærkes, at der pågår
et analysearbejde vedrørende § 11.51.20 Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet og §
11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. med henblik på at fastlægge en ny
takststruktur.
Der er på finanslovsforslaget for 2009 indarbejdet en videreførelse af initiativerne vedrørende
vilkårsforbedringer i 2009-2012.
Med finanslovsforslaget for 2012 er der indarbejdet 123,4 mio. kr. årligt i 2012-2015 som
følge af ændrede skøn for aktiviteten og sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssy-
stemet.
| I forbindelse med ændringsforslaget for 2012 er der indarbejdet 53,5 mio. kr. i 2012 som
| følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i ind-
| kvarteringssystemet.
Bevillings- og budgetteringsprincipper
Til bevillingen er knyttet en udsvingsordning, der indebærer, at Udlændingeservice kan op-
tage merudgifter på lov om tillægsbevilling på op til 10 pct. i forhold til det på finansloven opførte
niveau, når udgiften kan henføres til forskydninger i aktiviteten, sammensætning af asylansøger-
gruppen samt ved ændringer i funktionsopdelingen af asylcentrene i forhold til det forudsatte.
Omvendt vil der ske en automatisk tilbageførsel af et mindreforbrug ved bevillingsafregningen,
såfremt forskydningerne i ovennævnte faktorer har udløst et mindre bevillingsbehov end forudsat.
I tilfælde af at udsvingsordningen aktiveres, orienteres Folketingets Finansudvalg snarest muligt.
Hvis ovennævnte faktorer giver anledning til en justering af bevillingsbehovet, der samlet set vil
medføre merudgifter på mere end 10 pct. af bevillingen, forelægges der snarest muligt et akt-
stykke for Folketingets Finansudvalg med henblik på at opnå tilslutning til afholdelse af merud-
gifterne.
Budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. er baseret
på dels det forventede indkvarteringsomfang og den forventede aldersfordeling af de indkvarte-
§ 11.51.22. 81
rede, dels taksterne til indkvarteringsoperatørerne for de ydelser, asylansøgere m.fl. tilbydes på
indkvarteringsstederne.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 296,6 530,9 563,7 529,3 405,5 397,6 392,1
10. Opholdscentre
Udgift ................................................... 60,7 164,3 111,6 120,8 109,0 107,0 105,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 60,7 164,3 111,6 120,8 109,0 107,0 105,7
20. Omsorgscentre
Udgift ................................................... 21,3 43,6 31,9 30,4 25,7 25,1 24,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 21,3 43,6 31,9 30,4 25,7 25,1 24,7
30. Modtage-/udrejsecentre
Udgift ................................................... 115,3 70,5 231,8 217,1 192,4 189,0 186,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 115,3 70,5 231,8 217,1 192,4 189,0 186,7
40. Børnecentre
Udgift ................................................... 77,9 15,0 125,9 99,3 88,1 85,9 84,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 77,9 15,0 125,9 99,3 88,1 85,9 84,3
50. Fremrykket danskundervisning
Udgift ................................................... 3,4 142,1 8,1 9,0 4,9 4,8 4,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,4 142,1 8,1 9,0 4,9 4,8 4,7
60. Særlige social- og sundhedsydel-
ser
Udgift ................................................... 15,5 8,7 50,6 51,3 44,9 43,7 42,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 15,5 8,7 50,6 51,3 44,9 43,7 42,8
70. Ledsagede uledsagede mindre-
årige
Udgift ................................................... 2,5 86,7 3,8 1,4 1,4 1,3 1,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,5 86,7 3,8 1,4 1,4 1,3 1,3
90. Budgetregulering vedr. vilkårs-
forbedringer
Udgift ................................................... - - - - -60,9 -59,2 -58,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - -60,9 -59,2 -58,1
Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. Det bemærkes, at regnskabstallene for 2010 er opgjort i forhold
til den gamle takststruktur.
Særlige bevillingsbestemmelser:
| Virksomhedsoversigt:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på ind-
kvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Hovedformål (mio. kr.)
| 1.
| Opholdscentre
| 46,5
| 27,6
| 29,0
| 63,8
| 107,2
| 114,1
| 120,8
| 109,0
| 107,0
| 105,7
| 1.1
| Indkvartering og socialt net-
| værk
| 9,2
| 5,4
| 6,3
| 13,0
| 20,0
| 20,7
| 23,0
| 20,3
| 19,7
| 19,3
| 1.2
| Almen sundhedsbetjening
| 9,8
| 5,0
| 5,3
| 11,5
| 17,9
| 18,6
| 20,5
| 18,2
| 17,7
| 17,3
| 1.3.
| Forebyggende sundhedsordnin-
| ger for børn og unge
| 1,8
| 0,8
| 0,8
| 2,0
| 3,5
| 3,7
| 4,3
| 3,8
| 3,8
| 3,7
82 § 11.51.22.
| 1.4.
| Børneundervisning og fritidstil-
| bud til børn og unge
| 14,6
| 10,7
| 10,5
| 24,1
| 45,6
| 50,1
| 49,9
| 46,3
| 45,7
| 45,4
| 1.5
| Legestuetilbud
| 1,7
| 0,8
| 0,8
| 1,8
| 2,9
| 2,9
| 3,3
| 2,9
| 3,1
| 3,1
| 1.6.
| Undervisning og aktivering af
| voksne
| 9,4
| 4,9
| 5,3
| 11,4
| 17,3
| 18,1
| 19,8
| 17,5
| 17,0
| 16,9
| 2.
| Omsorgscentre
| 29,1
| 26,6
| 22,5
| 22,5
| 22,3
| 32,6
| 30,4
| 25,7
| 25,1
| 24,7
| 2.1
| Indkvartering og socialt net-
| værk
| 14,9
| 12,0
| 11,5
| 11,2
| 10,9
| 15,9
| 15,0
| 12,6
| 12,2
| 12,1
| 2.2
| Almen sundhedsbetjening
| 9,7
| 8,4
| 7,3
| 7,3
| 7,0
| 10,2
| 9,6
| 8,1
| 7,9
| 7,7
| 2.3.
| Forebyggende sundhedsordnin-
| ger for børn og unge.
| 0,3
| 0,3
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 2.4.
| Børneundervisning og fritidstil-
| bud til børn og unge
| 2,4
| 3,9
| 2,2
| 2,5
| 2,9
| 4,4
| 3,8
| 3,3
| 3,3
| 3,2
| 2.5
| Legestuetilbud
| 0,3
| 0,3
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 2.6.
| Undervisning og aktivering af
| voksne
| 1,5
| 1,7
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| 1,6
| 1,5
| 1,2
| 1,2
| 1,2
| 3.
| Modtage- og udrejsecentre
| 114,4
| 122,5
| 111,6
| 121,1
| 193,4
| 236,8
| 217,1
| 192,4
| 189,0
| 186,7
| 3.1
| Indkvartering og socialt net-
| værk
| 50,0
| 50,2
| 45,3
| 44,9
| 69,8
| 84,1
| 78,2
| 68,0
| 66,3
| 65,0
| 3.2
| Almen sundhedsbetjening
| 14,3
| 13,8
| 12,6
| 12,9
| 20,1
| 24,1
| 22,4
| 19,5
| 18,9
| 18,5
| 3.3.
| Forebyggende sundhedsordnin-
| ger for børn og unge.
| 2,7
| 2,4
| 2,0
| 2,2
| 3,9
| 4,7
| 4,7
| 4,0
| 4,0
| 4,0
| 3.4.
| Børneundervisning og fritidstil-
| bud til børn og unge
| 21,3
| 29,5
| 24,7
| 26,8
| 51,1
| 64,8
| 56,7
| 49,8
| 49,0
| 48,7
| 3.5
| Legestuetilbud
| 2,6
| 2,4
| 2,0
| 2,0
| 3,2
| 3,7
| 3,6
| 3,1
| 3,3
| 3,3
| 3.6.
| Undervisning og aktivering af
| voksne
| 13,8
| 13,6
| 12,7
| 12,8
| 19,4
| 23,3
| 21,5
| 18,7
| 18,2
| 17,9
| 3.7.
| Modtagefunktion og medicinsk
| screening
| 8,1
| 9,4
| 10,9
| 17,4
| 23,0
| 28,4
| 26,7
| 26,0
| 26,0
| 26,0
| 3.8
| Asylansøgerkursus
| 1,1
| 1,2
| 1,4
| 2,1
| 2,9
| 3,7
| 3,4
| 3,3
| 3,3
| 3,4
| 4.
| Børnecentre
| 25,0
| 24,4
| 32,8
| 81,8
| 173,6
| 128,6
| 99,3
| 88,1
| 85,9
| 84,3
| 4.1
| Indkvartering og socialt net-
| værk
| 22,0
| 21,5
| 28,6
| 71,0
| 147,5
| 106,0
| 81,2
| 72,0
| 70,1
| 68,6
| 4.2
| Almen sundhedsbetjening
| 0,7
| 0,3
| 0,9
| 2,2
| 5,5
| 4,3
| 3,3
| 2,9
| 2,8
| 2,8
| 4.3.
| Forebyggende sundhedsordnin-
| ger for børn og unge.
| 0,7
| 0,6
| 0,9
| 2,2
| 4,4
| 3,7
| 4,2
| 3,7
| 3,6
| 3,6
| 4.4.
| Børneundervisning og fritidstil-
| bud til børn og unge
| 0,9
| 1,3
| 1,5
| 4,2
| 11,2
| 10,3
| 7,3
| 6,6
| 6,6
| 6,5
| 4.5.
| Legestuetilbud
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| 0,3
| 0,7
| 0,6
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 4.6.
| Undervisning og aktivering af
| voksne
| 0,6
| 0,6
| 0,8
| 1,9
| 4,3
| 3,7
| 2,8
| 2,5
| 2,4
| 2,4
| 5.
| Fremrykket danskundervis-
| ning
| 0,8
| 3,1
| 3,4
| 3,6
| 9,0
| 8,3
| 9,0
| 4,9
| 4,8
| 4,7
| 6.
| Særlige sociale og sundheds-
| mæssige ydelser
| 36,4
| 19,6
| 12,2
| 16,2
| 45,3
| 51,9
| 51,3
| 44,9
| 43,7
| 42,8
| 7.
| Ledsagede uledsagede min-
| dreårige
| 0,8
| 0,6
| 1,1
| 2,7
| 0,4
| 3,9
| 1,4
| 1,4
| 1,3
| 1,3
| 8.
| Opkvalificeringsforløb
| -
| -
| 0,4
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 9.
| Budgetregulering vilkårsfor-
| bedringer
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -60,9
| -59,2
| -58,1
| Udgifter i alt
| 253,0
| 224,4
| 213,2
| 311,6
| 551,2
| 576,1
| 529,3
| 405,5
| 397,6
| 392,1
| B.
| Aktiviteter
| 1.
| Opholdscentre
| 1.1
| Indkvartering og socialt net-
| værk
| 804
| 416
| 457
| 995
| 1.587
| 1.700
| 1.930
| 1.750
| 1.750
| 1.750
| 1.2
| Almen sundhedsbetjening
| 804
| 416
| 457
| 995
| 1.587
| 1.700
| 1.930
| 1.750
| 1.750
| 1.750
| 1.3
| Forebyggende sundhedsudgifter
| for børn og unge
| 210
| 87
| 92
| 196
| 454
| 381
| 585
| 530
| 543
| 546
| 1.4.
| Børneundervisning og fritidstil-
| bud til børn og unge
| 123
| 46
| 52
| 118
| 223
| 262
| 268
| 256
| 258
| 263
| 1.5
| Legestuetilbud
| 47
| 20
| 24
| 52
| 84
| 85
| 100
| 93
| 102
| 103
| 1.6
| Undervisning og aktivering af
| voksne
| 604
| 331
| 361
| 778
| 1.205
| 1.033
| 1.455
| 1.323
| 1.323
| 1.330
| 2.
| Omsorgscentre
§ 11.51.22. 83
| 2.1
| Indkvartering og socialt net-
| værk
| 129
| 150
| 100
| 100
| 100
| 150
| 145
| 125
| 125
| 125
| 2.2
| Almen sundhedsbetjening
| 129
| 150
| 100
| 100
| 100
| 150
| 145
| 125
| 125
| 125
| 2.3.
| Forebyggende sundhedsordnin-
| ger for børn og unge
| 34
| 31
| 20
| 20
| 29
| 34
| 44
| 38
| 39
| 39
| 2.4.
| Børneundervisning og fritidstil-
| bud til børn og unge
| 20
| 17
| 11
| 12
| 14
| 23
| 20
| 18
| 18
| 19
| 2.5
| Legestuetilbud
| 7
| 7
| 5
| 5
| 5
| 8
| 7
| 7
| 7
| 7
| 2.6.
| Undervisning og aktivering af
| voksne
| 97
| 119
| 79
| 78
| 76
| 91
| 109
| 95
| 95
| 95
| 3.
| Modtage- og udrejsecentre
| 3.1
| Indkvartering og socialt net-
| værk
| 1.178
| 1.155
| 1.083
| 1.109
| 1.780
| 2.200
| 2.100
| 1.875
| 1.875
| 1.875
| 3.2
| Almen sundhedsbetjening
| 1.178
| 1.155
| 1.083
| 1.109
| 1.780
| 2.200
| 2.100
| 1.875
| 1.875
| 1.875
| 3.3.
| Forebyggende sundhedsordnin-
| ger for børn og unge
| 307
| 241
| 218
| 219
| 510
| 493
| 636
| 568
| 581
| 585
| 3.4.
| Børneundervisning og fritidstil-
| bud til børn og unge
| 180
| 128
| 124
| 132
| 250
| 339
| 305
| 274
| 277
| 281
| 3.5
| Legestuetilbud
| 68
| 57
| 57
| 58
| 94
| 110
| 109
| 99
| 109
| 111
| 3.6.
| Undervisning og aktivering af
| voksne
| 884
| 920
| 856
| 867
| 1.352
| 1.337
| 1.583
| 1.418
| 1.418
| 1.425
| 3.7.
| Modtagefunktion og medicinsk
| screening
| 1.531
| 1.814
| 2.123
| 3.476
| 4.602
| 6.000
| 5.800
| 5.800
| 5.800
| 5.800
| 3.8.
| Asylansøgerkursus
| 1.217
| 1.474
| 1.583
| 2.472
| 4.602
| 4.583
| 4.373
| 4.385
| 4.385
| 4.408
| 4.
| Børnecentre
| 4.1
| Indkvartering og socialt net-
| værk
| 50
| 50
| 67
| 168
| 392
| 350
| 275
| 250
| 250
| 250
| 4.2
| Almen sundhedsbetjening
| 50
| 50
| 67
| 168
| 392
| 350
| 275
| 250
| 250
| 250
| 4.3.
| Forebyggende sundhedsordnin-
| ger for børn og unge
| 50
| 50
| 67
| 168
| 112
| 350
| 275
| 250
| 250
| 250
| 4.4.
| Børneundervisning og fritidstil-
| bud til børn og unge
| 8
| 6
| 8
| 20
| 55
| 54
| 39
| 37
| 37
| 38
| 4.5
| Legestuetilbud
| 3
| 2
| 4
| 9
| 21
| 18
| 14
| 13
| 15
| 15
| 4.6
| Undervisning og aktivering af
| voksne
| 38
| 40
| 53
| 132
| 297
| 213
| 208
| 189
| 189
| 190
| 5.
| Fremrykket danskundervis-
| ning
| 64
| 247
| 283
| 328
| 540
| 800
| 900
| 500
| 500
| 500
| 6.
| Særlige sociale og sundheds-
| mæssige ydelser
| 2.161
| 1.771
| 1.707
| 2.372
| 3.858
| 4.400
| 4.450
| 4.000
| 4.000
| 4.000
| 7.
| Ledsagede uledsagede min-
| dreårige
| 5
| 5
| 7
| 17
| 12
| 27
| 10
| 10
| 10
| 10
| 8.
| Opkvalificeringsforløb
| -
| -
| 12
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 9.
| Budgetregulering vilkårsfor-
| bedring
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 4.000
| 4.000
| 4.000
| C.
| Enhedsudgifter (1.000 kr.)
| 1.
| Opholdscentre
| 57,8
| 66,3
| 63,5
| 64,1
| 67,6
| 67,1
| 62,6
| 62,3
| 61,1
| 60,4
| 2.
| Omsorgscentre
| 225,8
| 177,1
| 224,8
| 224,8
| 223,3
| 217,3
| 209,4
| 205,4
| 201,0
| 197,5
| 3.
| Modtage- og udrejsecentre
| 3.1.
| Indkvarteringsafhængige en-
| hedsudgifter (3.1-3.6)
| 89,3
| 96,9
| 91,6
| 91,6
| 94,1
| 93,0
| 89,1
| 86,9
| 85,1
| 83,9
| 3.2
| Indrejseafhængige enhedsudgif-
| ter (3.7-3.8)
| 6,0
| 5,9
| 5,8
| 5,6
| 5,6
| 5,3
| 5,2
| 5,1
| 5,1
| 5,1
| 4.
| Børnecentre
| 500,8
| 488,5
| 489,6
| 486,7
| 443,3
| 367,3
| 360,9
| 352,4
| 343,4
| 337,0
| 5.
| Fremrykket danskundervis-
| ning
| 12,8
| 12,4
| 11,9
| 10,9
| 16,7
| 10,3
| 10,0
| 9,7
| 9,7
| 9,5
| 6.
| Særlige sociale og sundheds-
| mæssige ydelser
| 16,8
| 11,1
| 7,2
| 6,9
| 11,7
| 11,8
| 11,5
| 11,2
| 10,9
| 10,7
| 7.
| Ledsagede uledsagede min-
| dreårige
| 163,5
| 122,6
| 160,6
| 156,3
| 33,1
| 143,8
| 140,8
| 137,1
| 133,3
| 130,6
| 8.
| Opkvalificeringsforløb
| -
| -
| 34,1
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 9.
| Budgetregulering vilkårsfor-
| bedringer
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -15,2
| -14,8
| -14,5
84 § 11.51.22.
| Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. I forbindelse med indarbejdelsen af den nye takststruktur for
| 2011 og frem er aktiviteterne og udgifterne i virksomhedsoversigten i 2006-2010 skønsmæssigt omfordelt ift. den nye
| struktur.
10. Opholdscentre
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.
indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde,
almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning
og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.
Takster for ydelser på opholdscentre i 2012
20. Omsorgscentre
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.
indkvarteret på et omsorgscenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale
netværksarbejde samt den almene sundhedsbetjening, der tilbydes på et omsorgscenter. Endvidere
omfatter ydelserne forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fri-
tidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.
Takster for ydelser på omsorgscentre i 2012
30. Modtage-/udrejsecentre
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.
indkvarteret på et modtage- og udrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og
det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et modtage- og udrejsecenter. Endvidere omfatter
ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børne-
undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af
voksne.
På kontoen afholdes derudover udgifter forbundet med modtagelse af asylansøgere m.fl.,
herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus m.v.
Kr. pr. helårsperson
Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige) 11.912
Almen sundhedsbetjening (0- årige) 10.661
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige) 7.315
Børneundervisning og fritidstilbud til børn
og unge (6-16 årige) 186.322
Legestuetilbud (3-5 årige) 32.510
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige) 13.573
Kr. pr. helårsperson
Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige) 103.118
Almen sundhedsbetjening (0- årige) 66.376
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige) 7.315
Børneundervisning og fritidstilbud til børn
og unge (6-16 årige) 186.322
Legestuetilbud (3-5 årige) 32.510
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige) 13.573
§ 11.51.22.30. 85
Takster for ydelser på modtage-/udrejsecentre i 2012
40. Børnecentre
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.
indkvarteret på et center for uledsagede mindreårige. Ydelserne omfatter den udvidede indkvar-
tering og det sociale netværksarbejde, den almene sundhedsbetjening samt de forebyggende
sundhedsordninger for børn og unge, der tilbydes på et center for uledsagede mindreårige. End-
videre omfatter ydelserne børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt
undervisning og aktivering af voksne.
Takster for ydelser på centre for uledsagede mindreårige i 2012
50. Fremrykket danskundervisning
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremryk-
kede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men som
stadig opholder sig på et asylcenter. Ydelsen omfatter den udvidede danskundervisning, ekstra
børnepasning på asylcentrene i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommende
opholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.
Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2012
Kr. pr. helårsperson
Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige) 37.242
Almen sundhedsbetjening (0- årige) 10.661
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige) 7.315
Børneundervisning og fritidstilbud til børn
og unge (6-16 årige) 186.322
Legestuetilbud (3-5 årige) 32.510
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige) 13.573
Kr. pr. tilgang
Modtagefunktion og medicinsk screening
(0- årige) 4.609
Asylansøgerkursus (17- årige) 783
Kr. pr. helårsperson
Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige) 295.361
Almen sundhedsbetjening (0- årige) 11.888
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige) 15.321
Børneundervisning og fritidstilbud til børn
og unge (6-16 årige) 186.322
Legestuetilbud (3-5 årige) 32.510
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige) 13.573
Kr. pr. gennemført undervisningsforløb
Fremrykket danskundervisning 9.985
86 § 11.51.22.60.
60. Særlige social- og sundhedsydelser
På kontoen afholdes udgifter til særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgere
m.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingeservice, inden behandling eller
lignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behandlingsforløb
hos speciallæger og anbringelser af børn og unge i familiepleje eller på institutioner mv.
Takst for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2012
70. Ledsagede uledsagede mindreårige
På kontoen afholdes udgifter forbundet med det udvidede sociale netværksarbejde, der tilby-
des til ledsagede uledsagede mindreårige.
Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2012
90. Budgetregulering vedr. vilkårsforbedringer
De særlige vilkårsforbedringer omfatter udvidede sociale aktiviteter for børn og voksne samt
modersmålsundervisning, udvidet SFO-tilbud og individuelt tilpassede undervisningstilbud for
børn og unge.
11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) (Reservationsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere., ved kongelig resolution
af 3. oktober 2011.
På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Dansk Røde Kors' sekretariatsvirksomhed samt
sekretariatsbidrag til Dansk Flygtningehjælp. Endvidere afholdes der udgifter til Dansk Flygt-
ningehjælp i forbindelse med rådgivning af asylansøgere og dokumentationsarbejde, deltagelse i
sagsbehandlingen af åbenbart grundløse asylsager, deltagelse i kvoterejser og før-afrejse-kurser
samt deltagelse i forbindelse med transport af familiesammenførte til flygtninge til Danmark.
Bevillingerne, der vedrører Dansk Flygtningehjælp, ydes på grundlag af en kontrakt mellem Ud-
lændingeservice og Dansk Flygtningehjælp.
| I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen øget med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013
| som følge af Aftale om finansloven for 2012. Formålet med aftalen er blandt andet at styrke den
| eksisterende rådgivning, som varetages af Dansk Flygtningehjælp i asylcentrene, og således sikre,
| at asylansøgerne får mere og bedre rådgivning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 14,8 15,8 15,7 18,0 17,9 15,0 14,7
10. Tilskud til Dansk Røde Kors se-
kretatsvirksomhed
Udgift ................................................... 5,8 5,7 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,8 5,7 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4
40. Tilskud til Dansk Flygtninge-
hjælps sekretariatsvirksomhed
Udgift ................................................... 4,5 4,2 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9
Kr. pr. helårsperson
Særlige sociale og sundhedsmæssige ydel-
ser (0- årige) 11.519
Kr. pr. helårsperson
Socialt netværksarbejde (0-17 årige) 140.771
§ 11.51.23. 87
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,5 4,2 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9
50. Dansk Flygtningehjælp - Doku-
mentation og rådgivning
Udgift ................................................... 2,1 2,8 2,2 4,6 4,6 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,1 2,8 2,2 4,6 4,6 2,0 2,0
60. Dansk Flygtningehjælp - Delta-
gelse i sagsbehandlingen af
åbentbart grundløse sager
Udgift ................................................... 2,4 3,0 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,6 2,4 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6
I alt .................................................................................................................................. 0,6
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretatsvirksomhed
For at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab,
der er nødvendigt for at kunne påtage sig en indkvarteringsopgave af ofte stærkt varierende om-
fang, yder staten tilskud til Landsforeningen Dansk Røde Kors' sekretariatsvirksomhed. Tilskud-
det dækker andele af generalsekretærens og sekretariatschefens løn, dele af udgifterne til nationale
organisationskonsulenter, der koordinerer lokalafdelingernes arbejde i Danmark, og til fagkoor-
dinatorer på landskontoret. Endvidere dækkes dele af basisudgifterne vedrørende organisations-
omkostninger og ejendomsudgifter. Løn til lederne af kampagne- og informationsafdelingerne er
ikke omfattet af tilskuddet.
40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed
Der er afsat en sekretariatsbevilling til Dansk Flygtningehjælp som et statsligt tilskud til, at
organisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab til løsning af flygtningerelaterede
opgaver, herunder grundfunktioner i forbindelse med varetagelsen af offentlige opgaver af vari-
erende art og omfang. Grundstrukturen og beredskabet er samtidig en forudsætning for at kunne
medvirke til at skabe sammenhæng mellem danske og internationale løsninger af flygtningepro-
blemer, herunder indsatser for beskyttelse af flygtninge.
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning
Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps arbejde med dokumentation samt
rådgivning af asylansøgere. Dokumentationsaktiviteterne består i tilvejebringelse af information
om forholdene i asylansøgernes hjemlande, herunder især om menneskerettighedsforholdene i de
pågældende lande til brug for den danske asyl- og flygtningesagsbehandling. I tilknytning hertil
afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i fact-finding missioner.
Rådgivningsaktiviteterne består blandt andet i rådgivning af asylansøgere på asylcentrene og
individuel rådgivning af asylansøgere, herunder efter personlig henvendelse samt rådgivning af
frihedsberøvede og asylansøgere i ud- eller afvisningsposition mv. Endvidere ydes tilskud til
Dansk Flygtningehjælps rådgivningsarbejde i relation til at sikre kendskabet til Flygtningenævnets
praksis.
| I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen øget med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013
| som følge af Aftale om finansloven for 2012. Formålet med aftalen er blandt andet at styrke den
88 § 11.51.23.50.
| eksisterende rådgivning, som varetages af Dansk Flygtningehjælp i asylcentrene, og således sikre,
| at asylansøgerne får mere og bedre rådgivning.
60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager
Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen af
åbenbart grundløse sager efter udlændingelovens § 53 b samt deltagelse i kvoteudvælgelsesrejser
og før-afrejse-kurser. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Dansk Flygtningehjælps til-
rettelæggelse af rejser for personer, der har fået opholdstilladelse i henhold til familiesammenfø-
ringsreglerne. En særlig del af dette arbejde består i modtagelse/transit i lufthavnen og kontakt
til kommunerne.
11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til
Danmark (Reservationsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt
transporter til Danmark., ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
På kontoen afholdes udgifter til medlemsbidrag til forskellige internationale organisationer
inden for udlændingeområdet. Herudover afholdes udgifter til transport til opholdskommunen i
Danmark i forbindelse med kvoterejser og familiesammenføringer til flygtninge.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,8 8,2 22,9 18,7 16,1 16,1 16,1
10. Medlemsbidrag til Den interna-
tionale Organisation for Migra-
tion (IOM)
Udgift ................................................... 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 1,5 1,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
20. Medlemsbidrag til INtergovern-
mental Consultations on Asy-
lum, Refugee and Migration po-
licies (IGC)
Udgift ................................................... 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
30. Den Internationale Organisation
for Migration (IOM)
Udgift ................................................... 3,1 5,7 15,5 11,2 11,2 11,2 11,2
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -0,2 1,2 15,5 11,2 11,2 11,2 11,2
44. Tilskud til personer ....................... 3,3 4,5 - - - - -
40. Bistand til kontraktsordning
Udgift ................................................... 0,5 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,5 0,0 - - - - -
50. Medlemsbidrag til General Di-
rectors Immigration Services
Conference (GDISC)
Udgift ................................................... - 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 0,3 - - - - -
§ 11.51.24. 89
60. Modtage- og omsorgsfaciliteter
for uledsagede mindreårige
Udgift ................................................... - - 5,0 5,1 2,5 2,5 2,5
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - 5,0 5,1 2,5 2,5 2,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)
På kontoen afholdes Danmarks medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Mi-
gration (IOM). Tilskuddet udbetales af Udlændingeservice.
20. Medlemsbidrag til INtergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration
policies (IGC)
Danmarks bidrag til organisationen Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee
and Migration policies (IGC) betales af denne konto.
IGC fungerer som tænketank for deltagerlandene vedrørende spørgsmål om asyl, migration
og grænsekontrol.
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)
Kontoen omfatter betaling til dækning af udgiften ved transport mv. af flygtninge m.fl. til
opholdskommunen i Danmark.
Flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær (UNHCR), og æg-
tefæller, herunder også personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af længere varighed
samt biologiske børn, der familiesammenføres med herboende flygtninge, får rejsen hertil betalt
af den danske stat, jf. akt. 67 af 25. november 1987.
Ved transport af ægtefæller eller personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af læn-
gere varighed er det en betingelse, at samlivsforholdet skal have bestået inden flygtningens an-
komst til Danmark. Det forudsættes, at rejsen er arrangeret af IOM og Dansk Flygtningehjælp
eller undtagelsesvis alene af Dansk Flygtningehjælp, hvis dette er klart billigere end via IOM,
eller IOM ikke har kunnet arrangere rejsen. IOM har indgået særlige rabataftaler med flyselska-
berne.
Der skønnes i 2012 at være behov for ca. 675 transporter, hvoraf de 500 udgør såkaldte
kvotetransporter af flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær, jf.
udlændingelovens § 8.
Herudover afholdes udgifter til eftersøgningsordningen og forberedt hjemsendelse af uledsa-
gede mindreårige, samt den udvidede repræsentantordning vedrørende de handlede uledsagede
mindreårige, jf. udlændingeloven § 56.
40. Bistand til kontraktsordning
Kontoen omfatter betaling til dækning af udgifter til IOM's bistand til aktiviteter i Danmark
i forbindelse med lov nr. 507 af 6. juni 2007. IOM vil bistå ved aktiviteter vedrørende udarbej-
delse af information om hjemlandet, hotlineservice til asylansøgerne mv.
Ordningen er ophørt pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009.
90 § 11.51.24.50.
50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)
På kontoen afholdes udgifter til Schengen-bidraget og medlemsbidrag til organisationen Ge-
neral Director's Immigration and Services Conference (GDISC).
60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige
På kontoen afholdes udgifter til dækning af etablering og drift af modtage- og omsorgsfaci-
liteter i Afghanistan i forbindelse med lov nr. 1543 af 21. december 2010.
Det forventes, at Danmark vil skulle finansiere etablering og drift af ca. 20 pladser, hvoraf
halvdelen skal reserveres til børn, der allerede opholder sig i hjemlandet. Det forventes, at faci-
liteterne vil kunne tages i brug i 2011. Etableringen og driften af faciliteterne i Afghanistan for-
ventes varetaget af IOM. Skulle det undtagelsesvist ikke være muligt at indgå aftale med IOM
herom, kan der indgås aftale med en tilsvarende operatør. Udgifterne til modtage- og omsorgs-
faciliteterne forventes at udgøre 5,0 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt herefter.
11.51.25. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet (Lovbunden)
Kontoen er overført fra § 18.34.24. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjem-
landet., ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
På kontoen afholdes udgifter i form af repatrieringsstøtte mv. til afviste asylansøgeres frivil-
lige tilbagevenden til hjemland, jf. Lov nr. 507 af 6. juni 2007 om kontraktordning for afviste
asylansøgere. Hovedkontoen er nedlagt.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,8 - - - - -
10. Hjælp til tilbagevenden
Udgift ................................................... - 0,8 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 0,8 - - - - -
10. Hjælp til tilbagevenden
På kontoen afholdes udgifter i form af repatrieringsstøtte mv. til afviste asylansøgeres frivil-
lige tilbagevenden til hjemland, jf. lov nr. 507 af 6. juni 2007 om kontraktordning for afviste
asylansøgere.
Støtten er et økonomisk tilbud til den enkelte afviste asylansøger, der indgår en kontrakt om
opkvalificering med henblik på frivillig udrejse. Støtten vil således skulle motivere den enkelte
til at vende hjem, idet der vil være ressourcer til at starte en ny tilværelse i hjemlandet. Støtten
sammensættes som følger:
- Kontantydelse pr. voksen ved hjemrejsen på 15.000 kr.
- Huslejetilskud pr. voksen i et år efter hjemrejsen: 15.000 kr.
- Kontantydelse pr. mindreårigt barn ved hjemrejsen på 15.000 kr.
Denne støtte, som afgives ved hjemrejsen, suppleres med et midtvejsbeløb på 15.000 kr. pr.
voksen og 7.500 kr. pr. barn et halvt år efter hjemrejsen.
Ordningen er ophørt pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009,
men da en række afviste irakere har indgået kontrakt inden ophør af ordningen i 2009, vil disse
være berettiget til ydelser i 2010.
Ordningen er ophørt.
§ 11.51.79. 91
11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere (Reservations-
bev.)
Kontoen er overført fra § 18.21.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere.,
ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 13,2 13,3 12,9 7,4 7,4
10. Reserve
Udgift ................................................... - - 4,9 4,9 4,5 4,2 4,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 4,9 4,9 4,5 4,2 4,2
20. Reserve til udmøntning af aftale
om vilkår for asylansøgere
Udgift ................................................... - - 5,1 5,2 5,2 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 5,1 5,2 5,2 - -
40. Reserve til udmøntning af lov-
forslag om skærpet meldepligt
Udgift ................................................... - - 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 24,1
I alt .................................................................................................................................. 24,1
Bemærkninger: Det opførte beløb forventes udmøntet i 2011 og frem, herunder til finansiering af afskrivninger mv. re-
lateret til applikationsmoderniseringsprojektet på ministerområdet.
10. Reserve
Kontoen er ministeriets reserve til uforudsete udgifter på udlændingeområdet.
20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylansøgere
Kontoen vedrører reserve til udmøntning af aftale om vilkår for afviste asylansøgere, der blev
indgået mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti den 16. januar 2008. Reserven udmøntes på
lov om tillægsbevilling 2008 og 2009. I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der
indarbejdet 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 med henblik på at videreføre initiativerne i aftale om
vilkår for afviste asylansøgere, herunder tilbud om særlige boliger mv.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Bevilling kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 11.1.
Fællesudgifter og § 11.5. Udlændinge.
92 § 11.51.79.40.
40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet meldepligt
I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der afsat en reserve til finansiering af ad-
ministrativ udvisning/fodlænker, jf. lovforslag 69 af 13. november 2008 (vedrørende skærpet
meldepligt for udlændinge på tålt ophold, styrket kontrol med overholdelse af påbud om at tage
ophold på et bestemt indkvarteringssted samt forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af en
pålagt meldepligt eller et påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted).
§ 11. 93
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 65 på FL98 og er senest ændret på FL99.
Tekstanmærkningen indebærer, at merudgifter til undersøgelseskommissioner nedsat ved særlig
lov, som f.eks. undersøgelseskommissionerne vedrørende den færøske banksag og Nørrebrosagen,
udgifter til undersøgelseskommissioner nedsat i henhold til lov nr. 357 af 2. juni 1999 om un-
dersøgelseskommissioner samt udgifter til retssager af principiel betydning for regeringen kan
optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
Tekstanmærkningen omfatter ikke alene udgifter i retssager, hvor Justitsministeriet er part,
men også udgifter i sager, hvor andre ministerier er parter. De øvrige ministeriers udgifter i sager
af sådan principiel betydning for regeringen videresendes efter godkendelse af det pågældende
ministerium til Justitsministeriet, som registrerer og anviser beløbet og optager udgiften på sit
forslag til lov om tillægsbevilling med bemærkning om, i hvilket ministerium og til hvilket formål
udgiften er godkendt. Det er forudsat, at det pågældende ministerium inden udgiftens afholdelse
har forelagt Finansministeriet spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en sag af principiel be-
tydning.
Ad tekstanmærkning nr. 2.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilba-
gebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.
Tekstanmærkningen er ny på § 11. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 3.
Tekstanmærkningen giver Udlændingeservice adgang til at genanvende indtægter fra salg af
flygtningelandsbyer og andre ejendomme til asylindkvartering og lignende til ejendomserhver-
velse og byggearbejder.
Udlændingeservice forventer, at det kan blive aktuelt at afhænde flygtningelandsbyer, fordi
areallejeaftaler vedrørende flygtningelandsbyer ikke kan forlænges. Provenuet ønskes anvendt til
tilvejebringelse af erstatningskapacitet mv. for den indkvarteringskapacitet, som mistes ved et
eventuelt salg.
Tekstanmærkningen er ny på § 11. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen giver Udlændingeservice adgang til at stille kaution for en eventuel kas-
sekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af
løbende likviditet. Endvidere giver tekstanmærkningen mulighed for, at Udlændingeservice kan
påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafde-
lingen.
Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen er en selvstændig
og isoleret økonomisk enhed under Dansk Røde Kors, der alene modtager indtægter og afholder
udgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.
Tekstanmærkningen er ny på § 11. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
94 § 11.
Ad tekstanmærkning nr. 5.
Tekstanmærkningen giver Justitsministeriet bemyndigelse til at optage merudgifter på op til
10 pct. af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere mfl. på forslag til lov om
tillægsbevilling, såfremt merudgifterne er begrundet i aktivitetsændringer, ændringer i sammen-
sætningen af asylansøgere og ændringer i funktionsopdelingen af centersystemet i forhold til det
på finansloven forudsatte.
Baggrunden herfor er, at det er vanskeligt præcist at budgettere aktiviteten vedrørende ind-
kvartering og underhold af asylansøgere m.fl., da en række vanskeligt styrbare faktorer har be-
tydning: Sammensætningen af asylansøgergruppen med hensyn til nationalitet og alder, fordelin-
gen af asylansøgere i de enkelte faser i asylsagsforløbet, funktionsopdelingen i centersystemet
mellem modtagelses- og udrejsescentre, opholdscentre og særcentre. Herudover har antallet af
spontane asylansøgere, tilladelses- og afslagsprocenter, muligheden for at effektuere udrejse/ud-
sendelser for afviste asylansøgere mv. betydning for budgetteringen.
Tekstanmærkningen er ny på § 11. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 6.
Tekstanmærkningen giver Justitsministeriet mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor
dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i fx kontrakter, er ofte en fordel
i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattede og langsigtede opgaver.
Tekstanmærkningen er ny på § 11. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen, der svarer til tekstanmærkning nr. 50 på FL98, indførtes på FL1971-72,
i hvilken forbindelse der anførtes følgende: "Overformynderiet bemyndiges til i statskassen at
indbetale kapitaler på indtil 1.000 kr., som i henhold til § 24 i lov nr. 397 af 12. juli 1946 om
borteblevne eller tidligere tilsvarende lovgivning har været bestyret for en bortebleven i mindst
20 år, og om hvilke der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres,
at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne."
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningens stk. 1 har siden FL2000 haft følgende ordlyd: "Uanset bestemmelserne
i retsplejelovens § 4, stk. 2, kan der udnævnes yderligere 6 landsdommere ved Østre Landsret."
Da antallet af dommerstillinger i Østre Landsret i retsplejelovens § 4, stk. 2, nu er forhøjet med
de 6 stillinger, kan denne bestemmelse ophæves.
Justitsministeriet har i 2003 anmodet præsidenterne for Østre og Vestre Landsret om at ind-
stille en person, der kan udpeges som formand for den undersøgelseskommission, der skal fore-
tage en undersøgelse af "Farum-sagen". Landsretspræsidenterne har fundet det rettest, at der
indstilles en landsdommer fra Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret har samtidigt anført,
at det på grund af det forventede omfang af kommissionens arbejde og antallet af konstituerede
dommere i Østre Landsret er nødvendigt, at der oprettes en yderligere stilling som landsdommer
i Østre Landsret, således at denne stilling nedlægges ved førstkommende embedsledighed efter
afslutningen af undersøgelseskommissionens arbejde. Ved den foreslåede bestemmelse til en
ændret affattelse af stk. 1 indsættes hjemmel til at udnævne yderligere 1 landsdommer på de an-
førte vilkår.
Bestemmelsens stk. 3, der tidligere var stk. 4, er tilføjet i forbindelse med ÆF06.
Tekstanmærkningen er ændret på FL10. BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed giver
retskrav på tjenestefrihed uden øvre tidsmæssig grænse - samtidig sikrer den krav på, at den på-
gældende kan genindtræde i den samme stilling eller en tilsvarende passende stilling. Idet det
§ 11. 95
følger af retsplejelovens § 44a, at en dommerstilling kun kan holdes midlertidigt besat i 4 år, er
der modstridende hensyn mellem retsplejelovens § 44a og BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tje-
nestefrihed.
Tekstanmærkningen giver mulighed for, at en dommerstilling kan stå ledig til den pågæl-
dende dommer under tjenestefrihed og samtidig sikre, at antallet af udnævnte dommere opret-
holdes.
Tekstanmærkningen er ændret på FL11, således at der kan udnævnes 1 yderligere lands-
dommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekinge-
gadekommissionen. Tekstanmærkningen er ændret på FL12, således der kan udnævnes 1 yderli-
gere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for
Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer.
Ad tekstanmærkning nr. 101A.
Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr 101A optaget. Der anførtes i den forbindelse følgende
på finansloven: "Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 blev der som led i domstolsreformen indsat en
ny bestemmelse i retsplejelovens § 44 b om midlertidig beskikkelse som landsdommer. Bestem-
melsen skal ses i sammenhæng med § 42, stk. 4, hvorefter udnævnelse til dommer i by- eller
landsret i reglen kræver, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten, og forud-
sættes desuden blandt andet anvendt til at fremme vekselvirkningen mellem domstolene på den
ene side og navnlig retsvidenskaben og advokatgerningen på den anden side. Der blev på bag-
grund af bemærkningerne til lovforslaget oprettet yderligere 7 konstitutionsstillinger, således at
der herefter i alt var 18 konstitutionsstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i Østre
Landsret. Der blev samtidig i retsplejelovens § 44 c skabt mulighed for konstitution af advokater
som blandt andet landsdommer for en periode af 3 måneder. Der blev ikke i forbindelse med
loven oprettet konstitutionsstillinger med henblik på korttidskonstitutioner af advokater efter be-
stemmelsen i retsplejelovens § 44 c. For at åbne mulighed herfor, og i lyset af, at der har vist sig
behov for oprettelse af et antal yderligere konstitutionsstillinger for at opnå en bredere rekruttering
af dommere, og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og landsretter, kan der nu op-
rettes yderligere 6 stillinger som konstitueret dommer i Østre eller Vestre Landsret dels til kort-
tidskonstitutioner af advokater, og dels til konstitutioner af blandt andet byretsdommere i lands-
retterne, eventuelt for at opnå landsrettens bedømmelse af egnethed som landsdommer. Såfremt
der i en periode ikke er behov for, at disse konstitutionsstillinger anvendes med dette sigte, for-
udsættes det, at stillingerne kan nyttiggøres til andre former for midlertidige konstitutioner.
Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, afgiver indstilling til justitsministeren om
besættelse af konstitutionsstillingerne."
Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 53 på FL98 og er ændret på FL2002
og på FL2004, hvor det anførtes: "Efter tekstanmærkning nr. 53 på FFL94 kan Justitsministeriet
til løsning af særlige opgaver ved de kollegiale retter beskikke indtil 6 dommere. Sker sådan
beskikkelse ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som høje-
steretsdommer. Med henblik på at sikre, at den nuværende berammelsesmæssige situation ved
Højesteret forringes mindst muligt i forbindelse med gennemførelsen af rigsretssagen mod fhv.
justitsminister Erik Ninn-Hansen, tilstræbes det, at der sideløbende med rigsretssagen i en fast
afdeling ved Højesteret kan behandles civile sager og straffesager. På denne baggrund foreslås
antallet af dommere, der kan beskikkes ved de kollegiale retter, forhøjet fra 6 til 7 med henblik
på beskikkelse af yderligere en højesteretsdommer. De hermed forbundne udgifter afholdes af
hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., jf. herved tekstanmærkning nr. 65 ad 11.21.21. Straf-
feretspleje mv."
Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og for-
skellige andre love blev der i retsplejelovens § 44 b indsat en bestemmelse, der muliggør ud-
dannelseskonstitutioner i landsretterne, således at tekstanmærkningens stk. 1 blev overflødiggjort.
Samtidig fremgår det af loven, at det ikke længere er Justitsministeriet men et uafhængigt Dom-
96 § 11.
merudnævnelsesråd, der indstiller ved besættelse af dommerstillinger. Ved FL2000 ophævedes
stk. 1 derfor, og ordlyden i stk. 2, der herefter blev stk. 1, blev ændret, således at ordene "kan
Justitsministeriet ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikke" blev ændret til
"kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes". Stk. 3 blev herefter
stk. 2.
I forbindelse med FFL2002 anmodede Domstolsstyrelsen om, at der ved de kollegiale retter
fortsat kan beskikkes indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver, samt at beskikkelse i sær-
lige tilfælde også kan ske for at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes ad-
ministrative funktioner. På den baggrund blev det på FL2002 foreslået at fastholde muligheden
for at beskikke 7 dommere, og det blev præciseret, at stillingerne kan anvendes til de nævnte
formål. Ordlyden i stk. 1 ændredes således fra "Til løsning af særlige opgaver kan der ved de
kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere" til "Ved de kollegiale
retter kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af
særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbe-
handlingstider og styrke retternes administrative funktioner."
Tekstanmærkningen er senest ændret på FL10, således at det blev præciseret, at tekstan-
mærkningen også omfatter byretterne i forbindelse med adgangen til for et år af gangen at be-
skikke indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver. Tekstanmærkningens stk. 1 blev derfor
ændret til "Ved retterne kan der for et år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan
ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe
retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner".
Endvidere blev tekstanmærkningen ændret på FL10, således at antallet af dommere, der kan
beskikkes ved retterne for 1 år ad gangen blev ændret fra 7 til 10. Dette sker for at øge antallet
af dommere, der kan løse særlige opgaver, herunder med henblik på at nedbringe retternes sags-
behandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. I forbindelse med FL12 er tekst-
anmærkningen ændret, således det fremgår, at der kan beskikkes dommere for kortere perioder
end 1 år.
Ad tekstanmærkning nr. 102A.
Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr. 102A optaget. Der anførtes følgende på FL2000: "Den
gældende retsplejelov for Grønland indeholder ikke regler om egentlig retshjælp. Med tiden er
der imidlertid ved Grønlands Landsret opbygget en vejledningsordning med baggrund i den vej-
ledningspligt, der efter den grønlandske retsplejelov påhviler retterne. Ordningen har været gen-
stand for behandling i Den grønlandske Retsvæsenskommission, der ud fra habilitets-og uaf-
hængighedsbetragtninger ikke finder, at en sådan vejledning før sagsanlæg bør ydes af Grønlands
Landsret. Den grønlandske Retsvæsenskommission har i stedet foreslået en ordning, hvorefter
vejledning før sagsanlæg flyttes fra Landsdommeren i Grønland til selvstændige advokater.
Tekstanmærkningen indeholder den fornødne hjemmel til at afholde de udgifter, der følger af en
aftale mellem Landsdommeren i Grønland og nogle større advokatfirmaer om ydelse af retshjælp
i Grønland."
Ad tekstanmærkning nr. 102C.
Tekstanmærkning nr. 102C er optaget på ændringsforslagene til FFL2003. Beskikkelse som
landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten kræver i reglen, at den pågæl-
dendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4.
Denne bedømmelse sker under en midlertidig konstitutionsperiode i landsretten på sædvanligvis
9 måneder. Midlertidig beskikkelse som landsdommer meddeles af justitsministeren efter ind-
stilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 44 b og § 44 c, jf. § 43 a. Disse stil-
linger kan både besættes med jurister, der er ansat ved domstolene, og jurister, der er rekrutteret
uden for domstolene.
Domstolsstyrelsen yder i dag udstationeringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse efter aftale
om tjenesterejser (jf. senest Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen)
til dommerfuldmægtige, retsassessorer og byretsdommere, der konstitueres i en af landsretterne,
§ 11. 97
hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Tjenesterejseaftalen hjemler derimod ikke adgang
til at yde ansøgere, der ikke i forvejen er ansat ved domstolene, tilsvarende godtgørelse.
Domstolsreformen fra 1998 indebar blandt andet, at der fremover skal ske en bredere re-
kruttering til dommerstillinger, jf. herved retsplejelovens § 43, sidste pkt. Det fremgår af Dom-
stolsudvalgets betænkning nr. 1319, at der efter udvalgets opfattelse bør skabes så gode rammer
som muligt for en bredere rekruttering.
Dommerudnævnelsesrådet har på denne baggrund anmodet om, at der for alle i en konstitu-
tionsstilling bør søges tilvejebragt samme økonomiske vilkår, herunder i form af udstatione-
ringsgodtgørelse, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område, der begrunder,
at kvalificerede jurister undlader at søge en konstitutionsstilling.
På denne baggrund er det indføjet, at konstituerede landsdommere, der er rekrutteret uden for
domstolene, under konstitutionsperioden kan ydes godtgørelse efter de til en hver tid gældende
regler i aftale om tjenesterejser i form af udstationeringsgodtgørelse eller godtgørelse for daglige
transportudgifter (merudgifter i forbindelse med konstitution) efter de samme regler, som gælder
for konstituerede, der kommer fra domstolene.
Tekstanmærkningen er ændret på FL10, således at den kommer til at omfatte byretskonsti-
tutioner. Derved skabes der ligestilling mellem landsrets- og byretskonstitutioner og mellem in-
terne og eksterne ansøgere til en byretskonstitution.
Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkning nr. 103, der svarer til tekstanmærkning nr. 3 på FL98, indførtes på TB63/64
under § 18 nr. 10. Baggrunden for tekstanmærkningen er de merudgifter og merindtægter ved-
rørende politivæsenet, der var en følge af lov nr. 242 af 7. juni 1963 om ophævelse af politikas-
serne, jf. Finansudvalgets skrivelser af 30. september 1963 og 26. februar 1964 (aktstykke nr. 568
og nr. 284).
Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkning nr. 104, der svarer til tekstanmærkning nr. 4 på FL98, indførtes på TB65/66
under § 18 nr. 15 ad 2.31 og er godkendt af Aflønningsrådet. Der indførtes i den forbindelse
følgende: "Rigspolitiet bemyndiges til i politiets reserve at ansætte overpolitibetjente og krimi-
nalbetjente, der har forrettet god tjeneste, hvis helbredstilstand er tilfredsstillende, og som efter
det fyldte 60. år afskediges med pension i henhold til bestemmelsen i normerings- og klassifice-
ringslovens § 109, stk. 1."
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkning nr. 105 svarer stort set til tekstanmærkning nr. 6 på FL98, idet det dog på
FL2003 blev præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført
i tjenesten. Hovedindholdet i tekstanmærkningen indførtes på § 19 FL31 som tekstanmærkning
nr. 6. ad II. K. 7. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Der kan ydes Tjenestemænd, der
Lærere er ved Politiskolen eller anvendes ved Politiskolen eksaminer, særlig Betaling for dette
arbejde."
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkning nr. 106 svarer til tekstanmærkning nr. 7 på FL98 og indførtes på FL83 som
tekstanmærkning nr. 54. ad 2.31.
Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 8 på FL98 og blev optaget på FL97. Der
anførtes i den forbindelse følgende: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel
foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter Rigspolitichefen kan yde godtgørelse til politi-
tjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge
af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder."
98 § 11.
Ad tekstanmærkning nr. 108.
Tekstanmærkningen indførtes som § 18 nr. 55 ad 2.31 på FL83. Tekstanmærkningens stk. 2
indførtes første gang på FL93, efter akt. 147 af 25. marts 1992 om udsendelse af FN-styrke til
Kroatien/Jugoslavien.
Tekstanmærkningen svarer stort set til tekstanmærkning nr. 59 på FL98 og er ændret på
FL2001, hvor tekstanmærkningen blev bragt i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100
under § 12 Forsvarsministeriet. På FL08 er erstatningsbeløbene forhøjet, således at tekstan-
mærkningen fortsat er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvars-
ministeriet.
Tekstanmærkningen er ændret på FL2009, således at den er i overensstemmelse med tekst-
anmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet.
Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62 på FL98. Hovedindholdet til tekstan-
mærkningen indførtes på FL62, hvor følgende anførtes: "Der kan ydes tjenestemænd, der virker
som lærere i fangeskolen, særlig betaling for dette arbejde." og "Der kan ydes tjenestemænd, der
er lærere ved fængselsvæsenets centralskole eller anvendes ved centralskolens eksaminer mv.,
særlig betaling for dette arbejde."
På FL03 blev det præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan på-
lægges udført i tjenesten.
Ad tekstanmærkning nr. 111.
Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62a på FL98 og blev indført på FL94,
hvor følgende anførtes: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås
der indsat en tekstanmærkning, hvorefter kriminalforsorgen kan foretage udlæg for klientel til
nødvendige udgifter, som man ikke er forpligtet til at afholde, men hvor særlige behandlings-
mæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse,
herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller."
Ad tekstanmærkning nr. 112.
Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 63 på FL98. Indholdet til tekstanmærk-
ningen indførtes på FL86, hvor følgende anførtes: "Udgifter til velfærdsfremmende foranstalt-
ninger for de indsatte kan optages på forslag til tillægsbevillingslov under §18.03.02. Kriminal-
forsorgen i anstalter og frihed sammen med de tilsvarende merindtægter fra overskud af salg til
de indsatte, herunder merindtægter fra tidligere finansår. Kriminalforsorgen kan yde erstatning
for skade forvoldt af personer, der er idømt betinget straf med vilkår om samfundstjeneste. Til
sådanne personer kan ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 45 i
borgerlig straffelov fastsættes for indsatte." Tekstanmærkningen blev på FL05 præciseret således,
at kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår
om samfundstjeneste.
Ad tekstanmærkning nr. 113.
Tekstanmærkningen giver justitsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for admini-
strationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Justitsmini-
steriet til at fastsætte sådanne regler.
Tekstanmærkningen er ny på § 11. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 114.
Tekstanmærkningen indebærer en præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigelsen
i forhold til asylansøgere m.fl. i de tilfælde, hvor udmøntningen sker i form af udlevering af na-
turalieydelser i stedet for eller som supplement til udbetaling af kontante ydelser.
§ 11. 99
Tekstanmærkningen er ny på § 11. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 12
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 12. Forsvarsministeriet ............................................................................................................... 4
4
§ 12. Forsvarsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 22.803,6 23.575,5 771,9
Indtægtsbudget ....................................................................... 18,8 - 18,8
Anlægsbudget ......................................................................... 501,2 529,8 28,6
Fællesudgifter ........................................................................................... 62,6 9,8
12.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 62,6 9,8
Militært forsvar ........................................................................................ 23.473,3 761,3
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet ...................................... 23.026,0 732,7
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO ......................................................... 447,3 28,6
Civil virksomhed ...................................................................................... - -
12.31. Farvandsvæsen m.v. ........................................................................ - -
Redningsberedskab .................................................................................. 569,4 48,2
12.41. Redningsberedskab ......................................................................... 569,4 48,2
Militærnægterområdet ............................................................................. - -
12.51. Militærnægteradministrationen ....................................................... - -
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 23.120,2 745,7
Interne statslige overførsler ....................................................................... 68,6 16,1
Øvrige overførsler ...................................................................................... 328,6 18,8
Finansielle poster ....................................................................................... 58,1 10,1
Kapitalposter ............................................................................................... 529,8 28,6
Aktivitet i alt .............................................................................................. 24.105,3 819,3
Forbrug af videreførsel .............................................................................. - -
Årets resultat .............................................................................................. -0,5 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -771,9 -771,9
Bevilling i alt ............................................................................................. 23.332,9 47,4
§ 12. 5
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
12.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116)
(Driftsbev.) .............................................................................. 173,8 -
10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100,
101 og 103) (Driftsbev.) ......................................................... 10,9 -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. -132,4 -
Militært forsvar
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet
01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) 20.767,2 -
02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (Anlægsbev.) 211,5 -
03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og
116) (Driftsbev.) ...................................................................... 498,6 -
09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5) ............................ - 18,8
10. Administrative bøder .............................................................. - -
13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm.
2, 3 og 11) (Anlægsbev.) ........................................................ 260,6 -
14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til for-
svarsforlig 2010-2014 (Anlægsbev.) ....................................... - -
15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv.
(Anlægsbev.) ............................................................................ - -
20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101,
103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ................................ 574,2 -
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO
01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2,
3, 4 og 10) (Reservationsbev.) ............................................... 254,0 -
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringspro-
gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) ...................... 135,6 -
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst-
anm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.) ................................................. 28,6 28,6
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm.
2, 3 og 4) (Anlægsbev.) .......................................................... 29,1 -
Civil virksomhed
12.31. Farvandsvæsen m.v.
01. Farvandsvæsenet (Driftsbev.) ................................................. - -
Redningsberedskab
12.41. Redningsberedskab
01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111,
114, 115, 116 og 117 ) (Driftsbev.) ....................................... 507,3 -
6 § 12.
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) (Reservationsbev.) 13,9 -
Militærnægterområdet
12.51. Militærnægteradministrationen
01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3)
(Driftsbev.) .............................................................................. - -
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 1. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20., 12.41.01. og 12.51.01.
Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel un-
der Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved
overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.
Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt
tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.
Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler
for lønforskud.
Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser
til tjenestemænd mfl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.,
til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien
begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke
overstiger 120.000 kr.
Nr. 2. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01.,
12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.41.01., 12.41.03., 12.51.01.
Inden for Forsvarsministeriets område er der adgang til at foretage videreførsel af mer-/min-
dreforbrug af bevillinger til det efterfølgende finansår. For at sikre fleksibilitet i forligsperioden
2010-2014 har forsvaret, for så vidt angår finanslovens hovedområder 1 og 2, adgang til at fore-
tage videreførsel af mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 til det føl-
gende finansår. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende
finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014. For
øvrige hovedområder kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.
Videreførsel af bevillinger ud over de angivne procentandele kan kun foretages med tilslutning
fra Finansudvalget.
Nr. 3. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01.,
12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.41.01., 12.41.03. og 12.51.01.
Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af for-
pligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt
til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen
i bevillingsregnskabet.
§ 12. 7
Nr. 4. ad 12.21.01., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13. og 12.22.15.
Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der
indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe,
som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet
fredsbevarende eller fredsskabende operation.
Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-
krigsforsikringsaftalen for skibe.
Nr. 5. ad 12.21.01., 12.21.02. og 12.21.09.
Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde udgifter i forbindelse med driften af istjenesten,
herunder isbrydning på Limfjorden vest for Aalborg, under forudsætning af, at havnene i området
betaler 1/3 af udgifterne.
Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med isbryder-
nes klassesyn.
Nr. 6. ad 12.21.01. og 12.21.02.
Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forure-
ning af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at
afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige ram-
mer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.
Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på
bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet
efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.
Nr. 7. ad 12.41.01.
Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i for-
bindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, her-
under også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i til-
fælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.
Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til
lov om tillægsbevilling.
Nr. 8. ad 12.41.01.
Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og bered-
skabsmateriel mv. til nationale og internationale hjælpeorganisationer i katastrofetilfælde på be-
tingelse af, at hjælpeorganisationerne refunderer de hermed forbundne udgifter i overensstem-
melse med de med hjælpeorganisationerne indgåede aftaler/kontrakter.
Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan op-
tages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
Nr. 10. ad 12.21.01., 12.22.01. og 12.41.01.
Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile
luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået
på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer.
Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløs-
holdelsesaftalen.
Nr. 11. ad 12.21.01. og 12.21.13.
Forsvarsministeren bemyndiges i forbindelse med afhændelse af Ammunitionsarsenalet til
over for EXPAL på de i salgs- og købsaftalen aftalte vilkår at indestå for Ammunitionsarsenalets
regnskaber og produktionsapparat, miljøforhold mv., der vedrører perioden for gennemførelsen
af EXPALs køb af Ammunitionsarsenalet, samt øvrige garantier i henhold til aftalerne.
8 § 12.
Materielle bestemmelser.
Nr. 100. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20 og 12.41.01.
I henhold til lov om forsvarets personel § 11 a, stk. 4, og lov om hjemmeværnet § 16, stk.
3, fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til
a. Ved tab af:
Forsørger...................................................................................................... 2.561.500 kr.
Ikke-forsørger, erstatning til boet ............................................................... 1.279.000 kr.
b. Godtgørelse for varigt mén på 100%
eller mere..................................................................................................... 3.842.000 kr.
Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.
Nr. 101. ad 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03. og 12.21.20.
Forsvarsministeren bemyndiges til at give det i forsvaret ansatte civile personale, der afske-
diges som følge af forsvarsforlig/-aftaler, rationaliseringer, garnisoneringsændringer eller lignen-
de, og som ved afskedigelsen har været ansat i 10 år og dermed har opnået ret til egenpension
efter lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere
ændringer, adgang til at erhverve yderligere indtil 10 års pensionsalder efter afskedigelsens
ikrafttræden, dog ikke ud over det 60. år eller det tidspunkt, hvor de forinden opnår ret til at
oppebære svagelighedspension eller afgår ved døden.
Stk. 2. For ansatte, der ved afskedigelsen er over 50 år, men ikke fyldt 60 år, forhøjes pen-
sionsalderen, når udbetalingen af deres egenpension påbegyndes ved det fyldte 60. år, således at
de pågældende i alt har fået deres pensionsalder forøget med 10 år, dog højst til det 67. år og for
ansatte, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, dog højst til det 65. år.
Stk. 3. For ansatte, der ved afskedigelsen er fyldt 60 år, fastsættes pensionen på grundlag af
den pensionsalder, den pågældende ville have opnået ved tjeneste indtil 67 års alderen, og for
ansatte, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, dog indtil 65 års alderen.
Nr. 102. ad 12.21.01.
Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere mfl. om gensidig
fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets deltagelse
i redningsøvelser ved Off-Shore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette
noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang
(herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes
medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse
af redningsøvelserne.
Nr. 103. ad 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03. og 12.21.20.
Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslig-
nende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af
lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere æn-
dringer.
Nr. 104. ad 12.21.01.
Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske
og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men
sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.
§ 12. 9
Nr. 105. ad 12.21.01. og 12.21.20.
Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til er-
statning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmateriel-
samarbejde.
Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på
baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan
tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.
Nr. 108. ad 12.21.01. og 12.21.20.
Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler
at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af
ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve er-
statning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte
forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen
forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske
styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til
at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.
Nr. 109. ad 12.21.01. og 12.21.20.
Forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af
dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger. Industriens
betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til forsvarets udbytte af aktiviteten
samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig kon-
kurrence.
Nr. 110. ad 12.11.01.
Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres
eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for
tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for
tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte
tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte-
ring, samt tilsyn og kontrol.
Nr. 111. ad 12.41.01.
Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspen-
sionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde
eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan
der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under
21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.
Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som
arbejdsskade.
Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og
eventuelle sociale ydelser.
Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for ud-
betaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af bekendtgørelse af lov om
forsvarets personel, lovbekendtgørelse nr. 667 20/06/2006, § 11 b.
10 § 12.
Nr. 114. ad 12.41.01.
Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12 kan ydes
til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever
og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under
udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af
humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand i fredstid, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i
forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller
indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.
Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12 bortfalder helt eller
delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Bered-
skabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.
Nr. 115. ad 12.21.03. og 12.41.01.
Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i
hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller
pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsats-
området, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også
overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i lov om er-
statningsansvar og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk
rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilska-
dekomne værnepligtige mfl.
Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde
og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.
Nr. 116. ad 12.11.01., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20. og 12.41.01.
Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæl-
ler/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidra-
gets størrelse godkendes af Finansministeriet.
Nr. 117. ad 12.41.01.
Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til be-
kæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom
hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse
eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 12
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 12. Forsvarsministeriet ............................................................................................................... 4
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 10
Militært forsvar ........................................................................................................................ 17
Civil virksomhed ...................................................................................................................... 45
Redningsberedskab ................................................................................................................... 51
Militærnægterområdet .............................................................................................................. 58
Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 62
4
§ 12. Forsvarsministeriet
Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001
med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006. Hertil kommer LBK nr. 667 af 20.
juni 2006 om forsvarets personel. Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. samt
andre relevante love og bestemmelser justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014
af 24. juni 2009.
Militærnægterområdet er reguleret i bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved
civilt arbejde, jf. LBK nr. 226 af 13. marts 2006.
Finansloven for 2012 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem
Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folke-
parti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Yderligere baseres finansloven for 2012 på forlig-
spartiernes notering af Forsvarsministeriets notat vedrørende implementering af forsvarsforlig
2010-2014 af 22. juni 2010.
Det danske forsvar har grundlæggende til formål at hævde Det Danske Riges suverænitet og
sikre landets fortsatte eksistens og integritet.
Samtidig har forsvaret i lyset af de seneste årtiers sikkerhedspolitiske udvikling i stadig videre
omfang indtaget rollen som et af flere væsentlige redskaber i en aktiv dansk udenrigs- og sik-
kerhedspolitik. I fraværet af en konventionel trussel mod dansk territorium gennemgår forsvaret
en omfattende transformation fra et traditionelt mobiliseringsforsvar til et moderne deployèrbart
forsvar. Dansk forsvar er efter international målestok kommet langt i denne transformationspro-
ces, og det er afgørende, at processen fortsættes.
Forsvarets opgaver inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaver be-
står - udover overvågning af territoriet og suverænitetshævdelse - af en række mere civilt prægede
opgaver til støtte for det danske samfund. De internationale opgaver falder typisk inden for ho-
vedområderne væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhævelse.
For at sikre at forsvaret råder over relevante militære kapaciteter i forhold til de nationale
opgaver og de udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer, Danmark står over for, gennemføres
en fortsat udvikling og tilpasning af forsvarets struktur.
Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses de
krav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Hæren opretholder i
alt syv kampbataljoner, og kan med kortere varsel opstille op til tre yderligere reaktionsstyrke-
bataljoner. Endvidere styrkes de områder, hvor bemanding eller struktur i dag er for lille, og
dermed styrkes evnen til at opretholde styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operatio-
ner. Endvidere styrkes hærens kapacitet til at imødegå improviserede sprængladninger.
Søværnets evne til løsning af internationale opgaver videreudvikles, bl.a. gennem løbende
teknisk og operativ ibrugtagning af tre nye fregatter.
Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale
operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly
eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder styrkes. Forsvaret skal
fortsat opretholde en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt
overvågning af nationalt interesseområde, samt til internationale opgaver. F-16 strukturen tilpas-
ses i den kommende forligsperiode med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder redu-
ceres antallet af operative F-16 fly. Det er hensigten, at der skal træffes et typevalg vedrørende
anskaffelse af nye kampfly i indeværende forligsperiode.
§ 12. 5
Forsvarets evne til at løse kapacitetsopbygningsopgaver udvikles i forligsperioden, således
at forsvaret fremadrettet kan bidrage yderligere til denne type opgaver i internationalt regi. End-
videre oprettes i forligsperioden en Computer Network Operations-kapacitet inden for Forsvars-
ministeriets område med henblik på at forsvare forsvarets brug af og forhindre modstanderes
udnyttelse af cyberspace.
Der gennemføres en effektivisering af de nordatlantiske operative kommandoers struktur, så
der tages hensyn til den reelle og forventede udvikling i og omkring Grønland og Færøerne.
I forbindelse med stillingtagen til omlægning af istjenesten vil spørgsmålet om nedlæggelse
af statens isbrydere indgå. Der pågår et udredningsarbejde, igangsat af VK-regeringen, med hen-
blik på at fastlægge hvilken kapacitet staten fremadrettet skal kunne råde over.
Forsvarets støttestruktur og -processer er i de seneste år blevet gennemgribende rationaliseret
og effektiviseret via en centralisering af støttevirksomheden i værnsfælles, funktionelle tjenester.
Konceptet med de funktionelle tjenester fastholdes.
Uddannelsen af de værnepligtige, der ønsker at fortsætte i forsvaret, styrkes i retning af disses
efterfølgende opgaver, mens uddannelse af de værnepligtige, der ikke fortsætter i forsvaret, styr-
kes i retning af løsning af opgaver relateret til samfundets samlede krise- og katastrofeberedskab.
Endvidere tilpasses - midlertidigt - indtaget af værnepligtige til hærens nuværende og planlagte
behov for rekruttering til hærens reaktionsstyrkeuddannelse målrettet de internationale missioner.
Herudover tilpasses indtaget af værnepligtige i søværnet og flyvevåbnet til behovet for rekrutte-
ring og uddannelse gennem værnepligten.
Der gennemføres i perioden 2010-2014 i medfør af forsvarsforliget og notat vedrørende im-
plementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2010 en række kapacitetsreduktioner og -
nedlæggelser samt omfattende effektiviseringer og rationaliseringer. Provenuet ved disse effekti-
viseringer og rationaliseringer inden for forsvaret og hjemmeværnet tilføres Forsvarsministeriets
område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver. Provenu fra yderligere initi-
erede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, til-
falder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet dog vil være omfattet af generelle
tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte for-
svarets fortsatte omstilling mod et moderne deployèrbart forsvar, med fokus på forsvarets opera-
tive kapacitet.
Hvis der udover ovenstående tiltag er behov for at inddække merudgiftsbehov til eksempelvis
nye opgaver og lignende, kan disse finansieres ved effektiviseringer, omprioriteringer og even-
tuelle reduktioner af investeringsrammer på materiel- og etablissementsområdet.
Partierne bag forsvarsforlig 2010-2014 gennemfører i 2012 en midtvejsevaluering af forliget.
Ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 er der foretaget en række ressortændringer på For-
svarsministeriets område.
Ressortansvaret for sager vedrørende beskyttelse af kritisk it-infrastruktur samt statens vars-
lingstjeneste for internettrusler GovCert er overført fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser til Forsvarsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
Farvandsvæsenet er nedlagt og de hertil hørende forretninger overført til § 8. Erhvervs- og
Vækstministeriet, § 29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet og § 23. Miljøministeriet.
Andre områder og opgaver ved Farvandsvæsenet er overført til Søværnets Operative Kom-
mando under § 12.21.01. Forsvarskommandoen.
Ressortansvaret for Det Statslige Lodsvæsen (§12.31.11.) er overført til § 8. Erhvervs- og
Vækstministeriet. Hovedkontoen er derfor nedlagt.
For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk
6 § 12.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 20.619,4 20.615,0 22.283,9 22.803,6 22.850,8 22.856,1 20.234,2
Udgift ......................................................... 21.407,8 21.442,8 23.084,3 23.575,5 23.618,3 23.621,1 20.991,7
Indtægt ....................................................... 788,4 827,8 800,4 771,9 767,5 765,0 757,5
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 218,4 184,4 183,3 52,8 -78,9 -79,3 -2.079,5
12.11. Centralstyrelsen ............................. 218,4 184,4 183,3 52,8 -78,9 -79,3 -2.079,5
Militært forsvar ....................................... 19.820,3 19.863,7 21.551,8 22.229,6 22.415,9 22.432,4 21.810,6
12.21. Forsvarskommandoen og
Hjemmeværnet .............................. 19.484,8 19.519,7 21.170,7 21.840,0 22.026,3 22.042,9 21.421,1
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO ....... 335,5 344,0 381,1 389,6 389,6 389,5 389,5
Civil virksomhed ...................................... 16,0 15,8 14,8 - - - -
12.31. Farvandsvæsen m.v. ...................... 16,0 15,8 14,8 - - - -
Redningsberedskab .................................. 548,3 537,9 534,0 521,2 513,8 503,0 503,1
12.41. Redningsberedskab ........................ 548,3 537,9 534,0 521,2 513,8 503,0 503,1
Militærnægterområdet ............................ 16,4 13,1 - - - - -
12.51. Militærnægteradministrationen ..... 16,4 13,1 - - - - -
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... 17,5 16,6 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8
Indtægt ....................................................... 17,5 16,6 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8
Specifikation af nettotal:
Militært forsvar ....................................... 17,5 16,6 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8
12.21. Forsvarskommandoen og
Hjemmeværnet .............................. 17,5 16,6 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8
Anlægsbudget:
Nettotal ....................................................... 342,9 1.752,8 771,5 501,2 314,9 290,1 290,1
Udgift ......................................................... 629,1 1.863,4 902,1 529,8 362,1 325,4 313,6
Indtægt ....................................................... 286,2 110,6 130,6 28,6 47,2 35,3 23,5
Specifikation af nettotal:
Militært forsvar ....................................... 342,9 1.752,8 771,5 501,2 314,9 290,1 290,1
12.21. Forsvarskommandoen og
Hjemmeværnet .............................. 342,6 1.740,7 735,6 472,1 285,9 261,1 261,1
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO ....... 0,3 12,1 35,9 29,1 29,0 29,0 29,0
For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk
Indtægtsbudget: 12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)
12.21.10. Administrative bøder
Anlægsbudget: 12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6)
(Anlægsbev.)
12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder
(tekstanm. 2, 3 og 11) (Anlægsbev.)
12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold
til forsvarsforlig 2010-2014 (Anlægsbev.)
12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytnin-
ger mv. (Anlægsbev.)
§ 12. 7
12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringspro-
gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)
12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram
(tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 20.950,5 22.364,5 23.036,3 23.285,5 23.146,4 23.126,9 20.505,0
Årets resultat .............................................. -0,6 -8,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5
Forbrug af videreførsel .............................. -5,2 -4,9 - - - - -
Aktivitet i alt .............................................. 20.944,7 22.351,2 23.036,6 23.286,0 23.146,9 23.127,4 20.505,5
Udgift ..................................................... 22.037,0 23.306,1 23.986,4 24.105,3 23.980,4 23.946,5 21.305,3
Indtægt ................................................... 1.092,2 955,0 949,8 819,3 833,5 819,1 799,8
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 17.407,6 17.332,7 22.507,4 23.120,2 23.305,1 23.308,1 22.678,3
Indtægt ................................................... 743,4 786,1 771,7 745,7 744,8 744,8 744,8
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 42,4 49,4 65,7 68,6 67,9 67,8 68,4
Indtægt ................................................... 15,7 16,4 8,7 16,1 12,6 10,1 2,6
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 407,3 410,9 447,4 328,6 187,3 187,2 -1.812,8
Indtægt ................................................... 15,5 17,4 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 58,1 50,5 63,8 58,1 58,0 58,0 57,8
Indtægt ................................................... 22,3 6,1 20,0 10,1 10,1 10,1 10,1
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 4.121,5 5.462,7 902,1 529,8 362,1 325,4 313,6
Indtægt ................................................... 295,3 129,0 130,6 28,6 47,2 35,3 23,5
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 16.664,2 16.546,6 21.735,7 22.374,5 22.560,3 22.563,3 21.933,5
11. Salg af varer ....................................... 713,3 717,8 731,6 743,6 742,7 742,7 742,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 0,0 0,0 - - - - -
15. Vareforbrug af lagre ........................... 2,8 3,1 2,2 - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 224,4 148,7 152,4 155,4 155,4 155,3 155,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 10.989,0 10.942,7 11.327,0 10.930,0 10.968,6 10.963,5 10.958,1
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -12,2 -17,7 - - - - -
20. Af- og nedskrivninger ........................ 143,2 175,5 75,9 61,7 60,7 58,7 57,6
21. Andre driftsindtægter .......................... 30,0 68,3 40,1 2,1 2,1 2,1 2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 6.059,9 6.080,3 10.949,4 11.972,6 12.119,9 12.130,1 11.506,8
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,0 - - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 0,6 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Interne statslige overførsler ....................... 26,7 32,9 57,0 52,5 55,3 57,7 65,8
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 15,7 16,4 8,7 16,1 12,6 10,1 2,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 42,4 49,4 65,7 68,6 67,9 67,8 68,4
8 § 12.
Øvrige overførsler ...................................... 391,8 393,5 428,6 309,8 168,5 168,4 -1.831,6
30. Skatter og afgifter ............................... 17,6 16,6 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8
31. Overførselsindtægter fra EU .............. -2,3 0,8 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 0,2 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 242,7 201,8 248,9 254,0 254,0 254,0 254,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .......................................... 8,3 8,4 14,3 14,5 14,5 14,5 14,5
44. Tilskud til personer ............................. 23,7 20,8 26,7 24,8 24,8 24,8 24,8
45. Tilskud til erhverv .............................. 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 132,6 180,0 159,1 167,7 157,6 157,5 157,5
49. Reserver og budgetregulering ............ - - -1,6 -132,4 -263,6 -263,6 -2.263,6
Finansielle poster ....................................... 35,9 44,5 43,8 48,0 47,9 47,9 47,7
25. Finansielle indtægter ........................... 22,3 6,1 20,0 10,1 10,1 10,1 10,1
26. Finansielle omkostninger .................... 58,1 50,5 63,8 58,1 58,0 58,0 57,8
Kapitalposter .............................................. 3.832,0 5.347,0 771,2 500,7 314,4 289,6 289,6
50. Immaterielle anlægsaktiver ................. 42,8 4,0 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. 1.071,5 1.941,8 902,1 529,8 362,1 325,4 313,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform ............... 295,3 129,0 130,6 28,6 47,2 35,3 23,5
60. Varebeholdninger ................................ 3.007,2 3.516,9 - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... -0,6 -8,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... -5,2 -4,9 - - - - -
I alt ............................................................. 20.950,5 22.364,5 23.036,3 23.285,5 23.146,4 23.126,9 20.505,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 282,5 - 130,3 94,8
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.4 Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrø-
rende Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet og Det Statslige Lodsvæ-
sen, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materie-
linvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finan-
sierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret
NATO-investeringsprogram, § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-
investeringsprogram og § 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen, er ud-
giftsbaseret, jf. Akt. 163 af 24/6 2004. For disse konti sker periodise-
ringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse vedrørende For-
svarskommandoen og hjemmeværnet, kontiene § 12.21.01. Forsvars-
kommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemme-
værnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, §
12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investerings-program og §
12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram, sker endvi-
dere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række und-
tagelser, jf. Akt. 163 af 24/6 2004 og Akt. 140 af 25/2 1998.
§ 12. 9
BV 2.6.11 Større materielanskaffelser til værnene forelægges Finansudvalget. Det
drejer sig om nye våbensystemer og nye våbenplatforme og andre an-
skaffelser, der har væsentlig betydning for forsvarets organisation og
struktur, herunder personelstruktur.
10 § 12.1.
Fællesudgifter
12.11. Centralstyrelsen
12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 203,0 174,4 172,1 173,8 173,3 172,9 172,7
Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,2 0,4 - - - - -
Indtægt ......................................................... 14,7 17,1 12,9 9,8 6,3 6,3 6,3
Udgift ........................................................... 222,7 190,7 185,0 183,6 179,6 179,2 179,0
Årets resultat ............................................... -3,8 1,2 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 183,0 154,0 147,4 149,2 149,3 149,3 149,3
Indtægt .................................................. 2,5 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
20. Christiansø
Udgift .................................................... 14,2 14,5 14,6 14,8 14,7 14,7 14,7
Indtægt .................................................. 4,3 5,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
30. Projektenhed for cybersikkerhed
Udgift .................................................... 25,5 22,2 23,0 19,6 15,6 15,2 15,0
Indtægt .................................................. 8,0 8,0 6,6 3,5 - - -
Bemærkninger: Der er afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter på 15,1 mio. kr. til refusion af Udenrigsmi-
nisteriets udgifter til drift af § 06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder . Der er endvi-
dere afsat en ramme på 8,2 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.
Der er i 2012 afsat puljemidler på 0,3 mio. kr., der kan søges af virksomheder, myndigheder og institutioner indenfor
områderne brandrådgivning, -sikring og forebyggelse.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,5
3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring og kontrol af
ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde
1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 3.
Civil virksomhed.
BV 2.4.4 Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for ud-
gifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter
ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når ud-
giften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.
§ 12.11.01. 11
og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale
aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse,
sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandene omkring Danmark, Grønland og
Færøerne, hævdelse af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samt
opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.
Kontoen er forhøjet som følge af, at ressortansvaret for beskyttelse af kritisk it-infrastruktur
samt statens varslingstjeneste for internettrusler GovCert er overført fra IT- og Telestyrelsen til
Forsvarsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
Ved ressortændringen er overført 16,1 mio. kr. i 2012, 15,6 mio. kr. i 2013, 15,2 mio. kr. i
2014 og 14,9 mio. kr. i 2015 fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser. Endvidere er overført 22 årsværk.
I forbindelse med ressortændringerne er der fra § 12.11.01. Departementet overført 0,9 mio.
kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 til bl.a. Forsvarskom-
mandoen.
Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk
Virksomhedsstruktur
12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116), CVR-nr. 25775635.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Planlægning og operationer Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og
policy løbende vurdere og tilpasse koncernens struktur i
overensstemmelse med regeringens forsvarspolitik. Endvide-
re skal departementet bidrage til oplæg til brug for regeringen
og Folketingets beslutninger om internationale indsatser, der
gennemføres af forsvaret og redningsberedskabet. Ligeledes
skal departementet sikre, at regering og Folketing løbende
informeres om udviklingen i de internationale indsatser.
Ressourcestyring Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceud-
nyttelse og driftsstyring inden for koncernen.
Strategi og policy På baggrund af regeringens forsvars- og sikkerhedspolitik
skal departementet fastlægge overordnede strategier og mål
på det nationale og internationale område inden for For-
svarsministeriets koncern.
Bygningsdrift og vedligeholdelse
på Christiansø
Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion.
Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, her-
under den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal be-
vares.
12 § 12.11.01.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 14,7 17,1 12,9 9,8 6,3 6,3 6,3
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,0 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 14,7 17,1 12,9 9,8 6,3 6,3 6,3
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 155 152 189 182 182 182 182
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 103,7 103,5 107,9 108,7 108,4 108,4 108,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 103,7 103,5 107,9 108,7 108,4 108,4 108,4
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 3,3 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 4,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 7,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 8,5 11,7 7,0 12,5 14,5 20,2 21,7
+ anskaffelser .............................................. 4,8 2,9 3,1 3,6 7,6 4,1 5,1
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,2 -2,8 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2
- afhændelse af aktiver ............................... 1,9 0,3 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 2,2 2,8 3,1 3,8 4,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 11,7 11,5 8,9 14,5 20,2 21,7 23,5
Låneramme .................................................. - - 17,9 40,6 40,2 40,3 40,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 49,7 35,7 50,2 53,8 58,3
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Bemærkninger: Lånerammen er fra 2012 forhøjet med 23,0 mio. kr. Af den samlede låneramme på 37,6 mio. kr. kan 25,0
mio. kr. henføres til Christiansø. Udnyttelse af lånerammen er baseret på et foreløbigt skøn.
Lånerammen er fra 2012 forhøjet som følge af overførsel af opgaver vedr. cybersikkerhed fra § 19. Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Mio. kr. (2012-pl)
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO3
2014
BO3
2015
Udgift i alt ........................................... 237,5 197,3 189,4 183,6 179,6 179,2 179,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ..................... 91,3 79,2 69,2 68,5 68,5 68,5 68,5
1. Planlægning og operationer ......... 61,5 51,8 50,6 46,1 42,1 41,7 41,5
2. Ressourcestyring ........................... 25,0 18,3 20,5 20,0 20,0 20,0 20,0
3. Strategi og policy ......................... 50,0 41,0 41,3 41,4 41,4 41,4 41,4
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på
Christiansø .................................... 9,7 7,0 7,8 7,6 7,6 7,6 7,6
§ 12.11.01.20. 13
20. Christiansø
Christiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne
har ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri,
historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 3 boliger er
stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator, læge og præst. Bygningerne udlejes
i øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger
eller fritidsboliger. Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen
stilles til rådighed for fritidssejlere og passagerbåde mod betaling af havneafgift, som er baseret
på de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af havnen.
Der er under § 15. Socialministeriet, ad § 15.19.71. Christiansø afsat bevillinger til dækning
af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.
Der er endvidere under § 22. Kirkeministeriet, ad § 22.11.04. Forskellige tilskud afsat tilskud
til præstelig betjening af Christiansø.
Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk
30. Projektenhed for cybersikkerhed
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ressortændringerne.
Ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 er ressortansvaret for sager vedrørende beskyttelse af
kritisk it-infrastruktur samt statens varslingstjeneste for internettrusler GovCert overført fra IT-
og Telestyrelsen til Forsvarsministeriet (Departementet).
12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og
103) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 10,6 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,5 0,2 - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 10,4 10,8 11,2 11,4 11,4 11,4 11,4
Årets resultat ............................................... 0,7 0,2 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 10,4 10,8 11,2 11,4 11,4 11,4 11,4
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Forsvarsministeriets Interne Revision indgår i Forsvarsministeriets overordnede økonomisty-
ring og samarbejder med Rigsrevisionen om revisionen af regnskaber for institutioner under
Forsvarsministeriet. Herudover er Forsvarsministeriets Interne Revision fortrolig rådgiver for de
reviderede myndigheder og departementet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører sin
virksomhed under iagttagelse af principperne for god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i LBK nr. 3
af 7. januar 1997 (rigsrevisorloven).
I henhold til § 9 i LBK nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber mm.
(rigsrevisorloven) er der mellem forsvarsministeren og rigsrevisor indgået aftale om samarbejdet
mellem Rigsrevisionen og Forsvarsministeriets Interne Revision. Revisionens virke er yderligere
beskrevet i aftale om den interne revision på Forsvarsministeriets område af 1. januar 2010.
Oplysninger om Forsvarsministeriets Interne Revision kan findes på www.fmn.dk
14 § 12.11.10.
Virksomhedsstruktur
12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103), CVR-nr.
25865480.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,0 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 0,0 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 15 15 17 17 17 17 17
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 8,1 8,8 8,6 8,7 8,6 8,6 8,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 8,1 8,8 8,6 8,7 8,6 8,6 8,6
Opgaver Mål
Revision Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision, jf.
Rigsrevisionens Revisions Standarder og følger principperne
for god offentlig revisionsskik, så revisionen kan afgive er-
klæring vedr. regnskabernes rigtighed, dispositionernes lov-
lighed, årsrapporten og skyldige økonomiske hensyn, jf.
Rigsrevisionens Revisionsstandard for årsrevision.
Revisionen dækker finansiel revision, fokusområder for for-
valtningsrevision, projektrevision og it revision.
Rådgivning Forsvarsministeriets Interne Revision samarbejder med og
rådgiver cheferne for myndighederne, herunder om regn-
skabs- og bevillingsreformen.
Mio. kr. (2012-priser)
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................. 10,8 11,0 11,3 11,4 11,4 11,4 11,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 3,4 3,7 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0
1. Revision ........................................... 7,1 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
2. Rådgivning ....................................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
§ 12.11.10. 15
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 2,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,4 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,2 - - - - - -
+ anskaffelser .............................................. -0,2 - - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
12.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)
Som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011 er der på ændringsforslagene foretaget en
række justeringer af budgetreguleringerne vedrørende fokuseret administration i staten.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -132,4 -263,6 -263,6 -2.263,6
20. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten (løn)
Udgift ................................................... - - - -66,5 -134,1 -134,1 -134,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -66,5 -134,1 -134,1 -134,1
30. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten
Udgift ................................................... - - - -65,9 -129,5 -129,5 -129,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -65,9 -129,5 -129,5 -129,5
40. Omprioritering fra forsvaret
Udgift ................................................... - - - - - - -2.000,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -2.000,0
20. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der
er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -68 mio. kr. i 2012 og -137 mio.
kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevil-
ling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
Til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet er overført en budgetregulering på 1,4 mio. kr. i 2012,
2,7 mio. kr. i 2013, 2,7 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015.
Til § 23. Miljøministeriet er overført en budgetregulering på 0,1 mio. kr. i 2012, 0,2 mio.
kr. i 2013, 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015.
16 § 12.11.79.30.
30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.
Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -67 mio. kr. i 2012 og -132
mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægs-
bevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
Fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser er overført en
budgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2012, -0,5 mio. kr. i 2013, -0,5 mio. kr. i 2014 og -0,5 mio.
kr. i 2015.
Til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet er overført en budgetregulering på 1,3 mio. kr. i 2012,
2,7 mio. kr. i 2013, 2,7 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015.
Til § 23. Miljøministeriet er overført en budgetregulering på 0,1 mio. kr. i 2012, 0,2 mio.
kr. i 2013, 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015.
Til § 29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet er overført en budgetregulering på 0,1 mio.
kr. i 2013, 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015.
40. Omprioritering fra forsvaret
Som følge af aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
"To streger under facit" af maj 2011 skal der omprioriteres 2 mia. kr. årligt fra og med 2015 fra
forsvaret.
§ 12.2. 17
Militært forsvar
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet
12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)
Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises.
Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:
Finansloven for 2012 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem
Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folke-
parti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.
Finansloven for 2012 er endvidere baseret på Forsvarsministeriets notat af 22. juni 2010
vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 samt Forsvarsministeriets direktiv af 16.
juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.
Forsvarskommandoens bevilling er fra 2015 og frem teknisk videreført. Bevillingsniveauet
fastlægges som led i de politiske forhandlinger om et nyt forsvarsforlig fra 2015 og frem.
Kontoen er forhøjet som følge af, at Farvandsvæsenet nedlægges, jf. kgl. resolution af 3.
oktober 2011.
I forbindelse med Farvandsvæsenets nedlæggelse er ressortansvaret for en række områder
overført til andre ministerier og styrelser mv. De resterende områder og opgaver, herunder op-
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde
2. Militært forsvar, hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 3.
Civil virksomhed.
BV 2.2.16 Provenuet fra afhændelse af forsvarets ejendomme fra forligsperioden
2005-2009 optages på § 12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i
medfør af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kan udmøntes til
finansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme
til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én til én
princippet). Forsvaret har efter 2009 endnu ikke afsluttet samtlige de i
forsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhændelser. Provenuet for disse
afhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestemmelserne i Aftale om forsva-
rets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004. Af reserven på § 12.21.15.
afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter,
jf. § 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samt til
et radionetværk til det samlede beredskab.
BV 2.4.4 Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for ud-
gifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter
ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når ud-
giften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.
18 § 12.21.01.
gaver vedrørende kystredning, afmærkning og kystudkig mv., er overført til Søværnets Operative
Kommando under § 12.21.01. Forsvarskommandoen.
Ved ressortændringen er overført 122,8 mio. kr. i 2012, 122,4 mio. kr. i 2013, 122,7 mio.
kr. i 2014 og 123,0 mio. kr. i 2015 til kontoen fra § 12.31.01. Farvandsvæsenet. Endvidere er
tilført 159 årsværk.
I forbindelse med ressortændringen er der fra § 12.11.01. Departementet overført admini-
strative udgifter vedrørende Farvandsvæsenet på 0,9 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013, 0,9 mio.
kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015.
Som følge af ressortændringen er til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet overført 7,9 mio. kr.
i 2012, 7,9 mio. kr. i 2013, 7,9 mio. kr. i 2014 og 7,8 mio. kr. i 2015 vedrørende overtagelse af
opgaver fra Farvandsvæsenet.
Ved ressortændringen er Lodstilsynet overført fra Forsvarskommandoen til § 8. Erhvervs-
og Vækstministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011. Fra kontoen er overført 3,9 mio. kr.
(udgifter og indtægter) årligt fra og med finansåret 2012 som en rammekorrektion til § 8. Er-
hvervs- og Vækstministeriet. Endvidere er overført 6 årsværk.
I forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 samt forslag til finanslov for
2013 afklares eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af Forsvarskommandoens overtagelse
af dele af Farvandsvæsenets omkostningsbaserede bevilling.
Forsvarets opgaver
Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om for-
svarets formål, opgaver og organisation mv. (lov om forsvaret) og lov om nr. 568 af 9. juni 2006
om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. omfatter:
Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.
Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.
Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.
Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.
Opgave 5: Andre opgaver.
Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.
Løsning af overordnet opgave 1 foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO.
Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt af
bidrag til alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt
forsvar samt deltagelse i NATO's stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.
Beredskaber og styrketilmeldinger i forbindelse med opgave 1 tilpasses forsvarets struktur
og styrkeproduktion under hensyntagen til det besluttede niveau for den frivillige nationale mål-
sætning for tilmeldinger.
Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører forsvaret overvågning og suveræ-
nitetshævdelse af dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne.
Forsvaret gennemfører analyser, der skal afdække konsekvenser af en sammenlægning af
Grønlands Kommando og Færøernes Kommando til én fælles kommando samt vurdere mulighe-
den for opstilling af en arktisk indsatsstyrke med eksisterende kapaciteter fra alle tre værn.
Forsvarets opgaver i relation til overordnet opgave 3 består blandt andet af passiv våben-
kontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, og forsvaret opretholder et beredskab for
at kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører forsvaret en række samarbejdsakti-
viteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.
Aktiviteterne i opgave 3 prioriteres og evnen til løsning af opgave 3 søges udbygget, dog
uden oprettelse af separate stabe i værnene.
Opgave 4 omfatter deltagelse i fredsstøttende operationer i forskellige multinationale sam-
menhænge samt international katastrofehjælp, hvilket er beskrevet nærmere i næste afsnit.
Under overordnet opgave 5 løser forsvaret et antal permanente og lejlighedsvise opgaver,
herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandt
andet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, istjeneste, maritim
forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvise opgaver omfatter blandt andet
§ 12.21.01. 19
hjælp til politiet og Skat samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og syge-
husvæsenet m.fl.
Forsvaret gennemfører for nuværende analyse af redningshelikopterberedskabet, havmiljøop-
gaven og isbrydningskapaciteten på baggrund af den besluttede nedlæggelse, med henblik på at
afdække muligheder for optimering af løsning af opgaverne under mest effektiv ressourceudnyt-
telse.
Opgave 6 indebærer, at forsvaret til stadighed råder over styrker af hæren, søværnet og fly-
vevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver.
Internationale operationer
Dimensioneringen af det danske forsvar bygger bl.a. på, at forsvaret i forligsperioden 2010-
2014 skal kunne opretholde udsendte kapaciteter svarende til op til 2.000 soldater til internatio-
nale operationer, idet den fulde udsendelseskapacitet først vil være til stede ved udgangen af
forligsperioden. Udgifterne hertil afholdes inden for forsvarets rammer. Forhold i de aktuelle
missionsområder - såsom højt intensitetsniveau, store geografiske afstande, ringe infrastruktur og
belastende klima - kan medføre øget belastning og merudgifter, der kan reducere mulighederne
for at opretholde udsendte bidrag eller udsendelse af yderligere bidrag.
I 2012 forventer forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver
til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder
FN, NATO, OSCE og EU.
Særligt for 2012 vil forsvarets deltagelse i missionen i Afghanistan ændre karakter mod en
øget indsats for at opbygge de afghanske sikkerhedsstyrker. I praksis betyder det, at forsvarets
kapaciteter skifter fokus fra direkte kamp i forbindelse med oprørsbekæmpelse til kapacitetsop-
bygning af afghanske militær- og politienheder. Det samlede bidrag omlægges i den forbindelse
med et kampkompagni og mindre tilknyttede enheder til træning og uddannelse af de afghanske
enheder.
Der er i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 afsat en årlig pulje på 100 mio. kr. (2010-pl)
på § 35.11.31. Reserver til forsvaret i perioden 2010-2014 til finansiering af uforudsete og ny-
opdukkede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af dansk militært og civilt personel
udsendt i missionsområderne.
I den udstrækning, forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse i
international opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud forsvarets omkost-
ninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder forsvaret bistand på an-
modning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige
katastrofer i udlandet, i den udstrækning forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere
økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den
forbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelse
af bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.
Hæren
Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses de
krav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Endvidere styrkes
bemandingen af visse specialistfunktioner, hvor bemandingen er konstateret for lille, og dermed
styrkes evnen til at opretholde flere samtidige styrkebidrag udsendt i langvarige internationale
operationer, således at hæren kan leve op til det stillede ambitionsniveau. Hærens evne til at
imødegå improviserede sprængladninger prioriteres med henblik på at styrke sikkerheden for de
udsendte styrker.
Udover evnen til at udsende bataljonskampgrupper fastholdes i hæren en evne til efter et
længere varsel at indsætte en enhed af brigadestørrelse. Støtteenheder vil blive modulopbyggede
og kunne indsættes i rammen af bataljonskampgrupper.
Det samlede antal fastansatte i hæren skønnes i 2012 til ca. 8.120 årsværk, og antallet af
værnepligtige skønnes til ca. 1.770 årsværk.
20 § 12.21.01.
Søværnet
Søværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles. I de foregående forligsperioder
(2000-2004 og 2005-2009) er iværksat anskaffelse af store sejlende enheder til søværnet i form
af fregatter, støtteskibe og inspektionsfartøjer.
Med henblik på således yderligere at styrke søværnets evne til at deltage i internationale
operationer, evnen til at støtte operationer på landjorden samt evnen til opgaveløsning i Nordat-
lanten og Arktis iværksættes i forligsperioden 2010-2014 anskaffelse af nye skibsbaserede heli-
koptere til levering i kommende forligsperiode. De nye skibsbaserede helikoptere skal dels udvide
de større sejlende enheders indsættelsesevne, dels erstatte de nuværende Lynx helikoptere. Der
anskaffes en helikoptertype, der fleksibelt kan støtte enhedernes opgaveløsning både internationalt
og i Nordatlanten, det vil sige løse opgaver i relation til bl.a. transport, overvågning, styrkeind-
sættelse, eftersøgning og redning. Det tillægges vægt, at en sådan helikopter bl.a. kan styrke ev-
nen til at støtte operationer på land.
I forligsperioden udfases FLYVEFISKEN-klassen, herunder minerydnings- og kampenheder.
For at tilgodese det fremadrettede behov for at have minerydningskapacitet iværksættes opstilling
af en modulær minerydningskapacitet.
Det samlede antal fastansatte i søværnet skønnes i 2012 til ca. 3.112 årsværk, og antallet af
værnepligtige skønnes til ca. 153 årsværk.
Flyvevåbnet
Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale
operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly
eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder, herunder C-130J Her-
kules fly, styrkes.
Kapacitet til troppetransport er under etablering i form af EH101-helikoptere i troppetrans-
portudgaven. Herunder opbygges den nødvendige logistiske støtte hertil.
Flyvevåbnet opstiller en mobil luftvarslings- og luftkontrolkapacitet til internationale opera-
tioner. Derudover nedlægges en stationær luftrumsovervågningsradar på Sjælland (Multebjerg-
radaren).
Kampflykapaciteten skal i forbindelse med nationale operationer på både kort og længere sigt
løse opgaver i form af suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af natio-
nalt interesseområde. Der vil fremadrettet være relevante opgaver for kampfly i forbindelse med
alle typer internationale opgaver.
Forsvaret opretholder en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum
samt overvågning af nationalt interesseområde. Forsvaret opretholder tillige en kapacitet til ud-
sendelse af kampfly til internationale opgaver.
| F-16 strukturen er tilpasset med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder er antallet
| af operative F-16 fly reduceret til 30.
Danmark deltager fortsat som partner i Joint Strike Fighter programmet i rammen af den
gældende Production, Sustainment and Follow on Development Memorandum of Understanding
(PSFD MOU). Den planlægningsmæssige deltagelse i programmet afspejler det i forliget fastsatte
niveau på 30 operative kampfly.
Det samlede antal fastansatte i flyvevåbnet skønnes i 2012 til ca. 3.271 årsværk, og antallet
af værnepligtige skønnes til ca. 100 årsværk.
Værnsfælles område
Forsvarets virksomhed inden for områderne personel, materiel, etablissement, informatik,
sundhed, regnskab og medieproduktion er centralt organiseret med henblik på en rationel og ef-
fektiv udnyttelse af ressourcerne.
Forsvarets Personeltjeneste varetager personellets forhold som central myndighed og er for
størstedelen placeret i Ballerup.
Forsvarets Materieltjeneste varetager det samlede materielområde som central myndighed
med en centralledelse placeret i Ballerup. Under materieltjenesten indgår en værkstedsstruktur
§ 12.21.01. 21
(Forsvarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre. Endvidere
indgår under materieltjenesten en depotstruktur (Forsvarets Depot og Distribution) med et ho-
veddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved forsvarets enheder.
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste varetager opgaver inden for etablissements-
området som central myndighed placeret i Hjørring. Under tjenesten er der etableret to regions-
centre, der gennem et antal lokale støttecentre varetager opgaverne lokalt i forhold til myndig-
heder, enheder og etablissementer. Forsvarskommandoen varetager på Forsvarsministeriets vegne
opgaven som bygherre.
Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager den centraliserede drift af koncern-
fælles IT-systemer og er placeret i Avedøre.
Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige centre, som
servicerer alle myndigheder og enheder i den pågældende region. Forsvarets Sundhedstjeneste
er placeret på Flyvestation Skalstrup, idet Forsvarets Center for Idræt, der er underlagt sund-
hedstjenesten, er placeret på Svanemøllens Kaserne. Forsvarets Sundhedstjeneste organiserer li-
geledes forsvarets krisepsykologiske ydelser ved Militærpsykologisk Afdeling, som også er pla-
ceret på Svanemøllens Kaserne.
Forsvarets Regnskabstjeneste varetager den samlede regnskabsvirksomhed for forsvaret som
central myndighed placeret i Hjørring.
Forsvarets Mediecenter varetager forsvarets kommunikationsproduktion. Forsvarets Medie-
center er placeret i København.
Den igangsatte udvikling af Forsvarsakademiet, der overordnet fører til en styrkelse af mili-
tære kernekompetencer inden for international politik, strategi og militære operationer samt mi-
litær ledelse og styring, fortsættes.
Grønlands Kommando og Færøernes Kommando varetager som selvstændige myndigheder
forsvarets opgavekompleks i Nordatlanten, idet de to kommandoer dog integreres i en værnsfæl-
les, arktisk kommando i forligsperioden 2010-2014.
I forbindelse med forsvarets overtagelse af den lokale værnepligtsadministration, herunder
varetagelse af sessionsbehandlingen, fra statsamterne pr. 1. januar 2006, er Forsvarets Dag im-
plementeret. På Forsvarets Dag, hvortil alle unge mænd indkaldes, og alle unge kvinder inviteres,
præsenteres forsvaret, herunder blandt andet ansættelses- og karrieremuligheder, og den enkelte
tilkendegiver, om han eller hun ønsker at aftjene frivillig værnepligt eller har ønske om anden
ansættelse i forsvaret. På baggrund af antallet af frivillige fastsættes antallet af værnepligtige, der
udskrives i overensstemmelse med forsvarets behov. På Forsvarets Dag gennemføres tillige ses-
sionsbehandling med henblik på at vurdere den enkeltes egnethed som værnepligtig.
Militærnægteradministrationen er pr. 1. januar 2011 nedlagt som selvstændig myndighed og
opgaver og årsværk er overført til Forsvarets Personeltjeneste under Forsvarskommandoen.
Det samlede antal fastansatte inden for det værnsfælles område skønnes i 2012 til ca. 7.700
årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 6 årsværk.
Økonomi og opfølgning
I forlængelse af de i forsvarsforlig 2010-2014 nævnte tiltag skal forsvaret fastholde og
yderligere udbygge styrkelsen af både den kortsigtede og langsigtede økonomistyring.
Som principper for implementeringen af forliget vil forsvaret iagttage, at der kun igangsættes
anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering
hertil på kort og langt sigt.
Anvendelse af provenuet fra effektiviseringer og rationaliseringer i forsvaret
I forligsperioden 2010-2014 gennemføres en række tiltag med henblik på en effektivisering
og rationalisering af forsvaret og hjemmeværnet. De konkrete tiltag fremgår af forsvarsforlig
2010-2014 og omfatter bl.a. en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende
til 5 pct. i 2014, en rationalisering af udbetaling af arbejdstidsbestemte ydelser og effektivisering
af driftsudgifterne til "øvrig drift" inden for Forsvarskommandoens område med 10 pct. fra 2010
stigende til 18 pct. i 2014. Provenuet fra de i forligsteksten omhandlede effektiviseringer og ra-
22 § 12.21.01.
tionaliseringer tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative
kerneopgaver.
Der gennemføres en midlertidig reduktion af værnepligtsindtaget i perioden 2011-2014 ved
en tilpasning til den aktuelle efterspørgsel på værnenes basisuddannelse.
Udover ovenstående rationaliserings- og effektiviseringstiltag opretter forsvaret en omstil-
lingspulje. Provenu fra yderligere initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering,
der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet
dog vil være omfattet af generelle tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillings-
puljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployérbart
forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.
Delbudgetter under Forsvarskommandoen mv.
Forsvarets Auditørkorps indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt
budget. Budgettet for 2012 er på 19,3 mio. kr. Heraf vedrører 16,6 mio. kr. lønninger.
Udgifter vedrørende den danske repræsentation ved NATO (DANATO) indgår i Forsvars-
kommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2012 er på 10,0 mio. kr.
Heraf vedrører 4,1 mio. kr. lønninger.
Endvidere indgår i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes budget udgifter vedrø-
rende Forsvarsministeriets Jagtbestyrer på 0,5 mio. kr. og indtægter på 0,2 mio. kr.
Merværdiafgift
Forsvarskommandoen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for visse aktiviteters
vedkommende.
Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.2 Forsvarskommandoen er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier
for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refu-
sion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2 I Forsvarskommandoens ressourcefordeling er det forudsat, at stort set
alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften
til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på For-
svarskommandoens konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for
så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt
projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2 Forsvarskommandoen kan afholde udgifter til præmier og priser til på-
skønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, og miljøområdet
inden for en ramme på 50.000 kr.
BV 2.2.2 Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde
udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre
statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
§ 12.21.01. 23
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 18.474,4 18.496,0 20.118,2 20.767,2 20.956,7 20.981,7 20.354,3
Udgift ........................................................... 19.185,4 19.192,2 20.844,7 21.480,1 21.668,7 21.691,2 21.056,3
Indtægt ......................................................... 711,0 696,2 726,5 712,9 712,0 709,5 702,0
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ............................................ 18.379,1 18.424,6 20.048,2 20.695,3 20.884,3 20.908,8 20.280,9
Udgift ................................................... 19.077,9 19.108,8 20.770,1 21.405,1 21.594,1 21.616,1 20.980,7
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 196,2 122,8 130,0 133,0 132,9 132,9 132,9
18. Lønninger / personaleomkostninger 10.192,1 10.150,6 10.533,9 10.142,0 10.187,2 10.190,0 10.184,6
19. Fradrag for anlægsløn ................... -13,6 -18,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4.865,6 4.879,6 10.012,0 11.035,6 11.185,0 11.204,2 10.574,4
26. Finansielle omkostninger .............. 36,0 26,4 39,5 34,1 34,0 34,0 33,8
29. Ekstraordinære omkostninger ....... 0,6 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,2 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... -1,6 - 23,1 25,2 25,0 25,0 25,0
44. Tilskud til personer ....................... 10,2 6,4 18,6 16,8 16,8 16,8 16,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 12,4 9,4 12,5 17,9 12,7 12,7 12,7
50. Immaterielle anlægsaktiver ........... 42,8 4,0 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 811,0 820,5 - - - - -
60. Varebeholdninger .......................... 2.925,9 3.107,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 698,8 684,2 721,9 709,8 709,8 707,3 699,8
11. Salg af varer .................................. 642,0 603,7 699,2 686,1 686,1 686,1 686,1
21. Andre driftsindtægter .................... 23,1 32,7 - 1,0 1,0 1,0 1,0
25. Finansielle indtægter .................... 21,8 5,8 20,0 10,1 10,1 10,1 10,1
28. Ekstraordinære indtægter ............. 0,0 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 0,4 0,3 2,7 12,6 12,6 10,1 2,6
BV 2.2.2 Forsvaret kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer,
som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen
vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte
er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som
ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er
ikke skattepligtige for de af forsvarets ansatte, som måtte modtage
ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i for-
hold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal god-
kendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift
skønnes til ca. 1,0 mio. kr. årligt.
BV 2.3.2 Forsvarskommandoen varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt
drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndighe-
der m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter
i forbindelse med gennemførelse af Forsvarskommandoens faglige kur-
susvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.4 Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset
materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation
kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen
humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb
kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-
nansåret.
BV 2.6.8 og 2.6.10 Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfi-
nansieret forskningsvirksomhed.
24 § 12.21.01.
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... 11,5 41,7 - - - - -
20. Understøttelsesordning, red-
ningsmænd
Nettoudgift ............................................ 3,3 3,6 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9
Udgift ................................................... 3,3 3,6 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 2,8 4,4 4,9 5,4 5,9
44. Tilskud til personer ....................... 3,3 3,6 1,1 - - - -
50. Freds- og Stabiliseringsfonden
Nettoudgift ............................................ 92,9 68,7 66,1 67,5 67,5 67,5 67,5
Udgift ................................................... 93,9 70,0 66,1 67,5 67,5 67,5 67,5
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,9 0,0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
18. Lønninger / personaleomkostninger 9,2 10,8 3,0 6,1 6,1 6,1 6,1
19. Fradrag for anlægsløn ................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 67,8 43,5 60,5 58,8 58,8 58,8 58,8
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 15,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 15,9 - - - - - -
Indtægt ................................................ 1,0 1,3 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 1,0 1,3 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Nettoudgift ............................................ -0,9 -0,9 - - - - -
Udgift ................................................... 10,4 9,9 4,6 3,1 2,2 2,2 2,2
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,1 0,1 - - - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger 4,0 4,7 1,7 0,3 0,3 0,3 0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 6,4 5,1 2,9 2,8 1,9 1,9 1,9
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 11,3 10,7 4,6 3,1 2,2 2,2 2,2
11. Salg af varer .................................. 9,3 9,4 4,5 3,1 2,2 2,2 2,2
21. Andre driftsindtægter .................... 2,0 1,4 0,1 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 203,5
I alt .................................................................................................................................. 203,5
Mindreforbruget i 2010 på 203,5 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.
Personaleoplysninger
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed ......... 22.511 22.648 22.249 23.685 23.436 23.334 23.483 23.483 23.483 23.473
50. Freds- og Stabiliseringsfon-
den .......................................... 18 11 10 11 14 4 4 4 4 4
70. Forsvarets Forskningstjeneste 52 2 - - - - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed .. 25 45 12 17 17 3 1 1 1 1
I alt ................................................ 22.606 22.706 22.271 23.713 23.467 23.341 23.488 23.488 23.488 23.478
§ 12.21.01. 25
Virksomhedsoversigt for Forsvarskommandoen
Forsvarets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion styres af opgaveanvisninger,
afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, og ju-
steres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014.
Strukturen i virksomhedsoversigten relaterer sig således til opgaverne i lov nr. 122 af 27.
februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation. Virksomhedsoversigten vil løbende
blive justeret ved de årlige finanslovforslag.
Bemærkninger:
Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er således udgiftsba-
seret, men vil i takt med forsvarets overgang til omkostningsbaserede bevillinger blive omkostningsbaseret.
Fordelingen af udgifterne på de enkelte hovedopgaver er fra 2005 og frem baseret på fordelingen i det omkostningsba-
serede regnskab.
I virksomhedsoversigten indgår følgende hovedkonti: §12.21.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), §12.21.02. Materie-
linvesteringer, §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, §12.22.13. Internationalt finansieret NATO-
investeringsprogram og §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram. Opgørelsen er ekskl. indtægter ved
salg af ejendomme og arealer på §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder samt § 12.21.14. Provenu
ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.
På finanslovens § 35. Generelle reserver er for 2010-2014 afsat et årligt beløb 100,0 mio. kr. (2010 -pl ) til sikring af
udsendt personel i forbindelse med forsvarets deltagelse i internationale operationer. De herfra tilførte midler vil forhøje
de i virksomhedsoversigten angivne beløb.
ad 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, jf. lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål,
opgaver og organisation (Forsvarslovens) § 3, omfatter planlægning af og gennemførelse af beredskabsforanstaltninger,
indledende forsvarsforanstaltninger og forberedelser til løsning af krigsopgaver, kollektivt forsvar, krisestyring, deltagelse
i NATO's stående styrker samt NATO øvelsesvirksomhed.
ad 2. Suverænitets- og myndighedsopgaver, jf. Forsvarslovens § 4, omfatter overvågning og suverænitetshævdelse mv.
på dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne. Denne opgaveløsning danner tillige grundlag for
eftersøgnings- og redningstjeneste samt fiskeriinspektion i Nordatlanten, da indsatte enheder samtidig løser disse opgaver.
ad 3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, jf. Forsvarslovens § 5, omfatter våbenkontrol samt tillids- og
sikkerhedsskabende aktiviteter, herunder CFE-, Wien-dokument- og Open Skies aktiviteter. Aktiviteter med samarbejds-
lande herunder bilaterale, multilaterale, PfP og "In the spirit of PfP" aktiviteter inden for sikkerhedssamarbejdet.
ad 4. Fredsstøttende opgaver, jf. Forsvarslovens § 6, omfatter fredsstøttende operationer, herunder udsendelse af enheder
eller enkeltpersoner med henblik på deltagelse i eller bidrag til fredsbevarende, fredsskabende og humanitære operationer,
konfliktforebyggelse, forebyggende deployering og fredsopbygning i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder
FN, OSCE og NATO. Opgaven omfatter bidrag til international katastrofehjælp, støtte til private hjælpeorganisationer,
primært uddannelsesvirksomhed og konsulentbistand i Danmark.
| Virksomhedsoversigt:
| 2012 priser, mio. kr.
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Hovedformål
| Operativ virksomhed
| 1.
| Konfliktforebyggelse, krise-
| styring og kollektivt forsvar..
| 603
| 573
| 590
| 542
| 570
| 573
| 576
| 576
| 576
| 548
| 2.
| Suverænitets- og myndig-
| hedsopgaver ...........................
| 856
| 848
| 1.611
| 1,482
| 1.560
| 1.568
| 1.574
| 1.574
| 1.574
| 1.497
| 3.
| Tillidsskabende og stabili-
| tetsfremmende opgaver..........
| 105
| 84
| 95
| 88
| 82
| 93
| 93
| 93
| 93
| 89
| 4.
| Fredsstøttende opgaver .........
| 1.997
| 2.193
| 2.862
| 2.631
| 2.875
| 2.785
| 2.795
| 2.796
| 2.796
| 2.659
| 5.
| Andre opgaver ......................
| 815
| 6
| 1.285
| 1.280
| 1.484
| 1.364
| 1.381
| 1.380
| 1.379
| 1.310
| 6.
| Opretholdelse af indsættel-
| sesevne ...................................
| 7.029
| 6.892
| 8.966
| 8.242
| 8.475
| 8,725
| 8.738
| 8.741
| 8.742
| 8.734
| Støttevirksomhed
| 7.
| Støttevirksomhed ...................
| 8.927
| 8.022
| 3.709
| 3.408
| 3.486
| 3.607
| 3.620
| 3.622
| 3.622
| 3.439
| Styringsopgaver
| 8.
| Generel ledelse og admini-
| stration ..................................
| 1.090
| 2.682
| 2.551
| 2.345
| 2.470
| 2.481
| 2.491
| 2.490
| 2.490
| 2.369
| I alt ........................................
| 21.422
| 21.300
| 21.669
| 20.018
| 20.902
| 21.196
| 21.268
| 21.272
| 21.272
| 20.645
26 § 12.21.01.
ad 5. Andre opgaver, jf. Forsvarslovens § 7, omfatter eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim mil-
jøovervågning og forureningsbekæmpelse samt istjeneste, støtte til sikker afvikling af skibstrafik, ammunitionsrydning
og søopmåling. Dertil kommer hjælp til politiet, hjælp til Skat, katastrofehjælp samt assistance til redningsberedskabet,
det civile beredskab og sygehusvæsenet, herunder patient- og organtransport, støtte i totalforsvarsregi samt anden støtte-
virksomhed.
ad 6. Opretholdelse af indsættelsesevne, jf. Forsvarslovens § 8, omfatter opretholdelse af indsættelsesevne ved styrker,
der ikke er indsat.
ad 7. Støttevirksomhed. Omfatter produktion af kapacitets- og driftsydelser samt anskaffelse og produktion til lager, her-
under materiel-, personel-, etablissements- og informatikvirksomheden.
ad 8. Styringsopgaver. Omfatter omkostninger til Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoens underlagte myndigheders
omkostninger til generel ledelse og administration er indeholdt i styrkeproduktionen vedrørende hæren, søværnet og fly-
vevåbnet.
Mål og Resultatkrav
Hvert år udarbejder Forsvarskommandoen i samarbejde med Forsvarsministeriets departement
en resultatkontrakt omfattende mål og resultatkrav for forsvaret.
Resultatkontrakten udarbejdes som et samlet dokument og afrapporteres dels i en midtvejs-
rapport og dels i forsvarets årsrapport. Resultatkontrakten skal understøtte forsvarets opgaver
fastsat i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv.
Endvidere skal mål og resultatkrav udgøre grundlaget for relevant ledelsesinformation til depar-
tementet, der har forpligtelse til at føre tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige sty-
ring af Forsvarskommandoen er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte
rammer.
Resultatkontrakten indeholder bidrag vedrørende internationale operationer, nationale opera-
tioner, det indeværende forsvarsforlig og personalepolitiske kvalitetsmål.
10. Almindelig virksomhed
Bemærkninger:
ad 16. Husleje, leje arealer, leasing og 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Udgifter til for-
svarets materielanskaffelser, ekskl. skibe, fordeler sig på de anførte konti. Skibsprojekter er
opført under konto 12.21.02. Materielinvesteringer, hvortil der henvises.
Der er i 2012 afsat ca. 6.195,9 mio. kr. til materielanskaffelser. Dette beløb anvendes til
betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af nye projekter.
På forslag til tillægsbevillingslov for 2012 optages en oversigt over de projekter, der i årets
løb er givet bevilling til.
Der er mulighed for samlet at kontrahere projekter, som er planlagt disponeret over flere år,
i projektets første år med henblik på at opnå økonomiske fordele.
Ad eventuel anskaffelse af nye kampfly.
Fra 2005 betaler forsvaret for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har an-
svaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets
produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007. Øvrige
projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje.
ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til
7.326,40 kr. (niveau april 2011) pr. måned. Hertil kommer 191,00 kr. (niveau april 2011) pr.
dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5
pct. samt visse naturalydelser, herunder fri befordring (frirejsekort) i et nærmere fastsat om-
fang.
Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjeneste-
mandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i
Forsvarets Cafeterier.
§ 12.21.01.10. 27
Under eventuel rådighedstjeneste inden for de første 3 år efter den første samlede uddannelse
i forsvaret ydes samme løn mv. som under de første 4 måneders værnepligt.
| Bemærkning:*) I alt eksklusive værnepligtige svarer til antallet i Personaleoplysninger, underkonto 10. Almindelig virk-
| somhed.
Personaleforbruget - og dermed årsforbruget - inden for Forsvarskommandoens område er
effektiviseret i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.
Forsvarskommandoen bidrager med op til 900 officerer og øvrige befalingsmænd af reserven
til hjemmeværnets opstilling af en føringsstruktur i totalforsvarsregionerne, som kan føre hjem-
meværnets personel og enheder samt forsvarets totalforsvarsstyrke.
Der er fra 2009 gennemført en ændring af reglerne for medfølgende ægtefællers mulighed
for indplacering i dagpengesystemet efter ophold i udlandet. De årlige omkostninger hermed
skønnes at udgøre ca. 1,0 mio. kr., der overføres fra nærværende konto til Beskæftigelsesmini-
steriet.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der forudsættes udsendt forsvarsattacheer til Wash-
ington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul, Islamabad og
Addis Abeba. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattacheer til Washington og
Moskva samt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien. Endvidere forudsættes
udsendt 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 22,1
mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af
udgifterne ved udsendelserne.
Der overføres herudover 1,7 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel
udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets
udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO. Baggrunden er, at der er
indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsmini-
steriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til repræsentationen.
1,4 mio. kr. vedrører en overførsel til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunika-
tion til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver ved-
rørende et radiokommunikationssystem.
ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til fratrædelsesord-
ninger, rådighedsløn og ventepenge mv., er der i 2012 afsat ca. 16,4 mio.kr.
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et tilskud på ca. 4,7 mio.
kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der ydes desuden
i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til forsvarets internationale operationer
et tilskud på ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes
til missionsområderne. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD)
ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD omfatter blandt andet aktiviteter
(kurser og møder mv.) i forbindelse med Sammenslutningen af Reserveofficersforeninger i
NATO (CIOR), Nordisk Reserveofficerssammenslutning, Nordisk Sikkerhedspolitisk Semi-
| Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| Officerer
| 3.851
| 3.446
| 3.412
| 3.603
| 3.860
| 3.814
| Stampersonel
| 11.807
| 11.866
| 12.558
| 12.467
| 12.432
| 12.480
| Værnepligtige
| 2.552
| 2.493
| 2.510
| 2.240
| 2.029
| 2.029
| Civile
| 6.368
| 5.987
| 6.159
| 6.081
| 5.737
| 5.909
| Kontraktansatte
| 622
| 950
| 1.037
| 1.285
| 1.305
| 1.280
| I alt
| 25.200
| 24.742
| 25.676
| 25.676
| 25.363
| 25.512
| I alt eksklusive
| værnepligtige *)
| 22.648
| 22.249
| 23.166
| 23.436
| 23.334
| 23.483
28 § 12.21.01.10.
nar og Sammenslutningen af Lægelige Reserveofficerer i NATO-landene (CIOMR) og As-
sociation Europeene des Sous-Officers de Reserve (AESOR). Herudover ydes et forhøjet til-
skud på 5,2 mio. kr. i 2012 til HPRD til afholdelse af sommerkongressen i 2012 for CIOR
og CIOMR samt møde i National Reserve Forces Committee (NRFC). Der ydes et tilskud
på ca. 2,4 mio. kr. til det arbejde, foreningen "De Blå Baretter" udfører til støtte for personel,
som har været udsendt i international tjeneste i form af "Kammeratstøtteordningen" (KSO).
Der etableres i forligsperioden 2010-2014 en pulje på 8 mio. kr., som efter forligskredsens
nærmere bestemmelse kan benyttes til at understøtte initiativer på veteranområdet. Herudover
ydes et årligt tilskud på i alt 1,5 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via "Fonden Danske Ve-
teranhjem."
Der ydes et tilskud til Folk og Forsvar på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete
projekter.
Der ydes herudover tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.
ad indtægter.
Indtægterne i 2012 på i alt 709,8 mio. kr. består hovedsageligt af indtægter ved salg fra for-
svarets cafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, refusioner fra
NATO og FN mv., erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter ved-
rørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning
til foreninger og organisationer mv. med relationer til forsvaret på vilkår, som fastsættes ved
konkret vurdering.
Produktansvar.
I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om frihol-
delse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang
anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre
leverandører, må forsvaret acceptere sådanne klausuler.
Omkostninger til flyvninger for stats- og udenrigsministeren mv.
Mod betaling af omkostningerne forestår forsvaret flyvninger for stats- og udenrigsministeren
mv. ved arrangementer af officiel karakter, når særlige hensyn taler herfor.
Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved
besøg i missionsområder, afholder forsvaret de hermed forbundne udgifter.
Udgifter vedrørende kongehuset.
Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/or-
logskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør
og 1 hjælper (meniggruppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes
udgifter til flytransport ved forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel
karakter. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Mu-
sikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset.
Center for Militære studier.
Som en del af forligsimplementeringen 2010-14 er Dansk Institut for Militære Studier
(DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære
Studier (CMS). Til driften afsættes ca. 9,0 mio. kr. pr. år i (2010-pl) reguleret med de generelle
pris- og lønreguleringer.
Valutakurssikring.
I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valu-
takurssikring af forsvarets køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb
i amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse
betalinger for Forsvarskommandoen.
§ 12.21.01.10. 29
Veteranpolitik.
VK-regeringens veteranpolitik indeholder en række initiativer, der skal iværksættes med
henblik på at øge støtten til soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge
anerkendelsen af deres indsats.
De med VK-regeringens veteranpolitik besluttede initiativer iværksættes og implementeres i
rammen af de berørte ministerområder.
LUFTARK-projektet.
LUFTARK-projektet har, jf. akt 117 af 26. marts 2009, til formål at tilvejebringe en national
strategisk lufttransportkapacitet gennem fuldtidschartring af fly. LUFTARK forventes at dække
en stor del af forsvarets årlige behov for strategisk lufttransport. Konceptet med fuldtidschartring
af en kapacitet giver den nødvendige rådighed og fleksibilitet i forhold til forsvarets internationale
engagement. Samtidig vil kapaciteten fleksibelt kunne indgå helt eller delvist i Danmarks støtte
i forbindelse med naturkatastrofer, støtte til humanitære formål eller tilsvarende.
| Kontoen er på ændringsforslagene reduceret med 5,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter som
| følge af overførsel af opgaver vedrørende opbygning af teknisk initialkapacitet i Computer Net-
| work Operations-projektet til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste. Endvidere er der
| overført 6 årsværk.
| Endvidere er der overført 0,3 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til § 29. Klima, Energi-
| og Bygningsministeriet vedrørende udestående regulering i forbindelse med ressortændring, jf.
| kgl. resolution af 3. oktober 2011.
| Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 til et projekt for krigs-
| veteraner, jf. aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
| servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012. Beløbene, der er afsat under Be-
| skæftigelsesministeriet på § 17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret, tilføres For-
| svarskommandoen som en intern statslig overførsel. Årsværk på 10 tilføres årligt i 2012-2014.
| Det afsatte beløb anvendes bl.a. til ansættelse af et antal beskæftigelseskonsulenter i tilknyt-
| ning til Veterancentret i Ringsted. Formålet med det afsatte beløb er at sikre sammenhæng mellem
| veteranernes ønsker og behov i forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav.
| 50. Freds- og Stabiliseringsfonden
| Kontoens tekst er på ændringsforslagene ændret fra Global ramme til Freds- og Stabilise-
| ringsfonden.
Med forsvarsforlig 2010-2014 introduceres en "Global ramme", der har til formål at styrke
og udbygge statens samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsop-
bygningsprojekter i konfliktområder. Overgangen til "Global ramme" må forudses at medføre
justeringer af sikkerhedssamarbejdet fra 2010 for så vidt angår struktur, indhold, organisering og
prioritering.
Som følge af "Global ramme" medgår fra 2010 årligt 10 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen til
at finansiere en samlet bevilling på i alt 20 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet.
Der er overført 10,0 mio. kr. til § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål. De
resterende 10 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet. Der er etableret en samtænknings-
struktur med deltagelse af Forsvarministeriet og Udenrigsministeriet, hvor den konkrete anven-
delse af den samlede bevilling besluttes.
Herudover målrettes fra 2010 årligt 65 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen til understøttelse af
bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. På tilsvarende vis målretter Udenrigs-
ministeriet årligt 65 mio. kr. inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bre-
dere stabiliseringsindsatser mv. Den tværministerielle samtænkningsstruktur vil ligeledes få til
opgave at koordinere og sikre synergi mellem indsatser finansieret over de to bevillinger. Sam-
tænkningsstrukturen forestår den overordnede koordinering af de to bevillinger. Der vil fortsat
være entydigt bevillingsmæssigt ansvar.
30 § 12.21.01.50.
Forsvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelle kapacitetsopbygnings-
opgaver fokuseret på geografiske og tematiske fokusområder, som omfatter Østafrika/Afrikas
Horn (inkl. Yemen), Afghanistan og Pakistan samt andre indsatser. Ligeledes vil forsvaret fort-
sætte og bygge videre på det allerede igangværende nordiske samarbejde om træning og uddan-
nelse af afrikanske fredsbevarende styrker og udvikling af en østafrikansk maritim planlæg-
ningskapacitet.
Eventuel materielbistand til en værdi ud over 10 mio. kr. vil blive forelagt Finansudvalget.
Projekter og aktiviteter forventes gennemført af Forsvarsministeriets Departement, Forsvars-
kommandoen, Hjemmeværnskommandoen og Beredskabsstyrelsen.
Oversigt over udgifter til global ramme i 2012-2015
90. Indtægtsdækket virksomhed
Indtægtsdækket virksomhed 2012
Den indtægtsdækkede virksomhed omfattede i 2011, Køreteknisk anlæg, Nordjylland samt
Facility Management ved Søværnets Operative Kommandos domicil i Brabrand og ved Forsvarets
Koncernfælles Informatiktjenestes domicil på Avedøre Holme. De 2 Facility Management opga-
ver er vundet ved kontrolbud pr. 1. maj 2007. Kontrakten løber over 3 år, men forsvaret har
imidlertid benyttet sig af muligheden for at forlænge kontrakterne et år. Da området for Facility
Management er sat i et samlet udbud, vil disse to etablissementer enten blive udliciteret eller
indgå i et større område for indtægtsdækket virksomhed.
For 2012 er det således kun sikkert, at der er indtægtsdækket virksomhed for Køreteknisk
anlæg, Nordjylland, hvorfor der kun er budgetteret herfor. Der er for 2012 i alt budgetteret med
udgifter på 3,1 mio. kr. Heraf udgør løn 0,3 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 3,1 mio.
kr. udgør de direkte omkostninger 2,8 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 0,3 mio. kr.
svarende til 9,7 pct. af den samlede omsætning. Det budgetterede aktivitetsomfang forventes for
2012 at svare til et årsværksforbrug på 1, jf. personaleoplysningsskemaet.
12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) (Anlægsbev.)
Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises.
Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:
Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.
Kontoen omfatter anskaffelse af skibe på over 24 meter. På kontoen er i 2012 afsat 211,5
mio. kr. som projektbevilling.
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015
Bredere stabiliseringsindsat-
ser og sikkerhedssamarbejde
67,5 67,5 67,5 67,5
Overført til Udenrigsmini-
steriet
10,4 10,4 10,4 10,4
I alt 77,9 77,9 77,9 77,9
Mio. kr. Total
Indtægter 3,1
Direkte omkostninger kr. 2,8
Dækningsbidrag kr. 0,3
Dækningsbidrag pct. 9,7
§ 12.21.02. 31
Øvrige materielanskaffelser, herunder civilt relaterede projekter, er opført som driftsbevillin-
ger under § 12.21.01. Forsvarskommandoen, hvortil der henvises.
Bevillingen vedrørende materielinvesteringer anvendes til betaling af tidligere bevilgede og
iværksatte skibsprojekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2012 og senere.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 428,2 1.751,6 523,9 211,5 24,1 - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,3 - - - - -
10. Anlæg og materielinvesteringer
Udgift ................................................... 428,2 1.751,6 523,9 211,5 24,1 - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,5 0,4 - - - - -
19. Fradrag for anlægsløn ................... 0,6 0,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 275,4 287,6 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 70,4 1.053,5 523,9 211,5 24,1 - -
60. Varebeholdninger .......................... 81,3 409,6 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 0,3 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,3 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 65,4
I alt .................................................................................................................................. 65,4
Mindreforbruget i 2010 på 65,4 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.
10. Anlæg og materielinvesteringer
Der iværksættes ingen større materielprojekter i 2012.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.6 Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-
dig likviditet.
BV 2.8.2 Provenuet ved afhændelse af skibe i form af kasseret materiel tilfalder
forsvaret.
Oversigt over forventet betalingsafløb for materielanskaffelser af skibe over 24 meter
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015
MARITIM
Fregatprogrammet 211,5 24,1 0 0
I alt 211,5 24,1 0 0
32 § 12.21.02.10.
På forslag til tillægsbevillingslov optages en oversigt over de projekter, der i årets løb er givet
bevilling til.
12.21.03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116) (Driftsbev.)
Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises.
Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:
Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. LBK nr. 198 af 9. fe-
bruar 2007, forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 samt Forsvarsministeriets direktiv af 19.
juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.
Hjemmeværnets indsats er fokuseret mod samfundets samlede beredskab, idet indsatsen er
samtænkt med det statslige redningsberedskab og totalforsvarsstyrken.
Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. Den aktive styrke
består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt. Mængden af funk-
tionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater i hjemmeværnet indgår alt efter akti-
vitetsniveau i hjemmeværnets indsatsstyrker, sejlende besætninger og i øvrige aktive enheder i
hjemmeværnet. Foruden funktions- og enhedsuddannelse modtager de frivillige soldater i hjem-
meværnet en tilsvarende totalforsvarsuddannelse, som værnepligtige i det øvrige forsvar modta-
ger.
Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver af de tre to-
talforsvarsregioner samt i et flyverhjemmeværnsdistrikt med henblik på føring af totalforsvars-
styrken, der består af hjemsendte værnepligtige. Det øvrige forsvar bidrager med op til 900 per-
soner af reserven til føringsstrukturen.
Hjemmeværnets frivillige soldater uddanner sig lokalt. Hjemmeværnet yder som en del af
det militære forsvar militær hjælp til samfundets samlede beredskab og kan herudover bidrage til
løsning af forsvarets internationale opgaver. Desuden er hjemmeværnets opgaver fokuseret mod
samfundets samlede beredskab således, at hjemmeværnet, med baggrund i den militære uddan-
nelse af frivillige soldater, blandt andet støtter i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker,
terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.
I henhold til forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 skal hjemmeværnets hovedformål,
identitet og relevans som frivillig militær organisation fortsat være baseret på at støtte forsvarets
opgaveløsning og samfundets samlede beredskab med udgangspunkt i et folkeligt, frivilligt en-
gagement.
Hjemmeværnets og Hjemmeværnskommandoens organisation er dog tilpasset, så den orga-
niseres efter samme organisations- og ledelsesprincipper som forsvarets stabe på tilsvarende ni-
veau. I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af personalefor-
bruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigt
over personaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum. I forligsperioden undersøges
mulighederne for at effektivisere øvrige dele af hjemmeværnets driftsområder, samt muligheden
for yderligere at styrke samarbejdet mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommando-
en.
Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til forsvarets nationale opgaveløsning,
primært bevogtning samt mod civile opgaver og havmiljø. I dialog med Forsvarskommandoen
og Beredskabsstyrelsen udvikles også hjemmeværnets evne til civil genopbygning. Samtidig ud-
vikles et operativt grundlag for anvendelse af hjemmeværnets føringsstruktur samt landbaserede
og flybaserede enheder i forbindelse med styrkelse af kapaciteten til løsning af miljøopgaver i
kystzonen.
Endvidere skal hjemmeværnet fortsat og i muligt omfang øge bidraget til forsvarets interna-
tionale opgaveløsning, ikke mindst ved indsats i forbindelse med civil genopbygning for såvel
§ 12.21.03. 33
forsvaret som øvrige samarbejdspartnere. Hjemmeværnet kan endvidere yde en værdifuld støtte
til forsvarets internationale engagement ved i perioder at afløse enheder fra forsvaret, der er ud-
sendt i internationale operationer, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjene-
ste, kommunikationstjeneste, stabsfunktioner mv. Mulighederne herfor forbedres ved at etablere
en tættere tilknytning mellem enheder fra hjemmeværnet og enheder fra forsvaret. I samme for-
bindelse fortsættes dialogen mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen om
udvikling af hjemmeværnets evne til at bidrage til militær kapacitetsopbygning.
Med ovennævnte udgangspunkt videreudvikles hjemmeværnets bidrag til det øvrige samfund
ligeledes til støtte for samfundets samlede beredskab - herunder krise- og katastrofeberedskab -
gennem en udnyttelse af hjemmeværnets samlede kapaciteter. Sammensætningen af hjemmevær-
nets enheder tilpasses og effektiviseres yderligere. I den forbindelse videreudvikles virksom-
hedshjemmeværnet.
Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, ulempe
mv., når de yder længerevarende tjeneste til støtte for forsvaret og samfundet i øvrigt.
De i forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 nævnte rationaliseringer tilbageføres til
hjemmeværnets struktur efter konkret indstilling til Forsvarsministeriet herom.
Som frivilligt element i samfundets samlede beredskab har hjemmeværnet egen hovedkonto
på finansloven samt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under For-
svarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kom-
mitterede for Hjemmeværnet, er over for forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets samlede
virke.
Med henblik på at tilvejebringe yderligere synergi mellem forsvarets og hjemmeværnets ka-
paciteter er hjemmeværnets støttestruktur integreret i forsvarets funktionelle tjenester. Dette for-
udsætter udarbejdelse og løbende fornyelse af serviceaftaler (Service Level Agreements) til un-
derstøttelse af det operative virke og den daglige uddannelse. Hjemmeværnet understøttes på
samme niveau som før integrationen af støttevirksomheden i forsvarets funktionelle tjenester.
Yderligere oplysninger om hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 461,3 463,6 494,2 498,6 495,4 495,3 495,3
Udgift ........................................................... 461,9 464,7 495,2 499,6 496,4 496,3 496,3
Indtægt ......................................................... 0,6 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
10. Almindelig virksomhed
Nettoudgift ............................................ 461,3 463,6 494,2 498,6 495,4 495,3 495,3
Udgift ................................................... 461,9 464,7 495,2 499,6 496,4 496,3 496,3
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 5,0 3,9 - - - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger 355,7 363,4 361,7 361,1 356,8 354,7 354,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 91,9 87,3 126,5 130,5 131,6 133,6 133,6
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,3 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 9,2 9,9 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Indtægt ................................................ 0,6 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
11. Salg af varer .................................. 0,6 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,3 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Lønsumsbeholdning ........................................................................................................ 5,6
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 25,2
I alt .................................................................................................................................. 30,8
34 § 12.21.03.
Mindreforbruget i 2010 på 30,8 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011 og 2012.
Personaleoplysninger
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed ......... 822 654 635 648 659 612 606 600 593 593
I alt ................................................ 822 654 635 648 659 612 606 600 593 593
10. Almindelig virksomhed
Virksomhedsoversigt for hjemmeværnet
Virksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål. Bund-
tallet i oversigten er lig med budgetspecifikationens nettoudgiftsbevillingstal i F-året.
I lighed med det øvrige forsvar gennemføres hjemmeværnets virksomhed under anvendelse
af mål- og rammestyringsprincippet samt resultatstyring.
Hjemmeværnets støttevirksomhed er overdraget til forsvarets funktionelle tjenester i henhold
til Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.
Virksomhedsoversigt:
2012-priser, mio. kr. R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Hovedformål
1. Opretholdelse af indsættel-
sesevne ................................... 474,8 436,2 446,8 434,2 434,9 456,4 458,6 455,4 455,3 455,3
1.1 Opstilling af enheder og
operativ planlægning ............. 278,6 292,3 304,8 294,1 297,8 313,4 317,6 314,4 314,3 314,3
1.2. Uddannelses- og øvelsesvirk-
somhed ................................... 173,4 116,6 114,7 114,4 113,2 116,6 115,0 115,0 115,0 115,0
1.3. Inspektions- og kontrolvirk-
somhed ................................... 2,3 0,7 0,6 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1.4. Informationsvirksomhed ........ 20,5 26,6 26,7 25,5 22,9 25,4 25,0 25,0 25,0 25,0
2. Operative indsættelser ........... 6,4 2,6 2,4 4,6 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0
3. Ekstraordinær støttevirksom-
hed.......................................... 279,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Generel ledelse og admini-
stration .................................. 41,8 46,1 44,6 45,0 36,5 39,6 35,0 35,0 35,0 35,0
Udgifter og indtægter, der
ikke kan relateres til funktion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nettoudgiftsbevilling ............. 802,1 484,9 493,8 483,8 475,6 501,1 498,6 495,4 495,3 495,3
§ 12.21.03.10. 35
Resultatkrav
Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen indgår hvert år en resultatkontrakt. Kon-
traktens overordnede sigte er, at hjemmeværnet til stadighed vil kunne imødekomme de ønsker
og behov, som forsvaret og det øvrige samfund stiller til hjemmeværnets indsats. Kontrakten er
p.t. fokuseret på opretholdelse af indsættelsesevne, informationsvirksomhed vedrørende hjemme-
værnet, bidrag til befolkningens forsvarsvilje, operativ indsættelse samt generel ledelse.
12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)
Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises.
Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:
Istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste, LBK
nr. 578 af 29. september 1988.
Afgiften betales af alle skibe over 150 bruttoregisterton, der i tidsrummet 15. december til
31. marts indklareres i en inden for Skagen beliggende havn. Endvidere betales afgiften af havne
inden for Skagen med en vanddybde på 5 meter og derover i forhold til de varemængder, der ind-
og udskibes, jf. lov om Statens Istjeneste.
Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt nyanskaffelser hertil. Driften
af istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 17,5 16,6 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8
10. Isafgifter fra skibe og havne
Indtægt ................................................ 17,5 16,6 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8
30. Skatter og afgifter .......................... 17,5 16,6 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8
12.21.10. Administrative bøder
Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises.
Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:
Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.
Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr.
929 af 24. september 2009.
Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse
af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet, jf. LBK nr. 1073 af 20.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.6 Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-
dig likviditet.
36 § 12.21.10.
oktober 2008, senest ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1401 af 27. de-
cember 2008.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Administrative bøder
Indtægt ................................................ - - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - - - - - -
12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og
11) (Anlægsbev.)
Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises.
Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:
Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.
Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Nationalt fi-
nansierede bygge- og anlægsarbejder. Kontoen omfatter endvidere underkonto 14. Strukturtil-
pasninger 2005-2009. På kontoen er i 2012 opført i alt 260,6 mio. kr.
Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilgede og iværksatte projekter. Den
resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.6 Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-
dig likviditet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.6 Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-
dig likviditet.
BV 2.2.14 I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringspro-
gram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af
visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-
finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår
modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ
udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med
et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.3 Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de
enkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.
§ 12.21.13. 37
| Bemærkninger:
| 1) Skydebaner og simulatorer består af flere enkeltprojekter.
| 2) Projektet er først anført på anlægsskema på FL 2006 og efterfølgende godkendt ved Akt 115 af 3. april 2008.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 198,2 76,8 211,7 260,6 261,8 261,1 261,1
Indtægtsbevilling ......................................... 283,8 35,5 - - - - -
10. Nationalt finansierede bygge- og
anlægsarbejder
Udgift ................................................... 82,0 66,8 136,1 172,6 261,8 261,1 261,1
18. Lønninger / personaleomkostninger - 0,0 - - - - -
19. Fradrag for anlægsløn ................... 0,7 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,2 4,7 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 79,1 62,0 136,1 172,6 261,8 261,1 261,1
14. Strukturtilpasninger 2005-2009
Udgift ................................................... 116,2 10,0 75,6 88,0 - - -
19. Fradrag for anlægsløn ................... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,2 4,2 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 111,0 5,8 75,6 88,0 - - -
Indtægt ................................................ 283,8 35,5 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... 283,8 35,5 - - - - -
| Oversigt over bygge- og anlægsarbejder
| Seneste
| forelæggelse
| Slut
| år
| Total-
| Udgift
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Underkonto 10. Nationalt finansierede
| bygge- og anlægsarbejder
| Forligsrelaterede moderniseringer
| FL 2011
| 2014
| 500,0
| 89,1
| 186,5
| 152,8
| -
| Seden Skydebane, støjdæmpning og sky-
| dehus ............................................................
| FL 09
| 2012
| 14,5
| 14,3
| -
| -
| -
| Nyboder Renovering af De Gule Stokke....
| Akt 128 af
| 12/5 2010
| 2012
| 75,0
| 37,1
| -
| -
| -
| Indtægt fra Fond
| -50,0
| -27,4
| -
| -
| -
| Skydebaner og simulatorer (note 1)............
| 2014
| 240,6
| 9,8
| 125,7
| 92,0
| -
| Andre projekter, forligsrelaterede moderni-
| seringer.........................................................
| 234,4
| 69,6
| 60,8
| 60,8
| -
| Udvikling/forsøgsvirksomhed 96037 ..........
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1 og 5 års eftersyn, 28209 ..........................
| 2,5
| 2,5
| 2,5
| 2,5
| Kunstnerisk udsmykning .............................
| -
| -
| -
| -
| Rådighedspulje
| Mindre byggearbejder..................................
| 65,7
| 71,7
| 104,8
| 257,6
| I alt 12.21.13.10.51......................................
| 172,6
| 261,8
| 261,1
| 261,1
| Underkonto 14. Strukturtilpasninger
| 2005-2009
| Flyvestation Skrydstrup. Faciliteter til F-16
| vedligeholdelse (note 2)
| Akt 115 af 3/4
| 2008
| 2012
| 74,4
| 20,0
| Kunstnerisk udsmykning 20005192............
| 1,5
| 1 års eftersyn 199205 ..................................
| 2,5
| Rådighedspulje
| Mindre byggearbejder..................................
| 64,0
| I alt 12.21.13.14.51......................................
| 88,0
| I alt...............................................................
| 260,6
| 261,8
| 261,1
| 261,1
| Forventet forbrug af beholdning .................
| Anlægsbevilling ...........................................
| 260,6
| 261,8
| 261,1
| 261,1
38 § 12.21.13.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 60,0
I alt .................................................................................................................................. 60,0
Mindreforbruget i 2010 på 60,0 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.
10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder
Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansieret bygge-
og anlægsinvesteringer samt erhvervelse af ejendomme. På kontoen er i 2012 opført 172,6 mio.
kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.
| Kontoen er på ændringsforslagene beløbsmæssig uændret. Et projekt vedrørende Seden Sky-
| debane, der er optaget på finansloven for 2009, genoptages i 2012 og indgår dermed i oversigt
| over bygge- og anlægsarbejder.
14. Strukturtilpasninger 2005-2009
På baggrund af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 skal der fortsat
gennemføres enkelte strukturtilpasninger, der medfører engangsinvesteringer på bygge- og an-
lægsområdet. På kontoen er i 2012 opført 88,0 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsar-
bejder.
12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-
2014 (Anlægsbev.)
Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises.
Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:
Finansloven for 2012 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem
Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folke-
parti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme i
forligsperioden 2010-2014.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 51,8 - - - - -
10. Salg af ejendomme 2010-2014
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - 51,8 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... - 51,8 - - - - -
§ 12.21.14.10. 39
10. Salg af ejendomme 2010-2014
Provenu ved salg af ejendomme i forligsperioden 2010-2014 placeres på kontoen. Provenu
kan udmøntes til andre hovedkonti indenfor § 12 hovedområde 1-3 direkte på forslag til lov om
tillægsbevilling.
12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv. (Anlægsbev.)
Kontoen vedrører forsvarsforliget for perioden 2005-2009.
Jf. aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 kan indtægterne fra afhændelse
af ejendomme som følge af flytning af myndigheder og enheder medgå til finansiering af direkte
relaterede anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende
myndigheder og enheder. Indtægter fra salg af forsvarets ejendomme kan endvidere anvendes til
at afholde udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Reserve til forsvarets nyanlæg i
medfør af flytninger mv.
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... - - - - - - -
10. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv.
Der afsættes en reserve til finansiering af Danmarks bidrag til et nyt NATO-hovedkvarter,
til den del af forsvarets nyanlæg, der er direkte relateret til flytning eller sammenlægning af en-
heder og udgifter til et radionetværk til det samlede beredskab, prioriteret i nævnte rækkefølge.
Opskrivning og udmøntning af reserven sker ved aktstykke i løbet af finansåret og optages ef-
terfølgende på forslag til tillægsbevillingslov. Eventuelle uforbrugte midler under reserven vil
kunne udmøntes på efterfølgende finanslove.
12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108,
109 og 116) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 566,2 564,9 558,3 574,2 574,2 565,9 571,5
Forbrug af reserveret bevilling ................... -11,3 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,1 0,2 - - - - -
Udgift ........................................................... 549,2 560,3 558,3 574,2 574,2 565,9 571,5
Årets resultat ............................................... 5,9 4,8 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 549,2 560,3 558,3 574,2 574,2 565,9 571,5
Indtægt .................................................. 0,1 0,2 - - - - -
Forsvarets Efterretningstjeneste har en videreført akkumuleret opsparing på 33,8 mio. kr.
primo 2011.
40 § 12.21.20.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver og organisatoriske placering er fastlagt i § 13 i lov
nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. med de ændringer,
der følger af lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af forsvarets formål, opgaver og organisation
mv. Forsvarets Efterretningstjenestes opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer
om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder mv. i
udlandet.
Efter forsvarsministerens bestemmelse leder og kontrollerer Forsvarets Efterretningstjeneste
på forsvarschefens vegne den militære sikkerhedstjeneste, herunder sikkerhedstjeneste i relation
til private virksomheders arbejde på forsvarsområdet.
Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk
Virksomhedsstruktur
12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og
116), CVR-nr. 27186823.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
| Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter som
| følge af overførsel af opgaver vedrørende opbygning af teknisk initialkapacitet i Computer Net-
| work Operations-projektet fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til Forsvarets Efterretningstje-
| neste. Endvidere er tilført 6 årsværk.
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO
12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og
10) (Reservationsbev.)
Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Bevillingen påregnes hovedsageligt anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca.
59,7 mio. kr.), bidrag til NATO's krisestyringsoperationer (ca. 49,8 mio. kr.) og til drift af luft-
båret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) (ca. 39,4 mio. kr.) samt til modernisering af
samme for ca. 18,0 mio. kr. årligt. Under kontoen er endvidere budgetteret med diverse sekreta-
riatsudgifter. Desuden budgetteres med udgifter til forsvarets deltagelse i internationale studier,
forskning og udviklingsarbejder. Udgifterne andrager i 2012 ca. 18,0 mio. kr. Aktiviteterne gen-
nemføres som samarbejdsprojekter med deltagelse af danske medfinansierende virksomheder.
Af kontoen betales tillige bidrag til bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. Hertil
kommer bidrag til de hovedkvarterer, der er etableret til støtte for NATO's kommando- og styr-
kestruktur. De danske bidrag til disse hovedkvarterer forventes i 2012 at andrage i alt ca. 14,7
mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarterernes budgetter kan
ske ændringer af de danske bidrag. Der indgår ligeledes bidrag til NATO's pensioner og refusion
af skat på NATO pensioner mv. (ca. 15,0 mio. kr.). Desuden betales bidrag til diverse agenturer
samt mindre bidrag på i alt ca. 16,4 mio. kr.
Af kontoen betales endvidere bidrag til etablering af et nyt NATO hovedkvarter i Bruxelles.
Bidraget forventes i 2012 at andrage ca. 23,0 mio. kr. Der er mulighed for at anvende provenu
fra ejendomsafhændelser til bidragsfinansiering vedrørende det nye NATO hovedkvarter, jf. Af-
tale om forsvarets ordning 2005-2009.
NATO's træningsmission i Irak omhandler træning og uddannelse af irakiske sikkerheds-
styrker mv. såvel i som uden for Irak samt transport af donationer mv. til Irak. Finansieringen
§ 12.22.01. 41
finder sted ved en kombination af NATO's fællesfinansierede budgetter og multinational finansi-
ering i form af internationale fonde - såkaldte "trust funds". Fondene vil tillade såvel medlemmer
af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke
formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering, eksempelvis udgifter til transport,
underhold og undervisningsafgifter for irakiske kursister ved uddannelsesinstitutionerne i såvel
NATO-lande som andre lande. På tilsvarende vis har NATO oprettet en "trust fund" til finansi-
ering af transport og installering af materieldonationer til afghanske sikkerhedsstyrker.
Endvidere forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og
kapabilitetsinitiativer, eksempelvis til tilvejebringelse af mangler i igangværende operationer.
Anvendelsen omfatter i den relation såvel bidrag til multinationale fonde som finansiering af
nationale delinitiativer.
Ved budgetteringen af kontoen er anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende ud-
giftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og de hertil knyttede
danske bidragsandele og bidragsprocenter. Endvidere er anvendt de danske bidragsandele i hen-
hold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler.
Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:
For så vidt angår bidraget til luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) henvises til
akt. 372 af 16. maj 1979.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 245,1 187,3 248,5 254,0 254,0 254,0 254,0
10. Formål i udlandet
Udgift ................................................... 245,1 187,3 248,5 254,0 254,0 254,0 254,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,0 2,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 242,1 185,3 248,5 254,0 254,0 254,0 254,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 94,8
I alt .................................................................................................................................. 94,8
Mindreforbruget i 2010 på 94,8 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.6 Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-
dig likviditet.
42 § 12.22.11.
12.22.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst-
anm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)
Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises.
Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:
Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.
Landenes bidrag til NATO's internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på
grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse pro-
grammer for finansåret 2012 foreløbigt afsat 135,6 mio. kr.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 90,4 156,6 132,6 135,6 135,6 135,5 135,5
10. Dansk bidrag til internationalt
finansieret NATO-investerings-
program
Udgift ................................................... 90,4 156,6 132,6 135,6 135,6 135,5 135,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 90,4 156,6 132,6 135,6 135,6 135,5 135,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
Mindreforbruget i 2010 på 0,1 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.
12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og
4) (Anlægsbev.)
Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises.
Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:
Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.6 Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-
dig likviditet.
§ 12.22.13. 43
Beløbet på 28,6 mio. kr., der i 2012 påregnes anvendt til gennemførelse af anlægsarbejder under
standardkonto 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) her i landet, modsvares af en tilsvarende ind-
tægtspost.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,4 23,0 130,6 28,6 47,2 35,3 23,5
Indtægtsbevilling ......................................... 2,4 23,0 130,6 28,6 47,2 35,3 23,5
10. Internationalt finansieret NATO-
investeringsprogram
Udgift ................................................... 2,4 23,0 130,6 28,6 47,2 35,3 23,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,4 22,6 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 0,4 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 130,6 28,6 47,2 35,3 23,5
Indtægt ................................................ 2,4 23,0 130,6 28,6 47,2 35,3 23,5
21. Andre driftsindtægter .................... 2,4 23,0 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... - - 130,6 28,6 47,2 35,3 23,5
12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og
4) (Anlægsbev.)
Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises.
Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:
Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.
På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er i 2012 opført 29,1 mio.
kr. Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af
de til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og
følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning
i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.
Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende i forbindelse med gennemførelse og
bevilling som anført under § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet
projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af
projekter på § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.6 Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-
dig likviditet.
BV 2.2.14 Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse
projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansi-
eret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår mod-
svares af en refusion fra NATO på konto 12.22.13. Internationalt fi-
nansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i så-
danne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb
svarende til refusionens størrelse.
44 § 12.22.15.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,3 12,1 35,9 29,1 29,0 29,0 29,0
10. Nationalt finansieret NATO-in-
vesteringsprogram
Udgift ................................................... 0,3 12,1 35,9 29,1 29,0 29,0 29,0
19. Fradrag for anlægsløn ................... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 12,0 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 35,9 29,1 29,0 29,0 29,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,0
I alt .................................................................................................................................. 5,0
Mindreforbruget i 2010 på 5,0 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.6 Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-
dig likviditet.
§ 12.3. 45
Civil virksomhed
12.31. Farvandsvæsen m.v.
12.31.01. Farvandsvæsenet (Driftsbev.)
Farvandsvæsenet er nedlagt som selvstændig myndighed, og de hertil hørende forretninger
er overført til andre ministerier og styrelser mv., jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
Ressortansvaret for sager vedrørende afmærkning af farvande, navigation og støtte til søfa-
rende mv. er overført til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. Fra kontoen er overført 150,1 mio.
kr. i 2012, 148,7 mio. kr. i 2013, 148,4 mio. kr. i 2014 og 148,1 mio. kr. til § 8. Erhvervs- og
Vækstministeriet. Endvidere er overført 165 årsværk.
Ressortansvaret for sager vedrørende oceanografi er overført til § 29. Klima, Energi- og
Bygningsministeriet. Fra kontoen er overført fra og med finansåret 2012 2,6 mio. kr. årligt til §
29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet. Endvidere er overført 3 årsværk.
Ressortansvaret vedrørende søopmåling er overført til § 23. Miljøministeriet. Fra kontoen er
overført 6,7 mio. kr. i 2012, 6,6 mio. kr. i 2013, 6,6 mio. kr. i 2014 og 6,6 mio. kr. i 2015 til
§ 23. Miljøministeriet. Endvidere er overført 7 årsværk.
De resterende områder og opgaver, herunder kystredning, afmærkning og kystudkig mv. er
overført til Søværnets Operative Kommando under § 12.21.01. Forsvarskommandoen.
Fra kontoen er overført 122,8 mio. kr. i 2012, 122,4 mio. kr. i 2013, 122,7 mio. kr. i 2014
og 123,0 mio. kr. i 2015 til § 12.21.01. Forsvarskommandoen. Endvidere er overført 159 årsværk.
Kontoen optrykkes på bevillingslovene med regnskabstal og budgettal for den del af Far-
vandsvæsenets opgaver, som teknisk ikke kan overføres til § 12.21.01. Forsvarskommandoen.
De øvrige regnskabstal og budgettal er flyttet til de ministerier, Forsvarskommandoen mv., som
har overtaget Farvandsvæsenets opgaver.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde
3. Civil virksomhed, hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde
2. Militært forsvar.
BV 2.3.4 Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset
materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation
kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen
humanitær organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb
kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-
nansåret.
BV 2.4.4. Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for ud-
gifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter
ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når ud-
giften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.
46 § 12.31.01.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 7,0 16,6 14,8 - - - -
Udgift ........................................................... 16,0 15,8 14,8 - - - -
Årets resultat ............................................... -9,0 0,8 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 16,0 15,8 14,8 - - - -
Bemærkninger:
I 2011 er budgetrammen forhøjet med 2,2 mio. kr. som følge af ophør af finansieringen af den resterende del af
hensættelserne for perioden 2006-2010.
Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 2,1 mio. kr. fra § 12.31.01.90. Indtægtsdækket virksom-
hed til § 12.31.01.10. Almindelig virksomhed til dækning af omkostninger vedrørende afmærkning i kontrakt. Der bud-
getteres endvidere med en refusion fra Det Statslige Lodsvæsen på 0,5 mio. kr.
Under regnskabstal 2009-2010 og budgettal 2011 er anført afskrivninger og vareforbrug (lager), som ikke har kunnet
overføres til Forsvarskommandoen, der har udgiftsbaserede bevillinger.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Farvandsvæsenet er en civil styrelse under Forsvarsministeriet. Under Farvandsvæsenet hører
Det statslige Lodsvæsen (DanPilot), jf. § 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen.
Farvandsvæsenets formål er dels at sørge for, at danske, færøske og grønlandske farvande
er sikrest mulige at besejle, dels at udføre kystredningstjeneste, dels at indsamle og bearbejde
hydrografiske og oceangrafiske data til brug for såvel civile som militære myndigheder. Endvi-
dere træffer Farvandsvæsenet myndighedsbeslutninger i forbindelse med farvandene, jf. nedenfor.
For at gøre farvandene sikrest mulige at besejle er det bl.a. Farvandsvæsenets opgaver at
foranledige farvandene afmærket med stationær afmærkning, flydende afmærkning, radionaviga-
tionssystemer mv., at informere skibsfarten om forhold af betydning for sejladsen, at drive en
trafikinformationsservice i Øresund i fællesskab med svenske Sjöfartsverket, at drive et på land
og på produktionsplatforme placeret system til opfangelse af automatiske identifikationssignaler
(AIS), og at foranledige vrag, der er til fare eller gene for sejlads eller fiskeri, uskadeliggjort, og
at drive et center for sejladsinformation.
I forbindelse med løsningen af disse opgaver medvirker Farvandsvæsenet til opfyldelse af
Danmarks forpligtelser i medfør af den internationale konvention, Safety of Life at Sea (SOLAS),
beslutninger truffet af og anbefalinger fra De forenede nationers (FN) internationale maritime
organisation (IMO), aftaler truffet i Helsingforskommissionen (HELCOM) og anbefalinger fra
den internationale sammenslutning af myndigheder for navigationshjælpemidler og fyr (IALA).
Som et led i varetagelsen af opgaverne er Farvandsvæsenet nationalt medlem af IALA, lige-
som Farvandsvæsenet følger arbejdet i internationale organisationer, herunder Det Europæiske
Søfartssikkerhedsagentur (EMSA), der beskæftiger sig med sejladssikkerhed.
Da udviklingen inden for sejladssikkerhed til søs for tiden forløber hurtigt, og da større skibe
øger behovet for national og international koordinering, følger Farvandsvæsenet nøje arbejdet i
IMO, den internationale hydrografiske organisation (IHO), IALA, HELCOM, Den Europæiske
Union (EU), EMSA, European Maritime Radionavigation Forum (EMRF), International Maritime
Rescue Federation (IMRF) og andre relevante organisationer. Ligeledes undersøger Farvandsvæ-
senet mulighederne for at opfange AIS ved hjælp af satellitter. Endelig er Farvandsvæsenet den
ledende part i EU-projektet EfficienSea, som gennem en række initiativer støtter udviklingen af
sejladssikkerhed og bæredygtig trafik i Østersøen.
Farvandsvæsenet driver en kystredningstjeneste, der fra en række stationer udsender red-
ningsskibe til hjælp for nødstedte på havet. Kystredningstjenesten indgår i den eftersøgnings- og
redningstjeneste, som Danmark har etableret under forsvarets ledelse.
Eftersøgnings- og redningstjenesten medvirker til opfyldelse af Danmarks forpligtelser i
medfør af SOLAS og International Standards and Recommended Practices, Search and Rescue,
til Convention on International Civil Aviation.
§ 12.31.01. 47
For at indsamle og bearbejde hydrografiske og oceanografiske data er det Farvandsvæsenets
opgave bl.a. at gennemføre søopmålinger, foretage vandstands- og tidevandsberegninger samt
måle og beregne saltholdighed og vandstrømme.
I forbindelse med løsningen af disse opgaver medvirker Farvandsvæsenet til opfyldelse af
Danmarks forpligtelser i medfør af beslutninger truffet af den internationale hydrografiske orga-
nisation (IHO). Bearbejdning af indsamlede hydrografiske og oceanografiske data samt AIS-data
danner grundlag for IT-produkter og tjenester, som blandt andet styrker mulighederne for effek-
tivisering af redningstjenesten og efterforskning i forbindelse med olieudslip eller andre forure-
ninger.
Farvandsvæsenet er national hydrograf, og som et led i varetagelsen af opgaverne deltager
Farvandsvæsenet bl.a. i IHO og tilhørende regionale kommissioner.
Farvandsvæsenet træffer myndighedsafgørelser om bl.a. afmærkning, navigationssystemer,
uskadeliggørelse af vrag, der er til fare eller væsentlig gene for sejlads eller fiskeri, og uden-
landske skibes efterforskning i territorialfarvandet og den økonomiske zone.
Hjemlerne til myndighedsafgørelserne er lov om sikkerhed til søs, LBK nr. 654 af 15. juni
2010 om sikkerhed til søs, § 8 og § 17, stk. 4, lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895,
§§ 6, 7 og 9 samt § 10, stk. 1, sidste punktum samt de forenede nationers havretskonvention, art.
21 og 56.
Efter bemyndigelse fra forsvarsministeren kan Farvandsvæsenet inden for driftsbevillingen
afholde udgifter, herunder løn, samt oppebære indtægter i forbindelse med levering af farvands-
specifikke tjenesteydelser, herunder data fra AIS. Farvandsvæsenets produktion, videregivelse og
salg af digitale data omfatter nautiske, hydrografiske og oceanografiske data samt moniterede data
og produkter fra AIS. Farvandsvæsenets datapolitik sætter rammerne for videregivelse og salg
af de nævnte data. Farvandsvæsenet er ledende partner i EU-projektet Efficiensea, som gennem
en række initiativer støtter sejladssikkerhed og bæredygtig trafik i Østersøen. Blandt arbejdsop-
gaverne er udvikling af e-navigation. Projektet har 16 partnere i 6 lande og gennemføres i peri-
oden til og med 2012.
Farvandsvæsenet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven for visse aktiviteters ved-
kommende. Myndigheden vil aktivere løn- og materialeomkostninger til bygning og renovering
af afmærkningsmateriel.
Yderligere oplysninger om Farvandsvæsenet kan findes på www.frv.dk
Virksomhedsstruktur
12.31.01. Farvandsvæsenet, CVR-nr. 53313116.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
48 § 12.31.01.
5. Opgaver og mål
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.16 Provenuet fra afhændelse af forsvarets ejendomme fra forligsperioden
2005-2009 optages på § 12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i
medfør af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kan udmøntes til
finansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme
til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én til én
princippet). Forsvaret har efter 2009 endnu ikke afsluttet samtlige de i
forsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhændelser. Provenuet for disse
afhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestemmelserne i Aftale om forsva-
rets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004. Af reserven på § 12.21.15.
afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter,
jf. § 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samt til
et radionetværk til det samlede beredskab.
BV 2.6.8 Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
Opgaver Mål
Sejladsinformation Farvandsvæsenet indsamler og kvalitetssikrer maritim infor-
mation. Informationen formidles til skibstrafikken og havets
øvrige brugere for at gøre sejladsen i de danske farvande mere
sikker. Navigationsadvarsler og oplysninger om vandstand,
dybder, strøm, bølger, saltholdighed og temperatur stilles til
rådighed via de kommunikationskanaler, brugerne benytter.
Afmærkning, navigationssyste-
mer og overvågning
Farvandsvæsenet etablerer, vedligeholder og overvåger fly-
dende og stationær afmærkning, radionavigation og andre na-
vigationshjælpemidler som AIS (Automatic Identification Sy-
stem). Derudover drives VTS Øresund.
Kystredning Farvandsvæsenet opretholder et døgnberedskab ved rednings-
stationerne fordelt langs de danske kyster. Beredskabet stilles
til rådighed for den samlede danske søredningstjeneste, som
Søværnets Operative Kommando koordinerer.
Lodsning udført af Det Statslige
Lodsvæsen
Det Statslige Lodsvæsen (DanPilot) stiller lodser til rådighed
og gennemfører lodsning for skibstrafikken ved anløb af dan-
ske havne og gennemsejling af danske farvande.
Myndighedsopgaver Farvandsvæsenet træffer afgørelser og foretager registreringer
inden for hovedområderne afmærkning på søterritoriet, vrag,
søopmåling og sejladsinformation. Herudover udgives også
forskellige nautiske publikationer som Efterretninger for Sø-
farende, Dansk Fyrliste og tidevandstabeller.
§ 12.31.01. 49
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Farvandsvæsenet har i 2010 ændret fordelingsmetode af udgifter på opgaver, hvorfor der forekommer
et skift fra regnskabstal 2009 til 2010.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,4 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 425,2 414,5 412,1 386,4 386,4 386,4 386,4
+ anskaffelser .............................................. 41,8 6,0 16,5 12,5 12,5 12,5 12,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -29,9 -1,2 - 4,0 4,0 4,0 4,0
- afhændelse af aktiver ............................... 17,2 18,9 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 419,9 400,4 412,1 386,4 386,4 386,4 386,4
Låneramme .................................................. - - 273,7 - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 150,6 - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Bemærkninger: Farvandsvæsenets låneramme er nedsat med 1,2 mio. kr., der er overført til § 23.51.01. Skov- og Natur-
styrelsen. Overførslen kan henføres til overdragelse af Nr. Lyngvig Fyr. Der henvises til Miljøministeriets akt. 147 af 28.
maj 2009.
20. Understøttelsesordning, redningsmænd
Der henvises til § 36.33.01.13. Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning
nr. 126 på § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Farvandsvæsenet udfører indtægtsdækket virksomhed, der omfatter Farvandsvæsenets kon-
trakter med private og kommuner om udlægning og vedligeholdelse af afmærkning.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Farvandsvæsenet er ledende partner i et EU-støttet projekt (EfficienSea under Baltic Sea
Region Programme 2007-2013), som gennem en række initiativer støtter sejladssikkerhed og
bæredygtig trafik i Østersøen. Projektet består af 16 partnere fra Sverige, Norge, Estland, Finland,
Polen og Danmark. Farvandsvæsenet er eneste danske partner, og er samtidig ledende partner for
projektet og dermed ansvarlig for at indhente EU-støtten til samtlige partnere. Projektet består
af en forberedelsesperiode samt seks rapporteringsperioder, fordelt over perioden til og med 2012.
Mio. kr. (2012-priser)
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ........................................... 321,9 308,9 306,5 - - - -
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ................. 72,7 51,9 50,4 - - - -
1. Sejladsinformation............................ 45,3 36,0 35,1 - - - -
2. Afmærkning, navigationssystemer
og overvågning................................. 127,8 136,1 135,4 - - - -
3. Kystredning ...................................... 72,8 75,3 76,3 - - - -
4. Lodsning udført af Det Statslige
Lodsvæsen........................................ 0,0 0,0 0,0 - - - -
5. Myndighedsopgaver ......................... 3,3 9,6 9,3 - - - -
50 § 12.31.01.97.
På kontoen indgår EU tilskud til dækning af løn- og øvrige driftsudgifter på i alt ca. 14,8
mio. kr. for hele projektperioden. Det forventes, at der i 2012 modtages et tilskud på ca. 2,5 mio.
kr.
§ 12.4. 51
Redningsberedskab
12.41. Redningsberedskab
12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116
og 117 ) (Driftsbev.)
| Der er i efteråret 2011 indgået en ny aftale om redningsberedskabet i 2012.
| Kontoen er på ændringsforslagene reduceret med 1,7 mio. kr. i 2012, jf. aftale mellem re-
| geringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Redningsberedskabet i
| 2012 af 16. november 2011. Der er tale om en ny etårig aftale om redningsberedskabet i form
| af en teknisk forlængelse af den gældende aftale for 2011.
| Af aftale om Redningsberedskabet i 2012 fremgår bl.a., at værnepligtsindtaget i 2012 redu-
| ceres fra 750 til 690 samt, at der gennemføres en tilpasning af CBRN-instituttet som følge af en
| ændret organisatorisk indplacering af instituttet.
| Som følge af, at opgaver vedrørende brandtilsyn i FN-lejr i Libanon bortfalder med udgangen
| af 2011, er der på ændringsforslagene indarbejdet en årlig reduktion af udgifter og indtægter på
| 13,2 mio. kr. i 2012 og fremefter på Beredskabsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Endvi-
| dere er antallet af årsværk reduceret med 19.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 535,6 532,7 520,3 507,3 504,8 494,0 494,1
Forbrug af reserveret bevilling ................... 4,4 -5,5 - - - - -
Indtægt ......................................................... 60,7 112,4 60,0 48,2 48,2 48,2 48,2
Udgift ........................................................... 595,5 636,7 580,3 555,5 553,0 542,2 542,3
Årets resultat ............................................... 5,2 2,9 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 565,5 588,3 551,3 528,6 526,1 515,3 515,4
Indtægt .................................................. 32,3 66,1 31,0 21,3 21,3 21,3 21,3
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem §12.41.01. Redningsberedskabet
(Driftsbev.) og §12.41.03. Beredskabsforbundet (Reservationsbev.).
BV 2.3.4 Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset
materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation
kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen
humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb
kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-
nansåret.
BV 2.4.4 Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for ud-
gifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter
ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når ud-
giften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.
52 § 12.41.01.
60. Sikkerhedssamarbejde, Red-
ningsberedskabet
Udgift .................................................... 6,3 5,0 - - - - -
Indtægt .................................................. - 0,0 - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 23,7 43,4 29,0 26,9 26,9 26,9 26,9
Indtægt .................................................. 28,5 46,2 29,0 26,9 26,9 26,9 26,9
Bemærkninger: 9,7 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift til Justitsministeriet på § 11.23.03. Radiokom-
munikationssystem til det samlede beredskab mv.) i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et ra-
diokommunikationssystem. Der overføres 5,9 mio. kr. til § 07.13.01.10. Økonomiservicecentret (ØSC). Beløbet skal
dække udgifter til opgaver, der planlægges varetaget af Økonomiservicecentret (ØSC).
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 9,0
Reservationsbeløbet på 9,0 mio. kr. vedrører refusion af de kommunale indsatslederes løn-,
rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse
for indsatsledere i perioden 2011-2014.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så
ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i
beredskabsloven, jf. LBK nr. 660 af 10. juni 2009 af beredskabsloven. Hovedkontoen vedrører
desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsloven, jf. LBK nr. 732 af 20. august 2003, lov nr.
170 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 12. maj 1976 om
sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.
Operativt beredskab
Beredskabsstyrelsen leder det statslige regionale redningsberedskab, som er døgnbemandet
og er placeret på Beredskabsstyrelsens fem regionale beredskabscentre og på et frivilligcenter i
Hedehusene. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrenget, fleksibelt og niveaudelt
beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes
efter behov. Det primære beredskab er placeret i kommunerne (niveau 1). De statslige bered-
skabscentre yder assistance på niveau 2 (ligesom de kommunale støttepunkter) og på niveau 3
ved mandskabskrævende og langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser,
der kræver specialudstyr og specialuddannet mandskab. Beredskabscentrene yder assistance i
akutfasen for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet.
Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, det vil sige
pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler
sig, eller hvor der er risiko for, at skaden kan udvikle sig. Ved "pligtmæssig" forstås, at assi-
stancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop
Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på
personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssig og
vederlagsfrit. Beredskabsstyrelsens beredskabscentre gennemførte 792 assistancer i 2010. For-
svarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at redningsberedskabet skal
indsættes i udlandet. Redningsberedskabet kan optage de hermed forbundne merudgifter på for-
slag til lov om tillægsbevilling, jf. tekstanmærkning nr. 8. Beredskabscentrene har ligeledes som
opgave at uddanne værnepligtige til redningsberedskabet.
Uddannelsen varer i 6 måneder. I Beredskabsstyrelsen Hedehusene og på beredskabscentrene
uddannes endvidere frivillige til redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt
indgår i det statslige regionale redningsberedskabs operative opgaveløsning. Beredskabsstyrelsen
§ 12.41.01. 53
afholder udgifter til ni kommunale støttepunkter. Beredskabsstyrelsen leder på vegne af for-
svarsministeren det nationale nukleare beredskab og varetager herudover et kemisk beredskab,
som yder rådgivning samt analyse- og indsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stof-
fer. Der er etableret et stående beredskab i forbindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere
afsat ressourcer til at koordinere og fremme øvelsesvirksomhed på beredskabsområdet.
Uddannelsesvirksomhed
Beredskabsstyrelsen gennemfører en bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser
for personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i
beredskabet m.fl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centrale
Kursusenhed og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Nogle kursus- og uddannelses-
tilbud afholdes på eksterne kursusejendomme, herunder hos hjemmeværnet og forsvaret. I hen-
hold til § 48 i beredskabsloven fastsætter forsvarsministeren regler om uddannelsen af rednings-
beredskabets personel, herunder om udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne. Udgiftsfor-
delingen fremgår af § 29 i LBK nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet
med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten udgifter forbundet med selve kurset og
kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse
for personel fra det kommunale beredskab. Der uddannes årligt ca. 2.100 kursister.
Som led i implementeringen af den nye indsatslederuddannelse er der etableret en obligatorisk
overgangsuddannelse af eksisterende indsatsledere med henblik på at tilgodese behovet for at
efteruddanne de indsatsledere, der har gennemført den tidligere indsatslederuddannelse før 1. ja-
nuar 2009, og som stadig fungerer som indsatsledere i de kommunale redningsberedskaber. Be-
redskabsstyrelsen stiller i den forbindelse 344 kursuspladser til rådighed for overgangsuddannel-
sen, der gennemføres frem til 2014. Afledt heraf kan Beredskabsstyrelsen frem til og med 2014
refundere de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med delta-
gelse i den obligatoriske overgangsuddannelse.
Myndighedsopgaver
Beredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det bered-
skabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale red-
ningsberedskaber. Endvidere rådgiver Beredskabsstyrelsen myndighederne i spørgsmål om red-
ningsberedskabet samt koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker
og katastrofer. Der gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsbered-
skaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med risikobaseret dimensionering.
Der er i henhold til den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2006 etableret en hjemme-
side (www.kriseinfo.dk) med henblik på information til befolkningen i krisesituationer. Ligeledes
er der etableret et evalueringsinstitut i Beredskabsstyrelsen, der er udformet som et sagkyndigt
ikke-ansvarsplacerende institut i forbindelse med konkrete hændelser i Danmark.
Beredskabsstyrelsen forestår endvidere drift og vedligeholdelse af det landsdækkende sire-
nevarslingssystem, der omfatter 1.078 sirener.
Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven).
Yderligere oplysninger om Redningsberedskabet kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk
CBRN institut
I henhold til den politiske aftale af 24. april 2007 om redningsberedskabet efter 2006 er der
etableret et fælles civil-militært institut til koordination af planlægningen af det danske CBRN-
beredskab mod terror (CBRN er lig med kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart). Instituttet
er sekretariat for CBRN-koordinationsudvalget og har en rådgivende funktion over for de rele-
vante sektormyndigheder.
CBRN instituttet henhører under Forsvarsministeriet, og er fysisk placeret i Beredskabssty-
relsen, som CBRN instituttet har et administrativt fællesskab med.
54 § 12.41.01.
Virksomhedsstruktur
12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117 ),
CVR-nr. 52990319.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.8 Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
Opgaver Mål
Operativt beredskab Det statslige redningsberedskab skal - som en del af det ni-
veaudelte beredskab - fremstå som en rettidig, kompetent
deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og kata-
strofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsbe-
redskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter over
for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel na-
tionalt som internationalt.
Uddannelsesvirksomhed Styrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udvikling
og gennemførelse af uddannelser, temadage mv., der under-
støtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal
bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland.
Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der gi-
ver en effektiv læring og ressourceanvendelse.
Myndighedsopgaver På myndighedsområdet skal styrelsen udvikle og målrette
rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen
af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på
alle niveauer, bl.a. gennem metodeudvikling og systematisk
indsamling, bearbejdning og formidling af viden.
| Mio. kr. (2012-priser)
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ...............................................
| 594,7
| 628,5
| 580,3
| 555,5
| 553,0
| 542,2
| 542,3
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration...................
| 84,2
| 87,4
| 75,5
| 76,4
| 76,0
| 74,6
| 73,3
| 1.
| Operativt beredskab........................
| 354,1
| 398,1
| 359,3
| 354,1
| 352,7
| 345,6
| 349,2
| 2.
| Uddannelsesvirksomhed ................
| 57,5
| 41,2
| 60,3
| 36,0
| 35,8
| 35,1
| 34,5
| 3.
| Myndighedsopgaver........................
| 98,9
| 101,8
| 93,3
| 89,0
| 88,5
| 86,9
| 85,3
§ 12.41.01. 55
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 60,7 112,4 60,0 48,2 48,2 48,2 48,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 28,5 46,2 29,0 26,9 26,9 26,9 26,9
6. Øvrige indtægter .................................... 32,3 66,1 31,0 21,3 21,3 21,3 21,3
| Bemærkning:
| Ad øvrige indtægter: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds - og
| kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og øvrige tjenesteydelser (9,0 mio. kr.) samt salg af vare- og
| tjenesteydelser (12,3 mio. kr.).
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 627 629 637 610 606 594 582
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 312,7 298,0 310,2 298,1 296,2 290,4 290,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 13,7 18,4 16,9 11,5 11,5 11,5 11,5
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 299,0 279,6 293,3 286,6 284,7 278,9 278,9
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 8,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 8,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 17,1 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 409,2 441,1 470,0 468,9 458,9 449,9 442,9
+ anskaffelser .............................................. 31,2 32,1 55,0 45,0 45,0 45,0 45,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,7 -22,6 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 55,0 55,0 54,0 52,0 51,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 441,1 450,6 470,0 458,9 449,9 442,9 436,9
Låneramme .................................................. - - 565,8 542,8 542,8 542,8 542,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 83,1 84,5 82,9 81,6 80,5
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Bemærkninger: Lånerammen er fra 2012 nedsat med 23,0 mio. kr., der er overført til § 12.11.01. Departementet (Chri-
stiansø).
90. Indtægtsdækket virksomhed
Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver over for virk-
somheder, kommuner, private, institutioner mv., når sådanne opgaver kan betragtes som naturlige
udløbere af redningsberedskabets almindelige virksomhed. Eksempelvis laboratorieundersøgelser,
konsulentopgaver, kursusvirksomhed mv. samt udlejning af beredskabsmateriel. Hertil kommer
assistancer, der ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter
akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge,
begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. Operativt beredskab under
punkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Oprydning efter brand mv.,
etablering af midlertidig strømforsyning og belysning samt visse former for lænsning. Som ind-
tægtsdækket virksomhed kan de logistiske centre ved Beredskabsstyrelsens beredskabscentre i
56 § 12.41.01.90.
begrænset omfang udføre opgaver for alle dele af beredskabet. Som indtægtsdækket virksomhed
kan styrelsen endvidere udføre visse af de internationale opgaver i det omfang de udføres for
andre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens almindelige virksomhed.
12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) (Reservationsbev.)
| Der er i efteråret 2011 indgået en ny aftale om redningsberedskabet i 2012.
| Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2012, jf. aftale mellem rege-
| ringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Redningsberedskabet i
| 2012 af 16. november 2011. Der er tale om en ny etårig aftale om redningsberedskabet i form
| af en teknisk forlængelse af den gældende aftale for 2011.
Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, hvis vision er at skabe øget tryghed
i samfundet. Dette sker ved at understøtte det frivillige bidrag til det statslige og kommunale
redningsberedskab og ved at fremme frivilligtanken i samfundet via oplysning og uddannelse.
Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed 3 mål:
Foreningsmæssigt ståsted for frivillige
Det er forbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Forbundet vil
som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige arbejde for, at der sker en øget nyttiggørelse af de
frivilliges potentiale for redningsberedskabet, så de indgår som en operativ del af beredskabet.
Information og hvervning
Beredskabsforbundet vil medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og
forebyggelse og medvirke til at orientere om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark.
Forbundet vil endvidere medvirke til hvervning af frivillige og fremme en øget anvendelse af
frivillige i beredskabet.
Uddannelse
Beredskabsforbundet vil motivere befolkningen til uddannelse i forebyggelse og i øvrigt re-
laterede emner af beredskabsfaglig karakter samt medvirke til at gennemføre sådanne uddannel-
ser. Forbundet har endvidere som mål at kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale
redningsberedskab i samarbejde med de kommuner, der måtte ønske dette.
Rammerne for de opgaver, som Beredskabsforbundet løser, er fastlagt i en aftale mellem For-
svarsministeriet og Beredskabsforbundet. Rammeaftalen er udmøntet i en resultatkontrakt mellem
Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet med konkrete resultatkrav for de ovenstående mål-
sætninger. Med det formål bedre regnskabsmæssigt at kunne udskille Beredskabsforbundets ak-
tiviteter, som de er beskrevet i rammeaftalen, og Beredskabsforbundets kommercielle aktiviteter,
blev Beredskabsforbundets kursusfunktion og øvrige egenindtjeningsfunktioner udskilt fra Be-
redskabsforbundets statsligt finansierede opgaver via etableringen af to private selskaber - Be-
redskabsforbundet Førstehjælp ApS stiftet 26. oktober 2009 og Beredskabsforbundet Uddannel-
sescenter P/S stiftet 1. januar 2011. Begge selskaber ejes 100 procent af Beredskabsforbundet.
Beredskabsforbundet er et landsforbund med et landskontor, 5 regioner og ca. 75 kredse over
hele landet.
Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskabsforbundet.dk
§ 12.41.03. 57
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 13,5 13,6 13,7 13,9 9,0 9,0 9,0
10. Beredskabsforbundet, løn
Udgift ................................................... 9,2 9,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,2 9,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4
20. Beredskabsforbundet, øvrige
driftsudgifter
Udgift ................................................... 4,3 4,3 5,4 5,5 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,3 4,3 5,4 5,5 0,6 0,6 0,6
10. Beredskabsforbundet, løn
Af bevillingen kan anvendes op til 8,4 mio. kr. til aflønning af personale på Beredskabsfor-
bundets landskontor.
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter
Bevillingen anvendes primært til varetagelse af de frivilliges interesser, organisationsarbejde
mv., gennemførelse af forebyggende uddannelser, informationskampagner i lokalområder, infor-
mation af befolkningen, frivillige og relevante myndigheder samt drift af Beredskabsforbundets
landskontor.
Indtægter fra de to ovennævnte (ad uddannelse) selskaber kan, i det omfang indtægterne be-
nyttes til opgaver af almennyttig karakter, indgå i finansieringen af de opgaver i Beredskabsfor-
bundet, der ligger inden for rammeaftalen mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet.
Kontoen er i 2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. til rekruttering af deltidsansatte brandmænd.
58 § 12.5.
Militærnægterområdet
12.51. Militærnægteradministrationen
12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3) (Driftsbev.)
Militærnægteradministrationen er pr. 31. december 2010 nedlagt som selvstændig myndighed,
og opgaverne er overført til § 12.21.01. Forsvarskommandoen som en selvstændig sektion under
Forsvarets Personeltjeneste.
Kontoen er nulstillet fra 2011 og fremefter. Bevillinger og årsværk (8) er overført til §
12.21.01. Forsvarskommandoen (Driftsbev.).
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 18,1 11,6 - - - - -
Indtægt ......................................................... 1,2 0,8 - - - - -
Udgift ........................................................... 17,7 13,9 - - - - -
Årets resultat ............................................... 1,7 -1,5 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 17,7 13,9 - - - - -
Indtægt .................................................. 1,2 0,8 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Militærnægteradministrationen varetager den samlede administration af militærnægterord-
ningen, herunder generelle sager på området, overførelse, udsættelse og indkaldelse til militær-
nægtertjeneste.
Militærnægteradministrationen indkalder alle militærnægtere til en kort introduktion til tje-
nesten. Herefter fortsætter militærnægterne tjenesten ved udstationering i institutioner mv., som
Militærnægteradministrationen har indgået aftale med. Militærnægteradministrationen tager sig
under værnepligtsforløbet af alle tjenstlige forhold.
Militærnægterområdet er reguleret af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde
(LBK nr. 226 af 13. marts 2006).
Antallet af overførte militærnægtere, som skal indkaldes i 2011, skønnes at blive mellem 200
og 240. Der budgetteres i 2011 med indkaldelser af 16 hold á 15 værnepligtige. I 2011 skønnes
antallet af løndage til militærnægtere at svare til aflønning af ca. 80 helårsværnepligtige.
Ca. 70 pct. af Militærnægteradministrationens driftsudgifter vedrører variable udgifter ho-
vedsageligt kontante ydelser til militærnægtere og udgifter til frirejseordningen mv. De øvrige
ca. 30 pct. af udgifterne vedrører faste udgifter til løn, husleje og administration mv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.4 Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for ud-
gifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter
ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når ud-
giften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.
§ 12.51.01. 59
De budgetterede indtægter vedrører et beløb til dækning af administrationsomkostninger, som
udstationeringssteder betaler pr. dag, militærnægteren arbejder på udstationeringsstedet. Hertil
kommer eventuelle øvrige salgsindtægter.
Den årlige enhedspris pr. helårsværnepligtig for kontante ydelser og rejseudgifter mv. er ca.
141.000 kr., og den administrative enhedspris pr. helårsværnepligtig udgør ca. 46.000 kr. Den
samlede enhedspris udgør således ca. 187.000 kr. Ved indkaldelse af 220 værnepligtige udgør
den administrative enhedspris 20.900 kr. pr. mødt værnepligtig.
Yderligere oplysninger om Militærnægteradministrationen kan findes på www.militaernaeg-
ter.dk
Virksomhedsstruktur
12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3), CVR-nr. 11868215.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Generel ledelse og administration
samt hjælpefunktioner
Opgaverne vedrører blandt andet personaleadministrative se-
kretariatsfunktioner, herunder kompetenceudviklingssamtaler
mv., besvarelse af ministeriehenvendelser, pressehenvendel-
ser, økonomistyring, it-opgaver og arkiverings- og journali-
seringsopgaver mv.
Sagsbehandling mv. før møde til
militærnægtertjeneste.
Sagsbehandlingstiderne for ansøgning om overførelse til mi-
litærnægtertjeneste og for udsættelse med møde til tjeneste
skal være så korte som muligt. Endvidere skal henvendelser
fra værnepligtige besvares hurtigt og korrekt, og ved fast-
sættelse af indkaldelsesdato skal der udvises størst mulig
fleksibilitet med hensyn til at imødekomme værnepligtiges
ønsker om indkaldelse inden for rammerne af de givne regler
for udsættelse.
Gennemførelse af introduktions-
program for militærnægtere.
De værnepligtige får under introduktionen en orientering om
pligter og rettigheder, der gælder for dem under deres vær-
nepligtstjeneste. Derudover skal de fordeles og knyttes til de
institutioner mv., der skal fungere som deres udstatione-
ringssted, således at der ved introduktionsperiodens udløb er
indgået aftale om udstationering for mindst 90 pct. af de
mødte og umiddelbart udstationeringsegnede militærnægtere.
Administration i forbindelse med
gennemførelse af militærnægter-
tjenesten.
Militærnægternes værnepligtstjeneste skal foregå på en be-
tryggende måde, således at tjenesten for den enkelte afvikles
på de vilkår og efter de regler, der gælder for tjenesten med
en høj grad af brugertilfredshed både hos militærnægterne
og hos de institutioner mv., der fungerer som udstatione-
ringssted for militærnægtere. Myndigheden står for det
overordnede tilsyn med militærnægterne og skal yde de
værnepligtige og de institutioner mv., der fungerer som ud-
stationeringssteder, den fornødne vejledning om reglerne for
tjenesten.
60 § 12.51.01.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 1,2 0,8 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 1,2 0,8 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 7 6 - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 3,1 2,7 - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3,1 2,7 - - - - -
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - - - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,4 0,3 0,2 - - - -
+ anskaffelser .............................................. -0,2 0,2 1,1 - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,2 -0,2 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... - 0,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,4 - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,3 0,3 0,9 - - - -
Låneramme .................................................. - - 1,1 - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 81,8 - - - -
Aflønning mv. af tjenstgørende
militærnægtere
At gennemføre militærnægtertjenesten for de værnepligtige i
overensstemmelse med hovedformål og lovgrundlag for Mi-
litærnægteradministrationen.
Mio. kr. (2011-priser)
R
2008
R
2009
B
2010
F
2011
BO1
2012
BO2
2013
BO3
2014
Udgift i alt ................................................... 18,7 18,3 18,8 - - - -
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ........................ 3,4 2,3 3,5 - - - -
1. Sagsbehandling mv. før møde til mi-
litærnægtertjeneste ............................ 1,5 1.0 1,3 - - - -
2. Gennemførelse af introduktionspro-
gram for militærnægtere................... 0,5 0,4 0,9 - - - -
3. Administration i forbindelse med
gennemførelse af militærnægtertje-
nesten................................................. 0,4 0,9 0,6 - - - -
4. Aflønning mv. af tjenstgørende mili-
tærnægtere ........................................ 12,9 13,7 12,5 - - - -
§ 12.51.01. 61
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
62 § 12.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved
uansøgte forflyttelser, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvi-
dere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der
udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL70/71 og er senest ændret ved FFL12.
Ad tekstanmærkning nr. 2.
Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni
2009. Der er adgang til at videreføre mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i
2010 for så vidt angår hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Her-
efter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra
3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014.
For øvrige hovedområder (3-5) kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.
Forsvarsministeriet kan på grundlag af tekstanmærkningen videreføre et samlet mer-/min-
dreforbrug i 2012 på 698 mio. kr. Størrelsen af det videreførte beløb afgøres endeligt ved af-
læggelsen af statsregnskabet. For de udgiftsbaserede myndigheder, § 12.21.01. Forsvarskom-
mandoen og § 12.21.03. Hjemmeværnet opgøres videreførslen på henholdsvis løn og øvrig drift.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL90 og senest ændret ved FL12.
Ad tekstanmærkning nr. 3.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og servi-
ceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk
fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.2.10. Flerårige
dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nær-
mere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL91 og senest ændret ved FL92.
Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe.
Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der
kan sættes i kraft af NATO Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller freds-
skabende operation.
Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige
medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med
operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af
lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter forde-
lingsnøglen for NATO's civile budget (pt. 1,37 pct. for Danmark).
Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, be-
sætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den pe-
riode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker
længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL01.
§ 12. 63
Ad tekstanmærkning nr. 5.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde alle udgifter i forbindelse med driften af
istjenesten, herunder udgifter til isbrydernes klassesyn.
Der indbetales årligt ca. 20,0 mio. kr. i isafgifter af danske havne og skibe, der anløber dansk
havn i vinterperioden. Det er forudsat, at udgifter og indtægter skal balancere over en 20-årig
periode.
Endvidere afholder forsvarsministeren via isafgifterne 2/3 af udgifterne til isbrydning i Lim-
fjorden vest for Aalborg under forudsætning af, at de vestlige Limfjordshavne betaler den sidste
1/3 af udgifterne.
Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt for nyanskaffelser hertil, jf.
forsvarsforlig 2010-14 af 24. juni 2009.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96.
Ad tekstanmærkning nr. 6.
Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til
forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud
over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hen-
synet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL00 og senest ændret ved FL05.
Ad tekstanmærkning nr. 7.
Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store
udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i for-
bindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med
ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.
Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL89 og senest ændret ved FFL11.
Ad tekstanmærkning nr. 8.
Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til at optage de med udlånet forbundne udgifter
og indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.
Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de
ekstraudgifter og ekstraindtægter, der er forbundet med indsatsen.
Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL77/78 og senest ændret ved FL05.
Ad tekstanmærkning nr. 10.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for
civile luftfartøjer. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslan-
des regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet, efter at 100 pct. af de til NATO fællesfi-
nansierede budgetter bidragydende medlemslande har tiltrådt aftalen.
Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kom-
merciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund
af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.
Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra
de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab
i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for
NATO's civile budget (p.t. 1,37 pct. for Danmark).
Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand
og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet,
og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7
mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende p.t. til ca. 12,8
mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab
vil således p.t. maksimalt kunne andrage ca. 175 mio. kr. pr. uheld.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL08.
64 § 12.
Ad tekstanmærkning nr. 11.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang på FL09.
Der henvises til akt. nr. J af 17. april 2008.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller
påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsen-
delsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende,
humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til
personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning,
bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis
fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til LBK nr. 667 af
20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11a, og LBK nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemme-
værnet, § 16. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i lov om erstatningsansvar § 15, jf.
LBK nr. 595 af 8. september 1986 med senere ændringer.
Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger,
at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i
krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller
kommer til skade i forbindelse med opholdet.
I FFL09 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt
værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov om
forsvarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.
Der henvises til Akt. 159 af 21. juni 2007.
Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL63/64 og er senest ændret ved FFL12.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Der henvises til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret
med senere ændringer. Folkepensionsalderen på 65 år er fastsat ved lov nr. 285 af 25. april 2001
om ændring af lov om social pension og andre love og er gældende for personer, som fylder 60
år den 1. juli 1999 eller senere.
Tekstanmærkningen blev første gang medtaget på FL83. Ved ændringen af tekstanmærknin-
gen på FL 1996 blev det præciseret, at tekstanmærkningen er en bemyndigelse til forsvarsmini-
steren til eventuelt at tillægge pensionsalder til civilt personel, der afskediges som følge af for-
svarsforlig/aftale eller lignende.
Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse
af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved off-
shore installationer i Nordsøen.
Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL88 og er senest ændret ved FL92.
§ 12. 65
Ad tekstanmærkning nr. 103.
Der henvises til akt 270 af 22/6 1988.
Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL89 og er senest ændret ved FL00 som følge
af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv.
i forsvaret.
Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter
opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsef-
terladenskaber i danske farvande.
En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsef-
terladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor
omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af
fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.
Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL91 og er gentaget uændret.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Henset til den udvikling, der pågår inden for det internationale materielsamarbejde, både i
og uden for NATO-samarbejdet, er det skønnet nødvendigt at tilpasse bestemmelsen i forhold til
den karakter, internationalt materielsamarbejde har i dag og forventes at have fremover.
Principperne for ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlan-
tiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække
behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvis-
ningen hertil udgår.
Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter
til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om
gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.
Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL92 og er senest ændret ved FL01.
Ad tekstanmærkning nr. 108.
Der henvises til akt. 90 af 9. januar 2002. Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren be-
myndigelse til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstat-
ningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.
Fra FFL07 omfatter anvendelsesområdet tillige konto 12.21.20. Forsvarets Efterretningstje-
neste.
Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL02 og er senest tilrettet ved FFL09. I FFL09
udgik sætningen "Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen omfatter ikke erstatningsan-
svar opstået som følge af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt kan tilregnes
en part eller dennes personel." Baggrunden herfor er, at de internationale aftaler (Memoranda of
Understanding), som forsvaret indgår med andre lande ved udsendelsen af danske styrker i in-
ternationale operationer, ofte ikke indeholder en sådan begrænsning af erstatningsfraskrivelsen.
Ad tekstanmærkning nr. 109.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan samarbejde med dansk industri om
udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket
forsvarets meromkostninger.
Der henvises til akt. 283 af 24/5 1995.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96 og er gentaget uændret.
66 § 12.
Ad tekstanmærkning nr. 110.
Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte-
midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, her-
under udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96 og er gentaget uændret.
Ad tekstanmærkning nr. 111.
Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige
forhold.
Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemands-
pensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres
varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Fi-
nansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL99 og er senest ændret ved FFL09.
Ad tekstanmærkning nr. 114.
Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker
i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved
udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab
tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer i fredstid.
Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet.
Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at
der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigs-
zoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbeva-
rende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer
til skade i forbindelse med opholdet.
I FFL09 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekst-
anmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.
Der henvises til Akt. 159 af 21. juni 2007.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i 1994.
Ad tekstanmærkning nr. 115.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i sta-
tens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter
sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer
til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet
af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejds-
fortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivillige
har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedlige-
holde en fast tilknytning til de frivillige begrunder, at staten sørger for kompensation, hvis de
kommer til skade.
Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7
og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale
redningsberedskabs større rolle i medfør af forsvarsaftalen 2005-2009, der indebærer en styrkelse
af samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsmini-
steren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og admini-
stration.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL07.
§ 12. 67
Ad tekstanmærkning nr. 116.
Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for
medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der
udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til Akt. 184 af 20. august 2009.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL10 og er senest ændret ved FFL11.
Ad tekstanmærkning nr. 117.
Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav herom
hidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, når
forpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Be-
redskabsstyrelsen. Der henvises til Akt. 59 af 10. december 2009.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FFL11.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 14
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ....................................................................... 4
4
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 1.560,9 3.131,0 1.570,1
Fællesudgifter ........................................................................................... 142,7 85,8
14.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 142,7 85,8
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder .......................... 2.804,2 1.400,3
14.51. Alment boligbyggeri ....................................................................... 2.453,0 1.397,7
14.52. Privat boligbyggeri ......................................................................... 68,8 0,6
14.53. Byfornyelse ..................................................................................... 282,4 2,0
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri ............................... - -
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri .................................. - -
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse ............................................. - -
Indsatser vedrørende byer ...................................................................... 8,2 -
14.61. Indsatser vedrørende byer ............................................................... 8,2 -
Indsatser vedrørende landdistrikter ...................................................... 175,9 84,0
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter ................................................... 175,9 84,0
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 160,1 435,4
Interne statslige overførsler ....................................................................... 186,2 112,7
Øvrige overførsler ...................................................................................... 1.693,6 -58,4
Finansielle poster ....................................................................................... 138,7 134,1
Kapitalposter ............................................................................................... 952,4 946,3
Aktivitet i alt .............................................................................................. 3.131,0 1.570,1
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -1,5 -
Årets resultat .............................................................................................. 14,7 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -85,7 -85,7
Bevilling i alt ............................................................................................. 3.038,5 1.484,4
§ 14. 5
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
14.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102) (Driftsbev.) .......... 57,9 -
02. Digitaliseringsinitiativer vedr. ejendomsdata mv. (Driftsbev.) 12,9 -
03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen ...................... - 0,1
04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIA-
DEM) (Driftsbev.) ................................................................... - -
05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) 0,6 -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. -1,2 -
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder
14.51. Alment boligbyggeri
01. Ydelsesstøtte til almene boliger ............................................. 1.019,4 13,8
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ................................. 83,2 30,8
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til æl-
dreboliger (Lovbunden) ........................................................... 80,0 -
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger ................. - 8,6
05. Finansiering af alment nybyggeri ........................................... - 258,2
06. Genudlån til Landsbyggefonden ............................................. 53,6 53,6
07. Statslån til Landsbyggefonden ............................................... 1.006,3 1.006,3
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse ... 6,9 6,9
11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt
udsatte grupper (Reservationsbev.) ........................................ 17,8 -
12. Boliger til yngre fysisk handicappede (Reservationsbev.) .... - -
13. Tilskud til opførelse af boliger til demente
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment
byggeri (Lovbunden) ............................................................... 2,0 -
17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden) .................................... 22,3 19,5
18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handi-
cap (Reservationsbev.) ............................................................ - -
35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv. .................................. - -
36. Grundkapital ............................................................................ - -
45. Støtte til kollegier mv. ............................................................ 0,2 -
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.) ................................................................... 76,0 -
52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.) ................................................................... 49,2 -
55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) 25,6 -
61. Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.) ........... 10,5 -
14.52. Privat boligbyggeri
01. Støtte til andelsboliger ............................................................ - -
02. Støtte til private ungdomsboliger (Reservationsbev.) ............ - -
6 § 14.
04. Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger
(Reservationsbev.) ................................................................... - 0,6
05. Støtte til friplejeboliger ........................................................... 59,8 -
06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til fri-
plejeboliger (Lovbunden) ........................................................ 9,0 -
12. Rentebidrag til andelsboliger .................................................. - -
21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
14.53. Byfornyelse
01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.) ....................... 268,2 -
02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder ...................................... 2,1 1,0
03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse ........ - -
04. Rentesikring til sanering ......................................................... 1,0 -
05. Saneringslån og saneringstilskud ........................................... - 1,0
06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder .................... 1,0 -
11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger
(tekstanm. 2) (Reservationsbev.) ............................................ 4,9 -
12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2)
(Reservationsbev.) ................................................................... 5,2 -
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri
01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger ...... - -
02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boli-
ger ............................................................................................ - -
03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearea-
ler i tilknytning til ældreboliger ............................................. - -
05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri ... - -
11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af
almene boliger til særligt udsatte grupper ............................. - -
12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappe-
de ............................................................................................. - -
13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til
demente ................................................................................... - -
18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger
til personer med handicap ...................................................... - -
31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger ....... - -
32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene
boliger ..................................................................................... - -
33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene bo-
ligafdelinger ............................................................................ - -
34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med
tilsagn før 1. januar 1994 ....................................................... - -
35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger
mv. ........................................................................................... - -
41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger ...... - -
42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ung-
domsboliger ............................................................................. - -
43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger .... - -
44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofælles-
skaber ...................................................................................... - -
45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv. .................... - -
46. Hensættelse vedrørende særstøtte til visse ungdomsboliger . - -
§ 14. 7
61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri ... - -
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri
01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger ..................... - -
02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger .... - -
03. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlejningsbyggeri ... - -
05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger ................... - -
06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearea-
ler i tilknytning til friplejeboliger .......................................... - -
11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger .......... - -
12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger ........... - -
21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal an-
visningsret ............................................................................... - -
22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter ........................ - -
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse
01. Hensættelse vedrørende byfornyelse ...................................... - -
02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder - -
03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og
privat byfornyelse ................................................................... - -
04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering .................. - -
06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbed-
ringsarbejder ............................................................................ - -
08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarter-
løftsindsats (FL 2000) ............................................................. - -
09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i sær-
ligt belastede byområder ......................................................... - -
11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende
byfornyelse og boliger ............................................................ - -
12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende by-
fornyelse .................................................................................. - -
Indsatser vedrørende byer
14.61. Indsatser vedrørende byer
01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområ-
der (tekstanm. 1, 4 og 102) (Reservationsbev.) ..................... 8,2 -
02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats
i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvan-
drere (tekstanm. 1 og 102) (Reservationsbev.) ...................... - -
03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og
102) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 102)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1
og 102) (Reservationsbev.) ..................................................... - -
06. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og
102) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
07. Lige muligheder (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) ............ - -
8 § 14.
Indsatser vedrørende landdistrikter
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter
01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistrikts-
programmet (Reservationsbev.) .............................................. 138,2 96,0
02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudvik-
lingsprogrammet (Reservationsbev.) ...................................... 16,0 8,0
03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm.
101) (Reservationsbev.) .......................................................... 21,7 -
04. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområ-
derne (Reservationsbev.) ......................................................... - -
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 1. ad. 14.11.01., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05. og 14.61.06.
Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte til-
skud.
Nr. 2. ad. 14.53.01., 14.53.11. og 14.53.12.
Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter bemyndiges til i 2012 at meddele tilsagn om
statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden
for en statslig udgiftsramme på 278,2 mio. kr.
Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan ministeren for By, Bolig og Landdistrikter inden for et
beløb på 50,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.
Stk. 3. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for By, Bolig og Landdistrikter
afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg.
Stk. 4. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for By, Bolig og Landdistrikter
afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning.
Stk. 5. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2012 overføres til 2013.
Nr. 3. ad. 14.52.21.
Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af
kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for
en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode
for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.
Nr. 4. ad. 14.61.01.
Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor
dette skønnes hensigtsmæssigt.
§ 14. 9
Materielle bestemmelser.
Nr. 100. ad 14.11.01.
Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det
findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseud-
gifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de
omhandlede omkostninger.
Nr. 101. ad 14.71.03.
Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres
eller kun gennemføres delvist.
Stk. 2. Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter bemyndiges til at fastsætte nærmere regler
for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår
for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af med-
delte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og
rapportering, samt tilsyn og kontrol.
Nr. 102. ad 14.11.01, 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05. og 14.61.06.
Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter kan træffe bestemmelser om ansøgningsform,
tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud,
bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab,
revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.
| Nr. 103. ad 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.55. og 14.61.07.
| Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens
| anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, ende-
| lighed og afvisning af ansøgninger.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 14
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ....................................................................... 4
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 7
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ............................................................. 21
Indsatser vedrørende byer ........................................................................................................ 86
Indsatser vedrørende landdistrikter ......................................................................................... 98
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 104
4
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for boligpolitikken, herunder opgaver
vedrørende lov om leje, boligbyggeri og byfornyelse mv. samt udvikling og drift af diverse
elektroniske registre vedrørende ejendomsdata. Ministeriet har endvidere ansvaret for bypolitik-
ken, herunder administration af puljer til støtte for kvarterløft mv. i socialt udsatte boligområder.
Endelig varetager ministeriet ansvaret for politikken på landdistriktsområdet.
Ministerområdet består af Centralstyrelsen, og departementet er sekretariat for ministeren og
varetager de overordnede planlæggende og styrende funktioner.
Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.mbbl.dk.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 1.809,5 5.735,9 1.422,7 1.560,9 1.739,9 1.666,1 1.590,5
Udgift ......................................................... 3.389,5 8.565,0 2.871,4 3.131,0 3.210,3 3.249,7 2.735,6
Indtægt ....................................................... 1.580,1 2.829,1 1.448,7 1.570,1 1.470,4 1.583,6 1.145,1
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 69,0 79,3 79,2 56,9 48,2 47,7 45,5
14.11. Centralstyrelsen ............................. 69,0 79,3 79,2 56,9 48,2 47,7 45,5
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og
boligområder ............................................ 1.709,9 5.467,9 1.207,7 1.403,9 1.601,6 1.545,2 1.473,1
14.51. Alment boligbyggeri ..................... 1.617,0 6.086,6 864,9 1.055,3 1.253,3 1.196,9 1.124,8
14.52. Privat boligbyggeri ........................ 78,0 27,4 90,4 68,2 67,9 67,9 67,9
14.53. Byfornyelse ................................... 208,6 122,0 252,4 280,4 280,4 280,4 280,4
14.54. Hensættelser vedrørende al-
ment boligbyggeri ......................... -175,0 -742,1 - - - - -
14.55. Hensættelse vedrørende privat
boligbyggeri .................................. -18,8 - - - - - -
14.56. Hensættelser vedrørende byfor-
nyelse ............................................. - -26,0 - - - - -
Indsatser vedrørende byer ...................... 10,8 13,4 13,4 8,2 8,2 - -
14.61. Indsatser vedrørende byer ............. 10,8 13,4 13,4 8,2 8,2 - -
Indsatser vedrørende landdistrikter ...... 19,8 175,4 122,4 91,9 81,9 73,2 71,9
14.71. Indsats vedrørende landdistrik-
ter ................................................... 19,8 175,4 122,4 91,9 81,9 73,2 71,9
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres nedenstående ressortansvar til det ny-
oprettede Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter:
Fra Socialministeriet ressortansvaret for sager vedrørende almene boliger, studie- og ung-
domsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse, inklusive de til området hørende
institutioner m.v., herunder Center for Boligsocial Udvikling.
Fra Økonomi- og Erhvervsministeriet ressortansvaret for boligområdet, herunder ejerboliger
og andelsboliger samt diverse elektroniske registre vedrørende ejendomsdata m.v.
§ 14. 5
Fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ressortansvaret for tilrettelæggelse og
administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper.
Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ressortansvaret for sager vedrørende regional- og
landdistrikter, herunder den regionalpolitiske redegørelse, puljer til fremme af bosætning, samt
det koordinerende ansvar for landdistriktspolitikken.
Statsministeriet har sidenhen resolveret, at ressortansvaret for området for socialt udsatte
boligområder under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration endvidere overføres.
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 1.805,5 5.724,9 1.408,7 1.554,1 1.745,4 1.680,4 1.606,1
Årets resultat .............................................. 1,7 9,7 11,9 -14,7 -15,6 -15,6 -15,6
Forbrug af videreførsel .............................. 2,3 1,3 2,1 21,5 10,1 1,3 -
Aktivitet i alt .............................................. 1.809,5 5.735,9 1.422,7 1.560,9 1.739,9 1.666,1 1.590,5
Udgift ..................................................... 3.389,5 8.565,0 2.871,4 3.131,0 3.210,3 3.249,7 2.735,6
Indtægt ................................................... 1.580,1 2.829,1 1.448,7 1.570,1 1.470,4 1.583,6 1.145,1
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... -132,9 -730,0 141,5 160,1 150,7 141,6 136,1
Indtægt ................................................... -6,8 1.911,3 97,4 435,4 444,0 446,0 446,0
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 119,3 77,7 109,8 186,2 163,5 142,6 137,5
Indtægt ................................................... 96,0 57,3 83,2 112,7 99,8 87,5 83,6
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 2.450,3 8.433,7 1.598,2 1.693,6 1.963,5 1.909,4 1.840,5
Indtægt ................................................... 555,0 109,7 257,0 -58,4 3,7 3,7 3,7
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 64,7 19,1 107,1 138,7 166,3 193,0 215,9
Indtægt ................................................... 64,1 18,8 102,4 134,1 162,7 189,4 212,3
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 888,1 764,6 914,8 952,4 766,3 863,1 405,6
Indtægt ................................................... 871,8 731,9 908,7 946,3 760,2 857,0 399,5
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. -126,1 -2.641,4 44,1 -275,3 -293,3 -304,4 -309,9
11. Salg af varer ....................................... 1,9 2,4 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 32,0 48,2 70,0 71,4 80,0 82,0 82,0
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 0,2 0,2 0,2 - - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 44,2 50,0 53,7 60,1 57,4 56,9 56,5
19. Fradrag for anlægsløn ......................... - 0,0 - - - - -
20. Af- og nedskrivninger ........................ 3,2 1,9 2,6 6,5 6,4 6,2 6,1
21. Andre driftsindtægter .......................... -41,1 1.860,7 24,6 362,3 362,3 362,3 362,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... -180,5 -782,1 85,0 93,5 86,9 78,5 73,5
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,4 - 1,0 - - - -
Interne statslige overførsler ....................... 23,3 20,4 26,6 73,5 63,7 55,1 53,9
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 96,0 57,3 83,2 112,7 99,8 87,5 83,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 119,3 77,7 109,8 186,2 163,5 142,6 137,5
6 § 14.
Øvrige overførsler ...................................... 1.895,3 8.324,1 1.341,2 1.732,0 1.949,8 1.904,4 1.836,8
30. Skatter og afgifter ............................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .......................................... 33,3 109,4 14,5 23,3 23,3 23,3 23,3
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 521,7 0,3 242,4 -81,8 -19,7 -19,7 -19,7
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - - 20,0 10,0 1,3 -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .......................................... 261,3 357,5 351,1 276,8 276,8 276,8 252,0
44. Tilskud til personer ............................. 0,0 - 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
45. Tilskud til erhverv .............................. 2.140,6 7.985,3 1.167,4 1.334,5 1.613,4 1.604,8 1.560,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 48,4 91,0 76,5 80,3 72,4 26,9 26,9
49. Reserver og budgetregulering ............ - - - -1,2 -2,3 -2,3 -2,3
Finansielle poster ....................................... 0,6 0,2 4,7 4,6 3,6 3,6 3,6
25. Finansielle indtægter ........................... 64,1 18,8 102,4 134,1 162,7 189,4 212,3
26. Finansielle omkostninger .................... 64,7 19,1 107,1 138,7 166,3 193,0 215,9
Kapitalposter .............................................. 12,3 21,7 -7,9 19,3 21,6 21,7 21,7
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 888,1 716,1 867,0 903,8 716,3 809,4 405,6
55. Statslige udlån, afgang ....................... 17,5 88,7 67,9 69,1 70,5 74,2 20,5
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... 1,7 9,7 11,9 -14,7 -15,6 -15,6 -15,6
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... 2,3 1,3 2,1 1,5 0,1 - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, tilgang ............................. 854,3 643,2 840,8 877,2 689,7 782,8 379,0
85. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, afgang ............................. - 48,5 47,8 48,6 50,0 53,7 -
I alt ............................................................. 1.805,5 5.724,9 1.408,7 1.554,1 1.745,4 1.680,4 1.606,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ -5,8 - - 402,8
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
§ 14.1. 7
Fællesudgifter
14.11. Centralstyrelsen
Aktivitetsområdet er oprettet i medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 og omfatter
overførsel af ressortansvar fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Socialministeriet, Ministeriet for
Flygtninge, Indvandrer og Integration, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Inden-
rigs- og Socialministeriet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Aktivitetsområdet omfatter departementet, digitaliseringsinitiativer vedrørende ejendomsdata
mv., omstillingsinitiativer, forskellige indtægter samt reserver og budgetregulering.
Særlige bevillingsbestemmelser:
14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102) (Driftsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortområder fra Socialministeriet,
Økonomi- og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til det nyoprettede
Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse er en række driftsopgaver overført
til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement.
I tillæg til de ressortmæssige omflytninger er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
endvidere tildelt en grundbevilling til varetagelse af administrative og ledelsesmæssige opgaver
i relation til driften af departementet.
I forbindelse med ressortomlægning er der endvidere flyttet reserver og budgetreguleringer
fra de ovenfor nævnte ministerier. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters reserver og bud-
getregulering er dannet på baggrund heraf og er samlet på en særskilt hovedkonto.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 overføres
| fra § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats 0,6 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. årligt i 2013-2015
| i administrationsbidrag og fra § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge 1,5 mio. kr. i 2012, 1,2
| mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 i administrationsbidrag.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti:
§ 14.11.01. Departementet,
§ 14.11.02. Digitaliseringsinitiativer vedr. ejendomsdata mv.
§ 14.11.79. Reserver og budgetregulering,
Der er adgang til overførsel mellem § 14.11.01. Departementet og
§ 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats
8 § 14.11.01.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 46,1 47,6 48,5 57,9 55,4 55,3 53,3
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,2 0,2 0,3 21,7 21,0 19,3 17,0
Udgift ........................................................... 46,5 47,7 48,8 79,6 76,4 74,6 70,3
Årets resultat ............................................... -0,1 0,2 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 46,5 47,7 48,8 79,6 76,4 74,6 70,3
Indtægt .................................................. 0,2 0,2 0,3 21,7 21,0 19,3 17,0
3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet og fungerer som
ministeriets politiske og administrative sekretariat. Dette indebærer, at departementet bistår mi-
nisteren med at formulere regeringens politik på området for by, bolig og landdistrikter og forestår
udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgave-
varetagelse. Endvidere varetager departementet den overordnede styring og koordination af mi-
nisterområdet, så ministeriets økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt. I tilknytning
hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik,
kommunikationsvirksomhed og it-politik.
Departementet varetager herudover en række fagspecifikke opgaver knyttet til ministerom-
rådet, herunder bl.a. politikudvikling vedrørende henholdsvis bolig-, by- og landdistriktsområdet.
På boligområdet arbejder departementet for at skabe større gennemsigtighed og et mere
velfungerende marked for ejendomme gennem blandt andet digitalisering af ejendomsdata. De-
partementet varetager desuden opgaver i forbindelse med administrationen af støtte til alment
byggeri, støtte til etablering af friplejeboliger, refusion vedrørende kommunal anvisningsret, støtte
til byfornyelse og udvikling af byer samt lejelovgivning og lovgivning vedrørende andelsboliger.
På byområdet administrerer departementet en række puljer rettet mod social- og beskæfti-
gelsesindsatser mv. i byområder.
På området for landdistrikter forvalter departementet det overordnede ansvar for det koor-
dinerende arbejde i forbindelse med regional- og landdistriktspolitikken, herunder udarbejdelse
af redegørelser og sekretariatsbetjening. Hertil kommer, at departementet administrerer politikken
vedrørende en række puljer, der har til formål at fremme udviklingen i ø-samfund og udkants-
områder.
Virksomhedsstruktur
14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102), CVR-nr. 33959524, er virksomhedsbærende
hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-
vedkonti:
14.11.02. Digitaliseringsinitiativer vedr. ejendomsdata mv.
§ 14.11.01. 9
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti:
§ 14.11.01. Departementet,
§ 14.11.02. Digitaliseringsinitiativer vedr. ejendomsdata mv.
§ 14.11.79. Reserver og budgetregulering,
Der er adgang til overførsel mellem § 14.11.01. Departementet og
§ 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats
BV 2.10.5 Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstå-
ende konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af
projekterne, aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksi-
malt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang
til overførsel af bevillinger til § 14.11.01. Departementet.
§ 14.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper,
§ 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede,
§ 14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente,
§ 14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handi-
cap,
§ 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats,
§ 14.51.55. Indsats i ghettoområder,
§ 14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligom-
råder,
§ 14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder,
§ 14.61.04. Bypolitiske initiativer,
§ 14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber og
§ 14.61.07. Lige muligheder
BV 2.10.5 Der er adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra
og til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til § 14.11.01. Departementet
som teknisk bistand til iværksættelse, administration og drift af landdi-
strikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, herunder bl.a. til oprettelse og
drift af netværk. Heraf kan 55 pct. anvendes som lønsum.
BV 2.3.2 Der er i forbindelse med administrationen af OIS adgang til at videre-
sælge ejendomsdata. Prisfastsættelsen afviger fra de generelle priskal-
kulationsregler.
Opgaver Mål
Boligområdet At sikre borgerne en velfungerende, effektiv og tidssvarende
administration af området for almene boliger og byfornyelse,
samt at lette adgangen til ejendomsdata og at sænke trans-
aktionsomkostninger på ejendomsmarkedet vedrørende ind-
hentning og udveksling af nødvendig information.
Indsatser vedrørende byer At bidrage til en positiv udvikling i social belastede byom-
råder gennem bl.a. sociale og beskæftigelsesrettede initiati-
ver.
10 § 14.11.01.
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,2 0,2 0,3 21,7 21,0 19,3 17,0
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 0,2 0,3 21,7 21,0 19,3 17,0
Specifikation af indtægter
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer administrationsbidrag i forbindelse
med en række projekter og aktiviteter mv.
Der overføres 14,7 mio. kr. i 2012, 14,6 mio. kr. i 2013, 13,2 mio. kr. 2014 og 12,1 mio.
kr. i 2015 fra diverse puljer på boligområdet., herunder 9,3 mio. kr. årligt fra § 14.53.01.44. Støtte
til vedligeholdelsesudgifter, hvoraf der er afsat 2,2 mio. kr. til finansiering af udvikling og til-
retning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOS-
SINF.
Herudover overføres fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen 4,7 mio. kr. i 2012, 4,5 mio. kr.
i 2013, 4,4 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. i 2015 omfattende den andel af ressourcerne , der
medfinansieres i form af teknisk bistand i forbindelse med administration mv. af landdistrikts-
og fiskeriudviklingsprogrammerne.
Endelig overføres der 0,2 mio. kr. i 2012 og 2013 fra 14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet
mv. i socialt udsatte boligområder.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 overføres
| fra § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats 0,6 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. årligt i 2013-2015
| i administrationsbidrag og fra § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge 1,5 mio. kr. i 2012, 1,2
| mio. kr. årligt i 2013-2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 i administrationsbidrag.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - 110 119 125 118 118 118
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 31,7 32,8 34,1 43,1 41,8 41,5 41,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 31,7 32,8 34,1 43,1 41,8 41,5 41,2
I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er der overført personale til Ministeriet for By, Bolig og Land-
distrikter.
Indsatser vedrørende landdistrik-
ter
At fremme udviklingen i landdistrikter og ø-samfund samt
bidrage til at skabe viden om landdistrikter gennem en ef-
fektiv og gennemskuelig forvaltning af landdistriktspolitik-
ken.
| Mio. kr. 2012 pl.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt........................................
| 46,4
| 47,4
| 79,6
| 76,4
| 74,6
| 70,3
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration...............
| 15,5
| 15,8
| 26,5
| 25,5
| 24,9
| 23,4
| 1.
| Boligområdet...............................
| 27,2
| 28,0
| 46,1
| 44,0
| 43,2
| 40,7
| 2.
| Indsatser vedrørende byer...........
| 1,1
| 1,0
| 2,3
| 2,3
| 2,0
| 1,9
| 3.
| Indsatser vedrørende landdistrikter
| 2,6
| 2,6
| 4,6
| 4,6
| 4,5
| 4,3
§ 14.11.01. 11
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 2,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 4,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 7,4 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,0 0,0 - 12,7 10,1 7,6 5,2
+ anskaffelser .............................................. 0,0 0,0 - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,0 0,0 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,0 0,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - - 2,6 2,5 2,4 2,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,0 0,0 - 10,1 7,6 5,2 2,9
Låneramme .................................................. - - 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - 50,2 37,8 25,9 14,4
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Finansieringsoversigten afspejler de aktiver , der var kendte på tidspunktet for ressortændringerne. Af den grund er
eventuelle fremtidige udviklingsprojekter ikke indarbejdet i oversigten.
10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til departementets drift.
Der kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative sty-
ringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. Dette inden for en samlet
ramme på 9,3 mio. kr. Overstiger udgifterne 9,3 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finans-
ministeriet.
Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til at afholde administrationsudgifter til
støttet byggeri og byfornyelse, udover hvad der til afsat til formålet på § 14.51.08. Administra-
tionsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 overføres
| fra § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats 0,6 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. årligt i 2013-2015
| i administrationsbidrag og fra § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge 1,5 mio. kr. i 2012, 1,2
| mio. kr. årligt i 2013-2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 i administrationsbidrag.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.
14.11.02. Digitaliseringsinitiativer vedr. ejendomsdata mv. (Driftsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortområder fra Økonomi- og Er-
hvervsministeriet til det nyoprettede Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbin-
delse er flere digitaliseringsinitiativer flyttet fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter. På hovedkontoen afholdes udgifter til digitaliseringsopgaver i rela-
tion til elektronisk registrering af ejendomsdata mv. Herudover optages gebyrindtægter til finan-
siering af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige med tilhørende se-
kretariatsfunktion.
12 § 14.11.02.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 18,9 20,6 16,8 12,9 10,1 9,8 9,6
Forbrug af reserveret bevilling ................... 2,4 1,3 2,1 1,5 0,1 - -
Indtægt ......................................................... 27,8 30,0 32,8 32,9 32,9 32,9 32,9
Udgift ........................................................... 49,2 53,6 51,7 47,3 43,1 42,7 42,5
Årets resultat ............................................... -0,1 -1,6 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 10,0 13,6 12,3 7,7 4,4 4,0 3,8
Indtægt .................................................. - - - -0,3 -2,1 -2,1 -2,1
20. Administration af Ledningsejer-
registret
Udgift .................................................... 7,7 9,1 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2
Indtægt .................................................. 8,0 9,8 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2
30. Administration af den Offentlige
Informationsserver
Udgift .................................................... 12,3 30,9 8,1 8,1 5,4 5,4 5,4
Indtægt .................................................. 3,9 20,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
40. Administration af Huseftersyns-
ordningen
Udgift .................................................... 19,3 - 23,2 23,3 25,1 25,1 25,1
Indtægt .................................................. 15,8 - 23,0 23,3 25,1 25,1 25,1
Der er 2012 indbudgetteret 1,4 mio.kr. vedr. Energistrategien og 0,1 mio.kr. vedr. afskr./renter til boligejer.dk anlæg i
2012 og 2013.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 3,9
3. Hovedformål og lovgrundlag
Ministeriet varetager administrationen af Ledningsejerregistret, jf. lov nr. 119 af 24. februar
2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring, jf. LBK nr. 1113 af 22. september
2010.
Departementet varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende admini-
stration af registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.
Departementet varetager endvidere i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR)
administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. LBK nr. 160 af 8. februar 2010.
Arbejdet omfatter driftsadministration, regelarbejde, udviklingsopgaver mv.
Herudover varetager Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement administratio-
nen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbruger-
beskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.
Departementet varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskik-
kede bygningssagkyndige, jf. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.
§ 14.11.02. 13
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102), CVR-nr.
33959524.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 27,8 30,0 32,8 32,9 32,9 32,9 32,9
4. Afgifter og gebyrer ................................ 24,0 27,5 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1
6. Øvrige indtægter .................................... 3,8 2,5 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.11.02. Digitaliserings-
initiativer vedr. ejendomsdata mv. til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.3.1.2 Der er i forbindelse med administrationen af Ledningsejerregistret ad-
gang til at opkræve gebyrer ved opslag i registret. Gebyrfastsættelsen
afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.3.2 Der er i forbindelse med administrationen af den offentlige informa-
tionsserver adgang til at videresælge ejendomsdata. Prisfastsættelsen af-
viger fra de generelle priskalkulationsregler.
Opgaver Mål
Ledningsejerregistret At bidrage til drift og udvikling af et informativt, pålideligt
og tilgængeligt register over ledningsejere.
Den Offentlige Informationsser-
ver
At bidrage til drift og udvikling af en informativ, pålidelig
og tilgængelig database med adgang for borgerne til oplys-
ninger om primært egne ejendomme.
Huseftersynsordningen At sikre en velfungerende og effektiv administration af Hu-
seftersynsordningen.
| Mio. kr. 2012 pl.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt...........................................
| 53,6
| 51,7
| 47,3
| 43,1
| 42,7
| 42,5
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration .................
| 18,5
| 11,2
| 7,7
| 4,4
| 4,0
| 3,8
| 1.
| Ledningsejerregistret .....................
| 8,0
| 8,3
| 8,2
| 8,2
| 8,2
| 8,2
| 2.
| Den Offentlige Informationsserver
| 8,6
| 8,3
| 8,1
| 5,4
| 5,4
| 5,4
| 3.
| Huseftersynsordningen.....................
| 18,5
| 23,8
| 23,3
| 25,1
| 25,1
| 25,1
14 § 14.11.02.
Specifikation af indtægter
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer et mængdevariabelt gebyr på brugen
af Ledningsejerregistret (forespørgsler i registret), som på sigt skal hvile i sig selv.
På den Offentlige Informationsserver opkræver ministeriet en betaling mod at give adgang
for professionelle brugere til data på serveren.
Til afholdelse af udgifter i forbindelse med driften af Disciplinær- og klagenævnet for be-
skikkede bygningssagkyndige med tilhørende sekretariatsfunktion opkræver ministeriet et gebyr
for hver udfærdiget tilstandrapport.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 11,3 14,4 17,9 16,5 15,1 14,9 14,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 11,3 14,4 17,9 16,5 15,1 14,9 14,8
I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er der overført personale fra § 8.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Personalet er opført under § 14.11.01. Departementet.
10. Almindelig virksomhed
Af kontoen finansieres en del af lønsumsudgifterne til digitaliseringsinitiativerne i Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne fordeles og overføres årligt på lov om tillægsbevilling
til departementets bevilling.
20. Administration af Ledningsejerregistret
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter varetager administrationen af Ledningsejerregi-
stret, jf. lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring, jf.
LBK nr. 1113 af 22. september 2010.
Ministeriet varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration
af registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.
Ordningen, der finansieres via et mængdevariabelt gebyr på brugen af registeret (fore-
spørgsler i registeret), skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af
ordningens drift. Gebyret opkræves i henhold til lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering
af ledningsejere med senere ændring. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør og mi-
nisteriets administrations- og udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud
på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer, udbud, periodiseringer, ud-
viklingsarbejder mv. Det tilstræbes, at det akkumulerede resultat ikke er negativt fire år i træk.
Da registeret var under opbygning i 2005 og således medførte udgifter uden, at der kunne
oppebæres gebyrindtægter i de første tre kvartaler af 2005, blev der planmæssigt opbygget et
underskud på ordningen i 2005. Dette underskud skal dækkes af budgetterede overskud i perioden
2006 til 2014. De årlige under-/overskud er modregnet i departementets driftsbevilling på un-
derkonto 10 i de respektive år.
30. Administration af den Offentlige Informationsserver
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter varetager i medfør af lov om bygnings- og bo-
ligregistrering (BBR) administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. LBK nr.
160 af 8. februar 2010. Arbejdet omfatter driftsadministration, regelarbejde, udviklingsopgaver
mv.
På den Offentlige Informationsserver har borgerne gratis adgang til at søge oplysninger om
egne ejendomme og i mindre omfang andres ejendomme. Professionelle brugere (regioner, kom-
muner, realkreditinstitutioner m.fl.) har mod betaling adgang til data via et distributionsnet. Ind-
tægterne fra salg af data kan anvendes til løbende drift mv. af den Offentlige Informationsserver.
§ 14.11.02.30. 15
Der budgetteres med årlige indtægter herfra på 1,8 mio. kr. Der er adgang til at fravige de
almindelige kalkulationsregler i forbindelse med prisfastsættelsen.
Der budgetteres med følgende fordeling af nettobevillingen (eksklusiv reserveret bevilling):
Der er på kontoen indbudgetteret afskrivninger og renter vedrørende boligejer.dk for 2011-
2013. Beløbene skal anvendes for at udvikle boligejer.dk som en bred brugervenlig boligportal,
der samler alle informationer om bolighandel, ejendomsdata, tilbygning og ombygning mv.
Der er på FL2009 afsat 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010, heraf 1,3 mio. kr. til løn,
og 2,6 mio. kr. i 2011 og 2012, heraf 1,3 mio. kr. til løn, til udvikling og drift af indhold og
løsninger til boligejer.dk og Min Bolig på borger.dk. Der er på kontoen indbudgetteret afskriv-
ninger og renter vedrørende boligejer.dk for 2009-2012. Midlerne skal anvendes til at udvikle og
drive boligejer.dk som en bred brugervenlig boligportal med digitale services og information om
bolighandel, ejendomsdata, tilbygning og ombygning. Boligejer.dk skal udvikles i tæt integration
med borgertemaet Min Bolig på borger.dk, hvor service og indhold præsenteres.
40. Administration af Huseftersynsordningen
Gebyret vedrørende Huseftersynsordningen er fra 2011 hævet som følge af udvidelse af til-
standsrapporterne samt faldende salg af tilstandsrapporter.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement varetager administrationen af Hu-
seftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse
ved erhvervelse af fast ejendom mv.
Departementet varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administra-
tion af ordningen udbydes til en ekstern operatør. Departementet varetager sekretariatsfunktionen
for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, jf. lov om beskikkede
bygningssagkyndige mv. Nævnet behandler sager om, hvorvidt en beskikket bygningssagkyndig
har tilsidesat de pligter, der følger af denne lov, lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af
fast ejendom mv. og regler fastsat i medfør heraf. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehand-
ling, jf. § 6, stk. 3 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Indtægter fra bøder tildelt af
nævnet indtægtsføres på § 14.11.03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen.
Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport, skal på sigt hvile
i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i hen-
hold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., jf. LBK nr. 1142 af
28. september 2007. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør, finansiering af Disci-
plinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige og departementets udviklingsaktivi-
teter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af
engangsinvesteringer i forbindelse med udbud, operatørskift, udviklingsarbejder mv.
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015
OIS 3,5 3,5 3,6 3,6
Heraf løn 0,9 0,9 0,9 0,9
Boligejer 0,2 0,1 - -
Heraf løn - - - -
Borgerportal 2,6 - - -
Heraf løn 1,3 - - -
I alt 6,3 3,6 3,6 3,6
Heraf løn 2,2 0,9 0,9 0,9
16 § 14.11.03.
14.11.03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.11.03. Indtægter i relation til
Huseftersynsordningen bevilling fra § 8.31.04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Bygge-
styrelsen.
Hovedkontoen er oprettet på finansloven for 2011.
På hovedkontoen oppebæres indtægter vedrørende bøder i medfør af § 3, stk. 2 i lov om be-
skikkede bygningssagkyndige mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Bøder vedr. lov om beskikkede
bygningssagkyndige mv.
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
30. Skatter og afgifter .......................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.
Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinær- og klagenævnet for be-
skikkede bygningssagkyndige i medfør af § 3, stk. 2 i lov om beskikkede bygningssagkyndige
mv. Bøderne tilfalder statskassen.
14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (Drifts-
bev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.11.04. Digital adgang til op-
lysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) bevilling fra § 8.31.03. Digital adgang til oplysninger
ifm. ejendomshandel (DIADEM).
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Indtægt ......................................................... - - 17,9 31,1 31,1 31,1 31,1
Udgift ........................................................... 1,4 8,3 29,8 16,4 15,5 15,5 15,5
Årets resultat ............................................... -1,4 -8,3 -11,9 14,7 15,6 15,6 15,6
10. Digital adgang til oplysninger
ifm. ejendomshandel (DIADEM)
Udgift .................................................... 1,4 8,3 29,8 16,4 15,5 15,5 15,5
Indtægt .................................................. - - 17,9 31,1 31,1 31,1 31,1
Virksomhedsstruktur
14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), CVR-nr. 33959524.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
§ 14.11.04. 17
Særlige bevillingsbestemmelser:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Der er ikke foretaget pris- og lønregulering af tabellens R- og B-tal, da DIADEM budgetteres inden for
en 8-årig balanceperiode.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. - - 17,9 31,1 31,1 31,1 31,1
4. Afgifter og gebyrer ................................ - - 17,9 31,1 31,1 31,1 31,1
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - 5 3 3 1 1 1
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1,0 2,7 1,7 0,5 0,5 0,5 0,5
I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er der overført personale til Ministeriet f or By, Bolig og Land-
distrikter.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Overført overskud ....................................... - - -9,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - -9,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... - - - - 13,1 9,8 6,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - - 4,4 16,4 - - -
- afskrivninger ............................................. - - 2,1 3,3 3,3 3,3 3,3
Samlet gæld ultimo ..................................... - - 2,3 13,1 9,8 6,5 3,2
Låneramme .................................................. - - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 11,5 65,5 49,0 32,5 16,0
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.3.1.2 Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden
2009-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.2 Der er i forbindelse med administrationen af DIADEM adgang til at op-
kræve gebyrer ved opslag i selvbetjeningsløsningen. Gebyrfastsættelsen
afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.5.2 DIADEM er undtaget lønsumsloftet.
BV 2.6.7.2 Der er ikke opført en reguleret egenkapital.
Mio. kr. 2012 pl.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt........................................ 1,4 8,3 29,8 16,4 15,5 15,5 15,5
1. Ejendomme og digitalisering af
ejendomsdata............................... 1,4 8,3 29,8 16,4 15,5 15,5 15,5
18 § 14.11.04.
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)
Kontoen er oprettet i forbindelse med akt. 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og drift
af en ny digital selvbetjeningsløsning, DIADEM, hvor brugere kan hente alle nødvendige of-
fentlige ejendomsoplysninger til en ejendomshandel på ét sted og i én og samme arbejdsgang.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ansvaret for hovedkontoen til Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter. Hermed overføres alle indtægter og udgifter vedrørende DIA-
DEM, herunder udgifter til fællesfunktioner i departementet. Naturstyrelsen samt Danmarks
Miljøportal kan afholde udgifter vedrørende udvikling og drift af DIADEM. Hertil kan de mod-
tage midler ved overførsel fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement i den
udstrækning, udgiften ikke allerede indgår i den ordinære drift hos de to parter.
DIADEM finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over en 8-års balanceperiode (2009-2016)
dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den
indledende digitalisering af data, der i dag kun foreligger på papir, samt den efterfølgende løbende
vedligeholdelse. Efter 2016 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejlednin-
gen.
Hjemmel til gebyret vil blive indarbejdet i BBR-loven.
Der afholdes ikke bevillinger på finansloven til projektets udviklings- og implementerings-
omkostninger, idet disse i stedet vil fremgå som regnskabsmæssige underskud på gebyrordningen,
indtil projektet idriftsættes og gebyrindtægterne fremkommer.
Kontoen administreres af § 14.11.01. Departementet.
14.11.05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.11.05. Omstillingsinitiativer
mv. bevilling fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
10. Omstillingsinitiativer mv.
Udgift ................................................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af
projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,
heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel til § 14.11.01. Departe-
mentet.
§ 14.11.05.10. 19
10. Omstillingsinitiativer mv.
Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås
dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og
analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte
forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i part-
nerskaber, for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.
14.11.79. Reserver og budgetregulering
I forbindelse med ressortomlægning er der flyttet budgetreguleringer fra Socialministeriet,
Økonomi- og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til det nyoprettede
Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters bud-
getreguleringer er dannet på baggrund heraf og er samlet på hovedkontoen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -1,2 -2,3 -2,3 -2,3
50. Budgetregulering vedrørende fo-
kuseret administration i staten
Udgift ................................................... - - - -0,5 -1,0 -1,0 -1,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -0,5 -1,0 -1,0 -1,0
60. Budgetregulering vedrørende fo-
kuseret administration i staten
(løn)
Udgift ................................................... - - - -0,7 -1,3 -1,3 -1,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -0,7 -1,3 -1,3 -1,3
30. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden
På kontoen kan der optages en negativ budgetregulering som følge af øgede udgifter til
Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12. december 2006 om Barselsfonden.
50. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i staten
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og frem.
Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på 0,5 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio.
kr. i 2013 og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling
for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.11.79. Reserver og
budgetregulering til § 14.11.01. Departementet
20 § 14.11.79.60.
60. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i staten (løn)
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og frem. Der er som
følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på 0,7 mio. kr. i 2012 og 1,3 mio. kr. i 2013
og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og
forslag til finanslov for 2013.
§ 14.5. 21
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder
14.51. Alment boligbyggeri
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.51. Alment boligbyggeri be-
villing fra § 15.51. Alment boligbyggeri fra Socialministeriet.
Aktivitetsområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene fa-
milieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning
til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale ak-
tiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.
Almene boliger
Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og be-
boerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne. Forskellen mellem
den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelses-
støtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. af
ejendomsværdien.
Med virkning fra 1. januar 1999 er der gennemført en mere fleksibel finansiering af det al-
mene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån er således erstattet af en
løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånetype. Beboerbeta-
lingen er samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til
anskaffelsessummen. Med virkning fra 1. januar 2000 sker finansieringen med rentetilpasnings-
lån, hvor løbetiden er 30 år.
Fra 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for
alment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samt
støttede private andelsboliger mv.
Med virkning fra 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger og
friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219
af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om real-
kreditlån og realkreditsobligationer mv. og lov om finansiel virksomhed. Som led heri ændredes
garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garanti
for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens værdi mod før 65 pct. Samtidig æn-
dredes værdiansættelsen for nybyggeri, således at det i stedet for anskaffelsessummen er ejen-
dommens markedsværdi, der lægges til grund. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter nu
også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.
Med virkning fra 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetaling vedrørende lånet reduceret fra
3,4 til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger
mv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktiesel-
skaber mv. Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalingen ændret fra 75 pct. til 100
pct. af inflationen de første 20 år, mens regulering sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksi-
male løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetaling, der ikke modsvares af
ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev den
kommunale grundkapital nedsat fra 14 til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der bliver
givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger
forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig
blev der indført et energitillæg til maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.
Med virkning fra 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ung-
domsboliger (de såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen sker ved 78 pct.
realkreditlån, 20 pct. boligfondsindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes lejebetaling udgør
2,8 pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov
om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.
22 § 14.51.
Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på
www.mbbl.dk.
I nedenstående skema er givet en samlet oversigt over finansierings- og støtteregler siden 1.
januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:
1) For tilsagn 1994-1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den
helårligt af anskaffelsessummen.
Udbetalingen af støtte varetages af Statens Administration, der som hovedregel udbetaler den
samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal
andel hos kommunerne.
Siden 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til
den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra 1. januar 1996) at med-
dele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.
Boliger til særlige grupper
Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering
af boliger til personer eller grupper af personer med særlige behov, f.eks. handicappede, demente
samt særligt udsatte grupper og hjemløse. Støtten kan være sammensat af forskellige former for
støtte og fortrinsvis som supplement til den almindelige ydelsesstøtte til ordinære almene boliger.
Finansiering (i pct. af anskaffelsessum) Ydelse
Real-
Kreditlån
Kommunal
grundkapital
Bygherre-
indskud
Beboer-
indskud
Beboer-
betalings-
procent 1
)
Kommunal
andel af ydel-
sesstøtte (pct.)
Tilsagn 1994 - 1996:
Almennyttige og ældreboliger ......... 91 7 0 2 1,978 20
Ungdomsboliger ............................... 93 7 0 0 1,290 20
Tilsagn 1997:
Almene boliger................................. 91 7 0 2 1,978 20
Tilsagn 1998:
Almene boliger................................. 84 14 0 2 2,143 0
Tilsagn 1999:
Almene boliger................................. 84 14 0 2 3,6 0
Tilsagn 2000 - 14.6.2001:
Almene boliger................................. 84 14 0 2 3,4 0
Tilsagn 15.6.2001 - 2006:
Almene boliger................................. 91 7 0 2 3,4 0
Ældreboliger (særlige vilkår)........... 91 0-7 0-7 2 3,4 0
Tilsagn 2007:
Almene boliger................................. 84 14 0 2 3,4 0
Tilsagn 2008-30.6.2009:
Almene boliger, ekskl. plejeboliger 84 14 0 2 3,4 0
Plejeboliger....................................... 91 7 0 2 3,4 0
Tilsagn 1.7.2009-2010:
Almene boliger................................. 91 7 0 2 2,8 0
Tilsagn 1.7.2010-:
Universitetsnære ungdomsboliger 78 0 20 2 2,8 0
Tilsagn 2011-2015:
Almene boliger................................. 84 14 0 2 2,8 0
§ 14.51. 23
Øvrige støttede aktiviteter
Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt
Udviklingscenter, der er etableret og finansieres i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover
sker det gennem en række aktiviteter til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte
boligområder og til indsats i ghettoområder.
Der ydes tilskud til forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende boligbyggeri.
Budgetteringspraksis
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgifts-
føres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet
med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti, hvor der foretages en løbende
støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillin-
gen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte
tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tids-
punkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonte-
ringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,7 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte
støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen
i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagns-
ordninger.
14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011 (almenboliglo-
ven), ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes til-
skud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutids-
værdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende
ydelsesstøtte til almene boliger.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.894,9 7.185,6 949,1 1.019,4 1.268,1 1.268,1 1.268,1
Indtægtsbevilling ......................................... 23,0 0,1 18,6 13,8 13,8 13,8 13,8
40. Ydelsesstøtte til almene boliger
finansieret efter 1. januar 1999
(nominallån), Statens Admini-
stration
Udgift ................................................... 482,4 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 5,2 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 477,2 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 0,1 - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,0 0,1 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
24 § 14.51.01.
45. Ydelsesstøtte til almene boliger,
tilsagn efter 1. juli 2009, Statens
Administration
Udgift ................................................... 1.297,3 7.185,6 895,5 974,1 1.222,8 1.222,8 1.222,8
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5
45. Tilskud til erhverv ........................ 1.297,3 7.180,3 890,1 968,6 1.217,3 1.217,3 1.217,3
50. Ydelsesstøtte til renovering af
ungdomsboliger mv., Statens
Administration
Udgift ................................................... 115,2 - 35,6 33,8 33,8 33,8 33,8
45. Tilskud til erhverv ........................ 115,2 - 35,6 33,8 33,8 33,8 33,8
Indtægt ................................................ 23,0 - 7,1 6,8 6,8 6,8 6,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... 23,0 - 7,1 6,8 6,8 6,8 6,8
55. Ydelsesstøtte til universitetsnære
ungdomsboliger, Statens Admi-
nistration
Udgift ................................................... - - 18,0 11,5 11,5 11,5 11,5
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 18,0 11,5 11,5 11,5 11,5
Indtægt ................................................ - - 11,5 7,0 7,0 7,0 7,0
21. Andre driftsindtægter .................... - - 11,5 7,0 7,0 7,0 7,0
40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens
Administration
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490
af 12. juni 2009.
Aktivitetsoversigt
Bemærkninger: Beløbene vedrører de tilsagn, der blev givet i de enkelte år i perioden 2006 -2009. Der er ikke givet tilsagn
på denne konto efter 2009. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den hensættelseskonto, der
hører til kontoen.
Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-
dreboliger samt til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte indtil 30. juni 1999.
Boligerne er finansieret med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og
landdistrikter har fastsat. Byggerierne er forudsat belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden
er 30 år.
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 103 af 11. februar 2011. De ændringer af
finansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledende
anmærkninger til område § 14.51. Alment boligbyggeri.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 331,6 mio. kr. i 2012 og med
| 82,9 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015. Baggrunden er, at der forventes færre tilsagn til nye
| almene ældreboliger i 2012 og forudsættes en lavere finansieringsrente i hele budgetperioden.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang
(2012-pl, mia. kr.)............................... 11,1 0,3 3,5 1,8 - - - - -
Tilbagediskonterede udgifter
(2012-pl, mio. kr.) .............................. 4.010 157 1.000 506 - - - - -
§ 14.51.01.45. 25
| Aktivitetsoversigt
Bemærkninger: Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede
udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto 14.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til al-
mene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009. Beløb fra og med 2011 vedrører
de tilsagn, der forv entes givet i disse år .
Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-
dreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.
Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdi-
strikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2012 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor
løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners be-
slutninger om det lokale aktivitetsniveau.
Som følge af vedtagelsen af lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdoms-
boliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.
| Forudsat tilsagnsomfang
Bemærkninger: For 2009 og 2010 er der tale om afgivne tilsagn, medens antallet af tilsagn fra og med 2011 er forventede
tilsagn. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009.
Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 2,5 mio. kr. til § 14.11.01.10.
Departementet, almindelig virksomhed og 3,0 mio. kr. til § 14.51.08.20. Administrationsud-
gifter.
50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens Administration
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 103 af 11. februar 2011.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifter nedsat med 3,6 mio. kr. årligt i
| perioden 2012-2015. Indtægterne nedsættes samtidig med 0,7 mio. kr. årligt i perioden. Bag-
| grunden er, at der forudsættes en lavere finansieringsrente i hele budgetperioden.
| Aktivitetsoversigt
Bemærkninger: Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede
udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til
renovering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn , der forventes givet i disse år. Der er ikke
givet tilsagn på denne konto før 2007.
Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1. ja-
nuar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelses-
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang
| (2012-prisniveau, mia. kr.).................
| -
| -
| -
| 5,3
| 27,3
| 4,4
| 6,7
| 8,4
| 8,4
| 8,4
| Tilbagediskonterede udgifter
| (2012-prisniveau, mio. kr.).................
| -
| -
| -
| 1.375
| 7.460
| 903
| 969
| 1.217
| 1.217
| 1.217
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Antal boliger pr. tilsagnsårgang
| Familieboliger .....................................
| -
| -
| -
| 1.201
| 7.191
| 1.000
| 1.500
| 1.500
| 1.500
| 1.500
| Ungdomsboliger..................................
| -
| -
| -
| 521
| 3.739
| 100
| 364
| 364
| 364
| 364
| Ældreboliger........................................
| -
| -
| -
| 1.546
| 5.734
| 1.500
| 2.000
| 3.000
| 3.000
| 3.000
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang
| (2012-prisniveau, mia. kr.).................
| -
| 43,6
| 43,7
| 217,2
| -
| 50,8
| 50,0
| 50,0
| 50,0
| 50,0
| Tilbagediskonterede udgifter
| (2012-prisniveau, mio. kr.).................
| -
| 28,1
| 39,2
| 122,1
| -
| 36,1
| 33,8
| 33,8
| 33,8
| 33,8
26 § 14.51.01.50.
støtten. Til og med 2006 blev udgifterne til renovering af ungdomsboliger konteret på §
14.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens
Administration.
Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdi-
strikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2012 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor
løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners be-
slutninger om det lokale aktivitetsniveau.
Bemærkninger:
ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af
ydelsesstøtte ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven.
55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens udgifter nedsat med 1,2 mio. kr. årligt i
| perioden 2012-2015. Indtægterne nedsættes samtidig med 0,7 mio. kr. i perioden. Baggrunden
| er, at der forudsættes en lavere finansieringsrente i hele budgetperioden.
| Aktivitetsoversigt
Bemærkninger: Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne
konto før 2011.
Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagn
fra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 725 boliger i perioden 2011-2015.
Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdi-
strikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2012 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor
løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners be-
slutninger om det lokale aktivitetsniveau.
Indtægterne vil blive overført fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i hen-
hold til det faktiske byggeomfang.
Forudsat tilsagnsomfang
Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2011-2015 . Der er ikke givet tilsagn på denne
konto før 2011.
14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud i
form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsbo-
ligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. Lov nr. 730 af 25. juni 2010.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutids-
værdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.02. Hensættelse vedrørende
ungdomsboligbidrag til almene boliger.
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang
| (2012-prisniveau, mia. kr.).................
| -
| -
| -
| -
| -
| 101,5
| 129,8
| 129,8
| 129,8
| 129,8
| Tilbagediskonterede udgifter
| (2012-prisniveau, mio. kr.).................
| -
| -
| -
| -
| -
| 18,3
| 11,5
| 11,5
| 11,5
| 11,5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal boliger pr. tilsagnsårgang
Universitetsnære ungdomsboliger - - - - - 145 145 145 145 145
§ 14.51.02. 27
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 69,1 553,4 37,2 83,2 83,2 83,2 83,2
Indtægtsbevilling ......................................... 13,8 110,7 20,5 30,8 30,8 30,8 30,8
10. Ungdomsboligbidrag til almene
boliger, Statens Administration
Udgift ................................................... 69,1 553,4 15,2 59,5 59,5 59,5 59,5
45. Tilskud til erhverv ........................ 69,1 553,4 15,2 59,5 59,5 59,5 59,5
Indtægt ................................................ 13,8 110,7 3,0 11,8 11,8 11,8 11,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... 13,8 110,7 3,0 11,8 11,8 11,8 11,8
15. Ungdomsboligbidrag til univer-
sitetsnære ungdomsboliger, Sta-
tens Administration
Udgift ................................................... - - 22,0 23,7 23,7 23,7 23,7
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 22,0 23,7 23,7 23,7 23,7
Indtægt ................................................ - - 17,5 19,0 19,0 19,0 19,0
21. Andre driftsindtægter .................... - - 13,1 14,3 14,3 14,3 14,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... - - 4,4 4,7 4,7 4,7 4,7
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK 103 af 11. februar 2011.
Aktivitetsoversigt
Bemærkninger: Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede
udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto 14.54.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag
til almene boliger. Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.
Med virkning fra 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsbolig-
bidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger, og bebos af unge under uddannelse
eller andre unge med socialt betingede behov.
Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ung-
domsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev fore-
taget som led i indførelsen af den almene bolig.
Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2012 forudsættes at udgøre 176 kr. pr. m2
.
Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag,
og kommunerne betaler 20 pct.
Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån.
Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneopta-
gelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.
Som følge af vedtagelsen af lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdoms-
boliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilbagediskonterede udgifter
(2012-prisniveau, mio. kr.)................. 59,7 0,1 15,4 73,2 - 15,4 59,5 59,5 59,5 59,5
28 § 14.51.02.10.
Forudsat tilsagnsomfang
Bemærkninger: For perioden 2006 til 2010 er d er tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2011 er
forventede tilsagn.
Bemærkninger:
ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af
ungdomsboligbidraget.
15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 730 af 25. juni 2010.
Aktivitetsoversigt
Bemærkninger: Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne
konto før 2011.
Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbi-
drag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under
uddannelse.
Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ung-
domsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev fore-
taget som led i indførelsen af den almene bolig.
Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2012 forudsættes at udgøre 176 kr. pr. m2
.
Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag,
og kommunerne betaler 20 pct.
Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån.
Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneopta-
gelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.
Indtægterne vil blive overført fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-
nelser som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til
det faktiske byggeomfang.
Forudsat tilsagnsomfang
Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de f orudsatte tilsagn for årene 2011-2015. Der er ikke givet tilsagn på denne
konto før 2011.
Bemærkninger:
ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af
ungdomsboligbidraget.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal boliger pr. tilsagnsårgang
Ungdomsboliger.................................. 458 1 105 521 3.739 100 364 364 364 364
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilbagediskonterede udgifter
(2012-prisniveau, mio. kr.)................. - - - - - 22,3 23,7 23,7 23,7 23,7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal boliger pr. tilsagnsårgang
Universitetsnære ungdomsboliger - - - - - 145 145 145 145 145
§ 14.51.03. 29
14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til
ældreboliger (Lovbunden)
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til
servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.03.
Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 81,6 255,2 60,0 80,0 120,0 120,0 120,0
10. Tilskud til indretning af service-
arealer i tilknytning til ældrebo-
liger, Statens Administration
Udgift ................................................... 81,6 255,2 60,0 80,0 120,0 120,0 120,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 81,6 255,2 60,0 80,0 120,0 120,0 120,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Admini-
stration
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK 103 af 11. februar 2011.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 40,0 mio. kr. i 2012. Bag-
| grunden er, at der forventes færre tilsagn til nye almene ældreboliger i 2012.
| Aktivitetsoversigt
Bemærkninger: For 2009 og 2010 vedrører be løb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2011 vedrører beløb og antal
forventet aktivitetsniveau .
Med virkning fra 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved
nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksiste-
rende ældreboliger.
Med virkning for tilsagn om tilskud fra 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boli-
genhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maximalt udgøre 60
pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen er
endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes
beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-
| gang.....................................................
| 3.225
| 600
| 2.278
| 2.028
| 6.380
| 1.500
| 2.000
| 3.000
| 3.000
| 3.000
| Udgifter (mio. kr.) ..............................
| 216,4
| 24,0
| 91,1
| 81,6
| 255,2
| 60,0
| 80,0
| 120,0
| 120,0
| 120,0
30 § 14.51.04.
14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene
boliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på §
14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.
Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 103
af 11. februar 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 8,1 19,9 20,6 8,6 16,9 18,9 18,9
10. Administrationsgebyr, Statens
Administration
Indtægt ................................................ 8,1 19,9 20,6 8,6 16,9 18,9 18,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 8,1 19,9 20,6 8,6 16,9 18,9 18,9
10. Administrationsgebyr, Statens Administration
Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger
udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyret
dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 6,1 mio. kr. i 2012 og 2,0
| mio. kr. i 2013. Baggrunden er mindre nybyggeri af almene boliger i 2011 og 2012.
| Gebyroversigt.
14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011, og lov om friple-
jeboliger, jf. LBK nr. 786 18. august 2009, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens
udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002 til 2014.
Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen
foretages på § 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.
I henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den
almene boligsektors midler indgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligaf-
delinger til finansiering af alment nybyggeri.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 465,6 1.807,6 242,4 258,2 320,3 320,3 320,3
10. Indtægter fra Landsbyggefonden,
Statens Administration
Indtægt ................................................ 465,6 1.807,6 241,4 256,2 318,3 318,3 318,3
21. Andre driftsindtægter .................... - 1.807,6 - 340,0 340,0 340,0 340,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 465,6 - 241,4 -83,8 -21,7 -21,7 -21,7
20. Provenu fra salg af almene boli-
ger, Statens Administration
Indtægt ................................................ - - 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
| Gebyr- eller
| afgiftsordning
| Sats (promille af an-
| skaffelsen)
| Provenu
| (1.000 kr.)
| Administrationsgebyr, almene boliger........
| 2
| 8.600
§ 14.51.05. 31
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administration
På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment
byggeri.
For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2015, udgør bidraget 25 pct. af
den samlede ydelsesstøtte, jf. § 14.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1.
januar 1999 (nominallån), Statens Administration, § 14.15.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger,
tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration, § 14.52.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger,
Statens Administration og § 14.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009,
Statens Administration.
For perioden 2012-2014 sker Landsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri i
henhold til Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsek-
tors midler. Medfinansieringen er teknisk videreført i 2015.
Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen
foretages på § 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 83,8 mio. kr. i 2012 og 21,7
| mio. kr. årligt i perioden 2013-2015. Baggrunden er færre udgifter til ydelsesstøtte til almene
| boliger og friplejeboliger.
20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens Administration
På kontoen oppebæres en indtægt på 1,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden
2012-2015 i henhold til Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den al-
mene boligsektors midler. I forbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger
medgår provenuet ved salget til finansiering af alment nybyggeri.
14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011, kan Landsbygge-
fonden yde støtte i form af lån til nedbringelse af ydelsen på realkreditlån optaget i almene bo-
ligafdelinger til frikøb af ejendomme med tilbagekøbsklausuler (hjemfaldsklausuler). Landsbyg-
gefondens udlån i perioden 2002-2009 blev dækket af statslån til fonden. Statslånet blev ydet som
genudlån. Tilbagebetaling blev påbegyndt i 2010. Statslånet skal være fuldt afviklet inden ud-
gangen af 2014.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 20,2 53,6 53,6 53,6 53,6 55,3 -
Indtægtsbevilling ......................................... 20,2 53,6 53,6 53,6 53,6 55,3 -
10. Genudlån, Statens Administra-
tion
Udgift ................................................... 12,1 48,5 47,8 48,6 50,0 53,7 -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 12,1 - - - - - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, afgang ....................... - 48,5 47,8 48,6 50,0 53,7 -
Indtægt ................................................ 12,1 48,5 47,8 48,6 50,0 53,7 -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 48,5 47,8 48,6 50,0 53,7 -
84. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, tilgang ....................... 12,1 - - - - - -
15. Finansiering af forrentning af
genudlån, Statens Administration
Udgift ................................................... 4,1 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 4,1 - - - - - -
Indtægt ................................................ 4,1 - - - - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, tilgang ....................... 4,1 - - - - - -
32 § 14.51.06.
20. Renter af genudlån, Statens Ad-
ministration
Udgift ................................................... 4,1 5,1 5,8 5,0 3,6 1,6 -
26. Finansielle omkostninger .............. 4,1 5,1 5,8 5,0 3,6 1,6 -
Indtægt ................................................ 4,1 5,1 5,8 5,0 3,6 1,6 -
25. Finansielle indtægter .................... 4,1 5,1 5,8 5,0 3,6 1,6 -
10. Genudlån, Statens Administration
Såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter tilbagebetales fra og med 2010 og er afviklet med udgangen af 2014.
20. Renter af genudlån, Statens Administration
På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteud-
gifter i forbindelse med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters optagelse af lån på §
40.21.25. Genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Beløbet overføres til §
37.61.01.35. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden
I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011 (almenboligloven)
og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009, kan der ydes statslån til Lands-
byggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter
i en årrække vil overstige fondens indtægter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 898,1 657,0 937,4 1.006,3 848,8 970,6 591,3
Indtægtsbevilling ......................................... 898,1 657,0 937,4 1.006,3 848,8 970,6 591,3
10. Statslån, Statens Administration
Udgift ................................................... 778,2 629,5 744,2 748,1 530,6 595,0 166,7
54. Statslige udlån, tilgang ................. 778,2 629,5 744,2 748,1 530,6 595,0 166,7
Indtægt ................................................ 778,2 629,5 744,2 748,1 530,6 595,0 166,7
84. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, tilgang ....................... 778,2 629,5 744,2 748,1 530,6 595,0 166,7
15. Finansiering af forrentning af
statslån, Statens Administration
Udgift ................................................... 59,9 13,7 96,6 129,1 159,1 187,8 212,3
54. Statslige udlån, tilgang ................. 59,9 13,7 96,6 129,1 159,1 187,8 212,3
Indtægt ................................................ 59,9 13,7 96,6 129,1 159,1 187,8 212,3
84. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, tilgang ....................... 59,9 13,7 96,6 129,1 159,1 187,8 212,3
20. Renter af statslån, Statens Admi-
nistration
Udgift ................................................... 59,9 13,7 96,6 129,1 159,1 187,8 212,3
26. Finansielle omkostninger .............. 59,9 13,7 96,6 129,1 159,1 187,8 212,3
Indtægt ................................................ 59,9 13,7 96,6 129,1 159,1 187,8 212,3
25. Finansielle indtægter .................... 59,9 13,7 96,6 129,1 159,1 187,8 212,3
§ 14.51.07.10. 33
10. Statslån, Statens Administration
Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil
kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte
og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed
for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån.
Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter frem til 2014 vil have et låne-
behov på ca. 7,4 mia. kr.
Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering
af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26.
Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tilbagebetaling af
såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter t sker fra og med 2018. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden
udgangen af 2026.
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter på kontoen forhøjet med 3,0
| mio. kr. i 2012, 39,0 mio. kr. i 2013, 94,2 mio. kr. i 2014 og 84,3 mio. kr. i 2015. Baggrunden
| er fremrykning af Landsbyggefondens investeringsrammer for renoveringer, jf. Aftale mellem
| regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om til-
| læg til boligaftalen af 8. november 2010 om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen
| af den almene boligsektors midler om fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til
| renovering af 12. november 2011.
15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration
Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån
til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et til-
svarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det
afledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sker fra og med 2018. Statslån
og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2026.
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter på kontoen forhøjet med 0,8
| mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015. Baggrunden er fremrykning af Landsbyggefondens inve-
| steringsrammer for renoveringer, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Li-
| beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om tillæg til boligaftalen af 8. november 2010
| om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler om
| fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering af 12. november 2011.
20. Renter af statslån, Statens Administration
På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteud-
gifter i forbindelse med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters optagelse af lån på §
40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Beløbet
overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter.
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter på kontoen forhøjet med 0,8
| mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015. Baggrunden er fremrykning af Landsbyggefondens inve-
| steringsrammer for renoveringer, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Li-
| beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om tillæg til boligaftalen af 8. november 2010
| om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler om
| fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering af 12. november 2011.
34 § 14.51.08.
14.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
På kontoen budgetteres Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters udgifter til administration
af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,6 7,2 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9
Indtægtsbevilling ......................................... 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9
20. Administrationsudgifter, Statens
Administration
Udgift ................................................... 6,6 7,2 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 6,6 7,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9
Indtægt ................................................ 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9
20. Administrationsudgifter, Statens Administration
Statens Administration forestår administrationen af en række af Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikters tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Bevillingen dækker
udgifterne til denne administration.
Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der kan overføres 6,9 mio. kr. årligt til §
07.13.01.10. som betaling for Statens Administrations administration af Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikters tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Hvis
de årlige udgifter overstiger 6,9 mio. kr., afholdes merudgifter på Ministeriet for By, Bolig
og Landdistrikters driftsramme.
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 3,0 mio. kr. årligt fra § 14.51.01.45.
Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration samt 3,9
mio. kr. årligt fra § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration.
14.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte
grupper (Reservationsbev.)
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til
fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.11.
Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte
grupper.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 14.11.01. Departementet.
§ 14.51.11. 35
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 15,8 10,7 20,0 17,8 22,0 21,8 13,3
10. Fremme af udviklingen af alme-
ne boliger til særligt udsatte
grupper, Statens Administration
Udgift ................................................... 15,8 10,7 20,0 17,8 22,0 21,8 13,3
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 9,8 6,8 3,8 0,5 0,7 0,6 0,4
44. Tilskud til personer ....................... - - 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 16,3 14,1 18,1 18,0 9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,0 3,9 -3,3 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 45,1
I alt .................................................................................................................................. 45,1
Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til gennemførelse af projekter i 2011 og senere år samt til
finansiering af hjemløsestrategi.
10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Statens Admini-
stration
Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 138
af 17. februar 2009 og BEK nr. 8 af 6. januar 2011.
Af satspuljemidlerne afsættes årligt 13,3 mio. kr. Heraf anvendes 9,7 mio. kr. til etablering
af boliger og 3,2 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Finan-
sieringen sker via permanent træk på satspuljen.
Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling,
netværksopbygning mv.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 blev gennemført en strategi med det formål
at styrke indsatsen for at fjerne hjemløshed. Som bidrag til finansieringen af hjemløsestrategien
er der i perioden 2008-2011 overført i alt 30,0 mio. kr. (2008-pl) til § 14.75.21.10. Indsats for
at fjerne hjemløshed.
Som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2012,
8,7 mio. kr. i 2013 og 8,5 mio. kr. i 2014 til en forstærket etablering af almene boliger til særligt
udsatte grupper.
Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013,
0,6 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virk-
somhed.
36 § 14.51.12.
14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede (Reservationsbev.)
På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, jf. LBK nr.
103 af 11. februar 2011.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.12.
Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,5
I alt .................................................................................................................................. 1,5
Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.
10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Statens Administration
Som led i udmøntning af Aftalen om satspuljen for 2001 blev der afsat 15 mio. kr. til eta-
blering af almene boliger til yngre fysisk handicappede, idet fastsættelse af beløb til etablering
af boliger til yngre fysisk handicappede i 2002-2004 skulle ske på baggrund af erfaringerne i
2001.
Kontoen blev på den baggrund forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2003 og 13,8 mio. kr. i 2004.
Beløbene blev overført fra Social- og Integrationsministeriets BOFY-pulje, § 15.64.16. Botilbud
mv. til yngre fysisk handicappede.
I henhold til aftale om satspuljen for 2004 er der en mulighed for overførsler fra § 15.64.17.
Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, hvilket skete på tillægsbevillingsloven for
2006, hvor der blev overført 27,5 mio. kr., jf. akt. 53 af 7. december 2006.
14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente (Reservationsbev.)
På kontoen ydes tilskud til opførelse af boliger til demente.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.13.
Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 14.11.01. Departementet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
§ 14.51.13. 37
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 - - - - -
10. Tilskud til opførelse af boliger
til demente, Statens Administra-
tion
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,2
I alt .................................................................................................................................. 2,2
Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.
10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, Statens Administration
Som led i den samlede udmøntning af aftalen om ældrechecken blev der på TB03 afsat 15
mio. kr. til tilskud til opførelse af boliger til demente, jf. akt. 194 af 2. september 2003. I medfør
af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til dækning af
kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, li-
gesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger
til demente.
På tillægsbevillingsloven for 2004 blev der yderligere afsat 17,0 mio. kr. til tilskud til opfø-
relse af midlertidige aflastningsboliger. Lovgrundlaget herfor er almenboliglovens § 134, jf. LBK
nr. 103 af 11. februar 2011. Det afsatte beløb dækker kommunal grundkapital, statslig ydelses-
støtte samt evt. tilskud til servicearealer.
14.51.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment
byggeri (Lovbunden)
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes støtte til
refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtninges udgifter ved fraflytning i alment
byggeri.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 14.11.01. Departementet.
38 § 14.51.16.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,0 -3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
10. Tab på garantier for flygtninges
fraflytningsudgifter i alment
byggeri
Udgift ................................................... 6,0 -3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 6,0 -3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri
Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i
alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for
boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LBK 103 af 11. februar 2011.
Kommunernes tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af
staten.
14.51.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes støtte til
betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.
Derudover ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18.
august 2009.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 27,7 13,7 21,9 22,3 22,3 22,3 22,3
Indtægtsbevilling ......................................... 11,7 10,8 19,8 19,5 19,5 19,5 19,5
10. Støtte til betaling af beboerind-
skud
Udgift ................................................... 27,7 13,7 21,2 21,6 21,6 21,6 21,6
54. Statslige udlån, tilgang ................. 27,7 13,7 21,2 21,6 21,6 21,6 21,6
Indtægt ................................................ 11,7 10,8 19,1 19,5 19,5 19,5 19,5
55. Statslige udlån, afgang .................. 11,7 10,8 19,1 19,5 19,5 19,5 19,5
20. Støtte til betaling af beboerind-
skud i friplejeboliger
Udgift ................................................... - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Indtægt ................................................ - - 0,7 - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - 0,7 - - - -
10. Støtte til betaling af beboerindskud
På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger.
Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen
ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til
almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til le-
jere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.
På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning
af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, der
nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat
fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere,
der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.
§ 14.51.17.10. 39
Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning
i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter
til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som
lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afgår ved døden.
20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger
På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LB 786
af 18. august 2009.
14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap (Reserva-
tionsbev.)
Som led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004-2006 blev afsat 60,0 mio. kr. i 2004
til forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. I medfør af lov om almene
boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til dækning af kommunal og regi-
onal (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der afholdes
udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til personer med handicap.
Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.18. Hensæt-
telse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 37,3 - - - - - -
10. Erstatningsboliger for nedlagte
botilbud, Statens Administration
Udgift ................................................... 30,4 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 30,4 - - - - - -
20. Boliger til nedbringelse af amts-
kommunale ventelister mv., Sta-
tens Administration
Udgift ................................................... 6,9 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 6,9 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 22,5
I alt .................................................................................................................................. 22,5
Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til tilskud i 2011 og senere år.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 14.11.01. Departementet.
40 § 14.51.18.
10. Erstatningsboliger for nedlagte botilbud, Statens Administration
Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004, hvor der blev afsat 30,0
mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regi-
onale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i
forbindelse med renovering. På tillægsbevillingslovene for 2004, 2005 og 2006 blev der yderli-
gere afsat 52,9 mio. kr., 106,9 mio. kr. og 104,7 mio. kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.
20. Boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister mv., Statens Administration
Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004, hvor der blev afsat 30,0
mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe kommunernes eller regionernes (tidligere
amternes) ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt eller
regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der
visiteres til et kommunalt eller regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud. På tillægsbevil-
lingslovene for 2005 og 2006 blev der yderligere afsat henholdsvis 39,7 mio. kr. og 45,5 mio.
kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.
14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.
Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører bortfald af udbetaling af hus-
lejesikring som følge af salg af almene boliger, jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011. Reguleringer
af hensættelsen sker på § 14.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger
mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
10. Driftstilskud, 1 356 1598
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
14.51.36. Grundkapital
Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger under Hoved-
stadsrådet som følge af nedlæggelsen af de tidligere amter. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn,
der er afgivet før 1990.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
§ 14.51.36. 41
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,3 - - - - -
20. Tilbagebetaling af grundkapital
fra de tidligere amtskommuner,
Statens Administration
Indtægt ................................................ - 0,3 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 0,3 - - - - -
20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Statens Administration
Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet
i en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af
byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker
typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og pas-
siver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen
tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.
14.51.45. Støtte til kollegier mv.
Kontoen vedrører tilsagn afgivet før 2001.
Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kol-
legier mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,4 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægtsbevilling ......................................... 1,2 - - - - - -
50. Indfrielse af statsgaranti i ung-
domsboliger, Statens Admini-
stration
Udgift ................................................... 2,4 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
54. Statslige udlån, tilgang ................. 2,4 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt ................................................ 1,2 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1,2 - - - - - -
50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Statens Administration
Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier for selvejende ung-
domsboliginstitutioner opført med tilsagn frem til 31. december 1993 i medfør af LBK nr. 135
af 25. februar 1992, lov nr. 380 af 20. maj 1992 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig
regulering af boligforholdene, lov om boligbyggeri, lov om boliger for ældre og personer med
handicap, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og lov om individuel bolig-
støtte, lov nr. 1047 af 23. december 1992 om ændring af lov om boligbyggeri og lov nr. 181 af
14. april 1993 om ændring af lov om boligbyggeri.
14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)
Boligsocial Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr.
103 af 11. februar 2011. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.
42 § 14.51.50.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,0 5,2 5,3 - - - -
10. Tilskud til Center for Boligso-
cial Udvikling
Udgift ................................................... 5,0 5,2 5,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,0 5,2 5,3 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,9
I alt .................................................................................................................................. 4,9
Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til tilskud i 2012.
10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. i perioden
2008-2011 (2008-pl) som den statslige andel af finansieringen af oprettelsen og driften af et bo-
ligsocialt udviklingscenter. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 20,0 mio. kr. i samme
periode.
Udviklingscentret drives under navnet Center for Boligsocial Udvikling og er en selvejende
institution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.
Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problem-
ramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i pro-
blemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser
og projekter.
Ved udgangen af bevillingsperioden udarbejdes en samlet evaluering af centrets virksomhed
og resultater.
14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)
På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. End-
videre ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
§ 14.51.51. 43
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 8,0 45,9 76,0 61,7 18,0 15,0
10. Tilskud til styrket social og fo-
rebyggende indsats i problem-
ramte boligområder
Udgift ................................................... 0,7 0,8 8,2 8,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,6 3,0 1,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,7 0,2 0,2 0,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 5,0 7,0 - - -
20. Tilskud til helhedsorienteret ga-
deplansindsats
Udgift ................................................... - 7,2 34,7 44,7 43,7 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 3,5 4,5 4,4 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,6 1,0 1,3 1,3 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 6,6 30,2 38,9 38,0 - -
30. Tilskud til forebyggelse af hjem-
løshed og udsættelser
Udgift ................................................... - - 3,0 3,0 3,0 3,0 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 2,9 2,9 2,9 2,9 -
40. Forebyggelse af udsættelse af le-
jere
Udgift ................................................... - - - 10,0 10,0 10,0 10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 1,0 1,0 1,0 1,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,3 0,3 0,3 0,3
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 8,7 8,7 8,7 8,7
50. Støtte til lige muligheder for
børn
Udgift ................................................... - - - 10,0 5,0 5,0 5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 2,0 1,0 1,0 1,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,3 0,2 0,2 0,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 7,7 3,8 3,8 3,8
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 39,3
I alt .................................................................................................................................. 39,3
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 14.11.01. Departementet.
44 § 14.51.51.10.
10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 blev der afsat 44,9 mio. kr. (2009-pl) over 4
år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet med
puljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.
Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i pro-
blemramte boligområder i et samarbejde mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og
et mindre antal kommuner ved bl.a. at:
1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte bo-
ligområder.
2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivillige
mv.
3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.
Kommunerne skal teste og udvikle vidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til er-
faringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering.
En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.
20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats
Som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 137,5 mio. kr.
(2010-pl) fordelt på 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio.
kr. i 2013 til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte bo-
ligområder.
Den helhedsorientere gadeplansindsats vil fokusere den kriminalpræventive indsats. Effektive
kriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokale
forhold. Det kan være indsatser over for risiko- og lillebror-grupper, brug af mentorer til krimi-
nelle og kriminalitetstruede, unge-helhedsskoler, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i forbindelse
med idrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene, f.eks. have til formål
at oplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og familieråd-
givning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særlig fokus på
unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.
Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og bolig-
områder. Der er allerede igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder med kri-
minalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene boligor-
ganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsats ko-
ordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres, hvor
det er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kommunale
indsats.
Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samt
til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.
30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser
Som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 12,0 mio. kr.
(2011-pl), der er fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden i 2011-2014 til en fremskudt indsats i
lokalområdet. Formålet er at give råd og vejledning til de mange udsættelsestruede lejere, der i
udgangspunktet har en rimelig økonomi, men alligevel er kommet i vanskeligheder, fordi de ikke
kan styre deres udgifter.
Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning, som kommunen kan tilbyde,
og skal bl.a. omfatte rådgivning om, hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivning
om gæld, familiemæssige og andre problemer.
Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode i udvalgte almene bolig-
afdelinger ansættes nogle personer med betydelige pædagogiske kompetencer, som kan rådgive
§ 14.51.51.30. 45
lejere i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruede
lejere, og kontakten skal følges op.
| 40. Forebyggelse af udsættelse af lejere
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet som led i Aftale mellem regerin-
| gen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
| af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 med i alt 40 mio. kr. (2012-prisniveau), der fordeles
| med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en styrket og forebyggende rådgivningsindsats
| i almene boligområder med henblik på at afværge udsættelse af lejere, som ikke har betalt deres
| husleje. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af
| fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte.
| Rådgivning af udsættelsestruede lejere har til formål at fastholde denne gruppe af enlige og fa-
| milier i deres nuværende boliger.
| En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
| strikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.
| 50. Støtte til lige muligheder for børn
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet som led i Aftale mellem regerin-
| gen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
| af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 med i alt 25 mio. kr. (2012-prisniveau), der fordeles
| med 10,0 mio. kr. i 2012 og herefter 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til styrket indsats
| i udsatte boligområder, der skal skabe lige muligheder for børn i udsatte familier med økonomiske
| vanskeligheder. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekven-
| serne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest ud-
| satte.
| Den styrkede indsats i særligt udsatte boligområder skal give børn, der lever i familier med
| økonomiske vanskeligheder, mere lige adgang til at forbedre deres livsmuligheder og bryde iso-
| lationen fra det omkringliggende samfund. Børnene skal tilbydes attraktive kommunale tilbud.
| De kommunale institutioner i de udsatte boligområder for eksempel daginstitutioner, skoler, bib-
| lioteker, musikskoler eller kommunalt støttede idrætstilbud skal udbyde service og tilbyde akti-
| viteter, der typisk er utilgængelige for disse børn, og som målrettet kan udvikle deres kompe-
| tencer.
| Af de afsatte beløb afsættes 1,0 mio. kr. til evaluering, opsamling og formidling af de støttede
| projekter i den særlige indsats for børn i udsatte boligområder. Formålet er at samle op på kom-
| munernes konkrete erfaringer med de forskellige tilbud samt at udbrede erfaringerne til andre
| kommuner.
| En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
| strikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.
| 14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 49,2 mio. kr. i 2012, 39,0
| mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 4,0 mio. kr. i 2015 som led i Aftale mellem regeringen,
| Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
| satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
| På kontoen ydes tilskud til etablering og drift af startboliger til unge.
| Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.
46 § 14.51.52.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 49,2 39,0 39,0 4,0
10. Støtte til etablering af startboli-
ger til unge
Udgift ................................................... - - - 49,2 39,0 39,0 4,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 2,0 2,0 2,0 1,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 1,5 1,2 1,2 0,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 45,7 35,8 35,8 2,9
| 10. Støtte til etablering af startboliger til unge
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet som led i Aftale mellem regerin-
| gen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
| af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 med i alt 131,2 mio. kr. (2012-prisniveau), der for-
| deles med 49,2 mio. kr. i 2012, 39,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 samt 4,0 mio. kr. i
| 2015 til etablering og drift af startboliger til unge.
| Overgangen til voksenlivet kan være præget af særlige udfordringer for unge, der slås med
| psykiske eller sociale problemer. Formålet med etablering og drift af startboliger er at sikre unge
| med forskellige grader af vanskeligheder en god start på et liv i egen bolig, herunder at de unge
| kommer i gang med arbejde eller uddannelse. Ved at give de unge den fornødne voksenstøtte i
| tilknytning til boligen i denne periode forebygges desuden, at problemerne eskalerer til skade for
| den unge selv såvel som for samfundet som helhed.
| Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale
| viceværter i startboligen. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere
| som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.
| Af de afsatte beløb afsættes 0,5 mio. kr. til evaluering med henblik på en vurdering af,
| hvorvidt ordningen skal forlænges.
| En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
| strikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.
14.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)
På kontoen ydes tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder.
Tilskud på kontoen gives som tilsagn.
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.11
| Tilskud gives som tilsagn
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
| udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3
| som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i
| forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. De-
| partementet.
§ 14.51.55. 47
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 35,0 25,6 25,6 25,6 -
10. Tilskud til fraflytning i ghetto-
områder
Udgift ................................................... - - 5,0 5,1 5,1 5,1 -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 4,8 4,9 4,9 4,9 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 -
20. Tilskud til strategiske samarbej-
der i ghettoområder
Udgift ................................................... - - 20,0 20,5 20,5 20,5 -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 19,4 19,9 19,9 19,9 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 -
30. Tilskud til tv-overvågning
Udgift ................................................... - - 10,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,3 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 9,7 - - - -
10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder
Som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 20,0 mio. kr.
(2011-pl) fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Støtteberettiget er 29 boligområ-
der, der er beliggende i 17 kommuner, hvor koncentrationen af problemer har været så omfat-
tende, at boligområderne har udviklet sig til faktiske ghettoer. Ghettoindsatsen har til formål at
styrke beboersammensætningen i ghettoområder ved at tilbyde flyttehjælp. Af satspuljen afsættes
hertil 5,0 mio. kr. årligt som forsøg.
Kommunerne kan ansøge en pulje om refusion af udgifter til flyttehjælp og tilskud til ny start
et nyt sted. Flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted skal få flere af de beboere, som bi-
drager negativt til beboersammensætningen i ghettoområderne, til at fraflytte disse. Samtidig får
familierne en ny mulighed for at starte forfra et andet sted.
Puljen vil kunne refundere en del af kommunens udgifter til:
- Den fraflyttende lejers flytning og indskud.
- Et individuelt tilskud til en ny start til lejeren.
- Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for tomme boliger i den tid, det tager
at finde en ny lejer, der kan bidrage til de ønskede ændringer i beboersammensætningen.
Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp og økonomisk tilskud
til en ny start.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 14.11.01. Departementet.
48 § 14.51.55.20.
20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder
Som led i Aftale om finanslov 2011 og en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet at
indgå strategiske samarbejder med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende,
om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strate-
giske samarbejder kan kommunerne forpligtiges til at fremme anvendelsen af både eksisterende
og nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog om
bl.a.:
- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer for
kommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer.
- Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge mv. i ghettoområderne.
- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for to-
sprogede børn udenfor dagtilbud og kommunernes brug af forældrepålæg samt
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ung-
domskriminalitet i ghettområderne.
For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner er der afsat i alt 80,0
mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder,
der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendte
helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der
kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:
- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.
- Partnerskaber med det private erhvervsliv.
- Erhvervsfremme.
30. Tilskud til tv-overvågning
Som led i Aftale om finanslov 2011 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2011. Puljen anvendes til
udbredelse af videoovervågning i kommunerne med udsatte boligområder, herunder kommuner,
som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50
pct. kommunal medfinansiering.
14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boliger
mv., lov om leje af almene boliger og lov om friplejeboliger.
Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 14.54.61. Hensæt-
telse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
§ 14.51.61. 49
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 6,7 10,2 10,5 10,5 - -
10. Forsøg, oplysning og indsamling
af data mv. i det almene bolig-
byggeri
Udgift ................................................... - 6,7 10,2 10,5 10,5 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 2,0 2,0 2,0 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 6,7 8,2 8,5 8,5 - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,3
I alt .................................................................................................................................. 3,3
10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri
Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden
2010-2013 (2010-pl) til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri
og i det eksisterende byggeri.
Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i bo-
ligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder
til det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolknings-
sammensætningen, i udviklingen af materiale og for at reducere energiforbruget i boligsektoren.
Der skal sættes målrettet ind over for byggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitek-
toniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til krav
til komponenter mv.
Det er væsentligt gennem etablering af forsøg, at mulighederne for at understøtte kvalitet og
effektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstær-
kes. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion af
driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen
kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. En
del af projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.
50 § 14.52.
14.52. Privat boligbyggeri
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.52. Privat boligbyggeri bevilling
fra § 15.52. Privat boligbyggeri fra Socialministeriet.
Aktivitetsområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger samt refusion vedrørende
kommunal anvisningsret.
Støtte til friplejeboliger
I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, ydes der støtte til etable-
ring af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til
afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.
Refusion vedrørende kommunal anvisningsret
I henhold til lov om kommunal anvisningsret, LBK nr. 77 af 19. januar 2005 om kommunal
anvisningsret og lov nr. 328 af 18. maj 2005 om ændring af lov om almene boliger samt støttede
private andelsboliger mv. og lov om kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, der
har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.
Budgetteringspraksis
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgifts-
føres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet
med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en
løbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger
er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det
enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det
tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagedis-
konteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,7 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i den
enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskon-
teringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af
tilsagnsordninger.
14.52.01. Støtte til andelsboliger
I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LB 626 af 30.
juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.01.
Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
§ 14.52.01. 51
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -5,8 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -2,4 - - - - - -
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger
med indekslån, Statens Admini-
stration
Udgift ................................................... -5,8 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -5,8 - - - - - -
Indtægt ................................................ -2,4 - - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... -2,4 - - - - - -
14.52.02. Støtte til private ungdomsboliger (Reservationsbev.)
I medfør af lov om støttede private ungdomsboliger, jf. L 1089 af 17. december 2002, ydes
tilskud til etablering af private ungdomsboliger.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.02.
Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,0 -20,2 - - - - -
10. Ungdomsboligtilskud
Udgift ................................................... - -20,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -20,2 - - - - -
20. Konsulentbistand
Udgift ................................................... 1,0 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 0,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 27,7
I alt .................................................................................................................................. 27,7
Bemærkninger: Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.
10. Ungdomsboligtilskud
I perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2008 har staten givet tilsagn om støtte til eta-
blering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet
som et statsligt engangstilskud.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
52 § 14.52.02.10.
Aktivitetsoversigt
20. Konsulentbistand
I forbindelse med vurdering af ansøgninger og evaluering af ordningen anvendes sagkyndig
bistand, navnlig med henblik på vurdering af den forudsatte kvalitet i projekterne. Udgifterne
hertil vil blive afholdt inden for den samlede bevillingsramme.
14.52.04. Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger (Reservationsbev.)
På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af fripleje-
boliger og servicearealer.
Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK 103
af 11. februar 2011.
Til og med 2011 afholdtes på kontoen udgifter til etablering af friplejeboliger, jf. LB 786 af
18. august 2009 og udgifter til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt
afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger. Fra og med 2012 afholdes udgifter til til-
skud til friplejeboliger og administration af tilskudsordningen på § 14.52.05. Støtte til fripleje-
boliger, medens udgifter til støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger afholdes på §
14.51.17. Støtte til beboerindskud.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 91,5 53,9 79,9 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,8 - 0,6 0,9 0,9 0,9
10. Udgifter til friplejeboliger
Udgift ................................................... 91,5 53,9 79,9 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 91,5 53,9 79,9 - - - -
20. Administrationsgebyr, Statens
Administration
Indtægt ................................................ - 0,8 - 0,6 0,9 0,9 0,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - 0,8 - 0,6 0,9 0,9 0,9
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 87,0
I alt .................................................................................................................................. 87,0
Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen nulstilles i forbindelse med bevillingsafregningen for 2011.
10. Udgifter til friplejeboliger
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afholder udgifter til etablering af friplejeboliger
og til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger. Fra og med 2012 afholdes
disse udgifter på § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal boliger ....................................... 22 463 240 - - - - - - -
Udgifter (mio. kr.) .............................. 6,4 167,7 53,0 - -20,2 - - - - -
§ 14.52.04.20. 53
20. Administrationsgebyr, Statens Administration
Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august
2009.
På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering
af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbe-
tale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og
servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den lø-
bende udbetaling af støtte.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,3 mio. kr. i 2012. Bag-
| grunden er mindre nybyggeri af friplejeboliger i 2011.
| Gebyroversigt.
14.52.05. Støtte til friplejeboliger
I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, ydes tilskud til etablering
af friplejeboliger. Endvidere opkræves administrationsgebyr til staten. Fra og med 2012 oppe-
bæres indtægten fra administrationsgebyr på § 14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende fri-
plejeboliger.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 14.52.05.15.
Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration er anvendt nu-
tidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.05. Hensættelse vedrørende
støtte til friplejeboliger.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 87,7 48,2 75,5 59,8 59,8 59,8 59,8
Indtægtsbevilling ......................................... 87,7 50,3 75,9 - - - -
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger,
tilsagn efter 1. juli 2009, Statens
Administration
Udgift ................................................... 87,7 48,2 75,5 59,8 59,8 59,8 59,8
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 3,8 3,8 3,8 3,8
45. Tilskud til erhverv ........................ 87,7 48,2 75,5 56,0 56,0 56,0 56,0
Indtægt ................................................ 87,7 50,3 75,5 - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 87,7 50,3 75,5 - - - -
20. Administrationsgebyr, Statens
Administration
Indtægt ................................................ - - 0,4 - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - - 0,4 - - - -
| Gebyr- eller
| afgiftsordning
| Sats (promille af an-
| skaffelsen)
| Provenu
| (1.000 kr.)
| Administrationsgebyr, almene boliger........
| 2
| 600
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
54 § 14.52.05.15.
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration
Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 3,7 mio. kr. årligt i perioden
| 2012-2015. Baggrunden er en lavere finansieringsrente i hele budgetperioden.
| Aktivitetsoversigt
Bemærkninger: For 2009 og 2010 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2011 vedrører beløb og antal
forventet aktivitetsniveau . Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2008.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 3,8 mio. kr., heraf lønsum 1,1
mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed.
Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig
ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning.
Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres med
lån af den type, som ministeren for By, Bolig og Landdistrikter fastsætter. Ydelsesstøtten bereg-
nes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets af-
slutning.
14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til
friplejeboliger (Lovbunden)
I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009, ydes tilskud til service-
arealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.06.
Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 7,7 3,9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
10. Tilskud til indretning af service-
arealer i tilknytning til fripleje-
boliger, Statens Administration
Udgift ................................................... 7,7 3,9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,7 3,9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Antal tilknyttede boliger pr. tilsagns-
| årgang..................................................
| -
| -
| 144
| 193
| 98
| 225
| 225
| 225
| 225
| 225
| Tilbagediskonterede udgifter
| (2012-prisniveau)................................
| -
| -
| 65,4
| 93,0
| 50,1
| 76,6
| 56,0
| 56,0
| 56,0
| 56,0
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
§ 14.52.06.10. 55
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Statens Admini-
stration
Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.
Aktivitetsoversigt
Bemærkninger: For 2008-2010 vedrører antal og beløb de afgivne tilsagn. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før
2008. Fra og med 2011 vedrører bel øb og antal forventet aktivitetsniveau . Eventuelle ændringer i effektuerede antal
boliger og udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.55.06.10. Hensættelse vedrørende tilskud
til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.
Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som
er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten
ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende
serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for
servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger,
som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.
14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger
Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til
andelsboliger.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -20,0 -8,7 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -1,1 -1,3 - - - - -
10. Rentebidrag til andelsboliger,
Statens Administration, LB 82
1989
Udgift ................................................... -20,0 -8,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -20,0 -8,7 - - - - -
Indtægt ................................................ -1,1 -1,3 - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... -1,1 -1,3 - - - - -
14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reserva-
tionsbev.)
I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LB 77 af 19. januar 2005 og L 328 af 18.
maj 2005, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i
private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.21.
Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-
gang..................................................... - - 144 193 98 225 225 225 225 225
Udgifter (mio. kr.) .............................. - - 5,8 7,7 3,9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
56 § 14.52.21.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1,9 - - - -
10. Refusion vedrørende kommunal
anvisningsret til private udlej-
ningsejendomme, Statens Admi-
nistration
Udgift ................................................... - - 1,9 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 1,9 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,9
I alt .................................................................................................................................. 4,9
10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Statens
Administration
Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå fri-
villige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejlig-
heder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse.
Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst
til hver fjerde ledigblevne.
Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes udgifter
til erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen opfyldt.
For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr.
pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har be-
sluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boliger
mv. (kombineret udlejning).
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
§ 14.53. 57
14.53. Byfornyelse
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.53. Byfornyelse bevilling fra
§ 15.53. Byfornyelse fra Socialministeriet.
Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB 132 5. februar 2010, indeholder beslut-
ningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering.
Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den
statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af
udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering afholdes
inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Endvidere afholdes statslige udgifter
til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og bo-
ligforbedring indenfor den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål.
Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2012 disponeres til tilsagn på
§ 14.53.01. Byfornyelse, § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger
og § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Den årlige statslige byfornyelses-
ramme udgør 278,2 mio. kr.
Bygningsfornyelse
Bygningsfornyelse omfatter ombygningsarbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejder
i umiddelbar tilknytning hertil.
Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses-
og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en
energimærkningsrapport, samt opførelse af mindre tilbygninger. Kommunen kan herefter træffe
beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelses- og nedrivningsudgifter kan
kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter ydes indfasningsstøtte
til nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere, som genhuses per-
manent, ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfas-
ningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.
Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger. Støtten ydes
i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, afhjælpning af kon-
demnable forhold, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrap-
port, samt til nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Tilskuddet kan
udgøre op til en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter. Dog kan nedrivning støttes op til 100
pct. af nedrivningsudgifterne. For ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger
kan tilskuddet dog udgøre op til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.
Områdefornyelse
Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder, i nyere bolig-
områder med store sociale problemer samt i ældre erhvervs- og havneområder. Staten kan med-
dele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på 50,0 mio.
kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i
området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelte
af den statslige del.
Friarealforbedring
For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer
og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydnings-
arbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering
af affaldssorteringssystem.
Kondemnering
Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold
i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at
58 § 14.53.
gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang
til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion mhp. at afgøre, om der foreligger
kondemnable forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor
der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde
udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.
Budgetteringspraksis
Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at
samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.
For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med
indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdi-
princip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering
af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt
som et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,7 pct.
p.a. Opskrivning af hensættelsen i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonte-
ringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter
konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.
14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. §
14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 14.53.12. Udredning
og forsøg vedrørende byfornyelse. Reguleringer af hensættelsen på kontoen foretages på §
14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse.
I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 af 7. april 2003, ydes forbedringstilskud og en-
gangstilskud til værdiforøgende udgifter. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.11. Forbed-
ringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration og § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til
andelsboliger, Statens Administration. Der kan som hovedregel alene gives mertilsagn til hoved-
tilsagn før 2004. Tilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i
2012.
I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 af 7. april 2003 og LB 897 af 25. september 2000,
ydes tilskud i form af refusion af byfornyelsesudgifter, herunder generelle refusionsudgifter, re-
fusionsudgifter til helhedsorienteret byfornyelse og refusionsudgifter til bygningsforbedringsud-
valg. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens
Administration.
I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 af 7. april 2003, ydes tilskud til kontant betaling
af byfornyelsestab. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyel-
sestab, Statens Administration.
I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB 132 af 5. februar 2010, ydes
refusion af byfornyelsesudgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte til
forbedringsarbejder, støtte til vedligeholdelsesudgifter og kontant tilskud til ejer- og andelsboliger.
Tilsagn afgives på § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, §
14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 14.53.01.43.
Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration, § 14.53.01.44. Støtte til vedli-
geholdelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsbo-
liger, Statens Administration og § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sund-
heds- og brandfare, Statens Administration. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende
14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration er anvendt et nu-
tidsværdiprincip.
I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 897 af 25. september 2000, ydes tilskud til finansi-
ering af værdiforøgende bygningsarbejder. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn på §
14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration.
§ 14.53.01. 59
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 265,6 220,7 240,4 268,2 268,2 268,2 268,2
Indtægtsbevilling ......................................... 56,1 - - - - - -
11. Forbedringstilskud til udlej-
ningsboliger, Statens Admini-
stration
Udgift ................................................... 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
21. Refusion af byfornyelsesudgif-
ter, Statens Administration
Udgift ................................................... 4,7 4,1 5,2 4,2 4,2 4,2 4,2
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 4,7 4,1 5,2 4,2 4,2 4,2 4,2
31. Kontant betaling af byfornyel-
sestab, Statens Administration
Udgift ................................................... 0,4 0,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,4 0,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
41. Refusion af byfornyelsesudgif-
ter, Statens Administration
Udgift ................................................... 87,9 49,8 61,8 75,0 75,0 75,0 75,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 87,9 49,8 61,8 75,0 75,0 75,0 75,0
42. Refusion af udgifter til område-
fornyelse, Statens Administra-
tion
Udgift ................................................... 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
43. Indfasningsstøtte til forbedrings-
arbejder, Statens Administration
Udgift ................................................... 2,7 3,5 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 2,7 3,5 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1
44. Støtte til vedligeholdelsesudgif-
ter, Statens Administration
Udgift ................................................... 92,0 82,7 78,4 92,6 92,6 92,6 92,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,9 0,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 82,2 73,1 67,2 81,2 81,2 81,2 81,2
43. Interne statslige overførsels-
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11 På § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Ad-
ministration, § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens
Administration, § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Sta-
tens Administration, § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab,
Statens Administration og § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbed-
ringsarbejder, Statens Administration gives alene mertilsagn. Mertil-
sagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse
i 2012.
60 § 14.53.01.
udgifter .......................................... 8,9 9,1 9,1 9,3 9,3 9,3 9,3
Indtægt ................................................ 56,1 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 56,1 - - - - - -
45. Kontant tilskud til ejer- og an-
delsboliger, Statens Administra-
tion
Udgift ................................................... 27,9 30,2 31,8 32,5 32,5 32,5 32,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 27,9 30,2 31,8 32,5 32,5 32,5 32,5
46. Erstatninger vedrørende påbud
vedrørende sundheds- og brand-
fare, Statens Administration
Udgift ................................................... - - 4,5 5,2 5,2 5,2 5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,5 5,2 5,2 5,2 5,2
50. Forbedringstilskud til andelsboli-
ger, Statens Administration
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
71. Ydelsesbidrag til forbedringsar-
bejder, Statens Administration
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 76,5
I alt .................................................................................................................................. 76,5
Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er til dels disponeret til udgifter til områdefornyelse. Videreførslen forventes anvendt
i 2011 og 2012.
11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration
Kommunalbestyrelsen kan i 2012 give tilsagn om forbedringstilskud til værdiforøgende for-
bedringsarbejder. Tilsagn efter 2003 gives som hovedregel alene som mertilsagn.
21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration
Aktivitetsoversigt
På kontoen gives alene mertilsagn til hovedtilsagn før 2004.
31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration
Kommunalbestyrelsen kan i 2012 give tilsagn om kontant betaling til tabsgivende udgifter.
Tilsagn efter 2003 gives som hovedregel alene som mertilsagn.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. 21,3 9,6 9,0 4,7 4,1 5,2 4,2 4,2 4,2 4,2
§ 14.53.01.31. 61
Aktivitetsoversigt
41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration
Kommunen kan yde tilsagn til refusionsberettigede udgifter. Refusionsudgifterne omfatter
udgifter til erstatning og godtgørelse til ejere og lejere samt til udgifter ved ekspropriation og
andre foranstaltninger, herunder genhusning og fælles friarealer mv.
Udgifterne afholdes umiddelbart af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten. For
forsøgsbeslutninger kan anvendes en højere refusionssats end de normale 50 pct.
Aktivitetsoversigt
42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration
Kommunale tilsagn til områdefornyelse kan gives til konkrete aktiviteter i relevante indsats-
områder, der eksempelvis kan være erhvervsområder, nedslidte byområder og socialt belastede
byområder. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgør
områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med for-
skelligt støtteomfang.
Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de proble-
mer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.
Kommunen afholder de umiddelbare støtteudgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten.
Kommunen skal som minimum afholde 2/3 af den samlede offentlige støtteudgift, mens den re-
sterende del afholdes af staten.
Aktivitetsoversigt
43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration
Forbedringsarbejder i udlejningsboliger, herunder den beregnede lejestigning, gennemføres
efter lejelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del af
lejeforhøjelsen, som overstiger 180 kr. pr. m
2
(prisniveau 2011), mens kommunen på baggrund
af en konkret vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under
180 kr. pr. m
2
.
Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efter
lejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af for-
bedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigning
som følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efter
lejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigt
lån, der finansierer forbedringsarbejderne. Støtten aftrappes proportionalt over 10 år.
Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til eksisterende lejere. Støtten reduceres forholds-
mæssigt, hvis en af de eksisterende lejere fraflytter før udløbet af aftrapningsperioden. Den nye
lejer vil ikke være berettiget til støtte. Den offentlige støtte udbetales kontant af kommunen i
støtteperioden. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. 11,2 3,5 0,9 0,4 0,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. 78,9 72,1 100,9 87,9 49,8 61,8 75,0 75,0 75,0 75,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. 49,4 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
62 § 14.53.01.43.
Aktivitetsoversigt
44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration
Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til
genopretning af vedligeholdelsesefterslæb. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det om-
fang, ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedlige-
holdelsesefterslæb. Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.
Offentlig støtte til genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet betales kontant til ejeren.
Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.
På kontoen afholdes 2,1 mio. kr. til informations- og administrationssystemer vedrørende
byfornyelse.
Aktivitetsoversigt
Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 3,9 mio. kr. til 14.51.08.20.
Administrationsudgifter, Statens Administration og 5,4 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departe-
mentet, almindelig virksomhed.
45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration
Der kan alene ydes byfornyelsesstøtte til ombygningsudgifterne i ejerboliger og andelsboliger
i form af et kontant tilskud. Det kontante tilskud kan maksimalt udgøre 1/4 af de støtteberettigede
udgifter. Til fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger kan det kontante tilskud dog
maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydes
til arbejde på klimaskærmen samt afhjælpning af kondemnable forhold. For ejer- og andelsboliger
sker der ikke en opdeling af den samlede ombygningsudgift i forbedringsudgifter og vedligehol-
delsesudgifter. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer sker
på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne. Udgiften til det kontante tilskud deles
ligeligt mellem stat og kommune.
Aktivitetsoversigt
46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Admini-
stration
Hvis en bygnings benyttelse er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give
ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendte
udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren er-
statning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte
udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af
huslejen efter § 58 i lov om leje. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. 2,1 8,4 2,8 2,7 3,5 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. 89,4 56,3 81,5 82,2 73,1 67,2 81,2 81,2 81,2 81,2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. 31,2 35,7 35,7 27,9 30,2 31,8 32,5 32,5 32,5 32,5
§ 14.53.01.46. 63
godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen
udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.
Aktivitetsoversigt
71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration
Kommunalbestyrelsen kan i 2012 give mertilsagn om ydelsesbidrag til forbedringsarbejder.
Der kan ikke gives nye hovedtilsagn på kontoen efter 2003.
Aktivitetsoversigt
14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder
I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 800 af 10. november 1998, ydes tilskud til finansiering
af forbedringsarbejder.
Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.02. Hensættelse vedrørende
ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,4 58,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Indtægtsbevilling ......................................... 4,7 29,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
20. Indfrielse af garanti vedrørende
tabslån, Statens Administration
Udgift ................................................... 1,4 58,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1,4 58,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Indtægt ................................................ 4,7 29,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
55. Statslige udlån, afgang .................. 4,7 29,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Statens Administration
Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer
de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LB 820 af 15. september 1994 og § 66 LB 897 af 25. sep-
tember 2000.
14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse
I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 af 25. september 2003 samt lov om privat by-
fornyelse, jf. LB 49 af 1. februar 1996, ydes tilskud til aftalt boligforbedring og privat byforny-
else.
Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt
boligforbedring og privat byfornyelse.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. - - - - - 4,5 5,2 5,2 5,2 5,2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. 1,1 - 0,5 - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
64 § 14.53.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
20. Kommunal information og kon-
sulentbistand i forbindelse med
aftalt boligforbedring, Statens
Administration
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
14.53.04. Rentesikring til sanering
Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring
til sanering.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
20. Indfrielse af garanti vedrørende
værdiforøgende lån, Statens Ad-
ministration
Udgift ................................................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration
I medfør af lov om sanering, jf. LB 385 af 4. august 1983, kan staten afholde udgifter i for-
bindelse med indfrielse af garantier på realkreditlån med støtte.
14.53.05. Saneringslån og saneringstilskud
Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslån
og saneringstilskud.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 1,0 137,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
40. Refusion fra Københavns Kom-
mune vedrørende tilbagekøbsret,
Statens Administration
Indtægt ................................................ 1,0 137,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
21. Andre driftsindtægter .................... 1,0 137,4 - 1,0 1,0 1,0 1,0
28. Ekstraordinære indtægter ............. - - 1,0 - - - -
40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Statens Administration
Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med
tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet ved
saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles
ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af til-
bagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.
§ 14.53.06. 65
14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder
Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og af-
dragsbidrag til forbedringsarbejder.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30. Indfrielse af garanti vedrørende
værdiforøgende lån, Statens Ad-
ministration
Udgift ................................................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration
Staten kan afholde udgifter til indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de
værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring (LB 820 af 15.
september 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse (LB 260 af 7. april 2003) og til de af
kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse
og udvikling af byer (LBK 132 af 5. februar 2010).
14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm.
2) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt for-
bedring af byer og boliger.
Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.11. Hensæt-
telse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,8 4,1 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9
10. Oplysning og vejledning
Udgift ................................................... 2,8 4,1 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,8 4,1 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,9
I alt .................................................................................................................................. 7,9
Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er disponeret til gennemførelse af projekter i 2011 og 2012.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
66 § 14.53.11.10.
10. Oplysning og vejledning
Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og
vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekstan-
mærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.
En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.
14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservations-
bev.)
På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.
Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.12. Hensæt-
telse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 5,2 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2
10. Udredning og forsøg
Udgift ................................................... 0,4 5,2 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 4,9 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,8
I alt .................................................................................................................................. 9,8
Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er disponeret til gennemførelse af projekter i 2011 og 2012.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
§ 14.54. 67
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.54. Hensættelser vedrørende
alment boligbyggeri bevilling fra § 15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri fra So-
cialministeriet.
På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, §
14.51. Alment boligbyggeri.
I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-
ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.
Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn
om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevil-
linger.
En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med
den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01.
Diskontering af tilsagnsordninger.
14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge
af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan det
være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der anvendes rentetilpas-
ningslån på § 14.54.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret
efter 1. januar 1999 (nominallån), § 14.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene
boliger, tilsagn efter 1. juli 2009 og § 14.54.55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til univer-
sitetsnære ungdomsboliger, samt den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -319,0 -746,3 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -4,4 -7,5 - - - - -
40. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til almene boliger finansi-
eret efter 1. januar 1999 (nomi-
nallån)
Udgift ................................................... -309,8 -712,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -309,8 -712,8 - - - - -
50. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til renovering af ungdoms-
boliger mv.
Udgift ................................................... -9,2 -33,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -9,2 -33,5 - - - - -
Indtægt ................................................ -4,4 -7,5 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... -4,4 -7,5 - - - - -
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån
Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn
om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde
§ 14.51. Alment boligbyggeri.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.
68 § 14.54.01.40.
40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999
(nominallån)
Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-
dreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar
1999 - 30. juni 2009.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af
byggeriet. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.
45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009
Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-
dreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af
byggeriet.
50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.
Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999
og frem.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af
byggeriet.
55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger
Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen
omfatter tilsagn efter 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet
kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den an-
vendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af
byggeriet.
14.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -20,7 -10,1 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -4,8 -2,8 - - - - -
10. Hensættelse vedrørende ung-
domsboligbidrag til almene boli-
ger
Udgift ................................................... -20,7 -10,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -20,7 -10,1 - - - - -
Indtægt ................................................ -4,8 -2,8 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... -4,8 -2,8 - - - - -
§ 14.54.02.10. 69
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger
Med virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til
almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre
unge med socialt betinget behov.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansi-
eringen af byggeriet.
15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger
Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbi-
drag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under
uddannelse.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansi-
eringen af byggeriet.
14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-
ning til ældreboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -12,8 -20,1 - - - - -
10. Hensættelse vedrørende tilskud
til indretning af servicearealer i
tilknytning til ældreboliger
Udgift ................................................... -12,8 -20,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -12,8 -20,1 - - - - -
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældre-
boliger
Med virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri
eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende æl-
dreboliger.
Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et lø-
bende tilskud med en løbetid på 14 år, opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være
udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbage-
diskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.
Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes at ophøre i 2015, medens tilskud fra 2001
og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.
70 § 14.54.05.
14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i for-
bindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgifter
til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... -24,2 -24,1 - - - - -
10. Hensættelse vedrørende indtæg-
ter fra Landsbyggefonden
Indtægt ................................................ -24,2 -24,1 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... -24,2 -24,1 - - - - -
10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden
I henhold til lov om almene boliger og lov om friplejeboliger medfinansierer Landsbygge-
fonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden
2002-2015.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som
en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonterings-
rente.
Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.
20. Hensættelse vedrørende provenu fra salg af almene boliger
I henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den
almene boligsektors midler medgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligaf-
delinger til finansiering af nybyggeri.
14.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger
til særligt udsatte grupper
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte
grupper.
10. Hensættelse vedrørende fremme af udviklinge af almene boliger til særligt udsatte
grupper
Siden 1999 har der været gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt ud-
satte befolkningsgrupper. Forsøgsordningen har haft til formål at indsamle erfaringer og stimulere
udviklingen af anderledes boliger, som kan være med til at afhjælpe særligt udsatte gruppers
udstødelse fra boligmarkedet. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støt-
teordning.
Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.
Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.
§ 14.54.12. 71
14.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.
10. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede
Siden 2001 er der ydet støtte til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede.
Støtten ydes som et statsligt engangstilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere
amtskommunal) grundkapital.
Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.
14.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,9 - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende tilskud
til opførelse af boliger til de-
mente
Udgift ................................................... -0,9 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -0,9 - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente
Kontoen er et led i udmøntningen af aftalen om ældrechecken i 2003 og vedrører opførelse
af boliger til demente. Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amts-
kommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til
statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.
På TB04 blev der afsat yderligere midler til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Der
ydes tilskud til kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.
Hensættelsen vedrører grundkapital og servicearealer, idet hensættelse vedrørende den stats-
lige ydelsesstøtte sker på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.
Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.
14.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer
med handicap
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.
10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbud
Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af
boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet
med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amts-
kommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med reno-
vering.
Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital
og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i for-
bindelse med etablering af boliger til demente.
72 § 14.54.18.10.
Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige
ydelsesstøtte sker på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og
vedrørende servicearealer på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servi-
cearealer i tilknytning til ældreboliger.
Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.
Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.
20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister
Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af
boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet
med ordningen er at nedbringe amternes ventelister til boliger til personer med handicap, der er
visiteret til et kommunalt og regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til
personer med handicap, der visiteres til et amtskommunalt botilbud.
Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital
og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i for-
bindelse med etablering af boliger til demente.
Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige
ydelsesstøtte sker på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og
vedrørende servicearealer på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servi-
cearealer i tilknytning til ældreboliger.
Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.
Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.
14.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.31. Rentesikring til almene boliger.
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger
Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette
kollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist
ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i pri-
serne og lønningerne.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.
14.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 145,2 - - - - - -
20. Hensættelse vedrørende rente-
og afdragsbidrag til alment bo-
ligbyggeri
Udgift ................................................... 145,2 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 145,2 - - - - - -
§ 14.54.32.10. 73
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri
Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger fi-
nansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til
forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2021.
20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri
Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til alment bo-
ligbyggeri med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.
30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger
Staten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til ældreboliger
opført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 og frem.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.
14.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger.
10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger
Ydelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf.
BEK 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessik-
ringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstiger
en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.
14.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1.
januar 1994
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994.
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994
Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte, der
udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales
af den enkelte afdeling via huslejen.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2028.
74 § 14.54.35.
14.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.
På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrø-
rende § 14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.
20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier
Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens
kapitaludgifter i visse almennyttige byggerier.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.
30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger
Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, som
har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.
14.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger.
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til undgomsboliger
Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn
før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt
forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.
14.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til undgomsboliger
Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i
lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af
indekslån samt administrations- og reservefondsbidrag.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger
Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 til 31. december 1989
ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger
ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2013.
§ 14.54.43. 75
14.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger.
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger
Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte.
Ydelsesstøtten svarer til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af
beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2034.
14.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber.
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber
Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte
i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.
14.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.
På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrø-
rende § 14.51.45. Støtte til kollegier mv.
10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkelteværelser i alment
byggeri
Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment bolig-
byggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.
Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig
husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.
Der forventes udbetalinger fra kontoen frem til mindst 2016.
14.54.46. Hensættelse vedrørende særstøtte til visse ungdomsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.46. Særstøtte til visse ungdomsboliger.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,2 - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende afrap-
portering af huslejetilskud til
visse ungdomsboliger
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -0,1 - - - - - -
76 § 14.54.46.
20. Hensættelse vedrørende afrap-
portering af henstandsbeløb ved-
rørende lån til kollegier
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -0,1 - - - - - -
14.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri
10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri
På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling og
evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.55. Hensættelser vedrørende
privat boligbyggeri bevilling fra § 15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri fra So-
cialministeriet.
På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, §
14.52. Privat boligbyggeri.
I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-
ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.
Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn
om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevil-
linger.
En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med
den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01.
Diskontering af tilsagnsordninger.
14.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.52.01. Støtte til andelsboliger.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -27,5 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -8,7 - - - - - -
20. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til andelsboliger finansi-
eret efter 1.1.1999
Udgift ................................................... -27,5 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -27,5 - - - - - -
Indtægt ................................................ -8,2 - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... -8,2 - - - - - -
30. Hensættelse vedrørende andels-
boligtilskud
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ -0,6 - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... -0,6 - - - - - -
§ 14.55.01.10. 77
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån
Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og fi-
nansieret med indekslån (IS35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets sam-
lede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af
lånets samlede renter og bidrag.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.
20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999
Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger
med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.
30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskud
Staten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til andelsboliger
opført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 til 2005.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.
14.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse
vedrørende § 14.52.02. Støtte til private ungdomsboliger.
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligtilskud
I perioden 2003-2008 har staten afgivet tilsagn om støtte til etablering af private ungdoms-
boliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstil-
skud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.
14.55.03. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlejningsbyggeri
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse
vedrørende § 14.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri.
10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat udlejningsbyggeri
I perioden 2004-2006 har staten givet tilsagn om støtte til opførelse af private udlejningsbo-
liger beliggende i særligt udpegede geografiske områder. Støtten er ydet som et statsligt en-
gangstilskud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.
14.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger.
78 § 14.55.05.10.
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger
I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn
om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. februar
2007 - 30. juni 2009.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.
15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009
I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn
om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.
14.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-
ning til friplejeboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til fripleje-
boliger
I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn
om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umid-
delbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.
Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givet
tilsagn om støtte.
14.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.52.11. Rentesikring til andelsboliger.
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger
Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før
1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt
forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.
14.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.
§ 14.55.12.10. 79
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger
Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov
om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af in-
dekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.
14.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.
10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlej-
ningsejendomme
I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå
aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godt-
gørelse.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.
14.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse
vedrørende § 14.52.22. Boligsparekontrakter.
10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter
I perioden frem til 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der til-
skrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hen-
sættelsen vedrører denne statspræmie.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.
80 § 14.56.
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.56. Hensættelser vedrørende
byfornyelse bevilling fra § 15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse fra Socialministeriet.
På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 14.53. By-
fornyelse.
I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-
ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.
Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn
om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevil-
linger.
En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med
den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01.
Diskontering af tilsagnsordninger.
14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - -76,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - -50,0 - - - - -
11. Hensættelse vedrørende forbed-
ringstilskud til udlejningsboliger
Udgift ................................................... - -0,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -0,2 - - - - -
13. Hensættelse vedrørende en-
gangstilskud til udlejningsboli-
ger
Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -0,1 - - - - -
15. Hensættelse vedrørende forbed-
ringstilskud til andelsboliger
Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -0,1 - - - - -
21. Hensættelse vedrørende refusion
af byfornyelsesudgifter
Udgift ................................................... - -14,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -14,3 - - - - -
31. Hensættelse vedrørende kontant
betaling af byfonyelsestab
Udgift ................................................... - -0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -0,3 - - - - -
41. Hensættelse vedrørende refusion
af byfornyelsesudgifter
Udgift ................................................... - -15,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -15,7 - - - - -
42. Hensættelse vedrørende refusion
af udgifter til områdefornyelse
Udgift ................................................... - -40,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -40,7 - - - - -
43. Hensættelse vedrørende indfas-
ningsstøtte til forbedringsarbej-
der
Udgift ................................................... - -1,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -1,0 - - - - -
§ 14.56.01. 81
44. Hensættelse vedrørende støtte til
vedligeholdelsesudgifer
Udgift ................................................... - -3,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -3,3 - - - - -
Indtægt ................................................ - -50,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - -50,0 - - - - -
71. Hensættelse vedrørende ydelses-
bidrag til forbedringsarbejder
Udgift ................................................... - -0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -0,3 - - - - -
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, §
14.53.01.12. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Statens Administration, § 14.53.01.13. En-
gangstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til
andelsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens
Administration, § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration.
3.01.32. Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001, Statens Administration, §
14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.42. Refusion
af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til for-
bedringsarbejder, Statens Administration, § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Sta-
tens Administration, § 14.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Admini-
stration, § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Sta-
tens Administration og § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administra-
tion.
11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger
Forbedringstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1.
januar 2001. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydel-
sen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.
12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)
Forbedringstilskud - tilsagn før 2001 ydes til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar
2001, der finansieres efter bestemmelserne om forbedringstilskud.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.
13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger
Engangstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. ja-
nuar 2001.
Engangstilskud beregnes som nutidsværdien af et løbende forbedringstilskud.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre senest i 2013.
82 § 14.56.01.15.
15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger
Forbedringstilskud til andelsboliger ydes til andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar
2001.
Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et
30-årigt fastforrentet skyggelån.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.
21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter
Refusion af byfornyelsesudgifter ydes til generelle refusionsudgifter. Udbetalingerne vedrører
tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.
Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn,
der gives i 2012, vil der således være udbetalinger til og med 2017.
31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfonyelsestab
Kontant betaling af byfornyelsestab ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn fra og med 1.
januar 2001. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.
Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn,
der gives i 2012, vil der således være udbetalinger til og med 2017.
32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (over-
gangsordning)
Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 ydes til tabsgivende udgifter med til-
sagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.
41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter
Refusion af byfornyelsesudgifter ydes som kontante tilskud til private udlejningsejendomme
med tilsagn fra og med 1. januar 2004.
Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed
angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012
vil der være udbetalinger mindst frem til 2032.
42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse
Refusion af udgifter til områdefornyelse ydes som kontante tilskud med tilsagn fra og med
1. januar 2004 til aktiviteter i relevante indsatsområder.
Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed
angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012
vil der være udbetalinger mindst frem til 2032.
43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder
Indfasningsstøtte ydes til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed
angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012
vil der være udbetalinger mindst frem til 2022.
§ 14.56.01.44. 83
44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifer
Støtte til vedligeholdelsesudgifter ydes som kontant tilskud til private udlejningsboliger med
tilsagn fra og med 1. januar 2004.
Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed
angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012
vil der være udbetalinger mindst frem til 2032.
45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer - og andelsboliger
Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar
2004.
Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed
angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012,
vil der være udbetalinger mindst frem til 2019.
46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og
brandfare
Kontoen omfatter refusion af udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med
tilsagn fra og med 1. juli 2008. For tilsagn givet i 2012 forventes udbetalingerne at finde sted
senest i 2014.
71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder
Ydelsesbidrag til forbedringsudgifter ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. ja-
nuar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.
14.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag
til tab
Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni
1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS-35
lån).
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.
14.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfor-
nyelse
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.
84 § 14.56.03.10.
10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse
Staten yder tilskud til nedsættelse af de aftalte lejeforhøjelser, hvortil der er givet tilsagn til
ombygningen efter reglerne for privat byfornyelse.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed
angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. Der vil være udbetalinger
mindst frem til 2027, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen på-
begyndes.
30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring
Staten yder støtte til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen.
Tilskuddet kan højest udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2027, idet der er udbetaling på et tilsagn i
15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.
14.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.53.04. Rentesikring til sanering.
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering
Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af
en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinier som for
almene boligafdelinger.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.
14.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensæt-
telser vedrørende § 14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder
Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfor-
nyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de indekslån (IS-20 lån), som
finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstabet.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder
Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om by-
fornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdelen af afdraget på de in-
dekslån (IS-20 lån), som finansierer ombygningstabet.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.
§ 14.56.06.20. 85
14.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL
2000)
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.53.08. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats.
10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats
Hensættelsen omfatter støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stam-
mer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.
Udbetalingerne forventes at ophøre i 2024.
14.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede
byområder
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse
vedrørende § 14.53.09. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder.
10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder
Hensættelsen vedrører støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støtten
stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2014.
14.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse
og boliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.
10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning
På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning
hhv. indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.
14.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.
10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg
På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørende
byfornyelse.
86 § 14.6.
Indsatser vedrørende byer
14.61. Indsatser vedrørende byer
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres nedenstående ressortansvar fra Mini-
steriet for Flygtninge, Indvandrer og Integration og Socialministeriet til det nyoprettede Ministe-
rium for By, Bolig og Landdistrikter.
Fra aktivitetsområdet afholdes udgifter til støtte for initiativer, der skal fremme beskæftigel-
sen og forebygge kriminalitet for blandt andre flygtninge, indvandrere og efterkommere i socialt
belastede boligområder.
Særlige bevillingsbestemmelser:
14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm.
1, 4 og 102) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.61.01. Forebyggelse af kri-
minalitet mv. i socialt udsatte boligområder bevilling fra § 18.33.02. Forebyggelse af kriminalitet
i socialt udsatte boligområder.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert
af årene 2006-2008 og 8,0 mio. kr. i 2009 til forebyggelse af kriminalitet i de socialt udsatte
boligområder.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert
af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §
14.61.01., § 14.61.02., § 14.61.03. og § 14.61.04.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler
til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,
heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til §
14.11.01. Departementet.
§ 14.61.01. 87
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,6 12,4 8,1 8,2 8,2 - -
10. Forebyggelse af kriminalitet i
socialt udsatte boligområder
Udgift ................................................... 6,6 12,4 8,1 8,2 8,2 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,5 0,5 0,5 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -1,2 -25,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,6 37,8 7,4 7,5 7,5 - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,8
I alt .................................................................................................................................. 3,8
Bemærkninger:
Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr.
i hvert af årene 2006-2008 og 8,0 mio. kr. i 2009 til forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte
boligområder.
Der kan ydes støtte til etablering af forsøgsordninger, der i samarbejde med virksomheder
eller boligorganisationer sikrer fritidsjobtilbud til unge i socialt udsatte boligområder. Der kan
også ydes støtte til gennemførelse af projekter i SSP-regi med det formål at skaffe fritidsjob til
de unge. På sundhedsområdet kan der ydes støtte til at indføre hyppigere hjemmebesøg af sund-
hedsplejersken i de kommuner, som Programbestyrelsen mod ghettoisering har defineret som
kommuner med de mest socialt udsatte boligområder med henblik på en tidlig opsporing og in-
tensiv påvirkning af risikoadfærd og risikofaktorer hos familier med børn med anden etnisk
baggrund end dansk.
Endvidere kan der ydes støtte til indførelse af forsøg med heldagsskoler (hvor der blandt
andet arbejdes med udvidet skolegang, fritidsaktiviteter og lektielæsning) på skoler i socialt ud-
satte boligområder, hvor der er en høj koncentration af sociale og økonomiske problemstillinger.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr.
i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte bolig-
områder. Formålet er at modvirke social marginalisering af disse unge og forøge deres mulighed
for at blive velintegrerede borgere. Som led i indsatsen kan der bl.a. iværksættes en styrket hel-
hedsorienteret gadeplansindsats og en styrket indsats over for traumatiserede børn og unge. Der
reserveres desuden midler fra puljen til en særlig hotspot indsats og en indsats til akut opståede
problemer i særligt udsatte boligområder.
88 § 14.61.02.
14.61.02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløft-
områder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 102) (Reserva-
tionsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.61.02. Etablering og styrkelse
af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvan-
drere bevilling fra § 18.32.20. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i
kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2003
og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til etablering og styrkelse af en særlig lokalt baseret
beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,8 -3,7 - - - - -
10. Etablering og styrkelse af særlig
lokal beskæftigelsesindsats i
kvarterløftområder mv. rettet
mod flygtninge og indvandrere
Udgift ................................................... -0,8 -3,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -1,0 -4,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 0,6 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,6
I alt .................................................................................................................................. 4,6
Bemærkninger:
Beholdningen forventes anvendt i 2011 .
10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv.
rettet mod flygtninge og indvandrere
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2003
og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til etablering og styrkelse af en særlig lokal baseret
beskæftigelsesindsats i de eksisterende kvarterløftområder og andre byområder med tilsvarende
sociale og beskæftigelsesmæssige problemer.
Indsatsen kan ske ved etablering af lokale jobformidlinger/-rådgivninger med henblik på at
få flere flygtninge og indvandrere i de udsatte byområder ud på arbejdsmarkedet. I etableringen
skal der lægges vægt på et forpligtende samarbejde mellem kommunens beskæftigelsesafdeling,
socialcenter/-forvaltning og den statslige del af jobcentrene med klare mål og succeskriterier for
indsatsen. Opgaven for de lokale jobformidlinger er at udvikle samarbejdet med lokale og regi-
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
§ 14.61.02.10. 89
onale virksomheder, matchning af den enkeltes kvalifikationer med virksomhedernes efterspørg-
sel, vejledning og rådgivning om job og uddannelsesvalg, samarbejde med skoler og fritidsinsti-
tutioner om rådgivning af unge og deres forældre om uddannelsesvalg, erhvervsmuligheder mv.
Indsatsen kan endvidere ske i form af etablering af offentlig-private partnerskaber til styrkelse
af beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder, herunder eksempelvis pilotprojekter, som
har til formål at afprøve nye metoder og samarbejdsformer i forhold til beskæftigelsesindsatsen
over for nydanskere med bopæl i udsatte boligområder.
Efter aftale med satspuljeordførerne i 2010 anvendes de resterende minder på bevillingen
til etablering af offentlige-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere i
udsatte boligområder.
14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 102) (Re-
servationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.61.03. Indsats vedrørende so-
cialt belastede områder bevilling fra § 18.33.01. Indsats vedrørende socialt belastede områder.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 33,0 mio. kr. i 2005
og 12,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til en særlig indsats i socialt belastede by- og bolig-
områder.
Indsatsen skal rettes mod beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede
børn og unge i de mest socialt belastede by- og boligområder samt styrkelse af frivillighedsar-
bejdet i disse områder. Endvidere skal indsatsen rettes mod kriminalitet, og der skal gennemføres
forsøg med belastede skoler i udsatte by- og boligområder.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert
af årene 2009-2010 til puljen, hvis formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte bolig-
områder.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler
til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
§ 14.11.01. Departementet.
90 § 14.61.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,8 2,6 - - - - -
10. Beskæftigelsesfremmende initia-
tiver og integration af tosproge-
de børn og unge.
Udgift ................................................... 0,0 -0,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,2 -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 -0,1 - - - - -
20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet
i de mest socialt belastede områ-
der
Udgift ................................................... 0,9 1,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,6 -0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,5 2,1 - - - - -
30. Indsats mod kriminalitet og for-
søg med belastede skoler
Udgift ................................................... 1,8 1,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,2 -1,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,0 2,2 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,8
I alt .................................................................................................................................. 2,8
Bemærkninger:
Beholdningen forventes anvendt i 2011 .
10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. i
hvert af årene 2005-2008 til styrkelse af frivilligt socialt arbejde i socialt belastede områder
gennem information og rådgivning om frivilligt socialt arbejde.
Puljen skal blandt andet styrke forudsætningerne hos de borgere, der bor i socialt belastede
områder, således at disse kan komme ind på og forblive på arbejdsmarkedet eller iværksætte eget
erhverv. Endvidere er det formålet at øge virksomhedernes engagement i og omkring udsatte by
og boligområder.
Der etableres en forsøgsordning, hvorefter der kan ydes støtte til aktiviteter gennemført af
enkelte borgere, private organisationer, virksomheder og kommuner. Der kan eksempelvis være
tale om vejledning og rådgivning, oplysende virksomhed, styrkelse af jobkompetencer hos bor-
gerne i de mest belastede områder, konkrete projekter rettet mod bestemte gruppe af borgere,
f.eks. kvinder, fritidsjob for unge og udvikling af nye former for tilbud eller praktik m.m.
Endvidere kan der af puljen igangsættes initiativer, der styrker kontakten og netværksdannelse
mellem tosprogede børn og unge, som går på daginstitutioner, skoler mv., hvor der er en for-
holdsvis lille andel, som har dansk som modersmål, og børn og unge, som går på daginstitutioner,
skoler mv., hvor der er en forholdsvis stor andel, som har dansk som modersmål.
Der etableres en forsøgsordning, hvor der kan ydes støtte til aktiviteter gennemført af dagin-
stitutioner, skoler, SFO mv., for børn og unge fra de mest udsatte områder. Tilsvarende kan der
ydes støtte til institutioner med en relativ lav andel af tosprogede børn og unge. Der kan eksem-
pelvis være tale om faglige projekter på tværs af skolerne og institutionerne, sociale aktiviteter,
§ 14.61.03.10. 91
oplysende virksomhed, midlertidig brug af anden skoles lokaler, særlig indsats i forhold til util-
passede unge (f.eks. lektiehjælpsordninger, støtte til skole-hjem-samarbejde mv. med udgangs-
punkt i de frivillige foreninger) og fælles aktiviteter for lærere, pædagoger mv. på de involverede
skoler og daginstitutioner med henblik på kompetenceudvikling.
20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. i
hvert af årene 2005-2008 til styrkelse af frivilligt socialt arbejde i socialt belastede områder
gennem information og rådgivning om frivilligt socialt arbejde.
Der kan ydes støtte til projekter, hvis formål er at inddrage borgere i og omkring de socialt
belastede områder i det frivillige arbejde. Projekterne skal bidrage til opbygning af det lokale
samfund, således at områderne og borgere, der bor dér, bliver en del af det omgivende samfund.
Der etableres en forsøgsordning, hvorefter der kan ydes støtte til aktiviteter vedrørende for-
midling af frivilligt socialt arbejde, f.eks. information og projektrådgivning, som hjælper borgere
med at arbejde videre med egne projektforslag. Endvidere kan der ydes støtte til projekter, som
bidrager til opbygning af det lokale samfund gennem inddragelse af frivillige i og/eller omkring
områderne. Desuden kan der være tale om projekter, som bidrager til integration af borgere, som
bor i områderne, og i det omgivende samfund. Det er en betingelse, at aktiviteterne kan forbedre
integration af borgere, som bor i områderne.
Der kan eksempelvis være tale om projekter vedrørende formidling af frivilligt socialt arbejde,
sociale aktiviteter, som knytter borgere boende i og omkring områderne sammen, projekter, som
videreudvikler samarbejdsformer mellem kommuner, virksomheder og borgere vedrørende socialt
arbejde, og projekter rettet mod inddragelse af særlige grupper i det frivillige arbejde, f.eks.
kvinder eller ældre mv.
Der kan søges om støtte til projekter, som finder sted i eller er forbundet med de mest udsatte
by- og boligområder.
30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2005
og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til initiativer, hvis formål er at skabe øget tryghed for
beboere i udsatte boligområder.
Der kan ydes støtte til forsøg med kriminalitetsforebyggelse i udsatte by- og boligområder,
herunder etablering af lokale netværk, der kan skabe tryghed i lokalområdet, etablering af lokale
idræts- og fritidstilbud rettet mod udsatte unge med anden etnisk baggrund end dansk, støtte til
udsatte unge med anden etnisk baggrund end dansk i forbindelse med lektiehjælp, uddannelses-
planlægning, jobsøgning mv. og etablering af ungdomsrådgivning, der kan yde unge med anden
etnisk baggrund end dansk faglig personlig rådgivning.
Herudover kan der ydes støtte til udvikling af redskaber, der kan bidrage til en løsning af
problemer på skoler og ungdomsuddannelsessteder med mange elever med etnisk minoritetsbag-
grund og store integrationsproblemer, herunder forsøg med etablering af heldagsskoler i de mest
belastede by- og boligområder.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i
hvert af årene 2009-2010 til GAM3 med det formål at skabe øget tryghed for beboere i udsatte
boligområder.
92 § 14.61.04.
14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 102) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.61.04. Bypolitiske initiativer
bevilling fra § 18.33.13. Bypolitiske initiativer.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 1998 er der afsat 33,0 mio. kr.
i hvert af årene 1998-2002 til videreførelse af boligsociale aktiviteter.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2001 er der endvidere afsat 9,0
mio. kr. i 2001, 7,0 mio. kr. i 2002, 11,0 mio. kr. i 2003 og 9,0 mio. kr. i 2004 til støtte for lokale
partnerskaber og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder.
Herudover er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 overført 15,0 mio.
kr. i hvert af årene 2002 og 2003 fra konto § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -2,1 -0,3 - - - - -
10. Udmøntning af Byudvalgets for-
slag mv.
Udgift ................................................... -0,6 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,6 - - - - - -
30. Byer for alle - lokale integra-
tionshandlingsplaner mv.
Udgift ................................................... -1,6 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -1,7 -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,2 - - - - -
40. Byudviklingspuljen
Udgift ................................................... 0,1 -0,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,8 0,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,7 -0,8 - - - - -
50. Beboerrådgiverordning i privat
udlejningsbyggeri
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,1 - - - - - -
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler
til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
§ 14.11.01. Departementet.
§ 14.61.04. 93
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,2
I alt .................................................................................................................................. 8,2
Bemærkninger:
Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 1998 er der afsat 33,0 mio. kr.
i hvert af årene 1998-2002 til videreførelse af boligsociale aktiviteter.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2001 er bevillingen reduceret
med 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2002. Midlerne er overført til § 15.75.21. Styrkelse af den
socialfaglige indsats på alkoholområdet.
Ordningen er ophørt.
30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2001 er afsat 9,0 mio. kr. i 2001,
7,0 mio. kr. i 2002, 11,0 mio. kr. i 2003 og 9,0 mio. kr. i 2004 til støtte for lokale partnerskaber
og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder. Herudover er der
som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2001 overført 15,0 mio. kr. i hvert
af årene 2002 og 2003 fra konto § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen.
Formålet er at fortsætte arbejdet for at styrke og stabilisere den positive udvikling i særligt
belastede by- og boligområder, herunder forstærke samarbejdet om en helhedsorienteret indsats,
styrke den erhvervs- og arbejdsmarkedsrettede indsats, samt beboeres, frivillige organisationers
og det lokale erhvervslivs deltagelse i dette arbejde.
Midlerne vil blive anvendt til etablering af en række nye modelområder vedr. partnerskaber
om integration og beskæftigelse ("Byer for alle") og støtte til et boligsocialt beredskab.
Efter aftale med satspuljeordførerne i 2010 anvendes de resterende minder på bevillingen til
etablering af offentlige-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere i ud-
satte boligområder, herunder eksempelvis pilotprojekter, som har til formål at afprøve nye meto-
der og samarbejdsformer i forhold til beskæftigelsesindsatsen over for nydanskere med bopæl i
udsatte boligområder.
40. Byudviklingspuljen
Der er afsat i alt 13,6 mio. kr. for perioden 2002-2003 til en Byudviklingspulje til fremme
af lokale bæredygtige samarbejdsprojekter om social integration og byudvikling. Formålet er at
styrke en helhedsorienteret indsats i by- og boligområder, der har særligt behov for øget social
integration og for at sikre en positiv udvikling i områderne. Puljen anvendes til projekter, der
inddrager lokale aktører, dvs. beboere, erhvervsliv, kulturliv, organisationer mv. samt til projekter
der styrker vidensgrundlaget eller formidler viden vedr. social integration og byudvikling.
50. Beboerrådgiverordning i privat udlejningsbyggeri
Ordningen er ophørt. Opsparingen forventes anvendt på § 14.61.04.30. Byer for alle - lokale
integrationshandlingsplaner mv.
94 § 14.61.05.
14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 102) (Re-
servationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.61.05. Etablering af lokale in-
tegrationspartnerskaber bevilling fra § 18.32.23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber.
På kontoen afholdes udgifter til styrkelsen af kommunernes integrationsindsats, hvor der inden
for beskæftigelsesområdet etableres forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Det
overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale inte-
grationsindsats.
På forslaget til finanslov for 2012 er underkonto § 14.61.05.20. Lokale partnerskaber flyttet
til § 18.32.26. Særlig indsats for børn og unge.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,0 -1,7 - - - - -
10. Etablering af lokale integrations-
partnerskaber
Udgift ................................................... 4,0 -1,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,5 -2,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,4 0,2 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,6
I alt .................................................................................................................................. 5,6
Bemærkninger:
Beholdningen forventes anvendt i 2011.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler
til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
§ 14.11.01. Departementet.
§ 14.61.05.10. 95
10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber
Med henblik på at styrke kommunernes integrationsindsats især inden for beskæftigelsesom-
rådet er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til etablering af en forsøgsordning med
lokale integrationspartnerskaber. Midlerne er overført fra § 18.11.79.85. Omprioriteringsreserver
til højt prioriterede regeringsinitiativer. Det overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye red-
skaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio.
kr. i hvert af årene 2005-2008 til administration af ordningen.
Et integrationspartnerskab vil typisk bestå af kommune, virksomheder, uddannelses-institu-
tioner, foreninger mv. Med henblik på at forpligte integrationspartnerskaberne til at fokusere på
en effektiv integrationsindsats skal der indgås en resultatkontrakt mellem Ministeriet for Flygt-
ninge, Indvandrere og Integration og hvert partnerskab. Der kan eventuelt etableres partnerskaber
på tværs af flere kommuner.
Resultatkontrakten skal indeholde resultatmål for integrationsindsatsen. Resultatmålene kan
f.eks. omfatte mål for andelen af udlændinge, der kommer i enten ordinær beskæftigelse eller i
virksomhedsrettede aktive tilbud. Desuden skal resultatkontrakten indeholde en handlingsplan,
der beskriver, hvordan resultatmålene nås og målemetoder til måling af, om målene er nået. Re-
sultatkontrakten skal endvidere beskrive, hvordan integrationspartnerskabet vil formidle sine re-
sultater. Formidlingen skal blandt andet ske gennem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og
Integrations Erfaringsbase. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og
resultatkontrakterne kan eventuelt genforhandles, hvis baggrundsforudsætningerne ændrer sig.
14.61.06. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 102) (Reserva-
tionsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.61.06. Udmøntning af Byud-
valgets forslag mv. bevilling fra § 18.33.12. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.
Der er overført 9,0 mio. kr. i 1997 fra Socialministeriet § 15.75.02.10. Udmøntning af By-
udvalgets forslag mv., som er afsat som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for
1994. Bevillingen anvendes til gennemførelse af den helhedsorienterede indsats i de områder, som
Byudvalget har udvalgt til kvarterløft, herunder kvarterløft som blev udvalgt i år 2000, samt til
en fortsat udvikling af Byudvalgets strategi for kvarterløft.
Hovedkontoen er nedlagt.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
96 § 14.61.06.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 0,0 - - - - -
10. Pulje til helhedsorienteret kvar-
terløft
Udgift ................................................... -0,1 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,3 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2
I alt .................................................................................................................................. 0,2
Bemærkninger:
Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Pulje til helhedsorienteret kvarterløft
Der er overført 9,0 mio. kr. i 1997 fra Socialministeriet § 15.75.02.10. Udmøntning af By-
udvalgets forslag mv., som er afsat som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for
1994. Bevillingen anvendes til gennemførelse af den helhedsorienterede indsats i de områder, som
Byudvalget har udvalgt til kvarterløft, herunder kvarterløft som blev udvalgt i år 2000, samt til
en fortsat udvikling af Byudvalgets strategi for kvarterløft.
Ordningen er ophørt.
14.61.07. Lige muligheder (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.61.07. Lige muligheder bevilling
fra § 15.75.11. Lige muligheder.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
§ 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.9 Der er adgang til overføre op til 3 pct. af bevillingen til § 14.11.01.
Departementet til evaluering, processtyring, projektstyring og imple-
mentering af projekter i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters regi.
§ 14.61.07. 97
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,5 4,1 5,3 - - - -
10. Sociale viceværter
Udgift ................................................... 0,5 4,1 5,3 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,5 0,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 3,6 5,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,6
I alt .................................................................................................................................. 10,6
10. Sociale viceværter
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Sociale vice-
værter fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i
2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal med-
finansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge.
Viceværterne skal stå til rådighed for den unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet
mellem den unge og de øvrige beboere.
98 § 14.7.
Indsatser vedrørende landdistrikter
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres nedenstående ressortansvar fra Mini-
steriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Indenrigs- og Sundhedsministeriet til det nyopret-
tede Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter.
Aktivitetsområdet vedrører tilrettelæggelse og administration af dele af politikken for EU-
medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne for så vidt angår de lokale ak-
tionsgrupper, jf. L 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdi-
striktsloven) og dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger inden for fiskeri- og
akvakultursektoren for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. L 1552 2006 om udvikling af
fiskeri- og akvakultursektoren for programperioden 2007-2013. Herudover ydes der fra aktivi-
tetsområdet støtte til fremme af udviklingen i landdistrikter og små ø-samfund. Endelig ydes der
gennem puljer støtte til virksomhedsforsøg og opprioritering af det fysiske miljø i landdistrikter.
14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under
Landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne bevillinger til
tilskud til de lokale aktionsgrupper (LAG) og til driften heraf som led i overførsel af ressortan-
svaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til de lokale aktionsgrupper.
Da NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, i henhold
til Serviceaftale, fortsat administrerer både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktions-
grupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt oppebæring af den tilhørende EU-refusion,
overføres den statslige andel (nettobevillingen) til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43.
På hovedkontoen er optaget en årlig nettobevilling på 42,2 mio. kr., der overføres til §
24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er under § 14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under
landdistriktsprogrammet og § 14.71.02. Støtte til udvikling af landdi-
strikterne under fiskeriudviklingsprogrammet adgang til via standard-
kontiene 33 og 43 at overføre midler til § 14.11.01. Departementet til
dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer,
administration, information samt etablering af tilskudsadministrative
systemer.
BV 2.10.2 Der er under § 14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under
landdistriktsprogrammet og § 14.71.02. Støtte til udvikling af landdi-
strikterne under fiskeriudviklingsprogrammet adgang til via standard-
kontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 24.23.03.49 og §
24.26.30.30, således at merindtægter på standardkonto 33 udover det
budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
§ 14.71.01. 99
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 138,2 116,0 96,7 93,8
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 96,0 73,8 54,5 51,6
10. Støtte til udvikling af landdi-
strikterne under Landdistrikts-
programmet
Udgift ................................................... - - - 138,2 116,0 96,7 93,8
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 138,2 116,0 96,7 93,8
Indtægt ................................................ - - - 96,0 73,8 54,5 51,6
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 76,0 63,8 53,2 51,6
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 20,0 10,0 1,3 -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 31,3
I alt .................................................................................................................................. 31,3
Beholdningen på 31,3 mio. kr. er overført fra § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne som
led i overfør slen af bevillinger til tilskud til de lokale aktionsgrupper, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011. Beholdningen
forventes anvendt på hovedkontoen med 20,0 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014.
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet
Underkontoen omfatter udgifter og indtægter svarende til tilskudsordningen vedrørende
projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper, som i henhold til serviceaftale fortsat
administreres af NaturErhvervstyrelsen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres
den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i
landdistrikterne, idet tilskudsadministrationen vedrørende landdistriktsprogrammet varetages af
NaturErhvervstyrelsen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til denne konto.
14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogram-
met (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeris § 24.26.30.11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren bevillinger til
tilskud til de lokale aktionsgrupper (LAG) og til driften heraf som led i overførsel af ressortan-
svaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til de lokale aktionsgrupper.
Da NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i henhold til
Serviceaftale fortsat administrerer både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktions-
grupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt oppebæring af den tilhørende EU-refusion,
overføres den statslige andel (nettobevillingen) til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende interne statslige overførselsindtægter ud
over det budgetterede.
100 § 14.71.02.
På hovedkontoen er optaget en årlig nettobevilling 8,0 mio. kr., der overføres til §
24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 16,0 16,0 16,0 16,0
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 8,0 8,0 8,0 8,0
10. Støtte til udvikling af landdi-
strikterne under Fiskeriudvik-
lingsprogrammet
Udgift ................................................... - - - 16,0 16,0 16,0 16,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 16,0 16,0 16,0 16,0
Indtægt ................................................ - - - 8,0 8,0 8,0 8,0
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 8,0 8,0 8,0 8,0
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet
Underkontoen omfatter udgifter og indtægter svarende til tilskudsordningen vedrørende pro-
jekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper, som i henhold til serviceaftale fortsat
administreres af NaturErhvervstyrelsen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres
den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper, idet til-
skudsadministrationen vedrørende fiskeriudviklingsprogrammet varetages af NaturErhvervstyrel-
sen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til denne konto.
14.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.71.03. Pulje til forsøgsvirk-
somhed i landdistrikterne bevilling fra § 16.11.05. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne.
Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsud-
vikling, service, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små
ø-samfund.
Støtte til forsøgsprojekter i de små ø-samfund ydes i henhold til LBK nr. 787 af 21. juni 2007
om ø-støtte, § 4. Støtte til forsøgsprojekter i de små ø-samfund kan ydes som tilskud eller som
lån.
Puljen kan medfinansiere projekter under akse 3 i EU's landdistriktsprogram, såfremt projek-
terne falder ind under puljens formål.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende interne statslige overførselsindtægter ud
over det budgetterede.
§ 14.71.03. 101
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 19,8 25,4 22,4 21,7 21,7 21,7 21,7
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,0 - - - - -
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i
landdistrikterne og de små
øsamfund
Udgift ................................................... 18,7 23,0 14,3 13,6 13,6 13,6 13,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 15,9 22,3 14,3 13,6 13,6 13,6 13,6
54. Statslige udlån, tilgang ................. 2,3 0,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
20. Pulje til forsøgsvirksomhed i
landdistrikterne og de små
øsamfund, erhvervsstøtte
Udgift ................................................... - 1,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
30. Støtte til ø-sekretariatet
Udgift ................................................... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1
I alt .................................................................................................................................. 3,1
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.2 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af
udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks.
bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2 Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende
til ydelser på udlån mv. administreret af Statens Administration.
102 § 14.71.03.10.
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund
Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme service, levevilkår, bosætning samt lo-
kale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne samt de små ø-samfund.
Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne er oprettet pr. 1. juli 2006. Instituttets
aktiviteter støttes af puljen med op til 2 mio. kr. årligt i henhold til resultatkontrakt mellem Mi-
nisteriet for By, Bolig og Landdistrikter og Syddansk Universitet.
Herudover anvendes puljen som tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyser
landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne,
og der kan herunder ydes støtte til Landdistrikternes Fællesråds informationsvirksomhed. Endvi-
dere afholdes af bevillingen udgifter til en årlig landdistriktskonference, samt til publikationer
mv. på landdistriktsområdet.
Midlerne afsættes til Landsdistrikternes Fællesråd med det formål at støtte informationsvirk-
somhed mv. om landdistrikternes udviklingsvilkår med henblik på at fremme en bæredygtig ud-
vikling.
20. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund, erhvervsstøtte
Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling i landdistrikterne
samt de små ø-samfund.
30. Støtte til ø-sekretariatet
Der ydes tilskud til drift af ø-sekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf.
LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om ø-støtte, § 4.
14.71.04. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne (Reser-
vationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 14.71.04. Pulje til opprioritering
af det fysiske miljø i udkantsområderne bevilling fra § 16.91.16. Pulje til opprioritering af det
fysiske miljø i udkantsområderne.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 150,0 100,0 - - - -
10. Pulje til opprioritering af det fy-
siske miljø i udkantsområderne
Udgift ................................................... - 150,0 100,0 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 150,0 100,0 - - - -
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
§ 14.71.04.10. 103
10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne
Der er afsat en pulje i 2010 på 150 mio. kr. til kommunerne med henblik på at styrke indsatsen
for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Tilskuddet fordeles af Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter efter ansøgning. Der kan ydes tilskud til den kommunale udgift til
opkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og re-
novering og til kommunal medvirken ved oprydning samt til den kommunale andel af byforny-
elsesmidlerne.
Der er afsat 100,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011.
Kommunerne skal medfinansiere 30 pct. af projektsummen, således at der med den afsatte
pulje er ca. 143 mio. kr. til rådighed. Hertil kommer de videreførte midler fra 2010. Puljen mål-
rettes medfinansiering af indsatsen i 39 kommuner i yderområderne.
104 § 14.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1. (ændret)
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilba-
gebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.
Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.
Tekstanmærkningen er ny på § 14. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 2. (ændret).
Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2012 at meddele tilsagn om stats-
støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for
en samlet statslig udgiftsramme på netto 278,2 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme
bemyndiges ministeren for by, bolig og landdistrikter til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning
og vejledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling
af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede
statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende by-
fornyelse og boliger. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til inden for den
samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg i over-
ensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. § 14.53.12. Ud-
redning og forsøg vedrørende byfornyelse. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges
desuden til i 2012 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden
for et beløb på 50,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2012 overføres til 2013.
Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94, men ændres årligt.
Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.
Tekstanmærkningen er ny på § 14. og er overført fra § 15. ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 3. (ændret)
Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er etableret en ordning, der giver kommunerne
mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.
Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler
med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en
ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre
20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten
udnyttes.
Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.
Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94 og ændret senest på FL11.
Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.
Tekstanmærkningen er ny på § 14. og er overført fra § 15. ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 4. (ændret)
Tekstanmærkningen giver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mulighed for at indgå
flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i
§ 14. 105
fx kontrakter er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattede og
langsigtede opgaver.
Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.
Tekstanmærkningen er ny på § 14. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 100. (ændret)
Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt,
at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til
medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende om-
kostninger.
Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har
behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i
ministeriet.
Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.
Tekstanmærkningen er ny på § 14. og er overført fra § 15. ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 101. (ændret)
Bemyndigelsen giver ministeren for by, bolig og landdistrikter hjemmel til at kræve ufor-
brugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadmini-
stration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.
Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.
Tekstanmærkningen er ny på § 14. og er overført fra § 16. ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 102. (ændret)
Tekstanmærkningen giver ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndigelse til at fast-
sætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar
hjemmel for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at fastsætte sådanne regler.
Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.
Tekstanmærkningen er ny på § 14. og er overført fra § 18. ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 103. (ændret)
Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for by, bolig og landdistrikter til at udstede nær-
mere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revi-
sion samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er
indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om
satsreguleringspuljen".
Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.
Tekstanmærkningen er ny på § 14. og er overført fra § 15. ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
| I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen udvidet til også at omfatte §
| 14.51.52. Støtte til startboliger til unge.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 15
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 15. Social- og Integrationsministeriet ....................................................................................... 4
4
§ 15. Social- og Integrationsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 138.894,0 151.586,7 12.692,7
Fællesudgifter ........................................................................................... 3.388,4 376,8
15.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 1.295,7 288,1
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. ......................................... 360,3 69,6
15.14. Uddannelse ...................................................................................... 51,7 -
15.15. Den centrale refusionsordning ........................................................ 1.646,4 19,1
15.16. Reservation til anbringelsesreformen ............................................. 27,5 -
15.19. Christiansø ....................................................................................... 6,8 -
Børn ........................................................................................................... 2.869,4 -
15.21. Børnetilskud .................................................................................... 2.243,2 -
15.23. Andre ydelser til børn ..................................................................... 593,9 -
15.25. Udvikling af dagtilbud .................................................................... 32,3 -
Individuel boligstøtte ............................................................................... 8.993,3 318,0
15.31. Boligydelse til pensionister ............................................................ 8.993,3 318,0
Social .......................................................................................................... 1.774,1 -
15.41. Anden kontanthjælp ........................................................................ 186,7 -
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) .............................................. 309,2 -
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) ............... 1.110,0 -
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) .......................... 166,7 -
15.47. Efterlevelseshjælp ........................................................................... 1,5 -
Bistand og pleje for handicappede ......................................................... 50,7 -
15.64. Bistand og pleje for handicappede ................................................. 50,7 -
Integration og øvrige bistandsordninger ............................................... 2.036,1 17,9
15.72. Forsorgshjem ................................................................................... 577,5 17,9
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i
Grønland .......................................................................................... 0,4 -
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter ............................. 207,0 -
15.75. Særligt udsatte grupper ................................................................... 601,3 -
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet ................................ 12,8 -
§ 15. 5
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv. .................................................. 101,0 -
15.78. Integrationsindsats og repatriering ................................................. 536,1 -
Sociale pensioner ...................................................................................... 132.474,7 11.980,0
15.81. Folkepension (tekstanm. 114) ........................................................ 109.151,9 -
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) ......................... 846,4 -
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond ...................................... - 11.980,0
15.89. Førtidspension ................................................................................. 22.476,4 -
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 1.009,4 298,1
Interne statslige overførsler ....................................................................... 64,6 12.036,5
Øvrige overførsler ...................................................................................... 149.944,1 71,4
Finansielle poster ....................................................................................... 5,5 16,7
Kapitalposter ............................................................................................... 563,1 270,0
Aktivitet i alt .............................................................................................. 151.586,7 12.692,7
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -10,4 -
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -367,0 -367,0
Bevilling i alt ............................................................................................. 151.209,3 12.325,7
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ) (Driftsbev.) ........ 148,1 -
02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.) .......................... 0,1 -
03. Socialministeriets Tilskudskontor (Driftsbev.) ....................... - -
04. Psykolognævnet (Driftsbev.) .................................................. 2,0 -
05. Koncern-IT (Driftsbev.) .......................................................... 19,6 -
07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed
(tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) ............................... 1,0 -
08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere
og flygtninge (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) ........ - -
20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.) .................................... 6,1 -
21. Ankestyrelsen (Driftsbev.) ...................................................... 81,4 -
23. Børnerådet (Driftsbev.) ........................................................... 6,2 -
24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.) .................................. 5,0 -
25. De sociale nævn (Driftsbev.) .................................................. - -
28. Pensionsstyrelsen (Driftsbev.) ................................................ 97,3 -
29. Statslån til Udbetaling Danmark (Reservationsbev.) ............. 250,0 -
30. Servicestyrelsen (Driftsbev.) ................................................... 160,6 -
31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.) ........................ 134,2 -
32. Familiestyrelsen (Driftsbev.) .................................................. 38,9 -
33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer ............................ - 8,6
34. Parrådgivning (Reservationsbev.) ........................................... 2,5 -
40. Videnscentre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................. - -
6 § 15.
41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 17,3 -
43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem
(Lovbunden) ............................................................................ - -
45. Nedskrivning af lån ................................................................ - -
55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. (Reservationsbev.) ... 0,3 -
62. Foreninger mv. (Reservationsbev.) ......................................... 2,0 -
63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og
særforsorgens udlægning (tekstanm. 101) (Driftsbev.) ......... - -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. 36,3 -
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.
01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
(Driftsbev.) .............................................................................. 54,2 -
02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 3,7 -
04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 9,3 -
07. Frivilligrådet (Driftsbev.) ........................................................ 3,1 -
08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 15,2 -
12. Udvikling og analyser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ... - -
15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 52,6 -
20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale proble-
mer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................................. - -
21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 15,6 -
22. Mere viden om mennesker med handicap (Reservationsbev.) 10,8 -
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 21,8 -
24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere
veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................................ - -
25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 50,2 -
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 42,7 -
29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) . - -
30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .... 5,7 -
31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ 1,8 -
32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 1,5 -
35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm.
111) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (tekstanm.
111) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
42. Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
43. Genoptræning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................ - -
49. Fountain House (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............. - -
§ 15. 7
50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
51. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ 2,5 -
15.14. Uddannelse
11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............. 0,8 -
12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .... 15,9 -
15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 5,0 -
16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 30,0 -
15.15. Den centrale refusionsordning
03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden) .......................... 1.646,4 -
04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner .................. - 19,1
15.16. Reservation til anbringelsesreformen
01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 27,5 -
15.19. Christiansø
71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845
(Lovbunden) ............................................................................ 6,8 -
Børn
15.21. Børnetilskud
11. Ordinært børnetilskud (Lovbunden) ....................................... 1.055,6 -
12. Ekstra børnetilskud (Lovbunden) ........................................... 674,9 -
13. Særligt børnetilskud (Lovbunden) .......................................... 423,0 -
14. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden) .................. 89,7 -
15.23. Andre ydelser til børn
05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115)
(Lovbunden) ............................................................................ 584,9 -
07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 1,9 -
09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden) .... 7,1 -
15.25. Udvikling af dagtilbud
06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af sy-
ge børn (Reservationsbev.) ..................................................... - -
09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 32,3 -
10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og for-
ældrepålægget (Reservationsbev.) .......................................... - -
8 § 15.
Individuel boligstøtte
15.31. Boligydelse til pensionister
01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden) ............................. 7.024,0 31,0
02. Boligsikring (Lovbunden) ....................................................... 1.752,1 -
03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden) ................. 175,0 -
04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.
(Lovbunden) ............................................................................ 4,0 -
05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for bolig-
ydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. ........ 38,2 272,0
06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og bebo-
erindskudslån (Lovbunden) ..................................................... - 15,0
Social
15.41. Anden kontanthjælp
03. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden) ........................... 54,8 -
08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden) .................... 131,9 -
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)
01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden) .......... 309,2 -
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)
05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden) ....................... 1.097,0 -
10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden) ............................... 13,0 -
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)
01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden) ....................... 166,7 -
15.47. Efterlevelseshjælp
01. Efterlevelseshjælp (Lovbunden) ............................................. 1,5 -
Bistand og pleje for handicappede
15.64. Bistand og pleje for handicappede
04. Center for Ligebehandling af Handicappede (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 10,9 -
07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn,
unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) . 11,5 -
08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 1,2 -
11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ....................... 7,3 -
12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættel-
ser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................................. 5,0 -
13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ 5,0 -
§ 15. 9
15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 3,5 -
17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod han-
dicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ....................... - -
42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på han-
dicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................. 6,3 -
Integration og øvrige bistandsordninger
15.72. Forsorgshjem
01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.
(Lovbunden) ............................................................................ 508,8 -
02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.) ............. 37,4 -
03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 8,8 -
05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån .................. 4,6 -
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i
Grønland
01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra
og i Grønland (tekstanm. 117) (Reservationsbev.) ................ 0,4 -
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter
01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle over-
greb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................................ 21,0 -
09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 4,0 -
10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 50,3 -
11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 2,0 -
13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 7,3 -
14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 36,5 -
15. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbev.) ........................ 85,9 -
15.75. Særligt udsatte grupper
02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 3,0 -
03. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ - -
04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv.
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ - -
05. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats overfor truede
børnefamilier (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................. - -
06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
10 § 15.
07. Midlertidig genhusning af Danner (Reservationsbev.) .......... - -
09. National civilsamfundsstrategi (Reservationsbev.) ................ 18,1 -
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske
område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................... 30,9 -
11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........... - -
12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (Reservationsbev.) 21,3 -
13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) - -
16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 10,6 -
18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede
unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............................... 15,8 -
19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod
ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ..... 8,6 -
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............ 4,5 -
22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 113,8 -
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 10,7 -
28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm.
111) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ - -
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 40,2 -
31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) - -
34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 10,6 -
35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 4,5 -
36. Negativ social arv (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ......... - -
37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på
hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) (Driftsbev.) .............. 3,4 -
40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværn-
sindsatsen (Reservationsbev.) ................................................. - -
§ 15. 11
45. Én indgang for alle børn (Reservationsbev.) ......................... 5,0 -
50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområ-
det (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................................. 6,9 -
51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og
pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............ - -
70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for
socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................ - -
71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteom-
rådet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............................... - -
72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .... - -
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 70,7 -
74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ......... 76,2 -
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ..... 131,8 -
77. National handlingsplan om demens (Reservationsbev.) ........ 5,1 -
78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ 6,5 -
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet
13. Styrket integrationsindsats (tekstanm. 116) (Reservationsbev.) - -
24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 8 og
116) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116)
(Reservationsbev.) ................................................................... 12,8 -
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.
01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8,
9 og 116) (Reservationsbev.) .................................................. 46,1 -
02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekst-
anm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) .................................... 10,6 -
03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk mi-
noritetsbaggrund (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) 3,0 -
04. Formidling af viden (tekstanm. 8, 9 og 116)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radi-
kalisering (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) .......... 12,0 -
07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 8, 9
og 116) (Reservationsbev.) ..................................................... 26,3 -
08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordnin-
gen (Reservationsbev.) ............................................................ - -
14. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet
(tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) ............................... - -
16. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede un-
ge (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) .......................... - -
17. Forældreuddannelse (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) - -
19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvan-
drere (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) ...................... - -
20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 8 og 116)
(Reservationsbev.) ................................................................... 3,0 -
21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
12 § 15.
15.78. Integrationsindsats og repatriering
01. Grundtilskud og hjælp i særlige tilfælde mv. (Lovbunden) .. 429,3 -
02. Repatriering af udlændinge (Lovbunden) ............................... 106,8 -
Sociale pensioner
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)
01. Folkepension (Lovbunden) ..................................................... 109.151,9 -
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)
01. Personlige tillæg til pensionister (Lovbunden) ...................... 495,7 -
11. Varmetillæg (Lovbunden) ....................................................... 350,7 -
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond
01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden) ........ - 11.980,0
15.89. Førtidspension
01. Førtidspension (tekstanm 114) (Lovbunden) ......................... 8.253,6 -
02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm.
114) (Lovbunden) .................................................................... 13.448,8 -
03. ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden) ........................ 386,4 -
04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister
(Lovbunden) ............................................................................ 387,6 -
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 8. ad. 15.11.01., 15.11.07., 15.11.08., 15.76.24., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03.,
15.77.04., 15.77.06., 15.77.07., 15.77.14., 15.77.16., 15.77.17., 15.77.19., 15.77.20. og 15.77.51.
Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.
Nr. 9. ad. 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06. og 15.77.07.
Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det
skønnes hensigtsmæssigt.
Materielle bestemmelser.
Nr. 100. ad 15.11.01.
Social- og Integrationsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes
formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter
mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede
omkostninger.
Nr. 101. ad 15.11.63.
Efter udlægningen af særforsorgen på Færøerne pr. 1. januar 1988, jf. lov nr. 719 1987, op-
retholder de statstjenestemænd, der pr. 1. august 1976 gjorde tjeneste ved Færøernes Specialskole,
og som opretholdt deres hidtidige ansættelsesforhold til staten ved skolens overgang til selvejende
institution, jf. akt 551 af 30. juni 1976, fortsat dette ansættelsesforhold.
Stk. 2. Statens udgifter til løn mv. refunderes af Færøernes hjemmestyre.
§ 15. 13
Nr. 102. ad 15.72.02.
Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Kofoeds
Skoles elevers deltagerbetaling mv. til den i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Ko-
foeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervis-
ning på skolen.
| Nr. 111. ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.12., 15.13.15.,
| 15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31.,
| 15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49., 15.13.51.,
| 15.13.55., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.25.09.,
| 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15.,
| 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.05., 15.74.09.,
| 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04., 15.75.05.,
| 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21.,
| 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31.,
| 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41.,
| 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74.,
| 15.75.75., 15.75.78.
Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anven-
delse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed
og afvisning af ansøgninger.
Nr. 114. ad 15.43., 15.44., 15.45., 15.81., 15.85. og 15.89.
Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som
opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21.
januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede
partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de på-
gældende efter lovgivningen inden for Socialministeriets område, jf. lov om social pension, lov
om social service og lov om aktiv socialpolitik.
Nr. 115. ad 15.23.05.
Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag
der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.
Nr. 116. ad. 15.11.01., 15.11.07., 15.11.08., 15.76.13., 15.76.24., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02.,
15.77.03., 15.77.04., 15.77.06., 15.77.07., 15.77.14., 15.77.16., 15.77.17., 15.77.19., 15.77.20. og
15.77.21.
Social- og Integrationsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister,
vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af
meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og
rapportering samt tilsyn og kontrol.
Nr. 117. ad. 15.73.01.
Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag,
der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 15
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 15. Social- og Integrationsministeriet ....................................................................................... 4
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 8
Børn ........................................................................................................................................ 102
Individuel boligstøtte ............................................................................................................. 115
Social ...................................................................................................................................... 122
Bistand og pleje for handicappede ........................................................................................ 130
Integration og øvrige bistandsordninger ............................................................................... 143
Sociale pensioner ................................................................................................................... 293
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 307
4
§ 15. Social- og Integrationsministeriet
Social- og Integrationsministeriet varetager opgaverne i forbindelse med den centrale for-
valtning af de sociale serviceområder efter Serviceloven og Dagtilbudsloven, herunder driften af
en række institutioner og virksomheder samt opgaver vedrørende lov om leje, boligbyggeri og
byfornyelse mv. Endvidere hører opgaver inden for generel børne-, ungdoms- og familiepolitik
under ministeriets opgaver.
Social- og Integrationsministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område,
herunder i forhold til EU-regler.
Ressortændring af 3. oktober 2011
I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrations-
ministeriet modtaget følgende sagsområder fra Beskæftigelsesministeriet § 17: Andre ydelser til
børn, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland, Særligt udsatte
grupper, Børnetilskud, Boligydelse til pensionister, Anden kontanthjælp, Efterlevelseshjælp, Fol-
kepension, Personlige tillæg til pensionister, ATP-bidrag af førtidspension samt supplerende ar-
bejdsmarkedspension for førtidspensionister, Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond og Før-
tidspension.
I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrations-
ministeriet modtaget følgende sagsområder fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Inte-
gration, § 18: Indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedet og Øvrige integrationsinitiativer
mv.
I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrations-
ministeriet afgivet følgende sagsområder til Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, § 14:
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder.
I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrations-
ministeriet afgivet følgende sagsområder til Børne- og undervisningsministeriet § 20: Udvikling
af dagtilbud.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.9 Socialministeriets departement forvalter en række tilskud til forsknings-
og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for det
sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti
under aktivitetsområde § 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.,
og § 15.75. Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først som
omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.9, når de er givet ud over en
3-årig periode.
§ 15. 5
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 120.653,8 127.574,0 132.609,7 138.894,0 140.994,9 143.042,1 145.054,5
Udgift ......................................................... 131.569,5 139.061,7 144.543,0 151.586,7 153.671,7 155.869,2 157.864,4
Indtægt ....................................................... 10.915,7 11.487,7 11.933,3 12.692,7 12.676,8 12.827,1 12.809,9
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 3.880,5 2.933,5 3.102,4 3.011,6 2.683,2 2.576,5 2.688,9
15.11. Centralstyrelsen ............................. 736,0 698,3 1.005,2 1.007,6 730,2 648,5 769,8
15.13. Forsknings- og forsøgsvirk-
somhed mv. ................................... 232,7 217,1 270,3 290,7 248,3 217,7 209,8
15.14. Uddannelse .................................... 1,1 2,4 0,8 51,7 43,1 48,7 47,7
15.15. Den centrale refusionsordning ...... 2.865,8 1.969,7 1.768,6 1.627,3 1.627,3 1.627,3 1.627,3
15.16. Reservation til anbringelsesre-
formen ........................................... 39,3 40,8 50,3 27,5 27,5 27,5 27,5
15.19. Christiansø ..................................... 5,7 5,2 7,2 6,8 6,8 6,8 6,8
Børn ........................................................... 2.756,2 2.784,7 2.988,7 2.869,4 2.862,7 2.861,7 2.858,8
15.21. Børnetilskud .................................. 2.189,7 2.238,7 2.267,6 2.243,2 2.248,8 2.244,9 2.242,1
15.23. Andre ydelser til børn ................... 563,3 511,3 633,1 593,9 593,9 593,9 593,9
15.25. Udvikling af dagtilbud .................. 3,2 34,7 88,0 32,3 20,0 22,9 22,8
Individuel boligstøtte ............................... 7.814,0 8.150,9 8.213,1 8.675,3 8.576,8 8.489,5 8.404,4
15.31. Boligydelse til pensionister .......... 7.814,0 8.150,9 8.213,1 8.675,3 8.576,8 8.489,5 8.404,4
Social ......................................................... 1.650,7 1.724,9 1.805,0 1.774,1 1.795,7 1.806,8 1.820,8
15.41. Anden kontanthjælp ...................... 209,0 193,9 244,0 186,7 186,7 186,7 186,7
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm.
114) ................................................ 139,2 199,2 173,7 309,2 309,2 309,2 309,2
15.44. Udgifter i forbindelse med
børns pleje (tekstanm. 114) .......... 1.157,7 1.204,6 1.216,9 1.110,0 1.118,0 1.116,4 1.118,8
15.45. Udgifter til pleje af personer
med betydeligt og varigt ned-
sat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne (tekstanm. 114) ............. 143,4 125,8 168,9 166,7 180,3 193,0 204,6
15.47. Efterlevelseshjælp ......................... 1,6 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Bistand og pleje for handicappede ........ 91,1 114,4 54,0 50,7 49,3 42,9 42,6
15.64. Bistand og pleje for handicap-
pede ............................................... 91,1 114,4 54,0 50,7 49,3 42,9 42,6
Integration og øvrige bistandsordnin-
ger .............................................................. 2.012,1 2.263,7 2.238,6 2.018,2 1.808,4 1.682,6 1.466,2
15.72. Forsorgshjem ................................. 494,9 505,4 500,6 559,6 582,0 606,5 632,7
15.73. Tilskud til hel eller delvis
dækning af rejseudgifter til, fra
og i Grønland ................................ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
15.74. Bistand til ikke-indlagte psyki-
atriske patienter ............................. 173,4 205,3 238,4 207,0 177,7 159,0 66,9
15.75. Særligt udsatte grupper ................. 749,1 857,5 666,1 601,3 432,5 341,2 258,6
15.76. Indsats vedr. integration på ar-
bejdsmarkedet ................................ 28,8 26,5 27,4 12,8 - - -
15.77. Øvrige integrationsinitiativer
mv. ................................................. 82,8 104,9 91,6 101,0 72,6 40,6 29,6
15.78. Integrationsindsats og repatri-
ering ............................................... 482,6 563,7 714,1 536,1 543,2 534,9 478,0
Sociale pensioner ...................................... 102.449,1 109.602,0 114.207,9 120.494,7 123.218,8 125.582,1 127.772,8
15.81. Folkepension (tekstanm. 114) ....... 90.008,3 97.282,5 102.414,5 109.151,9 112.320,1 114.992,7 117.444,8
15.85. Personlige tillæg til pensioni-
ster (tekstanm. 114) ...................... 840,6 830,3 887,1 846,4 846,4 849,9 849,9
15.88. Overførsel fra Den Sociale
Pensionsfond ................................. -10.150,0 -10.630,0 -11.190,0 -11.980,0 -11.980,0 -11.980,0 -11.980,0
15.89. Førtidspension ............................... 21.750,3 22.119,2 22.096,3 22.476,4 22.032,3 21.719,5 21.458,1
6 § 15.
Ministeriet består af departementet, Ankestyrelsen og Servicestyrelsen. Under ministeriet
hører sektorforskningsinstitutionen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Endvidere
hører Socialministeriets Tilskudskontor, Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet og
Psykolognævnet, en række videns- og formidlingscentre og selvejende institutioner under mini-
steriet.
Departementet har indgået resultatkontrakter med Ankestyrelsen, Servicestyrelsen, SFI - Det
Nationale Forskningscenter for Velfærd og Kofoeds Skole.
Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre samt Døve-
film Video.
Socialministeriet er ansvarlig for EU-koordinationen vedrørende vandrende arbejdstageres
sociale sikring for så vidt angår de ydelser, som er fastsat i lov om social service.
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 120.668,0 127.601,1 132.585,7 138.883,6 140.987,1 143.039,5 145.054,5
Årets resultat .............................................. -0,6 -8,5 5,1 - - - -
Forbrug af videreførsel .............................. -13,6 -18,5 18,9 10,4 7,8 2,6 -
Aktivitet i alt .............................................. 120.653,8 127.574,0 132.609,7 138.894,0 140.994,9 143.042,1 145.054,5
Udgift ..................................................... 131.569,5 139.061,7 144.543,0 151.586,7 153.671,7 155.869,2 157.864,4
Indtægt ................................................... 10.915,7 11.487,7 11.933,3 12.692,7 12.676,8 12.827,1 12.809,9
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 1.022,7 1.057,1 1.072,1 1.009,4 936,2 896,3 865,8
Indtægt ................................................... 231,8 255,1 222,9 298,1 287,9 276,7 265,7
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 102,9 137,1 67,8 64,6 59,0 54,5 48,3
Indtægt ................................................... 10.230,1 10.697,0 11.265,5 12.036,5 12.030,8 12.026,3 12.020,1
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 130.178,5 137.556,6 142.811,7 149.944,1 152.357,2 154.599,4 156.631,2
Indtægt ................................................... 159,1 233,7 149,1 71,4 71,4 71,4 71,4
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 4,9 11,1 5,7 5,5 5,7 5,0 4,7
Indtægt ................................................... 47,7 35,3 25,8 16,7 16,7 16,7 16,7
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 260,5 299,8 585,7 563,1 313,6 314,0 314,4
Indtægt ................................................... 247,0 266,6 270,0 270,0 270,0 436,0 436,0
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 790,9 802,1 849,2 711,3 648,3 619,6 600,1
11. Salg af varer ....................................... 198,0 221,3 199,0 272,6 262,4 251,2 240,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 9,9 8,9 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1
15. Vareforbrug af lagre ........................... -0,2 0,6 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 64,0 65,5 69,7 65,9 65,5 65,3 64,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 644,3 661,9 698,1 663,8 621,6 603,0 589,0
19. Fradrag for anlægsløn ......................... - -1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
20. Af- og nedskrivninger ........................ 24,4 20,6 17,9 27,9 30,7 30,9 31,1
21. Andre driftsindtægter .......................... 16,2 23,3 12,8 14,4 14,4 14,4 14,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 287,7 309,8 284,9 249,8 216,5 195,2 179,0
28. Ekstraordinære indtægter .................... 7,7 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 2,4 0,2 1,6 2,1 2,0 2,0 1,9
§ 15. 7
Interne statslige overførsler ....................... -10.127,2 -10.560,0 -11.197,7 -11.971,9 -11.971,8 -11.971,8 -11.971,8
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 10.230,1 10.697,0 11.265,5 12.036,5 12.030,8 12.026,3 12.020,1
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 102,9 137,1 67,8 64,6 59,0 54,5 48,3
Øvrige overførsler ...................................... 130.019,5 137.322,9 142.662,6 149.872,7 152.285,8 154.528,0 156.559,8
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 0,3 1,0 - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .......................................... 0,6 - 69,0 51,0 51,0 51,0 51,0
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 158,1 232,8 80,1 20,4 20,4 20,4 20,4
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .......................................... 126.934,0 133.889,3 139.095,9 146.129,2 148.672,4 150.825,0 152.771,1
44. Tilskud til personer ............................. 1.721,4 1.955,6 2.206,7 2.352,6 2.492,2 2.639,1 2.779,1
45. Tilskud til erhverv .............................. -5,0 -8,5 -7,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 1.528,1 1.720,2 1.563,2 1.430,9 1.158,1 990,2 805,0
49. Reserver og budgetregulering ............ - - -47,2 36,3 39,4 150,0 280,9
Finansielle poster ....................................... -42,8 -24,2 -20,1 -11,2 -11,0 -11,7 -12,0
25. Finansielle indtægter ........................... 47,7 35,3 25,8 16,7 16,7 16,7 16,7
26. Finansielle omkostninger .................... 4,9 11,1 5,7 5,5 5,7 5,0 4,7
Kapitalposter .............................................. 27,7 60,3 291,7 282,7 35,8 -124,6 -121,6
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 260,5 299,8 585,7 563,1 313,6 314,0 314,4
55. Statslige udlån, afgang ....................... 247,0 266,6 270,0 270,0 270,0 436,0 436,0
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... -0,6 -8,5 5,1 - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... -13,6 -18,5 18,9 10,4 7,8 2,6 -
I alt ............................................................. 120.668,0 127.601,1 132.585,7 138.883,6 140.987,1 143.039,5 145.054,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 87,2 - - 2.094,2
Bemærkninger: Der er disponeret over størstedelen af beholdningen vedrørende reservationsbevilling i forbindelse med
ansøgningspuljer og centrale initiativer. Videreførslen skyldes bl.a. forsinkelser i forhold til igangsættelsen af centrale
initiativer og midler, der er bevilget, men endnu ikke udbetalt.
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
8 § 15.1.
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
Herunder hører Departementet, Socialministeriets Tilskudskontor, Psykolognævnet, Koncern-IT,
Rådet for Socialt Udsatte, Ankestyrelsen, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd, Pensionsstyrel-
sen, Servicestyrelsen, Familiestyrelsen, forskellige tilskud mv.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.9
| Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende
| konti:
| § 15.11.01. Departementet,
| § 15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor
| § 15.11.05. Koncern-IT,
| § 15.11.21. Ankestyrelsen,
| § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd,
| § 15.11.28. Pensionsstyrelsen,
| § 15.11.30. Servicestyrelsen,
| § 15.11.32. Familiestyrelsen,
| § 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning,
| § 15.13.07. Frivilligrådet og
| § 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på hjem-
| mehjælpsområdet
| BV 2.2.9
| En del af projekterne på følgende konti vil evt. blive gennemført di-
| rekte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der
| overføres midler til
| § 15.11.01. Departementet.
| § 15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere
| og flygtninge,
| § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge,
| § 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge,
| § 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen,
| § 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk
| minoritetsbaggrund,
| § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af ra-
| dikalisering og
| § 15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp
| BV 2.2.9
| Der er overførselsadgang mellem § 15.11.28 Pensionsstyrelsen og §
| 17.51.02 Tilsynsenhed med henblik på finansiering af omkostninger i
| fælles lejemål.
§ 15.11. 9
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-
| stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
| af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
| maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
| adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet.
| § 15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere
| og flygtninge,
| § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,
| § 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,
| § 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering,
| § 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap,
| § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,
| § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning,
| § 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,
| § 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannel-
| ser,
| § 15.13.32. Behandling af overgreb,
| § 15.14.14. Handlekraftig indsats,
| § 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse,
| § 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion, § 15.16.01. Reserva-
| tion til anbringelsesreformen,
| § 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande,
| § 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform,
| § 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsæt-
| telser,
| § 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med han-
| dicap,
10 § 15.11.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.10.5
| § 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle
| overgreb,
| § 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,
| § 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,
| § 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien,
| § 15.74.13. Sundhed til socialt udsatte,
| § 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende,
| § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014,
| § 15.75.02. Pulje til udvikling af lokale udsatteråd,
| § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi,
| § 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske
| område,
| § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution,
| § 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod
| ungdomskriminalitet,
| § 15.75.21. Hjemløsestrategi,
| § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,
| § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd,
| § 15.75.30 Pulje til ældre- og pensionsområdet,
| § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efter-
| værnsindsatsen,
| § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.,
| § 15.75.74. Overgangsordning,
| § 15.75.75. Udviklingsinitiativer,
| § 15.75.77. National handlingsplan om demens,
| § 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp,
| § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge,
§ 15.11. 11
15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ) (Driftsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret vedrørende almene bo-
liger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse til Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter. Endvidere overføres ressortansvaret for sager vedrørende dag-,
fritids- og klubtilbud til børn og unge til Ministeriet for Børn og Undervisning.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overtager Social- og Integrationsministeriet res-
sortansvaret for familieretsområdet fra Justitsministeriet, ressortansvaret for sager vedrørende
ydelser til personer, der er permanent uden for arbejdsmarkedet fra Beskæftigelsesministeriet samt
ressortansvaret for sager vedrørende integrationspolitik, forebyggelse af radikalisering og inte-
grationsanalyser fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandre og Integration.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10,8 mio. kr. i 2012, 6,3 mio.
| kr. i 2013, 5,3 mio. kr. i 2014 og 4,4 mio. kr. i 2015 til afholdelse af udgifter i forbindelse med
| administration af projekter, aktiviteter mv. jf. særlige bevillingsbestemmelser opført under §
| 15.11. Centralstyrelsen. Forhøjelsen af udgiftsbevillingen udlignes af en tilsvarende forhøjelse af
| indtægtsbevillingen, hvorfor nettoudgiftsbevillingen er uændret.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 207,0 146,8 138,8 148,1 136,3 129,0 126,5
Forbrug af reserveret bevilling ................... -0,6 0,1 2,5 3,9 4,1 - -
Indtægt ......................................................... 37,9 45,2 53,1 34,7 29,3 25,1 19,2
Udgift ........................................................... 253,7 189,4 199,3 186,7 169,7 154,1 145,7
Årets resultat ............................................... -9,4 2,7 -4,9 - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 251,1 179,6 198,3 185,7 168,7 153,1 144,7
Indtægt .................................................. 35,2 35,2 52,1 33,7 28,3 24,1 18,2
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.10.5
| § 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge,
| § 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk
| minoritetsbaggrund,
| § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af ra-
| dikalisering,
| § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde,
| § 15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp og
| § 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål.
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at overføre op til 1,5 pct. af bevillingerne fra ne-
| denstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med admini-
| stration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum,
| dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
| hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departe-
| mentet.
| § 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstru-
| ede unge og
| § 15.75.34. Forældreprogrammer mv.
12 § 15.11.01.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,0 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt .................................................. 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 2,6 9,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt .................................................. 2,6 9,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Bemærkninger:
Interne statslige overførselsudgifter:
Til Udenrigsministeriet, § 06.11.01.10.33., overføres årligt 0,9 mio. kr.
Til Servicestyrelsen, § 15.11.30. 10.33., forventes overført årligt 8,0 mio. kr.
Til Tilskudskontoret, § 15.11.03.10 .33., forventes overført hhv. 14,6 mio. kr. i 2012, 14,3 mio. kr. i 2013, 14,0 mio. kr.
i 2014 og 13,7 mio. kr. i 2015 .
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 18,4
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ), CVR-nr. 10089093, er virksomhedsbærende
hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-
vedkonti:
15.11.04. Psykolognævnet
15.11.05. Koncern-IT
15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte
15.11.25. De sociale nævn
15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens udlægning
(tekstanm. 101)
15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet
(tekstanm. 111)
Departementet bistår Social- og Integrationsministeren i at udforme regeringens politik på
det socialepolitiske område det børne- og familiepolitiske område samt det integrationspolitiske
område. Departementet bistår social- og integrationsministeren ved Folketingets behandling af
forslag på disse områder samt i gennemførelsen af den vedtagne politik. Det er departementets
opgave at følge udviklingen inden for hele det sociale område samt følge og støtte udviklingen i
kommuner. Departementet varetager opgaver i forbindelse med Social- og Integrationsministeriets
forskningsmidler og Social- og Integrationsministeriets puljer og institutioner.
Departementet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold
til EU-regler.
Departementet refunderer udgifter til administrationen i Bornholms Regionskommune af de
sociale ordninger på Christiansø.
Social- og Integrationsministeriet arbejder løbende med konsolidering og udvidelse af admi-
nistrative fællesskaber på tværs af Social- og Integrationsministeriets koncern. Socialministeriets
Tilskudskontor er en selvstændig virksomhed og optræder på § 15.11.03. Socialministeriets Til-
skudskontor. IT-området er samlet i Koncern-IT, der er underlagt departementets virksomhed,
men optræder på § 15.11.05. Koncern-IT. Derudover er der Koncern Indkøb, som både organi-
satorisk og bevillingsmæssigt optræder under § 15.11.01. Departementet.
Yderligere oplysninger kan findes på www.sm.dk og www.retsinfo.dk.
§ 15.11.01. 13
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 37,9 45,2 53,1 34,7 29,3 25,1 19,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 2,6 9,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
6. Øvrige indtægter .................................... 35,2 35,2 52,1 33,7 28,3 24,1 18,2
Social- og Integrationsministeriet oppebærer et administrationsbidrag i forbindelse med visse
projekter og aktiviteter mv. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag
kan der på bevillingsafregningen overføres yderligere midler til lønsum, idet op til 2/3 af det
samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 278 209 224 198 191 179 175
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 148,2 116,6 98,1 109,1 98,6 93,3 91,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,1 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 148,1 115,2 97,7 108,7 98,2 92,9 90,6
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finan-
sieret af § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående fore-
læggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statslig
overførsel.
Opgaver Mål
Social- og integrationspolitik Social- og Integrationsministeriet arbejder for at sikre
borgerne en velfungerende, effektiv og tidssvarende
decentral offentlig sektor på social- og integrations-
området. Målet er at styrke den enkeltes mulighed for
livsudfoldelse og for at deltage i og bidrage til sam-
fundet.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ................................................
| 269,8
| 291,6
| 210,8
| 186,7
| 169,7
| 154,1
| 145,7
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration ....................
| 55,1
| 88,9
| 62,8
| 52,6
| 47,9
| 43,5
| 41,1
| 1.
| Social- og boligpolitik......................
| 149,1
| 202,7
| 148,0
| 134,1
| 121,8
| 110,6
| 104,6
| 2.
| Kommunal- og regionalpolitik.........
| 54,1
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.
| Ligestillingspolitik............................
| 11,5
| -
| -
| -
| -
| -
14 § 15.11.01.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 3,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 7,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 11,0 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 20,1 18,7 30,4 6,9 8,7 9,4 9,8
+ anskaffelser .............................................. 5,8 -6,5 8,0 4,4 3,9 3,8 3,6
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -7,1 -0,7 2,1 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,1 0,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 6,0 2,6 3,2 3,4 3,6
Samlet gæld ultimo ..................................... 18,7 11,0 34,5 8,7 9,4 9,8 9,8
Låneramme .................................................. - - 30,1 28,7 30,3 31,7 31,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 114,6 30,3 31,0 30,9 30,9
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed.
Der afsættes midler til evaluering af lovforslag om skærpelse af regler om forældrepålæg og
indførelse af ungepålæg med henblik på at følge lovforslagets anvendelse og virkning. Der af-
sættes i alt 1,6 mio. kr. til evalueringen fordelt med 1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i årene
2010-2012. Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge,
som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om
finansloven for 2009.
Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i
perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (08-pl) på det statslige område til fremme af senior-
politiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er
der afsat 1,0 mio. kr. i 2011.
Der afsættes 3,7 mio. kr. årligt i 2010-2013 til dokumentationsprojektet på ældreområdet samt
projekt Mål og Måling. Projekterne gennemføres i samarbejde med Danmarks Statistik.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Departementets indtægtsdækkede virksomhed omfatter afholdelse af konferencer, seminarer,
kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af pub-
likationer og andet informationsmateriale primært fra departementet.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte
fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.
§ 15.11.02. 15
15.11.02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
30. Den Europæiske fond for social
udvikling under FN
Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 0,1 - - - - -
70. Særlige omsorgsforanstaltninger
for førtids- og folkepensionister
Udgift ................................................... - - 0,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 0,3 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,1
I alt .................................................................................................................................. 1,1
30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN
Det årlige bidrag anslås til ca. 65.000 kr.
70. Særlige omsorgsforanstaltninger for førtids- og folkepensionister
Beløbet anvendes til landsdækkende opgaver i forbindelse med omsorgen for førtids- og
folkepensionister og vil blive fordelt mellem Pensionisternes Samvirke (130.000 kr.) og Om-
sorgsorganisationernes Samråd (125.000 kr.).
15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 9,6 0,7 0,8 - - - -
Indtægt ......................................................... 12,7 16,8 12,4 14,6 14,3 14,0 13,7
Udgift ........................................................... 23,4 16,3 13,2 14,6 14,3 14,0 13,7
Årets resultat ............................................... -1,1 1,2 - - - - -
10. Tilskudsadministration
Udgift .................................................... 13,4 16,3 13,2 14,6 14,3 14,0 13,7
Indtægt .................................................. 12,2 16,5 12,4 14,6 14,3 14,0 13,7
20. Løncenter
Udgift .................................................... 3,5 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,3 0,2 - - - - -
30. Regnskabscenter
Udgift .................................................... 6,6 0,0 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,2 0,2 - - - - -
16 § 15.11.03.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor, CVR-nr. 31482798.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Tilskudskontoret varetager administrationen af Socialministeriets pulje- og tilskudsordninger,
hovedsagelig inden for det sociale område. Socialministeriets Løn- og Regnskabscenter overgik
pr. 1. september 2009 til ØSC. Socialministeriets Tilskudskontor er pr. 1. april 2010 overført fra
Servicestyrelsen til Socialministeriets departement.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 12,7 16,8 12,4 14,6 14,3 14,0 13,7
6. Øvrige indtægter .................................... 12,7 16,8 12,4 14,6 14,3 14,0 13,7
Bemærkninger: Der forventes i 2012 overført 14,6 mio. kr. i Interne statslige overførselsindtægter som administrations-
bidrag fra § 15.11.01. Departementet. Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med tilskudsadministra-
tionen. Der er ikke indbudgetteret lønsum i administrationsbidraget. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske admi-
nistrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres midler til lønsum, idet indtil 2/3 af det samlede administra-
tionsbidrag kan anvendes som lønsum.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 20 19 18 20 20 20 20
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 16,4 8,9 3,0 - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 16,4 8,9 3,0 - - - -
Opgaver Mål
Tilskudskontor At forestå og sikre kvaliteten i forbindelse med sagsbehandling
af ansøgninger, registrering, udbetaling og opfølgning på puljer
mv. inden for det socialpolitiske område.
Mio. kr. R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt........................................ 23,4 16,3 13,2 14,6 14,3 14,0 13,7
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration ........ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1. Tilskudsadministration ............ 12,4 15,2 12,2 13,6 13,3 13,0 12,7
2. Lønanvisning ........................... 3,4 0,1 - - - - -
3. Bogholderi og regnskab.......... 6,6 - - - - - -
§ 15.11.03. 17
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,2 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 10,9 9,7 8,9 7,3 6,0 4,7 3,4
+ anskaffelser .............................................. 9,4 -1,0 - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -10,6 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 9,7 8,6 7,4 6,0 4,7 3,4 2,1
Låneramme .................................................. - - 9,2 7,9 6,3 4,9 4,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 80,4 75,9 74,6 69,4 42,9
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Tilskudsadministration
Socialministeriets Tilskudskontor varetager administrationen af Socialministeriets puljer, ho-
vedsagelig inden for det sociale område. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove. Til-
skudsordningerne udmøntes bl.a. som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er
oprettet med midler fra satsreguleringspuljen. Herudover administreres Socialministeriets fire tips-
og lottopuljer. Tilskudskontoret omfatter faglig sagsbehandling af ansøgninger om tilskud, vej-
ledning om tilskudsordningerne og udbetaling af tilskud. Forvaltningen omfatter endvidere øko-
nomistyring, gennemgang og godkendelse af regnskaber og opfølgning på tilskudsordningerne
mv.
20. Løncenter
Socialministeriets fælles løn- og regnskabscenter overgik pr. 1. september 2009 til ØSC.
30. Regnskabscenter
Socialministeriets fælles løn- og regnskabscenter overgik pr. 1. september 2009 til ØSC.
15.11.04. Psykolognævnet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9
Indtægt ......................................................... 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Udgift ........................................................... 1,9 2,2 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4
Årets resultat ............................................... 0,3 0,3 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 1,9 2,2 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4
Indtægt .................................................. 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
3. Hovedformål og lovgrundlag
18 § 15.11.04.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ), CVR-nr.
10089093.
Psykolognævnet blev oprettet ved lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer mv. I medfør
af § 17 i lov om psykologer mv., jf. LBK nr. 132 af 27. februar 2004, meddeler Psykolognævnet
autorisationer til psykologer. Psykolognævnets opgaver er endvidere at føre tilsyn med autorise-
rede psykologer uden for sundhedsområdet, at afgøre om uddannelser og erhvervskompetencer
erhvervet i andre lande kan ligestilles med psykologuddannelsen i Danmark og at føre tilsyn med
psykologers markedsføring inden for sundhedsområdet.
Yderligere oplysninger om Psykolognævnet kan findes på www.pn.sm.dk.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 - - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 4 4 4 4 4 4 4
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1,3 1,4 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 1,3 1,4 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6
Opgaver Mål
Psykolognævnet meddeler autori-
sationer til psykologer samt fører
tilsyn med autoriserede psykolo-
ger.
Sikre, at sagsbehandlingen af tildeling af autorisationer fore-
går så hurtigt og effektivt som muligt.
Sikre, at autoriserede psykologer udøver deres faglige virk-
somhed inden for Psykologlovens bestemmelser.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt................................................ 1,9 2,2 2,0 2,5 2,5 2,4 2,4
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration................. 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1. Meddelelse af autorisation og tilsyn
med autoriserede psykologer ........ 1,5 1,7 1,5 2,0 2,0 1,9 1,9
§ 15.11.04.10. 19
10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter udgifter til aflønning af nævnets sekretariat og honorering af Psykolog-
nævnets medlemmer. Gebyret for en autorisation har siden 1. januar 2001 været fastsat til 1.500
kr., jf. BEK nr. 978 af 31. oktober 2000 om betaling af gebyr for autorisation som psykolog.
15.11.05. Koncern-IT (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 28,2 20,6 21,1 19,6 19,0 18,5 18,1
Indtægt ......................................................... 3,9 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Udgift ........................................................... 29,5 23,3 21,4 19,9 19,3 18,8 18,4
Årets resultat ............................................... 2,6 -2,2 - - - - -
10. Koncern-IT
Udgift .................................................... 29,5 23,3 21,4 19,9 19,3 18,8 18,4
Indtægt .................................................. 3,9 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3. Hovedformål og lovgrundlag
Som led i overgangen til Statens IT og for at styrke de administrative funktioner indtil
overgangen har Socialministeriet etableret et administrativt servicecenter for IT i ministeriets
ressort, Koncern-IT. Koncern-IT servicerer departementet, Ankestyrelsen og Servicestyrelsen.
Herudover varetager Koncern-IT strategiske opgaver for ressortområdets øvrige virksomheder,
råd og nævn.
Der indgås Service Leverance Aftaler (SLA) mellem Koncern-IT og kunderne, der nærmere
præciserer rammerne for samarbejdet mellem virksomhederne og Koncern-IT. Den strategiske
udvikling af centret besluttes i kundekredsen, som repræsenteres af koncernens vicedirektører.
Koncern-IT har egen ledelse. Departementet understøtter centret i forhold til den overordnede
økonomistyring.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ), CVR-nr.
10089093.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Administrativ IT-drift og udvikling Koncern-IT skal sikre kunderne en effektiv IT-service.
Med Koncern-IT ønsker Socialministeriet at konsoli-
dere og forbedre den administrative IT-drift inden
indtrædelsen i Statens IT.
20 § 15.11.05.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 3,9 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
6. Øvrige indtægter .................................... 3,9 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 37 29 23 23 23 23 23
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 16,0 13,9 12,9 11,7 11,4 11,3 11,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 16,0 13,9 12,9 11,7 11,4 11,3 11,1
15.11.07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 8
og 116) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.11.04. Evaluerings-, analyse-,
forsknings- og oplysningsvirksomhed fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og In-
tegrationsministeriet.
Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, semi-
narer, workshops mv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt................................................ 29,5 23,3 21,4 19,9 19,3 18,8 18,4
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration................. 2,5 2,5 1,9 1,6 1,5 1,5 1,5
1. Administrativ IT-drift og udvikling 27,0 20,8 19,5 18,3 17,8 17,3 16,9
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 15.11.07. Evalu-
erings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed og § 15.11.01.
Departementet.
§ 15.11.07. 21
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,6 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
10. Evaluering, analyse, forskning
og oplysning
Udgift ................................................... 1,6 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 1,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,6 -0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,7
I alt .................................................................................................................................. 3,7
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning
Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysnings-
initiativer mv. inden for Social- og Integrationsministeriets opgaveområde, herunder evaluering
af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere.
Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som
tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og
private institutioner mv.
15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge
(tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.32.15.44. Initiativer for flygtninge-
og indvandrerkvinder fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration til
Social- og Integrationsministeriet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9
En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og In-
tegrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §
15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet
overføres driftsmidler til lønsum.
22 § 15.11.08.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,5 9,7 5,2 - - - -
44. Initiativer for flygtninge- og ind-
vandrerkvinder
Udgift ................................................... 1,5 9,7 5,2 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 0,4 0,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,4 0,2 0,2 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 9,6 4,9 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,1
I alt .................................................................................................................................. 8,1
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 10,1 mio. kr.
i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en
række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæf-
tigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration. Af be-
villingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2008 til evaluering og formidling af initiativerne.
Der kan ydes tilskud til etablering af værtsprogrammer for flygtninge- og indvandrerkvinder
og deres familier, initiativer med henblik på at få flere flygtninge- og indvandrerkvinder til at
deltage i foreningslivet, beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb, grundforløbspakker i er-
hvervsuddannelserne og opkvalificeringsforløb inden for iværksætteri for flygtninge- og indvan-
drerkvinder, etablering af lokale integrationscentre, særlige frivilligordninger for mødre, forsøg
med Projekt Bydelsmødre, forældreinformation til flygtninge- og indvandrerfamilier med små
børn, netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund mv.
Kvindeinitiativerne vil ud over disse konkrete initiativer indeholde en tværgående indsats
vedrørende evaluering, formidling samt oplysning om udsatte kvinders rettigheder og ligestilling
mellem kønnene.
15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 6,4 6,3 6,4 6,1 4,0 4,0 3,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,7 0,9 - - 1,1 - -
Indtægt ......................................................... 0,0 - - - - - -
Udgift ........................................................... 7,1 6,5 6,4 6,1 5,1 4,0 3,9
Årets resultat ............................................... - 0,7 - - - - -
10. Rådet for socialt udsatte
Udgift .................................................... 7,1 6,5 6,4 6,1 5,1 4,0 3,9
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -
§ 15.11.20. 23
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 1,6
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ), CVR-nr.
10089093.
Rådet blev oprettet ved FL02 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen
over for de svageste grupper i samfundet, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede,
sindslidende og alkoholmisbrugere.
Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt.
Opgaverne er:
- at følge den sociale indsats for de svageste i samfundet,
- at stille forslag til en forbedret indsats over for de svageste,
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde,
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for de svageste grupper.
Rådet behandler ikke enkeltsager.
Socialministeren udpeger formanden og medlemmerne, 8 - 12 personer i alt. De udpeges i
kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Socialministeriet varetager
sekretariatsfunktionen. Kontoen omfatter udgifterne hertil, honorar til formanden samt godtgørelse
til medlemmerne af udgifter til befordring, tabt arbejdsfortjeneste mv. i forbindelse med rådets
møder.
Flere oplysninger om rådet kan findes på www.udsatte.dk.
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Opgaver Mål
At følge udviklingen i de sva-
geste gruppers situation, udar-
bejde en årlig rapport herom
og komme med forslag til en
forbedret indsats.
At de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige debat,
og at politikernes vidensgrundlag forbedres.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt................................................
| 6,4
| 6,3
| 6,4
| 6,1
| 4,0
| 4,0
| 3,9
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration.................
| 2,9
| 2,8
| 2,9
| 2,9
| 1,8
| 1,8
| 1,7
| 1.
| Følge udviklingen og fremkomme
| med forlag ift. de svageste grupper
| 3,5
| 3,5
| 3,5
| 3,2
| 2,2
| 2,2
| 2,2
24 § 15.11.20.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 1 1 5 5 5 5 5
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 2,6 2,7 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 2,6 2,7 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7
| 10. Rådet for socialt udsatte
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 til at igangsætte undersøgelser, analyser og
| lignende på områder, hvor Rådet vurderer, at der mangler viden om socialt udsatte menneskers
| liv og livsvilkår.
15.11.21. Ankestyrelsen (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 65,2 87,0 82,0 81,4 77,9 73,2 72,1
Forbrug af reserveret bevilling ................... - -7,7 - - - - -
Indtægt ......................................................... 135,3 140,3 144,5 154,2 154,2 154,2 154,2
Udgift ........................................................... 200,4 219,0 226,5 235,6 232,1 227,4 226,3
Årets resultat ............................................... 0,2 0,6 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 66,5 81,0 84,3 83,0 79,5 74,8 73,7
Indtægt .................................................. 1,5 2,3 2,3 1,6 1,6 1,6 1,6
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 132,2 137,6 141,2 151,6 151,6 151,6 151,6
Indtægt .................................................. 132,2 137,6 141,2 151,6 151,6 151,6 151,6
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 1,6 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt .................................................. 1,6 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 7,7
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
15.11.21. Ankestyrelsen, CVR-nr. 10074002.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 som den øverste administrative klageinstans vedrørende
enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning samt
en række tilgrænsende lovområder. Reglerne for Ankestyrelsens virksomhed findes i kapitel 9 i
§ 15.11.21. 25
lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen hører til Socialmi-
nisteriets ressort og har indgået resultatkontrakt med departementet. Styrelsens opgaver fordeler
sig på et bredt felt af lovområder, der hører til flere ministerområder.
Ankestyrelsens mission er som øverste klageinstans i forhold til social- og beskæftigelses-
lovgivningen at træffe afgørelser og fastlægge praksis på landsplan.
Ankestyrelsens vision er følgende:
- Vi vil være kendt for vores korrekte og forståelige afgørelser og analyser.
- Vi vil anvende vores samlede viden til at sikre et helhedsorienteret perspektiv på velfærdsom-
rådet.
- Vi vil skabe tillid til Ankestyrelsen ved at være en åben myndighed.
Ankestyrelsen er en uafhængig, domstolslignende myndighed, der træffer afgørelser i anke-
møder, hvor der deltager juridiske medarbejdere og særligt udpegede beskikkede medlemmer, der
repræsenterer befolkningens almindelige opfattelse.
Yderligere oplysninger kan findes på www.ast.dk.
Nyere lovændringer med konsekvenser for Ankestyrelsens virksomhed
Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er
der afsat 13,7 mio. kr. i 2012 og frem som følge af lovændringer vedrørende inddragelsen af
børnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen, indførelse af tidsfrist for Ankestyrelsens behand-
ling af underretningssager, udvidelse af Ankestyrelsens egen-drift beføjelse, ændrede regler vedr.
underretning, nedsættelse af klageadgang fra 15 til 12 år samt til gennemførelse af praksisun-
dersøgelser og ressourcer til at håndtere et stigende antal underretninger. Loven blev vedtaget d.
11. juni 2010 (Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om rets-
sikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven) og trådte i kraft d.
1. januar 2011. Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 6,9 mio. kr. i 2012 samt
3,5 mio. kr. i 2013 til Styrket indsats mod ungdomskriminalitet. Ankestyrelsen skal gennemgå
udvalgte sager vedr. unge, der har begået vold, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen krimi-
nalitet. I disse sager gennemgår Ankestyrelsen kommunens indsats over for den enkelte kriminelle
unge og kan gå ind i sagen, hvis reglerne i serviceloven ikke er fulgt. Loven blev vedtaget d. 26.
maj 2010 (lov nr. 551 af 26. maj 2010 om ændring af lov om social service og lov om rettens
pleje), og den trådte i kraft d. 1. juli 2010.
Folketinget vedtog d. 17. december 2009 forslag til lov om tolkning til personer med høre-
handicap (LF 57), hvor Tolkemyndighedens afgørelser kan indbringes for Ankestyrelsen. Loven
(lov nr. 1503 af 27. december 2009 om tolkning til personer med hørehandicap) trådte i kraft den
1. januar 2010. Ankestyrelsen har fået øget sin bevilling med 0,2 mio. kr. i 2012 og frem til be-
handling af 30 sager årligt.
Folketinget vedtog lov nr. 494 af 28. maj 2009 om ændring af adoptionsloven og forskellige
andre love. Loven medfører en tilgang på 30 sager fra 2012 og fremover. Ankestyrelsen har derfor
fået øget sin bevilling med 1,0 mio. kr. fra 2012 og fremover. Loven trådte i kraft d. 1. oktober
2009.
Folketinget vedtog lov nr. 318 af 21. april 2009 om ændring af lov om social service (kon-
tinuitet i anbringelsen mv.). Loven er første skridt i Barnets Reform og fremsættelsen af lovfor-
slaget er aftalt med partierne bag satspuljeaftalen for 2009. Loven trådte i kraft den 1. juli 2009
og medførte en øget sagstilgang på børneområdet. Der er tilført 1,6 mio. kr. fra 2012 og frem.
Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.
Som led i anbringelsesreformen fra 2006 blev Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse udvidet,
ligesom der blev etableret en statistik for afgørelser om anbringelser af børn og unge samt en
udbygget dialog, vejlednings- og rådgivningsindsats i forhold til kommunerne. Der er tilført 1,1
mio. kr. i 2012 og frem til formålet.
26 § 15.11.21.
I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 blev der afsat 0,3 mio. kr. i 2012 til
en udvidelse af Ankestyrelsens kompetence i forhold til sager om anbringelse af børn og unge,
således at den også kommer til at omfatte afgørelser om valg af ændret anbringelsessted og af-
gørelser om samvær under anbringelsen. I årene fremover skal der anvendes 0,9 mio. kr. til op-
følgning.
Ved lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet er der etableret et Ligebehand-
lingsnævn pr. 1. januar 2009 med sekretariat i Ankestyrelsen. Ankestyrelsens bevilling er forøget
med 1,8 mio. kr. fra 2009 og i årene fremover svarende til mødebehandling af 250 sager.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger:
ad 3. Stamkonto: Der ydes særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i ank emøder. I hvert møde deltager 2 beskikkede
medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. ekskl. feriepenge pr. møde ( 19 97- pl) . Forventet antal møder
udgør 200. Af kontoen afholdes desuden god t gørelse til beskikkede medlemmer, som har særlige u d gifter i for-
bindelse med medlemshvervet som følge af deres hand i cap, jf. a kt . 239 1984. I hvert af Beskæftigelsesudvalgets
møder deltager 2-4 medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. ekskl. feriepenge pr. møde (1997-pl ) . Til-
svarende beløb vedlægges pr. møde i Arbejdsmiljøklagenævnet til hve rt af de 10 medlemmer udpeget af organisa-
tionerne . På hvert møde i Ligebehandlingsnævnet deltager som hovedregel en formand eller næstformand samt 2
øvrige nævnsmedlemmer. Formanden og næstformændene vederlægges fast for hvert møde med 4.000 kr. ekskl.
feriepenge (1997-pl) samt 500 kr. pr. time ekskl. feriepenge (1997-pl) for et eventuelt timeforbrug ud over 8 timer.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.3 På FTB kan optages en merbevilling svarende til halvdelen af de af
styrelsens retssagsudgifter, der ikke er omfattet af Budgetvejledningens
pkt. 2.4.3.
Opgaver Mål
Vejledningsvirksomhed At sikre borgernes retssikkerhed ved at koordinere praksis
på landsplan, det vil sige, at en sag under de samme betin-
gelser får det samme resultat - uanset hvor i landet borgeren
bor.
Analyseopgaver At tilvejebringe viden om udviklingen inden for social-, be-
skæftigelses-, familie- og integrationspolitikken.
Sagsbehandling, Stamkonto At træffe afgørelser i klagesager, som øverste administrative
klageinstans, på sagsområder vedr. den sociale og beskæfti-
gelsesmæssige lovgivning.
Sagsbehandling, Arbejdsskade At træffe afgørelser i klagesager, der er afgjort i 1. instans
af Arbejdsskadestyrelsen.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ................................................ 207,4 218,6 226,5 235,6 232,1 227,4 226,3
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration .................... 43,5 43,7 43,0 43,7 43,1 42,2 42,0
1. Vejledning og praksiskoordinering.. 6,2 8,7 17,0 11,5 11,3 11,1 11,1
2. Analyse ............................................. 12,4 10,9 13,6 11,5 11,3 11,1 11,1
3. Sagsbehandling, Stamkonto ............. 49,9 54,7 64,6 67,6 66,7 65,3 64,9
4. Sagsbehandling, Arbejdsskade......... 95,4 100,6 88,3 101,3 99,7 97,7 97,2
§ 15.11.21. 27
Herudover vederlægges formanden med 4.000 kr. pr. måned ekskl. feriepenge ( 19 97-pl) for øvrige aktiviteter og
næstformændene vederlægges med 2.000 kr. pr. måned ekskl. feriepenge (1997-pl) for øvrige aktiviteter. De øvrige
nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde m ed 3.600 kr. ekskl. feriepenge (1997-pl) . Der ydes desuden
godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. Forventet antal møder udgør 30 .
ad 4. Arbejdsskade: Særskilt vederlæggelse ved sagsb e handling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede med-
lemmer , der vederlægges pr. møde med hver 1.765 kr. ekskl. Feriepenge ( 19 97-pl) . Forventet antal møder udgør
500.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 135,3 140,3 144,5 154,2 154,2 154,2 154,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 132,2 137,6 141,2 151,6 151,6 151,6 151,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 1,6 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
6. Øvrige indtægter .................................... 1,5 2,3 2,3 1,6 1,6 1,6 1,6
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 283 298 285 300 295 290 285
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 141,7 156,8 174,2 171,8 168,8 165,4 164,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 96,7 101,2 106,1 101,0 101,0 101,0 101,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 45,0 55,6 68,1 70,8 67,8 64,4 63,4
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 2,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 5,6 5,5 5,7 4,9 5,8 6,3 7,3
+ anskaffelser .............................................. -0,8 0,6 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,7 -0,7 0,5 1,9 2,0 2,0 2,0
- afskrivninger ............................................. - - 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 5,5 5,4 5,2 5,8 6,3 7,3 7,8
Låneramme .................................................. - - 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 57,8 64,4 70,0 81,1 86,7
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Ankestyrelsen sikrer ved konkret klagesagsbehandling retssikkerheden for den enkelte borger.
Herudover har Ankestyrelsen pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbrin-
ges for Ankestyrelsen, beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn, træffes i overensstem-
melse med lovgivningen. Styrelsen koordinerer underinstansernes praksis ved at vejlede om
praksis, ved at offentliggøre principafgørelser, der er bindende for underinstanserne, og ved at
tilbyde undervisning til sagsbehandlere mv. i kommuner og nævn.
28 § 15.11.21.10.
Som led i sin praksiskoordinering gennemfører Ankestyrelsen bl.a. praksisundersøgelser, hvor
styrelsen kvalitetsmåler afgørelser, der er truffet af kommuner eller de sociale nævn og beskæf-
tigelsesankenævnene i statsforvaltningerne. I forbindelse med afrapporteringen af praksisunder-
søgelserne giver Ankestyrelsen nødvendige anbefalinger til kommunalbestyrelser og nævn til,
hvordan en højere kvalitet i sagsbehandlingen sikres.
Herudover har styrelsen en særlig analyseafdeling, der udarbejder statistik på Socialministe-
riets og Beskæftigelsesministeriets områder og gennemfører undersøgelser og analyser med hen-
blik på betjening af Folketing og regering.
Ankestyrelsen er sekretariat for Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) og stiller endvidere sekre-
tariat til rådighed for Ligebehandlingsnævnet, der blev oprettet pr. 1. januar 2009 i medfør af lov
nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Styrelsen behandler derudover klagesager over afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen som
1. instans har truffet i sager om arbejdsskadesikring mv. Efter lov om arbejdsskadesikring, § 59,
betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som
vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesfor-
sikring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring,
og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Reglerne om indtægts-
dækket virksomhed finder fuldt ud anvendelse for kontoen bortset fra, at der på finansloven
fastsættes en fast pris pr. oprettet sag. Kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag af
de regnskabsførte indtægter og udgifter. Kontoen budgetteres inkl. købsmoms. Prisen pr. sag
fastsættes for 2012 til 8.920 kr. Der afregnes månedligt med de bidragspligtige selskaber for op-
rettede sager.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Underkonto 97 anvendes til tilskudsfinansieret virksomhed. Ankestyrelsens Analysekontor
udarbejder analyser og visse praksisundersøgelser mv., der bliver finansieret af opdragsgivere
(bl.a. Socialministeriet samt Beskæftigelsesministeriet). Tilskuddet ventes i 2012 og i årene
fremover at udgøre 1,0 mio. kr. Hele tilskuddet vil blive anvendt til lønninger.
15.11.23. Børnerådet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 5,9 6,1 6,2 6,2 5,9 6,0 6,1
Forbrug af reserveret bevilling ................... - 0,7 - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,0 0,1 - - - - -
Udgift ........................................................... 5,5 6,2 6,2 6,2 5,9 6,0 6,1
Årets resultat ............................................... 0,4 0,7 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 5,5 6,2 6,2 6,2 5,9 6,0 6,1
Indtægt .................................................. 0,0 0,1 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Ifølge § 88 i LBK nr. 72 af 6. februar 2004 om retssikkerhed og administration på det sociale
område nedsættes et Børneråd som et uafhængigt og tværfagligt organ. Det påhviler bl.a. Bør-
nerådet:
§ 15.11.23. 29
- at vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen med en uhensigtsmæssig indvirkning på
børns udviklingsmuligheder, hvilket bl.a. skal ske i lyset af FN's Konvention om Barnets Rettig-
heder,
- at påpege forhold i lovgivning og administrativ praksis, hvor børns behov og rettigheder tilsi-
desættes,
- at formidle information om børn,
- at tale børns sag i den offentlige debat, og
- at arbejde for børns muligheder for at påvirke samfundsudviklingen.
Børnerådet skal medinddrage børns synspunkter i arbejdet. Børnerådet har alle sider af børns
liv som sit arbejdsfelt.
Børnerådet bliver hørt i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer af betydning for
børns opvækstvilkår. Folketinget, ministrene og centrale myndigheder kan rådføre sig med Bør-
nerådet i spørgsmål af generel karakter. Børnerådet kan ikke behandle konkrete klagesager. De
nærmere retningslinjer for Børnerådets virke er fastlagt i BEK nr. 458 af 15. maj 2006 Bekendt-
gørelse om et Børneråd.
Børnerådet er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådets aktiviteter, dets sekre-
tariat, honorering af rådets formand, særskilt vederlæggelse til de medlemmer af rådet, der op-
fylder kriterierne for honorarudbetaling samt godtgørelse af medlemmers udgifter til befordring
mv. i forbindelse med rådets møder.
Yderligere oplysninger om Børnerådet kan findes på www.boerneraadet.dk
Virksomhedsstruktur
15.11.23. Børnerådet, CVR-nr. 25966376.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Opgaver Mål
Børne- og Ungepanel Inddragelse af børn og unges synspunkter i Børnerådets ar-
bejde via internetbaserede spørgeskemaer for at give børn og
unge mulighed for at deltage i debatten og påvirke sam-
fundsudviklingen.
Børnerådets Børneinfo Udbrede kendskabet til børns rettigheder ved etablering af
informationsvirksomhed.
Årsmøde og årsberetning
Jf. bekendtgørelse om et børne-
råd:
§ 4. Børnerådet afholder et årligt møde med de organisationer
og foreninger, der udgør valgforsamlingen, samt med myn-
digheder m.fl. med opgaver på børneområdet.
Stk. 2. Børnerådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning
over rådets virksomhed, som formidles til den i stk. 1 nævnte
personkreds.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 5,3 6,2 6,2 6,2 5,9 6,0 6,1
0. Ledelse og administration 1,0 1,0 1,0 1,0
1. Projektledelse, rådgivning & formid-
ling ................................................... 3,6 4,0 3,9 2,9 2,6 2,7 2,8
2. Børne- og Ungepanel........................ 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
30 § 15.11.23.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,0 0,1 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 0,1 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 7 8 7 7 8 8 8
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 3,5 4,2 4,6 4,7 4,5 4,5 4,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3,5 4,2 4,6 4,7 4,5 4,5 4,6
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,8 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
+ anskaffelser .............................................. -0,3 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- afskrivninger ............................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra
2010 til Børnerådets almindelige virksomhed.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Børnerådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. In-
stitutionen kan modtager midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse
af den almindelige virksomhed.
3. Børnerådets Børneinfo ...................... 0,9 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
4. Årsmøde og årsberetning.................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
§ 15.11.24. 31
15.11.24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0
Indtægt ......................................................... - - - 1,0 1,0 1,0 1,0
Udgift ........................................................... - - 5,8 6,0 6,0 6,0 6,0
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... - - 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... - - - 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt .................................................. - - - 1,0 1,0 1,0 1,0
3. Hovedformål og lovgrundlag
I forbindelse med finansloven for 2011 oprettedes § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd.
Oprettelsen følger 2010/1 BF 15 Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og
overvågning af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap,
fremsat af socialministeren d. 4. november 2010. Af beslutningsforslaget følger nedlæggelsen af
§ 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede samt oprettelsen af et nyt sekretariat for
Det Centrale Handicapråd.
Det Centrale Handicapråd er uafhængigt og drives med midler bevilget af satspuljen.
Det Centrale Handicapråd skal rådgive regering og Folketing i spørgsmål af mere generel
karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Handicaprådet
kan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for Rådets rammer.
Det Centrale Handicapråds forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.
Det påhviler bl.a. Det Centrale Handicapråd:
1) At drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN's
Konvention om rettigheder for personer med handicap.
2) At arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker
med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed
til selv at bestemme og tage ansvar.
3) At formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig
praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og
bidrag fra personer med handicap.
Det Centrale Handicapråd kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd
i dets arbejde.
Det Centrale Handicapråd kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.
Det Centrale Handicapråd bistås af et selvstændigt sekretariat.
De nærmere regler for Rådets virke er fastlagt i BEK nr. 1121 af 27. september 2010 om
retssikkerhed og administration på det sociale område.
Det Centrale Handicapråd er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, sekreta-
riatet og aktiviteter.
Yderligere oplysninger om Det Centrale Handicapråd kan findes på hjemmesiden
www.dch.dk.
32 § 15.11.24.
Virksomhedsstruktur
15.11.24. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. 33257961.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. - - - 1,0 1,0 1,0 1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - - 1,0 1,0 1,0 1,0
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - 5 5 5 5 5
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - - 0,7 0,7 0,7 0,7
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,1 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Samlet gæld ultimo ..................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Opgaver Mål
Rådsarbejde, herunder projekter - Drøfte og vurdere udviklingen i samfundet
- Arbejde for inklusion i samfundet
- Informationsarbejde om handicap
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt................................................ - - 5,8 6,0 6,0 6,0 6,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .................................
- - 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2
1. Rådsarbejde, herunder projekter ......... - - 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
§ 15.11.24.10. 33
10. Almindelig virksomhed
Det Centrale Handicapråd og dets sekretariat finansieres af satspuljen. Kontoen tilførtes i
2011 3,8 mio. kr. fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede og yderligere 2,0
mio. kr. i 2011 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem som led i Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2011
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Det Centrale Handicapråd udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende
regler herom. Handicaprådet kan modtage midler fra fonde til finansiering af aktiviteter i for-
længelse af den almindelige virksomhed.
15.11.25. De sociale nævn (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 1,5 - - - - - -
Udgift ........................................................... 0,7 - - - - - -
Årets resultat ............................................... 0,8 - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 0,7 - - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ), CVR-nr.
10089093.
Statsforvaltningerne er som følge af Kongelig Resolution af 23. februar 2010 overgået til
Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
15.11.28. Pensionsstyrelsen (Driftsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 flyttes § 17.51.01. Pensionsstyrelsen fra Be-
skæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet sammen med opgaverne vedrørende
lovgivning om social pension, førtidspension, individuel boligstøtte, børnetilskud og den sociale
pensionsfond mv. Pensionsstyrelsens opgaver vedrørende tilsyn, ferie og efterløn mv. forbliver i
Beskæftigelsesministeriet under § 17.51.02. Tilsynsenheden.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 96,5 109,6 158,1 97,3 93,7 92,1 89,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... -5,3 1,0 - - - - -
Indtægt ......................................................... 2,0 1,8 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
Udgift ........................................................... 93,4 110,9 158,3 97,6 94,0 92,5 89,6
Årets resultat ............................................... -0,2 1,5 - - - - -
34 § 15.11.28.
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 93,4 110,9 158,3 97,6 94,0 92,5 89,6
Indtægt .................................................. 2,0 1,8 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 4,5
Bemærkninger: Af den reserverede bevilling er afsat 2,0 mio. kr. til obligatorisk aflevering af dokumentarkiv til Statens
Arkiver og 2,5 mio. kr. til overgang til Beskæftigelsesministeriets ESDH-system. Midlerne forventes anvendt i 2011.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Pensionsstyrelsen har ansvar for lovgivning og politikudvikling i forhold til offentlige pen-
sioner og ydelser til personer, der permanent er udenfor arbejdsmarkedet: Folkepension, førtids-
pension og en række andre lovregulerede pensionsordninger.
Under Pensionsstyrelsen hører endvidere børnetilskud, boligstøtte og betaling af enkeltud-
gifter efter aktivloven mv.
Pensionsstyrelsen har ansvaret for administration af følgende love:
Lov om social pension (førtidspension og folkepension), LBK nr. 1005 af 19. august 2010
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. LBK
nr. 1006 af 19. august 2010
Lov om den sociale pensionsfond, LBK nr. 131 af 27. februar 2004
Lov om individuel boligstøtte, LBK nr. 663 af 14. juni 2011
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, LBK nr. 1115 af 24. no-
vember 2008
Kap. 10 og 10 a i lov om aktiv socialpolitik, LBK nr. 946 af 1. oktober 2009
Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, LOV nr. 1594 af 22.
december 2010
Pensionsstyrelsen administrerer regelsættet, herunder udformningen af regler, klagesagsbe-
handling samt samarbejder med og vejleder kommunerne. Kommunerne udbetaler sociale pen-
sioner, førtidspension, individuel boligstøtte, børnetilskud mv.
Pensionsstyrelsen behandler sager om dansk pension til borgere i udlandet, udenlandsk pen-
sion til borgere i Danmark og sager om social sikring for borgere under arbejde i udlandet.
Pensionsstyrelsen varetager opgaver vedrørende social sikring og behandler internationale
pensionssager og udbetaler dansk social pension til udlandet i henhold til EF-forordning 883/04
og gennemførelsesforordning 987/09, Administrativ Aftale til Den Nordiske Konvention om So-
cial Sikring af 18. august 2003, lov om Social Pension, Repatrieringsloven samt i henhold til
bilaterale aftaler og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
De nævnte EF-forordninger indebærer endvidere, at danske myndigheder skal udveksle do-
kumenter til og fra myndigheder i EU-lande digitalt via Electronic Exchange and Social Security
Information (EESSI) pr. 1. maj 2012. Pensionsstyrelsen bliver adgangspunkt for Danmark og
bliver ansvarlig for udviklingen af den nationale del af EESSI. I den forbindelse opføres et an-
lægsaktiv og de internt medgåede lønomkostninger medregnes i aktivets værdi med henblik på
aktivering og afskrivning over aktivets fastsatte levetid, idet de samlede projektomkostninger til
anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug overstiger 10 mio. kr., jf. BV 2.6.5.1.
Pensionsstyrelsens låneramme er forøget med 1,5 mio. kr. i 2010, 9,7 mio. kr. i 2011 og 9,6 mio.
kr. i 2012, svarende til i alt 21,0 mio. kr. til lånefinansiering af aktiverbare omkostninger i for-
bindelse med EESSI. På forslag til finanslov for 2012 er delbevillingen til EESSI forhøjet i 2012
med 5,6 mio. kr. til 11,0 mio. kr., i 2013 med 4,6 mio. kr. til 13,7 mio. kr., i 2014 med 4,3 mio.
kr. til 13,0 mio. kr. og i 2015 med 4,2 mio. kr. til 12,8 mio. kr. Stigningen i omkostningsniveauet
afspejler primært øgede krav fra EU til den nationale løsning.
§ 15.11.28. 35
Pensionsstyrelsen træffer afgørelse om dispensation for bopælskravet ved udbetaling af pen-
sion i udlandet efter lov om social pension samt afgørelse om økonomisk hjælp til danskere i
udlandet efter lov om aktiv socialpolitik. Pensionsstyrelsen administrerer reglen efter ligningslo-
vens § 7, nr. 22 om skattefrihed for legater uddelt af sociale fonde. Pensionsstyrelsen admini-
strerer tilskud til rejser til Grønland, der imødekommer sociale hensyn. Pensionsstyrelsen udbe-
taler reintegrationsbistand til flygtninge på baggrund af tilkendelser i kommunerne.
Som led i finanslovsaftalen for 2011 er der indgået aftale om en styrket indsats mod socialt
bedrageri. Med aftalen forbedres kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet, dobbeltforsørgelse
og sort arbejde. Endvidere styrkes koordinationen af indsatsen mod misbrug af fx dagpenge,
kontanthjælp og efterløn i udsatte boligområder, og der etableres særlige kontrolteams i udlandet.
Samtidigt øges lufthavnstilsynet i Kastrup Lufthavn og kontrollen udbredes til flere lufthavne og
grænseovergange. Som følge heraf er der afsat 3,9 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012 og 1 mio.
kr. årligt i 2013 og 2014. De resterende midler til indsatsen er afsat under § 17.51.02. Tilsyn-
senheden.
I forbindelse med aftale om senere tilbagetrækning indføres en seniorførtidspensionsordning
for nedslidte. Ordningen medfører en øget tilgang af sager i Pensionsstyrelsen. Bevillingen er på
den baggrund forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 heraf 0,6 mio. kr. lønsum.
Pensionsstyrelsen kan indgå driftsaftale med Tilsynsenheden om betaling af husleje og hus-
lejedrift samt afskrivninger på hertil relaterede aktiver i fælles lejemål, der er forankret i Pen-
sionsstyrelsen. Tilsynsenheden kan indgå aftale med Pensionsstyrelsen om løsning af admini-
strative opgaver.
Som opfølgning på ressortdelingen af Pensionsstyrelsen i efteråret 2011 vil reserverede be-
villinger og overført overskud blive fordelt mellem Pensionsstyrelsen og Tilsynsenheden og
overført som primokorrektioner ved bevillingsafregningen for 2012.
Pensionsstyrelsen vil arbejde for, at pensionsydelserne tager højde for udviklingen i samfun-
det, at sikre oplysning om pensionsforhold mv. så borgeren kan træffe beslutninger om egen
pensionsøkonomi på et oplyst grundlag, at sikre sociale rettigheder på tværs af landegrænser, at
sikre borgernes ferierettigheder samt at sagsbehandlingen er effektiv og korrekt.
Pensionsstyrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i 5 hovedformål: 1) Lovgivning, analy-
ser og kommunikation, 2) Behandling af sager om international social sikring, 3) Vejledning og
generelle internationale opgaver, 4) Behandling af internationale pensionsansøgninger, 5) Udbe-
taling af internationale pensioner.
Der vil blive indgået en resultatkontrakt mellem Social- og Integrationsministeriet og Pen-
sionsstyrelsen for perioden 2012-2015.
Yderligere oplysninger om Pensionsstyrelsen findes på www.penst.dk.
Virksomhedsstruktur
15.11.28. Pensionsstyrelsen, CVR-nr. 19534081.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 3.6.2 På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling, hvis
antallet af afsluttede standardsager overstiger det forudsatte antal under
grundbevillingen på 14.950. Der kan efter aftale med departementet ske
ændringer i antal sager, der løses under grundbevillingen. Tilsvarende op-
tages en mindrebevilling, hvis antallet af afsluttede sager er mindre. Der
anvendes den samme udsvingsramme på 5.000 sager til hver side. Den
marginale reguleringspris pr. standardsag er for 2012 fastsat til 2.533 kr.
36 § 15.11.28.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Lovgivningsarbejde, analyser og
kommunikation
Udbuddet af arbejdskraft blandt ældre skal påvirkes i positiv
retning. Tilkendelser af førtidspension skal forebygges og før-
tidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet skal øges.
Den politiske beslutningsproces skal kvalificeres gennem ana-
lyser og synliggørelse af den eksisterende målretning af for-
sørgelsesydelser og økonomisk hjælp.
International sikring, sagsbe-
handling
Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i sager om
social sikring af vandrende arbejdstagere og hermed bidrage til
fri bevægelighed over landegrænser
Vejledning og generelle interna-
tionale opgaver
Deltage i forhandlinger om konventioner, koordinere i forhold
til EU og vejlede borgere, virksomheder og myndigheder. Ud-
vikling af digital udveksling af blanketter i EU (EESSI).
International pension, sagsbe-
handling
Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i ansøgninger
om dansk social pension til udlandet, behandle sager om an-
søgninger om pension fra udlandet til pensionister, der bor i
Danmark. Vejlede borgere og myndigheder om reglerne om
international pension
Udbetaling af dansk social pen-
sion til udlandet
Korrekt og rettidig udbetaling af dansk social pension til per-
soner bosiddende i udlandet, herunder kontrol med ydelser i
udlandet.
§ 15.11.28. 37
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 2,0 1,8 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
6. Øvrige indtægter .................................... 2,0 1,8 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
Bemærkninger : Der overføres årligt 0,3 mio. kr. i interne statslige overførsler fra § 15.78.02.20. Reintegrationsbistand .
Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med udbetaling af reintegrationsbistand mv.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 139 168 231 141 135 133 129
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 60,6 73,9 109,9 62,3 59,5 59,0 56,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 60,6 73,9 109,9 62,3 59,5 59,0 56,8
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 3,2 2,2 11,0 21,9 32,8 26,9 21,0
+ anskaffelser .............................................. -1,1 0,2 10,5 14,2 1,0 1,0 1,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - - 1,1 - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 2,7 3,3 6,9 6,9 6,9
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,2 2,4 19,9 32,8 26,9 21,0 15,1
Låneramme .................................................. - - 28,5 25,6 25,6 25,6 25,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 69,8 128,1 105,1 82,0 59,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt .............................................. 97,1 112,7 160,2 97,3 93,7 92,1 89,2
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration................... 32,8 39,2 38,8 26,4 25,3 24,6 23,8
1. Lovgivningsarbejde, analyser og
kommunikation ............................... 10,5 13,5 16,3 14,5 12,9 12,6 12,3
2. Ferieloven........................................ 0,8 5,3 5,4 - - - -
3. International social sikring ............. 6,1 6,8 4,2 3,5 3 2,7 2,2
4. Generelle internationale opgaver.... 2,4 3,2 6,0 13,1 15,8 15 14,8
5. Internationale pensionsansøgninger
mv. ................................................. 19,5 17,9 8,9 7,5 6,3 5,8 4,7
6. Internationale udbetalingssager ..... 25,0 26,8 30,2 32,3 30,4 31,4 31,4
7. Tilsyn med arbejdsløshedskasserne - - 34,4 - - - -
8. Tilsyn med kommunerne................ - - 16,1 - - - -
38 § 15.11.28.10.
10. Almindelig virksomhed
Der henvises til 3. Hovedformål og lovgrundlag ovenfor.
15.11.29. Statslån til Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende Udbetaling
Danmark fra Beskæftigelsesministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den fulde be-
villing fra konto 17.51.05. Udbetaling Danmark.
Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 samles administrationen af en række
objektive sagsbehandlingsopgaver (pensioner, boligstøtte, barsel mm.) i en ny forvaltningsenhed,
Udbetaling Danmark, i sommeren 2012. Effektiviseringspotentialet tilfalder kommunerne, der
også skal dække etableringsomkostningerne. Til dækning af etableringsomkostningerne er Udbe-
taling Danmark bevilget et statslån.
Udbetaling Danmark kan trække på lånet, der er udformet som en kassekredit, til og med
december 2013. Tilbagebetalingen af lånet forventes påbegyndt i 2014 og afsluttet i 2016. Af-
dragsbetalingerne sker i takt med dannelsen af overskud i Udbetaling Danmark som følge af de
gennemførte effektiviseringer. Det første afdrag på lånet opgøres, når regnskabet for 2013 fore-
ligger endeligt godkendt medio 2014.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 250,0 250,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - 166,0 166,0
10. Statslån til Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - 250,0 250,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 250,0 250,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - - - 166,0 166,0
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - 166,0 166,0
10. Statslån til Udbetaling Danmark
På finansloven for 2011 er indarbejdet en låneramme på 250 mio. kr. Lånerammen er med
udgangspunkt i Udbetaling Danmarks etableringsbudget forhøjet med yderligere 250 mio. kr. på
finanslovsforslaget for 2012, således at den samlede låneramme udgør 500 mio. kr. herefter.
Udbetaling Danmarks aktuelle udkast til etableringsomkostninger viser et forventet træk på
lånet på 500 mio. kr. inklusive udgifter til omlægninger på it-området mv.
Der forventes afdraget på lånet fra og med 2014. Afdraget er skønsmæssigt budgetteret til
166 mio. kr. i 2014 og 166 mio. kr. i 2015 og resten i 2016.
15.11.30. Servicestyrelsen (Driftsbev.)
Ved kongelig resolution af 3 oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager vedrørende
dag-, og fritids- og klubtilbud til § 20 Ministeriet for Børn og Unge.
D. 1. januar 2007 blev Servicestyrelsen oprettet. Dette skete ved en fusion mellem den hid-
tidige Styrelse for Social Service og Videns/udviklings- og Formidlingscentrene på udsatteområ-
det, handicapområdet og børne- og ungeområdet, samt ved at den nyetablerede VISO-funktion
blev placeret i styrelsen. I tilknytning til Servicestyrelsen er der et VISO-netværk. Servicestyrel-
sen har aktiviteter på 2 større og et antal mindre lokationer.
Det økonomiske og administrative ansvar for § 15.11.41. Hjælpemiddelinstituttet blev over-
ført til Servicestyrelsen pr. 1. januar 2008.
§ 15.11.30. 39
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 122,9 124,3 164,9 160,6 158,9 155,1 153,1
Forbrug af reserveret bevilling ................... 4,0 -9,1 6,6 3,4 - - -
Indtægt ......................................................... 148,7 218,4 69,8 71,6 61,4 50,3 40,3
Udgift ........................................................... 271,2 332,0 241,3 235,6 220,3 205,4 193,4
Årets resultat ............................................... 4,3 1,7 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 71,9 52,5 122,0 115,5 113,0 111,7 109,7
Indtægt .................................................. 12,6 2,9 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5
12. Rådgivning til kommuner vedr.
indsats over for kriminelle unge
Udgift .................................................... - 1,3 5,1 5,1 2,5 - -
13. Tilbudsportalen
Udgift .................................................... - 0,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
20. ÆldreForum
Udgift .................................................... 3,9 4,2 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -
30. Svage ældre og demens
Udgift .................................................... 1,8 1,9 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -
31. Videns- og formidlingsarbejde
om børn og unge
Udgift .................................................... 11,8 23,2 - - - - -
Indtægt .................................................. 3,9 6,9 - - - - -
32. Videns- og formidlingsarbejde
om handicap
Udgift .................................................... 6,8 7,9 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,6 1,1 - - - - -
33. Videns- og formidlingsarbejde
om socialt udsatte grupper
Udgift .................................................... 33,0 39,8 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,2 7,1 - - - - -
40. Særlige aktiviteter på ældre og
demensområdet
Udgift .................................................... 9,0 0,6 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -
60. Videnscenter for Handicap og
Socialpsykiatri
Udgift .................................................... 6,9 6,9 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0
Indtægt .................................................. 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 10,4 6,8 1,2 2,0 1,8 0,7 0,7
Indtægt .................................................. 7,3 6,8 1,2 2,0 1,8 0,7 0,7
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 115,7 186,8 60,0 60,0 50,0 40,0 30,0
Indtægt .................................................. 123,4 193,2 60,0 60,0 50,0 40,0 30,0
40 § 15.11.30.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 26,8
Bemærkninger: Der anvendes 6,2 mio. kr. til afskrivninger af VBGS projektet. Der anvendes 5,1 mio. kr. til afskrivninger
af Vidensportalen, samt 1,2 mio. kr. reserveret til KRIM og 5,2 mio. kr. reserveret til Tilbudsportalen mv. (TIPO-midler)
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
15.11.30. Servicestyrelsen, CVR-nr. 26144698.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Servicestyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det
sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden
for følgende socialpolitiske områder:
1. Børn og unge (herunder dagtilbudsområdet)
2. Udsatte grupper
3. Handicap
4. Ældre
Servicestyrelsens hovedopgaver er:
I. Styrelsen skal understøtte departementet i ministerbetjening, herunder i lovforberedende og
lovimplementerende arbejde inden for styrelsens fagområder samt ved at stille aktuelt bedste vi-
den til rådighed til brug for de politiske beslutningsprocesser.
II. Styrelsen skal understøtte en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger på so-
cialområdet i kommunerne og den sociale praksis.
Styrelsen skal herunder:
a. bistå og rådgive kommunerne i at implementere lovgivning og initiativer på det sociale område.
b. udvikle og stille metoder og digitale løsninger til rådighed, hvor det politisk besluttes.
c. indgå i samarbejds- og udviklingsprojekter med enkeltkommuner som led i implementeringen
af initiativer.
d. indgå i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner om uddannelsen af medarbejdere i
de kommunale forvaltninger og udførende enheder.
III. Styrelsen skal udvikle og opretholde en sammenhængende vidensfunktion, der sikrer, at sty-
relsen arbejder systematisk på at indsamle og formidle den aktuelt bedste viden på styrelsens
fagområder, herunder viden om implementeringsredskaber, målgrupper og årsagssammenhænge
samt om virkningsfulde metoder og sociale praksisser.
Styrelsen skal herunder:
a. arbejde systematisk for at stille aktuelt bedste viden til rådighed for kommunerne og den sociale
praksis, herunder via rådgivningsarbejde, portaler mv.
b. varetage VISO's specialrådgivnings- og udredningsopgaver, jf. bekendtgørelse.
c. understøtte de kommunale myndigheder og udførende enheder i at yde en effektfuld indsats,
som er baseret på aktuelt bedste viden, herunder gennem VISO.
d. vedligeholde og udvikle relevante databaser og hjemmesider.
§ 15.11.30. 41
e. indsamle internationale erfaringer.
Styrelsen er implementeringsenhed for Socialministeriet vedrørende Anvendt Borgernær
Teknologi (ABT-fonden). Styrelsen udfører søgning om vidensbaseret viden i dansk og interna-
tional forskning (Søgefunktionen) for det samlede Socialministerium. Styrelsen varetager desuden
sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum, hvis opgave er at følge udviklingen samt drøfte og vur-
dere den samlede indsats på ældreområdet, herunder bidrage til en kvalificering og forbedret ko-
ordination af indsatsen over for ældre i de relevante sektorer.
Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Socialministeriets departement og Servicesty-
relsen.
Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.servicestyrelsen.dk.
5. Opgaver og mål
| 4. Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| Eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.9
| Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.31 Kvalitets- og
| Tilsynsstyrelsen til § 15.11.30 Servicestyrelsen til afholdelse af udgifter
| i forbindelse med varetagelse af konkrete projekter på dagtilbudsområ-
| det.
Opgaver Mål
Børn og ungeområdet,
Udsatteområdet,
Handicapområdet,
Ældreområdet
Metodeområdet
Servicestyrelsen understøtter departement i lovforberedende
og lovimplementerende arbejde og understøtter en effektiv
implementering af de landspolitiske beslutninger ved at bistå
og rådgive kommunerne. Servicestyrelsen udvikler metoder og
indgår i samarbejds- og udviklingsprojekter med kommuner.
Styrelsen udvikler og opretholder en sammenhængende vi-
densfunktion og stiller aktuelt bedste viden til rådighed for
kommunerne og den sociale praksis med henblik på at opnå
størst mulig effekt af indsatserne.
VISO Rådgivning Servicestyrelsen bistår kommunerne med specialrådgivning på
såvel det sociale som det specialundervisningsmæssige område
samt udredning i de mest komplicerede og specialiserede en-
keltsager samt yder rådgivning til borgerne i disse sager.
Videnscenter for Handicap og
Socialpsykiatri
Servicestyrelsen skal på området for handicap og socialpsyki-
atri indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden til borgere,
forvaltninger og institutioner/tilbud i både kommuner og regi-
oner med henblik på at gøre viden, herunder viden om effekter,
anvendelig for kommuners og VISOs specialrådgivning og
udredning.
Databaser og Digitalisering Servicestyrelsen understøtter departementet i lovforberedende
og lovimplementerende arbejde og understøtter en effektiv
implementering af de landspolitiske beslutninger ved at bistå
og rådgive kommunerne inden for områderne metode, begreber
og digitalisering. Servicestyrelsen udvikler og stiller databaser
og digitale løsninger til rådighed.
42 § 15.11.30.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 148,7 218,4 69,8 71,6 61,4 50,3 40,3
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 7,3 6,8 1,2 2,0 1,8 0,7 0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 123,4 193,2 60,0 60,0 50,0 40,0 30,0
6. Øvrige indtægter .................................... 18,0 18,4 8,6 9,6 9,6 9,6 9,6
Bemærkninger: Øvrige indtægter . De interne statslige overførselsindtægter overføres fra § 15.11.01. Departementet. På
bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 261 286 311 298 278 243 238
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 120,9 135,8 153,6 151,9 145,2 137,4 130,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 28,3 37,8 37,8 38,4 31,6 25,6 20,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 92,6 98,0 115,8 113,5 113,6 111,8 110,1
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 3,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 5,1 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 34,0 34,0 39,1 43,0 42,7 42,4 42,1
+ anskaffelser .............................................. -3,4 8,6 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 3,4 -9,8 7,0 10,9 10,9 10,9 10,9
- afskrivninger ............................................. - - 11,0 12,2 12,2 12,2 12,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 34,0 32,8 39,1 42,7 42,4 42,1 41,8
ÆldreForum Servicestyrelsen forestår sekretariatsbetjeningen af ÆldreFo-
rum, som har til formål at bidrage til en kvalificering af og
forbedret indsats over for ældre i relevante sektorer.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ................................................ 288,1 336,4 242,7 237,0 221,7 206,8 194,7
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration .................... 42,5 66,9 29,1 24,5 24,5 24,5 23,0
1. Børn og unge.................................... 39,6 41,6 34,2 34,1 31,5 28,1 25,5
2. Udsatte .............................................. 92,3 85,8 46,0 55,6 53,0 49,6 47,0
3. Handicap ........................................... 12,7 20,7 11,3 13,4 10,9 7,5 5,0
4. Ældre................................................. 37,2 47,0 15,1 7,1 4,6 3,2 2,9
5. Metode .............................................. - - - 5,2 5,2 5,2 5,2
6. Rådgivning........................................ 20,7 34,9 26,0 22,5 20,0 20,0 20,0
7. ViHS ................................................. 8,1 10,4 46,4 46,9 46,9 46,9 46,9
8. Data................................................... 30,8 26,4 30,7 24,6 22,0 18,7 16,1
9. ÆldreForum...................................... 4,2 2,7 3,9 3,1 3,1 3,1 3,1
§ 15.11.30. 43
Låneramme .................................................. - - 42,2 45,0 45,0 45,0 45,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 92,7 94,9 94,2 93,6 92,9
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Der henvises til 3. Hovedformål og lovgrundlag ovenfor.
Som led i udmøntning af satspuljen 2010 er der årligt afsat 2,0 mio. kr. til varetagelse af
opgaven med støtte til private projektmagere, der modtager støtte fra satspuljen.
Kontoen er som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 forhøjet med et per-
manent tilskud på 6,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til SISO - Videnscenteret for sociale ind-
satser ved seksuelle overgreb mod børn. Centerets ansvarsområde udvides, så centeret fremover
varetager opgaver omkring seksuelle såvel som voldelige overgreb mod børn og unge.
På FL11 er der på § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed samlet en række permanente sat-
spuljebevillinger svarende til 47,6 mio. kr. inden for Servicestyrelsens hovedkonto med henblik
på at sikre en bedre anvendelse af midlerne på tværs af socialområdet. Midlerne anvendes til vi-
dens- og formidlingsarbejde, metodeudvikling, rådgivning, implementering, forebyggelse og
analyse på det sociale område. I Servicestyrelsens årsrapport afrapporteres det, hvordan midlerne
er anvendt i løbet af året.
12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010, 5,0
mio. kr. i 2011 og 2012 samt 2,5 mio. kr. i 2013 til, at den nationale videns- og specialrådgiv-
ningsorganisation (VISO) frem til d. 1. juli 2013 kan yde gratis rådgivning og vejledning til
kommuner om indsatser til at forebygge kriminalitet både generelt og i forhold til enkeltsager.
Midlerne kan anvendes til såvel køb af ekstern ekspertbistand som til rådgivning og vejledning
mv. direkte fra VISO.
13. Tilbudsportalen
Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 afsættes 6,0 mio. kr. årligt fra 2010
til styrkelse af kommunernes udgiftsstyring på det specialiserede socialområde. Bevillingen er
afsat for at styrke Tilbudsportalen, herunder så der kan sikres et øget informationsniveau om
indhold og priser for ydelser og iværksættes tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede
oplysninger.
60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri
Kontoen er forhøjet med i alt 40,4 mio. kr. i 2011 og frem til oprettelsen af Videnscenter for
Handicap og Socialpsykiatri, der er en følge af indfusioneringen af tre vidensnetværk fra §
15.11.31. Rådgivning og udredning samt § 15.11.40.Videnscentre.
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri skal indsamle, udvikle, bearbejde og formidle
viden af høj kvalitet til:
- brugere og pårørende
- kommunernes forvaltninger
- institutioner/tilbud i både kommuner og regioner
- politiske beslutningstagere både lokalt og centralt med henblik på udvikling af nye politikker
- VISO med henblik på kvalificering af specialrådgivning og udredning.
I forbindelse med Styrelsens Årsrapport redegøres der for aktiviteterne inden for området.
44 § 15.11.30.90.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Servicestyrelsen udfører ind-
tægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise inden for styrelsens
opgavesæt, jf. tabel 5. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kom-
muner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden eller
udviklingstendenser.
Servicestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere afholdelse af konferencer,
seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgi-
velse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Servicestyrelsen.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område,
som ligger i forlængelse af styrelsens øvrige arbejde, herunder gennemførelse af projekter ved-
taget i satspuljekredsen. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl.
§ 15.11.31. 45
15.11.31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 110,4 124,7 147,7 134,2 135,2 135,2 135,2
10. Rådgivning og udredning
Udgift ................................................... 110,4 124,7 147,7 134,2 135,2 135,2 135,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - - -4,9 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 110,4 124,7 152,6 139,2 140,2 140,2 140,2
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 39,7
I alt .................................................................................................................................. 39,7
Bemærkninger: Primo 2011 var der en videreførsel fra 2010 på 39,7 mio. kr. Uforbrugte midler tilbagebetales til kom-
munerne i 2012 via bloktilskuddet.
10. Rådgivning og udredning
VISO blev etableret d. 1. januar 2007 som en følge af kommunalreformen. Kontoen vedrører
specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager inden for følgende
områder: børn, unge og voksne med handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige
problemer, udsatte grupper, socialpsykiatrien og specialundervisning og specialpædagogisk bi-
stand til børn, unge og voksne.
Formålet med kontoen er at etablere, understøtte og videreudvikle et landsdækkende netværk
af kommunale, regionale og private tilbud, der skal:
1. yde vejledende specialrådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private
tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,
2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det so-
ciale område,
3. yde bistand til kommunens udredning vedr. specialundervisning og specialpædagogisk bistand.
Bevillingen anvendes til rådgivning og udvikling i forhold til de mest specialiserede og
komplicerede sager og udmøntes på hhv. rammekontrakter og forbrugskontrakter. Formålet med
rammekontrakterne er at sikre det nødvendige rådgivningsberedskab ved at udbetale et fast ram-
mebeløb, hvor der kan rekvireres et nærmere fastsat antal ydelser. I forbrugskontrakterne afregnes
per rekvireret ydelse op til et nærmere fastsat beløb.
Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret
vidensindsamling og vidensformidling på VISO's områder med henblik på at understøtte vareta-
gelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.
Kontoen er nedsat med 4,9 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af, at tre vidensnetværk
pr. 1. januar 2011 nedlægges og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og
Socialpsykiatri.
46 § 15.11.32.
15.11.32. Familiestyrelsen (Driftsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 11.11.21. Familiestyrelsen fra Ju-
stitsministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012 til tidlig rådgivning til adoptivforældre efter
| hjemtagelsen af barnet - PAS rådgivning (Post Adoption Services).
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 35,7 37,7 35,3 38,9 33,1 32,4 31,7
Forbrug af reserveret bevilling ................... -2,3 -0,6 - - - - -
Indtægt ......................................................... 1,3 1,6 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2
Udgift ........................................................... 35,7 40,3 36,7 40,3 34,5 33,6 32,9
Årets resultat ............................................... -1,0 -1,5 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 35,7 40,3 36,7 40,3 34,5 33,6 32,9
Indtægt .................................................. 1,3 1,6 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 4,3
3. Hovedformål og lovgrundlag
Familiestyrelsen er en styrelse under Social- og Integrationsministeriet, der varetager opgaver
på det familieretlige område, og hvis opgaver i dag er koncentreret om den familieretlige lov-
givning, der berører mange borgere. I den forbindelse behandler styrelsen generelle og konkrete
sager om samvær, ægtefælle- og børnebidrag, adoption, ægteskabets indgåelse og godkendelse
og anerkendelse af trossamfund samt separation og skilsmisse, faderskab, navne mv. Desuden
har Familiestyrelsen opgaver vedrørende rådgivning og kurser for adoptivfamilier, vejledning og
information af ansatte i statsforvaltninger m.fl., internationale børnebortførelser, inddrivelse og
sekretariatsfunktionen for Adoptionsnævnet. I forbindelse med afholdelse af de adoptionsforbe-
redende kurser opkræver styrelsen et gebyr til delvis dækning af udgifterne, jf. bekendtgørelse
om betaling for de adoptionsforberedende kurser. Familiestyrelsen er i forbindelse med behand-
lingen af konkrete sager i vidt omfang klageinstans for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.
Ved varetagelse af denne opgave står direktøren for Familiestyrelsen umiddelbart under social-
og integrationsministeren. Herudover varetager styrelsen lovgivningsarbejdet og ministerbetje-
ningen på det familieretlige område.
Familiestyrelsen udbyder en række kurser til sine samarbejdsparter med henblik på at styrke
sagsbehandlingen på det familieretlige område. Kurserne brugerfinansieres.
Yderligere oplysninger om Familiestyrelsen kan findes på www.familiestyrelsen.dk
§ 15.11.32. 47
Virksomhedsstruktur
15.11.32. Familiestyrelsen, CVR-nr. 28137184.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 1,3 1,6 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2
6. Øvrige indtægter .................................... 1,3 1,6 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 43 50 44 42 41 41 41
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 22,7 26,4 23,8 27,0 23,2 22,6 22,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 22,7 26,4 23,8 27,0 23,2 22,6 22,1
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 3,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 4,1 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 1,0
+ anskaffelser .............................................. 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,1
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 0,2 - - - - -
Opgaver Mål
Familieområdet Familiestyrelsen skal på det familieretlige område medvirke
til at sikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle
familier.
Adoptionsområdet mv. Familiestyrelsen skal på adoptionsområdet medvirke til at
sikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle fa-
milier.
| Mio. kr. (2012-priser)
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 201
| Udgift i alt..............................................
| 35,7
| 40,2
| 36,7
| 40,2
| 34,4
| 33,5
| 32,8
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration .............................
| 12,0
| 16,0
| 11,3
| 12,9
| 10,7
| 10,4
| 10,2
| 1.
| Familieområdet.................................
| 12,3
| 12,0
| 14,4
| 15,9
| 13,5
| 13,2
| 12,9
| 2.
| Adoptionsområdet mv......................
| 11,4
| 12,2
| 11,0
| 11,4
| 10,2
| 9,9
| 9,7
48 § 15.11.32.
- afskrivninger ............................................. - - 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,6 0,8 0,7 0,8 0,9 1,0 0,8
Låneramme .................................................. - - 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 38,9 44,4 50,0 55,6 44,4
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Der henvises til 3. Hovedformål og lovgrundlag ovenfor.
15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 11.11.22. Gebyr ved ansøgning om
navneændringer fra Justitsministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
På kontoen budgetteres indtægter som følge af gebyrer ved ansøgning om navneændring.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 9,3 8,4 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
10. Gebyr ved navneændringer
Indtægt ................................................ 9,3 8,4 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 9,3 8,4 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
10. Gebyr ved navneændringer
Med lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven opkræves et gebyr ved ansøgning
om navneændring. Gebyret fastsættes på baggrund af udgifterne ved at behandle ansøgninger om
navneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæs-
sigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingssystem samt udgifter til klagesags-
behandling.
Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3
måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er ge-
byrfri.
Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringer
i øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Ministeriet for Ligestilling og Kirke én gang
årligt en opgørelse over de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår ved
fastsættelsen af gebyret. Ændringer ud over de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingen
fra det omkostningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.
Gebyret er pr. 1. januar 2011 fastsat til 470 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis
på ca. 8,6 mio. kr. forudsat ca. 52.800 navneændringer, hvoraf ca. de 18.300 er gebyrbelagt.
Provenuet fra gebyrindtægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og en
nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myn-
digheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: Folkekirkens personregisterfø-
rere, de sønderjyske personregisterførere, statsforvaltningerne og de anerkendte trossamfunds
ministerialbogførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Den
konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af
DNK/CPR-systemet.
Den modgående skattenedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Mi-
nisteriet for Ligestilling og Kirke § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings
provenuvirkning for kirkeskatten.
§ 15.11.33.10. 49
Gebyroversigt
15.11.34. Parrådgivning (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 11.11.23. Parrådgivning fra Justits-
ministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 1,5 2,5 2,5 2,5 - -
10. Parrådgivning
Udgift ................................................... 0,0 1,5 2,5 2,5 2,5 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 0,1 0,1 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 1,4 2,4 2,4 2,4 - -
Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til parrådgivning til børnefamilier, jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2010. Tilbuddet retter sig som udgangspunkt til familier, som ikke
selv har økonomiske ressourcer til fuldt ud at finansiere parrådgivning, og målgruppen er yder-
ligere afgrænset ved, at der skal være tale om et åbent og anonymt tilbud. Der er fastsat nærmere
retningslinjer for en indtægtsgradueret egenbetaling.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,0
I alt .................................................................................................................................. 1,0
Bemærkninger: Udbudsforretningen afsluttedes den 31. maj 2010, hvor Familiestyrelsen indgik aftale med Center for
Familieudvikling om varetagelse af ordningen. Henset hertil blev tilskudsordningen først implementeret i sommeren 2010,
hvorfor Familiestyrelsen for 2010 alene udbetalte 1.5 mio. kr. af tilskuddet.
Gebyr- eller afgiftsordning
Sats
(kr.)
Stigning
(pct.)
Provenu
(1.000 kr.)
Gebyr ved ansøgning om navneændring 470 - 8.600
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.12.2 Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages merind-
tægter i forhold til det budgetterede på statsregnskabet.
50 § 15.11.40.
15.11.40. Videnscentre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
I forbindelse med kommunalreformen viderefører staten amternes tilskud til en række vi-
denscentre på handicapområdet. Videnscentrene er tilknyttet VISO, og fungerer som en del af
organisationens vidensfunktion.
Videnscentrene skal bidrage til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret viden-
sindsamling og -formidling til kommuner og aktører og gøre denne viden anvendelig for både
kommunernes og VISO's specialrådgivning og udredning. Indsatsen består bl.a. i systematisk og
målrettet indsamling af viden som følge af konkrete forespørgsler fra kommuner, aktører, borgere
eller fra VISO internt. Endvidere skal videnscentrene indsamle internationale erfaringer og deltage
i internationale netværk.
Kontoen er nedsat med 35,5 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af, at de 10 videnscentre
med virkning fra 1. januar 2011 nedlægges og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for
Handicap og Socialpsykiatri.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 36,0 36,6 - - - - -
10. Videnscenter for Synshandicap
Udgift ................................................... 3,6 3,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,6 3,8 - - - - -
11. Dansk Videnscenter for Stam-
men
Udgift ................................................... 2,1 2,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,1 2,1 - - - - -
12. Videnscenter for Hjerneskade
Udgift ................................................... 3,7 3,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,7 3,7 - - - - -
13. Videnscenter for Hørehandicap
Udgift ................................................... 3,6 3,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,6 3,6 - - - - -
14. Dansk Videnscenter for Ord-
blindhed
Udgift ................................................... 2,1 2,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,1 2,1 - - - - -
15. Videnscenter for Bevægelses-
handicap
Udgift ................................................... 2,3 2,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,3 2,4 - - - - -
16. Videnscenter for Døvblindblev-
ne
Udgift ................................................... 2,3 2,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.8 Videnscentrene kan oppebære indtægter fra forskellige fonde mv.
§ 15.11.40. 51
investeringstilskud ......................... 2,3 2,4 - - - - -
17. Videnscenter om Epilepsi
Udgift ................................................... 2,1 2,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - -2,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,1 2,1 2,1 - - - -
18. Center for Små Handicapgrup-
per
Udgift ................................................... 6,6 6,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,6 6,8 - - - - -
19. Videncenter for Socialpsykiatri
Udgift ................................................... 7,6 7,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,6 7,7 - - - - -
10. Videnscenter for Synshandicap
Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes
på www.visinfo.dk.
Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.
11. Dansk Videnscenter for Stammen
Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for
Stammen er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via
det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.davs.dk.
Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.
12. Videnscenter for Hjerneskade
Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes
på www.vfhj.dk.
Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.
13. Videnscenter for Hørehandicap
Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes
på www.vcddh.dk.
Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.
14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed
Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Ord-
blindhed er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det
amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.dvo.dk.
Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.
52 § 15.11.40.15.
15. Videnscenter for Bevægelseshandicap
Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes
på www.vfb.dk.
Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.
16. Videnscenter for Døvblindblevne
Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Der er indgået kontrakt med Center for
Døve (www.cfd.dk) om at sikre gennemførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Døvblindblev-
ne. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.dbcent.dk.
Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.
17. Videnscenter om Epilepsi
Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Videnscenter om Epilepsi er
satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige
bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.epilepsi.dk.
Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.
18. Center for Små Handicapgrupper
Formålet med Center for Små Handicapgrupper er at bidrage til, at små handicapgrupper og
deres omgivelser får adgang til et højt kvalificeret tilbud om rådgivning, koordination og infor-
mation ved inddragelse af allerede eksisterende ressourcer omkring disse grupper, herunder ind-
sats fra grupperne selv og deres omgivelser.
Centrets virksomhed omfatter følgende samarbejdende funktioner: Et åbent rådgivningstilbud,
informationsvirksomhed for og om de små handicapgrupper, projekter om psykosociale aspekter
ved en række sjældne lidelser og handicap samt planlægning og gennemførelse af kurser og se-
minarer.
Flere oplysninger om centrets arbejde kan findes på hjemmesiden www.csh.dk.
Centeret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Vi-
denscenter for Handicap og Socialpsykiatri.
19. Videncenter for Socialpsykiatri
Videnscenter for Socialpsykiatri har til formål at fremme udviklingen af socialpsykiatri.
Centret indsamler og formidler teoretisk viden og praktisk erfaring og arbejder med udvikling af
nye metoder og tilbud på det socialpsykiatriske område. Centret finansieres af satspuljen.
Flere oplysninger om centret kan findes på www.socialpsykiatri.dk.
Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60.
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.
§ 15.11.41. 53
15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 16,3 16,5 16,9 17,3 17,3 17,3 17,3
10. Tilskud til Hjælpemiddelinstitut-
tet
Udgift ................................................... 16,3 16,5 16,9 17,3 17,3 17,3 17,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 16,3 16,5 16,9 17,3 17,3 17,3 17,3
10. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet
I forbindelse med kommunalreformen overgik Hjælpemiddelinstituttet til staten. Hjælpemid-
delinstituttet fungerer som en del af VISO's vidensfunktion. Instituttet medvirker til at tilveje-
bringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler og sørger for at koordinere samt deltage i prøv-
nings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.
Yderligere oplysninger om Hjælpemiddelinstituttet kan findes på hjemmesiden www.hmi.dk
15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -2,9 -6,5 - - - - -
10. Efterbetaling til kommunerne
Udgift ................................................... -2,9 -6,5 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... -2,9 -6,5 - - - - -
10. Efterbetaling til kommunerne
Kontoen omfatter berigtigelser til det af departementet administrerede refusionssystem for
udgifter til sociale ydelser. Betalingerne kan vedrøre samtlige sociale ydelser, der er omfattet af
refusionssystemet. Eventuelle berigtigelser optages på ansøgning om tillægsbevilling.
15.11.45. Nedskrivning af lån
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,2 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Afdrag og afskrivninger på lån
ydet af Invalideforsikringsfon-
den
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. -0,1 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 0,0 - - - - - -
20. Afskrivning af lån ydet af Inva-
lideforsikringsfonden
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. -0,1 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 0,0 - - - - - -
54 § 15.11.45.
10. Afdrag og afskrivninger på lån ydet af Invalideforsikringsfonden
Afdrag på lån, ydet af Invalideforsikringsfonden i tiden indtil dens nedlæggelse pr. 31. marts
1976, opkræves af kommunerne på statens vegne og afregnes af kommunerne en gang årligt.
Kommunerne er bemyndiget til at afgøre, om fordringerne er uerholdelige og derfor bør af-
skrives.
Staten overtog pr. 1. april 1976 udestående beløb på 175,6 mio. kr., hvilket ved indbetalinger
og afskrivninger pr. 1. januar 2011 er nedbragt med 175,6 mio. kr. til 0,0 mio. kr.
Afskrivningerne kan optages på FTB på § 15.11.45.20. Afskrivning af lån ydet af Invalide-
forsikringsfonden, som en mindreindtægt.
15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
10. Reserve til arbejdsskadeerstat-
ning mv.
Udgift ................................................... 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,4
I alt .................................................................................................................................. 1,4
10. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv.
Der er afsat en reserve til delvis finansiering af ministerområdets udgifter til arbejdsskade-
erstatninger, herunder dækning af ministerområdets administrationsbidrag for Arbejdsskadesty-
relsens og Ankestyrelsens behandling af arbejdsskadesager. Den øvrige finansiering af minister-
områdets udgifter til arbejdsskadeerstatninger påhviler den berørte styrelse eller institution.
15.11.62. Foreninger mv. (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0
10. Foreninger mv.
Udgift ................................................... 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
40. Egmont Højskolen
Udgift ................................................... 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
§ 15.11.62. 55
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
10. Foreninger mv.
Der ydes tilskud til følgende foreninger mv.:
Landsforeningen Ungdomsringen. Landsforeningen er en sammenslutning af fritids- og ung-
domsklubber. Bevillingen udgør 160.000 kr., jf. akt. 832 af 12. september 1961, til landsfor-
eningens rådgivnings- og vejledningsarbejde mv.
Socialpolitisk Forening. Der ydes et tilskud på 75.000 kr.
Børnesagens Fællesråd. Der afholdes udgifter i forbindelse med de nordiske børneforsorgs-
kongresser.
40. Egmont Højskolen
Det ansøgte tilskud ydes til dækning af højskolens udgifter til pleje af handicappede elever,
således at skolen fortsat er i stand til at modtage stærkt handicappede elever i undervisningen.
15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens
udlægning (tekstanm. 101) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,6 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Udgift ........................................................... 0,6 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 0,6 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Indtægt .................................................. 0,6 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ), CVR-nr.
10089093.
Staten udbetaler løn til statstjenestemænd, der ved Færøernes Specialskoles overgang til
selvejende institution i 1976 opretholdt deres ansættelsesforhold til staten, og udgiften refunderes
fuldt ud af Færøernes Hjemmestyre, jf. tekstanmærkningen.
56 § 15.11.63.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,6 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
6. Øvrige indtægter .................................... 0,6 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 2 1 2 2 2 2 2
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 0,6 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 0,6 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
15.11.79. Reserver og budgetregulering
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,1 -47,7 36,3 39,4 150,0 280,9
15. Budgetgarantireserve
Udgift ................................................... - - - - - 79,9 240,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - 79,9 240,4
20. Det kommunale lov- og cirkulæ-
reprogram
Udgift ................................................... - 0,1 -42,6 50,5 71,9 103,9 74,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,1 - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -42,6 50,5 71,9 103,9 74,3
21. Reserver, øvrig drift
Udgift ................................................... - - 1,5 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1,5 - - - -
22. Reserver, løn
Udgift ................................................... - - 0,6 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 0,6 - - - -
23. Budgetregulering vedr. Barsels-
fonden
Udgift ................................................... - - -0,1 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -0,1 - - - -
40. Styrkelse af Ankesystemet
Udgift ................................................... - - - 5,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 5,0 - - -
65. Budgetregulering vedrørende fo-
kuseret administration i central-
administrationen (løn)
Udgift ................................................... - - - -7,9 -15,6 -15,6 -15,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -7,9 -15,6 -15,6 -15,6
66. Budgetregulering vedrørende fo-
kuseret administration i central-
administrationen (øvrig drift)
Udgift ................................................... - - - -5,4 -9,6 -9,6 -9,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -5,4 -9,6 -9,6 -9,6
§ 15.11.79. 57
67. Budgetregulering vedrørende Én
indgang for alle børn
Udgift ................................................... - - - -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
68. Budgetregulering vedrørende Ef-
fektivisering i 5. fase af Statens
Indkøbsprogram
Udgift ................................................... - - -2,9 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -2,9 - - - -
69. Budgetregulering vedrørende
konsulentbesparelser
Udgift ................................................... - - -3,3 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -3,3 - - - -
70. Budgetregulering vedrørende
etablering af EESSI
Udgift ................................................... - - -0,9 - -1,4 -2,7 -2,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -0,9 - -1,4 -2,7 -2,7
71. Finansieringsbidrag digitalise-
ringsplan
Udgift ................................................... - - - -0,9 -0,9 -0,9 -0,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -0,9 -0,9 -0,9 -0,9
15. Budgetgarantireserve
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres 79,9 mio. kr. i 2014 og 240,4
mio. kr. i 2015 fra § 17.19.79.40. Overførslen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske
konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. og vedrører
aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning
af maj 2011.
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres fra Beskæftigelsesministeriet
-2,9 mio. kr. i 2013, 19,1 mio. kr. i 2014 og -2,1 mio. kr. i 2015 fra § 17.19.79.30. Overførslen
vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning
mv. og er sammensat af:
Til regulering af det kommunale bloktilskud er der indarbejdet et mindreforbrug på 25,7 mio.
kr. i 2015 som følge af førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001.
Som følge af forventede effektiviseringsgevinster i kommuner og regioner ved etablering af
et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, afsættes
-2,9 mio. kr. i 2013, og -5,5 mio. kr. årligt i hvert af årene 2014 og 2015.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere
tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 24,6 mio. kr. i 2014 og 29,1 mio. kr. i
2015.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres fra det tidligere Integrationsministerium
-11,6 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og -9,0 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 fra
§ 18.31.79. Reserve. Budgetreguleringen vedrører de forventede økonomiske konsekvenser på
det kommunale lov- og cirkulæreprogram som følge af indførelse af resultattilskud ved repatri-
ering, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede
udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011
Der afsættes 38,6 mio. kr. i 2012, 18,0 mio. kr. i 2013, 18,0 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr.
i 2015 til det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Bevillingen er sammensat af følgende:
Der afsættes -5,3 mio. kr. i 2015 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende
ændring af lov nr. 446 af 9. juni 2008 om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om social service (Højere supplerende pen-
58 § 15.11.79.20.
sionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for
ophold i botilbud mv.).
Der afsættes 6,4 mio. kr. i 2015 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov
nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn
og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre), jf. Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2009.
Der afsættes -8,6 mio. kr. i 2015 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov
nr. 494 af 12. juni 2009 om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love (Adoption uden
samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen mv.).
Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2015 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr.
628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service om retssikkerhed og administration
på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform), jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2010.
Der afsættes -9,1 mio. kr. i 2015 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov
nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt
arbejdsfortjeneste).
Der afsættes 17,1 mio. kr. i 2012 og 9,3 mio. kr. årligt i 2013 og frem til ordning om han-
dicapbiler, jf. Aftale om finansloven for 2010.
Der afsættes 21,5 mio. kr. i 2012 og 8,7 mio. kr. årligt i 2013 og til at forbedre regelsættet
for anbragte børn med funktionsnedsættelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 23,5 mio. kr. i 2012 og 68,4
| mio. kr. i 2013, 75,8 mio. kr. i 2014 og 81,6 mio. kr. i 2015. Forhøjelsen er sammensat af føl-
| gende ændringer:
| Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 2,7 mio. kr. i 2012
| og 5,3 mio. kr. i 2013 og frem til initiativer til styrkelse af indsatsen over for udsatte børn, unge
| og deres familier, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
| Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
| Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 5,0 mio. kr. i 2012
| og 10,0 mio. kr. i 2013 og frem til at alle unge anbragt på eget værelse umiddelbart op til det
| fyldte 18. år får ret til en kontaktperson i minimum ét år, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
| Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
| for 2012 af 18. november 2011.
| Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 17,8 mio. kr. i 2012,
| 51,2 mio. kr. i 2013, 61,1 mio. kr. i 2014 og 67,7 mio. kr. i 2015 til forhøjelse af ydelsesloftet
| for tabt arbejdsfortjeneste, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
| ance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011.
| Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 4,3 mio. kr. i 2012
| og 5,4 mio. kr. i 2013 og frem til ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne, jf. Aftale
| mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
| Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 18,0 mio. kr. i 2012
| og frem til regulering af kompensation vedr. sygdom og barsel til BPA, jf. Aftale mellem rege-
| ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
| ning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
| Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der -1,8 mio. kr. i 2012,
| 1,0 mio. kr. i 2013, -1,4 mio. kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 til anbragte børn med funk-
| tionsnedsættelse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
| Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
| Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der som følge af forenklet
| prisberegning på hjemmehjælpsområdet -20,0 mio. kr. i 2012, jf. Aftale mellem regeringen,
| Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af
| forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 og -20,0 mio. kr. i 2013 og frem, jf. Aftale mellem
§ 15.11.79.20. 59
| regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken
| af 15. november 2011.
| Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der -2,5 mio. kr. i 2012
| og 2013 og -2,6 mio. kr. i 2014 og 2015 som følge af justeret skøn for antal repatrierede ud-
| lændinge.
21. Reserver, øvrig drift
Kontoen er ministeriets generelle reserve vedrørende udgifter til øvrig drift. Kontoen påtæn-
kes anvendt til finansiering af nye uforudsete udgifter, nye initiativer mv.
22. Reserver, løn
Kontoen er ministeriets generelle lønreserve og påtænkes blandt andet anvendt til finansiering
af lønudgifter i forbindelse med uforudsete udgifter, nye initiativer mv.
23. Budgetregulering vedr. Barselsfonden
Kontoen vedrører øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af
12. december 2006 om Barselsfonden.
| 40. Styrkelse af Ankesystemet
| Der afsættes en reserve på 5,0 mio. kr. i 2012 til finansiering af en opprioritering af det ju-
| ridiske sagkyndige element i de sociale nævn med henblik på en styrkelse af ankesystemet, jf.
| Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
| Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
65. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i centraladministrationen (løn)
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og
fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -6,0 mio. kr. i 2012
og -12,0 mio. kr. i 2013 og fremefter vedrørende løn. Budgetreguleringen udmøntes direkte på
forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
Som følge af ressortdelingen af 3. oktober 2011 overflyttes en andel af fokuseret admini-
stration til Ministeriet for Børn og Undervisning vedrørende dagtilbudsområdet. Der overflyttes
0,1 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. i 2013, 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015.
66. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i centraladministrationen (øvrig
drift)
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og
fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -5,0 mio. kr. i 2012
og -9,0 mio. kr. i 2013 og fremefter vedrørende øvrig drift. Budgetreguleringen udmøntes direkte
på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
Som følge af ressortdelingen af 3. oktober 2011 overflyttes en andel af fokuseret admini-
stration til Ministeriet for Børn og Undervisning vedrørende dagtilbudsområdet. Der overflyttes
0,1 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. i 2013, 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015
60 § 15.11.79.67.
67. Budgetregulering vedrørende Én indgang for alle børn
Som følge af Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Én ind-
gang for alle børn af april 2011 indarbejdes en negativ budgetregulering på -5,0 mio. kr. årligt
fra 2012. Budgetreguleringen kan nedbringes i forbindelse med udmøntning ved lov om tillægs-
bevilling.
68. Budgetregulering vedrørende Effektivisering i 5. fase af Statens Indkøbsprogram
Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 2,9
mio. kr. i 2011 og i 2012, 3,1 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i 2014, jf. Aftale om finansloven
for 2011. Budgetreguleringen, som på finansloven for 2011 var indbudgetteret under §
15.11.79.90. Budgetregulering vedrørende Effektivisering i 5. fase af Statens Indkøbsprogram,
er nu udmøntet.
69. Budgetregulering vedrørende konsulentbesparelser
Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 2,5
mio. kr. årligt i 2011-14, jf. Aftale om finansloven for 2011. Budgetreguleringen, som på fi-
nansloven for 2011 var indbudgetteret under § 15.11.79.91. Budgetregulering vedrørende konsu-
lentbesparelser, er nu udmøntet.
70. Budgetregulering vedrørende etablering af EESSI
Som følge af forventede effektiviseringsgevinster i statslige driftsinstitutioner ved etablering
af et nyt system (EESSI) til udveklsing af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, er
bevillingen reduceret med 1,4 mio. kr. i 2013 og med 2,7 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.
71. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres fra det tidligere Integrations-
ministerium finansieringsbidrag vedr. digitaliseringsplan.
Kontoen vedrører digitaliseringsstrategien på integrationsområdet.
§ 15.13. 61
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.
15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 48,0 47,5 43,4 54,2 34,1 33,5 32,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... -7,6 -1,4 7,6 - - - -
Indtægt ......................................................... 76,8 96,2 68,2 68,5 68,5 68,5 68,5
Udgift ........................................................... 115,6 139,0 119,2 122,7 102,6 102,0 101,4
Årets resultat ............................................... 1,6 3,3 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 28,4 35,9 37,8 38,1 29,9 29,3 28,7
Indtægt .................................................. 0,6 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
20. SFI Campbell
Udgift .................................................... 6,7 6,0 6,2 6,1 6,2 6,2 6,2
Indtægt .................................................. 0,1 - - - - - -
30. Opdatering af ældredatabasen
Udgift .................................................... 0,1 - - 3,0 - - -
40. Børneforløbsundersøgelsen
Udgift .................................................... 1,4 2,6 6,4 9,0 - - -
50. Konkurrenceudsat bevilling
Udgift .................................................... 1,5 1,3 2,6 - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 50,4 62,6 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1
Indtægt .................................................. 49,0 63,3 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 27,1 30,6 19,1 19,4 19,4 19,4 19,4
Indtægt .................................................. 27,1 30,6 19,1 19,4 19,4 19,4 19,4
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 12,5
Bemærkninger: Der er reserveret 1,7 mio. kr. til øge t samarbejde med universiteterne, som forventes indtægtsført i 2012.
Der er reserveret 7,1 mio. kr. til børneforløbsundersøgelsen (underkonto 40), heraf forventes hovedparten indtægtsført i
2011. Der er reserveret 2,8 mio. kr. til undersøgelse af indsatser for udsatte børn og unge (underkonto 50), som forventes
indtægtsført i 2011 og 2012.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, CVR-nr. 23155117.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
SFI er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 326 af 5. maj 2004 om
sektorforskningsinstitutioner. SFI's forhold reguleres i vedtægt godkendt af socialministeren d.
1. maj 2007. SFI's formål er at belyse sociale forhold, herunder arbejdsmæssige, økonomiske og
62 § 15.13.01.
familiemæssige forhold, samt andre nationale og internationale samfundsforhold og udviklings-
træk af betydning for befolkningens levevilkår. SFI er det nationale forskningscenter for velfærd
og er omfattet af sektorforskningsloven. Ifølge lovens §§ 4 og 5 ledes SFI af en bestyrelse og
en direktør.
SFI's forskning foregår inden for rammen af et flerårigt forskningsprogram godkendt af be-
styrelsen. Rammerne for SFI's indsats er endvidere fastlagt i en resultatkontrakt mellem Social-
ministeriet og SFI.
SFI's virksomhed omfatter:
- Anvendt samfundsforskning
- Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger
- Indsamling af data til forskning og analyse
- Formidling og rådgivning.
Indsamling og bearbejdning af data varetages af SFI Survey, der er en selvstændig afdeling
i SFI. Afdelingens virksomhed reguleres af en vedtægt, der senest er revideret d. 9. juni 2008.
SFI Survey har egen bestyrelse, der under ansvar over for SFI's bestyrelse har den overordnede
ledelse af afdelingen. Afdelingen drives på kommercielle vilkår, og målet er, at den skal være
overskudsgivende. SFI Survey udfører indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) som leve-
randør til SFI's forskningsafdelinger samt eksterne kunder.
SFI Campbell (underkonto 20) udfører tværnationale systematiske oversigter (reviews) over
studier om virkningen af sociale programmer og vedligeholder review inden for SFI's område.
SFI udfører endvidere tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler
herom. SFI er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift for så vidt angår salg
af rapporter og pjecer. I 2010 forventes den indgående moms at blive ca. 1,0 mio. kr. og den
udgående moms at blive ca. 3,0 mio. kr.
Yderligere oplysninger kan findes på www.sfi.dk.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Anvendt samfundsforskning SFI leverer samfundsvidenskabelig forskning og forsk-
ningsbaserede udredninger indtil højeste internationale
niveau og af stor relevans for udviklingen af dansk
velfærdspolitik.
SFI er Danmarks førende leverandør af effektmålinger
på velfærdsområdet.
SFI har en central rolle i den overførsel af viden, der
sker mellem forskning og praksis.
Forskningsbaserede undersøgelser af
konkrete politikker og problemstillinger
Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Indsamling af data til forskning og
analyse
Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Formidling og rådgivning Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
§ 15.13.01. 63
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 76,8 96,2 68,2 68,5 68,5 68,5 68,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 49,0 63,3 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 27,1 30,6 19,1 19,4 19,4 19,4 19,4
6. Øvrige indtægter .................................... 0,7 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 165 180 168 141 128 128 127
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 73,0 81,7 75,8 83,3 69,4 68,9 68,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 48,1 56,6 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 24,9 25,1 32,8 40,3 26,4 25,9 25,5
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 5,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 6,3 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 3,2 2,9 6,1 5,7 5,5 5,5 5,5
+ anskaffelser .............................................. 1,4 -1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - 4,3 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 1,8 1,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,9 4,1 6,1 5,5 5,5 5,5 5,5
Låneramme .................................................. - - 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 82,4 74,3 74,3 74,3 74,3
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt
| 115,6
| 116,2
| 119,2
| 122,7
| 102,6
| 102,0
| 101,4
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration
| 37,3
| 39,0
| 38,3
| 38,2
| 33,0
| 32,8
| 32,6
| 1.
| Anvendt samfundsforskning (under-
| konto 10, 30, 40, 50 og 95)
| 31,8
| 35,7
| 39,5
| 39,4
| 34,0
| 33,8
| 33,6
| 2.
| Forskningsbaserede undersøgelser af
| konkrete politikker og problemstillinger
| (underkonto 90)
| 15,2
| 11,2
| 11,2
| 12,3
| 9,6
| 9,6
| 9,5
| 3.
| Indsamling af data til forskning og
| analyse (underkonto 90)
| 20,8
| 21,2
| 21,2
| 22,5
| 18,2
| 18,1
| 18,0
| 4.
| Internationale review om effekter af
| sociale programmer (underkonto 20)
| 4,1
| 4,2
| 4,2
| 4,9
| 3,6
| 3,6
| 3,6
| 5.
| Formidling og rådgivnings
| 6,4
| 4,9
| 4,8
| 5,4
| 4,1
| 4,1
| 4,1
64 § 15.13.01.
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Under SFI's almindelige virksomhed udføres samfundsrelevant forskning med et anvendel-
sesorienteret sigte, der samtidig sikrer det faglige grundlag for SFI's udrednings- og evaluerings-
opgaver og rådgivning samt vidensformidling på grundlag af SFI's forskning, udredning og eva-
lueringer.
Der er som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blevet afsat 4,9 mio. kr. i 2006, og
1,4 mio. kr. i 2007 til børneforløbsundersøgelsen. Satspuljebevillingen på 5,5 mio. kr. i 2009 og
1,5 mio. kr. i 2010 til en fortsættelse af børneforløbsundersøgelsen er på finansloven for 2008
udskilt fra almindelig virksomhed og flyttet til underkonto 40. Børneforløbsundersøgelse.
Som et led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5.
november 2008 forøges SFI's basismidler i 2009 med 1,6 mio. kr. og i 2010 med 1,6 mio. kr.
SFI's driftsramme er derudover blevet forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i 2011
og 2012.
Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012
forøges SFI's bevilling i 2010 med 0,8 mio. kr. og med 3,3 mio. kr. årligt fra 2011 til 2012.
Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012
forøges SFI's bevilling i 2011 og 2012 med 1,7 mio. kr. årligt.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alli-
| ance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012.
20. SFI Campbell
I satspuljeaftalen for 2009 er bevillingen til SFI Campbell gjort permanent og der er aftalt
en øget bevilling i 2009 på 3,0 mio. kr. Fra 2010 og fremadrettet er der aftalt en årlig bevilling
på 6,0 mio. kr.
SFI Campbell indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde og facilitere udarbej-
delsen af systematiske forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresul-
tater om effekter af indsatser inden for SFI's arbejdsområder. SFI Campbell skal bl.a. udarbejde
generelle forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effek-
terne af den samlede indsats i boligområder med mange sociale problemer. Herunder effekterne
af sociale, boligmæssige, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige og integrationsmæssige
indsatser. Resultaterne skal gøres tilgængelige for politikere på alle niveauer.
SFI Campbell kan facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter inden for et
bredere felt - eksempelvis uddannelsesindsatser og indsatser rettet mod kriminalitetsbekæmpelse.
SFI Campbell skal arbejde aktivt for at formidle resultater til beslutningstagere og praktiker
på alle niveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til
praktisk handling.
SFI's bestyrelse har det overordnede ansvar for SFI Campbell.
30. Opdatering af ældredatabasen
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 til opdatering af
SFI's ældredatabase. Ældredatabasen blev oprettet i 1997, og den blev første gang opdateret i
2002. Med opdateringen vil der blive etableret et paneldatasæt, som gør det muligt at følge ældres
forhold over tid, og dermed give et godt billede af den hidtidige udvikling i deres velbefindende,
levevilkår mv. På dette grundlag vil det også være muligt at give kvalificerede vurderinger af,
hvordan ældres forhold vil ændre sig fremover.
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 til at sikre en ny indsamling af data til SFI's
| Ældredatabase i 2012.
§ 15.13.01.30. 65
40. Børneforløbsundersøgelsen
Der blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsat 5,5 mio. kr. i 2009 til en fort-
sættelse af børneforløbsundersøgelsen. I forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for
2007 blev der afsat 1,5 mio. kr. til samme formål i 2010. Bevillingen er på finansloven for 2008
blevet overført fra underkonto 10. Almindelig virksomhed.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,3 mio.
kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til følgende 3 supplerende undersøgelser til børneforløbsunder-
søgelsen: 1) en udvidelse af undersøgelsen for så vidt angår etniske børn, 2) en belysning af ri-
sikoadfærd hos børn født af mødre med dansk statsborgerskab, og 3) en undersøgelse af børn
med handicap, med henblik på at forbedre mulighederne for børn med handicap generelt.
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2012 til fortsættelse af SFI's børneforløbsundersø-
| gelse.
90. Indtægtsdækket virksomhed
SFI's dataindsamlingsopgaver udføres som indtægtsdækket virksomhed. SFI's dataindsam-
lingsopgaver, udført i overensstemmelse med vedtægtens § 3, består i teknisk og videnskabelig
bistand til undersøgelser, som foretages af statslige eller kommunale institutioner, organisationer
eller enkeltpersoner, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering og konklusioner.
SFI's udgifter, inkl. dækningsbidrag, dækkes fuldt ud af opdragsgiverne. Endvidere udfører SFI
forskningsbaserede undersøgelser, som er rekvireret af statslige eller kommunale institutioner,
hvor SFI har ansvaret for rapportering og konklusioner, og hvor alle udgifter, inkl. dækningsbi-
drag, ligeledes betales af rekvirenten. De forventede indtægter ved dataindsamlingopgaverne og
de rekvirerede forskningsbaserede undersøgelser samt de forventede udgifter i forbindelse med
disse, herunder udgifter der er finansieret af dækningsbidraget, er opført på kontoen.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Der udføres tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Den
tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed finansieres, udover SFI's andel, af tilskud fra statslige
forskningsråd o.l. (Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og Helsefonden m.fl.).
15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6
30. Center for Selvmordsforskning
Udgift ................................................... 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6
Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsforsøg og
selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på fore-
byggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for Selv-
mord. Centrets forskning retter sig især mod grupper med høj selvmordsrisiko, og det forsk-
ningsbaserede videns- og uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejder
med mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.
Centret finansieres af satspuljen og drives som en selvejende institution.
Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.selvmordsforskning.dk.
66 § 15.13.04.
15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,5 10,2 6,9 9,3 9,3 9,3 6,8
10. Center for frivilligt socialt arbej-
de
Udgift ................................................... 4,5 10,2 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,5 10,2 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8
30. Udmøntning af delinitiativer i
National civilsamfundsstrategi
Udgift ................................................... - - - 2,4 2,4 2,4 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 2,4 2,4 2,4 -
Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der drives
som en selvejende institution. Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i
Danmark. Centret skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bidrager til
udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentlige
myndigheder og private virksomheder. CFSA udfører disse opgaver gennem udvikling af meto-
der, organisations- og samarbejdsformer, som formidles via rådgivning, konsulentbistand, kurser
og temadage, publikationer og konferencer.
Centret, der drives med midler fra satspuljen, er permanentgjort fra og med 1995. Yderligere
oplysninger om Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan findes på hjemmesiden www.frivillig-
hed.dk.
10. Center for frivilligt socialt arbejde
Der henvises til kontoens indledende tekst.
Der er fra § 15.13.31. Tilbud om forløb med frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser
overført 4,2 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af de følgende år til kontoen til brug for eta-
blering og drift af et landssekretariat. Landssekretariatet skal varetage den overordnede koordi-
nering af et landsdækkende initiativ, hvor alle på ungdomsuddannelserne skal have et tilbud om
forløb med frivilligt arbejde, herunder 0,5 mio. kr. til en jobportal for frivilligforløbene.
30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi
Der er fra § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi overført 2,4 mio. kr. i hvert af årene
2012 til 2014 som led i udmøntningen af tre delinitiativer under den nationale civilsamfunds-
strategi. Delinitiativerne er: 1. Målrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, 2. Ud-
vikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger og 3. Styrket netværk for kommunale fri-
villighedskonsulenter.
§ 15.13.07. 67
15.13.07. Frivilligrådet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 4,0 4,1 4,2 3,1 2,9 2,9 2,9
Indtægt ......................................................... 0,8 0,1 0,2 1,1 1,1 1,1 0,1
Udgift ........................................................... 4,5 4,2 4,6 4,2 4,0 4,0 3,0
Årets resultat ............................................... 0,3 0,0 -0,2 - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 3,9 4,2 4,6 3,2 3,0 3,0 3,0
Indtægt .................................................. 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 0,7 - - 1,0 1,0 1,0 -
Indtægt .................................................. 0,7 - - 1,0 1,0 1,0 -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
15.13.07. Frivilligrådet, CVR-nr. 27989063.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Frivilligrådet er nedsat d. 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Frivilligt
Socialt Arbejde, der blev etableret d. 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget til det
frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors
rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige
debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens
samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
Socialministeren udpeger Rådets medlemmer, heriblandt Rådets formand. Rådsmedlemmerne
udpeges på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den frivillige sektor kan ud-
vikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådet består af 12 medlemmer inkl.
formanden. Rådet betjenes af et selvstændigt sekretariat.
Kontoen finansierer Rådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag for
deltagelse i Rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i for-
bindelse med rådets møder.
Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk.
Rådet er uafhængigt og har ingen resultatkontrakt med Socialministeriet. Rådets formål
fremgår af vedtægterne.
Til finansiering af Rådet er der fra 2005 overført 2,3 mio. kr. fra § 15.13.15. Frivilligt Socialt
Arbejde. Herudover er der overført 0,7 mio. kr. fra § 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Ar-
bejde, som er satspuljefinansieret.
68 § 15.13.07.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,8 0,1 0,2 1,1 1,1 1,1 0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,7 - - 1,0 1,0 1,0 -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 7 6 7 6 6 6 6
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 2,9 2,9 3,3 3,0 2,9 2,9 2,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,3 - - 0,7 0,7 0,7 -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 2,6 2,9 3,3 2,3 2,2 2,2 2,2
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - -0,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - -0,3 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
+ anskaffelser .............................................. 0,0 0,0 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Opgaver Mål
Rådgivningsfunktion Rådet rådgiver socialministeren og Folketinget om den fri-
villige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfor-
dringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat
om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssam-
fundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor
og erhvervslivet.
Støtte- og udviklingsfunktion Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i for-
hold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene
for den frivillige sociale sektor.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt................................................ 4,7 4,2 4,6 4,2 4,0 4,0 3,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration................................
0,6
0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,4
1. Rådgivningsfunktion........................... 1,5 1,5 2,0 1,8 1,7 1,7 1,4
2. Støtte- og udviklingsfunktion............. 2,6 2,0 1,8 1,6 1,6 1,6 1,2
§ 15.13.07. 69
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Underkontoen dækker udgifter til Rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets
drift, afholdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af Rådets publikationer.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Frivilligrådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom.
Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i forlængelse
af den almindelige virksomhed.
15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (Re-
servationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,5 - - - - - -
10. Strategisk forskningsprogram for
velfærdsforskning
Udgift ................................................... 2,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,5 - - - - - -
Kontoen blev oprettet på FL04, idet det i forlængelse af aftalen om finansloven blev besluttet
at afsætte 25,0 mio. kr. årligt i 2004 til 2007 til iværksættelse og gennemførelse af anvendelses-
og effektorienteret velfærdsforskning på socialområdet, beskæftigelsesområdet, undervisnings-
området og integrationsområdet, herunder til finansiering af forskningsinitiativer i forlængelse af
kommuneaftalerne for 2004.
Der er i 2005 i et samarbejde mellem socialministeren, beskæftigelsesministeren, ministeren
for flygtninge, indvandrere og integration, undervisningsministeren, ministeren for videnskab,
teknologi og udvikling og finansministeren og efter medvirken af Det Strategiske Forskningsråd
truffet beslutning om anvendelsen af 69,5 mio. kr. til projekter på de fire områder samt om en
formidlingsindsats på indtil 2,0 mio. kr., i alt ca. 71,5 mio. kr. For at de nødvendige midler kunne
være til rådighed, blev bevillingen ved akt. 128 af 1. juni 2005 fremrykket fra 2007 til 2005 (21,2
mio. kr.) og til 2006 (4,3 mio. kr.). Af bevillingen i 2005 blev 19,0 mio. kr. overført til Be-
skæftigelsesministeriet, 16,5 mio. kr. til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
og 7,1 mio. kr. til Undervisningsministeriet. Der er igangsat et fornyet udbud af forskningsopga-
ver, hvor de resterende midler fordeles.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 32,5
I alt .................................................................................................................................. 32,5
70 § 15.13.08.10.
10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning
Der henvises til kontoens indledende beskrivelse.
For de udisponerede midler igangsættes et anvendelses- og effektorienteret projekt på det spe-
cialiserede socialområde mv. Herunder skal der tilvejebringes viden om omkostningseffektive
løsninger. Det kan f.eks. ske ved undersøgelse af internationale erfaringer.
15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres en andel af puljen til henholdsvis § 20.
Ministeriet for Børn og Undervisning og § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 14,9 9,2 13,8 15,2 14,9 15,3 15,3
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,0 - - - - -
10. Omstillingsinitiativer mv.
Udgift ................................................... 14,9 9,2 13,8 15,2 14,9 15,3 15,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 14,9 9,1 12,9 14,7 14,4 14,8 14,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 0,5 - - - -
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 0,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 24,6
I alt .................................................................................................................................. 24,6
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af
projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministe-
riet.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-
villing til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.13.11.10. 71
10. Omstillingsinitiativer mv.
Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås
dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og
analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte
forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i part-
nerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.
På FFL11 afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem.
15.13.12. Udvikling og analyser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen er oprettet på FFL2008 med midler overført fra § 16.33.05.20. Udvikling og
analyser som følge af ressortændring, jf. kongelig resolution af 23. november 2007.
Hovedkontoen omfatter udgifter til prioriterede initiativer, herunder støtte til drifts-, udvik-
lings- og analyseformål.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,5 - - - - - -
10. Udvikling og analyser
Udgift ................................................... -0,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,5 - - - - - -
15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 46,3 49,1 51,5 52,6 52,6 52,6 52,6
10. Frivilligt socialt arbejde
Udgift ................................................... 46,3 49,1 51,5 52,6 52,6 52,6 52,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 44,8 47,6 50,0 51,1 51,1 51,1 51,1
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
72 § 15.13.15.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 14,4
I alt .................................................................................................................................. 14,4
Bemærkninger: De opsparede midler er reserveret til centrale initiativer i 2012.
10. Frivilligt socialt arbejde
Der ydes støtte til det frivillige sociale arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og
afhjælpe problemer for socialt udsatte mennesker. Tilskuddet fordeles efter ansøgning til organi-
sationer, foreninger og andre initiativer, der styrker den frivillige indsats, f.eks. lokale frivillig-
hedsformidlinger. Den økonomiske støtte gives hovedsageligt til driftsudgifter.
Der kan anvendes 2,1 mio. kr. årligt til forsknings- og evalueringsaktiviteter på det frivillige
sociale område, herunder bl.a. kvalitetsudvikling af det frivillige sociale arbejde.
15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,7 2,9 - - - - -
10. Udvikling af metoder til tidlig
indsats for udsatte børn og unge
Udgift ................................................... 1,6 1,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,6 1,2 - - - - -
20. Forebyggelse af unges sociale
problemer
Udgift ................................................... 3,1 1,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,1 1,7 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,9
I alt .................................................................................................................................. 2,9
Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen vedrører projekter og aktiviteter, der er igangsat og afsluttes i 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.13.20.10. 73
10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. i 2005, 2,0 mio. kr. i
2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til at gennemføre et udviklingsprojekt i fire faser:
1) Dyberegående analyse af udviklingen i børns og børnefamiliers sociale problemer med afsæt
i børneforløbsundersøgelsen med henblik på at fastlægge indsatsområderne.
2) Udarbejdelse af redskaber og handleprogrammer, der kan anvendes i praksis.
3) Afprøvning af redskaber og handleprogrammer i samarbejde med udvalgte kommuner samt
evaluering af metoder og programmer.
4) Formidling af resultater til kommuner, institutioner mv.
20. Forebyggelse af unges sociale problemer
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. med følgende formål:
Forskningsprojekt, som kan give mere viden om unge, deres sociale problemer og redskaber til
forebyggelse med henblik på at opnå et bedre grundlag for at forebygge unges sociale problemer.
Projektet er igangsat i 2008 og afsluttes i 2011. De resterende midler er alle reserveret til projektet
og formidling heraf.
Gennemførelse af aktiviteter, der dels styrker dialogen med unge selv om deres problemer
og behov, og dels sikre, at unge får ordentlig information om, hvor og hvordan de kan få hjælp.
Denne del af projektet er afsluttet.
15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 4,3 15,3 15,6 15,6 - -
10. Hjerneskadeklubber for arbejds-
rehabilitering
Udgift ................................................... - 4,3 15,3 15,6 15,6 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,4 0,5 0,5 0,5 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 3,9 14,8 15,1 15,1 - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,7
I alt .................................................................................................................................. 10,7
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
74 § 15.13.21.10.
10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra
2010 til 2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskades muligheder for
at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Formålet er at udvikle arbejdsrehabiliteringsklubber
med fokus på sociale mestringsevne, hverdagsliv og arbejdsmarkedet via individuelle aktiviteter,
gruppetilbud, træningsindsatser mv. for personer med erhvervet hjerneskade.
15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 6,0 10,8 5,0 3,7 -
10. Mere viden om mennesker med
handicap
Udgift ................................................... - - 6,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 5,8 - - - -
20. Levevilkårsundersøgelse
Udgift ................................................... - - - 4,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 3,9 - - -
30. Ny forskning om ADHD
Udgift ................................................... - - - 3,0 3,0 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,1 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 2,9 2,9 - -
40. Socialhistorisk projekt
Udgift ................................................... - - - 2,0 2,0 3,7 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,1 0,1 0,1 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 1,9 1,9 3,6 -
50. Viden om etniske minoriteter og
handicap
Udgift ................................................... - - - 1,8 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 1,8 - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.13.22.10. 75
10. Mere viden om mennesker med handicap
Kontoen er oprettet som et led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 6,0
mio. kr. til at udvikle viden specifikt inden for handicapområdet og med henblik på gennem en
forskningsoversigt at identificere videnshuller og prioritere forskningsområder til brug for et antal
Ph.d-stillinger inden for handicapområdet. Initiativet skal bidrag til at øge inddragelse af handi-
capaspektet i relevant forskning
| 20. Levevilkårsundersøgelse
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af en levevilkårsundersøgelse,
| som skal tilvejebringe viden om levevilkårene bredt for mennesker med handicap.
| 30. Ny forskning om ADHD
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til forskning, der skal
| skabe ny viden om ADHD-problematikker, fx om årsager til ADHD, betydningen af særlige
| forhold som opvækstbetingelser eller kost, eller viden om effekten af konkrete indsatser/behand-
| lingstilbud. Forslaget har sammenhæng med ADHD-satsningen. § 15.13.23.60. Styrket indsats for
| børn, unge og voksne med ADHD.
| 40. Socialhistorisk projekt
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til
| gennemførelse af et socialhistorisk projekt, der skal sikre, at viden og erfaringer om indsatsen
| over for målgruppen fra efterkrigstiden og frem til bistandsloven fra 1976 og særforsorgens ud-
| lægning i 1980 bevares, dokumenteres og formidles.
| 50. Viden om etniske minoriteter og handicap
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2012 til at tilvejebringe viden om etniske minoriteter
| og handicap.
15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
76 § 15.13.23.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 57,0 23,1 16,8 21,8 7,3 5,8 4,8
10. Rammebeløb til handicappede
mv.
Udgift ................................................... 31,5 3,8 0,1 4,7 4,8 4,8 4,8
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,4 0,3 - 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 31,1 3,5 0,1 4,6 4,7 4,7 4,7
11. Anbragte børn med funktions-
nedsættelse
Udgift ................................................... - - - 2,0 1,0 1,0 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 1,9 1,0 1,0 -
20. Rehabiliterings- og genoptræ-
ningstilbud for børn og voksne
med hjerneskade
Udgift ................................................... 0,9 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,9 0,5 - - - - -
21. Formidling og evaluering vedr
ledsagelse til 12-15-årige med
nedsat funktionsevne
Udgift ................................................... - - - 1,4 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 1,4 - - -
40. Kvalificering af indsatsen for fa-
milier med handicappede børn
Udgift ................................................... 5,2 5,4 3,3 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,2 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,9 5,3 3,2 - - - -
50. Kvalitets- og vidensudvikling på
handicapområdet
Udgift ................................................... 17,2 5,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,3 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 16,9 5,1 - - - - -
60. Styrket indsats for børn, unge og
voksne med ADHD mv.
Udgift ................................................... 1,9 7,8 8,3 8,5 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,2 0,2 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,9 7,6 8,1 8,3 - - -
70. Effektmåling af lovforslaget om
frit valg af hjælpemidler og bo-
ligindretning
Udgift ................................................... 0,2 - - - 1,5 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - 1,5 - -
§ 15.13.23. 77
80. Forsøgsordning med delebiler
for borgere med handicap
Udgift ................................................... - 0,1 5,1 5,2 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 0,2 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,9 5,0 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 74,7
I alt .................................................................................................................................. 74,7
Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til dækning af bevillingsrater og til gennemførelse af planlagte pro-
jekter .
10. Rammebeløb til handicappede mv.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 og ved efterfølgende udmøntninger af sat-
spuljen for 1997-2009 er der blevet afsat rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter for
handicappede mv.
Midlerne kan endvidere bruges til at igangsætte særlige initiativer over for handicappede, til
afholdelse af konferencer, udarbejdelse af oplysningsmaterialer, formidling mv. De kan desuden
anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og
kvalitetssikring mv.
Der blev afsat 13,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 bl.a. til videreførelse af Projekt
Socialtolkning.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008
og 5,0 mio. kr. i 2009 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap. Der er desuden
afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til Foreningen Øjne på Stilke til oplysning og information til unge ud-
viklingshæmmede om seksualitet mm.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 1,5 mio. kr. fra ikke for-
brugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 8,3 mio.
kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009, 3,8 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 til udvikling, etablering,
lancering og drift af en tolkeportal. Der er desuden afsat 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. i 2010
og 4,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med
hørehandicap. Der er desuden afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til forsøg med
udvidet ledsageordning til unge samt 2,5 mio. kr. i 2008 til alternative hjælpeordninger for
mennesker med handicap.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er de afsatte midler fra satspuljeaftalen i 2007
til alternative hjælpeordninger flyttet til brug i 2009, 2010 og 2011.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio.
kr. i 2009 til at fremme handicappede borgeres kendskab til og udøvelse af egne rettigheder ved
at sætte fokus på FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio.
kr. i 2009 til en undersøgelse af synshandicappedes muligheder for samfundsdeltagelse.
Der er fra § 15.11.79.10. og § 15.11.79.20 flyttet i alt 38,1 mio. kr. i 2010 og frem. Midlerne
afsættes til den fælles tolkeløsning. Herunder er flyttet 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25.
De Sociale Nævn. Midlerne var afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 i
forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.
Der flyttes 40,3 mio. kr. i 2010 og frem til § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning.
I forbindelse med FFL11 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv. overført
3,8 mio. kr. (2008-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal og 4,0 mio. kr.
78 § 15.13.23.10.
(2008-pl) til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap
til § 15.13.25.30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet.
11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse
Kontoen er oprettet som et led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 2,0
mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til afdækning af eksisterende metoder
og redskaber og metodeudvikling i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser.
20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2002, 14,0 mio.
kr. i 2003, 12,0 mio. kr. i 2004 og 16,0 mio. kr. i 2005 til rehabiliterings- og genoptræningstilbud
for børn og voksne med hjerneskade.
Midlerne skal anvendes til en intensivering af indsatsen med henblik på at sikre, at viften af
gode rehabiliteringstilbud bliver tilgængelig for både børn og voksne med erhvervede hjerneska-
der alle steder i landet samt til at få dokumenteret omfanget af behovet for rehabiliteringstilbud
til børn med medfødt hjerneskade og virkningen af de metoder, der anvendes i indsatsen over for
denne gruppe.
| 21. Formidling og evaluering vedr ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne
| Som led i Aftale om udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 søges kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2012 til formidling af og opfølgning på ledsage-
| ordningen for unge mellem 12 og 15 år med funktionsnedsættelse.
40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn
Kontoen er oprettet med 9,7 mio. kr. på FL05, idet der som led i udmøntningen af satspuljen
for 2005 blev afsat 9,7 mio. kr. i 2005, 5,7 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio.
kr. i 2008 til oprettelse af en pulje, der kan anvendes til støtte for indsatsen for familier med
handicappede børn. Puljen skal bl.a. støtte udviklingsinitiativer, der kan sikre en bedre koordi-
nation af den kommunale indsats, fremme information og vejledning til forældre og styrke dia-
logen mellem familierne og kommunerne.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 5,9 mio.
kr. i 2008, 7,3 mio. kr. i 2009, 5,1 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til kvalificering af
træningsindsatsen for børn med svære handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan
udvikle og forbedre træningsindsatsen og til dokumentation og evaluering af træningsmetoder og
effektmåling af den samlede indsats.
50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 5,0 mio. kr. i 2007, 10,8 mio. kr. i
2008, 15,3 mio. kr. i 2009 og 17,0 mio. kr. i 2010 til kvalitets- og vidensudvikling på handicap-
området med henblik på at øge mulighederne for ligestilling for personer med handicap. Midlerne
skal anvendes til initiativer, der kan afdække, hvilke barrierer der er på handicapområdet, og
hvilke muligheder der eksisterer for at fremme kvalitet i handicapindsatsen via forskning, meto-
deudvikling og formidling. Dette kan ske i form af f.eks. støtte til lokalt forankrede projekter, til
forsøgsordninger og ved indsamling og formidling af viden og metodeudvikling.
§ 15.13.23.60. 79
60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio.
kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010, 8,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 til en forbedring af
kommunernes indsats over for børn, unge og voksne med ADHD mv. Midlerne skal anvendes til
initiativer, der afdækker nuværende tilbud, sikrer national opsamling af viden via bl.a. forskning,
udvikler metoder og vidensformidling. Initiativerne skal munde ud i en national handlingsplan
for målgruppen.
70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning
Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2013 til effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler
og boligindretning. Borgeren sikres ret til frit valg med hensyn til leverandør af alle typer af
hjælpemidler, samt mulighed for mod en eventuel merbetaling at vælge en anden håndværker end
den, som kommunen har valgt til at udføre den bevilgede boligindretning.
80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap
Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i årene 2010, 2011 og 2012 som led i Aftale om finanslov for
2010 til en forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap. Delebilerne kan f.eks. stilles
til rådighed for forældre med børn med handicap på institution eller til borgere med handicap,
som ikke har et kørselsbehov, der berettiger til støtte til en handicapbil. Forsøgsordningen eva-
lueres i 2012. Midlerne er afsat på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram i
2009.
90. Udvikling af tolkeportal samt udvikling af fjernetolkning til mennesker med hørehan-
dicap
Der er på TB09 i 2009 overført 8,1 mio. kr. fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede
m.v. til udvikling af tolkeportal samt fjerntolkning. Midlerne er satspuljefinansierede.
15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,6 0,8 - - - - -
10. Nye og nemmere veje
Udgift ................................................... 3,6 0,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,6 0,8 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
80 § 15.13.24.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,4
I alt .................................................................................................................................. 6,4
Bemærkninger: De opsparede midler er reserveret til opfølgning på afsluttede projekter samt fælles formidling af resul-
taterne af de afsluttede projekter .
10. Nye og nemmere veje
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 21,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i
2007 og 2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 til at skabe nye og nemmere veje for handicappede i forhold
til mødet med det offentlige. Formålet med de forskellige projekter er at gøre det lettere at leve
med et handicap ved at sætte fokus på mødet med den offentlige forvaltning. Udmøntningen af
midlerne skal medvirke til, at både børn og voksne i højere grad får indflydelse på, hvordan deres
behov tilgodeses og sikres reelle valgmuligheder. Samtidig skal projektet medvirke til at kort-
lægge behov og barrierer inden for uddannelsesområdet. Inden for formålet har været igangsat
en række centralt styrede projekter, der bl.a. skal medvirke til at sikre større brugerindflydelse
og gøre sektoransvarsbegrebet mere aktivt og brugbart for kommunerne. Midlerne administreres
af Socialministeriet, ligesom der har været overført midler til Undervisnings- og Transportmini-
steriet til centralt initierede undersøgelser mv. inden for transport og uddannelsesområdet for
mennesker med handicap.
15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 20,7 48,7 50,2 50,2 50,2 50,2
10. Udgifter til afholdelse af tolk-
ning
Udgift ................................................... - 20,7 36,7 38,0 38,0 38,0 38,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 20,7 36,7 38,0 38,0 38,0 38,0
20. Tilskud til driften af Den Natio-
nale Tolkemyndighed
Udgift ................................................... - - 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
30. Forsøgsprojekter på tolkeområ-
det
Udgift ................................................... - - 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-
terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt
svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til
overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.13.25. 81
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 53,4
I alt .................................................................................................................................. 53,4
10. Udgifter til afholdelse af tolkning
Som led i satspuljeaftalen for 2009 er det besluttet, at midlerne skal bruges til etablering af
en fælles tolkeløsning, som skal dække områder, der til og med 2009 dækkes af Det Sociale
Tolkeprojekt. Der er flyttet 40,3 mio. kr. i 2010 og frem fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til
handicappede.
Midlerne er afsat som led i udmøntning af satspuljen for 2009. Her er der afsat 25,0 mio.
kr. (2009-pl) årligt til den fælles tolkeløsning. Dertil kommer 13,0 mio. kr. (2004-pl) årligt til
Det Sociale Tolkeprojekt, som er afsat ved udmøntning af satspuljen for 2004. Herunder er afsat
0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25. De Sociale Nævn. Bevillingen var afsat som led i
udmøntningen af satspuljen i 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktivi-
teter for mennesker med hørehandicap. Kontoen er i forbindelse med FL11 nedsat med 0,6 mio.
kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 og frem, idet midlerne er overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen.
På FL11 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem til § 15.13.25.20. Tilskud til driften af Den Na-
tionale Tolkemyndighed til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse her-
med.
20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed
På FL11 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af
tolkning til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.
30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet
I forbindelse med FL11 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv. overført
3,8 mio. kr. (2008-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal og 4,0 mio. kr.
(2008-pl) til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandi-
cap. Midlerne er satspuljefinansierede.
15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
82 § 15.13.28.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 33,5 32,7 37,5 42,7 42,7 30,7 30,7
30. Uddannelse, kurser mv. for fri-
villige inden for det sociale felt
Udgift ................................................... 11,4 10,7 11,7 12,0 12,0 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,0 10,4 11,3 11,6 11,6 - -
40. Udviklingsprojekter på det fri-
villige sociale område
Udgift ................................................... - 1,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,4 - - - - -
50. Udvikling af lokale frivilligcen-
tre
Udgift ................................................... 12,1 1,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,7 1,5 - - - - -
60. Center for socialt entreprenør-
skab
Udgift ................................................... 6,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,0 - - - - - -
70. Etablering af en frivillig gælds-
rådgiver
Udgift ................................................... 3,0 3,5 4,4 10,0 10,0 10,0 10,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,9 3,4 4,3 9,7 9,7 9,7 9,7
80. Frivilligt Forum Landsforenin-
gen for de frivillige sociale or-
ganisationer
Udgift ................................................... 1,0 1,0 1,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,0 1,0 1,0 - - - -
90. Pulje til etablering og grundfi-
nansiering af frivilligcentre
Udgift ................................................... - 14,5 20,4 20,7 20,7 20,7 20,7
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 13,9 19,8 20,1 20,1 20,1 20,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 22,2
I alt .................................................................................................................................. 22,2
Bemærkninger: Opsparingen vil blive anvendt på centralt initierede udviklingsprojekter .
§ 15.13.28.30. 83
30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt
Kontoen skal tilgodese en kursus- og uddannelsesindsats over for frivillige på det sociale
område. Puljen administreres af Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer udstukket
af socialministeren.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene
2005-2007 til videreførelse af uddannelsespuljen.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 11,0
mio. kr. i 2008, 11,0 mio. kr. i 2009, 11,0 mio. kr. i 2010, 11 mio. kr. i 2011.
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 12,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til videreførelse af
| uddannelsespuljen.
40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2002 og 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004
samt 10,0 mio. kr. i 2005, som led i udmøntningen af satspuljen for 2002.
Kontoen skal tilgodese støtte til bl.a. følgende formål:
- opdyrkning af nye sociale indsatser, herunder også projekter, der ud over at have et socialt sigte
samtidig går på tværs af det sociale område og idræts-, kultur-, folkeoplysnings-, sundheds- eller
miljøområdet,
- målrettet arbejde for at styrke tilgangen af frivillige særligt blandt unge og blandt etniske mi-
noriteter,
- udvikling af nye organisationsformer,
- udvikling af kvaliteten af den frivillige sociale indsats,
- styrkelse af informations- og vejledningsindsats over for de frivillige sociale organisationer,
- etableringsomkostninger vedrørende en fælles forsikringsordning for frivillige sociale organisa-
tioner i forhold til arbejdsskadesikring og ulykkesforsikring af frivillige.
30,0 mio. kr. af puljens i alt 50,0 mio. kr. har været afsat til en ansøgningspulje til støtte af
organisationernes egne initiativer. De resterende 20,0 mio. kr. har været afsat til centralt udmeldte
temaer. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,1 mio. kr. fra ufor-
brugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.
50. Udvikling af lokale frivilligcentre
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2005, 10,0 mio.
kr. i 2006-2007 og 14,0 mio. kr. i 2008 til etablering af en ansøgningsrunde til støtte for etablering
og udvikling af lokale frivilligcentre. For at sikre, at der er kommunal opbakning til det lokale
projekt, er kommunal medfinansiering en forudsætning for projektstøtte. Formålet med puljen er
at bidrage til udvikling af det frivillige engagement og til samspillet mellem kommuner og fri-
villige gennem styrkelse af eksisterende og oprettelse af nye frivilligcentre.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,5
mio. kr. i 2009 til en midlertidig finansiering af frivilligcentrene. Puljen til udviklingen af frivil-
ligcentrene, der udløber i 2008, forlænges dermed med et år.
60. Center for socialt entreprenørskab
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007, 3,1 mio. kr.
i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til etablering af Center for socialt entrepre-
nørskab - kompetenceudvikling af innovativt arbejde med socialt udsatte samt oprettelse af en
masteruddannelse med specialisering i social innovation og socialt entreprenørskab på Roskilde
Universitetscenter.
84 § 15.13.28.70.
70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio.
kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. til 2010, 4,0 mio. kr. i 2011 til etablering af en frivillig
gældsrådgiver, der har til formål at yde økonomisk vejledning til primært udsatte borgere.
Opsparingen forventes at afstedkomme en forlængelse af ordningen med et år.
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 med det formål at videreføre og
| udvide den eksisterende ordning med frivillig gældsrådgivning.
| På baggrund af erfaringerne med den eksisterende ordning udvides og udbredes frivillig
| gældsrådgivning ved blandt andet at sætte øget fokus på en forebyggende, helhedsorienteret ind-
| sats, ved at sætte særligt fokus på socialt sårbare unge mennesker med gæld med henblik på at
| forebygge, at de havner i en uoverskuelig økonomisk situation og endelig ved at se på en geo-
| grafisk spredning af rådgivningerne.
| Midlerne udmøntes i ansøgningspuljer.
80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,0 mio.
kr. i 2008, 1,0 mio. kr. i 2009, 1,0 mio. kr. i 2010 samt 1,0 mio. kr. i 2011 til udvikling og
konsolidering af Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligt Forum.
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 20,0 mio. kr. årligt fra
2010 og frem til medfinansiering af driften af eksisterende frivilligcentre, støtte til etablering af
nye centre og støtte til konsulentbistand til frivilligcentrene. Frivilligcentrene har blandt andet til
formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke
samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.
15.13.29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,7 2,7 2,7 - - - -
10. Fonden Socialøkonomi
Udgift ................................................... 2,7 2,7 2,7 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,7 2,7 2,7 - - - -
10. Fonden Socialøkonomi
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,8 mio.
kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009, 2,6 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til etablering af Center
for Socialøkonomi, der rådgiver og støtter sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomhe-
der. Centret blev oprettet i 2008.
§ 15.13.30. 85
15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Livslinien er en social humanitær organisation, hvor frivillighed er det bærende princip.
Livslinien fremmer trivsel og forebygger selvmord ved at styrke og udvikle det enkelte menneskes
livsmod og kompetencer til at håndtere eget liv.
Gennem sin landsdækkende telefonlinie yder Livslinien direkte støtte til mennesker i akut
selvmordskrise, pårørende og efterladte. Dette sker blandt andet gennem synliggørelse af offent-
lige behandlingstilbud. Telefonrådgivningen, som blev etableret d. 1. april 1995, modtager et stort
antal opkald fra hele landet fra selvmordstruede og ensomme mennesker. Livslinien deltager i
undervisnings- og foredragsaktiviteter, vidensindsamling og netværksskabende aktiviteter mellem
de frivillige og den offentlige sektor.
Livslinien har siden 1997 modtaget tilskud som led i udmøntningen af satspuljen til drift af
Livsliniens telefon- og netrådgivning. Tilskuddet blev permanentgjort som led i udmøntningen
af satspuljen for 2005.
Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på www.livslinien.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,4 5,5 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7
10. Tilskud til Livslinien
Udgift ................................................... 5,4 5,5 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,4 5,5 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7
15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
10. Tilbud om frivilligt arbejde som
led i ungdomsuddannelser
Udgift ................................................... 0,0 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 2,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
86 § 15.13.31.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,6
I alt .................................................................................................................................. 1,6
10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser
Der afsættes 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. årligt herefter til tilbud om forløb i frivilligt
arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse. Initiativet retter sig mod at give unge et større
indblik i og kendskab til frivilligt arbejde. Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en
frivillig indsats.
Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge uden for sko-
letid. Der etableres et landssekretariat, der skal varetage den overordnede koordinering af det
landsdækkende initiativ, herunder en jobportal for frivilligforløbene samt regionale centre, der
skal varetage den lokale forankring. Ordningen evalueres efter de første to år, medio 2011.
Der er på FL11 overført 4,1 mio. kr. i 2011 og frem til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og 3,0
mio. kr. til § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde.
Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den
offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennem-
føre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres i perioden 2009-2011 af kvali-
tetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
15.13.32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 1,5 1,5 - - -
10. Behandling af overgreb
Udgift ................................................... - 0,0 1,5 1,5 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 1,5 1,5 - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.13.32. 87
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,5
I alt .................................................................................................................................. 1,5
10. Behandling af overgreb
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra
2010 til 2012 til at sikre, at personer med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat
for seksuelle krænkelser eller udnyttelse, får relevant og virksom social- og sundhedsfaglig op-
følgning og behandling. Midlerne kan anvendes til kortlægning, metodeudvikling og formidling.
15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekstanm. 111) (Re-
servationsbev.)
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. december 2003.
Af beløbet afsættes 7,0 mio. kr. til informations- og oplysningskampagnen og de resterende
3,0 mio. kr. til iværksættelse af initiativer i kommunerne, der forbedrer information og vejledning
til pårørende til demente, herunder støtter etableringen af pårørendegrupper.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,5 0,0 - - - - -
10. Tilskud til information og oplys-
ning om demens
Udgift ................................................... 0,5 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 0,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,5
I alt .................................................................................................................................. 0,5
Bemærkninger: Der disponeres over hele opsparingen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
88 § 15.13.36.
15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,8 0,3 - - - - -
10. Tilskud til forebyggelse af magt-
anvendelse
Udgift ................................................... 0,3 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 0,3 - - - - -
20. Evaluering af magtanvendelses-
reglerne i servicelovens kapitel
21
Udgift ................................................... 0,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,8
I alt .................................................................................................................................. 1,8
Bemærkninger: Opsparingen forventes anvendt til en evaluering af magtanvendelsesreglerne og kompetenceudvikling i
socialpædagogisk metode.
10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelse
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. december 2003.
Der er planlagt aktiviteter inden for tre hovedområder. For det første aktiviteter inden for
temaet boligindretning og magtanvendelse. For det andet afprøvning og formidling af socialpæ-
dagogiske metoder til fremme af magtfri pleje og omsorg. Og for det tredje udvikling af under-
visningsmateriale til plejepersonalet.
20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der oprettet en central pulje, hvor der
er tilført 1,0 mio. kr. årligt 2005-2008 til evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens
kapitel 24, herunder foranstalte uddannelsesaktiviteter mv., der kan bidrage til at forhindre
magtanvendelse. Der foretages en evaluering af, hvordan loven er blevet implementeret, hvordan
den fungerer i praksis, og hvordan den opfattes af brugere og pårørende.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.13.36.30. 89
30. Lokal uddannelse i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse
Der er overført 4,4 mio. kr. fra § 15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og
ældre til kontoen, jf. akt. 21 af 7. december 2006 til uddannelsesinitiativer på magtanvendelses-
området.
15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)
Kontoen er oprettet med 13,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. december 2003.
Beløbet afsættes til en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner til udvikling og etable-
ring af dags- og aktivitetstilbud målrettet gruppen af yngre demente (fra 45 til 65 år).
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,6 0,5 - - - - -
10. Tilskud til dag- og aktiverings-
tilbud til yngre demente
Udgift ................................................... 2,6 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,6 0,5 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7
15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (tekstanm. 111) (Re-
servationsbev.)
Kontoen er oprettet på FL03, hvorefter følgende hovedkonti samles på nærværende konto
som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:
§ 15.13.44. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling,
§ 15.13.46. Social lighed og sundhed,
§ 15.13.52. Styrket inddragelse af brugere og pårørende.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
90 § 15.13.40.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 -0,6 - - - - -
10. Bedre kvalitet i den sociale ind-
sats gennem målrettet metodeud-
vikling og formidling
Udgift ................................................... -0,1 -0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,1 -0,6 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,6
I alt .................................................................................................................................. 1,6
Bemærkninger: Videreførslen er primært reserveret til udbetalinger på afgivne tilsagn.
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling
På FL03 er § 15.13.44. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling
og formidling overført uændret til denne konto.
Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med et beløb på 11,4 mio.
kr. i 2000, 13,2 mio. kr. i 2001 og 20,0 mio. kr. årligt i 2002 og 2003. Bevillingen anvendes til
målrettet metodeudviklingsforløb inden for udvalgte områder med henblik på kvalitetsudvikling
af det praktiske sociale arbejde. I de konkrete metodeudviklingsforløb inddrages forskere og ud-
dannelsesinstitutioner som led i en målrettet udvikling af sociale metodikker og formidling heraf
til såvel praksis som uddannelsessteder.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 omdisponeres 0,2 mio. kr. til øvrige satspul-
jeprojekter.
20. Social lighed og sundhed
På FL03 er § 15.13.46. Social lighed og sundhed overført uændret til denne konto.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2000 og 5,0 mio.
kr. i hvert af årene 2001-2003. Midlerne skal anvendes til lokale metodeudviklingsprojekter, der
tager sigte på at udvikle og afprøve nye tilbud, arbejdsmetoder, samarbejds- og organisations-
former mv., der kan sikre en mere sammenhængende/samtidig social- og sundhedsmæssig indsats
til forbedring af velfærd og trivsel for udsatte og svage grupper, videreformidling af de indhøstede
erfaringer, opkvalificering af medarbejdere i social- og sundhedssektoren og regionale konferen-
cer mv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.13.42. 91
15.13.42. Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 1999 og 13,0
mio. kr. i hvert af BO-årene til evaluering af det sociale område. I forbindelse med udmøntningen
af satspuljen for år 2000 blev der afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2000, 10,0 mio. kr. i 2001 og
11,0 mio. kr. i 2002.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,0 0,4 - - - - -
10. Evaluering af det sociale område
Udgift ................................................... 1,0 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,0 0,4 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,0
I alt .................................................................................................................................. 1,0
Bemærkninger: Den samlede opsparing er reserveret til udbetalinger.
10. Evaluering af det sociale område
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 omdisponeres 0,7 mio. kr. til øvrige satspul-
jeprojekter.
15.13.43. Genoptræning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 med henblik på at sikre
og skabe sammenhæng i genoptræningsindsatsen for ældre. Kontoen er forhøjet som led i ud-
møntningen af satspuljen for 2006.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
92 § 15.13.43.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 - - - - - -
10. Genoptræning
Udgift ................................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,6
I alt .................................................................................................................................. 7,6
10. Genoptræning
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,0 mio. kr. i 2006, 3,3 mio. kr. i 2007
og 6,3 mio. kr. i 2008 til genoptræningsområdet. Midlerne er afsat med henblik på at iværksætte
initiativer, der kan medvirke til at understøtte ansvarsfordelingen mellem sygehus og primær-
kommunerne. Formålet er desuden at skabe det bedst mulige vidensgrundlag for et kvalificeret
og sammenhængende genoptræningsforløb.
Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret
i alt 4,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.
15.13.49. Fountain House (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 - - - - -
10. Fountain House
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,0 - - - - -
10. Fountain House
Der blev afsat et beløb på 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2001-2004 til fordeling blandt insti-
tutionerne tilknyttet organisationen Fountain House. Fountain House har til formål at øge sinds-
lidendes muligheder for at klare sig i samfundet ved at styrke disse menneskers selvværd, an-
svarlighed og sociale færdigheder, primært igennem tilknytning til arbejdslivet.
15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet (Reservationsbev.)
Midlerne fra kontoen kan anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter, f.eks. til af-
holdelse af fælles konferencer og anden møde- og uddannelsesvirksomhed samt til ekstraordinære
driftsudgifter på institutionerne.
§ 15.13.50. 93
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 0,1 0,7 - - - -
40. Fællesudgifter vedrørende insti-
tutionsområdet
Udgift ................................................... 0,4 0,1 0,7 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,4 0,1 0,7 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,4
I alt .................................................................................................................................. 1,4
Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter på institutionerne.
40. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet
Kontoen er reserve for institutionsområdet.
15.13.51. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2002-
2005 til centrets fortsatte arbejde med udvikling af kommunikationsmuligheder for døvblinde,
døvblevne og svært hørehandicappede.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-
2009 til udviklingsprojekter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Projek-
terne afsluttes med en evaluering.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,6 0,4 - - - - -
10. Center for Tegnsprog og Tegn-
støttet Kommunikation
Udgift ................................................... 4,6 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,6 0,4 - - - - -
94 § 15.13.56.
15.13.56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
10. Forsknings- og udviklingsaktivi-
teter på det sociale område
Udgift ................................................... 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,7
I alt .................................................................................................................................. 1,7
10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område
Som led i kommunalreformen blev det besluttet, at staten i en fireårig overgangsperiode vi-
dereførte tilskud til en række opgaver og institutioner mv. (såkaldte kommunalfuldmagtsopgaver).
På denne konto ydes tilskud til Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE), der er
en netværksorganisation mellem Region Midtjylland, Region Nordjylland samt en række jyske
kommuner. Som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud
er bevillingen fra og med 2009 blevet permanentgjort med et årligt tilskud på 2,5 mio. kr.
§ 15.14. 95
15.14. Uddannelse
15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
40. Mobilityinstruktører
Udgift ................................................... 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
50. Projekter i nordisk regi mv.
Udgift ................................................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
40. Mobilityinstruktører
Der er afsat 0,4 mio. kr. permanent til undervisningsudgifter i forbindelse med uddannelse
af mobilityinstruktører. Uddannelsen er fuldtids med ca. 1.250 lærertimer over 6 måneder og
finder sted i København. Af midlerne kan der gennemføres evaluering af initiativet.
50. Projekter i nordisk regi mv.
Tilskud til efter- og videreuddannelse inden for det sociale område i nordisk regi for ledere
og andre nøglepersoner med sigte på at udvikle kundskaber inden for området, som er centrale
for udviklingen og organiseringen af den sociale sektor, bl.a. i form af erfaringsudveksling og
formidling af viden.
15.14.12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 1999 og 2001
til Socialministeriets støtte til efteruddannelsesaktiviteter på områder med særlige behov.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 1,6 - - - - -
10. Udvikling af efteruddannelse
Udgift ................................................... - 1,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,6 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4
96 § 15.14.14.
| 15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 15,9 12,3 12,9 11,9
10. Handlekraftig indsats
Udgift ................................................... - - - 15,9 12,3 12,9 11,9
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,5 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 15,4 11,9 12,5 11,5
| 10. Handlekraftig indsats
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 15,9 mio. kr. i 2012, 12,3 mio. kr. i 2013, 12,9 mio. kr. i 2014 og
| 11,9 mio. kr. i 2015. Midlerne søges afsat til initiativer til styrkelse af indsatsen over for udsatte
| børn, unge og deres familier, herunder bl.a. initiativer om styrkelse af Folketingets Ombudsmand,
| efteruddannelse, implementering mv.
| 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| Eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.9
| Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske ud-
| gifter. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
| § 15.11.01. Departementet.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| Eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| ling til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
§ 15.14.15. 97
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 5,0 10,0 10,0 10,0
10. Udvikling og etablering af bør-
nehuse
Udgift ................................................... - - - 5,0 10,0 10,0 10,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,2 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 4,8 9,7 9,7 9,7
| 10. Udvikling og etablering af børnehuse
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og
| 10,0 mio. kr. i 2015. Midlerne søges afsat til etablering af en landsdækkende ordning med så-
| kaldte børnehuse, der skal styrke indsatsen over for børn, der har været udsat for overgreb, her-
| under bl.a. ved at skabe bedre rammer for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem
| de myndigheder, der er involverede i indsatsen over for barnet.
| 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 30,0 20,0 25,0 25,0
10. Forebyggelsesstrategi og inklu-
sion
Udgift ................................................... - - - 30,0 20,0 25,0 25,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,9 0,6 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 29,1 19,4 24,2 24,2
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| Eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under §
| 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til afholdelse af udgifter
| i forbindelse med administration af projekterne m.v., heraf højest 2/3
| lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i for-
| bindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger fra § 15.14.16.10
| Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01 Departementet.
| BV 2.2.9
| Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbe-
| villing fra § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til §
| 20.11.01. Departementet til udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse
| med en national Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de
| faktiske udgifter.
98 § 15.14.16.10.
| 10. Forebyggelsesstrategi og inklusion
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. i 2014 og
| 25,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. årligt herefter til den familierettede indsats, jf. nedenfor.
| Midlerne søges dels afsat til initiativer, der bl.a. omhandler styrket forebyggelse og inklusion i
| dagtilbud, skoler og tilknyttede fritidstilbud mv. Dels til udbredelse af målrettede forebyggende
| indsatser i familien (forældreprogrammer mv.).
15.15. Den centrale refusionsordning
15.15.03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.865,8 1.969,7 1.800,0 1.646,4 1.646,4 1.646,4 1.646,4
10. Den centrale refusionsordning
Udgift ................................................... 2.865,8 1.969,7 1.800,0 1.646,4 1.646,4 1.646,4 1.646,4
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 2.865,8 1.969,7 1.800,0 1.646,4 1.646,4 1.646,4 1.646,4
10. Den centrale refusionsordning
Den centrale refusionsordning trådte i kraft den 1. januar 2007 i forbindelse med kommu-
nalreformen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LBK nr. 929 af 5. september 2006 refunderer
staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer under 67
år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten 25 eller 50 pct. re-
fusion.
Ordningen er indfaset i perioden 2007-10, hvor grænsen for, hvornår kommunerne kan få
refusion i en sag, er steget. I 2012 refunderes 25 pct. af udgifterne fra 940.000 kr. og derover og
50 pct. af udgifterne fra 1.750.000 kr. og derover pr. sag.
De statslige udgifter skønnes i 2012 og de efterfølgende år til 1.646,4 mio. kr.
15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - - 31,4 19,1 19,1 19,1 19,1
10. Unges ophold i Kriminalforsor-
gens institutioner
Indtægt ................................................ - - 31,4 19,1 19,1 19,1 19,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... - - 31,4 19,1 19,1 19,1 19,1
§ 15.15.04.10. 99
10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner
Som led i Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt, at den enkelte kommune skal betale
en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner
for at sikre, at kommunerne griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig i kriminel
retning. Aftalen er udmøntet ved lov nr. 627 af 11. juni 2010, der trådte i kraft 1. juli 2010.
Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens
institutioner. I 2010 blev taksten fastsat til 1,25 mio. kr. årligt (2010-pl). Taksten reguleres årligt
med satsreguleringsprocenten. I 2012 skønnes taksten at blive 1,31 mio. kr. årligt (2012-pl).
Opkrævningen sker halvårligt. De statslige indtægter forventes i 2012 og efterfølgende år at ud-
gøre 19,1 mio. kr.
15.16. Reservation til anbringelsesreformen
15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
I foråret 2004 har partierne bag satspuljen indgået forlig om en anbringelsesreform.
Kontoen er oprettet på FL05 med 19,5 mio. kr. i 2005, 135,6 mio. kr. i 2006, 68,1 mio. kr.
i 2007 og 19,3 mio. kr. i 2008 til finansiering af merudgifterne ved anbringelsesreformen, her-
under udgifter til tidlig indsats, bedre sagsbehandling, øget retssikkerhed, høring af barnet, øget
kontinuitet, inddragelse af familien, samlet indsats for de unge, implementering og efteruddan-
nelse samt forskning og evaluering. Dele af kontoen er på FL06 overført til andre konti, herunder
bloktilskuddet.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, er der afsat 25,0 mio. kr. i 2008, 25,0 mio.
kr. i 2009, 30,0 mio. kr. i 2010 og 35,0 mio. kr. i 2011 til opfølgning på anbringelsesreformen,
som trådte i kraft d. 1. januar 2006. Der er behov for en større kvalitet i den indsats børn og unge
med særlige behov modtager. I den forbindelse er der bl.a. behov for en ændring af serviceloven
med henblik på opkvalificering af plejefamilierne, så de har bedre forudsætninger for at løfte
opgaven og styrkelse af Ankestyrelsens egendriftskompetence. Til lovforslaget om plejefamilie-
kurser og udvidelse af Ankestyrelsen og de sociale nævns egendriftsbeføjelser afsættes 4,9 mio.
kr. i 2008 og 7,7 mio. kr. i de efterfølgende år. Midlerne til lovforslaget overføres til § 15.11.79.
Reserver og budgetreguleringer. Der er herudover overført 2,9 mio. kr. i 2008 til Ankestyrelsen
til udarbejdelse af pjece og oplysningskampagne.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
100 § 15.16.01.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 39,3 40,8 50,3 27,5 27,5 27,5 27,5
10. Reservation til anbringelsesre-
formen
Udgift ................................................... 1,3 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,3 0,3 - - - - -
20. Efteruddannelse
Udgift ................................................... 28,1 28,9 26,9 27,5 27,5 27,5 27,5
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 27,2 28,1 26,1 26,7 26,7 26,7 26,7
30. Opfølgning på anbringelsesrefor-
men
Udgift ................................................... 2,5 0,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,5 0,5 - - - - -
40. Styrkelse af kvaliteten i anbrin-
gelsesreformen
Udgift ................................................... 7,4 11,1 23,4 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,5 0,4 0,7 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,8 10,7 22,7 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 83,3
I alt .................................................................................................................................. 83,3
Bemærkninger: Videreførselsbeholdning skal anvendes til yderligere uddannelsesaktiviteter.
10. Reservation til anbringelsesreformen
Der henvises til kontoens indledende anmærkninger.
20. Efteruddannelse
I forbindelse med anbringelsesreformen blev der afsat midler til en række efteruddannelses-
aktiviteter.
For det første er der gennemført implementeringskurser for kommunale sagsbehandlere på
børneområdet. For det andet er der gennemført kortere introduktionskurser for nye sagsbehandlere
på børneområdet. Endelig er der igangsat længerevarende uddannelser i form af en ny diplom-
uddannelse på børne- og ungeområdet igangsat i 2007 samt en masteruddannelse på børne- og
ungeområdet i 2009. Begge uddannelser udbydes fortsat.
§ 15.16.01.30. 101
30. Opfølgning på anbringelsesreformen
I forbindelse med anbringelsesreformen afsættes der, foruden de midler som er afsat til ef-
teruddannelsesaktiviteter, midler til opfølgningstiltag i form af forskning og evaluering af refor-
mens virkninger.
40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 17,2
mio. kr. i 2008, 17,3 mio. kr. i 2009, 22,3 mio. kr. i 2010 og 27,3 mio. kr. i 2011 til følgende
initiativer:
- styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen,
- etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen af
kommunernes indsats og effekten af denne, samt
- bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning om
underretningsmulighederne mv.
Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er
omprioriteret fra § 15.16.01.40 Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen 9,5 mio. kr. i 2010
og 5,7 mio. kr. i 2011.
I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der ligeledes ompri-
oriteret 22.810.635 kr. fra underkontoens beholdning.
15.19. Christiansø
15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,7 5,2 7,2 6,8 6,8 6,8 6,8
10. Christiansø, Kgl. resolution af
12. december 1845
Udgift ................................................... 5,7 5,2 7,2 6,8 6,8 6,8 6,8
44. Tilskud til personer ....................... 5,7 5,2 7,2 6,8 6,8 6,8 6,8
10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845
Da Christiansø er uden for den kommunale inddeling, afholder statskassen i henhold til Kgl.
resolution af 12. december 1845 de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen. De største ud-
giftsposter vedrører pensioner, ophold på plejehjem, sygehusbehandling og sygesikring.
102 § 15.2.
Børn
15.21. Børnetilskud
15.21.11. Ordinært børnetilskud (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.63.01. Ordinært børnetilskud fra
Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.002,3 1.093,2 1.037,1 1.055,6 1.055,1 1.054,8 1.054,8
10. Ordinært børnetilskud
Udgift ................................................... 1.002,3 1.093,2 1.037,1 1.055,6 1.055,1 1.054,8 1.054,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 1.002,3 1.093,2 1.037,1 1.055,6 1.055,1 1.054,8 1.054,8
10. Ordinært børnetilskud
Ordinært børnetilskud ydes i medfør af § 2 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling
af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, til børn af
reelt enlige forsørgere efter ansøgning samt til børn af forældre, der begge modtager social pen-
sion.
Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud og udgør pr. 1. januar 2012 5.104 kr. årligt.
Antallet af børn, der vil være berettiget til ordinært børnetilskud, anslås til ca. 207.000 i 2012.
Udgiften til ordinært børnetilskud afholdes af staten.
Aktivitetsoversigt
15.21.12. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.63.02. Ekstra børnetilskud fra
Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning (1.000)
Antal tilskud................................... 200 200 202 214 206 209 207 207 207 207
III. Produktion (kr. p.a.)
Ydelsens størrelse.......................... 4.324 4.428 4.556 4.696 4.868 4.960 5.104 - - -
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2012-pl ............... 1.021 1.024 1.030 1.093 1.028 1.067 1.056 1.055 1.055 1.055
§ 15.21.12. 103
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 583,1 576,2 613,0 674,9 684,7 684,6 684,6
10. Ekstra børnetilskud
Udgift ................................................... 583,1 576,2 613,0 674,9 684,7 684,6 684,6
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 583,1 576,2 613,0 674,9 684,7 684,6 684,6
10. Ekstra børnetilskud
Ekstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud i medfør af § 3 i lov om bør-
netilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere
ændringer, udelukkende efter ansøgning til reelt enlige forsørgere med et eller flere børn hos sig.
Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.
Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2012 5.196 kr. årligt.
Antallet af tilskudsmodtagere anslås til ca. 130.000 i 2012. Udgiften til ekstra børnetilskud
afholdes af staten.
Aktivitetsoversigt
15.21.13. Særligt børnetilskud (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.63.03. Særligt børnetilskud fra
Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 511,7 482,0 528,8 423,0 419,8 416,8 414,6
10. Særligt børnetilskud til børn af
enker og enkemænd m.fl.
Udgift ................................................... 267,9 271,4 280,0 249,3 247,4 245,6 244,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 267,9 271,4 280,0 249,3 247,4 245,6 244,3
20. Særligt børnetilskud til børn af
folke- og førtidspensionister
Udgift ................................................... 243,7 210,6 248,8 173,7 172,4 171,2 170,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 243,7 210,6 248,8 173,7 172,4 171,2 170,3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning (1.000)
Antal tilskud................................... 123 124 125 122 122 121 130 132 132 132
III. Produktion (kr. p.a.)
Ydelsens størrelse........................... 4.400 4.504 4.636 4.780 4.956 5.052 5.196 - - -
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2012-pl ................ 640 642 649 632 635 631 675 685 685 685
104 § 15.21.13.10.
10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.
I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af
børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, ydes der et
særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl., der pr. 1. januar 2012 udgør 12.924
kr. årligt. I medfør af § 4, stk. 5 ydes der et tillæg til det særlige børnetilskud, der pr. 1. januar
2012 udgør 1.680 kr. årligt. Når ingen af barnets forældre lever, ydes der i medfør af § 4, stk. 2
et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2012 udgør 25.848 kr. årligt samt et tillæg i medfør af
§ 4, stk. 4, der pr. 1. januar 2012 udgør 3.360 kr. årligt.
Udgiften til særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl. afholdes af staten.
Aktivitetsoversigt
20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister
I medfør af § 4, stk. 3 nr. 4 og 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børne-
bidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, ydes der til børn af folkepensio-
nister et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2012 udgør 12.924 kr. årligt.
Som følge af førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) er børn af forældre, der
er tilkendt førtidspension efter de gældende regler herom fra 1. januar 2003, ikke på baggrund
af forældrenes pensionsstatus berettiget til ydelser efter børnetilskudsloven. Tilskuddet ydes dog
fortsat til børn af førtidspensionister, hvis pensionen er tilkendt eller sagsbehandlingen påbegyndt
før den 1. januar 2003.
Til børn af pensionister, der er gift med hinanden, ydes der tillige i medfør af § 4, stk. 5 et
tillæg, der pr. 1. januar 2012 udgør 1.643 kr. årligt. Det samlede beløb, der ydes til en familie
som særlige børnetilskud efter § 4, stk. 3 nr. 4 og 5, nedsættes dog med 3 pct. af indtægts-
grundlaget, når indtægtsgrundlaget opgjort efter § 29 i lov om social pension overstiger det beløb,
hvormed pensionstillægget bortfalder. I tilfælde, hvor en familie ydes flere særlige børnetilskud
efter stk. 3, nr. 4 og 5, fordeles nedsættelsen ligeligt på de enkelte børnetilskud.
Udgiften til særligt børnetilskud til børn af pensionister afholdes af staten.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning (1.000)
Beregnet antal tilskud .................... 22,8 23,7 24,5 21,2 20,1 19,6 17,0 16,8 16,7 16,6
III. Produktion (kr. p.a.)
Grundbeløb plus tillæg................... 12.456 12.756 13.128 13.536 14.040 14.316 14.736 - - -
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2012-pl................ 326 340 327 304 289 280 249 247 246 244
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning (1.000)
Beregnet antal tilskud .................... 30,4 26,9 23,1 20,7 15,0 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1
III. Produktion (kr. p.a.)
Grundbeløb.................................... 11.040 11.304 11.628 11.988 12.432 12.672 13.044 - - -
Tillæg............................................. 1.416 1.452 1.500 1.548 1.608 1.644 1.692 - - -
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2012-pl............... 386 333 293 254 257 170 174 172 171 170
§ 15.21.14. 105
15.21.14. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.63.04. Tilskud til særlige grupper
af børn fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 92,6 87,3 88,7 89,7 89,2 88,7 88,1
10. Tilskud til familier med fler-
børnsfødsler
Udgift ................................................... 69,4 66,2 66,4 68,9 68,4 67,9 67,4
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 69,4 66,2 66,4 68,9 68,4 67,9 67,4
20. Tilskud til adoptivforældre
Udgift ................................................... 19,7 17,3 19,2 17,0 17,0 17,0 17,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 19,7 17,3 19,2 17,0 17,0 17,0 17,0
30. Særligt børnetilskud til uddan-
nelsessøgende forældre
Udgift ................................................... 3,4 3,7 3,1 3,8 3,8 3,8 3,7
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 3,4 3,7 3,1 3,8 3,8 3,8 3,7
10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler
Efter § 10a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørns-
fødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger. Børn i alderen 0-6 år (herunder også adopterede
tvillinger m.fl.) kan modtage flerbørnstilskud. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2012 8.340 kr. årligt
pr. barn.
Udgifterne til flerbørnstilskuddet afholdes af staten.
Aktivitetsoversigt
20. Tilskud til adoptivforældre
Efter § 10b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439
af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud på 48.034
kr. pr. 1. januar 2012 til forældre, der adopterer et udenlandsk barn.
Beløbet udbetales af kommunen, når det af de adoptionsgodkendende myndigheder kan at-
testeres, at barnet er ankommet til Danmark. Der skal ikke foreligge dokumentation for de af-
holdte udgifter i forbindelse med adoptionen.
Udgiften til adoptionstilskuddet afholdes af staten.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning (1.000)
Beregnet antal tilskud ........................ 11,9 9,8 9,9 9,2 8,3 8,5 8,2 8,2 8,1 8,1
III. Produktion (kr. p.a.)
Ydelsens størrelse ............................... 7.120 7.292 7.504 7.736 8.024 8.176 8.412 - - -
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2012-pl .................... 96 81 82 75 70 67 69 68 68 67
VI. Bemærkninger
Som følge af lov nr. 1167 af 19. december 2003 blev tilskuddet til det første barn nedtrappet i årene 2004-2006 og
bortfalder helt i 2007 og årene fremover.
106 § 15.21.14.20.
Aktivitetsoversigt
30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre
Efter § 10c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439
af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til ud-
dannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år.
Tilskuddet udbetales til samboende forsørgere, der begge modtager SU, hvis de har mere end
ét barn. Tilskuddet kan også udbetales, hvis kun den ene af de samboende er forsørger og beret-
tiget til SU tillægsstipendiet. Tilsvarende er en uddannelsessøgende forsørger, der i en periode
ikke er studieaktiv f.eks. pga. barsel, berettiget til tilskuddet. Tilskuddet kan ligeledes udbetales
til en uddannelsessøgende forsørger, der har opbrugt sin SU eller ikke modtager slutlån, selvom
vedkommende er berettiget hertil. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forsørgere kan
også udbetales til forældre, der deltager i erhvervsrettede uddannelser, som berettiger til optagelse
i en arbejdsløshedskasse.
Der kan højst udbetales et tilskud pr. forælder og højst et tilskud pr. barn. Tilskuddet udgør
i 2012 6.640 kr. årligt. Tilskuddet er afhængigt af indkomsten og reguleres efter § 10c stk. 5-14
i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009
med senere ændringer.
Udgiften til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre afholdes af staten.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning
Antal tilskud................................... 459 365 333 511 382 352 352 352 352 352
III. Produktion (kr. p.a.)
Ydelsens størrelse........................... 41.022 42.007 43.225 44.565 46.214 47.092 48.458 - - -
IV. Ressourceforbrug
Statens udgifter i mio. kr. 2012-pl. 21,7 17,2 15,6 21,2 18,4 16,6 17,0 17,0 17,0 17,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning (1.000)
Beregnet antal fulde tilskud ........... 1,2 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
III. Produktion (kr. p.a.)
Ydelsens størrelse .......................... 5.672 5.808 5.976 6.168 6.396 6.508 6.696 - - -
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2012-pl ................ 7,4 6,4 4,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7
VI. Bemærkninger
Tilskuddet til uddannelsessøgende er ændret pr. 1. januar 2005, jf. lov nr. 481 af 9. juni 2004, således at tilskuddet
med visse undtagelser bortfalder for modtagere af SU tillægsstipendiet til forsørgere.
§ 15.23. 107
15.23. Andre ydelser til børn
15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115) (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.63.05. Forskudsvis udbetaling af
børnebidrag mv. fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 556,4 500,1 624,2 584,9 584,9 584,9 584,9
10. Forskudsvis udbetaling af børne-
bidrag mv.
Udgift ................................................... 556,4 500,1 624,2 584,9 584,9 584,9 584,9
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 556,4 500,1 624,2 584,9 584,9 584,9 584,9
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.
Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af bør-
nebidrag fastsat i henhold til lovgivningen om børns retsstilling, når det ikke betales på for-
faldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at indkræve bi-
draget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb,
der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget.
Normalbidraget udgør 14.676 kr. årligt.
Med en statslig refusion på 100 pct. skønnes udgifterne til forskudsvis udlagte børnebidrag
at udgøre 584,9 mio. kr. i 2012.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
III. Produktion (kr. p.a.)
Bidragets størrelse .......................... 12.456 12.756 13.128 13.536 14.040 14.316 14.544 14.544
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)
Samlet offentlig udgift.................... 455,9 452,6 555,7 605,0 524,4 643,3 584,9 584,9 584,9 584,9
Betalingsstrømme
1
Udbetalte bidrag.............................. 2.066 1.987 1.947 1.905 1.833 - - - - -
Indbetalte bidrag............................. 1.760 1.665 1.528 1.469 1.398 - - - - -
VI. Bemærkninger
1. Statistikken vedrørende ind- og udbetalinger indeholder udover forskudsvis udbetalt normalbidrag (det, som kom-
munen kan udlægge ifølge loven) også de ikke forskudsvis udlagte bidrag, herunder uddannelsesbidrag og ægte-
fællebidrag, hvor kommunen først foretager udbetalingen, når restancerne er inddrevet. De forskudsvis udbetalte
normalbidrag kan ikke isoleres i opgørelsen.
Kilde: Statistikbanken, tabel BIDRAG22
108 § 15.23.07.
15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.63.11. Børnefamilieydelse til ud-
sendte i 3. lande fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,2 1,3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
10. Børnefamilieydelse til udsendte i
3. lande
Udgift ................................................... 1,2 1,3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
44. Tilskud til personer ....................... - 1,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,2 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,5
I alt .................................................................................................................................. 2,5
10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande
Bevillingen anvendes til udbetaling af børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer
fra religiøse samfund, der er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3., som ikke kan få udbetalt
børnefamilieydelse efter lov om en børnefamilieydelse på grund af udsendelsen i 3. lande eller
lande i Central- og Østeuropa samt Grønland.
Børnefamilieydelsen følger satsen i lov om en børnefamilieydelse og udbetales kvartalsvis
bagud for ét kvartal ad gangen.
Kontoen blev oprettet i 1993 som led i udmøntningen af satspuljen for 1993, hvor tilskuddet
anvendes til udbetaling af en børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer i 3. lande. Med
aftalen om udmøntningen af satspuljen for 1994 udvides ordningen til også at omfatte børn af
missionærer fra religiøse samfund udsendt i lande i Central- og Østeuropa og Grønland. Ordnin-
gen forlænges for 3-årige perioder med satspuljeaftalerne for 1995 og for 1999. Ved udmønt-
ningen af satspuljen for 2001 er kontoen permanentgjort.
Regler der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktivite-
terne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den
faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af
bevilling til § 15.11.01. Departementet
§ 15.23.09. 109
15.23.09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.63.06. Forsørgelse efter lov om
aktiv socialpolitik fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,6 9,9 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1
10. Forsørgelse efter lov om aktiv
socialpolitik
Udgift ................................................... 5,6 9,9 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 5,6 9,9 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1
10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik
Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til
samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansø-
geren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan
der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på
kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver.
Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns
forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt perso-
ner, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke
er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.
Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær
ændret, hvilket indebærer, at der kan ydes hjælp til transportudgifter ved samvær til ansøger, som
barnet bor hos. På denne baggrund overføres der fra og med 2007, 0,6 mio. kr. årligt til kontoen
fra satspuljen.
Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 7,1 mio. kr. i 2012.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning
Antal modtagere (i 1.000).............. 2,4 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
IV. Ressourcer (mio. kr., 2012-pl)
Offentlige udgifter .......................... 22,1 16,8 14,2 14,2 21,0 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2
Statens udgifter............................... 11,0 8,4 7,1 7,1 10,5 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
V. Gennemsnitsudgifter (1.000 kr.)
Offentlige udgifter pr. modtager,
2012-pl ............................................ 9,1 10,1 9,4 9,4 14,0 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
110 § 15.25.
15.25. Udvikling af dagtilbud
15.25.06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn (Re-
servationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,2 1,6 - - - - -
10. Udvikling af reservebedsteforæl-
dreordning til pasning af syge
børn
Udgift ................................................... 3,2 1,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,2 0,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,0 1,4 -0,2 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,2
I alt .................................................................................................................................. 2,2
Bemærkninger: Den videreførte beholdning på kontoen anvendes dels til uddeling af balanceprisen, der falder inden for
samme formål som reservebedsteforældreordningen, nemlig at arbejde for en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv
og dels til planlagte aktiviteter . Balanceprisen var en af Familie- og Arbejdslivskommissionens anbefalinger.
10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn
Kontoen blev oprettet på finansloven for 2005 som led i Aftalen mellem regeringen, Dansk
Folkeparti og Kristendemokraterne om Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restan-
ceinddrivelse mv. I forbindelse med Aftale om finansloven 2005 blev der afsat 10,0 mio. kr. til
ordningen, og bevillingen blev i 2005 anvendt til en forsøgsordning, hvor kommunerne kunne
søge om tilskud til at udvikle reservebedsteforældreordninger til pasning af syge børn samt til
evaluering af ordningen. Der blev på daværende tidspunkt kun igangsat to projekter, hvorfor re-
geringen besluttede at udvide ansøgerkredsen til også at gælde frivillige organisationer. Puljen til
udvikling af reservebedsteordninger blev i 2008 genudmeldt med et beløb på 5,0 mio. kr. I alt 7
kommuner og frivillige organisationer fik primo januar 2009 tildelt bevillinger for perioden fra
1. januar 2009 til 31. december 2010.
Bemærkninger:
ad 43 . Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,2 mio. kr. årligt i 2009-11 til § 38.11.01.10. Indkomstskat
mv. af personer til finansiering af provenutab i forbindelse med skattefritagelse af reservebedsteforældre. Bevillingen
nedsættes tilsvarende. I forbindelse med genudmelding af puljen i 2008 blev det besluttet at skattefritage vederlaget,
som reservebedsteforældrene modtager for at passe syge børn. Bestemmelsen står i ligningsloven s § 7 Æ , lov nr.
519 af 17. juni 2008, hvori det fremgår, at skattefritagelsen har virkning fra og med indkomståret 2008.
§ 15.25.09. 111
15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
I efteråret 2009 indgik partierne bag satspuljen forlig om en reform af området udsatte børn
og unge - Barnets Reform. Kontoen er oprettet med 222,7 mio. kr. i 2010, 82,4 mio. kr. i 2011,
31,0 mio. kr. i 2012 og 19,2 mio. kr. i 2013 til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform,
herunder udgifter til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre til
udsatte børn, udarbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 33,0 84,0 32,3 20,0 22,9 22,8
10. Udvikling af plejefamilieområ-
det
Udgift ................................................... - 3,1 13,2 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,9 0,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 2,2 12,8 - - - -
11. Styrkelse af det tværfaglige
samarbejde (SSP-puljen)
Udgift ................................................... - 2,0 3,3 0,2 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,6 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,5 3,2 0,2 - - -
12. Målrettet indsats overfor sårbare,
unge mødre
Udgift ................................................... - 1,4 26,2 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 1,4 0,8 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,1 25,4 - - - -
13. Strategisk forskningsprogram og
vidensportal
Udgift ................................................... - 16,1 15,3 10,8 3,9 7,2 7,2
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 1,1 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 15,0 14,8 10,5 3,8 7,0 7,0
14. Implementering og undersøgel-
ser
Udgift ................................................... - 3,2 0,5 0,5 0,5 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 1,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,8 0,5 0,5 0,5 - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
112 § 15.25.09.
15. Støtte til forældre til anbragte
børn
Udgift ................................................... - 4,3 5,1 5,2 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,3 0,2 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 4,0 4,9 5,0 - - -
16. Bisidder til udsatte børn og unge
Udgift ................................................... - 2,5 5,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 2,5 5,1 - - - -
17. Efteruddannelse af sagsbehand-
lere
Udgift ................................................... - 0,3 15,3 15,6 15,6 15,7 15,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 14,8 15,1 15,1 15,2 15,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 194,7
I alt .................................................................................................................................. 194,7
10. Udvikling af plejefamilieområdet
Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der
afsat 30,0 mio. kr. i 2010 og 13,0 mio. kr. i 2011 til en udvikling af plejefamilieområdet. Midlerne
er afsat til en undersøgelse af plejefamiliernes forhold, en national rekrutteringskampagne og et
centralt udviklingsprojekt om plejefamilieområdet. Herudover skal der ske en opdatering af det
indledende plejefamiliekursus (RUGO) samt en evaluering af lovændringerne.
11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)
Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der
afsat 19,7 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 til et centralt udviklings-
projekt om en styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSD-puljen). Initiativet har til formål at
øge opmærksomheden på muligheden for at udveksle oplysninger og for at finde gode modeller
til at styrke det tværfaglige samarbejde.
12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre
Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der
afsat 52,3 mio. kr. i 2010 og 25,7 mio. kr. i 2011 til et centralt initiativ, hvor et antal kommuner,
evt. i samarbejde med private eller frivillige foreninger, udvikler metoder og indsatser, der un-
derstøtter gruppen af unge udsatte mødre i deres videre muligheder, herunder udvikling af fami-
liehuse. Formålet er, at de unge, udsatte mødre gennemfører en uddannelse, bliver selvforsør-
gende samt øger deres forældrekompetencer og skaber ressourcestærke netværk. Servicestyrelsen
varetager administration af initiativet.
§ 15.25.09.13. 113
13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal
Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der
afsat 41,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011, 10,3 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2013 og 7,0
mio. kr. i årene herefter til etablering af et strategisk forskningsprogram vedrørende udsatte børn
og unge samt til oprettelsen og driften af en vidensportal, hvor fagfolk i kommunerne på en let
tilgængelig måde kan få den nyeste opdaterede viden på området udsatte børn og unge.
14. Implementering og undersøgelser
Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der
afsat 44,7 mio. kr. i 2010 samt 0,5 mio. kr. fra 2011 til 2013 til implementeringsaktiviteter i
forhold til Barnets Reform samt til en undersøgelse af egne værelser, en evaluering af igangvæ-
rende forsøg med efterværn for tidligere anbragte og informationsmateriale om de ændrede regler
vedrørende underretningspligten.
15. Støtte til forældre til anbragte børn
Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der
afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til at forbedre støtten til
forældre til anbragte børn og unge - herunder udarbejdelse af materiale til forældre og børn om
deres rettigheder samt støtte til FBU ForældreLANDSforeningen, som rådgiver forældre til an-
bragte børn.
16. Bisidder til udsatte børn og unge
Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der
afsat 15,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til at udbrede brugen af bisidder til udsatte børn
og unge.
17. Efteruddannelse af sagsbehandlere
Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der
afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og fremover til øget efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigt
frontpersonale på området udsatte børn og unge.
15.25.10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og
forældrepålægget (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 4,0 - - - -
10. Task-force vedr. unge- og foræl-
drepålægget
Udgift ................................................... - - 4,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,9 - - - -
114 § 15.25.10.10.
10. Task-force vedr. unge- og forældrepålægget
Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om finanslov for 2011.
Midlerne skal anvendes til en task-force, der skal vejlede kommunerne om de muligheder, unge-
og forældrepålægget giver.
§ 15.3. 115
Individuel boligstøtte
15.31. Boligydelse til pensionister
Individuel boligstøtte til betaling af boligudgifter kan ydes som boligydelse eller som bolig-
sikring. Til ansøgere, som bor i en husstand, hvor der er personer, der modtager folkepension,
kan der ydes boligydelse, jf. § 15.31.01. Boligydelser til pensionister, til andre ansøgere kan der
ydes boligsikring, jf. § 15.31.02. Boligsikring.
Derudover kan personer, som har fået tilkendt førtidspension efter reglerne fra før 2003,
modtage boligydelse. Førtidspensionister efter de nye regler fra 2003 og frem kan ikke få bolig-
ydelse.
Til lejere ydes boligstøtte som skattefrit tilskud. Til ejere og andelshavere ydes boligstøtten
som lån. Der kan dog ydes boligstøtte til andelshavere med 40 pct. som tilskud og 60 pct. som
lån, når der i den aktuelle bolig er ansøgt om boligstøtte før 1. juli 2008.
Boligsikring udmåles på husstandsniveau ud fra boligudgifterne, indkomst og formue, antal
voksne, antal børn samt boligarealet.
15.31.01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.62.01. Boligydelser til pensionister
fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere
ændringer ydes boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter de
indtil 1. januar 2003 gældende regler.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6.687,9 6.635,9 6.693,1 7.024,0 6.924,0 6.834,0 6.744,0
Indtægtsbevilling ......................................... - - 36,7 31,0 31,0 31,0 31,0
10. Boligydelse til pensionister
Udgift ................................................... 6.550,7 6.507,0 6.526,4 6.890,0 6.790,0 6.700,0 6.610,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 6.550,7 6.507,0 6.526,4 6.890,0 6.790,0 6.700,0 6.610,0
20. Boligydelseslån til pensionister
Udgift ................................................... 137,3 128,9 166,7 134,0 134,0 134,0 134,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 37,7 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 99,6 128,9 166,7 134,0 134,0 134,0 134,0
Indtægt ................................................ - - 36,7 31,0 31,0 31,0 31,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... - - 36,7 31,0 31,0 31,0 31,0
10. Boligydelse til pensionister
Kontoen omfatter boligydelse ydet som tilskud. Tilskuddet udbetales af kommunen, der får
forskudsvis refusion svarende til 75 pct. af de afholdte udgifter.
Da boligydelse ydes til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler fra før
1. januar 2003 vil udgifterne på kontoen være påvirkede af den demografiske udvikling med flere
over 65 år samt af førtidspensionsreformen, der medfører, at der over tid vil være færre førtids-
pensionister, som modtager boligydelse. Samlet set forventes et svagt faldende antal modtagere
af boligydelse i de kommende år.
Boligydelse til borgere, som er anvist af kommunen til en ældre-/handicapbolig, ydes på
særligt favorable vilkår, hvor boligstøttelovens regler om loft over huslejens og boligydelsens
størrelse ophæves.
116 § 15.31.01.10.
Med en statslig refusion af udgifterne til boligydelse forventes disse i 2012 at blive 6.890,0
mio. kr.
Aktivitetsoversigt
Bemærkning: Oplysninger for 2011 svarer til aktuel bevillingslov og ikke det aktuelle skøn.
20. Boligydelseslån til pensionister
Pensionister, der er andelshaver eller bor i ejerbolig, kan få boligydelse som lån efter nærmere
regler, jf. de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet.
Boligydelseslån tilskrives renter svarende til diskontoen 1. oktober det forudgående år, og
lånet inkl. tilskrevne renter tilbagebetales ved død, fraflytning eller lignende. Samtlige afdrag og
tilskrevne renter på boligydelseslån tilfalder staten. Kontoen er opgjort brutto med 100 pct. af
udlånet plus samtlige tilskrevne renter på udestående boligstøttelån på standardkonto 54. Statslige
udlån, tilgang. Kommunernes andel af udlånet på 25 pct. er konteret på standardkonto 32. Over-
førselsindtægter fra kommuner.
De tilskrevne renter posteres også som en indtægt på § 15.31.06. Renteindtægter af bolig-
ydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., således at udlånskontoen plus renteind-
tægterne samlet går i nul.
Tilbagebetalinger af lån (afdrag) indtægtsføres på § 15.31.05. Afdrag, afskrivning og gen-
vunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. sammen med tab
og genvundne tab.
Med en statsrefusion på 75 pct. skønnes statens udlån til formålet at udgøre 103,0 mio. kr. i
2012.
Aktivitetsoversigt
Bemærkning : Oplysninger for 2011 svare r til aktuel bevillingslov og ikke det aktuelle skøn.
15.31.02. Boligsikring (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.62.02. Boligsikring fra Beskæfti-
gelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere
ændringer, ydes boligsikring til personer, der ikke modtager sociale pensioner bortset fra før-
tidspensionister, som er tilkendt pension efter reglerne pr. 1. januar 2003.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning (1.000)
Antal husstande.............................. 325 320 313 305 299 291 289 285 281 277
IV. Ressourcer (mio. kr., løbende pl)
Offentlige kalenderårsudgifter....... 8.094 8.278 8.439 8.632 8.857 8.702 9.187 9.053 8.933 8.813
Statens andel.................................. 6.070 6.209 6.329 6.474 6.643 6.526 6.890 6.790 6.700 6.610
V. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)
Pr. modtager, løbende pl ............... 24,9 25,9 27,0 28,3 29,6 29,9 31,8 31,8 31,8 31,8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)
Offentlige udgifter............................. 184 145 178 170 163 167 134 134 134 134
Statens udgifter ................................ 142 113 142 137 129 130 103 103 103 103
§ 15.31.02. 117
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.275,3 1.529,9 1.646,0 1.752,1 1.753,6 1.756,3 1.761,2
10. Boligsikring
Udgift ................................................... 1.274,5 1.528,9 1.644,6 1.750,6 1.751,6 1.754,0 1.758,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 1.274,5 1.528,9 1.644,6 1.750,6 1.751,6 1.754,0 1.758,5
20. Boligsikringslån til førtidspen-
sionister m.fl.
Udgift ................................................... 0,8 1,0 1,4 1,5 2,0 2,3 2,7
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 0,1 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,7 1,0 1,4 1,5 2,0 2,3 2,7
10. Boligsikring
Kontoen omfatter boligsikring, der ydes som tilskud. Tilskuddet udbetales af kommunen, der
får forskudsvis refusion svarende til 50 pct. af de afholdte udgifter.
Boligsikring ydes til alle, der efter nærmere regler om indkomst, husleje osv., er berettigede
til støtte uanset socioøkonomisk gruppe. Modtagergruppen omfatter således erhvervsaktive, uanset
om de er i beskæftigelse eller ej, og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne efter 1.
januar 2003. Øvrige pensionistgrupper er berettigede til boligydelse, jf. § 15.31.01. Boligydelser
til pensionister.
Antallet af modtagere stiger fremover i takt med førtidspensionsreformens indfasning, men
vil herudover tendere til at følge udviklingen i konjunkturerne mv. Der er indbudgetteret min-
dreudgifter på 1,4 mio. kr. 2012 og frem som følge af ikke at forhøje boligstøtten, når der sker
nedsættelse af kontanthjælpen efter § 25 og § 42, jf. lov nr. 156 af 24. februar 2011 om Forslag
til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og lov om social
service. Der budgetteres med et antal modtagere på 245.000 i årene 2012 og frem.
Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
ambitioner om mere af maj 2011 indføres skærpede sanktioner for ledige i forbindelse med et
aktiveringstilbud. Som følge her af er der indbudgetteret merudgifter på 0,5 mio. kr. hvert år fra
og med 2012.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 2,2 mio. kr. i 2014 og 6,7 mio.
kr. i 2015.
De statslige udgifter til boligsikring forventes med en refusion på 50 pct. at blive 1.752,0
mio. kr. i 2012.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 24,5 mio. kr. i hvert af årene
| 2012-2015 som følge af afskaffelse af kontanthjælpsloftet, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 25,0 mio. kr. i hvert af årene
| 2012-2015 som følge af at de lave ydelser i kontanthjælpssystemet afskaffes, jf. Aftale om fi-
| nansloven for 2012.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,5 mio. kr. i hvert af årene
| 2012-2015 som konsekvens af, at de skærpede sanktioner overfor visse kontanthjælpsmodtagere
| efter "Aftale om ambitioner om mere", maj 2011 ikke gennemføres, jf. Aftale om finansloven for
| 2012.
118 § 15.31.02.10.
Aktivitetsoversigt
Bemærkning : Oversigtens oplysninger vedrørende 2011 er fastsat svarende til aktuel bevillingslov og ikke seneste skøn.
20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.
Boligsikring ydes som lån til førtidspensionister i ejer- og andelsboliger, jf. dog de indledende
bemærkninger til aktivitetsområdet.
Halvdelen af udlånet stilles til rådighed af staten, mens resten dækkes af kommunerne. Det
offentliges krav mod borgerne i form af renter og afdrag på gæld tilfalder staten og kommunerne
med 50 pct. til hver. Tilskrevne renter og udlånet udgiftsføres på standardkonto 54.
Lånene forrentes med en årlig rente, der er lig med Nationalbankens diskonto d. 1. oktober
året før. Tilskrevne renter på boligsikringslån modposteres som indtægt på § 15.31.06. Rente-
indtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., da udlånskontoen bela-
stes med rentetilskrivningerne, jf. ovenfor.
Tilbagebetalinger af lån nettoindtægtsføres sammen med tab og genvundne tab på § 15.31.05.
Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerind-
skudslån mv.
Der er 50 pct. refusion på området, dvs. udlån, renter og afdrag mv. deles ligeligt mellem
staten og den enkelte kommune.
De statslige udgifter til boligsikringslån forventes med en refusion på 50 pct. at blive 1,5
mio. kr. i 2012.
Aktivitetsoversigt
Bemærkning: Oversigtens oplysninger vedrørende 2011 er fastsat svarende til aktuel bevillingslov og ikke seneste skøn.
15.31.03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.62.03. Støtte til betaling af bebo-
erindskud fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere
ændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene boliger ibrugtaget efter 1. april 1964
samt til kommunalt anviste boliger i andet udlejningsbyggeri. Lånet er indkomstafhængigt, idet
der ikke er krav på lån, hvis indkomsterne overstiger en i loven nærmere fastsat grænse.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning (1.000)
Antal husstande ............................ 212 208 204 209 225 233 245 245 245 245
IV. Ressourcer (mio. kr., løbende pl)
Offentlige kalenderårsudgifter....... 2.604 2.594 2.575 2.701 3.101 3.290 3.502 3.505 3.509 3.517
Statens andel.................................. 1.302 1.297 1.288 1.350 1.551 1.645 1.752 1.753 1.754 1.758
V. Gennemsnitsudgifter (løbende pl)
Udgift pr. modtager (1.000 kr.) .... 12,3 12,5 12,6 12,9 13,8 14,1 14,3 14,3 14,3 14,4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)
Offentlige udgifter............................. 0,8 0,2 0,0 0,6 2,0 2,8 3,0 4,0 4,6 5,4
Statens udgifter ................................ 0,4 0,1 0,0 0,3 1,0 1,4 1,5 2,0 2,3 2,7
§ 15.31.03. 119
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 155,6 172,4 165,0 175,0 175,0 175,0 175,0
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,0 - - - - -
10. Støtte til betaling af beboerind-
skud
Udgift ................................................... 155,6 172,4 165,0 175,0 175,0 175,0 175,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. 155,6 172,4 165,0 175,0 175,0 175,0 175,0
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 0,0 - - - - -
10. Støtte til betaling af beboerindskud
Beboerindskudslån ydes efter ansøgning til indflyttere i almene boliger og lignende ibrugtaget
efter 1. april 1964, når husstandsindkomsten ikke overstiger fuld folkepension tillagt 5 pct. Li-
geledes kan der med udgangspunkt i de samme regler, som er gældende for almindelige bebo-
erindskudslån, ydes lån til betaling af indskud mv. i kommunalt anviste boliger i privat udlej-
ningsbyggeri. 2/3 af de samlede udlånsmidler stilles til rådighed af staten. Til flygtninge mv. kan
endvidere ydes lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum mv. til ældre almene boliger mv.
og til private udlejningsboliger. For flygtninge mv. stilles 100 pct. af udlånsmidlerne til rådighed
af staten. Den gennemsnitlige refusion skønnes til omkring 68 pct. Beboerindskuddet udgør 3 pct.
af anskaffelsessummen for alment byggeri finansieret før indekslånereformen i 1982, 2 pct. for
alment byggeri, der er finansieret med indekslån, 10 pct. for lette kollektivboliger og 2 pct. for
ældreboliger. I kommunalt anviste boliger er lånebeløbet begrænset til ikke at kunne overstige 6
måneders leje. Lånene er normalt rente- og afdragsfrie i 5 år, hvorefter lånet tilbagebetales over
højst 10 år. Lånet forrentes efter 5. år med 4,5 pct. p.a., idet der dog kan bevilges rente- og af-
dragsfrihed udover 5. år.
De statslige udgifter til beboerindskudslån forventes i 2012 at udgøre 175,0 mio. kr.
Aktivitetsoversigt
Bemærkning: Oversigtens oplysninger vedrørende 2011 er fastsat svarende til aktuel bevillingslov og ikke seneste skøn.
15.31.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.62.04. Tab på garantier for flygt-
ninges fraflytningsudgifter mv. fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere
ændringer, ydes garanti for fraflytningsudgifter i visse boliger, når disse stilles til rådighed for
flygtninge.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IV. Ressourcer (mio. kr., løbende pl)
Offentlige udgifter. ........................ 229 192 213 243 257 243 257 257 257 257
Statens andel.................................. 156 131 145 165 175 165 175 175 175 175
120 § 15.31.04.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,8 82,3 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0
10. Tab på garantier for flygtninges
fraflytningsudgifter mv.
Udgift ................................................... 4,8 82,3 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 4,8 82,3 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.
Flygtninge, der inden for de første 3 år efter, at de har opnået opholdstilladelse, kan ved
indflytning i kommunale lejeboliger eller private lejeboliger få en kommunal garanti for opfyl-
delsen af kontraktmæssige forpligtelser ved fraflytning, jf. gældende boligstøttelov. Der ydes li-
geledes dækning for eventuelt lejetab i boliger, kommunerne har erhvervet for at kunne stille disse
til rådighed for flygtninge.
De statslige udgifter til dækning af garantier forventes i 2012 at udgøre 4,0 mio. kr.
15.31.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån,
boligsikringslån og beboerindskudslån mv.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.62.05. Afdrag, afskrivninger og
genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. fra Be-
skæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008
med senere ændringer, foretages afdrag, tabsafskrivninger og genvundne tabsafskrivninger for
boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -12,2 33,0 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2
Indtægtsbevilling ......................................... 250,9 268,1 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0
10. Afdrag, afskrivninger og gen-
vundne afskrivninger for bolig-
ydelseslån, boligsikringslån og
beboerindskudslån mv.
Udgift ................................................... -12,2 33,0 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2
44. Tilskud til personer ....................... -12,2 33,0 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2
Indtægt ................................................ 250,9 268,1 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0
28. Ekstraordinære indtægter ............. 3,9 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
55. Statslige udlån, afgang .................. 247,0 266,6 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0
10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån
og beboerindskudslån mv.
Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivninger
af tidligere uerholdelige beløb for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.
Boligydelses- og boligsikringslån forfalder ved ejerskifte, ved overdragelse af andelsbeviset,
eller såfremt låntageren udtræder af husstanden. Ved lån ydet til ejerboliger søger Økonomisty-
relsen at sikre panteretten i det omfang, kommunalbestyrelsen anmodes om at frafalde panteretten.
Kommunerne betaler staten hele det beløb, der modtages som tilbagebetaling af boligydel-
seslån. For andre lån fordeles tilbageløbet svarende til refusionen på området.
Lån kan afskrives, hvis kommunerne skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke er
økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.
§ 15.31.05.10. 121
Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af senest afsluttede regnskabsår og refusioner i
indeværende budgetår. Skønnet over afskrivninger og genvundne afskrivninger af uerholdelige
beløb er behæftet med usikkerhed, da det ikke på forhånd er muligt at forudsige i hvilket omfang,
der vil opstå tab, eller hvor stor en del af tabene, der genindvindes.
De statslige nettoindtægter vedrørende afdrag på lån mv. forventes i 2012 at blive cirka 234,0
mio. kr.
15.31.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og
beboerindskudslån (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.62.06. Renteindtægter af bolig-
ydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og In-
tegrationsministeriet.
I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008
med senere ændringer, tilskrives årligt renter af udestående boligydelseslån og boligsikringslån.
Endvidere har staten og kommunerne renteindtægter i forbindelse med løbende tilbagebetalinger
af beboerindskudslån. Kontoen omfatter således tekniske renteopskrivninger og faktisk indbetalte
renter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 46,5 34,5 25,0 15,0 15,0 15,0 15,0
10. Renteindtægter af boligydelses-
lån, boligsikringslån og bebo-
erindskudslån
Indtægt ................................................ 46,5 34,5 25,0 15,0 15,0 15,0 15,0
25. Finansielle indtægter .................... 46,5 34,5 25,0 15,0 15,0 15,0 15,0
10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån
Kontoen omfatter renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån
mv.
Boligydelseslån og boligsikringslån forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens
diskonto 1. oktober året før. Af gæld optaget før 2004 tilskrives dog kun renter svarende til den
halve diskonto. Beboerindskudslån er rentefrie i op til 5 år eller længere og udgør ellers 4,5 pct.
p.a. Den statslige andel af rentetilskrivninger udgør 100 pct. for boligydelseslån og for øvrige
lånetyper lægges refusionsprocenten for det pågældende aktivitetsområde til grund.
De statslige nettoindtægter vedrørende renter på lån forventes i 2012 at blive 15,0 mio. kr.
122 § 15.4.
Social
15.41. Anden kontanthjælp
15.41.03. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.64.01. Sygebehandling, medicin
mv. fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 59,7 54,5 75,7 54,8 54,8 54,8 54,8
10. Sygebehandling, medicin mv.
Udgift ................................................... 59,7 54,5 75,7 54,8 54,8 54,8 54,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 59,7 54,5 75,7 54,8 54,8 54,8 54,8
10. Sygebehandling, medicin mv.
Efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til sygebehandling, medicin, tand-
behandling eller lignende, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har øko-
nomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nød-
vendig af helbredsmæssige grunde.
Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp efter ovennævnte
bestemmelse i perioden 2006-2009, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2010-2015
også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.
Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 54,8 mio. kr. i 2012.
Aktivitetsoversigt
15.41.08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.64.02. Flytning af hjælp i enkelt-
tilfælde fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning
Antal modtagere i løbet
af året (i 1.000) ................................ 21,8 21,8 20,0 20,1 18,5 25,6 18,5 18,5 18,5 18,5
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)
Offentlige udgifter............................ 144 135 132 123 110 151 109 109 109 109
Statens udgifter ................................ 73 68 66 62 55 76 55 55 55 55
V. Gennemsnitsudgifter
Offentlige udgifter pr. modtager
(1.000 kr., 2012-pl) ......................... 6,6 6,2 6,6 6,1 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
§ 15.41.08. 123
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 149,2 139,5 168,3 131,9 131,9 131,9 131,9
10. Flytning og hjælp i enkelttilfæl-
de
Udgift ................................................... 149,2 139,5 168,3 131,9 131,9 131,9 131,9
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 149,2 139,5 168,3 131,9 131,9 131,9 131,9
10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde
Efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til rimeligt begrundede
enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes
egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens
muligheder for at klare sig selv i fremtiden.
Efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til en flytning, som for-
bedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold.
Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp til ovennævnte be-
stemmelser i perioden 2006-2009, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2010-2015
også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.
Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 131,9 mio. kr. i 2012.
Aktivitetsoversigt
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)
15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 139,2 199,2 173,7 309,2 309,2 309,2 309,2
10. Hjælp til flygtninge mv. i en-
kelttilfælde
Udgift ................................................... 139,2 199,2 173,7 309,2 309,2 309,2 309,2
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 139,2 199,2 173,7 309,2 309,2 309,2 309,2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning
Antal modtagere i løbet af året
(i 1.000) ............................................. 25,6 25,6 25,9 29,4 27,7 33,6 26,0 26,0 26,0 26,0
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)
Offentlige udgifter............................ 245 240 253 312 288 341 264 264 264 264
Statens udgifter ................................ 123 120 126 156 144 171 132 132 132 132
V. Gennemsnitsudgifter
Det offentliges udgifter
pr. modtager i løbet af året
(i 1.000 kr., 2012-pl)......................... 9,6 9,4 9,8 10,6 10,4 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
124 § 15.43.01.10.
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
På kontoen er optaget udgifter til refusion af hjælp til flygtninge mv. efter § 181 i lov om
social service, § 107 i lov om aktiv socialpolitik og § 99 i lov om dag- fritids- og klubtilbud mv.
til børn og unge. Efter bestemmelserne refunderer staten fuldt ud kommunernes udgifter efter
de nævnte love til uledsagede flygtningebørn, indtil barnet bliver 18 år, eller barnets forældre får
lovligt ophold i landet, samt til flygtninge mv., der inden 12 mdr. efter datoen for opholdstilla-
delsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i
døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på to år har klaret
sig selv. Til samme persongruppe refunderer staten kommunernes udgifter efter lov om aktiv
beskæftigelsesindsats, til løntilskud efter kapitel 12, udgifter efter kapitel 14, og efter § 74 og §
45, stk. 3, jf. § 124 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover ydes der fuldt statslig refusion
af kommunernes udgifter efter servicelovens §§ 41, 42, 52, stk. 3. nr. 1-6, 8 og 9, 52 a, 54, 76,
stk. 2 og stk. 3, nr. 2, 96, 98 og 100 til flygtninge mv. i de første tre år efter datoen for op-
holdstilladelsen.
Udgifterne på kontoen skønnes til 309,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene 2013-2015.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IV. Ressourcer
Samlede offentlige udgifter (mio. kr. i
12-pl)
Forebyggende foranstaltninger efter
servicelovens §§ 52, 52a,.................. 53 30 60 54 78 - - - - -
Hjælp efter servicelovens
§§ 41, 42, 54, 76, 96, 98 & 100 i de
første tre år ....................................... 20 30 21 28 33 - - - - -
Hjælp efter aktivloven og lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats................ 11 10 11 8 11 - - - - -
Udgifter i øvrigt ................................ 29 44 42 53 81 - - - - -
I alt.................................................... 113 114 133 142 203 239 309 309 309 309
§ 15.44. 125
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)
15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.149,1 1.195,4 1.207,4 1.097,0 1.104,5 1.102,9 1.105,3
10. Merudgifter til forsørgelse i
hjemmet af børn under 18 år
med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
Udgift ................................................... 1.149,1 1.195,4 1.207,4 1.097,0 1.104,5 1.102,9 1.105,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 1.149,1 1.195,4 1.207,4 1.097,0 1.104,5 1.102,9 1.105,3
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne
Kontoen omfatter tilskud efter § 41 i lov om social service (merudgiftsydelse) og tilskud til
dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i samme lov.
Efter § 41 i lov om social service har personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år
med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller
langvarig lidelse, ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge
af den nedsatte funktionsevne. Hjælpen ydes uafhængig af familiens økonomiske forhold. Hjæl-
pen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen, således at udgifter til behandling, hjælpemidler
mv. normalt falder uden for bestemmelsen. Det er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merud-
giften overstiger 4.332 kr. om året (2012-pl).
I forbindelse med, at forældre passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
i eget hjem, kan der efter § 42 i lov om social service ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
inklusive feriepenge.
Efter 1. januar 2003 er der merudgifter på kontoen som følge af lovændringer vedrørende tabt
arbejdsfortjeneste (pensionsordninger, ATP mv.). Der er fra satspuljen i 2002 (lov nr. 1066 af
17. december 2002 om ændring af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, pensionsbe-
skatningsloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om en arbejdsmarkedsfond)
overført 23,7 mio. kr. i 2003 og 36,1 mio. kr. i de følgende år (2002-pl), og fra satspuljen i 2003
er der overført 3,1 mio. kr. i 2003 og 6,7 mio. kr. (2003-pl) i de følgende år til finansiering af
samme lovændring.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008,
18,1 mio. kr. i 2009 og 20,5 mio. kr. i 2010 og frem til finansiering af merudgifter til tabt ar-
bejdsfortjeneste som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om træningstilbud til børn og unge
med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-
mi. Som følge af aftalen indføres der pr. 1. januar 2011 et loft for kompensationen for tabt ar-
bejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service.
Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 1.205,0
mio. kr. i 2012. I BO-årene skønnes udgifterne til henholdsvis 1.195,1 mio. kr., 1.195,7 mio. kr.
og 1.202,9 mio. kr.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med i alt 108,0 mio. kr. i 2012,
| 90,6 mio. kr. i 2013, 92,8 mio. kr. i 2014 og 97,6 mio. kr. i 2015.
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
126 § 15.44.05.10.
| 2011 er kontoen forhøjet med 17,8 mio. kr. i 2012, 51,2 mio. kr. i 2013, 61,1 mio. kr. i 2014 og
| 67,7 mio. kr. i 2015 til finansiering af merudgifter som følge af en forhøjelse af loftet over tabt
| arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service.
| Til regulering og kompensation vedrørende forbedring af regelsættet for anbragte børn med
| funktionsnedsættelse søges kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt, jf. Aftale mellem regeringen,
| Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
| satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
| Endelig reduceres kontoen med 128,0 mio. kr. i 2012, 144,0 mio. kr. i 2013, 156,1 mio. kr.
| i 2014 og 167,5 mio. kr. i 2015. Ændringen skyldes nyt skøn for udgifterne til merudgiftsydelsen
| baseret på seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2011.
| Aktivitetsoversigt
15.44.10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,6 9,2 9,5 13,0 13,5 13,5 13,5
10. Udgifter til advokatbistand
Udgift ................................................... 8,6 9,2 9,5 13,0 13,5 13,5 13,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 8,6 9,2 9,5 13,0 13,5 13,5 13,5
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| III.
| Aktivitet (i 1.000)
| Antal helårspersoner i alt ..............
| 26,2
| 25,5
| 28,1
| 27,7
| 28,4
| 28,4
| 28,4
| 28,4
| 28,4
| 28,4
| Antal helårspersoner, merudgifts-
| ydelse (§ 41)..................................
| 19,0
| 19,6
| 20,8
| 19,5
| 19,9
| 19,9
| 19,9
| 19,9
| 19,9
| 19,9
| Antal helårspersoner, tabt arbejds-
| fortjeneste (§ 42) ...........................
| 7,2
| 5,9
| 7,2
| 8,3
| 8,5
| 8,5
| 8,5
| 8,5
| 8,5
| 8,5
| IV.
| Ressourcer
| Offentlige udgifter
| i alt (mio. kr., 2011-pl)..................
| 1.982
| 2.103
| 2.257
| 2.365
| 2.413
| 2.240
| 2.193
| 2.208
| 2.205
| 2.210
| Heraf merudgiftsydelse (§ 41) ......
| 900
| 949
| 1.041
| 1.082
| 1.089
| 1.005
| 1.013
| 1.024
| 1.034
| 1.044
| Heraf tabt arbejdsfortjeneste
| (§ 42) ............................................
| 1.081
| 1.153
| 1.260
| 1.336
| 1.339
| 1.235
| 1.180
| 1.185
| 1.171
| 1.166
| Heraf tilbagebetaling ....................
| 0
| -44
| -53
| -15
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| V.
| Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i
| 2011-pl.)
| Gennemsnit pr. helårspersoner......
| 76
| 82
| 80
| 85
| 85
| 79
| 77
| 78
| 78
| 78
| Gennemsnit for merudgifts-
| ydelse (§ 41)..................................
| 47
| 48
| 50
| 56
| 55
| 50
| 51
| 51
| 52
| 52
| Gennemsnit for tabt arbejdsfortje-
| neste (§ 42)....................................
| 150
| 195
| 174
| 162
| 158
| 146
| 140
| 140
| 139
| 138
| VI.
| Bemærkninger
| Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager.
| Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme må-
| ned. På grund af kommunalreformen vurderes det beregnede antal helårspersoner for 2007 at være mere usikkert
| end generelt.
§ 15.44.10.10. 127
10. Udgifter til advokatbistand
Efter § 72 i lov om social service skal forældremyndighedens indehaver i sager, hvor der kan
blive tale om at træffe beslutning om et barns anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra
denne, have tilbud om at få stillet vederlagsfri advokatbistand til rådighed.
Der er herudover ret til advokatbistand ved (a) beslutninger om brev- og telefonkontrol og
beslutninger om afbrydelse af samvær mv., (b) i sager om forbud mod flytning eller hjemtagelse,
(c) i sager om afbrydelse af samvær får forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, ret
til advokatbistand; (d) Ved tvangsforanstaltninger får unge, der er fyldt 15 år, ret til advokatbi-
stand; (e) Opretholdelse fra børne- og ungeudvalgets side af anbringelse i op til 3 måneder efter
tilbagekaldelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaverens side.
Endvidere har unge under 18 år ret til advokatbistand i de tilfælde, hvor de er enige i be-
slutningen, men hvor forældrenes manglende samtykke blokerer for sagen.
Som følge lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om rets-
sikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) er
der fra 1. januar 2011 ret til advokatbistand for 12-årige i sager jf. § 72 stk. 1 og 2 i lov om social
service. Der er som følge heraf indarbejdet en merudgift på 1,4 mio. kr. årligt (2010-pl). Midlerne
er finansieret af satspuljen for 2010.
For 2012 og BO-årene 2013-2015 skønnes kommunernes refusionsberettigende udgifter at
udgøre 25,1 mio. kr. årligt. Med 50 pct. statsrefusion forventes således en statslig udgift på 12,5
mio. kr. årligt.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 1,0
| mio. kr. årligt i de følgende år til initiativer til styrkelse af indsatsen over for udsatte børn, unge
| og deres forældre, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
| Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
| Aktivitetsoversigt
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)
15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 143,4 125,8 168,9 166,7 180,3 193,0 204,6
10. Merudgifter for personer med
betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne
Udgift ................................................... 143,4 125,8 168,9 166,7 180,3 193,0 204,6
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 143,4 125,8 168,9 166,7 180,3 193,0 204,6
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| IV.
| Ressourcer
| Samlede offentlige udgifter................
| 12,2
| 13,5
| 15,5
| 17,5
| 20,9
| 25,3
| 26,4
| 27,4
| 27,4
| 27,4
| Statslige udgifter.................................
| 6,1
| 6,8
| 7,8
| 8,8
| 10,4
| 12,7
| 13,2
| 13,7
| 13,7
| 13,7
128 § 15.45.01.10.
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne
Efter § 100 i lov om social service kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige me-
rudgifter ved forsørgelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne, hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.
Ordningen blev ændret som led i førtidspensionsreformen med virkning fra 1. januar 2003
(Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love), som inde-
bærer, at handicapkompenserende ydelser fremover skal ydes via servicelovens regler. Dette be-
tyder, at personkredsen, der er omhandlet af denne konto, også kommer til at omfatte førtids-
pensionister efter de nye regler. Ifølge de nye regler for handicapbetingede merudgifter dækkes
disse med en startydelse på 1.500 kr. pr. måned eller 18.000 kr. årligt, når ansøgeren kan sand-
synliggøre merudgifter på mindst 500 kr. pr. måned eller 6.000 kr. årligt. Har ansøgeren merud-
gifter på mere end 1.500 kr. månedligt, kan merudgiftsydelsen forhøjes i trin af 500 kr. pr. måned.
Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til handicapbetingede merudgifter. De
statslige udgifter anslås til 166,7 mio. kr. i 2012. I BO-årene 2013-2015 anslås udgifterne til
henholdsvis 180,3 mio. kr., 193,0 mio. kr. og 204,6 mio. kr.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
III. Aktivitet
Antal personer, der i løbet af
året modtager hjælp....................... 13.595 15.577 17.852 15.520 14.000 16.000 17.600 18.900 20.300 21.500
Antal helårspersoner, der
modtager hjælp .............................. 10.502 11.559 14.356 10.167 9.200 10.500 11.500 12.400 13.300 14.100
IV. Ressourcer
Offentlige udgifter i alt
(mio. kr., 12-pl) ............................. 292 357 392 294 268 302 331 358 384 407
Statens andel (mio. kr., 12-pl) ...... 146 179 196 147 134 151 166 179 192 204
V. Gennemsnitsudgifter
Udgift pr. person
i løbet af året (1.000 kr., 12-pl).... 21 23 22 19 19 19 19 19 19 19
Udgift pr.
helårsperson (1.000 kr., 12-pl)...... 28 31 27 29 29 29 29 29 29 29
VI. Bemærkninger
Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2009. Antal modtagere for 2010 og
frem er et skøn.
§ 15.47. 129
15.47. Efterlevelseshjælp
15.47.01. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.64.03. Efterlevelseshjælp fra Be-
skæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,6 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
10. Efterlevelseshjælp
Udgift ................................................... 1,6 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 1,6 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
10. Efterlevelseshjælp
Kontoen omfatter udgifter til efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever
afgår ved døden. Hjælpen ydes efter § 85a i lov om aktiv socialpolitik og er betinget af, at ef-
terlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i landet i de sidste tre år forud for
dødsfaldet, samt at efterlevende ikke er berettiget til efterlevelsespension. Hjælpen, der udbetales
af kommunen efter ansøgning, er indkomst- og formueafhængig og kan maksimalt udgøre 13.102
kr. i 2011. I særlige tilfælde vil der kunne ydes efterlevelseshjælp som lån. Kontoen omfatter
desuden eventuel efterlevelseshjælp ydet til borgere bosiddende i udlandet, hvor staten afholder
hele udgiften.
Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 1,5 mio. kr. i 2012.
Aktivitetsoversigt
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
II. Behovsdækning
1. Antal modtagere (i 1.000)......... 2,4 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
IV. Ressourcer
1. Udgifter i alt i mio.kr. (2008-pl) 22,8 9,1 7,1 5,8 5,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2
2. Statens udgifter (2008-pl) ......... 11,4 4,6 3,6 2,9 2,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1
VI. Bemærkninger
Faldet i udgiftsniveauet fra 2002 til 2003 skyldes genindførelse af efterlevelsespension (lov nr. 343 af 28. maj
2002), hvor modtagere af efterlevelsespension ikke samtidig kan modtage efterlevelseshjælp.
130 § 15.6.
Bistand og pleje for handicappede
15.64. Bistand og pleje for handicappede
| Herunder hører driftsbevillingerne til Center for Ligebehandling af Handicappede, Den Uvildige
| Konsulentordning på Handicapområdet, Døvefilm Video samt en række tilskudskonti til center-
| virksomhed, ferieophold mv. til forskellige handicapgrupper.
15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)
Bevillingen er flyttet til henholdsvis § 15.11.24 Det Centrale Handicapråd og § 6.11.13 In-
stitut for menneskerettigheder.
Som opfølgning på Danmarks ratifikation af FN's handicapkonvention i 2009 er det besluttet,
at opgaven med at overvåge gennemførelsen af konventionen placeres i Institut for Menneske-
rettigheder. Dette betyder, at ca. halvdelen af medarbejderne i Center for Ligebehandling af
Handicappede overføres til Institut for Menneskerettigheder (§ 6.11.13) med virkning fra 1. januar
2011. Den tilbageværende del af Center for Ligebehandling af Handicappede omdannes til et nyt
selvstændigt sekretariat for Det Centrale Handicapråd med hovedkonto § 15.11.24.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 7,3 7,4 - - - - -
10. Center for Ligebehandling af
Handicappede
Udgift ................................................... 7,3 7,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,3 7,4 - - - - -
15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er etableret som en selvejende
institution i medfør af lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service (grund-
takstfinansiering), hvor der med virkning fra d. 1. januar 2002 er indføjet en bestemmelse i ser-
vicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse med
finansieringsreformen.
Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssikkerheden for handi-
cappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage med oplysninger
om udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med eksisterende rådgiv-
nings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfaringer fra rådgiv-
ningsarbejdet. Ordningen kan frit søges af handicappede og deres pårørende, ligesom kommuner
og regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er problemer med samarbejde
eller retssikkerhed i en sag. Konsulentordningen er landsdækkende med hovedkontor i Kolding.
Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse. Yderligere oplysninger om Den Uvil-
dige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på www.dukh.dk
Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er
der fra 2007 afsat 10,3 mio. kr. årligt til den fortsatte drift af konsulentordningen.
§ 15.64.05. 131
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 11,0 10,9 10,9 10,9 10,6 10,4 10,2
10. Den Uvildige Konsulentordning
på Handicapområdet
Udgift ................................................... 11,0 10,9 10,9 10,9 10,6 10,4 10,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,0 10,9 10,9 10,9 10,6 10,4 10,2
15.64.07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres
forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Midlerne anvendes til støtte til koloniophold, familieferier i indland og udland og kursus-
virksomhed for handicappede børn og unge og deres forældre. Puljen uddeles til landsdækkende
handicaporganisationer og administreres af disse inden for de af Socialministeriet udstukne ram-
mer. Af bevillingen kan afholdes udgifter til information om og evaluering af puljens anvendelse.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 10,2 10,7 11,2 11,5 11,5 11,5 11,5
10. Handicappulje. Koloniophold
m.v. for handicappede børn, un-
ge og deres forældre
Udgift ................................................... 10,2 10,7 11,2 11,5 11,5 11,5 11,5
44. Tilskud til personer ....................... - - 11,2 11,5 11,5 11,5 11,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 10,2 10,7 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,1
I alt .................................................................................................................................. 5,1
Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen anvendes til udbetaling af bevillingsrater.
15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
132 § 15.64.08.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,3 16,8 13,4 - - - -
10. Styrket indsats på botilbud mv.
Udgift ................................................... 5,3 16,8 13,4 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,4 0,4 0,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,9 16,4 13,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 14,1
I alt .................................................................................................................................. 14,1
Bemærkninger: De opsparede midler anvendes til gennemførsel af planlagte projekter.
10. Styrket indsats på botilbud mv.
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Der er afsat 12,5 mio.
kr. i 2008, 12,5 mio. kr. i 2009, 12,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. 2011 til at styrke indsatsen
over for beboerne på botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger.
Midlerne kan endvidere anvendes til at styrke udviklingshæmmedes og udsatte gruppers mulig-
heder for selvbestemmelse. Endelig kan midlerne anvendes til at styrke kommunalbestyrelsernes
fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i forbindelse med an-
visning af boliger. Puljen administreres af Socialministeriet.
Formålet er at gøre en særlig indsats, der bidrager til en kvalitetsudvikling af indsatsen over
for beboerne i botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger. Der kan
ydes støtte til projekter, der kombinerer kvalitetsudvikling på det enkelte botilbud med efterud-
dannelses- og kompetenceudvikling hos personalet. Endvidere kan der ydes støtte til forsøg med
nye måder at tilrettelægge hjælpen til beboerne på, uddannelse af beboerne i medborgerkompe-
tencer, vidensportal og e-learning samt projekter om politikformulering for pårørendesamarbejde.
Der kan ydes støtte til Socialt Udviklingscenter, SUS, til et kommunikationsprojekt baseret på
it-løsninger for beboere i botilbud, til gennemførelse af dette kommunikationsprojekt. Formålet
er endvidere at bidrage til, at mennesker med udviklingshæmning på lige fod med andre kan gøre
sig gældende i demokratiet. Der kan ydes støtte til et projekt i Udviklingshæmmedes Landsfor-
bund, ULF, der bidrager til at øge informationstilgængeligheden for udviklingshæmmede i for-
bindelse med medier og den politiske beslutningsproces, og som styrker mediearbejdet hos ULF.
Endelig er formålet at fremme sektoransvarligheden i forbindelse med kommunalbestyrelsens
visitation af boliger til personer med særlige behov. Der kan ydes støtte til Bo- og Udviklings-
fonden for borgere med Særlige behov, B-U-S, til et projekt, der bidrager til at skærpe kommu-
nalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i
forhold til bolig, uddannelse, beskæftigelse og sociale netværk mv. Der kan desuden afsættes
midler til evaluering, formidling og information.
§ 15.64.10. 133
15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Tilskuddet bruges til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
10. Undervisning af døvblinde
Udgift ................................................... 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Tilskuddet ydes til fremstilling af professionelle TV-programmer samt andre elektroniske
medieprodukter på tegnsprog. Programmerne skal henvende sig til gruppen af døve seere. Døve-
films programmer skal ud over at tilfredsstille kernemålgruppens behov også med udbytte kunne
opleves af interesserede, hørende seere.
Programmerne udsendes over dansk TV og distribueres på DVD til døve i Grønland og på
Færøerne. Herudover finder udlån sted til institutioner og døveskoler.
Døvefilm skal årligt udfylde en samlet programtid på minimum ca. 25 timer. Døvefilm drives
som selvejende institution, med hvilken staten har indgået overenskomst i henhold til lov nr. 257
af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorgen mv.
Yderligere oplysninger kan findes på www.deaftv.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 7,6 7,9 7,4 7,3 7,2 7,0 6,9
10. Døvefilm
Udgift ................................................... 7,6 7,9 7,4 7,3 7,2 7,0 6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,6 7,9 7,4 7,3 7,2 7,0 6,9
| 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm.
| 111) (Reservationsbev.)
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-
| villing til § 15.11.01. Departementet.
134 § 15.64.12.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 5,0 5,0 5,0 5,0
10. Sociale teknologier for menne-
sker med funktionsnedsættelser
Udgift ................................................... - - - 5,0 5,0 5,0 5,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 4,8 4,8 4,8 4,8
| 10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til at sikre børn, unge, voksne og
| ældre med funktionsnedsættelser adgang til sociale teknologier i samme omfang som resten af
| samfundet. Det skal ske gennem tilpasning af eksisterende teknologier og evt. udvikling og
| standardisering af nye sociale teknologier, så de også kan anvendes af mennesker med funk-
| tionsnedsættelser. Initiativet bygger på de erfaringer, der er opnået i teknologiprojekter gennem-
| ført af Socialt Udviklingscenter SUS. Initiativet skal sikre, at teknologierne implementeres, så
| de reelt er tilgængelige for målgruppen. Der skal oprettes et formaliseret samarbejde i et forum,
| der skaber optimale innovative rammer for afprøvning og implementering af sociale teknologier.
| Forummet forankres under inddragelse af SUS i tilknytning til eksisterende miljøer inden for vi-
| den om sociale teknologier mv. Der skal i 2015 udarbejdes en plan for forankring af arbejdet.
| 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm.
| 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 5,0 4,0 - -
10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen
blandt blinde og stærkt svagsy-
nede
Udgift ................................................... - - - 3,0 2,0 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,1 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 2,9 1,9 - -
20. Bevidstgørende kampagner om
rettigheder for personer med
handicap og styrkelse af handi-
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-
| villing til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.64.13. 135
caporganisationernes arbejde
med handicap konven tionen.
Udgift ................................................... - - - 2,0 2,0 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 1,9 2,0 - -
| 10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til igangsætning af en
| række initiativer, som skal styrke samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede. Initi-
| ativerne udmøntes i samarbejde med Dansk Blindesamfund, Ministeriet for Børn og Undervisning
| samt Beskæftigelsesministeriet.
| 20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af
| handicaporganisationernes arbejde med handicap konven tionen.
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til bevidstgørende
| kampagner om rettigheder for personer med handicap og en styrkelse af handicaporganisationer-
| nes arbejde med handicapkonventionen med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og
| skadelig praksis overfor personer med handicap.
15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,4 2,1 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5
10. Fribefordring af handicappede
mv.
Udgift ................................................... 2,4 2,1 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5
44. Tilskud til personer ....................... - - 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,4 2,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,7
I alt .................................................................................................................................. 6,7
Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen anvendes til udbetaling af bevillingsrater.
136 § 15.64.15.10.
10. Fribefordring af handicappede mv.
Tilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: til blindes og deres ledsageres delvise fri-
befordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB, jf. § 15.11.03. Bloktilskud til DSB),
til Dansk Handicap Forbund, til Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. End-
videre ydes fra kontoen tilskud til forskellige foreningers rejseudgifter.
15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
Kontoen blev oprettet på FL04 som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 med det for-
mål at forbedre og udbygge botilbud for mennesker med betydelige og varige funktionsnedsæt-
telser. Der blev oprindeligt afsat 546 mio. kr. til ordningen. Efterfølgende har der været over-
førsler til kontoen på 11,3 mio. kr. og en pris- og lønregulering på 9,4 mio. kr. Fra kontoen er
der overført 16,8 mio. kr. til andre satspuljefinansierede aktiviteter. Samlet har der således været
549,9 mio. kr. til disposition.
Bevillingen er afsat som pulje til at gøre en særlig indsats for at forbedre de mindste (tidli-
gere) amtskommunale botilbud efter servicelovens § 92 og at nedbringe ventelisterne til (tidli-
gere) amtskommunale boformer målrettet mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne til længerevarende ophold. Endvidere har der kunne ydes et tilskud til
afledte merudgifter til service og pleje mv.
Det var målet at tilvejebringe 703 nye handicapboliger efter almenboligloven og få ombygget
806 utidssvarende botilbud til 403 tidssvarende.
Der bliver foretaget en evaluering af ordningen, der vil omfatte en opgørelse af, hvor mange
boliger der er etableret efter tilskudsmodellen, samt en vurdering af tilskuddet til afledede me-
rudgifter til service og pleje mv.
Det samlede dispositionsbeløb på 549,9 mio. kr. er udmøntet med 112,7 mio. kr. på kontoen
for så vidt angår boliger og støtte efter servicelovens § 92. 409,7 mio. kr. er udmøntet på §
15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. 27,5 mio. kr. er ud-
møntet på § 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,4 44,1 - - - - -
10. Forbedring og udbygning af
handicappedes botilbud
Udgift ................................................... 4,4 44,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,4 44,1 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.64.17. 137
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 60,3
I alt .................................................................................................................................. 60,3
10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud
Der henvises til kontoens indledende beskrivelse.
15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 2,0 mio. kr. fra 2005-2007 med
det formål at støtte indsatsen i forhold til at forebygge og tilbyde behandling i forhold til seksuelle
overgreb mod mennesker med handicap.
Målet er fortsat vidensopsamling og -formidling med henblik på opkvalificering af det ud-
førende personale og personalet på myndighedsniveau.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 1,5 - - - - -
10. Forebyggelse og behandling af
seksuelle overgreb mod menne-
sker med handicap
Udgift ................................................... 0,7 1,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 1,5 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7
Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til udarbejdelse af en håndbog om håndtering af seksualitet
i forhold til personer med handicap. Håndbogen målrettes det udførende personale.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
138 § 15.64.42.
15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)
Som led i udmøntningen af satspuljen for 1998 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 1998, 10,0 mio.
kr. i 1999 og 20,0 mio. kr. årligt i 2000 og 2001.
I forlængelse af tidligere aktiviteter til gavn for demente og deres pårørende ønskes fortsat
udviklet metoder og redskaber til sikring af, at kvalitet og sammenhæng i serviceopgaverne lever
op til borgernes forventninger. Der sigtes således mod projekter mv., der har til formål at udvikle
bedre og mere gennemsigtige tilbud til ældre medborgere med behov for offentlig hjælp.
Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 tilført 10,0 mio. kr. i hvert af årene
2002, 2003 og 2004 til fortsættelse af en forstærket indsats til fordel for demente.
Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, meto-
deudvikling og kvalitetssikring.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 2,0 - - - - -
10. Tilbud til demente og andre sva-
ge ældre
Udgift ................................................... 0,2 2,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 2,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,7
I alt .................................................................................................................................. 5,7
Bemærkninger: Der er disponeret over restbeløbet.
10. Tilbud til demente og andre svage ældre
Der henvises til kontoens indledende bemærkninger.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.64.50. 139
15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 41,1 9,7 6,5 6,3 6,3 4,3 4,3
11. Foreningen af Danske DøvBlin-
de
Udgift ................................................... 1,0 1,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,0 1,0 - - - - -
12. Danske Døves Landsforbund
Udgift ................................................... 3,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,8 - - - - - -
14. Vejlefjord Neurorehabilitering
Udgift ................................................... 2,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,1 - - - - - -
18. Danske Handicaporganisationer
(DSI)
Udgift ................................................... 1,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,5 - - - - - -
19. Dansk Blindesamfund
Udgift ................................................... 4,2 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,2 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3
21. TV-Glad
Udgift ................................................... 3,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,7 - - - - - -
22. ADHD-foreningen
Udgift ................................................... 2,7 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,7 -0,1 - - - - -
23. De Samvirkende Invalideorgani-
sationers Ungdom
Udgift ................................................... 0,5 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 -0,1 - - - - -
24. Egmont Højskolen
Udgift ................................................... 16,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 16,4 - - - - - -
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges eller
| suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktivite-
| terne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til
| den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel
| af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
140 § 15.64.50.
25. Synscenter Refsnæs
Udgift ................................................... 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,1 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 - -
26. Landsforeningen LEV
Udgift ................................................... 0,7 0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 0,7 - - - - -
27. Danmarks Bløderforening
Udgift ................................................... 1,3 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,3 0,2 - - - - -
28. Udviklingshæmmedes Landsfor-
bund
Udgift ................................................... 0,6 0,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,6 0,8 - - - - -
29. deCIbel - Landsforening for Co-
chlear Implanterede Børn
Udgift ................................................... 0,6 0,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,6 0,8 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6
I alt .................................................................................................................................. 0,6
Bemærkninger: Anvendes til afslutning af projekter.
11. Foreningen af Danske DøvBlinde
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der dels afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til
evaluering af kontaktpersonordningen, jf. servicelovens § 98, dels 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008
til et ungdomsprojekt for døvblinde.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,6 mio. kr. årligt i årene 2007-2010
til opsporing af og støtte til personer, der er døvblinde.
12. Danske Døves Landsforbund
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,9 mio. kr. i 2005 og 2006 til
Danske Døves Landsforbund.
Bevillingen skal anvendes til forlængelse af Forældrevejledning for døve.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2,9 mio. kr.
årligt i årene 2008 og 2009 til forlængelse af Forældrevejledning til døve. Der er desuden afsat
1,7 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr. i 2008 til forlængelse af Ældrevejledning til døve.
§ 15.64.50.13. 141
13. Dansk Epilepsiforening
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2005-2008 til
Dansk Epilepsiforening.
Bevillingen skal anvendes til belysning af problemstillinger for mennesker med epilepsi og
inddragelse af unge med epilepsi i frivilligt ungdomsarbejde.
14. Vejlefjord Neurorehabilitering
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,1 mio. kr. i 2006 og 2,0 mio. kr. i
hvert af årene 2007-2009 til etablering og drift af et bo- og undervisningstilbud for unge 13-17-
årige med erhvervet hjerneskade.
Projektet afsluttes med en evaluering.
16. Sjældne Diagnoser
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,2 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i
hvert af årene 2007-2008 til et projekt i foreningen Sjældne Diagnoser, der skal øge retssikker-
heden for mennesker med sjældne handicap i de nye kommuner.
18. Danske Handicaporganisationer (DSI)
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,9 mio. kr. i 2006 og 1,5 mio. kr. i
hvert af årene 2007-2009 til De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) til udvikling af nær-
demokrati og brugerinddragelse på handicapområdet i ny offentlig struktur.
19. Dansk Blindesamfund
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i 2006 og 2007 som til-
skud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio.
kr. i 2008 og frem som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.
21. TV-Glad
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2009
til udvikling af tilbud målrettet uddannelse og arbejde for mennesker med udviklingshæmning
m.fl.
22. ADHD-foreningen
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009
til bl.a. udvikling af tilbud til voksne med ADHD.
23. De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 0,9 mio. kr. i
2008 til projektet Handicaporganisationer for alle - også til etniske minoriteter.
24. Egmont Højskolen
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 16,4
mio. kr. i 2008 til Egmont Højskolen til projektet Bevæg - befri - beløn.
25. Synscenter Refsnæs
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio.
kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Synscenter Refsnæs
til udvikling og drift af RoboBraille.
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til midlertidig driftsstøtte
| til RoboBraille med henblik på alternativ, fremtidig forankring af tjenesten.
142 § 15.64.50.25.
26. Landsforeningen LEV
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio.
kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. i 2010 til Landsforeningen LEV til projektet Best
Buddies.
27. Danmarks Bløderforening
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,8 mio.
kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 til Danmarks Bløderforening til projektet
Bløderliv under forandring.
28. Udviklingshæmmedes Landsforbund
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio.
kr. i 2008, 0,6 mio. kr. i 2009 og 0,8 mio. kr. i 2010 til Udviklingshæmmedes Landsforbund til
projektet ULF på banen.
29. deCIbel - Landsforening for Cochlear Implanterede Børn
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,8 mio.
kr. i 2008 og 1,2 mio. kr. i 2009 til deCIbel - Landsforeningen for Cochlear Implanterede Børn
til projektet 360 grader rundt om de nye hørende børn.
30. Dansk Handicap Forbund
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio.
kr. i 2008 til Dansk Handicap Forbund til en forundersøgelse vedrørende kompetenceudvikling
af brugerrepræsentanter på handicapområdet.
§ 15.7. 143
Integration og øvrige bistandsordninger
15.72. Forsorgshjem
15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 444,7 454,2 449,2 508,8 532,2 557,2 583,8
10. Generelle udgifter vedr. for-
sorgshjem mv.
Udgift ................................................... 444,7 454,2 449,2 508,8 532,2 557,2 583,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 444,7 454,2 449,2 508,8 532,2 557,2 583,8
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.
Kontoen omfatter refusion af udgifter til de forsorgshjem, optagelseshjem, kontaktcentre,
beskyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre, som det ifølge servicelovens §§ 109 og
110 er pålagt kommunalbestyrelsen at oprette og drive med henblik på, at der er det nødvendige
antal pladser til rådighed til midlertidigt ophold for personer, der ikke kan opholde sig i egen
bolig, og som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud eller aktiverende
støtte og omsorg, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller efter
anden lovgivning.
De kommunale nettoudgifter til forsorgshjem mv. bliver refunderet af staten med 50 pct. efter
servicelovens § 177, stk. 5. I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt ud af staten. Dette
gælder finanslovskontiene § 15.72.02. Kofoeds Skole og § 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.
Der er overført 4,7 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 9,4 mio. kr. hvert af de efterfølgende år
(2008-pl) fra satspuljen for 2008 som følge af forslaget om familierådgivning til kvinder med børn
på krisecentre. Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen forhøjet med 1,1
mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 2,1 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2008-pl) til finansiering
af psykologhjælp til børn på krisecentre. Der er overført yderligere 1,4 mio. kr. i 2009 (2009-pl)
og 2,8 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2009-pl) fra satspuljen for 2009 til finansiering af
psykologhjælp på krisecentre.
De statslige udgifter skønnes at udgøre 508,8 mio. kr. i 2012, 532,2 mio. kr. i 2013, 557,2
mio. kr. i 2014 og 583,8 mio. kr. i 2015.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Behovsdækning
1. Antal brugere................................. 8.905 8.412 8.297 8.234 8.234 8.234 8.234 8.234 8.234 8.234
II. Ressourceforbrug
Antal institutioner.............................. 100 101 101 99 99 99 99 99 99 99
Antal pladser...................................... 2.733 2.682 2.650 2.653 2.653 2.653 2.653 2.653 2.653 2.653
Offentlige udgifter i mio. kr.
(2012-pl) ............................................ 770 801 871 915 970 970 970 970 970 970
Statslige udgifter i mio. kr.
(2012-pl) ............................................ 385 400 435 457 485 485 485 485 485 485
144 § 15.72.01.10.
15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 38,8 37,8 38,2 37,4 36,4 35,9 35,5
Indtægt ......................................................... 16,8 18,6 14,9 17,9 17,9 17,9 17,9
Udgift ........................................................... 53,8 56,9 53,1 55,3 54,3 53,8 53,4
Årets resultat ............................................... 1,8 -0,5 - - - - -
10. Kofoeds Skole
Udgift .................................................... 44,1 43,1 42,9 41,4 40,4 39,9 39,5
Indtægt .................................................. 13,1 14,2 14,9 14,2 14,2 14,2 14,2
31. Tilskud til grønlænderarbejde
Udgift .................................................... 5,8 7,0 4,9 7,0 7,0 7,0 7,0
Indtægt .................................................. 1,9 2,1 - 2,1 2,1 2,1 2,1
50. Pulje til erhvervstræning af de
mest udsatte grupper
Udgift .................................................... 3,9 6,8 5,3 6,9 6,9 6,9 6,9
Indtægt .................................................. 1,8 2,3 - 1,6 1,6 1,6 1,6
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111), CVR-nr. 30343948.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem
hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den
middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med ud-
gangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever lettere
belastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred for-
stand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøver
Kofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan.
Flere oplysninger om skolen kan findes på www.kofoedsskole.dk
Staten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service fuld dækning af nettoudgifterne
ved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten mellem Socialministeriet
og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidige
botilbud, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Vilkårene for statstilskud er
senest fastlagt i driftsoverenskomst af 30. marts 2009 mellem Socialministeriet og bestyrelsen for
Kofoeds Skole. Skolen gør en særlig indsats for grønlændere bosat i Danmark, jf. § 15.72.02.31.
Tilskud til grønlænderarbejde.
III. Produktivitet
Udgift pr. plads
(i 1.000 kr., 2012-pl)......................... 282 298 329 345 365 365 365 365 365 365
IV. Bemærkninger
Kilde: Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Årsstatistik over kvinder
og børn på krisecenter (antal brugere af krisecentre er opgjort eksklusiv børn).
§ 15.72.02. 145
Midler, som skolen modtager fra private (gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller institutioner,
beløb fra legater og kirkekollekter, Tips og Lotto mv., arv og lignende) samt afkast heraf, indgår
ikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.
5. Opgaver og mål
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.5.2 Kofoeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover
statstilskuddet.
Opgaver Mål
1. Undervisning Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af al-
mendannende karakter med henblik på integrering af
eleverne i samfundet. Undervisningen er en del af so-
ciale aktiveringsprogrammer og tjener udviklings- og
forandringsformål hos eleverne. To gange årligt udby-
des undervisning i bl.a. edb, højskolefag, kreative fag,
motionsfag, musik og sprogfag, herunder dansk for
fremmedsprogede elever.
2. Optræningsværksteder Optræningsværkstederne tilrettelægger faglig og social
optræning for elever på kontanthjælp og dagpenge.
Værkstedsforløbene sigter på afklaring af erhvervsøn-
sker, erhvervsevner og jobmuligheder. Forløbet kan
tilrettelægges som almindelig igangsætning, forrevali-
dering eller revalidering, individuel jobtræning, eller
som særligt tilrettelagte forløb.
3. Beskæftigelsesværksteder I beskæftigelsesværksteder arbejder elever, som har
behov for en rolig introduktion til skolens kurser og
optræningsforløb. Eleverne arbejder primært med op-
gaver for sig selv, og de kan bruge værkstederne efter
individuelle behov.
4. Rådgivning Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning,
bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridisk
rådgivning, psykologisk konsultation og familierådgiv-
ning. Rådgivningen integreres i videst muligt omfang
som en del af elevens samlede forløb på skolen. Råd-
givningens formål er at styrke elevernes evne til selv
at træffe beslutninger.
5. Akuthjælp og omsorg Formålet er at bistå eleverne med akutte behov gennem
opsøgende arbejde i det indre af København og drift
af værksteder. Skolen tilbyder serviceydelser såsom
gratis tøj, møbler, bad og tøjvask.
146 § 15.72.02.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 16,8 18,6 14,9 17,9 17,9 17,9 17,9
6. Øvrige indtægter .................................... 16,8 18,6 14,9 17,9 17,9 17,9 17,9
Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse indenfor aktiveringsloven, egenbetaling og betaling
for ekstra pædagogiske indsatser i bofunktionen, egenproduktion fra værksteder og overhead vedrørende projekter (EU-
midler m v. ).
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 147 162 89 89 87 86 85
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 32,7 36,1 27,1 26,9 26,1 25,9 25,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 32,7 36,1 27,1 26,9 26,1 25,9 25,8
6. Bofunktioner Skolens boafdelinger har plads til 81 personer, hoved-
sagelig i aldersgruppen 18-30 år, med behov for bolig,
botræning og forrevalidering. Udover ophold er det
boafdelingens formål at styrke beboernes personlige
ressourcer og bistå dem med indøvelse af almindelige
sociale færdigheder.
7. Erhvervstræning af særligt udsatte
grupper
Formålet er at give langvarigt ledige på kontanthjælp
eller dagpenge og med risiko for permanent at blive
lukket ude fra arbejdsmarkedet en almen og specifik
erhvervstræning, som kan forbedre deltagernes mulig-
heder for at finde beskæftigelse.
8.Landsdækkende grønlænderarbej-
de
For socialt udsatte grønlændere bosat i Danmark udfø-
rer skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter i
København, Ålborg, Århus og Esbjerg. Arbejdet retter
sig mod grønlændere, som er boligløse, og som har
vanskeligheder ved at benytte det offentlige system, og
som er vanskelige at aktivere.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt 55,7 55,6 53,1 55,3 54,3 53,8 53,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 6,8 5,3 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7
1. Undervisning................................................................. 10,6 10,6 11,6 12,0 11,9 11,5 11,2
2. Optræningsværksteder .................................................. 9,5 9,6 9,5 9,6 9,5 9,5 9,5
3. Beskæftigelsesværksteder............................................. 0,7 0,8 2,1 2,2 2,0 2,0 2,0
4. Rådgivning.................................................................... 2,9 2,9 2,6 2,9 2,8 2,8 2,8
5. Akut hjælp og omsorg ................................................ 2,5 2,3 2,4 2,7 2,5 2,5 2,5
6. Bofunktioner ................................................................ 9,2 9,9 9,6 9,9 9,8 9,8 9,8
7. Erhvervstræning af de mest udsatte grupper .............. 7,1 8,1 5,3 6,1 6,0 6,0 6,0
8. Grønlænderarbejde........................................................ 6,4 6,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
§ 15.72.02. 147
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - -0,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 2,1 2,2 3,8 2,0 1,8 1,8 1,8
+ anskaffelser .............................................. 0,1 0,0 1,2 0,8 0,9 0,9 0,9
- afskrivninger ............................................. - - 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,2 2,2 4,1 1,8 1,8 1,8 1,8
Låneramme .................................................. - - 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 85,4 37,5 37,5 37,5 37,5
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Kofoeds Skole
Statens tilskud dækker nettoudgifterne - bortset fra afdrag og fra 2008 også renter på priori-
tetsgæld, jf. § 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån - ved driften af Kofoeds
Skoles virksomhed, som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten. Formålet er at re-
socialisere hjemløse. Kontoen blev forhøjet på FL03, idet der som led i udmøntningen af sat-
spuljen for 2003 blev afsat 2,8 mio. kr. i 2003 og følgende år til dækning af merudgifter til be-
taling for elevernes deltagelse i undervisningen efter folkeoplysningsloven samt Lov om forbe-
redende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne mv. Kofoed Skole administre-
rer elevernes deltagelse i undervisning. Lokaler mv. stilles vederlagsfrit til rådighed for undervi-
sere.
31. Tilskud til grønlænderarbejde
Bevillingen anvendes til Kofoeds Skoles særskilte grønlænderarbejde i skolens grønlænder-
sektion. Skolen kan anvende midler fra bevillingen til køb af intensive behandlingspladser på
eksterne institutioner samt gøre en lignende indsats andre steder i landet, hvor der konstateres et
særligt behov for hjælp til grønlændere.
50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper
Puljens formål er at give langvarigt ledige med risiko for permanent at blive lukket ude af
arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning. Det drejer sig bl.a. om ledige med mis-
brugsproblemer, psykiske lidelser, indvandrere og socialt udstødte. Siden 1999 er der ydet tilskud
fra satspuljen. Samlet blev der i 2001 afsat 4,2 mio. kr. årligt.
15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution, der drives som forsorgshjem efter § 110
i lov om social service. Staten yder tilskud til institutionen i medfør af servicelovens § 178, stk.
1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004 mellem Socialministeriet og bestyrelsen
for Møltrup Optagelseshjem.
Flere oplysninger kan findes på www.moltrup.dk
148 § 15.72.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,4 8,5 8,6 8,8 8,8 8,8 8,8
30. Møltrup Optagelseshjem
Udgift ................................................... 7,4 7,5 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,4 7,5 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8
40. Efterværn/efterforsorg for tidli-
gere beboere på Møltrup Opta-
gelseshjem
Udgift ................................................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30. Møltrup Optagelseshjem
Institutionen har 62 døgnpladser. Der er endvidere op til 47 pladser i bygninger, der er stillet
til rådighed af Støttefonden for Møltrup Optagelseshjem, og som ved længerevarende ophold
bruges som sidste trin før udflytning til egen bolig eller - når tilpasning til samfundet ikke er
mulig - som permanent hjem.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,1 mio.
kr. i 2008 og i årene fremover. Formålet er at styrke den socialfaglige indsats på Møltrup Opta-
gelseshjem, herunder brugernes mulighed for kompetenceudvikling under opholdet og i tiden efter
opholdet på Møltrup Optagelseshjem samt at bibeholde disse kompetencer/ressourcer.
Forslaget er en opfølgning på en evaluering af Møltrup Optagelseshjem gennemført i 2006.
I evalueringen anbefales det bl.a., at Møltrups nuværende pædagogiske tilgang bør kombineres
med en styrket socialfaglig indsats over for brugerne. Af beløbet afsættes 0,1 mio. kr. i 2008 til
ekstern konsulentbistand til udvikling af dokumentationsredskaber.
40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev afsat 1,0 mio. kr. om året til intensivering
af efterværns- og efterforsorgsindsatsen for tidligere beboere, der for at kunne klare sig i egen
bolig stadig har behov for kontakt til hjemmet.
15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån
Udgiften vedrører statens tilskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på priori-
tetsgæld til erhvervelse af bygninger som led i udflytningen fra hovedskolen. Kontoen er omlagt
på FL08, så den også omfatter renter, der hidtil har været afholdt over § 15.72.02. Kofoeds Skole.
Tilskuddet til afdragene ydes som rente- og afdragsfrit lån, jf. servicelovens § 178, stk. 1. Til-
skuddet til renter og bidrag betales som finansielle omkostninger.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,8 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,2 - - - - -
10. Kofoeds Skole, afdrag og renter
på bygningslån
Udgift ................................................... 4,8 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
26. Finansielle omkostninger .............. - 7,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9
54. Statslige udlån, tilgang ................. 4,8 -2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7
Indtægt ................................................ - 0,2 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 0,2 - - - - -
§ 15.72.05. 149
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grøn-
land
15.73.01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland
(tekstanm. 117) (Reservationsbev.)
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende tilskud til
rejseudgifter vedrørende Grønland fra Beskæftigelsesministeriet. I den forbindelse overføres ord-
ningen og den fulde bevilling fra konto 17.69.01. Tilskud til rejseudgifter vedrørende Grønland.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
10. Tilskud til hel eller delvis dæk-
ning af rejseudgifter til, fra og i
Grønland
Udgift ................................................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
44. Tilskud til personer ....................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland
Der kan af kontoen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i
Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt
mellem Grønland og det øvrige rige. Kontoen administreres af Pensionsstyrelsen.
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter
| Aktivitetsområdet omfatter udgifter til bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter.
15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
150 § 15.74.01.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 5,9 - 21,0 - 17,9 12,1
10. Styrket indsats over for personer
udsat for seksuelle overgreb
Udgift ................................................... - 5,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 5,7 - - - - -
20. Regionale behandlings- og råd-
givningscentre til mennesker
med senfølger af seksuelle over-
greb
Udgift ................................................... - - - 21,0 - 17,9 12,1
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,6 - 0,5 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 20,4 - 17,4 11,7
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,9
I alt .................................................................................................................................. 6,9
10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 12,8 mio. kr. i 2010 til
en styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb. Målgruppen er mennesker, der
har været udsat for seksuelt misbrug, herunder incest, samt deres pårørende. Formålet er at sikre
et kvalitetsløft i den indsats, der ydes til mennesker, som har været udsat for et seksuelt overgreb.
Sigtet er, at den enkelte 1) bliver bedre i stand til at leve med overgrebet, 2) får et mere harmonisk
familieliv og 3) bliver bedre i stand til at fastholde et uddannelsesforløb og/eller tilknytning til
arbejdsmarkedet. Initiativet skal sikre bedre rådgivning og støtte til målgruppen. Dette gøres ved
at etablere en central pulje til målrettede initiativer i de frivillige incestcentre på området. Den
centrale pulje skal have to fokusområder: 1) Udviklingsinitiativer, der understøtter den direkte
rådgivning og støtte og 2) effekten af indsatsen. Metodeudviklingsprojekterne i initiativet vil ba-
sere sig på en afsøgning af aktuelt bedste viden. Udvikling af effektmålingsværktøjer i de frivil-
lige incestcentre med en efterfølgende effektmåling af indsatsen i centrene er en integreret del
af initiativet.
| 20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle
| overgreb
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 21,0 mio. kr. i 2012, 17,9 mio. kr. i 2014 og 12,1 mio. kr. i 2015
| til etablering af tre regionale behandlings- og rådgivningscentre geografisk fordelt i landet for
| mennesker med senfølger af seksuelle overgreb.
| Centrenes formål er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb rådgivning og
| behandling med henblik på at forbedre denne gruppes aktuelle livssituation fysisk, psykisk og
| socialt. Initiativets målgruppe er voksne borgere over 18 år med senfølger af seksuelle overgreb
| Centrene skal tilbyde målgruppen behandling og rådgivning gennem en bred vifte af tilbud
| i en kombineret professionel og frivillig indsats. Hvert center er en organisatorisk enhed, som skal
§ 15.74.01.20. 151
| bestå af en behandlingsdel, der varetages af autoriserede, kliniske psykologer, samt en frivilligdel,
| der kan yde rådgivning og støtte for eksempel i form af støttegrupper mv. Herudover etableres
| der en professionel socialrådgivningsfunktion i hvert center.
| På forsøgsbasis oprettes endvidere et overgrebscenter i tilknytning til ét af de tre regionale
| centre, hvor voksne med senfølger efter andre overgreb i barndommen/ungdommen såsom fysisk
| og psykisk vold, voldtægt og grov omsorgssvigt og lignende ligeledes kan henvende sig.
| Der kan anvendes op til 2,0 mio. kr. til evaluering af indsatsen.
15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,0 4,0 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0
10. Psykologbehandling til seksuelt
misbrugte
Udgift ................................................... 4,0 4,0 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,9 3,9 4,2 3,9 3,9 3,9 3,9
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3
10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio.
kr. i hvert af årene 2008 til 2011 inkl. til at videreføre den gratis psykologordning til mennesker,
der har været udsat for seksuelle overgreb, med det formål at støtte dem til bedre at kunne mestre
senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og til at mobilisere egne ressourcer, så de bliver
bedre i stand til at leve et normalt liv. Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til en evaluering af ord-
ningen. Evalueringen af den tidligere ordning, der sluttede i 2006, viste, at 60 pct. af klienterne
i høj grad havde fået udbytte af ordningen.
Ordningen betyder, at der tilbydes i alt 11 timers psykologbistand til hver klient, herunder
en afklarende forsamtale af en times varighed. I forbindelse med videreførelsen af psykologord-
ningen udarbejdes der i samarbejde med Servicestyrelsen indikatorer, som indsatsen skal måles
på baggrund af. Ordningens resultater skal foreligge i en evaluering, som forventes færdig ultimo
2012. Det er Servicestyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
152 § 15.74.09.10.
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til videreførelse af tilbud om
| gratis psykologbehandling til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Den nuværende
| psykologordning i regi af Servicestyrelsen søges på sigt forankret i tre kommende regionale be-
| handlings- og rådgivningscentre for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Midlerne
| udmøntes som en central pulje.
15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 163,3 157,2 49,2 50,3 50,3 50,3 50,3
10. Psykiatriaftale 2003-2006
Udgift ................................................... 6,5 1,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,5 1,1 - - - - -
12. Videreførsel af projekter støttet
af Psykiatriaftalen 2003-2006
Udgift ................................................... 4,8 2,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,8 2,4 - - - - -
13. Psykiatriaftale 2007-2010
Udgift ................................................... 115,9 119,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 2,7 3,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 113,2 116,2 - - - - -
20. Fremrykningspuljen
Udgift ................................................... 24,2 24,3 32,0 32,7 32,7 32,7 32,7
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 23,5 23,4 31,0 31,7 31,7 31,7 31,7
30. Sociale tilbud til personer med
sindslidelser
Udgift ................................................... 11,9 10,0 17,2 17,6 17,6 17,6 17,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,5 9,5 16,8 17,2 17,2 17,2 17,2
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.74.10. 153
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 160,5
I alt .................................................................................................................................. 160,5
Bemærkninger: For underkonto 10 og 13 gælder, at videreførselsbeløbet er reserveret til dækning af udbetalingsrater i
2011-2012 .
Beholdningen på underkonto 20 og 30 anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011-2012. Resten af opsparingen på
underkonto 20 forventes anvendt i løbet af 2011 til konkrete udviklingsprojekter målrettet mennesker med sindslidelser.
10. Psykiatriaftale 2003-2006
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat 100,0 mio. kr. i hvert af årene
2003-2006 til forlængelse af psykiatriaftalen 2000-2002. Forlængelsen var et led i aftalerne om
kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003. En del af midlerne blev benyttet til en
fortsættelse af driften af de aktiviteter, der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs. at 50
pct. af statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2003-2006.
Aftalen rummede herudover to højtprioriterede temaer for social- og sundhedsområdet: Børn-
og ungeområdet og indsatsen over for mennesker med dobbeltdiagnoser. Der blev desuden re-
serveret 5,0 mio. kr. årligt til centrale initiativer.
De nye initiativområder blev lagt ud til en åben ansøgningsproces og blev finansieret efter
den model, der gjaldt for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.
Der blev afgivet en statusrapport vedrørende tilbuddene til sindslidende til Folketinget d. 1.
maj 2004 og d. 1. oktober 2006.
I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der opnået enighed om at om-
disponere 47,0 mio. kr. af de udisponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.
Kontoen blev i 2005 nedsat med 12,8 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen
for 2005 blev besluttet at omdisponere midlerne til § 15.74.05. Linien - når sindet gør ondt.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeredes i alt 10,0 mio. kr. af ikke
forbrugte midler på kontoen til § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 fordelt med 5,0 mio. kr.
i hvert af årene 2007 og 2008.
Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret
i alt 2,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for
2008.
12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 7,5 mio. kr. i hvert
af årene 2007-2009 og fremefter til fortsat drift af igangsatte initiativer. Bevillingen er permanent.
Fra 2007 og frem overføres permanent 8,1 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 16.91.11.
Kommunerne, idet puljen er finansieret efter samme ordning som Puljen til socialt udsatte grup-
per, jf. § 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet
af Pulje til socialt udsatte grupper.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 24,7 mio. kr. årligt i årene 2007-2010
med henblik på at sikre fortsat drift af de igangsatte varige initiativer. Bevillingen er permanent.
Fra 2008 og frem overføres det fulde bloktilskud til kommunerne på § 16.91.11. Kommunerne.
I 2008 overføres 0,1 mio. kr. fra bloktilskuddet til denne konto, idet den tidligere overførsel har
været for stor. I 2009 overføres 2,8 mio. kr. til bloktilskuddet, i 2010 overføres 8,5 mio. kr., i
2011 overføres 10,3 mio. kr., i 2012 overføres 11,1 mio. kr. og i 2013 og frem overføres 11,5
mio. kr. til bloktilskuddet.
Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret
28,8 mio. kr. i 2008, 14,8 mio. kr. i 2009, 15,6 mio. kr. i 2010 og 14,6 mio. kr. i 2011 til brug
for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.
154 § 15.74.10.12.
Kontoen er nedsat som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er
omdisponeret 14,7 mio. kr. i 2012, 14,1 mio. kr. i 2013 og 2014.
13. Psykiatriaftale 2007-2010
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 120,0 mio. kr. årligt i årene 2007-
2008 og 130,0 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til forlængelse af psykiatriaftalen 2003-2006.
Af beløbet i 2007 og 2008 stammer 5,0 mio. kr. i hvert år fra omdisponering fra § 15.74.10.10.
Psykiatriaftale 2003-2006 til nærværende konto. Af bevillingen afsættes op til 4,0 mio. kr. til
evaluering af de fire prioriterede temaer nævnt nedenfor.
Forlængelsen er et led i aftalerne om kommunernes økonomi for 2007, hvor der bl.a. blev
tilkendegivet et ønske om at fortsætte en kvalitetsudvikling af tilbuddene til mennesker med
sindslidelser, herunder til kriminelle sindslidende, mennesker med dobbeltdiagnoser samt børn
og unge med sindslidelser.
Midlerne skal benyttes til en forankring og fortsat udbygning af tilbuddene til mennesker
med sindslidelser. En del af midlerne anvendes til en fortsættelse af driften af de botilbud, bo-
støttetilbud, værestedstilbud mv., der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs. 50 pct.
statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2007-2010.
Aftalen omfatter herudover fire prioriterede indsatsområder på socialområdet:
1) Efteruddannelse af personale. Dels støtte/kontaktpersoner i forhold til at arbejde med menne-
sker med anden etnisk oprindelse end dansk, dels personale på tværs af sektorerne som har med
retspsykiatriske patienter at gøre. Initiativet er en opfølgning af V 72, hvor Folketinget opfordrede
regeringen til at intensivere den forebyggende indsats i forhold til psykisk syge, der begår kri-
minalitet.
2) Indsats over for børn og unge. Her er tre fokusområder: varetagelse af den sociale, pædago-
giske og psykologiske indsats uden for det børne- og ungdomspsykiatriske system til børn og
unge med lettere psykiske problemer, inkl. de børn, hvis henvisning til børne- og ungdomspsy-
kiatrisk hospital afvises, tilstrækkelig opfølgning og behandling efter udskrivning fra en børne-
og ungdomspsykiatrisk afdeling og støtte til forældre til psykisk syge børn og unge.
3) Social indsats over for spiseforstyrrelser, herunder selvskadende adfærd. Indsatsen består bl.a.
i opsporing, tidlig indsats og rehabilitering, støtte til bruger- og pårørendeforeninger samt under-
søgelser mv.
4) Indsats over for sindslidende, der bor i egen bolig under elendige forhold.
Bevillingen er udmøntet dels i ansøgningspuljer, dels i centrale puljer. Ved vurderingen af,
hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik beskrivelserne af bl.a.:
- mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen,
- hvordan målene skal nås, og
- hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.
Der udarbejdes en midtvejsrapportering om resultater af projekterne på børne- og ungeo-
mrådet i foråret 2009 og en endelig rapportering om resultater af projekterne i marts 2011.
20. Fremrykningspuljen
Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 1994 til gennemførelse af
Fremrykningsudvalgets forslag på det sociale område. Midlerne skal anvendes til etablering af
botilbud på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber mv., væresteder med rådgivning og
opsøgende arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud
til sindslidende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligt
store udgifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende.
Herudover anvendes midlerne til evaluering, undersøgelser, formidling og information samt
til udvikling af sociale tilbud i forbindelse med bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritid mv.
Bevillingen er permanent.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,1 mio. kr. fra
ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.
§ 15.74.10.30. 155
30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser
Tilskuddet anvendes til udvikling af sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, herunder
unge, i forbindelse med boligforhold, beskæftigelse og fritid mv. Den største del af midlerne
udmeldes som en ansøgningspulje, hvor der er fastlagt særlige temaer for projektansøgningernes
indhold.
En mindre del af midlerne kan også benyttes til centrale initiativer, herunder undersøgelser,
analyser, efteruddannelsesaktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv. Bevillin-
gen er permanent.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fra
ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.
15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,9 31,0 32,0 - - - -
10. Akutte tilbud til sindslidende
Udgift ................................................... 1,9 31,0 32,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,7 0,8 1,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,1 30,2 31,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 72,5
I alt .................................................................................................................................. 72,5
Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011 og 2012.
10. Akutte tilbud til sindslidende
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 43,6
mio. kr. i 2008 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2011 inkl. til en styrkelse af kommu-
nernes forebyggende og akutte arbejde målrettet borgere med sindslidelser. Af den samlede be-
villing afsættes op til 1,5 mio. kr. til evaluering. De akutte tilbud mv. skal indgå i et samspil
mellem behandlingspsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien og være et lettilgængeligt
tilbud om støtte, rådgivning og omsorg uden for normal åbningstid. Målet er en generel forbedring
af livskvaliteten for borgere med sindslidelser, bedre mulighed for den enkelte til at fastholde
egen bolig og en nedbringelse af indlæggelser. Bevillingen udmøntes i en pulje til målrettede
forsøg med akutte tilbud til borgere med sindslidelser, bl.a. tværkommunalt samarbejde om fælles
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
156 § 15.74.11.10.
akutte tilbud, selvstændige akutte rådgivninger understøttet af bag/tilkaldevagt, akutte senge-
pladser, private aflastningshjem mv. En del af midlerne kan også anvendes til andre initiativer,
der kan bidrage til at løfte indsatsen på området med akut støtte til borgere med sindslidelser.
Den største del af puljen udmøntes som en central pulje, mens en mindre del udmeldes som an-
søgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge
om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af
puljen kan f.eks. udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialog-
møder, udbud mv. Evalueringen sendes i eksternt udbud.
15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 1,0 - 2,0 2,0 4,0 -
10. Styrkelse af socialpsykiatrien
Udgift ................................................... 0,2 1,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,0 - - - - -
20. Isolerede sindslidende i egen bo-
lig
Udgift ................................................... - - - 2,0 2,0 4,0 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,1 0,1 0,1 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 1,9 1,9 3,9 -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,9
I alt .................................................................................................................................. 4,9
Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.74.12.10. 157
10. Styrkelse af socialpsykiatrien
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 6,0 mio.
kr. i 2009 til at fremme helhed og sammenhæng i socialpsykiatrien. Initiativet skal medføre, at
kommunalbestyrelsen bliver i stand til at sikre en mere helhedsorienteret tilgang i indsatsen over
for sindslidende, hvor de forskellige sektorer i højere grad arbejder sammen og koordinerer ind-
satsen. Der skal også være fokus på forebyggelse og tidlig indsats.
Der udvælges fem-seks forsøgskommuner. Udvælgelsen af kommuner sker under hensynta-
gen til variation i størrelse og geografisk spredning. En del af bevillingen anvendes til centralt
initierede initiativer i form af processtøtte og workshops, hvor forsøgskommunerne kan drøfte
fælles problemstillinger mv. på tværs af kommunerne. Det skal sikres via en ekstern konsulent,
at alle forsøgskommuner anvender sammenlignelige data i forhold til målgruppe og indsatser.
Erfaringerne fra forsøgskommunerne dokumenteres og evalueres. På baggrund af erfaringerne
udarbejdes der et informationsmateriale til inspiration for landets øvrige kommuner. Af bevillin-
gen afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering og 0,5 mio. kr. til formidlingsinitiativer.
| 20. Isolerede sindslidende i egen bolig
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 4,0 mio. kr. i 2014 til en
| styrket indsats over for isolerede sindslidende, der bor i egen bolig.
| Der etableres en central pulje, som skal videreudvikle og kvalificere de metoder til opsporing
| og kontaktskabelse, som Servicestyrelsen har udviklet, sikre implementering i kommunernes op-
| gavevaretagelse via efteruddannelse af medarbejdere og konsulentbistand til den enkelte kom-
| mune samt udvikle netværksmodeller, som styrker civilsamfundets inddragelse i det opsøgende
| arbejde med henblik på, at isolerede sindslidende identificeres på et tidligere tidspunkt.
| Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til ekstern evaluering af indsatsen.
15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,0 5,3 7,2 7,3 - - -
10. Sundhed til socialt udsatte
Udgift ................................................... 4,0 5,3 7,2 7,3 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,4 0,2 0,2 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,6 5,1 7,0 7,1 - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
158 § 15.74.13.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,8
I alt .................................................................................................................................. 9,8
Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes primært til dækning af udbetalingsrater i 2011 og 2012.
10. Sundhed til socialt udsatte
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,0
mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 til at fremme sundhedstilstanden hos
socialt udsatte voksne. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed, dels at den
opsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelser i det eksisterende system lettes,
og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter og antallet
af seksuelt overførte sygdomme mindskes. Midlerne udmøntes i tre centrale puljer, hvor der af-
sættes hhv. 5,0 mio. kr. til tandbehandling i 2009, 5,0 mio. kr. årligt til den opsøgende indsats
og 2,0 mio. kr. til gratis prævention årligt i perioden 2009-2012.
Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på samme
vilkår som tandklinikken Bisserne i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner, der
kan søge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan udeluk-
kende ydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvor
kommuner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på samme
vilkår som SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud til
stofmisbrugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivning
om forskellige præventionsmuligheder.
I udmøntningen af midlerne til de tre formål vil der blive lagt vægt på fleksible løsninger,
herunder f.eks. mobile tilbud, opsøgende virksomhed mv., der skal ses i sammenhæng med de
allerede eksisterende lokale/regionale tilbud.
Puljen udmøntes i et samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialmini-
steriet.
15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 140,0 mio. kr. fordelt
med 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til udmøntning af de socialpsykiatriske initiativer
i handlingsplanen Styrket indsats for sindslidende, ultimo 2009. Formålet er at understøtte
sindslidendes mulighed for at leve et liv på egne betingelser og dermed forbedre mulighederne
for at gennemgå livsfaserne med uddannelse, job, familie og sociale netværk på linje med men-
nesker uden en sindslidelse. Af bevillingen er afsat op til 1,5 mio. kr. årligt til evaluering af de
igangsatte aktiviteter. Størstedelen af evalueringsmidlerne anvendes til dokumentation af resulta-
ter i metodeudviklingsprojekterne med henblik på udbredelse af erfaringerne. De afsatte midler
fordeles på seks indsatsområder: 1) den gode udskrivning, 2) integrerede forløb, 3) bostøtte, 4)
medicinpædagogik og psykoedukation, 5) uddannelse og job og 6) fremskudt sagsbehandling.
Indsatsområderne beskrives nedenfor.
§ 15.74.14. 159
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,9 35,7 36,5 36,5 - -
10. Den gode udskrivning
Udgift ................................................... - 0,1 2,0 3,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 0,1 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 1,9 2,9 - - -
20. Integrerede forløb
Udgift ................................................... - 0,2 11,3 11,5 12,6 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,2 0,3 0,3 0,4 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 11,0 11,2 12,2 - -
30. Bostøtte
Udgift ................................................... - 0,1 2,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 1,9 - - - -
40. Medicinpædagogik og psyko-
edukation
Udgift ................................................... - 0,1 5,1 4,2 6,2 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 0,2 0,1 0,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,9 4,1 6,0 - -
50. Uddannelse og job
Udgift ................................................... - 0,3 10,2 11,6 12,5 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,3 0,3 0,3 0,4 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 9,9 11,3 12,1 - -
60. Fremskudt sagsbehandling
Udgift ................................................... - 0,1 5,1 6,2 5,2 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 0,2 0,2 0,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,9 6,0 5,0 - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
160 § 15.74.14.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 34,1
I alt .................................................................................................................................. 34,1
10. Den gode udskrivning
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2010
og 2011 samt 3,0 mio. kr. i 2012 til styrkelse af arbejdet med den gode udskrivning. Det er især
for de svage og mest syge sindslidende nødvendigt med en koordineret indsats mellem sektorerne.
Der skal sættes yderligere fokus på, hvordan man sikrer et godt udskrivningsforløb, hvor man
kommer hele vejen rundt om den sindslidendes situation og får sikret kontakten til de relevante
myndigheder. Udviklingsprojekt Den gode udskrivning skal udvikle metoder og samarbejdsmo-
deller, som kommuner og regioner kan benytte for at sikre, at udskrivning af sindslidende fra
psykiatrisk behandling forløber hensigtsmæssigt. Socialministeriet er ansvarlig for projektet. Der
vil være en inddragelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I Socialministeriet forankres pro-
jektet i Servicestyrelsen.
20. Integrerede forløb
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 11,0
mio. kr. i 2011 og 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af integrerede forløb i socialpsyki-
atrien og behandlingspsykiatrien. Der skal i højere grad arbejdes med integrerede forløb, hvor
der etableres en fremskudt social indsats på psykiatriske afdelinger, hvor den socialpsykiatriske
indsats kan forberedes og opstartes, mens den sindslidende stadig er indlagt samt integrerede
forløb, hvor selve den psykiatriske behandling kan fortsættes eller afsluttes, som en del af en
socialpsykiatrisk indsats. Den psykiatriske behandling varetages af det sundhedsfaglige personale,
mens den løbende kontakt varetages af det socialfaglige personale, som den sindslidende kender
i forvejen og er tryg ved. Der skal sammen med kommuner og regioner tages initiativ til mål-
rettede forsøg med en fremskudt social indsats i behandlingspsykiatrien og mobile behandlings-
tilbud i socialpsykiatrien. Socialministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse
af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I Socialministeriet forankres projektet i Servicestyrelsen.
De udviklede metoder og samarbejdsmodeller stilles efterfølgende til rådighed for kommuner og
regioner.
30. Bostøtte
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og
2011 til et analysearbejde af bostøtten efter servicelovens § 85 med henblik på at belyse, om de
indholdsmæssige rammer i bestemmelsen er tilstrækkelige, og om kommunerne har de rette
værktøjer og metoder til at sikre, at sindslidende kan bo i egen bolig.
40. Medicinpædagogik og psykoedukation
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0
mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af den pædagogiske indsats
i socialpsykiatrien med hensyn til medicin samt styrket psykoedukation til sindslidende og deres
pårørende. Et fokus på en medicinpædagogisk indsats i socialpsykiatrien, som understøtter
sindslidendes efterlevelse af lægers ordination af medicin, understøtter formålet med mindste
indgriben, og sikrer dermed sindslidendes selvbestemmelse og indflydelse på eget liv samt bi-
drager til, at sindslidende i højere grad bliver i stand til at bo i egen bolig. Der er således behov
for at udvikle konkrete metoder, som medarbejderne i socialpsykiatrien kan bruge i arbejdet med
at støtte sindslidende til at få et mere stabilt medicinforbrug og derigennem opnå større selvbe-
stemmelse i hverdagen. Der er desuden behov for et styrket fokus på psykoedukation til sindsli-
§ 15.74.14.40. 161
dende og deres pårørende for at sikre, at sindslidende bliver bedre til at mestre hverdagen. Un-
dervisningen i psykiatriske lidelser, deres kendetegn og konsekvenser, er med til at forebygge
tilbagefald og nedbringe hospitalsindlæggelser. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.
50. Uddannelse og job
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010 og
2011, 11,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af tilbud, som støtter sindslidendes
muligheder for at fastholde eller indgå i et uddannelses- eller jobforløb. Tilbuddene udvikles i
samarbejde med en række kommuner. Resultaterne formidles til øvrige kommuner. For at styrke
sindslidendes aktive deltagelse i samfundet, skal der også iværksættes en målrettet informations-
kampagne, som skal bidrage til at øge befolkningens viden om sindslidende og de problemstil-
linger og udfordringer, som de lever med. Kampagnen skal bl.a. styrke det rummelige arbejds-
marked og helt konkret målrettes arbejdspladser, videregående uddannelser samt kultur- og fri-
tidstilbud for at skabe opmærksomhed om sindslidendes vilkår og dermed styrke sindslidendes
aktive deltagelse i samfundet. Initiativerne forankres i Servicestyrelsen.
60. Fremskudt sagsbehandling
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og
2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af kommunernes sagsbehandling over
for sindslidende. For at sikre relationen mellem en gruppe af meget udsatte borgere med sindsli-
delse og den ansvarlige myndighed er der behov for, at sagsbehandlerne i højere grad møder
sindslidende der hvor de er, hvilket både vil sige i fysisk forstand, hvor sagsbehandlerne tager
hjem til de sindslidende og møder dem på deres banehalvdel, men også i forhold til i højere grad
at kunne sætte sig ind i og forstå sindslidendes situation og sindstilstand. Der skal derfor udvikles
konkrete metoder til, at sagsbehandlerne i højere grad kan møde sindslidende på deres præmisser
samtidigt med, at der skal udvikles modeller, som gør dette møde muligt i praksis. I den forbin-
delse skal der udvikles konkrete efteruddannelsesforløb, som giver sagsbehandlerne de nødven-
dige kompetencer. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.
15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 110,0
mio. kr. i 2011 og 84,0 mio. kr. hvert af årene 2012-2014 til en forlængelse af psykiatriaftalen
2007-2010. Af beløbet i 2011 stammer 26,0 mio. kr. fra omdisponering fra § 15.74.10.13. Psy-
kiatriaftale 2007-2010 til nærværende konto.
En del af midlerne skal anvendes til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der
blev igangsat ved psykiatriaftalen for 2000-2002. Resten af de afsatte midler anvendes til en
række udviklingsinitiativer. For hvert initiativ kan anvendes op til 1,5 mio. kr. til evaluering og
dokumentation.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
162 § 15.74.15.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 110,0 85,9 84,9 82,8 0,5
10. Udfasning af driftstilskud til bo-
tilbud, bostøtte, væresteder mv.
Udgift ................................................... - - 84,0 43,0 43,0 21,5 0,2
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 2,5 1,3 1,3 0,6 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 81,5 41,7 41,7 20,9 0,2
20. Særforanstaltninger
Udgift ................................................... - - 3,0 4,1 4,1 7,1 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,2 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 2,9 4,0 4,0 6,9 -
30. Udvikling af bostøtte
Udgift ................................................... - - - 9,2 9,2 13,3 0,1
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,3 0,3 0,4 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 8,9 8,9 12,9 0,1
40. Sindslidende med misbrug
Udgift ................................................... - - 5,0 9,2 9,2 13,3 0,1
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,2 0,3 0,3 0,4 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,8 8,9 8,9 12,9 0,1
50. Tidlig og målrettet indsats over-
for børn og unge med psykiske
vanskeligheder og deres familier
Udgift ................................................... - - 9,0 16,3 15,3 20,5 0,1
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,3 0,5 0,5 0,7 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 8,7 15,8 14,8 19,8 0,1
60. Overgangen fra barn til voksen
samt en styrket indsats for unge
med psyk. vanskeligheder, her-
under spiseforstyrrelser og selv-
skadende adfærd
Udgift ................................................... - - 5,0 4,1 4,1 7,1 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,2 0,1 0,1 0,2 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,8 4,0 4,0 6,9 -
70. Styrkelse af indsatsen overfor
unge som har oplevet seksuelle
overgreb i barndommen eller
ungdommen
Udgift ................................................... - - 4,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,9 - - - -
§ 15.74.15.10. 163
10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.
Der afsættes midler til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsat
ved psykiatriaftalen for 2000-2002. Der vil fortsat være et driftstilskud på 50 pct. i 2011, hvorefter
driftstilskuddet nedtrappes til 25 pct. i 2012 og 2013 og til 12,5 pct. i 2014. Finansieringen af
udfasningen udgør 84,0 mio. kr. i 2011, 42,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 21,0 mio.
kr. i 2014.
20. Særforanstaltninger
Der afsættes en central pulje til initiativer, som styrker indsatsen i særforanstaltninger for
børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil have
fokus på både udredning, den konkrete indsats og organiseringen af indsatsen. I sammenhæng
med projektet sikres, at resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne, samt kommu-
nale, regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus
på området. Der afsættes i alt 18,0 mio. kr. til dette initiativ fordelt med 3,0 mio. kr. i 2011, 4,0
mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.
30. Udvikling af bostøtte
Der afsættes en central pulje til to initiativer, som udvikler og kvalificerer indsatsen i bo-
støtten. Der afsættes i alt 31,0 mio. kr. til initiativerne fordelt med 9,0 mio. kr. i hvert af årene
2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. De to initiativer er: a) Udviklingsprojekt om Den gode
bostøtte, som sikrer, at sindslidende i højere grad lærer at mestre konsekvenserne af sindslidelsen,
og b) modelkommuneprojekt Den gode udflytning, hvor 2-3 kommuner med succesfulde erfa-
ringer med udflytning inviteres til at deltage.
40. Sindslidende med misbrug
Der afsættes i alt 36,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 9,0 mio. kr. i
hvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. Indsatsen indeholder to dele:
1) Modelprojekt, som sigter på at integrere den sociale indsats, misbrugsbehandlingen og
indsatsen i behandlingspsykiatrien. Modelprojektet målrettes den del af målgruppen med de
sværeste problemstillinger
2) I tilknytning til screeningsprojektet i Kampen mod Narko II iværksættes et projekt til unge
sindslidende med et misbrug. Screeningsprojektet forventes at afdække misbrugere med psykiske
vanskeligheder, der ikke tidligere har været kendt i socialpsykiatrien.
50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres
familier
Der afsættes i alt 64 mio. kr. fordelt med 9,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i hvert af årene
2012 og 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 til initiativer, der skal styrke indsatsen over for børn og
unge med psykiske vanskeligheder. Af midlerne kan der afsættes op til 3,0 mio. kr. til evaluering
og dokumentation. De prioriterede indsatsområder er: 1) Opsporing af og tidlig støtte til børn og
unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder på uddannelsessteder med henblik
på at sikre inklusion i normalsystemerne, herunder bl.a. gennem en tidlig og koordineret indsats
at forebygge fx udskillelse fra folkeskolen og frafald på ungdomsuddannelserne og 2) Støtte til
forældre til psykisk syge børn, herunder f.eks. netværksdannelse, erfaringsudveksling, opsamling
og udbredelse af viden, mv.
| Der omprioriteres -1,0 mio. kr. i 2013 og -3,0 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som led
| i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
164 § 15.74.15.60.
60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskelig-
heder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
Der afsættes midler til en central pulje til målrettede udviklingsprojekter, der skal styrke
indsatsen over for gruppen af unge sindslidende i overgangen fra barn til voksen, og som sikrer
den fornødne opmærksomhed og de nødvendige værktøjer og metoder i de sektorer, som møder
den unge. Eksisterende erfaringer med en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor
koordination på tværs af forvaltningsgrænser er det bærende princip skal indgå i initiativet. Der
afsættes i alt 20,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert af
årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.
70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen
eller ungdommen
Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2011 til at etablere behandlingstilbud, hvor unge, som har været
udsat for overgreb, og deres forældre kan modtage samtaler med henblik på at bearbejde efter-
følgerne af seksuelle overgreb. Behandlingen skal inddrage allerede kendte behandlingsformer,
herunder fx den behandlingsmodel, der er udviklet og etableret i Team for Seksuelt Misbrugte
Børn og Center for Voldtægtsofre.
15.75. Særligt udsatte grupper
15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Re-
servationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,4 - 3,0 - - -
10. Pulje til oprettelse af lokal-
e/kommunale udsatteråd
Udgift ................................................... - 0,4 - 3,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 - 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,3 - 2,9 - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.75.02. 165
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,6
I alt .................................................................................................................................. 2,6
10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til
en pulje til oprettelse/udvikling af lokale udsatteråd. Formålene med udsatterådene er at rådgive
kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål vedrørende udsatteområdet og at være et lokalt talerør
for målgruppen. Nogle kommuner har allerede af egen drift oprettet lokale udsatteråd. For at
understøtte den frivillige proces med oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd afsættes en pulje
med formål: 1) ansøgningspulje til supplerende sekretariatsbistand til udsatterådene og 2) en
central pulje til at skabe netværk mellem udsatterådene og til konferenceaktivitet. Puljens ansø-
gerkreds vil være kommuner i samarbejde med NGO'er og sociale organisationer på udsatteom-
rådet. Puljen udmøntes af Socialministeriet på baggrund af ansøgning om støtte til oprettelse af
lokale/kommunale udsatteråd, evt. i samarbejde med frivillige og/eller frivillige og private orga-
nisationer og foreninger mv.
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 til videreførelse af puljen.
15.75.03. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
10. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til
Danmarks medfinansiering af EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Formålet
med Fattigdomsåret er at skabe opmærksomhed om grupper, der lever i fattigdom og er socialt
udstødte, at fremme det fælles ansvar for at bekæmpe fattigdom og at fremme sammenhængs-
kraften i samfundet. Aktiviteterne i året er 1) en landsdækkende formidlingskampagne, herunder
lancering af en hjemmeside, 2) fælles landsdækkende aktiviteter, herunder en opstarts- og af-
slutningsevent for året, 3) udgivelse af forskellige typer pjecer og en priskonkurrence om emnet,
4) ekstra fokus på regeringens egne initiativer til at bekæmpe fattigdom og social udstødelse og
5) udmelding af tre ansøgningspuljer, der kan søges af lokale myndigheder og NGO'er målrettet
debatskabende aktiviteter om fattigdom og social udstødelse. Effekten af den landsdækkende
kampagne vil blive evalueret. Der afsættes 0,1 mio. kr. af bevillingen til evalueringen.
Midlerne er tilbageført. Aktiviteterne under EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social
udstødelse er finansieret med 3,0 mio. kr. fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
166 § 15.75.04.
15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 13,7 4,5 - - - - -
10. Pulje til særlig indsats for de
svagest stillede børn og unge
(SIBU)
Udgift ................................................... 13,7 4,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 13,7 4,5 - - - - -
76. Fast støtteperson for udsatte
børn på tværs af sektorer
Udgift ................................................... - 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,0
I alt .................................................................................................................................. 15,0
Bemærkninger: Opsparingen vil blive brugt til udbetalinger til centrale initiativer, herunder ansøgninger om særlig støtte
til børn og unge.
10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)
Bevillingen er i 1994 afsat til en pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge,
der har til formål at forebygge og afhjælpe udstødning af særlige grupper af børn og unge samt
deres familier. Endvidere kan puljen benyttes til øvrige tværsektorielle og tværfaglige udvik-
lingsprojekter o.l., som har til formål at forebygge og afhjælpe særlige problemer blandt børn og
unge. Puljen kan endvidere benyttes til efteruddannelsesprogrammer af medarbejderne og til ud-
redninger og undersøgelser på området.
Kommuner kan ansøge om midler fra puljen til projekter, der ligger inden for puljens formål,
og forudsættes at deltage i en supplerende finansiering. Det forudsættes, at blandt andet frivillige
organisationer inddrages i en del af projekterne.
Som følge af udskydelse af enkelte projekter omdisponeres 6,0 mio. kr. fra 2007 til 2008.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
10 og 76 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af
projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksi-
malt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed ad-
gang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.75.04.76. 167
76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer
Kommunerne opfordres via informations- og inspirationsmateriale til at bruge den kontakt-
person, som udsatte børn og unge allerede i dag kan tildeles efter serviceloven, på tværs af sek-
torgrænserne, f.eks. i forbindelse med overgange mellem dagtilbud, skole, skolefritidsordning og
i fritiden.
Målgruppen er de kommunale myndigheder, skoler og dagtilbudsledere. Informationsmateri-
alet vil indeholde beskrivelse af tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt med én kontaktper-
son, og konkrete eksempler på positive erfaringer hermed.
Kontoen er oprettet som en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform
af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at
gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2010 til initiativet.
Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige
sektor.
15.75.05. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats overfor truede børnefamilier
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 - - - - - -
10. Pulje til styrkelse af kommuner-
nes indsats over for truede bør-
nefamilier
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,1 - - - - - -
10. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats over for truede børnefamilier
Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat 25,0 mio. kr. i 1996 og 50,0
mio. kr. årligt i 1997, 1998 og 1999 til støtte for kommuners udvikling af tilbud til familier i
alvorlig krise, herunder kvalificerede rådgivningstilbud og tilbud om egentlig familiebehandling.
15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)
Puljen er reserveret til støtte til kommunale og centrale initiativer til kvalitetsudvikling i
hjemmeplejen. De kommunale initiativer kan f.eks. være lokale projekter, der bidrager til kvali-
tetsudvikling i plejen i den enkelte kommune med fokus rettet på den pleje, som ydes i de ældres
hjem eller i plejeboligerne/på plejehjemmene. De centrale initiativer skal gennemføres med hen-
blik på en mere systematisk opsamling og formidling af erfaringer med kvalitetsudvikling i
hjemmeplejen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
168 § 15.75.06.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - -3,4 - - - - -
10. Pulje til kvalitetsudvikling af æl-
dreområdet
Udgift ................................................... - -3,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - -3,4 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,3
I alt .................................................................................................................................. 3,3
20. Undersøgelse af kommunal madservice
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,5 mio. kr. i 2006 til en nærmere
undersøgelse af den kommunale madservice. Undersøgelsen er gennemført med fokus på såvel
de sundhedsmæssige, sociale og organisatoriske aspekter med henblik på en mere hensigtsmæssig
indretning af området.
I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der omdisponeret
102.838,0 kr. til brug for det samlede satspuljeforlig.
15.75.07. Midlertidig genhusning af Danner (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 3,3 - - - - -
10. Midlertidig genhusning af Dan-
ner
Udgift ................................................... - 3,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 3,3 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,4
I alt .................................................................................................................................. 7,4
§ 15.75.07.10. 169
10. Midlertidig genhusning af Danner
På kontoen gives et tilskud til midlertidig genhusning af Danner i forbindelse med renove-
ringen af Dannerhuset jf. akt. 136 af 3. juni 2010.
Dannerhuset, som er Danners fredede ejendom i Nansensgade 1 i København K., skal reno-
veres og ombygges fra august 2010 og op til 2 år frem for at skabe Fremtidens optimale krise-
center. Målet er dels at skabe moderne faciliteter for de kvinder og børn, som bor i krisecentrets
boliger, dels at bringe bygningen tilbage til den oprindelige stand.
15.75.09. National civilsamfundsstrategi (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 25,1 mio.
kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr. i 2013 og 27,4 mio. kr. i 2014 til en National ci-
vilsamfundsstrategi. Formålet med indsatsen er at styrke inddragelse af civilsamfundet og frivil-
lige organisationer i det sociale arbejde med henblik på at forbedre vilkårene for vanskeligt stil-
lede samt socialt udsatte enkeltpersoner og familier.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 25,1 18,1 25,7 25,6 0,2
10. Innovation og udvikling i den
sociale indsats
Udgift ................................................... - - 13,3 14,3 22,1 21,5 0,2
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,4 0,5 0,6 0,6 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 12,9 13,8 21,5 20,9 0,2
20. Aktivt medborgerskab og frivil-
lighedskultur
Udgift ................................................... - - 4,0 2,2 2,0 2,0 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,9 2,1 1,9 1,9 -
30. Frivillige organisationers virke
Udgift ................................................... - - 6,5 1,6 1,6 2,1 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,2 0,1 0,1 0,1 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 6,3 1,5 1,5 2,0 -
40. Tværgående samarbejde
Udgift ................................................... - - 1,3 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 1,2 - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
170 § 15.75.09.
10. Innovation og udvikling i den sociale indsats
Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke innovation og udvikling i den
sociale indsats, herunder identificere nye områder og metoder, hvor brug af frivillige og private
aktører styrker den sociale indsats. Der etableres en pulje til pilotprojekter, herunder understøt-
telse af aktivt ældreliv, som de frivillige organisationer kan søge midler fra. Der afsættes i alt 69,8
mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 13,3 mio. kr. i 2011, 13,9 mio. kr. i 2012, 21,6 mio.
kr. i 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.
20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur
Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal fremme aktivt medborgerskab og
frivillighedskultur, herunder få flere danskere til at yde en frivillig indsats samt fremme og syn-
liggøre det frivillige sociale arbejde og indsats. Der iværksættes en række initiativer i regi af det
europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab i 2011. Der afsættes i alt
10,2 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 4,0 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012 og 2,0
mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.
30. Frivillige organisationers virke
Der etableres en pulje til styrkelse af de frivillige organisationers virke. Initiativet skal styrke
de frivillige organisationers virke, herunder bl.a. fremme udviklingen af organisationernes kapa-
citet og evner til at indgå i et samarbejde. Der afsættes i alt 18,1 mio. kr. over en fireårig periode
fordelt med 6,5 mio. kr. i 2011, 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014.
Som led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 6,6 mio. kr. til § 15.13.04.30.
Center for frivilligt socialt arbejde fordelt med 2,2 mio. kr. årligt i 2012 til 2014. Midlerne er afsat
til følgende delinitiativer: 1. Målrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, og 2. Ud-
vikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger.
40. Tværgående samarbejde
Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke det tværgående samarbejde,
herunder bl.a. styrke de organisatoriske rammer for et velfungerende samarbejde mellem organi-
sationer, det offentlige og det private erhvervsliv. Der afsættes i alt 1,9 mio. kr. over en fireårig
periode fordelt med 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014. Som
led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 0,6 mio. kr. til § 15.13.04.30. Center
for frivilligt socialt arbejde fordelt med 0,2 mio. kr. årligt i 2012 til 2014. Midlerne er afsat til
følgende delinitiativ: 3. Styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter.
15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
70, 71 og 72 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.75.10. 171
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,3 21,4 24,8 30,9 25,8 - -
10. Rammebeløb til projekter på det
børne- og familiepolitiske områ-
de
Udgift ................................................... 0,5 9,8 1,3 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,0 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,4 9,7 1,3 - - - -
20. Tilskud til uddannelse og evalu-
ering
Udgift ................................................... 0,2 3,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 3,6 - - - - -
40. Videreuddannelse af personale
beskæftiget med utilpassede
børn og unge
Udgift ................................................... - - - 2,9 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 2,9 - - -
50. Hvervning af og støtte til pleje-
familier for børn og unge med
anden etnisk baggrund end
dansk
Udgift ................................................... 0,9 0,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,9 0,9 - - - - -
60. Projekt Janus
Udgift ................................................... 0,5 3,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 3,5 - - - - -
70. Forsøg med fritidspas til udsatte
børn og unge
Udgift ................................................... 0,5 1,0 20,4 20,8 20,8 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,6 0,6 0,6 0,6 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 0,4 19,8 20,2 20,2 - -
71. Indsatsen overfor de mest udsat-
te 0-3-årige
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
72. Pulje til sommerferiehjælp
Udgift ................................................... 1,8 2,6 2,6 5,2 5,0 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,8 2,5 2,5 5,0 4,8 - -
73. Evaluering af lovforslag om
kontinuitet i anbringelsen af
børn og unge uden for hjemmet
og psykologhjælp til børn på
krisecentre
Udgift ................................................... - - 0,5 2,0 - - -
172 § 15.75.10.
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,5 2,0 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 42,1
I alt .................................................................................................................................. 42,1
Bemærkninger: Beløbet er reserveret og skal bl.a. bruges til efteruddannelse af sagsbehandlere og dokumentationsprojekt.
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
Der er fire hovedgrupperinger under dette rammebeløb: Kvalitet i anbringelsesarbejdet med
børn og unge (KABU), Negativ social arv, Overgreb mod børn og diverse beløb til organisationer
mv.
Endvidere er der oprettet en pulje til forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv.
Puljen skal støtte en forstærket indsats for den mindre gruppe af børn og unge, der har det meget
dårligt under deres opvækst.
Der er oprettet Puljen Overgreb mod børn til en styrkelse af indsatsen mod overgreb mod
børn.
Landsforeningen til støtte ved Spædbarns død modtager 0,8 mio. kr. og støttes med yderligere
0,2 mio. kr. årligt frem til 2007.
Fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering er der overført 18,5 mio. kr. i 2003 og 12,3
mio. kr. i 2004 og hvert af de følgende år til nærværende konto til opfølgning lovændringen om
styrkelse af den særlige støtte til børn og unge (lov nr. 466 af 31. maj 2000 om ændring af lov
om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område).
Kontoen er forhøjet på FL03, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 er afsat
21,4 mio. kr. årligt i 2003-2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Der afsættes 15,0 mio. kr. årligt i
2003-2006 til børnehuse i udsatte børns nærmiljø. Døgnplejeformidlingen modtager 0,5 mio. kr.
i 2003 og 0,6 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 til konfliktmægling.
Kontoen er på FL04 forhøjet med 10,4 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntnin-
gen af satspuljen for 2004 blev afsat 10,4 mio. kr. i 2004, 9,8 mio. kr. i 2005, 8,0 mio. kr. i 2006
og 6,3 mio. kr. i 2007.
Midlerne blev afsat på følgende måde: 4,8 mio. kr. i 2004, 3,6 mio. kr. i 2005, 2,4 mio. kr.
i 2006 og 1,1 mio. kr. i 2007 i fortsat driftstilskud til Børnecentret SIV.
Der afsattes herudover tilskud på 0,2 mio. kr. i 2004, 0,6 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i
2006 til Døgnplejeformidlingen til udvikling af det eksisterende projekt om konfliktmægling. Der
afsattes 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 til Videnscenter SISO, dels som en forlængelse
af centrets bevilling og dels til styrkelse af centrets opgaver med blandt andet vejledning og
rådgivning af kommuner og amter samt til en undersøgelse af anbragte børns risiko for at blive
udsat for seksuelle overgreb.
Kontoen er på FL05 forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2005, 4,2 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio. kr. i
2007. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 skal gennemføres
anden dataindsamling i projektet Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet, som skal
forberedes i 2005 og planlægges at finde sted i 2006 og 2007, så den endelige rapportering af
undersøgelsens resultater kan ske i foråret 2008. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forsk-
ningscenter for Velfærd.
Kontoen er reduceret med 3,3 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af BEK
nr. 1333 14. december 2005 om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn
og unge og med 2,2 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af anbringelsesstatistikken
(BEK nr. 73 af 8. februar 2006 om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration
på det sociale område). Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2007 og frem. Kontoen redu-
§ 15.75.10.10. 173
ceres med 9,4 mio. kr. om året til brug for drift af fem nye sikrede pladser fra medio 2007.
Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2008 og frem.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 1,5 mio.
kr. i 2009, 4,1 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. i 2011 til 3. dataindsamling i projektet Forløb-
sundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet. Dataindsamlingen forberedes i 2009, data ind-
samles i 2010 og afrapporteres i 2011. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter
for Velfærd.
I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der omprioriteret 28,5
mio. kr. fra underkontoens beholdning.
20. Tilskud til uddannelse og evaluering
På FL03 er § 15.75.12. Særlig støtte til børn og unge overført uændret til denne konto.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2000, 5,0 mio.
kr. i 2001 og 10,0 mio. kr. i år 2002 til uddannelse med henblik på opkvalificering og opfølgning
af arbejdet med de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter lov om social service.
Der er tale om kvalificering af de personalegrupper, der har samarbejde, indflydelse eller
afgørelseskompetence i sager efter serviceloven vedrørende de børn og unge, der har behov for
særlig støtte. Der er endvidere som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 afsat 2,0 mio. kr.
i hvert af årene 2001-2003 til evaluering af implementeringen af ændrede regler i serviceloven
vedrørende særlig støtte til børn og unge.
30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge
På FL03 er § 15.75.20.10. Nye behandlingsmetoder overført uændret til denne konto.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 er afsat en pulje på 10,0 mio. kr. i 2001 og
5,0 mio. kr. i 2002 til udvikling af nye behandlingsmetoder til behandling af utilpassede og kri-
minelle unge. Socialministeriet afdækker i samarbejde med de kommunale parter behovet for
anbringelsessteder efter serviceloven til visse utilpassede og kriminelle unge med meget massive
og komplekse problemer og herunder hvilke typer anbringelsessteder, der kan være behov for.
Puljen anvendes til udviklingsprojekter, der kan anvise nye veje i behandlingen af disse utilpas-
sede unge. De resterende midler skal anvendes til opfølgning på evalueringen af ungdomssank-
tionen.
| 40. Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede børn og unge
| Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
| Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
| 2012 af 18. november 2011. Der er tale om en efterregulering på 2,9 mio. kr. fra tidligere års
| omprioritering.
50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end
dansk
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og 0,8 mio. kr. i
årene 2007-2009 til at gennemføre et udviklingsprojekt, der skal skaffe flere plejefamilier, der
kan tage imod anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Dette omfatter både
danske plejefamilier og plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk.
Derudover skal midlerne bl.a. anvendes til at skaffe de pågældende plejefamilier den nød-
vendige støtte til at løfte opgaven og gennemføre en undersøgelse af sagsbehandlernes overve-
jelser ved valg af anbringelsessted til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Pro-
jektet er afsluttet ved udgangen af 2010.
174 § 15.75.10.60.
60. Projekt Janus
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. årligt for perioden
2006-2009 til at fortsætte det allerede eksisterende arbejde med at udvikle behandlingsmetoder
til unge krænkere, samt udvikle behandlingsmetoder til nye målgrupper, bl.a. mindre børn og
psykisk udviklingshæmmede børn og unge.
Midlerne skal derudover bl.a. anvendes til at udbrede kendskabet til behandlingsmetoderne
og problemstillingen i resten af landet med henblik på en forankring i kommunerne.
70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006 og 7,5 mio. kr.
i 2007 til at gennemføre et forsøgsprojekt, der skal undersøge mulighederne for at sikre, at udsatte
børn og unge, som ellers ikke deltager i relevante fritidsaktiviteter, får yderligere mulighed for
at deltage i sædvanlige fritidstilbud gennem to forskellige forsøgsmodeller, der skal gennemføres
i to forskellige kommuner. De to forsøgsmodeller skal evalueres sammen med Fritidsbutikken i
Århus.
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010
til 2013 til en ansøgningspulje. Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fri-
tidspas og fritidsvejleder fra Forsøg med fritidspas fra Aftale om udmøntning af satspuljen for
2006. Ansøgningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsatte
børn og unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.
71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 1,0 mio. kr. i 2008
og 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til at gennemføre en undersøgelse af hjælpen til de mest
udsatte 0-3-årige samt identificere de bedste metoder til at afhjælpe deres behov. Midlerne over-
føres til Barnets Reform.
Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er
omprioriteret 2,0 mio. kr. i 2010.
I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der omprioriteret 6,9
mio. kr. fra underkontoens beholdning.
72. Pulje til sommerferiehjælp
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,5 mio.
kr. i 2009, 2,5 mio. kr. i 2010, 2,5 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 til sommerferieophold
til isolerede, ressourcesvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter
f.eks. sociale netværk, madlavningsaftner mv. Der gennemføres en evaluering i 2012.
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til sommerferieophold
| til isolerede og ressourcesvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktivi-
| teter fx sociale netværk, madlavning mv.
73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjem-
met og psykologhjælp til børn på krisecentre
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes 1 mio.
kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en evaluering af loven
om kontinuitet i anbringelsen (lov nr. 318 af 28. april 2009 ændring af lov om social service).
§ 15.75.11. 175
15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres kontoen til §14. Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der i alt afsat 631,8 mio. kr. fordelt med
158,4 mio. kr. i 2008, 157,8 mio. kr. i 2009, 157,8 mio. kr. i 2010 og 157,8 mio. kr. i 2011 til
projekt Lige muligheder. 31,8 mio. kr. er overført fra § 15.75.36.10. Negativ social arv. Midlerne
er fordelt på forskellige ministeriers ressortområder, med 32 mio. kr. til Undervisningsministeriet,
48,0 mio. kr. til Kulturministeriet, 96,0 mio. kr. til Integrationsministeriet, 116,7 mio. kr. til Mi-
nisteriet for Sundhed og Forebyggelse og 339,1 mio. kr. til Socialministeriet. Socialministeriets
midler er fordelt på projekter, som har følgende underkonti 10 til 90 med undtagelse af 15,1 mio.
kr., som er afsat på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til lovforslag om Psykologbe-
handling til børn på krisecentre. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til evaluering, proces-
styring, projektstyring og implementering af de projekter i Lige muligheder, som ligger i Social-
ministeriets regi.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 39,5 53,7 63,8 - - - -
10. Opkvalificering af den tidlige
indsats
Udgift ................................................... 0,3 6,6 5,3 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,4 0,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 6,2 5,0 - - - -
20. Etablering af kollegier for unge,
enlige og sårbare mødre og pul-
je til ambulante tilbud
Udgift ................................................... 1,2 6,5 1,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,4 0,5 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,8 6,0 0,9 - - - -
30. 24-timers kontaktgaranti med
henblik på hurtig indsats
Udgift ................................................... 6,6 9,9 10,8 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,6 0,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,4 9,3 10,2 - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingen til § 15.11.01.
Departementet til evaluering, processtyring, projektstyring og imple-
mentering af projekter i Socialministeriets regi.
176 § 15.75.11.
40. Forsøg med efterværn for tidli-
gere anbragte
Udgift ................................................... 12,3 11,8 18,2 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,3 0,7 1,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 12,0 11,1 17,1 - - - -
50. Misbrugsbehandling for udsatte
unge
Udgift ................................................... 0,2 0,9 9,4 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,9 0,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 8,8 - - - -
60. Informationscenter om misbrug
Udgift ................................................... 5,1 5,4 5,3 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,4 0,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,0 4,9 5,0 - - - -
80. Bedste ven til sårbare børn og
unge
Udgift ................................................... 5,2 5,0 5,3 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,4 0,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,0 4,6 5,0 - - - -
90. Netværk og samtalegrupper
Udgift ................................................... 8,6 7,7 8,5 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,5 0,5 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,4 7,2 8,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 124,9
I alt .................................................................................................................................. 124,9
Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til projekter, der er forsinkede og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på
2010, 2011 og 2012.
10. Opkvalificering af den tidlige indsats
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Opkvalificering
af den tidlige indsats fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og
5,0 mio. kr. i 2011. Der udvikles bedre redskaber til at opdage sociale problemer hos børn.
Redskaberne skal gøre sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger, lærere og andre fagfolk bedre
til at identificere risikobørnene, så der kan sættes tidligere ind med en målrettet indsats.
§ 15.75.11.20. 177
20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til Etablering af
kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008,
13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. Der etableres kollegier og
ambulante tilbud for unge, enlige og sårbare mødre, som har behov for støtte i hverdagen. Kol-
legierne og de ambulante tilbud skal have fokus på en helhedsorienteret indsats, der kombinerer
et fokus på uddannelse og beskæftigelse med praktisk støtte og rådgivning.
Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er
omprioriteret 13,2 mio. kr. i 2010 og 16,8 mio. kr. i 2011.
30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 40,0 mio. kr. til 24-timers kon-
taktgaranti med henblik på hurtig indsats fordelt med 10,0 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009,
10,0 mio. kr. i 2010 og 10,0 mio. kr. i 2011. I samarbejde med en række kommuner etableres
der forsøg med en 24-timers kontaktordning, hvor kommunerne forpligter sig til at reagere på
henvendelser fra socialt udsatte unge inden for 24 timer.
40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til Forsøg med
efterværn for tidligere anbragte fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio.
kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. I et antal kommuner etableres et forsøg, hvor alle tidligere
anbragte gives ret til støtte efter anbringelsen. Forsøget gennemføres med henblik på at vurdere,
om loven evt. skal ændres, således at der gives ret til efterværn.
50. Misbrugsbehandling for udsatte unge
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 60,0 mio. kr. til Misbrugsbe-
handling for udsatte unge fordelt med 19,0 mio. kr. i 2008, 16,0 mio. kr. i 2009, 16,0 mio. kr. i
2010 og 9,0 mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje med henblik på at udbrede de mest effektive
behandlingsformer i kommunerne.
60. Informationscenter om misbrug
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Informations-
center om misbrug fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011. Der etableres et na-
tionalt informationscenter for misbrug, som kan rådgive og vejlede. Informationscentret er pla-
ceret i Servicestyrelsen.
70. Sociale viceværter
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Sociale vice-
værter fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5, mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i
2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal med-
finansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge.
Viceværterne skal stå til rådighed for den unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet
mellem den unge og de øvrige beboere.
80. Bedste ven til sårbare børn og unge
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Bedste ven til
sårbare børn og unge fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010
og 5,0 mio. kr. i 2011. Der etableres en ordning, hvor der knyttes relationer mellem sårbare børn
og ressourcestærke ældre med henblik på at give børnene en stabil voksenkontakt.
178 § 15.75.11.90.
90. Netværk og samtalegrupper
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 32,0 mio. kr. til Netværk og
samtalegrupper fordelt med 8,0 mio. kr. i 2008, 8,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010 og 8,0
mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje til etablering af netværksinitiativer og samtalegrupper, så
børnene får hjælp til at håndtere deres situation. Forsøget gennemføres med henblik på at få mere
viden om behovet for og effekten af samtalegrupper, med henblik på vurdering af, om det vil være
nyttigt med lovgivning på området.
15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 5,0 21,3 6,3 11,4 10,3
10. Støtte til kvinder på vej ud af
prostitution
Udgift ................................................... - - 5,0 1,1 1,1 1,1 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,8 0,9 0,9 0,9 -
20. Indsats for socialt udsatte kvin-
der i prostitution, herunder kvin-
der som ønsker at forlade prosti-
tution
Udgift ................................................... - - - 20,2 5,2 10,3 10,3
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,6 0,2 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 19,6 5,0 10,0 10,0
10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 5,0 mio.
kr. i hvert af årene 2011-2014 til styrket indsats over for kvinder på vej ud af prostitution.
Af bevillingen afsættes 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af et botilbud
til stofmisbrugende gadeprostituerede med mulighed for social- og sundhedsmæssig støtte. Til-
buddet tilknyttes akutbehandlingstilbuddet, jf. § 15.75.26.22. Forsøg med behandlingstilbud med
mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Bostedet samt behandlings-
tilbuddet til stofmisbrugende kvinder skal ses i sammenhæng og som udgangspunkt under ét tag,
så der bliver tale om en sammenhængende indsats, hvor brugeren kan få et optimalt udbytte af
indsatsen. Evaluering foretages af Servicestyrelsen, og endelig rapportering sker ved udgangen
af 2014. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evalueringen, som foretages i sammenhæng med
evalueringen af akutbehandlingstilbuddet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.75.12.10. 179
Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af en central
pulje med henblik på at sætte særligt fokus på kvinder på vej ud af prostitution, og på de støtte-
behov de har. Mange kvinder, der har været i prostitution, har senfølger og derfor behov for støtte
og hjælp, når de stopper og i en periode herefter. Initiativet skal bidrage til at afdække støttebe-
hovet og indholdet af den indsats, som kan hjælpe kvinder til en tilværelse udenfor prostitution.
| Der omprioriteres -4,0 mio. kr. i 2012, -4,0 mio. kr. i 2013 og -4,0 mio. kr. i 2014. Ompri-
| oriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
| Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18.
| november 2011.
| 20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at for-
| lade prostitution
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 20,2 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2013, 10,3 mio. kr. årligt i 2014
| og 2015 til initiativer målrettet udsatte kvinder i prostitution og kvinder, der ønsker at forlade
| prostitution.
| Formålet med initiativerne er at tilbyde kvinder i prostitution, der ønsker at forlade prostitu-
| tion, hjælp og støtte til dette med henblik på at sikre et langvarigt løft i deres sociale situation.
| Initiativerne skal tillige understøtte, at udsatte kvinder i prostitution i højere grad får sammen-
| hængende og helhedsorienteret hjælp og støtte, mens de er i prostitution med henblik på at for-
| bedre deres aktuelle livssituation.
| Der indgås et samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og udvalgte kommuner,
| der har gjort sig væsentlige erfaringer med prostitutionsindsatsen, samt relevante frivillige/private
| organisationer på området om udmøntning.
| Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til at gennemføre en evaluering af indsatsen. På baggrund
| af evalueringen vil erfaringerne fra projektet kunne udbredes på landsplan.
15.75.13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 - - - - - -
10. Handleplan for hjemløse
Udgift ................................................... 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,4 - - - - - -
10. Handleplan for hjemløse
Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med i alt 52,2 mio. kr.
årligt i perioden 2000-2003 til gennemførelse af initiativerne med (amts)kommunal medfinansi-
ering (Hjemløsepuljen) i regeringens aftale med de kommunale parter om en handleplan for
hjemløse.
Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der overført 20,3 mio. kr. i 2004, 16,9
mio. kr. i 2005 og 6,8 mio. kr. i 2006 af de udisponerede midler til § 15.75.26.10. Pulje til socialt
udsatte grupper.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,5 mio. kr. fra
ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det ikke forbrugte beløb på kontoen (0,8
mio. kr.) omdisponeret til brug for det samlede satspuljeforlig.
180 § 15.75.13.10.
15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Center for Rusmiddelforskning, ved Århus Universitet, har siden oprettelsen d. 1. januar 1994
gennemført en lang række undersøgelser, evalueringer og analyser på alkohol- og narkotikaom-
rådet for Socialministeriet og andre institutioner/offentlige myndigheder.
Der blev overført 5,9 mio. kr. i 2001 og 1,6 mio. kr. i 2002 til kontoen fra § 15.75.03. (nu
§ 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere) Social indsats over for stofmisbrugere til
brug for centrets virksomhed.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev kontoen tilført 0,8 mio. kr. årligt til
etablering af et rusmiddelprofessorat i Center for Rusmiddelforskning. Ved satspuljeforliget for
2004 godkendte satspuljepartierne, at midlerne i stedet anvendes til en opkvalificering af rus-
middeluddannelserne.
Fra § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere blev der til kontoen overført et
tilskud på 4,3 mio. kr. i 2002 og 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004. Tilskuddet er per-
manent og skal videreføres i 2005 og frem.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat yderligere 1,0 mio. kr. i hvert
af årene 2003-2006. Midlerne blev benyttet til at udgive bladet STOF.
Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 forhøjet med 1,8 mio. kr.
som permanent bevilling fra 2004 og frem. Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbygge
DANRIS (Dansk Rehabiliterings- og InformationsSystem).
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der omdisponeret 1,0 mio. kr. til øvrige
satspuljeprojekter.
Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.cfr-au.dk.
| Der omprioriteres -0,2 mio. kr. i 2012, -0,2 mio. kr. i 2013 og -0,2 mio. kr. i 2014. Ompri-
| oriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
| Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18.
| november 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 12,7 10,7 10,5 10,6 10,6 10,6 10,8
10. Center for Rusmiddelforskning
Udgift ................................................... 12,7 10,7 10,5 10,6 10,6 10,6 10,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 12,7 10,7 10,5 10,6 10,6 10,6 10,8
15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-
terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt
svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til
overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.75.18. 181
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,4 6,1 23,5 15,8 5,1 5,1 5,2
10. Etablering af pladser
Udgift ................................................... - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,2 - - - - -
30. Evaluering
Udgift ................................................... 0,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 - - - - - -
40. Forbedring af ungdomssanktio-
nen
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -
50. Forsøg med MultifunC
Udgift ................................................... 0,8 5,9 13,5 15,8 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,2 0,2 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,6 5,7 13,3 15,6 - - -
60. Styrket uddannelsesindsats på
sikrede institutioner
Udgift ................................................... - - 10,0 - 5,1 5,1 5,2
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,3 - 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 9,7 - 4,9 4,9 5,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 35,6
I alt .................................................................................................................................. 35,6
Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til opfølgning på evalueringerne af de sikrede pladser og ungdoms-
sanktionen. MultifunC projektet er forsinket.
10. Etablering af pladser
Kontoen er oprettet med 65,0 mio. kr. på FL04.
Baggrunden er, at der til en forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge
i 2004 afsættes 65,0 mio. kr. til tilskud til etablering af pladser i såvel åbne som sikrede og såkaldt
supersikrede institutioner.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen på underkonto
50 og 60 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af
projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksi-
malt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed ad-
gang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
182 § 15.75.18.30.
30. Evaluering
Kontoen er oprettet på FL04, idet den intensiverede anvendelse af sikrede afdelinger i forhold
til 12-14-årige unge i superinstitutioner og unge med psykiatriske lidelser vil blive evalueret. Der
er i årene 2005 og 2006 afsat 0,5 mio. kr. hertil. Evalueringen afsluttes i foråret 2009.
40. Forbedring af ungdomssanktionen
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,0 mio. kr. i 2007 og 18,0 mio. kr.
årligt i årene 2008-2010. Midlerne er afsat til at styrke indsatsen for unge i ungdomssanktionen,
så det sikres, at der tilbydes de unge en målrettet indsats i sanktionens varighed. I forbindelse
med vedtagelse af 2006/1 LF 181 om styrkelse af ungdomssanktionen mv. overføres midlerne
på kontoen permanent til henholdsvis kommunerne og § 15.11.30. Servicestyrelsen.
50. Forsøg med MultifunC
Der afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på
at sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærkt
negativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektevaluering mv. Der eta-
bleres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.
Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som
regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2009. Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2009, 13,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 15,0
mio. kr. i 2012.
60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmønt-
ningen af satspuljen for 2011 med 10,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013, 5,0 mio. kr. i 2014
og derefter permanent 5,0 mio. kr. om året. Midlerne er afsat til at styrke undervisningen af unge
over den undervisningspligtige alder på sikrede institutioner.
§ 15.75.19. 183
15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 15,3 1,3 - - - - -
10. Bedre tværfaglig indsats - børn
af udsatte
Udgift ................................................... 15,3 1,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 15,3 1,3 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,6
I alt .................................................................................................................................. 2,6
Bemærkninger: Der er disponeret over alle midlerne i forbindelse med ansøgningspuljer og centrale initiativer. Opspa-
ringen skyldes forsinkelser i forhold til igangsættelse af centrale initiativer og midler, der er bevilliget, men endnu ikke
udbetalt i medfør af ansøgningspuljen. De sidste aktiviteter i projektet forventes afsluttet med udgangen af 2011.
10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2004-
2007 til styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samt til udvikling og udbre-
delse af metodeprojekter mv. i forhold til udsatte børn og forældre med misbrug eller psykisk
sygdom. Midlerne kan medgå til finansiering af evt. lovgivningsinitiativer.
15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskri-
minalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet har satspulje-
partierne i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2010 afsat midler til forebyggelse og
bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Midlerne er afsat dels til lovgivningsinitiativer, dels andre
typer af initiativer, herunder udvikling af værktøjer, implementering af behandlingstilbud og ef-
teruddannelse.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
184 § 15.75.20.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 1,8 8,4 8,6 9,6 8,6 8,6
10. Tidlig identifikation af krimina-
litetstruede børn og unge
Udgift ................................................... - 0,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,2 - - - - -
20. Styrkede kompetencer hos de in-
stanser, der møder de kriminelle
børn og unge
Udgift ................................................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30. Forbehandlingsprogram ang.
misbrug på sikrede afdelinger
Udgift ................................................... - 0,5 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,4 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5
40. Anvendelse af kognitive behand-
lingsprogrammer i de sikrede af-
delinger og tilknyttede åbne af-
delinger
Udgift ................................................... - 0,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
50. Familierådslagning og netværks-
møder
Udgift ................................................... - 0,7 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,6 - - - - -
60. Mulighed for fastholdelse i 14
dage
Udgift ................................................... - 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -
70. Efteruddannelse på og evalu-
ering af ny institutionstype
Udgift ................................................... - - 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.75.20. 185
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - - 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 1,0 1,0 1,9 1,0 1,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 17,5
I alt .................................................................................................................................. 17,5
10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 til
udarbejdelse af et let anvendeligt og overskueligt værktøj til identificering af kriminalitetstruede
børn og unge samt anvisninger på, hvordan disse børn og unge kan hjælpes. Der udarbejdes in-
spirationsmateriale til brug for tidlig identifikationer og anvisning af handlemuligheder. Det for-
ventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.
20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra
2010 til etablering af kompetencecentre på sikrede institutioner. Et kompetencecenter skal holde
sig ajour med den nyeste viden på området samt formidle denne viden til andre sikrede institu-
tioner med henblik på at bidrage til en generel opkvalificering af de sikrede institutioners bered-
skab og indsats. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.
30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,3 mio. kr. årligt fra
2010 til implementering og vedligeholdelse af forbehandlingsprogrammer for unge med misbrug
på sikrede afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv.
Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Det forventes, at Servicestyrelsen
varetager administration af initiativet.
40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede
åbne afdelinger
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra
2010 til implementering af kognitive behandlingsprogrammer i sikrede afdelinger og tilknyttede
åbne afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne
til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager
administration af initiativet.
50. Familierådslagning og netværksmøder
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til
en øget informationsindsats om fordelene ved brug af metoderne familierådslagning og net-
værksmøder i børn og ungesager. Midlerne kan endvidere anvendes til rådgivning om øget an-
vendelse af metoderne. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.
186 § 15.75.20.60.
60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til
efteruddannelsesforløb med henblik på at sikre en betryggende implementering af øgede magt-
beføjelser på anbringelsessteder for børn og unge, herunder bl.a. reglerne om at tilbageholde børn
og unge i op til 14 dage i starten af opholdet og reglerne om at undersøge børn og unge og deres
opholdsrum. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.
70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra
2011 til efteruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper. Herudover er
der afsat 1 mio. kr. i 2013 til evaluering af delvist lukkede anbringelsessteder.
15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 34,3 209,2 115,6 4,5 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 21,4 6,4 3,2 - - - -
10. Indsats for at fjerne hjemløshed
Udgift ................................................... 34,3 209,2 115,6 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 3,4 2,9 3,5 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 30,9 206,3 112,1 - - - -
Indtægt ................................................ 21,4 6,4 3,2 - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 21,4 6,4 3,2 - - - -
20. Tilskud til etablering af nød-
overnatningstilbud
Udgift ................................................... - - - 4,5 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 4,4 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 118,0
I alt .................................................................................................................................. 118,0
Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011-2012.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.75.21. 187
10. Indsats for at fjerne hjemløshed
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 131,1
mio. kr. i 2008, 125,5 mio. kr. i 2009, 122,5 mio. kr. i 2010 og 120,5 mio. kr. i 2011. Af det
samlede beløb er 12,0 mio. kr. i 2009-12 udmøntet på konto § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper
til særligt udsatte grupper. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i
satspuljeaftalen for 2008 fra § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper er
omdisponeret i alt 30,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på denne konto fordelt med 12,0 mio.
kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011. Af den samlede bevilling
er afsat op til 10,0 mio. kr. til dokumentation og evaluering.
Midlerne skal anvendes til udmøntning af Hjemløsestrategien, hvis formål det er at styrke
indsatsen for at fjerne ufrivillig hjemløshed. Hjemløsestrategien har følgende delmålsætninger:
1) ingen borgere skal leve et liv på gaden,
2) ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er
parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte,
3) unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger
efter serviceloven eller almenboligloven og
4) løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at
der er en løsning på boligsituationen.
Der er forhandlet med de kommuner, der har de største hjemløseproblemer, om hvilke kon-
krete resultater, de vil nå for hvilke grupper af hjemløse - med afsæt i strategiens fire delmål-
sætninger. Under forhandlingerne er der sket en endelig udformning af de specifikke mål inden
for delmålsætningerne.
Udviklingen i hjemløshed følges lokalt og på landsplan i perioden. I forbindelse med sat-
spuljeforhandlingerne for 2012 vurderes behovet for yderligere indsats.
Bemærkninger:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der er overført 12,0 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr.
i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 fra 15.51.11.10. Forsøg med udvikling af
nye boligtyper til særligt udsatte grupper. Midlerne er bortfaldet ved bevillingsafregningerne
i 2008-2011.
| 20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2012 til en nødovernatningspulje til midlertidige
| overnatningsmuligheder til hjemløse borgere. Målgruppen er gadesovende hjemløse, der ikke kan
| få plads på et forsorgshjem/værested efter lov om social service eller andre etablerede tilbud til
| målgruppen.
| Puljen udmøntes som en ansøgningspulje.
188 § 15.75.22.
15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,3 3,2 2,1 - - - -
10. Rygeadgang og røgfrit miljø på
væresteder
Udgift ................................................... 4,3 3,2 2,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,3 3,1 2,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,7
I alt .................................................................................................................................. 5,7
Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011.
10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 10,0
mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009, 2010 og 2011 til at sikre brugere af være-
steder samt personalet og de frivillige mest muligt mod røg, men uden at brugerne afskrækkes
fra at benytte værestedet som følge af et totalt forbud mod rygning. Formålet er tillige at reducere
antallet af rygere blandt værestedsbrugere. Af den samlede bevilling er der afsat op til 0,5 mio.
kr. til evaluering af projekterne.
Der oprettes en pulje, som væresteder kan søge om støtte fra til etablering af skillevægge,
udsugningsanlæg mv. Der kan ligeledes søges om støtte til rygeafvænningskurser som et gratis
tilbud til brugerne, herunder udlevering af gratis nikotintyggegummi o.l. i en begrænset periode
under og efter gennemførelse af et rygestopkursus. Det er Socialministeriet, der administrerer
puljen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.75.23. 189
15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,5 17,4 30,7 - - - -
10. Aktivitetstilbud på væresteder
mv.
Udgift ................................................... 8,5 17,4 30,7 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,7 0,7 0,9 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,8 16,7 29,8 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 48,0
I alt .................................................................................................................................. 48,0
Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011 og til iværksættelse af nye projekter
omfattet af bevillingens formål og målgrupper.
10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 32,6
mio. kr. i 2008, 24,3 mio. kr. i 2009, 21,4 mio. kr. i 2010 og 28,8 mio. kr. i 2011 til en styrkelse
af indsatsen over for socialt udsatte borgere, bl.a. ved at borgeren via bl.a. væresteder og med
udgangspunkt i egne ressourcer opbygger personlige, sociale og faglige kompetencer, så der
skabes et bedre fundament i hverdagen. Af den samlede bevilling afsættes op til 3 pct. til brug
for støtte til monitorering og dokumentation samt til evaluering.
Der etableres en pulje til støtte til bl.a. etablering og drift af særlige aktivitetstilbud, bl.a. på
væresteder, samt opkvalificering af personalet på væresteder, indgåelse af partnerskaber mellem
frivillige organisationer, kommuner, det lokale erhvervsliv, væresteder m.fl. med sigte på at
fremme trygheden og livslysten hos borgerne, iværksættelse af social aktivering, så borgerne evt.
på sigt kan indgå i en egentlig arbejdsprøvning, mv. En del af puljen kan også anvendes til ud-
bygning af kvaliteten i tilbud til socialt udsatte borgere, ligesom efteruddannelse af personale,
undersøgelser, analyser o.l. kan støttes af puljen. Puljen udmøntes dels som en central pulje, dels
som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan
søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del
af puljen kan f.eks. udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dia-
logmøder, udbud mv. Evalueringen af ansøgningspuljen varetages af Servicestyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
190 § 15.75.25.
15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i hvert af årene
2005 til og med 2008 til en fortsat social indsats mod selvmord og selvmordsforsøg. Midlerne
blev anvendt på en målrettet indsats over for:
- sindslidende, i særdeleshed sindslidende, der lige er udskrevet fra indlæggelse (både selvmord
og selvmordsforsøg),
- unge piger (selvmordsforsøg),
- ældre mænd (selvmord).
Herudover er der behov for at fokusere på en sammenhængende indsats på tværs af sektorerne.
Den største del af midlerne blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor bl.a. de tidligere
amtskommuner, kommuner, sygehuse, uddannelsessteder m.fl. kunne søge om støtte til projekter,
der er omfattet af fokusområderne.
Projekterne er forudsat at blive forankret efter projektperiodens udløb.
Derudover kan midlerne benyttes til bl.a. efteruddannelse af relevant personale, undersøgel-
ser, evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, information o.l.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,0 -0,8 - - - - -
10. Indsats mod selvmord og selv-
mordsforsøg
Udgift ................................................... 3,0 -0,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,0 -0,8 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,9
I alt .................................................................................................................................. 1,9
Bemærkninger: Opsparingen skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.75.26. 191
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 192,7 137,3 95,0 113,8 110,5 99,0 96,9
10. Pulje til socialt udsatte grupper
Udgift ................................................... 27,5 8,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 27,5 8,8 - - - - -
11. Permanent driftstilskud til kom-
munale og amtskommunale akti-
viteter støttet af Pulje til socialt
udsatte grupper
Udgift ................................................... 40,7 33,8 - 0,6 0,5 0,5 0,5
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 40,1 33,6 -0,5 0,1 - - -
12. Særtilskud til Københavns Kom-
mune
Udgift ................................................... 45,7 34,7 40,7 42,9 43,1 43,1 43,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 45,7 34,7 40,7 42,9 43,1 43,1 43,1
20. Videreførelse af indsats på pro-
stitutionsområdet
Udgift ................................................... 0,4 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,4 0,0 - - - - -
21. Kortlægning af prostitutionsom-
rådet i Danmark
Udgift ................................................... - 2,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 2,1 - - - - -
22. Forsøg med behandlingstilbud
med mulighed for overnatning
til stofmisbrugende kvinder i
prostitution
Udgift ................................................... - 0,1 5,1 0,2 0,2 0,1 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 0,2 0,2 0,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,9 - - 0,1 -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
11, 21, 22, 32, 40, 43, 44 og 50 til afholdelse af udgifter i forbindelse
med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3
som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i
forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01.
Departementet.
192 § 15.75.26.
30. Forøget kapacitet og kvalitet på
kvindekrisecentre
Udgift ................................................... 3,7 2,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,7 2,5 - - - - -
31. Videreførsel af projekter støttet
af Kvindekrisecenterpuljen
Udgift ................................................... 0,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 - - - - - -
32. Forstærket indsats for voldsram-
te kvinder og børn på kvindekri-
secentre
Udgift ................................................... 9,5 13,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,3 13,5 - - - - -
33. Evaluering af familierådgivning
til kvinder med børn på kvinde-
krisecentre
Udgift ................................................... 0,5 - 0,5 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 - 0,5 - - - -
40. Social indsats over for stofmis-
brugere
Udgift ................................................... 47,0 24,2 43,6 45,4 45,4 45,3 45,3
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,7 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 46,3 23,1 42,3 44,1 44,1 44,0 44,0
41. Indsats over for unge hashmis-
brugere
Udgift ................................................... - -0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - -0,4 - - - - -
43. Indsats over for gravide stofmis-
brugere
Udgift ................................................... 5,0 3,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,9 3,5 - - - - -
44. Anonym ambulant behandling af
stofmisbrugere over 18 år
Udgift ................................................... - 2,2 5,1 5,2 0,5 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 0,2 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 2,1 4,9 5,0 0,5 - -
50. Social indsats over for alkohol-
misbrugere
Udgift ................................................... 12,4 11,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 12,4 11,7 - - - - -
70. Digitaliseringsinitiativ for socialt
udsatte
Udgift ................................................... - - - 2,0 2,0 2,0 2,0
§ 15.75.26. 193
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 1,9 1,9 1,9 1,9
71. Forsøg med interventionscenter
for voldsramte
Udgift ................................................... - - - 2,0 2,0 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,1 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 1,9 1,9 - -
72. Evaluering af kvindekrisecenter-
tilbuddene
Udgift ................................................... - - - 1,0 2,0 2,0 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - - 0,1 0,1 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 1,0 1,9 1,9 -
73. Psykologtilbud til kvinder på
kvindekrisecenter
Udgift ................................................... - - - 8,0 8,0 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,2 0,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 7,8 7,8 - -
74. Målrettet stofmisbrugsbehand-
ling til stofmisbrugere med kao-
tisk blandingsmisbrug (akut kri-
sefunktion)
Udgift ................................................... - - - 6,0 6,0 6,0 6,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 5,8 5,8 5,8 5,8
75. Undersøgelse af indsats på man-
dekrisecentre
Udgift ................................................... - - - 0,5 0,8 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 0,5 0,8 - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 105,8
I alt .................................................................................................................................. 105,8
Bemærkninger: For underkonto 10 skal opsparingen anvendes til udbetalingsrater i 2012 . Videreførselsmidlerne på un-
derkonto 11 skal anvendes til fortsat finansiering af de igangsatte projekter under 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte
grupper. Opsparingen på underkonto 40 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010 og 2011. Opsparingen
skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2012. Opsparingen på underkonto 50 skal bl.a. anvendes til dækning
af udbetalingsrater i 2012.
194 § 15.75.26.10.
10. Pulje til socialt udsatte grupper
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 med en pulje på 74,4 mio.
kr. i 2002, 111,3 mio. kr. i 2003, 157,6 mio. kr. i 2004 og 163,6 mio. kr. i 2005 til en styrket
indsats over for udsatte grupper, herunder hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende,
prostituerede m.fl. En del af de afsatte midler stammer fra en omdisponering fra § 15.75.26.40.
Social indsats over for stofmisbrugere med 22,5 mio. kr. i 2002, 13,5 mio. kr. i 2003 og 10,0
mio. kr. i 2004.
Midlerne er anvendt til etablering af f.eks. botilbud, bostøtte/aktivitetstilbud, støttekontakt-
personordninger, varmestuer, akuttilbud, alternative plejehjem og skadestuer, behandling og bru-
gerorganisering målrettet de socialt udsatte grupper.
Midlerne skulle også benyttes til en styrket indsats over for børn af udsatte grupper og børn
af forældre med fysisk eller psykisk handicap. Der skulle ske en forstærket indsats i forbindelse
med den tidlige opsporing og støtten til barnet og familierne samt en opbygning af viden på
området.
Ca. 2/3 af puljen blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor kommuner, herunder sammen-
slutninger af kommuner, amtskommuner og frivillige organisationer og foreninger kunne søge
om støtte til initiativer, der ligger inden for puljens formål.
Der kunne søges om støtte både til etablering og drift. Der blev givet op til 100 pct. statsstøtte
til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftsstøtten med 20 pct. årligt. Det
beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i det generelle statstilskud til kommuner og amts-
kommuner. For Københavns Kommune forudsættes der en særlig finansieringsmodel, så Køben-
havns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i
kommunen, der er iværksat i medfør af puljen.
En mindre del af puljen blev reserveret til centrale initiativer, herunder 1,0 mio. kr. årligt i
hvert af årene 2002-2004 inkl. til evaluering af indsatsen over for socialt udsatte grupper.
Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2003, hvor der blev
afsat yderligere 39,3 mio. kr. i 2003, 35,2 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 51,8 mio.
kr. i 2006. En del af midlerne stammer fra omdisponering af de udisponerede midler på §
15.75.13. Handleplan for hjemløse, hvorfra der i 2004 overføres 20,3 mio. kr., i 2005 16,0 mio.
kr. og i 2006 6,8 mio. kr. til denne konto.
Midlerne skulle benyttes til yderligere at fremme etablering af nye botilbud, væresteder,
akuttilbud mv. til socialt udsatte grupper. Der skulle endvidere være mulighed for at styrke bru-
ger- og pårørendeinvolvering og -organisering på områderne.
Herudover blev midlerne benyttet til en øget social indsats over for personer med meget al-
vorlige spiseforstyrrelser, jf. Socialministeriets, Sundhedsstyrelsens og Indenrigs- og Sundheds-
ministeriets notat om indsats mod spiseforstyrrelser, oktober 2002.
For bl.a. at sikre et godt vidensgrundlag med hensyn til de socialt udsatte grupper kan mid-
lerne også benyttes til undersøgelser, analyser, udredninger, metodeudvikling, kvalitetssikring og
efteruddannelsesaktiviteter samt støtte til øvrige konkrete initiativer, der understøtter indsatsen
over for målgrupperne.
Ansøgningspuljen blev udmøntet ved fordeling i 2003, jf. rapport om udmøntning af Pulje
til socialt udsatte grupper, april 2003. Ved fordelingen af midlerne blev der lagt vægt på at til-
godese de (amts)kommuner, der har den forholdsmæssig største andel af problemerne.
Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004, hvor der blev
afsat yderligere 10,2 mio. kr. i 2004, 9,6 mio. kr. i 2005, 9,1 mio. kr. i 2006 og 5,5 mio. kr. i
2007.
Ved udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der endvidere opnået enighed om at omdis-
ponere 20,0 mio. kr. af de udisponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.
Kontoen blev på FL05 forhøjet med 2,0 mio. kr., idet der som led i Aftalen om finansloven
for 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti i perioden 2005-2008 blev afsat 2,0 mio. kr.
årligt til bostøttetilbud, herunder initiativer til bedre inddragelse af beboerne i sociale sammen-
hænge, i forbindelse med forhøjelsen af § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte
grupper.
§ 15.75.26.10. 195
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 23,6 mio. kr. fra
ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 10,5 mio. kr.
i 2007 og 13,1 mio. kr. i 2008.
Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret
i alt 2,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for
2008.
11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje
til socialt udsatte grupper
I forbindelse med satspuljeaftalen for 2002 og 2003 blev det besluttet, at der skal gives et
permanent driftstilskud til varige projekter og aktiviteter igangsat af kommuner og amtskommuner
med støtte fra Pulje til socialt udsatte grupper. Puljen er blevet udmøntet i foråret 2003 til kon-
krete projekter og aktiviteter. På baggrund af de budgetterede driftsudgifter for de (amts)kom-
munale projekter og aktiviteter i 2005 forventes det, at der er behov for et varigt driftstilskud på
147,0 mio. kr. årligt (2004-pl) til fortsættelse af projekterne og aktiviteterne fra 2006 og frem.
Efter aftale med satspuljepartierne blev der afsat 147,0 mio. kr. årligt fra 2006 og fremover
til den fortsatte drift af de igangsatte projekter.
Finansieringen af projekterne og aktiviteterne sker ved, at der gives op til 100 pct. statstilskud
til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftstilskuddet med 20 procentpoint
årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i de generelle statstilskud til kommuner
og amtskommuner. Den fulde overførsel af tilskuddene til de generelle statstilskud forventes
gennemført i 2012.
Aftalen mellem satspuljepartierne forudsætter, at der anvendes en særlig finansieringsmodel
for Københavns Kommune, således at Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud,
svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Der
er fra 2006 og frem overført i alt 26,1 mio. kr. til bloktilskud, fordelt med 13,5 mio. kr. til det
kommunale bloktilskud på § 15.91.11. Kommunerne, og 12,6 mio. kr. til det amtskommunale
bloktilskud på § 15.91.01. Fra 2007 og frem overføres yderligere 11,3 mio. kr. til det kommunale
bloktilskud på § 15.91.11. Kommunerne. Heri indgår regulering af overførslen for 2006.
Fra kontoen er endvidere overført 5,3 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. fra 2008 og frem til §
15.75.26.12. Særtilskud til Københavns Kommune.
Fra 2008 og frem overføres det fulde beløb til bloktilskuddet til kommunerne. I 2008 over-
føres 10,5 mio. kr., i 2009 overføres 41,5 mio. kr., i 2010 overføres 55,9 mio. kr. og fra 2011
og frem overføres 58,9 mio. kr.
Til underkonto 12 overføres endvidere 11,1 mio. kr. i 2008, 18,4 mio. kr. i 2009, 24,8 mio.
kr. i 2010, 28,2 mio. kr. i 2011, 29,2 mio. kr. i 2012 og 29,5 mio. kr. i 2013 og frem.
Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret
25,9 mio. kr. i 2008, 16,8 mio. kr. i 2009, 19,7 mio. kr. i 2010 og 19,9 mio. kr. i 2011 til brug
for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der først omdisponeret 18,1 mio. kr. og
dernæst 18,2 mio. kr. af det uforbrugte beløb på kontoen til brug for den samlede satspuljeaftale
for 2010.
Kontoen er nedsat som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er
omdisponeret 2,2 mio. kr. i 2011, 21,8 mio. kr. i 2012 og 21,3 mio. kr. permanent fra 2013 og
frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2011.
196 § 15.75.26.12.
12. Særtilskud til Københavns Kommune
På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune, således at kom-
munen kan opretholde et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kom-
munen, der er iværksat i medfør af puljen. Særtilskuddet udgør i 2007 7,2 mio. kr., i 2008 udgør
det 20,8 mio. kr., i 2009 28,1 mio. kr., i 2010 34,5 mio. kr., i 2011 37,9 mio. kr., i 2012 38,9
mio. kr. og i 2013 og frem udgør særtilskuddet 39,2 mio. kr.
20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 11,7 mio. kr. i 2005, 7,7 mio. kr.
i 2006, 10,7 mio. kr. i 2007 og 15,7 mio. kr. i 2008 til opfølgning af handlingsplanen om en social
og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet. Indsatsen er permanent, og tilskuddet fort-
sætter i 2009 og frem.
Der blev oprettet et Kompetencecenter om Prostitution d. 1. juli 2005, der blev tilknyttet
Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, der pr. 1. januar 2007 blev en del af Service-
styrelsen, hvortil midlerne til udmøntning af handlingsplanen er overført. Kompetencecentret skal
varetage opgaven med opfølgning og implementering af initiativerne i handlingsplanen om en
social og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,8 mio. kr. fra
ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.
21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til
en kortlægning/undersøgelse af prostitutionsområdet. Alle prostitutionsformer kan indgå i under-
søgelsen, herunder også gade- og narkoprostituerede samt mænd i prostitution. Undersøgelsen
skal dog afgrænses til mænd og kvinder over 18 år, der sælger seksuelle ydelser. Formålet er at
øge viden om prostitution og at medvirke til at forebygge, at kvinder og mænd kommer i pro-
stitution, og at dem, der rent faktisk er i prostitution, kommer ud af situationen. Der vil både være
tale om en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. For så vidt angår de udenlandske samt gade-
og narkoprostituerede, kan det være en fordel at benytte sig af kvalitative interviewmetoder, idet
kvantitative metoder, primært spørgeskemaer, ofte kræver særlige sproglige og refleksive kom-
petencer hos den adspurgte, som udenlandske samt narkoprostituerede ofte ikke er i besiddelse
af. Spørgeskemaer kan dog benyttes til de andre grupper i prostitution. Der må anvendes for-
skellige metoder i forhold til at opnå kontakt til de enkelte grupper. Undersøgelsen udformes, så
det er muligt at sammenligne med resultaterne af eventuelle efterfølgende kortlægninger.
22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvin-
der i prostitution
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i
2010-2013 inkl. til etablering af et behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmis-
brugende kvinder i prostitution. Formålet med tilbuddet er at nå de prostituerede kvinder, som
er stofmisbrugere, og som ikke kan profitere af de eksisterende behandlingstilbud for stofmis-
brugere. Behandlingstilbuddet skal være en indgang for kvinderne til systemet, et slags akuttilbud.
Tilbuddet skal hjælpe kvinderne med at få kontakt til de instanser, som kan hjælpe dem med at
komme ud af prostitution og stofmisbrug. Tilbuddet skal være et realistisk alternativ til prostitu-
tion, et sted at sove og med mulighed for støtte og omsorg til at komme videre. Målet er at eta-
blere et fordomsfrit tilbud i forhold til prostitution, som er indrettet specielt på kvinders præ-
misser, og som tilbyder et tværfagligt behandlingsforløb. Det vil sige, at behandlingsforløbet
udover at omfatte tilbud om stofmisbrugsbehandling og andre relevante sundhedstilbud, også
omfatter rådgivning om sociale tilbud, herunder hjælp til bolig, uddannelse og arbejde. Behand-
lingstilbuddet skal iværksættes som et forsøgsprojekt i Københavns Kommune. Projektet skal
evalueres dels ved igangsættelse af projektet og løbende undervejs. Der afsættes op til 1,0 mio.
kr. i forsøgsperioden til evalueringen.
§ 15.75.26.22. 197
| Der omprioriteres -5,0 mio. kr. i 2012 og -5,0 mio. kr. i 2013. Omprioriteringen sker som led
| i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der oprettet en pulje på 10,0 mio. kr. i
hvert af årene 2003-2006 inkl. Midlerne skulle benyttes til at øge kapaciteten på krisecentrene.
Der var samtidig brug for at støtte et løft i kvaliteten af indsatsen i forhold til alle kvinde-
krisecentre.
Der blev afsat 7,0 mio. kr. årligt til anlæg og drift af 40 pladser i perioden 2003 til 2006.
Derudover blev der reserveret i alt 12,0 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft i forhold til krisecentre,
herunder bl.a. en styrkelse af indsatsen for børn af kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre.
Midlerne blev udmøntet i en ansøgningspulje, der blev administreret af Socialministeriet.
Finansieringen skete efter den model, der var gældende for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte
grupper.
Kontoen blev forhøjet med 3,1 mio. kr. idet det som led i udmøntningen af satspuljen for
2005 blev besluttet at overføre det ikke forbrugte beløb på § 15.75.26.60. Tilgængelighed for
fysisk handicappede kvinder til kvindekrisecentre til nærværende konto.
Midlerne blev benyttet til finansiering af en fælles ansøgning fra Ringsted Krisecenter og
Holstebro, Århus, Frederiksværk og Kalundborg krisecentre.
31. Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 3,1 mio. kr. i hvert
af årene 2007-2009 og fremefter med henblik på at sikre fortsat drift af de varige projekter og
aktiviteter, der er sat i gang for at skabe forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentrene.
Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 0,5 mio. kr. til det kommunale
bloktilskud på § 15.91.11., idet puljen er finansieret efter samme ordning som puljen til socialt
udsatte grupper, jf. § 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale
aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper.
I 2008 overføres yderligere 0,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11., i 2009
overføres 0,5 mio. kr., i 2010 overføres 0,8 mio. kr. og i 2011 og frem overføres 0,9 mio. kr.
Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret
3,6 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011 til brug for
den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.
Kontoen er som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 nedsat, idet der er
omdisponeret 2,0 mio. kr. permanent fra 2012 og frem til brug for den samlede udmøntning af
satspuljen for 2011.
32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-
2010 til en forstærket indsats for børn og deres mødre, der opholder sig på eller har forladt et
kvindekrisecenter. En del af midlerne skal anvendes til dokumentation og forskning på området.
33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsættes 0,5 mio.
kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2011 til en evaluering af loven om familierådgivning til kvinder med
børn på kvindekrisecentre.
198 § 15.75.26.40.
40. Social indsats over for stofmisbrugere
Bevillingen er fremkommet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen fra 1995. Bevil-
lingen blev ved udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003.
Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. Midlerne skal
sikre en bredere og forstærket indsats på området, herunder iværksættelse af forsøg for de sværest
belastede stofmisbrugere, forebyggelse og udvikling af behandlingstilbud o.l. til yngre misbrugere
af ecstasy og amfetamin mv. Den forstærkede indsats omfatter endvidere erfaringsopsamling,
undersøgelse af behandlingseffekten, kvalitetssikring, informationsvirksomhed og formidling samt
efteruddannelse.
Der udbetales et årligt særtilskud til Københavns kommune, nu på 11,9 mio. kr.
Kontoen er nedsat med 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2006 og frem,
idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at omdisponere midler på
kontoen til brug for finansiering af indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte alko-
holmisbrugere. Midlerne overføres til Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i
anstalter og frihed.
Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret
2,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010, 3,8 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. årligt i 2012 og
fremover til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.
41. Indsats over for unge hashmisbrugere
Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 9,0 mio. kr.
i hvert af årene 2004-2007 inkl. til udvikling af tilbud målrettet unge hashmisbrugere. Formålet
var at bidrage til at styrke den udvikling på området, der i de senere år var sket i amterne.
Af midlerne udmøntes 7,0 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje. De resterende midler an-
vendes til centrale initiativer, undersøgelser, kvalitetsudvikling, formidling, efteruddannelse af
personale mv.
Kontoen blev forhøjet med 6,2 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for
2005 blev besluttet, at ikke forbrugte midler på § 15.75.26.42. Pulje til øget behandlingsindsats
over for unge misbrugere under 18 år skal overføres til nærværende konto.
De omkonterede og pl-regulerede, jf. Økonomistyrelsens Vejledning om administration af
satsreguleringspuljen, midler blev sammen med restbeløbet på nærværende konto benyttet til:
- en kortlægning af omfanget og karakteren af problemerne i kommunerne i forbindelse med unge
misbrugere under 18 år. Udgifterne til kortlægningen anslås til ca. 0,3 mio. kr.,
- en ny ansøgningsrunde, hvor (amts)kommuner kan søge om støtte til projekter målrettet unge
hashmisbrugere. Puljens størrelse var ca. 7,0 mio. kr. og
- finansiering i 2005 af ændring af § 85 i Lov om social service.
Kontoen er nedsat med 0,1 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2006
blev omdisponeret 0,1 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fra
ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.
Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret
i alt 7,9 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for
2008.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev de uforbrugte midler på kontoen
(1.583.467,0 kr.) omdisponeret til brug for den samlede satspuljeaftale for 2010.
§ 15.75.26.43. 199
43. Indsats over for gravide stofmisbrugere
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2007, jf. akt. 24
af 16. oktober 2007, og 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 til etablering af forsøgsprojekter
i et antal kommuner. Forsøgsprojekterne skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing
af gravide stofmisbrugere og dels til indrullering og fastholdelse af gruppen i behandling. Der
reserveres ca. 1,0 mio. kr. af de afsatte midler til løbende evaluering af forsøgene og etablering
af et fagligt netværk.
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio.
kr. i 2011 og 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 til forsøg med etablering af et tilbud om anonym be-
handling af stofmisbrugere over 18 år. Formålet med initiativet er, at behandlingskrævende bor-
gere, der i dag ikke henvender sig til behandlingssystemet, bliver stoffri eller reducerer deres
misbrug ved at gennemføre et behandlingsforløb. I forsøgsperioden afprøves det, om man ved
tilbud om anonym ambulant behandling for stofmisbrug får kontakt med borgere, der ellers ikke
ville henvende sig til behandlingssystemet. Der skal indhentes viden om, hvem og hvor mange
det er muligt at komme i kontakt med og få i behandling, hvis de kan henvende sig et sted og
være anonyme. Et sådant forsøg skal kun omfatte anonym social stofmisbrugsbehandling efter
serviceloven og ikke substitutionsbehandling (f.eks. behandling med metadon) efter sundhedslo-
ven. Der skal være tale om personer, der enten er i arbejde eller er under uddannelse. Som led i
forsøget skal der desuden oparbejdes et bedre vidensgrundlag på området, der kan danne grundlag
for en eventuel lovgivning om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Der afsættes 0,5 mio.
kr. til etablering af en database, hvor køn, alder, uddannelse/arbejde, antal børn osv. samt forløbet
af kontakten beskrives. Der afsættes 0,5 mio. kr. af bevillingen til evaluering af forsøget. Initia-
tivet forankres i Servicestyrelsen.
50. Social indsats over for alkoholmisbrugere
Kontoen blev i 2001 oprettet med 17,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen
for 2001-2004 inkl. blev afsat 30,0 mio. kr. årligt til en styrkelse af den sociale og sundhedsfag-
lige behandlingsindsats på alkoholområdet.
Der anvendes 20,0 mio. kr. årligt til etablering af nye døgnbehandlingsforløb og ambulante
forløb i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Beløbet blev overført til det daværende Mini-
sterium for Sundhed og Forebyggelses konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den social- og
sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der ad-
ministreres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Der skal endvidere ske en styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet. Initiati-
verne kan bl.a. være kvalitetsudvikling, efterbehandlingsprojekter, beskæftigelses- og uddannel-
sesaktiviteter i tilknytning til alkoholbehandling, sociale tilbud til særlige målgrupper i alkohol-
indsatsen.
Kontoen blev forhøjet med 10,0 mio. kr. hvert af årene 2004-2007 inkl. som led i udmønt-
ningen af satspuljen for 2004. For 2005-2006 er midlerne som led i udmøntningen af satspuljen
for 2004 tilvejebragt ved overførsel af udisponerede midler fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale
2003-2006.
Midlerne skal benyttes til at styrke den familierelaterede behandling og støtte til personer
med et alkoholmisbrug. Midlerne kan også anvendes til bl.a. forebyggelses- og efterværnsinitia-
tiver, metodeudviklingsprojekter o.l.
Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2004 og 30,0 mio. kr. i 2005-2007 inkl. til etablering
af flere behandlingstilbud, ambulante, dag- og døgntilbud i Indenrigs- og Sundhedsministeriets
regi. Der skal arbejdes på at udvikle og dokumentere kvaliteten i de forskellige behandlingsfor-
mer.
Beløbet er opført på Indenrigs- og Sundhedsministeriets konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse
af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet.
200 § 15.75.26.50.
Kontoen blev forhøjet med 12,7 mio. kr. i 2005, 2,7 mio. kr. i 2006, 2,9 mio. kr. i 2007 og
50,0 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for år 2005. Der er endvidere på In-
denrigs- og Sundhedsministeriets konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sund-
hedsfaglige indsats på alkoholområdet afsat 25,0 mio. kr. i 2005 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene
2006-2008 inkl. til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti.
På samme konto er der dels afsat 2,0 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-
2008 til etablering og drift af et alkoholbehandlingsregister med det sigte at få et systematisk og
løbende overblik over den nationale behandlingsindsats og effekten heraf, dels 18,0 mio. kr. i
2005, 19,0 mio. kr. i 2006 og 29,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 til en pulje til forøgelse
af antallet af døgnbehandlingspladser og anvendelse af døgnbehandling.
På Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed er der via
overførsel af midler fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere afsat midler til
indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte med alkoholmisbrug, jf. anmærkningerne
til denne konto.
Kontoen er i 2008 nedsat med 10,0 mio. kr. og forhøjes med 10,0 mio. kr. i 2010, idet der
blev overført 10,0 mio. kr. fra § 15.75.27.20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel til
denne konto, jf. akt. 85 af 10. januar 2008.
60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder
Kontoen blev som led i Aftalen om finansloven for 2003 mellem regeringen og Dansk Fol-
keparti oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. september 2003, til en ny pulje med
det formål, at kvindekrisecentre kan ombygges for at gøre dem tilgængelige for kvinder med
handicap.
Kontoen blev nedsat med 3,1 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005
blev besluttet at overføre de ikke forbrugte midler på nærværende konto til § 15.75.26.30. Forøget
kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre, jf. anmærkningerne på denne konto.
| 70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til initiativer med det formål, at
| styrke socialt udsatte gruppers adgang til internetbaserede medier og tjenester, at styrke disse
| gruppers digitale færdigheder og at understøtte socialt udsatte gruppers motivation til at benytte
| sig af internettets muligheder, blandt andet i forhold til kontakten til offentlige myndigheder, so-
| ciale netværk mv.
| Med initiativerne skal der blandt andet oprettes bedre adgang til internet for brugere af væ-
| resteder, varmestuer samt beboere på herberg og forsorgshjem mv. Der skal iværksættes aktivi-
| teter på væresteder, varmestuer, biblioteker mv., som skal hjælpe og motivere målgruppen til i
| højere grad at benytte internettet. Aktiviteterne kan både indeholde kurser/undervisning, men kan
| også tage udgangspunkt i for eksempel socialt samvær omkring dét at bruge internettets mulig-
| heder.
| Midlerne udmøntes som ansøgningspuljer inden for det beskrevne formål.
| Initiativerne kan evalueres i sammenhæng med andre digitaliseringsprojekter.
| 71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til et forsøg med etablering af
| et interventionscenter for voldsramte par, hvor voldsudøveren efter lov om bortvisning og befø-
| jelse til at meddele tilhold mv. er udelukket fra det fælles hjem. Interventionscentret har til formål
| at mindske følgerne af vold ved at tilbyde den voldsramte rådgivning, anvise muligheder for at
| modtage hjælp, behandling mv. og ved at tilbyde voldsudøveren rådgivning og anvise behand-
§ 15.75.26.71. 201
| lingsmuligheder mv. med henblik på at ændre den voldelige adfærd. Forsøget skal afdække mo-
| dellens anvendelighed i sammenhæng med bortvisningsloven.
| Evaluering af forsøget søges integreret i evalueringen af kvindekrisecentrenes indsats.
| 72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til eva-
| luering af kvindekrisecentertilbuddene.
| Evalueringen af kvindekrisecentrene skal blandt andet bibringe viden om kvindekrisecentre-
| nes indsatser og effekterne af samme og kendskab til gode eksempler på indsatser. Evalueringen
| vil endvidere kunne indgå som en del af grundlaget for en generel vurdering af tilrettelæggelsen
| og organiseringen af indsatsen på voldsområdet.
| 73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 til etablering af et toårigt
| forsøg med tilbud om psykologsamtaler til kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre efter
| Lov om social service § 109. Tilbuddet om psykologsamtaler skal, i samspil med den øvrige
| indsats på kvindekrisecentrene, medvirke til, at kvinderne får hjælp til at bearbejde voldsople-
| velsen og give de kvinder, der har børn, mere overskud til at drage omsorg for disse under op-
| holdet.
| 74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug
| (akut krisefunktion)
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til et modelprojekt om eta-
| blering af et akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere. Formålet med projektet er at give
| socialt udsatte stofmisbrugerne et opholdssted, hvor der kan etableres ro om den enkeltes kaotiske
| og kriseprægede situation og tid og rammer til, at den enkelte kan få overblik over sin situation.
| Det er endvidere centrets opgave, at drage omsorg for den enkelte bruger og give mulighed for
| afklaring af somatiske, psykiatriske og sociale forhold i øvrigt. Den enkelte vil kunne opholde
| sig i tilbuddet i op til tre måneder af gangen.
| Projektets målgruppe er kaotiske stofmisbrugere, der har en ringe kontakt til misbrugsbe-
| handlingssystemet.
| Projektet søges gennemført i samarbejde med private og frivillige organisationer på området.
| 75. Undersøgelse af indsats på mandekrisecentre
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 til en toårig forløbsun-
| dersøgelse af mandecentrenes tilbud til mænd i krise. Forløbsundersøgelsen har til formål at
| analyseres, hvorvidt mandecentrenes tilbud har været med til at forebygge social deroute blandt
| mænd i krise i forbindelse med samlivsproblemer eller samlivsophør. Undersøgelsen søges til-
| rettelagt således, at der er muligt at følge brugernes udvikling fra start i det enkelte tilbud, un-
| dervejs og efter afsluttet forløb.
| Mandecentrene yder i dag støtte i form af bl.a. rådgivnings- og vejledningssamtaler, mande-
| grupper og sociale og fysiske aktiviteter med henblik på, at brugeren bedre bliver i stand til at
| komme igennem krisen og gennem fællesaktiviteter og kontakter at styrke mandens netværk,
| selvstændighed og fysiske udfoldelsesmuligheder.
202 § 15.75.26.75.
15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (Re-
servationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 9,5 3,9 0,7 10,7 10,7 10,7 10,8
10. Indsats mod vold mod kvinder
Udgift ................................................... 0,6 -0,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,6 -0,6 - - - - -
20. Initiativer til bekæmpelse af
menneskehandel
Udgift ................................................... 0,3 -0,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,3 -0,3 - - - - -
21. Oplysnings- og debatkampagne
om prostitution
Udgift ................................................... 0,1 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 0,0 - - - - -
22. Fremme af kønsligestilling
blandt kvinder og mænd med
anden etnisk baggrund end
dansk
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
23. Rettighedskampagne og kortlæg-
ning af ligestilling blandt etniske
kvinder
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
30. Dialog Mod Vold
Udgift ................................................... 0,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 - - - - - -
31. Alternativ til Vold
Udgift ................................................... 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
32. Flere behandlingsmuligheder for
voldelige mænd
Udgift ................................................... 5,0 4,2 - 10,0 10,0 10,0 10,0
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges eller
suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til af-
holdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-
terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksi-
malt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.75.27. 203
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,1 - 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,8 4,1 - 9,7 9,7 9,7 9,7
40. Uddannelse af personale på kri-
secentre
Udgift ................................................... 1,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,4 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4
21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i 2006 til en kampagne
for at begrænse efterspørgslen af køb af seksuelle ydelser hos prostituerede, som er ofre for handel
med kvinder og 2,0 mio. kr. i 2007 til en oplysnings- og debatkampagne om køb af seksuelle
ydelser målrettet skoler og ungdomsuddannelser.
30. Dialog Mod Vold
Kontoen er oprettet med 7,8 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i ud-
møntningen af satspuljen for 2005 blev afsat midler til behandlingstilbuddet Dialog Mod Vold.
Midlerne fordeles med 5,0 mio. kr. årligt til udvikling af behandlingsmetoder og til at gøre
behandlingstilbuddet landsdækkende, 2,0 mio. kr. årligt til opgradering af den sociale indsats,
f.eks. efteruddannelse af personalet i kommunerne mv., og 0,8 mio. kr. årligt til særlig indsats
for de voldsramte kvinder, bl.a. sociale færdighedsprogrammer, så de kan møde mændene på et
ligeværdigt niveau.
Tilskud til Dialog Mod Vold er i 2009 på 7,9 mio. kr. og i 2010 på 8,0 mio. kr. Midlerne
er afsat på hhv. § 15.75.74.10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008 og fra §
15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010.
31. Alternativ til Vold
Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er
årligt afsat 0,7 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På denne konto ydes tilskud til en
psykologisk rådgivning - Alternativ til Vold i Roskilde.
Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller ag-
gressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på www.atv-
roskilde.dk
32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,5 mio. kr. i 2007, 4,5 mio. kr. i 2008
og 3,5 mio. kr. årligt i årene 2009 og 2010 til en forøgelse og videreudvikling af behandlings-
muligheder for voldelige mænd.
Midlerne skal anvendes til at etablere en pulje til støtte til projekter rettet mod behandling
af voldelige mænd og deres familier. Mange voldelige mænd vil på et eller andet tidspunkt
komme til et punkt, hvor de er modtagelige for hjælp. Denne bevilling skal bidrage til at sikre,
at mændene støttes i at nå til at være behandlingsparate, og at der er et tilgængeligt behand-
lingstilbud overalt i landet. Behandlingstilbuddet skal lære mændene at undgå vold i fremtiden,
204 § 15.75.27.32.
ligesom der skal være tilbud til de voldsramte partnere, så de kan møde mændene på et lige-
værdigt niveau. Der skal også indgå børnesamtaler i behandlingsforløbet.
Vurderingen af ansøgningerne skete i sammenhæng med de eksisterende initiativer og tilbud
på området. Sigtet er, at alle regioner i Danmark bliver i stand til at imødekomme det behov, der
er for behandling. Projekterne skal indsende årlige statusrapporter til Socialministeriet, der ad-
ministrerer puljen. Antallet af behandlinger, herunder effekten af disse, årsager til frafald og til-
bagefald mv. skal dokumenteres. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til konsulentstøtte til kvalifice-
ring af det lokale dokumentationsarbejde.
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015. Midlerne skal for det første
| anvendes til fortsættelse af de eksisterende behandlingstilbud til voldsudøvende mænd.
| For det andet skal midlerne anvendes til udvikling/beskrivelse af følgende behandlingstilbud:
| 1) Integreret volds- og alkoholbehandlingstilbud.
| 2) Familietilbud, hvor den enkeltes partner inddrages i tilbuddet
| Midlerne udmøntes i ansøgningspuljer. Tilbuddene kan etableres i regi af allerede eksiste-
| rende tilbud
15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (Reser-
vationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 12,2 -0,1 - - - - -
10. Social aktivering
Udgift ................................................... 3,4 -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,4 -0,2 - - - - -
30. Styrkelse af den beskæftigelses-
mæssige indsats på væresteder
Udgift ................................................... 6,4 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,4 0,0 - - - - -
40. Vikarordning for socialt udsatte
Udgift ................................................... 2,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,4 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.75.28. 205
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 22,4
I alt .................................................................................................................................. 22,4
Bemærkninger: Opsparingen på underkonto 30 skal bl.a. anvendes til at dække udbetalingsrater i 2012 . Opsparingen på
underkonto 40 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater. Resten af opsparingen forventes anvendt til konkrete
projekter med vikarordninger.
10. Social aktivering
Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005
blev afsat 4,0 mio. kr. i 2005 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til en pulje til social
aktivering.
Baggrunden er, at en del af de socialt udsatte kan have svært ved at få udbytte af traditionelle
aktiveringsforløb. Denne målgruppe kan imidlertid have glæde af social aktivering med et per-
spektiv, som sigter på at skabe en tidsmæssig strukturering af hverdagen, skabe sociale kontakter,
udbygge det sociale netværk mv.
Puljen blev udmøntet som en ansøgningspulje, som nu administreres af Socialministeriet.
(Amts)kommuner, arbejdsgivere, frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støtte
fra puljen til projekter/aktiviteter, der er i overensstemmelse med formålet med puljen.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 32,5 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i
2007 og 7,4 mio. kr. i 2008 til at forbedre de svageste gruppers deltagelse i samfundet og på
arbejdsmarkedet. Med fokus på kontanthjælpsmodtagerne og førtidspensionisterne skal der eta-
bleres en sammenhængende og koordinerende indsats således, at den sociale kompetence hos de
svageste øges. Indsatsen omfatter bl.a. forebyggelse, behandling, uddannelse, jobtræning og social
aktivering.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 24,9 mio. kr. fra ikke
forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 4,9 mio. kr. i 2008,
10,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. i 2010.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det uforbrugte beløb på kontoen (9,6
mio. kr.) omdisponeret til brug for den samlede satspuljeaftale.
30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på væresteder
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen
om finansloven for 2005 blev afsat midler til en indsats, hvor der tilknyttes særlige støttepersoner
- mentorer - til brugerne, som bl.a. kan hjælpe brugerne med, hvordan man begår sig på en ar-
bejdsplads og give opbakning til at søge ny viden på kurser mv.
Midlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, der nu administreres af Socialministeriet.
40. Vikarordning for socialt udsatte
Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i Aftalen
om finansloven for 2005 blev afsat midler til at indføre en vikarordning for socialt udsatte, således
at arbejdspladsen kan holdes skadesløs, hvis arbejdskraften er ustabil.
Midlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, der nu administreres af Socialministeriet.
206 § 15.75.29.
15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
10. Pulje til istandsættelse af være-
steder for udsatte grupper
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 0,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4
Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til bl.a. udbetalinger på afgivne tilsagn.
10. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper
På kontoen er der ved akt. 114 af 27. april 2005 bevilget 8,7 mio. kr. i 2005 som led i Aftalen
om finansloven 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.
Midlerne er anvendt til en ansøgningspulje til istandsættelse af væresteder for socialt udsatte
grupper drevet af private og frivillige organisationer. Målgrupperne for værestederne er bl.a.
hjemløse, alkohol- og stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl.
Puljen blev udmøntet medio 2005.
15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet på FL03, hvorefter følgende hovedkonti er samlet på nærværende konto
som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:
§ 15.75.11. Lige muligheder. Tilskud vedrørende ældre,
§ 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på
pensionsområdet.
Bevillingen kan anvendes til at støtte initiativer, der forbedrer pensionisters og ældres vilkår
og livskvalitet samt initiativer, der hjælper potentielle førtidspensionister til at opnå større til-
knytning til arbejdsmarkedet.
Kontoens formål er bredt, og der vil blandt andet kunne ydes støtte til centralt initierede un-
dersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres initiativer på folke- og før-
tidspensionsområdet fra Beskæftigelsesministeriet. I den forbindelse overføres ordningen og den
fulde bevilling fra § 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet og føres ind på §
15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet.
§ 15.75.30. 207
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 26,8 6,0 7,2 40,2 30,2 20,0 10,0
10. Tilskud vedrørende ældre
Udgift ................................................... 13,6 0,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,5 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 13,1 -0,2 - - - - -
15. Lokal integration af førtidspen-
sionister
Udgift ................................................... - 2,5 5,1 5,2 5,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 2,5 5,1 5,2 5,2 - -
20. Rammebeløb til udviklingsinitia-
tiver på pensionsområdet
Udgift ................................................... 0,3 0,6 2,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,0 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 0,5 2,1 - - - -
21. Pensionsportalen
Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - -0,1 - - - - -
30. Pulje til efteruddannelse af ple-
jepersonale, sygeplejersker m.v.
Udgift ................................................... - 1,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,9 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er overførselsadgang fra § 15.75.30.15. Lokal integration af før-
tidspensionister til § 15.11.28. Pensionsstyrelsen
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Social- og integrationsministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis
udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre pro-
jektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk
forsvarligt.
208 § 15.75.30.
40. Kompetenceudvikling blandt det
udførende personale på handi-
cap- og ældreområdet
Udgift ................................................... 0,3 -0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 -0,6 - - - - -
41. Uddannelse af ledere og udfø-
rende personale på ældreområdet
Udgift ................................................... 1,8 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,8 0,2 - - - - -
50. Pulje til iværksættelse af forsøg
med oprettelse af kommunale
forebyggelses- og rådgivnings-
centre
Udgift ................................................... 5,7 1,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,7 1,0 - - - - -
60. Styrket indsats på frivilligheds-
området i relation til ældre
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 0,0 - - - - -
61. Styrket indsats overfor ældre
med anden etnisk baggrund end
dansk
Udgift ................................................... 2,7 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,7 0,0 - - - - -
70. Information om initiativer på
folke- og førtidspensionsområdet
Udgift ................................................... 2,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,3 - - - - - -
80. Reservation til førtidspensionsre-
formen
Udgift ................................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 - - - - - -
90. Hverdagsrehabilitering på ældre-
området
Udgift ................................................... - - - 10,0 10,0 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,3 0,3 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 9,7 9,7 - -
91. Styrkelse af ældres digitale fær-
digheder
Udgift ................................................... - - - 5,0 5,0 10,0 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,2 0,2 0,3 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 4,8 4,8 9,7 -
92. Kommission om livskvalitet og
selvbestemmelse i plejebolig og
plejehjem
Udgift ................................................... - - - 10,0 10,0 10,0 10,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
§ 15.75.30. 209
investeringstilskud ......................... - - - 9,7 9,7 9,7 9,7
93. EU's år for aktiv aldring og soli-
daritet mellem generationer
Udgift ................................................... - - - 10,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 9,7 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 83,6
I alt .................................................................................................................................. 83,6
Bemærkninger: Opsparingen anvendes bl.a. til aktiviteter til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder kvalitets-
udvikling, pilotprojekt om fast tilknyttede plejehjemslæger til plejecentre, kompetenceløft i forhold til pårørendesamar-
bejde og konflikthåndtering, digitalisering, uddannelse, centrale initiativer for svage ældre m.m.
Beholdningen forventes anvendt i 2011 og 2012. Beholdningen primo 2011 er fordelt med 11,3 mio. kr. på underkonto
20., 0,5 mio. kr. på underkonto 15. og 2,2 mio. kr. på underkonto 70. Et beløb på 1,8 mio. kr. på underkonto 80. til
planlagte efteruddannelsesaktiviteter vedrørende funktionsevnemetoden er tilbageført til § 15.13.23.10. Rammebeløb til
handicappede.
10. Tilskud vedrørende ældre
§ 15.65.11. Tilskud til ældre er overført uændret til denne konto. Kontoen er som led i ud-
møntningen af satspuljen for 1999 oprettet med midler til aktiviteter for ældre i 1999, herunder
midler i årene 2000-2002 til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev som led i ud-
møntningen af satspuljen for 2000 tilført 15,5 mio. kr. i 2000 og 10,5 mio. kr. i 2001 og 2002.
Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 forhøjet med 22,8 mio. kr. i
2003, 19,8 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 18,6 mio. kr. i 2006. Som led i en forenkling
af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er der i forbindelse med FL06 overført
8,6 mio. kr. i 2006 af disse midler til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv.
på ældre- og pensionsområdet.
Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til en videreførelse af "tilskud vedrørende
ældre" til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder til centrale initiativer for svage æl-
dre.
Kontoen blev i forbindelse med FL04 forhøjet med 15,2 mio. kr. Baggrunden er, at der som
led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 15,2 mio. kr. i 2004, 14,1 mio. kr. i 2005, 12,0
mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. i 2007. Der afsættes heraf 6,0 mio. kr. i 2004 og 2005 samt 5,0
mio. kr. i 2006 og 2007 til "Et aktivt ældreliv - forebyggende og aktiverende indsats" herunder
til centrale og lokale initiativer på ældreidrætsområdet. Som led i en forenkling af de satspulje-
finansierede konti på det sociale område er der i forbindelse med FL06 overført 7,0 mio. kr. i
2006 og 2,8 mio. kr. i 2007 til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre-
og pensionsområdet.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,5 mio. kr. i 2007, 9,5 mio. kr. i
2008, 14,5 mio. kr. i 2009 og 17,2 mio. kr. i 2010. Midlerne afsættes til generel kvalitetsudvikling
på ældreområdet, herunder til en styrket indsats på forebyggelsesområdet samt madserviceområ-
det.
210 § 15.75.30.15.
15. Lokal integration af førtidspensionister
Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i hvert
af årene 2011 til 2013 til at oprette en ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister. Puljen
kan anvendes til at støtte lokalt forankrede aktiviteter, der skal medvirke til øget livskvalitet og
social aktivitet hos førtidspensionister. Det er i den forbindelse aftalt, at der reserveres midler til
en indledende analyse af livsvilkår for førtidspensionister.
20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene
2001-2004 til initiativer, der kan bidrage til udvikling af pensionsområdet.
Det drejer sig f.eks. om initiativer med henblik på at give pensionister bedre indblik i deres
pensionsforhold; om initiativer med henblik på at støtte udvikling af metoder og viden, der kan
være med til bedre at udpege personer, der er i risiko for at ende på førtidspension og hvad der
i givet fald kan gøres; og om aktiviteter mv. der kan bidrage til at give førtidspensionister et bedre
liv.
Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, meto-
deudvikling og kvalitetssikringer.
Bevillingen i 2009-11 fra underkonto 21. er flyttet til nærværende underkonto.
21. Pensionsportalen
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007
og 1,0 mio. kr. i 2008 til udvikling af en Pensionsportal, der kan oplyse bredt om indretningen
af det danske pensionssystem. Pensionsportalen skal skabe overblik over de forskellige ordninger
og fungere som et planlægningsværktøj for borgerne. Pensionsportalen skal bl.a. indeholde op-
lysninger om offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsat yderligere
2,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til centralt initierede undersøgelser,
projekter, forskning og informationsaktiviteter, der sigter på at forbedre folke- og førtidspensio-
nisternes livsvilkår og muligheder for fortsat deltagelse på arbejdsmarkedet og samfundslivet i
øvrigt. Bevillingen er fra 2009 flyttet til underkonto 20.
40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2005 og
2006, og 10,0 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 til kompetenceudvikling blandt det udførende per-
sonale på handicap- og ældreområdet.
Hensigten med efteruddannelsesindsatsen er at forbedre kvaliteten i plejen og omsorgen for
handicappede og svage ældre. Der er behov for efteruddannelse på forskellige niveauer:
- kommunikation, herunder retssikkerhed og dokumentation,
- etik og værdier, herunder medarbejder- og brugerinddragelse,
- forebyggelse, træning og hjælp til selvhjælp,
- håndtering af psykiatriske problemstillinger og dobbeltdiagnoser.
Formålet er at styrke social- og sundhedspersonalets faglige viden om handicappede og svage
ældre, udvikle deres kompetencer i arbejdet med disse borgere og forbedre det udførende perso-
nales kommunikation med myndighedsniveauet. Udvikling, afprøvning og afvikling af efterud-
dannelse igangsættes i 2008.
Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret
30,0 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.
§ 15.75.30.41. 211
41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 25,0 mio. kr. i 2007, til anvendelse
i perioden 2007/2008. Midlerne afsættes til at kompetenceudvikle ledere og udførende personale
i ældresektoren med henblik på at personalet kan tilrettelægge og yde den bedst mulige pleje og
omsorg for de ældre. Midlerne anvendes til nedsat deltagerbetaling til uddannelsesaktiviteter for
ledere og øvrige medarbejdere i ældresektoren.
Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret
8,7 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.
50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og råd-
givningscentre
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 35,0 mio. kr. i 2005, 5,0 mio. kr.
i 2006, 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til oprettelse af kommunale fo-
rebyggelses- og rådgivningscentre, hvor såvel social- som sundhedsindsatsen i kommunen kan
samles.
Formålet med puljen er at forberede og kvalificere kommunernes kompetencer til at påtage
sig en større del af forebyggelsesindsatsen. Hensigten med oprettelsen af forebyggelsescentrene
er således at skabe og afprøve nye måder, hvorpå kommunerne kan varetage deres myndigheds-
forpligtelse på social- og sundhedsområdet. Forebyggelses- og rådgivningscentre skal således
understøtte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor f.eks. træningsområdet er en integreret
del af den sociale indsats, og hvor tilbuddene gives så tæt på borgeren som muligt, evt. som
matrikelløse centre.
Samtidig skal puljen bidrage med dokumentation og udvikling af bedre kvalitet og sammen-
hæng i primærkommunernes social- og sundhedsindsats.
Puljen oprettes som en ansøgningspulje med vægt på evaluering af de iværksatte initiativer.
Kommunerne kan få delvis støtte fra puljen ved eventuel ombygning af allerede eksisterende
bygninger, mens der ikke kan fås støtte til nybyggeri. Dette sker som incitament til at benytte
allerede eksisterende bygninger, f.eks. ombygning af ældre lokale lukningstruede sygehuse.
Endvidere kan der opnås støtte til etablering og udvikling af tilbud i forbindelse med opret-
telse af forebyggelses- og rådgivningscentre. Der kan også opnås støtte til relaterede opgaver, som
kan forankres i forebyggelses- og rådgivningscentret, herunder f.eks. ældreidrætstilbud, børne-
tandpleje, sundhedsplejerske, generel forebyggelse af livsstilssygdomme etc.
60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 4,0 mio.
kr. i 2007 til et projekt, der har til formål at styrke og udvikle det frivillige arbejde i relation til
ældre. Projektet skal have et særligt fokus på at skabe tilbud til og motivere de ufrivilligt en-
somme ældre.
Projektet gennemføres i samarbejde med de frivillige organisationer. En del af midlerne er
anvendt til gennemførelse af lokale projekter.
61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2006, 3,0 mio. kr.
i 2007 og 6,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje med det formål at understøtte arbejdet med
at udvikle aktiviteter og tilbud specifikt målrettet ældre med anden etnisk baggrund end dansk
og deres særlige behov. Derudover skal der opbygges viden om effekten af de forskellige ind-
satser overfor gruppen af ældre med anden etnisk baggrund end dansk.
212 § 15.75.30.62.
62. Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra udlandet til et dansk plejehjem
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 1,2 mio. kr. årligt i årene 2006-
2009.
Tidligere frihedskæmpere m.fl., der er bosat i udlandet, skal have mulighed for at blive vi-
siteret direkte fra udlandet til et dansk plejehjem. Flere af de tidligere frihedskæmpere, som er
bosat i udlandet, ønsker at komme på et dansk plejehjem, hvor der er personale, der er specielt
uddannet til at pleje personer med kz-syndrom.
Midlerne skal anvendes til at sikre, at beliggenhedskommunerne for de plejehjem, der måtte
få ekstraudgifter som følge af ordningen, holdes skadesløse.
70. Information om initiativer på folke- og førtidspensionsområdet
Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 med 5,0 mio. kr. Som
en del af Aftalen om en jobplan af 28. februar 2008 er det aftalt, at forslagene på folke- og før-
tidspensionsområdet ledsages af en informationsindsats overfor relevante målgrupper, kommuner
og virksomheder med henblik på at opnå størst mulig effekt af forslagene. Jobplanen evalueres
efterfølgende med henblik på at belyse virkningerne af regelændringerne. Det drejer sig om for-
slagene om sikkerhed for retten til førtidspension, et ekstra bundfradrag til folkepensionister på
30.000 kr. og en reduktion af beskæftigelseskravet fra 1.500 timer til 1.000 timer om året i for-
bindelse med opsat pension.
80. Reservation til førtidspensionsreformen
Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2000.
Kontoen blev reserveret til finansiering af merudgifter ved en førtidspensionsreform, herunder
udgifter til implementering af sagsbehandlingsmetoder, omlægning af seniorydelsen, yderligere
initiativer til fremme af det rummelige arbejdsmarked, som har tilknytning til forberedelsen af
en førtidspensionsreform, og eventuelle merudgifter som følge af en ændret ydelsesstruktur i
førtidspensionssystemet.
| 90. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at kvalificere, dokumentere
| og udbrede en hverdagsrehabiliteringsmetode i kommunerne på baggrund af den aktuelt bedste
| viden. Formålet med indsatsen er at understøtte kommunernes arbejde med at forebygge, genop-
| træne og hverdagsrehabilitere på ældreområdet for derigennem at bevirke, at ældre borgere i hø-
| jere grad bliver selvhjulpne og dermed får et mindre behov for kompenserende hjælp, større til-
| fredshed, selvstændighed og øget livskvalitet.
| 91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. i 2014 til
| konkrete indsatser, som har til formål dels at gøre ældre borgere, som har begrænsede eller ingen
| IT-forudsætninger, fortrolige med og trygge ved brug af de nye digitale muligheder, og dels
| konkret at styrke disse ældres digitale færdigheder og mestring af de forskellige medier.
§ 15.75.30.92. 213
| 92. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til opfølgning på Kom-
| mission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem, som forventes at afrap-
| portere primo 2012.
| 93. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 10 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af EU's år for aktiv aldring
| og solidaritet mellem generationerne. Det overordnede formål er at fremme skabelsen af en kultur
| med aktiv aldring baseret på et samfund for alle aldersgrupper. Af beløbet afsættes 8,0 mio. kr.
| til etablering af en ansøgningspulje til at understøtte aktiv aldring og solidaritet mellem genera-
| tioner, og de resterende 2,0 mio. kr. afsættes til centrale initiativer under ældreåret.
15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet med 37,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. september 2003, ad I. Svage
grupper. Beløbet afsættes til en ansøgningspulje til udvikling og etablering af kommunale tilbud
om aflastnings-, akutpleje- og genoptræningspladser med henblik på at skabe et mere sammen-
hængende forløb for ældre patienter, herunder demente. Der er afsat 17,0 mio. kr. til støtte til
etablering af almene ældreboliger som midlertidige aflastningsboliger.
Midlerne blev frem til ressortomlægningen i 2004 udmøntet af Økonomi- og Erhvervsmini-
steriet i overensstemmelse med et lovforslag, der blev vedtaget i 2004. Herefter er udmøntningen
overtaget af Socialministeriet. Der er derudover afsat 8,0 mio. kr. til en pulje til etablering af
midlertidige aflastningspladser i kommunerne, hvor der ikke skal gives anden offentlig støtte.
Endelig er der afsat 12,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling og evaluering af området.
Der er jf. akt. 21 af 7. december 2006 overført 4,4 mio. kr. til § 15.13.36.30. Lokal uddannelse
i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse til uddannelsesinitiativer på
magtanvendelsesområdet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
214 § 15.75.31.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 3,1 - - - - -
10. Genoptrænings- og akutpladser
til demente og ældre
Udgift ................................................... 0,1 3,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 3,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,2
I alt .................................................................................................................................. 3,2
Bemærkninger: Opsparingen anvendes primært til dækning af udbetalingsrater.
15.75.32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,6 3,0 - - - - -
10. Med familien i centrum
Udgift ................................................... 8,6 3,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,6 3,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,5
I alt .................................................................................................................................. 4,5
Bemærkninger: Der er disponeret over de resterende midler på kontoen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.75.32.10. 215
10. Med familien i centrum
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der oprettet en pulje på 20,0 mio. kr. i
2004, 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2006 og 20,0 mio. kr. i 2007 til en omlægning af ind-
satsen i forhold til udsatte børn, så der udvikles nye tilgange til familierne med henblik på at se
og finde familiernes ressourcer. Det kan ske gennem kompetenceudvikling og afprøvning af nye
former for organisering af arbejdet med udsatte og sårbare familier, f.eks gennem kortvarige,
målrettede og helhedsorienterede indsatser. En del af puljen er udmeldt som ansøgningspulje og
en del til centralt initierede initiativer, hvor Socialministeriet samarbejder med konkrete kom-
muner.
I forlængelse af satspuljeaftalen for 2004 er en del af midlerne tilvejebragt ved omdispone-
ringer fra § 15.13.40.30. Styrket inddragelse af brugere og pårørende og § 15.75.26.10. Pulje til
socialt udsatte grupper.
Til ansættelse af en projektleder og en projektmedarbejder, som skal sikre etablering og
gennemførelse af Parents Management Training (PMT), er der overført 1,0 mio. kr. i 2005-2007
til § 15.11.30. Servicestyrelsen.
Bemærkninger:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 15.75.26. Pulje til socialt
udsatte grupper.
15.75.34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 12,0 7,9 10,3 10,6 - - -
10. Forældreprogrammer mv.
Udgift ................................................... 11,9 7,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,9 7,4 - - - - -
20. Forberedende forældrekurser
Udgift ................................................... 0,0 -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 -0,2 - - - - -
30. Øget anvendelse af forældrepro-
grammer
Udgift ................................................... 0,2 0,7 10,3 10,6 - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
10 og 20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af
projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksi-
malt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed ad-
gang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen på underkonto
30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-
terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt
svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til
overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
216 § 15.75.34.
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,5 10,3 10,6 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 37,2
I alt .................................................................................................................................. 37,2
Bemærkninger: Der er disponeret over de resterende midler på kontoen.
10. Forældreprogrammer mv.
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på FL04. Baggrunden er, at der i forlængelse af Aftalen
om finansloven for 2004 skal gennemføres initiativer, der effektivt styrker forældreansvaret.
Formålet er at sikre, at forældrene tager ansvar for deres børns adfærd og velfærd. Der vil
på baggrund af såkaldte forældreprogrammer blive udarbejdet forslag til initiativer. Forældre-
programmer kan bl.a. indebære, at forældre modtager rådgivning og undervisning, hvis børnene
begår kriminalitet eller ikke møder i skolen mv. I visse tilfælde kan tænkes udarbejdet forældre-
kontrakter, hvori forældrenes indsats til støtte for den unges udvikling er præciseret.
Der afsættes et rammebeløb hertil på 10,0 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 og 15,0 mio. kr. i
2006. Beløbet finansieres af reserven til svage grupper på § 35.11.02.
20. Forberedende forældrekurser
Kontoen er oprettet på FL05 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, hvor der blev
afsat 5,8 mio. kr. i 2005, 4,0 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 til at udbrede, videreføre og
videreudvikle de forberedende forældrekurser, som er sat i gang med finansiering via § 15.75.04.
Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (SIBU).
Hensigten med forældrekurserne er at forberede kommende forældre på forældrerollen med
henblik på at forebygge og mindske risikoen for, at disse forældre griber til vold og mishandling
af deres børn. Den primære målgruppe for kurset er udsatte forældre, som er voldelige, eller hvor
der er en risiko for, at de vil reagere voldeligt i forhold til deres barn.
Bevillingen blev i 2005-2009 anvendt til erfaringsopsamling, udvikling af og afholdelse af
uddannelsesforløb for fagpersoner, der kunne afholde forældrekurserne lokalt med op til 50 pct.
støtte til kursusudgifterne. I perioden 2011-2014 anvendes restmidlerne til videreudvikling af
kursuskonceptet, afholdelse af uddannelse for kommunalt fagpersonale samt etablering af råd-
givningsfunktion.
30. Øget anvendelse af forældreprogrammer
Der afsættes midler til at udbrede anvendelsen af forældreprogrammer i kommunerne med
henblik på at øge forældrenes kompetencer og gøre dem i stand til at påtage sig forældreansvaret,
herunder midler til central understøttelse af kommunernes arbejde med forældreprogrammer,
f.eks. effektevaluering mv.
Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som
regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2009. Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2009-2012.
§ 15.75.35. 217
15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 13,4 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
10. Opfølgning af Hvidbogen om
socialt udsatte grønlændere i
Danmark
Udgift ................................................... 0,2 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 0,1 - - - - -
11. Døgnværested for udsatte grøn-
lændere
Udgift ................................................... 4,9 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,9 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
12. De grønlandske huse
Udgift ................................................... 3,2 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,2 0,2 - - - - -
13. Videreudvikling af hjemmeside
mv. og etablering af forebyggel-
sesprojekt
Udgift ................................................... 1,5 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,5 0,5 - - - - -
14. Pulje til indsats for socialt ud-
satte grønlændere i Danmark
Udgift ................................................... 1,1 0,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,1 0,4 - - - - -
20. Overførte amtslige tilskud til De
Grønlandske Huse
Udgift ................................................... 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
14 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-
terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt
svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til
overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
218 § 15.75.35.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,1
I alt .................................................................................................................................. 6,1
10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark
Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 5,0 mio. kr.
i hvert af årene 2004-2007. Formålet med bevillingen er at følge op på forslagene i Hvidbogen
om socialt udsatte grønlændere i Danmark, der blev offentliggjort i januar 2003, og som kort-
lægger den sociale indsats for de socialt udsatte grønlændere og sætter fokus på, hvilke behov
de faktisk har.
Midlerne blev udmøntet i et samarbejde mellem Socialministeriet, (amts)kommunerne, fri-
villige og private organisationer mv. Relevante ministerier blev også inddraget i opfølgningen af
Hvidbogens forslag.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,5 mio. kr. fra ikke for-
brugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det uforbrugte beløb på kontoen (0,9
mio. kr.) omdisponeret til brug for det samlede satspuljeforlig.
11. Døgnværested for udsatte grønlændere
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og frem. For-
målet var at skabe et stoffrit værested, der dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samt
kompensere for den enkeltes manglende netværk og give et tilbud om socialt samvær.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,7 mio. kr. i
2008, 1,7 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til udvidelse af åbningstiden i værestedet.
Der blev i 2010 afsat 1,9 mio. kr. på § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevil-
linger, der udløber i 2010.
12. De grønlandske huse
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-
2009 til at styrke de udsatte grønlændere, som har sociale og psykiske problemer.
Tilskuddet er forlænget i 2010 med midler på § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og
overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009.
13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,7 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i
2008, 1,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010. Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i årene 2007-2008
og 0,5 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til videreudvikling af hjemmesiden om udsatte grøn-
lændere www.udsattegroenlaendere.dk og videreudvikling af de faglige netværk. Netværket fun-
gerer som forum for vidensdeling, udvikling af nye samarbejdsrelationer og ideer. Endvidere er
der afsat midler til et forebyggelsesprojekt med 1,3 mio. kr. i 2007, 0,2 mio. kr. i 2008 og 0,6
mio. kr. i 2009. Det er Socialt Udviklingscenter SUS, der varetager opgaverne.
14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i
2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til brug for en ansøgningspulje målrettet forsøg
med bl.a. faste kontaktpersoner (mentorer/casemanager) til socialt udsatte grønlændere. En mindre
del af midlerne kan anvendes til akut opståede eller uforudsete støttebehov.
§ 15.75.35.20. 219
20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse
Som led i udmøntningen af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtslige opgaver
er afsat 2,1 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På kontoen ydes tilskud til De Grønlandske
Huse i København, Odense og Århus.
Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud
overført 2,3 mio. kr. til § 15.75.35.20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse.
15.75.36. Negativ social arv (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,9 2,3 -7,9 - - - -
10. Negativ social arv
Udgift ................................................... 4,9 2,3 -7,9 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,8 2,3 -7,9 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,1
I alt .................................................................................................................................. 10,1
Bemærkninger: Beholdningen er anvendt til omdisponeringer i forbindelse med projekt Lige Muligheder, jf. § 15.75.11 .
Lige Muligheder.
10. Negativ social arv
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006, 13,0 mio. kr. i
2007, 26,0 mio. kr. i 2008 og 11,0 mio. kr. i 2009 som et rammebeløb til initiativer til bekæm-
pelse af negativ social arv. Udgangspunktet for det foreslåede program til bekæmpelse af negativ
social arv er, at der skal bygges bro mellem de eksisterende initiativer, og dermed skabe et
sammenhængende og effektivt program for indsatsen på tværs af sektorgrænser. Der skal løbende
identificeres indsatsområder mod negativ social arv og igangsættes initiativer inden for ramme-
beløbet. Som led i udmøntningen af rammebeløbet er der overført 0,8 mio. i 2007 og 1,0 mio.
kr. i 2008 til Undervisningsministeriet § 20.29.01.25. Styrket indsats til bekæmpelse af negativ
social arv til et projekt om styrkelse af udsatte børns skolegang.
Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret
8,4 mio. kr. i 2008 og 7,8 mio. kr. i 2009-2011 til initiativer vedrørende § 15.75.11. Lige Mu-
ligheder.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
220 § 15.75.36.10.
15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 0,3 - - - - -
10. Forebyggelse af kriminalitet
blandt unge under 15 år
Udgift ................................................... 0,2 0,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 0,3 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3
10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-
2009 til at gennemføre et forsøgsprojekt i en række kommuner, hvor anvendelsen af § 50 un-
dersøgelser, når unge under 15 år har begået kriminalitet, skal belyses. Derudover skal midlerne
anvendes til at arbejde videre med de positive erfaringer, der er indsamlet i forhold til forebyg-
gelse af kriminalitet, bl.a. i forhold til at få de unge ind i fritidsbeskæftigelse.
I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der omdisponeret 39,4
mio. kr. til brug for det samlede satspuljeforlig.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.75.38. 221
15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -2,2 -0,8 - - - - -
10. Bedre og mere fleksibel hjem-
mehjælp
Udgift ................................................... -2,2 -0,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -2,2 -0,8 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,1
I alt .................................................................................................................................. 15,1
10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp
Som led i FL06 oprettes en ansøgningspulje på 441,2 mio. kr. i 2006. Ansøgningspuljen
målrettes initiativer, der kan skabe bedre og mere fleksibel hjemmehjælp i kommunerne med
henblik på at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og styrke og udvikle den borgerrettede
service over for samfundets ældre medborgere.
Kommunerne kan søge om puljemidler under følgende temaer: Øget aktivitet, Digitalisering
samt Øget valgfrihed og fleksibilitet. Kommunerne skal dokumentere midlernes anvendelse gen-
nem resultater og effekter.
Det puljebeløb, den enkelte kommune kan ansøge om, vil blive fordelt med udgangspunkt i
en demografisk fordelingsnøgle, som sikrer, at kommunerne med store udgiftsbehov på ældre-
området forholdsmæssigt set får mulighed for at søge om flere midler end kommuner med mindre
udgiftsbehov. Sammenlægningsudvalgene for de nye kommuner skal godkende ansøgninger fra
de kommuner, der er omfattet af sammenlægningen.
Som led i FL07 omdisponeres 5,3 mio. kr. til ældrepuljen for 2007 på § 16.91.12. Særtilskud
til kommuner. Eventuelt fremtidigt tilbageløb på kontoen overføres til § 16.
15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælps-
området (tekstanm. 111) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 3,2 3,3 3,3 3,4 3,2 3,2 3,1
Forbrug af reserveret bevilling ................... -2,6 -2,5 2,2 3,1 2,6 2,6 -
Udgift ........................................................... 0,6 0,7 5,5 6,5 5,8 5,8 3,1
Årets resultat ............................................... - 0,0 - - - - -
10. Udviklings-, opfølgnings- og
kvalitetssikringsprojekter på
hjemmehjælpsområdet
Udgift .................................................... 0,6 0,7 5,5 6,5 5,8 5,8 3,1
222 § 15.75.39.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 11,4
Bemærkninger: De opsparede midler forventes anvendt i 2012-2014 i forbindelse med opfølgning på kvalitetsudvik-
lingsinitiativer og til udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ), CVR-nr.
10089093.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - 2 2 2 2 2
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4
10. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet
Som led i FL06 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt til konkrete og generelle initiativer på
hjemmehjælpsområdet, der kan bidrage til at forbedre kvaliteten og fleksibiliteten i hjemmeplejen
i bred forstand. Heraf overføres 2,0 mio. kr. årligt til § 15.11.30 Servicestyrelsen.
Udmøntningen af midlerne kan ske på flere måder. Det kan bl.a. ske ved at støtte lokale
projekter i kommunerne eller generelle initiativer i form af udviklingsaktiviteter på hjemme-
hjælpsområdet, opsamling af erfaringer i kommunerne, evalueringer, forskningsprojekter og lig-
nende. Der kan desuden afholdes udgifter til administration og evaluering mv. af puljen til bedre
og mere fleksibel hjemmehjælp.
15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.75.40. 223
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 34,0 30,9 - - - - -
10. Udvikling af bedre ældrepleje
Udgift ................................................... 34,0 30,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,8 1,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 33,3 29,4 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 59,9
I alt .................................................................................................................................. 59,9
10. Udvikling af bedre ældrepleje
Som led i FL07 er afsat 100,0 mio. kr. i 2007 og 100,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til ud-
vikling af bedre ældrepleje. Puljen skal anvendes til projekter med gode ideer fra bl.a. medar-
bejderne, som kan give en bedre ældrepleje. Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejde
mellem medarbejderne, institutionerne og kommunen/den private leverandør. Inden for den afsatte
ramme afsættes midler til evaluering og erfaringsopsamling, bl.a. med henblik på at fremhæve
gode eksempler på projekter.
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led
i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2009.
Kontoen forhøjes med i alt 75,0 mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje, heraf 25,0 mio. kroner
i 2009 og 50,0 mio. kroner i 2010.
Puljen skal anvendes til projekter med idéer fra medarbejdere i ældreplejen, og de konkrete
projekter skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og den
kommunale eller private leverandør. Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv med-
virke til at udvikle konkrete projekter, hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus. Ini-
tiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)
Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af
den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen indbud-
getteres nedenstående initiativer på Velfærdsministeriets område. Initiativerne finansieres af
kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,0 3,8 4,9 - - - -
10. Forsøg med indberetning af fejl
og utilsigtede hændelser i ældre-
plejen
Udgift ................................................... 1,6 2,3 2,8 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,6 2,3 2,8 - - - -
224 § 15.75.41.
11. Indberetning af fejl og utilsigte-
de hændelser
Udgift ................................................... 0,9 1,5 2,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,9 1,5 2,1 - - - -
50. Gennemgang af betaling for
madservice
Udgift ................................................... 1,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,5 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,2
I alt .................................................................................................................................. 5,2
10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen
Kontoen er oprettet med 1,6 mio. kr. i 2009, 3,2 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til
iværksættelse af forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen.
Formålet med forsøget er at udvikle et system, hvor plejepersonale, beboere og pårørende
anonymt kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal være kommunalt forankret
for at sikre, at der hurtigt kan følges op i forhold til det enkelte plejehjem eller i ældreplejen, og
skal endvidere være klart afgrænset i forhold til klagesystemet. En national vidensindsamling skal
supplere det lokale system. Forsøget igangsættes i 2009 og afsluttes med en evaluering i 2012. I
forbindelse med evalueringen kortlægges den faktiske meradministration for kommunerne.
I bevillingen indgår midler til systemudvikling og informationsmateriale, samt 0,6 mio. kr.
til evaluering i 2012.
11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led
i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Som led i kvalitetsreformen afsættes
1,4 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010, samt 2,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med indberetning
af fejl og utilsigtede hændelser. Der etableres i 2009 en forsøgsordning i et antal mindre kom-
muner for den øvrige sociale sektor end ældrepleje, hvor plejepersonale, beboere, og pårørende
m.fl. får mulighed for anonymt at indberette fejl, utilsigtede hændelser, svigt i plejen mv. til et
lokalt forankret indberetningssystem. Forsøget skal ses i sammenhæng med forsøget for indbe-
retning af utilsigtede hændelser i ældreplejen.
50. Gennemgang af betaling for madservice
Socialministeriet fastsætter reglerne for ældres betaling for madservice, herunder hvordan
kommunerne skal beregne omkostningerne ved madproduktionen. I regi af Socialministeriet skal
der udarbejdes en redegørelse, hvor der foretages en grundig gennemgang af regelsæt og praksis
for ældres betaling for madservice. Partierne er enige om at drøfte redegørelsen med henblik på
en tilpasning af reglerne, der kan have virkning for budget 2010. Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2009
til formålet. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den
offentlige sektor. Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitets-
reform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige
om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009.
§ 15.75.42. 225
15.75.42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,7 7,4 - - - - -
10. Pulje vedrørende sikrede pladser
Udgift ................................................... 1,7 7,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,7 7,4 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,9
I alt .................................................................................................................................. 6,9
Bemærkninger: Der er disponeret over midlerne på kontoen til etablering af 10 nye sikrede pladser efter Aftale om fi-
nansloven for 2008.
10. Pulje vedrørende sikrede pladser
Kontoen er oprettet som led i Aftale om finansloven for 2008, idet der afsættes 16,0 mio.
kr. i 2008 til en ansøgningspulje til etablering af 10 nye sikrede pladser. Oprettelsen af 10 nye
pladser skal ses i forbindelse med, at der var pladsmangel på de sikrede afdelinger, og at det i
kommuneaftalen for 2008 blev aftalt, at der skulle findes finansiering til etablering af 10 nye
pladser. Puljen er udmeldt og fordelt i 2009.
15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (Re-
servationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 33,0 - 24,1 26,2 0,2
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen
Udgift ................................................... - - 33,0 - 24,1 26,2 0,2
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 1,0 - 0,8 0,9 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 32,0 - 23,3 25,3 0,2
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
226 § 15.75.44.10.
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 33,0 mio.
kr. i 2011, 26,5 mio. kr. i 2013 og 30,5 mio. kr. i 2014. Midlerne afsættes til en styrkelse af ef-
terværnsindsatsen over for udsatte unge, herunder bl.a. til systematisk tilbud om støtte fra frivil-
lige organisationer til tidligere anbragte, "særtog" til uddannelse og beskæftigelse, forsøg med
"værtsfamilier" og en styrket videns- og erfaringsopsamling om støtte til udsatte unge over 18
år.
| Der omprioriteres -3,0 mio. kr. i 2013 og -5,0 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som led
| i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
§ 15.75.45. 227
15.75.45. Én indgang for alle børn (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 5,0 5,0 5,0 5,0
10. Én indgang for alle børn
Udgift ................................................... - - - 5,0 5,0 5,0 5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 5,0 5,0 5,0 5,0
10. Én indgang for alle børn
På kontoen afholdes udgifter som følge af aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og
Liberal Alliance om Én indgang for alle børn af april 2011. Formålet er at styrke børn og unges
adgang til åben og anonym rådgivning i regi af Børns Vilkårs BørneTelefon. Herudover etableres
en hjemmeside, som skal oplyse børn og unge om deres rettigheder og klagemuligheder mv. Der
afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til initiativet.
15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 70,0 58,3 29,9 6,9 6,9 6,9 6,9
10. Rådgivningscentret Unge &
Sorg
Udgift ................................................... 7,4 7,3 7,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,4 7,3 7,6 - - - -
11. Red Barnet
Udgift ................................................... 2,1 2,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,1 2,0 - - - - -
14. Mødrehjælpen
Udgift ................................................... 25,0 12,8 14,1 5,8 5,8 5,8 5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 25,0 12,8 14,1 5,8 5,8 5,8 5,8
15. Landsforeningen af opholdsste-
der, botilbud og skolebehand-
lingstilbud
Udgift ................................................... 1,9 2,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,9 2,1 - - - - -
16. Landsforeningen Børns Voksen-
venner
Udgift ................................................... 4,2 4,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,2 4,3 - - - - -
17. Ungdommens Vel
Udgift ................................................... 2,2 2,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,2 2,3 - - - - -
228 § 15.75.50.
19. Projekt Savn
Udgift ................................................... 1,9 1,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,9 1,7 - - - - -
22. Forældreforeningen - Vi har mi-
stet et barn
Udgift ................................................... 0,2 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 0,2 - - - - -
23. Foreningen Grønlandske Børn
Udgift ................................................... 6,4 6,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,4 6,0 - - - - -
25. Baglandet i Aalborg
Udgift ................................................... 2,4 2,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,4 2,1 - - - - -
26. TUBA Danmark (Tilbud til Un-
ge Børn af Alkoholmisbrugere)
Udgift ................................................... 2,8 2,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,8 2,7 - - - - -
28. Projekt Girltalk.dk
Udgift ................................................... 2,0 2,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,0 2,3 - - - - -
29. Ungdommens Røde Kors
Udgift ................................................... 0,5 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 0,4 - - - - -
30. Børn og Unge i Voldsramte Fa-
milier
Udgift ................................................... 1,5 1,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,5 1,5 - - - - -
31. SIND
Udgift ................................................... 0,9 0,9 0,9 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,9 0,9 0,9 - - - -
32. Børns Vilkår
Udgift ................................................... 1,3 1,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,3 1,5 - - - - -
33. Landsforeningen til støtte ved
Spædbarnsdød
Udgift ................................................... 2,6 2,6 2,6 1,1 1,1 1,1 1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,6 2,6 2,6 1,1 1,1 1,1 1,1
34. ForældreLANDSforeningen
Udgift ................................................... 2,1 2,1 2,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,1 2,1 2,1 - - - -
35. Familieplejen Danmark
Udgift ................................................... 2,7 3,6 2,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,7 3,6 2,6 - - - -
§ 15.75.50. 229
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1
I alt .................................................................................................................................. 3,1
10. Rådgivningscentret Unge & Sorg
Rådgivningcentret Unge & Sorg henvender sig til unge mellem 16 og 28 år, som lever med
alvorligt syge forældre, eller hvis forældre er døde. Rådgivningscentret består af professionelle
behandlere og unge frivillige, der har mistet en forælder.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,6 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i
2006, 3,6 mio. kr. i 2007 og 4,4 mio. kr. i 2008 som støtte til drift af centeret.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2,0 mio. kr. i
2008 til fortsat drift af foreningen samt etablering af nyt rådgivningscenter.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,7 mio.
kr. i 2009, 6,8 mio. kr. i 2010 og 6,9 mio. kr. i 2011. Bevillingen skal anvendes til rådgivning
til unge med syge eller døde forældre. Formålet med indsatsen er at rådgive og støtte de unge
med målrettede tilbud, så de får mulighed for, på lige fod med andre, at udvikle sig til selv-
stændige og velfungerende voksne.
11. Red Barnet
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 til
Red Barnets indsats mod pornografi med børn på internettet m.m. Bevillingen skal anvendes til
at fortsætte arbejdet med bekæmpelsen af seksuelle overgreb mod børn på internettet. Bevillingen
vil hovedsageligt blive anvendt til at føre hotline videre, hvoraf en del af udgifterne vil gå til
vedligeholdelse af software og hardware og til lønninger af personale.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio.
kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio.kr i 2010. Bevillingen skal anvendes til at bekæmpe
seksuelle overgreb mod børn. Det langsigtede mål er at nedbringe antallet af seksuelle overgreb
og krænkelser mod børn, når de anvender online teknologier, samt nedbringe mængden af pro-
ducerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle overgreb på børn.
12. Ventilen Danmark
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008 til
Ventilen Danmark. Ventilens formål er at give de stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne
sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk og at disse unge på sigt bliver i
stand til at takle deres fremtidige problemer.
13. B-Ørnereden, et værested for børn og unge fra misbrugshjem
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr.
i 2006-2007 til B-Ørnereden, et værested for børn og unge fra misbrugshjem. Formålet med
projektet er at skabe venskabsrelationer til og mellem børn, unge, forældre og andre voksne i
nærområdet Ålborg Øst.
14. Mødrehjælpen
Siden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Tilskuddet videreføres
med 5,1 mio. kr. i 2006. Mødrehjælpen er en selvejende institution, hvis formål er at yde social,
sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og bør-
nefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øget
offentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes enlige forsørgere, gravide og
børnefamilier, og at virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social,
230 § 15.75.50.14.
sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Mødrehjælpen har afdelinger i Køben-
havn, Århus, Odense, Randers og Svendborg.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,0 mio. kr. i 2005, 3,1 mio. kr. i
2006 og 3,4 mio. kr. i 2007 til Mødrehjælpens tilbud til børn fra voldsramte familier. Formålet
er at hjælpe børn, der har oplevet vold i familien. Målet er at fremme deres udvikling og mulighed
for at bryde den sociale arv. Derudover er målet at udvikle et behandlingsprogram, som kan være
idealmodel for fremtidig regional indsats.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,1 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i
2007, 10,4 mio. kr. i 2008 og 10,6 mio. kr. i 2009 til udviklingsprojekt i Mødrehjælpen om råd-
givning, støtte og netværk til unge sårbare enlige mødre.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,1 mio.
kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 7,6 mio. kr. i 2010 og 7,7 mio. kr. i 2011 til et udviklingsprojekt,
der skal fortsætte behandlingsarbejdet med mødre og børn. Mødrene skal have genetableret social
inklusion, og børnene skal have styrket deres udviklingsmuligheder. Både børn, som mødre, skal
have reduceret følgevirkningerne af volden. Derudover vil Mødrehjælpen udvikle en idealmodel
for resultatbaseret styring.
15. Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,5 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr.
i 2006-2007 til Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbuds projekt
om udvikling af en bred akkrediteringsordning.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio.
kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. i 2010 til implementering af akkreditering i Lands-
foreningen af Opholdssteder (LOS).
16. Landsforeningen Børns Voksenvenner
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,7 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr.
årligt i 2006-2008 til Landsforeningen Børns Voksenvenner. Formålet med bevillingen er at
fortsætte et nystartet projekt samt videreføre Børns Voksenvenner.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,9 mio. kr. årligt i årene 2006-2009
med det formål at oprette nye lokalforeninger i primært Roskilde og Esbjerg.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. årligt i 2007 og 2008,
3,1 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til fortsat drift af projektet.
17. Ungdommens Vel
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 til
Ungdommens Vel - Projekt Cyberhus, som er et online værested på nettet, hvor børn og unge
kan modtage rådgivning fra frivillige medarbejdere.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,9 mio.
kr. i 2008, 2,1 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til at hjælpe udsatte
børn og unge gennem frivillig computermedieret rådgivning og formidling af kontakt mellem
barnet/den unge og de offentlige hjælpeforanstaltninger.
19. Projekt Savn
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,3 mio. kr. i årene 2006-2009.
Midlerne skal anvendes til udvikling og drift af en hjemmeside til børn med forældre i
fængsel.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,5 mio. kr. i 2007 og 1,5 mio. kr.
årligt i 2008-2010 til etablering af netværksaktiviteter for børn med forældre i fængsel.
§ 15.75.50.20. 231
20. Baglandet i Århus
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,6 mio. kr. årligt i årene 2006-2008
til at sikre den fortsatte drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der
er anbragt uden for hjemmet, herunder etablering af en landsforening for tidligere og nuværende
anbragte børn og unge.
21. Baglandet på Vesterbro
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,7 mio. kr. årligt i årene 2006-2008
til at sikre den fortsatte drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der
er anbragt uden for hjemmet.
22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,2 mio. kr. for perioden 2006-2009.
Bevillingen skal anvendes til at sikre driften af foreningen.
23. Foreningen Grønlandske Børn
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,7 mio. kr. i 2006 til udvikling af
metoder til at hjælpe udsatte grønlandske børn og unge, der er bosat i Danmark.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,3 mio. kr. i 2007, 5,5 mio. kr. årligt
i 2008 og 2009 samt 5,6 mio. kr. i 2010 til Projekt Et godt liv i Danmark, der er målrettet udsatte
grønlandske børn i Danmark.
24. Kvalitetssikring af anbringelsesområdet i Københavns Kommune
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,7 mio. kr. årligt i årene 2006 og
2007. Midlerne skal anvendes til at udvikle retningslinjer og manualer, der sikrer et godt an-
bringelsesforløb i de enkelte sager i Københavns Kommune.
25. Baglandet i Aalborg
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr.
årligt i årene 2008-2010 til drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge,
der er anbragt uden for hjemmet.
26. TUBA Danmark (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere)
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2010.
TUBA, der er en del af Blå Kors Danmark, er et terapeutisk tilbud til unge mellem 14 og 35 år,
der kommer fra alkoholmisbrugsfamilier. Bevillingen skal anvendes til opgradering af afdelin-
gerne i København og Århus samt til etablering og drift af nye afdelinger.
27. Børnehuset SIV
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 1,1 mio. kr. i
2008 til fortsat drift af børnecentret SIV, der er målrettet børn med alvorlig sygdom.
28. Projekt Girltalk.dk
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007, 1,8 mio. kr. i
2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til internetbaseret rådgivning til unge piger.
232 § 15.75.50.29.
29. Ungdommens Røde Kors
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007, 1,1 mio. kr. i
2008, 0,5 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. i 2010 til etablering af ferielejre for børn.
30. Børn og Unge i Voldsramte Familier
Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier støtter gennem oplysningskampagner børn
og unge, der oplever vold i hjemmet.
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio.
kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Bevillingen skal anvendes til aktiv fore-
byggelse af familie- og kærestevold for børn og unge samt bekæmpelse af den negative sociale
arv.
31. SIND
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio.
kr. årligt i årene 2008 til 2011. Bevillingen skal anvendes til SINDS Pårørenderådgivnings arbejde
med at rådgive og støtte børnefamilier, hvor en person i familien har en psykisk sygdom. Råd-
givningen består af en børnegruppe, forældregruppe samt en fast åbningstid for rådgivning af
forældre og familier.
32. Børns Vilkår
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio.
kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til Børns Vilkårs
arbejde med oprettelsen af en landsdækkende bisidderfunktion for udsatte børn samt rådgivning
af fagpersonale om underretningspligten. Formålet er at sikre børns retssikkerhed og medvirke
til en tidligere indsats overfor udsatte børn.
33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio.
kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til videreførelse af Landsforeningens til Støtte
ved Spædbarnsdøds telefoniske rådgivning og en udvidelse af kapaciteten så flere fagpersoner
kan informeres om spædbarnsdød.
Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 forhøjet med 1,0 mio. kr.
som permanent bevilling fra 2008 og frem.
34. ForældreLANDSforeningen
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio.
kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til FBU ForældreLANDSforeningens etable-
ring af et støttecenter for forældre med udsatte børn.
35. Familieplejen Danmark
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Til Børnetinget er der
afsat 0,7 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011. Midlerne
anvendes til videreførelse og udvidelse af Familieplejen Danmarks Projekt Børnetinget, der støtter
plejebørn. Der skal udarbejdes et materiale, der skal gøre tiden i pleje nemmere for børnene og
samtidigt fungere som et hjælperedskab til familieplejekonsulenter og plejeforældre.
Til projektet Dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen er der afsat 2,7 mio. kr. i
2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,1 mio. kr. årligt i årene 2010 og 2011. Bevillingerne anvendes til
dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen som anbringelsesområde med særligt henblik
på at forbedre plejebørns skolegang samt undgå sammenbrud af familieplejeanbringelser.
§ 15.75.51. 233
15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 5,2 - - - -
10. Udviklingsarbejde vedrørende
mål og dokumentation
Udgift ................................................... - - 5,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 5,2 - - - -
Bemærkninger: Projektet igangsættes i forlængelse af lovforslagene om ungdomskriminalitet.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,1
I alt .................................................................................................................................. 10,1
10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation
Der afsættes midler til at styrke dokumentationsgrundlaget for kommunernes forebyggende
indsats over for kriminelle og andre utilpassede børn og unge og effekten af denne indsats, her-
under med særligt fokus på muligheden for at opstille klare mål for indsatsen.
Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt børn og unge,
som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om
finansloven for 2009. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011.
15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 11,9 8,0 - - - - -
10. Ældre Sagen
Udgift ................................................... 3,3 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,3 0,3 - - - - -
11. Ældremobiliseringen
Udgift ................................................... 4,3 3,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,3 3,7 - - - - -
15. Sammenslutningen af ældreråd i
Danmark
Udgift ................................................... 1,8 1,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,8 1,6 - - - - -
17. Dansk Arbejder Idræt
Udgift ................................................... 2,5 2,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,5 2,5 - - - - -
234 § 15.75.60.
18. Samvirkende Menighedsplejer
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,3
I alt .................................................................................................................................. 9,3
10. Ældre Sagen
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr.
årligt i 2006-2008 til fortsættelse af Ældresagen og Dansk Flygtningehjælps projekt om frivillige
og ældre etniske minoriteter. Formålet er at videreudvikle aktiviteter, der specielt retter sig mod
de svageste ældre flygtninge og indvandrere. Desuden skal der sikres forankring af initiativerne,
og der skal udvikles netværk, nye aktiviteter og partnerskaber mellem frivillige, private og of-
fentlige.
Til Ældre Sagens projekt "Frivillige med engagement" er der fra § 15.75.30.10. Tilskud
vedrørende ældre overført 1,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af
satspuljen for 2004. Projektet omfatter bl.a. tilbud om besøgsvenner, aflastningsordninger for
demente og motionsvenner.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio.
kr. i 2008, 3,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 til at udvikle et elektronisk internetbaseret
redskab i form af et site, som giver pårørende viden og værktøjer, så de bedre kan varetage deres
rolle som pårørende.
11. Ældremobiliseringen
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,7 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i
2006 og 1,9 mio. kr. i 2007 til opgradering af eksisterende datastuer og etablering af nye. For-
målet er at sikre, at ældre kan følge med i den teknologiske udvikling. Desuden vil organisationen
indføre et nyt it-system for demente.
I 2005 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til Ældremobiliseringens projekt "Respekt mellem
generationerne". Formålet med projektet er at ændre det negative ældrebillede i medierne, og at
skabe dialog og gensidig forståelse mellem den ældre generation og børn og unge.
Til Ældremobiliseringens projekt "Ældres trivsel lokalt" er der overført 8,6 mio. kr fra §
15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af sat-
spuljen for 2003. Til Ældremobiliseringens projekter "Op af stolen - ud på gulvet" og "Frivillig
på arbejde" er der fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre overført 2,1 mio. kr. i 2006. Be-
villingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,6 mio. kr. i 2007, 4,6 mio. kr. i
2008, 4,6 mio. kr. i 2009 og 4,6 mio. kr. i 2010 til projekt "Ældres trivsel lokalt - under den nye
kommunale struktur 2007-2011". Formålet med projektet er at styrke det frivillige arbejde i Æl-
dremobiliseringens Ældre hjælper Ældre-grupper. Midlerne afsættes som led i udmøntningen af
satspuljen for 2007. Projektet er en videreførelse af projekt "Ældres trivsel lokalt", hvortil der er
afsat midler som led i udmøntningen af satspuljen for 2003.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio.
kr. i 2008 og 0,4 mio. kr. i 2009 til at styrke ældres bevidsthed om kostens betydning for såvel
den fysiske som den sociale sundhed samt skabe øget samspillet mellem sundhed, motion og
sociale fællesskaber blandt ældre via uddannelse af ambassadører på området.
§ 15.75.60.13. 235
13. Videnscenter på Ældreområdet
Kontoen er oprettet med 2,4 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio. kr. i 2007, idet, der som led i en
forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er overført midler fra §
15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre, som blev afsat i forbindelse med udmøntningen af sat-
spuljen for 2004 til fortsat drift af Videnscenter på Ældreområdet.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007 og 1,4 mio. kr. i
2008 til drift af Videnscenter på Ældreområdet.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio.
kr. i 2008 til drift af Videnscenter på Ældreområdet.
14. Omsorgsorganisationernes Samråd
Kontoen er oprettet med 1,4 mio. kr. i 2006 og 2007, idet, der som led i en forenkling af de
satspuljefinansierede konti på det sociale område, er overført midler fra § 15.75.30.10. Tilskud
vedrørende ældre, som blev afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 til
Omsorgsorganisationernes Samråd.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2006-
2009 til et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve nye metoder for samarbejde mellem
plejepersonale og de pårørende. Metoderne skal inddrage de pårørendes ressourcer i plejehjem-
mets og beboernes daglige liv og samtidig indtænke de pårørendes behov for støtte.
Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for 2008.
15. Sammenslutningen af ældreråd i Danmark
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-
2008 til et projekt, der har til formål at styrke ældrerådene som igangsættere af aktiv lokaldebat
gennem forskellige debataftener og borgerhøringer om aktuelle emner af ældrepolitisk relevans.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007, 1,6 mio. kr. i
2008, 1,6 mio. kr. i 2009 og 1,6 mio. kr. i 2010 til et projekt, der har til formål at rådgive og
etablere faglige netværk mellem ældrerådsmedlemmer.
17. Dansk Arbejder Idræt
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,9 mio. kr. i
2008, 2,2 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010 til projektet "Motionsindsats for ældre", der har
til formål at udvikle, etablere og forankre differentierede motionstilbud til gruppen af både mobile
og mindre mobile ældre og derigennem at styrke de ældres fysiske tilstand samt sociale netværk
i nærmiljøet.
15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 58,4 30,2 10,9 - - - -
10. Reden København
Udgift ................................................... 6,8 5,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,8 5,3 - - - - -
11. Reden Århus
Udgift ................................................... 4,4 1,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,4 1,6 - - - - -
236 § 15.75.70.
12. Reden Odense
Udgift ................................................... 5,4 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,4 0,3 - - - - -
14. Fundamentet - krisecenter for
mænd
Udgift ................................................... 2,3 -0,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,3 -0,8 - - - - -
15. Landsforeningen Bedre Psykiatri
Udgift ................................................... 3,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,8 - - - - - -
16. Landsforeningen af nuværende
og tidligere psykiatribrugere
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -
17. Socialt Udviklingscenter og
KFUM (Forum for brugerindfly-
delse)
Udgift ................................................... 2,1 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,1 0,5 - - - - -
18. Projekt Udenfor
Udgift ................................................... 5,3 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,3 0,2 - - - - -
19. Kirkens Korshær
Udgift ................................................... 4,0 4,2 3,7 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,0 4,2 3,7 - - - -
20. Clean House
Udgift ................................................... 1,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,5 - - - - - -
21. Landsforeningen KRIS
Udgift ................................................... 1,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,7 - - - - - -
22. Støttecenter mod Incest i Dan-
mark
Udgift ................................................... 1,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,0 - - - - - -
23. Thora Center
Udgift ................................................... 1,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,6 - - - - - -
24. FrejaCentret
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -
25. Landsforeningen mod Spisefor-
styrrelser
Udgift ................................................... 2,7 2,6 0,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,7 2,6 0,6 - - - -
§ 15.75.70. 237
26. AIDA - Behandlingscenter for
spiseforstyrrelser
Udgift ................................................... 4,1 4,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,1 4,7 - - - - -
27. SAND - De hjemløses landsor-
ganisation
Udgift ................................................... 3,6 3,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,6 3,6 - - - - -
28. Hjemløsehuset
Udgift ................................................... 4,6 4,7 4,5 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,6 4,7 4,5 - - - -
29. Dansk Arbejder Idrætsforbund
Udgift ................................................... 1,7 1,7 1,7 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,7 1,7 1,7 - - - -
31. Foreningen Inside Out Aarhus
Udgift ................................................... 1,0 0,7 0,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,0 0,7 0,4 - - - -
32. Shaloms behandlingshjem
Udgift ................................................... 0,8 0,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,8 0,8 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,1
I alt .................................................................................................................................. 2,1
10. Reden København
Kontoen er oprettet på FL05 med 1,5 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led
i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden København får 1,5 mio. kr. i 2005 og 4,5 mio.
kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr.
årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007
med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.
Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.63. Reden København.
11. Reden Århus
Kontoen er oprettet på FL05 med 0,5 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led
i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden Århus får 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,5 mio. kr.
årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-
2009 til understøttelse af driften.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,4 mio. kr. i 2007 og 1,6 mio. kr.
årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007
med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.
Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.65. Reden Århus.
238 § 15.75.70.12.
12. Reden Odense
Kontoen er oprettet på FL05 med 0,3 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led
i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden Odense får 0,3 mio. kr. årligt i permanent
driftsbevilling fra og med 2005.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,2 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. i
hvert af årene 2007-2009 til etablering af botræningstilbud for de mest belastede prostituerede.
Derudover er kontoen, som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, forhøjet med 1,5 mio.
kr. i hvert af årene 2006-2009 til understøttelse af driften.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,5 mio. kr. i 2007 og 0,7 mio. kr.
årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007
med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.
Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.64. Reden i Odense.
14. Fundamentet - krisecenter for mænd
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,5 mio. kr. i 2006, 3,5 mio. kr. i 2007
og 3,5 mio. kr. i 2008 til etablering af et krisecenter for mænd med henblik på at hjælpe mændene
til at komme ud af deres krise på en måde, så der ikke sker en deroute i forlængelse af f.eks. et
brud i parforhold.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,3 mio.
kr. i 2008 og 2,2 mio. kr. i 2009 til etablering af to nye centre, i Århus og Odense, med det formål
at afhjælpe mænds problemer omkring brud, så de kommer videre med deres liv uden tab af ar-
bejde, uden tab af kontakt til børn, uden misbrugsproblemer og med et socialt netværk i behold.
Der udarbejdes en evaluering ultimo 2009.
Bevillingen videreføres på § 15.75.74.36. Fundamentet - krisecenter for mænd.
15. Landsforeningen Bedre Psykiatri
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-
2009 til at styrke pårørendearbejdet, så der sker konkrete og synlige forbedringer for både pårø-
rende til psykisk syge og psykisk syge. Bevillingen videreføres på § 15.75.73.62. Landsforeningen
bedre psykiatri.
16. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-
2008 til at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med
sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.
Ved satspuljeaftalen for 2009 blev tilskuddet til LAP permanentgjort fra 2009 og frem med
3,5 mio. kr. årligt, og tilskuddet til foreningen videreføres på § 15.75.73.61. Landsforeningen af
nuværende og tidligere psykiatribrugere.
17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,9 mio. kr. i 2006, 1,9 mio. kr. i
2007, 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,1 mio. kr. i 2009 til etablering af forum for brugerindflydelse og
metodeudvikling i relation til mennesker med handicap og socialt udsatte grupper.
Bevillingen videreføres på § 15.75.74.37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for
brugerindflydelse).
§ 15.75.70.18. 239
18. Projekt Udenfor
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,7 mio. kr. i 2006, 5,0 mio. kr. i
2007, 5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsat driftsstøtte til social- og sundhedsar-
bejde blandt de mest udsatte borgere. Bevillingen videreføres på § 15.75.73.66. Projekt Udenfor.
19. Kirkens Korshær
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006 og
2007 til fortsat driftsstøtte til Natcafeen i Stengade, København.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 3,5 mio.
kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 og 3,5 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af
Natcafeen i Stengade. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til en evaluering af arbejdet,
som skal være færdig i foråret 2011. Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 skal det drøftes, om
bevillingen til natcafeen skal gøres permanent.
20. Clean House
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2006-
2009 til etablering og drift af en ny afdeling af Kris Danmark.
Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007, jf. akt. 89 af 13. marts 2007. Midlerne skal
anvendes til vedligeholdelse, istandsættelse og nyt inventar, udvidelse af undervisningsfaciliteter
mv. i The Clean House.
Bevillingen videreføres på § 15.75.74.38. Clean House.
21. Landsforeningen KRIS
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-
2009 til hjælp, rådgivning og terapi til især incestofre og seksuelt misbrugte.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009.
Bevillingen anvendes til start af rådgivningsarbejde i Næstved og Herning samt til uddannelse
af bisiddere.
22. Støttecenter mod Incest i Danmark
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-
2009 til støtte til voksne mænd og kvinder, der i deres barndom har været udsat for seksuelle
overgreb samt pårørende til disse.
23. Thora Center
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-
2009 til at støtte og hjælpe mennesker, der er berørt af problematikken omkring seksuelle over-
greb.
24. FrejaCentret
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2006-
2009 til tilbud om rådgivning og terapi til seksuelt krænkede og deres pårørende.
25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,8 mio. kr. årligt i 2007-2010. Be-
villingen anvendes til foreningens rådgivning samt tilbud om støttegrupper for mennesker med
spiseforstyrrelser, pårørendegrupper og støtte- og kontaktpersonordningen mv.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio.
kr. i hvert af årene 2008-2011 inkl. til at videreudvikle det nuværende tilbud om anonym tele-
fonrådgivning med en personlig åben rådgivning. Evaluering og statistik over henvendelser bliver
løbende indsamlet og bearbejdet af rådgivningens koordinator.
240 § 15.75.70.26.
26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelser
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,2 mio. kr. i 2007, 3,7 mio. kr. i
2008, 3,8 mio. kr. i 2009 og 4,3 mio. kr. i 2010. Bevillingen anvendes til arbejdet med social
behandling, herunder rehabiliteringsindsats, målrettet mennesker med spiseforstyrrelser.
27. SAND - De hjemløses landsorganisation
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,8 mio. kr. i 2007, 3,2 mio. kr. i
2008, 3,3 mio. kr. i 2009 og 3,4 mio. kr. i 2010 til drift af SANDs aktiviteter målrettet hjemløse.
28. Hjemløsehuset
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio.
kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 4,0 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af
Hjemløsehuset, så det sikres, at husets forskellige aktiviteter kan fortsætte og udvikles. Af be-
villingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret
2011. Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 skal det drøftes, om bevillingen til Hjemløsehuset
skal gøres permanent.
29. Dansk Arbejder Idrætsforbund
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio.
kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 1,7 mio. kr. i 2011 med det formål
at give sindslidende motionstilbud i nærmiljøet efter udskrivelse fra psykiatriske sygehuse. Der
skal endvidere udbydes et alsidigt udbud af relevante kurser, som skal sikre høj faglighed hos
instruktørerne i idræts- og motionstilbuddene lokalt.
31. Foreningen Inside Out Aarhus
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio.
kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011 til foreningens indsats
over for hjemløse borgere i Århus, Odense og Aalborg. Omdrejningspunktet er salg af Fair Trade
produkter ud fra butikker centralt beliggende i byerne. Der udarbejdes en evalueringsrapport i
2011.
32. Shaloms behandlingshjem
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio.
kr. i 2008 og 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til drift i forbindelse med videreudvikling
af det bestående arbejde og en fornyelse af Shaloms aktiviteter. Der sker en registrering af ar-
bejdet og indberetning til DANRIS.
15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.75.71. 241
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,5 2,1 - - - - -
10. Støtte til bruger- og pårørende-
organisationer på udsatteområdet
Udgift ................................................... 4,5 2,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,4 2,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,3
I alt .................................................................................................................................. 3,3
Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2012.
10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2010.
Midlerne skal anvendes til at etablere en central pulje med det formål at give økonomisk støtte
til etablering og drift af bruger- og pårørendeorganisationer o.l. målrettet socialt udsatte grupper,
dvs. hjemløse og de vanskeligst stillede sindslidende, alkohol- og stofmisbrugere, prostituerede
m.fl.
Puljen udmøntes løbende, alt efter hvilke relevante ansøgninger, der modtages i Socialmini-
steriet, som administrerer puljen. Midlerne kan anvendes til støtte til både eksisterende og ny-
etablerede bruger- og pårørendeorganisationer. Der tilstræbes en geografisk spredning af de støt-
tede organisationer.
Organisationerne skal i ansøgningen beskrive de mål for brugerne, som de vil opnå med ak-
tiviteterne. Støtten fordeles efter en konkret vurdering af målgruppe, bæredygtighed og de kon-
krete resultater til fordel for brugerne, som de ansøgende organisationer vil opnå med de tilførte
midler. De enkelte bruger- og pårørendeorganisationer, der får støtte fra puljen, skal årligt ind-
sende statusrapporter om hvilke resultater, der er opnået inden for de mål, som de har fået støtte
til at opfylde. Det kan f.eks. betyde oplysninger om, hvor mange brugere, der henvender sig, om
organisationens aktiviteter, om effekten for brugerne mv.
15.75.72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
242 § 15.75.72.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 132,9 119,9 - - - - -
10. Det Fælles Ansvar II
Udgift ................................................... 132,9 119,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 3,6 4,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 129,3 115,4 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 129,7
I alt .................................................................................................................................. 129,7
Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010 og 2011 og til igangsættelse af nye
projekter omfattet af bevillingens formål og målgruppe.
10. Det Fælles Ansvar II
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 151,2 mio. kr. i 2007, 137,5 mio. kr.
i 2008, 136,8 mio. kr. i 2009 og 139,8 mio. kr. i 2010. En del af beløbene hidrører fra omdis-
poneringer, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev omdisponeret i alt 57,3
mio. kr. (opreguleret i 2007-pl) fra eksisterende konti til nærværende konto. Omdisponeringsbe-
løbet blev fordelt med 18,5 mio. kr. i 2007, 18,4 mio. kr. i 2008, 10,2 mio. kr. i 2009 og 10,2
mio. kr. i 2010.
Bevillingen skal anvendes til finansiering af initiativerne i Det Fælles Ansvar II, august 2006.
Det vil sige, at midlerne skal anvendes til økonomisk at støtte projekter om aktivitetstilbud på
væresteder, idéudvikling og afprøvning af nye initiativer, oprettelse af nye partnerskaber, uddan-
nelsesaktiviteter til medarbejdere på virksomheder, der ansætter socialt udsatte mennesker, efter-
uddannelsesforløb for socialt udsatte grupper og for sagsbehandlere, oprettelse af udsatte-teams
i kommunerne og til etablering af satellit-kontorer i socialt belastede områder. Af bevillingen er
afsat 12,5 mio. kr. årligt i hvert af årene 2007-2010 til etablering af døgnåbne væresteder/udvi-
delse af åbningstiderne i væresteder og i alt 13,8 mio. kr. i 2007 til etablering af alternative ple-
jehjemspladser. Herudover er der afsat 35,0 mio. kr. i 2007 på Beskæftigelsesministeriets område
til etablering af virksomhedscentre for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Endelig er der
på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram afsat i alt 21,5 mio. kr. i perioden
2007-2010 til fastsættelse af lokale målsætninger i kommunerne. Det er efterfølgende besluttet
ikke at fremme dette initiativ, fordi der ikke er skabt hjemmel i serviceloven.
Bevillingen er udmøntet dels som ansøgningspuljer, dels som centrale puljer og udbud. Pul-
jerne administreres af Socialministeriet. Der er udarbejdet vejledninger om udmøntningen af be-
villingen. Midlerne kunne søges af bl.a. kommuner, frivillige og private organisationer og for-
eninger, private væresteder m.fl. og gerne i et samarbejde mellem kommuner og frivillige o.a.
Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik
projekternes beskrivelser af bl.a. mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i for-
hold til målgruppen, hvordan målene skal nås, og hvordan det dokumenteres, at de opstillede
mål er nået.
Der er afsat i alt 4,5 mio. kr. af bevillingen til etablering af en dokumentations- og effekt-
strategi i forbindelse med udmøntning af initiativer i Det Fælles Ansvar II, hvor fokus både er
på aktivitetssiden og på resultatsiden. Målingen omfatter både hvert enkelt initiativ og den sam-
lede indsats.
§ 15.75.72.10. 243
Som led Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 etableres en ansøgningspulje på i alt
27,5 mio. kr. til forankrings- og implementeringsinitiativer for projekter i Det Fælles Ansvar II
med bevillingsudløb i løbet af 2011. Ansøgningspuljen skal sikre grundlaget for finansiering af
de projekter, der vurderes at have opnået gode resultater, og som derfor har mulighed for at opnå
lokal forankring i kommunerne. Puljen finansieres af en del af det uforbrugte beløb på kontoen
og administreres af Socialministeriet.
15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)
Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2009-2012 som led i udmøntningen af satspuljen for
2009, idet der afsættes en samlet pulje til driftsstøtte til brugerorganisationer, rådgivninger og
særligt specialiserede servicetilbud, der ikke naturligt kan forankres i en eller flere kommuner,
eller som ligger uden for den kommunale forsyningspligt.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 11,0 19,5 55,7 70,7 78,5 84,0 84,0
10. Ventilen Danmark
Udgift ................................................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
11. Baglandet i Århus
Udgift ................................................... 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
12. Baglandet på Vesterbro
Udgift ................................................... 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
20. Reserve til driftsstøtte for bevil-
linger, der udløber i 2010
Udgift ................................................... - - 0,2 0,2 1,3 6,8 6,8
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,2 0,2 1,3 2,2 2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - - 4,6 4,6
30. Satspuljeaftalen for 2011, drifts-
støtte til bevillinger der udløber
i 2010
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., §
15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og §
15.75.75.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
244 § 15.75.73.
Udgift ................................................... - - 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
40. Satspuljeaftalen for 2011, drifts-
støtte til bevillinger der udløber
i 2011
Udgift ................................................... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
50. Satspuljeaftalen for 2012, drifts-
støtte til bevillinger, der udløber
i 2011
Udgift ................................................... - - - 4,7 8,5 8,5 8,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 4,7 8,5 8,5 8,5
51. Satspuljeaftalen for 2012, drifts-
støtte til bevillinger, der udløber
i 2012
Udgift ................................................... - - - - 4,7 4,7 4,7
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - - 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - 4,6 4,6 4,6
60. Linien - når sindet gør ondt
Udgift ................................................... 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
61. Landsforeningen af nuværende
og tidligere psykiatribrugere
Udgift ................................................... 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7
62. Landsforeningen bedre psykiatri
Udgift ................................................... - - 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
63. Reden i København
Udgift ................................................... - - 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7
64. Reden i Odense
Udgift ................................................... - - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
65. Reden i Århus
Udgift ................................................... - - 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6
66. Projekt Udenfor
Udgift ................................................... - 5,3 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 5,3 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6
67. TV-Glad
Udgift ................................................... - 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
§ 15.75.73. 245
68. Børns Vilkår
Udgift ................................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
69. Danske Døves Landsforbund
Udgift ................................................... - - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
70. Landsforeningen mod Spisefor-
styrrelser
Udgift ................................................... - - 1,8 1,8 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 1,8 1,8 - - -
71. Sammenslutningen af Ældreråd i
Danmark
Udgift ................................................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
72. Landsforeningen Børns Voksen-
venner
Udgift ................................................... - - 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5
73. SAVN
Udgift ................................................... - - 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
74. SAND, Hovedstaden
Udgift ................................................... - - 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7
75. Børn, Unge og Sorg
Udgift ................................................... - - - 5,8 5,8 5,8 5,8
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 5,5 5,5 5,5 5,5
76. Foreningen Børn og Unge i
Voldsramte familier
Udgift ................................................... - - - 1,5 1,5 1,5 1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 1,5 1,5 1,5 1,5
77. Landsforeningen af Væresteder
Udgift ................................................... - - - 1,6 1,6 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 1,6 1,6 1,6 1,6
10. Ventilen Danmark
Ventilens formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale fær-
digheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i
stand til at takle deres fremtidige problemer.
246 § 15.75.73.11.
11. Baglandet i Århus
Baglandet i Århus er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden
for hjemmet.
12. Baglandet på Vesterbro
Baglandet på Vesterbro er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt
uden for hjemmet.
20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat
19,5 mio. kr. i 2011, 21,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013 til reserve til drift for projekter
mv., hvis bevilling udløber i 2010.
Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen
af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) og §§ 15.75.73.68-74.
Endvidere er der på FL11 overført 6,2 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i
2012 til § 15.75.74.30. Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, som er
udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).
30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med en per-
manent bevilling på 4,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis be-
villing udløber i 2010.
40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med en per-
manent bevilling på 8,9 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til reserve til driftsstøtte til projekter
mv., hvis bevilling udløber i 2011.
Reserven til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet, jf. udmøntningsaf-
talen af 22. marts 2011 (Satspuljen for 2011) og §§ 15.75.73.75-77.
| 50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013
| og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011
| 51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til
| reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012
60. Linien - når sindet gør ondt
Linien er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som står til rådighed for psykisk
syge mennesker, deres pårørende, behandlere og mennesker i krise.
§ 15.75.73.61. 247
61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere har bl.a. til formål at medvirke
til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage
positivt til samfundet.
62. Landsforeningen bedre psykiatri
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,7 mio. kr. årligt fra
2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Bedre Psykiatri. Som led i Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2009 er Landsforeningen Bedre Psykiatris drift i 2010 finansieret gennem §
15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Til
og med 2009 er bevilling til Landsforeningen Bedre Psykiatri afholdt på § 15.75.70.15. Lands-
foreningen Bedre Psykiatri.
63. Reden i København
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,4 mio. kr. årligt fra
2011 i varigt driftstilskud til Reden i København. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen
for 2009 er Reden i Københavns drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til
driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på
§ 15.75.70.10. Reden København overført til nærværende konto.
64. Reden i Odense
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt fra
2011 i varigt driftstilskud til Reden i Odense. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for
2009 er Reden i Odenses drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte
og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.12.
Reden Odense overført til nærværende konto. Se også § 15.75.74.35. Reden Odense.
65. Reden i Århus
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,9 mio. kr. årligt fra
2011 i varigt driftstilskud til Reden i Århus. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for
2009 er Reden i Århus drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og
overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.11.
Reden Århus overført til nærværende konto.
66. Projekt Udenfor
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,3 mio. kr. årligt fra
2010 i varigt driftstilskud til Projekt Udenfor. Til og med 2009 er bevilling til Projekt Udenfor
afholdt på § 15.75.70.18. Projekt Udenfor
67. TV-Glad
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,2 mio. kr. årligt fra
2011 i varigt driftstilskud til TV-Glad. Til og med 2009 er bevilling til TV-Glad afholdt på §
15.64.50.21. TV-Glad.
68. Børns Vilkår
Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 0,2 mio.
kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Børns Vilkår til drift af Børnetelefonen.
248 § 15.75.73.69.
69. Danske Døves Landsforbund
Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,1 mio.
kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Danske Døves Landsforbund.
70. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser
Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,8 mio.
kr. i 2011 og 2012 i driftstilskud til Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser.
71. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark
Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,0 mio.
kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark.
72. Landsforeningen Børns Voksenvenner
Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 4,3 mio.
kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Børns Voksenvenner.
73. SAVN
Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,6 mio.
kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAVN.
74. SAND, Hovedstaden
Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 3,6 mio.
kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAND, Hovedstaden.
75. Børn, Unge og Sorg
Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 5,5 mio.
kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Børn, Unge og Sorg. Til og med 2011 er bevilling til
Børn, Unge og Sorg afholdt på § 15.75.50.10. Rådgivningscentret Unge og Sorg.
76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier
Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,5 mio.
kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier. Til
og med 2011 er bevilling til Børn og Unge i Voldsramte Familier afholdt på § 15.75.50.30. Børn
og Unge i voldsramte Familier.
77. Landsforeningen af Væresteder
Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,6 mio.
kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Landsforeningen af Væresteder.
Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.
15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse
med ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter
mv., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har
behov for tid til at søge alternativ forankring.
§ 15.75.74. 249
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 15,8 57,4 62,3 76,2 37,6 2,0 2,0
10. Overgangsordning for bevillin-
ger, der udløber i 2008
Udgift ................................................... 15,3 7,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 15,3 7,0 - - - - -
20. Reserve til driftsstøtte og over-
gangsordning for bevillinger, der
udløber i 2009
Udgift ................................................... 0,5 20,7 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 20,7 - - - - -
30. Reserve til overgangsordning for
bevillinger, der udløber i 2010
Udgift ................................................... - 6,1 6,2 7,8 5,5 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,6 0,1 0,1 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 5,5 6,1 7,7 5,4 - -
31. Center for Tegnsprog og Tegn-
støttet Kommunikation
Udgift ................................................... - 1,0 1,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,0 1,1 - - - -
32. Danske Døves Landsforbund
Udgift ................................................... - 1,2 2,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,2 2,4 - - - -
33. Danske Handicaporganisationer
(DH)
Udgift ................................................... - 1,5 2,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,5 2,0 - - - -
34. Mødrehjælpen
Udgift ................................................... - 11,0 13,8 6,6 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 11,0 13,8 6,6 - - -
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., §
15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og §
15.75.75.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
250 § 15.75.74.
35. Reden Odense
Udgift ................................................... - 2,1 2,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 2,1 2,1 - - - -
36. Fundamentet - krisecenter for
mænd
Udgift ................................................... - 2,3 1,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 2,3 1,2 - - - -
37. Socialt Udviklingscenter og
KFUM (Forum for brugerindfly-
delse)
Udgift ................................................... - 2,1 2,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 2,1 2,4 - - - -
38. Clean House
Udgift ................................................... - 1,4 1,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,4 1,4 - - - -
39. PS Landsforening for Pårørende
til spiseforstyrrede
Udgift ................................................... - 1,0 2,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,0 2,0 - - - -
50. Satspuljeaftalen for 2011, over-
gangsstøtte til bevillinger der
udløber i 2010
Udgift ................................................... - - 26,5 21,9 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 26,5 21,9 - - -
60. Satspuljeaftalen for 2011, over-
gangsstøtte til bevillinger der
udløber i 2011
Udgift ................................................... - - 1,2 24,8 4,1 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,7 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 1,2 24,1 4,0 - -
70. Satspuljeaftalen for 2012, over-
gangsstøtte til bevillinger, der
udløber i 2011
Udgift ................................................... - - - 11,0 14,2 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 11,0 14,2 0,5 0,5
71. Satspuljeaftalen for 2012, over-
gangsstøtte til bevillinger, der
udløber i 2012
Udgift ................................................... - - - 4,1 13,8 1,5 1,5
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,1 0,4 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 4,0 13,4 1,5 1,5
§ 15.75.74. 251
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 33,4
I alt .................................................................................................................................. 33,4
10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 16,5
mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i 2010 til en overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling
udløber i 2008.
20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 21,4
mio. kr. i 2009 til reserve til driftsstøtte og overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling
udløber i 2009.
30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat
30,4 mio. kr. i 2010 til reserve til overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i
2010. Bevillingen forudsættes anvendt i 2010-2013.
Der er på FL11 overført 6,2 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2012 fra
§ 15.75.73.20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, som er udmøntet, jf.
udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).
Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, er udmøntet, jf. udmønt-
ningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010). Følgende organisationer har fået over-
gangsstøtte i et eller flere år: Døgnværested for udsatte grønlændere, Landsforeningen Kris, Æl-
dremobiliseringen, AIDA Behandlingscenter for Spiseforstyrrede, Foreningen Grønlandske Børn,
TUBA, PTU, DACAPO og Askovgården - Dialog mod Vold.
31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og
1,1 mio. kr. i 2011 til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Til og med 2009 er
bevilling til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation afholdt på § 15.13.51.10.
32. Danske Døves Landsforbund
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og
2,4 mio. kr. i 2011 til Danske Døves Landsforbund. Til og med 2009 er bevilling til Danske
Døves Landsforbund afholdt på § 15.64.50.12.
33. Danske Handicaporganisationer (DH)
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010 og
2,0 mio. kr. i 2011 til Danske Handicaporganisationer (tidligere DSI). Til og med 2009 er bevil-
ling til Danske Handicaporganisationer afholdt på § 15.64.50.18. Bevillingen for 2010 og 2011
forudsættes anvendt i 2010-2013.
252 § 15.75.74.34.
34. Mødrehjælpen
Kontoen er forhøjet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat
17,3 mio. kr. i 2010, 13,3 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012. Der er tale om en forlængelse
af bevillingen fra satspuljen for 2006 til Mødrehjælpens projekt for unge, sårbare enlige mødre.
Til og med 2009 er bevilling til Mødrehjælpen afholdt på § 15.75.50.14. Bevillingen for 2010-
2012 forudsættes anvendt i 2010-2013.
35. Reden Odense
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,1 mio. kr. i 2010 og
2,1 mio. kr. i 2011 til Reden i Odense til videreførsel af botræningstilbud. Den permanente
driftsstøtte til Reden i Odense afholdes på § 15.75.70.12. og § 15.75.73.64. Reden i Odense.
36. Fundamentet - krisecenter for mænd
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2010 og
1,2 mio. kr. i 2011 til drift af Fundamentet - krisecenter for mænd. Til og med 2009 er bevilling
til Fundamentet - krisecenter for mænd afholdt på § 15.75.70.14.
37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,4 mio. kr. i 2010 og
2,4 mio. kr. i 2011 til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse). Til og
med 2009 er bevilling til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse) af-
holdt på § 15.75.70.17.
38. Clean House
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,4 mio. kr. i 2010 og
1,4 mio. kr. i 2011 til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens. Til og med 2009 er be-
villing til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens afholdt på § 15.75.70.20.
39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og
2,0 mio. kr. i 2011 i driftsstøtte til PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede. Bevillin-
gen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2012.
50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 26,5 mio.
kr. i 2011 og 21,4 mio. kr. i 2012 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2010.
60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 1,2 mio.
kr. i 2011, 24,2 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. i 2013 til reserve til overgangsstøtte til bevillinger,
som udløber i 2011.
Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet, jf. udmønt-
ningsnotat af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2011). Følgende organisationer har fået over-
gangsstøtte i et eller flere år: Hjerneskadeforeningen (HovedHuset), Støttecenter mod Incest,
KFUK's sociale arbejde, Danske Døves Landsforbund, The Clean House, Mandecenteret Funda-
mentet København, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, Dansk Arbejder Idræt, Kirkens
Korshær, Hovedstadens Røde Kors, Landsorganisationen Kris, Albahus og Christine Centret.
Herudover er der en uudmøntet reserve på 1,5 mio. kr., som udmøntes i forbindelse med sat-
spuljeforhandlingerne i efteråret 2011 om Satspuljen for 2012, jf. udmøntningsnotatet af 22. fe-
bruar 2011.
§ 15.75.74.70. 253
| 70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2012, 14,2 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og
| 0,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011.
| 71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2012, 13,8 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og
| 1,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2012.
15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse
med ny proces for private ansøgninger oprettes en pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialt
arbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer mv. uden alternative finansieringskilder.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 10,1 25,7 31,4 131,8 25,0 14,8 0,1
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder
Udgift ................................................... 7,2 15,0 10,3 10,7 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,3 0,2 0,3 0,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,9 14,8 10,0 10,4 - - -
20. Et aktivt ældreliv
Udgift ................................................... 2,9 4,1 5,2 5,3 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,2 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,8 4,0 5,0 5,1 - - -
30. Afhjælpe eller forebygge van-
skeligheder for udsatte grupper
Udgift ................................................... - 4,0 3,8 10,5 10,6 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,4 0,1 0,3 0,3 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 3,6 3,7 10,2 10,3 - -
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., §
15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og §
15.75.75.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
254 § 15.75.75.
40. Understøttelse af ældres livskva-
litet
Udgift ................................................... - 2,5 0,5 5,7 7,7 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,2 - 0,2 0,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 2,3 0,5 5,5 7,5 - -
50. Afhjælpe eller forebygge van-
skeligheder for socialt udsatte
grupper
Udgift ................................................... - - 9,0 - 5,1 5,8 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,3 - 0,2 0,2 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 8,7 - 4,9 5,6 -
60. Udvikling af indsatsen mod spi-
seforstyrrelser
Udgift ................................................... - - 2,6 2,1 1,6 3,8 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,1 0,1 - 0,1 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 2,5 2,0 1,6 3,7 -
70. Udvklingsstøtte til projekter,
som forebygger eller reducerer
social udsathed eller medvirker
til en forbedret integration
Udgift ................................................... - - - 97,5 - 5,2 0,1
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 2,9 - 0,2 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 94,6 - 5,0 0,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 34,2
I alt .................................................................................................................................. 34,2
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 25,0
mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. årligt i 2010-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At
afhjælpe vanskeligheder som mennesker - såvel yngre som ældre - med sociale problemer og/eller
funktionsnedsættelser oplever i Danmark i dag".
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og
0,5 mio. kr. i 2011 til Viljen i Odense af den reserve, som i forbindelse med udmøntningen af
satspuljeaftalen for 2009 blev afsat til indsats mod spiseforstyrrelse.
20. Et aktivt ældreliv
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 5,0 mio.
kr. årligt i 2009-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Et aktivt ældreliv".
§ 15.75.75.30. 255
30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat
16,3 mio. kr. i 2010, 3,7 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 til 2013 til udviklings-
initiativer inden for temaet "At afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper".
Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).
40. Understøttelse af ældres livskvalitet
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat
8,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013 til udvik-
lingsinitiativer inden for temaet "Understøttelse af ældres livskvalitet".
Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).
50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, med 9,0 mio.
kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013 og 5,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet
"Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper".
Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 8. marts 2011 (Satspuljen for 2011).
60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, med 2,6 mio.
kr. i 2011, 2,1 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer
inden for temaet "Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser".
Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 18. januar 2011 (Satspuljeaftalen for 2011).
| 70. Udvklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller med-
| virker til en forbedret integration
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 97,5 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 til
| udviklingsinitiativer inden for temaet "Forebygge eller reducere social udsathed eller medvirke
| til en forbedret integration".
15.75.77. National handlingsplan om demens (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af handlingsplanen, aktivi-
teterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den
faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af
bevilling til § 15.11.01. Departementet.
256 § 15.75.77.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 11,2 5,1 4,1 1,0 -
10. National handlingsplan om de-
mens
Udgift ................................................... - - 11,2 5,1 4,1 1,0 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,3 0,2 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 10,9 4,9 4,0 1,0 -
10. National handlingsplan om demens
Kontoen er oprettet som følge af Aftale om finansloven for 2011, hvor det blev besluttet at
iværksætte en national handlingsplan for demensindsatsen, der skal bidrage til at udvikle og styrke
demensindsatsen i kommuner og regioner.
Det blev besluttet at afsætte 20,0 mio. kr. i 2011-14 til handlingsplanen om demens, hvoraf
de 19,0 mio. kr. afsættes på Socialministeriets område, mens de 1,0 mio. kr. afsættes på Indenrigs-
og Sundhedsministeriets område. Desuden tilføres Socialministeriet 2,2 mio. kr. fra bortfald af
overskydende midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets område.
På Socialministeriets område afsættes således samlet set 21,2 mio. kr. fordelt med 11,2 mio.
kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til en styrket indsats
for personer med demens.
15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 3,0 - 6,5 6,5 - -
10. Støtte til landsdækkende, frivilli-
ge organisationer
Udgift ................................................... - 3,0 - 6,5 6,5 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,2 0,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 3,0 - 6,3 6,3 - -
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer
På kontoen afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 til frivillige, landsdækkende organisationers arbejde
med direkte julehjælp som følge af akt. nr. 36 af 9. december 2010. Landsdækkende organisa-
tioner på området omfatter: ASF-Dansk Folkehjælp, Børnenes Kontor, Dansk Røde Kors, Frelsens
Hær, Kirkens Korshær, Mødrehjælpen og Samvirkende Meninghedsplejer.
Tilskuddet udmøntes på baggrund af en fordelingsnøgle baseret på omfanget af den julehjælp,
som de pågældende organisationer ydede i forbindelsen med julen 2009.
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 6,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til støtte til landsdækkende fri-
| villige organisationers arbejde med julehjælp. Der reserveres 4,0 mio. kr. årligt til tilskud til
| landsdækkende frivillige organisationers arbejde med direkte julehjælp og 2,5 mio. kr. til orga-
| nisationernes opfølgende sociale indsats over for modtagere af julehjælp.
§ 15.76. 257
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet
15.76.13. Styrket integrationsindsats (tekstanm. 116) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.32.13. Styrket integrationsindsats
fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.
Ved akt. 299 af 8. juni 2000 er der til udmøntning af tiltag fra regeringens integrationsudvalg
afsat 8,7 mio. kr. i 2001 og 8,4 mio. kr. i 2002 til en forsøgsordning med særlige enheder under
Arbejdsformidlingen.
Hovedkontoen er nedlagt.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,3 - - - - - -
71. Styrket integrationsindsats
Udgift ................................................... -0,3 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,3 - - - - - -
71. Styrket integrationsindsats
Ved akt. 299 af 8. juni 2000 er der til udmøntning af tiltag fra regeringens integrationsudvalg
afsat 8,7 mio. kr. i 2001 og 8,4 mio. kr. i 2002 til en forsøgsordning med særlige enheder under
Arbejdsformidlingen.
Ordningen er ophørt.
15.76.24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) (Reser-
vationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.32.24. Rollemodeller og frivillig
integrationsindsats fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 6,4 mio. kr.
i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats.
Der etableres et korps af rollemodeller - overvejende kvindelige - der aktivt skal medvirke til
integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Herudover skal der ske en øget indsats
for, at flere flygtninge og indvandrere deltager i det lokale fritids- og foreningsliv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Projekterne vil blive gennemført direkte af Social- og Integrationsmini-
steriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Depar-
tementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
258 § 15.76.24.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 0,2 - - - - -
10. Rollemodeller og frivillig inte-
grationsindsats
Udgift ................................................... 0,2 0,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,4 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2
I alt .................................................................................................................................. 0,2
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 6,4 mio. kr.
i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats.
Der etableres et korps af rollemodeller - overvejende kvindelige - der aktivt skal medvirke
til integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Fælles for rollemodellerne er, at de
behersker det danske sprog og har en solid forståelse af det danske demokrati. Rollemodellerne
skal hjælpe flygtninge og indvandrere med at overvinde de store udfordringer, som er forbundet
med at blive integreret i det danske samfund.
Der tilknyttes et antal konsulenter, der som hovedopgave skal sikre den daglige koordination
af rollemodellernes indsats, foretage erfaringsopsamling samt yde løbende rådgivning og formidle
ny viden til rollemodeller og kommuner.
Deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv kan give flygtninge og indvandrere et netværk
blandt danskere, der er vigtigt for integrationen og ofte er helt centralt i forbindelse med job- eller
praktikpladssøgning. Der kan ydes støtte til utraditionelle aktiviteter gennemført af det frivillige
forenings- og idrætsliv, de etniske minoriteters egne foreninger samt frivillig lokal arbejdskraft
med henblik på at styrke flygtninge og indvandreres deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv.
Der kan blandt andet ydes støtte til tværkulturelt alment oplysende arbejde, afholdelse af tvær-
kulturelle sportsarrangementer, sommerlejre, lektiehjælpsordninger mv.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet
overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
§ 15.76.26. 259
15.76.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.32.26. Særlig indsats for børn og
unge fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 20,4 mio. kr.
i 2006, 17,9 mio. kr. i 2007, 18,8 mio. kr. i 2008 og 12,7 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for
børn og unge. Indsatsen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet
og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andet
afsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særlige
integrationsinitiativer i forhold til højskolerne.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr.
i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug
for alle unge.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr.
i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen
af nydanske forældre i grundskolen.
Endvidere er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,0
mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elever
med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr.
i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale
partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og
unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr.
i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidere
afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. i
hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr.
i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug
for alle unge. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efter-
skoleforeningens stipendieordning.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Inte-
grationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §
15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-
føres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
260 § 15.76.26.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 29,0 26,3 27,4 12,8 - - -
12. Styrkelse af forældreinddragel-
sen blandt nydanske forældre
Udgift ................................................... 24,0 15,5 14,7 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,3 1,5 0,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,4 0,4 0,4 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 22,2 13,7 14,2 - - - -
30. Højskolerne
Udgift ................................................... 4,3 -1,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -1,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,3 - - - - - -
50. Lokale partnerskaber
Udgift ................................................... 0,7 12,7 12,7 12,8 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,9 0,1 0,1 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,4 0,3 0,4 0,4 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 11,5 12,2 12,3 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,4
I alt .................................................................................................................................. 3,4
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011-2013.
12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr.
i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen
af nydanske forældre i grundskolen. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2008 til ekstern
evaluering.
Undersøgelser dokumenterer, at forældrene spiller en helt central rolle for tosprogede elevers
udvikling og læringsproces. Erfaringer viser, at skolerne står over for store udfordringer i forhold
til at inddrage nydanske forældre i tilstrækkelig grad i deres børns skolegang.
Puljen kan blandt andet yde støtte til etablering af skole-hjemvejledere, der kan styrke det
opsøgende arbejde og øge fremmødet til diverse forældrearrangementer blandt nydanske forældre,
samt tilbyde aktiviteter, hvor der arbejdes med forældrenes aktive opbakning til børnenes skole-
gang og udvikling af barnets faglige kompetencer.
Puljen udmøntes i samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for
Børn og Undervisning.
§ 15.76.26.30. 261
30. Højskolerne
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr.
i hvert af årene 2006-2009 til iværksættelse af forsøg på højskolerne især med henblik på at øge
mulighederne for at unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en erhvervskom-
petencegivende uddannelse.
Ordningen er ophørt.
50. Lokale partnerskaber
På kontoen afholdes udgifter til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer, der
skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr.
i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale
partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og
unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle. Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2009
til evaluering og formidling af indsatsen vedrørende lokale partnerskabsaftaler.
Med henblik på at skabe større sammenhæng i den lokale indsats og fokus på indsatsens re-
sultater vil Social- og Integratinsministeriet indgå partnerskabsaftaler med de kommuner, der har
eller kan forventes at få særlige udfordringer omkring marginaliserede nydanske børn og unge.
Social- og Integrationsministeriet yder tilskud til de kommuner, som ministeriet har indgået en
partnerskabsaftale med.
Partnerskabsaftalen skal indeholde resultatmål for indsatsen for marginaliserede nydanske
børn og unge. Partnerskabsaftalen skal ligeledes beskrive metoder til måling af, om resultatmålene
er nået. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og partnerskabsaftalen
kan eventuelt genforhandles, hvis forudsætningerne ændrer sig. Desuden skal partnerskabsaftalen
indeholde en handlingsplan, der beskriver den lokale indsats for, at resultatmålene nås.
Som led i partnerskabsaftalerne vil der kunne gives støtte til etablering og videreudvikling
af brede lokale samarbejder, der bl.a. kan indeholde elementer vedrørende styrkelse af demokrati
og den lokale sammenhængskraft, og til en opkvalificering af fagpersoner og foreningsaktive, der
er i kontakt med de marginaliserede børn og unge.
Der sikres samordning mellem partnerskabsaftalerne og relaterede initiativer i ministeriet.
Der nedsættes en følgegruppe til at sikre dette, og der sker en samlet afrapportering.
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.
15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og
116) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.34.01. Dialog om fællesskab og
forskellighed fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr.
i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af Kirkernes
Integrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr.
i år 2007 og 2,0 mio. kr. i år 2008 til støtte af projekter til fremme af øget dialog og forståelse
på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper. Endvidere er der som led i Aftale om ud-
møntning af satsreguleringspuljen for 2007 afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 2,0 mio. kr. i
2009 og 2010 til at fremme ligebehandling og mangfoldighed samt bekæmpelse af racisme. En-
delig er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 afsat 4,0 mio. kr.
årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familier
en helhedsorienteret indsats.
262 § 15.77.01.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,5 mio. kr.
i hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats,
rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og svære generationskonflikter i familier med etnisk
minoritetsbaggrund.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr.
i 2008 til C:NTACTs arbejde med integration, uddannelse, kultur, børn/unge og marginaliserede
unge med udgangspunkt i teater og kunstnerisk arbejde. Endvidere er der som led i udmøntningen
af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale
og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcesvage grupper af nydan-
skere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 15,1 mio. kr.
i 2009 og 14,6 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til en række initiativer. Der er afsat midler til
botilbud til kvinder der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab (RED), og unge
piger der på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme
(Bostedet Kastaniehuset). Der er ligeledes afsat midler til en indsats for traumatiserede flygtninge
og indvandrere, samt til oprettelse af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs.
I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats
over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Der er på den
baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt til understøttelse af den målrettede, opsøgende
indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af den
foreslåede ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorved kom-
munerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr.
i hvert af årene 2010-2013 til demokratisk medborgerskab og ligebehandling. Der er endvidere
afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr.
i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.
Endvidere er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje,
der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9
En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og In-
tegrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §
15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet
overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
§ 15.11.01. Departementet.
§ 15.77.01. 263
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 28,3 21,7 32,7 46,1 31,7 26,0 17,0
20. National strategi mod tvangsæg-
teskaber og lignende undertryk-
kelse
Udgift ................................................... - - - 7,0 7,0 5,0 5,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 6,8 6,8 4,8 4,8
30. Dialog om fællesskab og for-
skellighed
Udgift ................................................... 4,6 -0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,2 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,8 - - - - - -
31. Dialog, medborgerskab og etnisk
ligebehandling
Udgift ................................................... - - - 5,0 5,0 5,0 5,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 4,8 4,8 4,8 4,8
32. Indsats i forhold til traumatisere-
de flygtningefamilier
Udgift ................................................... - - - 4,0 4,0 4,0 4,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 3,9 3,9 3,9 3,9
35. Demokratisk medborgerskab og
ligebehandling
Udgift ................................................... - 0,2 5,1 5,2 5,2 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 0,1 0,1 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,2 0,2 0,2 0,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,8 4,9 4,9 - -
36. Aktivt medborgerskab
Udgift ................................................... - - 7,0 7,1 7,1 9,1 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 0,1 0,1 0,1 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,3 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 6,7 6,8 6,8 8,7 -
40. Øget oplysning om integration
på udlændingeområdet
Udgift ................................................... -0,6 0,1 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
50. Opfølgning på FN's verdenskon-
ference om racisme
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,0 - - - - -
264 § 15.77.01.
55. Fremme af ligebehandling be-
kæmpelse af diskrimination
Udgift ................................................... 3,7 2,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,6 1,9 - - - - -
70. Styrkelse af indsatsen mod fami-
lierelateret vold, tvangsægteska-
ber mv. blandt etniske minorite-
ter
Udgift ................................................... 11,1 9,4 10,9 8,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,2 1,4 0,1 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,5 -1,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,6 10,2 9,5 7,9 - - -
75. Indsats i forhold til personer der
har været udsat for tortur eller
krigsoplevelser
Udgift ................................................... 8,7 9,8 6,3 6,4 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 0,1 0,1 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,3 0,3 0,2 0,2 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,4 9,8 6,0 6,1 - - -
80. Tilskud til særlige integrations-
fremmende initiativer
Udgift ................................................... 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 - -
90. Indsats mod tvangsægteskaber,
genopdragelsesrejser mv. - Hot-
line
Udgift ................................................... -0,2 -0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,2 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - -0,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 29,3
I alt .................................................................................................................................. 29,3
Bemærkninger: Opsparingen forventes anvendt i løbet af 2011 og 2012.
| 20. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2012 og 2013 og 5,0 i 2014 og 2015 til en samlet
| strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategiens initiativer skal forebygge æresrelaterede kon-
| flikter, hjælpe ofrene og opkvalificere de fagfolk, der har kontakten til de unge.
§ 15.77.01.30. 265
30. Dialog om fællesskab og forskellighed
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr.
i år 2007 og 2,0 mio. kr. i år 2008 til støtte af projekter til fremme af øget dialog og forståelse
på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper. Under puljen ydes støtte til initiativer, der
sætter fokus på forskellighed inden for fælles rammer eller understøtter fælles grundlæggende
værdier om demokrati og medborgerskab, og initiativer der har til formål at modvirke fordomme
og misforståelser forskellige grupper imellem.
| 31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til initiativer, der har til
| formål at fremme medborgerskab og etnisk ligebehandling og bekæmpe diskrimination.
| 32. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til en indsats i forhold til
| traumatiserede flygtningefamilier, herunder til en kortlægning af den eksisterende indsats og pi-
| lotprojekter i udvalgte kommuner.
35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling
På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme demokratisk medbor-
gerskab og ligebehandling.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr.
i hvert af årene 2010-2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling.
Initiativerne vedrørende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra Rege-
ringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration og kan f.eks. omfatte dannelse af
lokale foreningssekretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal
sammenhængskraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til fremme af ligebehandling
skal bl.a. omfatte en oplysningskampagne om rettigheder og muligheder for ofre for diskrimina-
tion og en indsats mod diskrimination i nattelivet, jf. Regeringens handlingsplan om ligebehand-
ling og respekt for den enkelte uanset race eller etnisk oprindelse.
36. Aktivt medborgerskab
På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme aktivt medborgerskab for
udsatte unge nydanskere.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 7,0 mio. kr.
i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medbor-
gerskab for udsatte unge nydanskere.
Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, der
kan styrke udsatte unge nydanskeres medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljen
gennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.
Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud under
denne bevilling.
Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.
266 § 15.77.01.40.
40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet
På kontoen afholdes udgifter til støtte for arbejdet med oplysningsaktiviteter, sociale og kul-
turelle aktiviteter mv., som kan fremme integrationen af nye borgere og etniske minoriteter i det
danske samfund. Bevillingen forudsættes blandt andet anvendt til informations- og undervis-
ningsinitiativer, der kan styrke kendskabet til samfundets grundlæggende værdier, blandt andet
demokrati, personlig frihed, tros- og ytringsfrihed, forældreansvar, kønsligestilling og pligter og
rettigheder for alle uanset køn, hudfarve, etnisk baggrund og overbevisning i forbindelse med
arbejde, samfundsforhold og hverdagsnormer. Det overordnede formål er at styrke det aktive og
ligeværdige medborgerskab for nye borgere og etniske minoriteter i Danmark.
Bevillingen anvendes bl.a. til projekter, som gennemføres direkte af departementet.
50. Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme
Efter aftale med satspuljepartierne i 2003 blev der overført 2,6 mio. kr. i 2003 og 2,5 mio.
kr. i 2004 fra § 18.34.01.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold og tvangsægteskaber
mv. blandt etniske minoriteter til udarbejdelse af en handlingsplan om mangfoldighed og tole-
rance.
Der er overført 0,8 mio. kr. i 2004 til § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen, og der er overført
0,5 mio. kr. i 2005 til § 18.33.14.10. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet til
udmøntning af regeringens handlingsplan til fremme af ligebehandling og mangfoldighed og til
bekæmpelse af racisme fra november 2003.
Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er de resterende midler afsat til initiativer under
regeringens Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte, der blev udgivet
i juli 2010.
55. Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskrimination
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr.
i 2007 og 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til at fremme ligebehandling og mangfoldighed
samt bekæmpelse af racisme. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af
ordningen.
Med henblik på at styrke indsatsen for etnisk ligebehandling udgav regeringen i juli 2010
"Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte". De resterende midler for-
ventes i 2011 og 2012 anvendt til initiativer som led i udmøntningen af handlingsplanen.
70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske
minoriteter
På kontoen afholdes udgifter til indsatsen mod familierelateret vold, æresrelateret vold, her-
under tvangsægteskaber og lignende blandt etniske minoriteter.
Formålet er dels at sikre den økonomiske støtte til allerede eksisterende rådgivnings- og op-
lysningsarbejde, dels at give støtte til oprettelsen af kriserådgivningsinstanser i de større pro-
vinsbyer samt til yderligere oplysningsarbejde og vidensindsamling mv. vedrørende familierela-
teret vold og tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter.
Rådgivningsarbejdet vil formentlig skulle organiseres inden for rammerne af selvejende in-
stitutioner, private organisationer o.lign. Rådgivningen skal fungere som et supplement til de
eksisterende krisecentre og andre tilbud, idet der i rådgivningsarbejdet skal være særlig ekspertise
vedrørende problemstillinger, som er karakteristiske blandt etniske minoriteter.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,5 mio. kr.
hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats,
rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og svære generationskonflikter i familier med etnisk
minoritetsbaggrund.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,5 mio. kr.
i 2009 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til videreførelse og videreudvikling af et bo-
tilbud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for æresrelateret vold, herunder
tvangsægteskab. Af bevillingen er der afsat 0,8 mio. kr. til evaluering.
§ 15.77.01.70. 267
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der endvidere afsat 1,5
mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til en underskudsgaranti til Bostedet Kastaniehuset, som er
et behandlings- og botilbud for piger og unge kvinder der på grund af æresrelaterede konflikter
eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme. Botilbuddet finansieres ved kommunal betaling
af pladser. Bevillingen anvendes som underskudsgaranti, således at personale ikke afskediges
med udgangspunkt i svingende belægning. Det aftales med Bostedet Kastaniehuset, at der gen-
nemføres en evaluering af bostedet primo 2010. Kastaniehuset lukkede med udgangen af 2009,
og der frigøres i den forbindelse 5,5 mio. kr. over årene 2010-2012.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 1,3 mio. kr.
af de frigjorte midler til tre projekter vedrørende seksuelle tabu og psykosocialt arbejde med unge
med etnisk minoritetsbaggrund i svære generationskonflikter.
Efter aftale med satspuljepartierne anvendes de resterende frigjorte midler over årene bl.a. til
fortsættelse af et Dialogkorps af unge mænd og unge kvinder vedrørende tvangsægteskaber og
lignende undertrykkelse samt til gennemførelse af en kampagne mod tvangsægteskaber og lig-
nende undertrykkelse.
75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr.
årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familier
en helhedsorienteret indsats med henblik på integration, herunder øget livskvalitet og et velfun-
gerende familieliv. Formålet er at understøtte den generelle indsats for at hjælpe personer, der
har traumer mv. som følge af tortur og lignende, herunder kunne yde relevante socialpædagogiske
og integrationsmæssige tilbud, som er tilpasset deres særlige forudsætninger og kan hjælpe dem
i gang med et aktivt liv. Indsatsen skal bidrage til, at der skabes sammenhæng mellem den
sundhedsmæssige og den integrationsmæssige indsats. Der er herudover behov for en særlig
indsats over for traumatiserede uledsagede mindreårige asylansøgere, som har fået opholdstilla-
delse i Danmark, og som i mange tilfælde har gennemgået særdeles voldsomme begivenheder
og deler de samme problemer som nævnt ovenfor, men som også mangler deres familie til at
sørge for helt basal tryghed og omsorg. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evalu-
ering af ordningen.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,1 mio. kr.
i hvert af årene 2009-2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere.
Formålet er at etablere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som
i forhold til nydanske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration
mv. Af bevillingen er der afsat 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til Dansk Flygtningehjælp
- Center for udsatte flygtninge (CUF) med henblik på en videreførelse af CUF som et videns-
og rådgivningscenter om traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtninge og indvandrere.
Af bevillingen er der yderligere afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af initiativerne.
80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr.
i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af Kirkernes
Integrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde, herunder en styrket indsats over for
FN kvoteflygtninge gennem blandt andet lektiehjælp, hjælp til bolig, uddannelse og arbejde,
styrket indsats i forhold til forebyggelse af HIV/Aids gennem uddannelse af konsulenter og
styrket hjælp til pårørende til HIV/Aids-ramte. Der kan endvidere ydes støtte til aktiviteter i for-
bindelse med etablering af kontakt til og bistand til immigrantkirker og til i samarbejde med DUF
at iværksætte et landsdækkende ungdomsnetværk, som skal hjælpe unge nydanskere til at orga-
nisere sig og blive en del af dansk foreningsliv.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 0,5 mio. kr.
i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge. Indsatsen gennemføres af
Kirkens Integrations Tjeneste og omfatter bl.a. rådgivning og individuelle handlingsplaner.
268 § 15.77.01.90.
90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. - Hotline
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der sket en ompriori-
tering af tidligere afsatte satspuljemidler på 18.34.01.70. Styrkelse af indsatsen mod familierela-
teret vold,
tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter på i alt 5,0 mio. kr. til oprettelse af puljen
under § 18.34.01.90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. - Hotline.
Der kan af puljen ydes tilskud til rådgivnings- og oplysningsarbejde vedrørende tvangsæg-
teskaber, genopdragelsesrejser, vold mv.
Herudover kan der ydes støtte til efterværnsprojekter for kvinder med anden etnisk baggrund
end dansk, der har været på krisecenter. Der oprettes en hotline-funktion (telefon og e-mail), der
kan rådgive unge vedrørende generationskonflikter, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber, mm.
Ordningen er ophørt.
15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og
116) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.34.02. Styrkelse af integrations-
og repatrieringsindsatsen fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsmini-
steriet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,5 7,2 10,4 10,6 10,6 10,6 10,6
30. Styrkelse af integrationsindsat-
sen
Udgift ................................................... 0,6 4,5 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,5 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,1 4,1 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9
40. Styrkelse af repatrieringsindsat-
sen
Udgift ................................................... 2,9 2,7 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,9 2,9 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5
50. Initiativer til støtte for hjem-
vendte asylansøgere i hjemlan-
det mv.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet
overføres driftsmidler til lønsum.
§ 15.77.02. 269
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,7
I alt .................................................................................................................................. 9,7
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
30. Styrkelse af integrationsindsatsen
Bevillingens formål er at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og lige-
stillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan afholdes udgifter og
ydes støtte til følgende formål:
A. Initiativer, der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiske
integrations- og ligestillingsarbejde.
B. Aktiviteter, der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære og
lignende organisationer, der yder en indsats af væsentlig betydning for integration,
medborgerskab og ligestilling.
C. Større opmærksomhedsskabende og oplysende indsatser, materialer og arrangementer
vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden i
samfundet.
Endvidere kan der i et vist omfang afholdes udgifter og ydes støtte til initiativer i forhold til
migrationsbevægelser samt asylansøgeres forhold.
Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af
Social- og Integrationsministeriet, eller ydes støtte til både offentlige myndigheder og private
organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af
de pågældende aktiviteter. Støtte kan gives enten på grundlag af en ansøgning eller inden for
rammerne af en samarbejdsaftale med Social- og Integrationsministeriet.
40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen
§ 4 i repatrieringsloven, jf. LBK nr. 369 af 6. april 2010, indebærer, at Social- og Integra-
tionsministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der ønsker
at repatriere. Social- og Integrationsministeriet har tillige ansvaret for den generelle informa-
tionsindsats vedrørende repatriering. Social- og Integrationsministeriet kan efter loven overlade
udførelsen af disse opgaver til Dansk Flygtningehjælp eller en eller flere myndigheder, organi-
sationer eller foreninger mv.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til repatrieringsrettede projekter samt individuel råd-
givning af herboende udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere
opholdsland. Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til repatrieringsrettede aktiviteter for
såvel personer med opholdstilladelse som asylansøgere, der udrejser frivilligt.
Den individuelle rådgivning i forbindelse med repatriering vil kunne bestå i informationer
om situationen i hjemlandet, konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark, eventuelle igang-
værende projekter på repatrieringsområdet, eventuelle bistands- og genopbygningsprojekter i
hjemlandet eller det tidligere opholdsland, muligheden for at deltage på rekognosceringsrejser til
og praktikophold i hjemlandet, muligheden for at medbringe pensioner mv.
270 § 15.77.02.40.
Rådgivningsarbejdet vil skulle ske i samarbejde med kommunerne og skal være egnet til at
understøtte kommunernes repatrieringsindsats.
Herudover kan der iværksættes og ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme re-
patriering. Der kan i den forbindelse ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repa-
triering ved at yde hjælp til enkeltpersoner.
Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af
Social- og Integrationsministeriet, eller ydes til både offentlige myndigheder og private organi-
sationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de på-
gældende aktiviteter. Støtten kan enten gives på grundlag af en ansøgning eller inden for ram-
merne af en samarbejdsaftale med Social- og Integrationsministeriet.
50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration har med akt. 157 af 1.
juni 2006 iværksat en række initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.
Ressortansvaret er senere overgået til Social- og Integrationsministeriet.
Ordningen er ophørt.
15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbag-
grund (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.34.03. Styrket indsats over for
kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund fra det tidligere Integrationsministerium til
Social- og Integrationsministeriet.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 13,5 mio. kr.
i 2006, 10,1 mio. kr. i 2007, 11,1 mio. kr. i 2008 og 9,0 mio. kr. i 2009 til kvinder og familier
med etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat 1,5 mio. kr. i 2006, 4,1 mio. kr. i 2007,
5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsættelse og forankring af projektet EVAs ARK,
til fortsættelse og udbyggelse af KVINFOs mentornetværk og driftsstøtte til drift af Dansk
Kvindesamfunds sekretariat.
Indsatsen skal styrke rådgivnings- og oplysningsarbejde og andre initiativer, der kan medvirke
til integration af kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund samt at styrke indsatsen i
forhold til integrationsproblemer af køns-, generations- og familiemæssig karakter.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt
i perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra indsats til bekæmpelse af æresrelaterede
konflikter og for ofre for tvangsægteskaber.
Satspuljepartierne har i foråret 2007 aftalt en samlet ramme for indsatsen mod æresrelaterede
konflikter, herunder tvangsægteskaber. Den samlede plan omfatter undersøgelse af efterværn og
mægling, oprettelse af mæglerkorps og rådgivningsenhed samt botilbud for unge par. Disse ini-
tiativer - i alt ca. 24 mio. kr. - er finansieret af satspuljerammen for 2007 og opsparede satspul-
jemidler.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat yderligere 2,0
mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter. For-
målet er at forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr.
i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til et botilbud til unge par
i risiko for tvangsægteskab samt til KVINFO's mentornetværk.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr.
i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende under-
trykkelse.
§ 15.77.03. 271
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 16,9 10,1 6,1 3,0 2,0 2,0 -
10. Styrket indsats over for kvinder
og familier med etnisk minori-
tetsbaggrund
Udgift ................................................... 8,4 0,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 0,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,4 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,7 0,5 - - - - -
20. EVAs ARK
Udgift ................................................... 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,4 - - - - - -
30. KVINFO
Udgift ................................................... 4,9 1,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,9 1,0 - - - - -
50. Ekstra indsats til forebyggelse af
æresrelaterede konflikter
Udgift ................................................... 3,2 8,5 4,1 1,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - 0,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,1 8,4 3,9 1,0 - - -
60. Kurser om tvangsægteskaber ol.
Udgift ................................................... - - 2,0 2,0 2,0 2,0 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,6 0,6 0,6 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 2,0 1,4 1,4 1,4 -
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Inte-
grationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §
15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet
overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
272 § 15.77.03.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 23,3
I alt .................................................................................................................................. 23,3
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011-2014.
10. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 12,0 mio. kr.
i 2006, 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 4,0 mio. kr. i 2009 til styrkelse af indsatsen i
forhold til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat 1,0
mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.
Der kan blandt andet ydes støtte til projekter, der kan inspirere og opmuntre kvinder med
etnisk minoritetsbaggrund, til at tage del i samfundslivet, herunder ved at påbegynde en uddan-
nelse, søge arbejde eller deltage i foreningsliv mv. Initiativerne kan for eksempel sigte mod eta-
blering af netværk og mentorgrupper med fokus på sparring og erfaringsudveksling. Der kan
endvidere ydes støtte til projekter, der tager sigte på at forebygge familierelateret vold, genop-
dragelsesrejser, tvangsægteskaber og andre ægteskaber, som indgås mod parternes ønske. Støtte
kan også ydes til oprettelse og/eller drift af behandlings- og botilbud, rådgivningsinstanser, hot-
lines eller andre tiltag til målgrupperne kvinder og børn med etnisk minoritetsbaggrund, der er i
risiko for eller har været udsat for familierelateret vold eller overgreb af tilsvarende karakter, og
børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er i risiko for, er ved at blive udsat for eller
har været udsat for tvangsægteskab, genopdragelsesrejser eller andre overgreb fra familiens side.
Støtte kan endvidere ydes til udbredelse og implementering af familierådslagningsmetoder i
kommunerne med henblik på konfliktløsning og forbedring af samarbejdet mellem familie og
forvaltning og til etablering af netværk mellem familier med etnisk minoritetsbaggrund og fami-
lier med dansk baggrund.
Der kan endelig ydes støtte til projekter, der har til formål at indsamle eller formidle viden
om integrationsproblemer blandt etniske minoriteter af køns-, genererations- eller familiemæssig
karakter.
20. EVAs ARK
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr.
i hvert af årene 2006-2009 til fortsættelse og forankring af projektet EVAs ARK, således at
projektet kan være økonomisk selvfinansierende ved støtteperiodens udløb. Støtten ydes med
henblik på at støtte og styrke etniske minoritetskvinders liv og aktive deltagelse i det danske
samfund gennem blandt andet individuel støtte og information, styrkelse af uddannelses- og ar-
bejdsmarkedsmæssige færdigheder samt sociale og kulturelle aktiviteter, herunder netværksdan-
nelse, erfaringsudveksling mv. Der skal i forbindelse med udmøntningen af midlerne tages højde
for anbefalingerne i evalueringsrapporten for 2004 udarbejdet af CVU Storkøbenhavn, der blandt
andet anbefaler, at målene for EVAs ARK værdisættes og konkretiseres, således at de bliver
målbare, at EVAs ARK udvælger et begrænset antal "forbedringsprojekter" ad gangen, således
at udviklingen kan overskues og effekten vurderes, samt at de frivillige personer, der deltager i
arbejdet i EVAs ARK, sammen med centerlederen gøres til et team.
Ordningen er ophørt.
§ 15.77.03.30. 273
30. KVINFO
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,7 mio. kr.
i 2006, 3,7 mio. kr. i 2007, 4,7 mio. kr. i 2008 og 4,6 mio. kr. i 2009 til fortsættelse og udbyggelse
af KVINFOs mentornetværk. Der er tale om videreførsel af aktiviteter, jf. § 18.34.01.72. Men-
torordning for minoritetskvinder.
Mentorordningen er rettet mod kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der har behov
for ekstra støtte og opmuntring til at påbegynde en uddannelse eller søge arbejde. Kvinderne vil
ofte møde forventninger og pres fra både familie og det omgivende samfund, som kan være svære
at håndtere. Projektet har fokus på sparring og udveksling af erfaringer fra kvinde til kvinde med
henblik på at medvirke til flygtninge- og indvandrerkvinders integration (herunder erhvervsrettet
integration) i det danske samfund. Støtten ydes blandt andet med henblik på fortsat matchning
af flygtninge/indvandrerkvinder med kvinder på det danske arbejdsmarked, til udvidelse af net-
værket samt til vidensdeling og erfaringsudveksling mv.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr.
i 2010 til KVINFO's mentornetværk, således at aktiviteterne i 2009 kan videreføres på et uændret
niveau.
Ordningen er ophørt. Tilskuddet til KVINFO er videreført under § 15.77.07. Tilskud til det
frivillige integrationsarbejde.
50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt
i perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra indsats til bekæmpelse af æresrelaterede
konflikter og for ofre for tvangsægteskaber. Der igangsættes via udbud initiativer med henblik
på en ekstra indsats til forebyggelse af tvangsægteskaber, herunder støtte til unge kvinder og
mænd, der er flygtet fra trusler om tvangsægteskab, eller som er flygtet fra et tvangsægteskab,
samt støtte til, at unge kvinder og mænd får mulighed for at klare sig selv. Der skal endvidere
sikres botilbud til unge par, der er i risiko for tvangsægteskab.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat yderligere 2,0
mio. kr. årligt i 2008-2011 til en forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter. Formålet er
at forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr.
i hvert af årene 2009-2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et botilbud til unge par i risiko
for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab samt til en rådgivnings- og informationsenhed,
herunder et mæglerkorps. Der er tale om ekstra midler i forhold til satspuljebevillingen fra 2007
til initiativerne for unge par, der er i risiko for tvangsægteskaber eller andre æresrelaterede kon-
flikter. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2009 til evaluering.
60. Kurser om tvangsægteskaber ol.
På kontoen kan der afholdes udgifter til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lig-
nende undertrykkelse.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr.
i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende under-
trykkelse. Kurserne målrettes kommunale medarbejdere, så der sikres en professionel håndtering
af indsatsen i forhold til æresrelaterede konflikter.
274 § 15.77.04.
15.77.04. Formidling af viden (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.34.04. Formidling af viden fra det
tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.
På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med formidling af viden på integrationsområdet.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008,
3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden
på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 1,3 5,3 - - - -
10. Formidling af viden
Udgift ................................................... 0,6 1,3 5,3 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 0,4 0,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,8 5,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,9
I alt .................................................................................................................................. 3,9
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Inte-
grationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §
15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-
føres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
§ 15.77.04.10. 275
10. Formidling af viden
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr.
i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling
af viden på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig
form. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til at gennemføre en evaluering af indsatsen.
Der etableres en vidensportal, der skal give brugerne et overblik over eksisterende viden på
integrationsområdet, herunder vedrørende udsatte boligområder. Endvidere iværksættes et for-
pligtende netværkssamarbejde mellem videnscentre og brugere, der skal sikre, at der løbende sker
en erfaringsudveksling om og praktisk brug af viden om integration, herunder vedrørende udsatte
boligområder.
15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering
(tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.34.06. Reserve til opfølgning på
handlingsplan om forebyggelse af ekstemistiske holdninger og radikalisering blandt unge fra det
tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.
På kontoen afholdes bl.a. udgifter til udmøntning af initiativer under handlingsplanen "En
fælles og tryg fremtid" om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt
unge og en pulje for øget sammenhængskraft. Kontoen omfatter overførelser af midler til øvrige
ministerier, som også har ansvar for udmøntning af initiativerne i handlingsplanen.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr.
årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv.
blandt de mest ressourcesvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisa-
tions-kompetencer blandt nydanskere.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen i 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. i
hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til er reserve til initiativer under handlingsplanen
om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge.
I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr.
fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering til en pulje, der skal styrke
initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og inte-
grationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §
15.11.01. Departementet.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre midler fra § 15.77.06.10. Reserve til op-
følgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger
og radikalisering blandt unge og § 15.77.06.20. Reserverede satspulje-
midler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske
holdninger og radikalisering blandt unge til hovedkonti på andre mini-
sterområder, jf. de politiske aftaler om udmøntning af handlingsplanen.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
276 § 15.77.06.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,0 8,1 10,2 12,0 2,0 2,0 2,0
10. Reserve til opfølgning på hand-
lingsplan om forebyggelse af
ekstremistiske holdninger og ra-
dikalisering blandt unge
Udgift ................................................... - 0,9 5,2 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,9 2,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 2,6 - - - -
20. Rollemodeller og forældrenet-
værk som metoder til at fore-
bygge ekstremisme og polarise-
ring
Udgift ................................................... 0,1 3,5 3,0 6,0 2,0 2,0 2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,9 1,0 1,5 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 2,6 1,9 4,3 1,9 1,9 1,9
21. Kortlægning af ekstremisme
Udgift ................................................... - - - 6,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 5,8 - - -
30. Øget sammenhængskraft
Udgift ................................................... 4,9 3,7 2,0 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,8 3,6 1,8 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,8
I alt .................................................................................................................................. 6,8
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-
føres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
§ 15.77.06.10. 277
10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger
og radikalisering blandt unge
Kontoen vedrører reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og
radikalisering, jf. Aftale om finansloven for 2008.
I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr.
der på Aftale om finanslov for 2009 blev afsat til afholdelse af en international konference om
radikalisering og ekstremisme fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalise-
ring, jf. Aftale om finansloven for 2009 til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kul-
turminder uden for Danmark. Efter politisk aftale med forligsparterne i oktober 2009 for ud-
møntning af handlingsplanen er der overført 1,5 mio. kr. til Udenrigsministeriet i 2009 med
henblik på at udmønte initiativ om øget dialog, og der er overført 3,0 mio. kr. til Justitsministeriet
i 2009 med henblik på at udmønte initiativ om styrkelse af SSP-samarbejdet.
20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og pola-
risering
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,9 mio. kr.
i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til en reserve til initiativer under handlings-
planen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. Udmøntnin-
gen sker efter særskilt aftale med satspuljeordførerne, som blev indgået i oktober 2009. jf. aftale
med satspuljeordførerne er der overført 2,8 mio. kr. til Kulturministeriet til initiativ om samar-
bejde med idrætsforeninger i udvalgte boligområder.
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-15 til etablering af rollemodel-
| korps til at modgå ekstremistisk og polariseret retorik samt videreførelse af et mentorkorps og
| etablering af forældrenetværk.
| 21. Kortlægning af ekstremisme
| Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011 er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2012 til kortlægning af ekstremisme.
30. Øget sammenhængskraft
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr.
årligt i perioden 2008-2011 til en pulje til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældre-
ansvar mv. blandt de mest ressourcesvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af
organisations-kompetencer blandt nydanskere.
15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 8, 9 og 116) (Re-
servationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.34.05. Tilskud til Dansk Flygt-
ningehjælp og § 18.34.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde fra det tidligere Integra-
tionsministerium til Social- og Integrationsministeriet.
På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager til
integration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr.
i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde
om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Bevillingen udmøntes gennem ansøgnings-
puljer.
Ydermere omfatter hovedkontoen bevilling til Dansk Flygtningehjælps frivilligarbejde.
278 § 15.77.07.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 14,9 23,5 23,9 26,3 26,3 - -
10. Tilskud til det frivillige integra-
tionsarbejde
Udgift ................................................... - 23,5 23,9 26,3 26,3 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,5 0,1 0,1 0,1 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,6 0,7 0,8 0,8 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 22,4 23,1 25,4 25,4 - -
20. Informations-, oplysnings- og
frivilligarbejde
Udgift ................................................... 14,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 14,9 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,2
I alt .................................................................................................................................. 1,2
10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr.
i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde
om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Som led i satspuljeforhandlingerne blev
det aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvinfo og Get2Sport skal ydes tilskud under denne
bevilling.
20. Informations-, oplysnings- og frivilligarbejde
På kontoen afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps landsdækkende frivillige integra-
tionsarbejde, herunder oplysnings-, informations- og kulturaktiviteter rettet mod frivillige og det
øvrige Danmark.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 15,0 mio. kr.
i hvert af årene 2007-2009 til Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre,
at Dansk Flygtningehjælp kan fastholde og videreudvikle det landsdækkende frivillighedsarbejde.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
§ 15.77.07.20. 279
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til
Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre, at indsatsen kan fastholdes
på et uændret aktivitetsniveau for 2009.
15.77.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (Reser-
vationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.34.08. Styrket indsats i forhold til
repatrieringsordningen fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsmini-
steriet.
I forbindelse med Aftalen om finansloven for 2010 er der afsat en bevilling på 20,0 mio. kr.
i 2010, hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repa-
triering. Bevillingen kan endvidere anvendes til generelle informationsaktiviteter, der iværksættes
af Social- og Integrationsministeriet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 4,8 - - - - -
10. Styrket informationsindsats i
forhold til repatrieringsordnin-
gen
Udgift ................................................... - 4,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 4,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 14,4
I alt .................................................................................................................................. 14,4
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Social- og Integra-
tionsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01.
Departementet.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-
føres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
280 § 15.77.08.10.
10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen
Der blev på finansloven for 2010 afsat en bevilling på 20 mio. kr., hvorfra kommuner m.fl.
kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en
mere offensiv indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse
til repatriering, herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med
henblik på at sikre en holdbar repatriering.
Den lokale offensive indsats gennemføres med inddragelse af Social- og Integrationsmini-
steriets udgående konsulentenhed Integrationsservice, der har erfaringer med rådgivning af kom-
muner mv.
15.77.14. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 8 og
116) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.33.14. Unge nydanskeres delta-
gelse i idræts- og foreningslivet fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integra-
tionsministeriet.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2004
samt 1,0 mio. kr. i 2005 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationer.
Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er der overført 11,0 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i
2010 fra andre bevillinger på området til projektet "Mangfoldigt Foreningsdanmark".
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 12,0 - - - - -
10. Unge nydanskeres deltagelse i
idræts- og foreningslivet
Udgift ................................................... 0,2 11,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,1 -2,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 13,0 - - - - -
20. Det frivillige foreningsliv
Udgift ................................................... - 1,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,0 - - - - -
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Inte-
grationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §
15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-
føres driftsmidler til lønsum.
§ 15.77.14. 281
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,3
I alt .................................................................................................................................. 1,3
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet
I 2009 er der efter aftale med satspuljepartierne er der i 2009 tilført bevillingen 5,5 mio. kr.
fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats og 5,5 mio. kr. fra § 18.33.20.10. Venskabs-
familier og lektiehjælp. I 2010 er der efter aftale med satspuljepartierne yderligere tilført bevil-
lingen 2,5 mio. kr. fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats. Midlerne anvendes til
"Mangfoldigt Foreningsdanmark", der søger at skabe integration gennem foreningslivet.
20. Det frivillige foreningsliv
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2004
samt 1,0 mio. kr. i 2005 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationer
med henblik på, at flere udsatte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk deltager i
de lokale fritids- og idrætsaktiviteter.
Ordningen er ophørt.
15.77.16. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (tekstanm.
8 og 116) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.33.16. Styrkelse af den kommunale
indsats over for utilpassede unge fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integra-
tionsministeriet.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 blev Udrykningsholdet
oprettet.
Efter aftale med satspuljepartierne blev Udrykningsholdet nedlagt pr. 1. juni 2003. Hoved-
kontoen er nedlagt.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,7 -0,1 - - - - -
10. Styrkelse af den kommunale
indsats over for utilpassede unge
(udrykningsholdet)
Udgift ................................................... -0,7 -0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,7 -0,1 - - - - -
10. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (udrykningsholdet)
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 er Udrykningsholdet op-
rettet.
Satspuljepartierne har i 2003 indgået aftale om, at den resterende del af de midler, der har
været afsat til Udrykningsholdet, anvendes til at udvikle og styrke det kommunale SSP-samar-
bejdes indsats over for utilpassede unge.
Støtten kan ydes såvel til projekter, der sigter mod at løse mere akutte problemer, som til
projekter, der har til formål at styrke det forebyggende arbejde. Det er en forudsætning for tilskud,
at det enkelte projekt gennemføres af det lokale SSP-samarbejde. Det er endvidere en forudsæt-
ning for tilskud, at den enkelte kommune indgår i et samarbejde med de øvrige kommuner, som
282 § 15.77.16.10.
får tilskud. Samarbejdet kan f.eks. bestå i afholdelse af opstarts- og statusmøder, fælles efterud-
dannelse og fælles evaluering og erfaringsudveksling.
Efter aftale med satspuljeordførerne overføres de resterende midler til § 15.77.01.75. Indsats
i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser i 2010. Ordningen er
ophørt.
15.77.17. Forældreuddannelse (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.33.17. Forældreuddannelse fra det
tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 er der afsat 5,0 mio. kr.
i hvert af årene 2000-2003 til udvikling af familiebehandlingstilbud til familier med utilpassede
børn og unge.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 - - - - - -
10. Forældreuddannelse
Udgift ................................................... 0,6 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,4 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,3
I alt .................................................................................................................................. 3,3
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011-2012.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og In-
tegrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §
15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet
overføres driftsmidler til lønsum.
§ 15.77.17.10. 283
10. Forældreuddannelse
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 er der afsat 5,0 mio. kr.
i hvert af årene 2000-2003 til udvikling af familiebehandlingstilbud til familier med utilpassede
børn og unge. Familiebehandlingstilbuddene skal tage højde for den forskel, der måtte være i
danske og udenlandske opdragelsesmønstre. Tilbuddene om forældreuddannelse og familiebeva-
rende behandling etableres som forsøg i et antal kommuner, som ønsker at medvirke hertil. Her-
udover anvendes midlerne blandt andet til andre aktiviteter målrettet forældrene og til udmøntning
af regeringens handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn
i familien.
15.77.19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekst-
anm. 8 og 116) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.33.19. Styrket indsats over for
socialt udsatte flygtninge og indvandrere fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og
Integrationsministeriet.
Der er efter aftale med satspuljepartierne afsat midler til implementering af regeringens
handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn.
Hovedkontoen er nedlagt.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
10. Styrket indsats over for socialt
udsatte flygtninge og indvandre-
re
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
284 § 15.77.19.10.
10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere
Der er efter aftale med satspuljepartierne afsat midler til implementering af regeringens
handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn.
Ordningen er ophørt.
15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.33.20. Venskabsfamilier og lek-
tiehjælp fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 19,0 mio. kr.
i 2006 og 30,0 mio. kr. i 2007-2008 og 25,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp.
Af bevillingen er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse af Dansk
Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde. Herudover er der af bevillingen afsat 1,0 mio. kr.
for 2006 og 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde.
Indsatsen skal forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige
kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet
og i samfundet som helhed.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr.
i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,7 4,1 3,0 3,0 - - -
10. Venskabsfamilier og lektiehjælp
Udgift ................................................... 5,7 1,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,3 0,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,7 -0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,0 1,3 - - - - -
20. Dansk Røde Kors frivilligheds-
arbejde
Udgift ................................................... 3,0 3,0 3,0 3,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Inte-
grationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §
15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-
føres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
§ 15.77.20. 285
investeringstilskud ......................... 3,0 3,0 3,0 3,0 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Venskabsfamilier og lektiehjælp
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 18,0 mio. kr.
i 2006, 12,6 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 10,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og
lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.
Puljen skal medvirke til, at forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og
andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet,
uddannelsessystemet og i samfundet som helhed. Der kan med støtte fra puljen etableres ven-
skabsfamilier og gennemføres lektiehjælpsordninger for børn og voksne.
Der kan eksempelvis ydes støtte til at familier, foreninger, lokalgrupper og enkeltpersoner
gennem en frivillig indsats kan fungere som døråbnere og vejledere i forhold til det danske
samfund, herunder navnlig i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Der kan end-
videre ydes støtte til understøttelse af lokale netværk for venskabsfamilier og andre kontaktper-
soner, som gennemfører aktiviteter for flygtninge og indvandrere, f.eks. temadage og sportsakti-
viteter, ligesom der kan ydes støtte til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsordninger for
tosprogede børn og unge. Der kan ligeledes ydes støtte til at opsamle og udbrede erfaringer med
frivillige, venskabsfamilier og kontaktpersoner samt med lektiehjælp.
Der kan fra kontoen endvidere ydes støtte til blandt andet udbydere af danskuddannelse til
etablering og videreudvikling af lektiehjælpsaktiviteter for udlændinge, der modtager danskud-
dannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., herunder særligt til
udlændinge med ingen eller alene en kortere skolemæssig baggrund med særligt behov for støtte
til lektielæsning. Det vil ved tildeling af støtte indgå som et kriterium, at frivillige inddrages i
lektiehjælpsaktiviteterne, men der kan også ydes støtte til aktiviteter, der etableres uden inddra-
gelse af frivillige.
20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr.
i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde. Midlerne skal
styrke etniske minoriteters aktive samfundsdeltagelse gennem foreningslivet.
15.77.21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.33.21. Den frivillige integra-
tionsindsats fra det tidligere Integrationsministerium til Social- og Integrationsministeriet.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr.
i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.
Indsatsen skal få flere børn og voksne med anden etnisk baggrund end dansk ind i idræts-
og foreningslivet som medlemmer og som frivillige.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr.
i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts-
og foreningslivet.
286 § 15.77.21.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,0 12,1 - - - - -
10. Den frivillige integrationsindsats
Udgift ................................................... 5,0 12,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,7 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,5 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 -1,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,4 12,4 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,5
I alt .................................................................................................................................. 4,5
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Den frivillige integrationsindsats
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr.
i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.
Deltagelse i det frivillige idræts- og foreningsliv giver flygtninge og indvandrere en god
mulighed for at lære om det danske samfund generelt, herunder demokratiske spilleregler, danske
værdier og normer. Samtidig kan deltagelse i foreningslivet skabe netværk, der kan være afgø-
rende i forhold til senere uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.
Der kan blandt andet ydes støtte til, at etniske minoritetsforældre får viden om foreningslivet
og værdien af at være aktiv i foreninger samt bliver uddannet til at indgå i idrætsforeninger mv.
som frivillige ledere og trænere, og aktiv inddragelse af de etniske foreninger i forhold til det
frivillige idræts- og foreningsliv. Ligesom der efter konkret ansøgning kan ydes tilskud til udstyr,
lejre og stævner, kontingent og andre udgifter, der er forbundet med at være medlem af idræts-
foreninger mv.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Inte-
grationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §
15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-
føres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
15.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
§ 15.77.21.10. 287
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr.
i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts-
og foreningslivet. Formålet er en forstærket indsats for at få flere med anden etnisk baggrund end
dansk til at deltage i det frivillige foreningsliv som frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter,
der har til formål at øge integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk gen-
nem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv.
288 § 15.78.
15.78. Integrationsindsats og repatriering
15.78.01. Grundtilskud og hjælp i særlige tilfælde mv. (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.31.01.20 Hjælp i særlige tilfælde
mv. og § 18.31.01.30 Grundtilskud fra Integrationsministeriet til Social- og Integrationsministeriet
På kontoen afholdes udgifter til grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte udlæn-
dinge, som får tilbudt et introduktionsprogram, til dækning af sociale merudgifter og generelle
udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.
På kontoen afholdes ligeledes udgifter til refusion af kommunerne udgifter til hjælp i særlige
tilfælde mv. efter integrationsloven.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 476,1 548,9 668,0 429,3 437,4 433,5 428,6
10. Grundtilskud
Udgift ................................................... 461,3 527,1 634,6 393,1 398,7 393,9 389,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 461,3 527,1 634,6 393,1 398,7 393,9 389,3
20. Hjælp i særlige tilfælde mv.
Udgift ................................................... 14,8 21,7 33,4 36,2 38,7 39,6 39,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 14,8 21,7 33,4 36,2 38,7 39,6 39,3
10. Grundtilskud
I den 3-årige introduktionsperiode yder staten et grundtilskud for flygtninge og familiesam-
menførte, som får tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale
merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.
I 2012 udgør grundtilskuddet 4.001 kr. pr. person pr. måned.
Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en
satsreguleringsprocent.
| I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet en nedjustering af grundtilskuddet som
| følge af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten om afskaffelse af
| starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. Dette indebærer en nedjuste-
| ring af kontoen med -240,9 mio. kr. i 2012, -244,4 mio. kr. i 2013, -241,4 mio. kr. i 2014 og
| -238,5 mio. kr. i 2015.
| Aktivitetsoversigt:
| Bemærkninger: Der er indregnet et skøn over, i hvilket omfang kommunerne hjemtager grundtilskuddet.
| 2012-p/l
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Produktion
| 1.
| Antal integrationsmåneder
| (1.000 mdr.)
| 125,4
| 142,5
| 154,4
| 166,8
| 169,2
| 167,1
| 165,1
| 2.
| Grundtilskud pr. introduktions-
| måned
| 4.001
| 4.001
| 4.001
| 2.481
| 2.481
| 2.481
| 2.481
| II.
| Ressourceforbrug
| 1.
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| 501,6
| 552,7
| 653,0
| 393,1
| 398,7
| 393,9
| 389,3
§ 15.78.01.20. 289
20. Hjælp i særlige tilfælde mv.
Kommunerne kan efter §§ 35-39 i integrationsloven yde hjælp til enkeltudgifter, sygebe-
handling mv., særlig hjælp vedrørende børn og hjælp til flytning til udlændinge, der er omfattet
af den treårige introduktionsperiode. Det er en forudsætning, at der er tale om udgifter, som ikke
har kunnet forudses.
Kommunerne kan desuden udbetale hjælp til udgifter forbundet med deltagelse i integra-
tionsprogrammet, jf. integrationslovens § 23 f. Dette kan f.eks. være hjælp til dækning af udgifter
til transport, værktøj eller arbejdsbeklædning mv. Hjælpen forudsætter, at ansøgeren eller ægte-
fællen ikke selv har midler til at afholde udgiften.
Endelig kan kommunerne yde hjælp til udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber
og mindre arbejdspladsindretninger, jf. integrationslovens § 24 a, stk. 2.
I henhold til integrationslovens § 45, stk. 3 refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter
til hjælp i særlige tilfælde, udgifter til dækning af den enkelte udlændings udgifter i forbindelse
med deltagelse i integrationsprogrammet, og udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber
og mindre arbejdspladsindretninger.
Aktivitetsoversigt:
15.78.02. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 18.31.02. Repatriering af udlændige
fra Integrationsministeriet til Social- og Integrationsministeriet
På kontoen afholdes udgifter efter repatrieringsloven. Loven gælder flygtninge mv., familie-
sammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændin-
ge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af
1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlæn-
dinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet
Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller
er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse-
og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.
Kommunalbestyrelsen udbetaler efter ansøgning hjælp til repatriering, og Pensionsstyrelsen
forestår udbetaling af reintegrationsbistand. Staten afholder alle kommunens udgifter i forbindelse
med hjælp til repatriering og reintegrationsbistand.
2012-p/l 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Produktion
1. Antal integrationsmåneder (1.000
mdr.) 125,4 142,5 154,4 166,8 169,2 167,1 165,1
2. Gns. mdl. ydelse 500 385 402 433 456 474 476
II. Ressourceforbrug
1. Offentlig udgift til refusion (mio.
kr.) 32,2 45,5 68,7 72,2 77,2 79,2 78,6
2. Statslig udgift til refusion (mio.
kr.) 16,1 22,8 34,4 36,2 38,7 39,6 39,3
290 § 15.78.02.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,5 14,8 46,1 106,8 105,8 101,4 49,4
10. Hjælp til repatriering
Udgift ................................................... 4,2 12,5 39,9 81,2 76,3 72,2 18,6
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 4,2 12,5 39,9 81,2 76,3 72,2 18,6
20. Reintegrationsbistand
Udgift ................................................... 2,3 2,3 6,2 11,5 15,4 17,6 19,2
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
44. Tilskud til personer ....................... 2,3 2,0 6,0 11,2 15,1 17,2 18,8
30. Resultattilskud
Udgift ................................................... - - - 14,1 14,1 11,6 11,6
44. Tilskud til personer ....................... - - - 14,1 14,1 11,6 11,6
Bemærkninger:
ad. 43.Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.01. Sikringsstyrelsen til udbetaling af reinte-
grationsbistand.
10. Hjælp til repatriering
Udlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjem-
landet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis
udlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repa-
triering én gang.
Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland
med 123.290 kr. (2012-pl) pr. person, der er fyldt 18 år, og med 37.601 kr. (2012-pl) pr. person,
der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til
hjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele
på op til 2m3
pr. person og udgifter på højst 14.274 kr. (2012-pl) til transport af udstyr, der er
nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere op-
holdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter på højst 14.274 kr. (2012-pl) til køb
af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og
genopbygningen i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højest 18.435 kr.
(2012-pl) til transport af sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter til sy-
geforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er
etableret en sådan forsikring, udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst et års forbrug
og udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst et års forbrug eller til andre
hjælpemidler, dog højest i alt 6.024 kr. (2012-pl) samt hjælp til nødvendig vaccination. Hjælp til
repatriering omfatter desuden en ydelse på højst 6.144 kr. i tilfælde, hvor sygeforsikring ikke eller
kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet. Endelig omfatter hjælp til repatriering udgifter til bolig-
udgifter i op til et år, der i ganske særlige tilfælde kan ydes til familier, hvor et familiemedlem
repatrierer forud for resten af familien.
Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 127.507 kr. pr. udlæn-
ding i 2012. De varierende gennemsnitspriser mellem 2012 og BO-årene skyldes, at ordningen
med særlig høj hjælp til repatriering udfases i 2014 og 2015.
De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med
satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.
Staten refunderer fra og med 2010 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering
og reintegrationsbistand.
Det er beregningsteknisk antaget, at 450 personer repatrierer årligt i 2012-2013, og at 350
repatrierer i årene 2014-2015. I forhold til FL11 er der indarbejdet en forventning om, at flere
personer årligt vælger at repatriere som følge af øget kommunal fokus på repatriering og indfø-
relse af et resultattilskud til kommunerne ved repatriering på 25.000 kr. (2011-pl), jf. Aftale
§ 15.78.02.10. 291
mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler
og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 23,6 mio. kr. i 2012, 13,8 mio.
| kr. i 2013, 14,0 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede skøn for aktiviteten.
| Aktivitetsoversigt:
| Bemærkninger: Fra og med 2010 refunderer staten 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering og
| reintegrationsbistand, hvorfor de samlede offentlige udgifter til hjælp til repatriering nu er indbudgetteret på kontoen.
20. Reintegrationsbistand
Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende, månedlig reintegrationsbistand i
fem år til udlændinge, der er omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes,
hvis en udlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker
at vende tilbage til sit hjemland eller sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl.
Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år
og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, eller at den pågældende opfylder betingelserne
for at modtage førtidspension, eller at den pågældende er fyldt 50 år og på grund af sin hel-
bredstilstand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i
hjemlandet eller det tidligere opholdsland.
I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingen
anmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.
Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrations-
bistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændin-
gereglerne gældende før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1.000 kr.
pr. måned i fem år eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.
Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og
integration. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på
grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket integration. Det er ved budgetteringen
antaget, at reintegrationsbistanden i gennemsnit vil udgøre 2.591 kr. pr. måned i 2012.
Pensionsstyrelsen forestår udbetaling af reintegrationsbistand. De administrative omkostnin-
ger herved refunderes af Social- og Integrationsministeriet ved interne statslige overførsler.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2012, 2,9 mio.
| kr. i 2013, 3,3 mio. kr. i 2014 og 3,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede skøn for aktiviteten.
| 2012 p/l
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Produktion
| 1.
| Antal repatrierede..................
| 300
| 350
| 550
| 550
| 450
| 450
| 2.
| Udgift pr. repatrieret .............
| 39.295
| 117.429
| 147.652
| 138.787
| 160.457
| 41.272
| II.
| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| 1.
| Offentlige udgifter til hjælp..
| 13,1
| 41,1
| 81,2
| 76,3
| 72,2
| 18,6
| 2.
| Statslige udgifter til hjælp ....
| 13,1
| 41,1
| 81,2
| 76,3
| 72,2
| 18,6
292 § 15.78.02.20.
| Aktivitetsoversigt:
30. Resultattilskud
Med henblik på at styrke det kommunale fokus på repatriering indføres der pr. 1. juli 2011
et resultattilskud på 25.000 kr. (2011-pl) til kommunalbestyrelserne for hver udlænding med bo-
pæl i kommunen, der repatrierer, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia
Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj
2011. Loven trådte i kraft 1. juli 2011, og lovændring har således halvårseffekt i 2011.
Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om
en satsreguleringsprocent.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012 og 2013
| samt 2,6 mio. kr. i 2014 og 2015 som følge af ændrede skøn for aktiviteten.
| Aktivitetsoversigt:
| 2012-p/l
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Produktion
| 1.
| Antal måneder for reintegrationsydel-
| se ......................................................
| 1.896
| 2.520
| 4.318
| 5.624
| 6.556
| 7.171
| 2.
| Antal sager (alm. bistand) ...............
| 158
| 150
| 360
| 469
| 546
| 598
| 3.
| Antal sager (supplerende bistand) ...
| 46
| 60
| 165
| 243
| 258
| 282
| 4.
| Bistand pr. måned............................
| 2.397
| 2.455
| 2.591
| 2.661
| 2.606
| 2.606
| II.
| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| 1.
| Offentlige udgifter til hjælp ............
| 2,6
| 6,4
| 11,5
| 15,4
| 17,6
| 19,2
| 2.
| Statslige udgifter til hjælp...............
| 2,4
| 6,2
| 11,2
| 15,0
| 17,1
| 18,7
| 3.
| Statslige overførselsudgifter ............
| 0,2
| 0,2
| 0,3
| 0,4
| 0,5
| 0,5
| 2012 p/l
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Produktion
| 1.
| Antal repatrierede...................
| -
| -
| 550
| 550
| 450
| 450
| 2.
| Resultattilskud ved repatriering
| -
| -
| 25.725
| 25.725
| 25.725
| 25.725
| II.
| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| 1.
| Offentlige udgifter til hjælp ..
| -
| -
| 14,1
| 14,1
| 11,6
| 11,6
| 2.
| Statslige udgifter til hjælp .....
| -
| -
| 14,1
| 14,1
| 11,6
| 11,6
§ 15.8. 293
Sociale pensioner
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)
15.81.01. Folkepension (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.52.01. Folkepension fra Beskæf-
tigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 90.008,3 97.282,5 102.414,5 109.151,9 112.320,1 114.992,7 117.444,8
10. Folkepension til pensionister
Udgift ................................................... 88.759,2 95.865,9 100.830,9 107.443,7 110.485,9 113.032,6 115.358,7
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 88.759,2 95.865,9 100.830,9 107.443,7 110.485,9 113.032,6 115.358,7
20. Pensionister i udlandet
Udgift ................................................... 1.249,1 1.416,5 1.583,6 1.708,2 1.834,2 1.960,1 2.086,1
44. Tilskud til personer ....................... 1.249,1 1.416,5 1.583,6 1.708,2 1.834,2 1.960,1 2.086,1
10. Folkepension til pensionister
Folkepension kan udbetales til personer, der efter 1. juli 2006 er fyldt 65 år, hvis de almin-
delige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldt.
Folkepensionen består af et grundbeløb på 5.663 kr. pr. måned og et pensionstillæg på 5.881
kr. pr. måned for enlige og 2.843 kr. pr. måned for andre. Såvel grundbeløb som pensionstillæg
indtægtsreguleres, hvilket sker i forlængelse af hinanden, så grundbeløbet og pensionstillægget
ikke reduceres samtidigt. Ved siden af folkepensionen er der - beroende på indkomst- og for-
mueforholdene - mulighed for en række behovsafhængige tillæg og en supplerende pensions-
ydelse på maksimalt 11.100 kr.
Kommunernes udlagte udgifter til folkepension refunderes fuldt ud af staten på baggrund af
kvartalsvise refusionsanmeldelser og med betaling af 1/3 af kvartalets udgifter hver måned.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-
bagetrækning af maj 2011. Det følger bl.a. af aftalen, at bundfradraget for pensionister ved op-
gørelsen af indtægtsgrundlaget for henholdsvis pensionstillægget og den personlige tillægsprocent
forhøjes til 60.000 kr. om året i 2014 og 2015. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 171,5
mio. kr. i 2014 og 2015.
Som led i aftalen nedsættes beskæftigelseskravet i forbindelse med opsat pension til 750 ti-
mer. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 25,5 mio. kr. i 2014 og 53,0 mio. kr. i 2015.
De samlede statslige udgifter forventes at blive 108.429,3 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 985,6 mio. kr. i 2012, 911,8
| mio. kr. i 2013, 1.072,5 mio. kr. i 2014 og 1.655,2 mio. kr. i 2015. Ændringen skyldes nyt skøn
| baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2011.
294 § 15.81.01.10.
| Ændret aktivitetsoversigt
20. Pensionister i udlandet
Administrationen af udbetaling af social pension til pensionister bosat i udlandet varetages
af Pensionsstyrelsen. Satserne for pensionister er de samme som gælder for herboende pensioni-
ster, jf. aktivitetsoversigten til ovenstående underkonto 10.
De statslige udgifter til folkepension til personer med fast bopæl i udlandet skønnes i 2012
til 1.731 mio. kr.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget reduceret med 38,4 mio. kr. i 2012, 41,0
| mio. kr. i 2013, 43,7 mio. kr. i 2014 og 46,3 mio. kr. i 2015. Ændringen sker på baggrund af de
| seneste oplysninger fra Pensionsstyrelsen om udbetalinger af folkepension.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| II.
| Behovsdækning
| Antal folkepensionister (1.000)
| 812
| 833
| 849
| 858
| 903
| 934
| 966
| 996
| 1.021
| 1.042
| II.
| Produktion
| Folkepensionens størrelse pr. 1. januar
| (kr. pr. måned, løb. pl.).....................
| Samgifte i alt.....................................
| 7.109
| 7.280
| 7.492
| 7.724
| 8.183
| 8.339
| 8.581
| Heraf grundbeløb...............................
| 4.836
| 4.952
| 5.096
| 5.254
| 5.448
| 5.552
| 5.713
| Enlige i alt.........................................
| 9.704
| 9.937
| 10.226
| 10.543
| 11.106
| 11.318
| 11.646
| Heraf grundbeløb...............................
| 4.836
| 4.952
| 5.096
| 5.254
| 5.448
| 5.552
| 5.713
| Den supplerende pensionsydelse ......
| 6.300
| 7.600
| 7.800
| 10.300
| 10.700
| 10.900
| 11.200
| IV.
| Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)
| Udgifter i kalenderåret, løbende pl
| 76,0
| 79,8
| 83,4
| 88,2
| 95,4
| 101,0
| 107,4
| 110,5
| 113,0
| 115,4
| Udgifter i kalenderåret, 2012-pl.
| 89,0
| 91,2
| 92,6
| 95,1
| 99,5
| 103,8
| 107,4
| 110,5
| 113,0
| 115,4
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| II.
| Behovsdækning
| 25,3
| 27,6
| 29,7
| 32,0
| 34,6
| 37,7
| 40,7
| 43,7
| 46,7
| 49,7
| Antal folkepensionister (1.000)
| IV.
| Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)
| Udgifter i kalenderåret, løbende pl
| 0,9
| 1,0
| 1,1
| 1,2
| 1,4
| 1,6
| 1,7
| 1,8
| 2,0
| 2,1
| Udgifter i kalenderåret, 2012-pl.
| 1,1
| 1,2
| 1,2
| 1,3
| 1,5
| 1,6
| 1,7
| 1,8
| 2,0
| 2,1
§ 15.85. 295
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)
15.85.01. Personlige tillæg til pensionister (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.53.01. Personlige tillæg til pen-
sionister fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 485,1 490,6 541,7 495,7 495,7 497,5 497,5
10. Personlige tillæg til pensionister
Udgift ................................................... 483,9 489,3 540,4 494,4 494,4 496,2 496,2
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 483,9 489,3 540,4 494,4 494,4 496,2 496,2
20. Personlige tillæg til pensionister
i udlandet
Udgift ................................................... 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
44. Tilskud til personer ....................... 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
10. Personlige tillæg til pensionister
Kontoen omfatter udgifter til personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og før-
tidspensionister efter gammel ordning. Der ydes personligt tillæg til økonomisk særligt vanskeligt
stillede pensionister og helbredstillæg efter henholdsvis § 14, stk. 1 og § 14 a i lov om social
pension og henholdsvis efter § 17, stk. 2 og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig
og almindelig førtidspension mv.
Personligt tillæg ydes til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister efter en konkret
individuel vurdering. Tillægget er ikke formålsbestemt.
Helbredstillæg, der blev indført ved lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov
om socialpension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love, gives til dækning af
egenbetalingen til udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter sundhedsloven.
Det drejer sig om udgifter til medicin, behandling hos tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, fod-
terapeut og psykolog. Ved lov nr. 1072 af 17. december 2002 om ændring af lov om social
pension blev reglerne om helbredstillæg udvidet til også at omfatte udgifter til tandproteser, briller
og fodbehandling.
Helbredstillægget ydes på grundlag af pensionistens økonomiske forhold, udtrykt ved den
personlige tillægsprocent. Helbredstillægget dækker 85 pct. af pensionistens egenbetaling til
ydelsen ved en personlig tillægsprocent på 100 og bortfalder ved en tillægsprocent på 0. Der kan
ydes personligt tillæg efter en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske for-
hold til den resterende del af egenbetalingen.
Tillæg til varmeudgifter efter § 14, stk. 2 og 3 i lov om social pension og § 17, stk. 1 og 3
i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. ydes efter
særlige regler og konteres på § 17.53.02. Varmetillæg.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-
bagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at bundfradraget for pensionister ved opgø-
relsen af indtægtsgrundlaget for henholdsvis pensionstillægget og den personlige tillægsprocent
forhøjes til 60.000 kr. om året i 2014 og 2015. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 1,7
mio. kr. i 2014 og 2015.
Med en statsrefusion på 50 pct. skønnes statens udgifter at udgøre 494,4 mio. kr. i 2012.
296 § 15.85.01.10.
Aktivitetsoversigt
20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet
Den statslige udgift til personlige tillæg til pensionister med fast bopæl i udlandet skønnes
for finansåret 2012 og BO-årene 2013-2015 til 1,3 mio. kr. i hvert år.
15.85.11. Varmetillæg (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.53.02. Varmetillæg fra Beskæfti-
gelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 355,5 339,8 345,4 350,7 350,7 352,4 352,4
10. Varmetillæg
Udgift ................................................... 355,4 339,7 345,3 350,6 350,6 352,3 352,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 355,4 339,7 345,3 350,6 350,6 352,3 352,3
20. Varmetillæg til pensionister i
udlandet
Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Varmetillæg
Efter lov om social pension § 14, stk. 2 og 3, jf. LBK 484 af 29. maj 2007 samt lov om
højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 1, jf. LBK 485 af
29. maj 2007 kan der ydes personlige tillæg til dækning af pensionister og førtidspensionisters
varmeudgifter. Med virkning fra 1. januar 2001 er reglerne om varmetillæg ændret, jf. lov nr.
1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om socialpension, lov om aktiv socialpolitik og
forskellige andre love. Ændringen består i, at beløbsgrænserne for nedtrapning af varmetillæg
reguleres efter prisudviklingen på flydende brændsel og fjernvarme mv. ifølge Danmarks Stati-
stiks forbrugerprisindeks, og at pensionistens udgifter til varmt vand indgår i beregningsgrundla-
get for varmetillæg.
Statens udgifter til varmetillæg er afhængige af antallet af tillægsmodtagere samt af den en-
kelte pensionists udgift til opvarmning.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-
bagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at bundfradraget for pensionister ved opgø-
relsen af indtægtsgrundlaget for henholdsvis pensionstillægget og den personlige tillægsprocent
forhøjes til 60.000 kr. om året i 2014 og 2015. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 1,7
mio. kr. i 2014 og 2015.
Med en statsrefusion på 75 pct. skønnes statens udgifter at blive 350,6 mio. kr. i 2012.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning (1.000 personer)
Antal pensionister med tillægsprocent
på 100 ................................................ 451 452 437 373 408 411 411 411 411 411
Antal pensionister med tillægsprocent
større end 0........................................ 613 630 621 546 605 637 637 637 637 637
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)
Offentlige udgifter mio. kr................ 1050 1014 1012 994 991 1097 989 989 992 992
Statslige udgifter mio. kr. ................. 525 507 506 497 495 549 494 494 496 496
§ 15.85.11.10. 297
Aktivitetsoversigt
20. Varmetillæg til pensionister i udlandet
Ansøgninger fra pensionister i udlandet om personligt tillæg til dækning af varmeudgifter
behandles efter de bindende regler for tildeling og beregning af varmetillæg.
Den statslige udgift til personlige tillæg til dækning af varmeudgifter skønnes i perioden 2012 til
2015 at udgøre 0,1 mio. kr. årligt.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)
Offentlige udgifter ......................... 579 699 660 489 463 467 468 468 470 470
Statslige udgifter............................ 434 524 495 367 347 350 351 351 352 352
298 § 15.88.
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond
15.88.01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.59.01. Den Sociale Pensionsfond
fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 10.150,0 10.630,0 11.190,0 11.980,0 11.980,0 11.980,0 11.980,0
10. Overførsel fra Den Sociale Pen-
sionsfond
Indtægt ................................................ 10.150,0 10.630,0 11.190,0 11.980,0 11.980,0 11.980,0 11.980,0
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 10.150,0 10.630,0 11.190,0 11.980,0 11.980,0 11.980,0 11.980,0
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene er overført fra § 37.51.01.20. Overførsel
til § 15.88. Den Sociale Pensionsfond.
10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond
Ved lov nr. 521 af 1981 om Den Sociale Pensionsfond bortfaldt det særlige folkepensions-
bidrag på 2 pct. og dermed indbetalingerne til Fonden fra 1. januar 1982. Fonden videreføres
med de midler, der indtil 1. januar 1982 er tilført Fonden. Efter § 1 i lov om Den Sociale Pen-
sionsfond skal renterne og grundkapitalen af Fondens obligationsbeholdning anvendes i overens-
stemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der
har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensions-
forbedringer, henlægges til Fonden.
Fra Fonden er der til og med 1995 blevet overført et beløb til delvis finansiering af merud-
gifterne ved de gennemførte pensionsforbedringer mv. Det drejer sig om lov nr. 252 af 1978, lov
nr. 253 af 1978, lov nr. 254 af 1978 om ændring af lovene om folke-, invalide- og enkepension,
lov nr. 251 om boligydelse til pensionister, lov nr. 69 af 1982 og lov nr. 695 af 1982 om var-
mehjælp til pensionister mv. samt lov nr. 248 af 1983 og lov nr. 249 af 1983 om nye regler for
førtidspension samt lov nr. 346 af 1986 om delpension.
Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente)
af Fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til
at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.
Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved
tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes
reelle udgifter. Ved lov nr. 1041 af 23. december 1998 om ændring af lov om den sociale pen-
sionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov om den sociale pen-
sionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.
Den samlede årlige merudgift til de gennemførte pensionsforbedringer mv. kan i 2012 op-
gøres til 11.978,9 mio. kr. inkl. en korrektion på 133,6 mio. kr. af det beløb, som blev overført
i 2010. Beløbet afrundes til 11.980 mio. kr. Budgetteknisk skønnes de gennemførte pensionsfor-
bedringer i hvert af BO-årene ligeledes til 11.980 mio. kr. Uden korrektionen på 133,6 mio. kr.
vedrørende 2010 kan de gennemførte pensionsforbedringer mv. i 2012 opgøres til 11.845,3 mio.
kr.
Overførslen for 2010 skønnedes på FL10 til 10.671,2 mio. kr. ekskl. korrektion for 2008 og
til 10.580 mio. kr. inkl. korrektion for 2008 og efter afrunding. Den endelige opgørelse for 2010,
som er baseret på regnskabstal vedrørende de faktisk afholdte udgifter til gennemførte pensions-
forbedringer mv., kan nu opgøres til 10.804,8 mio. kr., svarende til 133,6 mio. kr. mere end det
faktisk overførte.
§ 15.88.01.10. 299
Det bemærkes i denne forbindelse, at overførslen af de 11.980 mio. kr. i 2012 og hvert af
BO-årene samtidig vil betyde en overførsel af midler fra Fondens grundkapital.
300 § 15.89.
15.89. Førtidspension
15.89.01. Førtidspension (tekstanm 114) (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.54.01. Førtidspension fra Be-
skæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5.309,8 6.324,0 7.100,7 8.253,6 8.961,2 9.675,7 10.385,7
10. Førtidspension med 35 pct. refu-
sion
Udgift ................................................... 5.114,5 6.100,3 6.799,4 7.943,4 8.613,0 9.278,0 9.947,2
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 5.114,5 6.100,3 6.799,4 7.943,4 8.613,0 9.278,0 9.947,2
20. Førtidspension til pensionister i
udlandet
Udgift ................................................... 195,3 223,8 301,3 310,2 348,2 397,7 438,5
44. Tilskud til personer ....................... 195,3 223,8 301,3 310,2 348,2 397,7 438,5
10. Førtidspension med 35 pct. refusion
Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring
af lov om social pension og andre love) i kraft, og førtidspensioner, der tilkendes efter de nye
regler, konteres på en ny særskilt konto. Staten refunderer 35 pct. af kommunernes udgifter.
Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er
varigt nedsat og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at
blive hel eller delvis selvforsørgende.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-
bagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt år
i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Der indføres derudover en seniorførtidspensionsordning
i 2014. Bevillingen er på den baggrund forøget med 43,1 mio. kr. i 2014 og 129,4 mio. kr. i 2015.
De statslige udgifter til førtidspension er budgetteret til 7.943,4 mio. kr. i 2012.
Udgiften til førtidspension med 35 pct. refusion er en del af den kommunale budgetgaranti.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning (1.000)
Antal førtidspensionister ................... 47,7 61,0 74,2 89,1 103,0 111,5 127,4 138,2 149,0 159,9
- heraf antal seniorførtidspensionister - - - - - - - - 0,9 2,7
Antal tilkendelser .............................. 14,3 12,1 16,6 17,1 16,6 15,3 16,7 16,7 18,5 18,5
- heraf seniorførtidspensioner ........... - - - - - - - - 1,8 1,8
III. Produktion
Førtidspension pr. person pr. måned
Enlige................................................. 14.456 14.803 15.232 15.704 16.285 16.594 17.075 - - -
Gifte/samlevende................................ 12.287 12.582 12.947 13.348 13.842 14.105 14.514 - - -
IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)
Offentlige udgifter, løbende pl ......... 70,6 91,8 116,1 143,7 172,2 192,9 225,3 244,5 263,5 282,7
Offentlige udgifter, 2012-pl.............. 83,4 105,9 130,2 156,3 180,5 198,5 225,3 244,5 263,5 282,7
Statens udgifter, 2012-pl................... 29,2 37,1 45,6 54,7 63,2 69,5 78,9 85,6 92,2 98,9
§ 15.89.01.20. 301
20. Førtidspension til pensionister i udlandet
Efter § 52, stk. 3 i lov om social pension afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspen-
sionister med fast bopæl i udlandet. Udgifterne på kontoen omfatter udgifter til førtidspension til
pensionister i udlandet, der får tilkendt førtidspension efter lov nr. 285 af 25. april 2001 om æn-
dring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsreformen), som trådte i kraft pr. 1.
januar 2003.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-
bagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt år
i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Der indføres derudover en
seniorførtidspensionsordning i 2014. Bevillingen er på den baggrund forøget med 11,5 mio. kr.
i 2014 og 14,4 mio. kr. i 2015.
På baggrund af seneste oplysninger om udbetalinger af førtidspension og den forventede til-
gang af nye førtidspensionister skønnes udgifterne at blive 310,2 mio. kr. i 2012.
Aktivitetsoversigt
15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) (Lovbun-
den)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.54.02. Højeste, mellemste og al-
mindelig førtidspension fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 15.845,7 15.115,7 14.369,6 13.448,8 12.247,7 11.170,3 10.146,3
10. Højeste, mellemste og alminde-
lig førtidspension med 100 pct.
refusion inkl. tillægsydelsetil al-
mindelig førtidspension
Udgift ................................................... 10.167,9 9.564,6 9.055,5 8.353,7 7.568,8 6.875,8 6.214,7
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 10.167,9 9.564,6 9.055,5 8.353,7 7.568,8 6.875,8 6.214,7
20. Højeste, mellemste og alminde-
lig førtidspension med 50 pct.
refusion
Udgift ................................................... 2.899,6 2.829,3 2.690,4 2.532,7 2.308,3 2.101,7 1.910,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 2.899,6 2.829,3 2.690,4 2.532,7 2.308,3 2.101,7 1.910,1
30. Højeste, mellemste og alminde-
lig førtidspension med 35 pct.
refusion
Udgift ................................................... 2.500,6 2.450,1 2.381,1 2.327,4 2.164,7 2.015,9 1.873,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 2.500,6 2.450,1 2.381,1 2.327,4 2.164,7 2.015,9 1.873,8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning (1.000)
Antal pensionister.............................. 0,4 0,7 1,0 1,5 1,9 2,3 2,5 2,8 3,1 3,5
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Offentlige udgifter i løbende pl. ........ 59,4 99,0 151,8 195,3 223,8 301,3 310,2 348,2 397,7 438,5
Offentlige udgifter i 2012-pl.............. 69,6 113,3 168,6 210,5 232,5 310,0 310,2 348,2 397,7 438,5
VI. Bemærkninger
Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske
pensionister, jf. § 15.89.01. Førtidspension.
302 § 15.89.02.
40. Udenlandske førtidspensionister
med højste, mellemste og almin-
delig førtidspension inkl. tillægs-
ydelse til almindelig førtidspen-
sion
Udgift ................................................... 277,7 271,7 242,6 235,0 205,9 176,9 147,7
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 0,1 0,1 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 277,5 271,6 242,6 235,0 205,9 176,9 147,7
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydel-
setil almindelig førtidspension
Førtidspension kunne tilkendes personer, hvis erhvervsevne var varigt nedsat, jf. lov om hø-
jeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. Afhængig af graden af
erhvervsevnenedsættelsen tilkendtes højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig før-
tidspension. Til pensionen kan tilkendes og udbetales bistands- eller plejetillæg. Personer, som
opfylder betingelsen for højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension,
men som har en erhvervsindtægt, der afskærer dem fra at opnå pension, har tidligere kunnet få
tilkendt invaliditetsydelse. Pr. 1. juli 2008 tilkendes personer på højeste, mellemste, forhøjet al-
mindelig eller almindelig førtidspension automatisk invaliditetsydelse, hvis pensionen er gjort
hvilende.
Som led i Aftale om finansloven for 2006 er der indført en ekstra tillægsydelse til forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension, der løfter den samlede pensionsydelse til niveauet for
mellemste førtidspension. Kommunernes udgifter til tillægsydelsen refunderes fuld ud af staten.
Staten afholder endvidere kommunernes udgifter til tillæg efter § 62 om tillæg som følge af
højt kommunalt skatteniveau. Efter § 67 afholder staten kommunernes udgifter til førtidspension,
invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om ret til
pension er truffet inden d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen inden 1. januar 1992 har afgivet
indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet.
Staten afholder kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og
plejetillæg til personer, der er fyldt 60 år, når der er truffet afgørelse om pension forud for d. 12.
juni 1997.
Staten afholder udgifterne til pension til personer, der d. 1. januar 1992 har ophold i en in-
stitution efter bistandslovens § 112, stk. 1, og som får tilkendt pension efter dette tidspunkt.
Refusionen anvises kommunerne forud ved hver måneds begyndelse med det fulde forventede
beløb.
De statslige udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
med 100 pct. refusion anslås til 8.362,5 mio. kr. i 2012. Udgiften på kontoen forventes at falde
i takt med et stadigt mindre antal højeste, mellemste, forhøjet almindelige og almindelige før-
tidspensionister.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget reduceret med 8,8 mio. kr. i 2012 og forhøjet
| med 2,6 mio. kr. i 2013, 11,8 mio. kr. i 2014 og 19,1 mio. kr. i 2015. Ændringen skyldes nyt skøn
| baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2011.
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion
Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.,
afholder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almin-
delig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, til personer
under 60 år, hvis afgørelse om ret til pension er truffet efter d. 1. januar 1992, samt hvis kom-
munen har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet efter denne dato. Refusionen
anvises kommunerne forud for den første i hver måned. Staten afholder 50 pct. af kommunernes
udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år,
hvis afgørelsen om pension er truffet d. 12. juni 1997 eller senere.
§ 15.89.02.20. 303
Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med, at et stadigt mindre antal højeste, mel-
lemste, forhøjet almindelige og almindelige førtidspensionister bliver refunderet med 50 pct. re-
fusion som følge af, at kontoen gradvist udfases.
Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
med 50 pct. refusion anslås til 2.599,4 mio. kr. i 2012.
Udgiften til førtidspension med 50 pct. refusion er en del af den kommunale budgetgaranti.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget reduceret med 66,7 mio. kr. i 2012, 75,2
| mio. kr. i 2013, 84,1 mio. kr. i 2014 og 93,2 mio. kr. i 2015. Ændringen skyldes nyt skøn baseret
| på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2011.
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion
Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.,
yder staten 35 pct. refusion af kommunernes udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig
og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, hvor sagen er af-
gjort efter 1. januar 1999. Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med, at et stadigt mindre
antal højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspensionister bliver refunderet
med 35 pct. refusion som følge af, at kontoen gradvist udfases.
Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
med 35 pct. refusion skønnes at blive 2.398,8 mio. kr. i 2012.
Udgiften til førtidspension med 35 pct. refusion er en del af den kommunale budgetgaranti.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget reduceret med 71,4 mio. kr. i 2012, 143,3
| mio. kr. i 2013, 197,9 mio. kr. i 2014 og 252,8 mio. kr. i 2015. Ændringen skyldes nyt skøn
| baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2011.
| Aktivitetsoversigt
40. Udenlandske førtidspensionister med højste, mellemste og almindelig førtidspension inkl.
tillægsydelse til almindelig førtidspension
Efter § 50 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.
afholder staten udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet.
Udgifterne til førtidspensionister under den gamle ordning skønnes til 228,1 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 6,9 mio. kr. i 2012, 6,6 mio.
| kr. i 2013, 6,5 mio. kr. i 2014 og 6,1 mio. kr. i 2015. Ændringen sker på baggrund af de seneste
| oplysninger fra Pensionsstyrelsen om udbetalinger af førtidspension.
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| II.
| Behovsdækning (1.000)
| Antal førtidspensionister ..................
| 192,5
| 176,6
| 162,6
| 149,5
| 137,7
| 126,3
| 114,6
| 104,5
| 95,5
| 87,0
| Invaliditetsydelsesmodtagere.............
| 6,1
| 5,7
| 5,5
| 5,3
| 5,2
| 4,5
| 4,3
| 3,9
| 3,5
| 3,1
| III.
| Produktion
| Førtidspension pr. person pr. måned
| a. Ikke enlige
| Højeste førtidspension.......................
| 12.708
| 13.013
| 13.391
| 13.806
| 14.490
| 14.765
| 15.193
| -
| -
| -
| Øvrige førtidspensioner.....................
| 9.461
| 9.688
| 9.970
| 10.279
| 10.833
| 11.039
| 11.359
| -
| -
| -
| Invaliditetsydelse...............................
| 2.367
| 2.424
| 2.494
| 2.571
| 2.666
| 2.717
| 2.796
| -
| -
| -
| b. Enlige
| Højeste førtidspension.......................
| 15.303
| 15.670
| 16.125
| 16.625
| 17.413
| 17.744
| 18.258
| -
| -
| -
| Øvrige førtidspensioner.....................
| 12.056
| 12.345
| 12.704
| 13.098
| 13.756
| 14.018
| 14.424
| -
| -
| -
| Invaliditetsydelse...............................
| 2.367
| 2.424
| 2.494
| 2.571
| 2.666
| 2.717
| 2.796
| -
| -
| -
| IV.
| Ressourceforbrug (100 mio. kr.)
| Offentlige udgifter løbende pl ..........
| 263,6
| 248,7
| 241,1
| 229,5
| 223,3
| 214,0
| 202,1
| 185,0
| 169,6
| 155,2
| Offentlige udgifter, 2012-pl..............
| 311,4
| 286,9
| 270,3
| 249,5
| 234,2
| 220,2
| 202,1
| 185,0
| 169,6
| 155,2
| Statslige udgifter, 2012-pl.................
| 213,5
| 194,4
| 183,0
| 167,6
| 156,5
| 146,5
| 133,1
| 121,3
| 110,8
| 100,9
304 § 15.89.02.40.
| Aktivitetsoversigt
15.89.03. ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.54.04. ATP-bidrag af førtidspen-
sioner fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 296,1 358,9 321,5 386,4 407,7 429,5 453,2
10. ATP-bidrag af førtidspensioner
Udgift ................................................... 296,1 358,9 315,1 380,1 400,9 422,2 445,4
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 296,1 358,9 315,1 380,1 400,9 422,2 445,4
20. ATP-bidrag af førtidspensioni-
ster i udlandet
Udgift ................................................... - - 6,4 6,3 6,8 7,3 7,8
44. Tilskud til personer ....................... - - 6,4 6,3 6,8 7,3 7,8
10. ATP-bidrag af førtidspensioner
Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love
er der indført mulighed for, at personer, der modtager førtidspension, frivilligt vil kunne indbetale
bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.
Indtil 1. januar 2003 betalte de pågældende selv halvdelen af ATP-bidraget, som blev inde-
holdt ved udbetalingen af førtidspension, mens den anden halvdel blev betalt af kommunen.
Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten. Indtil 1. januar 2006 udgjorde det årlige
bidrag 2.683,80 kr.
Som et led i førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om
social pension og andre love) blev det vedtaget, at alle personer, der tilkendes førtidspension før
1. januar 2003 fortsat kan tilmelde sig frivilligt, og at personer, der tilkendes førtidspension efter
1. januar 2003, obligatorisk bliver tilmeldt ATP-ordningen. I begge tilfælde med et kommunalt
bidrag på 2/3, hvor der i den tidligere ordning var et kommunalt bidrag på 50 pct. Kommunernes
udgifter refunderes fuldt ud af staten. Med virkning fra 1. januar 2009 udgør det årlige bidrag
3.240 kr.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-
bagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt år
i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Der indføres derudover en
seniorførtidspensionsordning i 2014. Bevillingen er på den baggrund forøget med 1,5 mio. kr. i
2014 og 4,5 mio. kr. i 2015.
Den statslige udgift til ATP-bidrag af førtidspension skønnes til 380,1 mio. kr. i 2012.
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| II.
| Behovsdækning (1.000)
| Antal førtidspensionister ...................
| 3,5
| 3,3
| 3,0
| 2,8
| 2,5
| 2,2
| 2,0
| 1,7
| 1,5
| 1,2
| IV.
| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| Statslige udgifter, løbende pl............
| 298,0
| 292,3
| 286,7
| 277,7
| 271,7
| 242,6
| 235,0
| 205,9
| 176,9
| 147,7
| Statslige udgifter, 2012-pl.................
| 349,0
| 334,4
| 318,5
| 299,4
| 282,3
| 249,6
| 235,0
| 205,9
| 176,9
| 147,7
| VI.
| Bemærkninger
| Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske
| pensionister, jf. § 15.89.02. Højeste og mellemste og almindelig førtidspension.
§ 15.89.03.10. 305
Aktivitetsoversigt
20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet
Den statslige udgift til ATP-bidrag til førtidspensionister bosat i udlandet skønnes til 6,3 mio.
kr. i 2012.
15.89.04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 17.54.05. Supplerende arbejdsmar-
kedspension for førtidspensionister fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og Integrationsmini-
steriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 298,7 320,6 304,5 387,6 415,7 444,0 472,9
10. Supplerende arbejdsmarkedspen-
sion for førtidspensionister
Udgift ................................................... 298,7 320,6 301,4 383,6 411,4 439,3 467,9
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 298,7 320,6 301,4 383,6 411,4 439,3 467,9
20. Supplerende arbejdsmarkedspen-
sion for førtidspensionister i ud-
landet
Udgift ................................................... - - 3,1 4,0 4,3 4,7 5,0
44. Tilskud til personer ....................... - - 3,1 4,0 4,3 4,7 5,0
10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister
Som led i førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social
pension og andre love) blev der etableret en frivillig supplerende opsparingsordning. Ordningen
trådte i kraft d. 1. januar 2003. Ordningen er frivillig og alle førtidspensionister har mulighed for
at tilslutte sig ordningen, uanset tilkendelsestidspunkt, og uanset om de har en arbejdsmarked-
spension i forvejen. Det er frivilligt, hvor den supplerende opsparingsordning placeres, men
størsteparten af ordningen bliver administreret i ATP-regi.
Af beløbet betaler førtidspensionisterne selv 1/3, og kommunerne betaler de resterende 2/3.
Kommunernes udgifter bliver fuldt ud refunderet af staten. Det samlede bidrag pr. person i ord-
ningen udgør 5.652 kr. årligt i 2012.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-
bagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt år
i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Der indføres derudover en
seniorførtidspensionsordning i 2014. Bevillingen er på den baggrund forøget med 1,4 mio. kr. i
2014 og 4,3 mio. kr. i 2015.
De statslige udgifter til supplerende arbejdsmarkedspension skønnes til 383,6 mio. kr. i 2012.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning (1.000)
Antal personer på årsbasis ................ 113,6 123,3 132,9 144,3 153,4 145,7 175,2 184,9 194,7 205,6
III. Produktion
ATP pr. person, helårsbasis kr.......... 1.944 1.944 1.944 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter ................................ 220,8 239,8 258,3 316,6 329,4 314,8 378,4 399,3 420,5 444,0
306 § 15.89.04.10.
Aktivitetsoversigt
20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet
Den statslige udgift til supplerende arbejdsmarkedspension til førtidspensionister bosat i ud-
landet skønnes til 4,0 mio. kr. i 2012.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning (1.000)
Antal personer på årsbasis ................ 60,7 62,2 74,0 81,5 86,4 82,0 101,2 108,6 116,0 123,8
III. Produktion (kr. p.a., løbende pl)
SUPP-bidrag på helårsbasis .............. 3.192 3.264 3.360 3.468 3.600 3.672 3.768 3.768 3.768 3.768
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2012-pl .................. 228,9 234,2 278,9 310,2 326,1 309,7 381,3 409,2 437,1 466,5
§ 15. 307
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 3. (ændret).
Socialministeren bemyndiges til i 2012 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse
af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en samlet statslig ud-
giftsramme på netto 278,2 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme bemyndiges socialmi-
nisteren til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning efter lov om byfornyelse og
udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer
og boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. §
15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger. Socialministeren bemyn-
diges til inden for den samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til ud-
redning og forsøg i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk.
1-5, jf. § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Socialministeren bemyndiges
desuden til i 2012 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden
for et beløb på 50,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2012 overføres til 2013.
Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94, men ændres årligt.
Ad tekstanmærkning nr. 4. (uændret).
Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er etableret en ordning, der giver kommunerne
mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.
Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler
med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en
ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre
20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten
udnyttes.
Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.
Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94 og ændret senest på FL11.
Ad tekstanmærkning nr. 7. (uændret).
Tekstanmærkningen bemyndiger socialministeren til at udbetale et aktivitetsafhængigt tilskud
på op til 400,0 mio. kr. i 2010 til kommuner, der tilbyder frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30.
november 2009 om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge i løbet
af 2010. Tilskuddet er en opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2010. Kommuner,
der tilbyder frokost i alle eller enkelte af kommunens daginstitutioner i løbet af 2010, vil få ud-
betalt en forholdsmæssig andel af tilskuddet på § 15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner.
Den enkelte kommunes tilskud korrigeres forholdsmæssigt på grundlag af tidspunktet for indfø-
relse af frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 og andelen af børnene optaget i
kommunens daginstitutioner, der har fået tilbudt frokost efter § 4. Der udbetales ikke tilskud, hvis
kommunen ikke tilbyder frokost i kommunens daginstitutioner i l 2010.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 180 25. juni 2009.
Ad tekstanmærkning nr. 8. (uændret)
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret på
finansloven for 2010, hvor § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilba-
gebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.
Tekstanmærkningen er overført fra § 18 ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
308 § 15.
Ad tekstanmærkning nr. 9. (uændret)
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret på
finansloven for 2012, hvor § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge er tilføjet.
Tekstanmærkningen giver Social- og Integrationsministeren mulighed for at indgå flerårige
forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i fx kon-
trakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og
langsigtede opgaver.
Tekstanmærkningen er overført fra § 18 ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 100. (uændret).
Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt,
at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til
medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende om-
kostninger.
Baggrunden for tekstanmærkningen er, Socialministeriet har behov for at kunne udbetale de
pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.
Ad tekstanmærkning nr. 101. (uændret).
Tekstanmærkningen giver hjemmel for, at de pågældende statstjenestemænd under fortsat
tjeneste ved Færøernes Specialskole efter dennes overgang til selvejende institution i 1976 kan
opretholde deres ansættelsesforhold til staten, og at staten fortsat udbetaler løn med fuld færøsk
refusion, jf. akt 551 30. juni 1976. Ordningen medfører ingen nettoudgift for staten. Tekstan-
mærkningen blev oprettet på FL77/78 og videreført til og med FL87; blev genoptaget på FL90,
idet bestemmelserne om de nævnte statstjenestemænds fortsatte status ikke var indarbejdet i ud-
lægningsloven (lov nr. 719 af 1987).
Ad tekstanmærkning nr. 102. (uændret).
Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at socialministeren inden for
statstilskuddet til Kofoeds Skole kan afholde de i anmærkningen omtalte deltagerbetalinger mv.
for skolens elever. Tekstanmærkningen er første gang optaget i 1991 og ændret i 1992.
Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).
Tekstanmærkningen bemyndiger socialministeren til at udstede nærmere regler for anvendel-
sen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebeta-
ling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på
anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".
Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.
| Tekstanmærkningen bemyndiger social- og integrationsministeren til at udstede nærmere
| regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt
| for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som
| opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsregulerings-
| puljen".
| Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.
Ad tekstanmærkning nr. 114. (uændret).
Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved
Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig
godtgørelse.
Tekstanmærkningen var første gang optaget på FL98.
§ 15. 309
Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17 på finansloven for 2002.
Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af Akt 58 8/11 1995
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 16
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .......................................................................... 4
4
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 6.087,1 8.143,2 2.056,1
Fællesudgifter ........................................................................................... 1.660,9 480,1
16.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 1.660,9 480,1
Forebyggelse .............................................................................................. 294,1 -
16.21. Forebyggelse ................................................................................... 294,1 -
Uddannelse og forskning ......................................................................... 1.676,5 1.474,7
16.31. Uddannelse ...................................................................................... 63,1 -
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed ...................................... 122,5 21,4
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. ........... 1.490,9 1.453,3
Den primære sundhedstjeneste ............................................................... 290,1 89,3
16.43. Sygesikring ...................................................................................... 228,4 27,6
16.45. Apotekervæsen ................................................................................ 61,7 61,7
Sygehuse m.v. ............................................................................................ 4.171,6 12,0
16.51. Sygehuse ......................................................................................... 4.171,6 12,0
Tilskud til kommuner mv. ...................................................................... 50,0 -
16.91. Tilskud til kommuner ..................................................................... 50,0 -
§ 16. 5
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.651,2 1.791,2
Interne statslige overførsler ....................................................................... 40,9 28,4
Øvrige overførsler ...................................................................................... 5.436,8 234,4
Finansielle poster ....................................................................................... 14,3 2,1
Aktivitet i alt .............................................................................................. 8.143,2 2.056,1
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -8,0 -
Årets resultat .............................................................................................. 21,1 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -1.954,8 -1.954,8
Bevilling i alt ............................................................................................. 6.201,5 101,3
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.) .................. 174,2 -
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 3, 4 og 101) (Driftsbev.) ....... 259,4 -
14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (Driftsbev.) - -
15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.) .............. 79,4 -
16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (Statsvirksomhed) ...... 32,4 -
21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (Driftsbev.) ................. - -
22. Patientombuddet (Driftsbev.) .................................................. 16,2 -
25. Patientskadeankenævnet (Driftsbev.) ...................................... - -
26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (Lovbunden) ...... 37,0 -
27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.) . 1,7 -
28. Lægemiddelskadeankenævnet (Driftsbev.) ............................. - -
29. Erstatninger til Boneloc-patienter (Lovbunden) ..................... - -
41. Det Etiske Råd (Driftsbev.) .................................................... 8,0 -
42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite (Driftsbev.) ........... 3,3 -
51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen (Driftsbev.) 10,3 -
52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen
(Lovbunden) ............................................................................ 22,4 -
61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig ................................. 26,2 -
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. 458,7 -
Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 63,6 -
03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårba-
re grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...................... 31,2 -
04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressource-
stærke børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..... - -
6 § 16.
05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke
grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .......................... 35,9 -
06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) - -
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. 4,0 -
11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ 4,0 -
12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 3,0 -
13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. 7,0 -
14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravi-
de (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................... 4,5 -
30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v.
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ - -
31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. ud-
satte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 10,2 -
32. Forskellige tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ......... - -
33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn
og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .......................... - -
35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats
på alkoholområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ......... - -
36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkohol-
kampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmis-
brug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................... - -
38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. fa-
milieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 5,2 -
46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 5,4 -
47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. - -
49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med
særligt fokus på udsatte familier (tekstanm.101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekst-
anm.101) (Reservationsbev.) .................................................. 3,5 -
51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest bela-
stede stofmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..... - -
52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at med-
virke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro
i København (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................. - -
53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. - -
54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 3,4 -
55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 2,1 -
56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for
uddannelsessystemet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..... - -
57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af lands-
dækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101)
§ 16. 7
(Reservationsbev.) ................................................................... 35,7 -
58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært
overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...... - -
59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojek-
ter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ - -
60. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. - -
61. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. - -
62. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af perso-
ner for stofmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ....... - -
63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 65,1 -
64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 6,1 -
66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-model-
len" anvendes (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................ 4,2 -
Uddannelse og forskning
16.31. Uddannelse
03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 57,4 -
04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
11. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap (Lovbunden) .... 5,7 -
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed
01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed
(Reservationsbev.) ................................................................... 12,7 -
02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekst-
anm. 101) (Driftsbev.) ............................................................ 3,0 -
03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm.
101) (Reservationsbev.) .......................................................... 1,0 -
04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. - -
05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 2,5 -
06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede pro-
blemer, herunder compliance (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
07. Forskning i almen praksis (Lovbunden) ................................. 7,4 -
08. Pulje til forskning i slidgigt (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscen-
ter for genetik, synshandicap og mentalretardering
(Driftsbev.) .............................................................................. 44,7 -
10. Diætpræparater (Lovbunden) .................................................. 14,9 -
16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 6,2 -
31. IARC (Lovbunden) ................................................................. 8,7 -
8 § 16.
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
01. Statens Serum Institut (tekstanm. 6, 7 og 8)
(Statsvirksomhed) .................................................................... 102,3 -
Den primære sundhedstjeneste
16.43. Sygesikring
01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden) ................................... 4,5 4,5
03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden) ........................................... 223,9 23,1
16.45. Apotekervæsen
01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden) .. - 61,7
03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger
(Lovbunden) ............................................................................ 61,7 -
Sygehuse m.v.
16.51. Sygehuse
03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 64,6 -
04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .. 8,9 -
07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
08. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor
sygehusvæsnet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............... - -
09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ 7,3 -
10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psyki-
atri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................. 90,4 -
11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ - -
12. Sektorprogrammer m.v. (Reservationsbev.) ........................... - -
13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede
specialsygehuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............. - -
14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tek-
sanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................... 1,5 -
15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 12,6 -
16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 3,3 -
17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .............. 21,1 -
18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjer-
neskade (teksanm. 101) (Reservationsbev.) ........................... 40,8 -
19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm.
101) (Reservationsbev.) .......................................................... 25,0 -
20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospi-
tal (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................... 12,5 -
21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103)
(Lovbunden) ............................................................................ 5,9 -
22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område
m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101)
§ 16. 9
(Reservationsbev.) ................................................................... 81,6 -
24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede vete-
raner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................... 4,8 -
30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 141,5 -
31. Behandling af bløderpatienter (Lovbunden) ........................... 70,6 -
33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ 56,6 -
41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) (Lovbunden) ..... 1,9 -
42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftom-
rådet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................... - -
44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden) .......................... 342,1 -
46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ 147,0 -
48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med
kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............. 34,2 -
50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysi-
ske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101 og 106)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
51. Tilskud til private sygehuse m.v. ........................................... 7,3 -
52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 7,6 -
53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 12,0 12,0
54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med
sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................... - -
55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 5,3 -
56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 2,0 -
57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 1,7 -
60. Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sundheds-
væsenet (Reservationsbev.) ..................................................... - -
61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden) .......... 31,3 -
63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 60,0 -
64. Tilskud til influenzavaccination (Reservationsbev.) .............. 107,3 -
65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ 6,4 -
66. Tilskud til muskelsvindfonden (Reservationsbev.) ................ - -
67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kva-
litet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm.
101) (Reservationsbev.) .......................................................... 54,0 -
69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 20,4 -
70. Organiserings- og effektivitetspulje på sygehusområdet
(tekstanm. 107) (Reservationsbev.) ........................................ - -
71. Meraktivitetspulje til strålebehandling (Reservationsbev.) .... - -
10 § 16.
72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet
(tekstanm. 107) (Reservationsbev.) ........................................ 2.669,9 -
73. Pulje til mammografiscreening (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ - -
77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer,
der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 11,2 -
78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ 1,0 -
Tilskud til kommuner mv.
16.91. Tilskud til kommuner
04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 50,0 -
60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 1. ad 16.11.01.
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at påtage sig det økonomiske ansvar
for patientskader ved behandling med lægemidlet Thalidomid over for producenten af lægemidlet
Thalidomid, såfremt anvendelsen i det konkrete tilfælde er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.
Det er en forudsætning for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses afgivelse af de enkelte ga-
rantierklæringer, at den region, hvori den behandlingskrævende patient er hjemmehørende, har
forpligtet sig til at dække Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses udgifter til garantiforplig-
telsen.
Nr. 3. ad 16.11.11.10.
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at optage merbevilling direkte på
tillægsbevillingsloven med henblik på at lade Sundhedsstyrelsen afholde udgifter til vaccine og
til lægemidler, herunder desinficerende midler, der ordineres med det formål at forebygge og
hindre udbredelse af smitte som led i foranstaltninger, der iværksættes med afsæt i epidemilovens
kapitel 3, når disse foranstaltninger iværksættes på foranledning af Sundhedsstyrelsen.
Nr. 4. ad 16.11.11.40.
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker i forbindelse
med radioaktive stoffer at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle
udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af en atom-
ulykke eller radiologisk krisesituation. Ligeledes bemyndiges ministeren til ved forekomst af
ukontrollerede radioaktive kilder (jf. særligt EU direktiv 2003/122/EURATOM) at afholde alle
fornødne udgifter til sikring heraf.
Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag
til lov om tillægsbevilling.
§ 16. 11
Nr. 6. ad 16.35.01.10.
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i tilfælde af særligt ressourcekræ-
vende bioterrorhændelser og større uventede udbrud af smitsomme sygdomme at afholde alle
fornødne udgifter hertil.
Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til
tillægsbevillingslov.
Nr. 7. ad 16.35.01.
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut
inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. i perioden 2012-2015 erhverver og afhænder aktier i
danske selskaber, foretager kapitalindskud i indenlandske selskaber, stifter egne datterselskaber i
Danmark o.l.
Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum
Institut uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder kan erhverve og afhænde aktier
i andre selskaber, foretage kapitalindskud i selskaber, stifte egne datterselskaber, foretage kapi-
talinvesteringer sammen med inden- eller udenlandske samarbejdspartnere, foretage apportind-
skud o.l. for et beløb, der maksimalt udgør 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Den samlede ramme
for udenlandske kapitalinvesteringer er i 2012-2015 fastsat til 100 mio. kr.
Nr. 8. ad 16.35.01.
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med finansministerens tilslutning at
lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2012-2015 til finan-
siering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.
Stk. 2. Lån i Danmarks Nationalbank må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå
som låntager.
Materielle bestemmelser.
Nr. 100. ad 16.11.01.
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det
findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseud-
gifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de
omhandlede omkostninger.
| Nr. 101. ad 16.11.11., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.10., 16.21.11.,
| 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33., 16.21.35., 16.21.36.,
| 16.21.37., 16.21.38., 16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48, 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51.,
| 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.60.,
| 16.21.61., 16.21.62., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03.,
| 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.33.16., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07.,
| 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17.,
| 16.51.18., 16.51.22., 16.51.30., 16.51.33., 16.51.42., 16.51.43. 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48.,
| 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.63., 16.51.65.,
| 16.51.67., 16.51.68., 16.51.69., 16.51.73., 16.51.74., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78.,
| 16.51.79., 16.91.04., 16.91.60.
Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres
eller kun gennemføres delvist.
Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for
tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for
tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte
12 § 16.
tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte-
ring, samt tilsyn og kontrol.
Nr. 102. ad 16.11.16.
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at lade Lægemiddelstyrelsen opkræve
et gebyr på 1.017 kr. for udstedelse af importcertifikater og omdestinationscertifikater i henhold
til BEK nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer.
Nr. 103. ad 16.51.21.
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde nyre-, knogle-
marvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med
nyre-, knoglemarvs- og leverafgivelse eller forundersøgelse med henblik på afgørelse af den på-
gældendes egnethed som donor.
Nr. 104. ad 16.51.41.10.
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til
bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. lov nr. 80 af
1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse
af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået.
Medfører ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er ministeren for sundhed og forebyggelse
på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte loves bestem-
melser herom.
Nr. 105. ad 16.51.41.30.
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig
godtgørelse til de hæmofilipatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske
sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende
sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse, og ikke tidligere
har modtaget godtgørelse til HIV-smittede. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har
fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, jf. BEK nr. 914 af 19. november
1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere og transfusionssmittede m.fl.
Nr. 106. ad 16.51.50.
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2010 at afsætte en statslig ansøg-
ningspulje på 250 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien.
Heraf målrettes op til 200 mio. kr. en fortsat udbygning af enestuer og de resterende midler
målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien.
Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for
tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for
tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte
tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte-
ring, samt tilsyn og kontrol.
Stk. 3. Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gen-
nemføres eller kun gennemføres delvist.
Nr. 107. ad 16.51.70., 16.51.72.
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2012 at afsætte et statsligt, aktivi-
tetsafhængigt tilskud på 2.669,6 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet
Nr. 124. ad 16.91.60.
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at meddele endelige tilsagn om tilskud
fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens foreløbige tilsagn og efterfølgende
foretage løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat finansieringsprofil.
§ 16. 13
Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler
om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, æn-
dring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling
af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.
Stk.3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af
regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt over-
førsel af uforbrugte statslige og regionale midler.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 16
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .......................................................................... 4
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 7
Forebyggelse ............................................................................................................................ 50
Uddannelse og forskning ......................................................................................................... 89
Den primære sundhedstjeneste .............................................................................................. 116
Sygehuse m.v. ........................................................................................................................ 121
Tilskud til kommuner mv. ..................................................................................................... 173
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 175
4
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse varetager overordnede opgaver vedrørende plan-
lægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offent-
lige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfrem-
me og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder og etik mv.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres visse opgaver og områder fra § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til henholdsvis § 10. Økonomi- og indenrigsministeriet
og § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Til § 10. Økonomi- og indenrigsministeriet
er overført: dele af § 16.11.01. Departementet, § 16.11.02. CPR-administrationen, § 16.11.04.
Partistøtte, § 16.11.06. Tilskud til forskellige foreninger m.v., § 16.11.08. Efterløn til tidligere
amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd, § 16.11.12. Det kommunale og Regionale
Evalueringsinstitut, dele af § 16.11.79. Reserver og budgetregulering, § 16.13. Regional stats-
forvaltning og dele af § 16.91. Tilskud til kommuner. Til § 14. Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter er overført: dele af § 16.11.01. Departementet, § 16.11.05. Pulje til forsøgsvirk-
somhed i landdistrikterne og § 16.91.16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkants-
områderne.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 4.993,3 6.107,3 7.152,2 6.087,1 3.164,9 2.658,7 2.612,4
Udgift ......................................................... 7.060,9 8.191,6 9.198,4 8.143,2 5.219,8 4.798,4 4.755,7
Indtægt ....................................................... 2.067,5 2.084,3 2.046,2 2.056,1 2.054,9 2.139,7 2.143,3
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 737,6 780,5 531,9 1.180,8 1.113,0 1.088,5 1.143,5
16.11. Centralstyrelsen ............................. 737,6 780,5 531,9 1.180,8 1.113,0 1.088,5 1.143,5
Forebyggelse ............................................. 245,7 287,3 281,4 294,1 253,1 195,3 186,2
16.21. Forebyggelse ................................. 245,7 287,3 281,4 294,1 253,1 195,3 186,2
Uddannelse og forskning ........................ 240,4 327,4 214,0 201,8 180,0 117,6 144,1
16.31. Uddannelse .................................... 64,5 75,9 61,7 63,1 63,1 63,1 63,1
16.33. Forskning, forsøg og analyse-
virksomhed .................................... 101,3 110,2 106,8 101,1 96,7 97,1 96,1
16.35. Forskning og forebyggelse af
smitsomme sygdomme mv. .......... 74,7 141,4 45,5 37,6 20,2 -42,6 -15,1
Den primære sundhedstjeneste .............. 133,5 221,5 192,4 200,8 204,9 204,9 204,9
16.43. Sygesikring .................................... 131,4 217,0 192,4 200,8 204,9 204,9 204,9
16.45. Apotekervæsen .............................. 2,1 4,5 - - - - -
Sygehuse m.v. ........................................... 3.636,1 4.490,5 4.382,5 4.159,6 1.213,9 1.052,4 933,7
16.51. Sygehuse ........................................ 3.636,1 4.490,5 4.382,5 4.159,6 1.213,9 1.052,4 933,7
Tilskud til kommuner mv. ...................... - - 1.550,0 50,0 200,0 - -
16.91. Tilskud til kommuner ................... - - 1.550,0 50,0 200,0 - -
§ 16. 5
Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomheds-
område samt tilskudsordninger og lignende.
Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Sundhedsstyrelsen, National Sundheds-
IT, Det Etiske Råd, Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Patientombuddet, erstatninger ved-
rørende lægemiddelskader, drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen og drift af ordningen
vedrørende erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme. I tilknytning hertil er der
afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende for-
anstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed samt forebyggelse og forskning i smitsomme
sygdomme. Virksomhedsområdet omfatter Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut.
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 5.133,9 5.927,5 7.178,8 6.100,2 3.219,2 2.776,1 2.699,2
Årets resultat .............................................. -126,9 160,3 -38,1 -21,1 -55,3 -117,4 -86,8
Forbrug af videreførsel .............................. -13,7 19,5 11,5 8,0 1,0 - -
Aktivitet i alt .............................................. 4.993,3 6.107,3 7.152,2 6.087,1 3.164,9 2.658,7 2.612,4
Udgift ..................................................... 7.060,9 8.191,6 9.198,4 8.143,2 5.219,8 4.798,4 4.755,7
Indtægt ................................................... 2.067,5 2.084,3 2.046,2 2.056,1 2.054,9 2.139,7 2.143,3
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 2.738,9 2.731,3 2.686,8 2.651,2 2.594,1 2.601,6 2.620,4
Indtægt ................................................... 1.814,1 1.714,4 1.826,5 1.791,2 1.821,4 1.912,4 1.914,8
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 16,7 33,5 27,8 40,9 -2,8 -183,4 -124,8
Indtægt ................................................... 28,9 49,7 21,7 28,4 23,2 23,2 23,2
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 4.258,1 5.374,7 6.470,2 5.436,8 2.614,4 2.366,1 2.246,0
Indtægt ................................................... 210,6 309,8 195,9 234,4 208,2 202,0 203,2
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 47,2 52,0 13,6 14,3 14,1 14,1 14,1
Indtægt ................................................... 13,9 10,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling mellem følgende hovedkonti: §
16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.15.
National Sundheds-IT, § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, § 16.11.22.
Patientombuddet, §16.11.27. Drift af Lægemiddelskadeerstatningsord-
ningen, § 16.11.33. Drift af ordningen vedrørende erstatninger til pati-
enter med livstruende kræftsygdomme, § 16.11.41. Det Etiske Råd, §
16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite, § 16.11.51. Med-
lemskab af Verdenssundhedsorganisationen, § 16.33.02. Videns- og
forskningscenter for alternativ behandling, § 16.33.09. Kennedy Centret
- Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap
og mentalretardering samt § 16.35.01. Statens Serum Institut.
6 § 16.
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 924,8 1.016,9 860,3 860,0 772,7 689,2 705,6
11. Salg af varer ....................................... 1.465,6 1.378,9 1.535,8 1.475,0 1.505,2 1.596,2 1.598,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 308,8 289,6 289,2 314,7 314,7 314,7 314,7
15. Vareforbrug af lagre ........................... 339,3 295,9 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 86,6 98,6 71,9 78,9 79,0 78,9 78,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 1.268,3 1.375,6 1.332,7 1.233,0 1.231,5 1.228,8 1.235,4
20. Af- og nedskrivninger ........................ 123,2 125,8 152,6 151,1 165,0 167,0 178,7
21. Andre driftsindtægter .......................... 39,4 45,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 919,2 835,3 1.129,6 1.188,2 1.118,6 1.126,9 1.127,5
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,3 - - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 2,3 0,0 - - - - -
Interne statslige overførsler ....................... -12,3 -16,2 6,1 12,5 -26,0 -206,6 -148,0
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 28,9 49,7 21,7 28,4 23,2 23,2 23,2
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 16,7 33,5 27,8 40,9 -2,8 -183,4 -124,8
Øvrige overførsler ...................................... 4.047,5 5.065,0 6.274,3 5.202,4 2.406,2 2.164,1 2.042,8
30. Skatter og afgifter ............................... 66,6 75,1 78,7 78,2 66,2 66,2 66,2
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 19,1 21,3 18,3 25,1 25,1 25,1 25,1
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 124,9 213,4 98,9 131,1 116,9 110,7 111,9
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 189,3 258,5 249,3 258,1 262,4 262,3 262,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .......................................... 59,8 3.405,8 5.094,9 3.280,1 843,3 521,0 465,7
44. Tilskud til personer ............................. 70,4 144,7 57,8 54,4 54,3 54,3 54,3
45. Tilskud til erhverv .............................. 50,1 60,7 60,8 61,7 61,7 61,7 61,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 3.888,4 1.504,9 1.211,3 1.323,8 909,9 814,2 741,5
49. Reserver og budgetregulering ............ - - -203,9 458,7 482,8 652,6 660,5
Finansielle poster ....................................... 33,3 41,6 11,5 12,2 12,0 12,0 12,0
25. Finansielle indtægter ........................... 13,9 10,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
26. Finansielle omkostninger .................... 47,2 52,0 13,6 14,3 14,1 14,1 14,1
Kapitalposter .............................................. 140,6 -179,8 26,6 13,1 54,3 117,4 86,8
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... -126,9 160,3 -38,1 -21,1 -55,3 -117,4 -86,8
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... -13,7 19,5 11,5 8,0 1,0 - -
I alt ............................................................. 5.133,9 5.927,5 7.178,8 6.100,2 3.219,2 2.776,1 2.699,2
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 57,5 3,7 - 2.849,9
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
§ 16.1. 7
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
Aktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, Sundhedsstyrelsen, Na-
tional Sundheds-IT, Lægemiddelstyrelsen, Patientombuddet, lægemiddelskadeerstatningsordnin-
gen, Det Etiske Råd, Den Nationale Videnskabsetiske Komité, udgifter ved medlemskabet af
Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt ho-
vedkontoen for budgetregulering og reserver.
16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.11.01. Departementet delvist til §
10.11.01. Departementet og § 14.11.01. Departementet.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opskrevet med 23,0 mio. kr. i 2012 og 20,0
| mio. kr. årligt i 2013-2015. Bevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.11.01.35.
| Oplysningskampagne om symptomer på demens og underkonto 16.11.01.55. Bedre kvalitet i sy-
| gehusbehandlingen, jf. anmærkningerne nedenfor til de enkelte underkonti.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 197,4 28,0 171,6 174,2 167,5 165,3 162,5
Forbrug af reserveret bevilling ................... -5,2 32,6 - - - - -
Indtægt ......................................................... 6,0 18,8 6,7 9,4 4,2 4,2 4,2
Udgift ........................................................... 68,5 157,3 182,5 199,6 183,7 177,5 172,7
Årets resultat ............................................... 129,7 -77,9 -4,2 -16,0 -12,0 -8,0 -6,0
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 61,4 147,8 152,2 157,8 142,1 137,9 133,7
Indtægt .................................................. 6,0 18,8 6,2 8,9 3,7 3,7 3,7
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivi-
tetsområdet og aktivitetsområderne § 16.33. Forskning, forsøg og ana-
lysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme
sygdomme m.v.
BV 2.2.9 Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Fo-
rebyggelse til § 16.21.02.10. Folkesundhed, Sundhedsfremme og syg-
domsforebyggelse.
BV 2.6.5 Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. til
§ 16.11.11.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering af
formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern se-
kretærbistand.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver
og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Mini-
steriet for Sundhed og Forebyggelse. Undtaget herfor er lovbundne
konti.
8 § 16.11.01.
20. Omprioriteringspulje
Udgift .................................................... 4,4 9,2 29,8 18,3 21,1 19,1 18,5
35. Oplysningskampagne om symp-
tomer på demens
Udgift .................................................... - - - 3,0 - - -
40. Fleksibel opgavevaretagelse, gli-
dende faggrænser og arbejdstil-
rettelæggelse på sundheds- og
ældreområdet
Udgift .................................................... 1,7 - - - - - -
50. Analyse om sygefravær
Udgift .................................................... 1,0 0,3 - - - - -
55. Bedre kvalitet i sygehusbehand-
lingen (kliniske retningslinjer)
Udgift .................................................... - - - 20,0 20,0 20,0 20,0
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt .................................................. - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Bemærkninger: Årets resultat i 2012 på - 16,0 mio. kr. finansieres af overført overskud.
Interne statslige overførelsesudgifter i 2012
Der overføres 1,4 mio. kr. til Udenrigsministeriet § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Overførelsen
omfatter en sundhedsattaché samt en formandsforstærkning, der er udstationeret i Bruxelles.
Intern statslig overførelsesudgift: Der overføres 1,6 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet
til § 07.13.01.10. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages
af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS. Der overføres 0,5 mio.
kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.15. National Sundheds-IT til varetagelse af sund-
heds-it opgaver.
Interne statslige overførelsesindtægter i 2012
Der overføres i alt 8,5 mio. kr. til § 16.11.01. Heraf overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.
Sundhedsstyrelsen, hvoraf 0,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 2,6 mio. kr. overføres fra § 16.11.16.
Lægemiddelstyrelsen til finansiering af udgifter i forbindelse med Danmarks EU-formandskab,
2,6 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut til finansiering af udgifter forbindelse
med Danmarks EU-formandskab og 2,1 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 3,9
Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2011 er på 21,5 mio. kr. og vedrører:
1) Sammenlignelig brugerinformation 10,6 mio. kr.
2) Nationalt vaccinationsregister 7,2 mio. kr.
3) Stofmisbrugsregister 3,7 mio. kr.
Ved bevillingsafregningen for 2010 var der et bortfald på 7,0 mio. kr. vedr. reserveret bevilling til stofmisbrugsregister.
Denne reservation blev imidlertid også udgiftsført som forbrug af reserveret bevilling. Konsekvensen af at reservationen
både blev bogført som bortfald og forbrug er, at den akkumulerede reserverede bevilling er 7,0 mio. kr. for lav primo
2011. Dette er rettet som en primokorrektion i 2011.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres delvist fra § 16.11.01. Departementet til § 10.11.01. Departementet
reserveret bevilling på 10,6 mio. kr. vedr. sammenlignelig brugerinformation.
§ 16.11.01. 9
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668, er virksomhedsbærende ho-
vedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-
vedkonti:
16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af
16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses mål er at sikre en effektiv gennemførelse og ud-
vikling af regeringens politik på sundhedsområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højt
fagligt plan.
Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på sundhedsom-
rådet. På grundlag heraf udarbejdes forslag til sundhedspolitiske løsninger og opfølgning på de
politisk trufne beslutninger.
Departementet bidrager til at skabe rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet
ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet,
høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse.
Opgaverne på sundhedsområdet vedrører dels den behandlende sektor og dels sygdomsfore-
byggelse. Inden for det behandlende område følges og reguleres sygehusvæsenets økonomi, fi-
nansiering, organisering, funktion, kvaliteten i ydelserne samt prioritering af opgaverne. Depar-
tementet varetager tilsvarende opgaver i forhold til den primære sundhedstjeneste samt admini-
stration af lovgivning omkring sygesikring, tandpleje, hjemmesygepleje m.m. Endvidere påses
administration og regulering af lægemiddelområdet samt patientrettigheder vedrørende aktindsigt,
klageadgang ved fejlbehandling mv.
Departement er organiseret i 4 faglige centre, et administrativt center samt et minister- og
ledelsessekretariat.
Departementet varetager administrative opgaver for en række af ministerområdets institutio-
ner og for ministerområdets samlede styring.
Departementet kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde,
virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter ved deltagelse i sundhedspolitisk samarbejde, her-
under internationalt sundhedspolitisk samarbejde og andet samarbejde inden for ministeriets op-
gaveområde.
Som led i overførelse af sundheds-it opgaver til § 16.11.15. National Sundheds-IT er der
overført 6,4 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. fra 2013 og fremefter til § 16.11.15. National Sund-
heds-IT. Overførslen vedrørende 2011 på i alt 0,5 mio. kr. foretages på forslag til lov om til-
lægsbevilling for 2011.
Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.sum.dk.
10 § 16.11.01.
5. Opgaver og formål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkninger: Beløbene er fra 2010 inklusiv overførelser til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og § 14. Ministeriet
| for By, Bolig og Landdistrikter som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 6,0 18,8 6,7 9,4 4,2 4,2 4,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
6. Øvrige indtægter .................................... 6,0 18,8 6,2 8,9 3,7 3,7 3,7
Bemærkninger: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførselsindtægter på i alt 8,5 mio. kr., hvoraf 1,2
mio. kr. overføres fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen , 2,6 mio. kr. overføres fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen til fi-
nansiering af udgifter i forbindelse med Danmarks EU-formandskab, 2,6 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum
Institut til finansiering af udgifter forbindelse med Danmarks EU-formandskab og 2,1 mio. kr. overføres fra § 16.35.01.
Statens Serum Institut.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 66 167 161 161 161 141 136
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 44,7 101,5 99,7 84,4 86,3 84,9 83,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 44,7 101,5 99,2 83,9 85,8 84,4 82,7
Opgaver Mål
Sundhed Det er departementets mål at sikre rammer for - og indhold i - et sund-
hedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i behandlingen, omsorg, respekt for den
enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv res-
sourceudnyttelse. Opgaverne vedrører sygdomsbehandling (sundhedsvæse-
nets struktur, styring, finansiering og ydelser).
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ...............................................
| 143,8
| 116,6
| 182,1
| 199,6
| 183,7
| 177,5
| 172,8
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .........................
| 28,8
| 43,5
| 65,0
| 58,5
| 53,3
| 51,4
| 48,8
| 2.
| Sundhed.............................................
| 115,0
| 73,1
| 117,1
| 141,1
| 130,4
| 126,1
| 124,0
§ 16.11.01. 11
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 3,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 59,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 62,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 3,6 8,1 8,1 24,3 22,3 20,3 19,3
+ anskaffelser .............................................. 7,0 25,7 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,5 - - 2,0 2,0 3,0 4,0
- afhændelse af aktiver ............................... 3,5 7,7 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 7,6 26,1 9,1 22,3 20,3 19,3 19,3
Låneramme .................................................. - - 27,8 30,3 32,8 35,3 35,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 32,7 73,6 61,9 54,7 54,7
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Departementet er en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med
virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.
Der fastsættes en låneramme på 30.300.000 kr. i 2012 til finansiering af materielle og im-
materielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for den langfristede gæld for Ministeriet
for Sundhed og Forebyggelse. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksom-
heden. Den administreres af den virksomhedsbærende hovedkonto, Departementet.
10. Almindelig virksomhed
Udgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:
ad 16. Husleje, leje arealer, leasing. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med depar-
tementets husleje og vedligeholdelse af den russiske begravelsesplads i Allinge.
ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Under kontoen indgår udgifter ved deltagelse i det
internationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative for-
pligtelser i tilknytning hertil. Over kontoen afholdes endvidere udgifter ved deltagelse i Eu-
roparådets Pompidougruppe, der er et europæisk samarbejde om problemer med stofmisbrug
og illegal handel med euforiserende stoffer.
ad 44. Tilskud til personer. Over kontoen afholdes tilskud til udenlandske medicinalpersoners og
andre personers ophold i Danmark, stipendier til bl.a. danske medicinalpersoners og andre
personers ophold i udlandet samt til konferencer og kurser i Danmark og i udlandet.
20. Omprioriteringspulje
Omprioriteringspuljen er afsat til finansiering af politisk prioriterede initiativer inden for
ministerområdet.
12 § 16.11.01.35.
| 35. Oplysningskampagne om symptomer på demens
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 3,0 mio. kr. i 2012, jf.
| Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
| Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 til oplysningskampagne
| om symptomer på demens.
| Demens er en af de kroniske sygdomme, der rammer en stor del af den danske befolkning
| hvert år. Enten i kraft af, at man selv får en demenssygdom eller i kraft af, at ens pårørende ud-
| vikler demens.
| Det er derfor vigtigt, at befolkningen er oplyst om demenssygdomme, symptomer på demens,
| hvor man skal henvende sig, hvis man selv eller ens pårørende viser tegn på demens, samt
| hvordan livet kan leves med en demenssygdom.
| På den baggrund skal der iværksættes en oplysningskampagne målrettet information om
| symptomer på demens, hvor man skal henvende sig, og hvordan livet kan leves med en de-
| menssygdom. Kampagnen skal målrettes personer, der mistænkes for at have en demenssygdom
| og deres pårørende og skal udarbejdes sammen med relevante organisationer.
40. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sund-
heds- og ældreområdet
Over underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med "task forcen", som skal udarbejde en
strategi for mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse på ældre- og sundheds-
området inden udgangen af 2008. "Task forcen" er nedsat som led i trepartsaftalen mellem VK-
regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC. Målet med "task forcens" opgave er at opnå en
fælles forståelse af, hvordan medarbejdernes kompetencer kan anvendes bedst muligt og under-
støtte, at gode erfaringer med nye arbejdsdelinger og smidigere faggrænser spredes mere syste-
matisk. VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Ra-
dikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.
| 55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 20 mio. kr. årligt i perioden
| 2012-2015, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Der skal være sikkerhed for samme gode behandling, uanset hvor i Danmark patienten bliver
| behandlet. Og behandlingen skal svare til bedste praksis på et behandlingsområde. Derfor skal
| der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer. Det betyder systematisk udarbejdede, faglige an-
| befalinger, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrup-
| per - baseret på evidens for virkningen og bedste praksis. Retningslinjerne er også et element i
| sikringen af en løbende prioritering på sundhedsområdet, med fokus på at sikre mest mulig
| sundhed for pengene. Midlerne skal bruges til at frikøbe de nødvendige lægefaglige ressourcer.
| Administrationen og sekretariat for ordningen varetages af Sundhedsstyrelsen.
90. Indtægtsdækket virksomhed
En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning og kursusvirksomhed,
bistand og rådgivning og udarbejdelse af analyser.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansi-
eres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover
kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed
mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden. Der er rent
skønsmæssigt budgetteret med en omsætning på 0,3 mio. kr.
§ 16.11.11. 13
16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 3, 4 og 101) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 400,6 350,0 318,0 259,4 250,2 244,6 239,8
Forbrug af reserveret bevilling ................... -8,6 5,2 11,0 8,0 1,0 - -
Indtægt ......................................................... 57,8 53,6 48,8 64,0 64,0 64,0 64,0
Udgift ........................................................... 462,6 420,6 377,8 351,4 315,2 308,6 303,8
Årets resultat ............................................... -12,9 -11,8 - -20,0 - - -
10. Almindelig virksomhed (tekst-
anm. 3)
Udgift .................................................... 361,5 322,3 282,3 252,5 217,8 212,5 209,0
Indtægt .................................................. 35,9 27,5 25,6 37,0 37,0 37,0 37,0
20. Forebyggelse (tekstanm. 101)
Udgift .................................................... 64,0 60,5 66,0 65,7 64,2 63,0 61,8
Indtægt .................................................. 0,1 0,0 - - - - -
40. Strålebeskyttelse (tekstanm. 4)
Udgift .................................................... 22,2 21,7 14,9 15,9 15,9 15,8 15,7
Indtægt .................................................. 12,1 10,0 8,6 9,7 9,7 9,7 9,7
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 6,2 8,3 6,6 9,2 9,2 9,2 9,2
Indtægt .................................................. 6,3 8,4 6,6 9,2 9,2 9,2 9,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 8,8 7,7 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1
Indtægt .................................................. 3,4 7,7 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1
Interne statslige overførselsudgifter:
Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse til §
16.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed vedr. indtægter, som Statens Institut for
Strålebeskyttelse opkræver for departementet.
Der overføres 0,5 mio. kr. til § 16.11.15. National Sundheds-IT til varetagelse af sundheds-it
opgaver.
Endvidere overføres 2,9 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksom-
hed til § 07.13.01.10. Statens Administration til varetagelse af administrative opgaver vedr. f.eks.
Navision og SLS udført af ØSC.
Interne statslige overførselsindtægter:
Til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed overføres i alt 15,5 mio. kr.
fordelt med 7,2 mio. kr. fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, 1,0 mio. kr. fra §
16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, 3,1 mio. kr. fra § 16.11.11.90. Sundhedssty-
relsen, Indtægtsdækket virksomhed og 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.97. Sundhedsstyrelsen, Andre
tilskudsfinansierede aktiviteter, 1,5 mio. kr. overføres fra § 16.11.15.10. National Sundheds-IT
og 0,7 mio. kr. overføres fra § 07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Af de overførte
midler til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed på i alt 14,5 mio. kr. kan
7,5 mio. kr. benyttes til løn.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 27,7
14 § 16.11.11.
Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2011 udgør 27,7 mio. kr. og vedrører følgende:
1. Dekommisionering af Risø-anlæg, 10,2 mio. kr., som forventes afsluttet ultimo 2012.
2. Udvikling af Dansk Patientsikkerhedsdatabase, DPSD2, 4,6 mio. kr. som planlægges idriftsat medio 2011.
3. Tvang i psykiatrien, 0,2 mio. kr., som forventes forbrugt primo 2011.
4. Ny version af sundhedskvalitet.dk, 6,2 mio. kr., der forventes forbrugt ultimo 2011.
5. Venteinfo, 0,9 mio. kr., som planlægges forbrugt medio 2011.
6. Diabetes -handlingsplanen, 0,4 mio. kr., som forventes forbrugt primo 2011.
7. Kronikerindsatsen, 3,1 mio. kr. som forventes anvendt ultimo 2012.
8. Evaluering af sundhedsaftaler, 1,6 mio. kr., som forventes anvendt ultimo 2011.
9. ICPC, 0,5 mio. kr., som forventes forbrugt ultimo 2012.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 3, 4 og 101), CVR-nr. 12070918.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Styrelsens mål er, jf. Sundhedsloven, navnlig:
- at rådgive ministeren for sundhed og forebyggelse samt andre myndigheder i sundhedsfaglige
spørgsmål,
- at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver,
- at føre tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sund-
hedsvæsenet,
- at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale,
- at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere
effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren,
- at følge op på registrering af utilsigtede hændelser for derigennem at fremme patientsikker-
heden og
- at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel sundhedsplanlægning.
Endvidere varetager styrelsen administration af en række tilskudskonti og lovbundne puljer.
Styrelsens centrale organisation består af enheder inden for fire faglige hovedområder (fol-
kesundhed; kvalitet, monitorering og tilsyn; sundhedsplanlægning og sundhedsdokumentation)
samt fællesområdet, herunder økonomi, personale, kommunikation og it. Decentralt er styrelsen
i de fem regioner repræsenteret ved embedslægeinstitutioner, som varetager opgaver efter en
nærmere fastlagt arbejdsdeling med styrelsen centralt. Dertil kommer landslægen på Færøerne.
Som led i overførsel af Sundhedsstyrelsens it-afdeling til § 16.11.15. National Sundheds-IT
er der i 2012 overført 37,9 mio. kr., heraf løn 12 mio. kr., 37,4 mio. kr., heraf løn 11,8 mio. kr.
i 2013, 36,6 mio. kr., heraf løn 11,5 mio. kr. i 2014 og 35,8 mio. kr., heraf løn 11,3 mio. kr. fra
2015 og fremefter. Overførslen vedrørende 2011 på i alt 44,3 mio. kr., heraf løn 12,5 mio. kr.
foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.
Fra 2010 varetager Sundhedsstyrelsen sekretariatsbetjeningen af Antibiotikarådet. Bevillingen
er som følge deraf øget med 1,8 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. til løn, fra 2011 og frem.
Styrelsens centrale organisation er lokaliseret i København, mens styrelsens embedslægein-
stitutioner er lokaliseret i Ålborg, Århus, Ribe, Sorø og København. Dertil kommer landslægen
i Thorshavn. Endelig er Statens Institut for Strålebeskyttelse placeret i Herlev.
Yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsen findes på www.sst.dk
§ 16.11.11. 15
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførelse fra § 16.11.11.20.
Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme
og sygdomsforebyggelse.
BV 2.2.10 Sundhedsstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.6.5 Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22.
Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.11.11.10.18. Sund-
hedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til aflønning af eksterne specia-
lister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og ud-
valg samt ekstern sekretærbistand.
BV 2.6.5 Der er adgang til aktivering af lønudgifter.
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 15.14.15. Børnehuse.
16 § 16.11.11.
5. Opgaver og formål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 57,8 53,6 48,8 64,0 64,0 64,0 64,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 6,3 8,4 6,6 9,2 9,2 9,2 9,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 3,4 7,7 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1
4. Afgifter og gebyrer ................................ 26,3 20,2 18,6 29,8 29,8 29,8 29,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 21,8 17,2 15,6 16,9 16,9 16,9 16,9
Opgaver Mål
Folkesundhed Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at forbedre den danske befolknings
generelle sundhedstilstand, livskvalitet og levekår. Målet nås gennem
en række aktiviteter inden for otte delområder: Rådgivning af sundheds-
og socialvæsen, informationsformidling, nationale programmer og pla-
ner, røntgen- og radioaktivitet, nukleare anlæg og radioaktivt affald,
standarddosimetri, beredskab samt generel forebyggelse.
Kvalitet, monitorering
og tilsyn
Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet
i sundhedsvæsenets virksomhed. Målet nås gennem en række aktiviteter
inden for fire delområder: Autorisation, tilsyn med samt monitorering
og evaluering af sundhedsvæsenet, opstilling af generelle krav til sik-
kerhed og kvalitet samt grundlag for frit valg.
Sundhedsplanlægning Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at sikre en hensigtsmæssig tilret-
telæggelse af det samlede sundhedsvæsen med henblik på at sikre en
høj faglig kvalitet og effektivitet.
Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fire delområder: Na-
tionale planer for det behandlende sundhedsvæsen, faglig rådgivning,
visitation af enkeltsager samt sundhedsberedskab.
Sundhedsdokumenta-
tion
Sundhedsstyrelsen skal skabe grundlag for sundhedsfaglige og admini-
strative beslutninger i sundhedsvæsenet. Målet nås gennem en række
aktiviteter inden for fem delområder: Strukturering af data, indsamling
af data, lagring af data, bearbejdning og analyse af data samt formidling
af data.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 485,0 429,8 382,7 351,4 315,2 308,6 303,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 122,9 117,1 91,5 88,7 79,6 77,9 76,7
1. Folkesundhed ................................... 117,8 106,6 96,0 90,7 81,3 79,6 78,4
2. Kvalitet, monitorering og tilsyn ...... 83,4 73,7 59,6 65,6 58,8 57,6 56,7
3. Sundhedsplanlægning ...................... 57,6 49,2 68,6 45,5 40,8 39,9 39,3
4. Sundhedsdokumentation .................. 103,3 83,2 67,0 61,0 54,7 53,6 52,7
§ 16.11.11. 17
Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed omfatter salg af udtræk fra sundhedsregistre, dødsattestkopier, dosismåling
af stråleudsat personale, levering af oplysninger vedr. kritisk sygdom, tilsyn med boenheder samt analyser, rådgivning
mv.
Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter forskellige aktiviteter inden for de fire faglige hovedområder.
Afgifter og gebyrer omfatter udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordning for alternative
behandlere, registreringsordning for kosmetiske behandlere, registreringsordning for private klinikker, tilsyn og kontrol
på røntgenområdet, tilsyn og kontrol på radioaktivitetsområdet samt udstedelse af hygiejnecertifikater.
Øvrige indtægter udgøres primært af interne statslige overførsler på i alt 15,5 mio. kr. til § 16.11.11.10 Sundheds-
styrelsen, Almindelig virksomhed primært fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, § 16.11.11.40. Sundheds-
styrelsen, Strålebeskyttelse, § 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed, § 16.11.11.97 Sundhedssty-
relsen, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og § 16.11.15.10.
National Sundheds-IT. Af de overførte midler kan 7,5 mio. kr. benyttes til løn.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 508 495 377 358 338 333 328
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 262,8 253,1 217,3 195,7 187,6 183,9 180,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 6,4 8,9 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 256,4 244,2 210,3 188,2 180,1 176,4 173,0
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 7,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 18,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 26,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 36,4 49,3 45,2 10,2 10,2 10,2 10,2
+ anskaffelser .............................................. 8,0 24,2 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 18,9 1,0 1,1 3,4 3,1 3,0 2,8
- afhændelse af aktiver ............................... 14,0 31,8 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 14,2 4,4 4,1 4,0 3,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 49,3 42,8 36,1 10,2 10,2 10,2 10,2
Låneramme .................................................. - - 36,1 10,2 10,2 10,2 10,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Sundhedsstyrelsens virksomhedsnummer er 12070918. Sundhedsstyrelsen aflægger årsregn-
skab for hovedkonto § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
Der fastsættes en låneramme på 10.200.000 kr. i perioden 2012-2015 til finansiering af ma-
terielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Sundhedsstyrelsens
langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende
hovedkonto, Sundhedsstyrelsen.
18 § 16.11.11.10.
10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 3)
Bemærkninger:
ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til vederlag til medlemmerne af Sundheds-
styrelsens sagkyndige rådgivere.
ad 29. ekstraordinære omkostninger: Af kontoen afholdes tilskud til internationale organisationer.
20. Forebyggelse (tekstanm. 101)
Over kontoen afholdes Sundhedsstyrelsens udgifter til rådgivning af sundheds- og socialvæ-
senet, informationsformidling samt generel forebyggelse. Opgaverne inden for disse områder er
relateret til følgende emner: kommunal forebyggelse, børn og unges sundhed, regional forebyg-
gelse, social ulighed i sundhed, monitorering, smitsomme sygdomme og rådgivning. I relation til
de forskellige emner gennemfører Sundhedsstyrelsen en række aktiviteter, der bl.a. omfatter op-
gaver især målrettet de hyppigste risikofaktorer bag de store folkesygdomme, primært tobak, al-
kohol, kost og motion. Hertil kommer yderligere opgaver inden for f.eks. vaccination, antibiotika,
narkotika, forebyggelse af uønsket graviditet og miljømedicin.
40. Strålebeskyttelse (tekstanm. 4)
Kontoen omfatter myndighedsopgaver vedrørende strålingsbeskyttelse i sundhedsvæsenet,
forskningsvirksomheder, undervisningsinstitutioner og i industrien samt, hvor der i øvrigt i sam-
fundet forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling. Endvidere reguleres anven-
delsen af ioniserende stråling inden for røntgenloven, radioaktivitetsloven og atomanlægsloven.
Opgaverne omfatter: regelfastsættelse, godkendelse og tilsyn med acceleratorer, røntgenanlæg og
radioaktive stoffer samt undervisning, rådgivning og standardisering. Desuden varetages Dan-
marks internationale forpligtelser på området.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Underkontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områ-
der, hvor Sundhedsstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den
indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære virksomhed og omfatter bl.a. udtræk
og bearbejdning af data fra registre til forskere mv. Endvidere omfatter den indtægtsdækkede
virksomhed levering af kopier af dødsattester, levering af oplysninger vedrørende kritisk sygdom,
tilsyn med boenheder og kopier af anmeldelser til Cancerregisteret.
Statens Institut for Strålebeskyttelse leverer dosismåling af stråleudsat personale.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Sundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige
udløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10., 20. og 40. Andre til-
skudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentlige
program- og puljeordninger, organisationer, andre offentlige myndigheder mv. Kontoen omfatter
også forebyggelsesprojekter - særligt inden for narkotikaområdet - samt internationale samar-
bejdsprojekter, der er medfinansieret af EU.
§ 16.11.14. 19
16.11.14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (Driftsbev.)
Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af Sammenhængende
Digital Sundhed i Danmark, jf. Aftalen mellem VK-regeringen og Danske Regioner om regio-
nernes økonomi for 2011.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 53,1 32,9 - - - - -
Forbrug af reserveret bevilling ................... - -20,9 - - - - -
Indtægt ......................................................... 12,2 94,9 - - - - -
Udgift ........................................................... 62,2 141,8 - - - - -
Årets resultat ............................................... 3,1 -34,9 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 52,3 47,8 - - - - -
Indtægt .................................................. 2,3 0,7 - - - - -
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 10,0 93,9 - - - - -
Indtægt .................................................. 10,0 94,2 - - - - -
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 12,2 94,9 - - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 10,0 94,2 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 2,3 0,7 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af Sammenhængende
Digital Sundhed i Danmark, jf. Aftalen mellem VK-regeringen og Danske Regioner om regio-
nernes økonomi for 2011.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af Sammenhængende
Digital Sundhed i Danmark, jf. Aftalen mellem VK-regeringen og Danske Regioner om regio-
nernes økonomi for 2011.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 64,5 45,0 - - - - -
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 9,7 9,0 - - - - -
1. Digitalisering af sundhedsvæsenet .. 54,8 36,0 - - - - -
20 § 16.11.15.
16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - 22,0 79,4 78,1 69,6 68,4
Indtægt ......................................................... - - 1,0 3,5 3,5 3,5 3,5
Udgift ........................................................... - - 23,0 82,9 81,6 73,1 71,9
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Sundheds-it
Udgift .................................................... - - 22,0 81,9 80,6 72,1 70,9
Indtægt .................................................. - - - 2,5 2,5 2,5 2,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Interne statslige overførselsudgifter:
Der overføres 1,5 mio. kr. til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed fra §
16.11.15.10. National Sundheds-IT.
Interne statslige overførselsindtægter:
Der overføres i alt 2,5 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 0,5 mio. kr. fra §
16.11.01. Departementet, 0,5 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, 0,5 mio. kr. fra §
16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, 0,5 mio. kr. fra § 16.11.22. Patientombuddet, 0,5 mio. kr. fra §
16.35.01. Statens Serum Institut.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 20,9
Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2011 udgør 20,9 mio. kr. Som led i afviklingen af Sam-
menhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. økonomiaftalen for 2011, herunder Aftalen om sundheds-it, er der overført
reserverede midler til finansiering af National PatientIndeks, E-journal og EpSOSII til den nyetablerede institution, Na-
tional Sundheds-IT med virkning fra 2011.
§ 16.11.15. 21
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101), CVR-nr. 33257872.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
National Sundheds-IT er etableret som en tværgående koncernorganisering under Ministeriet
for Sundhed og Forebyggelse. Organiseringen skal, indenfor eksisterende økonomiske rammer,
varetage udførende sundheds-it opgaver i staten.
NSI's arbejdsopgaver består i følgende:
- Konsolidere drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer med henblik på
mere effektiv og stabil it-drift og udvikling.
- Styrke servicen over for sundhedsvæsenets parter, herunder smidigt stille relevant tidstro data
til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring, standardisere eksterne snitflader til indberet-
ning, sikre stabil drift mv.
- Fastsætte standarder for tværsektoriel kommunikation på baggrund af rådgivning fra en na-
tional bestyrelse for sundheds-it jf. nedenfor.
- Forestå udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de
årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle.
- Sikre, at den overordnede it-udvikling sker i overensstemmelse med it-strategien for sund-
hedsvæsenet og en sammenhængende data- og it-arkitektur.
Der er etableret en national bestyrelse for NSI med repræsentanter fra staten (3 medlemmer),
regionerne (3 medlemmer) og kommunerne (1 medlem). Staten er formand for bestyrelsen med
overordnet reference til ministeren for sundhed og forebyggelse. Bestyrelsen betjenes af et se-
kretariat, som placeres i National Sundheds-IT med deltagelse af Finansministeriet.
Den nationale bestyrelse skal:
- Rådgive ministeren for sundhed og forebyggelse vedrørende sundhedsvæsenets it-strategi,
overordnede it-arkitektur, standardisering m.v. med henblik på ministeriets fastsættelse af
nationale krav og standarder for sundheds-it.
- Drøfte udviklingen på området og forestå den løbende koordinering og årlige opfølgning til
VK-regeringen (og Danske Regioner), herunder vedrørende fremdrift og gevinstrealisering i
forhold til mål/milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.
- Foranledige og kvalitetssikre forslag til nye tværsektorielle investeringer, bl.a. som grundlag
for drøftelser i de årlige økonomiforhandlinger, herunder sikre et tilstrækkeligt beslutnings-
grundlag i form af positive business cases m.v.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.10 National Sundheds-IT kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn
22 § 16.11.15.
5. Opgaver og formål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. - - 1,0 3,5 3,5 3,5 3,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
6. Øvrige indtægter .................................... - - - 2,5 2,5 2,5 2,5
BV 2.6.5 Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.15.10.22.
National Sundheds-IT, Sundheds-it til § 16.11.15.10.18. National
Sundheds-IT, Sundheds-it til aflønning af eksterne specialister, honore-
ring af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt eks-
tern sekretærbistand.
Opgaver Mål
National konsoli-
dering/
styring af sund-
heds-it
Fastsætte standarder for tværsektoriel kommunikation på baggrund af råd-
givning fra en national bestyrelse for sundheds-it.
Sikre, at den overordnede it-udvikling sker i overensstemmelse med it-
strategien for sundhedsvæsenet og en sammenhængende data- og it-arki-
tektur.
Udmøntning af
konkrete sund-
heds-it initiativer
Styrke servicen over for sundhedsvæsenets parter, herunder smidigt stille
relevante tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring, stan-
dardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv.
Forestå udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter af-
tale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fast-
satte mål og milepæle.
Drift og udvik-
ling af it-syste-
mer på det stats-
lige sundhedsom-
råde
Konsolidere drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 0,0 0,0 23,3 82,9 81,6 73,1 71,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 0,0 0,0 4,5 7,7 7,6 6,8 6,7
1. National konsolidering / styring af
sundheds-it ....................................... 0,0 0,0 15,8 13,4 13,2 11,8 11,6
2. Udmøntning af konkrete sundheds-it
initiativer .......................................... 0,0 0,0 3,0 2,6 2,6 2,3 2,3
3. Drift og udvikling af it-systemer på
det statslige sundhedsområde .......... 0,0 0,0 0,0 59,2 58,2 52,2 51,3
§ 16.11.15. 23
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - 20 50 50 50 50
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - 12,5 24,6 24,4 24,1 23,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - 12,5 24,6 24,4 24,1 23,6
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... - - 2,9 2,3 2,6 2,7 2,8
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 -
- afskrivninger ............................................. - - 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4
Samlet gæld ultimo ..................................... - - 3,0 2,6 2,7 2,8 2,4
Låneramme .................................................. - - 3,0 28,9 28,9 28,9 28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 100,0 9,0 9,3 9,7 8,3
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Sundheds-it
Kontoen omfatter konsolidering mv. og gennemførelse af programmer og projekter vedrø-
rende tværgående sundheds-it og tværgående kommunikation, herunder inden for bl.a. it-arkitek-
tur, standardisering af eksterne snitflader til indberetning og sikring af stabil drift m.v. Herudover
sekretariatsbetjening af national bestyrelse, herunder bidrage til den løbende koordinering og
opfølgning vedr. it-strategi, mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.
Som led i overførelse af Sundhedsstyrelsens it-afdeling samt varetagelse af sundheds-it op-
gaver for andre institutioner på ministerområdet, jf. anmærkninger på 16.11.01. Departementet,
16.11.11 Sundhedsstyrelsen, 16.11.15. Patientombuddet, 16.11.16. Lægemiddelstyrelsenn og
16.35.01. Statens Serum Institut er der i alt overført 71,8 mio. kr., heraf løn 12 mio. kr. i 2012,
67,9 mio. kr., heraf løn 11,8 mio. kr. i 2013, 59,4 mio. kr., heraf løn 11,5 mio. kr. i 2014 og 58,7
mio. kr., heraf løn 11,3 mio. kr. fra 2015 og fremefter til § 16.11.15. National Sundheds-IT.
Overførslen vedrørende 2011 på i alt 74,2 mio. kr., heraf løn 12,5 mio. kr. foretages på forslag
til lov om tillægsbevilling for 2011.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
NSI's andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af
organisationens ordinære virksomhed på underkonto 10, som er finansieret af eksterne tilskuds-
givere. Omfanget fastsættes skønsmæssigt til 1,0 mio. kr.
24 § 16.11.16.
16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (Statsvirksomhed)
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2013
| og frem, jf. Aftale om finansloven for 2012.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 62,6 71,7 66,9 32,4 27,8 34,1 32,8
Indtægt ......................................................... 327,2 325,4 309,7 329,9 329,9 329,9 329,9
Udgift ........................................................... 412,6 400,0 390,0 369,9 366,8 375,0 375,0
Årets resultat ............................................... -22,8 -2,9 -13,4 -7,6 -9,1 -11,0 -12,3
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 403,5 380,4 380,1 360,1 357,3 365,7 365,9
Indtægt .................................................. 327,2 312,6 309,5 329,7 329,7 329,7 329,7
20. Institut for Rationel Farmakote-
rapi
Udgift .................................................... 9,1 9,1 9,7 9,6 9,3 9,1 8,9
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... - 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. - 3,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... - 9,8 - - - - -
Indtægt .................................................. - 9,8 - - - - -
Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der er afsat 5,8 mio. kr. til finansiering af en øget indsats vedrørende
overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug. Heraf
overføres 4,2 mio. kr. til § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen. Til Finansministeriet, § 07.13.01.10. Statens Administration,
overføres 3,8 mio. kr. årligt til ØSC, som varetager opgaver vedrørende f.eks. Navision og SLS. Der overføres 0,5 mio.
kr. til § 16.11.15. National Sundheds-IT til varetagelse af sundheds-it opgaver .
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 1,6
Bemærkninger: Den reserverede bevilling vedrører den almindelige drift på § 16.11.16.20. Institut for Rationel Farma-
koterapi.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102), CVR-nr. 19664104.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Lægemiddelstyrelsen varetager administrationen af opgaver vedrørende lægemidler, medi-
cintilskud, apoteker, medicinsk udstyr, væv og celler, blod samt euforiserende stoffer.
Lægemiddelstyrelsen arbejder for, at effektive og sikre sundhedsprodukter - lægemidler,
medicinsk udstyr og nye terapiformer - er til rådighed for samfundet, og Lægemiddelstyrelsen
fremmer, at produkterne bliver brugt rigtigt.
§ 16.11.16. 25
Lægemiddelstyrelsen vil præge den internationale udvikling inden for lægemidler og andre
sundhedsprodukter. Lægemiddelstyrelsen vil have fokus på både mennesker og dyr - og på sam-
fundsøkonomien.
Lægemiddelstyrelsen varetager sammen med en række nævn, som er nedsat i henhold til
lægemiddelloven mv., primært administrationen af opgaver efter:
- lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler med senere ændringer.
- LBK nr. 855 af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed med senere ændringer.
- LBK nr. 913 af 13. juli 2010, Sundhedsloven.
- lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr med senere ændringer.
Lægemiddelstyrelsen udfører desuden aktiviteter, der er udløbere af styrelsens ordinære virk-
somhed. Disse aktiviteter vil dog kun blive udstrakt til områder, hvor styrelsens faglige uafhæn-
gighed ikke skønnes at blive påvirket. Denne virksomhed forventes primært at omfatte rapport-
europgaver for EUs Lægemiddelagentur, laboratorieanalyser, salg af lægemiddeldata, rådgivning
mv.
Lægemiddelstyrelsen administrerer følgende udgiftsbaserede hovedkonti: § 16.45.01. Apoteker-
væsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden), § 16.45.03. Apotekervæsenets udligningsord-
ning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)og §16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astma-
patienter (Reservationsbev.).
Som led i overførelse af sundheds-it opgaver til § 16.11.15. National Sundheds-IT er der
overført 26,5 mio. kr. i 2012, 28,4 mio. kr. i 2013, 20,8 mio. kr. fra 2014 og fremefter til §
16.11.15. National Sundheds-IT. Overførslen vedr. 2011 på i alt 28,3 mio. kr. foretages på forslag
til lov om tillægsbevilling for 2011.
Yderligere oplysninger om Lægemiddelstyrelsen findes på www.laegemiddelstyrelsen.dk
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Lægemiddelstyrelsen kan modtage og anvende donationer fra fonde,
organisationer mv. til at finansiere aktiviteter, der ligger indenfor sty-
relsens anvendelsesområde.
Opgaver Mål
Godkendelse Det er Lægemiddelstyrelsens mål:
- at behandle og afslutte alle ansøgninger om udstedelse af markedsfø-
ringstilladelser og variationer m.v. for lægemidler til mennesker og dyr
efter både nationale og EU-procedurer inden for de fastsatte eller aftalte
tidsfrister.
- at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete
opgaver på fællesskabets vegne, ved at deltage i videnskabelige komi-
teer og arbejdsgrupper samt andre grupper, der understøtter og er rele-
vante i samarbejdet.
- at ansøgninger om virksomhedstilladelse behandles indenfor de fast-
satte eller aftalte tidsfrister.
- at ansøgninger om kliniske forsøg behandles inden for tidsfristerne,
og at ansøgerne oplever et højt serviceniveau.
26 § 16.11.16.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: *Opgaver og dermed udgifter pr. opgave er redefineret fra 2012.
Kontrol og overvåg-
ning
Det er Lægemiddelstyrelsens mål:
- at lægemiddelkontrollen og overvågningen af bivirkninger og hæn-
delser med medicinsk udstyr er effektiv og relevant.
- at indsatsen foregår så al europæisk viden nyttiggøres.
- at kendskab til formodede risici ved lægemidler, medicinsk udstyr og
nye terapiformer formidles relevant og hurtigt til sundhedsfagligt per-
sonale, virksomheder og myndigheder nationalt og internationalt.
- at virksomheder, der fremstiller og distribuerer lægemidler, herunder
aktive stoffer, udfører GLP forsøg, udfører kliniske forsøg, blodbanker,
vævscentre, fabrikanter af medicinsk udstyr inspiceres ud fra en risiko-
vurdering.
- at bidrage mest muligt til at begrænse udbredelsen af ulovlig for-
handling af lægemidler og andre sundhedsprodukter.
- at indsatsen med kontrol og overvågning afpasses ud fra en risiko-
vurdering.
Forbrug Det er Lægemiddelstyrelsens mål:
- at medvirke til en rationel og hensigtsmæssig anvendelse af læge-
midler til gavn for alle borgere.
- at sagsbehandlingstiderne for alle typer af tilskud overholdes.
- at lægemiddelforbruget følges, og at data stilles til rådighed for alle
interessenter.
Rationel farmakoterapi Det er Lægemiddelstyrelsens mål:
- at understøtte lægers mulighed for i videst muligt omfang at ordinere
lægemidler rationelt.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 436,1 396,8 396,6 369,9 367,4 375,6 375,6
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ................. 58,0 50,2 51,8 61,2 60,8 62,1 62,1
1. Godkendelse - - - 169,1 168,3 171,9 171,9
2. Kontrol og overvågning - - - 120,2 119,4 122,0 122,0
3. Forbrug - - - 10,4 10,0 10,5 10,5
4. Rationel Farmakoterapi 11,6 10,0 10,4 9,0 8,9 9,1 9,1
1.* Arbejde for EMEA......................... 34,8 30,1 31,1 - - - -
2.* Godkendelse af lægemidler............ 141,5 141,9 133,4 - - - -
3.* Kontrol og overvågning af læge-
midler .............................................. 46,4 40,2 41,4 - - - -
4.* Bivirkningsovervågning.................. 11,6 10,0 10,4 - - - -
5.* Godkendelse af virksomheder........ 4,6 4,0 4,1 - - - -
6.* Kontrol og overvågning af virk-
somheder......................................... 34,8 30,1 31,1 - - - -
7.* Salg og distribution af lægemidler
og andre sundhedsprodukter........... - - - - - -
8.* Kliniske forsøg................................ 11,6 10,0 10,4 - - - -
9.* Indsamling, distribution og nyttig-
gørelse af lægemiddeldata.............. 46,4 40,2 41,4 - - - -
10.* Sygesikringstilskud til lægemidler. 34,8 30,1 31,1 - - - -
§ 16.11.16. 27
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 327,2 325,4 309,7 329,9 329,9 329,9 329,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter - 3,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - 9,8 - - - - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ 282,6 269,4 270,6 284,9 284,9 284,9 284,9
6. Øvrige indtægter .................................... 44,7 43,2 38,9 44,8 44,8 44,8 44,8
Bemærkninger: Øvrige indtægter: De budgetterede indtægter vedrører primært Det Europæiske Lægemiddelagentur. De
budgetterede indtægter fra afgifter og gebyrer omfatter indtægter ved behandling af ansøgninger om registrering af læ-
gemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, anmeldelse af lægemiddelpriser,
godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 442 471 428 400 400 400 400
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 236,5 229,9 212,0 200,0 200,0 200,0 200,0
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 12,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 57,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 69,9 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 69,8 97,8 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
+ anskaffelser .............................................. 6,0 81,9 23,0 38,2 38,2 38,2 38,2
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 42,1 -21,8 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 20,1 26,8 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 23,0 38,2 38,2 38,2 38,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 97,8 131,1 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
Låneramme .................................................. - - 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Lægemiddelstyrelsen er en del af virksomheden Lægemiddelstyrelsen med virksomheds-
nummeret 19664104. § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen er den virksomhedsbærende hovedkonto.
Virksomheden Lægemiddelstyrelsen aflægger årsregnskab for § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.
Der fastsættes en låneramme på 103 mio. kr. i perioden 2012-2015 til finansiering af mate-
rielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Lægemiddelstyrelsens
langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksomheden og ad-
ministreres af Lægemiddelstyrelsen.
28 § 16.11.16.10.
| 10. Almindelig virksomhed
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2013
| og frem som konsekvens af afskaffelse af egenbetalingen af barnløshed, sterilisation og refertili-
| sation, jf. Aftale om finansloven for 2012. Efter en overgangsperiode på et år vil der ikke være
| behov for de ekstraudgifter til drift af Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR-B),
| der blev tilført som følge af indførslen af egenbetalingen i 2011.
20. Institut for Rationel Farmakoterapi
Institut for Rationel Farmakoterapi er en selvstændig afdeling i Lægemiddelstyrelsen, idet
den overordnede ramme for instituttets opgaveløsning fastsættes af direktøren for Lægemiddel-
styrelsen efter indstilling fra en styregruppe. Institutchefen har det daglige ansvar for driften af
instituttet med reference til direktøren. Instituttet forestår udarbejdelsen af vejledningsmateriale
til læger mv. om anvendelse af lægemidler og information om lægemidler til læger og patienter.
En del aktiviteter udføres med ekstern bistand.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklings-
aktiviteter ved Lægemiddelstyrelsens laboratoriefunktion.
Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på
forhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt. Der er budgetteret med en omsætning på ca. 0,2
mio. kr.
16.11.21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (Driftsbev.)
Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter som følge af oprettelse af konto
16.11.22. Patientombuddet, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto 16.11.22.
Patientombuddet. Bevillingerne fra 2011 og fremefter er overført til § 16.11.22. Patientombuddet.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 7,8 5,3 - - - - -
Indtægt ......................................................... 38,0 50,8 - - - - -
Udgift ........................................................... 46,6 58,5 - - - - -
Årets resultat ............................................... -0,8 -2,4 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 46,6 58,5 - - - - -
Indtægt .................................................. 38,0 50,8 - - - - -
6. Specifikation af udgifter
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt 48,4 59,7 - - - - -
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration.......................... 6,8 12,4 - - - - -
1. Træffe afgørelser............................... 34,6 41,6 - - - - -
2. Formidling af praksis........................ 7,0 5,7 - - - - -
§ 16.11.21. 29
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 38,0 50,8 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 38,0 50,8 - - - - -
Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter takstbetaling fra regioner og kommuner for klager over behandling borgerne
har modtaget af sundhedspersoner ved institutioner, der drives af regioner og kommuner samt i privatpraksis og på private
sygehuse, beliggende i regionerne.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 75 89 - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 38,3 48,5 - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 38,3 48,5 - - - - -
Bemærkninger: Årsværk er inkl. ad hoc og faste sagkyndige.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Langfristet gæld primo ............................... 0,7 0,6 - - - - -
+ anskaffelser .............................................. 1,3 0,0 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 1,4 0,1 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,6 0,5 - - - - -
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
16.11.22. Patientombuddet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - 21,3 16,2 14,1 14,0 13,8
Indtægt ......................................................... - - 70,9 72,2 72,2 72,2 72,2
Udgift ........................................................... - - 92,2 88,4 86,3 86,2 86,0
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Alm. virksomhed
Udgift .................................................... - - 92,2 88,4 86,3 86,2 86,0
Indtægt .................................................. - - 70,9 72,2 72,2 72,2 72,2
Interne statslige overførselsudgifter:
Der overføres 0,5 mio. kr. til § 16.11.15. National Sundheds-IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.
30 § 16.11.22.
Virksomhedsstruktur
16.11.22. Patientombuddet, CVR-nr. 33043066.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Patientombuddet er oprettet med virkning fra 1. januar 2011 i medfør af lov nr. 706 af 25.
juni 2010.
Patientombuddet skal forberede klagesager over konkrete sundhedspersoners faglige virk-
somhed til afgørelse af Disciplinærnævnet, der i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010 afløser
sundhedsvæsnets patientklagenævn. Patientombuddet overtager i den forbindelse den del af
sagsoplysningen, som embedslægerne under Sundhedsstyrelsen hidtil har stået for.
Patientombuddet skal ligeledes forberede klager over visse afgørelser truffet af de lokale
psykiatriske patientklagenævn til afgørelse af Det Psykiatriske Ankenævn, der i medfør af lov
nr. 706 af 25. juni 2010 afløser Patientklagenævnet som ankeinstans i disse sager.
Desuden skal Patientombuddet behandle og træffe afgørelse i klagesager over sundhedsvæ-
senets faglige virksomhed ("forløbsklager") og over manglende efterlevelse af de patientrettig-
heder (eksempelvis efterlevelse af frit valg-rettighederne), som patienterne med vedtagelsen af lov
nr. 706 af 25. juni 2010 som noget nyt får mulighed for at klage over. For så vidt angår Patien-
tombuddets afgørelser af "forløbsklager" etableres med lov nr. 706 af 25. juni 2010 Det Rådgi-
vende Praksisudvalg, der skal følge Patientombuddets praksis i disse sager og rådgive Patien-
tombuddet om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager.
Endvidere vil patientombuddet fremover skulle sekretariatsbetjene Patientskadeankenævnet
og Lægemiddelskadeankenævnet, som uændret skal fungere som ankeinstans for afgørelser om
patient- og lægemiddelskader truffet af Patientforsikringen efter reglerne i patientforsikringsloven.
De to ankenævn har hidtil været sekretariatsbetjent af et selvstændigt sekretariat.
Herudover varetager Patientombuddet de statslige opgaver vedrørende international sygesik-
ring efter EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger, nordisk konvention om
samme og bilaterale sikringsaftaler. Det vil sige, at Patientombuddet udarbejder bekendtgørelser,
vejledninger samt rådgiver regioner, kommuner og borgere med flere, indhenter refusion til bor-
gerne i enkeltsager og træffer afgørelse om begravelseshjælp efter reglerne for danske sikrede i
udlandet. Patientombuddet fungerer som forbindelsesorgan for områdets koordinering af sund-
hedsydelser under EU-retten m.m., og forestår derved den mellemstatslige afregning af udgifter
til sundhedsydelser efter disse regler.
Endeligt overtager Patientombuddet opgaverne med den centrale administration af rapporte-
ringssystemet for utilsigtede hændelser fra Sundhedsstyrelsen. Samlingen af sagerne med util-
sigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesager giver et bedre grundlag for, at Patien-
tombuddet kan uddrage viden på tværs af disse kilder. Patientombuddet skal således fremover
sikre, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra disse kilder til
sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til forbedringer i behandlingen til gavn for patien-
terne.
Udgifterne til driften af Patientombuddet, Disciplinærnævnet, det Psykiatriske Ankenævn
samt Patientskade- og Lægemiddelskadeankenævnet vil blive finansieret af stat, regioner og
kommuner via en takstbetalingsordning. Udgiftsafholdelsen og dennes fordeling på stat, regioner
og kommuner baseres på antallet af afsluttede sager og fordelingen heraf på stat, regioner og
kommuner - efter hvem der har driftsansvaret for de institutioner sagerne vedrører - samt en
standardtakst pr. sag, idet det dog forudsættes, at statens takstbetaling vil ske via en statslig be-
villing. Det er desuden forudsat med lov nr. 706 af 25. juni 2010, at opgaverne i relation til
utilsigtede hændelser og læringsaktiviteter i øvrigt undtages fra takstbetalingsordningen og i stedet
finansieres via en statslig bevilling.
Som led i overførelse af sundheds-it opgaver til § 16.11.15. National Sundheds-IT er der
overført 0,7 mio. kr. fra 2012 og fremefter til § 16.11.15. National Sundheds-IT. Overførslen vedr.
2011 på i alt 0,7 mio. kr. foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.
§ 16.11.22. 31
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. - - 70,9 72,2 72,2 72,2 72,2
6. Øvrige indtægter .................................... - - 70,9 72,2 72,2 72,2 72,2
Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter takstbetalinger fra regioner og kommuner for klager og erstatningsankesager
over behandling, borgeren har modtaget af sundhedsinstitutioner, der drives af regioner og regioner samt i privat praksis
og på private sygehuse beliggende i regionerne.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5. Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til ¾ af finansårets
merindtægter fra takstbetalinger, som overstiger det budgetterede ni-
veau. Ved mindreindtægter fra takstbetalinger i forhold til det budget-
terede niveau reduceres lønsumsloftet ikke.
Opgaver Mål
Afslutte klagesager Det er Patientombuddets mål at sikre, at de modtagne patientklagesager
afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende
kvalitet inden for de økonomiske rammer.
Afslutte erstat-
ningsankesager
Det er Patientombuddets mål at sikre, at de modtagne erstatningsankesa-
ger afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstil-
lende kvalitet inden for de økonomiske rammer.
Læring i sundheds-
væsenet
Det er Patientombuddets mål, at der nationalt sker en opsamling og aktiv
videreformidling af viden fra rapporteringssystemet for utilsigtede hæn-
delser samt klage- og erstatningsankesagerne til sundhedsvæsenet med
henblik på at bidrage til læring og forbedringer i behandlingen til gavn
for patienterne.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... - - 92,9 88,4 86,3 86,2 86,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... -
- 11,0
15,6 15,9 15,8 15,6
1. Afslutte klagesager............................ - - 47,9 37,5 39,1 39,1 39,1
2. Afslutte erstatningsankesager ........... - - 27,1 28,5 28,5 28,5 28,5
3. Læring i sundhedsvæsenet................ - - 6,9 6,8 2,8 2,8 2,8
32 § 16.11.22.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - 118 113 108 107 106
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - 65,5 62,1 59,2 58,2 57,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - 65,5 62,1 59,2 58,2 57,1
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - -3,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - -1,9 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... - - 2,0 6,4 5,8 5,2 4,6
+ anskaffelser .............................................. - - 5,9 0,9 0,9 0,9 0,9
- afskrivninger ............................................. - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Samlet gæld ultimo ..................................... - - 6,4 5,8 5,2 4,6 4,0
Låneramme .................................................. - - 6,5 6,0 5,5 5,0 5,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 98,5 96,7 94,5 92,0 80,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Patientombuddet er en del af virksomheden Patientombuddet med virksomhedsnummeret
33043066. Patientombuddet er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Patientom-
buddet aflægger årsregnskab for § 16.11.22. Patientombuddet.
Saldoen for overført overskud fra 2010 er -3,7 mio.kr. og overstiger dermed den regulerede
egenkapital, hvilket er i strid med bevillingsreglerne. Saldoen, dvs. det akkumulerede underskud,
nedbringes i 2011 til et niveau, så den regulerede egenkapital for 2011 ikke overskrides.
Der fastsættes en låneramme på 6.000.000 kr. i 2012 til finansiering af materielle og imma-
terielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Patientombuddets langfristede gæld.
Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Patien-
tombuddet.
16.11.25. Patientskadeankenævnet (Driftsbev.)
Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter som følge af oprettelse af konto
16.11.22. Patientombuddet, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto 16.11.22.
Patientombuddet. Bevillingerne fra 2011 og fremefter er overført til § 16.11.22. Patientombuddet.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Indtægt ......................................................... 30,6 38,2 - - - - -
Udgift ........................................................... 30,6 38,2 - - - - -
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
§ 16.11.25. 33
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 30,6 38,2 - - - - -
Indtægt .................................................. 30,6 38,2 - - - - -
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 30,6 38,2 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 30,6 38,2 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 23 31 - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 19,6 23,0 - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 19,6 23,0 - - - - -
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Langfristet gæld primo ............................... 0,3 0,3 - - - - -
+ anskaffelser .............................................. 0,4 0,1 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,4 0,1 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,3 0,3 - - - - -
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 31,7 29,4 - - - - -
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 5,8 4,9 - - - - -
1. Behandling af ankesager ................. 25,9 24,5 - - - - -
Antal afgørelser................................. 1600 1600 - - - - -
Enhedsomkostninger (1000 kr.)........ 18,1 18,1 - - - - -
34 § 16.11.26.
16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (Lovbunden)
I henhold til lov nr. 547 af 24. juni 2005 med senere ændringer ydes der erstatning til pati-
enter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved un-
dersøgelse, behandling eller lignende.
Patientforsikringsforeningen, der er oprettet i medfør af lov om patientforsikring, er bemyn-
diget til at træffe afgørelse i de enkelte erstatningssager. Patientforsikringsforeningens afgørelser
kan indbringes for Lægemiddelskadeankenævnet.
Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 47,1 65,7 36,0 37,0 36,9 36,9 36,9
10. Erstatninger
Udgift ................................................... 47,1 65,7 36,0 37,0 36,9 36,9 36,9
26. Finansielle omkostninger .............. 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
44. Tilskud til personer ....................... 43,0 61,5 32,0 33,0 32,9 32,9 32,9
10. Erstatninger
Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar. Der ydes dog
kun erstatning mv., såfremt beløbet overstiger 3.000 kr., og der er endvidere fastsat en række
maksimeringer for erstatningsbeløbene.
På baggrund af bl.a. oplysninger fra Patientforsikringsforeningen, der administrerer erstat-
ningsordningen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, forventes i 2012 et erstatningsni-
veau på 36,7 mio. kr.
16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Udgift ........................................................... 10,9 4,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Årets resultat ............................................... -9,2 -3,2 - - - - -
10. Drift af erstatningsordning
Udgift .................................................... 10,8 4,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30. Administration af regreskrav
mv.
Udgift .................................................... 0,1 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Hovedkontoen omfatter hovedsageligt statens udgifter til Patientforsikringsforeningen, der
efter kontrakt med ministeriet varetager den daglige drift af lægemiddelskadeerstatningsordnin-
gen. Derudover er der afsat en bevilling til advokatudgifter i forbindelse med retssager mod læ-
gemiddelproducenter.
§ 16.11.27. 35
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr.
12188668.
I henhold til lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sund-
hedsvæsenet med senere ændringer sikres patienter, der påføres fysisk skade som følge af egen-
skaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende (lægemiddel-
skade), ret til erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundheds-
væsenet.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
9. Finansieringsoversigt
Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for ho-
vedkontoen.
Lægemiddelskadeerstatningsordningen er en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende
hovedkonto.
10. Drift af erstatningsordning
Over kontoen refunderes Patientforsikringsforeningens udgifter til aflønning af sagsbehand-
lere og faglige konsulenter, husleje, edb mv. Refusion af Patientforsikringsforeningens udgifter
til daglig drift af erstatningsordningen sker efter en aftalt beregningsmodel og udgør ca. 12.000
kr. pr. sag.
30. Administration af regreskrav mv.
I det omfang staten yder erstatning efter lægemiddelskadeerstatningsordningen, indtræder
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i patientens krav mod lægemiddelproducenter og mel-
lemhandlere i henhold til lov om produktansvar. Bevillingen giver mulighed for at antage en
advokat til på statens vegne at føre regressager mod lægemiddelproducenter m.v.
Opgaver Mål
Drift af lægemid-
delskade-erstat-
ningsordningen
Det er målet at behandle de modtagne sager inden for den fastlagte
sagsbehandlingstid.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration.......................... 0,7 0 0 0 0 0 0
1. Drift af lægemiddelskadeerstatnings-
ordningen........................................... 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
36 § 16.11.28.
16.11.28. Lægemiddelskadeankenævnet (Driftsbev.)
Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter, som følge af oprettelse af konto
16.11.22. Patientombuddet, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto 16.11.22.
Patientombuddet. Lægemiddelskadeankenævnet overgår med virkning fra 2011 til konto 16.11.22.
Patientombuddet.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 0,4 0,4 - - - - -
Udgift ........................................................... 0,2 2,4 - - - - -
Årets resultat ............................................... 0,2 -2,0 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 0,2 2,4 - - - - -
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
16.11.29. Erstatninger til Boneloc-patienter (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 - - - - -
10. Erstatninger til Boneloc-patien-
ter
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 0,0 - - - - -
10. Erstatninger til Boneloc-patienter
I henhold til lov nr. 397 af 4. juni 1999 sikres patienter, som før 1. juli 1992 er blevet opereret
med Boneloc-cement, ret til erstatning og godtgørelse efter reglerne i lov om patientforsikring.
Det samme gælder for efterladte til sådanne patienter.
Loven omfatter alene krav anmeldt til Patientforsikringsforeningen inden den 1. januar 2003,
idet forældelsesbestemmelsen i § 19 i lov om patientforsikring ikke gælder for patienter, der an-
melder deres krav til Patientforsikringsforeningen efter denne lov.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 0,4 0,4 - - - - -
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 0 0 -
-
- - -
1. Behandling af ankesager................... 0,4 0,4 - - - - -
§ 16.11.41. 37
16.11.41. Det Etiske Råd (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 8,3 7,9 8,1 8,0 7,7 7,5 7,3
Indtægt ......................................................... 0,2 0,1 - - - - -
Udgift ........................................................... 7,0 8,8 8,1 8,0 7,7 7,5 7,3
Årets resultat ............................................... 1,4 -0,8 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 7,0 8,8 8,1 8,0 7,7 7,5 7,3
Indtægt .................................................. 0,2 0,1 - - - - -
38 § 16.11.41.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
16.11.41. Det Etiske Råd, CVR-nr. 11806619.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Det Etiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af ministeren for sundhed og forebyggelse i
henhold til lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Etiske Råd.
Det Etiske Råds virksomhedsområde omfatter de etiske spørgsmål, der knytter sig til forsk-
ning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur og fødevarer.
Virksomhedsområdet omfatter tillige øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet
og den biomedicinske forskning vedrørende mennesket.
Det Etiske Råd har lokaler i ejendommen Ravnsborggade 2-4, 4. og 5. sal, på Nørrebro.
Det Etiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af ministeren for sundhed og fore-
byggelse :
- 9 medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd.
- 4 medlemmer udpeges af ministeren for sundhed og forebyggelse.
- 1 medlem udpeges af miljøministeren.
- 1 medlem udpeges af fødevareministeren.
- 1 medlem udpeges af videnskabsministeren.
- 1 medlem udpeges af økonomi- og erhvervsministeren.
Såvel lægfolk som fagfolk skal være repræsenteret i Rådet. Rådet sammensættes med en
kønsfordeling, der sikrer kun én mere af det ene køn end af det andet.
Yderligere oplysninger om Det Etiske Råd er at læse på www.etiskraad.dk
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Rådgive Folke-
tinget, ministre
og offentlige
myndigheder
Rådet følger udviklingen og afgiver udtalelser eller redegørelser om almene
og principielle etiske spørgsmål, som er knyttet til forskning i og anvendelse
af bio- og genteknologier inden for ét eller flere af følgende områder:
1) Sundhedsområdet, herunder forplantningsteknologi, fosterdiagnostik samt
brug af befrugtede menneskelige æg, fosteranlæg og fostre.
2) Natur- og miljøområdet, herunder hensyn til bevarelse af biologisk
mangfoldighed og bæredygtig udvikling.
3) Fødevareområdet, herunder spørgsmål om fødevareproduktion.
Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at udarbejde rapporter, som
fx indeholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lov-
givning og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde høringssvar til lov-
forslag. Rådet kan også afholde seminarer for Folketinget og offentlige
myndigheder.
§ 16.11.41. 39
I praksis vil rådets to opgaver ofte være løst i samme initiativ/aktivitet, eksempelvis inde-
holder en skriftlig redegørelse blandt andet en oplysende og udredende del og en debatskabende
del.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,2 0,1 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 0,1 - - - - -
Bemærkninger: Salg af varer og tjenesteydelser vedrører diverse salg af publikationer, Copy Dan/Tekst og Node af-
gift/indtægt .
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 9 9 10 10 10 10 10
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 4,3 5,3 4,9 4,7 4,6 4,5 4,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 4,3 5,3 4,9 4,7 4,6 4,5 4,4
Skabe informa-
tions- og debat-
skabende aktivi-
teter over for of-
fentligheden
Rådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiske
problemstillinger og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sør-
ger for løbende at holde offentligheden orienteret om udviklingen og om
sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i of-
fentligheden. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejds-
grupper m.m. til at udrede særlige spørgsmål. Rådet varetager de informa-
tions- og debatskabende forpligtelser fx ved at udarbejde undervisningsma-
teriale til unge som Etisk Forum for Unge, internetbaseret undervisnings-
materiale, debatspil og debatfora, afholde konferencer og debatdage for of-
fentligheden og ved rådsmedlemmernes foredragsvirksomhed.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 7,3 9,0 8,2 8,0 7,7 7,5 7,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 2,9 2,4 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9
1. Rådgivning af Folketinget og andre
offentlige myndigheder..................... 2,3 3,2 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6
2. Informations- og debatskabende akti-
viteter................................................. 2,1 3,4 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8
40 § 16.11.41.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,9 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,2 0,1 0,5 0,6 0,6 0,4 0,2
+ anskaffelser .............................................. 0,1 0,2 0,1 0,2 - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - - 0,2 - - - 0,6
- afhændelse af aktiver ............................... 0,2 0,1 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,2 0,2 0,2 0,2 -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,1 0,2 0,6 0,6 0,4 0,2 0,8
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 60,0 60,0 40,0 20,0 80,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Det Etiske Råd er en del af virksomheden Det Etiske Råd med virksomhedsnummeret
11806619. Det Etiske Råd er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Det Etiske
Råd aflægger årsregnskab for § 16.11.41. Det Etiske Råd.
Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2012-2015 til finansiering af mate-
rielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Det Etiske Råds langfri-
stede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hoved-
konto, Det Etiske Råd.
16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 3,1 3,1 3,4 3,3 3,1 3,1 3,0
Indtægt ......................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 2,8 2,7 3,4 3,3 3,1 3,1 3,0
Årets resultat ............................................... 0,3 0,4 - - - - -
10. Den Centrale Videnskabsetiske
Komite
Udgift .................................................... 2,8 2,7 3,4 3,3 3,1 3,1 3,0
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -
§ 16.11.42. 41
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite, CVR-nr. 27458599.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Men virkning fra 1. januar 2012 er Den Centrale Videnskabsetiske Komité nedlagt og med
hjemmel i lov nr. 593 af 14. juni 2011 er Den Nationale Videnskabsetiske Komité, der er en
kollegial forvaltningsmyndighed nedsat. Den Nationale Videnskabsetiske Komités aktiviteter vi-
dereføres på det tidligere CVK's hovedkonto 16.11.42.
Komiteen skal i henhold til loven:
- fungere som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komiteer,
- førstebehandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører
særligt komplekse områder,
- afgøre sager indbragt af et kvalificeret mindretal i den regionale videnskabsetiske komité,
- udtale sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret
forskningsprojekt,
- koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer,
- fastsætte vejledende retningslinjer,
- sikre kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet,
- samt følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske
problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sund-
hedsvidenskabelige forskningsmiljøer.
Den Nationale Videnskabsetiske Komité har et fast sekretariat, som er oprettet under ministeriet
for Sundhed og Forebyggelse. Der indgås årligt en driftsaftale mellem ministeriet og komitéen
om samarbejde om serviceydelser på økonomi og HR området.
Komiteen skal samarbejde og koordinere opgavevaretagelsen med relevante myndigheder, for-
eninger m.v. nationalt såvel som internationalt, eksempelvis Det Etiske Råd og Lægemiddelsty-
relsen.
Yderligere oplysninger om Den Nationale Videnskabsetiske Komité findes på www.dnvk.dk., pr.
1. januar 2012.
5. Opgaver og formål
Opgaver Mål
Som førsteinstans at behandle anmel-
delser af sundhedsvidenskabelige
forskningsprojekter vedrørende særligt
komplekse områder samt behandle
klagesager og sager indbragt af et
kvalificeret mindretal i den regionale
videnskabsetiske komité.
Det er komiteens mål, at ansøgere om godkendelse af
et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt oplever
et højt serviceniveau, en kvalificeret sagsbehandling
og en kort sagsbehandlingstid.
Koordinere arbejdet i de regionale vi-
denskabsetiske komitéer, fastsætte
vejledende retningslinjer, sikre kvali-
tetsudvikling, kvalitetssikring og læ-
ring i komitésystemet og udtale sig om
principielle spørgsmål, som ikke er
knyttet til godkendelsen af et konkret
forskningsprojekt.
Det er komitéens mål at koordinere arbejdet i komité-
systemet, således at der opleves en ensartethed inden-
for komitésystemet. Hertil kommer kvalitetsudvikling
ved hjælp af bl.a. testsager og audit.
42 § 16.11.42.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 4 4 4 4 4 4 4
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 2,2 2,1 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 2,2 2,1 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 2,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,9 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
+ anskaffelser .............................................. 0,6 -0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -0,2 - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,2 0,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,4 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 40,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Den Nationale Videnskabsetiske Komité er en del af virksomheden Den Nationale Viden-
skabsetiske Komité med virksomhedsnummeret 27458599. Den Nationale Videnskabsetiske Ko-
mité er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Den Nationale Videnskabsetiske
Komité aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Ko-
mité.
Følge forskningsudviklingen på sund-
hedsområdet og virke for forståelsen
af de etiske problemstillinger, som
udviklingen kan medføre i forhold til
sundhedsvæsenet og de sundhedsvi-
denskabelige forskningsmiljøer.
Det er komitéens mål at følge forskningsudviklingen
inden for sundhedsområdet, dels via de forskningsak-
tive medlemmers bidrag, dels ved eksterne eksperters
faglige bidrag og indlæg på komiteens møder.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 2,9 2,8 3,4 3,3 3,1 3,1 3,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 1, 2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
1. Koordination, kvalitet og læring i
komitésystemet.................................. 1,2 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5
2. Følge forskningsudviklingen på
sundhedsområdet .............................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Sagsbehandling af konkrete anmel-
delser ................................................. 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
§ 16.11.42. 43
Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2012-2015 til finansiering af mate-
rielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for komitéens langfristede
gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto,
Den Nationale Videnskabsetiske Komité.
16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 10,5 10,3 10,2 10,3 10,2 10,0 9,8
Indtægt ......................................................... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Udgift ........................................................... 16,6 20,0 11,3 11,4 11,3 11,1 10,9
Årets resultat ............................................... -5,0 -8,6 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 16,6 20,0 11,3 11,4 11,3 11,1 10,9
Indtægt .................................................. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr.
12188668.
Hovedkontoen omfatter udgifter ved deltagelse for en dansk delegation i Verdenssundheds-
forsamlingen og WHOs bestyrelse (Executive Board) samt i de årlige møder i den europæiske
regionalkomité. Hovedkontoen omfatter desuden udgifter ved leje af en række ejendomme i Kø-
benhavn, som benyttes af WHOs europæiske regionalkontor.
5. Opgaver og formål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Opgaver Mål
Medlemskab af
verdenssundheds-
organi-
sationen
Det er målet at sikre dansk medlemskab af verdenssundhedsorganisationen.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 11,8 11,5 11,3 11,4 11,3 11,1 10,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 0 0 0 0 0 0 0
1. Medlemskab af verdenssundhedsor-
ganisationen....................................... 17,6 20,7 11,3 11,4 11,3 11,1 10,9
44 § 16.11.51.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
6. Øvrige indtægter .................................... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Bemærkninger : Kontoens indtægter er en årlig overførsel fra § 6 Udenrigsministeriet til delvis dækning af husleje for
ejendommene Scherfigsvej 7 og 8.
9. Finansieringsoversigt
Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for ho-
vedkontoen.
Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen er en del af virksomheden Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virk-
somhedsbærende hovedkonto.
16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)
Over kontoen afholdes udgifter ved medlemskab af WHO.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 18,4 17,2 21,9 22,4 22,5 22,5 22,5
10. Medlemsbidrag
Udgift ................................................... 18,4 17,2 21,9 22,4 22,5 22,5 22,5
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 18,4 16,7 21,9 22,4 22,5 22,5 22,5
44. Tilskud til personer ....................... - 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - -0,2 - - - - -
10. Medlemsbidrag
Medlemskab af WHO medfører i henhold til organisationens forfatning en forpligtelse for
medlemstaterne til at betale de af verdenssundhedsforsamlingen fastsatte medlemskontingenter
samt eventuelle bidrag til styrkelse af organisationens driftskapital. Medlemsbidraget for 2012
er fastsat af verdenssundhedsforsamlingen i Genève i maj 2011 på grundlag af en fordelingsnøgle
vedtaget af FNs generalforsamling i december 2006.
Bidraget fastsættes i US dollars og påvirkes dermed af valutakursændringer.
Over kontoen afholdes endvidere udgifter til støtte for et sekretariat for Tobakskonventionen
i WHO.
16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig
Hovedkontoen omfatter udgifter til tilskud til sundhedsydelser o.l. for den danske befolk-
ningsgruppe i Sydslesvig.
§ 16.11.61. 45
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 24,5 24,7 25,7 26,2 26,3 26,2 26,2
10. Dansk Sundhedstjeneste for
Sydslesvig
Udgift ................................................... 24,5 24,7 25,7 26,2 26,3 26,2 26,2
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 24,5 24,7 25,7 26,2 26,3 26,2 26,2
10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig
Der er siden 1945 ydet tilskud til sundhedsydelser o.l. for den danske befolkningsgruppe i
Sydslesvig. Sundhedsydelserne forestås af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, der er oprettet
af forskellige sydslesvigske foreninger og ledes af et sundhedsråd på 25 medlemmer.
Sundhedstjenestens hovedvirksomhed omfatter hjemmesygepleje og sundhedspleje. Denne
virksomhed varetages i Sydslesvig af velfærdsforeninger med almennyttige formål. Virksomheden
omfatter også lægeligt tilsyn i skoler og børnehaver, indlæggelser på danske sygehuse, tilskud til
døgninstitutioner mv., herunder sydslesvigske børns rekreationsophold i Danmark.
16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (Reserva-
tionsbev.)
Hovedkontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgi-
vere.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,7 0,4 - - - -
10. Informations- og uddannelsesak-
tiviteter for patientrådgivere
Udgift ................................................... - 0,7 0,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,7 0,4 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6
I alt .................................................................................................................................. 0,6
Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet for-
ventes anvendt til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.
10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere
Kontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.
Kontoen blev oprindeligt oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1996 med
henblik på finansiering af informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere og bi-
standsværger, samt etablering af en kørselsordning for disse persongrupper.
Som led i Aftalen om udmøntning af satspuljen blev kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt
i perioden 2008-2011 til informations- og uddannelsesaktivitet for patientrådgivere.
46 § 16.11.79.
16.11.79. Reserver og budgetregulering
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er § 16.11.79. Reserver og budgetregulering
delvist overført til § 10.11.79. Reserver og budgetregulering.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 321,1 mio. kr. i 2012, 311,1
| mio. kr. i 2013 og 296,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Bevægelserne dækker over ændringer
| på underkonto 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf.
| anmærkningerne nedenfor.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - -203,9 458,7 444,8 434,0 500,5
15. Budgetregulering vedr. kunstig
befrugtning
Udgift ................................................... - - -200,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -200,0 - - - -
40. Reserve vedrørende det kommu-
nale lov- og cirkulæreprogram
Udgift ................................................... - - 11,7 470,3 466,8 456,0 522,7
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - - -38,0 -218,6 -160,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 11,7 470,3 504,8 674,6 682,7
50. Budgetregulering vedr. indkøbs-
effektivisering
Udgift ................................................... - - -6,4 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -6,4 - - - -
60. Mindreforbrug af konsulenter i
staten
Udgift ................................................... - - -9,2 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -9,2 - - - -
86. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten
Udgift ................................................... - - - -4,6 -8,4 -8,4 -8,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -4,6 -8,4 -8,4 -8,6
87. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten (løn)
Udgift ................................................... - - - -7,0 -13,6 -13,6 -13,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -7,0 -13,6 -13,6 -13,6
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver
og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Mini-
steriet for Sundhed og Forebyggelse. Undtaget herfor er lovbundne
konti.
§ 16.11.79.10. 47
10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatter
Budgetreguleringen er nulstillet som led i udmøntningen af Ministeriet for Sundhed og Fo-
rebyggelse kommunale lov- og cirkulæreprogram.
15. Budgetregulering vedr. kunstig befrugtning
Budgetreguleringen er nulstillet som led i udmøntningen af Ministeriet for Sundhed og Fo-
rebyggelse kommunale lov- og cirkulæreprogram.
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Reserven vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram forudsættes at dække ud-
møntningen af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kommunale lov- og cirkulæreprogram
primært relateret til:
- landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen
50-74 år hvert andet år. Screeningen påbegyndes i 2014 og indfases over 4 år. Imple-
menteringen af screeningsprogrammet forberedes i årene 2011-2013.
- styrkelse af den tidlige diagnostisk med udgangspunkt i den diagnostiske pakke for pati-
enter med uspecifikke symptomer, der kan tyde på kræft. Midlerne målrettes hensigts-
mæssig organisering og tilrettelæggelse af effektive diagnostiske forløb, herunder øget
diagnostisk kapacitet i form af f.eks. billeddiagnostik. Endvidere kan midlerne målrettes
eventuelle behov for uddannelse og specialisering af særlige personalegrupper.
- Understøttelse af et forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og palliation i kom-
munerne og regionerne.
- sikring af øget adgang til specialiseret palliativ behandling og specialiseret rådgivning til
det basale palliative behandlingsniveau.
- behandling af patienter med phenylketonuri (PKU) med lægemidlet Kuvan. Midlerne, som
udgør 24,2 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. årligt fra 2013, er overført fra § 16.21.02.
Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, jf. akt. nr. 141 af 26. maj 2011.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 321,1 mio. kr. i 2012, 311,1
| mio. kr. i 2013 og 296,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, hvoraf 260,5 mio. kr. i 2012, 250,5 mio.
| kr. i 2013 og 235,5 mio. kr. i 2014 og 2015 kan henledes til Aftale om finansloven for 2012, og
| 60,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 kan henledes til Aftale mellem regeringen, Venstre,
| Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
| for 2012 af 18. november 2011. Heraf er 1,0 mio. kr. permanente fra 2015 og frem.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 afsættes således
| -
| 213,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til at afskaffe egenbetalingen for behandling
| af barnløshed, sterilisation og refertilisation i det offentlige sundhedsvæsen fra 1. januar
| 2012.
| -
| 0,5 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til afskaffelse af alle indførte gebyrer for tolkning
| i sundhedsvæsenet og administration i forbindelse med disse ordninger fra 1. januar 2012.
| -
| 22,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til at sikre, at personer med medfødte sjældne
| sygdomme, som medfører betydelige, dokumenterede tandproblemer (afgrænset ved en
| forekomst på 1:10.000), maksimalt skal betale 1.725 kr. årligt for nødvendig tandbehand-
| ling afledt af sygdommen. Niveauet for den maksimale egenbetaling svarer til det, der i
| dag gælder for patienter, der på grund af Sjøgrens Syndrom eller på grund af kræftbe-
| handling med kemoterapi eller strålebehandling har betydelige dokumenterede tandpro-
| blemer.
48 § 16.11.79.40.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 afsættes
| således:
| - 1,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til at etablere systemer for indkaldelse/opfølgning
| for de børn, som ikke møder op til børneundersøgelser og børnevaccinationer hos den
| praktiserende læge, og til at understøtte, at pigerne får 3 doser HPV-vaccine, inden de
| fylder 15 år.
| - 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at ophæve aldersgrænsen for adgangen til
| psykologordningen, så alle over 18 år med let til moderat depression efter lægehenvisning
| kan få tilskud til psykologbehandling i praksissektoren. Af beløbet reserveres 1,0 mio. kr.
| til gennemførelse af en evaluering af ordningen.
| - 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at udvide adgangen til psykologordningen, så
| flere med let til moderat angst, herunder OCD, efter henvisning fra praktiserende læge kan
| få tilskud til psykologbehandling i praksissektoren.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 reduceres
| kontoen med 0,4 mio. kr. årligt i 2012 og frem som følge af omprioriteringer vedr. kvalitetssikring
| af den lægelige stofmisbrugsbehandling.
Ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der er budgetteret med en statslig intern overførsel
på 38,0 mio. kr. i 2013, 218,6 mio. kr. i 2014, 160 mio. kr. i 2015 og 80 mio. kr. i 2016 og
herefter fra § 38.81.05.10. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finan-
siering af visse sundhedsfremmende aktiviteter. Midlerne medfinansierer initiativet vedrø-
rende landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alde-
ren 50-74 år hvert andet år.
86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten
Der indgår i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret
administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministra-
tionens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge
heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -6,0 mio. kr. i 2012 og -11,0 mio. kr. i 2013
og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012
og forslag til finanslov for 2013.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er § 16.11.79.86. Fokuseret administration i staten
delvist overført til § 10.11.79.86. Fokuseret administration i staten. Der henstår herefter -4,6 mio.
kr. i 2012 og -8,4 i 2013 og fremefter til udmøntning på § 16 Ministeriet for Sundhed og Fore-
byggelse.
| -
| 25,0 mio. kr. i 2012 og 15,0 mio. kr. i 2013 til at understøtte Epilepsihospitalets aktivitet
| i en tilpasningsperiode. Inden for de ekstra midler kan regionerne indgå frivillige aftaler
| med Epilepsihospitalet om at tilkøbe behandling. Det er en betingelse, at der nedsættes en
| gruppe med repræsentanter fra regionerne, Epilepsihospitalet, Sundhedsstyrelsen og Mini-
| steriet for Sundhed og Forebyggelse, som med inddragelse af de lægefaglige selskaber skal
| se på hospitalets beslutningsstruktur, herunder skal økonomi- og aktivitetsstyring gen-
| nemgås og tilpasses på en måde, så man opnår den fornødne sikkerhed for en fremadrettet
| effektiv drift og prioritering af de højtspecialiserede opgaver.
§ 16.11.79.87. 49
87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)
Der indgår i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret
administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministra-
tionens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf
indarbejdet en negativ budgetregulering på -17,0 mio. kr. i 2012 og -33,0 mio. kr. i 2013 og
fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012
og forslag til finanslov for 2013.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er § 16.11.79.87. Fokuseret administration i staten
(løn) delvist overført til § 10.11.79.86. Fokuseret administration i staten (løn). Der henstår herefter
-7 mio. kr. i 2012 og -13,6 i 2013 og fremefter til udmøntning på § 16 Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelse
50 § 16.2.
Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem tilskudskonti og øvrige driftsud-
giftskonti (ekskl. løn) indenfor aktivitetsområdets hovedkonti.
BV 2.2.9 Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel til § 16.21.02.10. Fol-
kesundhed, Sundhedsfremme og forebyggelse fra § 16.11.11.20. Fore-
byggelse.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel til underkonto § 16.11.16.10. Almindelig
virksomhed fra hovedkonto § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning
af astmapatienter.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.03. Pulje til styrket
indsats sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.05. Forstærket fo-
rebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper.
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.10. Pulje til be-
| kæmpelse af rygning blandt udsatte unge.
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.11. Pulje til opsø-
| gende tandpleje for særligt socialt udsatte.
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.12. Pulje til børn
| og unge med kronisk sygdom.
§ 16.21. 51
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.13.10. Pulje til fo-
| rebyggende indsats for overvægtige børn og unge.
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.14. Pulje til styrket
| indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.31. Pulje til fremme
af seksuel reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter
og unge.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.32. Forskellige til-
skud.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.33. Kvalificering
af træningstilbud til svært handicappede børn og unge.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.38. Pulje til styrket
kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbe-
handling.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.51. Pulje til mål-
rettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede brugere.
52 § 16.21.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra
§ 16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at med-
virke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i Køben-
havn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.53. Sundhedsfrem-
mende indsats målrettet udsatte grupper.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.56. Tilskud til
sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.57. Pulje til kom-
munale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambu-
latoriefunktioner.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.58. Tilskud til
vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.59. Tilskud til
sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt
udsatte stof- og alkoholmisbrugere.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra
§ 16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko.
§ 16.21. 53
Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der gennemføres som led i Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelses indsats til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt til fremme af sundhed.
Et fokuspunkt for aktivitetsområdet er regeringens forebyggelsesprogram, som sætter mål for
indsatsen i forhold til de væsentlige risikofaktorer for sygdom og ulykker (f.eks. rygning, alko-
holmisbrug, fysisk inaktivitet, svær overvægt).
Bevillingerne anvendes til oplysnings- og informationsvirksomhed, modelprojekter, samar-
bejdsaftaler, støtte til netværk, driftsstøtte til foreninger og udviklings- og analysevirksomhed
mv. Anvendelsen omfatter såvel initiativer, der forestås af Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse og ministeriets institutioner, som initiativer, der gennemføres i samarbejde med andre
myndigheder, organisationer, grupper, enkeltpersoner o.l. Herudover anvendes bevillingen til
initiativer, der med økonomisk støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemføres
af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.
Bevillingsformålene kan opfyldes såvel ved afholdelse af driftsudgifter som ved afholdelse
af udgifter til tilskudsformål. Tilskuddene kan bl.a. ydes som støtte til tilskudsfinansierede akti-
viteter i offentlige og private institutioner, herunder institutioner under Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelse, organisationer mv. Aflønning af personale og overheadudgifter i forbindelse
med de forebyggende foranstaltninger henføres til de driftsinstitutioner, der forestår Ministeriet
for Sundhed og Forebyggelses indsats inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet, pri-
mært Sundhedsstyrelsen.
16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)
Hovedkontoen omfatter initiativer til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt fremme af
befolkningens sundhed mv. Af kontoen finansieres også tilskud til sundhedsvidenskabelig miljø-
forskning.
Hovedkontoen finansierer endvidere initiativer vedrørende forebyggelse og behandling af
sindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsak-
tiviteter mv.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 24,0 mio. kr. i 2012, jf. Aftale
| om finansloven for 2012.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.65. Forsøg med sund-
hedsrum.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
54 § 16.21.02.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 59,1 51,8 71,4 63,6 43,8 43,8 43,8
10. Folkesundhed, sundhedsfremme
og sygdomsforebyggelse
Udgift ................................................... 52,0 40,6 66,6 58,7 38,9 38,9 38,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 11,5 2,7 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 1,6 2,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 38,9 35,8 66,6 58,7 38,9 38,9 38,9
20. Folkesundhed
Udgift ................................................... 3,5 6,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 1,2 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,5 5,0 - - - - -
30. Forebyggelse og behandling af
sindslidelser
Udgift ................................................... 3,6 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9
18. Lønninger / personaleomkostninger - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,5 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 26,8
I alt .................................................................................................................................. 26,8
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 9,1 mio. kr.
Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses
foreløbige overvejelser om bevillingens fordeling på hovedformål.
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Hovedformål (mio. kr.)
1. Forebyggelse og sundheds-
fremme................................. 37,4 57,7 50,3 53,9 45,4 64,5 31,7 35,9 35,9 35,9
2 Forebyggelse af astma og al-
lergi...................................... 5,4 2,2 2,2 2,8 2,3 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3
3 Oplysning om svangerskabs-
forebyggende metoder mv. . 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
4 Forebyggelse af narkotika-
misbrug................................ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Forstærket indsats mod
sindslidelser ......................... 8,1 5,5 3,7 3,8 5,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
6 Indsats over for socialt og
sundhedsmæssigt svage
grupper................................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I alt . ............................................ 43,5 60,6 53,3 61,2 53,3 72,8 39,6 43,8 43,8 43,8
§ 16.21.02.10. 55
10. Folkesundhed, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
Af kontoen afholdes udgifter til opfølgning på regeringens initiativer på forebyggelsesområ-
det. Puljen anvendes primært inden for sundhedsfremme, borgerrettet og strukturel forebyggelse.
Bevillingen anvendes bl.a. inden for områderne miljømedicin, astma-allergi, fysisk aktivitet, al-
kohol, tobak og rygestop, narkotika og øvrige misbrug, ulykkesforebyggelse, kost og ernæring,
svangerskabsforebyggelse og seksuelt overførbare infektioner.
Disponeringen af de afsatte midler, herunder den konkrete udmøntning, forudsætter ministe-
ren for sundhed og forebyggelses godkendelse.
Bevillingen vil fortrinsvis blive anvendt til:
- Tilskud til større sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende initiativer og projekter,
- Modelprojekter, forebyggelsesaftaler, konferencer mv., hjemmesider og andet oplysningsarbejde
- Tilskud til udviklings- og analyseprojekter
- Initiativer med henblik på reduktion af social ulighed i sundhed.
- Tilskud til forebyggende driftsaktiviteter, bl.a. inden for områderne astma-allergi, ulykkesfore-
byggelse, alkohol, svangerskabsforebyggelse, seksuelt overførbare sygdomme og infektioner og
HIV, drift af foreninger og støtte til netværk.
Som led i Aftale om Finansloven for 2011 blev kontoen hævet med 11,5 mio. kr. i 2011 og
2,5 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter (2011-pl). Heraf blev der afsat:
Kontoen er som følge af akt. nr. 141 af 26. maj 2011 nedsat med 24,2 mio. kr. i 2012 og
20 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter. Midlerne er overført til konto 16.11.79. Reserver og
budgetregulering til finansiering af behandling af patienter med phenylketonuri (PKU) med læ-
gemidlet Kuvan.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 24,0 mio. kr. i 2012 til styr-
| kelse af forebyggelsesindsatsen.
| Den forebyggende indsats er vigtig for at undgå, at folk bliver syge og sygdom udvikler sig.
| Derfor annulleres den forudsatte besparelse vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
| på 24,0 mio. kr. i 2012, som foreslået af VK-regeringen, med henblik på en styrkelse af området.
20. Folkesundhed
Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011, da kontoen fra 2011 er lagt sammen med konto
16.21.02.10.
30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser
Af kontoen afholdes udgifter til indsats bl.a. omkring behandling og forebyggelse af sindsli-
delser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter
mv.
- 3,0 mio. kr. i 2011 til informationskampagne om sund livsstil. De afsatte midler skal an-
vendes til at gennemføre en informationskampagne målrettet børn og unge samt særligt
udsatte. Kampagnen skal fokusere på det positive ved at føre en sund livsstil, herunder at
dyrke motion, spise varieret og sundt, begrænse alkoholindtag samt prioritere at få dækket
søvnbehov.
- 6,0 mio. kr. i 2011 til rygestopkampagne. De afsatte midler skal anvendes til at gennemføre
den succesfulde nationale rygestopkampagne: "Hver eneste cigaret skader dig". Kampagnen
kan tilpasses yderligere med det formål at nå særligt udsatte grupper og kampagnens ind-
hold skal være fagligt dokumenteret.
- 2,5 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til finansiering af driften af STOP-linien. Det
forventes, at STOP-linien kan anvende midlerne til at udvikle sine aktiviteter til eksem-
pelvis i højere grad at iværksætte opsøgende indsatser.
56 § 16.21.03.
16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Der blev afsat 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012 (2009-pl)
til en ansøgningspulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. Aftale
om udmøntning af satspulje for 2009. Der vil kunne ydes støtte til udviklingsprojekter og drifts-
støtte. Det forudsættes, at størstedelen af puljemidlerne vil blive ydet som udviklingsmidler.
Det overordnede formål med puljen er at understøtte forebyggelses- og sundhedsfremmende
tiltag og indsatser, der fremmer bedre kvalitet og sammenhæng i den social- og sundhedsfaglige
indsats over for socialt udsatte og sårbare grupper, og som medvirker til at mindske den sociale
ulighed i sundhed og bryde den negative sociale arv.
Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med 58,3 mio.
kr. fordelt med 30,5 mio. kr. i 2010, 9,3 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i 2013
(2010-pl).
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 39,2 - 20,3 31,2 9,5 - -
10. Styrket sundhedsindsats for so-
cialt udsatte og sårbare grupper
Udgift ................................................... 39,2 - 20,3 31,2 9,5 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 39,2 - 20,3 31,2 9,5 - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 32,4
I alt .................................................................................................................................. 32,4
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 30,5 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes
anvendt til konkrete projekter.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
§ 16.21.04. 57
16.21.04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og
unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Som led i Aftalen om finansloven for 2009 blev der afsat en pulje på i alt 10 mio. kr. i
2009-11 fordelt med 4,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. 2010 og 2011 til et forsøg, der styrker fo-
rebyggelsesindsatsen og understøtter motion og kost for mindre ressourcestærke børn og unge.
Forsøget skal involvere DGI-byen (i alt 70 forskellige foreninger) og udvalgte børn, unge på
Vesterbro med et lavt fysisk aktivitetsniveau. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastlægger
kriterier om den nærmere projektbeskrivelse i dialog med DGI-byen.
Initiativet er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offent-
lige sektor.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,0 3,0 3,0 - - - -
10. Styrket forebyggelsesindsats for
mindre ressourcestærke børn og
unge
Udgift ................................................... 4,0 3,0 3,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,0 3,0 3,0 - - - -
16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 25,2 35,4 35,9 35,9 - -
10. Forebyggelsesindsatser i nærmil-
jøet
Udgift ................................................... - 14,8 25,3 25,7 25,7 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,4 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 25,3 25,7 25,7 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 14,4 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
58 § 16.21.05.
20. Børns trivsel i udsatte familier
med overvægt eller andre sund-
hedsrisici
Udgift ................................................... - 10,4 10,1 10,2 10,2 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,5 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 9,9 10,1 10,2 10,2 - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,8
I alt .................................................................................................................................. 10,8
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 10,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes
anvendt til konkrete projekter.
10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet
Der blev afsat i alt 95 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010 og 25 mio. kr. årligt i 2011-
2013 til en opsøgende tværfaglig indsats i f.eks. områder med stor koncentration af mindre res-
sourcestærke grupper med henblik på at nedbringe antallet af rygere og samtidig skabe en lokal
platform, der kan anvendes i en opsøgende funktion i forhold til de andre risikofaktorer - alkohol,
usund kost og fysisk inaktivitet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.
Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder
med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Forslaget ligger i
forlængelse af Forebyggelseskommissionens anbefaling om øget rekruttering og anvendelse af
rygestopkurser for mindre ressourcestærke grupper. Der blev afsat op til 1,5 mio. kr. til evaluering
af projekterne.
20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici
Der blev afsat i alt 46 mio. kr. fordelt med 16 mio. kr. i 2010 og 10 mio. kr. årligt i 2011-
2013 til en tværfaglig sundhedsfremmeindsats over for børn i sårbare familier, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2010.
Midlerne afsættes til at styrke den tidlige indsats for forebyggelse af overvægt for børn og
unge, særligt i familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Omdrejningspunktet skal være
tidlig indsats med fokus på det tværfaglige samarbejde og samarbejde med forældre i dagtilbud
mv.
Sundhedsplejersker og kommunelæger i de kommuner, der deltager i projektet, skal i sam-
arbejde med det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer mv. gøre en særlig indsats
overfor børn i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici og støtte børnenes forældre
i at opnå en sundere livsstil. Inddragelse af forældrene og anerkendelse af deres rolle vil være
en hjørnesten i projektet.
Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder
med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Projektets fokus på
forebyggelse af overvægt og på børn og unge flugter med Forebyggelseskommissionens fokus
på kost og motion for børn. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.
§ 16.21.06. 59
16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Der blev i 2011 afsat 5 mio. kr. til forebyggelse af ludomani, jf. Aftale vedr. lovgivning om
delvis spilleliberalisering mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.
Aftalen indebar en forhøjelse af beløbet til ludomanibekæmpelse i 2011, hvor åbningen af
spillemarkedet sker, således at det samlede beløb til ludomanibekæmpelse i 2011 mindst udgør
25 mio. kr. Ud over de midler der blev afsat på denne konto, er der på konto 16.51.53. Tilskud
til behandling af ludomani afsat 13,3 mio. kr. og på § 19.11.11.40. Ændrede dispositioner i be-
villingsåret afsat 6,7 mio. kr. svarende til at der i 2011 i alt blev afsat 25,0 mio. kr.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 5,0 - - - -
10. Forebyggelse af ludomani
Udgift ................................................... - - 5,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 5,0 - - - -
| 16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm.
| 101) (Reservationsbev.)
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem
| regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
| møntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.9
| Der er adgang til overførsel af op til 3 mio. kr. fra underkonto §
| 16.21.10.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge til §
| 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til centrale aktiviteter.
| BV 2.2.13
| Tilskud kan forudbetales.
| BV 2.2.11
| Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
| BV 2.2.11
| Tilskud kan gives som tilsagn.
60 § 16.21.10.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 4,0 4,0 4,0 4,0
10. Pulje til bekæmpelse af rygning
blandt udsatte unge
Udgift ................................................... - - - 4,0 4,0 4,0 4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 4,0 4,0 4,0 4,0
| 10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge
| Der afsættes 16,0 mio. kr. fordelt med 4,0 årligt i perioden 2012-2015 til bekæmpelse af
| rygning blandt unge, herunder til udarbejdelse af et fælles, nationalt forpligtende koncept.
| De fleste voksne rygere er begyndt at ryge i teenageårene. Et mål er derfor at forhindre unge
| i at begynde at ryge og hjælpe dem, der er begyndt med at ryge, til at holde varigt op igen. I 2010
| røg hele 25,7 pct. i alderen 16 til 24 år enten dagligt eller lejlighedsvist, mens 35,2 pct. i alderen
| 16-20 år ønsker at holde op med at ryge.
| Fokus skal målrettes områder og grupper, hvor der findes den højeste koncentration af udsatte
| unge, der ryger.
| Af de 16 mio. kr. afsættes i alt 3 mio. kr. til centrale aktiviteter som fx metodeudvikling,
| materialer, kompetenceudviklingsforløb samt evaluering.
| 16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm.
| 101) (Reservationsbev.)
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen,
| Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
| satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.10. Pulje til be-
| kæmpelse af rygning blandt udsatte unge.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.13
| Tilskud kan forudbetales.
| BV 2.2.11
| Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
| BV 2.2.11
| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.11. Pulje til opsø-
| gende tandpleje for særligt socialt udsatte.
§ 16.21.11. 61
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 4,0 4,0 4,0 4,0
10. Pulje til opsøgende tandpleje for
særligt socialt udsatte
Udgift ................................................... - - - 4,0 4,0 4,0 4,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 4,0 4,0 4,0 4,0
| 10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte
| Der afsættes 16,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015, som kom-
| munerne kan søge med det formål, gennem en opsøgende indsats, at sikre særligt socialt udsatte
| tandpleje.
| Særligt socialt udsatte borgere har i visse tilfælde ikke overskuddet til at benytte de eksi-
| sterende tandplejetilbud. Gennem en opsøgende indsats kan kommunen sikre, at målgruppen op-
| når en forbedret tandsundhed og dermed bedre livskvalitet og forhindre yderligere marginalise-
| ring.
| Den generelle, sociale indsats for målgrupperne varetages i forvejen af kommunerne. Det
| giver et godt grundlag for en opsøgende tandplejeindsats og for at tænke indsatsen ind i en bre-
| dere sammenhæng og trække på den viden, som kommunerne besidder om målgruppen generelt
| såvel som om den enkelte borger.
| 16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reserva-
| tionsbev.)
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem
| regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
| møntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.13
| Tilskud kan forudbetales.
| BV 2.2.11
| Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
| BV 2.2.11
| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.12. Pulje til børn
| og unge med kronisk sygdom.
62 § 16.21.12.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 3,0 3,0 3,0 3,0
10. Pulje til børn og unge med kro-
nisk sygdom
Udgift ................................................... - - - 3,0 3,0 3,0 3,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 3,0 3,0 3,0 3,0
| 10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom
| Der afsættes i alt 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 som fo-
| reslås udmøntet til 3-4 projekter i regionalt og kommunalt samarbejde, som har fokus på sam-
| menhængen mellem forældres sociale ressourcer og de helbredsproblemer, deres børn kan få som
| voksne.
| Danske undersøgelser peger på et helt overordnet niveau på, at børn af arbejdsløse forældre,
| forældre på kontanthjælp og forældre med under ti års skolegang i højere grad end andre rammes
| af kronisk sygdom.
| Disse undersøgelser er af så generel karakter, at der ikke kan udledes konkrete initiativer,
| der kan forbedre indsatsen for børn i disse familier, hvorfor der er behov for at få en mere de-
| taljeret viden om sociale forholds betydning for tidlig opsporing, behandling og rehabilitering af
| børn og unge med kronisk sygdom samt udvikle og afprøve metoder til opsporing, opfølgning,
| kompetenceudvikling og tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og rehabiliteringsindsats med
| henblik på at forbedre indsatsen for børn og unge med kronisk sygdom.
| 16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (Re-
| servationsbev.)
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem
| regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
| møntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
| Forekomsten af overvægtige og svært overvægtige voksne er steget siden 2000, og udvik-
| lingen for børnepopulationen gennem de seneste årtier er gået i samme retning. Tal fra 2010 viser,
| at 11-12 pct. af de 11-15-årige drenge og 8-9 pct. af pigerne er overvægtige. Børn i familier med
| overvægtige forældre udvikler hyppigere overvægt, og 70 pct. af dem, der er overvægtige som
| unge, bliver det også som voksne.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.13
| Tilskud kan forudbetales.
| BV 2.2.11
| Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
| BV 2.2.11
| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.13.10. Pulje til fo-
| rebyggende indsats for overvægtige børn og unge.
§ 16.21.13. 63
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 7,0 7,0 7,0 7,0
10. Pulje til forebyggende indsats
for overvægtige børn og unge
Udgift ................................................... - - - 3,0 3,0 3,0 3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 3,0 3,0 3,0 3,0
20. Tilskud til Julemærkehjemmene
Udgift ................................................... - - - 4,0 4,0 4,0 4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 4,0 4,0 4,0 4,0
| 10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge
| Der afsættes 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse
| af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyg-
| gende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats.
| 20. Tilskud til Julemærkehjemmene
| Der afsættes 16,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse
| af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyg-
| gende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats.
| Der vil ved udmøntningen af midlerne til Julemærkehjemmene blive lagt vægt på dokumen-
| tation af effekten.
| 16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm.
| 101) (Reservationsbev.)
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
| Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
| for 2012 af 18. november 2011.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.13
| Tilskud kan forudbetales.
| BV 2.2.11
| Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
| BV 2.2.11
| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.14. Pulje til styrket
| indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide.
64 § 16.21.14.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 4,5 4,5 4,5 4,5
10. Pulje til styrket indsats i svang-
reomsorgen for udsatte gravide
Udgift ................................................... - - - 4,5 4,5 4,5 4,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 4,5 4,5 4,5 4,5
| 10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide
| Der afsættes i alt 18,0 mio. kr. fordelt med 4,5 mio. kr. i årligt i perioden 2012-2015 til ud-
| vikling og afprøvning af metoder til at mindske uligheden i sundhed hos gravide og deres børn.
| Der er social ulighed i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer, og det har be-
| tydning for graviditetens udfald. Der er fundet øget dødelighed for både den udsatte mor og det
| nyfødte barn. Børn født i socialt dårligt stillede familier har hyppigere forekomst af for tidlig
| fødsel, dødfødsler, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Særligt blandt kvinder med indvandrer-
| baggrund ses en højere forekomst af dødfødsler og spædbarnsdød, og i denne gruppe ses også
| en højere forekomst af akutte obstetriske indgreb, men lavere forekomst af planlagte indgreb.
16.21.30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
10. Pulje til forebyggelse af uønsket
graviditet m.v.
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -
16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper,
etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat i alt 15,1 mio. kr.
fordelt med 1,8 mio.kr. i 2008, 3,7 mio. kr. i 2009 og 4,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2008
-pl) til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed i forhold til udsatte grupper, etniske minoriteter
og unge. Af de afsatte midler i 2008 udmøntes 0,7 mio. kr. i 2008, medens de resterende midler
på 1,1 mio. kr. udmøntes i 2009, således at den samlede pulje til udmøntning i 2009 udgør 4,8
mio. kr. De afsatte midler afløser de midler, der fra 2000-2007 har finansieret aborthandlings-
planen på konto § 16.21.30. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet mv.
Midlerne kan bl.a. bruges til at understøtte kommunerne i deres indsats på området med
bredere initiativer som f.eks. internetbaserede tilbud og netværk. Midlerne kan også anvendes til
videreførelse af initiativer fra den tidligere aborthandlingsplan, som er blevet finansieret via konto
16.21.30. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet mv. Endelig kan midlerne anvendes til ge-
nerel forebyggelse i befolkningen og i forhold til særlige grupper, herunder især etniske minori-
teter og unge.
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med 5 mio. kr.
årligt i perioden 2010-2013.
§ 16.21.31. 65
De nye midler anvendes som den nuværende pulje til en samlet forebyggelsesindsats med et
bredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV og andre seksuelt overførbare in-
fektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, metoderne og problemstillingerne på disse
områder er overlappende.
De nye midler kan - ligesom de nuværende - anvendes til generel forebyggelse i befolkningen
og i forhold til særlige grupper, herunder især unge, personer med handicap, etniske minoriteter,
homoseksuelle, stofmisbrugere, hepatitis-smittede og hiv-smittede. Herudover kan de nye midler
anvendes til tidlig opsporing af hiv-smittede, herunder opsporing af partnere (kontaktopsporing)
med henblik på at begrænse smitte. De nye midler kan ligeledes anvendes til at understøtte or-
ganisationer i deres indsatser på området, herunder kampagner bl.a. med henblik på at få unge
til at bruge kondom.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden
| 2012-2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,0 8,2 10,2 10,2 10,2 5,0 5,0
10. Seksuel Sundhed
Udgift ................................................... 5,0 8,2 10,2 10,2 10,2 5,0 5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,5 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 1,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,0 6,0 10,2 10,2 10,2 5,0 5,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,3
I alt .................................................................................................................................. 2,3
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er dis-
poneret til konkrete projekter.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
66 § 16.21.31.10.
| 10. Seksuel Sundhed
| Der afsættes 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en samlet
| forebyggelsesindsats med et bredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV og
| andre seksuelt overførbare infektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, metoderne
| og problemstillingerne på disse områder er overlappende.
| Der vil med de afsatte midler blive lagt særlig vægt på etablering og drift af aktiviteter i re-
| lation til Sexlinjens informations- og rådgivningsaktiviteter målrettet unge mennesker, Aids-fon-
| dets/Cross-Overs tilbud om støtte til foreninger for etniske minoriteter til at etablere forebyggende
| indsatser i samarbejde med kommuner, Faglig Netværk for Seksuel Sundheds aktiviteter med
| henblik på at styrke og kvalificere den forebyggende indsats i kommunerne, gennemførelse af
| lokale aktiviteter i forbindelse med "Kun Med Kondom"-kampagnen samt støtte til gennemførelse
| af et mindre antal kommunale projekter, som med udgangspunkt i bl.a. Holstebro Kommunes
| erfaringer med at styrke seksualundervisningen søger at udfolde denne model i andre kommuner
| efter en nærmere angivet metode
16.21.32. Forskellige tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i perioden 2008-2010 i alt
afsat 30,5 mio. kr. (2008-pl). Heraf 9,9 mio.kr. i 2008 og 10,3 mio. kr. årligt i 2009 og 2010
fordelt med:
- 18,9 mio. kr. til TUBA (Terapi og Rådgivning for Unge Børn af Alkoholmisbrugere), jf.
§16.21.32.10. Forskellige tilskud,
- 11,6 mio. kr. til Sund By Netværket (rygestop for socialt udsatte), jf. § 16.21.32.20.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,2 14,1 - - - - -
10. Tilskud til TUBA (Blå Kors
Danmark)
Udgift ................................................... 3,2 10,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,2 10,0 - - - - -
20. Tilskud til Sund By Netværket
Udgift ................................................... - 4,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 4,1 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.32. Forskellige til-
skud.
§ 16.21.32. 67
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,3
I alt .................................................................................................................................. 4,3
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er
disponeret til konkrete projekter.
10. Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 6,3 mio. kr. årligt i
perioden 2008-2010 (2008-pl) til TUBA til finansiering af oprettelse og drift af 5 nye behand-
lingsafdelinger, opgradering af eksisterende afdelinger og styrkelse af ledelse, udvikling, doku-
mentation og effektmåling. Formålet er at gøre dokumenteret kompetent rådgivning og behandling
tilgængelig for en udsat og overset gruppe unge, der har alvorlige problemer som konsekvens af
deres opvækst i familier med alkoholproblemer.
20. Tilskud til Sund By Netværket
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 3,6 mio. kr. i 2008
og 4,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 (2008-pl) til Sund By Netværket til finansiering af et tre-årigt
projekt om udvikling og formidling af metoder til rygestop hos socialt udsatte grupper.
Projektet er en videreudvikling af den eksisterende rygestop-linie, STOP-linien, der har ek-
sisteret siden 1999. STOP-linien er forankret i Københavns Kommunes sundhedsforvaltning,
Folkesundhed København.
16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 3,0 mio. kr. (2008-pl)
årligt i perioden 2008-2010 til:
- Vurdering og udvikling af den konventionelle fysio- og ergoterapeutiske træningsindsats mv.
I forhold til svært handicappede børn og unge iværksættes der et vurderingsarbejde om re-
habiliteringsindsatsen, herunder udarbejdelse af et vejlednings- og inspirationsmateriale.
- En ansøgningspulje for kommuner/regioner, der ønsker at afprøve samarbejdsmodeller, der
forbedrer træningstilbud til børn og unge med svære handicap.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
68 § 16.21.33.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,8 1,5 - - - - -
10. Kvalificering af træningstilbud
for svært handicappede børn og
unge
Udgift ................................................... 5,8 1,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,4 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 5,8 1,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,7
I alt .................................................................................................................................. 1,7
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,6 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes
anvendt til konkrete projekter.
16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkohol-
området (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 20,4 - - - - - -
10. Social- og sundhedsfaglig ind-
sats på alkoholområdet
Udgift ................................................... 20,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 20,4 - - - - - -
16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og
styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styr-
ket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
§ 16.21.36. 69
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,8 12,3 - - - - -
10. Tilskud til sundhedsfremmende
projekter
Udgift ................................................... 15,5 17,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,6 6,1 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 0,7 7,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,2 4,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0
20. Indbetalte tillægsafgifter på al-
koholsodavand
Udgift ................................................... -12,6 -4,8 -10,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... -12,6 -4,8 -10,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,5
I alt .................................................................................................................................. 0,5
Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 12,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er
disponeret til konkrete projekter.
10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter
Der er i 2012 budgetteret med 5,0 mio. kr. til sundhedsfremmende projekter indenfor det al-
koholforebyggende område. Der gennemføres projekter inden for temaerne børn og unges alko-
holforbrug, fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen. Projekterne
forudsættes finansieret ved tillægsafgiften på alkoholsodavand, jf. anmærkningerne til §
16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.
20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand
Der er årligt budgetteret med en statslig intern overførsel på 5,0 mio. kr. vedrørende til-
lægsafgifter på alkoholsodavand, fra § 38.81.05.10. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter, jf. anmærkningerne til §
16.21.36.10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter.
16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret
alkoholbehandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
70 § 16.21.38.
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat en ansøgningspulje
på i alt 27 mio. kr., fordelt med 5,2 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 7 mio.
kr. i 2013 til at styrke kvaliteten i den kommunale alkoholbehandling bl.a. ved medinddragelse
af familien.
Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen gennem en kommunal ansøgningspulje til projekter,
der afprøver modeller for en bedre alkoholbehandling. Puljen skal understøtte udvikling og af-
prøvning af behandlingsmetoder til familieorienteret alkoholbehandling. Der vil være tale om et
begrænset antal kommuner, der skal forpligte sig til at indgå i et samlet udviklingsprojekt, der
skal styrke den samlede viden om metoder og samarbejdsmodeller. Puljen skal også anvendes til
udvikling af metoder til at forbedre koordination og styrke fagligheden mellem de forskellige
relevante aktører. Det vil være en forudsætning for at opnå støtte, at deltagerne kan forpligte sig
til at videreføre aktiviteterne med de evt. tilpasninger, som evalueringen måtte give anledning til.
Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 5,2 5,1 5,2 7,2 - -
10. Styrket kvalitet i alkoholbehand-
lingen
Udgift ................................................... - 5,2 5,1 5,2 7,2 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 5,1 5,2 7,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 5,2 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,8
I alt .................................................................................................................................. 4,8
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 4,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er dis-
poneret til konkrete projekter.
16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter forebyggelse af astma hos børn.
Som led i aftale om Finansloven for 2008 blev der fra 2008 og fremefter afsat 5,0 mio. kr. årligt
(2008-pl) til styrkelse af indsatsen inden for forebyggelse og behandling af børn med astma og
allergi. De afsatte midler gives som tilskud til Dansk BørneAstma Center, således at centeret kan
styrke indsatsen på sine kerneområder.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
§ 16.21.46. 71
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,1 10,2 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4
10. Forebyggelse af astma hos børn
Udgift ................................................... 5,1 10,2 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,1 10,2 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4
16.21.47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.)
Hovedkontoen omfatter styrkelse af indsatsen for at bryde den negative sociale arv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,0 -0,6 - - - - -
10. Sundhedsplejen - og anden tid-
lig, tværfaglig indsats
Udgift ................................................... 3,0 -0,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,1 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,1 -1,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,8
I alt .................................................................................................................................. 1,8
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,1 mio. kr.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
72 § 16.21.47.10.
10. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats
Som led i Aftale om udmøntning af satspulje for 2008 blev der i 2008 afsat 15,0 mio. kr. til
videreførelse af ordningen om børnefamiliesagkyndige i kommunerne til udgangen af 2009.
16.21.49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus
på udsatte familier (tekstanm.101) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på
udsatte familier.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,3 0,0 - - - - -
10. Tilskud til kommunal indsats
målrettet overvægtige børn og
unge med særligt fokus på ud-
satte familier
Udgift ................................................... 0,0 -0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,1 -0,1 - - - - -
20. Pulje til centrale understøttende
aktiviteter
Udgift ................................................... 0,3 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,1
I alt .................................................................................................................................. 2,1
Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er
disponeret til konkrete projekter.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
§ 16.21.49.10. 73
10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på
udsatte familier
Som led i Aftalen om fordelingen af satspuljen for 2005 blev der afsat 28 mio. kr. i 2005
og 15 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 (2005-pl) til kommunal indsats målrettet overvægtige
børn og unge med særligt fokus på udsatte familier.
Formålet er at gennemføre en struktureret forebyggelsesindsats i et antal kommuner og at
sikre en resultatopsamling, der kan anvendes i en national implementering.
20. Pulje til centrale understøttende aktiviteter
Som led i Aftalen om fordelingen af satspuljen for 2005 blev der afsat 10 mio. kr. i 2005 til
centrale understøttende aktiviteter og evaluerings- og erfaringsspredning.
Formålet er at udvikle kommunikationsværktøjer til målgrupperne, understøtte den faglige
udvikling i kommunerne, sikre en løbende spredning af erfaringerne og gennemføre evalueringer.
16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) (Reserva-
tionsbev.)
Hovedkontoen omfatter udgifter til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astma-
patienter i inhalation og brug af astmalægemidler.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,7 3,1 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5
10. Udvidet vejledning af astmapati-
enter
Udgift ................................................... 2,7 3,1 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,7 3,1 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,9
I alt .................................................................................................................................. 4,9
Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel til § 16.11.16.10. Lægemiddelstyrelsen fra
§ 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.
74 § 16.21.50.10.
10. Udvidet vejledning af astmapatienter
Som led i Aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2005 og 3
mio. kr. (2005-pl) i 2006 og årene frem til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til ast-
mapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.
16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmis-
brugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter udgifter til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de
hårdest belastede stofmisbrugere.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 11,1 - - - - - -
10. Pulje til målrettet sundhedsfag-
ligt tilbud til de hårdest belaste-
de stofmisbrugere
Udgift ................................................... 11,1 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 11,1 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,8
I alt .................................................................................................................................. 0,8
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til
konkrete projekter.
10. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere
Som led i Aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr.
årligt (2006-pl) i perioden 2007-2009 til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de
hårdest belastede stofmisbrugere, således at relevante større kommuner kan søge om støtte til
dækning af halvdelen af udgifterne til indførelse af et sådant tilbud.
Formålet er at fastholde og udbygge den eksisterende behandlingsindsats med sigte på i endnu
højere grad at hjælpe nuværende stofmisbrugere.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
§ 16.21.51.10. 75
16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imø-
degåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.)
Hovedkontoen omfatter udgifter til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til
imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,7 1,9 - - - - -
10. Pulje til at understøtte nærmiljø-
ets muligheder for at medvirke
til imødegåelse af narkotikapro-
blemerne på Vesterbro i Køben-
havn
Udgift ................................................... 3,7 1,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,7 1,9 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,2
I alt .................................................................................................................................. 3,2
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,9 mio. kr.
10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af nar-
kotikaproblemerne på Vesterbro i København
Som led i Aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 3,4 mio. kr. i 2006 og 2,2 mio. kr.
årligt i perioden 2007-2009 (2006-pl) til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke
til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København. Foreninger mv. kan søge om
støtte til dækning af udgifter til lokalt forankrede initiativer, der tager sigte på at forbedre for-
holdene for stofmisbrugere og afhjælpe de problemer, som narkotikamiljøet påfører Vesterbro.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
76 § 16.21.53.
16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,5 0,8 - - - - -
10. Sundhedsfremmende indsats
målrettet udsatte grupper
Udgift ................................................... 8,5 0,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 8,5 0,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - -0,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,1
I alt .................................................................................................................................. 1,1
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet for-
ventes anvendt til konkrete projekter.
10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper
Som led i Aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 6 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009
(2006-pl) til sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper med fokus på førtidspensio-
nister, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse faglærte og ufaglærte arbejdere.
16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Der er afsat 3,4 mio. kr. årligt, der udbetales som tilskud til Julemærkehjemmene.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
§ 16.21.54. 77
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,4 3,9 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
10. Tilskud til Julemærkehjem
Udgift ................................................... 2,4 3,9 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,4 3,9 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
16.21.55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt (2007-pl), der udbetales som tilskud til Sex og Sundhed.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
10. Tilskud til Sex & Sundhed
Udgift ................................................... 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2
I alt .................................................................................................................................. 0,2
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
78 § 16.21.56.
16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannel-
sessystemet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 9,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden
2007-2010 til sundhedsfremmende initiativer i forhold til unge uden for uddannelsessystemet.
Formålet med bevillingen er:
- At afprøve nye metoder til at komme i dialog med de unge, så de unges bevidsthed og mu-
lighed for at vælge et sundt liv ved at tabe sig øges,
- At afprøve forskellige måder at arbejde med de unge, så de sikres en kompetenceudvikling,
der kan bidrage til øget selvværd og forøge deres muligheder for at indtræde og forblive på
arbejdsmarkedet
- At få udviklet modeller for hvordan man bibringer de professionelle (lærere, socialrådgivere,
praktiserende læger, diætister, U&U-vejledere, forældre m.fl.), der omgiver de unge, viden
og know-how til håndtering af de unges vægtproblemer.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 11,7 10,7 - - - - -
10. Tilskud til sundhedsfremmende
initiativer for unge uden for ud-
dannelsessystemet
Udgift ................................................... 11,7 10,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 0,2 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 9,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 10,9 0,7 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,1
I alt .................................................................................................................................. 2,1
Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er
disponeret til konkrete projekter.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
§ 16.21.57. 79
16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende fa-
milieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2012, jf. Aftale
| mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
| Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 13,9 39,0 28,7 35,7 31,2 31,2 31,2
10. Pulje til kommunale forsøgspro-
jekter
Udgift ................................................... 8,0 1,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,5 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,0 - - - - - -
20. Pulje til etablering af landsdæk-
kende familieambulatoriefunk-
tioner
Udgift ................................................... 5,9 38,0 28,7 31,2 31,2 31,2 31,2
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 35,4 - 31,2 31,2 31,2 31,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,9 2,6 28,7 - - - -
30. Videnscenter for Forebyggelse
af Rusmiddelskader hos Børn
Udgift ................................................... - - - 4,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 4,5 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 70,9
I alt .................................................................................................................................. 70,9
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 5,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er dels
disponeret til konkrete projekter i 2010 dels forudsat afviklet i takt med etableringen af familieambulatorier.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
80 § 16.21.57.
10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter
Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 5 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden
2007-2010 til finansiering af kommunale forsøgsprojekter, som skal udvikle og afprøve metoder
dels til tidlig opsporing af gravide alkoholmisbrugere, dels til motivation til at gå i behandling
og fastholdelse af gruppen i behandling. Over puljen vil der kunne opnås støtte til forsøgspro-
jekter med tvangstilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere.
20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner
Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden
2007-2010 til etablering af familieambulatoriefunktioner i det regionale sundhedsvæsen.
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i 2008 afsat 31,2 mio. kr.
og 28,5 mio. kr. årligt (2008-pl) i perioden 2009-2011 til oprettelse af et familieambulatorium i
hver region efter samme model som på Hvidovre Hospital. Tilbuddet skal være en integreret del
af sundhedsvæsenet og sikre løbende opfølgning på barnet og familien frem til skolealderen.
Familieambulatorierne skal ses som supplement til den kommunale indsats over for de relevante
familier.
De afsatte midler finansierer endvidere midler til etablering af telefonrådgivning, efterud-
dannelse mv. i regi af Hvidovre Hospital med henblik på at sikre videreformidling af den opar-
bejdede viden og erfaring til de øvrige regioner, jf. initiativet om udbredelse af familieambula-
toriemodellen.
Der blev afsat 0,5 mio. kr. i 2011 i forbindelse med ændringsforslagene til telefonrådgivning
og anden formidling til familieambulatorierne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.
Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambula-
torier afsat midler (4,7 mio. kr. i 2008 år og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011) med henblik
på at forpligte Region Hovedstaden til at etablere en telefonrådgivning (hotline) og anden for-
midling i regi af familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital har i tilknytning
hertil oprettet "Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn".
| 30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn
| Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 4,5 mio. kr. i 2012 til
| videreførelse af aktiviteterne i "Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn" i
| 2012 og 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
| Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambula-
| torier afsat midler (4,7 mio. kr. første år og 2 mio. kr. de følgende år) med henblik på at forpligte
| Region Hovedstaden til at etablere en telefonrådgivning (hotline) og anden formidling i regi af
| familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital har i tilknytning hertil oprettet
| "Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn".
16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige
voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 12,5 mio. kr. i 2007 og 15,0 mio. kr.
(2007-pl) årligt i perioden 2008-2010 med henblik på udvikling af støttefunktioner til svært
overvægtige voksne, således
- at der udvikles støttefunktioner, der øger kompetencerne blandt svært overvægtige voksne,
så de kan opnå og bevare et vægttab. Herunder er et centralt aspekt, at de overvægtige mo-
tiveres til vægttab og efterfølgende opnår kompetencer til at vedligeholde motivationen, så
vægttabet bevares,
- at kompetencerne øges hos de personer, der skal støtte op om de overvægtige (arbejdsplads,
familie, netværk, NGO'er, sundhedsprofessionelle, herunder diætister mv.).
§ 16.21.58. 81
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 15,8 20,5 - - - - -
10. Tilskud til vægttab og vægtved-
ligeholdelse blandt svært over-
vægtige voksne
Udgift ................................................... 15,8 20,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,2 1,6 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 12,6 17,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,1 1,5 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,5
I alt .................................................................................................................................. 4,5
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 4,5 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er
disponeret til konkrete projekter.
16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen
af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 7,5 mio. kr. i 2007 og 5 mio. kr.
(2007-pl) årligt i perioden 2008-2010 til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter
omkring gruppen af de mest socialt udsatte alkohol- og stofmisbrugere samt hjemløse.
Formålet er:
- At sikre de allermest udsatte den nødvendige sundhedsfaglige behandling at afprøve metoder
til at opspore og fastholde de allermest udsatte i et offentligt tilbud, som ofte er en forud-
sætning for, at de kan (gen)erhverve kompetencer og blive "mønsterbrydere"
- At udbrede disse metoder på landsplan.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
82 § 16.21.59.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,9 4,6 - - - - -
10. Tilskud til sundhedsfremme og
forebyggende modelprojekter for
gruppen af socialt udsatte stof-
og alkoholmisbrugere
Udgift ................................................... 5,9 4,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 0,4 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 2,0 4,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,3 0,3 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,4
I alt .................................................................................................................................. 1,4
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er dis-
poneret til konkrete projekter.
16.21.60. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.)
Bevillingen på kontoen er fra 2012 flyttet til 16.21.66.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
§ 16.21.60. 83
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,8 0,8 0,8 - - - -
10. Metadoninjelinjektion som be-
handlingstilbud
Udgift ................................................... 0,8 0,8 0,8 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,8 0,8 0,8 - - - -
16.21.61. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.)
Bevillingen på kontoen er fra 2012 flyttet til 16.21.66.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,9 0,9 0,9 - - - -
10. Øget indsats mod hepatitis C
blandt stofmisbrugere
Udgift ................................................... 0,9 0,9 0,9 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,9 0,9 0,9 - - - -
16.21.62. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stof-
misbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Bevillingen på kontoen er fra 2012 flyttet til 16.21.66.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
84 § 16.21.62.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,9 1,9 1,9 - - - -
10. Behandling af personer for stof-
misbrug
Udgift ................................................... 1,9 1,9 1,9 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,9 1,9 1,9 - - - -
16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) (Reserva-
tionsbev.)
Der blev i forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2008 afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 60,0
mio. kr. i 2009 (2008-pl) til forberedelse og indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i
kombination med oral metadon til stofmisbrugere.
I forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2009 blev der afsat 62,0 mio. kr. (2009-pl) til
permanentgørelse af ordningen med lægeordineret heroin til stofmisbrugere.
Af midlerne udmøntes 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,2 mio. kr. de efterfølgende år til Sundheds-
styrelsens udvikling og drift af en koordineret monitorering af ordningen. Resten udmøntes til
dækning af de etablerings- og driftsomkostninger, som ordningen med lægeordineret heroin vil
medføre for de kommuner, der indfører ordningen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 16,9 66,2 64,1 65,1 65,1 65,1 65,1
10. Tilskud til behandling med læ-
geordineret heroin
Udgift ................................................... 12,9 63,4 64,1 65,1 65,1 65,1 65,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 63,4 64,1 65,1 65,1 65,1 65,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 12,9 - - - - - -
20. Etablering og Undervisning
Udgift ................................................... 4,0 2,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,8 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 4,0 1,0 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
§ 16.21.63. 85
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,8
I alt .................................................................................................................................. 2,8
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 27,1 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er
disponeret til indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kommunerne , der forudsættes afviklet i takt med eta-
bleringen af heroinklinikkerne og driften deraf.
10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin
Over kontoen udmøntes midler til kommunerne baseret på antal stofmisbrugere i behandling
med lægeordineret heroin i den enkelte kommune. I forbindelse med Aftalen om satspuljen for
2010 blev der afsat 1,6 mio. kr. fra 2010 og fremefter til kompensation til kommunerne for de
merudgifter, der er forbundet med indførelse af ordningen.
20. Etablering og Undervisning
Over kontoen afholdes udgifter til etablering af klinikker i de kommuner, der indfører ord-
ningen med lægeordineret heroin, 5,0 mio. kr. uddannelse af sundhedsfagligt personale, da der
er tale om højt specialiseret sundhedsfaglig behandling. Læger og andet sundhedsfagligt personale
skal derfor gennemgå et uddannelsesprogram, hvortil der vil blive udmøntet 4,6 mio. kr.
16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 19,0 - - - -
10. Modelkommuneprojekt om unge
og narko
Udgift ................................................... - - 19,0 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 19,0 - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet.
86 § 16.21.64.10.
10. Modelkommuneprojekt om unge og narko
Som led i Aftalen om satspuljen for 2011 blev der afsat 19,0 mio. kr. i 2011 til modelkom-
mune projekt om unge og narko. For at imødegå udbredelsen af narkotika blandt unge var afta-
lepartierne enige om, at der med udgangspunkt i de gode erfaringer fra projektet "Narkoen ud
af byen" fra 2004-2007 blev afsat midler til modelkommuneprojekt om unge og narko, som skal
afprøve en ny form for tværgående målrettet indsats i form af et forpligtende samarbejde mellem
kommunen og de lokale uddannelses- og fritidstilbud til unge. Der skal sættes yderligere fokus
på udvikling af forebyggelsestiltag som f.eks. formulering af rusmiddelpolitikker og opkvalifice-
ring af nøglepersoner på ungdomsuddannelser. Samtidig skal blikket rettes mod opsporing og
tidlig indsats over for unge, som viser tegn på at være i farezonen.
16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1,5 6,1 9,1 9,1 -
10. Forsøg med sundhedsrum
Udgift ................................................... - - 1,5 6,1 9,1 9,1 -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 1,5 6,1 9,1 9,1 -
10. Forsøg med sundhedsrum
Som led i Aftalen om satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 25,5 mio. kr. fordelt med 1,5
mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 9,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til forsøg med sund-
hedsrum.
Aftalepartierne var enige om at oprette en pulje, hvorfra der kan søges om støtte til medfi-
nansiering af udgifterne til forsøg med sundhedsrum, hvor stofmisbrugere i overensstemmelse
med gældende lovgivning på et og samme sted kan få et tilbud om sundhedsfaglig hjælp og et
værested. Det overordnede formål er at nå bedre ud til de mest udsatte og belastede stofmisbru-
gere med eksisterende sociale og sundhedsfaglige tilbud og et værested samt at afhjælpe de pro-
blemer, som stofmisbruget påfører bestemte områder i de største byer.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet.
§ 16.21.66. 87
16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen" anvendes
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Midlerne til de nedenfor anførte initiativer fordeles efter den såkaldte "Københavner-model",
hvorefter midlerne fordeles efter beskatningsgrundlag, idet dog Københavns Kommune forlods
tilgodeses af de samlede midler svarende til det faktiske udgiftsbehov fastsat på grundlag af an-
delen af stofmisbrugere indskrevet i substitutionsbehandling.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 4,2 4,2 4,2 4,2
10. Tilskud til metadoninjektion
som behandlingstilbud
Udgift ................................................... - - - 0,8 0,8 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 0,8 0,8 0,8 0,8
20. Øget indsats mod hepatitis C
blandt stofmisbrugere
Udgift ................................................... - - - 0,9 0,9 0,9 0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 0,9 0,9 0,9 0,9
30. Afhængighedsskabende læge-
midler og behandling af perso-
ner for stofmisbrug
Udgift ................................................... - - - 1,9 1,9 1,9 1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 1,9 1,9 1,9 1,9
40. Registrerings- og indberetnings-
ordning til kvalitetssikring af
den lægefaglige stofmisbrugsbe-
handling
Udgift ................................................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud
Der er afsat 0,8 mio. kr. årligt til København Kommunes finansiering af udgifter ved indfø-
relse af metadoninjektion som behandlingsmulighed. Midlerne er fra 2012 flyttet fra § 16.21.60.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
88 § 16.21.66.20.
20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere
Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i for-
bindelse med øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere. Midlerne er fra 2012 flyttet fra
§ 16.21.60.
30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug
Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i for-
bindelse med Sundhedsstyrelsens ændrede sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende substitu-
tionsbehandling ved opioidmisbrug i "Vejledning om ordination af afhængighedsskabende læge-
midler og behandling af personer for stofmisbrug". Midlerne er fra 2012 flyttet fra § 16.21.60.
40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmis-
brugsbehandling
Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til Københavns Kommunes finansiering af udgifter til regi-
strering og indberetning af de lægelige kerneydelser i den lægelige stofmisbrugsbehandling.
Midlerne er fra 2012 overført fra § 16.11.79.40.
§ 16.3. 89
Uddannelse og forskning
Kongelig resolution af 3. oktober 2011 medfører konsekvensrettelser under hovedområde 16.3.
16.31. Uddannelse
Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter videreuddannelse af medicinsk
personale og tilskud til Nordiska høgskolan för folkehälsovetenskap.
16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) (Reservations-
bev.)
Kontoen omfatter udgifter ved den teoretiske del af speciallægeuddannelsen, kurser for læger
i den kommunale sundhedstjeneste samt kurser for tandlæger under specialuddannelse, jf. LBK
nr. 1350 af 2008. Endvidere afholdes udgifter til færdighedskurser i de kirurgiske specialer. Ud-
gifterne afholdes som udgangspunkt som tilskud, idet uddannelserne tilrettelægges og gennem-
føres i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og de lægevidenskabelige selskaber mv. Derud-
over afholdes udgifter til kvalitetssikring af speciallægeuddannelsen.
Kontoen omfatter endvidere Sundhedsstyrelsens udgifter til køb af tjenesteydelser fra rele-
vante sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner til vurdering af eksamensbeviser for læger, tand-
læger og andet sundhedspersonel uddannet i udlandet samt til afholdelse af andre fagprøver for
de nævnte sundhedspersoner. Prøverne, der afholdes på dansk, skal teste om den viden og de
færdigheder, som må kræves af den pågældende sundhedsperson, er til stede. Sundhedsstyrelsen
indgår aftaler med de respektive uddannelsesinstitutioner om ydelsernes indhold og betalingen
herfor.
Kontoen omfatter endvidere køb af uddannelsespladser på tandlægehøjskolerne med henblik
på uddannelse af specialtandlæger i ortodonti (tandlægeregulering).
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 60,1 62,7 56,1 57,4 57,4 57,4 57,4
10. Videreuddannelse af læger og
tandlæger, LBK nr. 1350 af
2008 og LBK nr. 913 af 2010
Udgift ................................................... 33,2 34,3 25,7 26,3 26,3 26,3 26,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 33,2 34,3 25,7 26,3 26,3 26,3 26,3
20. Videreuddannelse til special-
tandlæge
Udgift ................................................... 26,9 28,4 30,4 31,1 31,1 31,1 31,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 26,9 28,4 30,4 31,1 31,1 31,1 31,1
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til årligt at overføre indtil 0,7 mio. kr., heraf løn 0,5 mio.
kr. fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til §
16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, til faglig sty-
ring og administration af videreuddannelsen.
90 § 16.31.03.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 35,1
I alt .................................................................................................................................. 35,1
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 8,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er
disponeret til dels afholdelse af specialespecifikke kurser, dels køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne.
10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LBK nr. 1350 af 2008 og LBK nr. 913 af 2010
Nedenstående oversigt viser en foreløbig, vejledende fordeling af tilskudsmidlerne indenfor
de enkelte aktivitetsområder:
Virksomhedsoversigt:
Bemærkninger: Som følge af Speciallægekommissionens betænkning er der fra år 2002 i virksomhedsoversigten ændret
i oversigtens hovedformål. De tidligere hovedformål 1, 2 og 4 er samlet i punkt 1: Speciallægeuddannelsen, der er indføjet
et nyt hovedformål, punkt 6: Tværfaglige, obligatoriske kurser. Fra 2007 og frem er indført hovedformål 7: Vurdering
og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel i virksomhedsoversigten, jf. anmærkningerne.
Bemærkninger:
ad Specia lespecifikke kurser . Den teoretiske uddannelse af speciallæger finder sted i henhold til B EK nr. 1248 af
200 7 og B EK nr. 1257 af 200 7 . I h enhold til disse bekendtgørelser er der fastsat bestemmelser om det teoretiske
uddannelsesprogram, som læger skal gennemgå som en del af speciallægeuddannelsen. Videreuddannelsen omfatter et
uddannelsesprogram for hvert speciale.
ad Specialespecifikke kurser i almen medicin . Den teoretiske uddannelse i specialet almen medicin gennemføres i
medfør af bekendtgørelserne B EK nr. 1248 af 200 7 og B EK nr. 1257 af 200 7 . Herefter skal lægen som en del af
uddannelsen gennemgå et teoretisk kursus i almen medicin. Kurserne er tilrettelagt, så de følger de etablerede uddannel-
sesblokke i almen medicin, der er et speciale på linie med de øvrige specialer.
ad S pecialtandlæge kurser . Uddannelsen til specialtandlæge finder sted i henhold til B EK nr. 1246 af 2007 og B
EK nr. 1020 af 20 10 . Der afholdes teoretiske kurser inden for specialerne ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi.
ad Kurser for kommunale læger. Ifølge B EK nr. 1344 af 20 10 tilbyder Sundhedsstyrelsen læger ansat i den kom-
munale sundhedstjeneste et relevant kursus.
ad Kirurgiske f ærdighedskurser. For at sikre de nødvendige håndværksmæssige færdigheder i de kirurgiske specialer
gennemføres et antal kurser i operative teknikker. Der ydes støtte fra videreuddannelseskontoen til sikring af kursernes
indhold og gennemførelse.
ad Generelle kurser. Kurs us i sundhedsvæsnets organisation og ledelse (SOL 2) .
ad Kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse. For at sikre nødvendig kvalitet af videreuddannelsens indhold
og gennemførelse. Ligeledes afholdes udgifter til det nationale råd for lægers videreuddannelse og det nationale råd for
tandlægers videreuddannelse.
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2A. Hovedformål (mio. kr.)
1. Specialespecifikke kurser.... 13,9 11,6 12,5 12,4 17,2 12,7 12,4 12,4 12,4 12,4
2. Specialespecifikke kurser i
almen medicin ..................... 6,1 4,5 5,9 7,2 6,4 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5
3. Specialtandlæge kurser........ 0,2 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
4. Kurser for kommunale læger 0,2 0,1 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Kirurgiske færdighedskurser 2,9 2,8 2,9 4,4 4,5 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2
6. Generelle kurser obligatori-
ske prøver............................ -5,3 1,8 2,8 6,8 4,4 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1
7. Vurdering og fagprøver for
3. lands sundhedspersonel... 0,0 1,5 1,9 3,2 2,7 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9
8. Kvalitetssikring af den læge-
lige videreuddannelse.......... 1,0 1,0 1,0 1,0
I alt . ............................................ 18,0 22,5 26,5 35,0 35,4 26,1 26,3 26,3 26,3 26,3
§ 16.31.03.20. 91
20. Videreuddannelse til specialtandlæge
Videreuddannelse til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 2007 og BEK
nr. 1020 af 2010. Det faglige ansvar er placeret i Sundhedsstyrelsen.
Der forudsættes en udvidelse af uddannelseskapaciteten i ortodonti til 9 pr. år. Formålet
hermed er at sikre, at behovet for specialtandlæger fortsat vil være dækket, da der på baggrund
af aldersfordelingen blandt specialtandlæger må forventes en øget pensionering i de kommende
år.
16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter udgifter ved efteruddannelse af læger med henblik på at styrke deres
muligheder for tidligt at diagnosticere demens og vurdere et videre udredningsbehov.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,5 8,0 - - - - -
10. Efteruddannelse af praktiserende
læger (tekstanm. 101)
Udgift ................................................... -0,5 -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,5 -0,2 - - - - -
20. Kurser til praktiserende læger
vedrørende håndtering af stress,
depression, angst og fastholdelse
på arbejdsmarkedet
Udgift ................................................... - 8,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 8,2 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 6,0 mio. kr.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
92 § 16.31.04.10.
10. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)
Der blev i 2003 afsat en pulje på 10 mio. kr. til efteruddannelse af læger med henblik på at
styrke deres muligheder for tidligt at diagnosticere demens og vurdere et videre udredningsbehov.
Puljen blev afsat i henhold til akt. 194 af 2. september 2003.
20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og
fastholdelse på arbejdsmarkedet
Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til finansiering af kurser til praktiserende
læger om stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet, hvor de får den nyeste
viden om, hvordan de bedst kan hjælpe deres patienter med at håndtere stress mv. jf. Aftale om
nedbringelse af sygefravær.
Formålet med kurserne er bl.a. at nyttiggøre den nye viden om at sygemeldte med stress,
depression og angst i mange tilfælde har bedre af at vende tilbage til arbejdet, eventuelt på nedsat
tid med tilpassede arbejdsopgaver eller lignende, end at være sygemeldte på fuld tid, hos de
praktiserende læger.
16.31.11. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap (Lovbunden)
Hovedkontoen omfatter udgifter til Nordiska høgskolan för folkehälsovetenskap.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,9 5,1 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7
10. Nordiska høgskolan för folkhäl-
sovetenskap
Udgift ................................................... 4,9 5,1 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 4,9 5,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7
10. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap
Nordiska høgskolan för folkehälsovetenskap er en fællesnordisk, tværfaglig forsknings- og
uddannelsesinstitution under Nordisk Ministerråd. Den udbyder kurser i bl.a. epidemiologi og
sundhedsplanlægning samt forskerkurser. Kurserne kan lede frem til diplom, Master of Public
Health grad eller doktorgrad. Danmarks bidrag til højskolen begrænses af et aftalt loft (garanti-
niveau). Garantiniveauet pris- og lønreguleres årligt.
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed
Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde vedrører Statens Institut for Folkesundhed,
Videns- og forskningscenter for alternativ behandling, analyse- og oplysningsvirksomhed, Ken-
nedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental
retardering samt medlemsskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) mv.
§ 16.33. 93
16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 12,5 12,3 12,5 12,7 12,4 12,1 11,9
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 12,5 12,3 12,5 12,7 12,4 12,1 11,9
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,5 12,3 12,5 12,7 12,4 12,1 11,9
Der er i 2012 afsat 12,7 mio. kr. til betaling af de opgaver som Statens Institut for Folke-
sundhed udfører for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstanm.
101) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 3,0 6,1 3,1 3,0 2,8 2,8 2,7
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,2 0,0 0,2 - - - -
Indtægt ......................................................... 0,1 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 3,2 3,4 3,7 3,0 2,8 2,8 2,7
Årets resultat ............................................... 0,1 2,8 -0,4 - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 3,2 3,4 3,7 3,0 2,8 2,8 2,7
Indtægt .................................................. 0,1 0,0 - - - - -
Centrets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter ikke-kommercielle forsknings-
aktiviteter, der er naturlige udløbere af centrets virksomhed. Aktiviteterne kan finansieres via
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse-
og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet
og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen. Overførsler kan foretages med
henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om
lægemidler mv.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.20. Udvikling
og analyse til driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Cen-
tralstyrelsen, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og §
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
94 § 16.33.02.
private gaver eller tilskud, indtægter i forbindelse med samarbejdsaftaler, offentlige eller private
fondsmidler, indtægter fra EU-forskningsprogrammer mv.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,1
Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2011 vedrører faglig vurdering og opsummering af Cochrane-review.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstanm. 101), CVR-nr.
11833756.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Hovedkontoen omfatter udgifterne ved drift af Videns- og Forskningscenter for Alternativ
Behandling. Centeret, der blev etableret i 2000, har status som en uafhængig selvejende institution
med selvstændig bestyrelse og et sekretariat. Formålet med centeret er at øge kendskabet til for-
skellige former for alternativ behandling, at fremme kvalificeret forskning på området samt
fremme en dialog mellem det sundhedsfaglige personale, alternative behandlere og brugere.
Centeret kan desuden yde støtte til forskningsprojekter fra hovedkontoen § 16.33.03. Tilskud til
forskning o.l. i alternativ behandling.
Yderligere oplysninger om VIFAB kan fås på www.vifab.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 16.33.02. Videns-
og Forskningscenter for Alternativ Behandling og driftsbevillingerne
under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.35. Forskning
og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. samt hovedkonto §
16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter
for genetik, synshandicap og mentalretardering.
Opgaver Mål
Formidling af vi-
den om alternativ
behandling og
naturmedicin
Det er VIFABs mål at formidle saglig, neutral og opdateret viden om alter-
nativ behandling og naturlægemidler via www.vifab.dk. Det er endvidere
målet, at www.vifab.dk formidler denne viden på en brugervenlig og lettil-
gængelig måde.
Bidrage til ud-
vikling af ny vi-
den om alternativ
behandling og
naturmedicin
Uddeling af forskningsmidler via § 16.33.03 Tilskud til forskning o.l. i al-
ternativ behandling.
§ 16.33.02. 95
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Videns- og forskningscenter for alternativ behandling har ikke budgetteret med indtægter.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 4 5 4 5 5 5 5
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 2,0 2,4 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 2,0 2,4 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 4,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 4,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,8 0,6 1,0 0,3 0,2 0,1 -
+ anskaffelser .............................................. 0,1 -0,1 0,3 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,2 0,1 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,3 0,1 0,1 0,1 -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,6 0,4 1,0 0,2 0,1 - -
Låneramme .................................................. - - 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 62,5 12,5 6,3 - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Videns- og forskningscenter for alternativ behandling er en del af virksomheden Videns- og
forskningscenter for alternativ behandling med virksomhedsnummeret 11833756. Videns- og
forskningscenter for alternativ behandling er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomhe-
den Videns- og forskningscenter for alternativ behandling aflægger årsregnskab for hovedkonto
§ 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.
Skabe dialog
mellem aktører
på området
Det er VIFABs mål løbende at tilbyde netværksarrangementer, der sigter mod
at skabe dialog mellem centrale aktører på området. Netværksarrangementer
omfatter Forskningsforum.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 3,3 3,5 3,8 3,0 2,8 2,8 2,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5
1. Formidling af viden om alternativ
behandling og naturmedicin ............. 1,4 1,6 1,7 1,1 0,9 0,9 0,8
2. Bidrag til udvikling af ny viden om
alternativ behandling og naturmedi-
cin ..................................................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3. Skabe dialog mellem aktører på om-
rådet................................................... 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
96 § 16.33.02.
Der fastsættes en låneramme på 1.582.000 kr. i perioden 2012-2015 til finansiering af mate-
rielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Videns- og forsknings-
center for alternativ behandlings langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld
omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Videns- og forskningscenter for alternativ be-
handling.
16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (Reser-
vationsbev.)
Hovedkontoen omfatter udgifter til forskning o.l. i alternativ behandling. Kontoen admini-
streres af Videns- og forskningscentret for alternativ behandling, § 16.33.02. Videns- og forsk-
ningscentret for alternativ behandling.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
10. Tilskud til forskning o.l. i alter-
nativ behandling
Udgift ................................................... 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,1
I alt .................................................................................................................................. 2,1
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.
10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling
Videns- og forskningscentret for alternativ behandling, § 16.33.02., kan over kontoen yde
støtte til forskningsprojekter o.l.
16.33.04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.)
Hovedkontoen omfatter styrkelse af den kliniske kræftforskning.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
§ 16.33.04. 97
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 -0,1 - - - - -
10. Tilskud til den sundhedsviden-
skabelige forskning
Udgift ................................................... 0,0 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 -0,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.
16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter udgifter til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af læ-
gemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. og til prioriterede
initiativer mv. i relation til institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og
oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet, §
16.11.16. Lægemiddelstyrelsen og § 16.35.01. Statens Serum Institut.
Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til
information og analyser om lægemidler mv.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.20. Udvikling
og analyse til driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Cen-
tralstyrelsen, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og §
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
98 § 16.33.05.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,8 4,9 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4
10. Analyse- og oplysningsvirksom-
hed om lægemidler
Udgift ................................................... 4,5 5,5 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 4,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,5 1,2 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4
20. Udvikling og analyser
Udgift ................................................... 0,3 -0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 -0,5 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 12,4
I alt .................................................................................................................................. 12,4
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,2 mio. kr.
Virksomhedsoversigt:
10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler
Bevillingen anvendes til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler,
prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. Der kan af bevillingen ydes
tilskud til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter og
forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner m.fl., herunder institutioner under
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Bevillingen kan ligeledes anvendes til information om lægemidler, lægemiddelpriser og me-
dicintilskudsregler såvel over for forbrugere som læger, apoteker og offentlige myndigheder.
BV 2.10.5 Der er adgang til, at bevillingen anvendes til driftsudgifter til faglig
styring, administration, evaluering mv. indenfor de driftsområder, der
er omfattet af adgangen til overførsel af driftsudgiftsbevillinger, jf. de
indledende bemærkninger til bevillingsparagraffen.
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Hovedformål (mio. kr.)
1. Drifts-, udviklings- og analy-
seformål. .............................. 18,4 13,5 4,1 0,3 -0,5 - - - - -
2. Driftsstøtte ........................... - - - - - - - - - -
3. Tilskud til aktiviteter........... - - - - - - - - - -
4. Information om lægemidler 2,2 4,3 4,2 4,8 5,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4
I alt ...................................... 20,6 17,8 8,3 7,9 10,1 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4
§ 16.33.05.20. 99
20. Udvikling og analyser
Der budgetteres ikke på kontoen fra 2010.
16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, her-
under compliance (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter udgifter til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende læge-
middelforbruget mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,3 5,8 - - - - -
10. Studier og initiativer vedrørende
lægemiddelrelaterede problemer,
herunder compliance
Udgift ................................................... -0,3 5,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,4 5,8 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,7
I alt .................................................................................................................................. 5,7
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 5,8 mio. kr. Midlerne er disponeret til
konkrete projekter.
10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance
Som led i Aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 10 mio. kr. (2005-pl) årligt
i perioden 2005-2008 til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget
og lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance-problemer, og løsningsmuligheder, der
tegner sig for forskellige patientgrupper. På grundlag af studierne iværksættes målrettede initia-
tiver med henblik på at forbedre lægemiddelanvendelsen. Initiativerne kan omfatte kvalitetsud-
vikling i regi af den personlige elektroniske medicinprofil.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel fra hovedkonto § 16.33.06. Studier og ini-
tiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compli-
ance, til hovedkonto § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
100 § 16.33.07.
16.33.07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)
Over kontoen afholdes udgifter til forskning i almen praksis.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4
10. Fond til finansiering af forsk-
ning i almen praksis
Udgift ................................................... 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4
10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis
I henhold til overenskomsten om almen lægegerning mellem Regionernes lønnings- og
takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation er der etableret en fond til finansiering af
forskning i almen praksis. Regionerne indbetaler årligt 2,3 kr. (grundbeløb) pr. gruppe 1-sikret
opgjort pr. 1. oktober foregående år til den ved Aftale af 5. januar 1984 etablerede fond til fi-
nansiering af forskning i almen praksis mv. Staten indbetaler i henhold til "Holdepunkter i aftalen
på almen lægeområdet" af 30. maj 1991 årligt 7.179.900 kr. (grundbeløb pr. oktober 2010) til
fonden. Grundbeløbet reguleres efter de regler, der er fastsat for reguleringen af honorarerne for
overenskomstens ydelser.
16.33.08. Pulje til forskning i slidgigt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Over kontoen afholdes udgifter til at øge forskningsindsatsen vedrørende slidgigt.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,0 0,7 - - - - -
10. Forskning i slidgigt
Udgift ................................................... 4,0 0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,0 0,7 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,7 mio. kr. Midlerne er disponeret til
konkrete projekter.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
§ 16.33.08. 101
10. Forskning i slidgigt
Som led i finanslovsaftalen for 2006 blev der afsat 5 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008
(2006-pl) med henblik på at øge forskningsindsatsen vedrørende slidgigt. Midlerne skal udmøntes
til forskning, der kan medvirke til at forebygge og behandle slidgigt, herunder forskning i effekten
og udbredelsen af biologiske lægemidler.
16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik,
synshandicap og mentalretardering (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 46,3 46,7 51,6 44,7 42,5 41,6 40,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... -1,5 0,9 0,3 - - - -
Indtægt ......................................................... 23,8 22,1 21,3 21,4 21,4 21,4 21,4
Udgift ........................................................... 68,1 69,5 73,2 66,1 63,9 63,0 62,3
Årets resultat ............................................... 0,5 0,1 - - - - -
10. Genetik og mentalretardering
Udgift .................................................... 16,5 17,8 20,3 20,3 18,4 17,9 17,6
Indtægt .................................................. 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
15. Opførelse af domicil for Kenne-
dy Centret
Udgift .................................................... 7,0 7,6 6,4 6,3 6,3 6,2 6,1
20. Synshandicap
Udgift .................................................... 10,8 10,1 9,6 9,2 9,0 8,8 8,7
Indtægt .................................................. 1,8 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
30. Fragilt X-syndromet og medfød-
te sygdomme i energistofskiftet
Udgift .................................................... 4,3 4,6 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -
31. Center for Rett syndrom
Udgift .................................................... 2,2 1,8 5,8 5,9 5,9 5,9 5,8
40. Edb-baseret patientjournal sy-
stem
Udgift .................................................... 0,5 - - - - - -
41. Akkreditering og EPJ 2. fase
Udgift .................................................... 1,7 3,1 3,5 - - - -
61. Behandling af mental retardering
og medfødt synshandicap (ud-
vikling af metoder til genover-
førsel)
Udgift .................................................... 2,9 1,2 0,1 - - - -
62. Genetisk synshandicap
Udgift .................................................... 2,3 2,6 2,9 - - - -
70. Landsdækkende internetbaseret
registrering af synshandicap og
behov for svagsynsoptik
Udgift .................................................... 1,3 2,5 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -
102 § 16.33.09.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 15,2 15,9 13,6 13,7 13,7 13,7 13,7
Indtægt .................................................. 16,4 15,7 13,6 13,7 13,7 13,7 13,7
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 3,5 2,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægt .................................................. 3,5 2,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Fra § 16.33.09.90. overføres 1,4 mio. kr. og fra § 16.33.09.95.
overføres 0,5 mio. kr. til § 16.33.09.10. Der overføres 0,8 mio. kr. fra 2012 og frem til 07.13.01.10. Statens Administration
til varetagelse af administrative opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 5,0
Bemærkninger: Der er i 2010 afsat reserverede midler på 5,0 mio. kr., der alle vedrører midler fra satspuljer. Af disse
vedrører 0,5 mio. kr. Rett syndrom, 2,1 mio. kr. akkreditering, 1,4 mio. kr. synshandicapprojekt og 1,0 mio. kr. Web-
synsprojekt.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap
og mentalretardering, CVR-nr. 27233171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Ved lov nr. 257 af 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv.
er Kennedy Centret opretholdt som statsinstitution. Kennedy Centret er fra 1. januar 1998 eta-
bleret som en sektorforskningsinstitution med en faglig bestyrelse, jf. BEK nr. 952 af 1997.
Kennedy Centret skal oparbejde og levere den nyeste forskningsbaserede viden om sjældne
arvelige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap for at styrke kvaliteten
i diagnoser, rådgivning, forebyggelse og behandling til gavn for brugere, patienter og andre in-
teressenter, der kan profitere af Kennedy Centrets ekspertise. Dette gøres ved at
- udføre biomedicinsk og genetisk forskning på internationalt anerkendt niveau,
- yde forebyggelse, rådgivning, diagnostik og behandling af højeste faglige kvalitet på de rette
tidspunkter,
- indsamle, oparbejde og levere data af forskningskvalitet,
- formidle viden til behandlere, forvaltninger og uddannelsessystemet.
Kennedy Centrets opgave er at skabe ny viden og et bedre liv for små handicapgrupper med
sjældne arvelige handikap inden for områderne mental retardering og synshandicap samt for
mennesker med stofskiftesygdommen PKU og den genetiske udviklingsdefekt Rett Syndrom.
Kennedy Centret er et institut for genetiske sygdomme, der kan medføre mental retardering
eller synshandicap, hvor opgaverne varetages helhedsorienteret i en tæt integration mellem diag-
nostik, livslang rådgivning og behandling understøttet af strategisk forskning og ny viden.
Kennedy Centret yder landsdækkende beredskab i forbindelse med diætbehandling af med-
fødte sygdomme (PKU og Alkaptonuri), yder landsdækkende rådgivning, behandling og fore-
byggelse til mennesker med Rett Syndrom og yder landsdækkende optisk rehabilitering af men-
nesker med svære synshandicap. Kennedy Centret skal stille sin ekspertise til rådighed som ge-
nerel information for offentlige myndigheder samt bidrage til vidensopbygning gennem under-
visning på speciallægeuddannelsen, universiteter, professionshøjskoler, konferencer mv.
Kennedy Centret fører en landsdækkende lovpligtig registrering af synshandicap hos børn.
Kennedy Centret stiller sine bio- og databanker samt registre til rådighed for forskere og offent-
lige myndigheder i henhold til gældende regler og love. Kennedy Centret kan selvstændigt dis-
§ 16.33.09. 103
ponere over sin basisbevilling, igangsætte forskning finansieret af forskningsråd og fonde og in-
den for sit opgavefelt mod betaling påtage sig løsning af opgaver for sundhedssektoren, under-
visningsinstitutioner og andre offentlige myndigheder samt private rekvirenter i ind- og udland.
Kennedy Centret kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde,
virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter til projekter mv. samt andet samarbejde inden for
centrets arbejdsområde.
Kennedy Centret er omfattet af Finansministeriets cirkulære om stillingsstrukturen for vi-
denskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner samt af gældende
overenskomster mellem Finansministeriet og de pågældende organisationer.
Yderligere oplysninger om Kennedy Centret kan findes på www.kennedy.dk.
5. Opgaver og mål
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 16.33.09. Kennedy
Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, syns-
handicap og mentalretardering og driftsbevillingerne under aktivitets-
område § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.35. Forskning og forebyggelse
af smitsomme sygdomme mv. samt § 16.33.02. Videns- og forsknings-
center for alternativ behandling.
Opgaver Mål
Forskning Strategisk forskning vedrørende sjældne arvelige syn-
dromer og handicap på området mental retardering og
synshandicap, der sikrer et solidt fagligt grundlag for
Kennedy Centrets øvrige opgaver.
Diagnostik rådgivning, forebyggelse
og behandling
Forskningsbaseret bruger- og patientrådgivning, diag-
nostik og behandling, der anvender forskningens resul-
tater i kombination med registerbaseret viden samt ny-
este viden om patient- og pårørendeomsorg, herunder
sammenhængende, veldefinerede patientforløb af høj
kvalitet i kontakt med den øvrige sundhedssektor og
sociale sektor.
Diagnostiske laboratorieanalyser,
bio- og databanker samt registre
Opbygning af bio- og databanker samt registre baseret
på diagnostiske laboratorieanalyser og indberetninger
vedrørende synshandicap.
Undervisning, rådgivning og videns-
formidling
Undervisning og formidling af Kennedy Centrets
forskning samt undervisning, formidling og rådgivning
om, hvordan opgavevaretagelsen udvikles og praktise-
res i forhold til brugere/patienter.
104 § 16.33.09.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 23,8 22,1 21,3 21,4 21,4 21,4 21,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 16,4 15,7 13,6 13,7 13,7 13,7 13,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 3,5 2,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
6. Øvrige indtægter .................................... 3,9 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Bemærkninger: Øvrige indtægter. Som interne statslige overførselsindtægter overføres 1,4 mio. kr. fra § 16.33.09.90 og
0,5 mio. kr. fra §16.33.09.95 til §16.33.09.10.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 88 94 90 92 92 92 92
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 37,9 39,7 44,3 38,3 36,9 36,6 36,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 11,5 11,4 11,3 11,4 11,4 11,4 11,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 26,4 28,3 33,0 26,9 25,5 25,2 24,7
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,3 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 131,9 130,7 130,4 128,7 127,9 127,1 126,3
+ anskaffelser .............................................. -1,2 -1,2 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -0,1 0,1 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 6,4 5,0 5,0 5,0 5,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 130,7 129,5 128,4 127,9 127,1 126,3 125,5
Låneramme .................................................. - - 132,7 130,7 128,7 126,7 126,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 96,8 97,9 98,8 99,7 99,1
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ...............................................
| 70,7
| 70,9
| 73,7
| 66,1
| 63,9
| 63,0
| 62,3
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration ...............................
| 20,1
| 20,6
| 22,5
| 20,1
| 18,0
| 17,8
| 17,7
| 1.
| Forskning............................................
| 8,1
| 6,4
| 4,5
| 4,1
| 3,7
| 3,7
| 3,6
| 2.
| Diagnostisk rådgivning, forebyggelse
| og behandling.....................................
| 23,4
| 24,1
| 25,5
| 23,1
| 23,2
| 22,7
| 22,5
| 3.
| Diagnostiske laboratorieanalyser, bio-
| og databanker samt registre...............
| 17,0
| 17,6
| 18,8
| 16,7
| 16,9
| 16,7
| 16,5
| 4.
| Undervisning, rådgivning og videns-
| formidling...........................................
| 2,1
| 2,2
| 2,4
| 2,1
| 2,1
| 2,1
| 2,0
§ 16.33.09.10. 105
10. Genetik og mentalretardering
Kennedy Centrets hovedopgaver er inden for handicap med mental retardering at varetage
diagnostik, forebyggelse, forskning og anden opsamling af viden samt individuel og generel
rådgivning og vejledning. Endvidere varetager institutionen behandling af visse medfødte stof-
skiftelidelser, jf. anmærkningerne til § 16.33.10. Diætpræparater.
I de afsatte midler i perioden 2010-2012 indgår henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,9 mio. kr. årligt
i 2011 og 2012 til forøgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling
af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt
1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.
Kontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2011 forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt
i 2011 og 2012 til forøgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling
af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012. I ovenstående beløb er indeholdt
1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2012 til for-
| øgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
| Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling
| af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. I ovenstående beløb er indeholdt op til 1,5 pct.
| til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.
15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret
Over kontoen afholdes udgifter til forrentning og afskrivning som følge af opførelse af
Kennedy Centrets nye domicil.
20. Synshandicap
Kennedy Centret er Danmarks centrale og landsdækkende institution for synshandicap. In-
stitutionen har administrative og forskningsmæssige opgaver og varetager klientundersøgelser
som et centralt supplement til kommunale og regionale tilbud på synsområdet. Kennedy Centret
tilstræber en tværfaglig, højt specialiseret viden på internationalt niveau. Blandt arbejdsområderne
kan nævnes svagsynsoptisk forsøgsvirksomhed, tilpasning af specialkontaktlinser, forstørrende
optiske hjælpemidler, øjenafstøbninger, specialdiagnostik af øjensygdomme, vurdering af handi-
cap og arbejdsevne, registrering af synshandicap og arvelige øjensygdomme i Danmark, herunder
blindhed i Grønland, vejledning og forskning vedrørende synshandicap, blindhedsforebyggelse
og rehabilitering. Efter servicelovens § 97 modtager øjenklinikken indtægter i forbindelse med
tilpasning og udlevering af specialoptik til svagtseende patienter samt tilpasser kontaktlinser til
patienter med specielle forandringer af hornhinden (ex keratoconus).
30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet
Som led i udmøntningen af satspuljen for 1995 blev der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene
1995-1998 til gennemførelse af projekter vedrørende Fragilt X-syndromet og medfødte sygdom-
me i energistofskiftet. Bevillingen er gjort permanent fra 1999, ligeledes med midler fra satspul-
jen.
31. Center for Rett syndrom
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev afsat 1,8 mio. kr. i hvert af årene
2007-2010 til gennemførelse af projektet vedrørende Rett syndromet. Centrets flerfaglige team
vil samle viden og erfaringer om sygdommen og dens konsekvenser, hvilket vil medføre en mere
ensartet og bedre koordineret indsats for patienterne. Den koordinerede indsats vil optimere
hjælpen lokalt og hermed forbedre patientens og familiens livskvalitet og føre til en mere ensartet
sagsbehandling på landsplan.
Kontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2011 forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt
fra 2011 og fremefter til opretholdelse af Center for Rett syndroms aktiviteter, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2011.
106 § 16.33.09.31.
Rett syndrom er en sjælden genetisk udviklingsdefekt, der hovedsageligt rammer piger, ka-
rakteriseret ved multihandicap, svær mental retardering og udtalte forstyrrelser af nervesystem
og muskler. Centret vil således kunne fortsætte sine aktiviteter inden for blandt andet rådgivning
og indsamling af populationsbaseret viden om livslange symptomer med henblik på rettidig fo-
rebyggelse og behandling.
40. Edb-baseret patientjournal system
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,2 mio. kr. til institutionens
anskaffelse af et edb-baseret patientjournal system.
41. Akkreditering og EPJ 2. fase
Der blev afsat 3,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af 2. fase af Kennedy
Centrets EPJ-projekt samt kvalitetsudvikling af centrets laboratorium gennem akkreditering, der
bl.a. vil hjælpe Kennedy Centret til selv at måle og udvikle kvaliteten i laboratoriet til gavn for
borgere med sjældne genetiske sygdomme jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.
61. Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap (udvikling af metoder til
genoverførsel)
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der afsat 4,8 mio. kr. i 2006 og 2,4 mio.
kr. i 2007-2009. Bevillingen anvendes til gennemførelse af et 4-årigt forskningsprojekt, som vil
videreudvikle molekylærbiologiske metoder til genoverførsel i celler, ultimativt med henblik på
anvendelse til behandling af patienter med hidtil uhelbredelige medfødte sjældne arvelige syg-
domme/handicap, herunder synshandicap.
62. Genetisk synshandicap
Der blev afsat 3,2 mio. kr. i 2008 og 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering
af et 4-årigt projekt om genetisk synshandicap, som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for
2008. Formålet med projektet er at minimere antallet af øjenlidelser gennem bedre opsporing,
forebyggelse og behandling af blindhed og svære sygdomme.
70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik
Kontoen blev oprettet med 1,5 mio. kr. i 2005-2006 og 1,2 mio. kr. i 2007-2009. Baggrunden
er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev givet bevilling til gennemførelse
af et 5-årigt projekt vedrørende udvikling af et netbaseret system med central registrering af
diagnoser hos synshandicappede samt udleveret optik, med adgang til data for de decentrale
brugere samt statistiske data for hele landet. Formålet med projektet er at kunne give solide tal
for hvor mange og hvilke sygdomme, der forårsager synshandicap i Danmark for at sikre kvalitet
af tilbuddene samt at lette adgangen til informationer for de lokalt fagligt eller administrativt
ansvarlige personer. Ultimativt er formålet at forbedre ydelserne til svagtseende og blinde pati-
enter og dermed øge deres livskvalitet. Målgruppen er fagligt ansvarlige ledere ved synscentraler,
optikere, øjenlæger, og indirekte administratorer og beslutningstagere i kommuner og amter/re-
gioner.
Til opbygning af et synsregister for blinde og svagtseende over 18 år blev der af satspulje-
midlerne for finansåret 2005 bevilget 6,1 mio. kr. til et 5-årigt projekt med henblik på opbygning
af "landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik"
(WebSyn). Udviklingsfasen, der er sket i samarbejde med Enhed for klinisk kvalitet i Hoved-
stadsregionen (EKK), er tilendebragt ved udgangen af 2009. WebSyn er klar til at blive sat i drift
primo 2010. Der blev således afsat 2,1 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til den fortsatte drift af
WebSyn, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.
§ 16.33.09.90. 107
90. Indtægtsdækket virksomhed
Som indtægtsdækket virksomhed udfører institutionen efter de generelle regler herfor:
- Fostervands- og moderkageundersøgelser i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 13.
september 2004 for fosterdiagnostik - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diag-
nostik,
- Genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver,
- Genetisk rådgivning,
- Biokemiske undersøgelser af blod/spinalvæske og vævsprøver,
- Foredrags- og undervisningsvirksomhed.
Der forventes udført 700 fostervands- og moderkageundersøgelser i 2011. Desuden forventes
udført 2.530 genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver og 500 genetiske rådgivninger.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Centret udfører tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom.
Kennedy Centret kan deltage i forskningsprogrammer, nationale og internationale, og kan forske
for midler fra forskningsråd, fonde og lignende. Kennedy Centret kan mod vederlag påtage sig
løsning af forsknings-, udviklings-, og rådgivningsopgaver for offentlige og private rekvirenter.
16.33.10. Diætpræparater (Lovbunden)
Efter servicelovens § 41 og BEK nr. 146 af 2003 afholdes udgifter til særlige diætpræparater
til børn med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom PKU) og Alkaptonuri af
staten og udleveres af Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik,
synshandicap og mental retardering (Kennedy Centret) og gives uafhængigt af det fastsatte mi-
nimumsbeløb i lovens § 41, stk. 3.
Efter servicelovens § 100 og BEK nr. 869 af 2002 afholdes udgifter til særlige diætpræparater
til voksne med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom PKU) og Alkaptonuri
af staten og udleveres af Kennedy Centret.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 20,1 21,8 19,3 14,9 14,9 14,9 14,9
10. Diætpræparater
Udgift ................................................... 20,1 21,8 19,3 14,9 14,9 14,9 14,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 20,1 21,8 19,3 14,9 14,9 14,9 14,9
10. Diætpræparater
Diætpræparater til forebyggelse af åndssvaghed som følge af stofskiftelidelsen PKU (phen-
ylketonuri) og til behandling af stofskiftelidelsen Alkaptonuri udleveres gratis gennem Kennedy
Centret til børn og voksne med PKU eller Alkaptonuri efter lov om social service.
I 2012 ventes samlet 191 personer at være i diætbehandling, fordelt på 61 børn med PKU,
130 voksne med PKU og 7 Alkaptonuri-patienter. Udgiften dækkes ikke af sygesikringen.
108 § 16.33.10.10.
Aktivitetsoversigt
16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) (Reservationsbev.)
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2013 og 6,2
| mio. kr. årligt i 2014 og 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
| 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 6,2 4,6 6,2 6,2
10. Nationalt Videnscenter for De-
mens
Udgift ................................................... - - - 6,2 4,6 6,2 6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 6,2 4,6 6,2 6,2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Behovsdækning (antal)
1. Børn med PKU (under 18 år) ..... 106 106 108 108 109 111 61 61 61 61
2. Voksne med PKU........................ 113 118 132 144 130 130 130 130 130 130
3. Alkaptonuri .................................. 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7
I alt .................................................. 224 230 247 259 246 246 191 191 191 191
II. Ressourceforbrug til diætpræparater
(mio. kr.., 2012-pl)
1. Børn med PKU (under 18 år) ..... 9,9 11,5 11,2 11,0 10,5 10,5 5,8 5,8 5,8 5,8
2. Voksne med PKU........................ 7,8 9,2 9,8 9,6 10,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
3. Alkaptonuri .................................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
I alt .................................................. 17,8 20,8 21,1 20,7 22,5 19,6 14,9 14,9 14,9 14,9
III. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.,
2012-pl)
1. Børn med PKU (under 18 år) ..... 93,7 108,7 74,4 73,3 95,0 93,5 95,1 95,1 95,1 95,1
2. Voksne med PKU........................ 69,0 77,9 73,9 66,9 73,6 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4
3. Alkaptonuri .................................. 22,6 18,5 15,3 15,1 14,8 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
I alt .................................................. 79,9 90,5 85,2 80,1 78,3 80,9 78,0 78,0 78,0 78,0
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
§ 16.33.16.10. 109
10. Nationalt Videnscenter for Demens
Der blev afsat i alt 8,8 mio. kr. fordelt med 6,2 mio. kr. i 2012 og 2,7 mio. kr. i 2013 til
videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, jf. Aftale om udmøntning af satspuljeaftalen
for 2011.
Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i september 2007 som et udviklingsprojekt
i perioden 2007-2011 med støtte fra satspuljen og Sygekassernes Helsefond. Formålet med op-
rettelsen af Nationalt Videnscenter for Demens var dels at styrke og koordinere den sundheds-
faglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete, sundhedsfaglige behandlings- og plejetil-
bud på demensområdet, dels at sikre en fast forankret vidensspredning og formidling til regioner
og kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens og deres på-
rørende.
| Der afsættes i alt 14,3 mio. kr. fordelt med 1,9 mio. kr. i 2013 og 6,2 mio. kr. årligt i 2014
| og 2015 til videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens i forhold til at sikre et fortsat højt
| fokus på forskning, udvikling og formidling af viden på demensområdet i Danmark.
| Nationalt Videnscenter for Demens har dels til opgave at styrke og koordinere den sundhedsfag-
| lige forskning i forhold til udviklingen af konkrete sundhedsfaglige behandlings- og plejetilbud
| på demensområdet, dels at sikre en fast forankret vidensspredning og formidling til regioner og
| kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens og deres pårø-
| rende.
16.33.31. IARC (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,8 5,5 8,5 8,7 8,7 8,7 8,7
10. Medlemskab af Det Internatio-
nale Kræftforskningscenter
(IARC)
Udgift ................................................... 4,8 5,5 8,5 8,7 8,7 8,7 8,7
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 4,8 5,5 8,5 8,7 8,7 8,7 8,7
10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)
Kontoen omfatter Danmarks medlemsbidrag til Det Internationale Kræftforskningscenter i
Lyon. Danmarks medlemskab af centret, der er tilsluttet WHO, er tiltrådt ved akt. 98 af 6. de-
cember 1989. Kræftforskningscentrets budgetter vedtages for 2-års perioder (2008-2010) og fi-
nansieres via medlemsstaternes bidrag, hvoraf 70 pct. fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne,
mens de resterende 30 pct. betales efter en fordelingsnøgle, baseret på de enkelte staters nationale
ressourcer. Danmarks medlemsbidrag for 2012 anslås at udgøre 8,6 mio. kr. Medlemsbidraget
betales i US dollars, hvorfor bidraget vil svinge efter dagskursen herfor.
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter forebyggelse og bekæmpelse af
smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser og vedrører Statens Serum Insti-
tuts drifts- og anlægsvirksomhed.
110 § 16.35.01.
16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 6, 7 og 8) (Statsvirksomhed)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 115,4 120,6 101,6 102,3 96,6 93,8 90,0
Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,4 1,8 - - - - -
Indtægt ......................................................... 1.486,8 1.386,7 1.491,7 1.453,3 1.469,3 1.554,1 1.557,7
Udgift ........................................................... 1.561,5 1.528,1 1.537,2 1.490,9 1.489,5 1.511,5 1.542,6
Årets resultat ............................................... 42,2 -19,0 56,1 64,7 76,4 136,4 105,1
10. Driftsbudget (tekstanm. 6)
Udgift .................................................... 1.452,2 1.418,3 1.449,3 1.370,9 1.383,7 1.411,9 1.441,8
Indtægt .................................................. 1.377,6 1.276,9 1.403,8 1.333,3 1.363,5 1.454,5 1.456,9
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 109,2 109,8 87,9 120,0 105,8 99,6 100,8
Indtægt .................................................. 109,2 109,8 87,9 120,0 105,8 99,6 100,8
Bemærkninger : Årets resultat modsvares af ændringer i overført overskud, der indgår i instituttets balance.
Interne statslige overførselsudgifter
Der overføres 2,1 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet. Der overføres 3,6 mio. kr. til § 07.13.01. 10. Statens Ad-
ministration . Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af ØSC . Endvidere overføres 2,6 mio. kr. til §
16.11.01. Departementet til finansiering af udgifter i forbindelse med Danmarks EU-formandskab . Der overføres 0,5 mio.
kr. til § 16.11.15. National Sundheds-IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 2,1
Bemærkninger: Der er reserveret 1,2 mio. kr. til V accinationsregister, mens de resterende 0,9 mio. kr. vedrører Statens
Serum Instituts løbende periodisering. Alle midler forventes forbrugt i 2011.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 6, 7 og 8), CVR-nr. 46837428.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Statens Serum Institut er center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme
og medfødte lidelser og varetager et forskningsbaseret smitteberedskab for Danmark. Instituttets
hovedopgaver omfatter overvågning, rådgivning og andre smitteberedskabsfunktioner, herunder
beredskab mod biologisk terrorisme, diagnostik for landets sygehuse og praktiserende læger samt
forsyningssikring af relevante vacciner m.m. Forsyningen varetages ved egenproduktion eller
fremskaffelse.
Instituttet udfører forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets ar-
bejdsområder og deltager i relevante internationale netværk m.m. En række specialiserede ud-
dannelsesområder varetages helt eller delvist på Statens Serum Institut. Desuden er en række in-
ternationale referencecentre under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) placeret på Statens
Serum Institut.
De centrale smitteberedskabsopgaver finansieres af staten via finansloven.
Derudover har instituttet en del forskning finansieret via tilskud og fonde. Øvrige opgaver
løses mod fuld brugerbetaling, dvs. efter forretningsmæssige principper. Priserne fremgår af in-
§ 16.35.01. 111
stituttets produkt- og prisliste, der revideres mindst en gang årligt. Instituttet eksporterer en række
produkter og ydelser.
Instituttets opgaver er fastsat i henhold til lov nr. 95 af 2008, Sundhedsloven § 222, ændret
ved lov nr. 534 af 2010 § 157A.
Instituttets daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende direktør som
ansvarlig over for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Der er nedsat et rådgivende Institutråd for Statens Serum Institut, som forudsættes inddraget
og hørt i alle spørgsmål og forhold, som vurderes af væsentlig strategisk betydning. Rådet er
sammensat af medlemmer med et bredt kendskab til instituttets virksomhed med særlig vægt på
kommerciel erfaring og ekspertise, kendskab til farmaceutisk produktion m.m. Instituttets med-
arbejdere er repræsenteret med to medlemmer. De nærmere regler for Institutrådets arbejde er
fastsat i en vedtægt.
Budgettet for 2012 er baseret på de frihedsgrader, som ligger til grund for instituttets resul-
tatkontrakt. Disse frihedsgrader giver mulighed for at agere kommercielt og dermed løbe større
risici end normalt for andre statsvirksomheder. Institutrådet er oprettet bl.a. med henblik på at
rådgive om disse risici.
Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes følgende
krav til instituttet:
- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal godkende principperne for og resultatet af in-
stituttets prisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.
- Større samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse.
- Væsentlige afvigelser fra budgetterede udgifter, indtægter og personaleforbrug forelægges
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Nye aktiviteter af væsentligt omfang forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Instituttet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.
Vedrørende underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsbe-
rettiget købsmoms løbende.
Som led i overførelse af sundheds-it opgaver til § 16.11.15. National Sundheds-IT er der
overført 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. fra 2013 og fremefter til § 16.11.15. National Sund-
heds-IT. Overførslen vedr. 2011 på i alt 0,4 mio. kr. foretages på forslag til lov om tillægsbevil-
ling for 2011.
Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på www.ssi.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
I forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger for 2005 opretholdtes in-
stituttets tidligere frihedsgrader og disse opretholdes endvidere i finanslovforslaget for 2012.
Disse frihedsgrader giver instituttet mulighed for at arbejde på forretningsmæssige vilkår, ligesom
instituttet får et udvidet råderum for gennemførelse af investeringer og adgang til at finansiere
investeringerne ved låneoptagelse via Danmarks Nationalbank.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.10 Instituttet kan uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget indgå nye
samarbejdsaftaler, der rækker udover det enkelte finansår, forudsat at
instituttet i forhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk
hæftelse (netto), som overstiger 50 mio. kr. Det forudsættes, at enga-
gementet falder inden for instituttets virksomhedsområde og idégrund-
lag samt i øvrigt er i overensstemmelse med de aftalemæssige kutymer,
der gælder inden for medicinalbranchen.
112 § 16.35.01.
Instituttet kan foretage valutakursreguleringer af aktiver og passiver, således at balancepo-
sterne ved årsskiftet bliver retvisende. Instituttet kan foretage låneomlægninger af eksisterende
låneaftaler, foretage afdækning af valuta- og renterisici mv., hvis dette er økonomisk fordelagtigt
og ikke forøger instituttets økonomiske risiko.
Instituttet følger som udgangspunkt Økonomistyrelsens regler om regnskabspraksis. På en-
kelte punkter anvender instituttet dog den praksis, som instituttet hidtil har anvendt i sin interne
økonomistyring.
5. Opgaver og mål
BV 2.6.7.2 Statens Serum Institut har ikke en reguleret egenkapital. En negativ
saldo for overført overskud under egenkapitalen må ikke overstige 10
pct. af den samlede udgift for finansåret, der fremgår af budgetover-
sigten. For finansåret 2012 kan overgrænsen for driftsunderskuddet fo-
reløbigt opgøres til 333,4 mio. kr. Den endelige opgørelse foretages på
baggrund af årets regnskabstal.
BV 2.2.17 Instituttet er udtrådt af den statslige selvforsikringsordning, og instituttet
tegner selv forsikringer vedr. brand, ulykker, skade, rejser mv.
BV 2.2.17 Produktansvar afdækkes via produktansvarsforsikring svarende til
praksis i den farmaceutiske industri.
BV 2.6.4 Statens Serum Institut er ikke omfattet af reglerne i cirkulære om selv-
stædig likviditet for så vidt angår låneramme og langfristet gæld i SKB.
Instituttets soliditetsgrad skal mindst udgøre 35 pct. vedr. de forret-
ningsmæssige aktiviteter.
Opgaver Mål
Diagnostik Statens Serum Institut er landets centrallaboratorium og skal
udbyde relevante og konkurrencedygtige analyser samt fore-
tage overvågning, forskning, information og rådgivning om
smitsomme sygdomme m.m.
Diagnostika Statens Serum Institut skal have en rentabel udvikling og
produktion af diagnostika, der dækker instituttets behov for
specialprodukter og som kan sælges til inden- og udenlands-
ke kunder. Diagnostika omfatter bl.a. produktion af substra-
ter, diagnostiske reagenser og kit, diagnostiske sera mv.
Vaccine Statens Serum Institut sikrer den danske forsyning af rele-
vante vacciner m.m. ved egenproduktion eller ved fremskaf-
felse. Herunder beredskabsprodukter og viden til smittebe-
redskabet. Instituttet eksporterer også vacciner.
§ 16.35.01. 113
| 6. Specifikation af udgifter på opgaver
| Bemærkninger:* Fra 2010 afspejler beløbet Statens Serum Instituts nettotal og er derfor eksklusiv de midler som instituttet
| årligt overfører til smitteberedskabet fra det forretningsmæssige område.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 1.486,8 1.386,7 1.491,7 1.453,3 1.469,3 1.554,1 1.557,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 109,2 109,8 87,9 120,0 105,8 99,6 100,8
6. Øvrige indtægter .................................... 1.377,6 1.276,9 1.403,8 1.333,3 1.363,5 1.454,5 1.456,9
Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører omsætningen af kommercielle aktiviteter. I 2012 budgetteres omsætningen
vedrørende diagnostik til 355,3 mio. kr., diagnostika til 127,7 mio. kr. og omsætningen vedrørende vaccineprodukter til
849,9 mio. kr.
Smitteberedskab Statens Serum Institut skal sikre et moderne og forsknings-
baseret smitteberedskab. Smitteberedskabet skal omfatte alle
aktuelle infektionssygdomme og skal kunne opfange og re-
spondere på i dag ukendte og uventede infektioner. Smitte-
beredskabet skal udnytte kompetencerne fra instituttets øvrige
aktiviteter bedst muligt og omfatter bl.a. varetagelse af
Sundhedsstyrelsens meldesystemer, andre overvågningsop-
gaver, smitteudredning, rådgivning, informationsformidling,
deltagelse i internationale netværk og epidemiologisk forsk-
ning. Endvidere indgår laboratoriebaserede aktiviteter, akti-
viteter vedrørende sygehushygiejne og antibiotikaresistens
samt beredskab mod biologiske trusler mv.
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Statens Serum Instituts forskning og udvikling skal være på
niveau med sammenlignelige virksomheder og institutioner
inden for medicinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed.
Aktiviteterne omfatter forskning rettet mod det nettotalsfi-
nansierede smitteberedskab, forretningsmæssige aktiviteter
og anden fondsfinansieret forskning.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ...............................................
| 1611,9
| 1561,7
| 1557,1
| 1490,9
| 1489,5
| 1511,5
| 1542,6
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .........................
| 259,7
| 212,3
| 320,2
| 282,5
| 282,3
| 286,7
| 293,0
| 1.
| Diagnostik .........................................
| 333,0
| 266,4
| 255,3
| 245,6
| 254,4
| 258,6
| 267,7
| 2.
| Diagonistika.......................................
| 71,1
| 86,4
| 69,9
| 76,5
| 81,0
| 85,9
| 92,1
| 3.
| Vaccine..............................................
| 783,3
| 761,2
| 719,7
| 664,0
| 669,4
| 687,0
| 699,0
| 4.
| Plasma ...............................................
| 0,7
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 5.
| Epidemiologi* ...................................
| 30,5
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 6.
| Smitteberedskab* ..............................
| 0,0
| 123,3
| 102,9
| 102,3
| 96,6
| 93,8
| 90,0
| 7.
| Tilskudsfinansieret forskningsvirk-
| somhed...............................................
| 133,6
| 112,2
| 89,0
| 120,0
| 105,8
| 99,6
| 100,8
114 § 16.35.01.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 1.340 1.411 1.474 1.298 1.311 1.319 1.344
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 607,4 654,7 671,5 618,3 627,7 632,0 645,9
Instituttet har vurderet omsætningen ud fra en forudsætning om fastholdelse eller forøgelse
af markederne. En væsentlig del af instituttets indtægter kan henføres til eksport på forretnings-
mæssige vilkår af især vacciner. Instituttet regner med en fortsat stigning i eksporten.
Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver
mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser mv. fastsættes i in-
stituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.
9. Finansieringsoversigt
Instituttet finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning via Danmarks National-
bank og ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag på
de optagne lån afholdes over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut, Driftsbudget.
Instituttet kan foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samlet
ramme på 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i perioden 2012-2015, som ligeledes finansieres ved lån-
tagning via Danmarks Nationalbank eller ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter.
Kapitalinvesteringerne omfatter køb og afhændelse af aktier, kapitalindskud i selskaber, oprettelse
af egne datterselskaber, kapitalinvesteringer sammen med inden- og udenlandske samarbejds-
partnere o.l., jf. tekstanmærkning nr. 7.
Det forudsættes, at instituttet i forbindelse med erhvervelse af finansielle anlægsaktiver i såvel
indland som udland ikke påtager sig økonomiske forpligtelser, som overstiger de respektive
rammer på henholdsvis 70 mio. kr. og 100 mio. kr., hverken i forbindelse med enkeltvise inve-
steringer eller akkumuleret i forhold til et antal gennemførte investeringer. Økonomiske forplig-
telser, der måtte række ud over kontraktperioden, vil skulle medregnes i de respektive rammer.
Hvis de respektive rammer overskrides ved enkeltvise erhvervelser af aktiver eller akkumuleret
over en flerårig periode, skal der ske særskilt forelæggelse for Finansudvalget.
Der fastsættes en samlet ramme for instituttets lån optaget hos Danmarks Nationalbank, til
finansiering af instituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalinvesteringer.
Lånerammen fastsættes til 1.298,2 mio. kr. svarende til overgrænsen for instituttets langfristede
gæld. Det er desuden en betingelse, at instituttets soliditetsgrad vedrørende de forretningsmæssige
aktiviteter mindst udgør 35 pct.
Mio. kr.
Forelæg-
gelse
Slutår Total ud-
gift
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Reserveret egenkapital............... 415,3 415,3 415,3
Opskrivninger lager primo - - -
Dagsværdireguleringer............... -12,6 -24,7 -26,0
Overført overskud ...................... 97,3 139,5 120,4
Egenkapital i alt......................... 500,0 530,1 509,7
Langfristet gæld primo .............. 625,9 578,4 876,9 879,5 840,1 840,1 840,1
+ anskaffelser............................. - - - - - - -
+ tilgang, jf. nedenfor................ 100,1 32,3 319,9 168,0 124,8 82,3 144,3
- selvfinansiering........................ -72,9 284,1 183,4 -32,1 -24,9 19,6 -30,8
- afskrivninger............................ -74,7 -83,9 103,3 -85,9 -99,9 -101,9 -113,5
- afdrag ...................................... 0,0 -149,0 -149,0 -89,4 0,0 0,0 -238,4
Langfristet gæld ultimo.............. 578,4 661,9 1127,9 840,1 840,1 840,1 601,7
92. Bygning til dyr 37,8 - - - - - -
97. Produktionsanlæg, vaccine .. 20,8 - - - - - -
Laboratoriebygning II 2013 117,0 - - 58,4 87,1 - - -
§ 16.35.01. 115
Bemærkninger: 1) Lånerammen er beregnet ud fra mindstekravet til soliditetsgraden. 2) Soliditetsgraden angiver forholdet
mellem egenkapital og balancesum vedrørende forretningsmæssige aktiviteter 3) Udnyttelsesgrad angiver forholdet mel-
lem langfristet gæld og låneramme.
10. Driftsbudget (tekstanm. 6)
De afsatte midler indeholder 0,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til
forøgelse af Serum Instituttets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globalise-
ringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til
administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.
Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Serum Instituttets
basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og ud-
vikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til
lønsum og 25 pct. til øvrig drift.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 til for-
| øgelse af Serum Instituttets basismidler til forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
| Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling
| af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. I ovenstående beløb er indeholdt op til 1,5 pct.
| til administration.
| Endvidere er kontoen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 7,0 mio. kr. årligt
| i 2012 og 2013, 6,0 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio. kr. i 2015, hvoraf 4,0 mio. kr. årligt i perioden
| 2012-2015 kan henføres til bekæmpelse af multiresistente stafylokokker og 3,0 mio. kr. årligt i
| 2012 og 2013 samt 2,0 mio. kr. i 2014 kan henføres til styrkelse af indsatsen mod sygehuser-
| hvervede infektioner, jf. Aftale om finansloven 2012.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Statens Serum Instituts tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed forventes at omfatte statsli-
ge og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne forventes anvendt til deltagelse i nationale og in-
ternationale forskningsprojekter.
Budgetteringen er foretaget skønsmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter.
Der er budgetteret med en omsætning på 120,3 mio. kr. i 2012.
Biobank 2012 63,0 - 1,7 21,0 - - - -
Sektorbyggeri 2012 24,0 - - 29,0 - - - -
Øvrige......................................... 41,5 30,6 211,5 80,9 124,8 82,3 144,3
Igangværende projekter i alt...... 100,1 32,3 319,9 168,0 124,8 82,3 144,3
Kortfristet gæld .......................... 675,4 526,2 406,0 366,4 364,4 359,5 362,7
Samlet gæld ............................... 1253,7 1188,1 1533,9 1206,5 1204,5 1199,6 964,4
Egenkapital
Låneramme (1)........................... 811,1 789,4 1217,3 1298,2 1445,1 1680,6 1856,6
Soliditetsgrad (2)........................ 41,4% 42,1% 36,8% 46,2% 49,0% 52,7% 63,4%
Udnyttelsesgrad (3).................... 71,3% 83,8% 92,7% 64,7% 58,1% 50,0% 32,4%
116 § 16.4.
Den primære sundhedstjeneste
16.43. Sygesikring
Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter sygesikring af søfarende i uden-
rigsfart og sygehjælpsbetalinger mellem Danmark og andre EU- lande.
16.43.01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)
Hovedkontoen omfatter udgifter til sygesikringsordning af søfarende og indtægter fra rederier
til dækning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,6 7,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Indtægtsbevilling ......................................... 5,5 6,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
10. Rederbidrag
Indtægt ................................................ 5,5 6,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
30. Skatter og afgifter .......................... 5,5 6,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
20. Sygesikring af søfarende
Udgift ................................................... 5,6 7,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
44. Tilskud til personer ....................... 5,6 7,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
10. Rederbidrag
Rederierne indbetaler bidrag til dækning af statens udgifter til sygesikringsordningen for sø-
farende. Rederiets bidrag beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skib
i udenrigsfart på grundlag af statens samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sundheds-
lovens § 161 i det foregående kalenderår og de faktiske hyredage. For 2011 udgør rederiets a
contobidrag pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart 1.155,60 kr., svarende til 3,21 kr.
pr. hyredag. Samtidig med a contoindbetalingen for andet halvår foretager rederierne en endelig
opgørelse over de pligtige bidrag for det foregående kalenderår og indbetaler et eventuelt rest-
beløb eller fratrækker et eventuelt tilgodehavende.
20. Sygesikring af søfarende
Kontoen omfatter udgifterne til sygehjælp, hjemsendelse mv. af søfarende i udenrigsfart.
Udgifterne afholdes fuldt ud af staten, jf. LBK nr. 913 af 13. juli 2010.
16.43.03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden)
Kontoen omfatter den mellemstatslige refusion af udgifter til sygehjælp m.m., der foretages
efter reglerne i EF-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, EØS-
aftalen, Nordisk Konvention om Social Sikring, samt aftalen om fri bevægelighed mellem EU
og Schweiz, jf. § 264 i sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13. juli 2010.
EF-retten m.m. omfatter hovedsageligt:
- Refusion af faktiske udgifter til sygdomsbehandling eller pleje, der ydes til sikrede fra ét
EU-land, der bor eller opholder sig i et andet EU-land
- Refusion af årlige gennemsnitsbeløb eller faktiske udgifter for syge-/pleje(for)sikring af per-
soner, der modtager pension fra ét EU-land, men har bopæl i og er offentlig syge-/ple-
je(for)sikret i et andet EU-land til udgift for det pensionsudbetalende land, og
- Udbetaling af begravelseshjælp.
Danmark har indgået gensidige aftaler med Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Ne-
derlandene, Norge, Portugal, Storbritannien og Sverige om hel eller delvis undladelse af mel-
lemstatslig refusion af udgifter til sygebehandling m.m. efter EU-forordningens regler.
§ 16.43.03. 117
Aftalen med Nederlandene omfatter ikke afkald på refusion af faktiske udgifter ved sygebe-
handling af sikrede fra ét af landene, der bor eller midlertidigt opholder sig i det andet land.
Aftalerne med Grækenland og Frankrig omfatter ikke afkald på betaling for syge-/pleje(for)sik-
ring af danske pensionister med familie, som er bosat og offentlig forsikret i et af disse lande.
Refusion af regionernes/kommunernes udgifter til sygehjælp, dvs. læge- og hospitalsbe-
handling, medicin, hjemmesygepleje m.m. samt kommunernes udgifter til hjemmepleje, hjælpe-
midler og helbredstillæg, der ydes til sikrede fra andre EU-lande, der bor eller opholder sig i
Danmark, tilfalder den region/kommune, der har afholdt udgiften. I det omfang Danmark gen-
nemfører mellemstatslig refusion af sygehjælpsudgifter med andre EU-lande m.fl., skal regio-
nerne/kommunerne indrapportere udgifter til sygehjælp, der ydes her i landet til udenlandsk sik-
rede, til Patientombuddet. Patientombuddet indhenter herefter refusionen fra den sikredes uden-
landske forsikring og udbetaler refusionen til den region/kommune, der har afholdt udgiften, jf.
§ 264, stk. 2, i sundhedsloven, LBK nr .913 af 13. juli 2010 og § 180 a, stk. 2 i serviceloven,
LBK nr. 81 af 4. februar 2011 og § 55 stk. 2 i lov om social pension, LBK nr. 1005 af 19. august
2010.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 148,2 233,6 208,7 223,9 228,0 228,0 228,0
Indtægtsbevilling ......................................... 17,1 17,6 16,3 23,1 23,1 23,1 23,1
10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande
og Schweiz
Udgift ................................................... 148,1 231,4 208,1 221,4 225,5 225,5 225,5
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 135,4 203,4 192,6 198,3 202,4 202,4 202,4
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 12,7 28,0 15,5 23,1 23,1 23,1 23,1
Indtægt ................................................ 17,1 17,6 16,3 23,1 23,1 23,1 23,1
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 17,1 17,6 16,3 23,1 23,1 23,1 23,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,0 - - - - - -
20. Sygehjælpsudgifter ved arbejds-
skade i udlandet
Udgift ................................................... 0,2 2,2 0,6 2,5 2,5 2,5 2,5
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,2 2,2 0,6 2,5 2,5 2,5 2,5
10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz
Bemærkninger:
ad 31. Overførselsindtægter fra EU og øvrige udland: Kontoen omfatter den refusion, som staten
på vegne af kommuner og regioner indhenter fra andre EU-lande af udgifter til sygehjælp
m.m., der ydes her i landet til udenlandske sikrede, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 og
1408/71 m.m.
Kontoen omfatter hovedsagelig refusion fra Tyskland af udgifter til sygebehandling ydet i
Danmark til tyske turister, men vil også omfatte refusion fra andre lande.
ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: På kontoen optages statens udgifter til re-
fusion til andre EU-lande, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 og 1408/71 m.m. De største
udgifter vedrører betaling til Tyskland af udgifter til sygehjælp til danske sikrede, der bor i
Tyskland, hovedsageligt grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, og danske pensionister,
samt betaling til Frankrig og Spanien for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med
familie bosat i disse lande.
ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner: Kontoen omfatter statens udgifter til den
refusion, der indhentes fra andre EU-lande på vegne af kommuner og regioner og udbetales
til kommuner/regioner.
118 § 16.43.03.10.
20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet
Kontoen omfatter udgifter til sygehjælp i andre EU-/EØS-lande og Schweiz i arbejdsskade-
tilfælde, da disse udgifter ikke kan dækkes af den arbejdsskadeforsikring, som i henhold til loven
skal tegnes af arbejdsgiveren. Det skyldes, at der i henhold til arbejdsskadelovgivningen alene
skal afholdes udgifter til sygehjælp i arbejdsskadetilfælde, som ikke dækkes af det offentlige
sundhedsvæsen. I henhold til EF-forordning 883/04 og 1408/71 og bilaterale sikringskonventioner
skal den danske myndighed, som dækker sygehjælpsudgifter i arbejdsskadetilfælde i Danmark,
også dække udgiften i udlandet.
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitetsoplysninger vedr.
danske sygesikrede behandlet i
visse andre EU-/EØS- lande
ellerSchweiz, hvortil DK betaler
faktiske behandlingsudgifter.
(mio. kr.)
1. Antal behandlede/tilfælde ... 1.949 4.240 5.597 24.686 76.902 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000
2. Udgifter i alt (mio. kr.)....... 8,2 10,0 12,5 61,8 131,4 103,3 108,3 112,4 112,4 112,4
3. Gennemsnitlig udgift pr. til-
fælde i 1.000 kr................... 4,2 2,4 2,2 2,5 1,7 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5
II. Aktivitetsoplysninger vedr.
danske pensionister m.fl. og fa-
miliemedlemmer bosat i visse
andre EU-/EØS- lande eller
Schweiz, hvormed DK afregner
årlige gennemsnitsbeløb. (mio.
kr.)
1. Antal pensionister................ 3.120 3.155 4.099 4.264 4.200 4.560 4.200 4.200 4.200 4.200
2. Udgifter i alt (mio. kr.)....... 60,7 61,0 93,6 90,6 98,4 92,6 90,0 90,0 90,0 90,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. til-
fælde i 1.000 kr................... 19,5 19,3 22,8 21,2 23,4 22,0 21,4 21,4 21,4 21,4
III. Aktivitetsoplysninger vedr.
udenlandsk refusion af faktiske
udgifter til sygehusbehandling
af sikrede fra visse andre EU-
/EØS- lande eller Schweiz. (mio.
kr.)
1. Antal behandlede/tilfælde ... 10.477 8.151 11.304 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
2. Udgifter i alt (mio. kr.)....... 24,0 14,4 17,6 19,5 18,6 16,2 23,1 23,1 23,1 23,1
3. Gennemsnitlig udgift pr. til-
fælde i kr. ............................ 2.290 1.766 1.556 1.696 1.940 1.408 2.009 2.009 2.009 2.009
IV. Refusion af sygesikringsud-
gifter fra Nederlandene (mio.
kr.)
1. Indtægter i alt (mio. kr.) ..... 0,6 1,2 - - - - - -
§ 16.45. 119
16.45. Apotekervæsen
Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter indtægter og udgifter vedrørende
apotekervæsenets udligningsordning, jf. LBK af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed. Det er i
lov om apoteksvirksomhed fastsat, at udligningsordningen skal være statsfinansielt neutral.
16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden)
Kontoen omfatter indbetalinger af bidrag fra apotekerne til apotekervæsenets udligningsord-
ning samt sektorafgifter, jf. LBK nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apotekervirksomhed, med
senere ændringer og i forlængelse heraf BEK nr. 1582 af 17. december 2010 om beregning og
betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 48,0 56,3 60,8 61,7 61,7 61,7 61,7
10. Apotekerafgift
Indtægt ................................................ 48,0 56,3 60,8 61,7 61,7 61,7 61,7
30. Skatter og afgifter .......................... 48,0 56,3 60,8 61,7 61,7 61,7 61,7
10. Apotekerafgift
Bemærkninger:
ad 30. Skatter og afgifter. Over kontoen oppebæres omsætningsafgift indbetalt af apotekerne i
henhold BEK nr. 1582 af 17. december 2010 om beregning og betaling af afgift og tilskud
i henhold til lov om apoteksvirksomhed, dels for udligning, dels for sektorafgifter, jf. be-
kendtgørelsens §§ 5,6,7 og 8.
16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)
Kontoen omfatter udgifter til tilskud og erstatninger til apotekere § 3, stk. 3 og Lægemid-
delstyrelsen ved midlertidig drift af apoteker. Udgifterne afholdes i henhold til LBK nr. 855 af
4. august 2008 om apoteksvirksomhed med senere ændring samt BEK nr. 1782 af 17. december
2010 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.
Herudover omfatter kontoen tilskud og erstatninger/garantier efter § 51 og § 71 i lov om apo-
teksvirksomhed. Beløbsrammen for garantier ydet i 2012 søges fastsat indenfor en ramme på
125,0 mio. kr.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 50,1 60,7 60,8 61,7 61,7 61,7 61,7
10. Apotekstilskud
Udgift ................................................... 50,1 60,7 60,8 61,7 61,7 61,7 61,7
45. Tilskud til erhverv ........................ 50,1 60,7 60,8 61,7 61,7 61,7 61,7
10. Apotekstilskud
Over kontoen afholdes tilskud i henhold til § 3, stk. 4 i BEK nr. 1582 af 17. december 2010
om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed samt sektor
i henhold til bekendtgørelsens §§ 9-25.
Desuden ydes afgiftslempelse eller ekstraordinære tilskud (afgiftslempelse) til apotekere i
medfør af § 51 i lov om apoteksvirksomhed, erstatninger til apoteker i nedlæggelsessituationer i
medfør af § 70 og udgifter ved Lægemiddelstyrelsens drift af apoteker efter § 19. Ekstraordinære
tilskud til apotekere ydes for et år ad gangen, når særlige forhold taler herfor. Erstatninger efter
120 § 16.45.03.10.
§ 70 ydes helt eller delvist bl.a. for det tab en apoteker lider, hvis varelager, inventar og eventuelt
apoteksejendommen indbringer mindre ved nedlæggelse eller flytning af et apotek, en apoteksfi-
lial eller et apoteksudsalg end ved salg til en efterfølgende apoteker.
For 2012 er der under kontoen budgetteret med 2,6 mio. kr. af bevillingen i forhold til eks-
traordinære tilskud efter apotekerlovens § 51, samt 3,8 mio. kr. til erstatninger efter § 70 og
midlertidig drift af apoteker efter § 19 i apotekerloven.
§ 16.5. 121
Sygehuse m.v.
16.51. Sygehuse
Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter bløderudligningsordningen, højt
specialiseret behandling i udlandet, puljer til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet
og til at forbedre forholdene for sindslidende samt forskellige tilskud.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.10. Styrket indsats
for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.14. "Lær at leve
med" - program for angst og depression.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen
fra § 16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien.
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.30.10. Pulje til hurtigere
| hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme, § 16.51.30.20. Pulje
| til styrkelse af den nære psykiatri, § 16.51.30.30. Pulje til styrket sam-
| arbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis, 16.51.30.40.
| Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede, §
| 16.51.30.50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling
| af dobbeltbelastede, § 16.51.30.60. Pulje til flere sengepladser i psyki-
| atrien.
| Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til §
| 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.30.70. Pulje til børn som på-
| rørende til psykisk syge og misbrugere, § 16.51.30.80. Behandling af
| personer med spiseforstyrrelser.
122 § 16.51.
16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Der er i 2012 afsat 64,4 mio. kr. til finansiering af de tilskud, som fra 2007 gives til Region
Hovedstaden til finansiering af de aktiviteter, som forbliver i Region Hovedstaden efter ophør
af Hovedstadens Sygehusfællesskab fra 1. januar 2007.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.54. Udbygning af ka-
paciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspul-
jeinitiativer.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.75. Udbygning af bør-
ne- og ungdomspsykiatrien.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af for-
holdene for mennesker med sindslidelser.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.77. Pulje til styr-
kelse af behandlingsindsats for personer, der har forsøgt selvmord.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af ind-
satsen for mennesker med sindslidelser.
§ 16.51.03. 123
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 130,5 95,6 80,2 64,6 64,6 64,6 64,6
10. Tilskud til bioteknologisk forsk-
ning
Udgift ................................................... 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
15. Tilskud til referencecenter for
Creutzfeld-Jacob
Udgift ................................................... 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
20. Tilskud til Finsenslaboratoriet
Udgift ................................................... 15,9 15,4 15,6 15,9 15,9 15,9 15,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 15,9 15,4 15,6 15,9 15,9 15,9 15,9
25. Tilskud til Bartholin/Biocenter
Udgift ................................................... 6,5 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,5 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7
30. Tilskud til CMRC
Udgift ................................................... 5,1 5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,1 5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3
35. Tilskud til institut for sygdoms-
forebyggelse
Udgift ................................................... 4,6 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,6 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8
40. Tilskud til arbejdsmedicinsk kli-
nik
Udgift ................................................... 6,5 6,5 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,5 6,5 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7
45. Tilskud til Cochrane m.v.
Udgift ................................................... 15,8 15,6 15,9 16,5 16,5 16,5 16,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 15,8 15,6 15,9 16,5 16,5 16,5 16,5
50. Tilskud til forskningsopgaver
Udgift ................................................... 67,6 33,2 16,9 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 67,6 33,2 16,9 - - - -
10. Tilskud til bioteknologisk forskning
Der er i 2012 afsat 6,2 mio. kr. til finansiering af tilskud til Rigshospitalets bioteknologiske
forskning.
I henhold til folketingsbeslutning fra 1987 om videreførsel af den bedste bioteknologiske
forskning efter udløbet af programbevillingerne til "BIOTEK I", "BIOTEK II" og "Opfølgning
på BIOTEK II" er der fra 2000 indarbejdet en permanent bevilling til bioteknologisk forskning
på Rigshospitalet.
124 § 16.51.03.15.
15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob
Der er i 2012 afsat 2,5 mio. kr. til finansiering af et nationalt diagnostisk referencecenter for
Creutzfeld-Jacob sygdom og andre prionsygdomme i Danmark på Rigshospitalet, jf. akt 157 af
4. april 2001.
20. Tilskud til Finsenslaboratoriet
Der er i 2012 afsat 15,9 mio. kr. til finansiering af Finsenlaboratoriets aktiviteter. Finsenla-
boratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål er at udføre basal, eksperimentel kræft-
forskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. La-
boratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning,
ligesom man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af protease-
hæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater.
Driften af Finsenlaboratoriet blev indtil 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedsta-
dens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.
25. Tilskud til Bartholin/Biocenter
Der er i 2012 afsat 6,7 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, som varetages af Bartholi-
ninstituttet. Bartholininstituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet,
der tillige forsker i diabetes og anvendelse af immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiske
metoder. Instituttet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige
medarbejdere.
Driften af Bartholininstituttet blev indtil 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hoved-
stadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.
30. Tilskud til CMRC
Der er i 2012 afsat 5,3 mio. kr. til finansiering af Copenhagen Muscle Research Center
(CMRC), som sammen med dets laboratorier og dets fokus på neuromuskulær grundforskning
udgør det infrastrukturelle grundlag for den meget betydende muskelforskning, der foregår i
København.
CMCRs aktiviteter blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedsta-
dens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.
35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse
Der er i 2012 afsat 4,8 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Institut for
Sygdomsforebyggelse.
Institut for Sygdomsforebyggelse blev grundlagt i 1992 som en forskningsinstitution under
Hovedstadens Sygehusfællesskab. Instituttets overordnede mål er at forske og undervise i psyki-
atrisk og somatisk sygdom og helbred og andre epidemiologiske problemer i Danmark og inter-
nationalt.
Driften af Instituttet blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hoved-
stadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.
40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik
Der er i 2012 afsat 6,7 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Arbejds-
medicinsk Klinik.
Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital varetager en række landsdækkende opgaver
og tager imod patienter til arbejds- og miljømedicinsk udredning og behandling.
Ca. 75 pct. af klinikkens kapacitet vedrører giftinformation for sundhedspersonale, diverse
statslige aktiviteter samt forskning og udvikling.
Driften af klinikken blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hoved-
stadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.
§ 16.51.03.45. 125
45. Tilskud til Cochrane m.v.
Der er i 2012 afsat 16,5 mio. kr. til finansiering af Cochrane og Copenhagen Trail Unit
(CTU).
Aktiviteterne indenfor Cochrane området omfatter bl.a. udarbejdelse af systematiske over-
sigter over sundhedsvæsenets interventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, behandling
og pleje. CTU understøtter og udfører videnskabeligt relevante kliniske forsøg, bl.a. som led i
Cochrane-samarbejdet. I de afsatte midler fra 2009 og fremefter indgår 0,5 mio. kr. til finansiering
af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket.
Aktiviteterne blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens
Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.
50. Tilskud til forskningsopgaver
Der var i 2011 afsat 16,9 mio. kr. til finansiering af forskningsaktiviteter, som indtil 1. januar
2007 blev finansieret af det særlige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opført
på konto 16.51.02.10.
16.51.04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)
Der budgetteres ikke på kontoen fra 2007.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,3 0,0 - - - - -
10. Tilskud til MTV- og evalu-
eringsprojekter
Udgift ................................................... -0,3 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,3 -1,3 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,9
I alt .................................................................................................................................. 0,9
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.
16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
126 § 16.51.06.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,5 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,9
10. Forgiftningsrådgivning
Udgift ................................................... 8,5 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,5 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,9
10. Forgiftningsrådgivning
Der er i 2012 afsat 8,9 mio. kr. til finansiering af merudgifterne ved drift af åben forgift-
ningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.
Formålet med den åbne forgiftningsrådgivning er at forbedre servicen over for borgere, der
ønsker hurtig rådgivning herom. Rådgivningen vil bl.a. omfatte oplysninger om modgift i forhold
til livstruende forgiftning, f.eks. som følge af arbejdsulykker, børn der har indtaget giftige bær,
husholdningsprodukter eller lignende.
16.51.07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
I henhold til akt. 55 af 28. november 2006 blev der i 2006 afsat i alt 15 mio. kr. til styrkelse
af sundhedsberedskabet som led i indsatsen mod terror. Det afsatte beløb fordeler sig med 10
mio. kr. til forøgelse af intensive sengepladser, 2,5 mio. kr. til øvelses- og uddannelsesvirksomhed
og 2,5 mio. kr. til styrkelse af beredskabet ved kemiske terrorangreb.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,0 0,8 - - - - -
10. Forøgelse af intensive senge-
pladser
Udgift ................................................... 3,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,4 - - - - - -
20. Øvelses- og uddannelsesvirk-
somhed
Udgift ................................................... 0,7 0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 0,7 - - - - -
30. Styrkelse af beredskabet ved ke-
miske terrorangreb
Udgift ................................................... 1,0 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,0 0,1 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
§ 16.51.07. 127
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,4
I alt .................................................................................................................................. 2,4
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr.
16.51.08. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæs-
net (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,1 2,0 2,0 - - - -
10. Tilskud til fremme af dannelse
af kvalitetsnetværk indenfor sy-
gehusvæsnet
Udgift ................................................... 2,1 2,0 2,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,1 2,0 2,0 - - - -
10. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet
Som led i Aftale om udmøntning af kvalitetspuljen 2009 blev der i perioden 2009-2011 afsat
i alt 6,2 mio. kr. til fremme af dannelsen af kvalitetsnetværk inden for sygehusvæsenet, hvor re-
gioner, sygehuse, sygehusafdelinger m.fl. kan udbrede bedste praksis til gavn for medarbejdere
og patienter, jf. Aftale om udmøntningen af kvalitetspuljen 2009.
Kvalitetsnetværkene skal bl.a. sikre, at der sker erfaringer med og en udbredelse af evidens-
baserede behandlingsmetoder af høj faglig kvalitet, f.eks. accelererede patientforløb. Initiativet
finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
128 § 16.51.09.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 107,1 7,2 7,3 - - -
10. Teknologiprojekt i forbindelse
med investeringer i arbejdskraft-
besparende teknologi
Udgift ................................................... - 27,1 7,2 7,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 27,1 7,2 7,3 - - -
20. Fælles Medicinkort
Udgift ................................................... - 80,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 80,0 - - - - -
10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi
De afsatte midler vedrører projektet "Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i
hele sundhedsvæsenet".
Initiativet finansieres fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og
nye arbejds- og organisationsformer.
16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 73,7 87,8 90,4 83,6 - -
10. Let tilgængelighed til akutte
psykiatriske tilbud
Udgift ................................................... - 9,1 18,3 18,6 18,6 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 18,3 18,6 18,6 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 9,1 - - - - -
20. Pulje til flere opsøgende og ud-
gående teams i psykiatrien
Udgift ................................................... - 38,1 59,4 69,8 65,0 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 59,4 69,8 65,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 38,1 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
§ 16.51.10. 129
40. Pulje til forsøg med "Den gode
psykiatriske afdeling"
Udgift ................................................... - 19,6 10,1 2,0 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 19,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 10,1 2,0 - - -
50. Pulje til støtte og bistand til per-
soner med debuterende sindsli-
delser
Udgift ................................................... - 7,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 7,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 16,0
I alt .................................................................................................................................. 16,0
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 16,0 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes
anvendt til konkrete projekter.
10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 70 mio. kr. fordelt
med 10 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011, 20 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og fremefter
til en ansøgningspulje til ansættelse af personale til styrkelse af den akutte indsats i psykiatrien.
Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.
Bedre tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud kan fremme henvendelse med psykisk
sygdom i tide og skabe en væsentlig tryghed for den enkelte patient, ligesom det kan medvirke
til sammenhæng i behandlingsindsatsen. Øget tilgængelighed vil medvirke til en tidligere indsats
og dermed virke forebyggende i forhold til uhensigtsmæssige (gen-) indlæggelser, men også fo-
rebyggende i forhold til for sen behandlingsindsats, der for den enkelte kan medføre forværret
helbred, kriminalitet og selvmord.
20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 255 mio. kr. fordelt
med 45 mio. kr. 2010, 65 mio. kr. i 2011, 75 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013 og fremefter
til en ansøgningspulje til oprettelse af flere opsøgende og udgående teams for psykiatriske pati-
enter inkl. finansiering af forsøgsordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning, herunder
evaluering af ordningen.
Regionerne peger i deres psykiatriplaner på, at der er behov for fortsat udbygning af udgå-
ende teamfunktioner målrettet forskellige patientgrupper.
30. Afstigmatiseringskampagne
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 12,2 mio. kr. i
2010 til en særlig indsats for oplysning om og afstigmatisering af psykisk sygdom. Puljen ud-
møntes med 5 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. 2011 og 2,2 mio. kr. i 2012.
Oplysning og afstigmatisering har betydning for, at personer med psykiske problemer tidli-
gere henvender sig, tidligere diagnosticeres og tidligere kommer i behandling for psykisk sygdom.
Det er endvidere vist, at stigmatisering og diskriminering er hæmmende faktorer for at komme
sig - altså for patientens recovery. Afstigmatisering, bekæmpelse af myter, tabuer og fordomme
hos den enkelte patient, de pårørende og hos fagpersoner kan fremme en tidlig indsats og bedre
recovery.
130 § 16.51.10.30.
40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 32 mio. kr. fordelt
med 20 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til kvali-
tetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling". Midlerne tilføres regionerne på baggrund af
ansøgninger.
Kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling" igangsættes, således at der kan ska-
bes højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater,
høj patient- og pårørendetilfredshed og mindre tvang. I projektet skal der fokuseres på kompe-
tenceudvikling og efteruddannelse af personalet.
Partierne bag aftalen er enige om, at erfaringer og resultater fra projektet skal dokumenteres
og evalueres med henblik på at kunne videreføre disse som inspiration og værktøjer for kvali-
tetsudvikling på andre psykiatriske afdelinger, hvorfor der særskilt afsættes midler hertil i 2012.
Forsøget med "Den gode psykiatriske afdeling" skal ses i sammenhæng med projekt "Den
gode udskrivning" på det sociale område.
Projektet udmøntes og gennemføres af Sundhedsstyrelsen, som koordinerer og sikrer sam-
menhæng til projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.
50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 8 mio. kr. til en
ansøgningspulje, der udmøntes med 3 mio. kr. i 2010, 3 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012.
Der kan for personer med en debuterende sindslidelse, som kommer til psykiatrisk skade-
stue, være ønske om praktisk støtte og bistand således, at de hurtigere kan komme tilbage til deres
hverdag og til en plads på arbejdsmarkedet.
Midlerne til ansøgningspuljen skal anvendes til projekter med det formål at bistå sindsli-
dende med at få hverdagen til at hænge bedst muligt sammen og støtte op omkring de praktiske
gøremål således, at den sindslidende kan koncentrere sig om bedring. Forud for tildeling af midler
forelægges projektforslag Sundhedsstyrelsen.
Indsatsen skal ses i sammenhæng med initiativerne om fremskudt social indsats og mobil
sagsbehandling på det sociale område.
16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 250,0 - - - - -
10. Pulje til mindre vedligeholdel-
sesprojekter på sygehusene
Udgift ................................................... - 250,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 250,0 - - - - -
10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene
VK-Regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om at igangsætte et løft af de regionale in-
vesteringer på 500 mio. kr. i 2010 målrettet mindre arbejder på sygehusene med et højt indhold
af energibesparende elementer.
Løftet er sket i form af dels en statslig pulje på 250 mio. kr. dels en tilsvarende regional
egenfinansiering på 250 mio. kr. Investeringerne skal have karakter af en reel fremrykning af
vedligeholdelsesarbejder med anlægskarakter, som kan forudsættes realiseret i 2010, og som ikke
er budgetteret til afholdelse i 2009 eller 2010. Investeringerne skal overvejende have et højt
§ 16.51.11.10. 131
indhold af elementer, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af effektive
interne arbejdsgange.
Den afsatte statslige pulje er fordelt efter bloktilskudsnøglen under forudsætning af, at regi-
onen selv tilvejebringer 50 pct. af finansieringen.
16.51.12. Sektorprogrammer m.v. (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,7 - - - - - -
40. Bekæmpelse af smitsomme syg-
domme i Østersøområdet
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,1 - - - - - -
50. Teknisk/administrativ bistand til
østlandene
Udgift ................................................... -0,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,6 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,5
I alt .................................................................................................................................. 1,5
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.
16.51.13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 100,0 - - - - -
10. Pulje til bygningsmæssige for-
bedringer på foreningsejede spe-
cialsygehuse (tekstanm. 101)
Udgift ................................................... - 100,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 100,0 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5 Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3
lønsum.
132 § 16.51.13.10.
10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm.
101)
Som led i aftale om finansloven for 2010 blev der afsat en ansøgningspulje på 100 mio. kr.
til finansiering af investeringer i bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsyge-
huse, som er omfattet af sundhedslovens § 79, stk. 2. De foreningsejede specialsygehuse omfatter
rehabiliteringscentre og klinikker for behandling af kroniske lidelser herunder epilepsi, muskel-
svind, sclerose, hjerneskadede, bevægelseshandicap mv..
Investeringerne skal være målrettet den del af virksomheden, som omfatter ydelser leveret
efter reglerne om frit sygehusvalg. Der er forudsat en egenfinansiering fra de ansøgende special-
sygehuse på 20 pct. svarende til 25 mio. kr.
16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm.
101) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1,5 1,5 1,5 3,0 -
10. "Lær at leve med" - program for
angst og depression (teksanm.
101)
Udgift ................................................... - - 1,5 1,5 1,5 3,0 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 1,5 1,5 1,5 3,0 -
10. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101)
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 7,5 mio. kr. fordelt
med 1,5 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 3,0 mio. kr. i 2014 til et "Lær at leve med" - program
målrettet personer med angst og depression til styrkelse af kommunernes tilbud til borgere, der
har behov for værktøjer til at håndtere hverdagen og egen livssituation, og dermed forbedre mu-
lighederne for, at den enkelte borger kan blive på og vedblive med at være en bidragende del af
arbejdsmarkedet og det øvrige samfund, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. Af de
afsatte midler gennemføres en videnskabelig evaluering af programmet.
For at sikre den sundhedsfaglige forankring og metodemæssig kvalitet i den konkrete ud-
vikling af et "Lær at leve med"- program for depressions- og angstsygdomme nedsættes en sty-
regruppe i Sundhedsstyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01.
§ 16.51.15. 133
16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) (Reservationsbev.)
Med henblik på at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvikling, metodeud-
vikling og kompetenceudvikling inden for psykiatrien blev der som i led i Aftale om udmøntning
af satspuljen for 2011 afsat midler til landsdækkende initiativer i psykiatrien.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 10,4 12,6 12,5 13,7 -
10. Gennembrudsprojekt om ned-
bringelse af tvang
Udgift ................................................... - - 1,4 5,8 5,5 6,5 -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 1,4 5,8 5,5 6,5 -
20. Videnscenter for Oligofreni
Udgift ................................................... - - 3,0 3,0 3,0 3,0 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,0 3,0 3,0 3,0 -
30. PsykiatriFondens Ungdomspro-
jekt
Udgift ................................................... - - 3,3 - - 1,1 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,3 - - 1,1 -
40. Forebyggelse af uventede døds-
fald i psykiatrien
Udgift ................................................... - - 2,7 3,8 4,0 3,1 -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 2,7 3,8 4,0 3,1 -
10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 18,6 mio. kr.
fordelt med 1,4 mio. kr. i 2011, 5,6 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014
til et projekt om nedbringelse af brug af tvang i psykiatrien med afsæt i de gode erfaringer fra
gennembrudsmetoden og med særligt fokus på aktiviteter herunder motion som redskab. Projeket
skal omfatte almenpsykiatrien, retspsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2011.
Der er fortsat behov for fokus på nedbringelse af anvendelse af tvang i psykiatrien. Resulta-
terne fra Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien, som kørte fra 2004-2007,
viste, at anvendelsen af tvang kan nedbringes markant.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
134 § 16.51.15.20.
20. Videnscenter for Oligofreni
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 12,0 mio. kr.
fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Videnscenter for Psykiatri
og Udviklingshæmning.
Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning er det eneste landsdækkende videnscenter
vedrørende mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom. Videnscenteret løser en
vigtig opgave i forhold til en gruppe mennesker, som er meget udsatte ved at være udviklings-
hæmmede og samtidig lide af en psykisk sygdom. Der er tale om en forholdsvis lille gruppe
mennesker. Derfor er det vigtigt, at den viden og ekspertise, der findes om behandlingen af denne
gruppe, samles et sted i landet. Så kan man derfra forestå undersøgelse og behandling, forske
inden for området og videreformidle den nyeste viden og ekspertise.
30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 4,4 mio. kr. fordelt
med 3,3 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2014 til videreførelse og udvidelse af PsykiatriFondens
Ungdomsprojekt. Midlerne udmøntes med 1,1 mio. kr. årligt i aftaleperioden.
PsykiatriFondens Ungdomsprojekt blev igangsat i 2007. Formålet med projektet er at tilbyde
unge på ungdomsuddannelser og produktionsskoler undervisning i psykisk sundhed, at tilbyde
sårbare og frafaldstruede elever psykologisk rådgivning samt tilbyde lærere og studievejledere
opkvalificerende kurser med fokus på støtte til sårbare unge for dermed at mindske frafald blandt
eleverne pga. personlige problemer.
Projektet har i perioden 2007-2010 været finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse, Socialministeriet samt Undervisningsministeriet.
40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 13,6 mio. kr.
fordelt med 2,7 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014
til forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien.
Der arbejdes flere steder i psykiatrien med at reducere livsstilsbetingede risikofaktorer, og
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport om forsøg med fysisk aktivitet i psykiatrien samt
udsendt en vejledning om anvendelse af antipsykotiske lægemidler til voksne.
Af de afsatte midler i 2011 anvendes 0,5 mio. kr. til, at Sundhedsstyrelsen med inddragelse
af relevante fagfolk fra f.eks. Psykiatrisk Center København udarbejder en plan for, hvad der kan
gøres for at forebygge dødsfald i psykiatrien. Efterfølgende afsættes en ansøgningspulje til at sikre
implementering af anbefalingerne.
16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 3,2 3,3 3,3 3,3 -
10. Rehabiliteringstilbud for Parkin-
son patienter
Udgift ................................................... - - 3,2 3,3 3,3 3,3 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,2 3,3 3,3 3,3 -
§ 16.51.16.10. 135
10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter
Der er afsat i alt 12,8 mio. kr. i perioden 2011-2014 fordelt med 3,2 mio. kr. årligt til spe-
cialiserede rehabiliteringstilbud til patienter med Parkinson sygdom som led i Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2011.
Der er mellem aftalepartierne enighed om i en forsøgsperiode på 4 år at muliggøre, at patienter
med Parkinsons sygdom får adgang til et specialiseret rehabiliteringstilbud inden for en fastsat
økonomisk ramme.
16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 7,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 i
2012 og fremefter, jf. Aftale om Finansloven for 2011. Fordelingen af de afsatte midler fremgår
af anmærkningerne til de nedenfor anførte underkonti.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 7,0 21,1 21,1 21,1 21,1
10. Videncenter for Rehabilitering
og Palliation
Udgift ................................................... - - - 19,1 19,1 19,1 19,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 19,1 19,1 19,1 19,1
20. Børn som pårørende
Udgift ................................................... - - 5,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 5,0 - - - -
30. Styrket monitorering og kvali-
tetsudvikling
Udgift ................................................... - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation
Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt fra 2012 (2011-pl) og fremefter til Palliativt Videncenter og
15 mio. kr. årligt fra 2012 til RehabiliteringsCenter Dallund. Aktiviteterne på Rehabiliterings-
Center Dallund og Palliativt Videncenter sammentænkes fra 2012 i et nyt Videncenter for Reha-
bilitering og Palliation. Centret samles i regi af det tværfaglige forskningsmiljø på Institut for
Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet, der bl.a. består af det Nationale Forsk-
ningscenter for Kræftrehabilitering (NFK) og Forskningsenheden for Almen Praksis.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
136 § 16.51.17.20.
20. Børn som pårørende
Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2011 til at sikre, at børn som pårørende til alvorligt syge forældre
involveres og støttes i det omfang, det er hensigtsmæssigt ud fra barnets behov. Midlerne ud-
møntes efter ansøgning.
30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling
Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til styrkelse af monitorering og kva-
litetsudvikling på kræftområdet i regi af de i alt 18 Danske Multidisciplinær Cancer Grupper
(DMCG'er), herunder til anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser i den nationale monitorering
på kræftområdet.
DMCG'erne er ansvarlige for en række kræftspecifikke kvalitetsdatabaser, der udgør centrale
instrumenter i forskning og kvalitetsudvikling på kræftområdet.
16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tek-
sanm. 101) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 30,0 40,8 40,8 40,8 -
10. Rehabilitering/genoptræning for
udsatte patienter med hjerneska-
de
Udgift ................................................... - - 30,0 40,8 40,8 40,8 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 30,0 40,8 40,8 40,8 -
10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade
Der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2011 og 40,0 mio. kr. (2011 pris- og lønniveau) årligt i perioden
2012-2014 til udsatte patienter med hjerneskader som led i Aftale om Finansloven 2011.
Midlerne afsættes til løft af indsatsen på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet for pati-
enter, som har været igennem lange og alvorlige sygdomsforløb. Et vigtigt led heri er, at patien-
terne tilbydes et sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj faglig kvalitet. Den konkrete ud-
møntning af puljen herunder eventuelt lovgivningsmæssige konsekvenser aftales mellem forlig-
spartierne inden udgangen af 1. kvartal 2011, således at den forstærkede indsats kan træde i kraft
hurtigst muligt i 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
§ 16.51.19. 137
16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 25,0 25,0 25,0 25,0
10. Pulje til styrket indsats for unge
med hjerneskade
Udgift ................................................... - - - 25,0 25,0 25,0 25,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 25,0 25,0 25,0 25,0
10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade
Der er afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrket indsats for unge med hjerne-
skade, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed
af maj 2011.
Midlerne afsættes til en målrettet indsats med henblik på, at unge med hjerneskade hurtigere
får genoptræning og rehabilitering. Formålet er, at unge patienter med hjerneskade bedst muligt
generhverver deres tabte funktioner, således at de på bedste måde kan klare dagligdagen, deltage
i det sociale liv og eventuelt vende tilbage til arbejdsmarkedet. Aftaleparterne er enige om senere
at drøfte udmøntningen af de 100 mio. kr.
16.51.20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
138 § 16.51.20.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 12,5 12,5 12,5 12,5
10. Etablering af Neurorehabilite-
ringscenter på Glostrup Hospital
Udgift ................................................... - - - 12,5 12,5 12,5 12,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 12,5 12,5 12,5 12,5
10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital
Der er afsat 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til støtte for etablering af et nyt samlet
specialiseret neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital, jf. Aftale mellem VK-regeringen,
Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.
Her samles de nuværende rehabiliteringsenheder Klinik for rygmarvsskade i Hornbæk og
afsnit for traumatisk hjerneskadede Hvidovre Hospital i en fælles neurorehabiliteringsenhed for
både rygmarvsskade og hjerneskaderehabilitering. Med den nye enhed etableres et samlet og
stærkt fagligt miljø for specialiseret neurorehabilitering til gavn for patienterne.
16.51.21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103) (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. til nyre-, knogle-
marvs- og leverdonorer.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,4 8,3 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9
10. Transplantationsvirksomhed mv.
(tekstanm. 103)
Udgift ................................................... 6,4 8,3 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 6,1 8,2 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 0,1 - - - - -
10. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 103)
Finansudvalget har ved akt. 315 af 20. april 1977 tiltrådt, at der kan ydes nyre-, knoglemarvs-
og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter, der kan henføres til nyre-,
knoglemarvs- eller leverafgivelse, forundersøgelse af den pågældendes egnethed som donor eller
et begrænset antal efterkontroller. Der kan ligeledes ydes erstatning til nyre-, knoglemarvs- eller
leverafgiverne, eller deres efterladte i tilfælde, der ikke er omfattet af lov nr. 547 af 24. juni 2005
klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer, hvis nyre-, knog-
lemarvs- eller leverafgivelsen, den nødvendige forundersøgelse eller et begrænset antal efterkon-
troller med rimelighed kan antages at have ført til midlertidig eller varig legemsbeskadigelse eller
død. Endvidere afholdes tilskud til Det Europæiske Dialyse- og Transplantationsregister.
§ 16.51.22. 139
16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i ud-
kantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2012, 102,0
| mio. kr. i 2013 og 125 mio. kr. årligt fra 2014 og fremefter, jf. Aftale om finansloven for 2012.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 608,2 81,6 133,6 156,6 140,0
10. Pulje til facilitering af løsninger
på det præhospitale område m.v.
Udgift ................................................... - - 505,5 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 505,5 - - - -
20. Etablering af en helikopterord-
ning
Udgift ................................................... - - 102,7 50,0 22,0 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 102,7 50,0 22,0 - -
25. Reserve til evt. varig helikopte-
rordning
Udgift ................................................... - - - - 80,0 125,0 125,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - - 80,0 125,0 125,0
30. Akut-/lægebiler
Udgift ................................................... - - - 16,6 16,6 16,6 -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 16,6 16,6 16,6 -
40. Fødeafdelingen på Holstebro Sy-
gehus
Udgift ................................................... - - - 15,0 15,0 15,0 15,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 15,0 15,0 15,0 15,0
10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.
Puljen blev etableret med finanslovaftalerne for 2009 og 2010. I takt med etableringen af den
nye sygehusstruktur med en samling af den specialiserede behandling på færre sygehuse, skal der
ske en styrkelse af den præhospitale og nære indsats. Strukturomlægningen skal gennemføres på
en måde, der sikrer, at befolkningens behov for behandling og tryghed er tilgodeset.
VK-Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 8. juni 2010 Aftale om udmøntning af midler
til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning. Aftalen fastlægger en for-
deling af de afsatte midler på en række indsatsområder. Midlerne kan anvendes til etablering af
sundheds- og akuthuse og lægehuse i udkantsområder, som udgangspunkt til ombygning af ek-
sisterende bygninger samt til udstyr, tilskud til udbygning af præhospitale beredskaber i ud-
kantsområder med særlig lang responstid og langt til en akutmodtagelse, jf. også VK-regeringens
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
140 § 16.51.22.10.
målsætning om en maksimal responstid på 15 minutter under normale omstændigheder, samt til
et målrettet kompetenceløft til sundhedsprofessionelle med særlig opgaver ift. de præhospitale
beredskaber, som de ikke varetager i dag, f.eks. sygeplejersker og paramedicinere, og til uddan-
nelse af særlige førstehjælpere. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, som regioner og
kommuner kan ansøge i fællesskab. Den endelige udmøntning af midlerne drøftes mellem afta-
leparterne forud for udmelding.
20. Etablering af en helikopterordning
| Der afsættes 50,0 mio. kr. i 2012 og 22,0 mio. kr. i 2013 til en forsættelse af de igangværende
| forsøgsordninger med akuthelikoptere med base i Karup og Ringsted frem til foråret 2013, jf.
| Aftale om finansloven for 2012.
Puljen til etablering af en lægehelikopterordning for at øge befolkningens tryghed på blandt
andet øer og i udkantsområder blev etableret med finanslovaftalen for 2009. VK-regeringen og
Dansk Folkeparti indgik den 8. juni 2010 Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud
i udkantsområder og lægehelikopterordning. Med aftalen er der enighed om at reservere en del
af midlerne til etablering af en forsøgsordning med helikopter i Nordvestjylland. Endvidere er
med aftalen afsat 1 mio. kr. til infrastrukturområdet (udvidelse af forundersøgelse). Herudover
kan midlerne anvendes til at støtte de nødvendige landingsfaciliteter mv. i tilknytning til en he-
likopterordning. Midlerne udmøntes efter ansøgning fra en eller flere regioner. Den endelige ud-
møntning af midlerne drøftes mellem aftaleparterne forud for udmelding.
| 25. Reserve til evt. varig helikopterordning
| Der skal træffes beslutning om en varig helikopterordning fra 2013, målrettet tyndtbefolkede
| områder og øer, baseret på evalueringer af de to forsøgsordninger og på den baggrund afsættes
| der en reserve på 80,0 mio. kr. i 2013 og 125 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, jf. Aftale om fi-
| nansloven for 2012.
30. Akut-/lægebiler
Der er afsat 16,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 til en ansøgningspulje til finansiering
af
driftsudgifter til døgnbemandede akut-/lægebiler i takt med etableringen af de nye sygehuse
målrettet de geografiske områder, hvor særlige forhold som store afstande eller lignende gør sig
gældende, f.eks. det sydlige Sjælland og Nordvestjylland, jf. Aftale mellem VK-regeringen,
Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.
40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus
Der er afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2012 til at understøtte, at fødeafdelingen på Holstebro
Sygehus bibeholdes frem til den nye sygehusstruktur er på plads, jf. Aftale mellem VK-regerin-
gen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.
16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet på forslag til finanslov for 2012.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
§ 16.51.24. 141
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 4,8 4,8 4,8 4,8
10. Specialiseret behandlingstilbud
målrettet fysisk sårede veteraner
Udgift ................................................... - - - 4,8 4,8 4,8 4,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 4,8 4,8 4,8 4,8
10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner
Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner. Fysisk sårede veteraner har
ofte meget komplicerede og omfattende skader, der medfører lange genoptræningsperioder. Der
ansættes derfor yderligere personale på Rigshospitalets afdelinger involveret i genoptræning af
skadede soldater, og der anskaffes yderligere genoptræningsudstyr. Danske behandleres kompe-
tencer inden for genoptræning styrkes gennem erfaringsudveksling med udenlandske behandlere.
| 16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene jf. Aftale mellem
| regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
| møntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.13
| Tilskud kan forudbetales.
| BV 2.2.11
| Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
| BV 2.2.11
| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.30.10. Pulje til hurtigere
| hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme, § 16.51.30.20. Pulje
| til styrkelse af den nære psykiatri, § 16.51.30.30. Pulje til styrket sam-
| arbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis, 16.51.30.40.
| Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede, §
| 16.51.30.50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling
| af dobbeltbelastede, § 16.51.30.60. Pulje til flere sengepladser i psyki-
| atrien.
| Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til §
| 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.30.70. Pulje til børn som på-
| rørende til psykisk syge og misbrugere, § 16.51.30.80. Behandling af
| personer med spiseforstyrrelser.
142 § 16.51.30.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 141,5 154,5 147,0 147,0
10. Pulje til hurtigere hjælp til børn
og unge med psykiske sygdom-
me
Udgift ................................................... - - - 20,0 32,5 25,0 25,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 20,0 32,5 25,0 25,0
20. Pulje til styrkelse af den nære
psykiatri
Udgift ................................................... - - - 20,0 20,0 20,0 20,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 20,0 20,0 20,0 20,0
30. Pulje til styrket samarbejde mel-
lem behandlingspsykiatrien og
almen praksis
Udgift ................................................... - - - 25,0 25,0 25,0 25,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 25,0 25,0 25,0 25,0
40. Pulje til styrket psykiatrisk ind-
sats for dobbeltdiagnosticerede
Udgift ................................................... - - - 13,5 13,5 13,5 13,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 13,5 13,5 13,5 13,5
50. Pulje til styrkelse af den kom-
munale alkoholbehandling af
dobbeltbelastede
Udgift ................................................... - - - 13,0 13,5 13,5 13,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 13,0 13,5 13,5 13,5
60. Pulje til flere sengepladser i
psykiatrien
Udgift ................................................... - - - 20,0 40,0 40,0 40,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 20,0 40,0 40,0 40,0
70. Pulje til børn som pårørende til
psykisk syge og misbrugere
Udgift ................................................... - - - 20,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 20,0 - - -
80. Behandling af personer med spi-
seforstyrrelser
Udgift ................................................... - - - 10,0 10,0 10,0 10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 10,0 10,0 10,0 10,0
| 10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme
| Der afsættes i alt 102,5 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, 32,5 mio. kr. i 2013, 25,0
| mio. kr. fra 2014 og fremefter til en ansøgningspulje til at igangsætte initiativer, som nedbringer
| ventetiden og styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, praksissektoren og kommu-
| nerne om udredning af, behandling af og støtte til børn og unge med psykiske sygdomme f.eks.
| ikke-psykotiske lidelser. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på initiativer,
| der har vist sig velegnet til at øge aktiviteten og nedbringe ventetiden.
| Der er fortsat børn, der venter længe på såvel undersøgelse som behandling i børne- og
| ungdomspsykiatrien, og der er stadig forskel på ventetiderne regionerne i mellem.
§ 16.51.30.10. 143
| Det er afgørende, at børn og unge med psykiske problemer får hurtig hjælp, så de ikke mister
| kontakten til familie, skole og venner. Det er samtidig væsentligt, at børn og unge får den rette
| støtte og vejledning, mens de venter på undersøgelse og behandling, fra f.eks. egen læge og/eller
| kommunen.
| 20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri
| Der afsættes i alt 80,0 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en
| ansøgningspulje til at udbygge de nære, regionale tilbud, så psykiatriske patienter kan få hurtig
| støtte og hjælp i akutte situationer og dermed evt. undgå akut (gen)indlæggelse. Der vil ved
| vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på, at indsatserne gennemføres i nært samspil med
| akuttilbud i socialpsykiatrien og involverer de praktiserende læger. Der vil inden periodens udløb
| ske en faglig erfaringsopsamling til brug for den fremadrettede indsats.
| Som følge af den større og varierende afstand til de psykiatriske akutmodtagelser på syge-
| husene anbefales det, at de subakutte, nære tilbud, f.eks. i form af distriktspsykiatri og anden
| ambulant psykiatri, udbygges og styrkes.
| Øget tilgængelighed i den nære psykiatri er med til at skabe tryghed for patient og pårørende
| samt sikre sammenhæng og kvalitet i den samlede indsats, ikke mindst gennem styrket samar-
| bejde med den kommunale, sociale indsats.
| 30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis
| Der afsættes i alt 100,0 mio. kr. fordelt med 25,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en
| ansøgningspulje til støtte af initiativer som styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien
| og praksissektoren om behandling af patienter med f.eks. ikke-psykotiske lidelser inden for ram-
| merne af shared care. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på forløbskoordi-
| nering og -beskrivelse samt forebyggende elementer ikke mindst overfor unge voksne mennesker.
| Shared care er et af de mulige redskaber til at styrke samarbejde og sammenhæng på tværs af
| sektorer med henblik på bedre kvalitet og bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på området.
| Shared care er et vigtigt element i forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og genind-
| læggelser.
| 40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede
| Der afsættes i alt 54,0 mio. kr. fordelt med 13,5 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en
| ansøgningspulje til at styrke den regionale behandlingsindsats over for personer med psykisk
| sygdom og misbrug, således at tilbuddene i almenpsykiatrien eller retspsykiatrien til målgruppen
| kan udbygges såvel kapacitetsmæssigt som kvalitativt. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne
| blive lagt særlig vægt på dokumentation af det konkrete samarbejde herunder forløbskoordinering
| mellem behandlingspsykiatrien og kommuner.
| Mange patienter med psykiske sygdomme har et misbrug. Disse patienter har sjældent gavn
| af den psykiatriske behandling, hvis ikke behandlingen samtidig omfatter behandling af misbru-
| get, hvorfor den regionale psykiatri skal kunne modtage patienter med psykisk sygdom og mis-
| brug i sengeafsnit, der kan tilgodese deres særlige behandlingsmæssige og fysiske behov.
| 50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede
| Der afsættes i alt 53,5 mio. kr. fordelt med 13,0 mio. kr. i 2012, og 13,5 mio. kr. årligt fra
| 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den kommunale døgnbehandling af personer
| med alkoholmisbrug og med psykiske problemstillinger. Kommunerne vil kunne søge midler til
| at oprette eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede pri-
| vate behandlingssteder. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på at opnå
| en udvidelse af kapaciteten ud over den eksisterende samt på det konkrete samarbejde mellem
| kommuner og behandlingspsykiatrien og evt. inddragelse af pårørende. Kommunal behandling
| af personer med alkoholmisbrug sker ofte i ambulant regi. Imidlertid vil en gruppe med dob-
| beltbelastning og massive sociale og fysiske problemer sjældent have tilstrækkelig gavn af et
| ambulant eller dag-alkoholbehandlingstilbud, men vil have behov for døgnbehandling.
144 § 16.51.30.50.
| 60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien
| Der afsættes i alt 140,0 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, og 40,0 mio. kr. årligt fra
| 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til etablering af nye sengepladser i almen psykiatri ud-
| over den allerede eksisterende kapacitet. Midlerne skal bygge videre på den allerede igangsatte
| indsats med henblik på at understøtte, at der også fremover er tilstrækkelig stationær kapacitet i
| psykiatrien.
| Puljemidlerne vil blive fordelt til de regioner, som kan dokumentere, at midlerne vil medgå
| til finansiering af en yderligere udbygning af sengekapaciteten. Midlerne vil efter projektfasen
| på 4 år blive tilført regionerne som en permanent bevilling under forudsætning af fastholdelse
| af den udbyggede kapacitet.
| 70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere
| Der afsættes 20 mio.kr. i 2012 til en ansøgningspulje til støtte til børn som pårørende til
| psykisk syge eller misbrugere.
| Et stort antal børn i Danmark vokser op i familier, hvor den ene eller begge forældre eller
| søskende har psykisk sygdom eller misbrug. En opvækst i familier, hvor en eller flere har psykisk
| sygdom eller misbrug kan betyde sorg, usikkerhed, angst, ikke alderssvarende ansvarsfølelse m.v.
| hos barnet. Børn som pårørende kan derfor have behov for en særlig støtte og indsats.
| 80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser
| Der afsættes i alt 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til ud-
| bygning af behandlingstilbud til patienter med spiseforstyrrelser, herunder bulimi.
| Endvidere afsættes i alt 20,0 mio. kr. fordelt med 5 mio.kr. årligt i perioden 2012-2015 til
| erfaringsindhentende projekter med afprøvning af behandlingsforløb for personer med BED. Der
| afsættes midler til evaluering af behandlingsforløb med henblik på at indhente ny viden og erfa-
| ring.
| Antallet af henviste med en spiseforstyrrelser er let faldende, og hovedparten af de spisefor-
| styrrede venter under 2 måneder på behandling. Der er imidlertid grupper af spiseforstyrrede som
| f.eks. personer med bulimi og Binge-Eating Disorder (BED), hvor der efterspørges yderligere
| tilbud.
| Viden, erfaring og evidens vedrørende behandling af BED og effekt heraf er aktuelt meget
| begrænset. Der er således behov for erfaringsopsamling og evidens vedrørende effekt af tilbud
| til denne patientgruppe, før eventuelle anbefalinger kan fremsættes.
| Midlerne vil blive udmøntet efter ansøgning.
16.51.31. Behandling af bløderpatienter (Lovbunden)
Hovedkontoen omfatter en udligningsordning for regionernes udgifter til de meget dyre fak-
torpræparater ved sygehusbehandling af visse bløderpatienter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 47,0 52,0 50,2 70,6 - - -
10. Behandling af bløderpatienter,
LBK 541 1982
Udgift ................................................... 47,0 52,0 50,2 70,6 - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 52,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 47,0 - 50,2 70,6 - - -
§ 16.51.31.10. 145
10. Behandling af bløderpatienter, LBK 541 1982
I henhold til § 4a i lov nr. 543 af 24. juni 2005 som ændret ved lov nr. 499 af 7. juni 2006
yder staten et årligt tilskud til hver region, svarende til den del af en regions udgifter til faktor-
præparater til visse bløderpatienter, der overstiger 1 mio. kr. pr. patient. Udligningen foretages 2
år efter, at regionerne har afholdt udgifterne til faktorpræparater. Tilskudsgrænsen fastlægges på
de årlige finanslove efter drøftelse mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske
Regioner.
Ordningen indebærer, at udbetalingerne af udligningstilskuddet for udgifter afholdt i 2010
sker i 2012 osv., samt at udligningstilskuddet fradrages i det generelle statstilskud til regionerne
i det år, hvor udligningstilskuddet udbetales, således at ordningen er statsfinansielt neutral.
De samlede udgifter, som skal udlignes i 2012 er opgjort til 70,6 mio. kr. Beløbet fratrækkes
i regionernes bloktilskud i 2012. Tilskuddet udbetales primo februar, maj, august og november.
De årlige behandlingsudgifter pr. behandlet patient inkl. regionernes egenandel samt antallet
af behandlede patienter fremgår af den efterfølgende oversigt.
1. Udligning i 2007. 2. Udligning i 2008. 3. Udligning i 2009. 4. Udligning i 2010. 5. Udligning i 2011 6. Udligning i
2012
Udligningen gennemføres for et år ad gangen, således at der ikke opføres udgifter vedrørende
udligningsordningen i BO-årene.
| 16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm.
| 101) (Reservationsbev.)
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 56,6 mio. kr. i 2012, 54,6
| mio. kr. i 2013, 54,6 mio. kr. i 2014 og 34,6 mio. kr. i 2015, jf. Aftale mellem regeringen,
| Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
| satspuljen for 2012 af 18. november 2011.
2005
1)
2006
2)
2007
3)
2008
4)
2009
5)
2010
6)
Antal patienter: 62 61 69 57 85 94
Gnsn. udgift pr. patient (mio. kr.) 1,5 1,6 1,7 1,9 1,6 1,8
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.13
| Tilskud kan forudbetales.
| BV 2.2.11
| Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
| BV 2.2.11
| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
| af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
| mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
| tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.33. National hand-
| lingsplan for den ældre medicinske patient.
146 § 16.51.33.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 56,6 54,6 54,6 34,6
10. National handlingsplan for den
ældre medicinske patient
Udgift ................................................... - - - 56,6 54,6 54,6 34,6
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 56,6 54,6 54,6 34,6
| 10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient
| Kontoen er forhøjet med i alt 200,4 mio. kr. fordelt med 56,6 mio. kr. i 2012, 54,6 mio. kr.
| i 2013, 54,6 mio. kr. i 2014 og 34,6 mio. kr. i 2015 til en national handlingsplan for den ældre
| medicinske patient.
| I oplægget til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient skal der arbejdes
| videre med konkrete initiativer inden for følgende områder:
| -
Forebyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser, herunder tiltag i forhold
| til patienter, der er i behandling med flere lægemidler samt større kendskab til og bedre anven-
| delse af kommunale akutstuer.
| -
Styrkelse af sammenhæng i og koordination af patientforløbet, herunder forløbskoordinatorer til
| særligt svækkede ældre medicinske patienter.
| -
Analyse af de medicinske afdelinger, bl.a. med henblik på vurdering af sengekapacitet.
16.51.41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) (Lovbunden)
På kontoen ydes erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer og godtgørelse til
HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere mv.
Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2010,
jf. anmærkningerne til underkonto 16.51.41.40.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 10,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
10. Erstatninger til bloddonorer
(tekstanm. 104)
Udgift ................................................... 0,4 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
44. Tilskud til personer ....................... 0,4 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
30. Godtgørelse til HIV-positive
transfusionssmittede, HIV-positi-
ve blødere m.fl. (tekstanm. 105)
Udgift ................................................... - - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
44. Tilskud til personer ....................... - - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
40. Blødererstatningsfonden
Udgift ................................................... - 10,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 10,0 - - - - -
10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)
Kontoen omfatter erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer for følgerne af
ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blod-
transfusion mv. før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse foretaget siden 1. juli 1992
er omfattet af LBK nr. 24 af 21. januar 2009 om klage- og erstatningsadgang inden for sund-
hedsvæsenet. Der henvises til tekstanmærkning nr. 104.
§ 16.51.41.30. 147
30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm.
105)
Der ydes et fast beløb på 750.000 kr. til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede
blødere, eller, hvis disse er afgået ved døden, til de efterladte, dvs. ægtefælle/samlever og børn,
jf. akt. 39 af 12. november 1992. Der ydes endvidere godtgørelse til de ægtefæller/samlevere, der
er blevet smittet gennem en ægtefælle mv., som selv er blevet smittet ved blodtransfusion på
hospital eller gennem blødermedicin. Der forventes årligt at skulle udbetales godtgørelse i 1-2
tilfælde. Der henvises til tekstanmærkning nr. 105.
40. Blødererstatningsfonden
Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev Blødererstatningsfonden forlænget udover
det i den gældende lov fastlagte tidspunkt for fondens ophør. Dermed sikres også fremover hjælp
til HIV-smittede blødere og deres efterladte. Der blev derfor afsat 10 mio. kr. i 2010, hvorefter
fonden selv varetager de løbende årlige udbetalinger.
16.51.42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
På kontoen ydes tilskud til forsøg med kommunale sundhedscentre mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,1 -0,9 - - - - -
10. Tilskud til forsøg med sund-
hedscentre
Udgift ................................................... 1,1 -0,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,1 -0,9 - - - - -
16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter udgifter til produktivitetsfremmende omlægninger af arbejdsgange
mv. inden for kræftområdet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
148 § 16.51.43.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -2,9 -0,3 - - - - -
10. Tilskud til produktivitetsfrem-
mende omlægninger på kræft-
området
Udgift ................................................... -2,9 -0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -2,9 -0,3 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,3
I alt .................................................................................................................................. 4,3
Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,3 mio. kr.
16.51.44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter udgifter til kommunale kræftrehabiliteringsprojekter udmøntet af et
partnerskab mellem Kræftens Bekæmpelse, Kommunernes Landsforening og de centrale sund-
hedsmyndigheder.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,2 - - - - -
10. Tilskud til bedre kræftrehabilite-
ring
Udgift ................................................... - 0,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - -0,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,5
I alt .................................................................................................................................. 1,5
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
§ 16.51.44. 149
16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nettoforhøjet med 68,0 mio. kr. i 2012 og
| 48,0 mio. kr. i 2013 samt reduceret med 42,0 mio. kr. i 2014, 57,0 mio. kr. i 2015 og 72 mio.
| kr. fra 2016 og fremefter, jf. anmærkningerne til de enkelte underkonti.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 422,0 301,1 295,6 342,1 322,1 232,1 217,1
10. Børnevaccinationsprogrammet
Udgift ................................................... 422,0 301,1 295,6 261,1 247,1 232,1 217,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 422,0 301,1 295,6 261,1 247,1 232,1 217,1
20. Opfølgningsprogrammer for liv-
moderhalskræft- og MFR-vacci-
nation
Udgift ................................................... - - - 81,0 75,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 81,0 75,0 - -
10. Børnevaccinationsprogrammet
Der er i 2012 afsat 272,1 mio. kr. til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.
Af de afsatte midler finansieres bl.a. vaccination mod pneumoksygdom, som blev indført i
det danske børnevaccinationsprogram pr. 1. oktober 2007, jf. akt. 172 af 12. juni 2007, samt
vaccination mod livmoderhalskræft.
Ud fra det aktuelle børnetal udarbejder Serum Instituttet hvert år et skøn for årets samlede
udgifter til børnevaccinationsprogrammet, der udgør grundlaget for det efterfølgende års indbud-
gettering på finansloven.
Serum Instituttet indsender hver måned en afregning til Ministeriet for Sundhed og Fore-
byggelse over antallet af udleverede vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Vaccinerne pris-
sættes efter Serum Instituttets til en hver tid gældende prisliste. Eventuelle prisreguleringer følger
de almindelige retningslinjer for Statens Serum Instituts prissætning.
| Kontoen er nedsat med 13,0 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013, 42,0 mio. kr. i 2014, 57
| mio. kr. i 2015 stigende til 72 mio. kr. fra 2016 og frem som følge af lavere priser for egenpro-
| ducerede vacciner fra Statens Serum Institut tilvejebragt via ændring af prisfastsættelsesprincip-
| perne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance
| og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011
| og Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 af 16. november 2011.
| 20. Opfølgningsprogrammer for livmoderhalskræft- og MFR-vaccination
| Der afsættes 75,0 mio. kr. i 2012 og 2013 til udvidelse af vaccination mod livmoderhalskræft
| til kvinder op til 26 år, jf. Aftale om finansloven for 2012, således at piger i alderen 19-26 år
| (årgange 1985-1992) får tilbudt at blive vaccineret gratis mod livmoderhalskræft (HPV) i løbet
| af 2012 og 2013. I dag tilbydes vaccinen mod livmoderhalskræft gratis til alle piger i 12-årsal-
| deren. I 2009 og 2010 blev der gennemført et midlertidigt catch-up program, således at alle piger,
| som i dag er 18 år har fået tilbudt vaccinen. Tilbuddet vil blive implementeret over 2 år.
| Endvidere afsættes 6,0 mio. kr. i 2012 til gratis MFR-vaccination til unge voksne, jf. Aftale
| om finansloven for 2012. I 2011 har der været et højt antal tilfælde af mæslinger i forhold til
| tidligere år. Forklaringen skal findes i en for lav tilslutningsprocent til MFR-vaccinen gennem
| årene siden vaccinen blev indført i 1987. Der er særligt for få unge voksne, der er immune. For
150 § 16.51.45.20.
| at få nedbragt antallet af tilfælde af mæslinger tilbydes unge voksne (personer i årgangene
| 1974-1994), der ikke har haft mæslinger eller ikke er vaccineret, gratis MFR-vaccine.
16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)
I forbindelse med kvalitetsreformen blev der afsat 153,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt
140,9 mio. kr. i 2012 til regionernes og kommunernes arbejde med udvikling af forløb for pati-
enter med kronisk sygdom. Budgetteringen er i medfør af Aftalen om den kommunale og regio-
nale økonomi for 2010 ændret i forhold til finansloven for 2009, idet de afsatte midler i 2008
og 2009 på forslag til finanslov for 2010 er indbudgetteret i 2012. Det er forudsat, at der i 2009
ikke er forbrug fra kontoen, idet de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finanslov for 2009 er rykket
frem til 2012.
De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Forløbsprogrammerne skal sikre en klar arbejdsdeling mellem sygehus, kommune og almen
praksis, så patienten får den rette hjælp på det rigtige tidspunkt og sted og dermed et sundere og
bedre liv med sygdommen. De centrale sundhedsmyndigheder skal udføre dette arbejde i samar-
bejde med regioner og kommuner.
Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige
sektor.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 153,5 156,6 147,0 - - -
10. Forløbsprogrammer for patienter
med kronisk sygdom
Udgift ................................................... - 153,5 156,6 147,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 153,5 156,6 147,0 - - -
16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
I forbindelse med kvalitetsreformen blev afsat 41,3 mio. kr. i 2010, 51,7 mio. kr. i 2011 samt
32,9 mio. kr. i 2012 til regionernes arbejde med uddannelsesprogrammer, som skal ruste patienter
til at håndtere deres sygdom. Budgetteringen er i medfør af Aftaler om den kommunale og regi-
onale økonomi for 2010 ændret i forhold til finansloven for 2009, idet de afsatte midler i 2008
og 2009 på forslag til finanslov for 2010 er indbudgetteret i 2012. Det er forudsat, at der i 2009
ikke er forbrug fra kontoen, idet de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finansloven for 2009 er rykket
frem til 2012. Der er endvidere på § 15.11.91 afsat midler til kommunernes medfinansiering af
de regionale aktiviteter inden for patientundervising og egenbehandling for patienter med kronisk
sygdom.
De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
§ 16.51.48. 151
Programmet skal omfatte både generel undervisning i at leve med en kronisk sygdom og
sygdomsspecifik patientundervisning. Sundhedsstyrelsen skal i samarbejde med kommuner og
regioner lave en konkret plan for udbredelsen af egenbehandling som behandlingsprincip, så flere
patienter efterhånden omfattes.
Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige
sektor.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 35,5 52,7 34,2 - - -
10. Patientundervisning og egenbe-
handling for patienter med kro-
nisk sygdom
Udgift ................................................... - 35,5 52,7 34,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 35,5 52,7 34,2 - - -
16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i
psykiatrien (tekstanm. 101 og 106) (Reservationsbev.)
Som led i Aftalen mellem VK-regeringen og regionerne om regionernes økonomi blev der
afsat 250 mio. kr. i 2010 til en øremærket ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de
fysiske rammer i psykiatrien. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. til en fortsat udbygning af ene-
stuer. De resterende midler målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien. Midlerne prioriteres til for-
bedringer af de bygningsmæssige faciliteter indenfor psykiatrien. Ved udmøntningen af puljen
vil der blive lagt vægt på en forbedret anvendelse af de knappe personaleressourcer.
Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 100 mio. kr., jf. an-
mærkningerne til underkonto 16.51.50.10. og 16.51.50.20.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 350,0 - - - - -
10. Udbygning og modernisering af
de fysiske rammer i psykiatrien
Udgift ................................................... - 325,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 325,0 - - - - -
20. Pulje til nye retspsykiatriske
pladser i børne- og ungdomspsy-
kiatrien
Udgift ................................................... - 25,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 25,0 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
152 § 16.51.50.10.
10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien
Som led i Aftale om finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 75 mio. kr., hvoraf 50
mio. kr. medgår til etablering og/eller modernisering af enestuer og 25 mio. kr. til retspsykiatri,
herunder blandt andet med fokus på øget sikkerhed. Formålet med puljen er at muliggøre reali-
seringen af yderligere hensigtsmæssige og kvalificerede projekter. Den supplerende pulje forud-
sættes anvendt efter samme retningslinjer som de 250 mio. kr. som blev afsat som led i økono-
miforhandlingerne om regionernes økonomi for 2010. Puljen udmøntes i en fornyet ansøgnings-
runde.
20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien
Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev der etableret en pulje på 25 mio. kr. til
statslig medfinansiering af nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien til kri-
minelle børn og unge med psykiatriske problemstillinger. Formålet er at sikre, at realiseringen
af kapacitetsudvidelsen sker hurtigst muligt. Driftsudgifter forudsættes prioriteret af regionerne,
jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning.
Der forudsættes en regional egenfinansiering på 20 pct. af de konkrete investeringer svarende
til 6,3 mio. kr.
16.51.51. Tilskud til private sygehuse m.v.
Hovedkontoen omfatter tilskud til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes
drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 7,0 7,1 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3
10. Private sygehuse m.v.
Udgift ................................................... 7,0 7,1 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,0 7,1 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3
10. Private sygehuse m.v.
Staten yder Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede et tilskud til drift af for-
eningens fysiurgiske ambulatorium i København. Ambulatoriet foretager fysiurgisk efterbehand-
ling af patienter med svært motorisk handicap som følge af polio, sclerose, muskelsvind mv.
Tilskuddet ydes som et generelt tilskud til drift af ambulatoriet, herunder til dækning af lønud-
gifter for 2 lære- og praktikpladser.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
§ 16.51.52. 153
16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Der er i 2012 og fremefter afsat 7,6 mio. kr. årligt (2012-pl) til finansiering af driften af det
nationale organdonationscenter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,5 4,0 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6
10. Nationalt organdonationscenter
Udgift ................................................... 6,5 4,0 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,5 4,0 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,3
I alt .................................................................................................................................. 8,3
Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 3,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forud-
sættes at finansiere aktiviteter i relation til det nationale organdonationscenter.
16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter tilskud til behandling af ludomani. Udgifterne finansieres af afgifter
af spilleautomater.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 15,5 13,4 12,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 13,1 12,5 13,4 12,0 - - -
10. Tilskud til behandling af ludo-
mani
Udgift ................................................... 0,7 15,5 13,4 12,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 15,5 13,4 12,0 - - -
20. Spilleafgifter
Indtægt ................................................ 13,1 12,5 13,4 12,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 13,1 12,5 13,4 12,0 - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
154 § 16.51.53.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 13,3
I alt .................................................................................................................................. 13,3
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet blevet reduceret med 0,5 mio. kr.
10. Tilskud til behandling af ludomani
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse yder tilskud til behandling af ludomani. Tilskuddet
finansieres af afgifter af spilleautomater.
20. Spilleafgifter
Kontoen omfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse provenu fra afgifter af spille-
automater. Provenuet skønnes at udgøre 13,4 mio. kr. i 2012.
16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008, blev der i perioden 2008-2011 afsat
653,4 mio. kr. (2008-pl) til udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindsli-
delser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 31,2 16,4 26,6 - - - -
20. Pulje til retspsykiatriske senge-
pladser
Udgift ................................................... 15,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 15,4 - - - - - -
30. Pulje til behandling af traumati-
serede flygtninge
Udgift ................................................... 15,8 16,4 26,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 15,8 16,4 26,6 - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.54. Udbygning af ka-
paciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.
§ 16.51.54. 155
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,3
I alt .................................................................................................................................. 1,3
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 8,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet for-
ventes udmøntet i 2011. Midlerne vedrører retspsykiatriske sengepladser og traumatiserede flygtninge.
20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 90,0 mio. kr. i 2008
til finansiering af ansættelse af mere personale i forbindelse med etablering af nye retspsykiatriske
sengepladser i psykiatrien. Puljen er udmøntet med ca. 64 mio. kr. i 2008 og ca. 26 mio. kr. i
2009 (2008-pl) til regionerne efter ansøgning. Formålet er at styrke det retspsykiatriske område
yderligere, særligt med henblik på at tilføre midler til udbygning af den retspsykiatriske senge-
kapacitet, som kan benyttes til at tilgodese behovet for flere langvarige stabiliserende indlæggelser
og gradvis udslusning efter indlæggelse.
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat 65,3 mio. kr. årligt fra
2010 og fremefter til en styrket indsats i retspsykiatrien, herunder forebyggelse af kriminalitet
blandt sindslidende. Midlerne er med virkning fra 2010 overført til det regionale bloktilskud på
bloktilskudsaktstykket i juni 2010, jf. akt 163 af 17. juni 2010.
De afsatte midler er en videreførsel af éngangsbevillingen på 90 mio. kr., som blev afsat som
led i satspuljeaftalen for 2008, og som er udmøntet i 2008 og 2009 med det formål at sikre en
fortsat styrket indsats i retspsykiatrien herunder forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende.
30. Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge
Der blev afsat 25,0 mio. kr. i 2008 og 25,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2008-pl) til fi-
nansiering af udvidelse af behandlingskapaciteten for traumatiserede flygtninge med henblik på
at forbedre mulighederne for en vellykket integration ikke alene for patienten selv men også for
den resterende familie.
Udvidelse af kapaciteten kan dels finde sted ved, at regionerne selv udbygger behandlings-
tilbuddet, dels ved at regionerne køber ydelsen hos private leverandører. De afsatte midler vil
derfor blive udmøntet som puljemidler til meraktivitet eller til udvidelse af kapaciteten på de
private behandlingssteder omfattet af fritvalgsrammen.
Bevillingen er afsat som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.
Midlerne er overført til bloktilskudsaktstykket, jf. akt. 154 af 23. juni 2011.
16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til centre for voldtægts- og voldsofre.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
156 § 16.51.55.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,0 5,1 5,1 5,3 5,1 5,0 4,9
10. Tilskud til centre for voldtægts-
og voldsofre
Udgift ................................................... 5,0 5,1 5,1 5,3 5,1 5,0 4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,0 5,1 5,1 5,3 5,1 5,0 4,9
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -0,1
I alt .................................................................................................................................. -0,1
10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre
Som led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2009 blev der afsat 5 mio. kr. årligt
(2009-pl) fra 2009 og fremefter til deling mellem Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet og
Center for Voldtægtsofre på Århus Sygehus. Fordelingen af bevillingen foretages efter en forde-
lingsnøgle baseret på de samlede henvendelser til de to centre.
Ud over at modtage og behandle voldtægts- og voldsofre udfører centrene en række opgaver
på centralt plan, herunder udarbejdelse af standardiserede materialer og procedurer for modta-
gelse, undersøgelse og behandling af voldtægtsofre.
16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)
Hovedkontoen omfatter udgifter til en videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt
misbrugte børn.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
10. Tilskud til videnscenter for sek-
suelt misbrugte børn
Udgift ................................................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
§ 16.51.56.10. 157
10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn
Som led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2009 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt
fra 2009 og fremefter (2009-pl) til finansiering af videnscenterfunktion på Videnscenter for sek-
suelt misbrugte børn.
Centret har bl.a. til opgave at indsamle viden om, forske i behandling af samt rådgive myn-
digheder vedrørende seksuelt misbrug af børn.
Formålet er at sikre den videre forskning og metode- og modeludvikling med hensyn til bl.a.
udredning og behandling af seksuelt misbrugte børn og for at sikre, at der i regi af videnscentret
fortsat landsdækkende sker formidling af viden og metoder og undervisning af fagpersonale i
kommuner og regioner (sundhedspersonale, socialforvaltninger, skoler og institutioner mv.) samt
organisationer mv.
16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i perioden 2008-2011 afsat
i alt 12,8 mio. kr. til diverse satspuljeinitiativer. Heraf 4,1 mio. kr. i 2008 og 2,9 mio. kr. årligt
i perioden 2009-2011 (2008-pl).
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,9 4,5 4,7 1,7 1,8 - -
10. Tilskud til Depressions-, Angst
og OCD-foreningen
Udgift ................................................... 0,9 0,9 0,9 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,9 0,9 0,9 - - - -
20. Tilskud til KOK-uddannelse,
spiseforstyrrelser
Udgift ................................................... 2,0 2,0 2,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,0 2,0 2,1 - - - -
40. Psykiatrifondens Børne- og Un-
geprojekt (skolebussen)
Udgift ................................................... - 1,6 1,7 1,7 1,8 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,6 1,7 1,7 1,8 - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspul-
jeinitiativer.
158 § 16.51.57.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2
I alt .................................................................................................................................. 0,2
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.
10. Tilskud til Depressions-, Angst og OCD-foreningen
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 1,1 mio. kr. i 2008
og 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af etablering og drift af et fællesse-
kretariat for Depressions-, Angst og OCD-foreningen,
20. Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyrrelser
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt
(2008-pl) i perioden 2008-2011 til finansiering af specialuddannelse i opsporing og behandling
af spiseforstyrrelser.
40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 6,8 mio. kr. fordelt
med 1,6 mio. kr. i 2010, 1,7 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 til Psy-
kiatrifondens skolebus.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse støtter Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt med
6,9 mio. kr. i perioden 2010-2013, der bl.a. vil gå til en udvidelse af målgruppen, således at 4.
til 10. klasses eleverne og lærere fremover vil få besøg af skolebussen.
I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev det besluttet at udvide dette tilbud yderligere,
og der blev derfor afsat i alt 6,8 mio. kr. til dette formål.
16.51.60. Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet (Re-
servationsbev.)
Som led i kvalitetsreformen er der i perioden 2008-2011 afsat 375 mio. kr. til implementering
af Den Danske Kvalitetsmodel i sygehusvæsenet. Implementeringen af den Danske Kvalitetsmo-
del i sygehusvæsenet er udskudt til 2010, jf. aftale af 14. juni 2008 mellem VK-regeringen og
Danske Regioner om Regionernes økonomi for 2009. Den nærmere udmøntning af bevillingen
aftales i forbindelse med forhandlingerne om Regionernes økonomi for 2010.
Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige
sektor. Midlerne er overført til bloktilskuddet til regionerne, jf. akt. 180 af 19. juni 2009.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -2,2 - - - - - -
10. Implementering af Den Danske
Kvalitetsmodel i sundhedsvæse-
net
Udgift ................................................... -2,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -2,2 - - - - - -
§ 16.51.61. 159
16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden)
Hovedkontoen omfatter udgifter til højt specialiseret behandling i udlandet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 45,6 31,3 30,6 31,3 31,3 31,3 31,3
10. Højt specialiseret behandling i
udlandet
Udgift ................................................... 45,6 31,3 30,6 31,3 31,3 31,3 31,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,2 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 44,4 31,3 30,6 31,3 31,3 31,3 31,3
10. Højt specialiseret behandling i udlandet
I henhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses BEK nr. 1065 af 6. november 2008
vil personer, som har ret til vederlagsfri sygehusbehandling her i landet, kunne henvises til be-
handling i udlandet efter særlige regler. Kontoen omfatter desuden udgifter til søgning i uden-
landske registre vedrørende knoglemarv til brug for behandling her i landet.
Nedenstående vises aktivitetsoplysninger fordelt på antal behandlede patienter og antal søg-
ninger.
Bemærkninger: Vedr. søgninger i udenlandske registre er antallet i 2008 og 2009 opgjort som det samlede antal søgninger
i stedet for antal søgninger pr. patient. Det er årsagen til forskellen i antal søgninger for disse to år ift. de øvrige år.
16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
På kontoen er afholdt udgifter til en 3-årig aftale med mulighed for en 2-årig forlængelse
uden merbetaling om køb af vaccinegaranti for levering af influenzavaccine med henblik på
styrkelse af pandemiberedskabet, jf. akt nr. 152 af 18. maj 2006.
| Kontoen er forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene med 60 mio. kr. i 2012, jf. Aftale
| om finansloven for 2012.
R
2006
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
I. Aktivitesoplysninger vedr. be-
handling i udlandet.
1. Antal behandlede patienter. 320 251 363 414 454 350 350 350 350 350
2. Udgifter i alt (mio. kr.).......... 42,5 21,4 31,8 42,8 22,9 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient
i 1.000 kr. ................................... 132,8 85,1 87,7 102,9 50,3 74,3 73,1 74,3 74,3 74,3
II. Aktivitetsoplysninger vedr. søg-
ning i udenlandske registre.
1. Antal patienter........................ 117 99 322 300 109 300 100 100 100 100
2. Udgifter i alt (mio. kr.).......... 11,7 9,5 5,3 5,3 9,5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient
i 1.000 kr. ................................... 100 95,5 16,4 17,6 87,3 17,0 51,0 50,9 50,9 50,9
160 § 16.51.63.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 119,8 45,2 - 60,0 - - -
10. Styrkelse af influenzaberedska-
bet
Udgift ................................................... 119,8 45,2 - 60,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 119,8 45,2 - 60,0 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,7
I alt .................................................................................................................................. 8,7
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 123,9 mio. kr. begrundet i færre udgifter
til gennemførelse af vaccinationer.
10. Styrkelse af influenzaberedskabet
Der blev i 2010 afsat 46,2 mio. kr. til indkøb mv. af influenzavaccine.
| Der afsættes 60,0 mio. kr. i 2012 til ny aftale om vaccinegaranti, således at Danmark fortsat
| sikres adgang til køb af vaccine i tilfælde af en influenzapandemi, jf. Aftale om finansloven for
| 2012.
16.51.64. Tilskud til influenzavaccination (Reservationsbev.)
På kontoen finansieres gratis influenzavaccination for personer over 65 år samt førtidspen-
sionister og kronisk syge efter en lægelig vurdering.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter bestemmelse om administration af ord-
ningen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 65,6 75,5 105,0 107,3 107,3 107,3 107,3
10. Tilskud til influenzavaccination
Udgift ................................................... 65,6 75,5 105,0 107,3 107,3 107,3 107,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 65,6 75,5 105,0 107,3 107,3 107,3 107,3
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 50,9
I alt .................................................................................................................................. 50,9
Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet er i forhold til primo 2010 forøget med 27,8 mio. kr. , som forudsættes anvendt til
tilskud til influenzavaccination.
§ 16.51.65. 161
16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter udgifter i forbindelse med udvidelsen af knoglemarvsdonorregistret.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,7 7,2 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4
10. Tilskud til udbygning af regi-
stret for knoglemarvsdonorer
Udgift ................................................... 5,7 7,2 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,7 7,2 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,8
I alt .................................................................................................................................. 2,8
Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,0 mio. kr.
10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer
Der er i 2012 afsat 6,4 mio. kr. til finansiering af udbygning af knoglemarvsdonorregisteret,
således at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med trans-
plantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af patienter med leukæmi mv.
16.51.66. Tilskud til muskelsvindfonden (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,5 - - - - - -
10. Tilskud til muskelsvindfonden
Udgift ................................................... -0,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,5 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,5
I alt .................................................................................................................................. 0,5
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
162 § 16.51.66.
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.
16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Ak-
kreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes et årligt tilskud til MedCom, til den fælles offentlige sundhedsportal og
til Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 38,9 49,9 52,4 54,0 54,1 54,0 53,9
10. Tilskud til MedCoM og Sund-
hedsportalen
Udgift ................................................... 14,2 14,0 15,5 16,2 16,3 16,2 16,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 14,2 14,0 15,5 16,2 16,3 16,2 16,1
20. Institut for Kvalitet og Akkredi-
tering i Sundhedsvæsenet
(IKAS)
Udgift ................................................... 10,9 11,0 11,2 11,5 11,5 11,5 11,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 10,9 11,0 11,2 11,5 11,5 11,5 11,5
30. Kommunal medfinansiering af
fællesoffentlige projekter på
sundhedsområdet
Udgift ................................................... 13,8 13,9 14,5 14,8 14,8 14,8 14,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 13,8 13,9 14,5 14,8 14,8 14,8 14,8
40. Regional medfinansiering af
Sundhed.dk
Udgift ................................................... - 11,0 11,2 11,5 11,5 11,5 11,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 11,0 11,2 11,5 11,5 11,5 11,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,7
I alt .................................................................................................................................. 2,7
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,0 mio. kr.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
§ 16.51.67.10. 163
10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen
Der er i 2012 afsat 16,2 mio. kr. til finansiering af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
årlige tilskud til MedCom og den fælles offentlige sundhedsportal. På kontoen afholdes fra 2009
til 2018 årlige udgifter på 0,35 mio. kr. svarende til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
andel af renter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af
Sundhed.dk.
20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)
Staten, amterne og H:S har i november 2004 aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og
udvikle en dansk model for kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet. Parterne har i den anledning
etableret en selvstændig organisation - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet
(IKAS) - ledet af en bestyrelse bestående af regionerne, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
samt Sundhedsstyrelsen. Udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel er således baseret på en in-
teressentskabslignende aftale, og arbejdet gennemføres inden for en samlet årlig ramme på 20
mio. kr. (2005-pl), hvor finansieringen tilvejebringes af regionerne, kommunerne samt Ministeriet
for Sundhed og Forebyggelse.
30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet
I henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2008 blev der fra statstilskuddet til
kommunerne overført 13,5 mio. kr. (2008-pl) til § 16.51.67. svarende til kommunernes andel af
de forventede udgifter i forbindelse med fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet. Det drejer
sig om MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet
(IKAS).
40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk
Som led i Aftale om regionernes økonomi for 2010 blev der afsat 11 mio. kr. (2010-pl) i 2010
og fremover til at øge den regionale andel af finansieringen af Sundhed.dk. Midlerne finansieres
via nedsættelse af det regionale bloktilskud.
16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 12,0 20,4 27,6 34,7 29,6
10. Pulje til oprettelse af hospicer
Udgift ................................................... - - 12,0 20,4 27,6 34,7 29,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 12,0 20,4 27,6 34,7 29,6
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
164 § 16.51.69.10.
10. Pulje til oprettelse af hospicer
Som led i Aftale om finanloven for 2011 blev der afsat 12,0 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i
2012, 27 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 i forbindelse med ændringsforslagene til eta-
blering og drift af hospicer. Fra 2015 og frem afsættes 29,0 mio. kr. årligt.
Midlerne forudsættes at finansiere udbygningen af hospicekapaciteten med 12 pladser i 2011
og yderligere 10 pladser årligt i perioden 2012-2014, så det samlede antal hospicepladser i Dan-
mark når op på i alt 250 i 2014.
16.51.70. Organiserings- og effektivitetspulje på sygehusområdet (tekstanm.
107) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 100,0 - - - - - -
10. Organiserings- og effektivise-
ringspulje
Udgift ................................................... 100,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 100,0 - - - - - -
16.51.71. Meraktivitetspulje til strålebehandling (Reservationsbev.)
I henhold til lov nr. 829 af 25. juni 2010 om regionernes finansiering yder staten et aktivi-
tetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen. Hovedkontoen omfatter udgifter til en akti-
vitetspulje målrettet strålebehandling på kræftområdet
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -6,2 3,9 - - - - -
20. Refusion af rejse- og opholdsud-
gifter til strålebehandling i ud-
landet
Udgift ................................................... -6,2 3,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -6,2 3,9 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,9
I alt .................................................................................................................................. 15,9
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,9 mio. kr. Midlerne forventes disponeret
i 2011.
§ 16.51.72. 165
16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm.
107) (Reservationsbev.)
I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til re-
gionernes sygehusvæsen mv. Hovedkontoen omfatter udgifter til en generel aktivitetspulje på
sygehusområdet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.527,7 2.596,5 2.617,3 2.669,9 - - -
40. Merbehandlinger på sygehusom-
rådet (tekstanm. 107)
Udgift ................................................... 2.527,7 2.596,5 2.617,3 2.669,9 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 2.596,5 2.617,3 2.669,9 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2.527,7 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,0
I alt .................................................................................................................................. 10,0
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.
40. Merbehandlinger på sygehusområdet (tekstanm. 107)
Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2012 blev der i 2012 afsat en pulje på 2.669,6
mio. kr. til regionerne til finansiering af generel meraktivitet på sygehusområdet mv.
Fordelingen af puljen til de enkelte regioner sker efter samme nøgle som bloktilskuddet til
regionernes sundhedsudgifter. Der udbetales tilskud fra puljen, såfremt den enkelte region præ-
sterer en aktivitet, der, målt i produktionsværdi, ligger over et på forhånd fastlagt forbrugsniveau
(baseline).
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter i medfør af lov nr. 829 af 25. juni 2010
om regionernes finansiering de nærmere regler om vilkår for samt fordeling og udbetaling mv.
af puljen.
60. Dækning af rejse- og opholdudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i
udlandet
Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 blev der i 2009 afsat en pulje på 10,0
mio. kr. til regionerne til dækning af rejse- og opholdsudgifter for patienter, der henvises til
strålebehandling i udlandet.
16.51.73. Pulje til mammografiscreening (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Fra 1. januar 2008 finansieres aktiviteten inden for regionernes økonomiske ramme.
166 § 16.51.73.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
10. Pulje til mammografiscreening
(tekstanm. 101)
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -1,9
I alt .................................................................................................................................. -1,9
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.
20. Tilskud til ændret arbejdstilrettelæggelse m.v. (tekstanm. 101)
Som led i Aftalen af 8. juni 2005 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om forbedring
af behandlingen for kræft blev der afsat 30 mio. kr. i 2006 til projekter, der gennem ændret ar-
bejdstilrettelæggelse, opgaveglidning, ibrugtagning af ny teknologi mv. tilvejebringer yderligere
kapacitet eller udnytter den eksisterende personalekapacitet bedre med henblik på at fremme til-
buddet om brystkræftscreening.
De afsatte midler er udmøntet efter ansøgning.
16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.)
Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2005 blev der afsat midler til udbygning af
børne- og ungdomspsykiatrien.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -5,2 - - - - - -
10. Tilskud til bedre og hurtigere vi-
sitation, intensivering af samar-
bejdet med primærsektoren og
oprustning af den kortvarige
konsulentfunktion
Udgift ................................................... -3,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -3,3 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
§ 16.51.75. 167
20. Tilskud til undersøgelser uden
for almindelig arbejdstid og ind-
dragelse af praktiserende spe-
ciallæger eller andre private be-
handlingstilbud
Udgift ................................................... -0,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,6 - - - - - -
30. Tilskud til udvidelse af kapacite-
ten i eksisterende funktioner
Udgift ................................................... -1,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -1,3 - - - - - -
16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)
Der blev i perioden 2003-2006 afsat 150 mio. kr. årligt til en ny psykiatriaftale, jf. Aftale
om satspuljen for 2003. Psykiatriaftalen er et led i Aftalen om kommunernes og amtskommu-
nernes økonomi for 2003, hvor det bl.a. er tilkendegivet, at der er behov for at dreje prioriteringen
i indsatsen fra den altovervejende udbygning af de fysiske rammer til en større vægt på det ind-
holdsmæssige i tilbuddene til mennesker med sindslidelser.
Den årlige pulje på 150 mio. kr. er underopdelt i fire puljer for at målrette indsatsen til de
særligt prioriterede områder, jf. opdelingen på underkonto. Der er sket en fremrykning af puljens
disponering, som er modregnet i bevillingen i 2005 og 2006, jf. akt. nr. 199 af 2. september 2003.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -5,7 -0,1 - - - - -
30. Pulje til støtte af børne- og ung-
domspsykiatri
Udgift ................................................... -1,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -1,2 - - - - - -
40. Øvrige prioriterede områder
Udgift ................................................... -3,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -3,6 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af for-
holdene for mennesker med sindslidelser.
168 § 16.51.76.
50. Central pulje til supplerende ini-
tiativer
Udgift ................................................... -0,9 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,9 -0,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -54,0
I alt .................................................................................................................................. -54,0
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr. Det negative videreførelses-
beløb primo 2010 er begrundet i, at der er sket en fremrykning af disponeringen af bevillingen afsat på konto 16.51.76.20.
Pulje til fortsat udbygning af enestuer til 2003 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen de efterfølgende år, jf. akt.
199 af 2. september 2003.
16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har for-
søgt selvmord (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat en ansøgningspulje på 5 mio. kr.
årligt i perioden 2009 til 2012 til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har
forsøgt selvmord, herunder blandt indlagte psykiatriske patienter.
Formålet er at sikre, at personer der har forsøgt selvmord tilbydes relevant behandling og
hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes selvmordsforebyggende kompetence-
centre/enheder. Et kompetencecenter er en organisatorisk enhed, der skal sikre, at specialistviden
inden for et bestemt område udvikles og understøtter indsatsen i alle enheder og sektorer og
blandt alle relevante faggrupper.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med i alt 33 mio. kr.
fordelt med 7 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. i 2011, 7 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 og
fremefter til en yderligere styrkelse af de regionale centre for selvmordsforebyggelse, jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2010.
Formålet er at sikre, at personer, der har forsøgt selvmord, tilbydes relevant behandling og
hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes centre for selvmordsforebyggelse. En
yderligere udbygning af de regionale centre vil kunne udbrede indsatsen over for selvmordstruede
og understøtte centrenes målsætning om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,4 10,8 11,0 11,2 11,2 - -
10. Styrkelse af behandlingsindsat-
sen for personer, der har forsøgt
selvmord
Udgift ................................................... 4,4 10,8 11,0 11,2 11,2 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 6,4 11,2 11,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,4 10,8 4,6 - - - -
§ 16.51.77. 169
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,8 mio. kr.
16.51.78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.)
Som led i Aftalen af 23. marts 2004 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om flere i
beskæftigelse - lavere ledighed blev der afsat 105 mio. kr. årligt i 2005 og 2006 til styrket indsats
overfor ældre medicinske patienter.
Der blev i 2005 og 2006 årligt overført 20 mio. kr. til § 16.51.64. Tilskud til influenzavac-
cination, jf. akt. 47 af 22. september 2005. Overførslen vedrøremde 2006 blev foretaget på forslag
til tillægsbevillingslov for 2006.
Der blev på baggrund af de afsatte midler til en styrket indsats overfor den ældre medicinske
patient igangsat en række projekter i de tidligere amter og kommuner. Ved gennemgang af slut-
rapporter og regnskaber for de afsluttede projekter har det vist sig, at flere af projekterne ikke
har brugt den fulde projektbevilling. VK-regeringen og Dansk Folkeparti har på den baggrund
aftalt, at tilbageløbsmidlerne kan anvendes til følgende nye projekter, der ydermere kan forbedre
indsatsen for den ældre medicinske patient:
- Evaluering af projekterne i puljen for den ældre medicinske patient
- Udviklingsprojekt: Optimerede patientforløb for medicinske patienter
- Styregruppen for den ældre medicinske patient
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -4,3 -2,8 - - - - -
10. Initiativer vedr. ældre medicin-
ske patienter (tekstanm. 101)
Udgift ................................................... -4,3 -2,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -4,3 -2,8 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 17,3
I alt .................................................................................................................................. 17,3
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,1 mio. kr.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
170 § 16.51.79.
16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)
Som led i Aftalen om satspuljen for 2007 (2007-pl) blev der i perioden 2007-2010 afsat 170
mio. kr. årligt til styrkelse af indsatsen i psykiatrien. Heraf videreføres 85 mio. kr. ud over afta-
leperioden som en permanent bevilling, jf. anmærkningerne til § 16.51.79.10 Styrkelse af ind-
satsen for mennesker med sindslidelser og 16.51.79.60. Styrkelse af indsatsen for mennesker med
sindslidelser. Der er enighed om, at aftalen skal sigte mod at fastholde den gode udvikling og
med afsæt i de hidtidige resultater fokusere yderligere på udvikling/udbygning af mere nuance-
rede, specifikke og målrettede tilbud til mennesker med sindslidelser - med udgangspunkt i for-
skellige patientgruppers behov.
Kontoen blev i alt forhøjet med 85,8 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Fra 2015 og frem
blev kontoen forhøjet med 84,8 mio. kr. årligt. Begge ændringer vedrører videreførelse af ind-
satsen for mennesker med sindslidelser, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 90,9 84,0 85,8 1,0 1,0 1,0 -
20. Pulje til styrkelse af indsatsen i
retspsykiatrien
Udgift ................................................... 33,5 32,6 33,9 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 33,9 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 33,5 32,6 - - - - -
30. Pulje til styrkelse af indsatsen
overfor ikke-psykotiske lidelser
Udgift ................................................... 15,8 13,3 17,0 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 17,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 15,8 13,3 - - - - -
40. Pulje til øget tilgængelighed og
opsøgende og udgående virk-
somhed
Udgift ................................................... 31,6 28,1 33,9 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 33,9 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 31,6 28,1 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af ind-
satsen for mennesker med sindslidelser.
§ 16.51.79. 171
50. Pulje til landsdækkende udvik-
lings- og forskningsinitiativer
Udgift ................................................... 10,0 10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 10,0 10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,9
I alt .................................................................................................................................. 10,9
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,1 mio. kr.
20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien
Der blev afsat 30 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til styrkelse af indsatsen i
retspsykiatrien. Formålet med puljen er at forebygge kriminalitet hos psykisk syge og modvirke
tilbagefald hos psykisk syge med en behandlingsdom.
Puljen blev afsat som led i udmøntningen af Aftale om satspuljen på sundhedsområdet
2007-2010 - psykiatridelen, jf. Aftale om satspuljen for 2007.
Kontoen blev forhøjet med 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med æn-
dringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.
Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering af nye lukkede, stoffrie retspsykiatriske sengepladser
og nye specialiserede, retspsykiatriske sengepladser. De udgående retspsykiatriske funktioner og
adgangen til behandling er ligeledes blevet styrket med puljen. Aftalepartierne ønsker at opret-
holde det eksisterende aktivitetsniveau på området og på den baggrund blev der afsat 33,9 mio.
kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.
Midlerne er overført til regionerne på bloktilskudsaktstykket, jf. akt. 154 af 23. juni 2011.
30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser
Der blev afsat 15 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til styrkelse af tilbuddene
til patienter, som lider af ikke-psykotiske lidelser. Formålet er at sikre en yderligere udvikling
og målretning af tilbuddene til personer med ikke-psykotiske lidelser som f.eks. angst, depression,
tvangstanker m.fl.
Puljen er afsat som led i udmøntningen af Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-
2010 - psykiatridelen, jf. Aftale om satspuljen for 2007.
Kontoen blev forhøjet med 17,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med æn-
dringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.
Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering og udbygning af intensive behandlingstilbud til
patienter med depression, personlighedsforstyrrelse, angst og tvangslidelser. Aftalepartierne øn-
sker at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau på området og på den baggrund blev der afsat
17,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.
Midlerne er overført til regionerne på bloktilskudsaktstykket, jf. akt. 154 af 23. juni 2011.
40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed
Der blev afsat 30,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden fra 2007-2010 med henblik på at øge
tilgængeligheden, at styrke og udbrede den udgående og opsøgende virksomhed i psykiatrien,
f.eks. med opsøgende psykoseteams og at styrke og udbygge distriktspsykiatrien herunder ud-
brede forsøg med døgnåbne akutte modtagelser/senge.
Puljen blev afsat som led i udmøntningen af Aftale om satspuljen på sundhedsområdet
2007-2010 - psykiatridelen, jf. Aftale om satspuljen for 2007.
Kontoen blev forhøjet med 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med æn-
dringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.
172 § 16.51.79.40.
Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering og udbredelse af opsøgende psykoseteam, udbyg-
ning af behandlingstilbud til skizofrene og etablering af akutteam for demente med psykiatriske
symptomer. Aftalepartierne ønsker at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau på området og
på den baggrund blev der afsat 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.
Midlerne er overført til regionerne på bloktilskudsaktstykket, jf. akt. 154 af 23. juni 2011.
50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer
Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til landsdækkende initia-
tiver med det formål at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvikling, metodeud-
vikling og kompetenceudvikling indenfor psykiatrien.
Puljen blev afsat som led i udmøntningen af Aftale om satspuljen på sundhedsområdet
2007-2010 - psykiatridelen, jf. Aftale om satspuljen for 2007.
Kontoen blev forhøjet med 4,0 mio. kr. i alt fordelt med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-
2014 til videreførelse af Landsindsatsen mod Angst, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2011.
Landsindsatsen mod Angst har til formål at oplyse om, nedbryde tabuer om og forebygge
angst. Landsindsatsen bygger videre på det landsdækkende holdningsændrende arbejde, som blev
påbegyndt med Landsindsatsen mod Depression i 2000.
§ 16.9. 173
Tilskud til kommuner mv.
16.91. Tilskud til kommuner
16.91.04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 50,0 50,0 200,0 - -
10. Fællesregionale investeringer i
sundheds-it
Udgift ................................................... - - 50,0 50,0 200,0 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 50,0 50,0 200,0 - -
10. Fællesregionale investeringer i sundheds-it
Som led i Aftale om regionernes økonomi for 2011 er der etableret en årlig central pulje til
fællesregionale investeringer. I overensstemmelse med Aftalen om regionernes økonomi for 2012
er der i 2012 afsat 50 mio. kr. Midlerne skal bruges til fællesregionalt indkøb og udvikling af
sygehusenes it-løsninger i overensstemmelse med politisk fastsatte mål og milepæle aftalt i de
årlige økonomiaftaler. Midlerne disponeres efter Aftale mellem VK-regeringen og Danske Regi-
oner og på baggrund af en samlet strategi (inkl. budget) for årets fællesregionale sundheds-it in-
vesteringer. Investeringsstrategien skal bl.a. omfatte business cases, understøtte tværgående prio-
ritering, opfylde nationale standarder og sikre samarbejde på tværs af regionerne.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11 Tilskud kan afgives som tilsagn.
174 § 16.91.60.
16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.500,0 - - - -
10. Fremtidens sygehusstruktur
Udgift ................................................... - - 1.500,0 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 1.500,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2.500,0
I alt .................................................................................................................................. 2.500,0
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 1.500,0 mio. kr.
10. Fremtidens sygehusstruktur
Der er afsat 25 mia. kr. i kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i
perioden 2009-2018, hvoraf 250 mio. kr. er prioriteret til en udbygning af akutindsatsen i områder
med lange afstande til nærmeste akutsygehus. De afsatte midler er udmøntet af VK-regeringen,
på baggrund af indstilling fra ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer, i form af foreløbige
tilsagn til samlet 16 projekter i to runder, med første runde i januar 2009 og anden runde i no-
vember 2010.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
§ 16. 175
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer m.v.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Finansudvalget har ved akt. 307 af 20. juni 1989 tiltrådt, at Ministeriet for sundhed og fore-
byggelse kontraktligt påtager sig det økonomiske ansvar for eventuelle følger opstået ved distri-
bution, udlevering og anvendelse af lægemidlet Thalidomid i Danmark.
Thalidomid anvendes i behandlingen af en megen sjælden, men stærkt generende og invali-
derende hudsygdom. Selskabet Grünenthal, som leverer lægemidlet vederlagsfrit, betinger sig, at
regeringen over for selskabet forpligter sig til at holde producenten skadesløs for eventuelle
sagsomkostninger og erstatninger i forbindelse med brug af præparatet.
Garantiforpligtigelsen medfører ikke udgifter for staten, da Ministeriet for sundhed og fore-
byggelse i forbindelse med hver enkelt udlevering stiller som betingelse for at påtage sig oven-
nævnte garantiforpligtelse, at den region, hvor patienten er hjemmehørende, forinden har erklæret
sig indforstået med at holde staten skadesløs, hvis garantiforpligtelsen bliver aktuel.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 3.
I forbindelse med udbrud af meningitis eller andre farlige smitsomme sygdomme omfattet
af liste A eller B i epidemiloven kan der være behov for hurtigt at kunne iværksætte vaccination
eller ordinere lægemidler, herunder desinficerende midler til en afgrænset befolkningsgruppe med
henblik på forebyggelse af smittespredning. Der er derfor behov for at have en hjemmel til at
afholde de med indsatsen forbundne udgifter, når behovet for at iværksætte sådanne foranstalt-
ninger opstår.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 4.
Statens Institut for Strålebeskyttelse er inddraget under tekstanmærkningen for finanslov
2003 og giver instituttet en bemyndigelse til at optage de med bistanden forbundne udgifter og
indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.
Tekstanmærkningen sikrer Statens Institut for Strålebeskyttelse mulighed for at afholde eks-
traordinært store udgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med forekomst af ukontrollerede
radioaktive kilder samt ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer mv.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 6.
Tekstanmærkningen giver Statens Serum Institut en bemyndigelse til at optage de udgifter,
der er forbundet med særligt ressourcekrævende bioterrorhændelser og større uventede udbrud
af smitsomme sygdomme på forslag til tillægsbevillingslov.
Tekstanmærkningen sikrer Statens Serum Institut mulighed for at afholde ekstraordinært store
udgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med større uventede udbrud af smitsomme syg-
domme og bioterrorhændelser.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.
176 § 16.
Ad tekstanmærkning nr. 7.
Tekstanmærkningen giver ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndigelse til at god-
kende en samlet ramme i kontraktperioden 2012-2015 til indenlandske kapitalinvesteringer samt
erhvervelse og realisering af materielle og immaterielle anlægsaktiver på 70 mio. kr.
Tekstanmærkningen bemyndiger endvidere ministeren for sundhed og forebyggelse til uden
særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder at godkende, at Statens Serum Institut fo-
retager kapitalindskud på maksimalt 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Kapitalinvesteringer ud
over grænsen på 15 mio. kr. vil blive forelagt Finansudvalget. Den samlede ramme for uden-
landske kapitalinvesteringer samt erhvervelse og realisering af materielle og immaterielle an-
lægsaktiver er fastsat til 100 mio. kr. i kontraktperioden 2012-2015.
Tekstanmærkningen blev i sin nuværende form optaget på finansloven for 2007.
Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 6 på finansloven for 2011 med den und-
tagelse, at årstallene er blevet opdateret.
Ad tekstanmærkning nr. 8.
Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for sundhed og forebyggelse til med finansmi-
nisterens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden
2012-2015 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.
Tekstanmærkningen blev i sin nuværende form optaget på finansloven for 2009.
Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 7 på finansloven for 2011 med den und-
tagelse, at årstallene er blevet opdateret.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt,
at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til
medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende om-
kostninger.
Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Ministeriet for sundhed og forebyggelse har behov
for at kunne udbetale de pågældende ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Bemyndigelsen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugte
støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration,
herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.
Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet den også
omfatter de i finanslovsforslaget oprettede konti, §§ 16.51.05., 16.51.19., 16.51.20. og 16.51.24.
Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning som følge af
kgl. resolution af 3. oktober 2011.
| Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet den også
| omfatter de i ændringsforslaget oprettede konti 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13.,
| 16.21.14., 16.51.30., 16.51.33.
Ad tekstanmærkning nr. 102.
Gebyrerne skal sikre, at Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndig-
hedsopgaver efter BEK nr. 559 af 9. november 1984 om euforiserende stoffer som senest ændret
ved BEK nr. 698 af 31. august 1993 dækkes gennem indbetaling fra rekvirenterne af certifikater
vedrørende import og omdestination af euforiserende stoffer.
Tekstanmærkningen er bortset fra pris- og lønregulering uændret i forhold til finansloven for
2011.
§ 16. 177
Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til nyre-, knoglemarvs- og le-
verdonorer for tabt arbejdsfortjeneste og for udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- eller
leverafgivelsen eller forundersøgelser hertil.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen skal give hjemmel til at yde erstatning til bloddonorer for ulykkestilfælde
eller sygdom i forbindelse med afgivelse af blod før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodaf-
givelse efter 1. juli 1992 er omfattet af lov nr. 367 af 6. juni 1991 om patientforsikring. Der er i
en del tilfælde truffet afgørelse om erstatning tildelt som en varig renteydelse. Endelig har ska-
delidte krav om genoptagelse af erstatningsspørgsmålet, hvis forholdene ændrer sig væsentligt
inden for en frist på 5 år.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Finansudvalget har ved akt. 39 af 12. november 1992 tiltrådt, at der ydes en godtgørelse på
750.000 kr. til de personer eller disses efterladte, som ikke tidligere har modtaget godtgørelse for
HIV-smitte, og som er berettiget til godtgørelse efter de hidtidige regler, og yderligere 500.000
kr. i godtgørelse til de HIV-smittede eller disses efterladte, som tidligere har modtaget 250.000
kr. i godtgørelse.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at afgive
tilsagn om tilskud fra en pulje på 250 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske
rammer i psykiatrien, hvormed der op til 200 mio. kr. gives støtte til fortsat udbygning af enestuer
og for de resterende midler til målrettet anlægsløft i retspsykiatrien, jf. akt. 180 af 19. juni 2009.
Bemyndigelsen i stk. 2 giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at
kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for til-
skudsadministrationen, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 107.
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2012 at afsætte en aktivitetsafhæn-
gig pulje på 2.669,6 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. Ministeren for sundhed og fore-
byggelse har i henhold til lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering bemyndigelse
til at fastsætte regler for fordeling m.v. af tilskuddet.
Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt. 154 af 23. juni 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 124.
Tekstanmærkningen er justeret som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011 og affattes
således i anmærkning til tekstanmærkning:
Tekstanmærkningen giver adgang til at opføre tilsagn som udgifter i de år, hvor udgifterne
afholdes. Dette indebærer, at der gives dispensation fra budgetvejledningens pkt. 2.2.11.
Bemyndigelsen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugte
støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration,
herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.
Der indgår 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i kvalitetsfonden i pe-
rioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skal
vurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter un-
derstøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer i
fremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om.
178 § 16.
Med henblik på at sikre, at regionernes egenfinansiering, de statslige kvalitetsfondsmidler og
provenu fra låneoptagelse alene kan anvendes til udgifter, der følger af de endelige statslige til-
sagn bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at fastsætte regler for henholdsvis depo-
nering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse
samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.
Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt 154 af 23. juni 2011.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 17
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .................................................................................................... 4
4
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 72.625,7 88.761,6 16.135,9
Indtægtsbudget ....................................................................... -3.909,7 17.681,4 13.771,7
Fællesudgifter ........................................................................................... 989,8 1,1
17.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 141,8 1,1
17.19. Øvrige fællesudgifter ...................................................................... 848,0 -
Arbejdsmiljø ............................................................................................. 1.838,1 876,0
17.21. Arbejdsmiljø .................................................................................... 1.045,5 453,5
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats ............................... 67,7 118,1
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ........................................................ 724,9 304,4
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ..................................................... 54.600,0 28.544,8
17.31. Fællesudgifter .................................................................................. 18.600,3 14.410,9
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge ................................................................. 25.530,7 14.098,6
17.35. Kontanthjælp m.v. ........................................................................... 5.166,0 35,3
17.38. Dagpenge ved sygdom ................................................................... 5.303,0 -
Arbejdsmarkedsservice ............................................................................ 14.803,0 55,3
17.41. Fællesudgifter .................................................................................. 447,0 10,2
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift ............................................................ - -
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................ 13.951,3 45,1
17.48. Aktiv socialpolitik m.v. .................................................................. - -
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger ......................................... 404,7 -
Tilbagetrækning ....................................................................................... 22.244,9 153,2
17.51. Fællesudgifter .................................................................................. 78,2 6,5
17.54. Skånejob .......................................................................................... 75,4 -
17.55. Efterløn ............................................................................................ 20.904,0 -
17.58. Tilbagetrækning .............................................................................. 1.187,3 146,7
Barsel mv. .................................................................................................. 10.656,3 199,8
17.64. Særlige individuelle ydelser ........................................................... 154,3 -
17.65. Dagpenge ved barsel ....................................................................... 10.502,0 139,8
17.69. Særlige indsatser ............................................................................. - 60,0
Integrationsområdet ................................................................................. 1.310,9 77,4
§ 17. 5
17.71. Integrationsområdet, fælles udgifter ............................................... 98,1 77,4
17.72. Integrationsprogram og introduktionsforløb .................................. 1.196,4 -
17.73. Indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedet ....................... 16,4 -
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 1.921,5 361,8
Interne statslige overførsler ....................................................................... 165,7 435,8
Øvrige overførsler ...................................................................................... 104.337,9 29.103,3
Finansielle poster ....................................................................................... 17,9 6,7
Kapitalposter ............................................................................................... - -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 106.443,0 29.907,6
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -36,3 -
Årets resultat .............................................................................................. -10,8 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -466,7 -466,7
Bevilling i alt ............................................................................................. 105.929,2 29.440,9
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
17.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ..................................................... 104,8 -
02. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation
(Lovbunden) ............................................................................ 15,9 -
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed
m.v. (tekstanm. 115) ............................................................... 11,5 -
11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter (Driftsbev.) - -
12. Beskæftigelsesministeriets IT (Driftsbev.) ............................. - -
79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.) ............................. 8,5 -
17.19. Øvrige fællesudgifter
11. Arbejdsretten (Driftsbev.) ....................................................... 6,0 -
21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.) .............................................. 7,0 -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. 835,0 -
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.) .................................................... 418,6 -
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
(Statsvirksomhed) .................................................................... 83,5 -
03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (Driftsbev.) . 27,3 -
04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrati-
ve bøder ................................................................................... - 7,1
05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... 10,8 -
08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115)
6 § 17.
(Reservationsbev.) ................................................................... 52,5 -
09. Nedsæt sygefraværet - stop mobning på arbejdspladser
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................................ - -
11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... 200,0 200,0
12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (Reservationsbev.) ..... - -
13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (Lovbunden) ...................... 0,8 -
22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøind-
sats (Lovbunden) ..................................................................... 4,8 -
24. Tilskud til virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
31. Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101) .............................. 0,8 -
41. Forebyggende indsatser (Reservationsbev.) ........................... 150,0 150,0
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats
01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden) ..... - 108,9
12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.) ....................... 5,8 -
13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet
(Reservationsbev.) ................................................................... 5,9 -
14. Videncenter (Driftsbev.) ......................................................... 5,9 -
20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd (Reservationsbev.) ......... 40,9 -
17.23. Arbejdsskader og erstatninger
01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129) (Statsvirksomhed) .... 43,5 -
11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.
(tekstanm. 129) (Lovbunden) .................................................. 24,7 -
12. Forskellige erstatninger m.v. (tekstanm. 139) (Lovbunden) .. 49,4 -
13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden) .......................... 15,1 -
14. Refusion af erstatninger (Lovbunden) .................................... - 31,1
21. Center for arbejdsskadesikring ............................................... - -
22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåre-
avlere (Lovbunden) ................................................................. 9,9 0,9
31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden) ....................................... 272,0 -
32. Hædersgaver (Lovbunden) ...................................................... 37,6 -
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
01. Arbejdsdirektoratet (Driftsbev.) .............................................. - -
03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejds-
givere ....................................................................................... 0,1 0,1
09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.) ... 11,6 5,7
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden) ........... 575,0 547,8
26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse (Lovbunden) - -
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revaliderings-
ydelse m.v. (Lovbunden) ........................................................ 211,4 -
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden) ... 188,9 210,2
33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse
(Lovbunden) ............................................................................ 1,0 -
41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter
(Lovbunden) ............................................................................ - -
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ............................... 17.600,0 13.138,4
55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom ...... 12,3 508,7
§ 17. 7
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden) ............................ 23.925,0 14.049,2
02. Feriedagpenge (Lovbunden) ................................................... 1.513,3 -
11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige (Lovbunden) ........... 92,4 49,4
17.35. Kontanthjælp m.v.
01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden) .......................... 3.305,9 -
02. Tilbagebetalinger ..................................................................... - 35,3
03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden) ..................... 685,1 -
04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) (Lovbunden) ....... 1.175,0 -
17.38. Dagpenge ved sygdom
01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden) ...................................... 5.303,0 -
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (Driftsbev.) .................................... 115,8 -
11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111)
(Driftsbev.) .............................................................................. 162,4 -
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... 64,0 -
21. Jobkonsulenter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............... - -
22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................................ 69,0 -
23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige be-
hov (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ................................. 5,1 -
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift
01. Beskæftigelsesregioner (Driftsbev.) ........................................ - -
02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (Reservationsbev.) ............. - -
03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre (Driftsbev.) ......... - -
04. Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre (Reservationsbev.) .... - -
11. Jobkonsulenter (Reservationsbev.) ......................................... - -
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige
(Lovbunden) ............................................................................ - -
02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekstanm. 126)
(Lovbunden) ............................................................................ 2.532,3 -
11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjob-
centre (Reservationsbev.) ........................................................ - -
13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........ - -
14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... 26,9 -
15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige
(Lovbunden) ............................................................................ - -
16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm.
115) (Reservationsbev.) .......................................................... 45,7 -
18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og be-
skæftigede (Lovbunden) .......................................................... 12,4 -
8 § 17.
19. Erstatninger (Lovbunden) ....................................................... - -
21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede
ledige mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden) ............................... 69,6 -
22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sy-
gedagpenge mv. (Lovbunden) ................................................ - -
27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) . 43,0 -
28. Mentorordning (Lovbunden) ................................................... 138,4 -
29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle (Reservationsbev.) ..... - -
30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................................ 25,0 -
31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige .................................. - -
32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden) ..................................... 80,3 40,1
41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering
og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) (Lovbunden) ........... 1.742,8 -
51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (Lovbunden) 1.630,7 -
52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftige-
de (Lovbunden) ....................................................................... 305,3 -
58. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115)
(Lovbunden) ............................................................................ 33,7 -
59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden) ... 50,0 -
61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige (Lovbunden) 6.432,6 -
62. Løntilskud til revalidender med 65 pct.refusion (Lovbunden) 53,2 -
63. Jobpræmie (tekstanm. 115) (Lovbunden) ............................... 40,2 -
69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering
(Reservationsbev.) ................................................................... 99,8 5,0
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre ak-
tører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............................... 20,0 -
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen
(Driftsbev.) .............................................................................. 130,5 -
74. Jobrotation (Reservationsbev.) ................................................ 151,3 -
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse
(Reservationsbev.) ................................................................... 31,2 -
76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... 54,8 -
77. Sygedagpengedigitalisering (Reservationsbev.) ..................... - -
79. Personlig assistance til handicappede (Lovbunden) ............... 175,3 -
17.48. Aktiv socialpolitik m.v.
12. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
08. Særlige indsatser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........... - -
09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... 18,8 -
11. Tilbagevenden til arbejde (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) - -
12. Personlig assistance til handicappede (Lovbunden) ............... - -
13. Støtte til handicappede (Reservationsbev.) ............................ - -
14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115)
§ 17. 9
(Reservationsbev.) ................................................................... 45,5 -
16. Initiativer for personer med psykiske lidelser
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................................ 115,0 -
18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................................ 8,8 -
19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... 35,0 -
20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med han-
dicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .............................. 121,1 -
21. Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet (tekst-
anm. 115) (Reservationsbev.) ................................................. - -
23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116)
(Reservationsbev.) ................................................................... 23,9 -
24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ....... - -
25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (Reservationsbev.) - -
26. Pulje til virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................................ - -
32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... 10,0 -
34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko
for permanent passiv forsørgelse (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... 6,2 -
36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... 6,2 -
41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... 5,0 -
42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... 9,2 -
Tilbagetrækning
17.51. Fællesudgifter
02. Tilsynsenhed (Driftsbev.) ........................................................ 63,8 -
06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister
(Reservationsbev.) ................................................................... 2,0 -
07. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.) ....................... 11,0 -
08. Renter ...................................................................................... 1,4 6,5
17.54. Skånejob
06. Skånejob (Lovbunden) ............................................................ 75,4 -
17.55. Efterløn
01. Efterløn (tekstanm. 128) (Lovbunden) ................................... 20.904,0 -
02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn (Lovbunden) .............. - -
10 § 17.
17.58. Tilbagetrækning
11. Delpension (Lovbunden) ......................................................... 27,2 -
12. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden) ......... 0,1 -
21. Fleksydelse (Lovbunden) ........................................................ 1.160,0 146,7
22. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (Lovbunden) ........ - -
Barsel mv.
17.64. Særlige individuelle ydelser
04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden) ..... 154,3 -
17.65. Dagpenge ved barsel
01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden) ......................................... 10.356,2 -
02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Lovbunden) 135,2 139,8
11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden) ......................... 10,6 -
21. Orlov til børnepasning (Lovbunden) ...................................... - -
17.69. Særlige indsatser
04. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
21. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden) .............................. - 60,0
22. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden) ................................ - -
Integrationsområdet
17.71. Integrationsområdet, fælles udgifter
01. Integrationsenheden (tekstanm. 24, 115 og 137) (Driftsbev.) 26,4 -
02. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed
(tekstanm. 24 og 115) (Reservationsbev.) ............................. 0,4 -
11. International rekruttering (Driftsbev.) .................................... 5,2 -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. -11,3 -
17.72. Integrationsprogram og introduktionsforløb
01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlæn-
dinge (Lovbunden) .................................................................. 1.148,6 -
02. Danskuddannelse (Lovbunden) ............................................... 44,4 -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. 3,4 -
17.73. Indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedet
01. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20, 24 og 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... 12,3 -
03. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 20,
24 og 115) (Reservationsbev.) ................................................ 4,1 -
04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for
flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 24 og
115) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere
og flygtninge (tekstanm. 24 og 115) (Reservationsbev.) ...... - -
06. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere
og deres familier (tekstanm. 24 og 115) (Reservationsbev.) - -
07. Uddannelses- og erhvervsvalg (tekstanm. 24 og 115)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
§ 17. 11
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 20. ad 17.21.11., 17.73.01. og 17.73.03.
Beskæftigelsesministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulenty-
delser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Beskæftigelsesministeren kan foretage
forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.
Nr. 24. ad 17.71.01., 17.71.02., 17.73.01., 17.73.03., 17.73.04., 17.73.05., 17.73.06. og 17.73.07.
Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.
Materielle bestemmelser.
Nr. 101. ad 17.21.31.
Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde tilskud til uddannelse af instruktører, der skal
undervise sikkerhedsorganisationens medlemmer.
Nr. 106. ad 17.41.11.
Tjenestemænd i det statslige beskæftigelsessystem ansættes efter tjenestemandsloven og tje-
nestemandspensionslovgivningens bestemmelser om statstjenestemænd.
Nr. 111. ad 17.41.11.
Der kan ydes ansatte i det statslige beskæftigelsessystem, der medvirker ved personalets ud-
dannelse som lærere, foredragsholdere eller lignende, betaling for dette arbejde.
| Nr. 115. ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22.,
| 17.41.23., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.63.,
| 17.46.70., 17.46.76, 17.49.08., 17.49.09., 17.49.11., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.17., 17.49.18.,
| 17.49.19., 17.49.20., 17.49.21., 17.49.22., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.26., 17.49.27., 17.49.32.,
| 17.49.34., 17.49.35., 17.49.36., 17.49.41., 17.49.42., 17.71.01., 17.71.02., 17.73.01., 17.73.03.,
| 17.73.04., 17.73.05., 17.73.06. og 17.73.07.
| Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, her-
| under for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning
| af ansøgninger.
Nr. 116. ad 17.49.23.
Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at lade Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats va-
retage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere
fastsatte vilkår, som aftales mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og Center for Aktiv Beskæftigel-
sesindsats.
Stk. 2. Centret kan endvidere bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltningen i forbindelse
med øvrige aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale en-
gagement, herunder aktiviteter i forbindelse med Det Nationale Netværk af virksomhedsledere
og Netværksprisen.
Nr. 126. ad 17.35.01., 17.35.03., 17.35.04., 17.46.02., 17.46.21. og 17.46.41.
Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som
opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21.
januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede
partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de på-
12 § 17.
gældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv be-
skæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik.
Nr. 128. ad § 17.55.01.
Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde arbejdsløshedskasserne refusion i sager, hvor
en arbejdsløshedskasse ikke har vejledt medlemmet eller givet medlemmet forkert vejledning om
muligheden for at få udbetalt feriepenge optjent i 2002-2004 uden fradrag i efterlønnen i perioden
1. januar 2004 til 21. marts 2006, uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 587 af
26. juni 2003 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, jf. § 79, stk. 5, i lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007.
Nr. 129. ad 17.23.01. og 17.23.11.
Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og
efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980
i Grindsted for følger af udsættelse for kviksølv.
Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.
Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikrings-
loven.
Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende
ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende
ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betin-
gelserne i § 17, stk. 7-8, om, at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor
skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter
reglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.
Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest den 31. december 2009. Anmel-
delse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.
Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelser
af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kort-
lægning af kviksølvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 af-
delingen i perioden 1962-1980.
Nr. 134. ad 17.46.59.
Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts
2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100
pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra konto 17.46.59. Beskæftigelses-
ministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter
efter lov om ophævelse af lov om servicejob.
Nr. 137. ad 17.71.01.
Beskæftigelsesministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formåls-
tjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til
medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlende
omkostninger.
| Nr. 139. ad 17.23.12.
| Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde erstatning og godtgørelse m.v. til:
| 1) Efterladte efter tilskadekomne, der afgår ved døden som følge af erhvervssygdomme, der an-
| meldes fra 1. januar 2011, og som efter de nye forældelsesregler, som trådte i kraft 1. januar 2011
| var forældet, inden de kunne konstateres. Erstatningen og godtgørelsen udgør det beløb, som til-
| skadekomne ville være berettiget til i levende live.
§ 17. 13
| 2) Tilskadekomne, hvis krav på erstatning og godtgørelse m.v. efter arbejdsskadesikringsloven
| er forældet inden 1. januar 2008, uanset de pågældende ikke har haft mulighed for at anmelde
| kravet på erstatning inden for den dagældende 20-årige forældelsesfrist i Danske Lov 5-14-4.
| Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbe-
| kendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer.
| Stk 3. Ved behandlingen af sager omfattet af denne erstatningsordning ses der bort fra den
| absolutte frist på 30 år i § 3, nr. 1, i lov nr. 522 af 6. juni 2007 og i § 36, stk. 2, og 5, i ar-
| bejdsskadesikringsloven.
| Stk. 4. Udgifter til administration m.v. efter lovens § 59 af anmeldelser af krav efter stk. 1
| finansieres af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring efter arbejdsskadesikringslovens al-
| mindelige regler.
| Stk. 5. Udgifter til indhentning af oplysninger fra speciallæger m.v., jf. lovens § 35 og § 38,
| afholdes af staten.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 17
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .................................................................................................... 4
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 8
Arbejdsmiljø ............................................................................................................................. 29
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ....................................................................................... 81
Arbejdsmarkedsservice .......................................................................................................... 119
Tilbagetrækning ..................................................................................................................... 272
Barsel mv. .............................................................................................................................. 283
Integrationsområdet ................................................................................................................ 293
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 321
4
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
Ministeriet varetager opgaver vedrørende lovgivning om arbejdsmiljø, lovgivning om ar-
bejdsskader og erstatninger, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring, lovgivning om kontanthjælp,
lovgivning om dagpenge ved sygdom, lovgivning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov-
givning om aktiv beskæftigelsesindsats, lovgivning om social pension, lovgivning om førtids-
pension, lovgivning om individuel boligstøtte, lovgivning om børnetilskud, lovgivning om den
sociale pensionsfond samt arbejdsretlige spørgsmål.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 81.716,3 82.441,2 81.299,6 72.625,7 69.251,2 68.389,8 67.385,8
Udgift ......................................................... 83.032,1 89.915,7 96.142,9 88.761,6 85.529,3 84.585,3 83.286,5
Indtægt ....................................................... 1.315,8 7.474,4 14.843,3 16.135,9 16.278,1 16.195,5 15.900,7
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 351,0 159,9 8.676,0 988,7 875,1 873,6 1.036,2
17.11. Centralstyrelsen ............................. 339,4 146,4 149,3 140,7 119,0 117,2 114,8
17.19. Øvrige fællesudgifter .................... 11,6 13,4 8.526,7 848,0 756,1 756,4 921,4
Arbejdsmiljø ............................................. 1.104,3 1.090,8 1.026,3 1.012,5 930,1 877,3 845,8
17.21. Arbejdsmiljø .................................. 651,7 641,4 583,2 592,0 574,2 541,1 530,2
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ...... 452,6 449,3 443,1 420,5 355,9 336,2 315,6
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .... 28.076,5 29.375,3 23.519,9 22.090,0 20.551,7 20.619,1 20.660,0
17.31. Fællesudgifter ................................ 648,5 521,7 237,6 224,2 312,4 313,4 313,7
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge ............... 15.449,6 16.697,2 12.522,2 11.432,1 9.715,8 9.663,0 9.529,6
17.35. Kontanthjælp m.v. ......................... 5.036,2 5.476,1 4.717,9 5.130,7 5.331,9 5.414,6 5.427,2
17.38. Dagpenge ved sygdom .................. 6.942,1 6.680,3 6.042,2 5.303,0 5.191,6 5.228,1 5.389,5
Arbejdsmarkedsservice ........................... 17.972,9 17.034,2 14.505,4 14.747,7 13.726,3 13.295,7 13.336,7
17.41. Fællesudgifter ................................ 97,6 470,9 436,4 436,8 389,0 315,2 308,6
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift ........... 1.006,9 -0,5 - - - - -
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats .......... 16.130,5 16.415,7 13.792,8 13.906,2 13.094,7 12.830,7 12.904,7
17.48. Aktiv socialpolitik m.v. ................ 189,5 - - - - - -
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremme-
ordninger ....................................... 548,4 148,1 276,2 404,7 242,6 149,8 123,4
Tilbagetrækning ....................................... 23.248,0 23.418,0 22.710,6 22.096,8 21.414,0 20.929,2 19.481,0
17.51. Fællesudgifter ................................ 0,3 5,4 5,3 76,8 71,2 67,8 63,0
17.54. Skånejob ........................................ 75,3 76,6 73,0 75,4 75,4 75,4 75,4
17.55. Efterløn .......................................... 22.559,8 22.507,7 21.765,5 20.904,0 20.207,0 19.752,0 18.376,0
17.58. Tilbagetrækning ............................ 612,6 828,3 866,8 1.040,6 1.060,4 1.034,0 966,6
Barsel mv. ................................................. 10.169,0 10.416,9 9.877,9 10.456,5 10.425,3 10.432,4 10.671,7
17.64. Særlige individuelle ydelser ......... 89,0 163,7 136,5 154,3 139,3 139,3 139,3
17.65. Dagpenge ved barsel ..................... 10.251,3 10.325,8 9.801,4 10.362,2 10.346,0 10.353,1 10.592,4
17.69. Særlige indsatser ........................... -171,3 -72,6 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0
Integrationsområdet ................................ 794,7 946,1 983,5 1.233,5 1.328,7 1.362,5 1.354,4
17.71. Integrationsområdet, fælles ud-
gifter .............................................. 93,7 96,2 70,5 20,7 19,0 24,6 24,1
17.72. Integrationsprogram og intro-
§ 17. 5
duktionsforløb ............................... 657,1 820,3 876,0 1.196,4 1.296,3 1.334,8 1.328,2
17.73. Indsats vedrørende integration
på arbejdsmarkedet ....................... 43,8 29,6 37,0 16,4 13,4 3,1 2,1
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... 13.386,2 13.502,0 13.930,6 -3.909,7 12.726,6 12.722,8 12.728,0
Udgift ......................................................... 120,9 112,3 72,8 17.681,4 81,4 81,4 81,4
Indtægt ....................................................... 13.507,1 13.614,3 14.003,4 13.771,7 12.808,0 12.804,2 12.809,4
Specifikation af nettotal:
Arbejdsmiljø ............................................. 3,2 2,8 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4
17.22. Arbejdsmarkedets parters ar-
bejdsmiljøindsats ........................... 3,2 2,8 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .... 13.375,1 13.494,5 13.873,8 -3.965,2 12.671,1 12.667,3 12.672,5
17.31. Fællesudgifter ................................ 13.375,1 13.494,5 13.873,8 -3.965,2 12.671,1 12.667,3 12.672,5
Tilbagetrækning ....................................... 7,8 4,6 6,4 5,1 5,1 5,1 5,1
17.51. Fællesudgifter ................................ 7,8 4,6 6,4 5,1 5,1 5,1 5,1
Ministeriet består af departementet, Arbejdstilsynet, Arbejdsskadesstyrelsen, Arbejdsmar-
kedsstyrelsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Pensionsstyrelsen.
Departementets virksomhed omfatter sekretariatsbetjening af ministeren og lovforberedende
arbejde mv. inden for Beskæftigelsesministeriets område samt overordnede planlægnings- og
styringsopgaver for ministerområdet.
Styrelserne og direktoraterne mv. varetager den løbende administration inden for hver deres
område, indsamler og bearbejder oplysninger og forbereder udkast til lovforslag, bekendtgørelser,
mv., der skal forelægges ministeren, samt varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over
for ministeren, øvrige myndigheder og offentligheden.
Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.bm.dk.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.9
| Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for om-
| råderne Fællesudgifter, Arbejdsmiljø, Arbejdsmarkedsrelateret forsør-
| gelse, Arbejdsmarkedsservice, Sociale pensioner og Integrationsområ-
| det: 17.11.01. Departementet, 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det
| Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.23.01. Arbejdsska-
| desstyrelsen, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet, 17.41.01. Arbejdsmarkeds-
| styrelsen, 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, 17.51.01. Pen-
| sionsstyrelsen, 17.51.02. Tilsynsenheden, 17.71.01. Integrationsenhe-
| den og 17.71.11. International rekruttering.
| Der er overførselsadgang fra 17.11.79.10. Omdisponeringsreserve,
| lønninger, 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige, 17.71.79.10.
| Reserver løn og 17.71.79.20. Reserver øvrig drift til §17 med henblik
| på at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser, som besluttes
| i finansårets løb og som ikke kan rummes indenfor de givne bevillin-
| ger, eller som har et særligt akut finansieringsbehov.
6 § 17.
Indtægtsbudget: 17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven
(Lovbunden)
17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)
17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet
(Reservationsbev.)
17.22.14. Videncenter (Driftsbev.)
17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd
(Reservationsbev.)
17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved
sygdom
17.51.08. Renter
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 68.342,7 68.925,5 67.303,4 76.488,3 56.522,3 55.669,8 54.655,1
Årets resultat .............................................. 41,4 -11,2 6,8 10,8 2,3 -2,8 2,7
Forbrug af videreførsel .............................. -53,9 25,1 58,8 36,3 - - -
Aktivitet i alt .............................................. 68.330,2 68.939,3 67.369,0 76.535,4 56.524,6 55.667,0 54.657,8
Udgift ..................................................... 83.153,1 90.028,0 96.215,7 106.443,0 85.610,7 84.666,7 83.367,9
Indtægt ................................................... 14.822,9 21.088,7 28.846,7 29.907,6 29.086,1 28.999,7 28.710,1
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 2.634,4 1.786,1 1.643,3 1.921,5 1.764,9 1.539,9 1.452,8
Indtægt ................................................... 309,2 282,4 297,9 361,8 344,1 331,3 316,7
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 85,4 88,0 132,3 165,7 163,5 160,1 100,2
Indtægt ................................................... 398,8 391,0 436,3 435,8 435,8 435,5 383,4
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 80.428,2 88.130,1 94.422,3 104.337,9 83.665,2 82.950,6 81.799,8
Indtægt ................................................... 14.021,5 20.405,8 28.105,3 29.103,3 28.299,5 28.226,2 28.003,3
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 5,1 23,8 17,8 17,9 17,1 16,1 15,1
Indtægt ................................................... 93,4 9,5 7,2 6,7 6,7 6,7 6,7
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 0,0 - - - - - -
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 2.325,2 1.503,7 1.345,4 1.559,7 1.420,8 1.208,6 1.136,1
11. Salg af varer ....................................... 286,6 254,8 259,2 284,5 269,1 260,4 245,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 5,8 4,3 36,8 69,5 67,2 63,1 63,1
15. Vareforbrug af lagre ........................... 2,5 1,5 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 131,4 110,2 94,8 102,3 101,3 101,1 101,1
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 1.366,3 1.074,4 965,7 1.027,1 987,4 934,0 878,0
19. Fradrag for anlægsløn ......................... - -0,1 - - - - -
20. Af- og nedskrivninger ........................ 74,5 59,2 89,1 87,5 67,1 66,0 67,2
21. Andre driftsindtægter .......................... 9,6 22,9 1,9 7,8 7,8 7,8 7,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.053,1 540,9 493,7 704,2 608,6 438,4 406,0
28. Ekstraordinære indtægter .................... 7,2 0,4 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 6,7 0,0 - 0,4 0,5 0,4 0,5
Interne statslige overførsler ....................... -313,5 -303,0 -304,0 -270,1 -272,3 -275,4 -283,2
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 398,8 391,0 436,3 435,8 435,8 435,5 383,4
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 85,4 88,0 132,3 165,7 163,5 160,1 100,2
§ 17. 7
Øvrige overførsler ...................................... 66.406,7 67.724,2 66.317,0 75.234,6 55.365,7 54.724,4 53.796,5
30. Skatter og afgifter ............................... 7.769,7 8.268,5 8.918,0 8.937,6 8.768,4 8.764,6 8.769,8
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 11,5 9,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .......................................... 11,7 6.002,7 12.879,3 14.242,0 14.547,8 14.492,1 14.263,4
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 6.228,6 6.125,1 6.304,5 5.920,2 4.979,8 4.966,0 4.966,6
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 16,6 18,0 17,1 16,7 16,7 16,7 16,7
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .......................................... 38.375,3 41.147,3 36.882,7 37.867,4 37.220,1 37.031,8 37.453,5
44. Tilskud til personer ............................. 40.885,8 46.344,7 48.285,7 65.102,0 45.250,7 44.653,0 42.883,3
45. Tilskud til erhverv .............................. 311,5 12,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 839,0 608,2 703,6 516,6 455,5 520,7 553,3
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 8.531,6 833,6 720,6 726,8 891,4
Finansielle poster ....................................... -88,3 14,3 10,6 11,2 10,4 9,4 8,4
25. Finansielle indtægter ........................... 93,4 9,5 7,2 6,7 6,7 6,7 6,7
26. Finansielle omkostninger .................... 5,1 23,8 17,8 17,9 17,1 16,1 15,1
Kapitalposter .............................................. 12,5 -13,8 -65,6 -47,1 -2,3 2,8 -2,7
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 0,0 - - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... 41,4 -11,2 6,8 10,8 2,3 -2,8 2,7
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... -53,9 25,1 58,8 36,3 - - -
I alt ............................................................. 68.342,7 68.925,5 67.303,4 76.488,3 56.522,3 55.669,8 54.655,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 178,3 44,9 - 880,0
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
8 § 17.1.
Fællesudgifter
17.11. Centralstyrelsen
Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde henhører under Beskæftigelsesministeriets de-
partement.
17.11.01. Departementet (Driftsbev.)
Departementet er sekretariat for ministeren og forestår den overordnede planlægning og sty-
ring inden for ministeriets område.
Som led i ressortomlægningen mellem Beskæftigelsesministeriet og Klima- og Energimini-
steriet (kongelig resolution af 23. februar 2010) er ansvaret for ligestillingsområdet overdraget til
Klima- og Energiministeriet.
Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR
og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet.
Beskæftigelsesministeriet har ved indgangen til 2010 etableret et fælles center for Koncern
Digital Udvikling, der bliver forankret i Arbejdsskadestyrelsen.
| I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager ved-
| rørende ydelser til personer, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v.
| fra § 17 Beskæftigelsesministeriet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.
| Som følge heraf overføres til § 15 Social- og Integrationsministeriet årligt 1,8 mio. kr., heraf
| 1,4 mio. kr. i lønsum.
| Beskæftigelsesministeriets koncernfælles indkøbsfunktion forankres pr. 1. oktober 2011 i
| Arbejdsmarkedsstyrelsen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
| 2012 reduceret med 0,7 mio. kr. årligt i 2012 og frem, heraf 0,6 mio. kr. lønsum.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 138,9 131,0 109,3 104,8 102,6 100,9 98,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,6 -1,8 - - - - -
Indtægt ......................................................... 5,0 9,4 3,8 1,1 1,1 1,1 1,1
Udgift ........................................................... 147,5 131,9 113,1 105,9 103,7 102,0 100,0
Årets resultat ............................................... -2,0 6,7 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 144,6 126,2 112,4 105,2 103,0 101,3 99,3
Indtægt .................................................. 2,3 3,9 3,3 0,6 0,6 0,6 0,6
20. Ekstra tilskud til OECD
Udgift .................................................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for ho-
vedområde Fællesudgifter: 17.11.01. Departementet, 17.11.12. Be-
skæftigelsesministeriets IT, 17.19.11. Arbejdsretten og 17.19.21. For-
ligsinstitutionen.
§ 17.11.01. 9
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 2,6 5,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt .................................................. 2,6 5,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler 1,8 mio. kr. til § 6.11.01.10. Udenrigsministeriet til udgifter
ved specialattacheer. Der overføres via interne statslige overførsler 0,2 mio. kr. fra § 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen.
Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Fra kontoen overføres 4,2 mio. kr. til §
7.12.02.10. Økonomiservicecente r til betaling af økonomiservice og systemydelser.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 27,7
Bemærkninger: Af den reserverede bevilling primo 2011 på i alt 27,7 mio. kr. vedrører 1,0 mio. kr. Videreudvikling af
system til it -understøtning af opgavevaretagelsen Arbejdsretten , 3,0 mio. kr. vedrører Ansøgningspulje til tværgående
strategiske initiativer på ministerområdet, 0,4 mio. kr. vedrører Aktiviteter finansieret af midler fra trepartsfonden , 0,1
mio. kr. vedrører Aktiviteter finansieret af midler fra kompetencefonden, 0,5 mio. kr. vedrører Ekstraordinære initiativer
i tilknytning til rekruttering af international arbejdskraft på ministerområdet, 0,9 mio. kr. vedrører Projektstyring i for-
bindelse med etablering og udvikling af virksomhed sregisteret (RUT), 0,7 mio. kr. vedrører Erhvervs-Ph.d., 2,0 mio. kr.
vedrører Overvågning og opfølgning på udviklingen på arbejdsmarkedet , 0,8 mio. kr. vedrører Udskiftning og nyindkøb
af kontorinventar, møbler m.m., 0,3 mio. kr. vedrører Opfølgning på etablering af nyt journalsystem, herunder udgifter
til afslutning af gammel journalperiode, 1,3 mio. kr. vedrører Tværgående initiativer på ministerområdet som led i eta-
bleringen af Statens It, 1,8 mio. kr. vedrører Tværgående initiativer på ministerområdet som følge af ændret organisering
af ministeriet i efteråret 2009, 6,6 mio. kr. vedrører Tværgående styringstiltag og opfølgning på etablering af Statens It ,
1,3 mio. kr. vedrører Udredningsarbejde om optjeningsret til sociale ydelser, 1,3 mio. kr. vedrører Forberedelse af EU-
formandskab, 1,1 mio. kr. vedrører Ligestillingsundersøgelse, 0,6 mio. kr. vedrører Videreudvikling af ministeriets infor-
mationsaktiviteter II, 0,7 mio. kr. vedrører Overgang til nyt telefonsystem, 1,2 mio. kr. vedrører Opfølgning på tværgående
effektiviseringsanalyse på ministerområdet, 0,2 mio. kr. vedrører Istandsættelse af lejemål, 0,5 mio. kr. vedrører Tvær-
gående ledelsesstrategisk initiativ, 1,1 mio. kr. vedrører Implementering af nyt journalsystem, 0,5 mio. kr. vedrører Per-
sonalepolitiske initiativer, 0,4 mio. kr. vedrører Konsolidering af ministerområdets rejseadministration og 0,3 mio. kr.
vedrører Protocol. De nævnte reservationer forventes anvendt i perioden 2011 til 2013.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementets mission er at sikre beskæftigelsesministeren det bedst mulige beslutnings-
grundlag, bistå med at sætte den beskæftigelsespolitiske dagsorden og udstikke kursen for Be-
skæftigelsesministeriet.
Departementets vision er at fremme sammenhæng og kvalitet i initiativerne på ministerom-
rådet, skabe viden og idéer, som kan anvendes fremadrettet i politikudviklingen og den samlede
indsats i Beskæftigelsesministeriet, styrke kompetence- og talentudviklingen, samt sikre effektiv
anvendelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer på tværs af Beskæftigelsesmini-
steriet.
Departementets hovedformål er at give beskæftigelsesministeren og regeringen det bedst
mulige beslutningsgrundlag til at kunne føre en effektiv beskæftigelsespolitik.
Departementet koordinerer den overordnede beskæftigelsespolitiske indsats, herunder koor-
dinering i forhold til arbejde med EU, Den Internationale Arbejdsorganisation, Europarådet og
andre internationale såvel som nationale aktører. Sammen med Beskæftigelsesministeriets insti-
tutioner besvarer departementet spørgsmål rejst i Folketinget af det arbejdsmarkedspolitiske ud-
valg m.fl. samt spørgsmål fra borgerne.
Endelig varetager departementet styring, koordinering og tilsyn af det arbejde, der udføres
af Beskæftigelsesministeriets institutioner.
Bevillingen er forøget i tilknytning til overgangen til omkostningsbaseret budgettering, hvil-
ket blandt andet afspejler, at en række tværgående koncerninitiativer er forankret i og finansieres
af departementet, herunder for eksempel dele af ministeriets medarbejderuddannelse.
10 § 17.11.01.
Som led i overdragelse af en række administrative opgaver til Økonomiservicecentret i
Økonomistyrelsen pr. 1. april 2009 er controller- og indkøbsfunktionen for ministerområdet for-
ankret i departementet. Samtidig er bevillingen til betaling af systemydelser i forbindelse med
ministerområdets rejseadministration forankret i departementet. På den baggrund er departemen-
tets ramme forhøjet med 5,7 mio. kr. i 2010, 5,6 mio. kr. i 2011, 5,4 mio. kr. i 2012 og 5,3 mio.
kr. i 2013.
Som følge af etablering af Center for HR og Personale er der overført 12,9 mio. kr. i 2010,
12,6 mio. kr. i 2011, 12,3 mio. kr. i 2012 og 12,1 mio. kr. i 2013 til § 17.21.01. Arbejdstilsynet.
Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af
ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010
forhøjet med 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.
Som led i oprettelsen af Statens It overføres 9,6 mio. kr. i 2010, 9,5 mio. kr. i 2011 og 9,2
mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 fra § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT vedrørende
strategisk it-understøtning af ministeriet, herunder styring af tværgående it-opgaver på minister-
området.
Som led i udmøntningen af budgetreguleringsposten til betaling for økonomiservice i Øko-
nomiservicecenteret er der tilført 4,1 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013 og
4,2 mio. kr. i 2014. Bevillingerne overføres via interne statslige overførsler til § 7.12.02.10.
Økonomiservicecenter til betaling for økonomiservice og systemydelser.
Som led i oprettelsen af fælles center for Koncern Digital Udvikling er der overført 6,7 mio.
kr. i 2011, 6,5 mio. kr. i 2012, 6,3 mio. kr. i 2013 og 6,1 mio. kr. i 2014 til § 17.23.01.60.
Koncern Digital Udvikling.
Som følge af cirkulære af 24. november 2010 om kvoter for EUD-elever i staten for 2011
er rammen på finanslovsforslaget for 2012 forhøjet med 0,3 mio. kr. heraf 0,2 mio. kr. lønsum i
2012. Beløbet vedrører det samlede ministerområde og vil blive udmøntet på de enkelte institu-
tioner på lov om tillægsbevilling for 2012.
Som følge af ændret opgavedeling vedrørende afskrivninger på anlæg mellem Beskæftigel-
sesministeriet og Statens It er bevillingen på finanslovsforslaget for 2012 forhøjet med 0,7 mio.
kr. fra 2012 og frem.
Departementet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår salg af
publikationer mv. Departementet er momsfritaget for de internationale aktiviteter under ind-
tægtsdækket virksomhed.
Som led i departementets almindelige service udleveres en del rapporter mv. gratis. Såfremt
det drejer sig om større udsendelser af rapporter mv., har departementet indgået aftale med IT-
og Telestyrelsen om salg af disse.
Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om
barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter fra 2008 og frem.
Yderligere oplysninger kan findes på www.bm.dk.
Virksomhedsstruktur
17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
17.19.11. Arbejdsretten
17.19.21. Forligsinstitutionen
§ 17.11.01. 11
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 5,0 9,4 3,8 1,1 1,1 1,1 1,1
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 2,6 5,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
6. Øvrige indtægter .................................... 2,3 3,9 3,3 0,6 0,6 0,6 0,6
Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed indeholder indtægter vedrørende salg af publikationer m.m. Andre tilskuds-
finansierede aktiviteter omfatter primært tilskud fra Nordisk Ministerråd. Posten øvrige indtægter indeholder 0,2 mio. kr.,
der overføres via interne statslige overførsler fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen samt 0,4 som er budgetterede
indtægter fra ATP ved administration af lov om barselsudligning . De resterende indtægter vedrører løbende overførsels-
indtægter, diverse driftsindtægter og finansielle indtægter.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 127 118 121 115 112 110 107
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 74,8 71,4 69,0 65,7 63,9 62,5 61,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 74,7 71,3 68,8 65,5 63,7 62,3 61,0
Opgaver Mål
Regulering af arbejdsmarkedet Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrø-
rende arbejdsmiljølovgivning, lovgivning om arbejdsløs-
hedsforsikring og arbejdsretlige spørgsmål.
Arbejdsmarkedsservice Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrø-
rende beskæftigelsessystemet, en aktiv beskæftigelsesindsats,
en aktiv beskæftigelsespolitik på det sociale område samt en
række mindre beskæftigelsesfremmende ordninger.
Samordning samt overvågning
af arbejdsmarkedet
Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrø-
rende de planlæggende og styrende funktioner, departementet
varetager med henblik på at sikre, at den udadvendte del af
forvaltningsområdet er bedst muligt egnet til at varetage dets
formål.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ...............................................
| 117,4
| 105,1
| 115,2
| 105,9
| 103,7
| 102,0
| 100,0
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .........................
| 83,4
| 72,5
| 82,8
| 73,2
| 72,3
| 71,3
| 69,9
| 1.
| Regulering af arbejdsmarkedet ........
| 8,7
| 8,4
| 8,3
| 8,4
| 8,0
| 7,8
| 7,7
| 2.
| Arbejdsmarkedsservice .....................
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 3.
| Samordning samt overvågning af ar-
| bejdsmarkedet ..................................
| 25,3
| 24,2
| 24,1
| 24,3
| 23,4
| 22,9
| 22,4
12 § 17.11.01.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 5,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 30,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 35,9 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 8,1 9,0 8,1 3,6 3,6 3,6 3,6
+ anskaffelser .............................................. 0,3 6,4 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 2,2 -2,2 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 1,6 9,6 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 9,0 3,6 8,1 3,6 3,6 3,6 3,6
Låneramme .................................................. - - 15,6 17,4 17,4 17,4 17,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 51,9 20,7 20,7 20,7 20,7
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 1 mio. kr. til ligeløns-/ligestillingsprojekter som
opfølgning på Beskæftigelsesministeriets løbende ligestillingsindsats. Endvidere kan ydes tilskud
til Foreningen Nordjob på 0,2 mio. kr. vedrørende faglig udveksling af unge arbejdstagere med
henblik på deltagelse i praktik eller uddannelsesophold i udlandet. Der kan af kontoen afholdes
udgifter for 0,5 mio. kr. til såvel regeringsdelegerede som rådgivere, udpeget af arbejdsmarkedets
parter til den årlige internationale arbejdskonference (ILO). Der kan af kontoen afholdes udgifter
på op til 0,5 mio. kr. til medfinansiering af driftsomkostninger eksklusiv løn i Mindlab (§ 8.11.01.
Økonomi- og Erhvervsministeriets departement). Der kan af kontoen ydes vederlag til formanden
for Arbejdsmiljørådet. Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,4 mio. kr. til medfinan-
siering af MIA-prisen 2012 (Mangfoldighed i arbejdslivet).
Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om
barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter.
20. Ekstra tilskud til OECD
Tilskuddet vedrører Danmarks deltagelse i OECD's samarbejdsprogram om økonomisk ud-
vikling og beskæftigelsesfremmende initiativer på lokalt og regionalt plan. Programmet er et så-
kaldt part II-program, hvilket vil sige, at det ikke finansieres over OECD's budget.
30. Nordisk ministerrådsprojekter
Kontoen vedrører tilskud fra Nordisk Ministerråd til projekter, hvor departementet er for-
valtningsorgan.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af tjenesteydelser i forbindelse med inter-
nationale samarbejdsaktiviteter og deltagelse i bi- og multilaterale bistandsprogrammer. På kon-
toen optages også indtægter fra projektstøtteordninger f.eks. Udenrigsministeriets FEU-program,
Danida og EU-programmerne Phare og Tacis m.fl.
§ 17.11.01.90. 13
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
De tilskudsfinansierede aktiviteter vil blandt andet omfatte tilskud fra Nordisk Ministerråd,
hvor departementet er forvaltningsorgan.
17.11.02. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 14,4 15,5 14,6 15,9 15,9 15,9 15,9
10. Medlemsbidrag til Den interna-
tionale Arbejdsorganisation
Udgift ................................................... 14,4 15,5 14,6 15,9 15,9 15,9 15,9
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 14,4 15,5 14,6 15,9 15,9 15,9 15,9
10. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation
Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation (ILO). Danmarks bidrag, der fast-
sættes i schweizerfranc, er beregnet på grundlag af Danmarks andel af det samlede budget for
ILO.
17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. (tekstanm.
115)
Af kontoen ydes tilskud til udrednings-, forsøgs- og evalueringsprojekter vedrørende ar-
bejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken.
Indtægtsdækket virksomhed 2012
Total
Indtægter ................................................................................................................................ 300.000
Direkte omkostninger kr........................................................................................................ 270.000
Dækningsbidrag kr. ............................................................................................................... 30.000
Dækningsbidrag pct............................................................................................................... 10
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
BV 2.11.12 Der er på kontoen adgang til, at en uforbrugt del af bevillingen kan
videreføres til det efterfølgende finansår, dog højest med et beløb sva-
rende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet behandlet i finans-
året.
14 § 17.11.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 7,7 7,2 11,2 11,5 11,5 11,5 11,5
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs-
og udredningsvirksomhed m.v.
Udgift ................................................... 5,6 6,5 8,2 8,5 8,5 9,8 9,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,6 6,5 7,7 8,0 8,0 9,3 9,3
30. Forskningscenter for Arbejds-
markeds- og Organisationsstudi-
er (Faos)
Udgift ................................................... 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 - -
40. Forskningsinitiativer på beskæf-
tigelsesområdet
Udgift ................................................... 0,8 -0,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,8 -0,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6
I alt .................................................................................................................................. 0,6
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v.
Tilskud ydes til udrednings- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og be-
skæftigelsespolitikken samt til beskæftigelsespolitisk forsøgsvirksomhed mv. Beskæftigelsesmi-
nisteren kan yde tilskud til projekter mv., der iværksættes af departementet, styrelserne eller under
ministerområdet i øvrigt. Endvidere kan beskæftigelsesministeren af denne konto yde tilskud til
forskningsinstitutioner, der udfører udviklings-, forsøgs- og evalueringsprojekter for Beskæfti-
gelsesministeriet. Af den afsatte bevilling kan der afholdes udgifter for op til 3,0 mio. kr. til So-
cialforskningsinstituttet.
For 2007 er der på kontoen medtaget et regnskabsført forbrug på 84.973 kr., der vedrører
konto 17.19.24. Velfærdsforskning.
For 2010 er der på kontoen medtaget et regnskabsført forbrug på 1 kr., der vedrører konto
17.19.24. Velfærdsforskning.
Som led i oprettelse af ny bevilling på § 20.79.05.25. PIAAC - international måling af
voksnes kompetencer, er Beskæftigelsesministeriet med til at finansiere den danske deltagelse i
den OECD-initierede undersøgelse PIAAC (The Programme for the International Assessment of
Adult Competencies). På den baggrund er bevillingen reduceret med 3,0 mio. kr. årligt i årene
2009 og 2010.
På ændringsforslag til finanslov for 2011 overføres 1,3 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 fra §
17.11.03.10 Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. til § 17.11.03.30.
Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos). Ændringen afspejler, at
det er aftalt at støtte Faos frem til 2013.
§ 17.11.03.30. 15
30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos)
Forskningscentret er etableret i et samarbejde mellem Forskningsministeriet og Beskæftigel-
sesministeriet. Forskningscentret skal styrke forskning i de forandringsprocesser, som kendetegner
det danske organisations- og aftalesystem. Centret skal foretage teoretiske og empiriske analyser
af arbejdsmarkedsrelationerne på både nationalt, lokalt og internationalt niveau, herunder med
særlig vægt på EU-integrationen.
På ændringsforslag til finanslov for 2011 overføres 1,3 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 fra §
17.11.03.10 Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. til § 17.11.03.30.
Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos). Ændringen afspejler, at
det er aftalt at støtte Faos frem til 2013.
40. Forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet
Af kontoen kan afholdes udgifter til forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet, herunder
initiativer der gennemføres af forskningsinstitutioner.
17.11.11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter (Driftsbev.)
Beskæftigelsesministeriet overdrog pr. 1. april 2009 en række administrative opgaver vedrø-
rende løn, bogholderi, regnskab samt bogføring af rejseafregning til Økonomiservicecentret i
Økonomistyrelsen.
Beskæftigelsesministeriet overdrog i 2009 tilsvarende opgaver for beskæftigelsessystemet til
kommunerne som led i kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen.
Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter ophørte i den forbindelse som selvstændig
virksomhed.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 25,2 - - - - - -
Forbrug af reserveret bevilling ................... 2,1 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 10,4 0,5 - - - - -
Udgift ........................................................... 38,7 0,5 - - - - -
Årets resultat ............................................... -1,0 0,0 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 38,7 0,5 - - - - -
Indtægt .................................................. 10,4 0,5 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
BAC er etableret i 2003 som en tværgående fælles enhed under Beskæftigelsesministeriet.
BAC ophører som selvstændig virksomhed i 2009.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 10,4 0,5 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 10,4 0,5 - - - - -
16 § 17.11.11.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 38 - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 16,9 - - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 16,9 - - - - - -
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Langfristet gæld primo ............................... 19,8 15,0 - - - - -
+ anskaffelser .............................................. - -6,1 - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -1,3 -15,6 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 3,5 -6,8 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 15,0 - - - - - -
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Oversigten viser udviklingen i BAC's investeringer og finansieringsbehov. Der er forudsat investeringer blandt andet
som følge af nye versioner af Navision stat, som er et centralt system for BAC.
17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT (Driftsbev.)
Beskæftigelsesministeriet overdrog pr. 1. januar 2010 en række It-administrative opgaver til
Statens It.
Beskæftigelsesministeriets IT ophørte i den forbindelse som selvstændig virksomhed.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 128,9 - - - - - -
Forbrug af reserveret bevilling ................... 8,1 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 21,7 0,6 - - - - -
Udgift ........................................................... 168,2 1,9 - - - - -
Årets resultat ............................................... -9,5 -1,3 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 88,7 0,8 - - - - -
Indtægt .................................................. 19,2 0,6 - - - - -
20. IT-understøtning, drift
Udgift .................................................... 73,9 -0,1 - - - - -
30. Fælles indkøb af IT-hardware og
IT-software
Udgift .................................................... 5,6 1,2 - - - - -
Indtægt .................................................. 2,6 - - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
BIT har varetaget tværgående IT-opgaver på ministerområdet. BIT ophørte som selvstændig
virksomhed fra og med 2010.
§ 17.11.12. 17
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 21,7 0,6 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 21,7 0,6 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 50 - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 28,1 -1,4 - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 28,1 -1,4 - - - - -
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Langfristet gæld primo ............................... 24,2 24,4 - - - - -
+ anskaffelser .............................................. 4,2 10,6 - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 3,1 -4,6 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 8,6 2,0 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 22,9 28,4 - - - - -
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - 14,2 8,5 -11,0 -11,1 -11,5
Udgift ........................................................... - - 14,2 8,5 -11,0 -11,1 -11,5
10. Omdisponeringsreserve, lønnin-
ger
Nettoudgift ............................................ - - 14,2 17,9 19,6 19,8 19,6
Udgift ................................................... - - 14,2 17,9 19,6 19,8 19,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 14,2 17,9 19,6 19,8 19,6
20. Omdisponeringsreserve, øvrige
udgifter
Nettoudgift ............................................ - - 11,8 10,6 8,5 8,2 8,0
Udgift ................................................... - - 11,8 10,6 8,5 8,2 8,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 11,8 10,6 8,5 8,2 8,0
30. Bedre indkøb i staten - fase 5
samt mindre brug af konsulenter
i staten
Nettoudgift ............................................ - - -11,8 - - - -
18 § 17.11.79.
Udgift ................................................... - - -11,8 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -11,8 - - - -
40. Fokuseret administration i sta-
ten, løn
Nettoudgift ............................................ - - - -16,4 -31,0 -31,0 -31,0
Udgift ................................................... - - - -16,4 -31,0 -31,0 -31,0
18. Lønninger / personaleomkostninger - - - 1,6 3,0 3,0 3,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -18,0 -34,0 -34,0 -34,0
45. Fokuseret administration i sta-
ten, øvrig drift
Nettoudgift ............................................ - - - -3,6 -8,1 -8,1 -8,1
Udgift ................................................... - - - -3,6 -8,1 -8,1 -8,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,4 0,9 0,9 0,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -4,0 -9,0 -9,0 -9,0
10. Omdisponeringsreserve, lønninger
Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet samt med
henblik på finansiering af særligt prioriterede tværgående opgaver, herunder opgaver i koncern-
regi. Reserven vil blive anvendt til at fremme initiativer inden for Beskæftigelsesministeriets
område, som besluttes i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger,
eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Reserven var frem til 2011 placeret
på konto 17.19.79.10.
Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret
2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadestyrelsen og
Pensionsstyrelsen.
Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overført
til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til hen-
holdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen.
Organisationsændringen har til formål at medvirke til at forbedre ministeriets økonomi ved
at udnytte mulige stordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsom-
lægningen er det derfor forudsat at der sker en reduktion i omkostninger ved de tværgående
funktioner, herunder omkostninger til administration, husleje og it.
Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01 Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til fi-
nanslov for 2011 overført til konto 17.23.01 Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01 Pensions-
styrelsen samt til konto 17.19.79 Reserver og budgetregulering.
Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012, 5,1
mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014 på ændringsforslag til finansloven for 2011.
20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter
Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet samt med
henblik på finansiering af særligt prioriterede tværgående opgaver, herunder opgaver i koncern-
regi. Reserven vil blive anvendt til at fremme initiativer inden for Beskæftigelsesministeriets
område, som besluttes i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger,
eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Reserven var frem til 2011 placeret
på konto 17.19.79.20.
Beskæftigelsesministeriet har besluttet at gennemføre en organisationsændring i efteråret
2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overføres til Arbejdsskadestyrelsen og
Pensionsstyrelsen.
Tilsynsopgaverne bliver overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne bliver overført
til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig bliver en andel af de tværgående funktioner overført til hen-
holdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen.
Organisationsændringen har til formål at medvirke til at forbedreministeriets økonomi ved
at udnytte mulige stordriftsfordele og opnå rationaliseringsgevinster. Som led i organisationsom-
§ 17.11.79.20. 19
lægningen er det derfor forudsat at der sker en reduktion i omkostninger ved de tværgående
funktioner, herunder omkostninger til administration, husleje og IT.
Som led heri er bevillingen på konto 17.31.01 Arbejdsdirektoratet på ændringsforslag til fi-
nanslov for 2011 overført til konto 17.23.01 Arbejdsskadestyrelsen og konto 17.51.01 Pensions-
styrelsen samt til konto 17.19.79 Reserver og budgetregulering.
Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2011, 4,4 mio. kr. i 2012, 4,4
mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014 på ændringsforslag til finansloven.
30. Bedre indkøb i staten - fase 5 samt mindre brug af konsulenter i staten
Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er der på ændringsforslag til finanslov for
2011 indarbejdet en budgetregulering på -7,7 mio. kr. årligt 2011-2014 jf. Aftale om finansloven
for 2011.
Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er der på ændringsforslag til finanslov for
2011 indarbejdet en budgetregulering på -4,1 mio. kr. i 2011, -4,2 mio. kr. i 2012, -4,5 mio. kr.
i 2013 og -4,7 mio. kr. i 2014 jf. Aftale om finansloven for 2011.
Budgetreguleringerne vedrørende mindreforbrug af konsulenter i staten og 5. fase af Statens
Indkøbsprogram er udmøntet til institutionerne på ministerområdet på lov om tillægsbevilling for
2011 og forslag til finanslov for 2012.
40. Fokuseret administration i staten, løn
Der indgår i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret
administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministra-
tionens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf
indarbejdet en negativ budgetregulering på -18 mio. kr. i 2012 og -34 mio. kr. i 2013 og frem.
Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag
til finanslov for 2013.
| I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager ved-
| rørende ydelser til personer, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v.
| fra § 17 Beskæftigelsesministeriet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.
| Som følge heraf overføres en andel af den negative budgetregulering til § 15 Social- og In-
| tegrationsministeriet svarende til 1,6 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. årligt fra og med 2013.
45. Fokuseret administration i staten, øvrig drift
Der indgår i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret
administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministra-
tionens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge
heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -4 mio. kr. i 2012 og -9 mio. kr. i 2013 og frem.
Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag
til finanslov for 2013.
| I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager ved-
| rørende ydelser til personer, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v.
| fra § 17 Beskæftigelsesministeriet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.
| Som følge heraf overføres en andel af den negative budgetregulering til § 15 Social- og In-
| tegrationsministeriet svarende til 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,9 mio. kr. årligt fra og med 2013.
20 § 17.19.
17.19. Øvrige fællesudgifter
Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde hører under Beskæftigelsesministeriets depar-
tement.
17.19.11. Arbejdsretten (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 4,6 7,1 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0
Indtægt ......................................................... 0,1 0,2 - - - - -
Udgift ........................................................... 5,8 7,1 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0
Årets resultat ............................................... -1,1 0,2 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 5,8 7,1 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0
Indtægt .................................................. 0,1 0,2 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Arbejdsretten hører under Beskæftigelsesministeriets departement.
Retten har til huse i samme ejendom som Forligsinstitutionen. De to institutioner har fælles
kontorpersonale og betjentfunktion, som også betjener Tjenestemandsretten samt Den Kommu-
nale og Regionale Tjenestemandsret.
Reglerne om Arbejdsrettens sammensætning og virksomhed findes i lov nr. 106 af 26. februar
2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.
Retten behandler bl.a. spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler samt over-
trædelse af kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold indgået mellem på den ene side
arbejdsgiverforeninger, offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner el-
ler enkeltarbejdsgivere og på den anden side lønmodtagerorganisationer.
Efter arbejdsretslovens § 19, stk. 2, skal det ved domme pålægges den tabende eller undta-
gelsesvis begge parter at betale et beløb til delvis dækning af rettens omkostninger.
Bevillingen er i 2010 hævet som konsekvens af gennemførelsen af lov om Arbejdsretten og
faglige voldgiftsretter.
På forslaget til finanslov 2012 er bevillingen hævet til 6,0 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. i løn-
sum. Dette finansieres inden for Beskæftigelsesministeriets samlede driftsramme.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for
hovedområde Fællesudgifter: 17.11.01. Departementet, 17.11.12. Be-
skæftigelsesministeriets IT, 17.19.11. Arbejdsretten og 17.19.21. For-
ligsinstitutionen.
§ 17.19.11. 21
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,1 0,2 - - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 0,1 0,2 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 0,0 - - - - -
Bemærkninger: Indtægterne vedrører obligatoriske bidrag, bøder mv.
10. Almindelig virksomhed
Af kontoen ydes der rettens formand, 5 næstformænd og sekretariatsleder vederlag pr. sag,
der sluttes ved dom, afgørelse i henhold til arbejdsretslovens § 16, stk. 3, eller forlig indgået under
eller efter et retsmøde. Vederlaget hviler på aftaler, der med Finansministeriets tilslutning er
indgået mellem Domstolsstyrelsen og Den danske Dommerforening. Endvidere udbetales veder-
lag pr. sag til de ikke statsansatte partsudpegede faglige dommere. Vederlagene indrapporteres
uden årsværk.
17.19.21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 6,1 6,7 5,9 7,0 7,0 7,0 7,0
Udgift ........................................................... 6,0 6,5 5,9 7,0 7,0 7,0 7,0
Årets resultat ............................................... 0,1 0,2 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 6,0 6,5 5,9 7,0 7,0 7,0 7,0
3. Hovedformål og lovgrundlag
Forligsinstitutionen hører under Beskæftigelsesministeriets departement.
Arbejdsretten og Forligsinstitutionen har til huse i samme ejendom (Arbejdsmarkedets Hus)
og har blandt andet fælles betjent- og kantinefunktion samt fælles kontorpersonale.
Statens Forligsinstitution medvirker til bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og
arbejdstagere ved overenskomstfornyelse eller indgåelse af overenskomst i henhold til LBK nr.
709 af 20. august 2002 med senere ændringer om mægling i arbejdsstridigheder. Ifølge § 15 ud-
redes udgifterne til lønninger, kontorhold mv. af staten ved bevilling på de årlige finanslove eller
ved særlig lov.
Bevillingen er på forslag til finanslov for 2012 hævet til 7,0 mio. kr., heraf 3,0 mio. kr. i
lønsum. Dette finansieres inden for Beskæftigelsesministeriets samlede driftsramme.
22 § 17.19.21.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 4 4 - 4 4 4 4
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 2,6 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 2,6 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
10. Almindelig virksomhed
Af kontoen ydes der særskilt vederlæggelse til formanden for Forligsinstitutionen, forligs-
mænd, stedfortræder for forligsmændene, mæglingsmænd og Forligsinstitutionens sekretær. Be-
tjente og kontorpersonale, der betjener Arbejdsmarkedets Hus, er ligeledes optaget på kontoen.
17.19.79. Reserver og budgetregulering
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 8.515,3 835,0 743,1 743,4 908,4
30. Kommunalt lov- og cirkulære-
program
Udgift ................................................... - - 763,8 3,6 -23,2 40,1 152,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 763,8 3,6 -23,2 40,1 152,0
40. Budgetgarantireserve
Udgift ................................................... - - 3.265,7 412,8 466,6 541,1 563,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 3.265,7 412,8 466,6 541,1 563,3
45. Reserve til beskæftigelsestilskud
Udgift ................................................... - - 4.485,8 416,0 299,5 144,0 174,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 4.485,8 416,0 299,5 144,0 174,9
50. Beskæftigelsesministeriets lov-
program
Udgift ................................................... - - - 2,6 0,2 0,2 0,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 2,6 0,2 0,2 0,2
70. Budgetregulering vedrørende
initiativer rettet mod udsatte
grupper
Udgift ................................................... - - - - - 18,0 18,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - 18,0 18,0
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med
ny lovgivning mv. på ministerområdet.
Der er afsat 5,2 mio. kr. årligt til forventede kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser
ved initiativer på arbejdsmiljøområdet.
Der er afsat 7,6 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2013 til forventede kommunal- og
regionaløkonomiske konsekvenser på arbejdsskadeområdet.
Til regulering af det kommunale bloktilskud er der indarbejdet et mindreforbrug på 25,7 mio.
kr. i 2015 som følge af førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001.
§ 17.19.79.30. 23
Som følge af forventede effektiviseringsgevinster i kommuner og regioner ved etablering af
et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, er be-
villingen reduceret med 2,9 mio. kr. i 2013 og med 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
indsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 8,9 mio. kr. i 2012 og med 14,5 mio.
kr. i hvert af årene 2013-2015.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen forøget med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-
2015.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 89,1 mio. kr. i 2014 og med 206
mio. kr. i 2015.
Som led i Aftale om to streger under facit af maj 2011 ville VK-regeringen, Dansk Folkeparti
og Pia Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. På den baggrund er
bevillingen forøget med 22,2 mio. kr. i 2012, 68,3 mio. kr. i 2013, 144,6 mio. kr. i 2014 og med
242,2 mio. kr. i 2015. Målretningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som
led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen.
Forslaget drøftes med forligskredsen.
Udgifterne på bevillingen er fra 2011 til 2012 reguleret med en satsregulering på 2,9 pct. og
med en generel p/l-sats på 1,5 pct.
| I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager ved-
| rørende ydelser til personer, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v.
| fra § 17 Beskæftigelsesministeriet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.
| Som følge heraf overføres til § 15 Social- og Integrationsministeriet de aftalte kommunal-
| økonomiske konsekvenser af lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension
| og andre love (Førtidspensionsreform). På den baggrund opjusteres bevillingen med 25,7 mio.
| kr. i 2015.
| Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 15 Social- og Integra-
| tionsministeriet forventede effektiviseringsgevinster ved etablering af et nyt system (EESSI) til
| udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande. På den baggrund opjusteres be-
| villingen med 2,9 mio. kr. i 2013 og 5,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.
| Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres de forventede kommunaløko-
| nomiske konsekvenser af Aftale om senere tilbagetrækning for så vidt angår de ydelser, som
| ressortmæssigt hører under § 15 Social- og Integrationsministeriet. På den baggrund nedjusteres
| bevillingen med 24,6 mio. kr. i 2014 og med 29,1 mio. kr. i 2015.
| Som følge af Akt. 147 af 1. juni 2011, der udmønter Aftale om forenkling af beskæftigel-
| sesindsatsen af 4. maj 2011, er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2011 optaget på kontoen
| i 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med
| 9,6 mio. kr. i 2012.
| I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011 er der lagt til grund, at
| initiativerne træder i kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovfor-
| slagene træder initiativerne først i kraft den 5. marts 2012. På den baggrund er bevillingen på
| ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2012.
| Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i principafgørelse 164-11 truffet afgørelse om, at
| borgere, der har fået beregnet supplement til brøkpension efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik
| mellem den 2. november 2007 og 31. januar 2011, kan have ret til at få genoptaget deres sag.
| På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 1,8 mio.
| kr. i 2012.
| Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-
| bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobre-
| form. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med
| 22,2 mio. kr. i 2012, 68,3 mio. kr. i 2013, 144,6 mio. kr. i 2014 og med 242,2 mio. kr. i 2015.
24 § 17.19.79.30.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp, som blev indført i forbindelse
| med Aftale om ambitioner om mere. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til fi-
| nansloven for 2012 reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2012-2015.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-
| tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-
| hjælpsloftet og timereglen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
| 2012 reduceret med 27,9 mio. kr. årligt i 2012-2015.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten gennemføres
| en forsøgsordning i perioden 2012-2014 med en jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med
| langvarige ledighedsforløb. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
| 2012 forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013 og med 0,5 mio. kr. i 2014.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges
| dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-
| retten i andet halvår af 2012. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
| for 2012 forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012 og med 0,7 mio. kr. i 2013.
40. Budgetgarantireserve
Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetga-
ranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
indsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 30,7 mio. kr. i 2012 og med 30,8 mio.
kr. i hvert af årene 2013-2015.
Som følge af beslutningsforslag nr. B 55 om tillæg til unge under 25 år med psykiske lidelser,
der modtager starthjælp, ville VK-regeringen fremsætte lovforslag, der giver starthjælpsmodtagere
under 25 år med visse psykiske lidelser ret til at modtage hjælp svarende til starthjælpen for
modtagere på 25 år og derover. På den baggrund er bevillingen forøget med 0,6 mio. kr. i hvert
af årene 2012-2015.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen reduceret med 71 mio. kr. i hvert af årene
2012-2015.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011 er bevillingen redu-
ceret med 7,3 mio. kr. i 2012, 11,7 mio. kr. i 2013, 15,5 mio. kr. i 2014 og med 19 mio. kr. i
2015.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 90 mio. kr. i 2014 og med 264,9
mio. kr. i 2015.
Som led i Aftale om to streger under facit af maj 2011 ville VK-regeringen, Dansk Folkeparti
og Pia Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. På den baggrund er
bevillingen forøget med 2 mio. kr. i 2012, og reduceret med 9 mio. kr. i 2013, 35,5 mio. kr. i
2014 og med 61,6 mio. kr. i 2015. Målretningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012
eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den nuværende forligskreds bag førtids-
pensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.
Udgifterne på bevillingen er fra 2011 til 2012 reguleret med en satsregulering på 2,9 pct. og
med en generel p/l-sats på 1,5 pct.
| I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager ved-
| rørende ydelser til personer, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v.
| fra § 17 Beskæftigelsesministeriet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.
| Som følge heraf overføres de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af Aftale om
| senere tilbagetrækning for så vidt angår de ydelser, som ressortmæssigt hører under § 15 Social-
§ 17.19.79.40. 25
| og Integrationsministeriet. På den baggrund nedjusteres bevillingen med 79,9 mio. kr. i 2014 og
| med 240,4 mio. kr. i 2015.
| Som følge af Akt. 147 af 1. juni 2011, der udmønter Aftale om forenkling af beskæftigel-
| sesindsatsen af 4. maj 2011, er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2011 optaget på kontoen
| i 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med
| 7,9 mio. kr. i 2012.
| I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011 er der lagt til grund, at
| initiativerne træder i kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovfor-
| slagene træder initiativerne først i kraft den 5. marts 2012. På den baggrund er bevillingen på
| ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 0,2 mio. kr. i 2012.
| Som følge af Akt. 176 af 1. september 2011, der udmønter Aftale om en styrket indsats over
| for unge ledige af 7. juli 2011, er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2011 og 2012 optaget
| på kontoen i 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012
| forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2012, hvoraf 2,3 mio. kr. vedrører 2011 og 3,5 mio. kr. vedrører 2012.
| Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i principafgørelse 164-11 truffet afgørelse om, at
| borgere, der har fået beregnet supplement til brøkpension efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik
| mellem den 2. november 2007 og 31. januar 2011, kan have ret til at få genoptaget deres sag.
| På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 52 mio.
| kr. i 2012 og med 17 mio. kr. årligt i 2013-2015.
| Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-
| bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobre-
| form. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med
| 2,0 mio. kr. i 2012 og forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2013, 35,5 mio. kr. i 2014 og 61,6 mio. kr. i
| 2015.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp, som blev indført i forbindelse
| med Aftale om ambitioner om mere. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til fi-
| nansloven for 2012 forhøjet med 71,0 mio. kr. årligt i 2012-2015.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-
| tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-
| hjælpsloftet og timereglen. Dermed overflødiggøres beslutningsforslag nr. B 55 om tillæg til unge
| under 25 år med psykiske lidelser, der modtager starthjælp. På det grundlag er bevillingen på
| ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2012-2015.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-
| tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-
| hjælpsloftet og timereglen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
| 2012 forhøjet med 579,2 mio. kr. i 2012, 608,4 mio. kr. i 2013, 629,6 mio. kr. i 2014 og med
| 634,9 mio. kr. i 2015.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
| Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffes
| varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På det grundlag er bevillingen
| på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 86,9 mio. i 2012 og med 115,8 mio.
| kr. årligt i 2013-2015.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
| sten. Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012
| afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledig-
| hed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med
| 17,1 mio. i 2012 og med 2,7 mio. kr. i 2013.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges
| dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-
| retten i andet halvår af 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
| reduceret med 100,2 mio. kr. i 2012 og med 48,9 mio. kr. i 2013.
26 § 17.19.79.40.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes
| en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til
| finansloven for 2012 reduceret med 9,4 mio. kr. i 2012, 15,4 mio. kr. i 2013 og 6,0 mio. kr. i
| 2014.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-
| ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På den baggrund er bevillingen på
| ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 35,5 mio. kr. i 2012, 66,5 mio. kr. i 2013
| og 52,5 mio. kr. årligt i 2014-2015.
45. Reserve til beskæftigelsestilskud
Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på området vedrø-
rende beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
indsatsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 14,3 mio. kr. i 2012, 21,6 mio. kr. i 2013
og med 21,1 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen reduceret med 3,4 mio. kr. i hvert af årene
2012-2013, med 3,6 mio. kr. i 2014 og med 3,4 mio. kr. i 2015.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 16,3 mio. kr. i 2014 og med 43,9
mio. kr. i 2015.
Som følge af Aftalen om to streger under facit ville VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia
Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. På den baggrund er bevillingen
forøget med 1,9 mio. kr. i 2012, 8,1 mio. kr. i 2013, 15,8 mio. kr. i 2014 og med 19,9 mio. kr.
i 2015. Fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform
sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligs-
kredsen.
Udgifterne på bevillingen er fra 2011 til 2012 reguleret med en satsregulering på 2,9 pct. og
med en generel p/l-sats på 1,5 pct.
| Som følge af Akt. 147 af 1. juni 2011, der udmønter Aftale om forenkling af beskæftigel-
| sesindsatsen af 4. maj 2011, er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2011 optaget på kontoen
| i 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med
| 5,5 mio. kr. i 2012.
| I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011 er der lagt til grund, at
| initiativerne træder i kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovfor-
| slagene træder initiativerne først i kraft den 5. marts 2012. På den baggrund er bevillingen på
| ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 0,2 mio. kr. i 2012.
| Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-
| bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobre-
| form. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med
| 1,9 mio. kr. i 2012, 8,1 mio. kr. i 2013, 15,8 mio. kr. i 2014 og 19,9 mio. kr. i 2015.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp, som blev indført i forbindelse
| med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til fi-
| nansloven for 2012 forhøjet med 3,4 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 3,6 mio. kr. i 2014 og 3,4
| mio. kr. i 2015.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
| Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffes
| varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På det grundlag er bevillingen
| på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 45,0 mio. i 2012, 111,6 mio. kr. i 2013,
| 117,8 mio. kr. i 2014 og med 111,5 mio. kr. i 2015.
§ 17.19.79.45. 27
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
| sten. Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012
| afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledig-
| hed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 4,0
| mio. i 2012 og med 1,7 mio. kr. i 2013.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges
| dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-
| retten i andet halvår af 2012. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
| for 2012 forhøjet med 371,4 mio. kr. i 2012 og 189,2 mio. kr. i 2013.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes
| en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til
| finansloven for 2012 reduceret med 9,4 mio. kr. i 2012, 20,5 mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. i
| 2014.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-
| ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På den baggrund er bevillingen på
| ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 14,6 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013,
| 1,7 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015.
50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram
På underkontoen opføres de forventede økonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lov-
givning på ministerområdet.
Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2013 til forventede statslige øko-
nomiske konsekvenser på arbejdsskadeområdet.
Som følge af forventede effektiviseringsgevinster i statslige driftsinstitutioner ved etablering
af et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, er
bevillingen reduceret med 1,4 mio. kr. i 2013 og med 2,7 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
indsatsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.
| I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager ved-
| rørende ydelser til personer, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v.
| fra § 17 Beskæftigelsesministeriet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.
| Som følge heraf overføres til § 15 Social- og Integrationsministeriet forventede effektivise-
| ringsgevinster ved etablering af et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social
| sikring mellem EU-lande. På den baggrund opjusteres bevillingen med 1,4 mio. kr. i 2013 og 2,7
| mio. kr. årligt i 2014 og 2015.
60. Budgetregulering på Beskæftigelsesministeriets område til finansiering af Bolig/Jobplan
VK-Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller har i maj 2011 indgået Aftale
om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. Det indgår i aftalen, at en del
af finansieringen tilvejebringes ved budgetforbedringer på Beskæftigelsesministeriets område. På
den baggrund er der på forslag til finanslov for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på
500 mio. kr. årligt. Den negative budgetregulering udmøntes på ændringsforslag til finanslov for
2012.
| Regeringen og Enhedslisten er som led i Aftale om finansloven for 2012 enige om, at det
| hverken er realistisk eller hensigtsmæssigt at gennemføre en besparelse på 500 mio. kr. på be-
| skæftigelsesindsatsen i en situation med stigende ledighed. På den baggrund annulleres den ne-
| gative budgetregulering på 500 mio. kr.
28 § 17.19.79.65.
65. Budgetregulering som følge af indførelse af optjeningsprincipper
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller har i maj 2011 indgået Aftale om
ambitioner om mere. Det indgår i aftalen, at der indføres optjeningsprincipper for modtagelse af
velfærdsydelser. På den baggrund er der på forslag til finanslov for 2012 indarbejdet en budge-
tregulering på -15 mio. kr. i 2013, -25 mio. kr. i 2014 og -40 mio. kr. i 2015. Budgetreguleringen
udmøntes på ændringsforslag til finanslov for 2012.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 er regeringen og Enhedslisten enige om at annul-
| lere planerne om at indføre nye optjeningskrav for at modtage velfærdsydelser i Danmark. På den
| baggrund er den negative budgetregulering på 15 mio. kr. i 2013, 25 mio. kr. i 2014 og 40 mio.
| kr. i 2015 nulstillet i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2012.
| 70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper
| Som følge af aftale om finansloven for 2012 er der afsat 18 mio. kr. i 2014 og 18 mio. kr. i
| 2015 til initiativer rettet mod udsatte grupper.
§ 17.2. 29
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven, jf. LBK nr. 268 af 18. marts 2005 med senere ændringer, administreres
af Arbejdstilsynet, der organisatorisk består af et arbejdsmiljøfagligt center og tre tilsynscentre i
Danmark og et kontor i Grønland.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er et sektorforskningsinstitut under
Beskæftigelsesministeriet, der ud over forskning, formidler viden om arbejdsmiljø til virksomhe-
der, organisationer og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljørådet er oprettet for at sikre, at arbejdsmarkedets parter får medindflydelse på
indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådets tværgående opgaver varetages
i praksis af Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet og Videncenter.
Direktøren for Arbejdstilsynet administrerer tilskud til forskning og forsøg på arbejdsmiljø-
området, arbejdsmiljøforskningsfond, tilskud vedrørende arbejdsmiljø, forebyggelsesfond samt
tilskud til rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere.
Til arbejdsmiljø i Grønland ydes tilskud til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og til det
grønlandske arbejdsmiljøråd.
Arbejdsskadestyrelsen varetager opgaver i henhold til lov om sikring mod følger af arbejds-
skade samt en række erstatningsordninger.
17.21.01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.)
Arbejdstilsynet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og har indgået aftale
med Beskæftigelsesministeriets departement om tilsynets forretningsstrategi for 2011.
Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til videreførelse af de særlige
tilsynsindsatser i 2011 til 2014.
Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR
og Personale, der er forankret i Arbejdstilsynet.
| I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager ved-
| rørende ydelser til personer, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v.
| fra § 17 Beskæftigelsesministeriet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.
| Som følge heraf overføres til § 15 Social- og Integrationsministeriet årligt 0,8 mio. kr., heraf
| 0,6 mio. kr. i lønsum fra Center for HR og Personale.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for ho-
vedområde Arbejdsmiljø: fra konto 17.21.08. Arbejdsmiljøforsknings-
fond til 17.21.01. Arbejdstilsynet, samt mellem kontiene 17.21.01. Ar-
bejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds-
miljø og 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet.
Der er adgang til overførsel mellem konto 17.21.02. Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø og konto 17.21.08. Arbejdsmiljø-
forskningsfond.
Der er adgang til overførsel fra konto 17.21.11. Forebyggelsesfonden
til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet og til konto 17.21.02. Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Der er adgang til overførsel til 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
fra konto 17.21.01. Arbejdstilsynet.
30 § 17.21.01.
| Som led i aftale om finansloven for 2012 er der afsat midler til en styrket indsats overfor
| social dumping.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 470,2 482,0 401,7 418,6 408,0 375,3 367,7
Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,9 1,0 - - - - -
Indtægt ......................................................... 8,0 15,6 55,4 61,5 61,5 61,5 11,5
Udgift ........................................................... 467,5 486,4 457,1 480,1 469,5 436,8 379,2
Årets resultat ............................................... 12,6 12,2 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 465,9 454,9 424,2 449,4 440,7 408,7 351,7
Indtægt .................................................. 7,4 9,8 51,5 57,3 57,3 57,3 7,3
20. Center for HR og personale
Udgift .................................................... - 30,3 32,4 29,9 28,0 27,3 26,7
Indtægt .................................................. - 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
30. Administration af godkendelses-
ordning mv.
Udgift .................................................... 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt .................................................. 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,6 0,4 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt .................................................. - 1,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen hhv. 2,9 mio.
kr. til dækning af udgifter til fælles Center for HR og personale og 0,5 mio. kr. til udgifter vedr. fælles personaleadmi-
nistrativt system. Der overføres via interne statslige overførsler 50 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra konto
17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Endelig budgetteres med interne statslige
overførsler til konto 7.12.02.10 Økonomiservicecenter på 5,4 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 4,5
3. Hovedformål og lovgrundlag
Arbejdstilsynets arbejdsområde er administration af LBK nr. 268 af 18. marts 2005 om ar-
bejdsmiljø med senere ændringer og LBK 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland.
Arbejdstilsynet varetager desuden tilsynet med overholdelsen af LBK nr. 512 af 6. juni 2007 om
røgfri miljøer.
Arbejdsmiljøloven omfatter principielt ethvert arbejde for en arbejdsgiver. Lovens formål er
at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tek-
niske og sociale udvikling i samfundet.
Arbejdstilsynets mission er at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved
effektivt tilsyn, målrettet regulering og information.
Arbejdstilsynets vision er at fokusere på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer og rette ind-
satsen mod virksomheder med et belastet arbejdsmiljø.
Det primære styringsdokument mellem Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriets depar-
tement er Arbejdstilsynets forretningsstrategi. Forretningsstrategiens indhold aftales mellem Be-
§ 17.21.01. 31
skæftigelsesministeriets departement og omfatter et antal key performance indicators (KPI'er) for
tilsynets aktiviteter og effekten heraf.
Arbejdstilsynets væsentligste opgaver kan opdeles i fire hovedformål; 1) effektivt tilsyn, 2)
øget selvforvaltning, 3) strategisk arbejdsmiljøudvikling samt 4) fælles HR og personaleadmini-
stration for Beskæftigelsesministeriet.
Arbejdstilsynet varetager servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering,
lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.
Med lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 597 af 14. juni 2011, gennemføres
aftalen om En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Aftalen indebærer, at Arbejdstil-
synets indsats målrettes mod de virksomheder, som har størst problemer med arbejdsmiljøet,
herunder det psykiske arbejdsmiljø. Der gennemføres et mere risikobaseret tilsyn, hvor virksom-
heder med de største problemer får flere tilsynsbesøg, og hvor alle virksomheder med mindst to
årsværk ansat besøges mindst én gang i perioden. Derudover vil ca. halvdelen af virksomheder
med mellem 1 og 1,9 årsværk ansat blive besøgt i samme periode. Aftalen udmøntes indenfor
Arbejdstilsynets nuværende økonomiske ramme.
I samarbejde med Miljøministeriet er der under Arbejdstilsynet oprettet et register for an-
meldelse af stoffer og materialer (produktregister), jf. lov nr. 256 af 16. april 2000 om kemiske
stoffer og produkter og LB 268 af 18. marts 2005 om arbejdsmiljø kap. 8 om stoffer og materi-
aler.
Arbejdstilsynet driver indtægtsdækket virksomhed blandt andet ved salg af konsulentbistand.
I enkelte tilfælde udfører Arbejdstilsynet tilskudsfinansierede aktiviteter, f.eks. arbejdsmiljøfaglig
bistand samt arbejdsmiljøuddannelse i Grønland.
Arbejdstilsynet er den virksomhedsbærende hovedkonto for 17.22.12. Sekretariat for Ar-
bejdsmiljørådet.
At Arbejdstilsynet er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkonto 17.22.12. Sekretariatet
for Arbejdsmiljørådet indebærer, at et eventuelt overskud i Sekretariatet ved årets udgang indgår
i Arbejdstilsynets virksomhed. Midlerne i Sekretariatet er en del af arbejdsmarkedets parters ar-
bejdsmiljøindsats. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes derfor rent teknisk som overført
overskud under Arbejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretari-
atet.
Der er til medfinansiering af drift af virksomhedsregister i perioden 2009-2012 overført 0,5
mio. kr. årligt til konto 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til at videreføre de særlige til-
synsindsatser i 2011 til 2014. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2011 til 2014
forhøjet med 50 mio. kr. årligt, hvilket finansieres via Forebyggelsesfonden. På den baggrund er
der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra Fo-
rebyggelsesfonden.
I 2009 er Center for HR og Personale etableret som tværgående koncernenhed i Beskæfti-
gelsesministeriet. Centret har til formål at understøtte hele Beskæftigelsesministeriet i forbindelse
med personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, koncept- og kompetenceudvikling
mv. Centret er placeret i Arbejdstilsynet og er finansieret ved bevillingsoverførsler fra ministeriets
øvrige enheder.
Som led i initiativer, der forbedrer registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styr-
kelse af Arbejdstilsynet. I den forbindelse er bevillingen fra 2010 forhøjet svarende til to årsværk.
Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økono-
miservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (fx antal fakturaer)
samt hidtidige udgifter til Statens Lønsystem og Navision. På den baggrund er der på forslag til
finanslov for 2012 indarbejdet en intern statslig overførsel til 7.12.02.10 Økonomiservicecenter
på 5,4 mio. kr. årligt.
| Som led i aftale om finansloven for 2012 er der afsat midler til en styrket indsats overfor
| social dumping. Indsatsen for at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere overholder
| lovgivningen styrkes gennem øget kontrol og tilsyn og koordinering på tværs af relevante myn-
32 § 17.21.01.
| digheder. Den styrkede indsats gennemføres i en toårig prøveperiode med en evaluering i 2013.
| Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2012-2013 øget med 25 mio. kr. årligt.
Yderligere oplysninger om Arbejdstilsynet kan findes på www.at.dk.
Virksomhedsstruktur
17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Effektivt tilsyn For at sikre kvaliteten i og effekten af Arbejdstilsynets til-
synsindsats skal Arbejdstilsynet løbende udvikle nye instru-
menter og metoder til tilsynsarbejdet samt udarbejde nye
regler på arbejdsmiljøområdet, hvor der er behov herfor.
Arbejdstilsynet skal fra 2012 gennemføre risikobaseret tilsyn,
som sikrer, at virksomheder med de største arbejdsmiljøpro-
blemer får flest tilsynsbesøg, og hvor alle virksomheder med
mindst to årsværk ansat besøges mindst en gang i perioden.
Derudover vil ca. halvdelen af de virksomheder, der har
mellem 1 og 1,9 årsværk ansat, blive besøgt i samme perio-
de. Målene i 2020 er 1) at antallet af alvorlige arbejdsulykker
set i forhold til antal beskæftigede er reduceret med 25 pct.,
2) at andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede,
er reduceret med 20 pct. og 3) at andelen af beskæftigede,
der har muskelskelet-overbelastninger, er reduceret med 20
pct.
Øget selvforvaltning Øget selvforvaltning er Arbejdstilsynets strategi over for de
virksomheder, der selv kan løfte deres arbejdsmiljø. Målet
er at udvikle tilgængelige og effektive redskaber for de
selvkørende virksomheder, så de selv kan løse og forebygge
deres arbejdsmiljøproblemer.
Strategisk arbejdsmiljøudvikling Arbejdstilsynet holder sig orienteret om forskningsresultater
og dokumentation på arbejdsmiljøområdet, iværksætter ud-
redninger mv. med henblik på at identificere relevante ind-
satsområder, og udarbejder policyforslag, der kan kvalificere
arbejdsmiljøarbejdet i Danmark. Målet er at holde sig orien-
teret om den tekniske og sociale udvikling med henblik på
forbedring af arbejdet med sikkerhed og sundhed i arbejds-
miljøet og med henblik på at kunne betjene beskæftigelses-
ministeren effektivt og med høj kvalitet.
§ 17.21.01. 33
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkninger: Som følge af etableringen af Center for HR og personale er en del af Arbejdstilsynets udgifter til generel
| ledelse og administration fra 2010 flyttet fra hovedformål 0. til hovedformål 4.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 8,0 15,6 55,4 61,5 61,5 61,5 11,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - 1,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
6. Øvrige indtægter .................................... 7,4 13,5 54,9 60,7 60,7 60,7 10,7
Bemærkninger: Posten øvrige indtægter indeholder i perioden 2011 til 2014 interne statslige overførsler på 50 mio. kr.
årligt fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Der er indarbejdet interne
statslige overførsler fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen til medfinansiering af udgifter i Center for HR og
Personale. Disse udgør 2,9 mio. kr. årligt . Herudover overføres ved interne statslige overførsler årligt 0,5 mio. kr. fra
konto 17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen til medfinansiering af udgifter vedr. fælles personaleadministrativt system. De
resterende øvrige indtægter udgør 7,3 mio. kr. årligt.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 765 779 720 738 721 669 585
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 345,1 352,0 335,8 347,4 339,5 315,4 275,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,6 0,6 0,1 - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 344,5 351,4 335,7 347,4 339,5 315,4 275,7
Bemærkninger: Der er videreført uforbrugt lønsum fra 2010 på i alt 16,4 mio. kr.
Fælles HR og personaleadmini-
stration for Beskæftigelsesmini-
steriet
Gennem Center for HR og Personale understøtter Arbejds-
tilsynet hele Beskæftigelsesministeriets område med effekti-
ve personaleadministrative opgaver, personalerådgivning,
konceptudvikling samt kompetenceudvikling mv. Ydelserne
leveres i tæt samarbejde med de enkelte enheder i Beskæfti-
gelsesministeriet. Endvidere bidrager centret til udarbejdelse
af tværgående HR-strategier og -politikker og implemente-
ring heraf samt til løbende at afdække fremtidige behov for
HR-ydelser på ministerområdet.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt................................................
| 477,3
| 484,8
| 474,9
| 480,1
| 469,5
| 436,8
| 379,2
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .........................
| 142,2
| 139,1
| 125,0
| 136,4
| 133,8
| 124,6
| 107,2
| 1.
| Effektivt tilsyn...................................
| 288,8
| 275,3
| 272,7
| 273,9
| 268,7
| 246,6
| 212,2
| 2.
| Øget selvforvaltning..........................
| 28,5
| 25,5
| 26,9
| 23,7
| 23,2
| 22,9
| 19,7
| 3.
| Strategisk arbejdsmiljøudvikling ......
| 17,8
| 17,2
| 16,7
| 16,0
| 15,7
| 15,4
| 13,3
| 4.
| Fælles HR og personaleadministra-
| tion for Beskæftigelsesministeriet ....
| -
| 27,7
| 33,6
| 30,0
| 28,1
| 27,3
| 26,8
34 § 17.21.01.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 7,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 33,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 41,3 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 41,2 46,0 33,2 32,8 35,3 35,3 34,3
+ anskaffelser .............................................. 1,4 16,6 1,6 4,0 1,0 1,0 1,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 11,1 -15,8 8,0 10,0 10,0 7,0 7,0
- afhændelse af aktiver ............................... 7,8 -2,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 10,0 11,5 11,0 9,0 9,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 46,0 48,7 32,8 35,3 35,3 34,3 33,3
Låneramme .................................................. - - 58,9 58,9 58,9 58,9 58,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 55,7 59,9 59,9 58,2 56,5
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
20. Center for HR og personale
I 2009 er Center for HR og Personale etableret som tværgående koncernenhed for Beskæfti-
gelsesministeriet. Centret er placeret i Arbejdstilsynet og har til formål at understøtte hele Be-
skæftigelsesministeriet i forbindelse med personaleadministrative opgaver, personalerådgivning,
koncept- og kompetenceudvikling mv. Herudover bidrager Center for HR og Personale til udar-
bejdelse og implementering af tværgående HR-strategier og politikker i Beskæftigelsesministeriet.
| I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager ved-
| rørende ydelser til personer, der er permanent udenfor arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn m.v.
| fra § 17 Beskæftigelsesministeriet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.
| Som følge heraf overføres til § 15 Social- og Integrationsministeriet årligt 0,8 mio. kr., heraf
| 0,6 mio. kr. i lønsum fra Center for HR og Personale.
30. Administration af godkendelsesordning mv.
Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med Arbejdstilsynets ad-
ministration af godkendelsesordning, behandling af ansøgning om autorisation samt forhåndsbe-
sked, jf. lov nr. 425 af 9. juni 2004.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Arbejdstilsynets indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet salg af dansk og inter-
national konsulentbistand.
Indtægtsdækket virksomhed 2012
Total
Indtægter ................................................................................................................................ 300.000
Direkte omkostninger kr........................................................................................................ 225.000
Dækningsbidrag kr. ............................................................................................................... 75.000
Dækningsbidrag procent........................................................................................................ 25
§ 17.21.01.97. 35
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Arbejdstilsynets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter blandt andet international arbejds-
miljøfaglig bistand og arbejdsmiljøuddannelse i Grønland.
17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed)
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en statsvirksomhed under Be-
skæftigelsesministeriet. De overordnede rammer for centrets virke er fastlagt i en forretnings-
strategi indeholdende konkrete key performance indicators for perioden 2011-2015. Performance
i forhold til forretningsstrategien afrapporteres i årsrapporten.
Som led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat
basismidler til sektorforskningen.
Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til udvikling af forebyggelses-
pakker til virksomheder.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alli-
| ance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november
| 2011 er der afsat basismidler til forskningen.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011er der afsat
| midler til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.
Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR
og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 115,8 76,8 79,6 83,5 74,3 78,0 74,7
Forbrug af reserveret bevilling ................... -29,2 3,0 - - - - -
Indtægt ......................................................... 36,0 46,1 38,4 34,9 34,9 34,9 32,9
Udgift ........................................................... 118,4 124,7 118,0 118,4 109,2 112,9 107,6
Årets resultat ............................................... 4,3 1,2 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 76,0 80,5 83,6 80,0 69,8 68,5 65,2
Indtægt .................................................. 5,6 14,3 13,0 9,5 9,5 9,5 7,5
30. Reduktion af fravær fra arbejde
Udgift .................................................... 4,6 5,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
50. Forbedring af social- og sund-
hedshjælpernes arbejdsmiljø
Udgift .................................................... 4,3 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
55. Mindre nedslidning på rengø-
ringsområdet
Udgift .................................................... 3,1 3,1 - - - - -
60. Nye veje til at øge arbejdsevnen
for udsatte grupper
Udgift .................................................... - - - 4,0 5,0 10,0 8,0
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 30,2 31,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Indtægt .................................................. 30,2 31,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
36 § 17.21.02.
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler 5,0 mio. kr. til konto 17.21.02.10. fra konto 17.21.02.95.,
der bidrager med et overhead på i gennemsnit 20 pct. til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning,
administration, ledelse m.m. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forsknings-
virksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.
Der overføres via interne statslige overførsler 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2012
-2014 fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder, jf. Aftale om
Forebyggelsesfonden 2010.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 34,2
Bemærkninger: Af den reserverede bevilling primo 2011 på i alt 34,2 mio. kr. udgør 19,9 mio. kr. reserverede midler til
projekt 'Tilbage til arbejde', 1,1 mio. kr. er reserveret til projekt 'Mindre nedslidning på rengøringsområdet', 2,5 mio. kr.
er reserveret til overvågningsopgaver, 2,3 mio. kr. er reserveret til reduktion af fravær og endelig er 5,8 mio. kr. reserveret
til forskning i Nano og MSB.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er reorganiseret som led i regerin-
gens beslutning af 4. oktober 2006 om nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) er oprettet
i henhold til § 80 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 med
senere ændringer og lov nr. 1076 af 20. december 1995 om sektorforskningsinstitutioner. Den
overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs mission er at tilvejebringe et relevant
forskningsbaseret videngrundlag for at sikre sunde og udviklende arbejdsforhold i overensstem-
melse med samfundsudviklingen og behovet hos arbejdsmiljøsystemet og virksomhederne.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs vision er, at centret i arbejdsmiljø, forsk-
nings- og uddannelsesverdenen skal være anerkendt som det åbne og samarbejdende nationale
centrum for forskning i forebyggelse for at fremme sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø indgår årligt resultatkontrakt med Beskæf-
tigelsesministeriets departement. Resultatkontrakten udarbejdes med udgangspunkt i Det Natio-
nale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs mission og vision.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs væsentligste opgaver kan opdeles i fire
hovedformål: 1) Udredning og udforskning af forhold i arbejdsmiljøet af betydning for sikkerhed
og sundhed, 2) overvågning og beredskab, 3) formidling af forskningsbaseret viden til arbejds-
markedets parter, virksomheder og arbejdsmiljørådgivere, samt 4) deltagelse i kandidat- og for-
skeruddannelse i samarbejde med universiteterne.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs ramme blev i 2005 forhøjet i forlængelse
af arbejdsmiljøreformen 2004 med henblik på at styrke arbejdsmiljøovervågningen.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til en indsats
for mindre nedslidning på rengøringsområdet.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til forbedring
af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø.
Som led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat
basismidler til sektorforskningen.
På den baggrund er bevillingen for 2009 forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2009 og 2,9 mio. kr. i
2010. De afsatte midler er inklusiv administrationsbidrag på 1,8 pct. i 2009 og 1,5 pct. i 2010,
hvoraf ¾ kan anvendes til lønsum.
§ 17.21.02. 37
Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat
basismidler til sektorforskningen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finans-
loven for 2010 forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2010 og med 4,6 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.
Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat
basismidler til sektorforskningen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finans-
loven for 2011 forhøjet med 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.
Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til udvikling af forebyggelses-
pakker til virksomheder. Som følge heraf er der indarbejdet interne statslige overførsler til fi-
nansiering af initiativerne på ændringsforslag til finanslov for 2010.
Beskæftigelsesministeriet har i efteråret 2009 etableret et fælles administrativt Center for HR
og Personale, der bliver forankret i Arbejdstilsynet. Som følge heraf er bevillingen på ændrings-
forslag til finanslov for 2010 reduceret med 0,9 mio. kr. årligt, der overføres til konto 17.21.01.
Arbejdstilsynet.
Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af
ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010
reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013.
Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økono-
miservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (fx antal fakturaer)
samt hidtidige udgifter til Statens Lønsystem og Navision. På den baggrund er bevillingen på
forslag til finanslov for 2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. i perioden 2011 til 2014.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alli-
| ance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november
| 2011 er basisbevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011er der afsat
| midler til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.
Yderligere oplysninger om Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan findes på
www.arbejdsmiljoforskning.dk.
Virksomhedsstruktur
17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700, er virksomheds-
bærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår føl-
gende hovedkonti:
17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.3 og 2.6.7.2 Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillin-
gen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 procent af Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs budgetterede bruttoud-
gifter i finansåret 2010, når den er positiv, og den negative saldo må
ikke overstige startkapitalen. Startkapitalen fastsættes til 5 pct. af brut-
tobevillingen i 2006 for statsvirksomheder. For finansåret 2010 er ud-
svingsmargen 16,5 mio. kr. når den er positiv og 5,2 mio. kr. når den
er negativ. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan udføre
forskningsopgaver i henhold til reglerne om tilskudsfinansieret forsk-
ningsvirksomhed samt udføre indtægtsdækket virksomhed og andre til-
skudsfinansierede aktiviteter.
38 § 17.21.02.
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkninger: Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler på 5 mio. kr. årligt. Som led i arbejdsmiljøreformen
| 2004 er bevillingsrammen forhøjet med 9 mio. kr. i 2005 og frem til en styrket overvågning af arbejdsmiljøet. Der er
| derfor fra 2004 oprettet et særligt hovedformål 2 til overvågning og beredskab.
Opgaver Mål
Forskning, undersøgelsesvirk-
somhed og dokumentation
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udreder og
udforsker forhold i arbejdsmiljøet af betydning for arbejds-
tagernes sikkerhed og sundhed, herunder disse forholds be-
tydning for arbejdstagernes udvikling, trivsel og fastholdelse
på arbejdsmarkedet samt effekten af forebyggelses- og
sundhedsfremmeforanstaltninger.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs forsk-
ningsfaglige kerneområder er arbejdsmiljøovervågning, epi-
demiologi, arbejdsulykker, arbejdsfysiologi og ergonomi,
fysisk og kemisk arbejdsmiljø, psyko-socialt arbejdsmiljø
samt arbejdsmiljøets samspil med arbejdsmarkedsforhold,
herunder rekruttering, fastholdelse, fravær, udstødning, ar-
bejdsevne og produktivitet.
Overvågning og beredskab Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø overvåger
tilstand og udvikling i arbejdsmiljøet og det arbejdsmiljøre-
laterede helbred. Overvågningen indgår sammen med forsk-
ningsaktiviteten i instituttets videnberedskab, der skal sikre,
at Beskæftigelsesministeriets forvaltnings- og lovgivningsar-
bejde baseres på den nyeste danske og internationale viden.
Kommunikation og formidling Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø foretager
systematisk formidling af ny viden til arbejdsmiljøsektorens
aktører, dvs. myndigheder, arbejdsmarkedets parter, rådgive-
re og øvrige professionelle brugere af forskningsbaseret vi-
den.
Kandidat- og forskeruddannelse Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø deltager i
samarbejde med universiteterne i uddannelsen af fremtidens
forskere fra prægraduat til ph.d.-niveau. Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø stiller således forelæsere
til rådighed for universiteterne, stiller laboratorier, data og
vejledere til rådighed for specialestuderende og varetager
forskeruddannelse, bl.a. gennem deltagelse i forskerskoler.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt................................................
| 113,6
| 110,8
| 118,0
| 118,4
| 109,2
| 112,9
| 107,6
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .........................
| 26,9
| 26,9
| 27,9
| 27,3
| 25,3
| 25,0
| 24,2
| 1.
| Forskning, undersøgelsesvirksomhed
| og dokumentation ............................
| 63,1
| 58,4
| 66,2
| 67,8
| 62,4
| 66,7
| 62,9
| 2.
| Overvågning og beredskab ..............
| 8,8
| 9,1
| 8,9
| 8,7
| 8,0
| 7,9
| 7,7
| 3.
| Kommunikation og formidling ........
| 7,2
| 7,9
| 7,3
| 7,1
| 6,6
| 6,5
| 6,3
| 4.
| Kandidat- og forskeruddannelse ......
| 7,6
| 8,5
| 7,7
| 7,5
| 6,9
| 6,8
| 6,5
§ 17.21.02. 39
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 36,0 46,1 38,4 34,9 34,9 34,9 32,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 30,2 31,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
4. Afgifter og gebyrer ................................ - 0,0 - - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... -0,7 0,3 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 6,3 13,9 13,0 9,5 9,5 9,5 7,5
Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører i hovedsagen interne omflytninger mellem underkonti. Der
overføres således 5,0 mio. kr. via interne statslige overførsler til konto 17.21.02.10. fra konto 17.21.02.95., der bidrager
med et overhead på i gennemsnit 20 procent til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, admini-
stration, ledelse m.m. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksom-
hed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.
De øvrige indtægter vedrører herudover blandt andet bidrag til fælles udgifter fra Videncentret , den styrkede indsats
i Videncentret og fra Arbejdstilsynets biblioteksservicering.
Der overføres via interne statslige 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. i 2012 og frem fra konto
17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.
Budgetteringsforudsætninger
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan udføre forskningsopgaver i henhold til
budgetvejledningens regler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt udføre indtægts-
dækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. I budgetteringen er der taget ud-
gangspunkt i kendte niveauer i tidligere og indeværende år for hjemtagning af tilskud fra statslige
fonds- og programmidler, EU og andre internationale tilskudsgivere og øvrige tilskudsgivere.
Budgetteringen bygger på forventninger og ikke på konkrete tilsagn.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 158 162 157 155 148 140 135
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 76,0 79,4 79,3 82,4 74,4 76,6 72,0
Bemærkninger: Fra 2002 forestår Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø selv administration og aflønning af
Ph.d.-studerende.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 5,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 7,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 12,2 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 13,7 15,5 17,1 14,0 12,8 13,0 13,0
+ anskaffelser .............................................. 6,0 3,1 3,0 2,5 2,8 2,6 2,6
- afhændelse af aktiver ............................... 4,1 2,7 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 2,7 3,7 2,6 2,6 2,6
Samlet gæld ultimo ..................................... 15,5 16,0 17,4 12,8 13,0 13,0 13,0
Låneramme .................................................. - - 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 79,5 58,4 59,4 59,4 59,4
40 § 17.21.02.
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Bemærkninger: Oversigten viser udviklingen i investeringer og finansieringsbehov. Investeringerne vedrører anskaffelse
af laboratorieudstyr, tekniske anlæg, it -software og hardware, inventar samt genanskaffelser til transportmateriel.
30. Reduktion af fravær fra arbejde
Som led i satspuljeaftalen for 2001 oprettedes på finansloven for 2001 en permanent forsk-
ningssektion på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med en årlig udgiftsbevilling
på 5,0 mio. kr. med henblik på at indsamle, skabe og formidle relevant viden om årsager til og
forebyggelse af fravær fra arbejdet.
50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i årene 2006 til 2008 til
at videreføre og styrke initiativer til forbedring af social- og sundhedshjælperes og assistenters
arbejdsmiljø.
Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der fra 2009 permanent afsat 4,0 mio. kr. årligt til at
videreføre indsatsen.
55. Mindre nedslidning på rengøringsområdet
Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 samt i perioden 2008 -
2010 8,0 mio. kr. til at begrænse nedslidning og arbejdsulykker blandt ansatte på rengøringsom-
rådet. Den akkumulerede opsparing fra 2007 og 2008 vil blive anvendt i 2011.
| 60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupper
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011er der afsat
| 4,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 til forskning
| i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.
90. Indtægtsdækket virksomhed
I mindre omfang udføres mod betaling rekvirerede undersøgelser i enkelte brancher samt
målinger af f.eks. afgasning fra byggematerialer samt enkelte laboratorieundersøgelser.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Indtægtsdækket virksomhed 2012
Total
Indtægter ................................................................................................................................ 200.000
Direkte omkostninger kr........................................................................................................ 150.000
Dækningsbidrag kr. ............................................................................................................... 50.000
Dækningsbidrag procent........................................................................................................ 25
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO 1
2013
BO 2
2014
BO 3
2015
Afsluttende/igangværende projekter .................. - 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Statslige fonds- og programmidler mv. ................. 27,7 18,4 3,5 0,0 0,0 -
EU og andre internationale tilskudsgivere............. 2,7 0,5 0,5 0,0 - -
Øvrige tilskudsgivere.............................................. - 1,1 1,0 0,0 - -
Forventede nye projekter .................................... - 5,0 20,0 25,0 25,0 25,0
Indtægter i alt ....................................................... 30,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
§ 17.21.02.97. 41
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der udføres i mindre omfang ikke-kommercielle aktiviteter, især på formidlingsområdet, der
finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer m.m.
17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (Driftsbev.)
Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 er det besluttet at styrke Videncenter for Arbejds-
miljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008 p/l niveau) i perioden 2008-2015 med henblik på øget ind-
samling og formidling af viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer mål-
rettet den offentlige sektor.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 26,4 26,4 26,8 27,3 27,3 27,3 27,3
Forbrug af reserveret bevilling ................... 3,3 -5,8 - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,2 0,0 0,1 - - - -
Udgift ........................................................... 29,9 20,6 26,9 27,3 27,3 27,3 27,3
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Drift af Videncenter for Ar-
bejdsmiljø
Udgift .................................................... 29,9 20,6 26,9 27,3 27,3 27,3 27,3
Indtægt .................................................. 0,2 0,0 0,1 - - - -
Bemærkninger: Under kontoen er der i perioden 2008-2015 afsat 25 mio. kr. årligt (2008 p/l niveau).
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 16,5
3. Hovedformål og lovgrundlag
Som led i kvalitetsreformen, jf. trepartsaftalen af 17. juni 2007, er det besluttet at styrke Vi-
dencenter for Arbejdsmiljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008 p/l niveau) i perioden 2008-2015 med
henblik på øget indsamling og formidling af forskningsbaseret viden om forebyggelse og af-
hjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.
Fokus er på indsamling og formidling af best-practice og der er oprettet et rejsehold, der via
besøg på institutioner skal sprede og udveksle erfaringer vedrørende forbedring af arbejdsmiljøet.
Aktiviteterne gennemføres i regi af Videncenter for Arbejdsmiljø. Der er overførselsadgang
mellem konto 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø og konto 17.22.14. Vi-
dencenter med henblik på finansiering af fælles projekter.
Indsatsen er opført under hovedkonto 17.21.02 Det Nationale Forskningscenter for Arbejds-
miljø, som er virksomhedsbærende hovedkonto for konto 17.21.03, idet konto 17.22.14 Viden-
center er en del af et lukket kredsløb.
| Der kan ydes tilskud på op til 1,0 mio. kr. pr. år til magasinet Arbejdsmiljø på konto 17.22.14
| Videncenter.
Indsatsen under den styrkede indsats for Arbejdsmiljø er blevet evalueret i 2010.
42 § 17.21.03.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
CVR-nr. 15413700.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,2 0,0 0,1 - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 0,0 0,1 - - - -
Bemærkninger: Der budgetteres med indtægter fra salg af brochurer og lignende. Der budgetteres ikke med forbrug af
reserveret bevilling.
Budgetteringsforudsætninger
Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø kan der afholdes ordinære drifts-
udgifter samt ydes tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud i forbindelse med gen-
nemførelse af indsatsen.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 13 12 15 15 15 15 15
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 8,2 8,7 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 8,2 8,7 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6
Opgaver Mål
Indsamling, bearbejdning og for-
midling
Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø
indsamles, bearbejdes og formidles forskningsbaseret viden
med fokus på eksempler på god praksis fra virksomheder,
der har haft succes med for eksempel forebyggelse af syge-
fravær og stress. Endvidere skal der opbygges et rejsehold,
der er tovholder for virksomhedsbesøg, temakonferencer og
dage, hvor der formidles viden og initieres erfaringsudveks-
ling og netværksdannelse mellem arbejdspladserne inden for
udvalgte områder.
Mio. kr. R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt................................................ 29,8 20,7 26, 8 27,3 27,3 27,3 27,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2
1. Indsamling, bearbejdning og formidling 26,7 17,6 23,7 24,1 24,1 24,1 24,1
§ 17.21.04. 43
17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 4,6 3,3 5,1 7,1 7,1 7,1 7,1
10. Godkendelse af naturgasanlæg
m.v.
Indtægt ................................................ 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
20. Administrative bøder
Indtægt ................................................ 4,6 3,2 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 4,6 3,2 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 - 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0
10. Godkendelse af naturgasanlæg m.v.
Arbejdstilsynet opkræver gebyrer i forbindelse med tilsynet med naturgasanlæg. For 2012
forventes indtægter på 0,1 mio. kr. Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er Arbejdstilsynets
BEK nr. 1025 af 16. december 1999 om ændring af BEK om sikkerhedsbestemmelser for natur-
gasanlæg efter lov om arbejdsmiljø. Indtægtsskønnet er fastsat ud fra de faktiske indtægter i 2010.
20. Administrative bøder
Underkontoen er oprettet på finansloven for 2002 som følge af indførelsen af administrative
bøder, jf. Arbejdsmiljøloven, jf. LBK nr. 268 af 18. marts 2005 med senere ændringer. Formålet
hermed er blandt andet at give Arbejdstilsynet bemyndigelse til at afgøre nærmere angivne sager
om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen med administrative bøder efter principperne i rets-
plejeloven. Der er udstedt en BEK nr. 107 af 28. februar 2002 om anvendelse af administrativt
bødeforlæg ved materielle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.
17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (Reserva-
tionsbev.)
Som led i handlingsprogrammet for et rent arbejdsmiljø i år 2005, blev der oprettet en selv-
stændig forsknings- og forsøgskonto på arbejdsmiljøområdet, ligesom der ved de årlige satspul-
jeaftaler er afsat midler til diverse aktiviteter på arbejdsmiljøområdet.
Som led i satspuljeaftalen for 2001 er der afsat midler til at øge viden om psykisk arbejds-
miljø.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til forebyggelse
af vold på arbejdspladsen.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der omprioriteret videreførte
udisponerede midler for 1,9 mio. kr.
Gebyr- eller
Afgiftsordning
Sats
(Kr.)
Stigning
(procent)
Provenu
(1.000 kr.)
Aktiviteten er registreret
i følgende specifikation af
udgifter pr. opgave
Konstruktionsgodken-
delse for naturgas
1.180 kr.+ 590
kr. pr. time ud
over to.
- 100 17.21.01. Hovedformål 1
Effektivt tilsyn
Tilladelse til egenkon-
struktion
7.600 pr. tilla-
delse
- 17.21.01. Hovedformål 1
Effektivt tilsyn
44 § 17.21.05.
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til aktiviteter, der
skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i
Danmark.
Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 9,5 5,6 12,5 10,8 12,8 8,7 8,7
10. Forsøgs- og udredningsvirksom-
hed på arbejdsmiljøområdet
Udgift ................................................... 4,1 5,6 8,5 8,7 8,7 8,7 8,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 4,6 8,1 8,7 8,7 8,7 8,7
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,4 0,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,8 0,6 - - - - -
32. Øget viden om psykisk arbejds-
miljø
Udgift ................................................... -0,3 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,4 - - - - - -
60. Forebyggelse af vold i arbejds-
miljøet
Udgift ................................................... 5,7 - 4,0 2,1 4,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,7 - 4,0 2,1 4,1 - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 29,7
I alt .................................................................................................................................. 29,7
Bemærkninger: Af beholdningen er 28,8 mio. kr. videreført på underkonto 10. og 1,0 mio. kr. på underkonto 60. De vi-
dereførte beholdninger forventes anvendt i perioden 2011-2013 .
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
§ 17.21.05.10. 45
10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet
Bevillingen er afsat til særlige projekter og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet
vil af kontoen kunne afholde udgifter til forsøgs-, udviklings-, udrednings- og evalueringspro-
jekter.
32. Øget viden om psykisk arbejdsmiljø
Som led i satspuljeaftalen for 2001 er der i perioden 2001-2004 afsat 5 mio. kr. årligt til
initiativer, der har til formål at styrke forskning, udvikling og dokumentation vedrørende det
psykiske arbejdsmiljø og de faktorer, der betinger dette. Det er en udbredt vurdering, at dårligt
psykisk arbejdsmiljø er langt mere omfattende, end den nuværende anmeldelses- og tilsynsstati-
stik viser. Der vil af kontoen blandt andet kunne afholdes udgifter til interventionsforskning og
udviklingsprojekter om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær,
kompetenceudvikling for ledere og mellemledere med hensyn til udvikling af det psykiske ar-
bejdsmiljø samt metodeudvikling vedrørende APV-arbejde om psykisk arbejdsmiljø.
Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der i 2009 omprioriteret videreførte udisponerede
midler for 1,9 mio. kr. på aktiviteten øget viden om psykisk arbejdsmiljø med henblik på at fi-
nansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder befordringsrabat til modtagere
af efterløn og fleksydelse, jf. konto 17.31.02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn, over-
gangsydelse og fleksydelse. Projekterne er afsluttet ved udgangen af 2009.
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 4,9 mio. kr. i 2006, 4,7 mio. kr. i årene 2007
og 2008 samt 5,7 mio. kr. i 2009 til at gennemføre aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens
skadesvirkninger på kommunale og kommende regionale arbejdspladser i Danmark.
Aktiviteterne kan f.eks. være vidensdeling, formidling, erfaringsudveksling, udvikling, råd-
givning og støtte samt uddannelse.
Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og
4,0 mio. kr. i 2013 til at gennemføre aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirk-
ninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark. Aktiviteterne gennemføres i regi
af Socialt Udviklingscenter.
17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der indgået aftale om at afsætte
midler til en arbejdsmiljøforskningsfond.
Formålet med fonden er at afhjælpe, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af
nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. En forøget viden om årsager og belast-
ninger samt disses afhjælpning, vil have stor betydning for arbejdsmiljøforholdene. Der er derfor
behov for at styrke dansk arbejdsmiljøforskning, som anbefalet af Arbejdsministeriets Udvalg om
Arbejdsmiljøforskning i februar 2001.
Arbejdsmiljøforskningsfonden skal i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger blandt
andet udforme en strategi for forskning og udvikling af arbejdsmiljøet, etablere en struktur, som
sikrer en klar adskillelse af den strategiske prioriteringsproces fra den forskningsfaglige bedøm-
melse af projektansøgningers kvalitet, etablere en forskningssekretariatsfunktion samt tilveje-
bringe en stabil økonomisk ramme til arbejdsmiljøforskning. Arbejdsmiljøforskningsfonden ar-
bejder således med en rullende strategi, og på baggrund af forskningsstrategien besluttes de te-
maer, som fonden ønsker at støtte.
Midlerne i arbejdsmiljøforskningsfonden skal blandt andet anvendes til flerårige bevillinger
til store og tværfaglige forskningstemaer, bevillinger til forskning i nye, oversete eller uafklarede
emner, eventuelt igennem forsøgs- og udviklingsprojekter, fastholdelse af oparbejdet kompetence,
forskeruddannelse samt etablering og drift af en forskningssekretariatsfunktion. Der kan anvendes
midler fra fonden til mindre udredningsopgaver og lignende til brug for vurdering af behovet for
forskning og udvikling inden for et konkret tema.
46 § 17.21.08.
Aktiviteterne forudsættes at komme overførselsmodtagere, herunder dagpenge- og bistands-
modtagere, til gode i den forstand, at aktiviteterne skal sigte mod at begrænse udstødning fra ar-
bejdsmarkedet og dermed forbedre overførselsmodtagernes mulighed for tilbagevenden til ar-
bejdsmarkedet.
Midlerne vil kunne søges af institutioner, der udfører forsknings- og udviklingsaktiviteter
samt f.eks. til interventionsforskning på virksomheder.
Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmel-
ser om fastlæggelse af overhead. Som hovedregel bevilger Arbejdsmiljøforskningsfonden op til
20 pct. af løn- og driftsudgifter i overhead til støttede projekter.
Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 1,0 mio. kr. til Arbejdstilsynet
til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag
mv.
Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 2,0 mio. kr., heraf 2/3 til løn-
sum, til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet til drift af forskningssekretariatsfunktionen og admini-
stration af puljen.
Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 59,6 62,6 51,4 52,5 52,5 52,5 52,5
10. Arbejdsmiljøforskningsfond
Udgift ................................................... 59,6 62,6 51,4 52,5 52,5 52,5 52,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 59,3 62,4 51,4 52,5 52,5 52,5 52,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,7
I alt .................................................................................................................................. 2,7
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
BV 2.6.10 Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens
generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead.
§ 17.21.08.10. 47
10. Arbejdsmiljøforskningsfond
Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 41,7 mio. kr. i 2003, 12,9 mio. kr. i 2004 samt
14,0 mio. kr. i 2005 og 2006 til arbejdsmiljøforskningsfonden.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der indgået aftale om at afsætte
yderligere midler til arbejdsmiljøforskningsfonden.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat yderligere midler til
Arbejdsmiljøforskningsfonden, herunder midler til forskning i mobning, chikane, stress og ud-
brændthed.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat yderligere midler til
Arbejdsmiljøforskningsfonden, herunder midler til at gennemføre udredninger om erhvervssyg-
domme.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til Arbejds-
miljøforskningsfonden.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til Arbejds-
miljøforskningsfonden.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre
og permanentgøre Arbejdsmiljøforskningsfonden.
17.21.09. Nedsæt sygefraværet - stop mobning på arbejdspladser (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat midler til en tre-årig
landsdækkende indsats, der skal sætte mobningen på dagsordenen i organisationer, på arbejds-
pladser og i offentligheden.
Det overordnede formål er at reducere omfang og skadevirkninger af mobning på arbejds-
pladser og dermed medvirke til at nedsætte sygefraværet.
Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 - - - - - -
10. Nedsæt sygefraværet - stop
mobning
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
48 § 17.21.09.10.
10. Nedsæt sygefraværet - stop mobning
Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2005, 4,0 mio. kr. i 2006 og
2,0 mio. kr. i 2007.
Projektet vil omfatte fire hovedindsatsområder, hvor der gennemføres en række aktiviteter:
For det første midler til private eller offentlige virksomheder til etablering af udviklings- og in-
terventionsprojekter. For det andet opsamling og formidling af metoder og løsningsmodeller, er-
faringer, viden og god praksis gennem konferencer, nyhedsbreve, magasiner, publikationer mv.
For det tredje dannelse af netværk for ledere, ansatte og sikkerhedsorganisationer med henblik
på erfaringsudveksling og kvalificering af forebyggelsesarbejdet. For det fjerde etablering af et
sekretariat, der varetager opbygning og servicering af netværk for de medvirkende udviklings-
projekter samt koordinering af indsatsen.
De konkrete aktiviteter forventes forankret i Socialt UdviklingsCenter (SUS), der tillige er
ansvarlig for netværksdannelse, konferencer, erfaringsformidling og publikation.
Der kan afholdes udgifter i form af køb af varer og tjenesteydelser.
Tilskudsmodtagere til udviklingsprojekter kan være private eller offentlige virksomheder.
Projekterne er afsluttet ved udgangen af 2009.
17.21.11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af Aftalen om Fremtidens velstand og velfærd er der oprettet en
Forebyggelsesfond med en kapital på 3 mia. kr.
Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse
af fondens midler.
Partierne har aftalt at forny Forebyggelsesfonden på en række områder fra 2011.
| I forlængelse af Aftale om finansloven for 2012 gennemføres en målretning af Forebyggel-
| sesfonden, hvilket indebærer en fornyet prioritering af fondens midler i 2012 og frem.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at afholde udgifter til løn i Sekretariatet for Forebyg-
| gelsesfonden.
| Der er adgang til at afholde udgifter til løn i Sekretariatet for Forebyg-
| gelsesfonden. I perioden 2012-2013 kan udgifterne til drift af Forebyg-
| gelsesfondens sekretariat mv. overstige 3 pct. af Forebyggelsesfondens
| reducerede årlige ramme på op til 200 mio. kr.
§ 17.21.11. 49
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 356,3 343,9 350,0 200,0 200,0 350,0 350,0
Indtægtsbevilling ......................................... 350,0 350,0 350,0 200,0 200,0 350,0 350,0
10. Forebyggelsesfonden
Udgift ................................................... 346,6 333,1 339,0 189,0 189,0 339,0 339,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 0,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 5,0 53,0 52,0 52,0 52,0 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 346,0 327,3 286,0 137,0 137,0 287,0 339,0
Indtægt ................................................ 339,0 339,0 339,0 189,0 189,0 339,0 339,0
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 339,0 339,0 339,0 189,0 189,0 339,0 339,0
20. Sekretariat for forebyggelsesfon-
den
Udgift ................................................... 9,7 10,8 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 1,1 1,1 - - - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger 6,4 8,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,1 1,4 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Indtægt ................................................ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
11. Salg af varer .................................. - 0,0 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Bemærkninger: Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra 37.54.01. Fo-
rebyggelsesfonden. Der overføres midler til dækning af fondens uddelinger, mv. fra 37.54.01.20. og midler til dækning
af fondens sekretariatsbetjening fra 37.54.01.25.
I perioden 2011 til 2014 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt til konto 17.21.01.10.
Arbejdstilsynet til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Der er desuden indarbejdet interne statslige overførsler til
konto 17.21.02.10. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0
mio. kr. årligt i 2012-2014 til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder. Endelig er der fra og med 2013 indar-
bejdet interne statslige overførsler på 12,0 mio. kr. årligt til konto 17.23.01.30. Arbejdsskadestyrelsen til finansiering af
permanentgørelse af Fastholdelsescentret.
| På forslag til finanslov for 2012 er der indarbejdet en intern statslig overførsel til konto 17.23.01.30. Arbejdsskade-
| styrelsen på 12,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til finansiering af Fastholdelsescentret. Overførslen er annulleret som
| led i en fornyet prioritering af Forebyggelsesfondes midler, jf. Aftale om finansloven for 2012.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 242,2
I alt .................................................................................................................................. 242,2
Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2011 og 2012.
Personaleoplysninger
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personaleforbrug omregnet til årsværk
20. Sekretariat for forebyggelses-
fonden ..................................... - 7 11 13 18 16 16 16 16 16
I alt ................................................ - 7 11 13 18 16 16 16 16 16
50 § 17.21.11.10.
10. Forebyggelsesfonden
Som led i Aftalen om fremtidens velstand og velfærd er der afsat 200 mio. kr. i 2007 samt
350 mio. kr. i 2008 og frem til Forebyggelsesfonden inkl. Sekretariatsudgifter
Forebyggelsesfonden er oprettet i medfør af lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggel-
sesfonden.
Forebyggelsesfonden yder støtte både til arbejdspladsrelaterede projekter i offentlige og pri-
vate virksomheder med henblik på at forebygge nedslidende rutiner og arbejdsgange og til pro-
jekter, der kan styrke kommunernes indsats med genoptræning og rehabilitering af syge og han-
dicappede. Fonden yder endvidere støtte til offentlige eller private virksomheder, foreninger samt
organisationer til projekter om utraditionelle initiativer, der styrker bevidstheden om risiciene ved
rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. Fonden gennemfører endvidere analyser og for-
midling mv. inden for fondens formål.
De politiske partier bag aftalen om oprettelse af Forebyggelsesfonden fastlægger inden ved-
tagelse af den årlige finanslov de overordnede rammer for fondens opgaver. Fordelingen og pri-
oriteringen kan være flerårig for hele eller dele af fondens midler og opgaver.
Ved de politiske forhandlinger i efteråret 2008 er der aftalt følgende vejledende fordeling for
midlerne i 2009. 200 mio. kr. går til projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange
på offentlige og private virksomheder. 100 mio. kr. går til projekter om genoptræning og reha-
bilitering af syge og handicappede. 39 mio. kr. går til initiativer vedrørende rygning, alkohol og
fedme.
Ved de politiske forhandlinger i efteråret 2009 er der udmøntet 421 mio. kr. fra Forebyg-
gelsesfonden, hvoraf de 71 mio. kr. er uforbrugte midler fra 2008. Der er aftalt følgende vejle-
dende fordeling af midlerne i 2010: 210 mio. kr. går til forebyggelse af nedslidende rutiner og
arbejdsgange på offentlige og private virksomheder. Der afsættes 100 mio. kr. til bedre genop-
træning med henblik på at lette sygemeldte medarbejderes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der
afsættes ligeledes 100 mio. kr. til initiativer vedr. kost, rygning, alkohol og motion. Drift af se-
kretariat samt vederlag udgør 11 mio. kr.
Partierne har aftalt at forny Forebyggelsesfonden på en række områder fra 2011, herunder
etablering af nyt hovedformål 4 med fokus på forebyggelse af psykisk nedslidning, forenklet
ansøgningsproces, tilbud om forebyggelsespakker til virksomhederne, videreførelser af de særlige
tilsynsindsatser, mv.
I den forbindelse er det aftalt, at Forebyggelsesfonden finansierer en videreførelse af den
særlige tilsynsindsats i Arbejdstilsynet med 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014.
Det er desuden aftalt, at Forebyggelsesfonden finansierer udvikling af forebyggelsespakker
til virksomheder, hvilket forankres i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. På den
baggrund er der indarbejdet interne statslige overførsler til konto 17.21.02. Det Nationale Forsk-
ningscenter for Arbejdsmiljø på 3,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2014.
Som led i finansieringen af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christ-
mas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 er det
besluttet, at der gennemføres en reduktion Forebyggelsesfondens kapital på 150 mio. kr. årligt i
2012 og 2013. Som følge heraf er fondens ramme til uddeling af tilskud reduceret tilsvarende i
disse år.
Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
ambitioner om mere af maj 2011 er det besluttet at gøre Fastholdelsescentret under Arbejdsska-
destyrelsen permanent. Finansieringen heraf sker ved interne statslige overførsler fra Forebyg-
gelsesfonden. Som følge heraf overføres fra og med 2013 12,0 mio. kr. årligt til Arbejdsskade-
styrelsen. Det følger af samme aftale, at projektet vedr. tidlig og tværfaglig indsats for langtids-
sygemeldte i udvalgte kommuner (Tilbage Til Arbejde projektet) videreføres til 1. oktober 2012,
og at udgifterne hertil på 55 mio. kr. i 2012 finansieres af Forebyggelsesfonden. Af de 55 mio.
kr. kan der anvendes op til 5 mio. kr. til evaluering. Endelig følger det af aftalen, at der i perioden
2012-2014 skal prioriteres yderligere 30 mio. kr. årligt til en særlig indsats i kommunerne for at
nedbringe sygefraværet. Disse midler øremærkes af Forebyggelsesfondens tilskudsmidler.
§ 17.21.11.10. 51
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 gennemføres en fornyet prioritering af Forebyg-
| gelsesfondens midler i 2012 og frem.
20. Sekretariat for forebyggelsesfonden
Den daglige drift af Forebyggelsesfonden varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener
fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud
mv., jf. lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til aflønning af fondens sekretariat, vederlag til besty-
relsens formand og medlemmer, samt vederlag til formænd og medlemmer af de faglige rådgi-
vende udvalg.
Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler til 17.21.01. Arbejdstilsynet
til løsning af administrative opgaver for Forebyggelsesfondens sekretariat.
17.21.12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (Reservationsbev.)
Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 bemyndiges beskæftigelsesministeren til at udmønte
en refusionsordning, hvorefter der kan ydes 50 pct. refusion af udgifter til bistand fra autoriserede
arbejdsmiljørådgivere til løsning af arbejdsmiljøproblemer/APV-arbejdet, som offentlige virk-
somheder frivilligt og uden Arbejdstilsynets mellemkomst har haft.
Der er afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til refusionsordningen. Refusionsord-
ningen varetages af Beskæftigelsesministeriet og administreres af Arbejdstilsynet. Udbetalingen
af refusion placeres i Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,8 7,0 10,7 - - - -
10. Tilskud til arbejdsmiljørådgiv-
ning
Udgift ................................................... 4,8 7,0 10,7 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,8 7,0 10,7 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 14,4
I alt .................................................................................................................................. 14,4
10. Tilskud til arbejdsmiljørådgivning
Formålet med refusionsordningen er, at offentlige institutioner og selvejende institutioner og
lignende, der udfører offentligt finansierede opgaver på linje med offentlige institutioner (f.eks.
privatskoler, daginstitutioner og plejehjem) kan ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om
at få 50 pct. refusion for dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning bilagt en beskrivelse
af opgaven, som den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal løse.
De offentlige institutioner mv., som ønsker at benytte ordningen, skal ansøge Arbejdstilsynet
om forhåndstilsagn om, at den opgave, der skal igangsættes, ligger indenfor ordningens rammer.
Refusionen udbetales, når opgaven er udført og der er indsendt dokumentation for udgiften.
Den offentlige institution vælger selv, hvilken autoriseret arbejdsmiljørådgiver den vil be-
nytte. Dog kan institutionen (f.eks. kommunen) ikke modtage refusion, hvis den benytter sin egen
autoriserede arbejdsmiljørådgiver.
52 § 17.21.12.10.
Puljemidlerne bevilges efter "først til mølle princippet". Der ydes ikke økonomisk støtte til
opfyldelse af rådgivningspåbud, der er afgivet af Arbejdstilsynet.
Refusionsordningen etableres indenfor EU's såkaldte de minimis-regel, hvilket indebærer, at
en virksomhed maksimalt kan få ca. 1,5 mio. kr. (200.000 Euro) i refusion over en treårig periode
(tre regnskabsår), samt at visse sektorer (f.eks. vejtransportsektoren) kun kan få det halve beløb
i støtte.
17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
20. Honorarer til læger
Udgift ................................................... 0,6 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,6 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
20. Honorarer til læger
Tilskuddet vedrører honorarer til læger for anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser.
17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats (Lovbun-
den)
Kontoen vedrører statens samlede udgifter til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.
De samlede midler til parternes arbejdsmiljøindsats er opført under aktivitetsområde 17.22.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,4 3,8 4,0 4,8 4,8 4,8 4,8
10. Statens andel af bidraget til ar-
bejdsmarkedets parters arbejds-
miljøindsats
Udgift ................................................... 2,0 2,4 2,6 3,4 3,4 3,4 3,4
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 2,0 2,4 2,6 3,4 3,4 3,4 3,4
20. Bidrag fastsat af beskæftigelses-
ministeren
Udgift ................................................... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats
I henhold til § 68 i arbejdsmiljøloven betaler de bidragspligtige (herunder staten) et samlet
årligt bidrag på 45 mio. kr. i forhold til hver bidragyders andel af erstatninger for erhvervsevnetab
og godtgørelser for mén, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget,
har tilkendt i arbejdsskadesager efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Derudover op-
kræves et beløb svarende til 2 pct. af tilkendte erstatninger og godtgørelser i arbejdsulykkesager.
2 pct.-bidraget fordeles ligeledes på bidragsyderne i forhold til deres andel af de samlede godt-
gørelser og erstatninger. Bidragene opgøres for et kalenderår af gangen, og eventuel regulering
foretages i det efterfølgende kalenderår.
§ 17.21.22.10. 53
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-
mi. Som følge af aftalen omprioriteres 50,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem af de to nævnte bi-
drag, og de resterende midler finansierer branchearbejdsmiljørådene og Arbejdsmiljørådets ind-
sats. I forlængelse heraf er Arbejdsmiljølovens § 68 blevet ændret i 2010.
Statens andel af 45 mio. kr.-bidraget og 2 pct.-bidraget forventes i 2012 at udgøre 2,6 mio.
kr. Beløbet er skønnet på grundlag af den for staten beregnede aconto-udgift for 2 pct.-bidraget
for 2010, jf. BEK nr. 1705 af 21. december 2010.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgifterne modsvares af interne statslige overfør-
selsindtægter under konto 17.22.01.10. 45 mio. kr. bidraget og under konto 17.22.01.20. 2
pct. bidraget.
20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren
I henhold til § 68 stk. 6, yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren. I
2012 er beløbet fastsat til 1,4 mio. kr.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgifterne modsvares af interne statslige overfør-
selsindtægter under konto 17.22.01.30. Beskæftigelsesministerens bidrag.
17.21.24. Tilskud til virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet på finansloven for 2001 som led i FL-aftalen for 2001 om et forbedret
arbejdsmiljø. Som følge af aftalen er der indført et arbejdsmiljøcertifikat og en tilskudsordning
for virksomheder med et særligt godt arbejdsmiljø, jf. lov nr. 442 af 7. juni 2001.
Det er ved lov nr. 436 af 10. juni 2002 vedtaget at ophæve ordningen fra 2003.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
30. Tilskud til administration
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,5
I alt .................................................................................................................................. 1,5
30. Tilskud til administration
Ordningen er afsluttet ved udgangen af 2009.
54 § 17.21.31.
17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
10. Uddannelse af sikkerhedsrepræ-
sentanter i Grønland (tekstanm.
101)
Udgift ................................................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
20. Grønlands Arbejdsmiljøråd
Udgift ................................................... 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland (tekstanm. 101)
Tilskuddet ydes til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland, jf. lov om arbejds-
miljø i Grønland, lov nr. 295 1986. Af kontoen ydes blandt andet tilskud til etablering og admi-
nistration af uddannelserne, herunder udviklingsarbejdet, udviklingen af nødvendigt undervis-
ningsmateriale, instruktøruddannelse samt øvrige opgaver i forbindelse med uddannelsernes eta-
blering, der forestås af Arbejdstilsynet.
20. Grønlands Arbejdsmiljøråd
Tilskuddet ydes i forbindelse med Arbejdsmiljørådets aktiviteter, herunder møde- og infor-
mationsvirksomhed.
| 17.21.41. Forebyggende indsatser (Reservationsbev.)
| Det indgår i finansieringen af Aftale om en BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse,
| at der skal gennemføres en reduktion af Forebyggelsesfonden på i alt 300 mio. kr. i 2012 og 2013.
| Regeringen og Enhedslisten er som led i Aftale om finansloven for 2012 enige om at annullere
| reduktionen og føre midlerne tilbage til forebyggelsesområdet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 150,0 150,0 - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 150,0 150,0 - -
10. Forebyggende indsatser
Udgift ................................................... - - - 150,0 150,0 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 150,0 150,0 - -
Indtægt ................................................ - - - 150,0 150,0 - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 150,0 150,0 - -
| Bemærkninger:
| Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra 37.54.01. Forebyggelsesfonden.
§ 17.21.41.10. 55
| 10. Forebyggende indsatser
| Med henblik på at mindske nedslidning og bl.a. fastholde seniorer længere tid på arbejds-
| markedet vil regeringen gennemføre en målretning af Forebyggelsesfonden og ændre prioriterin-
| gen af midlerne på forebyggelsesområdet. Et centralt pejlemærke vil være at modvirke de mest
| alvorlige og udbredte arbejdsmiljøproblemer. Det kan fx være psykisk nedslidning, hudlidelser,
| bevægeapparatproblemer og alvorlige ulykker. Herunder skal der gøres en særlig indsats i forhold
| til de brancher, hvor der er størst risiko for at blive nedslidt. Ligeledes skal der sættes fokus på
| at hjælpe borgere, der har været udsat for arbejdsskader, med at fastholde deres tilknytning til
| arbejdsmarkedet.
56 § 17.22.
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats
Under dette aktivitetsområde opføres midlerne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.
Indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet, jf. § 68 i lov om arbejdsmiljø, op-
tages på konto 17.22.01. Partsindsatsen og en andel af disse overføres til fire udgiftskonti
17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmil-
jørådet, 17.22.14. Videncenter og 17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd.
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-
mi. Som følge af aftalen omprioriteres 50,4 mio. kr. af indtægterne til parternes indsats på ar-
bejdsmiljøområdet.
17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)
I henhold til arbejdsmiljølovens § 68 optages på finansloven de midler, som skal anvendes
til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.
Arbejdsmiljølovens § 68 er i efteråret 2010 blevet ændret som følge af omprioriteringen af
partsindsatsen.
En del af indtægterne overføres til de fire udgiftskonti, 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmil-
jørådet, 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, 17.22.14. Videncenter og
17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd.
Arbejdsmiljørådet indstiller til beskæftigelsesministeren, hvorledes midlerne skal fordeles til
henholdsvis konto 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, 17.22.13. Udvikling og forsøg i
regi af Arbejdsmiljørådet, 17.22.14. Videncenter og til konto 17.22.20. Tilskud til branchear-
bejdsmiljøråd.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er overførselsadgang mellem kontiene 17.22.12. Sekretariat for
Arbejdsmiljørådet, 17.22.13. Forskning og udvikling i regi af Ar-
bejdsmiljørådet, 17.22.14. Videncenter og konto 17.22.20. Tilskud til
Branchearbejdsmiljøråd.
I forlængelse af etableringen af en arbejdsmiljøforskningsfond som led
i satspuljeaftalen for 2003 har Arbejdsmiljørådet tilsluttet sig, at de på
underkonto 17.22.12.30 afsatte midler til forsknings- og forsøgsaktivi-
teter, kan disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under ar-
bejdsmiljøforskningsfonden. Der er på den baggrund adgang til at
overføre midler fra underkonto 17.22.12.30 til konto 17.21.08. Ar-
bejdsmiljøforskningsfonden. Der er overførselsadgang mellem konto
17.21.03. Styrkelse af Videncenter for Arbejdsmiljø og konto 17.22.14.
Videncenter for Arbejdsmiljø med henblik på finansiering af fælles
projekter.
§ 17.22.01. 57
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 99,8 90,0 100,4 108,9 108,9 108,9 108,9
10. 45 mio. kr. bidraget, jf. § 68,
stk. 2 i arbejdsmiljøloven
Indtægt ................................................ 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
30. Skatter og afgifter .......................... 44,2 44,0 44,0 43,8 43,8 43,8 43,8
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2
20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i
arbejdsmiljøloven
Indtægt ................................................ 53,4 43,6 54,0 62,5 62,5 62,5 62,5
30. Skatter og afgifter .......................... 52,2 42,3 52,4 60,3 60,3 60,3 60,3
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 1,2 1,4 1,6 2,2 2,2 2,2 2,2
30. Beskæftigelsesministerens bi-
drag, jf. §68, stk. 6 i arbejdsmil-
jøloven
Indtægt ................................................ 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
10. 45 mio. kr. bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven
I henhold til § 68, stk. 2 indbetaler de bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og for-
sikringsselskaber m.fl. samlet 45 mio. kr. Bidraget er fordelt forholdsmæssigt på de bidragsplig-
tige efter deres andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervs-
evnetab efter Arbejdsskadeforsikringsloven. Bidraget beregnes af Arbejdsskadestyrelsen på bag-
grund af deres opgørelser og opkræves af Arbejdstilsynet, jf. BEK nr. 250 af 6. april 2001 (bi-
dragsbekendtgørelsen).
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overfør-
selsudgifter under konto 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters
arbejdsmiljøindsats.
20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven
2 pct.-bidraget indbetales af alle bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikrings-
selskaber m.fl. efter § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven og svarer til 2 pct. af de godtgørelser for
mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger
to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.
Arbejdstilsynet opkræver bidraget, jf. bidragsbekendtgørelsen.
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overfør-
selsudgifter under konto 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters
arbejdsmiljøindsats.
30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven
I henhold til § 68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven indbetaler Beskæftigelsesministeren et beløb
svarende til konsulentudgiften til de tidligere Branchesikkerhedsråd. Der henvises i øvrigt til be-
mærkningerne under konto 17.21.22.20.
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overfør-
selsudgifter under konto 17.21.22.20. Bidrag fastsat af Beskæftigelsesministeren.
58 § 17.22.12.
17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 6,5 6,5 5,0 5,8 5,8 5,8 5,8
Forbrug af reserveret bevilling ................... 3,4 -1,4 - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,0 - - - - - -
Udgift ........................................................... 9,4 5,1 5,0 5,8 5,8 5,8 5,8
Årets resultat ............................................... 0,5 - - - - - -
10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet
Udgift .................................................... 9,4 5,1 5,0 5,8 5,8 5,8 5,8
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -
Bemærkninger:
Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-
bidraget , der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskade-
styrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige
arbejdsgivere.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 6,4
Bemærkninger: Den reserverede bevilling forventes anvendt i perioden 2011-2013.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet varetager den almindelige sekretariatsbetjening for Ar-
bejdsmiljørådet samt bistår i forbindelse med policyopgaver mv.
Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.
Sekretariatets bevilling er placeret på indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår
ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.
Sekretariat for Arbejdsmiljørådet indgår som en del af virksomheden Arbejdstilsynet, jf.
17.21.01. Arbejdstilsynet.
Et eventuelt overskud i Sekretariatet vil ved årets udgang indgå i Arbejdstilsynets virksom-
hed. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes rent teknisk som overført overskud under Ar-
bejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretariatet.
Yderligere oplysninger om Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan findes på www.amr.dk.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815.
§ 17.22.12. 59
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,0 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 - - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 6 6 6 6 6 6 6
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet
Sekretariatet skal blandt andet varetage følgende opgaver; udarbejdelse af aktivitetsoversigt,
udarbejdelse af årlig redegørelse til ministeren, administration af Rådets udviklingsmidler, betje-
ning af Rådet i forbindelse med policyopgaver samt almindelig sekretariatsbetjening af Rådet.
Opgaver Mål
Sekretariatsbetjening Sekretariatet bistår Arbejdsmiljørådet i forbindelse med stra-
tegiske og politiske anliggender om arbejdsmiljø samt følger
udviklingen på arbejdsmiljøområdet nationalt og internatio-
nalt. Sekretariatet forestår den almindelige sekretariatsbetje-
ning af Rådet, herunder administration af Rådets udviklings-
midler. Endvidere udarbejder sekretariatet en årlig redegø-
relse til ministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet,
herunder Rådets indstilling til ministeren om eventuelle til-
tag.
Sekretariatet er forankret i Arbejdstilsynet, hvor det er op-
rettet som en selvstændig og afgrænset enhed. Arbejdstilsy-
nets direktør har det overordnede økonomiske og personale-
mæssige ansvar for Sekretariatet, der i opgavevaretagelsen i
det hele refererer til formanden på vegne af Rådet. Sekreta-
riatet kan lade opgaver udføre af eksterne institutioner i regi
af Sekretariatet.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt 10,1 5,2 5,1 5,8 5,8 5,8 5,8
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ................... 1,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
1. Sekretariatsbetjening ....................... 9,0 4,6 4,5 5,2 5,2 5,2 5,2
60 § 17.22.13.
17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reservationsbev.)
Arbejdsmiljørådet kan iværksætte udviklingsaktiviteter i eget regi samt tværgående forsk-
nings- og forsøgsprojekter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 1,7 5,0 5,9 5,9 5,9 5,9
Indtægtsbevilling ......................................... 0,1 0,1 - - - - -
20. Arbejdsmiljørådets udviklings-
midler
Udgift ................................................... 0,7 1,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 1,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - -0,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,1 0,1 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,1 0,1 - - - - -
30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter
Udgift ................................................... - - 5,0 5,9 5,9 5,9 5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 5,0 5,9 5,9 5,9 5,9
20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler
Af Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler kan iværksættes aktiviteter i Rådets eget regi, her-
under konkrete aktiviteter til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer i Rådet.
30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter
Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet forudsættes at iværksætte tværgående forsknings- og for-
søgsprojekter.
De årligt afsatte midler i perioden 2009 til 2012 disponeres i sammenhæng med de afsatte
midler under konto 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden. Midlerne kan overføres til konto
17.21.08. på lov om tillægsbevilling.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,6
I alt .................................................................................................................................. 7,6
Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i perioden 2011-2013.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på kontoen.
BV 2.2.12 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
§ 17.22.14. 61
17.22.14. Videncenter (Driftsbev.)
Den 1. januar 2005 blev Videncentret oprettet som led i omlægningen af arbejdsmarkedets
parters arbejdsmiljøindsats. Videncentret har sammen med Sekretariat for Arbejdsmiljørådet
overtaget opgaver fra det tidligere Arbejdsmiljørådets Service Center.
Videncentret varetager tværgående formidlings- og informationsaktiviteter mv., jf. § 66 i
Arbejdsmiljøloven.
Videncentret er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, der udgør et selvfi-
nansierende kredsløb, hvor indtægter og udgifter skal hvile i sig selv. Videncentrets bevilling er
placeret i indtægtsbudgettet og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesmini-
steriets samlede lønsumsramme.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 10,0 9,0 5,0 5,9 5,9 5,9 5,9
Indtægt ......................................................... 10,7 8,7 10,0 9,2 9,2 9,2 9,2
Udgift ........................................................... 21,3 18,3 15,0 15,1 15,1 15,1 15,1
Årets resultat ............................................... -0,6 -0,6 - - - - -
10. Videncenter
Udgift .................................................... 18,0 15,1 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1
Indtægt .................................................. 5,5 5,0 6,0 5,2 5,2 5,2 5,2
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 3,3 3,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægt .................................................. 5,2 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig
af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsska-
destyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige
arbejdsgivere.
Bevillingen er fra 2011 reduceret med 5,0 mio. kr. som følge af regeringens Aftale om genopretning af dansk øko-
nomi.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 4,0
Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2011 på 4,0 mio. kr. er bl.a. reserveret til imødekommelse af bevil-
lingsudsving som følge af størrelsen af 2-pct.-bidraget, der er grundlaget for Videncentrets finanslovsbevilling.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Videncentret indsamler og formidler arbejdsmiljøviden. Videncentret er organisatorisk for-
ankret i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljøs direktør har ansvaret for Videncentrets økonomi og personale. Til Videncentret er
tilknyttet et rådgivende udvalg, hvor repræsentanter fra Arbejdsmiljørådet er repræsenteret.
Videncentret har i december 2005 åbnet en ny portal om arbejdsmiljø på www.arbejdsmil-
jo.dk. Portalen skal virke som vejviser og som indgang til viden om arbejdsmiljø i Danmark.
Portalen indgår som en vigtig del af den vifte af formidlingskanaler, som Videncentret benytter.
For nærmere beskrivelse henvises til www.arbejdsmiljoviden.dk og www.arbejdsmiljoforsk-
ning.dk.
Ved større opgaver vil Videncentret kunne opkræve hel eller delvis brugerfinansiering. Vi-
dencentret kan afholde udgifter for opnåede indtægter.
Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af fællesudgifter i forbindelse med Videncentrets
fysiske placering i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs bygninger.
62 § 17.22.14.
Virksomhedsstruktur
17.22.14. Videncenter, CVR-nr. 15413700.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 10,7 8,7 10,0 9,2 9,2 9,2 9,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 5,2 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
6. Øvrige indtægter .................................... 5,5 5,0 6,0 5,2 5,2 5,2 5,2
Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører blandt andet indtægter fra salg af Arbejdsmiljøbladet.
Budgetteringsforudsætninger
Videncenteret kan udføre indtægtsdækket virksomhed. I budgetteringen er der taget ud-
gangspunkt i de realiserede indtægtsniveauer i 2008, som er fremskrevet til FL og BO årene.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 16 17 9 6 6 6 6
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 8,1 7,3 3,9 6,4 6,4 6,4 6,4
Opgaver Mål
Opsamling og formidling af ar-
bejdsmiljøviden
Videncenter for Arbejdsmiljø har til formål at samle og for-
midle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe
én indgang til arbejdsmiljørelevant information og viden med
fokus på brugerkredsen.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt 21,0 21,0 15,0 15,1 15,1 15,1 15,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 3,5 3,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
1. Opsamling og formidling af arbejds-
miljøviden ........................................ 17,5 17,5 12,8 12,9 12,9 12,9 12,9
§ 17.22.14. 63
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,3 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 2,2 3,5 3,5 3,5 3,3 3,1 2,7
+ anskaffelser .............................................. 2,3 0,6 1,8 1,0 1,0 0,8 0,8
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,2 0,2 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 1,2 1,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 3,5 3,1 3,5 3,3 3,1 2,7 2,3
Låneramme .................................................. - - 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 67,3 63,5 59,6 51,9 44,2
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Oversigten viser udviklingen i Videncentrets investeringer og finansieringsbehov. Der er forudsat fortsatte investe-
ringer i Arbejdsmarkedsportalen.
10. Videncenter
Der henvises til bemærkninger på hovedkontoen.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Videncentrets indtægtsdækkede virksomhed vedrører Arbejdsmiljøbutikkens salg af kom-
missionsvarer mv.
17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd (Reservationsbev.)
Branchearbejdsmiljørådene (BAR'ene) har til formål at styrke arbejdsmiljøindsatsen på
brancheniveau, jf. LBK nr. 784 af 11. oktober 1999 med senere ændringer og BEK nr. 1476 af
20. december 2004 om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats
(partsbekendtgørelsen). Partsbekendtgørelsen er ændret i efteråret 2010 som følge af ændringer i
Arbejdsmiljøloven.
På kontoen er opført tilskudsmidler til branchearbejdsmiljørådene. Det forudsættes, at orga-
nisationerne som hidtil bidrager til den brancherettede indsats.
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-
mi. Som følge af aftalen er bestemmelserne for tilskud til branchearbejdsmiljørådene ændret og
tilskuddet samlet på en underkonto mod hidtil to.
Indtægsdækket virksomhed 2012
Total
Indtægter ................................................................................................................................ 4.000.000
Direkte omkostninger kr........................................................................................................ 3.200.000
Dækningsbidrag kr. ............................................................................................................... 800.000
Dækningsbidrag pct............................................................................................................... 20
64 § 17.22.20.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 75,9 71,0 35,0 40,9 40,9 40,9 40,9
10. Tilskud til administration m.v.
Udgift ................................................... 6,4 6,5 35,0 40,9 40,9 40,9 40,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,4 6,5 35,0 40,9 40,9 40,9 40,9
20. Tilskud til aktiviteter m.v.
Udgift ................................................... 69,4 64,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 69,4 64,5 - - - - -
Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret fladt, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der
svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalen-
derår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,7
I alt .................................................................................................................................. 15,7
Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2011-2013.
10. Tilskud til administration m.v.
Branchearbejdsmiljørådene skal udarbejde virksomhedsrettet information og branchevejled-
ninger. Der skal for alle branchearbejdsmiljøråd udarbejdes en strategisk forankret plan, der sik-
rer, at branchearbejdsmiljørådets aktiviteter er virksomhedsrettede og relevante, samt at der opnås
den ønskede effekt. Planen skal indeholde de aktiviteter, det pågældende branchearbejdsmiljøråd
vil gennemføre det pågældende år. Inden årets start indsendes årets plan med tilhørende budget
til Arbejdsmiljørådet til godkendelse, hvorefter rådet indstiller til Beskæftigelsesministeren, at
plan og budget danner baggrund for udbetaling af årets tilskud til det enkelte branchearbejds-
miljøråd. Efter årets afslutning aflægger hvert branchearbejdsmiljøråd regnskab for det udbetalte
tilskud. Arbejdsmiljørådet sammenholder branchearbejdsmiljørådenes regnskaber med de god-
kendte planer og budgetter, hvorefter Arbejdsmiljørådet oversender disse til Arbejdstilsynet.
Bekendtgørelsen om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats
er blevet revideret i efteråret 2010.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.10 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om at udbetale tilskud til
Branchearbejdsmiljørådenes virksomhed forskudsvis og kvartalsvis.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, hvor det forekommer administrativt enklere og økono-
misk forsvarligt.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
§ 17.22.20.20. 65
20. Tilskud til aktiviteter m.v.
Som led i omlægningen af tilskud til branchearbejdsmiljørådene anvendes underkonto 20 ikke
efter 2010.
17.23. Arbejdsskader og erstatninger
Aktivitetsområdet omfatter Arbejdsskadestyrelsen samt en række erstatningsordninger mv.
17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129) (Statsvirksomhed)
Arbejdsskadestyrelsen er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet og har aftalt en
forretningsstrategi med Beskæftigelsesministeriet departement.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 9,4 16,3 43,3 43,5 35,1 34,2 33,6
Forbrug af reserveret bevilling ................... -0,4 -2,8 - - - - -
Indtægt ......................................................... 253,5 250,9 243,7 272,4 257,0 248,3 233,7
Udgift ........................................................... 253,0 262,0 287,0 316,2 289,9 276,2 267,0
Årets resultat ............................................... 9,5 2,5 - -0,3 2,2 6,3 0,3
10. Arbejdsskadesager og P-sager
Udgift .................................................... 244,1 243,2 245,5 269,3 251,6 238,9 230,4
Indtægt .................................................. 253,5 250,9 243,7 269,0 253,8 245,2 230,7
20. Myndighedsopgaver
Udgift .................................................... 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
30. Arbejdsskadede tilbage på ar-
bejdsmarkedet
Udgift .................................................... 3,5 7,5 7,5 7,6 - - -
40. Administration af særlig kom-
pensation til tidligere ansatte på
Grindstedværket
Udgift .................................................... 0,2 0,5 - - - - -
50. Indhentning af oplysninger om
sygefravær
Udgift .................................................... 1,0 - - - - - -
60. Koncern Digital Udvikling
Udgift .................................................... - 6,4 6,7 6,6 6,4 6,2 6,0
70. Klagesagsbehandling
Udgift .................................................... - - 22,9 23,2 22,6 21,9 21,5
80. Center for arbejdsskader
Udgift .................................................... - - - 4,6 4,4 4,3 4,2
Indtægt .................................................. - - - 2,9 2,7 2,6 2,5
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - - 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt .................................................. - - - 0,5 0,5 0,5 0,5
Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler til konto 17.11.01.10. Departementet, 0,2 mio. kr. til op-
normering af departementet. Der overføres via interne statslige overførsler til konto 17.21.01.20. Arbejdstilsynet, 2,9 mio.
kr. til drift af fælles Center for HR og Personale, samt 0,5 mio. kr. til det fælles personaleadministrative system. Der
overføres via interne statslige overførsler til konto 7.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) 1,8 mio. kr. Der overføres
via interne statslige overførsler til konto 7.17.01.10. Statens IT 16,6 mio. kr. Der overføres via intern statslig overførsel
til konto 7.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) 0,6 mio. kr. fra underkonto 70. klagesagsbehandling . Der overføres
via interne statslige overførselsindtægter 12,0 mio. kr. fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden fra 2013 og frem til
konto 17.23.01.30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.
66 § 17.23.01.
| På forslag til finanslov for 2012 indgår en intern statslig overførsel på 12,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem fra konto
| 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til finansiering af Fastholdelsescentret. Overførslen er annulleret som led i en fornyet
| prioritering af Forebyggelsesfondes midler, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Der er i efteråret 2011 udarbejdet en analyse af Arbejdsskadestyrelsens indtægter og om-
| kostninger med henblik på at konsolidere budgetteringen. På baggrund af analysen iværksættes
| en række effektiviseringer og finansieringen af interne udviklingsomkostninger til PROASK
| omlægges inden for Arbejdsskadestyrelsens eksisterende bevillingsrammer. Derudover forhøjes
| Arbejdsskadestyrelsens indtægter for A- og P-sager midlertidigt med 16,0 mio. kr. i 2012, 13,7
| mio. kr. i 2013 og 9,8 mio. kr. i 2014 til finansiering af omkostninger til PROASK.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 10,7
Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2011 udgør 10,7 mio. kr. hvoraf vedrører 6,0 mio. kr. finansiering af
anskaffelse af et nyt sagsbehandlingssystem (PROASK) og 0,8 mio. kr. til administrationsomkostninger til sager vedrø-
rende tidligere ansatte ved Grindstedværket, samt 3,9 mio. kr. til udvikling og drift af ESDH. Reservationen forventes
anvendt i 2011.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Arbejdsskadestyrelsens arbejdsområde er fastsat i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr.
848 af 2009 med senere ændringer. Efter loven behandler styrelsen sager om arbejdsskade, dvs.
om ulykker, og erhvervssygdomme. Desuden behandler Arbejdsskadestyrelsen klager over ar-
bejdsløshedskassernes afgørelser jf. LBK nr. 574 af 27. maj 2010 af lov om arbejdsløshedsfor-
sikring, §§ 98 og 99.
Arbejdsskadestyrelsens mission er at arbejde for mennesker, der er kommet til skade. Ar-
bejdsskadestyrelsens udadvendte vision er at sikre stor tilfredshed hos brugerne og at medvirke
til at flest mulige fastholdes på arbejdsmarkedet.
Arbejdsskadestyrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i seks hovedformål; 1) afgøre ar-
bejdsskadesager (A-sager), hvor styrelsen træffer afgørelse om anerkendelse og erstatning i sager
om arbejdsulykker og erhvervssygdomme, 2) afgive vejledende udtalelser i private erstatnings-
sager (P-sager), hvor styrelsen udtaler sig om méngrad og tab af erhvervsevne med henblik på
afklaring af erstatningsforhold i sager, der forelægges styrelsen af forsikringsselskaber, advokater
m.fl. samt 3) varetage myndighedsopgaver i forbindelse med en række erstatningsordninger. Det
drejer sig blandt andet om erstatning til besættelsestidens ofre, hædersgaver og visse grønlandske
sager. 4) Behandle klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser 5) behandle grønlandske ar-
bejdsskadesager og private ulykkessager 6) udvikle digitale projekter i Beskæftigelsesministeriet.
Endelig varetager styrelsen servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lov-
arbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.
Arbejdsskadestyrelsen behandler sager efter følgende erstatningsordninger:
- L 423 2003 om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., senest ændret ved L 700 2010
- LBK 912 1986 om invalideforsørgelse, senest ændret ved L 196 1989
- LBK 136 1995 om besættelsestidens ofre, senest ændret ved L 1018 1996.
- LBK 913 1986 om krigsulykkesforsikring for fiskerenker, senest ændret ved L 196 1989.
- L 82 1978 om erstatning for vaccinationsskader, ophævet ved L 430 2003.
- BEK 382 2004 om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og
til dømte under udførelse af samfundstjeneste for følge af ulykkestilfælde mv.
- LBK 1244 2007 om erhvervsuddannelser § 66
- A 991 2008 for Grønland om arbejdsskadesikring.
- LBK 885 2005 om erstatningsansvar § 10, senest ændret ved L 523 2007
§ 17.23.01. 67
- LBK 24 2009 om klage - og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.
- LBK 207 2011 om maritime uddannelser.
- BEK 845 2010 om erstatning til personer i erhvervsorientering.
- BEK 58 2011 om en aktiv beskæftigelsesindsats.
- L 1499 2009 om forhøjelse af hædersgaver.
- L 219 1986 om erstatning til LSD-behandlede, ophævet ved L 240 1992.
- L 1528 2010 Center for arbejdsskader
Arbejdsskadestyrelsen forventer indtægter i 2012 på i alt 272,4 mio. kr. For afsluttede A-
og P-sager forventes indtægter på 271,9 mio. kr. og 0,5 mio. kr. for den indtægtsdækkede virk-
somhed.
| Derudover har styrelsen en bevilling på 4,4 mio. kr. til behandling af myndighedsopgaver,
| og 7,6 mio. kr. til arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet, 6,6 mio. kr. til administration af
| fælles koncern it, samt 23,2 mio. kr. til klagesagsbehandling.
Administration af arbejdsskader i Grønland administreres fra 1. januar 2011 af Arbejdsska-
destyrelsen. Der er derfor oprettet en ny underkonto 17.23.01.80. Center for Arbejdsskader. Der
er overført nettobevilling på 1,7 mio. kr. til den nye underkonto fra konto 17.23.21. Center for
arbejdsskadesikring, som samtidig nedlægges.
Styrelsen har på forslag til finanslov for 2012 oprettet en ny underkonto 17.23.01.90. ind-
tægtsdækket virksomhed, hvor der forventes en indtægt på 0,5 mio. kr. og tilsvarende omkost-
ninger.
Arbejdsskadestyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Styrelsen kan ud-
føre opgaver vedrørende systemeksport.
Arbejdsskadestyrelsen kan på de årlige love om tillægsbevilling overføre 0,6 mio. kr. til §
16.11.11. Sundhedsstyrelsen.
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen er der i 2012 afsat midler til at videreføre
indsatsen for at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet. Med den politiske aftale om
"Ambitioner om mere" af maj 2011 er ordningen permanentgjort og indbudgetteret med 12,0 mio.
kr. på underkonto 17.23.01.30. fra 2013 og frem.
På forslag til finanslov for 2012 er der foretaget en teknisk indbudgettering inden for ram-
merne af prisstigningsloftet og reglerne for akkumuleret overført underskud. I efteråret 2011 skal
der foretages en analyse af Arbejdsskadestyrelsens økonomi, herunder også taksterne for A- og
P-sager. På den baggrund forventes det, at der på ændringsforslag til finanslov for 2012 skal fo-
retages en konsolideret indbudgettering af Arbejdsskadestyrelsens indtægter og omkostninger.
Yderligere oplysninger om Arbejdsskadestyrelsen kan findes på www.ask.dk.
Virksomhedsstruktur
17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129), CVR-nr. 16809934.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.6.1. Et eventuelt overtræk på Arbejdsskadestyrelsens finansieringskonto må ved
udgangen af hvert kvartal maksimalt udgøre 1/10 af årets bruttoudgiftsbe-
villing.
68 § 17.23.01.
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
BV 2.2.4. og 2.2.6.1. Arbejdsskadestyrelsen kan ved årets udgang optage en hensættelse svarende
til antallet af uafsluttede sager ganget med taksten i indeværende finansår.
Det hensatte beløb til afslutning af uafsluttede sager placeres på særskilt
forrentet likvid konto.
BV 2.6.7.2. Til afviklingen af 8.386 sager, der var verserende 1. januar 2007, har sty-
relsen, efter tilladelse fra Finansministeriet, optaget en forpligtigelse på
37,6 mio. kr., som samtidig er medtaget som en negativ reserveret egen-
kapital. De 37,6 mio. kr. er ikke opført som et negativt overført overskud,
da det er forudsat at afviklingen skal ske over en årrække, og ikke skal ske
inden for rammerne af den bevillingsmæssige udsvingsordning.
BV 2.6.4 Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og
17.23.01.
BV 2.2.9. Der er adgang til overførsel til konto 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra konto
17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.
Opgaver Mål
Arbejdsskadesager Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at afgøre arbejdsskadesager hurtigt og
korrekt. Dette skal ske i tæt samarbejde med styrelsens interessenter og de
tilskadekomne med henblik på at sikre de tilskadekomnes fastholdelse på
arbejdsmarkedet. Det er desuden styrelsens mål at udbygge den digitale
forvaltning blandt andet for at sikre, at de tilskadekomne får mulighed for
at følge behandlingen af deres arbejdsskadesag via nettet.
P-sager Afgivelsen af vejledende udtalelser i private ulykkessager skal ske hurtigt
og korrekt. Det faglige indhold i styrelsens udtalelser skal være af en sådan
kvalitet, at retssager undgås i videst muligt omfang. Udviklingen af området
skal ske i tæt samarbejde med styrelsens interessenter.
Myndighedsopga-
ver
Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at sikre en ministerbetjening af høj
kvalitet, der lever op til Beskæftigelsesministeriets krav. Det er desuden
styrelsens mål, at styrelsens administration af øvrige erstatningsordninger,
herunder udbetaling af erstatning til besættelsestidens ofre, udbetaling af
hædersgaver, erstatning til LSD-behandlede med videre, skal ske hurtig og
korrekt.
Klagesager Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at sikre bedre afgørelseskvalitet med
udgangspunkt i brugerens forventninger og behov. I forbindelse med be-
handlingen af klagesager arbejder Arbejdsskadestyrelsen for at sikre en ef-
fektiv kommunikation og videndeling. Desuden er det styrelsens mål at
anvende og udvikle digitale løsninger med forretningsmæssig nytteværdi.
| Mio. kr. (2012 pl.)
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ..........................................
| 264,1
| 267,7
| 290,7
| 316,2
| 289,9
| 276,2
| 267,0
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration ...............
| 77,4
| 78,5
| 76,9
| 70,9
| 67,0
| 66,6
| 65,6
| 1.
| Arbejdsskadesager ........................
| 161,4
| 154,8
| 159,6
| 184,7
| 160,7
| 149,3
| 141,9
| 2.
| P-sager ..........................................
| 18,7
| 20,9
| 23,2
| 24,4
| 21,2
| 20,1
| 20,1
| 3.
| Myndighedsopgaver .....................
| 3,1
| 3,1
| 3,3
| 3,4
| 3,3
| 3,3
| 3,3
§ 17.23.01. 69
Arbejdsskadestyrelsen har på FFL 2012 kvalificeret opgørelsen af udgifter pr. opgave, hvorfor
skemaet afviger fra tidligere opgørelser.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 253,5 250,9 243,7 272,4 257,0 248,3 233,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - - 0,5 0,5 0,5 0,5
6. Øvrige indtægter .................................... 253,5 250,9 243,7 271,9 256,5 247,8 233,2
Bemærkninger: Indtægterne vedrører antallet af afsluttede A- og P -sager , samt indtægter ved salg af publikationer, sta-
tistikker og systemsalg m.m. Fra 2013 indeholder indtægterne 12,0 mio. kr. om året, til videreførelse af Arbejdsskadede
tilbage på arbejdsmarkedet jf. underkonto 17.23.01.30.
Budgetteringsforudsætninger
Taksterne for Arbejdsskadestyrelsen er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Pris-
stigningsloftet er et loft over taksterne på ydelserne, der er budgetteret på konto 17.23.01. Ar-
bejdsskadestyrelsen i budgetåret. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for taksterne
i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion og
fratrukket en produktivitetsfaktor.
Hertil kommer, at taksterne reguleres i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens fi-
nansieringsmodel. Taksterne er således forhøjet med 13,0 mio. kr. som afledt konsekvens af sty-
relsens finansieringsmodel, hvor styrelsen årligt opregulerer hensættelsen til afslutningen af uaf-
sluttede sager til årets pris- og lønniveau. Der er endvidere i taksterne for 2012 for arbejdsska-
desager indregnet en forventet rentetilskrivning i 2012 på 2,6 mio. kr. Der vil i taksterne for 2014
blive foretaget en endelig regulering af renten for 2012.
Taksterne er desuden reduceret som følge af effektivisering af det statslige indkøb med 0,4
mio. kr.
I efteråret 2011 skal der foretages en analyse af Arbejdsskadestyrelsens økonomi, herunder
også taksterne for A- og P-sager. På den baggrund forventes det, at der på ændringsforslag til
finanslov for 2012 skal foretages en konsolideret indbudgettering af Arbejdsskadestyrelsens ind-
tægter og omkostninger.
I henhold til LBK nr. 848 af 7. september 2009, § 59, betaler forsikringsselskaber og for-
sikringsforbund samt kommuner og statsinstitutioner, der ikke har tegnet forsikring efter loven,
for Arbejdsskadestyrelsens administration af de skader, som vedrører de forsikrede.
Selskaberne betaler i forhold til antal sager, der anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Samme
betalingsprincip er gældende for selvforsikrende kommuner og statslige institutioner.
Herudover afgiver styrelsen vejledende udtalelser efter LBK nr. 848 af 7. september 2009,
§ 81, og lov om erstatningsansvar, § 10 (P-sager). Disse udtalelser anvendes i sager om erstat-
ningsansvar og i sager om ulykkesforsikring for personskade udenfor arbejdsskadeområdet. An-
modninger om udtalelser kommer fra advokater, forsikringsselskaber, nævnet for erstatning til
voldsofre, det færøske ulykkesforsikringsråd m.fl.
Endelig afgiver styrelsen udtalelser om, på hvilket tidspunkt det er muligt at skønne over
skadelidtes fremtidige erhvervsevne. For disse udtalelser opkræves ligeledes en takst pr. sag.
Styrelsens takster for arbejdsskadesager bygger på en beregning af ressourceforbruget ved
behandlingen af de pågældende sagstyper.
| 4.
| Øvrige opgaver.............................
| 3,5
| 5,8
| 5,6
| 6,2
| 12,4
| 12,4
| 12,4
| 5.
| Koncern IT ...................................
| -
| 4,6
| 5,0
| 5,1
| 4,8
| 4,7
| 4,5
| 6.
| Klagesager ....................................
| -
| -
| 17,1
| 17,9
| 17,1
| 16,5
| 16,0
| 7.
| Center for arbejdsskader ..............
| -
| -
| -
| 3,6
| 3,4
| 3,3
| 3,2
70 § 17.23.01.
Indtægterne, der optjenes ved behandlingen af P-sagerne, anvendes til dækning af samtlige
omkostninger ved behandlingen af sagerne.
| I efteråret 2011 er der foretaget en analyse af Arbejdsskadestyrelsens økonomi, herunder også
| taksterne for A- og P-sager. Taksterne er på den baggrund justeret på ændringsforslag til finanslov
| for 2012.
Budgettet for Arbejdsskadestyrelsen er i 2012 og BO-årene udarbejdet på baggrund af ne-
denstående takster.
Ved budgetteringen er der taget udgangspunkt i udviklingen i antallet af afsluttede sager frem
til 2010. Arbejdsskadestyrelsen har anslået et forventet antal afsluttede sager for 2011. Der indgår
fra 2012 i budgetteringer også sager afsluttet i Center for arbejdsskader i Grønland. Niveauet er
fastholdt i BO-årene.
| Kr. pr. sag, løbende priser
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 1.
| Afsluttede sager
| Ulykkesager .......................................
| 4.288
| 4.299
| 4.780
| 4.505
| 4.354
| 4.097
| Erhvervssygdomssager ......................
| 5.038
| 5.051
| 5.616
| 5.294
| 5.116
| 4.813
| Pludselige løfteskader .......................
| 3.655
| 3.664
| 4.074
| 3.840
| 3.711
| 3.492
| Brilleskader ........................................
| 2.311
| 2.317
| 2.576
| 2.428
| 2.347
| 2.208
| 2.
| Revision og genoptagelser
| Ulykkesager .......................................
| 2.571
| 2.578
| 2.866
| 2.702
| 2.611
| 2.457
| Erhvervssygdomssager ......................
| 2.914
| 2.922
| 3.249
| 3.062
| 2.959
| 2.784
| Pludselige løfteskader .......................
| 2.693
| 2.700
| 3.002
| 2.830
| 2.734
| 2.573
| Brilleskader ........................................
| 1.440
| 1.444
| 1.606
| 1.513
| 1.462
| 1.376
| 3.
| Sager i erhvervssygdomsudvalget
| (ekstratakst)
| 2.516
| 2.523
| 2.805
| 2.644
| 2.555
| 2.404
| 4.
| Ekspeditionssager
| 93
| 93
| 103
| 97
| 94
| 89
| 5.
| P-sager (vejledende udtalelser)
| Takst ved udtalelse om E-tab, mv.....
| 8.500
| 8.500
| 9.500
| 8.900
| 8.600
| 8.100
| Takst ved udtalelse om mén, mv. ....
| 4.900
| 4.900
| 5.400
| 5.200
| 5.000
| 4.700
| Afsluttede sager i perioden 2010-2015
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 1.
| Afsluttede sager
| Ulykkesager .......................................
| 20.734
| 19.000
| 19.700
| 19.700
| 19.700
| 19.700
| Erhvervssygdomssager ......................
| 19.561
| 17.600
| 16.650
| 16.650
| 16.650
| 16.650
| Pludselige løfteskader .......................
| 6
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| Brilleskader ........................................
| 75
| 100
| 70
| 70
| 70
| 70
| 2.
| Revision og genoptagelser
| Ulykkesager .......................................
| 13.642
| 10.800
| 12.320
| 12.320
| 12.320
| 12.320
| Erhvervssygdomssager ......................
| 4.621
| 4.400
| 4.160
| 4.160
| 4.160
| 4.160
| Pludselige løfteskader .......................
| 86
| 100
| 50
| 50
| 50
| 50
| Brilleskader ........................................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.
| Sager i erhvervssygdomsudvalget
| (ekstratakst)
| 366
| 200
| 200
| 200
| 200
| 200
| 4.
| Ekspeditionssager
| 2.269
| 2.800
| 2.800
| 2.800
| 2.800
| 2.800
| 5.
| P-sager (vejledende udtalelser)
| Sager ved udtalelse om E-tab, mv.....
| 1.941
| 2.100
| 1.952
| 1.952
| 1.952
| 1.952
| Sager ved udtalelse om mén, mv. ....
| 2.540
| 2.700
| 2.903
| 2.903
| 2.903
| 2.903
§ 17.23.01. 71
| Indtægter i nedenstående skema er beregnet med udgangs punkt i de opstillede takster og sagstal (indtægter i 1.000 kr.):
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 372 373 368 357 336 323 318
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 177,6 183,2 176,0 181,6 171,1 164,6 161,7
Bemærkninger:
Som følge af de forventede faldende indtægter på arbejdsskadeområdet samt idrifttagning af Proask forventes fal-
dende årsværksforbrug.
| I forbindelse med analysen af Arbejdsskadestyrelsens indtægter og udgifter i efteråret 2011 er der foretaget en
| konsolidering af budgetteringen af årsværk. Konsekvenserne heraf er indbudgetteret på ændringsforslag til finansloven for
| 2012.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 8,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 10,1 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 22,8 27,5 127,6 143,4 150,4 139,3 128,2
+ anskaffelser .............................................. 1,6 104,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 6,8 -4,5 22,6 11,7 4,8 4,8 4,8
- afhændelse af aktiver ............................... 3,8 10,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 13,8 4,9 16,1 16,1 16,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 27,5 116,8 136,5 150,4 139,3 128,2 117,1
Låneramme .................................................. - - 153,7 182,4 167,5 152,6 137,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 88,8 82,5 83,2 84,0 85,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
I takt med at sagsbehandlingssystemet bliver afskrevet over en 8-årig periode, vil der fra 2012 ske en årlig tilbage-
førsel af lånerammen til konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 1.
| Afsluttede sager
| Ulykkesager .......................................
| 88.907
| 81.681
| 94.165
| 88.756
| 85.773
| 80.711
| Erhvervssygdomssager ......................
| 98.548
| 88.898
| 93.508
| 88.137
| 85.188
| 80.136
| Pludselige løfteskader .......................
| 22
| 37
| -
| -
| -
| -
| Brilleskader ........................................
| 173
| 232
| 180
| 170
| 164
| 155
| 2.
| Revision og genoptagelser
| Ulykkesager .......................................
| 35.074
| 27.842
| 35.314
| 33.286
| 32.172
| 30.270
| Erhvervssygdomssager ......................
| 13.466
| 12.857
| 13.515
| 12.739
| 12.310
| 11.581
| Pludselige løfteskader .......................
| 232
| 270
| 150
| 141
| 137
| 129
| Brilleskader ........................................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.
| Sager i erhvervssygdomsudvalget
| (ekstratakst)
| 921
| 505
| 561
| 529
| 511
| 481
| 4.
| Ekspeditionssager
| 211
| 260
| 290
| 273
| 262
| 249
| 5.
| P-sager (vejledende udtalelser)
| Takst ved udtalelse om E-tab, mv.....
| 16.499
| 17.850
| 18.544
| 17.373
| 16.787
| 15.811
| Takst ved udtalelse om mén, mv.......
| 12.446
| 13.230
| 15.676
| 15.096
| 14.514
| 13.644
| Andre indtægter..................................
| 500
| 500
| 500
| 500
| I alt......................................................
| 266.498
| 243.661
| 272.405
| 257.000
| 248.319
| 233.668
72 § 17.23.01.
| På ændringsforslag til finansloven for 2012 er konsekvenserne af lånefinansiering af interne
| udviklingsomkostninger for PROASK indarbejdet ved budgetteringen af gældsposterne. Samtidig
| er lånerammen til PROASK forhøjet med 9,2 mio. kr. årligt. Lånerammeforhøjelsen til PROASK
| sker ved en tilsvarende reduktion af den låneramme, som vedrører Arbejdsskadestyrelsens øvrige
| virksomhed. Arbejdsskadestyrelsens samlede låneramme er derfor uforandret.
20. Myndighedsopgaver
Myndighedsopgaverne omfatter administration af visse erstatningsordninger i form af blandt
andet erstatning til besættelsestidens ofre, udbetalinger af hædersgaver, herunder ministerbetje-
ning mv. Der henvises i øvrigt til bemærkninger under hovedkontoen.
30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet
Af kontoen afholdes omkostninger til at videreføre og styrke et projekt om at få arbejdsska-
dede tilbage på arbejdsmarkedet.
Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 7,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til at vi-
dereføre indsatsen for at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.
I forlængelse af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller,
om ambitioner om mere af maj 2011, er Fastholdelsescentret fra 2013 og frem gjort permanent,
og indsatsen udvidet til at omfatte alle kommuner. De offentlige udgifter ved aftalen udgør 12,0
mio. kr. om året, der finansieres ved en intern statslig overførsel fra konto 17.21.11.10. Fore-
byggelsesfonden.
| Regeringen har besluttet at gennemføre en målretning af Forebyggelsesfonden, som indebærer
| en fornyet prioritering af fondens midler. På den baggrund annulleres den interne statslige over-
| førsel på 12 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til permanentgørelse og udvidelse af Fastholdelses-
| centret under Arbejdsskadestyrelsen. På den baggrund er udgiftsbevillingen til Fastholdelsescen-
| tret reduceret med 12 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.
60. Koncern Digital Udvikling
Af kontoen afholdes omkostninger til administrationen, udvikling, drift og vedligehold af
Beskæftigelsesministeriets koncernfælles it-systemer.
De koncernfælles it-aktiviteter omfatter Beskæftigelsesministeriets centrale enheder.
70. Klagesagsbehandling
Af kontoen afholdes omkostninger til at behandle klager over a-kassernes afgørelser.
80. Center for arbejdsskader
Administration af arbejdsskader i Grønland administreres fra 1. januar 2011 af Arbejdsska-
destyrelsen. Der er derfor oprettet en ny underkonto 17.23.01.80. Samtidig nedlægges hovedkonto
17.23.21. Center for arbejdsskadesikring.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Af kontoen opkræves indtægter og afholdes omkostninger på 0,5 mio. kr. for udarbejdelse
af statistikker, systemsalg og salg af publikationer m.m.
§ 17.23.11. 73
17.23.11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm.
129) (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 23,0 29,3 20,4 24,7 23,2 21,8 20,5
10. Erstatning m.v. til statens tjene-
stemænd og arbejdere m.fl.
Udgift ................................................... 22,8 26,5 20,4 24,7 23,2 21,8 20,5
26. Finansielle omkostninger .............. 0,1 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 22,7 26,5 20,4 24,7 23,2 21,8 20,5
20. Særlig kompensation til tidligere
ansatte på Grindstedværket
Udgift ................................................... 0,1 2,8 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 2,8 - - - - -
10. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.
Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. LBK 848 2009.
Erstatningsformerne er ménerstatning/méngodtgørelse, der beregnes i forhold til et fast beløb
(55.500 kr./766.000 kr.), erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, der beregnes i forhold
til borgerens årsløn (maks. 459.000 kr.) og et overgangsbeløb ved dødsfald (144.500 kr.).
Erstatning udbetales enten som kapitalbeløb eller som løbende ydelse. Antallet af modtagere
af løbende ydelser har i de senere år ligget på godt 250. Udgifterne til erstatning mv. på denne
konto anslås til 24,7 mio. kr. i 2012 og omfatter udgifter i statslige sager med skadedato før 1.
januar 1997.
Herudover betales fra kontoen erstatningsudgifter, herunder i enkelte tilfælde også på det
ikke-statslige område, når disse udgifter er en følge af sagsbehandlingen af arbejdsskadesagerne.
Der er tale om enkeltstående fejludbetalinger, hvor Arbejdsskadestyrelsen, jf. Kammeradvokatens
tidligere udtalelser i sådanne sager, har pådraget sig et professionelt ansvar og, hvor det ikke er
muligt at kræve beløbene tilbagebetalt fra borgeren.
Fra 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne for deres
ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og konteres
på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra hvert ministe-
rium og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som udbe-
talingen.
Kontoen har således fra 1. januar 1997 omfattet udbetalingen af erstatninger mv. i sager med
skadedato før 1. januar 1997 samt statens andel af erhvervssygdomserstatninger i de tilfælde, hvor
en forsikringspligtig arbejdsgiver ikke kan udpeges.
I henhold til L 186 2009 kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt
ved terror.
Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal modtagere af løbende
erstatning pr. 1. januar........ 340 317 290 275 255 251 236 222 208 196
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Udbetalte erstatninger
(mio. kr.).............................. 43,7 39,9 30,3 28,0 27,1 25,9 24,7 23,2 21,8 20,5
74 § 17.23.11.20.
20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket
Staten udbetaler fra kontoen en særlig kompensation mv. til tidligere ansatte på B2 afdelingen
på Grindstedværket i Grindsted, der har været udsat for kviksølvpåvirkninger i perioden 1962-
1980. Kompensationen ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
848 af 7. september 2009.
17.23.12. Forskellige erstatninger m.v. (tekstanm. 139) (Lovbunden)
| Der er på ændringsforslag til finansloven for 2012 oprettet en underkonto 17.23.12.80. Er-
| statning og godtgørelse i forbindelse med forældelse. Fra kontoen udbetales erstatninger og
| godtgørelse mv. til tilskadekomne og efterladte efter tilskadekomne, der i visse situationer risi-
| kerer at få afvist arbejdsskader, som følge af de nuværende regler om forældelse. Der henvises
| til aktstykke nr. 90 af 23. marts 2011 og tekstanmærkningen til kontoen.
| Der forventes vedtaget et lovforslag i 2012, hvorefter den slags sager fremover vil blive fi-
| nansieret på normal vis af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). I lovforslaget vil
| der endvidere være en hjemmel til at AES godtgør staten de udlagte beløb.
| På kontoen budgetteres med udgifter på 7,0 mio. kr. i 2011, 7,0 mio. kr. i 2012 og med en
| indtægt på 14,0 mio. kr. i 2013.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 37,1 43,5 38,1 49,4 42,4 42,4 42,4
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - 14,0 - -
10. Erstatning til LSD-behandlede
Udgift ................................................... 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
44. Tilskud til personer ....................... 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
20. Erstatning til personer, tilskade-
komne under forsøg på redning
af menneskeliv
Udgift ................................................... 3,7 4,4 2,2 2,6 2,6 2,6 2,6
44. Tilskud til personer ....................... 3,7 4,4 2,2 2,6 2,6 2,6 2,6
30. Refusion af dyrtidstillæg til
ydelser i henhold til ulykkesfor-
sikringsloven
Udgift ................................................... 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
40. Krigsulykkesforsikringsrenter til
enker efter visse fiskere
Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 0,1 0,1 - - - -
50. Erstatninger til personer, tilska-
dekomne som medhjælp i privat
husholdning
Udgift ................................................... 13,9 17,4 14,7 16,9 16,9 16,9 16,9
44. Tilskud til personer ....................... 13,9 17,4 14,7 16,9 16,9 16,9 16,9
60. Erstatning til skadelidte, for
hvilke arbejdsgiveren ikke har
tegnet forsikring
Udgift ................................................... 12,0 14,9 14,0 15,2 15,2 15,2 15,2
44. Tilskud til personer ....................... 12,0 14,9 14,0 15,2 15,2 15,2 15,2
70. Erstatninger m.v.
Udgift ................................................... 6,5 6,1 6,2 6,8 6,8 6,8 6,8
44. Tilskud til personer ....................... 6,5 6,1 6,2 6,8 6,8 6,8 6,8
§ 17.23.12. 75
80. Erstatning og godtgørelse i for-
bindelse med forældelse
Udgift ................................................... - - - 7,0 - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - - 7,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - - 14,0 - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - - 14,0 - -
10. Erstatning til LSD-behandlede
L 219 1986 er ophævet ved L 240 1992. Erstatning ydes kun til personer, der har indgivet
ansøgning herom inden 1. juli 1988. I 2012 forventes udgifter til efterbehandling at blive 0,5 mio.
kr.
20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv
Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv, jf. LBK 848
2009, § 49, stk. 5 og 6. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt, og antallet af mod-
tagere af løbende ydelse lå i 2010 på ca. 10. Erstatningsformer og størrelser som under 17.23.11.
Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.
30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven
Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven, L 214 1965, § 2,
stk. 3. Efter bestemmelsen refunderer staten forsikringsselskaberne forskellen mellem den oprin-
deligt tilkendte ydelse og den nuværende løntalsregulerede ydelse i tilfælde, hvor ulykkestilfældet
er sket før 1. april 1947.
I tilfælde, hvor ydelsen kapitaliseres ved modtagerens 67. år, refunderes kapitalværdien af
forskellen. Da ordningen kun vedrører skader fra før 1. april 1947, og da de fleste vælger at få
kapitaliseret ydelsen ved 67-års alderen, omfatter ordningen nu under 10 personer.
40. Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere
Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere, jf. LBK 913 1986, senest ændret
ved L 196 1989. Loven er ophævet og der udbetales ikke længere tilskud til personer fra kontoen.
50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning
Erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning, jf. LBK 848 2009,
§ 48, stk. 6. Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og Center for Arbejds-
skadesikring og fordeles for hvert kalenderår på samtlige godkendte forsikringsselskaber.
60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring
LBK 848 2009, § 52. Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og fordeles
for hvert kalenderår mellem de godkendte forsikringsselskaber, i det omfang arbejdsgiverne fri-
tages for at refundere Arbejdsskadestyrelsen de udbetalte beløb.
I 1999 blev der indført en ny struktur indenfor behandlingen af erhvervssygdomme. Den nye
struktur indebærer, at administrationen af disse sager er overført til Arbejdsmarkedets Erhvervs-
sygdomssikring, jfr. L 278 1998.
70. Erstatninger m.v.
Erstatninger for vaccinationsskader L 82 1978 er ophævet ved L 430 2003. Erstatningsformer
og -størrelser som under 17.23.11. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Loven
anvendes fortsat på skader forårsaget inden den 1. januar 2004.
76 § 17.23.12.70.
| 80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse
| Af kontoen kan der afholdes udgifter til erstatning og godtgørelse mv. til tilskadekomne og
| efterladte efter tilskadekomne, der i visse situationer risikerer at få afvist arbejdsskader som følge
| af de nuværende regler om forældelse. Der henvises til aktstykke nr. 90 af 23. marts 2011 og
| tekstanmærkningen til kontoen.
| Der er tale om en midlertidig ordning, idet der forventes vedtaget et lovforslag i 2012,
| hvorefter sager vedrørende erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse vil blive fi-
| nansieret på normal vis af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). I lovforslaget vil
| der endvidere være en hjemmel til, at AES godtgør staten de udlagte beløb.
17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 17,9 15,7 11,8 15,1 15,1 15,0 14,9
10. Forsørgelse og erstatninger m.v.
Udgift ................................................... 17,9 15,7 11,8 15,1 15,1 15,0 14,9
44. Tilskud til personer ....................... 17,9 15,7 11,8 15,1 15,1 15,0 14,9
10. Forsørgelse og erstatninger m.v.
Forsørgelse og erstatninger mv., L 423 2003. Erstatningsformer og -størrelser som under
17.23.11. Erstatninger m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.
Fra 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne for deres
ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og konteres
på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra Forsvarsmini-
steriet og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som ud-
betalingen. Kontoen har fra 1. januar 1997 således omfattet udbetalingen af erstatninger mv. i
sager med skadedato før 1. januar 1997.
I henhold til L 186 2009 kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt
ved terror.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
(mio. kr.)
1. Erstatning til
LSD-behandlede.................. 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2. Erstatninger til personer, til-
skadekomne under forsøg på
redning af menneskeliv....... 1,3 1,8 1,3 4,0 4,5 2,2 2,6 2,6 2,6 2,6
3. Refusion af dyrtidstillæg til
ydelser i henhold til ulykke-
forsikringsloven................... 0,6 0,2 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
4. Krigsulykkesforsikringsrenter
til enker efter visse fiskere . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Erstatninger til personer, til-
skadekomne som medhjælp i
privat husholdning ............. 17,5 13,8 15,6 18,8 18,1 16,8 16,9 16,9 16,9 16,9
6. Erstatninger til skadelidte, for
hvilke arbejdsgiveren ikke
har tegnet forsikring .......... 17,0 12,3 13,9 16,1 15,5 14,3 15,2 15,2 15,2 15,2
7. Erstatninger, mv. ................ 5,8 5,4 5,7 7,1 6,3 6,3 6,8 6,8 6,8 6,8
§ 17.23.13.10. 77
Bemærkninger: Kontoen omfatter alene udgifter i sager med skadedato før 1. januar 1997. Som følge heraf ventes antallet
af rentemodtagere (Aktivitet - I ) og udgifterne (ressourceforbrug - II ) at falde i perioden.
Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.
17.23.14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)
Kontoen omfatter refusion af erstatninger, jf. LBK 848 2009, § 52.
Der er tale om refusion af ydelser udbetalt forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og Center
for Arbejdsskader. Samtlige forsikringsselskaber, der er godkendt til at tegne arbejdsskadefor-
sikring, deltager i refusionen af konto 10. og 20.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 26,4 25,9 30,3 31,1 32,1 32,1 32,1
10. Refusion af erstatning til perso-
ner, tilskadekomne som med-
hjælp i privat husholdning
Indtægt ................................................ 13,9 13,9 13,5 16,8 16,9 16,9 16,9
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 13,9 13,9 13,5 16,8 16,9 16,9 16,9
20. Refusion af erstatning til skade-
lidte, for hvilke arbejdsgiveren
ikke har tegnet forsikring
Indtægt ................................................ 12,4 12,0 16,8 14,3 15,2 15,2 15,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 12,4 12,0 16,8 14,3 15,2 15,2 15,2
10. Refusion af erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning
Kontoen omfatter refusion for beløb udlagt året før på konto 17.23.12.50. Erstatninger til
personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning.
20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring
Kontoen omfatter refusion og erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har
tegnet forsikring, jf. LBK 848 2009, § 52. På kontoen optages refusion for beløb udlagt året før
på konto 17.23.12.60. Erstatning for skadeslidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet for-
sikring.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal modtagere af løbende
erstatning pr. 1. januar........ 75 74 70 69 66 65 63 61 59 57
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Udbetalte erstatninger
(mio. kr.).............................. 15,7 15,7 10,6 13,5 16,3 15,0 15,1 15,1 15,0 14,9
78 § 17.23.21.
17.23.21. Center for arbejdsskadesikring
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,6 1,7 1,7 - - - -
10. Center for arbejdsskadesikring
Udgift ................................................... 1,6 1,7 1,7 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 1,6 1,7 1,7 - - - -
10. Center for arbejdsskadesikring
Administrationen af arbejdsskader i Grønland administreres fra 1. januar 2011 af Arbejds-
skadestyrelsen § 17.23.01.80. jf. L 1528 2010.
17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (Lov-
bunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 9,6 8,5 12,2 9,9 9,9 9,9 9,9
Indtægtsbevilling ......................................... 1,2 0,8 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9
10. Gruppeforsikringspræmie, L
1528 10
Indtægt ................................................ 1,2 0,8 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9
30. Skatter og afgifter .......................... 1,2 0,8 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9
20. Erstatninger m.v. til tilskade-
komne, L 1528 10
Udgift ................................................... 9,1 8,2 11,9 9,5 9,5 9,5 9,5
44. Tilskud til personer ....................... 9,1 8,2 11,9 9,5 9,5 9,5 9,5
30. Nedsættelse af visse arbejdsska-
deforsikringspræmier, L 1528 10
Udgift ................................................... 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
10. Gruppeforsikringspræmie, L 1528 10
Gruppeforsikringspræmie, L 1528 2010 § 68. Gruppeforsikringen er pr. 1. januar 2011 en
frivillig ordning. Præmien betales fremad for 12 måneder ad gangen. Med ikrafttrædelsen af den
nye ordning L 1528 2010 pr. 1. januar 2011 forbliver målgruppen for gruppeforsikringen den
samme som hidtil. Antallet af forsikrede er skønsmæssigt fastsat til 300 i 2012. Indtægten skønnes
til 0,9 mio. kr. i 2012.
20. Erstatninger m.v. til tilskadekomne, L 1528 10
Erstatningsformer og -størrelser som under konto 17.23.11.10. Erstatninger m.v. til statens
tjenestemænd og arbejdere m.fl., idet der dog også udbetales dagpenge.
Udgiften skønnes i 2012 til 9,5 mio. kr.
§ 17.23.22.30. 79
30. Nedsættelse af visse arbejdsskadeforsikringspræmier, L 1528 10
Tilskuddet omfatter kun udgifter til præmier for selvstændige under gruppeforsikringen, der
driver enkeltmandsvirksomhed, jf. L 1528 2010 § 68. Fiskere, som ejer en trawler over 15 meter,
kan ikke være medlemmer af gruppeforsikringen, jf. § 67, stk. 2. Udgifterne anslås i 2012 til 0,4
mio. kr. Ved en gruppeforsikringspræmie på 3.000 kr. udgør tilskuddet 1.200 kr.
17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 347,1 320,2 304,6 272,0 245,3 221,3 199,6
10. Erstatninger m.v.
Udgift ................................................... 347,1 320,2 304,6 272,0 245,3 221,3 199,6
44. Tilskud til personer ....................... 347,1 320,2 304,6 272,0 245,3 221,3 199,6
10. Erstatninger m.v.
Erstatning til besættelsestidens ofre, jf. LBK 136 1995 som senest ændret ved L 1018 1996,
tilkendes personer, der har pådraget sig skade eller sygdom som følge af krigshandlinger eller
krigslignende handlinger her i landet, herunder som følge af deportationer, samt disse personers
efterladte. Da der også ydes erstatning for senfølger, anmeldes fortsat nye sager.
Udviklingen i de seneste år fremgår af nedenstående tabel.
Erstatningen beregnes på grundlag af rentemodtagerens invaliditetsgrad og årsløn, der er
maksimeret til 312.078 kr. Erstatningen udgør højst 249.672 kr., for enker 156.048 kr., årligt.
Antallet af rentemodtagere var i 2010 2.243, hvoraf 1.637 var enker.
Udgiften i 2012 anslås til 271,2 mio. kr. faldende til 199,0 mio. kr. i 2015.
Bemærkninger: Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.
17.23.32. Hædersgaver (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 44,3 46,0 41,9 37,6 34,1 30,9 28,0
10. Hædersgaver
Udgift ................................................... 44,3 46,0 41,9 37,6 34,1 30,9 28,0
44. Tilskud til personer ....................... 44,3 46,0 41,9 37,6 34,1 30,9 28,0
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal invalideerstatninger ... 1.101 964 834 717 606 - - - - -
Antal enkeerstatninger ........ 2.135 1.986 1.866 1.734 1.637
. I alt 3.236 2.950 2.700 2.451 2.243 2.032 1.875 1.691 1.526 1.376
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.) 487,8 442,8 406,7 358,9 324,4 293,8 271,2 244,6 220,6 199,0
80 § 17.23.32.10.
10. Hædersgaver
LBK 136 1995 m.fl., seneste forhøjelse ved L 1499 2009. Udgifterne forventes at blive 37,6
mio. kr. i 2012 og forventes at falde de følgende år. Kontoen indeholder udgifter til hædersgaver
til personer såvel over som under 67 år.
I 2010 udgør den almindelige hædersgave 16.100 kr. og den forhøjede hædersgave 18.100
kr.
Bemærkninger: Kilde: Økonomistyrelsen.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal modtagere af hæders-
gaver ................................... 4.123 3.794 3.528 3.216 2.945 2.672 2.318 2.102 1.906 1.729
- heraf forhøjelser ............. 322 288 234 200 181 153 127 115 105 95
II. Ressourceforbrug
Udbetalte hædersgaver i alt
(mio. kr.).............................. 56,6 52,5 48,1 44,3 46,0 41,5 37,6 34,1 30,9 28,0
§ 17.3. 81
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
17.31.01. Arbejdsdirektoratet (Driftsbev.)
Beskæftigelsesministeriet gennemførte en organisationsændring i efteråret 2010, hvor Ar-
bejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overførtes til Arbejdsskadesstyrelsen og Pensionssty-
relsen.
Tilsynsopgaverne er overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne til Arbejdsskade-
styrelsen. Samtidig blev en del af de tværgående funktioner overført til henholdsvis Pensions-
styrelsen og Arbejdsskadesstyrelsen.
Arbejdsdirektoratet ophørte dermed som selvstændig virksomhed pr. 31. december 2010. I
relation til finanslov blev direktoratet regnskabsmæssigt afsluttet i 2011.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 127,0 82,3 - - - - -
Forbrug af reserveret bevilling ................... -4,0 3,8 - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,6 1,2 - - - - -
Udgift ........................................................... 124,6 88,9 - - - - -
Årets resultat ............................................... -1,1 -1,7 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 124,6 88,9 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,6 1,2 - - - - -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 8,0
Bemærkninger : Den reserverede bevilling primo 2011 udgør 8,0 mio. kr., hvoraf er 4,3 mio. kr. overført til Arbejdsska-
desstyrelsen (CMS, portalløsning og integrationsbroker samt overgang til CAPTIA-produktionssystem) og 3,6 mio.kr. til
Pensionsstyrelsen (konsulentydelser til e-Indkomstprojekt samt CMS, portalløsning og integrationsbroker). Overførslerne
sker bevillingsmæssigt som en primokorrektion ved bevillingsafregningen for 2011.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Arbejdsdirektoratet ophørte som selvstændig virksomhed pr. 31. december 2010.
Virksomhedsstruktur
17.31.01. Arbejdsdirektoratet, CVR-nr. 10078784.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
82 § 17.31.01.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,6 1,2 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,6 1,2 - - - - -
Bemærkninger : Indtægten vedrører finansielle indtægter. De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge
af organisationsændringen.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 129 115 - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 84,4 56,9 - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 84,4 56,9 - - - - -
Bemærkninger: De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - - - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 6,4 6,5 - - - - -
+ anskaffelser .............................................. 0,5 1,6 - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 1,1 -1,9 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 1,4 1,1 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 6,5 5,0 - - - - -
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.
17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere
Af BEK nr. 674 af 30. juni 2009 fremgår det, at arbejdsgiver har pligt til at udbetale dag-
pengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage).
§ 17.31.03. 83
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægtsbevilling ......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Gebyrer i forbindelse med ind-
drivelse af dagpengegodtgørelse
hos arbejdsgivere
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere
Arbejdsløshedskassen har pligt til at hjælpe medlemmet med at få udbetalt dagpengegodtgø-
relsen hos arbejdsgiveren. Betaler arbejdsgiveren ikke, og vurderer arbejdsløshedskassen, at der
er ret til dagpengegodtgørelse, udlægger a-kassen beløbet til medlemmet. Sagen sendes herefter
med en begrundet indstilling til afgørelse i Ankestyrelsen. Træffer Ankestyrelsen afgørelse om,
at der er ret til dagpengegodtgørelse, sendes afgørelsen til arbejdsgiveren med anmodning om,
at beløbet indbetales til Arbejdsmarkedsstyrelsen, der bogfører beløbet på standardkonto 28 på
finanslovens § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter. Indbetales
beløbet ikke rettidigt til Arbejdsmarkedsstyrelsen, oversendes kravet til inddrivelse hos Skat med
tillæg af de administrative omkostninger ved Arbejdsmarkedsstyrelsens behandling af sagen. Ved
oversendelse af kravet afskrives beløbet på standardkonto 22. Bogføring af inddrevne beløb som
modtages fra Skat sker på standardkonto 28 på finanslovens § 17.32.01.10. Statsanerkendte ar-
bejdsløshedskasser, dagpengeudgifter, hvortil der henvises.
17.31.09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.)
Ansvaret for administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejds-
givere er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er indgået aftale om det driftsmæssige ansvar
for ordningen med Statens Administration. Der kan af kontoen afholdes udgifter til dækning af
administrationsomkostningerne i Arbejdsmarkedsstyrelsen og Statens Administration. Arbejds-
markedsstyrelsen afregner ifølge aftalen to gange årligt med Statens Administration.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 16,3 11,4 11,6 9,3 9,3 9,3
Indtægtsbevilling ......................................... - 5,5 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7
10. Administration af forsikringsord-
ninger
Udgift ................................................... - 16,3 11,4 11,6 9,3 9,3 9,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 15,9 11,4 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,5 - 11,6 9,3 9,3 9,3
Indtægt ................................................ - 5,5 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - 5,5 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7
84 § 17.31.09.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7
10. Administration af forsikringsordninger
Som følge af udviklingen af et nyt it-system til administration af forsikringsordninger med
forventet driftsættelse i 2013, er afskrivningen af det nuværende it-system fremrykket. Med hen-
blik på finansiering heraf reduceres bevillingen med 2,2 mio. kr. i 2013 og 2014 og 1,5 mio. kr.
i 2015 svarende til de budgetterede udgifter til afskrivning af det nuværende it-system i disse år.
Den fremrykkede bevilling på i alt 5,9 mio. kr. er tilført kontoen på lov om tillægsbevilling for
2010.
17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)
| Ifølge LBK nr. 838 af 4. juli 2011 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændring skal
| der for lønmodtagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager dagpenge på grund
| af ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets
| Tillægspension.
| Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3
| af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgi-
| vere, der er omfattet af § 85c, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Den 1/3 af ATP-
| bidraget der betales af de medlemmer, der får udbetalt dagpenge, fradrages i dagpengene.
I de situationer, hvor dagpengene gives under aktivering og hvor kommunen bidrager til fi-
nansieringen af dagpengeudbetalingen med 50 pct., jf. § 82a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsfor-
sikring mv., samt i situationer, hvor dagpengemodtageren deltager i øvrige tilbud efter kapitel
10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og hvor kommunen bidrager til finansieringen af
dagpengeudbetalingen med 70 pct., betaler dagpengemodtageren 1/3 af ATP-bidraget, som fra-
drages i dagpengene, og statskassen betaler 2/3 af ATP-bidraget, jf. § 85c, stk. 5, i lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv. Den statslige udgift blev tidligere opført på § 17.31.26. ATP-bidrag
for modtagere af aktiveringsydelse, der ved lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring
er blevet afskaffet, hvorefter disse ydelser er dagpengeydelser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 386,7 546,0 612,7 575,0 576,0 576,0 576,0
Indtægtsbevilling ......................................... 62,9 311,2 647,5 547,8 481,4 481,4 481,4
10. ATP-indbetaling
Udgift ................................................... 386,7 546,0 612,7 575,0 576,0 576,0 576,0
44. Tilskud til personer ....................... 386,7 546,0 612,7 575,0 576,0 576,0 576,0
20. Bidrag fra a-kasser
Indtægt ................................................ 130,7 320,1 259,4 240,7 240,7 240,7 240,7
30. Skatter og afgifter .......................... 130,7 320,1 259,4 240,7 240,7 240,7 240,7
30. Bidrag fra arbejdsgivere
Indtægt ................................................ 130,4 252,6 259,4 240,7 240,7 240,7 240,7
30. Skatter og afgifter .......................... 130,4 252,6 259,4 240,7 240,7 240,7 240,7
40. Efterregulering i bidrag fra a-
kasser og arbejdsgivere
Indtægt ................................................ -198,2 -261,5 128,7 66,4 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -198,2 -261,5 128,7 66,4 - - -
§ 17.31.24. 85
10. ATP-indbetaling
Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af medlemmer, som får udbetalt dag-
penge, opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager 1,28 kr. pr. time i de udbetalte dagpenge.
De fratrukne beløb bliver således ikke anvist til de ledige, men forbliver i Nationalbanken, og
belaster således ikke statens budget.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
indsatsen. Som led i aftalen skal forsikrede ledige i seks ugers selvvalgt uddannelse ikke længere
modtage uddannelsesydelse, men modtage dagpenge. Dermed skal der ikke længere betales
ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse. ATP-bidrag for forsikrede ledige i seks ugers
selvvalgt uddannelse vil fra 2012 i stedet indgå på denne konto.
| Som følge af et ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2011), samt en for-
| ventet lavere dagpengeandel, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 øget med
| 23,4 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.
| I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder
| i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiati-
| verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er bevillingen derfor reduceret med 1,0 mio. kr.
| Kilde: Beregnet på baggrund af regnskabstal.
20. Bidrag fra a-kasser
Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af a-kasserne, tilvejebringes ved, at a-
kasserne har adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos sine medlemmer. A-kasserne indbetaler
månedsvis det særlige medlemsbidrag til Nationalbanken den 10. i den efterfølgende måned.
| Opkrævning af finansieringsbidrag er undtagelsesvist for 2012 beregnet på grundlag af forslag
| til finansloven for 2012.
| Som følge af et nyt skøn er den budgetterede indtægt fra a-kasser på ændringsforslag til fi-
| nansloven for 2012 øget med 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.
30. Bidrag fra arbejdsgivere
Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, som arbejdsgiverne skal betale, tilvejebringes ved
kvartalsvise indbetalinger. ATP beregner et kvartalsvist indbetalingsbeløb pr. årsbidrag.
| Opkrævning af finansieringsbidrag er undtagelsesvist for 2012 beregnet på grundlag af forslag
| til finansloven for 2012.
| Som følge af et nyt skøn er den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere på ændringsforslag
| til finansloven for 2012 øget med 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal modtagere
| (gennemsnit i året, 1.000)...
| 108,2
| 61,1
| 39,0
| 79,1
| 109,9
| 125,4
| 117,8
| 117,8
| 117,8
| 117,8
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statens udgift til refusion af
| ATP (mio. kr.).....................
| 308,1
| 266,7
| 173,3
| 386,7
| 546,0
| 612,7
| 575,0
| 576,0
| 576,0
| 576,0
86 § 17.31.24.40.
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere
Kontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag indbetalt fra a-kasser
og arbejdsgivere i 2009, jf. § 3, stk. 5 og § 4, stk. 2 i BEK nr. 451 af 28. april 2010 om indbe-
taling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser med senere ændring. Efterregule-
ringen optages på budgettet i 2012 og afholdes ved en regulering af opkrævningen i 2012.
| På ændringsforslag til finansloven for 2012 er der på baggrund af seneste regnskabstal ind-
| arbejdet et efterreguleringsbeløb for 2010 som en indtægtsbevilling på 66,4 mio. kr., som følge
| af, at a-kasser og arbejdsgivere i 2010 samlet set har indbetalt for lidt.
17.31.26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse (Lovbunden)
Med virkning fra 1. januar 2010 er aktiveringydelse afskaffet, jf. lov om ændring af lov om
arbejdsløshedsforsikring mv., hvorefter aktiverede personer i stedet modtager dagpenge. Statens
andel af ATP-bidrag til personer, der modtager dagpenge under aktivering, indgår fra 2010 på
§17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 46,2 - - - - - -
10. ATP-indbetaling
Udgift ................................................... 46,2 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 46,2 - - - - - -
10. ATP-indbetaling
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse
m.v. (Lovbunden)
Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.
Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love
er personer, der modtager henholdsvis kontanthjælp, revalideringsydelse eller ledighedsydelse
efter lov om aktiv socialpolitik under visse nærmere fastsatte vilkår omfattet af ATP-bidrags-
pligten. Bidraget er obligatorisk og blev indført med virkning fra 1. januar 1997. For personer
med ledighedsydelse dog først fra den 1. juli 2001.
For modtagere af kontanthjælp er det en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at de på-
gældende har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder.
ATP-bidraget er 270 kr. pr. mdr., hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3, jf. BEK
nr. 1237 af 11. december 2009 med senere ændringer.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000)... 19,2 8,5 7,0 8,8 - - - - - -
II. Ressourceforbrug (11 p/l)
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.)..................... 59,7 37,2 31,4 96,2 - - - - - -
§ 17.31.28. 87
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 165,9 188,8 171,7 211,4 212,6 213,6 213,9
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og
revalideringsydelse m.v.
Udgift ................................................... 165,9 188,8 171,7 211,4 212,6 213,6 213,9
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 165,9 188,8 171,7 211,4 212,6 213,6 213,9
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.
Kontanthjælpsmodtagerne betaler selv 1/3, som indeholdes ved udbetalingen af kontanthjælp
eller revalideringsydelse, mens de resterende 2/3 betales af kommunen. Kommunernes udgifter
refunderes fuldt ud af staten.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-
| tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-
| hjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
| 2012 forhøjet med 12,0 mio. kr. i 2012, 13,2 mio. kr. i 2013, 14,2 mio. kr. i 2014 og 14,5 mio.
| kr. i 2015.
| De samlede statslige udgifter forventes at blive 211,4 mio. kr. i 2012.
| Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden)
Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.
For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP uanset eventuelt fravær på grund af syg-
dom, fødsel eller adoption, blev det ved lov nr. 495 af 30. juni 1993 om ændring af lov om
dagpenge ved sygdom eller fødsel fastsat, at der ved udbetaling af dagpenge efter denne lov til
lønmodtagere i alderen 16-66 år skal indbetales ATP-bidrag.
Fra 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time, jf. be-
kendtgørelse nr. 1237 af 11. december 2009 med senere ændringer.
1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtagerne selv og fradrages i de udbetalte dag-
penge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som dagpengemyndighed af-
hængig af, hvem der udbetaler dagpengene.
De kommunale dagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud
af staten. Udgiften hertil konteres på underkonto 10.
De kommunale dagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere omfattet
af § 17a i ATP-loven (bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, LBK nr. 942
af 2. oktober 2009 med senere ændringer) dels af offentlige arbejdsgivere. Bidraget fra de private
arbejdsgivere dækkes fuldt ud af arbejdsgiverbidraget, jf. § 66 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om
sygedagpenge med senere ændringer. Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på under-
| Aktivitetsoversigt
|
|
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal modtagere
| (gennemsnit i året, 1.000)
| 104
| 78,2
| 91,2
| 77,8
| 87,5
| 79,6
| 98,0
| 98,6
| 99,0
| 99,2
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statens udgift til refusion af ATP
| (mio. kr.)
| 192
| 152
| 178
| 166
| 189
| 172
| 211
| 213
| 214
| 214
| III.
| Gns. enhedsomkostning
| Offentlige udgifter pr. helårsperson,
| kr.
| 1.789
| 1.789
| 1.951
| 2.157
| 2.157
| 2.157
| 2.157
| 2.157
| 2.157
| 2.157
88 § 17.31.29.
konto 20. De kommunale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de
generelle tilskud til kommunerne.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 207,3 206,2 198,1 188,9 184,6 184,7 184,8
Indtægtsbevilling ......................................... 180,1 157,6 118,0 210,2 183,0 183,1 183,2
10. Statens refusion af ATP af syge-
dagpenge
Udgift ................................................... 207,3 206,2 198,1 188,9 184,6 184,7 184,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 207,3 206,2 198,1 188,9 184,6 184,7 184,8
20. Bidrag fra arbejdsgivere
Indtægt ................................................ 180,1 157,6 196,5 187,3 183,0 183,1 183,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 180,1 157,6 196,5 187,3 183,0 183,1 183,2
30. Efterregulering i bidrag fra ar-
bejdsgivere
Indtægt ................................................ - - -78,5 22,9 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - -78,5 22,9 - - -
10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge
De kommunale dagpengemyndigheder indbetaler efter § 65 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om
sygedagpenge med senere ændringer 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpenge
fra kommunen efter lovens §§ 32 eller 34. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.
ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, hvoraf dagpengemodtageren betaler 1,28 kr.
De samlede statslige udgifter forventes at blive 188,9 mio. kr. i 2012.
20. Bidrag fra arbejdsgivere
På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af de kommunale
dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag.
I medfør af § 66 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer op-
kræves bidraget fra de private arbejdsgivere.
I 2012 forventes en indtægt på 187,3 mio. kr. før efterreguleringen for 2011.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal modtagere
| (gennemsnit i året, 1.000)...
| 64,8
| 43,5
| 41,2
| 43,7
| 40,3
| 40,5
| 38,6
| 37,8
| 37,8
| 37,8
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statens udgift til refusion af
| ATP (mio. kr.).....................
| 295
| 196
| 184
| 207
| 197
| 198
| 189
| 185
| 185
| 185
| Statens indtægt til refusion
| fra arbejdsgivere (mio. kr.).
| 417
| 253
| 305
| 180
| 195
| 197
| 187
| 183
| 183
| 183
| Efterregulering af arbejdsgi-
| vernes bidrag (mio. kr.) ......
| -78,5
| 22,9
§ 17.31.29.30. 89
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
| Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for lidt indbetalt fra ar-
| bejdsgivere i 2010.
| På baggrund af seneste regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2012 ind-
| arbejdet en indtægtsbevilling på 22,9 mio. kr. i 2012.
17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse (Lovbunden)
Efter lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. skal der for modtagere af ud-
dannelsesydelse indbetales ATP-bidrag. ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, hvoraf uddannel-
sesmodtageren betaler 1/3 og staten 2/3. Der kan kun betales ATP-bidrag af uddannelsesydelse
under deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. de gældende VEU- og SVU-
regler.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,4 9,7 14,8 1,0 - - -
10. ATP-indbetaling
Udgift ................................................... 3,4 9,7 14,8 1,0 - - -
44. Tilskud til personer ....................... 3,4 9,7 14,8 1,0 - - -
10. ATP-indbetaling
Uddannelsesydelsesordningen trådte i kraft 1. august 2009. Det skønnes at 2.100 helårsper-
soner vil modtage uddannelsesydelse i 2012. Statens udgift i 2011 til ATP-bidrag skønnes til 7,3
mio. kr.
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og
Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsat-
sen. Som led i aftalen skal forsikrede ledige i seks ugers selvvalgt uddannelse ikke længere
modtage uddannelsesydelse. Dermed skal der ikke længere betales ATP-bidrag for modtagere af
uddannelsesydelse. Bevillingen udgår derfor fra 2012, og ATP-indbetalingerne vil i stedet indgå
i § 17.31.24.10.
| I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder
| i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiati-
| verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er statens udgift til ATP-bidrag for modtagere af ud-
| dannelsesydelse derfor skønnet til 1 mio. kr.
17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)
Socialministeriet administrerer på vegne af Beskæftigelsesministeriet et refusionssystem
vedrørende kommunale udgifter under Beskæftigelsesministeriets område. Kontoen omfatter be-
rigtigelser til dette. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet.
Eventuelle berigtigelser optages på lov om tillægsbevilling.
90 § 17.31.41.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -42,1 -58,9 - - - - -
10. Berigtigelser
Udgift ................................................... -42,1 -58,9 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... -42,1 -58,9 - - - - -
17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 17.600,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 12.841,9 13.089,7 13.326,1 13.138,4 12.162,7 12.158,9 12.164,1
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløs-
hedskasser
Indtægt ................................................ 12.841,9 13.089,7 13.326,1 13.138,4 12.162,7 12.158,9 12.164,1
30. Skatter og afgifter .......................... 7.609,8 7.869,8 8.042,5 8.187,3 8.174,3 8.170,5 8.175,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 5.232,1 5.220,0 5.283,6 4.951,1 3.988,4 3.988,4 3.988,4
20. Tilbagebetaling af efterlønsbi-
drag
Udgift ................................................... - - - 17.600,0 - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - - 17.600,0 - - -
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
Medlemsbidraget omfatter et obligatorisk bidrag til arbejdsløshedsforsikringen og et frivilligt
bidrag til efterlønsordningen. Medlemsbidragene, der skal være delelige med tolv, opkræves af
arbejdsløshedskasserne, der indbetaler de opkrævede beløb til staten månedsvis bagud.
| Medlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne
| - fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorerne
| fremgår af § 77 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LBK nr. 838 af 4. juli 2011.
På baggrund af en fremskrivning af de seneste års indbetalinger skønnes antallet af dagpen-
geforsikrede til ca. 2,0 mio. personer i 2012. Antallet af efterlønsmodtagere skønnes til 116.800
personer og det antal personer, der betaler det frivillige efterlønsbidrag, skønnes til ca. 1.075.000
personer gennemsnitligt i 2012.
Bidragsindtægterne i 2012 skønnes herefter til ca. 13,5 mia. kr., hvoraf det frivillige efter-
lønsbidrag udgør knap 5,4 mio. kr. og det obligatoriske medlemsbidrag ca. 8,1 mia. kr.
| Som led i Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
| senere tilbagetrækning fra maj 2011 gives mulighed for, at man i en seks måneders periode i 2012
| kan udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Det
| forudsættes i den forbindelse, at 415.000 personer vil udtræde af ordningen i løbet af 2012, hvoraf
| ca. 350.000 skønnes at være aktive bidragsydere. Da udtræden forudsættes at ske løbende i andet
| og tredje kvartal, vil der være tale om halvårsvirkning i 2012 svarende til, at det gennemsnitlige
| antal aktive bidragsydere reduceres med 175.000 til 900.000 i 2012. I 2013 vil konsekvensen af
| forslaget være fuldt indfaset.
Bidragsindtægterne i 2012 skønnes herefter til ca. 13,1 mia. kr., hvoraf det frivillige efter-
lønsbidrag udgør knap 5 mio. kr. og det obligatoriske medlemsbidrag ca. 8,2 mia. kr.
§ 17.31.51.10. 91
Bemærkninger : Antalsoplysningerne hviler på arbejdsløshedskassernes månedlige indberetninger af afregnede medlems-
bidrag mv. til Pensionsstyrelsen .
Aktiviteten for efterlønsbidrag for 2008 er blevet korrigeret.
20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag
| Som led i Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
| senere tilbagetrækning fra maj 2011 gives mulighed for, at man i en seks måneders periode i 2012
| kan udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Det
| er på den baggrund forudsat, at ca. 415.000 personer vil udtræde af efterlønsordningen og i
| gennemsnit får udbetalt ca. 42.500 kr., hvilket skønnes at medføre en samlet tilbagebetaling på
| 17,6 mia. kr. i indbetalte efterlønsbidrag. Den skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag vil på
| samme måde, som den almindelige tilbagebetaling af bidrag ved udtræden, blive gennemført og
| administreret af arbejdsløshedskasserne, der modtager refusion af staten af deres afholdte udgifter
| i henhold til § 79 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LBK nr. 838 af 4. juli 2011.
17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom
Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.
Efter lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 85 af 7. februar 2011 med senere ændringer kan
selvstændige erhvervsdrivende ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sy-
gedag, jf. § 17.31.55.10. Bidrag fra frivilligt forsikrede og mindre arbejdsgivere kan gennem
forsikring undgå at udrede de første 21 dages sygedagpenge til ansatte, bortset fra den første sy-
gedag, jf. § 17.31.55.20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 12,3 14,9 12,2 12,3 12,3 12,3 12,3
Indtægtsbevilling ......................................... 545,5 419,7 559,9 508,7 520,7 520,7 520,7
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede
Udgift ................................................... 0,1 8,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 3,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 5,5 - - - - -
Indtægt ................................................ 193,8 149,1 210,5 160,3 177,3 177,3 177,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
21. Andre driftsindtægter .................... 0,2 0,0 - - - - -
Aktivitetsoversigt:
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Medlemsopgørelser, over-
sigt (1.000 per.)
Dagpengeforsikrede........... 2.120 2.101 2.093 2.067 2.063 2.057 2.058 2.058 2.058 2.058
Fuldtidsforsikrede................ 2.093 2.077 2.070 2.046 2.043 2.038 2.038 2.038 2.038 2.038
Deltidsforsikrede ................. 27 24 23 21 20 19 20 20 20 20
Efterlønsmodtagere ........... 150 150 148 145 124 127 117 113 112 114
Overgangsydelse ................ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antal bidragsbetalere i alt 2.271 2.251 2.241 2.211 2.187 2.185 2.174 2.171 2.170 2.171
Heraf efterlønsbidrag .......... 1.282 1.259 1.241 1.130 1.067 1.070 900 725 725 725
II. Bidrag for fuldtidsforsikre-
de .........................................
Dagpengeforsikring, kr. årligt 3.204 3.276 3.372 3.480 3.612 3.672 3.780 3.780 3.780 3.780
Efterlønsordning kr. årligt... 4.668 4.776 4.920 5.076 5.268 5.364 5.520 5.520 5.520 5.520
Dagpengesats kr. pr. uge .... 667 683 703 725 752 766 788 788 788 788
III. Indtægt, mio. kr. ............... 14.907 14.748 14.589 13.841 13.163 13.349 13.138 12.163 12.159 12.164
Medlemsbidrag.................... 8.382 8.316 8.236 8.202 7.952 8.043 8.187 8.174 8.171 8.176
Efterlønsbidrag .................... 6.525 6.432 6.353 5.639 5.211 5.306 4.951 3.988 3.988 3.988
92 § 17.31.55.
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 193,3 148,9 210,2 160,0 177,0 177,0 177,0
20. Bidrag fra forsikrede mindre ar-
bejdsgivere
Udgift ................................................... 12,2 6,1 11,2 11,3 11,3 11,3 11,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 6,0 6,1 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 6,2 - 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7
Indtægt ................................................ 351,7 270,6 349,4 348,4 343,4 343,4 343,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
21. Andre driftsindtægter .................... 1,1 1,2 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 350,1 269,1 348,2 347,2 342,2 342,2 342,2
Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,7 mio. kr. til § 17.31.09. Administration af forsik-
ringsordninger.
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede
Selvstændige kan ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sygedag. De
forsikrede selvstændige er endvidere sikret mindst 2/3 af dagpengemaksimum uanset indtægts-
grundlaget. Forsikringstagerne kan vælge mellem to alternativer. Ved første alternativ skal de
forsikrede selv betale for de første to sygedage i hver sygdomsperiode. Ved dette alternativ fast-
sættes bidraget, så de samlede indtægter skønnes at udgøre 55 pct. af udgifterne. Ved det andet
alternativ er de selvstændige forsikrede fra 1. sygedag. Bidraget fastsættes her, så de samlede
indtægter skønnes at udgøre 85 pct. af udgifterne.
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-
mi.
Som følge af aftalen vedrørende harmonisering af reglerne om søgne- og helligdage er der
indbudgetteret en mindreindtægt i 2012 på 1,2 mio. kr. og en mindreindtægt 4,2 mio. kr. i hen-
holdsvis i 2013 og 2014.
| Som følge af et nyt skøn er den budgetterede indtægt på ændringsforslag til finansloven for
| 2012 reduceret med 43,6 mio. kr. i 2012 og 23,5 mio. kr. årligt i 2013-2015.
| I 2012 forventes der statslige udgifter på 1,0 mio. kr. og statslige indtægter på 160,3 mio.
| kr.
20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere
Arbejdsgivere med en lønsum pr. 1. januar 2010 under 6.580.000 kr. kan forsikre sig mod
dagpengeudgifter fra ansattes anden sygedag. Lønsumsgrænsen er fastsat som 1.750 gange højeste
dagpengesats pr. uge. Bidraget er fastsat således, at det skal dække 70 pct. af udgifterne.
Forsikringsperioden i Forsikringsordningen for mindre arbejdsgivere er 20 dage, så det med
karensdagen svarer til arbejdsgiverperioden på 21 dage i lov om sygedagpenge. Forsikringsperi-
oden udvides til 29 dage i 2012 i forbindelse med udvidelsen af arbejdsgiverperioden til 30 dage.
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-
mi.
Som følge af aftalen vedrørende harmonisering af reglerne om søgne- og helligdage er der ind-
budgetteret en mindreindtægt i 2012 på 1,9 mio. kr. og en mindreindtægt 6,8 mio. kr. i hen-
holdsvis i 2013 og 2014.
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk økonomi.
Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres
bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte initi-
ativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med virkning
fra 2012. På den baggrund er indtægten på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med
40,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.
I 2012 forventes der statslige udgifter på i alt 11,3 mio. kr. og statslige indtægter på 348,4
mio. kr.
§ 17.32. 93
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden)
| Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter, jf.
| LBK nr. 838 af 4. juli 2011 med senere ændringer. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter
| til dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion, og det er muligt for a-
| kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag.
| I tilfælde af, at a-kassen har haft udlæg i forbindelse med 1., 2. og 3. ledighedsdag, benyttes
| standardkonto 28 på underkonto 10. til bogføring af dagpengegodtgørelse herfor, som efterføl-
| gende modtages fra enten arbejdsgivere eller Skat i henhold til BEK nr. 674 af 30. juni 2009, jf.
| finanslovens § 17.31.03.
Dagpenge udbetales på grundlag af oplysninger fra a-kasserne, og forskudsmidlerne rekvire-
res hos Pensionsstyrelsen dagen før udbetaling af dagpenge mv. til medlemmerne.
Fra den 1. maj 2010 skal EØS-dagpenge også udbetales af a-kasserne efter den nye forord-
ning (EF) nr. 883/2004 ved jobsøgning i landene i EU, men ikke ved jobsøgning i de EØS-lande,
der ikke har tiltrådt den nye forordning. Ved jobsøgning i disse lande vil forordning (EØF) nr.
1408/71 fortsat være gældende, hvor dagpengene udbetales fra de pågældende landes jobcentre.
Med vedtagelsen af lov nr. 482 af 12. juni 2009 skal kommunerne bidrage til finansieringen
af dagpengene fra 1. januar 2010. Kommunerne kompenseres for deres samlede medfinansi-
eringsbeløb gennem en særlig tilskudsmodel, jf. § 16. Det betyder, at kommunerne under et ikke
får merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Kommunernes medfinansiering af dagpenge ved ar-
bejdsløshed styrker den enkelte kommunes bestræbelser for at få forsikrede ledige i job og give
dem aktive tilbud.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 14.571,2 21.125,6 23.410,6 23.925,0 22.537,7 22.423,7 22.056,0
Indtægtsbevilling ......................................... - 5.944,6 12.607,0 14.049,2 14.300,2 14.239,0 14.004,7
10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-
kasser, dagpengeudgifter
Udgift ................................................... 14.571,2 21.125,6 23.410,6 23.925,0 22.537,7 22.423,7 22.056,0
44. Tilskud til personer ....................... 14.571,2 21.125,6 23.410,6 23.925,0 22.537,7 22.423,7 22.056,0
20. Kommunal medfinansiering af
dagpenge ved arbejdsløshed
Indtægt ................................................ - 5.944,6 12.607,0 14.049,2 14.300,2 14.239,0 14.004,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... - 5.944,6 12.607,0 14.049,2 14.300,2 14.239,0 14.004,7
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter
| Den gennemsnitlige ledighed i 2012 skønnes til 121.600 (Økonomisk Redegørelse, december
| 2011). Der er med diverse lovændringer budgetteret med i alt 102.750 dagpengemodtagere i 2012.
| Hertil kommer, at det samlede antal aktiverede i vejledning og opkvalificering samt virksom-
| hedspraktik skønnes til i alt 20.425 helårspersoner i 2012.
| Udgifterne til dagpenge ved ledighed skønnes i 2012 til 23,9 mia. kr.
Dagpengenes højeste beløb udgør for en uge 3.940 kr., svarende til et maksimalt årligt dag-
pengebeløb på 204.880 kr. Beløbet pr. dag udgør 788 kr., heri er indregnet en satsregulerings-
procent på 2,9 pct. Der forventes i gennemsnit udbetalt 94,8 pct. af det maksimale dagpengebeløb.
Som følge af ændrede regler for arbejdsløshedskassernes partshøring i forbindelse med sager
om ret til dagpenge er der ved budgetteringen indarbejdet en årlig statslig merudgift på 4,0 mio.
kr. for årene 2011-2014.
94 § 17.32.01.10.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk
økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med bevillingsmæssig
virkning fra 1. juli 2012, jf. vedtagelsen af lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om
arbejdsløshedsforsikring mv. Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i det
samlede antal dagpengemodtagere på henholdsvis ca. 1.700, 9.500 og 11.400 fuldtidspersoner
(inklusiv aktiverede) i årene 2012 til 2014. Bevillingen er samtidig reduceret med 326,7 mio. kr.
i 2012, med 1.819,1 mio. kr. i 2013 og med 2.179,9 mio. kr. i 2014.
Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der
har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de
sidste 3
år, jf. vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring
mv. Ændringen har virkning fra 2. juli 2012, og der er på den baggrund indarbejdet en forventet
reduktion i det samlede antal dagpengemodtagere på ca. 500 fuldtidspersoner i 2012 og ca. 1.100
fuldtidspersoner om året i 2013 og 2014. De tilsvarende bevillingsreduktioner udgør hvert af
årene henholdsvis 101,7 mio. kr. i 2012 og 203,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.
Det indgår også i aftalen, at reglerne for beregning af dagpenge skal ændres. Det er efter-
følgende besluttet, at der ikke fremsættes lovforslag herom. Bevillingen er derfor på ændrings-
forslag til finansloven for 2011 forøget med 10,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013 og 30,0
mio. kr. i 2014.
Endelig følger det af aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj
2011, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.,
lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en forøgelse af det
samlede forventede antal dagpengemodtagere på ca. 50 fuldtidspersoner i 2011, ca. 100 fuld-
tidspersoner i 2012 og ca. 150 fuldtidspersoner i hvert af årene 2013 og 2014. Den tilsvarende
bevillingsforøgelse udgør henholdsvis 8,0 mio. kr. i 2011, 23,1 mio. kr. i 2012, 29,9 mio. kr. i
2013 og 30,0 mio. kr. i 2014.
Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kri-
stendemokraterne indføres et prisloft på ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse. På den
baggrund er der på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en bevillingsforøgelse
på 78,8 mio. kr. i 2011, 78,9 mio. kr. i 2012, 78,8 mio. kr. i 2013 og 78,9 mio. kr. i 2014, som
følge af en forventet tilgang i antallet af dagpengemodtagere på 415 helårspersoner i hvert af
årene 2011-2014. Det øgede antal dagpengemodtagere modsvares af en tilsvarende reduktion i
antallet af helårspersoner på seks ugers selvvalgt uddannelse med uddannelsesydelse.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som led i aftalen gennemføres pr.
1. januar 2011 en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunens forsørgelsesud-
gifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær ud-
dannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten
30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. Som følge af refusionsomlægningen forventes en
forskydning mellem aktive og passive dagpengemodtagere, herunder en ændret sammensætning
af de aktive tilbud. Refusionsomlægningen medfører ikke bevillingsmæssige ændringer for den
samlede offentlige udgift til dagpenge.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk
økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige ar-
bejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at
udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden
med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2011 reduceret med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
indsatsen. På den baggrund er bevillingen øget med 607,0 mio. kr. i 2012 og 607,2 mio. kr. årligt
i 2013-2015.
§ 17.32.01.10. 95
| I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder
| i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiati-
| verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er bevillingen derfor reduceret med 89,1 mio. kr.
Aftalen indebærer blandt andet, at ledige, som deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse
fremover, vil modtage dagpenge frem for uddannelsesydelse. Eventuelle afløbsudgifter til ud-
dannelsesydelse, der på finansloven for 2011 er afholdt på § 17.32.11. Uddannelsesydelse til
forsikrede ledige, vil i 2012 blive afholdt af denne konto.
Som følge af et nyt skøn på aktiviteten for seks ugers selvvalgt uddannelse er bevillingen
reduceret med 114,2 mio. kr. i 2012, 113,0 mio. kr. i 2013 og 113,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.
Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen reduceret med 8,1 mio. kr. i 2012, 8,1 mio. kr.
i 2013, 8,3 mio. kr. i 2014 og 8.1 mio. kr. i 2015.
Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om se-
nere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen øget med 22,4 mio. kr. i 2014 og 60,4 mio. kr.
i 2015.
Det indgår i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
to streger under facit af maj 2011, at der gennemføres en målretning af fleksjobordningen. Mål-
retningen af fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsre-
form sammen med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med for-
ligskredsen. På den baggrund er bevillingen øget med 3,3 mio. kr. i 2012, 8,3 mio. kr. i 2013,
20,2 mio. kr. i 2014 og 26,0 mio. kr. i 2015.
| Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 øget med
| 598,2 mio. kr. i 2012, 582,7 mio. kr. i 2013, 598,8 mio. kr. i 2014 og 588,5 mio. kr. i 2015.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
| Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffes
| varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingen
| på ændringsforslag til finansloven forøget med 354,0 mio. kr. i 2012, 472,2 mio. kr. i 2013, 481,3
| mio. kr. i 2014 og 472,1 mio. kr. i 2015.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
| sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012
| afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledig-
| hed. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven forøget med 73,9 mio.
| kr. i 2012 og 11,7 mio. kr. i 2013.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| afvikle de skærpede sanktioner overfor personer på kontanthjælp mv., som blev indført i forbin-
| delse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til
| finanslov for 2012 forhøjet med 8,2 mio. kr. årligt i 2012-2013, 8,4 mio. kr. i 2014 og 8,2 mio.
| i 2015.
| Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning af
| fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og
| fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret
| med 3,3 mio. kr. i 2012, 8,4 mio. kr. i 2013, 20,4 mio. kr. i 2014 og 26,2 mio. kr. i 2015.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges
| dagpengeperioden midlertidig med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-
| retten i andet halvår af 2012. Dagpengeperioden kan dog ikke overstige 4 år. Som følge heraf
| er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 410,4 mio. kr. i 2012 og
| 205,3 mio. kr. i 2013.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes
| en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til
| finanslov for 2012 reduceret med 15,9 mio. kr. i 2012, 31,8 mio. kr. i 2013 og 14,7 mio. kr. i
| 2014.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-
96 § 17.32.01.10.
| ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på
| ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 11,9 mio. kr. i 2012.
| Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk redegørelse i december 2011 til
| 121.600 fuldtidspersoner. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet med
| 1.670,4 mio. kr. i 2012, 1.646,1 mio. kr. i 2013, 1.677,6 mio. kr. i 2014 og 1.646,1 mio. kr. i
| 2015.
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed
Reglerne om kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed trådte i kraft 1. ja-
nuar 2010. Medfinansieringen udgør 50 pct. af dagpengeudbetalinger under aktive perioder i
forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og 70 pct. ved øvrig vejledning og
opkvalificering. I passive perioder medfinansierer kommunerne 70 pct. af dagpengeudbetalingen.
Der er fra 2013 og frem ikke kommunal medfinansiering af dagpenge i de første 4 uger af et
ledighedsforløb (karensperiode). Karensperioden udgør 8 uger i 2012. Indfasningen af karenspe-
riodens betydning for kommunernes medfinansiering fremgår af aktivitetsoversigten.
| Den gennemsnitlige ledighed i 2012 skønnes til 121.600 fuldtidspersoner (Økonomisk Re-
| degørelse, december 2011). Der er med diverse lovændringer budgetteret med i alt 102.750 dag-
| pengemodtagere i 2012. Hertil kommer, at det samlede antal aktiverede i vejledning og opkvali-
| ficering samt virksomhedspraktik skønnes til i alt 20.425 helårspersoner i 2012.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk
økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med bevillingsmæssig
virkning fra 1. juli 2012, jf. vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om
arbejdsløshedsforsikring mv. Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i bevil-
lingen på 87,6 mio. kr. i 2012, 487,8 mio. kr. i 2013 og 585,0 mio. kr. i 2014.
Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der
har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de
sidste 3 år. Ændringen har virkning fra 2. juli 2012, og der er på den baggrund indarbejdet en
forventet reduktion i reduktion i bevillingen på henholdsvis 38,7 mio. kr. i 2012, 83,6 mio. kr. i
2013 og 83,4 mio. kr. i 2014.
Det indgår også i aftalen, at reglerne for beregning af dagpenge skal ændres. Det er efter-
følgende besluttet, at der ikke fremsættes lovforslag herom. Bevillingen er derfor forøget med
3,9 mio. kr. i 2012, 8,6 mio. kr. i 2013 og 13,1 mio. kr. i 2014.
Endelig følger det af aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj
2011, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.,
lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsforøgelse
på henholdsvis 3,0 mio. kr. i 2011, 9,5 mio. kr. i 2012 og 13,5 mio. kr. i 2013 og 2014.
Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kri-
stendemokraterne indføres et prisloft på ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse. På den
baggrund er der på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet en bevillingsforøgelse
på 29,6 mio. kr. i 2011, 32,6 mio. kr. i 2012, 35,4 mio. kr. i 2013 og 35,5 mio. kr. i 2014, som
følge af en forventet tilgang i antallet af dagpengemodtagere på 415 helårspersoner i hvert af
årene 2011-2014. Det øgede antal dagpengemodtagere modsvares af en tilsvarende reduktion i
antallet af helårspersoner på seks ugers selvvalgt uddannelse med uddannelsesydelse.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som led i aftalen gennemføres pr.
1. januar 2011 en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunens forsørgelsesud-
gifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær ud-
dannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer
staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. Som følge af refusionsomlægningen forventes
en forskydning mellem aktive og passive dagpengemodtagere, herunder en ændret sammensæt-
ning af de aktive tilbud. Refusionsomlægningen medfører en forøgelse af den kommunale med-
finansiering af dagpenge. Der er derfor på ændringsforslag til finansloven for 2011 indarbejdet
en bevillingsforøgelse på 4.357,1 mio. kr. i 2011, 4.540,4 mio. kr. i 2012, 4.310,2 mio. kr. i 2013
§ 17.32.01.20. 97
og 4.183,4 mio. kr. i 2014. Kommunerne kompenseres under ét for den øgede kommunale med-
finansiering via det særlige beskæftigelsestilskud.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk
økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige ar-
bejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at
udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden
med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2011 reduceret med 2,1 mio. kr. i hvert at årene 2012-2014.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
indsatsen. På den baggrund er bevillingen øget med 328,4 mio. kr. i 2012, 389,0 mio. kr. i 2013
og 388,5 mio. kr. årligt i 2014-2015.
| I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder
| i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiati-
| verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er bevillingen derfor reduceret med 47,9 mio. kr.
Som følge af et nyt skøn på aktiviteten for seks ugers selvvalgt uddannelse er bevillingen
reduceret med 41,4 mio. kr. i 2012, 69,8 mio. kr. i 2013 og 69,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.
Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen reduceret med 5,7 mio. kr. i 2012, 5,7 mio. kr.
i 2013, 5,9 mio. kr. i 2014 og 5,7 mio. kr. i 2015.
Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om se-
nere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen øget med 14,4 mio. kr. i 2014 og 38,5 mio. kr.
i 2015.
Det indgår i Aftale om to streger under facit mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og
Pia Christmas-Møller, at der gennemføres en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af
fleksjobordningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen
med den nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen. På
den baggrund er bevillingen øget med 1,9 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013, 12,9 mio. kr. i
2014 og 17,0 mio. kr. i 2015.
| Som følge af et nyt skøn er bevillingen på finansloven for 2012 øget med 310,6 mio. kr. i
| 2012, 316,8 mio. kr. i 2013, 325,8 mio. kr. i 2014 og 319,6 mio. kr. i 2015.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
| Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffes
| varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingen
| på ændringsforslag til finansloven forøget med 200,2 mio. kr. i 2012, 318,6 mio. kr. i 2013, 324,8
| mio. kr. i 2014 og 318,5 mio. kr. i 2015.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
| sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012
| afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledig-
| hed. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven forøget med 40,5 mio.
| kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| afvikle de skærpede sanktioner overfor personer på kontanthjælp mv., som blev indført i forbin-
| delse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til
| finanslov for 2012 forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2012-2013, 6,0 mio. kr. i 2014 og 5,8 mio.
| i 2015.
| Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning af
| fleksjobordning gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjo-
| breform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med
| 1,9 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013, 13,0 mio. kr. i 2014 og 17,2 mio. kr. i 2015.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges
| dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-
| retten i andet halvår af 2012. Dagpengeperioden kan dog ikke overstige 4 år. Som følge heraf
98 § 17.32.01.20.
| er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 246,5 mio. kr. i 2012 og
| 126,7 mio. kr. i 2013.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes
| en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til
| finanslov for 2012 reduceret med 9,4 mio. kr. i 2012, 20,5 mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. i 2014.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-
| ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på
| ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 14,6 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013,
| 1,7 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015.
| Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2011 til
| 121.600 fuldtidspersoner i 2012. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen øget
| med 981,5 mio. kr. i 2012, 1.034,6 mio. kr. i 2013, 1.054,4 mio. kr. i 2014 og 1.034,5 mio. kr.
| i 2015.
| Bemærkninger :
| Fra 2008 er angivet Danmarks Statistiks nye opgørelsesmetode af ledigheden.
| Antallet af aktiverede er beregnet på grundlag af skønnet for det samlede antal forsikrede aktiverede på § 17.46.02.
| Refusion af driftsudgifter ved aktivering, samt antal forventede personer i virksomhedspraktik.
| Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdsløshedsstatistikken.
17.32.02. Feriedagpenge (Lovbunden)
Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til feriedagpenge,
jf. LBK nr. 574 af 27. maj 2010 med senere ændringer om arbejdsløshedsforsikring mv. Til
dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsbetaling eller
aconto-refusion.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet (1.000)
| Ledighedstallet ....................
| 124
| 94
| 59
| 97
| 114
| 121
| 122
| 124
| 124
| 124
| Dagpengeberettigede ...........
| 97
| 69
| 46
| 81
| 96
| -
| -
| -
| -
| -
| heraf ledige under aktivering
| -
| -
| -
| -
| 18
| -
| -
| -
| -
| -
| Ledige med passive dagpen-
| ge .........................................
| -
| -
| -
| -
| -
| 105
| 103
| 104
| 104
| 104
| Ledige med aktive dagpenge
| -
| -
| -
| -
| -
| 19
| 20
| 12
| 9
| 9
| heraf virksomhedspraktik og
| ordinær uddannelse ............
| 8
| 10
| 7
| 6
| 6
| heraf øvrig vejl. og opkvali-
| ficering.................................
| 11
| 10
| 5
| 4
| 4
| Dagpengemodtagere i alt ....
| 97
| 69
| 46
| 81
| 114
| 123
| 124
| 117
| 114
| 114
| II.
| Udgifter (mia. kr., 12 p/l)
| Statslige udgifter (mia. kr.)
| 18,7
| 13,3
| 8,8
| 15,7
| 21,9
| 23,9
| 23,9
| 22,5
| 22,4
| 22,1
| heraf i karensperioden .......
| -
| -
| -
| -
| 7,6
| 5,1
| 3,3
| 1,7
| 1,8
| 1,7
| heraf kommunalt medfinan-
| sieringsgrundlag ..................
| -
| -
| -
| -
| 14,4
| 18,8
| 20,6
| 20,8
| 20,7
| 20,3
| III.
| Indtægter (mia. kr., 12 p/l)
| Kommunal medfinansiering
| -
| -
| -
| -
| 6,2
| 12,9
| 14,0
| 14,3
| 14,2
| 14,0
| heraf 70 pct. medfinansiering
| -
| -
| -
| -
| -
| 12,1
| 13,1
| 13,6
| 13,7
| 13,5
| heraf 50 pct. medfinansiering
| -
| -
| -
| -
| -
| 0,8
| 1,0
| 0,7
| 0,6
| 0,6
§ 17.32.02. 99
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 715,6 967,2 1.420,8 1.513,3 1.478,3 1.478,3 1.478,3
10. Feriedagpenge
Udgift ................................................... 715,6 967,2 1.420,8 1.513,3 1.478,3 1.478,3 1.478,3
44. Tilskud til personer ....................... 715,6 967,2 1.420,8 1.513,3 1.478,3 1.478,3 1.478,3
10. Feriedagpenge
Der optjenes ret til feriedagpenge af forsørgelsesydelser, der udbetales af en a-kasse, bortset
fra efterløn. Disse er dagpenge, uddannelsesydelse, EØS-dagpenge, feriedagpenge, voksenud-
dannelsesstøtte (VEU-godtgørelse) og børnepasningsorlovsydelse. Desuden optjenes under med-
lemskab af en a-kasse feriedagpenge af dagpenge ved arbejdssøgning i et andet EØS-land efter
forordning (EØF) nr. 1408/71, statens voksensuddannelsesesstøtte (SVU), kursusgodtgørelse til
maritime uddannelser og jobrotationsydelse udbetalt fra jobcenteret direkte til den beskæftigede
samt af barselsdagpenge og sygedagpenge, når man ikke i samme periode har optjent ret til løn
under ferie eller feriegodtgørelse, beregnet af den normale løn. Endelig kan man som nyuddannet
medlem af en a-kasse få ret til feriedagpenge i 5, 10 eller 15 dage i det første år afhængig af
optagelsestidspunkt og 15 dage i det følgende år.
Man har højest ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ret til feriedagpenge kan ikke
overføres fra et ferieår til et andet.
Fra den 1. maj 2010 skal EØS-dagpenge også udbetales af a-kasserne efter den nye forord-
ning (EF) nr. 883/2004 ved jobsøgning i landene i EU, men ikke ved jobsøgning i de EØS-lande,
der ikke har tiltrådt den nye forordning. Ved jobsøgning i disse lande vil forordning (EØF) nr.
1408/71 fortsat være gældende, hvor dagpengene udbetales fra de pågældende landes jobcentre.
Feriedagpenge svarer som hovedregel til dagpengesatsen. Hvis der ikke er grundlag for en
sådan, udbetales feriedagpenge efter satsen for nyuddannede, der udgør 82 pct. af de højeste
dagpenge.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk
økonomi. Det indgår i aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011,
jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov
om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsreduktion
på henholdsvis 33,0 mio. kr. i 2011, 98,0 mio. kr. i 2012 og 130,0 mio. kr. i hvert af årene 2013
og 2014.
Det følger endvidere af aftalen, at optjeningen af feriedagpenge ved voksen- og efteruddan-
nelse afskaffes fra 1. maj 2012, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om
arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf
indarbejdet en bevillingsreduktion på kontoen på 5,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 og
2014.
Udgifterne til feriedagpenge i 2012 skønnes til ca. 1,5 mia. kr., der udbetales til ca. 219.000
personer, svarende til gennemsnitligt ca. 6.910 kr. og ca. 9 feriedage pr. person.
Bemærkninger: Udgifterne til feriedagpenge i årene 2006-2008 er medtaget på § 17.32.01. Dagpengeudgifter.
Kilde: Feriedagpengeregister i RAM (Register for Arbejdsmarkedet).
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal personer med feriedag-
penge (1.000)....................... 125 146 236 219 214 214 214
Antal personer med feriedag-
penge på årsbasis (1.000) ... 4,0 5,2 7,5 7,9 7,7 7,7 7,7
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.) 771 1.005 1.449 1.513 1.478 1.478 1.478
100 § 17.32.02.10.
17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige (Lovbunden)
Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til uddannelses-
ydelse under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til
uddannelsesydelse kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion.
Uddannelsesydelse til heltidsuddannelse udgør et beløb, der svarer til dagpengenes højeste
beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ordningen trådte i kraft den 1. august 2009.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 162,8 549,0 519,8 92,4 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - 222,0 49,4 - - -
10. Uddannelsesydelse til forsikrede
ledige
Udgift ................................................... 162,8 549,0 519,8 92,4 - - -
44. Tilskud til personer ....................... 162,8 549,0 519,8 92,4 - - -
20. Kommunal medfinansiering af
uddannelsesydelse til forsikrede
ledige
Indtægt ................................................ - - 222,0 49,4 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - 222,0 49,4 - - -
10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige
Det skønnes, at 2.100 helårspersoner vil modtage uddannelsesydelse i 2012, hvor statens
udgifter til uddannelsesydelse skønnes til 426,4 mio. kr.
I forbindelse med, at VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne i november
2010 indgik Aftale om finansloven for 2011, etableres der et prisloft over prisen ved køb af seks
ugers selvvalgt uddannelse. I 2011 var det forventet, at prisloftet ville mindske aktiviteten med
415 helårspersoner, hvorfor aktiviteten blev skønnet til 2610 helårspersoner svarende til et ud-
giftstræk på 519,8. mio. kr.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
indsatsen. På den baggrund skal forsikrede ledige i seks ugers selvvalgt uddannelse ikke længere
modtage uddannelsesydelse, men modtage dagpenge. Bevillingen udgår derfor fra 2012. Forsik-
rede ledige i seks ugers selvvalgt uddannelse vil fremover blive indbudgetteret på 17.32.01.10.
Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter.
| I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder
| i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiati-
| verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er der derfor forventede udgifter til uddannelsesydelse
| på 92,4 mio. kr.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal helårspersoner............
| -
| -
| -
| 864
| 2.808
| 2.610
| 451
| -
| -
| -
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgift (mio. kr.)....
| -
| -
| -
| 175
| 569
| 530
| 92
| -
| -
| -
| Kommunernes medfinansi-
| ering (mio. kr.)....................
| -
| -
| -
| -
| -
| 226
| 49
| -
| -
| -
§ 17.32.11.20. 101
20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse til forsikrede ledige
Kommunerne skal fra 1. januar 2011 medfinansiere uddannelsesydelsen som følge af at
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne i november 2010
indgik Aftale om en aktiv beskæftigelsespolitik, der virker.
Medfinansieringen udgør 70 pct. af uddannelsesydelsen. Der er ikke kommunal medfinansi-
ering af uddannelsesydelse i karensperioden. Karensperioden er 8 uger i 2012, 4 uger i 2013 og
fremefter. Det skønnes, at de kommunale udgifter vil udgøre 228,1 mio. kr. i 2011, 271,1 mio.
kr. årligt i 2013-2015.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
indsatsen. På den baggrund skal forsikrede ledige i seks ugers selvvalgt uddannelse ikke længere
modtage uddannelsesydelse, men dagpenge. Indtægten på 17.32.11.20. udgår derfor fra 2012.
Medfinansiering af forsikrede ledige i seks ugers selvvalgt uddannelse vil fremover blive ind-
budgetteret på 17.32.01.20. kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed.
| I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder
| i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiati-
| verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er der derfor forventede indtægter fra kommunernes
| medfinansiering af uddannelsesydelse på 49,4 mio. kr.
102 § 17.35.
17.35. Kontanthjælp m.v.
17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)
Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.816,9 2.997,2 2.777,2 3.305,9 3.522,6 3.603,9 3.606,2
10. Kontanthjælp
Udgift ................................................... 2.816,9 2.997,2 2.777,2 3.305,9 3.522,6 3.603,9 3.606,2
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 2.816,9 2.997,2 2.777,2 3.305,9 3.522,6 3.603,9 3.606,2
10. Kontanthjælp
Efter lov om aktiv socialpolitik kap. 4 kan der ydes kontanthjælp til personer, der kommer
ud for ændringer i deres forhold, og som derfor er afskåret fra at skaffe det fornødne til eget eller
familiens underhold. Kontanthjælpen varierer blandt andet efter alder, forsørgerstatus og varighed.
Beløbene reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten.
Kontanthjælp er betinget af, at det ikke er muligt at dække behovet på anden måde. Egne
og eventuel ægtefælles indtægter fradrages derfor som hovedregel i hjælpen. Har ansøgere eller
ægtefælle arbejdsindtægter, skal der dog ved beregning af hjælpen ses bort fra et timefradrag pr.
udført arbejdstime.
På kontoen budgetteres kun udgifter til ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk
økonomi.
Som følge af aftalen er der indbudgetteret en merudgift på 58,4 mio. kr. i 2012, en merudgift på
283,3 mio. kr. i 2013 og en merudgift på 334,6 mio. kr. i 2014. Merudgiften skyldes dels har-
monisering af beskæftigelseskrav fra 26 til 52 uger, dels afkortning af dagpengeperioden fra 4 til
2 år og dels beskæftigelseskrav i sygedagpengeloven på 26 uger.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres
der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsør-
gelsesudgifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær
uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer
staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. På den baggrund er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 352,9 mio. kr. i 2011, 361,6 mio. kr. i 2012,
387,6 mio. kr. i 2013 samt 393,5 mio. kr. i 2014.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk
økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige ar-
bejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om, at
udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden
med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2011 reduceret med 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået Aftale om en styrket
indsats mod socialt bedrageri. Det indgår i aftalen, at der indføres sanktioner mod kontakt- og
starthjælpsmodtagere, der uberettiget modtager kontant- eller starthjælp under ophold i udlandet.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,1
mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om en styrket
indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Som led i
aftalen indføres et arbejdskrav på 225 timer om året for gifte kontanthjælpsmodtagere. På den
§ 17.35.01.10. 103
baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,7 mio. kr. i
2011, 2,7 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i 2014.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om flygtninges
optjening af ret til danske folkepensioner, jf. Aftale om finansloven for 2011. I den forbindelse
omfattes flygtningen af de samme regler for opgørelse af bopælspligt for folkepensionister, som
gælder for øvrige indvandrere og danskere, der har haft ophold i andre lande. På den baggrund
er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 øget med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,8 mio.
kr. i 2012, 1,7 mio. kr. i 2013 og 2,8 mio. kr. i 2014.
Som følge af beslutningsforslag nr. B 55 om tillæg til unge under 25 år med psykiske lidelser,
der modtager starthjælp, vil VK-regeringen fremsætte lovforslag, der giver starthjælpsmodtagere
under 25 år med visse psykiske lidelser ret til at modtage hjælp svarende til starthjælpen for
modtagere på 25 år og derover. På den baggrund er bevillingen forøget med 0,2 mio. i hvert af
årene 2012-2015.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
indsatsen. På den baggrund er bevillingen øget med 14,1 mio. kr. i 2012 og 14,0 mio. kr. i
2013-2015.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen reduceret med 27 mio. kr. i hvert af årene
2012-2015.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011 er bevillingen redu-
ceret med 2,2 mio. kr. i 2012, 3,5 mio. kr. i 2013, 4,7 mio. kr. i 2014 og 5,8 mio. kr. i 2015.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen reduceret med 3,9 mio. kr. i 2014 og med 12,1
mio. kr. i 2015.
| I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder
| i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiati-
| verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor 14,2 mio. kr.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslaget til finansloven for 2012 forøget
| med 179,6 mio. kr. i 2012, 184,1 mio. kr. i 2013, 193,6 mio. kr. i 2014 og 198,9 mio. kr. i 2015.
| Bevillingen er samlet forøget med 179,7 mio. kr. i 2012, 184,1 mio. kr. i 2013, 193,6 mio.
| kr. i 2014 og 198,9 mio. kr. i 2015 som følge af nyt skøn og den udskudte fremsættelse af Aftale
| om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-
| tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-
| hjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
| 2012 forhøjet med 57,6 mio. kr. i 2012, 59,4 mio. kr. i 2013, 63,4 mio. kr. i 2014 og 65,8 mio.
| kr. i 2015.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
| Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffes
| varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingen
| forøget med 24,6 mio. kr. i 2012 og 32,8 mio. kr. i 2013-2015.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-
| tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-
| hjælpsloftet og timereglen. Som følge heraf overflødiggøres beslutningsforslag nr. B 55 om tillæg
| til unge under 25 år med psykiske lidelser, der modtager starthjælp. På det grundlag er bevillingen
| på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i hvert af årene
| 2012-2015.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-
| bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag
| til finanslov for 2012 forøget med 27,2 mio. kr. årligt i 2012-2015.
104 § 17.35.01.10.
| Som led i aftalen om finansloven for 2012 forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et
| halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følge
| heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 38,1 mio. kr. i 2012
| og 19,0 mio. kr. i 2013.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes
| en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til
| finansloven reduceret med 2,6 mio. kr. i 2012, med 5,2 mio. kr. i 2013 og med 2,6 mio. kr. i 2014.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-
| ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på
| ændringsforslag til finansloven øget med 96,8 mio. kr. i 2012, med 72,3 mio. kr. i 2013, og 75,2
| mio. kr. i hvert af årene 2014-2015.
| Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2011 til
| 121.600 fuldtidspersoner i 2012. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet
| med 48,3 mio. kr. årligt i 2012-2015.
| Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 3.305,9 mio. kr. i 2012.
Bemærkninger : Kontoen er fra 2004 inkl. personer under 30 år i visitations- og mellemperioder. Fra 1. juli 2006 finan-
sierer staten 35 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct. fra 2011 finansierer staten 30 pct. af udgifterne.
Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser. KMD aktiv og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).
17.35.02. Tilbagebetalinger
Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,7 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 33,2 30,9 31,8 35,3 35,3 35,3 35,3
10. Diverse indtægter
Udgift ................................................... -0,7 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... -0,7 - - - - - -
Indtægt ................................................ 33,2 30,9 31,8 35,3 35,3 35,3 35,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 33,2 30,9 31,8 35,3 35,3 35,3 35,3
10. Diverse indtægter
På kontoen opføres tilbagebetalinger af kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ydet
med tilbagebetalingspligt i henhold til kapitel 12.
Statens indtægter fra tilbagebetalinger udgør 30 pct. af tilbagebetalinger, dog 50 pct. af til-
bagebetalinger af kontanthjælp, der er ydet med 50 pct. refusion før lovændringen i 2006 og 35
pct. af tilbagebetalingen, der er ydet mellem 1. juli 2006 og 31. december 2010.
I 2012 forventes statslige indtægter på 35,3 mio. kr.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)
| 83,2
| 75,8
| 69,9
| 79,0
| 83,0
| 83,2
| 95,7
| 101,1
| 103,3
| 103,4
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| 4.310
| 3.178
| 3.015
| 2.997
| 3.115
| 2.833
| 3.306
| 3.523
| 3.604
| 3.606
| III.
| Gns. enhedsomkostning
| Offentlige udgifter pr. helårs-
| person (1.000 kr.)
| 125
| 120
| 123
| 108
| 113
| 107
| 115
| 116
| 116
| 116
§ 17.35.02.10. 105
Bemærkninger : Stort fald i statens indtægter på kontoen fra 2006, på grund af en lovændring vedr. refusionsprocenter.
Fra 2009 er tilbagebetalinger vedr. særlig støtte efter aktivlovens § 34 overflyttet til kontoen fra § 17.35.01.30. Særlig
støtte. Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser.
17.35.03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)
Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 580,4 837,4 635,7 685,1 685,0 689,2 696,4
10. Ledighedsydelse til personer i
forbindelse med ferie
Udgift ................................................... 5,3 39,3 24,2 26,3 26,2 26,3 26,6
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 5,3 39,3 24,2 26,3 26,2 26,3 26,6
20. Ledighedsydelse til personer i
visitations- og mellemperioder
m.v.
Udgift ................................................... 575,1 454,8 450,7 420,7 420,7 423,7 428,7
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 575,1 454,8 450,7 420,7 420,7 423,7 428,7
30. Ledighedsydelse til personer i
aktivering
Udgift ................................................... - 343,3 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 343,3 - - - - -
40. Ledighedsydelse med 50 procent
refusion til personer i aktivering
Udgift ................................................... - - 68,9 144,4 144,4 144,8 145,6
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 68,9 144,4 144,4 144,8 145,6
50. Ledighedsydelse med 30 procent
refusion til personer i aktivering
Udgift ................................................... - - 91,9 93,7 93,7 94,4 95,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 91,9 93,7 93,7 94,4 95,5
10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie
Ifølge § 74 e i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 1460 af 12. december 2007 med senere
ændringer har personer, der er ansat i fleksjob, ret til at få udbetalt ledighedsydelse under ferie.
Kommunernes udgifter til ledighedsydelse under ferie refunderes med 30 pct.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres
der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsør-
gelsesudgifter under aktive perioder med enten 50 pct. i forbindelse med virksomhedsrettet akti-
vering og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive
perioder refunder staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter. I den forbindelse nedsættes
statsrefusionen for ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie fra 50 pct. til 30 pct.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Indtægter i alt (mio. kr.) 159 205 111 121 118 75 81 81 81 81
Statens andel (mio. kr.) 80 90 50 39 38 32 35 35 35 35
106 § 17.35.03.10.
Som følge af Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 forhøjes udgifterne på § 17.35.03.10. Ledighedsydelse til
personer i forbindelse med ferie med 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015.
Som led i Aftalen om to streger under facit vil VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia
Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobord-
ningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den
nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.
Som følge heraf reduceres udgifterne på § 17.35.03.10. Ledighedsydelse til personer i for-
bindelse med ferie med 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2013 til 2015.
| Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning af
| fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og
| fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget
| med 0,4 mio. kr. i 2012 og med 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.
| Satsreguleringsprocenten udgør 2,9 pct.
| Med 30 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 26,3 mio. kr. i 2012.
20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder m.v.
Efter regler i lov om aktiv socialpolitik §§ 74-74 f, jf. LBK nr. 1460 af 12. december 2007
med senere ændringer udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret
til fleksjob. Ledighedsydelsen kan udbetales: a) i visitationsperioden indtil ansættelse i fleksjob;
b) ved ledighed efter et fleksjob; c) i perioder med sygdom og barsel; d) ved midlertidige afbry-
delser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende.
Staten refunderer i perioden 1. januar 2002 til 1. januar 2011 35 pct. af kommunernes udgifter
til ledighedsydelse i disse tilfælde og statens udgifter hertil optages på nærværende konto. På
kontoen optages ligeledes udgifter til statens refusion med 35 pct. af kommunernes udgifter til
Særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik § 74. Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær
ydes der fra 1. januar 2010 65 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering
og 35 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer, der ikke er i aktivering.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres
der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsør-
gelsesudgifter under aktive perioder med enten 50 pct. i forbindelse med virksomhedsrettet akti-
vering og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive
perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk
økonomi.
Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige arbejds-
giveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at udmønte
initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden med
virkning fra 2012. På den baggrund er der indbudgetteret en mindreudgift på 0,9 mio. kr. i hvert
af årene 2012 til 2015.
Som følge af Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 forhøjes udgifterne på § 17.35.03.20. Ledighedsydelse til
personer i visitations- og mellemperioder mv. med 2,9 mio. kr. i 2014 og 7,9 mio. kr. i 2015.
Som følge af Aftalen om to streger under facit vil VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia
Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobord-
ningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den
nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.
Som følge heraf reduceres udgifterne på § 17.35.03.20 Ledighedsydelse til personer i visita-
tions- og mellemperioder med 27,5 mio. kr. i 2012, 60,7 mio. kr. i 2013, 72,1 mio. kr. i 2014
og 83,5 mio. kr. i 2015.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret
| med 72,3 mio. kr. i 2012 og 74,3 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.
§ 17.35.03.20. 107
| Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning af
| fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og
| fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget
| med 27,8 mio. kr. i 2012, 61,3 mio. kr. i 2013, 72,8 mio. kr. i 2014 og med 84,2 mio. kr. i 2015.
| Satsreguleringsprocenten udgør 2,9 pct.
| Med 30 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 420,7 mio. kr. i 2012.
30. Ledighedsydelse til personer i aktivering
Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær ydes der fra 1. januar 2010 65 pct. refusion
af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering og 35 pct. refusion af udgifter til ledig-
hedsydelse for personer, der ikke er i aktivering.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen
på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.35.03.40. Ledighedsydelse med 50
pct. refusion til personer i aktivering og § 17.35.03.50. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til
personer i aktivering.
Satsreguleringsprocenten udgør 2,9 pct.
40. Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer i aktivering
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen
på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.03.30. Ledighedsydelse til per-
soner i aktivering.
Som følge af aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til ledigheds-
ydelse for personer i virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse.
Som følge af Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 forhøjes udgifterne på § 17.35.03.40. Ledighedsydelse med
50 pct. refusion til personer i aktivering med 0,4 mio. kr. i 2014 og 1,2 mio. kr. i 2015.
Som følge af Aftalen om to streger under facit vil VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia
Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobord-
ningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den
nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.
Som følge heraf forhøjes udgifterne på § 17.35.03.40 Ledighedsydelse med 50 procent refu-
sion til personer i aktivering med 4,0 mio. kr. i 2012, 7,1 mio. kr. i 2013, 5,4 mio. kr. i 2014 og
3,6 mio. kr. i 2015.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med
| 68,1 mio. kr. i 2012 og 67,3 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.
| Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning af
| fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og
| fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 redu-
| ceret med 4,0 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013, 5,4 mio. kr. i 2014 og med 3,7 mio. kr. i 2015.
| Satsreguleringsprocenten udgør 2,9 pct.
| Med 50 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 144,4 mio. kr. i 2012.
50. Ledighedsydelse med 30 procent refusion til personer i aktivering
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen
på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.03.30. Ledighedsydelse til per-
soner i aktivering.
Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse
for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.
108 § 17.35.03.50.
Som følge af Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 forhøjes udgifterne på § 17.35.03.50. Ledighedsydelse med
30 procent refusion til personer i aktivering med 0,7 mio. kr. i 2014 og 1,8 mio. kr. i 2015.
Som følge af Aftalen om to streger under facit vil VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia
Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobord-
ningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den
nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.
Som følge heraf forhøjes udgifterne på § 17.35.03.40 Ledighedsydelse med 50 procent refu-
sion til personer i aktivering med 5,6 mio. kr. i 2012, 9,9 mio. kr. i 2013, 7,4 mio. kr. i 2014 og
4,8 mio. kr. i 2015.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret
| med 21,6 mio. kr. i 2012 og 22,1 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.
| Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning af
| fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og
| fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 redu-
| ceret med 5,6 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013, 7,4 mio. kr. i 2014 og med 4,9 mio. kr. i 2015.
| Satsreguleringsprocenten udgør 2,9 pct.
| Med 30 pct. refusion forventes en statslig udgift på 93,7 mio. kr. i 2012.
| Bemærkninger: 1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 50 pct. på kontoen. 2) Frem til 1. januar 2011 refunderede
| staten 35 pct. på kontoen.
17.35.04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) (Lovbunden)
Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal helårspersoner...........
| I forbindelse med ferie ......
| 1.210
| 320
| 350
| 320
| 370
| 430
| 390
| 390
| 390
| 400
| I visitations- og mellemperi-
| ode, mv. med 30 pct. re-
| Fusion .................................
| 11.200
| 10.520
| 8.070
| 9.960
| 7.970
| 8.750
| 10.120
| 10.120
| 10.180
| 10.280
| I aktivering med 65 pct. re-
| Fusion .................................
| -
| -
| -
| -
| 2.780
| -
| -
| -
| -
| -
| I aktivering med 50 pct. re-
| fusion ..................................
| -
| -
| -
| -
| -
| 800
| 1.400
| 1.400
| 1.410
| 1.420
| I aktivering med 30 pct. re-
| fusion ..................................
| -
| -
| -
| -
| -
| 1.780
| 1.560
| 1.560
| 1.570
| 1.590
| I alt ......................................
| 12.410
| 10.840
| 8.420
| 10.820
| 11.120
| 11.760
| 13.470
| 13.470
| 13.550
| 13.690
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| I forbindelse med ferie (30
| pct.)
1
| 36
| 33
| 41
| 6
| 41
| 25
| 26
| 26
| 26
| 27
| I visitations- og mellemperi-
| ode, mv. (30 pct.)
2
..............
| 705
| 662
| 490
| 620
| 473
| 460
| 421
| 421
| 424
| 429
| I aktivering (65 pct.)...........
| -
| -
| -
| -
| 357
| -
| -
| -
| -
| -
| I aktivering (50 pct.)...........
| -
| -
| -
| -
| -
| 70
| 144
| 144
| 145
| 146
| I aktivering (30 pct.) ..........
| -
| -
| -
| -
| -
| 94
| 94
| 94
| 94
| 96
| I alt ......................................
| 741
| 695
| 531
| 626
| 871
| 649
| 685
| 685
| 689
| 698
§ 17.35.04. 109
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.672,8 1.672,5 1.336,8 1.175,0 1.159,6 1.156,8 1.159,9
10. Revalideringsydelse med 65 pro-
cent refusion
Udgift ................................................... 1.031,2 1.059,3 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 1.031,2 1.059,3 - - - - -
20. Revalideringsydelse med 65 pro-
cent refusion ved virksomheds-
praktik
Udgift ................................................... 499,9 455,0 512,8 365,9 365,5 366,2 367,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 499,9 455,0 512,8 365,9 365,5 366,2 367,5
30. Kontanthjælp til personer under
forrevalidering
Udgift ................................................... 141,8 158,1 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 141,8 158,1 - - - - -
50. Revalideringsydelse med 50 pro-
cent refusion
Udgift ................................................... - - 620,5 580,3 567,5 564,5 566,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 620,5 580,3 567,5 564,5 566,0
60. Revalideringsydelse med 30 pro-
cent refusion
Udgift ................................................... - - 114,9 143,5 141,3 140,8 141,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 114,9 143,5 141,3 140,8 141,1
70. Kontanthjælp med 50 procent
refusion til personer under forre-
validering
Udgift ................................................... - - 29,8 27,5 27,5 27,5 27,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 29,8 27,5 27,5 27,5 27,5
80. Kontanthjælp med 30 procent
refusion til personer under forre-
validering
Udgift ................................................... - - 58,8 57,8 57,8 57,8 57,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 58,8 57,8 57,8 57,8 57,8
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion
Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 946 af 1. oktober 2009, ydes der hjælp til er-
hvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger
i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mu-
lighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.
Som følge af lov nr. 1602 af 22. december 2010 om ændring af lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om aktiv socialpolitik og lov om kom-
munal udligning og generelle tilskud til kommuner (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af
refusionssystemet mv., jf. udmøntning af aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker)
gennemførtes en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011. Staten refunderer 30 pct. af kommunens
udgifter til revalideringsydelse. Dog refunderer staten 50 pct. for personer, der deltager i tilbud
efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 65 pct. for personer, der
deltager i tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
110 § 17.35.04.10.
Der er indbudgetteret en mindreudgift på 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 (2011 p/l)
som følge af udvidelse af forlængelsesmulighederne i sygedagpengeloven, jf. lov nr. 247 af 23.
marts 2010.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk
økonomi. Som følge af aftalen er udgiften til revalideringsydelsen for personer under 30 år re-
duceret med 15,5 mio. kr. i 2011 og 30,9 mio. kr. i 2012 samt 46,4 mio. kr. i hvert af årene 2013
og 2014.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk
økonomi. Det indgår i aftalen, at revalideringsydelsen til personer under 30 år skal ændres. Par-
terne er efterfølgende blevet enige om en konkret model for udmøntning af initiativet, der er
fastsat ved lov nr. 280 af 6. april 2011. På den baggrund er udgiften til revalideringsydelse re-
duceret med yderligere 5,4 mio. kr. i 2011, 10,9 mio. kr. i 2012 og 16,3 mio. kr. i hvert af årene
2013 og 2014.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet
med 24,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2014.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen
på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.35.04.50. Revalideringsydelse med
50 procent refusion og § 17.35.04.60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion.
Bemærkninger: Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct.
Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).
20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik
Efter lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 om aktiv socialpolitik refunderes 65 pct.
af kommunernes udgifter til revalideringsydelse for modtagere i virksomhedspraktik. De statslige
udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med denne gruppe ydelsesmodtagere optages på
nærværende konto.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
indsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 2,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 0,7 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio.
kr. i 2015.
| I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er der lagt til grund, at initiativerne træder
| i kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initia-
| tiverne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor kun 1,8 mio. kr.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforlag reduceret med 90 mio. kr. i hvert af
| årene 2012-2015.
| Bevillingen er samlet reduceret med 89,6 mio. kr. i 2012 og 90 mio. kr. i hvert af årene
| 2013-2015 som følge af nyt skøn og den udskudte fremsættelse af Aftale om forenkling af be-
| skæftigelsesindsatsen.
| Statens udgifter til revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik
| skønnes at udgøre på 365,9 mio. kr. i 2012.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) 12,7 11,0 9,6 9,4 9,0 - - - - -
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.) 1.529 1.598 1.201 1.216 1.107 - - - - -
§ 17.35.04.20. 111
| Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).
30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering
Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag
under forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering optages på nærvæ-
rende underkonto.
Som følge af lov nr. 1602 af 22. december 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om aktiv socialpolitik og lov om kom-
munal udligning og generelle tilskud til kommuner (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af
refusionssystemet mv., jf. udmøntning af aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker)
gennemført en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011. Staten refunderer 30 pct. af kommunens
udgifter til revalideringsydelse, dog refunderer staten 50 pct. for personer, der deltager i tilbud
efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 65 pct. for personer, der
deltager i tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet
med 13,5 mio. kr. i årene 2011 til 2014.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen
på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.35.04.70. Kontanthjælp med 50
procent refusion til personer under forrevalidering og § 17.35.04.80. Kontanthjælp med 30 pro-
cent refusion til personer under forrevalidering.
Bemærkninger: Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct.
Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).
50. Revalideringsydelse med 50 procent refusion
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen
på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.10. Revalideringsydelse. Re-
fusion af afløbsudgifter afholdes på kontoen lige som den kommunale restafregning i 2011 ved-
rørende 2010 optages i 2011 på kontoen.
Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 946 af 1. oktober 2009, ydes der hjælp til er-
hvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger
i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mu-
lighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.
Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til revaliderings-
ydelse for personer i revalidering i ordinær uddannelse.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i maj 2010
aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen ændres sygedagpengelovens regel
om længden af arbejdsgiverperioden. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2011 reduceret med 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)
| 4,8
| 4,9
| 4,6
| 4,1
| 4,4
| 3,9
| 2,6
| 2,6
| 2,6
| 2,6
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| 574
| 632
| 618
| 592
| 569
| 523
| 366
| 366
| 366
| 368
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) 3,7 3,2 2,7 2,6 2,4 - - - - -
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.) 280 247 187 169 167 - - - - -
112 § 17.35.04.50.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011, er bevillingen forøget med 0,8 mio. kr. i 2014 og 2,3 mio.
kr. i 2015.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med
| 28,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2013 og 28,4 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015.
| Statens udgifter til revalideringsydelse med 50 procent refusion skønnes at udgøre 580,3 mio.
| kr. 2012.
| Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).
60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen
på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.10. Revalideringsydelse.
Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til revaliderings-
ydelse for personer i revalidering i øvrig vejledning og opkvalificering.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio.
kr. i 2015.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med
| 10,9 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.
| Statens udgifter til revalideringsydelse med 30 pct. refusion skønnes at udgøre 143,5 mio.
| kr. i 2012.
| Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).
70. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer under forrevalidering
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen
på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.30. Kontanthjælp til personer
under forrevalidering. Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter
til forrevalideringsydelse kontanthjælp for personer i virksomhedsrettet forrevalidering samt or-
dinær uddannelse.
Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag
under forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering optages på nærvæ-
rende underkonto.
Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion forventes at ud-
gøre 27,5 mio. kr. i 2012.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)
| 7,3
| 6,5
| 6,5
| 6,5
| 6,6
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| 632
| 580
| 568
| 565
| 566
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)
| 2,1
| 2,7
| 2,7
| 2,7
| 2,7
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| 117
| 144
| 141
| 141
| 141
§ 17.35.04.70. 113
Bemærkninger: Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).
80. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer under forrevalidering
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen
på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.35.04.30. Kontanthjælp til personer
under forrevalidering. Refusion af afløbsudgifter afholdes på kontoen lige som den kommunale
restafregning i 2011 vedrørende 2010 optages i 2011 på kontoen.
Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til forrevalide-
ringsydelse for personer i forrevalidering i øvrig vejledning og opkvalificering.
Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag
under forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering optages på nærvæ-
rende underkonto.
Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion forventes at ud-
gøre 57,8 mio. kr. i 2012.
Bemærkninger: Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).
17.38. Dagpenge ved sygdom
17.38.01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)
Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningen.
Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til lov om sygedagpenge, jf. lov nr. 563 af 9. juni 2006.
Fra 2. juni 2008 udbetaler arbejdsgivere dagpenge ved sygdom i de første 21 dage, hvorefter
kommunerne overtager forpligtelsen til at udbetale dagpenge, jf. lov nr. 389 af 27. maj.
For arbejdsløse, kronisk syge og personer i fleksjob har kommunen forpligtigelse til at ud-
betale dagpenge fra 1. fraværsdag. Dette gælder også for arbejdsskadede, der ikke opfylder be-
skæftigelseskravet over for arbejdsgiveren.
Mindre private arbejdsgivere kan ved at tegne en forsikring efter lovens § 55 fra anden fra-
værsdag frigøre sig fra forpligtigelsen til at udbetale sygedagpenge. Fra 2. januar 2012 udvides
arbejdsgiverperioden til 30 kalenderdage jf. lov nr. 1599 af 22. december 2010.
Selvstændige erhvervsdrivende har ret til dagpenge efter 15 dages sygdom. Selvstændige, der
har tegnet en frivillig forsikring, kan dog få dagpenge fra den første eller tredje fraværsdag (af-
hængig af valg af forsikringstype) og er uanset indtægtsgrundlag sikret dagpenge, der mindst
udgør 2/3 af dagpengenes maksimumbeløb.
Arbejdsgivere der ud over arbejdsgiverperioden yder løn under fravær har ret til refusion, jf.
lovens § 54.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.) 31 28 28 28 28
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.) 60 58 58 58 58
114 § 17.38.01.
Sygedagpenge kan normalt kun udbetales i 52 uger. Perioden kan dog i en række tilfælde
forlænges. Sygedagpengene beregnes på grundlag af den timeindtægt, som den pågældende ville
være berettiget til under sygefraværet. Sygedagpenge kan dog højest udgøre det i loven fastsatte
maksimale beløb, bortset fra dagpenge ved arbejdsturnus. Maksimumbeløbet reguleres en gang
årligt med en procentsats, der fastsættes i henhold til satsreguleringsloven. Maksimumbeløbet
udgør 3.940 kr. pr. uge fra 2. januar 2012. Der henvises endvidere til vejledning om satser mv.
på www.ams.dk.
Sygedagpengesager skal følges op senest efter 8 uger. Staten afholder kommunens udgifter
til sygedagpenge i de første 4 uger. Derudover afholder staten 50 pct. af kommunens udgifter til
dagpenge til og med 8. uge. Fra 9.-52. uge afholder staten 50 pct. af kommunernes udgifter til
sygdom for personer der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinær
uddannelse eller 30 pct. af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i akti-
vering i øvrig vejledning og opkvalificering. Efter den 52. uge afholder kommunen de fulde ud-
gifter til sygedagpenge.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6.942,1 6.680,3 6.042,2 5.303,0 5.191,6 5.228,1 5.389,5
10. Sygedagpenge med 100 pct. re-
fusion
Udgift ................................................... 2.403,7 2.401,0 2.381,4 1.878,0 1.837,6 1.857,1 1.919,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 2.399,7 2.394,1 2.373,9 1.872,5 1.832,2 1.851,7 1.913,9
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 4,0 6,9 7,5 5,5 5,4 5,4 5,6
20. Sygedagpenge med 50 pct. refu-
sion
Udgift ................................................... 4.538,4 999,5 1.168,4 803,0 764,0 772,0 799,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 4.538,4 999,5 1.168,4 803,0 764,0 772,0 799,0
30. Sygedagpenge med 65 pct. refu-
sion
Udgift ................................................... - 1.622,3 0,1 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 1.622,3 0,1 - - - -
40. Sygedagpenge med 30 pct. refu-
sion
Udgift ................................................... - 1.657,5 1.599,8 1.633,0 1.599,0 1.604,0 1.648,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 1.657,5 1.599,8 1.633,0 1.599,0 1.604,0 1.648,0
50. Sygedagpenge med 50 pct. refu-
sion til personer i aktivering
Udgift ................................................... - - 875,0 823,0 826,0 829,0 853,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 875,0 823,0 826,0 829,0 853,0
60. Sygedagpenge med 30 pct. refu-
sion til personer i aktivering
Udgift ................................................... - - 17,5 166,0 165,0 166,0 170,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 17,5 166,0 165,0 166,0 170,0
Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,5 mio. kr. til § 8.71.01.10. Søfartsstyrelsen.
§ 17.38.01.10. 115
10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk
økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge
samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehelligdage er bevillingen re-
duceret med 32,4 mio. kr. i 2012 og 87,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk
økonomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige ar-
bejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at
udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden
med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2011 reduceret med 546,4 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
indsatsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 14,6 mio. kr. 2012, 23,0 mio. kr. i 2013,
23,0 mio. kr. i 2014 og 23,0 mio. kr. i 2015.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 9,2 mio. kr. i 2014 og 25,6 mio.
kr. i 2015.
| I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder
| i kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initia-
| tiverne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor 9,6 mio. kr.
| Bevillingen er samlet reduceret med 5,0 mio. kr. i 2012 og 5,1 mio. kr. i perioden 2013-2015
| som følge af den udskudte fremsættelse af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.
| Med 100 pct. refusion forventes en statslig udgift på 1.878,0 mio. kr. i 2012.
20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion
Staten yder 50 pct. refusion af udgifter til sygedagpenge i 5.-8. sygeuge.
Der er indbudgetteret en merudgift på 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 (2011 p/l) som
følge af udvidelse af selvstændiges adgang til dagpenge ved sygdom ifm. delvise raskmeldinger,
jf. lov nr. 247 af 23. marts 2010.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk
økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge
samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehelligdage er bevillingen re-
duceret med 18,3 mio. kr. i 2012 og 58,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk øko-
nomi. Det indgår i aftalen, at der skal gennemføres en forhøjelse af private og offentlige ar-
bejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål mv. Parterne er efterfølgende blevet enige om at
udmønte initiativet ved at ændre sygedagpengelovens regel om længden af arbejdsgiverperioden
med virkning fra 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2011 reduceret med 94,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 4,8 mio. kr. i 2014 og 13,3 mio.
kr. i 2015.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret
| med 176,4 mio. kr. i 2012, 176,3 mio. kr. i 2013, 176,0 mio. kr. i 2014 og 178,9 mio. kr. i 2015.
| Med 50 pct. refusion forventes en statslig udgift på 803,0 mio. kr. i 2012.
116 § 17.38.01.30.
30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion
Fra 1. januar 2010 blev der ydet 65 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for
personer i aktivering og 35 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der
ikke er i aktivering.
Af denne konto blev der afholdt udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge
ved sygdom for personer i aktivering.
Der blev indbudgetteret en merudgift på 4,8 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 (2011 p/l)
som følge af udvidelse af selvstændiges adgang til dagpenge ved sygdom ifm. delvise raskmel-
dinger, jf. lov nr. 247 af 23. marts 2010.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk
økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge
samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehelligdage blev bevillingen
reduceret med 9,5 mio. kr. i 2012 og 30,2 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen blev bevil-
lingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.38.01.50. Sygedagpenge med
50 pct. refusion til personer i aktivering og § 17.38.01.60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion
til personer i aktivering.
40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion
Fra 1. januar 2011 blev der ydet 30 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for
personer, der ikke er i aktivering.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk
økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge
samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehelligdage er bevillingen re-
duceret med 19,2 mio. kr. i 2012 og 53,4 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres
der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes forsør-
gelsesudgifter under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksomhedsrettet aktivering
og ordinær uddannelse eller 30 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder
refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.
Fra 1. januar 2010 blev der ydet 65 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for
personer i aktivering og 35 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der
ikke er i aktivering.
Som følge af ændrede regler for kommunernes partshøring i forbindelse med sager om ret
til sygedagpenge er der indbudgetteret en merudgift på 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014
(2011 p/l).
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
indsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. i hvert
af årene 2013-2015.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 7,2 mio. kr. i 2014 og 20,1 mio.
kr. i 2015.
| I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder
| i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiati-
| verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor -0,4 mio. kr.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet
| med 130,2 mio. kr. i 2012, 130,3 mio. kr. i 2013, 129,7 mio. kr. i 2014 og 133,7 mio. kr. i 2015.
| Bevillingen er samlet forhøjet med 130,3 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013, 129,7 mio.
| kr. i 2014 og 133,7 mio. kr. i 2015 som følge af nyt skøn og den udskudte fremsættelse af Aftale
| om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.
§ 17.38.01.40. 117
| Med 30 pct. refusion forventes en statslig udgift på 1.633,0 mio. kr. i 2012.
50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen
på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct.
refusion.
Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 50 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved
sygdom for personer der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinær
uddannelse.
Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge ved
sygdom for personer der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinær
uddannelse.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 4,6 mio. kr. i 2014 og 12,8 mio.
kr. i 2015.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret
| med 117,0 mio. kr. i 2012, 116,9 mio. kr. i 2013, 117,8 mio. kr. i 2014 og 119,8 mio. kr. i 2015.
| Statens udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering med 50 pct. refusion for-
| ventes at udgøre 823,0 mio. kr. i 2012.
60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen
på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct.
refusion.
Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved
sygdom for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.
Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge ved
sygdom for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011, er bevillingen forøget med 0,7 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio.
kr. i 2015.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet
| med 22,8 mio. kr. i 2012, 21,8 mio. kr. i 2013, 22,1 mio. kr. i 2014 og 22,2 mio. kr. i 2015.
| Statens udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering med 30 pct. refusion for-
| ventes at udgøre 166,0 mio. kr. i 2012.
| Aktivitetsoversigt
|
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I Aktivitet/udgiftsbehov
| Arbejdsstyrke (1.000 pers.) ........
| 2.790
| 2.800
| 2.734
| 2.746
| 2.747
| 2.809
| 2.735
| 2.729
| 2.726
| 2.725
| Antal helårspersoner med syge-
| dagpenge (1.000) ............................
| med 100 % refusion....................
| 16,0
| 16,8
| 14,8
| 13,9
| 13,4
| 13,2
| 9,9
| 9,7
| 9,9
| 10,1
| med 50 % refusion......................
| 51,5
| 57,5
| 57,9
| 58,6
| 13,8
| 14,3
| 9,7
| 9,2
| 9,3
| 9,4
| med 65 % refusion......................
| 16,0
| -
| -
| -
| -
| -
| med 30 % refusion......................
| 27,6
| 32,6
| 31,2
| 30,6
| 30,7
| 30,9
| med 50 % refusion ifm. aktivering
| 10,7
| 9,8
| 9,8
| 9,9
| 10,0
| med 30 % refusion ifm. aktivering
| 0,4
| 3,3
| 3,3
| 3,3
| 3,3
| II Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter 100 % refusion
| (mio. kr.) ....................................
| 3.036
| 3.208
| 2.822
| 2.591
| 2.496
| 2.429
| 1.878
| 1.838
| 1.857
| 1.920
| Offentlige udgifter i alt 50 % re-
| fusion (mio. kr.).........................
| 8.919
| 9.944
| 9.908
| 9.783
| 2.078
| 2.384
| 1.606
| 1.528
| 1.544
| 1.598
118 § 17.38.01.60.
Bemærkninger: Gennemgribende lovændringer: Fra 1. april 1997 ændredes refusionsprocenten til 100 procent i de første
8 uger og 50 procent derefter. Fra juli 1999 finansierer kommuner fuldt ud udgifter til sygedagpenge efter 52 uger. Fra
1. januar 2000 ophæves sondringen mellem privat og offentlig arbejdsgiver. Fra 1. januar 2001 ændredes refusionen til
100 procent i 1-4 uge og 50 procent i 5-52 uge. Fra 1. januar 2004 er første sygedag ikke længere omfattet af den
statslige sygeforsikringsordning for mindre forsikrede virksomheder (tidligere § 27, nuværende § 55). Efter ressortde-
lingen mellem Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i 2004 er sygedagpenge
ved pasning af alvorligt syge børn overført til § 27.28.20. Orlov til pasning af alvorligt syge børn. Fra 1. januar 2006
er personer ansat i fleksjob ikke længere omfattet af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge. Fra 2. april 2007
forlænges arbejdsgiverperioden med 1 dag, så den i alt bliver på 15 dage, forlængelsesreglerne udvides og fulde syge-
dagpenge for delvis sygemeldte sikres. Fra 2. juni 2008 udvides arbejdsgiverperioden fra 15 til 21 kalenderdage. Aftalen
om nedbringelse af sygefravær indeholder en række forslag, som påvirker konti med 100 pct., 50 pct., 35 pct. og 65
pct. refusion. Dette gælder forslag om lempelse af konsekvenser ved manglende medvirken i opfølgningen, omlægning
af refusionen, arbejdsgiverforpligtelsen stopper, når ansættelse stopper og sygedagpenge til personer på 65 år og derover.
De forskellige forslag har forskellige indfasningsprofiler. Fra 1. januar 2011 refunderer staten 30 pct. af udgifterne på
§ 17.38.01.40., 50 pct. på § 17.38.01.50. og 30 pct. på § 17.38.01.60.
Noter: 1) Året 2009 indeholdt 53 udbetalingsuger, 2) Året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.
Kilde: Arbejdsstyrkens størrelse: Danmarks Statistik. Gen nemsnitligt dagpengebeløb (100% og 50%): KMD, Kortpe-
riodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitlige dagpengebeløb.
| Offentlige udgifter i alt 65 %
| refusion (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| Offentlige udgifter i alt 30 %
| refusion (mio. kr.)
| 4.922
| 4.646
| 5.443
| 5.330
| 5.348
| 5.493
| Offentlige udg. i alt 50 % refu-
| sion (mio. kr.) ifm. aktivering
| 1.785
| 1.646
| 1.652
| 1.658
| 1.706
| Offentlige udg. I alt 30 % refu-
| sion (mio. kr.) ifm. Aktivering
| 59,5
| 553
| 551
| 553
| 567
| III.Gns. enhedsomkostning (dag-
| pengebeløb) pr. helårsperson
| (1.000 kr.)
| med 100 % refusion ..................
| 190
| 191
| 190
| 187
| 188
| 183
| 189
| 189
| 189
| 193
| med 50 % refusion......................
| 173
| 173
| 171
| 167
| 165
| 164
| 166
| 166
| 166
| 169
| med 65 % refusion......................
| 166
| -
| -
| -
| -
| -
| med 30 % refusion ....................
| 164
| 174
| 174
| 174
| 178
| med 50 % refusion ifm aktivering
| 164
| 168
| 168
| 168
| 171
| med 30 % refusion ifm aktivering
| 164
| 168
| 168
| 168
| 171
| Maksimale årlige dagpengebeløb
| 183
| 203
| 203
| 203
| 203
| 199
| 205
| 205
| 205
| 209
§ 17.4. 119
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
Bevillingen under aktivitetsområdet 17.41. Fællesudgifter skal dække de administrative ud-
gifter til de statslige enheder i forbindelse med styringen og udviklingen af den nationale be-
skæftigelsesindsats.
Følgende statslige driftsinstitutioner er forankret under aktivitetsområdet: Arbejdsmarkeds-
styrelsen (hovedkonto 17.41.01.), Beskæftigelsesregioner, Specialfunktioner og Workindenmark-
centrene (hovedkonto 17.41.11.). Hovedkonto 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem er
oprettet i 2010 med hovedkonto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen som virksomhedsbærende
hovedkonto.
Pr. 1. august 2009 overgik alle statslige opgaver og målgrupper i jobcentrene til kommunerne,
som dermed fik ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er be-
skæftigelsesregionerne blevet styrket med henblik på at sikre en sammenhængende national be-
skæftigelsesindsats.
Udgifter hørende til driften af beskæftigelsesindsatsen før 2010 er opført under aktivitets-
området 17.44. Beskæftigelsesindsats, drift.
Bemærkninger: De særlige bevillingsbestemmelser er ændret i forhold til finansloven for 2011, idet overførselsadgangen
fra § 18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge til § 17.41.11. Det statslige be-
skæftigelsessystem er slettet.
17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (Driftsbev.)
Arbejdsmarkedsstyrelsen er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og vil indgå
resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2012-2015.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
indsatsen. Som led i udmøntningen af aftalen er bevillingen forøget med 0,5 mio. kr. i 2013 til
evaluering af et initiativ, som gør det lettere for medarbejdende ægtefæller at udtræde af virk-
somheden og få dagpenge.
| Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2012 vedrørende forankring af en kon-
| cernfælles indkøbsfunktion i Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er overførselsadgang mellem følgende konti indenfor hovedområ-
det: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og 17.41.11. Det Statslige Be-
skæftigelsessystem.
Der er overførselsadgang fra § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktivi-
teter til § 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Der er overførselsadgang fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelses-
system til § 17.46.74. Jobrotation.
120 § 17.41.01.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 124,2 122,9 119,5 115,8 112,0 112,8 110,6
Forbrug af reserveret bevilling ................... -3,7 -9,3 - - - - -
Indtægt ......................................................... 4,7 1,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Udgift ........................................................... 102,3 132,0 126,1 122,9 118,1 117,9 115,2
Årets resultat ............................................... 22,9 -17,4 -5,0 -5,5 -4,5 -3,5 -3,0
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 85,9 131,8 124,6 121,4 116,6 116,4 113,7
Indtægt .................................................. 0,2 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
20. Ligestillingsafdeling
Udgift .................................................... 14,5 - - - - - -
Indtægt .................................................. 2,6 - - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,1 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,1 - - - - - -
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 1,8 0,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Indtægt .................................................. 1,8 0,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 18,2
3. Hovedformål og grundlag
Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for administration af følgende love:
LBK nr. 1428 af 14. december 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats.
LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelses-
indsats.
LBK nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
LBK nr. 291 af 22. marts 2010 om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større
omfang.
LBK nr. 85 af 7. februar 2011 om sygedagpenge for så vidt angår reglerne om opfølgning.
LBK nr. 1543 af 20. december 2006 med senere ændringer om seniorjob.
LBK nr. 574 af 27. maj 2010 vedrørende arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse, ferie-
dagpenge, arbejdsløshedsforsikringsbidrag.
LBK nr. 946 af 1. oktober 2009 om aktiv socialpolitik.
Arbejdsmarkedsstyrelsen er en central aktør i beskæftigelsesindsatsen og en vigtig kilde til
viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken i Danmark.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.4. Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.41.01. Ar-
bejdsmarkedsstyrelsen og § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i
beskæftigelsesindsatsen
§ 17.41.01. 121
Arbejdsmarkedsstyrelsens vigtigste strategiske mål er, at arbejdsudbuddet skal op - menne-
sker skal fra offentlig forsørgelse til job.
Arbejdsmarkedsstyrelsens mission er: Alle i job - unge skal i uddannelse.
Arbejdsmarkedsstyrelsens væsentligste overordnede mål er at udvide arbejdsudbuddet. Dette
mål når Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem styring, politikudvikling samt vidensgenerering og -
kommunikation.
I den forbindelse kan Arbejdsmarkedsstyrelsen afholde løbende driftsudgifter til opgaveløs-
ningen inden for det beskæftigelsespolitiske område, herunder også understøtte den vidensbase-
rede policyudvikling af den beskæftigelsespolitiske indsats med iværksættelse af analyser, kom-
petenceudviklingsaktiviteter, informations- og kampagneaktiviteter mv.
Arbejdsmarkedsstyrelsen servicerer beskæftigelsesministeren i forbindelse med politikfor-
mulering, reform- og lovarbejde og ved betjening af Folketinget og besvarelse af spørgsmål fra
borgerne på sit område.
Arbejdsmarkedsstyrelsen administrerer endvidere de tre regionale Workindenmark-centre.
Yderligere oplysninger om Arbejdsmarkedsstyrelsen kan findes på www.ams.dk.
Virksomhedsstruktur
17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510, er virksomhedsbærende hovedkonto. I
virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111)
Beskæftigelsesregionernes hovedkonto har tidligere været forankret under virksomheden
17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre. Denne virksomhed er blevet afviklet i for-
bindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem, hvorefter den resterende del
af virksomheden med tilhørende aktiver og passiver er lagt ind under virksomheden 17.41.01.
Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Statens It indfører fra 2012 en betalingsmodel, hvorefter de enkelte ministerområder fremover
skal betale for ydelser fra Statens It. På den baggrund skal der overføres bevilling til køb af
ydelser inden for de rammer, der aftales i forhold til den nye betalingsmodel. Betalingsmodellen
er under afklaring.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Styring I sin styring vil Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem dialogba-
seret ledelse, metodeudvikling, regel- og økonomistyring og
tydelige økonomiske incitamenter sikre, at jobcentrene stiller
krav om aktivitet og jobsøgning for alle grupper af ledige og
stiller relevante redskaber til rådighed for dem, der har behov
for støtte hertil. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i den sammen-
hæng sikre, at ydelser fremmer og understøtter vejen ud af
offentlig forsørgelse og over i job.
Politikudvikling I sin politikudvikling tager Arbejdsmarkedsstyrelsen ud-
gangspunkt i at fokus på udvikling af forsørgelsesydelser og
aktivitet - i form af jobsøgning, jobsamtaler og aktivering -
understøtter vejen til job.
122 § 17.41.01.
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 4,7 1,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,1 - - - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 1,8 0,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
6. Øvrige indtægter .................................... 2,8 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 165 156 168 164 160 163 160
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 58,4 99,2 83,5 80,4 76,8 78,7 77,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,2 - - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 58,2 99,2 83,5 80,4 76,8 78,7 77,1
| Bemærkninger: Der er videreført en uforbrugt lønsum på i alt 18,3 mio. kr. fra 2010 til 2011, jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens
| årsrapport for 2010. Styrelsens lønudgifter i 2009 blev ved en regnskabsteknisk fejl opgjort 15,9 mio. kr. for lavt. Dette
| er rettet i regnskabet for 2010.
| Der er foretaget en teknisk justering af årsværkstabellen i anmærkningerne.
Vidensgenerering og -kommuni-
kation
En af Arbejdsmarkedsstyrelsens hovedopgaver er at generere
og kommunikere viden om arbejdsmarkedet.
Arbejdsmarkedsstyrelsen indsamler denne viden på tre må-
der: 1) Forskningsbaseret metodeudvikling, 2) Brugerinddra-
gelse og 3) Data om resultater.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ...............................................
| 127,5
| 102,8
| 126,1
| 122,9
| 118,1
| 117,9
| 115,2
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .........................
| 49,8
| 40,3
| 25,2
| 43,0
| 41,4
| 41,2
| 40,3
| 1.
| Styring ...............................................
| -
| -
| 50,4
| 30,7
| 29,5
| 29,5
| 28,8
| 2.
| Politikudvikling ................................
| -
| -
| 18,9
| 36,9
| 35,4
| 35,4
| 34,6
| 3.
| Vidensgenering og kommunikation
| -
| -
| 31,5
| 12,3
| 11,8
| 11,8
| 11,5
| 4.
| Understøtning af beskæftigelsesinds-
| atsen .................................................
| 47,5
| 52,4
| -
| -
| -
| -
| -
| 5.
| En særlig indsats for borgere, der har
| svært ved at få fodfæste på arbejds-
| markedet ...........................................
| 8,2
| 5,1
| -
| -
| -
| -
| -
| 6.
| Understøtning af jobcentre ...............
| 22,2
| 5,0
| -
| -
| -
| -
| -
§ 17.41.01. 123
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 2,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 27,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 29,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,8 0,8 9,0 5,0 4,5 4,0 3,5
+ anskaffelser .............................................. 0,1 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - -0,1 2,0 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,2 0,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 6,6 1,1 1,1 1,1 1,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,8 0,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
Låneramme .................................................. - - 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 24,9 22,4 19,9 17,4 14,9
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Arbejdsmarkedsstyrelsens
almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats.
Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økono-
miservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (f.eks. antal fak-
turaer) samt hidtidige udgifter til Statens Lønsystem og Navision. På den baggrund er bevillingen
på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2015.
20. Ligestillingsafdeling
Ligestillingsafdelingen er overgået til Klima- og Energiministeriet jf. kongelig resolution af
23. februar 2010.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på beskæftigelsesområdet,
der finansieres af midler fra blandt andet fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.
17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) (Driftsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til driften af beskæftigelsesregionerne og de enheder, der er
forankret under beskæftigelsesregionerne. Kontoen er oprettet i forbindelse med overgangen til
et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem med statslig styring, der skal sikre en sammen-
hængende national beskæftigelsesindsats. Enhederne under det statslige beskæftigelsessystem var
i 2009 opført under § 17.44.01. Beskæftigelsesregioner og § 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i
statslige jobcentre.
Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der i perioden 2011-2013 afsat bevilling til
ansættelse af personale i Specialfunktionen Job og Handicap med henblik på at understøtte job-
centrenes indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov.
Der er endvidere afsat bevilling i 2011 til udarbejdelse af en pjece mv. om mulighederne for
at oprette job med løntilskud til udviklingshæmmede.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det besluttet
| at iværksætte en øget indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Bevillingen er som følge heraf forhøjet
| med i alt 15,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 til en øget indsats vedrørende brugen af jobrotations-
| ordningen og trainee-forløb.
124 § 17.41.11.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - 154,6 161,0 162,4 157,2 134,4 131,5
Forbrug af reserveret bevilling ................... - 17,6 9,3 10,0 - - -
Indtægt ......................................................... - 16,1 13,2 8,6 8,6 8,6 8,6
Udgift ........................................................... - 184,0 185,4 186,0 165,8 143,0 140,1
Årets resultat ............................................... - 4,2 -1,9 -5,0 - - -
10. Beskæftigelsesregioner
Udgift .................................................... - 137,0 136,6 146,1 127,7 106,5 104,2
Indtægt .................................................. - 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
20. Specialfunktioner
Udgift .................................................... - 19,5 23,8 15,3 14,1 12,9 12,7
Indtægt .................................................. - 8,1 10,1 5,5 5,5 5,5 5,5
30. Workindenmark-centre
Udgift .................................................... - 20,1 22,0 21,6 21,0 20,6 20,2
Indtægt .................................................. - 0,1 - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - 0,2 - - - - -
Indtægt .................................................. - 0,4 - - - - -
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... - 7,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Indtægt .................................................. - 7,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 36,7
3. Hovedformål og grundlag
Beskæftigelsesregionernes opgaver er fastlagt i lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 1428 af 14. december
2009 med senere ændringer.
Det overordnede formål med beskæftigelsesregionernes virksomhed er at bidrage til sikringen
af et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked. I forbindelse med overgangen til et enstrenget,
kommunalt beskæftigelsessystem er beskæftigelsesregionerne styrket for at sikre, at der føres en
nationalt sammenhængende beskæftigelsespolitik i hele landet, samt at understøtte kommunernes
varetagelse af beskæftigelsesindsatsen.
Beskæftigelsesregionerne har således ansvaret for følgende opgaver:
- Overvågning og analyse af arbejdsmarkedssituationen i regionen, koordination og iværksæt-
telse af tværgående og strukturelle flaksehalsinitiativer samt en hurtig og aktiv indsats i si-
tuationer med større virksomhedslukninger.
- Sikring af resultater og effekter i jobcentrene. Dette udmøntes bl.a. igennem en løbende
gennemgang og vurdering af indsatsen i jobcentrene, tæt dialog med jobcentrene samt gen-
nemførelse af indgreb overfor jobcentre med resultatproblemer.
- Rådgivningsfunktion, der bistår jobcentrene med at opnå gode resultater og hjælper med
implementeringen af gode metoder i beskæftigelsesindsatsen.
- Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene.
§ 17.41.11. 125
- Sekretariatsbetjening af det regionale beskæftigelsesråd, herunder i forbindelse med rådets
kontraktproces med ministeren samt betjening af Arbejdsmarkedsstyrelsen mv.
- Rådgivning og understøtning af jobcentrene gennem de regionale specialfunktioner, herunder
sikring af viden og information vedrørende målgrupperne for den specialiserede indsats.
- Gennemførelse af statslige rammeudbud af beskæftigelsesindsatsen for målgrupper med
særlige problemer i forhold til arbejdsmarkedet.
- Koordinering af kompetenceudvikling i regioner og jobcentre.
- Beskæftigelsesregionerne skal inddrages i jobcentrenes arbejde med beskæftigelsesplanen og
resultatrevisionen forud for forelæggelsen i kommunalbestyrelsen.
- En række øvrige opgaver, herunder opholds- og arbejdstilladelse, administrativ understøtning
samt specialfunktionerne Job & handicap, Etnisk beskæftigelsesindsats, Ligestilling, den na-
tionale ungeenhed mv.
Til hver region er nedsat et regionalt beskæftigelsesråd (RBR). De regionale beskæftigelses-
råd har til opgave at overvåge arbejdsmarkedet og kan iværksætte undersøgelser af beskæftigel-
sespolitiske problemstillinger. Løsningen af beskæftigelsesregionernes opgaver foregår i dialog
og tæt samspil med de regionale beskæftigelsesråd.
Beskæftigelsesregionerne er opdelt i fire geografiske enheder, der henholdsvis omfatter:
1. Region Hovedstaden og Region Sjælland.
2. Region Syddanmark.
3. Region Midtjylland.
4. Region Nordjylland.
I regionerne Hovedstaden & Sjælland, Syddanmark og Midtjylland er der etableret Workin-
denmark-centre, der har til formål at medvirke til at øge udbuddet af udenlandsk arbejdskraft
med særlig fokus på de områder, hvor der mangler indenlandsk arbejdskraft.
Der er i regionerne etableret landsdækkende specialfunktioner vedrørende etnisk beskæfti-
gelsesindsats, Job og Handicap, Ligestilling og Ungeindsats.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510.
Beskæftigelsesregionernes hovedkonto der hidtil har været forankret under virksomheden
17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre, er lukket pr. 31. december 2009, som følge
af overgangen til det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem.
Statens It indfører fra 2012 en betalingsmodel, hvorefter de enkelte ministerområder fremover
skal betale for ydelser fra Statens It. På den baggrund skal der overføres bevilling til køb af
ydelser inden for de rammer, der aftales i forhold til den nye betalingsmodel. Betalingsmodellen
er under afklaring.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.14. Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og
kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetje-
ning af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner
og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejled-
ningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.
126 § 17.41.11.
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Opgaver Mål
Overvågning og analyse af ar-
bejdsmarkedet
Beskæftigelsesregionen skal gennem overvågning og analyse
sikre et veldokumenteret og dybdegående kendskab til ud-
viklingen på det regionale arbejdsmarked, herunder informa-
tioner til brug for flaskehalsindsats og indsats ved større
virksomhedslukninger og afskedigelser.
Beskæftigelsesregionen skal endvidere tilvejebringe viden om
og medvirke til metodeudvikling af beskæftigelsesindsatsen,
samt gennem specialfunktionerne tilvejebringe viden om
særlige indsatsområder.
Sikring af resultater og effekter i
jobcentre
Beskæftigelsesregionen skal overvåge og tilvejebringe infor-
mation om resultater og effekter i jobcentrene, herunder do-
kumentation for eventuelle resultatproblemer i enkelte job-
centre.
Beskæftigelsesregionerne skal medvirke til at sikre og for-
bedre indsats og resultater i jobcentrene gennem bl.a. den
regionale rådgivningsfunktion, udbredelse af viden fra meto-
deudviklingsprojekter, en hyppig og intensiv dialogbaseret
opfølgning overfor jobcentrene, kompetenceudviklingsaktivi-
teter mv.
Beskæftigelsesregionerne skal gennemføre statslige ramme-
udbud med henblik på at forbedre indsatsen overfor mål-
grupper med særlige problemer i forhold til arbejdsmarkedet
samt områder, hvor jobcentrene har betydelige udfordringer.
Sekretariatsbetjening af de regio-
nale beskæftigelsesråd
Beskæftigelsesregionerne skal udføre sekretariatsbistand for
de regionale beskæftigelsesråd, og sikre, at rådets beslutnin-
ger er lovlige.
Specialfunktioner Specialfunktionerne skal rådgive og understøtte jobcentrene
i deres varetagelse af særlige indsatsområder.
International rekruttering Workindenmark-centrenes mål er at rekruttere udenlandsk
arbejdskraft til virksomheder i Danmark og fastholde udlæn-
dinge i job, særligt på de områder, hvor der mangler ar-
bejdskraft. Workindenmark-centrene skal stå til rådighed for
alle virksomheder i Danmark og for alle udenlandske jobsø-
gere, som ønsker Workindenmarks service.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ...............................................
| -
| 187,5
| 187,6
| 186,0
| 165,8
| 143,0
| 140,1
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration .........................
| -
| 34,3
| 29,5
| 31,1
| 27,2
| 22,8
| 22,4
| 1.
| Overvågning og analyse af arbejds-
| markedet ............................................
| -
| 23,6
| 30,1
| 31,7
| 27,8
| 23,3
| 22,8
| 2.
| Sikring af resultater og effekter i
| jobcenrene .........................................
| -
| 72,5
| 70,3
| 74,1
| 65,0
| 54,5
| 53,3
| 3.
| Sekretariatsbetjening af de regionale
| beskæftigelsesråd...............................
| -
| 9,2
| 11,4
| 12,2
| 10,7
| 8,9
| 8,7
| 4.
| Specialfunktioner...............................
| -
| 19,9
| 24,1
| 15,3
| 14,1
| 12,9
| 12,7
§ 17.41.11. 127
Bemærkninger:
Udgifterne vedrørende opgaverne 0-4 er indtil 2009 afholdt på § 17.44.01. Beskæftigelsesregioner.
Udgifterne vedrørende opgave 5 er indtil 2009 afholdt på § 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. - 16,1 13,2 8,6 8,6 8,6 8,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - 0,4 - - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - 7,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... - 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... - 8,5 10,2 5,6 5,6 5,6 5,6
Bemærkninger: Ad indtægtsdækket virksomhed . Den indtægtsdækkede virksomhed i Workindenmark-centrene er ophørt
i 2010. Ad øvrige indtægter. Interne statslige overførselsindtægter. I 2012 kan der overføres op til 1,8 mio. kr. fra §
17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter til § 17.41.12.20. Specialfunktioner. Der kan i 2012 overføres op til 3,7 mio.
kr. fra § 17.49.20. Særlige indsatser til § 17.41.12.20. Specialfunktioner.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - 101 240 267 262 227 222
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - 121,6 127,8 135,8 130,9 109,0 106,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - 2,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - 118,7 126,8 134,8 129,9 108,0 105,7
| Der er teknisk forudsat en årsværkspris på 0,5 mio. kr.
10. Beskæftigelsesregioner
På kontoen afholdes omkostninger vedrørende beskæftigelsesregionernes løn og øvrig drift.
Ligeledes afholdes udgifter til vederlag og befordringsgodtgørelse til medlemmerne af be-
skæftigelsesankenævnene. Nævnsmedlemmerne modtager et vederlag for hver sag, der afgøres i
møde samt befordringsgodtgørelse. Hertil kommer feriepenge og sygedagpenge.
Af kontoen kan desuden afholdes udgifter til centralt og regionalt finansierede aktiviteter til
understøtning af beskæftigelsesindsatsen på tværs af beskæftigelsesregionerne. Dette omfatter
administrativ understøtning af enhederne i det statslige beskæftigelsessystem (personale, økonomi
mv.) samt faglig understøtning af beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. varetagelse af systemets
EURES-forpligtelser, it-support vedrørende statslige it-redskaber i beskæftigelsesindsatsen, gen-
nemførelse af statslige rammeudbud for særlige målgrupper, faglig koordinering vedrørende
specialfunktionerne, tiltag vedrørende overvågning, analyse og dokumentation vedrørende ud-
viklingen på det regionale arbejdsmarked og i jobcentrene samt systemunderstøtning heraf mv.
Som følge af aftalen om det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem er beskæftigel-
sesregionernes bevilling fra 2010 blevet forhøjet med 21,7 mio. kr. årligt, svarende til 35 årsværk
med henblik på at varetage beskæftigelsesregionernes udvidede styringsopgaver. Bevillingen er
reduceret med 1,3 mio. kr. i henholdsvis 2011 og 2012 til finansiering af pensionstema på
hjemmesiden borger.dk.
Bevillingen er reduceret med 1,8 mio. kr. i 2011 og frem til finansiering af øgede omkost-
ninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som følge af regelændringer vedrørende RUT-registret.
Udgifter til beskæftigelsesregionernes drift før 2010 er opført på § 17.44.01. Beskæftigel-
sesregioner. Udgifter til centralt finansierede aktiviteter før 2010 er opført på § 17.44.03.10.
Driftsregioner.
| 5.
| International rekruttering ..................
| -
| 28,0
| 22,2
| 21,6
| 21,0
| 20,6
| 20,2
128 § 17.41.11.10.
Der kan af kontoen afholdes udgifter i 2012 for op til 0,5 mio. kr. til initiativer vedrørende
Øresunds Direct og for op til 0,4 mio. kr. til MIA-prisen.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er bevillingen
| forhøjet med i alt 15,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som led i en øget indsats mod ungdoms-
| arbejdsløshed.
| Med henblik på at fremme brugen af jobrotationsordningen etableres en koordinationsfunk-
| tion i beskæftigelsesregionerne, hvor en række jobrotationskoordinatorer skal fremme brugen af
| ordningen. Jobrotationskoordinatorerne skal facilitere og udbrede gode metoder og best practice,
| så det bliver lettere for jobcentrene at etablere jobrotationspladser til især unge ufaglærte og
| faglærte på offentlige arbejdspladser.
| Der iværksættes herudover en målrettet indsats for at fremme trainee-forløb. Beskæftigelses-
| regionerne skal bl.a. fungere som bindeled mellem AC, FTF, virksomheder og jobcentre ved at
| opsamle og sprede viden om, hvad der virker i forhold til trainee-forløb, f.eks. best practice i
| forbindelse med oprettelsen af trainee-forløb.
20. Specialfunktioner
På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende specialiserede funktioner på
særlige indsatsområder. Der er budgetteret med handicapområdet, ligestilling, etnisk indsats og
ungeindsats. Desuden kan afholdes udgifter til varetagelse af funktioner vedrørende kommunernes
specialiserede revalideringsindsats.
Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der i 2009-2011 afsat 6,3 mio. kr. til at videreføre
ordningen med specialfunktionen vedrørende etnisk indsats.
Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 3,1 mio. kr. i 2010, 3,9 mio.
kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til oprettelse af en national ungeenhed. Ungeenheden skal un-
derstøtte jobcentrenes tilrettelæggelse af ungeindsatsen.
Ungeenheden finansieres med 8,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt min-
dreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation. Der er som følge heraf overførselsadgang til
på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra § 17.41.11.20. til
§ 17.46.74. Jobrotation. Med henblik på en permanent finansiering af Workindenmark-centrene
på § 17.41.11.30., ved intern omprioritering på Beskæftigelsesministeriets område, er bevillingen
reduceret med 14,8 mio. kr. i 2011, 14,3 mio. kr. i 2012, 13,9 mio. kr. i 2013 og 13,6 mio. kr. i
2014.
Udgifterne til specialiserede funktioner vedrørende handicapområdet og kønsligestilling før
2010 er opført på § 17.44.01.20. Specialfunktioner. Udgifterne til etnisk indsats før 2010 er opført
på § 17.44.01.30. Etnisk indsats. Udgifterne til specialiseret revalideringsindsats før 2010 er op-
ført på § 17.44.01.40. Specialiseret revalideringsindsats.
Som led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen i perioden 2011-2013 forhøjet med
1,0 mio. kr. årligt (lønsum) til ansættelse af ekstra personale i Specialfunktionen Job og Handicap
med henblik på at understøtte jobcentrenes indsats for unge udviklingshæmmede med særlige
behov. Der forudsættes af bevillingen at kunne ansættes 2 medarbejdere.
Der er endvidere afsat 1,0 mio. kr. i 2011 til udarbejdelse af pjecer mv. til virksomheder om
oprettelse af job med løntilskud til unge udviklingshæmmede
VK-regeringen og Dansk Folkeparti har i juni 2011 indgået aftale om, at der ydes et tilskud
på 5,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til et projekt i regi af Lands-
foreningen LEV, jf. § 17.46.70.85. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede.
Bevillingen i 2012 og 2013 tilvejebringes ved en omdisponering af 2,0 mio. kr. i 2013 fra §
17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov. Det resterende bevil-
lingsbehov på 7 mio. kr. imødegås af et tilsvarende bevillingsbortfald på bevillingsafregningen
for 2011 af et mindreforbrug på henholdsvis 6,0 mio. kr. på § 20.79.01. Pulje til forbedring af
ungdomsuddannelse, og 1,0 mio. kr. på § 17.41.11 Det statslige beskæftigelsessystem.
§ 17.41.11.30. 129
30. Workindenmark-centre
Som en del af VK-regeringens plan for international rekruttering "Danmark - et godt sted at
arbejde", der er en del af VK-regeringens jobplan er der etableret 3 Workindenmark-centre, der
skal understøtte den internationale rekruttering.
Der er med henblik på en permanent finansiering af Workindenmark-centrene, ved intern
omprioritering på Beskæftigelsesministeriets område, afsat bevilling til drift af centrene i 2011
og frem.
Kontoen for workindenmark-centre var på Finansloven 2009 opført under § 17.44.03.25.
Specialenheder vedrørende international rekruttering.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed i Workindenmark-centre er ophørt i 2010. Udgifter og
indtægter i forbindelse med tidligere indtægtsdækket virksomhed før 2010 er opført på §
17.44.03.90. Indtægtsdækket virksomhed.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter i beskæftigelsesregioner og
workindenmark-centre, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer samt
EU mv.
Udgifterne til andre tilskudsfinansierede aktiviteter før 2010 er opført på § 17.44.01.97. Andre
tilskudsfinansierede aktiviteter.
17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Kontoen vedrører udgifter knyttet til varetagelse af en række særlige opgaver i forbindelse
med beskæftigelsesregionernes virke. Bevillingen kan anvendes på regionalt og centralt niveau
til øvrige driftsudgifter, ekstern bistand og konsulentydelser i forbindelse med forskellige opgaver,
der udføres i beskæftigelsesregionernes regi i forbindelse med bl.a.:
- Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked.
- Sikring af resultater og effekter i jobcentrene, herunder rådgivningsfunktionen.
- Gennemførelse af statslige rammeudbud af indsatsen for særlige målgrupper.
- Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene.
- Analyser vedrørende specialfunktionernes indsatsområder.
- Kompetenceudviklingsaktiviteter.
- Dialog- og informationsaktiviteter.
- Koordinering af vejledningsfaglige aktiviteter.
Som led i Aftale om finansloven for 2011 reduceres bevillingerne til beskæftigelsesrettede
aktiviteter og den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats i 2011.
Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der afsat bevilling til en
evaluering af refusionssystemet i 2011.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
| sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012
| reduceres bevillingerne til beskæftigelsesrettede aktiviteter og den centrale pulje til en særlig be-
| skæftigelsesindsats fra 2012 og frem med i alt 15 mio. kr. årligt.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat
| 1,0 mio. kr. i 2014 til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmie for kontanthjælps-
| modtagere med længerevarende ledighed.
130 § 17.41.12.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 58,5 66,7 64,0 63,5 64,5 63,5
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter
Udgift ................................................... - 45,4 60,8 60,9 60,4 60,4 60,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 45,2 46,3 46,8 46,6 46,6 46,6
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 0,2 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,8 4,4 4,2 4,2 4,2
20. Central pulje til en særlig be-
skæftigelsesindsats
Udgift ................................................... - 9,8 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 4,6 -2,2 1,4 1,4 1,4 1,4
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - -0,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 1,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 3,7 5,1 1,7 1,7 1,7 1,7
30. Evaluering af kommunalrefor-
men
Udgift ................................................... - 3,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 3,1 - - - - -
40. Lancering, IT-understøtning og
evaluering af langtidsledigheds-
pakken
Udgift ................................................... - 0,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,2 - - - - -
50. Evaluering m.m.
Udgift ................................................... - - 3,0 - - 1,0 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 3,0 - - 1,0 -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
BV 2.2.14 Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og
kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetje-
ning af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner
og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejled-
ningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.
§ 17.41.12. 131
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 67,9
I alt .................................................................................................................................. 67,9
Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2011 vedrører underkonto 10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (46,0
mio. kr.) , underkonto 20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats (0,4 mio. kr.), underkonto 30. Evaluering af
kommunalreformen ( 7,6 mio. kr.) og underkonto 40. Lancering, IT-understøtning og evaluering af langtidsledigheds-
pakken (13,8 mio. kr.) .
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til tjenesteydelser vedrørende udarbejdelse af ana-
lyser og prognoser, herunder større analyser af særlige indsatsområder, iværksættelse af surveys
og benchmarkingsprojekter samt gennemførelsen af kampagner mv., jf. § 39, stk. 1 i lov om an-
svaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
I forbindelse med beskæftigelsesregionernes sikring af resultater og effekter i de enkelte
jobcentre kan der af bevillingen afholdes udgifter til ekstern bistand til opfølgning overfor job-
centrene, herunder til f.eks. temamøder og/eller konferencer samt til forbedring af indsatsen i
jobcentre med resultatproblemer, jf. § 12 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive be-
skæftigelsesindsats. Beskæftigelsesregionerne har med overgangen til et enstrenget, kommunalt
beskæftigelsessystem, etableret en rådgivningsfunktion med henblik på at hjælpe jobcentrene med
at opnå gode resultater og implementere gode metoder i beskæftigelsesindsatsen. Der kan af
kontoen afholdes udgifter til understøtning af den regionale rådgivningsfunktion.
Endvidere kan bevillingen anvendes til metodeudviklingsprojekter vedrørende indsatsen i
jobcentrene, herunder finansiering af metodeudviklingsprojekter i jobcentrene og evaluering af
disse.
Der kan afholdes udgifter til dialog- og informationsaktiviteter, herunder etablering og drift
af hjemmesider, afholdelse af seminarer og konferencer, studieture for de regionale beskæftigel-
sesråd, dannelse af netværk mv.
Bevillingen kan også anvendes til ekstern bistand med henblik at stille specialistviden om
særlige indsatsområder til rådighed for jobcentrene, herunder f.eks. ved gennemførelse af analyser
vedrørende specialfunktionerne.
I forbindelse med beskæftigelsesregionernes tilvejebringelse af tilbud via statslige rammeud-
bud samt ved udbud af analyser kan der afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvo-
kat- og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af de indkomne
tilbud. Endvidere kan der på kontoen afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand ved opfølgning
og evaluering af statslige rammeudbud, tværgående flaskehalsaktiviteter mv. Der kan desuden
afholdes udgifter til brug af kammeradvokat til hel eller delvis sikring af afgivne tilsagn samt
udgifter til revision i tilknytning til tilsagn om tilskud mv. til aktiviteter, der finansieres af be-
villingerne til beskæftigelsesindsatsen.
Yderligere kan der afholdes udgifter til koordinering af uddannelses- og vejledningsfaglige
aktiviteter i regionen. Det forudsættes, at de øvrige deltagere i vejledningskoordineringen med-
virker ved finansieringen af fællesaktiviteterne.
Endelig kan der afholdes udgifter vedrørende kompetenceudvikling i regioner og jobcentre.
Der er til medfinansiering af drift af virksomhedsregister i perioden 2009-2012 overført 0,4
mio. kr. årligt til § 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Udgifterne til beskæftigelsesrettede aktiviteter før 2010 er opført på § 17.44.02. Beskæfti-
gelsesrettede aktiviteter. Som følge af aftalen om det enstrengede kommunale beskæftigelsessy-
stem er bevillingen blevet forøget med 42,1 mio. kr. i 2010, 42,2 mio. kr. i 2011, og 41,4 mio.
kr. i 2012 og frem med henblik på at finansiere de udvidede statslige styringsopgaver. Forøgelsen
er finansieret af § 17.46.11.42 Aktivitetspulje.
132 § 17.41.12.10.
På forslag til finanslov for 2011 er bevillingen reduceret med 1,8 mio. kr. årligt som led i
finansiering af Workindenmark-centre, jf. § 17.41.11.30.
Som led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter
reduceret med 7,5 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen sker som led i en prioritering og mål-
retning af udgifterne på beskæftigelsesområdet.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
| sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012
| er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter reduceret med 7,5 mio. kr. årligt fra 2012 og
| frem. Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på be-
| skæftigelsesområdet.
Bemærkninger:
Budgettering på formål er vejledende.
20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats
Med henblik på en særlig indsats kan der afsættes en mindre bevilling til en central pulje, jf.
BEK nr. 58 af 2. februar 2006 om styring og administration af den centrale pulje til beskæfti-
gelsesindsats med hjemmel i § 36, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive be-
skæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af den centrale pulje efter
indstilling fra BER.
Udgifterne er på finansloven for 2009 opført under § 17.46.11.43. Central pulje til en særlig
beskæftigelsesindsats.
Som led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen til den centrale pulje til en særlig
beskæftigelsesindsats reduceret med 7,5 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen sker som led i en
prioritering og målretning af udgifterne på beskæftigelsesområdet.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
| sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012
| er bevillingen til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats reduceret med 7,5 mio. kr.
| årligt fra 2012 og frem. Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede
| udgifter på beskæftigelsesområdet.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| II.
| Ressourceforbrug (mio. kr.
| 12 p/l)
| Statslige udgifter
| Overvågning og analyse af
| det regionale arbejdsmarked
| -
| -
| -
| -
| 12
| 14
| 13
| 13
| 13
| 13
| Sikring af resultater og ef-
| fekter i jobcentrene
| -
| -
| -
| -
| 11
| 23
| 20
| 20
| 20
| 20
| Metodeudviklingsaktiviteter
| vedrørende indsatsen i job-
| centrene
| -
| -
| -
| -
| 10
| 14
| 12
| 12
| 12
| 12
| Gennemførelse af statslige
| rammeudbud af indsatsen for
| særlige grupper
| -
| -
| -
| -
| 3
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| Analyser vedrørende special-
| funktioners indsatsområder
| -
| -
| -
| -
| 3
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| Dialog- og informationsakti-
| viteter
| -
| -
| -
| -
| 5
| 9
| 8
| 8
| 8
| 8
| Kompetenceudviklingsaktivi-
| Teter
| -
| -
| -
| -
| 3
| 6
| 5
| 5
| 5
| 5
| I alt
| -
| -
| -
| -
| 47
| 69
| 61
| 61
| 61
| 61
§ 17.41.12.30. 133
30. Evaluering af kommunalreformen
Der kan afholdes udgifter til eksterne tjenesteydelser til en evaluering af beskæftigelsessy-
stemet efter kommunalreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2007. Formålet med evalueringen
er blandt andet at dokumentere erfaringer og effekter af jobcentre, at sikre effektiv udnyttelse af
ressourcer, kompetencer, metoder og redskaber samt at styrke fokus op på resultater og effekter.
Et eventuelt mindreforbrug ultimo 2010 kan videreføres til anvendelse i 2011.
Udgifterne er på finansloven for 2009 opført under § 17.46.11.41. Evaluering af kommunal-
reformen.
40. Lancering, IT-understøtning og evaluering af langtidsledighedspakken
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jør-
gensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledig-
hed. Som følge heraf blev der i 2010 afsat 3,0 mio. kr. til udvikling af et kompetenceafklarings-
redskab samt 11 mio. kr. til lancering, it-understøtning og evaluering af aftalens initiativer, jf. akt.
159, Finansiering af udvikling og lancering af kompetenceafklaringsredskab til brug i jobcentre,
a-kasser og hos andre aktører, tiltrådt 24. juni 2010. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf blev
indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2010.
Kompetenceafklaring er afgørende for den enkelte lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Med henblik på at understøtte kompetenceafklaringen af ledige afsættes en bevilling på 3,0 mio.
kr. i 2010 til udvikling af et webbaseret kompetenceafklaringsredskab, der kan anvendes frit af
alle landets jobcentre, a-kasser og andre aktører.
Kompetenceafklaringsredskabet skal sikre, at uddannelsesbehov, faglige og personlige styrker
samt jobønsker bliver afklaret blandt modtagere af dagpenge, kontant- og starthjælp.
Der afsættes derudover en bevilling på i alt 11,0 mio. kr. i 2010 til lancering, it-understøtning
og evaluering af aftalens initiativer.
Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med lanceringen af aftalens initiativer,
herunder f.eks. informations- og kommunikationsaktiviteter, kurser, konferencer mv.
Der afholdes endvidere udgifter til udarbejdelse af et katalog over relevante kurser inden for
udvalgte brancheområder. Kataloget udarbejdes på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsens Ar-
bejdsmarkedsbalance-model og skal omfatte kurser, der sigter mod områder med gode jobmu-
ligheder. Kataloget skal indeholde relevant information om kursernes indhold, jobsigte, kursernes
varighed mv. Det standardiserede katalog udarbejdes af beskæftigelsesregionerne i samarbejde
med relevante uddannelsesudbydere, jobcentre samt a-kasser og brancheorganisationer. Kataloget
skal tilgå jobcenteret til brug for planlægningen af den aktive indsats og den konkrete sagsbe-
handling. Sigtet er at it-understøtte kataloget og gøre det tilgængeligt i de kommunale sagsbe-
handlingssystemer.
Der kan dernæst afholdes udgifter til it-understøtning med henblik på at integrere oplysninger
om Arbejdsmarkedsbalancen i de kommunale sagsbehandlingssystemer. Dette skal give sagsbe-
handlere i jobcentrene bedre viden om arbejdsmarkedet og gode jobmuligheder.
Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering og opfølgning på aftalens initiativer. Af-
talekredsen indkaldes til et statusmøde i 2011 og den endelige evaluering forventes gennemført
primo 2013. Resultaterne af evalueringen drøftes i aftalekredsen, der omfatter VK-regeringen,
Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen, og evaluerin-
gen vil indgå i overvejelser om eventuel videreførelse og omprioritering af aftalens initiativer.
Uforbrugt bevilling kan videreføres til efterfølgende år.
134 § 17.41.12.50.
50. Evaluering m.m.
Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til en evaluering
af refusionssystemet, herunder en evaluering af rammerne for virksomhedsrettede tilbud, bl.a.
løntilskud og virksomhedspraktik mv.
Evalueringen gennemføres i 2011 og drøftes i forligskredsen, jf. Aftale om finansloven for
2011.
Der er endvidere afsat 1 mio. kr. til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmie-
ordningen for enlige forsørgere.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat
| 1,0 mio. kr. i 2014 til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmie for kontanthjælps-
| modtagere med længerevarende ledighed.
17.41.21. Jobkonsulenter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Der er i perioden 2007-2010 afsat en bevilling til ansættelse af flere virksomhedsrettede
jobkonsulenter i udvalgte kommuner, der skal sikre en styrket indsats over for ledige indvandrere
og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp eller introduktionsydelse.
Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Der vil i 2011 over kontoen blive afholdt afløbsudgifter vedrørende ordningen.
Udgifterne til jobkonsulenter før 2010 er opført på § 17.44.11. Jobkonsulenter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 93,7 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,3 - - - - -
10. Jobkonsulenter
Udgift ................................................... - 93,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,1 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 93,6 - - - - -
Indtægt ................................................ - 0,3 - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... - 0,3 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 14,1
I alt .................................................................................................................................. 14,1
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 14,1 mio. kr., der forventes anvendt i 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 De midler, som kommunerne ikke anvender i tilskudsåret, tilbagebetales
i det efterfølgende år, hvor de opføres som en indtægt. Udgiftsbevil-
lingen og opnåede indtægter kan videreføres til efterfølgende år.
§ 17.41.21.10. 135
10. Jobkonsulenter
Som led i Velfærdsreformen - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden - er der afsat
en pulje på 75,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til at ansætte flere virksomhedsrettede job-
konsulenter.
Bevillingen fordeles til de 5 kommuner der har absolut flest ledige indvandrere og efter-
kommere på starthjælp, kontanthjælp og introduktionsydelse, og de 10 kommuner der har relativt
flest ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp og introduktionsydelse i
forhold til den samlede befolkning i den erhvervsaktive alder. Udvælgelsen af kommuner er sket
på baggrund af en opgørelse for 2005 og revurderes ikke i bevillingsperioden.
Bevillingen anvendes til årligt at ansætte op til 190 flere jobkonsulenter og til finansiering
af en midtvejsevaluering samt en slutevaluering ved udgangen af bevillingsperioden. Tilskuddet
administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud
fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.
Udgifterne til jobkonsulenter før 2010 er opført på § 17.44.11.10. Jobkonsulenter.
17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jør-
gensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledig-
hed. Som følge heraf er der afsat en pulje på 20,0 mio. kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i hvert af årene
2011-2012 samt 48,0 mio. kr. i 2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene
og til tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder. Bevillingen for 2010 blev indarbejdet
på lov om tillægsbevilling for 2010, jf. akt. 151, Tilskud til landets kommuner til ansættelse af
flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene, tiltrådt 24. juni 2010.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 20,0 68,0 69,0 48,7 - -
10. Pulje til virksomhedsrettet og
tættere kontakt
Udgift ................................................... - 20,0 68,0 69,0 48,7 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 20,0 68,0 69,0 48,7 - -
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statsudgifter (mio. kr.)........ - 84 83 94 95 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer admi-
nistrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
136 § 17.41.22.10.
10. Pulje til virksomhedsrettet og tættere kontakt
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jør-
gensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledig-
hed. Som følge heraf får jobcentrene en 'vitaminindsprøjtning' i form af en pulje på 20,0 mio.
kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 samt 48,0 mio. kr. i 2013 til ansættelse af
flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til tættere kontakt med langtidsledige og virk-
somheder. Bevillingen i 2010 skal dække perioden 15. september til 31. december 2010.
Formålet med bevillingen er at sikre et større fokus på den virksomhedsrettede indsats i
jobcentrene og en tættere kontakt mellem jobcentrene og langtidsledige i form af flere jobsam-
taler. Den tættere kontakt med de langtidsledige skal række udover de nuværende minimumskrav
i lovgivningen. Indsatsen skal forbedre jobcentrenes muligheder for at hjælpe langtidsledige i job
eller i aktive tilbud på virksomheder.
Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets kommuner. Tilskuddet skal anvendes til
lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i job-
centrene. Virksomhedskonsulenterne skal holde tæt kontakt med ledige, herunder når ledige er i
forløb på virksomhederne.
Virksomhedskonsulenterne skal endvidere understøtte dialogen mellem virksomheder og
jobcentre. Dette kan f.eks. ske ved, at virksomhedskonsulenterne fungerer som "én indgang", når
virksomhederne skal i kontakt med jobcenteret. Endelig skal virksomhedskonsulenterne fremme
mulighederne for f.eks. virksomhedspraktik på et virksomhedscenter og opkvalificeringsjob.
Indsatsen starter den 15. september 2010.
Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne. Bevillin-
gen fordeles forholdsmæssigt til alle landets jobcentre på baggrund af jobcentrenes relative andel
af dagpenge-, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i
over 12 sammenhængende måneder. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse nr.
1266 af 18. november 2010 om pulje til virksomhedskonsulenter til virksomhedsrettet og tættere
kontakt til langtidsledige. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på § 6.45.53
"Administration i jobcentre" i det kommunale budget- og regnskabssystem med henblik på at
sikre, at de ekstra tilskud reelt anvendes i jobcentrene som varetager opgaven. Dermed påvirkes
servicerammen ikke af indsatsen. Kommunerne kan videreføre eventuelt uforbrugt tilskud til ef-
terfølgende år. I det omfang tilskuddet ikke er anvendt fuldt ud i bevillingsperioden, kan det
uforbrugte tilskud overføres til det efterfølgende år.
Kommunerne skal årligt udarbejde overordnede mål for indsatsen og konkrete resultatkrav
som tillæg til beskæftigelsesplanerne gældende for 2011, 2012 og 2013, og disse afrapporteres
årligt i tilknytning til resultatrevisionen. Kommunen skal i tillægget gøre rede for, hvordan de
vil anvende bevillingen, herunder tilrettelægge indsatsen i bevillingsperioden i form af tættere
kontakt til de ledige og bedre service til virksomhederne.
Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder informationsmateriale til jobcentrene. Materialet skal
sammenfatte mulighederne for en virksomhedsrettet indsats, herunder brug af opkvalificeringsjob,
virksomhedspraktik i f.eks. virksomhedscentre samt privat og offentligt løntilskud mv. Endvidere
skal materialet informere om ny lovgivning i henhold til aftale om flere unge i uddannelse og job
samt anden ny lovgivning på beskæftigelsesområdet.
Den nye virksomhedsrettede indsats evalueres primo 2013. Resultatet af evalueringen drøftes
i forligskredsen, der omfatter VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal
Alliance og Per Ørum Jørgensen.
§ 17.41.23. 137
17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der afsat bevilling i perioden 2011-2013 til
ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i udvalgte kommuner. Virksomhedskonsulenterne skal
have unge udviklingshæmmede med særlige behov som fokusområde.
Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 5,0 5,1 3,1 - -
10. Virksomhedskonsulenter vedrø-
rende unge med særlige behov
Udgift ................................................... - - 5,0 5,1 3,1 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 5,0 5,1 3,1 - -
10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov
Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der i perioden 2011-2013 afsat 5,0 mio. kr. årligt
til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene i udvalgte kommuner med henblik
på en ekstra indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov.
Bevillingen fordeles som tilskud til jobcentrene i de 5 største kommuner. Tilskuddet kan
anvendes til lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af flere virksomhedskonsu-
lenter i jobcentrene. Der forudsættes af bevillingen at kunne ansættes op til 10 virksomhedskon-
sulenter.
Virksomhedskonsulenterne skal have fokus på at skabe jobmuligheder for unge udviklings-
hæmmede med særlige behov, herunder udviklingshæmmede, der har deltaget i ungdomsuddan-
nelsen for unge med særlige behov.
Indsatsen skal sikre en styrket indsats over for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort
eller forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a.
med det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Indsatsen
kan f.eks. ske via en opsøgende indsats og dialog med relevante virksomheder.
Indsatsen skal ske i samarbejde med regionale konsulenter under jobcentrene, Ungdommens
Uddannelsesvejledning og Specialfunktionen Job og Handicap.
Tilskuddet administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 306 af 11. april 2011 om admini-
stration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti har i juni 2011 indgået aftale om, at der ydes et tilskud
på 5,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til et projekt i regi af Lands-
foreningen LEV, jf. § 17.46.70.85. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede.
Bevillingen i 2012 og 2013 tilvejebringes ved en omdisponering af 2,0 mio. kr. i 2013 fra §
17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov. Det resterende bevil-
lingsbehov på 7 mio. kr. imødegås af et tilsvarende bevillings-bortfald på bevillingsafregningen
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
138 § 17.41.23.10.
for 2011 af et mindreforbrug på henholdsvis 6,0 mio. kr. på § 20.79.01. Pulje til forbedring af
ungdomsuddannelse, og 1,0 mio. kr. på § 17.41.11 Det statslige beskæftigelsessystem.
Indsatsen i jobcentrene i 2011-2013 skal ske i samspil med projektet i Landsforeningen LEV.
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift
Bevillingen under aktivitetsområdet 17.44. Beskæftigelsesindsats, drift har i perioden 2007-2009
været anvendt til at dække de administrative udgifter i forbindelse med den statslige beskæfti-
gelsesindsats.
Ansvaret for alle statslige opgaver i jobcentrene er pr. 1. august 2009 overdraget til kom-
munerne som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre
love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af
en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.). Der-
med har kommunerne ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er
der etableret en stærkere statslig styring af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem for
at sikre en nationalt sammenhængende beskæftigelsesindsats.
Fra 2010 kompenserer staten kommunerne for de administrative udgifter i jobcentrene via
det kommunale bloktilskud. Samtidig afholder staten administrative udgifter i forbindelse med
den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen over aktivitetsområde 17.41. Fællesudgifter.
17.44.01. Beskæftigelsesregioner (Driftsbev.)
På kontoen afholdes omkostninger vedrørende beskæftigelsesregionernes drift.
I forbindelse med kommunaliseringen af de statslige jobcentre afholder staten fra 2010 ad-
ministrative udgifter vedrørende beskæftigelsesregionerne over ny § 17.41.11.10. Beskæftigel-
sesregioner.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 81,4 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 13,0 - - - - - -
Udgift ........................................................... 92,7 - - - - - -
Årets resultat ............................................... 1,7 - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 72,1 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -
20. Specialfunktioner
Udgift .................................................... 9,3 - - - - - -
Indtægt .................................................. 1,8 - - - - - -
30. Etnisk indsats
Udgift .................................................... 7,9 - - - - - -
Indtægt .................................................. 7,9 - - - - - -
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 3,3 - - - - - -
Indtægt .................................................. 3,3 - - - - - -
§ 17.44.01. 139
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 13,0 - - - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 3,3 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 9,7 - - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 4 2 - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 58,0 - - - - - -
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,9 - - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 56,1 - - - - - -
17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (Reservationsbev.)
Kontoen vedrører udgifter knyttet til varetagelse af en række særlige opgaver i forbindelse
med beskæftigelsesregionernes virke. Opgaverne omfatter køb af ekstern bistand, konsulentydel-
ser mv. i forbindelse med blandt andet:
- Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked.
- Forbedring af indsatsen i jobcentrene med resultatproblemer.
- Gennemførelse af statslige rammeudbud af indsatsen for særlige målgrupper.
- Dialog- og informationsaktiviteter.
- Koordinering af de vejledningsfaglige aktiviteter.
I forbindelse med kommunaliseringen af de statslige jobcentre, afholdes udgifter til beskæf-
tigelsesrettede aktiviteter fra 2010 over ny § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 96,5 - - - - - -
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................... 20,9 - - - - - -
1. Overvågning og analyse af arbejds-
markedet ............................................ 15,1 - - - - - -
2. Sikring af resultater og effekter i job-
centrene .............................................. 36,0 - - - - - -
3. Sekretariatsbetjening af de regionale
beskæftigelsesråd ............................... 6,6 - - - - - -
4. Specialfunktioner ............................... 17,9 - - - - - -
140 § 17.44.02.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 29,3 - - - - - -
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter
Udgift ................................................... 29,3 - - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 24,4 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 3,7 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,6 - - - - - -
17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre (Driftsbev.)
På kontoen afholdes omkostninger vedrørende driften af de statslige jobcentre.
Ansvaret for alle statslige opgaver i jobcentrene er pr. 1. august 2009 overdraget til kom-
munerne som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre
love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af
en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.). Der-
med har kommunerne ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er
der etableret en stærkere statslig styring af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem for
at sikre en nationalt sammenhængende beskæftigelsesindsats.
Fra 2010 kompenserer staten kommunerne for de administrative udgifter i jobcentrene via
det kommunale bloktilskud.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (mio. kr.
12 p/l)
Statslige udgifter
Overvågning og analyse af
det regionale arbejdsmarked - 10 13 13 - - - - - -
Forbedring af indsatsen i
jobcentre med resultatproble-
mer - 1 1 3 - - - - - -
Gennemførelse af statslige
rammeudbud - 1 1 - - - - - - -
Specialfunktioner - 1 3 1 - - - - - -
Dialog- og informationsakti-
viteter - 4 5 6 - - - - - -
Metodeudvikling - - - 6 - - - - - -
I alt - 17 23 29 - - - - - -
§ 17.44.03. 141
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 378,4 - - - - - -
Forbrug af reserveret bevilling ................... -8,8 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 26,6 - - - - - -
Udgift ........................................................... 462,8 - - - - - -
Årets resultat ............................................... -66,6 - - - - - -
10. Driftsregioner
Udgift .................................................... 85,4 - - - - - -
Indtægt .................................................. 12,4 - - - - - -
20. Statslige jobcentre
Udgift .................................................... 339,2 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,6 - - - - - -
25. Specialenheder vedrørende inter-
national rekruttering
Udgift .................................................... 21,5 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -
30. Engangsudgifter ved kommunal-
reformen
Udgift .................................................... 2,6 - - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,8 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,2 - - - - - -
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter,
etniske
Udgift .................................................... 5,3 - - - - - -
Indtægt .................................................. 5,3 - - - - - -
98. Tilskudsfinansierede aktiviteter,
øvrige
Udgift .................................................... 8,1 - - - - - -
Indtægt .................................................. 8,0 - - - - - -
142 § 17.44.03.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 26,6 - - - - - -
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,2 - - - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 13,3 - - - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... -0,1 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 13,1 - - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 786 - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 346,6 - - - - - -
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 6,8 - - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 339,8 - - - - - -
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Langfristet gæld primo ............................... - - - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,0 - - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,0 - - - - - -
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 480,9 - - - - - -
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................... 152,8 - - - - - -
1. Den borgerrettede beskæftigelsesind-
sats ...................................................... 248,4 - - - - - -
2. Den virksomhedsrettede beskæftigel-
sesindsats ........................................... 56,6 - - - - - -
3. Kommunalreformsimplementering..... - - - - - - -
4. International rekruttering .................. 23,1 - - - - - -
§ 17.44.04. 143
17.44.04. Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre (Reservationsbev.)
Pilotjobcentrenes overordnede mål er at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøger
og virksomhed.
Ansvaret for alle statslige opgaver i jobcentrene er pr. 1. august 2009 overdraget til kom-
munerne som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre
love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af
en arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.). Der-
med har kommunerne ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er
der etableret en stærkere statslig styring af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem for
at sikre en nationalt sammenhængende beskæftigelsesindsats.
Fra 2010 kompenserer staten kommunerne for de administrative udgifter i jobcentrene via
det kommunale bloktilskud.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 374,0 -0,5 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,2 - - - - - -
10. Pilotjobcentre
Udgift ................................................... 374,0 -0,5 - - - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger -0,2 -0,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ....... 0,4 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 373,7 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,2 - - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 0,2 - - - - - -
17.44.11. Jobkonsulenter (Reservationsbev.)
Der er i perioden 2007-2010 afsat en bevilling til ansættelse af flere virksomhedsrettede
jobkonsulenter i udvalgte kommuner, der skal sikre en styrket indsats over for ledige indvandrere
og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp eller introduktionsydelse.
I forbindelse med kommunaliseringen af de statslige jobcentre afholder staten fra 2010 udgifter
til virksomhedsrettede jobkonsulenter over ny § 17.41.21. Jobkonsulenter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 90,2 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2,3 - - - - - -
10. Jobkonsulenter
Udgift ................................................... 90,2 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 89,6 - - - - - -
Indtægt ................................................ 2,3 - - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... 2,3 - - - - - -
144 § 17.44.11.10.
10. Jobkonsulenter
Som led i Velfærdsreformen - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden - er der afsat
en pulje på 75,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til at ansætte flere virksomhedsrettede job-
konsulenter.
Fra 2010 afholder staten udgifter til virksomhedsrettede jobkonsulenter over ny §
17.41.21.10. Jobkonsulenter, hvortil der henvises.
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
| Bevillingerne under aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats dækker de statslige
| udgifter til en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 710 af 23. juni 2011 om en aktiv beskæf-
| tigelsesindsats med senere ændringer samt LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og
| styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer, hvilket omfatter de statslige
| refusioner til den kommunale beskæftigelsesindsats og de statslige udgifter til beskæftigelsesre-
| gionernes indsats. Udgifterne er tidligere afholdt under aktivitetsområde 17.47. og 17.48.
Udgifterne under aktivitetsområdet omfatter den vifte af indsatsmuligheder, der følger af den
aktive beskæftigelsesindsats.
Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen er, jf. § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
følgende:
1) ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.,
2) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene
på grund af ledighed,
3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke
alene på grund af ledighed,
4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv
socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet af nr. 5,
5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge,
6) personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige be-
grænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter
lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke
er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejds-
markedet,
7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter
lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig før-
tidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår
på arbejdsmarkedet,
8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., der har
gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en
arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens af-
slutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvali-
ficerer til,
9) personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende
indsats og
10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage
offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.,
kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens ud-
dannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.
Jobcentrene kan i beskæftigelsesindsatsen gøre brug af følgende redskaber, enten enkeltvis
eller i en kombination, jf. kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
a. Vejledning og opkvalificering (kapitel 10)
§ 17.46. 145
b. Virksomhedspraktik (kapitel 11)
c. Ansættelse med løntilskud (kapitel 12)
Til varetagelse af opgaven på landsplan i forbindelse med styringen af beskæftigelsesindsat-
sen har ministeren nedsat Beskæftigelsesrådet (BER). Beskæftigelsesrådet medvirker i styringen
af beskæftigelsesindsatsen gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren og ministeren for
flygtninge, indvandrere og integration.
Det centrale udgangspunkt for beskæftigelsesindsatsen er de beskæftigelsespolitiske indsats-
områder og mål som Beskæftigelsesministeren hvert år udmelder på områder, hvor der i det
kommende år er behov for at løfte resultaterne af indsatsen. De beskæftigelsespolitiske mål er
ligeledes det centrale omdrejningspunkt i ministerens årlige kontrakt med de regionale beskæfti-
gelsesråd (RBR). Kontrakten indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og mål og resultatkrav
for beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd.
Kommunen skal med udgangspunkt i ministerens beskæftigelsespolitiske mål og de beskæf-
tigelsespolitiske udfordringer, som jobcentret står overfor, udarbejde en plan for det kommende
års beskæftigelsesindsats. Efterfølgende udarbejder kommunen en resultatrevision, der skal vise
resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Beskæftigelsesplanen
og resultatrevision drøftes med det regionale beskæftigelsesråd med det lokale beskæftigelsesråds
(LBR) bemærkninger forud for forelæggelsen for kommunalbestyrelsen.
På § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering afholder staten refusionsudgifter til
kommunernes driftsudgifter inden for et fælles driftsloft til aktivering af personer, der er omfattet
af § 2, nr. 1-5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og
som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv social-
politik, samt personer, der er omfattet af § 2, nr. 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter til kontanthjælp under aktivering,
hjælpemidler, virksomhedspraktik og løntilskud, jf. § 2, nr. 2-7 og 9-10 og for ikke-forsikrede,
jf. § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på:
§ 17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv.
§ 17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning og opkvalificering samt
virksomhedspraktik.
§ 17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige.
§ 17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.
De statslige refusionsudgifter til kommunernes drift af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede
ledige, jf. § 2, nr. 1 og nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på:
§ 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede.
§ 17.46.51. Refusion af løntilskud til forsikrede ledige.
De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter for såvel forsikrede som ikke-forsik-
rede ledige og beskæftigede, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på:
§ 17.46.28. Mentorordning.
§ 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler.
§ 17.46.74. Jobrotation.
Den kommunale medfinansiering og de statslige udgifter til befordringsgodtgørelse til for-
sikrede ledige, jf. § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opføres på § 17.46.32. Befor-
dringsgodtgørelse.
Kommunerne kan ansøge om tilskud til kommunens udbetaling af jobrotationsydelse fra §
17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.
146 § 17.46.
De regionale beskæftigelsesråd kan indenfor rammerne af en særlig statslig bevilling på §
17.46.14. Indsats ved større afskedigelser iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv
indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning
for et lokalområde. VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og
Per Ørum Jørgensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af
langtidsledighed. Som led i udmøntningen, skal de regionale beskæftigelsesråd endvidere ind-
drages i udmøntningen af en regional pulje på § 17.46.16.10. Regional pulje til jobrettet opkva-
lificering af langtidsledige.
På § 17.46.16.20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over
30-årige afholdes statens udgifter til tilskud til kommunernes udgifter til opkvalificerende læse-,
skrive- og regnekurser for kontanthjælps-, starthjælps- og dagpengemodtagere over 30 år, som led
i udmøntningen af aftalen om bekæmpelse af langtidsledighed fra maj 2010.
På § 17.46.22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge mv.,
afholder kommunerne udgifter til aktive tilbud til sygedagpengemodtagere og personer der mod-
tager ledighedsydelse eller særlig ydelse, jf. lov om sygedagpenge og lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats.
På § 17.46.27. Særlig indsats for unge afholdes udgifter til en række initiativer i jobcentrene
i 2010-2013 som led i aftale om flere unge i uddannelse og job.
Udgifter til seniorjob afholder kommunerne af § 17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år,
jf. lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob.
Udgifterne til servicejob, jf. lovbekendtgørelse nr. 36 af 22. januar 2001 med senere æn-
dringer, afholder kommunerne fra 2008 på § 17.46.59. Afløb på servicejob.
På § 17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere afholdes statens udgifter hertil i 2011-2013
som led i Aftale om finansloven for 2011.
Udgifter til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale ini-
tiativer afholdes på § 17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering.
På § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører, afholdes
udgifter til tværgående aktiviteter, der vedrører en aktiv beskæftigelsesindsats.
Tilsvarende kan der afholdes udgifter til udvikling af it-understøtning af beskæftigelses-ind-
satsen på § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.
De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter til personlig assistance til handicap-
pede, jf. LBK nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv mv., afholdes
fra 2010 fra § 17.46.79. Personlig assistance til handicappede.
§ 17.46. 147
17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (Lovbunden)
I medfør af § 8, kapitel 10, §§ 76 og 77 for så vidt angår undervisningsmateriale samt §§
81a og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne en kommune afholde udgifter til drift
ved aktivering af forsikrede ledige omfattet af § 2, nr. 1, og personer, der ansættes uden løntil-
skud. Udgifterne omfattede jobcentrenes og andre aktørers gennemførelse af den aktive beskæf-
tigelsesindsats.
Driftsudgifter i forbindelse med aktivering af forsikrede ledige er i 2007-2009 afholdt af
staten på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsud-
gifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre, hvortil der henvises. Fra 2010 afholder
kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, og statens refusion hertil er i 2010 opført på denne
konto.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk
økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med virkning fra 1.
juli 2012, jf. lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.
Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i det samlede aktiveringsomfang på
henholdsvis 2.775, 15.500 og 18.575 helårspersoner i årene 2012 til 2014. Bevillingerne på §
17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige er samtidig reduceret med
75,5 mio. kr. i 2012, med 423,1 mio. kr. i 2013 og med 507,7 mio. kr. i 2014.
Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der
har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de
sidste 3 år. Ændringen, der er indarbejdet i lov nr. 912 af 13. juli 2010, har virkning fra 2. juli
2012 og der er på den baggrund indarbejdet en forventet reduktion i antallet af aktiverede på 200
helårspersoner i 2012 og 375 helårspersoner om året i 2013 og 2014. De tilsvarende bevillings-
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.9
| Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående IT-under-
| støtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.11. Det statslige beskæf-
| tigelsessystem.
| Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående It-understøt-
| ning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets
| IT.
| Der er overførselsadgang fra § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe
| sygefravær til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale
| Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Arbejdsmarkedssty-
| relsen.
| Der er overførselsadgang fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelses-
| system, § 17.46.27. Særlig indsats for unge og § 17.46.73. Tværgående
| IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til § 17.46.74. Jobrotation.
| Der er overførselsadgang fra § 17.46.74. Jobrotation til § 17.46.75. Jo-
| brotation til særlige grupper med videregående uddannelse.
| Der er overførselsadgang fra § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem
| stat, kommuner og andre aktører til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrel-
| sen.
| Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledige
| ordblinde og læse-skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-under-
| støtning i beskæftigelsesindsatsen.
| BV.2.6.4.
| Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. og §
| 17.23.01. og mellem § 17.46.73. og § 17.41.01.
148 § 17.46.01.
reduktioner på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige udgør
henholdsvis 6,1 mio. kr., 10,6 mio. kr. og 9,1 mio. kr. i 2012, 2013 og 2014.
Med Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der pr. 1. januar 2011 etableret
en ny refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse, revalideringsydelse og syge-
dagpenge samt for kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse. Der gives
høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær
uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers
selvvalgt uddannelse og i passive perioder.
I vurderingen af de økonomiske konsekvenser for driftsudgifter blev det skønnet, at kom-
munerne vil ændre adfærd, så færre vil få tilbud om aktivering, og at kommunerne i mindre
omfang end hidtil vil anvende øvrig vejledning og opkvalificering, for i stedet at aktivere ledige
i virksomhedsrettede tilbud og i ordinær uddannelse. På finansloven for 2011 er aktivitetsskønnet
for forsikrede ledige derfor reduceret med 1.100 helårspersoner årligt i 2011 og 2012, med 975
helårspersoner i 2013 og med 950 helårspersoner i 2014. Samtidig er udgiftsskønnet nedjusteret
med 68,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, med 60,6 mio. kr. i 2013 og med 59,0 mio. kr. i 2014.
Aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, betyder også at kommunerne fremover
kan få 50 pct. refusion for driftsudgifter til aktivering for ledige henvist til anden aktør, mens
udgifterne til anden aktørs administrative opgaver fremover ikke vil være refusionsberettigende.
Derfor er de skønnede offentlige udgifter reduceret med 35,5 mio. kr. årligt i 2011-2014. De
kommunaløkonomiske konsekvenser heraf udlignes ved en annullering af den tekniske reduktion
af det særlige beskæftigelsestilskud, som har været indarbejdet siden 2010.
Som et tredje led i aftalen er der etableret et fælles driftsloft for kommunernes driftsudgifter
ved aktivering af modtagere af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, sygedag-
penge og ledighedsydelse samt driftsudgifterne til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres
statens udgifter, herunder afløbsudgifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering
fra 2011 på § 17.46.02. Refusion ved driftsudgifter ved aktivering. På finansloven for 2011 er
der derfor overført 831,7 mio. kr. i 2011, 753,9 mio. kr. i 2012, 424,6 mio. kr. i 2013 og 345,3
mio. kr. i 2014 til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering. Samtidig er kommunernes
driftsudgifter til aktivering af forsikrede ledige blevet undtaget fra det særlige beskæftigelsestil-
skud, idet hele den nyoprettede § 17.46.02. Refusion ved driftsudgifter ved aktivering er omfattet
af den kommunale budgetgarantiordning.
Den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 er i 2011 optaget på § 17.46.02. Re-
fusion af driftsudgifter ved aktivering.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 482,4 - - - - -
10. Driftsudgifter ved aktivering
Udgift ................................................... - 482,4 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 482,4 - - - - -
10. Driftsudgifter ved aktivering
Fra 2011 afholder staten refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter herunder afløbsud-
gifter, til aktivering af modtagere af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, sygedagpenge og reva-
lideringsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse på § 17.46.02. Refusion af
driftsudgifter ved aktivering.
§ 17.46.01.10. 149
Bemærkninger: Der henvises til § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter
ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre vedrørende aktivitet og udgifter før 2010.
Der henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering vedrørende aktivitet og udgifter efter 2010.
17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekstanm. 126) (Lovbunden)
I medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til drift
ved aktivering af personer omfattet af § 2, nr. 1-5, i samme lov, personer omfattet af § 2, nr. 7,
og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv so-
cialpolitik, samt personer omfattet af § 2, nr. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
I medfør af kapitel 8 a, kapitel 10 og § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan
kommuner afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling.
Vedrørende driftsudgifter efter kapitel 8 a henvises til BEK nr. 631 af 26. juni 2009 med senere
ændringer om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige.
Kommuner kan yde tilskud til arbejdssøgende, der skifter bolig i forbindelse med overtagelse
af arbejde, jf. § 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner yde tilskud
til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksom-
hedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og
deltage i tilbuddet. For øvrige hjælpemidler henvises til § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler
m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede og § 17.46.21.20. Refusion af udgifter til hjælpemidler
mv. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv. for
ikke-forsikrede ledige og beskæftigede.
Kommuner kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk
afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10, og såfremt det er aftalt
i partnerskabsaftalen, give virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, jf.
§ 81 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
kan kommuner udbetale godtgørelse til udgifter ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11, jf.
§ 83 i samme lov.
Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af
en person uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.
Det fremgår af § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade det
til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov (dog ikke myndighedsaf-
gørelser for sygedagpengemodtagere). Som led i udmøntningen af Aftale om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, der virker, giver staten fra 2011 ikke refusion for administrative udgifter til andre
aktører.
Igangværende forsøg m.v.
Forsikrede ledige kan alene få tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger,
jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012
gennemføres et forsøg, hvor varighedsbegrænsningen på 6 uger for tilbud om vejledning og op-
kvalificering ophæves for personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse eller med en
forældet uddannelse, jf. BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den
aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.
Aaktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner i vej-
ledning og opkvalificering.. - - - - 14.823 - - - - -
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statens andel i året (mio. kr.) - - - - 493 - - - - -
150 § 17.46.02.
I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012 er der et forsøg, hvor betingelserne for tilskud
til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud forenkles, lempes og gøres mere
fleksibelt for faglærte og ufaglærte ledige samt ledige med en forældet uddannelse, jf. bekendt-
gørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigel-
sesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.
Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2010-2011
og 0,3 mio. kr. i 2012 til at udvide forsøget med opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden
løntilskud, således at kravet til forudgående ledighed nedsættes til 1 måned, når der er tale om
unge ledige under 30 år. Udvidelsen af forsøget træder i kraft 1. januar 2010 og løber frem til
1. august 2012.
| Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Ven-
| stre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti
| og Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der afsat yderligere 2,7 mio. kr. i 2012. Med akt.
| 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige blev der endvidere
| afsat yderligere 1,7 mio. kr. i 2011. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet
| på lov om tillægsbevilling for 2011. Dermed udvides forsøgsordningen til at gælde for alle ledige
| uanset forudgående uddannelse. Udvidelsen gælder perioden fra 1. september 2011 og frem til
| 1. august 2012.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er forsøgene
| med bedre muligheder for uddannelse af ufaglærte ledige og opkvalificering i forbindelse med
| ansættelse uden løntilskud forlænget fra 1. august 2012 til 1. august 2013.
Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job skal jobcentrene henvise alle unge aka-
demikere under 30 år uden job efter senest 6 uger til en specialiseret anden aktør, hvor de får en
målrettet indsats, som hurtigst muligt kan hjælpe dem i job. Den fremrykkede henvisning til anden
aktør gælder i 3 år fra den 1. marts 2010, hvorfra jobcentrene skal bruge det nye landsdækkende
LVU-udbud.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes
| tvungen brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere.
Budgetteringsforudsætninger
Med Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er kontoen oprettet på finansloven
for 2011. På finansloven for 2010 blev driftsudgifter ved aktivering afholdt af staten på §
17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.15 Seks-ugers
selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering
af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere
af sygedagpenge og § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af le-
dighedsydelse.
På finansloven for 2011 er der overført 831,7 mio. kr. i 2011, 753,9 mio. kr. i 2012, 424,6
mio. kr. i 2013 og 345,3 mio. kr. i 2014 fra § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering
af forsikrede ledige. Der er overført 362,8 mio. kr. årligt i 2011-2014 fra § 17.46.15 Seks-ugers
selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. Der er overført 1.392,9 mio. kr. i 2011, 1.389,4 mio.
kr. i 2012, 1.448,5 mio. kr. i 2013 og 1.460,7 mio. kr. i 2014 fra § 17.46.21.10. Refusion af
driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Der er for hvert år i 2011-2014 overført
34,8 mio. kr. fra § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af syge-
dagpenge og 82,0 mio. kr. fra § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modta-
gere af ledighedsydelse.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
indsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 26,6 mio. kr. årligt i 2012-2015.
Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen reduceret med 5,7 mio. kr. årligt i 2012-2015.
§ 17.46.02. 151
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011 er bevillingen redu-
ceret med 0,6 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015.
Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om se-
nere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 2,5 mio. kr. i 2014 og 6,9 mio. kr.
i 2015.
Som følge af Aftalen om to streger under facit vil VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia
Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobord-
ningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den
nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen. På den bag-
grund er bevillingen forøget med 5,2 mio. kr. i 2012, 10,4 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 11,4
mio. kr. i 2015.
| Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret
| med 451,7 mio. kr. i 2012, 459,2 mio. kr. i 2013, 468,3 mio. kr. i 2014 og 471,4 mio. kr. i 2015.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
| Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-
| gen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 69,5 mio. kr. i 2012 og 92,7 mio. kr. årligt
| i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige
| under 30 år.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
| sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012
| er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 12,9 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio.
| kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sam-
| menlagt ledighed.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-
| bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag
| til finanslov for 2012 forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2012-2015.
| Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning af
| fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og
| fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret
| med 5,2 mio. kr. i 2012, 10,5 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 11,5 mio. kr. i 2015.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges
| dagpengeperioden midlertidig med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-
| retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for
| 2012 forhøjet med 19,9 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. i 2013.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes
| en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til
| finanslov for 2012 reduceret med 2,6 mio. kr. årligt i 2012-2013.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-
| ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på
| ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2012, med 33,8 mio. kr. i 2013
| og 21,6 mio. kr. årligt i 2014-2015.
| Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet
| med 6,0 mio. kr. årligt i 2012-2015.
| Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2011 til
| 121.600 fuldtidspersoner i 2012. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet
| med 47,2 mio. kr. i 2012 og 37,2 mio. kr. årligt i 2013-2015.
152 § 17.46.02.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 2.726,9 2.532,3 2.373,5 2.314,7 2.315,8
10. Refusion af driftsudgifter ved
aktivering
Udgift ................................................... - - 2.726,9 2.532,3 2.373,5 2.314,7 2.315,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 2.726,9 2.532,3 2.373,5 2.314,7 2.315,8
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering
Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, ydes der fra 1. januar 2011
50 pct. refusion af driftsudgifter til aktivering af ledige inden for et fælles rådighedsbeløb.
I medfør af § 118, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for
et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af personer, der er omfattet
af § 2, nr. 1-5 og nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i
efter lov om aktiv socialpolitik, samt nr. 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Rådighedsbeløbet er på 14.097 kr. (2012 niveau) pr. år gange antallet af personer, der er
omfattet af § 2, nr. 1-5, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller som deltager
i seks ugers selvvalgt uddannelse, og § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig
ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik. Antallet af personer opgøres som antal
helårspersoner i regnskabsåret, jf. § 118, stk. 2.
Rådighedsbeløbet reguleres, jf. § 127, stk. 1, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.
Bemærkninger: Der vises antallet af helårspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for alle
nævnte målgrupper. Antallet af modtagere af sygedagpenge er inklusiv 10.071 delvist raskmeldte for 2011, men skønnes
eksklusiv fra 2012, da der ikke er aktivitetsoplysninger om, hvor mange delvist raskmeldte der modtager vejledning og
opkvalificering.
Kommuner medfinansierer dagpengeudgifter over § 17.32.01.
Kommuner får refusion for kontant- og starthjælpsmodtagere over § 17.46.41.20 og 30.
Kommuner får refusion for revalideringsydelse over § 17.35.04.50. og 60
Kommuner får refusion for sygedagpenge (inklusiv delvis raskmeldte) over § 17.38.01.50 og 60.
Kommuner får refusion for ledighedsydelse (inklusiv særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpo-
litik) over § 17.35.03.40 og 50.
På finansloven for 2011 er der budgetteret med, at kommuner medfinansierer uddannelsesydelse over § 17.32.11.
for personer på seks ugers selvvalgt uddannelse. Som følge af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen medfi-
nansierer kommunerne dagpenge for personer på seks ugers selvvalgt uddannelse.
Vedrørende aktivitet og udgifter før 2010 henvises til § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af for-
sikrede ledige, § 17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter
ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sy-
gedagpenge og § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal helårspersoner ..........
| -
| -
| -
| -
| -
| 76.849
| 61.275
| 57.125
| 55.625
| 55.675
| heraf dagpengemodtagere i
| tilbud ..................................
| -
| -
| -
| -
| -
| 14.100
| 14.150
| 7.225
| 5.225
| 5.250
| heraf kontant- og start-
| hjælpsmodtagere ................
| -
| -
| -
| -
| -
| 35.736
| 28.175
| 30.850
| 31.325
| 31.325
| heraf revalidender ..............
| -
| -
| -
| -
| -
| 11.898
| 11.650
| 11.650
| 11.675
| 11.700
| heraf sygedagpengemodtage-
| re .........................................
| -
| -
| -
| -
| -
| 10.722
| 3.350
| 3.325
| 3.350
| 3.375
| heraf ledighedsydelsesmodta-
| gere .....................................
| -
| -
| -
| -
| -
| 1.783
| 1.525
| 1.475
| 1.450
| 1.425
| heraf dagpengemodtagere i
| selvvalgt uddannelse ..........
| -
| -
| -
| -
| -
| 2.610
| 2.425
| 2.600
| 2.600
| 2.600
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statens andel i året (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| -
| 2.806
| 2.532
| 2.374
| 2.315
| 2.316
§ 17.46.11. 153
17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (Reservationsbev.)
Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er omlagt pr. 1. januar
2010 som følge af etableringen af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.
Fra 2010 afholder kommunen driftsudgifterne, herunder afløbsudgifter, ved aktivering af
forsikrede ledige, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved
aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige
og beskæftigede samt § 17.46.28. Mentorordning. Derudover afholdes udgifterne til metodeud-
vikling mv. over § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 457,1 - - - - - -
10. Vejledning og opkvalificering
Udgift ................................................... 307,5 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 307,4 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,1 - - - - - -
20. Andre aktører
Udgift ................................................... 129,8 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 22,2 - - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ....... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 107,5 - - - - - -
41. Evaluering af kommunalrefor-
men
Udgift ................................................... 2,8 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,8 - - - - - -
42. Aktivitetspulje
Udgift ................................................... 1,5 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,1 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,3 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -
43. Central pulje til en særlig be-
skæftigelsesindsats
Udgift ................................................... 2,3 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,9 - - - - - -
60. Hjælpemidler m.v.
Udgift ................................................... 11,4 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 7,2 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 0,1 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 2,8 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -
62. Mentor
Udgift ................................................... 1,7 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... -0,4 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 - - - - - -
154 § 17.46.11.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,8
I alt .................................................................................................................................. 7,8
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 7,8 mio. kr., der forventes anvendt i 2011 til finansiering af nye
politiske initiativer på Beskæftigelsesministeriets område.
10. Vejledning og opkvalificering
I medfør af kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i jobcentret af-
holde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering i forbindelse med deltagelse i vejledning
og opkvalificering.
Bevillingen er reduceret med 8,1 mio. kr. i 2009 som led i nye initiativer til hjælp til ledig-
hedstruede. Bevillingsreduktionen sker i 2009 på lov om tillægsbevillingslov. For 2010 udgør
bevillingsreduktionen 8,0 mio. kr. Der er foretaget tilsvarende bevillingsforhøjelse på § 17.46.14.
Indsats ved større afskedigelser.
Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til vejledning og opkvali-
ficering, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering
af forsikrede ledige.
Bemærkninger: Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i
statslige jobcentre".
Der blev 2007-2009 overført beløb fra § 17.46.13. Flaskehalsbevilling. Der henvises til dagældende bekendtgørelse
nr. 1257 af 7. december 2006 om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til
at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) med senere ændringer.
Aktivitet og udgifter til vejledning og opkvalificering i pilotjobcentre var 2007-2009 opført på § 17.46.12. Drifts-
udgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.
De statslige udgifter i 2009 vedrører kun perioden 1. januar til 31. juli 2009. Statens udgifter for overgangsperioden
1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12. Aktiviteten i 2009 i alle jobcentre er derfor opført på §
17.46.12.10., hvortil der henvises.
Fra 2010 er aktivitet og refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved akti-
vering af forsikrede ledige.
Kilde: Bestandsstatistikken mv. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.
20. Andre aktører
Det fremgik af § 4b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at staten og kommunen i job-
centeret kunne overlade det til andre at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. An-
svaret for indsatsen påhvilede fortsat staten og kommunen.
Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til andre aktører, og statens
refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede le-
dige.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner............ 14.798 6.434 4.984 - - - - - - -
Antal helårspersoner, flaske-
halsbevilling ....................... - 1.382 1.194 - - - - - - -
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.) 1.342 576 398 279 - - - - - -
Statslige udgifter, flaskehals-
bevilling (mio. kr.).............. - 121 108 46 - - - - - -
§ 17.46.11.20. 155
Bemærkninger: Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i
statslige jobcentre".
Aktivitet og udgifter til andre aktører anvendt af pilotjobcentre var 2007-2009 opført på § 17.46.12. Driftsudgifter
ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.
De statslige udgifter i 2009 vedrører kun perioden 1. januar til 31. juli 2009. Statens udgifter for overgangsperioden
1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12. Aktiviteten i 2009 i alle jobcentre er derfor opført på §
17.46.12.20., hvortil der henvises.
Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter vedrørende andre aktører opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter
ved aktivering af forsikrede ledige.
Kilde: Bestandsstatistikken mv. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen samt AF-regionernes helårsopfølgning.
41. Evaluering af kommunalreformen
Fra 2010 afholdes udgifterne, herunder afløbsudgifter, til evaluering af kommunalreformen
over § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, hvortil der henvises.
42. Aktivitetspulje
I medfør af §§ 7, 8, 81a stk. 3 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i
jobcentret afholde udgifter til aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen f.eks. informations- og for-
midlingsaktiviteter, flyttehjælp, tilskud til virksomheders faktiske afholdte udgifter til admini-
stration i forbindelse med en partnerskabsaftale og tilskud til opkvalificering i forbindelse med
ansættelse uden løntilskud.
Staten i jobcentret kunne afholde administrative følgeudgifter til bl.a. sprog- og døvetolke
ved staten i jobcentrets kontakt med borgere mv.
Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til ovenstående aktiviteter,
og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af for-
sikrede ledige. Udgifterne vedrørende metodeudvikling afholdes over § 17.41.12. Beskæftigel-
sesrettede aktiviteter.
Bemærkninger: Udgifterne for 2006 har været opført på § 17.46.11.40. Aktivitetspuljen.
1) Omfatter den centrale pulje og pulje til fleksibilitetsfremmede ydelser. I 2008-2009 var bevillingen til den centrale pulje
opført på underkonto 43.
2) Omfatter udgifter til beskæftigede. For 2006 omfatter det endvidere personrelaterede udgifter, der var opført på §
17.46.11.40.
Udgifter til aktivitetspulje anvendt af pilotjobcentre var 2007-2009 opført på § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering
af forsikrede ledige i pilotjobcentre.
De statslige udgifter i 2009 vedrører kun perioden 1. januar til 31. juli 2009. Statens udgifter for overgangsperioden
1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12.42.
Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af for-
sikrede ledige og § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.
Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Vejledning og
opkvalificering, antal helårs-
personer .............................. 595 387 472 - - - - - - -
Antal helårskontaktforløb 32.519 12.022 7.207 - - - - - - -
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.) 670 276 158 137 - - - - - -
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Information og vejledning 17 3 3 2 - - - - - -
Puljer 1) 10 5 1 - - - - - - -
I øvrigt 2) 17 - - - - - - - - -
I alt 44 8 4 2 - - - - - -
156 § 17.46.11.43.
43. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats
Fra 2010 afholdes udgifterne, herunder afløbsudgifter, til den centrale pulje til en særlig be-
skæftigelsesindsats over § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, hvortil der henvises.
60. Hjælpemidler m.v.
I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i jobcentret yde
tilskud til hjælpemidler i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksom-
hedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kunne få
og deltage i tilbuddet.
Staten i jobcentret kunne i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af ar-
bejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår
eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.
Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til hjælpemidler m.v. og
statens refusion hertil opføres på § 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige
og beskæftigede. Dog opføres statens refusion til kommunens udgifter til undervisningsmateriale
på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.
Bemærkninger: Udgifter til hjælpemidler i pilotjobcentre var 2007-2009 opført på § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering
af forsikrede ledige i pilotjobcentre.
De statslige udgifter i 2009 vedrører kun perioden 1. januar til 31. juli 2009. Statens udgifter for overgangsperioden
1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12.60.
Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige
og beskæftigede. Udgifter til undervisningsmateriale opføres dog på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering
af forsikrede ledige.
Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.
62. Mentor
I medfør af §§ 78-81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne staten i jobcentret med
henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for personer, der
er omfattet af § 2, nr. 1 og 8, og som deltager i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik
eller ansættelse med løntilskud yde støtte til en mentorfunktion.
Staten i jobcentret kunne endvidere i medfør af lovens dagældende § 101 yde støtte til for-
sikrede ledige til en mentorfunktion med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads
for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og nr. 8, og som opnår ansættelse uden løntilskud.
Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til mentorordningen, og
statens refusion hertil opføres på § 17.46.28. Mentorordning.
Bemærkninger: Udgifter til mentorfunktionen i pilotjobcentre var 2007-2009 opført på § 17.46.12. Driftsudgifter ved ak-
tivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre.
De statslige udgifter i 2009 vedrører kun perioden 1. januar til 31. juli 2009. Statens udgifter for overgangsperioden
1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12.62.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Ledige 8 19 3 2 - - - - - -
Beskæftigede 17 - 18 10 - - - - - -
I alt 25 19 21 12 - - - - - -
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Ledige 9 4 5 2 - - - - - -
Beskæftigede - - - - - - - - - -
I alt 9 4 5 2 - - - - - -
§ 17.46.11.62. 157
Fra 2010 er refusion til kommunens mentorudgifter opført på § 17.46.28. Mentorordning.
Kilde: AF-regionernes helårsopfølgning og regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.
17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (Reser-
vationsbev.)
Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er omlagt pr. 1. januar
2010 som følge af etableringen af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.
Fra 2010 afholder kommunen driftsudgifterne, herunder afløbsudgifter, ved aktivering af
forsikrede ledige, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved
aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige
og beskæftigede samt § 17.46.28. Mentorordning. Derudover afholdes udgifterne til metodeud-
vikling mv. over § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.
Staten har i 2009 tilsagnsregistreret forventede bonusbetalinger i 2010-2011 for ledige, der
er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Herfra udbetaler staten 100 pct. tilskud til
kommunernes faktiske bonusudbetalinger, jf. § 117, stk. 2. Dette gælder dog ikke for de tidligere
pilotjobcentre, der allerede har hjemtaget tilskud hertil.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 902,9 - - - - - -
10. Vejledning og opkvalificering
Udgift ................................................... 628,6 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 628,6 - - - - - -
20. Andre aktører
Udgift ................................................... 212,7 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 212,7 - - - - - -
42. Aktivitetspulje
Udgift ................................................... 16,7 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 16,7 - - - - - -
60. Hjælpemidler m.v.
Udgift ................................................... 12,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 12,0 - - - - - -
62. Mentor
Udgift ................................................... 32,8 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 32,8 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
158 § 17.46.12.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,2
I alt .................................................................................................................................. 15,2
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 15,2 mio. kr., der forventes anvendt i 2011 til finansiering af nye
politiske initiativer på Beskæftigelsesministeriets område.
10. Vejledning og opkvalificering
I medfør af kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne pilotjobcentret afholde
udgifter til køb af vejledning og opkvalificering i forbindelse med deltagelse i vejledning og op-
kvalificering.
Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til vejledning og opkvali-
ficering, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering
af forsikrede ledige.
Bemærkninger: Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i
statslige jobcentre".
Der blev 2007-2009 på § 17.46.13. Flaskehalsbevilling regnskabsført yderligere udgifter til vejledning og opkvali-
ficering af ledige i pilotjobcentre.
Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentrene for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009
er afholdt over § 17.46.12. Aktiviteten i 2009 i alle jobcentre er derfor opført her.
Aktivitet og udgifter til staten i jobcentres vejledning og opkvalificering var indtil 2010 opført på § 17.46.11.
Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Fra 2010 er aktivitet og refusion til kommunens udgifter opført på §
17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.
Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.
20. Andre aktører
Det fremgik af § 4b i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, at staten og kommunen i jobcenteret
kunne overlade det til andre at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvaret for
indsatsen påhvilede fortsat staten og kommunen.
Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til andre aktører af kom-
munen, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering
af forsikrede ledige.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner i pilot-
jobcentre ............................. - 1.624 1.421 - - - - - - -
Antal helårspersoner i alle
jobcentre ............................. - - - 7.513 - - - - - -
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter i pilotjob-
centre (mio. kr.) .................. - 186 49 657 - - - - - -
Statslige udgifter i alle
jobcentre (mio. kr.) ............. - - - 982 - - - - - -
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Vejledning og opkvalifice-
ring i pilotjobcentre, antal
helårspersoner .................... - 82 126 - - - - - - -
§ 17.46.12.20. 159
Bemærkninger: Aktiviteten for helårspersoner, der modtager aktiveringsydelse fremgår af aktivitetsoversigten til §
17.46.31.10. Aktiveringsydelse for forsikrede ledige. Aktiviteten for helårspersoner, der modtager løntilskud, fremgår af
aktivitetsoversigten til § 17.46.51.10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere.
Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i statslige job-
centre".
Aktivitet og udgifter til andre aktører afholdt af staten i jobcentre var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter
ved aktivering af forsikrede ledige.
Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentrene for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009
er afholdt over § 17.46.12. Aktiviteten i 2009 i alle jobcentre er derfor opført her.
Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter vedrørende andre aktører opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter
ved aktivering af forsikrede ledige.
Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.
42. Aktivitetspulje
I medfør af §§ 7, 8, 81a stk. 3 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne pilot-
jobcentret afholde udgifter til aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen f.eks. informations- og for-
midlingsaktiviteter, flyttehjælp, tilskud til virksomheders faktiske afholdte udgifter til admini-
stration i forbindelse med en partnerskabsaftale og tilskud til opkvalificering i forbindelse med
ansættelse uden løntilskud.
Pilotjobcentret kunne afholde administrative følgeudgifter til bl.a. sprog- og døvetolke ved
pilotjobcentrenes kontakt med borgere mv.
Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til ovenstående aktiviteter,
og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af for-
sikrede ledige. Udgifterne til metodeudvikling afholdes på § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede ak-
tiviteter.
Bemærkninger: Udgifter til aktivitetspuljen afholdt af staten i jobcentre var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter
ved aktivering af forsikrede ledige.
Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentrene for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009
er afholdt over § 17.46.12.
Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af for-
sikrede ledige og § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.
Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.
60. Hjælpemidler m.v.
I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne pilotjobcentret yde
tilskud til hjælpemidler i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksom-
hedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kunne få
og deltage i tilbuddet.
Pilotjobcentret kunne endvidere i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form
af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer
Vejledning og opkvalifice-
ring i alle jobcentre, antal
helårspersoner .................... - - - 1.044 - - - - - -
Antal helårskontaktforløb i
pilotjobcentre....................... - 2.686 1.769 - - - - - - -
Antal helårskontaktforløb i
alle jobcentre ....................... - - - 18.469 - - - - - -
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Udgifter i pilotjobcentre
(mio. kr.).............................. - 61 30 222 - - - - - -
Udgifter i alle jobcentre (mio.
kr.) ....................................... - - - 359 - - - - - -
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.) - 8 1 17 - - - - - -
160 § 17.46.12.60.
opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer kan drive selvstændig virk-
somhed.
Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til hjælpemidler m.v., og
statens refusion hertil opføres på § 17.46.18. Refusion til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige
og beskæftigede. Dog opføres statens refusion til kommunens udgifter til undervisningsmateriale
på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.
Bemærkninger: Udgifter til hjælpemidler afholdt af staten i jobcentre var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter
ved aktivering af forsikrede ledige.
Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentrene for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009
er afholdt over § 17.46.12.
Fra 2010 er refusion til kommunens udgifter opført på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige
og beskæftigede. Dog afholdes udgifter til undervisningsmateriale over § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktive-
ring af forsikrede ledige.
Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.
62. Mentor
I medfør af §§ 78-81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne pilotjobcentret med
henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for personer, der
er omfattet af § 2, nr. 1 og 8, og som deltager i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik
eller ansættelse med løntilskud yde støtte til en mentorfunktion.
Pilotjobcentret kunne endvidere i medfør af lovens dagældende § 101 yde støtte til forsikrede
ledige til en mentorfunktion med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads for per-
soner, der er omfattet af § 2, nr. 1 og nr. 8, og som opnår ansættelse uden løntilskud.
Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til mentorordningen af
kommunen, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.28. Mentorordningen.
Bemærkninger: Udgifter til mentorfunktion afholdt i staten i jobcentre var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter
ved aktivering af forsikrede ledige.
Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentrene for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009
er afholdt over § 17.46.12.
Fra 2010 er refusion til kommunens mentorudgifter opført på § 17.46.28. Mentorordning.
Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.
17.46.13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Ifølge § 70, stk. 1, nr. 4, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelses-
indsats var der afsat en særskilt statslig bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på ar-
bejdskraft, og i medfør af § 42 i loven kunne de regionale beskæftigelsesråd indenfor rammerne
af den særlige statslige bevilling iværksætte initiativer, til at forebygge og afhjælpe mangel på
arbejdskraft.
Der var i medfør af § 42, stk. 2, og § 70, stk. 3, i lov om ansvaret for og styringen af den
aktive beskæftigelsesindsats udstedt bekendtgørelse nr. 1407 af 16. december 2009 om anven-
delse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og
afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse).
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.) - 6 4 13 - - - - - -
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.) - 1 - 34 - - - - - -
§ 17.46.13. 161
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jør-
gensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledig-
hed. Som følge heraf foretages en omprioritering af flaskehalsbevillingen, der dermed bortfalder
fra 2011, jf. lov nr. 1596 af 22. december 2010 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov
om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Eventuel uforbrugt bevilling
bortfalder ved bevillingsafregningen for 2011.
En del af den uforbrugte bevilling på 32,2 mio. kr. (2010 pl) er oprindeligt afsat på finans-
loven 2008 som led i udmøntningen af et initiativ vedrørende en styrket indsats mod længereva-
rende ledighed. Initiativet indgik i trepartsaftalerne fra sommeren 2007 mellem VK-regeringen,
KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF. Parterne bag trepartsaftalerne fra 2007 har den 10. no-
vember 2010 aftalt at anvende de 32,2 mio. kr. til at forlænge forsøget med en supplerende
varslingsindsats i perioden 1. januar til 31. december 2011 samt til etablering af en pulje til
nedbringelse af ledighed for nyuddannede.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 216,9 188,7 - - - - -
10. Pulje til indsats rettet mod fla-
skehalse
Udgift ................................................... 216,9 188,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,6 8,5 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 202,6 180,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,6 - - - - - -
10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse
Bevillingen kunne, jf. bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra
den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse),
anvendes til de tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 og tillægsydelser, der er omfattet af lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats og til de målgrupper, der er omfattet af samme lov. Bevillingen kunne
endvidere anvendes til de tilbudsmuligheder mv. og målgrupper, der er omfattet af introduk-
tionsprogrammet efter integrationsloven.
Bevillingen kunne ikke anvendes som tilskud til udgifter til fleksjob efter kapitel 13, til løn-
tilskud til uddannelsesaftaler for voksne (voksenlærlinge) efter §§ 98c-98g i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats eller til udgifter, hvor kommunen fik tilskud fra puljen til opkvalificerende
læse-, skrive- og regnekurser til unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.
Desuden kunne bevillingen anvendes til iværksættelse af informationskampagner, vejled-
ningsaktiviteter i forhold til valg af uddannelse og erhverv og andre særlige initiativer til at af-
hjælpe og forebygge mangel på arbejdskraft.
Bemærkninger: Den del af aktiviteten og forbruget, der vedrørte flaskehalsindsatsen for forsikrede ledige i staten i job-
centre opførtes 2007-2009 på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, idet bevillingen overførtes
hertil på den årlige tillægsbevilling. Dog er tilskud til den tidligere statslige del af jobcentrenes flaskehalsindsats for for-
sikrede ledige i overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 overført til § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering
af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Ressourceforbruget for 2007-2009 vedrørte således alene indsatsen overfor de ikke-
forsikrede ledige samt pilotjobcentrenes indsats for forsikrede ledige.
Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio.kr.) - 116 118 227 193 - - - - -
162 § 17.46.13.10.
17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
I medfør af § 70, stk. 1, nr. 3, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigel-
sesindsats er der afsat en særskilt bevilling til indsatsen i forbindelse med større afskedigelser.
Der kan, jf. § 102 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ydes tilskud til kommunens ud-
gifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse, af beskæftigede forsikrede og
ikke-forsikrede i opsigelsesperioden ved større afskedigelser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 27,6 37,3 32,0 26,9 6,7 6,6 6,5
10. Indsats ved større afskedigelser
Udgift ................................................... 27,6 12,9 7,0 16,9 6,7 6,6 6,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 25,5 12,9 7,0 16,9 6,7 6,6 6,5
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,5 - - - - - -
20. Supplerende varslingsindsats
Udgift ................................................... - 24,4 25,0 10,0 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 24,4 25,0 10,0 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,2
I alt .................................................................................................................................. 8,2
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 8,2 mio. kr., der forventes anvendt i 2011. Beholdningen primo
2011 er fordelt med 2,6 mio. kr. på underkonto 10. Indsats ved større afskedigelser og 5,6 mio. kr. på underkonto 20.
Supplerende varslingsindsats.
10. Indsats ved større afskedigelser
De regionale beskæftigelsesråd kan indenfor rammerne af den særlige statslige bevilling
iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksom-
hedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde, jf. § 43 i lov om
ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.
Der er afsat en årlig bevilling til jobcentrets målrettede indsats for personer, der er varslet
opsagt i forbindelse med større afskedigelser, jf. § 102, stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. Indtil 2007 har udgifter til dette formål været afholdt af § 17.46.11. Driftsudgifter
ved aktivering af forsikrede ledige.
Bevillingen kan anvendes til de redskaber for beskæftigede, der er nævnt i §§ 102 og 103 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt til andre initiativer som f.eks. frikøb af medarbejdere
i et jobcenter og etablering og drift af it-understøtning i forbindelse med etablering af indsats-
kontorer på de berørte virksomheder. Andre aktører kan anvendes i forbindelse med den del af
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
§ 17.46.14.10. 163
indsatsen, der er nævnt i §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men kan ikke
anvendes i forbindelse med andre initiativer. Bevillingen til andre initiativer kan bruges i opsi-
gelsesperioden og i en periode på indtil 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør, og når an-
vendelsesområdet i bekendtgørelse af lov om varsling mv. i forbindelse med større afskedigelser,
jf. § 1, er opfyldt.
For indsatsen ved større afskedigelser gælder, at tilbud om opkvalificering skal være inden
for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.
Halvdelen af årets bevilling fordeles til de regionale beskæftigelsesråd efter en fordelings-
nøgle baseret på regionernes arbejdsstyrke. Den resterende halvdel ligger i en central pulje ad-
ministreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen på vegne af ministeren. Hvis de udmeldte regionale be-
villinger ikke er tilstrækkelige, kan de regionale beskæftigelsesråd ansøge om yderligere bevilling
fra den centrale pulje. Arbejdsmarkedsstyrelsen kan efterfølgende omfordele bevillingen mellem
regionerne i forhold til konkrete behov.
| I BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæfti-
| gelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge ændres kravene i
| § 102, stk. 3 i LBK nr. 710 af 23. juni 2011 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere æn-
| dringer til, hvornår der foreligger større afskedigelser i en forsøgsperiode fra d. 1. januar 2011
| til den 31. december 2012.
Bevillingen er forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2009 og 8,0 mio. kr. i 2010 som led i nye initiativer
til hjælp til ledighedstruede. Bevillingsforhøjelsen skete i 2009 på lov om tillægsbevillingslov ved
en tilsvarende bevillingsreduktion på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledi-
ge. Der er for 2010 foretaget en tilsvarende bevillingsreduktion på § 17.46.01. Refusion af
driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det be-
| sluttet, at ledige skal have bedre vilkår. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til fi-
| nanslov for 2012 forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2012.
Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 306 af 11. april 2011 om admini-
stration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.
20. Supplerende varslingsindsats
VK-regeringen og Dansk Folkeparti har den 22. januar 2010 indgået en aftale om at afsætte
20,0 mio. kr. til en supplerende varslingsindsats i perioden 1. marts til 31. december 2010. Initi-
ativet blev udmøntet i akt. 99 af 25. februar 2010 vedrørende en supplerende varslingsindsats for
nyledige efter opsigelsesperioden. Aftalen blev udmøntet ved en intern omdisponering af bevil-
lingen for 2010 på lov om tillægsbevilling for 2010 til § 17.46.14.20. Supplerende varslings-
indsats fra § 17.46.70.75. Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte le-
dige.
Der er mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti enighed om at udmønte den supplerende
varslingsindsats ved at anvende den bevilling, der i forbindelse med Aftale om finansloven for
2010 blev afsat til § 17.46.70.75. Pulje til forsøg med udvidede uddannelsesmuligheder for fag-
lærte ledige.
I medfør af akt. 12 af 28. oktober 2010 er der tilført yderligere 10,0 mio. kr. til en supple-
rende varslingsindsats i 2010. Bevillingen udgjorde herefter 30,0 mio. kr. i 2010.
Som led i Aftale om forlængelse af en supplerende varslingsindsats og tilbud målrettet den
offentlige sektor af 10. november 2010 mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC
og FTF er der afsat en bevilling på 25,0 mio. kr. til at forlænge forsøget med en supplerende
varslingsindsats i perioden 1. januar til 31. december 2011. Bevillingen finansieres af uforbrugt
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statens andel i året mio. kr.
| -
| 2
| 1
| 29
| 13
| 7
| 17
| 7
| 7
| 7
164 § 17.46.14.20.
bevilling fra flaskehalsbevillingen, som blev afsat i forbindelse med trepartsaftalerne i 2007, og
som frigøres ved ophævelsen af flaskehalsbevillingen som led i Aftale om stærkere ud af krisen
- Bekæmpelse af langtidsledighed.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-
| ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på
| ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2012 til at forlænge forsøget
| med en supplerende varslingsindsats i perioden 1. januar til 31. december 2012.
Fra bevillingen til den ordinære varslingsindsats på § 17.46.14.10. Indsats ved større afske-
digelser kan der bl.a. gives tilskud til jobsøgningskurser i 2 uger og op til 8 ugers opkvalificering
til personer i opsigelsesperioden.
Med den supplerende varslingsindsats kan der i forbindelse med større afskedigelser også
ydes tilskud til vejledning og opkvalificering efter opsigelsesperioden. Hermed sikres bl.a. ansatte
med korte opsigelsesvarsler en mulighed for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering
efter fratræden, hvilket forbedrer deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.
Målgruppen er personer, der i forlængelse af en større afskedigelse, bliver ledige og modtager
arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller starthjælp.
For den supplerende indsats gælder, at tilbuddet skal rette sig mod beskæftigelse inden for
områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.
Tilbud gives efter regler om opkvalificering og vejledning i kapitel 10 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, dvs. de kan omfatte uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes gene-
relt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet og uddannelser og kur-
ser, der ikke opfylder disse betingelser, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb,
herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afkla-
ringsforløb. Tilbud som led i varslingsindsatsen kan kombineres med de almindelige tilbudsmu-
ligheder i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Indsatsen skal være aftalt konkret senest 14 dage efter at pågældende er fratrådt virksomhe-
den, og skal senest være påbegyndt 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden samt
være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.
Den samlede varslingsindsats kan - uanset om den ydes i opsigelsesperioden, eller når per-
sonen er blevet ledig - ikke overstige 10 uger fordelt med op til 2 ugers jobsøgningskurser og
op til 8 ugers opkvalificering for den enkelte person. Alle 10 uger kan ligge efter opsigelsespe-
rioden, såfremt de finansieres af den supplerende varslingsindsats.
Med bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge sikres, at
lediges mulighed for at få tilbud op til 6 ugers vejledning og opkvalificering i første ledigheds-
periode, jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke berøres af forsøget.
Bevillingen administreres af beskæftigelsesregionerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Halvde-
len af årets bevilling fordeles til beskæftigelsesregionerne efter den fordelingsnøgle, baseret på
regionernes arbejdsstyrke, der også anvendes ved fordelingen af bevillingen til den ordinære
varslingsindsats på § 17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser. Den resterende halvdel ligger
i en central pulje administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen på vegne af ministeren. Hvis de ud-
meldte regionale bevillinger ikke er tilstrækkelige, kan beskæftigelsesregionerne ansøge om
yderligere bevilling fra den centrale pulje. Arbejdsmarkedsstyrelsen kan efterfølgende omfordele
bevillingen mellem regionerne i forhold til konkrete behov.
Beskæftigelsesregionerne giver tilsagn om tilskud til jobcentre efter "først-til-mølle"-princip-
pet. Op til 0,5 mio. kr. af bevillingen kan anvendes til evaluering af den supplerende varslings-
indsats. Et eventuelt mindreforbrug ved forsøgets afslutning, herunder uforbrugte tilsagn, videre-
føres på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.
Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 306 af 11. april 2011 om admini-
stration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.
§ 17.46.14.20. 165
17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige (Lovbunden)
Forsikrede ledige kan i op til 6 uger efter eget valg deltage i uddannelse på folkeskoleniveau
og anden uddannelse på tilsvarende niveau, i gymnasial uddannelse, i erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse til og med erhvervsuddannelse samt i videregående uddannelse, jf. kapitel 8a i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. A-kasserne træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne
for at få uddannelse er opfyldt.
Vilkår for administration af ordningen er beskrevet i BEK nr. 631 af 26. juni 2009 med senere
ændringer om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige.
På finansloven for 2011 er bevillingen overført til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved
aktivering.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 124,3 677,3 - - - - -
10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse
til forsikrede ledige
Udgift ................................................... 124,3 677,3 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 124,3 677,3 - - - - -
10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige
Med Aftale om finansloven for 2011 blev der indført et prisloft for 6 ugers selvvalgt ud-
dannelse på 140.000 kr. pr. årselev svarende til 3.500 kr. pr. uge. På den baggrund er bevillingen
på finansloven for 2011 reduceret med 389,2 mio. kr. årligt i 2011-2014.
Med Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der etableret en ny og effektiv
refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedag-
penge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannelsesydelse. Der gives høj re-
fusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomhedspraktik) og ordinær uddan-
nelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt
uddannelse og i passive perioder.
Der er desuden etableret et fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af
kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samt
deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsud-
gifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på § 17.46.02. Refusion
af driftsudgifter ved aktivering.
På finansloven for 2011 er der derfor overført 362,8 mio. kr. årligt i 2011-2014 til § 17.46.02.
Refusion af driftsudgifter ved aktivering.
Den kommunale restafregning i 2011 vedrørende 2010 er i 2011 optaget på § 17.46.02. Re-
fusion af driftsudgifter ved aktivering.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| 25
| 25
| 10
| -
| -
| -
166 § 17.46.15.10.
Bemærkninger: Der henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering vedrørende aktivitet og udgifter efter
2010. Aktiviteten for 2009 er korrigeret.
17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Re-
servationsbev.)
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jør-
gensen indgik den 27. maj 2010 Aftale om stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledig-
hed. Som følge heraf er der afsat bevillinger til to regionale puljer til en aktiv beskæftigelses-
indsats.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 19,3 45,0 45,7 55,8 40,6 40,6
10. Regional pulje til jobrettet op-
kvalificering af langtidsledige
Udgift ................................................... - 9,4 20,0 10,4 15,5 20,6 20,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,4 - 10,4 15,5 20,6 20,6
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 9,0 20,0 - - - -
15. Regional pulje til jobrettet op-
kvalificering af langtidsledige,
tilsagn
Udgift ................................................... - - - 10,0 15,0 20,0 20,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 10,0 15,0 20,0 20,0
20. Regional pulje til opkvalifice-
rende læse-, skrive- og regne-
kurser for over 30-årige
Udgift ................................................... - 9,9 25,0 25,3 25,3 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 9,9 25,0 25,3 25,3 - -
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner .......... - - - 864 2.808 - - - - -
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statens andel i året (mio. kr.) - - - 130 692 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
§ 17.46.16. 167
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,7
I alt .................................................................................................................................. 10,7
Bemærkninger: Der er videreført en primo beholdning på 10,7 mio. kr., der forventes anvendt i 2011. Beholdningen er
fordelt med 10,6 mio. kr. på underkonto 10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige og 0,1 mio. kr.
på underkonto 20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige.
10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige
Som led i udmøntningen af aftalen om bekæmpelse af langtidsledighed er der afsat 20,0 mio.
kr. i hvert af årene 2011-2012, 30,0 mio. kr. i 2013 og 40,0 mio. kr. i 2014 og frem til finansiering
af en regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. Initiativet er
permanent. Med akt 152 af 24. juni 2010 vedrørende finansiering af en regional pulje til jobrettet
opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed er der endvidere afsat 20,0 mio. kr. til initia-
tivet i perioden 1. august til 31. december 2010.
| Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Ven-
| stre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti
| og Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der inden for rammerne af den afsatte bevilling i 2012
| øremærket 10,2 mio. kr. (2012-pl) til en målrettet indsats for unge under 30 år i bygge- og an-
| lægssektoren og det ufaglærte område, som er langtidsledige eller efter beskæftigelsesregionens
| vurdering er i særlig risiko for langtidsledighed. Indsatsen skal have fokus på at få ledige unge i
| gruppen uden uddannelse i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Beskæftigel-
| sesregionerne skal administrere den øremærkede bevilling inden for formålet med den eksiste-
| rende puljebevilling. Med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for
| unge ledige er der endvidere afsat yderligere 10,0 mio. kr. til puljen i 2011 til den målrettede
| indsats for unge under 30 år i bygge- og anlægssektoren og det ufaglærte område. Den bevil-
| lingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.
Puljen er målrettet langtidsledige eller dagpenge-, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere,
som efter beskæftigelsesregionernes vurdering er i særlig risiko for langtidsledighed. Indsatsen
skal være målrettet områder med gode jobmuligheder.
Sigtet med puljen er at styrke den jobrettede opkvalificering til bekæmpelse af langtidsle-
dighed. Bevillingen kan bruges af jobcentrene og beskæftigelsesregionerne til at understøtte dette
sigte.
De regionale beskæftigelsesråd skal inddrages i udmøntningen af puljen.
Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne og forde-
les på baggrund af regionernes relative andel af dagpenge-, kontanthjælps- og starthjælpsmodta-
gere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Arbejdsmar-
kedsstyrelsen har udstedt BEK nr. 1267 af 18. november 2010 om regional pulje til jobrettet
opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. På denne underkonto 10. budgetteres be-
skæftigelsesregionernes køb af varer og tjenesteydelser, og på underkonto 15. budgetteres be-
skæftigelsesregionernes tilskud til kommuner.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.) - - - - 10 20 10 16 21 21
168 § 17.46.16.15.
15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn
Der henvises til underkonto 10. På denne underkonto 15. budgetteres den del af den regionale
pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, som vedrører tilsagn om tilskud til kommuner.
Såfremt puljen anvendes til tilskud til jobcentrene, giver beskæftigelsesregionerne tilsagn om
tilskud. En kommune skal registrere udbetalt tilskud som en indtægt, der hvor kommunen afhol-
der udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke
kommunernes rådighedsbeløb.
Tilsagn om tilskud administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 306 af 11. april 2011 om
administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.
20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige
Som led i udmøntningen af aftalen om bekæmpelse af langtidsledighed er der afsat 25,0 mio.
kr. i hvert af årene 2011-2013 til finansiering af en regional pulje til flere læse-, skrive- og reg-
nekurser for dagpenge-, start- og kontanthjælpsmodtagere over 30 år uden en ungdomsuddan-
nelse. Med akt 155 af 24. juni 2010 vedrørende finansiering af regional pulje til læse-, skrive-
og regnekurser er der endvidere afsat 10,0 mio. kr. til initiativet i perioden 1. august til 31. de-
cember 2010. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf blev indarbejdet på lov om tillægsbevil-
ling for 2010.
Puljen kan bruges til at give tilskud til jobcentrenes udgifter til opkvalificerende læse-, skrive-
og regnekurser, de såkaldte FVU-kurser (Forberedende Voksenundervisning), for dagpenge-,
kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere over 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.
Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne. Puljen
fordeles til beskæftigelsesregionerne efter en fordelingsnøgle baseret på antallet af ledige over
30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som højest fuldførte uddannelse) i den enkelte
region.
Puljen vil blive fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige over 30
år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som højest fuldførte uddannelse). Der anvendes for-
skudsvis udbetaling.
Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommu-
nale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.
17.46.18. Refusion af hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede (Lov-
bunden)
I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud
til hjælpemidler mv. i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomheds-
praktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og del-
tage i tilbuddet.
Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdsplads-
indretninger. Kommunen kan alene afholde udgifter til værktøj, arbejdsredskaber og mindre ar-
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.) - - - - - - 10 15 20 20
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statslige udgifter (mio. kr.) - - - - 10 25 25 25 - -
§ 17.46.18. 169
bejdspladsindretninger, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller lignende almindeligvis
ikke kan forventes at stille til rådighed.
Kommunen kan i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsred-
skaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller
fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.
For undervisningsmateriale henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.
Hjælpemidler mv. blev i 2007-2009 afholdt af staten på § 17.46.11. Driftsudgifter ved akti-
vering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pi-
lotjobcentre, hvortil der henvises.
Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, og statens refusion hertil
opføres på denne konto.
Kontoen anvendes endvidere til refusion af en kommunes udgifter ved § 8, hjælpemidler efter
§§ 76-77 og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af
en person uden løntilskud, hvis personen har været omfattet af § 2, nr. 8, i samme lov, og er
medlem af en arbejdsløshedskasse.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 11,5 11,3 12,4 12,4 12,4 12,4
10. Hjælpemidler m.v.
Udgift ................................................... - 11,5 11,3 12,4 12,4 12,4 12,4
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 11,5 11,3 12,4 12,4 12,4 12,4
10. Hjælpemidler m.v.
I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50
pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 bortset fra udgifter til undervis-
ningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 8.
I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct.
af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer,
der er medlem af en arbejdsløshedskasse.
I medfør af §§ 119-120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af
en kommunes udgifter efter § 8, til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 samt opkvalificering efter §
99 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse.
Bemærkninger: Der henvises til § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter
ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre vedrørende udgifter før 2010.
17.46.19. Erstatninger (Lovbunden)
Af kontoen afholdes udgifter til erstatning ved persontilskadekomst og skader som personen
forvolder under deltagelse i opkvalificering, vejledningstilbud og virksomhedspraktik.
Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er omlagt pr. 1. januar
2010 som følge af etableringen af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.
Fra 2010 afholder kommunen endeligt udgifterne, herunder afløbsudgifter, til erstatninger.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)
Statens andel i året (mio. kr.) - - - - 12 11 12 12 12 12
170 § 17.46.19.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,2 - - - - - -
10. Erstatninger
Udgift ................................................... 8,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,2 - - - - - -
17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv.
(tekstanm. 126) (Lovbunden)
I medfør af kapitel 10, 14, 15 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner
afholde udgifter til drift ved aktivering af ikke-forsikrede ledige og personer under revalidering.
I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud
til hjælpemidler mv. i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomheds-
praktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og del-
tage i tilbuddet.
Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber
og mindre arbejdspladsindretninger. Der kan alene afholdes udgifter til bøger, værktøj, arbejds-
redskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller
lignende almindeligvis ikke kan forventes at stille til rådighed. Der kan gives hjælp til alle former
for bøger, arbejdsredskaber og værktøjer.
I medfør af § 76, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan der til personer omfattet
af § 2, nr. 4 og 5, det vil sige personer under revalidering og forrevalidering, gives støtte til de
særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen eller af en nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
Der kan i medfør af § 99 ved ansættelse af en person uden løntilskud ydes tilskud til udgifter
ved opkvalificering af personen. For personer omfattet af § 2, nr. 2 og 3 gælder særlige krav til
ledighedens varighed, jf. § 99, stk. 2, nr. 4. For personer omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som på
grund af f.eks. manglende sproglige og eventuelt faglige kompetencer har fået anvist løn- og ar-
bejdsvilkår efter aftale med de forhandlingsberettigede organisationer kan ordningen anvendes
uden krav om forudgående ledighed. Ordningen kan også anvendes uden forudgående krav om
ledighed for personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-6 og 8, jf. § 99 stk. 2 nr. 5 og 6.
Det fremgår af § 4b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommunen kan overlade det
til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvaret for indsatsen
påhviler fortsat kommunalbestyrelsen. Kommunerne kan afholde udgifter til køb af kontaktforløb
eller aktiveringstilbud hos andre aktører. I medfør af § 4c, stk.4 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, hvorledes beskæftigelsesindsatsen
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan varetages af andre aktører.
De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter til mentorordningen for såvel forsik-
rede som ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er
opført på § 17.46.28. Mentorordning. Kontoen anvendes til mentorordninger for alle relevante
målgrupper. Tidligere afholdt staten alene udgifter til ikke-forsikrede ledige på denne konto.
§ 17.46.21.40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender er fra finansloven
for 2010 flyttet til § 17.64.04.50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender.
Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er forsøg med opkvalificering i forbin-
delse med ansættelse uden løntilskud udvidet, således at kravet til forudgående ledighed nedsættes
til 1 måned, når der er tale om unge ledige under 30 år. Udvidelsen af forsøget træder i kraft 1.
januar 2010 og løber frem til 1. august 2012.
§ 17.46.21. 171
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.482,4 1.577,5 105,8 69,6 70,0 70,0 70,0
10. Refusion af driftsudgifter ved
aktivering af kontanthjælpsmod-
tagere
Udgift ................................................... 1.293,2 1.488,4 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 1.293,2 1.488,4 - - - - -
20. Refusion af udgifter til hjælpe-
midler mv. ved aktivering af re-
validender, sygedagpengemodta-
gere og kontanthjælpsmodtagere
mv.
Udgift ................................................... 88,5 63,3 71,9 46,6 47,0 47,0 47,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 88,5 63,3 71,9 46,6 47,0 47,0 47,0
30. Refusion af udgifter til hjælpe-
midler til personer i fleksjob,
med ledighedsydelse, i skånejob
og handicappede
Udgift ................................................... 100,6 25,0 24,9 13,8 13,8 13,8 13,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 100,6 25,0 24,9 13,8 13,8 13,8 13,8
50. Refusion af driftsudgifter ved
aktivering af 15-17-årige
Udgift ................................................... - 0,9 9,0 9,2 9,2 9,2 9,2
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 0,9 9,0 9,2 9,2 9,2 9,2
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere
I medfør af § 118, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for
et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter lovens
kapitel 10 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3 og 10. Det samme gælder udgifter
efter lovens § 76, 77 og 99 samt udgifter til godtgørelse efter § 83 og driftsudgifter i forbindelse
med § 12 i lov om aktiv socialpolitik. Rådighedsbeløbet udgør i 2011 21.603 kr. pr. år gange
antallet af personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2-4, herunder personer der deltager i tilbud
efter kapitel 12, opgjort som antal helårspersoner i regnskabsåret.
I medfør af § 117 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for det
rådighedsbeløb, der er nævnt i lovens § 118, stk. 1, 50 pct. af en kommunes udgifter til vederlag
til en anden aktør, der efter § 4 b i samme lov, varetager den aktive beskæftigelsesindsats. Dækker
vederlaget til anden aktør udgifter, der kan refunderes uden for et rådighedsbeløb efter §§ 117
b-124, kan udgifterne refunderes efter disse bestemmelser.
Rådighedsbeløbet reguleres, jf. § 127 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en gang årligt
d. 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.
Fra 1. januar 2007 indgår uddannelsesudgifter til revalidender og udgifter til den specialise-
rede revalideringsindsats på kontoen.
Som følge af Aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker fra november 2010 er der
etableret en ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, le-
dighedsydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannel-
sesydelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomheds-
praktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalifi-
cering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.
Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af
kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samt
172 § 17.46.21.10.
deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsud-
gifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny § 17.46.02. Re-
fusion af driftsudgifter ved aktivering.
20. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. ved aktivering af revalidender, sygedagpen-
gemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv.
I medfør af § 119 stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af
kommunernes driftsudgifter efter §§ 76, 77, 82 og 99 til personer, der er omfattet af lovens § 2,
nr. 4.
I medfør af § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har personer, omfattet af §
2, nr. 4, ret til befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 10-12, hvis af-
standsbetingelserne i § 82, stk. 1 er opfyldt.
Der kan endvidere i medfør af lovens § 100 ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejds-
redskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller
fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personen kan drive selvstændig virksomhed.
For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, afholder kommunen den faktiske udgift til befor-
dring, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 82, stk. 5.
Fra 2011 afholdes udgifter til refusion af kommunens udgifter til hjælpemidler efter §§ 76
til 77 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3, 5 og 10, og til befordringsgodtgørelse
efter § 82 til personer omfattet af lovens § 2, nr. 5 på denne konto. Udgifterne blev tidligere af-
holdt på § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesinds-
atsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 2,6 mio. kr. i 2012, 2,6 mio. kr. i 2013, 2,6
mio. kr. i 2014 og 2,6 mio. kr. i 2015.
| I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder
| i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiati-
| verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor 2,2 mio. kr.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret
| med 17,8 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.
| Bevillingen er samlet reduceret med 18,2 mio. kr. i 2012 og 17,8 mio. kr. i perioden 2013-
| 2015 som følge af nyt skøn og den udskudte fremsættelse af Aftale om forenkling af beskæfti-
| gelsesindsatsen.
Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.
På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.
| Der forventes en statslig udgift på 46,6 mio. kr. i 2012.
| Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik,
| KONT1: Kont. 1 Tillægsydelser under revalidering.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ressourceforbrug (2012-pl)
Statens andel i året mio. kr. 1.000 1.060 1.377 1.394 1.546 - - - - -
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal personer ....................
| -
| 3.600
| 2.800
| 2.800
| 2.500
| 2.400
| 1.700
| 1.700
| 1.700
| 1.700
| II.
| Ressourceforbrug (2012-pl)
| Statens andel i året (mio. kr.)
| -
| 159,0
| 104,3
| 95,4
| 65,8
| 73,3
| 46,6
| 47,0
| 47,0
| 47,0
§ 17.46.21.30. 173
30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skå-
nejob og handicappede
I medfør af § 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen, når hjælp efter
anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for den pågældendes begrænsninger i
arbejdsevnen, give en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejds-
redskaber, mindre arbejdspladsindretninger samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har af-
gørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob.
Det er endvidere en forudsætning, at arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kom-
penserer for den pågældendes begrænsning i arbejdsevnen.
Hjælpen gives uden hensyn til ansøgerens og ægtefællens indtægts- eller formueforhold.
I medfør af §§ 120, 121 og 122 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50
pct. af kommunernes udgifter efter §§ 74, 76, 77 og 99 til personer, der er omfattet af § 2, nr.
6, 7 og 8.
I medfør af § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har personer, omfattet af § 2, nr.
7, ret til befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 10 og 11.
Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.
Som følge af Aftalen om to streger under facit vil VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia
Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobord-
ningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den
nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen. Som følge
heraf forhøjes udgifterne med 0,7 mio. kr. i 2012, 2,9 mio. kr. i 2013, 5,4 mio. kr. i 2014 og 7,7
mio. kr. i 2015. Som følge af kombinationen med Aftale om tilbagetrækning forhøjes udgifterne
med yderligere 0,2 mio. kr. i 2015.
På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret
| med 6,3 mio. kr. i 2012 og 6,4 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.
| Det indgår i regeringens oplæg til finansloven 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-
| bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobre-
| form. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med
| 0,7 mio. kr. i 2012, 2,9 mio. kr. i 2013, 5,4 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015.
| Der forventes en statslig udgift på 13,8 mio. kr. i 2012.
50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige
Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job har VK-regeringen fremsat forslag om,
at kommunerne får mulighed for at give tilbud om virksomhedspraktik, vejledning, opkvalifice-
ring og hjælpemidler til unge 15-17-årige, som ikke er i uddannelse eller job. Tilbud gives efter
kapitel 10, 11 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Unge kan endvidere få en godtgø-
relse på op til 1.000 kr. om måneden til anslåede udgifter til befordring ved deltagelse i tilbud.
Tilbuddene har til formål at gøre unge klar til at tage en uddannelse og få en varig tilknytning
til arbejdsmarkedet. Ordningen træder i kraft 1. august 2010.
Unge modtager ikke offentlig forsørgelse under deltagelse i tilbud.
Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud, herunder til
godtgørelse til deltagerne til befordring.
På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.
I 2012 forventes en statslig udgift på 9,2 mio. kr.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Ressourceforbrug (2012-pl)
| Statens andel i året mio. kr.
| 38,4
| 56,4
| 86,1
| 108,5
| 26,0
| 25,6
| 13,8
| 13,8
| 13,8
| 13,8
174 § 17.46.21.50.
17.46.22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge
mv. (Lovbunden)
Kommunerne har mulighed for at afholde udgifter til aktive tilbud om vejledning og opkva-
lificering, virksomhedspraktik og løntilskud til sygedagpengemodtagere og personer, der modta-
ger ledighedsydelse eller særlig ydelse. Tilbuddene gives efter de gældende regler i kapitlerne
10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Formålet med de aktive tilbud er at medvirke til, at personerne bevarer tilknytningen til ar-
bejdsmarkedet.
Staten giver 50 pct. i refusion til kommunernes driftsudgifter til de aktive tilbud og til be-
fordringsgodtgørelse til deltagerne efter § 119, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 63,4 613,8 - - - - -
10. Refusion af driftsudgifter ved
aktivering af modtagere af syge-
dagpenge
Udgift ................................................... 63,4 506,8 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 63,4 506,8 - - - - -
20. Refusion af driftsudgifter ved
aktivering af modtagere af ledig-
hedsydelse
Udgift ................................................... - 107,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 107,0 - - - - -
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge
Efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter
til tilbud i form af vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik til sygemeldte, der
modtager sygedagpenge. Tilbuddene skal tilpasses den enkelte syges forudsætninger og behov,
herunder den sygemeldtes helbredstilstand og ressourcer. Ved deltagelse i et aktivt tilbud kan der
ydes befordringsgodtgørelse.
Tilbuddene har til formål at fastholde den syge på arbejdspladsen eller medvirke til, at den
syge bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Som følge af Aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker fra november 2010 er der
etableret en ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, le-
dighedsydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannel-
sesydelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomheds-
praktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalifi-
cering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.
Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af
kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samt
deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsud-
gifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny § 17.46.02. Re-
fusion af driftsudgifter ved aktivering.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ressourceforbrug (2012-pl)
Statens andel i året mio. kr. - - - - 0,9 9,0 9,2 9,2 9,2 9,2
§ 17.46.22.10. 175
Som følge af aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til §
17.46.02.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.
20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse
Efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter
til tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik samt hjælpemidler mv. til
personer, der modtager ledighedsydelse og særlig ydelse med henblik på at afprøve personens
rådighed. Hertil kommer udgifter til selvvalgt uddannelse til personer visiteret til fleksjob jf. §
73b.
Tilbuddene har til formål at medvirke til, at personen bevarer tilknytningen til arbejdsmar-
kedet. Refusion af driftsudgifterne er på finansloven for 2010 overført fra § 17.46.21.30 Refusion
af udgifter til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelser og handicappede.
Som følge af Aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats der virker fra november 2010 er der
etableret en ny og effektiv refusionsmodel for kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, le-
dighedsydelse og sygedagpenge samt kommunernes medfinansiering af dagpenge og uddannel-
sesydelse. Der gives høj refusion for virksomhedsrettet aktivering (løntilskud eller virksomheds-
praktik) og ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion for øvrig vejledning og opkvalifi-
cering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i passive perioder.
Der etableres desuden ét fælles driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af
kontanthjælp, starthjælp, revalideringsydelse, dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse samt
deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Derfor opføres statens udgifter, herunder afløbsud-
gifter, til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering fra 2011 på ny § 17.46.02. Re-
fusion af driftsudgifter ved aktivering.
Som følge af Aftalen er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til
§ 17.46.02.10. Driftsudgifter i forbindelse med aktivering.
17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat bevilling til en række initi-
ativer i jobcentrene til strakstilbud til 18-19-årige, Ny chance for unge samt opkvalificerende
læse-, skrive- og regnekurser. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering af initiativerne mv.
Endelig er der afsat en pulje til forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde
mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre samt en pulje
vedrørende hjælp til nyuddannede akademikere.
Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til § 17.41.11. Det statslige
beskæftigelsessystem og § 17.46.74. Jobrotation.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ressourceforbrug (2012-pl)
Statens andel i året mio. kr. - - - 68,3 526,6 - - - - -
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statens andel i året (mio. kr.) - - - - 111,2 - - - - -
176 § 17.46.27.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 52,2 94,2 43,0 25,7 - -
10. Tilskud til fremrykket aktivering
af 18-19-årige
Udgift ................................................... - - 14,1 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 14,1 - - - -
20. Ny chance til unge
Udgift ................................................... - 23,3 47,3 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 23,3 47,3 - - - -
30. Opkvalificerende læse-, skrive-
og regnekurser
Udgift ................................................... - 23,3 25,3 35,9 25,7 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 23,3 25,3 35,9 25,7 - -
40. Styrket samarbejde om indsatsen
for 15-17-årige
Udgift ................................................... - 3,0 5,0 2,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,2 0,2 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 3,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,8 1,8 - - -
45. Initiativer over for nyuddannede
akademikere
Udgift ................................................... - 2,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 2,0 - - - - -
50. Kampagner og evalueringer mv.
Udgift ................................................... - 0,7 2,5 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,7 0,1 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 2,3 - - - -
55. Erhvervsrettet kompetenceudvik-
ling af akademikere
Udgift ................................................... - - - 5,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 5,1 - - -
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
§ 17.46.27. 177
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 12,9
I alt .................................................................................................................................. 12,9
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011. Beholdningen primo 2011 er fordelt med 6,8 mio. kr. på under-
konto 10. Tilskud til fremrykket indsats for 18-19 årige, 1,7 mio. kr. på underkonto 30. Opkvalificerede læse-, skrive-
og regnekurser og 4,3 mio. kr. på underkonto 50. Kampagner og evalueringer mv.
10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige
Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 6,8 mio. kr. i 2010 og 13,9
mio. kr. i 2011 til fremrykket aktivering af 18-19-årige. Midlerne ydes som et særligt tilskud med
udgangspunkt i den ekstra aktive indsats, som kommunerne gennemfører. Initiativerne vedrører
et særligt tilskud til kommunerne til dækning af udgifter i forbindelse med en individuel samtale
efter senest 1 uge til nyledige 18-19-årige, et afklaringsforløb af mindst 2 dages varighed senest
efter 2 uger til nyledige 18-19-årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse samt et inten-
sivt individuelt samtaleforløb for nyledige 18-19-årige med jobsamtaler mindst hver måned. Det
er frivilligt for kommunerne at deltage i disse aktiviteter. Tilskuddet ydes med virkning fra 1.
maj 2010 og frem til udgangen af 2011.
Indsatsen finansieres med 20,7 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindre-
forbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation.
20. Ny chance til unge
Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 23,3 mio. kr. i 2010 og 46,7
mio. kr. i 2011 til et særligt tilskud til kommuner, som gør en ekstra indsats og får flere unge
under 30 år med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse i virksomheds-
rettede aktive tilbud.
Der gives et særligt tilskud på 20.000 kr. for hver ekstra helårsperson i målgruppen, som
kommunen har i virksomhedsrettet aktive tilbud i indsatsperioden sammenlignet med niveauet før
starten på den særlige indsats. Tilskuddet ydes udelukkende til forløb med løntilskud og virk-
somhedspraktikforløb i private eller offentlige virksomheder.
For den enkelte kommune udregnes en maksimal tilskudsramme, som fastsættes ud fra an-
tallet af borgere i målgruppen. Kommunerne får udbetalt et aconto tilskud ved starten af indsatsen
i 2010 og i starten af 2011. Det samlede udbetalte tilskud til kommunen vil udgøre den maksimale
tilskudsramme. Efter indsatsens afslutning i 2012 foretages en samlet opgørelse af meraktiviteten,
som indsatsen har medført, og den enkelte kommunes endelige tilskud beregnes på den baggrund.
Kommuner, der ikke udnytter den maksimale tilskudsramme, tilbagebetaler differencen. Det
særlige tilskud vil blive udbetalt for ekstra virksomhedsrettet indsats i perioden 1. juli 2010 til
31. december 2011.
Indsatsen finansieres med 70 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindrefor-
brug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation.
30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser
Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job skal unge under 30 år med dårlige læse-
og skrivekundskaber, og som ikke har en ungdomsuddannelse, læse- og skrivetestes, hvis de har
behov for det. I forlængelse heraf er der afsat 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en pulje,
hvorfra der kan udbetales tilskud til kommunerne, således at jobcentrene sikres gode rammer for
at kunne tilbyde unge opkvalificerende læse-, og skrivekurser i form af et FVU-læsningsforløb
samt opkvalificerende kurser i matematik i form af et FVU-matematikforløb.
| Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Ven-
| stre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti
| og Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der afsat yderligere 10,2 mio. kr. (2012-pl) i 2012
178 § 17.46.27.30.
| til puljen. Med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige
| blev der endvidere afsat yderligere 5,0 mio. kr. til puljen i 2011. Den bevillingsmæssige konse-
| kvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.
Målgruppen for kurserne er unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Puljen
vil blive fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige under 30 år uden
en ungdomsuddannelse (folkeskole som højest fuldførte uddannelse). Der anvendes forskudsvis
udbetaling.
Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommu-
nale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.
Indsatsen finansieres med 100,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindre-
forbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige ind-
sats.
40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige
Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio.
kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 til en pulje til bedre organisering af indsatsen for 15-17-årige.
Af puljen kan der gennemføres forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde
mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre, for at unge
15-17 årige kan få en aktiv, tidlig og koordineret indsats, der så vidt muligt fører til uddannelse.
Udmøntningen af puljen sker efter nærmere aftale med Undervisningsministeriet og Mini-
steriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
Indsatsen finansieres med 10,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindre-
forbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige ind-
sats.
Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til § 17.41.11. Det statslige
beskæftigelsessystem i forbindelse med udmøntning af puljen i regi af det statslige beskæftigel-
sessystem.
45. Initiativer over for nyuddannede akademikere
Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 til initi-
ativer, der skal skaffe nyuddannede akademikere under 30 år i arbejde inden for områder med
gode beskæftigelsesmuligheder. Initiativet varetages af AC og indebærer bl.a. en indsats over for
relevante virksomheder med henblik på at skabe jobåbninger til nyuddannede akademikere.
Indsatsen finansieres med 2,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et eventuelt mindrefor-
brug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af den særlige indsats.
50. Kampagner og evalueringer mv.
Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og 2,5
mio. kr. i 2011 til kampagneaktiviteter, evaluering, udarbejdelse af pjece mv. Afsatte midler kan
anvendes til udarbejdelse af en vejledning/pjece om tilrettelæggelsen af ungeindsatsen, til en fri-
tidsjobkampagne, der skal øge jobcentrenes fokus og indsats i forhold til at få flere unge i fri-
tidsjob, til lancering og evaluering af kampagnen Ny chance samt til evaluering af strakstilbud
til 18-19-årige.
Lanceringen og evalueringen finansieres med 4,0 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvor et
eventuelt mindreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation efter den endelige afslutning af
den særlige indsats.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| II.
| Ressourceforbrug (2012- pl)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| 24
| 26
| 36
| 26
| -
| -
§ 17.46.27.55. 179
55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere
| Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Ven-
| stre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti
| og Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der afsat 5,1 mio. kr. i 2012 til erhvervsrettet kom-
| petenceudvikling af akademikere.
| Med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige er
| der endvidere afsat yderligere 5,0 mio. kr. til puljen i 2011. Den bevillingsmæssige konsekvens
| heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.
| Formålet med initiativet er opkvalificering af nyansatte akademikere i ordinær beskæftigelse
| eller i løntilskud i små eller mellemstore virksomheder.
| Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og udmøntes som tilskud til virksom-
| heder efter først-til-mølle-princippet.
60. Markedsføring af akademikere
| Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Ven-
| stre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti
| og Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende
| finansiering af initiativer for unge ledige afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til markedsføring af akademi-
| kere. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling
| for 2011.
| Formålet med initiativet er, at iværksætte en kampagne som skal synliggøre akademikernes
| evne til at skabe merværdi, afsøge jobåbninger og foretage konkrete match mellem akademikere
| og mellemstore virksomheder.
| Initiativet gennemføres i regi af Akademikernes Centralorganisation (AC).
65. Målrettet uddannelse af unge ledige
| Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Ven-
| stre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti
| og Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende
| finansiering af initiativer for unge ledige afsat 10,0 mio. kr. i 2011 til målrettet uddannelse til
| unge ledige. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbe-
| villing for 2011.
| Formålet med indsatsen er at give jobcentrene ekstraordinære muligheder for at hjælpe ny-
| uddannede faglærte ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i job ved brug af målrettet ud-
| dannelse.
| Bevillingen udmøntes som tilsagn om tilskud til forsøgsprojekter i en række jobcentre mv.
| Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
17.46.28. Mentorordning (Lovbunden)
Efter § 78-81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen med henblik på at
fastholde personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-8 samt til alle sygemeldte og modtagere af le-
dighedsydelse give støtte til en mentor.
Ved en mentorfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden henholdsvis uddannelses-
institutionen eller en ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede
eller oplære personen, der ligger udover, hvad arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutio-
nen sædvanligvis forventes at varetage.
Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at
personen kan deltage i tilbuddet eller opnå ansættelse uden løntilskud.
Mentorordningen er samtidig forenklet, således at virksomheder, der løbende har et fast antal
personer i aktivering, nu kan bevilges støtte til en mentor pr. plads frem for til den enkelte person.
Som led i aftale om flere unge i uddannelse og job har VK-regeringen fremsat forslag om,
at reglerne om mentorstøtte i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats gøres mere fleksible. Reglerne
180 § 17.46.28.
om mentorstøtte udvides således, at det bliver muligt at give mentorstøtte til unge under 30 år,
der er eller har været omfattet af en indsats i jobcenteret, og som deltager i uddannelse på ordi-
nære vilkår. Mentorstøtten kan endvidere gives til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud
efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,0 62,7 55,2 138,4 138,3 138,3 138,3
10. Mentorordning for personer i
aktivering m.fl.
Udgift ................................................... 2,0 62,7 55,2 138,4 138,3 138,3 138,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 2,0 62,7 55,2 138,4 138,3 138,3 138,3
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.
I medfør af § 119, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af
kommunernes driftsudgifter til mentorordninger efter §§ 78-81.
Mentoren behøver ikke at være ansat på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. Men-
toren kan også yde støtte til en sygemeldt uden for arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt for at
den sygemeldte kan fastholde tilknytningen til arbejdspladsen eller kan opnå beskæftigelse. Støtte
til en mentor ydes efter en individuel konkret vurdering, og der er ikke fastsat bestemmelser om
maksimum varighed og timetal.
Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om se-
nere tilbagetrækning af maj 2011 forøges bevillingen med 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i
2015.
Som følge af Aftalen om to streger under facit vil VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia
Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobord-
ningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den
nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen. Som følge
heraf forhøjes udgifterne med 2,8 mio. kr. i 2012, 10,7 mio. kr. i 2013, 20,4 mio. kr. i 2014 og
28,9 mio. kr. i 2015. Som følge af kombinationen med aftale om tilbagetrækning forhøjes ud-
gifterne med yderligere 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med
| 71,8 mio. kr. i 2012 og 71,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.
| Det indgår i regeringens oplæg til finansloven 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-
| bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobre-
| form. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med
| 2,8 mio. kr. i 2012, 10,8 mio. kr. i 2013, 20,8 mio. kr. i 2014 og 29,9 mio. kr. i 2015.
| Der forventes en statslig udgift på 138,4 mio. kr. i 2012.
På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.
Staten giver 50 pct. i refusion til kommunernes driftsudgifter til mentorordningen.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| II.
| Ressourceforbrug (2012-pl)
| Statens andel i året (mio. kr.)
| -
| -
| -
| 2,2
| 65,1
| 56,3
| 138,4
| 138,3
| 138,3
| 138,3
§ 17.46.29. 181
17.46.29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle (Reservationsbev.)
Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats og lov om en aktiv socialpolitik ("Ny chance til alle") gennemføres der i perioden fra 1.
juli 2006 til den 30. juni 2008 en landsdækkende indsats "Ny chance til alle", hvor personer på
kontanthjælp eller starthjælp skal have deres sag gennemgået af kommunen med henblik på at
formidle til arbejde eller et aktiveringstilbud.
Af denne konto afholdes udgifter til den kommunale sagsbehandling samt udgifter til akti-
vering som følge af denne sagsgennemgang.
Staten yder tilskud til afholdelse af udgifter i kommunerne. Midlerne overføres til kommu-
nerne via en tilskudsordning, hvor kommunerne modtager en relativ andel af det afsatte ramme-
beløb baseret på kommunens andel af målgruppen.
Som led i udmøntningen af VK-regeringens initiativ Danmark i balance i en global verden
er der i 2011 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. vedrørende resultatløn
til kommunale sagsbehandlere med henblik på at finansiere udgifter til kampagne mod akademi-
kerledighed i yderområderne, jf. § 17.46.70.65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i
yderområderne.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,3 - -3,0 - - - -
10. Drift
Udgift ................................................... 0,3 - -3,0 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - -3,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,0
I alt .................................................................................................................................. 4,0
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Drift
Af denne underkonto afholdes udgifter til sagsgennemgange i kommunerne, inklusiv 10 mio.
kr. (2006-pl) til resultatløn til kommunale sagsbehandlere. Endvidere afholdes udgifter på 5 mio.
kr. (2006-pl) til udvikling og evaluering af målrettede jobforløb samt udgifter på 10 mio. kr.
(2006-pl) til kampagnen Plads til alle.
Som led i opfølgningen på sygefraværshandlingsplanen er der i 2009 omprioriteret videreførte
udisponerede midler for 3,5 mio. kr. vedrørende kampagnen Plads til alle med henblik på at fi-
nansiere udgifter til sygefraværskampagne, jf. § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe syge-
fravær.
182 § 17.46.30.
17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat
| bevilling til en styrket indsats for ledige, der mangler basale kvalifikationer.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 25,0 - - -
10. Styrket indsats for ledige ord-
blinde og læse- og skrivesvage
Udgift ................................................... - - - 25,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 20,0 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 5,0 - - -
| 10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat
| en bevilling på 25,0 mio. kr. i 2012 til finansiering af en styrket indsats for ledige ordblinde og
| læse- og skrivesvage, som f.eks. har behov for forbedring af grundlæggende læse- og skrivefær-
| digheder. Bevillingen kan bl.a. anvendes til kampagner og en styrket informations- og vejled-
| ningsindsats i forhold til mulighederne for at deltage i ordblindekurser og forberedende voksen-
| undervisning samt nye it-selvbetjeningsværktøjer.
| Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen (Beskæftigelsesregionerne).
17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige
Bevillingen på § 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige vedrørte udgifter til akti-
veringsydelse i forbindelse med lediges deltagelse i vejledning og opkvalificering. Ved ledige
dagpengemodtageres deltagelse i vejlednings- eller afklaringsforløb på op til 4 uger modtog per-
sonen dog fortsat dagpenge.
Fra 2010 modtager forsikrede ledige dagpenge uanset varigheden af deltagelse i vejledning
og opkvalificering samt virksomhedspraktik som følge af ændret finansiering af arbejdsløsheds-
dagpenge. Der henvises til § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgif-
ter.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.11
| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.2.13
| Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
| ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
| eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
| svarligt.
§ 17.46.31. 183
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.753,0 - - - - - -
10. Aktiveringsydelse til forsikrede
ledige
Udgift ................................................... 1.753,0 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 1.753,0 - - - - - -
10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige
Bemærkninger: I aktivitetsoversigten indgår for vejledning og opkvalificering aktivitet fra § 17.46.11., § 17.46.12. og §
17.46.13.
1) Aktivitetsoversigten er ændret ift. finansloven for 2009, hvor der var budgetteret med aktivitet og udgifter i forbindelse
med selvvalgt uddannelse, hvor driftsudgifterne var opført på § 17.46.15. Der er imidlertid foretaget ændringer, således
at ledige på selvvalgt uddannelse får uddannelsesydelse. Der henvises til § 17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede
ledige. 2) Statslige udgifter for 2009 er ændret ift. finansloven for 2009 som følge af note 1.
Fra 2010 modtager forsikrede ledige dagpenge uanset varigheden af deltagelse i vejledning og opkvalificering samt
virksomhedspraktik. Der henvises til § 17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpenge.
Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens bestandsstatistik.
17.46.32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)
I medfør af § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har forsikrede ledige, der deltager
i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, 6 ugers selvvalgt uddannelse eller som an-
sættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, ret til befordringsgodtgørelse. Den aktuelle
sats findes på www.ams.dk.
Fra 2010 medfinansierer kommunerne statens udgifter til befordringsgodtgørelse.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 41,1 91,8 93,4 80,3 79,4 79,4 79,4
Indtægtsbevilling ......................................... - 49,3 46,7 40,1 39,7 39,7 39,7
10. Befordringsgodtgørelse
Udgift ................................................... 41,1 91,8 93,4 80,3 79,4 79,4 79,4
44. Tilskud til personer ....................... 41,1 91,8 93,4 80,3 79,4 79,4 79,4
Indtægt ................................................ - 49,3 46,7 40,1 39,7 39,7 39,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... - 49,3 46,7 40,1 39,7 39,7 39,7
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner:
I alt aktiveringsydelse 1) - - - 8.822 - - - - - -
Vejledning og opkvalifice-
ring....................................... 14.684 9.597 7.833 7.304 - - - - - -
- heraf pilotjobcentre........... - 1.710 1.490 1.481 - - - - - -
- heraf andre aktører ........... 595 496 594 929 - - - - - -
Virksomhedspraktik og ar-
bejdspraktik ........................ 814 470 284 1.518 - - - - - -
- heraf pilotjobcentre........... - 93 45 293 - - - - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
2).......................................... 2.644 1.633 1.391 1.890 - - - - - -
184 § 17.46.32.10.
10. Befordringsgodtgørelse
Udgifter til befordringsgodtgørelse afholdes fra 2007 på denne konto.
Som følge af kommunalreformen er bevillingen til befordringsgodtgørelse på finansloven for
2007 udskilt fra § 17.46.11.64. Befordringsgodtgørelse.
Fra 2010 medfinansierer kommunerne statens udgifter til befordringsgodtgørelse med 50 pct.,
jf. § 109, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesinds-
atsen. På den baggrund er statens udgifter reduceret med 5,7 mio. kr. årligt i 2012-2015 og
kommunernes medfinansiering er reduceret med 2,8 mio. kr. årligt i 2012-2015.
| I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder
| i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiati-
| verne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor 4,8 mio. kr.
| Som følge af en nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 mindsket
| med 9,7 mio. kr.
| Bevillingen til kommunernes medfinansiering på ændringsforslag til finansloven for 2012
| mindskes med 4,5 mio. kr. som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene og det juste-
| rede skøn.
| Bemærkninger:
| Aktiviteten for perioden 2005-2006 stammer fra § 17.46.11.64. Befordringsgodtgørelse.
| Aktiviteten i 2009 er korrigeret.
| Kilde: Arbejdsløshedskassernes personopgørelse på modtagere af befordringsgodtgørelse. Fra 2010 opgøres på baggrund
| af oplysninger fra Indkomstregister.
17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksom-
hedspraktik (tekstanm. 126) (Lovbunden)
Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledige start- og kontanthjælpsmodtagere,
der deltager i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3.075,4 3.463,4 1.876,9 1.742,8 1.877,8 1.911,6 1.914,0
10. Kontanthjælp under vejledning,
opkvalificering og virksomheds-
praktik
Udgift ................................................... 3.075,4 3.463,4 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 3.075,4 3.463,4 - - - - -
20. Kontanthjælp med 50 pct. refu-
sion til personer i aktivering
Udgift ................................................... - - 722,0 870,0 924,4 937,7 938,9
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 722,0 870,0 924,4 937,7 938,9
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal personer .....................
| 26.150
| 18.702
| 14.826
| 23.034
| 53.777
| 50.700
| 45.500
| 45.500
| 45.500
| 45.500
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| 60
| 34
| 26
| 43
| 94
| 95
| 80
| 79
| 79
| 79
| Kommunernes medfinansi-
| ering (mio. kr.)....................
| -
| -
| -
| -
| 50
| 48
| 40
| 40
| 40
| 40
§ 17.46.41. 185
30. Kontanthjælp med 30 procent
refusion til personer i aktivering
Udgift ................................................... - - 1.154,9 872,8 953,4 973,9 975,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 1.154,9 872,8 953,4 973,9 975,1
10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik
I medfør af § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er
omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel
10 den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.
I medfør af § 45, stk. 2 og 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der
er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 den
ydelse, som personen er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.
Personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2 og 3, og som modtager starthjælp, modtager
tillige et beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er bevillingen
på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført til § 17.46.41.20. Kontanthjælp med 50
procent refusion til personer i aktivering og § 17.46.41.30. Kontanthjælp med 30 procent refusion
til personer i aktivering.
Kilde: Statsregnskab, Kommunernes refusionsanmodninger og Danmarks Statistik.
20. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering
Som følge af Aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker fra november 2010 er
bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.46.41.10. Kontanthjælp
under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik.
I medfør af § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er
omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel
10 den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.
I medfør af § 45, stk. 2 og 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der
er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 den
ydelse, som personen er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.
Personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2 og 3, og som modtager starthjælp, modtager
tillige et beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik.
Refusion af afløbsudgifter afholdes på kontoen lige som den kommunale restafregning i 2011
vedrørende 2010 optages i 2011 på kontoen.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesinds-
atsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 6,3 mio. kr. årligt i 2012-2015.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen øget med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.
Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om se-
nere tilbagetrækning af maj 2011 forøges bevillingen med 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i
2015.
På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal personer .................... 30.200 29.900 33.200 45.300 51.500 - - - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statens andel i året (mio. kr.) 2.164,4 2.325,2 2.481,7 3.315,2 3.598,4 - - - - -
186 § 17.46.41.20.
Der ydes fra 1. januar 2011 50 pct. i refusion af udgifter til kontanthjælp for personer i
virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med
| 217,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-
| tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-
| hjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
| 2012 forøget med 8,0 mio. kr. i 2012, 8,7 mio. kr. i 2013, 10,3 mio. kr. i 2014 og 11,3 mio. kr.
| i 2015.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
| Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-
| gen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 9,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr.
| i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige
| under 30 år.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-
| bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag
| til finanslov for 2012 reduceret med 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2015.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et
| halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følge
| heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 11,3 mio. kr. i 2012
| og 5,4 mio. kr. i 2013.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-
| ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på
| ændringsforslag til finansloven reduceret med 45,4 mio. kr. i 2012, 30 mio. kr. i 2013 og med
| 34,7 mio. kr. årligt i 2014-2015.
| Statens udgifter til kontanthjælp med 50 pct. refusion skønnes at udgøre 870,0 mio. kr. i 2012.
30. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktivering
Som følge af aftalen om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker fra november 2010 er be-
villingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 overført fra § 17.46.41.10. Kontanthjælp
under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik.
I medfør af § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager personer, der er
omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 ved deltagelse i vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel
10 den ydelse, som pågældende er berettiget til i henhold til lov om aktiv socialpolitik.
Som led i aftalen ydes der fra 1. januar 2011 30 pct. i refusion af udgifter til kontanthjælp
for personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesinds-
atsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 9,4 mio. kr. årligt i 2012-2015.
På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen reduceret med 3,1 mio. kr. i hvert af årene
2012-2015.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal personer ....................
| -
| -
| -
| -
| -
| 13.600
| 16.200
| 17.100
| 17.400
| 17.500
| II.
| Ressourceforbrug (2012- pl)
| Statens andel i året (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| -
| 742,9
| 870,0
| 924,4
| 937,7
| 938,9
§ 17.46.41.30. 187
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011 er bevillingen redu-
ceret med 0,6 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013, 1,2 mio. kr. i 2014 og 1,4 mio. kr. i 2015.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 forøges bevillingen med 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr.
i 2015.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret
| med 243,2 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fat-
| tigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontant-
| hjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
| 2012 forøget med 20,5 mio. kr. i 2012, 21,1 mio. kr. i 2013, 22,5 mio. kr. i 2014 og 23,4 mio.
| kr. i 2015.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
| Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-
| gen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 12,8 mio. kr. i 2012 og 17,1 mio. kr. i
| 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud til unge under
| 30 år.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-
| bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag
| til finanslov for 2012 forøget med 3,1 mio. kr. årligt i 2012-2015.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges
| dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-
| retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for
| 2012 reduceret med 11,3 mio. kr. i 2012 og 5,3 mio. kr. i 2013.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-
| ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på
| ændringsforslag til finansloven reduceret med 61,6 mio. kr. i 2012, 46,8 mio. kr. årligt i 2013-
| 2015.
| Statens udgifter til kontanthjælp med 30 pct. refusion skønnes at udgøre 872,8 mio. kr. i 2012.
17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (Lovbunden)
Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion ved ansættelse af forsikrede ledige i løn-
tilskud hos offentlige og private arbejdsgivere, herunder den særlige løntilskudsordning for per-
soner over 55 år, samt løntilskud til personer med handicap.
Fra 2010 er aktiviteten og udgifterne til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige på un-
derkonto 30. overført til § 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede.
Fra 2010 afholder kommunen udgifter, herunder afløbsudgifter, til løntilskud, og statens re-
fusion hertil opføres på kontoen.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk
økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med virkning fra 1.
juli 2012, jf. lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal personer ....................
| 34.800
| 26.900
| 29.100
| 29.800
| 29.800
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statens andel i året (mio. kr.)
| 1.188,4
| 872,8
| 953,4
| 973,9
| 975,1
188 § 17.46.51.
Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i det samlede aktiveringsomfang på
henholdsvis 2.775, 15.500 og 18.575 helårspersoner i årene 2012 til 2014. Bevillingerne på §
17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige er samtidig reduceret med 149,3 mio.
kr. i 2012, 830,6 mio. kr. i 2013 og 991,8 mio. kr. i 2014.
Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der
har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de
sidste 3 år. Ændringen, der er indarbejdet i lov nr. 912 af 13. juli 2010, har virkning fra 2. juli
2012, og der er på den baggrund indarbejdet en forventet reduktion i antallet af aktiverede på 200
helårspersoner i 2012 og 375 helårspersoner om året i 2013 og 2014. De tilsvarende bevillings-
reduktioner på § 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige udgør henholdsvis 8,7
mio. kr., 15,3 mio. kr. og 22,0 mio. kr. i 2012, 2013 og 2014.
Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der pr. 1. januar 2011
gennemført en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive
perioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. I medfør af § 120, stk. 1,
nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 procent af en kommunes ud-
gifter til løntilskud. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 reduceret med 748,9
mio. kr. i 2011, 685,7 mio. kr. i 2012, 411,5 mio. kr. i 2013 og 345,2 mio. kr. i 2014.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesinds-
atsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 28 mio. kr. årligt i 2012-2015.
Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen forøget med 2,3 mio. kr. årligt i 2012-2015.
Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om se-
nere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 1,8 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr.
i 2015.
Som følge af Aftalen om to streger under facit vil VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia
Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobord-
ningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den
nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen. På den bag-
grund er bevillingen forøget med 2,7 mio. kr. årligt i 2013-2015.
| Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet
| med 44,9 mio. kr. i 2012 og 3,7 mio. kr. i 2013 samt reduceret med 14,0 mio. kr. i 2014 og 17,2
| mio. kr. i 2015.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folke-
| parti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på ændringsfor-
| slag til finansloven reduceret med 155,3 mio. kr. i 2012 og 207,1 mio. kr. årligt i 2013-2015, som
| følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
| sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012
| er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 36,7 mio. kr. i 2012 og 5,8 mio.
| kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sam-
| menlagt ledighed.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-
| bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag
| til finanslov for 2012 reduceret med 2,3 mio. kr. årligt i 2012-2015.
| Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning af
| fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og
| fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret
| med 2,7 mio. kr. årligt i 2013-2015.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges
| dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-
§ 17.46.51. 189
| retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for
| 2012 forhøjet med 124,9 mio. kr. i 2012 og 62,5 mio. kr. i 2013.
| Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2011 til
| 121.600 fuldtidspersoner i 2012. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet
| med 132,2 mio. kr. i 2012 og 134,1 mio. kr. årligt i 2013-2015.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.549,7 2.545,8 1.545,3 1.630,7 982,2 772,1 772,1
10. Løntilskud ved offentlige ar-
bejdsgivere
Udgift ................................................... 1.237,3 2.248,2 1.312,7 1.323,9 748,3 566,9 566,9
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 1.201,9 2.248,2 1.312,7 1.323,9 748,3 566,9 566,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 35,3 - - - - - -
20. Løntilskud ved private arbejds-
givere
Udgift ................................................... 122,9 264,1 206,1 256,4 204,0 195,8 195,8
29. Ekstraordinære omkostninger ....... 0,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 82,4 264,1 206,1 256,4 204,0 195,8 195,8
45. Tilskud til erhverv ........................ 40,5 - - - - - -
30. Løntilskud ved uddannelsesafta-
ler for ledige
Udgift ................................................... 178,2 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 118,5 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 58,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,6 - - - - - -
40. Løntilskud til personer over 55
år
Udgift ................................................... 11,4 31,7 17,4 41,0 20,5 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 4,4 31,7 17,4 41,0 20,5 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 6,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 - - - - - -
50. Løntilskud til personer med han-
dicap
Udgift ................................................... - 1,8 9,1 9,4 9,4 9,4 9,4
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 1,8 9,1 9,4 9,4 9,4 9,4
10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere
I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ledige dagpengemodta-
gere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelse
med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere har til formål at oplære den lediges faglige, sociale
eller sproglige kompetencer.
I medfør af § 56a i LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats skal en offentlig myndighed, der ikke opfylder en kvote for løntilskud-
spladser og herefter ikke stiller en løntilskudsplads til rådighed indenfor 24 dage, betale om-
kostningerne til et alternativt forløb af en varighed på op til 6 måneder. Det alternative forløb
kan bestå af en anden løntilskudsplads, uddannelsesforløb eller virksomhedspraktik.
190 § 17.46.51.10.
Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der pr. 1. januar 2011
gennemført en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive
perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løn-
tilskud.
På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 reduceret med 635,5 mio. kr. i 2011,
582,0 mio. kr. i 2012, 348,4 mio. kr. i 2013 samt 292,3 mio. kr. i 2014.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesinds-
atsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 23,8 mio. kr. årligt i 2012-2015.
Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om se-
nere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 1,6 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr.
i 2015.
Som følge af Aftalen om to streger under facit vil VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia
Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobord-
ningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den
nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen. På den bag-
grund er bevillingen forøget med 2,7 mio. kr. årligt i 2013-2015.
| Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret
| med 55,0 mio. kr. i 2012, 83,0 mio. kr. i 2013, 93,0 mio. kr. i 2014 og 95,7 mio. kr. i 2015.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
| Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-
| gen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 109,4 mio. kr. i 2012 og 145,9 mio. kr.
| årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for
| ledige under 30 år.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
| sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012
| er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 31,6 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio.
| kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sam-
| menlagt ledighed.
| Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning af
| fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og
| fleksjobordning. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret
| med 2,7 mio. kr. årligt i 2013-2015.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges
| dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-
| retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for
| 2012 forhøjet med 112,5 mio. kr. i 2012 og 56,3 mio. kr. i 2013.
| Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet med 111,1 mio. kr. i 2012
| og 100,3 mio. kr. årligt i 2013-2015.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal helårspersoner
| I alt offentlige arbejdsgivere
| -
| 4.469
| 4.506
| 7.152
| 11.785
| 12.575
| 12.225
| 6.900
| 5.225
| 5.225
| Kommuner...........................
| 5.825
| 3.659
| 3.910
| 6.153
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Amter...................................
| 829
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Regioner 1)..........................
| -
| 195
| -
| 263
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Stat.......................................
| 985
| 615
| 596
| 736
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Heraf andre aktører ............
| 4.637
| 1.424
| 1.311
| 1.616
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Heraf pilotjobcentre ...........
| -
| 907
| 751
| 489
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| 1.459
| 997
| 797
| 1.334
| -
| -
| -
| -
| -
| -
§ 17.46.51.10. 191
| Bemærkninger:
| 1) På grund af registreringsproblemer er det ikke muligt at oplyse antal helårspersoner ansat i regionerne i 2008.
| Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntil-
| skud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
| Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2010 anvendes Jobindsats.dk.
20. Løntilskud ved private arbejdsgivere
I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ledige dagpengemodta-
gere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelsen
med løntilskud hos private arbejdsgivere har til formål at oplære den lediges faglige, sociale eller
sproglige kompetencer.
Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der pr. 1. januar 2011
gennemført en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive
perioder med 50 eller 30 procent og passive perioder med 30 procent. I medfør af § 120, stk. 1,
nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter
til løntilskud.
På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 reduceret med 100,2 mio. kr. i 2011,
91,7 mio. kr. i 2012, 56,1 mio. kr. i 2013 samt 48,4 mio. kr. i 2014
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
indsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 4,2 mio. kr. årligt i 2012-2015.
Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen forøget med 2,3 mio. kr. årligt i 2012-2015.
Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om se-
nere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr.
i 2015.
| Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet
| med 76,9 mio. kr. i 2012, 76,5 mio. kr. i 2013, 79,0 mio. kr. i 2014 og 78,5 mio. kr. i 2015.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
| Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-
| gen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 45,9 mio. kr. i 2012 og 61,2 mio. kr. årligt
| i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige
| under 30 år.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alli-
| ance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 er bevillingen på
| ændringsforslag til finansloven reduceret med 5,1 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013, som
| følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledighed.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-
| bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag
| til finanslov for 2012 reduceret med 2,3 mio. kr. årligt i 2012-2015.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges
| dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-
| retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for
| 2012 forhøjet med 12,4 mio. kr. i 2012 og 6,2 mio. kr. i 2013.
| Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen forhøjet med 21,1 mio. kr. i 2012 og
| 33,8 mio. kr. årligt i 2013-2015.
| Statens andel i året (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| 2.336
| 1.339
| 1.324
| 748
| 567
| 567
192 § 17.46.51.20.
| Bemærkninger:
| 1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer ved løntilskud for personer over 55 år på §
| 17.46.51.40.
| Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntil-
| skud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
| Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2010 anvendes Jobindsats.dk.
30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige
Der kunne under visse betingelser gives tilskud til virksomheder, regioner og kommuner, der
indgik uddannelsesaftaler henholdsvis elevkontrakter med personer, der var fyldt 25 år.
Velfærdsreformen indebar en forbedring af ordningen og en forventet stigning i antal vok-
senlærlinge på 200 helårspersoner i hvert af årene 2007-2010.
På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2007 forhøjet med 9,6 mio. kr. i hvert af
årene 2007-2010.
Voksenelevforløb på denne konto vedrørte alle forsikrede ledige og ikke-forsikrede ledige,
mens voksenelevforløb for personer fra beskæftigelse afholdtes af § 17.46.52. Løntilskud ved
uddannelsesaftaler for beskæftigede, hvortil der henvises.
Fra 2010 har virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer, der er fyldt 25 år,
samt til kommuner eller regioner, der indgår elevaftaler med personer, der er fyldt 25 år, ret til
tilskud. Derfor er bevillingen overført til lovbunden § 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler
for ledige og beskæftigede, hvortil der henvises.
Bemærkninger: Fra 2010 er aktiviteten og udgifterne opført på ny lovbunden § 17.46.53., hvortil der henvises.
Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.
40. Løntilskud til personer over 55 år
Velfærdsreformen indebar ændrede regler for personer over 55 år.
For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
indføres en ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med
løntilskud. Det er en betingelse for tilbuddet, at personerne har modtaget dagpenge i sammenlagt
12 måneder samt at virksomheden opfylder betingelserne i §§ 54, 60, 61 og 62 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, opføres statens refusion til kommunens udgifter til løntilskud på § 17.46.61.75. Løn-
tilskud til personer over 55 år.
Der er tale om en objektiv ordning, hvor staten og kommunen i jobcenteret alene skal påse,
at ovennævnte betingelser er opfyldt.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal helårspersoner 1).......
| 3.450
| 1.758
| 1.255
| 1.150
| 3.902
| 3.625
| 4.500
| 3.625
| 3.475
| 3.475
| Heraf pilotjobcentre ............
| -
| 319
| 219
| 85
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| 404
| 219
| 137
| 132
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Statens andel i året (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| 274
| 210
| 256
| 204
| 196
| 196
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner
Forsikrede og ikke-forsikrede 2.511 2.654 2.692 2.606 - - - - - -
Heraf pilotjobcentre ............ - 534 515 409 - - - - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 144 168 171 192 - - - - - -
§ 17.46.51.40. 193
Løntilskudsordningen supplerer den eksisterende løntilskudsordning. Efter en ansættelse med
det særlige løntilskud vil personen kunne få tilbud efter de gældende løntilskudsregler hos samme
eller anden arbejdsgiver.
Løntilskuddet til virksomheden er på 90,14 kr. pr. time (pr. 1. januar 2006), hvilket udgør
173.420 kr. pr. helårsperson (2006-pl) svarende til højeste dagpengesats. Den aktuelle sats findes
på www.ams.dk. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af løntilskudsperioden, der kan
vare op til sammenhængende 6 måneder.
Løntilskudsordningen trådte i kraft d. 1. januar 2008 og ophæves 1. januar 2013 ved lov nr.
1540 af 20. december 2006 om ændring af arbejdsløshedsforsikring mv.. Der er budgetteret med
afløbsudgifter i 2013.
Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der pr. 1. januar 2011
gennemført en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive
perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løn-
tilskud.
På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 reduceret med 8,7 mio. kr. i 2011,
7,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013.
| Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet
| med 23,0 mio. kr. i 2012 og 10,2 mio. kr. i 2013.
| Bemærkninger:
| 1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer, og aktiviteten ved løntilskud ved private ar-
| bejdsgivere på § 17.46.51.20. er reduceret tilsvarende.
| Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntil-
| skud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
| Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.
50. Løntilskud til personer med handicap
I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer
med handicap jf. § 2, nr. 8, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse
med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslus-
ning på arbejdsmarkedet, jf. i øvrigt § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.
Bevillingen har indtil 2010 været opført på § 17.49.12.30. Isbryderordningen for nyuddan-
nede handicappede.
Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er der pr. 1. januar 2011
gennemført en refusionsomlægning, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive
perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løn-
tilskud.
På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 reduceret med 4,5 mio. kr. årligt i
2011-2014.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal helårspersoner 1)
| -
| -
| 60
| 52
| 207
| 175
| 400
| 200
| -
| -
| Heraf pilotjobcentre ............
| -
| -
| 10
| 5
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| -
| -
| 12
| 12
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Statens andel i året (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| 33
| 18
| 41
| 21
| -
| -
194 § 17.46.51.50.
Bemærkninger: Udgifterne før 2010 er opført på § 17.49.12.30., hvortil der henvises. I 2010 vises statens 75 pct. refusion
af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede (Reservationsbev.)
Der kunne under visse betingelser gives tilskud til virksomheder, regioner og kommuner, der
indgik uddannelsesaftaler henholdsvis elevkontrakter med personer, der var fyldt 25 år.
Bevillingen inkluderer 5,8 mio. kr. i 2008, 12,8 mio. kr. i 2009, 13,9 mio. kr. i 2010 og 2011
til en styrket indsats som følge af trepartsaftalerne mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner,
LO, AC og FTF. VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.
Fra 2010 har virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med personer, der er fyldt 25 år,
samt til kommuner eller regioner, der indgår elevaftaler med personer, der er fyldt 25 år, ret til
tilskud. Derfor er bevillingen overført til en lovbunden § 17.46.53. Løntilskud ved uddannelses-
aftaler for ledige og beskæftigede, hvortil der henvises.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 266,6 - - - - - -
10. Løntilskud til uddannelsesaftaler
for beskæftigede
Udgift ................................................... 266,6 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 185,2 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 80,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,2 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 45,9
I alt .................................................................................................................................. 45,9
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 45,9 mio. kr., der forventes anvendt i 2011 til finansiering af nye
politiske initiativer.
10. Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede
Der kunne gives tilskud til uddannelsesaftaler (voksenelever) inden for fagområder med gode
beskæftigelsesmuligheder og fagområder med mangel på arbejdskraft på såvel det private som
det offentlige arbejdsmarked.
Voksenelevforløb på denne konto vedrørte personer fra beskæftigelse, mens voksenelevforløb
for ledige afholdtes af § 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige, hvortil der
henvises.
Som følge af Velfærdsreformen blev bevillingen til voksenelever for beskæftigede på fi-
nansloven for 2007 udskilt fra aktiveringsrammen, idet bevillingen tidligere var opført på §
17.46.11.30. Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statens andel i året (mio. kr.) - - - - 2 9 9 9 9 9
§ 17.46.52.10. 195
Velfærdsreformen indebar en forbedring af ordningen og en forventet stigning i antal vok-
senlærlinge på 1.150 helårspersoner i 2007, 1.650 helårspersoner årligt i 2008 og 2009 samt 1.800
helårspersoner i 2010.
På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2007 forhøjet med 43,5 mio. kr. i 2007,
62,4 mio. kr. i hvert af årene 2008-2009 og 68,1 mio. kr. i 2010.
Som led i Aftale om en jobplan blev bevillingen forhøjet med 19 mio. kr. i 2008, 48 mio.
kr. i 2009, 57 mio. kr. i 2010 og 29 mio. kr. i 2011. Aftalen indebærer, at den forventede aktivitet
på ordningen forøges med yderligere 500 helårspersoner i 2008, 1.250 helårspersoner i 2009,
1.500 helårspersoner i 2010 og 750 helårspersoner i 2011.
Som led i Aftale om en jobplan blev bevillingen desuden forhøjet med 45 mio. kr. til finan-
siering af et forventet merforbrug i 2008 som følge af afløb fra 2007. Merforbruget skønnes at
udgøre i størrelsesordenen 1.200 helårspersoner i 2008. Merforbruget er skønnet med betydelig
usikkerhed blandt andet som følge af, at skolepraktikkens længde og placering har betydning for
udgifterne til løntilskud i det enkelte år.
Bemærkninger: Aktivitetstallet for 2006 stammer fra § 17.46.11.30. Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede.
Fra 2010 er aktiviteten og udgifterne opført på lovbunden § 17.46.53., hvortil der henvises.
Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.
17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (Lovbunden)
Med hjemmel i §§ 98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har arbejdsgivere, der
indgår en aftale med voksne om erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles
med erhvervsuddannelse, inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, ret til tilskud til
den løn, som arbejdsgiveren betaler personen i praktikdelen i virksomheden. Det er en betingelse
for tilskuddet, at aftalen er indgået med en person, der ved uddannelsens påbegyndelse er 25 år
og ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettede uddannelse, der med hensyn til
niveau og varighed kan sidestilles med erhvervsuddannelse eller overstiger erhvervsuddannelse,
med mindre uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.
Der kan dog ydes tilskud, hvis en person har afsluttet en uddannelse, som nævnt ovenfor,
og hvis den forsikrede ledige har været ledig i sammenlagt mere end 6 måneder for personer
under 30 år og 9 måneder for personer over 30 år. Der kan ligeledes ydes tilskud til ikke-for-
sikrede ledige, med en afsluttet uddannelse, som nævnt ovenfor, der har modtaget kontanthjælp,
starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder for
personer under 30 år og 9 måneder for personer over 30 år.
Da arbejdsgivere har ret til tilskud under visse betingelser, opføres bevillingen til løntilskud
ved uddannelsesaftaler på denne lovbundne § 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for
ledige og beskæftigede. Bevillingen har tidligere været opført på § 17.46.51.30. Løntilskud ved
uddannelsesaftaler for ledige og § 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede,
hvortil der henvises. Voksenelevforløb på denne konto vedrører alle forsikrede og ikke-forsikrede
ledige og beskæftigede.
Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til løntilskud ved uddan-
nelsesaftaler, og statens refusion hertil opføres på kontoen.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal pladser ....................... 5.757 7.551 8.444 6.631 - - - - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 233 328 304 280 - - - - - -
196 § 17.46.53.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 71,9 333,3 305,3 321,3 331,3 333,3
10. Uddannelsesaftaler
Udgift ................................................... - 71,9 333,3 305,3 321,3 331,3 333,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 71,9 333,3 305,3 321,3 331,3 333,3
10. Uddannelsesaftaler
I medfør af § 123, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 100 pct.
af en kommunes udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne
efter §§ 98c-98g.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten gennemføres
| en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til
| finanslov for 2012 forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2012, 24,0 mio. kr. i 2013, 34,0 mio. kr. i 2014
| og 36,0 mio. kr. i 2015.
Bemærkninger: Aktiviteten og udgifterne før 2010 er opført på § 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige
og § 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede, hvortil der henvises . Som følge af problemer med
bestandsregistreringen i forbindelse med overgangen fra det statslige (Arbejdsmarkedsportalen) til de kommunale sags-
behandlingssystemer fremgår der for 2010 ikke en fordeling af aktiviteten mellem voksenlærlinge fra beskæftigelse og
fra ledighed.
17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) (Lovbunden)
Som led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i
fremtiden er vedtaget lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob. I den forbindelse er den
forlængede dagpengeret for aldersgruppen 55-59 ophævet.
Ordningen trådte i kraft d. 1. januar 2008.
Formålet er at give ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse mulighed for be-
skæftigelse i et seniorjob. Der er tale om personer, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når
efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med
ret til dagpenge. Endvidere skal de fortsat være medlem af en arbejdsløshedskasse og ved fortsat
indbetaling af efterlønsbidrag vil kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når pågældende
når efterlønsalderen.
Kommunen har pligt til at ansætte vedkommende, og ansættelsen sker på samme vilkår som
andre ansatte med tilsvarende job og aflønnes med overenskomstmæssig løn på området.
Ordningen er fuldt indfaset i 2012, hvor der vil være fem årgange omfattet af ordningen. Der
vil dog stadig forekomme en vækst for ordningen, og det forventes, at der vil være en ligevægt
mellem den årlige tilgang og afgang fra 2016.
Kommunerne får et statslig tilskud til delvis dækning af lønnen for en helårsperson i senior-
job, og de resterende udgifter får kommunerne dækket via bloktilskuddet. Beløbet til kommunerne
pr. helårsperson reguleres med satsreguleringsprocenten. I 2012 er indregnet en satsregulerings-
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal helårspersoner i alt
| Forsikrede og ikke-forsikrede
| -
| -
| -
| -
| 5.835
| 8.425
| 7.725
| 8.125
| 8.375
| 8.425
| Heraf ledige.........................
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.000
| 3.125
| 3.350
| 3.600
| 3.825
| Heraf beskæftigede..............
| -
| -
| -
| -
| -
| 5.425
| 4.600
| 4.775
| 4.775
| 4.600
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statens andel i året (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| 72
| 333
| 305
| 321
| 331
| 333
§ 17.46.58. 197
procent på 2,9 pct. Satsen på løntilskuddet fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside
www.ams.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,7 12,0 17,6 33,7 45,0 54,5 64,1
10. Seniorjob
Udgift ................................................... 5,7 12,0 17,6 33,7 45,0 54,5 64,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 5,7 12,0 17,6 33,7 45,0 54,5 64,1
10. Seniorjob
Der henvises til bemærkninger under hovedkontoen.
17.46.59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden)
I henhold til LBK nr. 36 af 22. januar 2001 er der etableret en forsøgsordning i perioden
2000-2002, hvor der kan ydes tilskud til oprettelse af varige servicejob. Ved lov nr. 140 af 25.
marts 2002 om ophævelse af lov servicejob er servicejobordningen ophørt, således at der ikke
længere kan oprettes og/eller besættes nye servicejob efter d. 1. april 2002, mens der fortsat kan
udbetales tilskud til allerede oprettede og besatte servicejob.
Servicejobordningen vil medføre statslige merudgifter også ud over forsøgsperioden, idet
tilskud, der er bevilliget inden for forsøgsperioden, ydes under hele ansættelsesforholdet. Det
statslige tilskud pr. helårsperson udgør 100.000 kr. og pristalsreguleres ikke.
På kontoen afholdes lovbundne udgifter til afløb på servicejobordningen, efter den videreførte
bevilling på konto 17.47.02. Servicejob er ophørt.
Der forventes afløb på ordningen ud over 2015.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 115,9 84,9 65,0 50,0 40,0 30,0 25,0
10. Afløb på servicejob
Udgift ................................................... 115,9 84,9 65,0 50,0 40,0 30,0 25,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 106,8 84,9 65,0 50,0 40,0 30,0 25,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,1 - - - - - -
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal personer ..................... - - 13 36 66 140 259 346 419 493
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Udgifter (mio. kr.)............... - - 0,8 6,1 12,5 18,0 33,7 45,0 54,5 64,1
198 § 17.46.59.10.
10. Afløb på servicejob
Der henvises til bemærkningerne på hovedkontoen.
I 2012 forventes en statslig udgift på 50,0 mio. kr.
Kilde: Beregnet på baggrund af statsregnskabstal korrigeret for endelig restafregning.
17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige (Lovbunden)
Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion ved ansættelse af ikke-forsikrede ledige i
løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere, herunder løntilskud i forbindelse med ansæt-
telse i fleksjob og skånejob, særlig løntilskudsordning for langtidsledige kontant- og starthjælps-
modtagere samt særlige løntilskudsordning for personer over 55 år samt løntilskud til personer,
der modtager sygedagpenge.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der permanent afsat midler til
at undtage personer i fleksjob fra beskæftigelseskravet i lov om dagpenge ved sygdom eller fød-
sel.
Satsen på løntilskud fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.
§ 17.46.61.50. Hjælp til selvstændig virksomhed indgår fra 2010 i § 17.46.62.10. Løntilskud
til revalidender med 65 pct. refusion.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5.819,4 5.967,2 6.274,8 6.432,6 6.430,8 6.484,0 6.577,8
10. Løntilskud til kontanthjælps-
modtagere m.fl.
Udgift ................................................... 101,3 147,2 95,6 218,9 217,2 217,2 217,2
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 101,3 147,2 95,6 218,9 217,2 217,2 217,2
25. Løntilskud til modtagere af sy-
gedagpenge
Udgift ................................................... - -5,5 17,2 5,4 5,4 5,4 5,4
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - -5,5 17,2 5,4 5,4 5,4 5,4
30. Fleksjob 65 procent refusion
Udgift ................................................... 5.711,0 5.822,0 6.160,5 6.207,4 6.207,4 6.260,8 6.354,6
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 5.711,0 5.822,0 6.160,5 6.207,4 6.207,4 6.260,8 6.354,6
50. Hjælp til selvstændig virksom-
hed
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... -0,1 - - - - - -
60. Løntilskud til personer med han-
dicap
Udgift ................................................... 0,7 0,4 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 0,7 0,4 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner .......... - - 1.197 1.041 774 650 500 400 300 250
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statens andel i året (mio. kr.) - - 131,8 115,9 84,9 65,0 50,0 40,0 30,0 25,0
§ 17.46.61. 199
70. Løntilskud for kontant- og start-
hjælpsmodtagere med længere-
varende ledighed
Udgift ................................................... 6,2 3,0 0,2 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 6,2 3,0 0,2 - - - -
75. Løntilskud til personer over 55
år
Udgift ................................................... 0,4 0,2 0,5 0,3 0,2 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 0,4 0,2 0,5 0,3 0,2 - -
10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.
I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om an-
sættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.
Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, kan af kommunen få tilbud om ansættelse
med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere.
For personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, er det en betingelse for ansættelse med
løntilskud hos private arbejdsgivere at personen, skal have modtaget kontanthjælp i en sammen-
hængende periode på mere end 6 måneder.
Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genop-
træning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere skal løn- og arbejdsvilkår være
overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende.
Ved ansættelse af personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 2, 3 og 10, skal lønnen til per-
soner efter fradrag af arbejdsmarkedsbidraget ligge på niveau med personens samlede individuelle
hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Den skal dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge
efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Satsen på løntilskud fremgår af Arbejdsmarkedssty-
relsens hjemmeside www.ams.dk.
Fra 2010 er de statslige udgifter til løntilskud til modtagere af sygedagpenge overført til §
17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.
Som led i aftale om finansloven for 2010 har VK-regeringen fremsat forslag om, at kom-
muner får pligt til at give ledige selvforsørgede, der beder om det, et aktivt tilbud efter reglerne
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan undlade at give tilbud, hvis tilbuddet ikke
forbedrer den selvforsørgedes muligheder for at få beskæftigelse.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesinds-
atsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 3,0 mio. kr. årligt i 2012-2015.
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
ambitioner om mere af maj 2011 er bevillingen øget med 5,3 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med
| 64,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
| Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-
| gen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 13,5 mio. kr. i 2012 og med 18,0 mio. kr.
| årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for
| ledige under 30 år.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i for-
| bindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag
| til finanslov for 2012 reduceret med 5,3 mio. kr. i 2012-2015.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-
200 § 17.46.61.10.
| ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på
| ændringsforslag til finansloven reduceret med 9,7 mio. kr. i 2012 og 6,9 mio. kr. i 2013-2015.
På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.
Statens refusion er 50 pct.
| Det forventes en statslig udgift på 218,9 mio. kr. i 2012.
Bemærkninger: 1 ) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.
25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge
I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om an-
sættelse med løntilskud jf. lovens kapitel 12 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 5.
Formålet er at styrke kommunens mulighed for en tidlig og målrettet indsats over for syge-
meldte.
Ved ansættelsen med løntilskud hos private arbejdsgivere skal løn- og arbejdsvilkår være
overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende. Ved ansættelsen
fastsættes arbejdstiden efter aftale mellem kommunen, arbejdsgiveren og personen.
Sygemeldte, der er i beskæftigelse, vil ikke kunne få tilbud om ansættelse med løntilskud,
men har i stedet mulighed for at vende tilbage til arbejdspladsen med en delvis raskmelding.
Satsen på løntilskud fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.
Staten refunderer kommunens udgifter med 50 pct.
På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.
Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 5,4 mio. kr. i 2012.
Bemærkninger: 1 ) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.
30. Fleksjob 65 procent refusion
I medfør af § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sørger kommunen for, at personer
under 65 år med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevne, som er visiteret til fleksjob,
har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 70.
Endvidere kan kommunerne i medfør af lovens § 75 give tilbud om støtte i form af tilskud til
fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder betingelserne
for fleksjob.
Kommunen giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov
om social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på ar-
bejdsmarkedet. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på ar-
bejdsmarkedet, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær be-
skæftigelse. Undtaget herfra er tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte
foranstaltninger forud for visitationen.
Fra og med d. 1. januar 2006 er refusionsprocenten 65 pct. af kommunens udgifter til løn-
tilskud til personer i fleksjob på § 17.46.61.30.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal helårspersoner ..........
| 2.900
| 2.500
| 1.200
| 1.200
| 2.100
| 1.400
| 2.800
| 2.800
| 2.800
| 2.800
| II.
| Ressourceforbrug (2012-pl)
| Statens andel i året (mio. kr.)
| 179,7
| 119,9
| 106,4
| 109,2
| 152,9
| 98,4
| 218,9
| 217,2
| 217,2
| 217,2
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner............ - - - - 60 164 60 60 60 60
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) - - - - -5,7 17,5 5,4 5,4 5,4 5,4
§ 17.46.61.30. 201
Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning forhøjes udgifterne på § 17.46.61.30 Fleksjob med 65 pct. refusion med
53,0 mio. kr. i 2014 og 145,9 mio. kr. i 2015.
Som følge af Aftalen om to streger under facit vil VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia
Christmas-Møller gennemføre en målretning af fleksjobordningen. Målretningen af fleksjobord-
ningen gennemføres pr. 1. juli 2012 eller som led i en førtidspensionsreform sammen med den
nuværende forligskreds bag førtidspensionen. Forslaget drøftes med forligskredsen.
Med aftalen bliver fleksjobaftaler indgået efter 1. juli 2012 baseret på en ny tilskudsmodel.
Ansatte i fleksjob får herefter løn for antal effektive arbejdstimer og lønnen bliver suppleret med
et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet kan højest svare til den maksimale dagpengesats. De
største tilskud gives til personer med den laveste løn. Fleksjob etableret før 1. juli 2012 er ikke
omfattet af den nye model for beregning af fleksjobtilskud.
Samtidig bliver fleksjobaftaler indgået efter 1. juli 2012 som udgangspunkt midlertidige. Det
første fleksjob kan, uanset personens alder, kun bevilges for en femårig periode, medmindre det
er helt åbenbart, at en person aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked. Personer
under 40 år kan, hver gang perioden udløber, få bevilget et nyt fleksjob for en femårig periode,
hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år får
efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat
er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmar-
ked.
Som følge heraf reduceres udgifterne på § 17.46.61.30 Fleksjob med 65 pct. refusion med
202,9 mio. kr. i 2012, 785,1 mio. kr. i 2013, 1.494,8 mio. kr. i 2014 og 2.112,7 mio. kr. i 2015.
Som følge af kombinationen med aftale om senere tilbagetrækning reduceres udgifterne med
yderligere 12,6 mio. kr. i 2014 og 49,1 mio. kr. i 2015.
| Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjo-
| bordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobre-
| form. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med
| 204,7 mio. kr. i 2012, 792,1 mio. kr. i 2013, 1.520,7 mio. kr. i 2014 og med 2.180,9 mio. kr. i
| 2015.
Satsreguleringsprocenten udgør 2,9 pct.
| Med 65 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 6.207,4 mio. kr. i 2012.
| Kilde: Aktivitet: 2005-2010: Jobindsats.dk; 2011: FL2011; 2012-2015: Skøn på baggrund af fremskrivning mv.
| Ressourceforbrug: 2005-2010: Statsregnskab; 2011: FL2011; 2012-2015: Skøn på baggrund af fremskrivning.
50. Hjælp til selvstændig virksomhed
I medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen give en revalidend støtte i form
af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed. Det er en forudsætning for
støtte, at personen har faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive selvstændig
virksomhed, og at denne støtte frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe den pågæl-
dende i stand til at forsørge sig selv og sin familie.
Fra 1. juli 2006 refunderer staten 65 pct. af en kommunes udgifter til tilskud til selvstændige
erhvervsdrivende mod tidligere 50 pct.
Fra 2010 indgår udgiften i § 17.46.62 Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion, hvortil
der henvises.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal helårspersoner ..........
| 40.970
| 44.040
| 49.220
| 51.250
| 52.520
| 53.730
| 53.640
| 53.640
| 54.110
| 54.920
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| 4.302
| 4.895
| 5.433
| 6.156
| 6.049
| 6.284
| 6.207
| 6.207
| 6.261
| 6.355
202 § 17.46.61.60.
60. Løntilskud til personer med handicap
Personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, kan få
tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med
henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen er der gen-
nemført en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes
udgifter til aktive perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. På den baggrund
er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,3 mio. kr. i hvert af
årene 2011 til 2014.
På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.
Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,6 mio. kr. i 2012.
Bemærkninger: 1 ) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.
Kilde: 2006- 2010 : Statsregnskab; 2011 FL11; 2012-2015: Skøn på baggrund af regnskabstal mv.
70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed
Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebar etablering af en løn-
tilskudsordning for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.
Der var tale om en objektiv ordning, hvor staten og kommunen i jobcenteret alene skulle
påse, at ovennævnte betingelser er opfyldt.
Satsen på løntilskuddet fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.
Virksomheden kan få tilskud i op til 12 måneder.
Løntilskudsordningen trådte i kraft d. 1. marts 2007. Der var tale om en midlertidig ordning,
hvor der kunne oprettes løntilskudspladser i 3 år. Ordningen skønnedes at være fuldt indfaset i
2009, hvorefter der i en periode var afløb på ordningen.
På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.
Der er ingen statslige udgifter til ordningen i 2012.
Bemærkninger: 1 ) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.
Kilde: 2007- 2010 : Statsregnskabstal; 2011: FL2011.
75. Løntilskud til personer over 55 år
Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer etablering af en
særlig løntilskudsordning for personer over 55 år.
For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 2-3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
indføres en ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med
løntilskud. Det er en betingelse for tilbuddet, at personerne har modtaget kontanthjælp, starthjælp
eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder, samt at virk-
somheden opfylder betingelserne i §§ 54, 60, 61 og 62 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner............ 50 70 30 12 7 10 7 7 7 7
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 5,5 -3,4 7,6 0,8 0,4 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner............ - - 19 39 21 2 - - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) - 1,5 3,0 6,7 3,0 0,2 - - - -
§ 17.46.61.75. 203
For personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
afholdes udgifter til løntilskud på underkonto 17.46.51.40.
Der er tale om en objektiv ordning, hvor staten og kommunen i jobcenteret alene skal påse,
at ovennævnte betingelser er opfyldt.
Løntilskudsordningen supplerer den eksisterende løntilskudsordning. Efter en ansættelse med
det særlige løntilskud vil personen kunne få tilbud efter de gældende løntilskudsregler hos samme
eller anden arbejdsgiver.
Satsen på løntilskuddet fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk. Ar-
bejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af løntilskudsperioden, der kan vare op til sam-
menhængende 6 måneder.
Der vil kunne ydes støtte under ansættelsen efter reglerne i lovens kapitel 14 til hjælpemidler
og mentor.
Løntilskudsordningen trådte i kraft d. 1. januar 2008 og ophæves 1. januar 2013 ved lov nr.
1540 af 20. december 2006. Der er budgetteret med afløb i 2013.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som følge af aftalen gennemføres
der en refusionsomlægning pr. 1. januar 2011, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter
til aktive perioder med 50 eller 30 pct. og passive perioder med 30 pct. På den baggrund er be-
villingen på ændringsforslag til finansloven for 2011 reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene
2011 til 2013.
På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.
Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,3 mio. kr. i 2012.
Bemærkninger: Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.
Kilde: 2006-2010: Statsregnskabet 2011: 2011-2015: Skøn på baggrund af regnskabstal mv.
17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 pct.refusion (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 54,7 37,7 63,3 53,2 53,7 53,7 53,7
10. Løntilskud til revalidender med
65 procent refusion
Udgift ................................................... 54,7 37,7 63,3 53,2 53,7 53,7 53,7
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 54,7 37,7 63,3 53,2 53,7 53,7 53,7
10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion
Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan hjælp til genoptræning eller oplæring på det
almindelige arbejdsmarked under revalidering ydes som løntilskud. Fra 1. januar 2010 afholdes
disse udgifter af nærværende konto. Udgifterne var tidligere opført under § 17.48.11.40 Løntil-
skud til revalidender med 65 pct. refusion.
Staten yder 65 pct. refusion af de kommunale udgifter.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til ansættelse med løntilskud af personer, der er beret-
tiget til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse efter den tidligere § 102 a i BEK nr. 1099
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner............ - - 2 3 3 5 3 2 0 0
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) - - 0,2 0,4 0,2 0,5 0,3 0,2 0 0
204 § 17.46.62.10.
af 18. november 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats, selvom de ikke længere er omfattet af
§ 2, nr. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis det er nødvendigt for, at kommunen kan
opfylde forpligtigelsen i § 102 a, stk. 5.
Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der permanent fra 2007 og frem afsat midler til et
løntilskud på 4,4 mio. kr. til tilskud til revalidenders elev- eller lærlingeløn. Forslaget er en del
af initiativerne i Nye veje til arbejde. Tilskuddet gives til praktikforløb for elever i revalidering,
der kun kan yde en meget begrænset arbejdsindsats.
Pr. 1. januar 2010 afholdes udgifter til hjælp til selvstændig virksomhed af denne underkonto.
Udgifterne var tidligere opført under § 17.46.61.50. Hjælp til selvstændig virksomhed. I medfør
af § 65 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen give en revalidend støtte i form af tilskud eller
rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed. Det er en forudsætning for støtte, at perso-
nen har faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive selvstændig virksomhed, og
at denne støtte frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe den pågældende i stand til
at forsørge sig selv og sin familie.
Staten refunderer 65 pct. af en kommunes udgifter til tilskud til selvstændig erhvervsdrivende
fra 1. juli 2006 mod tidligere 50 pct.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesinds-
atsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 2,7 mio. kr. i 2012 og frem til og med 2015.
| I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder
| i kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initia-
| tiverne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor 2,2 mio. kr.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag reduceret med 9,2 mio. kr. i hvert
| af årene 2012-2015.
| Bevillingen er samlet reduceret med 9,7 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i hvert af årene
| 2013-2015 som følge af nyt skøn og den udskudte fremsættelse af Aftale om forenkling af be-
| skæftigelsesindsatsen.
| På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9.
| Med 65 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 53,2 mio. kr. i 2012.
| Kilde: Aktivitet: 2006: Danmarks Statistik, Statistikbank; 2007-2011: Skøn på baggrund af særkørsel i AMFORA. 2012-
| 2015: Historisk fremskrevet aktivitet.
| Ressourceforbrug: 2003-2010: Statsregnskabstal; 2011: FL11; 2012-2015: Skøn på baggrund af aktivitetstal mv.
17.46.63. Jobpræmie (tekstanm. 115) (Lovbunden)
Som led i Aftale om finansloven for 2011 har VK-regeringen fremsat lovforslag om, at der
i en forsøgsperiode skal udbetales en jobpræmie til enlige forsørgere, der får job efter at have
været langvarigt ledige. Forsøget, der skal have en varighed på 2 år, skal medvirke til at afprøve
nye metoder, som kan styrke erhvervsdeltagelsen og reducere risikoen for langvarig ledighed.
Forsøget omfatter personer, som på en bestemt dato, d. 2. august 2010, opfyldte betingelserne
for som enlige forsørgere at modtage ekstra børnetilskud, og som på dette tidspunkt havde været
ledige i 47 uger inden for det sidste år.
Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til udbetaling af
jobpræmie.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal helårspersoner............
| 500
| 370
| 300
| 279
| 292
| 304
| 354
| 360
| 360
| 360
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| 86
| 73
| 83
| 67
| 56
| 65
| 53,2
| 53,7
| 53,7
| 53,7
§ 17.46.63. 205
Det foreslås, at hvis den enlige forsørger får indtægter i form af løn eller lignende, udgør
jobpræmien et beløb på 4 pct. af arbejdsindkomsten, dog højst 600 kr. pr. måned. Indkomst fra
ansættelse i fleksjob eller ansættelse med løntilskud berettiger også til jobpræmie.
Det foreslås, at selvstændige efter ansøgning får en jobpræmie på 600 kr. pr. måned. For at
kunne modtage en jobpræmie som selvstændig erhvervsdrivende må man ikke samtidig modtage
offentlige forsørgelsesydelser, dvs. ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, ud-
dannelsesydelse, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig ydelse, in-
troduktionsydelse og sygedagpenge, barselsdagpenge samt SU.
Det foreslås, at den samlede jobpræmie til en person ikke kan overstige 600 kr. pr. måned.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det besluttet,
| at gennemføre en 2-årig forsøgsordning med jobpræmie i 2012 til 2014 for kontanthjælpsmodta-
| gere med langvarige ledighedsforløb. Jobpræmien kan udgøre op til 600 kr. skattefrit pr. måned.
| Forsøget omfatter personer, der har været ledige i 47 uger indenfor et år. På det grundlag er
| bevillingen på ændringsforslag til finansloven øget med 23,4 mio. kr. i 2012 og 49,1 mio. kr. i
| 2013 og 20,5 mio. kr. i 2014.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 21,1 40,2 49,1 20,5 -
10. Jobpræmie til enlige forsørgere
Udgift ................................................... - - 21,1 16,8 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 21,1 16,8 - - -
20. Jobpræmie for kontanthjælps-
modtagere
Udgift ................................................... - - - 23,4 49,1 20,5 -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 23,4 49,1 20,5 -
10. Jobpræmie til enlige forsørgere
Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter på denne konto. Jobpræmien reguleres
ikke.
I 2012 forventes en statslig udgift på 16,8 mio. kr.
20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere
| Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter på denne konto. Jobpræmien reguleres
| ikke.
| I 2012 forventes en statslig udgift på 23,4 mio. kr.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal præmier .................... - - - - - 3.200 2.550 - - -
II. Ressourceforbrug (12p/l)
Statens andel i året (mio. kr.) - - - - - 21,5 16,8 - - -
206 § 17.46.63.20.
17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering (Reservations-
bev.)
Ifølge § 44 i LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive be-
skæftigelsesindsats nedsætter kommunalbestyrelsen et lokalt beskæftigelsesråd, der skal rådgive
de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og samordne og udvikle den lokale fore-
byggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.
De lokale beskæftigelsesråd er etableret i forbindelse med kommunalreformen og erstatter
de lokale koordinationsudvalg.
Som led i Aftale om finansloven for 2011 reduceres bevillingen til puljen til styrkelse af den
virksomhedsrettede revalidering i 2011.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
| sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012
| reduceres bevillingen til puljen til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering i 2012 og
| frem.
Yderligere oplysninger om de lokale beskæftigelsesråd kan findes på www.ams.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 196,5 113,6 99,8 111,0 111,1 111,1
Indtægtsbevilling ......................................... - 8,4 10,0 5,0 10,0 10,0 10,0
10. Pulje til styrkelse af den virk-
somhedsrettede revalidering
Udgift ................................................... - 196,5 113,6 99,8 111,0 111,1 111,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 196,5 113,6 99,8 111,0 111,1 111,1
Indtægt ................................................ - 8,4 10,0 5,0 10,0 10,0 10,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... - 8,4 10,0 5,0 10,0 10,0 10,0
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal præmier ....................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 44.200
| 92.700
| 38.600
| -
| II.
| Ressourceforbrug (12p/l)
| Statens andel i året (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 23,4
| 49,1
| 20,5
| -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 De midler, som det lokale beskæftigelsesråd ikke anvender i tilskud-
såret tilbagebetales i det efterfølgende år, hvor de opføres som en
indtægt. I 2012 forventes der indtægter vedrørende regnskabsåret 2011
for op til 5 mio. kr.
Indtægter udover de budgetterede 5 mio. kr. kan anvendes til en for-
øgelse af udgiftsbevillingen ligesom udgiftsbevillingen nedsættes ved
en lavere indtægt.
Udgiftsbevillingen og opnåede indtægter kan videreføres til efterføl-
gende år.
§ 17.46.69. 207
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 12,3
I alt .................................................................................................................................. 12,3
10. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering
Der afsættes årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virk-
somhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i
samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.
Midlerne anvendes til:
- Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomheds-
rettede tilbud.
- Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i
arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
- Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i udviklingsprojekter.
- Evaluering og formidling som led i udviklingsprojekter.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk
økonomi. Som følge af aftalen skal puljen til de lokale beskæftigelsesråd målrettes, herunder
midlerne til forsøgsbaserede aktiviteter, udviklingsprojekter og efteruddannelse i den lokalt for-
ankrede beskæftigelsesindsats. Målretningen indebærer en mindreudgift på 10,0 mio. kr. årligt i
2011 og frem.
Med henblik på en permanent finansiering af Workindenmark-centrene på § 17.41.11.30.
workindenmark-centre, ved intern omprioritering på Beskæftigelsesministeriets område, er bevil-
lingen reduceret med 3,9 mio. kr. i 2011, 5,3 mio. kr. i 2012, 5,1 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr.
i 2014 og frem.
Bevillingen har frem til 2009 været opført under § 17.48.12. Pulje til styrkelse af den virk-
somhedsrettede revalidering.
Puljens videreførsel vil på bevillingsafregningen for 2010 blive flyttet fra § 17.48.12. til §
17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering.
Som led i Aftale om finansloven for 2011 er bevillingen til puljen til styrkelse af den virk-
somhedsrettede revalidering reduceret med 71,0 mio. kr. i 2011. Bevillingsreduktionen sker som
led i en prioritering og målretning af udgifterne på beskæftigelsesområdet. Som følge af bevil-
lingsreduktionen forventes der lavere indtægter for regnskabsåret 2011.
| Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
| sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012
| er bevillingen til puljen til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering reduceret med 81,0
| mio. kr. i 2012 og med 75,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.
| Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på be-
| skæftigelsesområdet.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| II.
| Ressourceforbrug (2012-pl)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| 201
| 115
| 100
| 111
| 111
| 111
208 § 17.46.70.
17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-
anm. 115) (Reservationsbev.)
Der kan af kontoen afholdes udgifter til kompetenceudvikling af statsligt og kommunalt an-
satte medarbejdere med det formål at understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats.
Som led i udmøntningen af Velfærdsaftalen er der afsat midler til målrettede udviklingsfor-
løb, til et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne samt til holdningsbearbejd-
ning vedrørende seniorer.
Som led i Østaftalen og aftale om en jobplan er der afsat bevilling til en pulje til informa-
tionsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.
Som led i aftale om finansloven for 2010 er der afsat midler til etablering af forsøg med
uddannelsesaktivering for nyuddannede ledige med faglært uddannelse.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det besluttet
| at iværksætte en øget indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Der er som led heri afsat bevilling til
| en pulje vedrørende opkvalificering af bogligt svage unge og en indsats for at få flere unge ny-
| uddannede ledige i trainee-forløb.
Der henvises til de enkelte underkonti for en nærmere beskrivelse af initiativernes formål.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 15,5 7,1 10,2 20,0 19,0 - -
20. Kompetenceudvikling
Udgift ................................................... 2,4 2,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,4 2,6 - - - - -
30. Videnscentre for kompetenceaf-
klaring af flygtninge og indvan-
drere
Udgift ................................................... 1,7 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,7 - - - - - -
40. Udvikling af metoder, vedrøren-
de ledige i job før 9 måneders
ledighed
Udgift ................................................... 8,8 0,9 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,9 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 8,8 - - - - - -
45. Job- og opkvalificeringspakker
til bogligt svage unge
Udgift ................................................... - - - 5,0 5,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 5,0 5,0 - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
§ 17.46.70. 209
50. Et markant løft i læse-, skrive-
og regneindsatsen for voksne
Udgift ................................................... -7,7 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... -1,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -6,4 - - - - - -
55. Indsats for flere trainee-forløb
Udgift ................................................... - - - 10,0 10,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 10,0 10,0 - -
60. Holdningsbearbejdning vedrø-
rende seniorer
Udgift ................................................... 5,5 0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,4 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,1 - - - - - -
65. Tilskud til kampagne mod aka-
demikerledighed i yderområder-
ne
Udgift ................................................... - - 3,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,0 - - - -
70. Informationsindsats for uden-
landske virksomheder og ar-
bejdstagere
Udgift ................................................... 4,8 3,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,8 3,4 - - - - -
80. Nedbringelse af ledighed for ny-
uddannede
Udgift ................................................... - - 7,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 7,2 - - - -
85. Styrket indsats for unge udvik-
lingshæmmede
Udgift ................................................... - - - 5,0 4,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 5,0 4,0 - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 24,3
I alt .................................................................................................................................. 24,3
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011. Beholdningen primo 2011 er fordelt med 8,8 mio. kr. på under-
konto 20. Kompetenceudvikling, 0,3 mio. kr. på underkonto 40. Udvikling af metoder vedrørende ledige i job før 9 må-
neders ledighed, 11,1 mio. kr. på underkonto 50. Et markant løft i læse-, skrive og regneindsatsen for voksne, 2,0 mio.
kr. på underkonto 60. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer og 2,2 mio. kr. på underkonto 70. Informationsindsats
for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.
210 § 17.46.70.20.
20. Kompetenceudvikling
Som led i udmøntning af aftalen om "Flere i arbejde" blev der afsat 30 mio. kr. i 2003 og i
2004 til uddannelse af sagsbehandlere i den statslige arbejdsformidling samt kommunerne.
Kompetenceudviklingen skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats samt understøtte im-
plementeringen af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet. Eventuelle uforbrugte midler i
2010 forventes videreført til 2011 til fortsat kompetenceudvikling af sagsbehandlere på beskæf-
tigelsesområdet.
Ordningen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan af bevillingen afholdes udgifter
til udvikling og planlægning af kompetenceudviklingsindsatsen, uddannelsesinitiativer, kompe-
tenceudvikling, evaluering af kompetenceudviklingsinitiativerne samt til fortsat uddannelse af
statslige og kommunalt ansatte.
30. Videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere
Som led i integrationsaftalen fra maj 2002 samt i forliget om "Flere i arbejde" blev det aftalt
at etablere et mindre antal regionale videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og ind-
vandrere. Der blev afsat i alt 80 mio. kr. til en 4-årig forsøgsperiode i 2004-2007.
De regionale Videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere har bl.a.
medvirket til at sikre afklaring af flygtninge og indvandreres reelle kompetencer. Endvidere har
centrene ydet rådgivning til myndigheder, forestået metodeudvikling, erfaringsopsamling mv. med
henblik på at styrke samarbejdet mellem de berørte aktører. Centrene har også medvirket til ud-
viklingen og implementeringen af de landsdækkende kompetenceafklaringsredskaber på
www.kompetenceafklaring.dk, der understøtter en forbedret kompetenceafklaringsindsats.
I 2008 og 2009 videreføres en helpdeskfunktion samt udvikling og drift af kompetenceaf-
klaringsredskaber af Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats. Til formålet er afsat
1,8 mio. kr. i 2008 og 1,7 mio. kr. i 2009.
40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed
Som led i udmøntningen af Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i
fremtiden blev der afsat 10 mio. kr. i 2007 til udvikling af nye metoder, der kan hjælpe ledige i
job inden for de første 9 måneders ledighed.
Det er formålet med puljen at igangsætte et antal forsøg, der som udgangspunkt undersøger,
hvordan der kan gøres en effektiv tidlig indsats for ledige med op til 9 måneders ledighed. For-
søgene kan omfatte forsikrede og ikke forsikrede ledige. Forsøgene kan f.eks. omfatte særlige
aktiveringsforløb, intensive kontaktforløb mv. Forsøgsaktiviteterne kan gennemføres af Arbejds-
markedsstyrelsen, konsulentfirmaer/andre aktører og jobcentre. Bevillingen anvendes dels som
Andre ordinære driftsomkostninger til køb af varer og tjenesteydelser, som f.eks. eksterne kon-
sulenter, evaluering, projektbeskrivelse og projektgennemførelse, herunder afprøvning af metoder,
og dels som tilskud til jobcentre i det omfang, der indgås kontrakt med jobcentre om forsøgs-
og metodeudviklingsaktiviteter.
Ordningen administreres i Arbejdsmarkedsstyrelsen, der udvikler forslag til metodeudvik-
lingsprojekter. Forsøgene drøftes i forligskredsen. Projekt "Unge - godt i gang" blev iværksat i
2009. Projektet forventes afsluttet i 2011.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal aftaler om støtte
til Videnscentre for kompe-
tenceafklaring ...................... - 5 5 - - - - - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 8,4 19,3 0,5 1,8 - - - - - -
§ 17.46.70.45. 211
45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat
| 5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at give bogligt svage unge under 30 år bedre mulighed for
| opkvalificering, når de får et job på almindelige vilkår eller bliver ansat med løntilskud på det
| private arbejdsmarked.
| De nærmere retningslinjer for puljen vil blive præciseret i forbindelse med udmøntningen.
| Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
50. Et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne
Som led i udmøntningen af Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i
fremtiden er der afsat en bevilling på 9,5 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio. kr. i 2008 til et markant løft
i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne.
Der er gennemført et forsøg, hvor ledige i forbindelse med aktivering kan få screenet læse-
og stavefærdighederne. Forsøget målrettes som udgangspunkt nyledige personer med kort eller
ingen uddannelse, som senest i forbindelse med udarbejdelse af jobplan gennemgår en selvtest.
Hvis der er behov, kan den enkelte ledige blive henvist til et efterfølgende opkvalificeringsforløb.
Opkvalificeringen kan være særskilt eller indgå i et arbejdsrelateret kombinationsforløb. Der an-
vendes som udgangspunkt tilbud om forberedende voksenundervisning. Forløbene integreres i
den eksisterende beskæftigelsespolitiske indsats. Der kan i forbindelse med forsøget afholdes
udgifter til uddannelse af sagsbehandlere, udvikling af selvtest mv., informationsmateriale samt
it-understøtning. Der kan endvidere afholdes udgifter til administration i jobcenteret samt udgifter
til screening og kursusaktivitet.
Forsøgsordningen er afsluttet i 2009.
55. Indsats for flere trainee-forløb
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat
| 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til en indsats for at få flere unge i trainee-forløb.
| Af bevillingen kan afholdes udgifter til en spydspidskampagne for at øge antallet af trainee-
| forløb. Kampagnen iværksættes af AC og FTF.
| Bevillingen kan endvidere anvendes til at tilbyde nyuddannede unge opkvalificering i kom-
| bination med trainee-forløb.
| Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
60. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer
Som led i udmøntningen af Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i
fremtiden er der afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2007 til holdningsbearbejdning vedrørende seni-
orer.
Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer, at der de kom-
mende år skal iværksættes flere informations- og holdningskampagner, der skal bidrage til at
ændre handlingsmønstre både på virksomhedsplan og blandt medarbejderne. Kampagnen "et par
år ekstra gør en forskel" følges op, så den når endnu længere ud på virksomhederne. En særlig
kampagne målrettes til virksomhederne om rekruttering af ledige seniorer.
Eventuelle uforbrugte midler i 2010 kan videreføres til efterfølgende år.
65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne
Som led i udmøntningen af VK-regeringens initiativ Danmark i balance i en global verden
afsættes i alt 3,0 mio. kr. i 2011 til finansiering af et initiativ, der skal bringe ledige akademikere
i beskæftigelse i yderområderne. Initiativet skal supplere den eksisterende beskæftigelsesindsats.
Erfaringerne viser, at akademikere på en arbejdsplads kan bidrage til at skabe fremtidens
vækst, fordi de ofte kommer med ny viden og et nyt blik på processer og produkter. Private og
offentlige arbejdsgivere skal derfor blive bevidste om, hvad akademikerne kan bidrage med, og
akademikerne skal have øjnene op for, at der også er gode jobmuligheder uden for de største byer.
212 § 17.46.70.65.
Initiativet forankres hos Akademikernes Centralorganisation, hvor der oprettes et mindre
kampagnesekretariat, som skal detaljere og gennemføre indsatsen. Sekretariatet skal sikre en
samlet koordination, som gør, at de forskellige dele i initiativet understøtter hinanden bedst mu-
ligt.
Tilskuddet skal anvendes til finansiering af forskellige kampagneelementer, som hver især
bidrager til at understøtte det overordnede formål. Der kan igangsættes en øget opsøgende virk-
somhedsrettet indsats af netværkskonsulenter med henblik på at få akademikere i beskæftigelse
eller løntilskud i yderområderne. Dette kan ske ved at matche ledige akademikere med virksom-
heder og offentlige arbejdspladser. Der kan bl.a. gennemføres en phonerkampagne for at skabe
direkte kontakt til virksomhederne, som skal åbne virksomhedernes interesse for at ansætte aka-
demikere. Endvidere kan netværkskonsulenterne skabe nye netværk mellem akademikere og
virksomheder, f.eks. ved at gennemføre erhvervsdatingarrangementer, fyraftensmøder mellem
akademikere og virksomheder og netværk for studerende på længerevarende uddannelser i de
sidste måneder, inden de dimitterer. Tilskud ydes som tilsagn.
Som led i udmøntningen af VK-regeringens initiativ Danmark i balance i en global verden
er der i 2011 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. vedrørende resultatløn
til kommunale sagsbehandlere fra § 17.46.29. Driftsudgifter ved Ny Chance for alle med henblik
på at finansiere udgifter til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne.
70. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere
Som led i udmøntningen af Østaftalen er der afsat bevilling på 1 mio. kr. i 2008 og 1 mio.
kr. i 2009 til informationsindsats overfor udenlandske virksomheder og arbejdstagere.
Formålet med puljen er at bidrage til at sikre, at arbejdstagerne fra de nye EU-lande har
mulighed for at gøre sig bekendt med forholdene på det danske arbejdsmarked.
Som led i Aftale om en jobplan forhøjes bevillingen med 4,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009
samt med 5 mio. kr. i 2010. Endvidere udvides puljens formål til også at omfatte information til
udenlandske arbejdstagere fra tredjelande.
Betingelserne for puljens administration er fortsat gældende.
Puljen kan anvendes til information om rettigheder, regler og betingelser, man som uden-
landsk arbejdstager eller tjenesteyder i Danmark skal være opmærksom på, herunder overens-
komstforhold, arbejdsmiljøregler og andre sociale og økonomiske problemstillinger. Informa-
tionsaktiviteterne kan omfatte udarbejdelse af materiale, afholdelse af foredrag, oprettelse af
hjemmeside etc. Fra puljen kan der endvidere bevilges midler til at fremme tværgående samar-
bejde om problemstillinger, som knytter sig til udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejds-
marked. Midlerne vil endvidere kunne søges til projekter, der har til formål at stille let tilgængelig
information om det danske arbejdsmarked til rådighed for udenlandske arbejdstagere og/eller
tjenesteydere.
Puljen henvender sig primært til arbejdsmarkedets parter, men interesseorganisationer og
private foreninger kan ligeledes ansøge om midler fra puljen.
Eventuelle uforbrugte midler kan videreføres til efterfølgende år.
80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede
Som led i Aftale om forlængelse af en supplerende varslingsindsats og tilbud målrettet den
offentlige sektor af 10. november 2010 mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC
og FTF er der afsat en bevilling på 7,2 mio. kr. i 2011 til en pulje til projekter, der har særligt
fokus på bekæmpelse af den stigende ledighed blandt nyuddannede fra uddannelser, der typisk
er målrettet den offentlige sektor, f.eks. uddannelser inden for sundhedsområdet, det pædagogiske
område, det administrative område og undervisningsområdet. Bevillingen finansieres af uforbrugt
bevilling fra flaskehalsbevillingen, som blev afsat i forbindelse med trepartsaftalerne i 2007, og
som frigøres ved ophævelsen af flaskehalsbevillingen som led i Aftale om stærkere ud af krisen
- Bekæmpelse af langtidsledighed.
Puljen kan f.eks. bruges til udvikling af aktive tilbud specifikt målrettet nyuddannede inden
for disse områder eller til udgifter i forbindelse med etablering af jobrotationsprojekter. Alle ak-
§ 17.46.70.80. 213
tører i beskæftigelsesindsatsen som f.eks. offentlige arbejdsgivere, jobcentre, a-kasser, faglige
organisationer og andre aktører kan ansøge om tilsagn om tilskud fra puljen. Der kan ansøges
om tilsagn om tilskud fra puljen til afholdelse af både udviklings- og driftsudgifter.
Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
For at sikre at offentlige virksomheder og jobcentrene er opmærksomme på mulighederne for
en indsats ved større afskedigelser af bevillingen på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser,
vil Arbejdsmarkedsstyrelsen endvidere i samarbejde med beskæftigelsesregionerne udarbejde in-
formation om emnet. Beskæftigelsesregionerne vil drøfte dette med jobcentrene. Af den afsatte
bevilling på 7,2 mio. kr. er 150.000 kr. reserveret til dette formål.
85. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede
VK-regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om, at der i perioden 2011-2013 be-
vilges 5,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til gennemførelse af projektet
KLAP II - 'Visualisering af visioner bag lov om uddannelsen for unge med særlige behov', som
er et initiativ i regi af Landsforeningen LEV. Bevillingen er en videreførelse af udmøntningen
af satspuljen fra 2009 til Projektet KLAP (Kreativ, Langsigtet, ArbejdsPlanlægning). Desuden
er bevillingen en delvis omprioritering af den nuværende udmøntning af Aftale om finansloven
for 2011.
Bevillingen i 2012 og 2013 tilvejebringes ved en omdisponering af 2,0 mio. kr. i 2013 fra §
17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov. Det resterende bevil-
lingsbehov på 7 mio. kr. imødegås af et tilsvarende bevillingsbortfald på bevillingsafregningen
for 2011 af et mindreforbrug på henholdsvis 6,0 mio. kr. på § 20.79.01. Pulje til forbedring af
ungdomsuddannelse, og 1,0 mio. kr. på § 17.41.11 Det statslige beskæftigelses-system.
Formålet er, at unge udviklingshæmmede i højere grad kommer ud på arbejdsmarkedet, og
at vise at unge udviklingshæmmede kan få en reel mulighed for at vælge karriere ligesom alle
andre. Projektet skal vise forskellige typer af job som mennesker med udviklingshæmning kan
mestre, samt vise hvordan man kan realisere sin drøm om et liv med arbejde.
Bevillingen skal styrke indsatsen for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller
forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med
det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Intentionen er
således at sikre en øget tilknytning til arbejdsmarkedet for unge udviklingshæmmede fx gennem
etableringen af et ambassadørkorps af frivillige unge udviklingshæmmede, som Ungdommens
Uddannelsesvejledning i hele landet kan trække på i deres vejlednings- og informationsindsats
vedr. unge udviklingshæmmedes videre muligheder efter endt grundskole.
Bevillingen, der administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen, kan anvendes til lønudgifter, ud-
vikling og planlægning af vejlednings- og informationsarbejde samt erfaringsudveksling. Gen-
nemførelsen af projektet skal ske i samspil med initiativet på §17.41.23. Virksomhedskonsulenter
vedrørende unge med særlige behov og aktiviteterne i Specialfunktionen Job & Handicap.
17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)
Af kontoen afholdes omkostninger ved udvikling af den tværgående it-understøtning af be-
skæftigelsesindsatsen.
I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem er der foretaget en
konsolidering af bevillingen til den tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik i novem-
ber 2010 Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Som led i aftalen er der afsat be-
villing til tilpasning af statslige it-systemer i 2011 som følge af en omlægning af refusionssyste-
met.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er bevillingen
| forhøjet med i alt 9,9 mio. kr. i 2012 til udvikling og tilretning af it-systemer i tilknytning til
| aftalens initiativer.
214 § 17.46.73.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 135,5 105,1 105,2 130,5 105,4 103,4 101,3
Forbrug af reserveret bevilling ................... -29,2 20,6 49,5 26,3 - - -
Indtægt ......................................................... 0,1 0,1 - - - - -
Udgift ........................................................... 112,4 125,8 154,7 156,8 105,4 103,4 101,3
Årets resultat ............................................... -6,0 - - - - - -
10. It-understøtning, udvikling
Udgift .................................................... 105,6 125,8 154,7 156,8 105,4 103,4 101,3
Indtægt .................................................. 0,1 0,1 - - - - -
20. It-understøtning, borgervendt
Udgift .................................................... 6,8 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 54,4
Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2011 vedrører finansiering af merudgifter samt ekstraordinære ned-
skrivning af systemer i forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Kontoen er fra og med 2007 overgået til omkostningsbaseret bevilling.
Kontoen er opført som selvstændig virksomhed og vedrører omkostninger til udvikling og
applikationsvedligehold af den tværgående it-understøtning af det samlede beskæftigelsessystem.
Kontoen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Med henblik på løbende at kunne understøtte beskæftigelsesindsatsen er der behov for ud-
vikling af it-værktøjer på tværs af beskæftigelsesindsatsen. Der henvises til lov nr. 522 med senere
ændringer om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats af 24. februar 2005.
It-understøtning skal understøtte beskæftigelsessystemet i jobcentre og beskæftigelsesregio-
ner.
Som led i den endelige overgang til omkostningsbaserede bevillinger er rentesatsen for den
langfristede gældskonto hævet fra 3,25 pct. til 5 pct. Dette medfører øgede renteomkostninger fra
2008 og frem, som ministerierne kompenseres for. På den baggrund er rammen forhøjet med 2,0
mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009, 1,9 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011.
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne har d. 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesinds-
atsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 17,6 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2014 og
2,8 mio. kr. i 2015.
Yderlige oplysninger om tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen kan findes
på www.ams.dk.
Virksomhedsstruktur
17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, CVR-nr. 29626146.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
§ 17.46.73. 215
5. Opgaver og mål
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,1 0,1 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 0,1 - - - - -
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 118,5 118,8 155,9 127,2 101,6 101,0 99,2
+ anskaffelser .............................................. 33,3 38,1 - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -3,4 28,8 27,3 25,2 26,6 26,3 26,3
- afhændelse af aktiver ............................... 29,6 25,5 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 55,9 50,8 27,2 28,1 29,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 118,8 160,2 127,3 101,6 101,0 99,2 96,2
Låneramme .................................................. - - 184,3 188,6 203,5 218,4 233,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 69,1 53,9 49,6 45,4 41,2
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Der er som følge af akt. 65 af 2. december 2008 overført låneramme på 40,0 mio. kr. til
Arbejdsskadestyrelsen. Der er på finanslov for 2009 yderligere overført en låneramme på 37,0
mio. kr. til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen vedrørende Proask. I takt med at sagsbehandlings-
systemet bliver afskrevet over en 8-årig periode fra 2012 og frem, vil der blive tilbageført en lå-
neramme på 4,3 mio. kr. i 2012, 14,9 mio. kr. årligt i 2013-2016 og 11,1 mio. kr. i 2017 til §
17.46.73. De resterende 2,7 mio. kr. vedrører en generel aktivitetsstigning på kontoen.
Opgaver Mål
It-understøtning og applikations-
vedligehold
Målet med puljen er udvikling og vedligehold af it-under-
støttelsen af beskæftigelsesindsatsen, herunder udvikling og
videreudvikling af de statslige forretnings- og styringssyste-
mer.
Desuden er målet at styrke rekrutteringsindsatsen i Danmark
på tværs af kommuner via landsdækkende, obligatoriske, ef-
fektive og relevante selvbetjeningsmuligheder for både virk-
somheder og borgere.
216 § 17.46.73.10.
10. It-understøtning, udvikling
Af kontoen afholdes udgifter til udvikling og applikationsvedligehold i forbindelse med it-
understøtning af beskæftigelsesindsatsen. Dette omfatter blandt andet it-systemerne Arbejdsmar-
kedsportalen, Jobnet, Jobindsats, Workindenmark og Datavarehuset. Kontoen finansierer it-base-
rede selvbetjeningsredskaber på tværs af jobcentre, beskæftigelsesregioner og Workindenmark
mv.
Endvidere kan kontoen anvendes til frikøb af medarbejdere i jobcentrene i forbindelse med
udvikling af konkrete projekter. Desuden kan der afholdes udgifter til mødeaktiviteter og rejser
for medarbejdere ansat i beskæftigelsessystemet.
Der kan i forbindelse med udbud vedrørende udvikling og applikationsvedligehold af it-un-
derstøtning afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat og konsulentbistand ved
udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af indkomne tilbud.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til drift af Arbejdsmarkedsstyrelsens forretningssystemer
og den dertil knyttede administration.
Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 10 mio. kr. i 2010 til it-ud-
gifter i forbindelse hermed. Initiativerne vedrører bedre datagrundlag for indsatsen, bedre overblik
over praktikpladser, fritidsjobinitiativ, strakstilbud til 18-19-årige og Ny chance til unge.
Forslaget er delvist finansieret med 5,5 mio. kr. fra globaliseringspuljen, hvoraf et eventuelt
mindreforbrug føres tilbage til § 17.46.74. Jobrotation. Der er som følge heraf overførselsadgang
til på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra § 17.46.73.
Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til § 17.46.74. Jobrotation.
I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem og som følge af im-
plementering af en optimeret model for sammenhæng mellem udviklingsfase og driftsfase for it-
systemer til understøtning af beskæftigelsesindsatsen er der foretaget en konsolidering af bevil-
lingen. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 13,4
mio. kr. i 2010, 17,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013. Heraf er 13,4
mio. kr. årligt overført fra § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT som led i ændret opgave-
fordeling ved etablering af Statens It.
Som led i konsolideringen blev der på lov om tillægsbevilling for 2009 overført 36,5 mio.
kr. fra § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets It til § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i
beskæftigelsesindsatsen. Der blev på bevillingsafregningen for 2010 endvidere overført 42,7 mio.
kr. fra reservationer på § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets It til § 17.46.73. Tværgående IT-
understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Disse midler anvendes til forventede merudgifter i peri-
oden 2009 til 2012 samt til ekstraordinære nedskrivninger af systemer i takt med at systemerne
nedlukkes som konsekvens af overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem.
Som led i Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, er bevillingen forhøjet med
1,0 mio. kr. i 2011 til udgifter ved tilpasning af statslige it-systemer i forbindelse med en om-
lægning af refusionssystemet.
Ved overførelsen af opgaver til Statens It blev der i 2010 overført 36,9 mio. kr. fra §
17.11.12.20. til Statens It. Den overførte bevilling var på finansloven bundet til it-understøtning
af beskæftigelsesindsatsen, dvs. Arbejdsmarkedsstyrelsens forretningssystemer (finanslovskonto
17.46.73.).
Statens It indfører fra 2012 en betalingsmodel, hvorefter de enkelte ministerområder fremover
skal betale for ydelser fra Statens It. På den baggrund skal der overføres bevilling til køb af
ydelser inden for de rammer, der aftales i forhold til den nye betalingsmodel. Betalingsmodellen
er under afklaring.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er bevillingen
| forhøjet med i alt 9,9 mio. kr. i 2012 til udvikling og tilretning af it-systemer i tilknytning til
| aftalens initiativer.
| Der er afsat en bevilling på i alt 8,9 mio. kr. til it-udgifter i tilknytning til initiativerne ved-
| rørende omlægning af ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse, nedsættelse af varigheds-
| kravet til aktive tilbud fra 4 til 2 uger og afskaffelsen af varighedskravet ved første aktiverings-
| tilbud til unge mv.
§ 17.46.73.10. 217
| Herudover er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 til it-understøtning af jobpræmie-
| ordningen for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.
20. It-understøtning, borgervendt
Underkontoen er lagt ind under underkonto 10.
17.46.74. Jobrotation (Reservationsbev.)
Som led i udmøntning af Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i frem-
tiden er der etableret en jobrotationsordning, jf. § 98a og 98b i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats.
Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der aftalt, at 150 mio. kr. af videreførte
udisponerede midler ved udgangen af 2009 på § 17.46.74. Jobrotation og på § 17.46.75. Jobro-
tation til særlige grupper med videregående uddannelser anvendes til finansiering af initiativer
under Beskæftigelsesministeriet som følge af aftalen. De aftalte initiativer finansieres desuden
via en årlig reduktion af bevillingerne til jobrotation på netto 28 mio. kr. i 2010 til 2013. Even-
tuelle mindreforbrug af denne finansiering tilbageføres til § 17.46.74. Jobrotation.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 11,5 28,7 60,1 151,3 160,8 149,0 141,8
10. Jobrotation
Udgift ................................................... 11,5 28,7 60,1 151,3 160,8 149,0 141,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 9,9 28,7 60,1 151,3 160,8 149,0 141,8
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 29,3
I alt .................................................................................................................................. 29,3
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 29,3 mio. kr., der forventes anvendt i 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.4. Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. og §
17.23.01.
Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. og
17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.
218 § 17.46.74.10.
10. Jobrotation
Velfærdsreformen indebærer, at forsøgsordningen vedrørende jobrotation er ophævet og er-
stattet af en permanent jobrotationsordning, der er enkel og smidig at anvende for virksomhe-
derne.
Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre,
når en beskæftiget, der ikke har uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse eller anden
uddannelse, der kan sidestilles hermed, deltager i uddannelse.
For at få jobrotationsydelsen skal arbejdsgiveren ansætte vikarer for de beskæftigede i et antal
timer, der svarer til de timer, de ansatte deltager i uddannelse. De beskæftigede skal modtage
sædvanlig løn fra arbejdsgiveren under uddannelsen.
Den person, der ansættes som vikar, skal være enten dagpengemodtager, kontant- eller
starthjælpsmodtager eller modtager af introduktionsydelse efter integrationsloven.
Er vikaren dagpengemodtager, skal denne ved ansættelsen have haft en sammenlagt ledig-
hedsperiode på mere end 3 måneder. For kontant- og starthjælpsmodtagere er kravet, at de ved
ansættelsen skal have modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammen-
hængende periode på mere end 3 måneder. Modtager vikaren introduktionsydelse, skal personen
have modtaget denne ydelse i en sammenhængende periode på mere end 3 måneder.
Vikaren skal ansættes med overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sæd-
vanligt gældende løn. Vikaren vil under ansættelsen være omfattet af de for lønmodtagere gæl-
dende regler, der er fastsat i henhold til lov, eller ved kollektiv overenskomst mv. Ansættelse skal
som minimum være på 10 timer pr. uge og kan maksimalt vare i 12 måneder.
Ledige ansat i jobrotationsstillinger vil kunne vikariere for flere beskæftigede.
Vikaren optjener ikke dagpengeret under ansættelsen, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring
mv. § 53, stk. 4, da en del af jobrotationsydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter til vika-
rens løn.
Jobcenteret skal sørge for, at den ledige, der ansættes som vikar, er bekendt med, at ansæt-
telsen ikke kan anvendes til at optjene dagpengeret. Jobcenteret skal underrette A-kassen, når en
forsikret ledig ansættes som vikar i forbindelse med jobrotation.
Jobrotationsydelse for hver ansat, der deltager i uddannelse, blev i udgangspunktet (1. januar
2006) fastsat til højeste dagpengesats plus 60 pct., svarende til knap 280.000 kr. årligt. Ydelsen
betales pr. time, svarende til 144,22 kr. pr. time (januar 2006) og reguleres årligt d. 1. januar
med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Den aktuelle sats findes på
www.ams.dk.
Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse, hvis der udbetales VEU-godtgørelse i forbindelse
med at en ansat deltager i uddannelser, der berettiger til godtgørelse efter VEU-lovgivningen eller
støtte efter lov om statens voksenuddannelse (SVU). Arbejdsgiveren kan desuden ikke samtidig
med udbetaling af jobrotationsydelsen modtage løntilskud.
Ydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter i forbindelse med jobrotationen, det vil sige
såvel udgifter til løn til vikaren som til betaling af uddannelse, herunder f.eks. deltagerbetaling.
Arbejdsgiveren afgør selv, hvilken offentlig eller privat udbudt uddannelse den beskæftigede
skal deltage i. Er der tale om private uddannelser og uddannelser med brugerbetaling, betaler
virksomheden selv deltagergebyret.
Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, og statens refusion hertil
opføres på kontoen.
I medfør af § 123, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 100 pct.
af en kommunes udgifter til jobrotation.
Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er bevillingen reduceret med brutto 56,6
mio. kr. årligt i 2010-2013 og overført til de konti, der finansierer dele af aftale om flere unge i
uddannelse og job. Et eventuelt mindreforbrug af denne finansiering føres tilbage til denne § fra
§ 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, § 17.46.27. Særlig indsats for unge og § 17.46.73.
Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er som følge heraf overførselsadgang
til på de årlige love om tillægsbevilling at overføre et eventuelt mindreforbrug fra disse konti til
§ 17.46.74. Jobrotation.
§ 17.46.74.10. 219
§ 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse finansierer også dele
af aftale om flere unge i uddannelse og job, hvorfor der er overførselsadgang fra § 17.46.74. til
§ 17.46.75. for at kunne overføre et eventuelt mindreforbrug på de årlige love om tillægsbevilling.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten gennemføres
| en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til
| finanslov for 2012 forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2012, 19,0 mio. kr. i 2013 og 7,2 mio. kr. i 2014.
| Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet
| med 80,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 20,4 mio. kr. årligt i 2014-2015.
| Bemærkninger:
| Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 38.896 kr. i 2012 p/l-niveau.
| Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.
17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (Reserva-
tionsbev.)
Som led i udmøntning af Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i frem-
tiden er der etableret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelser,
jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der aftalt, at 150 mio. kr. af videreførte
udisponerede midler ved udgangen af 2009 på § 17.46.74. Jobrotation og på § 17.46.75. Jobro-
tation til særlige grupper med videregående uddannelser anvendes til finansiering af initiativer
under Beskæftigelsesministeriet som følge af aftalen. De aftalte initiativer finansieres desuden
via en årlig reduktion af bevillingerne til jobrotation på netto 28 mio. kr. i 2010 til 2013. Even-
tuelle mindreforbrug af denne finansiering tilbageføres til § 17.46.74. Jobrotation.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,3 2,2 10,9 31,2 11,2 21,9 21,9
10. Jobrotation til særlige grupper
med videregående uddannelse
Udgift ................................................... 0,3 2,2 10,9 31,2 11,2 21,9 21,9
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 0,3 2,2 10,9 31,2 11,2 21,9 21,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,9
I alt .................................................................................................................................. 9,9
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 9,9 mio. kr., der forventes anvendt i 2011.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal beskæftigede..............
| -
| 0
| 470
| 880
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Antal ledige .........................
| -
| 0
| 90
| 170
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Antal helårspersoner............
| -
| -
| -
| -
| 122
| 190
| 460
| 490
| 450
| 430
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statens andel i året (mio. kr.)
| -
| 0
| 7
| 12
| 30
| 61
| 151
| 161
| 149
| 142
220 § 17.46.75.10.
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse
Velfærdsreformen (forstærket indsats for at nedbringe ledigheden) indebærer, at der er eta-
bleret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelser.
Formålet med ordningen er at give beskæftigede, der har en kortere eller mellemlang vide-
regående uddannelse (KVU og MVU) mulighed for at opkvalificere deres uddannelse og samtidig
give ledige mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet.
Offentlige og private arbejdsgivere har mulighed for at søge om jobrotationsydelse fra de
lokale jobcentre. Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge, de modtages.
Der henvises i øvrigt til § 17.46.74. Jobrotation for en nærmere beskrivelse af ordningen.
Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er bevillingen reduceret med 10,2 mio.
kr. årligt i 2010-2013 og overført til de konti, der finansierer dele af aftale om flere unge i ud-
dannelse og job.
§ 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse finansierer også dele
af Aftale om flere unge i uddannelse og job, hvorfor der er overførselsadgang fra § 17.46.74. til
§ 17.46.75. for at kunne overføre et eventuelt mindreforbrug på de årlige lov om tillægsbevilling.
| Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Ven-
| stre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti
| og Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende
| finansiering af initiativer for unge ledige afsat yderligere 10,0 mio. kr. til ordningen i 2011. Den
| bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.
| Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at
| forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvali-
| ficering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på
| ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2012.
| Bemærkninger: Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 124.175 kr. i 2012 - pl-niveau.
| Det regnskabsførte forbrug i 2009 udgjorde 367.651 kr. i 2012 - pl-niveau.
| Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.
17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) (Reserva-
tionsbev.)
Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat bevilling til en række kampagne-
og informationsaktiviteter over for virksomheder, jobcentre, læger m.fl. Der er endvidere afsat
bevilling til evaluering.
| Som led i finansloven for 2012 er der afsat 50,0 mio. kr. i 2012 til en sporskifteindsats til
| sygedagpengemodtagere.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal beskæftigede..............
| -
| 3
| 14
| 30
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Antal ledige .........................
| -
| 3
| 11
| 10
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Antal helårspersoner............
| -
| -
| -
| -
| 15
| 35
| 95
| 35
| 70
| 70
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statsudgifter (mio. kr.)........
| -
| 0
| 1
| 0
| 2
| 11
| 31
| 11
| 22
| 22
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
§ 17.46.76. 221
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 7,4 13,0 - 54,8 - - -
10. Sygefraværskampagne mv.
Udgift ................................................... 2,3 9,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,3 9,3 - - - - -
20. Evaluering af arbejdsevnemeto-
de og af handlingsplan
Udgift ................................................... - 0,8 - 4,8 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,8 - 4,8 - - -
30. Information om sygefravær
Udgift ................................................... 5,1 3,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,1 3,0 - - - - -
40. Sporskifteindsats til sygedagpen-
gemodtagere
Udgift ................................................... - - - 50,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,5 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 49,5 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,6
I alt .................................................................................................................................. 7,6
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 7,6 mio. kr. Beholdningen primo 2011 er fordelt med 0,5 mio.
kr. på underkonto 10. Sygefraværskampagne mv., 4,2 mio. kr. på underkonto 20. Evaluering af arbejdsevnemetode
og af handlingsplan og 2,9 mio. kr. på underkonto 30. Information om sygefravær.
10. Sygefraværskampagne mv.
Som led i Aftale om nedbringelse af sygefravær lanceres en kampagne med fokus på, at syge
bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Kampagnen skal sætte arbejdsfastholdelse på
dagsordenen hos praktikerne og få virksomhederne, lederne, sundhedssektoren, kommunerne og
de sygemeldte til at arbejde sammen. Til formålet afsættes 12,0 mio. kr. i 2009.
Kampagnen er igangsat i 2009 og forventes afsluttet i 2011.
20. Evaluering af arbejdsevnemetode og af handlingsplan
Som led i Aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat 3,0 mio. kr. i 2009 til evaluering
og videreudvikling af jobcentrenes brug af arbejdsevnemetoden.
Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2012 til evaluering af sygefra-
værshandlingsplanen. Evalueringen forventes igangsat i 2011.
Initiativerne er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
222 § 17.46.76.30.
30. Information om sygefravær
Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat i alt 6,0 mio. kr. i 2009 og 3,0
mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af henholdsvis guide om sygefravær til virksomhederne, guide til
jobcentrene om håndtering af sygefravær samt guide til bedre samarbejde mellem jobcentrene og
de praktiserende læger.
Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til en guide til a-kasserne om gennemførelsen af
sygesamtaler. Guiderne forventes færdige i 2011.
Initiativerne er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.
40. Sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere
| Som led i finansloven for 2012 er der afsat 50,0 mio. kr. til en sporskifteindsats til syge-
| dagpengemodtagere.
| Indsatsen har til formål at sikre en styrket indsats for at hjælpe sygemeldte tilbage til ar-
| bejdsmarkedet, hvilket indebærer et fokus på at gøre en ekstra indsats for, at sygemeldte ikke
| mister forsørgelsen. Den ekstra sporskifteindsats skal ske indenfor de eksisterende lovgivnings-
| mæssige rammer på sygedagpengeområdet.
| Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets kommuner efter en forholdsmæssig forde-
| ling på baggrund af den enkelte kommunes andel af sygemeldte borgere i matchgruppe 2 og 3.
| Tilskuddet ydes som en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning til jobcentrene og skal anvendes til
| en særlig indsats i 2012.
| Indsatsen gennemføres i 2012 og bevillingen udbetales til kommunerne som et engangstil-
| skud. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på henholdsvis funktion 6.45.53
| "Administration i jobcentrene" og på gruppering 5.68.91.007 eller 008, hvor udgifterne til de
| aktive tilbud til sygedagpengemodtagere registreres.
| Kommunerne kan videreføre et eventuelt uforbrugt tilskud til efterfølgende år. Engangstil-
| skuddet vil indgå i kommunernes samlede regnskabsaflæggelse, og der vil ikke være krav om
| særskilt afrapportering.
| Der er afsat 0,5 mio. kr. til evaluering af initiativet.
| Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
17.46.77. Sygedagpengedigitalisering (Reservationsbev.)
Arbejdsmarkedsstyrelsen overtog ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet som led i en
ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2009.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 17,0 12,9 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 - - - - - -
10. Sygedagpengedigitalisering
Udgift ................................................... 17,0 12,9 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 16,9 12,9 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 50,0
| -
| -
| -
§ 17.46.77.10. 223
10. Sygedagpengedigitalisering
Af kontoen kan afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af en landsdækkende digital
løsning til anmeldelse af sygefravær. Indberetningssystemet var oprindeligt designet som en
midlertidig løsning til et begrænset antal indberetninger fra arbejdsgiverne. Der vil derfor også
skulle ske en vis videreudvikling blandt andet med det formål at sikre, at den digitale indberet-
ningsløsning kan håndtere et stigende antal brugere frem til etableringen af en ny version af den
digitale indberetningsløsning.
I 2010 er der afsat bevilling til drift og vedligeholdelse af det eksisterende system frem til
1. juli 2010, hvor den nye version af den digitale indberetningsløsning idriftsættes. Eventuelt
uforbrugte midler fra kontoen skal tilbageføres til kommunerne.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,0
I alt .................................................................................................................................. 4,0
17.46.79. Personlig assistance til handicappede (Lovbunden)
I henhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan kommunen yde tilskud
til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give personer
med handicap samme muligheder for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap.
Der kan endvidere ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige er-
hvervsdrivende med handicap, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og vi-
dereuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige.
Ordningerne administreres af jobcentrene.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 89,7 141,9 175,3 175,3 175,3 175,3
10. Personlig assistance til handi-
cappede i erhverv
Udgift ................................................... - 86,1 134,7 169,7 169,7 169,7 169,7
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 86,1 134,7 169,7 169,7 169,7 169,7
20. Personlig assistance under efter-
og videreuddannelse
Udgift ................................................... - 3,6 7,2 5,6 5,6 5,6 5,6
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 3,6 7,2 5,6 5,6 5,6 5,6
10. Personlig assistance til handicappede i erhverv
I medfør af § 4 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan der ydes tilskud
til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en
betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.
Tilskud til personlig assistance kan også ydes til ledige personer med en varig og betydelig
funktionsnedsættelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold.
Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.
224 § 17.46.79.10.
Bemærkninger: Der henvises til § 17.49.12. Personlig assistance til handicappede vedrørende udgifter før 2010. Kom-
munaliseringen af jobcentrene pr. 1. august 2009 har betydet, at der ikke forefindes faktiske aktivitetstal for 2010; akti-
viteten er derfor beregnet.
20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse
I medfør af § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan der ydes tilskud
til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap, der er i beskæftigelse
og som uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det
pågældende erhverv.
Tilskuddet kan også ydes til visse grupper af ledige.
Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.
Bemærkninger: Der henvises til § 17.49.12. Personlig assistance til handicappede vedrørende udgifter før 2010. Kom-
munaliseringen af jobcentrene pr. 1. august 2009 har betydet, at der ikke forefindes faktiske aktivitetstal for 2010; akti-
viteten er derfor beregnet.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner............ - - - - 4.959 3.820 4.700 4.700 4.700 4.700
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) - - - - 88 136 170 170 170 170
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal helårspersoner............ - - - - 75 180 140 140 140 140
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) - - - - 4 7 6 6 6 6
§ 17.48. 225
17.48. Aktiv socialpolitik m.v.
17.48.12. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering (Reservations-
bev.)
I følge § 44 i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive be-
skæftigelsesindsats nedsætter kommunalbestyrelsen et lokalt beskæftigelsesråd, der skal rådgive
de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og samordne og udvikle den lokale fore-
byggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 198,9 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 9,4 - - - - - -
10. Puljebeløb til de lokale beskæf-
tigelsesråd
Udgift ................................................... 198,9 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 198,9 - - - - - -
Indtægt ................................................ 9,4 - - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... 9,4 - - - - - -
10. Puljebeløb til de lokale beskæftigelsesråd
Der afsættes årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virk-
somhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i
samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.
Fra 1. januar 2010 afholdes udgifter af § 17.46.69.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 202 202 203 212 - - - - - -
226 § 17.49.
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til forskellige
øvrige beskæftigelsesfremmende ordninger, herunder forskellige puljer målrettet mod afgrænsede
grupper på arbejdsmarkedet med særlige individuelle behov og ønsker til arbejdsmarkedspolitik-
ken.
17.49.08. Særlige indsatser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Puljen blev oprindeligt anvendt til tilskud til formidlingsenheder.
Satspuljepartierne har tilsluttet sig, at midlerne fra 2006 og frem afsættes til særlige indsatser
for målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til
formidlingsenheder, dvs. primært mennesker, der har en risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.
Bevillingen er fra 2010 opført på § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og per-
soner med handicap.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.9
| Der er overførselsadgang fra § 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigel-
| sesindsats, § 17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigel-
| sesindsatsen, § 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed, § 17.49.20.
| Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, §
| 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv., § 17.49.24. Jobcentre i
| ghettoer, § 17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer, § 17.49.36.
| Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet, § 17.49.41. Nydanske
| kvinders vej til beskæftigelse og § 17.49.42. Opsøgende indsats over
| for selvforsørgede til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.
| Der er overførselsadgang fra § 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for han-
| dicappede til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og per-
| soner med handicap.
| Der er overførselsadgang fra § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte
| grupper og personer med handicap til § 17.49.23. Det rummelige ar-
| bejdsmarked mv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
§ 17.49.08. 227
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 16,9 -0,3 - - - - -
10. Tilskud til formidlingsenheder
mv.
Udgift ................................................... -2,0 -0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -2,0 -0,3 - - - - -
20. Særlige indsatser
Udgift ................................................... 18,9 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,3 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 3,4 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 3,6 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,8 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3
Bemærkninger: Beholdningen overføres ved bevillingsafregningen for 2011 til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte
grupper og personer med handicap.
10. Tilskud til formidlingsenheder mv.
Som led i Aftalen om førtidspension og det rummelige arbejdsmarked af 8. december 2000
aftaltes det at styrke formidlingen af job til personer med nedsat arbejdsevne ved at etablere et
større antal lokale formidlingsenheder.
Arbejdsmarkedsstyrelsen har i perioden 2001 - 2005 indgået aftaler om tilskud i en 2-årig
periode til 36 formidlingsenheder samt nogle aftaler om forlængelse af tilskuddet. Tilskuddet er
ophørt ved udgangen af 2006.
Restbevillingen anvendes til særlige indsatser for målgrupper, som overordnet er de samme
som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenheder, dvs. primært mennesker,
der har en risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.
En videreført beholdning på 0,3 mio. kr. bliver ved bevillingsafregningen for 2011 overført
til underkonto 17.49.20.10. Særlige indsatser.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal aftaler om oprettelse
af nye formidlingsenheder . - - - - - - - - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 37,0 32,3 -3,5 -2,1 0,3 - - - - -
228 § 17.49.08.20.
20. Særlige indsatser
Bevillingen blev anvendt til særlige indsatser for de målgrupper, som overordnet er de samme
som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenhederne.
Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved
gennemførsel af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevil-
lingen fra 2010 og frem overført til en ny hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte
grupper og personer med handicap, hvortil der henvises.
Bemærkninger: Aktiviteten i 2006 er finansieret af underkonto 10. Udgifterne er fra 2010 og frem opført på § 17.49.20.10.
Særlige indsatser.
17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats blev etableret i 2003 efter satspuljepartiernes tilslut-
ning til, at Formidlingscenter Aarhus og UdviklingsCenter for Beskæftigelse på Særlige vilkår
kunne sammenlægges ud fra et ønske om at samle indsatsen i et center.
Centret er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, og centeret er lands-
dækkende i sit arbejde med vidensopsamling, formidling, information samt metode- og organi-
sationsudvikling.
Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats har som overordnet tema den aktive beskæftigelses-
indsats og det rummelige arbejdsmarked. Centret skal bidrage til løsning af formidlings- og ud-
viklingsopgaver, der kan understøtte en aktiv beskæftigelsesindsats og et rummeligt arbejdsmar-
ked. Centret skal støtte lokal, regional og landsdækkende udvikling og omstilling samt indsamle
viden om blandt andet metode- og organisationsudvikling med tilknytning til centrets tema.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til Center for
Aktiv Beskæftigelsesindsats.
Bevillingen er på finansloven for 2008 forhøjet som led i en permanent styrkelse af beskæf-
tigelsesrettede aktiviteter, herunder aktiviteter vedrørende virksomhedernes sociale engagement
og det rummelige arbejdsmarked, som tidligere har været gennemført i regi af The Copenhagen
Centre.
I 2008 er Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats relanceret med nye vedtægter. Med relan-
ceringen skal Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats primært rette sin virksomhed mod indsatsen
i jobcentrene og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Centrets nye hovedformål er at
indsamle, systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked, herunder om be-
skæftigelsesindsatsen for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement. Centret kan
som led i at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen.
Relanceringen medfører, at der fremover årligt indgås resultatkontrakt mellem Centeret
v/bestyrelsesformanden og beskæftigelsesministeren om, at centeret efter nærmere aftale udar-
bejder analyser m.m. for blandt andet Arbejdsmarkedsstyrelsen, for en bevillingsandel, der fast-
sættes i kontrakten.
Som led i relanceringen af centeret knyttes Det Nationale Netværk af virksomhedsledere til
Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats som en del af centerets repræsentantskab.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til Center for
Aktiv Beskæftigelsesindsats.
Der kan på lov om TB 12 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejds-
markedsstyrelsen, heraf 2/3 til lønsum.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal projekter .................... 19 26 27 12 - - - - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) - 18,6 37,3 19,9 - - - - - -
§ 17.49.09. 229
| Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til
| at videreføre driften af CABI samt til en evaluering af CABI.
For yderligere information se www.cabiweb.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 18,3 18,6 18,7 18,8 11,3 8,3 8,3
10. Center for Aktiv Beskæftigelses-
indsats
Udgift ................................................... 18,3 18,6 18,7 18,8 11,3 8,3 8,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 18,3 18,6 18,7 18,8 11,3 8,3 8,3
10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats
Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2005, 9,0 mio. kr. i 2006 og
9,0 mio. kr. i 2007 til videreførsel af aktiviteter i Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.
Bevillingen kan anvendes til indsamling og formidling af viden inden for temaet den aktive
beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked, samt til at gennemføre og indgå i pro-
jekter og derved bidrage til, at der kommer flere i arbejde på såvel ordinære som særlige vilkår.
Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af lønninger i centeret.
Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. årligt i 2008, 2009 og 2010 til
Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats med henblik på at sikre centerets bevillingsniveau.
Bevillingen er på finansloven for 2008 forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2008, 5,7 mio. kr. i 2009
og 5,6 mio. kr. i 2010 og frem som led i en permanent styrkelse af indsatsen i Center for Aktiv
Beskæftigelsesindsats. Styrkelsen skal blandt andet anvendes til at videreføre en række beskæf-
tigelsesrettede aktiviteter indenfor virksomhedernes sociale engagement og det rummelige ar-
bejdsmarked, der tidligere har været gennemført i regi af The Copenhagen Centre.
Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 2,7 mio. kr. i 2008, 2009 og 2010 samt 9,9
mio. kr. i 2011 til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats med henblik på at sikre centerets be-
villingsniveau.
| Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 10,5 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013
| til at videreføre driften af CABI samt til en evaluering af CABI.
| Det er aftalt, at der i 2012 udarbejdes en evaluering af CABI med henblik på, at der forud
| for satspuljeforhandlingerne for 2013 kan tages stilling til, om CABI fortsat skal finansieres af
| satspuljen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
BV 2.6.8.4 Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og
indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virk-
somhed. Centeret skal dog udarbejde særskilt regnskab for den ind-
tægtsdækkede virksomhed, der indgår som en del af centerets årsrap-
port.
BV 2.10.2 Centeret er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret
af indtægter ud over driftstilskuddet fra staten.
230 § 17.49.09.10.
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der afholdes af kontoen udgifter til
udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede med-
lemmer af bestyrelsen for Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Vederlag udbetales i
overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt
vederlag mv.
17.49.11. Tilbagevenden til arbejde (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat bevilling til at gennemføre et
større forsøg med tidlig, målrettet og tværfaglig indsats med henblik på hurtig afklaring, mv., som
kan hjælpe syge hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet.
Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til § 17.21.01. Arbejdstil-
synet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, § 17.21.11. Forebyggelses-
fonden, § 17.31.01. Arbejdsdirektoratet samt § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,5
I alt .................................................................................................................................. 7,5
10. Tilbagevenden til arbejde
Som led i Aftale om nedbringelse af sygefravær gennemføres et større forsøg med en tidlig,
målrettet og tværfaglig indsats, som kan afklare den enkelte sygemeldtes situation med henblik
på at bevare kontakten til arbejdsmarkedet.
Formålet med forsøget er at afklare om de positive effekter af de mindre tilbage-til-arbejde-
forsøg (TTA) kan genfindes i større målestok. De mindre TTA-forsøg har typisk været rettet mod
personer med smerter i bevægeapparat f.eks. ryg, skuldre eller nakke. Formålet med det større
forsøg er at undersøge om de positive effekter også vil fremkomme ved en indsats rettet mod
andre lidelser.
Med henblik på at undersøge dette tager forsøget udgangspunkt i en tidlig tværfaglig indsats,
hvor f.eks. læger, psykologer og fysioterapeuter i løbet af få dage afklarer, hvad den enkelte fejler
og hvad den enkelte kan - ikke mindst i arbejdsmæssig sammenhæng.
Af kontoen kan afholdes udgifter til gennemførelse af forsøg i f.eks. en region eller et andet
større geografisk område.
Som led i forsøget kan kommunerne medvirke til at oprette tværfaglige teams med kompe-
tencer inden for det sociale, medicinske eller beskæftigelsesmæssige område. Teamet kan f.eks.
bestå af en læge, en ergoterapeut og fysioterapeut, en kiropraktor, en psykolog, en jobkonsulent
og en socialrådgiver. Teamet kan desuden inddrage arbejdsmiljøfaglig ekspertise efter behov.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
§ 17.49.11.10. 231
Som led i forsøget indgår der initiativer med en fælles koordinator/tovholder, der sikrer en
koordineret indsats mellem sygehuse, jobcentre og sundhedscentre og virksomheder, hvor bor-
gerne er i centrum for indsatsen.
Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudvik-
lingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, ud-
dannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, inddragelse af erfaringer fra udlandet, eva-
luering og lignende.
Der kan ydes tilskud til faglig projektstyring og systematisk proces- og effektvurdering af et
større initiativ vedrørende Tilbage Til Arbejde, herunder til etablering af et fagligt projektsty-
ringssekretariat, der forankres i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Formålet er at
sikre den fornødne koordination af projektet i den samlede indsatsperiode, herunder sikre en sy-
stematisk effektvurdering i form af blandt andet opsamling, bearbejdning og formidling af viden
og resultater fra de konkrete aktiviteter. Af denne konto afholdes udgifter for op til 40 mio. kr.
til dette formål, herunder udgifter til udvikling af praktiske redskaber, uddannelse af TTA-teams
og TTA-koordinatorer, proces- og effektvurdering. Selve initiativet finansieres via midler afsat
på § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.
17.49.12. Personlig assistance til handicappede (Lovbunden)
I henhold til LBK nr. 71 af 8. februar 2008 om kompensation til handicappede i erhverv mv.,
kan der ydes tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det for-
mål at give dem samme muligheder for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap.
Der kan endvidere ydes personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdri-
vende med handicap, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddan-
nelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige.
Endelig kan der gives løntilskud for nyuddannede, der på grund af et handicap har vanskeligt
ved at få ordinær beskæftigelse (Isbryderordningen).
Ordningerne administreres af jobcentrene.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der permanent afsat midler fra
2007 og frem til at videreføre og udbrede ordningen på landsplan med personlig assistance til
personer med psykisk handicap.
Fra 2010 afholdes udgifterne ved personlig assistance til handicappede, herunder afløbsud-
gifter, af kommunen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 385,0 - - - - - -
10. Tilskud til personlig assistance
til handicappede i erhverv
Udgift ................................................... 357,2 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 16,6 - - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ....... 0,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 223,5 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 112,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,0 - - - - - -
15. Personlig assistance til personer
med et psykisk handicap
Udgift ................................................... 16,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 11,5 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 4,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -
232 § 17.49.12.
20. Personlig assistance under efter-
og videreuddannelse
Udgift ................................................... 10,4 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,6 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 7,6 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -
30. Isbryderordning for nyuddanne-
de handicappede
Udgift ................................................... 1,4 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 0,7 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 - - - - - -
10. Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv
Der kan ydes tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det
formål at give dem samme muligheder for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap.
Som følge af en forventet højere tilgang til ordningen i 2009 forventes antallet af modtagere
at stige til ca. 4.700 personer i 2009. Samtidig er de forventede enhedsomkostninger reduceret.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 37,6
mio. kr. årligt i 2009 - 2012, hvormed den samlede bevilling er på 300 mio. kr.
Fra 2010 afholdes udgifterne ved personlig assistance til handicappede, herunder afløbsud-
gifter, af kommunen. Statens refusion hertil er opført på en § 17.46.79. Personlig assistance til
handicappede, hvortil der henvises.
Kilde: 2006 og frem: Arbejdsmarkedsstyrelsen. For 2009 er der angivet et skønnet antal tilskudsmodtagere og et skøn for
de gennemsnitlige enhedsudgifter.
15. Personlig assistance til personer med et psykisk handicap
Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr. i 2007, samt 20,0 mio. kr. i 2008
og frem til permanent at videreføre og udbrede ordningen på landsplan med personlig assistance
til personer med psykisk handicap. Pr. 1. juli 2007 blev reglerne om personlig assistance udvidet
til også at omfatte personer med psykiske funktionsnedsættelser, jf. lov nr. 495 af 6. juni 2007
om ændringen af lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Ordningen er en del af
initiativerne i Nye veje til arbejde. Der henvises til forsøgsordningen med Personlig assistance
til personer med handicap, jf. § 17.49.13.40, der blev forlænget som led i satspuljeaftalen i 2006.
Fra 2010 afholdes udgifterne ved personlig assistance til handicappede, herunder afløbsud-
gifter, af kommunen. Statens refusion hertil er opført på en ny § 17.46.79. Personlig assistance
til handicappede, hvortil der henvises.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal tilskudsmodtagere .... 3.801 3.855 3.954 4.600 - - - - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 245,8 275,7 280,9 375,0 - - - - - -
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. til-
skudsmodtager (1.000 kr.) 64,7 71,5 71,0 68,1 - - - - - -
§ 17.49.12.15. 233
Bemærkninger: Ordningen trådte i kraft pr. 1. juli 2007. For 2009 er der angivet et skønnet antal tilskudsmodtagere og
et skøn for de gennemsnitlige enhedsudgifter.
20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse
Som led i satspuljeaftalen for 2001 er forsøgsordningerne med personlig assistance under
efter- og videreuddannelse samt isbryderordningen for nyuddannede handicappede permanent-
gjort.
Der kan ydes personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der
udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågæl-
dende erhverv, samt til visse grupper af ledige.
Fra 2010 afholdes udgifterne ved personlig assistance til handicappede, herunder afløbsud-
gifter, af kommunen. Statens refusion hertil er opført på en ny § 17.46.79. Personlig assistance
til handicappede, hvortil der henvises.
30. Isbryderordning for nyuddannede handicappede
Der kan endvidere gives løntilskud for nyuddannede, personer med et handicap, der er med-
lem af en arbejdsløshedskasse, og som på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær
beskæftigelse.
Fra 2010 afholdes udgifterne ved isbryderordning for nyuddannede handicappede, herunder
afløbsudgifter, af kommunen. Statens refusion hertil er opført på en ny § 17.46.51. Refusion af
løntilskud til forsikrede ledige, hvortil der henvises.
17.49.13. Støtte til handicappede (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter initiativer vedrørende støtte til handicappede i medfør af indgåede sat-
spuljeaftaler for 2002-2009.
Bevillingen er fra 2010 opført på § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og per-
soner med handicap
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal tilskudsmodtagere .... 42 143 300 - - - - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 2,1 6,8 16,8 - - - - - -
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. til-
skudsmodtager (1.000 kr.) 47,9 47,9 80,0 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
234 § 17.49.13.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 17,1 - - - - - -
10. Støtte til handicappede
Udgift ................................................... 17,1 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 14,9 - - - - - -
10. Støtte til handicappede
Bevillingen er anvendt til en særlig indsats overfor personer med handicap med henblik på
at integrere og fastholde denne målgruppe på arbejdsmarkedet.
Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved
gennemførsel af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevil-
lingen fra og med 2010 overført til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer
med handicap, hvortil der henvises.
Bemærkninger: Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.40. Støtte til handicappede.
40. Personlig assistance til personer med psykisk handicap
Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2005 til et forsøg med personlig
assistance til personer med psykisk handicap.
Målgruppen er personer med en psykisk funktionsnedsættelse, der har vanskeligt ved at opnå
og/eller fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet uden en personlig assistent.
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2006 til at videreføre forsøget
med personlig assistance til personer med et psykisk handicap. Forsøgsordningen er afsluttet i
2008.
17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (Reserva-
tionsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat midler til en pulje for
en "Styrket indsats for personer med et handicap".
Indsatsen gennemføres i samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og Socialministeri-
et/Velfærdsministeriet.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til en Handi-
capstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med
en funktionsnedsættelse.
Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
For yderligere information se www.ams.dk/handicap.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal projekter .................... 6 4 2 9 - - - - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 9,3 20,2 11,4 18,1 - - - - - -
§ 17.49.14. 235
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 7,0 -0,1 - - - - -
10. Styrket indsats for personer med
et handicap
Udgift ................................................... 3,0 -0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,7 0,6 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... -0,8 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,4 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,5 -0,7 - - - - -
20. Handicapstrategi
Udgift ................................................... 3,9 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,5 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,4
I alt .................................................................................................................................. 4,4
Bemærkninger: Beholdningen vedrører underkonto 10., og forventes anvendt i 2011.
10. Styrket indsats for personer med et handicap
Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 25,0 mio. kr. i 2005, 20,0 mio. kr. i 2006,
17,0 mio. kr. i 2007 og 17,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til en styrket indsats for personer med
et handicap.
Puljen har til formål at støtte aktiviteter med henblik på at styrke indsatsen for personer med
et handicap, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.
Aktiviteterne vil være koncentrerede om tre indsatsområder med henblik på at øge eksiste-
rende viden om handicap og metoder, at øge indsatsen og iværksætte nye initiativer hos aktørerne
samt medvirke til at ændre holdninger til handicap og job.
Målgruppen er personer med et handicap, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Indsatsen skal understøtte en udmøntning og implementering af aktiviteter indenfor de tre
indsatsområder over en flerårig periode. Aktiviteterne består i opnåelse af ny viden, holdnings-
bearbejdning og implementering af konkrete aktiviteter hos en række aktører.
Midlerne til aktiviteter udmeldes som tilskud efter ansøgningsrunder. Den styrkede indsats
skal løbende tilpasses og forudsættes derfor evalueret i 2006 og 2008.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
236 § 17.49.14.10.
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til konsulentydelser til
sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning, evaluering af ordningen mv.
Tilskudsmodtagere er virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinsti-
tutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.
20. Handicapstrategi
Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010,
15,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en
samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.
Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved
gennemførsel af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevil-
lingen fra og med 2010 overført til hovedkonto 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper
og personer med handicap, hvortil der henvises.
Bemærkninger: Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.50. Handicapstrategi.
17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Af kontoen afholdes udgifter til arbejdsmarkedstiltag for handicappede.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der indgået aftale om at afsætte
midler til "Fysiske handicappede i arbejde", "Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede"
og "Integration af udviklingshæmmede".
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til aktiviteterne
"Flexicurity for personer med funktionsnedsættelse" samt "Beskæftigelsesindsats for sindsliden-
de".
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til projektet
vidensnetværk og til en projektvirksomhed for handicappede, samt til at kunne afslutte et projekt
i regi af TV-Glad Fagskole.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til initiativ
vedrørende projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse, til et projekt om integra-
tion af udviklingshæmmede i regi af Glad Fagskole, til et projekt om beskæftigelse af sindsli-
dende og et projekt om udredning af tolkeområdet.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre
initiativerne Vejen Tilbage, Sindslidende førtidspensionister på arbejdsmarkedet og Handicapi-
drættens VidensCenter.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre
projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser samt projekt Center for Livsnaviga-
tion.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal projekter ................... 21 17 12 3 - - - - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 26,7 24,8 19,5 3,2 -0,1 - - - - -
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal projekter .................... - - - 3 - - - - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) - - - 4,2 - - - - - -
§ 17.49.15. 237
Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der permanent afsat bevilling til
Huset Venture Danmark og Huset Venture Nordjylland. Der er endvidere afsat bevilling til pro-
jekter i regi af Jobbanken, Landsforeningen for Autister og Rådet for Ligestilling/handicap.
| Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til
| Huset Venture Midtjylland, Jobbanken, TV-Glad, Handicapidrættens Videnscenter, Center for
| døve og Socialøkonomisk Virksomhed Frederikshavn.
De enkelte ordninger administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 37,9 41,0 40,3 45,5 45,7 40,4 38,6
10. Arbejdsmarkedstiltag for døve
og hørehæmmede
Udgift ................................................... 10,0 10,0 10,3 10,6 10,6 10,6 10,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 10,0 10,0 10,3 10,6 10,6 10,6 10,6
20. Fysiske handicappede i arbejde
og opkvalificering
Udgift ................................................... 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8
25. Flexicurity - for personer med
funktionsnedsættelse
Udgift ................................................... 2,2 1,6 1,6 1,8 1,9 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,2 1,6 1,6 1,8 1,9 - -
30. Integration af udviklingshæm-
mede
Udgift ................................................... 1,5 1,4 - 1,0 0,9 0,9 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,5 1,4 - 1,0 0,9 0,9 0,5
35. Projektvirksomhed for personer
med funktionsnedsættelse
Udgift ................................................... 3,1 2,9 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,1 2,9 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1
40. Beskæftigelsesindsats for sinds-
lidende
Udgift ................................................... 3,7 3,6 6,5 6,1 7,4 7,4 6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,7 3,6 6,5 6,1 7,4 7,4 6,0
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.11
| Tilskud gives som tilsagn på underkonto 25., 30., 40., 55., 70., 75., 80.
| og 82.
| BV 2.2.13
| Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
| ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
| eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
| svarligt.
238 § 17.49.15.
45. Handicapidrættens VidensCenter
Udgift ................................................... 4,7 4,8 4,9 5,0 4,9 4,9 4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,7 4,8 4,9 5,0 4,9 4,9 4,9
50. Projektvirksomhed for handicap-
pede personer
Udgift ................................................... 3,3 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,3 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
55. Center for Livsnavigation
Udgift ................................................... - 2,6 2,6 2,5 2,6 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 2,6 2,6 2,5 2,6 - -
60. Vidensnetværk
Udgift ................................................... 4,9 6,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,9 6,1 - - - - -
70. Udredning af tolkeområdet
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - - - -
75. Beskæftigelsestilbuddet for unge
med Autisme Spektrum (Lands-
foreningen for Autister)
Udgift ................................................... - - 0,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 0,3 - - - -
80. Ligestilling af mennesker med
psykosociale handicap på ar-
bejdsmarkedet (Rådet for lige-
stilling/handicap)
Udgift ................................................... - - 1,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 1,3 - - - -
82. Et job til alle døve
Udgift ................................................... - - - 0,8 0,7 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 0,8 0,7 - -
85. Socialøkonomisk virksomhed
Frederikshavn
Udgift ................................................... - - - 4,7 3,7 3,7 3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 4,7 3,7 3,7 3,7
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,4
I alt .................................................................................................................................. 4,4
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
§ 17.49.15.10. 239
10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede
Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der permanent afsat 8,8 mio. kr. til at forbedre døve
og hørehæmmedes muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet.
Indsatsen har til formål at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for integration og
fastholdelse på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne forudsættes at sigte på døve og hørehæmmede som
enten er ledige eller har problemer med at fastholde jobbet, samt personer og myndigheder med
tilknytning til området.
Bevillingen anvendes til aktiviteter, der understøtter arbejdsmarkedstiltag for døve og høre-
hæmmede fra hele landet, herunder blandt andet jobskaffelse for ledige døve og hørehæmmede
på ordinære eller særlige vilkår, jobfastholdelse for døve og hørehæmmede i risiko for at blive
udstødt fra arbejdsmarkedet samt information, dokumentation og udvikling, inklusiv service til
alle der har behov for opdatering af viden på området.
Aktiviteterne forankres i regi af det landsdækkende arbejdsmarkedscenter for døve og høre-
hæmmede, Castberggård, Døve og hørehæmmedes højskole og kursuscenter.
For yderligere information se www.castberggaard.dk.
20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering
Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. til at forbedre fysisk
handicappedes muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet i ordinært eller støttet job.
Aktiviteterne forankres i regi af Huset Venture med det formål at uddanne handicappede i
informationsteknologi inden for kontorområdet.
Der er tidligere afsat midler til aktiviteter forankret i Huset Venture på § 17.49.13.10. Støtte
til handicappede, hvortil der henvises.
Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. fra 2009 og frem til
at videreføre initiativet Vejen Tilbage.
Initiativet integreres i den ved satspuljeaftalen for 2004 afsatte permanente medfinansiering
af aktiviteter forankret i Huset Venture, Midtjylland i Århus.
Initiativet Vejen Tilbage har til formål at opkvalificere og styrke personer med handicap og
personer med kronisk sygdom, så de gennem Huset Ventures øvrige aktiviteter og eventuelt andre
virksomheder kan anvende deres arbejdsevne på arbejdsmarkedet.
Der er tidligere afsat midler til projekt Vejen Tilbage på § 17.49.13. Støtte til handicappede,
hvortil der henvises.
For yderligere information se www.husetventure.dk.
25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til i
regi af Huset Venture at gennemføre en formidling og spredning af de erfaringer, man har opnået
i Huset Venture samt projektet Vejen tilbage. Projektet har til formål at styrke og udvikle flek-
sibiliteten samt tryghed økonomisk og arbejdsmæssigt for mennesker med funktionsnedsættelse.
Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011
samt 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Flexicurity for personer med funk-
tionsnedsættelser.
| Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 0,1 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 til
| at videreføre projektet Huset Venture Flexicurity, der har til formål at formidle nye idéer om
| jobmuligheder for personer med funktionsnedsættelse.
| Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Midtjylland.
For yderligere information se www.husetventure.dk.
240 § 17.49.15.30.
30. Integration af udviklingshæmmede
Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der i perioden 2004-2006 årligt afsat 3,0 mio. kr. til
aktiviteter til integration af udviklingshæmmede med henblik på blandt andet metodeudvikling
og nytænkning for målgruppen, herunder etablering af uddannelsestilbuddet Arbejdsmarkedsre-
lateret Grunduddannelse for Udviklingshæmmede (AGU). Aktiviteterne gennemføres i regi af
TV-Glad, TV-station for udviklingshæmmede.
Indsatsen sigter på at tilbyde beskæftigelses- og uddannelsestilbud til udviklingshæmmede
og derved forbedre udviklingshæmmedes muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning
til arbejdsmarkedet.
Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,6 mio. kr. i 2007 til at kunne afslutte et
projekt i regi af TV-Glad Fagskole, som er rettet mod at fremme udviklingshæmmedes adgang
til arbejdsmarkedet, blandt andet gennem uddannelse.
Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og
1,4 mio. kr. i 2010 til et initiativ om integration af udviklingshæmmede i regi af Glad Fagskole.
Målgruppen for indsatsen er personer med udviklingshæmning og personer med en varig
psykisk/fysisk funktionsnedsættelse.
Formålet med Glad Fagskole er, at tilbyde beskæftigelses- og uddannelsestilbud til udvik-
lingshæmmede for at forbedre deres muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til
arbejdsmarkedet.
| Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i hvert af
| årene 2013-2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til et projekt der har til formål at forbedre tilknytningen
| til arbejdsmarkedet for unge handicappede med en særlig tilrettelagt uddannelse (STU).
| Projektet gennemføres i regi af TV-Glad.
For yderligere information se www.tv-glad.dk.
35. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse
Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011
til initiativ vedrørende projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse.
Projektet har til formål, at skabe arbejdspladser og at fastholde personer med nedsat ar-
bejdsevne, herunder fleksjobbere og handicappede på arbejdsmarkedet. Derudover vil projektet
udvikle metoder og sikre vidensdeling nationalt for arbejdet med ovenstående målgruppe.
Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Danmark. De afsatte midler planlægges an-
vendt til at oprette et landsdækkende Huset Venture Danmark samt til at etablere et regionalt hus,
der supplerer de to eksisterende huse i Region Midt- og Region Nordjylland.
Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2011, og fra 2012 er der per-
manent afsat 5,0 mio. kr. årligt til projektvirksomheder for personer med funktionsnedsættelse.
Projektvirksomhederne drives i regi af Huset Venture Danmark, der også dækker over Huset
Venture Sjælland og Huset Venture Syd.
For yderligere information se www.husetventure.dk.
40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til
en beskæftigelsesindsats for sindslidende. Aktiviteterne skal styrke de sindslidendes adgang til
arbejdsmarkedet, og dermed undgå social udstødelse og permanent passiv forsørgelse for denne
gruppe. Aktiviteterne er blandt andet jobtræning, samtaleforløb, praktikforløb, udvikling og styr-
kelse af personlige og sociale kompetencer, stabilitetstræning samt målrettede udviklingsforløb
for målgruppen. Projektet gennemføres i regi af Jobbanken.
Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2009, 2010 og 2011 til at vi-
dereføre et eksisterende initiativ om beskæftigelse af sindslidende.
Initiativets målgruppe er sindslidende på førtidspension og formålet er at få målgruppen i
arbejde. Aktiviteterne retter sig mod de arbejdspladser, hvor der etableres skånejob og består i
mentor forløb med en styrkelse af sociale og faglige kompetencer rettet mod arbejdsmarkedet i
kombination med opkvalificeringsaktiviteter.
§ 17.49.15.40. 241
Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011
samt 3,7, mio. kr. i 2012 til at yde støtte til aktiviteter rettet mod sindslidende førtidspensionister
med henblik på at integrere og fastholde disse på arbejdsmarkedet.
Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til videreførelse af Job-
banken samt 1,4 mio. kr. i 2011 til etablering af videns- og dokumentationscenter om beskæfti-
gelsesinitiativer for sindslidende førtidspensionister.
| Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 2,2 mio.kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i hvert af
| årene 2013-2015 til et projekt vedrørende sindslidende førtidspensionister. Initiativet har til formål
| at videreføre en indsats, der skal forbedre og styrke sindslidende førtidspensionisters tilknytning
| til arbejdsmarkedet.
| Der er herudover afsat 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til at videreføre et videns-
| og dokumentationscenter, som har til formål at indsamle og videreformidle viden om beskæfti-
| gelsesfremmende tiltag for sindslidende førtidspensionister.
Projekterne gennemføres i regi af Jobbanken.
For yderligere information se www.job-banken.nu.
45. Handicapidrættens VidensCenter
Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012
til at videreføre støtten til Handicapidrættens VidensCenter.
Centerets formål er at samle, bearbejde og formidle viden om tilpasset idræt og beskæftigelse
med henblik på at fremme sundhed, personlig udvikling og adgang til arbejdsmarkedet for per-
soner med handicap og nedsat funktionsevne.
Centeret igangsætter aktiviteter og udviklingsprojekter, der blandt andet er med til at under-
støtte, at personer med handicap og funktionsnedsættelser deltager på arbejdsmarkedet.
Centeret er en selvejende institution og er oprettet i 1995.
Der er tidligere afsat midler til Handicapidrættens VidensCenter på § 17.49.23. Udvikling af
den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, hvortil der henvises.
| Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 4,9 mio. kr. årligt i perioden 2013 - 2015 til
| videreførelse af et projekt som har til formål at forbedre handicappedes muligheder for at leve
| et selvstændigt aktivt liv med deltagelse på arbejdsmarkedet.
| Projektet er forankret i Handicapidrættens Videnscenter.
50. Projektvirksomhed for handicappede personer
Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 4,1 mio. kr. i 2007 og 3,1 mio. kr. årligt i
2008-2010 til en projektvirksomhed for handicappede. Indsatsen skal sigte mod at forbedre han-
dicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet via etablering af dynamisk og bæredygtig projekt-
virksomhed, der har personer med handicap som hovedarbejdskraft.
Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der permanent afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2011, til at
videreføre en projektvirksomhed som har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet
for personer med handicap.
Projektvirksomheden drives i regi af Huset Venture Nordjylland.
55. Center for Livsnavigation
Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011
samt 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Center for Livsnavigation. Projektet
har til formål at højne læse-/stave- og it-færdigheder hos kortuddannede/ufaglærte og læse/sta-
ve-svage ledige og ansatte i det vestjyske område. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture.
242 § 17.49.15.60.
60. Vidensnetværk
Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2008, samt 6,0 mio.
kr. i 2009 og 2010 til projektet Vidensnetværk, som skal indsamle og gøre viden om handicap
og beskæftigelse let tilgængelig for jobcentre, eksterne aktører og borgere.
Målet er blandt andet at øge beskæftigelsen for handicappede med komplekse problemstil-
linger og længerevarende ledighed i ordinære job, fleksjob og job med løntilskud for førtidspen-
sionister med eller uden brug af gældende støtte- eller kompensationsordninger.
Netværket vil omfatte en vejledningsfunktion, en erfaringsopsamlingsfunktion, en research-
funktion og en formidlingsfunktion.
Netværket er en del af initiativerne Nye veje til arbejde, hvor der under § 17.49.13. Støtte
til handicappede er reserveret 4 mio. kr. årligt i 2007 og 2008. Disse midler er overført på de
årlige love om tillægsbevilling. Projektet gennemføres i regi af De Samvirkende Invalideorgani-
sationer.
Eventuel uforbrugt bevilling i 2011 kan tilbageføres til § 17.49.20. Særlige indsatser for ud-
satte grupper og personer med handicap på lov om tillægsbevilling for 2011.
For yderligere information se www.handicap.dk.
70. Udredning af tolkeområdet
Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2008 til et initiativ vedrørende
udredning af tolkeområdet.
I forbindelse med ophør af Det Sociale Tolkeprojekt skal initiativet kortlægge hvor mange
ressourcer der anvendes årligt på tolkeområdet. Endvidere skal det undersøges, om der er ud-
dannet tegnsprogstolke nok, samt hvorfor tegnsprogstolkning er dyrere end fremmedsprogstolk-
ning.
Initiativet gennemføres i regi af Danske Døves Landsforbund.
75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)
Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har til
formål at give unge med autisme mulighed for at få et beskæftigelsestilbud, der tager udgangs-
punkt i de unges ønsker og behov i forbindelse med et arbejdsliv.
Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen for autister.
80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for
ligestilling/handicap)
Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har til
formål at fremme ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet.
Projektet gennemføres i regi af Rådet for ligestilling af mennesker med psykosociale handicap
på arbejdsmarkedet.
82. Et job til alle døve
| Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 0,8 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013 til
| et projekt, der har til formål at styrke indsatsen for at få døve i arbejde enten på ordinære vilkår
| eller i fleksjob.
| Projektet gennemføres i regi af Center for døve.
85. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn
| Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 4,7 mio. kr. i 2012 og 3,7 mio. kr. i hvert
| af årene 2013 - 2015 til et projekt der har til formål at etablere en projektvirksomhed, der har
| personer med fysisk og psykiske handicap som hovedarbejdskraft.
| Projektet gennemføres i regi af Socialøkonomisk Virksomhed Frederikshavn.
§ 17.49.16. 243
17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser (Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til en pulje
vedrørende "Initiativer for personer med psykiske lidelser".
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre
og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.
Bevillingen er fra 2010 opført på § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og per-
soner med handicap.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 - - - - - -
10. Initiativer for personer med psy-
kiske lidelser
Udgift ................................................... 0,4 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 - - - - - -
10. Initiativer for personer med psykiske lidelser
Bevillingen er anvendt til initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser be-
varer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet.
Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved
gennemførsel af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevil-
lingen fra og med 2010 overført til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer
med handicap, hvortil der henvises.
17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)
| Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til
| initiativet Brug for alle, der omfatter en håndholdt indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere i
| matchgruppe 3.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 115,0 - - -
10. Brug for alle - Indsats til udsatte
kontanthjælpsmodtagere
Udgift ................................................... - - - 115,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 1,0 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 114,0 - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
244 § 17.49.17.10.
| 10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere
| Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 115,0 mio. kr. i 2012 til en håndholdt indsats
| i jobcentrene til udsatte kontanthjælpsmodtagere.
| Indsatsen har til formål at sikre en tættere og håndholdt opfølgning med henblik på at gøre kon-
| tanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 parate til job og sikre, at denne målgruppe kommer i gang
| med en beskæftigelsesrettet indsats eller en uddannelse.
| Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets jobcentre efter en forholdsmæssig fordeling.
| Tilskuddet ydes som en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning til jobcentrene og skal anvendes til
| en særlig indsats i 2012-2013, hvor alle personer i matchgruppe 3 får gennemgået deres sag af
| kommunen. Indsatsen forventes igangsat 1. april 2012.
| Som led i indsatsen skal der ske en vurdering af, om borgeren er matchet korrekt. Dernæst
| skal der indgås en kontrakt mellem borgeren og jobcenteret med mål for den videre indsats. Hvis
| vurderingen af borgerens matchkategori viser, at borgeren ikke har andre problemer end ledighed,
| skal kontrakten opstille mål for, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde eller ud-
| dannelse og beskrive den indsats, der skal tilrettelægges for at nå målet. Er borgeren fortsat i
| matchgruppe 3 og dermed ikke klar til en beskæftigelsesrettet indsats, skal kontrakten indeholde
| en beskrivelse af den indsats, som planlægges iværksat for at gøre den enkelte klar til en be-
| skæftigelsesrettet indsats og/eller job eller uddannelse. I kontrakten skal der ligeledes tages stilling
| til, hvilken social indsats og hvilke initiativer i forhold til sundhedssystemet, der evt. skal
| iværksættes for at løse den enkeltes udfordringer. Jobcentrene skal løbende følge op på kontrakten
| som led i det individuelle kontaktforløb.
| De redskaber, der kan indgå i indsatsen er de redskaber, der allerede eksisterer i henhold til
| lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik
| og løntilskud mv. Det kan endvidere indgå i kontrakten, at borgeren får tilknyttet en mentor.
| Det enkelte jobcenter skal opstille konkrete mål for indsatsen, f.eks. i form af et mål for, hvor
| mange fra matchgruppe 3, der kommer i job og i en beskæftigelsesrettet indsats. Jobcentrenes
| strategi for indsatsen aftales med beskæftigelsesregionerne, og beskæftigelsesregionerne følger
| op på indsatsen og resultaterne som led i den individuelle dialog med jobcentrene.
| Indsatsen gennemføres i 2012-2013. Den samlede bevilling til initiativet er teknisk afsat i
| 2012, men tilskuddet til jobcentrene vil blive udbetalt i to rater, svarende til indsatsen i hen-
| holdsvis 2012 og 2013. Tilskuddet i 2013 udbetales af videreført mindreforbrug fra 2012. Dermed
| påvirkes kommunernes serviceramme ikke. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt
| på konto 6.45.53 "Administration i jobcentre" i det kommunale budget- og regnskabssystem med
| henblik på at sikre, at det ekstra tilskud anvendes i jobcentrene. Kommunerne kan videreføre
| eventuelt uforbrugt tilskud til efterfølgende år.
| Der er afsat 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet.
| Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal personer .....................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 26.000
| 8.600
| -
| -
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 86,3
| 28,7
| -
| -
§ 17.49.18. 245
17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)
| Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til
| en pulje vedrørende socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 8,8 14,9 16,3 2,6
10. Socialøkonomiske virksomheder
i beskæftigelsesindsatsen
Udgift ................................................... - - - 8,8 14,9 16,3 2,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,4 0,6 0,6 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 8,4 14,3 15,7 2,5
| 10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen
| Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 8,8 mio. kr. i 2012, 14,9 mio. kr. i 2013, 16,3
| mio. kr. i 2014 og 2,6 mio. kr. i 2015 til en pulje til socialøkonomiske virksomheder. Formålet
| er at støtte brugen af socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen for de allermest
| udsatte grupper, der ikke alene ved hjælp af den ordinære indsats kan opnå tilknytning til ar-
| bejdsmarkedet.
| Bevillingen anvendes til initiativer, der kan understøtte, at der indgås et nærmere og fokuseret
| samarbejde mellem kommunerne og socialøkonomiske virksomheder med henblik på at give
| kommunerne en bred vifte af muligheder for at hjælpe denne målgruppe.
| Der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:
| - etablering og drift af non-profit, private virksomheder. De socialøkonomiske virksomheder
| etableres inden for erhverv, hvor der på almindelige arbejdspladser er gode træningsmulig-
| heder for borgere med nedsat erhvervsevne eller andre problemer, der forhindrer dem i at
| opnå et job eller en uddannelse.
| - støtte til kommuners samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, f.eks. til koordina-
| tionsopgaver mv.
| Ansøgere kan være private virksomheder, selvejende institutioner, kommuner, m.fl.
| Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at det kan sandsynliggøres, at den givne virk-
| somhed har opgaver, der er meningsfulde og målrettede mod erhverv og uddannelser, hvor der
| er gode beskæftigelsesmuligheder.
| Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering mv. vedrørende igangsatte projekter.
| Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Styrelsen vil udarbejde nærmere ad-
| ministrative retningslinjer for puljen.
| Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til admini-
| stration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.11
| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.2.13
| Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
| ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
| eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
| svarligt.
246 § 17.49.18.10.
17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
| Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til
| en pulje til bekæmpelse af ungeledighed for unge ledige i matchgruppe 2 og 3.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 35,0 35,0 - -
10. Bekæmpelse af ungeledighed
Udgift ................................................... - - - 35,0 35,0 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 1,5 1,5 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 33,5 33,5 - -
| 10. Bekæmpelse af ungeledighed
| Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2013 til
| en pulje til bekæmpelse af ungeledighed for unge ledige i matchgruppe 2 og 3 i aldersgruppen
| op til 40 år. Formålet er at igangsætte initiativer, der målrettet kan bekæmpe ledigheden blandt
| unge, herunder at fastholde unge i uddannelse.
| Bevillingen kan bl.a. anvendes til større forsøg og mindre lokale projekter, der afprøver en
| målrettet, aktiv indsats for målgruppen, f.eks. med fokus på afklaring af ressourcer og støttebehov
| og igangsættelse af en helhedsorienteret indsats.
| Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.
| Sigtet er at opnå viden om, hvad der virker bedst for målgruppen.
| Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informa-
| tionsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.
| Igangsatte forsøg og projekter evalueres videnskabeligt med henblik på, at resultaterne kan
| danne baggrund for en eventuel udbredelse af de bedste indsatser.
| Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012
| overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op
| til 2/3 anvendes til lønsum.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal projekter ....................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 6
| 10
| 11
| 2
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 8,8
| 14,9
| 16,3
| 2,6
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.11
| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.2.13
| Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
| ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
| eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
| svarligt.
§ 17.49.19.10. 247
17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekst-
anm. 115) (Reservationsbev.)
Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration i for-
bindelse med gennemførsel af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med han-
dicap er en række puljebevillinger i 2010 overført til en ny hovedkonto.
Puljerne er under ét målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats,
hvis de skal opnå eller bevare et job. Formålet med puljerne er fortsat at gennemføre initiativer,
der styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet for disse grupper. Bevillingerne kan endvidere an-
vendes til informationsvirksomhed, processtøtte, evaluering mv.
Puljerne administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. For yderligere information se
www.ams.dk.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til en forlæn-
gelse af puljen til støtte for aktiviteter til gavn for de svageste grupper på arbejdsmarkedet, til at
videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap, samt til at videre-
føre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.
Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat bevilling til at styrke
puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked i 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 61,2 138,9 121,1 78,8 51,9 51,9
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,0 - - - - -
10. Særlige indsatser
Udgift ................................................... - 11,1 31,2 31,9 31,9 31,9 31,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 7,6 5,4 5,7 5,7 5,7 5,7
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - -0,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,5 22,1 22,5 22,5 22,5 22,5
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... - 0,0 - - - - -
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal projekter ....................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 20
| 20
| -
| -
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 35,0
| 35,0
| -
| -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
248 § 17.49.20.
20. Svage grupper i kanten af ar-
bejdsmarkedet
Udgift ................................................... - 0,8 30,6 32,3 11,3 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,6 1,5 1,7 1,6 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 0,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - -0,1 29,1 30,6 9,7 - -
30. Udvikling af den sociale indsats
på det rummelige arbejdsmarked
Udgift ................................................... - 9,9 25,1 21,1 20,0 20,0 20,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 4,8 5,0 5,1 5,2 5,2 5,2
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 2,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 2,2 20,1 16,0 14,8 14,8 14,8
40. Støtte til handicappede
Udgift ................................................... - 17,2 28,4 30,5 15,6 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,4 1,5 1,7 1,6 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 13,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 3,7 26,9 28,8 14,0 - -
50. Handicapstrategi
Udgift ................................................... - 20,9 15,5 5,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 4,6 6,0 2,0 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 14,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 1,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,8 9,5 3,3 - - -
60. Initiativer for personer med psy-
kiske lidelser
Udgift ................................................... - 1,2 8,1 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 8,1 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 178,8
I alt .................................................................................................................................. 178,8
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011. Beholdningen primo 2010 er fordelt med 43,3 mio. kr. på un-
derkonto 10., 31,1 mio. kr. på underkonto 20., 16,7 mio. kr. på underkonto 30., 69,0 mio. kr. på underkonto 40., 4,4 mio.
kr. på underkonto 50. og 14,2 mio. kr. på underkonto 60.
10. Særlige indsatser
Målgruppen er personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder
personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk
baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
Bevillingen anvendes til særlige indsatser for målgruppen. Der kan ydes tilskud til forsøgs-
og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afhol-
des udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand,
processtøtte, evaluering og lignende.
§ 17.49.20.10. 249
Ansøgere kan være kommuner, andre aktører, konsulentfirmaer, virksomheder mv.
Der er afsat midler til aktiviteter i specialfunktioner for personer med handicap og personer
med anden etnisk baggrund end dansk. Grundnormeringen finansieres af beskæftigelsesregioner-
ne, jf. § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der kan af kontoen overføres op til 3,7 mio. kr. i
2012 til § 17.41.11.20. Specialfunktioner til udgifter i henholdsvis specialfunktion for han-
dicap og specialfunktion for personer med anden etnisk baggrund.
Bemærkninger: Der henvises til konto 17.49.08.20. Særlige indsatser vedrørende udgifter før 2010.
20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet
Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.
Puljen støtter beskæftigelsesfremmende aktiviteter, der hjælper svagtstillede ledige med at
opnå beskæftigelse.
Der afsættes midler til at målrette aktiviteter blandt forsikrede og ikke-forsikrede ledige, ek-
sempelvis inden for følgende målgrupper: langvarigt ledige, der mangler sociale kompetencer,
langvarigt ledige kvinder med anden etnisk baggrund, som modtager offentlig forsørgelse samt
langvarigt ledige med misbrugsproblemer og sociale problemer.
Puljen kan endvidere anvendes til at udvikle redskaber som styrker og kvalificerer kontakten
til virksomheder, initiativer der tilskynder kommunerne til at prioritere indsatsen over for personer
på kanten af arbejdsmarkedet, initiativer som bidrager til at udvide og udvikle mentorfunktioner
samt udbrede redskaber, der kan afdække den langvarigt lediges kompetencer mv. Herunder kan
puljen bl.a. anvendes til at belyse målgruppen samt kommunernes og virksomhedernes håndtering
af målgruppens vanskeligheder mv.
Initiativer under puljen kan f.eks. omfatte større forsøgsprojekter, informationsaktiviteter eller
aktiviteter, der har til formål at styrke samarbejdet og koordineringen mellem forskellige aktører
på arbejdsmarkedet.
For at sikre et lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. De enkelte
projekter indgår som en del af et samlet initiativ, hvor der afslutningsvis foretages en samlet
vurdering af de anvendte metoder og resultater.
Der afsættes puljebeløb, som er så store, at det bliver muligt at yde tilskud til en række
samtidige projekter, som retter sig mod målgruppen.
Der kan afholdes udgifter i form af køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering,
uddannelse af personale, gennemførelse af konferencer og lignende.
Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forsk-
ningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.
Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2007, 6,0 mio. kr. i 2008, 19,0
mio. kr. i 2009 og 9,0 mio. kr. i 2010 til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for svage
grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Der afsættes i den samlede periode op til 2 mio. kr. til at
evaluere projekterne, som skal indgå i en forpligtende evalueringsproces, hvor opnåede resultater
og erfaringer med nye metoder opsamles og nyttiggøres.
Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2008, 1,4 mio. kr. i 2009, 8,7
mio. kr. i 2010 og 15,7 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for
svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2008 til 2011 blandt
andet personer i matchgruppe 4 og 5. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese praksiscentre
i ungdomsindsatsen samt indsatsen for personer med svage kompetencer.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal projekter .................... - - - - 25 15 15 15 15 15
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) - - - - 11,5 31,7 31,9 31,9 31,9 31,9
250 § 17.49.20.20.
Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for i alt op til 2 mio.
kr. til evaluering af projekter, der modtager støtte fra puljen.
Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 3,3 mio. kr. i 2009, 6,4 mio. kr. i 2010, 8,8
mio. kr. i 2011 og 25,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for
svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2009 til 2012 blandt
andet personer i matchgruppe 4 og 5.
Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,8
mio. kr. i 2012 og 10,8 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for
svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.
Indsatsen målrettes i perioden 2010 til 2012 beskæftigelsesfremmende, virksomhedsnære
aktiviteter for matchgruppe 4 og 5.
Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til admini-
stration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.
Bemærkninger: Der henvises til konto 17.49.25.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet vedrørende udgifter før
2010.
30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked
Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.
I overensstemmelse med satspuljeaftalen for 1999 er der afsat en permanent bevilling på 15,4
mio. kr. til landsdækkende initiativer for særligt truede gruppers integration på arbejdsmarkedet.
Bevillingen anvendes til den fortsatte udvikling af den aktive sociale arbejdsmarkedsrettede
indsats og dermed indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar og
en øget central indsats.
Målet for indsatsen er at forebygge, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholde
personer, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet samt at integrere personer, der enten
ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Målgruppen for puljen er især særligt udsatte grupper eller særlig svage grupper på arbejds-
markedet, f.eks. langvarige kontanthjælpsmodtagere, særligt personer med andre problemer end
ledighed. I dagpengesystemet kan det f.eks. være personer, der er marginaliseret eller er i risi-
kogruppen. Der gives også tilskud til udsatte grupper på sygedagpenge.
Af bevillingen kan der afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannel-
se, evaluering, herunder effektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materi-
ale, kursus og efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udvik-
lingsprojekter samt internationale aktiviteter. Der kan for puljen afholdes udgifter til centralt
iværksatte forsøg. Tilskudsmodtagere vil typisk være virksomheder, frivillige organisationer, an-
dre aktører samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. For at sikre lokalt ejerskab til
projekterne kan der ske lokal medfinansiering. Forsørgelsesydelse regnes ikke som medfinansi-
ering.
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.
Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011
til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.
Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for op til i alt 2 mio.
kr. til at evaluere resultater af projekter, der modtager støtte fra puljen.
Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og
1,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige
arbejdsmarked.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal projekter .................... - - - - 9 15 15 15 - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) - - - - 0,9 31,1 32,3 11,3 - -
§ 17.49.20.30. 251
Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke
puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.
Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 0,8 mio. kr. til konto 17.41.01.
Arbejdsmarkedsstyrelsen til udgifter i forbindelse med rådighedsstatistikken for kontanthjælps-
modtagere.
Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til admini-
stration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.
Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres bevilling til 17.49.23. Det rummelige
arbejdsmarked mv. til udgifter i forbindelse med Det Nationale og De Regionale Netværk af
virksomheder, jf. sædvanlig praksis.
Bemærkninger: Der henvises til § 17.49.23.20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked m v.
vedrørende udgifter før 2010.
40. Støtte til handicappede
Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgående satspuljeaftaler.
Puljen har til formål at yde en særlig indsats overfor personer med handicap med henblik på,
at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.
Af puljen kan der igangsættes og ydes tilskud til forskellige former for indsatser med henblik
på at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, herunder kan der igangsættes og
ydes støtte til projekter, der kan bidrage til at fremme beskæftigelse og fastholdelse af personer
med handicap. Af puljen kan der endvidere igangsættes og ydes tilskud til særlige uddannelses-
eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der indsluser eller fastholder personer med han-
dicap på arbejdsmarkedet. Puljen kan endvidere understøtte, at der ydes en særlig indsats overfor
personer med handicap i jobcentrene.
Tilskudsmodtagere kan bl.a. være virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institu-
tioner, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.
Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelser
til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen
mv.
Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 20,0 mio. kr. i
2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer
med handicap med henblik på at reintegrere dem på arbejdsmarkedet. Under puljen øremærkes
midler til en forbedring af mulighederne for epilepsiramte. Der afsættes midler til køb af varer
og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelser til sikring af gennemførelse af kon-
krete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.
Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009 og
2010 samt 20,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer
med handicap og personer med begrænset arbejdsevne med henblik på at integrere og fastholde
dem på arbejdsmarkedet, samt at understøtte, at der ydes en særlig indsats overfor disse personer
i jobcentrene. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese indsatsen for blinde og svagsynede
og oplysningskampagne for at fremme døves integration.
Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 anvendes op til 2 mio. kr. til en syste-
matisk erfaringsopsamling på resultaterne af de hidtidige støttede projekter på området samt op
til 2 mio. kr. til at evaluere projekter, der modtager støtte.
Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 4,3
mio. kr. i 2011 og 15,1 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal projekter .................... - - - - 18 16 16 16 16 16
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) - - - - 10,2 25,5 21,1 20,0 20,0 20,0
252 § 17.49.20.40.
personer med handicap med henblik på at integrere, reintegrere og fastholde dem på arbejds-
markedet.
Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2009 til at evaluere og videre-
udvikle den digitale ordbog over dansk tegnsprog. Projektet gennemføres i regi af Center for
Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation.
Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr. i 2012 og
15,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til støtte for handicappede.
Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til admini-
stration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.
Bemærkninger: Der henvises til § 17.49.13.10. Støtte til handicappede vedrørende udgifter før 2010.
50. Handicapstrategi
Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010,
15,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en
samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.
Strategien skal udstikke hovedlinjer i de kommende års indsats og vil rette sig mod de tre
vigtigste aktører i form af den enkelte person med et handicap, jobcentre og virksomheder.
Strategien følger op på den hidtidige strategi for perioden 2004 til 2008, jf. anmærkningerne
til § 17.49.14.10. Styrket indsats for personer med handicap.
Strategien vil som udgangspunkt omfatte initiativer i form af hjælp til førtidspensionister der
ønsker arbejde, udbrede kendskab til de handicapkompenserende ordninger, samtaleguide, fokus
på læse-/stavesvage, forbedre virksomhedernes egen indsats, evaluering af strategien, mv.
Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsu-
lentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter og evaluering af ordningen.
Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, selvejende institutioner, interesseorganisationer
og offentlige institutioner m.m.
Strategien igangsættes i 2009, og de enkelte initiativer igangsættes løbende i 2009, 2010,
2011 og 2012.
Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til admini-
stration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.
Bemærkninger: Der henvises til konto 17.49.14.20. Handicapstrategi vedrørende udgifter i 2009.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal projekter ................... - - - - 9 10 10 5 - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) - - - - 17,8 28,9 30,5 15,6 - -
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal projekter .................... - - - - 8 4 2 - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) - - - - 21,7 15,8 5,3 - - -
§ 17.49.20.60. 253
60. Initiativer for personer med psykiske lidelser
Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.
Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2008 samt 2,0 mio. kr. årligt i
2009 og 2010 til en pulje til initiativer for personer med psykiske lidelser.
Puljen har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske li-
delser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet. Puljen kan blandt andet yde støtte til større
forsøg med udvikling af tilbud i jobcentrene mv. og nye samarbejdsformer samt matchning af
virksomheder med personer med psykiske lidelser, herunder holdningsbearbejdning med henblik
på fastholdelse og indslusning af personer med psykiske lidelser.
Puljen skal medvirke til at tilvejebringe og opsamle ny viden samt udarbejde forslag til, hvad
der skal til for, at personer med psykiske lidelser kan bevare eller opnå en tilknytning til ar-
bejdsmarkedet.
Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsu-
lentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projekt modning, informations-
virksomhed, konsulentbistand, processtøtte og evaluering af ordningen mv.
Tilskudsmodtagere kan være andre aktører, konsulentvirksomheder, virksomheder og offent-
lige myndigheder m.m.
Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til
at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.
Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011 til
at videreføre og styrke puljen for personer med psykiske lidelser.
Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til admini-
stration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.
17.49.21. Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet (tekstanm. 115) (Reserva-
tionsbev.)
Af kontoen afholdes udgifter til forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at udvikle
nye metoder i sygedagpengeopfølgning for personer med stress, psykiske lidelser mv.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der omprioriteret videreførte
udisponerede midler for 3,0 mio. kr.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
254 § 17.49.21.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
45. Reduceret stressrelateret sygefra-
vær
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,7
I alt .................................................................................................................................. 1,7
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011. Beholdningen vedrører underkonto 50. Opfølgning på førtids-
pensionsreform.
45. Reduceret stressrelateret sygefravær
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2006 til at udvikle nye metoder
i sygedagpengeopfølgningen for personer med stress, psykiske lidelser mv. for dels at nedbringe
sygefraværet og dels at fastholde flere på arbejdsmarkedet og modvirke tilgang til førtidspen-
sionsområdet.
Med udgangspunkt i et antal større kommuner udvikles i samarbejde med arbejds- og so-
cialmedicinere, virksomheder og faglige organisationer, a-kasser og jobcentre (tidligere AF) nye
metoder, som kan afkorte sygefraværet og bidrage til en varig og holdbar arbejdsmarkedsfast-
holdelse af målgruppen. Projektet gennemføres i regi af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats
og vil blive evalueret.
50. Opfølgning på førtidspensionsreform
Som led i satspuljeaftalen for 2000 blev der afsat midler til opfølgning på førtidspensionsre-
formen. Kontoen er finansieret ved overførsel fra § 15.87.01. Reservation til førtidspensionsre-
formen, hvortil der henvises.
Bevillingen forventes blandt andet anvendt til en styrket efteruddannelse af sagsbehandlere
herunder udvidelse af undervisningsindsatsen til andre grupper samt bedre kvalitet i de praktise-
rende lægers arbejde. Bevillingen anvendes således med henblik på at reducere tilgangen til før-
tidspensionsområdet til dækning af udgifter til såvel centralt som lokalt initierede aktiviteter, der
kan styrke den lægefaglige indsats og ekspertise, herunder efteruddannelsesaktiviteter.
Af kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter, evaluering, projektbeskrivelse og
projektgennemførelse, herunder afprøvning og testning. Der kan af kontoen afholdes udgifter til
køb af eksterne tjenesteydelser.
Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der i 2009 omprioriteret videreførte udisponerede
midler for 3,0 mio. kr. på aktiviteten opfølgning på førtidspensionsreform med henblik på at fi-
nansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder befordringsrabat til modtagere
af efterløn og fleksydelse, jf. § 17.31.02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksy-
delse.
§ 17.49.22. 255
17.49.22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Re-
servationsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der indgået aftale om at afsætte
midler til en pulje til gennemførelse af initiativer med henblik på at fremme førtidspensionisters
adgang til arbejdsmarkedet via skånejob eller deltidsbeskæftigelse.
Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen samt til understøtning af ordningen.
Kontoen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - -1,0 - - - - -
10. Førtidspensionisters tilknytning
til arbejdsmarkedet
Udgift ................................................... - -1,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -1,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,0
I alt .................................................................................................................................. 1,0
10. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet
Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2003, 4,0 mio. kr. i 2004, 5,0
mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i 2006, til en pulje til fremme af førtidspensionisters adgang til
arbejdsmarkedet via blandt andet skånejob eller deltidsbeskæftigelse.
Midlerne i puljen kan blandt andet anvendes til at øge kommunernes fokus på mulighederne
i forhold til skånejob mv., øge virksomhedernes fleksibilitet i forhold til ansættelse af førtids-
pensionister i forskellige arbejdstidsrytmer, at give reel information om konsekvenser ved arbejde
til førtidspensionister, at formidle gode eksempler, at give midlertidig dækning af udgifter til
skånejob samt til erfaringsopsamling.
Tilskudsmodtagerne kan være aktører (kommuner, virksomheder, interesseorganisationer,
mv.) som i et bredere fællesskab gør en indsats i forhold til at fremme førtidspensionisters adgang
til arbejdsmarkedet via skånejob eller deltidsbeskæftigelse, samt aktører, som laver aktiviteter
(materiale mv.) rettet mod eliminering af en eller flere barrierer.
Der kan i et begrænset omfang afholdes udgifter til understøtning af ordningen, herunder køb
af eksterne tjenesteydelser.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
256 § 17.49.23.
17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) (Reserva-
tionsbev.)
Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for et mere rum-
meligt arbejdsmarked.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til Det Natio-
nale og De Regionale Netværk af virksomheder samt til initiativer for kriminalitetstruede unge.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til projekt om
Indsats på kanten, samt til et projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til at videreføre
og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked samt til initiativet
Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre
og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre
og styrke puljen til Det Nationale- og De Regionale Netværk af virksomheder samt initiativer for
kriminalitetstruede unge.
Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat bevilling til projekter i
regi af Akantus ApS og Det Nationale Netværk af virksomhedsledere. Der er endvidere afsat
bevilling til at videreføre og styrke et projekt i regi af KFUM.
Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag til lov om tillægs-
bevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedssty-
relsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.
| Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til
| at videreføre et projekt i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 34,9 20,7 29,2 23,9 18,7 3,4 -
20. Udvikling af den sociale indsats
på det rummelige arbejdsmarked
Udgift ................................................... 17,8 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,1 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 2,8 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 5,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,2 - - - - - -
25. Shaqo
Udgift ................................................... - - 4,9 2,3 2,3 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,9 2,3 2,3 - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
§ 17.49.23. 257
30. Det Nationale og De Regionale
Netværk af virksomheder
Udgift ................................................... 4,2 4,5 4,1 4,3 4,2 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,2 4,5 4,1 4,3 4,2 - -
35. Route 25 (Det Nationale Net-
værk)
Udgift ................................................... - - 3,0 3,6 3,6 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,0 3,6 3,6 - -
40. Initiativer for kriminalitetstruede
unge
Udgift ................................................... 5,3 10,0 10,2 11,0 3,0 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,6 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 10,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,3 0,0 10,2 10,4 3,0 - -
50. Indsats på kanten
Udgift ................................................... 5,9 5,2 7,0 2,7 5,6 3,4 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,9 5,2 7,0 2,7 5,6 3,4 -
60. Projekt i Landsforeningen af
fleks- og skånejobbere
Udgift ................................................... 1,2 1,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,2 1,1 - - - - -
70. Nye muligheder - fokus på med-
arbejdernes livskompetencer
Udgift ................................................... 0,6 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,6 -0,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011. Den videreførte beholdning er fordelt med 0,1 mio. kr. på un-
derkonto 40. 0,1 mio. kr. på underkonto 50. og 0,1 mio. kr. på underkonto 60.
20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked
Bevillingen er anvendt til initiativer vedrørende indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked,
virksomhedernes sociale ansvar, en øget central indsats mv.
Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssigt og sammenhængende administration ved
gennemførsel af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevil-
lingen fra og med 2010 overført til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer
med handicap, hvortil der henvises.
258 § 17.49.23.20.
Bemærkninger: Udgifterne er fra 2010 og frem opført på § 17.49.20.30. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige
arbejdsmarked.
25. Shaqo
Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 4,9 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og 2,3
mio. kr. i 2013 til projekt "Shaqo", der har til formål at integrere svage etniske grupper på ar-
bejdsmarkedet.
Projektet sigter mod at udbrede metoder vedrørende kompetenceudvikling, jobformidling og
opfølgning mv. gennem konceptudarbejdelse og udarbejdelse af målrettet materiale til sagsbe-
handlere m.fl., herunder opkvalificering af kommunale medarbejdere og andre tilknyttet arbejds-
markedsintegrationen af etniske grupper. Indholdet i indsatsen består i at øge målgruppens
kendskab til arbejdsmarkedet og arbejde med kulturelle barrierer såvel som praktiske forhold.
Projektet gennemføres i regi af Akantus ApS.
30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at
videreføre den eksisterende indsats for marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet i seks regio-
nale netværk samt til sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere, nu
kaldet VirksomhedsForum for Socialt Ansvar (VFSA). Netværkene har endvidere til formål at
styrke det sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked.
Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,5 mio. kr. i 2010 samt 4,0 mio. kr. i hvert
af årene 2011 til 2013 til at videreføre støtten til Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere
og De Regionale Netværk.
Der kan årligt på lov om tillægsbevilling overføres op til 0,6 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i
lønsum, til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med sekretariatsbetjening af Det
Nationale Netværk af Virksomhedsledere.
Administration af De Regionale Netværk af virksomheder, nu kaldet VINSA, varetages af
Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder bevillingen vedrø-
rende De Regionale Netværk af virksomheder til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, jf.
tekstanmærkning nr. 116.
35. Route 25 (Det Nationale Netværk)
Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2011, 3,5 mio. kr. årligt i 2012
og 2013 til projektet "Route 25".
Projektets formål er at udvikle en virksomhedsrettet og koordineret indsats overfor udsatte
unge mellem 15-30 år, således at flere unge fuldfører en kompetencegivende uddannelse og
kommer i ordinær beskæftigelse.
Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere i samarbejde
med Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI).
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal projekter .................... 25 22 22 15 - - - - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 31,0 32,5 29,3 18,8 - - - - - -
§ 17.49.23.40. 259
40. Initiativer for kriminalitetstruede unge
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i årene 2006-2009 til at gen-
nemføre initiativer for kriminalitetstruede unge med henblik på at få dem i beskæftigelse eller
uddannelse.
Initiativerne skal rettes mod gruppen af unge, der er kendt af politiet men endnu ikke dømt,
gruppen af unge, der har en plettet straffeattest og gruppen af unge, der afsoner eller netop har
afsonet fængselsdomme.
Der kan endvidere afsættes midler til opbygningen af værktøjer for projektets deltagende
virksomheder. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere i
samarbejde med de regionale netværk og politiet.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.
Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011
til at videreføre og styrke Projekt High Five. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Net-
værk af Virksomhedsledere.
| Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 11,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013
| til at videreføre og evaluere projektet High:Five, der har til formål at sikre bedre job- og uddan-
| nelsesmuligheder for unge, der ellers ville være i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.
| Der er afsat bevilling til en evaluering af projektet i 2012 med henblik på, at der forud for
| satspuljeforhandlingerne for 2013 kan tages stilling til, om projektet skal forlænges yderligere.
| Projektet gennemføres i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.
50. Indsats på kanten
Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008, 5,6
mio. kr. i 2009 og 4,9 mio. kr. i 2010 til projekt om Indsats på kanten med henblik på at hjælpe
misbrugere på kanten af arbejdsmarkedet, som har været på offentlig forsørgelse i længere tid.
Formålet er at videreføre en arbejdsintegrerende indsats, der virker for de mest socialt udsatte
grupper. Projektet kører i 2007 parallelt med projektet "Direkte i arbejde". Projektet gennemføres
i regi af KFUM.
Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012, 5,5
mio. kr. i 2013 og 3,3 mio.kr. i 2014 til projekt "Indsats i Udkanten" med henblik på at hjælpe
personer på kanten af arbejdsmarkedet. Projektet viderefører og udvider det igangværende projekt
"Indsats på kanten".
Projektets formål er at oprette og drive sociale cafeer og væresteder i bl.a. udkantsområder i
samarbejde med lokale virksomheder og foreninger. I caféerne og værestederne aktiveres ledige,
der er langt fra arbejdsmarkedet, og som har behov for intensiv støtte. Den individuelle indsats
overfor de ledige består f.eks. i en udslusning til det ordinære arbejdsmarked eller til uddannelse.
Projektet gennemføres i regi af KFUM.
60. Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere
Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,5 mio. kr. i 2008, 1,2
mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i 2010 til et projekt, der skal sikre, at færre personer, der er visi-
teret til fleksjob, fastholdes på ledighedsydelse.
Indsatsen skal understøtte fastholdelse af personer, der har været gennem et meget langt
sygdomsforløb eller er sat uden for det ordinære arbejdsmarked af andre årsager. Projektet gen-
nemføres i regi af Landsforeningen af fleks- og skånejobbere.
260 § 17.49.23.70.
70. Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer
Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2009 til
projektet Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer.
Formålet med projektet er at styrke tiltrækning, fastholdelse og fokus på seniorernes poten-
tialer på området under Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger og Landsor-
ganisationen (SALA-LO) gennem udvikling af seniorvenlige arbejdspladser, forebyggelse af
nedslidning mv.
Projektet gennemføres i regi af SALA-LO.
17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået aftale om en styrket ind-
sats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler.
Som led i aftalen iværksættes en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder. Indsatsen finansi-
eres med midler fra satspuljen jf. aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.
Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag om tillægsbevilling
for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf
kan op til 2/3 anvendes til lønsum.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 20,0 - - - -
10. Jobcentre i ghettoer
Udgift ................................................... - - 20,0 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 1,0 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 19,0 - - - -
10. Jobcentre i ghettoer
Som led i satspuleaftalen for 2011 er der afsat 20,0 mio. kr. i 2011 til en fremskudt aktiv
indsats i ghettoområder i form af tilskud til fremskudte jobcentre/jobcenterafdelinger i ghettoerne
i Danmark. Initiativet er en del af Aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen
af den almene boligsektors midler mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
Kommuner med et identificeret ghettoområde kan få et driftstilskud i jobcentrene. Bevillingen
fordeles ud fra en fordeling af den enkeltes kommunes andel af beboere i et identificeret ghetto-
område.
Formålet med bevillingen er at give den enkelte unge en tættere og mere intensiv indsats
mod uddannelse eller beskæftigelse. Bevillingen kan anvendes til drift af fremskudte jobcentre i
ghettoområderne samt til ansættelse af mentorer, som kan støtte og vejlede unge i ghettoområder
at tage ansvar for sig selv, herunder komme i uddannelse eller beskæftigelse.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
§ 17.49.24.10. 261
Det er et krav for at modtage støtte fra puljen, at kommunen kan godtgøre, at tilskuddet an-
vendes til finansiering/medfinansiering af en afdeling af jobcentret i ghettoområdet eller til an-
sættelse af mentorer for de unge i ghettoerne.
Af bevillingen afsættes 1 mio. kr. til evaluering af initiativet.
17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljerne for 2004-2009 er der afsat midler til en
pulje til støtte for aktiviteter til gavn for de svageste grupper på arbejdsmarkedet.
Bevillingen er fra 2010 opført på § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og per-
soner med handicap.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 23,1 - - - - - -
10. De svageste grupper på arbejds-
markedet
Udgift ................................................... -0,2 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... -0,2 - - - - - -
20. Svage grupper i kanten af ar-
bejdsmarkedet
Udgift ................................................... 23,3 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 17,6 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,7 - - - - - -
10. De svageste grupper på arbejdsmarkedet
Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der etableret en pulje til støtte til aktiviteter til gavn
for de svageste grupper på arbejdsmarkedet. Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2004 og 6,5 mio. kr. i 2005
til aktiviteter under puljen.
Puljen er anvendt til initiativer der via en særlig og helhedsorienteret indsats over for de
svageste grupper, understøtter at disse grupper integreres på arbejdsmarkedet.
Der er udarbejdet en ekstern evaluering af de gennemførte initiativer.
Puljen er afsluttet i 2009.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
262 § 17.49.25.20.
20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet
Som led i satspuljeaftalerne for 2005-2009 er der afsat bevilling til en pulje for svage grupper
i kanten af arbejdsmarkedet.
Med det formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende administration ved
gennemførsel af større forsøgsprojekter for udsatte grupper og personer med handicap, er bevil-
lingen fra og med 2010 overført til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer
med handicap, hvortil der henvises.
Bemærkninger: Udgifterne er fra 2010 og frem opført på konto 17.49.20.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.
17.49.26. Pulje til virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat midler til en pulje til
fremme af virksomhedernes sociale ansvar.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er puljens formål præciseret til
også at omfatte oplysningsaktiviteter.
Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,3 0,1 - - - - -
10. Pulje til virksomheders sociale
ansvar
Udgift ................................................... 1,3 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,3 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal projekter ................... 2 12 2 5 - - - - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 1,8 31,8 15,4 24,4 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
§ 17.49.26.10. 263
10. Pulje til virksomheders sociale ansvar
Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der etableret en pulje til støtte for aktiviteter til fremme
af virksomhedernes sociale ansvar. Der er i 2004 og 2005 afsat 4,0 mio. kr. til aktiviteter under
puljen.
Puljen har til formål at støtte projekter, der forbedrer fastholdelses- og integrationsmulighe-
derne på arbejdsmarkedet for personer, der er i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet,
herunder kontanthjælpsmodtagere og personer med fysiske eller psykiske begrænsninger i ar-
bejdsevnen.
Indsatsen under puljen kan blandt andet sigte på udbredelse og forankring af socialt ansvar
i virksomhedernes ledelses- og forretningsmæssige strategi. Indsatsen kan ligeledes bestå i at
støtte projekter, der har til formål at fremme virksomhedernes sociale ansvar i form af blandt
andet erfaringsopsamling, vidensdeling og evaluering, støtte til udvikling og udbredelse af nye
værktøjer samt VSA-projekter, især partnerskabsprojekter, hvor virksomhederne også er aktive
aktører.
Tilskudsmodtagerne vil typisk være private og offentlige arbejdspladser, frivillige organisa-
tioner, arbejdsmarkedets parter, kommunerne og jobcentre (tidligere AF) mv., der arbejder med
målgruppen. Projekter og tiltag, der finansieres under virksomhedernes sociale ansvar, vil som
udgangspunkt skulle involvere mindst en arbejdsplads.
Som led i satspuljeaftalen for 2005 blev formålsbeskrivelsen præciseret med henblik på, at
der af puljen kan afholdes udgifter til udvikling og drift af en hjemmeside og andre oplysnings-
initiativer i relation til virksomhedernes sociale ansvar.
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.
17.49.27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)
Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat en reserve til igangsæt-
telsen af en kommende reform vedrørende førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.
Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 20,0 - - - -
10. Reform af førtidspension og det
rummelige arbejdsmarked
Udgift ................................................... - - 20,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 20,0 - - - -
10. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked
Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat en reserve på beskæftigelsesområdet på 20,0
mio. kr. i 2011. Bevillingen skal bidrage til at finansiere igangsættelsen af en kommende reform
af førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked.
Udmøntningen af bevillingen afventer forhandlinger om en reform af førtidspension og det
rummelige arbejdsmarked, hvorefter satspuljeforligskredsen aftaler den konkrete udmøntning af
reserven.
264 § 17.49.32.
17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservations-
bev.)
| Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til
| et projekt for Veteraner.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 10,0 10,0 7,5 -
10. Beskæftigelseskonsulenter i Ve-
terancentret
Udgift ................................................... - - - 10,0 10,0 7,5 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 10,0 10,0 7,5 -
| 10. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret
| Som led i satspuljen for 2012 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 7,5 mio. kr. i
| 2014 til et projekt for krigsveteraner.
| Bevillingen anvendes til ansættelse af et antal beskæftigelseskonsulenter i tilknytning til Ve-
| terancentret i Ringsted. Beskæftigelseskonsulenterne skal have grundigt kendskab til veteran-,
| social- og beskæftigelsesområdet.
| Formålet med bevillingen er at sikre sammenhæng mellem veteranernes ønsker og behov i
| forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav.
| Beskæftigelseskonsulenterne skal, i samarbejde med Veterancentrets øvrige personale, støtte
| veteranerne i spørgsmål vedrørende ydelser, beskæftigelsesrettede tilbud mv. og sikre en hel-
| hedsorienteret indsats. Beskæftigelseskonsulenternes opgave vil være at støtte op om sagsbe-
| handlingen for veteranerne i forhold til ydelser, indsats mv., som kommunerne kan tilbyde efter
| bl.a. beskæftigelseslovgivningen. Kommunen har fortsat myndighedsansvaret og træffer den en-
| delige afgørelse om f.eks. fleksjob. På den måde er det beskæftigelseskonsulenten, der kan
| overtage den primære kontakt til veteranen frem for kommunen, hvis der efter omstændighederne
| er behov for det. Der kan eventuelt blive tale om opsøgende virksomhed over for veteranerne på
| deres opholdssteder.
| Indsatsen er et tilbud til veteranerne og er baseret på frivillighed.
| Der kan endvidere afholdes udgifter til en oplysningskampagne, der opkvalificerer kommu-
| nernes medarbejdere.
| Der er afsat 0,5 mio. kr. til evaluering af indsatsen i 2014.
| Initiativet er forankret under § 12.21.01. Forsvarskommandoen, og bevillingen overføres
| hertil.
17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for perma-
nent passiv forsørgelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Puljen er et led i satspuljeaftalen for 1995 og 2000.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der omprioriteret videreførte,
udisponerede midler på 6 mio. kr.
Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Der kan afholdes midler til evaluering af puljen.
§ 17.49.34. 265
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,3 -0,2 - - - - -
10. Personer med stor risiko for per-
manent passiv forsørgelse
Udgift ................................................... -0,3 -0,2 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... -0,4 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - -0,2 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2
I alt .................................................................................................................................. 0,2
10. Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse
Puljen er til udvikling af særlige aktiveringsmuligheder ved beskæftigelse på særlige områder
eller særlige vilkår til fremme af det rummelige arbejdsmarked.
Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der i 2007 omprioriteret videreført, udisponerede midler
på 6 mio. kr. på puljen til forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for per-
manent passiv forsørgelse med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets
område, herunder Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet., jf. § 17.49.25. De svageste grupper
på arbejdsmarkedet hvortil der henvises.
Det er i januar 2007 mellem satspuljepartierne aftalt, at 0,9 mio. kr. i 2007 omprioriteres til
§ 17.35.01. Kontanthjælp i forbindelse med et tillæg til unge kontanthjælpsmodtagere med visse
alvorlige psykiske lidelser (jf. lov nr. 88 af 30. januar 2007 om ændring af lov om aktiv social-
politik).
17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2001 er der afsat midler til initiativer,
der skal sikre ledige seniorer beskæftigelse, samt midler til en styrkelse og videreførelse af den
eksisterende ordning med selvaktiveringsgrupper for seniorer.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der afsat yderligere midler til
styrkelse af seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat yderligere midler til
indsatsen over for seniorer.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
266 § 17.49.35.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at videreføre
selvaktiveringsgrupper for seniorer.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til en videre-
førelse og styrkelse af seniorkonsulentordningen.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der omprioriteret videreførte
udisponerede midler for 2,0 mio. kr.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre
støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre
og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.
Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for
2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan
op til 2/3 anvendes til lønsum.
Der kan afholdes udgifter til evaluering.
For yderligere information se www.ams.dk, tema om seniorpolitik.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 7,0 5,9 6,1 6,2 6,2 - -
10. Selvaktiveringsgrupper for seni-
orer
Udgift ................................................... 5,1 5,6 6,1 6,2 6,2 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 0,3 0,3 0,3 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,1 5,6 5,8 5,9 5,9 - -
20. Integration af ledige seniorer
Udgift ................................................... 1,9 0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,9 0,4 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 0,4 -0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,3
I alt .................................................................................................................................. 5,3
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011. 0,5 mio. kr. af den videreførte beholdning vedrører underkonto
10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer, og ca. 4,8 mio. kr. vedrører underkonto 20. Integration af ledige seniorer.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
§ 17.49.35.10. 267
10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer
Som led i satspuljeaftalen for 2000 er der afsat midler til selvaktiveringsgrupper for seniorer.
Aktiviteten består af etablering af netværk til jobsøgning, projektudvikling, afklaring af uddan-
nelsesbehov for målgruppen, videns- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer samt
projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, f.eks. hjemmearbejdspladser, vikarjobs og
nye forretningsinitiativer. Puljen kan endvidere støtte tværgående og koordinerende aktiviteter
mv., herunder kurser og landskoordinatorer. Målgruppen er seniorer over 50 år.
Som led i satspuljeaftalen for 2001 er der afsat 3 mio. kr. i 2001, 4 mio. kr. i 2002 og 2003
samt 6 mio. kr. i 2004 til styrkelse og videreførelse af den eksisterende ordning med selvaktive-
ringsgrupper for seniorer. Ordningen forudsættes evalueret.
Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 6,2 mio. kr. i 2005 og 2006 til at videreføre
den eksisterende ordning om selvaktivering for seniorer (seniornetværk).
Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til
en styrket indsats i seniornetværkene, herunder implementering af en evalueringsrapports anvis-
ninger.
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 7,7 mio. kr. i 2007 og 2008 til at videreføre
ordningen med selvaktiveringsgrupper for seniorer. Der kan under ordningen anvendes midler til
at støtte tværgående, koordinerende og uddannelsesaktiviteter mv., herunder midler til landsko-
ordinatorer. Ordningen evalueres i 2006.
Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der i 2008 omprioriteret videreførte udisponerede
midler for 2,0 mio. kr. på aktiviteten selvaktiveringsgrupper for seniorer med henblik på at fi-
nansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder Svage grupper i kanten af
arbejdsmarkedet, jf. § 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet, hvortil der henvises.
Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til
at videreføre støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.
Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert
af årene 2011 til 2013 til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.
20. Integration af ledige seniorer
Som led i satspuljeaftalen for 2001 er der afsat 9 mio. kr. i 2001 og 2002 samt 5 mio. kr. i
2003 til initiativer, der skal sikre, at ledige seniorer kan komme tilbage i beskæftigelse. Der kan
ydes støtte til initiativer, der kan bidrage til at videreudvikle en rekrutteringspolitik i virksomhe-
derne, hvor ansøgere vurderes efter deres kvalifikationer og ikke efter alder, synliggøre senior-
medarbejdernes kvaliteter, fremme nye beskæftigelsesområder for seniorer og hjælpe seniorer til
brancheskift. De afsatte midler kan ligeledes anvendes til en generel informationsindsats med
fokus på erfaringsudveksling og fremvisning af eksempler på "best practice". Ordningen forud-
sættes evalueret.
Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 9,5 mio. kr. i 2003, 6,0 mio. kr. i 2004 samt
3,8 mio. kr. i 2005 og 2006 til en pulje til sikring af seniorers tilknytning til og fastholdelse på
arbejdsmarkedet. Puljen forudsættes blandt andet anvendt til at videreføre seniorkonsulentord-
ningen i perioden 2003-2006. Seniorkonsulentordningen består blandt andet i at konsulentfirmaer
yder seniorpolitisk bistand til virksomheder. Der kan endvidere iværksættes initiativer med hen-
blik på at bidrage til videreudvikling af rekrutteringspolitikken i virksomhederne, hvorefter seni-
orerne vurderes efter deres kvalifikationer og ikke deres alder. Seniormedarbejdernes kvaliteter
skal synliggøres eventuelt med henblik på at hjælpe seniorer til brancheskift gennem omskoling,
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal seniornetværk ........... 27 25 21 21 23 22 23 23 - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 8,0 8,2 7,1 5,4 5,8 6,2 6,2 6,2 - -
268 § 17.49.35.20.
opkvalificering og lignende. Regionerne skal blandt andet kunne yde særlige uddannelses- eller
aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der integrerer ledige seniorer på arbejdsmarkedet.
Endvidere gennemføres årlige konferencer med henblik på at samle og sprede erfaring samt
udvikle seniorindsatsen.
Der kan desuden søges og anvendes midler til centralt støttede initiativer, projekter og eva-
luering. Endelig kan der iværksættes initiativer, der sigter mod at udvikle fremtidsorienterede
personalepolitikker med fokus på seniorer samt redskaber der understøtter vidensdeling om seni-
orpolitiske aktiviteter.
Som led i satspuljeaftalen for 2004 er den eksisterende pulje på finansloven for 2004 forhøjet
med 4,0 mio. kr. i 2004 og 3,0 mio. kr. i 2005 til sikring af yderligere aktiviteter til seniorers
tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet.
Indsatsen sigter på ansatte i en bred kreds af virksomheder og centrale beslutningstagere. De
afsatte midler forudsættes blandt andet anvendt til udvikling af viden om de afgørende temaer i
forholdet mellem seniorer og arbejdsmarkedet, uddannelse af ansatte i virksomhederne til at være
forandringsagenter med henblik på seniorer, dialog gennem etablering af virtuelt netværk omkring
seniorer og arbejdsliv samt forankring blandt centrale beslutningstagere gennem oprettelse af en
konsensusgruppe. Der gennemføres desuden holdningsundersøgelser ved henholdsvis projektets
start og afslutning, med henblik på at måle projektets gennemslag på de lokale arbejdspladser.
Hele eller dele af projektet forventes forankret i Ældresagen.
Der kan afholdes udgifter til undersøgelse af seniorers situation på arbejdsmarkedet.
Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen samt til understøtning af ordningen, her-
under køb af eksterne tjenesteydelser og til at konsulentfirmaer yder seniorpolitisk bistand til
virksomheder.
Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 4,0 mio. kr. i 2008 til
en videreførelse og styrkelse af seniorkonsulentordningen.
17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reserva-
tionsbev.)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at støtte et
initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet
Antal projekter ................... 9 12 1 - - - - - - -
Konsulentfirmaer ................ 8 9 9 - - - - - - -
II. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 12,4 7,3 1,5 2,0 0,3 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
§ 17.49.36. 269
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 2,1 3,0 6,2 - - -
10. Fastholdelse af seniorer på ar-
bejdsmarkedet
Udgift ................................................... - 2,1 3,0 6,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,2 0,4 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,6 2,8 5,8 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,9
I alt .................................................................................................................................. 0,9
10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet
Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011
og 6,0 mio. kr. i 2012 til at støtte et initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.
Formålet er at bidrage til at fastholde og øge forståelsen for fastholdelse af seniorer. Denne
forståelse skal udbredes lokalt for at komme ud i flere virksomheder. Aktiviteterne er derfor lokalt
forankrede seniorfastholdelsesprojekter. Projekterne understøttes af vidensbanken seniorprak-
sis.dk. Samtidig videreudvikles og opdateres vidensbanken, blandt andet med erfaringerne fra
projekterne, med henblik på at udbrede god seniorpraksis i virksomheder generelt. Der kan af-
holdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser mv.
Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for
2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan
op til 2/3 anvendes til lønsum.
17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
| Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til
| en pulje vedrørende nydanske kvinders vej til beskæftigelse.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.11
| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.2.13
| Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
| ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
| eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
| svarligt.
270 § 17.49.41.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 5,0 10,0 10,0 10,0
10. Nydanske kvinders vej til be-
skæftigelse
Udgift ................................................... - - - 5,0 10,0 10,0 10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,2 0,4 0,4 0,4
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 4,8 9,6 9,6 9,6
| 10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse
| Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 10,0 mio. kr. årligt i
| 2013-2015 til en pulje vedr. nydanske kvinders vej til beskæftigelse.
| Puljen har til formål at støtte initiativer, der kan hjælpe nydanske kvinder, der er langt fra ar-
| bejdsmarkedet, med at få en uddannelse og et arbejde.
| Af bevillingen igangsættes partnerskaber med en række kommuner med henblik på at sikre
| en mere effektiv beskæftigelsesindsats overfor målgruppen og udvikle nye måder at organisere
| indsatsen mere effektivt.
| Bevillingen kan bl.a. anvendes til:
| - Tværgående koordinering og effektivisering af den beskæftigelsesrettede indsats og paralle-
| lindsatser for at sikre sammenhæng og kontinuitet i indsatsen overfor borgeren, f.eks. ved
| etablering af koordinerende eller tværgående sagsbehandlerfunktioner.
| - Kompetenceudvikling og opkvalificering af kommunale sagsbehandlere og andre medarbej-
| dere, der skal koordinere indsatsen, med henblik på at styrke samarbejdsgrundlaget og vi-
| densniveauet i forhold til målgruppen.
| - Øget brug af frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen og som efterværn.
| Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informa-
| tionsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.
| Puljen administreres indtil videre af Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelses-regionerne. Der
| kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i
| Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelsesregionerne, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.
17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) (Reservations-
bev.)
| Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til
| en pulje til initiativer, der vedrører en opsøgende indsats over for selvforsørgede.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal projekter ....................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 3
| 7
| 7
| 7
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 5,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
§ 17.49.42. 271
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 9,2 12,0 12,0 12,0
10. Opsøgende indsats over for selv-
forsørgede
Udgift ................................................... - - - 9,2 12,0 12,0 12,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,4 0,5 0,5 0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 8,8 11,5 11,5 11,5
| 10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede
| Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 9,2 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. årligt i
| 2013-2015 til en pulje til initiativer vedrørende en opsøgende indsats over for selvforsørgede.
| Initiativet har til formål at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydan-
| skere, der forsørges af ægtefæller. Bevillingen er afsat til initiativer, der understøtter den målret-
| tede, opsøgende indsats over for denne målgruppe med henblik på at få flere ægtefælleforsørgede
| i ordinær beskæftigelse, virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Indsatsen har endvidere
| til formål at styrke ligestillingen i hjemmet og på arbejdsmarkedet.
| Bevillingen udmøntes som tilskud til projekter i kommuner. Indsatsen skal i muligt omfang
| koordineres gennem samarbejde mellem flere kommuner.
| Der kan endvidere afholdes udgifter til køb er eksterne tjenesteydelser, herunder til evalu-
| ering, konsulentbistand mv.
| Puljen administreres indtil videre af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbe-
| villing for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen,
| heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.11
| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.2.13
| Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
| ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
| eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
| svarligt.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Antal projekter ....................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 6
| 8
| 8
| 8
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 9,2
| 12,0
| 12,0
| 12,0
272 § 17.5.
Tilbagetrækning
| Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 bliver ressortansvaret for sager vedrø-
| rende ydelser til personer, der permanent er uden for arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn, mv.,
| samt en række særydelser, herunder folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud samt
| hjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven overført fra Beskæftigelsesministeriet til So-
| cial- og Integrationsministeriet.
| I tilknytning hertil bliver ressortansvaret for Pensionsstyrelsen overført til Social- og Inte-
| grationsministeriet med undtagelse af opgaver vedrørende tilsyn, ferie og efterløn, mv., der for-
| bliver i Beskæftigelsesministeriet og forankret i en ny Tilsynsenhed.
17.51. Fællesudgifter
| Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde henhører under Tilsynsenheden.
| 17.51.02. Tilsynsenhed (Driftsbev.)
| Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 forbliver opgaver vedrørende tilsyn, ferie
| og efterløn, mv., i Beskæftigelsesministeriet. I den forbindelse bliver der oprettet en ny Tilsyn-
| senhed, hvortil der overføres dele af bevillingen fra konto 17.51.01. Pensionsstyrelsen.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - 63,8 61,4 59,4 56,0
Udgift ........................................................... - - - 63,8 61,4 59,4 56,0
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... - - - 63,8 61,4 59,4 56,0
| 3. Hovedformål og lovgrundlag
| Tilsynsenheden er en enhed under Beskæftigelsesministeriet oprettet pr. 1. januar 2012.
| Tilsynsenheden løser opgaver i relation til tilsyn, ferie og efterløn, mv.
| Tilsynsenheden har ansvaret for tilsynet med arbejdsløshedskasser og kommuner.
| Tilsynsenheden har ansvaret for lovgivning og politikudvikling i relation til ferie og efterløn,
| mv.
| Tilsynsenheden har ansvaret for administration af følgende love:
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.9
| Der er overførselsadgang mellem § 15.11.28. Pensionsstyrelsen og §
| 17.51.02. Tilsynsenhed med henblik på finansiering af omkostninger i
| fælles lejemål.
| Der er overførselsadgang fra § 17.51.07. Validering af atypisk sygefra-
| vær til § 17.51.02. Tilsynsenhed.
§ 17.51.02. 273
| Lov om delpension, LBK nr. 1096 af 16. november 2005 med senere ændringer
| Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), LBK nr. 1084 af 13. november
| 2009 med senere ændringer
| Kap. 11a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., LBK nr. 838 af 4. juli 2011
| Lov om fleksydelse, LBK nr. 871 af 6. juli 2007 med senere ændringer
| Lov om ferie, LBK nr. 762 af 27. juni 2011 med senere ændringer
| Lov om arbejdsmarkedets tillægspension, LBK nr. 942 af 2. oktober 2009 med senere æn-
| dringer
| Lov om lønmodtagernes dyrtidsfond, LBK nr. 1156 af 3. oktober 2007 med senere ændringer
| Tilsynsbestemmelser i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., LBK nr. 838 af 4. juli 2011 med
| senere ændringer (§ 65a, §§79-82, § 86, § 87, kapitel 14, kapitel 16 a og b)
| Tilsynsenheden administrerer regelsættet, herunder udformningen af regler, klagesagsbe-
| handling samt samarbejde, vejledning og tilsyn med kommunerne og A-kasserne. Kommunerne
| udbetaler barselsdagpenge mv. A-kasserne administrerer og udbetaler efterløn.
| Tilsynsenheden er ansvarlig for driften af FerieKonto, der administrerer feriegodtgørelse.
| Tilsynsenheden fører tilsyn med feriefonde og administrerer den dansk/tyske aftale.
| Opgaverne vedrørende lovgivning om efterløn, fleksydelse, delpension, barseldagpenge og
| ferie samt tilsynet med A-kasserne og kommunerne er overført fra Arbejdsdirektoratet. Opgaver
| vedrørende lovgivning om ATP og LD er overført fra departementet.
| Ved udvikling af it-systemer på § 17.51.07. Validering af atypisk sygefravær vil omkostnin-
| ger, der skal anlægsføres, blive bogført på § 17.51.02. Tilsynsenhed. Der er i den forbindelse
| overførselsadgang fra § 17.51.07. Validering af atypisk sygefravær til § 17.51.02. Tilsynsenhed
| til finansiering af afskrivninger og finansielle omkostninger.
| Som led i finanslovsaftalen for 2011 er der indgået aftale om en styrket indsats mod socialt
| bedrageri. Med aftalen forbedres kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet, dobbeltforsørgelse
| og sort arbejde. Endvidere styrkes koordinationen af indsatsen mod misbrug af fx dagpenge,
| kontanthjælp og efterløn i udsatte boligområder, og der etableres særlige kontrolteams i udlandet.
| Samtidigt øges lufthavnstilsynet i Kastrup Lufthavn og kontrollen udbredes til flere lufthavne og
| grænseovergange. Som følge heraf er der afsat 3,3 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012 og 2 mio.
| kr. årligt i 2013 og 2014. De resterende midler til indsatsen er afsat under § 15.11.28. Pensions-
| styrelsen.
| Tilsynsenheden kan indgå driftsaftale med Pensionsstyrelsen om betaling af husleje og hus-
| lejedrift samt afskrivninger på hertil relaterede aktiver i fælles lejemål, der er forankret i Pen-
| sionsstyrelsen. Tilsynsenheden kan indgå aftale med Pensionsstyrelsen om løsning af admini-
| strative opgaver.
| Som opfølgning på ressortdelingen af Pensionsstyrelsen i efteråret 2011 vil reserverede be-
| villinger og overført overskud blive fordelt mellem Pensionsstyrelsen og Tilsynsenheden og
| overført som primokorrektioner ved bevillingsafregningen for 2012.
| Tilsynsenhedens væsentligste opgaver kan opdeles i 4 hovedformål: 1) Tilsyn med A-kasser,
| 2) Tilsyn med kommuner, 3) Behandling af ferielovssager mv., og 4) Lovgivning og analyser.
| Yderligere oplysninger om Tilsynsenheden findes på www.bm.dk.
| Virksomhedsstruktur
| 17.51.02. Tilsynsenhed, CVR-nr. 55568510.
| Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
274 § 17.51.02.
| 5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - - 84 81 77 71
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - - 46,1 44,3 42,9 39,9
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - - 46,1 44,3 42,9 39,9
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,3 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... - - - 4,7 4,7 4,7 4,7
+ anskaffelser .............................................. - - - 0,3 0,3 0,3 0,3
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - - - 1,1 1,1 1,1 1,1
- afskrivninger ............................................. - - - 1,4 1,4 1,4 1,4
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - 4,7 4,7 4,7 4,7
Låneramme .................................................. - - - 12,5 12,5 12,5 12,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - 37,6 37,6 37,6 37,6
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
| Opgaver
| Mål
| Tilsyn med
| Arbejdsløshedskasser
| Sikre en effektiv rådighedsadministration samt afdække og
| forebygge misbrug af ydelser gennem et systematisk og ko-
| ordineret samarbejde med andre myndigheder
| Tilsyn med kommuner
| Sikre en effektiv rådighedsadministration samt afdække og
| forebygge misbrug af ydelser gennem et systematisk og ko-
| ordineret samarbejde med andre myndigheder
| Ferieloven, sagsbehandling
| Hurtigt og effektivt at træffe afgørelser i ferielovssager og
| bidrage til at sikre borgernes ferierettigheder
| Lovgivning og analyser
| Udbuddet af arbejdskraft skal påvirkes i positiv retning. Den
| politiske beslutningsproces skal kvalificeres gennem analyser.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ..............................................
| 63,8
| 61,4
| 59,4
| 56,0
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration...................
| 24,3
| 23,4
| 22,7
| 21,4
| 1.
| Tilsyn med arbejdsløshedskasser ...
| 19,0
| 18,3
| 17,7
| 16,7
| 2.
| Tilsyn med kommuner....................
| 9,5
| 9,1
| 8,8
| 8,3
| 3.
| Ferie.................................................
| 5,5
| 5,3
| 5,1
| 4,8
| 4.
| Lovgivning og analyser..................
| 5,5
| 5,3
| 5,1
| 4,8
§ 17.51.02. 275
17.51.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister (Reservationsbev.)
Af kontoen kan afholdes udgifter til nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende sy-
stemer i Tilsynsenheden som led i forbedret anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregistret.
Tilsynsenheden har overtaget ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet fra 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,3 4,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Indtægtsbevilling ......................................... - -1,1 - - - - -
10. Anvendelse af oplysninger fra
e-Indkomstregister
Udgift ................................................... 0,3 4,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 4,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ - -1,1 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - -1,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,4
I alt .................................................................................................................................. 6,4
Bemærkninger: Den videreførte beholdning på 6,4 mio. kr. vil blive overført som primokorrektion ved bevillingsafreg-
ningen for 2011 fra tidligere § 17.31.06.
10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister
Som følge af lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring
mv. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes ad-
gang til registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret) er der
afsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning
af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til
sagsbehandling og tilsyn i Tilsynsenheden.
Formålet er, at der med udgangspunkt i indkomstregistret fremover kan udføres en mere ef-
fektiv kontrol af udbetalinger af ydelser.
Af kontoen kan afholdes udgifter til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye sy-
stemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Tilsynsenheden.
17.51.07. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.)
Af kontoen kan afholdes udgifter til validering af atypisk sygefravær. Tilsynsenheden har
overtaget ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet fra 2011.
276 § 17.51.07.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - 3,3 11,0 7,8 6,4 5,0
Udgift ........................................................... - - 3,3 11,0 7,8 6,4 5,0
10. Validering af atypisk sygefravær
Nettoudgift ............................................ - - 3,3 11,0 7,8 6,4 5,0
Udgift ................................................... - - 3,3 11,0 7,8 6,4 5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 3,3 11,0 7,8 6,4 5,0
10. Validering af atypisk sygefravær
Formålet med Validering af Atypisk Sygefravær er at optimere sagsbehandlingen i kommu-
nerne via en række filtre, der identificerer atypiske forløb samt at medvirke til at formindske
misbrug i forbindelse med sygedagpengerefusion.
Dette sker via et it-system til kontrol af uberettiget sygefravær, der automatiserer dele af de
kontrolprocedurer, der i dag foregår manuelt, når den kommunale sagsbehandler skal indhente
oplysninger om de sygemeldte og deres hidtidige sygedagpengehistorik.
Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af den
systemmæssige understøtning af validering af atypisk sygefravær.
På forslag til finanslov for 2012 er bevillingen forhøjet som følge af højere faste omkost-
ninger, herunder til vedligeholdelsesaftaler med eksterne it-leverandører, samt som følge af højere
omkostninger til videreudvikling af systemet. Bevillingen er forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2012,
4,4 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. i 2015.
I det omfang at dele af systemet skal anlægsføres vil dette ske på § 17.51.02. Tilsynsenheden.
Der er overførselsadgang til § 17.51.02. Tilsynsenheden til finansiering af afskrivninger og fi-
nansielle omkostninger.
17.51.08. Renter
Kontoen vedrører budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
Tilsynsenheden har overtaget ansvaret for ordningen fra Arbejdsdirektoratet fra 2011. Bevil-
lingen er på finansloven for 2011 opført på § 17.19.38.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,3 1,4 0,6 1,4 1,4 1,4 1,4
Indtægtsbevilling ......................................... 9,1 6,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5
10. Arbejdsløshedskasser
Udgift ................................................... 1,2 1,3 0,5 1,3 1,3 1,3 1,3
26. Finansielle omkostninger .............. 1,2 1,3 0,5 1,3 1,3 1,3 1,3
Indtægt ................................................ 6,2 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
25. Finansielle indtægter .................... 6,2 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
20. Øvrige ministerområde
Udgift ................................................... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ 2,9 0,8 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5
25. Finansielle indtægter .................... 2,9 0,8 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5
§ 17.51.08.10. 277
10. Arbejdsløshedskasser
Renteindtægterne på kontoen vedrører primært renter pålagt arbejdsløshedskasserne efter
regler fastlagt af Beskæftigelsesministeren for administration af de ydelser, der udbetales via de
anerkendte arbejdsløshedskasser med refusion fra staten. Renteudgifterne vedrører LBK nr. 574
af 27. maj 2010.
20. Øvrige ministerområde
Kontoen vedrører renteudgifter og renteindtægter for Beskæftigelsesministeriets øvrige om-
råder for så vidt angår budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
17.54. Skånejob
17.54.06. Skånejob (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 75,3 76,6 73,0 75,4 75,4 75,4 75,4
10. Skånejob
Udgift ................................................... 75,3 76,6 73,0 75,4 75,4 75,4 75,4
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 75,3 76,6 73,0 75,4 75,4 75,4 75,4
10. Skånejob
I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om an-
sættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.
Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos of-
fentlige eller private arbejdsgivere. Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud til personer
med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som modtager førtidspension, gives med henblik på
opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse.
Refusion af løntilskud for personer, der er startet i den hidtidige skånejobordning for før-
tidspensionister før 1. juli 1998, afholdes ligeledes af denne konto.
For skånejob refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.
Refusion af løntilskud til personer med handicap i aktive perioder er udskilt på en særskilt
underkonto, jf. § 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap.
Med en statsrefusion på 50 pct. skønnes de statslige udgifter til skånejob at udgøre 75,4 mio.
kr. i 2012.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning
Helårspersoner .................... 5.938 4.717 5.158 4.831 5.159 4.831 5.159 5.159 5.159 5.159
IV. Ressourceforbrug (mio.kr)
Statslige udgifter, 2012-pl... 81,8 72,4 90,2 91,2 80,3 75,1 75,4 75,4 75,4 75,4
278 § 17.55.
17.55. Efterløn
17.55.01. Efterløn (tekstanm. 128) (Lovbunden)
Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til efterløn, jf. LBK nr. 574
af 27. maj 2010 med senere ændringer. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til efterløn
mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto refusion.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 22.453,6 22.407,3 21.671,0 20.904,0 20.207,0 19.752,0 18.376,0
10. Efterløn
Udgift ................................................... 20.717,7 20.392,1 19.681,0 18.554,0 17.907,0 17.452,0 16.076,0
26. Finansielle omkostninger .............. -13,6 0,1 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 20.731,4 20.392,0 19.681,0 18.554,0 17.907,0 17.452,0 16.076,0
30. Skattefri præmie
Udgift ................................................... 1.735,9 2.015,1 1.990,0 2.350,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0
44. Tilskud til personer ....................... 1.735,9 2.015,1 1.990,0 2.350,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0
10. Efterløn
| Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2012 skønnes til 116.450 personer, som gen-
| nemsnitligt modtager en årlig efterløn på 159.330 kr. i 2012. I beløbet er indregnet en satsregu-
| leringsprocent på 2,9 pct.
| VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance
| og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelses-
| indsatsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 25,7 mio. kr. i 2012, 25,7 mio. kr. i 2013,
| 25,7 mio. kr. i 2014 og 25,7 mio. kr. i 2015.
| VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbage-
| trækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt år i 2014
| og yderligere et halvt år i 2015. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 631,8 mio. kr.
| i 2014 og 1.782,2 mio. kr. i 2015.
| Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
| nansloven for 2012 nedjusteret med 94 mio. kr. i 2012, 235 mio. kr. i 2013, 261 mio. kr. i 2014
| og 378 mio. kr. i 2015.
| Efterlønsudgifterne skønnes til 18.554 mio. kr. i 2012.
| Aktivitetsoversigt
| Bemærkning .: Udgiftsskønnet i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger.
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| II.
| Behovsdækning (1.000)
| Antal efterlønsmodtagere....
| 149,9
| 149,5
| 148,3
| 142,1
| 134,6
| 127,3
| 116,5
| 112,1
| 106,9
| 100,0
| IV.
| Ressourceforbrug, 2012- pl
| Statslig udgift, mia. kr. .......
| 24,6
| 24,0
| 23,4
| 22,5
| 21,4
| 20,3
| 18,6
| 17,9
| 17,5
| 16,1
§ 17.55.01.30. 279
30. Skattefri præmie
Af kontoen afholdes udgifter til udbetaling af en skattefri præmie, jf. LBK nr. 574 af 27.
maj 2010 med senere ændringer. Et a-kassemedlem, som tidligst overgår til efterløn mindst 2 år
efter at efterlønsbeviset har virkning, og som i denne periode har haft lønarbejde i mindst 3.120
timer, et deltidsforsikret medlem dog mindst 2.496 timer, eller har drevet selvstændig virksomhed
i væsentligt omfang, optjener ved arbejde herudover i mindst 481 timer ret til en skattefri præmie,
der udgør 6 pct. af dagpengenes højeste beløb på årsbasis. Præmien ydes for hver 481 timer, dog
højst 12 gange 481 timer. Præmien udbetales ved medlemmets folkepensionsalder eller ved død.
I 2012 er den kvartalsvise optjente skattefri præmie 12.293 kr. ved fuldtidsarbejde. I beløbet
er indregnet en satsregulering på 2,9 pct.
| Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
| nansloven for 2012 opjusteret med 80 mio. kr. i 2012, 110 mio. kr. i 2013, 80 mio. kr. i 2014
| og 80 mio. kr. i 2015.
| I 2012 forventes udbetalt 2.350 mio. kr. til 23.000 personer.
| Aktivitetsoversigt
17.55.02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn (Lovbunden)
Siden 1997 har det været muligt for modtagere af efterløn efter eget ønske at betale bidrag
til ATP. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf halvdelen finansieres ved fradrag i ydelsen, og
den resterende halvdel betales af staten.
Som følge af lov nr. 1540 af 21. december 2010 afvikles det statslige tilskud til indbetaling
til ATP for modtagere af efterløn fra og med 2012.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 106,2 100,4 94,5 - - - -
10. ATP-indbetaling
Udgift ................................................... 106,2 100,4 94,5 - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 106,2 100,4 94,5 - - - -
10. ATP-indbetaling
Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| II.
| Behovsdækning (1.000)
| Antal personer omfattet af
| ordningen.............................
| 18,1
| 15,7
| 17,3
| 19,1
| 21,2
| 20,9
| 23,0
| 22,5
| 22,5
| 22,5
| IV.
| Ressourceforbrug, 2012- pl
| Statslig udgift, mio. kr........
| 1.724
| 1.557
| 1.552
| 1.887
| 2.113
| 2.048
| 2.350
| 2.300
| 2.300
| 2.300
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning (1.000)
Antal modtagere.................. 65,0 66,3 68,3 65,9 62,3 58,6 - - - -
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgift til refusion af
ATP...................................... 94,6 96,5 101,3 106,2 100,4 94,5 - - - -
280 § 17.58.
17.58. Tilbagetrækning
17.58.11. Delpension (Lovbunden)
Delpension kan i medfør af LBK nr. 1096 af 16. december 2005 med senere ændringer til-
kendes personer med en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved lov nr. 1541 af 20.
december 2006 om ændring af lov om delpension har Folketinget som led i velfærdsreformfor-
slagene nedlagt delpensionsordningen. Udfasningen af ordningen sker over en længere periode.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 23,4 26,1 25,0 27,2 27,2 26,3 24,5
10. Delpension
Udgift ................................................... 23,4 26,1 25,0 27,2 27,2 26,3 24,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 23,4 26,1 25,0 27,2 27,2 26,3 24,5
10. Delpension
Der kan udbetales delpension til personer, som er fyldt 60 år d. 1. juli 1999 eller senere. Såvel
lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende er omfattede, men betingelserne er forskellige.
Lønmodtagere skal nedsætte arbejdstiden med 7 timer eller mindst 1/4 af den gennemsnitlige
ugentlige arbejdstid, således at arbejdstiden svarer til en ugentlig arbejdstid på mellem 12 og 30
timer. Selvstændige skal nedsætte arbejdstiden med mindst halvdelen af normal ugentlig ar-
bejdstid.
Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet gange antallet af timer som den ugentlige
arbejdstid nedsættes. Basisbeløbet udgør 168.002 kr. årligt. I beløbet er indregnet en satsregule-
ringsprocent på 2,9 pct. Kommunernes udgifter til delpension refunderes fuldt ud.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-
bagetrækning af maj 2011. Som konsekvens af aftalen forhøjes delpensionsalderen med et halvt
år i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 0,9
mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015.
Den statslige udgift til delpension forventes at udgøre 27,2 mio. kr. i 2012.
17.58.12. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 -0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. ATP af delpension
Udgift ................................................... 0,2 -0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 0,2 -0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
§ 17.58.12.10. 281
10. ATP af delpension
Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love
er der indført mulighed for, at personer, der modtager delpension, frivilligt vil kunne indbetale
bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.
Bidraget udgør 1,68 kr. for hver time, der udbetales delpension.
Heraf betaler modtagere af delpension halvdelen, som indeholdes ved udbetalingen af del-
pension, mens den anden halvdel betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt
ud af staten.
Den statslige udgift til ATP af delpension skønnes til 0,1 mio. kr. i 2012.
17.58.21. Fleksydelse (Lovbunden)
I henhold til LBK nr. 871 af 6. juli 2007 med senere ændringer kan personer, som er visiteret
til et fleksjob, modtage fleksydelse fra det 60. år med henblik på fuld eller delvis tilbagetrækning
fra arbejdsmarkedet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 584,8 848,5 1.050,0 1.160,0 1.230,0 1.210,0 1.150,0
Indtægtsbevilling ......................................... - 58,6 214,6 146,7 196,9 202,4 208,0
10. Fleksydelse
Udgift ................................................... 763,6 877,5 1.050,0 1.160,0 1.230,0 1.210,0 1.150,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 763,6 877,5 1.050,0 1.160,0 1.230,0 1.210,0 1.150,0
Indtægt ................................................ - -75,3 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - -75,3 - - - - -
20. Fleksydelsesbidrag
Udgift ................................................... -178,9 -29,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... -178,9 -29,0 - - - - -
Indtægt ................................................ - 133,9 214,6 146,7 196,9 202,4 208,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... - - 214,6 146,7 196,9 202,4 208,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 133,9 - - - - -
10. Fleksydelse
Fleksydelsen udgør 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om
sygedagpenge.
Den gennemsnitlige fleksydelse forventes at udgøre ca. 166.154 kr. i 2012.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-
bagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at fleksydelsesalderen forhøjes med et halvt
år i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 66,5
mio. kr. i 2014 og 166,2 mio. kr. i 2015.
Den statslige udgift til fleksydelse forventes at udgøre 1.160,0 mio. kr. i 2012 ved et aktivi-
tetsniveau på 7.000 helårspersoner.
282 § 17.58.21.10.
Aktivitetsoversigt
20. Fleksydelsesbidrag
Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis 7 gange det beløb, der efter lov om sygedagpenge
højst kan ydes pr. dag. Fleksydelsesbidraget udgør 5.516 kr. i 2012.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået Aftale om senere til-
bagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at der gives mulighed for i en periode på 6
måneder i 2012 at få indbetalte fleksydelsesbidrag tilbagebetalt skattefrit. Indtægterne for flek-
sydelsesbidrag er på den baggrund nedjusteret med 54,6 mio. kr. i 2012, 9,9 mio. kr. årligt i 2013
og frem.
Indtægterne for fleksydelsesbidrag forventes at udgøre 146,7 mio. kr. i 2012.
Aktivitetsoversigt
17.58.22. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (Lovbunden)
Modtagere af fleksydelse kan frivilligt indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension,
jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf modtager
og stat betaler hver halvdelen.
Som følge af lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsfor-
skring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob afvikles det statslige tilskud til indbetaling
til ATP for modtagere af fleksydelse fra og med 2012.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,3 12,9 6,3 - - - -
10. ATP-bidrag af fleksydelse
Udgift ................................................... 4,3 12,9 6,3 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 4,3 12,9 6,3 - - - -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning
Antal fleksydelsesmodtagere
(helårspersoner) ................... 2.045 3.000 4.100 5.000 5.900 6.500 7.000 7.400 7.300 6.900
IV. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige udgifter, mio. kr. .. 348 405 757 830 999 1.081 1.160 1.230 1.210 1.150
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. Behovsdækning
Antal bidragsydere .............. 28.570 33.550 36.600 35.200 30.950 40.000 34.700 35.700 36.700 37.700
IV. Ressourceforbrug (2012-pl)
Statslige indtægter, mio. kr. 158 68 202 195 171 221 147 197 202 208
VI. Bemærkninger
Aktivitetstallet for år 2007 er beregnet på baggrund af en undersøgelse foretaget af Arbejdsdirektoratet.
§ 17.6. 283
Barsel mv.
| Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 bliver ressortansvaret for sager vedrø-
| rende ydelser til personer, der permanent er uden for arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn, mv.,
| samt en række særydelser, herunder folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud samt
| hjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven overført fra Beskæftigelsesministeriet til So-
| cial- og Integrationsministeriet.
17.64. Særlige individuelle ydelser
17.64.04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 89,0 163,7 136,5 154,3 139,3 139,3 139,3
10. Særlig støtte (aktive perioder
med 50 pct. refusion)
Udgift ................................................... 43,7 47,3 34,1 10,3 10,3 10,3 10,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 43,7 47,3 34,1 10,3 10,3 10,3 10,3
15. Særlig støtte (aktive perioder
med 30 pct. refusion)
Udgift ................................................... - - - 15,5 15,5 15,5 15,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 15,5 15,5 15,5 15,5
20. Særlig støtte (passive perioder)
Udgift ................................................... 43,9 53,0 46,3 48,5 48,5 48,5 48,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 43,9 53,0 46,3 48,5 48,5 48,5 48,5
30. Hjælp til personer uden ret til
social pension
Udgift ................................................... - 56,4 52,5 76,3 61,3 61,3 61,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 56,4 52,5 76,3 61,3 61,3 61,3
40. Forsørgelse af danske statsbor-
gere i udlandet
Udgift ................................................... 2,3 3,6 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 3,1 - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 2,3 3,6 - 3,1 3,1 3,1 3,1
50. Refusion af boligtilskud til reva-
lidender og forrevalidender
Udgift ................................................... -1,0 3,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... -1,0 3,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
284 § 17.64.04.10.
10. Særlig støtte (aktive perioder med 50 pct. refusion)
Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik (refusionsomlægning, jf. udmøntning af integra-
tionshandlingsplanen) er særlig støtte i aktive perioder udskilt på en særskilt underkonto. Den
særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik kan ydes særskilt eller i forbindelse med
udbetaling af kontanthjælp. Udgifterne på underkontoen omfatter den særlige støtte til personer,
der er omfattet af aktivering. Støtten er skattefri og blev indført i forbindelse med bruttoficeringen
af kontanthjælpen med virkning fra 1. januar 1994. Den gives til personer, der er kommet ud for
ændringer i deres forhold, og hvis økonomiske forhold er vanskelige på grund af høje boligud-
gifter eller stor forsørgerbyrde. Ydelsen er en objektivt beregnet ydelse, hvis størrelse afhænger
af modtagernes nettoboligudgifter og antal børn.
Støtten ydes ikke til personer, der modtager hjælp efter ungereglerne. Særlig støtte, der ydes
til terminsudgifter, er tilbagebetalingspligtig.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået aftale
om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af ud-
gifterne til særlig støtte i aktive perioder. Refusionsomlægningen medfører, at den statslige refu-
sion af kommunernes udgifter til særlig støtte i forbindelse med aktive tilbud efter § 32, stk. 1
nr. 1 og efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats udgør 50 pct., og at den statslige
refusion af udgifterne til særlig støtte i forbindelse med aktive tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 udgør
30 pct. Derfor er refusionen af udgifterne til særlig støtte i forbindelse med aktive tilbud efter §
32, stk. 1, nr. 2 udskilt på § 17.64.04.15 Særlig støtte (aktive perioder med 30 pct. refusion).
| Som led i aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes de
| lave ydelser i kontanthjælpssystemet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til fi-
| nanslov for 2012 forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012 og frem.
| Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 10,3 mio. kr. i 2012.
| Aktivitetsoversigt
15. Særlig støtte (aktive perioder med 30 pct. refusion)
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået aftale
om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af ud-
gifterne til særlig støtte i aktive perioder. Refusionsomlægningen medfører, at den statslige refu-
sion af kommunernes udgifter til særlig støtte i forbindelse med aktive tilbud efter § 32, stk. 1
nr. 1 og efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats udgør 50 pct., og at den statslige
refusion af udgifterne til særlig støtte i forbindelse med aktive tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 udgør
30 pct. Derfor er bevillingen til særlig støtte (aktive perioder med 30 pct. refusion) udskilt fra
17.64.04.10.
| Som led i aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes de
| lave ydelser i kontanthjælpssystemet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til fi-
| nanslov for 2012 forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og frem.
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| II.
| Behovsdækning (1.000)
| Helårspersoner.....................
| -
| 3,3
| 3,9
| 4,1
| 5,2
| 1,5
| 1,5
| 1,5
| 1,5
| 1,5
| IV.
| Ressourceforbrug (mio. kr.,
| 2012-pl)
| Offentlige udgifter...............
| -
| 49
| 47
| 55
| 67
| 19
| 19
| 19
| 19
| 19
| Statens udgifter....................
| -
| 31
| 30
| 35
| 44
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| V.
| Gennemsnitsudgifter
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr., 2012-pl).
| -
| 14
| 12
| 13
| 13
| 13
| 13
| 13
| 13
| 13
| VI.
| Bemærkninger
| Før 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 pct.
§ 17.64.04.15. 285
| Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 15,5 mio. kr. i 2012.
| Aktivitetsoversigt
20. Særlig støtte (passive perioder)
Den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik kan ydes særskilt eller i forbindelse
med udbetaling af kontanthjælp. Støtten er skattefri og blev indført i forbindelse med bruttofice-
ringen af kontanthjælpen med virkning fra 1. januar 1994. Den gives til personer, der er kommet
ud for ændringer i deres forhold, og hvis økonomiske forhold er vanskelige på grund af høje
boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Ydelsen er en objektiv beregnet ydelse, hvis størrelse af-
hænger af modtagernes nettoboligudgifter og antal børn.
Støtten ydes ikke til personer, der modtager hjælp efter ungereglerne. Særlig støtte, der ydes
til terminsudgifter, er tilbagebetalingspligtig.
Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats og ændring af lov om aktiv socialpolitik er der gennemført en refusionsomlægning pr. 1.
juli 2006, hvorefter staten refunderer kommunens udgifter til aktive ydelsesmodtagere med 65
pct. og passive ydelsesmodtagere med 35 pct. I den forbindelse er særlig støtte i aktive perioder
udskilt på en særskilt underkonto, jf. § 17.64.04.10. Særlig støtte (aktive perioder).
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået aftale
om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af ud-
gifterne til særlig støtte i passive perioder fra 35 til 30 pct..
| Som led i aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes de
| lave ydelser i kontanthjælpssystemet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til fi-
| nanslov for 2012 forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012 og frem.
| Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 48,5 mio. kr. i 2012.
| Aktivitetsoversigt
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| II.
| Behovsdækning (1.000)
| Helårspersoner.....................
| -
| -
| -
| -
| -
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| IV.
| Ressourceforbrug (mio. kr.,
| 2012-pl)
| Offentlige udgifter...............
| -
| -
| -
| -
| -
| 50
| 52
| 52
| 52
| 52
| Statens udgifter....................
| -
| -
| -
| -
| -
| 15
| 16
| 16
| 16
| 16
| V.
| Gennemsnitsudgifter
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr., 2012-pl).
| -
| -
| -
| -
| -
| 13
| 13
| 13
| 13
| 13
| VI.
| Bemærkninger
| Før 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 pct.
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| II.
| Behovsdækning (1.000)
| Helårspersoner.....................
| 9,6
| 8,4
| 8,3
| 9,0
| 10,5
| 11,0
| 10,5
| 10,5
| 10,5
| 10,5
| IV.
| Ressourceforbrug (mio. kr.,
| 2012-pl)
| Offentlige udgifter...............
| 93
| 87
| 84
| 110
| 155
| 156
| 162
| 162
| 162
| 162
| Statens udgifter....................
| 32
| 30
| 29
| 38
| 54
| 47
| 49
| 49
| 49
| 49
| V.
| Gennemsnitsudgifter
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr., 2012-pl).
| 10
| 10
| 10
| 12
| 15
| 13
| 13
| 13
| 13
| 13
| VI.
| Bemærkninger
286 § 17.64.04.20.
30. Hjælp til personer uden ret til social pension
Ordningen omfatter hjælp til personer uden ret til offentlig pension efter §§ 27 og 27a i lov
om aktiv social politik, jf. LBK nr. 946 af 1. oktober 2009.
Efter § 27 ydes hjælp til personer, der opfylder betingelserne i aktivlovens § 11, stk. 3-6,
for at få kontanthjælp, og hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift
folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, til personer, der har nået efterlønsal-
deren, men som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.
Efter § 27a ydes hjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social
pension på grund af betingelserne om optjening, og hjælpen kan højst udgøre det beløb, der ville
kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension. For personer, der
ikke opfylder betingelserne i § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, kan hjælpen pr. måned højst
udgøre et beløb, der svarer til starthjælpen.
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået Af-
tale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af
udgifterne til hjælp til personer uden ret til social pension fra 35 til 30 pct..
| Ankestyrelsen har i en ny principafgørelse truffet afgørelse, der betyder, at borgere, der har
| fået beregnet supplement til brøkpensionen efter § 27a, kan have ret til et højere supplement med
| virkning tilbage fra november 2007.
| Som følge heraf er udgiften til hjælp til personer uden ret til social pension på ændringsfor-
| slag til finanslov for 2012 forhøjet med 23 mio. kr. i 2012, og 8 mio. kr. i 2013 og frem.
| Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 76,3 mio. kr. i 2012.
| A ktivitetsoversigt
40. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet
Efter § 5 i lov om aktiv socialpolitik kan der efter beskæftigelsesministerens bestemmelse
ydes hjælp til en dansk statsborgers forsørgelse i udlandet.
Med 100 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 3,1 mio. kr. i 2012.
50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender
I medfør af § 64 i lov om en aktiv socialpolitik giver kommunen støtte til nødvendige me-
rudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får
den halve revalideringsydelse efter § 52, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. I medfør af § 64a i
lov om en aktiv socialpolitik giver kommunen boligtilskud til forrevalidender på nedsat kontant-
hjælp.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 aftale om genopretning af dansk
økonomi.
Som følge af aftalen udvides målgruppen, der modtager støtte til nødvendige merudgifter til
bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derfor er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2011 forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og
0,3 mio. kr. i 2013 og frem.
| Fra 1. januar 2011 finansierer staten 30 pct. af udgifterne imod tidligere 35 pct. Fra medio 2006 til og med 2008
| er indtægter vedrørende tilbagebetaling konteret på 17.64.04.20. Særlig støtte (passive perioder). Fra 2009 konteres
| indtægter vedrørende tilbagebetaling af særlig støtte i passive perioder igen på 17.35.02. Tilbagebetaling.
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| II.
| Behovsdækning (1.000)
| Antal helårspersoner ..........
| -
| -
| -
| -
| 2,1
| 2,3
| 2,3
| 2,3
| 2,3
| 2,3
| II.
| Ressourceforbrug (mio. kr.,
| 2012-pl)
| Statens udgifter....................
| -
| -
| -
| -
| 58
| 53
| 76
| 61
| 61
| 61
§ 17.64.04.50. 287
VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået aftale
om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Med aftalen ændres den statslige refusion af ud-
gifterne til nødvendige merudgifter fra 65 til 50 pct.
Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,6 mio. kr. i 2012.
17.65. Dagpenge ved barsel
17.65.01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden)
Dagpenge ved fødsel ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK
nr. 1084 af 13. november 2009.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 10.025,9 10.215,3 9.739,4 10.356,2 10.322,6 10.329,7 10.568,7
10. Barselsdagpenge
Udgift ................................................... 10.025,9 10.215,3 9.739,4 10.356,2 10.322,6 10.329,7 10.568,7
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 10.025,9 10.215,3 9.739,4 10.356,2 10.322,6 10.329,7 10.568,7
10. Barselsdagpenge
Dagpenge udbetales af kommunen fra op til 4 uger før forventet fødsel og indtil 48 uger efter
fødslen. Heraf tilkommer de første 14 uger efter fødslen moderen. Faderen kan få dagpenge i
indtil 2 uger umiddelbart i forbindelse med fødslen. De sidste 32 uger er til fri deling mellem
moderen og faderen. Til adoptanter ydes dagpenge til begge forældre i op til 4 uger i forbindelse
med afhentning af barnet og indtil 48 uger efter modtagelsen af barnet. Personer, der ikke optjener
ferie- eller feriedagpenge under barsel, har ret til at modtage ferieydelse.
Dagpengene beregnes på grundlag af den timeindtægt, som den pågældende ville være be-
rettiget til under fraværet, fra 1. januar 2012 dog højst 3.940 kr. pr. uge, heri er indregnet en
satsreguleringsprocent på 2,9. Maksimumbeløbet reguleres en gang årligt den 1. mandag i januar
med en procentsats, der fastsættes i henhold til satsreguleringsloven. Det regulerede beløb af-
rundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med fem. Det afrundede beløb danner
grundlag for det kommende års satsregulering.
De kommunale udgifter til barselsdagpenge refunderes fuldt ud af staten.
I 2012 forventes de offentlige udgifter til barselsdagpenge at være 10.356,2 mio. kr.
Aktivitetsoversigt
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Udgiftsbehov (1.000)
Antal fødsler ...................... 65,0 64,1 65,0 62,9 63,4 62,7 62,4 62,3 62,4 62,6
II. Behovsdækning (1.000)
Antal helårspersoner (1.000) 57 58 61 63 61 61 61 61 61 61
III. Produktion (1.000 kr., p.a..)
Maksimalt dagpengebeløb,
2012-pl) ............................... 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
Gennemsnitligt dagpengebe-
løb (2012-pl)........................ 178 178 177 176 173 173 170 170 170 170
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.,
2012-pl)
Statens udgifter.................... 10.903 10.256 10.637 10.56 10.329 9.934 10.356 10.323 10.330 10.570
288 § 17.65.01.10.
17.65.02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Lovbunden)
For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP uanset eventuelt fravær på grund af fødsel
eller adoption skal der ved udbetaling af dagpenge efter barselloven til lønmodtagere, der er fyldt
16 år indbetales ATP-bidrag. 1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtageren selv og fra-
drages i de udbetalte dagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som
dagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.
De kommunale dagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud
af staten. Udgifterne hertil konteres på underkonto 10.
De kommunale dagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er
registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v., og dels
af offentlige arbejdsgivere. Bidraget fra de private arbejdsgivere dækkes fuldt ud af arbejdsgi-
verbidraget, jf. §§ 44-47 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 1084 af 13. no-
vember 2009).
Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. De kommunale og regionale
arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle tilskud til kom-
munerne.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 136,9 101,2 130,8 135,2 134,7 134,8 135,4
Indtægtsbevilling ......................................... 80,4 88,1 100,2 139,8 121,9 122,0 122,5
10. Statens refusion af ATP af bar-
selsdagpenge
Udgift ................................................... 136,9 101,2 130,8 135,2 134,7 134,8 135,4
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 136,9 101,2 130,8 135,2 134,7 134,8 135,4
20. Bidrag fra arbejdsgivere
Indtægt ................................................ 80,4 88,1 118,4 122,3 121,9 122,0 122,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 80,4 88,1 118,4 122,3 121,9 122,0 122,5
30. Efterregulering i bidrag fra ar-
bejdsgivere
Indtægt ................................................ - - -18,2 17,5 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - -18,2 17,5 - - -
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge
De kommunale dagpengemyndigheder indbetaler efter § 44, stk. 3, i lov om ret til orlov og
dagpenge ved barsel 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpenge fra kommunen
efter lovens § 19. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.
ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, hvoraf lønmodtageren skal betale 1,28 kr.
De samlede statslige udgifter forventes at blive 135,2 mio. kr. i 2012.
VI. Bemærkninger
Fødsler: Danmarks Statistik, "Befolkninger og valg" - Befolkningsfremskrivningen .
§ 17.65.02.20. 289
20. Bidrag fra arbejdsgivere
På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af de kommunale
dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag.
I medfør af § 45 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel opkræves bidraget hos de
private arbejdsgivere. I 2012 forventes bidraget at udgøre 135,2 mio. kr. før efterregulering for
2010.
Bevillingen er på ændringsforslaget til finansloven for 2011 nedsat med 12,4 mio. kr. i 2011,
11,9 mio. kr. i 2012, 11,8 mio. kr. i 2013 og 11,1 mio. kr. i 2014. Nedsættelsen er gennemført
på baggrund af den endelige fastlæggelse af arbejdsgivernes finansieringsbidrag for 2011.
Aktivitetsoversigt
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for lidt indbetalt fra ar-
bejdsgivere i 2009.
Bevillingen er på ændringsforslaget til finanslov for 2011 nedsat med 18,2 mio. kr. i 2011.
Nedsættelsen er gennemført på grundlag af regnskabstal for indbetalte ATP-bidrag og arbejdsgi-
vernes finansieringsbidrag for 2009. På baggrund af foreløbige regnskabstal for 2010, er efterre-
guleringen i 2012 skønnet til 17,5 mio. kr.
17.65.11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)
Dagpenge i forbindelse med orlov til pasning af alvorligt syge børn ydes i henhold til lov
om ret til orlov og dagpenge ved barsel § 26. Efter § 26 har forældre med alvorligt syge børn ret
til dagpenge, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller
personligt arbejde i selvstændig virksomhed.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 9,5 13,1 10,0 10,6 10,6 10,6 10,8
10. Dagpenge ved pasning af syge
børn
Udgift ................................................... 9,5 13,1 10,0 10,6 10,6 10,6 10,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 9,5 13,1 10,0 10,6 10,6 10,6 10,8
10. Dagpenge ved pasning af syge børn
Dagpenge udbetales af kommunen til forældre til børn, der er indlagt i mindst 12 dage, jf.
LBK nr. 1084 af 13. november 2009.
Dagpengene beregnes på grundlag af den timeindtægt, som den pågældende ville være be-
rettiget til under fraværet, fra 2. januar 2012 dog højst 3.940 kr. pr. uge, heri er indregnet en
satsreguleringsprocent på 2,9.
De kommunale udgifter til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn refunderes af staten
med 50 pct.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter til refusion..... 85,3 129,0 101,2 130,8 135,2 134,7 136,8 135,4
Statens indtægter til refusion... 128,3 116,7 89,1 118,4 122,3 121,9 122,0 122,5
290 § 17.65.21.
17.65.21. Orlov til børnepasning (Lovbunden)
For børn født før 1. januar 2002, som endnu ikke var fyldt 9 år, kunne orlov opnås af be-
skæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der opfyldte beskæftigelseskravet i
kapitel 6 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt ledige, der enten var berettiget til
ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. eller modtog ledighedsydelse eller kontanthjælp
efter lov om aktiv socialpolitik ved orlovens begyndelse.
Som følge af LBK nr. 193 af 23. marts 2004 er ordningen ophørt pr. 1. juni 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 159,3 84,4 21,4 - - - -
10. Orlovsydelse til børnepasning
Udgift ................................................... 159,3 84,4 21,4 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 10,8 4,8 1,5 - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 148,4 79,4 19,8 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,1 0,2 0,1 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,0 - - - - - -
10. Orlovsydelse til børnepasning
Aktivitetsoversigt
17.69. Særlige indsatser
| Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til særlige ind-
| satser.
17.69.04. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse (Reservations-
bev.)
Som led i de årlige satspuljeaftaler er der årligt afsat midler til at videreføre ordningen med
befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse.
Ordningen ophører ved lov om ophævelse af lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere
mv. pr. 1. januar 2011, jf. lov nr. 1601 af 22. december 2010.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
II. behovsdækning
Antal helårspersoner (1.000) .............. 2,9 2,8 2,0 1,8 0,7 0,2 - - - -
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)
Statslige udgifter................................. 349 322 271 173 89 22 - - - -
§ 17.69.04. 291
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,6 14,0 - - - - -
10. Udgifter til befordringsrabat for
modtagere af efterløn og fleksy-
delse
Udgift ................................................... 5,6 14,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,6 14,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,6
I alt .................................................................................................................................. 7,6
10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse
Der har frem til udgangen af 2010 været ydet efterløns- og fleksydelsesmodtagere 50 pct.
rabat ved køb af abonnementskort til befordring i den offentlige servicetrafik, som trafikselska-
berne og Bornholms Regionskommune varetager i henhold til lov om trafik-selskaber. Udgifterne
til rabatterne blev afholdt af trafikselskaberne og Bornholms Regionskommune og refunderet af
Tilsynsenheden med 90 pct. på grundlag af kvartalsvise opgørelser.
17.69.21. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)
Som led i finanslovsforliget for 1996 blev det besluttet at iværksætte overvejelser om ind-
dragelse af den del af den uhævede feriegodtgørelse, som vedrører personer, der har oppebåret
arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelse i det pågældende ferieår.
I henhold til § 35 i lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferielov med senere ændringer tilfalder
forældet og uhævet feriegodtgørelse mv. således statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 98,1 84,6 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
10. Ikke hævet feriegodtgørelse
Indtægt ................................................ 98,1 84,6 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 98,1 84,6 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
10. Ikke hævet feriegodtgørelse
Det er fastsat, at staten skal have en andel af den forældede og uhævede godtgørelse, som
kan henføres til personer, der, i stedet for at afholde deres optjente ferie, har oppebåret arbejds-
løshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelser.
Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert tredje år inden 1. maj, hvor stor en del, der tilfalder
henholdsvis statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.
Det fremgår af BEK nr. 977 af 30. september 2008, at statens andel af den uhævede ferie-
godtgørelse for optjeningsårene 2006, 2007 og 2008 er på 30 pct. Procentsatsen justeres på bag-
grund af en undersøgelse af, hvor stor en procentdel af den uhævede feriegodtgørelse, der kan
henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har fået arbejdsløshedsdag-
penge mv. Der vil i 2010 blive foretaget en ny undersøgelse, der kan ændre procentsatsen for
optjeningsårene 2009, 2010 og 2011.
292 § 17.69.21.10.
Der foretages efterregulering i efterfølgende finansår som følge af, at statskassen skal udrede
sin andel af de beløb, der af direktøren for Tilsynsenheden tillades udbetalt efter ferieårets udløb,
typisk fordi lønmodtageren efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk har holdt
ferie.
17.69.22. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 78,8 2,1 - - - - -
10. Renteafkast af FerieKonto
Indtægt ................................................ 78,8 2,1 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 78,8 2,1 - - - - -
10. Renteafkast af FerieKonto
Som følge af lov nr. 480 af 17. juni 2008 om ændring af ferieloven tilfalder op til 200 mio.
kr. af den andel af renteafkastet for årene 2008, 2009, 2010 og 2011, der ikke skal dække admi-
nistrationen af FerieKonto, statskassen.
Der forventes ikke indtægter til staten i 2011. Årsagen er det lave renteniveau og formentlig
stort set uændret niveau for FerieKontos administration.
Som følge af at loven gælder til og med 2011, er der ikke budgetteret for 2012 og frem.
§ 17.7. 293
Integrationsområdet
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for en række
opgaver til § 17. Beskæftigelsesministeriet fra § 18. Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og
Integration, som nedlægges.
De overførte opgaver vedrører integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet
og i uddannelsessystemet, herunder introduktionsprogrammet, samt sager vedrørende ophold på
baggrund af beskæftigelse, herunder green card-ordningen, au pair-ordningen, jobkort, studietil-
ladelser mv., inklusive de til området hørende institutioner.
Særlige bevillingsbestemmelser:
17.71. Integrationsområdet, fælles udgifter
17.71.01. Integrationsenheden (tekstanm. 24, 115 og 137) (Driftsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.11.01. Departementet som følge af kongelig resolution af 3.
oktober 2011.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 30,8 31,9 27,8 26,4 24,6 24,3 23,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... -0,2 -0,4 - - - - -
Indtægt ......................................................... 6,3 10,5 2,7 9,9 9,9 9,6 9,5
Udgift ........................................................... 39,3 41,1 30,4 36,3 34,5 33,9 33,4
Årets resultat ............................................... -2,3 0,9 0,1 - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 35,1 32,9 34,0 39,8 38,0 37,3 36,6
Indtægt .................................................. 2,3 2,3 2,0 9,2 9,2 8,9 8,8
50. Klagesagsgebyr på studie- og er-
hvervsområdet
Indtægt .................................................. - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
70. Negativ budgetregulering, Øko-
nomiservicecentret (ØSC)
Udgift .................................................... - - -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,0
75. Positiv budgetregulering, Øko-
nomiservicecentret (ØSC)
Udgift .................................................... - - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
76. Negativ budgetregulering, Sta-
tens IT
Udgift .................................................... - - -2,2 -2,1 -2,1 -2,0 -2,0
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 4,2 8,2 - - - - -
Indtægt .................................................. 4,0 8,2 - - - - -
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger inden for § 17.7. Integrations-
området, bortset fra lovbundne tilskud.
294 § 17.71.01.
Bemærkninger: 43. Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,8 mio. kr. til § 7.13.01. Statens Administration.
Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecenteret (ØSC), herunder udgifter til Navision
og SLS.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,7
Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2011 udgør i alt 0,7 mio. kr. Heraf vedrører 0,1 mio. kr.
fysisk sikkerhed, 0,1 mio. kr . vedrører implementering SKP, 0,1 mio. kr. vedrører afskrivninger (aktiveret lønsum) og
0,4 mio. kr. vedrører digataliseringshandlingsplan. .
3. Hovedformål og lovgrundlag
Integrationsenhedens hovedformål er at bistå ministeren og Folketinget med formulering af
beskæftigelsespolitikken for integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.
Integrationsenheden varetager den centrale ledelse og administration af lovgivningen vedrø-
rende integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet, herunder introduktionspro-
grammet. Integrationsenheden behandler desuden sager vedrørende ophold på baggrund af be-
skæftigelse, herunder green card-ordningen, au pair-ordningen, jobkort, studietilladelser mv.
Virksomhedsstruktur
17.71.01. Integrationsenheden (tekstanm. 24, 115 og 137), CVR-nr. 55568510.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.8 Der kan udføres indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.9 Der kan gennemføres tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.10.5 På kontoen kan udgifter til udsendelse af nationale eksperter til Europa-
kommissionen finansieres ved konvertering af øvrig drift til lønsum, jf.
Akt 168 af 22. april 1992.
Opgaver Mål
International rekrutte-
ring
En effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr.
International rekruttering, herunder bl.a. klagesager vedr. opholds- og
arbejdstilladelser. Desuden en kvalitetsorienteret udarbejdelse af lov-
givningen vedr. international rekruttering samt fremme af nationale
interesser på området gennem internationalt samarbejde.
Beskæftigelsespolitik og
administration
Målsætningen for integrationsindsatsen er at skabe rammerne for at
indvandrere og flygtninge får bedre uddannelse, gode danskkundska-
ber og at alle har adgang til arbejdsmarkedet og dermed mulighed
for at være selvforsørgende.
§ 17.71.01. 295
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 6,3 10,5 2,7 9,9 9,9 9,6 9,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 4,0 8,2 - - - - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
6. Øvrige indtægter .................................... 2,3 2,3 2,0 9,2 9,2 8,9 8,8
I indtægterne er indeholdt interne statslige overførselsindtægter fra 17.71.11. International rekruttering på i alt 2,7 mio.
kr. til delvis medfinansiering af Integrationsområdets udgifter til SIT og ØSC. Endvidere er der en intern statslig over-
førselsindtægt fra 17.71.11. International rekruttering på i alt 6,2 mio. kr. til medfinansiering af koncernfællesskaber på
HR og personaleområdet samt kommunikationsområdet m.v.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 46 45 42 47 46 45 44
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 24,2 26,8 19,9 24,9 24,0 23,3 23,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,3 3,0 - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 22,9 23,8 19,9 24,9 24,0 23,3 23,0
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,0 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,7 0,8 0,6 1,2 1,1 1,0 0,9
+ anskaffelser .............................................. 0,3 0,9 - 0,1 0,1 0,1 0,1
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -0,1 -0,1 0,2 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,1 0,7 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,8 0,8 0,6 1,1 1,0 0,9 0,8
Låneramme .................................................. - - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 50,0 91,7 83,3 75,0 66,7
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Mio. kr. 2012 pl.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.................................................... 39,3 41,1 30,4 36,0 34,2 33,9 33,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration................................... 24,7 25,8 19,1 22,6 21,5 21,3 21,0
2. Integrationspolitik og -administration .. 14,6 15,3 11,3 13,4 12,7 12,6 12,5
296 § 17.71.01.10.
10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til Integrationsenhedens almindelige drift.
Pr. 1. januar 2011 blev der indført et klagegebyr på 750 kr. for klagesager på studie- og er-
hvervsområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi. Gebyret refunderes, såfremt ansø-
geren får helt eller delvist medhold i sin klage.
50. Klagesagsgebyr på studie- og erhvervsområdet
På kontoen optages indtægter i forbindelse med opkrævning af gebyr for klagesagsbehand-
lingen på studie- og erhvervsområdet.
Ved indgivelse af klager over afslag på ansøgninger om opholdstilladelser på studie- og er-
hvervsområdet, herunder genoptagelsessager, skal der betales et gebyr på 750 kr., medmindre
andet følger af EU-reglerne.
Klagegebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen, og genopta-
gelsesansøgningsgebyret tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes.
Det forventes, at de samlede gebyrindtægter i 2012 til 2015 vil udgøre 0,7 mio. kr. årligt.
De samlede omkostninger i forbindelse med klagesagsbehandlingen forventes at udgøre 0,7 mio.
kr. årligt i 2012 til 2015. Der forventes dermed ikke et samlet nettoprovenu ved gebyropkræv-
ningen i perioden 2012 til 2015. Nettoprovenuet afhænger bl.a. af antallet af klagesager og af,
hvor stor en andel af gebyrindtægterne, der skal tilbagebetales, hvis klager får medhold.
Nettoprovenuet bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen, jf. budgetoversigten for
§ 17.71.01. Integrationsenheden.
70. Negativ budgetregulering, Økonomiservicecentret (ØSC)
Budgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Den afspejler,
at størstedelen af opgaver på regnskabsområdet på områder overført fra §. 18. Ministeriet for
Flygtninge, Indvandrere og Integration pr. 1. marts 2009 er overgået til ØSC, som fremover af-
holder udgifter til de opgaver og medarbejdere, som er overdraget til ØSC.
En del af budgetreguleringen vil blive pålagt International rekruttering og overført til Inte-
grationsenheden på lov om tillægsbevilling.
75. Positiv budgetregulering, Økonomiservicecentret (ØSC)
Budgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Den afspejler,
der er tildelt en reserve til finansiering af betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC
leverer. Betalingen overføres til ØSC via en intern statslig overførsel.
En del af budgetreguleringen vil blive pålagt International rekruttering og overført til Inte-
grationsenheden på lov om tillægsbevilling.
76. Negativ budgetregulering, Statens IT
Budgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Den afspejler, at
Departementet og Udlændingeservice på det tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og
Integration overførte opgaver til Statens It i 2010.
En del af budgetreguleringen vil blive pålagt International rekruttering og overført til Inte-
grationsenheden på lov om tillægsbevilling.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på integrationsområdet, der gennemføres med
støtte fra EU m.fl.
§ 17.71.02. 297
17.71.02. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 24 og
115) (Reservationsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.11.04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed
som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, semi-
narer, workshops mv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
10. Evaluering, analyse, forskning
og oplysningsvirksomhed
Udgift ................................................... 0,7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 0,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 -0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,6
I alt .................................................................................................................................. 1,6
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed
Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysnings-
initiativer mv., herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og
indvandrere på arbejdsmarkedet.
Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som
tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og
private institutioner mv.
17.71.11. International rekruttering (Driftsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.11.15. Udlændingeservice som følge af kongelig resolution af
3. oktober 2011.
Det fremgår af den kongelige resolution, at Justitsministeriet overtager ansvaret for sager
vedrørende udlændingeområdet, herunder sager vedrørende asyl, humanitær opholdstilladelse,
familiesammenføring, EU og indfødsret, og at Beskæftigelsesministeriet overtager ansvaret for
sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse, herunder greencard-ordningen, au pair-
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
298 § 17.71.11.
ordningen, jobkort-ordningen, studietilladelse m.v. Fordelingen af det tidligere Udlændingeservi-
ces bevilling er foretaget med udgangspunkt i den på fordelingstidspunktet gældende lovgivning.
I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der for perioden 2009-2012 afsat 2,3
mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på studie- og erhvervsområdet..
I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem VK-regeringen og Dansk Folke-
parti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 3,6 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 4,6
mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på studie- og erhvervsområdet.
Pr. 1. januar 2011 er der, som led i aftalen om genopretning af dansk økonomi mellem VK-
regeringen og Dansk Folkeparti (maj 2010) indført omkostningsdækkende gebyrer for sagsbe-
handlingen på studie- og erhvervsområdet.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 56,2 68,7 44,3 5,2 4,7 4,6 4,5
Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,1 0,6 - - - - -
Indtægt ......................................................... 2,1 2,2 34,9 67,5 65,2 61,1 61,1
Udgift ........................................................... 62,2 67,6 79,2 72,7 69,9 65,7 65,6
Årets resultat ............................................... -2,8 4,0 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 62,2 67,5 81,0 73,0 70,2 66,0 65,9
Indtægt .................................................. 2,1 2,2 32,1 66,0 63,7 59,6 59,6
70. Budgetregulering
Udgift .................................................... - - -1,8 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
76. Indtægter fra Udenrigsministeri-
et
Udgift .................................................... - - - - - - -
Indtægt .................................................. - - 2,8 1,5 1,5 1,5 1,5
97. Andre tilskudsfinansierede pro-
jekter
Udgift .................................................... 0,0 0,1 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,0 0,1 - - - - -
Bemærkninger:
Ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres op til 0,6 mio. kr. til § 11.23.01 Justitsministeriet til finansiering
af investerings- og driftsudgifter i forbindelse med indførelse af biometriske opholdskort; Der overføres op til 2,2 mio.
kr. til § 19.11.09 Styrelsen for International Uddannelse til omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen af green
card sager; Der overføres op til 2,7 mio. kr. til § 17.71.01. til medfinansiering af udgifter til SIT og ØSC; Der overføres
op til 6,2 mio. kr. til § 17.71.01. til finansiering af Koncern HR; Der overføres op til 12,3 mio. kr. til § 11.51.10.20. Ju-
stitsministeriet vedrørende udgifter relateret til digitaliseringsinitiativer, it-understøttelse mv. af gebyradministration, bio-
metriske opholdskort samt øvrige it-projekter til understøttelse af sagsbehandlingen.
De interne statslige overførsler til administrationsomkostninger i forbindelse med opkrævning
af gebyrer på studie- og erhvervsområdet reguleres i forhold til det konstaterede aktivitetsniveau
i forbindelse med tilllægsbevillingsloven 2012. Endvidere fastlægges og korrigeres ovenstående
foreløbige fordeling af interne statslige overførsler endeligt i forbindelse med tillægsbevillings-
loven 2012.
§ 17.71.11. 299
3. Hovedformål og lovgrundlag
International rekruttering varetager administrationen af dele af udlændingeloven. Internatio-
nal rekrutterings opgaver omfatter hovedsageligt behandlingen af sager om udlændinges adgang
til- og ophold i Danmark på studie- og erhvervsområdet.
Herudover varetager International rekruttering generel informationsvirksomhed vedr. disse
områder.
Lovgrundlaget for udlændingeadministration er LBK nr. 1061 af 18. august 2010, (Udlæn-
dingeloven) som ændret ved § 3 i lov nr. 1511 af 27. december 2009, § 2 i lov nr. 400 af 21.
april 2010, § 1 i lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 1542 af 16. december 2010, lov nr. 1543
af 21. december 2010, lov nr. 1604 af 22. december 2010 og lov nr. 463 af 18. maj 2011.
Virksomhedsstruktur
17.71.11. International rekruttering, CVR-nr. 55568510.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 2,1 2,2 34,9 67,5 65,2 61,1 61,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,0 0,1 - - - - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ - 0,0 34,9 67,5 65,2 61,1 61,1
6. Øvrige indtægter .................................... 2,1 2,2 - - - - -
Opgaver Mål
Studie- og Erhvervssager Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager
vedr. opholdstilladelse på grundlag af arbejde eller studier
mv.
Ministerbetjening, informations-
virksomhed mv.
Lovforberedende arbejde, besvarelse af folketingsspørgsmål,
ministerbetjening, betjening af borgere, internationalt samar-
bejde mv.
Direkte understøttelse og udvik-
ling af sagsbehandling
Servicecenter, telefonbetjening, oprettelse og journalisering
af konkrete sager, kontrol og kvalitet, Lean, serviceudvikling
mv.
Mio. kr. 2012 pl.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ........................................... 68,9 78,4 85,7 72,7 65,7 65,7 65,6
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration............. 9,3 10,1 11,6 6,7 6,3 6,3 6,4
1. Studie og Erhvervssager........... 47,4 51,5 59,0 57,4 51,3 51,3 50,8
2. Ministerbetjening, informations-
virksomhed mv. ........................ 3,5 3,8 4,4 2,5 2,3 2,3 2,4
3. Direkte understøttelse og udvik-
ling af sagsbehandling.............. 8,6 9,3 10,7 6,1 5,8 5,8 5,9
300 § 17.71.11.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 96 113 138 83 79 76 75
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 44,4 51,9 53,3 37,4 35,7 34,2 33,9
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 44,4 51,9 53,3 37,4 35,7 34,2 33,9
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,5 - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -
Låneramme .................................................. - - - 5,0 5,0 5,0 5,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter udgifter til den primære drift, herunder lønudgifter og udgifter til husleje
og vedligeholdelse af de administrative bygninger. Desuden afholdes udgifter til tilvejebringelse
af dokumentation til brug for styrelsens sagsbehandling samt anvendelse af opholdskort, stickers
mv.
I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 2,3 mio. kr. årligt i perioden
2009-2012 til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.
I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale mellem VK-regeringen og Dansk Folke-
parti (6. november 2009) er der i 2010 afsat 3,6 mio. kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 4,6
mio. kr. årligt til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.
Pr. 1. januar 2011 er der, som led i aftalen om genopretning af dansk økonomi mellem VK-
regeringen og Dansk Folkeparti (maj 2010) indført omkostningsdækkende gebyrer for sagsbe-
handlingen på studie og erhvervsområdet.
70. Budgetregulering
Budgetreguleringen vedrører et forventet fald i antallet af sager i International rekruttering.
Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Beskæftigelses-
ministeriet begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne
Studie og erhverv afviger væsentligt fra det forudsatte niveau.
76. Indtægter fra Udenrigsministeriet
Underkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på studie- og erhvervsområdet,
der indgives på danske repræsentationer i udlandet.
I forbindelse med indgåelsen af Aftale om genopretning af dansk økonomi mellem VK-re-
geringen og Dansk Folkeparti (maj 2010) er det besluttet at indføre omkostningsdækkende ge-
byrer for sagsbehandlingen på studie- og erhvervsområdet.
§ 17.71.11.97. 301
97. Andre tilskudsfinansierede projekter
Kontoen anvendes ifm. projekter på studie- og erhvervsområdet, der gennemføres med støtte
fra EU m.fl.
17.71.79. Reserver og budgetregulering
Kontoen er overført fra § 18.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af kongelig re-
solution af 3. oktober 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - -1,9 -11,3 -10,7 -4,7 -4,7
10. Reserver, løn
Udgift ................................................... - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
20. Reserver, øvrig drift
Udgift ................................................... - - 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
41. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten, øvrig
drift
Udgift ................................................... - - - -0,5 -0,8 -0,8 -0,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -0,5 -0,8 -0,8 -0,8
42. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten, løn
Udgift ................................................... - - - -1,1 -2,3 -2,3 -2,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -1,1 -2,3 -2,3 -2,3
50. Budgetregulering vedrørende be-
grænsning og målretning af
overvågnings- og kontrolinitiati-
ver
Udgift ................................................... - - - -8,0 -6,0 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -8,0 -6,0 - -
70. Finansieringsbidrag digitalise-
ringsplan
Udgift ................................................... - - -2,9 -2,3 -2,2 -2,1 -2,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -2,9 -2,3 -2,2 -2,1 -2,1
79. Budgetregulering vedr. indkøbs-
effektiviseringer og mindre brug
af konsulenter
Udgift ................................................... - - -0,5 -0,7 -0,7 -0,8 -0,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -0,5 -0,7 -0,7 -0,8 -0,8
10. Reserver, løn
Kontoen omfatter lønreserve overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 og påtænkes
blandt andet anvendt til finansiering af lønudgifter i forbindelse med uforudsete udgifter, nye
initiativer mv.
302 § 17.71.79.20.
20. Reserver, øvrig drift
Kontoen omfatter reserve vedrørende udgifter til øvrig drift overført ved kongelig resolution
af 3. oktober 2011. Kontoen påtænkes anvendt til finansiering af nye uforudsete udgifter, nye
initiativer mv.
41. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, øvrig drift
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.
Budgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Budgetreguleringen
udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
42. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, løn
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.
Budgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Budgetreguleringen
udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
| 50. Budgetregulering vedrørende begrænsning og målretning af overvågnings- og kontrol-
| initiativer
| Det indgår i Aftale om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011
| mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance, at en række overvågnings- og kontroliniti-
| ativer i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelser skal begrænses og målrettes. På den
| baggrund er der indarbejdet en negativ budgetregulering på 8 mio. kr. i 2012 og 6 mio. kr. i 2013.
| Budgetreguleringen udmøntes på relevante institutioner på lov om tillægsbevilling for 2012 og
| forslag til finanslov for 2013.
70. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan
Budgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Kontoen vedrører
bidrag til medfinansiering af indsatsområderne jf. akt. 144 af 31. maj 2007.
76. Budgetregulering vedr. Barselsfonden
Budgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Budgetregulerin-
gen vedrører finansiering af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære
10121 af 12. december 2006 om Barselsfonde. Den negative budgetregulering bliver udmøntet
på lov om tillægsbevilling.
79. Budgetregulering vedr. indkøbseffektiviseringer og mindre brug af konsulenter
Budgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Budgetregulerin-
gen vedrører indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om fi-
nansloven for 2011. Den negative budgetregulering vil blive udmøntet på de enkelte institutioner
på lov om tillægsbevilling.
§ 17.72. 303
17.72. Integrationsprogram og introduktionsforløb
17.72.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge (Lov-
bunden)
Kontoen er overført fra § 18.31.01. Integrationsprogram, introduktionsforløb og danskud-
dannede som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have
tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst tre år og består
af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for in-
troduktionsydelsesmodtagere og visse andre udlændinge, som ikke er i beskæftigelse - aktive
tilbud efter integrationsloven. Integrationsprogrammet skal i indhold og længde tilpasses den en-
kelte udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne har ansvaret for integrationsprogram-
met.
Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et integrationspro-
gram. Mindreårige, uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et integrationsprogram.
Kommunerne skal give introduktionsydelsesmodtagere aktive tilbud i form af vejledning og
opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Udlændinge, der er i be-
skæftigelse og ikke modtager introduktionsydelse, skal alene have tilbud om danskuddannelse
og kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Udlændinge, som ikke er i be-
skæftigelse, og som ikke modtager introduktionsydelse, skal efter anmodning som udgangspunkt
have aktive tilbud.
Integrationsprogrammets indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer -
fastlægges i en integrationskontrakt.
Med lov nr. 571 af 31. maj 2010 er integrationslovens personkreds blevet udvidet til at om-
fatte alle nyankomne udlændinge. Den gruppe, hvormed personkredsen er blevet udvidet, be-
nævnes indvandrere og omfatter bl.a. udlændinge med opholdstilladelse med henblik på beskæf-
tigelse eller studier og udlændinge med fast ophold i medfør af EU-reglerne. Indvandrere skal
have tilbudt et introduktionsforløb, der - i lighed med det integrationsprogram, som flygtninge
og familiesammenførte udlændinge får tilbudt - består af danskuddannelse, kursus i danske sam-
fundsforhold og dansk kultur og historie samt - for medfølgende ægtefæller, som ikke er i be-
skæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven.
Kommunernes udgifter til integrationsprogrammer, introduktionsforløb og introduktionsydel-
sen dækkes gennem tilskud og delvis refusion fra staten, jf. §§ 45-48 i integrationsloven. Kom-
munernes samlede nettoudgifter til introduktionsydelse og tilbud efter integrationsloven indgår i
opgørelsen af den kommunale budgetgaranti. Beskæftigelsesministeriet er ansvarlig for udbetaling
af tilskud og refusion, men kan indgå aftale med Social- og Integrationsministeriet om, at Social-
og Integrationsministeriet foretager udbetalingen af tilskud og refusion.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes
| starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. Fremadrettet vil udlændinge
| omfattet af integrationsprogrammet og som er berettiget hertil, modtage kontanthjælp efter reg-
| lerne i lov om aktiv socialpolitik.
| Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have
| tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst tre år og består
| af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for
| kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af et integrationsprogram og visse andre udlændinge,
| som ikke er i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven. Integrationsprogrammet skal i
| indhold og længde tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne har
| ansvaret for integrationsprogrammet.
| Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et integrationspro-
| gram. Mindreårige, uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et integrationsprogram.
304 § 17.72.01.
| Kommunerne skal give kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af et integrationsprogram,
| aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med
| løntilskud. Udlændinge, der er i beskæftigelse og ikke modtager kontanthjælp, skal alene have
| tilbud om danskuddannelse og kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie.
| Udlændinge, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp, skal efter an-
| modning som udgangspunkt have aktive tilbud.
| Integrationsprogrammets indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer -
| fastlægges i en integrationskontrakt.
| Med lov nr. 571 af 31. maj 2010 er integrationslovens personkreds blevet udvidet til at om-
| fatte alle nyankomne udlændinge. Den gruppe, hvormed personkredsen er blevet udvidet, be-
| nævnes indvandrere og omfatter bl.a. udlændinge med opholdstilladelse med henblik på beskæf-
| tigelse eller studier og udlændinge med fast ophold i medfør af EU-reglerne. Indvandrere skal
| have tilbudt et introduktionsforløb, der - i lighed med det integrationsprogram, som flygtninge
| og familiesammenførte udlændinge får tilbudt - består af danskuddannelse, kursus i danske sam-
| fundsforhold og dansk kultur og historie samt - for medfølgende ægtefæller, som ikke er i be-
| skæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven.
| Kommunernes udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb dækkes gennem
| tilskud og delvis refusion fra staten, jf. §§ 45-48 i integrationsloven. Kommunens udgifter til
| kontanthjælp dækkes gennem tilskud og delvis refusion fra staten, jf. 100, stk. 2, i lov om aktiv
| socialpolitik. Kommunernes samlede nettoudgifter til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik
| og tilbud efter integrationsloven indgår i opgørelsen af den kommunale budgetgaranti. Beskæfti-
| gelsesministeriet er ansvarlig for udbetaling af tilskud og refusion, men kan indgå aftale med
| Social- og Integrationsministeriet om, at Social- og Integrationsministeriet foretager udbetalingen
| af tilskud og refusion.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 351,8 490,5 862,1 1.148,6 1.287,1 1.325,5 1.318,9
10. Kontanthjælp ifm. integrations-
programmet
Udgift ................................................... 75,7 107,4 163,5 341,7 387,9 412,6 411,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 75,7 107,4 163,5 341,7 387,9 412,6 411,1
20. Refusion af udgifter til integra-
tionsprogrammet og introduk-
tionsforløb
Udgift ................................................... 172,4 225,7 569,7 669,1 739,0 750,5 747,9
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 172,4 225,7 569,7 669,1 739,0 750,5 747,9
30. Resultattilskud
Udgift ................................................... 83,6 142,1 128,9 137,8 160,2 162,4 159,9
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 83,6 142,1 128,9 137,8 160,2 162,4 159,9
40. Berigtigelser
Udgift ................................................... 20,2 15,2 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 20,2 15,2 - - - - -
Ved budgetteringen af hovedkontoen er der taget udgangspunkt i nedenstående aktivitets-
omfang for 2012-2015.
Budgetteringen af de enkelte tilskud og refusioner fremgår af anmærkningerne til de enkelte
underkonti.
§ 17.72.01. 305
Bemærkninger: Pr. 1. august 2010 blev integrationslovens personkreds udvidet til også at omfatte udlændinge, der har fået
opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde. Idet den nye gruppe vil blive tilbudt et introduktionsforløb,
der for de fleste vedkommende ikke vil omfatte aktive tilbud, falder den gennemsnitlige udgift til ydelser og tilbud e fter
integrationsloven for den samlede personkreds.
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet
| Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik
| kapitel 4 berettigede til at modtage kontanthjælp. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv,
| eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke kontanthjælp, jf. lov om aktiv
| socialpolitik § 2.
| Satserne følger lov om aktiv socialpolitik § 25. Ydelsesbeløbene reguleres én gang årligt den
| 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.
| Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til ydelserne, jf. § 100, stk. 2, i lov om
| aktiv socialpolitik. Udgifterne omfatter endvidere udgifter til statsrefusion af de kommunale ud-
| gifter efter lov om aktiv socialpolitik § 29, nr. 2, som omfatter ydelser til personer, der er
| fængslede eller lignende, og udgifter efter lov om aktiv socialpolitik § 34 til særlig støtte til høje
| boligudgifter eller stor forsørgerbyrde.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes
| starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen
| på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 142,6 mio. kr. i 2012, 161,9 mio. kr. i
| 2013, 172,2 mio. kr. i 2014 og med 171,6 mio. kr. i 2015.
| Med 50 pct. refusion forventes der en statslig udgift på 341,7 mio. kr. i 2012.
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Produktion
| 1. Overgivelse af voksne
| flygtninge
| 846
| 1.359
| 2.097
| 1.995
| 1.995
| 1.995
| 1.995
| 2. Voksne sammenførte til
| flygtninge
| 288
| 270
| 358
| 358
| 358
| 358
| 358
| 3. Voksne sammenførte til an-
| dre
| 2.777
| 3.275
| 2.592
| 2.250
| 2.250
| 2.250
| 2.250
| 4. Tilgang af arbejdstagere
| -
| -
| 20.000
| 20.000
| 20.000
| 20.000
| 20.00
| 5. Tilgang af ægtefæller, stu-
| derende, au pair mv.
| -
| -
| 22.050
| 22.050
| 22.050
| 22.050
| 22.050
| 6. Afgang i alt
| 3.039
| 3.976
| 44.933
| 42.565
| 45.267
| 46.108
| 46.653
| 7. Bestand voksne flygtninge
| og familiesammenførte ultimo
| året
| 11.380
| 12.371
| 13.372
| 14.061
| 13.760
| 13.761
| 13.761
| 8. Bestand voksne indvandrere
| ultimo året
| -
| -
| 54.201
| 57.601
| 59.288
| 59.832
| 59.832
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Statslige udgifter på under-
| konto 10 og 20 (mio. kr.)
| 270
| 349
| 755
| 1.011
| 1.127
| 1.163
| 1.159
| lII.
| Produktivitet
| 1. Gennemsnitsudgift på un-
| derkonto 10. og 20 pr. person
| (1.000 kr.)
| 23,7
| 28,2
| 11,2
| 14,1
| 15,4
| 15,8
| 15,7
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| I.
| Aktivitet
| Produktion
| 1. Ydelsesmåder med refusion
| (1.000 mdr.).........................
| 24,3
| 40,4
| 49,5
| 64,0
| 72,7
| 77,3
| 77,0
| 2. Gns. mdl. kontanthjælp kr.
| 6.082
| 6.082
| 6.082
| 10.535
| 10.535
| 10.535
| 10.535
| 3. Gns. mdl. støtte til boligud-
| gifter mv. kr. ......................
| 144
| 144
| 144
| 144
| 144
| 144
| 144
| II.
| Ressourceforbrug (12 p/l)
| Offentlig udgifter (mio. kr.)
| 164,6
| 225,2
| 336,5
| 683,6
| 775,8
| 825,1
| 822,1
306 § 17.72.01.10.
20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløb
Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til integrationsprogrammet inden for
et rådighedsbeløb på 80.750 kr. (i 2012-pl) pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der
modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Ligeledes yder staten 50 pct. refusion af
kommunernes udgifter til introduktionsforløb inden for et rådighedsbeløb på 80.750 kr. (i 2012-
pl) pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens
kapitel 4 a. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner.
Rådighedsbeløbene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter
lov om en satsreguleringsprocent.
Som følge af lov nr. 571 af 31. maj 2010 udvides integrationslovens personkreds pr. 1. august
2010 til også at omfatte udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse
eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede hertil. Denne gruppe tilbydes et in-
troduktionsforløb, der består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk
kultur og historie samt beskæftigelsesrettede tilbud. Når det forventede forbrug på kontoen er
væsentligt højere fra og med 2011, skyldes det, at integrationslovens personkreds er blevet ud-
videt til at omfatte alle nyankomne udlændinge, og at den ny gruppe (bl.a. udlændinge med op-
holdstilladelse med henblik på beskæftigelse eller studier og udlændinge med fast ophold i medfør
af EU-reglerne) skal have tilbudt et introduktionsforløb, der består af danskuddannelse, kursus i
danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for medfølgende ægtefæller, som ikke
er i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven. Merforbruget modsvares af et væsentligt
mindre forbrug på konto 17.72.02. Danskuddannelse, der indeholder forventede udgifter til dan-
skuddannelse til kursister henvist efter danskuddannelsesloven.
Aktivitetsoversigt:
| Statslig udgift til refusion
| (mio. kr.)..............................
| 82,3
| 112,6
| 168,2
| 341,7
| 387,9
| 412,6
| 411,1
2012-p/l 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Produktion *
1. Antal ydelsesmodtagende
helårspersoner der modta-
ger aktive tilbud 1.585 2.047 2.666 3.446 3.911 4.160 4.145
2. Estimeret gns. udgift til
refusion pr. helårsperson,
(1000 kr.) 22,5 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2
3. Antal selvforsørgende hel-
årspersoner der modtager
aktive tilbud 614 763 932 1.010 1.019 1.014 1.007
4. Estimeret gns. udgift til
refusion pr. helårsperson,
(1.000 kr.) 13,6 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
5. Antal helårspersoner om-
fattet af mentorordninger 2.504 2.995 20.584 20.895 21.732 22.035 22.028
6. Estimeret udgift til refu-
sion pr. helårsperson,
(1.000 kr.) 1,2 1,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
7. Antal helårspersoner i in-
tegrationsprogram der
modtager danskuddannelse 7105 8.170 8.971 9.704 9.852 9.738 9.623
8. Estimeret gns. udgift til
refusion pr. helårsperson,
(1.000 kr.) 25,0 27,2 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9
9. Antal helårspersoner i in-
tegrationsprogram der
modtager særligt tilrette-
lagt danskundervisning 409 425 0 - - - -
§ 17.72.01.20. 307
Bemærkninger: *) Fra og med 1. august 2010 blev integrationslovens personkreds udvidet, hvorfor aktivitetstal og
gennemsnitsudgifter ikke vil være sammenlignelige bagud i tid. Aktivitetstal og gennemsnitsudgifter for 2008-2010
er således beregnede størrelser omfattende en personkreds, som på tidspunktet ikke var omfattet af integrationsloven.
30. Resultattilskud
Staten yder et resultattilskud på 46.142 kr. (2012-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der
får tilbudt et integrationsprogram, inden for den treårige introduktionsperiode kommer i ordinær
beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse, jf. § 45,
stk. 8, nr. 1 og 2. Resultattilskuddene for ordinær beskæftigelse eller kompetencegivende uddan-
nelse kan kun komme til udbetaling, hvis den pågældende udlænding har været i ordinær be-
skæftigelse eller er fortsat uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst seks
måneder.
Staten yder endvidere et resultattilskud på 34.607 kr. (2012-pl) til en kommune, hvis en ud-
lænding, der får tilbudt et integrationsprogram, inden for introduktionsperioden indstiller sig til
prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøven,
jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3. Et tilsvarende resultattilskud ydes, hvis en udlænding,
der har fået tilbudt et integrationsprogram og fået forlænget uddannelsesretten efter danskuddan-
nelsesloven, indstiller sig til prøve i dansk senest et år efter introduktionsperiodens udløb og se-
nest ved første prøvetermin herefter består danskprøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr.
4. Det er en betingelse for udbetaling af resultattilskuddene, at den beståede danskprøve er på
det niveau, der er fastsat som mål i integrationskontrakten.
Tilskuddene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om
en satsreguleringsprocent.
Aktivitetsoversigt:
10. Estimeret udgift til refu-
sion pr. helårsperson,
(1.000 kr.) 13,0 0 0,0 - - - -
11. Antal helårspersoner i in-
troduktionsforløb der mod-
tager danskuddannelse 9.850 0 12.234 14.477 17.325 17.580 17.591
12. Estimeret udgift til refu-
sion pr. helårsperson,
(1.000 kr.) 15,2 18,2 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4
13. Antal helårspersoner i in-
troduktionsforløb der mod-
tager introdansk 0 0 5,646 5.528 5.641 5.709 5.712
14. Estimeret udgift til refu-
sion pr. helårsperson,
(1.000 kr.) 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8
15 Antal personer der modta-
ger kursus i samfundsfor-
hold 9.115 12.573 11.968 13.050 13.013 13.013 13.013
16 Estimeret udgift til refu-
sion pr. helårsperson, (kr.) 2.299 2.367 2.367 2.367 2.367 2.367 2.367
II Ressourceforbrug
2. Statslige udgifter (mio. kr.) 187,5 236,7 586,2 669,1 739,0 750,5 747,9
2012-p/l 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Produktion
1. Antal udlændinge med bestå-
et danskprøve 707 2.026 1.776 1.931 2.304 2.402 2.326
2. Resultattilskud ved bestået
danskprøve, kr. 34.607 34.607 34.607 34.607 34.607 34.607 34.607
3. Antal udlændinge i beskæfti-
gelse 941 1.445 1.650 1.869 2.130 2.110 2.106
4. Resultattilskud ved beskæfti-
gelse, kr. 46.142 46.142 46.142 46.142 46.142 46.142 46.142
II. Ressourceforbrug
308 § 17.72.01.30.
Bemærkninger: Det realiserede antal resultattilskud for 2009 og 2010 beror på et skøn baseret på tal fra statsregnskabet.
40. Berigtigelser
Kontoen anvendes til regnskabsmæssigt at kontere berigtigelser af tilskud og refusion fra
tidligere regnskabsår.
17.72.02. Danskuddannelse (Lovbunden)
Kontoen er overført fra § 18.31.03. Danskuddannelse som følge af kongelig resolution af 3.
oktober 2011.
På kontoen afholdes udgifter efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Loven
er senest ændret ved § 2 i lov nr. 573 af 31. maj 2010.
Pr. 1. januar 1999 har kommunerne overtaget ansvaret for danskuddannelse for voksne ud-
lændinge. Undervisningen omfatter dels kursister, som følger danskuddannelsen som et tilbud
efter integrationsloven, hvor de kommunale udgifter dækkes via tilskud efter integrationsloven,
jf. 17.72.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge mv., dels udlændinge,
der har fået opholdstilladelse før 1. august 2010 i forbindelse med uddannelse eller arbejde, her-
under EU-borgere, og ægtefælleforsørgede hertil, udlændinge, der har fået opholdstilladelse før
1. januar 1999, eller forsikrede og ikke forsikrede ledige udlændinge, der henvises til danskud-
dannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra 1. august
2010 vil udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde,
herunder EU-borgere, og ægtefælleforsørgede hertil blive omfattet af integrationsloven, og denne
gruppe vil fremover få tilbudt danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb.
Fra 2008 yder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til danskuddannelse til selv-
forsørgende udlændinge, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til
danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Til-
skuddet efter danskuddannelsesloven ydes således ikke for udlændinge, som på undervisnings-
tidspunktet er omfattet af integrationsprogrammet eller introduktionsforløbet, og for forsikrede
såvel som ikke-forsikrede ledige udlændinge, som er henvist til danskuddannelsen som led i en
handlingsplan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Fra den 1. januar 1999 har de kommunale udgifter til danskuddannelse for den af loven
omfattede personkreds været finansieret via en regulering af statstilskuddet. De kommunale ud-
gifter på området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.
Ændringen af integrationsloven betyder, at udlændinge, der har fået opholdstilladelse i for-
bindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede hertil, fra
og med 1. august 2010 tilbydes danskuddannelse efter integrationsloven. Det betyder, at langt
færre nye kursister fra dette tidspunkt henvises til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven.
Efter lovændringen omfatter gruppen øvrige kursister således alene grænsependlere og udlæn-
dinge i ordinær beskæftigelse, som efter tre års ophold i Danmark ikke har opbrugt deres ret til
danskuddannelse. På kontoen forventes et øget forbrug i 2012, som skyldes, at udlændinge, der
har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere og
ægtefælleforsørgede hertil, bliver i Danmark længere og modtager danskuddannelse i en længere
periode end forventet i finansloven for 2011.
1 Statslige udgifter (mio. kr.) 90,9 149,0 132,6 137,8 160,2 162,4 159,9
§ 17.72.02. 309
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 305,3 329,8 9,9 44,4 6,1 6,2 6,2
10. Tilskud til danskuddannelse
Udgift ................................................... 305,3 329,8 9,9 44,4 6,1 6,2 6,2
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 305,3 329,8 9,9 44,4 6,1 6,2 6,2
10. Tilskud til danskuddannelse
Staten yder fra den 1. januar 2008 50 pct. refusion på kommunernes udgifter til danskud-
dannelse til selvforsørgende kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er
henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats.
Aktivitetsoversigt:
Bemærkninger: Fra og med 2011 budgetteres med antal helårspersoner i danskuddannelsen. Aktivitetstallene samt de
skønnede gennemsnitlige udgifter er derfor ikke sammenligneligt med tidligere år.
17.72.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.31.79. Reserve som følge af kongelig resolution af 3. oktober
2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 4,0 3,4 3,1 3,1 3,1
10. Reserve
Udgift ................................................... - - 4,0 3,4 3,1 3,1 3,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 4,0 3,4 3,1 3,1 3,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 17,9
I alt .................................................................................................................................. 17,9
2012-p/l 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Produktion
Antal kursister/helårspersoner 28.950 25.803 4.078 2.555 354 359 359
Gennemsnitlig udgift pr. år/helår 21.113 24.365 34.861 34.861 34.861 34.861 34.861
II Ressourceforbrug (mio. kr.)
1. Offentlige udgifter 663,9 691,6 20,4 89,1 12,3 12,5 12,5
2. Statslige udgifter 332,0 345,8 10,2 44,4 6,1 6,2 6,2
310 § 17.72.79.10.
10. Reserve
Kontoen er ministeriets reserve vedrørende udgifter på integrationsområdet. Kontoen påtæn-
kes anvendt til finansiering af nye uforudsete udgifter, nye initiativer og ny lovgivning på mini-
sterområdet mv.
§ 17.73. 311
17.73. Indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedet
17.73.01. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20, 24 og 115) (Reservations-
bev.)
Kontoen er overført fra § 18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked som følge af kongelig re-
solution af 3. oktober 2011.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 11,0 mio. kr.
i 2006, 9,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige ar-
bejdsmarked. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2007 til Dansk Han-
dicap Forbund.
Indsatsen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til at
fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til ar-
bejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, navnlig for personer med
særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. med mangelfuldt dansk eller handicap.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr.
i hvert af årene 2008 og 2009, og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til fortsættelse af
Mangfoldighedsprogrammet.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr.
årligt i 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr.
årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækst
for nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,1 3,7 16,3 12,3 10,3 - -
10. Et mangfoldigt arbejdsmarked
Udgift ................................................... 8,1 3,4 4,2 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,1 0,4 0,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,1 0,1 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -1,0 -0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,8 3,4 4,0 - - - -
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Integrationsen-
heden. I den forbindelse kan der overføres midler til § 17.71.01. Integra-
tionsenheden.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til §
17.71.01. Integrationsenheden. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
312 § 17.73.01.
30. Fastholdelse af nydanskere på
arbejdsmarkedet
Udgift ................................................... - 0,3 10,1 10,3 10,3 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 0,1 0,1 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,3 0,3 0,3 0,3 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 9,7 9,9 9,9 - -
40. Etnisk Erhvervsfremme
Udgift ................................................... - - 2,0 2,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 2,0 2,0 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,8
I alt .................................................................................................................................. 15,8
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Et mangfoldigt arbejdsmarked
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr.
i 2006, 8,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige ar-
bejdsmarked. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.
For at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse kan der igangsættes
aktiviteter med henblik på at opsamle, videreudvikle og videregive virksomheders gode erfaringer
med mangfoldighedsledelse. Der kan eksempelvis ydes støtte til opsamling af virksomhedernes
erfaringer med anvendelse af konkrete værktøjer og til opsamling og formidling af gode erfaringer
med mangfoldighedsledelse til virksomheder og brancher, som endnu ikke har større kendskab
til mangfoldighedsledelse. Der kan endvidere gives støtte til igangsættelse og evaluering af ud-
viklingsprojekter i forhold til mangfoldighedsledelse.
Der kan ydes støtte til ansættelse af jobguider på sprogcentre og hos andre udbydere af
danskuddannelse for dermed at styrke sprogskolernes samspil med arbejdsmarkedet og deres
muligheder for at fungere som en genvej til beskæftigelse for udlændinge, der modtager dan-
skuddannelse. Der kan eksempelvis ydes støtte til jobguider, der fungerer som en samlet indgang
for offentlige og private virksomheder i forbindelse med rådgivning om jobansøgeres og ansattes
danskkundskaber, sprogscreening og sammensætning af eller hjælp med henvisning til supple-
rende dansktilbud. Der kan endvidere ydes støtte til jobguider, der eksempelvis organiserer
sprogpraktik for kursisterne. Der kan ligeledes ydes støtte til etablering af jobklasser med et
specifikt beskæftigelsesrettet sigte, som kan fungere som bindeled mellem sprogcentre og virk-
somheder i lokalområdet, herunder støtte udlændinge i forbindelse med jobsøgning og introduk-
tion på den ny arbejdsplads.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr.
i hvert af årene 2008 og 2009, og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til fortsættelse af
Mangfoldighedsprogrammet. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af
indsatsen.
Midlerne skal sikre mulighed for dels at nå ud til flere virksomheder med de eksisterende
konkrete redskaber og gode erfaringer, dels at iværksætte nye initiativer, der imødekommer de
behov, der løbende meldes tilbage fra virksomheder og organisationer mv.
§ 17.73.01.30. 313
30. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet
På kontoen afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til at fastholde nydanskere med
ringe erhvervserfaring på arbejdsmarkedet.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr.
i hvert af årene 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der kan f.eks. eta-
bleres lokale samarbejdsaftaler (partnerskaber) mellem virksomheder, jobcentre, A-kasser,
sprogcentre, uddannelsesinstitutioner mv. om rådgivning og information om arbejdsmarkedsret-
tede efteruddannelsestilbud. Der kan ligeledes gennemføres forsøg med nydanske helbredskoor-
dinatorer, der kan bidrage til at fremme arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvan-
drere med helbredsmæssige gener.
Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.
40. Etnisk Erhvervsfremme
På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af Etnisk Erhvervsfremme.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr.
årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækst
for nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.
Etnisk Erhvervsfremme omfatter et centralt videnscenter og en række lokale enheder, der skal
have den direkte kontakt med iværksætterne og virksomhedsejerne. Centret skal sikre en national
og koordineret indsats, der bygger på viden og erfaringer. Etnisk Erhvervsfremme er etableret
den 1. august 2010.
17.73.03. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 20, 24 og
115) (Reservationsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.34.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge som følge
af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til
oprettelse af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs.
I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats
over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Der er på den
baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt til understøttelse af den målrettede, opsøgende
indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af den
foreslåede ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorved kom-
munerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr.
i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9
En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Integration-
senheden. I den forbindelse kan der overføres midler til § 17.71.01. In-
tegrationsenheden.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til
17.71.01. Integrationsenheden. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
314 § 17.73.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,0 1,5 4,1 4,1 3,1 3,1 2,1
10. Støtte og rådgivning for au pairs
Udgift ................................................... 1,0 1,5 2,0 2,0 1,0 1,0 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,0 1,5 2,0 2,0 1,0 1,0 -
20. Indsats over for selvforsørgede
Udgift ................................................... - - 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,1
I alt .................................................................................................................................. 1,1
Bemærkninger: Opsparingen forventes anvendt i løbet af 2011 og 2012.
10. Støtte og rådgivning for au pairs
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr.
i hvert af årene 2009-2012 til etablering af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs. For-
målet med puljen er at yde støtte og rådgivning til au pairs. Bevillingen kan i forlængelse heraf
også anvendes til at sikre, at au pairs og værtsfamilier får bedre kendskab til reglerne på au
pair-området. Bevillingen tildeles efter ansøgningsrunde til f.eks. en forening, en sprogskole eller
en organisation, der kan påtage sig opgaven, herunder have kontakt med udlændingemyndighe-
derne.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr.
i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.
KIT vil varetage en yderligere forebyggende indsats i forhold til støtte og rådgivning for au
pairs, som vil betyde, at au pairs kan henvende sig flere steder for rådgivning og støtte. Indsatsen
koordineres med eksisterende initiativer under bevillingen.
20. Indsats over for selvforsørgede
I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats
over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, at
kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsat
en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt.
De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, opsøgende
indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af det
kommende lovforslag om ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Midlerne vil således kunne anvendes til generel information om reglerne, mulighederne og den
allerede eksisterende best practice på området. Herudover vil midlerne kunne anvendes til akti-
viteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at klæde disse på til bedst muligt at vare-
tage den nye opgave over for de familieforsørgede, herunder medfølgende ægtefæller til EU-
borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne anvendes til økonomisk at
støtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en målrettet opsøgende indsats over
for familieforsørgede.
De nævnte aktiviteter gennemføres af Integrationsenheden.
§ 17.73.03.20. 315
17.73.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, ind-
vandrere og efterkommere (tekstanm. 24 og 115) (Reservationsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.32.16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for
flygtninge, indvandrere og efterkommere som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 8,0 mio. kr.
i 2004, 7,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 med henblik på at
fremme hurtigere beskæftigelse af flygtninge og indvandrere gennem iværksættelse af utraditio-
nelle beskæftigelses- og uddannelsesinitiativer.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr.
i 2007 og 2008 samt 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 med henblik på at støtte forsøg til fremme af
hurtig integration af nydanskere på arbejdsmarkedet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,2 6,3 - - - - -
10. Virksomhedsrettede forsøgs- og
udviklingsaktiviteter for flygt-
ninge, indvandrere og efterkom-
mere
Udgift ................................................... 9,6 6,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 0,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -1,0 -0,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,8 6,8 - - - - -
20. Virksomhedsrettet integration af
nydanskere
Udgift ................................................... -1,4 -0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -1,4 -0,2 - - - - -
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Integration-
senheden. I den forbindelse kan der overføres midler til § 17.71.01. In-
tegrationsenheden.
BV 2.2.10 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5
Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til
17.71.01. Integrationsenheden. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
316 § 17.73.04.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,7
I alt .................................................................................................................................. 8,7
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og ef-
terkommere
På kontoen afholdes udgifter til initiativer, der bl.a. i samarbejde med virksomheder skal
etablere afklarings- og uddannelsesforløb, der sikrer efterfølgende beskæftigelse eller fastholder
den enkelte i beskæftigelse.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr.
i hvert af årene 2007 og 2008 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010. Der kan blandt andet
ydes tilskud til ordningerne vedrørende jobguider og uddannelsesguider. Midlerne kan endvidere
anvendes til fremme af mentorordninger og etniske iværksættere. Desuden kan midlerne anvendes
til initiativer, der kan sikre en effektiv udveksling af gode erfaringer med og nye idéer til den
virksomhedsrettede integrationsindsats.
20. Virksomhedsrettet integration af nydanskere
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 8,0 mio. kr.
i 2004, 7,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til forsøg vedrørende
integration af nydanskere på arbejdsmarkedet, som tager udgangspunkt i de offentlige og private
virksomheder, hvor nydanskere skal ansættes. Forsøgene skal navnlig fokusere på samarbejdet
mellem de offentlige myndigheder og virksomhederne angående den enkelte nydanskers integra-
tion. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.
Midlerne kan anvendes til at forbedre kontakten mellem virksomheder og uddannelsessø-
gende med anden etnisk baggrund end dansk, f.eks. med henblik på at forbedre praktikpladssi-
tuationen for unge erhvervsskoleelever mv. Midlerne kan endvidere anvendes til forsøg til fremme
af integrationspartnerskaber mellem kommuner og virksomheder/virksomhedsnetværk og til at
sikre en effektiv udveksling af gode erfaringer med og nye ideer til den virksomhedsrettede in-
tegrationsindsats.
17.73.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge
(tekstanm. 24 og 115) (Reservationsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere
og flygtningen som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
På kontoen afholdes udgifter til en langsigtet indsats for at fremme beskæftigelse af indvan-
drere og flygtninge på arbejdsmarkedet. Det overordnede formål med puljen er at udvikle og
gennemføre nye initiativer, forsøg, informationsaktiviteter, uddannelses- og beskæftigelsesaktivi-
teter mv. med henblik på at nedbryde kulturelle, vidensmæssige og holdningsmæssige barrierer
og for at fremme etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8,0 mio. kr.
i 2007 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 med henblik på
at videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkeds-
adfærd.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 15,7 mio. kr.
årligt i perioden 2009 til 2011 til at videreføre ordningen med indvandrer-kyndige konsulenter
og særlige formidlingskonsulenter.
§ 17.73.05. 317
Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,1 mio.
kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af
en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, be-
skæftigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 23,3 16,8 16,6 - - - -
10. Integration af flygtninge og ind-
vandrere på danske landbrugsbe-
drifter
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 0,0 - - - - -
20. Arbejdsmarkedspolitiske initiati-
ver for indvandrere og flygtnin-
ge
Udgift ................................................... 22,5 15,2 16,6 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,6 0,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 16,4 4,5 4,6 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -1,1 -1,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,2 11,2 11,9 - - - -
30. Forstærket beskæftigelsesindsats
over for familiesammenførte
samt flygtninge- og indvandrer-
kvinder
Udgift ................................................... 0,8 1,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -4,5 -1,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,1 1,8 - - - - -
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9
En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Integration-
senheden. I den forbindelse kan der overføres midler til § 17.71.01. In-
tegrationsenheden.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til
17.71.01. Integrationsenheden. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
318 § 17.73.05.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 24,2
I alt .................................................................................................................................. 24,2
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Integration af flygtninge og indvandrere på danske landbrugsbedrifter
Som led i Aftale om udmøntning satsreguleringspuljen for 2001 er der på finansloven for
2001 afsat 2,0 mio. kr. i 2001 og i 2002 samt 1,0 mio. kr. i 2003 til projekter, der har til formål
at indsluse og oplære flygtninge og indvandrere, så de i større omfang opnår ansættelse på danske
landbrugsbedrifter.
Ordningen er ophørt.
20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge
På underkontoen afholdes udgifter til etniske konsulenter i jobcentre. De etniske konsulenters
arbejde skal koncentreres om følgende opgaver:
1) Medvirke i jobcentrenes tilrettelæggelse og gennemførelse af indsatsen over for etniske
minoriteter. 2) Rådgive de øvrige medarbejdere i jobcentrene om indsatsen over for etniske mi-
noriteter. 3) Koordinere jobcentrenes indsats i forhold til flygtninge og indvandrere og udvikle
samarbejdet med eksterne parter. 4) Opsøgende kontakt til virksomheder. 5) Forestå udviklings-
projekter på området. 6) Sikre formidling af gode erfaringer, der kan medvirke til at øge etniske
minoriteters arbejdsmarkedstilknytning.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 15,7 mio. kr.
årligt i perioden 2009 til 2011 til at videreføre ordningen med indvandrerkyndige konsulenter og
særlige formidlingskonsulenter. Af bevillingen overføres 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011
til § 17.44.01.30. Beskæftigelsesregioner til at videreføre ordningen med de særlige formidlings-
konsulenter (SEBI). Der kan endvidere af bevillingen overføres op til 8,2 mio. kr. i hvert af årene
2009-2011 til § 17.44.03.97. Beskæftigelsesindsats i de statslige jobcentre. Fra og med 2010
overføres disse midler til de kommunale jobcentre.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er det på baggrund af
gennemførte evalueringer besluttet at videreføre ordningerne med etniske konsulenter i jobcen-
trene og de særlige formidlingskonsulenter (SEBI) i 2010 og 2011 indenfor de allerede bevilgede
rammer. Det er herunder besluttet, at der blandt de etniske konsulenter i jobcentrene skal ske en
opprioritering af de udviklingsorienterede og koordinerende opgaver, og at der skal etableres
netværk for konsulenterne.
30. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og ind-
vandrerkvinder
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8,0 mio. kr.
i 2007 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre
en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.
I den forbindelse kan der ydes tilskud til etablering af netværk og mentorordninger, der kan
styrke indvandrerkvinders selvstændighed og selvværdsfølelse.
§ 17.73.06. 319
17.73.06. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres
familier (tekstanm. 24 og 115) (Reservationsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.32.27. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraftindvan-
drere og deres familier som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Som led i VK-regeringens plan for international rekruttering, der er en del af VK-regeringens
jobplan, er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne
skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og
personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,2 1,4 - - - - -
10. Familiepakker integrationstilbud
til arbejdskraft-indvandrere og
deres familie
Udgift ................................................... 4,2 1,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 0,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,7 1,5 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,6
I alt .................................................................................................................................. 3,6
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie
Som led i VK-regeringens plan for international rekruttering er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008
og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske ar-
bejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske
samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet. Det vil forbedre virksomhedernes
muligheder for at rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Som led i familiepakkerne til-
bydes nyankomne udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie en informationspakke
og et introduktionsforløb om det danske samfund. Desuden gennemføres der forsøg i udvalgte
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Integrationsen-
heden. I den forbindelse kan der overføres midler til § 17.71.01. Integra-
tionsenheden.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til
17.71.01. Integrationsenheden. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
320 § 17.73.06.10.
kommuner, hvor familierne efter canadisk forbillede kan få tilknyttet en vært, og hvor familier
med mindreårige børn kan deltage i forældreinformation.
17.73.07. Uddannelses- og erhvervsvalg (tekstanm. 24 og 115) (Reservationsbev.)
Kontoen er overført fra § 18.32.21. Uddannelses- og erhvervsvalg som følge af kongelig re-
solution af 3. oktober 2011.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 3,4 mio. kr.
i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til at fremskaffe praktikpladser og mindske
frafaldet for unge med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsskolerne.
Hovedkontoen er nedlagt.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,9 -0,1 - - - - -
10. Uddannelses- og erhvervsvalg
Udgift ................................................... -0,9 -0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,8 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,2 - - - - - -
På kontoen afholdes udgifter til en indsats der skal støtte rådgivning og opsøgende arbejde
over for unge flygtninge, indvandrere og efterkommere i forbindelse med deres uddannelses- og
erhvervsvalg. Herunder kan der oprettes et antal konsulentfunktioner, der skal yde støtte, infor-
mation og vejledning til unge med anden etnisk baggrund end dansk og deres forældre.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 3,4 mio. kr.
i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til at fremskaffe praktikpladser og mindske
frafaldet for unge med anden etnisk baggrund på erhvervsskolerne.
Der gennemføres forsøg med nye uddannelses- og vejledningsaktiviteter, herunder jobsøg-
ningscafeer og lokale virksomhedsambassadører. Desuden gennemføres uddannelsesforsøg for
erhvervsskoler, lære-, praktik- og jobkonsulenter samt kontaktlærere. Endvidere kan der ydes
støtte til uddannelsesguider.
Ordningen er ophørt.
§ 17. 321
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer m.v.
Ad tekstanmærkning nr. 20.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.
Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse
af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor
opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til pro-
jektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for
leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.
| På ændringsforslag til finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011
| tilføjet kontiene 17.73.01. Et mangfoldigt arbejdsmarked og 17.73.03. Tilskud vedrørende ind-
| vandrere og flygtninge fra § 18 Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration.
| Ad tekstanmærkning nr. 24.
| Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret på
| finansloven for 2010, hvor § 18.34.07. Tilskud til det frivillige internationale arbejde er tilføjet.
| Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilba-
| gebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.
| På ændringsforslag til finansloven for 2012 er teksteanmærkningen ved kongelig resolution
| af 3. oktober 2011 overført fra § 18 Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration til §
| 17 Beskæftigelsesministeriet.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen er videreført fra finansloven for 1972 og er opført uændret i forhold
hertil og giver mulighed for at yde tilskud til uddannelse af instruktører til sikkerhedsuddannelsen
i Grønland.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1998 for at præcisere reglerne
for tjenestemandsansatte ved den statslige arbejdsformidling, således at de ansættelsesmæssigt
sidestilles fuldt ud med tjenestemænd i staten. Økonomisk indebærer forslaget, at udgifterne til
rådighedsløn til og med 1998 fordeles med 1/3 til Beskæftigelsesministeriet og 2/3 til Finansmi-
nisteriet (§ 36).
På forslag til finanslov for 2008 er ordlyden ændret fra at omtale Arbejdsformidlingen til at
omtale det nuværende statslige beskæftigelsessystem.
På forslag til finanslov for 2010 er tilføjet § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.
Ad tekstanmærkning nr. 111.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1995, og vedrører beskæftigel-
sessystemets mulighed for særskilt at vederlægge ansatte, der medvirker ved personalets uddan-
nelse. Uddannelsen iværksættes dels med henblik på at bibringe nyansatte de nødvendige kvali-
fikationsmæssige forudsætninger for varetagelsen af beskæftigelsessystemets opgaver, dels som
led i en løbende ajourføring af de nyansattes kvalifikationer.
322 § 17.
På forslag til finanslov for 2008 er ordlyden ændret fra at omtale Arbejdsformidlingen til at
omtale det nuværende statslige beskæftigelsessystem.
På forslag til finanslov for 2010 er tilføjet § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.
Ad tekstanmærkning nr. 115.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994.
Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udstede nærmere regler for
anvendelsen af bevillingen.
Konto 17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent
passiv forsørgelse var frem til og med finansloven for 2001 opført under tekstanmærkning nr.
110, som bekendtgørelsen er udstedt i henhold til.
På finansloven for 2003 er tilføjet § 17.49.21. Forsøgsordningen på beskæftigelsesområdet
og § 17.49.22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.
På finansloven for 2004 er tilføjet § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udred-
ningsvirksomhed, § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører,
17.49.06. The Copenhagen Centre og 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Som følge
af ændret kontostruktur er desuden tilføjet § 17.46.71. Jobrotation.
Som led i en generel reduktion i antallet af tekstanmærkninger på finansloven er desuden
tilføjet § 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder, der på finansloven for 2003 var opført under
tekstanmærkning nr. 121, § 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv., der på finansloven for
2003 var opført under tekstanmærkning nr. 122 samt § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond,
der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 124.
Endvidere er tekstanmærkningen præciseret, da det nu fremgår, at beskæftigelsesministerens
bemyndigelse til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse omfatter udbetaling af tilskud,
aflæggelse af regnskab samt om revision. Endvidere er det præciseret, at ministeren kan fastsætte
regler om tilbagebetaling af tilskud, om endelighed (afskæring af administrativ rekurs) samt om
afvisning af ansøgninger, der ikke opfylder de fastsatte formkrav.
De respektive ordninger er reguleret materielt ved tekstanmærkning, da de supplerer og ligger
ud over, hvad der er omfattet af gældende lovgivning.
På finansloven for 2004 er endvidere tilføjet § 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicap-
pede, § 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet og § 17.49.26. Pulje til virksomheders
sociale ansvar.
På finansloven for 2005 er tilføjet § 17.21.09. Nedsæt sygefraværet - stop mobning på ar-
bejdspladsen og § 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap.
På finansloven for 2006 er tilføjet § 17.46.59. Afløb på servicejob.
På finansloven for 2007 er tilføjet § 17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, § 17.46.13.
Flaskehalsbevilling og § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.
På finansloven for 2007 er anvendelsen for tekstanmærkningen udvidet, så den også omfatter
§ 17.21.11. Forebyggelsesfonden, § 17.44.11. Jobkonsulenter.
På finansloven for 2008 er tilføjet § 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser.
På finansloven for 2009 er tilføjet § 17.49.11. Tilbagevenden til arbejde.
På forslag til finanslov for 2010 er tilføjet § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, §
17.41.21. jobkonsulenter, § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær, § 17.63.11.
Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande, § 17.69.02. Fremme af kønsligestilling blandt mænd
og kvinder og § 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet.
På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.46.27. Særlig indsats for unge, 17.49.20. Særlige
indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, 17.49.31. Fremme af kønsligestilling
blandt mænd og kvinder og 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.
På finansloven for 2011 er tilføjet § 17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til lang-
tidsledige, § 17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov, 17.46.16.
Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats 17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere,
17.49.24. Jobcentre i ghettoer og 17.49.27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejds-
marked.
§ 17. 323
| På ændringsforslag til finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011
| tilføjet kontiene 17.71.01. Integrationsenheden, 17.71.02. Evaluering, analyse, forskning og op-
| lysningsvirksomhed, 17.73.01. Et mangfoldigt arbejdsmarked, 17.73.03. Tilskud vedrørende ind-
| vandrere og flygtninge, 17.73.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygt-
| ninge, indvandrere og efterkommere, 17.73.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af
| indvandrere og flygtninge, 17.73.06. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvan-
| drere og deres familier og 17.73.07. Uddannelses- og erhvervsvalg.
| På ændringsforslag til finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011
| overført kontiene 17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande og 17.69.03. Initiativer på
| folke- og førtidspensionsområdet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.
| På ændringsforslag til finansloven for 2012 er som følge af Aftale om udmøntning af sat-
| spuljen for 2012 tilføjet kontiene 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmod-
| tagere, 17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, 17.49.19. Bekæm-
| pelse af ungeledighed, 17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret, 17.49.41. Nydanske
| kvinders vej til beskæftigelse og 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede.
Ad tekstanmærkning nr. 116.
Tekstanmærkningen optages på forslag til finanslov for finansåret 2009.
Tekstanmærkningen optages som følge af en relancering af Center for Aktiv Beskæftigel-
sesindsats i 2008.
Tekstanmærkningen vedrører beskæftigelsesministerens mulighed for at bemyndige Center
for Aktiv Beskæftigelsesindsats til at varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regio-
nale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Arbejdsmarkeds-
styrelsen og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.
Centret kan således bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltning i forbindelse med aktivi-
teter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder
aktiviteter i regi af Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, jf. § 17.49.23.30.,
samt Netværksprisen, der finansieres af § 17.49.23.20. Udvikling af den sociale indsats på det
rummelige arbejdsmarked.
Ad tekstanmærkning nr. 126.
Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17 på finansloven for 2002.
Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af akt 58 8/11 1995.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2004 som følge af lov om aktiv beskæfti-
gelsesindsats.
Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finansloven for 2005. Tekstanmærkninger med
tilsvarende indhold er optaget under § 15. Socialministeriet og § 27. Ministeriet for Familie- og
Forbrugeranliggender.
På forslag til finanslove for 2010 er tilføjet § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v., 17.52.01.
Folkepension, 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, 17.53.02. Varmetillæg, 17.54.01. Før-
tidspension, 17.54.02. Højeste og mellemste førtidspension og 17.54.03. Almindelig førtidspen-
sion.
På finansloven for 2011 er tilføjet § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.
| På ændringsforslag til finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011
| overført kontiene 17.52.01. Folkepension, 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, 17.53.02.
| Varmetillæg, 17.54.01. Førtidspension og 17.54.02. Højeste, mellemste og almindelig førtids-
| pension til § 15 Social- og Integrationsministeriet.
Ad tekstanmærkning nr. 128.
Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2007.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 83 af 13. december 2007 om mulighed for at
få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn.
324 § 17.
Med tekstanmærkningen får beskæftigelsesministeren adgang til at yde arbejdsløshedskas-
serne refusion i sager, hvor a-kassen ikke har vejledt eller givet forkert vejledning til medlemmer
om muligheden for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn.
Adgangen omfatter sager i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006.
Ad tekstanmærkning nr. 129.
Tekstanmærkningen er opført første gang på ændringsforslag til finansloven for 2009.
Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde en særlig kompensa-
tion efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til tidligere ansatte i B2 afdelingen på Grindsted-
værket i Grindsted, uanset forældelsesfrister i arbejdsskadesikringslovens § 36. Kravene i ar-
bejdsskadesikringsloven vedrørende anerkendelse og erstatning finder anvendelse og skal fortsat
være opfyldt for, at der kan ydes kompensation. Baggrunden for den særlige kompensationsord-
ning er, at der foreligger dokumentation for, at et betydeligt antal ansatte tilbagevendende og over
en længere periode har været udsat for ekstraordinært høje påvirkninger af kviksølv i B2 afde-
lingen på Grindstedværket i Grindsted, at arbejdsgiveren var bekendt med disse påvirkninger, at
de ansatte ikke blev beskyttet mod påvirkningerne i tilstrækkelig grad, og at Arbejdstilsynet ikke
reagerede tilstrækkeligt konsekvent over for virksomheden i forhold til de høje overskridelser af
værdierne. Alene krav der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen senest d. 31. december 2009 vil
være omfattet af ordningen.
Ad tekstanmærkning nr. 130.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Beskæftigelsesministeren kan yde hele eller delvise
frirejser til, fra og i Grønland. I henhold til praksis bevilges frirejser (hele eller delvise) i form
af tilskud til rejseudgifter ved rejser, der imødekommer sociale hensyn eller som bidrager til at
formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige. I beløbet indgår udgifter til frirejsr til an-
satte ved rigsombudet i Grønland i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom, død og
begravelse.
Tekstanmærkningen er overført fra § 15 ved kongelig resolution af 7. april 2009.
| Tekstanmærkningen overføres ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 til § 15 Social- og
| Integrationsministeriet.
Ad tekstanmærkning nr. 131.
Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig adgang til, at beskæftigelsesministeren på kon-
toen for statsrefusion til forskudsvis udlagte børnebidrag foretager mellemregning mellem kom-
munerne for ikke-forskudsvis udlagte børnepenge, jf. kapitel 8, pkt. 65 i Socialministeriets vej-
ledning af 17. juni 2002 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. De positive
og negative nettobeløb fra de enkelte kommuner vil ved mellemregningerne sædvanligvis ikke
være lige store i det enkelte år.
Tekstanmærkningen er overført fra § 15 ved kongelig resolution af 7. april 2009.
| Tekstanmærkningen overføres ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 til § 15 Social- og
| Integrationsministeriet.
Ad tekstanmærkning nr. 134.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.
I forbindelse med lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre
love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af
en arbejdsløshedskasse blev der ikke etableret hjemmel til at kommunerne overtager administra-
tionen af samt finansieringen af udgifter til servicejob, og at staten skal refundere kommunernes
udgifter til servicejob for personer ansat i f.eks. regioner og humanitære organisationer. Hjemlen
etableres med denne tekstanmærkning, således at kommunerne overtager de opgaver og forplig-
telser, som staten har varetaget i medfør af lov om ophævelse af lov om servicejob for at opret-
§ 17. 325
holde og fortsætte ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er på-
begyndt inden ophævelseslovens ikrafttræden.
| Ad tekstanmærkning nr. 137.
| Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1997 og er senest ændret på
| finanslovsforslaget for 2007, hvor § 18.11.01. Departementet er tilføjet.
| Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt,
| at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til
| medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede om-
| kostninger.
| Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Beskæftigelsesministeriet har behov for at kunne
| udbetale de omhandlede ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.
| På ændringsforslag til finansloven for 2012 er teksteanmærkningen ved kongelig resolution
| af 3. oktober 2011 overført fra § 18 Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration til §
| 17 Beskæftigelsesministeriet.
| Ad tekstanmærkning nr. 139.
| Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2011.
| Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde erstatning efter reg-
| lerne i arbejdsskadesikringsloven til efterladte efter tilskadekomne, der afgår ved døden som følge
| af erhvervssygdomme, der anmeldes fra 1. januar 2011, og som efter de nye forældelsesregler,
| som trådte i kraft 1. januar 2011 var forældet, inden sygdommen kunne konstateres, og til til-
| skadekomne hvis krav på erstatning og godtgørelse m.v. efter arbejdsskadesikringsloven er for-
| ældet inden 1. januar 2008, uanset de pågældende ikke har haft mulighed for at anmelde kravet
| på erstatning inden for den dagældende 20-årige forældelsesfrist.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 19
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser .............................. 4
4
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 44.156,3 51.499,4 7.343,1
Indtægtsbudget ....................................................................... 20,7 - 20,7
Anlægsbudget ......................................................................... -69,9 23,4 93,3
Fællesudgifter ........................................................................................... 1.168,1 80,9
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ........................................... 559,4 43,4
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157) .................... 428,3 -
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) ................................. 180,4 37,5
Forskning og universitetsuddannelser ................................................... 15.565,3 0,9
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 171 og 172) .................................... 15.205,4 -
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157) ...................................................... 312,1 -
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157) ............................................. 47,8 0,9
Korte og mellemlange videregående uddannelser ............................... 6.953,3 158,1
19.31. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179,
184, 185, 186) ................................................................................. 1.042,1 -
19.32. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177,
179, 184, 185, 186) ........................................................................ 3.669,5 -
19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm.
109, 179, 181, 184, 185, 186) ........................................................ 598,3 -
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-
nelser (tekstanm. 109, 179, 184, 185, 186) ................................... 373,0 -
19.35. Tværgående bevillinger .................................................................. 76,4 95,3
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekst-
anm. 186) ........................................................................................ 310,9 -
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser ................................... 575,9 62,8
19.39. Maritime uddannelser ..................................................................... 307,2 -
Forskningsråd og forskeruddannelse ..................................................... 2.075,4 22,4
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) .............................................. 2.075,4 22,4
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157) ....................................... - -
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og
157) ................................................................................................. - -
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ................................................ 781,1 645,1
§ 19. 5
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg .......................................... 79,1 3,0
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner ...................................................... 702,0 642,1
It-, Tele- og Oplysningsområdet ............................................................. 11,0 3,0
19.67. Oplysning ........................................................................................ 11,0 3,0
Kompetence og teknologi ........................................................................ 1.018,4 20,0
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7) ........... 1.018,4 20,0
Støtteordninger ......................................................................................... 23.950,2 6.526,7
19.81. Statens uddannelsesstøtte ................................................................ 23.405,3 6.526,7
19.82. Støtte til befordring ......................................................................... 106,4 -
19.83. Forskellige støtteordninger ............................................................. 178,7 -
19.84. Støtteordninger for voksne ............................................................. 259,8 -
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 1.306,1 89,3
Interne statslige overførsler ....................................................................... 50,0 654,3
Øvrige overførsler ...................................................................................... 43.587,1 390,7
Finansielle poster ....................................................................................... 549,9 640,7
Kapitalposter ............................................................................................... 6.029,7 5.682,1
Aktivitet i alt .............................................................................................. 51.522,8 7.457,1
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -2,2 -
Årets resultat .............................................................................................. 0,9 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -94,0 -94,0
Bevilling i alt ............................................................................................. 51.427,5 7.363,1
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
01. Departementet (Driftsbev.) ..................................................... 78,8 -
03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen (Driftsbev.) .................. 205,4 -
06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelses-
støtte (Driftsbev.) .................................................................... 107,5 -
07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering
(Driftsbev.) .............................................................................. 98,7 -
11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.) ........................ -4,7 6,7
20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internatio-
naliserings programadministration ......................................... 12,4 12,4
79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.) ............................. 37,0 -
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)
01. Obligatoriske internationale programmer (Lovbunden) ......... 275,9 -
02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rum-
6 § 19.
organisation (ESA) ................................................................. 109,4 -
03. Internationalt forskningssamarbejde (Reservationsbev.) ........ 40,6 -
04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved
norsk reaktor i Halden (Lovbunden) ...................................... 2,4 -
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)
04. Andre programaktiviteter (Reservationsbev.) ........................ 142,9 -
05. Forskningens Højhastighedsnet (Reservationsbev.) ............... 37,5 37,5
08. Øvrige programaktiviteter (Reservationsbev.) ....................... - -
Forskning og universitetsuddannelser
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 171 og 172)
01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153,
156, 159, 167, 171, 172, 191, 192 og 193) (Selvejebev.) ..... 4.929,7 -
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150,
153, 156, 164, 167, 171, 172, 176, 191, 192 og 193)
(Selvejebev.) ............................................................................ 3.262,2 -
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156,
167, 171, 172, 191, 192 og 193) (Selvejebev.) ...................... 1.606,3 -
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156,
167, 171, 172, 191, 192 og 193) (Selvejebev.) ...................... 608,6 -
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156,
167, 171, 172, 191, 192 og 193) (Selvejebev.) ...................... 1.642,5 -
21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146,
150, 153, 156, 167, 171, 172, 175, 191, 192 og 193)
(Selvejebev.) ............................................................................ 904,5 -
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107,
109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167, 171, 172,
175,191,192 og 193) (Selvejebev.) ......................................... 2.060,0 -
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150,
153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og 193) (Selvejebev.) ..... 191,6 -
49. IT-Vest (Reservationsbev.) ..................................................... - -
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)
01. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) ................................... 14,8 -
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190) (Reservationsbev.) 268,1 -
07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (Lovbunden) ... 4,3 -
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.) 19,8 -
14. Denmark's International Study Program (Reservationsbev.) . 1,1 -
15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.) .................. 4,0 -
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)
04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) (Driftsbev.) . 22,9 -
05. Akkrediteringsinstitutionen (Driftsbev.) ................................. 24,0 -
Korte og mellemlange videregående uddannelser
19.31. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179,
184, 185, 186)
01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.) .................... 1.042,1 -
19.32. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177,
§ 19. 7
179, 184, 185, 186)
01. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejebev.) ................ 3.669,5 -
19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm.
109, 179, 181, 184, 185, 186)
04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til
videregående uddannelse (Selvejebev.) .................................. 17,9 -
05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) (Reservationsbev.) ........ 226,5 -
06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler
og erhvervsakademier (tekstanm. 193) (Selvejebev.) ............ 155,2 -
07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøj-
skolerne (Selvejebev.) ............................................................. 194,2 -
31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser
(Driftsbev.) .............................................................................. 4,5 -
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-
nelser (tekstanm. 109, 179, 184, 185, 186)
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videre-
gående uddannelser (tekstanm. 12) (Reservationsbev.) ......... 305,2 -
02. Forskningstilknytning (Reservationsbev.) .............................. 67,8 -
19.35. Tværgående bevillinger
11. Ejendomsadministration (Reservationsbev.) .......................... 0,6 -
12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutio-
ner (tekstanm. 182, 183) (Anlægsbev.) .................................. 23,4 93,3
13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning
(Reservationsbev.) ................................................................... 20,0 -
14. Grundtilskud til sygeplejeskolen (Selvejebev.) ...................... 1,1 -
15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 12 og 189)
(Reservationsbev.) ................................................................... 46,7 -
20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.) 18,0 2,0
21. Tilskud til UNI-C (Reservationsbev.) .................................... 15,1 -
22. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen .............. 3,1 -
79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellemlan-
ge videregående uddannelser .................................................. -51,6 -
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekst-
anm. 186)
01. Åben uddannelse (tekstanm. 11, 180 og 193) (Selvejebev.) . 268,9 -
03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 180 og
193) (Selvejebev.) .................................................................... 7,4 -
04. Tilskud til realkompetencevurdering (Reservationsbev.) ...... 0,5 -
05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 11)
(Selvejebev.) ............................................................................ 11,5 -
06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske
(tekstanm. 11) (Selvejebev.) ................................................... 7,4 -
07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben
uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 12)
(Reservationsbev.) ................................................................... 12,2 -
08. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tvær-
gående og internationale aktiviteter (Reservationsbev.) ........ 3,0 -
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser
8 § 19.
07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187) (Driftsbev.) ............. 101,4 -
08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitek-
tur, Design og Konservering (tekstanm. 187) (Driftsbev.) .... 275,6 -
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 188 og 193)
(Reservationsbev.) ................................................................... 44,4 -
51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblio-
teksskole) (tekstanm. 187) (Driftsbev.) .................................. 82,0 -
52. Tilskud til de kunstneriske uddannelsers rektorer (Driftsbev.) 0,8 -
79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående
kunstneriske uddannelsesinstitutioner (Reservationsbev.) ..... 4,6 -
19.39. Maritime uddannelser
01. Maritime uddannelser (tekstanm. 193) (Selvejebev.) ............. 297,3 -
02. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannel-
seskurser (Lovbunden) ............................................................ 7,4 -
79. Reserve vedrørende de maritime uddannelser
(Reservationsbev.) ................................................................... 2,5 -
Forskningsråd og forskeruddannelse
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)
11. Det Strategiske Forskningsråd (Reservationsbev.) ................ 851,0 22,4
12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.) ............................ 1.224,4 -
13. Statens forskningsprogrammer (Reservationsbev.) ................ - -
14. Pulje til forskningsinfrastruktur (Reservationsbev.) .............. - -
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)
01. Forskeruddannelse (Reservationsbev.) ................................... - -
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og
157)
01. Frie midler til universiteterne (Reservationsbev.) .................. - -
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg
03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.) .......... 79,1 -
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner
05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) (Reservationsbev.) 57,5 2,1
07. Højteknologifonden (Reservationsbev.) ................................. 627,4 627,4
08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstanm. 7)
(Reservationsbev.) ................................................................... 12,6 12,6
40. Tilskud til forskningsinstitutioner (Reservationsbev.) ........... 4,5 -
It-, Tele- og Oplysningsområdet
19.67. Oplysning
03. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 156)
(Driftsbev.) .............................................................................. 8,0 -
§ 19. 9
Kompetence og teknologi
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)
01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) 1.018,4 20,0
03. Forvaltning af Innovationsprogrammer (Reservationsbev.) .. - -
Støtteordninger
19.81. Statens uddannelsesstøtte
01. Stipendier (Lovbunden) ........................................................... 16.831,6 300,0
11. Lånevirksomhed (Lovbunden) ................................................ 6.029,7 5.578,8
12. Forrentning af lånevirksomhed (Lovbunden) ......................... 544,0 620,0
13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed ..................................... - 20,7
21. Tillæg ...................................................................................... - 7,2
19.82. Støtte til befordring
02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser
(Lovbunden) ............................................................................ 106,4 -
19.83. Forskellige støtteordninger
01. Specialpædagogisk støtte mv. (Reservationsbev.) ................. 100,1 -
02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved
erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddan-
nelserne (Reservationsbev.) .................................................... 19,7 -
03. Udlandsstipendier (Lovbunden) .............................................. 57,3 -
04. Forskellige tilskud (Lovbunden) ............................................. 1,6 -
19.84. Støtteordninger for voksne
01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden) ....................... 259,8 -
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 7. ad 19.11., 19.41., 19.42., 19.43. 19.51.03., 19.55.05., 19.55.08, 19.67.03. og 19.74.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indgå forpligtende
aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser, konferencefaciliteter og lignende med udgifts-
virkning i et senere finansår. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser
kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.
Nr. 8. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til på forslag
til lov om tillægsbevilling at optage merudgifter og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen
omfattede konti, hvis aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte.
Stk.2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.
Stk.3. Hvis aktivitetsindberetninger fra universiteterne indikerer, at de samlede nettomerud-
gifter på de konti, der er omfattet af tekstanmærkningen, vil overstige 33,4 mio. kr., forelægges
der snarest muligt et aktstykke for Finansudvalget med forslag til finansiering heraf.
Stk.4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridel-
ser på de omfattede konti.
10 § 19.
Nr. 9. ad 19.22.37.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at god-
kende, at Danmarks Tekniske Universitet indskyder aktiekapital i DTU-Innovation A/S inden for
en ramme på i alt 25,0 mio. kr.
Nr. 10. ad 19.22.05. og 19.22.37.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade
universiteterne under ministeriet indgå i medlemskaber af andelsselskaber med driftstilknytning
til erhvervet og i forbindelse hermed at opfylde almindelige selskabsbetingelser, herunder foretage
sædvanlige indskud og garantier inden for en samlet indskuds- og garantiramme på 1,5 mio. kr.
Nr. 11. ad. 19.31., 19.32., 19.36.01., 19.36.05. og 19.36.06.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til på forslag
til lov om tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfat-
tede konti, hvis aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte.
Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.
Stk. 3. Hvis de løbende aktivitetsindberetninger fra institutionerne indikerer, at de samlede
merudgifter på samtlige konti omfattet af tekstanmærkningen vil overstige 38,7 mio. kr. fore-
lægges der snarest muligt for Finansudvalget et aktstykke med forslag til finansiering heraf.
Stk. 4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskri-
delser.
Nr. 12. ad. 19.34.01., 19.35.15. og 19.36.07.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at indgå
forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Be-
myndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjeneste-
ydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre
former for konsulentydelser.
Materielle bestemmelser.
Nr. 107. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.
Institutionerne kan medfinansiere opholdsudgifter ved udvekslingsaftaler med østeuropæiske
lande, hvor værtsinstitutionerne gensidigt er forpligtede til at sørge for omkostningerne ved de
studerendes ophold.
Stk. 2. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned.
Nr. 109. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.,
19.26.04., 19.31., 19.32., 19.33., 19.34 og 19.38.25.
For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø be-
myndiges ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til at lade institutio-
nerne afholde depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af
kollegieværelser eller private værelser.
Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges end-
videre til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og
forskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres for-
pligtelser over for udlejeren ved fraflytning.
Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.
Nr. 146. ad 19.22.05. og 19.22.21.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade
Handelshøjskolen i København og Aarhus Universitet opkræve et administrativt gebyr på op til
§ 19. 11
i alt 10.000 kr. for afholdelse af translatøreksamen. Gebyret dækker egnethedsprøve og speciale
samt skriftlig og mundtlig eksamen. Gebyr for omprøver kan opkræves særskilt.
Nr. 150. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., og
19.22.45.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at videre-
føre forskningsinstitutionernes samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet, herunder at ind-
føre fuld brugerbetaling for alle institutioner, der deltager i netsamarbejdet.
Stk. 2. Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af ministeren for
forskning, innovation og videregående uddannelser.
Nr. 153. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til over for
Moderniseringsstyrelsen at stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus Universitets,
Syddansk Universitets, Roskilde Universitets, Aalborg Universitets, Handelshøjskolen i Køben-
havns, Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SCL-
udbetalinger og af Moderniseringsstyrelsenss gebyr herfor. Ministeren for forskning, innovation
og videregående uddannelser kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb og
Moderniseringsstyrelsenss gebyr i de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.
Nr. 154. ad 19.25.05.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at betale
deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet ved datalogistudiet ved Københavns Universitet,
og som følger undervisning, som en del af det ordinære uddannelsesforløb.
Nr. 156. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.,
og 19.67.03.
Institutionens bibliotek kan opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstat-
ningskrav.
Nr. 157. ad 19.11., 19.15., 19.17., 19.25., 19.26., 19.41., 19.42., 19.43., 19.5. og 19.74.01.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte
nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøg-
ninger, regnskabsaflæggelse, revisionskompetence og revisionens udførelse for tilskud, der ud-
betales i henhold til anmærkningerne.
Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde,
hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.
Nr. 158. ad 19.25.13.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at yde til-
skud mv. i forbindelse med udsendelse af lektorer (sendelektorer) til udlandet med henblik på at
udbrede kendskabet til dansk i udlandet. Derudover kan der ydes tilskud til udenlandske univer-
siteter, der udbyder undervisning i dansk. Disse tilskud kan blandt andet ydes til studieophold,
ekskursioner og kulturformidling. Tilskudsordningen betegnes Lektoratsordningen.
Stk. 2. Lektoratsudvalget rådgiver ministeren for forskning, innovation og videregående ud-
dannelser i sager vedrørende Lektoratsordningen. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt
bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved de udenlandske universiteter. Ind-
stillingen fra Lektoratsudvalget sker efter vurdering af ansøgninger fra dem, der har søgt på stil-
lingsopslagene for lektoraterne i udlandet. Lektorerne ansættes ved det udenlandske universitet.
Ansættelsesperioden fastsættes af det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden er normalt 3
år, men kan forlænges til i alt 6 år.
Stk. 3. Lektoratsudvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Formanden udpeges og be-
skikkes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. De øvrige fag-
12 § 19.
kyndige medlemmer beskikkes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-
dannelser efter indstilling fra Danske Universiteter. Ud over de fagkyndige medlemmer består
udvalget af en tilforordnet, der udpeges af Kulturministeriet.
Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan tildele et
ph.d.-stipendium årligt til en sendelektor. Tildeling af ph.d.-stipendiet sker efter indstilling fra
Lektoratsudvalget.
Stk. 5. Der afholdes et årligt kursus for lektorerne samt normalt halvanden-årlige regional-
møder for lektorer ansat i samme land eller inden for et bestemt sprogområde. Lektoratsudvalget
foretager en faglig vurdering af program for kursus og regionalmøder.
Stk. 6. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser betjener Lekto-
ratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.
Stk. 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan træffe afgørelse
om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller
hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
Stk. 8. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde,
hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på
grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren har groft misligholdt sine forpligtelser efter
ordningen.
Stk. 9. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at
fastsætte nærmere regler for ordningen.
Nr. 159. ad 19.22.01.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade
Københavns Universitet videreføre kostafdelinger i tilknytning til Ministeriet for Børn og Un-
dervisnings godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Skovskolen.
Nr. 160. ad 19.22.37.
Følgende personer er desuden omfattet af civilarbejderloven, lov nr. 82 af 1970 om pensio-
nering af civilt personel mv. i forsvaret, som ændret ved lov nr. 138 af 26. april 1972: Civile
funktionærer, håndværkere og arbejdere, som d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk In-
stitut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets (nu
Erhvervs- og Vækstministeriets) ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen og under Miljøministe-
riets ressort samt ved Danmarks Tekniske Universitet under Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelsers ressort, uden at ansættelsen har været afbrudt.
Nr. 161. ad 19.22. og 19.26.04.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at reducere
universiteter og andre selvejende institutioners tilskud, såfremt de enkelte institutionskvoter for
antallet af ansatte EUD-elever ikke er opfyldt i henhold til den uddelte kvote af Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Bevillingsbortfaldet vil udgøre 154.000 kr.
pr. årsværk i forhold til den pålagte kvote.
Nr. 164. ad 19.22.05. og 19.22.37.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte
regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed, ydes af Ministeriet for Forskning, In-
novation og Videregående Uddannelser til løsning af problemerne i forbindelse med eksport.
Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis betaling af
de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refun-
deret.
§ 19. 13
Nr. 165. ad 19.22.37.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at god-
kende, at DTU tilvejebringer den nødvendige finansiering til renovering af lejemålene
DTU*SCION A/S, i det omfang DTU stiller lokaler til rådighed for aktieselskabet.
Nr. 167. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.
Inventar og løsøre, som er erhvervet af et selvejende universitet, og som har en sådan almen
interesse ud over universitetets formål, at det må henregnes til den danske kulturarv skal ved
denne bestemmelses ikrafttræden eller ved en senere erhvervelse overdrages til den danske stat.
Dette gælder dog ikke ved inventar og løsøre, som det selvejende universitet kan dokumentere,
at universitetet har erhvervet som selvejende universitet med midler, der ikke hidrører fra det
offentlige.
Stk. 2. Stk. 1. finder dog ikke anvendelse for inventar og løsøre, som er omfattet af tinglys-
ningslovens §§ 37 og 38.
Stk. 3. Såfremt universitetet disponerer i modstrid med stk. 1, kan ministeren for forskning,
innovation og videregående uddannelser tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde helt eller
delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, jf. LBK nr. 985 af 21. oktober 2009 af
lov om universiteter (universitetsloven), § 24, stk. 1.
Nr. 171. ad 19.22., 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og
19.22.45.
Universiteterne bemyndiges til at betale egne studerendes studieafgift i forbindelse med deres
deltagelse i Erasmus Mundus uddannelser. Samtidig hermed bemyndiges universiteterne til at
modtage en andel af de samlede indbetalte studieafgifter i forbindelse med gennemførelsen af
Erasmus Mundus uddannelser, selvom studieaktiviteten på universitetet udløser taxametertilskud.
Nr. 172. ad 19.22., 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og
19.22.45.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at yde
taxametertilskud for tredjelandsborgere på Erasmus Mundus uddannelser, der påbegynder ud-
dannelsen før 1. august. 2009.
Nr. 175. ad 19.22.21. og 19.22.37.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade
Handelshøjskolen i København og Danmarks Tekniske Universitet integrere boliger, serviceer-
hverv og forskerparkaktiviteter i deres bygninger og grunde.
Nr. 176. ad 19.22.05.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige et ph.d.-
råd ved Aarhus Universitet til at udmønte bevillingen til styrket uddannelsesforskning. Ph.d.-rådet
skal være uafhængigt i sit virke og bestå af repræsentanter for universiteter, professionshøjsko-
lerne, internationale eksperter og relevante aftagere. Bemyndigelsen finder anvendelse frem til
det tidspunkt, hvor ministeren i medfør af § 36 i universitetsloven har godkendt en ændring af
Aarhus Universitets vedtægt herom.
Nr. 177. ad 19.31. og 19.32.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til over for
Moderniseringsstyrelsen at stille sikkerhed for erhvervsakademier for videregående uddannelser
og professionshøjskoler for videregående uddannelser med videres inddækning af lønudbetalinger
via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt
af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Ministeren for forskning, innovation
og videregående uddannelser kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt
14 § 19.
af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende til-
skudsanvisning.
Nr. 178. ad 19.33.05.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fastsætte
regler for regnskab og revision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med
modtagelse af tilskud, i det omfang tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabs-
aflæggelse. Endvidere bemyndiges ministeren til i bilag til bekendtgørelse om regnskab og revi-
sion af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv. at angive, hvilke konkrete bevil-
linger på de pågældende hovedkonti der ikke er omfattet af bekendtgørelsen.
Nr. 179. ad 19.31., 19.32., 19.33. og 19.34.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan yde den selvejende
institution, Diakonhøjskolen, aktivitetsafhængige taxametertilskud til en mellemlang videregående
forsøgsuddannelse, tilskud til årskursus samt grundtilskud, som følge af at Diakonhøjskolen fra
1. august 2004 ikke er omfattet af lov om folkehøjskoler, efterskoler og husholdningsskoler og
håndarbejdsskoler, og derfor ikke som folkehøjskole er godkendt til tilskud. Uddannelsen takst-
indplaceres i de eksisterende takster under § 19.3 Korte- og mellemlange videregående uddan-
nelser.
Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nær-
mere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud.
Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at
lade Diakonhøjskolen opkræve deltagerbetaling fra de studerende til dækning af højskolens ud-
gifter til uddannelsen og til internatafdelingen.
Stk. 4. Forsøgsuddannelsen kan give ret til SU efter reglerne i lov om statens uddannelses-
støtte. En godkendelse om ret til SU kan omfatte supplerende stipendium til dækning af under-
visningsafgift.
Stk. 5. Diakonhøjskolen er i forsøgsperioden ikke omfattet af statens selvforsikring.
Stk. 6. Diakonhøjskolens drift af internatafdeling skal i forsøgsperioden ske efter reglerne for
indtægtsdækket virksomhed.
Nr. 180. ad 19.36.01. og 19.36.03.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til, uanset §
8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder
størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddan-
nelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.
Nr. 181. ad 19.33.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om,
at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående
uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, og lov om erhvervsakademier for videregå-
ende uddannelser skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde
som statens øvrige institutioner.
Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler
om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer
udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug
til en central database, som administreres af Energistyrelsen.
Nr. 182. ad 19.35.12.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at regule-
rede institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område
og på Ministeriet for Børn og Undervisnings område uanset bestemmelserne i § 17 i lov om in-
stitutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregå-
§ 19. 15
ende uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, § 22,
stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.
samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningska-
pacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterni-
veau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervsleje-
loven, jf. erhvervslejelovens § 2.
Nr. 183. ad 19.35.12.
Institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser der får
overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller
§ 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand,
kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.
Nr. 184. ad 19.31., 19.32., 19.33. og 19.34.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til i mom-
skompensation vedrørende 2012 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer
til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af af-
giftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som
institutionen tidligere har fået kompenseret via Ministeriet for Børn og Undervisnings mom-
skompensationsordning, jf. bekendtgørelse om momskompensation for erhvervsakademier, pro-
fessionshøjskoler m.fl.
Nr. 185. ad 19.31., 19.32., 19.33. og 19.34.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at lade
statslige biblioteker ved institutioner under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Vide-
regående Uddannelser opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.
Nr. 186. ad 19.31., 19.32., 19.33., 19.34. og 19.36.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at yde
kompensation til erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser, så-
fremt de enkelte institutioner har bidraget til et øget antal ansatte EUD-elever på Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser område ved udgangen af året forud for fi-
nansåret, jf. stk. 2.
Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at
fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser område på de enkelte ud-
dannelsesinstitutioner og at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af målopfyl-
delse og kompensationsudbetaling.
Nr. 187. ad 19.38.07., 19.38.08., 19.38.25. og 19.38.51.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddan-
nelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet
ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.
Nr. 188. ad 19.38.25.
Danmarks Designskole og Designskolen Kolding kan opkræve ikke fuldt omkostningsdæk-
kende gebyrer for elevers forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester
på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen
og keramiklinjen på Glas- og Keramikskolen på Bornholm.
Nr. 189. ad 19.35.15.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser og børne- og undervis-
ningsministeren kan tillade, at en selvejende institution under Ministeriet for Forskning, Innova-
16 § 19.
tion og Videregående Uddannelser henholdsvis selvejende institutioner under Børne- og Under-
visningsministeriet, påtager sig en solidarisk hæftelse over for Ministeriet for Forskning, Inno-
vation og Videregående Uddannelser og stiller en bankgaranti eller lignende i forbindelse med
indgåelse af aftale, efter udbud, med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-
dannelser om varetagelse af opgaver vedrørende regionale vejledningscentre under Landscenter
for Uddannelses og Erhvervsvejledning, jf. § 15, stk. 3, i lov om vejledning om valg af uddan-
nelse og erhverv. Den solidariske hæftelse og bankgarantien kan vedrøre opfyldelse af kontrakt
med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om varetagelse af op-
gaver vedrørende de regionale vejledningscentre.
| Nr. 190. ad 19.25.05.
| Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til som et led
| i universitetssamarbejdet mellem de otte danske universiteter og Graduate University of Chinese
| Academy of Sciences (GUCAS) at lade de deltagende danske universiteter formidle værelser til
| studerende, der via et af de otte danske universiteter er optaget og indskrevet på en kandidat-
| uddannelse udbudt som led i samarbejdet.
| Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges end-
| videre til at lade universiteterne indgå lejeaftaler med kinesiske udlejere med henblik på fremleje
| til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende til kostpris.
| Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges end-
| videre til at lade universiteterne betale leje for boliger til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende,
| når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser
| over for udlejeren ved fraflytning.
| Nr. 191. ad 19.22.01 . , 19.22.05 . , 19.22.11 . , 19.22.15 . , 19.22.17 . , 19.22.21 . , 19.22.37 .
| og 19.22.45.
| Universiteterne bemyndiges til at blive akkrediteret af de amerikanske myndigheder med
| henblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle amerikanske studielån udbudt under Title
| IV Loan Program til amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i
| USA på universiteternes uddannelser.
| Nr. 192. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.
| Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at betale
| deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet på et universitets suppleringskurser med henblik
| på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse.
| Stk. 2. Med bemyndigelsen refunderer staten deltagerbetalingen, og der må derfor ikke op-
| kræves deltagerbetaling af den studerende.
| Stk. 3. Den studerende skal over for universitetet skriftligt dokumentere, at vedkommende
| ved at tage et suppleringskursus ved universitetet opfylder adgangskravet til en given kandidat-
| uddannelse, og at vedkommende tillige har tilsagn om optagelse på den givne kandidatuddannelse
| ved et universitet i direkte forlængelse af afsluttet suppleringskursus.
| Stk. 4. Opfylder den studerende ikke dokumentationskravet i stk. 3, eller har afgivet urigtige
| oplysninger herom, skal universitetet opkræve deltagerbetaling af den studerende.
| Stk. 5. Ordningen har virkning for studerende, der indskrives på eller er indskrevet på et
| suppleringskursus fra 1. februar 2012 og frem med henblik på, at deres deltagerbetaling refun-
| deres for de suppleringsaktiviteter, der foregår i perioden fra 1. februar 2012 til 31. januar 2013.
| Nr. 193. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.,
| 19.33.06., 19.36.01., 19.36.03., 19.38.25. og 19.39.01.
| Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at foretage
| en reduktion af tilskud i 2012 med et af ministeren for forskning, innovation og videregående
| uddannelser fastsat beløb med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsende cirkulærer ud-
| stedt af Finansministeriet i forbindelse med indgåelsen af nye centralt koordinerede statslige
§ 19. 17
| indkøbsaftaler. For erhvervsakademier samt professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler udmøntes
| reduktionen i udbetalingen af institutionstilskud og for universiteterne, Designskolen Kolding og
| de maritime uddannelser udmøntes reduktionen i udbetalingen af det statslige tilskud. Reduktio-
| nen af tilskuddet foretages i udbetalingen for 2. halvår 2012.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 19
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser .............................. 4
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 9
Forskning og universitetsuddannelser ..................................................................................... 54
Korte og mellemlange videregående uddannelser ................................................................ 124
Forskningsråd og forskeruddannelse ..................................................................................... 210
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ................................................................................ 224
It-, Tele- og Oplysningsområdet ........................................................................................... 234
Kompetence og teknologi ...................................................................................................... 238
Støtteordninger ....................................................................................................................... 246
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 261
4
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har ansvaret for områ-
derne forskning, innovation, teknologi, de videregående uddannelser og SU-området. Ministeriet
varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. på disse områder.
Ministeriet har ansvaret for udvikling af dansk forskning, teknologi og innovation, herunder
forskningspolitisk koordination og koordination af internationalt forskningssamarbejde. Ministe-
riet har ansvaret for at styrke samspillet mellem forskning, erhverv, de videregående uddannelser
og teknologisk udvikling.
Ministeriet har endvidere ansvaret for udvikling af de videregående uddannelser på univer-
siteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler, samt flere kunstneriske videregående uddannel-
ser og de maritime uddannelser.
Ministeriet varetager opgaver vedrørende Statens Uddannelsesstøtte.
Yderligere oplysninger om Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-
nelser kan findes på www.fivu.dk.
Ressortændringer i medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011
I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling omdannet til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser.
Ministerområdet er tilført ressortansvaret for de videregående uddannelser på professionsba-
chelorniveau og erhvervsakademiuddannelserne, samt de til området tilhørende institutioner fra
Undervisningsministeriet. Herunder hører ligeledes de videregående uddannelser for voksne under
åben uddannelse. Uddannelserne er opført under § 19.3. De korte og mellemlange videregående
uddannelser.
Ministerområdet er tilført ressortansvaret for en række af de videregående kunstneriske ud-
dannelser fra Kulturministeriet. De videregående kunstneriske uddannelser er opført under §
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser.
Ministerområdet er tilført ressortansvaret for de maritime uddannelser fra Økonomi- og Er-
hvervsministeriet. De maritime uddannelser er opført under § 19.39. Maritime uddannelser.
Ministerområdet er tilført ressortansvaret for SU-området fra Undervisningsministeriet. Sta-
tens uddannelsesstøtte er opført på § 19.8. Støtteordninger.
Ressortansvaret administration af universitetsbygninger er overgået til Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet. Hermed er § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed og § 19.11.08. Bygherrefor-
pligtelser nedlagt.
It- og Telestyrelsen er nedlagt. De tilhørende forretninger vedrørende tele- og internetregu-
lering, samt administration af frekvenser overført til Erhvervs- og Vækstministeriet. Ressortan-
svaret for beskyttelse af kritisk it-infrastruktur, samt statens varslingstjeneste for internettrusler
GovCert er overført til Forsvarsministeriet. Ressortansvaret for for it-politik, herunder digital
kommunikation med borgere og virksomheder er overført til Finansministeriet. Ressortansvaret
for opgaver vedrørende it-modernisering og digitaliseringsmæssige forhold er overført til Øko-
nomi- og Indenrigsministeriet. Hermed er § 19.11.04. It- og Telestyrelsen, § 19.61.05. Telekla-
genævnet, § 19.63.03. Frekvensauktioner, § 19.63.04. Frekvens- og nummerafgifter, § 19.65.01.
Netværkssamfundet, § 19.65.05. Borger.dk og § 19.65.06. Digital signatur nedlagt.
§ 19. 5
Fordelingen af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers samlede
budget fremgår af nedenstående oversigter:
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 37.289,9 40.003,3 41.566,2 44.156,3 42.389,7 43.390,6 43.362,5
Udgift ......................................................... 43.306,1 46.258,0 48.459,6 51.499,4 50.095,1 51.368,1 51.550,0
Indtægt ....................................................... 6.016,2 6.254,7 6.893,4 7.343,1 7.705,4 7.977,5 8.187,5
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 956,6 944,1 1.155,2 1.087,2 1.193,9 1.495,2 1.181,7
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7
og 157) .......................................... 469,9 472,1 521,7 516,0 643,2 628,3 644,6
19.15. Internationalt forskningssamar-
bejde (tekstanm. 157) ................... 303,1 325,1 471,9 428,3 498,4 815,7 486,9
19.17. Nye forskningsprogrammer
(tekstanm. 157) ............................. 183,5 146,8 161,6 142,9 52,3 51,2 50,2
Forskning og universitetsuddannelser .. 13.986,5 14.440,2 15.326,3 15.564,4 14.402,3 14.706,3 14.847,8
19.22. Universiteter (tekstanm. 161,
171 og 172) ................................... 13.858,1 14.327,9 14.960,8 15.205,4 14.217,4 14.186,4 14.005,3
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157) .... 81,8 64,0 318,3 312,1 161,9 497,4 820,4
19.26. Særlige institutioner (tekstanm.
157) ................................................ 46,5 48,2 47,2 46,9 23,0 22,5 22,1
Korte og mellemlange videregående
uddannelser ............................................... 5.772,4 6.311,8 6.482,2 6.865,1 6.561,1 6.622,2 6.629,9
19.31. Erhvervsakademiuddannelser
mv. (tekstanm. 11, 109, 177,
179, 184, 185, 186) ....................... 855,7 935,4 992,9 1.042,1 1.103,0 1.104,5 1.086,2
19.32. Professionsbacheloruddannelser
mv. (tekstanm. 11, 109, 177,
179, 184, 185, 186) ....................... 2.942,1 3.206,8 3.326,2 3.669,5 3.923,9 3.981,2 3.955,4
19.33. Tilskud mv. til videregående
uddannelsesinstitutioner (tekst-
anm. 109, 179, 181, 184, 185,
186) ................................................ 538,3 504,2 512,3 598,3 419,3 400,0 399,9
19.34. Forsøg og udvikling mv. i for-
bindelse med videregående ud-
dannelser (tekstanm. 109, 179,
184, 185, 186) ............................... 298,1 444,6 415,5 373,0 15,0 14,1 13,6
19.35. Tværgående bevillinger ................ 35,7 35,8 22,2 51,0 19,1 55,7 108,1
19.36. Åben uddannelse og øvrige ef-
ter- og videreuddannelser
(tekstanm. 186) ............................. 355,1 388,7 424,7 310,9 279,3 270,2 262,9
19.38. De videregående kunstneriske
uddannelser .................................... 496,9 495,4 497,0 513,1 494,5 492,1 492,5
19.39. Maritime uddannelser ................... 250,4 300,9 291,4 307,2 307,0 304,4 311,3
Forskningsråd og forskeruddannelse .... 3.063,3 2.700,9 2.271,9 2.053,0 1.365,2 1.347,5 1.322,4
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og
157) ................................................ 2.824,2 2.461,9 2.272,1 2.053,0 1.365,2 1.347,5 1.322,4
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7
og 157) .......................................... -1,3 1,1 -0,2 - - - -
19.43. Særlige forskningsbevillinger
til universiteterne (tekstanm. 7
og 157) .......................................... 240,3 237,9 - - - - -
Forskningsinstitutioner (tekstanm.
157) ............................................................ 152,8 146,5 163,9 136,0 84,1 83,5 80,8
19.51. Dekommissionering af nukle-
6 § 19.
are anlæg ....................................... 70,6 71,4 76,2 76,1 72,9 72,5 70,0
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner .... 82,2 75,1 87,7 59,9 11,2 11,0 10,8
It-, Tele- og Oplysningsområdet ............ 7,2 8,1 8,3 8,0 7,7 7,5 7,4
19.67. Oplysning ...................................... 7,2 8,1 8,3 8,0 7,7 7,5 7,4
Kompetence og teknologi ........................ 847,9 1.075,5 1.046,0 998,4 679,4 684,2 685,0
19.74. Udvikling af kompetence og
teknologi mv. (tekstanm. 7) .......... 847,9 1.075,5 1.046,0 998,4 679,4 684,2 685,0
Støtteordninger ......................................... 12.503,3 14.376,2 15.112,4 17.444,2 18.096,0 18.444,2 18.607,5
19.81. Statens uddannelsesstøtte .............. 11.996,9 13.798,2 14.439,3 16.899,3 17.605,6 17.949,3 18.110,2
19.82. Støtte til befordring ....................... 54,9 61,3 85,0 106,4 111,3 113,7 114,9
19.83. Forskellige støtteordninger ........... 114,3 139,0 157,6 178,7 122,6 124,7 125,9
19.84. Støtteordninger for voksne ........... 337,2 377,8 430,5 259,8 256,5 256,5 256,5
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... 26,1 21,1 22,9 20,7 21,2 21,1 21,1
Indtægt ....................................................... 26,1 21,1 22,9 20,7 21,2 21,1 21,1
Specifikation af nettotal:
Støtteordninger ......................................... 26,1 21,1 22,9 20,7 21,2 21,1 21,1
19.81. Statens uddannelsesstøtte .............. 26,1 21,1 22,9 20,7 21,2 21,1 21,1
Anlægsbudget:
Nettotal ....................................................... - - - -69,9 - - -
Udgift ......................................................... - - - 23,4 - - -
Indtægt ....................................................... - - - 93,3 - - -
Specifikation af nettotal:
Korte og mellemlange videregående
uddannelser ............................................... - - - -69,9 - - -
19.35. Tværgående bevillinger ................ - - - -69,9 - - -
Indtægtsbudget: 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed
Anlægsbudget: 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelses-
institutioner (tekstanm. 182, 183) (Anlægsbev.)
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 37.290,0 40.008,0 41.521,9 44.064,4 42.369,8 43.370,8 43.344,3
Årets resultat .............................................. -17,6 -11,0 -6,4 -0,9 -1,7 -1,3 -2,9
Forbrug af videreførsel .............................. -8,6 -14,8 27,8 2,2 0,4 - -
Aktivitet i alt .............................................. 37.263,8 39.982,2 41.543,3 44.065,7 42.368,5 43.369,5 43.341,4
Udgift ..................................................... 43.306,1 46.258,0 48.459,6 51.522,8 50.095,1 51.368,1 51.550,0
Indtægt ................................................... 6.042,4 6.275,8 6.916,3 7.457,1 7.726,6 7.998,6 8.208,6
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 1.464,5 1.266,7 1.233,0 1.306,1 1.128,8 1.129,4 1.100,2
Indtægt ................................................... 93,0 46,4 86,6 89,3 91,3 101,9 89,4
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 35,6 73,9 54,3 50,0 36,4 36,4 36,4
Indtægt ................................................... 308,6 475,3 619,7 654,3 647,6 647,6 647,6
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 36.364,3 39.354,6 41.088,1 43.587,1 41.838,7 42.785,8 42.732,4
Indtægt ................................................... 435,2 364,4 366,0 390,7 392,0 400,5 397,0
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 587,0 450,9 524,2 549,9 709,0 806,4 899,9
§ 19. 7
Indtægt ................................................... 658,2 544,3 613,0 640,7 791,2 911,1 1.031,1
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 4.854,7 5.112,0 5.560,0 6.029,7 6.382,2 6.610,1 6.781,1
Indtægt ................................................... 4.547,4 4.845,4 5.231,0 5.682,1 5.804,5 5.937,5 6.043,5
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 1.371,6 1.220,3 1.146,4 1.216,8 1.037,5 1.027,5 1.010,8
11. Salg af varer ....................................... 38,4 31,2 72,6 68,6 68,6 68,7 68,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 0,2 0,2 0,2 - - - -
15. Vareforbrug af lagre ........................... 0,2 1,2 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 134,7 132,4 127,6 160,3 138,7 138,9 138,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 697,8 725,7 754,0 755,2 648,3 641,3 635,4
20. Af- og nedskrivninger ........................ 26,1 25,0 29,1 25,7 24,8 24,1 23,5
21. Andre driftsindtægter .......................... 54,3 14,9 13,8 20,7 22,7 33,2 20,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 605,7 382,1 322,3 364,9 317,0 325,1 303,1
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,0 0,1 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 0,2 0,3 - - - - -
Interne statslige overførsler ....................... -273,1 -401,4 -565,4 -604,3 -611,2 -611,2 -611,2
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 308,6 475,3 619,7 654,3 647,6 647,6 647,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 35,6 73,9 54,3 50,0 36,4 36,4 36,4
Øvrige overførsler ...................................... 35.929,1 38.990,2 40.705,7 43.196,4 41.446,7 42.385,3 42.335,4
30. Skatter og afgifter ............................... 21,2 13,5 16,2 13,9 7,3 7,4 7,4
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 12,5 14,9 24,9 53,6 53,6 57,1 53,6
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 401,5 336,0 324,9 323,2 331,1 336,0 336,0
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - 16,4 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 302,3 315,9 473,2 396,5 291,8 620,5 291,8
44. Tilskud til personer ............................. 12.465,8 14.310,2 14.988,0 17.165,9 17.684,0 17.960,0 18.082,0
45. Tilskud til erhverv .............................. 959,3 1.216,4 1.081,6 1.018,4 689,4 694,2 695,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 22.636,9 23.512,1 24.537,8 25.026,4 22.978,2 23.283,3 23.354,3
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 7,5 -20,1 195,3 227,8 309,3
Finansielle poster ....................................... -71,2 -93,4 -88,8 -90,8 -82,2 -104,7 -131,2
25. Finansielle indtægter ........................... 658,2 544,3 613,0 640,7 791,2 911,1 1.031,1
26. Finansielle omkostninger .................... 587,0 450,9 524,2 549,9 709,0 806,4 899,9
Kapitalposter .............................................. 333,6 292,4 324,0 346,3 579,0 673,9 740,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform ............... - - - 93,3 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 3.282,2 3.378,9 3.680,0 4.047,7 4.314,2 4.487,1 4.628,1
55. Statslige udlån, afgang ....................... 2.314,5 2.303,4 2.504,0 2.513,8 2.624,5 2.709,5 2.794,5
59. Værdipapirer, afgang .......................... 14,5 13,5 - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... -17,6 -11,0 -6,4 -0,9 -1,7 -1,3 -2,9
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... -8,6 -14,8 11,4 2,2 0,4 - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, tilgang ............................. 2.218,4 2.528,4 2.727,0 3.075,0 3.180,0 3.228,0 3.249,0
85. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, afgang ............................. 1.572,5 1.733,0 1.880,0 1.982,0 2.068,0 2.123,0 2.153,0
87. Donationer ........................................... - 0,1 - - - - -
I alt ............................................................. 37.290,0 40.008,0 41.521,9 44.064,4 42.369,8 43.370,8 43.344,3
8 § 19.
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 192,9 - 3,2 632,2
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
§ 19.1. 9
Fællesudgifter
1. Generelt.
Hovedområdet Fællesudgifter omfatter følgende aktivitetsområder:
§ 19.11. Centralstyrelsen
§ 19.15. Internationalt forskningssamarbejde
§ 19.17. Forskningsprogrammer
2. Aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen
| Under aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet. Der
| er endvidere opført bevillinger til Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Styrelsen for Univer-
| siteter og Internationalisering og Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelses-
| støtte. Endelig er der opført bevillinger, som administreres direkte ved ministeriets foran-
| staltning.
3. Aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde
Under aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde er opført en række
lovbundne bevillinger til internationale forskningsorganisationer.
Der er endvidere optaget bevillinger til dansk deltagelse i en række europæiske forsknings-
samarbejdsorganisationer især på det naturvidenskabelige fagområde.
4. Aktivitetsområdet § 19.17. Forskningsprogrammer
Under aktivitetsområdet § 19.17. Forskningsprogrammer er opført bevillinger til forsknings-
programmer mv.
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
| Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser består af et departement,
| Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og Sty-
| relsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers centralstyrelse betjener
og rådgiver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser på grundlag af
ministerens politiske mål. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
koordinerer og forvalter regeringens politik på områderne informationsteknologi, telekommuni-
kation, innovation, teknologi, forskning og universitetsuddannelse.
Centralstyrelsen varetager den overordnede forvaltning af Ministeriet for Forskning, Innova-
tion og Videregående Uddannelsers institutioner mv. og har ansvar for den overordnede styring,
koordination og planlægning af ministeriets opgaver, herunder tilsynsopgaver, lovforberedende
arbejde, udarbejdelse af lovforslag, strategi- og politikudvikling samt redegørelser for områderne
it, telekommunikation, innovation, teknologi, forskning og universitetsuddannelse. Dertil kommer
internationale opgaver, bl.a. i EU- og OECD-sammenhæng, internationale organisationer samt
opgaver inden for rum- og atomforskning.
Centralstyrelsen har desuden til opgave at følge udviklingen inden for de nævnte politikom-
råder og formidle resultater på disse områder.
10 § 19.11.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9
| Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til
| nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti
| under § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.15. Internationalt forskningssam-
| arbejde, § 19.17. Nye forskningsprogrammer, § 19.22. Universiteter, §
| 19.25. Særlige tilskud, § 19.26. Særlige institutioner, § 19.31. Er-
| hvervsakademiuddannelser, § 19.32. Professions-bacheloruddannelser §
| 19.33. Tilskud til videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.34. For-
| søg og udvikling i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.35.
| Tværgående bevillinger, § 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og
| videreuddannelser, § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser,
| § 19.39. Maritime uddannelser, § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. For-
| skeruddannelse, § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteter-
| ne, § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg, § 19.55. Forsk-
| ningsinstitutioner, § 19.67. Oplysning, § 19.74. Udvikling af kompe-
| tence og teknologi mv., § 19.81. Statens uddannelsesstøtte, § 19.82.
| Støtte til befordring, § 19.83. Forskellige støtteordninger, og § 19.84.
| Støtteordninger for voksne.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41.
Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse til § 19.11.03. Forsk-
nings- og Innovationsstyrelsen med henblik på dækning af administra-
tive udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemfø-
relse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9
| Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.22.01. Københavns
| Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Uni-
| versitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Univer-
| sitet, § 19.22.21. Handelshøjskolen i København, § 19.22.37. Danmarks
| Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København på
| op til 10,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med
| henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af
kompetence og teknologi mv. til § 19.11.03. Forsknings- og Innova-
tionsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter til
forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre
tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsrammebelagte be-
villinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9
| Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.01. Departe-
| mentet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.06.
| Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og §
| 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
§ 19.11.01. 11
19.11.01. Departementet (Driftsbev.)
Som følge af ressortændringerne i forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober
2011 er der tilført bevillinger til departementale opgaver vedrørende de videregående uddannelser
og statens uddannelsesstøtte.
Herudover er der ligeledes i medfør af den kongelige resolution af 3. oktober afgivet depar-
tementale opgaver vedrørende it- og teleområdet og ejendomsvirksomheden.
Oplysninger om departementet kan findes på www.vtu.dk.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 68,2 83,9 80,7 78,8 76,8 75,6 74,3
Forbrug af reserveret bevilling ................... -12,0 -6,2 - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,8 0,9 0,6 - - - -
Udgift ........................................................... 56,9 78,2 81,3 78,8 76,8 75,6 74,3
Årets resultat ............................................... 0,1 0,4 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 56,9 78,2 81,3 78,8 76,8 75,6 74,3
Indtægt .................................................. 0,8 0,9 0,6 - - - -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 27,2
Det reserverede beløb vedrører 11,4 mio. kr. i lønsum og 17,2 mio. kr. til øvrig drift.
Ministeriet står over for en række ekstraordinære udgifter vedrørende udskiftning af ESDH-
system, samt etablering af et nyt telefonsystem. Desuden reserveres midler til det danske EU-
formandskab i 2012, hvor det forventes, at der skal afholdes udgifter fra 2. halvår 2011. Bevil-
lingsbehovet til disse aktiviteter er ikke endeligt fastlagt, men der er indtil videre reserveret
budget til disse aktiviteter under § 19.11.01. Departementet. Endvidere reserveres midler vedrø-
rende en udskydelse af HR-aktiviteter fra 2010 til 2011.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
19.11.01. Departementet, CVR-nr. 16805408.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Departementets hovedformål er at give ministeren for forskning, innovation og videregående
uddannelser og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en fremadrettet
og visionær universitets-, forsknings- og innovations- og IKT-politik for at Danmark kan fast-
holde og udbygge velfærdssamfundet.
Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er pri-
oriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departe-
mentet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets op-
gaver. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovpro-
cessen, lovprogrammet og har endelig ansvaret for ministeriets koncernfælles udvikling.
12 § 19.11.01.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,8 0,9 0,6 - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,8 0,9 0,6 - - - -
Bemærkninger:
ad 6. Øvrige indtægter. Der overføres 0,2 mio. kr. årligt i 2012-2015 fra § 19.61.05. Telekla-
genævnet som betaling for ydelser som følge af ny administrationsaftale.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1 Departementet kan tegne medlemskab af nationale og internationale
foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets ar-
bejdsområde.
BV 2.6.1 Departementet kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konfe-
rencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholds-
udgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som
måtte være forbundet hermed.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Policy, styring og se-
kretariatsfunktioner
Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets
arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger
og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede
opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opga-
ver, så koordination er sikret, og fejl og forsinkelse minimeres. Herud-
over koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter,
finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvar for ministe-
riets koncernfælles udvikling.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.............................................. 63,3 73,1 89,6 78,8 76,8 75,6 74,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 42,2 48,7 59,7 52,5 51,2 50,4 49,5
1. Policy, styring og sekretariatsfunk-
tioner ................................................. 21,1 24,4 29,9 26,3 25,6 25,2 24,8
§ 19.11.01. 13
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 72 106 105 104 103 101 99
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 37,1 55,4 56,4 57,0 56,3 55,6 54,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 37,1 55,4 56,4 57,0 56,3 55,6 54,6
I forbindelse med ressortændringerne er der flyttet 20 årsværk vedrørende it- og teleområdet,
4 årsværk vedrørende ejendomsvirksomheden fra departementet. Samtidig er der tilført 14 års-
værk til opgaver med de professions- og kunstneriske uddannelser samt statens uddannelsesstøtte
og 2 årsværk til opgaver med de maritime uddannelser.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 14,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 15,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 1,5 1,4 0,9 2,0 1,9 1,5 1,4
+ anskaffelser .............................................. 0,4 -0,7 0,2 0,5 0,2 0,5 1,4
- afhændelse af aktiver ............................... 0,6 0,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6
Samlet gæld ultimo ..................................... 1,4 0,5 0,9 1,9 1,5 1,4 2,2
Låneramme .................................................. - - 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 26,5 55,9 44,1 41,2 64,7
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Af bevillingen afholdes udgifter til departementale opgaver mv.
Kontoen er ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af mindre brug af konsu-
lenter i staten.
Kontoen er ændret med -0,4 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af 5. fase af statens ind-
købsprogram.
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er der overført en række departe-
mentale opgaver i forbindelse med ressortændringerne.
Der er samlet set overført 13,6 mio. kr. i 2012, 13,3 mio. kr. i 2013, 13,1 mio. kr. i 2014 og
12,8 mio. kr. i 2015 til Erhvervs- og Vækstministeriet, Forsvarsministeriet, Finansministeriet og
Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende nedlæggelsen af It - og Telestyrelsen.
Der er overført 2,7 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 2,6 mio. kr. årligt i 2014-2015 til Klima-,
Energi- og Bygningsministeriet vedrørende administrationen af universiteternes bygninger.
Der er overført 1,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet til de-
partementale opgaver i forbindelse med de maritime uddannelser.
Der er overført 8,8 mio. kr. årligt i 2012-2015 fra Undervisningsministeriet til departementale
opgaver i tilknytning til de videregående professions- og kunstneriske uddannelser.
Bemærkninger:
ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af mi-
nisteriets permanente eller midlertidige råd og udvalg. Ministeriet for Forskning, Innovation
14 § 19.11.01.10.
og Videregående Uddannelser disponerer endvidere over to attachéer, heraf 1,0 årsværk som
forskningsattaché ved EU.
19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen (Driftsbev.)
Oplysninger om Forsknings- og Innovationsstyrelsen kan findes på www.fi.dk.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 213,1 203,1 210,4 205,4 137,7 133,0 126,4
Forbrug af reserveret bevilling ................... - -20,4 - - - - -
Indtægt ......................................................... 9,8 5,5 5,0 5,0 7,0 21,0 5,0
Udgift ........................................................... 209,4 192,8 215,4 210,4 144,7 154,0 131,4
Årets resultat ............................................... 13,5 -4,5 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 198,9 185,7 207,5 198,5 130,8 126,1 123,5
Indtægt .................................................. 2,1 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
40. Forsknings- og Innovationssty-
relsens brugertjeneste
Udgift .................................................... 2,7 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -
50. Euroscience Open Forum
(ESOF)
Udgift .................................................... - - - 4,0 6,0 20,0 -
Indtægt .................................................. - - - - 2,0 16,0 -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,9 0,9 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
Indtægt .................................................. 0,9 0,9 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 6,9 3,7 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1
Indtægt .................................................. 6,8 3,7 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 22,0
Beholdningen er reserveret til følgende projekter:
1,8 mio. kr. til digitaliserings- og effektiviseringsprojekt, 2,8 mio. kr. til The European
Spallation Source (ESS-sekretariatet) og 1,0 mio. kr. til styrelsens brugertjeneste. Reservationerne
ventes anvendt i 2011.
Desuden reserveres 16,4 mio. kr. til opfølgning på de udmøntede globaliseringsmidler. De
årlige bevillinger fra globaliseringspuljen regnskabsføres som tilsagn, mens udbetaling og afhol-
delse af projekter strækker sig over en årrække efter tilsagnet. Reservationen ventes anvendt i
perioden 2011-2014.
§ 19.11.03. 15
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, CVR-nr. 19918440.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Forsknings- og Innovationsstyrelsen er dannet i medfør af akt. 124 af 20. april 2006.
Forsknings- og Innovationsstyrelsens aktiviteter vedrører forskningspolitik, forskningsfinan-
siering, innovationspolitik, samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv, forskningsformid-
ling, internationalt samarbejde samt sekretariatsbetjening af en række uafhængige råd.
Lovgrundlaget for styrelsens virksomhed er LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om lov om
forskningsrådgivning mv. og lov nr. 835 af 13. august 2008 om teknologi og innovation. Styrelsen
varetager sekretariatsfunktionen for en række uafhængige råd. Det Frie Forskningsråd og de til-
hørende faglige forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og de tilhørende programkomiteer
har til opgave at rådgive offentlige myndigheder og forvalte bevillinger under § 19.41. Forsk-
ningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse. Rådet for Teknologi og Innovation forvalter bevillinger
under § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. Udvalgene vedrørende Videnskabelig
Uredelighed har til opgave at behandle sager vedrørende videnskabelig uredelighed. Danmarks
Forskningspolitiske Råd yder forskningspolitisk rådgivning.
Forsknings- og Innovationsstyrelsen er ligeledes den operationelle indgang til ministeriet for
henholdsvis Grundforskningsfonden, Højteknologifonden (§§ 19.55.07.10. Højteknologifonden
og 19.55.08.10. Højteknologifondens Sekretariat) og Teknologirådet (§ 19.55.40.20. Teknologi-
rådet).
Styrelsen er viden- og servicecenter for danske myndigheder, forskere og institutioner, der
beskæftiger sig med polarforskning og arktiske forhold, og for den danske befolkning i almin-
delighed. I tilknytning hertil varetager styrelsen administrationen af § 19.55.05.30. Arktisk
forskning og § 19.55.05.31. Støtte til Logistik/Feltstationer.
Styrelsen varetager administrationen af en række initiativer under § 19.17.04. Andre pro-
gramaktiviteter samt § 19.17.05.10. Forskningens Højhastighedsnet.
Endvidere varetager Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks deltagelse i en række
internationale operationelle forskningssamarbejder og forsknings- og innovationsorganisationer,
jf. bevillingerne opført på § 19.15.01. Obligatoriske internationale programmer, § 19.15.02. Ikke
obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og § 19.15.03. Inter-
nationalt forskningssamarbejde. Styrelsen varetager ligeledes gennem EuroCenter information og
rådgivning om bl.a. EU-programmer rettet mod virksomheder, forskningsinstitutioner og univer-
siteter. Endelig har styrelsen i 2006 etableret et forbindelseskontor i Bruxelles (jf. akt. 144 af 1.
juni 2006), som har til opgave at fremme danske virksomheders og forskningsinstitutioners del-
tagelse i EU's 7. rammeprogram samt forberedelse af EU's 8. rammeprogram.
Forsknings- og Innovationsstyrelsen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 og 2.6.5 Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.15.03.18.
Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til
§ 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen til ESS-sekretariatet,
dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf
kan højst 2/3 dele af midlerne anvendes som lønsum.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
16 § 19.11.03.
BV 2.6.1 Forsknings- og Innovationsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale
og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for
ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1 Forsknings- og Innovationsstyrelsen kan i forbindelse med internatio-
nalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter
til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og
øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.6.1 Forsknings- og Innovationsstyrelsen yder et tilskud til driften af Arktisk
Institut.
BV 2.2.10 Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lig-
nende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalin-
gerne konteres på de forskellige konti.
BV 2.2.10 Der kan i sædvanligt omfang forudbetales udgifter til patentering og
lignende i medfør af lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved
offentlige institutioner, således at forskudsbetalingerne konteres på de
forskellige konti.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Politikudvikling Forsknings- og Innovationsstyrelsen bidrager til formulering af rege-
ringens forsknings- og innovationspolitik og ny lovgivning på området,
herunder igennem rådgivning fra Danmarks Forskningspolitiske Råd,
Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for
Teknologi og Innovation. Styrelsen er den operationelle indgang til
ministeriet for Grundforskningsfonden, Højteknologifonden og Tekno-
logirådet. Ligeledes bidrager styrelsen til formulering af EU's forsk-
nings- og innovationspolitik samt formulering af forskningspolitik i
andre internationale organisationer. Styrelsen varetager endvidere in-
ternationalt operationelt samarbejde i EU-regi og i relation til andre
internationale organisationer.
Udmøntning af midler
til forskning og inno-
vation
Forsknings- og Innovationsstyrelsen udmønter midler til forskning og
innovation, herunder via Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske
Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Endvidere vare-
tager styrelsen sekretariatsbetjening af Udvalgene vedrørende Viden-
skabelig Uredelighed.
Statistik og analyser Forsknings- og Innovationsstyrelsen udarbejder statistik om og doku-
mentation af dansk forskning og innovation, udarbejder analyser på
området samt foretager evalueringer af effekterne af de igangsatte
forsknings- og innovationsaktiviteter. Styrelsen er endvidere videncen-
ter for udvikling af forsknings- og innovationspolitik både nationalt og
internationalt.
Tilskud til Forsknings-
og Innovationsstyrel-
sens brugertjeneste
Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste yder vejledning og
administrativ og forretningsmæssig bistand til en nærmere defineret
gruppe af brugere ved brugernes indkøb af instrumenter og apparatur
mv. til forsknings- og undervisningsformål.
§ 19.11.03. 17
6. Specifikation af udgifter på opgaver
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 9,8 5,5 5,0 5,0 7,0 21,0 5,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,9 0,9 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 6,8 3,7 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1
6. Øvrige indtægter .................................... 2,1 1,0 0,6 0,6 2,6 16,6 0,6
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 227 208 264 218 146 141 138
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 126,0 119,1 134,6 128,4 79,3 76,4 74,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 4,0 0,8 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 122,0 118,3 132,5 126,3 77,2 74,2 72,7
Vejledning og kommu-
nikation mv.
Forsknings- og Innovationsstyrelsen informerer generelt om forsknings-
og innovationsaktiviteter. Derudover informerer og rådgiver styrelsen
potentielle ansøgere om bl.a. EU's rammeprogrammer for forskning og
teknologisk udvikling rettet mod virksomheder, forskningsinstitutioner
og universiteter med henblik på dansk deltagelse heri. Styrelsen for-
midler polarforskning og viden om området til forskere, myndigheder
og institutioner.
Eurosceince Open Fo-
rum
Forsknings- og Innovationsstyrelsen forbereder og gennemfører den
tværgående europæiske videnskabs- og videnskabspolitisk konference
Euroscience Open Forum-konferencen (ESOF) i Danmark, som afvikles
i perioden fra den 21.-26. juni 2014.
Mio. kr. R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
B02
2014
B03
2015
Udgift i alt.......................................... 217,7 197,7 218,9 210,4 144,7 154,0 131,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration..................... 61,2 49,6 65,9 56,0 49,0 44,2 43,3
1. Politikudvikling ........................... 34,3 31,7 30,5 27,5 17,0 14,7 14,4
2. Udmøntning af midler til forskning
og innovation ............................... 98,2 76,4 72,9 72,7 48,8 49,7 48,8
3 Statistik og analyser..................... 21,2 14,2 16,2 15,9 6,0 5,9 5,8
4. Tilskud til Forsknings- og
Innovationsstyrelsens brugertjeneste 2,8 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4
5. Vejledning og kommunikation mv. - 22,2 29,9 30,8 14,4 16,0 15,7
6. Euroscience Open Forum............ - - - 4,0 6,0 20,0 -
18 § 19.11.03.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 2,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 14,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 17,0 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 10,1 10,0 13,0 25,5 31,5 28,5 23,0
+ anskaffelser .............................................. -1,2 11,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 1,9 -10,0 13,5 9,5 2,0 - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,9 0,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 3,5 6,0 7,5 8,0 8,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 10,0 10,9 25,5 31,5 28,5 23,0 17,5
Låneramme .................................................. - - 28,8 36,8 36,8 31,8 26,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 88,5 85,6 77,4 72,3 65,3
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Forsknings- og Innovationsstyrelsens låneramme er midlertidigt forhøjet med 23,0 mio. kr. i
2012-2013, 18,0 mio. kr. i 2014 og 13,0 mio. kr. i 2015, som følge af investeringer i et nyt for-
valtningssystem. Anvendelse af lånerammen betinges af, at der foretages en vurdering af de med
projektet forbundne effektiviseringsgevinster.
10. Almindelig virksomhed
Forsknings- og Innovationsstyrelsen disponerer bevillingen til sekretariatsbistand, udrednin-
ger og informationsvirksomhed. Endvidere afholder styrelsen udgifter til honorarer, møder og
transport mv. vedrørende faglige udvalg, nævn mv.
Forsknings- og Innovationsstyrelsens administrationsprocent udgør 2,1 pct. i 2010, 2,5 pct. i
2011 og 2,6 pct. i 2012.
Administrationsprocenten udtrykker forholdet mellem de uddelte tilskudsmidler og de admi-
nistrative ressourcer, der medgår til at udmønte tilskudsmidlerne. Beregningen er foretaget på
grundlag af regnskabet for 2010 samt de på nuværende tidspunkt foreliggende budgettal for 2011
og 2012. Det bemærkes, at administrationsprocenten for 2012 er beregnet på baggrund af de til-
skudsmidler, der indgår i finanslovforslaget for 2012.
I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 er der afsat 14,8 mio. kr. i 2012 til bedre evaluering af forskning. Midlerne skal an-
vendes til fortsat videnindsamling og udvikling af videnskabelige metoder til forskningsevalu-
ering, drift af forskningsindikatoren og gennemførelse af analyser med udgangspunkt i forsk-
ningsindikatoren, opdatering og videreudvikling af kvalitetsbarometeret og gennemførelse af cirka
otte undersøgelser og evalueringer årligt.
I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 er der afsat 9,9 mio. kr. i 2012 til videreførelse af de eksisterende innovationscentre.
I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 er der afsat 3,9 mio. kr. i 2012 til målrettet vejledning om ansøgningsprocedurer og
regler for deltagelse i EU's 7. rammeprogram for forskning og udvikling.
I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2012 til udvikling og videreførelse af "Forsk2015" initiativet.
Der er overført 1,5 mio. kr. i 2012 fra § 19.11.79.30. Administration af globaliseringspuljen
til dækning af administrative opgaver i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsmidlerne.
Kontoen er forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2012, 7,0 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. i 2014 på
finansloven for 2011 til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i
§ 19.11.03.10. 19
Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative ak-
tiviteter vedrørende tilskudsmidler. Kontoen er i forlængelse heraf forhøjet med 5,0 mio. kr. i
2015. Midlerne overføres fra § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd, § 19.41.12. Det Frie
Forskningsråd og § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
Kontoen er ændret med -0,4 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af mindre brug af konsu-
lenter i staten.
Kontoen er ændret med -0,7 mio. kr. i 2012, -0,5 mio. kr. i 2013 og -0,6 mio. kr. i 2014-2015
som følge af 5. fase af statens indkøbsprogram.
Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,0 mio. kr. i 2012 til § 06.41.02.20.
Innovationscentre til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til specialattaché ved handels-
kontoret i Silicon Valley og andre brohovedfunktioner eller innovationscentre.
Som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-
2012 overføres yderligere 5,9 mio. kr. i 2012 til § 06.41.02.20. Innovationscentre til refusion
af Udenrigsministeriets udgifter til innovationscentre og andre brohovedfunktioner.
40. Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste
Bevillingen anvendes til drift af Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste, der yder
vejledning og administrativ og forretningsmæssig bistand ved indkøb af instrumenter og apparatur
mv.
50. Euroscience Open Forum (ESOF)
Bevillingen anvendes til forberedelse og gennemførelse af Euroscience Open Forum-konfe-
rencen (ESOF) i Danmark, som afvikles i perioden fra den 21.-26. juni 2014.
ESOF er en tværgående europæisk videnskabs- og videnskabspolitisk konference, der afhol-
des hvert andet år i skiftende europæiske storbyer med det formål at skabe en åben platform, hvor
organisationer og det videnskabelige samfund og virksomheder kan mødes og debattere forsk-
ningsrelaterede problemstillinger.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til et dansk sekretariat, herunder møder og rejseud-
gifter, teknisk og logistisk bistand samt køb af konsulentydelser. Bevillingen kan ligeledes bruges
til at understøtte samarbejdet med ESOF sekretariatet i Strasbourg, herunder de komiteer, som
oprettes i tilknytning til arbejdet med ESOF og til afholdelse af et administrationsgebyr til Eu-
roscience svarende til 4 pct. af det endelige budget for ESOF.
Bevillingen kan af sekretariatet løbende bruges til at opsøge, udvikle, iværksætte og gen-
nemføre projekter inden for konferencens formål og til afholdelse af et administrationsgebyr
svarende til 4 pct. af det endelige budget for ESOF til Euroscience.
I forbindelse med afholdelsen af konferencen vil sekretariatet oppebære indtægter fra delta-
gergebyrer, udstillingsaktiviteter, nationale og internationale sponsorer samt midler fra EU-kom-
missionen mv.
Der er samlet set overført 4,0 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra § 19.25.05. Fællesbevillinger,
§ 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd, § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd og § 19.74.01.
Udvikling af kompetence og teknologi mv. til brug for forberedelsen og gennemførelsen af Eu-
roscience Open Forum-konferencen i Danmark.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter fra bl.a. kurser og konsulentopgaver, assi-
stance og service til konkrete projektlignende opgaver samt drift af forskningsportalen.
20 § 19.11.03.97.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. deltagelse i ERA-net (European Rese-
arch Area) finansieret af EU-kommissionen, EuroCenters EU-projekter, EU-projekter om føde-
vareforskning og aftaler med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
om projekter, netværkssamarbejder mv.
19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (Driftsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er der oprettet en styrelse for vide-
regående uddannelser og uddannelsesstøtte. Den nye styrelse omfatter de centraladministrative
opgaver, der er forbundet med erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne,
de videregående kunstneriske uddannelser, de maritime uddannelser samt statens uddannelses-
støtte. Opgaverne er overført fra henholdsvis § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet, 20. Under-
visningsministeriet og § 21. Kulturministeriet.
Oplysninger om Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan findes
på www.vus.dk.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 106,5 101,1 96,6 107,5 104,6 102,7 100,6
Indtægt ......................................................... 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Udgift ........................................................... 106,9 101,4 97,0 107,6 104,7 102,8 100,7
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 106,9 101,4 97,0 107,6 104,7 102,8 100,7
Indtægt .................................................. 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Bemærkning:
Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 0,1 mio. kr. i 2012 og i BO-årene fra § 07.18.03. Under-
visningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål vedr. admini-
stration af tips- og lottomidler. Der er endvidere budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 1,5 mio. kr. i 2012
og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 34042012.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte er oprettet på finansloven for
2012 som følge af ressortændringerne i forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober
2011.
Styrelsen har til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold
til professionsbacheloruddannelserne, erhvervsakademiuddannelserne, de videregående kunstne-
riske uddannelser samt de maritime uddannelser og de dertil knyttede uddannelsesinstitutioner.
Styrelsen har endvidere til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsmæssige
opgaver vedrørende statens uddannelsesstøtte, statens voksenuddannelsesstøtte samt en række
andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende.
Det er styrelsens opgave at sikre optimale rammer for institutionernes varetagelse af deres
respektive opgaver vedrørende uddannelse og udvikling. Opgaverne består både af drifts-, ud-
viklings- og policyorienterede aktiviteter.
§ 19.11.06. 21
I styrelsen indgår samtidig den fælles koncernenhed for statistik og analyse, som betjener hele
ministerområdet for forskning, innovation og videregående uddannelse.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.06. Styrelsen
for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og § 19.11.01.
Departementet.
| BV 2.2.9
| Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Kvalitets-
| og Tilsynsstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddan-
| nelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med
| administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på er-
| hvervsakademier og professionshøjskoler mv.
| BV 2.2.9
| Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.21. Uddan-
| nelsesstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser
| og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med admi-
| nistration af: SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordrings-
| rabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer
| ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-
| opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1 Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan teg-
ne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til
fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1 Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan i
forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. af-
holde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delege-
rede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet
hermed.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Uddannelsespolitiske
funktioner
Det er Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes
opgave at give ministeren for forskning, innovation og videregående
uddannelser det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens
uddannelsespolitik ved at udvikle og koordinere uddannelsespolitikken,
herunder udarbejde uddannelsespolitiske analyser for at sikre, at ud-
dannelsesinstitutionerne kan tilbyde uddannelser af høj faglig kvalitet
på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forud-
sætninger.
Der er endvidere styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og
styringen af de videregående uddannelser i henhold til de politiske
målsætninger om, at mindst 60 pct. af en ungdomsårgang skal gen-
nemføre en videregående uddannelse. Der er fokus på den samfunds-
mæssige relevans for såvel de ordinære videregående uddannelser som
de videregående voksenuddannelser.
22 § 19.11.06.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
6. Øvrige indtægter .................................... 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 131 131 128 128 125 122 120
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 65,0 62,2 60,8 62,8 61,1 59,8 58,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 65,0 62,2 60,8 62,8 61,1 59,8 58,6
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 2,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 11,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 13,1 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 35,1 33,8 37,8 35,8 40,1 44,5 41,1
+ anskaffelser .............................................. 0,3 4,6 5,5 11,4 13,1 6,4 6,4
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 6,3 1,8 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 7,9 7,4 - - - - -
Udviklings- og forvalt-
ningsmæssige opgaver
vedrørende statens ud-
dannelsesstøtte
Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af
uddannelsesstøtteordningerne (SU, SVU, udlandsordninger og befor-
dringsordninger), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er
fokus på udbygning af selvbetjeningssystemer til støtteansøgere og ad-
ministrative løsninger, som styrelsen tilbyder uddannelsesstederne.
Statistik og analyse Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte udarbej-
der statistik om og dokumentation af dansk forskning, innovation, og
videregående uddannelse for hele ministerområdet. Herudover udarbej-
der styrelsen analyser på området samt foretager evalueringer af effek-
terne af de igangsatte forsknings-, innovations- og uddannelsesaktivite-
ter.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.............................................. 105,7 102,9 101.0 98,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... - - - 12,2 11,9 11,7 11,4
1. Uddannelsespolitiske funktioner ...... - - - 22,0 21,4 21,0 20,5
2. Udviklings- og forvaltningsmæssige
opgaver vedrørende statens uddan-
nelsesstøtte........................................ - - - 65,0 63,3 62,1 60,9
3. Statistik og analyse........................... - - - 6,5 6,3 6,2 6,1
§ 19.11.06. 23
- afskrivninger ............................................. - - 7,5 7,1 8,7 9,8 9,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 33,8 32,9 35,8 40,1 44,5 41,1 37,7
Låneramme .................................................. - - 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 79,6 89,1 98,9 91,3 83,8
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Som følge af ressortændringerne i forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober
2011, er der samlet set overført 116,9 mio. kr. i 2012, 114,0 mio. kr. i 2013, 112,2 mio. kr. i 2014
og 110,2 mio. kr. i 2015 til kontoen. Disse midler er overført fra følgende konti.
Der er overført 4,7 mio. kr. i 2012, 4,6 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 4,5 mio. kr. i 2015 fra
§ 8.71.01. Søfartsstyrelsen.
Der er overført 4,6 mio. kr. i 2012, 4,2 mio. kr. i 2013, 4,0 mio. kr. i 2014 og 3,7 mio. kr.
i 2015 fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.
Der er overført 84,6 mio. kr. i 2012, 82,4 mio. kr. i 2013, 80,8 mio. kr. i 2014 og 79,2 mio.
kr. fra § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.
Der er overført 4,2 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 4,0 mio. kr. i 2015 fra
§ 20.11.41. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
Der er overført 2,5 mio. kr. årligt i 2012-2015 fra § 21.11.01. Departementet (Kulturmini-
steriet).
Der er overført 5,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde
mv. i forbindelse med videregående uddannelser med henblik på arbejdet med udvikling af ud-
dannelserne i styrelsen.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2012-
| 2015, som er overført fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement til betaling af Øko-
| nomiservicecenteret (ØSC) vedrørende opgaver overgået fra det tidligere undervisningsministeri-
| um.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,3
| mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge af øget behov for vejledning og sagsbehandling i forbindelse
| med dispensationsansøgninger i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte,
| jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om po-
| litiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011. Heraf anvendes 0,2
| mio. kr. i 2012 til ændringer i det eksisterende fagsystem.
19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (Driftsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 blev der overført opgaver til §
29.51.01. Bygningsstyrelsen under Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet.
| Som en følge af ressortændringen er der foretaget en organisationsændring, som indebærer,
| at § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse fusioneres med § 19.11.07. Styrelsen for
| Universiteter og Internationalisering.
| Oplysninger om Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan findes på www.ui.dk
24 § 19.11.07.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 103,1 103,9 96,2 98,7 73,7 69,6 68,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... -0,2 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 17,6 15,6 17,6 19,2 19,2 19,2 19,2
Udgift ........................................................... 115,1 118,4 113,8 117,9 92,9 88,8 87,4
Årets resultat ............................................... 5,4 1,1 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 109,6 115,3 110,3 114,1 89,1 85,0 83,6
Indtægt .................................................. 12,1 12,6 14,1 15,4 15,4 15,4 15,4
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 1,6 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt .................................................. 1,7 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift .................................................... 3,9 2,3 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8
Indtægt .................................................. 3,8 2,3 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, CVR-nr. 20905808, er virksom-
hedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår
følgende hovedkonti:
19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)
| Styrelsen for Universiteter og Internationalisering er etableret med virkning fra den 8. no-
| vember 2011 som en fusion mellem den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse og Styrelsen
| for International Uddannelse. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) har til formål
| at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til danske universiteter. Op-
| gaverne varetages på grundlag af LB nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universitetsloven).
| UI har til opgave at sikre optimale rammer for, at universiteterne kan varetage de opgaver,
| der følger af universitetsloven. Styrelsens opgaver består både af drifts-, strategi-, udviklings- og
| policyorienterede aktiviteter.
| UI er myndighed for universiteternes samlede virksomhed, herunder universiteternes strate-
| gisk fysisk planlægning.
| UI understøtter betjeningen af ministeren for forskning, innovation og videregående uddan-
| nelser.
| UI varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende universiteterne. Desuden admini-
| strerer styrelsen stipendieordningen for danske lønnede ph.d.-stipendiater ved Det europæiske
| Universitetsinstitut i Firenze, jf. §19.25.15.
| UI varetager også internationale driftsopgaver på uddannelsesområdet og fungerer som samlet
| indgang for borgere og institutioner i spørgsmål om internationalisering af uddannelserne.
| UI varetager opgaven vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelses-
| mæssige kvalifikationer og udenlandske eksamensbeviser, jf. LB nr. 371 af 13. april 2007 om
| vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv. samt LB nr. 2334 af 20. marts 2007 om
| adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.
| UI varetager administration af § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og
| Internationaliserings programadministration.
§ 19.11.07. 25
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
| BV 2.6.1
| Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan tegne medlem-
| skab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af
| formål inden for ministeriets arbejdsområde.
| BV 2.6.1
| Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan i forbindelse med
| internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne
| udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsen-
| tation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under §
| 19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved
| erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne til
| afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af stipen-
| dieordningen, herunder højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse
| hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.07. Styrelsen for
| Universiteter og Internationalisering.
| BV 2.2.13
| Tilskud kan forudbetales.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
| Universitetspolitiske
| funktioner
| Det er Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings opgave
| - at sikre, at universiteternes struktur og ledelse er indrettet så den bedst
| muligt understøtter universiteternes muligheder for at foretage tværgå-
| ende og strategiske prioriteringer af deres samlede uddannelses-, forsk-
| nings- og formidlingsindsats samt samfundets mange, komplekse og
| hastigt foranderlige behov.
| - at sikre, at universiteternes uddannelser lever op til de krav, der stilles
| til forskningsbaseret uddannelse, samt at de opfylder samfundets behov.
| - at sikre, at universiteterne varetager grundforskning og overholder
| forpligtelsen til at værne om forskningsfriheden.
| - at sikre, at universiteterne lever op til forpligtelsen til gensidig ud-
| vikling af viden og kompetence med - samt formidling af viden til - det
| omgivende samfund.
| - at sikre, at de rammer, der i øvrigt er fastlagt for universiteternes
| virksomhed, understøtter de mål, der i lovgivningen er fastlagt for uni-
| versiteterne.
| Indsamle, formidle og
| anvende viden om mo-
| bilitet og internationalt
| uddannelsessamarbejde.
| Styrelsen for Universiteter og Internationalisering skal bidrage til, at vi-
| den om internationalt uddannelsessamarbejde, anerkendelse og mobilitet
| i stigende grad finder anvendelse i den offentlige og politiske debat.
| Samtidig skal styrelsen gennem formidling af viden om internationali-
| sering bidrage til at kvalificere institutioners og myndigheders arbejde
| med internationalisering af uddannelserne.
26 § 19.11.07.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
| Forvaltning og admini-
| stration af internationale
| programmer til fremme
| af mobilitet og interna-
| tionalt uddannelsessam-
| arbejde.
| Styrelsen forestår en række tilskudsordninger til fremme af internationale
| studerendes mobilitet og uddannelsessamarbejder. Arbejdet omfatter in-
| formation og rådgivning til ansøgere til EU-programmet for Livslang
| Læring og EU-programmet Aktive Unge. Styrelsen modtager ansøgnin-
| ger til programmerne, sikrer evaluering, bevilling, kontraktindgåelse,
| projektopfølgning, kontrolbesøg hos tilskudsmodtagere, behandling af
| rapporter og regnskaber. Styrelsen varetager generel formidling af re-
| sultater skabt gennem programmerne. Styrelsen står dertil for afrappor-
| teringer mv. til EU-Kommissionen. Årligt uddeler styrelsen, hvad der
| svarer til ca. 100 mio. kr.
| Bidrage til at danske
| uddannelsesinstitutioner
| deltager i et internatio-
| nalt uddannelsessamar-
| bejde.
| Styrelsen for Universiteter og Internationalisering skal fremme, at flere
| institutioner på uddannelsesområdet får internationale kontakter og del-
| tager i internationalt samarbejde. Et øget internationalt samarbejde bi-
| drager til at give elever, studerende og lærere nye kompetencer og kva-
| lifikationer, større interkulturel forståelse og globalt udsyn.
| Styrke den udgående
| mobilitet.
| Styrelsen for Universiteter og Internationalisering skal bidrage til, at flere
| studerende og elever fra Danmark vælger at tage et uddannelses-, prak-
| tik- eller udvekslingsophold i udlandet, idet et udlandsophold bidrager
| til at udvikle den faglige såvel som den personlige side hos studerende
| og elever.
| Styrke den indgående
| mobilitet.
| Styrelsen for Universiteter og Internationalisering skal bidrage til, at
| Danmark i stigende grad kan tiltrække og fastholde internationale, ta-
| lentfulde studerende. Herunder udarbejde og sikre, at en præcis og
| målrettet information tilgår alle internationale studerende. Styrelsen skal
| på nationalt plan fremme videndeling og kendskab til "best practice"
| mellem uddannelsesinstitutioner og myndigheder i forhold til regler og
| administrative procedurer vedrørende modtagelse og fastholdelse af in-
| ternationale studerende. Styrelsen skal desuden styrke eksponeringen af
| Danmark som attraktivt internationalt uddannelsesland og medvirke til,
| at uddannelsesinstitutionerne omstilles til et globalt uddannelsesmarked.
| Anerkendelse af uden-
| landske uddannelses- og
| erhvervskvalifikationer.
| Gennem styrelsens myndighedsopgave med at vurdere og anerkende
| udenlandske uddannelses- og erhvervskvalifikationer skal Styrelsen for
| Universiteter og Internationalisering bidrage til, at flere studerende og
| arbejdstagere med udenlandsk uddannelsesbaggrund finder relevant ar-
| bejde eller relevant uddannelse i Danmark.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
| Udgift i alt..............................................
| 118,2
| 121,2
| 113,8
| 117,9
| 92,9
| 88,8
| 87,4
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration ......................... 33,5 33,8 32,1 30,8 26,4 25,1 24,0
1. Universitetspolitiske funktioner ....... 42,8 42,0 37,8 39,8 34,6 33,7 33,1
2.
| Indsamle, formidle og anvende viden
| om mobilitet og internationalt ud-
| dannelsessamarbejde.........................
| 3,8
| 2,8
| 3,9
| 3,8
| 3,8
| 3,5
| 3,2
| 3.
| Forvaltning og administration af in-
| ternationale programmer til fremme
| af mobilitet og internationalt uddan-
| nelsessamarbejde. .............................
| -
| -
| -
| 12,8
| 12,5
| 11,9
| 11,7
§ 19.11.07. 27
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 17,6 15,6 17,6 19,2 19,2 19,2 19,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 1,7 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 3,8 2,3 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8
6. Øvrige indtægter .................................... 12,1 12,6 14,1 15,4 15,4 15,4 15,4
| ad. 6. Øvrige indtægter. Heraf vedrører ca. 12,2 mio. kr. indtægter fra EU til administration af
| EU-programmer mv. Der overføres 2,2 mio. kr. årligt i 2012-2015 fra § 17.71.11. Interna-
| tional rekruttering til uddannelsesvurdering af Green Card-sager.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 159 165 165 159 137 127 114
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 76,6 87,6 76,8 80,6 64,6 61,0 59,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 2,1 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 74,5 85,3 74,7 78,5 62,5 58,9 57,7
| Bemærkning:
| ad Personale i alt (årsværk). Der er budgetteret med et forbrug af videreført opsparing på 2,5
| mio. kr. i 2012, 6,9 mio. kr. i 2013 og 5,2 mio. kr. i 2014.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 4,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 20,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 24,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 2,4 2,2 1,9 1,4 0,9 0,6 0,5
+ anskaffelser .............................................. 1,8 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,0 0,0 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 1,3 0,8 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,0 0,7 0,5 0,3 0,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,9 2,1 1,1 0,9 0,6 0,5 0,4
Låneramme .................................................. - - 8,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 13,4 28,1 18,8 15,6 12,5
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
| 4.
| Bidrage til at danske uddannelsesin-
| stitutioner deltager i et internationalt
| uddannelsessamarbejde
| 9,3
| 7,3
| 7,2
| 2,0
| 1,6
| 1,4
| 1,1
| 5.
| Styrke den udgående mobilitet ........
| 13,1
| 8,1
| 10,9
| 6,6
| 3,9
| 3,5
| 3,5
| 6.
| Styrke den indgående mobilitet .......
| 7,1
| 11,3
| 12,0
| 11,9
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 7.
| Anerkendelse af udenlandske uddan-
| nelses- og erhvervskvalifikationer ...
| 8,6
| 15,9
| 9,9
| 10,2
| 10,1
| 9,7
| 10,8
28 § 19.11.07.10.
10. Almindelig virksomhed
| Bevillingen anvendes til dækning af omkostninger forbundet med Styrelsen for Universiteter
| og Internationaliserings almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. statslige udviklings- og for-
| valtningsopgaver i forhold til danske universiteter, programadministration, vurdering af uden-
| landske kvalifikationer og eksamensbeviser mv., sekretariatsbetjening af Kvalifikationsnævnet og
| af Rådet for Internationalisering af Uddannelserne samt varetagelse af videncenterfunktioner mv.
| Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU-programmerne
| Livslang Læring og Aktive Unge. Der afholdes tillige udgifter til Eurydice, Euroguidance, Eu-
| rodesk, Erasmus Mundus, Bologna Eksperter og driften af det nationale Europass Center.
| Af bevillingen afholdes udgifter til administration af kulturaftalerne. Bevillingen til stipendier
| mv. under kulturaftalerne er opført på § 19.25.13.60. Kulturaftalemidler.
| Af bevillingen afholdes udgifter til administration af stipendieordning til udvekslingsophold i
| udlandet for unge under 18 år. Bevillingen til stipendier er opført under Ministeriet for Børn og
| Undervisning på § 20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år. Der afholdes
| udgifter til administration af internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye
| EU-medlemslande. Bevillingen til tilskud er opført på § 21.54.31.50. Tilskud til deltagere på
| folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Der afholdes udgifter til administration af tilskud
| til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskud er opført på §
| 21.54.31.60. Tilskud til højskoleophold i Norden.
| Kontoen hjemler desuden de nødvendige forudbetalinger i løbet af året i forbindelse med
| programadministration. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil tilskudsgiverne overfører
| tilskudsmidlerne til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
| På kontoen afholdes udgifter forbundet med styrelsens vurderinger af udenlandske uddan-
| nelsers niveau i forhold til det danske uddannelsessystem i tilknytning til Green Card-ordningen
| (pointtildeling) i regi af Beskæftigelsesministeriet. Midlerne overføres ved intern statslig over-
| førsel fra § 17.71.11. International rekruttering.
| Af bevillingen afholdes udgifter til oversættelse af uddannelsesbeviser og tilsvarende fra er-
| hvervsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, således at disse - de såkaldte Certificate
| Supplements - kan anvendes til jobsøgning eller uddannelse i udlandet.
| I forbindelse med Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser blev der
| afsat 10,0 mio. kr. i 2012 til styrket modtagelse og fastholdelse af internationale studerende i
| Danmark.
| Kontoen er forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2012 til en samlet indsats for international markeds-
| føring af Danmark som uddannelsesland, jf. Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv
| global markedsføring af Danmark i 2011-2012.
| Kontoen er i 2012-2015 ændret med -0,3 mio. kr. som følge af udmøntning af negativ bud-
| getregulering vedrørende mindre brug af konsulenter i staten.
| Kontoen er ændret med -0,6 mio. kr. i 2012 og -0,5 mio. kr. i 2013-2015 som følge af 5. fase
| af statens indkøbsprogram.
Kontoen er ændret med 1,3 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.11.79.30. Administration
af globaliseringspuljen til dækning af administrative opgaver i forbindelse med udmøntningen af
globaliseringsmidlerne.
I forbindelse med omstillingspuljen er kontoen i 2015 ændret med -0,9 mio. kr., heraf -0,7
mio. kr. lønsum.
Bemærkninger:
| ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes også udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer
| af Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings permanente eller midlertidige råd og
| udvalg. Endvidere afholdes udgift til honorar til bestyrelsesformanden for ECMI, Europæisk
| Center for Mindretalsspørgsmål.
§ 19.11.07.90. 29
90. Indtægtsdækket virksomhed
| Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter varetagelse af internationale informations- og
| udviklingsopgaver, herunder produktion af nyhedsbreve og publikationer, studiebesøg, konferen-
| ce- og kursusaktiviteter samt programadministration.
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter
| Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter administration af programmet Nordplus for
| Nordisk Ministerråd og programmet Danmark-USA/Canada for Undervisningsministeriet samt
| informations- og koordineringsopgaver på uddannelsesområdet.
19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 13,1 10,0 13,6 -4,7 192,1 192,1 192,1
Indtægtsbevilling ......................................... 6,6 6,2 6,7 6,7 - - -
20. Udredninger, forskningsområdet
Udgift ................................................... 6,4 0,5 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,6 0,5 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,3 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,4 - 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9
30. Reserve til UMTS-initiativer
Udgift ................................................... - - - - 184,0 184,0 184,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 184,0 184,0 184,0
40. Ændrede dispositioner i bevil-
lingsåret
Udgift ................................................... 6,7 9,5 8,8 -9,6 3,2 3,2 3,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 3,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 6,6 6,2 6,7 6,7 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 - 2,1 -16,3 3,2 3,2 3,2
Indtægt ................................................ 6,6 6,2 6,7 6,7 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 6,6 6,2 6,7 6,7 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 19,3
I alt .................................................................................................................................. 19,3
Beholdningen er reserveret til følgende projekter:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10 Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter
i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkon-
kurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.
30 § 19.11.11.
- Der reserveres 4,2 mio. kr. til udredninger på forskningsområdet.
- Der reserveres 15,1 mio. kr. til ændrede dispositioner på it-, tele-, innovations-, teknologi-,
forsknings-, universitets- og internationaliseringsområdet.
Der er budgetteret med et forbrug af beholdningen på 16,0 mio. kr. i 2012.
20. Udredninger, forskningsområdet
Af bevillingen kan afholdes udgifter til udredninger, undersøgelser, evalueringer, statisti-
kindsamling mv., der kan danne baggrund for igangsætning af nye initiativer og omstilling i
overensstemmelse med politiske prioriteringer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til
informationsvirksomhed på forskningsområdet. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter
til præmier i konkurrencesammenhæng.
30. Reserve til UMTS-initiativer
Reserven svarer til det budgetterede forbrug af indtægter fra auktionerne over 3.-generations
mobilnet (UMTS). De samlede tilbageværende midler til fordeling udgør 552,0 mio. kr. frem til
2015. Midlerne forventes anvendt jævnt over perioden 2013-2015 med 184,0 mio. kr. årligt.
Indtægterne fra UMTS-auktionerne er opført på § 19.63.03. Frekvensauktioner.
40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret
Bevillingen anvendes på it-, tele-, innovations-, teknologi-, forsknings-, universitets- og in-
ternationaliseringsområdet. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter i forbin-
delse med ændrede udgiftsskøn, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner
mv. på ministerområdet, uforudsete og uafviselige udgiftsbehov, udgifter i forbindelse med statens
selvforsikringsordning, udgifter til rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser, systemdrift mv.),
udgifter til evalueringer og udgifter til internationale engagementer. Endvidere er afsat en reserve
til huslejeaftaler for forskningsinstitutioners anvendelse af eksisterende lokaler, der indgås som
konsekvens af indførelse af SEA-ordningen, jf. akt. 331 af 4. september 2000.
Afvikling af det i henhold til akt. 359 af 23. juni 1993 givne lån på 4,7 mio. kr. til Symbion
A/S er i henhold til akt. 152 af 28. maj 2003 udskudt i 10 år til 1. juli 2013.
Der budgetteres med et forbrug på 16,0 mio. kr. af beholdningen i 2012 i forbindelse med
reduktionen af de statslige driftsudgifter på henholdsvis 0,5 pct. i 2011, 1,0 pct. i 2012 og 1,5
pct. i 2013-2014.
Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Indtægten, som oppebæres på § 19.11.11.40.30.
Skatter og afgifter, overføres til § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd i henhold til
LB nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater og anvendes til forskning i
ludomani.
19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings
programadministration
| Kontoen har i forbindelse med ændringsforslagene ændret navn til Udlæg for tilskud i Sty-
| relsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration som følge af en organisa-
| tionsændring pr. 8. november 2011, hvor Styrelsen for Universiteter og Internationalisering er
| etableret som en fusion mellem den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse og Styrelsen for
| International Uddannelse.
§ 19.11.20. 31
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,8 - 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Indtægtsbevilling ......................................... - - 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for
International Uddannelses pro-
gramadministration
Udgift ................................................... 3,8 - 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,8 - 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Indtægt ................................................ - - 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for International Uddannelses programadministration
Bevillingen omfatter bl.a. udlæg for tilskud af EU-programmidler, der formidles og udbetales
af Styrelsen for International Uddannelse, svarende til mellem 20 og 30 pct. af de samlede pro-
grammidler under EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge, idet denne andel af pro-
grammiddelsummen efterbetales fra EU. Der budgetteres i tilsvarende omfang indtægter i form
af refusion fra EU-kommissionen for udlæg under EU Livslang Læring og Aktive Unge. Der
foretages endvidere udlæg for tilskud af midler fra Nordisk Ministerråd mv.
Kontoen hjemler de nødvendige udlæg i året i forbindelse med programadministrationen.
Udlæggene opføres som tilgodehavender på underkontoen, indtil tilskudsgiverne overfører sidste
rate af årets tilskudsmidler til Styrelsen for International Uddannelse, når det endelige regnskab
for tilskudsudbetalingerne foreligger. Der vil derfor hverken være bogført indtægter eller udgifter
på kontoen ved årets udgang.
19.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Udlæg for tilskud finansieret under EU-programmerne kan afholdes i
et omfang svarende til den efterbetaling fra EU, der er forudsat i årets
faktiske kontraktlige forpligtelser indgået med EU. Udlæg for efterbe-
taling fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.4.1 Kontoen er ikke omfattet af omkostningsbevillinger.
32 § 19.11.79.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - 30,9 37,0 58,3 55,3 83,0
Udgift ........................................................... - - 30,9 37,0 58,3 55,3 83,0
20. Generelle reserver
Nettoudgift ............................................ - - - -2,0 -2,5 - -
Udgift ................................................... - - - -2,0 -2,5 - -
18. Lønninger / personaleomkostninger - - - -2,0 -2,5 - -
30. Administration af globaliserings-
puljen
Nettoudgift ............................................ - - 15,9 10,0 - - -
Udgift ................................................... - - 15,9 10,0 - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger - - 11,8 7,5 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 4,1 2,5 - - -
45. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten (løn)
Nettoudgift ............................................ - - - -8,5 -13,1 -13,1 -13,1
Udgift ................................................... - - - -8,5 -13,1 -13,1 -13,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -8,5 -13,1 -13,1 -13,1
46. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten
Nettoudgift ............................................ - - - -4,6 -8,1 -8,1 -8,1
Udgift ................................................... - - - -4,6 -8,1 -8,1 -8,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -4,6 -8,1 -8,1 -8,1
65. Effektivisering af det statslige
indkøb - 5. fase
Nettoudgift ............................................ - - -2,7 - - - -
Udgift ................................................... - - -2,7 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -2,7 - - - -
66. Negativ budgetregulering vedr.
mindre brug af konsulenter i sta-
ten
Nettoudgift ............................................ - - -3,7 - - - -
Udgift ................................................... - - -3,7 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -3,7 - - - -
70. Reserve til dekommissionerings-
opgaver
Nettoudgift ............................................ - - 38,1 58,8 78,8 58,6 58,6
Udgift ................................................... - - 38,1 58,8 78,8 58,6 58,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 38,1 58,8 78,8 58,6 58,6
75. Omstillingsreserve til forsk-
ningsinitiativer
Nettoudgift ............................................ - - - - 19,7 34,3 62,0
Udgift ................................................... - - - - 19,7 34,3 62,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 19,7 34,3 62,0
78. Budgetregulering vedr. overfør-
sel af opgaver til Statens It
Nettoudgift ............................................ - - -16,7 -16,7 -16,5 -16,4 -16,4
Udgift ................................................... - - -16,7 -16,7 -16,5 -16,4 -16,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -16,7 -16,7 -16,5 -16,4 -16,4
§ 19.11.79. 33
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Lønsumsbeholdning ........................................................................................................ 6,6
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 77,7
I alt .................................................................................................................................. 84,3
Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende større projekter:
- Lønsum. Der reserveres i alt 6,6 mio. kr. til lønmidler. Reservationen anvendes i 2011-2013.
- Øvrige beholdninger: Der reserveres 75,9 mio. kr. til Dansk Dekommissionering til merud-
gifter til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg. Udmøntningen
sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning om afviklingsforløbet, jf. BEK nr. 48
af 28. november 2002. Udmøntningen forelægges Finansudvalget. Der reserveres 1,8 mio.
kr. til administration af globaliseringspuljen.
20. Generelle reserver
Bevillingen anvendes på it-, tele-, innovations-, teknologi-, forsknings- og universitetsområ-
det. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter i forbindelse med ændrede ud-
giftsskøn, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerom-
rådet samt uforudsete og uafviselige udgiftsbehov.
Med henblik på afvikling af lønsumsbeholdningen er der budgetteret med en negativ bevilling
til lønninger på kontoen.
30. Administration af globaliseringspuljen
I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2011-2012 blev der afsat 3,8 mio. kr. til administration.
Der er samlet set overført i 2,8 mio. kr. i 2012 til § 19.11.03. Forsknings- og Innovations-
styrelsen og § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen til dækning af administrative opgaver
i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsmidlerne.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2012 til ad-
| ministration af initiativerne på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-
| nelsers område, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. no-
| vember 2011. De afsatte midler svarer til 1,5 pct. af bevillingerne til initiativerne.
45. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der
er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -7,0 mio. kr. i 2012 og -10,0 mio.
kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevil-
ling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er en andel af den negative budge-
tregulering overført til Finansministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet. Herudover har mini-
steriet modtaget en andel af den negative budgetregulering hos Børne- og Undervisningsministe-
riet og Kulturministeriet.
34 § 19.11.79.46.
46. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.
Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -8,0 mio. kr. i 2012 og -14,0
mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægs-
bevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er en andel af den negative budge-
tregulering overført til Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet, Finansministeriet, Forsvarsmini-
steriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Herudover har mi-
nisteriet modtaget en andel af den negative budgetregulering hos Børne- og Undervisningsmini-
steriet.
70. Reserve til dekommissioneringsopgaver
Der er afsat en reserve til merudgifter i tilknytning til den planlagte afvikling af Forsk-
ningscenter Risøs nukleare anlæg, jf. § 19.51.03. Dansk Dekommissionering. Udmøntningen sker
i overensstemmelse med Folketingets beslutning om afviklingsforløbet, jf. BEK 48 af 28. no-
vember 2002. Udmøntningen forelægges Finansudvalget.
På grund af rebudgettering i forhold til § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's
havretskonvention blev kontoen ændret med -19,9 mio. kr. i 2011 og forhøjes med 19,9 mio. kr.
i 2013.
75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer
Reserven anvendes til finansiering af nye højt prioriterede forskningsinitiativer i 2013-2015
inden for ministerområdet.
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It
Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der
overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budge-
treguleringen afspejler. På Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers
område har følgende virksomheder overført opgaver til Statens It i 2010: § 19.11.01. Departe-
mentet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen, §
19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 19.11.09. Styrelsen for International Uddan-
nelse. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om
tillægsbevilling for 2012.
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er en andel af den negative budge-
tregulering overført til Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet, Finansministeriet, Forsvarsmini-
steriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.
§ 19.15. 35
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)
19.15.01. Obligatoriske internationale programmer (Lovbunden)
Danmarks årlige medlemsbidrag til de nedennævnte formål beregnes som en procentvis andel
af budgettet under den givne konvention. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem
Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Dan-
marks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark
udviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 233,2 239,8 252,5 275,9 280,5 280,5 280,5
10. Medlemsbidrag til Det Europæ-
iske Center for Højenergifysik
(CERN)
Udgift ................................................... 95,7 99,5 98,7 113,7 113,7 113,7 113,7
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 95,7 99,5 98,7 113,7 113,7 113,7 113,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - - - -
11. Den Europæiske Organisation
for Astronomisk Forskning
(ESO)
Udgift ................................................... 18,6 18,8 21,6 23,1 24,2 24,2 24,2
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 18,6 20,0 21,6 23,1 24,2 24,2 24,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - -1,2 - - - - -
12. Obligatoriske programmer under
Den Europæiske Rumorganisa-
tion (ESA)
Udgift ................................................... 91,0 88,6 98,1 103,2 106,7 106,7 106,7
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 91,0 94,2 98,1 103,2 106,7 106,7 106,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - -5,6 - - - - -
14. Det Europæiske Molekylærbio-
logiske Laboratorium (EMBL)
Udgift ................................................... 10,7 13,8 14,7 16,1 16,1 16,1 16,1
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 10,7 13,8 14,7 16,1 16,1 16,1 16,1
15. Den Europæiske Synkrotronfaci-
litet (ESRF)
Udgift ................................................... 6,0 7,6 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 6,0 - 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 7,6 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
36 § 19.15.01.
16. Den Europæiske Fri-Elektron
Røntgenlaserfacilitet (XFEL)
Udgift ................................................... 11,2 11,4 11,6 11,9 11,9 11,9 11,9
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 11,2 - 11,6 11,9 11,9 11,9 11,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 11,4 - - - - -
10. Medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)
Danmark ratificerede CERN-konventionen ved kgl. resolution af 27. marts 1954. CERNs
årlige budget er på ca. 5,7 mia. kr. Medlemsbidraget baseres på CERNs budget for 2011, som
blev vedtaget af medlemslandene i december 2010. Det danske bidrag ventes i 2012 at udgøre
ca. 1,8 pct. af det samlede budget.
CERNs hovedformål er at stille forskningsfaciliteter til rådighed for medlemslandenes
forskningsinstitutter inden for grundvidenskabelig forskning i elementærpartiklernes inderste
struktur. Omkring 6.500 videnskabsfolk benytter CERNs faciliteter.
Yderligere oplysninger om CERN kan findes på www.cern.ch.
11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)
Danmark indtrådte i ESO-konventionen i 1967, jf. BEK. af konvention af 5. oktober 1962
om oprettelse af en europæisk organisation for astronomisk forskning vedrørende den sydlige
stjernehimmel med tilhørende finansprotokol af samme dato. Medlemsbidraget er baseret på ESOs
budgetforslag, der forventes vedtaget af organisationens råd i december 2011. Danmarks bidrag
i 2012 forventes at blive ca. 2,0 pct. af budgettet.
Organisationen råder over en række teleskoper, hvortil astronomer fra de 15 medlemslande
får tildelt observationstid efter en evaluering af deres projektforslag.
Yderligere oplysninger om ESO kan findes på www.eso.org.
12. Obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)
Danmark underskrev i 1975 Convention of the European Space Agency. Danmarks bidrag
er baseret på ESAs budgetforslag, som forventes vedtaget af organisationens råd i december 2011.
Danmarks bidrag i 2012 forventes at blive ca. 1,76 pct. af det samlede budget.
ESA har til formål at udvikle satellitter og andet rumudstyr til udforskning og anvendelse af
rummet til fredelige formål.
De obligatoriske programmer omfatter blandt andet det grundvidenskabelige satellitprogram.
Det generelle budget dækker grundlæggende fællesaktiviteter i ESA samt drift af organisationens
anlæg i medlemslandene.
Yderligere oplysninger om ESA kan findes på www.esa.int.
14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)
Danmark ratificerede i 1973 en overenskomst om oprettelse af et europæisk molekylærbio-
logisk laboratorium. EMBL har til formål at fremme europæisk grundforskning inden for mole-
kylærbiologi samt stille forskningsfaciliteter, der overstiger det enkelte medlemslands formåen,
til rådighed. EMBL har desuden til formål at udvikle avancerede instrumenter til molekylærbio-
logisk forskning og videreuddanne forskere på dette område.
Den Molekylærbiologiske Konference (EMBC), som hører under EMBL-samarbejdet, har til
formål at fremme molekylærbiologisk grundforskning i Europa gennem uddeling af forsknings-
stipendier til forskere i EMBL's medlemslande. Danmark ratificerede konventionen vedrørende
EMBC i 1970, jf. BEK. af overenskomst af 13. februar 1969 om oprettelse af en europæisk mo-
lekylærbiologisk konference.
Danmarks bidrag udgør i 2012 ca. 1,7 pct. af det samlede budget.
Yderligere oplysninger om EMBL kan findes på www.embl.de.
§ 19.15.01.15. 37
15. Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF)
Danmark ratificerede i 1988 en konvention om oprettelse af Den Europæiske Synkrotron-
strålingsfacilitet (ESRF). Faciliteten udnyttes til forskning inden for fysik, kemi, materialeviden-
skab, biologi og geofag. I dag er der 18 deltagende europæiske lande, og Danmark deltager
sammen med Finland, Norge og Sverige i fællesskab gennem konsortiet NORDSYNC. NORD-
SYNC bidrager med maksimum 6 pct. af ESRF's budget i 2012.
16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)
Danmark underskrev i 2009 en konvention om konstruktion og drift af Den Europæiske Fri-
Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL), jf. akt. 33 af 26. november 2009. Danmarks samlede bi-
drag til konstruktionen af XFEL frem til 2016 udgør ca. 1 pct. af de samlede omkostninger sva-
rende til 89,6 mio. kr. (2009-niveau).
XFEL's formål er at tilgodese de mest avancerede behov for forskning med kraftig røntgen-
laser inden for en række fagområder.
Yderligere oplysninger om XFEL kan findes på www.xfel.eu.
19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation
(ESA)
Bevillingen kan anvendes til dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programmer under den
Europæiske Rumorganisation ESA.
ESAs medlemslande er ifølge ESA-konventionen forpligtet til at betale op til 20 pct. ekstra
i retroaktive betalinger, hvis de tiltrådte programmer bliver dyrere end budgetteret. Disse 20 pct.
er indbudgetteret i bevillingen.
Der forventes følgende aktivitet:
Bemærkning: Bevillingerne forventes udbetalt over 3-4 år.
Udbetalingsskønnet er baseret på ESAs budget for 2011 og beslutninger på ESAs forsk-
ningsministerkonference i november 2008. Merudgifter ved udbetaling for så vidt angår kursud-
vikling optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Mio. kr. 2012 priser 2012 2013 2014 2015
Forventede udbetalinger.............................................. 203,9 189,2 216, 8 114,5
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
38 § 19.15.02.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 58,9 74,6 209,6 109,4 - 328,7 -
10. Ikke obligatoriske programmer
Udgift ................................................... 58,9 74,6 209,6 109,4 - 328,7 -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 58,9 74,6 209,6 109,4 - 328,7 -
10. Ikke obligatoriske programmer
Der er afsat en grundbevilling på 328,7 mio. kr. i 2014, svarende til Danmarks forventede
tilsagn om deltagelse i programmer fra 2014, og der afsættes fremover en tilsvarende bevilling
hvert tredje år, idet dette er den forventede frekvens for tiltrædelse af dansk deltagelse i ikke-
obligatoriske programmer. Tiltrædelse sker som regel på ESA-ministerkonference. Næste ESA-
konference forventes ultimo 2012. Bevillingsniveauet vil derved danne grundlag for et årligt ud-
betalingsniveau, som angivet i ovenstående tabel over forventede udbetalinger (2012-priser).
Bevillingen dækker de frivillige programaktiviteter, som Danmark tilslutter sig. Bidraget til
deltagelse i de forskellige programmer afspejler blandt andet den nationale forskningsmæssige,
brugermæssige teknologiske og erhvervsrettede interesse i aktiviteterne.
Det er fastlagt i ESA konventionen, at der placeres ordrer i medlemslandene for et beløb
svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrukket udgifter
til administration mv.
Aktiviteten fordeler sig på en række programområder:
Jordobservation. En række programmer omfatter udvikling af satellitter til meteorologi sa-
tellitter til observation af Jorden og dens atmosfære med henblik på bl.a. klimaforskning miljø-
overvågning. Danmarks andel af budgetbidraget udgør ca. 0,8 pct.
BV 2.2.11 De frivillige ESA-programmer pris- og lønreguleres med udgangspunkt
i EUROSTAT's HICP-indeks (The eurozone harmonized index of con-
sumer prices). Hvis det årlige HICP-tal udviser en stigning på mere end
3,0 pct., pl-reguleres programmerne med differencen mellem 3,0 pct.
og årets HICP-tal. I år, hvor ESA-programmerne pl-reguleres, pl-regu-
leres de under programmerne foretagne hensættelser på § 19.15.02. Ikke
obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation
(ESA). Reguleringen sker ved, at der på § 19.15.02. Ikke obligatoriske
programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) optages
en merudgift på forslag til lov om tillægsbevilling, og at Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samtidig foran-
stalter en hensættelse svarende til den på forslag til lov om tillægsbe-
villing optagne merudgift. Der forventes et HICP-tal i 2012 på 1,9 pct.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra pri-
vate eller fonde.
BV 2.12.4 Af bevillingen under § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under
Den europæiske Rumorganisation (ESA) kan afholdes udgifter til eva-
lueringer og rådgivning i forbindelse med de danske rumaktiviteter. Der
kan i begrænset omfang afholdes udgifter til rejser for rumudvalgets
formand.
§ 19.15.02.10. 39
Bemandet rumfart. ESA er partner sammen med USA, Canada, Japan og Rusland i samar-
bejdet om drift og udnyttelse af rumstationen. Danmarks bidrag til drift af rumstationen udgør
ca. 0,9 pct. af ESAs andel. Udnyttelsen af den internationale rumstation sker gennem ELIPS
(European Life and Physical Sciences Programme). Den danske budgetandel er på ca. 2 pct.
AURORA-programmet omfatter udforskning af det nære solsystem, herunder Månen og
Mars. Danmark deltager kun i AURORA-programmets ExoMars-mission, der skal gennemføres
i samarbejdet med NASA. Det danske bidrag til ESAs andel af ExoMars-missionen udgør ca. 0,8
pct.
Telekommunikation. ESAs telekommunikationsprogrammer skal forbedre medlemslandenes
konkurrenceevne i forhold til satellitkommunikationsmarkedet. Danmark deltager i den del af
telekommunikationsprogrammet, der omhandler forstudier, applikations- og teknologiudvikling
samt småsatellitter. Danmarks andel af budgetbidraget til disse aktiviteter udgør ca. 0,4 pct.
Navigation. ESA forbereder næste generation af det europæiske satellitnavigationssystem,
som kommer til at omfatte flere nye tjenester og applikationer til gavn for borgere og myndig-
heder. Den danske budgetandel heraf udgør ca. 1,6 pct.
Løfteraketter. Løfteraketprogrammerne sikrer Europa uafhængig adgang til rummet og om-
fatter i dag Ariane 5-raketten, samt to mindre løfteraketter Soyuz og Vega, som forventes i drift
fra 2011. Danmark deltager primært i del-programmet til udvikling af næste generation af løfte-
raketter. Danmarks budgetandel af løfteraketprogrammerne udgør ca. 0,1 pct. Det danske bidrag
til del-programmet for fremtidens løfteraketter udgør ca. 1 pct. af budgettet.
Teknologiprogrammer mv. Med henblik på teknologiudvikling og forstudier har ESA en
række teknologiprogrammer, der er rettet mod rumteknologiske- og anvendelsesorienterede mis-
sioner. Det danske bidrag til teknologiprogrammer udgør 0,3 pct. af budgettet.
Herudover er der i Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling
tilført midler til en national satsning på satellitbaseret jordobservation og klimaovervågning.
Midlerne til satsningen skal indgå i Danmarks bidrag til ESAs jordobservations- og klimapro-
grammer.
I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 blev der afsat 19,7 mio. kr. i 2012 til fortsættelse af den i 2009 påbegyndte nationale
indsats inden for satellitbaseret jordobservation og klimaovervågning.
Kontoen er ændret med -133,4 mio. kr. i 2011 og 87,0 mio. kr. i 2012 med henblik på at fi-
nansiere meraktivitet på uddannelsesområdet, jf. Aftale om finansloven for 2011.
19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde (Reservationsbev.)
Bevillingen anvendes til de årlige udgifter for bl.a. danske repræsentanter i internationale råd
og udvalg, til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, til medlemsbidrag, medfi-
nansiering af projektkoordinering og sekretariatsfunktioner herunder rejser og deltagelse i EU-
REKA-møder mv. samt til medfinansiering af forberedelse til deltagelse i fælleseuropæiske
forskningsprojekter.
Med henblik på at skabe en mere brugervenlig og enkel struktur for støtte til danske deltageres
forberedelse til fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter mv. blev der i 2010 eta-
bleret en ny ordning "Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international
forskning" ved at overføre bevillinger fra de tidligere ordninger under § 19.41.12.10. Det Frie
Forskningsråd og under § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning.
40 § 19.15.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,9 8,4 7,4 40,6 215,5 204,1 204,0
11. Internationale Samarbejdsprojek-
ter
Udgift ................................................... 5,7 4,9 -4,1 3,8 3,7 3,6 3,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,3 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,1 1,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,3 3,7 -4,1 3,8 3,7 3,6 3,5
13. Danske repræsentanter i interna-
tionale råd og udvalg
Udgift ................................................... 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.15.03.11. Inter-
nationale Samarbejdsprojekter og § 19.17.04.31. Internationale forsk-
ningssamarbejder med henblik på at kunne indgå nye og styrke eksi-
sterende samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, hvor
samarbejdet er begrænset. Endvidere er der mulighed for at igangsætte
nye aktiviteter i EUREKA-samarbejdet.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.11. Det Strategiske
Forskningsråd, § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd og § 19.74.01. Ud-
vikling af kompetence og teknologi mv. til § 19.15.03.16. Forberedende
arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forsk-
ning.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.15.03.18.
Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til
§ 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen til ESS-sekretariatet,
dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf
kan højst 2/3 dele af midlerne anvendes som lønsum.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.15.03.18. Danmarks
bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til hovedkonti
under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes vareta-
gelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til
ESS.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra pri-
vate eller fonde.
§ 19.15.03. 41
15. Internationale forskningssamar-
bejder
Udgift ................................................... 3,0 3,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 3,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,0 - - - - - -
16. Forberedende arbejde til delta-
gelse i fælleseuropæisk og an-
den international forskning
Udgift ................................................... - - 11,0 11,3 11,3 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 11,0 11,3 11,3 - -
18. Danmarks bidrag til etablering
af European Spallation Source
(ESS)
Udgift ................................................... - - - 25,0 200,0 200,0 200,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 25,0 200,0 200,0 200,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 49,0
I alt .................................................................................................................................. 49,0
Beholdningen anvendes til forskningsinstitutioners og innovationsnetværks deltagelse i EU-
REKA-netværk, informationsaktiviteter og forprojekter i forbindelse med EUREKA-projektan-
søgninger.
11. Internationale Samarbejdsprojekter
Bevillingen kan anvendes til dækning af rejseudgifter ifm. varetagelse af den danske delta-
gelse i EUREKA-samarbejdet og til dækning af rejseudgifter ifm. varetagelse af den danske
deltagelse i ESA-samarbejdet.
Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:
Derudover kan der ydes medfinansiering til sekretariatsfunktioner, projektkoordinering, af-
holdelse af konferencer og informationsmøder, konsulentbistand og PR-aktiviteter mv. i tilknyt-
ning til EUREKA. Der kan endvidere af bevilling ydes medfinansiering til forprojekter i EURE-
KA-regi. Forprojekterne skal have til sigte at stimulere dansk deltagelse i EUREKA-projekter og
initiativet fremstår hermed som et markedsorienteret forsknings- og udviklingsmæssigt supple-
ment til ordninger rettet mod EU's 7. rammeprogram.
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015
EUREKA ............................................................................ 2,7 2,6 2,5 2,4
Rejseudgifter (ESA) ........................................................... 1,1 1,1 1,1 1,1
I alt...................................................................................... 3,8 3,7 3,6 3,5
42 § 19.15.03.13.
13. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg
Bevillingen kan anvendes til tilskud til dækning af lønudgifter i forbindelse med undervis-
ningsforpligtelser for danske repræsentanter i internationale organer og udvalg.
15. Internationale forskningssamarbejder
Bevillingen anvendes til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, herunder
dansk deltagelse i COST-samarbejdet og forberedelse heraf. COST (European Co-operation in the
Field of Scientific and Technical Research) blev stiftet i 1971 med det formål at fremme og ko-
ordinere europæisk forskningssamarbejde gennem etablering af tværnationale forskernetværk,
hvor man samordner nationale forskningsaktiviteter. Danmark har været medlem af COST fra
initiativets start.
Bevillingen anvendes endvidere til dansk deltagelse i det europæiske fællesforetagende for
ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) i forbindelse med den europæiske fu-
sionsforskning under EU's 7. rammeprogram.
16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning
Kontoen ændrer titel til "Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden in-
ternational forskning", idet ordningen nu også omfatter andre internationale aktiviteter.
Bevillingen anvendes til ordningen EUopSTART, med henblik på at fremme dansk deltagelse
i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter mv.; herunder især EU's 7. rammepro-
gram (FP7) samt Knowledge Innovative Communities (KICs). Ordningen skal sikre danske
virksomheders og videninstitutioners adgang til forskningsmidler fra bl.a. EU ved at medfinansi-
ere potentielle danske deltageres ressourcekrævende, forberedende arbejde rettet mod at deltage
i fælleseuropæiske og andre internationale forskningsprojekter mv. Ordningen yder medfinansi-
ering til ansøgningsforberedelse, til forhandling af EU-tilskudsaftaler samt til længerevarende
strategiske aktiviteter. Ordningen samler og forenkler fire tidligere ordninger:
- Koordinatorpuljen under § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter
- Lettere adgang til europæiske forskningsmidler under § 19.41.11.10. Det Strategiske
Forskningsråd
- Små og mellemstore virksomheders forberedelse af ansøgninger til EU's 7. rammeprogram
under § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning
- START-ordning under § 19.41.12.10. Det Frie Forskningsråd
Ordningen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter fi-
nansieret af statslige fonds- og programmidler mv.
18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS)
Bevillingen anvendes som led i Danmarks bidrag som medvært til den fælleseuropæiske
forskningsfacilitet European Spallation Source (ESS). Den 3. april 2009 underskrev ministeren
for forskning, innovation og videregående uddannelser en fælleserklæring med den svenske un-
dervisningsminister om et dansk/svensk værtskab af ESS. Det samlede danske bidrag udgør ca.
1,4 mia. kr. (2012 priser), svarende til 12,5 pct. af de samlede konstruktionsomkostninger. Aftalen
indebærer, at ESS etableres som et Øresundsprojekt med lokaliteter på begge sider af Øresund.
ESS vil på den baggrund etablere et data- og softwarecenter på Nørre Campus i København, der
kommer til at beskæftige 60-65 forskere og teknikere. Foruden Danmark og Sverige deltager
Norge, Frankrig, Tyskland, Italien, Polen, Nederlandene, Schweiz, Spanien, Estland, Letland,
Litauen, Island, Tjekkiet, Storbritannien og Ungarn i det igangværende ESS-arbejde, herunder
forprojekter til ESS. ESS bliver en af verdens største og mest avanceret forskningsfaciliteter, som
vil kunne undersøge materialer og processer på atomart niveau ved at belyse eller beskyde en
udvalgt materialeprøve med et stort antal neutroner. Frem til begyndelsen af 2013 gennemføres
den såkaldt ”Design Update proces”, som skal fastlægge det tekniske og videnskabelige design
samt det endelige budget for konstruktion og drift af ESS.
Af bevillingen kan anvendes op til 2 mio. kr. årligt til ESS-sekretariatet (dog maksimalt sva-
rende til de faktiske omkostninger). ESS-sekretariatet skal sikre en effektiv koordinering af den
§ 19.15.03.18. 43
danske ESS-indsats og varetage de danske forpligtigelser i det europæiske samarbejde. Endvidere
skal sekretariatet sikre kontakten til forskere og forskningsinstitutioner i Danmark samt virk-
somheder, myndigheder og andre interessenter, der har interesse i opbygningen af ESS i Øre-
sundsregionen, således at danske forskere og forskningsmiljøer er parat til at benytte faciliteten,
når den er etableret. Projektet er allerede igangsat med akt. 122 af 16. april 2010, hvor der er afsat
36 mio. kr. fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur, der indgår i Danmarks samlede bidrag
til ESS.
Bevillingsprofilen for det danske bidrag til etablering af ESS i perioden 2012-2022 forventes
at fordele sig således:
19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i
Halden (Lovbunden)
Danmark har indgået Agreement of 11th June 1958 on the Joint Operation of the Halden
Boiling Water Reactor, og aftalen er herefter løbende fornyet i 1-4-årige intervaller.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,1 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
10. Danmarks bidrag til fælleseuro-
pæiske eksperimenter ved norsk
reaktor i Halden
Udgift ................................................... 2,1 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 2,1 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
10. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden
Bevillingen anvendes til samarbejde inden for rammerne af OECD's Halden Reactor Project.
Danmarks deltagelse omfatter udvikling af metoder til integreret miljø- og risikomanagement
under hensyntagen til menneskelige og organisatoriske faktorer og udvikling af metoder til ana-
lyse af tekniske systemers sikkerhed og pålidelighed. Endvidere bidrager Danmark til varetagelsen
af samspillet mellem mennesker og avancerede tekniske systemer med henblik på etablering af
koncepter for sikker og effektiv håndtering af komplekse arbejdsopgaver. Samarbejdet admini-
streres af Danmarks Tekniske Universitet.
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt
Dansk bidrag til
ESS ........................ 25,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 70,0 70,0 70,0 70,0 59,0 1.364,0
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
44 § 19.17.
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)
19.17.04. Andre programaktiviteter (Reservationsbev.)
Der er afsat en bevilling til særskilte programaktiviteter. Bevillingen administreres af Forsk-
nings- og Innovationsstyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til
nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti
under § 19.17. Nye forskningsprogrammer.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre Pro-
grammer til hovedkonti under § 19.22. Universiteter.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.17.04.31. Inter-
nationale forskningssamarbejder og § 19.15.03.11. Internationale Sam-
arbejdsprojekter med henblik på at kunne indgå nye og styrke eksiste-
rende samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, hvor
samarbejdet er begrænset. Endvidere er der mulighed for at igangsætte
nye aktiviteter i EUREKA-samarbejdet.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillingerne fra § 19.17.04.48. Nordisk
Topforskning til § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internatio-
nale Forskningssamarbejder til § 19.41.11. Det Strategiske Forsknings-
råd og til § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på at medfi-
nansiere forskningsrådenes internationale opslag.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.26. E-business
og IKT-erhvervene til § 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Servi-
ceinstitutter med henblik på, at dele af bevillingen kan indgå i åbent
udbud på GTS-området, samt til § 19.74.01.75. Samarbejde om inno-
vation og videnspredning med henblik på at bevillingen kan understøtte
dansk deltagelse i europæiske it-relaterede samarbejdsprojekter om
forskning og udvikling.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1 Der kan af bevillingen under § 19.17.04.35. EliteForsk afholdes udgifter
til den årlige EliteForsk-konference, drift af hjemmesiden www.elite-
forsk.dk samt køb af konsulentydelser i forbindelse med forberedelse
og afholdelse af konferencen, jf. akt. 154 af 22. maj 2006.
§ 19.17.04. 45
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 181,4 150,3 166,6 142,9 52,3 51,2 50,2
Indtægtsbevilling ......................................... 1,4 3,4 16,4 - - - -
11. Registerforskning
Udgift ................................................... 9,0 8,5 9,4 9,6 9,6 9,5 9,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 9,0 8,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 9,4 9,6 9,6 9,5 9,4
13. Teknologioverførsel
Udgift ................................................... -0,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,3 - - - - - -
14. Tilskud til Søren Kierkegaard
Forskningscenter
Udgift ................................................... 11,6 6,9 6,0 6,1 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 12,7 6,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -1,1 - 6,0 6,1 - - -
15. Videreførelse af initiativer på
Bornholm
Udgift ................................................... 5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 5,6 5,5
45. Tilskud til erhverv ........................ 11,3 5,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -5,8 0,1 5,6 5,7 5,7 5,6 5,5
16. DDA-sundhed
Udgift ................................................... 0,6 2,0 3,4 3,5 3,5 3,4 3,3
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,7 2,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -3,0 - 3,4 3,5 3,5 3,4 3,3
17. IKT-vækstmiljø
Udgift ................................................... 8,0 8,0 10,4 10,7 10,7 10,5 10,3
45. Tilskud til erhverv ........................ 8,0 8,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 10,4 10,7 10,7 10,5 10,3
19. Forskningsformidling
Udgift ................................................... 5,6 7,8 7,7 7,7 5,7 5,5 5,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,3 2,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 5,6 5,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
BV 2.10.1 Bevillingen til forskningsportalen www.videnskab.dk kan ydes som
indskud i en fond, der har til formål at drive den nationale forsknings-
portal.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller
fonde.
BV 2.10.5 Af bevillingen på § 19.17.04.25. EDB-kapacitet (Scientific Computing)
kan anvendes 25.000 kr. til honorar for bestyrelsesformanden for Dansk
Center for Scientific Computing.
BV 2.10.5 Af bevillingen under § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning kan
der afholdes udgifter til drift af sekretariatet.
46 § 19.17.04.
investeringstilskud ......................... -2,3 - 7,7 7,7 5,7 5,5 5,4
Indtægt ................................................ 0,2 0,7 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,2 0,7 - - - - -
21. Tilskud til Grundforskningsfon-
den
Udgift ................................................... 49,8 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 60,9 -60,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 60,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -11,1 - - - - - -
25. EDB-kapacitet (Scientific Com-
puting)
Udgift ................................................... 16,0 15,6 15,5 15,5 14,9 14,5 14,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - 15,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 16,0 - 15,5 15,5 14,9 14,5 14,2
26. E-business og IKT-erhvervene
Udgift ................................................... 0,4 0,1 16,4 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,5 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -1,1 - 16,4 - - - -
Indtægt ................................................ - - 16,4 - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 16,4 - - - -
31. Internationale forskningssamar-
bejder
Udgift ................................................... 17,7 27,0 30,4 18,8 2,2 2,2 2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,3 4,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 14,5 22,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 30,4 18,8 2,2 2,2 2,1
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,0 0,0 - - - - -
35. EliteForsk
Udgift ................................................... 10,2 10,9 11,2 12,5 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 28,1 10,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -17,9 0,0 11,2 12,5 - - -
Indtægt ................................................ 0,3 0,5 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,3 0,5 - - - - -
41. Virtuelle Grundforskningscentre
Udgift ................................................... 11,3 - -4,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,3 - -4,6 - - - -
45. Innovative Universiteter
Udgift ................................................... -1,9 1,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 15,9 1,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -17,9 - - - - - -
Indtægt ................................................ - 1,1 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 1,1 - - - - -
46. Proof of Concept
Udgift ................................................... 24,9 35,6 30,4 31,1 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 24,9 35,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 30,4 31,1 - - -
47. Dansk Center for Havforskning
Udgift ................................................... 4,9 3,0 3,0 4,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 4,9 3,0 - - - - -
§ 19.17.04. 47
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,0 4,2 - - -
Indtægt ................................................ - 0,1 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 0,1 - - - - -
48. Nordisk Topforskning
Udgift ................................................... 10,1 10,1 14,8 4,9 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,1 10,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 14,8 4,9 - - -
50. Grundtvigcenteret
Udgift ................................................... - 5,9 7,0 10,4 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 5,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 7,0 10,4 - - -
80. EURYI-programmet
Udgift ................................................... -1,6 1,7 - 2,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 13,4 1,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -15,7 - - 2,2 - - -
Indtægt ................................................ 0,9 0,9 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,9 0,9 - - - - -
81. NORFACE m.v.
Udgift ................................................... -0,6 0,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 4,8 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -5,3 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 61,8
I alt .................................................................................................................................. 61,8
Af beholdningen på i alt 61,8 mio. kr. vedrører 2,4 mio. kr. underkonto 11. Registerforskning,
0,1 mio. kr. underkonto 14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter, 3,4 mio. kr. under-
konto 16. DDA-sundhed, 4,1 mio. kr. underkonto 17. IKT-vækstmiljø, 1,6 mio. kr. til underkonto
19. Forskningsformidling, 0,3 mio. kr. underkonto 26. E-business og IKT-erhvervene, 24,7 mio.
kr. underkonto 31. Internationale forskningsarbejder, 3,3 mio. kr. underkonto 35. EliteForsk, 4,7
mio. kr. underkonto 41. Virtuelle Grundforskningscentre, 0,5 mio. kr. underkonto 45. Innovative
Universiteter, 0,2 mio. kr. underkonto 47. Dansk Center for Havforskning, 9,6 mio. kr. under-
konto 48. Nordisk Topforskning, 5,0 mio. kr. underkonto 49. Terrorforskning, 0,2 mio. kr. un-
derkonto 79. Øresundskomite, og 1,7 mio. kr. underkonto 80. EURYI-programmet. Beløbene
ventes anvendt i 2011-2012.
11. Registerforskning
Initiativet er oprettet med henblik på at styrke dansk registerforskning. Midlerne anvendes til
at videreføre forskerserviceenhederne hos Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen.
48 § 19.17.04.14.
14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter
Til at afslutte arbejdet med udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede værker gives en be-
villing til Søren Kierkegaard Forskningscenter.
I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 blev der afsat 5,9 mio. kr. i 2012 med henblik på færdiggørelsen af udgivelsen af
Søren Kierkegaards samlede værker.
15. Videreførelse af initiativer på Bornholm
Bevillingen anvendes til videreførelse af initiativer på Bornholm og udmøntes af ministeren
for forskning, innovation og videregående uddannelser efter indstilling fra Bornholms VækstFo-
rum.
16. DDA-sundhed
DDA-Sundhed under Dansk Data Arkiv registrerer og arkiverer sundhedsvidenskabelige data
med henblik på at effektivisere og kvalificere datagrundlaget for sundhedsforskningen.
17. IKT-vækstmiljø
IKT-vækstmiljøet skal bidrage til en bedre udnyttelse af den tætte koncentration af centrale
forskningsmæssige og erhvervsmæssige aktører inden for IKT-området i Ørestaden. IKT-vækst-
miljøet giver studerende og forskere mulighed for at eksperimentere med at afprøve forretnings-
ideer. Endvidere er IKT-vækstmiljøet forum for teknologioverførsel fra forskningsverdenen og
skaber nye samarbejdsprojekter mellem forskning og erhvervsliv. Der er indgået en kontrakt med
IT-Væksthuset om drift af IKT-vækstmiljøet til og med 2012.
19. Forskningsformidling
Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til forskningskommunikationsaktivi-
teter som Forskningens Døgn (jf. Aftale om udmøntning af forskningsreserven) og Forsknings-
kommunikationsprisen mv., der har til hensigt at øge borgernes interesse for forskning.
Forskningens Døgn
Tilskuddet kan anvendes til afholdelse af Forskningens Døgn, der skal bringe borgerne i
kontakt med forskningen. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af konsulentydelser
mv. i forbindelse med eksempelvis organisering og markedsføring. Bevillingen kan endvidere
anvendes til medfinansiering af lokale arrangørers udgifter i forbindelse med afholdelse af lokale
arrangementer. Op til 0,3 mio. kr. af midlerne til Forskningens Døgn kan anvendes til præmier
til projektkonkurrencer, kampagner og lignende.
Forskningskommunikationsprisen
Af bevillingen kan uddeles Forskningskommunikationsprisen på 100.000 kr. og afholdes
udgifter i forbindelse med uddeling af prisen, f.eks. opsøgende aktiviteter, konferencer og andre
typer af formidling, betjening af bedømmelsesudvalg mv. Prisen er en hædersgave, der kan an-
vendes til personlige formål. Formålet med Forskningskommunikationsprisen er at belønne og
stimulere forskere til at formidle og kommunikere deres forskning til den brede offentlighed.
Samtidig skal prisen bidrage til at skabe større fokus på og anerkendelse af forskeres populærvi-
denskabelige arbejde og anden formidlingsaktivitet, der falder uden for det traditionelle viden-
skabelige arbejde og undervisning. Forskningskommunikationsprisen uddeles af ministeren for
forskning, innovation og videregående uddannelser efter åbent opslag og på baggrund af indstil-
ling fra et fagkyndigt udvalg, der vurderer de indsendte indstillinger.
Forskningsportalen
Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til og medfinansiering af forskerportalen www.vi-
denskab.dk. Tilskuddet kan anvendes til udvikling og drift af den nationale forskningsportal.
§ 19.17.04.19. 49
Formålet med forskningsportalen er at skabe interesse for videnskab og bidrage til en bredere
forståelse i samfundet for, at forskning og udvikling er en af grundstenene i vores vidensamfund.
I forbindelse med Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation
2010-2012 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2012 til teknisk udvikling af hjemmesiden samt til ud-
vikling af nye innovative formidlingsformer og undervisningsmateriale.
Informationsvirksomhed om rummet
Som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde kan der af bevillingen afholdes ud-
gifter til informationsvirksomhed om rummet. Bevillingen kan desuden uddeles i konkurrence til
oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi.
Forskerspirer
Bevillingen kan anvendes til at støtte, inspirere og udfordre spirende forskertalenter på
gymnasieniveau inden for alle fagområder over hele Danmark. Bevillingen kan desuden anvendes
til at uddele priser til årets forskerspirer og afholde udgifter i tilknytning til prisoverrækkelsen.
Bevillingen gives til et universitet. Ordningen kan samfinansieres med Undervisningsministeriet.
Der budgetteres med følgende vejledende fordeling:
25. EDB-kapacitet (Scientific Computing)
Bevillingen anvendes til tilskud til Dansk Center for Scientific Computing - et statsligt center
under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, jf. akt. 229 af 30. maj
2001. Centret ledes af en bestyrelse omfattende repræsentanter fra universitets- og forsknings-
verdenen og af et sekretariat. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centret, der varetager
fordelingen af Scientific Computing-ressourcer i Danmark og udlandet med henblik på at sikre
alle forskere med behov for Scientific Computing-adgang til tilstrækkelig regnekraft som led i
forskningsprojekter. Der placeres 2-5 Scientific Computing-anlæg ved offentlige forskningsinsti-
tutioner (værtsinstitutioner) i Danmark. Værtsinstitutionen ejer anlægget og er ansvarlig for drif-
ten af det.
31. Internationale forskningssamarbejder
Internationaliseringspulje
Bevillingen kan anvendes til at understøtte og skabe bedre rammer og incitamenter for danske
forskere og virksomheders internationalisering.
Der kan ydes tilskud til initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings- og innova-
tionsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste og/eller mest per-
spektivrige videnmiljøer i udlandet, f.eks. Sydkorea, Brasilien, Kina, Indien, Israel, Japan, Tysk-
land og USA.
Initiativerne er samlet omkring to hovedaktiviteter:
- Indgåelse og implementering af bilaterale samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med
lande, herunder offentlige udenlandske organer, på områder, hvor begge lande står stærkt.
- Indgåelse af aftaler med forskningsnetværk i udlandet, der fremmer danske forsknings- og
innovationsmiljøers adgang til internationale forskningsnetværk og universiteter i topklasse.
Midlerne kan anvendes til at understøtte bilaterale samarbejdsaftaler i form af støtte til for-
skermobilitet, herunder forsker- og ph.d.-stipendier, (med)finansiering af bilaterale forsknings-
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015
Forskningens Døgn.................................................................. 2,0 2,0 2,0 2,0
Forskningskommunikationsprisen........................................... 0,3 0,3 0,3 0,3
Forskningsportalen .................................................................. 4,8 2,8 2,6 2,5
Informationsvirksomhed om rummet...................................... 0,3 0,3 0,3 0,3
Forskerspirer............................................................................ 0,3 0,3 0,3 0,3
I alt........................................................................................... 7,7 5,7 5,5 5,4
50 § 19.17.04.31.
og udviklingsprojekter, medfinansiering af forskningsfaciliteter i udlandet, medfinansiering af
konkrete forskningsprojekter på baggrund af internationale opslag i samarbejde med forsknings-
rådene, "Internationalt Netværksprogram", varetagelse af sekretariatsbetjening, netværksaktiviteter
o.l. Midlerne kan også anvendes til finansiering af eventuelt medlemsgebyr for deltagelse i
forskningsnetværk og til finansiering af aktiviteter i forbindelse med innovationscentre i udlandet.
Midlerne kan endelig anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale samt diverse udredninger
og undersøgelser f.eks. i forbindelse med opdyrkning af nye samarbejder o.l.
I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 blev der afsat 15,8 mio. kr. i 2012 til bilaterale aftaler og deltagelse i internationale
forskningsnetværk.
35. EliteForsk
EliteForsk-initiativet har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets dygtigste og mest
talentfulde forskere og skal bidrage til at styrke unge talenters interesse for en karriere som for-
sker. Initiativet synliggør og belønner de bedste yngre talenter via priser eller stipendier og en
informationsindsats. EliteForsk synliggør og belønner de bedste yngre forskningstalenter i Dan-
mark via priser og informationsindsats ved en årlig konference og tilhørende hjemmeside.
Som led i projekt EliteForsk-initiativet afsættes en bevilling til EliteForsk-priser og Elite-
Forsk-stipendier. EliteForsk-priserne uddeles til yngre forskere (hidtil har det været op til 45 år)
i den absolutte verdensklasse og består af en personlig hæderspris på 200.000 kr. samt et forsk-
ningstilskud på 1.000.000 kr. Priserne uddeles efter indstilling fra universiteter, statslige sektor-
forskningsinstitutioner eller private virksomheder, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det
Frie Forskningsråd eller et af rådet nedsat fagligt kompetent udvalg. EliteForsk-stipendierne ud-
deles til de dygtigste og mest talentfulde ph.d.-studerende tilknyttet danske universiteter og
ph.d.-gradsgivende institutioner. Stipendiet udgør 300.000 kr., der skal anvendes til udgifter re-
lateret til studieophold ved nogle af de allerbedste forskningsmiljøer af højeste internationale
klasse. Stipendierne kan søges efter opslag af ph.d.-gradsgivende institutioner, og de foreslåede
kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd eller et af rådet nedsat fagligt kompetent udvalg.
På en årlig EliteForsk-konference uddeler ministeren for forskning, innovation og videregå-
ende uddannelser omkring 5 EliteForsk-priser og 16 EliteForsk-stipendier.
I forbindelse med Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation
2010-2012 blev der afsat 12,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre EliteForsk-initiativet.
46. Proof of Concept
Som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen er der afsat en pulje til modning
og dokumentation af lovende opfindelser (proof of concept) ved offentlige forskningsinstitutioner.
Midlerne skal kunne medgå til at frikøbe forskere fra undervisning og forskning i en periode, så
de kan koncentrere sig om at udvikle deres opfindelse. Endvidere skal midlerne bruges til at an-
sætte projektmedarbejdere og til at inddrage ekstern assistance f.eks. i forbindelse med markeds-
vurdering og patentering. Tildelingen af midlerne skal ske i konkurrence via Rådet for Teknologi
og Innovation.
I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 blev der afsat 29,6 mio. kr. i 2012 til at videreføre proof of concept-initiativet. Mid-
lerne skal samtidigt finansiere et initiativ, hvor de eksisterende nationale initiativer inden for
uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab samles og styrkes.
Ordningerne er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktivi-
teter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.
§ 19.17.04.46. 51
Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:
47. Dansk Center for Havforskning
Havforskningscenteret skal stimulere og styrke dansk havforskning. Centeret skal medvirke
til, at udnyttelsen af alle ressourcer til brug for havforskning sker i et formaliseret og koordineret
samarbejde på tværs af alle ministerier og institutter gennem udarbejdelse af programmer. Cen-
teret kan uddele midler til brug for leje/chartring af såvel danske som udenlandske skibe og ud-
arbejde forslag til en aftale mellem Forsknings- og Innovationsstyrelsen og forsvaret om de
overordnede retningslinjer og de forskellige muligheder for anvendelse af Søværnets enheder til
forskningsformål. Aftalen skal bl.a. indeholde afdækning af de praktiske muligheder for brug af
Søværnets enheder, herunder retningslinjer for afregning, ansvars- og forsikringsforhold.
I forbindelse med Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation
2010-2012 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2012 til Dansk Center for Havforskning.
48. Nordisk Topforskning
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,9 mio. kr. til Nordisk Top-
| forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance
| og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.
| Kontoen indeholder midler til det fælles nordiske program for topforskning inden for klima,
| energi og miljø. Initiativet sigter bl.a. på at styrke nordens samlede position i det europæiske
| forskningsrum. Topforskningsinitiativet spænder over grundforskning til innovation og udvikling
| af nye initiativer indenfor klima, energi og miljø.
50. Grundtvigcenteret
Grundtvigcenteret har til opgave at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via
digitalisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og
formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie. I forbin-
delse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012
blev der afsat 9,9 mio. kr. i 2012 til Grundtvigcenteret.
80. EURYI-programmet
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2012, som er
| overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd til afslutning af EURYI-programmet, som blev
| igangsat i 2003.
19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet (Reservationsbev.)
Forskningens Højhastighedsnet (Forskningsnettet) er et netværk, der forbinder de danske
universiteter og forskningsinstitutioner. Forskningsnettet anvendes hovedsageligt til forsknings-
formål for de tilsluttede institutioner, men vil i et vist omfang også blive anvendt til administrative
og uddannelsesmæssige formål.
Forskningsnettet ledes af en styregruppe, der omfatter brugerrepræsentanter, og et sekretariat,
der varetages af Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med Københavns Universitet. Indtil
videre varetages driften af basisnettet efter aftale med Undervisningsministeriet af UNI-C, jf. §
20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015
Proof of concept........................................................................... 21,1 - - -
Uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab........ 10,0 - - -
I alt 31,1 - - -
52 § 19.17.05.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 39,2 32,6 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
Indtægtsbevilling ......................................... 39,2 32,6 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
10. Højhastighedsnet
Udgift ................................................... 39,2 32,6 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 39,2 - 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 32,6 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Indtægt ................................................ 39,2 32,6 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
11. Salg af varer .................................. - - 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
21. Andre driftsindtægter .................... 39,2 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - 32,6 - - - - -
10. Højhastighedsnet
Bevillingen er i overensstemmelse med det senest vedtagne budget for Forskningsnettet.
Bemærkninger:
ad 11. Salg af varer. Beløbene vedrører betaling for ydelser fra universiteterne og andre forsk-
ningsinstitutioner.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller
fonde.
BV 2.10.2 Bevillingen er budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter.
Udgifterne kan på bevillingsafregningen nedskrives, såfremt indtægter-
ne ikke svarer til den budgetterede indtægtsbevilling.
§ 19.17.08. 53
19.17.08. Øvrige programaktiviteter (Reservationsbev.)
Der er afsat en bevilling til programaktiviteter. Bevillingen administreres af Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,5 -0,1 -5,0 - - - -
20. Klimaforskning i havstrømme
omkring Færøerne mv.
Udgift ................................................... 3,5 -0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 8,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -5,2 -0,2 - - - - -
30. Forberedelse til FN's klimakon-
ference i 2009
Udgift ................................................... - - -5,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - -5,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 18,0
I alt .................................................................................................................................. 18,0
Af beholdningen vedrører 5,0 mio. kr. FN's klimakonference, der overføres til § 19.55.05. Arktisk
forskning i 2011. Herudover vedrører 0,3 mio. kr. Klimaforskning i havstrømme og 12,7 mio.
kr. vedrører Galathea. Disse videreførelsesbeløb forventes anvendt i 2011-2012.
54 § 19.2.
Forskning og universitetsuddannelser
§ 19.2. Forskning og universitetsuddannelser omfatter følgende aktivitetsområder:
§ 19.22. Universiteter
§ 19.25. Særlige tilskud
§ 19.26. Særlige institutioner
Området omfatter otte universiteter: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk
Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i København, Danmarks
Tekniske Universitet og IT-Universitetet i København, jf. LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om
universiteter (Universitetsloven), som er ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011. Området om-
fatter endvidere en række andre universitetsrelaterede bevillinger, herunder bevillinger til Akkre-
diteringsinstitutionen og Studenterrådgivningen.
I henhold til universitetsloven har universiteterne til opgave at drive forskning og give
forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for deres fagområder.
Universiteterne skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en
løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af deres forsknings- og uddannelses-
mæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater. Universiteterne
har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Universitetet skal samarbejde
med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universi-
tetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling
i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden
og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den of-
fentlige debat. Universiteterne skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante
fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelser, der ikke er forskningsbaserede.
Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af
bestemmelserne i lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU)
overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. BEK nr. 1322 af 14. december 2004.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til
nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti
under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden
for § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddan-
nelse og § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. til ho-
vedkonti under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre pro-
gramaktiviteter til hovedkonti under § 19.2. Forskning og universitets-
uddannelse.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.15.03.18. Danmarks
bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til hovedkonti
under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes vareta-
gelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til
ESS.
§ 19.2. 55
I 2007 blev der gennemført sammenlægninger på universitets- og sektorforskningsområdet
samt mellem Centre for Videregående Uddannelser og universiteter.
Bevillinger vedrørende sektorforskningsinstitutionerne er opført i de tidligere ressortministe-
rier, hvorfra de udbetales til universiteterne. De statslige bygninger i tilknytning til de indfusio-
nerede sektorforskningsinstitutioner stilles til rådighed inden for SEA-ordningen med huslejebe-
taling.
| Bevillinger vedrørende Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Handelshøjskolecenteret
| Slagelse under Syddansk Universitet samt Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning under Aarhus
| Universitet er opført under § 19.3. Korte- og mellemlange videregående uddannelser. Endvidere
| sammenlægges Ingeniørhøjskolen i Århus med Aarhus Universitet. Bevillinger vedrørende Inge-
| niørhøjskolen i Århus er fortsat opført under § 19.3. Korte- og mellemlange videregående ud-
| dannelser.
Nye initiativer
Som opfølgning på selvejereformen er universiteterne pr. 1. januar 2012 omfattet af den ny
bevillingstype: Statsfinansieret selvejende institution samt fuldt ud omfattet af statsregnskabsbe-
kendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, jf. afsnittet om Til-
skuds- og budgetteringsprincipper.
Med selvejereformen skabes der mere ensartede og enkle rammer om de selvejende institu-
tioners økonomiske og administrative forhold. Med ændringen af universitetsloven, jf. lov nr. 634
af 14. juni 2011 er der sket en tilpasning af universitetsloven, så bestemmelser om tilskud,
regnskab og revision lever op til intentionen bag selvejereformen.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2012 af 15. no-
| vember 2011 er basismidlerne til forskning forhøjet med i alt 229 mio. kr. i 2012. Derudover er
| der afsat 28 mio. kr. i 2012 til styrket forskningsunderstøttelse af læringsprofessionens praksisfelt,
| således at initiativet fra sidste års globaliseringsaftale kan videreføres. Ved udmøntning til uni-
| versiteterne fratrækkes et administrationsbidrag.
| Der er afsat 252 mio. kr. i 2012, 381 mio. kr. i 2013, 495 mio. kr. i 2014 og 559 mio. kr. i
| 2015 til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012. Endvidere er der
| afsat 9 mio. kr. i 2012 til en midlertidig overgangsordning, der fjerner deltagerbetalingen på
| suppleringskurser mellem bachelor- og kandidatniveau, jf. Aftale om finansloven for 2012. Mid-
| lerne er opført på § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.
| Forskningsaftale
| - Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012, november 2011
| Midler afsat som basismidler til forskning til universiteterne
Globaliseringsaftaler
Med velfærdsaftalen fra juni 2006 blev der tilvejebragt en globaliseringspulje til investeringer
i forskning, udvikling og uddannelse. Puljen udgjorde i 2007 i alt 2 mia. kr. stigende til 10 mia.
kr. i 2012.
I oversigten nedenfor vises de midler, der fra puljen er udmøntet til universiteterne som ba-
sismidler til forskning eller uddannelse siden 2007. Midlerne er udmøntet på grundlag af:
- Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, november 2006
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| Mio. kr.
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012
|
| Basismidler til universiteterne...............................
| -
| -
| 229
| -
| -
| -
| Uddannelsesforskning forankret på Aarhus Universitet
| -
| -
| 28
| -
| -
| -
| I alt ........................................................................
| -
| -
| 257
| -
| -
| -
56 § 19.2.
- Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, november 2008
- Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012, november
2009
- Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012, november 2009
- Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012, oktober
2010
Globaliseringsmidler afsat som basismidler til forskning til universiteterne
* Beløbene under aftalerne er opført i de af aftalerne anførte prisniveau, dvs. hhv. 2007-, 2009-, 2010- og 2011-priser.
Ved udmøntning af midlerne til universiteterne, er der fratrukket et administrationsbidrag.
1. Midlerne er opført i en pulje på § 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde,
hvorfra de udmøntes til universiteterne. Fra 2010 kan midlerne også udmøntes til andre statslige forskningsinstitutioner.
2. Midlerne er opført på § 19.25.05.52. Matchfonden, hvorfra de udmøntes til universiteterne og andre statslige forsk-
ningsinstitutioner.
Globaliseringsmidler afsat til uddannelse på universiteterne
R R R R B F
Mio. kr.* 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen
Ph.d.-stipendier ...................................................... 35 155 365 640 890 1.050
Flere post.doc.-stillinger........................................ 40 70 60 80 60 40
Basismidler til IT-Universitetet............................. 10 10 20 - - -
Præmieringspulje
1
.................................................. 65 65 65 - - -
Ordinære basismidler............................................. 150 500 500 - - -
I alt ........................................................................ 300 800 1010 720 950 1.090
Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til
forskning og udvikling
Basismidler til universiteterne............................... - - 275 595 609 594
Basismidler til IT-Universitetet............................. - - - 10 - -
Præmieringspulje1)
................................................. - - - 100 - -
I alt ........................................................................ - - 275 705 609 594
Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til
forskning og udvikling 2010-2012
Basismidler til universiteterne............................... - - - 200 190 190
Præmieringspulje
1)
................................................. - - - - 100 100
I alt ........................................................................ - - - 200 290 290
Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til
forskning og udvikling 2011-2012
Basismidler til universiteterne............................... - - - - 270 133
Basismidler til IT-Universitetet............................. - - - - 20 20
Matchfonden
2)
....................................................... - - - - 100 100
Uddannelsesforskning forankret på Aarhus
Universitet.............................................................. - - - - 28 -
I alt ........................................................................ - - - - 418 253
R R R B F BO 1
Mio. kr.* 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen
Ændring af undervisningsformer, styrket studievej-
ledning og efteruddannelse................................... 69,0 61,0 75,0 - - -
Eliteuddannelse..................................................... 1,0 9,0 15,0 - - -
Stipendier til dygtige udenlandske studerende .... 1,4 6,4 11,4 - - -
Fællesuddannelser................................................. 5,4 17,3 - - -
I alt ....................................................................... 71,4 81,8 118,7 - - -
Aftale om udmøntning af midler til de videregå-
ende uddannelser 2010-2012
Forhøjelse af heltidstakst 1** .............................. - - - 184,0 210,0 220,0
Eliteuddannelse..................................................... - - - 24,0 24,0 24.0
Administration af udlandsstipendieordningen...... - - - 6,5 6,5 6,5
§ 19.2. 57
* Beløbene under aftalerne er opført i de af aftalerne anførte prisniveau, dvs. hhv. 2007 og 2010-priser.
** Midlerne er afsat i forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.
Tilskuds- og budgetteringsprincipper
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser yder tilskud til universite-
ternes samlede virksomhed inden for de bevillinger, der er opført under de enkelte universiteters
finanslovskonto. Universiteterne disponerer frit ved anvendelse af det samlede tilskud under ét
og er ikke omfattet af lønsumsstyring.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har udsendt BEK nr. 1373
af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne, som senere er ændret ved
BEK nr. 689 af 25. juni 2008, BEK nr. 45 af 22. januar 2009 og BEK nr. 779 af 11. august 2009,
der præciserer de vilkår, hvorunder tilskud ydes. Bekendtgørelsen indeholder desuden regler for
universiteternes regnskab, jf. universitetslovens § 28, stk. 2. Som led i selvejereformen under-
lægges universiteterne de statsfinansierede selvejende institutioners regelsæt på regnskabsområdet
fra 1. januar 2012, jf. lov nr. 634 af 14. juni 2011 om ændring af universitetsloven, § 28. Herefter
fastsættes regnskabsreglerne med hjemmel i statsregnskabsloven og udmøntes i statsregnskabs-
bekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.
Universiteterne er i øvrigt omfattet af Budgetvejledningen, jf. universitetslovens § 19, stk.
4. Fravigelser af enkelte bestemmelser i Budgetvejledningen vil fremgå af de særlige bevillings-
bestemmelser, som er opført under de enkelte universiteter. Som led i selvejereformen under-
lægges universiteterne de statsfinansierede selvejende institutioners regelsæt på bevillingsområdet
fra 1. januar 2012, jf. lov nr. 634 af 14. juni 2011 om ændring af universitetsloven, § 1, stk. 2.
Herefter er universiteterne omfattet af en ny bevillingstype: Statsfinansieret selvejende institution,
jf. Budgetvejledning 2011.
Universiteterne er selvforsikrende i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9783 af 9.
december 2005 om selvforsikring i staten. Det fremgår af cirkulærets § 8, at der ved eller i hen-
hold til lov, herunder finanslov, ved aktstykke eller ved særskilt cirkulære kan være givet adgang
til forsikringstegning. For universiteterne er der følgende særlige hjemler på forsikringsområdet:
- I henhold til universitetslovens § 11, stk. 5, kan universiteterne afholde udgifter til sæd-
vanlig bestyrelsesansvarsforsikring.
- I henhold til universitetslovens § 22, stk. 3, kan universiteterne afholde udgifter til ulyk-
kesforsikring for studerende, der er indskrevet ved universitetet.
- I henhold til universitetslovens § 30, stk. 5, skal universiteterne tegne skadesforsikring for
de bygninger, som universiteterne har eller har overtaget.
Desuden er universiteterne omfattet af LBK nr. 848 af 7. september 2009 om arbejdsskade-
sikring samt LBK nr. 943 af 16. oktober 2000 om sikring mod følger af arbejdsskade og afholder
som følge heraf udgifter til erstatning og godtgørelse i henhold til ovennævnte love og betaling
efter BEK nr. 1069 af 11. december 2003 om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Den Sociale
Ankestyrelses administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring mv., samt
bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring.
Tilskuddene til universiteterne er sammensat af forskellige komponenter og tildeles univer-
siteterne fordelt på hovedformål med tilknyttede aktiviteter, jf. oversigt.
Stipendier til dygtige udenlandske studerende .... - - - 12,8 12,8 12,8
I alt ...................................................................... - - - 227,3 253,3 263,3
58 § 19.2.
Universiteternes tilskud fordelt på hovedformål og tilknyttede aktiviteter
Bemærkninger: Universiteternes bevillinger til forskning og uddannelse er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder
husleje.
Uddannelse
Heltidsuddannelse
Heltidsuddannelse på universiteterne omfatter ifølge universitetsloven:
- Bacheloruddannelse, herunder uddannelse af professionsbachelorer
- Kandidatuddannelse
- Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)
Forskeruddannelse forudsættes finansieret over forskningsbevillingerne og er beskrevet i af-
snittet om forskning. I nedenstående anvendes heltidsuddannelse som en fællesbetegnelse for
bachelor- og kandidatuddannelse. Desuden omfatter heltidsuddannelse i bevillingssammenhænge
også propædeutik på universiteterne.
Frit optag og pladsramme på universitetsuddannelser
Universitetet beslutter selv, hvilke forskningsbaserede uddannelser det vil udbyde inden for
dets fagområder. Universiteternes udbud skal godkendes af Akkrediteringsrådet. Universitetet
fastsætter tillige selv antallet af optagelsespladser til de enkelte uddannelser, dog under forud-
sætning af, at universitetet kan give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning og kan skaffe
tilstrækkelig bygningskapacitet.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte maksimum-
rammer for tilgangen til uddannelser, hvis særlige forhold tilsiger det, jf. universitetsloven § 4,
stk. 5.
På områder med pladsrammer fastsættes optagelsestallet på det enkelte universitets hoved-
konto, og optagelsestallet kan ikke overskrides uden ministeriets godkendelse.
Der er fastsat pladsrammer for uddannelserne til læge, tandlæge, dyrlæge og biomekanik.
På uddannelsesområder med frit optag foretager universiteterne et skøn over de samlede
forventede optagelsestal på de årlige finanslove.
Hovedformål Aktiviteter
Uddannelse - Heltidsuddannelse (uddannelsestaxameter), inkl. elitebonus
- Færdiggørelsesbonus
- Småfag
- Udvekslingsstuderende
- Friplads- og stipendiemidler
- Deltidsuddannelse (uddannelsestaxameter)
Forskning - Basisforskning
- Forskeruddannelse
Øvrige formål - Biblioteker
- Haver
- Museer
- Samlinger
- Propædeutisk undervisning
- Udenlandske lektorer
- Kapitalgrundtilskud
- Indvendig vedligeholdelse
- Andet
Kapitaltilskud - Overgangsordning
- Indfasning af nyt byggeri
§ 19.2. 59
| Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder inde-
| holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på uni-
| versiteterne, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallene til og
| med 2011 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2012 og frem skønnet af Mi-
| nisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på baggrund af indberetninger
| fra universiteterne.
| For årene 2006-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet
| det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 24.671 til 26.993
| på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er
| ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2011.
Optagelsestal (pr. 1. oktober 2011) på uddannelsesniveauer
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde dog ikke optag på KVU.
Optagelsestal (pr. 1. oktober 2011) på uddannelsesområder
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde dog ikke optag på KVU.
Optagelsestal (pr. 1.oktober 2011) på universiteter
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde dog ikke optag på KVU.
Tilskud til heltidsuddannelse
Tilskud til heltidsuddannelse er aktivitetsafhængig og gives via:
- Uddannelsestaxameter
- Elitebonus
- Færdiggørelsesbonus
- Takst pr. udvekslingsstuderende
Herudover gives tilskud i medfør af småfagsordningen, jf. senere afsnit herom.
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt ...........................................
| 20.565
| 21.924
| 19.803
| 22.366
| 24.949
| 27.541
| 26.993
| 26.993
| 26.993
| 26.993
| LVU ..........................................
| 19.190
| 20.502
| 18.539
| 20.787
| 23.270
| 25.643
| 25.126
| 25.126
| 25.126
| 25.126
| MVU .........................................
| 1.375
| 1.422
| 1.264
| 1.579
| 1.679
| 1.898
| 1.867
| 1.867
| 1.867
| 1.867
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt ...........................................
| 20.565
| 21.924
| 19.803
| 22.366
| 24.949
| 27.541
| 26.993
| 26.993
| 26.993
| 26.993
| Naturvidenskabelige uddannelser
| 2.940
| 3.160
| 2.646
| 3.336
| 4.158
| 4.482
| 4.523
| 4.523
| 4.523
| 4.523
| Tekniske uddannelser ...............
| 2.249
| 2.380
| 2.509
| 2.661
| 2.695
| 3.237
| 3.263
| 3.263
| 3.263
| 3.263
| Sundhedsvidenskabelige uddan-
| nelser.........................................
| 1.516
| 1.494
| 1.586
| 1.700
| 1.837
| 1.968
| 1.896
| 1.896
| 1.896
| 1.896
| Samfundsvidenskabelige uddan-
| nelser.........................................
| 7.303
| 8.340
| 7.353
| 8.132
| 9.033
| 9.993
| 9.798
| 9.798
| 9.798
| 9.798
| Humanistiske uddannelser........
| 6.557
| 6.550
| 5.709
| 6.537
| 7.226
| 7.861
| 7.513
| 7.513
| 7.513
| 7.513
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt ...........................................
| 20.565
| 21.924
| 19.803
| 22.366
| 24.949
| 27.541
| 26.993
| 26.993
| 26.993
| 26.993
| Københavns Universitet ...........
| 5.583
| 5.826
| 5.202
| 6.040
| 6.478
| 6.611
| 6.590
| 6.590
| 6.590
| 6.590
| Aarhus Universitet....................
| 4.960
| 5.071
| 4.886
| 5.447
| 6.173
| 6.501
| 6.455
| 6.455
| 6.455
| 6.455
| Syddansk Universitet................
| 2.994
| 3.407
| 2.519
| 3.216
| 3.723
| 4.549
| 4.112
| 4.112
| 4.112
| 4.112
| Roskilde Universitet .................
| 1.268
| 1.334
| 1.461
| 1.455
| 1.606
| 1.849
| 1.849
| 1.849
| 1.849
| 1.849
| Aalborg Universitet ..................
| 2.086
| 2.415
| 2.018
| 2.427
| 2.816
| 3.585
| 3.657
| 3.657
| 3.657
| 3.657
| Danmarks Tekniske Universitet
| 1.143
| 1.151
| 1.224
| 1.257
| 1.298
| 1.469
| 1.490
| 1.490
| 1.490
| 1.490
| Handelshøjskolen i København
| 2.531
| 2.678
| 2.447
| 2.400
| 2.655
| 2.763
| 2.640
| 2.640
| 2.640
| 2.640
| IT-Universitetet i København...
| -
| 42
| 46
| 124
| 200
| 214
| 200
| 200
| 200
| 200
60 § 19.2.
Uddannelsestaxameter
Hovedparten af tilskud til heltidsuddannelse fordeles via uddannelsestaxametre.
Der ydes en takst pr. årsstuderende. En årsstuderende er lig med bestået eksamensaktivitet sva-
rende til et års normeret studietid (60 ECTS).
Som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-
2012 er takst 1 til heltidsuddannelse blevet forhøjet med 4.180 kr. i 2010, 4.775 kr. i 2011 og
5.000 kr. i 2012. Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor.
Takstkatalog for heltidsuddannelse (2012-priser)
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan i løbet af finansåret
indplacere nye heltidsuddannelser i ovenstående takstskala. Takstindplaceringen af de eksiste-
rende uddannelser på universiteterne kan ses på Styrelsen for Universiteter og Internationalise-
rings hjemmeside www.ui.dk.
Opgørelsen over de enkelte universiteters samlede taxametertilskud bygger på bestået eksa-
mensaktivitet i perioden 1. oktober i foregående finansår til 30. september i finansåret. Ressour-
ceudløsende årsstuderende danner grundlag for opgørelsen af tilskud baseret på uddannelses-
taxametre, hvor studieåret 2011/2012 vil være ressourceudløsende i 2012.
Der er for de enkelte universiteter angivet et skøn for tilskuddet til heltidsuddannelse på
grundlag af universiteternes prognoser for aktiviteten i F- og BO-årene og de tilknyttede takster.
Regulering af tilskuddet til universiteternes uddannelse vedrørende heltidstaksterne optages
på forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på
finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8. I finansåret kan der foretages efterregule-
ringer af taxameterbevillinger til uddannelse, der vedrører forudgående finansår.
| I medfør af kgl. resolution af 3. oktober 2011 og den deraf følgende ressortdelingsaftale
| mellem Børne- og Undervisningsministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre-
| gående Uddannelser varetager Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannel-
| ser det uddannelsesmæssige og finansielle ansvar for alle de videregående uddannelser. Hoved-
| parten af universiteternes uddannelser er finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsud-
| dannelser, men visse uddannelser på universiteterne er finansieret under § 19.3 Korte- og mel-
| lemlange videregående uddannelser. Af oversigten nedenfor fremgår de uddannelser på universi-
| teterne, som er finansieret under § 19.3. Korte- og mellemlange videregående uddannelser.
| Uddannelser på universiteterne, som er finansieret under § 19.3. Korte- og mellemlange
| videregående uddannelser
Takstskala Takst i kr.
Heltidstakst 1 46.200
Heltidstakst 2 66.900
Heltidstakst 3 97.600
| Universiteter
| Professionsbachelor
| Diplomingeniøruddannelsen
| Aarhus Universitet i Herning
| Syddansk Universitet i Odense
| Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret
| markedskommunikation
| Syddansk Universitet i Slagelse
| Skov- og Landskabsingeniør
| Københavns Universitet
| Erhvervsakademiuddannelse
| Tandplejere og kliniske tandteknikere
| Københavns Universitet
| Aarhus Universitet
| Andre
§ 19.2. 61
| Af oversigten nedenfor fremgår de forventede aktiviteter og de aktivitetsbaserede tilskud til
heltidsuddannelser på universiteterne fordelt på hovedområder for årene 2011-2015. For årene
2006-2010 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.
| Bevillingerne til heltidsuddannelse er ændret med 249,1 mio. kr. i 2012, 378,3 mio. kr. i
| 2013, 492,3 mio. kr. i 2014 og 586,4 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddan-
| nelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.
Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2012-pl)
| Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
| Bevillingen til uddannelsestaxameter vedrørende udenlandske kandidatstuderende omfattet af stipendieordningen, jf. lov
| nr. 337 af 18. maj 2005, er opført under det enkelte universitets hovedkonto under heltidsuddannelse til og med 2009.
Færdiggørelsesbonus
Som opfølgning på velfærdsaftalen er der fra 2009 indført en ny færdiggørelsesbonus. Denne
omfatter:
- En bachelorbonus, som udløses til universiteterne, når de studerende består en bachelo-
ruddannelse inden for normeret tid plus ét år.
- En kandidatbonus, som udløses til universiteterne, når de studerende består en kandidat-
uddannelse på normeret tid.
De nærmere principper for opgørelse af antal færdiguddannede bachelorer og kandidater samt
opgørelse af gennemførelsestid fremgår af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal
på universiteterne.
På baggrund af universiteternes forventninger til antallet af studerende, der færdiggør deres
uddannelse i henhold til kravene i ordningen, er der beregnet vejledende takster for færdiggørel-
| Adgangs- og Værkstedskurser
| Aarhus Universitet
| Aalborg Universitet
| Syddansk Universitet
| Danmarks Tekniske Universitet
| Ikke-forskningsbaseret
| HA-uddannelse
| Syddansk Universitet i Slagelse
| Aarhus Universitet i Herning
| Ikke-forskningsbaseret
| BA-uddannelse i erhvervssprog
| Syddansk Universitet i Slagelse
| Aarhus Universitet i Herning
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)
| Heltidsuddannelser .................
| 4.533
| 4.761
| 4.699
| 4.867
| 5.166
| 5.298
| 5.637
| 5.522
| 5.598
| 5.592
| Naturvidenskabelige uddannel-
| ser ............................................
| 965
| 976
| 964
| 959
| 979
| 1.067
| 1.232
| 1.283
| 1.315
| 1.329
| Teknisk videnskabelige uddan-
| nelser........................................
| 826
| 929
| 884
| 926
| 973
| 932
| 946
| 997
| 1.041
| 1.054
| Sundhedsuddannelser ..............
| 700
| 719
| 719
| 744
| 776
| 794
| 820
| 831
| 834
| 829
| Samfundsvidenskabelige uddan-
| nelser........................................
| 1.122
| 1.213
| 1.199
| 1.257
| 1.392
| 1.381
| 1.496
| 1.340
| 1.340
| 1.322
| Humanistiske uddannelser ...... 920 924 933 981 1.046 1.124 1.143 1.071 1.068 1.058
B. Aktiviteter
| Heltidsuddannelser (Årsstude-
| rende) .......................................
| 70.028
| 71.091
| 71.747
| 74.549
| 77.080
| 80.047
| 86.654
| 90.206
| 92.808
| 94.213
| Naturvidenskabelige uddannel-
| ser ............................................
| 9.781
| 9.931
| 10.023
| 9.962
| 10.389
| 11.509
| 13.601
| 14.475
| 15.153
| 15.619
| Teknisk videnskabelige uddan-
| nelser........................................
| 9.045
| 8.783
| 8.511
| 8.927
| 9.585
| 9.364
| 9.697
| 10.436
| 11.112
| 11.466
| Sundhedsuddannelser ..............
| 7.092
| 6.990
| 7.144
| 7.375
| 7.842
| 8.237
| 8.746
| 9.074
| 9.287
| 9.422
| Samfundsvidenskabelige uddan-
| nelser........................................
| 25.874
| 26.841
| 27.187
| 28.596
| 29.364
| 29.289
| 32.146
| 32.974
| 33.612
| 33.852
| Humanistiske uddannelser ......
| 18.236
| 18.546
| 18.882
| 19.689
| 19.900
| 21.648
| 22.464
| 23.247
| 23.644
| 23.854
62 § 19.2.
sesbonus i 2012. Taksterne følger den eksisterende takststruktur, dvs., at der er tre takster for
henholdsvis bachelor- og kandidatbonus.
Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2012 i kr. (2012-pl)
Bevillingen er rammestyret og udgør 649,0 mio. kr. i 2012, jf. oversigten Heltidsuddannelse
- Aktivitet og enhedsomkostninger nedenfor. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 fast-
sættes den endelige bevilling pr. universitet, herunder de nye bonusstørrelser, på grundlag af den
faktiske færdiggørelsesaktivitet.
Elitebonus
I forbindelse med Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-
2012 blev der afsat midler til eliteuddannelse i 2010-2012. Midlerne er opført på § 19.25.05.63.
Eliteuddannelser, hvor også udmøntningsprincipperne er beskrevet.
Udvekslingsstuderende
Der ydes en takst pr. udvekslingsstuderende. Taxametertilskud til danske og udenlandske
udvekslingsstuderende ydes til universiteterne, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum
tre måneders varighed og indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. Den studerende ind-
går i aktiviteten ved påbegyndt studie- eller praktikophold. Taksten pr. udvekslingsstuderende
udgør i 2012 i alt 4.900 kr.
Regulering af tilskuddet til universiteternes studenterudveksling optages på forslag til lov om
tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budget-
terede, jf. tekstanmærkning nr. 8.
Småfagsordningen
Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet modtager hvert år et
tilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover
dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxametertilskud pr. årsstuderende, jf. afsnit
om heltidsuddannelse.
Småfagsordningen er blevet revideret i 2010, hvilket har medført, at antallet af fag i ordnin-
gen er blevet reduceret. Udgangspunktet for revisionen har været det princip, at alene små fag,
der har optag ét sted i landet, indgår i ordningen.
Puljen til småfagsordningen fordeles sådan, at universiteterne får et tilskud på 1.250.000 kr.
pr. fag i ordningen.
Småfagsordningen planlægges revideret igen i 2014 for at sikre dynamik i ordningen. Her
vurderes også, om universitetet har bidraget aktivt til prioriteringen af det enkelte småfag.
I oversigten nedenfor ses de småfag, som indgår i ordningen.
Takstskala Bachelorbonus Kandidatbonus
| Takst 1
| 30.100
| 17.100
| Takst 2
| 44.000
| 24.900
| Takst 3
| 64.200
| 36.400
Københavns Universitet Aarhus universitet Syddansk Universitet
Eskimologi Brasiliansk-portugisisk Oldtidskundskab
Finsk Klassisk filologi
Hebraisk Moderne indisk
Koreansk Bosnisk/Serbisk/Kroatisk
Nærorientalsk
§ 19.2. 63
Af oversigten nedenfor fremgår de samlede uddannelsesbevillinger til universiteterne, her-
under også opgjort pr. årsstuderende.
| Uddannelsesbevillingerne er ændret med 251,6 mio. kr. i 2012, 380,7 mio. kr. i 2013, 494,6
| mio. kr. i 2014 og 588,7 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf.
| Aftale om finansloven for 2012.
Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2012-pl)
| Bemærkninger: I 2006 er heltidsuddannelse inklusiv bevillinger til meroptagskompensation. Midler opført under Ud-
| vikling vedrører i alle tre år uddannelsesmidler, der er afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globalise-
| ringspuljen til nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse. Udvikling omfatter i 2008 endvi-
| dere udviklingsmidler til eliteuddannelser og i 2009 endvidere midler afsat til fællesuddannelser.
| * Midlerne er placeret i puljer under § 19.25.05. Fællesbevillinger, hvorfra de udmøntes til universiteterne.
| ** Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. årsstuderende kan påvirkes af studenteroptagets fordeling på de 3 taxameter-
| satser.
Friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS
| Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der
| optages på en hel uddannelse, jf. LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetslo-
| ven), § 19, stk. 10. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden
| stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.559 kr. pr. måned i 2012, svarende til det sti-
| pendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelses-
| støtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2012.
| Til hvert universitet er der fastsat en bevillingsramme. Universitetet disponerer frit over
| midlerne inden for ordningen, men det forudsættes, at midlerne til ordningen skal dække udgifter
| til både undervisning og stipendier.
Udlandsstipendieordningen
I 2008 blev der etableret en udlandsstipendieordning, der giver danske studerende mulighed
for helt eller delvist at få dækket deltagerbetaling i forbindelse med studieophold i udlandet, jf.
LBK nr. 661 af 29. juni 2009 (SU-loven) med senere ændringer. Ordningen administreres af
Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
Old- og middelindisk (indo-
logi)
Persisk
Sydøstasiatisk
Tibetansk
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| Uddannelsestilskud fra UI
| (mio. kr.)..................................
| 4.868
| 5.204
| 5.252
| 5.561
| 5.805
| 6.038
| 6.251
| 5.971
| 6.034
| 6.131
| Heltidsuddannelse.....................
| 4.533
| 4.761
| 4.699
| 4.867
| 5.166
| 5.298
| 5.637
| 5.522
| 5.598
| 5.592
| Færdiggørelsesbonus.................
| 272
| 302
| 412
| 503
| 548
| 649
| 648
| 636
| 624
| 611
| Udvekslingsstuderende .............
| 45
| 45
| 46
| 48
| 49
| 49
| 51
| 50
| 49
| 48
| Småfag ...................................... 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17
Udvikling .................................. - 77 70 110 - - - - - -
Eliteuddannelser*...................... - 1 8 16 25 25 25 - - -
Administrative effektiviseringer - - - - - - -127 -254 -254 -254
Omstillingsreserve* .................. - - - - - - - - - 117
Aktivitet
| Heltidsuddannelse (Årsstuderen-
| de) .............................................
| 70.028
| 71.091
| 71.747
| 74.549
| 77.080
| 80.047
| 86.654
| 90.206
| 92.808
| 94.213
| Uddannelsestilskud pr. årsstu-
| derende (1.000 kr.) .................
| 69,5
| 73,2
| 73,2
| 74,6
| 75,3
| 75,4
| 72,1
| 66,2
| 65,0
| 65,1
64 § 19.2.
Det er muligt under visse forudsætninger at få udlandsstipendium til et meritgivende studie-
ophold, der er en del af en dansk uddannelse eller er en hel uddannelse på kandidatniveau.
Studerende, der tager på studieophold i udlandet og udnytter udlandsstipendieordningen op-
fattes ikke som udvekslingsstuderende, jf. afsnittet ovenfor, og de udløser derfor ikke takst per
udvekslingsstuderende. Ifølge Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser
2010-2012 er der afsat 6,5 mio. kr. årligt i 2010-2012 til administration af udlandsstipendieord-
ningen på universiteterne. Bevillingen er placeret på § 19.25.05.69. Administration af udlands-
stipendieordningen, hvor også principper for udmøntningen fremgår.
Deltidsuddannelse
Deltidsuddannelse omfatter udbud af forskningsbaseret erhvervsrettet videregående uddan-
nelse med deltagerbetaling, jf. universitetslovens § 5. Deltidsuddannelse omfatter masteruddan-
nelse, anden efter- og videreuddannelse samt supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på
at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse. Derudover kan universiteterne udbyde godkendte
heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid, enkeltfag og fagspecifikke kurser. Uddannelsesaktivite-
terne kan tilrettelægges som teknologistøttet undervisning (fjernundervisning). Staten yder end-
videre tilskud til vejledning ved udarbejdelse af uddannelsesplan og til afsluttende projekt i for-
bindelse med fleksibelt forløb. I lighed med øvrige aktiviteter på deltidsuddannelse opkræves
deltagerbetaling herfor. Tilskud til deltidsuddannelse er som på heltidsuddannelse aktivitetsaf-
hængig baseret på antallet af årsstuderende og udløses ved erlæggelse af deltagerbetaling. Taksten
pr. årsstuderende fremgår af nedenstående takstkatalog.
Takster til deltidsuddannelse fremgår af takstkataloget nedenfor.
Takstkatalog for deltidsuddannelse (2012-priser)
Takstindplaceringen af de enkelte uddannelser kan ses på Styrelsen for Universiteter og In-
ternationaliserings hjemmeside www.ui.dk.
Takstkatalog for særlige kurser og takster (2012-priser)
Regulering af tilskud til universiteternes deltidsuddannelse sker på forslag til lov om til-
lægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgette-
rede, jf. tekstanmærkning nr. 8.
| I medfør af kgl. resolution af 3. oktober 2011 og den deraf følgende ressortdelingsaftale
| mellem Børne- og Ungdomsministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
| Uddannelser varetager Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser det
| uddannelsesmæssige- og finansielle ansvar for alle efter- og videregående uddannelser på diplom-
| og masterniveau. Bevillinger til universiteternes efter- og videreuddannelser på masterniveau
| (deltidsuddannelser) er finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser og bevil-
| lingerne til uddannelser på diplomniveau er opført under § 19.36. Åben Uddannelse og øvrige
| efter- og videregående uddannelser.
Takstskala Takst i kr.
Deltidstakst 1 17.500
Deltidstakst 2 33.200
Deltidstakst 3 46.000
Hovedområde/uddannelse Undervisningstakst i kr.
Fagspecifikke kurser 17.500
Vejledningstilskud til fleksible forløb pr. studerende 1.800
Afsluttende projekt ved fleksible forløb 33.200
§ 19.2. 65
Af nedenstående oversigt fremgår de forventede aktiviteter og bevillinger til deltidsuddan-
nelse for årene 2011-2015. For årene 2006-2010 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.
Deltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet. (2012-pl)
Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser.
NB: Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem VK- regerin-
gen, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående ud-
dannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.
| Der er afsat 9 mio. kr. i 2012 til en midlertidig overgangsordning, der fjerner deltagerbeta-
| lingen på suppleringskurser mellem bachelor- og kandidatniveau, jf. Aftale om finansloven for
| 2012. Midlerne indgår ikke i oversigten nedenfor, men er placeret på § 19.25.05.77. Afskaffelse
| af deltagerbetaling til suppleringskurser, hvorfra de udmøntes til universiteterne.
Af tabellen nedenfor fremgår de samlede enhedsomkostninger for deltidsuddannelse. Til
forskel fra tabellen ovenfor er der en difference vedrørende taxametertilskuddet i 2006. Dette
skyldes, at tabellen nedenfor også indeholder det tidligere bygningstaxameter i 2006, der i for-
bindelse med taxameterreformen på finansloven for 2007 blev afskaffet til fordel for en enklere
samlet uddannelsestakst.
Deltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2012-pl)
NB: Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem VK-regeringen,
KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser,
som udbydes som deltidsuddannelse.
Forskning
Basismidler til forskning
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)
Deltidsuddannelser i alt ......... 81 80 87 88 96 113 80 79 77 74
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................ 8 8 9 9 9 16 15 12 11 11
Tekniske uddannelser.............. 12 13 17 17 16 14 11 10 9 9
Sundhedsuddannelser .............. 7 8 9 11 11 11 18 9 8 7
Samfundsvidenskabelige og
merkantile uddannelser ........... 22 21 22 23 28 27 11 18 18 18
Humanistiske uddannelser ...... 32 29 30 28 31 45 25 30 31 29
Øvrige uddannelser ................. - 1 - - 1 - - - - -
B. Aktiviteter (Årselever)
Deltidsuddannelser i alt ......... 3.153 3.168 2.956 2.938 3.224 3.992 3.479 3.479 3.479 3.479
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................ 199 171 173 167 176 294 256 256 256 256
Tekniske uddannelser.............. 231 260 300 299 276 243 212 212 212 212
Sundhedsuddannelser .............. 193 187 173 217 226 230 200 200 200 200
Samfundsvidenskabelige og
merkantile uddannelser ........... 1.000 1.031 1.005 1.040 1.229 1.262 1.099 1.099 1.099 1.099
Humanistiske uddannelser ...... 1.494 1.454 1.251 1.166 1.303 1.890 1.648 1.648 1.648 1.648
Øvrige uddannelser ................. 36 65 54 49 14 73 64 64 64 64
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Deltidsuddannelse (Tilskud
mio. kr.) ................................... 82 80 87 88 96 113 80 79 77 74
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 3.153 3.168 2.956 2.938 3.224 3.992 3.479 3.479 3.479 3.479
Uddannelsestilskud pr. årsstu-
derende (1.000 kr.) ................. 26,0 25,3 29,4 30,0 29,8 28,3 23,0 22,7 22,1 21,3
66 § 19.2.
Tilskuddet til forskning er bl.a. fastsat ved fremskrivning af tidligere års tilskud. Derudover
fordeles også basismidler til forskning på grundlag af en fordelingsmodel. Modellen, som er taget
i brug i 2010, består af følgende parametre med tilhørende vægte:
- Universiteternes indtjente uddannelsesbevilling (vægter 45 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler (vægter 20 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed målt ved publicering (den bibliometriske forsk-
ningsindikator) (vægter 25 pct.)
- Universiteternes antal af færdiguddannede ph.d.-ere (vægter 10 pct.)
Fordelingsmodellen skal evalueres efter tre fulde år med henblik på en politisk drøftelse af
behovet for revision af modellen i 2013, jf. aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om model for fordeling af basis-
midler til universiteterne.
Udover fordelingsmodellen beskrevet ovenfor fordeles også forskningspuljer mellem univer-
siteterne i henhold til:
- Matchfonden, jf. udmøntningsprincipper beskrevet under § 19.25.05.52. Matchfonden
- Præmiering af dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejde, jf. udmøntnings-
principper beskrevet under § 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt
forskningssamarbejde
Af oversigten nedenfor fremgår de samlede basismidler til forskning afsat på § 19.2. Forsk-
ning og universitetsuddannelser. Bevillingerne til forskning er inklusiv bidrag til administration
samt kapitalformål. Som det fremgår, er hovedparten af midlerne placeret på universiteternes fi-
nanslovskonto under § 19.22. Universiteter. Derudover er der forskningspuljer under § 19.25.05.
Fællesbevillinger med henblik på senere udmøntning til universiteterne.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2012 af 15. no-
| vember 2011 er oversigten vedrørende forskningsmidler på § 19.2. Forskning og universitetsud-
| dannelser ændret. I den forbindelse er basismidlerne til forskning forhøjet med 253,2 mio. kr. i
| 2012.
Forskningsmidler på § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser, mio. kr. (2012-pl)
Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)
En række ph.d.-stipendiater finansieres af forskningsråd og andre tilskudsgivere. De vejle-
dende uddannelsestakster for eksternt finansieret ph.d.-uddannelse er følgende:
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| Forskningsmidler på § 19.2...
| 6.169
| 6.516
| 6.865
| 7.510
| 7.661
| 8.236
| 8.273
| 7.395
| 7.585
| 7.583
| § 19.22. Universiteter............... 6.169 6.516 6.865 7.510 7.661 8.026 8.072 7.317 7.170 7.027
§ 19.25.05.50. Omstillingsreser-
ve............................................... - - - - - 3 - 78 415 556
§ 19.25.05.52. Matchfonden..... - - - - - 100 100 - - -
§ 19.25.05.55. Basisbevillinger
til forskeruddannelse................. - - - - - 6 - - - -
§ 19.25.05.57. Præmiering af
dansk deltagelse i internationalt
forskningssamarbejde ............... - - - - - 101 101 - - -
§ 19.2. 67
Øvrige formål
Forskningsbiblioteker
Ved universiteterne (dog ikke IT-Universitetet) er der forskningsbiblioteker, som er omfattet
af LBK nr. 914 af 20. august 2008 om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven) med senere æn-
dringer. IT-Universitetet har indgået en samarbejdsaftale med forskningsbiblioteket på Danmarks
Tekniske Universitet. På Københavns Universitet og Aarhus Universitet er der forskningsbiblio-
teker, som hører under Kulturministeriet. Det drejer sig om Det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket.
Forskningsbibliotekerne er ikke blot interne universitetsbiblioteker, men de har ifølge biblioteks-
loven forpligtelser, herunder pligt til at deltage i det almindelige lånesamarbejde. Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers tilskud til forskningsbibliotekerne indgår i
universitetets tilskud til øvrige formål, jf. universitetslovens § 19 og § 21. Det er hermed det
enkelte universitet, der prioriterer biblioteksopgaverne sammen med universitetets øvrige opgaver,
jf. universitetslovens § 21, stk.1.
Kapitalgrundtilskud og indvendig vedligeholdelse
Universiteternes udgifter til indvendig vedligeholdelse finansieres via uddannelsestaxametrene
og basisbevillingen til forskning. Herudover ydes et fast tilskud til indvendig vedligeholdelse, som
er opført under øvrige formål. Desuden indgår der i bevillingerne til øvrige formål et kapital-
grundtilskud til dækning af huslejeudgifter til biblioteker, museer mv.
Universiteternes bygninger
SEA-ordningen
De byggerier, som staten stiller til rådighed for universiteterne, er omfattet af den statslige
huslejeordning (SEA). For Danmarks Tekniske Universitet er statens bygninger overført til uni-
versitetet. Handelshøjskolen i København har som tidligere selvejende institution altid ejet sine
bygninger.
| Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne indgår lejekontrakter med og beta-
| ler husleje til Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed (jf. § 29.53.01) for brug af statens ejen-
| domme. Ordningen indebærer tillige, at institutionerne får frit leverandørvalg på bygningsområ-
| det. For nye bygninger fastsættes lejen ud fra anskaffelsesomkostningerne. For øvrige bygninger
| fastsættes lejen ud fra en vurdering af den enkelte bygning. Universiteternes bevillinger til ud-
| dannelse og forskning mv. er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje. Danmarks Tek-
| niske Universitet i Lyngby og Handelshøjskolen i København er ikke omfattet af den statslige
| huslejeordning. Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København modtager
| taxametertilskud som universiteter, der er omfattet af den statslige huslejeordning.
Andre aktiviteter på universiteterne
Universiteterne har en række andre aktiviteter/indtægtskilder end dem, der er finansieret fra
§ 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Disse omfatter:
- Indtægtsdækket virksomhed, herunder indtægter ved salg til studerende, udlejning af lo-
kaler o.l.
- Tilskudsfinansieret forskning, finansieret af forskningsrådsmidler, Grundforskningsfonden,
Højteknologifonden, EU-forskningsmidler, private virksomheder, regioner, kommuner,
private fonde og andre finansieringskilder.
Uddannelsesområde Ph.d.-uddannelsestakst (2012-priser)
SUND, TEK og NAT 152.000 kr.
HUM og SAMF 101.300 kr.
Overheadsats 44 pct.
68 § 19.2.
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening, som efter aftale og mod betaling udføres for
forskellige fagministerier som konsekvens af sammenlægninger af sektorforskningsinsti-
tutioner med universiteter pr. 1. januar 2007.
- Tilskud til forskellige uddannelsesformål mv., herunder uddannelsestilskud fra § 19.3.
Korte og mellemlange videregående uddannelser og tilskud fra EU til uddannelsespro-
grammer.
- Herudover kan universiteterne modtage donationer til formål, som ligger inden for eller i
forlængelse af universitetets formål.
Samlet virksomhedsoversigt
Af nedenstående oversigt fremgår de forventede samlede aktiviteter, tilskud og indtægter for
universiteter mv. under § 19.22. Universiteter for årene 2011-2015. For årene 2006-2010 fremgår
de faktiske aktiviteter, tilskud og indtægter.
Virksomhedsoversigt (2012-pl)
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt omsætning (mio. kr.) .....
| 20.181
| 21.313
| 22.083
| 23.401
| 24.332
| 24.909
| 25.121
| 24.460
| 24.695
| 24.656
| Tilskud i alt UI......................
| 12.611
| 13.135
| 13.449
| 14.406
| 14.704
| 15.215
| 15.215
| 14.219
| 14.186
| 14.006
| Uddannelsestilskud fra UI ..
| 4.950
| 5.283
| 5.331
| 5.633
| 5.940
| 6.185
| 6.375
| 6.097
| 6.158
| 6.135
| Heltidsuddannelse.................
| 4.533
| 4.761
| 4.699
| 4.867
| 5.166
| 5.298
| 5.637
| 5.522
| 5.598
| 5.592
| Færdiggørelsesbonus ............
| 272
| 302
| 412
| 503
| 548
| 649
| 648
| 636
| 624
| 611
| Udvekslingsstuderende.........
| 45
| 45
| 46
| 48
| 49
| 49
| 51
| 50
| 49
| 48
| Småfag..................................
| 18
| 18
| 17
| 17
| 17
| 17
| 17
| 17
| 17
| 17
| Fripladser og stipendier........
| -
| -
| -
| -
| 64
| 59
| 60
| 47
| 47
| 47
| Udvikling..............................
| -
| 77
| 70
| 110
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Deltidsuddannelse*...............
| 82
| 80
| 87
| 88
| 96
| 113
| 89
| 79
| 77
| 74
| Administrative effektiviserin-
| ger .........................................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -127
| -254
| -254
| -254
| Basistilskud fra UI...............
| 7.661
| 7.852
| 8.118
| 8.773
| 8.764
| 9.030
| 8.840
| 8.122
| 8.028
| 7.871
| Forskning..............................
| 6.169
| 6.516
| 6.865
| 7.510
| 7.661
| 8.026
| 8.072
| 7.317
| 7.170
| 7.027
| Kapitaltilskud........................
| 12
| 12
| 6
| -20
| -44
| -66
| -64
| -63
| -62
| -60
| Forskningsbaseret myndig-
| hedsbetjening........................
| 14
| 13
| 9
| 9
| 9
| 22
| 22
| 22
| 22
| 21
| Øvrige formål .......................
| 1.452
| 1.311
| 1.238
| 1.274
| 1.138
| 1.048
| 810
| 846
| 898
| 883
| Grundtilskud ......................... 14 - - - - - - - - -
Øvrige tilskud og indtægter i
alt............................................. 7.570 8.178 8.634 8.995 9.628 9.694 9.906 10.241 10.509 10.650
Øvrige uddannelsestilskud mv 633 639 507 525 491 498 465 457 451 451
Tilskudsfinansieret forskning 3.900 4.279 4.734 5.047 5.638 5.935 6.201 6.526 6.804 6.948
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening........................ 877 944 928 959 874 875 838 812 797 794
- heraf forskning................... 451 489 645 657 591 603 585 570 560 560
Driftsindtægter...................... 1.855 2.058 2.155 2.118 2.252 2.088 2.125 2.171 2.179 2.179
Andre tilskud........................ 305 258 310 346 373 298 277 275 278 278
Aktiviteter
| Heltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 70.028
| 71.091
| 71.747
| 74.549
| 77.080
| 80.047
| 86.654
| 90.206
| 92.808
| 94.213
| Deltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 3.153
| 3.168
| 2.956
| 2.938
| 3.224
| 3.992
| 3.479
| 3.479
| 3.479
| 3.479
| Udvekslingsstuderende (Antal)
| 8.056
| 8.045
| 8.639
| 9.834
| 9.603
| 9.856
| 10.348
| 10.348
| 10.348
| 10.348
| Færdiggørelsesbonus Bachel-
| or**..........................................
| 13.016
| 12.890
| 13.169
| 12.773
| 12.645
| 12.453
| 12.147
| 12.862
| 13.376
| 13.530
| Færdiggørelsesbonus Kandidat - - - 4.805 4.955 5.022 5.270 5.355 5.322 5.423
Årsværksoversigt
| Årsværk i alt ...........................
| 24.389
| 25.444
| 26.596
| 27.969
| 29.317
| 30.234
| 30.571
| 29.595
| 29.642
| 29.399
| Almindelig virksomhed........... 19.239 19.871 20.715 21.634 22.514 23.203 23.405 22.222 22.126 21.812
ØSS- og STADS-samarbejderne 6 6 - - - - - - - -
Indtægtsdækket virksomhed.... 272 228 227 223 233 187 186 189 187 187
Retsmedicinske undersøgelser 251 263 279 299 289 299 302 302 302 302
§ 19.2. 69
| * Der indgår 9 mio. kr. i 2012 på deltidsuddannelse, som er opført på § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til
| suppleringskurser.
| ** Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun studerende, som udløser bonus i medfør af den
| nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus.
| Bemærkninger: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
| universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og
| universitetsuddannelser.
Bemærkninger til universiteternes virksomhedsoversigt
Ad Heltidsuddannelse omfatter taxametertilskud til bachelor- og kandidatuddannelse, inklusiv
midler til elitebonus i 2009 og 2010, som er afsat med Aftale om udmøntning af globalise-
ringspuljen.
Ad Færdiggørelsesbonus omfatter fra 2009 tilskud, som udløses, når studerende på heltidsud-
dannelse opnår en bachelorgrad på normeret tid plus ét år, samt tilskud for studerende som
opnår en kandidatuddannelse på normeret tid. Før 2009 omfattede færdiggørelsesbonus kun
færdiggørelse af bacheloruddannelse uafhængigt af studietiden.
Ad Udvekslingsstuderende omfatter tilskud til universiteterne i forbindelse med international
studenterudveksling.
Ad Småfag omfatter uddannelsestilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en
række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt
taxametertilskud pr. årsstuderende. På nuværende tidspunkt modtager Københavns Universi-
tet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet et tilskud til udbud af småfag.
Ad Friplads- og stipendier omfatter tilskud til universitetet med henblik på, at universiteterne
inden for dette tilskud kan tildele hele eller delvise fripladser med eller uden stipendier til
visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse.
Ad Udvikling omfatter uddannelsestilskud, afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af glo-
baliseringspuljen, til ændring af nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efter-
uddannelse. Udvikling omfatter i 2008 endvidere udviklingsmidler til eliteuddannelser, der
også er en del af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. I 2009 vedrører Udvikling
tillige midler afsat med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen til fællesuddannelser.
Ad Deltidsuddannelse omfatter taxametertilskud til deltidsuddannelse.
Ad Administrative effektiviseringer omfatter en negativ budgetregulering vedrørende effektivise-
ring af universiteternes administration, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi.
Ad Forskning omfatter basismidler til forskning, herunder tilskud til forskeruddannelse.
Ad Kapitaltilskud indgår som følge af overheadreformen i bevillingerne til forskning og uddan-
nelse mv. Der henstår dog bevillinger til overgangsordningen og indfasning af nye byggerier
til og med 2010. Ligeledes henstår en negativ bevilling på 60 mio. kr. opført under kapital-
tilskud, svarende til regulering af Danmarks Tekniske Universitets bevilling i forbindelse
med, at de har overtaget deres bygninger til 50 pct. af vurderingen (jf. anmærkningerne til
lov nr. 1265 af 20. december 2000).
Ad Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter tilskud til udførelse af en række myndig-
hedsopgaver, som udføres for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-
dannelser, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet.
Ad Øvrige formål omfatter tilskud til biblioteker, museer, samlinger og haver mv. samt tilskud
til udenlandske lektorer, propædeutisk undervisning og undervisnings- og behandlingsklinik-
ker på dyrlæge- og tandlægeområdet. Derudover indgår tilskud til samarbejde mellem uni-
versiteterne om edb-systemer til brug for studieadministrationen og økonomistyring.
Ad Grundtilskud omfatter institutionsgrundtilskud, som blev afskaffet med taxameterreformen i
2007.
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 4.464 4.916 5.152 5.561 6.008 6.307 6.445 6.655 6.800 6.871
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter....................................... 157 160 223 252 273 238 233 227 227 227
70 § 19.2.
| Ad Øvrige uddannelsestilskud mv. omfatter primært taxameterbevillinger opført under § 19.3.
| Korte- og videregående uddannelser
Ad Tilskudsfinansieret forskning omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforsknings-
fonden, Højteknologifonden, EU, private bidragsydere m.fl.
Ad Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter tilskud fra andre ministerier til forskning
og myndighedsbetjening som konsekvens af sammenlægningen af sektorforskningsinstitutio-
ner med universiteter pr. 1. januar 2007.
Ad Driftsindtægter består af indtægter ved deltagerbetaling for deltidsuddannelse, ved salg til
studerende, ved udlejning af lokaler, ved salg af retsmedicinske ydelser og ved indtægts-
dækket virksomhed i øvrigt.
Ad Andre tilskud består af tilskud fra eksterne kilder f.eks. fra EU til uddannelsesprogrammer
mv.
Personaleforbrug
Universiteterne er ikke omfattet af lønsumsstyring. Af årsværksoversigten i virksomheds-
oversigten fremgår det faktiske forbrug af årsværk i perioden 2006-2010. Ministeriet for Forsk-
ning, Innovation og Videregående Uddannelser har fremskrevet det forventede forbrug af årsværk
for F- og BO-årene.
Universiteternes stillinger i de særlige lønrammer
I tabellen nedenfor er angivet universiteternes stillinger i de særlige lønrammer fordelt på
stillingskategorier. Stillinger i de særlige lønrammer er omfattet af Finansministeriets stillings-
kontrol, jf. Budgetvejledning 2011, afsnit 2.5.3.
Universiteternes stillinger i særlige lønrammer
KU AU SDU AAU RUC HHK DTU ITU Pulje I alt
Rektor Lr. 40 1 1
Lr. 39 1 1 1 1 1 1 1 7
Dekan og Lr. 39 3 2 5
Prorektor Lr. 38 9 11 7 4 1 2 34
Lr. 37 1 1
Institutleder Lr. 37 8 10 18 6 1 97 140
Direktør, Lr. 39 1 2 1 3 7
Vicedirektør
og
Lr. 38
2 4 2 5 13
sektorchef Lr. 37 1 1 1 3
Universitets- Lr. 39 1 1 2
direktør og Lr. 38 1 3 1 1 1 1 1 9
Administrator Lr. 37 1 1 2
Administrative Lr. 38 1 6 7
Stillinger Lr. 37 20 16 7 7 2 3 14 1 70
Professor Lr. 38 91 58 25 25 12 16 27 1 255
Andre faglige Lr. 38 2 2
Stillinger Lr. 37 12 25 7 5 1 1 22 73
I alt stillinger 153 134 68 45 24 25 81 4 97 631
§ 19.2. 71
Den samlede ramme til dekaner/prorektorer er på 39 stillinger. Herudover er der oprettet 1
midlertidig stilling. Rammen for dekan/prorektorstillinger er betinget af nedlæggelse af 4 direk-
tørstillinger i lønramme 38/39. Stillingerne nedlægges ved ledighed.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har fået mulighed for at
oprette op til 140 institutlederstillinger i lønramme 37. Professorer i lønramme 38, som er over-
gået til institutlederstillinger, er i tabellen opført som professorer.
Øvrige institutioner
Under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser er der opført bevillinger til en række
andre formål. Det drejer sig om:
§ 19.25.01. Forskellige tilskud, herunder Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab,
Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk
ordbog, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål, Det Danske Institut i Athen og
Det Danske Institut i Damaskus
§ 19.25.07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze
§ 19.25.14. Denmark's International Study Program
§ 19.26.04. Studenterrådgivningen
§ 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen
Nedenfor fremgår de samlede bevillinger til universiteterne afsat på § 19.2. Forskning og
Universitetsuddannelser.
| Som følge af ændringsforslagene er bevillingerne under § 19.2 blevet ændret med i alt 507,4
| mio. kr. i 2012, 374,3 mio. kr. i 2013, 488,2 mio. kr. i 2014 og 582,3 mio. kr. i 2015.
Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser
(2012-pl)
| Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges i henhold til
| tekstanmærkning nr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter inden
| for en samlet nettoudgift på 33,5 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning til
| heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift
| på 5.766,5 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyrede.
F BO 1 BO 2 BO 3
2012 2013 2014 2015
| § 19.2 i alt....................................................................................................
| 15.564,3
| 14.402,3
| 14.706,3
| 14.847,8
| Universitetsområdet..................................................................................
| 15.205,4
| 14.217,5
| 14.186,4
| 14.005,3
| Heltidsuddannelse......................................................................................
| 5.636,0
| 5.522,6
| 5.598,7
| 5.591,7
| Færdiggørelsesbonus .................................................................................
| 648,9
| 636,2
| 623,7
| 611,7
| Udvekslingsstuderende ..............................................................................
| 50,8
| 50,0
| 48,8
| 47,8
| Småfag .......................................................................................................
| 17,6
| 17,6
| 17,5
| 17,5
| Fripladser og stipendier.............................................................................
| 60,3
| 46,9
| 46,1
| 45,2
| Deltidsuddannelse......................................................................................
| 79,7
| 77,8
| 76,2
| 74,8
| Administrative effektiviseringer................................................................
| -126,9
| -253,7
| -253,7
| -253,7
| Forskning ...................................................................................................
| 8.073,5
| 7.316,0
| 7.168,2
| 7.026,9
| Kapitaltilskud.............................................................................................
| -64,1
| -62,8
| -61,6
| -60,4
| Forskningsbaseret myndighedsbetjening...................................................
| 22,0
| 22,0
| 21,8
| 21,4
| Øvrige formål ............................................................................................
| 807,6
| 844,9
| 900,7
| 882,4
| Øvrige bevillingsområder.........................................................................
| 358,9
| 184,8
| 519,9
| 842,5
72 § 19.22.
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 171 og 172)
Aktivitetsområdet omfatter tilskud til universiteterne i Danmark:
§ 19.22.01. Københavns Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.05. Aarhus Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.11. Syddansk Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.15. Roskilde Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.17. Aalborg Universitet (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.21. Handelshøjskolen i København (Statsfinansieret selvejende institution)
§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (Statsfinansieret selvejendeinstitution)
§ 19.22.45. IT-Universitetet i København (Statsfinansieret selvejende institution)
19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 159, 167,
171, 172, 191, 192 og 193) (Selvejebev.)
Københavns Universitet er omfattet af LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (uni-
versitetsloven), som er ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011.
Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil
højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens
metoder og resultater.
Universitetet består af otte fakulteter: Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veteri-
nærmedicin og Naturressourcer, Det Farmaceutiske Fakultet, Det Humanistiske Fakultet, Det
Teologiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet.
Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere samt Skovskolen. Skov-
skolen varetager Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen efter godkendelse fra Undervisnings-
ministeriet i henhold til lov om mellemlange videregående uddannelser. Derudover varetager
Skovskolen Skov- og naturteknikeruddannelsen samt Beslagsmeduddannelsen i henhold til lov
om erhvervsuddannelser. Skovskolen varetager kurser inden for skovbrug og landskabsdrift som
arbejdsmarkedsuddannelser. Herudover varetager Skovskolen Naturvejlederuddannelsen under
Miljøministeriet.
Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske un-
dersøgelses- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet
klinisk undervisning og forskning, jf. lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse
i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.
Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Eskimologi, finsk, hebraisk, koreansk,
nærorientalsk, old- og middelalderindisk, persisk, sydøstasiatisk og tibetansk.
Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.
Universitetet har et Levnedsmiddelcenter sammen med Danmarks Tekniske Universitet.
Under universitetet hører Det Arnamagnæanske Institut, som udfører opgaver i tilknytning
til restaurering og affotografering af de islandske håndskrifter, der skal forblive i Danmark, jf. lov
nr. 194 af 1965.
Under universitetet hører nedenstående museer med videnskabelige samlinger mv.: Medicinsk
Museum, Veterinærhistorisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum (Botanisk Have og
Museum, Geologisk Museum, Zoologisk Museum) Museerne har offentligt tilgængelige udstil-
linger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.
Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Justitsministeriet
dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.
Virksomheden omfatter retsgenetiske undersøgelser, hovedsageligt i forbindelse med fader-
skabs- og kriminalsager, retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspato-
§ 19.22.01. 73
logiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn. De retsgenetiske undersøgelser omfatter
hele landet, ligesom blodanalyser i trafiksager også omfatter hele landet.
Universitetet kan mod betaling varetage opgaver for Sundhedsstyrelsen vedrørende vurdering
og afprøvning af udenlandske uddannelser som læge eller tandlæge, herunder om disse kan si-
destilles med tilsvarende danske uddannelser.
Forskningscentret BRIC (Biotech Research & Innovation Centre) er etableret i henhold til
akt. 146 af 23. februar 2000 og akt. 140 af 21. maj 2003 og er en særlig forskningsenhed under
Københavns Universitet, jf. universitetslovens § 36. BRIC deltager i forpligtende forsknings- og
innovationssamarbejde med offentlige og andre forskningsinstitutioner samt erhvervslivet. BRIC
er omfattet af Københavns Universitets vedtægt.
Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for:
- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vedrørende opgaver i relation til fødevare-
økonomi. Bevillingen er opført på denne hovedkonto og svarer i 2012 til 8,6 mio. kr. til
myndighedsbetjening.
- Miljøministeriet vedrørende blandt andet skovovervågningsopgaver. Bevillingen er opført
dels under § 23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver og svarer i 2012 til 4,5 mio. kr. til
opgaver vedrørende skovovervågning, dels under denne hovedkonto og svarer i 2012 til
13,2 mio. kr. til generel myndighedsbetjening.
Opgaver relateret til den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastsættes nærmere i aftale
mellem universitetet og det pågældende ministerium.
Folketingets Finansudvalg har ved akt. 148 af 1. juni 2006 tilsluttet sig en samlet udviklings-
og moderniseringsplan for Københavns Universitets bygninger.
Københavns Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
Yderligere oplysninger om Københavns Universitet kan findes på www.ku.dk.
| Nedenfor fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2006-2011 er an-
| givet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det for-
| ventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 6.485 til 6.590 på grund af ændringer i uni-
| versitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske optag
| opgjort pr. 1. oktober 2011. Antallet af uddannelsespladser på dyrlægeuddannelsen er fra 2012
| forhøjet med 20 pladser.
For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og
kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for forskning, innovation
og videregående uddannelser.
Optagelsesskøn
*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation
og videregående uddannelser.
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt............................................
| 5.579
| 5.826
| 5.202
| 6.040
| 6.478
| 6.611
| 6.590
| 6.590
| 6.590
| 6.590
| heraf:
| Medicin* ...................................
| 464
| 497
| 509
| 543
| 541
| 525
| 509
| 509
| 509
| 509
| Tandlæge*.................................
| 94
| 111
| 101
| 98
| 88
| 93
| 90
| 90
| 90
| 90
| Dyrlæge*...................................
| 180
| 189
| 186
| 190
| 187
| 176
| 200
| 200
| 200
| 200
74 § 19.22.01.
Virksomhedsoversigt (2012-pl)
* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus
i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007.
Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af tak-
stomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra FIVU.
Tilskud til forskning er blevet ændret med 22,7 mio. kr. i 2012, 65,3 mio. kr. i 2013, 72,2
mio. kr. i 2014 og 70,8 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.55.
Basismidler til forskeruddannelse.
Tilskud til øvrige formål er ændret med -6,8 mio. kr. i 2012, -7,3 mio. kr. i 2013, -7,6 mio.
kr. i 2014 og med -7,5 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.76. Effektivisering
af det statslige indkøb - 5. fase. Endvidere er tilskud til øvrige formål ændret med 2,0 mio. kr. i
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt omsætning (mio. kr.) .....
| 6.417
| 6.778
| 7.053
| 7.337
| 7.685
| 7.745
| 7.754
| 7.553
| 7.639
| 7.706
| Tilskud i alt UI......................
| 4.471
| 4.618
| 4.651
| 4.877
| 4.940
| 5.017
| 4.930
| 4.606
| 4.561
| 4.489
| Uddannelsestilskud fra UI ..
| 1.551
| 1.608
| 1.620
| 1.688
| 1.769
| 1.799
| 1.770
| 1.662
| 1.649
| 1.636
| Heltidsuddannelse.................
| 1.420
| 1.445
| 1.423
| 1.457
| 1.549
| 1.552
| 1.593
| 1.540
| 1.536
| 1.527
| Færdiggørelsesbonus ............
| 85
| 93
| 131
| 148
| 150
| 173
| 152
| 142
| 135
| 131
| Udvekslingsstuderende.........
| 14
| 13
| 13
| 14
| 15
| 15
| 16
| 16
| 15
| 15
| Småfag..................................
| 12
| 12
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| 11
| Fripladser og stipendier........
| -
| -
| -
| -
| 19
| 17
| 17
| 13
| 13
| 13
| Udvikling..............................
| -
| 23
| 21
| 36
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Deltidsuddannelse.................
| 20
| 22
| 21
| 22
| 25
| 31
| 22
| 22
| 21
| 21
| Administrative effektiviserin-
| ger .........................................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -41
| -82
| -82
| -82
| Basistilskud fra UI...............
| 2.920
| 3.010
| 3.031
| 3.189
| 3.171
| 3.218
| 3.160
| 2.944
| 2.912
| 2.853
| Forskning..............................
| 2.141
| 2.297
| 2.380
| 2.554
| 2.601
| 2.714
| 2.789
| 2.554
| 2.489
| 2.440
| Kapitaltilskud........................
| 75
| 72
| 69
| 45
| 21
| -
| -
| -
| -
| -
| Forskningsbaseret myndig-
| hedsbetjening........................
| 9
| 9
| 9
| 9
| 9
| 22
| 22
| 22
| 22
| 21
| Øvrige formål .......................
| 691
| 632
| 573
| 581
| 540
| 482
| 349
| 368
| 401
| 392
| Grundtilskud ......................... 4 - - - - - - - - -
Øvrige tilskud og indtægter i
alt............................................. 1.946 2.160 2.402 2.460 2.745 2.728 2.824 2.947 3.078 3.217
Øvrige uddannelsestilskud mv 107 74 78 92 84 92 94 93 93 93
Tilskudsfinansieret forskning 1.111 1.166 1.402 1.563 1.803 1.959 2.060 2.184 2.315 2.454
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening........................ 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Driftsindtægter...................... 596 810 811 694 738 605 614 614 614 614
Andre tilskud........................ 127 106 107 107 116 68 52 52 52 52
Aktiviteter
| Heltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 20.386
| 20.427
| 20.671
| 21.174
| 22.136
| 22.423
| 23.396
| 23.974
| 24.362
| 24.682
| Deltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 827
| 885
| 744
| 757
| 831
| 1.126
| 981
| 981
| 981
| 981
| Udvekslingsstuderende (Antal)
| 2.417
| 2.373
| 2.452
| 2.895
| 2.934
| 2.960
| 3.217
| 3.217
| 3.217
| 3.217
| Færdiggørelsesbonus Bachelor*
| 3.837
| 3.702
| 3.813
| 3.384
| 3.151
| 3.151
| 2.825
| 2.825
| 2.836
| 2.836
| Færdiggørelsesbonus Kandidat - - - 991 1.166 1.144 864 886 872 871
Årsværksoversigt
| Årsværk i alt ...........................
| 7.642
| 7.841
| 8.262
| 8.600
| 9.086
| 9.206
| 9.229
| 8.925
| 8.920
| 8.880
| Almindelig virksomhed........... 6.108 6.240 6.542 6.708 6.872 6.872 6.835 6.470 6.401 6.296
ØSS- og STADS-samarbejderne 6 6 - - - - - - - -
Indtægtsdækket virksomhed.... 67 47 40 33 27 30 30 30 30 30
Retsmedicinske undersøgelser 199 213 224 232 226 230 230 230 230 230
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 1.223 1.278 1.383 1.554 1.878 1.991 2.051 2.112 2.176 2.241
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter....................................... 39 57 73 73 83 83 83 83 83 83
§ 19.22.01. 75
2012 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets
cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010.
Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der de kommende år gennem-
føres en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Det samlede ud-
dannelsestilskud er derfor ændret med -41,0 mio. kr. i 2012 og -82,1 mio. kr. årligt i 2013-2015
som følge af udmøntning af § 19.25.05.74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering
af universiteternes administration.
Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,1 mio. kr. årligt i 2012 og frem, der er
overført fra § 20.98.61. Stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange
videregående uddannelser vedrørende fripladser og stipendier til studerende på erhvervsakade-
miuddannelser og professionsbacheloruddannelser udbudt på et universitet, jf. lov nr. 634 af 14.
juni 2011 om ændring af universitetsloven, § 19, stk. 10.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt 87,7 mio. kr. i 2012, 46,7
| mio. kr. i 2013, 62,1 mio. kr. i 2014 og 80,6 mio. kr. i 2015 som følge af:
| Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 68,4 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mel-
| lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
| Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet
| i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudover
| blevet ændret med -0,9 mio. kr. i 2012, -0,6 mio. kr. i 2013 og -0,7 mio. kr. årligt i 2014-2015
| som følge af opdatering af parametrene i modellen basismidler efter resultat.
| Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 39,0 mio. kr. i 2012, 63,4 mio. kr. i
| 2013, 77,7 mio. kr. i 2014 og 97,2 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannel-
| serne, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 1,3 mio. kr. i 2012 og 1,2 mio.
| kr. årligt i 2013-2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven
| for 2012.
| Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -21,8 mio. kr. i 2012, -19,0 mio. kr.
| i 2013, -17,8 mio. kr. i 2014 og -18,8 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for
| færdiggørelse af bachelorer og kandidater.
| Tilskud til øvrige formål blevet ændret med 1,4 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af
| overførsel af midler fra § 19.25.01.60. Niels Bohr Arkivet i forbindelse med, at Niels Bohr Ar-
| kivet får en tættere tilknytning til universitetet. Samtidig ændres bevillingen til Niels Bohr Arkivet
| med 0,3 mio. kr. årligt i 2012-2015, som er overført fra § 19.25.05.10. Udvikling mv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.1 Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-
programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og
lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patente-
ring og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om op-
findelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan
omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universite-
terne.
76 § 19.22.01.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4.692,9 4.813,8 4.933,3 4.929,7 4.605,8 4.560,8 4.488,9
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 4.692,9 4.813,8 4.933,3 4.929,7 4.605,8 4.560,8 4.488,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4.692,9 4.813,8 4.933,3 4.929,7 4.605,8 4.560,8 4.488,9
10. Almindelig virksomhed
På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet
for heltids- og deltidsuddannelse.
Bemærkninger:
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til
bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.
BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene
norsk, svensk, islandsk og russisk.
BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrøren-
de uddannelse.
| BV 2.11.1
| Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset og Det Danske
| Institut i Damaskus.
BV 2.11.1 Universitetet yder støtte til sekretariatet for Global Biodiversity Infor-
mation Facility (GBIF).
BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med den selvejende institution Forskerparken
Symbion.
BV 2.11.1 Universitetet samarbejder om Øresundsuniversitetet.
BV 2.8.3 og BV 2.11.1 Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning
for administration af den statslige huslejeordning" medfinansiere byg-
geprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til
60 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik
på medfinansiering.
BV 2.4.7 Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om
indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for
ordinær virksomhed.
BV 2.11.1 Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende,
som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på
en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1 Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabe-
ligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er
rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse-
og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder
og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
§ 19.22.05. 77
19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167,
171, 172, 176, 191, 192 og 193) (Selvejebev.)
Aarhus Universitet er omfattet af LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universi-
tetsloven), som er ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011.
Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil
højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens
metoder og resultater.
Universitetet omfatter fire hovedområder: Arts; Science and Technology; Health; Business
and Social Sciences. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere.
Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske
undersøgelses- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet
klinisk undervisning og forskning, jf. lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehusvæsenets deltagelse
i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.
Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for dets fagområder gøres
tilgængelig for professionshøjskoler samt Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse.
Aarhus Universitet har således en særlig forpligtelse til at sikre professionshøjskolernes forsk-
ningstilknytning og til at understøtte skolernes selvstændige udviklingsforpligtelse.
Under universitetet hører Videnskabshistorisk Museum (Steno Museet) og Antikmuseet.
Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og
forskning.
Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.
Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Brasiliansk-portugisisk, klassisk filo-
logi, moderne indisk og bosnisk/serbisk/kroatisk.
Universitetet deltager i samarbejdet om IT-Vest, samt varetager administrative opgaver for
IT-Vest. Bevillingen vedrørende IT-Vest er blevet overført til Aarhus Universitet. IT-Vests op-
gave er at sikre, at forsknings- og udviklingsindsatsen vil styrke samarbejdet mellem eksisterende
forskningsmiljøer inden for it-området. Samarbejdet finder sted i et tæt samspil med erhvervslivet
og andre aftagere. Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet deltager i
samarbejdet om IT-Vest, der således er et forpligtende, forskningsbaseret samarbejde med ud-
dannelsesaktiviteter på de enkelte institutioner.
IT-Vest ledes af en styregruppe, som består af fem erhvervsrepræsentanter og tre repræsen-
tanter fra de deltagende institutioner.
IT-Vest modtager årligt en bevilling til forskning og øvrige formål. Derudover råder IT-Vest
over en bevilling til forskeruddannelse, som indgår i bevillingen til forskning. De i IT-Vest-
samarbejdet deltagende institutioner får del i IT-Vests bevilling efter ansøgning til IT-Vests be-
styrelse.
Aarhus Universitet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet. Justitsministeriet
dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.
Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og ret-
spatologiske undersøgelser, herunder obduktioner.
Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:
- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende jord-
brugsforskning. Bevillingen er opført under § 24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbe-
tjening.
- Miljøministeriet i relation til opgaver ved miljøundersøgelser. Bevillingen er opført under
§ 23.31.01. Miljøundersøgelser.
Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem
universitetet og det pågældende ministerium.
Aarhus Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
Yderligere oplysninger om Aarhus Universitet kan findes på www.au.dk.
78 § 19.22.05.
| Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2006-2011 er angivet
| det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det forventede
| optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 6.166 til 6.455 på grund af ændringer i universitetets
| forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske optag opgjort pr.
| 1. oktober 2011.
For de sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor-
og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for forskning, inno-
vation og videregående uddannelser.
Optagelsesskøn
*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation
og videregående uddannelser.
Virksomhedsoversigt (2012-pl)
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt............................................
| 4.960
| 5.071
| 4.886
| 5.447
| 6.173
| 6.501
| 6.455
| 6.455
| 6.455
| 6.455
| heraf:
| Medicin* ...................................
| 349
| 360
| 370
| 411
| 464
| 464
| 448
| 448
| 448
| 448
| Tandlæge*.................................
| 65
| 67
| 65
| 69
| 68
| 73
| 60
| 60
| 60
| 60
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt omsætning (mio. kr.) .....
| 4.645
| 4.985
| 5.222
| 5.606
| 5.731
| 6.055
| 6.073
| 5.898
| 5.964
| 5.916
| Tilskud i alt UI......................
| 2.537
| 2.695
| 2.800
| 3.053
| 3.113
| 3.315
| 3.262
| 2.975
| 2.952
| 2.904
| Uddannelsestilskud fra UI ..
| 1.030
| 1.133
| 1.156
| 1.237
| 1.297
| 1.406
| 1.394
| 1.305
| 1.302
| 1.287
| Heltidsuddannelse.................
| 938
| 1.019
| 1.018
| 1.068
| 1.128
| 1.213
| 1.237
| 1.190
| 1.192
| 1.181
| Færdiggørelsesbonus ............
| 58
| 63
| 87
| 108
| 120
| 137
| 140
| 132
| 127
| 123
| Udvekslingsstuderende.........
| 8
| 9
| 9
| 10
| 10
| 10
| 9
| 9
| 9
| 9
| Småfag..................................
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| Fripladser og stipendier........
| -
| -
| -
| -
| 12
| 11
| 12
| 9
| 9
| 9
| Udvikling..............................
| -
| 16
| 14
| 24
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Deltidsuddannelse.................
| 21
| 21
| 23
| 22
| 22
| 30
| 21
| 20
| 20
| 20
| Administrative effektiviserin-
| ger .........................................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -30
| -60
| -60
| -60
| Basistilskud fra UI...............
| 1.507
| 1.562
| 1.644
| 1.816
| 1.816
| 1.909
| 1.868
| 1.670
| 1.650
| 1.617
| Forskning..............................
| 1.329
| 1.411
| 1.494
| 1.660
| 1.688
| 1.782
| 1.748
| 1.548
| 1.528
| 1.498
| Kapitaltilskud........................
| -18
| -13
| -8
| -6
| -3
| -
| -
| -
| -
| -
| Forskningsbaseret myndig-
| hedsbetjening........................
| 5
| 4
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Øvrige formål .......................
| 187
| 160
| 158
| 162
| 131
| 127
| 120
| 122
| 122
| 119
| Grundtilskud ......................... 4 - - - - - - - - -
Øvrige tilskud og indtægter i
alt............................................. 2.108 2.290 2.422 2.553 2.618 2.740 2.811 2.923 3.012 3.012
Øvrige uddannelsestilskud mv 137 115 91 90 92 102 89 86 86 86
Tilskudsfinansieret forskning 1.079 1.311 1.388 1.423 1.507 1.601 1.690 1.793 1.883 1.883
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening........................ 412 463 491 529 482 466 446 433 425 425
- heraf forskning................... 197 226 251 270 255 247 236 229 225 225
Driftsindtægter...................... 413 377 407 465 489 520 532 554 558 558
Andre tilskud........................ 67 24 45 46 48 51 54 57 60 60
Aktiviteter
| Heltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 16.017
| 16.670
| 16.974
| 17.953
| 18.143
| 19.847
| 20.595
| 21.399
| 21.830
| 22.005
| Deltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 892
| 925
| 865
| 791
| 799
| 1.174
| 1.023
| 1.023
| 1.023
| 1.023
| Udvekslingsstuderende (Antal)
| 1.428
| 1.569
| 1.600
| 2.083
| 1.856
| 2.019
| 1.848
| 1.848
| 1.848
| 1.848
| Færdiggørelsesbonus Bachelor*
| 3.029
| 2.936
| 3.130
| 2.985
| 2.920
| 2.890
| 2.825
| 2.825
| 2.836
| 2.836
| Færdiggørelsesbonus Kandidat - - - 1.218 1.135 1.144 1.111 1.086 1.125 1.127
Årsværksoversigt
| Årsværk i alt ...........................
| 6.065
| 6.416
| 6.586
| 6.906
| 7.193
| 7.671
| 7.721
| 7.483
| 7.512
| 7.425
§ 19.22.05. 79
* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus
i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007.
Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af tak-
stomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra FIVU.
Tilskud til forskning er blevet ændret med 15,3 mio. kr. i 2012, 44,0 mio. kr. i 2013, 48,7
mio. kr. i 2014 og 47,7 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.55.
Basismidler til forskeruddannelse. Endvidere er tilskud til forskning blevet ændret med 5,0 mio.
kr. i 2012 til Koordineringsenheden for forskning i klimatilpasning, som er overført fra §
19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd.
Tilskud til øvrige formål er ændret med -4,3 mio. kr. i 2012, -4,6 mio. kr. i 2013, -4,8 mio.
kr. i 2014 og -4,7 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.76. Effektivisering af
det statslige indkøb - 5. fase. Endvidere er tilskud til øvrige formål ændret med -1,5 mio. kr. i
2012 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets
cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010.
Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der de kommende år gennem-
føres en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Det samlede ud-
dannelsestilskud er derfor ændret med -29,9 mio. kr. i 2012 og -59,8 mio. kr. årligt i 2013-2015
som følge af udmøntning af § 19.25.05.74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering
af universiteternes administration.
Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem, der er
overført fra § 20.98.61. Stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange
videregående uddannelser vedrørende fripladser og stipendier til studerende på erhvervsakade-
miuddannelser og professionsbacheloruddannelser udbudt på et universitet, jf. lov nr. 634 af 14.
juni 2011 om ændring af universitetsloven, § 19, stk. 10.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt 69,1 mio. kr. i 2012, -17,5
| mio. kr. i 2013, -27,6 mio. kr. i 2014 og -15,6 mio. kr. i 2015 som følge af:
| Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 54,2 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mel-
| lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
| Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet
| i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Endvidere er tilskuddet til forskning
| blevet ændret med 27,6 mio. kr. i 2012 med henblik på at styrke forskningsunderstøttelsen af
| læringsprofessionernes praksisfelt, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, En-
| hedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven
| 2012 af 15. november 2011. Tilskuddet til forskning er derudover blevet ændret med -0,2 mio.
| kr. i 2012 og -0,1 mio. kr. i 2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen basismidler
| efter resultat.
| Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt -13,7 mio. kr. i 2012, -7,8 mio. kr. i
| 2013, -10,4 mio. kr. i 2014 og 2,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændret aktivitetsprognose på
| uddannelserne, der er lavere end forventet, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,8 mio. kr. årligt i 2012-2015,
| som følge af ændret aktivitetsprognose på uddannelserne, der er lavere end forventet, jf. Aftale
| om finansloven for 2012.
| Almindelig virksomhed........... 4.619 4.789 4.690 4.898 5.173 5.551 5.559 5.212 5.177 5.088
Indtægtsdækket virksomhed.... 98 91 109 90 107 67 65 69 70 70
Retsmedicinske undersøgelser 33 36 39 48 42 49 52 52 52 52
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 1.297 1.471 1.707 1.828 1.842 1.979 2.021 2.124 2.186 2.188
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter....................................... 18 29 41 42 29 25 24 26 27 27
80 § 19.22.05.
| Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 2,0 mio. kr. i 2012, -8,9 mio. kr. i
| 2013, -16,3 mio. kr. i 2014 og -17,7 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-
| diggørelse af bachelorer og kandidater.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.1 Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-
programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og
lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patente-
ring og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om op-
findelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan
omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universite-
terne.
BV 2.11.1 Universitetet deltager i driften af Naturhistorisk Museum og Moesgaard
Museum.
BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene
svensk, norsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, brasiliansk/portugisisk,
russisk, tjekkisk, japansk og kinesisk.
BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med Aarhus Universitets Forskningsfond og
Incuba Science Park, UniConsult, Innovation Østjylland A/S, Universi-
tetet samarbejder med Center for Erhvervsforskning og International
Student Centre.
BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende insti-
tution Sandbjerg Gods, Studenterhusfonden af 1991, Orion Planetariet
i Jels og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.8.3 og
BV 2.11.1
Universitetet kan, inden for rammerne af Finansministeriets "Vejledning
for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byg-
geprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til
60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med hen-
blik på medfinansiering.
BV 2.6.8.2 Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd
eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/vente-
penge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finans-
ministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.4.7 Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om
indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for
ordinær virksomhed.
§ 19.22.05. 81
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.914,2 3.033,3 3.259,7 3.262,2 2.974,9 2.951,6 2.903,6
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 2.914,2 3.033,3 3.232,1 3.234,6 2.974,9 2.951,6 2.903,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2.914,2 3.033,3 3.232,1 3.234,6 2.974,9 2.951,6 2.903,6
20. Uddannelsesforskning
Udgift ................................................... - - 27,6 27,6 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 27,6 27,6 - - -
10. Almindelig virksomhed
På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet
for heltids- og deltidsuddannelse.
Bemærkninger:
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til
bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.
BV 2.11.1 Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende,
som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på
en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1 Aarhus Universitet yder tilskud til Kaospilotuddannelsen, jf. akt. 130
af 4. maj 2006. Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet har indgået
en samarbejdsaftale med Kaospiloterne, der skal sikre den faglige til-
knytning af Kaospiloterne til Aarhus Universitet. Kaospiloterne skal
optage minimum 35 studerende om året fra Danmark, EU og EØS-lan-
dene for at opnå tilskud.
BV 2.11.1 Aarhus Universitet administrerer tilskud til samarbejde mellem og andre
universiteter. Tilskuddene udbetales til universiteterne på grundlag af
en konkret samarbejdsaftale med henblik på at styrke sammenhængen
mellem fag og pædagogik i universitetssektoren under ét. Tilskuddene
ydes til flerårige forpligtende samarbejdsaftaler mellem Aarhus Uni-
versitet og andre universiteter inden for udvalgte områder som f.eks.
naturfagdidaktik, it-læring og fremmedsprog.
BV 2.11.1 Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabe-
ligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er
rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse-
og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder
og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.2.9 Tilskud under § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning kan gives som til-
sagn.
82 § 19.22.05.20.
20. Uddannelsesforskning
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 27,6 mio. kr. i 2012 med
| henblik på at styrke forskningsunderstøttelsen af læringsprofessionernes praksisfelt, jf. Aftale
| mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konserva-
| tive Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.
| Bevillingen udmøntes gennem tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier i 2012 med tilhørende
| forskningsbevilling, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et større
| forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole.
| Bevillingen gives som treårige tilsagn.
Universiteter og professionshøjskoler kan i fællesskab søge om midler til konkrete ph.d.- og
forskningsprojekter med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst
mulig udbytte for alle elever både fagligt og med henblik på alsidig udvikling, trivsel og moti-
vation til videre uddannelse. Ph.d.-stipendierne opslås med forudsætning om, at ph.d.-projekterne
skal være praksisnære, samt at projekter og ansøgninger udarbejdes af konsortier, der består af
mindst én professionshøjskole og et universitet. Ansvaret for ansøgning, bevilling og tilbage-
melding om projektet placeres hos universitetet.
Der etableres et ph.d.-råd på Aarhus Universitet, der bliver ansvarlig for udmøntningen af
bevillingen. Ph.d.-rådet sammensættes af repræsentanter for universiteterne, professionshøjskoler
samt internationale kapaciteter og relevante aftagere som eksempelvis grundskoleledere og skole-
og kulturchefer. Ph.d.-rådet kan af egen drift slå stipendier op i konkurrence inden for specifikke
områder, hvor der vurderes at være et særligt behov for opkvalificering.
19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172,
191, 192 og 193) (Selvejebev.)
Syddansk Universitet er omfattet af LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (univer-
sitetsloven), som er ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011.
Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil
højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens
metoder og resultater.
Universitetet omfatter fem hovedområder: Det humanistiske, det samfundsvidenskabelige, det
sundhedsvidenskabelige, det naturvidenskabelige og det tekniske. Universitetet varetager i sam-
arbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov nr. 296 af 26. juni 1975
om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige
studium mv.
I samarbejde med Bildungswissensschaftliche Hochschule, Flensburg Universität gennemfø-
res en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog. Universitetet deltager endvidere
i samarbejdet omkring IT-Vest.
Universitetet varetager budget- og personaleansvaret for Danske Universiteter.
Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Oldtidskundskab.
Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.
Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsnet m.fl. Justitsministeriet
dækker de faktiske omkostninger ved undersøgelserne.
Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og ret-
spatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn.
Der udføres efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:
- Ministeriet Sundhed og Forebyggelse vedrørende opgaver i relation til befolkningsgruppers
sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion. Bevillingen er opført på § 16.33.01. Op-
gaver vedrørende Statens Institut For Folkesundhed.
Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betalingen herfor fremgår af aftale mel-
lem universitetet og det pågældende ministerium.
Syddansk Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
§ 19.22.11. 83
Yderligere oplysninger om Syddansk Universitet kan findes på www.sdu.dk.
| Nedenfor fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2006-2011 er angivet
| det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det forventede
| optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 3.693 til 4.112 på grund af ændringer i universitetets
| forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske optag opgjort pr.
| 1. oktober 2011. Antallet af uddannelsespladser på journalistuddannelsen er fra 2012 dimensio-
| neret til 125 pladser.
For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og
kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra ministeren for forskning, innovation
og videregående uddannelser.
Optagelsesskøn
*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation
og videregående uddannelser.
Virksomhedsoversigt (2012-pl)
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt............................................
| 2.994
| 3.407
| 2.519
| 3.216
| 3.723
| 4.549
| 4.112
| 4.112
| 4.112
| 4.112
| heraf:
| Medicin* ...................................
| 239
| 276
| 276
| 292
| 297
| 320
| 288
| 288
| 288
| 288
| Biomekanik*.............................
| 52
| 48
| 31
| 64
| 65
| 64
| 65
| 65
| 65
| 65
| Journalistik*..............................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 125
| 125
| 125
| 125
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt omsætning (mio. kr.) .....
| 1.956
| 2.151
| 2.248
| 2.385
| 2.455
| 2.538
| 2.518
| 2.422
| 2.434
| 2.426
| Tilskud i alt UI......................
| 1.282
| 1.348
| 1.400
| 1.484
| 1.512
| 1.586
| 1.606
| 1.510
| 1.516
| 1.508
| Uddannelsestilskud fra UI ..
| 537
| 592
| 621
| 624
| 656
| 676
| 715
| 697
| 714
| 721
| Heltidsuddannelse.................
| 494
| 533
| 544
| 540
| 570
| 578
| 633
| 624
| 635
| 642
| Færdiggørelsesbonus ............
| 31
| 37
| 54
| 56
| 63
| 76
| 77
| 83
| 89
| 90
| Udvekslingsstuderende.........
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 4
| 3
| 3
| 3
| 3
| Småfag..................................
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| Fripladser og stipendier........
| -
| -
| -
| -
| 6
| 6
| 7
| 6
| 6
| 6
| Udvikling..............................
| -
| 10
| 9
| 13
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Deltidsuddannelse.................
| 8
| 8
| 10
| 11
| 13
| 11
| 8
| 8
| 8
| 7
| Administrative effektiviserin-
| ger .........................................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -14
| -28
| -28
| -28
| Basistilskud fra UI...............
| 745
| 756
| 779
| 860
| 856
| 910
| 891
| 813
| 802
| 787
| Forskning..............................
| 570
| 603
| 638
| 715
| 730
| 794
| 796
| 716
| 701
| 687
| Kapitaltilskud........................
| 11
| 9
| 7
| 5
| 2
| -
| -
| -
| -
| -
| Øvrige formål .......................
| 163
| 144
| 134
| 140
| 124
| 116
| 95
| 97
| 101
| 100
| Grundtilskud ......................... 1 - - - - - - - - -
Øvrige tilskud og indtægter i
alt............................................. 674 803 848 901 943 952 912 912 918 918
Øvrige uddannelsestilskud mv 148 227 216 218 200 199 189 185 179 179
Tilskudsfinansieret forskning 338 383 440 453 521 526 512 533 549 549
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening........................ 19 25 23 25 22 20 19 18 18 18
- heraf forskning................... 8 9 9 9 8 7 6 6 6 6
Driftsindtægter...................... 113 107 111 120 108 129 121 116 112 112
Andre tilskud........................ 56 61 58 85 92 78 71 60 60 60
Aktiviteter
| Heltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 7.572
| 7.791
| 8.163
| 8.069
| 8.453
| 8.535
| 9.642
| 10.022
| 10.342
| 10.605
| Deltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 316
| 323
| 363
| 401
| 467
| 410
| 357
| 357
| 357
| 357
| Udvekslingsstuderende (Antal)
| 554
| 503
| 595
| 602
| 607
| 710
| 700
| 700
| 700
| 700
| Færdiggørelsesbonus Bachelor*
| 1.471
| 1.511
| 1.639
| 1.415
| 1.451
| 1.381
| 1.356
| 1.648
| 1.968
| 2.042
84 § 19.22.11.
* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus
i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007.
Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af tak-
stomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra FIVU.
Tilskud til forskning er blevet ændret med 7,8 mio. kr. i 2012, 22,4 mio. kr. i 2013, 24,7
mio. kr. i 2014 og 24,3 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.55.
Basismidler til forskeruddannelse.
Tilskud til øvrige formål er ændret med -2,1 mio. kr. i 2012, -2,2 mio. kr. i 2013 og -2,3
mio. kr. årligt i 2014-2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.76. Effektivisering af det
statslige indkøb - 5. fase. Tilskud til øvrige formål er ændret med 1,6 mio. kr. i 2012 som følge
af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cirkulære om
kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010. Endvidere er tilskud til øvrige formål æn-
dret med 0,5 mio. kr. årligt med henblik på, at Danske Universiteter overtager forvaltningen og
finansieringsforpligtigelsen af Danmarks medlemskaber af en række internationale videnskabelige
organisationer. Hidtil har forvaltningen af disse været varetaget af Det Kongelige Danske Vi-
denskabers Selskab, mens finansieringen har været afholdt under Det Fri Forskningsråd.
Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der de kommende år gennem-
føres en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Det samlede ud-
dannelsestilskud er derfor ændret med -14,1 mio. kr. i 2012 og -28,3 mio. kr. årligt i 2013-2015
som følge af udmøntning af § 19.25.05.74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering
af universiteternes administration.
Tilskud til fripladser og stipendier er ændret med 0,9 mio. kr. årligt i 2012 og frem, der er
overført fra § 20.98.61. Stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange
videregående uddannelser vedrørende fripladser og stipendier til studerende på erhvervsakade-
miuddannelser og professionsbacheloruddannelser udbudt på et universitet, jf. lov nr. 634 af 14.
juni 2011 om ændring af universitetsloven, § 19, stk. 10.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt 60,0 mio. kr. i 2012, 48,9
| mio. kr. i 2013, 60,5 mio. kr. i 2014 og 80,8 mio. kr. i 2015 som følge af:
| Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 25,5 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mel-
| lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
| Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet
| i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudover
| blevet ændret med -0,7 mio. kr. i 2012, -0,2 mio. kr. i 2013 og -0,1 mio. kr. årligt i 2014-2015
| som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.
| Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 36,2 mio. kr. i 2012, 37,6 mio. kr. i
| 2013, 39,8 mio. kr. i 2014 og 58,4 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannel-
| serne, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -1,0 mio. kr. i 2012, 11,5 mio. kr. i
| 2013, 20,8 mio. kr. i 2014 og 22,5 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-
| diggørelse af bachelorer og kandidater.
| Færdiggørelsesbonus Kandidat - - - 566 585 696 702 786 733 786
Årsværksoversigt
| Årsværk i alt ...........................
| 2.459
| 2.598
| 2.882
| 3.010
| 3.103
| 3.114
| 3.113
| 3.001
| 3.018
| 2.999
| Almindelig virksomhed........... 1.927 2.100 2.313 2.411 2.504 2.522 2.536 2.415 2.420 2.401
Indtægtsdækket virksomhed.... 9 15 15 28 22 23 23 21 18 18
Retsmedicinske undersøgelser 19 14 16 19 21 20 20 20 20 20
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 439 438 495 480 483 487 477 497 512 512
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter....................................... 65 31 43 72 73 62 57 48 48 48
§ 19.22.11. 85
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.1 Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-
programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og
lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patente-
ring og lignende i medfør af LB nr. 210 af 17. marts 2009 om opfin-
delser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalin-
gerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan
omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universite-
terne.
BV 2.11.1 Universitetet og Odense Universitetshospital driver under Syddansk
Universitets bibliotek et fælles medicinsk informations- og dokumenta-
tionscenter, der er placeret på sygehusområdet.
BV 2.11.1 Sammen med Det fynske Musikkonservatorium driver Syddansk Uni-
versitetsbibliotek et offentligt tilgængeligt bibliotek, der rummer noder
og musiklitteratur.
BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med Syddansk Forskerpark A/S.
BV 2.11.1 Universitetet yder tilskud til Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.8.3 og
BV 2.11.1
Universitetet kan, inden for rammerne af Finansministeriets "Vejledning
for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byg-
geprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til
60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med hen-
blik på medfinansiering.
BV 2.6.8.2 Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd
eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/vente-
penge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finans-
ministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.4.7 Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om
indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for
ordinær virksomhed.
BV 2.11.1 Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende,
som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på
en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1 Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabe-
ligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er
rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse-
og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder
og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
86 § 19.22.11.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.428,3 1.473,1 1.559,7 1.606,3 1.509,8 1.516,5 1.507,6
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 1.428,3 1.473,1 1.559,7 1.606,3 1.509,8 1.516,5 1.507,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1.428,3 1.473,1 1.558,7 1.605,3 1.508,8 1.515,5 1.506,6
10. Almindelig virksomhed
På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet
for heltids- og deltidsuddannelse.
Bemærkninger:
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til
bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.
ad 43. Intern statslig overførselsudgift. Fra kontoen overføres 1,0 mio. kr. årligt til § 23.91.01.
Kort- og Matrikelstyrelsen.
19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172,
191, 192 og 193) (Selvejebev.)
Roskilde Universitet er omfattet af LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universi-
tetsloven), som ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011.
Roskilde Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse
indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til viden-
skabens metoder og resultater.
Roskilde Universitet har fire bacheloruddannelser: En humanistisk, en samfundsvidenskabe-
lig, en naturvidenskabelig og en humanistisk-teknologisk. Tre af de fire bacheloruddannelser har
en international variant med eget optag. Bacheloruddannelserne består af basisstudier med tilhø-
rende overbygningsstudier. Både de danske og internationale bacheloruddannelser giver adgang
til universitetets kandidatuddannelser.
Roskilde Universitet omfatter endvidere Roskilde Universitetsbibliotek, der er et offentligt
bibliotek.
Roskilde Universitet samarbejder med flere University Colleges og har en række projekter
sammen med organisationer og firmaer. Endvidere er Roskilde Universitet sekretariat for Øre-
sundsuniversitetet.
Roskilde Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
Yderligere oplysninger om Roskilde Universitet kan findes på www.ruc.dk.
| Nedenfor fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2006-2011 er angivet
| det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det forventede
| optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 1.606 til 1.849 på grund af ændringer i universitetets
| forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske optag opgjort pr.
| 1. oktober 2011.
| Antallet af uddannelsespladser på journalistuddannelsen er fra 2012 dimensioneret til 100
| pladser.
§ 19.22.15. 87
Optagelsesskøn
*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation
og videregående uddannelser.
Virksomhedsoversigt (2012-pl)
* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus
i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007.
Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af tak-
stomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra FIVU.
Tilskud til forskning er blevet ændret med 1,5 mio. kr. i 2012, 4,4 mio. kr. i 2013, 4,9 mio.
kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.55. Basis-
midler til forskeruddannelse.
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt............................................
| 1.268
| 1.334
| 1.461
| 1.455
| 1.606
| 1.849
| 1.849
| 1.849
| 1.849
| 1.849
| heraf:
| Journalistik*..............................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 100
| 100
| 100
| 100
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt omsætning (mio. kr.) .....
| 681
| 717
| 728
| 766
| 782
| 761
| 768
| 720
| 714
| 708
| Tilskud i alt UI......................
| 535
| 546
| 547
| 580
| 605
| 594
| 609
| 561
| 555
| 549
| Uddannelsestilskud fra UI ..
| 268
| 282
| 284
| 296
| 322
| 312
| 335
| 310
| 308
| 307
| Heltidsuddannelse.................
| 244
| 255
| 249
| 255
| 280
| 263
| 292
| 276
| 276
| 276
| Færdiggørelsesbonus ............
| 15
| 16
| 24
| 28
| 31
| 37
| 38
| 35
| 33
| 32
| Udvekslingsstuderende.........
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| Fripladser og stipendier........
| -
| -
| -
| -
| 3
| 3
| 3
| 2
| 2
| 2
| Udvikling..............................
| -
| 4
| 3
| 5
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Deltidsuddannelse.................
| 7
| 5
| 6
| 6
| 6
| 7
| 5
| 5
| 5
| 5
| Administrative effektiviserin-
| ger .........................................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -5
| -10
| -10
| -10
| Basistilskud fra UI...............
| 267
| 264
| 263
| 284
| 283
| 282
| 274
| 251
| 247
| 242
| Forskning..............................
| 212
| 218
| 220
| 239
| 242
| 239
| 231
| 208
| 205
| 201
| Kapitaltilskud........................
| 4
| 4
| -1
| -1
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Øvrige formål .......................
| 50
| 42
| 44
| 46
| 41
| 43
| 43
| 43
| 42
| 41
| Grundtilskud ......................... 1 - - - - - - - - -
Øvrige tilskud og indtægter i
alt............................................. 146 171 181 186 177 167 159 159 159 159
Øvrige uddannelsestilskud mv 19 15 19 17 13 13 6 6 6 6
Tilskudsfinansieret forskning 87 90 103 104 113 104 103 103 103 103
Driftsindtægter...................... 38 62 51 56 43 46 46 46 46 46
Andre tilskud........................ 2 4 8 9 8 4 4 4 4 4
Aktiviteter
| Heltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 4.805
| 4.556
| 4.435
| 4.584
| 4.857
| 4.628
| 5.100
| 5.200
| 5.300
| 5.400
| Deltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 263
| 217
| 212
| 215
| 227
| 275
| 240
| 240
| 240
| 240
| Udvekslingsstuderende (Antal)
| 407
| 359
| 391
| 490
| 372
| 374
| 412
| 412
| 412
| 412
| Færdiggørelsesbonus Bachelor*
| 882
| 838
| 892
| 969
| 952
| 919
| 942
| 942
| 942
| 942
| Færdiggørelsesbonus Kandidat - - - 86 120 110 154 154 154 154
Årsværksoversigt
| Årsværk i alt ...........................
| 884
| 851
| 881
| 919
| 960
| 929
| 971
| 916
| 906
| 897
| Almindelig virksomhed........... 771 724 736 754 788 804 846 791 781 772
Indtægtsdækket virksomhed.... 6 4 6 5 5 - - - - -
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 107 121 134 160 161 121 121 121 121 121
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter....................................... - 2 5 - 6 4 4 4 4 4
88 § 19.22.15.
Tilskud til øvrige formål er ændret med -0,8 mio. kr. i 2012 og -0,9 mio. kr. årligt i 2013-
2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase.
Endvidere er tilskud til øvrige formål ændret med -0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øget elevoptag
i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-
elever i staten af 24. november 2010.
Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der de kommende år gennem-
føres en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Det samlede ud-
dannelsestilskud er derfor ændret med -4,8 mio. kr. i 2012 og -9,6 mio. kr. årligt i 2013-2015 som
følge af udmøntning af § 19.25.05.74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af
universiteternes administration.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt 42,1 mio. kr. i 2012, 37,2
| mio. kr. i 2013, 42,2 mio. kr. i 2014 og 46,2 mio. kr. i 2015 som følge af:
| Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 8,5 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mellem
| regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
| keparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet i
| henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudover
| blevet ændret med 0,1 mio. kr. årligt i 2014-2015 som følge af opdatering af parametrene i mo-
| dellen til fordeling af basismidler til forskning mv.
| Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 33,3 mio. kr. i 2012, 36,8 mio. kr. i
| 2013, 41,3 mio. kr. i 2014 og 45,6 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannel-
| serne, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2012-2015,
| som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. i
| 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for færdig-
| gørelse af bachelorer og kandidater.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.1 Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-
programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og
lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patente-
ring og lignende i medfør af LB nr. 210 af 17. marts 2009 om opfin-
delser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalin-
gerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan
omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universite-
terne.
BV 2.11.1 Roskilde Universitetscenter samarbejder med IT-Universitetet i Køben-
havn vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.11.1 Roskilde Universitetscenter samarbejder med CAT Forsknings- og
Teknologipark A/S.
§ 19.22.15. 89
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 557,7 589,5 584,5 608,6 560,5 555,4 549,1
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 557,7 589,5 584,5 608,6 560,5 555,4 549,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 557,7 589,5 584,5 608,6 560,5 555,4 549,1
10. Almindelig virksomhed
På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet
for heltids- og deltidsuddannelse.
Bemærkninger:
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til
bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.
19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172,
191, 192 og 193) (Selvejebev.)
Aalborg Universitet er omfattet af LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universi-
tetsloven), som ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011.
Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil
højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens
metoder og resultater.
Universitetet omfatter 4 hovedområder: Det samfundsvidenskabelige, det humanistiske, det
teknisk-naturvidenskabelige og det sundhedsvidenskabelige. Det teknisk-naturvidenskabelige
område omfatter bl.a. ingeniøruddannelserne i Esbjerg og København.
Uddannelserne inden for samfundsvidenskab samt teknik og naturvidenskab påbegyndes med
en basisuddannelse og inden for humaniora med grunduddannelser.
Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.
Universitetet deltager i samarbejdet om IT-Vest. Aalborg Universitet administrerer på bru-
gerinstitutionernes vegne basislicensaftalen med Oracle for universiteterne m.fl.
Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:
- Økonomi- og Erhvervsministeriet i relation til opgaver vedrørende byggeforskning. Bevil-
lingen er opført under § 08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut.
BV 2.8.3 og
BV 2.11.1
Universitetet kan, inden for rammerne af Finansministeriets "Vejledning
for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byg-
geprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til
60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med hen-
blik på medfinansiering.
BV 2.11.1 Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende,
som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på
en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1 Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabe-
ligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er
rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse-
og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder
og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
90 § 19.22.17.
Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale
mellem universitetet og det pågældende ministerium.
Aalborg Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
Yderligere oplysninger om Aalborg Universitet kan findes på www.aau.dk.
| Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2006-2011 er angivet
| det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det forventede
| optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 2.816 til 3.657 på grund af ændringer i universitetets
| forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske optag opgjort pr.
| 1. oktober 2011.
For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal ikke overskrides
uden godkendelse fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.
Optagelsesskøn
*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation
og videregående uddannelser. Universitetet kan med virkning fra 2010 udbyde en uddannelse i medicin med i alt 50
pladser.
Virksomhedsoversigt (2012-pl)
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt............................................
| 2.086
| 2.415
| 2.018
| 2.427
| 2.816
| 3.585
| 3.657
| 3.657
| 3.657
| 3.657
| heraf:
| Medicin* ................................... - - - - 55 56 50 50 50 50
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt omsætning (mio. kr.) .....
| 1.667
| 1.717
| 1.795
| 1.994
| 2.090
| 2.240
| 2.301
| 2.338
| 2.403
| 2.411
| Tilskud i alt UI......................
| 1.206
| 1.248
| 1.299
| 1.407
| 1.466
| 1.585
| 1.643
| 1.638
| 1.703
| 1.711
| Uddannelsestilskud fra UI ..
| 611
| 641
| 652
| 691
| 741
| 830
| 903
| 951
| 1.023
| 1.043
| Heltidsuddannelse.................
| 564
| 584
| 587
| 602
| 641
| 706
| 782
| 831
| 908
| 932
| Færdiggørelsesbonus ............
| 32
| 35
| 43
| 65
| 79
| 102
| 112
| 123
| 118
| 115
| Udvekslingsstuderende.........
| 5
| 5
| 5
| 4
| 4
| 4
| 4
| 4
| 4
| 4
| Fripladser og stipendier........
| -
| -
| -
| -
| 8
| 7
| 7
| 5
| 5
| 5
| Udvikling..............................
| -
| 9
| 8
| 12
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Deltidsuddannelse.................
| 10
| 8
| 9
| 8
| 9
| 11
| 8
| 8
| 8
| 7
| Administrative effektiviserin-
| ger .........................................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -10
| -20
| -20
| -20
| Basistilskud fra UI...............
| 595
| 607
| 647
| 716
| 725
| 755
| 740
| 687
| 680
| 668
| Forskning..............................
| 482
| 515
| 557
| 621
| 647
| 682
| 671
| 617
| 610
| 598
| Kapitaltilskud........................
| 2
| 2
| 1
| 1
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Øvrige formål .......................
| 110
| 90
| 89
| 94
| 78
| 73
| 69
| 70
| 70
| 70
| Grundtilskud ......................... 1 - - - - - - - - -
Øvrige tilskud og indtægter i
alt............................................. 461 469 496 587 624 655 658 700 700 700
Øvrige uddannelsestilskud mv 34 36 38 30 33 33 32 32 32 32
Tilskudsfinansieret forskning 273 243 258 325 343 393 394 425 425 425
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening........................ 37 37 36 36 32 30 30 30 30 30
- heraf forskning................... 33 33 32 32 29 27 27 27 27 27
Driftsindtægter...................... 102 128 129 152 158 150 154 159 159 159
Andre tilskud........................ 15 25 35 44 58 49 48 54 54 54
Aktiviteter
| Heltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 7.703
| 7.798
| 8.034
| 8.139
| 8.604
| 9.746
| 11.163
| 12.406
| 13.688
| 14.278
| Deltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 339
| 259
| 241
| 237
| 282
| 329
| 287
| 287
| 287
| 287
| Udvekslingsstuderende (Antal)
| 910
| 862
| 890
| 839
| 842
| 840
| 801
| 801
| 801
| 801
| Færdiggørelsesbonus Bachelor*
| 1.386
| 1.348
| 1.299
| 1.440
| 1.681
| 1.680
| 1.711
| 2.195
| 2.195
| 2.195
| Færdiggørelsesbonus Kandidat - - - 898 915 915 1.181 1.098 1.098 1.139
§ 19.22.17. 91
* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus
i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007.
Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af tak-
stomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra FIVU.
Tilskud til forskning er blevet ændret med 7,7 mio. kr. i 2012, 22,2 mio. kr. i 2013, 24,5
mio. kr. i 2014 og 24,0 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.55.
Basismidler til forskeruddannelse. Endvidere er tilskud til forskning ændret med -3,6 mio. kr. i
2012 som følge af, at samlingen af musikuddannelserne på Aalborg Universitet og Nordjysk
Musikkonservatorium i Musikkens Hus i Nordjylland er udskudt til 2013.
Tilskud til øvrige formål er ændret med -2,0 mio. kr. i 2012, -2,2 mio. kr. i 2013, -2,3 mio.
kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.76. Effektivisering af
det statslige indkøb - 5. fase. Endvidere er tilskud til øvrige formål ændret med -0,8 mio. kr. i
2012 som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets
cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010.
Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der de kommende år gennem-
føres en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Det samlede ud-
dannelsestilskud er derfor ændret med -10,1 mio. kr. i 2012 og -20,2 mio. kr. årligt i 2013-2015
som følge af udmøntning af § 19.25.05.74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering
af universiteternes administration.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt 89,2 mio. kr. i 2012, 141,9
| mio. kr. i 2013, 223,3 mio. kr. i 2014 og 260,8 mio. kr. i 2015 som følge af:
| Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 22,5 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mel-
| lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
| Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet
| i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudover
| blevet ændret med 0,3 mio. kr. i 2012 og -0,1 mio. kr. årligt i 2013-2014 som følge af opdatering
| af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.
| Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 51,7 mio. kr. i 2012, 126,3 mio. kr.
| i 2013, 211,6 mio. kr. i 2014 og 249,1 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på ud-
| dannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2012-2015
| som følge af ændret aktivitetsprognose på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 14,9 mio. kr. i 2012, 15,9 mio. kr.
| i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014 og 11,9 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-
| diggørelse af bachelorer og kandidater.
Årsværksoversigt
| Årsværk i alt ...........................
| 2.235
| 2.230
| 2.297
| 2.393
| 2.549
| 2.680
| 2.824
| 2.842
| 2.916
| 2.920
| Almindelig virksomhed........... 1.855 1.836 1.943 1.984 2.056 2.182 2.319 2.327 2.401 2.405
Indtægtsdækket virksomhed.... 9 8 17 28 31 25 25 25 25 25
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 356 371 296 340 405 433 440 450 450 450
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter....................................... 15 15 41 41 57 40 40 40 40 40
92 § 19.22.17.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.353,7 1.428,9 1.558,3 1.642,5 1.637,7 1.703,1 1.711,0
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 1.353,7 1.428,9 1.558,3 1.642,5 1.637,7 1.703,1 1.711,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1.353,7 1.428,9 1.558,3 1.642,5 1.637,7 1.703,1 1.711,0
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.1 Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-
programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og
lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patente-
ring og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om op-
findelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan
omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universite-
terne.
BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med Nordjyllands Videnpark (NOVI) og
Nordjysk Universitetsfond.
BV 2.8.3 og
BV 2.11.1
Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning
for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byg-
geprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til
60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med hen-
blik på medfinansiering.
BV 2.11.1 Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende,
som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på
en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1 Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabe-
ligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er
rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse-
og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder
og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
§ 19.22.17.10. 93
10. Almindelig virksomhed
På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet
for heltids- og deltidsuddannelse.
Bemærkninger:
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til
bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.
19.22.21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156,
167, 171, 172, 175, 191, 192 og 193) (Selvejebev.)
Handelshøjskolen i København er omfattet af LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter
(universitetsloven), som er ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011.
Handelshøjskolen har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse
indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til viden-
skabens metoder og resultater.
Handelshøjskolen omfatter to hovedområder, det erhvervsøkonomiske og det erhvervssprog-
lige (sprog, kommunikation og kultur).
Det erhvervsøkonomiske område omfatter: Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse
(HA), og den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand. merc.), herunder erhvervsøkono-
miske kombinationsuddannelser i datalogi, erhvervsret, filosofi, erhvervssprog, matematik, virk-
somhedskommunikation, psykologi, servicemanagement, sociologi, revisorkandidatuddannelsen
(cand. merc. aud.), international politik og den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor
samt den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse (cand. soc.).
Det erhvervssproglige område omfatter: Bacheloruddannelser og kandidatuddannelser
(cand.ling.merc.) i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, herunder kombinatio-
ner af fremmedsprog med europæiske studier, amerikanske studier, kommunikation eller inter-
kulturel marketing.
Under Handelshøjskolen i København hører et forskningsbibliotek, som er omfattet af bib-
lioteksloven.
Handelshøjskolen i København varetager visse administrative opgaver for IT-Universitetet i
København.
Handelshøjskolen i København er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven. Handels-
højskolen råder selv over sine bygninger og forestår selv forvaltningen af sine finansielle aktiver.
Yderligere oplysninger om Handelshøjskolen i København kan findes på www.cbs.dk.
| Nedenfor fremgår studenteroptaget på Handelshøjskolen i København. For årene 2006-2011
| er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det
| forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 2.430 til 2.640 på grund af ændringer i
| universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske
| optag opgjort pr. 1. oktober 2011.
Optagelsesskøn
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt............................................
| 2.531
| 2.678
| 2.447
| 2.400
| 2.655
| 2.763
| 2.640
| 2.640
| 2.640
| 2.640
94 § 19.22.21.
Virksomhedsoversigt (2012-pl)
* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus
i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007.
Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af tak-
stomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra FIVU.
Tilskud til forskning er blevet ændret med 1,2 mio. kr. i 2012, 3,4 mio. kr. i 2013, 3,8 mio.
kr. i 2014 og 3,7 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.55. Basis-
midler til forskeruddannelse.
Tilskud til øvrige formål er ændret med -1,2 mio. kr. i 2012 og -1,3 mio. kr. årligt i 2013-
2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.76. Effektivisering af det statslige indkøb - 5. fase.
Endvidere er tilskud til øvrige formål ændret med 0,2 mio. kr. i 2012 som følge af øget elevoptag
i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-
elever i staten af 24. november 2010.
Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der de kommende år gennem-
føres en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Det samlede ud-
dannelsestilskud er derfor ændret med -7,9 mio. kr. i 2012 og -15,7 mio. kr. årligt i 2013-2015
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt omsætning (mio. kr.) .....
| 1.000
| 1.076
| 1.098
| 1.181
| 1.224
| 1.229
| 1.241
| 1.141
| 1.127
| 1.107
| Tilskud i alt UI......................
| 711
| 751
| 755
| 832
| 861
| 875
| 904
| 798
| 784
| 764
| Uddannelsestilskud fra UI ..
| 403
| 465
| 455
| 509
| 542
| 547
| 589
| 519
| 509
| 493
| Heltidsuddannelse.................
| 362
| 415
| 398
| 435
| 462
| 458
| 503
| 450
| 438
| 423
| Færdiggørelsesbonus ............
| 23
| 27
| 34
| 47
| 52
| 63
| 69
| 62
| 64
| 64
| Udvekslingsstuderende.........
| 9
| 10
| 10
| 11
| 11
| 10
| 12
| 11
| 11
| 11
| Fripladser og stipendier........
| -
| -
| -
| -
| 7
| 6
| 6
| 5
| 5
| 5
| Udvikling..............................
| -
| 6
| 6
| 9
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Deltidsuddannelse.................
| 9
| 7
| 7
| 7
| 10
| 10
| 7
| 7
| 7
| 6
| Administrative effektiviserin-
| ger .........................................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -8
| -16
| -16
| -16
| Basistilskud fra UI...............
| 308
| 286
| 300
| 323
| 319
| 328
| 315
| 279
| 275
| 271
| Forskning..............................
| 222
| 211
| 222
| 243
| 245
| 248
| 237
| 202
| 198
| 194
| Kapitaltilskud........................
| 4
| 3
| 3
| 2
| 1
| -
| -
| -
| -
| -
| Øvrige formål .......................
| 81
| 72
| 75
| 78
| 73
| 80
| 78
| 77
| 77
| 77
| Grundtilskud ......................... 1 - - - - - - - - -
Øvrige tilskud og indtægter i
alt............................................. 289 325 343 349 363 354 337 343 343 343
Øvrige uddannelsestilskud mv 21 21 28 30 25 22 15 15 15 15
Tilskudsfinansieret forskning 72 84 100 100 85 87 86 86 86 86
Driftsindtægter...................... 187 207 201 200 238 232 223 229 229 229
Andre tilskud........................ 9 13 14 19 15 13 13 13 13 13
Aktiviteter
| Heltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 8.456
| 9.023
| 8.852
| 9.709
| 9.614
| 9.573
| 10.642
| 10.821
| 10.748
| 10.600
| Deltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 360
| 377
| 331
| 318
| 437
| 447
| 390
| 390
| 390
| 390
| Udvekslingsstuderende (Antal)
| 1.642
| 1.760
| 2.075
| 2.154
| 2.143
| 2.088
| 2.378
| 2.378
| 2.378
| 2.378
| Færdiggørelsesbonus Bachelor*
| 1.442
| 1.525
| 1.458
| 1.840
| 1.772
| 1.714
| 1.800
| 1.685
| 1.835
| 1.919
| Færdiggørelsesbonus Kandidat - - - 559 601 595 810 895 890 890
Årsværksoversigt
| Årsværk i alt ...........................
| 1.201
| 1.218
| 1.263
| 1.379
| 1.428
| 1.431
| 1.452
| 1.313
| 1.290
| 1.261
| Almindelig virksomhed........... 1.102 1.079 1.125 1.250 1.307 1.309 1.330 1.190 1.168 1.139
Indtægtsdækket virksomhed.... 4 5 5 1 - 1 1 1 1 1
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 92 126 125 117 110 111 111 111 111 111
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter....................................... 3 8 8 11 11 10 10 11 10 10
§ 19.22.21. 95
som følge af udmøntning af § 19.25.05.74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering
af universiteternes administration.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt 75,7 mio. kr. i 2012, 58,2
| mio. kr. i 2013, 58,3 mio. kr. i 2014 og 52,6 mio. kr. i 2015 som følge af:
| Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 13,0 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mel-
| lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
| Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet
| i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudover
| blevet ændret med 1,2 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i
| 2015 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning
| mv.
| Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 48,5 mio. kr. i 2012, 50,2 mio. kr. i
| 2013, 50,5 mio. kr. i 2014 og 43,3 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannel-
| serne, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 1,4 mio. kr. årligt i 2012-2013 og
| 1,3 mio. kr. årligt i 2014-2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om
| finansloven for 2012.
| Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 11,6 mio. kr. i 2012, 6,0 mio. kr.
| årligt i 2013-2014 og 7,6 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse
| af bachelorer og kandidater.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.1 Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-
programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og
lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patente-
ring og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om op-
findelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan
omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universite-
terne.
BV 2.5.3 Handelshøjskolen deltager i samarbejdet med IT-Universitetet i Kø-
benhavn vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.11.1 Handelshøjskolen samarbejder med følgende selvejende institutioner:
Forskerparken Symbion, Account Data A/S, Boligfonden for interna-
tionale studerende og gæsteforskere ved Handelshøjskolen i København
og Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School
og Copenhagen Business School Press (Erhvervsøkonomisk Forlag S/I).
BV 2.11.1 Handelshøjskolen deltager i samarbejdet om Øresundsuniversitetet.
96 § 19.22.21.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 799,9 838,9 860,1 904,5 798,4 784,0 763,7
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 799,9 838,9 860,1 904,5 798,4 784,0 763,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 799,9 838,9 860,1 904,5 798,4 784,0 763,7
10. Almindelig virksomhed
På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet i forhold til den faktiske aktivitet
for heltids- og deltidsuddannelse.
Bemærkninger:
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til
bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.
19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153,
156, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175,191,192 og 193) (Selvejebev.)
Danmarks Tekniske Universitet er omfattet af LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter
(universitetsloven), som er ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011.
Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af
bestemmelserne i lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU)
overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. BEK nr. 1322 af 14. december 2004. Universitetet har
til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale
niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.
Under Danmarks Tekniske Universitet hører Danmarks Tekniske Videnscenter, som er om-
fattet af biblioteksloven.
Danmarks Tekniske Universitet har sammen med Københavns Universitet Levnedsmiddel-
centret.
BV 2.11.5.4 og
2.11.5.6
Handelshøjskolen kan fravige Budgetvejledningens regler for så vidt
angår punkt 2.11.5.4., jf. punkt 2.11.5.6., således at bygge- og anlægs-
investeringer, ejendomserhvervelse og ejendomssalg ikke skal forelæg-
ges Finansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger 100,0
mio. kr.
BV 2.8.3 og
BV 2.11.1
Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning
for administration af den statslige huslejeordning", overføre op til 100,0
mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 29.53.01. Ejen-
domsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af pro-
jekter.
BV 2.11.1 Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende,
som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på
en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1 Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabe-
ligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er
rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse-
og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder
og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
§ 19.22.37. 97
Danmarks Tekniske Universitet ejer følgende virksomheder, jf. universitetslovens § 46:
SCION*DTU A/S, Bioneer A/S, Dansk Fundamental Metrologi (DFM) A/S og Dianova A/S.
Universitetet kan som eneaktionær i DFM A/S udøve de funktioner, der lovgivningsmæssigt
følger af ejerskabet, samt af at DFM A/S er godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS), jf.
akt. 14 af 24. oktober 2006
Danmarks Tekniske Universitet er medejer af: DTU Symbion Innovation A/S, DTU-HF
A.m.b.a. (Danmarks Tekniske Universitet-Holte Fjernvarme).
Danmarks Tekniske Universitet har i medfør af en aftale indgået med Dansk Ekspeditions-
fond en forpligtelse til frem til udgangen af 2015 at vedligeholde hjemmesiden www.Galat-
hea3.dk, at tilgængeliggøre fælles data (skibsdata) fra Galathea3 ekspeditionen og at give mulig-
hed for at forskerdata fra Galathea3 projekter gøres tilgængelige. Dansk Ekspeditionsfond har for
denne ydelse betalt ca. 0,9 mio. kr. ekskl. moms.
Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:
- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende fiskeriun-
dersøgelser. Bevillingen er opført under § 24.33.03.20. Opgaver vedr. fiskeriforhold.
- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende fødevare-
forskning. Bevillingen er opført under § 24.33.25.30. Opgaver vedr. fødevare- og veteri-
nærforhold.
- Transportministeriet i relation til opgaver vedrørende Transportforskning. Bevillingen er
opført på § 28.11.12. Transportforskning.
Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale
mellem universitetet og det pågældende ministerium.
Danmarks Tekniske Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
Yderligere oplysninger om Danmarks Tekniske Universitet kan findes på www.dtu.dk.
| Nedenfor fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2006-2011
| er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det
| forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 1.295 til 1.490 på grund af ændringer i
| universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske
| optag opgjort pr. 1. oktober 2011.
Optagelsesskøn
Virksomhedsoversigt (2012-pl)
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt............................................
| 1.143
| 1.151
| 1.224
| 1.257
| 1.298
| 1.469
| 1.490
| 1.490
| 1.490
| 1.490
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt omsætning (mio. kr.) .....
| 3.648
| 3.709
| 3.755
| 3.930
| 4.158
| 4.115
| 4.207
| 4.149
| 4.167
| 4.133
| Tilskud i alt UI......................
| 1.737
| 1.786
| 1.854
| 2.013
| 2.043
| 2.059
| 2.060
| 1.958
| 1.941
| 1.910
| Uddannelsestilskud fra UI ..
| 505
| 496
| 478
| 524
| 531
| 517
| 550
| 537
| 536
| 533
| Heltidsuddannelse.................
| 472
| 454
| 427
| 457
| 467
| 444
| 501
| 510
| 511
| 510
| Færdiggørelsesbonus ............
| 25
| 27
| 34
| 47
| 48
| 56
| 52
| 48
| 46
| 45
| Udvekslingsstuderende.........
| 4
| 3
| 4
| 4
| 4
| 4
| 5
| 5
| 5
| 4
| Fripladser og stipendier........
| -
| -
| -
| -
| 7
| 7
| 6
| 5
| 5
| 5
| Udvikling..............................
| -
| 8
| 8
| 10
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Deltidsuddannelse.................
| 4
| 4
| 5
| 6
| 5
| 6
| 4
| 4
| 4
| 4
| Administrative effektiviserin-
| ger .........................................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -18
| -35
| -35
| -35
| Basistilskud fra UI...............
| 1.232
| 1.290
| 1.376
| 1.489
| 1.512
| 1.542
| 1.510
| 1.421
| 1.405
| 1.377
| Forskning..............................
| 1.130
| 1.185
| 1.275
| 1.384
| 1.425
| 1.480
| 1.517
| 1.414
| 1.381
| 1.353
| Kapitaltilskud........................
| -66
| -65
| -65
| -66
| -65
| -66
| -64
| -63
| -62
| -60
| Øvrige formål .......................
| 167
| 170
| 166
| 171
| 152
| 128
| 57
| 70
| 86
| 84
| Grundtilskud ......................... 1 - - - - - - - - -
98 § 19.22.37.
* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus
i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007.
Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af tak-
stomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra FIVU.
Tilskud til forskning er blevet ændret med 12,7 mio. kr. i 2012, 36,6 mio. kr. i 2013, 40,4
mio. kr. i 2014 og 39,6 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af midler fra § 19.25.05.55.
Basismidler til forskeruddannelse.
Tilskud til øvrige formål er ændret med -2,8 mio. kr. i 2012, -3,0 mio. kr. i 2013, -3,2 mio.
kr. 2014 og 3,1 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.76. Effektivisering af det
statslige indkøb - 5. fase. Endvidere er tilskud til øvrige formål ændret med -1,9 mio. kr. i 2012
som følge af øget elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cir-
kulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010.
Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der de kommende år gennem-
føres en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Det samlede ud-
dannelsestilskud er derfor ændret med -17,6 mio. kr. i 2012 og -35,1 mio. kr. årligt i 2013-2015
som følge af udmøntning af § 19.25.05.74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering
af universiteternes administration.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt 72,5 mio. kr. i 2012, 57,3
| mio. kr. i 2013, 66,5 mio. kr. i 2014 og 73,1 mio. kr. i 2015 som følge af:
| Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 31,5 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mel-
| lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
| Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet
| i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudover
| blevet ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 0,4 mio. kr. årligt i 2014-2015 som følge
| af opdatering af parametrene i modellen basismidler efter resultat.
| Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 52,5 mio. kr. i 2012, 69,0 mio. kr. i
| 2013, 78,7 mio. kr. i 2014 og 85,6 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannel-
| serne, jf. Aftale om finansloven for 2012.
Øvrige tilskud og indtægter i
alt............................................. 1.911 1.923 1.901 1.917 2.115 2.056 2.147 2.191 2.226 2.223
Øvrige uddannelsestilskud mv 165 147 33 44 41 35 36 35 35 35
Tilskudsfinansieret forskning 922 990 1.027 1.061 1.246 1.246 1.326 1.367 1.403 1.403
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening........................ 404 415 374 365 334 355 339 327 320 317
- heraf forskning................... 213 221 353 346 299 322 316 308 302 302
Driftsindtægter...................... 393 347 424 411 458 385 411 427 433 433
Andre tilskud........................ 27 24 43 36 36 35 35 35 35 35
Aktiviteter
| Heltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 4.541
| 4.297
| 4.109
| 4.407
| 4.595
| 4.450
| 5.137
| 5.331
| 5.454
| 5.545
| Deltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 86
| 91
| 98
| 111
| 82
| 115
| 100
| 100
| 100
| 100
| Udvekslingsstuderende (Antal)
| 693
| 616
| 616
| 756
| 836
| 830
| 960
| 960
| 960
| 960
| Færdiggørelsesbonus Bachelor*
| 761
| 733
| 701
| 740
| 696
| 688
| 612
| 612
| 612
| 612
| Færdiggørelsesbonus Kandidat - - - 409 364 337 357 357 357 357
Årsværksoversigt
| Årsværk i alt ...........................
| 3.748
| 4.141
| 4.255
| 4.546
| 4.740
| 4.929
| 4.967
| 4.837
| 4.797
| 4.736
| Almindelig virksomhed........... 2.726 2.973 3.217 3.437 3.583 3.724 3.735 3.592 3.552 3.491
Indtægtsdækket virksomhed.... 79 58 35 37 39 40 41 42 42 42
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 927 1.093 991 1.059 1.104 1.151 1.176 1.188 1.188 1.188
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter....................................... 16 17 12 13 14 14 15 15 15 15
§ 19.22.37. 99
| Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,6 mio. kr. årligt i 2012-2015,
| som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012..
| Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -6,0 mio. kr. i 2012, -6,2 mio. kr. i
| 2013, -6,8 mio. kr. i 2014 og -7,1 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-
| diggørelse af bachelorer og kandidater.
| Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -6,4 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af
| flytning af huslejebevilling til § 19.51.03. Dansk Dekommissionering, jf. akt. 155 af 23. juni
| 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.1 Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-
programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og
lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patente-
ring og lignende i medfør af LBK nr. 210 af 17. marts 2009 om op-
findelser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan
omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universite-
terne.
BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med Center for Avanceret Teknologi (CAT)
og Instituttet for Produktudvikling (IPU).
BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrøren-
de uddannelse.
BV 2.11.5.4. og
2.11.5.6.
Danmarks Tekniske Universitet kan fravige Budgetvejledningens regler
for så vidt angår punkt 2.11.5.4. og punkt 2.11.5.6., således at bygge-
og anlægsinvesteringer, ejendomserhvervelse og ejendomssalg ikke skal
forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger
100 mio. kr.
BV 2.6.12 og 2.8 DTU er omfattet af huslejeordningen, men de ejendomme, der var om-
fattet af lov nr. 1265 af 20. december 2000, kan DTU disponere over i
henhold til lovens bestemmelser herom.
BV 2.8.3 og
BV 2.11.1
Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning
for administration af den statslige huslejeordning", overføre op til 100,0
mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 29.53.01. Ejen-
domsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af pro-
jekter.
BV 2.11.1 Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende,
som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på
en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
100 § 19.22.37.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.935,9 1.990,6 2.024,2 2.060,0 1.957,6 1.941,1 1.910,0
10. Tilskud mv.
Udgift ................................................... 1.935,9 1.990,6 2.024,2 2.060,0 1.957,6 1.941,1 1.910,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1.935,9 1.990,6 2.024,2 2.060,0 1.957,6 1.941,1 1.910,0
10. Tilskud mv.
På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet vedrørende ordinær og deltidsud-
dannelse i forhold til faktisk aktivitet.
Bemærkninger:
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til
bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.
19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167,
171, 172, 191, 192 og 193) (Selvejebev.)
IT-Universitet i København er omfattet af LB nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter
(universitetsloven), som er ændret ved lov nr. 634 af 14. juni 2011.
Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil
højeste internationale niveau inden for sine fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens
metoder og resultater.
Universitetets uddannelsesvirksomhed omfatter forskeruddannelse, bacheloruddannelser,
kandidatuddannelser samt diplom- og masteruddannelser mv.
Universitetet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
Yderligere oplysninger om IT-Universitetet i København kan findes på www.itu.dk.
| Nedenfor fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2006-2011
| er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det
| forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 580 til 620 på grund af ændringer i univer-
| sitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske optag
| opgjort pr. 1. oktober 2011.
BV 2.5.3 Oprettelse af stillinger til udenlandske gæsteforskere ved UNEP-cente-
ret er ikke omfattet af bestemmelserne om stillingskontrol.
BV 2.3.1.2 og BV 2.3.2 Med henblik på varetagelse af husdyrsundhedsmæssige samfundshen-
syn dækker institutionens takster for diagnostiske undersøgelser ikke
fuldt ud alle udgifterne ved undersøgelsernes gennemførelse. Taksterne
er fastsat i medfør af § 54, stk. 1 i lov om hold af dyr.
BV 2.11.1 Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabe-
ligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er
rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse-
og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder
og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
§ 19.22.45. 101
Optagelsesskøn
Virksomhedsoversigt (2012-pl)
* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus
i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus i indledningen til § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser. I 2006 er der korrigeret for takstomlægning, som blev implementeret i 2007.
Dette betyder, at grundtilskud, bygningstaxameter samt den andel af øvrige formål, der medgår til finansiering af tak-
stomlægning, er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra FIVU.
Tilskud til øvrige formål er ændret med -0,2 mio. kr. i 2012, -0,2 mio. kr. i 2013, -0,3 mio.
kr. i 2014 og -0,2 mio. kr. i 2015 som følge af udmøntning af § 19.25.05.76. Effektivisering af
det statslige indkøb - 5. fase. Endvidere er tilskud til øvrige formål ændret med -0,1 mio. kr. i
2012 som følge af elevoptag i staten og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cir-
kulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24. november 2010.
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt............................................
| 317
| 319
| 317
| 459
| 617
| 631
| 620
| 620
| 620
| 620
| heraf:
| Bacheloruddannelse på IT-Uni-
| versitetet....................................
| -
| 42
| 46
| 124
| 200
| 214
| 200
| 200
| 200
| 200
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| I alt omsætning (mio. kr.) .....
| 167
| 180
| 184
| 202
| 207
| 226
| 250
| 239
| 247
| 249
| Tilskud i alt UI......................
| 132
| 143
| 143
| 160
| 164
| 184
| 192
| 173
| 174
| 171
| Uddannelsestilskud fra UI ..
| 45
| 66
| 65
| 64
| 82
| 98
| 110
| 116
| 117
| 115
| Heltidsuddannelse.................
| 39
| 56
| 53
| 53
| 69
| 84
| 96
| 101
| 102
| 101
| Færdiggørelsesbonus ............
| 3
| 4
| 5
| 4
| 5
| 5
| 8
| 11
| 12
| 11
| Fripladser og stipendier........
| -
| -
| -
| -
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| Udvikling..............................
| -
| 1
| 1
| 1
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Deltidsuddannelse.................
| 3
| 5
| 6
| 6
| 6
| 7
| 5
| 5
| 4
| 4
| Administrative effektiviserin-
| ger .........................................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -1
| -3
| -3
| -3
| Basistilskud fra UI...............
| 87
| 77
| 78
| 96
| 82
| 86
| 82
| 57
| 57
| 56
| Forskning..............................
| 83
| 76
| 79
| 94
| 83
| 87
| 83
| 58
| 58
| 56
| Øvrige formål .......................
| 3
| 1
| -1
| 2
| -1
| -1
| -1
| -1
| -1
| -
| Grundtilskud ......................... 1 - - - - - - - - -
Øvrige tilskud og indtægter i
alt............................................. 35 37 41 42 43 42 58 66 73 78
Øvrige uddannelsestilskud mv 2 4 4 4 3 2 4 5 5 5
Tilskudsfinansieret forskning 18 12 16 18 20 19 30 35 40 45
Driftsindtægter...................... 13 20 21 20 20 21 24 26 28 28
Andre tilskud........................ 2 1 - - - - - - - -
Aktiviteter
| Heltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 548
| 529
| 509
| 514
| 678
| 845
| 979
| 1.053
| 1.084
| 1.098
| Deltidsuddannelse (Årsstude-
| rende).......................................
| 70
| 91
| 102
| 108
| 99
| 116
| 101
| 101
| 101
| 101
| Udvekslingsstuderende (Antal)
| 5
| 3
| 20
| 15
| 13
| 35
| 32
| 32
| 32
| 32
| Færdiggørelsesbonus Bachelor*
| 208
| 297
| 237
| -
| 22
| 30
| 76
| 130
| 152
| 148
| Færdiggørelsesbonus Kandidat - - - 78 69 81 91 93 93 99
Årsværksoversigt
| Årsværk i alt ...........................
| 155
| 149
| 170
| 216
| 258
| 274
| 294
| 278
| 283
| 281
| Almindelig virksomhed........... 131 130 149 192 231 239 245 225 226 220
Indtægtsdækket virksomhed.... - - - 1 2 1 1 1 1 1
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 23 18 21 23 25 34 48 52 56 60
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter....................................... 1 1 - - - - - - - -
102 § 19.22.45.
Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi skal der de kommende år gennemføres
en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner. Det samlede uddannel-
sestilskud er derfor ændret med -1,5 mio. kr. i 2012 og -2,9 mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge
af udmøntning af § 19.25.05.74. Negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af univer-
siteternes administration.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med i alt 3,8 mio. kr. i 2012, 3,3
| mio. kr. i 2013, 4,6 mio. kr. i 2014 og 5,5 mio. kr. i 2015 som følge af:
| Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 2,0 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mellem
| regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
| keparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet i
| henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudover
| blevet ændret med -0,1 mio. kr. i 2015 som følge af opdatering af parametrene i modellen til
| fordeling af basismidler til forskning mv.
| Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 1,6 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i
| 2013, 3,1 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne,
| jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,5 mio. kr. i
| 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 1,3 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne,
| jf. Aftale om finansloven for 2012.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.1 Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-
programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og
lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patente-
ring og lignende i medfør af LB nr. 210 af 17. marts 2009 om opfin-
delser ved offentlige forskningsinstitutioner, således at forskudsbetalin-
gerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser kan
omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universite-
terne.
BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med Handelshøjskolen i København og Ros-
kilde Universitetscenter vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med Københavns Universitet, Danmarks
Tekniske Universitet, Den Grafiske Højskole og Danmarks Designskole
vedrørende uddannelse.
BV 2.8.3 og
BV 2.11.1
Universitetet kan, indenfor rammerne af Finansministeriets "Vejledning
for administration af den statslige huslejeordning", medfinansiere byg-
geprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til
60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med hen-
blik på denne medfinansiering.
§ 19.22.45. 103
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 153,5 159,7 181,0 191,6 172,7 173,9 171,4
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 153,5 159,7 181,0 191,6 172,7 173,9 171,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 153,5 159,7 181,0 191,6 172,7 173,9 171,4
10. Almindelig virksomhed
På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres tilskuddet vedrørende ordinær og deltidsud-
dannelse i forhold til faktisk aktivitet.
Bemærkninger:
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Universitetet afholder udgifter til
bestyrelseshonorarer, jf. universitetslovens § 29, stk. 1.
19.22.49. IT-Vest (Reservationsbev.)
Hovedkontoen budgetteres ikke og bevillingerne er overført til § 19.22.05. Aarhus Universi-
tet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 22,1 - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 22,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 22,1 - - - - - -
BV 2.11.1 Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende,
som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på
en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1 Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabe-
ligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er
rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse-
og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder
og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
104 § 19.25.
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)
Aktivitetsområdet omfatter:
§ 19.25.01. Forskellige tilskud
§ 19.25.05. Fællesbevillinger
§ 19.25.07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze
§ 19.25.13. Internationalt samarbejde
§ 19.25.14. Denmark's International Study Program
§ 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)
19.25.01. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter en række årlige universitetsrelaterede tilskud.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05.40. Huslejere-
gulering til § 06. Udenrigsministeriet, § 20. Undervisningsministeriet
og § 21. Kulturministeriet til dækning af fremlejeudgifter.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05.57. Præmiering
af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde til andre ho-
vedkonti for statslige forskningsinstitutioner, der opnår bevillingstilsagn
for nye forskningskontrakter fra EU i henhold til præmieringsordningen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.4 Det Danske Institut i Damaskus, Det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskab og Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål er ikke omfattet
af reglerne om statens selvforsikring og kan derfor tegne de fornødne
forsikringer.
BV 2.4.4. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en
oldislandsk ordbog og Det Danske Institut i Athen er omfattet af statens
selvforsikring.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra pri-
vate eller fonde.
§ 19.25.01. 105
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 13,4 14,2 14,9 14,8 14,8 14,8 14,8
20. Det Kongelige Danske Viden-
skabernes Selskab
Udgift ................................................... 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2 2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2 2,2
30. Kommissionen for den Arna-
magnæanske Stiftelse til udgi-
velse af en oldislandsk ordbog
Udgift ................................................... 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4
50. ECMI Europæisk Center for
Mindretalsspørgsmål
Udgift ................................................... 2,6 3,3 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,6 3,3 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
60. Niels Bohr Arkivet
Udgift ................................................... 1,3 1,3 1,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,3 1,3 1,3 - - - -
61. Det Danske Institut i Athen
Udgift ................................................... 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
63. Det Danske Institut i Damaskus
Udgift ................................................... 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,5
I alt .................................................................................................................................. 1,5
20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
Bevillingen omfatter et generelt tilskud og et særligt tilskud til undersøgelse af privatejede
kilder til dansk historie.
Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt med henblik på, at sekretariatet for Det Kon-
gelige Danske Videnskabernes Selskab skal varetage en række nye opgaver i samarbejde med
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Midlerne skal således an-
vendes i forbindelse med foredragsrækken Royal Academy Nobel Prize Lectures, Det Unge
Akademi, samarbejdet om Horizons in Science, afholdelse af et forskerledelsessymposium og
deltagelse i akademisamarbejdet EASAC.
Yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab kan findes på
www.royalacademy.dk.
106 § 19.25.01.30.
30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog
Den Arnamagnæanske Kommission i Danmark er nedsat i henhold til Kgl. anordning 275
af 22. maj 1986.
Der ydes et tilskud til Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en
oldislandsk ordbog. Kommissionen disponerer over et stipendium for islandske forskere til
håndskriftsstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København. Derudover publicerer stif-
telsen to videnskabelige publikationsserier (Bibliotheca Arnamagnæana og Editiones Arnamag-
næanæ).
50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål
Danmark har i samarbejde med Forbundsrepublikken Tyskland og delstaten Slesvig-Holsten
oprettet "European Centre for Minority Issues" (ECMI), jf. akt. 127 af 6. januar 1998. ECMI, der
er placeret i Flensborg, er oprettet som en selvejende institution i henhold til tysk lov. Centrets
grundbevilling finansieres ligeligt mellem Tyskland og Slesvig-Holsten på den ene side og Dan-
mark på den anden side.
ECMI har til formål at beskæftige sig med spørgsmål og problemer omkring mindretal og
flertal i et europæisk perspektiv gennem forskning, information og rådgivning. ECMI skal så vidt
muligt samarbejde og udøve sin virksomhed som en del af et netværk, der omfatter andre forsk-
ningsinstitutioner i Europa.
Yderligere oplysninger om Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål kan findes på
www.ecmi.de.
61. Det Danske Institut i Athen
Instituttet er en selvejende institution oprettet ved akt. 125 af 26. februar 1992. Instituttets
opgaver består af en bred vifte af forsknings- og undervisningsopgaver inden for især arkæologi,
klassisk filologi og nygræsk samt opgaver af kulturformidlende karakter. Instituttet kan af bevil-
lingen afholde udgifter til stipendier ved instituttet i Athen.
Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Athen kan findes på www.diathens.com.
63. Det Danske Institut i Damaskus
Der ydes tilskud til den selvejende institution Det Danske Institut i Damaskus. Instituttet er
oprettet ved vedtægter af 12. december 1995, og instituttets hovedopgaver ligger inden for mel-
lemøstens arkæologi, dens historie, islamisk kultur samt arabisk sprog og litteratur.
Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Damaskus kan findes på www.damaskus.dk.
19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190) (Reservationsbev.)
Kontoen vedrører reserver og årlige tilskud i relation til universitetsområdet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.10 Tilskud kan forudbetales.
§ 19.25.05. 107
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 14,2 13,7 277,7 268,1 118,0 453,9 777,2
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 - - - - - -
10. Udvikling mv.
Udgift ................................................... 7,8 6,9 6,8 8,4 4,9 4,6 6,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,6 6,9 6,8 8,4 4,9 4,6 6,2
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 0,0 - - - - - -
15. Den Koordinerede Tilmelding
Udgift ................................................... 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1
23. Studerende og studerendes råd
Udgift ................................................... 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
40. Huslejeregulering
Udgift ................................................... - - 13,2 10,6 27,3 26,6 71,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 13,2 10,6 27,3 26,6 71,9
50. Omstillingsreserve
Udgift ................................................... - - 2,9 - 78,0 414,9 691,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 2,9 - 78,0 414,9 691,3
52. Matchfonden
Udgift ................................................... - - 98,5 100,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 98,5 100,0 - - -
55. Basisbevillinger til forskerud-
dannelse
Udgift ................................................... - - 6,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 6,3 - - - -
57. Præmiering af dansk deltagelse i
internationalt forskningssamar-
bejde
Udgift ................................................... - - 99,5 101,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 99,5 101,0 - - -
63. Eliteuddannelser
Udgift ................................................... - - 24,3 24,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 24,3 24,5 - - -
68. Internationaliseringspulje
Udgift ................................................... 1,9 2,1 31,8 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,9 2,1 31,8 - - - -
69. Administration af udlandsstipen-
dieordningen
Udgift ................................................... - - 6,6 6,7 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 6,6 6,7 - - -
108 § 19.25.05.
76. Effektivisering af det statslige
indkøb - 5. fase
Udgift ................................................... - - -20,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - -20,0 - - - -
77. Afskaffelse af deltagerbetaling
til suppleringskurser
Udgift ................................................... - - - 9,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 9,0 - - -
79. Fripladsmidler til Erasmus
Mundus-studerende fra 3. lande
Udgift ................................................... - - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
90. Dækning af studieafgift for
ERASMUS MUNDUS studeren-
de
Udgift ................................................... - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 120,3
I alt .................................................................................................................................. 120,3
Beholdningen forventes anvendt til huslejeregulering og til udviklingsaktiviteter mv. samt til
uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning.
10. Udvikling mv.
Bevillingen kan anvendes til bl.a. informationsvirksomhed, analyser, udredninger, evaluerin-
ger og initiativer og udarbejdelse af rapporter mv. samt til publicering af disse. Endvidere afhol-
des udgifter til COPY-DAN og Patientforsikringsordningen mv., statens selvforsikringsordning
samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og
forskning. Der ydes tilskud til den erhvervsdrivende fond "Dansk Naturvidenskabsformidling" i
forbindelse med afholdelse af Dansk Naturvidenskabsfestival. Der ydes tilskud til gennemførelsen
af konkurrencen Unge Forskere og Opfindere. Konkurrencen har til formål at stimulere og øge
interessen for naturvidenskab og teknik. Der afholdes udgifter i forbindelse med Dialogforum.
Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige in-
ternationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt.
Bevillingen er ændret med -0,5 mio. kr. fra 2012 og frem, som er overført til § 19.22.11.
Syddansk Universitet med henblik på, at Danske Universiteter fremover skal varetage nogle nye
opgaver.
Der er overført 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2014 til § 19.11.03.50. Euroscience Open Forum
(ESOF) til brug for forberedelsen og gennemførelsen af Euroscience Open Forum-konferencen i
Danmark i 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2012-2015,
| som er overført til § 19.22.01. Københavns Universitet i forbindelse med Niels Bohr Arkivets
| tættere tilknytning til universitetet.
§ 19.25.05.15. 109
15. Den Koordinerede Tilmelding
Den Koordinerede Tilmelding (KOT) koordinerer optagelse til landets videregående uddan-
nelser. Formålet med KOT er at koordinere optagelsen, så hver ansøger bliver optaget på ansø-
gerens højest mulige prioritet. Hvert år udgiver KOT pjecen "Hovedtal", som indeholder oplys-
ninger om årets antal ansøgere, antal optagne og om årets grænsekvotienter for de optagelses-
områder, hvor der har været adgangsbegrænsning.
23. Studerende og studerendes råd
Der ydes et tilskud til studenterorganisationer på grundlag af universiteternes studenterårs-
værk.
40. Huslejeregulering
Reserven vedrører bevillinger til dækning af fremlejeudgifter for ikke-statslige institutioner
under full-cost-husleje til deres værtsinstitution. Reserven vil blive udmøntet på forslag til lov
om tillægsbevilling eller eventuelt ved udbetaling.
Ved indførelsen af huslejeordningen på universiteterne blev bevillingen til universiteternes
kapitalbevillinger forhøjet, således at huslejeordningen blev økonomisk neutral for universiteterne
under et. Som en del af ordningen blev der endvidere afsat bevillinger til dækning af merudgifter
til husleje for de byggerier, Folketinget havde godkendt, forinden ordningen blev iværksat. Be-
løbene justeres årligt som følge af prisstigninger og bygningernes ibrugtagning.
Bemærkning: Tabellen indeholder ikke bevillinger til dækning af fremlejeudgifter.
Bevillingen er ændret med 3,6 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.22.17. Aalborg
Universitet som følge af, at samlingen af musikuddannelserne på Aalborg Universitet og Nordjysk
Musikkonservatorium i Musikkens Hus i Nordjylland er udskudt til 2013.
50. Omstillingsreserve
Reserven er etableret på finansloven for 2003, og det blev i den forbindelse besluttet at an-
vende omstillingsreserven til finansiering af nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forsk-
ning mv. på universitetsområdet.
Omstillingsreserven består af bidrag fra følgende formål:
Midler i omstillingsreserven fordelt på formål, mio. kr. i 2012-priser
Anlægsprojekt Fore-
læggelse
Ejend.-
værdi
Ibrug-
dato
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Københavns Univer-
sitet:
KUA, 2. etape .......... Akt. 110 1997 572,7 1/1 2013 - - - 44,2 44,2 44,2 44,2
KUA, 3. etape .......... Akt. 110 1997 593,3 1/1 2015 - - - - - 45,8 45,8
KUA, 3. etape: ned-
skrivning af værdi - - - - - -22,9 -22,9 -22,9 -22,9
2012 2013 2014 2015
Forskning - 78,0 414,9 556,4
Uddannelse - - - 116,7
Øvrige formål - - - 18,2
I alt - 78,0 414,9 691,3
110 § 19.25.05.52.
52. Matchfonden
Matchfonden er etableret som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til
forskning og udvikling 2011-2012. Matchfonden skal sikre et endnu tættere samarbejde mellem
private og offentlige institutioner om forskningsaktiviteter. Matchfonden skal gøre det muligt at
belønne de universiteter og forskningsinstitutioner, der formår at tiltrække nye forskningspenge
fra virksomheder, fonde og privatpersoner.
Udmøntning af midler fra matchfonden foretages på grundlag af forholdet mellem institutio-
nernes private forskningsmidler og institutionernes basismidler til forskning baseret på det seneste
regnskabsår. Dette forhold angiver "gearingen" af de offentlige basisforskningsmidler i forhold
til de private midler. Herefter sker der en ranking af institutionerne ud fra forholdet mellem pri-
vate og basismidler til forskning, og på grundlag heraf opnås midler fra matchfonden. Den insti-
tution, som rankes nr. 1 vil opnå flest midler fra matchfonden, nr. 2 næst flest fra puljen osv.
Rankingen sker inden for to puljer; universitetspuljen, hvor der udmøntes 95 pct. af midlerne og
en pulje, svarende til 5 pct. af midlerne, som fordeles på grundlag af en ranking af de øvrige
statslige forskningsinstitutioner. IT-Universitetet indgår i puljen for de øvrige statslige forsk-
ningsinstitutioner. Midlerne udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling.
55. Basisbevillinger til forskeruddannelse
Der er for 2008-2015 afsat basismidler til universiteterne til en styrkelse af forskeruddan-
nelsen. Midlerne skal anvendes til at sikre et meroptag inden for teknisk videnskab, naturviden-
skab og sundhedsvidenskab.
Den øgede indsats i forhold til forskeruddannelse skal medvirke til at sikre generationsskiftet
blandt forskere på universiteterne inden for de pågældende områder samt imødekomme den pri-
vate sektors stigende efterspørgsel efter forskeruddannede og den øgede forskningsaktivitet inden
for bioteknologi, informations- og kommunikationsteknologi og nanoteknologi, som følger af
etableringen af Højteknologifonden.
Det årlige optag på ph.d.-uddannelsen vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at kunne løfte
de kommende års stigende forskningsbevillinger. Som led i Aftale om udmøntning af globalise-
ringspuljen blev der derfor afsat basisbevillinger til, at universiteterne i de kommende år kan øge
optaget af ph.d.-studerende.
Midlerne er udmøntet til universiteterne, herunder også de midler, som blev afsat på kontoen
som følge af LBK nr. 729 af 25. juni 2010 om ændring af forskningsrådgivning.
57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde
For at styrke universiteternes deltagelse i internationale forskningsnetværk etableres en pulje,
der præmierer de institutioner, som nu og her hjemtager flest midler fra udenlandske forsk-
ningsprogrammer og fonde, samt de institutioner som formår at øge deres hjemtagning fra år til
år, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. I forbindelse med Aftale om fordeling af
globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev det besluttet at udvide puljen
til at omfatte alle offentlige forskningsinstitutioner.
Præmieringen skal tilfalde alle offentlige forskningsinstitutioner, der deltager i internationalt
forskningssamarbejde, hvortil de selv yder en vis medfinansiering. Puljen udmøntes således, at
50 pct. fordeles proportionalt mellem forskningsinstitutioner på baggrund af treårige gennemsnit
for indtægter fra EU-forskningsprogrammer, og 50 pct. fordeles proportionalt mellem forsk-
ningsinstitutioner på baggrund af bevillingstilsagn for nye forskningskontrakter fra EU i det senest
opgjorte år. Midlerne kan anvendes frit og er således ikke bundet til internationale aktiviteter.
Midlerne udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling.
Bevillingen er forhøjet med 98,5 mio. kr. årligt i 2011-2012, jf. Aftale om fordeling af glo-
baliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.
§ 19.25.05.63. 111
63. Eliteuddannelser
Særligt udvalgte uddannelsesmiljøer gives mulighed for at udvikle nye internationale 2-årige
eliteuddannelser samt elitemoduler (20-30 ECTS) på eksisterende kandidatuddannelser som led i
globaliseringsaftalen. Eliteuddannelserne skal indeholde mere komplicerede og omfattende pro-
blemstillinger, end der normalt arbejdes med, og de skal være karakteriseret af forskning på eli-
teniveau og med høj overgangsfrekvens til ph.d.-forløb.
Udvalgte universiteter skal endvidere i samarbejde med private virksomheder etablere er-
hvervsorienterede eliteforløb for mindre grupper af særligt kvalificerede studerende. Forløbene
skal medvirke til, at de studerende får indsigt og faglig viden om virksomhedernes behov og
herigennem tilegner sig kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.
Midlerne afsat til eliteuddannelse udmøntes til kandidatuddannelser, herunder til erhvervs-
orienteret eliteforløb og anvendes til udvikling af elitekandidatuddannelser og -moduler samt til
en elitebonus. Der ydes udviklingsmidler svarende til 250.000 kr. pr. kandidatuddannelse og
50.000 kr. pr. elitemodul. Elitebonussen udgør ca. 30.800 kr. pr. Studenterårsværk. Elitebonussen
ydes som et tillæg til de ordinære takster til heltidsuddannelse uanset eliteuddannelsens tilhørende
fagområde.
Der blev i forbindelse med Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser
2010-2012 afsat 24,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til videreførelse af eliteuddannelser.
68. Internationaliseringspulje
| På kontoen er afsat midler til etablering og drift af et dansk universitetscenter i Beijing som
| et universitetssamarbejde mellem de otte danske universiteter og Graduate University of Chinese
| Academy of Sciences (GUCAS). Samarbejdet vedrører forskning på udvalgte områder og udbud
| af kandidat- og ph.d.-uddannelser, jf. i øvrigt akt. 83 af 14. januar 2010. I henhold til den herom
| indgåede aftale med GUCAS finansierer den kinesiske partner halvdelen af aktiviteterne ved
| universitetscenteret. Den danske andel af udgifterne finansieres med 50 pct. af universiteterne og
| 50 pct. af staten, idet sidstnævnte bidrag afholdes af internationaliseringspuljen. Der kan desuden
| afholdes udgifter til tilskud til undervisningen for studerende, der som led i samarbejdet er ind-
| skrevet ved GUCAS.
| Der blev i forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og
| udvikling 2010-2012 afsat 19,7 mio. kr. i 2010 og 31,5 mio. kr. i 2011 til at fortsætte etableringen
| af det danske universitetscenter i Beijing.
| Der kan af kontoen afholdes udgifter til rådgivning, tilsyn mv. ved opførelsen af nybyggeri
| til Det Danske Universitetscenter i Beijing, jf. akt. 6 af 28. oktober 2010.
69. Administration af udlandsstipendieordningen
Midlerne er afsat som følge af Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddan-
nelser 2010-2012 til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne. Midlerne
udmøntes til universiteterne på forslag til lov om tillægsbevilling på grundlag af antal studerende
på udlandsstipendieordningen og en takst pr. studerende på udlandsstipendieordningen. I 2011
udgør den vejledende takst 5.400 kr. Den endelige takst i 2012 fastsættes på grundlag af bevil-
lingsrammen og den faktiske aktivitet. De nærmere principper for opgørelse af antal studerende
på udlandsstipendieordningen fremgår af myndighedskravene (jf. Ministeriet for Forskning, In-
novation og Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indberetning af stu-
dieaktivitet og optagelsestal på universiteterne).
112 § 19.25.05.77.
| 77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 9,0 mio. kr. i 2012 til en
| midlertidig overgangsordning, der fjerner deltagerbetalingen på suppleringskurser mellem ba-
| chelor- og kandidatniveau, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Midlerne udmøntes til universiteterne på TB 2012.
79. Fripladsmidler til Erasmus Mundus-studerende fra 3. lande
Der er afsat midler til friplads- og stipendieordningen, som universiteterne kan anvende til
Erasmus Mundus-studerende fra tredjelande. Baggrunden er, at der er sat en øvre grænse i Eras-
mus Mundus II-programmet på ca. 60.000 kr. pr. år for deltagergebyr for tredjelandsstuderende,
der modtager stipendium fra EU. Midlerne kan alene anvendes til studerende, som er optaget på
et dansk universitet. Ordningen kan ikke anvendes til studerende, der er indskrevet som gæste-
studerende på et dansk universitet. Midlerne udmøntes hvert år til universiteterne på forslag til
lov om tillægsbevilling på grundlag af faktisk aktivitet.
19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (Lovbunden)
Bevillingerne på kontoen anvendes til Danmarks årlige medlemsbidrag til Det Europæiske
Universitetsinstitut i Firenze (EUI).
Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze er oprettet i 1976 ved en konvention af 20.
marts 1975 mellem de daværende medlemslande af EF. Konventionen er efterfølgende tiltrådt
af de EU-medlemslande, som er indtrådt i EU frem til 1995. Konventionen er som følge heraf
senest ændret i 2005, hvor Cypern, Estland, Polen og Slovenien tiltrådte konventionen. Instituttet
tilbyder en fireårig forskeruddannelse (ph.d.) inden for jura, økonomi, statskundskab og historie.
Yderligere oplysninger om Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze kan findes på
www.iue.it.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,0 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3
10. Det europæiske Universitetsin-
stitut, Firenze
Udgift ................................................... 4,0 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,2 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ....... - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 3,9 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1
44. Tilskud til personer ....................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.9.1 Af bevillingen kan afholdes udgifter vedrørende Danmarks deltagelse i
møder mv.
§ 19.25.07.10. 113
10. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze
Af bevillingen afholdes det danske medlemsbidrag til drift af Det Europæiske Universitets-
institut i Firenze (EUI), udgifter til administration af stipendieordningen samt tilskud til dækning
af udgifter i forbindelse med stipendiaternes til- og fraflytning.
Medlemsbidraget fastsættes og betales i euro. Danmarks medlemsbidrag til EUI i 2012 udgør
4,1 mio. kr. Udgiften til stipendier afholdes af § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze).
Af bevillingen kan afholdes udgifter til bidrag til pensionsfond. Pensionsbidraget, der fast-
sættes og betales i euro, udgør ca. 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2003-2022.
19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)
Bevillingen anvendes til årlige tilskud til dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden
for uddannelse og forskning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 43,6 24,9 16,4 19,8 19,7 19,3 19,0
10. Internationalt samarbejde
Udgift ................................................... 1,2 1,0 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,2 1,0 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7
15. Tilskud til modernisering af Det
Danske Studenterhus i Paris
Udgift ................................................... 1,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,1 - - - - - -
16. Kapitalindskud til Fonden for
Det Danske Studenterhus i Paris
Udgift ................................................... - 4,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 4,0 - - - - -
20. Lektoratsordningen
Udgift ................................................... 7,3 7,6 8,9 9,1 9,1 8,9 8,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,3 7,6 8,9 9,1 9,1 8,9 8,7
50. Fulbright Kommissionen
Udgift ................................................... 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Af bevillingen på § 19.25.13.10. kan afholdes udgifter til administration
af EU-uddannelsesprogrammer.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra pri-
vate eller fonde.
114 § 19.25.13.
60. Kulturaftalemidler
Udgift ................................................... 4,7 5,0 3,2 6,3 6,3 6,1 6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,7 5,0 3,2 6,3 6,3 6,1 6,0
70. Stipendier til udenlandske stude-
rende
Udgift ................................................... 26,9 5,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 26,9 5,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,9
I alt .................................................................................................................................. 7,9
Beholdningen vedrører Lektoratsordningen samt Internationalt samarbejde mv. Beholdningen
forventes anvendt i 2010.
10. Internationalt samarbejde
Af kontoen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige nordiske og
andre internationale organisationer på undervisnings- og forskningsområdet samt til deltagelse i
internationale projekter. Der afholdes udgifter til deltagelse i kulturformidlingsopgaver. Der kan
afholdes udgifter til internationale konferencer og symposier mv. Der kan derudover ydes tilskud
til Det Danske Studenterhus i Paris og Europakollegiet i Brügge.
20. Lektoratsordningen
Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter,
jf. BEK nr. 284 af 23. marts 2007.
Der ydes personlige tilskud mv. til ca. 30 sendelektorer samt tilskud til et årligt ph.d.-sti-
pendium og tilskud til udenlandske universiteter i øvrigt. Der kan blandt andet ydes tilskud til
ekskursioner, konferencer, bøger og andet undervisningsmateriale. Til Lektoratsordningen er til-
knyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren. Udvalget fungerer endvidere som
et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter
samt indstiller en lektor til et ph.d.-stipendium. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering
betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.
50. Fulbright Kommissionen
Der ydes støtte inklusiv støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram
for studerende i henhold til aftale mellem Danmark og USA. Formålet med programmet er at give
danske studerende mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske stude-
rende mulighed for at studere i Danmark. Programmet administreres i Danmark af den danske
Fulbright Kommission.
Yderligere oplysninger om Fulbright Kommissionen kan findes på www.daf-fulb.dk.
60. Kulturaftalemidler
Der gives støtte til internationalt samarbejde inden for videregående uddannelse og forskning
i henhold til kulturaftaler, som er indgået imellem Danmark og en række europæiske og oversø-
iske lande. Formålet med ordningen er at muliggøre udveksling af studerende og forskere. Ad-
ministration af udvekslingsaftalerne er i henhold til en forvaltningsaftale mellem Udenrigsmini-
steriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser henlagt til Styrelsen
for Universiteter og Internationalisering. Med virkning fra det akademiske år 2008-2009 omlæg-
ges administrationen af aftalerne, således at stipendierne målrettes højt kvalificerede studerende
§ 19.25.13.60. 115
og dækker relevante uddannelsesområder. Sekretariatsudgifter til Styrelsen for Universiteter og
Internationalisering afholdes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-
nelser, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Yderligere oplysninger kan findes på www.ui.dk.
Af kontoen afholdes endvidere udgifter til afholdelse af intensive sprogkurser for Erasmus-
studerende.
19.25.14. Denmark's International Study Program (Reservationsbev.)
Der ydes et årligt tilskud til den selvejende institution Denmark's International Study Program
(DIS). Institutionens bestyrelse er udpeget af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå-
ende Uddannelser og af rektorerne for Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København
og Kunstakademiets Arkitektskole. DIS, som er placeret i København, har siden 1959 ydet un-
dervisning på universitetsniveau på engelsk inden for en lang række fagdiscipliner mod betaling
i US dollars. Institutionens lærere er danske lektorer ansat på eksterne lektorvilkår. Efteruddan-
nelse af de danske lektorer sker bl.a. gennem et særligt tilrettelagt kursusprogram på University
of Minnesota.
DIS underviser årligt 800-1.000 overvejende amerikanske studerende. De studerende læser
et semester eller et fuldt akademisk år hos DIS. De studerende er i deres 3. eller 4. studieår.
De studerendes studieophold er baseret på fuld meritoverførsel og samarbejdsaftaler med
omkring 160 overvejende amerikanske universiteter. Undervisningens indhold og form er tilpasset
behovet for 'study abroad' fra amerikanske universiteter. Institutionens virksomhed sigter mod at
sikre Danmarks andel i det amerikanske marked for udlandsstudier. Undervisningen markedsføres
i USA overvejende gennem partneruniversiteterne fra et marketingskontor på University of Min-
nesota og gennem institutionens hjemmeside.
DIS medvirker endvidere til internationalisering af danske lange og mellemlange videregå-
ende uddannelser gennem et mindre antal fælles udbudte kurser samt gennem fremskaffelse af
studiepladser i USA for danske studerende.
Yderligere oplysninger om Denmark's International Study Program kan findes på www.DI-
SCopenhagen.org.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra pri-
vate eller fonde.
116 § 19.25.14.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,1 2,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
10. Denmarks International Study
Program
Udgift ................................................... 3,1 2,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,1 2,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægt ......................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 3,6 4,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Årets resultat ............................................... 0,2 -0,9 - - - - -
10. Ph.d. løn
Udgift .................................................... 3,6 4,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering,
CVR-nr. 20905808.
Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) indgår som en del af virksomheden Styrelsen for Uni-
versiteter og Internationalisering, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalise-
ring.
Hovedformålet med kontoen er at afholde de årlige udgifter til løn til ph.d.-studerende og
studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze,
jf. i øvrigt Konvention om Oprettelse af et Europæisk Universitetsinstitut, art 17.
Yderligere oplysninger kan findes på www.ubst.dk.
§ 19.25.15. 117
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Ph.d.-stipendier og 1-
årige masteruddannel-
ser
Der optages årligt 4 ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universi-
tetsinstitut i Firenze. Ligeledes optages årligt studerende ved de 1-årige
masteruddannelser ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.
118 § 19.26.
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)
Aktivitetsområdet omfatter:
§ 19.26.04. Studenterrådgivningen
§ 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen
19.26.04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161) (Driftsbev.)
Oplysninger om Studenterrådgivningen kan findes på www.studenterraadgivningen.dk.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 22,5 22,9 23,1 22,9 23,0 22,5 22,1
Indtægt ......................................................... 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Udgift ........................................................... 23,3 24,1 24,0 23,8 23,9 23,4 23,0
Årets resultat ............................................... 0,2 -0,1 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 22,4 23,2 23,1 22,9 23,0 22,5 22,1
Indtægt .................................................. 0,2 0,0 - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Indtægt .................................................. 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
19.26.04. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 161), CVR-nr. 18550342.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Studenterrådgivningen er en statslig institution under Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser. Studenterrådgivningens formål er at yde social, psykologisk og
psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende ved de lange og mellemlange videregående
uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation, jf. vedtægter af 1. juli 2011.
De overordnede retningslinjer for arbejdet fastlægges af Studenterrådgivningens bestyrelse.
Studenterrådgivningen har fire rådgivningsafdelinger. Heraf dækker de to hovedstadsområdet
samt Sjælland og Lolland-Falster og de to øvrige henholdsvis Syd- og Sønderjylland og Fyn samt
Nord- og Midtjylland.
Studenterrådgivningen varetager for egen bevilling rådgivningen rettet mod enkeltstuderende.
Studenterrådgivningen kan endvidere efter aftale med uddannelsesinstitutioner varetage andre
opgaver, der kan medvirke til at forbedre de studerendes forhold og studiegennemførelse. Stu-
denterrådgivningen kan aftale med uddannelsesinstitutionerne, at disse opgaver løses mod beta-
ling.
Studenterrådgivningen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
§ 19.26.04. 119
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 0,0 - - - - -
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.4 Studenterrådgivningen er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.9 Studenterrådgivningen kan udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Rådgivningsfunktioner Studenterrådgivningens hovedopgave er at yde social, psykologisk og
psykiatrisk rådgivning og vejledning til uddannelsessøgende ved de
lange og mellemlange videregående uddannelser i forbindelse med de-
res uddannelsesmæssige situation. Målet er at hjælpe de studerende, der
falder inden for målgruppen, til at blive velfungerende studerende, der
kommer gennem studierne uden unødig forlængelse og frafald.
Informationsfunktioner Studenterrådgivningen skal medvirke til, at de studerende gennem
målrettet informationsvirksomhed er bekendt med rådgivningstilbudde-
ne samt har adgang til relevant materiale f.eks. via pjecer og hjemme-
side.
Samarbejdsfunktionen Målet er at styrke videnudveksling og videndeling mellem Studenter-
rådgivningen og uddannelsesinstitutionerne samt at medvirke til, at der
gives mulighed for mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.............................................. 24,3 24,3 24,3 23,8 23,9 23,4 23,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 2,9 3,0 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1
1. Rådgivningsfunktioner...................... 15,0 15,0 15,0 14,5 14,6 14,2 13,9
2. Informationsfunktioner ..................... 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0
3. Samarbejdsfunktionen ...................... 4,3 4,2 4,3 4,1 4,1 4,1 4,0
120 § 19.26.04.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 44 43 40 40 40 39 38
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 16,7 17,6 18,7 18,8 18,7 18,3 17,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 16,0 16,9 18,0 18,1 18,0 17,6 17,2
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,9 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,6 0,5 0,9 0,6 0,4 0,4 0,5
+ anskaffelser .............................................. 0,3 0,7 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 0,3 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,5 0,9 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 70,0 40,0 40,0 50,0 50,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Kontoen er ændret med -0,4 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af 5. fase af statens ind-
købsprogram.
Endvidere er kontoen ændret med -0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øget elevoptag i staten
og den aftalte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i
staten af 24. november 2010.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivning, hvortil der ikke er givet direkte be-
villing, samt afholdelse af kurser, oplæg mv. Der er budgetteret med en årlig omsætning på i alt
0,9 mio. kr. og et dækningsbidrag på 15 pct. Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed
ventes at blive 2,0 årsværk.
19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen (Driftsbev.)
Akkrediteringsinstitutionen er oprettet ved lov nr. 294 af 27. marts 2007. Som følge heraf
er bevillingen fra § 19.25.05.66. Akkrediteringsinstitution overført.
§ 19.26.05. 121
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 18,0 26,6 24,1 24,0 - - -
Indtægt ......................................................... 0,1 0,3 - - - - -
Udgift ........................................................... 24,4 25,6 24,1 24,0 - - -
Årets resultat ............................................... -6,3 1,4 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 24,4 25,6 24,1 24,0 - - -
Indtægt .................................................. 0,1 0,3 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen, CVR-nr. 30603907.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Akkrediteringsinstitutionen sikrer og dokumenterer kvalitet og relevans af videregående ud-
dannelser ved at foretage en faglig vurdering (akkreditering) ud fra centralt fastsatte kriterier for
kvalitet og relevans af eksisterende uddannelser og nye uddannelser. Akkrediteringsinstitutionen
samler endvidere national og international erfaring af betydning for akkreditering.
Akkrediteringsinstitutionen består af Akkrediteringsrådet, og tre kontorer som er:
- et akkrediteringssekretariat, som varetager sekretariatsbetjeningen af rådet
- et vurderingskontor, som varetager faglige opgaver i forhold til akkreditering af uddannel-
ser
- et dokumentationskontor, som skal sikre gennemsigtighed og åbenhed omkring akkredite-
ring. Akkrediteringsrådet består af en formand og 8 medlemmer. Rådet fastlægger de
overordnede rammer for institutionens virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.10 Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lig-
nende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalin-
gerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.6.8.4 Akkrediteringsinstitutionen kan udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.5.1 Deltagere i akkrediteringspanelerne honoreres i henhold til Finansmi-
nisteriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag
mv.
122 § 19.26.05.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 33 33 34 34 - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 17,4 18,7 19,1 19,1 - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 17,4 18,7 19,1 19,1 - - -
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Akkreditering af eksi-
sterende uddannelser
Ved akkreditering af eksisterende uddannelser nedsætter vurderings-
kontoret et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med
international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af
uddannelsens kvalitet og relevans, og vurderingskontoret udarbejder på
grundlag heraf en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer
afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten.
Akkreditering af nye
uddannelser
Ved akkreditering af nye uddannelser foretager vurderingskontoret en
faglig vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans og udarbejder en
akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet kan i særlige tilfælde kræve,
at vurderingskontoret nedsætter et akkrediteringspanel. Akkrediterings-
rådet træffer afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelser
på baggrund af akkrediteringsrapporten samt en gennemført legalitets-
kontrol.
Dokumentation For at dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser
og for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i akkrediteringsarbejdet
skal Akkrediteringsrådet fortløbende offentliggøre akkrediteringsansøg-
ninger, akkrediteringsrapporter, og oversigter over akkrediterede ud-
dannelser. Akkrediteringsinstitutionen skal endvidere samle national og
international erfaring af betydning for akkreditering.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.............................................. 25,4 26,0 24,4 24,0 - - -
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
5,5 5,5 5,1 5,0
- - -
1. Akkreditering af eksisterende uddan-
nelser.................................................
10,8 11,3 10,8 10,6
- - -
2. Akkreditering af de nye uddannelser 6,5 6,5 6,1 6,0 - - -
3. Dokumentation.................................. 2,6 2,7 2,4 2,4 - - -
§ 19.26.05. 123
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Overført overskud ....................................... - - 1,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
+ anskaffelser .............................................. 0,3 0,2 - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,1 - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 0,0 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Låneramme .................................................. - - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen blev det besluttet at iværk-
sætte akkreditering af de videregående uddannelser for at sikre en høj kvalitet i uddannelserne,
samt at uddannelsernes indhold svarer til samfundets behov. Akkrediteringsinstitutionen er blevet
indfaset over en periode. Budgettet for institutionen er blevet revurderet på baggrund af de første
års virksomhed.
I forbindelse med Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-
2012 blev Akkrediteringsinstitutionen videreført med 24,0 mio. kr. årligt i 2010-2012.
124 § 19.3.
Korte og mellemlange videregående uddannelser
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er hovedområdet § 19.3. Korte og
mellemlange videregående uddannelser oprettet. Hovedkontiene under det nyoprettede aktivitets-
område er flyttet fra § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.6. Videregående uddan-
nelser, § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse og § 20.8. Tværgående
og internationale aktiviteter under Børne- og Undervisningsministeriet, § 21.4 Videregående ud-
dannelse under Kulturministeriet og § 08.71. Søfart under Erhvervs- og Vækstministeriet.
1. Generelt.
Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:
§ 19.31. Erhvervsakademier mv.
§ 19.32. Professionshøjskoler mv.
§ 19.33. Tilskud til videregående uddannelsesinstitutioner
§ 19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser
§ 19.35. Tværgående bevillinger
§ 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser
§ 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser
§ 19.39. De Maritime uddannelser
De kunstneriske videregående uddannelser:
De korte og mellemlange videregående uddannelser på professionshøjskoler og erhvervsaka-
demier
Særligt vedrørende uddannelserne modtaget fra § 20.6. Børne- og Undervisningsministeriet:
Nye initiativer
Takstudviklingen er påvirket af justeringen af effektiviseringspotentialet som følge af Mere
ambitiøs anvendelse af it, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 19.31. Erhvervsakade-
miuddannelser mv. og § 19.32. Professionsbacheloruddannelser mv.
Takstudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvo-
teordning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 19.32. Professionsbacheloruddannel-
ser mv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til
nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti
under § 19.3. Korte- og mellemlange videregående uddannelser.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.3.2 Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse
i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås
delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efterud-
dannelsen på de berørte institutioner.
§ 19.3. 125
Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af
effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove under det davæ-
rende ressortområde § 20. Undervisningsministeriet.
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen
Der er opført bevillinger på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af glo-
baliseringspuljen, herunder Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser
2010-2012 og Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.
Tilskuds- og budgetteringsprincipper
Der ydes tilskud under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser til er-
hvervsakademier, professionshøjskoler og andre selvejende institutioner med videregående ud-
dannelser mv. samt institutioner under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser, jf. lov om
professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om universiteter, lov om erhvervsakade-
mier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om Centre for
Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.
og lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
Overgangsordninger
Ved uddannelsers overgang til taxameterfinansiering og ved tekniske omlægninger fra et
tælleprincip til et andet, kan der som kompensation for det forrykkede studenterårsværksgrundlag
etableres overgangsordninger, hvor det forrykkede studenterårsværk danner grundlag for udbeta-
ling af undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud.
Taxameterstyring
Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Insti-
tutionerne mv. kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samlede
tilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktil-
skudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Insti-
tutionerne kan spare tilskud op.
På de taxameterstyrede områder fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster
fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.
I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillinger vedrørende forudgå-
ende finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget
af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 11.
Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering,
således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer.
Takster/tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennem-
førelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uaf-
hængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i
praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutio-
nerne og ikke omvendt.
Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelsers hjemmeside på www.fivu.dk/takst.
Uddannelsesministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende
takstgrupper.
Det er en betingelse, at institutionerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingel-
ser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet bevilling/tilskud til. Dispone-
ringsregler for erhvervsakademier, professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og Danmarks Medie-
og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole er fastsat i bevillingstypen statsfinansieret selv-
ejende institution, jf. Budgetvejledning 2011.
126 § 19.3.
Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud
Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle
typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis som takster pr.
studenterårsværk (STÅ).
Et studenterårsværk svarer til et års normeret studie. STÅ består enten af eksamens-STÅ
(beståede eksaminer), semester-STÅ (beståede semestre), eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilste-
deværende studerende på bestemte tælledage).
Enkelte takster og tillægstakster ydes som takst pr. elev pr. uddannelse.
Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:
De aktivitetsbestemte drifts-/taxametertilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning af
de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter,
lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse (f.eks. værksteds-
assistenter og systemadministratorer), udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til
udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv.
Driftstaxameter eller taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til ad-
ministration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution
og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.
Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og
opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende
ind- og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyin-
vestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom
ved fremmedkapital.
Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af udgifter til løbende ind-
vendig vedligeholdelse.
Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter f.eks. specialundervisning, svært handicappede
elever og særligt prioriterede elevgrupper, internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende
mv.
Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstå-
ende takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.
Ikke-aktivitetsbestemte tilskud
Ikke-aktivitetsbestemte tilskud kan bestå af:
Institutionstilskud til professionshøjskoler består af et grundtilskudselement, et aktivitetsbe-
stemt element og et arealbestemt element. Til ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier ydes et fast
institutionstilskud.
Formålsspecifikke tilskud omfatter tilskud til forsøg og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring,
udviklingsbasering, forskningstilknytning, institutionsudvikling, bibliotekstilskud, tilskud til ek-
samen, tilskud til leder- og skoleforeninger, studerendes råd mv.
- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter, eller
- taxametertilskud til undervisningsudgifter som f.eks. undervisnings-, færdiggørelses-,
praktik-, refusionstaxameter m.fl.
- taxametertilskud til fællesudgifter
- bygningstaxametertilskud
- taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner, der ikke har overtaget deres
bygninger fra staten.
- Institutionstilskud
- Formålsspecifikke tilskud
- Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud.
§ 19.3. 127
Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes til mindre uddannelser, dels
hvor antallet af elever på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at
sikre kvaliteten (skyggeelever), dels af regionale hensyn (skyggeelever/småfagstilskud, udkant-
stilskud, etableringstilskud) mv.
Udbetaling af tilskud
Erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og professionshøjskoler får deres momsudgifter refun-
deret i henhold til bekendtgørelse om momskompensation. Tilskud til disse institutioner udbetales
efter taxametre ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opført
under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Ligeledes udbetales tilskud efter taxametre
ekskl. moms til statsinstitutioner samt til institutioner under § 19.2. Universiteter.
Tilskud til private udbydere af erhvervsrettet uddannelse og tilskud til institutioner for almene
voksenuddannelser vedrørende aktivitet hos private driftsoverenskomstparter udbetales efter
taxametre inkl. moms.
a. Eksamens-STÅ, semester-STÅ og tilstedeværelses-STÅ
Undervisnings-, praktik- og refusionstaxametertilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøj-
skoler, erhvervsakademier og øvrige udbydere af videregående uddannelser udbetales månedsvis
forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den
faktiske aktivitet.
b. Løbende års aktivitet
Undervisningstaxametertilskud til videregående åben uddannelse samt undervisnings-, fæl-
lesudgifts- og bygningstaxametertilskud til øvrige udbydere samt skolepraktik, introduktionskur-
ser og brobygning mv. og fiskeriuddannelsen ydes på grundlag af det faktiske antal årselever i
finansåret (løbende års aktivitet). Tilskud udbetales kvartalsvis bagud. Dog udbetales undervis-
ningstaxametertilskud til skolepraktik og fiskeriuddannelsen kvartalsvis forud. Taxametertilskud
til internationale aktiviteter (udvekslingsstuderende) på de videregående uddannelser, tilskud til
introduktionskurser samt brobygningsforløb og tilbagebetaling af deltagerbetaling udbetales lige-
ledes tidstro.
c. Grundlagsåret
For erhvervsakademier, professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler omfatter grundlagsåret i
2012 aktiviteten i studieåret 2010 til 2011.
d. Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til professionshøjskoler,
ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier ydes på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Til-
skud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.
e. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne under afsnittet Byg-
ningstaxameter, tidligere amtslige institutioner til institutioner for almengymnasiale uddannelser,
institutioner for almene voksenuddannelser og institutioner for erhvervsrettet uddannelse udbeta-
les på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institu-
tionerne.
f. Institutionstilskud
Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier udbetales
månedsvis forud.
Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner
I 2010 overgik de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud i forbindelse
med tilbud om at overtage deres bygninger fra staten.
128 § 19.3.
Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten
pr. 1. januar 2012, udbetales der taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for byg-
ningstaxametertilskud. Differencen mellem bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til ind-
vendig vedligeholdelse overføres til § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddan-
nelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter, der er forbundet med bygningerne.
Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har ønsket at gøre brug af tilbuddet om at overtage deres
bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, udbetales bygningstaxametertilskud. De pågældende in-
stitutioner opkræves herefter en husleje til dækning af statens udgifter forbundet med bygnin-
gerne.
Politiske aftaler
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen
Med velfærdsaftalen fra juni 2006 blev der tilvejebragt en globaliseringspulje til investeringer
i forskning, teknologi og uddannelse. Puljen udgjorde i 2007 i alt 2 mia. kr. stigende til 10 mia.
kr. i 2012.
På Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område er der under
§ 19.3. afsat midler til opfyldelse af målsætningen om, at flere skal have en videregående ud-
dannelse - mindst 50 pct. af alle unge skal i 2015 have en videregående uddannelse.
Partierne bag globaliseringsaftalen har som følge af Aftale om udmøntning af globalise-
ringspuljen den 5. november 2009 indgået Aftale om udmøntning af midler til de videregående
uddannelser 2010-2012 og Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvik-
ling 2010-2012.
Trepartsaftaler
Venstre, Det Konservative Folkeparti, KL og Danske Regioner indgik d. 17. juni 2007 en
Trepartsaftale med LO og AC og d. 1. juli 2007 en trepartsaftale med FTF, som efterfølgende
pr. 18. december 2007 er aftalt gennemført med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance. Trepartsaftalernes initiativer har bl.a. til
formål at forbedre medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling, skabe mere attraktive
arbejdspladser, øge rekrutteringen til det offentlige arbejdsmarked og styrke god ledelse. Hoved-
parten af initiativerne udløb med udgangen af 2011, men enkelte initiativer løber frem til 2015.
Takstudvikling
Generelle effektiviseringskrav
Der blev på finansloven for 2011 udmøntet et generelt effektiviseringskrav på alle taxame-
tertilskud på 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem i forhold til 2010-niveauet.
Omstillingsreserve
Omstillingsreserven, der er etableret i 2014, videreføres i 2015. Omstillingsreserven finansi-
eres ved en reduktion af taksterne med 2 pct. på hele uddannelsesområdet. Omstillingsreserven
for de korte og mellemlange videregående uddannelser udgør 92,8 mio. kr. i 2014 og 200,4 mio.
kr. i 2015.
Mere ambitiøs anvendelse af it
Det er besluttet at forbedre og effektivisere de studieadministrative arbejdsgange på de selv-
ejende institutioner gennem mere ambitiøs anvendelse af it (AIT). Effektiviseringspotentialet blev
på finansloven for 2011 udmøntet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for
almengymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse, erhvervsakademier og
professionshøjskoler mv.
§ 19.3. 129
På baggrund af en analyse af Børne- og Undervisningsministeriets it-styrelse, UNI-C, blev
det besluttet at justere AIT-projektet, og at dele af projektet udskydes. Som følge heraf blev ho-
vedparten af det på finansloven for 2011 udmøntede effektiviseringspotentiale tilbageført til tak-
sterne.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse har overtaget den del af
effektiviseringen, der vedrører de korte og mellemlange videregående uddannelser. Effektivise-
ringspotentialet udgør 41,8 mio. kr. for 2014 og 95,6 mio. kr. for 2015.
Statslig elevkvoteordning
Den statslige elevkvoteordning omfatter professionshøjskolerne (§ 19.32.).
Pilotprojekt om ny videreuddannelse for sygeplejersker
Der er afsat i alt 7,3 mio. kr. i 2012 og 2013 til gennemførelse af et pilotprojekt om ny vi-
dereuddannelse for sygeplejersker med særligt fokus på kronikere, ældre medicinske patienter og
sammenhængende patientforløb. Pilotprojektet er dimensioneret til 80 pladser.
De kunstneriske videregående uddannelser
De kunstneriske videregående uddannelser er overført fra § 21.41. Videregående uddannelse
i medfør af kgl. resolution af 3. oktober 2011.
De kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og
udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære
indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklings-
projekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de
studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK nr. 889
af 21.september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan institutionerne
opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksa-
miner for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan op-
kræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.
Med afsæt i de to seneste politiske 4-årige aftaler - dækkende perioderne 2003-2006 samt
2007-2010 - har Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale
Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået en flerårsaftale - Aftale for de videre-
gående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014, der skaber en ramme, der både økono-
misk og indholdsmæssigt sikrer stabilitet og forsat udvikling af uddannelserne.
Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsar-
bejde, men også den kunstneriske profil, er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter
internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget omverdensopmærksomhed
skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.
Den politiske aftale udmøntes i rammeaftaler mellem Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelse og uddannelsesinstitutionerne. Aftalerne vil have fokus på institu-
tionernes samfundsmæssige mål og effekter og vil sikre ledelsen store frihedsgrader i valget af
de strategier og handlingsplaner, der på den enkelte institution lægges til grund for at opnå de
udpegede mål og effekter.
Aftalen indeholder følgende indsatsområder:
1. Bæredygtige uddannelsesmiljøer
2. Uddannelse i verdensklasse
3. Forskning, innovation og kunstnerisk udvikling
4. Arbejdsmarked og beskæftigelse
130 § 19.31.
19.31. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179, 184,
185, 186)
I medfør af kgl. resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.31. Erhvervsakade-
miuddannelser mv. overført fra § 20.61. Erhvervsakademiuddannelser mv.
Aktivitetsområdet omfatter de aktivitetsbestemte taxametertilskud til undervisnings-, fælles-
og bygningsudgifter samt internationaliseringsudgifter til erhvervsakademiuddannelser og øvrige
korte videregående uddannelser.
Optag på erhvervsakademiuddannelser
Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger
om tilgangen til erhvervsakademiuddannelserne og de øvrige korte videregående uddannelser.
Optagelsestallene til og med 2010 er de faktiske. Årene henviser til studieår og ikke finansår.
Således er året 2010 ensbetydende med studieåret 2010 til 2011.
Bemærkninger:
Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelse. Optagelsestallene for 2006-2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med
optagelsestallene for 2008 og frem. Faldet fra 2010 til 2011 på det sundhedsfaglige område skyldes, at tandplejeruddan-
nelsen som følge af en uddannelsesomlægning i 2011 fra 2012 er opført under aktivitetsområde § 19.32. Professionsba-
cheloruddannelser mv.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.61.01.
Erhvervsakademiuddannelser mv.
Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. anmærkningerne i
afsnittet Politiske aftaler under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.
I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om erhvervsakademier
for videregående uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om
universiteter og lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ydes der
taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings- og udvekslingsudgifter til ordinære er-
hvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.
Udbetaling af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet
Udbetaling af tilskud under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.
Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Erhvervsakademiuddannelser i alt 8.506 8.244 7.654 8.803 9.620 10.899 10.899 10.899 10.899 10.899
Tekniske uddannelser ...................... 2.896 2.921 2.089 2.540 2.661 3.060 3.060 3.060 3.060 3.060
Samfundsfaglige og
merkantile uddannelser .................... 5.463 5.176 5.424 6.120 6.805 7.826 7.826 7.826 7.826 7.826
Sundhedsfaglige uddannelser .......... 147 147 141 143 154 13 13 13 13 13
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.31.01. Erhvervsakademi-
uddannelser mv. fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-
bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.
§ 19.31.01. 131
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 855,7 935,4 992,9 1.042,1 1.103,0 1.104,5 1.086,2
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 638,6 725,3 765,8 809,8 852,0 846,3 830,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 638,6 725,3 765,8 809,8 852,0 846,3 830,2
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 111,7 108,5 119,3 123,2 133,7 137,6 136,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 111,7 108,5 119,3 123,2 133,7 137,6 136,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 102,3 97,3 104,0 103,9 112,2 115,6 114,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 102,3 97,3 104,0 103,9 112,2 115,6 114,6
30. Taxametertilskud til internatio-
nale aktiviteter
Udgift ................................................... 3,1 4,3 3,8 5,2 5,1 5,0 4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,1 4,3 3,8 5,2 5,1 5,0 4,9
Takstkatalog for 2012 (www.fivu.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk/årselev) ekskl. moms:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1. Ordinære uddannelser................
| 877,9
| 870,4
| 852,8
| 896,8
| 959,8
| 1.006,8
| 1.042,1
| 1.103,0
| 1.104,5
| 1.086,2
| - merkantile uddannelser ...............
| 463,0
| 463,4
| 477,4
| 514,3
| 558,7
| 579,8
| 636,3
| 680,9
| 682,6
| 671,3
| - sundhedsuddannelser...................
| 38,7
| 38,9
| 37,8
| 41,7
| 41,8
| 43,2
| 2,3
| 2,3
| 2,3
| 2,2
| - tekniske uddannelser...................
| 376,2
| 368,1
| 337,6
| 340,8
| 359,3
| 383,8
| 403,5
| 419,8
| 419,6
| 412,7
| B. Aktiviteter
| 1. Ordinære uddannelser1)
..............
| 10.324
| 10.546
| 10.437
| 10.520
| 11.823
| 13.216
| 14.250
| 15.093
| 15.294
| 15.307
| - merkantile uddannelser ...............
| 6.471
| 6.647
| 6.879
| 7.188
| 8.032
| 9.003
| 10.100
| 10.766
| 10.909
| 10.918
| - sundhedsuddannelser...................
| 313
| 313
| 309
| 290
| 305
| 314
| 18
| 18
| 18
| 18
| - tekniske uddannelser...................
| 3.540
| 3.586
| 3.249
| 3.042
| 3.486
| 3.899
| 4.132
| 4.309
| 4.367
| 4.371
| 2. Udvekslingsstuderende
2)
..............
| 372
| 414
| 459
| 528
| 781
| 712
| 927
| 927
| 927
| 927
| 3. Dimittender
3)
................................
| 4.387
| 4.939
| 4.771
| 4.513
| 4.687
| 5.726
| 5.769
| 6.354
| 6.544
| 6.561
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| 1. Ordinære uddannelser................
| 85,0
| 82,5
| 81,7
| 85,2
| 81,2
| 76,2
| 73,1
| 73,1
| 72,2
| 71,0
| - merkantile uddannelser ...............
| 71,5
| 69,7
| 69,4
| 71,5
| 69,6
| 64,4
| 63,0
| 63,2
| 62,6
| 61,5
| - sundhedsuddannelser...................
| 123,6
| 124,3
| 122,3
| 143,8
| 137,0
| 137,6
| 127,8
| 127,8
| 127,8
| 122,2
| - tekniske uddannelser...................
| 106,3
| 102,6
| 103,9
| 112,0
| 103,1
| 98,4
| 97,7
| 97,4
| 96,1
| 94,4
Bemærkninger:
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.
Enhedsomkostningerne i 2007 og 2008 er påvirkede af overgangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for re-
validender. Enhedsomkostningerne er endvidere påvirkede af en omlægning af tilskuddet til tandplejeruddannelsen og
uddannelsen til klinisk tandtekniker i 2009.
1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk.
2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstaxameter. Bevillingen indgår i ordinære
uddannelser.
3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordinære uddan-
nelser.
132 § 19.31.01.
Bemærkninger:
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
** For fælles- og bygningstaxametrene til uddannelsen til klinisk tandtekniker gælder det, at både teori- og klinisk prak-
tikstudenterårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Færdiggørelses-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Praktik-
taxameter*
| Administrationsøkonom
| 42.600
| 7.800
| 9.100
| 5.500
| 12.000
| Finansøkonom
| Handelsøkonom
| Markedsføringsøkonom
| Serviceøkonom
| Logistikøkonom
| 56.300
| E-designer
| 64.400
| 16.100
| 10.000
| 8.600
| Multimediedesigner
| Datamatiker
| 12.000
Bemærkninger:
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
Sundhedsuddannelser
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Færdiggørelses-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Praktik-
taxameter*
| Klinisk tandtekniker **
| 69.100
| 14.300
| 8.300
| -
| 93.700
Tekniske uddannelser
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Færdiggørelses-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Praktik-
taxameter*
| Produktionsteknolog
| 67.600
| 13.700
| 12.600
| 10.400
| 12.000
| Designteknolog
| 15.300
| Industriel Designer (afløb)
| Designuddannelsen, ædelmetal
| 69.100
| 14.400
| 13.500
| Jordbrugsteknolog
| 71.400
| 12.600
| 10.400
| Automationsteknolog
| 78.700
| Driftsteknolog, Offshore
| Energiteknolog
| Installatør
| IT-teknolog
| Teknisk Manager, Offshore (af-
| løb)
| Autoteknolog
| 15.300
| Laborant
| 80.000
| 28.400
| 15.800
| 26.300
| Ernæringsteknolog
| 87.700
| 13.700
| 12.600
| 15.300
| Procesteknolog
Bemærkninger:
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
Uddannelsesaktivitet på universiteter
Uddannelse Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser 21.800
Tekniske uddannelser
§ 19.31.01. 133
Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:
Bemærkninger:
Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelses hjemmeside www. fivu .dk/takst. De særlige takster, praktik- og refusionstakster afregnes efter taksterne
fastsat i finansloven uden momstillæg.
Det bemærkes, at bygningstaxametre til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte vide-
regående uddannelser på erhvervsakademier og institutioner for erhvervsrettet uddannelse regu-
leres i forhold til regionaliseringsfaktorer. Ovenstående bygningstaxametre er for institutioner
med regionaliseringsfaktor 1,0. Der er følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og
1,1.
Regionaliseringsfaktorerne for bygningstilskuddene til erhvervsakademiuddannelser på er-
hvervsakademierne kan justeres således at de sikrer en omkostningsneutral omfordeling af byg-
ningstilskuddet mellem erhvervsakademierne.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik- samt færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere
ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved uddannelsen til klinisk
tandtekniker.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -15,8 mio. kr. i 2012, -21,0
| mio. kr. i 2013, -12,9 mio. kr. i 2014 og -11,8 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn
| på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i
| BO-årene.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -1,7 mio. kr. i 2012, som er
| overført til § 19.35.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af negativ budgetregulering
| vedrørende afskaffelse af gennemførelsesvejledning.
Særlige takster*
Uddannelse Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende 5.600
Bemærkninger:
* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.
Hovedområde Faktorer vedrørende Færdiggørelses- Fællesudgifts- Bygnings-
tillæg af moms og undervisnings- taxameter taxameter
taxameter
Samfundsfaglige og
merkantile
uddannelser
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
0,05
1,05
0,10
1,10
0,19
1,19
Sundhedsuddannelser Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
0,07
1,07
0,14
1,14
0,19
1,19
Tekniske uddannelser Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
0,07
1,07
0,11
1,11
0,19
1,19
134 § 19.31.01.20.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med 0,2 mio. kr. i 2012, -2,8 mio.
| kr. i 2013, -3,1 mio. kr. i 2014 og -1,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
| basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i
| BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
Endvidere ydes bygningstaxametertilskud til uddannelsen til klinisk tandtekniker ved uni-
versiteterne.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med 0,2 mio. kr. i 2012, -2,6 mio.
| kr. i 2013, -2,9 mio. kr. i 2014 og -2,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
| basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i
| BO-årene.
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved
erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.
Tilskuddet udløses pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller
praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del
af den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift under
§ 19.83.03. Udlandsstipendier, udløser ikke tilskud til internationale aktiviteter under § 19.31.01.
Erhvervsakademier mv.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med 0,9 mio. kr. i 2012, 0,8 mio.
| kr. i 2013 og frem som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
| udvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.
19.32. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179, 184,
185, 186)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.32. Pro-
fessionsbacheloruddannelser mv. overført fra § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.
Aktivitetsområdet omfatter de aktivitetsbestemte taxametertilskud til undervisnings-, fælles-
og bygningsudgifter samt internationaliseringsudgifter til professionsbacheloruddannelser og øv-
rige mellemlange videregående uddannelser.
Optag på professionsbacheloruddannelser
Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger
om tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående ud-
dannelser. Optagelsestallene til og med 2010 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår og
ikke finansår. Således henviser året 2010 til studieåret 2010 til 2011.
Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Professionsbacheloruddannelser
i alt................................................. 16.249 17.490 16.529 21.415 23.249 25.257 25.257 25.257 25.257 25.257
Tekniske uddannelser ................... 2.347 2.577 2.634 3.571 4.287 4.454 4.454 4.454 4.454 4.454
Samfundsfaglige
merkantile uddannelser ................ 1.193 1.296 1.502 2.720 2.923 3.508 3.508 3.508 3.508 3.508
Humanistiske uddannelser ........... 417 444 461 498 592 724 724 724 724 724
Pædagogiske uddannelser ............ 8.565 7.604 6.614 8.271 8.986 9.865 9.865 9.865 9.865 9.865
§ 19.32. 135
Bemærkninger:
Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelse. Optagelsestallene for 2006-2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med
optagelsestallene for 2008 og frem. Fra 2009 indgår også optagelsestal på 1½-årige overbygningsuddannelser på profes-
sionsbachelorniveau. Optagelsestallene er faktiske til og med 2010.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
19.32.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejebev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.62.01.
Professionsbacheloruddannelser mv.
Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. anmærkningerne i
afsnittet Politiske aftaler under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.
I henhold til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om
professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående
uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om universiteter og lov om Centre for
Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv.
ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings-, refusions- og udvekslingsudgifter
til ordinære professionsbacheloruddannelser, særligt tilrettelagte afsluttende forløb på profes-
sionsbacheloruddannelser, øvrige mellemlange videregående uddannelser, adgangs- og værk-
stedskurser til ingeniøruddannelserne samt 1-årige forberedelseskurser for indvandrere og flygt-
ninge (FiF-kurser).
Udbetalingen af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i af-
snittet Udbetaling af tilskud under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.
Der ydes taxametertilskud til diakonuddannelsen, der er en forsøgsuddannelse ved den selv-
ejende institution Diakonhøjskolen.
Sundhedsfaglige uddannelser ........ 3.727 5.569 5.318 6.355 6.461 6.706 6.706 6.706 6.706 6.706
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.32.01. Professionsba-
cheloruddannelser mv. fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygnings-
tilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.9.
BV 2.11.1.
BV 2.11.5.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Diakon-
højskolen, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende
institution, jf. Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i
henhold til tekstanmærkning nr. 179. Diakonhøjskolen reguleres i henhold
til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke omfattet af bestem-
melserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Bud-
getvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Bud-
getvejledning 2011).
136 § 19.32.01.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.942,1 3.206,8 3.326,2 3.669,5 3.923,9 3.981,2 3.955,4
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 2.284,4 2.500,7 2.590,8 2.859,9 3.057,5 3.081,8 3.051,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2.284,4 2.500,7 2.590,8 2.859,9 3.057,5 3.081,8 3.051,7
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 370,9 366,9 389,4 429,5 459,5 476,1 478,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 370,9 366,9 389,4 429,5 459,5 476,1 478,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 270,6 320,8 328,7 362,0 389,0 405,7 408,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 7,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 270,6 312,9 328,7 362,0 389,0 405,7 408,0
30. Taxametertilskud til internatio-
nale aktiviteter
Udgift ................................................... 16,2 18,4 17,3 18,1 17,9 17,6 17,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 16,2 18,4 17,3 18,1 17,9 17,6 17,2
Centrale aktivitetsoplysninger
2012-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1. Ordinære uddannelser
| 2.796,0
| 3.136,0
| 3.082,4
| 3.083,2
| 3.290,1
| 3.372,9
| 3.669,5
| 3.923,9
| 3.981,2
| 3.955,4
| - samfundsfaglige uddannelser
| 148,2
| 141,5
| 161,9
| 149,1
| 209,7
| 257,4
| 335,8
| 376,9
| 386,2
| 377,2
| - humanistiske uddannelser
| 65,2
| 75,4
| 72,6
| 68,3
| 79,0
| 62,8
| 78,5
| 85,6
| 88,4
| 91,3
| - sundhedsuddannelser
| 453,3
| 950,7
| 964,3
| 1.000,0
| 1.110,5
| 1.178,3
| 1.242,3
| 1.291,2
| 1.284,3
| 1.267,8
| - pædagogiske uddannelser
| 1.501,2
| 1.369,5
| 1.285,1
| 1.222,3
| 1.197,5
| 1.129,5
| 1.155,4
| 1.246,0
| 1.277,9
| 1.281,3
| - tekniske uddannelser
| 628,1
| 598,9
| 598,5
| 643,5
| 693,4
| 744,9
| 857,5
| 924,2
| 944,4
| 937,8
| B. Aktiviteter
| 1. Ordinære uddannelser
1)
| 44.895
| 51.364
| 51.708
| 47.826
| 51.541
| 53.598
| 58.826
| 63.021
| 64.896
| 65.548
| - samfundsfaglige uddannelser
| 3.113
| 3.176
| 2.911
| 3.014
| 4.556
| 5.372
| 6.777
| 7.448
| 7.720
| 7.653
| - humanistiske uddannelser
| 1.033
| 1.361
| 1.334
| 1.214
| 1.496
| 1.202
| 1.529
| 1.657
| 1.735
| 1.813
| - sundhedsuddannelser
| 5.969
| 13.828
| 15.022
| 14.352
| 15.244
| 16.306
| 17.241
| 17.973
| 18.148
| 18.266
| - pædagogiske uddannelser
| 28.121
| 26.490
| 25.867
| 22.322
| 22.527
| 22.137
| 23.541
| 25.463
| 26.463
| 26.919
| - tekniske uddannelser
| 6.659
| 6.509
| 6.574
| 6.924
| 7.718
| 8.581
| 9.738
| 10.480
| 10.830
| 10.897
| 2. Udvekslingsstuderende
2)
| 2.521
| 2.777
| 2.710
| 2.997
| 3.356
| 3.202
| 3.235
| 3.235
| 3.235
| 3.235
| 3. Dimittender
3)
| 11.769
| 13.577
| 12.681
| 12.693
| 12.630
| 12.683
| 13.144
| 16.103
| 17.160
| 17.966
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| 1. Ordinære uddannelser
| 62,3
| 61,1
| 59,6
| 64.5
| 63,8
| 62,9
| 62,4
| 62,3
| 61,3
| 60,3
| - samfundsfaglige uddannelser
| 47,6
| 44,6
| 55,6
| 49,5
| 46,0
| 47,9
| 49,5
| 50,6
| 50,0
| 49,3
| - humanistiske uddannelser
| 63,1
| 55,4
| 54,4
| 56,3
| 52,8
| 52,2
| 51,3
| 51,7
| 51,0
| 50,4
| - sundhedsuddannelser
| 75,9
| 68,8
| 64,2
| 69,7
| 72,8
| 72,3
| 72,1
| 71,8
| 70,8
| 69,4
| - pædagogiske uddannelser
| 53,4
| 51,7
| 49,7
| 54,8
| 53,2
| 51,0
| 49,1
| 48,9
| 48,3
| 47,6
| - tekniske uddannelser
| 94,3
| 92,0
| 91,0
| 92,9
| 89,8
| 86,8
| 88,1
| 88,2
| 87,2
| 86,1
Bemærkninger:
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.
Fra 2007 indgår uddannelserne sygeplejerske og radiograf i tallene. Enhedsomkostninger i 2007 og 2008 er påvirkede af
overgangsordninger vedrørende finansieringsomlægningen for revalidender.
1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk
§ 19.32.01. 137
Takstkatalog for 2012 (www.fivu.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:
2) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.
3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange
videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.
Adgangsgivende tekniske uddannelser
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Færdiggørelses-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Praktik-
taxameter*
| Værkstedskursus, hjemme
| 52.600
| -
| 13.400
| 11.500
| Værkstedskursus, ude**
| 26.800
| -
Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
** Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygnings-
taxameter.
Adgangsgivende samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Færdiggørelses-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Praktik-
taxameter*
| Forberedelseskursus for flygtnin-
| ge og indvandrere
| 46.500
| -
| 8.300
| 6.600
| -
Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
Adgangsgivende pædagogiske uddannelser
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Færdiggørelses-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Praktik-
taxameter*
| Forberedelseskursus for flygtnin-
| ge og indvandrere
| 46.500
| -
| 8.300
| 6.600
| -
Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Færdiggørelses-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Praktik-
taxameter*
| Almen erhvervsøkonomi, HA
| 27.000
| 7.500
| 6.300
| 4.800
| -
| Leisure management
| 12.000
| Socialrådgiver
| 37.800
| 9.100
| 8.300
| 6.600
| Internatinal Hospitality Manage-
| ment, overbygn.
| 42.600
| 3.900
| 9.100
| 5.500
| International handel og markeds-
| føring, overbygn.
| Sportmanagement, overbygn.
| Offentlig administration
| 7.800
| Professionsbachelor i finans
| Eksport og teknologi
| 46.500
| 9.100
| 7.000
| 4.800
| Procesøkonomi og værdikædele-
| delse
| Økonomi og it
Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
138 § 19.32.01.
Humanistiske uddannelser
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Færdiggørelses-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Praktik-
taxameter*
| Erhvervssprog
| 32.500
| 9.100
| 7.000
| 4.800
| 12.000
| Erhvervssprog og it-baseret mar-
| kedsføring
| Journalist
| 47.900
| 15.000
| 8.300
| 8.600
| Kommunikation
| Tegnsprogs- og mundhåndsystem-
| tolk
| 77.000
| 16.600
| 14.500
| 6.600
Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
Sundhedsuddannelser
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Færdiggørelses-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Praktik-
taxameter*
| Ernæring og sundhed
| 44.100
| 14.300
| 8.300
| 6.600
| 12.000
| Global Nutrition and Health
| Ergoterapeut
| 44.500
| 10.500
| 11.500
| Fysioterapeut
| Optometri
| 52.600
| Tandplejer**
| 60.000
| -
| 93.700
| Sygeplejerske
| 74.600
| 17.400
| 14.500
| 11.500
| 12.000
| Sygeplejerske 2008
| 75.100
| Laboratorie-, fødevare-, og proce-
| steknologi, overbygn.
| 76.100
| 8.700
| 19.300
| Bioanalytiker
| 17.400
| Jordemoder
| 104.500
| 15.500
| 11.500
| Radiograf
| 147.700
| 29.100
| 19.300
Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
** For fælles- og bygningstaxametrene til tandplejeruddannelsen gælder det, at både teori- og klinisk praktikstudenter-
årsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.
Pædagogiske uddannelser
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Færdiggørelses-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Praktik-
taxameter*
| Natur- og Kulturformidling
| 32.500
| 9.100
| 8.300
| 6.600
| 12.000
| Diakon
| 37.800
| Pædagog
| Tekstile fag og formidling
| Læreruddannelse, Den Frie Læ-
| rerskole
| 43.100
| 15.000
| -
| Kristendom, kultur og kommuni-
| kation
| 12.000
| Afspændingspædagog
| 44.100
| 14.300
| 10.500
| 11.500
| Folkeskolelærer, aftenunderv.
| 48.400
| 15.000
| 8.300
| 2.000
| Folkeskolelærer
| 6.600
Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
§ 19.32.01. 139
Bemærkninger:
Se præcisering under § 19.32 .01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.
Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:
Tekniske uddannelser
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Færdiggørelses-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Praktik-
taxameter*
| Medieproduktion og ledelse
| 52.600
| 16.100
| 14.500
| -
| 12.000
| Tv- og Medietilrettelægger
| E-konceptudvikling, overbygn.
| 63.500
| 8.100
| 11.500
| Softwareudvikling, overbygn.
| Webudvikling, overbygning
| Animation
| 16.100
| Grafisk kommunikation
| Medie- og sonokommunikation
| Visuel kommunikation
| Have- og parkingeiør, overbygn.
| 68.900
| 8.100
| 11.900
| Design og business, overbygn.
| 8.700
| Jordbrugsvirksomhed, overbygn.
| Mejeriteknolog (PB), overbygn.
| Teknisk manager offshore, over-
| bygn.
| Produktudvikling og teknisk inte-
| gration, overbygn.
| Skov- og landskabsingeniør
| 16.100
| -
| Have- og parkingeniør
| 11.500
| Business Development Engineer
| 17.400
| 10.500
| Eksportingeniør
| Diplomingeniør
| 11.900
| Katastrofe- og risikomanagement
| Mejeriteknolog (PB)
| Diplomingeniør - Bioprocestekno-
| logi
| 26.300
| Bygningskonstruktør
| 72.900
| 16.100
| 12.600
| 10.400
Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
Uddannelsesaktivitet på universiteter
Uddannelse Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser 21.800
Tekniske uddannelser
Særlige takster*
Uddannelse Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende 5.600
Uddannelse Refusionstakst
Jordemoder 63.500
Ergo- og fysioterapeuter 84.700
Folkeskolelærer 29.700
Bemærkninger:
* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.
140 § 19.32.01.
Bemærkninger:
Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelses hjemmeside www. fivu .dk/takst. De særlige takster, praktik- og refusionstakster afregnes efter taksterne
fastsat i finansloven uden momstillæg.
Sygeplejerskeuddannelsen afholdt af Professionshøjskolen Metropol på Diakonissestiftelsen
udløser undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og færdiggørelsestakster inkl. moms, da Diako-
nissestiftelsen ikke er omfattet af momsrefusionsordningen. Der er dog fastsat en særlig moms-
tillægsfaktor på 0,10 på fællesudgiftstaxametret. Herved bliver opregningsfaktoren til fællesud-
giftstaxametret inkl. moms 1,10.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik-, refusions- og færdiggørelsestaxametertilskud.
Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved tandpleje-
ruddannelsen.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -19,9 mio. kr. i 2012, -13,6
| mio. kr. i 2013, -17,5 mio. kr. i 2014 og -39,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn
| på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i
| BO-årene.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -6,0 mio. kr. i 2012, som er
| overført til § 19.35.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af negativ budgetregulering
| vedrørende afskaffelse af gennemførelsesvejledning.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -5,1 mio. kr. i 2012, -3,2 mio.
| kr. i 2013, -2,0 mio. kr. i 2014 og -2,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
| basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i
| BO-årene.
Hovedområde Faktorer vedrørende Færdiggørelses- Fællesudgifts- Bygnings-
tillæg af moms og undervisnings- taxameter taxameter
taxameter
Samfundsfaglige og
merkantile
Uddannelser
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
0,07
1,07
0,14
1,14
0,19
1,19
Humanistiske
Uddannelser
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
0,07
1,07
0,14
1,14
0,19
1,19
Sundhedsuddannelser Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
0,07
1,07
0,14
1,14
0,19
1,19
Pædagogiske
Uddannelser
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
0,07
1,07
0,14
1,14
0,19
1,19
Tekniske uddannelser Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
0,06
1,06
0,16
1,16
0,19
1,19
§ 19.32.01.25. 141
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
udløser ikke bygningstaxameter. Uddannelser gennemført ved Skovskolen under Københavns
Universitet udløser ikke bygningstaxameter.
Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af ak-
tivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skov-
skolen), Århus Universitet (undtagen Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning) samt Syddansk
Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).
Institutioner med udbud af sygepleje- og radiografuddannelserne, der ikke har fået tilbud om
at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, får ikke udbetalt bygningstaxameter.
Tilskuddet overføres i stedet som en intern statslig overførsel til § 19.35.12. Lokaleforsyning til
overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter forbundet med bygningerne,
jf. anmærkningerne i afsnittet Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner under
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -4,7 mio. kr. i 2012, -3,6 mio.
| kr. i 2013, -2,9 mio. kr. i 2014 og -3,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
| basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i
| BO-årene.
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved
professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.
Tilskuddet udløses pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller
praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del
af den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift under
§ 19.83.03. Udlandsstipendier, udløser ikke tilskud til internationale aktiviteter under § 19.32.01.
Professionsbacheloruddannelser mv.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,1 mio. kr. i 2012 og frem
| som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og
| den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.
19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109,
179, 181, 184, 185, 186)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområde § 19.33. Tilskud
mv. til videregående uddannelsesinstitutioner overført fra § 20.68. Tilskud mv. til videregående
uddannelsesinstitutioner.
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle til-
skud, som ydes til videregående uddannelsesinstitutioner. Der ydes f.eks. ikke-aktivitetsbestemte
bygningstilskud, tilskud til faglige udviklingsaktiviteter, biblioteksbevillinger, institutionstilskud,
tilskud til eksamen mv. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til undervisningsmid-
delcenterfunktionen ved professionshøjskolerne og til Center for Journalistisk Efteruddannelse
under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
142 § 19.33.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående
uddannelse (Selvejebev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.04.
Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 25,7 10,0 18,1 17,9 17,9 17,9 17,9
10. Kapitaludgifter
Udgift ................................................... 14,2 6,4 17,2 17,9 17,9 17,9 17,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 14,2 6,4 17,2 17,9 17,9 17,9 17,9
26. Ikke aktivitetsbestemte byg-
ningstaxameter
Udgift ................................................... 11,5 3,6 0,9 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,5 3,6 0,9 - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.33.04. Ikke-aktivi-
tetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannel-
sesinstitutioner, § 19.33.05. Særlige bevillinger, § 19.33.06. Institutions-
tilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier
mv. og § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med
videregående uddannelser.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbe-
stemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinsti-
tutioner til § 19.35.11. Ejendomsadministration.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbe-
stemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinsti-
tutioner til § 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 19.32.01.
Professionsbacheloruddannelser mv., § 19.36.01. Åben uddannelse og
§ 19.36.03. Åben Uddannelse, omfattet af tilskudsloft ved inddragelse af
yderligere institutioner under bygningstaxameterordningen.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under
§ 19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner ekskl.
§ 19.33.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.4. Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
§ 19.33.04. 143
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 19,0
I alt .................................................................................................................................. 19,0
10. Kapitaludgifter
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af kapitaludgifter ved Danmarks Medie- og Journa-
listhøjskole og Københavns Universitet. Kapitaludgifterne omfatter husleje, renter og afdrag på
prioritetsgæld, mindre bygningsvedligeholdelse samt indretning og inventar/udstyr i forbindelse
med nye lejemål. Til Københavns Universitet ydes alene tilskud til grundværdileje ved den tid-
ligere Skovskoles bygninger i Nødebo. Der er endvidere afsat en pulje til ekstraordinære tilskud
til bygningstilpasninger i forbindelse med overgang til selveje og bygningstaxameterordningen.
26. Ikke aktivitetsbestemte bygningstaxameter
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.
19.33.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) (Reservationsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.05.
Særlige bevillinger.
Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om ud-
møntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.12. Tilskud til institutioner med videregående uddannelser er betinget af, at
reglerne i Finansministeriets cirkulære om udbud og udfordring af statslige
drifts- og anlægsopgaver følges.
| BV 2.5 og 2.11.5
| Den frie Lærerskole i Ollerup er ikke omfattet af statens selvforsikrings-
| princip eller de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om
| løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte.
BV 2.6.8. Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling i finansloven kan ud-
føre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikke-
kommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse
selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2011,
dog således at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet.
Reglerne i afsnit 2.6.8.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2011 om
budgettering på finanslovforslaget af forventede udgifter og indtægter,
dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed
finder ikke anvendelse.
144 § 19.33.05.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 99,7 78,9 73,6 226,5 91,1 89,2 89,1
10. Diverse bevillinger til videregå-
ende uddannelsesinstitutioner
Udgift ................................................... 69,2 61,4 71,0 81,5 75,4 73,5 73,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 69,2 61,4 71,0 81,5 75,4 73,5 73,4
15. Tilskud til Professionshøjskoler-
nes Rektorkollegium
Udgift ................................................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
20. Studerende og studerendes råd
Udgift ................................................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
25. Tilskud til fælles biblioteks- og
databasestruktur
Udgift ................................................... - 0,5 0,5 0,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,5 0,5 0,5 - - -
30. Danmarks Medie- og Journalist-
højskole/Center for Journalistisk
Efteruddannelse
Udgift ................................................... 7,5 7,6 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,5 7,6 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8
35. Småfagstilskud
Udgift ................................................... 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
40. Administration af udlandsstipen-
dieordningen
Udgift ................................................... - 0,9 1,0 1,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,9 1,0 1,0 - - -
50. Grundtilskud til selvejende insti-
tutioner mv.
Udgift ................................................... 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
55. Overgangsordning for sygeple-
jerskeuddannelsen
Udgift ................................................... 14,1 - -14,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 14,1 - -14,4 - - - -
60. Særlige kompetenceudvidende
forløb
Udgift ................................................... - 0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,7 - - - - -
65. Tilskud til etablering af admini-
strative fællesskaber m.m.
Udgift ................................................... - - - 127,8 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 127,8 - - -
§ 19.33.05. 145
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 30,7
I alt .................................................................................................................................. 30,7
10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner
Af bevillingen ydes bl.a. tilskud til følgende formål:
15. Tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium
Af bevillingen ydes der tilskud til Professionshøjskolernes Rektorkollegium.
20. Studerende og studerendes råd
Af bevillingen ydes tilskud til studenterorganisationer på grundlag af antallet af studenter-
årsværk i forrige finansår.
25. Tilskud til fælles biblioteks- og databasestruktur
Af bevillingen ydes tilskud til projektet WAYF, som har til formål at udvikle en fælles bib-
lioteks- og databaseinfrastruktur mellem institutioner inden for videregående uddannelser.
30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Center for Journalistisk Efteruddannelse
Af bevillingen ydes tilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til analyse- og ud-
viklingsopgaver samt til udvikling af UPDATE (det tidligere Center for Journalistisk Efterud-
dannelse). Efteruddannelsesaktiviteten finansieres overvejende via brugerfinansiering og tilrette-
lægges efter reglerne om åben uddannelse.
- Ingeniørhøjskolernes Support Center,
- Copydan i henhold til AVU-aftalen,
- biblioteksbevillinger,
- Nationalt Videncenter for de frie skoler,
- faglige udviklingsaktiviteter mv. ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Køben-
havns Universitet (skovarbejderuddannelsen samt skov- og landskabsingeniøruddannelsen
ved Skovskolen i Nødebo),
- basisbevilling til klinisk undervisning (klinikdrift) på tandplejer- og klinisk tandteknike-
ruddannelserne ved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København og
Århus,
- basisbevilling til klinikinvesteringer på tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne
ved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København og Århus,
- praktikvejledning på Den Frie Læreruddannelse i Ollerup i 2011 samt i 2012,
- kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af de sundhedsfaglige diplomuddannelser,
- særlige udgifter i forbindelse med iværksættelse af nye uddannelser, til etablering af nye
undervisningsmiljøer og til faglig udvikling,
- udbud af tegnsprogstolkeuddannelsen i Århus,
- social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling for unge på de korte videre-
gående uddannelser og
- andre opgaver som varetages af institutioner med erhvervsakademi- og professionsba-
cheloruddannelser mv. eller opgaver i tilknytning til institutionerne.
146 § 19.33.05.35.
35. Småfagstilskud
Af bevillingen ydes tilskud til små uddannelser, der er underlagt en lav dimensionering pr.
institution. Grænsen for at kunne modtage tilskuddet i 2012 er en dimensionering på 35 stude-
rende (inkl. 5 pct. overbooking) eller derunder fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-
deregående Uddannelse for studieåret 2011/2012. Der gives tilskud til uddannelser, hvis optag
kan reguleres under lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt
den videreførte § 6 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institu-
tioner for videregående uddannelser mv. Småfagstilskuddet udgør 0,5 mio. kr.
Derudover kan der ydes et særligt opstartstilskud på 0,5 mio. kr. årligt til nye uddannelser,
der er berettiget til småfagstilskud, og hvor særlige forhold er til stede ved oprettelsen af uddan-
nelsen. Tilskuddet gives indtil første hold studerende er igennem uddannelsen. Uddannelser, hvor
særlige økonomiske forhold såsom mulighed for deltagerbetaling er til stede, er ikke berettiget
til det særlige opstartstilskud.
40. Administration af udlandsstipendieordningen
Af bevillingen ydes tilskud til administration af udlandsstipendieordningen på professions-
højskolerne mv., ingeniørhøjskolerne og erhvervsakademierne.
50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.
Af bevillingen ydes grundtilskud til selvejende institutioner mv. Grundtilskuddet til Den Frie
Lærerskole i Ollerup udgør 1,1 mio. kr. Grundtilskuddet til Diakonhøjskolen udgør 1,3 mio. kr.
Tilskuddet udbetales månedsvist forud.
65. Tilskud til etablering af administrative fællesskaber m.m.
Af bevillingen kan der ydes tilskud til finansiering af etablerings- og engangsomkostninger
i forbindelse med etableringen af et administrativt IT-fællesskab for professions- og ingeniørhøj-
skolerne og i forbindelse med procesoptimeringen af øvrige administrative opgaver i regi af
professions- og ingeniørhøjskolerne.
Bevillingen udmøntes på baggrund af kriterier fastsat af Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser.
19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og er-
hvervsakademier (tekstanm. 193) (Selvejebev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.06.
Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakademier mv.
I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og
journalisthøjskolen og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser ydes institu-
tionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
og erhvervsakademier.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.4. Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
§ 19.33.06. 147
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 181,5 183,0 186,7 155,2 131,9 114,5 114,5
10. Institutionstilskud til profes-
sionshøjskoler og ingeniørhøj-
skoler
Udgift ................................................... 165,6 167,1 170,5 138,8 115,5 98,1 98,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 165,6 167,1 170,5 138,8 115,5 98,1 98,1
30. Institutionstilskud til Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole
Udgift ................................................... 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
40. Institutionstilskud til erhvervs-
akademier
Udgift ................................................... 13,5 13,5 13,8 14,0 14,0 14,0 14,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 13,5 13,5 13,8 14,0 14,0 14,0 14,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3
Personaleoplysninger
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Institutionstilskud til profes-
sionshøjskoler og ingeniørhøj-
skoler ...................................... 3.633 3.865 5.966 6.878 6.979 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900
I alt ................................................ 3.633 3.865 5.966 6.878 6.979 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900
| BV 2.11.5.4 og
| 2.11.5.6
| Uanset forelæggelsesgrænserne i afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011
| om bygge- og anlægsprojekter samt afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning
| 2011 om køb af fast ejendom eller grunde kan professionshøjskoler for
| videregående uddannelse, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journa-
| listhøjskole og Den frie Lærerskole i Ollerup foretage sådanne bygnings-
| mæssige dispositioner, der ikke overstiger 100 mio. kr., uden forelæggelse
| for Finansudvalget.
| BV 2.11.5.6
| Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og -salg
| må erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddan-
| nelse, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den
| frie Lærerskole i Ollerup ikke uden godkendelse fra Ministeriet for
| Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser sælge fast ejendom
| med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede
| aktiviteter til lejemål.
148 § 19.33.06.
Ovenstående oversigt indeholder personaleforbruget ved professionshøjskolerne og Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole omregnet til årsværk.
10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler
Institutionstilskuddet anvendes til at finansiere professionshøjskolernes og ingeniørhøjsko-
lernes drift og øvrige opgaver, herunder til sikring af den regionale uddannelsesspredning og
-forsyning.
Institutionstilskuddet til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler udmøntes efter tre objek-
tive tildelingskriterier: et befolkningsbestemt element, et aktivitetsbestemt element og et arealbe-
stemt element. Institutionstilskuddet blev fastlåst i 2011 for en 3-årig periode.
I 2014 nyberegnes det aktivitetsbestemte element af tilskuddet for perioden 2014 til 2016.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -35,4 mio. kr. i 2012, -58,7
| mio. kr. i 2013 og -76,1 mio. kr. i 2014 og frem som følge af udmøntningen fra § 19.35.79.
| Reserver og budgetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser af den
| negative budgetregulering vedrørende effektiviseringen af professions- og ingeniørhøjskolernes
| administration og administrative støttefunktioner.
30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Af bevillingen ydes institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
40. Institutionstilskud til erhvervsakademier
Bevillingen anvendes til at finansiere erhvervsakademiernes drift og institutionstilskuddet
udgør 1,5 mio. kr. pr. erhvervsakademi.
19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (Selvej-
ebev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.07.
Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne.
I henhold til lov om centre for undervisningsmidler mv. ydes tilskud til professionshøjskoler
for videregående uddannelser, der varetager opgaven som centre for undervisningsmidler.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 227,2 228,8 230,0 194,2 173,9 173,9 173,9
10. Tilskud til undervisningsmiddel-
centerfunktionen ved profes-
sionshøjskolerne
Udgift ................................................... 227,2 228,8 230,0 177,6 157,3 157,3 157,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 227,2 228,8 230,0 177,6 157,3 157,3 157,3
26. Ikke-aktivitetsafhængigt byg-
ningstilskud
Udgift ................................................... - - - 16,6 16,6 16,6 16,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 16,6 16,6 16,6 16,6
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.4. Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
§ 19.33.07. 149
10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne
Af bevillingen ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som centre for
undervisningsmidler. Funktionen består i at etablere og vedligeholde en samling af undervis-
ningsmidler beregnet til udlån til uddannelsesinstitutioner, informere, rådgive og vejlede om un-
dervisningsmidler og deres anvendelse samt yde bistand til lærere ved fremstilling af undervis-
ningsmidler til eget brug. Aktiviteterne kan herudover omfatte kursusvirksomhed over for ud-
dannelsesinstitutioner m.fl. og pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning til uddannelses-
institutioners anvendelse af f.eks. elektronisk net.
Bevillingen anvendes til inden for en tilskudsramme at yde tilskud til dækning af udgifter til
etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler samt informations-, rådgiv-
nings- og vejledningsaktiviteter mv.
Af tilskudsrammen ydes et grundtilskud på 0,5 mio. kr. pr. center for undervisningsmidler,
hvorefter den resterende tilskudsramme fordeles efter to kriterier: 1) antallet af grundskoler og
ungdomsuddannelsesinstitutioner i regionen samt 2) antallet af indbyggere i alderen 6 til 19 år i
regionen. Skolekriteriet vil indgå med en vægt på 70 pct. og indbyggerkriteriet med en vægt på
30 pct.
26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud
Af bevillingen kan der ydes et ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud til Centre for Un-
dervisningsmidler.
Principperne for bygningstilskuddet fastsættes af Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser.
19.33.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser (Driftsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.68.31.
Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 4,0 1,9 3,9 4,5 4,5 4,5 4,5
Udgift ........................................................... 4,2 3,5 3,9 4,5 4,5 4,5 4,5
Årets resultat ............................................... -0,2 -1,6 - - - - -
10. Afholdelse af eksaminer på er-
hvervsakademiuddannelser og
øvrige korte videregående ud-
dannelser
Udgift .................................................... 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
20. Afholdelse af eksaminer på pro-
fessionsbacheloruddannelser og
øvrige mellemlange videregåen-
de uddannelser
Udgift .................................................... 4,0 3,3 3,8 4,3 4,3 4,3 4,3
3. Hovedformål og lovgrundlag
Bevillingen anvendes til eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videre-
gående uddannelse og professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående ud-
dannelser.
150 § 19.33.31.
Virksomhedsstruktur
19.33.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, CVR-nr. 34042012.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 6 6 - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1,0 1,0 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 1,0 1,0 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2
Bemærkninger:
Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da kommissionsmedlemmerne er honorarlønnet.
10. Afholdelse af eksaminer på erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående
uddannelser
Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og
produktion mv. af type- og eksamensopgaver til eksaminer mv. til erhvervsakademiuddannelser
og øvrige korte videregående uddannelser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, herunder
udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer,
Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur - herunder censormøder - ved insti-
tutioner for erhvervsrettet uddannelse mv. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og
øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration
samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer.
Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbej-
delse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur
samt evaluering af mundtlige eksaminer.
20. Afholdelse af eksaminer på professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange vi-
deregående uddannelser
Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og
produktion mv. af eksamensopgaver til eksaminer mv. til lærer-, ernærings- og husholdnings-
økonomuddannelser, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning og Copydan mv. samt ud-
gifter i forbindelse med censur, herunder censormøder. Der kan endvidere afholdes udgifter til
honorarer og øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksa-
mensadministration samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbed-
ringer. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer/løn til medlemmer af opgaveudvalgene ved
læreruddannelsen samt til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur.
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser
(tekstanm. 109, 179, 184, 185, 186)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet overført fra §
20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser.
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udvik-
lings-, udrednings-, evaluerings- og efteruddannelsesmæssig karakter på uddannelsesområdet vi-
deregående uddannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter
aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til forskningstilknytning til professionshøjskoler samt til
styrkelse af lærernes grunduddannelse. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til uddan-
nelsesaktiviteter på Bornholm, kvalitets- og institutionsudvikling på videregående uddannelser
§ 19.34. 151
samt bevilling til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med
videregående uddannelser.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til
§ 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående
Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og
§ 19.34.02. Forskningstilknytning.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser,
§ 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til
videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.33.05. Særlige bevillinger og
§ 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler,
erhvervsakademier mv.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og
§ 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til
§ 19.35.21. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i
forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til
§ 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående
Uddannelser og Uddannelsesstøtte, såfremt dele af de anførte aktiviteter,
projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af
ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9. og
BV 2.10.5.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 19.34.01.
Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser
til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne,
aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til
den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af
bevillinger til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen Vide-
regående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
152 § 19.34.01.
19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående ud-
dannelser (tekstanm. 12) (Reservationsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.69.01.
Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.
Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om ud-
møntning af de videregående uddannelser 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske af-
taler under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 223,7 383,3 350,2 305,2 15,0 14,1 13,6
Indtægtsbevilling ......................................... - 3,6 - - - - -
10. Udvikling mv.
Udgift ................................................... 26,3 19,4 24,9 11,5 9,7 8,9 8,4
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,5 13,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 4,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 17,0 4,0 22,2 8,8 7,0 6,2 5,7
Indtægt ................................................ - 3,5 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 3,5 - - - - -
11. Statens selvforsikringsordning
Udgift ................................................... - - - 3,3 3,3 3,3 3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 3,3 3,3 3,3 3,3
13. Uddannelsesinitiativer på Born-
holm
Udgift ................................................... 0,2 2,4 1,8 2,0 2,0 1,9 1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 2,4 1,8 2,0 2,0 1,9 1,9
15. Aspirantkurser
Udgift ................................................... 1,6 4,3 4,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,6 4,3 4,3 - - - -
20. Efteruddannelse af praktikvejle-
dere og lærere på de videregåen-
de uddannelser
Udgift ................................................... 7,4 23,6 6,5 6,7 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,4 23,6 6,5 6,7 - - -
Indtægt ................................................ - 0,2 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,2 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.2 Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
§ 19.34.01. 153
21. Kvalitets- og institutionsudvik-
ling på de videregående uddan-
nelser
Udgift ................................................... 1,9 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,9 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,0 - - - - - -
30. Professionshøjskolerne
Udgift ................................................... 84,9 254,4 216,5 218,9 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 84,9 254,4 216,5 218,9 - - -
31. Erhvervsakademierne
Udgift ................................................... - 29,0 29,0 29,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 29,0 29,0 29,2 - - -
32. Ingeniørhøjskolerne
Udgift ................................................... - 13,1 13,1 13,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 13,1 13,1 13,2 - - -
35. Kvalitetsudvikling af tekniske
og merkantile uddannelser
Udgift ................................................... 31,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 31,1 - - - - - -
45. Indsats for øget gennemførelse,
rekruttering og kvalitetsudvik-
ling af professionsbachelorud-
dannelserne
Udgift ................................................... 37,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 37,0 - - - - - -
55. Styrkelse af lærernes grundud-
dannelse
Udgift ................................................... 27,1 30,5 31,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 27,1 30,5 31,2 - - - -
60. Flere sygeplejesker
Udgift ................................................... 5,2 5,0 5,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,2 5,0 5,2 - - - -
65. Udvikling af sommerskoler
Udgift ................................................... 0,4 - 2,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,4 - 2,0 - - - -
70. Udvikling og etablering af regi-
onale videncentre
Udgift ................................................... 0,5 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 - - - - - -
80. Efteruddannelse i arbejdet med
udsatte børn og unge
Udgift ................................................... - 1,6 5,8 10,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,6 5,8 10,3 - - -
81. Etablering af videncenter for ud-
satte børn og unge
Udgift ................................................... - - 3,0 3,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 3,0 3,0 - - -
154 § 19.34.01.
82. Etablering af praktikpladser for
pædagogstuderende
Udgift ................................................... - - 6,9 7,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 6,9 7,1 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 96,0
I alt .................................................................................................................................. 96,0
10. Udvikling mv.
Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-
lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-
forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationspro-
jekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye un-
dervisningsmetoder mv. med andre lande.
Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed,
herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter
til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk
udviklingsarbejde i øvrigt på området for videregående uddannelser, herunder udgifter til trykning
og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende ini-
tiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.
Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse
med korte og mellemlange videregående uddannelser.
Der kan afholdes udgifter til uddannelses- og institutionsudvikling mv. for erhvervsakade-
miuddannelserne og øvrige korte videregående uddannelser og professionsbacheloruddannelser
og øvrige mellemlange videregående uddannelser, herunder til kvalitetsudvikling.
Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige in-
ternationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt og udgifter til
rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser mv.) samt til udgifter i forbindelse med betaling af
praktiklærere på øvelsesskoler.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -1,7 mio. kr. årligt i 2013-2015
| som følge af omprioritering af forsøgs- og udviklingspuljerne på uddannelsesområdet, jf. Aftale
| om finansloven for 2012.
Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til underkonto 10. Almindelig
virksomhed under § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.
11. Statens selvforsikringsordning
Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og
Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).
§ 19.34.01.13. 155
13. Uddannelsesinitiativer på Bornholm
På baggrund af Bornholms geografiske beliggenhed, befolkningstal og hensynet til øens er-
hvervsmæssige udvikling er der afsat en bevilling til at støtte etablering af forlagt undervisning
af korte og mellemlange videregående uddannelser på Bornholm, jf. akt. 211 af 26. april 2000.
Bevillingen udmøntes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på
baggrund af indstilling afgivet af de regionale parter ved Bornholms Akademi.
Bevillingen anvendes til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med etablering og
gennemførelse af forlagt undervisning af korte og mellemlange videregående uddannelser samt
efter- og videreuddannelse og tildeles enten institutioner, der opretter korte og mellemlange ud-
dannelser samt efter- og videreuddannelse på Bornholm, eller de uddannelsesinstitutioner på
Bornholm, der i væsentlig grad deltager i gennemførelsen af den forlagte undervisning. Bevil-
lingen kan ligeledes anvendes til støtteforanstaltninger som f.eks. studieadministration og anden
form for etablering af fælles rammer for forlagte uddannelser på Bornholm, såfremt det tjener
det formål at gøre forlægning af uddannelser til Bornholm praktisk muligt, økonomisk holdbart
og uddannelsesmæssigt fleksibelt.
Af den samlede bevilling er der afsat 0,3 mio. kr. til opretholdelsen af læreruddannelsen på
Bornholm. Principperne for udmøntningen af tilskuddet til opretholdelsen af læreruddannelsen
på Bornholm udmeldes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Af bevillingen kan der endvidere ydes tilskud til opretholdelsen af en undervisningsmiddel-
centerfunktion eller dele heraf på Bornholm.
20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser
Af bevillingen dækkes udgifter til deltagerbetaling og vikarudgifter ud over SVU i forbindelse
med uddannelse af praktikvejledere. Kommunerne tildeles en trækningsret på baggrund af en
række objektive fordelingskriterier, som udmøntes efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder
om tilskudsvilkår og forudsætninger. Bevilling til dækning af taxameterudgifter og udgifter til
SVU er opført under § 19.36.01. Åben Uddannelse og § 19.84.01. Statens voksenuddannelses-
støtte.
30. Professionshøjskolerne
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori
og praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne.
Der kan desuden afholdes midler til en generel styrkelse af praksisviden på professionshøj-
skolerne og øget fokus på at mindske frafaldet ved at få bedre og flere uddannede vejledere og
styrkede studiemiljøer på uddannelsesstederne.
Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til professionshøjsko-
lernes udviklingskontrakter.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -5,4 mio. kr. i 2012 som følge
| af omprioritering af forsøgs- og udviklingspuljerne på uddannelsesområdet, jf. Aftale om finans-
| loven for 2012.
31. Erhvervsakademierne
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori
og praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne på erhvervsakademi-
erne.
Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til erhvervsakademier-
nes udviklingskontrakter.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,7 mio. kr. i 2012 som følge
| af omprioritering af forsøgs- og udviklingspuljerne på uddannelsesområdet, jf. Aftale om finans-
| loven for 2012.
156 § 19.34.01.32.
32. Ingeniørhøjskolerne
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori
og praksis samt styrket internationalisering og formidling af uddannelserne på ingeniørhøjsko-
lerne.
Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til ingeniørhøjskolernes
udviklingskontrakter.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,3 mio. kr. i 2012 som følge
| af omprioritering af forsøgs- og udviklingspuljerne på uddannelsesområdet, jf. Aftale om finans-
| loven for 2012.
80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge
De afsatte midler skal dække deltagerbetaling og vikarudgifter ud over SVU i forbindelse
med uddannelse på moduler på den pædagogiske diplomuddannelse i socialpædagogik. Den
konkrete udmøntning sker efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om tilskudsvilkår og
forudsætninger. Bevilling til dækning af taxameterudgifter og udgifter til SVU er opført under
§ 19.36.01. Åben Uddannelse og § 19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte.
81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og etablering af et videncenter, der bi-
drager til forskning og udvikling vedrørende udsatte børn og unge.
Videncentret skal forankres på en eller flere af professionshøjskolerne og have til formål at
skabe og formidle systematisk viden på centrale områder, der vedrører udsatte børn og unge.
82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til etablering af praktikpladser for pædagogstude-
rende.
Der er afsat midler til etablering af praktikforløb for pædagogstuderende i børnehaveklasse
og SFO og til etablering af praktikpladser i små specialiserede kommunale projekter vedrørende
f.eks. socialt udsatte. Den konkrete udmøntning sker efter nærmere fastsatte retningslinjer, her-
under om tilskudsvilkår og forudsætninger.
19.34.02. Forskningstilknytning (Reservationsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.69.02.
Forskningstilknytning.
Kontoen er omfattet af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvik-
ling 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 19.3. Korte og mellem-
lange uddannelser.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
§ 19.34.02. 157
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 74,4 65,0 65,3 67,8 - - -
20. Tilskud til systematisk videnop-
bygning
Udgift ................................................... 74,4 65,0 65,3 67,8 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 74,4 65,0 65,3 67,8 - - -
20. Tilskud til systematisk videnopbygning
Formålet er at styrke en mere systematisk videnopbygning samt at målrette formidlingen af
denne viden og hermed understøtte den faktiske anvendelse af den opbyggede viden. Formålet
er herudover at styrke og udbrede forskningstilknytning f.eks. via køb af forskningsydelser på
universiteterne og deltagelse i strategiske forskningsprogrammer i samarbejde med universiteter
og sektorforskningsinstitutioner om udvikling af viden af relevans for professionshøjskolernes
uddannelser og om fagdidaktik.
Midlerne udmøntes efter objektive fordelingskriterier og i tilknytning til professionshøjsko-
lernes og ingeniørhøjskolernes udviklingskontrakter.
19.35. Tværgående bevillinger
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.35.
Tværgående bevillinger oprettet.
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til ejendomsadministration, lokaleforsyning til over-
førte amtslige uddannelsesinstitutioner, særlige tilskud til bygningsformål samt Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut
og UNI-C.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.35.21. Tilskud til
UNI-C, § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Profes-
sions- og Kunstneriske Uddannelser.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.35.11. Ejendomsadmini-
stration fra § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger
mv. til de videregående uddannelser.
BV 2.2.9 Der er efter aftale med Finansministeriet adgang til at overføre bevillinger
til § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitu-
tioner fra § 19.35.13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsord-
ning.
158 § 19.35.11.
19.35.11. Ejendomsadministration (Reservationsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.85.11.
Ejendomsadministration.
Bevillingen vedrører statsejendomme på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå-
ende Uddannelsers område, der ikke har været knyttet til anden selvstændig bygningsforvaltning.
Ejendommene har ved lejemål/brugskontrakt været benyttet til undervisnings- og forskningsfor-
mål.
Der kan endvidere afholdes udgifter til dækning af administrations- og lejeudgifter og andre
forpligtelser i medfør af lejemål til uddannelsesformål, der er indgået med Ministeriet for Forsk-
ning, Innovation og Videregående Uddannelser som lejer. Der kan tillige optages indtægter i
forbindelse med fremleje mv. af de pågældende lejemål eller dele heraf. Indtægter kan anvendes
til forøgelse af udgiftsbevillingen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,0 5,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 6,0 5,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 6,0 5,0 - 0,6 0,6 0,6 0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - 0,6 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,6
I alt .................................................................................................................................. 6,6
19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm.
182, 183) (Anlægsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.85.12.
Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
Finansudvalget har med tiltrædelsen af akt. 191 af 3. september 2009 tilsluttet sig, at de tid-
ligere amtslige bygninger overdrages til de institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets
område, som har til huse i disse, til en købspris, der er fastsat på baggrund af institutionernes
betalingsevne, og at gymnasier, hf-kurser, studenterkurser, voksenuddannelsescentre, social- og
sundhedsskoler samt sygeplejerske- og radiografskoler samtidig hermed overgår til bygnings-
taxametertilskud. Der er endvidere tilslutning til, at institutioner i lejemål som hovedregel over-
tager eller fremlejer indgåede lejemål, herunder vederlagsfrit får overdraget retten til deposita i
forbindelse hermed, og samtidig overtager retableringsforpligtelsen ved fraflytning.
Centre for Undervisningsmidler var ikke omfattet af akt. 191 af 3. september 2009. Efter
afslutningen af en analyse af undervisningsmiddelfunktionens fremtidige omfang forventes pro-
fessionshøjskolerne at overtage lokaleforsyningsansvaret for undervisningsmiddelcenter-funktio-
nen fra og med d. 1. januar 2012, og centrenes lokalebehov forventes i forbindelse hermed nedsat
med 2/3. De professionshøjskoler, som fortsat skal have en undervisningsmiddel-centerfunktion,
forventes at få tilbud om at købe de bygninger, som de ud fra en vurdering af det fremtidige
arealbehov har brug for, til 50 pct. af estimeret markedspris. De bygninger, som Professionshøj-
skolerne ikke ønsker at købe, forventes indskudt i Statens Ejendomssalg A/S (Freja) og solgt til
markedspris. Endvidere forventes professionshøjskolerne at få tilbudt at overtage de lejemål, som
huser undervisningsmiddelcenterfunktionen. De lejemål, som professionshøjskolerne ikke ønsker
§ 19.35.12. 159
at overtage, forventes opsagt og fraflyttet, og udgifterne til disse lejemål forventes efter fraflyt-
ningen finansieret af staten, indtil lejemålet ophører.
Institutioner, som ikke ønsker at købe den eller de bygninger, som de har til huse i, vil blive
opkrævet husleje, dog eksklusiv indvendig vedligeholdelse jf. nedenfor, indtil de har fraflyttet
bygningerne.
De overførte beløb samt huslejeopkrævningerne anvendes til finansieringen af de udgifter,
der er forbundet med de bygninger, huslejekontrakter mv., som ikke overdrages pr. 1. januar
2012.
På budgetteringstidspunktet forventes det, at de sidste bygninger kan overdrages pr. 1. januar
2012. Der er derfor ikke budgetteret med interne statslige overførsler i 2012. Det faktiske niveau
for overførslerne kan således afvige væsentligt fra det budgetterede. Som følge heraf er der ad-
gang til i 2012 at afholde merudgifter til f.eks. drift på underkonto 10. Almindelig virksomhed,
hvis indtægterne og de interne statslige overførsler bliver større end budgetteret.
De institutioner, som ikke overtager den eller de ejendomme, som de har til huse i, afholder
selv udgifter til indvendig vedligeholdelse og forsyningsudgifter (el, vand, varme, renovation mv.)
over deres drifts- og bygningstaxametertilskud. Institutionerne skal endvidere indbetale de forsy-
ningsudgifter, som måtte være inkluderet i husleje- og ejendomsskatteopkrævninger/ dæknings-
bidrag efter de nye regler mv., til kontoen.
Institutioner, som ikke får tilbudt at overtage de bygninger og/eller overtage/fremleje de le-
jemål, de har til huse i, skal ved aktivitet betalt af andre rekvirenter (kommuner eller anden aktør)
opkræve et bygningstaxameter, der også dækker udgifterne til husleje, ejendomsskatter/dæk-
ningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mv. I det omfang tilskud til indvendig
vedligeholdelse ikke er en del af fællesudgiftstilskuddet, skal forskellen mellem institutionernes
tilskud til indvendig vedligeholdelse og bygningstaxametret indbetales til kontoen til medfinan-
siering af omkostningerne forbundet med lokaleforsyningsydelsen, som staten stiller til rådighed.
Samme princip gælder ved institutionernes indtægtsdækkede virksomhed, hvor prisfastsættelsen
skal inkludere den del af institutionens bygningsudgifter, der dækkes af staten. Dette beløb ind-
betales ligeledes til kontoen. Der skal dog ikke ske indbetaling, hvis de aktiverede undervises af
en privat driftsoverenskomstpart, der skal have dækket sin husleje. Følgende aktivitetsområder
er omfattet af ovenstående: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-
kurser, § 19.31.. Professionshøjskoler mv., § 19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen
ved professionshøjskolerne og § 20.74. Almene voksenuddannelser. Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelse har overtaget den del af ordningen, der vedrører §
19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne i medfør af den kgl.
Resolution af 3. oktober 2011.
Institutioner, der pr. 1. januar 2012 køber den eller de bygninger, de har til huse i, skal betale
en lejeafgift til staten for perioden 1. januar 2012 og frem til påbegyndelsen af det kvartal, hvor
indbetaling af købesummen finder sted. Lejeafgiften opkræves ved udgangen af hvert kvartal.
Tilskud fra regioner, kommuner, selvejende institutioner mv. kan modtages og anvendes til
vedligeholdelses- og anlægsprojekter, betaling af huslejer, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter
nye regler mv.
Der er på kontoen adgang til at videreføre uforbrugte indtægter på underkonto 10. Almindelig
virksomhed til det efterfølgende finansår til finansiering af bl.a. igangsatte vedligeholdelsespro-
jekter, som enten ikke er afsluttet i det pågældende finansår, eller som ikke er fuldt ud finansieret
i det pågældende finansår.
160 § 19.35.12.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 23,4 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 93,3 - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... - - - 21,4 - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... - - - 21,4 - - -
14. Salg af bygninger
Indtægt ................................................ - - - 93,3 - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... - - - 93,3 - - -
20. Ejendomsadministration
Udgift ................................................... - - - 2,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 2,0 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,2
I alt .................................................................................................................................. 3,2
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.12. Der er på § 19.35.12.10. adgang til at videreføre uforbrugte indtægter til
det efterfølgende finansår.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.8.3.3. Bevillinger afsat på rådighedspuljer kan forøges, hvis de interne statslige
overførselsindtægter eller andre indtægter bliver større end budgetteret.
Oversigt over bygge- og anlægsarbejder
Seneste
forelæggelse
Slut
år
Total-
udgift
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Underkonto 16. Overførte anlægsarbejder
fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til over-
førte amtslige uddannelsesinstitutioner
1 års syn 0,5
I alt § 19.35.12.16.51. Anlægsaktiver 0,5
§ 19.35.12.10. 161
10. Almindelig virksomhed
Af bevillingen afholdes udgifter, som er forbundet med de bygninger og lejemål, der ikke
overtages af institutionerne d. 1. januar 2012. Det drejer sig om udgifter til udvendig vedlige-
holdelse af de bygninger, som ikke overdrages til institutionerne, betaling af huslejekontrakter
og øvrige brugsaftaler, som knytter sig til ikke-overdragne bygninger, ejendomsskatter/dæk-
ningsafgifter efter de nye regler, udgifter til forsikringsskader på den udvendige klimaskærm,
statens selvforsikring, bygningseftersyn, ejendomsadministration mv.
Der er endvidere adgang til i 2012 at afholde udgifter til huslejer og ejendomsskatter/dæk-
ningsafgifter efter de nye regler mv. for institutioner, der modtager bygningstaxameter og/eller
bygningstilskud for de bygninger og/eller lejemål, de har til huse i, hvis udlejer/kommunen har
sendt opkrævningen til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i
stedet for institutionen, mod at det udlagte beløb efterfølgende opkræves hos den pågældende
institution.
Der kan tillige af bevillingen afholdes udgifter til udbedring af myndighedspåbud og strengt
nødvendige udvendige vedligeholdelsesopgaver/akutskader i de bygninger og lejemål, som ikke
overdrages til institutionerne pr. 1. januar 2012, samt udgifter til udbedring af vedligeholdelses-
efterslæb og myndighedspåbud i de lejemål/fremlejemål, som overdrages til institutionerne, og
hvor lejer har den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse. I sidstnævnte tilfælde kan der ydes
tilskud til den del af udgiften, som overstiger den estimerede årlige udgift til planlagt vedligehold
i året 2012.
Bevillingen kan endvidere anvendes til udbetaling af tilskud til selvejende institutioner, som
ikke i 2012 overtager den eller de bygninger, de har til huse i, som kompensation for aftalte af-
holdte udgifter til huslejer, brugsaftaler, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, ud-
vendig vedligeholdelse mm.
14. Salg af bygninger
Kontoen anvendes til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse med salg af de tidligere
amtslige bygninger i henhold til akt. 191 af 3. september 2009. Indtægterne på kontoen tilfalder
statskassen. Endvidere forventes kontoen anvendt til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse
med salg af de tidligere amtslige bygninger, som huser centre for undervisningsmiddelfunktioner.
Der er i forbindelse hermed budgetteret med en indtægt på 93,3 mio. kr.
16. Overførte anlægsarbejder fra 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddan-
nelsesinstitutioner
Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelse af en række uafsluttede bygge- og anlægsar-
bejder samt til 1 års eftersyn på de byggerier, der er blevet ibrugtaget af de tidligere amtslige
uddannelsesinstitutioner. Endvidere afholdes der af kontoen udgifter til verserende rets- og
voldgiftssager vedrørende byggerier, som staten har overtaget fra de tidligere amtskommuner m.fl.
og til rets- og voldgiftssager, som vedrører de byggerier, børne- og undervisningsministeren har
igangsat i perioden 2007 til 2009.
20. Ejendomsadministration
Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af de bygninger, husleje-
kontrakter mv., som staten med kommunalreformen har overtaget fra amtskommunerne, Hoved-
stadens Sygehusfællesskab, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regions-
kommune.
162 § 19.35.13.
19.35.13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.86.07.
Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 20,0 - - -
40. Tilskud til husleje vedr. Centre
for Undervisningsmidler
Udgift ................................................... - - - 20,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 20,0 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,7
I alt .................................................................................................................................. 1,7
Bemærkninger:
Uforbrugte midler ultimo 2011 videreføres til 2012 og anvendes til de formål, der fremgik af finansloven for 2010 for
institutioner omfattet af Akt. 191 af 3. september 2009, samt til formål, der følger af Akt. 73 af 2. januar 2011.
40. Tilskud til husleje vedr. Centre for Undervisningsmidler
Kontoen er ny. Af bevillingen ydes tilskud til finansiering af overskydende lejeudgift i den
resterende del af uopsigelighedsperioden til de professionshøjskoler, som overtager et eller flere
dyre lejemål i forbindelse med bygningsoverdragelsen af de bygninger og lejemål, som huser de
tidligere amtslige centre for undervisningsmidler.
19.35.14. Grundtilskud til sygeplejeskolen (Selvejebev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen udskilt fra § 20.38.02.
Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Af kontoen kan udbetales et grundtilskud på 1,1 mio. kr. til Bornholms Sundheds- og Syge-
plejeskole for den del af institutionen, der vedrører sygeplejeskolen.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11. Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
§ 19.35.14. 163
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
15. Grundtilskud til institutioner for
erhvervsrettet uddannelse
Udgift ................................................... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 12 og 189) (Reservationsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.11.22.
Vejledningsaktiviteter mv.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke
er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf.
Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov
om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere
reguleres i henhold til afsnit 2.4.9 i Budgetvejledning 2011 og er ikke
omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit
2.11.5, samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (af-
snit 2.1-2.5 i Budgetvejledning 2011)
BV 2.2.13 Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for
Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og § 19.35.21. Til-
skud til UNI-C i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøt-
telse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne og de videre-
gående uddannelser.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
164 § 19.35.15.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 46,7 46,7 45,8 44,9
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... - - - 46,7 46,7 45,8 44,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 46,7 46,7 45,8 44,9
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen anvendes til vejledningsaktiviteter mv. under Landscenter for Uddannelses- og
Erhvervsvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.
Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med en flerårig kontrakt om den virtuelle vejled-
ningsportal om ordinære uddannelser og voksenuddannelser UddannelsesGuiden.dk, jf.
akt. 5 af 9. oktober 2008 samt til kontraktstyring.
Af bevillingen afholdes udgifter til en national vejledningsenhed, der tilbyder vejledning
gennem virtuelle kommunikations- og vejledningsværktøjer til vejledningssøgende og andre, som
ønsker information om uddannelse og erhverv.
Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med flerårige kontrakter om drift af de regionale
vejledningscentre (Studievalg) samt til kontraktstyring. De regionale vejledningscentre giver vej-
ledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, herunder om valg af fortsat uddannelse
inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Vejledningen skal tilbydes såvel elever i ung-
domsuddannelser som unge og voksne, der ikke længere har tilknytning til en ungdomsuddan-
nelse. Efter udbud er der i 2009 indgået kontrakter for perioden d. 1. august 2009 til d. 31. juli
2013 med mulighed for forlængelse i op til 12 måneder. De kontraktfastsatte driftsudgifter udgør
43,0 mio. kr. helårligt (2009-pl).
Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til varetagelse af en videnscenterfunktion til vi-
dereudvikling af den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser
samt øvrige vejledningsaktiviteter mv.
19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.81.11.
Danmarks Evalueringsinstitut.
Kontoen vedrører midler til brug for opgaver under Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser, der løses af Danmarks Evalueringsinstitut.
| 4. Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.9.
| Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Eva-
| lueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut
| til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering og akkreditering
| af de videregående uddannelser, herunder efter- og videreuddannelser.
§ 19.35.20. 165
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 17,5 18,2 18,2 18,0 6,8 6,7 6,5
Indtægtsbevilling ......................................... 5,8 6,9 6,1 2,0 2,0 2,0 2,0
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 14,8 14,7 14,6 18,0 6,8 6,7 6,5
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 1,2 1,3 1,2 - - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger 8,7 8,8 8,7 10,8 4,1 4,0 3,9
20. Af- og nedskrivninger ................... 0,5 0,3 0,3 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,4 4,3 4,3 7,2 2,7 2,7 2,6
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - - - -
Indtægt ................................................ 3,3 3,1 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0
11. Salg af varer .................................. 0,2 0,5 0,1 - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,2 0,2 0,2 - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 2,8 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
90. Indtægtsdækket virksomhed i
EVA
Udgift ................................................... 2,6 3,4 3,6 - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... - 0,0 0,1 - - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger 1,4 2,1 2,3 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,2 1,3 1,2 - - - -
Indtægt ................................................ 2,4 3,8 3,8 - - - -
11. Salg af varer .................................. 2,4 3,8 3,8 - - - -
97. Andre tilskudsfinansierde aktivi-
teter i EVA
Udgift ................................................... 0,1 0,0 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... - 0,0 - - - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,1 - - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,0 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 0,1 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,4
I alt .................................................................................................................................. 1,4
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen anvendes til gennemførelse af opgaver under Ministeriet for Forskning, Innova-
tion og Videregående Uddannelser så som evalueringsprojekter mv. vedrørende de videregående
uddannelser.
166 § 19.35.21.
19.35.21. Tilskud til UNI-C (Reservationsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.82.11.
UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.
Kontoen vedrører bevilling til opgaver, der løses for Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser, så som drift af studieadministrative systemer mv. under de vide-
regående uddannelser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 13,8 15,3 15,3 15,1 14,7 14,3 14,0
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for
Uddannelse og Forskning
Udgift ................................................... 13,8 15,3 15,3 15,1 14,7 14,3 14,0
18. Lønninger / personaleomkostninger 0,9 1,0 1,0 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 12,9 14,3 14,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 15,1 14,7 14,3 14,0
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning
UNI-C varetager drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af fællesadministrative og pæ-
dagogisk-administrative systemer til en række uddannelsesinstitutioner, herunder bl.a. for syste-
merne EASY, Elevplan, SIS og Navision Stat. De administrative systemer retter sig mod de
selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder gymnasier, institutioner for erhvervsrettet uddan-
nelse og institutioner for mellemlange videregående uddannelser herunder professionshøjskoler,
SOSU-skoler mv. Systemerne kan alt afhængig af uddannelsesområde anvendes til økonomisty-
ring, registrering af arbejdstider, data om elever, eksaminer og uddannelsesforløb mv.
Herudover varetager UNI-C Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-
nelsers statistik- og analyseopgaver for så vidt angår de korte og mellemlange videregående ud-
dannelser.
19.35.22. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.11.74.
Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5. Der er adgang til at genanvende indtægter i form af forudbetalt deltager-
betaling, projektmidler mv.
BV 2.2.13. Tilskud under underkonto 20. Ulovbestemte tilskud mv. kan forudbetales.
§ 19.35.22. 167
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
20. Ulovbestemte tilskud mv.
Udgift ................................................... 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
20. Ulovbestemte tilskud mv.
Bevillingen anvendes til de ulovbestemte tilskud efter kommunalfuldmagtsreglerne, som sta-
ten har overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.
Der ydes tilskud til følgende formål:
19.35.79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregå-
ende uddannelser
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er en del af reserver og budgetre-
guleringer flyttet fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.
Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, Aftale om flere unge i
uddannelse og job og Aftale om BoligJobPlan.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Sagnlandet Lejre.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Middelaldercentret, Nykøbing Falster.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Historiecenter Dybbøl Banke.
- Skoletjenesten ved Odense Zoo.
- Teori- og Metodecentret i Hillerød.
- Skoletjenesten i København.
- Skoletjenesten på Vestsjælland.
- Drift af Bornholms Akademi.
- Drift af Lejrskoleskibet Fylla.
- Drift af Stenderup Produktionshøjskole.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.35.79. Reserver og bud-
getreguleringer til hovedkonti under § 19.3. Korte- og mellemlange vide-
regående uddannelser.
168 § 19.35.79.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - -10,0 -51,6 -51,9 -13,9 39,9
10. Budgetregulering
Udgift ................................................... - - - -63,3 -63,6 -64,9 -64,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -63,3 -63,6 -64,9 -64,9
21. Budgetregulering vedr. mere
ambitiøs anvendelse af it på de
selvejende uddannelsesinstitutio-
ner
Udgift ................................................... - - - - - -41,8 -95,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - -41,8 -95,6
22. Omstilling af UNI-C og mere
ambitiøs anvendelse af it
Udgift ................................................... - - - 11,7 11,7 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 11,7 11,7 - -
53. Effektivisering af Centre for Un-
dervisningsmidler
Udgift ................................................... - - -10,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -10,0 - - - -
80. Omstillingsreserve for korte og
mellemlange videregående ud-
dannelser
Udgift ................................................... - - - - - 92,8 200,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - 92,8 200,4
10. Budgetregulering
Den negative budgetregulering består af 7,7 mio. kr. i 2012 til afskaffelse af gennemførel-
sesvejledning, samt en negativ budgetregulering på 63,3 mio. kr. i 2012, 63,6 mio. kr. i 2013 og
64,9 mio. kr. årligt i 2014-2015, der vedrører medfinansiering af Trepartaftalerne om bl.a. styrket
efteruddannelsesindsats på korte- og mellemlange videregående uddannelser inden for det of-
fentlige serviceområde, jf. Kvalitetsreformen.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 7,7 mio. kr. i 2012, idet den
| negative budgetregulering vedrørende afskaffelse af gennemførelsesvejledning er udmøntet fuldt
| ud ved reduktion af taksterne på § 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 19.32.01.
| Professionsbacheloruddannelser mv.
21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesin-
stitutioner
I forlængelse af VK-regeringens initiativ om mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende
uddannelsesinstitutioner udmøntes en effektivisering via bedre it-understøttelse af studieadmini-
strative systemer og processer på de selvejende institutioner under Ministeriet for Forskning, In-
novation og Videregående Uddannelser. Der skal samlet realiseres effektiviseringer for 41,8 mio.
kr. årligt i 2014 og 95,6 mio. kr. fra 2015.
22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it
Den afsatte bevilling er reserveret til finansiering af investeringer, herunder afskrivninger og
renteudgifter, forbundet med omstillingen af UNI-C, herunder reorganisering, systemudvikling i
forbindelse med opgavevaretagelsen mv. samt etablering af den samlede it-løsning med henblik
på at forbedre systemer og processer vedrørende studieadministration mv. på de selvejende in-
stitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
§ 19.35.79.80. 169
80. Omstillingsreserve for korte og mellemlange videregående uddannelser
Fra 2014 er der afsat en omstillingsreserve til intern omprioritering og nye initiativer inden
for ministerområdet.
Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. årligt
på de korte og mellemlange videregående uddannelser på § 19.31.01. Erhvervsakademiuddan-
nelser mv., § 19.32.01. Professionsbacheloruddannelser mv., § 19.36.01. Åben Uddannelse, §
19.36.03. Åben Uddannelse omfattet af tilskudsloft, § 19.36.05 Erhvervspædagogiske lærerud-
dannelser og § 19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm.
186)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.36. Åben
uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser oprettet.
Aktivitetsområde omfatter bevillinger til taxametertilskud til aktivitet under åben uddannelse,
til afholdelse af eksaminer i forbindelse med åben uddannelse samt til deltagerbetalingskompen-
sation i forbindelse med realkompetencevurderinger på videregående niveau for faglærte og ik-
ke-faglærte.
Der ydes et særligt bygningstaxametertilskud til institutioner under § 19.2. Forskning og
Universitetsuddannelser.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
19.36.01. Åben uddannelse (tekstanm. 11, 180 og 193) (Selvejebev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.75.01.
Åben Uddannelse.
Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, Aftale om udmøntning
af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 og Aftale om genopretning af dansk øko-
nomi, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 19.3. Korte og mellemlange vide-
regående uddannelser.
I henhold til lov om åben uddannelse ydes der taxametertilskud til delvis dækning af udgifter
ved åben uddannelse på videregående niveau under Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.36.07. Forsøg og udvik-
lingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til §
19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Ud-
dannelser og Uddannelsesstøtte, såfremt dele af de anførte aktiviteter,
projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af
ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.36.01. Åben uddannelse
og § 19.36.03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft fra § 19.33.04.
Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. ved videregående
uddannelsesinstitutioner ved inddragelse af yderligere institutioner under
bygningstaxameterordningen, jf. lov om professionshøjskoler for videre-
gående uddannelser.
170 § 19.36.01.
deregående Uddannelsers område. Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til
vejledning ved fleksible forløb og realkompetencevurderinger.
På uddannelser, hvor der indberettes på fag, hvor det samme fag indgår i flere uddannelser
med forskellig takst, er taksten fastsat til den takst, som den uddannelse faget hører naturligt
hjemme i, er takstindplaceret til. Hvis en sådan afgrænsning ikke er entydig, er fagets takst fastsat
til den takst, som den uddannelse med lavest takst er takstindplaceret til. Reglen kan fraviges for
fag på uddannelser, som er omfattet af særlige politiske aftaler om tilskud til de konkrete ud-
dannelser.
Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.
Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i
afsnittet Udbetaling af tilskud under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 338,2 367,6 368,1 268,9 245,7 240,9 236,0
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 311,0 339,0 339,1 241,6 219,6 215,3 210,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 311,0 339,0 339,1 241,6 219,6 215,3 210,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 27,3 28,6 29,0 27,3 26,1 25,6 25,1
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 27,3 28,6 29,0 27,3 26,1 25,6 25,1
Bemærkninger:
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.
Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Be-
skæftigelsesministeriet.
Takstkatalog for 2012 (www.fivu.dk/takst)
Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 19.36.01. Åben uddannelse og
§ 19.36.03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft.
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012-pl R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1.
| Undervisningstaxameter ......
| 249,0
| 222,5
| 263,9
| 327,1
| 349,0
| 344,8
| 241,6
| 219,6
| 215,3
| 210,9
| 2.
| Bygningstaxameter ..............
| 32,3
| 30,1
| 26,7
| 28,9
| 29,7
| 29,6
| 27,3
| 26,1
| 25,6
| 25,1
| I alt ............................................
| 281,3
| 252,6
| 290,6
| 356,0
| 378,7
| 374,4
| 268,9
| 245,7
| 240,9
| 236,0
| B. Aktivitet (antal årselever)
| Samfundsfaglige uddannelser ....
| 7.585
| 7.373
| 7.796
| 8.541
| 8.882
| 8.200
| 8.545
| 8.545
| 8.545
| 8.545
| Humanistiske uddannelser .........
| 507
| 298
| 266
| 289
| 279
| 290
| 215
| 215
| 215
| 215
| Naturfaglige uddannelser ..........
| 41
| 35
| 34
| 39
| 46
| 48
| 44
| 44
| 44
| 44
| Sundhedsfaglige uddannelser .....
| 441
| 389
| 452
| 513
| 639
| 833
| 672
| 672
| 672
| 672
| Pædagogiske uddannelser ..........
| 4.427
| 3.694
| 3.557
| 3.624
| 3.746
| 3.909
| 4.062
| 3.470
| 3.470
| 3.470
| Tekniske uddannelser ................
| 472
| 418
| 413
| 448
| 419
| 426
| 329
| 329
| 329
| 329
| Tværgående uddannelser ...........
| 31
| 152
| 172
| 345
| 376
| 386
| 129
| 129
| 129
| 129
| I alt .............................................
| 13.504
| 12.359
| 12.690
| 13.799
| 14.387
| 14.092
| 13.996
| 13.404
| 13.404
| 13.404
§ 19.36.01. 171
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Diplomuddannelser)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
| HD
| 10.100
| 1.900
| Den merkantile diplomuddannelse
| 13.100
| 1.900
| Diplomuddannelse i vurdering
| Den sociale diplomuddannelse
| 18.900
| 1.900
| Diplomuddannelse i beskæftigelse
| Diplomuddannelse i design og business
| Diplomuddannelse i familieterapi
| Diplomuddannelse i globalisering og social forandring
| Diplomuddannelse i kriminologi
| Diplomuddannelse i ledelse
| Diplomuddannelse i offentlig administration
| Diplomuddannelse i skat
| Diplomuddannelse i socialformidling
| Diplomuddannelsen til turistfører
| Diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejledning 26.600 1.900
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Videregående voksenuddannelse)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
| Akademiuddannelse i finansiel rådgivning
| 13.100
| 1.900
| Akademiuddannelse i human ressource
| Akademiuddannelse i international handel og markedsføring
| Akademiuddannelse i international transport og logistik
| Akademiuddannelse i kommunikation og formidling
| Akademiuddannelse i ledelse
| Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi
| Akademiuddannelse i Retail
| Akademiuddannelse i skatter og afgifter
| Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring
| Akademiuddannelse til statonom
| Akademiuddannelse i informationsteknologi 15.500 3.400
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Enkeltfag)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
International handel og markedsføring, enkeltfag 13.100 1.900
International Hospitality Management, enkeltfag
Sportsmanagement, enkeltfag
Finansøkonom, enkeltfag 3.400
Handelsøkonom, enkeltfag
Markedsføringsøkonom, enkeltfag
Offentlig administration, enkeltfag
Professionsbachelor i finans, enkeltfag
Serviceøkonom, enkeltfag
Socialrådgiver, enkeltfag 15.500 1.900
Logistikøkonom, enkeltfag 3.400
Administrationsøkonom, enkeltfag 18.900 1.900
Almen erhvervsøkonomi, HA, enkeltfag
Eksport og teknologi, enkeltfag
Leisure management, enkeltfag
Procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag
Datamatiker, enkeltfag 23.600 5.100
172 § 19.36.01.
Multimediedesigner, enkeltfag
E-designer, enkeltfag 35.800 5.100
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Øvrige)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling 13.100 1.900
Humanistiske uddannelser (Diplomuddannelser)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
| Diplomuddannelse i analytisk journalistik
| 18.900
| 1.900
| Diplomuddannelse i digital journalistik
| Diplomuddannelse i e-konceptudvikling
| Diplomuddannelse i fagjournalistik
| Diplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistik
| Diplomuddannelse i visuel journalistik
| Erhvervssproglig diplomuddannelse
Humanistiske uddannelser (Enkeltfag)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Journalist, enkeltfag 18.900 1.900
Kommuniaktion, enkeltfag
Sprog ved handelshøjskolerne, enkeltfag
Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, enkeltfag 23.600 1.900
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, enkeltfag 42.600 1.900
Humanistiske uddannelser (Øvrige)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge 15.500 1.900
Statsprøvet tolk 42.600 1.900
Sundhedsuddannelser (Diplomuddannelser)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Den ernæringsfaglige diplomuddannelse 18.900 1.900
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Diplomuddannelse i psykiatri
Diplomuddannelse i ældrepleje
Diplomuddannelse i oral helse 23.600 3.400
Sundhedsuddannelser (Videregående voksenuddannelse)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Akademiuddannelse i Sundhedspraksis 18.900 1.900
§ 19.36.01. 173
Sundhedsuddannelser (Enkeltfag)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Global Nutrition and Health, enkeltfag 18.900 1.900
Tandplejer, enkeltfag
Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag 23.600 1.900
Ernæring og sundhed, enkeltfag
Jordemoder, enkeltfag
Klinisk tandtekniker, enkeltfag
Optometrist, enkeltfag 26.600 1.900
Bioanalytiker, enkeltfag 35.800 1.900
Radiograf, enkeltfag 42.600 3.400
Sygeplejerske, enkeltfag
Sundhedsuddannelser (Øvrige)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Videreuddannelse i odontologisk praksis 35.800 -
Pædagogiske uddannelser (Diplomuddannelser)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Den pædagogiske diplomuddannelse 18.900 1.900
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og
unge
Pædagogiske uddannelser (Videregående voksenuddannelse)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning 15.500 1.900
Akademiuddannelse i ungdomspædagogik
Akademiuddannelse i tolkning 23.600 1.900
Akademiuddannelse, friluftsvejleder 35.800 1.900
Pædagogiske uddannelser (Enkeltfag)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Afspændingspædagog, enkeltfag 15.500 1.900
Folkeskolelærer, enkeltfag 18.900 1.900
Klinisk diætist, enkeltfag
Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag
Natur og kulturformidling, enkeltfag
Pædagog, enkeltfag
Tekstile fag og formidling, enkeltfag
Pædagogiske uddannelser (Øvrige)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
174 § 19.36.01.
Voksenunderviser 18.900 1.900
Meritpædagoguddannelsen 21.400 1.900
Meritlæreruddannelsen 34.200 1.900
Almen uddannelse i sløjd 35.800 6.000
Tekniske uddannelser (Diplomuddannelser)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse 18.900 1.900
Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse
Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø 35.800 3.400
Teknologisk diplomuddannelse i parkforvaltning
Diplomuddannelse i informationsteknologi under IT-Vest sam-
arbejdet
42.600 -
Diplomuddannelse i informationsteknologi ved ITU
Teknologisk diplomuddannelse i humanøkologi
Diplomuddannelse i softwareudvikling 3.400
Diplomuddannelse i webudvikling
IT-diplomuddannelsen
Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi
og kemi
Teknologisk diplomuddannelse i operations og supply chain
Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknik
Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold
Tekniske uddannelser (Videregående voksenuddannelse)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion 13.100 1.900
Akademiuddannelse i gastronomi 18.900 3.400
Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi 26.600 6.800
Tekniske uddannelser (Enkeltfag)
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Grafisk kommunikation, enkeltfag 26.600 5.100
Medie- og sonokommunikation, enkeltfag
Medieproduktion og ledelse, enkeltfag
Softwareudvikling, enkeltfag
TV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfag
Visuel kommunikation, enkeltfag
Webudvikling, enkeltfag
Skov- og landskabsingeniør, enkeltfag 35.800 -
Design og business, enkeltfag 3.400
Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag
Diplomingeniør, enkeltfag
Have- og parkingeniør, enkeltfag
Katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag
Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, enkeltfag
Mejeriteknolog (PB), enkeltfag
Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag
Teknisk manager offshore, enkeltfag
Animation, enkeltfag 5.100
Automationsteknologi, enkeltfag 6.000
§ 19.36.01. 175
Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling
pr. hhx-/htx-enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag.
Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2012.
Bemærkninger:
Øvrige tilskud udløses pr. realkompetencevurdering hhv. udarbejdet uddannelsesplan.
Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:
Bemærkninger:
Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-
dannelsers hjemmeside www. fivu .dk/takst.
Autoteknologi, enkeltfag
Driftsteknolog - Offshore, enkeltfag
Energiteknolog, enkeltfag
Installatør, enkeltfag
It-teknolog, enkeltfag
Produktionsteknolog, enkeltfag
Designteknolog, enkeltfag 6.800
Designuddannelsen, ædelmetal, enkeltfag
Ernæringsteknolog, enkeltfag
Laborant, enkeltfag
Procesteknolog, enkeltfag
Diplomingeniør, Bioprocessteknologi, enkeltfag 42.600 3.400
Bygningskonstruktør, enkeltfag 6.000
Jordbrugsteknolog, enkeltfag
Jordbrugsvirksomhed, enkeltfag
Særligt tilrettelagte kurser
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Fagspecifikke kurser 13.100 1.900
Afsluttende projekt ved fleksible forløb 23.600 1.900
Indledende kurser til VVU
Øvrige tilskud
Aktivitet Takst
Tilskud til realkompetencevurdering til akademi- og diplomud-
dannelser 1.800
Vejledningstilskud ved fleksible forløb
Uddannelsesaktiviteter på universiteterne
Hovedområder Bygnings-
taxameter
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser 1.800
Humanistiske uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Naturfaglige uddannelser 7.300
Sundhedsuddannelser
Område Faktorer vedrørende Undervisnings- Bygnings-
tillæg af moms taxameter Taxameter
Åben uddannelse
(alle hovedområder)
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
0,07
1,07
0,19
1,19
176 § 19.36.01.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter. Der ydes
endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og til real-
kompetencevurderinger.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -7,6 mio. kr. i 2012, -7,3 mio.
| kr. i 2013 og -7,0 mio. kr. årligt i 2014-2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
| konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
udløser ikke bygningstaxameter. Uddannelser gennemført ved Skovskolen under Københavns
Universitet udløser ikke bygningstaxameter.
Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af ak-
tivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skov-
skolen), Aarhus Universitet (undtagen Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning) samt Syddansk
Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -1,3 mio. kr. i 2012, -1,5
| mio. kr. i 2013 og -1,4 mio. kr. årligt i 2014-2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.
19.36.03. Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 180 og 193) (Selvej-
ebev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.75.03.
Åben Uddannelse, omfattet af tilskudsloft.
Kontoen er omfattet af trepartsaftalerne.
I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. kan der fast-
sættes en ramme for tilskudsudløsende årselever (tilskudslofter) ved uddannelser, hvor der er
særlig stor usikkerhed med hensyn til udgiftsudviklingen eller med ekstraordinært efterspørg-
selspres. Nye bekendtgørelsesbelagte uddannelser, der takstindplaceres i løbet af finansåret, kan
blive pålagt et tilskudsloft, såfremt der skønnes at være stor aktivitetsusikkerhed.
Af bevillingen ydes tilskud til uddannelser, som i 2012 er belagt med tilskudsloft. Der er
fastsat tilskudsloft for fagspecifikke kurser af 1-4 ugers varighed og for uddannelsen multimedi-
edesigner. Tilskudslofterne fremgår af de centrale aktivitetsoplysninger under henholdsvis fag-
specifikke kurser og it-uddannelser.
Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 19.36.01. Åben uddannelse.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.4. Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat
tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling
at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.
§ 19.36.03. 177
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,3 5,6 13,8 7,4 6,3 6,1 6,0
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 3,8 5,0 12,0 5,6 5,4 5,3 5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,8 5,0 12,0 5,6 5,4 5,3 5,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 0,5 0,6 1,8 1,8 0,9 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 0,6 1,8 1,8 0,9 0,8 0,8
Centrale aktivitetsoplysninger
Bemærkninger:
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.
Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Be-
skæftigelsesministeriet.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.
Der er fastsat loft for maksimalt antal årselever, der kan udløse tilskud.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
19.36.04. Tilskud til realkompetencevurdering (Reservationsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.75.04.
Tilskud til realkompetencevurdering.
Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om ud-
møntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012, jf.
anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 19.3. Korte og mellemlange videregående
uddannelser.
2012-pl R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstaxameter .............................. 6,2 5,0 3,4 4,0 5,1 12,2 5,6 5,4 5,3 5,2
2. Bygningstaxameter ...................................... 1,0 0,9 0,6 0,5 0,6 1,8 1,8 0,9 0,8 0,8
I alt ................................................................. 7,2 5,9 4,1 4,5 5,7 14,0 7,4 6,3 6,1 6,0
B. Aktivitet (årselever)
It-uddannelser .................................................. 3 0 0 0 0 40 40 40 40 40
Fagspecifikke kurser ....................................... 423 346 258 286 386 865 346 346 346 346
I alt ................................................................... 426 346 258 286 386 905 386 386 386 386
178 § 19.36.04.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 0,5 0,5 - - -
10. Tilskud til dækning af deltager-
betaling til faglærte og ikke-fag-
lærte
Udgift ................................................... 0,0 0,0 0,5 0,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 0,0 0,5 0,5 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,6
I alt .................................................................................................................................. 3,6
10. Tilskud til dækning af deltagerbetaling til faglærte og ikke-faglærte
Bevillingen anvendes til dækning af deltagerbetalingskompensation for personer, der er fri-
holdt fra deltagerbetaling i forbindelse med realkompetencevurdering i forhold til videregående
voksenuddannelser og diplomuddannelser. Deltagerbetalingskompensationen udgør 3.000 kr. pr.
realkompetencevurdering.
Midlerne udmøntes som en særlig tillægstakst ved realkompetencevurderinger af de faglærte
og ikke-faglærte i forhold til videregående uddannelser og diplomuddannelser.
19.36.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 11) (Selvejebev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.76.01.
Erhvervspædagogiske læreruddannelser.
Udbetaling af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet
Udbetaling af tilskud under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 11,8 13,0 13,8 11,5 8,0 4,1 2,1
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 9,3 10,1 10,1 8,5 5,0 2,4 1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,3 10,1 10,1 8,5 5,0 2,4 1,2
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 1,3 1,5 2,0 1,6 1,6 0,9 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,3 1,5 2,0 1,6 1,6 0,9 0,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 1,2 1,4 1,7 1,4 1,4 0,8 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,2 1,4 1,7 1,4 1,4 0,8 0,4
§ 19.36.05. 179
Takstkatalog for 2012 (www.fivu.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:
Bemærkninger:
Ovenstående bygningstaxameter er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnes
med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionalise-
ringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0, 8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1 ,1.
Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:
Bemærkninger:
Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside www. fivu .dk/takst.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -1,9 mio. kr. i 2012 som følge
| af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forven-
| tede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,4 mio. kr. årligt i 2012-2013
| som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og
| den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| A. Tilskud (mio. kr.)
| Undervisningstaxameter.....................
| 6,5
| 7,1
| 7,5
| 9,7
| 10,4
| 10,2
| 8,5
| 5,0
| 2,4
| 1,2
| Fællesudgiftstaxameter ......................
| 1,3
| 1,9
| 0,6
| 1,4
| 1,5
| 2,0
| 1,6
| 1,6
| 0,9
| 0,5
| Bygningstaxameter.............................
| 1,0
| 1,6
| 0,5
| 1,3
| 1,4
| 1,7
| 1,4
| 1,4
| 0,8
| 0,4
| I alt ....................................................
| 8,8
| 10,6
| 8,6
| 12,4
| 13,3
| 13,9
| 11,5
| 8,0
| 4,1
| 2,1
| B. Aktiviteter (antal årselever)
| I alt ....................................................
| 104
| 109
| 102
| 91
| 165
| 165
| 135
| 80
| 40
| 20
Undervisnings- Fællesudgifts- Bygnings-
taxameter taxameter taxameter
Pædagogikum for lærere på erhvervsskoler 62.800 12.000 10.300
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Praktikvejleder
Undervisnings- Fællesudgifts- Bygnings-
taxameter taxameter taxameter
Momstillægsfaktor 0,07 0,11 0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms 1,07 1,11 1,19
180 § 19.36.05.25.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2012-2013
| som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og
| den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm.
11) (Selvejebev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.76.02.
Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.
Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i an-
mærkningerne i afsnittet Udbetaling af tilskud under § 19.3. Korte og mellemlange videregående
uddannelser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 7,2 7,4 7,4 7,4 7,3
10. Taxametertilskud til sundheds-
plejerskeuddannelsen
Udgift ................................................... - - 7,2 7,4 7,4 7,4 7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 7,2 7,4 7,4 7,4 7,3
Takstkatalog for 2012 (www.fivu.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:
10. Taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen
Af bevillingen ydes taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Tilskud (mio. kr.)
Sundhedsplejerskeuddannelsen.......... - - - - - 7,3 7,4 7,4 7,4 7,3
B. Aktivitet (studenterårsværk)
Sundhedsplejerskeuddannelsen.......... - - - - - 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0
C. Tilskud pr. studenterårsværk (tusinde kr.)
Sundhedsplejerskeuddannelsen.......... - - - - - 58,9 59,2 59,2 59,2 59,2
Uddannelses-
taxameter
Sundhedsplejerskeuddannelsen 59.200
§ 19.36.07. 181
19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og
efteruddannelse (tekstanm. 12) (Reservationsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.79.01.
Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og vi-
dereuddannelse.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 2,5 21,3 12,2 11,9 11,7 11,5
10. Udvikling og efteruddannelse
Udgift ................................................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
20. Åben uddannelse, udviklingspro-
jekter, efteruddannelse mv.
Udgift ................................................... 0,2 0,6 10,4 10,7 10,4 10,2 10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 0,4 10,0 10,3 10,0 9,8 9,6
45. Tilskud til SVU-administratorer
Udgift ................................................... - 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
80. Praksisnær ledelse
Udgift ................................................... - 0,5 9,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,5 9,4 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 31,5
I alt .................................................................................................................................. 31,5
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration mv. til projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang
til overførsel af bevillinger fra § 19.36.07. Forsøg og udviklingsarbejde i
forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 19.11.01. De-
partementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og
Uddannelsesstøtte.
BV 2.10.2. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
182 § 19.36.07.
10. Udvikling og efteruddannelse
Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-
lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-
forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling
i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk
udviklingsarbejde i øvrigt på området for folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddan-
nelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter
hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for vok-
senuddannelsesområdet og det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag. End-
videre kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.
20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til initiativer af forsknings-, udrednings- og evaluerings-
mæssig karakter inden for området for åben uddannelse samt til vejlednings- og informations-
virksomhed. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter
mv. og til publicering af disse og af resultater af udviklingsarbejdet i øvrigt på området for åben
uddannelse. Der kan endvidere ydes tilskud, lån og statsgaranti for lån til forsøgs- og udvik-
lingsarbejde og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed, jf. lov om
åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. I det omfang tilsvarende initiativer
iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.
Der er nedsat et nævn for markedsførings- og konkurrencespørgsmål, jf. lov om åben ud-
dannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Af bevillingen kan nævnet afholde udgifter til
særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.
45. Tilskud til SVU-administratorer
Af bevillingen ydes tilskud til administratorer af statens voksenuddannelsesstøtte.
§ 19.36.08. 183
19.36.08. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og in-
ternationale aktiviteter (Reservationsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.89.01.
Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 3,0 - - -
10. Udvikling mv,
Udgift ................................................... - - - 3,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 3,0 - - -
10. Udvikling mv,
Der kan ydes tilskud til innovationsprojekter blandt andet vedrørende internationalisering,
herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.38. De
videregående kunstneriske uddannelser oprettet. Hovedkontiene under det nyoprettede aktivitets-
område er flyttet fra § 21.4 Videregående uddannelse under Kulturministeriet.
De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne arkitektur, design og konser-
vering. Under aktivitetsområdet er opført bevillingerne til Arkitektskolen i Aarhus, Det Kongelige
Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Designskolen i Kolding
samt Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole).
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til
nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti
under § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem hoved-
kontiene under § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser.
184 § 19.38.
Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg
af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og
afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udar-
bejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes
projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK nr. 889 af 21.sep-
tember 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan institutionerne opkræve
gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for
privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve beta-
ling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.
Med afsæt i de to seneste politiske 4-årige aftaler - dækkende perioderne 2003-2006 samt
2007-2010 - har Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale
Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået en flerårsaftale - Aftale for de videre-
gående uddannelser 2011-2014 - der skaber en ramme, der både økonomisk og indholdsmæssigt
sikrer stabilitet og forsat udvikling af uddannelserne.
Udviklingen af de videregående kunstneriske uddannelser skal ske i overensstemmelse med
VK-regeringens ambition om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse
og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker.
Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsar-
bejde, men også den kunstneriske profil, er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter
internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget omverdensopmærksomhed
skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.
19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187) (Driftsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 21.41.07.
Arkitektskolen i Aarhus.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 100,1 99,2 100,8 101,4 99,1 98,3 95,9
Indtægt ......................................................... 15,9 21,0 17,1 21,2 21,2 21,2 21,2
Udgift ........................................................... 114,0 116,6 117,9 122,6 120,3 119,5 117,1
Årets resultat ............................................... 2,0 3,6 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 104,1 103,1 107,7 108,4 106,1 105,3 102,9
Indtægt .................................................. 6,0 7,5 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0
BV 2.3.2 Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse i
videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås
delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddan-
nelsen på de berørte institutioner.
BV 2.6.5 Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra ge-
byrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lig-
nende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af
lønudgifter.
BV 2.6.5 Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra be-
taling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse
af lønudgifter.
§ 19.38.07. 185
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt .................................................. - 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 5,6 8,2 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6
Indtægt .................................................. 5,6 8,2 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 4,3 5,2 1,1 5,0 5,0 5,0 5,0
Indtægt .................................................. 4,3 5,2 1,1 5,0 5,0 5,0 5,0
3. Hovedformål og lovgrundlag
Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinsti-
tutioner som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinsti-
tutioner, jf. lov nr. 1268 af 16.december 2009 har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannel-
sesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur
på højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitek-
turen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.
Arkitektskolen Aarhus indgår sammen med Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konservering og Designskolen Kolding i Center for Designforskning (§
19.38.08.60.).
| Der nedsættes en bestyrelse for Arkitektskolen Aarhus som følge af lov om ændring af lov
| om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 549 af
| 31. maj 2011.
Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus' opgaver og virksomhed på
internetadressen www.aarch.dk.
Virksomhedsstruktur
19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187), CVR-nr. 27120717.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Færdiguddannede Arkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabe-
ligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-
årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig
kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere for-
skeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse - herunder
masteruddannelser.
Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forud-
sætningerne i gældende rammeaftale.
Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse
inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig
med de internationalt bedste.
Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter-
og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og
med masterniveau i overensstemmelse med samfundets be-
hov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetence-
niveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.
186 § 19.38.07.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 15,9 21,0 17,1 21,2 21,2 21,2 21,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 5,6 8,2 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 4,3 5,2 1,1 5,0 5,0 5,0 5,0
6. Øvrige indtægter .................................... 6,0 7,5 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0
Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører efteruddannelse, studerendes betaling for print og softwarepakker, overhead i
forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer mv.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 158 163 143 155 154 153 152
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 73,3 74,0 75,5 80,1 78,7 78,5 76,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 7,0 8,7 4,6 8,3 8,3 8,3 8,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 66,3 65,3 70,9 71,8 70,4 70,2 68,4
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 2,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 6,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 8,3 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 2,3 1,7 2,0 1,0 1,8 2,1 2,3
+ anskaffelser .............................................. 0,6 0,2 1,6 2,0 1,5 1,4 1,2
- afhændelse af aktiver ............................... 1,1 0,9 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 1,7 1,0 2,3 1,8 2,1 2,3 2,3
Låneramme .................................................. - - 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 85,2 66,7 77,8 85,2 85,2
Forskning og udvikling Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk ud-
viklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt
at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets
udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
| Udgift i alt ..............................................
| 118,9
| 118,9
| 119,3
| 122,6
| 120,3
| 119,5
| 117,1
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration..........................
| 44,8
| 43,5
| 43,5
| 43,0
| 41,9
| 41,6
| 40,9
| 1.
| Færdiguddannede ..............................
| 53,5
| 52,7
| 53,0
| 54,3
| 54,0
| 53,8
| 53,0
| 2.
| Forskning og udvikling.....................
| 20,6
| 22,7
| 22,8
| 25,3
| 24,4
| 24,1
| 23,2
§ 19.38.07. 187
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem
Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskning og ud-
dannelse mellem arkitektskolerne gradvist i perioden. Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i
2011, 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 (2011-pl).
Arkitektskolen Aarhus optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videre-
gående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske
studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen
opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012, 0,7 mio.
| kr. i 2013, 0,6 mio. kr. og 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015, som tilbageføres vedrørende udskydelse
| af nyt studieadministrativt system.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,3 mio. kr. i 2012, -0,6 mio.
| kr. i 2013 og -1,0 mio. kr. årligt i 2014-2015 som følge af implementering af betalingsordning
| for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2012-
| 2014 vedrørende udmøntning af udviklingsmål i den rammeaftale Arkitektskolen Aarhus for pe-
| rioden 2011-2014 har indgået med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-
| dannelser.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 til forsk-
| ning indenfor institutionens fagområder i forlængelse af udmøntning af basisforskningsmidler og
| midler til forskning i arkitektur og design.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden omfatter konsulent-, udviklings- samt kursusvirksomhed.
Der budgetteres med en omsætning på 600.000 kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på
240.000 kr., svarende til 40 pct. af omsætningen.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver fi-
nansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Afsluttende/igangværende projekter .................. 5,7 5,0 3,1 1,3 0,0 -
Statslige fonds- og programmidler mv. ................. 5,7 3,0 2,9 1,3 0,0 -
EU og andre internationale tilskudsgivere............. 0,0 0,0 0,0 - - -
Øvrige tilskudsgivere.............................................. 0,0 2,0 0,2 0,0 0 -
Forventede nye projekter .................................... 2,5 3,5 5,5 7,3 8,6 8,6
Indtægter i alt ....................................................... 8,2 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6
188 § 19.38.07.97.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler
fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner. Under kontoen optages desuden
udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.
19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og
Konservering (tekstanm. 187) (Driftsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 21.41.08.
Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 276,6 285,1 273,4 275,6 265,0 262,4 256,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,8 -1,1 0,4 0,4 0,3 - -
Indtægt ......................................................... 48,2 46,7 33,7 32,7 32,7 32,7 32,7
Udgift ........................................................... 321,6 329,0 308,5 309,7 299,0 296,1 289,9
Årets resultat ............................................... 5,0 1,6 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 269,1 280,0 276,1 273,9 265,5 262,7 256,7
Indtægt .................................................. 11,8 11,8 14,7 10,5 10,5 10,5 10,5
20. Bibliotek
Udgift .................................................... 8,4 7,8 6,7 8,0 7,9 7,9 7,8
Indtægt .................................................. 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
31. Kulturministeriets rektorer
Udgift .................................................... 1,4 1,2 1,2 - - - -
Indtægt .................................................. - 0,0 - - - - -
60. Center for designforskning
Udgift .................................................... 13,1 12,7 9,8 10,1 7,9 7,8 7,7
Indtægt .................................................. 6,6 7,1 4,2 4,4 4,4 4,4 4,4
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 23,1 22,6 10,9 14,2 14,2 14,2 14,2
Indtægt .................................................. 23,1 22,6 10,9 14,2 14,2 14,2 14,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 6,6 4,9 3,6 3,3 3,3 3,3 3,3
Indtægt .................................................. 6,6 4,9 3,6 3,3 3,3 3,3 3,3
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 4,1
Videreførelsesbeløbet forventes anvendt i 2011.
§ 19.38.08. 189
3. Hovedformål og lovgrundlag
| Som følge af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
| under Kulturministeriet, jf. lov nr. 549 af 31. maj 2011 er Kunstakademiets Arkitektskole, Dan-
| marks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole sammenlagt.
I forbindelse med Kunstakademiets Arkitektskoles sammenlægning med Danmarks Design-
skole og Kunstakademiets Konservatorskole har kontoen med forslaget skiftet navn fra Kunst-
akademiets Arkitektskole til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design
og Konservering. Samtidig er Danmarks Designskoles og Kunstakademiets Konservatorskoles
bevillinger, videreførelsesbeløb og personale med forslaget overført til § 19.38.08. Det Kongelige
Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering fra § 21.41.10. Kunst-
akademiets Konservatorskole og § 21.41.15. Danmarks Designskole.
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udgør
sammen med § 21.41.09 Kunstakademiets Billedkunstskoler Det Kgl. Danske Kunstakademis
Skoler.
Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinsti-
tutioner som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinsti-
tutioner, jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009 og senere ændringer har Det Kongelige Danske
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering som højere uddannelsesinstitution
til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design,
kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk
udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, de-
sign, kunsthåndværk, konservering og restaurering.
| Der er nedsat en bestyrelse for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,
| Design og Konservering som følge af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske ud-
| dannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 549 af 31. maj 2011.
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering vare-
tager SU-vejledning for Billedkunstskolerne under Kulturministeriet.
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering indgår
sammen med Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus i § 19.38.08.60. Center for De-
signforskning.
Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konserverings opgaver og virksomhed på internetadressen www.sadk.dk.
Virksomhedsstruktur
19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
(tekstanm. 187), CVR-nr. 18975734.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Ved overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til Det
Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og
Konservering er der adgang til at anvende op til 2/3 af det overførte
beløb på løn på underkonto 10. Almindelig virksomhed.
BV 2.6.12 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design
og Konservering er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.
190 § 19.38.08.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
Opgaver Mål
Færdiguddannelse Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,
Design og Konservering uddanner på et kunstnerisk og vi-
denskabeligt grundlag arkitekter, designere, kunsthåndvær-
kere og konservatorer. Arkitektuddannelsen, designuddan-
nelsen og konservatoruddannelsen er 5-årig bestående af en
3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse.
Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik er
3- årig. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konservering udbyder endvidere for-
skeruddannelse (ph.d.) indenfor arkitektur, design og kon-
servering. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau på de for-
skellige uddannelser svarende til forudsætningerne i den
gældende rammeaftale.
Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse
inden for deres fag. Uddannelsernes niveau skal kunne måle
sig med de internationalt bedste.
Forskning og udvikling Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,
Design og Konservering udfører forskning og kunstnerisk
udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuer-
ligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelserne, fa-
genes udøvelse og for disse områder også at styrke kvaliteten
i dansk arkitektur, design og kunsthåndværk.
Efter- og videreuddannelse Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,
Design og Konservering tilbyder efter- og videreuddannelse
inden for fagområderne til og med masterniveau i overens-
stemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at
løfte sektorernes kompetenceniveauer og forbedre lediges
beskæftigelsesmuligheder.
Forskningssamarbejder med de øvrige design- og arkitekt-
skoler er etableret gennem Center for Designforskning.
National biblioteksservice Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,
Design og Konserverings bibliotek skal blandt andet tilbyde
tjenester som landets hovedfagsbibliotek for byggeri og
planlægning og offentligt forskningsbibliotek.
Mio. kr.
R
2009
B
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
| Udgift i alt................................................
| 325,6
| 335,9
| 312,5
| 309,7
| 299,0
| 296,1
| 289,9
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration..........................
| 127,4
| 131,5
| 122,4
| 120,5
| 116,9
| 116,1
| 111,7
| 1.
| Færdiguddannelse..............................
| 98,9
| 102,0
| 94,9
| 93,5
| 90,4
| 89,8
| 88,5
| 2.
| Forskning og udvikling.....................
| 85,8
| 88,5
| 82,3
| 83,0
| 79,2
| 78,1
| 77,3
| 3.
| National biblioteksservice.................
| 13,5
| 13,9
| 12,9
| 12,7
| 12,5
| 12,1
| 12,4
§ 19.38.08. 191
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 48,2 46,7 33,7 32,7 32,7 32,7 32,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 23,1 22,6 10,9 14,2 14,2 14,2 14,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 6,6 4,9 3,6 3,3 3,3 3,3 3,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 18,6 19,2 19,0 15,0 15,0 15,0 15,0
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 375 382 378 366 363 360 360
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 172,7 180,1 182,3 186,1 183,3 182,7 177,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 12,0 13,9 8,7 11,4 11,4 11,4 11,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 160,7 166,2 173,6 174,7 171,9 171,3 166,5
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 5,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 18,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 23,9 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 22,0 24,0 23,5 25,3 26,8 27,9 28,3
+ anskaffelser .............................................. 4,0 1,5 4,2 4,3 4,3 3,6 3,2
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 1,7 0,4 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2
- afhændelse af aktiver ............................... 4,8 5,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- afskrivninger ............................................. - - 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 22,9 20,2 24,5 26,8 27,9 28,3 28,3
Låneramme .................................................. - - 33,4 32,7 32,1 31,5 31,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 73,4 82,0 86,9 89,8 89,8
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem
Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskning og ud-
dannelse mellem arkitektuddannelserne gradvist i perioden. Bevillingen er reduceret med 0,3 mio.
kr. i 2011, 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014. Endvidere udjævnes
som led i aftalen bevillingerne til forskning og uddannelse mellem designuddannelserne gradvist
i perioden. Bevillingen er derfor reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 2013
og 0,3 mio. kr. i 2014. Endvidere forhøjes bevillingerne til designuddannelserne med henblik på
at konsolidere deres nyerhvervede status som højere videregående uddannelsesinstitutioner. Be-
villingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012, 1,8 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio.
kr. i 2014.
192 § 19.38.08.10.
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering optager
i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesin-
stitutioner betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes
således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige omkostning pr. stu-
derende.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt i 2012-
| 2015, som tilbageføres vedrørende udskydelse af nyt studieadministrativt system.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,7 mio. kr. i 2012, -1,4 mio.
| kr. i 2013 og -2,4 mio. kr. årligt i 2014-2015 som følge af implementering af betalingsordning
| for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene er forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i 2012-
| 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014 vedrørende udmøntning af udviklingsmål i den rammeaftale Det
| Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering for perioden
| 2011-2014 har indgået med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 til forsk-
| ning indenfor institutionens fagområder i forlængelse af udmøntning af basisforskningsmidler og
| midler til forskning i arkitektur og design.
20. Bibliotek
Biblioteket er de tre skolers bibliotek og offentligt hovedfagsbibliotek for byggeri og plan-
lægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af samlin-
gerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.
Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitektur
og planlægning.
Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur mv.
1. marts 2011 blev Statens Teaterskoles biblioteksvirksomhed en del af et fælles nyt bibliotek
for Statens Teaterskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design
og Konservering. I den forbindelse bliver der årligt overført 0,4 mio. kr. til § 21.41.08. Det
Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.
60. Center for designforskning
Center for Designforskning skal styrke forskningen inden for design i Danmark i et samar-
bejde mellem § 19.38.07. Arkitektskolen Aarhus, § 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstaka-
demis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og § 19.38.25. Designskolen Kolding.
Centret, der er lokaliseret ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur,
Design og Konservering, er ansvarlig for designforsknings- og undervisningsaktiviteter ved de tre
skoler.
Som led i udmøntningen af designpuljen er der overført 3,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr.
årligt (2009-pl) i perioden 2010-2012 fra § 21.21.55. Designpolitiske initiativer til Center for
Designforskning. Midlerne skal styrke centret og bidrage til at sikre centret en selvstændig iden-
titet og profil. Midlerne giver centret muligheder for at indgå i udviklings- og forskningssamar-
bejder med erhvervsvirksomheder og sikre international synlighed og orientering bl.a. gennem
tilknytning af gæsteprofessorer og -designere.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden forventes at omfatte udviklingsarbejder med private virksomheder samt kur-
sus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 40.000 kr. svarende til
40 pct. af den forventede omsætning.
§ 19.38.08.95. 193
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Virksomheden omfatter forskning og udredningsopgaver, herunder publicering, finansieret
af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler og EU-forskningskontrakter.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder
internationalt samarbejde, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra
enkeltpersoner.
Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-
program.
19.38.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 188 og 193) (Reservationsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 21.42.25.
Designskolen Kolding.
Designskolen Kolding er en selvejende institution, som i henhold til lov om videregående
kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med senere æn-
dringer, har til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag
samt bidrage til at udbrede kendskab til metode og resultater inden for fagområdet.
Designskolen Koldings fagområder er: Mode, tekstil, grafisk design og illustration, interaktive
medier og industrielt design.
Der udbydes en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse, samt en 3-årig
forskeruddannelse i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.
Designskolen Kolding indgår sammen med Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Danske
Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i Center for Designforskning (§
19.38.08.60.).
Designskolen Kolding optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videre-
gående kunstneriske uddannelsesinstitutioner betaling for udenlandske studerende fra lande uden
for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den
gennemsnitlige udgift pr. studerende.
Tilskuddet til Designskolen Kolding administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser
og Uddannelsesstøtte.
Yderligere oplysninger om Designskolen Kolding kan findes på www.designskolenkold-
ing.dk.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr. B
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Afsluttende/igangværende projekter .................. 20,1 8,4 11,7 11,7 11,7 11,7
Statslige fonds- og programmidler mv. ................. 3,6 1,9 3,2 3,2 3,2 3,2
EU og andre internationale tilskudsgivere............. 0,9 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
Øvrige tilskudsgivere.............................................. 15,6 6,0 7,9 7,9 7,9 7,9
Forventede nye projekter .................................... 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Indtægter i alt ....................................................... 22,6 10,9 14,2 14,2 14,2 14,2
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
194 § 19.38.25.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 41,3 41,3 42,1 44,4 43,8 44,5 43,4
50. Designskolen Kolding, driftstil-
skud
Udgift ................................................... 41,3 41,3 42,1 44,4 43,8 44,5 43,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 41,3 41,3 42,1 44,4 43,8 44,5 43,4
Bemærkninger: Tallene er nettotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding.
50. Designskolen Kolding, driftstilskud
Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem
Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udjævnes bevillingerne til forskning og ud-
dannelse mellem designskolerne gradvist i perioden. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,1 mio.
kr. i 2011 og 2012, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014. Endvidere forhøjes bevillingerne
til designuddannelserne gradvist med henblik på at konsolidere deres nyerhvervede status som
højere videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor forhøjet med 0,3 mio. kr. i
2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014. Endelig kompenseres De-
signskolen Kolding gradvist for de årlige momsudgifter i perioden. Bevillingen er derfor forhøjet
med 0,7 mio. kr. i 2011, 1,3 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 2,6 mio. kr. i 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2012, 0,3 mio.
| kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. årligt i 2014-2015, som tilbageføres vedrørende udskydelse af nyt
| studieadministrativt system.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,2 mio. kr. i 2012, -0,3 mio.
| kr. i 2013 og -0,6 mio. kr. årligt i 2014-2015 som følge af implementering af betalingsordning
| for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2012-
| 2014 vedrørende udmøntning af udviklingsmål i den rammeaftale Designskolen Kolding for pe-
| rioden 2011-2014 har indgået med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-
| dannelser.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 til forsk-
| ning indenfor institutionens fagområder i forlængelse af udmøntning af basisforskningsmidler og
| midler til forskning i arkitektur og design.
Centrale aktivitetsoplysninger:
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| A. Hovedformål (mio. kr.)
| 1.
| Undervisning .......................
| 24,4
| 21,3
| 22,6
| 24,0
| 22,4
| 22,8
| 23,2
| 23,7
| 24,5
| 23,8
| 2.
| Forskning.............................
| 2,7
| 3,2
| 3,8
| 3,6
| 3,6
| 3,5
| 4,5
| 3,5
| 3,6
| 3,5
| 3.
| Generel ledelse og admini-
| stration .................................
| 5,4
| 6,2
| 4,4
| 5,6
| 5,6
| 6,0
| 6,2
| 6,1
| 6,2
| 6,0
| 4.
| Hjælpeformål.......................
| 10,8
| 11,0
| 9,6
| 12,3
| 10,6
| 10,4
| 10,5
| 10,5
| 10,2
| 10,1
| Udgifter i alt........................
| 43,2
| 41,6
| 40,5
| 45,5
| 42,2
| 42,6
| 44,4
| 43,8
| 44,5
| 43,4
| Procentvis fordeling af
| ressourceforbrug
| 1.
| Undervisning .......................
| 57 %
| 51 %
| 56 %
| 53 %
| 53 %
| 54 %
| 54 %
| 54 %
| 55 %
| 55 %
| 2.
| Forskning.............................
| 6 %
| 8 %
| 9 %
| 8 %
| 9 %
| 8 %
| 8 %
| 8 %
| 8 %
| 8 %
| 3.
| Generel ledelse og admini-
| stration .................................
| 12 %
| 15 %
| 11 %
| 12 %
| 13 %
| 14 %
| 14 %
| 14 %
| 14 %
| 14 %
| 4.
| Hjælpeformål.......................
| 25 %
| 26 %
| 24 %
| 27 %
| 25 %
| 24 %
| 24 %
| 24 %
| 23 %
| 23 %
§ 19.38.51. 195
19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole)
(tekstanm. 187) (Driftsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011, er kontoen overført fra § 21.41.51.
Det Informationsvidenskabelige Akademi.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 73,9 75,2 78,7 82,0 82,8 83,8 81,7
Indtægt ......................................................... 12,0 15,5 12,2 8,9 8,9 8,9 8,9
Udgift ........................................................... 96,2 91,7 91,5 93,8 93,4 94,0 91,4
Årets resultat ............................................... -10,3 -1,0 -0,6 -2,9 -1,7 -1,3 -0,8
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 87,3 79,8 83,0 88,0 87,6 88,2 85,7
Indtægt .................................................. 3,7 7,2 3,8 3,2 3,2 3,2 3,2
20. Forskerskole
Udgift .................................................... 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
Indtægt .................................................. 0,6 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 5,0 6,1 4,7 1,1 1,1 1,1 1,1
Indtægt .................................................. 5,0 2,5 4,7 1,1 1,1 1,1 1,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 2,4 3,8 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5
Indtægt .................................................. 2,4 3,8 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt .................................................. 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmarks Biblioteksskole har i 2010 ændret navn til Det Informationsvidenskabelige Aka-
demi.
Det Informationsvidenskabelige Akademi er en højere uddannelsesinstitution under Ministe-
riet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Ifølge lov nr. 17 af 14. januar 1998
om Danmarks Biblioteksskole har akademiet til opgave at give videregående uddannelse og at
drive forskning inden for informationsvidenskab og kulturformidling indtil det højeste videnska-
belige niveau. Det Informationsvidenskabelige Akademi skal endvidere værne om forskningsfri-
heden og bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for sit fagområde.
Det Informationsvidenskabelige Akademi varetager følgende uddannelser:
- bacheloruddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling (3-årig) samt uddannelse
til bibliotekar DB (3,5-årig)
- kandidatuddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling (2-årig)
- biblioteksassistentuddannelsen. En biblioteksfaglig uddannelse af kontorfunktionærer, ansat
i folke- og forskningsbiblioteker m.m. (maksimum 0,5 år)
- diplomuddannelse i vidensorganisation og informationssøgning
- masteruddannelse. Overbygningsuddannelse på kandidatniveau for personer i biblioteks-
og informationssektoren (1 års studier over 2-3 år).
Endvidere varetager Det Informationsvidenskabelige Akademi ph.d.-uddannelse i informa-
tionsvidenskab og kulturformidling.
Det Informationsvidenskabelige Akademi er lokaliseret i København og i Aalborg.
196 § 19.38.51.
Der kan findes yderligere oplysninger om Det Informationsvidenskabelige Akademis opgaver
og virksomhed på internetadressen www.iva.dk.
Virksomhedsstruktur
19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) (tekstanm. 187),
CVR-nr. 62631716.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Ved overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til Det
Informationsvidenskabelige Akademi er der adgang til at anvende op
til 2/3 af det overførte beløb på løn på underkonto 20. Forskerskole.
Opgaver Mål
Uddannelse Det Informationsvidenskabelige Akademi skal på forsk-
ningsbaseret grundlag uddanne bachelorer, bibliotekarer,
kandidater, ph.d.er og masters i informationsvidenskab og
kulturformidling samt biblioteksassistenter og endvidere give
diplomuddannelse i vidensorganisering og informationssøg-
ning. Akademiets uddannelser skal bidrage til de danske
bibliotekers høje niveau og udvikling samt bidrage til opfyl-
delse af samfundets behov for kompetencer inden for orga-
nisering, deling, styring og søgning af viden samt formidling
af kultur og samfundsinformation.
Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse
inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig
med de internationalt bedste.
Kursus- og konsulentydelser Det Informationsvidenskabelige Akademi skal tilbyde efter-
uddannelse af bibliotekarer, andre biblioteksansatte samt in-
formations- og dokumentationsspecialister i overensstem-
melse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte
sektorens kompetenceniveau samt forbedre lediges beskæfti-
gelsesmuligheder.
Akademiet tilbyder endvidere at udføre rådgivningsopgaver
inden for hele biblioteks-, dokumentations- og informations-
området.
Forskning Det Informationsvidenskabelige Akademi driver forskning
inden for informationsvidenskab og kulturformidling på hø-
jeste internationale niveau med henblik på at kvalificere ud-
dannelsen og fagets udøvelse.
§ 19.38.51. 197
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 12,0 15,5 12,2 8,9 8,9 8,9 8,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 5,0 2,5 4,7 1,1 1,1 1,1 1,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 2,4 3,8 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
6. Øvrige indtægter .................................... 4,2 8,2 4,9 4,3 4,3 4,3 4,3
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 105 102 109 112 114 115 115
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 56,7 50,4 58,7 56,3 56,7 57,5 56,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 4,9 5,5 3,9 2,1 2,1 2,1 2,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 51,8 44,9 54,8 54,2 54,6 55,4 54,0
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 8,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 10,0 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 2,8 2,1 1,9 0,8 0,7 0,7 0,8
+ anskaffelser .............................................. 0,4 1,9 0,8 0,5 0,6 0,7 0,6
- afhændelse af aktiver ............................... 1,1 2,3 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,1 1,7 1,7 0,7 0,7 0,8 0,8
Låneramme .................................................. - - 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 29,3 12,1 12,1 13,8 13,8
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
| Udgift i alt................................................
| 100,4
| 93,6
| 92,6
| 93,8
| 93,4
| 94,0
| 91,4
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration..........................
| 46,6
| 44,9
| 39,2
| 43,9
| 44,2
| 44,4
| 43,1
| 1.
| Uddannelse ........................................
| 29,2
| 26,3
| 30,0
| 26,6
| 26,8
| 26,9
| 26,1
| 2.
| Kursus- og konsulentydelser.............
| 5,3
| 6,2
| 5,2
| 5,5
| 5,5
| 5,6
| 5,4
| 3.
| Forskning...........................................
| 19,3
| 16,2
| 18,2
| 16,8
| 16,9
| 17,1
| 16,8
198 § 19.38.51.10.
10. Almindelig virksomhed
Det Informationsvidenskabelige Akademi optager i henhold til lov nr. 17 af 14. januar 1998
om Danmarks Biblioteksskole betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS.
Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige
udgift pr. studerende.
Bevillingen er nedsat med 7,3 mio. kr. i 2011, 4,6 mio. kr. i 2012 og 1,6 mio. kr. i 2013
(2011-pl) som følge af forventet lavere aktivitetsniveau på institutionen i perioden 2011-2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2012-2013
| og 0,7 mio. kr. årligt i 2014-2015, som tilbageføres vedrørende udskydelse af nyt studieadmini-
| strativt system.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -0,2 mio. kr. i 2012, -0,4 mio.
| kr. i 2013 og -0,7 mio. kr. årligt i 2014-2015 som følge af implementering af betalingsordning
| for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2012-
| 2014 vedrørende udmøntning af udviklingsmål i den rammeaftale Det Informationsvidenskabelige
| Akademi for perioden 2011-2014 har indgået med Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-
| deregående Uddannelser.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 til forsk-
| ning indenfor institutionens fagområder i forlængelse af udmøntning af basisforskningsmidler og
| midler til forskning i arkitektur og design.
20. Forskerskole
Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med drift af Kulturarvens
Forskerskole, der er et forskeruddannelsesnetværk mellem en række højere uddannelsesinstitu-
tioner og arkiver, biblioteker og museer under Kulturministeriet og Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser. Forskerskolen administreres, herunder bevillings- og
regnskabsmæssigt, af Det Informationsvidenskabelige Akademi.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:
- konsulentbistand til udvikling af projekter og gennemførelse af undersøgelser, udredninger
mv.
- udlejning af skolens faciliteter.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter forsknings- og udviklingsprojekter
samt seminarer inden for biblioteks-, dokumentations- og informationssektoren finansieret ved
samarbejdsaftaler, private tilskud samt fonds- og programmidler.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr.
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Afsluttende/igangværende projekter .................. 3,8 - - - - -
Statslige fonds- og programmidler mv. ................. - - - - - -
EU og andre internationale tilskudsgivere............. 0,1 - - - - -
Øvrige tilskudsgivere.............................................. 3,7 - - - - -
Forventede nye projekter .................................... - 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5
Indtægter i alt ....................................................... 3,8 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5
§ 19.38.51.97. 199
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter vedrørende aktiviteter, der finansieres helt eller delvist af
midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner.
Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's Erasmus-pro-
gram mv.
19.38.52. Tilskud til de kunstneriske uddannelsers rektorer (Driftsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 21.41.21.
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. På kontoen er opført Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelsers tilskud til Sekretariatet for Kulturministeriets Rektorer.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - 0,8 0,8 0,8 0,8
Udgift ........................................................... - - - 0,8 0,8 0,8 0,8
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
20. De kunstneriske uddannelsers
rektorer
Udgift .................................................... - - - 0,8 0,8 0,8 0,8
3. Hovedformål og lovgrundlag
Sekretariatet for Kulturministeriets Rektorer (KUR) er placeret på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium, men henhører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå-
ende Uddannelse, jf. kgl. Resolution af 3. oktober 2011.
Virksomhedsstruktur
19.38.52. Tilskud til de kunstneriske uddannelsers rektorer, CVR-nr. 34042012.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - - 1 1 1 1
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
20. De kunstneriske uddannelsers rektorer
Kulturministeriets rektorer (KUR) er oprettet som rektorkollegium for Kulturministeriets
kulturelle uddannelsesinstitutioner og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelsers videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Sekretariatet for KUR er pla-
ceret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. KUR koordinerer samarbejdet mellem
uddannelsesinstitutionerne i forhold til Kulturministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser og andre myndigheder og institutioner. KUR koordinerer desuden
samarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner.
På kontoen er opført Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers
tilskud til Sekretariatet for Kulturministeriets Rektorer.
200 § 19.38.52.20.
19.38.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske ud-
dannelsesinstitutioner (Reservationsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra §§
21.41.60.20. Kompetenceudvidende forløb og 21.41.79. Budgetregulering.
Bevillingen udmøntes til initiativer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelsers kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 4,6 - - 12,7
10. Uddannelses- og forskningspul-
jer, løn
Udgift ................................................... - - - 0,6 - - 7,1
18. Lønninger / personaleomkostninger - - - 0,6 - - 7,1
20. Uddannelses- og forskningspul-
jer, øvrig drift
Udgift ................................................... - - - 4,0 - - 5,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 4,0 - - 5,6
10. Uddannelses- og forskningspuljer, løn
En del af puljen er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden
for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannel-
sesområde.
Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011-
2012 mellem Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Det Radikale
Venstre er der afsat basisforskningsmidler til de videregående kunstneriske uddannelsesinstitu-
tioner. På kontoen er opført basisforskningsmidler til arkitektskoler, konservatorskoler, design-
skoler og biblioteksskoler.
Reserven udmøntes som løn.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -4,4 mio. kr. i 2012 og -2,1
| mio. kr. årligt i 2013-2014 vedrørende udmøntning af basisforskningsmidler og midler til forsk-
| ning i arkitektur og design, samt udmøntning af udviklingsmidler, implementering af betalings-
| ordning for udenlandske studerende uden for EU/EØS og til dækning af udgifter i forbindelse
| med indførelse af studieadministrative systemer.
20. Uddannelses- og forskningspuljer, øvrig drift
En del af puljen er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden
for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske uddannel-
sesområde.
Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011-
2012 mellem Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Det Radikale
Venstre er der afsat basisforskningsmidler til de videregående kunstneriske uddannelsesinstitu-
tioner. På kontoen er opført basisforskningsmidler til arkitektskoler, konservatorskoler, design-
skoler og biblioteksskoler.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -5,7 mio. kr. i 2012 og -0,7
| mio. kr. i 2013 vedrørende udmøntning af basisforskningsmidler og midler til forskning i arki-
| tektur og design, samt udmøntning af udviklingsmidler, implementering af betalingsordning for
| udenlandske studerende uden for EU/EØS og til dækning af udgifter i forbindelse med indførelse
| af studieadministrative systemer.
§ 19.38.79.20. 201
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,1 mio. kr. 2014 og 1,2 mio.
| kr. i 2015, der overføres fra § 19.38.07. Arkitektskolen i Aarhus og § 19.38.08. Det Kongelige
| Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.
202 § 19.39.
19.39. Maritime uddannelser
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet § 19.39. Mari-
time uddannelser oprettet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
19.39.01. Maritime uddannelser (tekstanm. 193) (Selvejebev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er bevillingerne til de maritime ud-
dannelser overflyttet fra § 08.71.14. maritime uddannelser.
Lov nr. 1554 af 21. december 2010 om ændring af lov om maritime uddannelser med senere
ændring er trådt i kraft den 1. januar 2011. Som følge heraf ændres bevillingstypen for § 08.71.14
Maritime uddannelser til statsfinansieret selvejende institution.
Det maritime uddannelsessystem består af 2 uddannelsescentre, 3 maskinmesterskoler, 1 na-
vigationsskole, 1 skipperskole, 1 søfartsskole og skoleskibet GEORG STAGE, der alle er selv-
ejende institutioner. Endvidere indgår skoleskibet DANMARK, der ejes af staten, mens det ma-
ritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn gennem kontrakt med Styrelsen for Videre-
gående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har driftsansvaret for skibet og uddannelsen om bord.
Centre og skoler er taxameterstyrede. Skoleskibene får en fast bevilling.
Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte skal arbejde for, at danske
søfarende uddannes i nødvendigt antal og på en sådan måde, at uddannelsen har det nødvendige
sikkerhedsmæssige indhold samt er et aktivt element i dansk søfarts konkurrenceevne.
En overordnet målsætning er, at de danske uddannelser skal stå mål med de bedste i udlandet.
Af hovedkontoen ydes tilskud til de taxameterstyrede maritime uddannelser samt de to sko-
leskibe. Herudover ydes der tilskud til praktikplads og hjemsendelse. Endvidere er der afsat
midler til udvikling af uddannelsessystemet (udviklingsprojekter, undervisningsforsøg m.m.).
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overfører bevillinger mellem hovedkonti på §
19.39. Maritime Uddannelser.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserver
til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hoved-
konti under § 19.39. Maritime uddannelser.
§ 19.39.01. 203
Særlige bevillingsbestemmelser
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 243,7 291,9 281,6 297,3 297,2 294,6 301,5
20. Maritime uddannelser
Udgift ................................................... 218,1 260,7 236,5 261,1 261,9 260,4 267,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 218,1 260,7 236,5 261,1 261,9 260,4 267,6
21. Skoleskibet DANMARK
Udgift ................................................... 12,7 12,9 13,0 13,4 13,4 13,4 13,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 12,7 12,9 13,0 13,4 13,4 13,4 13,4
22. Skoleskibet GEORG STAGE
Udgift ................................................... 5,7 5,8 5,9 6,1 6,1 6,1 6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,7 5,8 5,9 6,1 6,1 6,1 6,1
50. Udvikling af det maritime ud-
dannelsessystem
Udgift ................................................... 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
80. Praktikplads og hjemsendelse, L
226 2002
Udgift ................................................... 7,0 12,3 25,6 16,1 15,2 14,1 13,8
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,0 12,3 25,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 16,1 15,2 14,1 13,8
Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende. Ved akt. 89 af 25. februar 2010 tildeltes Skagen
Skipperskole et bevillingsfinansieret særtilskud på 27,0 mio. kr. til delvis finansiering af byggeri af skolebygning. Sær-
tilskuddet tilbagebetales over 30 år, hvorfor det årlige taxametertilskud til Skagen Skipperskole fra 2010 og de følgende
29 år er reduceret med 2,1 mio. kr.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 1.1.4 Ved omdisponering inden for Ministeriet for Forskning, In-
novation og Videregående Uddannelsers område kan der på
forslag til lov om tillægsbevilling optages bevilling til me-
rudgifter som følge af øget aktivitet i forhold til det anførte
budgetteringsgrundlag og til merudgifter til dækning af sko-
lernes skader under selvforsikring i staten ud over skolernes
selvrisiko.
BV 2.3.5 Der er hjemmel til at anvende tilskud, legater og gaver fra
private til finansiering af undervisningsformål.
| BV 2.11.5.3.
| BV 2.11.5.4.
| BV 2.11.5.5.
| BV 2.11.5.6.
| Der anvendes en beløbsgrænse på 10 mio. kr. for forelæg-
| gelse for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt,
| iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter og it-projekter
| samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe, da de maritime
| uddannelsesinstitutioner er væsentligt mindre end sammen-
| lignelige institutioner på Ministeriet for Forskning, Innova-
| tion og Videregående Uddannelsers område.
204 § 19.39.01.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -0,4
I alt .................................................................................................................................. -0,4
Bemærkninger: Videreførelsen på -0,4 mio. kr. forventes indhentet i 2011.
20. Maritime uddannelser
De videregående uddannelser til skibsofficer, dvs. uddannelserne til dual-purpose skibsofficer,
navigatør (skibsfører) og maskinmester er professionsbacheloruddannelser. Adgangskravet er
fuldt gymnasialt niveau. Udgangspunktet for uddannelserne er den praktiske og operationelle
kerne (professionen), hvortil kommer bredere kompetencer på akademisk niveau.
Der er også mulighed for at blive skibsofficer, herunder dual-purpose skibsofficer (DP3000),
navigatør (skibsfører, kyst- og sætteskipper) og maskinofficer (skibsmaskinist) på ikke-akademisk
niveau med folkeskolens 10. klasse som adgangskrav. For uddannelsessøgende, som ikke opfylder
dette adgangskrav, er der mulighed for at gennemføre adgangskurser (maritim forberedelse).
Herudover uddannes navigatører til fiskeskibe (fiskeskippere af 1. og 3. grad).
Uddannelserne er modulopbyggede med samlæsning i fælles moduler med gode muligheder
for at vælge forskellige afstigningstrin.
Eksisterende skibsofficerer har mulighed for at videreuddanne sig til dual-purpose skibsoffi-
cerer.
Optaget på de maritime uddannelser er steget markant i de seneste år. Med henblik på at fi-
nansiere dette øgede optag blev det i Aftale om finansloven for 2011 aftalt at genindføre ad-
gangsbegrænsning på skibsofficers- og maskinmesteruddannelserne. Såfremt enkelte skoler måtte
blive uforholdsmæssigt belastet, kan Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelses-
støtte søge at tilpasse belastningen inden for den samlede ramme.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2012, 25,0
| mio. kr. i 2013, 42,0 mio. kr. i 2014 og 54,0 mio. kr. i 2015 til at øge optaget på maskinme-
| steruddannelsen med samlet set 170 studerende fra 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012.
For 2012-2014 fastsættes der følgende maksimale optag:
| a.) På grunduddannelsen til skibsassistent: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på sko-
| leskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.
| b.) Faglig skibsassistent: Op til niveauet i 2004.
| c.) HF-søfart: 58 studerende på Marstal Navigationsskole, 29 studerende på MARTEC og 29 på
| Svendborg Søfartsskole.
| d.) Skibsofficersuddannelserne på SIMAC (dual-purpose skibsofficer, skibsfører (single), videre-
| uddannelse fra single til dual) samt maskinmester (jf. i.): I alt 155. SIMAC kan veksle skibsof-
| ficerer med maskinmestre, så længe optaget holder sig under 155.
| e.) Kystskipperuddannelsen, 1. semester af sætteskipperuddannelsen, styrmand (BEK nr. 1079 af
| 17. december 2001 om uddannelse til styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter)
| samt nyoptagne studerende på 2. semester af sætteskipperuddannelsen, dvs. studerende som tid-
| ligere har bestået kystskippereksamen og ikke går direkte videre fra det foregående semester: I
| alt 42 studerende på Marstal Navigationsskole.
| f) Kystskipperuddannelsen, fiskeskipperuddannelsen af 3. grad, 1. semester af sætteskipperud-
| dannelsen og 1. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad, styrmand (BEK nr. 1079 af 17.
| december 2001 om uddannelse til styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter): 75
| studerende på Skagen Skipperskole.
| g.) 2. semester af sætteskipperuddannelsen og 2. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad:
| 65 studerende på Skagen Skipperskole.
§ 19.39.01.20. 205
| h.) Skibsføreruddannelsen på Marstal Navigationsskole som overbygning på sætteskipper-uddan-
| nelsen (4. semester): 55 studerende.
| i.) Maskinmesteruddannelsen: Nyoptagne enten på værkstedsskole eller studerende med hånd-
| værksmæssig baggrund med merit til at starte på uddannelsens 4. semester: MARTEC 90, Fre-
| dericia Maskinmesterskole 100, Århus Maskinmesterskole 235 og KME 170.
| j.) Maskinister: 20 studerende.
Der må ikke optages flere studerende end det angivne maksimale optag.
Såfremt der viser sig at være ikke-udnyttede optag, kan Styrelsen for Videregående Uddannelser
og Uddannelsesstøtte give tilladelse til en omfordeling.
I forbindelse med fastsættelse af det maksimale optag er der - baseret på erfaring - indlagt
en forudsætning om et vist frafald. Såfremt frafaldsprocenten ændres, kan det blive nødvendigt
at justere optaget på efterfølgende års finanslove.
For at give et økonomisk incitament for skolerne til at fokusere på kvalitet er en del af de
samlede taxametertilskud til skolerne gjort afhængig af skolernes score på et kvalitetsindeks. Si-
den 1996 er kvaliteten af uddannelserne målt i et sådant kvalitetsindeks, der blandt andet gør det
muligt at sammenligne kvaliteten på tværs af de maritime uddannelsesinstitutioner. Kvalitetsin-
dekset har fokus på samfundsresultater, evaluering samt effektivitet. Kvalitetsindekset opgøres
en gang årligt for hver enkelt uddannelsesinstitution og er sammenvejet af en række underindeks,
der tilsammen giver et bredt billede af kvaliteten. I underindeksene fokuseres blandt andet på de
studerendes beskæftigelse efter endt uddannelse, involveringen af erhvervet i uddannelserne og
institutionernes udviklingsaktiviteter.
Skolestrukturen og de primære uddannelsesaktiviteter er følgende:
Finansiering af uddannelserne er baseret på et bloktilskudssystem. Skolerne kan inden for
gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét. Det er en betingelse for
tilskud, at skolerne overholder bevillingsforudsætninger og disponeringsregler og varetager de
opgaver, der er givet tilskud til.
Tilskud ydes efter kriterier fælles for alle institutioner og ydes fortrinsvis efter takster pr.
studenterårsværk, dvs. en studerende undervist på institutionen i et omfang svarende til 40 uger
på fuld tid.
Tilskud fastlægges på baggrund af den opgjorte aktivitet og takster på finansloven, jf. ne-
denstående tabeller med takstkatalog og ressourceudløsende studenterårsværk.
Det samlede tilskud forudsættes at dække institutionernes samlede udgifter til undervisning
på det maritime område. Institutionerne kan desuden drive betalt efteruddannelsesvirksomhed
inden for deres faglige område og oppebære øvrige indtægter i overensstemmelse med institu-
tionens vedtægter.
Uddannelsesinstitution Primære uddannelser
SIMAC i Svendborg Skibsofficer (dual-purpose skibsofficer,
skibschef, skibsfører, maskinchef), maskin-
mester og skibsmaskinist
MARTEC i Frederikshavn med Skoleskibet
DANMARK
Maskinmester, skibsmaskinist og skibsassi-
stent
Skagen Skipperskole Fiskeskipper af 1. og 3. grad samt kyst- og
sætteskipper og styrmand
Marstal Navigationsskole Skibsfører, kyst- og sætteskipper og styrmand
Skoleskibet GEORG STAGE Skibsassistent, grundkursus
Svendborg Søfartsskole Skibsassistent, grundkursus
Fredericia Maskinmesterskole Maskinmester
Århus Maskinmesterskole Maskinmester
Københavns Maskinmesterskole Maskinmester
206 § 19.39.01.20.
Takstkatalog, kr. inkl. moms.
Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort studerende på uddannelserne til
skibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører og maskinmester samt sætteskipper og fiske-
skipper af 1. grad) samt afslutningskursus for skibsassistent (elever med uddannelsesaftale på
færdiggørelsestidspunktet).
10 pct. af de aktivitetsbestemte tilskud ydes på basis af skolens kvalitetsindeks. Det gælder
dog ikke for skoleskibene, da de på grund af deres særlige forhold modtager en fast årlig bevil-
ling.
Der kan af kontoen ydes tilskud i form af praktiktaxameter til uddannelser med obligatorisk
praktik som led i uddannelsen som professionsbachelor. Praktiktaxameteret er et tilskud til sko-
lens varetagelse af opgaver i forbindelse med praktikken, dvs. planlægning, kvalitetssikring og
opfølgning på praktikken, herunder løbende kontakt til den studerende og praktikstedet. Formålet
hermed er at sikre en bedre sammenhæng mellem teori- og praktikdelen og dermed øge kvaliteten
og andelen af studerende, der gennemfører praktikken tilfredsstillende.
Praktiktaksten udgør 11.800 kr. pr. studenterårsværk.
Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan yde tilskud med forhøjet
undervisningstakst til obligatoriske specialkurser, som er kurser reguleret efter international kon-
vention og særlige lovkrav, og hvor kursusafviklingen er særligt ressourcekrævende.
Der ydes tilskud til kostafdelinger i henhold til BEK nr. 1026 11. december 2003 om ophold
på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse af studerende og kursister.
Tilskuddet ydes til følgende uddannelser:
- Grund- og afslutningskursus samt efteruddannelse for skibsassistenter og skibsmekanikere
- Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev
- HF-søfart
- Skibskokkeuddannelse
Eleverne betaler for opholdet. Opholdet er dog gratis for elever, der ikke får SU, anden of-
fentlig understøttelse eller løn, eller anden ydelse fra en arbejdsgiver.
Taksten til kost og logi dækker dels elevernes betaling for opholdet, og dels tilskud til insti-
tutionen for elever, som ikke betaler for opholdet.
Undervisnings-udgifter Fælles-
udgifter
Bygnings-
udgifter
Færdiggørel-
se
| Skibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører,
| maskinmester)
| 74.000
| 14.000
| 14.000
| 18.000
| Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000
| 74.000
| 14.000
| 14.000
| Sætteskippper, fiskeskipper af 1. grad
| 74.000
| 14.000
| 14.000
| 15.000
| Obligatoriske specialkurser
| 148.000
| 14.000
| 14.000
| Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart
| 85.000
| 14.000
| 16.000
| Skibsassistent
| 85.000
| 14.000
| 16.000
| 8.000
| Maritim forberedelse
| 52.000
| 7.000
| 6.000
Tilskud til kostafdelinger Kr.
| Kost og logi
| 19.000
| Forplejning
| 10.000
| Fællesudgifter
| 18.000
| Bygningsudgifter
| 17.000
Grundtilskud Mio. kr.
| Centre
| 2,6
| Maskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskoler
| 1,3
| Søfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.
| 2,0
| Kostafdelinger
| 0,45
§ 19.39.01.20. 207
Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til kostafdelinger til sundhedskursus på
Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for studerende, hvor sundhedskurset indgår som
et obligatorisk led i uddannelsen.
Etableringstilskud og/eller skyggeelevtilskud kan i enkelte tilfælde anvendes til ekstraordi-
nære tilskud til uddannelser, hvor antallet af studerende på landsplan er så lavt, at det er nød-
vendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre aktiviteten. For et uddannelsesområde med lille tilgang
af studerende på landsplan ydes tilskuddet som et fastsat mindste studenterårsværk for en skole-
periode for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en maritim uddannelsesinsti-
tution i landet. Forskellen mellem det reelle studenterårsværk og det fastsatte mindste årsværk
benævnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skygge-
elevtilskud med både undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for den pågældende
uddannelse. Styrelsen for Professions- og Kunstneriske uddannelser afgør hvilke uddannelser, der
kan udløse skyggeelevtilskud.
Studerende med handlings- eller uddannelsesplan
Skolerne modtager et mindre antal studerende, som er forsikrede eller ikke-forsikrede ledige
med handlingsplan eller uddannelsesplan. Dette sker med fuld udgiftsdækning efter taksterne på
finansloven fra Jobcentret. Disse studerende indgår ikke i ovenstående skema med ressourceud-
løsende studenterårsværk.
Revalidender i uddannelse
Revalidender i uddannelse indgår ligeledes ikke i skemaet med ressourceudløsende studen-
terårsværk. Skolerne modtager ikke tilskud for disse studerende, men opkræver betaling efter
taksterne på finansloven direkte hos de respektive kommunale myndigheder.
Yderligere oplysninger om de maritime uddannelser kan findes på www.fuldskruefrem.dk.
21. Skoleskibet DANMARK
Driftsansvaret for skoleskibet DANMARK er overført til det maritime uddannelsescenter
MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes fortsat af staten repræsenteret ved Styrelsen for Profes-
sions- og Kunstneriske uddannelser. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannel-
sen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 80 stude-
rende årligt. Derudover har skoleskibet DANMARK repræsentative opgaver. Der ydes et fast,
årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet.
Studenterårsværk R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SIMAC 602 498 420 415 400 385 385
MARTEC inkl. skoleskibet DAN-
MARK
247 276 320 300 265 250 250
Skagen Skipperskole 92 95 113 113 113 113 113
Maskinmesterskoler 656 846 1035 1020 900 800 800
Marstal Navigationsskole 160 169 170 170 170 170 170
Svendborg Søfartsskole 67 70 68 68 68 68 68
Skoleskibet GEORG STAGE 32 32 32 32 32 32 32
I alt 1.856 1.986 2.158 2.118 1.948 1.818 1.818
208 § 19.39.01.22.
22. Skoleskibet GEORG STAGE
Skoleskibet GEORG STAGE ejes og drives af stiftelsen Georg Stages Minde, der er en
selvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er
første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 60 studerende årligt.
Der ydes et fast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet.
50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem
Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsprojekter samt undervisningsforsøg med ek-
sisterende og nye uddannelser. Bevillingen disponeres som udgangspunkt ved tilskud, men kan
også inden for formålsangivelsen anvendes til køb af ekstern konsulentbistand mv. i Styrelsen for
Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002
Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte yder praktikpladstilskud til
rederier for ansættelse af studerende/søfarende, der som led i en godkendt uddannelse gennem-
fører foreskrevne praktikperioder i danske handelsskibe på grundlag af en godkendt udannelses-
aftale. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Den studerende/søfarende skal
gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den i medfør af lov
om skibes besætning fastsatte besætning. Tilskuddet ydes efter regler fastsat af Styrelsen for Vi-
deregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Tilskud ydes endvidere til dækning af hjemrejse-
udgifter for ubefarne skibsassistenter.
19.39.02. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og
efteruddannelseskurser (Lovbunden)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er bevillingerne vedrørende de ma-
ritime uddannelser overflyttet fra § 08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,7 8,9 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4
21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i
voksen- og efteruddannelseskur-
ser, jf lov nr. 226 af 2002
Udgift ................................................... 6,7 8,9 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4
44. Tilskud til personer ....................... 6,7 8,9 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4
21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf lov nr. 226 af
2002
Der ydes godtgørelse til elever på afslutningskursus for skibsassistenter og elever på skibs-
assistentkurser med en faglig uddannelse fra jern- og metalområdet samt til deltagere i voksen
og efteruddannelseskurser. Endvidere ydes der godtgørelse til elever på HF-søfart under 18 år og
uden indlogering på skolens kostafdeling.
§ 19.39.79. 209
19.39.79. Reserve vedrørende de maritime uddannelser (Reservationsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er bevillingerne vedrørende de ma-
ritime uddannelser overflyttet fra § 08.71.78. Reserve vedrørende de maritime uddannelser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4
10. Reserve vedrørende de maritime
uddannelser
Udgift ................................................... - - 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,0
I alt .................................................................................................................................. 4,0
Bemærkninger: Beholdningen på 4,0 mio. kr. forventes anvendt i 2011.
10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser
Reserven vil blive anvendt til finansiering af eventuelt merforbrug som følge af aktivitets-
stigninger på det taxameterstyrede uddannelsesområde. Uforbrugte midler ved udgangen af fi-
nansåret vil bortfalde på bevillingsafregningen.
Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
Hvis skolernes løbende indberetninger om aktivitet indikerer, at de samlede merudgifter på
§ 19.39.01. Maritime uddannelser væsentligt vil overstige reserven, forelægges der snarest muligt
et aktstykke for Finansudvalget om forslag til finansiering heraf.
210 § 19.4.
Forskningsråd og forskeruddannelse
1. Generelt.
Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:
§ 19.41. Forskningsråd
§ 19.42. Forskeruddannelse
§ 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne
Der er optaget bevillinger til bevillingsfunktionen under Det Frie Forskningsråd og Det
Strategiske Forskningsråd. Bevillingerne udmøntes i henhold til lov om forskningsrådgivning mv.
jf. LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv. Forskningsbevillingerne,
der uddeles i åben konkurrence og efter en forskningsfaglig kvalitetsvurdering, gives til støtte af
dansk, herunder færøsk og grønlandsk, forskning og forskeruddannelse.
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)
Aktivitetsområdet omfatter:
§ 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd
§ 19.41.12. Det Frie Forskningsråd
§ 19.41.13. Statens forskningsprogrammer
§ 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41.
Forskningsråd til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen med
henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning
af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede
opgaver.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til
nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti
under § 19.41. Forskningsråd.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under §
19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.74.01. Udvikling
af kompetence og teknologi mv. og § 19.41.11. Det Strategiske Forsk-
ningsråd og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på, at rå-
dene kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologi-
fonden til § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd med henblik på,
at Det Strategiske Forskningsråd kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internatio-
nale Forskningssamarbejder til § 19.41.11. Det Strategiske Forsknings-
råd og til § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på at medfi-
nansiere forskningsrådenes internationale opslag.
§ 19.41. 211
Tabellen viser de forventede afgivne bevillinger i perioden 2011-2015 under Forskningsrå-
dene.
Tallene for perioden 2011-2015 viser de forventede afgivne bevillinger (2011 priser).
19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd (Reservationsbev.)
Det Strategiske Forskningsråd er oprettet i henhold til lov om forskningsrådgivning mv. jf.
LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.
Det Strategiske Forskningsråd skal sikre åben konkurrence og fagkyndig bedømmelse af
forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og forsk-
ningsprogrammer, som Folketinget eller de enkelte ministre tager initiativ til.
Bevillingen kan anvendes til, at rådet indgår i forskningssamarbejder med en række interna-
tionale organisationer.
Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.fi.dk.
2011 2012 2013 2014 2015
| I alt (mio. kr.) ...........................................
| 2.169,8
| 2.075,4
| 1.380,9
| 1.363,2
| 1.338,1
| Det Strategiske Forskningsråd ...................
| 960,0
| 851,0
| 382,8
| 375,6
| 369,0
| Det Frie Forskningsråd...............................
| 1.209,8
| 1.224,4
| 998,1
| 987,6
| 969,1
| Antal bevillinger i alt (stk.).....................
| 1.131
| 1.129
| 881
| 871
| 855
| Det Strategiske Forskningsråd ...................
| 123
| 109
| 49
| 48
| 47
| Det Frie Forskningsråd...............................
| 1.008
| 1.020
| 832
| 823
| 808
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
| BV 2.2.4
| Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.41.11.10.
| Det Strategiske Forskningsråd, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke
| er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Forsknings-
| og Innovationsstyrelsen modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra
| EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser
| i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af
bestyrelse, programkomitéer, udvalg samt øvrige sagkyndige under Det
Strategiske Forskningsråd og Udvalgene vedrørende Videnskabelig
Uredelighed. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers
og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for rådet.
Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlem-
merne. Rådet kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående
analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter, herunder formidling
af kontakter mellem potentielle ansøgere.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller
fonde.
212 § 19.41.11.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.025,4 1.099,7 960,0 851,0 382,8 375,6 369,0
Indtægtsbevilling ......................................... 6,8 13,8 6,7 22,4 15,7 15,7 15,7
10. Det Strategiske Forskningsråd
Udgift ................................................... 1.025,4 1.099,7 960,0 851,0 382,8 375,6 369,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1.025,4 1.099,7 960,0 851,0 382,8 375,6 369,0
Indtægt ................................................ 6,8 13,8 6,7 22,4 15,7 15,7 15,7
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 15,7 15,7 15,7 15,7
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 6,8 13,8 6,7 6,7 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,9
I alt .................................................................................................................................. 1,9
Beholdningen vedrører flere programmer og forventes udmøntet i løbet af 2011.
Der er i alt hensat 2.523,3 mio. kr. ultimo 2010 under Det Strategiske Forskningsråd. Hen-
sættelserne og bevillingerne for 2011-2015 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående ud-
betalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig
periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.
10. Det Strategiske Forskningsråd
Det Strategiske Forskningsråd giver støtte til forskning inden for politisk prioriterede og te-
matisk afgrænsede forskningsområder.
| I. Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 192,1 mio. kr. i 2012 til
| strategisk forskning inden for miljøteknologi, fremtidens energisystemer og fødevarer, jf.
| Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.
| Forskning i miljøteknologi. Der tilføres 39,4 mio. kr. til forskning i miljøteknologi, der kan
| skabe forskningsbaseret viden, som kan optimere tilpasning til klimaændringer, herunder afled-
| ning af regnvand, dimensionering af investeringer i kloakker og forebygge oversvømmelser o.
| lign. Midlerne kan også anvendes til forskning inden for vandteknologi, herunder avanceret spil-
| devandsrensning, sikring af rent drikkevand, grundvandskortlægning og beskyttelse, samt tekno-
| logier til håndtering af ballastvand.
| Forskning i fremtidens energisystemer. Der tilføres 113,3 mio. kr. til forskning i fremtidens
| energisystemer. Forskningen skal understøtte udvikling inden for nyere vedvarende energitekno-
| logier som f.eks. solvarme, solceller, bølgeenergi, geotermi og miljørigtig anvendelse af affald
| og andre energiteknologier, energilagring og energisamspil.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.11. Det Strategiske
Forskningsråd til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i
fælleseuropæisk og anden international forskning.
Mio. kr., løbende priser 2011 2012 2013 2014 2015
| Forventede udbetalinger
| 954,1
| 988,8
| 867,3
| 720,7
| 526,7
§ 19.41.11.10. 213
| Forskning i fødevarer. Der tilføres 39,4 mio. kr. til forskning i bæredygtige måder at frem-
| stille fødevarer og foder på og i produktion af sunde kvalitetsfødevarer under hensyntagen til
| minimering af miljøpåvirkninger.
| II. Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt i 2012-
| 2015 til freds- og konfliktforskning, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Freds- og konfliktforskning. Der er afsat 8 mio. kr. årligt i 2012-2015 til at styrke grund-
| laget for, at Danmark kan bidrage med ikke-militære løsninger på internationale konflikter. Med
| henblik herpå etableres et program om aktuelle internationale konflikter og nye tiltag inden for
| freds- og konfliktløsning. Programmet udbydes af Det Strategiske Forskningsråd og placeres ved
| et universitet eller anden forskningsinstitution efter udbuddet. Placeringen besluttes af det Stra-
| tegiske Forskningsråd. Uanset den konkrete placering af programmet kan det inddrage forskere
| fra forskellige institutioner mv.
III. Kontoen er forhøjet med 370,3 mio. kr. i 2011 til strategisk forskning, jf. Aftale om
fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012. Forskningen koncen-
treres primært inden for følgende tre områder: Forskning i energi og miljø, Forskning i sundhed,
miljøfaktorer og velfærdsteknologi samt Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevareproduktion.
Forskning i energi og miljø. Der er afsat 153,6 mio. kr. til satsning på forskning og udvik-
ling inden for effektive energiteknologier og -systemer, der kan reducere udslip af drivhusgasser
og partikler samt mindske afhængigheden af fossile brændsler og dermed også styrke forsy-
ningssikkerheden. Forskningen skal understøtte udviklingen inden for vedvarende teknologier
som f.eks. vindkraft og bioenergi, men også inden for områder som lavenergiteknologier, af-
faldsudnyttelse og kraftvarmeproduktion.
Forskning i sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi. Der er afsat 103,4 mio. kr. til
den basale sygdomsbiologiske forskning, herunder translationel forskning, der på længere sigt kan
bidrage til udviklingen af nye lægemidler. En mindre del af bevillingen kan endvidere anvendes
til forskning i velfærdsteknologi, der bidrager til at forbedre den offentlige service samtidig med,
at der udvikles nye teknologier og eksportmuligheder.
Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevareproduktion. Der er afsat 113,3 mio. kr. til at
styrke den innovative og højteknologiske forskning, produktion og forarbejdning af fødevarer og
andre biologiske produkter. Det drejer sig eksempelvis om udvikling af nye og eksisterende me-
toder og teknologier til bæredygtig biologisk produktion, herunder ikke mindst fødevareproduk-
tion f.eks. ved øget brug om integration af IKT og robotteknologi. Der kan endvidere gives støtte
til forskning i dyrevelfærd.
IV. Kontoen er forhøjet med 40,6 mio. kr. i 2012 til IKT-forskning, jf. Aftale om fordeling
af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012. Midlerne udmøntes via Det
Strategiske Forskningsråds program om intelligente samfundsløsninger, som større længereva-
rende bevillinger, hvor forskeruddannelse og opbygning af forskningskapacitet indgår som et
væsentligt element - herunder skal senior-niveauet i dansk IKT-forskning udvides og styrkes.
Styrkelsen af IKT-forskningen skal bidrage til nye løsninger inden for offentlig service og vel-
færdsområderne. Endvidere skal forskningen styrkes inden for grøn it og cloud computing.
V. Kontoen er forhøjet med 243,3 mio. kr. i 2012 til strategisk forskning, jf. Aftale om for-
deling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. Der udmøntes med ho-
vedprioritering af det 'grønne område' og derudover inden for sundhed, stamceller og uddannelse.
Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter. Kontoen er forhøjet med 71,1
mio. kr. i 2012 fra § 35.11.13. Forskningsreserve til forskning i 'Bioressourcer, fødevarer og andre
biologiske produkter'. Forskning kan f.eks. bidrage med viden om bæredygtig udnyttelse af na-
turressourcer i fødevareproduktionen, herunder økologisk produktion. Forskningen kan også bi-
drage med viden om kvalitetsfødevarer, mennesker og dyrs sundhed og trivsel og herunder fø-
devarers rolle i forebyggelse af livsstilssygdomme.
Klima- og klimatilpasning. Kontoen er forhøjet med 14,9 mio. kr. i 2012 til forskning i
'Klima- og klimatilpasning'.
214 § 19.41.11.10.
Grøn transport. Kontoen er forhøjet med 30,1 mio. kr. i 2012 til 'Grøn transport', der kan
indeholde forskning i transportsystemer og reduktion af CO2 fra transportsektoren, herunder det
maritime område, sammen med fastholdelse af mobiliteten.
Miljøteknologi. Kontoen er forhøjet med 17,0 mio. kr. i 2012 til forskning i miljøeffektive
teknologier, der bl.a. kan bidrage til at udvikle teknologier, som er mindre belastende end eksi-
sterende teknologier og til at forebygge miljøproblemer.
Sundhed og forebyggelse. Kontoen er forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2012 til forskning inden
for 'Sundhed og forebyggelse' samt forskning i kroniske sygdomme, herunder mindst ét strategisk
forskningsprojekt inden for demensforskning.
Stamcelleforskning. Kontoen er forhøjet med 35,1 mio. kr. i 2012 til stamcelleforskning.
Partierne er enige om, at midlerne for 2010-2012 skal udmøntes som en bevilling til ét strategisk
forskningscenter med inspiration fra de principper, der ligger til grund for Berkeley Universitetets
CITRIS-model og det hollandske Top-Pharma institut.
Uddannelsesforskning og professionsuddannelsernes arbejdsfelt. Kontoen er forhøjet med
30,1 mio. kr. i 2012 til forskning, der understøtter uddannelsesmålsætningerne om, at mindst 95
pct. af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst 50 pct. af alle unge skal
have en videregående uddannelse. Forskningen kan blandt andet rettes mod forbedring af ud-
dannelsernes kvalitet, social mobilitet mv.
Internationalt forskningssamarbejde. Kontoen er forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2012 til Det
Strategiske Forskningsråds internationale samarbejde på områder af strategisk betydning for
Danmark, herunder EU-joint programming og artikel 169-initiativer.
VI. Som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi
for 2007 af 10. juni 2006 afsættes midler til Det Strategiske Forskningsråd med henblik på klinisk
forskning. Der afsættes i alt 62,2 mio. kr. i 2012.
VII. Der er afsat en grundbevilling til strategisk forskning inden for områderne:
Strategiske Vækstteknologier, der skal identificere og udvikle fremtidige muligheder ved
brug af nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi, herunder grøn
IKT. Der afsættes 82,5 mio. kr. til formålet i 2012. Programmet skal støtte tværdisciplinære ini-
tiativer.
Miljø og energi med fokus på forskning i vedvarende energi og miljømæssig bæredygtig
energiproduktion, herunder områder som f.eks. vindkraft, bioenergi, solceller, brændselsceller og
energibesparende teknologier. I 2012 afsættes der 100,8 mio. kr. til formålet. Programmet skal
støtte tværdisciplinære initiativer.
Der afsættes 99,1 mio. kr. til forskning i Sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og
livsstil i 2012. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer og inddrage humanistiske og
samfundsvidenskabelige synsvinkler, f.eks. sociale og adfærdsmæssige årsager til usund levevis.
Der forventes en årlig indtægt på 6,7 mio. kr., der udmøntes til forskning i ludomani mv., jf.
LBK nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater.
Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 er der
med virkning fra 2009 indført en generel overheadsats til statslige forskningsinstitutioner på 44
pct. Endvidere er der indført et loft over, hvor meget medfinansiering der kan kræves fra statslige
forskningsinstitutioner. Loftet er på maks. 10 pct. og gælder for de bevillinger, der udmøntes af
Det Strategiske Forskningsråd.
Til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Forsknings- og
Innovationsstyrelsen, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrø-
rende tilskudsmidler, reduceres kontoen med 2,0 mio. kr. i 2012, 1,5 mio. kr. i 2013 og 1,1 mio.
kr. i 2014 på finanslov for 2011. Kontoen er i 2015 reduceret med 1,1 mio. kr. Beløbene overføres
til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Der er overført 5,0 mio. kr. i 2012 til Koordineringsenheden for forskning i klimatilpasning
under § 19.22.05. Aarhus Universitet.
Der er overført 0,4 mio. kr. årligt i 2012-2014 til § 19.11.03.50. Euroscience Open Forum
(ESOF) til brug for forberedelsen og gennemførelsen af Euroscience Open Forum-konferencen i
Danmark i 2014.
§ 19.41.11.10. 215
| Det Strategiske Forskningsråds bevilling kan anvendes til dækning af udlæg i forbindelse med
| EU's medfinansiering af ERA-net plus. Ordningen er medfinansieret af EU jf. standardkonto 31.
| Der budgetteres årligt med en indtægt på 15,7 mio. kr.
I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet tilsagn i 2010 og/eller gives
tilsagn i 2011. Tabellen er eksklusiv ludomanimidler i 2011. Der budgetteres med følgende til-
sagnsrammer:
Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11.):
Bemærkninger: 2010-2013 bevillingerne er i løbende priser. Det Strategiske Forskningsråds bevillinger gives som til-
sagn for hele bevillingsperioden. I forhold til budgetspecifikationen indeholder tabellen ikke 6,7 mio. kr. i 2011-2012,
der udmøntes til forskning i ludomani mv.
Tabellen omfatter ikke 15,7 mio. kr. årligt i 2012-2013, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-net
plus.
* Trepartaftalen af 1. juli 2007 mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner og FTF, Aftale om fordeling af globali-
seringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 og Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006.
Bemærkninger:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbet overføres fra § 19.11.11.40. Generelle re-
server og udredninger i henhold til LBK nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spille-
automater og anvendes til forskning i ludomani.
Mio. kr. 2010 2011 2012 2013
I.
| Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012
| -
| -
| 192,1
| -
| Fremtidens energisystemer
| -
| -
| 113,3
| -
| Miljøteknologi
| -
| -
| 39,4
| -
| Fødevareforskning
| -
| 39,4
| -
| II.
| Aftale om finansloven for 2012
| -
| -
| 8,0
| 8,0
| Freds- og konfliktforskning - - 8,0 8,0
III. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forsk-
ning og udvikling 2011-2012
- 370,3 - -
Energi og miljø - 153,6 - -
Sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi - 103,4 - -
Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevareproduktion - 113,3 - -
VI. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT
og innovation 2010-2012:
45,0 40,6 40,6 -
IKT-forskning 45,0 40,6 40,6 -
V. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forsk-
ning og udvikling 2010-2012:
187,0 167,8 243,3 -
'Grøn' strategisk forskning 99,3 107,8 133,1 -
Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter 50,0 50,8 71,1 -
Klima- og klimatilpasning 19,7 14,9 14,9 -
Grøn transport 29,6 30,1 30,1 -
Miljøteknologi - 12,0 17,0 -
Sundhed og forebyggelse 43,3 20,0 30,0 -
Stamcelleforskning 9,9 20,0 35,1 -
Uddannelsesforskning og professionsuddannelserne 14,8 - 30,1 -
Internationalt forskningssamarbejde 19,7 20,0 15,0 -
VI. Aftale mellem regering og Danske Regioner (FL2007): 76,5 73,0 62,2 62,5
Klinisk forskning 76,5 73,0 62,2 62,5
VII. Grundbevilling: 326,9 298,6 282,4 296,6
Strategiske Vækstteknologier 91,2 85,0 82,5 85,7
Miljø og energi 115,4 108,5 100,8 107,1
Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil 112,6 105,1 99,1 103,8
Forskningsformidling 2,4 - - -
Rumforskningsaktiviteter 5,3 - - -
VIII. Tidligere politiske aftaler* 477,0 3,0 - -
Det Strategiske Forskningsråd i alt 1.112,4 953,3 828,6 367,1
216 § 19.41.12.
19.41.12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.)
Bevillingen anvendes til fondsfunktionen under Det Frie Forskningsråd, som er oprettet i
henhold til LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.
Bevillingen kan anvendes til, at Det Frie Forskningsråd indgår i forskningssamarbejder med
en række internationale organisationer.
Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.fi.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.585,8 1.360,8 1.209,8 1.224,4 998,1 987,6 969,1
Indtægtsbevilling ......................................... 1,5 10,3 - - - - -
10. Det Frie Forskningsråd
Udgift ................................................... 1.585,8 1.360,8 1.209,8 1.224,4 998,1 987,6 969,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 7,5 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 2,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1.578,3 1.358,4 1.209,8 1.224,4 998,1 987,6 969,1
Indtægt ................................................ 1,5 10,3 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 1,5 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 10,3 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af
bestyrelse, faglige forskningsråd og øvrige sagkyndige under Det Frie
Forskningsråd. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlem-
mers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for
rådet. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til råds-
medlemmerne. Rådet kan inden for sit formål afholde udgifter til
tværgående analyser og lignende, til formidlingsaktiviteter samt til hæ-
derspriser målrettet udvalgte forskere inden for på forhånd afgrænsede
kategorier, for eksempel Unge Eliteforskerpriser, som rådet har tildelt
en række af de op til 35-årige ansøgere.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller
fonde.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.12. Det Frie
Forskningsråd til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i
fælleseuropæisk og anden international forskning.
§ 19.41.12. 217
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4
Beholdningen forventes anvendt i løbet af 2011.
Der er i alt hensat 2.669,8 mio. kr. ultimo 2010 under Det Frie Forskningsråd. Hensættelserne
og bevillingerne for 2011-2015 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil.
Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor
udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.
10. Det Frie Forskningsråd
Det Frie Forskningsråd, der består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd, yder
støtte til forskningsprojekter baseret på forskernes egne initiativer. Bestyrelsen nedsætter og
navngiver efter egen vurdering op til 6 faglige forskningsråd og fordeler de frie forskningsbevil-
linger mellem de faglige forskningsråd. Bestyrelsen kan fordele op til en femtedel af bevillingerne
til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige initiativer.
Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd har pr. 1. februar 2005 oprettet fem faglige forsk-
ningsråd, jf. lov nr. 405 af 28. maj 2003 om forskningsrådgivning mv. De nuværende fem faglige
forskningsråd giver støtte til forskningsprojekter inden for deres faglige områder og til ansøg-
ninger om forskningsaktiviteter i forbindelse med medlemskab af internationale forskningsorga-
nisationer.
Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom yder støtte til forskning inden for alle
aspekter af såvel grundvidenskabelig som klinisk forskning rettet mod menneskers sundhed og
sygdom. Rådet dækker de grundvidenskabelige aspekter gennem f.eks. molekylær medicin og
genetik, anatomi, medicinsk fysiologi og biokemi, medicinsk mikrobiologi, farmakologi og læ-
gemidler, sygdomsmodeller samt medicinsk bioinformatik og systembiologi. De kliniske aspekter
dækker bl.a. medicin, kirurgi og psykiatri, odontologi, udredning og diagnose og paramedicin,
undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og lægemidler og de samfundsmedicinske
aspekter omfatter bl.a. forebyggelse, sundhedstjeneste og epidemiologiske aspekter.
Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers yder støtte til forskning inden for de klassiske
discipliner astronomi, fysik, kemi, matematik, datalogi, molekylær biologi, biokemi/biofysik,
biologi, geologi samt den naturvidenskabelige del af geografi.
Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation yder støtte til forskning inden for
kunsthistorie, arkitektur- og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab, musikvidenskab,
litteraturvidenskab, teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikationsforskning, huma-
nistisk IKT, antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé- og videnskabshistorie, teologi,
religionsvidenskab, pædagogik, psykologi og andre tilgrænsende humanistiske forskningsområder.
Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion yder støtte til grundlagsskabende
forskning inden for teknologi og produktion, som er motiveret af en konkret problemstilling eller
et klart anvendelsesmæssigt perspektiv, og som er rettet mod løsningen af denne problemstilling,
udvikling af nye teknologier og nye produktionssystemer eller mod nye måder at dække sam-
fundets behov. Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Animalsk produktion, bioteknologi,
bygge- og anlægsteknik, elektronik, energiteknik, fødevarevidenskab, informationsteknologi,
jordbrugsvidenskab, kemiteknik, kommunikationsteknologi, materialeteknologi, maskin- og pro-
Mio. kr., løbende priser 2011 2012 2013 2014 2015
| Forventede udbetalinger...................................................
| 1.345,3
| 1.346,0
| 1.290,9
| 1.194,5
| 1.117,9
218 § 19.41.12.10.
duktionsteknik, medicoteknik, mikro- og nanoteknologi, miljøteknologi, vegetabilsk produktion,
veterinærvidenskab samt udnyttelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse.
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv yder støtte til forskning inden for hoved-
disciplinerne: økonomi, sociologi, politologi og retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige
aspekter af en række tværgående temaer (f.eks. udviklingsforskning, kønsforskning og kultur-
geografi).
Det Frie Forskningsråd støtter typisk forskningsaktiviteter, som er baseret på forskernes egne
initiativer. Midler uddeles til enkelte forskere på baggrund af fri og åben konkurrence.
Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 er der
med virkning fra 2009 indført en generel overheadsats til statslige forskningsinstitutioner på 44
pct. Endvidere er der indført et loft over, hvor meget medfinansiering der kan kræves fra statslige
forskningsinstitutioner. Loftet er på maks. 10 pct. og gælder for de bevillinger, der udmøntes af
Det Frie Forskningsråd.
I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 blev der afsat 98,5 mio. kr. i 2011 og 181,1 mio. kr. i 2012. Midlerne udmøntes bl.a.
til Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram "Sapere Aude - vov at vide", der har som
formål at sikre udviklingen af de dygtigste forskertalenter gennem forbedrede karriereveje inden
for forskning. Indsatsen sker nu på to trin: DFF-ung eliteforsker (post.doc.) og DFF-forsknings-
leder (lektor).
Til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Forsknings- og
Innovationsstyrelsen, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrø-
rende tilskudsmidler, reduceres kontoen med 4,1 mio. kr. i 2012, med 3,3 mio. kr. i 2013 og med
2,3 mio. kr. i 2014 på finanslov for 2011. Kontoen er i 2015 reduceret med 2,3 mio. kr. Beløbene
overføres til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Der er overført 1,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til § 19.25.01.20. Det Kongelige Danske Vi-
denskabernes Selskab med henblik på, at sekretariatet for Det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskab skal varetage en række nye opgaver i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Inno-
vation og Videregående Uddannelser.
Der er overført 0,9 mio. kr. årligt i 2012-2014 til § 19.11.03.50. Euroscience Open Forum
(ESOF) til brug for forberedelsen og gennemførelsen af Euroscience Open Forum-konferencen i
Danmark i 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 111,3 mio. kr. i 2012 til fort-
| sættelse af karriereprogrammet Sapere Aude, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Fol-
| keparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forsk-
| ningsreserven 2012 af 15. november 2011. Bevillingen er øremærket til karriereprogrammet Sa-
| pere Aude og ligger dermed uden for de øvrige midler til Det Frie Forskningsråd.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -2,2 mio. kr. i 2012, som
| overføres til § 19.17.04.80. EURYI-programmet til afslutning af EURYI-programmet, der blev
| igangsat i 2003.
19.41.13. Statens forskningsprogrammer (Reservationsbev.)
Bevillingen omfatter midler til en række strategiske forskningsinitiativer, hvor der siden 1995
på de årlige finanslove er afsat bevillinger til en række forskningsprogrammer. Samtlige tilsagn
er givet, og der udestår kun aktiviteter i forbindelse med udbetaling af tidligere givne tilsagn samt
afslutning af programmerne.
§ 19.41.13. 219
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 -1,6 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,1 - - - - -
10. Statens forskningsprogrammer
Udgift ................................................... 0,0 -1,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 -1,6 - - - - -
Indtægt ................................................ - 0,1 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - 0,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,8
I alt .................................................................................................................................. 1,8
Beholdningen vil blive anvendt til afslutning af programmerne.
19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (Reservationsbev.)
Hovedkontoen er oprettet som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen fra
2006.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller
fonde.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
220 § 19.41.14.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 221,3 27,2 109,0 - - - -
10. Pulje til forskningsinfrastruktur
Udgift ................................................... 221,3 27,2 109,0 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 221,3 26,3 109,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 111,2
I alt .................................................................................................................................. 111,2
Videreførelsesbeløbet forventes anvendt i 2011 og 2012.
10. Pulje til forskningsinfrastruktur
Som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006 etableres en pulje til
forskningsinfrastruktur, der skal forbedre danske forskeres adgang til det nyeste og mest avance-
rede apparatur, instrumenter, videndatabaser mv. Infrastrukturpuljen skal primært støtte investe-
ringer i avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg inden for perspektivrige forsk-
ningsområder, hvor investeringerne er så store, at de ikke kan løftes af det enkelte universitet eller
forskningsinstitution. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til fortsættelse af den nationale
indsats med investeringer i store forskningsinfrastrukturer i ind- og udland, der kan give danske
forskere adgang til avanceret forskningsudstyr. Herudover kan der afholdes udgifter til interna-
tionalt forskningsinfrastruktursamarbejde, herunder dansk deltagelse i europæiske konsortier for
europæiske forskningsinfrastrukturer (European Research Infrastructure Consortium).
Bevillingen udmøntes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.
Ordningen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter fi-
nansieret af statslige fonds- og programmidler mv.
BV 2.10.5 Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de for-
mål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, mø-
der, forplejning og honorering af særlige sagkyndige. Bevillingen kan
anvendes til tiltag, der kan medvirke til udarbejdelse af det nødvendige
viden- og prioriteringsgrundlag for udmøntningen af bevillingen. Be-
villingen kan endvidere anvendes til analyser, konferencer og formid-
lingsaktiviteter.
§ 19.42. 221
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)
19.42.01. Forskeruddannelse (Reservationsbev.)
Bevillingen blev på finansloven for 2011 overført til universiteterne, Arktisk forskning og
Det Frie Forskningsråd, jf. LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under §
19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.42.
Forskeruddannelse til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen
med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, for-
valtning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tids-
begrænsede opgaver.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til
nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti
under § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddan-
nelse til § 19.22.01., § 19.22.05., § 19.22.11., § 19.22.15., § 19.22.17.,
§ 19.22.21., § 19.22.37. og § 19.22.45. institutioner med forskningsak-
tiviteter under § 21. Kulturministeriet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Bevillingen kan anvendes til honorering af og udgifter til arbejdsbe-
sparende udstyr til formand og medlemmer af et forskningsråd/-udvalg
eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse samt øvrige sag-
kyndige. Bevillingen kan anvendes til nationale og internationale rejser
og møder vedrørende forskeruddannelse for medlemmer af et forsk-
ningsråd/-udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse.
Der kan inden for formålet afholdes udgifter til tværgående analyser
og lignende samt til formidlingsaktiviteter.
222 § 19.42.01.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -1,3 1,1 -0,2 - - - -
30. Forskeruddannelse
Udgift ................................................... -1,3 1,1 -0,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -1,3 1,1 -0,2 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,2
I alt .................................................................................................................................. 1,2
Videreførelsesbeløbet vil blive anvendt til dækning af udgifter i forbindelse med afløb af
gamle programmer.
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)
19.43.01. Frie midler til universiteterne (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under §
19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse og § 19.43. Særlige
forskningsbevillinger til universiteterne.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de for-
mål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, for-
plejning og møder for formanden og medlemmerne af det internationale
ekspert-udvalg for initiativet, samt til oversættelse/sprogcheck, bedøm-
mere, informationsmøder med universiteter og til publikationer, analy-
ser, sekretariatsmæssig bistand mv.
§ 19.43.01. 223
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 240,3 238,8 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,9 - - - - -
10. Frie midler til universiteterne
Udgift ................................................... 240,3 238,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 240,3 238,8 - - - - -
Indtægt ................................................ - 0,9 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - 0,9 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
Den resterende beholdning vil blive udmøntet i løbet af 2011.
224 § 19.5.
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)
1. Generelt
Hovedområdet Forskningsinstitutioner omfatter følgende aktivitetsområder:
§ 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg
§ 19.55. Særlige Forskningsinstitutioner
2. Aktivitetsområdet § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg
Der er opført bevillinger til Dansk Dekommissionering.
3. Aktivitetsområdet § 19.55. Særlige forskningsinstitutioner
Der er opført bevillinger til offentlige forskningsinstitutioner, hvortil staten yder tilskud.
Tilskudsbevillinger er opført på § 19.55.40. Tilskud til Forskningsinstitutioner og omfatter
Teknologirådet.
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg
19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 75,8 69,5 73,2 79,1 77,2 76,1 74,7
Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,8 12,8 11,0 1,8 0,1 - -
Indtægt ......................................................... 2,8 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Udgift ........................................................... 73,4 74,8 79,2 79,1 75,9 75,5 73,0
Årets resultat ............................................... 7,0 10,9 8,0 4,8 4,4 3,6 4,7
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 73,4 74,8 79,2 79,1 75,9 75,5 73,0
Indtægt .................................................. 2,8 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 35,2
Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende projekter:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til
nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti
under § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg.
§ 19.51.03. 225
- Dekommissionering af Hot Cell. Der er reserveret 12,9 mio. kr. til dekommissionering af Hot
Cell, der blev påbegyndt i 2009 og forventes afsluttet i 2012.
- H-hallen. Der er reserveret 2,7 mio. kr. til den fremtidige dekommissionering af H-hallen,
der forventes afsluttet i 2018.
- Oprettelse af slutdepot. Der er reserveret i alt 5,6 mio. kr. til brug for Dansk Dekommissio-
nerings forarbejder m.m. vedrørende etablering af slutdepot for nukleart affald. Forventes
afsluttet i 2011.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7), CVR-nr. 26144744.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Dansk Dekommissionering blev oprettet som en direktion med sekretærbistand ved akt. 58
af 22. november 2000 med henblik på forberedelsen af afviklingen af de nukleare anlæg på
Forskningscenter Risø. Ved akt. 160 af 28. marts 2001 og finansloven for 2003 videreførtes
Dansk Dekommissionering i 2001-03.
Ved folketingsbeslutning af 13. marts 2003 meddelte Folketinget bl.a. sit samtykke til, at
afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø kan fremmes hurtigst muligt i regi af
Dansk Dekommissionering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte 8. april 2003, at
Forskningscenter Risø overdrager ansvaret for de nukleare anlæg til Dansk Dekommissionering.
Ved akt. 122 af 21. maj 2003 godkendte Folketinget, at bevillinger, opgaver og medarbejdere fra
Risø Dekommissionering overføres til Dansk Dekommissionering, som herefter vil forestå de-
tailplanlægning og forberedelse af dekommissioneringen, samt iværksættelse og gennemførelse
af dekommissioneringen, under forudsætning af de nukleare tilsynsmyndigheders godkendelse.
Dansk Dekommissionering har til formål at forberede og gennemføre dekommissionering af
alle nukleare anlæg ved Forskningscenter Risø således, at arealet efter endt oprydning kan an-
vendes uden restriktioner (green field status).
Ved akt. 139 af 11. maj 2006 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes
udgifter på i alt 25,3 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 2. Pro-
jektet blev afsluttet i 2008. Dansk Dekommissionering har opnået de nukleare tilsynsmyndighe-
ders tilslutning til, at DR 2-bygningen fremover bruges til omladning af affald mv. Bygningen
har dermed nu status som et anlæg under Behandlingsstationen. Det betyder, at DR 2 projektet
er afsluttet med en nedklassificering af anlægget til hvidt område. Endelig frigivelse vil ske inden
afslutningen af den samlede dekommissionering.
Ved akt. 152 af 4. juni 2008 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes
udgifter på i alt 20,5 mio. kr. til igangsættelse af dekommissioneringen af Hot Cell. Projektet,
inklusive de nukleare tilsynsmyndigheders frigivelse af bygningen, forventes tilendebragt i 2012
mod tidligere forventet 2011.
Dansk Dekommissionering varetager sine opgaver med udgangspunkt i de danske tilsyns-
myndigheders krav samt i henhold til internationale retningslinjer mv. på området.
Yderligere oplysninger om Dansk Dekommissionering kan findes på www.dekom.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5 Dansk Dekommissionering er fritaget for lønsumsloft.
226 § 19.51.03.
BV 2.3.1.2 Dansk Dekommissionering opkræver betaling fra danske virksomheder,
sygehuse og forskningsinstitutioner, som er forpligtet til at aflevere ra-
dioaktivt materiale til Dansk Dekommissionering, jf. Sundhedsstyrel-
sens bekendtgørelser 154 af 6. marts 1990, 954 af 23. oktober 2000 og
985 af 11. juli 2007. Betalingen kan med henblik på at fastholde inci-
tamenter til aflevering fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt ud
modsvarer omkostningerne ved aflevering, modtagelse og håndtering
af materialerne.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Dekommissionering Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø sker på et sikker-
heds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt niveau i forhold til medarbej-
derne, befolkning og omegnsmiljøet. Dekommissioneringen lever op til
høj international standard.
DR 2. Bygningen, der tidligere anvendtes til DR 2-reaktoren, anvendes
nu som håndteringshal for større affaldsemner.
DR 3. Dekommissionering af de indre dele af DR3 forventes påbegyndt
i 2012 efter forudgående godkendelse af projektbeskrivelse og aktstyk-
ke.
Teknologihallen. En projektbeskrivelse og et aktstykke for dekommis-
sionering af teknologihallen forventes udarbejdet og godkendt i 2012.
Herefter kan dekommissioneringen påbegyndes med endelig afslutning
i 2014, hvor bygningen er frigivet til anden anvendelse.
Hot Cell. Dekommissioneringsprojektet forventes afsluttet i 2012,
hvorefter installationerne kan frigives til anden anvendelse.
Drift og affaldshåndte-
ring
Dansk Dekommissionering skal drive og vedligeholde de resterende
nukleare anlæg, til de er endeligt dekommissionerede. Dansk Dekom-
missionering skal modtage, behandle og mellemlagre affald fra de-
kommissioneringen og driften samt fra danske brugere af radioaktivt
materiale.
Bidrag til forberedende
arbejder om slutdepot
Dansk Dekommissionering har bidraget til udarbejdelse af beslutnings-
grundlag til Folketinget om etablering af et dansk slutdepot for lav- og
mellemradioaktivt affald. Redegørelsen blev behandlet i Folketinget den
29. januar 2009. Dansk Dekommissionering deltager de kommende år
i det forberedende arbejde omkring etablering af et slutdepot.
Sikkerhed Dansk Dekommissionering har eget personale med ansvar for at føre
tilsyn med konventionel og strålingsmæssig sikkerhed i forbindelse med
både dekommissioneringen og driften, herunder ansvar for kontakten til
de nukleare tilsynsmyndigheder.
Konventionel sikkerhed. Dansk Dekommissionering udarbejder årligt
en arbejdsmiljøredegørelse. Redegørelsen for 2011 skal foreligge primo
2012.
Strålingssikkerhed. Akkreditering af Frigivelseslaboratoriet er opret-
holdt. Udover sikkerheden i forbindelse med dekommissionering og
drift er Dansk Dekommissionering ansvarlig for omegnsmonitorering
med henblik på at sikre, at de fastsatte udslipsgrænser ikke overskrides.
Dansk Dekommissionering skal stille personale til rådighed for det
landsdækkende atomberedskab.
§ 19.51.03. 227
6. Specifikation af udgifter på opgaver
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 2,8 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
6. Øvrige indtægter .................................... 2,8 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 75 76 75 75 73 71 71
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 35,6 37,2 37,7 38,6 37,7 37,3 37,8
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 22,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 23,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 51,7 47,6 46,2 44,2 36,9 30,2 23,8
+ anskaffelser .............................................. 1,9 0,8 3,0 0,3 0,8 0,1 0,1
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,4 0,2 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 6,4 1,6 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 7,3 7,6 7,5 6,5 6,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 47,6 46,8 41,9 36,9 30,2 23,8 17,7
Låneramme .................................................. - - 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 59,5 52,4 42,9 33,8 25,1
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt................................................. 76,8 76,7 80,1 71,7 68,5 68,1 65,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration................................. 19,5 19,9 18,3 19,2 19,2 19,1 19,1
1. Dekommissionering............................. 20,8 22,7 32,2 23,6 20,9 22,4 19,7
2. Drift og affaldshåndtering................... 22,9 16,2 14,5 15,9 15,8 14,4 14,4
3. Beslutningsgrundlag for slutdepot ...... 1,9 4,1 2,5 0,1 0,0 0,0 0,0
4. Sikkerhed............................................. 11,7 13,8 12,6 12,9 12,6 12,2 12,4
228 § 19.51.03.10.
10. Almindelig virksomhed
Kontoen er ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af mindre brug af konsulenter
i staten.
Kontoen er ændret med -0,2 mio. kr. i 2012 og -0,3 årligt i 2013-2015 som følge af 5. fase
af statens indkøbsprogram.
Kontoen er ændret med -0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øget elevoptag i staten og den af-
talte finansiering heraf, jf. Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten af 24.
november 2010.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 7,4 mio. kr. årligt i 2012-2015
| som følge af, at Dansk Dekommissionerings bygninger på Risø overgår til den statslige husleje-
| ordning jf. akt. 155 af 23. juni 2011.
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner
19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)
Bevillingen anvendes til støtte til arktisk forskning mv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud på § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.31. Støtte til
Logistik/Feltstationer gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.4 Udstyr købt i forbindelse med aktiviteter under § 19.55.05.33. Under-
søgelser i forbindelse med FN's havretskonvention kan efter projektets
færdiggørelse overdrages til en offentlig institution eller en instrument-
pulje.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra pri-
vate eller fonde.
BV 2.10.5 Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes
udgifter til honorering af formanden for Kommissionen for Videnska-
belige Undersøgelser (KVUG), øvrige sagkyndige, særlige ansættelses-
udvalg, rejser og møder for kommissionens medlemmer. Der kan des-
uden afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til kommissionens
medlemmer. KVUG kan inden for sit formål afholde udgifter til tvær-
gående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter.
BV 2.10.5 Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes
særlige udgifter til drift af klimaforskningscenteret i Grønland.
§ 19.55.05. 229
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 61,4 66,9 77,3 57,5 11,2 11,0 10,8
Indtægtsbevilling ......................................... - 2,4 - 2,1 - - -
30. Arktisk forskning
Udgift ................................................... 6,8 53,0 26,5 31,7 9,4 9,2 9,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,8 53,0 26,5 31,7 9,4 9,2 9,0
Indtægt ................................................ - 2,4 - 2,1 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 2,4 - 2,1 - - -
31. Støtte til Logistik/Feltstationer
Udgift ................................................... 8,3 6,8 6,8 1,8 1,8 1,8 1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,3 6,8 6,8 1,8 1,8 1,8 1,8
32. Arktisk Universitet
Udgift ................................................... - 3,0 3,0 3,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 3,0 3,0 3,0 - - -
33. Undersøgelser i forbindelse med
FN's havretskonvention
Udgift ................................................... 46,3 4,1 41,0 21,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 46,3 4,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 41,0 21,0 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 36,3
I alt .................................................................................................................................. 36,3
Af beholdningen på i alt 36,3 mio. kr. udgør Arktisk Forskning 1,8 mio. kr., Støtte til Logi-
stik/Feltstationer 8,2 mio. kr. og FN's havretskonvention 26,3 mio. kr. Beholdningen ventes ud-
møntet i de kommende år.
30. Arktisk forskning
Midlerne anvendes til polarforskning, herunder anvendelsesorienteret forskning, forsknings-
politiske og internationale aktiviteter og forskningsfremme og -formidling.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til grønlandske ph.d.-stipendier under forudsætning
af, at Grønlands Hjemmestyre afholder en tredjedel af udgiften (dog kun beregnet med 20 pct.
overhead). Der kan af bevillingen afholdes udgifter til lærerudveksling mellem danske universi-
teter og Grønlands Universitet. Bevillingen udmøntes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen efter
indstilling fra Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland.
Yderligere oplysninger om Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland kan
findes på www.fi.dk.
I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 er der afsat 19,7 mio. kr. i 2012 til Arktisk forskning til etablering af et klimaforsk-
ningscenter, der udelukkende har fokus på klimaændringer i Arktis. Centeret er etableret i Grøn-
land.
Centeret består af en centerleder med arbejdsplads hovedsageligt ved Grønlands Naturinstitut
og et antal seniorforskere, post.doc. og ph.d.-studerende ansat i forskningsprojekter med base i
Danmark eller i Grønland. Forskningsbevillingerne tildeles efter ansøgning af et særligt udvalg i
samarbejde med Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG). For-
skerne er forpligtet til at arbejde et vist antal måneder om året i Grønland, som udgangspunkt
230 § 19.55.05.30.
ved Grønlands Naturinstitut, Grønlands Universitet og/eller med indsamling af data, feltarbejde
mm. i Grønland.
Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008 ind-
føres en generel overheadsats på 44 pct. fra 2009. For grønlandske forskningsinstitutioner be-
regnes overheads med 20 pct.
Som følge af LBK nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv. er der overført
2,4 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra § 19.42.01. Forskeruddannelse.
31. Støtte til Logistik/Feltstationer
Bevillingen anvendes til drift af en logistikplatform for forskningsaktiviteter i vanskeligt til-
gængelige dele af Grønland. Bevillingen udmøntes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Ordningen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter
finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.
32. Arktisk Universitet
I forbindelse med Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation
2010-2012 blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til University of the Arctic
(Uarctic). University of the Arctic (Uarctic) er et internationalt samarbejde mellem universiteter,
læreanstalter og fagskoler med interesser i Arktis om uddannelse over gymnasieniveau af relevans
for studerende fra de nordlige områder.
Tilskuddet til Uarictic er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for
forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.
33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention
Bevillingen anvendes til kortlægningsarbejder vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland i
forbindelse med Danmarks ratifikation af FN's havretskonvention. Området syd for Grønland er
kortlagt. På nuværende tidspunkt udestår to kortlægningsarbejder; området nordøst for Grønland
og området nord for Grønland. Området nordøst for Grønland forventes kortlagt henover som-
meren 2011. Hvornår området nord for Grønland forventes kortlagt er på nuværende tidspunkt
meget usikkert på grund af de vanskelige vejr- og isforhold i området. Tidligere omfattede be-
villingen også områderne syd og nord for Færøerne, men kortlægningsarbejdet for disse to om-
råder er nu afsluttet.
19.55.07. Højteknologifonden (Reservationsbev.)
Fondens formål er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre ud-
vikling som højteknologisk samfund, jf. lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologi-
fonden.
Fonden skal støtte strategiske satsninger inden for forskning og innovation. Støtten tildeles
på baggrund af en vurdering af faglig kvalitet og erhvervsmæssig relevans. Fonden skal gøre en
særlig indsats for at fremme forsknings- og innovationsindsatsen i små og mellemstore virksom-
heder.
Fondens kapital fastsættes på de årlige finanslove. Fonden kan til realisering af sit formål
anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden
med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital
forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes
i danske statsobligationer.
De nærmere betingelser for modtagelse af støtte fra fonden er fastsat i lov nr. 1459 af 22.
december 2004 om Højteknologifonden.
§ 19.55.07. 231
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 281,9 387,7 588,2 627,4 627,4 627,4 627,4
Indtægtsbevilling ......................................... 271,5 387,7 588,2 627,4 627,4 627,4 627,4
10. Højteknologifonden
Udgift ................................................... 281,9 387,7 588,2 627,4 627,4 627,4 627,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 281,9 387,7 588,2 627,4 627,4 627,4 627,4
Indtægt ................................................ 271,5 387,7 588,2 627,4 627,4 627,4 627,4
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 271,5 387,7 588,2 627,4 627,4 627,4 627,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)
Den daglige drift af Højteknologifonden varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener
fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud
og lån mv., jf. lov nr. 1459 af 22. december 2004 om Højteknologifonden.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologi-
fonden til § 19.41.11. Det Strategisk Forskningsråd med henblik på, at
Det Strategisk Forskningsråd kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1 Højteknologifonden kan i forbindelse med den årlige Netværks Dag
afholde udgifter til uddeling af Pasteur Prisen med et provenu op til
100.000 kr. skattefrit samt opkræve deltagerbetaling til delvis dækning
af arrangementet.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger og annulleringer, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt
oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevil-
lingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra
private eller fonde.
232 § 19.55.08.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,5 10,7 11,8 12,6 12,6 12,6 12,6
Indtægtsbevilling ......................................... 8,5 10,7 11,8 12,6 12,6 12,6 12,6
10. Højteknologifondens Sekretariat
Udgift ................................................... 8,5 10,7 11,8 12,6 12,6 12,6 12,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,5 10,7 11,8 12,6 12,6 12,6 12,6
Indtægt ................................................ 8,5 10,7 11,8 12,6 12,6 12,6 12,6
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 8,5 10,7 11,8 12,6 12,6 12,6 12,6
19.55.40. Tilskud til forskningsinstitutioner (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 10,4 10,6 10,4 4,5 - - -
20. Teknologirådet
Udgift ................................................... 10,4 10,6 10,4 4,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 10,4 10,6 10,4 4,5 - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.4 Højteknologifondens Sekretariat er omfattet af statens selvforsikrings-
ordning.
BV 2.6.1 Bevillingen kan anvendes til honorarer, bestyrelsesmedlemmers og
sagkyndiges nationale og internationale rejser for fonden, opholdsud-
gifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være
forbundet hermed.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4 Teknologirådet er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller
fonde.
§ 19.55.40.20. 233
20. Teknologirådet
Teknologirådet er oprettet ved lov nr. 375 af 14. juni 1995. Teknologirådet er en selvejende
institution, som har til formål at følge den teknologiske udvikling, at gennemføre udredninger og
helhedsvurderinger af teknologiens muligheder og konsekvenser for samfundet og den enkelte
borger, at foranstalte selvstændige teknologivurderinger og at formidle resultatet af sit arbejde til
Folketinget og til samfundets øvrige politiske beslutningstagere samt til den danske befolkning
med henblik på at støtte og fremme en folkelig teknologidebat. Rådet vælger selv sine vurde-
ringsmetoder, idet der lægges vægt på metoder, som inddrager individuelle repræsentanter for
befolkningen direkte i vurderingerne. Rådet følger den teknologiske udvikling nationalt og inter-
nationalt og foretager formidling af oplysninger om andre landes aktiviteter på teknologivurde-
ringsområdet.
Teknologirådet består af en bestyrelse og et repræsentantskab. Til rådet er der knyttet et se-
kretariat. Bestyrelsen for Teknologirådet består af en formand og 10 medlemmer, der beskikkes
af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.
Bestyrelsen fastlægger Teknologirådets arbejdsopgaver. Rådet er rådgivende for både Folke-
ting og regering, som kan foreslå rådet at tage konkrete emner op til vurdering og debat. Tek-
nologirådet arrangerer høringer for regeringen, Folketinget og dets udvalg, og rådet kan henvende
sig til en minister eller et folketingsudvalg i forbindelse med en aktuel teknologisk problemstil-
ling. Rådet kan samarbejde med andre institutioner om gennemførelse af vurderinger og debat.
Teknologirådet har en særlig ekspertise inden for metoder til vurdering, borgerinddragelse og
debat, som rådet formidler og bistår andre institutioner med.
Teknologirådet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret med -6,0 mio. kr. i 2012, -10,3 mio.
| kr. i 2013, -10,1 mio. kr. i 2014 og -9,9 mio. kr. i 2015. Baggrunden er, at Teknologirådet ned-
| lægges, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance
| og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.
| Der resterer en bevilling på 4,5 mio. kr. i 2012 til afvikling af rådet.
Yderligere oplysninger om Teknologirådet kan findes på www.tekno.dk.
234 § 19.6.
It-, Tele- og Oplysningsområdet
1. Generelt
Hovedområdet It-, Tele- og Oplysningsområdet omfatter følgende aktivitetsområder.
§ 19.67. Oplysning
2. Aktivitetsområdet § 19.67. Oplysning
Der er optaget bevilling til Det Administrative Bibliotek.
19.67. Oplysning
19.67.03. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 156) (Driftsbev.)
Oplysninger om Det Administrative Bibliotek kan findes på www.dab.dk.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 8,1 8,1 8,3 8,0 7,7 7,5 7,4
Indtægt ......................................................... 3,5 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Udgift ........................................................... 10,7 11,3 11,3 11,0 10,7 10,5 10,4
Årets resultat ............................................... 0,9 0,0 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 6,2 7,1 6,9 6,6 6,3 6,2 6,1
Indtægt .................................................. 0,1 0,1 - - - - -
30. Drift af centraladministrative
biblioteker
Udgift .................................................... 1,3 1,1 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3
Indtægt .................................................. 0,1 0,1 - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Indtægt .................................................. 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til
nye reserver, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti
under § 19.67. Oplysning.
§ 19.67.03. 235
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
19.67.03. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7 og 156), CVR-nr. 20582308.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Det Administrative Bibliotek er den samlede centraladministrations forvaltnings- og sam-
fundsfaglige bibliotek og dokumentationstjeneste. Biblioteket deltager i det danske og interna-
tionale lånesamarbejde og kan desuden benyttes af offentlige institutioner på særlige vilkår.
Jf. LBK nr. 914 om biblioteksvirksomhed af 20. august 2008 kan der opkræves vederlag for
særlige serviceydelser samt gebyr for overskridelse af lånetiden.
Biblioteket indsamler visse statslige udgivelser ved en pligtafleveringslignende ordning med
henblik på at sikre bevaring og tilgængelighed, jf. cirkulære nr. 12 af 16. februar 2004.
Biblioteket har koordinerende funktioner i forhold til de øvrige forvaltningsbiblioteker og
driver via en samarbejdsaftale bibliotekssystemet MiniBib som indtægtsdækket virksomhed.
Samarbejdet omfatter ca. 20 biblioteker i ministerier og styrelser.
I 2010 indgik Det Administrative Bibliotek en resultatkontrakt med Universitets- og Byg-
ningsstyrelsen. Kontrakten er gældende for 2010-2013.
Det Administrative Bibliotek er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.10 Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lig-
nende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalin-
gerne konteres på de sædvanlige konti.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Centraladm. videncen-
ter og bibliotek
Varetage biblioteksmæssig betjening af den samlede centraladministra-
tion. Opbygge trykte og elektroniske samlinger inden for de forvalt-
nings- og samfundsfaglige emneområder og stille dem til rådighed for
brugerne. Give adgang til relevante elektroniske ressourcer (f.eks. tids-
skrifter, databaser og digitaliseret materiale). Udbrede kendskabet til
og brugen af biblioteket og dets ydelser.
Biblioteksbetjening af
departementer og sty-
relser
Indgå aftaler om at varetage en rentabel og fokuseret biblioteks- og in-
formationsbetjening af departementer og styrelser.
MiniBIB Drive bibliotekssystemet MiniBIB for andre biblioteker i centraladmi-
nistrationen som indtægtsdækket virksomhed.
236 § 19.67.03.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 3,5 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 0,2 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 11 15 9 9 9 9 9
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 4,3 5,1 5,0 4,7 4,5 4,4 4,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,1 1,3 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3,2 3,8 3,5 3,5 3,3 3,2 3,1
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 2,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,3 0,2 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5
+ anskaffelser .............................................. 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
- afhændelse af aktiver ............................... 0,2 0,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,2 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.............................................. 11,2 11,6 11,5 11,0 10,7 10,5 10,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0
1. Centraladm. videncenter og
bibliotek ............................................ 5,5 6,2 6,0 5,7 5,4 5,2 5,2
2. Biblioteksbetjening af departementer
og styrelser........................................ 1,3 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
3. MiniBIB............................................ 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
§ 19.67.03.30. 237
30. Drift af centraladministrative biblioteker
Det Administrative Bibliotek varetager biblioteksbetjening i Energistyrelsen med et lokalt
betjeningssted, har koordinerende funktioner for biblioteker i centraladministrationen og driver
Statens Netbibliotek.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Det Administrative Bibliotek driver bibliotekssystemet MiniBIB som indtægtsdækket virk-
somhed for ca. 20 biblioteker i ministerier, styrelser og institutioner. Systemet er et integreret
elektronisk bibliotekssystem med en bibliografisk database indeholdende ca. 510.000 katalogpo-
ster. Der er fri søgeadgang til systemet via en nyudviklet webgrænseflade. Derudover har Det
Administrative Bibliotek indgået betjeningsaftaler med et antal ministerier og styrelser. Aftalerne
omfatter bl.a. indkøb og administration af bøger, tidsskrifter og databaser.
Den forventede omsætning i 2012 er 3,0 mio. kr., og det forventede dækningsbidrag er ca.
0,3 mio. kr. eller ca. 10 pct.
238 § 19.7.
Kompetence og teknologi
1. Generelt
Hovedområdet Kompetence og teknologi omfatter aktivitetsområdet:
§ 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)
Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der har til formål at fremme og understøtte kompe-
tenceudvikling i bred forstand. Initiativerne sigter primært mod at vedligeholde og udbygge et
net af videninstitutioner samt initiativer til fremme af samarbejde mellem videninstitutioner, of-
fentlige myndigheder, virksomheder m.fl. Aktivitetsområdet omfatter endvidere medfinansiering
af innovationsmiljøer.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
| BV 2.2.4
| Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.74.01.75.
| Samarbejde om innovation og videnspredning, hvor medfinansiering fra
| EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender,
| indtil Forsknings- og Innovationsstyrelsen modtager tilskuddet. Udlæg-
| gene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår.
| Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af
| udgiftsbevillingen.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.55.07. Højteknologi-
fonden til § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. med
henblik på, at Rådet for Teknologi og Innovation kan udmønte bevil-
linger.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af
kompetence og teknologi mv. til § 19.11.03. Forsknings- og Innova-
tionsstyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter til
forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre
tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsstyrede bevillinger
ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.74.01. Udvikling
af kompetence og teknologi mv. og § 19.41.11. Det Strategiske Forsk-
ningsråd og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på, at rå-
dene kan udmønte bevillinger.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af
kompetence og teknologi mv. til § 19.74.03. Forvaltning af Innova-
tionsprogrammer med henblik på afholdelse af driftslignende udgifter
til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre
udgifter i forhold til eksterne eksperter mv., med hvem der er indgået
kontrakt.
§ 19.74. 239
19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)
Grundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation.
Yderligere information om disse muligheder for tilskud kan findes på www.fi.dk.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til
nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti
under § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af
kompetence og teknologi mv. til bevillinger under § 19.22. Universite-
ter i forbindelse med tiltag under samarbejde om innovation og viden-
spredning.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.74.01. Udvikling af
kompetence og teknologi mv. til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde
til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.4.4 Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter er ikke omfattet af reglerne
om statens selvforsikring.
BV 2.6.1 Rådet for Teknologi og Innovation kan afholde udgifter til uddeling af
en prisopgave eller innovationspris med et samlet provenu op til
300.000 kr.
BV 2.12.1 Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i an-
mærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes af bevillingen.
BV 2.12.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller
fonde eller fra indtægter i forbindelse med konferencer o.l., der afholdes
til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.12.2 Bevillingerne under § 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmil-
jøer kan i indeværende finansår forhøjes med indtægter fra tilbageløb
på medfinansiering mv. under § 19.74.01.63. Medfinansiering af inno-
vationsmiljøer.
BV 2.12.3 En uforbrugt del af bevillingen, som svarer til modtagne ansøgninger,
der ikke er blevet afgjort i finansåret, kan videreføres til det følgende
år med henblik på evt. tilsagn om tilskud til projektansøgninger mod-
taget i det tidligere finansår.
240 § 19.74.01.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 849,6 1.085,5 1.056,0 1.018,4 689,4 694,2 695,0
Indtægtsbevilling ......................................... 37,5 28,6 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0
10. Internationale samarbejder mv.
Udgift ................................................... 1,4 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,4 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ -0,2 0,7 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... -0,3 0,7 - - - - -
15. Godkendte Teknologiske Servi-
ceinstitutter
Udgift ................................................... 290,7 365,5 379,5 321,8 260,3 260,4 260,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,6 2,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 289,1 362,7 379,5 321,8 260,3 260,4 260,5
35. Analyser og initiativområder
mv.
Udgift ................................................... 2,9 5,0 6,1 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,5 5,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,3 - 6,1 - - - -
50. Samarbejde om kompetence
Udgift ................................................... 104,5 146,4 145,0 151,8 130,1 120,2 120,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,9 2,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 101,6 144,4 145,0 151,8 130,1 120,2 120,2
Indtægt ................................................ 0,3 0,9 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,3 0,9 - - - - -
63. Medfinansiering af innovations-
miljøer
Udgift ................................................... 152,3 214,8 225,9 224,1 119,5 129,6 129,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 42,4 47,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 110,0 167,5 225,9 224,1 119,5 129,6 129,6
Indtægt ................................................ 36,8 25,6 10,0 10,0 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,6 5,1 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 20,8 7,0 10,0 10,0 - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 14,5 13,5 - - - - -
87. Donationer ..................................... - 0,0 - - - - -
BV 2.12.4 Af bevillingen under § 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Servi-
ceinstitutter kan afholdes udgifter til honorering af medlemmerne af
Rådet for Teknologi og Innovation, samt eksterne bedømmere. Bevil-
lingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndige na-
tionale og internationale rejser og møder for rådet. Endvidere kan der
afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmer.
BV 2.12.4 Bevillingen til § 19.74.01.50. Samarbejde om kompetence kan anvendes
til honorering af formand og medlemmer af Erhvervsforskerudvalget
under Rådet for Teknologi og Innovation. Bevillingen kan anvendes til
udgifter til udvalgsmedlemmers og sagkyndiges nationale og interna-
tionale rejser og møder for udvalget. Der kan afholdes udgifter til ar-
bejdsbesparende udstyr til udvalgsmedlemmerne. Udvalget kan ifølge
forretningsordenen betjene sig af eksterne bedømmere på områder, hvor
de ikke selv vurderer sig kvalificeret. De eksterne bedømmere skal
kunne aflønnes på lige fod med den aflønning, der gives i forsknings-
rådene.
§ 19.74.01. 241
65. Viden og vækst i virksomheder
Udgift ................................................... 0,1 0,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -0,1 - - - - -
75. Samarbejde om innovation og
videnspredning
Udgift ................................................... 297,6 353,1 299,5 320,7 179,5 184,0 184,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,9 10,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 293,7 342,4 299,5 320,7 179,5 184,0 184,7
Indtægt ................................................ 0,6 1,4 - 10,0 10,0 10,0 10,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 10,0 10,0 10,0 10,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,6 1,4 - - - - -
87. Donationer ..................................... - 0,1 - - - - -
Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.
Centrale aktivitetsoplysninger
Bemærkninger: Skemaet omfatter underkonto 10, 35, 50 og 63.
Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de
enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne
gennemsnit.
15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter
Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til Godkendte Teknologiske Servi-
ceinstitutter.
Formålet med indsatsen er at styrke den teknologiske service i Danmark som grundlag for
udvikling og udnyttelse af teknologisk, ledelsesmæssig og markedsmæssig viden samt øget in-
novationsindsats i virksomhederne.
Der indgås resultatkontrakter med Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter om kompeten-
ceopbygning, udvikling af nye servicetilbud og generel videnformidling mv.
Rådet for Teknologi og Innovation bevilger midler til institutterne på baggrund af resultat-
kontrakter, strategiplaner, økonomiske indrapporteringer og faglige evalueringer. Rådet følger
løbende udviklingen inden for området og rådgiver ministeren for forskning, innovation og vi-
deregående uddannelser om den overordnede strategi og konkrete sager om teknologisk service.
Rådet kan i forbindelse hermed udarbejde analyser og forslag vedrørende udviklingen af den
teknologiske service mv. Der kan i den forbindelse iværksættes initiativer, der fremmer udvik-
lingen af den teknologiske service. 7,5 mio. kr. af midlerne forventes i perioden anvendt til råd-
givning og vejledning af danske opfindere via GTS-nettet.
I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 blev der afsat 49,2 mio. kr. i 2012 til at styrke GTS-institutternes forskning og ud-
viklingsaktiviteter og deres indsats for at hjemtage teknologisk viden fra udlandet.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2012 til at styrke
| den eksisterende forskning og kompetence, der findes på de Godkendte Teknologiske Servicein-
| stitutter inden for energieffektive teknologier til bæredygtigt byggeri med særligt fokus på inte-
| gration af solenergiløsninger i bygningsmassen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
| Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forsk-
| ningsreserven 2012 af 15. november 2011.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| Antal tilsagnsmodtagere ..........................
| 237
| 350
| 377
| 376
| 250
| 250
| 250
| Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)..
| 1,0
| 1,0
| 1.0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| Tilsagn i alt (mio. kr.).............................
| 237,3
| 350,4
| 377,0
| 375,9
| 249,6
| 249,8
| 249,8
242 § 19.74.01.50.
50. Samarbejde om kompetence
Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til Erhvervs-ph.d., Etablering af
virksomhedsprojekter for studerende og Videnpiloter. Bevillingen udmøntes af Rådet for Tekno-
logi og Innovation.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser stiller rammer til rådig-
hed for virksomheder og videninstitutioner, der ønsker at samarbejde om kompetenceudvikling.
Samarbejdet skal styrke uddannelsen af kandidater og ph.d.er med relevans for erhvervslivet og
skabe klarhed og bedre vilkår for forskermobilitet.
Til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Forsknings- og
Innovationsstyrelsen, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrø-
rende tilskudsaktiviteter, er kontoen reduceret med 1,0 mio. kr. i 2012, med 0,7 mio. kr. i 2013
og med 0,5 mio. kr. i 2014 på finansloven for 2011. Kontoen reduceres i 2015 med 0,5 mio. kr.
Beløbene overføres til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 14,8 mio. kr. i 2012 til flere
| Erhvervs-ph.d.'er og Videnpiloter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, En-
| hedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven
| 2012 af 15. november 2011.
Erhvervs-ph.d.
Af Erhvervs-ph.d.-ordningen afholdes udgifter til fremme af videnoverførsel mellem forsk-
nings-/uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
Videnpiloter
Bevillingen anvendes til at fremme et videntilbud til små og mellemstore virksomheder, der
tager sigte på at få flere højtuddannede ud i mindre virksomheder med henblik på at øge udvik-
lingsaktiviteten i virksomhederne.
I forbindelse med Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation
2010-2012 blev der afsat 7,0 mio. kr. i 2012 med henblik på at kunne igangsætte et større antal
videnpilotprojekter.
Som led i VK-regeringens udspil En styrket indsats over for unge ledige er der afsat ekstra
midler til styrkelse af videnpilotprojektet. Der er overført 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 fra §
19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer.
Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:
Bemærkninger: Inden for Erhvervs-ph.d.-initiativet ydes der tilskud mv. til uddannelse af erhvervs-ph.d.ere i et uddan-
nelsesforløb af tre års varighed i et samspil mellem en erhvervsvirksomhed, der kan understøtte et forskningsprojekt
og universitet.
63. Medfinansiering af innovationsmiljøer
Der ydes medfinansiering til godkendte innovationsmiljøer. Innovationsmiljøerne godkendes
af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.
Innovationsmiljøerne kan yde medfinansiering til udvikling og bearbejdning af innovative
projektideer. Midlerne kan endvidere anvendes til opsøgning af idéer fra forskningsmiljøer og
andre videnmiljøer, netværksopbygning samt kompetenceopbygning og administration i innova-
tionsmiljøerne.
De enkelte innovationsmiljøer kan tildeles op til 50 pct. af tilbageløbene på den medfinansi-
ering, der administreres af det pågældende innovationsmiljø til anvendelse i miljøet. Innova-
tionsmiljøet disponerer selv over denne del af tilbageløbene til anvendelse i innovationsmiljøet.
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015
| Erhvervs-ph.d. .................................................................................
| 125,8
| 115,6
| 115,8
| 115,8
| Videnpiloter.....................................................................................
| 26,0
| 14,5
| 4,4
| 4,4
| I alt...................................................................................................
| 151,8
| 130,1
| 120,2
| 120,2
§ 19.74.01.63. 243
Midlerne kan anvendes til finansiering af innovative projektideer, opsøgning af ideer fra forsk-
ningsmiljøer mv., netværksopbygning, kompetenceopbygning, administration i innovationsmiljø-
erne o.l.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til analyser, faglig bistand mv. med henblik på opfølg-
ning, tilsyn med og videreudvikling af innovationsmiljøerne og med henblik på at fremme sam-
spillet mellem viden- og forskningsmiljøer, finansieringskilder og erhvervslivet.
Endelig kan der af kontoen ydes medfinansiering til etablering af netværk eller lignende, der
kan fremme formidling af kapital og kompetence fra for eksempel såkaldte business angels til
mindre virksomheder, herunder virksomheder fra innovationsmiljøerne.
I forbindelse med Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation
2010-2012 blev der afsat 67,0 mio. kr. i 2012 til innovationsmiljøerne.
Som led i VK-regeringens udspil En styrket indsats over for unge ledige er der afsat ekstra
midler til styrkelse af videnpilotordningen. Der er overført 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 til §
19.74.01.50. Samarbejde om kompetence.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 24,6 mio. kr. i 2012 til med-
| finansiering af innovationsmiljøerne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
| Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven
| 2012 af 15. november 2011.
75. Samarbejde om innovation og videnspredning
Der eksisterer følgende samspilsvirkemidler, som fremmer virksomhedernes åbne innovation
gennem samarbejde med eksterne videnspartnere om forskning, udvikling og innovation: inno-
vationskonsortier, innovationsnetværk, åbne midler, videnkupon, deltagelse i EU's forsknings- og
innovationsprogrammer, matchmaker-initiativer m.m. Bevillingen udmøntes af Rådet for Tekno-
logi og Innovation.
I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 blev der afsat 98,4 mio. kr. i 2012 til at udvide innovationskonsortier og innova-
tionsnetværk, så der kan igangsættes nye former for forskningssamarbejde.
Til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Forsknings- og
Innovationsstyrelsen, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrø-
rende tilskudsaktiviteter, reduceres kontoen med 1,9 mio. kr. i 2012, med 1,5 mio. kr. i 2013, og
1,1 mio. kr. i 2014 på finansloven for 2011. Kontoen reduceres i 2015 med 1,1 mio. kr. Beløbene
overføres til § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Der er overført 0,7 mio. kr. årligt i 2012-2014 til § 19.11.03.50. Euroscience Open Forum
(ESOF) til brug for forberedelsen og gennemførelsen af Euroscience Open Forum-konferencen i
Danmark i 2014.
| Bevillingen kan anvendes til dækning af EU top-op medfinansiering af Eurostars og andre
| artikel 185 programmer. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgette-
| res årligt med en indtægt på 10,0 mio. kr.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 39,6 mio. kr. i 2012 til at
| styrke samspillet mellem virksomheder og videninstitutioner via fælles forsknings-, udviklings-
| og innovationsprojekter mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
| sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012
| af 15. november 2011. Midlerne er afsat til iværksættelse af nye strategiske platforme for inno-
| vation og forskning (SPIR), samt etableringen af nye samt konsolidering af de eksisterende na-
| tionale innovationsnetværk.
Program for innovationsprojekter
Under kontoen ydes der tilskud til forskellige former for innovationsprojektsamarbejde mel-
lem virksomheder, videninstitutioner og andre videnspartnere, herunder de nedenstående.
Der kan ydes tilskud til Innovationskonsortier, der etableres mellem virksomheder, forsk-
ningsinstitutioner og almennyttige rådgivningsparter (f.eks. et af de Godkendte Teknologiske
Serviceinstitutter).
244 § 19.74.01.75.
Konsortierne er forpligtende samarbejder mellem forskningsinstitutioner, virksomheder, al-
mennyttige rådgivningsparter m.fl. De deltagende virksomheders andel af konsortiets samlede
budget skal minimum svare til de tilskudsmodtagende parters andel af konsortiets samlede budget.
Udenlandske parter kan indgå i innovationskonsortier, og ordningen kan udnyttes til samspil med
myndigheder i andre EU-lande om fælles ansøgningsrunder o.l. f.eks. inden for EU's 7. ramme-
program. Med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra 2008
indføres der en generel overheadsats på 44 pct. fra 2009.
Der kan endvidere i begrænset omfang ydes støtte til dansk deltagelse i internationale forsk-
nings- og innovationsprogrammer under 7. rammeprogram, hvor formålet er at få adgang til væ-
sentlig og ny viden på specifikke områder til gavn for danske virksomheder.
Rabatordningen Videnkupon yder tilskud til offentlig-private samarbejdsprojekter. Små og
mellemstore virksomheder med under 250 ansatte kan få rabat ved køb af viden eller forskning
ved en videninstitution, f.eks. universiteter, forskningsinstitutioner og Godkendte Teknologiske
Serviceinstitutter. Under Videnkupon kan gives støtte på op til 50 pct. af samarbejdsprojektets
samlede omkostninger. Den faktiske maksimale støttesats fastlægges i forbindelse med konkret
opslag af midlerne.
Tilbuddet har to indgange:
- Basisvidenkupon, der har en værdi på op til 0,1 mio. kr. og kan bruges til videnoverførsel.
- Udvidet videnkupon, der har en værdi på op til 0,5 mio. kr. og kan bruges til egentlige
forskningssamarbejder.
For begge indgange gælder, at virksomhederne skal finansiere minimum 50 pct. af de samlede
omkostninger ved samarbejdsprojektet med videninstitutionen. Den resterende del af projektets
udgifter kan dækkes af videninstitutionen, virksomheden eller andre private kilder. Det statslige
tilskud går til videninstitutionen. For at få tilskud til en udvidet videnkupon skal der foreligge
en underskreven samarbejdsaftale mellem virksomheden og videninstitutionen, som indeholder
aftale om offentliggørelse af forskningsresultater og ejerskabet af eventuelle immaterielle rettig-
heder. Ordningen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktivi-
teter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.
Der kan som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og
udvikling fra 2008 anvendes midler til at støtte projekter, der ikke falder indenfor eller kan
rummes af de eksisterende former for virkemidler eller samarbejder, og til at støtte projekter, der
skaber sammenhæng i den offentlige FoU-indsats.
Program for Innovationsnetværk Danmark
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser giver mulighed for, at
virksomheder og videninstitutioner danner netværk eller klynger inden for særlige forsknings- og
teknologiområder. Netværkene skal fremme relationer og dialog mellem de relevante parter.
Netværkene skal endvidere medvirke til bedre spredning af viden og fælles koordinering vedrø-
rende forskning og uddannelse. Initiativerne på kontoen sikrer samarbejdsrelationer mellem
virksomheder og videninstitutioner om forskning og udvikling gennem medfinansiering til sam-
arbejdsprojekter og oprettelse af netværk.
Af bevillingen kan der ydes medfinansiering af innovationsnetværk med relevans for dansk
erhvervsliv samt tiltag der styrker innovationsnetværkenes aktiviteter, internationalisering og
matchmaking med virksomheder og videninstitutioner- herunder tiltaget netmatch.
Der etableres et antal innovationsnetværk på fag- og teknologiområder, hvor Danmark har
væsentlige forskningsmæssige og erhvervsmæssige kompetencer. Netværkene skal gennem fælles
aktiviteter sikre en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner
så som universiteter, GTS-institutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Netvær-
kene skal danne basis for varige samarbejdsrelationer mellem parterne om forskning, udvikling
og videnformidling. Netværkene kan have et regionalt, nationalt eller internationalt omdrej-
ningspunkt.
§ 19.74.01.75. 245
Der budgetteres med følgende vejledende fordeling mellem innovationsprojekter og innova-
tionsnetværk, jf. nedenfor:
Bemærkninger: Den offentlige medfinansiering af innovationsprojekter dækker især forskningsinstitutionernes omkost-
ninger og dele af omkostninger for rådgivnings- og videnspredningsparter og den teknologiske service. Der kan til in-
novationsnetværk i en begrænset periode ydes medfinansiering af udgifter til aktiviteter i forbindelse med etablering
og drift af rammer, faciliteter, ydelser mv.
På kontoen registreres endvidere indtægter fra tilbagebetalingspligtige tilskud fra Det Føde-
vareteknologiske Forsknings- og Udviklingsprogram, Udviklingskontrakter og Initiativ for sen-
sorteknologi. Det er ordninger, hvor der ikke gives nye tilsagn, men hvor der fortsat kan være
tilbagebetalinger.
19.74.03. Forvaltning af Innovationsprogrammer (Reservationsbev.)
Hovedkontoen er oprettet på akt. 51 af 4. december 2002 og omfatter driftslignende udgifter
til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til
eksterne eksperter mv., med hvem der er indgået kontrakt.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 35,8 18,6 - - - - -
20. Forvaltning af innovationspro-
grammer
Udgift ................................................... 35,8 18,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 35,8 18,6 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 13,6
I alt .................................................................................................................................. 13,6
Beholdningen vedrører hensættelse til driftslignende udgifter til forvaltning af programmer,
gennemførelse af evalueringer samt andre udgifter i forhold til eksterne eksperter mv. med hvem,
der er indgået kontrakt, og forventes anvendt i 2011-2013.
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015
| Innovationsprojekter.......................................................................
| 185,0
| 132,7
| 137,1
| 137,5
| Innovationsnetværk Danmark ........................................................
| 135,9
| 46,8
| 46,9
| 47,2
| I alt..................................................................................................
| 320,9
| 179,5
| 184,0
| 184,7
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
246 § 19.8.
Støtteordninger
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er hovedområdet overført fra § 20.9.
Støtteordninger mv. Hovedområdet omfatter bevillinger til statens uddannelsesstøtte og voksen-
uddannelsesstøtte (SU og SVU) under henholdsvis § 19.81. Statens uddannelsesstøtte, § 19.83.
Forskellige støtteordninger og § 19.84. Støtteordninger for voksne. Endvidere omfatter hoved-
området bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befordring, internationale udvik-
lingsprogrammer og specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktions-
nedsættelse ved videregående uddannelser.
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af globa-
liseringspuljen, herunder Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i
perioden 2010-2012 og Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-
2012.
Aftale om genopretning af dansk økonomi
Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.
Udbetaling af tilskud
Tilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område
(institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om profes-
sionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om rehvervsakademier, lov om medie- og
journalisthøjskolen, samt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene
voksenuddannelser mv.) udbetales dog kun til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger
(SKB).
19.81. Statens uddannelsesstøtte
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet overført fra
§ 20.91. Statens uddannelsesstøtte.
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til stipendier, studielån og slutlån mv., som Styrelsen
for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte
tildeler til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som gennemgår en offentligt anerkendt
uddannelse.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende, at der gives
ret til uddannelsesstøtte (SU) til private uddannelser i Danmark efter reglerne i bekendtgørelse
om statens uddannelsesstøtte herunder på betingelse af, at uddannelsen kan indpasses i Ministeriet
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers uddannelsespolitiske og økonomiske
prioritering.
Til studerende ved videregående uddannelser gives der ret til SU til normeret studietid plus
12 måneder, hvilket er lig med det maksimale antal stipendierater (klip i klippekortet), den stu-
derende kan modtage i den pågældende uddannelse. Klippekortet i de videregående uddannelser
er som udgangspunkt 6-årigt, dvs. maksimalt 70 klip. Er den studerende mere end 1 år forsinket
i uddannelsen i forhold til forbruget af klip, stoppes støtten.
Stipendium til uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne tildeles uden for klippekortet.
Alle 18-19-årige i ungdomsuddannelser er berettigede til et grundstipendium. Afhængig af for-
ældrenes indkomst får de et tillæg til grundstipendiet. Udeboende støttemodtagere under 20 år i
ungdomsuddannelser får tildelt støtte efter satsen for hjemmeboende, medmindre uddannelses-
stedet giver støttemodtageren dispensation fra denne regel.
§ 19.81. 247
For alle uddannelser gælder det, at støttemodtageren tildeles et fribeløb for hver måned i
støtteåret. Det sammenlagte årlige fribeløb angiver den maksimale indkomst, støttemodtageren
kan have ved siden af stipendiestøtten uden at fravælge klip eller efterfølgende at skulle tilbage-
betale for meget udbetalt støtte.
| I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2012 anført.
| Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2012 (www.su.dk)
| Stipendium
| Lån
| Støtte i alt
| Fribeløb
| Grundstip.
| Tillæg
| I alt
| (max.)
| kr. pr. måned
| Hjemmeboende.................
| 1.254
| 1.561
| 2.815
| 2.897
| 5.712
| 7.203
| Udeboende........................
| 3.632
| 2.030
| 5.662
| 2.897
| 8.559
| 7.203
| Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2012
| Stipendium
| Lån
| Støtte i alt
| Fribeløb
| kr. pr. måned
| Hjemmeboende ..................................................................
| 2.815
| 2.897
| 5.712
| 8.901
| Udeboende .........................................................................
| 5.662
| 2.897
| 8.559
| 8.901
| Slutlån ................................................................................
| -
| 7.472
| 7.472
| 8.901
| Særlige tillæg 2012
| Kr. pr. måned
| Tillæg til enlige forsørgere ............................................................................................................................
| 5.662
| Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager ......................................................................
| 2.262
| Handicaptillæg ................................................................................................................................................
| 8.051
| Supplerende SU-lån til forsørgere .................................................................................................................
| 1.450
Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Personer
Støttemodtagere .......... 298.100 300.400 303.000 309.200 314.300 315.800 314.800 315.200 334.100 364.300
Ungdomsuddannelser.... 116.500 116.800 119.400 126.300 129.900 130.800 129.600 132.500 144.800 161.400
Videregående uddannelser 181.600 183.600 183.600 182.900 184.400 185.000 185.200 182.700 189.300 202.900
Mio. kr. - årets priser
Tildelt stipendium....... 8.398 8.734 9.094 9.600 10.043 10.273 10.470 10.860 11.944 13.704
Ungdomsuddannelser.... 2.172 2.226 2.323 2.567 2.750 2.772 2.780 2.885 3.360 4.106
Videregående uddannelser 6.226 6.508 6.771 7.033 7.293 7.501 7.690 7.975 8.584 9.598
Tildelt lån .................... 2.059 2.208 2.251 2.269 2.276 2.182 2.057 2.024 2.226 2.686
Ungdomsuddannelser.... 307 330 342 382 416 405 363 351 452 657
Videregående uddannelser 1.752 1.878 1.909 1.887 1.850 1.777 1.694 1.673 1.774 2.029
248 § 19.81.01.
19.81.01. Stipendier (Lovbunden)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011, er kontoen overført fra § 20.91.01.
Stipendier.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med 555,1 mio. kr. i 2012.
| Indtægtsbevillingen er ændret med i alt -21,4 mio. kr. i 2012.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 12.086,4 13.874,9 14.483,7 16.831,6 17.411,7 17.687,7 17.809,7
Indtægtsbevilling ......................................... 368,1 279,8 300,0 300,0 310,0 315,0 315,0
10. Stipendier
Udgift ................................................... 12.086,4 13.874,9 14.483,7 16.831,6 17.411,7 17.687,7 17.809,7
44. Tilskud til personer ....................... 12.086,4 13.874,9 14.483,7 16.831,6 17.411,7 17.687,7 17.809,7
Indtægt ................................................ 368,1 279,8 300,0 300,0 310,0 315,0 315,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 368,1 279,8 300,0 300,0 310,0 315,0 315,0
10. Stipendier
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med i alt 555,1 mio. kr. i
| 2012, 695,5 mio. kr. i 2013, 806,7 mio. kr. i 2014 og 897,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede
| aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet
| i 2012 og i BO-årene.
| Indtægtsbevillingen er ændret med -21,4 mio. kr. i 2012, -20,5 mio. kr. i 2013 og -18,6 mio.
| kr. i 2014 og 2015 som følge af et fald i omfanget af for meget udbetalt stipendium (indkomst-
| kontrolkrav) og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Bevillingen til stipendier er budgetteret med udgangspunkt i en prognose over udviklingen i
stipendieårsværk og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Prog-
nosen over udviklingen i stipendieårsværk er udarbejdet på baggrund af en prognose over antallet
af årselever i ungdomsuddannelser og antallet af studenterårsværk i videregående uddannelser
samt den kendte tilbøjelighed til at søge SU. Prognosen over antallet af årselever/studenterårsværk
dækker imidlertid ikke alle i SU-berettigende uddannelser, hvorfor denne bestand er forudsat
konstant i F- og BO-årene.
Bemærkninger:
1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et
års normeret studietid.
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendi-
um.
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udviklingen i årselever/studenterårsværk
1)
2011=100
| Indeks for studenterårsværk
2)
| 100,0
| 105,0
| 108,5
| 110,0
| 110,6
| Udviklingen i antal stipendieårsværk
3)
| Ungdomsuddannelser mv........
| 80.100
| 79.400
| 80.700
| 88.900
| 100.600
| 104.800
| 110.600
| 111.900
| 112.000
| 111.700
| Videregående uddannelser ......
| 129.100
| 128.300
| 128.600
| 133.600
| 144.600
| 149.300
| 165.100
| 172.700
| 176.600
| 178.500
| Stipendieårsværk i alt...........
| 209.200
| 207.700
| 209.300
| 222.500
| 245.200
| 254.100
| 275.700
| 284.600
| 288.600
| 290.200
| Udviklingen i tildelingen af stipendium
| Mio. kr. i 2012-prisniveau
| Ungdomsuddannelser ..............
| 3.303,1
| 3.278,5
| 3.318,4
| 3.718,5
| 4.372,0
| 4.381,9
| 4.895,2
| 4.927,2
| 4.919,5
| 4.902,2
| Videregående uddannelser ......
| 9.079,2
| 9.070,6
| 9.114,0
| 9.500,0
| 10.219,0
| 10.565,3
| 11.936,4
| 12.484,5
| 12.768,2
| 12.907,5
| Tildelt stipendium i alt.........
| 12.382,3
| 12.349,1
| 12.432,4
| 13.218,5
| 14.591,0
| 14.947,2
| 16.831,6
| 17.411,7
| 17.687,7
| 17.809,7
§ 19.81.01.10. 249
2) Prognosetal.
3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.
Bemærkninger:
For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførelsesindtægter.
19.81.11. Lånevirksomhed (Lovbunden)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.11.
Lånevirksomhed.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med i alt -22,1 mio. kr. i
| 2012.
| Indtægtsbevillingen er ændret med i alt 98,4 mio. kr. i 2012.
Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 19.81.11. Lånevirksomhed,
§ 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed og § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse låner midler af Finans-
ministeriet og disse udlånes til studerende via Styrelsen for Videregående Uddannelser og Ud-
dannelsesstøtte. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser forrenter de
af Finansministeriet lånte midler til en genudlånsrente, som er fastsat af Finansministeriet.
Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium.
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. i 2012-pl 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| Indkomstkontrolkrav..........................
| 185,3
| 217,0
| 242,4
| 259,0
| 115,0
| 132,1
| 102,9
| 107,8
| 110,8
| 110,8
| Afbudskrav mv. ................................
| 144,3
| 141,4
| 148,8
| 158,5
| 179,2
| 177,5
| 197,1
| 202,2
| 204,2
| 204,2
| I alt ....................................................
| 329,6
| 358,4
| 391,2
| 417,5
| 294,2
| 309,6
| 300,0
| 310,0
| 315,0
| 315,0
| Lån og genudlån.
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| Mio. kr. i 2012-pl
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Lån
| Udgifter...................................
| 3.852,6
| 3.848,1
| 3.813,4
| 3.589,6
| 3.553,3
| 3.797,8
| 4.047,7
| 4.314,2
| 4.487,1
| 4.628,1
| - studielån................................
| 2.603,1
| 2.390,8
| 2.276,9
| 2.426,2
| 2.658,9
| 2.814,3
| 3.075,0
| 3.180,0
| 3.228,0
| 3.249,0
| - øvrige udlån
1)
........................
| 1.249,5
| 1.458,3
| 1.536,5
| 1.163,4
| 894,4
| 983,5
| 972,7
| 1.134,2
| 1.259,1
| 1.379,1
| heraf Økonomistyrelsen........
| 880,2
| 1.058,0
| 1.104,2
| 717,8
| 571,1
| 632,6
| 640,7
| 791,2
| 911,1
| 1.031,1
| Indtægter
| 3.452,4
| 3.642,5
| 3.677,8
| 3.226,4
| 2.985,9
| 3.206,3
| 3.144,5
| 3.415,7
| 3.620,6
| 3.825,6
| (Økonomistyrelsen) ...............
| - afdrag studielån ....................
| 1.537,5
| 1.423,2
| 1.312,5
| 1.328,4
| 1.487,0
| 1.599,6
| 1.620,0
| 1.700,0
| 1.750,0
| 1.780,0
| - øvrige afdrag
2)
.......................
| 1.034,5
| 1.161,4
| 1.261,1
| 1.180,2
| 927,9
| 974,2
| 883,8
| 924,5
| 959,5
| 1.014,5
| - renter studielån
3)
...................
| 853,9
| 1.028,5
| 1.071,8
| 689,3
| 548,8
| 608,9
| 620,0
| 770,0
| 890,0
| 1.010,0
| - øvrige renter
4)
.......................
| 26,5
| 29,4
| 32,4
| 28,5
| 22,2
| 23,6
| 20,7
| 21,2
| 21,1
| 21,1
| Genudlån
| Udgifter...................................
| 2.616,4
| 2.677,4
| 2.586,7
| 2.355,3
| 2.290,5
| 2.472,8
| 2.526,0
| 2.771,5
| 2.924,4
| 3.048,3
| - afdrag ....................................
| 1.853,9
| 1.787,9
| 1.700,5
| 1.719,8
| 1.822,4
| 1.940,2
| 1.982,0
| 2.068,0
| 2.123,0
| 2.153,0
| - renter
5)
...................................
| 762,4
| 892,6
| 886,2
| 635,6
| 468,1
| 532,6
| 544,0
| 703,5
| 801,4
| 895,3
| Indtægter (studielån) ............
| 2.603,1
| 2.390,8
| 2.276,9
| 2.426,2
| 2.658,9
| 2.814,3
| 3.075,0
| 3.180,0
| 3.228,0
| 3.249,0
| Bemærkninger:
| 1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
| 2)
| Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.
| 3)
| Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg
| eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 1,0 pct. i 2011,
| 1,0 pct. i 2012, 1,6 pct. i 2013, 1,98 pct. i 2014 og 2,36 pct. i 2015. Renteindtægten er opført under § 19.81.12.
| Forrentning af lånevirksomhed.
| 4)
| Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvrig
| lånevirksomhed.
250 § 19.81.11.
Udviklingen i støttemodtagernes udestående gæld (stats- og studielån) til Styrelsen for Vi-
deregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i perioden 2007 til 2010 fremgår af nedenstående
tabeller.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4.854,7 5.112,0 5.560,0 6.029,7 6.382,2 6.610,1 6.781,1
Indtægtsbevilling ......................................... 4.512,4 4.824,8 5.221,0 5.578,8 5.804,5 5.937,5 6.043,5
10. Studielån, statslån og FM-gæld
Udgift ................................................... 2.625,8 2.835,9 3.067,0 3.407,0 3.523,0 3.576,0 3.597,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,0 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 2.625,8 2.835,8 3.067,0 3.407,0 3.523,0 3.576,0 3.597,0
Indtægt ................................................ 40,4 37,7 40,0 42,0 43,0 43,0 43,0
21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 0,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 40,2 37,7 40,0 42,0 43,0 43,0 43,0
15. Studielån og statslån (adm. af
Statens Administration)
Udgift ................................................... 656,3 543,1 613,0 640,7 791,2 911,1 1.031,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 656,3 543,1 613,0 640,7 791,2 911,1 1.031,1
Indtægt ................................................ 2.253,6 2.258,7 2.454,0 2.461,8 2.581,5 2.666,5 2.751,5
21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 0,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 2.253,5 2.258,7 2.454,0 2.461,8 2.581,5 2.666,5 2.751,5
20. Genudlån
Udgift ................................................... 1.572,5 1.733,0 1.880,0 1.982,0 2.068,0 2.123,0 2.153,0
85. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, afgang ....................... 1.572,5 1.733,0 1.880,0 1.982,0 2.068,0 2.123,0 2.153,0
Indtægt ................................................ 2.218,4 2.528,4 2.727,0 3.075,0 3.180,0 3.228,0 3.249,0
84. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, tilgang ....................... 2.218,4 2.528,4 2.727,0 3.075,0 3.180,0 3.228,0 3.249,0
| 5)
| Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 2,5 pct. i 2011, 2,5 pct. i 2012, 3,1 pct.
| i 2013, 3,41 pct. i 2014 og 3,71 pct. i 2015. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den
| faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.
Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2007 til
2010.
Mio. kr. i årets priser 2007 2008 2009 2010
Under uddannelse 5.827 5.649 5.921 6.378
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået) 6.151 6.134 5.736 5.679
Under tilbagebetaling 10.027 11.035 11.816 12.205
I alt 22.005 22.818 23.473 24.262
Antal debitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2007 til 2010.
Mio. kr. i årets priser 2007 2008 2009 2010
Under uddannelse 81.472 77.708 82.574 88.613
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået) 72.925 69.068 64.538 65.715
Under tilbagebetaling 184.399 188.196 192.879 195.840
I alt 338.796 334.972 339.991 350.168
§ 19.81.11.10. 251
10. Studielån, statslån og FM-gæld
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 91,4 mio. kr. i 2012,
| 117,5 mio. kr. i 2013, 138,2 mio. kr. i 2014 og 153,2 mio. kr. i 2015 som følge af et større udlån
| af studielån.
Bevillingen til studielån er budgetteret ud fra den forventede udvikling i antallet af uddan-
nelsessøgende og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Der hen-
vises til anmærkningerne under § 19.81.01. Stipendier.
Afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988 modsvares af tilsvarende indtægter under
§ 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
Udgifter i form af for meget udbetalt støtte og studielån (optaget efter 1. august 1988) kon-
teres som udlån under standardkonto 54. Statslige udlån, tilgang.
Indtægter i form af afdrag på studielån ved rejsning af indkomstkontrolkrav vedrørende for
meget udbetalt støtte konteres under standardkonto 55. Statslige udlån, afgang.
15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med -163,5 mio. kr. i
| 2012, -53,5 mio. kr. i 2013, 36,0 mio. kr. i 2014 og 136,0 mio. kr. i 2015 som følge af et ændret
| skøn for renteudviklingen og for tilskrevne renter på studielån.
| Indtægtsbevillingen er ændret med -11,0 mio. kr. i 2012, -1,0 mio. kr. i 2013, 30,0 mio. kr.
| i 2014 og 80,0 mio. kr. i 2015 som følge af et ændret skøn for renteudviklingen og for betalte
| renter af studielån.
Bevillingen omfatter den del af låneadministrationen, der administreres af Statens Admini-
stration, dvs. afdrag og betalte renter på studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte. End-
videre omfatter bevillingen rentetilskrivninger til studie- og statslån og på for meget udbetalt
støtte.
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån.
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udviklingen i årselever/studenterårsværk
1)
2011=100
| Indeks for årselever/studenter-
| Årsværk
2)
........................................
| -
| -
| -
| -
| -
| 100,0
| 105,0
| 108,5
| 110,0
| 110,6
| Udviklingen i antal låneårsværk
3)
| Ungdomsuddannelser mv...............
| 14.300
| 12.100
| 11.300
| 14.200
| 19.000
| 16.732
| 22.746
| 23.015
| 23.037
| 22.964
| Videregående uddannelser .............
| 60.200
| 55.900
| 53.800
| 55.500
| 58.400
| 61.943
| 66.139
| 69.153
| 70.642
| 71.386
| Låneårsværk i alt.........................
| 74.500
| 68.000
| 65.100
| 69.700
| 77.400
| 78.675
| 88.885
| 92.168
| 93.679
| 94.350
| Udviklingen i tildelingen af lån
| Mio. kr. i 2012-pl
| Ungdomsuddannelser .....................
| 477,6
| 421,5
| 425,0
| 492,7
| 650,3
| 619,5
| 778,5
| 787,7
| 788,5
| 786,0
| Videregående uddannelser .............
| 2.126,0
| 1.969,7
| 1.852,3
| 1.933,6
| 2.008,6
| 2.194,8
| 2.296,5
| 2.392,3
| 2.439,5
| 2.463,0
| Tildelt lån i alt..............................
| 2.603,6
| 2.391,2
| 2.277,3
| 2.426,3
| 2.658,9
| 2.814,3
| 3.075,0
| 3.180,0
| 3.228,0
| 3.249,0
Bemærkninger:
1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til
et års normeret studietid.
2) Prognosetal.
3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.
252 § 19.81.11.20.
20. Genudlån
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2012
| og BO-årene som følge af et højere skøn for misligholdt hovedstol af studielån og dermed højere
| afdrag på genudlån.
| Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 109,4 mio. kr. i 2012, 134,5 mio. kr. i 2013, 153,2
| mio. kr. i 2014 og 168,2 mio. kr. i 2015 som følge af et forventet større udlån af studielån og
| dermed et større behov for finansiering via genudlån.
Bevillingen omfatter dels afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988, dels reguleringer
af for meget udbetalt lån, samt den udestående hovedstol for misligholdte studielån.
Til finansiering af låneudbetalingerne efter lov om statens uddannelsesstøtte låner Styrelsen
for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte et tilsvarende beløb af Finansministeriet
(Statens Administration), jf. anmærkninger til bevillingen under § 40.21.20. Genudlån til Styrel-
sen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed (Lovbunden)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.12.
Forrentning af lånevirksomhed.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med i alt -82,2 mio. kr. i
| 2012.
| Indtægtsbevillingen er ændret med -160,0 mio. kr.
Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 19.81.11. Lånevirksomhed og under
§ 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 581,1 445,1 516,1 544,0 703,5 801,4 895,3
Indtægtsbevilling ......................................... 630,2 521,9 590,0 620,0 770,0 890,0 1.010,0
15. Renter af studielån (adm. af Sta-
tens Administration)
Indtægt ................................................ 630,2 521,9 590,0 620,0 770,0 890,0 1.010,0
25. Finansielle indtægter .................... 630,2 521,9 590,0 620,0 770,0 890,0 1.010,0
20. Forrentning af genudlån
Udgift ................................................... 581,1 445,1 516,1 544,0 703,5 801,4 895,3
26. Finansielle omkostninger .............. 581,1 445,1 516,1 544,0 703,5 801,4 895,3
15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen ændret med i alt -160,0 mio.
| kr. i 2012, -50,0 mio. kr. i 2013, 40,0 mio. kr. i 2014 og 140,0 mio. kr. i 2015 som følge af et
| ændret skøn for tilskrevne renter på studielån på baggrund af et forventet større udlån af studielån
| og et ændret skøn for diskontoen.
| Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannel-
| sesstøtte forrentes studielån med 4 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhver
| tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto
| med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år.
| For finansåret 2012 fastsættes dette procenttillæg til 1 pct. Ved budgetlægningen er anvendt en
| diskonto på 1,0 pct. i 2012, 1,6 pct. i 2013, 1,98 pct. i 2014 og 2,36 pct. i 2015.
§ 19.81.12.20. 253
20. Forrentning af genudlån
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med i alt -82,2 mio. kr. i
| 2012, 54,9 mio. kr. i 2013, 134,8 mio. kr. i 2014 og 216,5 mio. kr. i 2015 som følge af et forventet
| større udlån af studielån samt et ændret skøn for genudlånsrenten.
| Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne her-
| ved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 2,5 pct. i 2011, 2,5 pct. i 2012,
| 3,1 pct. i 2013, 3,41 pct. i 2014 og 3,71 pct. i 2015. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlån
| til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den fak-
tiske lånerente.
19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.13.
Forrentning af øvrig lånevirksomhed.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen ændret med i alt -3,5 mio. kr. i 2012.
Renteindtægter vedrører rentetilskrivning til statslån (optaget før 1. august 1988) og rentetil-
skrivning til for meget udbetalt støtte.
Bevillingen er henregnet til statens indtægtsbudget.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 26,1 21,1 22,9 20,7 21,2 21,1 21,1
15. Renter af statslån og for meget
udbetalt støtte (adm. af Statens
Administration)
Indtægt ................................................ 26,1 21,1 22,9 20,7 21,2 21,1 21,1
25. Finansielle indtægter .................... 26,1 21,1 22,9 20,7 21,2 21,1 21,1
15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen ændret med i alt -3,5 mio. kr. i 2012 og
| 2013 og -4,0 mio. kr. i 2014 og 2015 som følge af ændrede skøn på basis af den konstaterede
| aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og BO-årene.
Bevillingen omfatter renter af statslån og for meget udbetalt støtte, der administreres af Sta-
tens Administration.
19.81.21. Tillæg
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.91.21.
Tillæg.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen ændret med i alt -2,8 mio. kr. i 2012.
254 § 19.81.21.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 14,6 7,2 9,5 7,2 7,3 7,4 7,4
10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen
Indtægt ................................................ 14,6 7,2 9,5 7,2 7,3 7,4 7,4
30. Skatter og afgifter .......................... 14,6 7,2 9,5 7,2 7,3 7,4 7,4
10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen ændret med i alt -2,8 mio. kr. i 2012 og
| -3,1 mio. kr. i BO-årene som følge af færre krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte
| i forbindelse med indkomstkontrollen.
I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte skal stipendium og/eller studielån, der ved den
endelige støttetildeling i forbindelse med indtægtskontrollen konstateres at være udbetalt for me-
get i støtteåret, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb, tillægges 7 pct.
19.82. Støtte til befordring
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011, er aktivitetsområdet overført fra
§ 20.92. Støtte til befordring. Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til støtteordninger vedrø-
rende personlig befordring mv. under § 19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående
uddannelser.
19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011, er kontoen overført fra § 20.92.02.
Befordringsrabat til studerende i videregående udannelser.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 3,5 mio. kr. i 2012, jf.
| aftale om finansloven for 2012.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 54,9 61,3 85,0 106,4 111,3 113,7 114,9
10. Befordringsrabat til studerende i
videregående uddannelser
Udgift ................................................... 54,9 61,3 85,0 106,4 111,3 113,7 114,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 54,9 61,3 85,0 106,4 111,3 113,7 114,9
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 3,5 mio. kr. i 2012,
| 4,4 mio. kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014 og 5,9 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2012
| som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og
| den forventede aktivitet i 2012 og BO-årene.
Bevillingen anvendes til rabat til studerende ved videregående uddannelser. Ordningen om-
fatter også studerendes transport til og fra uddannelsesinstitutioner på den svenske side af Øre-
sund. Rabatten ydes som refusion til trafikselskaber mv.
Administrationen af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser
varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, der er opført under
§ 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
§ 19.82.02.10. 255
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger:
Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafikselskaberne yder.
Beløbet er udgiften til refusion.
19.83. Forskellige støtteordninger
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er aktivitetsområdet overført fra
§ 20.98. Forskellige støtteordninger. Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til specialpædagogisk
støtte, udvekslingsophold, udlandsstipendier, bonusordning m.v.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (Reservationsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.98.31.
Specialpædagogisk støtte mv.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 15,0 mio. kr. i 2012, jf.
| Aftale om finansloven for 2012.
Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte administrerer specialpædago-
giske støtteordninger på de videregående uddannelser. Styrelsen kan af bevillingen igangsætte
udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 62,6 72,6 79,7 100,1 104,7 106,8 108,0
10. Specialpædagogisk støtte under
videregående uddannelse
Udgift ................................................... 62,6 72,6 79,7 100,1 104,7 106,8 108,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 19,1 17,6 27,7 34,8 36,4 37,1 37,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 43,5 55,0 52,0 65,3 68,3 69,7 70,5
2012-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| Antal rabatmodtagere (1.000)
| 38,0
| 34,7
| 34,8
| 35,8
| 39,7
| 38,0
| 43,3
| 45,1
| 46,4
| 46,7
| Rabat (mio. kr.) ...................
| 68,7
| 63,0
| 66,3
| 59,7
| 64,8
| 87,5
| 106,4
| 111,3
| 113,7
| 114,9
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og
§ 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.
256 § 19.83.01.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,4
I alt .................................................................................................................................. 7,4
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 15,0 mio. kr. i 2012,
| 16,5 mio. kr. i 2013, 17,3 mio. kr. i 2014 og 18,2 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for
| 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011
| og den forventede aktivitet i 2012 og BO-årene.
Af bevillingen ydes støtte i henhold til lov om specialpædagogisk støtte ved videregående
uddannelser indtil kandidatgrad, pædagogikum samt sidefagssupplering for uddannelser, der hører
under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, og som berettiger til
statens uddannelsesstøtte. Den specialpædagogiske støtte har til formål at sikre, at studerende
med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse in-
den for lovens område, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med
andre studerende. Uddannelser, der hører under andre ministerier, kan henføres til loven.
Afgørelse om støtte træffes af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
på baggrund af ansøgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen. Uddan-
nelsesinstitutionen yder den specialpædagogiske støtte i overensstemmelse med Styrelsen for
Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte afgørelse herom og får dækket sine udgifter til
støtte i overensstemmelse med styrelsens afgørelse.
19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsaka-
demiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne (Reservationsbev.)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.98.61.
Fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser.
Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser
2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 19.3. Korte og mellemlange
videregående uddannelser.
I henhold til lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervs-
akademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser anvendes bevillingen til hele og delvise
fripladser med eller uden helt eller delvist stipendium for højt kvalificerede udenlandske stude-
rende fra udvalgte lande, som kan optages som betalende studerende på erhvervsakademiuddan-
nelser eller professionsbacheloruddannelser ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, ingeni-
ørhøjskoler og medie- og journalisthøjskolen. Der kan af bevillingen endvidere anvendes midler
til administration af ordningen. Uddannelsesministeren fastsætter nærmere regler for administra-
tion af ordningen.
Centrale aktivitetsoplysninger
2012-pl R R R R R B F BO 1 BO2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Støttemodtagere på videregående udd.. 1.408 1.675 1.906 2.100 2.542 2.715 2.858 2.960 3.007 3.017
Gennemsnitlig støtte.............................. 38.978 32.643 32.333 33.288 29.714 30.001 29.714 29.714 29.714 29.714
Samlet støtte (mio. kr.)....................... 54,9 54,7 61,6 69,9 75,5 81,5 85,1 88,2 89,5 89,8
§ 19.83.02. 257
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 18,4 19,4 20,2 19,7 16,3 16,3 16,3
10. Stipendier
Udgift ................................................... 7,5 7,9 8,2 8,0 6,6 6,6 6,6
44. Tilskud til personer ....................... - - 8,2 8,0 6,6 6,6 6,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,5 7,9 - - - - -
20. Fripladser
Udgift ................................................... 10,9 11,5 12,0 11,7 9,7 9,7 9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 10,9 11,5 12,0 11,7 9,7 9,7 9,7
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,8
I alt .................................................................................................................................. 4,8
10. Stipendier
Bevillingen anvendes til hel eller delvis finansiering af stipendier.
20. Fripladser
Bevillingen anvendes til hel eller delvis finansiering af fripladser.
19.83.03. Udlandsstipendier (Lovbunden)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.98.71.
Udlandsstipendier.
Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, jf. anmærkningerne i
afsnittet Politiske aftaler under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11. Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration mv. af friplads- og stipendieord-
ningen, herunder højst 2/3 dele som lønsum. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.01. Departementet og
§ 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
og § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen.
258 § 19.83.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 31,7 45,6 56,1 57,3 - - -
10. Stipendier til studieafgift
Udgift ................................................... 31,7 45,6 56,1 57,3 - - -
44. Tilskud til personer ....................... 31,7 45,6 56,1 57,3 - - -
10. Stipendier til studieafgift
I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte anvendes udlandsstipendiet som tilskud til be-
taling af studerendes studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet. Udlandsstipendiet kan
højst gives i to år til enten studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelse
eller til uddannelse på kandidatniveau i udlandet, eller fordeles mellem disse. Udlandsstipendiet
udgør den faktiske studieafgift, dog højst et beløb, der svarer til statstilskuddet eller den bevilling,
som den danske uddannelsesinstitution modtager for den uddannelsessøgende, der er optaget på
uddannelsen, eller som en dansk uddannelsesinstitution modtager for en tilsvarende kandidat-
uddannelse.
Centrale aktivitetsoplysninger:
19.83.04. Forskellige tilskud (Lovbunden)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.98.01.
Forskellige tilskud.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,6 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 - - - - - -
10. Depositum ved ungdomsuddan-
nelser og videregående uddan-
nelser, lov nr. 950 af 27. decem-
ber 1991
Udgift ................................................... 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -
20. Præmiering af uddannelsesop-
sparing, lov nr. 512 af 30. juni
1993 - Moderniseringsstyrelsen
Udgift ................................................... 1,4 1,1 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
44. Tilskud til personer ....................... 1,4 1,1 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
2012-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal støttemodtagere (årsstuderende) - - 190 1.100 874 2.300 1.100 - - -
Gennemsnitlig støtte................... - - 52.900 60.300 54.400 24.900 54.400 - - -
Samlet støtte (mio. kr.)............... - - 10,1 66,3 47,6 57,3 57,3 - - -
§ 19.83.04.10. 259
10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, lov nr. 950 af 27.
december 1991
Depositumordningen er ophævet, og de sidste indbetalinger fandt sted i 1992. Deposita til-
bagebetales efter afsluttet uddannelse. De studerende, der har krav på tilbagebetaling, er enten
færdiguddannede, der ikke har bedt om tilbagebetaling, eller studerende der endnu ikke har af-
sluttet studiet.
20. Præmiering af uddannelsesopsparing, lov nr. 512 af 30. juni 1993 - Moderniseringssty-
relsen
Adgangen til oprettelse af konti og tilskrivning af præmie ophørte pr. 1. januar 1994. Ord-
ningen administreres af Moderniseringsstyrelsen, jf. lov om uddannelsesopsparing.
19.84. Støtteordninger for voksne
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011, er aktivitetsområdet overført fra
§ 20.93. Støtteordninger for voksne. Aktivitetsområdet omfatter støtte til voksne beskæftigedes
deltagelse i uddannelse og udbetales af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannel-
sesstøtte i overensstemmelse med lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Desuden udbetales
støtte til den resterende aktivitet under lov om ændring af lov om voksenuddannelsesstøtte.
19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)
I medfør af den kongelige resolution af 3. oktober 2011 er kontoen overført fra § 20.93.11.
Statens voksenuddannelsesstøtte.
Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, Aftale om flerårsaftale for
de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, Aftale om udmøntning af den af-
satte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012, VEU-puljen, Aftale om
udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 og Aftale om flerårsaftale for
de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler under § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser.
I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) ydes der støtte til voksne, be-
skæftigedes uddannelse på folkeskoleniveau, til gymnasial uddannelse, til videreuddannelse ud
over erhvervsuddannelsesniveau og til deltagelse i fagspecifikke kurser på videregående niveau.
Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type
undervisning. Undervisning på folkeskoleniveau omfatter blandt andet forberedende voksenun-
dervisning, jf. lov om forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, specialunder-
visning for voksne og danskuddannelse for voksne udlændinge, mens de videregående uddan-
nelser især omfatter videregående voksenuddannelse, diplom- og masteruddannelser, jf. lov om
erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for
voksne. De videregående uddannelser skal udbydes efter lov om åben uddannelse eller efter reg-
lerne om deltidsuddannelser under universitetsloven.
SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives til uddannelses-
søgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger.
Dog kan 20- til 24-årige få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning eller special-
undervisning for voksne i op til 18 uger omregnet til heltid. SVU til videregående uddannelser
gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode
på op til 52 uger. Denne periode med SVU til videregående uddannelse forkortes med virkning
fra 2012 til i alt 40 uger. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i
beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle.
Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.
260 § 19.84.01.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 337,2 377,8 430,5 259,8 256,5 256,5 256,5
10. Statens voksenuddannelsesstøtte
til videregående uddannelse
Udgift ................................................... 329,3 362,4 360,8 259,8 256,5 256,5 256,5
44. Tilskud til personer ....................... 329,3 362,4 360,8 259,8 256,5 256,5 256,5
15. Statens Voksenuddannelsesstøtte
til fagspecifikke kurser
Udgift ................................................... 7,9 15,4 69,7 - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 7,9 15,4 69,7 - - - -
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse
Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens
voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelser svarer til højeste
dagpengesats.
SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse kan gives både til hel-
tids- og deltidsundervisning. Det er en forudsætning for at få SVU til disse uddannelser, at de
uddannelsessøgende er kortuddannede. Støtten gives inden for en periode på op til 40 uger om-
regnet til heltid.
SVU til videregående uddannelse gives til heltidsundervisning, dvs. at der fortrinsvis vil blive
givet støtte til perioder med opgaver, afsluttende projektopgaver mv. samt til efteruddannelse af
1 til 4 ugers varighed, hvor det kan være hensigtsmæssigt, at uddannelsen gennemføres på heltid.
Den gennemførte udvidelse med virkning fra den 1. juli 2004 er for så vidt angår faglærte
forudsat at skulle ske inden for en maksimal ramme for antallet af støttemodtagere på 3.000
personer og kan højst gives i op til 18 uger omregnet til heltid.
Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):
15. Statens Voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.
2012-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Støttemodtagere (1.000) ... 14,2 13,0 15,8 24,3 25,8 28,4 24,3 24,2 24,2 24,2
2. Støtteuger (1.000) ............. 120,1 97,7 101,1 142,4 177,8 167,4 146,8 144,9 144,9 144,9
3. Gns. kursuslængde, uger ... 8,5 7,5 6,4 5,9 6,9 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0
4. Støttesats pr. uge ............... 3.941 3.941 3.941 3.941 3.941 3.516 3.132 3.132 3.132 3.132
Udgifter i alt (mio. kr.)......... 471,2 460,1 374,2 561,4 690,6 588,6 459,9 454,0 454,0 454,0
§ 19. 261
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 7.
Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1997 under § 20. og optaget under § 19. på fi-
nanslov 1998 i forbindelse med en ressortændring.
Tekstanmærkningen er ændret på finanslov 2011 til også at give mulighed for at indgå aftaler
om konferencefaciliteter med udgiftsvirkning i et senere finansår. Tekstanmærkningen er
ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde udvides på finanslov 2005 til at omfatte § 19.55.05.
Støtte til Arktisk Forskning, § 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat samt § 19.74. Ud-
vikling af kompetence og teknologi mv.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående år som
følge af universitetsfusionerne, idet § 19.51.01. Forskningscenter Risø og § 19.55.01. Dan-
marks Rumcenter er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.
Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse
af udstyr, konsulentydelser, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere
finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leve-
randøren anvender tid til projektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institu-
tionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af
materialer mv. fra underleverandører.
Ad tekstanmærkning nr. 8.
Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1995 under § 20. og optaget under § 19. på fi-
nanslov 2002 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret som følge
af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde er revideret flere gange. I 1999 blev der tilføjet en
bestemmelse om, at der ikke uden forudgående forelæggelse for Finansudvalget kan optages
en nettomerbevilling på over 200,0 mio. kr.
På finanslov 2012 er nettomerudgiftsbeløbet (33,4 mio. kr.) pl-reguleret til 2012-prisniveau.
På finanslov 2010 er henvisningen til § 19.22.49. IT-Vest fjernet som følge af, at bevillingen
overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.
Tekstanmærkningen omfattede de aktivitetsstyrede bevillingsområder i Undervisningsmini-
steriet før ressortændringerne som følge af kgl. resolution af 27. november 2001. Universi-
teternes andel af de aktivitetsstyrede bevillingsområder udgjorde ca. 15 pct. Ved ressort-
ændringerne som følge af kgl. resolution af 27. november 2001 blev der derfor overført en
ramme til merudgifter i forbindelse med aktivitetsstigninger på i alt 32,2 mio. kr. svarende
til ca. 15 pct. af reserven til aktivitetsstigninger på Undervisningsministeriets område.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår
som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41.
Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og §
19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet.
Tekstanmærkningen er i forbindelse med finansloven 2011 ændret med det formål at præci-
sere den bevillingsmæssige hjemmel til at afholde alle faktiske aktivitetsbestemte udgifter
på ovennævnte konti i hele finansåret. Finansudvalget skal orienteres om væsentlige over-
skridelser af bevillingen. Overskridelser, som udgør mindst 10 pct. af merbevillingen på
forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret, er altid væsentlige overskridelser.
262 § 19.
Aktivitetsreserven som hidtil har været opført på § 19.11.79. Reserver og budgetregulering
er blevet nedlagt. Tekstanmærkningen giver i stedet hjemmel til at afholde nettomerudgifter
til øget aktivitet på op til 33,4 mio. kr. direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Bevil-
lingerne omfattet af tekstanmærkningen fremgår af oversigten over bevillinger til universi-
tetsområdet under § 19.2. som er finansieret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-
deregående Uddannelser. Tekstanmærkningen er indarbejdet med henblik på at reservere
bevillinger i tilfælde af, at de faktiske uddannelsesaktiviteter afviger fra de budgetterede.
Ad tekstanmærkning nr. 9.
Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2004. På finanslov for 2012 har DTU- Innova-
tion A/S ændret navn til DTU SymbionInnovation A/S. Stk. 1 er omformuleret på finanslov
2005 med henblik på at præcisere, at tekstanmærkningen kun omfatter indskud i DTU
SymbionInnovation A/S. Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af
3. oktober 2011.
Ved akt. 281 af 27. september 2001 gav Finansudvalget tilslutning til, at Danmarks Tekniske
Universitet indskød 4,7 mio. kr. som aktiekapital i DTU SymbionInnovation A/S, og at un-
dervisningsministeren (nu: ministeren for forskning, innovation og videregående uddannel-
ser) fik hjemmel til at godkende yderligere indskud af aktiekapital i innovationsvirksomhed
inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr. Tekstanmærkningen giver i overensstemmelse
hermed ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser hjemmel til at
godkende, at DTU indskyder yderligere aktiekapital i DTU SymbionInnovation A/S inden
for en ramme af i alt 25,0 mio. kr.
Ad tekstanmærkning nr. 10.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 1995 under § 24. og optaget på §
19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående fi-
nansår som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.27.02. Aarhus Universitet/Danmarks
JordbrugsForskning er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.27.05. Dan-
marks Tekniske Universitet/Danmarks Fiskeriundersøgelser er fusioneret med § 19.22.37.
Danmark Tekniske Universitet. Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig reso-
lution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen giver mulighed for at lade universiteterne indgå medlemskaber, der er
almindelige for landbrugs-, gartneri- og fiskerimæssige bedrifter inden for de berørte drifts-
områder. Medlemskaberne udspringer af produktions-, indkøbs- eller afsætningsmæssige
forhold vedrørende institutioners løbende drift.
Ad tekstanmærkning nr. 11.
Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages uændret fra sidste finansår med en p/l-re-
gulering af udsvingsrammen. I 2011 blev tekstanmærkningen justeret med henblik på at
præcisere den bevillingsmæssige hjemmel til at afholde alle faktiske aktivitetsbestemte ud-
gifter på de berørte konti i hele finansåret. Som konsekvens heraf blev nettomerudgiftsram-
merne i stk. 1 og stk. 2 ophævet og stk. 2 udgik. Endvidere blev tilføjet et nyt stk. 4 om
orientering af Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets
udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på
tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet
til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.
Tekstanmærkningens indhold, beløbsramme og anvendelsesområde er revideret flere gange.
I 1999 blev der tilføjet en bestemmelse om, at der ikke uden forudgående forelæggelse for
Finansudvalget kan optages en merbevilling på over netto 200,0 mio. kr. I 2008 blev rammen
som følge af taxameterstyringen af gymnasierne forøget til 255,0 mio. kr., og den er i 2012
p/l reguleret til 270,0 mio. kr. Et samlet merforbrug i 2012 på op til 270,0 mio. kr. vil derfor
§ 19. 263
umiddelbart kunne optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Fra 2006 gælder, at en
eventuel udnyttelse af bemyndigelsen til optagelse af merudgifter på tillægsbevillingslovfor-
slaget ikke vil skulle finansieres af en reserve under § 20.
I 2004 blev tekstanmærkningen ændret, således at der af det samlede udsvingsbånd blev afsat
50,0 mio. kr. særskilt til aktivitetsstyrede konti inden for EVE-området, dvs. § 20.72.01.
Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under
EVE samt § 20.93.25. Deltagerstøtte. Henvisningen til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddan-
nelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udgik i 2008,
idet de to konti som en konsekvens af trepartsaftalen af 12. oktober 2007 mellem regeringen,
LO, FTF, AC, DA, SALA, FA, Lederne, KL og Danske Regioner om styrkelse af erhvervs-
rettet voksen- og efteruddannelse og heraf afledt ændret bevillingsrammestyring af EVE-
området midlertidigt ikke omfattes af tekstanmærkningen. Begge konti omfattes atter af
tekstanmærkningen, når midlerne fra den midlertidige pulje på 1 mia. kr. til finansiering af
driftsudgifter på EVE-området er opbrugt, jf. den afsatte bevilling under § 20.72.05. Øget
aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
Der skal udarbejdes aktstykke både i tilfælde af, at alle konti omfattet af tekstanmærkningen
samlet viser et merforbrug over 270,0 mio. kr., og hvis § 20.93.25. Deltagerstøtte særskilt
viser et merforbrug over 50,0 mio. kr. Udnyttes rammen på 50,0 mio. kr. ikke på denne konto,
kan den uudnyttede del umiddelbart anvendes til finansiering af merforbrug over 220,0 mio.
kr. på de øvrige aktivitetsstyrede konti, mens det omvendt ikke er muligt at anvende en
manglende udnyttelse af denne reserve til dækning af merforbrug over 50,0 mio. kr. på
EVE-kontoen, medmindre det sker efter forelæggelse af aktstykke.
Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på for-
slag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingen på grundlag af de se-
neste aktivitetsindberetninger, og den skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i hele
finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af de ende-
lige forventninger til årsaktiviteten. Nye skøn for årets samlede aktivitets- og dermed ud-
giftsniveau vil først være kendt i løbet af november måned. Medmindre de løbende aktivi-
tetsindberetninger på et tidligere tidspunkt indikerer væsentlig meraktivitet, vil et eventuelt
aktstykke typisk først kunne forelægges Finansudvalget ultimo november.
Ad tekstanmærkning nr. 12.
Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår med tilføjelse
af § 20.29.04. Diverse tilskud. Endvidere er der foretaget ændringer af kontohenvisningerne
som følge af strukturomlægningen i Ministeriet for Børn og Undervisning pr. 1. marts 2011,
idet projektbevillingerne, der blev administreret af den nedlagte Skolestyrelse, jf. § 20.11.41.
Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, er overført til nyoprettet ho-
vedkonto, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, og bevillingen under departementet, dvs. §
20.11.01.20. Vejledningsaktiviteter mv., er overført til ny hovedkonto, § 20.11.22. Vejled-
ningsaktiviteter mv.
Tekstanmærkningen er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leve-
randører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstan-
mærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktsty-
ring generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører. Der vil derfor
kunne opstå behov for indgåelse af flerårige kontrakter på samtlige forsøgs- og udviklings-
puljer. Udgiftsomfanget skønnes dog generelt at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte
midler på de pågældende konti.
I 2009 og 2010 blev tekstanmærkningens anvendelsesområde ændret, således at alle projekt-
bevillinger administreret af Skolestyrelsen omfattedes af muligheden for at indgå flerårige
kontrakter. Med tekstanmærkningen videreføres denne mulighed for Uddannelsesstyrelsen,
der således kan indgå kontrakter af relativt begrænset udgiftsomfang med eksterne leveran-
dører, samarbejdskommuner og skoler med udgiftsvirkning i efterfølgende finansår for be-
264 § 19.
villingerne opført under § 20.11.21.30. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens områ-
de, § 20.11.21.40. Task Force enhed for tosprogede elever og § 20.11.21.50. Styrkelse af
kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer. Hertil kommer bevillingerne under
§ 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv., § 20.29.08.20. Internationale undersøgelser og
§ 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 1994 under § 20. og optaget under
§ 19. på finanslov 1999 i forbindelse med en ressortændring.
På finanslov 2010 er henvisningen til § 19.22.49. IT-Vest fjernet som følge af, at bevillingen
overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår
som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41.
Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og §
19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet.
Tekstanmærkningen giver universitetslovsinstitutioner mulighed for at kunne yde tilskud til
østeuropæiske studerendes ophold i Danmark.
Ad tekstanmærkning nr. 109.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 1994 under § 20. og optaget under
§ 19. på finanslov 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret
som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
På finanslov 2010 er henvisningen til § 19.22.49. IT-Vest fjernet som følge af, at bevillingen
overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår
som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41.
Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og §
19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet.
Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelses-
institutionerne, og for at fremme denne er der et behov for, at institutionerne kan være be-
hjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå at problemer med
at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studie-
miljøer i Danmark, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at reser-
vere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med
reservation af bolig.
Ad tekstanmærkning nr. 146.
Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2002. Tekstanmærkningen er ændret som følge
af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår
som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus er fusioneret
med § 19.22.05. Aarhus Universitet.
Tekstanmærkningen er oprettet for at sikre, at Handelshøjskolen i København og Aarhus
Universitet kan opkræve et gebyr til dækning af de administrative omkostninger ved afhol-
delse af translatøreksamen. Handelshøjskolen i København og Aarhus Universitet afholder
translatøreksamen i henhold til LBK nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter samt BEK nr.
470 af 4. oktober 1983 om translatøreksamen på Handelshøjskolen i København og Aarhus
Universitet. Gebyret opkræves særskilt for translatøreksamens delelementer (egnethedsprøve,
§ 19. 265
speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen) og kan sammenlagt udgøre op til i alt 10.000
kr. Dog kan der opkræves yderligere gebyr for omprøver. Udgifterne til selve eksamensak-
tiviteten afholdes af Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Ad tekstanmærkning nr. 150.
Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2003. Tekstanmærkningen er ændret som følge
af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår
som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41.
Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, §
19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet og § 19.51.01.
Forskningscenter Risø er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.
Tekstanmærkningen fastholder det eksisterende samarbejde om Forskningens Højhastig-
hedsnet og sikrer en bred dækning af alle forskerinstitutioner. Samarbejdet omfatter ca. 100
forskerinstitutioner, herunder universiteterne, sektorforskningsinstitutioner og hospitalernes
forskningsenheder. Forskningens Højhastighedsnet blev etableret i 1997 og har frem til 2002
været finansieret af centrale puljemidler og delvis brugerbetaling. Fra 2003 er de centrale
puljer opbrugt, og finansieringen sker ved fuld brugerbetaling.
Ad tekstanmærkning nr. 153.
Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1999 under § 20. og optaget under § 19. på fi-
nanslov 2002 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret som følge
af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
På finanslov 2010 er henvisningen til § 19.22.49. IT-Vest fjernet som følge af, at bevillingen
overføres til § 19.22.05. Aarhus Universitet.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret, idet den er udvidet til at omfatte Kø-
benhavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aal-
borg Universitet, Handelshøjskolen i København og IT-Universitetet i København.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår
som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41.
Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og §
19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet.
Tekstanmærkningen giver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser
hjemmel til at stille sikkerhed for, at Økonomistyrelsen direkte på § 19.22.01., § 19.22.05.,
§ 19.22.11., § 19.22.15., § 19.22.17., § 19.22.21., § 19.22.37. og § 19.22.45. vil kunne fo-
retage inddækning af universitetslovsinstitutionerne Københavns Universitet, Aarhus Uni-
versitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitetscenter, Aalborg Universitet, Handels-
højskolen i København, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i Københavns
eventuelt manglende dækning for SLS-betalinger. Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen
vil Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser gennemføre mod-
regning i institutionens efterfølgende bevilling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbe-
stemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.
Ad tekstanmærkning nr. 154.
Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2004. Tekstanmærkningen er ændret som følge
af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Efter studieordningen har datalogistuderende ved Københavns Universitet mulighed for som
en del af uddannelsen at tage elementer fra andre uddannelser uden for fagområdet. En række
studerende vælger at følge kurser på HD-undervisningen. Imidlertid udbydes HD kun efter
reglerne i lov om åben uddannelse (LBK nr. 952 af 2. oktober 2009 om åben uddannelse
266 § 19.
mv.), som forudsætter en deltagerbetaling. Dette strider mod princippet om, at ordinære
heltidsuddannelser tilbydes uden betaling.
Bestemmelsen giver ministeren hjemmel til at refundere uddannelsesstedet for den mang-
lende deltagerbetaling.
Ad tekstanmærkning nr. 156.
Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1998.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde indskrænkes, idet biblioteksdriften under §
19.51.01. Forskningscenter Risø fra 2005 ikke længere omfattes af forpligtelser efter lov om
biblioteksvirksomhed, § 13 stk. 2 og 3.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår
som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.22.25. Handelshøjskolen i Århus og § 19.22.41.
Danmarks Pædagogiske Universitet er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, §
19.22.29. Danmarks Farmaceutiske Universitet og § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole er fusioneret med § 19.22.01. Københavns Universitet og § 19.51.01.
Forskningscenter Risø er fusioneret med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.
Tekstanmærkningen er på finanslov 2010 ændret med henblik på, at hjemlen til gebyrop-
krævning bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i biblioteksloven. Ændringen er
sket som følge af en anmodning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier om en ændring af
tekstanmærkningen, idet det er styrelsens opfattelse, at der i finansloven for 2002 utilsigtet
til § 19 blev optaget en tekstanmærkning med en ældre formulering fra tidligere års finansårs
tekstanmærkninger i stedet for tekstanmærkningen for 2001. Der har derfor fra 2002 og frem
til i dag i finansloven været anført en tekstanmærkning, som refererer til en retstilstand fra
før indførelse af biblioteksloven.
Tekstanmærkningen hjemler opkrævning af gebyr i forbindelse med erstatningskrav. Gebyr
ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkost-
ninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmel-
serne i biblioteksloven.
Ad tekstanmærkning nr. 157.
Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1997. Tekstanmærkningen er ændret som følge
af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der på de i tekstanmærkningen nævnte konti kan
foretages forskudsvise udbetalinger, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i den konkrete
situation. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte
nærmere regler for fordeling af tilskud, herunder regnskabsaflæggelse og revision af regn-
skabet. Endvidere kan tilsagn bortfalde og kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for til-
skuddet ikke opfyldes.
Ad tekstanmærkning nr. 158.
Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2004. Tekstanmærkningen er ændret som følge
af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finanslov 2010.
Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter
og til kulturformidling i forbindelse med lektoratsordningen, hvor ministeren for forskning,
innovation og videregående uddannelser yder personlige tilskud mv. til 28 ud af de 35 sen-
delektorer samt tilskud til et årligt ph.d.-stipendium og tilskud til udenlandske universiteter,
der udbyder undervisning i dansk. Til Lektoratsordningen er knyttet et Lektoratsudvalg, der
er rådgivende for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Udval-
get fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse
ved udenlandske universiteter og indstiller en lektor til et ph.d.-stipendium. Der kan ydes
følgende tilskud under Lektoratsordningen:
§ 19. 267
Personlige tilskud: Der kan ydes et tilskud til 28 sendelektorer ved ophold ved de uden-
landske universiteter. Tilskuddene fastsættes efter skøn baseret på lønniveauet ved det
udenlandske universitet og omkostningsniveauet på stedet mv. Der ydes kompensation for,
at lektoren ikke optjener pension under udlandsopholdet. Der kan ydes tilskud til sygefor-
sikringsordninger. Udbetaling af de personlige tilskud er betinget af, at der indgås en an-
sættelsesaftale mellem lektoren og det udenlandske universitet. Hvis lektorens ansættelse
ophører forud for den stipulerede periode, bortfalder tilskuddet for den resterende periode.
Tilskuddet bortfalder ligeledes i tilfælde at, at danskundervisningen ophører ved universitetet.
Der kan endvidere ydes tilskud til 90 pct. af rimelige flytteudgifter inkl. forsikring samt
rejseudgifter til lektoren og dennes familie ved til- og fratræden. Lektorerne skal indsende
en årlig rapport om deres virksomhed i det foregående akademiske år.
Ph.d.-ordning: Ph.d.-ordningen omfatter, at sendelektorer under deres ophold i udlandet kan
påbegynde en ph.d.-uddannelse. Der kan ydes tilskud til indskrivningsgebyrer for den ph.d.-
studerende i 3 år og ph.d.-løn i det afsluttende år. Derudover kan der ydes tilskud til delta-
gelse i nødvendige ph.d.-kurser i Danmark.
Tilskud til udenlandske universiteter: Der kan ydes tilskud til udenlandske universiteter med
henblik på, at universiteterne udbyder undervisning i dansk. Der kan endvidere ydes tilskud
til ekskursioner for ansatte og studerende ved udenlandske universiteter, uanset om univer-
siteterne har ansat en sendelektor. Dokumentation for de af Ministeriet for Forskning, Inno-
vation og Videregående Uddannelser ydede tilskud skal indsendes. Uforbrugte tilskud skal
tilbagebetales.
Tilskud til konkrete omkostninger: Der kan ydes forskud til sendelektorer, og andre undervi-
sere i dansk ved udenlandske universiteter til indkøb af bøger, undervisningsmaterialer, tek-
niske hjælpemidler (edb-udstyr, printere mv.), aviser, tidsskrifter, telefon, portoudgifter mv.
Indkøbte bøger, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler er Ministeriet for Forsk-
ning, Innovation og Videregående Uddannelsers ejendom. Der skal aflægges regnskab for
de af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ydede tilskud.
Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.
Tilskud til mødeaktiviteter for Lektoratsudvalget og lektorerne mv.: Der kan ydes tilskud til
Lektoratsudvalgsmedlemmernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af
møder i Lektoratsudvalget, deltagelse i regionalmøder og et årligt kursus for lektorerne mv.
Der kan ydes tilskud til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af et årligt
kursus for lektorerne samt rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af halvan-
den-årige regionalmøder for lektorer ansat i samme land eller inden for et bestemt sprog-
område. Tilskud til rejse- og opholdsudgifter mv. fastsættes efter Finansministeriets regler
om tjenesterejser. Der kan afholdes udgifter til særlige kulturaktiviteter og honorarer til fo-
redragsholdere i forbindelse med afholdelse af det årlige kursus for lektorerne og de halv-
anden-årlige regionalmøder. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-
nelser kan indkøbe bøger og andre undervisningsmaterialer og stille disse til rådighed for
sendelektorer. Der skal aflægges regnskab for de af Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.
Ad tekstanmærkning nr. 159.
Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 2004. Tekstanmærkningen er ændret som følge
af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret fra foregående finansår som følge af
universitetsfusionerne, idet § 19.22.33. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er fusioneret
med § 19.22.01. Københavns Universitet og § 19.51.01. Forskningscenter Risø er fusioneret
med § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.
Universiteter har i følge universitetsloven (lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter) ikke
hjemmel til at drive kostafdeling for studerende.
Tekstanmærkningen giver derfor hjemmel til, at Københavns Universitet, som følge af ind-
fusioneringen af Skovskolen pr. 1. januar 2004, kan videreføre kostafdelinger i tilknytning
268 § 19.
til de af Ministeriet for Børn og Undervisning godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsud-
dannelser.
Ad tekstanmærkning nr. 160.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 2002 som tekstanmærkning 105, stk.
2. under § 23. og optaget under § 19. på finanslov 2005 i forbindelse med en fusion af Kort-
og Matrikelstyrelsens geodædiske sektorforskningsinstitut og Dansk Rumforskningsinstitut
under navnet Danmarks Rumcenter. Danmarks Rumcenter er i forbindelse med universitets-
fusionerne fusioneret med Danmarks Tekniske Universitet.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår
som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.55.01. Danmarks Rumcenter er fusioneret med
§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet. Tekstanmærkningen er ændret som følge af
kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Bestemmelsen sikrer i sin nuværende affattelse, at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som
ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke for-
ringes ved oprettelsen af Danmarks Rumcenter, og efterfølgende fusion med Danmarks
Tekniske Universitet.
Ad tekstanmærkning nr. 161.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 2007.
Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen er på finanslov 2012 ændret, da bevillingsbortfaldet pr. årsværk ændres
fra 153.000 kr. til 154.000 kr. som følge af Finansministeriets cirkulære om kvoter for
EUD-elever i staten af 24. november 2010.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår
som følge af universitetsfusionerne, idet institutioner under § 19.27.
Universiteter/sektorforskningsinstitutioner er fusioneret med institutioner under § 19.22.
Universiteter.
Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at ministeren for forskning, innovation og videre-
gående uddannelser kan reducere universiteternes bevillinger, såfremt de enkelte institutioner
ikke har ansat EUD-elever i henhold til en udmeldt kvote. Den fastsatte kvote sker som
konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten.
Ad tekstanmærkning nr. 164.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finanslov 2002 under § 24. og optaget på §
19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner.
Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningens anvendelsesområde er ændret på finanslov 2008 fra foregående finansår
som følge af universitetsfusionerne, idet § 19.27.02. Aarhus Universitet/Danmarks Jord-
brugsForskning er fusioneret med § 19.22.05. Aarhus Universitet, og § 19.27.05. Danmarks
Tekniske Universitet/Danmarks Fiskeriundersøgelser er fusioneret med § 19.22.37. Danmark
Tekniske Universitet.
Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelsers område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af
problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække
de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden.
Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen
skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser, som den ordning, der er
etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigs-
tjenesten.
§ 19. 269
Ad tekstanmærkning nr. 165.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2007. Tekstanmærkningen er ændret
som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ved vedtagelse af lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter var det forudsat, at DTU
stiller tomme lokaler til rådighed for DTU*SCION A/S på markedsvilkår. I det omfang DTU
måtte have ledig likviditet giver tekstanmærkningen mulighed for, at DTU kan udlåne penge
til aktieselskabet til finansiering af de ombygninger, der måtte være nødvendige.
DTU*SCION A/S har til formål at udleje areal og bygninger til offentlige og private insti-
tutter, organisationer og virksomheder til forskning og udvikling eller formidling af resultater
heraf og i forbindelse hermed en begrænset produktion. DTU*SCION A/S' omsætning er
ikke af en sådan størrelse, at det er muligt at afholde udgifter til større bygningsomkostnin-
ger.
Aktieselskabets afdrag og forrentning finansieres via den husleje, der betales af lejerne. Det
forudsættes, at lånenes afdragsprofil tilpasses DTU's likviditetsplanlægning.
Ad tekstanmærkning nr. 167.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2008. Tekstanmærkningen er ændret
som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Med akt. 136 af 5. september 2007 fik universiteterne overdraget det udstyr og andet løsøre,
herunder videnskabeligt udstyr, der anvendes i universiteternes daglige drift, og som er
nødvendigt til opfyldelse af universiteternes hovedformål uddannelse, forskning og formid-
ling. Ved aktstykket blev kunst, samlinger o.l., der har en almen interesse udover universi-
teternes formål ikke overdraget og kan således ikke kan gøres til genstand for salg, pant-
sætning mv. Derimod var det ikke hensigten med aktstykket at ændre ved disse genstandes
tilknytning (brug, placering mv.) til universiteterne.
Med den foreslåede tekstanmærkning sikres der en fortsat statslig ejendomsret til det inventar
og andet løsøre, som fremover erhverves af universiteterne, og som i henhold til anden lov-
givning må henregnes til den danske kulturarv. Det samme gælder det inventar og løsøre,
som universiteterne har erhvervet siden overgangen til selveje. Det er dog en forudsætning,
at erhvervelsen er sket for offentlige midler.
Ad stk. 2. Bestemmelsen sikrer, at ejendomsretten til bygningsintegreret kunst følger ejen-
domsretten til bygningen. Finansudvalget forudsatte ved sin godkendelse, at ministeren for
forskning, innovation og videregående uddannelser overvejer tinglysning af en deklaration,
hvor der i bygninger forekommer bygningsintegreret kunst om, at sådan kunst stedse skal
forblive en integreret del af bygningen med staten som påtaleberettiget.
En sådan situation vil opstå, når staten overdrager en statslig bygning med bygningsintegreret
kunst til et selvejende universitet, jf. LBK nr. 280 af 21. marts 2006 om universiteter, § 30.
Ad tekstanmærkning nr. 171.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2008. Tekstanmærkningen gentages
uændret i forhold til det foregående finansår.
Erasmus Mundus-programmets overordnede formål er at øge kvaliteten af de videregående
uddannelser i Europa ved at fremme samarbejdet med tredjelande med henblik på at forbedre
udviklingen af de menneskelige ressourcer i EU-medlemslandene og fremme dialogen og
forståelsen mellem folkeslag og kulturer.
Programmet indebærer, at mindst tre europæiske universiteter fra mindst tre EU-lande indgår
i et konsortium, som udbyder et Erasmus Mundus-studieprogram. Studerende fra hele verden
kan ansøge om at blive optaget. Programmet reserverer et antal studiepladser til at modtage
studerende fra EU/EØS og tredjelande, som har fået bevilget økonomisk støtte under pro-
grammet.
Danske universiteter kan deltage i udbud af Erasmus Mundus-studieprogrammer efter uni-
versitetslovens regler om parallelforløb eller fællesuddannelse.
270 § 19.
Universiteterne kan af egen ramme betale egne studerendes studieafgift i forbindelse med
deres deltagelse i Erasmus Mundus-uddannelser, der ifølge universitetslovens regler om pa-
rallelforløb og fællesuddannelse ikke må pålægges at betale studieafgift.
Til gengæld for at påtage sig forpligtelsen til at betale studieafgift for egne studerende, opnår
universiteterne tilladelse til at modtage deres andel af konsortiets indtægter, uanset at ind-
tægterne delvist stammer fra deltagerbetaling og uanset at universitetet modtager taxameter-
tilskud for de studerende, de modtager som gæstestuderende.
Ad tekstanmærkning nr. 172.
Tekstanmærkningen optages første gang på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008.
Tekstanmærkningen er ændret som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der ydes taxametertilskud til tredje-
landsborgere på Erasmus Mundus-uddannelser, der påbegynder uddannelsen før 1. august
2009. Tekstanmærkningen er opført i henhold til akt. 151 af 26. maj 2008 om afskæring af
taxametertilskud for tredjelandsborgere på Erasmus Mundus-uddannelser til at gælde for
studerende, der påbegynder uddannelsen efter 1. august 2009.
Ad tekstanmærkning nr. 175.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2011. Tekstanmærkningen er ændret
som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Lov nr. 730 af 25. juni 2010 har til formål at give universiteterne øgede muligheder for at
styrke levende studie- og forskningsmiljøer, fremme udvekslingen af viden og kompetencer
mellem universiteterne og det omgivende samfund og for at styrke den internationale stu-
dentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø på universiteterne. Loven er udformet ud
fra den forudsætning, at universiteterne sædvanligvis er lejere i den statslige huslejeordning.
Tekstanmærkningen vedrører Handelshøjskolen i København og Danmarks Tekniske Uni-
versitet, der i modsætning til de øvrige universiteter ejer hovedparten af de bygninger, de
disponerer over. Tekstanmærkningen giver de to universiteter mulighed for at disponere over
deres egne bygninger og grunde på en sådan måde, at de i loven angivne formål også kan
opnås for deres vedkommende.
For de dele af universiteternes bygningsmasse, som ejes af staten og udlejes af Bygnings-
styrelsen, henvises til anmærkningerne til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed. Med tekstan-
mærkningen skabes der således ensartede vilkår for de otte universiteter.
Nye aktiviteter som følge af forslaget forventes at hvile i sig selv.
Ad tekstanmærkning nr. 176.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på finanslov 2011. Tekstanmærkningen er ændret
som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Formålet med tekstanmærkningen er at opnå hjemmel til, at ministeren kan bemyndige
et ph.d.-råd ved Aarhus Universitet til at udmønte bevillingen. Nedsættelsen af ph.d.-rådet
ved Aarhus Universitet er en afvigelse fra universitetslovens styrelsesregler, der kræver en
dispensation fra ministeren, jf. universitetslovens § 36. Aarhus Universitet skal derfor søge
sin vedtægt ændret, sådan at ph.d.-rådet beskrives, herunder rådets uafhængighed af univer-
sitetets almindelige ledelsesstruktur, rådets bevillingskompetence, rådets sammensætning,
regler om kompetence til at udpege medlemmer, medlemmernes udpegningsperiode, eventuel
adgang til at klage over rådets afgørelser og lign. Ministeren kan godkende vedtægtsændrin-
gen som en dispensation i medfør af § 36 i universitetsloven. Bevillingen øremærkes til
forskning og ph.d.-uddannelse med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan
give størst mulig udbytte for alle elever såvel fagligt som med hensyn til alsidig udvikling
og trivsel og motivation til videre uddannelse. Forskningen og ph.d.-projekterne kan omfatte
problemstillinger vedrørende specifikke fags didaktik såvel som almene didaktiske og pæda-
gogiske emner. Der lægges vægt på, at alle elevgruppers udbytte af undervisningen inddrages,
§ 19. 271
og forskningen kan også omfatte udbyttet af specialpædagogiske indsatser og overgange fra
daginstitution til folkeskole og fra folkeskole til ungdomsuddannelser.
Ad tekstanmærkning nr. 177.
Tekstanmærkningen er ny og overføres som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011
fra Undervisningsministeriet. Tekstanmærkningen blev i 2003 ændret i henhold til aktstykke
nr. 136 af 21. maj 2003, således at hjemlen til sikkerhedsstillelse foruden de selvejende vide-
regående uddannelsesinstitutioner også omfatter selvejende institutioner for erhvervsrettet ud-
dannelse. Ændringen af tekstanmærkningen var en følge af ændret procedure ved inddækning af
lønudbetaling for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Sikkerhedsstillelsen omfatter med
aktstykket foruden inddækningsbeløb og gebyrer også morarenter. I 2004 blev det endvidere
præciseret, at Ministeriet for Børn og Undervisning for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutio-
ner kan foretage modregning i tilskudsudbetalingen af effektuerede inddækningsbeløb og af
Økonomistyrelsens morarenter og gebyrer, samt at modregningen i tilskudsudbetalingen til de
videregående uddannelsesinstitutioner fra 2004 også gælder tilskrevne morarenter. Fra 2007 er
de institutioner, der som følge af kommunalreformen er blevet selvejende, omfattet af tekstan-
mærkningen.
Tekstanmærkningen er optaget for at give børne- og undervisningsministeren hjemmel til at
stille sikkerhed for, at Økonomistyrelsen på de pågældende tilskudskonti vil kunne foretage ind-
dækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstan-
mærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS,
KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sik-
kerhedsstillelsen vil Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers gen-
nemføre modregning i institutionens følgende tilskudsudbetaling og eventuelt tage lovgivningens
tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.
Ad tekstanmærkning nr. 178.
Tekstanmærkningen er ny og overføres som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011
fra Undervisningsministeriet. Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages uændret fra sidste
finansår, men med ændret de særskilte hovedkonti med tilsagnsadgang for forsøgs- og udvik-
lingsbevillingerne er nedlagt. I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes med
hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti, der
er omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. I 2008 blev tilføjet en hjemmel
til i bilag til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler
mv. at fastsætte, hvilke bevillinger på de enkelte hovedkonti der ikke er omfattet af bestemmel-
serne i bekendtgørelsen. Herefter bortfaldt den hidtidige oplistning i tekstanmærkningens an-
mærkninger over underkonti, der ikke var omfattet af bekendtgørelsen.
Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision
og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for
modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales ge-
nerelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier. Der henvises til bekendtgø-
relsen om regnskab og revision af puljemidler mv., der revideres årligt.
Ad tekstanmærkning nr. 179.
Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2005 blev det
med tilføjelse af stk. 5 og stk. 6 præciseret, at Diakonhøjskolen ikke er omfattet af statens selv-
forsikring, og at drift af internatafdeling skal ske efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.
Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til at yde Diakonhøjskolen tilskud til at kunne
gennemføre aktivitet under den mellemlange videregående forsøgsuddannelse, diakonuddannelsen
samt til årskursus i forbindelse hermed. Forsøgsperioden forventedes oprindeligt at vare minimum
4 år svarende til ét gennemløb af forsøgsuddannelsen, men er to gange forlænget med ét år og i
2011 med yderligere to år, således at tekstanmærkningen kan udgå i 2015. Diakonhøjskolen optog
272 § 19.
1. hold på diakonuddannelsen i sommeren 2004. Der regnes med et årligt optag på 70 studerende,
hvoraf ca. halvdelen forventes at ville afslutte deres uddannelsesforløb efter ca. 2-3 år. Efter
forsøgsperioden er det hensigten, at diakonuddannelsen akkrediteres som eksisterende uddannelse.
Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøj-
skolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud. Uddannelsesministeren
kan dels fastsætte en overgangsordning med henblik på tilpasning af Diakonhøjskolens udgifts-
niveau i forhold til indtægtsniveauet fra grundtilskud, taxametertilskud og øvrige tilskud og dels
fastsætte vilkår om, at Diakonhøjskolen etablerer en overgangsordning for studerende, som har
deltaget i kurser på højskolen frem til 31. juli 2004.
Endelig muliggør tekstanmærkningen, at Diakonhøjskolen kan opkræve deltagerbetaling af
studerende til dækning af udgifter til uddannelsen og internatafdelingen, og at der kan ydes SU
til studerende på forsøgsuddannelsen.
Ad tekstanmærkning nr. 180.
Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen er optaget i 2005 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget
med henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben
uddannelse og give hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæg-
gelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang for uddannelsesministeren til at
fastsætte regler for deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig
hjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men
i lovens § 8, stk. 4, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelses-
aktiviteter omfattet af VEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår,
idet uddannelsesministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, her-
under minimum deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau. Bestemmelserne i
tekstanmærkningen overvejes indarbejdet i ÅU-loven ved førstkommende lejlighed.
Ad tekstanmærkning nr. 181.
Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen er optaget i 2010 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal sikre, at
de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære
af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget
skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.
Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste
målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og byg-
ningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget,
energimærker og energirådgivningsrapporter. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå-
ende Uddannelser vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige
omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner iøvrigt.
Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for uddannelsesministeren til at fastsætte
regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og
vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima-, Energi-
og Bygningsministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det
efterfølgende år.
Ad tekstanmærkning nr. 182.
Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til aktstykke nr. 191 af 3. september 2009 og
gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede in-
stitutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen.
Hjemlen forventes indarbejdet i lovforslag til fremsættelse i 2011/12.
Tekstanmærkningen har til formål at give uddannelsesministeren mulighed for at fastsætte
regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan
§ 19. 273
indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem
regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative
fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmo-
dellen: et antal årselever gange en bygningstaxametersats.
Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der
svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt
lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regu-
lerede institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers om-
råde i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede in-
stitutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område til en
husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et ud-
lejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret
selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling
heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for
aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår i
købsinstitutionens betalingsevne.
Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.
Ad tekstanmærkning nr. 183.
Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til aktstykke nr. 191 af 3. september 2009 og
gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede in-
stitutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen.
Hjemlen forventes indarbejdet i lovforslag til fremsættelse 2011/12.
Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller
overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kom-
munal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår
og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning
eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse
bygningsmassen i de pågældende bygninger.
Ad tekstanmærkning nr. 184.
Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen er optaget i 2011 og gentages fra sidste finansår Den muliggør, at mom-
skompensation vedrørende 2012 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med
et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter
genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som
vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via momskompen-
sationsordning, jf. bekendtgørelse nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation til in-
stitutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. med senere ændringer.
Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning med
styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse
i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet,
herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget af-
giftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via momskompensationsordning.
Tekstanmærkningen optages, så en institution omfattet af Ministeriet for Forskning, Innova-
tion og Videregående Uddannelsers momskompensationsordning ikke kan få dækket købsmom-
sudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere
end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse i tilfælde, hvor
det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momskompensation bagudrettet.
274 § 19.
Hjemlen forventes indarbejdet i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-
dannelsers lovgivning i 2011/12.
Ad tekstanmærkning nr. 185.
Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen er optaget i 1994 og gentages uændret fra sidste finansår. Baggrunden for
henvisningen til § 20.6. Videregående uddannelser, der blev optaget i 2008, er, at de statslige
biblioteker på de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner på Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelsers område har behov for hjemlen. Tekstanmærkningen
blev i 2002 ændret, idet hjemlen til opkrævning af gebyrer i forbindelse med hjemkaldelse mv.
fremgår af bibliotekslovens § 28, hvorimod gebyr i forbindelse med erstatningskrav ikke er om-
fattet af loven. Alle statslige institutioner med biblioteksvirksomhed har derfor behov for tekst-
anmærkningen, herunder selvejende videregående uddannelsesinstitutioner. Gebyr ved erstat-
ningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbin-
delse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i bibliotekslo-
ven. Bestemmelsen vil blive optaget i lov om biblioteksvirksomhed ved den førstkommende
lovrevision.
Ad tekstanmærkning nr. 186.
Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages fra sidste finansår med en udvidelse af dæk-
ningsområdet til også at omfatte erhvervsakademier og med en redaktionel ændring, idet be-
stemmelsen er udformet mere generelt, ved at henvisningen til det konkrete finansår er udgået. I
2010 blev ordningen udvidet og omlagt af hensyn til ønske om at give institutionerne en positiv
tilskyndelse til at øge antallet af ansatte EUD-elever. Tekstanmærkningen er optaget for at give
hjemmel til, at uddannelsesministeren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gæl-
dende for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser under ét på de
enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af ordningen. Den fast-
satte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i
staten af 29. juni 2006, jf. det seneste cirkulære herom af 24. november 2010 gældende for 2011.
Følgende selvejende institutioner er omfattet: erhvervsakademier og professionshøjskoler for vi-
deregående uddannelser. Statsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Vide-
regående Uddannelser er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.
Tekstanmærkningen er endvidere optaget for at give hjemmel til, at der kan udbetales kom-
pensation til de enkelte institutioner for deres bidrag, såfremt ministeriet under ét i året forud for
finansåret har ansat flere EUD-elever i uddannelsesstillinger end året før. I dette tilfælde kom-
penseres Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser med 154.000 kr.
pr. elevårsværk i 2011, der overstiger niveauet for 2010. Såfremt statens samlede kvote overop-
fyldes, kan kompensationen pr. elevårsværk til de enkelte ministerområder blive forholdsmæssigt
reduceret. Ministeriets tildelte kompensation fordeles forholdsmæssigt på selvejende institutioner
og statsinstitutioner efter antallet af ansatte EUD-elever i 2011.
Ordningen er i store træk videreført uændret fra 2010. Der er også behov for tekstanmærk-
ningen i 2012 af hensyn til muligheden for at kunne udbetale kompensation for bidrag til en vækst
i antallet af ansatte EUD-elever i 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 187.
Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen giver Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers
kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at af-
holde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter
lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis
egenbetaling fra de studerende. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-
nelse foretager sammen med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne
§ 19. 275
herefter kan deltage i. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang
indsat på FL2002.
Ad tekstanmærkning nr. 188.
Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen giver Danmarks Designskole og Designskolen Kolding mulighed for at op-
kræve et gebyr af sine elever. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler
og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på
Danmarks Designskole. Beløbet går til forbrug af fælles materialer. Fællesbetalingen er begrundet
i det forhold, at det rent praktisk i forbindelse med undervisningen ikke er muligt at skelne de
enkelte elevers forbrug af materialer. Der skabes med tekstanmærkningen hjemmel til, at Dan-
marks Designskole og Designskolen Kolding kan opkræve disse eksisterende ikke-fiskale gebyrer.
Ved førstkommende ændring i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under
Kulturministeriet (LBK nr. 889 af. 21. september 2000) vil hjemlen for gebyrerne blive etableret
her. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2006.
Ad tekstanmærkning nr. 189.
Tekstanmærkningen er ny og optages som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår, men som følge af
strukturomlægningen i Ministeriet for Børn og Undervisning pr. 1. marts 2011 og den heraf af-
ledte kontoplanændring er kontohenvisningen ændret fra § 20.11.01. Ministeriet for Børn og
Undervisnings departement til § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. Endvidere er tekstanmærk-
ningen redaktionelt ændret som følge af ressortændringen ved kongelig resolution af 3. og 5.
oktober 2011. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er udtrykkelig hjemmel til, at de selvejende
institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område og på Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelsers område samt kan stille bankgaranti og påtage sig en
solidarisk hæftelse ved varetagelse af opgaver efter udbud vedrørende de regionale vejlednings-
centre i forbindelse med implementeringen af vejledningsreformen, jf. lov om vejledning om valg
af uddannelse og erhverv. Krav om bankgaranti og solidarisk hæftelse indgår som kontraktvilkår
i udbuddet af opgaven vedrørende de regionale vejledningscentre, der udbydes på markedsvilkår,
og skal således gælde for alle bydende aktører for at undgå konkurrenceforvridning.
I de tilfælde hvor vejledningsopgaven efter udbud overlades til et samarbejde mellem flere
aktører, f.eks. et samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner, kommuner og private
virksomheder, vil en forudsætning for de selvejende uddannelsesinstitutioners påtagelse af soli-
darisk hæftelse over for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser være,
at denne hæftelse er sikret i det interne forhold mellem samarbejdets parter, f.eks. gennem
bankgaranti, således at risikoen for et eventuelt tab, som vil skulle bæres af andre deltagere i
samarbejdet, er afdækket. Ordningen forventes permanentgjort ved optagelse i materiel lov i fol-
ketingsåret 2011/12.
| Ad tekstanmærkning nr. 190.
| Tekstanmærkningen er ny.
| Det Danske Universitetscenter i Beijing (Sino-Danish Centre for Education and Research eller
| SDC) er et samarbejde mellem de otte danske universiteter og Graduate University of Chinese
| Academy of Sciences (GUCAS) om forskning og uddannelser på kanididat- og ph.d.-niveau. Der
| planlægges i første fase som del af SDC-samarbejdet udbudt fire kandidatuddannelser med stu-
| diestart i 2012. Ved de første optag forventes det, at det vil være vanskeligt for de nye studerende
| selv at finde bolig. Det anses derfor for nødvendigt for at sikre rekruttering af studerende til op-
| holdene, der typisk vil være af toårig varighed, at kunne tilbyde et integreret studentermiljø.
| Derfor foreslås det i tekstanmærkningen, at de otte danske universiteter via deres samarbejdsorgan
| for SDC (SDC-sekretariatet) får hjemmel til at formidle kontakt mellem kinesiske udlejere og
| studerende, at kunne indgå lejeaftaler med kinesiske udlejere med henblik på fremleje til de stu-
| derende, der via et af de otte danske universiteter er optaget og indskrevet på en kandidatuddan-
276 § 19.
| nelse udbudt som led i samarbejdet, samt at dække udgifter i forbindelse med disse fremlejemål,
| herunder at foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Udgifterne af-
| holdes inden for det tilskud, som den danske stat og de otte danske universiteter yder til samar-
| bejdet. Det er hensigten, at de berørte studerende skal betale en leje, der dækker udgifterne ved
| boligen i den periode, de udlejes. SDC-sekretariatet får med tekstanmærkningen hjemmel til at
| dække udgifter for boligen i de perioder, hvor boligen ikke er udlejet (tomgangsleje).
| Nærværende hjemmel vil blive søgt indarbejdet i relevant materiel lovgivning (lov om of-
| fentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde) i 2012.
| Ad tekstanmærkning nr. 191.
| Tekstanmærkningen er ny.
| Formålet med tekstanmærkningen er at opnå hjemmel til, at universiteterne får mulighed for
| at lade sig akkreditere af det amerikanske undervisningsministerium (US Department of Educa-
| tion) med henblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle amerikanske, føderalt garante-
| rede studielån udbudt under William D. Ford Direct Loan Program (Higher Education Act of
| 1965, Title IV, Part D), også kaldet Title IV Loan Program. Dette program giver amerikanske
| statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i USA mulighed for at optage stu-
| dielån til finansiering af videregående uddannelse i USA og i udlandet, og lånene kan dække både
| den studerendes studieafgift og leveomkostninger.
| At kunne blive akkrediteret til formidling af denne type studielån er en vigtig forudsætning
| for de danske universiteters muligheder for at kunne tiltrække amerikanske studerende til uni-
| versiteternes uddannelser.
| Institutioner akkrediteret af de amerikanske myndigheder til at deltage i ordningen forpligter sig
| til at overholde ordningens regelsæt og i forlængelse heraf alle US Federal Student Aid Regula-
| tions. Ikke-amerikanske institutioner er underlagt de samme krav som amerikanske institutioner.
| Programmet fungerer på den måde, at den akkrediterede institution søger om lån på vegne
| af den studerende eller den studerendes forældre, hvorefter det amerikanske undervisningsmini-
| sterium overfører lånebeløbet til institutionen, der så udbetaler den del af lånene, som skal dække
| leveomkostninger, til den studerende. Med akkrediteringen forpligter universiteterne sig desuden
| til at afholde administrative udgifter forbundet med at deltage i ordningen.
| Tekstanmærkningen supplerer universitetsloven ved at skabe den nødvendige hjemmel til,
| at universiteterne kan modtage tilskud fra den amerikanske stat og udbetale den del af lånene,
| som skal dække den studerendes leveomkostninger.
| Nærværende hjemmel vil blive søgt indarbejdet i relevant materiel lovgivning (lov om of-
| fentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde) i 2012.
| Ad tekstanmærkning nr. 192.
| Tekstanmærkningen er ny.
| Med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse kan universiteterne til ba-
| chelorer, herunder professionsbachelorer, udbyde supplerende uddannelsesaktiviteter, hvortil der
| ifølge universitetslovens regler om deltidsuddannelse ydes delvis tilskud og opkræves delvis be-
| taling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.
| Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
| Uddannelser refunderer universiteterne det beløb, som de ville have opkrævet i deltagerbetaling
| for de suppleringsaktiviteter, der foregår i perioden 1. februar 2012 til 31. januar 2013. På kort
| sigt fjernes deltagerbetalingen på suppleringskurser. På langt sigt vil der blive igangsat langsig-
| tede reformer af sammenhængen i de videregående uddannelser, så behovet for omfattende sup-
| pleringskurser begrænses.
| Ad tekstanmærkning nr. 193.
| Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre,
| Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling
| af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 med henblik på at udmønte dispositionsbe-
§ 19. 277
| grænsninger i 2012 i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbs-
| aftaler som led i sjette fase af Statens Indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alene selv-
| ejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler og som følge heraf
| kan gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 på finanslovens § 7.
| Som følge af indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede aftaler forventes udstedt et dis-
| positionsbegrænsende cirkulære. Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for forskning, in-
| novation og videregående uddannelser til i den forbindelse at udmønte dispositionsbegrænsningen
| for så vidt angår selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede
| indkøbsaftaler. Fordelingen af dispositionsbegrænsningen mellem ministerier og selvejende in-
| stitutioner vil ske på samme måde som i tidligere faser af Statens Indkøbsprogram.
| Dispositionsbegrænsningen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevil-
| ling.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 20
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning ................................................................................ 4
4
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 30.239,8 36.782,6 6.542,8
Indtægtsbudget ....................................................................... - 4,2 4,2
Anlægsbudget ......................................................................... -92,1 8,4 100,5
Administration mv. .................................................................................. 513,9 2,1
20.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 513,7 2,1
20.19. Udvikling af dagtilbud .................................................................... 0,2 -
Grundskolen .............................................................................................. 7.422,5 4.803,5
20.21. Folkeskolen mv. .............................................................................. 34,8 -
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler ..................... 7.173,0 4.803,5
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen ............. 214,7 -
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) .......... 7.751,3 -
20.31. Erhvervsuddannelser ....................................................................... 6.939,7 -
20.32. Fodterapeutuddannelsen .................................................................. 17,0 -
20.34. Adgangsgivende kurser mv. ........................................................... 0,8 -
20.35. Lokomotivføreruddannelsen ........................................................... 2,1 -
20.36. Fiskeriuddannelsen .......................................................................... 5,1 -
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 200) ........................................................................................ 551,2 -
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-
domsuddannelser ............................................................................. 235,4 -
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) ................................. 11.803,0 13,3
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser ................................................... 2.742,3 -
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser ................................................. 7.950,1 13,3
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser ........................... 361,9 -
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200) ............................................................................... 682,9 -
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddan-
nelser ............................................................................................... 65,8 -
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. ......................... 1.256,6 385,8
20.51. Produktionsskoler ............................................................................ 1.142,4 385,8
20.52. Erhvervsgrunduddannelse ............................................................... 96,9 -
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsud-
§ 20. 5
dannelser ......................................................................................... 17,3 -
Videregående uddannelser ...................................................................... 116,0 -
20.62. Professionsbacheloruddannelser mv. .............................................. 106,7 -
20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-
nelser ............................................................................................... 9,3 -
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm.
182 og 205) ................................................................................................ 3.731,6 19,0
20.71. Folkeoplysning ................................................................................ 134,7 18,1
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse .................................... 1.028,2 0,9
20.74. Almene voksenuddannelser ............................................................ 2.173,0 -
20.75. Åben uddannelse ............................................................................. 1,0 -
20.76. Andre efter- og videreuddannelser ................................................. 128,5 -
20.77. Integration mv. ................................................................................ 45,4 -
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser
(tekstanm. 200) ............................................................................... 105,2 -
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt
voksen-, efter- og videreuddannelse .............................................. 115,6 -
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) ................. 1.458,0 342,2
20.81. Evaluering mv. ................................................................................ 46,4 18,2
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi .................................. 435,7 215,2
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser ........ 172,9 -
20.84. International virksomhed ................................................................ 486,5 -
20.85. Ejendomsadministration .................................................................. 8,4 100,5
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-
ger .................................................................................................... 126,5 7,7
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og inter-
nationale aktiviteter ......................................................................... 181,6 0,6
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) ..................................................... 2.742,3 1.081,6
20.92. Støtte til befordring ......................................................................... 200,2 -
20.93. Støtteordninger for voksne ............................................................. 1.368,7 1.081,6
20.98. Forskellige støtteordninger ............................................................. 1.173,4 -
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 1.147,1 225,5
Interne statslige overførsler ....................................................................... 14,9 25,3
Øvrige overførsler ...................................................................................... 35.619,2 6.289,0
Finansielle poster ....................................................................................... 5,1 0,5
Kapitalposter ............................................................................................... 8,9 107,2
Aktivitet i alt .............................................................................................. 36.795,2 6.647,5
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -2,1 -
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -249,3 -249,3
Bevilling i alt ............................................................................................. 36.175,8 6.398,2
6 § 20.
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Administration mv.
20.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ..................................................... 207,8 -
11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (Driftsbev.) ............. - -
21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3) (Driftsbev.) ................... 105,3 -
22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 166)
(Reservationsbev.) ................................................................... 38,0 -
31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (Driftsbev.) ............................ 58,8 -
41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundsko-
len (Driftsbev.) ........................................................................ - -
73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutio-
ner (Driftsbev.) ........................................................................ - -
74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen .............. 14,5 -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. 87,2 -
20.19. Udvikling af dagtilbud
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtil-
bud (tekstanm. 145) (Reservationsbev.) ................................. 0,2 -
02. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 145) (Reservationsbev.) - -
03. Pædagogiske læreplaner (tekstanm. 145) (Reservationsbev.) - -
04. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm.
145) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
05. Udvikling af modulordninger i dagtilbud (Reservationsbev.) - -
06. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (Reservationsbev.) ....... - -
07. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 2)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
Grundskolen
20.21. Folkeskolen mv.
01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver (Driftsbev.) ... 34,8 -
11. Aflønning af statstjenestemænd (Driftsbev.) .......................... - -
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) ........................................ 5.066,6 -
02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler ........................ 46,5 -
03. Tilskud til tyske mindretalsskoler .......................................... 8,2 -
11. Efterskoler (tekstanm. 1) ........................................................ 1.892,6 -
12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 209)
(Reservationsbev.) ................................................................... 153,7 -
15. Ungdomskostskoler (Reservationsbev.) .................................. 5,4 -
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og eftersko-
ler (tekstanm. 180) (Lovbunden) ............................................ - 4.803,5
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grund-
skolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .................... 70,6 -
§ 20. 7
04. Diverse tilskud (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ..... 10,3 -
07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) ............. 130,0 -
08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.) ... 3,8 -
09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)
20.31. Erhvervsuddannelser
01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) ...... 6.078,3 -
11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og 103)
(Lovbunden) ............................................................................ 557,7 -
12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.) ................................ 303,7 -
20.32. Fodterapeutuddannelsen
01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) 17,0 -
20.34. Adgangsgivende kurser mv.
01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.) ............................................................................ 0,8 -
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.) ............................................................................ 2,1 -
20.36. Fiskeriuddannelsen
01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) ........ 5,1 -
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 200)
02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
(tekstanm. 209) (Selvejebev.) ................................................. 331,3 -
04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet
uddannelse (Reservationsbev.) ................................................ 14,3 -
05. Lære- og praktikpladsformidling (Reservationsbev.) ............ - -
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet
uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .................................. 204,4 -
31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddan-
nelser (Driftsbev.) ................................................................... 1,2 -
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-
domsuddannelser
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med er-
hvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.) ................................................................... 235,4 142,8
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.) ............................................................................ 2.734,0 -
31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer (Driftsbev.) .... 8,3 -
8 § 20.
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
01. Hf-kurser ved professionshøjskoler (tekstanm. 1) ................. - -
02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.) ............................................................................ 7.639,7 -
04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium (Selvejebev.) ........... 18,7 -
11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.) ................. 182,0 -
12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkur-
ser (tekstanm. 1) ..................................................................... 25,6 -
31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer (Driftsbev.) ........ 14,9 -
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.) ...... 49,0 -
52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis
Skole (Reservationsbev.) ........................................................ 6,9 -
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1
og 120) .................................................................................... 328,6 -
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-
kurser (tekstanm. 1) ................................................................ 33,3 -
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200)
02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med
almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 209) (Selvejebev.) 430,0 -
04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og
hf-kurser (Reservationsbev.) ................................................... 50,6 -
05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (Selvejebev.) ..... 0,9 -
06. Tilskud til kapacitetsudvidelser (Reservationsbev.) ............... 123,5 -
07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af
2-årigt hf (Reservationsbev.) .................................................. 41,1 -
21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen-
gymnasiale uddannelser (Selvejebev.) .................................... 36,8 -
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddan-
nelser
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gym-
nasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197)
(Reservationsbev.) ................................................................... 65,8 -
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.
20.51. Produktionsskoler
11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) ............................................. 785,7 -
12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden) .................. 353,4 -
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler
(Lovbunden) ............................................................................ - 385,8
14. Løn til produktionsskolelærlinge (Reservationsbev.) ............ 3,3 -
20.52. Erhvervsgrunduddannelse
01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1) 96,9 -
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsud-
dannelser
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre
§ 20. 9
ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) 17,3 -
Videregående uddannelser
20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.
01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.) ............................................................................ 106,7 -
20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-
nelser
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videre-
gående uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) 9,3 -
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)
20.71. Folkeoplysning
11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1) ...... 99,1 -
12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og hånd-
arbejdsskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden) ........................... - 18,1
21. Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
(tekstanm. 209) (Reservationsbev.) ........................................ 10,5 -
41. Diverse tilskud (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) .............. 25,1 -
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171,
207 og 208) (Reservationsbev.) .............................................. 781,4 0,9
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekst-
anm. 120, 168 og 171) (Reservationsbev.) ............................ 77,9 -
05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
(tekstanm. 120 og 168) (Reservationsbev.) ........................... 100,0 100,0
26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik
mv. (tekstanm. 151) (Lovbunden) .......................................... 0,9 -
41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120
og 206) (Selvejebev.) .............................................................. 66,0 -
42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannel-
ser (tekstanm. 206) (Selvejebev.) ........................................... 2,0 -
20.74. Almene voksenuddannelser
01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. (Driftsbev.) ........... 2,9 -
02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 191)
(Selvejebev.) ............................................................................ 2.168,4 -
21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. (Driftsbev.) . 1,7 -
20.75. Åben uddannelse
01. Åben uddannelse (tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.) ............ 1,0 -
20.76. Andre efter- og videreuddannelser
03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm.
1) (Selvejebev.) ........................................................................ 0,1 -
07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1)
(Selvejebev.) ............................................................................ 128,4 -
10 § 20.
21. Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogi-
ske kompetencer (Reservationsbev.) ...................................... - -
20.77. Integration mv.
01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for
voksne udlændinge m.fl. (Driftsbev.) ..................................... 6,4 -
02. Indvandringsprøven (Driftsbev.) ............................................. 3,0 -
03. Efteruddannelse (tekstanm. 5 og 146) (Reservationsbev.) .... 3,8 -
04. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer
(tekstanm. 146) (Reservationsbev.) ........................................ - -
05. Sprogpraktik (tekstanm. 5 og 146) (Reservationsbev.) ......... - -
06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 5 og 146)
(Reservationsbev.) ................................................................... 9,2 -
07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 4, 5 og 146)
(Reservationsbev.) ................................................................... 7,1 -
08. Særlig indsats for børn og unge (Reservationsbev.) .............. 8,3 -
09. Brug for alle unge (Reservationsbev.) ................................... 6,1 -
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på er-
hvervsuddannelserne (Reservationsbev.) ................................ 1,5 -
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser
(tekstanm. 200)
02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekst-
anm. 209) (Selvejebev.) .......................................................... 105,2 2,0
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt
voksen-, efter- og videreuddannelse
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folke-
oplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekst-
anm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ........................................ 30,4 42,2
05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) . 85,2 0,5
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)
20.81. Evaluering mv.
11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.) ............................. 28,2 -
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi
02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3)
(Reservationsbev.) ................................................................... 18,2 0,1
11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning
(tekstanm. 100 og 115) (Statsvirksomhed) ............................ 200,3 -
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
(tekstanm. 1) (Selvejebev.) ..................................................... 172,9 -
20.84. International virksomhed
01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig
(Reservationsbev.) ................................................................... 448,3 -
02. Tilskud til nationale mindretal (Reservationsbev.) ................ 0,7 -
11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Vi-
denskab og Kultur (UNESCO) (Lovbunden) ......................... 15,4 -
§ 20. 11
21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.) ................................................................... 6,7 -
31. Europaskolerne (Driftsbev.) .................................................... 15,4 -
20.85. Ejendomsadministration
11. Ejendomsadministration (Reservationsbev.) .......................... - -
12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutio-
ner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.) .............................. 8,4 100,5
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-
ger
06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling
(Reservationsbev.) ................................................................... 126,5 51,0
07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og inter-
nationale aktiviteter
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tvær-
gående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.) ................................................................... 155,5 36,8
02. Faglig ekspertise og assistance mv. (Driftsbev.) ................... 4,2 -
11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre
(Reservationsbev.) ................................................................... 13,4 0,4
15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.) ................ 7,9 -
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)
20.92. Støtte til befordring
01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB
(tekstanm. 138) ....................................................................... 51,8 -
03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.) ............................ 4,4 -
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv.
(Lovbunden) ............................................................................ 144,0 -
20.93. Støtteordninger for voksne
11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden) ....................... 200,1 -
23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden) .. 45,7 -
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 208) (Reservationsbev.) ........ 1.118,7 -
27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte (Lovbunden) - 1.077,4
29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (Lovbunden) 4,2 4,2
20.98. Forskellige støtteordninger
11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekst-
anm. 162) (Lovbunden) .......................................................... 11,8 -
21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb (Reservationsbev.) - -
31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193)
(Reservationsbev.) ................................................................... 165,2 -
41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (Lovbunden) .... 17,5 -
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) ...................... 978,9 -
12 § 20.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01.,
20.38.21., 20.41.01., 20.42.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.51.11.,
20.52.01., 20.62.01., 20.71.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.76.03., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og
20.98.51.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling at
optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis aktiviteten af-
viger fra det i anmærkningerne forudsatte.
Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.
Stk. 3. Hvis de løbende aktivitetsindberetninger fra institutionerne indikerer, at de samlede
merudgifter på samtlige konti omfattet af tekstanmærkningen vil overstige 227,3 mio. kr., eller
at merforbruget særskilt for § 20.93.25. Deltagerstøtte vil overstige 50,0 mio. kr., forelægges der
snarest muligt for Finansudvalget et aktstykke med forslag til finansiering heraf.
Stk. 4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskri-
delser på de omfattede konti.
Nr. 2. ad 20.19.07.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udbetale et aktivitetsafhængigt tilskud
på op til 400,0 mio. kr. i 2010 til kommuner, der tilbyder frokost i daginstitutioner efter § 4 i lov
nr. 1098 af 30. november 2009. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til på baggrund
af de faktiske regnskaber at korrigere tilskuddet for forskellen mellem de budgetterede og de
realiserede andele af børn, der har været tilbudt frokost i 2010 efter § 4 i lov nr. 1098 af 30.
november 2009.
Nr. 3. ad 20.11.21.30., 20.11.21.40., 20.11.21.50., 20.11.22., 20.29.01., 20.29.04., 20.29.08.20.,
20.29.09., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.69.01., 20.79.01., 20.79.05., 20.82.02. og 20.89.01.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering
af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på
indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere
periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentydelser.
Nr. 4. ad 20.77.07.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette
skønnes hensigtsmæssigt.
Nr. 5. ad 20.77.03., 20.77.05., 20.77.06. og 20.77.07.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.
Materielle bestemmelser.
Nr. 100. ad 20.82.11.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indføre betaling fra uddannelsesinstitu-
tioner for tilslutning til Sektornet og til at fastlægge vilkår og takster for denne brugerbetaling.
Nr. 102. ad 20.31.11.
I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsættes satserne for lønrefusion i
2012 til følgende beløb:
§ 20. 13
Stk. 2. Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion ydes fra 2007 på
grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende in-
stitution, jf. dog stk. 4 og 5. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P
senest d. 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i
tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf.
dog stk. 4 og 5. Måltallet udgør i 2012 90 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler
registreret ved institutionen i 2011. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmi-
eringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne
grundsatsen på 4.600 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2012 fastsættes taksten pr. registreret ud-
dannelsesaftale til følgende beløb:
Stk. 3. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mel-
lemlang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervs-
uddannelse registreret ved institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens
måltal.
Stk. 4. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever
om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud
efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samar-
bejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannel-
sesaftalerne.
Stk. 5. Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaf-
tale, fastsættes i 2012 til følgende beløb:
| Stk. 6. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser fastsættes
| henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2012 til 648 kr. pr. uge for elever under 18
| år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.551 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.551 kr. pr. uge
| for udeboende.
Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge 2.180 kr.
2. års elever pr. uge 2.430 kr.
3. års elever pr. uge 2.730 kr.
4. års elever pr. uge 3.060 kr.
Voksne elever pr. uge 4.290 kr.
For opfyldelse af måltallet Tilskud pr. uddannelsesaftale
1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet 4.600 kr.
2) Uddannelsesaftaler over måltallet 9.200 kr.
Løntilskudssats
1. års elever pr. uge 1.310 kr.
2. års elever pr. uge 1.460 kr.
3. års elever pr. uge 1.640 kr.
4. års elever pr. uge 1.840 kr.
Voksne elever pr. uge 2.570 kr.
14 § 20.
Nr. 103. ad 20.31.11.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at stille en garanti for en kredit, som Ar-
bejdsgivernes Elevrefusion (AER) optager i et pengeinstitut med henblik på at dække likvidi-
tetsunderskuddet i AER-ordningen, der skyldes forskel på tidspunkterne for arbejdsgivernes ind-
betaling af bidrag og AER's udbetaling af ydelser.
Nr. 115. ad 20.82.11.
Børne- og undervisningsministeren kan over for uddannelsesinstitutionerne samt andre bru-
gere af de administrative edb-systemer fastsætte betaling for løbende vedligeholdelse og for
support af disse systemer.
Nr. 117. ad 20.42.51.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutio-
ner under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med
opkrævning af erstatningskrav.
Nr. 120. ad 20.31.01., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.43.01.,
20.62.01., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.05., 20.72.41. og 20.74.02.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til over for Moderniseringsstyrelsen at stille
sikkerhed for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale ud-
dannelser og almen voksenuddannelse mv. samt private gymnasiers inddækning af lønudbetalin-
ger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB)
samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Ministeriet for Børn og Under-
visning kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt af Moderniseringssty-
relsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsanvisning.
Nr. 138. ad 20.92.01.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indgå aftale med DSB om fribefordring
af skoleelever for et fast årligt beløb, som fastsættes på finansloven.
Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med DSB at fastsætte
nærmere regler om omfanget af fribefordringsordningen og retningslinier for DSB's administra-
tion af ordningen samt regler om, at DSB's afgørelser om ordningen ikke kan indbringes for anden
administrativ myndighed.
Nr. 144. ad 20.29.01., 20.29.04., 20.29.07., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.69.01., 20.71.41.,
20.79.01., 20.79.05., 20.84.21. og 20.89.01.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for regnskab og revision
af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med modtagelse af tilskud, i det omfang
tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Endvidere bemyndiges mi-
nisteren til i bilag til bekendtgørelse om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Under-
visnings puljemidler mv. at angive, hvilke konkrete bevillinger på de pågældende hovedkonti der
ikke er omfattet af bekendtgørelsen.
Nr. 145. ad 20.19.01., 20.19.02., 20.19.03. og 20.19.04.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens an-
vendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed
og afvisning af ansøgninger.
Nr. 146. ad 20.77.03., 20.77.04., 20.77.05., 20.77.06. og 20.77.07.
Børne- og undervisningsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister,
vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af
meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og
rapportering samt tilsyn og kontrol.
§ 20. 15
Nr. 151. ad 20.72.26.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en erstatningsordning for del-
tagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer, og som enten er uddan-
nelses- eller erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende
uddannelse eller er optaget i en arbejdsmarkedsuddannelse. Tilskadekomne er berettigede til
ydelser efter lov om arbejdsskadesikring efter ordningen, hvis de ikke på andet grundlag er be-
rettiget hertil. Der kan desuden ydes erstatning for skader, som forvoldes af deltagerne i de
nævnte aktiviteter, og som de efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.
Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens an-
vendelsesområde og administration, herunder fastsætte en frist for indgivelse af anmeldelse af
skaden til Ministeriet for Børn og Undervisning samt om, at realitetsbehandling af sager om
ydelser efter lov om arbejdsskadesikring kan henlægges til Arbejdsskadestyrelsen efter forudgå-
ende visitation i Ministeriet for Børn og Undervisning. Børne- og undervisningsministeren kan
endvidere fastsætte regler om offentlige myndigheders og offentligt godkendte institutioners brug
af elektronisk kommunikation i forbindelse med anmeldelse, herunder om anvendelse af digital
signatur.
Nr. 159. ad 20.98.31.30.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til specialpædagogisk støtte
til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser.
Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens an-
vendelsesområde og administration. Ministeren kan bemyndige Uddannelsesstyrelsen til at fast-
sætte reglerne og til at administrere bevillingen og kan fastsætte regler om adgangen til at klage
over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke skal
kunne indbringes for ministeren.
Nr. 162. ad 20.98.11.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at indføre en stipendieordning for unge
under 18 år, der tager på udvekslingsophold i udlandet i et helt skoleår.
Stk. 2. Det er en betingelse for at kunne modtage stipendium i henhold til denne ordning, at
1) eleven ikke er fyldt 18 år ved udvekslingsopholdets begyndelse,
2) opholdet strækker sig over et helt skoleår,
3) udvekslingen sker gennem en organisation, der er godkendt til dette formål af Ministeriet for
Børn og Undervisning,
4) undervisningen er godkendt af de lokale myndigheder,
5) opholdet er planlagt som privat indkvartering hos værtsfamilie(r) under hele opholdet og
6) udgifterne til opholdet overstiger stipendiet.
Stk. 3. Der kan fastsættes yderligere betingelser, jf. stk. 5.
Stk. 4. Stipendiet udbetales direkte til den enkelte udvekslingselev på betingelse af, at denne
kan dokumentere, at betingelserne i stk. 2, er opfyldt.
Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren kan bemyndige en styrelse eller offentlig institution
under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til at varetage ordnin-
gens administration og til at fastsætte de nærmere regler for ordningen og betingelser for at kunne
opnå stipendium, herunder, efter godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning, krav til
de organisationer, der ønsker at blive godkendt som arrangør af støtteberettigende udvekslings-
ophold. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ord-
ningens administration, udarbejder en liste over godkendte udvekslingsinstitutioner.
Stk. 6. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage
ordningens administration og til at fastsætte regler for ordningen, jf. stk. 5, kan tillige fastsætte
regler om formkrav, herunder om elektronisk kommunikation og brug af digital signatur. Mang-
lende overholdelse af formkrav og tidsfrister kan medføre, at ansøgningen afvises.
16 § 20.
Stk. 7. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage
ordningens administration, kan indhente oplysninger hos offentlige myndigheder og andre til brug
for behandlingen af ansøgninger om stipendium mv.
Stk. 8. Afgørelser efter denne tekstanmærkning, som træffes efter ministerens bemyndigelse
efter stk. 5, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Nr. 166. ad 20.11.22.
Børne- og undervisningsministeren og ministeren for forskning, innovation og videregående
uddannelser kan tillade, at en selvejende institution under Ministeriet for Børn og Undervisning
samt en selvejende institution og et universitet under Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser påtager sig en solidarisk hæftelse over for Ministeriet for Børn og
Undervisning og stiller en bankgaranti eller lignende i forbindelse med indgåelse af aftale, efter
udbud, med Ministeriet for Børn og Undervisning om varetagelse af opgaver vedrørende regionale
vejledningscentre under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. § 15, stk. 3, i
lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Den solidariske hæftelse og bankgarantien
kan vedrøre opfyldelse af kontrakt med Ministeriet for Børn og Undervisning om varetagelse af
opgaver vedrørende de regionale vejledningscentre.
Nr. 168. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.72.05.
Institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v.,
§ 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og § 20.72.05. Øget aktivitet på
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, skal indgå aftaler om budgetmål med børne- og un-
dervisningsministeren.
Stk. 2. Budgetmålet i den konkrete aftale fastlægges på grundlag af undervisningstaksterne
og institutionens aktivitet de seneste to år samt under hensyn til institutionens individuelle for-
hold.
Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for af-
taler om budgetmål.
Stk. 4. Institutionerne må ikke forbruge mere end 105 pct. af budgetmålet uden børne- og
undervisningsministerens godkendelse. Ved en overskridelse på 105 pct. af budgetmålet vil akti-
vitet ud over 105 pct. ikke være tilskudsudløsende, medmindre børne- og undervisningsministeren
godkender overskridelsen.
Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren kan foretage en omfordeling af udmeldte budget-
mål ved et opgjort mindreforbrug på grundlag af forbrugsopgørelserne for 3. kvartal.
Stk. 6. Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institu-
tions- og undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambulering
af lærere og udstyr.
Nr. 171. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.75.01.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben ud-
dannelse, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddan-
nelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af
lov om åben uddannelse.
Nr. 180. ad 20.22.22. og 20.71.12.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at opkræve et særligt bidrag i den kom-
mune, hvor en elev i en efterskole, en husholdningsskole eller en håndarbejdsskole er tilmeldt
folkeregisteret. Bidraget udgør de faktiske ekstraudgifter, der er godkendt af Uddannelsesstyrel-
sen, til lærertimer, praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap
på frie grundskoler samt til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære
handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der overstiger et beløb på
193.285 kr. (2007-pl) pr. elev årligt.
§ 20. 17
Nr. 182. ad 20.3., 20.4. og 20.7.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at yde kompensation til institutioner for
erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenud-
dannelse mv., såfremt de enkelte institutioner har bidraget til et øget antal ansatte EUD-elever
på Ministeriet for Børn og Undervisnings område ved udgangen af året forud for finansåret, jf.
stk. 2.
Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets
cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Børn og Under-
visnings område på de enkelte uddannelsesinstitutioner og at fastsætte den nærmere fremgangs-
måde ved opgørelse af målopfyldelse og kompensationsudbetaling.
Nr. 188. ad 20.74.02.
For forberedende voksenundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC), og
som i henhold til § 7 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for
voksne gennemføres hos en driftsoverenskomstpart, der ikke er omfattet af en momskompensa-
tionsordning eller en momsrefusionsordning, opkræver VUC betaling hos kommunen eller anden
aktør efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms uanset be-
stemmelsen i § 2, stk. 2, 1. pkt., i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse
med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
Nr. 191. ad 20.74.02.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fravige § 47, stk. 5, og § 48, stk. 4, i
lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., således
at indbetaling af deltagerbetaling for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedel-
seseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse kan ske, efter at kursisten er
begyndt på uddannelsen, hvis kursisten er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse
uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
Nr. 193. ad 20.98.31.20.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade, at tilskud til
institutionernes udgifter i henhold til § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
og § 44 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.
til elever, der skal have tilbud om specialpædagogisk bistand, gives til kompenserende undervis-
ning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning inden for de økonomiske rammer,
der er til rådighed for individuelt tilrettelagt specialpædagogisk støtte i den almindelige under-
visning.
Nr. 197. ad 20.49.01.
Det i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.
§ 45, stk. 1, nævnte tilskud fastsættes til 70.000 kr. årligt (2009-pl), dog højst den faktiske be-
taling for undervisningen.
Nr. 200. ad 20.38., 20.48. og 20.78.
Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinsti-
tutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt lov om institutioner
for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. skal bidrage til energieffekti-
viseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.
Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte in-
stitutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen
skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som
administreres af Energistyrelsen.
18 § 20.
Nr. 201. ad 20.85.12.
Børne- og undervisningsministeren kan - eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren -
bestemme, at regulerede institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område - og
eventuelt på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område - uanset
bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om
erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for
videregående uddannelser, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser
og almen voksenuddannelse mv. samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kan
leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte
love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af
bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.
Nr. 202. ad 20.85.12.
Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om insti-
tutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdraget
bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov
nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opret-
holde udleje af det pågældende areal til 3. mand.
Nr. 205. ad 20.3., 20.4., 20.7., 20.8. og 20.9.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2012 til
en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som
institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af
18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kom-
penseret via Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning, jf. bekendtgø-
relse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for al-
mengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjsko-
ler m.fl.
Nr. 206. ad 20.72.41. og 20.72.42.
Tilskud til Træningsskolen for Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) efter § 27 i lov om ar-
bejdsmarkedsuddannelser ydes ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til
momsloven.
Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan kompensere TAMU for udgifter til betaling
af afgifter i henhold til momsloven, som efter moms-loven ikke kan fradrages ved en virksomheds
opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionen afholder ved
køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 27 i lov om arbejdsmarkeds-
uddannelser.
Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter
stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen
til TAMU.
| Nr. 207. ad 20.72.01.
| Uanset bestemmelsen i § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddan-
| nelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 som ændret ved § 3 i lov nr. 1570
| af 21. december 2010, kan beskæftigede, der har EUD-uddannelsen til optiker, og som mangler
| autorisation til kontaktlinseoptiker, deltage i kontaktlinsekurset i AMU-systemet frem til den 31.
| december 2012 med den ordinære deltagerbetaling som fastsat på finansloven og samtidig udløse
| taxametertilskud. Uddannelsesmålet for denne uddannelse kan revideres i samme periode.
§ 20. 19
| Nr. 208. ad 20.72.01. og 20.93.25.
| Uanset bestemmelsen i § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddan-
| nelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 som ændret ved § 3 i lov nr. 1570
| af 21. december 2010, kan beskæftigede, der har politiets grunduddannelse, deltage i voksen- og
| efteruddannelse i AMU-systemet frem til den 31. december 2014 med den ordinære deltagerbe-
| taling som fastsat på finansloven og samtidig udløse taxametertilskud. Det er endvidere muligt
| for denne persongruppe at modtage godtgørelse samt tilskud til befordring i henhold til lov om
| godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
| samt tilskud til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ved deltagelse
| i AMU. Uddannelsesmålene, der er udviklet til denne målgruppe efter lov om arbejdsmarkeds-
| uddannelser, kan forlænges og revideres i samme periode, men der kan ikke udvikles nye
| AMU-uddannelsesmål til målgruppen.
| Nr. 209. ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.71.21. og 20.78.02.
| Ministeren for børn og undervisning bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud i 2012
| med et af ministeren for børn og undervisning fastsat beløb med henblik på udmøntning af dis-
| positionsbegrænsende cirkulærer udstedt af Finansministeriet i forbindelse med indgåelsen af nye
| centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler. Reduktionen udmøntes i udbetalingen af grundtil-
| skud for 2. halvår 2012.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 20
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning ................................................................................ 4
Administration mv. .................................................................................................................. 20
Grundskolen ............................................................................................................................. 53
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) .............................................. 80
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) ................................................................. 129
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. ........................................................... 167
Videregående uddannelser ..................................................................................................... 179
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) ........... 186
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) ................................................... 252
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) ..................................................................................... 294
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 311
4
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning
Ministeriet varetager opgaver vedrørende dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge, ud-
dannelse, uddannelsesinstitutioner og støtteordninger i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 27.679,7 29.258,0 28.549,8 30.239,8 29.811,0 29.725,8 29.627,3
Udgift ......................................................... 33.550,5 35.678,5 34.844,4 36.782,6 36.383,0 36.257,7 36.159,3
Indtægt ....................................................... 5.870,8 6.420,6 6.294,6 6.542,8 6.572,0 6.531,9 6.532,0
Specifikation af nettotal:
Administration mv. .................................. 1.178,3 741,2 501,7 511,8 1.054,8 1.546,7 2.032,3
20.11. Centralstyrelsen ............................. 1.066,2 494,2 483,3 511,6 1.054,6 1.546,5 2.032,1
20.19. Udvikling af dagtilbud .................. 112,1 247,0 18,4 0,2 0,2 0,2 0,2
Grundskolen ............................................. 2.472,1 2.582,1 2.448,0 2.619,0 2.455,2 2.376,8 2.337,6
20.21. Folkeskolen mv. ............................ 36,0 39,0 37,6 34,8 33,8 33,0 32,3
20.22. Frie grundskoler, efterskoler
og ungdomskostskoler .................. 2.354,3 2.452,6 2.356,9 2.369,5 2.264,4 2.182,3 2.146,2
20.29. Forsøg og udvikling mv. i for-
bindelse med grundskolen ............ 81,8 90,5 53,5 214,7 157,0 161,5 159,1
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser
(tekstanm. 182 og 205) ............................ 6.630,7 7.302,1 7.477,5 7.751,3 7.322,0 7.153,1 6.981,4
20.31. Erhvervsuddannelser ..................... 5.872,3 6.502,7 6.625,3 6.939,7 6.642,3 6.489,3 6.323,9
20.32. Fodterapeutuddannelsen ................ 11,6 12,2 20,7 17,0 17,3 17,9 18,4
20.34. Adgangsgivende kurser mv. ......... 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7
20.35. Lokomotivføreruddannelsen ......... 12,2 6,4 6,4 2,1 3,4 6,2 8,2
20.36. Fiskeriuddannelsen ........................ 6,2 6,2 3,2 5,1 4,9 4,9 4,8
20.38. Tilskud mv. til institutioner for
erhvervsrettet uddannelse
(tekstanm. 200) ............................. 528,8 546,0 557,2 551,2 547,5 532,4 528,7
20.39. Forsøg og udvikling mv. i for-
bindelse med erhvervsrettede
ungdomsuddannelser ..................... 198,7 227,6 263,8 235,4 105,9 101,7 96,7
Gymnasiale uddannelser (tekstanm.
182 og 205) ................................................ 9.204,3 10.430,8 10.963,2 11.789,7 11.906,6 11.701,8 11.433,3
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannel-
ser .................................................. 2.451,4 2.566,4 2.692,0 2.742,3 2.722,8 2.617,2 2.540,4
20.42. Offentlige gymnasier og hf-
kurser ............................................. 5.864,1 6.947,9 7.185,0 7.936,8 8.218,2 8.150,5 7.967,9
20.43. Private gymnasier, studenter-
kurser og hf-kurser ........................ 336,2 345,2 335,0 361,9 371,8 370,9 362,8
20.48. Tilskud mv. til institutioner for
almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200) ............................. 514,6 527,9 685,9 682,9 530,0 500,8 501,1
20.49. Forsøg og udvikling mv. i for-
bindelse med gymnasiale ud-
dannelser ........................................ 38,0 43,5 65,3 65,8 63,8 62,4 61,1
Erhvervsgrunduddannelse og produk-
tionsskoler mv. ......................................... 731,2 848,0 717,3 870,8 753,1 755,2 738,3
§ 20. 5
20.51. Produktionsskoler .......................... 708,3 810,2 606,7 756,6 635,7 645,3 631,7
20.52. Erhvervsgrunduddannelse ............. 7,3 19,0 93,1 96,9 99,0 99,0 99,0
20.59. Forsøg og udvikling mv. i for-
bindelse med andre ungdoms-
uddannelser .................................... 15,6 18,8 17,5 17,3 18,4 10,9 7,6
Videregående uddannelser ...................... 85,8 99,6 106,2 116,0 115,2 112,8 110,5
20.62. Professionsbacheloruddannelser
mv. ................................................. 85,8 99,6 99,2 106,7 106,0 103,8 101,7
20.69. Forsøg og udvikling mv. i for-
bindelse med videregående ud-
dannelser ........................................ - - 7,0 9,3 9,2 9,0 8,8
Folkeoplysning samt voksen-, efter-
og videreuddannelse (tekstanm. 182
og 205) ....................................................... 3.743,8 3.927,0 3.397,9 3.712,6 3.502,6 3.419,9 3.346,9
20.71. Folkeoplysning .............................. 93,8 120,6 119,1 116,6 85,6 85,7 84,1
20.72. Erhvervsrettet voksen- og ef-
teruddannelse ................................. 1.685,6 1.429,2 1.139,1 1.027,3 896,0 877,4 861,2
20.74. Almene voksenuddannelser .......... 1.536,2 1.994,6 1.733,3 2.173,0 2.167,2 2.125,0 2.083,0
20.75. Åben uddannelse ........................... 1,5 1,5 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
20.76. Andre efter- og videreuddan-
nelser ............................................. 146,3 116,3 117,1 128,5 127,7 125,1 122,6
20.77. Integration mv. .............................. 35,2 42,9 54,3 45,4 34,6 21,4 13,3
20.78. Tilskud mv. til institutioner for
almene voksenuddannelser
(tekstanm. 200) ............................. 100,6 102,4 103,5 105,2 104,7 104,7 104,7
20.79. Forsøg og udvikling mv. i for-
bindelse med folkeoplysning
samt voksen-, efter- og videre-
uddannelse ..................................... 144,8 119,5 130,4 115,6 85,8 79,6 77,0
Tværgående og internationale aktivi-
teter (tekstanm. 205) ................................ 1.137,3 1.438,7 1.115,5 1.207,9 1.062,8 1.024,7 1.013,8
20.81. Evaluering mv. .............................. 31,3 30,6 32,6 28,2 29,5 28,8 28,2
20.82. Informations- og kommunika-
tionsteknologi ................................ 139,6 206,6 213,0 220,5 196,8 190,6 186,8
20.83. Introduktionskurser og brobyg-
ning til ungdomsuddannelser ........ 218,3 196,8 192,5 172,9 216,1 212,1 207,8
20.84. International virksomhed .............. 457,5 463,9 472,4 486,5 483,4 483,3 483,2
20.85. Ejendomsadministration ................ -27,0 - - - - - -
20.86. Tværgående bevillinger til lån,
institutionsudvikling og byg-
ninger ............................................. 106,9 483,5 88,3 118,8 24,7 22,9 22,7
20.89. Forsøg og udvikling mv. i for-
bindelse med tværgående og
internationale aktiviteter ............... 210,8 57,3 116,7 181,0 112,3 87,0 85,1
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) ..... 2.496,1 1.888,5 1.822,5 1.660,7 1.638,7 1.634,8 1.633,2
20.92. Støtte til befordring ....................... 287,9 271,1 190,7 200,2 201,9 202,0 201,6
20.93. Støtteordninger for voksne ........... 1.107,5 473,5 543,4 287,1 284,5 284,5 284,8
20.98. Forskellige støtteordninger ........... 1.100,7 1.143,9 1.088,4 1.173,4 1.152,3 1.148,3 1.146,8
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... - 0,1 - - - - -
Udgift ......................................................... 6,5 2,7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Indtægt ....................................................... 6,5 2,9 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Specifikation af nettotal:
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) ..... - 0,1 - - - - -
20.93. Støtteordninger for voksne ........... - 0,1 - - - - -
Anlægsbudget:
Nettotal ....................................................... - -2.593,6 -198,1 -92,1 4,9 4,9 4,9
Udgift ......................................................... - 1.186,5 111,2 8,4 4,9 4,9 4,9
6 § 20.
Indtægt ....................................................... - 3.780,1 309,3 100,5 - - -
Specifikation af nettotal:
Tværgående og internationale aktivi-
teter (tekstanm. 205) ................................ - -2.593,6 -198,1 -92,1 4,9 4,9 4,9
20.85. Ejendomsadministration ................ - -2.593,6 -198,1 -92,1 4,9 4,9 4,9
Ministeriet for Børn og Undervisning består af et departement samt Uddannelsesstyrelsen,
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og UNI-C. Budgettet er opdelt på 9 hovedområder: administration
mv., uddannelsesområderne fra grundskolen til voksen- og efteruddannelse, tværgående og in-
ternationale aktiviteter samt støtteordninger mv.
Ministeriet har det samlede ansvar for ungdomsuddannelser, produktionsskoler, arbejdsmar-
kedsuddannelser og øvrig voksen- og efteruddannelse samt husholdnings- og håndarbejdsskoler.
På dagtilbuds- og folkeskoleområdet har ministeriet det overordnede ansvar, mens det direkte
ansvar ligger i kommunerne. Endvidere har ministeriet ansvaret for de private skoler på grund-
skole- og gymnasieniveau. Endelig har ministeriet ansvar for støtteordninger, herunder VEU-
godtgørelse. Yderligere oplysninger om Ministeriet for Børn og Undervisning kan findes på mi-
nisteriets hjemmeside: www.uvm.dk.
Departementet varetager udvikling og koordinering af børne- og uddannelsespolitikken samt
styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitu-
tioner. Uddannelsesstyrelsen varetager opgaver vedrørende udvikling, drift, ministerbetjening og
lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration og uddannel-
sesstøtteordninger. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen varetager opgaver vedrørende kvalitetsudvik-
ling, test og eksamen, tilsyn, tilskud og controlling af ministeriets uddannelses- og institutions-
områder. UNI-C varetager opgaver inden for administrative systemer, statistik, pædagogisk it-
virksomhed og Koncern it.
Ressortændring
Ministeriet for Børn og Undervisning blev oprettet ved kongelig resolution af 3. oktober 2011
ved omdannelse af det hidtidige Undervisningsministerium. Samtidig blev opgaver vedrørende
erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og videregående uddannelser
for voksne under åben uddannelse inklusive de til området hørende uddannelsesinstitutioner
overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse sammen med
SU-området. Opgaver vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøjskolerne, blev overført til
Kulturministeriet.
Ministeriet for Børn og Undervisning overtog opgaver vedrørende dag-, fritids- og klubtilbud
for børn og unge fra Social- og Integrationsministeriet, opgaver vedrørende danskundervisning
som andetsprog fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt opgaver vedrø-
rende nationale mindretal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Indtægtsbudget: 20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse
(Lovbunden)
Anlægsbudget: 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelses-
institutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.)
§ 20. 7
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 27.689,6 26.655,7 28.114,7 29.777,6 29.726,4 29.700,9 29.622,7
Årets resultat .............................................. -9,0 51,0 8,8 - - - -
Forbrug af videreførsel .............................. -0,9 -42,5 228,2 370,1 89,5 29,8 9,5
Aktivitet i alt .............................................. 27.679,7 26.664,2 28.351,7 30.147,7 29.815,9 29.730,7 29.632,2
Udgift ..................................................... 33.557,0 36.867,8 34.959,8 36.795,2 36.392,1 36.266,8 36.168,4
Indtægt ................................................... 5.877,3 10.203,6 6.608,1 6.647,5 6.576,2 6.536,1 6.536,2
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 1.796,8 1.564,2 1.247,4 1.147,1 1.069,8 1.049,2 1.031,2
Indtægt ................................................... 325,8 378,4 231,8 225,5 225,0 225,0 225,0
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 7,0 151,2 18,9 14,9 14,5 14,6 14,6
Indtægt ................................................... 44,9 184,0 30,8 25,3 25,3 24,5 24,6
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 31.723,1 34.318,1 33.617,9 35.619,2 35.294,3 35.189,9 35.109,5
Indtægt ................................................... 5.494,5 6.153,9 6.037,9 6.289,0 6.318,2 6.278,9 6.278,9
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 30,2 5,3 6,6 5,1 5,1 4,7 4,7
Indtægt ................................................... 7,7 1,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... - 828,9 69,0 8,9 8,4 8,4 8,4
Indtægt ................................................... 4,3 3.485,6 307,1 107,2 7,2 7,2 7,2
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 1.471,0 1.185,8 1.015,6 921,6 844,8 824,2 806,2
11. Salg af varer ....................................... 271,5 314,1 224,9 223,7 223,7 223,7 223,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 0,5 0,5 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 259,9 208,8 72,2 43,1 41,4 41,4 41,4
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 587,9 605,0 595,0 584,7 565,5 555,0 546,2
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -1,4 -1,9 - - - - -
20. Af- og nedskrivninger ........................ 29,7 20,3 30,5 38,6 38,6 37,4 37,0
21. Andre driftsindtægter .......................... 13,0 62,7 6,3 1,0 0,5 0,5 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 906,8 731,1 549,4 480,7 424,3 415,4 406,6
28. Ekstraordinære indtægter .................... 40,9 1,1 0,3 - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 13,9 1,0 0,3 - - - -
Interne statslige overførsler ....................... -37,9 -32,8 -11,9 -10,4 -10,8 -9,9 -10,0
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 44,9 184,0 30,8 25,3 25,3 24,5 24,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 7,0 151,2 18,9 14,9 14,5 14,6 14,6
8 § 20.
Øvrige overførsler ...................................... 26.228,5 28.164,2 27.415,7 29.002,7 28.889,1 28.883,3 28.823,2
30. Skatter og afgifter ............................... 817,6 1.342,6 1.048,2 1.081,6 1.081,6 1.081,6 1.081,6
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 4,5 3,6 - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .......................................... 4.672,4 4.805,7 4.984,2 5.207,4 5.236,6 5.197,3 5.197,3
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 0,0 2,1 5,5 - - - -
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - 164,3 327,5 87,0 27,7 7,4
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 424,7 442,8 451,9 460,7 457,8 457,8 457,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .......................................... - 218,5 93,1 96,9 99,0 99,0 99,0
44. Tilskud til personer ............................. 3.138,4 3.124,3 2.754,7 2.715,4 2.677,8 2.677,6 2.677,7
45. Tilskud til erhverv .............................. -3,5 -4,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 28.163,5 30.537,3 30.319,4 32.259,0 31.385,3 30.781,0 30.207,8
49. Reserver og budgetregulering ............ - - -1,2 87,2 674,4 1.174,5 1.667,2
Finansielle poster ....................................... 22,5 3,6 6,1 4,6 4,6 4,2 4,2
25. Finansielle indtægter ........................... 7,7 1,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
26. Finansielle omkostninger .................... 30,2 5,3 6,6 5,1 5,1 4,7 4,7
Kapitalposter .............................................. 5,6 -2.665,1 -310,8 -140,9 -1,3 -0,9 -0,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. - 828,9 60,6 0,5 - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform ............... - 3.470,8 300,0 100,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ....................... - - 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
55. Statslige udlån, afgang ....................... 4,3 14,8 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... -9,0 51,0 8,8 - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... -0,9 -42,5 63,9 42,6 2,5 2,1 2,1
85. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, afgang ............................. - 0,0 - - - - -
I alt ............................................................. 27.689,6 26.655,7 28.114,7 29.777,6 29.726,4 29.700,9 29.622,7
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 113,2 37,8 113,5 2.142,6
Taxameterstyrede uddannelsesområder
Aktivitetsstyrede uddannelsesområder omfattet af § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning
Bevillinger til de aktivitetsstyrede og rammebelagte uddannelsesområder under § 20. Mini-
steriet for Børn og Undervisning er opført under følgende hovedområder:
§ 20.2. Grundskolen
Hovedområdet omfatter fortrinsvis frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.
§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser
Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsuddannelser, skolepraktik, fodterapeutuddannel-
sen, adgangsgivende kurser mv., lokomotivføreruddannelsen og fiskeriuddannelsen.
§ 20.4. Gymnasiale uddannelser
Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsgymnasiale uddannelser, almengymnasiale ud-
dannelser på henholdsvis offentlige almene gymnasier og private gymnasier samt gymnasiale
suppleringskurser.
§ 20.5. Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.
Hovedområdet omfatter produktionsskoler og kommunal refusion i forbindelse med er-
hvervsgrunduddannelse.
§ 20.6. Videregående uddannelser
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
§ 20. 9
Hovedområdet omfatter adgangskurser til ingeniøruddannelserne.
§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse
Hovedområdet omfatter husholdnings- og håndarbejdsskoler, erhvervsrettet voksen- og ef-
teruddannelse (herunder arbejdsmarkedsuddannelser), træningsskolens arbejdsmarkedsuddannel-
ser, almene voksenuddannelser (herunder studentereksamen og højere forberedelseseksamen til-
rettelagt som enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblin-
deundervisning for voksne) samt pædagogikum for undervisere.
§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter
Hovedområdet omfatter fortrinsvis tværgående og internationale aktiviteter samt introduk-
tionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
Taxameterstyring
Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Insti-
tutionerne mv. kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samlede
tilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktil-
skudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Insti-
tutionerne kan spare tilskud op.
På de taxameterstyrede områder fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster
fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.
I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillinger vedrørende forudgå-
ende finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget
af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 1.
Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering,
således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer.
Takster/tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennem-
førelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uaf-
hængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i
praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutio-
nerne og ikke omvendt.
Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på
www.uvm.dk/takst.
Børne- og undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i
eksisterende takstgrupper.
Det er en betingelse, at institutionerne/skolerne overholder bevillingsforudsætninger, til-
skudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet bevilling/tilskud
til. Disponeringsregler for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-
gymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse er fastsat i bevillingstypen
statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2011. Frie grund- og kostskoler, pro-
duktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser samt øvrige tilskudsmodtagende selvejende
institutioner er ikke omfattet af disponeringsreglerne i bevillingstypen statsfinansieret selvejende
institution. Disponeringsregler for disse institutioner reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Bud-
getvejledning 2011.
Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud
Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle
typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis efter takster pr. år-
selev eller pr. studenterårsværk (STÅ).
En årselev svarer som hovedregel til en elev undervist i et skoleår eller en elev/kursist un-
dervist 40 uger på fuld tid og anvendes på de frie grund- og kostskoler, erhvervsrettede ung-
domsuddannelser, gymnasiale uddannelser, andre ungdomsuddannelser, folkeoplysning og vok-
sen-, efter- og videreuddannelse.
På almene voksenuddannelser og gymnasiale suppleringskurser ydes tilskuddet som en takst
pr. årskursist. Antallet af årskursister beregnes som summen af antallet af undervisningstimer på
10 § 20.
de enkelte hold i det pågældende finansår multipliceret med antallet af kursister på de respektive
hold divideret med 812,5.
Et studenterårsværk (en STÅ) anvendes på adgangskurser til ingeniøruddannelserne og en-
kelte andre uddannelser og svarer til et års normeret studie. STÅ består enten af eksamens-STÅ
(beståede eksaminer), semester-STÅ (beståede semestre), eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilste-
deværende studerende på bestemte tælledage).
Enkelte takster og tillægstakster ydes som takst pr. elev pr. uddannelse og findes på de fleste
uddannelsesområder.
Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:
De aktivitetsbestemte drifts-/taxametertilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning af
de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter,
lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse (f.eks. værksteds-
assistenter og systemadministratorer), udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til
udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv.
Driftstaxameter eller taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til ad-
ministration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution
og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.
Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og
opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende
ind- og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyin-
vestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom
ved fremmedkapital.
Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af udgifter til løbende ind-
vendig vedligeholdelse.
Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter f.eks. tilskud til kostafdelinger, skolefritidsordnin-
ger, specialundervisning, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper, interna-
tionaliseringstilskud til udvekslingsstuderende mv.
Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstå-
ende takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.
Ikke-aktivitetsbestemte tilskud
Ikke-aktivitetsbestemte tilskud kan bestå af:
Grundtilskud mv. ydes som hovedregel som et fast beløb uanset institutionens størrelse.
Grundtilskuddene kan bestå af et eller flere af følgende elementer:
- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter, eller
- taxametertilskud til undervisningsudgifter som f.eks. undervisnings- og færdiggørelses-taxa-
meter
- taxametertilskud til fællesudgifter
- bygningstaxametertilskud
- taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner, der ikke har overtaget deres
bygninger fra staten.
- grundtilskud
- formålsspecifikke tilskud
- øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud.
§ 20. 11
Formålsspecifikke tilskud omfatter tilskud til forsøg og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring,
udviklingsbasering, institutionsudvikling, tilskud til eksamen, tilskud til leder- og skoleforeninger
mv.
Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes til mindre uddannelser, dels
hvor antallet af elever på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at
sikre kvaliteten (skyggeelever), dels af regionale hensyn (skyggeelever, udkantstilskud, etable-
ringstilskud) mv. Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter endvidere bl.a. tilskud til ned-
bringelse af skolepenge, betaling for ophold på en kostafdeling, forældrebetaling for skolefri-
tidsordning samt elevbefordring ved frie grundskoler, specielle tilskud til elever i frie grundskoler
og tilskud til tyske mindretalsskoler mv.
Kommunale bidrag
Kommunerne refunderer helt eller delvis statens udgifter til tilskud til frie grundskoler, ef-
terskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt produktionsskoler i form af:
Udbetaling af tilskud
Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og
institutioner for almene voksenuddannelser får deres momsudgifter refunderet i henhold til mini-
steriets bekendtgørelse om momskompensation. Tilskud til disse institutioner udbetales efter
taxametre ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under
§ 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Ligeledes udbetales tilskud efter taxametre ekskl.
moms til statsinstitutioner samt til institutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelse.
Tilskud til de frie grundskoler, efterskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studen-
terkurser, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse
og tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser vedrørende aktivitet hos private drifts-
overenskomstparter udbetales efter taxametre inkl. moms.
Antallet af årselever/STÅ som baggrund for udbetalingen af taxametertilskud til uddannelser
til institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning opgøres efter de tælleregler, der
gælder for det enkelte uddannelsesområde og afhænger typisk af tælleperioden, som er det antal
undervisningsdage, der samlet udbetales tilskud for, når eleven har været optaget på uddannelsen
på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden. Der udbetales taxametertilskud mv. efter
følgende modeller:
a. Frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler
- et basisgrundtilskud pr. institution, hvilket gælder frie grundskoler, efterskoler, institutioner
for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene
voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser samt husholdnings- og håndar-
bejdsskoler
- et lokalskoletillæg, byskoletillæg, kombinationsskoletillæg og udkantstillæg samt et
grundtilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- et uddannelsestypetilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og private
gymnasier og studenterkurser
- et uddannelsestilskud, arealtilskud, Ø-tilskud og øvrige tilskud til voksenuddannelsescentre.
- et kommunalt bidrag for elever på frie grundskoler, herunder elever i sprogstimulering og
skolefritidsordning samt elever med svære handicap, elever på efterskoler og for elever under
18 år på husholdnings- og håndarbejdsskoler den 5. september året før finansåret.
- et kommunalt bidrag for elever i produktionsskoler over/under 18 år på grundlag af den
faktiske aktivitet i året før finansåret. Derudover er det en forudsætning for, at produktions-
skolen kan modtage statslige tilskud, at kommunen yder et kommunalt grundtilskud til pro-
duktionsskolen.
12 § 20.
Udbetaling af taxametertilskud til de frie grundskoler (§ 20.22.) udbetales månedsvis forud
på baggrund af et vægtet elevtal i hhv. året før finansåret og i finansåret. Udbetaling af tilskud
til frie kostskoler (efterskoler § 20.22. og husholdnings- og håndarbejdsskoler § 20.71.) udbetales
månedsvis forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskud-
dene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.
b. Periodemodel
Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud inkl. tillægstakster til de erhvervs-
rettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.), til gymnasiale suppleringskurser (§ 20.42.), ved uddan-
nelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ekskl. private udbydere (§ 20.72.) og ved
almene voksenuddannelser (§ 20.74.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal
årselever. I årets første tre eller fire måneder udbetales dog et forskud på basis af en prognose
(grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Hvis den forventede aktivitet for finansåret
forventes at afvige betydeligt fra prognosen, der tager udgangspunkt i grundlagsårets aktivitet,
kan der i stedet udbetales tilskud på baggrund af en prognose, der indregner denne forventede
aktivitetsstigning (likviditetssikring). Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde
kvartals faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes periodemodellen ved uddannelser,
som har tælleperioder med varighed op til 79 dage.
c. Semestermodel
Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddan-
nelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker hovedsageligt månedsvis forud ud fra
hvert halvårs faktiske antal årselever. I årets første og tredje kvartal udbetales dog et forskud på
basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres
pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs faktiske antal årselever. Som ho-
vedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke har tælleperioder med varighed
under 80 dage.
d. Eksamens-STÅ, semester-STÅ og tilstedeværelses-STÅ
Undervisningstaxametertilskud til udbydere af adgangskurser på ingeniøruddannelserne (§
20.6.) udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4.
kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.
e. Driftstilskud til produktionsskoler
Driftstilskud samt tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, udslus-
ningstilskud samt vejledningstilskud pr. påbegyndt og gennemført EGU-forløb til produktions-
skoler beregnes og afregnes kvartalsvis bagud.
f. Udbetaling af færdiggørelsestaxameter
Udbetalingen af færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser
(§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals fakti-
ske antal færdiggjorte elever. I årets første kvartal gældende for § 20.3. henholdsvis første to
kvartaler gældende for § 20.4. udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets
færdiggjorte elever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold
til fjerde kvartals faktiske antal færdiggjorte elever.
g. Løbende års aktivitet
Undervisningstaxametertilskud til åben uddannelse samt undervisnings-, fællesudgifts- og
bygningstaxametertilskud til øvrige udbydere samt skolepraktik, introduktionskurser og brobyg-
ning mv. og fiskeriuddannelsen ydes på grundlag af det faktiske antal årselever i finansåret (lø-
bende års aktivitet). Tilskud udbetales kvartalsvis bagud. Dog udbetales undervisningstaxameter-
tilskud til skolepraktik og fiskeriuddannelsen kvartalsvis forud. Taxametertilskud til introduk-
tionskurser samt brobygningsforløb og tilbagebetaling af deltagerbetaling udbetales ligeledes
§ 20. 13
tidstro. Øvrige tillægstakster ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
udbetales på baggrund af faktiske antal årselever i finansåret og udbetales bagud på baggrund af
den faktiske indberetning til ministeriet.
h. Øvrige tilskud
Øvrige tilskud på frie grundskoler, efterskoler, ungdomskostskoler, husholdningsskoler og
håndarbejdsskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialun-
dervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. For til-
lægstaksterne gælder desuden, at eleven skal have gennemført mindst 12 uger af et kursus. Til-
skud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antal handicappede elever.
i. Grundlagsåret
For institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser,
private gymnasier og studenterkurser og institutioner for almene voksenuddannelser omfatter
grundlagsåret i 2012 enten 4. kvartal 2010 og 1. til 3. kvartal 2011 eller aktiviteten i hele 2011.
j. Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, private gymnasier og
studenterkurser, produktionsskoler samt institutioner for almene voksenuddannelser mv. ydes på
grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.
k. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne under afsnittet Byg-
ningstaxameter, tidligere amtslige institutioner til institutioner for almengymnasiale uddannelser,
institutioner for almene voksenuddannelser og institutioner for erhvervsrettet uddannelse udbeta-
les på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institu-
tionerne.
l. Bygningstilskud til frie grundskoler ydes på grundlag af elevtallet den 5. september året før
finansåret. På efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler ydes bygningstilskud på
grundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret.
Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.
m. Grundtilskud og institutionstilskud
Grundtilskud til efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for al-
mengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser,
Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser og husholdnings- og håndarbejdsskoler udbetales
kvartalsvis forud til institutionerne. Grundtilskud til frie grundskoler udbetales månedsvis forud.
NemKonto
Tilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område
(institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt efter lov om
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv.) udbetales dog
kun til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).
Kommuner og andre aktørers betaling for uddannelse
I henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats m.m. skal uddannelsesinstitutioner opkræve betaling for denne ud-
dannelsesaktivitet hos kommunen eller anden aktør efter de takster, der følger af finansloven.
Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på
www.uvm.dk/takst.
Kommunal betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelse af almen voksenuddannelse
sker på grundlag af en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.
14 § 20.
Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner
I 2010 overgik de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud i forbindelse
med tilbud om at overtage deres bygninger fra staten.
Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten
pr. 1. januar 2012, udbetales der taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for byg-
ningstaxametertilskud. Differencen mellem bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til ind-
vendig vedligeholdelse overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddan-
nelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter, der er forbundet med bygningerne. Differencerne
overføres som interne statslige overførsler fra de relevante bygningstaxameterkonti.
Til uddannelsesinstitutioner, der ikke har ønsket at gøre brug af tilbuddet om at overtage deres
bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, udbetales bygningstaxametertilskud. De pågældende in-
stitutioner opkræves herefter en husleje til dækning af statens udgifter forbundet med bygnin-
gerne.
Politiske aftaler
| Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012
| Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre,
| Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har 15. november 2011 indgået
| Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Med aftalen er der afsat i alt ca.
| 2,6 mia. kr. til at skabe rammerne for oprettelse af 10.400 ekstra praktikpladser i 2012. Initiati-
| verne i aftalen om 3.000 ekstra skolepraktikpladser i 2012, opretholdelsen af styrket uddannel-
| sesgaranti, opretholdelsen af muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale,
| samt kampagne for flere praktikpladser har bevillingsmæssige konsekvenser frem til og med
| 2015.
| Ved den endelige opgørelse af de statslige udgifter til de ekstra 3.000 skolepraktikpladser på
| erhvervsuddannelser med adgangsbegrænsning til skolepraktik tilbageføres eventuelt uforbrugte
| midler svarende til manglende realisering af de første 1.500 ekstra skolepraktikpladser, dog
| maksimalt 180,5 mio. kr., til Ministeriet for Børn og Undervisning. En eventuel tilbageførsel sker
| på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.
| Aftale om finansloven for 2012
| Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedsli-
| sten har 20. november 2011 indgået Aftale om finansloven for 2012. Med aftalen prioriteres der
| 500 mio. kr. fra 2013 og frem til bedre normeringer i dagtilbud, ligesom der sker en styrkelse
| af uddannelsesområdet. Kvaliteten af uddannelserne skal øges, og flere skal gennemføre en ud-
| dannelse. Som led i aftalen afsættes de nødvendige ressourcer til en højere aktivitet på uddan-
| nelserne.
| Herudover omfatter aftalen følgende nye initiativer:
| -
| Erhvervsuddannelserne løftes gennem en takstforhøjelse på grundforløb med henblik på
| at styrke omfanget og kvaliteten af undervisningen (§ 20.3.) Takstforhøjelsen udgør 35,0
| mio. kr. i 2012 og 70,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem.
| -
| Skolepraktikydelsen forhøjes for hjemmeboende elever på 18 år og derover (§ 20.3).
| Dermed får ydelsen fra 2012 samme niveau som før Aftale om genopretning af dansk
| økonomi. Initiativet indebærer merudgifter på 50,0 mio. kr. årligt.
| -
| Der indføres et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser (§ 20.4).
| Tiltaget udmøntes som takstforhøjelser på i alt 50,0 mio. kr. i 2012, 110,0 mio. kr. i 2013,
| 120,0 mio. kr. i 2014 og 121,0 mio. kr. årligt i 2015 og frem.
§ 20. 15
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen
På baggrund af beskæftigelsesfremmende reformer i velfærdsaftalen blev der tilvejebragt en
globaliseringspulje på i alt 39 mia. kr. (2007-priser). Globaliseringspuljen skal medvirke til at
gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund.
Som opfølgning på Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand, velfærd
og investeringer i fremtiden blev der i november 2006 aftalt en udmøntning af globaliserings-
puljen.
På uddannelsesområdet er der afsat midler til opfyldelse af følgende målsætninger:
I forlængelse heraf har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), LO, FTF, AC,
DA, SALA, FA, Lederne, KL og Danske Regioner indgået en trepartsaftale 12. oktober 2007 om
en styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. De øgede statslige udgifter, som følger
af aftalen, finansieres via globaliseringspuljen.
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti
og Det Radikale Venstre har som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen den 5.
november 2009 indgået Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i pe-
rioden 2010-2012, Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012,
Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 og Aftale om
udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og
VEU-puljen. Med disse aftaler er der i perioden 2010-2012 afsat midler til målsætningerne om,
at 95 pct. skal gennemføre en ungdomsuddannelse, at 50 pct. skal have en videregående uddan-
nelse samt styrkelse af voksen- og efteruddannelsesindsatsen.
Aftale om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Pia Christmas-
Møller har den 18. maj 2011 indgået aftalen BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse
af hjemmet af maj 2011. Med aftalen indføres fra 1. juni 2011 til og med 2013 en forsøgsordning,
der skal give private et ligningsmæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i
hjemmet. Aftalen finansieres ved at gennemføre en reduktion af centraladministrationens udgifter
til løn og øvrig drift på 5 pct. årligt svarende til knap 1 mia. kr. Effektiviseringen indfases med
halv virkning (2,5 pct.) i 2012 voksende til 5 pct. fuldt indfaset i 2013 og udmøntes på driftsbe-
villinger til Minsiteriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende styrelser og
statsinstitutioner mv.
| -
| Reduktionen i elevstøtte til efterskoler fra Aftale om genopretning af dansk økonomi til-
| bagerulles. Hermed forhøjes elevstøttesatserne med 48,0 mio. kr. i 2012 og 90,0 mio. kr.
| i 2013 og frem (§ 20.9.). Husstandsindkomst som beregningsgrundlag for elevstøtten
| fastholdes, og provenuet herfra på i alt 51,0 mio. kr. anvendes i 2012 og frem til en årlig
| forhøjelse af elevstøttesatserne med 24,0 mio. kr. for husstandsindkomster op til 610.000
| kr. (§ 20.9), en årlig forhøjelse af den individuelle supplerende elevstøtte med 25,0 mio.
| kr. (§ 20.9.) og et årligt tilskud på 2,0 mio. kr. til udvidelse af efterskolernes stipendie-
| ordning til at omfatte herboende udsatte grønlandske unge (§ 20.7.). Samlet tilføres efter-
| skoleområdet 99,0 mio. kr. i 2012 og 141,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem.
- alle unge skal have en ungdomsuddannelse - mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal i 2015
gennemføre en ungdomsuddannelse.
- flere skal have en videregående uddannelse - mindst 50 pct. af alle unge skal i 2015 have
en videregående uddannelse.
- der skal ske en styrkelse af voksen- og efteruddannelsesindsatsen.
16 § 20.
Aftale om genopretning af dansk økonomi
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har i maj 2010
indgået Aftale om genopretning af dansk økonomi. Initiativerne i aftalen har til formål at styrke
holdbarheden af dansk økonomi samt medfinansiere løftet af sundhedsområdet med 5 mia. kr. i
2011-2013. På uddannelsesområdet tilvejebringes råderummet ved reduktion af tilskud til frie
grundskoler og frie kostskoler samt ændring af kriterierne for optagelse på produktionsskoler og
tilpasning af skolepraktikydelsen og produktionsskoleydelsen. Dertil kommer en afskaffelse af
bonusordning til elever over 18 år i lønnet praktik og harmonisering af befordringsordninger på
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt en harmonisering af befordringsreglerne
for frie skoler med det frie valg på folkeskoleområdet. Herudover justeres vilkårene for deltagelse
i voksen- og efteruddannelse med henblik på at målrette og reducere de offentlige udgifter.
Aftale om flere praktikpladser i 2011
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti
og Det Radikale Venstre indgik i oktober 2010 Aftale om flere praktikpladser i 2011. Med aftalen
blev der afsat i alt 2,4 mia. kr. til at skabe rammerne for tilvejebringelse af ekstra 8.900 prak-
tikpladser i 2011. Initiativerne i aftalen om 1.500 ekstra skolepraktikpladser i 2011, forbedret
kvalitet i skolepraktik samt udvikling af social- og sundhedsuddannelserne mv. har fortsat bevil-
lingsmæssige konsekvenser i 2012.
Aftale om flere unge i uddannelse og job
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti
og Det Radikale Venstre har den 5. november 2009 indgået Aftale om flere unge i uddannelse
og job. Formålet med aftalen er at få flere unge i uddannelse eller job, herunder flere 15-17-årige
i uddannelse og job, gennem en omlægning af den kommunale vejledningsindsats, etablering af
nye kommunale tilbud og øget fleksibilitet i erhvervsuddannelserne, samt en forstærket indsats
for flere praktikpladser, bl.a. gennem en udvidelse af skolepraktikken samt flere praktikpladser i
stat, regioner og kommuner.
Trepartsaftaler
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL og Danske Regioner indgik 17.
juni 2007 en trepartsaftale med LO og AC og 1. juli 2007 en trepartsaftale med FTF, som efter-
følgende pr. 18. december 2007 er aftalt gennemført med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance. Trepartsaftalernes initiativer har
bl.a. til formål at forbedre medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling, skabe mere at-
traktive arbejdspladser, øge rekrutteringen til det offentlige arbejdsmarked og styrke god ledelse.
Hovedparten af initiativerne udløb med udgangen af 2011, men enkelte initiativer løber frem til
2015.
Takstudvikling
Generelle effektiviseringskrav
Der blev på Finansloven for 2011 udmøntet et generelt effektiviseringskrav på alle taxame-
tertilskud på 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem i forhold til 2010-niveauet.
Effektiviseringskravet for departementet med tilhørende styrelser samt bevillinger til forsøgs-
og udviklingsmidler mv. udgør tilsvarende 1,2 pct. i 2012 og 1,9 pct. i 2013 og frem.
Omstillingsreserve
Omstillingsreserven, der er etableret i 2014, videreføres i 2015. Omstillingsreserven finansi-
eres ved en reduktion af taksterne med 2 pct. på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de
frie grundskoler. Omstillingsreserven udgør 446,0 mio. kr. i 2014 og 885,0 mio. kr. i 2015.
§ 20. 17
Mere ambitiøs anvendelse af it
Regeringen har besluttet at forbedre og effektivisere de studieadministrative arbejdsgange på
de selvejende uddannelsesinstitutioner gennem mere ambitiøs anvendelse af it (AIT). Effektivi-
seringspotentialet blev på Finansloven for 2011 udmøntet på institutioner for erhvervsrettet ud-
dannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddan-
nelse, erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (§ 20.3, § 20.4, § 20.6, § 20.7 og § 20.8).
På baggrund af en analyse af Ministeriet for Børn og Undervisnings it-styrelse, UNI-C, er
det besluttet, at AIT-projektet justeres, og at dele af projektet udskydes. Som følge heraf er ho-
vedparten af det på Finansloven for 2011 udmøntede effektiviseringspotentiale tilbageført til
taksterne.
Det justerede effektiviseringspotentiale udgør 26,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 121,7 mio.
kr. i 2014 og 243,8 mio. kr. i 2015 og frem. Heraf er allerede realiserede effektiviseringer på 26,7
mio. kr. årligt fra 2012 udmøntet på Finansloven for 2012 som en nedsættelse af fællesudgifts-
taxameteret på de omfattede uddannelsesområder, mens det resterende effektiviseringspotentiale
fra 2014 og frem endnu ikke er udmøntet på de enkelte uddannelsesområder, herunder erhvervs-
akademier og professionshøjskoler mv. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre-
gående Uddannelse.
Digitalisering af VEU-administrationen
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre besluttede i forbindelse med Aftale om gennem-
førelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen at digitalisere administrationen af er-
hvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.
Det samlede effektiviseringspotentiale på § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning udgør
60,4 mio. kr. i 2012 og 60,9 mio. kr. årligt fra 2013 og frem. Effektiviseringspotentialet udmøntes
gennem en nedsættelse af administrationstillægstaksten på § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddan-
nelser mv.
Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram
Som led i Aftaler om Finansloven for 2008, 2009, 2010 og 2011 er der udmøntet effektivi-
seringspotentiale vedrørende fase 2-5 af statens indkøbsprogram.
Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 2-5 udmøntes dels på departementet og tilhørende
styrelser og dels på frie kostskoler (§ 20.2 og § 20.7), institutioner for erhvervsrettet uddannelse,
institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse
(§ 20.3., § 20.4 og § 20.7.) og professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier
(§ 20.6.).
Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 2-5 af statens indkøbsprogram udgør for departe-
mentet og tilhørende styrelser 27,7 mio. kr. i 2012, 27,9 mio. kr. i 2013 og 28,1 mio. kr. årligt
fra 2014 og frem.
Effektiviseringspotentialet vedrørende fase 2-5 af statens indkøbsprogram udgør for de
selvejende institutioner (inkl. erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. under Ministeriet
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse) i alt 192,5 mio. kr. i 2012, 196,8 mio.
kr. i 2013 og 199,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem. For de selvejende institutioner udmøntes
effektiviseringspotentialet gennem nedsættelse af undervisningstaxameteret, fællesudgiftstaxame-
teret og færdiggørelsestaxameteret.
| Fase 6 af statens indkøbsprogram er igangsat. Udbud i fase 6 skal resultere i indkøbsaftaler,
| der træder i kraft fra 1. januar 2012. Indkøbsaftaler vedrørende hjemmesider og sikringsaftaler
| forventes dog først at træde i kraft i løbet af første kvartal 2012. Der forventes et samlet provenu
| på op imod 100 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 fra billigere indkøb i alle institutioner på
| statens område, herunder selvejende institutioner.
| Provenuet indgår i 2012 i Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2012 af 15. november. Provenuet
18 § 20.
| indgår i 2013-2015 i Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og So-
| cialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om politiets og
| anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011.
| Effektiviseringspotentialet i 2012 udmøntes i form af et dispositionsbegrænsende cirkulære,
| der forventes udstedt af Finansministeriet i første halvdel af 2012. Effektiviseringspotentialet
| udmøntes herefter dels på Ministeriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende
| styrelser og statsinstitutioner, dels på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddan-
| nelse (§ 20.3.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.), husholdnings- og hånd-
| arbejdsskoler (§ 20.7) og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.). Effektiviserings-
| potentialet på de selvejende uddannelsesinstitutioner udmøntes som en tilskudsreduktion med
| hjemmel i tekstanmærkning nr. 209 på finansloven for 2012. Efterfølgende udmøntes effektivi-
| seringspotentialet som bevillingsreduktioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012. Ef-
| fektiviseringspotentialet fra 2013 og frem forventes udmøntet på forslag til finanslov for 2013.
| Afskaffelse af gennemførelsesvejledning
| Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti
| og Det Radikale Venstre indgik 5. november 2009 Aftale om flere unge i uddannelse og job. Som
| et element i finansieringen af denne aftale er begrebet gennemførelsesvejledning blevet afskaffet
| i lovgivningen med dertilhørende krav. Effektiviseringspotentialet på i alt 28,2 mio. kr. i 2012
| er udmøntet på undervisningstaksterne på institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3. og
| § 20.4.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.) og institutioner for almene
| voksenuddannelser (§ 20.4. og § 20.7.).
Øvrige initiativer og takstændringer
Statslig elevkvoteordning
| Den statslige elevkvoteordning omfatter institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.,
| § 20.4. og § 20.7.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4) og institutioner for
| almene voksenuddannelser (§ 20.4. og § 20.7) på Ministeriet for Børn og Undervisnings område.
| Til finansiering af kompensationsordningen for 2011-kvoten er undervisningstaksterne på de be-
| rørte områder (inklusive professionshøjskoler under Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-
| deregående Uddannelser) reduceret med i alt 6,8 mio. kr. i 2012. Til finansiering af ministeriets
| tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER) for manglende op-
| fyldelse af den ministerfordelte kvote for EUD-elever i 2010 er undervisningstaksterne til insti-
| tutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4) og institutioner for almene voksenuddannelser
| (§ 20.4. og § 20.7) reduceret med yderligere i alt 3,5 mio. kr. i 2012.
Nedlagte konti
| I forbindelse med ændringsforslagene er § 20.11.79.26. Reserve til finansiering af regerin-
| gens udspil til en bedre folkeskole "Faglighed og Frihed" nedlagt.
§ 20.29.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med
grundskolen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.
i forbindelse med grundskolen.
§ 20.39.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med er-
hvervsrettede ungdomsuddannelser er nedlagt og bevillingen overført til § 20.39.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
§ 20.49.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gym-
nasiale uddannelser er nedlagt og bevillingen overført til § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser.
§ 20.59.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre
ungdomsuddannelser er nedlagt og bevillingen overført til § 20.59.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.
§ 20. 19
§ 20.69.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med vide-
regående uddannelser er nedlagt og bevillingen overført til § 20.69.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.
§ 20.79.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med fol-
keoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse er nedlagt og bevillingen overført til
§ 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-,
efter- og videreuddannelse.
§ 20.82.07. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagn er nedlagt og bevillingen overført
til § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren.
§ 20.89.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tvær-
gående og internationale aktiviteter er nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.01. Forsøgs-
og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
20 § 20.1.
Administration mv.
§ 20.1. Administration mv. omfatter bevillinger til ministeriets drift under § 20.11.01. De-
partementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger vedrørende vejledningsaktiviteter under § 20.11.22.
Vejledningsaktiviteter mv. og diverse tilskud under § 20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med
kommunalreformen samt bevillinger til budgetregulering mv. under § 20.11.79. Reserver og
budgetregulering.
Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger til udvikling af dag-, fritids- og klubtilbud til
børn og unge under aktivitetsområde § 20.19. Udvikling af dagtilbud.
Udbetaling af tilskud
§ 20.1. Administration mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet NemKonto under § 20.
Ministeriet for Børn og Undervisning.
20.11. Centralstyrelsen
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsum, mellem
§ 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, § 20.11.31.
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, § 20.42.51. Sorø Akademis Skole,
§ 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11. UNI-C, Danmarks
IT-Center for Uddannelse og Forskning og § 20.89.15. Dansk Center for
Undervisningsmiljø.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.19.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud, § 20.29.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. For-
søgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-
domsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udvik-
lingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser,
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videre-
gående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse,
§ 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessek-
toren samt § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med tværgående og internationale aktiviteter til § 20.11.01. Departemen-
tet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Til-
synsstyrelsen.
§ 20.11. 21
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.11.01. Departementet (Driftsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,6 mio. kr. i 2012.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 399,9 328,1 297,2 207,8 186,4 177,9 174,5
Forbrug af reserveret bevilling ................... 7,5 -11,2 - - - - -
Indtægt ......................................................... 11,6 32,4 4,6 0,5 0,5 0,6 0,7
Udgift ........................................................... 413,2 362,0 310,6 208,3 186,9 178,5 175,2
Årets resultat ............................................... 5,8 -12,7 -8,8 - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 386,6 357,3 310,1 208,1 186,7 178,3 175,0
Indtægt .................................................. 11,4 29,5 4,1 0,3 0,3 0,4 0,5
50. Studieadministrations- og øko-
nomistyringssystemer
Udgift .................................................... 26,3 4,5 - - - - -
Indtægt .................................................. - 2,6 - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,2 0,1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2
Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 5,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til
§ 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC). Derudover er der budgetteret
med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché i Paris og Bruxelles på 0,7 mio. kr. i 2012 og 2013 samt 1,6
mio. kr. i 2014 og 2015 til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Endvidere er der budgetteret med en intern statslig overfør-
selsudgift vedrørende attaché i Bruxelles på 0,5 mio. kr. i 2013 til § 21.11.01. Departementet.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum samt overhead) fra
§ 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grund-
skolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med
erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. For-
søgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddan-
nelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med
videregående uddannelser, § 20.71.41. Diverse tilskud, § 20.79.01. For-
søgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt
voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE,
§ 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale ak-
tiviteter til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen
og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte
aktiviteter, projekter mv. gennemføres i henholdsvis departementet og
styrelserne i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og tekniker-
bistand.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre lønmidler fra underkonto 11. Lønreserve un-
der § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til § 20.89.02. Faglig eks-
pertise og assistance mv., såfremt der opstår behov for yderligere frikøb
af ekstern faglig ekspertise og assistance til udførelsen af dele af de anførte
aktiviteter, projekter mv.
22 § 20.11.01.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 21,0
Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2011 til følgende formål:
3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementets formål er at give børne- og undervisningsministeren det bedst mulige
grundlag for at gennemføre regeringens uddannelsespolitik og sikre effektive og bæredygtige
uddannelser og uddannelsesinstitutioner med henblik på at gøre det muligt for uddannelsesinsti-
tutioner at tilbyde uddannelser af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, per-
sonlige eller sociale forudsætninger.
Departementet udvikler og koordinerer uddannelsespolitikken, foretager uddannelsespolitiske
analyser, varetager styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets sty-
relser og statsinstitutioner og er sekretariat for ministeriets koncernledelse mv.
Ministeriets serviceydelser til borgere og institutioner varetages af Uddannelsesstyrelsen,
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.
Departementet består af: Ministersekretariatet og presseenheden, Internationalt sekretariat,
Uddannelsespolitisk afdeling, Økonomisk afdeling og Administrationsafdelingen.
Hovedkontoen omfatter en række ikke-virksomhedsbærende hovedkonti, jf. nedenstående ta-
bel.
Yderligere oplysninger om departementet findes på www.uvm.dk.
Virksomhedsstruktur
20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd
20.76.23. Udlånte statstjenestemænd
20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.
20.77.02. Indvandringsprøven
20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.
Formål Beløb i alt Heraf lønsum Tidspunkt for Forventes afslut-
tet
(mio. kr.) (mio. kr.) reservation (indtægtsført)
1.Projekt ØS LDV.................................................. 0,2 - 12-2007 12-2011
2.Løbende kontrakter vedr. vejledningsaktiviteter 0,3 - 12-2007 12-2011
3.Opfølgning på analysen "Uddannelses- og.........
Erhvervsvejledning i Uddannelses-sektoren" ..... 0,5 - 12-2008 12-2011
4.Kontrakter/aftaler indgået i 2009........................ 0,1 - 12-2009 12-2011
5.Kontrakter/aftaler indgået i 2010........................ 3,1 - 12-2010 12-2011
6.Eksamensdatabasen ............................................. 0,8 - 12-2010 12-2011
7.eVejledning.......................................................... 11,5 - 12-2010 12-2011
8.Fastholdelseskaravanen mv................................. 4,6 - 12-2010 12-2011
§ 20.11.01. 23
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
5. Opgaver og mål
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
| BV 2.2.9. BV
| 2.10.5.
| Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under
| § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til afholdelse af udgifter
| i forbindelse med administration af projekterne m.v., heraf højest 2/3 som
| lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbin-
| delse hermed adgang til overførsel af bevillinger fra § 15.14.16.10. Fore-
| byggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01. Departementet.
| BV 2.2.9.
| BV 2.6.5.
| Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.14.16.10. Forebyggelses-
| strategi og inklusion til § 20.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter
| til løn og øvrig drift i forbindelse med en national Forebyggelsesstrategi,
| dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i forbindelse med
| overførslen adgang til at forhøje lønsumsloftet på § 20.11.01. Departe-
| mentet svarende til de afholdte udgifter til løn.
| BV 2.2.9.
| Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.01. Departementet til
| § 15.11.30. Servicestyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med
| varetagelse af konkrete projekter på dagtilbudsområdet.
BV 2.10.5. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne,
aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse her-
med adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet fra
§ 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grund-
skolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med
erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. For-
søgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddan-
nelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med
videregående uddannelser, § 20.71.41. Diverse tilskud, § 20.79.01. For-
søgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt
voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE,
§ 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren, § 20.84.21. Anden interna-
tional virksomhed, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med tværgående og internationale aktiviteter, § 20.89.11. Drifts-
tilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre.
Opgaver Mål
1. Uddannelsespolitik At give børne- og undervisningsministeren det bedst mulige
grundlag for at gennemføre regeringens uddannelsespolitik
ved at udvikle og koordinere uddannelsespolitikken, herunder
udarbejde uddannelsespolitiske analyser for at sikre, at ud-
dannelsesinstitutionerne kan tilbyde uddannelser af høj faglig
kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller
sociale forudsætninger.
24 § 20.11.01.
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkninger: Departementets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en strukturændring i ministeriet
| pr. 1. marts 2011. Regnskab 2007-2010 og budget 2011 er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjælpefunktioner samt ge-
| nerel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som økonomi,
| personale, kommunikation, service og ejendomsdrift for departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31.
| Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen med strukturændringen er samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre
| kapacitetsudnyttelse.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 11,6 32,4 4,6 0,5 0,5 0,6 0,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2
6. Øvrige indtægter .................................... 11,4 32,1 4,1 0,3 0,3 0,4 0,5
Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 0,4 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015
fra § 21.11.01. Departementet vedrørende attaché i Bruxelles.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 522 490 457 246 210 198 194
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 266,5 253,1 235,6 127,0 108,2 101,9 100,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 266,5 253,1 235,6 127,0 108,2 101,9 100,1
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 4,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 57,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 62,1 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 52,4 45,5 3,4 0,4 0,4 0,4 0,4
+ anskaffelser .............................................. -40,2 5,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 46,7 1,8 1,2 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 13,4 47,6 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 45,5 5,0 3,9 0,4 0,4 0,4 0,4
2. Økonomistyring At give børne- og undervisningsministeren det bedst mulige
grundlag for at sikre effektive og bæredygtige uddannelses-
institutioner ved at udarbejde uddannelsespolitiske udgifts-
vurderinger og udvikle økonomistyringen, herunder taxame-
tersystemet, for uddannelsesinstitutionerne.
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| Mio. kr.
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Udgift i alt...............................
| 208,3
| 186,9
| 178,5
| 175,2
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel
| ledelse og administration ..
| 134,3
| 113,4
| 105,4
| 103,4
| 1.
| Uddannelsespolitik..............
| 50,0
| 49,6
| 49,3
| 48,4
| 2.
| Økonomistyring .................
| 24,0
| 23,9
| 23,8
| 23,4
§ 20.11.01. 25
Låneramme .................................................. - - 73,5 73,1 73,1 73,1 73,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 5,3 0,5 0,5 0,5 0,5
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2011. Der er adgang til på balancen at indregne internt af-
holdte omkostninger til udviklingsprojekter.
10. Almindelig virksomhed
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 0,7 mio.
kr. i 2012 og i BO-årene til § 21. Kulturministeriet.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 14,9
mio. kr. i 2012, 14,5 mio. kr. i 2013, 14,3 mio. kr. i 2014 og 14,0 mio. kr. i 2015 til § 19. Mi-
nisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 8,4 mio.
kr. i 2012, 8,2 mio. kr. i 2013, 8,1 mio. kr. i 2014 og 7,9 mio. kr. i 2015 fra § 15. Social- og
Integrationsministeriet.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 7,4 mio.
kr. i 2012, 6,9 mio. kr. i 2013, 6,8 mio. kr. i 2014 og 6,7 mio. kr. i 2015 fra § 18. Ministeriet
for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012 ved
| overførsel fra § 20.85.12.20. Ejendomsadministration som følge af, at ministeriet skal varetage
| opgaver i forbindelse med lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
| Lånerammen er nedsat med 0,4 mio. kr. i 2012 og i BO-årene mod en tilsvarende forøgelse
| af lånerammen på § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut som følge af et øget investerings-
| behov.
Af bevillingen afholdes udgifter ved driften af departementet, herunder lønninger og øvrige
driftsudgifter.
20. Vejledningsaktiviteter mv.
Kontoen er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv.
50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemer
Kontoen er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center
for Uddannelse og Forskning.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulent- og serviceydelser mv. i tilknytning til
ministeriets ordinære virksomhed, herunder blandt andet informationsvirksomhed.
20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (Driftsbev.)
Kontoen er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen,
§ 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
Regnskabstal overføres delvist til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå-
ende Uddannelser, jf. kgl. resolutioner af 3. og 5. oktober 2011.
26 § 20.11.11.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 23,9 28,8 28,3 - - - -
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,6 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,1 0,1 0,1 - - - -
Udgift ........................................................... 27,9 27,0 28,4 - - - -
Årets resultat ............................................... -3,3 1,9 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 27,9 27,0 25,8 - - - -
Indtægt .................................................. 0,1 0,1 0,1 - - - -
20. Digitalisering af administration
af erhvervsrettet voksen- og ef-
teruddannelse
Udgift .................................................... - - 2,6 - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 26 26 26 - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 16,0 15,3 17,0 - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 16,0 15,3 17,0 - - - -
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -
Låneramme .................................................. - - 4,5 - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3) (Driftsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 7,0 mio. kr. i 2012.
Kontoen er ny og oprettet som følge af en strukturændring i ministeriet.
Kontoen er omfattet af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i
perioden 2010-2012, Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efterud-
dannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
§ 20.11.21. 27
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - 105,3 104,8 105,2 102,9
Indtægt ......................................................... - - - 1,6 1,6 1,6 1,6
Udgift ........................................................... - - - 106,9 106,4 106,8 104,5
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... - - - 84,2 87,3 88,7 86,4
Indtægt .................................................. - - - 1,6 1,6 1,6 1,6
20. Digitalisering af administration
af erhvervsrettet voksen- og ef-
teruddannelse
Udgift .................................................... - - - 1,1 1,1 1,1 1,1
30. Evalueringer og undersøgelser
på folkeskolens område (tekst-
anm. 3)
Udgift .................................................... - - - 9,0 7,0 6,0 6,0
40. Task Force enhed for tosprogede
elever (tekstanm. 3)
Udgift .................................................... - - - 11,0 11,0 11,0 11,0
50. Styrkelse af kommunernes arbej-
de med tosprogedes skolepræsta-
tioner (tekstanm. 3)
Udgift .................................................... - - - 1,6 - - -
Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 4,8 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til
§ 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 23,1
Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2011 til følgende formål:
Formål Beløb i alt Heraf lønsum Tidspunkt for Forventes afslut-
tet
(mio. kr.) (mio. kr.) reservation (indtægtsført)
1. Evalueringer og undersøgelser på folkesko-
lens område.............................................. 3,9 0,0 12-2008 12-2011
2. Evalueringer og undersøgelser på folkesko-
lens område.............................................. 4,1 0,0 12-2009 12-2011
3. Evaluering og undersøgelser på folkesko-
lens område.............................................. 0,6 0,0 12-2010 12-2011
4. Task Force enhed for tosprogede elever 6,7 0,4 12-2008 12-2011
5. Task Force enhed for tosprogede elever 4,0 0,0 12-2009 12-2011
6. Styrkelse af kommunernes arbejde med to-
sprogedes skolepræstationer.................... 1,8 0,0 12-2009 12-2011
7. Styrkelse af kommunernes arbejde med to-
sprogedes skolepræstationer.................... 2,0 0,0 12-2010 12-2011
28 § 20.11.21.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Uddannelsesstyrelsen er organiseret i to afdelinger: Afdelingen for almene uddannelser og
Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser.
Hovedkontoen omfatter en ikke-virksomhedsbærende hovedkonto, jf. nedenstående tabel.
Yderligere oplysninger om Uddannelsesstyrelsen findes på www.udst.dk.
Virksomhedsstruktur
20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3), CVR-nr. 16691909, er virksomhedsbærende ho-
vedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-
vedkonti:
20.84.31. Europaskolerne
Uddannelsesstyrelsen har ansvaret for udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning på
følgende områder:
- Uddannelsernes indhold og styring, herunder uddannelsernes struktur og sammenhæng,
faglige mål, praktik, uddannelsernes indhold og kvalitet i forhold til samfundets behov,
akkreditering, de uddannelsessøgendes gennemførelse, undervisningsmidler og pædago-
gisk it. Uddannelsesområdet omfatter folkeskolen, erhvervsuddannelser, gymnasiale ud-
dannelser, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) og en række øvrige ud-
dannelsesområder inden for specialundervisning, forberedende undervisning mv.
- Uddannelsernes administration, herunder vejledning om og optagelse på uddannelser,
uddannelsesinstitutionernes struktur, regionale hensyn, udbud af uddannelser, udvik-
lingskontrakter, undervisningsmiljø, lærerkvalifikationer, bestyrelser, ledelser, løn- og
ansættelsesforhold mv.
- Uddannelsesstøtteordninger, herunder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)
for ikke-forsikrede og for så vidt angår specialpædagogisk støtte (SPS), statens voksen-
uddannelsesstøtte (SVU), godtgørelse til befordringsordninger til og med ungdomsud-
dannelsesniveau.
- Sekretariatsbetjening af en række råd, nævn og fonde samt administration af puljer
vedrørende uddannelse mv.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
| BV 2.2.9.
| Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.21. Uddannel-
| sesstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og
| Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administra-
| tion af: SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordringsrabat til
| uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videre-
| gående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-
| systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.21. Uddannelsessty-
relsen til § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.22. Vejledningsakti-
viteter mv. til § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
§ 20.11.21. 29
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
5. Opgaver og mål
BV 2.6.5. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under
§ 20.11.21.50. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skole-
præstationer til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv.,
heraf højst 2/3 som lønsum.
BV 2.2.9. BV
2.10.5.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne,
aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse her-
med adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.21. Uddannelsessty-
relsen fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv., § 20.29.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. For-
søgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-
domsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udvik-
lingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser,
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videre-
gående uddannelser, § 20.71.41. Diverse tilskud, § 20.79.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, ef-
ter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer under EVE, § 20.82.02. It-
ydelser til uddannelsessektoren, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde
mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter, § 20.89.11.
Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre.
Opgaver Mål
1. Indhold og styring af folkesko-
len
Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og
styringen af folkeskolen i henhold til de politiske målsætnin-
ger om verdens bedste folkeskole.
2. Indhold og styring af erhvervs-
uddannelserne
Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og
styringen af erhvervsuddannelserne i henhold til de politiske
målsætninger om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal
gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er fokus på uddan-
nelsernes samfundsmæssige relevans og kvalitet samt re-
duktionen af frafald. Det er endvidere styrelsens mål at un-
derstøtte udbuddet af et tilstrækkeligt antal praktikpladser.
3. Indhold og styring af de gym-
nasiale uddannelser
Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og
styringen af de gymnasiale uddannelser i henhold til de poli-
tiske målsætninger om, at mindst 95 pct. af en ungdomsår-
gang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er endvi-
dere fokus på uddannelsernes studieforberedende og almen-
dannende effekt. Det er endvidere styrelsens mål at under-
støtte de enkelte uddannelsers særlige profiler.
30 § 20.11.21.
4. Indhold og styring af erhvervs-
rettet voksen- og efteruddannelse
Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og
styringen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i hen-
hold til de politiske målsætninger om arbejdsmarkedsrelevans
og bidraget til vækst. Der er fokus på relevans og kvalitets-
udvikling. Det er endvidere styrelsens mål at understøtte
fleksibilitet samt hurtig respons og omstillingsevne i forhold
til nye opkvalificeringsbehov på arbejdsmarkedet samtidig
med, at risiko for misbrug af systemet minimeres.
5. Indhold og styring af øvrige
uddannelser mv.
Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og
styringen af specialundervisning og forberedende undervis-
ning, herunder produktionsskoler, FVU, AVU mv. i henhold
til de politiske målsætninger, herunder målsætningen om, at
mindst 95 pct. af en ungdomsårsgang skal gennemføre en
ungdomsuddannelse. Det er endvidere styrelsens mål at un-
derstøtte specialundervisning og folkeoplysningen.
6. Rammer for og styring af ud-
dannelsesinstitutioner
Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny rammerne
og styringen af de selvejende uddannelsesinstitutioner i hen-
hold til de politiske målsætninger om fagligt og økonomisk
bæredygtige miljøer samt at understøtte et godt undervis-
ningsmiljø på alle skole- og institutionsformer. Der er fokus
på at sikre god ledelse og godt bestyrelsesarbejde samt ef-
fektive rammer for lærernes løn- og ansættelsesforhold mv.
Det er endvidere styrelsens mål at øge andelen af undervi-
sernes arbejdstid, der foregår sammen med eleverne eller de
studerende.
7. Rammer for og styring af ud-
dannelsesvejledning
Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny rammerne
og styringen af vejledning om og optagelse på uddannelser i
henhold til de politiske målsætninger. Der er fokus på kom-
munikationen til de uddannelsessøgende. Det er endvidere
styrelsens mål fortsat at udvikle digitale løsninger på området.
8. Rammer for og styring af ud-
dannelsesstøtteordninger
Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administra-
tionen af uddannelsesstøtteordningerne (VEU-godtgørelse,
udlandsordninger og for så vidt angår SPS, SVU, og befor-
dringsordninger til og med ungdomsuddannelsesniveau), så
administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på
udbygning af selvbetjeningssystemer til støtteansøgere og
administrative løsninger, som styrelsen tilbyder uddannelses-
stederne.
9. Sekretariatsbetjening og pulje-
administration
Det er styrelsens mål effektivt og med høj kvalitet at sekre-
tariatsbetjene råd, nævn og fonde samt administrere puljer og
forsøgs- og udviklingsmidler vedrørende uddannelse mv.
§ 20.11.21. 31
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. - - - 1,6 1,6 1,6 1,6
6. Øvrige indtægter .................................... - - - 1,6 1,6 1,6 1,6
Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 1,6 mio. kr. i 2012 og i BO-årene fra
§ 07.18.03. Ministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til dæk-
ning af udgifter ved tipsadministration. Af de 1,6 mio. kr. kan der afholdes lønudgifter, dog maksimalt svarende til den
faktiske lønudgift i forbindelse med tipsadministrationen.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - - 179 184 186 182
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - - 94,6 97,6 98,6 96,7
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - - 94,6 97,6 98,6 96,7
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 2,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 2,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 4,0 - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -
| 2012-prisniveau
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| Mio. kr.
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Udgift i alt...............................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 106,9
| 106,4
| 106,8
| 104,5
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel
| ledelse og administration....
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 11,9
| 11,8
| 11,9
| 11,6
| 1.
| Indhold og styring af
| Folkeskolen.........................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 25,8
| 25,7
| 25,8
| 25,3
| 2.
| Indhold og styring af
| erhvervsuddannelserne........
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 14,4
| 14,3
| 14,4
| 14,0
| 3.
| Indhold og styring af
| Gymnasiale uddannelser.....
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 16,3
| 16,2
| 16,3
| 15,9
| 4.
| Indhold og styring af
| erhvervsrettet voksen- og
| efteruddannelse.. .................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 7,0
| 7,0
| 7,0
| 6,9
| 5.
| Indhold og styring af øvrige
| uddannelser mv...................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 9,8
| 6.
| Rammer for og styring af
| uddannelsesinstitutioner......
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 4,9
| 4,9
| 4,9
| 4,8
| 7.
| Rammer for og styring af
| uddannelsesvejledning ........
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 3,8
| 3,8
| 3,8
| 3,7
| 8.
| Rammer for og styring af
| uddannelsesstøtteordninger.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 4,4
| 4,4
| 4,4
| 4,3
| 9.
| Sekretariatsbetjening og .....
| puljeadministration .............
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 8,4
| 8,3
| 8,3
| 8,2
32 § 20.11.21.
Låneramme .................................................. - - - 4,5 4,5 4,5 4,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2011. Der er adgang til på balancen at indregne internt af-
holdte omkostninger til udviklingsprojekter.
10. Almindelig virksomhed
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 84,6
mio. kr. i 2012, 82,4 mio. kr. i 2013, 80,8 mio. kr. i 2014 og 79,2 mio. kr. i 2015 til § 19. Mi-
nisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 0,8 mio.
kr. årligt i 2012 og 2013, 0,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til § 21. Kulturministeriet.
Bevillingen anvendes til dækning af omkostningerne i forbindelse med Uddannelsesstyrelsens
varetagelse af udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og
styring, uddannelsernes administration, de statslige uddannelsesstøtteordninger samt sekretariats-
betjening af råd og nævn.
Uddannelsesstyrelsen er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af it-fagsystemerne på de
forskellige uddannelsesstøtteområder.
Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved
lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den del af den samlede it-løsning, som
Uddannelsesstyrelsen har ansvaret for.
20. Digitalisering af administration af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Bevillingen anvendes til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samt drift
og vedligeholdelse af den del af den samlede it-løsning, som Uddannelsesstyrelsen har ansvaret
for, hvor den samlede it-løsning udvikles og idriftsættes med henblik på at understøtte digitali-
seringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse, der anvender det studieadministrative system EASY.
Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved
lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den del af den samlede it-løsning, som
Uddannelsesstyrelsen har ansvaret for.
30. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område (tekstanm. 3)
Formandskabet for Skolerådet beslutter, hvilke evalueringer og undersøgelser der gennemfø-
res på folkeskolens og ungdomsskolens område. I henhold til lov om Danmarks Evalueringsin-
stitut kan Skolerådets formandskab vælge at lade Danmarks Evalueringsinstitut eller andre udføre
evalueringer og undersøgelser.
40. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2012 og 11,0
| mio. kr. i BO-årene til forlængelse af udvidelse af Tosprogs-Taskforcen som følge af Aftale om
| udmøntning af satspuljen for 2012.
Tosprogs-Task forcens formål er at hæve det faglige niveau for tosprogede elever i grund-
skolen med henblik på, at de efterfølgende kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Bevillingen
anvendes til etablering og drift af Tosprogs-Task forcen, herunder landsdækkende rådgivning og
udbredelse af gode eksempler. I udvalgte samarbejdskommuner anvendes bevillingen endvidere
til udviklingsprojekter i kommunerne og de valgte samarbejdsskoler, herunder til ekstern konsu-
lentbistand og efteruddannelse samt administration og rejser.
§ 20.11.21.50. 33
50. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer (tekstanm. 3)
Bevillingen anvendes til at identificere, afprøve og implementere metoder til kommunal or-
ganisering af undervisningen af elever med anden etnisk baggrund end dansk, der kan medvirke
til at hæve det faglige niveau hos lavt præsterende tosprogede elever.
20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 166) (Reservationsbev.)
Kontoen er ny og oprettet som følge af en strukturændring i ministeriet.
Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og
efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske
aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 77,2 68,8 85,9 38,0 15,8 15,5 15,2
Indtægtsbevilling ......................................... 0,3 1,3 - - - - -
10. Vejledningsaktiviteter mv.
Udgift ................................................... 77,2 68,8 85,9 38,0 15,8 15,5 15,2
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 - - - - - -
20. Af- og nedskrivninger ................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 75,6 67,6 79,7 37,0 14,8 14,5 14,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,6 1,1 6,2 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt ................................................ 0,3 1,3 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,3 1,3 - - - - -
10. Vejledningsaktiviteter mv.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 46,7
mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 45,8 mio. kr. i 2014 og 44,9 mio. kr. i 2015 til § 19. Ministeriet
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Bevillingen anvendes til vejledningsaktiviteter mv. under Landscenter for Uddannelses- og
Erhvervsvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.
Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med en flerårig kontrakt om den virtuelle vejled-
ningsportal om ordinære uddannelser og voksenuddannelser UddannelsesGuiden.dk, jf.
akt. 5 af 9. oktober 2008, samt til kontraktstyring.
Af bevillingen afholdes udgifter til en national vejledningsenhed, der tilbyder vejledning
gennem virtuelle kommunikations- og vejledningsværktøjer til vejledningssøgende og andre, som
ønsker information om uddannelse og erhverv.
Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med flerårige kontrakter om drift af de regionale
vejledningscentre (Studievalg) samt til kontraktstyring. De regionale vejledningscentre giver vej-
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.21. Uddannelses-
styrelsen og § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-center for Uddannelse
og Forskning i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøttelse
af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne.
34 § 20.11.22.10.
ledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, herunder om valg af fortsat uddannelse
inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Vejledningen skal tilbydes såvel elever i ung-
domsuddannelser som unge og voksne, der ikke længere har tilknytning til en ungdomsuddan-
nelse. Efter udbud er der i 2009 indgået kontrakter for perioden d. 1. august 2009 til d. 31. juli
2013 med mulighed for forlængelse i op til 12 måneder. De kontraktfastsatte driftsudgifter udgør
43,0 mio. kr. helårligt (2009-pl).
Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til varetagelse af en videnscenterfunktion, til vi-
dereudvikling af den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne og øvrige vejledningsaktiviteter
mv.
20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (Driftsbev.)
Kontoen er ny og oprettet som følge af en strukturændring i ministeriet.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - 58,8 58,8 59,0 57,9
Udgift ........................................................... - - - 58,8 58,8 59,0 57,9
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... - - - 58,8 58,8 59,0 57,9
3. Hovedformål og lovgrundlag
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ansvaret for kvalitetsudvikling, test og eksamen, tilsyn,
tilskud og controlling.
Kvalitetsudvikling, test og eksamen vedrører folkeskolens afgangsprøver, test og kvalitets-
udvikling, herunder arbejdet med de nationale test. Desuden varetages kvalitetssikring inden for
de almene og de erhvervsrettede uddannelser, herunder udvikling og drift af prøver og eksamen
samt udvikling af løbende evaluering.
Tilsynet omfatter tilsynsopgaver for alle uddannelsesområder i forhold til a) indholdsmæssigt
og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, herunder tilsyn med løn- og ansættelsesforhold, c)
økonomisk tilsyn i tæt samarbejde med tilskud og controlling, d) tilsyn på støtteområdet og e)
andet tilsyn såvel som opgaver i relation til det indikatorbaserede tilsyn, herunder blandt andet
ressourceregnskabet mv. Endvidere varetages sekretariatsbetjening af flere nævn.
Tilskud og controlling omfatter varetagelsen af opgaver vedrørende tilskudsregler, tilskud-
sudbetaling og gennemgang af institutionernes årsrapporter.
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen består af direktørens fællessekretariat og fem kontorer: Evalu-
erings- og prøvekontor, Eksamenskontor, Lov- og tilsynskontor 1, grundskoler og frie kostskoler,
Lov- og tilsynskontor 2, almene og erhvervsrettede uddannelser samt Tilskuds- og controller-
kontoret.
Hovedkontoen omfatter en række ikke-virksomhedsbærende hovedkonti, jf. nedenstående ta-
bel.
Yderligere oplysninger om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen findes på www.ktst.dk.
§ 20.11.31. 35
Virksomhedsstruktur
20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750, er virksomhedsbærende hovedkonto.
I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver
20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser
20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer
20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer
20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv.
20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
| BV 2.2.9.
| Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Kvalitets-
| og Tilsynsstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddan-
| nelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med
| administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på er-
| hvervsakademier og professionshøjskoler mv.
| BV 2.2.9.
| Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Kvalitets- og
| Tilsynsstyrelsen fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter
| i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud og økonomisk
| controlling i forhold til folkehøjskoler.
BV 2.2.9. BV 2.10.5. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger
til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af pro-
jekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i for-
bindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.31.
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsud-
dannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med gymnasiale uddannelser, § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbej-
de mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 20.71.41. Di-
verse tilskud.
36 § 20.11.31.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
1. Kvalitetsudvikling, test og ek-
samen
Det er styrelsens mål at fremme evalueringskulturen i folke-
skolen, herunder fortsat udvikling af nationale obligatoriske
test. Der er fokus på at formidle information om test, evalu-
ering og kvalitetsudvikling til aktørerne i og omkring skolen.
Det er styrelsens mål at forestå en effektiv varetagelse af
prøveadministration på grundskoleområdet og sikre den
fortsatte udvikling af prøvesystemet.
Det er styrelsens mål at sikre kvaliteten inden for de almene
og de erhvervsrettede uddannelser, herunder udvikling og
drift af prøver og eksamen samt udvikling af løbende evalu-
ering.
Der er særligt fokus på at sikre den fortsatte udvikling og
anvendelse af digitale prøver inden for folkeskolen og ud-
dannelserne.
2. Tilsyn Det er styrelsens mål at drive et effektivt tilsyn med under-
visningen på de frie skoler af høj faglig og juridisk kvalitet.
Det er endvidere styrelsens mål at informere om tilsynet og
vejlede om kravene til undervisningens kvalitet og indhold.
Det er styrelsens mål at udvikle et velafbalanceret tilsyn på
folkeskoleområdet, som giver mulighed for effektiv identifi-
kation af skoler og kommuner, hvor der er behov for at
styrke og udvikle kvaliteten i folkeskolen.
Det er styrelsens mål med tilsynet med uddannelserne syste-
matisk at føre a) indholdsmæssigt og pædagogisk tilsyn, b)
institutionelt tilsyn, herunder tilsyn med løn- og ansættelses-
forhold, c) økonomisk tilsyn, d) tilsyn på støtteområdet og
e) andet tilsyn såvel som opgaver i relation til det indikator-
baserede tilsyn. Tilsynet skal medvirke til at understøtte og
realisere uddannelsespolitiske målsætninger.
3. Tilskud og controlling Det er styrelsens mål at beregne og udbetale tilskud til in-
stitutioner, herunder systematisk at gennemgå og følge op
på institutionernes anvendelse af tilskuddet via årsrapporter-
ne.
4. Internationale undersøgelser Det er styrelsens mål at varetage Danmarks rolle og interes-
ser i internationale undersøgelser og evalueringer af folke-
skolen, herunder at fungere som rekvirent i forbindelse med
gennemførelse af PISA og TALIS.
5. Sekretariatsbetjening Det er styrelsens mål at sikre en effektiv og professionel se-
kretariatsbetjening. Det gælder i forhold til Klagenævnet for
vidtgående specialundervisning, Ankenævnet for Uddannel-
sesstøtte, Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder, Tvi-
stighedsnævnet, Tipsungdomsnævnet m.fl.
§ 20.11.31. 37
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2011.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - - 94 94 93 91
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - - 53,9 54,1 54,2 53,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - - 53,9 54,1 54,2 53,0
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,8 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
+ anskaffelser .............................................. - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
- afskrivninger ............................................. - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
Låneramme .................................................. - - - 1,5 1,5 1,5 1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - 13,3 13,3 13,3 13,3
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2011.
10. Almindelig virksomhed
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 2,0 mio.
kr. årligt i 2012 og 2013, 1,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til § 21. Kulturministeriet.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 4,2 mio.
kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013, 4,0 mio. kr. 2014 og 3,9 mio. kr. i 2015 til § 19. Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Bevillingen anvendes til dækning af udgifter forbundet med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens
almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. kvalitetsudvikling, test, eksamen, tilsyn, tilskud og
controlling.
Udover styrelsens almindelige virksomhed kan der af bevillingen i øvrigt afholdes øvrige
driftsudgifter til honorering af løn- og regnskabskonsulenter.
2012-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt .................................. - - - - - - 58,8 58,8 59,0 57,9
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration....... - - - - - - 5,1 5,1 5,1 5,0
1. Kvalitets udvikling, test og
eksamen .................................. - - - - - - 14,6 14,6 14,7 14,4
2. Tilsyn...................................... - - - - - - 23,4 23,4 23,4 23,0
3. Tilskud og controlling............. - - - - - - 10,8 10,8 10,9 10,7
4. Internationale undersøgelser .. - - - - - - 1,1 1,1 1,1 1,1
5. Sekretariatsbetjening .............. - - - - - - 3,8 3,8 3,8 3,7
38 § 20.11.41.
20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (Driftsbev.)
Kontoen er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,
§ 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.01. Departementet.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 48,9 61,2 53,4 - - - -
Forbrug af reserveret bevilling ................... -9,9 -2,3 10,3 - - - -
Indtægt ......................................................... 0,7 0,7 - - - - -
Udgift ........................................................... 40,4 56,8 63,7 - - - -
Årets resultat ............................................... -0,7 2,8 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 32,2 41,0 37,4 - - - -
Indtægt .................................................. 0,7 0,7 - - - - -
20. Evalueringer og undersøgelser
på folkeskolens område
Udgift .................................................... 3,8 7,4 8,9 - - - -
30. Task Force enhed for tosprogede
elever
Udgift .................................................... 4,2 8,4 13,6 - - - -
40. Styrkelse af kommunernes arbej-
de med tosprogedes skolepræsta-
tioner
Udgift .................................................... 0,2 - 3,8 - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 47 58 50 - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 26,1 30,2 28,6 - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 26,1 30,2 28,6 - - - -
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - - - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,1 0,2 0,2 - - - -
+ anskaffelser .............................................. 0,1 0,0 0,1 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,1 0,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,1 - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,2 0,1 0,2 - - - -
Låneramme .................................................. - - 1,5 - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 13,3 - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
§ 20.11.41. 39
20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (Drifts-
bev.)
Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte
amtslige uddannelsesinstitutioner.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 500,9 -45,0 - - - - -
Forbrug af reserveret bevilling ................... 5,3 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 58,2 - - - - - -
Udgift ........................................................... 564,3 - - - - - -
Årets resultat ............................................... - -45,0 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 540,2 - - - - - -
Indtægt .................................................. 58,2 - - - - - -
20. Ejendomsadministration
Udgift .................................................... 24,1 - - - - - -
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Langfristet gæld primo ............................... 326,6 547,9 - - - - -
+ anskaffelser .............................................. 4,3 -23,5 - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 223,9 -537,9 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 7,0 -13,5 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 547,9 - - - - - -
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5. Der er adgang til at genanvende indtægter i form af forudbetalt deltager-
betaling, projektmidler mv.
BV 2.2.13. Tilskud under underkonto 20. Ulovbestemte tilskud mv. kan forudbetales.
40 § 20.11.74.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 14,1 14,1 13,9 14,5 14,4 14,4 14,4
10. Reserve til uforudsete udgiftsbe-
hov
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - - - -
20. Ulovbestemte tilskud mv.
Udgift ................................................... 14,1 14,1 13,9 14,5 14,4 14,4 14,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 14,1 14,1 13,9 14,5 14,4 14,4 14,4
20. Ulovbestemte tilskud mv.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 3,1 mio.
kr. i 2012 og i BO-årene til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregåede Uddan-
nelser.
Bevillingen anvendes til de ulovbestemte tilskud efter kommunalfuldmagtsreglerne, som mi-
nisteriet har overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.
Der ydes tilskud til følgende formål:
20.11.79. Reserver og budgetregulering
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 308,6 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, Aftale om flere unge i
| uddannelse og job, Aftale om BoligJobPlan, Aftale om en forstærket indsats for flere praktik-
| pladser i 2012 og Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler
| under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Sagnlandet Lejre.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Middelaldercentret, Nykøbing Falster.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde.
- Videnspædagogiske aktiviteter ved Historiecenter Dybbøl Banke.
- Skoletjenesten ved Odense Zoo.
- Skoletjenesten i København.
- Skoletjenesten på Vestsjælland.
- Drift af Lejrskoleskibet Fylla.
- Drift af Stenderup Produktionshøjskole.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9.
BV 2.6.5.
Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.11. Lønreserve til
§ 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, § 20.11.31.
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.42.51. Sorø Akademis Skole.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra underkonto 22. Omstilling af
UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it under § 20.11.79. Reserver og
budgetregulering til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddan-
nelse og Forskning. I forbindelse hermed er der adgang til at optage en
forhøjelse af lånerammen på § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for
Uddannelse og Forskning.
§ 20.11.79. 41
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - -14,5 87,2 674,4 1.174,5 1.667,2
10. Budgetregulering
Udgift ................................................... - - -73,8 -90,8 -34,0 -33,9 -33,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -73,8 -90,8 -34,0 -33,9 -33,9
11. Lønreserve
Udgift ................................................... - - 4,9 4,2 7,0 7,0 7,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 4,9 4,2 7,0 7,0 7,0
21. Budgetregulering vedr. mere
ambitiøs anvendelse af it på de
selvejende uddannelsesinstitutio-
ner
Udgift ................................................... - - 30,9 - - -53,2 -121,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 30,9 - - -53,2 -121,5
22. Omstilling af UNI-C og mere
ambitiøs anvendelse af it
Udgift ................................................... - - 17,6 15,0 15,0 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 17,6 15,0 15,0 - -
23. Reserve til øget aktivitet
Udgift ................................................... - - 16,6 7,7 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 16,6 7,7 - - -
25. Reserve til initiativer i regerin-
gens folkeskolereform
Udgift ................................................... - - - 152,3 202,3 324,3 446,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 152,3 202,3 324,3 446,3
27. Reserve til bedre normeringer på
dagtilbudsområdet
Udgift ................................................... - - - - 500,0 500,0 500,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 500,0 500,0 500,0
30. Effektivisering af selvejende in-
stitutioners indkøb - fase 2
Udgift ................................................... - - 0,1 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 0,1 - - - -
31. Reserve til finansiering af per-
manente udgifter i forbindelse
med Aftale om flere unge i ud-
dannelse og job
Udgift ................................................... - - - - 273,6 273,6 273,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 273,6 273,6 273,6
32. Budgetregulering vedr. Aftale
om flere unge i uddannelse og
job
Udgift ................................................... - - - - -273,6 -273,6 -273,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - -273,6 -273,6 -273,6
44. Reserve til initiativer der medfø-
rer kommunale merudgifter
Udgift ................................................... - - 10,0 13,1 7,7 7,9 7,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 10,0 13,1 7,7 7,9 7,9
46. Bloktilskudsreguleringer som
følge af Aftale om genopretning
af dansk økonomi
Udgift ................................................... - - -5,7 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -5,7 - - - -
42 § 20.11.79.
54. Femte fase af statens indkøbs-
program
Udgift ................................................... - - -8,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -8,0 - - - -
55. Konsulentydelser i staten
Udgift ................................................... - - -7,2 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -7,2 - - - -
56. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten
Udgift ................................................... - - -0,2 -7,9 -10,6 -10,6 -10,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -0,2 -7,9 -10,6 -10,6 -10,6
57. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten (løn)
Udgift ................................................... - - 0,4 -6,4 -13,0 -13,0 -13,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 0,4 -6,4 -13,0 -13,0 -13,0
79. Budgetregulering vedr. indkøbs-
effektivisering og mindre brug
af konsulenter
Udgift ................................................... - - -0,1 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -0,1 - - - -
80. Omstillingsreserve
Udgift ................................................... - - - - - 446,0 885,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - 446,0 885,0
10. Budgetregulering
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 58,4 mio. kr. i 2012,
| 27,0 mio. kr. i 2013 og 26,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af afskaffelse af gennem-
| førselsvejledning, Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 og Aftale om
| finansloven for 2012, jf. nedenfor.
| Bevillingen er forhøjet med 28,2 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra § 20.31.01. Erhvervsud-
| dannelser, § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42.02. Almen gymnasiale uddan-
| nelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering og § 20.74.02. Almene voksenuddannelser som følge
| af udmøntning af effektiviseringspotentiale vedrørende afskaffelse af gennemførselsvejledning,
| jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job.
| Bevillingen er nedsat med 86,6 mio. kr. i 2012 og 6,9 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale
| om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.
| Bevillingen er nedsat med 20,1 mio. kr. i 2013 og 26,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som
| følge af gennemgang og omprioritering af forsøgs- og udviklingspuljer, jf. Aftale om finansloven
| for 2012.
| Af den negative budgetregulering på 90,8 mio. kr. i 2012, 34,0 mio. kr. i 2013 og 33,9 mio.
| kr. årligt i 2014 og 2015 er 4,2 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio. kr. årligt i BO-årene en teknisk
| modpostering til lønreserven. Der er således i alt optaget en negativ budgetregulering på 86,6
| mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013 og 26,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Heraf forudsættes
| 73,5 mio. kr. i 2012 udmøntet ved generelle omprioriteringer inden for ministeriets område, mens
| 13,1 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013 og 26,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 udmøntes ved
| en omprioritering af ministeriets forsøgs- og udviklingspuljer.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 72,1
mio. kr. i 2012, 64,7 mio. kr. i 2013 og 66,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til § 19. Ministeriet
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Af den negative budgetregulering på 104,5 mio. kr. i 2012 er 5,3 mio. kr. en teknisk mod-
postering til lønreserven. Der er således i alt optaget en negativ budgetregulering på 99,2 mio.
kr. i 2012. Heraf vedrører de 35,9 mio. kr. i 2012 et initiativ i Aftale om flere unge i uddannelse
og job om afskaffelse af begrebet gennemførelsesvejledning. Denne andel af den negative bud-
getregulering forventes udmøntet på ændringsforslagene til finansloven for 2012.
§ 20.11.79.10. 43
Herefter er de samlede negative budgetreguleringer 63,3 mio. kr. i 2013 og 64,9 mio. kr.
årligt i 2014 og 2015. Budgetreguleringen forventes udmøntet ved tilsvarende mindreforbrug på
ministeriets driftsbudget (driftsramme 1) og efter nærmere aftale med Finansministeriet ved
mindreforbrug på reserven til initiativer, der medfører kommunale merudgifter.
11. Lønreserve
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med 1,1 mio. kr.
i 2012 og i BO-årene til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-
nelser.
Af bevillingen er optaget ikke-disponeret lønsum. Bevillingen er modsvaret af en tilsvarende
negativ budgetregulering på underkonto 10. Budgetregulering.
21. Budgetregulering vedr. mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende uddannelsesin-
stitutioner
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 41,8
mio. kr. i 2014 og 95,6 mio. kr. i 2015 til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Vide-
regående Uddannelser.
I forlængelse af regeringens initiativ om mere ambitiøs anvendelse af it på de selvejende
uddannelsesinstitutioner udmøntes en effektivisering via bedre it-understøttelse af studieadmini-
strative systemer og processer på de selvejende institutioner under ministeriet. Der skal samlet
realiseres effektiviseringer for 26,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 121,7 mio. kr. i 2014 og 243,8
mio. kr. fra 2015 og frem. Idet de 26,7 mio. kr. årligt allerede er realiseret og udmøntet på de
omfattede uddannelsesområder, udgør budgetreguleringen 95,0 mio. kr. i 2014 og 217,1 mio. kr.
fra 2015. En mindre andel af budgetreguleringen forventes udmøntet i kommunerne.
22. Omstilling af UNI-C og mere ambitiøs anvendelse af it
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 11,7
mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser.
Den afsatte bevilling er reserveret til finansiering af investeringer, herunder afskrivninger og
renteudgifter, forbundet med omstillingen af UNI-C, herunder reorganisering, systemudvikling i
forbindelse med opgavevaretagelsen mv. samt etablering af den samlede it-løsning med henblik
på at forbedre systemer og processer vedrørende studieadministration mv. på de selvejende in-
stitutioner under ministeriet.
23. Reserve til øget aktivitet
Som følge af Aftale om flere unge i uddannelse og job forventes øget uddannelsesaktivitet
på produktionsskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler afledt af kommunernes
opfølgning på de 15- til 17-åriges uddannelsesplaner samt øget uddannelsesaktivitet på den nye
eux-uddannelse.
Bevillingen, der er afsat til finansiering heraf, er delvist udmøntet på finanslov for 2011. Der
er optaget en bevilling svarende til den resterende reserve.
| 25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform
| Kontoen er ny og oprettet i forlængelse af Aftale om finansloven for 2012. I forbindelse med
| ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 152,3 mio. kr. i 2012, 202,3 mio. kr. i 2013, 324,3
| mio. kr. i 2014 og 446,3 mio. kr. i 2015.
| Den afsatte bevilling er reserveret til initiativer i regeringens kommende folkeskolereform,
| som skal styrke den danske folkeskole. En bedre folkeskole skal give alle børn mulighed for at
| lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte af undervisningen. Den skal give børnene
| lyst til og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
44 § 20.11.79.27.
| 27. Reserve til bedre normeringer på dagtilbudsområdet
| Kontoen er ny og oprettet i forlængelse af Aftale om finansloven for 2012. I forbindelse med
| ændringsforslagene er bevillingen fastsat til 500,0 mio. kr. årligt i BO-årene.
| Bevillingen er reserveret til bedre normeringer og øget kvalitet i dagtilbud. Midlerne skal
| understøtte, at børn får en god start på livet, hvor de har en tryg hverdag og bliver set og aner-
| kendt. De afsatte midler udmøntes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2013,
| hvor regeringen vil drøfte med kommunerne, hvordan de afsatte midler kan øge kvaliteten på
| dagtilbudsområdet, blandt andet ved at der over tid stilles krav om minimumsnormeringer.
28. Reserve til meraktivitet på uddannelserne
| På forslag til finanslov for 2012 blev der indarbejdet en reserve til meraktivitet på det da-
| værende Undervisningsministeriets område. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen
| nedlagt, idet reserven er udmøntet som merbevillinger på de aktivitetsstyrede taxameterkonti un-
| der § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 20. Ministeriet
| for Børn og Undervisning samt § 21. Kulturministeriet som følge af en højere forventet uddan-
| nelsesaktivitet i 2012 og BO-årene, jf. Aftale om finansloven for 2012.
30. Effektivisering af selvejende institutioners indkøb - fase 2
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført fra § 18. Mini-
steriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
31. Reserve til finansiering af permanente udgifter i forbindelse med Aftale om flere unge
i uddannelse og job
Den afsatte bevilling er reserveret til en eventuel videreførelse af initiativerne i Aftale om
flere unge i uddannelse og job efter aftaleperiodens ophør ved udgangen af 2012. Bevillingen
modsvares af den negative budgetregulering på underkonto 32. Videreførelse af initiativerne for-
udsætter således, at aftalepartierne anviser finansiering heraf.
32. Budgetregulering vedr. Aftale om flere unge i uddannelse og job
Budgetreguleringen vedrører den udestående finansiering efter 2012 af Aftale om flere unge
i uddannelse og job, jf. underkonto 31.
44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter
Den afsatte bevilling er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med nye initiativer
i forhold til kommunerne, herunder bl.a. initiativer på folkeskoleområdet.
Eventuelle mindreforbrug på kontoen kan efter nærmere aftale med Finansministeriet an-
vendes til udmøntning af negative budgetreguleringer.
46. Bloktilskudsreguleringer som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi
Kontoen er nedlagt, og budgetreguleringen er udmøntet ved bloktilskudsaktstykket i 2011.
52. Effektivisering af professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes generelle admini-
strative opgaver og støttefunktioner
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
§ 20.11.79.53. 45
53. Effektivisering af Centre for Undervisningsmidler
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
54. Femte fase af statens indkøbsprogram
Kontoen er nedlagt, og budgetreguleringen er udmøntet på § 20.11.01. Departementet,
§ 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, § 20.38.31. Af-
holdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af er-
hvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, § 20.42.51.
Sorø Akademis Skole, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver, § 20.74.21. Forbere-
dende voksenundervisning, prøver mv., § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11.
UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning, § 20.84.31. Europaskolerne,
§ 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.
55. Konsulentydelser i staten
Kontoen er nedlagt, og budgetreguleringen er udmøntet på § 20.11.01. Departementet,
§ 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, § 20.21.01. Af-
holdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.29.08. Evaluering i folkeskolen, § 20.42.51.
Sorø Akademis Skole, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11. UNI-C, Danmarks
IT-Center for Uddannelse og Forskning og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.
56. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med 2,3 mio. kr.
i 2012 og 4,7 mio. kr. i BO-årene til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med 0,1 mio. kr.
i 2012 og 0,2 mio. kr. i BO-årene fra § 15. Social- og Integrationsministeriet.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med 0,1 mio. kr.
i 2012 og i BO-årene fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
Kontoen er ny. Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse
i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres
en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013
og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -10,0 mio. kr. i
2012 og -15,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til
lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
57. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med 1,7 mio. kr.
i 2012 og 3,3 mio. kr. i BO-årene til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med 0,1 mio. kr.
i 2012 og i BO-årene til § 21. Kulturministeriet.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med 0,1 mio. kr.
i 2012 og 0,2 mio. kr. i BO-årene fra § 15. Social- og Integrationsministeriet.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med 0,1 mio. kr.
i 2012 og 0,2 mio. kr. i BO-årene fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
Kontoen er ny. Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse
i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres
en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og
fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -8,0 mio. kr. i 2012
og -16,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om
tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013
46 § 20.11.79.79.
79. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført fra § 18. Mini-
steriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
80. Omstillingsreserve
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med 92,8 mio.
kr. i 2014 og 200,4 mio. kr. i 2015 til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå-
ende Uddannelser.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med 10,6 mio.
kr. i 2014 og 19,8 mio. kr. i 2015 til § 21. Kulturministeriet.
Fra 2014 er der afsat en omstillingsreserve til intern omprioritering og nye initiativer inden
for ministerområdet.
Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. årligt
på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler.
20.19. Udvikling af dagtilbud
20.19.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud (tekstanm.
145) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
10. Omstillingsinitiativer mv.
Udgift ................................................... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
10. Omstillingsinitiativer mv.
Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås
dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og
analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte
forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i part-
nerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.
På FFL11 afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af
projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansmini-
steriet.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktivite-
terne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den
faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af
bevilling til § 20.11.01. Departementet.
§ 20.19.01.10. 47
20.19.02. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 145) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 111,7 13,0 5,0 - - - -
10. Ansøgningspulje og forskning
Udgift ................................................... 105,6 7,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 104,6 7,8 - - - - -
20. Enkeltstående initiativer vedrø-
rende bedre kvalitet i dagtilbud
Udgift ................................................... 2,5 5,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,3 5,1 - - - - -
30. Efteruddannelse
Udgift ................................................... 3,7 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,7 0,2 - - - - -
50. Udvikling af ledelsesformer i
selvejdende daginstitutioner
Udgift ................................................... - - 5,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,9 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 55,9
I alt .................................................................................................................................. 55,9
Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er disponeret til udbetaling i 2011 og 2012.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 20.11.01. Departementet.
48 § 20.19.02.10.
10. Ansøgningspulje og forskning
Kontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen skal anvendes til forbedring
af kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn i dagtilbud, jf.
Aftalen mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan efter ansøg-
ning fra kommuner, organisationer og dagtilbud anvendes inden for temaerne udsatte børn, styr-
kelse af ledelseskompetencen, god praksis i forhold til bedre kost og bevægelse og fremme af
natur- og idrætsbørnehaver. Der blev i første omgang givet tilsagn til udvalgte projekter på bag-
grund af 2 udbudsrunder i 2006. Herudover er der afsat midler til forskning i støtteindsatsen i
dagtilbuddene og udvikling af modelprojekter.
De resterende midler anvendes inden for et eller flere af de fire ovenstående temaer og for-
deles på baggrund af ansøgningsrunder.
20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud
Kontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen anvendes inden for formålet
Bedre kvalitet i dagtilbud til enkeltstående initiativer, jf. Aftalen mellem VK-regeringen og Dansk
Folkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan bl.a. anvendes til inspirationsmaterialer, konferencer
eller nye initiativer. Af puljen finansieres screening af eksisterende viden om udsatte børn i
dagpleje og daginstitutioner og hvilke metoder der virker, samt udvikling og evaluering mv. af
Børneboxen i Fødevarestyrelsen.
Af puljen finansieres en undersøgelse af de selvejende daginstitutioners vilkår og rammebe-
tingelser.
Kontoen blev i 2007 forhøjet med 2,0 mio. kr. som følge af aftalen af 31. oktober 2006
mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet
i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Midlerne anvendes til at
udarbejde vejledende materialer til kommuner og dagtilbud i forhold til evaluering og måling i
forbindelse med læreplanernes seks temaer.
Hovedparten af puljemidlerne er afsat til forventede projekter.
30. Efteruddannelse
Kontoen blev oprettet i 2007 med 8,1 mio. kr. i 2007, jf. Aftalen af 31. oktober 2006 mellem
VK-regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtil-
bud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.
Midlerne anvendes til en samlet efteruddannelsespakke for personalet i dagtilbud, der om-
fatter et særligt fokus på at øge personalets kompetencer i forhold til at identificere og arbejde
målrettet og kvalificeret med udsatte børn i dagtilbud, herunder læring, sprogvurdering og -sti-
mulering.
50. Udvikling af ledelsesformer i selvejdende daginstitutioner
Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om finansloven for 2011.
Der igangsættes et samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner om et projekt om bedre
kvalitet i selvejende dagtilbud gennem udvikling af ledelsesformer, herunder netværksledelse.
§ 20.19.03. 49
20.19.03. Pædagogiske læreplaner (tekstanm. 145) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,3 - - - - - -
10. Pædagogiske læreplaner
Udgift ................................................... 0,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,0
I alt .................................................................................................................................. 4,0
Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt bl.a. til vejledningsmateriale i forbindelse med regeringens
afbureaukratiseringsplan i 2011 og 2012.
10. Pædagogiske læreplaner
Kontoen er oprettet på finansloven for 2004. Baggrunden er, at der i forlængelse af Aftale
om finansloven for 2004 skal indføres pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Formålet er at
sikre, at børn bliver godt rustet, herunder børn fra udsatte miljøer, samt at give børn en mere
harmonisk overgang fra børnehave til børnehaveklasse og til skolen. Læreplanerne udarbejdes i
det konkrete dagtilbud. Bevillingen anvendes til læringsguider, efteruddannelse, hjemmeside,
evaluering mv. til brug for dagtilbuddenes arbejde med læreplanerne.
20.19.04. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 145) (Reser-
vationsbev.)
Kontoen omfatter projektet vedrørende udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID).
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 20.11.01. Departementet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 20.11.01. Departementet.
50 § 20.19.04.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 - - - - - -
10. Bedre kvalitet i den sociale ind-
sats gennem målrettet metodeud-
vikling og formidling
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,0
I alt .................................................................................................................................. 2,0
Bemærkninger: Midlerne forventes anvendt i 2011 og 2012 til kvalitetsudviklingsprojekter i dagtilbud.
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling
Som led i udmøntning af satspuljen for 2002 er afsat 17,9 mio. kr. i 2002, 12,7 mio. kr. i
2003, 2,7 mio. kr. i 2004 og 1,6 mio. kr. i 2005.
Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. til gennemførelse af anden fase
af udviklingsprojektet om kvalitet i dagtilbud (KID). I anden fase af projektet er afsat 25,0 mio.
kr. til en ansøgningspulje til udvikling af det pædagogiske arbejde, de resterende midler anvendes
til bl.a. evaluering og erfaringsopsamlinger.
20.19.05. Udvikling af modulordninger i dagtilbud (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 0,0 - - - - -
10. Udvikling af modulordninger i
dagtilbud
Udgift ................................................... -0,1 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,1 0,0 - - - - -
10. Udvikling af modulordninger i dagtilbud
Kontoen blev oprettet på FL05 som led i Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti
og Kristendemokraterne om Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelse
mv. Bevillingen anvendes til en forsøgsordning, hvor kommunerne kan søge om tilskud til ud-
vikling af modulordninger. Af bevillingen er der overført i alt 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2005
og 2006 til § 27.11.01. Departementet og § 27.21.01. Familiestyrelsen til tilskudsadministration
og til evaluering af ordningen.
Som følge af Aftalen af 31. oktober 2006 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om
udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold
til udsatte børn, kan der af kontoen afholdes udgifter til en mere dybdegående undersøgelse af
alle kommuner, der arbejder med fleksordninger. Formålet med undersøgelsen er at identificere
gode måder at organisere og administrere fleksordninger på ud fra et børne- og familieperspektiv.
§ 20.19.05.10. 51
Med udgangspunkt i undersøgelsen er der af puljen også finansieret et inspirationsmateriale om
familiefleksordninger til frivillig brug i kommunerne.
Når det endelige regnskab foreligger, bortfalder de resterende midler på puljen.
20.19.06. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 34,5 13,4 - - - -
10. Reserve vedrørende dagtilbuds-
loven
Udgift ................................................... - 34,5 13,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 34,5 0,1 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 13,3 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 76,4
I alt .................................................................................................................................. 76,4
Bemærkninger: Der forventes igangsat initiativer til understøttelse af dagtilbudslovens krav.
10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven
Kontoen er oprettet på FL07 til finansiering af udgifter i tilknytning til en dagtilbudslov, jf.
Aftalen af 31. oktober 2006 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0
mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.
Af midlerne finansieres såvel kommunale merudgifter som følge af lovændringen som løn- og
driftsudgifter ved centrale merudgifter ved lovændringen. Herudover er der i 2010 indgået aftale
om at anvende 42,5 mio. kr. til initiativer til at understøtte dagtilbudslovens krav vedrørende
sprog. Udmøntningen optages direkte på tillægsbevillingsloven.
Der omprioriteres -15,0 mio. kr. i 2011 og -28,4 mio. kr. årligt i 2012 og frem til finansiering
af obligatoriske dagtilbud, jf. § 15.11.79, og Task force vedrørende unge- og forældrepålæg, jf.
§ 15.25.10. Omprioriteringen sker som led i Aftale om finansloven for 2011.
20.19.07. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 199,5 - - - - -
10. Reserve til frokost i daginstitu-
tioner
Udgift ................................................... - 199,5 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 199,5 - - - - -
52 § 20.19.07.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 186,9
I alt .................................................................................................................................. 186,9
10. Reserve til frokost i daginstitutioner
Kommunerne får i 2010 efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 mulighed for at indføre
et sundt frokostmåltid og i tilknytning hertil hæve forældrebetalingsandelen til 30 pct. i de insti-
tutioner, hvor der er indført eller indføres frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009,
og gældende fra det tidspunkt, hvor frokostmåltidet tilbydes. Disse kommuner vil på baggrund
af objektive kriterier få udbetalt en forholdsmæssig del af 400,0 mio. kr. i 2010.
Den enkelte kommunes tilskud udgør maksimalt kommunens bloktilskudsandel af 400,0 mio.
kr., som udløses, hvis der er frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 i alle dagin-
stitutioner fra 1. januar 2010. Tilskuddet korrigeres forholdsmæssigt på grundlag af tidspunktet
for indførelse af frokost og andelen af børn optaget i kommunens daginstitutioner, der har fået
frokost efter § 4. Der udbetales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost i kommunens
daginstitutioner i 2010.
Der er udbetalt et foreløbigt tilskud for 2010. Tilskuddet efterreguleres i 2011 på baggrund
af de regnskabet for 2010.
§ 20.2. 53
Grundskolen
Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.21. Folkeskolen mv., § 20.22.
Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler og § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i for-
bindelse med grundskolen.
Nye initiativer
Takstudviklingen er påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektivise-
ringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.
Aftale om flere unge i uddannelse og job
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om flere i uddannelse og
job.
Aftale om genopretning af dansk økonomi
Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.
Tilskuds- og budgetteringsprincipper
Grundskolen er omfattet af anmærkningerne i afsnittet Taxameterstyrede uddannelsesområder
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Der ydes tilskud til institutioner, der udbyder uddannelse på grundskoleniveau.
20.21. Folkeskolen mv.
Aktivitetsområde § 20.21. Folkeskolen mv. omfatter bevillinger til folkeskolens afsluttende
prøver samt aflønning af statstjenestemænd.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
§ 20.2. Grundskolen omfatter følgende formål:
- bevillinger til folkeskolens afsluttende prøver og aflønning af statstjenestemænd,
- bevillinger til frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler,
- bevillinger til kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler samt
- bevillinger til friplads- og opholdsstøtte, tyske mindretalsskoler, forsøg, udvikling og kur-
susvirksomhed samt it i folkeskolen.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse
af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i
erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-
gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksa-
miner, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. samt
§ 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
54 § 20.21.01.
20.21.01. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 38,0 39,2 37,6 34,8 33,8 33,0 32,3
Indtægt ......................................................... 0,1 0,1 - - - - -
Udgift ........................................................... 36,0 39,1 37,6 34,8 33,8 33,0 32,3
Årets resultat ............................................... 2,0 0,2 - - - - -
31. Afholdelse af afsluttende prøver
Udgift .................................................... 36,0 39,1 37,6 34,8 33,8 33,0 32,3
Indtægt .................................................. 0,1 0,1 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Bevillingen anvendes til folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens 10.-klasse-prøve ved
kommunale folkeskoler, friskoler og private grundskoler mv. (frie grundskoler) samt andre skoler,
kurser og institutioner mv., som afholder folkeskolens afsluttende prøver.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,1 0,1 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 0,1 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 64 72 46 - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 20,8 24,0 24,0 23,8 23,3 22,8 22,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 20,8 24,0 24,0 23,8 23,3 22,8 22,3
Bemærkninger: Udover de anførte årsværk, er der også honorarlønnede kommissionsmedlemmer.
31. Afholdelse af afsluttende prøver
Bevillingen vil blive anvendt til drift af prøveadministration og til kvalitetsforbedrende initi-
ativer, f.eks. it og styrkelse af den beskikkede censur. Endvidere anvendes bevillingen til udgifter
til informationsvirksomhed, trykning og distribution af prøver, honorarer til censorer, Copydan
mv. samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder
nordisk samarbejde om eksamen.
§ 20.21.11. 55
20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,6 - - - - - -
Udgift ........................................................... 0,6 - - - - - -
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 0,6 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,6 - - - - - -
Bemærkninger: Kontoen skal indtægts-/udgiftsmæssigt være i balance, da der er tale om løn og lønrefusion. Bevillingen
dækker over en lønudgift på 1,9 mio. kr. samt en tilsvarende lønrefusion på 1,9 mio. kr., hvorfor nettoudgiftsbevillingen
samlet er nul.
3. Hovedformål og lovgrundlag
I henhold til lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv. har
staten med virkning fra d. 1. januar 1980 udlagt åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg
mv. til kommunerne/regionerne inkl. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Stats-
tjenestemænd, der ikke har ønsket/ønsker at overgå til tjenestemandsansættelse i folkeskolen, kan
opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte
lønudgifter mv.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 3 1 4 4 4 4 4
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 0,5 - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
For finansåret 2012 forventes 4 statstjenestemænd at opretholde det statslige ansættelsesfor-
hold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler
Aktivitetsområde § 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler omfatter be-
villinger til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, ungdomskostskoler samt kommunale bidrag
vedrørende frie grundskoler og efterskoler.
Tilskud udløst på baggrund af ansøgning
Specielle tilskud til elever i frie grundskoler samt tilskud til de tyske mindretalsskoler udbe-
tales ved finansårets begyndelse til henholdsvis Fordelingssekretariatet og Deutscher Schul- und
Sprachverein für Nordschleswig, der efterfølgende fordeler tilskuddet direkte til skolerne på
baggrund af ansøgninger om tilskud. Tilskudspuljerne til vikarudgifter mv. og til dækning af
skolers udgifter i forbindelse med indførelse af nyt tilsynssystem samt puljen til kompensation
56 § 20.22.
af tyske mindretalsskoler, der fradrages driftstilskuddet under underkonto 10. Generelle driftstil-
skud under § 20.22.01. Frie grundskoler mv., udbetales ligeledes ved finansårets begyndelse til
Fordelingssekretariatet samt Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der admini-
strerer disse tilskud. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til tre pct. af det udbetalte tilskud
til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventu-
elle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 5,6 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi og Aftale om finansloven
| for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og
| Undervisning.
I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv. ydes tilskud i form af driftstilskud,
bygningstilskud, samt tilskud til kostafdelinger og skolefritidsordninger.
Det forudsættes, at de frie grundskoler ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer
en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning eksklusiv
forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev, jf.
bekendtgørelse om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.
Bevillingen til pulje til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede samt
udgifter til svært handicappede administreres af Uddannelsesstyrelsen. Udgifter til administration
heraf afholdes inden for Uddannelsesstyrelsens driftsbevilling under § 20.11.21. Uddannelses-
styrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.22.12. Grundtilskud
mv. til efterskoler og § 20.71.21. Grundtilskud mv. til husholdningsskoler
og håndarbejdsskoler.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.22.15. Ungdomskost-
skoler til § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.4. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af bevillingen til afhol-
delse af udgifter i forbindelse med administration af den afsatte pulje til
specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever
samt udgifter til svært handicappede under underkonto 10. Generelle
driftstilskud. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af op til 1,0
mio. kr. årligt til § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, heraf lønsum maksi-
malt svarende til den faktiske lønudgift.
§ 20.22.01. 57
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4.768,0 4.836,7 4.873,5 5.066,6 5.012,4 4.957,0 4.957,0
10. Generelle driftstilskud
Udgift ................................................... 4.246,5 4.301,0 4.328,3 4.491,0 4.436,8 4.381,4 4.381,4
44. Tilskud til personer ....................... 0,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4.245,7 4.301,0 4.328,3 4.491,0 4.436,8 4.381,4 4.381,4
11. Bygningstilskud
Udgift ................................................... 188,1 190,7 188,8 196,9 196,9 196,9 196,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 188,1 190,7 188,8 196,9 196,9 196,9 196,9
15. Tilskud til finansiering af pulje
til specialundervisning mv.
Udgift ................................................... 1,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,7 - - - - - -
20. Tilskud til kostafdelinger ved
frie grundskoler
Udgift ................................................... 30,2 27,9 27,9 26,3 26,3 26,3 26,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 30,2 27,9 27,9 26,3 26,3 26,3 26,3
30. Tilskud til sprogstimulering
Udgift ................................................... - - 0,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 0,2 - - - -
35. Skolefritidsordninger
Udgift ................................................... 301,6 317,1 328,3 352,4 352,4 352,4 352,4
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 301,5 317,1 328,3 352,4 352,4 352,4 352,4
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Antal skoler .............................
| 487
| 488
| 498
| 497
| 499
| 497
| 532
| 532
| 532
| 532
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1.
| Undervisningstilskud .........
| 4.090,2
| 4.190,5
| 4.277,6
| 4.454,6
| 4.411,5
| 4.388,9
| 4.491,0
| 4.436,8
| 4.381,4
| 4.381,4
| 2.
| Bygningstilskud .................
| 204,8
| 188,8
| 190,3
| 197,3
| 195,7
| 191,4
| 196,9
| 196,9
| 196,9
| 196,9
| 3.
| Tilskud til specialunderv. ...
| 2,2
| 4,1
| 3,6
| 1,8
| 1,3
| -
| -
| -
| -
| -
| 4.
| Tilskud til kostafdelinger ..
| 34,5
| 33,6
| 33,2
| 31,7
| 28,6
| 28,3
| 26,3
| 26,3
| 26,3
| 26,3
| 5.
| Tilskud til sprogstimulering
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,2
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 6.
| Tilskud til SFO ..................
| 278,8
| 289,7
| 299,3
| 316,4
| 325,3
| 332,9
| 352,4
| 352,4
| 352,4
| 352,4
| I alt ........................................
| 4.610,5
| 4.706,7
| 4.804,0
| 5.001,8
| 4.962,4
| 4.941,7
| 5.066,6
| 5.012,4
| 4.957,0
| 4.957,0
| B. Aktivitet (antal)
| 1.
| Elever - undervisning ........
| 91.298
| 92.926
| 95.248
| 97.174
| 98.596
| 100.105
| 103.282
| 103.282
| 103.282
| 103.282
| 2.
| Elever - bygningstilskud ....
| 90.780
| 91.912
| 94.135
| 96.535
| 97.741
| 99.905
| 103.282
| 103.282
| 103.282
| 103.282
| 3.
| Specialundervisning ............
| 65
| 67
| 69
| 75
| 42
| -
| -
| -
| -
| -
| 4.
| Kostelever ..........................
| 745
| 724
| 724
| 676
| 615
| 609
| 566
| 566
| 566
| 566
| 5.
| Elever i sprogstimulering ..
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 19
| -
| -
| -
| -
| 6.
| SFO-elever...........................
| 25.926
| 26.863
| 27.968
| 29.155
| 30.206
| 30.780
| 32.553
| 32.553
| 32.553
| 32.553
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| 1.
| Undervisningstilskud ..........
| 44,8
| 45,1
| 44,9
| 45,8
| 44,7
| 43,8
| 43,5
| 43,0
| 42,4
| 42,4
| 2.
| Bygningstilskud...................
| 2,3
| 2,1
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 1,9
| 1,9
| 1,9
| 1,9
| 1,9
| 3.
| Specialundervisning* ..........
| 33,8
| 61,2
| 52,2
| 24,0
| 31,0
| -
| -
| -
| -
| -
58 § 20.22.01.
| Bemærkninger: *Gennemsnitsomkostninger pr. elev.
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende tilskud og takster:
10. Generelle driftstilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt i 2012
| og 2013 og 3,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
| den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev på 43.483 kr. fastsættes på grundlag af den senest
regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen. I 2012 er taksten fastsat som 73 pct. af folke-
skoleudgiften i 2009 reguleret for pensionsudgifter opregnet til 2012-pl. Taksten nedsættes grad-
vist med et procentpoint årligt til 72 pct. i 2013 og 71 pct. i 2014 og frem som følge af Aftale
om genopretning af dansk økonomi. Det gennemsnitlige driftstilskud pr. elev er herudover fra-
trukket bidrag til statens barselsfond, tillagt kompensation for ændringer i sygedagpengeloven
samt fratrukket reduktion som følge af pulje til kompensation til skolerne for udgifter til et nyt
tilsynssystem.
Fire puljer fradrages den samlede tilskudsbevilling, før den fordeles som driftstilskud på tre
driftstakstelementer mellem de enkelte skoler.
De fire puljer udgør følgende beløb i 2012:
Særlige tilskudspuljer
De tre driftstakstelementer:
1. Et grundtilskud
| 4.
| Kostelever............................
| 46,3
| 46,4
| 45,9
| 46,9
| 46,5
| 46,5
| 46,5
| 46,5
| 46,5
| 46,5
| 5.
| Sprogstimulering .................
| -
| -
| -
| -
| -
| 13,1
| -
| -
| -
| -
| 6.
| SFO-elever .........................
| 10,8
| 10,8
| 10,7
| 10,9
| 10,8
| 10,8
| 10,8
| 10,8
| 10,8
| 10,8
Frie grundskoler
Tilskudstype Takst
Undervisningstilskud pr. årselev
- Takst 1 (for årselever under 13 år) 30.499
- Takst 2 (for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse) 40.259
- Takst 3 (for årselever i 10. klasse) 39.154
Fællesudgiftstilskud pr. årselev
- Takst 1 (for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever) 5.678
- Takst 2 (for antal årselever, der overstiger 220 årselever) 2.271
Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret 1.906
Kosttilskud pr. årselev 46.535
SFO-tilskud pr. årselev 10.826
- specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever samt udgifter til svært
handicappede....................................................................................................................................... 220,8 mio. kr.
- vikarudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og
særlige lærerlønudgifter. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat ................................ 65,1 mio. kr.
- kompensation til tyske mindretalsskoler. Puljen indeholder også en permanent ordning på 0,6 mio.
kr. årligt oprettet som følge af forenkling af tilskudsbestemmelserne. Tilskuddet administreres af
Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig ................................................................... 2,7 mio. kr.
- tilskud til dækning af skolers udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv., jf. lov om
ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilsynet med undervisningen)
Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat.......................................................................... 0,5 mio. kr.
§ 20.22.01.10. 59
Grundtilskuddet er fastsat til 400.000 kr. pr. skole, dog maksimalt 10.000 kr. pr. elev den 5.
september året før finansåret. Der tages i budgetteringen af grundtilskuddet udgangspunkt i det
antal skoler, der er kendt året før finansåret, herunder anmeldte skoler, som inden 1. februar har
indbetalt depositum og indsendt vedtægt til godkendelse.
2. Et undervisningstaxameter
Undervisningstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af tre takster:
- Takst 1 ydes på baggrund af antallet af årselever under 13 år.
- Takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever på og over 13 år, undtagen elever i 10.
klasse. Forskellen på takst 1 og 2 udgøres af en elevvægtsfaktor, som er fastsat til 1,32.
- Takst 3 ydes på baggrund af antallet af årselever i 10. klasse.
3. Et fællesudgiftstaxameter
Fællesudgiftstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af to takster: Takst 1 ydes for an-
tallet af årselever, der ikke overstiger 220 årselever, mens takst 2 ydes på baggrund af antallet
af årselever, der overstiger 220 årselever.
Stedtillægsfaktor
For at tage højde for skolernes geografiske beliggenhed, indregnes der i beregningen af
grundtilskud og takster en stedtillægsfaktor, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv.
11. Bygningstilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2012 og i
| BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
| 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes der bygningstilskud. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger
og arealer er for 2012 fastsat til 16.262 kr. pr. årselev, der er sengeplads til, og til 8.131 kr. pr.
årselev, der alene er dagelev.
15. Tilskud til finansiering af pulje til specialundervisning mv.
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 2,6 mio. kr. i 2012 og i
| BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
| 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes der tilskud til kostafdelinger.
30. Tilskud til sprogstimulering
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.
35. Skolefritidsordninger
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2012 og i
| BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
| 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes der tilskud til skolefritidsordninger ud fra antallet af årselever, der er
indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. I tilskudsberegningen kan årselever ikke
overstige antallet af elever ved skolefritidsordningen den 5. september året før finansåret.
Geografisk beliggenhed
Stedtillægsområde 2 og 3: 1,00
Stedtillægsområde 4, 5 og 6: 1,02
60 § 20.22.02.
20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler
Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i af-
snittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv. ydes tilskud til nedbringelse af
skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen ved skolefritidsordninger (SFO), til nedbrin-
gelse af betaling for ophold på en kostafdeling, til nedbringelse af befordringsudgifter til syge
og invaliderede elever samt befordringstilskud i forbindelse med brobygning.
Udbetaling af specielle tilskud til elever i frie grundskoler sker efter de regler, der er anført
i anmærkningerne i afsnittet Tilskud udløst på baggrund af ansøgning under § 20.22. Frie
grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler. Hvor andet ikke er anført, administreres tilskud-
det af Fordelingssekretariatet, der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse.
Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter
i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der
opnås ved forudbetaling af tilskuddet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 48,6 49,0 45,8 46,5 46,4 46,4 46,4
10. Friplads- og opholdsstøtte til
elever
Udgift ................................................... 21,7 21,9 27,3 27,7 27,6 27,6 27,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 21,7 21,9 27,3 27,7 27,6 27,6 27,6
20. Fripladstilskud til SFO
Udgift ................................................... 5,4 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,4 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
30. Befordringstilskud til syge og
invaliderede elever
Udgift ................................................... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
40. Pulje og betalingsloft til nedsæt-
telse af befordringsudgifter
Udgift ................................................... 19,9 20,0 11,3 11,6 11,6 11,6 11,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 19,9 20,0 11,3 11,6 11,6 11,6 11,6
50. Befordringstilskud i forbindelse
med brobygning
Udgift ................................................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
§ 20.22.02.10. 61
10. Friplads- og opholdsstøtte til elever
Af bevillingen ydes tilskud til nedsættelse af skolepenge (fripladstilskuddet) og opholdsbe-
taling (opholdsstøtten). Tilskuddet fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske
forhold. Tilskuddene til skolepenge og opholdsbetaling fastsættes desuden under hensyn til,
hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.
20. Fripladstilskud til SFO
Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for frie grundskolers skole-
fritidsordninger.
Tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordning (fripladstilskud til SFO)
fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopæls-
kommunen yder tilskud hertil.
30. Befordringstilskud til syge og invaliderede elever
Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter for syge og invaliderede
elever på frie grundskoler.
40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter
Af bevillingen ydes tilskud til befordring for elever ved frie grundskoler. Af bevillingen ydes
et særskilt tilskud på 2,6 mio. kr. til nedbringelse af befordringsudgifter med det formål at styrke
mobiliteten for elever på tyske mindretalsskoler. Bevillingen til de tyske mindretalsskoler admi-
nistreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.
50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning
Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at elever
på frie grundskoler deltager i brobygning på 9.- og 10.-klassetrin.
20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,7 4,8 7,4 8,2 8,9 9,7 9,7
10. Tilskud til tyske mindretalssko-
ler
Udgift ................................................... 4,7 4,8 7,4 8,2 8,9 9,7 9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,7 4,8 7,4 8,2 8,9 9,7 9,7
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
62 § 20.22.03.10.
10. Tilskud til tyske mindretalsskoler
Der ydes supplerende tilskud til de tyske mindretalsskoler. Bevillingen kan endvidere an-
vendes i forbindelse med supplerende tilskud til skoler med henblik på, at elever, som ønsker det,
kan afslutte deres skolegang i Danmark, hvis elevens forældre tilhørte det tyske mindretal, mens
de boede i Danmark og efterfølgende er flyttet syd for grænsen. Deutscher Schul- und Sprac-
hverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.
Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.
20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 48,8 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om flere i uddannelse og job og Aftale om finansloven for
| 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Un-
| dervisning.
I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie
kostskoler) ydes tilskud til efterskoler i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært
handicappede samt tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster til særligt prio-
riterede elevgrupper, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.
Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i af-
snittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Det forudsættes
endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.
Bopælskommunerne betaler bidrag til staten for elever under 18 år, jf. anmærkningerne under
afsnittet Kommunale bidrag under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administre-
res af Uddannelsesstyrelsen. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbe-
villingen under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.822,9 1.899,6 1.894,5 1.892,6 1.864,6 1.827,2 1.791,1
15. Taxametertilskud
Udgift ................................................... 1.476,4 1.510,8 1.512,2 1.479,8 1.455,5 1.419,0 1.390,5
44. Tilskud til personer ....................... - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1.476,4 1.510,7 1.512,2 1.479,8 1.455,5 1.419,0 1.390,5
25. Bygningstilskud
Udgift ................................................... 174,2 180,1 174,6 177,4 173,7 172,8 169,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 174,2 180,1 174,6 177,4 173,7 172,8 169,5
30. Tilskud til svært handicappede
Udgift ................................................... 92,2 124,5 124,0 147,6 147,6 147,6 145,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 92,2 124,5 124,0 147,6 147,6 147,6 145,1
35. Tilskud til specialundervisning
Udgift ................................................... 70,1 71,4 70,9 74,3 74,3 74,3 72,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 70,1 71,4 70,9 74,3 74,3 74,3 72,8
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
§ 20.22.11. 63
40. Tillægstakster til særligt priorite-
rede elevgrupper
Udgift ................................................... 10,0 12,7 12,7 13,4 13,4 13,4 13,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 10,0 12,7 12,7 13,4 13,4 13,4 13,1
45. Praktiklærere
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Antal skoler..........................
| 257
| 258
| 260
| 262
| 262
| 264
| 264
| 264
| 264
| 264
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1.
| Taxametertilskud ...........
| 1.317,6
| 1.371,4
| 1.472,3
| 1.547,2
| 1.550,1
| 1.533,3
| 1.479,8
| 1.455,5
| 1.419,0
| 1.390,5
| 1.1
| Takst 1............................
| 1.317,6
| 1.371,4
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 1.2
| Driftstakst 1....................
| -
| -
| 704,9
| 727,5
| 722,4
| 713,0
| 664,0
| 658,0
| 640,4
| 627,6
| 1.3
| Driftstakst 2....................
| -
| -
| 767,4
| 819,7
| 827,7
| 820,3
| 815,8
| 797,5
| 778,6
| 762,9
| 2.
| Bygningstilskud ............
| 181,8
| 183,7
| 180,0
| 182,6
| 184,8
| 177,0
| 177,4
| 173,7
| 172,8
| 169,5
| 2.1
| Grundtilskud
| til bygningstilskud ........
| 68,3
| 68,7
| 67,4
| 67,3
| 67,3
| 66,1
| 65,5
| 65,5
| 65,5
| 65,5
| 2.2
| Bygningstaxameter .......
| 107,0
| 109,4
| 108,1
| 113,2
| 117,5
| 110,9
| 111,9
| 108,2
| 107,3
| 104,0
| 2.3
| Fast tilskud
| til bygningstilskud ........
| 6,5
| 5,6
| 4,5
| 2,1
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.
| Tilskud til svært
| handicappede .................
| 56,8
| 72,1
| 91,3
| 96,6
| 127,7
| 125,7
| 147,6
| 147,6
| 147,6
| 145,1
| 4.
| Tilskud til special-
| undervisning ..................
| 77,9
| 77,9
| 73,5
| 73,5
| 73,3
| 71,9
| 74,3
| 74,3
| 74,3
| 72,8
| 5.
| Tillægstakster til særligt
| Prioriterede elevgrupper.
| 86,2
| 86,4
| 11,0
| 10,5
| 13,0
| 12,9
| 13,4
| 13,4
| 13,4
| 13,1
| 6.
| Praktiklæreruddannelse
| -
| -
| -
| -
| -
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| I alt .....................................
| 1.720,3
| 1.791,5
| 1.828,1
| 1.910,4
| 1.948,9
| 1.920,9
| 1.892,6
| 1.864,6
| 1.827,2
| 1.791,1
| B. Aktivitet (antal årselever)
| 1.
| Taxametertilskud ...........
| 24.504
| 25.722
| 26.533
| 28.102
| 28.152
| 28.200
| 27.498
| 27.266
| 27.266
| 27.266
| Takst 1............................
| 24.504
| 25.722
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Driftstakst 1....................
| -
| -
| 11.811
| 12.105
| 12.049
| 12.049
| 11.317
| 11.317
| 11.317
| 11.317
| Driftstakst 2....................
| -
| -
| 14.722
| 15.997
| 16.103
| 16.151
| 16.181
| 15.949
| 15.949
| 15.949
| 2.
| Bygningstilskud ............
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 2.2
| Bygningstaxameter .......
| 23.079
| 24.729
| 24.898
| 26.404
| 28.005
| 28.098
| 28.481
| 27.498
| 27.266
| 27.266
| 3.
| Tilskud til svært handi-
| cappede, personer...........
| 510
| 1.100
| 1.464
| 1.630
| 1.997
| 2.175
| 2.360
| 2.360
| 2.360
| 2.360
| 4.
| Tilskud til special-
| undervisning...................
| 3.458
| 3.427
| 3.218
| 3.048
| 3.057
| 3.000
| 3.100
| 3.100
| 3.100
| 3.100
| 5.
| Tillægstakster til særligt
| Prioriterede elevgrupper
| 10.786
| 11.029
| 525
| 585
| 641
| 644
| 674
| 674
| 674
| 674
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| 1.
| Taxametertilskud 1...........
| 53,8
| 53,3
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Takst 1..............................
| 53,8
| 53,3
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Driftstakst 1......................
| -
| -
| 59,7
| 60,1
| 60,0
| 59,2
| 58,7
| 58,1
| 56,6
| 55,5
| Driftstakst 2......................
| -
| -
| 52,1
| 51,2
| 52,0
| 50,8
| 50,4
| 50,0
| 48,8
| 47,8
| 2.
| Bygningstilskud ..............
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 2.2
| Bygningstaxameter .........
| 4,6
| 4,4
| 4,3
| 4,3
| 4,2
| 3,9
| 3,9
| 3,9
| 3,9
| 3,8
| 3.
| Tilskud til svært
| handicappede ...................
| 111,3
| 65,6
| 62,3
| 59,3
| 64,0
| 57,8
| 62,5
| 62,5
| 62,5
| 61,5
| 4.
| Tilskud til special-
| undervisning ....................
| 22,5
| 22,7
| 22,8
| 24,1
| 24,0
| 24,0
| 24,0
| 24,0
| 24,0
| 23,5
| 5.
| Tillægstakster til særligt
| Prioriterede elevgrupper .
| 8,0
| 7,8
| 20,9
| 17,9
| 20,3
| 20,0
| 19,9
| 19,9
| 19,9
| 19,4
64 § 20.22.11.
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):
For kurser, der begynder efter d. 31. december 2011, er den mindste ugentlige elevbetaling
fastsat som følger:
15. Taxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 50,8 mio. kr. i 2012, 50,3
| mio. kr. i 2013, 48,9 mio. kr. i 2014 og 48,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn
| på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i
| BO-årene.
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.
25. Bygningstilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2012 og
| nedsat med 2,3 mio. kr. i 2013, 3,2 mio. kr. i 2014 og 3,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede
| aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet
| i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes bygningstilskud.
Bygningstaxameterordning
Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet
af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før fi-
nansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra
det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede
og det opnåede årselevtal i finansåret.
For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan børne- og un-
dervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes
maksimale udgift pr. årselev er for 2012 fastsat til 16.262 kr.
Efterskoler
Tilskudstype Takst
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse) 58.678
Driftstakst 2 (10. klasse) 50.417
Grundtilskud til bygningstilskud 247.000
Bygningstaxameter 3.931
Tilskud til specialundervisning 23.979
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning 37.321
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf 27.574
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede 13.963
Mindste ugentlige elevbetaling for 2012
Kostelever 1.368 kr.
Dagelever 965 kr.
§ 20.22.11.30. 65
30. Tilskud til svært handicappede
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af ministeriet, til
lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.
Der er for 2012 budgetteret med en gennemsnitlig udgift pr. elev. Den gennemsnitlige bud-
getterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på
baggrund af den faktiske udgift.
35. Tilskud til specialundervisning
Af bevillingen ydes tilskud med en fast takst pr. årselev til specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov, herunder til skoler, som har et samlet
særligt undervisningstilbud.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012 og i
| BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
| 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers del-
tagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for efterskolerne.
Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af årselever, som deltager i meritgi-
vende brobygningsforløb på erhvervsrettede ungdomsuddannelser af en varighed på mindst 5
uger, for den meritgivende varighed af brobygningsforløbet.
Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af årselever, der er indvandrere fra
mindre udviklede tredjelande eller efterkommere af indvandrere fra sådanne lande samt fra Det
vestlige Balkan.
Der ydes en særlig tillægstakst til danskundervisning for tosprogede elever for at sikre efter-
skolernes mulighed for at tilbyde ekstra undervisning i dansk til tosprogede elever.
45. Praktiklærere
Af bevillingen ydes tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med uddannelse af prakti-
klærere i medfør af § 15 i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen. Midlerne administreres
af ministeriet.
20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 209) (Reservationsbev.)
I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie
kostskoler) ydes grundtilskud til efterskoler. Til skoler, der begynder virksomhed i finansåret,
ydes et forholdsmæssigt grundtilskud.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
66 § 20.22.12.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 151,2 152,1 156,1 153,7 153,7 153,7 153,7
Indtægtsbevilling ......................................... - - 2,5 - - - -
15. Grundtilskud
Udgift ................................................... 151,2 152,1 156,1 153,7 153,7 153,7 153,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 151,2 152,1 156,1 153,7 153,7 153,7 153,7
Indtægt ................................................ - - 2,5 - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 2,5 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,2
I alt .................................................................................................................................. 9,2
15. Grundtilskud
Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2012 nedsættes
med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie
kostskoler, der i 2010 overstiger 2,0 mio. kr. I 2012 udgør grundtilskuddet til efterskoler 580.000
kr.
20.22.15. Ungdomskostskoler (Reservationsbev.)
I henhold til lov om ungdomsskoler kan staten yde tilskud til de pr. 1. januar 1991 eksiste-
rende kommunale ungdomskostskoler til delvis dækning af skolernes driftsudgifter. Fra og med
2006 ydes tilskud til en ungdomskostskole.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,5 4,6 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4
10. Ungdomskostskoler
Udgift ................................................... 4,5 4,6 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,5 4,6 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
§ 20.22.15. 67
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):
10. Ungdomskostskoler
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.
20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm.
180) (Lovbunden)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 22,6 mio. kr. i 2012.
Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i af-
snittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Kommunerne betaler bidrag til staten for elever i frie grundskoler og frie grundskolers sko-
lefritidsordninger, for efterskoleelever under 18 år samt for elever med svære handicap i efter-
skoler, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,
husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler).
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 4.445,6 4.494,1 4.625,7 4.803,5 4.827,0 4.817,1 4.817,1
10. Kommunale bidrag vedrørende
frie grundskoler
Indtægt ................................................ 3.538,4 3.555,9 3.664,8 3.855,6 3.887,1 3.877,2 3.877,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... 3.538,4 3.555,9 3.664,8 3.855,6 3.887,1 3.877,2 3.877,2
15. Særlige kommunale bidrag ved-
rørende frie grundskoler
Indtægt ................................................ - 1,3 4,0 - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... - 1,3 4,0 - - - -
30. Kommunale bidrag vedrørende
efterskoler
Indtægt ................................................ 907,2 935,9 956,0 946,8 938,8 938,8 938,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... 907,2 935,9 956,0 946,8 938,8 938,8 938,8
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012-pl R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal skoler................................. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A. Tilskud (mio. kr.)
Tilskud til driftsudgifter ..... 5,4 5,7 3,1 4,8 4,8 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
B. Aktivitet (antal)
Årselever ............................. 50 55 39 44 46 55 55 55 55 55
C. Enhedsomkostninger (kr.)
Gns. Tilskud pr. årselev ..... 107.153 102.742 79.787 108.205 103.400 98.002 98.182 98.182 98.182 98.182
Ungdomskostskoler
Tilskudstype Takst
Første 30 årselever 116.093
Yderligere årselever 76.688
68 § 20.22.22.
35. Særlige kommunale bidrag ved-
rørende efterskoler
Indtægt ................................................ - 1,1 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... - 1,1 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2012 og 9,1
| mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
| udvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Bopælskommunen betaler bidrag til staten for frie grundskoleelever pr. 5. september i året
før finansåret i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger og Sorø Akademis
Skole, men ikke for børn, der ikke skal folkeregistreres (diplomatbørn m.fl.), jf. bekendtgørelse
om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Hovedformål (mio. kr.)
| 1.
| Underv. frie grundsk. ...
| 3.113,2
| 3.164,2
| 3.207,8
| 3.396,3
| 3.327,6
| 3.423,8
| 3.504,0
| 3.535,5
| 3.525,6
| 3.525,6
| 2.
| SFO frie grundskoler . ..
| 276,0
| 286,5
| 295,1
| 312,9
| 320,7
| 336,1
| 351,6
| 351,6
| 351,6
| 351,6
| 3.
| Sprogstim. frie grundsk.
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,2
| -
| -
| -
| -
| 4.
| Underv. efterskoler ......
| 850,1
| 881,2
| 905,1
| 951,7
| 960,2
| 980,9
| 946,8
| 938,8
| 938,8
| 938,8
| 5.
| Særlige bidrag grundsk.
| 6,7
| 4,1
| 3,6
| 1,8
| 1,3
| 4,1
| -
| -
| -
| -
| 6.
| Særlige bidrag eftersk. ..
| 0,8
| 0,7
| 1,1
| 0,7
| 1,1
| 0,9
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| I alt .....................................
| 4.246,8
| 4.336,7
| 4.412,7
| 4.663,4
| 4.610,9
| 4.746,0
| 4.803,5
| 4.827,0
| 4.817,1
| 4.817,1
| B. Aktiviteter (antal)
| 1
| Grundskoleelev. i alt
1
....
| 90.620
| 91.830
| 93.639
| 96.183
| 97.563
| 99.340
| 103.011
| 103.011
| 103.011
| 103.011
| 1.a
| Elever frie grundsk........
| 90.806
| 92.016
| 93.870
| 96.462
| 97.888
| 99.664
| 103.282
| 103.282
| 103.282
| 103.282
| 1.b
| Diplomatbørn m.fl.........
| 322
| 322
| 295
| 295
| 339
| 339
| 285
| 285
| 285
| 285
| 1.c
| Sorø Akademis Skole....
| 16
| 16
| 16
| 16
| 14
| 15
| 14
| 14
| 14
| 14
| 1.d
| Stat. Pæd. Forsøgsc. .....
| 120
| 120
| 48
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.
| SFO-elever ...................
| 25.538
| 26.455
| 27.380
| 28.733
| 29.645
| 30.710
| 32.473
| 32.473
| 32.473
| 32.473
| 3.
| Sprogstimulering ..........
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 19
| -
| -
| -
| -
| 4.
| Efterskoleelever.............
| 24.731
| 25.592
| 26.416
| 27.470
| 27.891
| 28.182
| 27.498
| 27.266
| 27.266
| 27.266
| 5.
| Handic. grundsk. ..........
| 65
| 67
| 69
| 40
| 42
| 75
| -
| -
| -
| -
| 6.
| Handic. eftersk. ............
| 8
| 9
| 18
| 13
| 13
| 10
| 13
| 13
| 13
| 13
| C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| 1.
| Pr. grundskoleelev ........
| 34,4
| 34,5
| 34,3
| 35,3
| 34,1
| 34,5
| 34,0
| 34,3
| 34,2
| 34,2
| 2.
| Pr. SFO-elev .................
| 10,8
| 10,8
| 10,8
| 10,9
| 10,8
| 10,9
| 10,8
| 10,8
| 10,8
| 10,8
| 3.
| Pr. sprogstim.elev .........
| -
| -
| -
| -
| -
| 13,2
| -
| -
| -
| -
| 4.
| Pr. efterskoleelev...........
| 34,4
| 34,4
| 34,3
| 34,6
| 34,4
| 34,8
| 34,4
| 34,4
| 34,4
| 34,4
| 5.
| Pr. handicap. grundsk. .
| 103,1
| 61,2
| 52,2
| 45,0
| 31,0
| 54,7
| -
| -
| -
| -
| 6.
| Pr. handicap. eftersk. ...
| 100,0
| 77,8
| 61,1
| 53,8
| 84,6
| 90,0
| 84,6
| 84,6
| 84,6
| 84,6
| Bemærkninger:
| 1.
| Forskellen mellem kategorierne Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien Grundskoleelever i
| alt er inklusive kategorien Sorø Akademis Skole, men ekskl. kategorien Diplomatbørn m.fl.
Kommunale bidrag
Tilskudstype Takst
Undervisning ved frie grundskoler 34.016
SFO ved frie grundskoler 10.826
Undervisning ved efterskoler 34.432
§ 20.22.22.10. 69
Kommunernes bidrag til frie grundskoler fastsættes i 2012 til 87 pct. af det gennemsnitlige
driftstilskud eksklusiv pensionsbidrag, barselsfond, kompensation for sygedagpengeloven samt
fradrag for pulje til kompensation til skolerne for udgifter til nyt tilsynssystem. Det kommunale
bidrag forhøjes til 89 pct. i 2013 og 90 pct. i 2014 og frem. Bidraget til skolefritidsordninger er
identisk med tilskuddet til skolerne og betales for elever pr. 5. september i året før finansåret.
15. Særlige kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 31,6 mio. kr. i 2012 og i
| BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
| 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Bopælskommunen betaler bidrag til staten for efterskoleelever under 18 år pr. 5. september
i året før finansåret og til svært handicappede elever.
35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler
Bopælskommunen betaler et særligt kommunalt bidrag for elever med svære handicap, hvortil
udgiften overstiger et beløb svarende til 221.677 kr. pr. elev pr. år.
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen
Aktivitetsområde § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen omfatter
bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og evaluerings-
mæssig karakter på uddannelsesområdet grundskolen, herunder også formidling af resultater mv.
heraf. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til centre og diverse organisationer
mv., efteruddannelse samt afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i for-
bindelse med grundskoleområdet.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til § 20.11.01. Depar-
tementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og
Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen til § 20.29.09. Skole-
udvikling i grundskolen.
70 § 20.29.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. For-
søgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-
domsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udvik-
lingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser,
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videre-
gående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse,
§ 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen og § 20.29.07. It i
folkeskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse
og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddan-
nelsessektoren.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under aktivitets-
område § 20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen
til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og
§ 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte ak-
tiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anven-
delse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.08. Evaluering i
folkeskolen og § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbin-
delse med grundskolen.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i fol-
keskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og
Forskning i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale
test.
BV 2.2.9.
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.29.01.
Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen,
§ 20.29.08. Evaluering i folkeskolen og § 20.29.09. Skoleudvikling i
grundskolen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til
§ 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og
§ 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9.
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen under § 20.29.07.
It i Folkeskolen, til afholdelse af udgifter i forbindelse med administratio-
nen mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger
til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og
§ 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
§ 20.29.01. 71
20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekst-
anm. 3 og 144) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 4,0 mio. kr. i 2012.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 23,5 25,4 16,9 70,6 25,6 22,3 20,1
Indtægtsbevilling ......................................... 3,0 0,8 - - - - -
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde
mv. med tilsagnsordning i for-
bindelse med grundskolen
Udgift ................................................... 21,0 20,1 16,9 12,5 11,7 11,4 11,2
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,1 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,8 3,0 3,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 10,0 17,1 13,6 12,5 11,7 11,4 11,2
Indtægt ................................................ 3,0 0,8 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,8 0,8 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 2,2 - - - - - -
20. Styrkelse af indsatsen i forhold
til udsatte børns skolegang
Udgift ................................................... 0,0 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,1 - - - - -
30. Evaluering i folkeskolen
Udgift ................................................... 0,1 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,1 - - - - -
35. Tilskud til forsøg med rumme-
lighed i grundskolen
Udgift ................................................... 2,4 5,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,4 5,1 - - - - -
40. Satspuljeprojekter på grundsko-
leområdet med tilsagnsordning
Udgift ................................................... - - - 7,0 5,0 2,0 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,1 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 6,9 4,9 2,0 -
50. National handlingsplan for to-
sprogede elevers faglighed
Udgift ................................................... - - - 42,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 42,0 - - -
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.2.11.
| Tilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til-
| sagnsordning i forbindelse med grundskolen og underkonto 40. Satspulje-
| projekter på grundskoleområdet med tilsagnsordning gives som tilsagn.
72 § 20.29.01.
55. Nationalt ressourcecenter for
specialundervisning og inklusion
Udgift ................................................... - - - 6,0 6,0 6,0 6,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,4 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 5,6 5,8 5,8 5,8
59. Udvikling og efteruddannelse
mv.
Udgift ................................................... - - - 3,1 2,9 2,9 2,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 3,1 2,9 2,9 2,9
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 20,5
I alt .................................................................................................................................. 20,5
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 3,1 mio. kr. i 2012 og 2,9
| mio. kr. i BO-årene ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen an-
| vendes til tilskud, der gives som tilsagn.
Bevillingen anvendes bl.a. til:
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til projekt Faglig Mentor, til øget trivsel og indlæ-
ringsevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder samt til forsøgsordning med åben råd-
givning hos skolepsykologer.
Der kan endvidere afholdes udgifter til landsdækkende faglige foreninger.
- finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalu-
eringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksi-
sterende og nye uddannelser,
- tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersam-
arbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre lande,
- udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder eks-
terne deltageres møde- og rejsevirksomhed,
- midler til forsøg og udvikling i praktisk musiske fag i grundskolen,
- udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse
og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på grundskoleområdet. I det
omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.
Endvidere kan der dækkes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed,
- udarbejdelse af Fælles Mål II for undervisningen i folkeskolen,
- tilskud til puljen for forsøgs- og udviklingsmidler til specialundervisnings- og handicap-
området og informationsmøder mv.,
- tilskud til kursus- og konferencevirksomhed inden for folkeskoleområdet, efterskoleom-
rådet, ungdomsskoleområdet, specialundervisningsområdet samt til handicaporganisatio-
ners kursusvirksomhed. Der kan ligeledes ydes tilskud til efter- og videreuddannelse af
bl.a. ledere og lærere ved efterskoler samt tilskud til konsulentvirksomhed inden for bl.a.
ungdomsskoleområdet og
- finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskade-
styrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i for-
bindelse med grundskolen.
| -
| finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter
| og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrige initiativer, der
| falder inden for formålet på hovedkontoen.
§ 20.29.01.10. 73
20. Styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte børns skolegang
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.
30. Evaluering i folkeskolen
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.
35. Tilskud til forsøg med rummelighed i grundskolen
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.
40. Satspuljeprojekter på grundskoleområdet med tilsagnsordning
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2012, 3,0
| mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 til tidlig identifikation af læse- og regnevanskeligheder samt
| sprogsforståelsesvanskeligheder som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.
Bevillingen anvendes til at finansiere projektet Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selv-
forsørgelse, og projektet IT-rygsækken, der er målrettet læse- og stavesvage elever.
Bevillingen kan desuden anvendes til analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af
forskningsmæssig karakter mv. Der kan afholdes udgifter til kursus-, konference- og informa-
tionsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endelig kan der
afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet
pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering. I det omfang til-
svarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.
50. National handlingsplan for tosprogede elevers faglighed
Kontoen er ny. Bevillingen anvendes til at finansiere en national handlingsplan for tosprogede
elevers faglighed i folkeskolen. Der kan af bevillingen ydes tilskud til udvalgte kommuner, som
indgår bindende aftaler om forbedring af tosprogede elevers faglighed.
55. Nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion
Kontoen er ny. Af bevillingen kan afholdes udgifter til etablering og drift af et nationalt
ressourcecenter for specialundervisning og inklusion. Det nationale ressourcecenter har til formål
at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsamling, formidling og rådgivning af
praksisnær viden om inklusionsfremmende indsatser og specialpædagogik med udgangspunkt i
de behov, som KL, kommunerne og ministeriet definerer. Ressourcecentret skal bidrage til, at
den eksisterende viden om organisering og pædagogisk tilrettelæggelse af specialundervisning
og inklusion gøres anvendelig for kommunerne og skolerne og styrker det vidensmæssige
grundlag for ministeriets politikudvikling.
Ressourcecentret skal endvidere igangsætte forskning og udvikling i specialundervisning og
inklusion.
Ressourcecentret skal desuden sikre en løbende opfølgning på regeringen og KL's målsætning
om øget inklusion som led i Aftalen om kommunernes økonomi for 2011.
Af bevillingen kan der afholdes udgifter til løbende evaluering af ressourcecentret.
| 59. Udvikling og efteruddannelse mv.
| Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,1 mio.
| kr. i 2012 og 2,9 mio. kr. i BO-årene ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del
| af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Bevillingen anvendes bl.a. til:
74 § 20.29.01.59.
| Der kan af bevillingen afholdes udgifter til projekt Faglig Mentor, til øget trivsel og ind-
| læringsevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder samt til forsøgsordning med åben
| rådgivning hos skolepsykologer.
| Der kan endvidere afholdes udgifter til landsdækkende faglige foreninger.
20.29.04. Diverse tilskud (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 15,7 7,9 19,5 10,3 9,4 9,2 9,0
20. Europæisk udviklingscenter
Udgift ................................................... 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
| -
| finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalu-
| eringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksi-
| sterende og nye uddannelser,
| -
| tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærer-
| samarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre lande,
| -
| udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder eks-
| terne deltageres møde- og rejsevirksomhed,
| -
| midler til forsøg og udvikling i praktisk musiske fag i grundskolen,
| -
| udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse
| og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på grundskoleområdet. I det
| omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.
| Endvidere kan der dækkes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed,
| -
| udarbejdelse af Fælles Mål II for undervisningen i folkeskolen,
| -
| tilskud til puljen for forsøgs- og udviklingsmidler til specialundervisnings- og handi-
| capområdet og informationsmøder mv.,
| -
| tilskud til kursus- og konferencevirksomhed inden for folkeskoleområdet, efterskoleom-
| rådet, ungdomsskoleområdet, specialundervisningsområdet samt til handicaporganisatio-
| ners kursusvirksomhed. Der kan ligeledes ydes tilskud til efter- og videreuddannelse af
| bl.a. ledere og lærere ved efterskoler samt tilskud til konsulentvirksomhed inden for bl.a.
| ungdomsskoleområdet og
| -
| finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskade-
| styrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i for-
| bindelse med grundskolen.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
§ 20.29.04. 75
30. Andre tilskud
Udgift ................................................... 15,2 7,1 18,9 9,7 8,8 8,6 8,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 14,5 6,9 18,7 9,5 8,6 8,4 8,2
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,6
I alt .................................................................................................................................. 4,6
20. Europæisk udviklingscenter
Europæisk udviklingscenter er en selvejende institution, hvis virksomhed sker i samarbejde
mellem samtlige EU-lande, Norge, Island og Schweiz.
Centret har til formål at medvirke til at forbedre kvaliteten i undervisningen og uddannelsen
af handicappede i Europa og bidrage til skabelsen af sammenhængende og permanente rammer
for det fremtidige europæiske samarbejde om undervisning og uddannelse af handicappede.
Landene yder et tilskud efter en aftalt fordelingsnøgle og stiller en national medarbejder
(national coordinator) til rådighed for centret.
Tilskuddet i 2012 udgør 0,7 mio. kr., heraf er 0,1 mio. kr. opført under § 20.11.21. Uddan-
nelsesstyrelsen.
30. Andre tilskud
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 0,3 mio.
kr. i 2012 og i BO-årene til § 21. Kulturministeriet.
Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til:
20.29.07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 10,0 mio. kr. i 2012.
- Elevorganisationer,
- organisationer, institutioner, netværk og lignende lærersammenslutninger med tilknytning
til folkeskolen,
- Unesco-nationalsamlingerne ved Moesgård Museum. Samlingerne udlånes til skoler og
seminarer,
- sikring af Den Skolehistoriske Samling og eventuelt andre overdragne samlinger,
- Historisk-arkæologisk forsøgscenter Lejres almindelige drift,
- Lejrskolen for Nordisk Ungdom og
- Videreførelse af Ungdomsbyen i forbindelse med lukning af Statens Pædagogiske For-
søgscenter, der ophørte 31. juli 2007, jf. lov om ophævelse af lov om statsskole som for-
søgscenter for 8.-10.- skoleår.
76 § 20.29.07.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 0,2 - 130,0 120,0 130,0 130,0
10. Tilskud til "projektet it i folke-
skolen"
Udgift ................................................... 0,4 0,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,2 - - - - -
20. Styrkelse af it i folkeskolen med
tilsagnsordning
Udgift ................................................... - - - 7,0 7,0 7,0 7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 7,0 7,0 7,0 7,0
30. Digitale læringsformer
Udgift ................................................... - - - 10,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 10,0 - - -
59. Styrkelse af it i folkeskolen
Udgift ................................................... - - - 113,0 113,0 123,0 123,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 113,0 113,0 123,0 123,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
10. Tilskud til "projektet it i folkeskolen"
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.
20. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 113,0 mio. kr. årligt i 2012
| og 2013 samt 123,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 ved overførsel til underkonto 59. som følge
| af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til initiativer, der falder inden
| for formålet på hovedkontoen.
Kontoen er ny. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket anvendelse af it i fol-
keskolen. Regeringen har i medfør af digitaliseringsstrategien for 2011-2015 og aftalen om
kommunernes økonomi for 2012 reserveret 500,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi.
Midlerne skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, understøtte effektive di-
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.2.11.
| Tilskud under underkonto 20. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagns-
| ordning gives som tilsagn.
§ 20.29.07.20. 77
stributionskanaler og anden central infrastruktur og medvirke til, at erfaringer fra forsøgs- og
forskningsprojekter udbredes, herunder yde begrænset støtte til demonstrationsskoler. Midlerne
afsættes med 120,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, samt 130,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.
Midlerne udmøntes af børne- og undervisningsministeren efter indstilling fra en styregruppe for
skole-it med deltagelse fra KL, Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning. Sty-
regruppen skal årligt udarbejde en plan for udmøntning af puljen, herunder solide beslutnings-
grundlag for investeringer og støtte til medfinansiering af indkøb af læremidler.
| 30. Digitale læringsformer
| Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 10,0 mio.
| kr. i 2012 til pulje til digitale læringsformer/pædagogik som følge af Aftale om udmøntning af
| satspuljen for 2012.
| 59. Styrkelse af it i folkeskolen
| Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 113,0 mio.
| kr. årligt i 2012 og 2013 samt 123,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 ved overførsel fra underkonto
| 20. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket anvendelse af it i folkeskolen. Rege-
| ringen har i medfør af digitaliseringsstrategien for 2011-2015 og aftalen om kommunernes øko-
| nomi for 2012 reserveret 500,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi. Midlerne skal bidrage
| til at udvikle markedet for digitale læremidler, understøtte effektive distributionskanaler og anden
| central infrastruktur og medvirke til, at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes,
| herunder yde begrænset støtte til demonstrationsskoler. Midlerne afsættes med 120,0 mio. kr.
| årligt i 2012 og 2013, samt 130,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Midlerne udmøntes af børne-
| og undervisningsministeren efter indstilling fra en styregruppe for skole-it med deltagelse fra KL,
| Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning. Styregruppen skal årligt udarbejde
| en plan for udmøntning af puljen, herunder solide beslutningsgrundlag for investeringer og støtte
| til medfinansiering af indkøb af læremidler.
20.29.08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 23,6 19,1 14,0 3,8 2,0 - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 1,1 - - - - -
10. Evaluering i folkeskolen
Udgift ................................................... 15,9 14,7 7,1 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 15,9 14,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 7,1 - - - -
Indtægt ................................................ - 1,1 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 1,1 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
78 § 20.29.08.
20. Internationale undersøgelser
(tekstanm. 3)
Udgift ................................................... 7,6 4,4 6,9 3,8 2,0 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 7,6 4,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 6,9 3,8 2,0 - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,6
I alt .................................................................................................................................. 10,6
10. Evaluering i folkeskolen
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.
20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)
Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af dansk deltagelse i to internationale undersø-
gelser: OECD's PISA-undersøgelse (Programme for International Student Assesment) og TA-
LIS-undersøgelse (Teaching and Learning International Survey).
20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 21,7 39,8 3,1 - - - -
10. Skoleudvikling i grundskolen
Udgift ................................................... 21,7 26,5 3,1 - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 2,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 21,0 24,2 3,1 - - - -
20. Internationale undersøgelser i
grundskolen
Udgift ................................................... - 13,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 13,3 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
§ 20.29.09. 79
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,8
I alt .................................................................................................................................. 9,8
80 § 20.3.
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)
§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter følgende formål:
Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.31. Erhvervsuddannelser,
§ 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivfø-
reruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen, § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervs-
rettet uddannelse og § 20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-
domsuddannelser.
Nye initiativer
| Takstudviklingen er påvirket af en takstforhøjelse med henblik på at styrke omfanget og
| kvaliteten af undervisningen på erhvervsuddannelserne. Takstforhøjelsen er udmøntet på under-
| visningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34.
| Adgangsgivende kurser, § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.
| Takstudviklingen er påvirket af afskaffelse af gennemførelsesvejledning, der er udmøntet på
| undervisningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen,
| § 20.34. Adgangsgivende kurser, § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriud-
| dannelsen.
Takstudviklingen er påvirket af justeringen af effektiviseringspotentialet som følge af Mere
ambitiøs anvendelse af it, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddan-
nelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Loko-
motivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.
Takstudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvo-
teordning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32.
Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddan-
nelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.
Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af
effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.
| Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012
| Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om en forstærket indsats
| for flere praktikpladser i 2012. Bevillingen vedrører 3.000 ekstra skolepraktikpladser inden for
| kvotesystemet i 2012, opretholdelsen af styrket uddannelsesgaranti, opretholdelsen af muligheder
| for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale samt kampagne for flere praktikpladser.
| Aftale om finansloven for 2012
| Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om finansloven for 2012.
| Bevillingen vedrører en takstforhøjelse med henblik på at styrke omfanget og kvaliteten af un-
| dervisningen på erhvervsuddannelserne samt en forhøjelse af skolepraktikydelsen til hjemmebo-
| ende elever på 18 år og derover.
- tilskud til erhvervsuddannelser og skolepraktik,
- tilskud til fodterapeutuddannelsen,
- tilskud til adgangsgivende kurser,
- tilskud til lokomotivføreruddannelsen,
- tilskud til fiskeriuddannelsen samt
- bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og/eller generelle tilskud, som ydes til in-
stitutioner for erhvervsrettet uddannelse på tværs af alle uddannelsesområder og derfor ikke
kan henføres til en specifik uddannelse.
§ 20.3. 81
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af globa-
liseringspuljen, herunder Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i
perioden 2010-2012.
Aftale om flere unge i uddannelse og job
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelse
og job.
Aftale om genopretning af dansk økonomi
Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.
Aftale om flere praktikpladser i 2011
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om flere praktikpladser i
2011.
Trepartsaftaler
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af trepartsaftalerne.
Tilskuds- og budgetteringsprincipper
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet Taxameter-
styrede uddannelsesområder under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (AMU-centre, handelsskoler,
tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler og kombinationsskoler), til kostafde-
linger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt til professionshøjskoler, hvori en eller
flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse indgår, jf. lov om professionshøjskoler for vide-
regående uddannelser.
Der ydes endvidere tilskud til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksom-
heder, der i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er godkendt til at udbyde
bestemte uddannelser i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne. Det drejer sig bl.a. om:
husholdningsskoler, Diakonissestiftelsen, skolerne for klinikassistenter og tandplejere ved Aarhus
Universitet og Københavns Universitet. Børne- og undervisningsministeren kan i løbet af fi-
nansåret tildele og tilbagekalde godkendelser.
Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort elev på enten erhvervsuddannelsernes
grundforløb eller erhvervsuddannelsernes hovedforløb (dog ikke for elever, der færdiggøres i
skolepraktik). På grundforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt grundforløbsbevis.
På hovedforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt svendebrev eller tilsvarende
bevis. På landbrugets grunduddannelse regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt uddan-
nelsesbevis til faglært landmand.
20.31. Erhvervsuddannelser
Aktivitetsområde § 20.31. Erhvervsuddannelser omfatter tilskud til erhvervsuddannelserne
(EUD).
Desuden omfatter aktivitetsområdet tilskud til skolepraktik og Arbejdsgivernes Elevrefusion
(AER), herunder fastsættelse af arbejdsgiverbidrag og lønrefusionstakster, præmiering af ekstra
praktikpladser, godtgørelse til elever, der deltager i skolepraktik, tilskud til befordring og støtte
til udgifter til kost og logi på skolehjem mv. til skolepraktikelever og EUD+ elever, tilskud til
skoler, der skaffer uddannelsesaftaler samt tilskud til lønrefusion i forbindelse med elevers del-
tagelse i studierettet påbygning og eux.
82 § 20.31.
Der kan ydes tilskud til undervisning af elever i forbindelse med forsøg og udvikling. Til-
skuddet ydes med den takst, der gælder for den ordinære uddannelse eller som et vægtet gen-
nemsnit af de uddannelser, som forsøgsuddannelsen erstatter. Øvrige udgifter i forbindelse med
forsøg og udvikling afholdes under § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Tilgangstal på erhvervsuddannelserne
Nedenstående tabel indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsuddannelsernes grund-
forløb. Elever, der optages på hovedforløb uden forudgående grundforløb, indgår således ikke i
tilgangstallene. Dette er tilfældet for mange elever på det merkantile område samt for de fleste
elever på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.
| Tilgang fordelt på uddannelser:
| Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale
| myndighed. Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007. Tilgangstallene er faktiske til og med 2010.
20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 2,4 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, Aftale om flerårsaftale
| for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, Aftale om flere unge i ud-
| dannelse og job og Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler
| under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af trepartsaftalerne.
I henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i erhvervs-
uddannelser mv. Der ydes også taxametertilskud til vejledning af elever i egu-forløb og individuel
EUD og taxametertilskud til omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet.
Desuden ydes der et særligt tilskud til flymekanikeruddannelsen. Endvidere er der mulighed for
at yde særlige tilskud af regionale hensyn.
For uddannelser med lille elevtilgang ydes der taxametertilskud til et fastsat mindste antal
elever pr. år for en eller flere skoleperioder for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddan-
nelsen på en institution for erhvervsrettet uddannelse i landet. Forskellen mellem det reelle antal
elever og det fastsatte mindste antal elever benævnes skyggeelever, og taxametertilskuddet hertil
benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både det undervisnings-, fælles-
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på
trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser
og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion fra § 20.72.01. Arbejdsmar-
kedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddan-
nelse under EVE.
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Erhvervsuddannelser i alt ......
| 54.231
| 55.598
| 53.921
| 56.466
| 58.024
| 57.939
| 58.651
| 58.705
| 58.526
| 58.267
| Merkantile...................................
| 12.660
| 12.344
| 13.608
| 14.559
| 14.276
| 14.407
| 14.570
| 14.582
| 14.523
| 14.454
| Tekniske .....................................
| 41.571
| 43.254
| 40.313
| 41.907
| 43.748
| 43.532
| 44.081
| 44.123
| 44.003
| 43.813
§ 20.31.01. 83
udgifts- og bygningstaxameter, der er gældende for uddannelsen. Det samlede skyggeelevtilskud
pr. institution for 2012 og 2013 beregnes på baggrund af gennemsnittet af skyggeårseleverne i
2008 og 2009 og udbetales til institutionerne kvartalsvis forud. I 2013 vil der ske en genberegning
af skyggeårselever for de følgende 3 år. Børne- og undervisningsministeren afgør, hvilke uddan-
nelser der kan udløse skyggeelevtilskud.
Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i an-
mærkningerne i afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5.472,7 5.853,2 5.840,9 6.078,3 5.916,5 5.867,8 5.782,6
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 4.140,4 4.543,7 4.515,8 4.673,8 4.516,1 4.477,8 4.407,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4.140,4 4.543,7 4.515,8 4.673,8 4.516,1 4.477,8 4.407,8
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 727,3 648,6 642,4 684,9 689,9 684,2 676,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 727,3 648,6 642,4 684,9 689,9 684,2 676,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 604,6 659,5 671,6 705,1 709,6 704,9 697,1
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 15,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 604,6 643,7 671,6 705,1 709,6 704,9 697,1
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb
og individuelle erhvervsuddan-
nelser
Udgift ................................................... 0,2 0,8 3,8 1,1 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 0,8 3,8 1,1 0,5 0,5 0,5
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.9.
BV 2.11.1.
BV 2.11.5.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er
omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budget-
vejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om er-
hvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvej-
ledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af
modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle be-
stemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).
BV 2.11.1.
BV 2.11.5.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke
er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Bud-
getvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om
erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om dispone-
ring af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2011.
84 § 20.31.01.
40. Tilskud til internationale aktivi-
teter
Udgift ................................................... 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
50. Tilskud til praktikuddannelse på
produktionsskoler
Udgift ................................................... - 0,2 6,9 13,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,2 6,9 13,0 - - -
| Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
| For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Tilskud i alt (mio.kr.)...............
| 4.820,2
| 5.452,0
| 5.453,1
| 5.735,4
| 6.005,4
| 5.922,6
| 6.078,3
| 5.916,5
| 5.867,8
| 5.782,6
| Merkantile uddannelser ..............
| 1.068,6
| 1.054,2
| 1.063,6
| 1.115,1
| 1.158,2
| 1.131,3
| 1.155,3
| 1.100,3
| 1.082,1
| 1.059,9
| Tekniske uddannelser .................
| 3.751,6
| 4.397,8
| 4.389,1
| 4.619,9
| 4.845,7
| 4.780,0
| 4.908,5
| 4.815,3
| 4.784,8
| 4.721,8
| Vejledning mv. ...........................
| -
| -
| 0,2
| 0,2
| 0,8
| 3,9
| 1,1
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| Internationale aktiviteter.............
| -
| -
| 0,2
| 0,2
| 0,5
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| Praktik på produktionsskoler......
| -
| -
| -
| -
| 0,2
| 7,0
| 13,0
| -
| -
| -
| Aktivitet i alt (årselever)..........
| 53.090
| 58.624
| 58.098
| 60.729
| 63.997
| 65.280
| 65.807
| 66.579
| 67.109
| 67.239
| Merkantile uddannelser ..............
| 17.371
| 16.905
| 16.732
| 17.417
| 17.936
| 18.374
| 18.500
| 18.579
| 18.617
| 18.580
| Tekniske uddannelser .................
| 35.719
| 41.719
| 41.366
| 43.312
| 46.061
| 46.906
| 47.307
| 48.000
| 48.492
| 48.659
| Færdige elever på grundforløb
| 28.422
| 29.832
| 29.569
| 29.936
| 31.482
| 33.620
| 32.360
| 32.700
| 32.790
| 32.710
| Merkantile uddannelser ..............
| 7.976
| 7.708
| 8.162
| 8.095
| 8.610
| 9.680
| 8.880
| 8.970
| 9.050
| 9.040
| Tekniske uddannelser .................
| 20.446
| 22.124
| 21.407
| 21.841
| 22.872
| 23.940
| 23.480
| 23.730
| 23.740
| 23.670
| Færdige elever på hovedforløb
| 22.290
| 28.512
| 28.991
| 32.196
| 33.266
| 32.464
| 32.699
| 33.859
| 35.139
| 35.959
| Merkantile uddannelser ..............
| 7.445
| 7.985
| 7.995
| 8.684
| 7.492
| 6.780
| 6.530
| 7.050
| 7.210
| 7.300
| Tekniske uddannelser .................
| 14.845
| 20.527
| 20.996
| 23.512
| 25.774
| 25.684
| 26.169
| 26.809
| 27.929
| 28.659
| Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
| Merkantile uddannelser ..............
| 62,0
| 62,2
| 63,5
| 64,6
| 64,9
| 62,0
| 62,7
| 59,3
| 58,1
| 57,0
| Tekniske uddannelser .................
| 106,8
| 104,7
| 106,2
| 107,6
| 107,9
| 102,7
| 104,0
| 100,6
| 98,8
| 97,1
| Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale
| myndighed. Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007.
| Afløb af gamle tekniske grundforløb
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Færdiggørelses-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Teknologi og kommunikation
| 65.600
| 6.100
| 12.350
| 12.900
| Merkantilt grundforløb
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Færdiggørelses-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Merkantil
| 46.400
| 5.450
| 7.200
| 5.800
§ 20.31.01. 85
| Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Færdiggørelses-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Detailhandelsuddannelsen med specialer
| 45.600
| 2.600
| 7.200
| 5.800
| Eventkoordinator og -assistent
| Finansuddannelsen
| Handelsuddannelse med specialet "Kundekon-
| taktcenter"
| Kontoruddannelsen, generel
| Kontoruddannelsen med specialer
| Sundhedsservicesekretær
| Handelsuddannelse med specialer,
| ekskl. specialet "Kundekontaktcenter"
| 54.900
| 2.600
| 7.200
| 5.800
| Individuel EUD, merkantil
| 12.350
| Detailhandelsuddannelsen med specialet
| "Glas, porcelæn og gaveartikler"
| 58.300
| 2.600
| 7.200
| 5.800
| Detailhandelsuddannelsen med specialet
| "Radio-TV og multimedier"
| Detailhandelsuddannelsen med specialet
| "Sport og fritid"
|
|
|
|
| Tekniske grundforløb
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Færdiggørelses-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Bygge og anlæg
| 65.600
| 6.100
| 12.350
| 12.900
| Medieproduktion
| Produktion og udvikling
| Strøm, styring og it
| Bil, fly og andre transportmidler
| 18.000
| Bygnings- og brugerservice
| Dyr, planter og natur
| Krop og stil
| Mad til mennesker
| Sundhed, omsorg og pædagogik
| Transport og logistik
|
|
|
|
| Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Færdiggørelses-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Cykel- og motorcykeluddannelsen
| 66.700
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Bådmekaniker
| 78.400
| 7.100
| 12.350
| 18.000
| Lastvognsmekaniker
| Mekaniker (afløb)
| Personvognsmekaniker
| Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
| 14.550
| Karrosserismed
| 87.100
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Individuel EUD, bil, fly og andre transportmid-
| ler
| 16.600
| 18.000
| Vognmaler
| 18.700
| 22.750
| Flymekaniker
| 109.400
| 7.100
| 20.550
| 22.750
86 § 20.31.01.
| Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Færdiggørelses-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Boligmonteringsuddannelsen
| 78.400
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Bygningsmaler
| Stenhugger
| Stukkatør
| Træfagenes byggeuddannelse
| Skorstensfejer
| 16.600
| 18.000
| Murer
| 87.100
| 7.100
| 12.350
| 11.150
| Byggemontagetekniker
| 12.900
| Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent
| Snedkeruddannelsen
| Teknisk isolatør
| Vvs-uddannelsen
| Individuel EUD, bygge og anlæg
| 16.600
| Tagdækker
| 18.000
| Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
| 98.400
| 7.100
| 12.350
| 11.150
| Glarmester
|
|
|
| 12.900
| Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Færdiggørelses-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Serviceassistent
| 66.700
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Sikkerhedsvagt
| Ejendomsservicetekniker
| 78.400
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Individuel EUD, bygnings- og brugerservice
|
| 18.700
|
| Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Færdiggørelses-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Landbrugets lederuddannelse
| 54.900
| 5.400
| 7.200
| 5.800
| Greenkeeperassistent
| 66.700
| 7.100
| 12.350
| 11.150
| Landbrugsuddannelsen (ny)
| 71.500
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Anlægsgartner
| 78.400
| 7.100
| 12.350
| 11.150
| Produktionsgartner
| Dyrepasser
| 87.100
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Landbrugsuddannelsen (afløb)
| Veterinærsygeplejerske
| 22.750
| Individuel. EUD, dyr, planter og natur
| 16.600
| 12.900
| Væksthusgartner
| 18.000
| Skov- og naturtekniker
| 98.400
| 7.100
| 16.600
| 12.900
| Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Færdiggørelses-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Fitnessinstruktør
| 66.700
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Frisør
| Kosmetiker
| 78.400
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Individuel EUD, krop og stil
| 16.600
§ 20.31.01. 87
| Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Færdiggørelses-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Receptionist
| 66.700
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Tjener
| Hotel- og fritidsassistent
| 78.400
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Bager og konditor
| 18.000
| Ferskvareassistentuddannelsen
| Gastronom
| Mejerist
| 22.750
| Ernæringsassistent
| 87.100
| 7.100
| 12.350
| 18.000
| Individuel EUD, mad til mennesker
| 16.600
| Detailslagter
| 98.400
| 7.100
| 12.350
| 22.750
| Tarmrenser
| 142.700
| 7.100
| 12.350
| 22.750
| Industrislagter
| 18.700
| 44.200
| Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Færdiggørelses-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Skiltetekniker
| 78.400
| 7.100
| 20.550
| 28.750
| Digital media
| 87.100
| 7.100
| 12.350
| 18.000
| Mediegrafiker
| Web-integrator
| Grafisk Tekniker
| 98.400
| 7.100
| 12.350
| 18.000
| Individuel EUD, medieproduktion
| 14.550
| Fotograf
| 109.400
| 7.100
| 12.350
| 18.000
| Film- og tv-produktionsuddannelsen
|
| 20.550
| 28.750
| Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Færdiggørelses-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Teknisk designer
| 66.700
| 7.100
| 9.800
| 8.950
| Metalsmed
| 12.350
| 12.900
| Optometrist (afløb)
| Ædelstensfatter (afløb)
| Ædelsmed
| Modelsnedker
| 14.550
| 18.000
| Beklædningshåndværker
| 78.400
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Elektronikoperatør
| Finmekanikuddannelsen
| Industrioperatør
| Ortopædist
| Porcelænsmaler (afløb)
| Produktør
| Skibsmekaniker
| Skomager (afløb)
| Urmager
| Laboratorietandtekniker
| 22.750
| Beslagsmed
| 87.100
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Køletekniker
| Plastmager
| Procesoperatør
| Skibsmontør
| Vindmølleoperatør
88 § 20.31.01.
| Individuel EUD, produktion og udvikling
| 14.550
| 18.000
| Cnc-teknikuddannelsen
| 98.400
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Industriteknikuddannelsen
| Smedeuddannelsen
| Støberitekniker
| Maritime håndværksfag
| 14.550
| 18.000
| Skibstekniker
| 20.550
| 22.750
| Overfladebehandler
| 109.400
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Værktøjsuddannelsen
|
|
|
|
| Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Færdiggørelses-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Automatik- og procesuddannelsen
| 78.400
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Data- og kommunikationsuddannelsen
| Elektriker
| Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
| Forsyningsoperatør
| Frontline pc-supporter
| Frontline radio-tv-supporter
| Teater-, udstillings- og eventtekniker
| 87.100
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Individuel EUD, strøm, styring og it
|
| 14.550
|
| Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Færdiggørelses-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Pædagogisk assistent
| 67.800
| 7.100
| 9.450
| 8.950
| Social- og sundhedsassistentuddannelsen
| Hospitalsteknisk assistent
| 78.400
| 7.100
| 12.350
| 18.000
| Tandklinikassistent
| Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik
| 87.100
| 7.100
| 14.550
| 18.000
| Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Færdiggørelses-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Lufthavnsoperatør, trin 2
| 87.100
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3
| Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb)
| Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3,
| ekskl. Kranfører
| Havne- og terminaluddannelsen
| 98.400
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3
| Togklargører
| Vejgodstransportuddannelsen, trin 2, Kranfører
| 109.400
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Redderuddannelsen med specialet
| Ambulanceassistent
| 117.500
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Individuel EUD, transport og logistik
| 14.550
| Lufthavnsoperatør, trin 1
| 157.300
| 7.100
| 12.350
| 12.900
| Personbefordringsuddannelsen, trin 1
| Postuddannelsen, trin 2 (afløb)
| Redderuddannelsen med specialet Autohjælp
| Vejgodstransportuddannelsen, trin 1
§ 20.31.01. 89
Alle ovenstående bygningstaxametre er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0, jf.
anmærkningerne under underkonto 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.
Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar
2012, får for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser udbetalt taxametertilskud til
indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet Bygningstaxametertilskud, tidligere
amtslige institutioner under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Til Diakonissestiftelsen
og andre private udbydere udbetales bygningstaxametertilskud, jf. § 20.72.01. Arbejdsmarkeds-
uddannelser mv.
Med henblik på skolernes medvirken ved uddannelsesaftaler om mesterlære ydes et starttil-
skud pr. elev ved indgåelsen af aftalen og et gennemførelsestilskud pr. elev, når den grundlæg-
gende praktiske oplæring er gennemført. Begge taxametertilskud ydes til dækning af skolens
udgifter i forbindelse med skolens særlige bistand til elev og virksomhed under den praktiske
oplæring. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev til mesterlæreelever i hovedforløb
til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning.
For elever indskrevet på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse erstattes grundforløbet
helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole. Skolen modtager
således et tilskud pr. elev ved iværksættelse af uddannelsesplan og ved gennemførelse af grund-
læggende praktisk oplæring. Tilskuddene ydes med samme begrundelse som starttilskud og gen-
nemførelsestilskud vedrørende mesterlæreelever og svarer til niveauet for disse tilskud. Endvidere
ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev vedrørende elever i produktionsskolebaseret erhvervs-
uddannelse i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv under-
visning, der svarer til tillægstaxameteret til mesterlæreelever i hovedforløb.
| Bemærkninger: * Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.
For at understøtte institutioner for erhvervsrettet uddannelse i arbejdet med at oprette og til-
rettelægge EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser ydes vejlednings- og gennemførel-
sestilskud for elever i disse. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne
under underkonto 30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser.
For at bidrage til, at skoleundervisning og praktikoplæring i erhvervsuddannelserne kan af-
vikles i udlandet, ydes et internationaliseringstilskud for elever med ophold i udlandet. De nær-
mere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under underkonto 40. Tilskud til
internationale aktiviteter.
Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse
Tilskudstype Takst
Vedligeholdelsestaxameter 1.500
| Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse
| Tilskudstype
| Takst
| Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale og ved iværksættelse af uddannelsesplan
| for elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse
| 7.800
| Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring*
| 15.600
| Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb
| 5.500
Særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD
Tilskudstype Takst
Vejledningstilskud 7.500
Gennemførelsestilskud 7.500
90 § 20.31.01.
Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet.
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,5 mio. kr. i 2012,
| 34,2 mio. kr. i 2013, 25,2 mio. kr. i 2014 og 31,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivi-
| tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012
| og i BO-årene samt som følge af aftale om finansloven for 2012 og afskaffelse af gennemfør-
| selsvejledning, jf. nedenfor.
| Bevillingen er nedsat med 24,8 mio. kr. i 2012, 35,8 mio. kr. i 2013, 44,8 mio. kr. i 2014
| og 38,8 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
| tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
| Bevillingen er forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2012 og 70,0 mio. kr. i BO-årene som følge af
| Aftale om finansloven for 2012. Midlerne søges anvendt til at styrke omfanget og kvaliteten af
| undervisningen i erhvervsuddannelserne.
| Bevillingen er nedsat med 9,7 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.79. Reserver og
| budgetregulering som følge af afskaffelse af gennemførselsvejledning.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskuddet består af et un-
dervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har
færdiggjort et grundforløb eller et hovedforløb. Der kan generelt kun udløses ét færdiggørelses-
tilskud pr. elev pr. indgang på grundforløb og pr. uddannelse på hovedforløb. Undtaget herfra er
kun elever på EUD+, der efter tidligere at have gennemført trin 1 af en uddannelse vender tilbage
og gennemfører trin 2. Færdiggørelse af hovedforløb udløser ikke tilskud, såfremt eleven fær-
diggøres i skolepraktik.
Taxametertilskud til undervisningsudgifter omfatter for elever i mesterlære desuden de sær-
lige taxametertilskud, som fremgår af takstkataloget.
Der ydes et særligt tilskud til flymekanikeruddannelsen på 9,7 mio. kr. Endvidere er der
mulighed for at yde op til 6,1 mio. kr. i særlige tilskud af regionale hensyn og op til 19,0 mio.
kr. i skyggeelevtilskud.
Taxametertilskud til internationalisering
Tilskudstype Takst
Internationaliseringstilskud 5.650
| Taxametertilskud til praktikforløb på produktionsskoler
| Tilskudstype
| Takst
| Driftstakst
| 90.900
Område Faktorer vedrørende Undervisnings- og Fællesudgifts- Bygnings- og
tillæg af moms færdiggørelses- taxameter vedligeholdelses-
taxameter taxameter
Merkantile uddannelser Momstillægsfaktor 0,05 0,10 0,19
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,05 1,10 1,19
Tekniske uddannelser Momstillægsfaktor 0,07 0,11 0,19
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,07 1,11 1,19
§ 20.31.01.20. 91
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 2,5 mio. kr. i 2012, 4,0 mio.
| kr. i 2013, 4,6 mio. kr. i 2014 og 5,6 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2012 samt
| nedsat med 0,7 mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014 og 2,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede
| aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet
| i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedlige-
holdelse.
Taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse beregnes med en regionalise-
ringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regio-
naliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8,
0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens
hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft
forskellige regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som
fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole. Undtaget herfra er dog taxametertilskud til
landbrugsskoler, der udbetales med en regionaliseringsfaktor 0,844 uanset institutionens belig-
genhed. Endvidere udbetales taxametertilskud til skolepraktik med regionaliseringsfaktor 1,0
uanset institutionens beliggenhed.
Taxametertilskud til social- og sundhedsskoler udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0
uanset institutionens beliggenhed.
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 2,8 mio. kr. i 2012 som følge
| af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forven-
| tede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud.
Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt egu-forløb og et gennemførelsestilskud
pr. elev, der gennemfører et egu-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse.
Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt individuelt tilrettelagt erhvervsuddan-
nelse og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører en individuelt tilrettelagt erhvervs-
uddannelse.
40. Tilskud til internationale aktiviteter
Af bevillingen ydes tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers op-
hold i udlandet. Der ydes tilskud for elever med uddannelsesaftale med en dansk virksomhed,
der tager skoleophold og/eller praktik i udlandet samt for elever uden uddannelsesaftale med en
dansk virksomhed, der tager skoleophold i udlandet.
Der ydes maksimalt ét taxametertilskud pr. elev pr. udlandsophold af minimum 2 måneders
varighed.
50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler
Af bevillingen ydes driftstilskud til praktik i forbindelse med produktionsskolebaserede er-
hvervsuddannelser.
92 § 20.31.11.
20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og 103) (Lovbunden)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 131,8 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, Aftale om flerårsaftale
| for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, Aftale om Finansloven for
| 2012 og Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i
| afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion skal de af AER-loven omfattede private
og offentlige arbejdsgivere betale bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) til dækning af
udgifterne til lønrefusion, befordringstilskud, mobilitetsfremmende ydelser, præmie og bonus til
nye praktikpladser, løntilskud til egu-aftaler, tilskud til vejledning, bidrag til VEU-godtgørelse
og administration.
For ministeriet varetager AER administrationen af tilskudsordninger, som staten finansierer.
Af bevillingen afholdes tilskud til lønrefusion for eux og valgfri supplerende undervisning, der
er studieforberedende, tilskud til praktikpladsaftaler, tilskud til løntilskud til virksomheder, der
indgår udannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, tilskud for
skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring,
værnemidler mv., tilskud til skolepraktikydelse, tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost
og logi på skolehjem, samt tilskud til administration af de statslige ordninger.
Arbejdsgiverbidrag
| Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidraget
| for 2012 er fastsat til 2.921 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat på baggrund af tilpasnings-
| procenten plus 2 på 3,2 pct. Det formålsbestemte bidrag dækker AER's udgifter til lønrefusion,
| præmie og bonus for nye praktikpladser, løntilskud til egu-aftaler, befordringsudgifter til elever,
| udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelses-
| udvalg til vejledning mv. af elever og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og
| rekrutteringsmulighederne. Det formålsbestemte bidrag udgør 1.681 kr. Bidraget dækker endvi-
| dere arbejdsgivernes bidrag til VEU-godtgørelse, som udgør 557 kr. Endvidere udgør den mid-
| lertidige bidragsforhøjelse for 2011-2013 i 2012, til medfinansiering af præmie- og bonusord-
| ningen for 2011, 294 kr. Den midlertidige bidragsforhøjelse for 2012-2014 i 2012, til medfinan-
| siering af præmie- og bonusordningen for 2012, udgør 389 kr.
| Hvis arbejdsgiverbidraget ikke fuldt ud dækker udgifterne til refusions- og tilskudsordninger
| i det pågældende år, kan Ministeriet for Børn og Undervisning midlertidigt dække underskuddet,
| jf. lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.
Lønrefusion
I henhold til lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion skal satserne for lønrefusion til arbejds-
giverne fastsættes i de årlige finanslove efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes
Elevrefusion.
AER's bestyrelse har i foråret 2011 indstillet følgende lønrefusionssatser for 2012:
Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv.
I henhold til lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion yder AER tilskud til faglige udvalg og
lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og
Lønrefusionssatser for 2012 Takst
1. års elever pr. uge 2.180 kr.
2. års elever pr. uge 2.430 kr.
3. års elever pr. uge 2.730 kr.
4. års elever pr. uge 3.060 kr.
Voksne elever pr. uge 4.290 kr.
§ 20.31.11. 93
hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb til
hovedforløb i erhvervsuddannelserne.
I henhold til bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til
faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg ydes tilskud inden for et samlet beløb, som er fastsat
på finansloven. Den samlede ramme, der kan ydes tilskud til, er 30,0 mio. kr. i 2012.
Yderligere oplysninger om AER kan findes på www.atp.dk (eller www.aer.dk).
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 250,5 404,3 460,3 557,7 466,3 408,4 363,7
20. Tilskud til lønrefusion for valg-
fri supplerende undervisning, der
er studieforberedende
Udgift ................................................... 1,0 1,5 2,5 4,6 1,3 1,3 1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,0 1,5 2,5 4,6 1,3 1,3 1,3
30. Tilskud til praktikpladsaftaler
Udgift ................................................... 103,0 131,2 145,6 150,0 112,5 112,4 112,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 103,0 131,2 145,6 150,0 112,5 112,4 112,4
35. Tilskud til løntilskud vedrørende
elever, der uforskyldt mister en
uddannelsesaftale
Udgift ................................................... - 0,3 29,4 28,9 18,2 7,3 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,3 29,4 28,9 18,2 7,3 -
40. Tilskud til administration af
statslige tilskudsordninger
Udgift ................................................... 2,2 7,1 2,6 3,0 2,2 2,1 2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,2 7,1 2,6 3,0 2,2 2,1 2,1
50. Tilskud til befordring, værktøj,
værnemidler, svendeprøver mv.
Udgift ................................................... 12,0 21,8 14,9 10,6 10,4 10,4 10,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 12,0 21,8 14,9 10,6 10,4 10,4 10,4
60. Tilskud til skolepraktikydelse
Udgift ................................................... 132,7 240,5 259,5 354,6 315,7 268,9 231,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 132,7 240,5 259,5 354,6 315,7 268,9 231,5
70. Tilskud til praktikpladsaftaler i
udlandet
Udgift ................................................... -0,4 1,5 5,3 5,5 5,5 5,5 5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,4 1,5 5,3 5,5 5,5 5,5 5,5
80. Tilskud til økonomisk støtte til
udgifter til kost og logi på sko-
lehjem
Udgift ................................................... 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
94 § 20.31.11.
investeringstilskud ......................... 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende
Staten afholder en del af udgifterne til lønrefusion for erhvervsuddannelseselever i studierettet
påbygning og i eux-forløb. Statens tilskud beregnes med en sats svarende til den årlige SU-sti-
pendiesats for udeboende elever, der er fyldt 20 år. Ministeriet udbetaler kvartalsvis et forskud
til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.
30. Tilskud til praktikpladsaftaler
Af bevillingen ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og
institutioner til praktikpladssøgning og vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmulig-
heder efter objektive kriterier. Tilskuddet ydes pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov
om erhvervsuddannelser, herunder kombinationsaftaler, eller som kommer i praktik i udlandet.
Der ydes ikke tilskud til uddannelsesaftaler ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannel-
ser, da der automatisk stilles uddannelsesaftaler til rådighed under uddannelsen som følge af di-
mensionering på området.
Tilskuddet til den enkelte institution ydes på grundlag af et af ministeriet fastsat måltal for
antal uddannelsesaftaler.
Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efter-
følgende årlig regulering.
35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2012, 12,5
| mio. kr. i 2013 og 7,3 mio. kr. i 2014 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere
| praktikpladser i 2012.
Af bevillingen ydes tilskud til virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale med elever,
der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Tilskuddet udgør ca. 60 pct. af de gældende løn-
refusionssatser og kan udbetales efter den periode på syv måneder, hvor virksomheden i forvejen
kan modtage præmie og bonus for aftalen.
I 2012 fastsættes satserne til:
Ministeriet udbetaler kvartalsvist et forskud til AER, der administrerer ordningen, med ef-
terfølgende årlig regulering.
40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 som
| følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.
Af bevillingen ydes tilskud til AER til administration af de tilskudsordninger, som staten fi-
nansierer. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER med efterfølgende årlig regulering.
Tilskuddet i 2012 baseres på følgende takster:
- For aftaler op til og med måltallet udgør taksten 4.600 kr. pr. aftale.
- For aftaler over måltallet udgør taksten 9.200 kr. pr. aftale.
Løntilskudssats
1. års elever pr. uge ................................................................................................................................. 1.310 kr.
2. års elever pr. uge ................................................................................................................................. 1.460 kr.
3. års elever pr. uge ................................................................................................................................. 1.640 kr.
4. års elever pr. uge ................................................................................................................................. 1.840 kr.
Voksne elever pr. uge .............................................................................................................................. 2.570 kr.
§ 20.31.11.50. 95
50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.
Af bevillingen ydes tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte er-
hvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værktøj, værnemidler, mobilitetsfremmende ydelser
mv., godtgørelse vedrørende svendeprøve og godtgørelse vedrørende arbejdstøj. Ministeriet ud-
betaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig re-
gulering.
60. Tilskud til skolepraktikydelse
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 100,1 mio. kr. i 2012,
| 74,9 mio. kr. i 2013, 48,2 mio. kr. i 2014 og 15,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivi-
| tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012
| og BO-årene, som følge af Aftale om Finansloven for 2012 og som følge af Aftale om en for-
| stærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. nedenfor.
| Bevillingen er nedsat med 25,9 mio. kr. i 2012, 33,4 mio. kr. i 2013, 26,0 mio. kr. i 2014
| og 42,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
| tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og BO-årene.
| Bevillingen er forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af Aftale om Fi-
| nansloven for 2012. Midlerne søges anvendt til en forhøjelse af skolepraktikydelsen for hjem-
| meboende elever på 18 år og derover.
| Bevillingen er forhøjet med 76,0 mio. kr. i 2012, 58,3 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014
| og 7,3 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.
Af bevillingen ydes tilskud til skolepraktikydelse til skolepraktikelever. Der ydes endvidere
tilskud til skoleydelse for elever, der deltager i et forløb i forbindelse med produktionsskoleba-
serede erhvervsuddannelser. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer
ordningen, med efterfølgende årlig regulering.
For 2012 fastsættes følgende satser (kr. pr. uge):
70. Tilskud til praktikpladsaftaler i udlandet
Af bevillingen ydes tilskud til skoler for hver uddannelsesaftale, der etableres med en virk-
somhed i udlandet. Aftalen skal indgås med en elev, der ikke i forvejen har en uddannelsesaftale
med en dansk virksomhed. Ordningen administreres af AER efter AER's gældende regelsæt for
præmie til skoler, der finder uddannelsesaftaler i udlandet. Tilskuddet udgør 5.700 kr. pr. ud-
dannelsesaftale. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen,
med efterfølgende årlig regulering.
80. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem
Af bevillingen ydes tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem for
skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+). Støtten kan
kun ydes under ordinære skoleophold. Det er en betingelse for ydelse af økonomisk støtte, at
elever med uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse på grundlag af kollektiv overenskomst
er berettiget til at modtage dækning for elevbetalingen eller tilskud hertil fra arbejdsgiveren.
Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AER, der administrerer ordningen, med efterføl-
gende årlig regulering.
| Skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse
| Sats
| Under 18 år
| 648
| 18 år og derover, hjemmeboende
| 1.551
| 18 år og derover, udeboende
| 1.551
96 § 20.31.12.
20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 44,3 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om flere praktikpladser i 2011, Aftale om flere unge i uddan-
| nelse og job, Aftale om finansloven for 2012 og Aftale om en forstærket indsats for flere prak-
| tikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn
| og Undervisning.
I henhold til lov om erhvervsuddannelser skal skolepraktik tilbydes egnede, praktiksøgende
elever, der 2 måneder efter at have et afsluttet grundforløb ikke har eller har haft en uddannel-
sesaftale. Desuden skal skolepraktik tilbydes til egnede, praktikpladssøgende elever, der ufor-
skyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en erhvervsuddannelse, samt til elever, der gen-
nem anden undervisning har opfyldt kravet om afsluttet grundforløb.
Endvidere skal skolepraktik tilbydes til elever, der har gennemført en trindelt uddannelse med
uddannelsesaftale.
Børne- og undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende
Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke uddannelser der ikke skal udbydes med skolepraktik, og kan
tillige fastsætte regler om begrænsning af adgangen til skolepraktik inden for de enkelte uddan-
nelser under hensyn til beskæftigelsesmulighederne og til virksomhedernes ansvar for sikring af
vekseluddannelsesprincippet. Uddannelser, der ikke skal udbydes med skolepraktik, er opført på
en såkaldt "negativliste". Hvis en uddannelse frigives fra "negativlisten", vil denne kunne udbydes
som skolepraktik. Børne- og undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye eller
frigivne uddannelser i eksisterende takstgrupper.
I henhold til lov om erhvervsuddannelser og til lov om institutioner for erhvervsrettet ud-
dannelse ydes tilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i skolepraktik.
I de perioder, hvor elever i skolepraktik deltager i virksomhedsforlagt undervisning (VFU)
eller i en delaftale, ydes 50 pct. af taksterne for skolepraktik. Tilskuddet til virksomhedsforlagt
undervisning bortfalder helt, hvis en elev er i samme virksomhed mere end 3 måneder, mens
tilskuddet til delaftaler udbetales, så længe delaftalen løber.
Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i
afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.9.
BV 2.11.1.
BV 2.11.5.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er
omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budget-
vejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om er-
hvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvej-
ledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af
modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle be-
stemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).
§ 20.31.12. 97
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 149,0 245,2 324,1 303,7 259,5 213,1 177,6
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 111,6 183,6 245,2 228,4 195,0 160,3 133,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 111,6 183,6 245,2 228,4 195,0 160,3 133,6
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 21,9 36,2 47,0 45,0 38,5 31,6 26,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 21,9 36,2 47,0 45,0 38,5 31,6 26,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 15,6 25,5 31,9 30,3 26,0 21,2 17,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 15,6 25,5 31,9 30,3 26,0 21,2 17,7
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
|
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Elevtilgang i alt .................................
| 1.950
| 1.469
| 1.554
| 4.059
| 4.505
| 4.514
| 6.060
| 3.060
| 3.060
| 3.060
| Merkantile............................................
| 348
| 200
| 183
| 456
| 516
| 615
| 1.070
| 404
| 404
| 404
| Tekniske...............................................
| 1.602
| 1.269
| 1.371
| 3.603
| 3.989
| 3.899
| 4.990
| 2.656
| 2.656
| 2.656
| Tilskud i alt (mio. kr.) ......................
| 217,5
| 129,0
| 93,5
| 156,2
| 251,5
| 328,7
| 303,7
| 259,5
| 213,1
| 177,6
| Merkantile............................................
| 20,4
| 10,8
| 8,0
| 11,3
| 17,1
| 25,4
| 29,3
| 27,0
| 19,0
| 14,8
| Tekniske ..............................................
| 197,1
| 118,2
| 85,5
| 144,9
| 234,4
| 303,3
| 274,4
| 232,5
| 194,1
| 162,8
| Aktivitet i alt (årselever)...................
| 3.102
| 1.813
| 1.314
| 2.136
| 3.499
| 4.627
| 4.386
| 3.791
| 3.147
| 2.670
| Merkantile............................................
| 460
| 240
| 172
| 252
| 383
| 575
| 669
| 620
| 446
| 355
| Tekniske ..............................................
| 2.642
| 1.573
| 1.142
| 1.884
| 3.116
| 4.052
| 3.717
| 3.171
| 2.701
| 2.315
| Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
| Merkantile............................................
| 44,3
| 45,0
| 46,5
| 44,8
| 44,6
| 44,2
| 43,8
| 43,5
| 42,6
| 41,7
| Tekniske...............................................
| 74,6
| 75,1
| 74,9
| 76,9
| 75,2
| 74,9
| 73,8
| 73,3
| 71,9
| 70,3
Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer 38.400 8.800 5.400
Handelsuddannelsen med specialer
Kontoruddannelsen, generel
Kontoruddannelsen med specialer
Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen 47.400 12.400 8.450
Karrosserismed 61.100
Lastvognsmekaniker
98 § 20.31.12.
Mekaniker
Personvognmekaniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 68.500
Vognmaler
Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Bygningsmaler 47.400 12.400 8.450
Maskinsnedker 61.100
Snedkeruddannelsen
Træfagenes byggeuddannelse
Teknisk isolatør 68.500
Vvs-uddannelsen
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 82.200
Murer
Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Serviceassistent 55.300 12.400 8.450
Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Anlægsgartner 55.300 12.400 8.450
Dyrepasser 61.100
Produktionsgartner
Skov- og naturtekniker
Væksthusgartner 68.500
Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Frisør 55.300 12.400 8.450
Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Ernæringsassistent 47.400 12.400 8.450
Detailslagter 61.100
Gastronom
Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Skiltetekniker 68.500 12.400 8.450
Mediegrafiker 82.200
§ 20.31.12. 99
Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Teknisk designer 47.400 12.400 8.450
Finmekanikuddannelsen 55.300
Industriteknikuddannelsen 61.100
Urmager
Beklædningshåndværker 68.500
Smedeuddannelsen
Værkstøjsmager
Laboratorietandtekniker 82.200
Plastmager
Skibsmontør
Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Elektriker 47.400 12.400 8.450
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 55.300
Automatik- og procesuddannelsen 61.100
Data- og kommunikationsuddannelsen 82.200
Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Tandklinikassistent 55.300 12.400 8.450
Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Lageruddannelsen 68.500 12.400 8.450
Overgangskurser
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Overgangskursus 41.200 12.400 8.450
VFU/delaftaler: Uddannelser inden for indgangen Merkantil
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer 19.200 4.400 2.700
Handelsuddannelsen med specialer
Kontoruddannelsen, generel
Kontoruddannelsen med specialer
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen 23.700 6.200 4.200
100 § 20.31.12.
Karrosserismed 30.550
Lastvognsmekaniker
Mekaniker
Personvognsmekaniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 34.250
Vognmaler
| VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Bygningsmaler
| 23.700
| 6.200
| 4.200
| Maskinsnedker
| 30.550
| Snedkeruddannelsen
| Træfagenes byggeuddannelse
| Teknisk isolatør
| 34.250
| Vvs-uddannelsen
| Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
| 41.100
| Murer
|
|
|
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Serviceassistent 27.650 6.200 4.200
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Anlægsgartner 27.650 6.200 4.200
Dyrepasser 30.550
Produktionsgartner
Skov- og naturtekniker
Væksthusgartner 34.250
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Frisør 27.650 6.200 4.200
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Ernæringsassistent 23.700 6.200 4.200
Detailslagter 30.550
Gastronom
§ 20.31.12. 101
Der fastsættes følgende momstillægsfaktorer i forbindelse med skolepraktik:
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside
www.uvm.dk/takst.
| VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Skiltetekniker
| 34.250
| 6.200
| 4.200
| Mediegrafiker
| 41.100
|
|
| VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Teknisk designer
| 23.700
| 6.200
| 4.200
| Finmekanikuddannelsen
| 27.650
| Industriteknikuddannelsen
| 30.550
| Urmager
| Beklædningshåndværker
| 34.250
| Smedeuddannelsen
| Værkstøjsmager
| Laboratorietandtekniker
| 41.100
| Plastmager
| Skibsmontør
|
|
|
| VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Elektriker
| 23.700
| 6.200
| 4.200
| Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
| 27.650
| Automatik- og procesuddannelsen
| 30.550
| Data- og kommunikationsuddannelsen
| 41.100
|
|
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Tandklinikassistent 27.650 6.200 4.200
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Lageruddannelsen 34.250 6.200 4.200
Område Faktorer vedrørende Undervisnings- Fællesudgifts- Bygnings-
tillæg af moms taxameter taxameter taxameter
Merkantile uddannel-
ser
Opregningsfaktor til taxa-
metre inkl. moms 1,05 1,10 1,19
Momstillægsfaktor 0,05 0,10 0,19
Tekniske uddannelser Opregningsfaktor til taxa-
metre inkl. moms 1,07 1,11 1,19
Momstillægsfaktor 0,07 0,11 0,19
102 § 20.31.12.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 33,3 mio. kr. i 2012,
| 15,9 mio. kr. i 2013 samt nedsat med 5,7 mio. kr. i 2014 og 15,7 mio. kr. i 2015 som følge af
| ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede
| aktivitet i 2012 og i BO-årene og som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktik-
| pladser i 2012, jf. nedenfor.
| Bevillingen er nedsat med 23,0 mio. kr. i 2012, 23,9 mio. kr. i 2013, 22,6 mio. kr. i 2014
| og 21,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
| tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
| Bevillingen er forhøjet med 56,3 mio. kr. i 2012, 39,8 mio. kr. i 2013, 16,9 mio. kr. i 2014
| og 5,7 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. i 2012,
| 3,4 mio. kr. i 2013 samt nedsat med 0,9 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 som følge af
| ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede
| aktivitet i 2012 og i BO-årene og som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktik-
| pladser i 2012, jf. nedenfor.
| Bevillingen er nedsat med 4,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 4,3 mio. kr. i 2014 og 4,1 mio.
| kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
| 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
| Bevillingen er forhøjet med 11,1 mio. kr. i 2012, 7,9 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014 og
| 1,1 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 4,4 mio. kr. i 2012,
| 2,3 mio. kr. i 2013 samt nedsat med 0,8 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i 2015 som følge af
| ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede
| aktivitet i 2012 og i BO-årene og som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktik-
| pladser i 2012, jf. nedenfor.
| Bevillingen er nedsat med 3,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 3,0 mio. kr. i 2014 og 2,9 mio.
| kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
| 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
| Bevillingen er forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2012, 5,4 mio. kr. i 2013, 2,2 mio. kr. i 2014 og
| 0,7 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
20.32. Fodterapeutuddannelsen
Aktivitetsområde § 20.32. Fodterapeutuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervis-
nings-, fælles- og bygningsudgifter ved fodterapeutuddannelsen.
§ 20.32.01. 103
20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 3,2 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om finans-
| loven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn
| og Undervisning.
Fodterapeutuddannelsen udbydes i henhold til bekendtgørelse om uddannelse til fodterapeut.
Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i an-
mærkningerne i afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 11,6 12,2 20,7 17,0 17,3 17,9 18,4
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 8,2 9,0 17,0 12,3 12,6 13,0 13,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,2 9,0 17,0 12,3 12,6 13,0 13,4
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 1,4 1,3 1,5 1,9 1,9 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,4 1,3 1,5 1,9 1,9 2,0 2,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 1,9 1,9 2,2 2,8 2,8 2,9 3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,9 1,9 2,2 2,8 2,8 2,9 3,0
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Der er følgende momstillægsfaktorer for fodterapeutuddannelsen:
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Elevtilgang .........................................
| 90
| 75
| 73
| 85
| 128
| 183
| 126
| 133
| 140
| 147
| Tilskud i alt (mio. kr.).....................
| 13,8
| 12,1
| 11,3
| 12,1
| 12,5
| 21,0
| 17,0
| 17,3
| 17,9
| 18,4
| Aktivitet i alt (årselever).................
| 127
| 105
| 101
| 110
| 114
| 220
| 156
| 165
| 173
| 182
| Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
| Fodterapeutuddannelsen.....................
| 110,3
| 108,8
| 110,7
| 113,2
| 113,6
| 108,6
| 109,3
| 106,7
| 104,7
| 102,3
| Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale
| myndighed.
| Uddannelse
| Undervisnings-
| Fællesudgifts-
| Bygnings-
| taxameter
| taxameter
| taxameter
| Fodterapeutuddannelsen
| 78.900
| 12.350
| 18.000
104 § 20.32.01.
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 2,7 mio. kr. i 2012, 3,4 mio.
| kr. i 2013, 4,2 mio. kr. i 2014 og 5,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,4 mio.
| kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,6 mio.
| kr. i 2013, 0,8 mio. kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
20.34. Adgangsgivende kurser mv.
Aktivitetsområde § 20.34. Adgangsgivende kurser mv. omfatter taxametertilskud til under-
visnings-, fælles- og bygningsudgifter ved forkurser til mejeriingeniør- og bandagistuddannelsen.
20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om finans-
| loven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn
| og Undervisning.
Adgangsgivende kurser mv. udbydes i henhold til bekendtgørelse om adgangskursus og ad-
gangseksamen til ingeniøruddannelserne.
Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i an-
mærkningerne i afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 0,7 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Faktorer vedrørende tillæg af moms Undervisnings- Fællesudgifts- Bygnings-
taxameter taxameter taxameter
Momstillægsfaktor 0,07 0,11 0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms 1,07 1,11 1,19
§ 20.34.01. 105
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
| Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012 og i
| BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
| 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Elevtilgang .........................................
| 49
| 49
| 23
| 21
| 29
| 23
| 20
| 20
| 20
| 20
| Tilskud i alt (mio. kr.).....................
| 2,8
| 2,0
| 0,9
| 0,9
| 1,0
| 1,0
| 0,8
| 0,7
| 0,7
| 0,7
| Aktivitet i alt (årselever).................
| 13
| 11
| 8
| 7
| 9
| 8
| 6
| 6
| 6
| 6
| Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
| Adgangsgivende kurser mv...............
| 215,7
| 185,5
| 124,1
| 128,5
| 122,0
| 129,8
| 131,1
| 114,8
| 114,8
| 114,8
| Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale
| myndighed. Til og med 2007 indgik aktiviteten "Adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen".
| Uddannelse
| Undervisnings-
| Fællesudgifts-
| Bygnings-
| taxameter
| taxameter
| taxameter
| Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen
| 59.900
| 12.350
| 12.900
| Forkursus til bandagistuddannelsen
| 117.500
| -
| -
Faktorer vedrørende tillæg af moms Undervisnings- Fællesudgifts- Bygnings-
taxameter taxameter taxameter
Momstillægsfaktor 0,07 0,11 0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms 1,07 1,11 1,19
106 § 20.35.
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
Aktivitetsområde § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen omfatter taxametertilskud til under-
visnings-, fælles- og bygningsudgifter ved lokomotivføreruddannelsen.
20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,8 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om finans-
| loven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn
| og Undervisning.
Lokomotivføreruddannelsen udbydes i henhold til bekendtgørelse om uddannelse til fører af
trækkraftenheder inden for jernbanedrift.
Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i an-
mærkningerne i afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 12,2 6,4 6,4 2,1 3,4 6,2 8,2
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 8,4 2,6 5,0 1,1 3,0 5,0 6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,4 2,6 5,0 1,1 3,0 5,0 6,3
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 1,9 1,8 0,7 0,5 0,2 0,6 0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,9 1,8 0,7 0,5 0,2 0,6 0,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 1,9 2,0 0,7 0,5 0,2 0,6 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,9 2,0 0,7 0,5 0,2 0,6 1,0
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Elevtilgang .........................................
| 151
| 145
| 309
| 198
| 56
| 200
| 22
| 113
| 153
| 193
| Tilskud i alt (mio. kr.).....................
| 6,6
| 9,3
| 13,0
| 12,8
| 6,6
| 6,5
| 2,1
| 3,4
| 6,2
| 8,2
| Aktivitet i alt (årselever).................
| 40
| 58
| 91
| 79
| 23
| 46
| 10
| 28
| 47
| 61
| Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
| Lokomotivføreruddannelsen ..............
| 159,7
| 159,9
| 167,7
| 160,7
| 159,1
| 151,9
| 154,5
| 147,8
| 148,9
| 143,7
§ 20.35.01. 107
| Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,8 mio. kr. i 2012 samt
| forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2014 og 3,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
| basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-
| årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. i 2013 og for-
| højet med 0,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
| aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013 og for-
| højet med 0,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
| aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
20.36. Fiskeriuddannelsen
Aktivitetsområde § 20.36. Fiskeriuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-,
fælles-, og bygningsudgifter ved fiskeriuddannelsen.
20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om finans-
| loven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn
| og Undervisning.
Fiskeriuddannelsen udbydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Udbetaling af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet Udbeta-
ling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
| Uddannelse
| Undervisnings-
| Fællesudgifts-
| Bygnings-
| taxameter
| taxameter
| taxameter
| Lokomotivføreruddannelsen
| 111.200
| 20.550
| 22.750
Faktorer vedrørende tillæg af moms Undervisnings- Fællesudgifts- Bygnings-
taxameter taxameter taxameter
Momstillægsfaktor 0,07 0,11 0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms 1,07 1,11 1,19
108 § 20.36.01.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,2 6,2 3,2 5,1 4,9 4,9 4,8
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 5,4 5,5 2,6 4,1 3,9 3,9 3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,4 5,5 2,6 4,1 3,9 3,9 3,8
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
| Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Elevtilgang
| 133
| 132
| 116
| 148
| 148
| 148
| 148
| Sikkerhedskursus................................
| -
| -
| -
| 92
| 92
| 88
| 81
| 81
| 81
| 81
| Fiskerigrunduddannelsen ...................
| -
| -
| -
| 41
| 40
| 28
| 67
| 67
| 67
| 67
| Tilskud i alt (mio. kr.)
| 6,6
| 6,3
| 3,2
| 5,1
| 4,9
| 4,9
| 4,8
| Sikkerhedskursus................................
| -
| -
| -
| 1,5
| 1,5
| 1,4
| 1,4
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| Fiskerigrunduddannelsen ...................
| -
| -
| -
| 2,4
| 2,1
| 1,8
| 3,7
| 3,6
| 3,6
| 3,5
| Særligt tilskud....................................
| -
| -
| -
| 2,7
| 2,7
| -
| -
| -
| -
| Aktivitet (årselever)
| -
| -
| -
| 23
| 21
| 19
| 32
| 32
| 32
| 32
| Sikkerhedskursus................................
| -
| -
| -
| 6
| 6
| 6
| 5
| 5
| 5
| 5
| Fiskerigrunduddannelsen ...................
| -
| -
| -
| 17
| 15
| 13
| 27
| 27
| 27
| 27
| Færdige elever
| -
| -
| -
| 95
| 89
| 93
| 135
| 135
| 135
| 135
| Sikkerhedskursus................................
| -
| -
| -
| 73
| 74
| 70
| 79
| 79
| 79
| 79
| Fiskerigrunduddannelsen ...................
| -
| -
| -
| 22
| 15
| 23
| 56
| 56
| 56
| 56
| Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
| Sikkerhedskursus................................
| -
| -
| -
| 254,0
| 247,0
| 236,0
| 256,0
| 238,0
| 238,0
| 238,0
| Fiskerigrunduddannelsen ...................
| -
| -
| -
| 306,0
| 320,0
| 134,0
| 140,0
| 136,0
| 136,0
| 132,0
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Færdiggørelses-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Fiskerigrunduddannelsen
| 98.400
| 7.100
| 16.600
| 12.900
| Sikkerhedskursus
| 157.300
| 2.600
| 20.550
| 44.200
§ 20.36.01. 109
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2012, 1,1
| mio. kr. i 2013, 1,2 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn
| på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i
| BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2012 og i
| BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
| 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2012
| og 2013 samt 0,2 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
| den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.
200)
Aktivitetsområde § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse omfatter
bevillinger til finansiering af formålsspecifikke, generelle tilskud og kostafdelinger ved institu-
tioner for erhvervsrettet uddannelse.
Faktorer vedrørende tillæg af moms Undervisnings- og Fællesudgifts- Bygnings-
færdiggørelses- taxameter taxameter
taxameter
Momstillægsfaktor 0,07 0,11 0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms 1,07 1,11 1,19
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.38.02. Grundtilskud
til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.86.06. Lån til insti-
tutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.38.02. Grundtilskud
til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.38.04. Momsudlig-
ningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse
af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i
erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-
gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almen gymnasiale eksa-
miner, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. samt
§ 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
110 § 20.38.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.
209) (Selvejebev.)
I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes der grundtilskud til in-
stitutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, AMU-
centre, social- og sundhedsskoler og kombinationsskoler), herunder til godkendte kostafdelinger
ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre,
kombinationsskoler, Håndværkerskolehjemmet og til Skov og Landskab, Skovskolen i Nødebo).
Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen som udbyder af social- og
sundhedsuddannelser. Ved beregningen af basisgrundtilskuddet til Diakonissestiftelsen indgår
også tilskudsfinansieret aktivitet på sygeplejeuddannelsen afholdt af Professionshøjskolen Me-
tropol på Diakonissestiftelsen.
Der udbetales et særligt tilskud til EUC Nordvest for opretholdelse af fiskeriuddannelsen i
Thyborøn på 3,1 mio. kr.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under
§ 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (ekskl.
§ 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet
uddannelse og § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ung-
domsuddannelser) samt § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser
til og § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddan-
nelse.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.9.
BV 2.11.1.
BV 2.11.5.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke
er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf.
Budgetvejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov
om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere
reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011 og er ikke
omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit
2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit
2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).
BV 2.11.4. Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
| BV 2.11.5.4. og BV
| 2.11.5.6.
| Uanset forelæggelsesgrænserne i afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning
| 2011 om bygge- og anlægsprojekter samt afsnit 2.11.5.6. i Budgetvej-
| ledning 2011 om køb af fast ejendom eller grunde kan institutioner for
| erhvervsrettet uddannelse foretage sådanne bygningsmæssige disposi-
| tioner uden forelæggelse for Finansudvalget.
§ 20.38.02. 111
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 299,1 322,6 336,2 331,3 331,8 331,8 332,0
15. Grundtilskud til institutioner for
erhvervsrettet uddannelse
Udgift ................................................... 281,6 305,1 318,7 313,8 314,3 314,3 314,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 281,6 305,1 318,7 313,8 314,3 314,3 314,5
20. Grundtilskud til kostafdelinger
på institutioner for erhvervsrettet
uddannelse
Udgift ................................................... 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 16,6
I alt .................................................................................................................................. 16,6
Ovenstående oversigt indeholder det samlede personaleforbrug omregnet til årsværk ved in-
stitutioner for erhvervsrettet uddannelse.
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 1,1 mio.
kr. i 2012 og i BO-årene til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse.
Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt eventuelle tillæg til lokalskoler, byskole-
fællesskaber og/eller kombinationsskoler.
Det samlede grundtilskud til den enkelte institution kan ikke overstige et beløb svarende til
12.000 kr. pr. grundlagsårselev.
| BV 2.11.5.5.
| Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæg-
| gelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011,
| og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio.
| kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionens
| bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af
| overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om over-
| skridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projektet
| i Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden pro-
| jektet føres videre.
| BV 2.11.5.6.
| Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og
| -salg må institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke uden godken-
| delse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom med
| henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede
| aktiviteter til lejemål.
| BV 2.11.5.7.
| Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kan
| institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke tegne ulykkesforsikring
| for studerende indskrevet på institutionen.
112 § 20.38.02.15.
Hvis en institution er berettiget til byskoletillæg indgår aktiviteten erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelsesaktivitet ikke i grundlaget for basisgrundtilskud, lokalskoletillæg og kombina-
tionsskoletillæg.
Institutionerne skal indberette aktivitetsoplysninger opgjort for de forskellige uddannelsesak-
tiviteter, der er gennemført på de enkelte uddannelsessteder, til ministeriet.
Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution - kan årseleverne for den
udlagte undervisning indgå i grundtilskuddet for den institution, der forestår undervisningen for
disse elever, hvis denne institution indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydes
ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.
Basisgrundtilskud
Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,8 mio. kr. for alle institutioner. Hvis værnetingsskolen
(hovedskolen) er en kombinationsskole udgør basisgrundtilskuddet op til 1,8 mio. kr. for uddan-
nelser på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Basisgrundtilskuddet kan ikke
overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.
Lokalskoletillæg
Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for lokalskoler. Tillægget ydes pr. lokalskole ud
over den skole, som er dækket via basistilskuddet. En lokalskole er defineret som en skole, der
er beliggende i et geografisk lokalområde, som ikke er naturligt henhørende i det samme område
som værnetingsskolen (hovedskolen), der udløser basistilskud, og som før sammenlægning med
hovedskolen i en periode efter 1. januar 1991 har været en selvstændig juridisk enhed, og som i
grundlagsåret har gennemført erhvervsrettet ungdomsuddannelse samt erhvervsgymnasial uddan-
nelse. Endvidere kan der ydes lokalskoletillæg ved sammenlægning af mindst to landbrugsskoler,
eller mindst to social- og sundhedsskoler der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse, eller
ved sammenlægning af en kombinationsskole/handelsskole/teknisk skole og en social- og sund-
hedsskole, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse.
Lokalskoletillægget kan kun opretholdes, så længe skolen bevares som lokalt uddannelses-
sted. Retten til lokalskoletillæg bortfalder ved udgangen af det kvartal, hvor skoleenheden bliver
lukket som lokalt uddannelsessted.
Lokalskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev
opgjort på den enkelte lokalskole.
Der kan efter et konkret skøn ydes et tillæg til institutioner, som ikke i udgangspunktet op-
fylder forudsætningerne for at få et lokalskoletillæg. Tillægget kan ydes i situationer, hvor det
er en forudsætning at etablere et nyt og ligeværdigt institutionsfællesskab. Tillægget kan maksi-
malt udgøre 1,0 mio. kr. pr. år og kan højst udbetales i 3 år. Tillægget kan ydes til institutions-
fællesskaber, der etableres efter den 31. december 2002, og tillægget bortfalder, hvis uddannel-
sesstedet opnår ret til ordinært lokalskoletillæg.
Byskoletillæg
Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for den samlede erhvervsrettet voksen- og efter-
uddannelsesaktivitet i en institution, der er opstået ved sammenlægning af en teknisk skole, eller
en kombinationsskole med indgange og hovedforløb på det tekniske og det merkantile område,
og et AMU-center eller en udspaltet AMU-afdeling. Tilskuddet ydes som et tillæg pr. byskole-
fællesskab. Byskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsår-
selev opgjort for den samlede erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet inden for det
enkelte byskolefællesskab.
Kombinationsskoletillæg
Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for kombinationsskoler. Tillægget til kombina-
tionsskoler omfatter sammenlagte handelsskoler og tekniske skoler eller institutioner, der har
indgange og hovedforløb på det merkantile og det tekniske område på erhvervsrettede ungdoms-
uddannelser og på erhvervsgymnasiale uddannelser samt sammenlagte kombinationsskoler/han-
§ 20.38.02.15. 113
delsskoler/tekniske skoler og social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsud-
dannelse. Kombinationsskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr.
grundlagsårselev opgjort på den enkelte institution på henholdsvis det merkantile og det tekniske
område. Institutionsfællesskaber, der er baseret på en sammenlægning af 2 eller flere kombina-
tionsskoler beliggende i forskellige byer, kan opnå et kombinationsskoletillæg for hver by.
Skoler, der hidtil har modtaget kombinationsskoletillæg, men ikke længere opfylder kriteri-
erne herfor efter overstående principper for kombinationsskoletillæg, kan efter et konkret skøn i
3 år få tildelt et specielt kombinationsskoletillæg.
Udkantstillæg
Der kan ydes udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder er-
hvervsgymnasiale uddannelser (hhx/htx) og/eller EUD-grundforløb i udkantskommuner. Udkant-
stillægget ydes på baggrund af institutioners udbud på værnetingsskoler (hovedskolen) og egne
afdelinger i udkantskommuner. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.
Der ydes et udkantstillæg på 200.000 kr. pr. erhvervsgymnasial uddannelse og pr. EUD-
grundforløb. En udkantskommune defineres som en kommune med:
a) en befolkningstæthed på færre end 200 personer pr. km
2
og
b) en prognosticeret gennemsnitlig befolkningstilvækst blandt 15-24-årige på mindre end 1
pct. i perioden 2009-2015.
Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættende
institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse.
20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Af bevillingen ydes grundtilskud. Der udbetales ikke grundtilskud til landbrugsskolernes ko-
stafdeling.
Ved sammenlægning af en kostafdeling henholdsvis en kostafdeling ved en erhvervsskole
med en kostafdeling ved en anden erhvervsskole, en kostafdeling ved en erhvervsskole med et
AMU-center med en kostafdeling eller to eller flere AMU-centre med kostafdelinger vil den
fortsættende institutions kostafdeling alene kunne opretholde det højeste af de hidtidige grundtil-
skud.
Elever i erhvervsuddannelser, der bor på et AMU-centers kostafdeling, udløser ikke særskilt
grundtilskud, idet der allerede udbetales grundtilskud til AMU-centres kostafdeling.
I 2012 forventes at være i alt 32 kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse,
der modtager et grundtilskud efter nedenstående fordeling.
Endvidere ydes et grundtilskud til kostafdelingen ved Skov & Landskab, Skovskolen i Nø-
debo, der udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Køben-
havns Universitet.
Grundtilskud til kostafdelinger ved erhvervsrettede institutioner mv. i 2012:
Skole Takst (kr.) Antal skoler Mio. kr.
Grundtilskud Handel/tekniske 450.000 27 12,2
Grundtilskud Skov & Landskab 300.000 1 0,3
Grundtilskud AMU-centre 1.000.000 5 5,0
Tilskud i alt 17,5
114 § 20.38.04.
20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet
uddannelse (Reservationsbev.)
Som følge af ordningen om momskompensation er der etableret en udligningsordning, der
nedtrappes med en fast procentsats over en 10-årig periode på grundlag af momsandelen af sko-
lernes faktiske realkreditbelåning pr. 30. september 2003. Realkreditbelåningen omfatter hidtidige
investeringer inkl. moms og rækker længere tilbage end til institutionsområdets overgang til
bygningstaxameter.
Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Fra den 1. januar 2004 og i en periode på højst 10 år fra denne dato ydes overgangstilskud
eller udligningstilskud til købsmomsudgifter ved bygningsinvesteringer til institutioner, der på
kort sigt har tab på momskompensationsordningen ved bygningsinvesteringer. Overgangstilskud-
det eller udligningstilskuddet aftrappes i den 10-årige periode med en fast procentdel pr. regn-
skabsår. Der ydes følgende:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 23,8 20,4 17,4 14,3 10,8 - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - 6,8 - - - -
26. Momsudligningsordning for in-
stitutioner for erhvervsrettet ud-
dannelse
Udgift ................................................... 23,8 20,4 17,4 14,3 10,8 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 23,8 20,4 17,4 14,3 10,8 - -
Indtægt ................................................ - - 6,8 - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 6,8 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 14,7
I alt .................................................................................................................................. 14,7
- et udligningstilskud, der fastsættes på grundlag af en fordelingsnøgle, som anvender
momsandelen af skolernes faktiske realkreditbelåning pr. 30. september 2003, og omfatter
alle hidtidige bygningsinvesteringer inkl. moms. Udligningstilskuddet kan bortfalde ved
større nyinvesteringer. Ordningen afviger fra, den i bemærkningerne til momskompensa-
tionslovens § 11, stk. 3, forudsatte udligningsordning,
- et særligt overgangstilskud til institutioner, der har et særligt stort likviditetstab. Til-
skuddet dækker tab udover en nærmere fastsat grænse pr. årselev.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
§ 20.38.04.26. 115
26. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Af bevillingen ydes særlige overgangstilskud eller udligningstilskud til købsmomsudgifter
ved bygningsinvesteringer til institutioner, jf. ovenstående afsnit om Momsudligningsordning for
institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Endvidere ydes der i en 10-årig periode et særligt overgangstilskud til institutioner, der har
en meget stor huslejeandel, og hvor huslejen ikke er momsbelagt. Tilskuddet blev i 2004 fastsat
efter konkret vurdering blandt skoler, der i udgangssituationen var berettiget. Tilskuddet reguleres
herefter ud fra årlige oplysninger om disse institutioners faktiske huslejekontrakter uden moms.
Ordningen udløber med udgangen af 2013.
Der ydes ikke tilskud af denne bevilling til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere
og virksomheder, der udbyder erhvervsuddannelser i henhold til lov om institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse.
Tilskuddene udbetales kvartalsvis forud.
20.38.05. Lære- og praktikpladsformidling (Reservationsbev.)
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 10,2 - - - - - -
10. Tilskud til LOP-arbejde for to-
sprogede
Udgift ................................................... 5,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,3 - - - - - -
20. Kampagne for flere praktikplad-
ser
Udgift ................................................... 4,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,9 - - - - - -
20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
(tekstanm. 1) (Selvejebev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Poli-
| tiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om ændring af lov om
erhvervsuddannelser og forskellige love, om ophævelse af lov om grundlæggende social- og
sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser ydes der tilskud til godkendte kostafde-
linger for elevers ophold, jf. regler om optagelse af elever og om elevernes betaling for kost og
logi på kostafdelinger.
Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i
afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
116 § 20.38.21.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 193,8 201,5 201,4 204,4 203,7 199,4 195,7
10. Tilskud til kost og logi til elever
i landbrugsuddannelser under
skoleophold
Udgift ................................................... 9,2 10,3 8,9 11,3 11,3 11,1 10,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,2 10,3 8,9 11,3 11,3 11,1 10,9
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 119,8 123,0 124,7 124,8 124,1 121,8 119,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 119,8 123,0 124,7 124,8 124,1 121,8 119,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 64,8 68,2 67,8 68,3 68,3 66,5 65,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 64,8 68,2 67,8 68,3 68,3 66,5 65,6
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2012,
| 2013 og 2014 samt 0,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
| konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes tilskud til bygningsdrift og forplejning.
| Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2012 (www.uvm.dk/takst):
| Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
| 1) Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.9.
BV 2.11.1.
BV 2.11.5.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er
omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budget-
vejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om insti-
tutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i
henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2011, og er ikke omfattet af
bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt
Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i
Budgetvejledning 2011).
| Kostafdeling
| Taxameter ekskl.
| moms (kr. pr.
| årskostelev)
| Momstillægs-
| faktor
| Opregningsfaktor
| til taxameter inkl.
| moms
| Årskostelever
| løbende års
| aktivitet
| Udgift i alt
| (mio. kr.)
| Grunduddannelse
| 9.300
| 0,11
| 1,11
| 910
| 8,4
| Tilskud til elevbetaling
| 19.200
1)
| -
| -
| 150
| 2,9
| (under 18 år/forsørgere),
| Tilskud i alt
| 11,3
§ 20.38.21.10. 117
For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over
for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til 480 kr. pr. elev pr. uge. Taksten
fremgår af ovenstående tabel.
| Centrale aktivitetsoplysninger:
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,6 mio. kr. i 2012, 0,3 mio.
| kr. i 2013, 0,4 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes tilskud til elever i erhvervsrettet uddannelse ekskl. til elever i land-
brugsuddannelser på kostafdelingen. Der ydes tilskud til pædagogisk tilsyn og forplejning samt
til bygningsdrift, administration og ledelse.
Elever under 18 år med uddannelsesaftale og elever over 18 år betaler et bidrag på 480 kr.
pr. uge til kost og logi. For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsør-
gerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til egenbetalingen.
Taksterne fremgår af nedenstående tabel.
Tilskud til erhvervsuddannelseselever på landbrugsskolernes kostafdelinger udløses i forhold
til det faktiske antal elever i finansåret (løbende års aktivitet).
Der ydes endvidere et taxametertilskud til fællesudgifter.
Der kan ydes tilskud til elever i erhvervsuddannelser på husholdningsskolerne til bygnings-
drift, administration og ledelse i forhold til grundlagsårets årselever.
Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i
Tønder.
Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i
Tyborøn.
Tilskud til Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo til dækning af udgifter til kostafdelinger
i forbindelse med uddannelse af elever i erhvervsuddannelse udbetales til Københavns Universitet
(KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.
| Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
| 1) Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.
| Antal kostårselever
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Landbrug: grunduddannelse.....................
| 845
| 940
| 981
| 950
| 878
| 980
| 910
| 910
| 910
| 910
| Fællesudgiftstilskud fordelt i 2012 (www.uvm.dk/takst):
| Kostafdelinger
| Udbetalings-
| Taxameter
| Momstil-
| Opregnings-
| Årselever
| Mio. kr.
| form
| ekskl. moms
| lægsfaktor
| faktor til takst
| (kr. pr. årselev)
| inkl. moms
| Fællesudgifter
| Grundlagsår
| 16.500
| 0,11
| 1,11
| 4.250
| 70,1
| Forplejning og tilsyn
| Tidstro
| 8.550
| 0,12
| 1,12
| 4.265
| 36,5
| Tilskud til elevbetaling
| (under 18 år/forsørgere)
| Tidstro
| 19.200
1)
| -
| -
| 950
| 18,2
| Tilskud i alt
| 124,8
118 § 20.38.21.20.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,7 mio. kr. i 2012, 0,8 mio.
| kr. årligt i 2013 og 2014 samt 0,5 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i
Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Thyborøn.
Elever i erhvervsrettede uddannelser samt elever i landbrugsuddannelser på grund- og vide-
regående niveau, der bor på kostafdelinger med tilknytning til landbrugsskoler, udløser tilskud til
bygningstaxameter med en regionaliseringsfaktor 0,844.
| Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
| 1) Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.
| Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2012 til 2015:
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår) .......................................................
| 4.250
| 4.250
| 4.250
| 4.250
| Tilskudsberettigede årselever (Tidstro) ................................................................
| 4.265
| 4.265
| 4.265
| 4.265
| Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro) .......................
| 950
| 950
| 950
| 950
| (Mio. kr. i 2012-pl)
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Fællesudgifter ........................................................................................................
| 124,8
| 124,1
| 121,8
| 119,2
| Heraf:
| Administration mv. .................................................................................................
| 70,1
| 69,7
| 68,8
| 67,6
| Forplejning og pædagogisk tilsyn ..........................................................................
| 54,7
| 54,4
| 53,0
| 51,6
| Bygningstaxametertilskud i 2012 (www.uvm.dk/takst):
| Kostafdelinger
| Udbetalings-
| form
| Taxameter
| ekskl. moms
| (kr. pr. årselev)
| Momstillægs-
| faktor
| Opregningsfaktor
| til taxameter inkl.
| moms
| Årselever
1)
| Mio. kr.
| Arealnorm 25 m
2
| Grundlagsår
| 14.150
| 0,19
| 1,19
| 5.360
| 68,3
| Aktivitet og bygningstaxametertilskud på kostafdelinger fordelt i perioden 2012 til 2015:
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Årselever i erhvervsrettede uddannelser ..............................................................
| 4.200
| 4.200
| 4.200
| 4.200
| Landbrug: grund- og videregående uddannelse...................................................
| 1.160
| 1.160
| 1.160
| 1.160
| I alt .............................................................................................................................
| 5.360
| 5.360
| 5.360
| 5.360
| (Mio. kr. i 2012-pl)
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Bygningstaxameter på kostafdelinger .................................................................
| 68,3
| 68,3
| 66,5
| 65,6
| Heraf:
| Erhvervsrettet uddannelse .......................................................................................
| 54,4
| 54,4
| 53,0
| 52,3
| Landbrug: grund- og videregående uddannelse .....................................................
| 13,9
| 13,9
| 13,5
| 13,3
§ 20.38.31. 119
20.38.31. Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser (Drifts-
bev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 2,4 2,3 2,2 1,2 1,2 1,2 1,0
Indtægt ......................................................... - 0,1 - - - - -
Udgift ........................................................... 1,9 1,5 2,2 1,2 1,2 1,2 1,0
Årets resultat ............................................... 0,5 0,9 - - - - -
31. Afholdelse af eksaminer
Udgift .................................................... 1,9 1,5 2,2 1,2 1,2 1,2 1,0
Indtægt .................................................. - 0,1 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Bevillingen anvendes til eksaminer mv. i erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 2 2 - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 0,7 0,7 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 0,7 0,7 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9
Bemærkninger: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er hono-
rarlønnet.
31. Afholdelse af eksaminer
Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og
produktion mv. af type- og eksamensopgaver samt casehistorien og materialebank til prøver mv.
på erhvervsskoler, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksa-
mensrelaterede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur - her-
under censormøder - ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, gymnasier mv. Der kan af-
holdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til særlige censorer på de grundlæggende social-
og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet mv. samt udgifter til vi-
dereudvikling og vedligeholdelse af edb-system til udtrækning af prøvefag. Der kan endvidere
afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af
den centrale eksamensadministration og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på
kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen. Lønsumsbevillingen anvendes
til honorarer til beskikkede censorer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamens-
opgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige
eksaminer.
120 § 20.39.
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdoms-
uddannelser
Aktivitetsområde § 20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-
domsuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-,
udrednings- og evalueringsmæssig karakter på uddannelsesområdet erhvervsrettede ungdomsud-
dannelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet
bevillinger til udvikling af institutioner for erhvervsrettet uddannelse i forbindelse med spaltninger
og sammenlægninger af institutioner, tilskud til elevorganisationer mv. samt kvalitets- og insti-
tutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Endelig omfatter aktivitetsområdet
bevillinger til fornyelse af erhvervsuddannelserne samt til afholdelse af udgifter til uforudsete
og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser
til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og
§ 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser
til § 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. For-
søgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-
domsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udvik-
lingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser,
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videre-
gående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse,
§ 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser
til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning
i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.39.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser
til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og
§ 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte ak-
tiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anven-
delse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
§ 20.39. 121
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede
ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 5,6 mio. kr. i
| 2012.
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med i alt 0,3 mio. kr. i
| 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, Aftale om flerårsaftale
| for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, Aftale om flere unge i ud-
| dannelse og job, trepartsaftalerne og Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i
| 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Un-
| dervisning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 198,7 227,6 263,8 235,4 105,9 101,7 96,7
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 142,8 65,0 19,3 7,4
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde
mv. med tilsagnsordning i for-
bindelse med erhvervsrettede
ungdomsuddannelser
Udgift ................................................... 49,7 65,7 53,6 20,0 5,0 5,0 5,0
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,0 5,8 1,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 39,7 59,9 52,6 20,0 5,0 5,0 5,0
BV 2.2.9.
BV 2.10.5
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administrationen mv., heraf højst 2/3 som løn-
sum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet,
§ 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsyns-
styrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.2.11.
| Tilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til-
| sagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, un-
| derkonto 16. Modernisering af EGU med tilsagnsordning, underkonto 17.
| Handlingsplaner og indsatsaftaler med tilsagnsordning og underkonto 75.
| Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social- og
| sundhedsuddannelserne med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.10.2. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
122 § 20.39.01.
11. Statens selvforsikringsordning
Udgift ................................................... - - - 26,6 26,6 26,6 26,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 26,6 26,6 26,6 26,6
15. Efteruddannelse af lærere på er-
hvervsuddannelserne
Udgift ................................................... 104,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 104,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - 63,4 - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - - 63,4 - -
16. Modernisering af EGU med til-
sagnsordning
Udgift ................................................... 3,4 5,3 3,3 3,5 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,2 5,3 3,3 3,5 - - -
17. Handlingsplaner og indsatsafta-
ler med tilsagnsordning
Udgift ................................................... 9,6 0,1 17,7 18,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,9 -0,5 17,7 18,2 - - -
Indtægt ................................................ - - - 0,3 1,6 13,8 -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 0,3 1,6 13,8 -
25. Kvalitet i skolepraktik
Udgift ................................................... - 0,6 0,5 0,5 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,5 0,5 0,5 - - -
30. Andre tilskud
Udgift ................................................... 2,8 2,8 2,9 2,9 2,7 2,7 2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,8 2,8 2,9 2,9 2,7 2,7 2,6
35. Tilskud til mentorordning på er-
hvervsskoler
Udgift ................................................... 8,9 6,6 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,6 6,5 - - - - -
40. Tilskud til forsøg med fleksible
uddannelsesaftaler, herunder
kombinationsforløb
Indtægt ................................................ - - - - - 1,8 -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - - - 1,8 -
45. Tilskud til generel styrkelse af
det praktikpladsopsøgende og
praktikpladsformidlende arbejde
Udgift ................................................... 0,2 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,7 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
55. Kvalitets- og institutionsudvik-
ling på institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse
Udgift ................................................... - - 10,2 - 57,6 56,4 55,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 10,2 - 57,6 56,4 55,3
§ 20.39.01. 123
Indtægt ................................................ - - - 60,9 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 60,9 - - -
56. Kvalitetsudviklingspulje
Udgift ................................................... - 133,3 132,7 136,9 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 133,3 132,7 136,9 - - -
59. Udvikling mv.
Udgift ................................................... - - - 10,9 11,5 8,6 4,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 9,9 10,5 7,6 3,8
Indtægt ................................................ - - - 42,0 - 3,7 7,4
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 42,0 - 3,7 7,4
60. Efteruddannelse af læsevejledere
Udgift ................................................... 6,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,8 - - - - - -
65. Udvikling af nye erhvervsuddan-
nelser
Udgift ................................................... 0,2 - 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8
70. Nye initiativer på de grundlæg-
gende social- og sundhedsud-
dannelser
Udgift ................................................... 8,5 12,6 12,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,5 12,6 12,6 - - - -
75. Forsøg med forbedret kvalitet i
skolepraktik og udvikling af so-
cial - og sundhedsuddannelserne
med tilsagnsordning
Udgift ................................................... - - 10,0 13,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 10,0 13,3 - - -
80. Forbedret pædagogik mv. på
EUD
Udgift ................................................... 4,6 - 17,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,6 - 17,6 - - - -
Indtægt ................................................ - - - 39,6 - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) .......... - - - 39,6 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 211,0
I alt .................................................................................................................................. 211,0
124 § 20.39.01.10.
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsret-
tede ungdomsuddannelser
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med i alt 5,3 mio. kr. i
| 2012, 6,5 mio. kr. i 2013, 5,6 mio. kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 som følge af, at en del af
| bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn, som følge af Aftale om en forstærket
| indsats for flere praktikpladser i 2012 og som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for
| 2012, jf. nedenfor.
| Indtægtsbevillingen er nedsat med i alt 42,0 mio. kr. i 2012 ved overførsel til underkonto 59.
| som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn, jf. nedenfor.
| Udgiftsbevillingen er nedsat med 10,9 mio. kr. i 2012, 11,5 mio. kr. i 2013, 8,6 mio. kr. i
| 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen
| anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Udgiftsbevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om en forstærket
| indsats for flere praktikpladser i 2012.
| Udgiftsbevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 3,0 mio. kr. i 2014
| til indsats for bedre overgang til ungdomsuddannelser og fastholdelse på erhvervsuddannelserne,
| som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.
| Indtægtsbevillingen er nedsat med i 42,0 mio. kr. i 2012 ved overførsel til underkonto 59.
| som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs-
| og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrige
| initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.
Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-
lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-
forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationspro-
jekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder
mv. med andre EU-medlemslande inden for et givet fag eller uddannelse. Der kan endvidere af-
holdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne delta-
geres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden
formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder
udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det
omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.
Endvidere kan bevillingen anvendes som tilskud til initiativer med henblik på at skabe sam-
menhæng i uddannelsessystemet, f.eks. ved styrkelse af netværk, især mellem institutioner for
erhvervsrettet uddannelse og institutioner, der ikke giver formel kompetence, med særligt henblik
på at lette vejen for de unge, der ikke af egen drift udnytter mulighederne i uddannelsessystemet.
Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til etablering af et etnisk mentorkorps, i
første omgang på de merkantile erhvervsuddannelser, hvor deltagerne skal fungere som gode
rollemodeller og støtte for de nye tosprogede elever, samt til etablering af et netværk af skoler,
der igangsætter initiativer med fokus på at sikre en bedre fastholdelse af tosprogede unge i er-
hvervsuddannelsessystemet inden for den eksisterende lovgivning.
Desuden kan der af bevillingen afholdes udgifter til initiativer, der styrker anvendelsen af
dansk som andetsprog for tosprogede elever i erhvervsuddannelserne.
Endvidere kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med udviklingen af et prak-
tikpladsmarked for nye, korte erhvervsuddannelser.
Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse
med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.
Der kan desuden afholdes udgifter til finansiering af it-baseret undervisningsmateriale (en
it-sprogrygsæk) med henblik på at forbedre udsatte tosprogede unges faglige niveau og dermed
sikre dem bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Ligeledes kan der afholdes udgifter til at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme. De
igangsatte initiativer skal have fokus på forskellige målgrupper, for eksempel unge, der står foran
et uddannelsesvalg, deres forældre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskolerne og
§ 20.39.01.10. 125
lærerne, arbejdsmarkedets parter og medierne. Som et element i indsatsen etableres med forank-
ring i ministeriet en opsøgende enhed, kvalitetspatrulje, med henblik på at styrke formidlings-
indsatsen over for hver enkelt erhvervsskole og de medarbejdergrupper, der har det konkrete an-
svar for fastholdelsesindsatsen. Målet er at sprede god praksis mellem lærere, vejledere og ledere
på erhvervsskolerne og sikre offentlighedens kendskab til mulighederne i erhvervsuddannelses-
systemet.
Endvidere kan der afholdes udgifter til central analyse- og prognosevirksomhed, som via år-
lige udviklingsredegørelser fra de faglige udvalg, systematisk skal identificere behovet for - og
sikre, at der løbende sker - en bedre og hurtigere uddannelsesdækning i de erhvervsrettede ung-
domsuddannelser i forhold til nye beskæftigelsesområder.
Der kan derudover afholdes udgifter til afslutning af Psykiatrifondens Ungdomsprojekt samt
yderligere afdækning og spredning af virksomme metoder til at fastholde unge med psykiske
handicap og svære psykiske problemer i uddannelse.
Ligeledes kan der afholdes udgifter til at sikre det videre arbejde med kvalitetssikring af er-
hvervsuddannelserne, herunder arbejdet med handlingsplaner for øget gennemførelse, kvalitets-
udvikling af skolepraktikken samt en styrket implementering og information om god praksis på
grundforløb vedrørende grundforløbspakker og øget vejledning.
Endvidere kan der afholdes udgifter til at tilvejebringe et grundlag, der reelt viser effekten
af de igangsatte projekter. Der er i 2010 igangsat en evaluering baseret på løbende dataopsamling
mv., der følger de enkelte initiativers implementering og forankring i praksis. Evalueringen
munder ud i en samlet evaluering i 2012.
Endeligt kan der afholdes udgifter til indberetning og dagligt administrativt arbejde i forbin-
delse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs egu.
11. Statens selvforsikringsordning
Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og
Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).
15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 63,4 mio. kr. i
| 2013 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægten
| modsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.
16. Modernisering af EGU med tilsagnsordning
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en modernisering af EGU med henblik på at skabe
fleksible og tidssvarende uddannelsestilbud til hele målgruppen via det kommunale udviklings-
projekt "Sæt skub i egu".
17. Handlingsplaner og indsatsaftaler med tilsagnsordning
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2012,
| 1,6 mio. kr. i 2013 og 13,8 mio. kr. i 2014 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere
| praktikpladser i 2012. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens
| initiativer.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket og målrettet indsats for at reducere
frafaldet på erhvervsuddannelserne. Alle institutioner for erhvervsrettede uddannelser skal årligt
udarbejde en handlingsplan for øget gennemførelse, der skal indeholde skolens egne konkrete
mål for øget gennemførelse, indsatsområder og strategier for øget gennemførelse. Midlerne skal
anvendes til fortsat udvikling af handlingsplankonceptet, videnspredning i sektoren om øget
gennemførelse og indsatsaftaler, som ministeriet indgår med institutionernes bestyrelser om at
iværksætte nærmere angivne foranstaltninger for at rette op på utilfredsstillende uddannelses- eller
institutionskvalitet mv. samt til central opfølgning på skolernes indsats. Det er aftalt, at hand-
lingsplanerne fremover skal have styrket fokus på øget gennemførelse på hovedforløbet.
126 § 20.39.01.25.
25. Kvalitet i skolepraktik
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til øget kvalitet i skolepraktikken. Initiativet omfatter
bl.a. udarbejdelse af nøgletalsinformation til erhvervsskolerne.
30. Andre tilskud
Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til:
35. Tilskud til mentorordning på erhvervsskoler
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.
| 40. Tilskud til forsøg med fleksible uddannelsesaftaler, herunder kombinationsforløb
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2014
| som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægten modsvares
| af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.
45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende
arbejde
Bevillingen anvendes til centralt og decentralt initierede initiativer, som understøtter den
samlede praktikpladsindsats, herunder indsatsen for at forebygge frafald. Dette gælder især ind-
satsen med formidling og opsøgning af praktikpladser, vejledning af elever om praktik- og be-
skæftigelsesmuligheder samt udvikling af mere præcise værktøjer til registrering af frafald. Der
kan af bevillingen afholdes udgifter til initiativer med sigte på yderligere vidensdeling, koordi-
nering og udvikling af skolernes praktikpladsopsøgende indsats. Endelig kan der af bevillingen
afholdes udgifter til overvågning, evaluering og formidling af resultaterne af den samlede prak-
tikpladsindsats.
55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Midlerne anvendes til finansieringen af kvalitets- og institutionstilskud på institutioner for
erhvervsrettet uddannelse.
56. Kvalitetsudviklingspulje
Bevillingen kan bl.a. anvendes til at afholde udgifter til at fremme erhvervsuddannelsernes
kvalitet. Erhvervsskolerne skal med udgangspunkt i de lokale udfordringer tilpasse og udvikle
uddannelserne og undervisningen. Den kan bl.a. ske gennem udvikling af grundforløbspakker,
øget anvendelse af mulighederne for trin- og niveaudeling samt udvikling af undervisningsmeto-
der. Derudover skal kvaliteten i skolepraktik forbedres, hvilket stiller krav til skolernes tilrette-
læggelse og udvikling af oplæringsformer, der blandt andet styrker elevernes faglige identitet.
Bevillingen udmøntes efter objektive kriterier.
- Erhvervsskolernes Elev-Organisation,
- Landssammenslutningen af Handelsskoleelever,
- sekretariatsbetjening af råd og udvalg,
- SOSU-Lederforeningen,
- Danske Erhvervsskoler,
- Foreningen af direktører/forstandere ved AMU-centrene og
- Foreningen af danske Landbrugsskoler
§ 20.39.01.59. 127
| 59. Udvikling mv.
| Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt
| 10,9 mio. kr. i 2012, 11,5 mio. kr. i 2013, 8,6 mio. kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 ved overførsel
| fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som til-
| sagn, jf. nedenfor.
| Indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 42,0 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2014 og 7,4 mio.
| kr. i 2015, som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn og
| som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. nedenfor.
| Udgiftsbevillingen er forhøjet med 10,9 mio. kr. i 2012, 11,5 mio. kr. i 2013, 8,6 mio. kr. i
| 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevil-
| lingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Indtægtsbevillingen er forhøjet med 42,0 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra underkonto 10.
| som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Indtægtsbevillingen er forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2014 og 7,4 mio. kr. i 2015 som følge af
| Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.
| Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-
| lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-
| forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationspro-
| jekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder
| mv. med andre EU-medlemslande inden for et givet fag eller uddannelse. Der kan endvidere af-
| holdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne delta-
| geres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden
| formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder
| udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det
| omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.
| Endvidere kan bevillingen anvendes som tilskud til initiativer med henblik på at skabe sam-
| menhæng i uddannelsessystemet, f.eks. ved styrkelse af netværk, især mellem institutioner for
| erhvervsrettet uddannelse og institutioner, der ikke giver formel kompetence, med særligt henblik
| på at lette vejen for de unge, der ikke af egen drift udnytter mulighederne i uddannelsessystemet.
| Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til etablering af et etnisk mentorkorps, i
| første omgang på de merkantile erhvervsuddannelser, hvor deltagerne skal fungere som gode
| rollemodeller og støtte for de nye tosprogede elever, samt til etablering af et netværk af skoler,
| der igangsætter initiativer med fokus på at sikre en bedre fastholdelse af tosprogede unge i er-
| hvervsuddannelsessystemet inden for den eksisterende lovgivning.
| Desuden kan der af bevillingen afholdes udgifter til initiativer, der styrker anvendelsen af
| dansk som andetsprog for tosprogede elever i erhvervsuddannelserne.
| Endvidere kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med udviklingen af et prak-
| tikpladsmarked for nye, korte erhvervsuddannelser.
| Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse
| med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.
| Der kan desuden afholdes udgifter til finansiering af it-baseret undervisningsmateriale (en
| it-sprogrygsæk) med henblik på at forbedre udsatte tosprogede unges faglige niveau og dermed
| sikre dem bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
| Ligeledes kan der afholdes udgifter til at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme. De
| igangsatte initiativer skal have fokus på forskellige målgrupper, for eksempel unge, der står foran
| et uddannelsesvalg, deres forældre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskolerne og
| lærerne, arbejdsmarkedets parter og medierne. Som et element i indsatsen etableres med forank-
| ring i ministeriet en opsøgende enhed, kvalitetspatrulje, med henblik på at styrke formidlings-
| indsatsen over for hver enkelt erhvervsskole og de medarbejdergrupper, der har det konkrete an-
| svar for fastholdelsesindsatsen. Målet er at sprede god praksis mellem lærere, vejledere og ledere
| på erhvervsskolerne og sikre offentlighedens kendskab til mulighederne i erhvervsuddannelses-
| systemet.
128 § 20.39.01.59.
| Endvidere kan der afholdes udgifter til central analyse- og prognosevirksomhed, som via år-
| lige udviklingsredegørelser fra de faglige udvalg, systematisk skal identificere behovet for - og
| sikre, at der løbende sker - en bedre og hurtigere uddannelsesdækning i de erhvervsrettede ung-
| domsuddannelser i forhold til nye beskæftigelsesområder.
| Der kan derudover afholdes udgifter til afslutning af Psykiatrifondens Ungdomsprojekt samt
| yderligere afdækning og spredning af virksomme metoder til at fastholde unge med psykiske
| handicap og svære psykiske problemer i uddannelse.
| Ligeledes kan der afholdes udgifter til at sikre det videre arbejde med kvalitetssikring af er-
| hvervsuddannelserne, herunder arbejdet med handlingsplaner for øget gennemførelse, kvalitets-
| udvikling af skolepraktikken samt en styrket implementering og information om god praksis på
| grundforløb vedrørende grundforløbspakker og øget vejledning.
| Endvidere kan der afholdes udgifter til at tilvejebringe et grundlag, der reelt viser effekten
| af de igangsatte projekter. Der er i 2010 igangsat en evaluering baseret på løbende dataopsamling
| mv., der følger de enkelte initiativers implementering og forankring i praksis. Evalueringen
| munder ud i en samlet evaluering i 2012.
| Endeligt kan der afholdes udgifter til indberetning og dagligt administrativt arbejde i forbin-
| delse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs egu.
60. Efteruddannelse af læsevejledere
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.
65. Udvikling af nye erhvervsuddannelser
Bevillingen anvendes til udvikling af nye korte erhvervsuddannelser og nedsættelse af ud-
viklingsudvalg. Udviklingsudvalgene kan nedsættes efter børne- og undervisningsministerens
bestemmelse til at varetage de opgaver og funktioner, som varetages af faglige udvalg bl.a. med
henblik på at etablere uddannelser, hvis organisationerne, de faglige udvalg eller rådet for
grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ikke viser handlekraft på området.
70. Nye initiativer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.
75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social - og sundhedsud-
dannelserne med tilsagnsordning
Bevillingen anvendes til forsøg med tilrettelæggelse af skolepraktikken med henblik på, at
skolepraktikken bliver et bedre alternativ til virksomhedspraktik, fremstår mere attraktiv og rele-
vant, og at ressourcerne anvendes mere effektivt, samt til forsøg med udvikling af social- og
sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen med henblik på en fremadrettet for-
øgelse af uddannelseskapaciteten.
Midlerne anvendes bl.a. til forsøg med samarbejdsformer om gennemførelse af skolepraktik
i virksomhedslignende miljøer, anvendelse af ledig kapacitet i virksomheder, udvikling af initia-
tiver for at opkvalificere skolepraktikinstruktører og -undervisere, samt til analyser, erfaringsop-
samling og informationsindsats om kvalitet i skolepraktik og forsøg med udvikling af social- og
sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen.
80. Forbedret pædagogik mv. på EUD
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.
§ 20.4. 129
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)
§ 20.4. Gymnasiale uddannelser omfatter følgende formål:
Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.41. Erhvervsgymnasiale ud-
dannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.43. Private gymnasier, studenter-
kurser og hf-kurser, § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og
§ 20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser.
Nye initiativer
| Takstudviklingen er påvirket af en takstforhøjelse til indførelse af et fleksibelt klasseloft på
| 28 elever på de gymnasiale uddannelser. Takstforhøjelsen er udmøntet på undervisningstaksterne
| på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og
| § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.
| Takstudviklingen er påvirket af afskaffelse af gennemførelsesvejledning, der er udmøntet på
| undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gym-
| nasier og hf-kurser og § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.
| Takstudviklingen er påvirket af ministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejds-
| givernes ElevRefusion (AER), der er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.42. Offentlige
| gymnasier og hf-kurser og § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.
Takstudviklingen er påvirket af justeringen af effektiviseringspotentialet som følge af Mere
ambitiøs anvendelse af it, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.41. Erhvervsgym-
nasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser samt § 20.43. Private gymnasier,
studenterkurser og hf-kurser.
Takstudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvo-
teordning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddan-
nelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser samt § 20.43. Private gymnasier, studenter-
kurser og hf-kurser.
Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af
effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.
| Aftale om finansloven for 2012
| Der er opført bevilling på hovedområder, der er omfattet af Aftale om finansloven for 2012.
| Bevillingen vedrører takstforhøjelse til indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de
| gymnasiale uddannelser.
Aftale om flere unge i uddannelse og job
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelse
og job.
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af globa-
liseringspuljen.
- tilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx) og højere
teknisk eksamen (htx),
- tilskud til gymnasial supplering (GS),
- tilskud til almengymnasiale uddannelser,
- tilskud til selvejende institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser,
- tilskud til gymnasie- og hf-uddannelse ved private gymnasier og hf-kurser,
- bevillinger til afholdelse af almengymnasiale og erhvervsgymnasiale eksaminer,
- tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser samt
- bevilling til drift af Sorø Akademis Skole.
130 § 20.4.
Tilskuds- og budgetteringsprincipper
Gymnasiale uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet Taxameterstyrede uddan-
nelsesområder under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Der ydes tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse, private gymnasier og studenterkurser, kostafdelinger ved institutioner for
almengymnasiale uddannelser samt til voksenuddannelsescentre.
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
Aktivitetsområde § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser omfatter tilskud til de erhvervs-
gymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), eux-forløb
og studierettede påbygningsforløb på erhvervsuddannelserne.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Tilgangstal på erhvervsgymnasiale uddannelser
Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen
til erhvervsgymnasiale uddannelser.
| Tilgang fordelt på uddannelser:
| Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2011.
20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 26,1 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om finans-
| loven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn
| og Undervisning.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved de
erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx), til eux-forløb og til studierettede påbygningsforløb
på erhvervsuddannelserne (eud), jf. lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og
højere teknisk eksamen (htx) samt lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med
erhvervsuddannelse mv. (eux).
Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i
afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse
af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i
erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-
gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksa-
miner, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. samt
§ 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt
| 13.040
| 13.389
| 13.573
| 14.193
| 14.835
| 14.173
| 13.995
| 13.720
| 13.722
| 13.759
| Hhx.....................................................
| 9.254
| 9.485
| 9.070
| 9.478
| 9.528
| 9.293
| 9.193
| 9.007
| 9.000
| 9.029
| Htx......................................................
| 3.786
| 3.904
| 4.503
| 4.715
| 5.295
| 4.868
| 4.790
| 4.701
| 4.710
| 4.718
| Eux .....................................................
| -
| -
| -
| -
| 12
| 12
| 12
| 12
| 12
| 12
§ 20.41.01. 131
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.445,0 2.559,0 2.685,9 2.734,0 2.714,5 2.608,9 2.532,1
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 1.961,0 2.086,4 2.212,4 2.229,8 2.212,4 2.124,8 2.066,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1.961,0 2.086,4 2.212,4 2.229,8 2.212,4 2.124,8 2.066,3
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 294,2 272,6 271,1 290,9 289,4 279,2 269,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 294,2 272,6 271,1 290,9 289,4 279,2 269,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 189,7 200,1 202,4 213,3 212,7 204,9 196,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 189,7 200,1 202,4 213,3 212,7 204,9 196,8
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Tilskud i alt (mio. kr.)
| 2.229,0
| 2.242,5
| 2.377,1
| 2.562,2
| 2.625,5
| 2.723,5
| 2.734,0
| 2.714,5
| 2.608,9
| 2.532,1
| Hhx.......................................
| 1.481,3
| 1.468,3
| 1.550,0
| 1.630,1
| 1.624,9
| 1.657,7
| 1.632,8
| 1.619,0
| 1.570,3
| 1.526,6
| Htx........................................
| 747,7
| 774,2
| 827,1
| 932,1
| 1.000,6
| 1.063,8
| 1.098,9
| 1.093,2
| 1.036,3
| 1.003,3
| Eux/studierettet påbygning..
| -
| -
| -
| -
| -
| 2,0
| 2,3
| 2,3
| 2,3
| 2,2
| Aktivitet i alt (årselever)
| 31.996
| 32.708
| 33.491
| 34.958
| 36.662
| 39.408
| 38.267
| 37.669
| 37.022
| 36.738
| Hhx.......................................
| 23.512
| 23.754
| 23.696
| 24.128
| 24.710
| 26.290
| 25.064
| 24.751
| 24.467
| 24.276
| Htx........................................
| 8.484
| 8.954
| 9.795
| 10.830
| 11.952
| 13.089
| 13.170
| 12.885
| 12.522
| 12.429
| Eux/studierettet påbygning..
| -
| -
| -
| -
| -
| 29
| 33
| 33
| 33
| 33
| Færdige elever i alt
| 8.787
| 9.290
| 9.294
| 9.686
| 9.937
| 10.720
| 11.338
| 11.747
| 11.270
| 11.129
| Hhx.......................................
| 6.521
| 6.995
| 6.865
| 7.023
| 7.186
| 7.294
| 7.716
| 7.559
| 7.513
| 7.432
| Htx........................................
| 2.266
| 2.295
| 2.429
| 2.663
| 2.751
| 3.426
| 3.622
| 4.188
| 3.757
| 3.697
| Eux/studierettet påbygning..
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
| Hhx.......................................
| 63,0
| 61,8
| 65,4
| 67,6
| 65,8
| 63,1
| 65,1
| 65,4
| 64,2
| 62,9
| Htx........................................
| 88,1
| 86,5
| 84,4
| 86,1
| 83,7
| 81,3
| 83,4
| 84,8
| 82,8
| 80,7
| Eux/studierettet påbygning..
| -
| -
| -
| -
| -
| 69,0
| 69,7
| 69,7
| 69,7
| 66,7
| Uddannelse
| Undervisnings-
| Færdiggørelses-
| Fællesudgifts-
| Bygnings-
| taxameter
| taxameter
| taxameter
| taxameter
| Hhx
| 50.000
| 13.500
| 6.700
| 4.800
| Htx
| 60.400
| 20.900
| 9.400
| 8.900
| Eux
| 54.500
| 17.000
| 8.600
| 7.100
| Studierettet påbygning
| -
132 § 20.41.01.
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside
www.uvm.dk/takst.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 22,9 mio. kr. i 2012,
| 20,8 mio. kr. i 2013, 34,8 mio. kr. i 2014 og 31,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivi-
| tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012
| og i BO-årene, som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning og Aftale om finansloven
| for 2012, jf. nedenfor.
| Bevillingen er nedsat med 32,4 mio. kr. i 2012, 50,8 mio. kr. i 2013, 65,8 mio. kr. i 2014
| og 62,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
| tetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
| Bevillingen er nedsat med 4,3 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.79. Reserver og
| budgetregulering som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning.
| Bevillingen er forhøjet med 13,8 mio. kr. i 2012, 30,0 mio. kr. i 2013, 31,0 mio. kr. i 2014
| og 31,0 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om finansloven for 2012. Midlerne søges anvendt til
| indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskud til undervisningsud-
gifter består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud
pr. elev, der har bestået afsluttende eksamen.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,8 mio. kr. i 2012, 4,9 mio.
| kr. i 2013, 7,7 mio. kr. i 2014 og 8,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,4 mio. kr. i 2012, 3,9 mio.
| kr. i 2013, 6,2 mio. kr. i 2014 og 7,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
Ovenstående bygningstaxametre er takster for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
Bygningstaxametertilskud beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der
afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune.
Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren
er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlæg-
ning af to eller flere institutioner, der har haft forskellig regionaliseringsfaktor, bestemmes regi-
onaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte
skole.
Område Faktorer vedrørende Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts- Bygnings-
tillæg af moms taxameter taxameter taxameter taxameter
Hhx Momstillægsfaktor 0,05 0,05 0,10 0,19
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,05 1,05 1,10 1,19
Htx Momstillægsfaktor 0,05 0,05 0,11 0,19
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,05 1,05 1,11 1,19
§ 20.41.31. 133
20.41.31. Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 6,8 6,4 6,1 8,3 8,3 8,3 8,3
Indtægt ......................................................... - 0,1 - - - - -
Udgift ........................................................... 6,5 7,4 6,1 8,3 8,3 8,3 8,3
Årets resultat ............................................... 0,3 -1,0 - - - - -
31. Afholdelse af eksaminer
Udgift .................................................... 6,5 7,4 6,1 8,3 8,3 8,3 8,3
Indtægt .................................................. - 0,1 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
I henhold til lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksa-
men (htx) afholdes eksamen i højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 5 6 - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1,8 2,3 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 1,8 2,3 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5
Bemærkninger: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne er honorarlønnet.
31. Afholdelse af eksaminer
Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af type- og
eksamensopgaver mv. til uddannelsen til hhx og uddannelsen til htx, udgifter til særlig censur,
afholdelse af censor- og opgavekommissionsmøder, Copydan mv. Der kan endvidere afholdes
udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration og til
styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer, herunder til-
synsvirksomhed i Grønland og nordisk samarbejde om eksamen. Lønsumsbevillingen anvendes
til honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamens-
opgaver samt evaluering af mundtlige eksaminer.
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
Aktivitetsområde § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser omfatter bevillinger til almen-
gymnasiale uddannelser, gymnasial supplering, afholdelse af eksaminer og Sorø Akademis Skole.
134 § 20.42.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Tilgangstal på almengymnasiale uddannelser
Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen
til almengymnasiale uddannelser på institutioner omfattet af taxametertilskud under § 20.42.02.
Almengymnasiale uddannelser og Sorø Akademis Skole.
| Tilgang fordelt på uddannelser:
| Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2011. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.
20.42.01. Hf-kurser ved professionshøjskoler (tekstanm. 1)
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 17,3 - - - - - -
10. Hf-kurser ved professionshøj-
skoler
Udgift ................................................... 16,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 16,6 - - - - - -
15. Tilskud til svært handicappede
Udgift ................................................... 0,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre lønsum til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole
fra § 20.11.79.11. Lønreserve.
BV 2.2.9. og 2.8.3. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.42.51. Sorø Akademis
Skole til § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Aka-
demis Skole, således at Sorø Akademis Skole kan anvende driftsmidler til
at medfinansiere mindre byggearbejder, der ikke overstiger 10,0 mio. kr.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse
af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i
erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-
gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksa-
miner, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. samt
§ 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Almengymnasiale udd. i alt.....
| -
| 30.951
| 32.274
| 34.951
| 38.022
| 40.894
| 40.981
| 40.355
| 40.367
| 40.408
| Stx ...............................................
| -
| 24.779
| 25.761
| 26.925
| 28.836
| 30.711
| 30.731
| 30.204
| 30.318
| 30.374
| IB.................................................
| -
| 206
| 270
| 277
| 326
| 477
| 577
| 574
| 573
| 575
| 4-årig stx.....................................
| -
| 100
| 125
| 112
| 158
| 153
| 153
| 150
| 151
| 151
| 2-årig og 3-årig hf ......................
| -
| 5.667
| 5.957
| 7.398
| 8.472
| 9.352
| 9.321
| 9.228
| 9.127
| 9.111
| Studenterkursus...........................
| -
| 199
| 161
| 239
| 230
| 201
| 199
| 199
| 198
| 197
§ 20.42.01. 135
20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 125,5 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om finans-
| loven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn
| og Undervisning.
I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-
nelse og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til undervisnings- og
fællesudgifter og indvendig vedligeholdelse til elever på stx, 2- og 3-årig hf, 2-årig studenter-
kurser og IB, jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx) og lov om uddannelse til højere
forberedelseseksamen (hf-loven).
Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i an-
mærkningerne i afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5.601,9 6.659,5 6.926,7 7.639,7 7.927,6 7.866,8 7.690,1
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 4.849,5 5.305,1 5.544,5 6.112,1 6.322,6 6.250,4 6.100,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4.849,5 5.305,1 5.544,5 6.112,1 6.322,6 6.250,4 6.100,9
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 658,7 634,6 650,2 729,0 765,5 770,7 757,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 658,7 634,6 650,2 729,0 765,5 770,7 757,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 93,7 719,7 732,0 798,6 839,5 845,7 831,4
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 66,9 3,5 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 93,7 652,8 728,5 798,6 839,5 845,7 831,4
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.1.
BV 2.11.5.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften
af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet
af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning
2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestem-
melserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvej-
ledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.
136 § 20.42.02.
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| Bemærkninger: Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxame-
| terordning pr. 1. januar 2010.
| * Aktiviteten omfatter også Pre-IB.
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, der ikke har
fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2011, får udbetalt taxameter-
tilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet Bygningstaxametertilskud,
tidligere amtslige institutioner under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Tilskud i alt (mio. kr.)..........
| -
| -
| 5.660,8
| 5.876,5
| 6.832,7
| 7.023,8
| 7.639,7
| 7.927,6
| 7.866,8
| 7.690,1
| Stx*..........................................
| -
| -
| 4.791,4
| 4.946,5
| 5.646,3
| 5.747,4
| 6.168,5
| 6.388,8
| 6.354,4
| 6.218,5
| IB .............................................
| -
| -
| 35,9
| 36,1
| 44,4
| 49,2
| 65,0
| 80,2
| 85,8
| 84,7
| 4-årig stx..................................
| -
| -
| 34,5
| 34,0
| 39,9
| 36,2
| 37,4
| 36,0
| 34,9
| 33,9
| 2-årig og 3-årig hf...................
| -
| -
| 769,8
| 830,3
| 1.063,7
| 1.148,1
| 1.329,7
| 1.385,8
| 1.356,0
| 1.318,1
| Studenterkursus .......................
| -
| -
| 29,2
| 29,6
| 38,4
| 42,9
| 39,1
| 36,8
| 35,7
| 34,9
| Aktiviteter i alt (årselever)...
| -
| -
| 76.922
| 81.111
| 86.942
| 92.007
| 98.725
| 101.498
| 101.834
| 101.348
| Stx*..........................................
| -
| -
| 65.986
| 69.015
| 72.543
| 76.365
| 81.005
| 83.289
| 83.720
| 83.379
| IB .............................................
| -
| -
| 487
| 510
| 580
| 630
| 872
| 1.048
| 1.099
| 1.097
| 4-årig stx..................................
| -
| -
| 552
| 592
| 607
| 567
| 580
| 563
| 557
| 553
| 2-årig og 3-årig hf...................
| -
| -
| 9.645
| 10.722
| 12.876
| 14.076
| 15.949
| 16.291
| 16.153
| 16.015
| Studenterkursus .......................
| -
| -
| 252
| 272
| 336
| 369
| 319
| 307
| 305
| 304
| Færdige elever .......................
| -
| -
| 22.257
| 24.201
| 25.483
| 27.515
| 29.544
| 31.803
| 33.358
| 33.283
| Stx............................................
| -
| -
| 18.147
| 19.739
| 20.773
| 21.647
| 22.793
| 24.311
| 25.800
| 25.800
| IB .............................................
| -
| -
| 145
| 139
| 160
| 295
| 293
| 429
| 519
| 516
| 4-årig stx..................................
| -
| -
| 125
| 145
| 154
| 154
| 153
| 131
| 132
| 128
| 2-årig og 3-årig hf...................
| -
| -
| 3.749
| 4.096
| 4.308
| 5.276
| 6.179
| 6.821
| 6.798
| 6.730
| Studenterkursus .......................
| -
| -
| 91
| 82
| 88
| 143
| 126
| 111
| 109
| 109
| Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| Stx*..........................................
| -
| -
| 72,6
| 71,7
| 77,8
| 75,3
| 76,1
| 76,7
| 75,9
| 74,6
| IB .............................................
| -
| -
| 73,7
| 70,8
| 76,6
| 78,1
| 74,5
| 76,5
| 78,1
| 77,2
| 4-årig stx..................................
| -
| -
| 62,5
| 57,4
| 65,7
| 63,8
| 64,5
| 63,9
| 62,7
| 61,3
| 2-årig og 3-årig hf...................
| -
| -
| 79,8
| 77,4
| 82,6
| 81,6
| 83,4
| 85,1
| 83,9
| 82,3
| Studenterkursus .......................
| -
| -
| 115,9
| 108,8
| 114,3
| 116,3
| 122,6
| 119,9
| 117,0
| 114,8
| Uddannelse
| Undervisnings-
| Færdiggørelses-
| Fællesudgifts-
| Bygnings-
| taxameter
| taxameter
| taxameter
| taxameter
| Stx
| 56.000
| 14.200
| 7.500
| 8.400
| IB
| Pre-IB
| -
| 4-årig stx
| 43.100
| 14.200
| 8.500
| 2-årig hf
| 62.400
| 9.600
| 9.400
| 9.400
| 3-årig hf
| 44.000
| Studenterkursus
| 86.700
| 22.100
| 12.100
| 11.700
§ 20.42.02. 137
Der ydes et undervisningstilskud til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:
Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7
elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.
Til institutioner, der er godkendt til udbud af laboratoriekurser for enkeltfagsstuderende, jf.
stx-bekendtgørelsen bilag 5 pkt. 3.1, ydes følgende tilskud pr. elev, der gennemfører laborato-
riekurser.
Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:
Uddannelse Indvendig
vedligeholdelse
Stx 1.400
IB
Pre-IB
4-årig stx
2-årig hf
3-årig hf
Studenterkursus 2.000
Fag (kr. pr. bestået elev) Takst
Fysik 10.700
Kemi
Biologi
Bioteknologi
Musik
Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus Takst
Græsk og Latin 430.000
Musikalsk grundkursus
Kr. pr. elev, der gennemfører Takst
Laboratoriekurser for enkeltfagselever 4.300
Område Faktorer vedrørende Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts- Bygnings-
tillæg af moms taxameter taxameter taxameter taxameter
Almen-
gymnasi-
ale ud-
dannelser
Momstillægsfaktor 0,05 0,05 0,10 0,19
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,05 1,05 1,10 1,19
138 § 20.42.02.10.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 117,8 mio. kr. i 2012,
| 240,0 mio. kr. i 2013, 272,5 mio. kr. i 2014 og 290,6 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede ak-
| tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i
| 2012 og i BO-årene, som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning, som følge af mang-
| lende opfyldelse af elevkvoter og som følge af indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever
| på de gymnasiale uddannelser, jf. nedenfor.
| Bevillingen er forhøjet med 98,0 mio. kr. i 2012, 162,7 mio. kr. i 2013, 186,6 mio. kr. i 2014
| og 203,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-
| vitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
| Bevillingen er nedsat med 12,2 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.79. Reserver og
| budgetregulering som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning.
| Bevillingen er nedsat med 2,4 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.89.01. Forsøgs- og
| udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter som følge af
| ministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER) for
| manglende opfyldelse af den ministerfordelte kvote for EUD-elever i 2010.
| Bevillingen er forhøjet med 34,4 mio. kr. i 2012, 77,3 mio. kr. i 2013, 85,9 mio. kr. i 2014
| og 86,9 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om finansloven for 2012. Midlerne søges anvendt til
| indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2012, 13,9
| mio. kr. i 2013, 21,9 mio. kr. i 2014 og 25,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn
| på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i
| BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2012, 14,2
| mio. kr. i 2013, 22,9 mio. kr. i 2014 og 26,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn
| på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i
| BO-årene.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
20.42.04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium (Selvejebev.)
Kontoen er ny. I henhold til akt. 65 af 9. december 2010 ydes der et særligt SEA-bygnings-
taxametertilskud til Gefion Gymnasium.
Det særlige bygningstaxametertilskud fra denne konto kan maksimalt ydes til 891 årselever.
Såfremt Gefion Gymnasiums aktivitet overstiger 891 årselever, udbetales bygningstaxametertil-
skud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser til det antal årselever, der overstiger 891.
Udbetaling af bygningstaxametertilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser sker på
grundlag af de takster, der er anført under denne hovedkonto.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.4. Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat
tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling
at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.
§ 20.42.04. 139
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 18,7 18,6 18,5 18,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... - - - 18,7 18,6 18,5 18,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 18,7 18,6 18,5 18,3
Centrale aktivitetsoplysninger:
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud til Gefion Gymnasium.
20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 8,3 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelse og job og Aftale om finansloven
| for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og
| Undervisning.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser
(GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever), fagpakke hhx (erhvervsgymnasiale sup-
pleringskurser) og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere), jf. lov om
uddannelse til studentereksamen (stx), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og
højere teknisk eksamen (htx) samt lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf). Af
bevillingen ydes endvidere administrationstilskud til GS-koordinatorerne.
Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det
kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.
Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maximale
deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog
altid gratis.
Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.
2012-pl R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Tilskud i alt (mio. kr.) 18,7 18,6 18,5 18,3
Bygningstaxametertilskud........... - - - - - - 18,7 18,6 18,5 18,3
B. Aktivitet i alt (antal årselever) 891 891 891 891
Stx ............................................... - - - - - - 891 891 891 891
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Bygningstaxametertilskud........... - - - - - - 21,0 20,9 20,8 20,5
Uddannelse Takst
Bygningstaxametertilskud, Gefion Gymnasium 21.000
140 § 20.42.11.
For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og
der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.
Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der
er anført i anmærkningerne i afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og
Undervisning. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+, fagpakke hhx og fagpakke GIF følger
semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger periodemodellen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 177,9 201,5 191,4 182,0 177,4 173,3 170,0
10. Taxametertilskud til driftsudgif-
ter
Udgift ................................................... 168,2 179,6 170,2 160,4 156,4 152,9 150,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 168,2 179,6 170,2 160,4 156,4 152,9 150,0
20. Taxametertilskud til administra-
tionsudgifter
Udgift ................................................... 9,6 9,2 9,9 10,7 10,2 10,0 9,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,6 9,2 9,9 10,7 10,2 10,0 9,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... - 12,7 11,3 10,9 10,8 10,4 10,2
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 3,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 8,8 11,3 10,9 10,8 10,4 10,2
| Bemærkninger:
| * Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygnings-
| taxameterordningen pr. 1. januar 2010.
| ** Til og med 2011 er tilskud og aktivitet afholdt på private gymnasier og studenterkurser omfattet af de centrale akti-
| vitetsoplysninger. Fra 2012 og frem budgetteres denne aktivitet på § 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier
| og studenterkurser.
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Tilskud (mio. kr.)*
| 1.
| Enkeltfaglige tilbud GSK ......
| 63,1
| 68,5
| 102,4
| 158,9
| 181,6
| 171,1
| 155,6
| 151,1
| 147,6
| 144,8
| 2.
| Fagpakke hf+ .........................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.
| Fagpakke hhx .........................
| 28,5
| 27,5
| 13,8
| 24,0
| 21,4
| 21,3
| 23,6
| 23,5
| 23,0
| 22,5
| 4.
| Fagpakke GIF ........................
| 6,1
| 4,4
| 1,2
| 3,7
| 2,4
| 1,7
| 2,8
| 2,8
| 2,7
| 2,7
| I alt ................................................
| 97,7
| 100,4
| 117,4
| 186,6
| 205,4
| 194,1
| 182,0
| 177,4
| 173,3
| 170,0
| B. Aktivitet (antal årskursister)**
| 1.
| Enkeltfaglige tilbud GSK ......
| 595
| 673
| 1.081
| 1.646
| 1.808
| 1.843
| 1.662
| 1.625
| 1.625
| 1.625
| 2.
| Fagpakke hf+ .........................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.
| Fagpakke hhx .........................
| 432
| 417
| 229
| 382
| 331
| 354
| 393
| 393
| 393
| 393
| 4.
| Fagpakke GIF ........................
| 83
| 61
| 17
| 53
| 33
| 26
| 43
| 43
| 43
| 43
| 5.
| Administrationstakst, GSK .....
| -
| -
| 926
| 1.646
| 1.808
| 1.843
| 1.662
| 1.625
| 1.625
| 1.625
| 6.
| Administrationstakst, fagpakke
| -
| -
| 183
| 435
| 364
| 380
| 436
| 436
| 436
| 436
| C. Enhedsomkostninger pr. årselev(tusinde kr.)***
| 1.
| Enkeltfaglige tilbud GSK........
| 106,1
| 101,8
| 94,7
| 96,5
| 100,4
| 92,8
| 93,6
| 93,0
| 90,8
| 89,1
| 2.
| Fagpakke hf+...........................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.
| Fagpakke hhx ..........................
| 66,0
| 65,9
| 60,3
| 62,8
| 64,7
| 60,2
| 60,1
| 59,8
| 58,5
| 57,3
| 4.
| Fagpakke GIF..........................
| 73,5
| 72,1
| 70,6
| 69,8
| 72,7
| 65,4
| 65,1
| 65,1
| 62,8
| 62,8
§ 20.42.11. 141
| *** Som følge af, at timetallet pr. årselev fra 2008 blev ændret fra 840 timer til 812,5 time pr. årselev, blev taksten
| korrigeret herfor.
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.42.11. Gymnasial supple-
ring og § 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser.
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:
Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, der ikke har
fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, får udbetalt taxameter-
tilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet Bygningstaxametertilskud,
tidligere amtslige institutioner under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:
Bemærkninger: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
10. Taxametertilskud til driftsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 7,2 mio. kr. årligt i
| 2012, 2013 og 2014 og 7,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
| konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene og som
| følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning, jf. nedenfor.
| Bevillingen er forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt 7,1
| mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
| vikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
| Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.79. Reserver og
| budgetregulering som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning.
Bevillingen omfatter taxametertilskud til drift.
| Gymnasial supplering
| Uddannelse
| Driftstilskud uden
| deltagerbetaling
| Driftstilskud med fra-
| drag for deltagerbeta-
| ling
| Bygningstakst
| GSK
| 83.000
| 80.700
| 5.600
| Hf+-fagpakke
| 56.400
| 54.200
| 5.600
| Hhx-fagpakke
| 54.000
| 51.800
| 3.400
| GIF-fagpakke
| 56.400
| -
| 5.600
| Administrationstakst, GSK
| 4.800
| -
| -
| Administrationstakst, fagpakke
| 3.100
| -
| -
Gymnasial supplering
Uddannelse Indvendig
vedligeholdelse
GSK 1.000
Hf+-fagpakke 1.000
Hhx-fagpakke -
GIF-fagpakke 1.000
Område Faktorer vedrørende Taxameter
tillæg af moms
Gymnasiale suppleringskurser Momstillægsfaktor 0,04
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,04
142 § 20.42.11.10.
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012 og 0,5
| mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
| udvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Bevillingen omfatter et administrationstaxameter, der udbetales på baggrund af den aktivitet
(årselever), som den enkelte koordinator har administreret, til dækning af udgifter i forbindelse
med administrationen af gymnasiale suppleringskurser, oplysningsvirksomhed mv.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og i
| BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
| 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm.
1)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,6 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er ny. Kontoen er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelse og job og Aftale
| om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet
| for Børn og Undervisning.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser
(GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever), fagpakke hhx (erhvervsgymnasiale sup-
pleringskurser) og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere), jf. lov om
uddannelse til studentereksamen (stx), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og
højere teknisk eksamen (htx) samt lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf).
Bevillingen omfatter aktivitet afholdt på private gymnasier og studenterkurser. Bevillingen
har til og med 2011 været opført under § 20.42.11. Gymnasial supplering.
Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det
kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.
Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maximale
deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog
altid gratis.
Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.
For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og
der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.
Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der
er anført i anmærkningerne i afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og
Undervisning. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+, fagpakke hhx og fagpakke GIF følger
semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger periodemodellen.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
§ 20.42.12. 143
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 25,6 25,5 25,0 24,5
10. Taxametertilskud til driftsudgif-
ter
Udgift ................................................... - - - 24,0 23,9 23,4 22,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 24,0 23,9 23,4 22,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... - - - 1,6 1,6 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 1,6 1,6 1,6 1,6
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 20.42.11. Gymnasial supplering.
10. Taxametertilskud til driftsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012, 2,6
| mio. kr. i 2013, 2,5 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn
| på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i
| BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2012 og 0,2
| mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
| udvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1.
| Enkeltfaglige tilbud GSK ......
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 25,6
| 25,5
| 25,0
| 24,5
| I alt ................................................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 25,6
| 25,5
| 25,0
| 24,5
| B. Aktivitet (antal årskursister)
| 1.
| Enkeltfaglige tilbud GSK ......
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 280
| 280
| 280
| 280
| I alt ................................................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 280
| 280
| 280
| 280
| C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)
| 1.
| Enkeltfaglige tilbud GSK........
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 91,4
| 91,1
| 89,3
| 87,5
144 § 20.42.31.
20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 14,3 19,3 14,3 14,9 14,5 14,5 13,9
Indtægt ......................................................... 0,5 0,8 - - - - -
Udgift ........................................................... 14,2 20,5 14,3 14,9 14,5 14,5 13,9
Årets resultat ............................................... 0,5 -0,3 - - - - -
31. Afholdelse af eksaminer
Udgift .................................................... 14,2 20,5 14,3 14,9 14,5 14,5 13,9
Indtægt .................................................. 0,5 0,8 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Bevillingen anvendes til studentereksamen og hf samt til eksaminer til pædagogikum.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 16 19 - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 7,7 12,3 7,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 7,7 12,3 7,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Bemærkninger: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da kommissionsmedlemmerne er honorarlønnet.
31. Afholdelse af eksaminer
Af bevillingen afholdes udgifter ved tilvejebringelsen af eksamensopgaver mv. til studenter-
eksamen og hf samt udgifter til Copydan mv. ved skriftlig eksamen. Der afholdes udgifter til
ekstern konsulentbistand samt styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsfor-
bedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Desuden afholdes kursusudgifter til
tilsynsførende samt eksamensudgifter i forbindelse med pædagogikum. Endelig kan der afholdes
udgifter til videreudvikling af XPRS.
20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 46,2 50,5 46,6 49,0 47,7 45,5 44,2
Indtægt ......................................................... 24,8 14,8 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
Udgift ........................................................... 71,1 64,7 59,9 62,3 61,0 58,8 57,5
Årets resultat ............................................... -0,1 0,6 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 70,6 54,9 51,6 54,0 52,7 50,5 49,2
Indtægt .................................................. 24,0 8,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
80. Tilskud til talentaktiviteter mv.
Udgift .................................................... - 3,3 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Indtægt .................................................. - 0,9 - - - - -
§ 20.42.51. 145
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,5 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Indtægt .................................................. 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... - 6,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Indtægt .................................................. - 4,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3. Hovedformål og lovgrundlag
Sorø Akademi er et statsdrevet 6-sporet offentligt gymnasium, hvis hovedopgave er under-
visning frem til studentereksamen. Til skolen er der knyttet en 10. klasse og en kostskole. I 2009
blev de nationale talentplejeaktiviteter i forbindelse med etableringen af et nyt center på Sorø
Akademis Skole igangsat. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi.
Yderligere oplysninger om Sorø Akademis Skole kan findes på www.soroe-akademi.dk.
Virksomhedsstruktur
20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117), CVR-nr. 57507314.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
Bemærkninger: Sorø Akademis Skole har med udgangspunkt i de ovenfor anførte overordnede mål indgået aftale med
ministeriet om en række tilhørende resultatkrav. Mål og resultatkrav bliver årligt vurderet med henblik på justering og
supplering i forhold til udvikling af skolens aktivitetsområder.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Skolen anvender ikke tidsregistrering, hvorfor budgetteringen på de 4 hovedområder skønnes ud fra en
fordeling af mange af de direkte udgifter til løn samt de direkte henførbare driftsudgifter på hovedopgaverne.
De årlige forbrugsudgifter og udgifter til daglig vedligehold er ikke fordelt på hovedopgaverne, men er en del af de fæl-
lesudgifter, som hører under kategorien hjælpefunktioner, generel ledelse og administration. Tilsvarende gælder for løn
til administrativt personale.
Opgaver Mål
1. Gymnasium Skolen skal fastholde eleverne og sikre elevernes gennemfø-
relse af gymnasiet gennem undervisning på et højt fagligt
niveau.
2. 10. klasse 10. klasse på Sorø Akademis Skole skal være en boglig 10.
klasse, der fastholder eleverne frem til afgangseksamen og
motiverer til et efterfølgende gymnasieforløb på skolen.
3. Kostskole En veldrevet og attraktiv kostskole, der fastholder eleverne i
et inspirerende og udviklende skolemiljø.
4. Talentaktiviteter Udvikle og understøtte landsdækkende initiativer, der kan
medvirke til at fremme talenter inden for naturvidenskab.
2012-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt........................................ - 53,1 53,4 59,3 66,1 60,7 62,3 61,0 58,8 57,5
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration .............. - 13,0 13,2 13,8 13,8 13,3 13,6 13,1 12,9 12,6
1. Gymnasium ................................... - 31,2 30,4 32,2 33,8 30,4 31,9 31,1 29,1 28,1
2. 10. klasse........................................ - 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
3. Kostskole........................................ - 8,2 8,2 8,2 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7
4. Talentaktiviteter ............................. - - 0,5 3,8 9,5 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7
5. Indtægtsdækkede opgaver.............. - - 0,5 0,5 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
146 § 20.42.51.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 24,8 14,8 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - 4,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
6. Øvrige indtægter .................................... 24,0 9,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Bemærkninger: Skolens indtægter hidrører dels fra eksterne sponsorater i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter,
og dels en mindre deltagerbetaling til dækning af forplejning i forbindelse med deltagelse i talentaktiviteter. Hertil kommer
kostelevernes egenbetaling, der indgår som en del af den egenindtjening, skolen opretholder til dækning af driften.
Egenbetalingen dækker dog ikke i fuldt omfang aktiviteten.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 89 96 94 102 101 99 99
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 40,7 44,2 42,4 44,3 43,5 41,9 40,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,4 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 40,3 41,4 39,7 41,5 40,7 39,1 38,1
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - - - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
+ anskaffelser .............................................. 0,8 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -0,3 0,1 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 0,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Låneramme .................................................. - - 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 11,1 16,7 16,7 16,7 16,7
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2010.
Sorø Akademi aflægger årsregnskab for § 20.42.51. Sorø Akademis skole og § 20.42.52.
Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole.
§ 20.42.51.10. 147
10. Almindelig virksomhed
Af bevillingen afholdes udgifter til driften af Sorø Akademis Skole. Udgiften modsvares
delvist af kommunale bidrag for 10.-klasse-elever under § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrø-
rende frie grundskoler og efterskoler.
Sorø Akademis Skole har 10 tjenesteboliger. Tjenesteboligbidrag beregnes i henhold til Fi-
nansministeriets cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger. Varmebidrag
beregnes i henhold til Finansministeriets aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og
tjenestemandslignende ansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i statens tjeneste. Opholdsafgifter
for kostelever ved Sorø Akademis Skole beregnes i henhold til bekendtgørelse om optagelse af
kostelever og om elevbetaling for kostophold ved institutioner for uddannelsen til studentereksa-
men.
Der budgetteres i 2012 med 530 gymnasieelever, 14 10.-klasse-elever og i alt 135 kostelever,
heraf 76 kostelever under 18 år.
Følgende takster benyttes i forbindelse hermed til at foretage en regulering af bevillingen på
grundlag af den faktisk gennemførte aktivitet ud over det budgetterede i forbindelse med forslag
til lov om tillægsbevillingen:
Institutionen kan endvidere modtage tilskud fra § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale
uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. Til-
skuddene optages som indtægter i regnskabet, og i tilknytning hertil er der adgang til på forslag
til lov om tillægsbevilling at forøge institutionens lønsumsbevilling, der overføres fra lønreserven
under § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.
80. Tilskud til talentaktiviteter mv.
Af bevillingen afholdes lønudgifter i forbindelse med talentaktiviteter på Sorø Akademis
Skole. Endvidere kan bevillingen anvendes til at finansiere øvrige udgifter i forbindelse med
landsdækkende talentaktiviteter som supplement til ekstern finansiering i form af sponsorind-
tægter mv., jf. bemærkningerne til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og konferencevirksomhed.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
På kontoen er optaget udgifter i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter på Sorø
Akademis Skole. De tilskudsfinansierede aktiviteter forventes finansieret af eksterne sponsorater
og deltagerbetaling suppleret med et statsligt bidrag, jf. bemærkningerne til underkonto 80. Til-
skud til talentaktiviteter mv.
Takst
Gymnasiet: kr. pr. elev 74.968
10.-klasse-elever: kr. pr. elev 55.509
Kostskolen: kr. pr. kostelev 39.847
Elevstøtte: kr. pr. kostelev under 18 år 17.432
148 § 20.42.52.
20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (Reserva-
tionsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,9 17,4 6,0 6,9 6,9 6,9 6,9
21. Mindre byggearbejder
Udgift ................................................... 6,9 17,4 6,0 6,9 6,9 6,9 6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,9 17,4 6,0 6,9 6,9 6,9 6,9
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,8
I alt .................................................................................................................................. 5,8
21. Mindre byggearbejder
Bevillingen anvendes til vedligeholdelse og renovering af Sorø Akademis Skoles bygninger
samt til rådgivningsopgaver i forbindelse med anlægsprojekter, der opføres af Stiftelsen Sorø
Akademi. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, der stiller disse vederlagsfrit til
rådighed for skolevirksomheden samt finansierer anlægsopgaver og vedligeholder sportsanlægget.
Staten står for vedligeholdelse og renovering af skolens bygninger.
Sorø Akademi aflægger årsregnskab for § 20.42.51. Sorø Akademis Skole og § 20.42.52.
Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole.
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
Aktivitetsområde § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser omfatter bevillin-
ger til taxametertilskud samt øvrige tilskud til private gymnasier og hf-kurser mv.
20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 6,5 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Poli-
| tiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Af bevillingen ydes tilskud til stx, 2-årig og 3-årig hf, 2-årige studenterkurser, IB og Pre-IB
ved private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser mv., jf. lov om private gymnasieskoler, stu-
denterkurser og lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).
Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i an-
mærkningerne i afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Taksterne ekskl. moms er fastsat som 84,9 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige al-
mene gymnasier.
Der udbetales tilskud inkl. moms.
Det er en forudsætning for at få tilskud, at skolen eller kurset ved elev-/kursistbetaling eller
på anden måde tilvejebringer en vis egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for
egendækning udgør 9.200 kr. pr. årselev på heltidsuddannelserne og 450 kr. pr. enkeltfag.
Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling
pr. enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den
§ 20.43.01. 149
forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2012. Hvis skolen eller kurset ikke har en al-
mindelig deltagerbetaling for det pågældende fag, skal kursister betale en deltagerbetaling sva-
rende til 750 kr. i 2012.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 298,7 309,8 302,1 328,6 338,7 338,4 331,0
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 231,6 246,7 238,4 261,5 269,8 269,0 262,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 231,6 246,7 238,4 261,5 269,8 269,0 262,7
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 36,0 32,6 33,4 35,6 36,4 36,6 36,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 36,0 32,6 33,4 35,6 36,4 36,6 36,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 31,0 30,4 30,3 31,5 32,5 32,8 32,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 31,0 30,4 30,3 31,5 32,5 32,8 32,3
| Centrale aktivitetsoplysninger:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Tilskud i alt (mio. kr.)
1
................
| 0
| 0
| 0
| 312,9
| 316,8
| 306,8
| 328,6
| 338,7
| 338,4
| 331,0
| Stx...................................................
| -
| -
| -
| 210,1
| 208,1
| 201,9
| 215,9
| 227,7
| 228,9
| 223,5
| IB ....................................................
| -
| -
| -
| 13,5
| 11,5
| 11,2
| 11,0
| 10,3
| 10,0
| 10,0
| 4-årig stx.........................................
| -
| -
| -
| 0,7
| 0,8
| 0,6
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 0,5
| 2-årig hf .........................................
| -
| -
| -
| 12,3
| 12,2
| 12,3
| 11,8
| 11,9
| 11,6
| 11,3
| Studenterkursus .............................
| -
| -
| -
| 44,1
| 46,1
| 46,9
| 45,7
| 44,7
| 44,0
| 43,4
| Enkeltfag .......................................
| -
| -
| -
| 32,2
| 38,1
| 33,5
| 43,7
| 43,6
| 43,4
| 42,3
| Aktiviteter i alt (årselever)
2
.........
| 0
| 0
| 0
| 4.082
| 4.194
| 4.116
| 4.429
| 4.563
| 4.595
| 4.569
| Stx...................................................
| -
| -
| -
| 2.948
| 2.980
| 2.941
| 3.189
| 3.337
| 3.368
| 3.343
| IB ....................................................
| -
| -
| -
| 181
| 154
| 172
| 141
| 132
| 131
| 131
| 4-årig stx.........................................
| -
| -
| -
| 15
| 15
| 9
| 9
| 8
| 8
| 8
| 2-årig hf .........................................
| -
| -
| -
| 157
| 161
| 168
| 157
| 158
| 156
| 155
| Studenterkursus .............................
| -
| -
| -
| 415
| 461
| 456
| 436
| 431
| 435
| 435
| Enkeltfag .......................................
| -
| -
| -
| 366
| 423
| 370
| 497
| 497
| 497
| 497
| Færdige elever
3
.............................
| 0
| 0
| 0
| 1.107
| 1.120
| 1.178
| 1.152
| 1.221
| 1.337
| 1.321
| Stx...................................................
| -
| -
| -
| 809
| 850
| 868
| 848
| 938
| 1.057
| 1.037
| IB ....................................................
| -
| -
| -
| 74
| 74
| 63
| 76
| 63
| 62
| 62
| 4-årig stx.........................................
| -
| -
| -
| 2
| 0
| 3
| 3
| 3
| 3
| 3
| 2-årig hf..........................................
| -
| -
| -
| 69
| 51
| 66
| 63
| 64
| 64
| 63
| Studenterkursus ..............................
| -
| -
| -
| 153
| 145
| 178
| 162
| 153
| 151
| 156
150 § 20.43.01.
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:
| Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget
| pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2012.
| For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
| Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget
| pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2012.
| Der ydes et undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende fag på
| A-niveau:
| Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)
4
| Gennemsnitlig enhedsomkostning
| 80,4
| 77,3
| 73
| 76,7
| 75,5
| 74,5
| 74,2
| 74,2
| 73,6
| 72,4
| Stx...................................................
| -
| -
| -
| 71,3
| 69,8
| 68,7
| 67,7
| 68,2
| 68,0
| 66,9
| IB ....................................................
| -
| -
| -
| 74,6
| 74,7
| 65,1
| 78,0
| 78,0
| 76,3
| 76,3
| 4-årig stx.........................................
| -
| -
| -
| 46,7
| 53,3
| 66,7
| 55,6
| 62,5
| 62,5
| 62,5
| 2-årig hf .........................................
| -
| -
| -
| 78,3
| 75,8
| 73,2
| 75,2
| 75,3
| 74,4
| 72,9
| Studenterkursus .............................
| -
| -
| -
| 106,3
| 100,0
| 102,9
| 104,8
| 103,7
| 101,1
| 99,8
| Enkeltfag .......................................
| -
| -
| -
| 88,0
| 90,1
| 90,5
| 87,9
| 87,7
| 87,3
| 85,1
| Bemærkninger:
| 1
| Til og med 2008 er tilskuddet ikke fordelt på uddannelsestyper.
| 2
| Fra og med 2009 blev indført en ny måde at opgøre aktiviteten på med optælling to gange om året i stedet for som
| tidligere kun én gang årligt. Når elevtallet opgøres to gange årligt, medregnes frafald i højere grad, og tallet for den
| samlede aktivitet bliver dermed mindre. I forbindelse med ændringen af aktivitetsopgørelsen blev taxametrene til de
| private gymnasier sat tilsvarende op for at gøre omlægningen udgiftsneutral for de private gymnasier. Disse forhold
| forklarer, at faldet i årselevtallet fra 2008 til 2009 er forholdsvist større end faldet i den samlede bevilling.Pre-IB indgår
| i aktiviteten på stx.
| 3
| Færdige elever udløser først tilskud fra og med 2009 og er derfor ikke opgjort før 2009.
| 4
| Til og med 2008 er enhedsomkostningerne ikke opgjort for de enkelte uddannelsestyper, men i stedet opgjort som en
| gennemsnitlig enhedsomkostning.
| Uddannelse
| Undervisnings-
| Færdiggørelses-
| Fællesudgifts-
| Bygnings-
| taxameter
| taxameter
| taxameter
| taxameter
| Stx
| 49.900
| 12.600
| 7.000
| 7.300
| IB
| Pre-IB
| -
| 4-årig stx
| 38.400
| 12.600
| 7.900
| 2-årig Hf
| 55.600
| 8.600
| 8.800
| 3-årig Hf
| 39.300
| Studenterkursus
| 77.300
| 19.700
| 11.300
| Enkeltfag
| 66.400
| -
| 14.100
| Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling
| 60.200
| -
| Uddannelse
| Undervisnings-
| Færdiggørelses-
| Fællesudgifts-
| Bygnings-
| taxameter
| taxameter
| taxameter
| taxameter
| Stx
| 47.560
| 12.033
| 6.345
| 7.234
| IB
| Pre-IB
| -
| 4-årig stx
| 36.602
| 12.033
| 7.203
| 2-årig Hf
| 52.965
| 8.162
| 7.975
| 3-årig Hf
| 37.387
| Studenterkursus
| 73.635
| 18.764
| 10.290
| Enkeltfag
| 63.200
| -
| 12.796
| Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling
| 57.300
| -
§ 20.43.01. 151
Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7
elever.
Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside
www.uvm.dk/takst.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 5,9 mio. kr. i 2012,
| 11,8 mio. kr. i 2013, 15,7 mio. kr. i 2014 og 16,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivi-
| tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012
| og i BO-årene, som følge af afskaffelse af gennemførselsvejledning, som følge af den statslige
| elevkvoteordning og som følge af Aftale om finansloven for 2012, jf. nedenfor.
| Bevillingen er forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2012, 9,1 mio. kr. i 2013, 12,6 mio. kr. i 2014 og
| 12,8 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
| udvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
| Bevillingen er nedsat med 0,9 mio. kr. i 2012. Bevillingsreduktionen er en afledt konsekvens
| af takstudviklingen på offentlige almene gymnasier og hf-kurser, hvor bevillingen reduceres som
| følge af afskaffelse af gennemførselsvejledning og ministeriets tilbagebetaling af præmie og bo-
| nus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER) for manglende opfyldelse af den ministerfordelte
| kvote for EUD-elever i 2010.
| Bevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2012, 2,7 mio. kr. i 2013, 3,1 mio. kr. i 2014 og
| 3,1 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om finansloven for 2012. Midlerne søges anvendt til
| indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene erbevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,8 mio.
| kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.
| Fag (kr. pr. bestået elev)
| Takst
| Fysik
| 9.600
| Kemi
| Biologi
| Bioteknologi
| Musik
Tilskud til oprettede studieretninger Takst
Græsk og Latin 430.000
Område Faktorer vedrørende Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts- Bygnings-
tillæg af moms taxameter taxameter taxameter taxameter
Momstillægsfaktor 0,05 0,05 0,10 0,02
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,05 1,05 1,10 1,02
152 § 20.43.01.25.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,8
| mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn
| på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i
| BO-årene.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-
anm. 1)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,5 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Poli-
| tiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedel-
seseksamen (hf-kurser) ydes der tilskud til kostafdelinger, tilskud til nedbringelse af betaling for
ophold på en kostafdeling, tilskud til henviste elever samt tilskud til dækning af ekstraudgifter
ved svært handicappede elever mv. til private gymnasier mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 37,6 35,4 32,9 33,3 33,1 32,5 31,8
10. Tilskud til kostafdelinger
Udgift ................................................... 25,3 24,1 22,8 22,9 22,7 22,2 21,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 25,3 24,1 22,8 22,9 22,7 22,2 21,8
20. Opholdsstøtte til elever ved ko-
stafdelinger
Udgift ................................................... 7,1 6,5 6,0 6,3 6,3 6,2 5,9
44. Tilskud til personer ....................... - - -0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,1 6,5 6,1 6,3 6,3 6,2 5,9
30. Tilskud til henviste elever
Udgift ................................................... 4,2 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,2 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
40. Tilskud til svært handicappede
Udgift ................................................... 1,0 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,0 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
§ 20.43.02. 153
| Bemærkninger: * Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):
10. Tilskud til kostafdelinger
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,6 mio. kr. i 2012 og i
| BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
| 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger på private gymnasier mv. pr. årskostelev.
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2012,
| 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
| i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes tilskud til opholdsstøtte til kostelever under 18 år. Skolerne træffer selv
afgørelse om, hvorledes tilskuddet fordeles.
30. Tilskud til henviste elever
Der ydes tilskud til undervisningsafgiften for elever og kursister, som er henvist til private
gymnasieskoler og hf-kurser af fordelingsudvalget og for kursister på private studenterkurser, hvis
der ikke er et studenterkursus inden for den offentlige forvaltning mindre end 20 km fra det pri-
vate kursus.
For henviste elever og kursister ydes et tilskud, der svarer til egenbetalingen for ikke-henviste
elever og kursister på den pågældende institution i samme uddannelsesforløb.
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1.
| Tilskud til kostafdelinger ...
| 24,3
| 23,3
| 24,7
| 26,9
| 25,1
| 23,1
| 22,9
| 22,8
| 22,3
| 21,7
| 2.
| Opholdsstøtte til kostelever
| 5,9
| 6,0
| 6,8
| 7,6
| 6,8
| 6,1
| 6,3
| 6,2
| 6,1
| 6,0
| 3.
| Tilskud til henviste elever...
| 4,7
| 4,4
| 4,5
| 4,2
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 4.
| Tilskud til svært handicap. .
| 0,2
| 0,7
| 1,0
| 1,1
| 0,8
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| I alt ............................................
| 30,4
| 34,7
| 36,9
| 40,1
| 36,9
| 33,3
| 33,3
| 33,1
| 32,5
| 31,8
| B. Aktivitet (antal elever)
| 1.
| Kostelever ...........................
| 697
| 663
| 712
| 749
| 710
| 672
| 654
| 654
| 654
| 654
| 2.
| Kostelever under 18 år........
| 387
| 390
| 446
| 482
| 428
| 396
| 399
| 399
| 399
| 399
| 3.
| Henviste elever ....................
| -
| 387
| 368
| 364
| 310
| 310
| 310
| 310
| 310
| 310
| 4.
| Svært handicappede ............
| 4
| 15
| 30
| 38
| 48
| 40
| 50
| 50
| 50
| 50
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)
| 1.
| Kostelever ............................
| 34,9
| 35,1
| 34,7
| 35,9
| 35,4
| 34,4
| 35,0
| 34,9
| 34,1
| 33,2
| 2.
| Kostelever under 18 år........
| 15,2
| 15,4
| 15,2
| 15,8
| 15,9
| 15,4
| 15,8
| 15,5
| 15,3
| 15,0
| 3.
| Henviste elever ....................
| 12,1
| 12,0
| 12,4
| 13,5
| 9,7
| 9,7
| 9,7
| 9,7
| 9,7
| 4.
| Svært handicappede*...........
| 50,0
| 46,7
| 33,3
| 28,9
| 16,7
| 27,5
| 22,0
| 22,0
| 22,0
| 22,0
Private gymnasier og hf-kurser
Tilskudstype Takst
Tilskud til kostafdelinger 34.918
Opholdsstøtte til kostelever under 18 år 15.705
154 § 20.43.02.40.
40. Tilskud til svært handicappede
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og be-
fordring af elever med svære handicap på private gymnasier og hf-kurser mv.
Bevillingen administreres af Uddannelsesstyrelsen. Udgifter til administration heraf afholdes
inden for driftsbevillingen under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 200)
Aktivitetsområde § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til insti-
tutioner for almengymnasiale uddannelser, som f.eks. grundtilskud til udkantsgymnasier og
overgangsordning ved overgang til taxameterstyring for de almengymnasiale uddannelser.
Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud
til vikarudgifter, pædagogikum mv., der ydes til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.
Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til kostafdelinger ved institutioner for almen-
gymnasiale uddannelser.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymna-
siale uddannelser (tekstanm. 209) (Selvejebev.)
I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-
nelse mv. ydes der grundtilskud og udkantstilskud til institutioner med almengymnasiale uddan-
nelser.
Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet
Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem underkonto 10. Grundtil-
skud under § 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institu-
tioner med almengymnasiale uddannelser og § 20.86.06. Lån til institu-
tionsformål og tilskud til institutionsudvikling.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under
§ 20.48. Tilskud mv. til institutioner med almengymnasiale uddannelser.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
§ 20.48.02. 155
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 432,1 430,9 449,1 430,0 421,3 412,5 412,8
Indtægtsbevilling ......................................... - - 5,8 - - - -
10. Grundtilskud
Udgift ................................................... 393,0 369,3 372,6 370,0 370,0 365,0 365,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 393,0 369,3 372,6 370,0 370,0 365,0 365,0
Indtægt ................................................ - - 5,8 - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 5,8 - - - -
15. Tilskud til udgifter til forlængel-
se af overgangsordningen
Udgift ................................................... - 20,7 27,3 14,2 5,0 0,7 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 20,7 27,3 14,2 5,0 0,7 -
BV 2.11.1.
BV 2.11.5.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften
af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er om-
fattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budget-
vejledning 2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-
nelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit
2.11.5. i Budgetvejledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns
Kommune.
BV 2.11.4. Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
| BV 2.11.5.4.
| Hvis et bygge- eller anlægsprojekt er iværksat uden forelæggelse for
| Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011, og den
| samlede totaludgift efter iværksættelsen viser sig at overskride den
| fastsatte forelæggelsesgrænse, skal institutionens bestyrelse eller insti-
| tutionernes bestyrelser staks efter konstatering af overskridelsen orien-
| tere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og bag-
| grunden herfor med henblik på orientering af Finansudvalget.
| BV 2.11.5.5.
| Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæg-
| gelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011,
| og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio.
| kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionens
| bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af
| overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om over-
| skridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projektet
| i Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden pro-
| jektet føres videre.
| BV 2.11.5.6.
| Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og
| -salg må institutioner for almengymnasiale uddannelser ikke uden god-
| kendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom
| med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberet-
| tigede aktiviteter til lejemål.
| BV 2.11.5.7.
| Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kan
| institutioner for almengymnasiale uddannelser ikke tegne ulykkesfor-
| sikring for studerende indskrevet på institutionen.
156 § 20.48.02.
20. Udkantstilskud
Udgift ................................................... 39,1 33,7 37,4 34,0 34,5 35,0 36,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 39,1 33,7 37,4 34,0 34,5 35,0 36,0
25. Tilskud til IB
Udgift ................................................... - 7,1 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 7,1 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,1
I alt .................................................................................................................................. 15,1
10. Grundtilskud
Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et uddannelsestypetilskud til første eta-
blerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og anden etablerede fuldtidsuddannelse.
Tilskuddet ydes kun, hvis der er mere end 40 grundlagsårselever pr. uddannelse. Der kan ydes
tilskud til stx, hf og studenterkursus.
Basisgrundtilskud
Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan
ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.
Basistilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en in-
stitution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for
erhvervsrettet uddannelse. Såfremt den fusionerede institution godkendes som en institution for
almengymnasial uddannelse, kan der ud over institutionens basisgrundtilskud i en overgangspe-
riode på 4 år udbetales et grundtilskud (svarende til basisgrundtilskuddet til institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse) på op til 1,8 mio. kr., dog maksimalt 12.000 kr. pr. grundlagsårselev på
de erhvervsrettede uddannelser.
Hvis der fusioneres med en anden institution for almengymnasiale uddannelser, bortfalder
basistilskuddet til den ene af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.
Uddannelsestypetilskud
Der ydes et tilskud på 1,75 mio. kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutio-
nens hovedaktivitet) og 0,25 mio. kr. for den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Uddannelses-
typetilskuddene opretholdes, hvis en institution for almengymnasiale uddannelser fusionerer med
en institution for erhvervsrettet uddannelse, og stx-, hf- og studenterkursusaktiviteten fortsætter.
Hvis der fusioneres mellem to institutioner for almengymnasiale uddannelser, vil uddannelsesty-
petilskuddene til den ene af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på
4 år.
Hvert uddannelsestypetilskud kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grund-
lagsårselev.
En afdeling af et gymnasium, der oprettes efter godkendelse af ministeriet efter høring af det
regionsråd, hvor gymnasiet er hjemmehørende, og afdelingen vurderes som et nødvendigt led i
det landsdækkende gymnasieudbud, er berettiget til at modtage særskilt uddannelsestypetilskud
for afdelingens stx-udbud, dog således at der maksimalt udløses 4.375 kr. pr. elev. Under ind-
fasningen gælder dog, at afdelingen i første udbudsår udløser et uddannelsestypetilskud på
300.000 kr., i det andet udbudsår på 900.000 kr. og i det tredje udbudsår på 1,5 mio. kr.
§ 20.48.02.15. 157
15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen
Kontoen omfatter tilskud til institutioner, der har fået en forlænget overgangsordning ved
overgang til taxameterstyring. I 2012 er 21 institutioner omfattet af den forlængede overgangs-
ordning. hvorefter ordningen aftrappes, så den i finansåret 2013 omfatter 14 institutioner, i 2014
omfatter 6 institutioner og i 2015 en enkelt institution.
For VIA-University College Nørre Nissum 2- og 3-årig hf ydes i 2012 et tilskud svarende
til 25 pct. af forskellen på 2009 aktivitetsgrundlag ved overgang til tilskud fra § 20.42.02. Al-
mengymnasiale uddannelser efter taxameterprincippet og den i Finansloven for 2009 opførte til-
skudsmodel for hf-aktivitet under § 20.42.01. Hf-kurser ved professionshøjskoler.
20. Udkantstilskud
Udkantstilskud ydes med udgangspunkt i lov om institutioner for almengymnasiale uddan-
nelser og almen voksenuddannelse mv.
Tilskuddet ydes efter to kriterier:
Udkantstilskuddet kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. stx-årselev og 2,5 mio. kr. pr. insti-
tution.
Udkantstilskuddet beregnes som:
(400 stx-årselever minus antal grundlagsårselever) *51.300 kr. pr. årselev.
25. Tilskud til IB
Af bevillingen afholdes udgifter til en ny tilskudsmodel for International Baccalaureate-ud-
dannelsen (IB).
Tilskuddet består af to elementer:
20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og
hf-kurser (Reservationsbev.)
Af bevillingen ydes grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum
mv. til private gymnasier og studenterkurser i henhold til lov om private gymnasier, studenter-
kurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).
Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet
Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
a) at institutionen har mindre end 400 stx-årselever i året før finansåret
b) ved vurdering af, om et gymnasium er udkantsgymnasium, tages der udgangspunkt i
transportafstanden til de nærmeste gymnasier med offentlige transportmidler. Et gymna-
sium er defineret som udkantsgymnasium, hvis elever, der er optaget på gymnasiet, ville
få mere end 20 km til det nærmeste gymnasium, dersom uddannelsestilbuddet på det
vurderede gymnasium faldt bort. Der gives ikke udkantstilskud til afdelinger af gymna-
sier, der er fysisk placeret andetsteds end moderinstitutionen, medmindre afdelingen
tidligere har modtaget udkantstilskud som selvstændigt gymnasium og fortsat opfylder
elev- og afstandskriterier.
a) Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,8 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.
b) Der ydes et skyggeelevtilskud til institutioner med lav elevvolumen på IB-uddannelsen.
Tilskuddet beregnes som: (55 IB-årselever minus antal IB-årselever i finansåret) gange
48.700 kr. pr. årselev. Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud for 20 skyggeelever,
hvis institutionen har et fuldt indfaset IB-udbud i finansåret. Der kan maksimalt ydes
skyggeelevtilskud for 10 skyggeelever, hvis institutionens IB-udbud er under indfasning
i finansåret.
158 § 20.48.04.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 58,3 52,0 50,5 50,6 50,6 50,6 50,6
10. Grundtilskud
Udgift ................................................... 50,5 44,1 42,4 42,5 42,5 42,5 42,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 50,5 44,1 42,4 42,5 42,5 42,5 42,5
20. Fripladstilskud
Udgift ................................................... 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
30. Tilskud til vikarudgifter, pæda-
gogikum mv.
Udgift ................................................... 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,6
I alt .................................................................................................................................. 3,6
10. Grundtilskud
Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et beløb til første etablerede fuldtidsud-
dannelse (institutionens hovedaktivitet) og den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Af bevillin-
gen ydes endvidere IB-udbudstilskud til private gymnasier mv. Der kan ydes tilskud til stx, hf,
studenterkursus og IB.
For at opnå basisgrundtilskud og uddannelsestypetilskud skal antallet af grundlagsårselever
eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret for skoler være mindst 60
årselever og for kurser mindst 40 årselever. Har skolen udbudt hf-kurser i skoleåret 2008-09, skal
antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret
være mindst 30 elever for hf-kurset. Består institutionen af både en skole og et eller flere kurser
eller af flere kurser, skal institutionen opfylde kravene til antal årselever for hver enkelt del af
institutionen.
Basisgrundtilskud
Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan
ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.
Uddannelsestypetilskud
Der ydes et tilskud på 1,0 mio. kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens
hovedaktivitet) samt 0,25 mio. kr. for den anden etablerede uddannelse. Begge tilskud kan ikke
overstige et beløb på 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
§ 20.48.04.10. 159
International Baccalaureate
Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,3 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.
20. Fripladstilskud
Af bevillingen ydes tilskud til fripladstilskud til elever ved private gymnasier mv. Tilskuddet
administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling
ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte
tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår
eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.
30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.
Af bevillingen ydes tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning samt udgifter forbundet med
pædagogikum mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får
udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til
op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration.
Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.
20.48.05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (Selvejebev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9
10. Bevilling til overførte medarbej-
dere
Udgift ................................................... 0,7 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6
I alt .................................................................................................................................. 0,6
10. Bevilling til overførte medarbejdere
Bevillingen anvendes til dækning af udgifter, der overstiger 500.000 kr. pr. person. Udbeta-
ling sker til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over
500.000 kr. i 2007-prisniveau. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutio-
nen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen er fratrådt.
Der forventes udbetalt i alt 0,9 mio. kr. i 2011. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.4. Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
160 § 20.48.06.
20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser (Reservationsbev.)
Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om flerår-
saftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, jf. anmærkningerne i
afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 69,9 123,5 - - -
10. Tilskud til kapacitetsudvidelser
Udgift ................................................... - - 69,9 123,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 69,9 123,5 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,0
I alt .................................................................................................................................. 10,0
10. Tilskud til kapacitetsudvidelser
Bevillingen anvendes til tilskud til kapacitetsudvidelser til institutioner med udbud af al-
mengymnasiale uddannelser.
Tilskud udmøntes efter ansøgning til institutioner, der på baggrund af en prognose baseret
på den forventede demografiske udvikling og søgemønstre har et varigt kapacitetsudvidelsesbe-
hov, der ikke kan opfyldes ved ledig kapacitet inden for et naturligt optageområde. Den samlede
pulje på 200,0 mio. kr. (2010-pl) over tre år forventes at kunne finansiere kapacitetsudvidelses-
tilskud til ca. 67 stamklasser svarende til ca. 3,0 mio. kr. pr. stamklasse.
20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt
hf (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11. Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
§ 20.48.07. 161
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 12,5 79,9 41,1 20,4 - -
10. Tilskud til naturfagsrenovering
på almene gymnasier
Udgift ................................................... - 12,5 79,9 41,1 20,4 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 12,5 79,9 41,1 20,4 - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 67,5
I alt .................................................................................................................................. 67,5
10. Tilskud til naturfagsrenovering på almene gymnasier
Bevillingen anvendes til tilskud til renovering af naturfagslokalerne på gymnasier og udby-
dere af 2-årigt hf, idet standarden er meget forskellig som følge af de tidligere amters forskellige
vedligeholdelsesstandard mv. Såfremt der efter opfyldelse af renoveringsbehovet af naturfagslo-
kalerne på gymnasierne og de 2-årige hf-udbudssteder er resterende midler i den afsatte pulje,
kan disse midler anvendes til renovering af naturfagslokaler på de øvrige regulerede uddannel-
sesinstitutioner på ministeriets område. Renoveringerne har til formål at sikre, at lokalernes til-
stand gøres mere ensartet, og at lokalerne i højere grad kan anvendes på tværs af de enkelte na-
turvidenskabelige fag. Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til køb af specialistbi-
stand hos Bygningsstyrelsen.
Tilskuddene udmøntes til institutionerne efter nærmere fastsatte retningslinjer, herunder om
tilskudsvilkår og forudsætninger.
20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale
uddannelser (Selvejebev.)
I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-
nelse mv. ydes tilskud til kostafdelinger ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen.
Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om optagelsen og fordelingen af
kostelever og om elevbetaling for kostophold.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.4. Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
162 § 20.48.21.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 23,5 31,6 35,8 36,8 36,8 36,8 36,8
10. Driftstilskud til kostafdelinger
Udgift ................................................... 23,5 25,1 28,6 29,5 29,5 29,5 29,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 23,5 25,1 28,6 29,5 29,5 29,5 29,5
25. Bygningstilskud til kostafdelin-
ger
Udgift ................................................... - 6,5 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 6,5 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,0
I alt .................................................................................................................................. 3,0
10. Driftstilskud til kostafdelinger
Af bevillingen ydes tilskud til drift ved syv kostafdelinger ved institutioner for almengym-
nasiale uddannelser.
Bevillingen til fem af institutionerne er fastsat med udgangspunkt i udgiftsniveauet ved
overgang fra amtskommunalt regi til statslig finansiering. Af den initiale bevilling tilbageholdes
en pulje til fordeling mellem kostafdelingerne i henhold til den faktiske aktivitetsudvikling i ef-
teråret 2012. Det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2012 for den enkelte institution kan ikke
overstige det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2009 for den enkelte institution. Der er
budgetteret med 447 kostårselever fordelt på de fem kostafdelinger ved institutioner for almen-
gymnasiale uddannelser.
Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til kostafdelingen ved Høng Gymnasium & HF
og Rønde Gymnasium, der begge er overgået fra at være private gymnasier til institutioner for
almengymnasiale uddannelser med deres kostafdelinger. Tilskud til disse institutioner er fastsat
med udgangspunkt i de tilsvarende tilskud til private gymnasier. Der ydes således et tilskud i 2012
på 35.100 kr. pr. kostårselev. Endvidere ydes et tilskud i 2012 på 15.600 kr. til opholdsstøtte pr.
kostårselev under 18 år. Der er budgetteret med 127 kostårselever i 2012 til 2015. Der er bud-
getteret med 50 kostårselever under 18 år i 2012 til 2015.
25. Bygningstilskud til kostafdelinger
Af bevillingen ydes bygningstilskud.
Der ydes ikke bygningstilskud til Høng Gymnasium og HF-kursus samt Rønde Gymnasium,
da tilskud til bygningsudgifter på disse to institutioner er omfattet af driftstilskuddet pr. kostår-
selev og opholdsstøtten pr. kostårselev under 18 år, jf. anmærkningerne til underkonto 10.
Driftstilskud til kostafdelinger.
§ 20.49. 163
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser
Aktivitetsområde § 20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannel-
ser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings- og
evalueringsmæssig karakter på det gymnasiale område, herunder også formidling af resultater
mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til afholdelse af udgifter til danske
elevers undervisning til adgangsgivende eksaminer i udlandet, efteruddannelse af lærere og ud-
dannelse af studievejledere. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til tilskud til organi-
sationer mv. samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse
med gymnasiale uddannelser.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til
§ 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og
§ 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til
§ 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i
forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. For-
søgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-
domsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udvik-
lingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser,
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videre-
gående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse,
§ 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.49.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser til
§ 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og
§ 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen såfremt dele af de anførte akti-
viteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse
af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.
BV 2.10.5.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,
heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til
§ 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og
§ 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
164 § 20.49.01.
20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddan-
nelser (tekstanm. 3, 144 og 197) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 38,0 43,6 65,3 65,8 63,8 62,4 61,1
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,1 - - - - -
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde
mv. med tilsagnsordning i for-
bindelse med gymnasiale uddan-
nelser
Udgift ................................................... 24,3 27,3 38,6 20,0 20,0 20,0 20,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,1 2,1 0,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 21,2 25,1 38,4 20,0 20,0 20,0 20,0
Indtægt ................................................ - 0,1 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,1 - - - - -
11. Statens selvforsikringsordning
Udgift ................................................... - - - 6,9 6,9 6,9 6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 6,9 6,9 6,9 6,9
20. Undervisning i udlandet
Udgift ................................................... 2,0 2,5 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,0 2,5 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3
30. Andre tilskud
Udgift ................................................... 3,7 3,6 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,7 3,6 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8
50. Tilskud til Nationalt Center for
Natur, Teknik og Sundhed
Udgift ................................................... 7,9 10,2 20,0 20,5 20,0 19,5 19,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,9 10,2 20,0 20,5 20,0 19,5 19,1
59. Udvikling og efteruddannelse
mv.
Udgift ................................................... - - - 11,8 10,5 9,7 9,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 11,6 10,3 9,5 8,8
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.2.11.
| Tilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til-
| sagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser gives som tilsagn.
BV 2.10.2. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
§ 20.49.01. 165
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 11,3
I alt .................................................................................................................................. 11,3
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale
uddannelser
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 11,8 mio. kr. i 2012, 10,5
| mio. kr. i 2013, 9,7 mio. kr. i 2014 og 9,0 mio. kr. i 2015 ved overførsel til underkonto 59. som
| følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs-
| og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrige
| initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.
Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-
lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-
forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationspro-
jekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye un-
dervisningsmetoder mv. med andre lande.
Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed,
herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter
til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk
udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds infor-
mationsvirksomhed.
Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til udvikling mv. af efter- og videreuddannelse
af lærere og ledere i de gymnasiale uddannelser samt afholdelse af udgifter til informationsvirk-
somhed.
Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med
gymnasiale uddannelser.
11. Statens selvforsikringsordning
Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og
Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).
20. Undervisning i udlandet
Af bevillingen kan der afholdes udgifter til danske elevers undervisning i udlandet, der sigter
mod en tilsvarende eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark, jf.
lov om uddannelsen til studentereksamen (stx).
30. Andre tilskud
Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til:
Af bevillingen kan der desuden ydes tilskud til dansk medfinansiering af Røde Kors Nordisk
United World College. Beløbet ydes som et driftstilskud samt aflønning af en dansk lærer.
Af bevillingen kan der endvidere ved opfyldelse af nærmere fastsatte retningslinjer afholdes
tilskud til udgifter til Operation Dagsværk.
- tilskud til elevorganisationer,
- udgifter til regionale gymnastikstævner og Gymnasiernes Vandreudstilling og
- tilskud til Gymnasieskolernes Rektorforening.
166 § 20.49.01.50.
50. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed
Der kan af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Nationalt Center for Natur,
Teknik og Sundhed. Centrets formål er at øge interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af
undervisningen i natur, teknik og sundhed ved at styrke, forny og udvikle undervisningen og sikre
en bedre sammenhæng i indsatsen mellem forskellige parter. Centret yder støtte til projekter, der
fremmer centerets formål og sørger for erfaringsspredning herfra og fra andre projekter.
| 59. Udvikling og efteruddannelse mv.
| Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 11,8 mio.
| kr. i 2012, 10,5 mio. kr. i 2013, 9,7 mio. kr. i 2014 og 9,0 mio. kr. i 2015 ved overførsel fra
| underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-
| lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-
| forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationspro-
| jekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye un-
| dervisningsmetoder mv. med andre lande.
| Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed,
| herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter
| til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk
| udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds infor-
| mationsvirksomhed.
| Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til udvikling mv. af efter- og videreuddannelse
| af lærere og ledere i de gymnasiale uddannelser samt afholdelse af udgifter til informationsvirk-
| somhed.
| Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med
| gymnasiale uddannelser.
§ 20.5. 167
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.
§ 20.5. Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. omfatter følgende formål:
Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.51. Produktionsskoler, §
20.52. Erhvervsgrunduddannelse og § 20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med er-
hvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.
Nye initiativer
Takstudviklingen er påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektivise-
ringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af globa-
liseringspuljen, herunder Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i
perioden 2010-2012.
Aftale om genopretning af dansk økonomi
Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.
Tilskuds- og budgetteringsprincipper
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet
Taxameterstyrede uddannelsesområder under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
20.51. Produktionsskoler
Aktivitetsområde § 20.51. Produktionsskoler omfatter bevillinger til produktionsskoler, sko-
leydelse ved produktionsskoler, kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler samt løn til
produktionsskolelærlinge.
20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 15,2 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i
| perioden 2010-2012, Aftale om genopretning af dansk økonomi og Aftale om finansloven for
| 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Un-
| dervisning.
I henhold til lov om produktionsskoler ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter
og bygningstaxametertilskud.
Tilskuddene ydes under forudsætning af, at den kommune, der har godkendt skolen, yder et
grundtilskud.
Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt
10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.
Statens udgifter til produktionsskoler modsvares delvist af indtægter under § 20.51.13.
Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.
- tilskud til undervisningsforløb ved produktionsskoler,
- bevilling til skoleydelse til produktionsskoleelever,
- bevilling til kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler,
- bevilling til løn til produktionsskolelærlinge samt
- bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.
168 § 20.51.11.
Udbetaling af taxametertilskud til produktionsskolerne sker efter de regler, der er anført i
anmærkningerne i afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervis-
ning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 618,6 741,5 693,8 785,7 696,4 676,6 663,0
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 582,2 694,8 641,8 729,1 639,3 626,7 614,1
44. Tilskud til personer ....................... 0,4 4,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 581,8 690,2 641,8 729,1 639,3 626,7 614,1
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 36,4 46,8 52,0 56,6 57,1 49,9 48,9
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 36,4 46,5 52,0 56,6 57,1 49,9 48,9
| Centrale aktivitetsoplysninger:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Antal skoler
| 100
| 100
| 94
| 78
| 78
| 78
| 79
| 79
| 79
| 79
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1.
| Driftstilskud i alt................
| 493,8
| 435,7
| 456,8
| 610,2
| 707,0
| 650,8
| 729,1
| 639,3
| 626,7
| 614,1
| 1.1.
| Ikke-aktiverede ...................
| 469,4
| 415,2
| 433,2
| 576,0
| 659,7
| 603,6
| 681,1
| 603,8
| 591,7
| 579,9
| 1.2.
| Deltagere i komb.forløb ......
| 0,9
| 1,0
| 3,0
| 7,0
| 6,6
| 13,1
| 10,8
| 2,2
| 2,2
| 2,1
| 1.3.
| Udslusningstilskud...............
| 20,2
| 15,1
| 14,2
| 17,4
| 23,8
| 19,5
| 21,1
| 18,3
| 18,0
| 17,6
| 1.4.
| Vejledningstilskud
| (påbegyndte egu) .................
| 2,6
| 3,3
| 5,2
| 7,8
| 11,8
| 11,5
| 12,0
| 11,1
| 10,9
| 10,7
| 1.5.
| Vejledningstilskud
| (gennemførte egu)................
| 0,7
| 1,1
| 1,2
| 1,9
| 3,2
| 3,0
| 4,0
| 3,9
| 3,9
| 3,8
| 1.6.
| Tillægstakst merk. gr.forløb
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 1.7.
| Tilskud til kapacitetsudvidelse
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 1,8
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 2.
| Bygningstilskud i alt..........
| 48,8
| 39,9
| 35,1
| 38,1
| 47,7
| 52,7
| 56,6
| 57,1
| 49,9
| 48,9
| I alt.............................................
| 542,6
| 475,6
| 491,9
| 648,3
| 754,7
| 703,5
| 785,7
| 696,4
| 676,6
| 663,0
| B. Aktivitet (årselever)
| 1.
| Driftstilskud
| 1.1.
| Ikke-aktiverede ....................
| 5.494
| 4.874
| 5.123
| 6.718
| 7.745
| 7.245
| 8.100
| 7.228
| 7.228
| 7.228
| 1.2.
| Deltagere i komb.forløb ......
| 37
| 27
| 65
| 122
| 125
| 251
| 205
| 88
| 88
| 88
| 1.3.
| Udslusningstilskud ..............
| 2.282
| 1.703
| 1.618
| 1.957
| 2.684
| 2.240
| 2.408
| 2.108
| 2.108
| 2.108
| 1.4.
| Vejledningstilskud
| (påbegyndte egu) ................
| 170
| 210
| 332
| 492
| 745
| 740
| 768
| 718
| 718
| 718
| 1.5.
| Vejledningstilskud
| (gennemførte egu) ...............
| 43
| 70
| 74
| 117
| 200
| 200
| 255
| 255
| 255
| 255
| 1.6.
| Tillægstakst merk. gr.forløb
| -
| -
| -
| 4
| 3
| 4
| 4
| -
| -
| -
| 1.7.
| Tilskud til kapacitetsudvidelse
| -
| -
| -
| -
| 88
| -
| -
| -
| -
| -
| 2.
| Bygningstilskud
| (grundlagsårselever) ............
| 6.625
| 5.478
| 4.776
| 4.963
| 6.327
| 7.461
| 7.989
| 8.100
| 7.228
| 7.228
§ 20.51.11. 169
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 14,3 mio. kr. i 2012, 13,7
| mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 13,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
| basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-
| årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.
Der ydes tillige tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, som indeholder
elementer af grundforløb til tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Ved produktionsskole-
forløb på mere end tre måneder skal der, jf. lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse
mv. og lov om produktionsskoler indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende
uddannelse. Der ydes tillægstaxameter til deltagelse i mellem to og fem ugers kombinationsforløb
pr. elev.
Der ydes endvidere tillægstaxameter til merkantile grundforløb tilrettelagt på produktions-
skoler.
Der ydes endvidere vejledningstilskud i forbindelse med produktionsskoletilrettelagte egu-
forløb. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt egu-forløb samt pr. elev, der gen-
nemfører et egu-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse. Det kan kun
ydes, hvis en kommune har godkendt, at produktionsskolen tilrettelægger egu-forløbet på kom-
munens vegne. Det er ikke en forudsætning, at den unge er eller har været elev på produktions-
skolen. Vejledningstilskud kan ydes ved tilrettelæggelsen af egu-forløb for unge under 30 år, der
hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har forudsætning for umiddelbart
at gennemføre anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.
Af bevillingen ydes endvidere udslusningstilskud. Udbetalingen af udslusningstilskuddet sker
på baggrund af taksten for det finansår, hvor elevens udslusning kan dokumenteres.
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| 1.
| Driftstilskud
| 1.1.
| Ikke-aktiverede ....................
| 85,4
| 85,2
| 84,6
| 85,7
| 85,2
| 83,3
| 84,1
| 83,5
| 81,9
| 80,2
| 1.2.
| Deltagere i komb.forløb ......
| 24,3
| 37,0
| 46,2
| 57,4
| 52,8
| 52,2
| 52,7
| 25,0
| 25,0
| 23,9
| 1.3.
| Udslusningstilskud (årselev)
| 8,9
| 8,9
| 8,8
| 8,9
| 8,9
| 8,7
| 8,8
| 8,7
| 8,5
| 8,3
| 1.4.
| Vejledningstilskud
| (påbegyndte egu)..................
| 15,3
| 15,7
| 15,7
| 15,9
| 15,8
| 15,5
| 15,6
| 15,5
| 15,2
| 14,9
| 1.5.
| Vejledningstilskud
| (gennemførte egu) ...............
| 16,3
| 15,7
| 16,2
| 16,2
| 16,0
| 15,0
| 15,7
| 15,3
| 15,3
| 14,9
| 1.6.
| Tillægstakst merk. gr.forløb
| -
| -
| -
| 25,0
| 33,3
| 25,0
| 25,0
| -
| -
| 1.7.
| Tilskud til kapacitetsudvidelse
| -
| -
| -
| -
| 20,5
| -
| -
| -
| -
| 2.
| Bygningstilskud....................
| 7,4
| 7,3
| 7,3
| 7,7
| 7,5
| 7,1
| 7,1
| 7,0
| 6,9
| 6,8
| Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale
| myndighed.
Produktionsskoler
Tilskudstype Takst
Taxametertilskud til drift 84.090
Deltagere i kombinationsforløb 52.500
Udslusningstilskud 8.760
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt egu-forløb) 15.580
Vejledningstilskud (kr. pr. gennemført egu-forløb) 15.580
Bygningstaxametertilskud 7.090
Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler 30.990
Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole) 461.772
170 § 20.51.11.20.
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2012, 1,6
| mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 16,2 mio. kr. i 2012.
Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i af-
snittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om produktionsskoler ydes refusion for produktionsskolernes udgifter til
skoleydelse til deltagere, som er berettigede til at modtage ydelsen.
I henhold til bekendtgørelse om statstilskud mv. til produktionsskoler udbetaler produktions-
skolerne skoleydelse til deltagere, der udløser statstilskud, dog ikke til deltagere, der er aktiverede.
Skoleydelsen udbetales uanset fravær ved ferie, helligdage og sygdom til deltagere, der ved op-
tagelsen er under 25 år, med en ugetakst, der fastsættes i de årlige finanslove. Egu-elevers sko-
leydelse afholdes af kommunerne, der modtager delvis refusion herfor, jf. § 20.52.01. Erhvervs-
grunduddannelse, kommunal refusion.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 288,5 349,0 246,2 353,4 330,9 330,9 330,9
10. Skoleydelse
Udgift ................................................... 288,5 349,0 246,2 353,4 330,9 330,9 330,9
44. Tilskud til personer ....................... 288,5 349,0 246,2 353,4 330,9 330,9 330,9
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale
| myndighed.
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Antal skoler ......................................
| 100
| 100
| 94
| 78
| 78
| 78
| 79
| 79
| 79
| 79
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1.1.
| Under 18 år ................................
| 63,2
| 60,9
| 64,8
| 72,9
| 82,9
| 80,5
| 65,1
| 42,5
| 42,5
| 42,5
| 1.2.
| Over 18 år ..................................
| 183,6
| 150,8
| 160,6
| 242,6
| 282,0
| -
| -
| -
| -
| -
| 1.3.
| Over 18 år, hjemmeboende ........
| -
| -
| -
| -
| -
| 93,7
| 68,3
| 68,3
| 68,3
| 68,3
| 1.4
| Over 18 år, udeboende ...............
| -
| -
| -
| -
| -
| 79,9
| 220,0
| 220,1
| 220,1
| 220,1
| Skoleydelse i alt ..............................
| 246,8
| 211,7
| 225,4
| 315,5
| 364,9
| 254,1
| 353,4
| 330,9
| 330,9
| 330,9
| B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)
| 1.
| Skoleydelse i alt .......................
| 215,8
| 191,3
| 203,5
| 268,9
| 309,7
| 287,8
| 324,0
| 289,2
| 289,2
| 289,2
| 1.1.
| Under 18 år ................................
| 97,5
| 94,1
| 100,0
| 112,6
| 128,0
| 124,2
| 100,4
| 65,6
| 65,6
| 65,6
| 1.2.
| Over 18 år ..................................
| 118,3
| 97,2
| 103,5
| 156,3
| 181,7
| -
| -
| -
| -
| -
| 1.3.
| Over 18 år, hjemmeboende ........
| -
| -
| -
| -
| -
| 112,1
| 81,7
| 81,7
| 81,7
| 81,7
| 1.4
| Over 18 år, udeboende ...............
| -
| -
| -
| -
| -
| 51,5
| 141,9
| 141,9
| 141,9
| 141,9
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| 1.
| Skoleydelse (ugetakst)
| 1.1.
| Under 18 år ................................
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 1.2.
| Over 18 år ..................................
| 1,6
| 1,6
| 1,6
| 1,6
| 1,6
| -
| -
| -
| -
| -
| 1.3.
| Over 18 år, hjemmeboende ........
| -
| -
| -
| -
| -
| 0,8
| 0,8
| 0,8
| 0,8
| 0,8
| 1.4
| Over 18 år, udeboende ...............
| -
| -
| -
| -
| -
| 1,6
| 1,6
| 1,6
| 1,6
| 1,6
§ 20.51.12. 171
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. deltageruge):
10. Skoleydelse
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 16,2 mio. kr. i 2012 og 16,4
| mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
| udvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes tilskud til produktionsskoledeltagere, som er berettiget til ydelsen.
20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbunden)
| I forbindelse med ændringsforslagne er bevillingen forhøjet med i alt 9,2 mio. kr. i 2012.
Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i af-
snittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om produktionsskoler er der kommunal bidragspligt til staten for produk-
tionsskoledeltagere, som udløser statstilskud.
Kommunerne kan yde grundtilskud til produktionsskoler.
Indtægtsbevillingen omfatter kommunale bidrag, der afregnes en gang årligt på grundlag af
den faktiske aktivitet i året før finansåret, og med bidragstakster fastsat for året før finansåret.
Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt
10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.
De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er bestemt af aktiviteten for
ikke-aktiverede ekskl. egu-elever på produktionsskolerne i året før finansåret.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 206,5 289,3 339,8 385,8 391,6 362,2 362,2
10. Kommunale bidrag
Indtægt ................................................ 206,5 289,3 339,8 385,8 391,6 362,2 362,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... 206,5 289,3 339,8 385,8 391,6 362,2 362,2
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale
| myndighed.
Skoleydelse ved produktionsskoler Takst
Under 18 år 648
18 år og derover, hjemmeboende 836
18 år og derover, udeboende 1.551
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1.
| Kommunale bidrag u/18 år ..
| 94,4
| 85,3
| 80,9
| 83,9
| 99,0
| 114,9
| 79,8
| 81,0
| 51,6
| 51,6
| 2.
| Kommunale bidrag o/18 år ..
| 187,3
| 149,4
| 118,3
| 132,8
| 197,7
| 229,6
| 306,0
| 310,6
| 310,6
| 310,6
| I alt ............................................
| 281,7
| 234,7
| 199,2
| 216,7
| 296,7
| 344,5
| 385,8
| 391,6
| 362,2
| 362,2
| B. Aktivitet (antal)
| 1.
| Årselever u/18 år .................
| 2.846
| 2.583
| 2.480
| 2.568
| 2.977
| 3.441
| 2.398
| 2.398
| 1.526
| 1.526
| 2.
| Årselever o/18 år .................
| 3.274
| 2.628
| 2.105
| 2.360
| 3.452
| 3.991
| 5.336
| 5.336
| 5.336
| 5.336
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| 1.
| Bidrag pr. årselev u/18 år ....
| 33,2
| 33,0
| 32,6
| 32,7
| 33,3
| 33,4
| 33,3
| 33,8
| 33,8
| 33,8
| 2.
| Bidrag pr. årselev o/18 år ....
| 57,2
| 56,8
| 56,2
| 56,3
| 57,3
| 57,5
| 57,3
| 58,2
| 58,2
| 58,2
172 § 20.51.13.
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):
Bemærkninger: De to kommunale bidrag pr. årselev for 2011 anvendes til afregning i 2012 for aktiviteten i 2011. De
to kommunale bidrag pr. årselev for 2012 anvendes til afregning i 2013 for aktiviteten i 2012.
10. Kommunale bidrag
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2012, 9,4
| mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Kommunerne betaler bidrag til staten for produktionsskoledeltagere, som udløser statstilskud,
dog ikke egu-elever. Bidragspligten påhviler den hjemstedskommune, hvor deltageren var tilmeldt
folkeregisteret den 5. september i kalenderåret før det pågældende bidragspligtige finansår.
20.51.14. Løn til produktionsskolelærlinge (Reservationsbev.)
Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009. Som led i udmøntningen
af satspuljeaftalen for 2004 blev der i perioden 2004 til 2007 afsat 2,0 mio. kr. (2004-pl) til løn
for deltagere i forsøgsprojektet "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse". Som led i udmøntningen
af satspuljeaftalerne for 2006, 2007, 2008 og 2009 blev forsøget udvidet og forlænget frem til
2012. Forhøjelsen af bevillingen blev udmøntet som et optag på 25 elever i 2006, 25 elever i
2007, 65 elever i 2008 og 65 elever i 2009. Bevillingen i perioden 2009 til 2012 udløses efter
samme retningslinjer som den hidtidige bevilling.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 7,7 9,0 6,5 3,3 - - -
10. Løn til produktionsskolelærlinge
Udgift ................................................... 7,5 8,7 6,3 3,1 - - -
44. Tilskud til personer ....................... 7,5 8,7 6,3 3,1 - - -
20. Udgifter til konsulentbistand og
administration
Udgift ................................................... 0,2 0,3 0,2 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 0,3 0,2 0,2 - - -
Kommunalt bidrag pr. årselev 2011 2012
Under 18 år 33.300 33.800
18 år og derover 57.344 58.204
Grundtilskud (kr. pr. skole) 461.772
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11. Tilskud gives som tilsagn.
§ 20.51.14. 173
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,5
I alt .................................................................................................................................. 2,5
10. Løn til produktionsskolelærlinge
Af bevillingen ydes tilskud til løn for deltagere i forsøgsprojektet "Produktionsbaseret lær-
lingeuddannelse".
20. Udgifter til konsulentbistand og administration
Af bevillingen ydes tilskud til udgifter til konsulentbistand og administration i forbindelse
med forsøgsprojektet "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse".
20.52. Erhvervsgrunduddannelse
Aktivitetsområde § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse omfatter bevilling til delvis refusion af
kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.
20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)
I henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse ydes delvis refusion for kommunalbestyrelsens
udgifter til erhvervsgrunduddannelsen (egu). Egu-elevers skoleydelse afholdes af kommunerne.
Refusionen opgøres på grundlag af kommunernes indberetning om aktivitet og udgifter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 7,3 19,0 93,1 96,9 99,0 99,0 99,0
10. Refusion vedr. udgifter til skole-
ydelse
Udgift ................................................... 5,3 14,2 45,0 48,6 49,6 49,6 49,6
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 14,2 45,0 48,6 49,6 49,6 49,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,3 - - - - - -
20. Refusion vedr. undervisningsud-
gifter
Udgift ................................................... 1,8 3,6 20,0 20,0 20,5 20,5 20,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 3,6 20,0 20,0 20,5 20,5 20,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,8 - - - - - -
30. Refusion vedr. udgifter til sup-
plerende tilskud
Udgift ................................................... 0,2 1,2 28,1 28,3 28,9 28,9 28,9
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - 1,2 28,1 28,3 28,9 28,9 28,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 - - - - - -
174 § 20.52.01.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende maksimale refusionstakster:
For 2012 fastsættes følgende takster for skoleydelse for egu-elever:
Erhvervsgrunduddannelse, skoleydelse
Takst
10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse
Af bevillingen ydes refusion på 65 pct. af kommunens udgifter til skoleydelse i forbindelse
med egu.
20. Refusion vedr. undervisningsudgifter
Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af kommunens udgifter til undervisning, jf. egu-lovens
§ 13, stk. 1, 1. pkt., samt særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinsti-
tutioner, jf. egu-lovens § 13, stk. 2.
30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud
Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen
kan yde i henhold til egu-lovens § 13, stk. 1., 2. pkt.
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser
Aktivitetsområde § 20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsud-
dannelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings-
og evalueringsmæssig karakter i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, herunder også for-
midling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til medarbejde-
ruddannelse mv. samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbin-
delse med andre ungdomsuddannelser.
2012-pl R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Tilskud (mio. kr.)
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse .................. - - - 5,6 14,6 45,6 48,6 49,6 49,6 49,6
Refusion vedr. undervisningsudgifter..................... - - - 1,9 3,7 20,2 20,0 20,5 20,5 20,5
Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud...... - - - 0,2 1,2 28,5 28,3 28,9 28,9 28,9
Refusion i alt.......................................................... - - - 7,7 19,5 94,3 96,9 99,0 99,0 99,0
B. Aktivitet
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever) - - - 166 386 1.038 1.027 1.050 1.050 1.050
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever) .. - - - 63 118 371 368 376 376 376
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (elever)... - - - 502 779 2.727 2.699 2.760 2.760 2.760
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever) - - - 34,0 37,7 43,9 47,3 47,2 47,2 47,2
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever) .. - - - 30,4 31,3 54,4 54,4 54,5 54,5 54,5
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (elever)... - - - 0,4 1,6 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion Maksimal refusionstakst
Undervisningsudgifter (pr. årselev) 54.475
Supplerende tilskud (pr. elev pr. år) 10.476
Under 18 år 648
18 år og derover 1.551
§ 20.59. 175
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsud-
dannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 3,3 mio. kr. i 2012.
Kontoen er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelse og job, jf. anmærkningerne i af-
snittet Politiske Aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.59.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser til
§ 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og
§ 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. For-
søgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-
domsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udvik-
lingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser,
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videre-
gående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse,
§ 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.59.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser til
§ 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og
§ 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. såfremt dele af de anførte ak-
tiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anven-
delse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.
BV 2.10.5.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,
heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til
§ 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og
§ 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
| BV 2.2.11.
| Tilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til-
| sagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser gives som til-
| sagn.
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
176 § 20.59.01.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 15,6 18,8 17,5 17,3 18,4 10,9 7,6
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde
mv. med tilsagnsordning i for-
bindelse med andre ungdomsud-
dannelser
Udgift ................................................... 3,4 3,5 4,1 1,0 1,0 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,0 0,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,4 3,5 3,5 1,0 1,0 1,0 1,0
11. Statens selvforsikringsordning
Udgift ................................................... - - - 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 0,4 0,4 0,4 0,4
25. Socialrådgiver- og psykologfor-
anstaltninger for produktionssko-
ler
Udgift ................................................... 0,7 1,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 1,4 - - - - -
30. Igangsættelsestilskud til udslus-
ning
Udgift ................................................... 5,3 5,4 5,3 5,3 5,2 5,1 5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,3 5,4 5,3 5,3 5,2 5,1 5,0
40. Indsats i forhold til produktions-
skoleelever med læse- og stave-
vanskeligheder
Udgift ................................................... 6,2 8,5 8,1 9,4 3,2 3,2 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,2 8,5 8,1 9,4 3,2 3,2 -
50. Styrket indsats for læse- og sta-
vesvage unge
Udgift ................................................... - - - - 7,4 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - 7,4 - -
59. Udvikling og efteruddannelse
mv.
Udgift ................................................... - - - 1,2 1,2 1,2 1,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 1,2 1,2 1,2 1,2
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -0,4
I alt .................................................................................................................................. -0,4
BV 2.10.2. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
§ 20.59.01.10. 177
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ung-
domsuddannelser
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,2 mio. kr. i 2012 og i
| BO-årene ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til
| tilskud, der gives som tilsagn.
| Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs-
| og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrige
| initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.
Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-
lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter, undervisningsforsøg
med eksisterende og nye uddannelser, samt til udgifter i forbindelse med ungdomspolitiske initi-
ativer. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv.
og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området
for andre ungdomsuddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der
også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der afholdes udgifter til et uddannelsesråds infor-
mationsvirksomhed.
Endvidere kan der afholdes udgifter til støtte af et projekt, der skal anvende og videreudvikle
familiesamarbejde som metode til fastholdelse i uddannelse.
Ligeledes kan der afholdes udgifter til projektet "Hurtig indsats overfor frafaldstruede pro-
duktionsskoleelever".
Bevillingen kan desuden anvendes til kursus-, konference-, konsulent- og informationsvirk-
somhed inden for produktionsskoleområdet, jf. lov om produktionsskoler.
Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med
andre ungdomsuddannelser.
11. Statens selvforsikringsordning
Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og
Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).
25. Socialrådgiver- og psykologforanstaltninger for produktionsskoler
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.
30. Igangsættelsestilskud til udslusning
Af bevillingen ydes et igangsættelsestilskud til skolerne til at sikre en bedre udslusning til
den øvrige uddannelsessektor og til erhvervslivet, jf. lov om produktionsskoler. Tilskuddet ydes
dels som et fast grundbeløb pr. skole, dels som et aktivitetsbestemt beløb på baggrund af aktivi-
teten i tilskudsgrundlagsåret. Skoler, der modtager tilskuddet skal kunne dokumentere, at der er
indgået samarbejdsaftaler om praktikaftaler mv. med såvel uddannelsesinstitutioner som private
virksomheder. Dokumentationen skal være offentlig tilgængelig, og skolernes udslusningsstrate-
gier og de konkret opnåede resultater vil skulle ligge på deres hjemmesider.
40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- og stavevanskeligheder
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2012 og 3,2
| mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til en ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever
| med læse- stave og matematikvanskeligheder som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen
| for 2012.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en forlængelse og udvidelse af forsøgsprojektet
"Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- og stavevanskeligheder".
Formålet med projektet er med udgangspunkt i den enkelte produktionsskoleelev at samarbejde
om at give så optimale muligheder for afdækning, udvikling og brug af de dansk- og matema-
tikfaglige kompetencer, som den enkelte er i besiddelse af, med det mål at flest mulige går i gang
med og gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet midtvejsevalueres efter 1½ år.
178 § 20.59.01.50.
50. Styrket indsats for læse- og stavesvage unge
Bevillingen ydes til en styrket indsats for læse- og stavesvage unge.
| 59. Udvikling og efteruddannelse mv.
| Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,2 mio.
| kr. i 2012 og i BO-årene ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen
| anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-
| lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter, undervisningsforsøg
| med eksisterende og nye uddannelser, samt til udgifter i forbindelse med ungdomspolitiske initi-
| ativer. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv.
| og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området
| for andre ungdomsuddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der
| også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der afholdes udgifter til et uddannelsesråds infor-
| mationsvirksomhed.
| Endvidere kan der afholdes udgifter til støtte af et projekt, der skal anvende og videreudvikle
| familiesamarbejde som metode til fastholdelse i uddannelse.
| Ligeledes kan der afholdes udgifter til projektet "Hurtig indsats overfor frafaldstruede pro-
| duktionsskoleelever".
| Bevillingen kan desuden anvendes til kursus-, konference-, konsulent- og informationsvirk-
| somhed inden for produktionsskoleområdet, jf. lov om produktionsskoler.
| Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med
| andre ungdomsuddannelser.
§ 20.6. 179
Videregående uddannelser
§ 20.6. Videregående uddannelser omfatter følgende formål:
Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.62. Professionsbachelorud-
dannelser mv. og § 20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser.
Nye initiativer
Takstudviklingen er påvirket af justeringen af effektiviseringspotentialet som følge af Mere
ambitiøs anvendelse af it, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.62. Professionsba-
cheloruddannelser mv.
Takstudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvo-
teordning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.62. Professionsbacheloruddan-
nelser mv.
Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af
effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.
Tilskuds- og budgetteringsprincipper
Der ydes tilskud til institutioner, der ressortmæssigt henhører under Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser.
Videregående uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet Taxameterstyrede ud-
dannelsesområder under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.
Aktivitetsområdet § 20.62. Professionsbacheloruddannelser mv. omfatter de aktivitetsbe-
stemte taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter til adgangskurser til in-
geniøruddannelserne.
20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Poli-
| tiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelser, lov
om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Centre for Videregående Ud-
dannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. ydes der taxame-
tertilskud til adgangskurser til ingeniøruddannelserne.
Udbetalingen af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i af-
snittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Aktiviteten på
adgangskurser til ingeniøruddannelserne opgøres som tilstedeværelses-STÅ.
- tilskud til adgangskurser til ingeniøruddannelserne,
- formålsspecifikke tilskud.
180 § 20.62.01.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 85,8 99,6 99,2 106,7 106,0 103,8 101,7
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 65,8 79,4 77,9 80,7 80,1 78,5 77,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 65,8 79,4 77,9 80,7 80,1 78,5 77,0
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 9,7 10,6 10,4 12,7 12,6 12,3 12,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,7 10,6 10,4 12,7 12,6 12,3 12,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 10,3 9,7 10,9 13,3 13,3 13,0 12,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 10,3 9,7 10,9 13,3 13,3 13,0 12,7
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:
Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:
| Centrale aktivitetsoplysninger
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
|
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Tilskud (mio. kr.)
| Adgangskurser................................
| 85,8
| 83,3
| 83,4
| 90,0
| 102,2
| 100,6
| 106,7
| 106,0
| 103,8
| 101,7
| B. Aktivitet
| Adgangskurser................................
| 1.199
| 1.129
| 1.166
| 1.274
| 1.514
| 1.508
| 1.529
| 1.529
| 1.529
| 1.529
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| Adgangskurser................................
| 71,5
| 73,7
| 71,5
| 70,6
| 67,5
| 66,7
| 69,8
| 69,3
| 67,9
| 66,5
Adgangsgivende tekniske uddannelser
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Færdiggørelses-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne 52.800 - 8.300 4.800
Uddannelsesaktivitet på universiteter
Uddannelse Bygningstakst ekskl. moms
Adgangskurser til ingeniøruddannelser 21.800
§ 20.62.01. 181
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk
/takst.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,2
| mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 2.885,8
mio. kr. i 2012, 3.071,1 mio. kr. i 2013, 3.099,3 mio. kr. i 2014 og 3.090,7 mio. kr. i 2015 til
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Af bevillingen ydes undervisningstaxametertilskud.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,1
| mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
| udvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 434,6
mio. kr. i 2012, 462,7 mio. kr. i 2013, 478,1 mio. kr. i 2014 og 481,2 mio. kr. i 2015 til § 19.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2012, 0,2
| mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 366,7
mio. kr. i 2012, 392,6 mio. kr. i 2013, 408,6 mio. kr. i 2014 og 411,4 mio. kr. i 2015 til § 19.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af ak-
tivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skov-
skolen), Århus Universitet (undtagen Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning) samt Syddansk
Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser
Aktivitetsområde § 20.69. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-
nelser omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsknings-, udviklings-, udrednings-,
evaluerings- og efteruddannelsesmæssig karakter på uddannelsesområdet videregående uddan-
nelser, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet
bevillinger til tilskud til forskningstilknytning til professionshøjskoler samt til styrkelse af lærer-
nes grunduddannelse. Endelig omfatter aktivitetsområdet bevilling til afholdelse af udgifter til
uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser.
Uddannelse Faktorer vedrørende Færdiggørelses- Fællesudgifts- Bygnings-
tillæg af moms og undervisnings- taxameter taxameter
taxameter
Adgangskurser til in-
geniøruddannelser
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
0,06
1,06
0,16
1,16
0,19
1,19
182 § 20.69.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.69.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til
§ 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og
§ 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.69.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og
§ 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. For-
søgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-
domsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udvik-
lingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser,
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videre-
gående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse,
§ 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.69.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til
§ 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i
forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.69.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til
§ 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og
§ 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af de anførte ak-
tiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anven-
delse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.
BV 2.10.5.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.69.01.
Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser
til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne,
aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til
den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af
bevillinger til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrel-
sen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
§ 20.69.01. 183
20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående ud-
dannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 7,0 9,3 9,2 9,0 8,8
75. Midler til udvikling af erhvervs-
pædagogiske aktiviteter og ud-
vikling af lærere og lederes
kompetencer med tilsagnsord-
ning
Udgift ................................................... - - 7,0 9,3 9,2 9,0 8,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 7,0 9,3 9,2 9,0 8,8
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,1
I alt .................................................................................................................................. 4,1
10. Udvikling mv.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
11. Statens selvforsikringsordning
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
13. Uddannelsesinitiativer på Bornholm
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
15. Aspirantkurser
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
184 § 20.69.01.20.
20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
21. Kvalitets- og institutionsudvikling på de videregående uddannelser
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
30. Professionshøjskolerne
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
31. Erhvervsakademierne
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
32. Ingeniørhøjskolerne
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
35. Kvalitetsudvikling af tekniske og merkantile uddannelser
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
45. Indsats for øget gennemførelse, rekruttering og kvalitetsudvikling af professionsbachel-
oruddannelserne
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
60. Flere sygeplejersker
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
65. Udvikling af sommerskoler
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
70. Udvikling og etablering af regionale videncentre
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
75. Midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes
kompetencer med tilsagnsordning
Bevillingen er afsat til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere
og lederes kompetencer på erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Aktiviteterne gennemføres af
professionshøjskolerne. Midlerne kan medgå til finansiering af aktiviteter, der blandt andet un-
derstøtter implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen, og understøtter regeringens mål-
sætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder
til differentiering af undervisningen, håndtering af særlige elevgrupper, forbedret samarbejde
§ 20.69.01.75. 185
mellem skoler og mellem skoler og virksomheder samt pædagogisk ledelse. Endvidere kan mid-
lerne anvendes til eksempelvis konsulentbistand til enkeltpersoner, initiering af og deltagelse i
udviklingsopgaver på tværs af skoler, samt til resultatmålinger og formidling af dette arbejde i
form af afholdelse af seminarer og workshops. Der kan ikke afholdes udgifter til finansiering af
medgået tid i forbindelse med deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter.
80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
186 § 20.7.
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og
205)
§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter følgende formål:
Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.71. Folkeoplysning, § 20.72.
Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Åben
uddannelse, § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser, § 20.77. Integration mv., § 20.78. Til-
skud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser og § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i
forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.
Nye initiativer
| Takstudviklingen er påvirket af afskaffelse af gennemførelsesvejledning, der er udmøntet på
| undervisningstaksterne på § 20.74. Almene voksenuddannelser.
| Takstudviklingen er påvirket af ministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejds-
| givernes ElevRefusion (AER), der er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.74. Almene
| voksenuddannelser.
Takstudviklingen er påvirket af justeringen af effektiviseringspotentialet som følge af Mere
ambitiøs anvendelse af it, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser samt undervisningstaksterne
på § 20.75. Åben uddannelse.
Takstudviklingen er påvirket af bidrag til kompensationsordningen til den statslige elevkvo-
teordning, som er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og ef-
teruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser.
Endvidere er takstudviklingen påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af
effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af globa-
liseringspuljen, herunder Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efter-
uddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.
Aftale om flere unge i uddannelse og job
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelse
og job.
Aftale om genopretning af dansk økonomi
Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.
Trepartsaftaler
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af trepartsaftalerne.
- bevillinger til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt tværgående folkeoplysende
aktiviteter,
- bevillinger til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse
(VEU-rådet),
- bevillinger til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),
- bevillinger til ordblindeundervisning for voksne,
- bevillinger til uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrette-
lagt som enkeltfag,
- bevillinger til åben uddannelse,
- bevillinger til opgaver forbundet med danskundervisning som andetsprog
- bevillinger til andre efter- og videreuddannelser, efter- og videreuddannelsesinstitutioner
samt forsøg og udvikling.
§ 20.7. 187
Tilskuds- og budgetteringsprincipper
På konti omfattet af aktivitets- eller tilskudsloft fastsættes bevillingsrammen på baggrund af
takster fastsat i de årlige finanslove og en aktivitetsramme. Dette indebærer, at hver enkelt insti-
tution får udmeldt en kvote af aktivitet, hvortil der kan ydes statstilskud, eller et tilskudsloft,
nærmere beskrevet i afsnittet Økonomistyringsværktøjer under § 20.72. Erhvervsrettet voksen-
og efteruddannelse.
20.71. Folkeoplysning
Aktivitetsområde § 20.71. Folkeoplysning omfatter bevillinger til husholdningsskoler og
håndarbejdsskoler samt tilskud til deltagerbetaling for særlige grupper og tilskud til befordring i
forbindelse med brobygning for elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler samt efterskoler.
Aktivitetsområdet omfatter endvidere tilskud til opsøgende FVU-arbejde.
20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 3,0 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, Aftale om flere unge i
| uddannelse og job og Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske
| aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie
kostskoler) ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede,
og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elev-
grupper og elevstøtte for elever under 18 år.
Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i af-
snittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. Det forudsættes
endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.
Bevillingerne til tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning administre-
res af Uddannelsesstyrelsen. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbe-
villingen under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.71.21. Grundtilskud
mv. til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og § 20.22.12. Grundtil-
skud mv. til efterskoler.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.71.41. Diverse tilskud til
§ 20.11.01. Departementet.
188 § 20.71.11.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 100,6 109,7 102,9 99,1 87,5 87,8 86,4
15. Driftstilskud
Udgift ................................................... 61,7 65,7 39,0 37,6 31,7 32,3 31,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 61,7 65,7 39,0 37,6 31,7 32,3 31,7
20. Supplerende tilskud, elever der
har gennemført mindst 12 uger
af et kursus
Udgift ................................................... 7,3 7,8 24,7 24,0 20,2 21,2 20,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,3 7,8 24,7 24,0 20,2 21,2 20,8
25. Bygningstilskud
Udgift ................................................... 8,2 8,1 7,6 7,4 7,2 6,3 6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,2 8,1 7,6 7,4 7,2 6,3 6,2
30. Tilskud til svært handicappede
Udgift ................................................... 8,6 11,6 15,0 13,0 13,0 13,0 13,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,6 11,6 15,0 13,0 13,0 13,0 13,0
35. Tilskud til specialundervisning
Udgift ................................................... 3,7 4,2 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,7 4,2 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2
40. Tillægstakster til særligt priorite-
rede elevgrupper
Udgift ................................................... 2,0 2,3 2,5 2,3 2,3 2,2 2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,0 2,3 2,5 2,3 2,3 2,2 2,2
50. Elevstøtte for elever under 18 år
Udgift ................................................... 9,1 10,0 9,7 10,4 8,7 8,5 8,3
44. Tilskud til personer ....................... - - 9,7 10,4 8,7 8,5 8,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,1 10,0 - - - - -
| Centrale aktivitetsoplysninger:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Antal skoler ....................................
| 17
| 16
| 16
| 16
| 14
| 14
| 13
| 12
| 12
| 12
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1.
| Driftstilskud i alt .....................
| 67,1
| 70,4
| 65,2
| 64,7
| 66,6
| 39,6
| 37,6
| 31,8
| 32,4
| 31,8
| 1.1
| Basistakst, alle elever
1)
.........
| 51,0
| 51,4
| 47,5
| 47,0
| 48,2
| 27,1
| 25,5
| 21,5
| 21,8
| 21,4
| 1.2
| Supplerende takst, elever der
| har gennemført mindst 2 uger
| af et kursus
1)
...........................
| 16,1
| 19,0
| 17,6
| 17,7
| 18,4
| 12,4
| 12,0
| 10,2
| 10,5
| 10,3
| 1.3
| Takst ved ekstern kompeten-
| cegivende undervisning...........
| -
| -
| 0,1
| 0,0
| 0,0
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| 2.
| Supplerende tilskud i alt .........
| 8,2
| 8,6
| 8,5
| 7,7
| 7,9
| 25,1
| 24,0
| 20,1
| 21,1
| 20,7
§ 20.71.11. 189
| 2.1
| Supplerende takst, elever der
| har gennemført mindst 12 uger
| af et kursus..............................
| 8,2
| 8,6
| 4,6
| 3,9
| 3,7
| 11,7
| 10,1
| 9,7
| 10,2
| 10,0
| 2.2
| Supplerende takst, elever i 10.
| klasse .......................................
| -
| -
| 3,9
| 3,8
| 4,2
| 13,4
| 13,9
| 10,4
| 10,9
| 10,7
| 3.
| Bygningstilskud.......................
| 9,1
| 8,9
| 8,8
| 8,6
| 8,3
| 7,7
| 7,4
| 7,2
| 6,3
| 6,2
| 3.1
| Grundtilskud til bygningstilskud
| 1,3
| 1,1
| 1,2
| 1,3
| 1,0
| 1,2
| 1,2
| 1,2
| 1,2
| 1,2
| 3.2
| Bygningstaxameter..................
| 5,7
| 6,5
| 6,7
| 6,9
| 6,8
| 6,5
| 6,2
| 6,0
| 5,1
| 5,0
| 3.3
| Fast tilskud til bygningstilskud
| 2,1
| 1,3
| 0,9
| 0,4
| 0,5
| -
| -
| -
| -
| -
| 4.
| Tilskud til svært handicappede
| 1,8
| 4,9
| 8,2
| 9,0
| 11,9
| 15,2
| 13,0
| 13,0
| 13,0
| 13,0
| 5.
| Tilskud til specialundervisning
| 5,0
| 5,2
| 4,5
| 3,9
| 4,3
| 4,5
| 4,4
| 4,4
| 4,3
| 4,2
| 6.
| Tillægstakster til særligt priori-
| terede elevgrupper...................
| 2,2
| 2,2
| 1,9
| 2,1
| 2,4
| 2,5
| 2,3
| 2,3
| 2,2
| 2,2
| 7.
| Elevstøtte efter 1/1-2001.........
| 2,3
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 8.
| Elevstøtte for elever u. 18 år..
| 10,2
| 9,0
| 9,6
| 9,6
| 10,3
| 9,8
| 10,4
| 8,7
| 8,5
| 8,3
| I alt.................................................
| 105,9
| 109,2
| 106,7
| 105,6
| 111,7
| 104,4
| 99,1
| 87,5
| 87,8
| 86,4
| B. Aktivitet (årselever)
| 1.
| Driftstilskud
| 1.1
| Alle elever ...............................
| 892
| 899
| 844
| 861
| 854
| 797
| 820
| 712
| 730
| 730
| 1.2
| Elever, der har gennemført
| mindst 2 uger af et kursus......
| 885
| 891
| 833
| 849
| 853
| 785
| 818
| 708
| 727
| 727
| 1.3
| Takst ved ekstern kompetence-
| givende undervisning ..............
| -
| 0
| 2
| 14
| 0
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2.
| Supplerende tilskud
| 2.1
| Elever, der har gennemført
| mindst 12 uger af et kursus....
| 866
| 826
| 420
| 427
| 364
| 350
| 328
| 323
| 331
| 331
| 2.2
| Elever i 10. klasse...................
| -
| -
| 407
| 415
| 473
| 417
| 463
| 362
| 372
| 372
| 3.
| Bygningstilskud.......................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.2
| Bygningstaxameter..................
| 633
| 759
| 793
| 824
| 759
| 848
| 820
| 820
| 712
| 730
| 4.
| Tilskud til svært handicap-
| pede, personer .........................
| 23
| 116
| 190
| 150
| 252
| 300
| 290
| 290
| 290
| 290
| 5.
| Tilskud til specialundervisning
| 223
| 229
| 197
| 241
| 193
| 200
| 200
| 200
| 200
| 200
| 6.
| Tillægstakster til særligt priori-
| terede elevgrupper...................
| 216
| 213
| 191
| 200
| 222
| 220
| 208
| 208
| 208
| 208
| 7.
| Elevstøtte efter 1/1-2001.........
| 794
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 8.
| Elevstøtte for elever u. 18 år..
| 676
| 703
| 652
| 650
| 684
| 654
| 690
| 578
| 578
| 578
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| 1.
| Driftstilskud
| 1.1
| Basistakst, alle elever
1)
.........
| 57,2
| 57,2
| 56,3
| 54,6
| 56,4
| 34,0
| 31,0
| 30,0
| 29,7
| 29,1
| 1.2
| Supplerende takst, elever der
| har gennemført mindst 2 uger
| af et kursus
1)
...........................
| 18,2
| 21,3
| 21,1
| 20,8
| 21,6
| 15,8
| 14,6
| 14,3
| 14,3
| 14,0
| 1.3
| Takst ved ekstern kompetence-
| givende undervisning ..............
| -
| -
| 53,8
| 0,0
| -
| 50,8
| 48,5
| 48,1
| 47,1
| 46,2
| 2.
| Supplerende tilskud
| 2.1
| Supplerende takst, elever der
| har gennemført mindst 12 uger
| af et kursus..............................
| 9,5
| 10,4
| 11,0
| 9,1
| 10,2
| 33,4
| 31,0
| 30,3
| 30,8
| 30,2
| 2.2
| Supplerende takst, elever i 10.
| klasse .......................................
| -
| -
| 9,5
| 9,1
| 8,9
| 32,1
| 29,8
| 29,1
| 29,6
| 29,0
| 3.
| Bygningstilskud.......................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.2
| Bygningstaxameter..................
| 9,0
| 8,6
| 8,4
| 8,4
| 9,0
| 7,7
| 7,6
| 7,4
| 7,2
| 7,0
| 4.
| Tilskud til svært handicappede
| 79,4
| 42,2
| 43,0
| 60,2
| 47,3
| 50,8
| 44,8
| 44,8
| 44,8
| 44,8
| 5.
| Tilskud til specialundervisning
| 22,5
| 22,8
| 22,9
| 16,1
| 22,4
| 22,3
| 22,3
| 22,1
| 21,7
| 21,2
| 6.
| Tillægstakster til særligt priori-
| terede elevgrupper...................
| 10,0
| 10,5
| 10,1
| 10,5
| 10,7
| 11,5
| 11,1
| 11,1
| 10,6
| 10,6
| 7.
| Elevstøtte efter 1/1-2001.........
| 3,0
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 8.
| Elevstøtte for elever u. 18 år..
| 15,1
| 12,8
| 14,7
| 14,8
| 15,1
| 15,0
| 15,1
| 15,1
| 14,7
| 14,4
| Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale
| myndighed.
190 § 20.71.11.
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):
Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
For kurser, der begynder efter d. 31. december 2011, er den mindste ugentlige elevbetaling
fastsat som følger:
15. Driftstilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,1 mio. kr. i 2012 og 0,9
| mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
| udvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det to-
tale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af
et kursus (supplerende takst) og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende under-
visning.
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,7
| mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
| udvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet
af årselever, der ikke er 10. klasse-elever og har gennemført mindst 12 uger af et kursus (sup-
plerende takst). For elever i 10. klasse ydes der på baggrund af antallet af årselever en særlig,
supplerende takst, der erstatter den supplerende takst for årselever, der har gennemført mindst
12 uger af et kursus.
Tilskudstype Takst
Basistakst, alle elever 30.951
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed 14.630
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning 48.503
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed 31.048
Supplerende takst, elever i 10. klasse 29.805
Bygningstaxameter 7.550
Bygningsgrundtilskud (pr. skole) 78.000
Tilskud til specialundervisning 22.286
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan 44.016
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan 9.609
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever 15.692
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever 11.135
Mindste ugentlige elevbetaling for 2012
Kostelever Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:
- kurser af mindst 12 ugers varighed 870 550
- kurser under 12 ugers varighed 990 610
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:
- kurser af mindst 12 ugers varighed 470 250
- kurser under 12 ugers varighed 590 330
§ 20.71.11.25. 191
25. Bygningstilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012, og
| nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede
| aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet
| i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.
Bygningstaxameterordning
Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet
af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før fi-
nansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra
det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede
og det opnåede årselevtal i finansåret.
For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan børne- og un-
dervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes
maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2012 fastsat til 16.262 kr.
30. Tilskud til svært handicappede
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,1 mio. kr. i 2012 og i
| BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
| 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af ministeriet, til
lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.
Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen bliver reguleret på forslag til
lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.
35. Tilskud til specialundervisning
Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til
elever med særlige behov.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012 og i
| BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
| 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers del-
tagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for husholdnings-
og håndarbejdsskoler.
Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning er blevet målgruppevurderet til et ophold med mentorordning mv. på en husholdnings- og
håndarbejdsskole og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten
Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan.
Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en husholdnings- og
håndarbejdsskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompeten-
cegivende uddannelse - uden uddannelsesplan.
50. Elevstøtte for elever under 18 år
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 1,2 mio. kr. i 2012, 1,1 mio.
| kr. årligt i 2013 og 2014 samt 1,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene
de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.
192 § 20.71.12.
20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
(tekstanm. 180) (Lovbunden)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 8,1 mio. kr. i 2012.
I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie
kostskoler) betaler kommunerne bidrag til staten for elever under 18 år, herunder bidrag for svært
handicappede elever.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 20,3 22,3 18,7 18,1 18,0 18,0 18,0
10. Kommunale bidrag vedrørende
husholdnings- og håndarbejds-
skoler
Indtægt ................................................ 20,3 22,3 18,7 18,1 18,0 18,0 18,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... 20,3 22,3 18,7 18,1 18,0 18,0 18,0
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 8,1 mio. kr. i 2012 og 4,3
| mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
| udvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før
finansåret, dog ikke for elever under uddannelse til køkkenleder eller køkkenassistent eller for
elever på en erhvervsgrunduddannelse. Bopælskommunen betaler endvidere bidrag for svært
handicappede elever op til det tidligere kommunale takstbeløb på 221.677 kr. pr. elev (2012-pl).
Som følge af kommunalreformen bortfaldt muligheden for at opkræve amtskommunale bidrag
vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler til finansiering af den del af statens udgifter
til svært handicappede elever, der ligger over det kommunale takstbeløb. Der er i stedet indført
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Bidrag (mio. kr.)
| 1.
| Kommunale bidrag................
| 23,0
| 23,1
| 21,4
| 21,3
| 22,9
| 18,7
| 18,1
| 18,0
| 18,0
| 18,0
| 2.
| Særlige kommunale bidrag...
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| I alt ............................................
| 23,0
| 23,1
| 21,4
| 21,3
| 22,9
| 18,7
| 18,1
| 18,0
| 18,0
| 18,0
| B. Aktivitet (bidragselever)
| 1.
| Kommunale bidrag ...............
| 677
| 675
| 626
| 618
| 652
| 556
| 529
| 529
| 529
| 529
| 2.
| Særlige kommunale bidrag...
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| 1.
| Kommunale bidrag................
| 34,0
| 34,2
| 34,2
| 34,5
| 35,1
| 33,6
| 34,3
| 34,2
| 34,2
| 34,2
| 2.
| Særlige kommunale bidrag...
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale
| myndighed.
Kommunale bidrag
Tilskudstype Takst
Undervisning ved husholdnings- og håndarbejdsskoler 34.317
§ 20.71.12.10. 193
et særligt kommunalt bidrag for svært handicappede elever, hvortil udgiften overstiger et beløb
svarende til det tidligere kommunale takstbeløb på 221.677 kr. (2012-pl). I 2012 forventes der
ikke at være nogen svært handicappede elever, hvor udgiften overstiger det tidligere kommunale
takstbidrag, og der er derfor ikke budgetteret med en kommunal indtægt hertil.
20.71.21. Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm.
209) (Reservationsbev.)
I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie
kostskoler) yder staten grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 10,3 9,9 10,4 10,5 10,4 10,4 10,4
25. Grundtilskud til husholdnings-
og håndarbejdsskoler
Udgift ................................................... 10,3 9,9 10,4 10,5 10,4 10,4 10,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 10,3 9,9 10,4 10,5 10,4 10,4 10,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,1
I alt .................................................................................................................................. 1,1
15. Grundtilskud til folkehøjskoler
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 21. Kultur-
ministeriet.
25. Grundtilskud til husholdnings- og håndarbejdsskoler
Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2012 nedsættes
med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie
kostskoler, der i 2010 overstiger 2,0 mio. kr.
I 2012 udgør grundtilskuddet til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 645.000 kr.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
194 § 20.71.41.
20.71.41. Diverse tilskud (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)
Af bevillingen ydes tilskud til organisationer mv. og til folkeoplysende aktiviteter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,1 23,3 24,5 25,1 5,7 5,5 5,3
20. Tilskud til organisationer mv.
Udgift ................................................... - - - 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 0,3 0,3 0,3 0,3
45. Tilskud til befordring i forbin-
delse med brobygning
Udgift ................................................... 3,0 3,0 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,0 3,0 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5
50. Tilskud til deltagere på folkehøj-
skoler fra de nye EU-medlems-
lande
Udgift ................................................... - - - - 2,7 2,6 2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - 2,7 2,6 2,5
70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde
Udgift ................................................... 0,1 20,3 21,4 21,9 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 20,3 21,4 21,9 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,7
I alt .................................................................................................................................. 3,7
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9.
BV 2.10.5.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,
heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til
§ 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og
§ 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
§ 20.71.41.20. 195
20. Tilskud til organisationer mv.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 6,6 mio.
kr. i 2012, 6,4 mio. kr. i 2013, 6,3 mio. kr. i 2014 og 6,2 mio. kr. i 2015 til § 21. Kulturmini-
steriet.
Af bevillingen kan afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, orga-
nisationers og selvejende institutioners almindelige drift.
Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.
21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden mv.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 21. Kultur-
ministeriet.
40. Oplysning om den Europæiske Union
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 21. Kultur-
ministeriet.
45. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning
Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at del-
tagere på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler deltager i brobygning på 9. og 10.
klassetrin. Bevillingen administreres af Efterskoleforeningen, som får udbetalt den samlede be-
villing ved finansårets begyndelse. Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstra-
ordinært høje transportudgifter og evt. udgifter til overnatning for deltagere på efterskoler, hus-
holdningsskoler og håndarbejdsskoler beliggende i geografiske yderområder med særligt om-
kostningsfuld eller tidskrævende transport til brobygningsinstitutionerne.
50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 2,9 mio.
kr. i 2012 til § 21. Kulturministeriet.
55. Tilskud til vikarudgifter
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 21. Kultur-
ministeriet.
60. Tilskud til højskoleophold i Norden
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 21. Kultur-
ministeriet.
65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 21. Kultur-
ministeriet.
70. Pulje til opsøgende FVU-arbejde
Bevillingen anvendes til opsøgende virksomhed inden for FVU-området.
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse omfatter tilskud til ud-
dannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) og
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).
Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)
196 § 20.72.
Området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) omfatter arbejdsmarkedsud-
dannelser og enkeltfag inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), og åben uddannelse
og deltidsuddannelser uden for FKB.
VEU-rådet har til opgave at rådgive børne- og undervisningsministeren om grundlæggende
arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag
optaget i fælles kompetencebeskrivelser og om behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse.
Følgende konti er omfattet af VEU-rådets rådgivning:
Bevillingerne til uddannelsesaktivitet opført under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser
mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE er ikke omfattet af
tekstanmærkning nr. 1 i perioden 2008 til 2012.
Deltagerbetaling
For arbejdsmarkedsuddannelser mv. er der fastsat en deltagerbetaling. Endvidere har uddan-
nelsesinstitutionerne og virksomhederne mulighed for at aftale et tillæg til hel eller delvis dæk-
ning af ekstraomkostninger ved fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer mv. Børne- og
undervisningsministeren fastsætter et loft for deltagerbetalingen samt tillæg til deltagerbetalingen.
Den centralt fastsatte deltagerbetaling og tillæg fremgår af underkonto 10. Taxametertilskud til
undervisningsudgifter under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.
Økonomistyringsværktøjer
Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte deltagerbetaling, tilskuds- og/eller aktivi-
tetslofter ud fra hensynet til at forene målet om den fornødne budgetsikkerhed inden for den af-
satte bevilling, og at den samlede tilskudsramme udnyttes og udmøntes til konkrete uddannel-
sesaktiviteter, der kan prioriteres i forhold til uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske hensyn.
Den anvendte økonomistyringsmodel for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er afta-
lemodellen.
Aftalemodellen indebærer, at institutionerne skal indgå en aftale med ministeriet om deres
forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (ekskl. tillægstakster).
Erhvervsuddannelse plus (EUD+)
Af § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og del-
tidsuddannelser under EVE finansieres desuden taxametertilskud til undervisnings-, fællesudgifts-
og bygningstaxameter for returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser, benævnt EUD+.
Taxametertilskud udbetales under § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, og bevillingerne til finansi-
ering af udgifterne hertil overføres i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling.
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)
TAMU forestår iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende
arbejdsmarkedsuddannelser, samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdstræning for grupper
af unge med særlige personlige og sociale tilpasningsvanskeligheder.
Følgende konti vedrører TAMU:
§ 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser
§ 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser
§ 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.
§ 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.
§ 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE
§ 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
§ 20.79.05. Puljer under EVE og
§ 20.93.25. Deltagerstøtte.
§ 20.72. 197
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171, 207 og
208) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 9,4 mio. kr. i 2012.
Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og
efteruddannelse i perioden 2010-2012 og Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. an-
mærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. yder staten taxametertilskud til ar-
bejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) samt til
individuel kompetencevurdering (IKV) og screening af basale færdigheder.
Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter regler, der er anført i anmærkningerne i
afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Særlige bevillingsbestemmelser
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.361,4 1.062,0 798,3 781,4 751,7 733,1 717,9
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 0,9 0,9 - -
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 854,7 593,9 410,9 445,1 425,9 414,8 406,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 854,7 593,9 410,9 445,1 425,9 414,8 406,1
Indtægt ................................................ - - - 0,4 0,4 - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 0,4 0,4 - -
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 397,2 342,8 282,1 244,5 236,9 231,6 226,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 397,2 342,8 282,1 244,5 236,9 231,6 226,9
Indtægt ................................................ - - - 0,3 0,3 - -
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.72.01. Arbejdsmar-
kedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser
under EVE samt § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på
trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsud-
dannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser un-
der EVE til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgi-
vernes Elevrefusion.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
198 § 20.72.01.
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 0,3 0,3 - -
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 109,5 125,3 105,3 91,8 88,9 86,7 84,9
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 2,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 109,5 123,2 105,3 91,8 88,9 86,7 84,9
Indtægt ................................................ - - - 0,2 0,2 - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 0,2 0,2 - -
| Centrale aktivitetsoplysninger
| Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale
| myndighed. Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17.
| Beskæftigelsesministeriet.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 20,4 mio. kr. i 2012, 19,7
| mio. kr. i 2013, 19,3 mio. kr. i 2014 og 18,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn
| på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i
| BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsudgifter i
forbindelse med afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kom-
petencebeskrivelse samt til IKV og screening.
Kontoen er omfattet af aftalemodellen.
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev
ekskl. moms og momstillægsfaktorer:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1.
| Undervisningstilskud...............
| 532,7
| 547,5
| 755,0
| 895,7
| 609,3
| 416,7
| 445,1
| 425,9
| 414,8
| 406,1
| 2.
| Fællesudgiftstilskud.................
| 373,7
| 377,1
| 407,6
| 416,3
| 351,7
| 286,0
| 244,5
| 236,9
| 231,6
| 226,9
| 3.
| Bygningstilskud.......................
| 111,3
| 101,0
| 105,3
| 114,8
| 128,6
| 106,8
| 91,8
| 88,9
| 86,7
| 84,9
| I alt ............................................
| 1.017,7
| 1.025,6
| 1.267,9
| 1.426,8
| 1.089,6
| 809,5
| 781,4
| 751,7
| 733,1
| 717,9
| B. Aktivitet (årselever)
| It-fag ..........................................
| 835
| 614
| 711
| 917
| 490
| 423
| 278
| 272
| 270
| 270
| Sprogfag .....................................
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| Almene fag ................................
| 0
| 0
| 20
| 96
| 135
| 107
| 64
| 62
| 62
| 62
| Organisatoriske fag ....................
| 1.406
| 1.532
| 1.898
| 2.099
| 1493
| 1.218
| 1.021
| 996
| 990
| 990
| Teknisk-faglige og merk. fag ....
| 5.558
| 5.792
| 6.815
| 7.722
| 5651
| 4.529
| 4.624
| 4.512
| 4.485
| 4.485
| Individuel kompetencevurd. .......
| 393
| 293
| 192
| 275
| 244
| 194
| 208
| 203
| 201
| 201
| SOSU- og pædagogiske fag ......
| 662
| 678
| 880
| 1.007
| 1047
| 793
| 972
| 948
| 943
| 943
| EUD+ .........................................
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| I alt ............................................
| 8.866
| 8.909
| 10.516
| 12.116
| 9.060
| 7.265
| 7.168
| 6.994
| 6.952
| 6.952
§ 20.72.01.10. 199
Undervisningstakster
Takstgruppe 4
Deltagerbetaling
Deltagerbetaling Deltagerbetaling Maximalt tillæg Samlet deltagerbetaling
(kr. pr. uge) (kr. pr. årselev) (kr. pr. uge) inkl. tillæg pr. uge
It-fag 890 35.600 700 1.590
Sprogfag
Almene fag
Organisatoriske fag
Teknisk-faglige og
merkantile fag
590 23.600 1.290
Social- og sundhedsfag - - 700
IKV -
Undervisningstaxameter Undervisningstaxameter Undervisningstaxameter
Familiegruppe ved ingen deltagerbeta-
ling
ved en normpris på
23.600 kr. pr. årselev
ved en normpris på
35.600 kr. pr. årselev
Takstgruppe 2
Tilberedning/servering/ rengø-
ring 54.700 31.100 19.100
Takstgruppe 3
IKV/screening 64.600 41.000 29.000
Flygtninge og indvandrere
Fødevareindustri
Teori
Teori (med øvelser inkl. vedr.
lovgivningsregler)
Gartneri 77.700 54.100 42.100
Media, DTP og web
Procesområdet
Tekstil og beklædning
Takstgruppe 5
Anlæg/affald 83.600 60.000 48.000
El-området/automatik og styring
Frisørområdet
Maskinbetjening, mindre ma-
skiner/CAD/CAM/CNC/maski
Mindre håndværk
Montage/systemteknik
Takstgruppe 6
Bygning 92.500 68.900 56.900
Fiskeri/landbrug
Flyområdet
Køle/klima/varme
Laboratorie
Taxikørsel
Tryk og billedbehandling
200 § 20.72.01.10.
Tillægstakster
Takstgruppe 7
Intern transport samt transport
i lufthavne 102.100 78.500 66.500
Plastområdet
Takstgruppe 8
Elektronik 112.000 88.400 76.400
Elektronikfremstilling
Kranområdet
Medicinfremstilling
Overfladebehandling
Renovering/restaurering af
gamle bygninger
Takstgruppe 9
Autohjælp/bjergning/redning 122.700 99.100 87.100
Buskørsel
Hydraulik
Maskinbetjening, større maski-
ner
Mobil- og tårnkran
Takstgruppe 10
Ambulerende fiskerikurser 131.400 107.800 95.800
Godstransport/flytning/renova-
tion
Robotuddannelser
Skovbrug
Svejseuddannelser
Takstgruppe 11
Køreteknik, energirigtig kørsel
samt vintertjeneste 156.200 132.600 120.600
Godstransport jf. EU direktiv
2003/59/EF
Personbefordring jf. EU direktiv
2003/59/EF
Plastsvejsning
Vådrum
Takstgruppe 12
Dykkerområdet 172.500 148.900 136.900
Takstgruppe 13
Maskinbetjening, meget store
maskiner & ambul. fiskerikurser 210.600 187.000 175.000
§ 20.72.01.10. 201
Bemærkninger: For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering af-
holdt på Athene, jf. takstkataloget for 2012 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til
ambulering indeholdt i taksterne.
Momstillægsfaktorer
Ved beregning af taksten inkl. moms ganges momsfaktoren på taksten ekskl. normpris.
Uanset anden takstindplacering vil uddannelser afviklet som virksomhedsforlagt undervisning
altid udløse takst 2.
Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions-
og undervisningsmiljø kan der ydes tilskud til ambulering af lærere og udstyr. Tilskuddet udbe-
tales på grundlag af indsendte revisorerklæringer fra institutionerne.
Bemærkninger:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Midlerne overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrel-
sen.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 23,6 mio. kr. i 2012, 22,9
| mio. kr. i 2013, 22,4 mio. kr. i 2014 og 21,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn
| på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i
| BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr.
pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:
Fællesudgiftstakster
Tillægstakster
Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfisker-
uddannelse afholdt på Athene 108.300
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb 8.700
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Takstgruppe 2 1,05
Takstgruppe 3-11, tillægstakster 1,07
Takstgruppe 12-13 1,09
m
2
-norm Område Takst
10 m
2
Merkantile 8.200
12 m
2
Merkantile 8.600
15 m
2
Tekniske/Landbrug/ Social og sundhedsudd. 11.600
28 m
2
Tekniske/Landbrug 16.500
37 m
2
Tekniske 20.100
46 m
2
Tekniske 23.500
55 m
2
Tekniske 27.300
64 m
2
Tekniske 30.800
202 § 20.72.01.20.
Momstillægsfaktorer
Der udbetales tillægstakster for administration af AMU-uddannelser samt til dækning af de
særlige udgifter, der er forbundet med at afholde AMU-uddannelser på køreteknisk anlæg.
Administrationstillægstaksten er tilrettelagt som en takst pr. kursist pr. uddannelsesmål
(arbejdsmarkedsuddannelse/enkeltfag)/IKV/screening af basale færdigheder for at fremme udbud
af korte uddannelser. Taksten udbetales på baggrund af påbegyndte deltagere pr. uddannelsesmål.
Hvis en person påbegynder mere end et uddannelsesmål i løbet af et finansår, kan personen udløse
taksten mere end en gang. Hvis uddannelsesmålet afvikles som splitforløb, kan den samme person
kun udløse en takst pr. uddannelsesmål for hele splitforløbet.
Bemærkninger:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Midlerne overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 6,2 mio. kr. i 2012, 6,0 mio.
| kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014 og 5,6 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedlige-
holdelse til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og til øvrige uddannelsessteder, der ud-
byder arbejdsmarkedsuddannelser.
Bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til uddannelser
tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning. Der ydes ikke bygnings-
taxameter til uddannelserne inden for den fælles kompetencebeskrivelse Skovbrug og landbrugs-
drift ved Københavns Universitet.
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende aktivitetsafhængige bygningstaxametre, taxametertilskud til
indvendig vedligeholdelse og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfak-
torer:
Bygningstakster
Takst
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål) 239
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål) 800
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Merkantile 1,10
Tekniske 1,11
Tillægstakster
Bygningstaxameter
ekskl. moms (kr.)
Merkantile uddannelser:
10 m
2
5.200
12 m
2
6.300
Tekniske uddannelser:
15 m
2
teori 9.400
§ 20.72.01.30. 203
Bemærkninger: På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.
Tillægstakst
Bemærkninger: Bygningstillægstakst udbetales til uddannelser, hvori der indgår kørsel på køreteknisk anlæg.
Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar
2012, får for arbejdsmarkedsuddannelser mv. udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligehol-
delse, jf. anmærkningerne i afsnittet Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse:
Momstillægsfaktorer
Bemærkninger:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Midlerne overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168
og 171) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 9,4 mio. kr. i 2012.
Kontoen er omfattet af trepartsaftalerne, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. yder staten til-
skud til enkeltfag og deltidsuddannelser mv., der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskri-
velse (FKB). Dette omfatter deltidsuddannelser og enkeltfag på EUD samt kompetenceafklarende
forløb og praktisk-faglige forløb i forbindelse med grunduddannelse for voksne (GVU). Der ydes
i øvrigt tilskud til selvstændige elementer, der kan indgå i GVU, jf. lov om erhvervsrettet
grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.
Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i
afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
28 m
2
haller 12.800
28 m2
værksted 17.000
28 m
2
lab./værksted 22.000
28 m
2
laboratorium 31.600
37 m2
værksted 27.900
46 m
2
haller 24.300
55 m2
værksted 33.500
55 m
2
slagteri 66.300
64 m
2
haller 28.100
64 m
2
lab/værksted 39.700
Tilskudstype Takst
Bygningstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål) 200
Tilskudstype Takst
Vedligeholdelsestaxameter (15 m
2
) 1.500
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
Merkantile 1,19
Tekniske
Tillægstakst
Vedligeholdelsestakst
204 § 20.72.03.
For uddannelser med fri deltagerbetaling fastsættes deltagerbetalingens størrelse af institu-
tionerne efter de almindelige regler om åben uddannelse, jf. lov om åben uddannelse (erhvervs-
rettet voksenuddannelse) mv.
Særlige bevillingsbestemmelser
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 63,3 53,1 79,8 77,9 75,8 74,3 73,3
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 55,4 47,3 70,6 70,5 68,6 67,3 66,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 55,4 47,3 70,6 70,5 68,6 67,3 66,5
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 4,6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 3,2 5,7 9,1 7,2 7,0 6,8 6,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,2 5,4 9,1 7,2 7,0 6,8 6,6
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,0
I alt .................................................................................................................................. 1,0
| Centrale aktivitetsoplysninger
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1.
| Undervisningstaxameter ..............................
| 77,7
| 52,5
| 42,8
| 56,2
| 48,5
| 71,6
| 70,5
| 68,6
| 67,3
| 66,5
| 2.
| Fællesudgifter .............................................
| 8,9
| 5,7
| 6,4
| 6,8
| 0,1
| 0,1
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 3.
| Bygningsudgifter .........................................
| 3,4
| 4,1
| 5,1
| 3,4
| 5,8
| 9,2
| 7,2
| 7,0
| 6,8
| 6,6
| I alt .................................................................
| 90,0
| 62,3
| 54,3
| 66,4
| 54,4
| 80,9
| 77,9
| 75,8
| 74,3
| 73,3
§ 20.72.03. 205
| Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale
| myndighed. Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17.
| Beskæftigelsesministeriet.
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelses-
taxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltager-
betaling, samt momstillægsfaktorer:
Uddannelser
Bemærkninger: Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser undtagen uddannelseselementer i GVU, der er friholdt
for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesud-
giftstaxameter.
Tillægstakster
Bemærkninger: GVU- tillægstaxameter til merkantile og tekniske uddannelser ydes kun til EUD-enkeltfag afholdt som
led i en GVU.
Formål
| B. Aktivitet (årselever)
| EUD enkeltfag .................................................
| 694
| 381
| 511
| 311
| 150
| 194
| 266
| 260
| 258
| 258
| Deltidsuddannelser ..........................................
| 1.349
| 831
| 679
| 465
| 305
| 256
| 100
| 98
| 97
| 97
| SOSU ...............................................................
| 118
| 81
| 60
| 44
| 55
| 71
| 63
| 62
| 61
| 61
| PAU ..................................................................
| 490
| 397
| 271
| 601
| 358
| 520
| 582
| 568
| 564
| 564
| I alt ..................................................................
| 2.651
| 1.690
| 1.521
| 1.421
| 868
| 1.041
| 1.011
| 988
| 980
| 980
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
EUD-enkeltfag 10.900 6.900
- merkantile
- tekniske (inkl. SOSU)
Deltidsuddannelser
It-administrator 14.800 4.300
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder 21.300 6.400
Arbejdsstudietekniker 26.100 7.400
Blomsterbinder 48.000
Tilsynstekniker
Uddannelseselementer uden deltagerbetaling
GVU, Kompetenceafklarende forløb 43.100 8.600 7.000
GVU, Praktisk-faglige forløb: 6.400
- merkantile 39.900
- tekniske (inkl. SOSU) 63.600
Takst
GVU tillægstaxameter merkantile udd. 5.600
GVU tillægstaxameter tekniske udd. 44.000
Takst
Skuemester/censor mv. ved tekniske 1.880
prøver i GVU (pr. prøve)
Vejledning/uddannelsesplan ved
GVU (pr. uddannelsesplan)
Materialer og lokaleleje ved tekniske 3.430
prøver (pr. prøve)
206 § 20.72.03.
Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar
2012, får for åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udbetalt taxametertilskud til
indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet Bygningstaxametertilskud, tidligere
amtslige institutioner under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse
Momstillægsfaktorer
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2012, 7,4
| mio. kr. i 2013 og 7,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.
For personer, der er friholdt for deltagerbetaling (deltagere i grunduddannelse for voksne
(GVU)) er der fastsat en deltagerbetalingskompensation på 35.600 kr. pr. årselev ved deltagelse
i uddannelse med fri deltagerbetaling. Følgende uddannelser er ikke omfattet af denne deltager-
betalingskompensation: it-administrator, kursus for ledere af håndværksvirksomheder, arbejds-
studietekniker, blomsterbinder og tilsynstekniker.
Kontoen er omfattet af aftalemodellen.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2012, 1,8
| mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt 1,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
| basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-
| årene.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
Bygningstaxameter og vedligeholdelsestaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som
fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.
Takst
Vedligeholdelsestaxameter (12 m
2
) 1.200
Opregningsfaktor Opregningsfaktor Opregningsfaktor
undervisnings-
taxameter
fællesudgifts-
taxameter
bygnings-
taxameter
Merkantile 1,05 - 1,19
Tekniske 1,07 -
Enkeltfag og deltidsuddannelser:
Arbejdstudietekniker -
Blomsterbinder -
Tilsynstekniker -
It-administrator 1,06 -
Kursus for ledere af håndværksvirksomhe-
der
-
GVU, kompetenceafklarende forløb 1,07 1,10
GVU, praktisk-faglige forløb
§ 20.72.05. 207
20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120
og 168) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 100 mio. kr. i
| 2012.
| Indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 100 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af trepartsaftalerne og Aftale om en forstærket indsats for flere praktik-
| pladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn
| og Undervisning.
Kontoen er endvidere omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, herunder
trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning. I henhold til Aftale om udmøntning af glo-
baliseringspuljen er der afsat en midlertidig pulje på 1 mia. kr. til finansiering af øgede offentlige
driftsudgifter til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Puljen udmøntes fra 2008 til og med
2011.
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011, men kontoens beholdning anvendes i 2012 efter
samme principper, der har været gældende for de foregående års bevillinger.
Der gælder de samme vilkår for tilskudsudbetaling som på det erhvervsrettede voksen- og
efteruddannelsesområde i øvrigt, og udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler,
der er anført i anmærkningerne i afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn
og Undervisning. Ligeledes er kontoen omfattet af aftalemodellen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 197,2 248,4 195,0 100,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - 101,5 100,0 - 8,4 -
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 87,3 168,4 100,1 60,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 87,3 168,4 100,1 60,0 - - -
Indtægt ................................................ - - 52,1 60,0 - 4,4 -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 52,1 60,0 - 4,4 -
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 100,8 73,1 69,2 28,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 100,8 73,1 69,2 28,5 - - -
Indtægt ................................................ - - 36,0 28,5 - 4,0 -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 36,0 28,5 - 4,0 -
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 9,1 6,9 25,7 11,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,1 6,9 25,7 11,5 - - -
Indtægt ................................................ - - 13,4 11,5 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 13,4 11,5 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 248,9
I alt .................................................................................................................................. 248,9
208 § 20.72.05.
| Centrale aktivitetsoplysninger:
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 60,0 mio. kr. i
| 2012, og indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 60,0 mio. kr. i 2012 og 4,4 mio. kr. i 2014 som
| følge af udmøntning af opsparede midler fra VEU-puljen og som følge af Aftale om en forstærket
| indsats for flere praktikpladser i 2012.
| Udgifts- og indtægtsbevillingen er forhøjet med 60,0 mio. kr. i 2012 som følge af udmøntning
| af opsparede midler fra VEU-puljen.
| Indtægtsbevillingen er forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2014 som følge af Aftale om en forstærket
| indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til fi-
| nansiering af aftalens initiativer.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 28,5 mio. kr. i
| 2012, og indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 28,5 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2014 som
| følge af udmøntning af opsparede midler fra VEU-puljen og som følge af Aftale om en forstærket
| indsats for flere praktikpladser i 2012.
| Udgifts- og indtægtsbevillingen er forhøjet med 28,5 mio. kr. i 2012 som følge af udmøntning
| af opsparede midler fra VEU-puljen.
| Indtægtsbevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2014 som følge af Aftale om en forstærket
| indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til fi-
| nansiering af aftalens initiativer.
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgifts- og indtægtsbevillingen forhøjet med i alt
| 11,5 mio. kr. i 2012 som følge af udmøntning af opsparede midler fra VEU-puljen.
20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm.
151) (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
10. Erstatninger
Udgift ................................................... 0,7 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
44. Tilskud til personer ....................... 0,7 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Antal årselever
| 342
| 258
| 146
| 1.418
| 2.645
| 2.619
| 1.295
| -
| -
| -
| A. Tilskud (mio. kr.)
| I alt (opført under § 20.72.05.) .................
| 44,9
| 46,1
| 55,7
| 206,7
| 254,9
| 197,7
| 100,0
| -
| -
| -
| Heraf forårspakken .......................................
| 44,9
| 46,1
| 55,7
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Heraf puljen på 1 mia. kr.............................
| -
| -
| -
| 206,7
| 254,9
| 197,7
| 100,0
| -
| -
| -
| VEU-godtgørelse (§ 20.93.25.) ..................
| 40,0
| 63,7
| 64,1
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| I alt ...............................................................
| 84,9
| 109,8
| 119,8
| 206,7
| 254,9
| 197,7
| 100,0
| -
| -
| -
§ 20.72.26.10. 209
10. Erstatninger
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udrede erstatning efter arbejdsskade-
forsikringslovens regler og de almindelige erstatningsretlige regler i forbindelse med praktisk er-
hvervsorientering mv. Ydelsen er lovbunden og vedrører dels skader praktikanten forvolder under
praktikperioden, dels skader praktikanten pådrager sig.
20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og
206) (Selvejebev.)
I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes der taxametertilskud til iværksæt-
telse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser
samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdstræning for elever på Træningsskolens arbejds-
markedsuddannelser (TAMU). De nærmere vilkår for TAMU-uddannelsen er beskrevet i be-
kendtgørelse om Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.
I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kan der endvidere ydes deltagerstøtte
mv. til elever ved TAMU. Tilskuddet afholdes under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TA-
MU-aktiviteten.
Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et aktivitetsloft for tilskud fra kontoen.
Der kan således maksimalt ydes tilskud svarende til 540 årselever.
Grundtilskud til TAMU er opført under § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens ar-
bejdsmarkedsuddannelser.
Udbetaling af tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser sker månedsvis forud
på baggrund af det fastsatte aktivitetsniveau og reguleres efterfølgende i forhold til den faktisk
gennemførte aktivitet inden for det maksimale tilskudsniveau.
| Ved indgåelsen af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev partierne enige om, at
| de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2014 til TAMU kan anvendes. Par-
| terne er herudover enige om at permanentgøre TAMU's finansiering på 35,0 mio. kr. fra 2015
| og frem. De 35,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.93.23. Deltagerstøtte
| vedrørende TAMU-aktiviteten.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 60,9 63,1 63,1 66,0 66,5 67,1 67,1
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 34,0 35,7 35,9 38,9 38,6 38,6 38,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 34,0 35,7 35,9 38,9 38,6 38,6 38,6
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 8,7 8,8 8,8 8,7 9,0 9,3 9,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,7 8,8 8,8 8,7 9,0 9,3 9,3
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.4. Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat
tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling
at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.
210 § 20.72.41.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 12,3 12,3 11,9 11,6 12,1 12,4 12,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 12,3 12,3 11,9 11,6 12,1 12,4 12,4
30. Tillægstaxametertilskud
Udgift ................................................... 6,0 6,3 6,5 6,8 6,8 6,8 6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,0 6,3 6,5 6,8 6,8 6,8 6,8
| Centrale aktivitetsoplysninger:
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Der er følgende momstillægsfaktorer:
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside
www.uvm.dk/takst.
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1.
| Undervisningstilskud ..........
| 34,6
| 35,3
| 36,5
| 34,9
| 36,4
| 37,2
| 38,9
| 38,6
| 38,6
| 38,6
| 2.
| Fællesudgiftstilskud ...........
| 7,5
| 8,3
| 8,1
| 8,9
| 8,9
| 8,7
| 8,7
| 9,0
| 9,3
| 9,3
| 3.
| Bygningstilskud ..................
| 10,3
| 11,3
| 11,1
| 12,6
| 12,5
| 11,6
| 11,6
| 12,1
| 12,4
| 12,4
| 4.
| Tillægstilskud .....................
| 6,0
| 6,1
| 6,4
| 6,1
| 6,5
| 6,6
| 6,8
| 6,8
| 6,8
| 6,8
| Tilskud i alt ...............................
| 58,4
| 61,0
| 62,1
| 62,5
| 64,3
| 64,1
| 66,0
| 66,5
| 67,1
| 67,1
| B. Aktivitet (årselever)
1)
| 1.
| Undervisningstilskud .............
| 476
| 486
| 522
| 487
| 507
| 518
| 540
| 540
| 540
| 540
| 2.
| Fællesudgiftstilskud ..............
| 428
| 472
| 478
| 518
| 519
| 507
| 507
| 532
| 540
| 540
| 3.
| Bygningstilskud ....................
| 428
| 472
| 478
| 518
| 519
| 507
| 507
| 532
| 540
| 540
| 4.
| Tillægstilskud .......................
| 238
| 243
| 261
| 244
| 259
| 259
| 270
| 270
| 270
| 270
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| 1.
| Undervisningstilskud ............
| 72,7
| 72,6
| 69,9
| 71,7
| 71,8
| 71,8
| 72,0
| 71,5
| 71,5
| 71,5
| 2.
| Fællesudgiftstilskud ..............
| 17,5
| 17,6
| 16,9
| 17,2
| 17,1
| 17,2
| 17,2
| 16,9
| 17,2
| 17,2
| 3.
| Bygningsudgiftstilskud .........
| 24,1
| 23,9
| 23,2
| 24,3
| 24,1
| 22,9
| 22,9
| 22,7
| 23,0
| 23,0
| 4.
| Tillægstilskud .......................
| 25,2
| 25,1
| 24,5
| 25,0
| 25,1
| 25,5
| 25,2
| 25,2
| 25,2
| 25,2
| Bemærkninger:
| 1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil
| 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.
Tilskudstype Takst
Undervisningstaxameter 71.900
Fællesudgiftstaxameter 17.200
Bygningstaxameter 22.900
Tillægstaxameter 25.300
Område Faktorer vedrørende Undervisnings- og Fællesudgifts- Bygnings-
tillæg af moms tillægstaxameter taxameter taxameter
Træningsskolens Momstillægsfaktor 0,07 0,11 0,19
arbejdsmarkeds-
uddannelser
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,07 1,11 1,19
§ 20.72.41.10. 211
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 15,3 mio. kr. i 2015 som
| følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
30. Tillægstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2015 som
| følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.
Af bevillingen ydes tillægstaxametertilskud til døgnelever ved TAMU. Antallet af døgnelever
ved TAMU er defineret som 50 pct. af TAMUs tilskudsberettigede undervisningsaktivitet.
20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm.
206) (Selvejebev.)
I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes der grundtilskud til Træningssko-
lens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).
Udbetalingen af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet Ud-
betaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
15. Grundtilskud
Udgift ................................................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
15. Grundtilskud
Af bevillingen ydes grundtilskud.
20.74. Almene voksenuddannelser
Aktivitetsområde § 20.74. Almene voksenuddannelser omfatter tilskud til hf- og stx-enkelt-
fag, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeun-
dervisning for voksne afviklet på et voksenuddannelsescenter (VUC) og anden uddannelsesinsti-
tution, der udbyder almen voksenuddannelse.
Desuden omfatter aktivitetsområdet FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet hos
driftsoverenskomstparter.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.4. Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
212 § 20.74.
Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til prøveadministration for almen voksenud-
dannelse, prøveadministration og kvalitetsforbedrende initiativer i forbindelse med forberedende
voksenundervisning.
Deltagerbetaling
Kursister ved enkeltfagsundervisning til hf- og stx-eksamen og på almen voksenuddannelse
for alle fag skal betale for at deltage i undervisningen og prøver, og selvstuderende skal betale
for at gå til prøve. For introducerende undervisning skal der ikke betales deltagerbetaling.
Takster til hf- og stx-enkeltfag samt avu er beregnet med et fradrag for en forudsat gen-
nemsnitlig deltagerbetaling.
Introducerende undervisning indplaceres under taksten for deltagerbetalingsgruppe 1.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv. (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 5,4 2,3 4,2 2,9 2,9 2,9 2,9
Udgift ........................................................... 5,4 2,9 4,2 2,9 2,9 2,9 2,9
Årets resultat ............................................... 0,0 -0,6 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 5,4 2,9 4,2 2,9 2,9 2,9 2,9
3. Hovedformål og lovgrundlag
I henhold til lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre er almen
voksenuddannelse kompetencegivende enkeltfagsundervisning, som tilbydes på institutioner for
almen voksenuddannelse (VUC). Formålet er at sikre voksne mulighed for at forbedre eller sup-
plere deres almene kundskaber og færdigheder.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse
af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer i
erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af erhvervs-
gymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksa-
miner, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og voksenprøver mv. samt
§ 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.74.21. Forberedende
voksenundervisning, prøver mv. til § 20.75.01. Åben uddannelse i tilfælde
af, at der oprettes efter- og videreuddannelsestilbud for FVU-lærere som
åben uddannelse.
§ 20.74.01. 213
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 9 4 - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 3,1 1,5 2,4 1,5 1,5 1,5 1,5
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3,1 1,5 2,4 1,5 1,5 1,5 1,5
Bemærkninger: Udover det anførte årsværk, er der også honorarlønnede opgavekommissionsmedlemmer og kontrollanter.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen anvendes til drift og prøveadministration og til kvalitetsforberedende initiativer,
herunder styrkelse af det pædagogiske tilsyn og nordisk samarbejde om eksamen, samt til infor-
mation om loven. Lønsummen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommis-
sion.
20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 191) (Selvejebev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 218,5 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, Aftale om udmøntning
| af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012, Aftale om flere
| unge i uddannelse og job og Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Po-
| litiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-
nelse mv., ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter, fællesudgifter samt bygningsud-
gifter til hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.
Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i an-
mærkningerne i afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.529,6 1.990,0 1.727,6 2.168,4 2.162,8 2.120,6 2.078,6
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 1.180,6 1.471,8 1.179,2 1.556,0 1.553,1 1.521,6 1.491,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1.180,6 1.471,8 1.179,2 1.556,0 1.553,1 1.521,6 1.491,2
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 274,7 290,3 295,4 331,4 328,5 322,6 316,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 274,7 290,3 295,4 331,4 328,5 322,6 316,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 35,0 185,5 206,9 223,5 224,8 221,0 216,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 37,7 0,7 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 35,0 147,8 206,2 223,5 224,8 221,0 216,6
214 § 20.74.02.
30. Tillægstakster
Udgift ................................................... 34,5 37,3 40,0 51,3 50,2 49,2 48,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 34,5 37,3 40,0 51,3 50,2 49,2 48,2
50. Tilbagebetaling af deltagerbeta-
ling
Udgift ................................................... 4,9 5,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,9 5,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.
| Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Tilskud
| 1.
| Hf og stx-enkeltfag......
| -
| 541,1
| 668,8
| 755,9
| 993,4
| 863,3
| 1.038,9
| 1.036,9
| 1.014,9
| 994,8
| 2.
| Avu...............................
| -
| 334,8
| 439,1
| 511,1
| 645,1
| 509,3
| 598,9
| 596,0
| 584,6
| 572,9
| 3.
| FVU..............................
| -
| 65,4
| 87,3
| 167,3
| 157,5
| 144,1
| 154,3
| 153,4
| 150,5
| 147,5
| 4.
| Ordblindeundervisning.
| -
| 47,6
| 88,2
| 162,7
| 240,4
| 228,9
| 370,1
| 370,3
| 364,4
| 357,2
| 5.
| Tilbagebetaling af del-
| tagerbetaling.................
| -
| -
| 4,9
| 5,2
| 5,2
| 6,2
| 6,2
| 6,2
| 6,2
| 6,2
| I alt .................................
| -
| 988,9
| 1.288,3
| 1.602,2
| 2.041,6
| 1.751,8
| 2.168,4
| 2.162,8
| 2.120,6
| 2.078,6
| B. Antal årselever
| 1.
| Hf og stx-enkeltfag......
| -
| 8.101
| 7.936
| 8.998
| 11.248
| 9.567
| 12.065
| 12.065
| 12.065
| 12.065
| 2.
| Avu...............................
| -
| 5.752
| 5.574
| 6.763
| 7.941
| 6.344
| 7.617
| 7.617
| 7.617
| 7.617
| 3.
| FVU..............................
| -
| 652
| 850
| 1.534
| 1.368
| 1.404
| 1.479
| 1.479
| 1.479
| 1.479
| 4.
| Ordblindeundervisning.
| -
| 101
| 193
| 378
| 591
| 600
| 1.012
| 1.012
| 1.012
| 1.012
| 5.
| Tilbagebetaling af del-
| tagerbetaling.................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| I alt .................................
| -
| 14.606
| 14.553
| 17.673
| 21.148
| 17.915
| 22.173
| 22.173
| 22.173
| 22.173
| C. Gennemsnitsomkostninger (tusinde kr.)
| 1.
| Hf og stx-enkeltfag......
| -
| 66,8
| 84,3
| 84,0
| 88,3
| 90,2
| 86,1
| 85,9
| 84,1
| 82,4
| 2.
| Avu...............................
| -
| 58,1
| 78,8
| 75,6
| 81,2
| 80,3
| 78,6
| 78,2
| 76,7
| 75,2
| 3.
| FVU..............................
| -
| 100,4
| 102,7
| 109,0
| 115,2
| 102,6
| 104,3
| 103,7
| 101,8
| 99,7
| 4.
| Ordblindeundervisning.
| -
| 470,9
| 457,1
| 430,6
| 406,8
| 381,4
| 365,6
| 365,9
| 360,1
| 352,9
| 5.
| Tilbagebetaling af del-
| tagerbetaling.................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)
| 63.200
| 11.500
| 9.300
| Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)
| 60.800
| Avu (deltagerbetaling 1)
| 56.700
| 11.000
| 9.500
| Avu (deltagerbetaling 2)
| 41.700
| FVU
| 65.600
| 10.000
| 10.100
| Ordblindeundervisning
| 260.600
| 17.900
| 22.900
§ 20.74.02. 215
Den forhøjede deltagerbetaling for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pen-
sion, udgør 750 kr. pr. fag i 2012.
Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar
2012, får for hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne udbetalt
taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet Bygningstaxame-
tertilskud, tidligere amtslige institutioner under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst
. Alle tillægstakster afregnes med momstillægsfaktoren 0,05 dog undtagen administrationstillægstaksterne, der afregnes
med faktoren 0,1.
| Uddannelse
| Undervisnings-
| taxameter
| Fællesudgifts-
| taxameter
| Bygnings-
| taxameter
| Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)
| 57.200
| 11.500
| 9.300
| Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)
| 54.800
| Avu (deltagerbetaling 1)
| 46.800
| 11.000
| 9.500
| Avu (deltagerbetaling 2)
| 28.000
Særlige takster pr. deltager
Tilskudstype Takst
Administrationstillægstakst hf- og stx-enkeltfag 290
Administrationstillægstakst avu 280
Visitationstest til ordblindeundervisning 1.300
Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning 3.200
Administrationstillægstakst FVU 290
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning 500
| Særlige takster pr. årselev
| Tilskudstype
| Takst
| Virksomhedsforlagt til FVU
| 27.500
| Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag
| 5.500
| Realkompetencevurdering almengymnasial uddannelse
| 92.000
| Realkompetencevurdering avu
| 83.900
| Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu
| 79.500
Uddannelse Indvendig
vedligeholdelse
Hf- og stx-enkeltfag 1.400
Avu 1.500
FVU 1.500
Ordblindeundervisning 3.600
Hovedområde Faktorer vedrørende Undervisnings- Fællesudgifts- Bygnings-
tillæg af moms taxameter taxameter taxameter
Alle uddannelser Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
0,05 0,10 0,19
taxametre inkl. moms 1,05 1,10 1,19
216 § 20.74.02.10.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 195,4 mio. kr. i 2012,
| 198,5 mio. kr. i 2013, 194,1 mio. kr. i 2014 og 190,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede ak-
| tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i
| 2012 og i BO-årene, som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning og som følge af
| manglende opfyldelse af elevkvoter, jf. nedenfor.
| Bevillingen er forhøjet med 198,2 mio. kr. i 2012, 198,5 mio. kr. i 2013, 194,1 mio. kr. i 2014
| og 190,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-
| vitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
| Bevillingen er nedsat med 1,7 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.79. Reserver og
| budgetregulering som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning.
| Bevillingen er nedsat med 1,1 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.89.01. Forsøgs- og
| udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter som følge af
| ministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER) for
| manglende opfyldelse af den ministerfordelte kvote for EUD-elever i 2010.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter på hf- og stx-enkeltfags-, avu,
FVU og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere ydes tilskud i form af tillægstakst til særligt
omkostningskrævende hf- og stx-enkeltfag og tilskud til realkompetencevurdering på almengym-
nasial uddannelse og avu.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 15,1 mio. kr. i 2012, 29,3
| mio. kr. i 2013, 32,2 mio. kr. i 2014 og 31,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn
| på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i
| BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-,
avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet af godkendte udbydere efter § 20.74.
Almene voksenuddannelser.
Endvidere ydes af bevillingen administrationstillægstakst på hf- og stx-enkeltfag, avu, fvu
og ordblindeundervisning for voksne.
Administrationstillægstaksten på hf- og stx-enkeltfag, og ordblindeundervisning for voksne
samt FVU ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb.
Administrationstillægstaksten på avu ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter
ved de korte uddannelsesforløb. Med fag på avu forstås:
- et forløb, der omfatter fagets basisniveau og niveau G eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau G og niveau F eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau F og niveau E eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau E og niveau D eller et af disse niveauer og
- et fagelement.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 13,1 mio. kr. i 2012, 25,3
| mio. kr. i 2013, 27,5 mio. kr. i 2014 og 27,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn
| på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i
| BO-årene.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligehol-
delse til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.
§ 20.74.02.30. 217
30. Tillægstakster
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 5,1 mio. kr. i 2012, 5,0 mio.
| kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes tillægstakster til uddannelserne til visitation og udredning i forbindelse
med ordblindeundervisning for voksne samt den virksomhedsrettede FVU.
Visitationstesttaksten og udredningstaksten til ordblindeundervisning for voksne ydes pr.
deltager.
For at understøtte den virksomhedsrettede FVU-undervisning ydes en tillægstakst i form af
en fast tillægstakst pr. årselev, der afvikles som virksomhedsrettet FVU-tilbud, der ligger inden
for rammerne af tilskudsberettiget aktivitet. Virksomhedsrettet FVU er forbeholdt ansatte i private
og offentlige virksomheder. Børne og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om
betingelserne for beregning og udbetaling af tillægstaksten.
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling
Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, der har fået udstedt bevis for en
samlet enkeltfagseksamen, samt personer, der får udstedt bevis for en bestået fagpakke, der er
adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, jf. lov om institutioner for almen-
gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Disse personer har ret til at få tilbage-
betalt deltagerbetaling. Tilbagebetalingen sker dog med fradrag for tilskud til deltagerbetaling,
der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte.
Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede
udgifter til deltagerbetaling.
Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af ministeriet kvartalsvis
bagud på baggrund af institutionsindberetninger om gennemført tilbagebetaling.
20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv. (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 1,2 1,2 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5
Udgift ........................................................... 1,2 1,7 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5
Årets resultat ............................................... 0,0 -0,5 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 1,2 1,7 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5
3. Hovedformål og lovgrundlag
I henhold til lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) er formålet med forbe-
redende voksenundervisning at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grund-
læggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og
basale matematiske begreber. Ved afslutning af undervisningen på hvert trin tilbydes deltagelse
i en skriftlig prøve. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve
som selvstuderende. Bevillingen anvendes til drift af prøveadministration, til kvalitetsforbedrende
initiativer, herunder til styrkelse af det pædagogiske tilsyn i forbindelse med forberedende vok-
senundervisning (FVU).
218 § 20.74.21.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, CVR-nr. 29634750.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 1 3 1 - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 0,2 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 0,2 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0
Bemærkninger: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er hono-
rarlønnet.
10. Almindelig virksomhed
Initiativerne omfatter udvikling af prøver, vejledninger og undervisningsmaterialer, informa-
tion om undervisning, trykning og distribution af skriftlige prøveopgaver. Af bevillingen kan
endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse, forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-
lyser og evaluering i forbindelse med FVU og nordisk samarbejde om eksamen. Lønsummen
anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommissionen.
20.75. Åben uddannelse
Aktivitetsområde § 20.75. Åben uddannelse omfatter bevillinger til taxametertilskud til ak-
tivitet under åben uddannelse.
Der ydes taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner, der
ressortmæssigt henhører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-
nelser.
Der ydes et særligt bygningstaxametertilskud til institutioner under § 19. Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, som udbyder uddannelser under åben ud-
dannelse på ministeriets område.
20.75.01. Åben uddannelse (tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Poli-
| tiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om åben uddannelse ydes der taxametertilskud til delvis dækning af udgifter
ved åben uddannelse under ministeriets område samt til hhx og htx udbudt som enkeltfag under
åben uddannelse.
På uddannelser, hvor der indberettes på fag, hvor det samme fag indgår i flere uddannelser
med forskellig takst, er taksten fastsat til den takst, som den uddannelse faget hører naturligt
hjemme i, er takstindplaceret til. Hvis en sådan afgrænsning ikke er entydig, er fagets takst fastsat
til den takst, som den uddannelse med lavest takst er takstindplaceret til. Reglen kan fraviges for
fag på uddannelser, som er omfattet af særlige politiske aftaler om tilskud til de konkrete ud-
dannelser.
Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.
Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i
afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
§ 20.75.01. 219
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,5 1,5 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 1,1 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,1 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:
Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling
pr. hhx-/htx-enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag.
Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2012.
| Centrale aktivitetsoplysninger
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
|
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Tilskud (mio. kr.)
| Åben uddannelse ............................
| 5,7
| 4,4
| 2,3
| 1,6
| 1,5
| 1,1
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| B. Aktivitet
| Åben uddannelse ............................
| 240
| 181
| 92
| 64
| 63
| 60
| 51
| 51
| 51
| 51
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| Åben uddannelse ............................
| 23,8
| 24,1
| 24,7
| 24,6
| 24,4
| 18,6
| 19,6
| 19,6
| 19,6
| 19,6
Åben uddannelse
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Iværksætteruddannelsen 15.500 3.400
Kloakmester 23.600 6.000
Adgangskursus 42.600 3.400
Hhx- og htx-enkeltfag
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Hhx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister 13.000 3.400
Hhx-enkeltfag 15.500 3.400
Htx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister 33.300 6.000
Htx-enkeltfag 35.800 6.000
220 § 20.75.01.
Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:
Bemærkninger: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på m inisteriet s hjemmeside www.uvm.dk/takst.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2012,
| 2013 og 2014 samt 0,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
| konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 249,2
mio. kr. i 2012, 226,9 mio. kr. i 2013, 222,3 mio. kr. i 2014 og 217,9 mio. kr. i 2015 til § 19.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 28,6
mio. kr. i 2012, 27,6 mio. kr. i 2013, 27,0 mio. kr. i 2014 og 26,5 mio. kr. i 2015 til § 19. Mi-
nisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af ak-
tivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skov-
skolen), Århus Universitet (undtagen Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning) samt Syddansk
Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet og Syddansk Universitet, Slagelse).
20.76. Andre efter- og videreuddannelser
Aktivitetsområde § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser omfatter tilskud til pædagogi-
kum ved de gymnasiale uddannelser og efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler. Endvi-
dere omfatter aktivitetsområdet midler til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter samt løn
og lønrefusion for statstjenestemænd, der har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten ved
den tidligere Danmarks Forvaltningshøjskole.
20.76.03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm. 1) (Selvej-
ebev.)
Der ydes tilskud til kvæginseminøruddannelsen, der afholdes i henhold til bekendtgørelse om
tyresæd og inseminering af kvæg.
Udbetaling af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet Udbeta-
ling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Uddannelsesaktivitet på universiteter
Hovedområder Bygnings-
taxameter
Åben uddannelse 1.800
Område Faktorer vedrørende Undervisnings- Bygnings-
tillæg af moms taxameter Taxameter
Åben uddannelse Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
0,07
1,07
0,19
1,19
§ 20.76.03. 221
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Taxametertilskud til drift, efter-
og videreuddannelse ved land-
brugsskoler
Udgift ................................................... 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
10. Taxametertilskud til drift, efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler
Af bevillingen ydes taxametertilskud til kvæginseminøruddannelsen. Tilskuddet ydes med en
samlet takst pr. årselev og udbetales tidstro.
20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere (Reservationsbev.)
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 11,8 2,6 0,8 - - - -
10. Pædagogikumuddannelse
Udgift ................................................... 11,8 2,6 0,8 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,8 2,6 0,8 - - - -
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Tilskud (mio. kr.)
Kvæginseminøruddannelsen .............. 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
B. Aktiviteter (årselever)
Kvæginseminøruddannelsen .............. 2 2 6 0 0 2 2 2 2 2
C. Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Kvæginseminøruddannelsen .............. 57,2 56,0 36,0 0,0 0,0 50,7 36,3 36,3 36,3 36,3
Uddannelses-
taxameter
Kvæginseminøruddannelsen 36.300
222 § 20.76.07.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4
20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 8,8 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Poli-
| tiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-
nelse mv. samt lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til pædagogikum
på de gymnasiale uddannelser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 126,4 108,7 114,2 128,4 127,6 125,0 122,5
10. Taxametertilskud til pædagogi-
kum ved gymnasiale uddannel-
ser
Udgift ................................................... 29,7 84,4 93,3 105,8 105,1 103,0 100,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 29,7 84,4 93,3 105,8 105,1 103,0 100,9
20. Taxametertilskud til kursusudby-
dere
Udgift ................................................... - 15,2 20,2 22,6 22,5 22,0 21,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 15,2 20,2 22,6 22,5 22,0 21,6
30. Taxametertilskud til pædagogi-
kum på almengymnasiale insti-
tutioner
Udgift ................................................... 96,7 9,0 0,7 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 96,7 9,0 0,7 - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.1.
BV 2.11.5.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Aka-
demis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende
institution, jf. Budgetvejledning 2011. Reglerne om disponering af mod-
tagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis
Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2011.
BV 2.11.1.
BV 2.11.5.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften
af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet
af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning
2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestem-
melserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvej-
ledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.
§ 20.76.11. 223
| Centrale aktivitetsoplysninger:
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årspædagogikumkandidat/STÅ) ekskl. moms:
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2012, 7,2
| mio. kr. i 2013, 7,1 mio. kr. i 2014 og 6,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn
| på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i
| BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og
almen voksenuddannelse mv. samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse til uddannelse af
pædagogikumkandidater efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.
Udbetaling af tilskud sker efter semestermodellen, jf. § 20. Ministeriet for Børn og Under-
visning.
Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til pædagogikumaktiviteter på statsin-
stitutionen Sorø Akademis Skole.
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1.
| Ny pædagogikumordning
| -
| -
| -
| 31,2
| 102,2
| 115,1
| 128,4
| 127,6
| 125,0
| 122,5
| 1.a.
| Pædagogikum.......................
| -
| -
| -
| 31,2
| 86,6
| 94,6
| 105,8
| 105,1
| 103,0
| 100,9
| 1.b.
| Tilskud til kursusudbydere..
| -
| -
| -
| -
| 15,6
| 20,5
| 22,6
| 22,5
| 22,0
| 21,6
| 2.
| Hidtidig almengymnasial
| pædagogikumordning
| -
| 171,0
| 155,9
| 101,4
| 9,2
| 0,7
| -
| -
| -
| -
| 2.a.
| 1-årig pædagogikum............
| -
| 60,4
| 69,1
| 49,2
| 0,2
| 0,3
| -
| -
| -
| -
| 2.b.
| 2-årig pædagogikum, 1.år....
| -
| 88,1
| 70,9
| 38,1
| 1,0
| -
| -
| -
| -
| -
| 2.c.
| 2-årig pædagogikum, 2.år....
| -
| 22,5
| 15,9
| 14,1
| 8,0
| 0,4
| -
| -
| -
| -
| I alt ...........................................
| -
| 171,0
| 155,9
| 132,6
| 111,4
| 115,8
| 128,4
| 127,6
| 125,0
| 122,5
| B. Aktivitet (antal årskandidat.)
| 1.
| Ny pædagogikumordning..
| -
| -
| -
| 212
| 760
| 886
| 978
| 978
| 978
| 978
| 1.a.
| Pædagogikum.......................
| -
| -
| -
| 212
| 591
| 659
| 730
| 730
| 730
| 730
| 1.b.
| Kurser i teoretisk pæd. ........
| -
| -
| -
| -
| 169
| 227
| 248
| 248
| 248
| 248
| 2.
| Hidtidig almengymnasial
| pædagogikumordning........
| -
| 608
| 607
| 462
| 112
| 7
| -
| -
| -
| -
| 2.a.
| 1-årig pædagogikum............
| -
| 160
| 214
| 163
| 1
| 1
| -
| -
| -
| -
| 2.b.
| 2-årig pædagogikum, 1.år....
| -
| 207
| 194
| 112
| 4
| -
| -
| -
| -
| -
| 2.c.
| 2-årig pædagogikum, 2.år....
| -
| 241
| 199
| 188
| 108
| 6
| -
| -
| -
| -
| I alt ............................................
| -
| 608
| 607
| 674
| 872
| 893
| 978
| 978
| 978
| 978
| C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)
| 1.
| Ny pædagogikumordning..
| 1.a.
| Pædagogikum.......................
| -
| -
| -
| 147,6
| 146,6
| 143,5
| 144,9
| 143,9
| 141,0
| 138,2
| 1.b.
| Tilskud til kursusudbydere..
| -
| -
| -
| -
| 92,3
| 90,4
| 91,2
| 90,6
| 88,8
| 87,0
| 2.
| Hidtidig almengymnasial
| pædagogikumordning........
| 2.a.
| 1-årig pædagogikum............
| -
| 376,7
| 322,9
| 302,4
| 270,0
| 304,2
| -
| -
| -
| -
| 2.b.
| 2-årig pædagogikum, 1.år....
| -
| 425,3
| 364,6
| 341,4
| 292,4
| -
| -
| -
| -
| -
| 2.c.
| 2-årig pædagogikum, 2.år....
| -
| 93,4
| 80,1
| 75,0
| 74,2
| 67,6
| -
| -
| -
| -
Uddannelse Takst
Ny pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst 144.900
Ny pædagogikumuddannelse, kursustakst 91.200
224 § 20.76.11.20.
20. Taxametertilskud til kursusudbydere
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012, 1,6
| mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til udbydere af teoretisk pædagogikum efter lov om
pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.
Udbetaling af tilskud sker efter eksamens-STÅ-modellen, jf. § 20. Ministeriet for Børn og
Undervisning. Taksten udløses pr. 60 ECTS svarende til en STÅ. Forløbet i teoretisk pædagogi-
kum udgør 20 ECTS for en pædagogikumkandidat.
30. Taxametertilskud til pædagogikum på almengymnasiale institutioner
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.
20.76.21. Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompe-
tencer (Reservationsbev.)
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,0 5,0 2,0 - - - -
10. Midler til udvikling af erhvervs-
pædagogiske aktiviteter
Udgift ................................................... 8,0 5,0 2,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,0 5,0 2,0 - - - -
20.77. Integration mv.
20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlæn-
dinge m.fl. (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 5,6 6,7 6,5 6,4 6,3 6,1 6,1
Forbrug af reserveret bevilling ................... -2,3 -1,2 - - - - -
Udgift ........................................................... 4,6 5,9 6,5 6,4 6,3 6,1 6,1
Årets resultat ............................................... -1,3 -0,4 - - - - -
10. Undervisning i dansk som an-
detsprog og prøver mv. for
voksne udlændinge m.fl.
Udgift .................................................... 4,6 5,9 6,5 6,4 6,3 6,1 6,1
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 9,3
§ 20.77.01. 225
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.
Særlige bevillingsbestemmelser:
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1,8 2,9 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 1,8 2,9 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1
10. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.
Bevillingen anvendes til drift af undervisningen i dansk som andetsprog og den tilhørende
prøveadministration som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge
m.fl. Bevillingen anvendes desuden til at målrette undervisningen til særlige grupper, til udvikling
af og information om undervisningsindsatsen samt til at støtte konkrete projekter, der har til for-
mål at styrke danskundervisningen for voksne udlændinge.
Lønsummen anvendes til honorarer og vikardækning for censorer, medlemmer af opgave-
kommission og medlemmer af arbejdsgrupper mv. Hertil kommer honorering af konsulentbistand
som led i udmøntningen af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Bevillingen anvendes endelig til drift og udvikling af medborgerskabs- og indfødsretsprø-
verne. I forbindelse med ændringerne af reglerne for tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse
vedtog Folketinget den 25. maj 2010 indførelsen af en medborgerskabsprøve, hvor ansøgere om
tidsubegrænset opholdstilladelse kan opnå point for medborgerskab ved at bestå en medborger-
skabsprøve. Med indfødsretsprøven kan ansøgere om dansk indfødsret dokumentere kendskab til
danske samfundsforhold, dansk kultur og historie, jf. § 24, stk. 2, i cirkulæreskrivelse nr. 9 af
12. januar 2006 om nye retningslinjer om naturalisation.
20.77.02. Indvandringsprøven (Driftsbev.)
På hovedkontoen afholdes udgifter forbundet med etablering af indvandringsprøven i dansk
og danske samfundsforhold samt til tilretning af forberedelsesmateriale og prøver mv. Kravet om
en bestået indvandringsprøve gælder som udgangspunkt for alle udlændinge, der søger om op-
holdstilladelse med henblik på ægtefællesammenføring eller som religiøs forkynder. Der er dels
afsat bevilling til etablering af indvandringsprøven, og dels er der tilvejebragt bevillingsmæssig
hjemmel til at afholde udgifter til den løbende drift. Den løbende drift gebyrfinansieres af prøv-
etagerne og bevillingen hertil er opført på § 11.51.01. Udlændingeservice.
Indvandringsprøven er vedtaget af Folketinget med lov nr. 400 af 15. april 2010 og lov nr.
379 af 25. april 2007. Senest er indvandringsprøven blevet skærpet med lov nr. 601 af 14. juni
2011, hvormed niveauet for indvandringsprøvens sprogdel hæves for ansøgere om ægtefæl-
lesammenføring.
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.77.01. Undervis-
ning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.
og øvrige konti på § 20.11. Centralstyrelsen.
226 § 20.77.02.
Særlige bevillingsbestemmelser:
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 2,7 3,5 3,0 3,0 3,0 1,5 1,5
Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,4 -1,6 - - - - -
Udgift ........................................................... 3,9 1,8 3,0 3,0 3,0 1,5 1,5
Årets resultat ............................................... 0,2 0,1 - - - - -
10. Etablering af indvandringsprø-
ven
Udgift .................................................... 3,9 1,8 3,0 3,0 3,0 1,5 1,5
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 10,9
Bemærkninger: Den reserverede bevilling på hovedkontoen udgør 10,9 mio. kr., der medgår til finansiering af indvan-
dringsprøven.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Formålet med indvandringsprøven er at styrke den enkelte udlændings muligheder for en
vellykket og hurtig integration i det danske samfund.
Som led i VK-regeringens aftale af 20. juni 2006 med Dansk Folkeparti om fremtidig ind-
vandring blev det besluttet efter nederlandsk forbillede at indføre "en test i danske samfundsfor-
hold og sprogkundskaber for udlændinge, som ansøger om familiesammenføring til Danmark, og
for forkyndere, der søger om opholdstilladelse i Danmark". Lovforslaget herom blev vedtaget af
Folketinget som lov nr. 379 af 25. april 2007.
Den 21. april 2010 vedtog Folketinget at ændre reglerne vedrørende indvandringsprøven så
ansøgere om ægtefællesammenføring først skal aflægge indvandringsprøven, når deres ansøgning
er blevet forhåndsgodkendt. Desuden blev muligheden for at aflægge prøven i udlandet afskaffet.
Lovforslaget herom blev vedtaget af Folketinget på lov nr. 400 af 21. april 2010.
VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 7. november 2010 en aftale om bl.a. en mo-
dernisering af reglerne for ægtefællesammenføring i Danmark. Aftalen blev udmøntet i lov nr.
601 af 14. juni 2011, hvormed niveauet for indvandringsprøvens sprogdel hæves for ansøgere om
ægtefællesammenføring.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.77.02. Indvan-
dringsprøven og øvrige konti på § 20.11. Centralstyrelsen.
§ 20.77.02. 227
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
10. Etablering af indvandringsprøven
I forbindelse med aftalen om finansloven for 2008 blev der afsat 21,8 mio. kr. i 2008 til 2011
til etablering af indvandringsprøven. Hovedparten af udgifterne er afholdt i årene 2008-2010 frem
til indvandringsprøvens ikrafttræden den 15. november 2010.
Etableringsudgifterne har blandt andet omfattet udgifter til produktion af undervisningsma-
teriale, herunder en undervisningsfilm til prøvetagerne. Undervisningsmaterialet er udarbejdet på
dansk, men desuden oversat til 18 fremmedsprog. Endvidere er der afholdt udgifter til etablering
af et computerbaseret prøvesystem, til udvikling af prøverne og til etablering af administrativ
understøttelse af prøven mv.
Bevillingen anvendes fra 2011 og frem til tilretning af forberedelsesmateriale og prøver, nye
oplag af forberedelsespakken, ændringer i administrativ understøttelse mv. Til og med 2013 er
der også bevilling til afbetaling og renter vedr. det nuværende computerbaserede prøvesystem.
20.77.03. Efteruddannelse (tekstanm. 5 og 146) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcen-
trene og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.
Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til evalueringer, undersøgelser
og oplysningsvirksomhed.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Opgaver Mål
Etablering af indvandringsprøve Udarbejdelse af undervisningsmateriale, herunder en under-
visningsfilm til prøvetagerne. Undervisningsmaterialet udar-
bejdes på dansk, men forventes desuden oversat til 18 frem-
medsprog. Endvidere skal der etableres et computerbaseret
prøvesystem, prøverne skal udvikles, og der skal etableres
administrativ understøttelse af prøven mv.
2012-pl
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.............................................. 4,1 1,9 3,1 3,0 3,0 1,5 1,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration.............................. - - - - - - -
1. Etablering af indvandringsprøve...... 4,1 1,9 3,1 3,0 3,0 1,5 1,5
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.77.03. Efteruddannelse
til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet
overføres driftsmidler til lønsum.
228 § 20.77.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,3 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6
10. Efteruddannelse
Udgift ................................................... 5,3 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 1,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,5 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,3 2,1 3,7 3,7 3,7 3,6 3,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,9
I alt .................................................................................................................................. 0,9
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Efteruddannelse
På underkontoen afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved
sprogcentrene og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.
Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til evalueringer, undersøgelser
og oplysningsvirksomhed.
20.77.04. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer (tekstanm.
146) (Reservationsbev.)
Med virkning fra 1. januar 2004 trådte lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til
voksne udlændinge m.fl. i kraft, der gennem målrettet og beskæftigelsesrelevant danskundervis-
ning skal bidrage til at styrke udlændinges integration på arbejdsmarkedet. Midlerne anvendes
som led i danskuddannelseslovens implementering til udvikling af it-baserede undervisningsma-
terialer og -programmer. Hovedkontoen er nedlagt.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for
Børn og Undervisning. I den forbindelse kan der overføres bevillinger til
§ 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet over-
føres driftsmidler til lønsum.
§ 20.77.04. 229
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,5 -0,2 - - - - -
10. Udvikling af it-baserede dan-
skundervisningsprogrammer
Udgift ................................................... 0,5 -0,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 -0,2 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2
I alt .................................................................................................................................. 0,2
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer
Med virkning fra 1. januar 2004 trådte lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til
voksne udlændinge m.fl. i kraft, der gennem målrettet og beskæftigelsesrelevant danskundervis-
ning skal bidrage til at styrke udlændinges integration på arbejdsmarkedet. Loven forudsætter et
langt tættere samspil mellem voksne udlændinges danskundervisning og deres beskæftigelse,
uddannelse eller aktivering. Midlerne anvendes som led i danskuddannelseslovens implemente-
ring til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer og -programmer, der skal bidrage til at
fremme en mere effektiv og individuel tilrettelæggelse af undervisningen. Midlerne anvendes
tillige til evaluering af undervisningsmaterialernes og -programmernes effekt på danskundervis-
ningens effektivitet. Ordningen er ophørt.
20.77.05. Sprogpraktik (tekstanm. 5 og 146) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til at dække danskudbyderes udgifter i forbindelse med etable-
ring og gennemførelse af sprogpraktik i en offentlig eller privat virksomhed, hvor en lærer eller
en jobguide kan støtte udlændingen under opholdet.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr.
i hvert af årene 2006-2009 til sprogpraktik med henblik på at styrke mulighederne for sprog-
praktik som led i danskuddannelserne.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for
Børn og Undervisning. I den forbindelse kan der overføres midler til
§ 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet over-
føres driftsmidler til lønsum.
230 § 20.77.05.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,1 2,5 - - - - -
10. Sprogpraktik
Udgift ................................................... 1,1 2,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,5 -0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,5 2,9 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,1
I alt .................................................................................................................................. 1,1
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011.
10. Sprogpraktik
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr.
i hvert af årene 2006-2009 til sprogpraktik med henblik på at styrke mulighederne for sprog-
praktik som led i danskuddannelserne.
Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. indeholder mulighed for, at der i dan-
skuddannelsen kan indgå kortere praktikforløb i private eller offentlige virksomheder, som kan
bidrage til at styrke den enkelte udlændings danskkundskaber og samtidig fungere som en intro-
duktion til det danske arbejdsmarked.
De afsatte midler har til formål at styrke mulighederne for at tilbyde udlændinge sprogpraktik
som led i danskuddannelserne. Der kan således ydes støtte til udbydere af danskuddannelse, der
ønsker at tilbyde udlændinge sprogpraktik på en offentlig eller privat virksomhed som led i dan-
skuddannelsen. Det enkelte sprogcenter kan få støtte til at tilrettelægge korterevarende sprog-
praktikophold af f.eks. 1-2 ugers varighed, der særligt skal være rettet mod udlændinge, der er
meddelt opholdstilladelse som led i familiesammenføring, og hvis introduktionsprogram derfor
som udgangspunkt alene omfatter danskuddannelse og ikke tilbud om aktivering.
Der kan af puljen anvendes midler til at dække danskudbydernes udgifter i forbindelse med
etablering og gennemførelse af sprogpraktik i en offentlig eller privat virksomhed, hvor en lærer
eller en jobguide kan støtte udlændingen under opholdet.
20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 5 og 146) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til initiativer vedrørende erhvervsrettet danskundervisning. Ini-
tiativerne er udmøntninger af henholdsvis aftalen om "Bedre tilbud til tosprogede" og "Regerin-
gens plan for international rekruttering".
Der er afsat 9,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til videreførelse af pulje til grundkursus i ar-
bejdsmarkedsdansk, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efter-
uddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen. Desuden afholdes udgifter til etablering og drift
af et erhvervsrettet danskundervisningstilbud på internettet.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til
§ 20.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
§ 20.77.06. 231
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,8 6,3 11,3 9,2 - - -
10. Grundkursus i arbejdsmarkeds-
dansk
Udgift ................................................... 6,6 5,8 9,1 9,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,2 0,5 0,5 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -2,0 -1,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,4 6,8 8,6 8,7 - - -
20. Erhvervsrettet danskundervis-
ning på internettet
Udgift ................................................... 0,2 0,5 2,2 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,5 2,2 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 18,7
I alt .................................................................................................................................. 18,7
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011-2012.
10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk
På underkontoen afholdes udgifter til finansieringen af tilskud til forsøg med grundkursus i
arbejdsmarkedsdansk. Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftalen om "Bedre tilbud til to-
sprogede", der blev indgået mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og
Det Radikale Venstre i forbindelse med aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen 2006.
Der er afsat 9,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til videreførelse af pulje til grundkursus i ar-
bejdsmarkedsdansk, jf. Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efter-
uddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.77.06. Arbejdsmar-
kedsdansk til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet
overføres driftsmidler til lønsum.
232 § 20.77.06.20.
20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet
På underkontoen afholdes udgifter til brug for udvikling, implementering og drift af et gratis
danskundervisningstilbud på internettet (Online Dansk). Som led i "Regeringens plan for inter-
national rekruttering", samt den politiske aftale om jobplanen, er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af
årene 2008-2011. Tilbuddet giver udenlandske arbejdstagere og deres familier mulighed for at
begynde at lære dansk, inden de kommer til Danmark. Desuden kan tilbuddet benyttes efter an-
komsten til Danmark sideløbende med beskæftigelse - enten som selvstudie eller som led i dan-
skuddannelse.
I første halvår af 2009 fremsatte VK-regeringen forslag til ændring af danskuddannelsesloven
med henblik på at gøre det muligt at udbyde online danskundervisning som en public service-
ydelse. Lovforslaget blev vedtaget den 28. maj 2009. EU-udbuddet af Online Danske blev af-
sluttet i 2010, og Online Dansk lanceres etapevis i løbet af 2011.
20.77.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 4, 5 og 146) (Reservationsbev.)
| Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Poli-
| tiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 20,4 mio. kr.
i 2006, 17,9 mio. kr. i 2007, 18,8 mio. kr. i 2008 og 12,7 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for
børn og unge. Indsatsen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet
og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andet
afsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særlige
integrationsinitiativer i forhold til højskolerne.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr.
i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug
for alle unge.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr.
i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen
af nydanske forældre i grundskolen.
Endvidere er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,0
mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elever
med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr.
i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale
partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og
unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr.
i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidere
afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. i
hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr.
i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug
for alle unge. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efter-
skoleforeningens stipendieordning.
§ 20.77.07. 233
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 7,3 5,0 7,1 7,1 4,0 2,0
10. Alternative skoleforløb
Udgift ................................................... - 7,3 5,0 7,1 7,1 4,0 2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 0,1 0,1 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 0,1 0,1 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 7,2 4,8 6,9 6,9 4,0 2,0
10. Alternative skoleforløb
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og i
| BO-årene til en udvidelse af målgruppen for Efterskoleforeningens stipendieordning til at omfatte
| herboende udsatte grønlandske unge, jf. Aftale om finansloven for 2012.
På kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der styrker fagligt svage nydanske unges
faglige og sociale kompetencer og øger deres motivation gennem alternative skoletilbud med
henblik på, at de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr.
i hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge. Der kan tilbydes
alternative skoleforløb for fagligt svage nydanske unge. Skoleforløbene kan bl.a. omfatte efter-
skoleophold, sommerskoleforløb på højskoler, opkvalificeringsforløb i VUC-regi, ungdomsskoler,
produktionsskoler ol. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Efterskolefor-
eningens stipendieordning og Folkehøjskolerne ydes tilskud under denne bevilling.
Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr.
i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efterskoleforeningens stipendieordning.
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for
Børn og Undervisning. I den forbindelse kan der overføres midler til
§ 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet over-
føres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til
§ 20.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
234 § 20.77.08.
20.77.08. Særlig indsats for børn og unge (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 12,4 2,3 8,2 8,3 8,3 - -
10. Særlig indsats for børn og unge
Udgift ................................................... 12,4 2,3 8,2 8,3 8,3 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,5 -3,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 12,4 4,9 7,9 8,0 8,0 - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,7
I alt .................................................................................................................................. 3,7
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011-2013.
10. Særlig indsats for børn og unge
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 16,4 mio. kr.
i 2006, 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn
og unge. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.
Der kan ydes støtte til aktiviteter til blandt andet at fremme forældresamarbejde og foræl-
dreansvar med henblik på aktiv deltagelse i samfundslivet, blandt andet ved øget involvering i
børnenes daginstitutions-, skole- og fritidsliv, efteruddannelse af ungdoms- og uddannelsesvejle-
dere, forsøg med udvidet kontaktlærerordning for indvandrere, samt udvikling af nye metoder
med henblik på at sikre, at dagtilbuddene kan fungere som ramme for børn og forældre med anden
etnisk baggrund end dansk.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr.
i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har til
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for
Børn og Undervisning. I den forbindelse kan der overføres midler til
§ 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet over-
føres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til
§ 20.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
§ 20.77.08.10. 235
formål at styrke forældrerollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsple-
jeindsats og sikre tosprogede småbørns danskkundskaber ved øget forældreinddragelse i dagin-
stitutionerne. I den tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde i
kommunen om tilbuddene til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle i
forhold til visitation af udsatte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere en
styrket dagtilbudsindsats over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde ini-
tiativer, der sikrer, at flere tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udvikling
af nye metoder, efteruddannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnets
sproglige og sociale udvikling.
Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.
20.77.09. Brug for alle unge (Reservationsbev.)
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 20,4 mio. kr.
i 2006, 17,9 mio. kr. i 2007, 18,8 mio. kr. i 2008 og 12,7 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for
børn og unge. Indsatsen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet
og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andet
afsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særlige
integrationsinitiativer i forhold til højskolerne.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr.
i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug
for alle unge.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr.
i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen
af nydanske forældre i grundskolen.
Endvidere er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,0
mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elever
med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr.
i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale
partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og
unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr.
i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidere
afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. i
hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr.
i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug
for alle unge. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efter-
skoleforeningens stipendieordning.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for
Børn og Undervisning. I den forbindelse kan der overføres midler til
§ 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
236 § 20.77.09.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,9 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1
Indtægtsbevilling ......................................... 7,1 - - - - - -
10. Brug for alle unge
Udgift ................................................... 6,9 7,5 6,0 6,1 6,1 6,1 0,1
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 6,6 4,9 1,1 2,0 2,0 2,0 -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 2,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 0,0 4,9 4,1 4,1 4,1 0,1
Indtægt ................................................ 7,1 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 7,1 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,9
I alt .................................................................................................................................. 8,9
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011-2013.
10. Brug for alle unge
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 3,9 mio. kr.
i 2007, 4,8 mio. kr. i 2008 og 3,7 mio. kr. i 2009 til videreførelse og videreudvikling af aktivi-
teterne under kampagnen Brug for Alle Unge, blandt andet kampagnens korps af unge rollemo-
deller og forældrerollemodeller, samarbejde med frivillige foreninger om lektiehjælp og indsatsen
for at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en erhvervsuddan-
nelse.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr.
i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug
for Alle Unge. Kampagnen skal medvirke til at sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund
end dansk påbegynder og gennemfører en uddannelse.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr.
i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge, således at kampagnen kan fortsætte med uændret ak-
tivitet i hele 2010.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr.
i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug
for alle unge.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet over-
føres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til
§ 20.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
§ 20.77.09.10. 237
20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannel-
serne (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2012.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 20,4 mio. kr.
i 2006, 17,9 mio. kr. i 2007, 18,8 mio. kr. i 2008 og 12,7 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for
børn og unge. Indsatsen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet
og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andet
afsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særlige
integrationsinitiativer i forhold til højskolerne.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr.
i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug
for alle unge.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr.
i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen
af nydanske forældre i grundskolen.
Endvidere er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,0
mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elever
med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr.
i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale
partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og
unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr.
i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidere
afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. i
hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr.
i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug
for alle unge. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efter-
skoleforeningens stipendieordning.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for
Børn og Undervisning. I den forbindelse kan der overføres midler til
§ 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet over-
føres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5 Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til
§ 20.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
238 § 20.77.10.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,3 5,6 10,5 1,5 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,6 - - - - - -
10. Udvidet Task Force enhed for
tosprogede elever på erhvervs-
uddannelserne
Udgift ................................................... 1,3 5,6 10,5 1,5 - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,3 5,6 0,1 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 10,4 1,5 - - -
Indtægt ................................................ 0,6 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 0,6 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,6
I alt .................................................................................................................................. 10,6
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2011-2013.
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012 til
| Fastholdelseskaravanen som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.
Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 10,0 mio. kr.
i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elever med anden
etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne. Indsatsen består af en udvidet Task Force
enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne, der skal forbedre de tosprogede unges
kompetencer samt deres muligheder for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Den udvidede rådgivningsenhed bygger på gode erfaringer fra Task Force enheden under
kampagnen Brug for Alle Unge under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og
udmøntes i samarbejde mellem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Mini-
steriet for Børn og Undervisning.
Den udvidede rådgivningsenhed skal gennemføre en række initiativer, herunder blandt andet
udvikling af vejledningsforløb og overgangsforløb fra grundskolen til erhvervsuddannelserne for
unge med anden etnisk baggrund end dansk, udvidet indsats over for nydanske forældre, udvikling
og afprøvning af intensive læringsforløb for elever med anden etnisk baggrund end dansk med
manglende kompetencer samt spredning af opnåede erfaringer til relevante aktører. Aktiviteterne
gennemføres i et lokalt samarbejde med blandt andet erhvervsskoler, UU-vejledningscentre, pro-
duktionsskoler og SOSU-skoler.
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm.
200)
Aktivitetsområde § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser om-
fatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institu-
tioner for almene voksenuddannelser på tværs af alle uddannelsesområder, som f.eks. grundtil-
skud, regionalt undervisningstilskud mv.
§ 20.78. 239
20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm.
209) (Selvejebev.)
I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-
nelse mv. ydes tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC).
Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i
afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 100,6 102,4 103,5 105,2 104,7 104,7 104,7
Indtægtsbevilling ......................................... - - 5,5 2,0 2,0 - -
10. Grundtilskud mv.
Udgift ................................................... 59,3 59,9 62,2 63,9 63,4 63,4 63,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 59,3 59,9 62,2 63,9 63,4 63,4 63,4
Indtægt ................................................ - - 3,5 - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 3,5 - - - -
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.4. Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
| BV 2.11.5.4.
| Hvis et bygge- eller anlægsprojekt er iværksat uden forelæggelse for
| Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011, og den
| samlede totaludgift efter iværksættelsen viser sig at overskride den
| fastsatte forelæggelsesgrænse, skal institutionens bestyrelse eller insti-
| tutionernes bestyrelser staks efter konstatering af overskridelsen orien-
| tere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og bag-
| grunden herfor med henblik på orientering af Finansudvalget.
| BV 2.11.5.5.
| Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæg-
| gelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011,
| og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio.
| kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionens
| bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af
| overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om over-
| skridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projektet
| i Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden pro-
| jektet føres videre.
| BV 2.11.5.6.
| Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og
| -salg må institutioner for almen voksenuddannelse ikke uden godken-
| delse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom med
| henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede
| aktiviteter til lejemål.
| BV 2.11.5.7.
| Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kan
| institutioner for almen voksenuddannelse ikke tegne ulykkesforsikring
| for studerende indskrevet på institutionen
240 § 20.78.02.
30. Ramme til overførte administra-
tive opgaver
Udgift ................................................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
40. Driftsoverenskomster mv.
Udgift ................................................... - 1,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,4 - - - - -
Indtægt ................................................ - - 2,0 2,0 2,0 - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 2,0 2,0 2,0 - -
60. Regionalt undervisningstilskud
Udgift ................................................... 41,1 40,9 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 41,1 40,9 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,2
I alt .................................................................................................................................. 10,2
10. Grundtilskud mv.
Af bevillingen ydes grundtilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den
geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, samt ø-tilskud. Grundtilskuddet omfatter et basisgrund-
tilskud, uddannelsestilskud og et arealtilskud.
HF-center Efterslægten modtager ikke basisgrundtilskud, uddannelsestilskud og arealtilskud.
Basisgrundtilskud
Basisgrundtilskuddet udgør op til 750.000 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan
ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev. Vestjysk
Gymnasium modtager ikke basisgrundtilskud.
Basisgrundtilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med
en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution
for erhvervsrettet uddannelse. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre,
bortfalder basisgrundtilskud til alle på nær en af de fusionerende institutioner efter en over-
gangsperiode på 4 år.
Uddannelsestilskud
Der ydes et uddannelsestilskud på 100.000 kr. ved udbud af hf enkeltfag, et uddannelsestil-
skud på 100.000 kr. ved udbud af avu, og et uddannelsestilskud på 60.000 kr. ved udbud af stu-
denterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf. Det samlede uddannelsestilskud kan maksimalt
udgøre 260.000 kr.
Ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf, som er godkendt med virkning
fra starten af et skoleår, dvs. midt i finansåret, ydes et uddannelsestilskud på 30.000 kr.
Uddannelsestilskuddene opretholdes, hvis et voksenuddannelsescenter fusionerer med en in-
stitution for erhvervsrettet uddannelse, og hf enkeltfags-, avu-, stx- og hf-aktiviteterne fortsætter.
Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, vil uddannelsestilskuddene til
alle på nær en af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.
Arealtilskud
Tilskuddet til de enkelte institutioner beregnes som:
§ 20.78.02.10. 241
(antal km
2
i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde) *648 kr.
Ø-tilskud
Ø-tilskuddet udgør 200.000 kr. pr. institution. Tilskuddet ydes til institutioner, der inden for
deres geografiske dækningsområde har ikke brofaste øer (kun hele kommuner) med et indbyg-
gertal over 3.000 indbyggere, hvor der udbydes kurser, og dækningsområdet ikke er sammenfal-
dende med den ikke brofaste ø.
Øvrige tilskud
Af bevillingen ydes endvidere et tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for
erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den
geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, til varetagelse af opgaven med administration af opgaver
i forbindelse med driftsoverenskomsterne med private og offentlige driftsoverenskomstparter
vedrørende FVU og ordblindeundervisning for voksne inden for institutionens geografiske an-
svarsområde.
Der ydes et minimumstilskud på 1,5 mio. kr. pr. institution ved kombinationen af grundtil-
skud og regionalt uddannelsestilskud under underkonto 60. Regionalt undervisningstilskud.
Der ydes et maksimumstilskud på 6,0 mio. kr. ved kombinationen af grundtilskud og regio-
nalt uddannelsestilskud under underkonto 60. Regionalt undervisningstilskud. Yderligere kan til-
skuddet i kombination af disse tilskud ikke overstige et beløb svarende til 18.000 kr. pr. til-
skudsberettiget grundlagsårselev.
30. Ramme til overførte administrative opgaver
Af bevillingen ydes et tilskud til visse af de overførte administrative medarbejdere fra amts-
gårdene til VUC, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale
uddannelser, der overtager VUC og hf-enkeltfagsudbudsforpligtelsen fra VUC. Tilskuddet ydes
til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000
kr. i 2007-prisniveau, til dækning af lønudgiften over 500.000 kr. pr. person. Udgiften afholdes,
så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen
fratræder. Der forventes udbetalt i alt 0,2 mio. kr. til i alt 5 personer. Tilskuddet udbetales kvar-
talsvist forud.
40. Driftsoverenskomster mv.
Indtægtsbevillingen ved forbrug af opsparing medgår til finansiering af omlægningen af
børnefamilieydelsen for 15-17 årige til en ungeydelse.
60. Regionalt undervisningstilskud
Af bevillingen ydes tilskud til regionalt undervisningstilskud med det formål, at der også kan
opretholdes et varieret uddannelsesudbud i de tyndere befolkede egne af landet. Bevillingen til
de enkelte institutioner fastsættes som et tilskud ud fra antal km
2
i hele kommuner, som er VUC's
geografiske ansvarsområde, sammenholdt med befolkningstallet i de samme kommuner. Yderli-
gere er der vægtet med det samlede areal i Danmark for at yde et større tilskud til institutioner,
der dækker et stort tyndtbefolket areal.
Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser,
der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra et VUC, kan ligeledes modtage regionalt
undervisningstilskud.
242 § 20.79.
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt vok-
sen-, efter- og videreuddannelse
Aktivitetsområde § 20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt
voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter bevillinger til finansiering af initiativer af forsk-
nings-, udviklings-, udrednings-, evaluerings- og efteruddannelsesmæssig karakter på uddannel-
sesområdet folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, herunder også formidling
af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til netværksinitiativ for
læsesvage personer samt puljer under EVE, herunder tilskud til efteruddannelsesudvalg og læ-
reruddannelse. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til bedre rådgivning og vejledning
af voksne, kursusvirksomhed for døve voksne, handicappedes deltagelse i folkeoplysende virk-
somhed samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med
folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. For-
søgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-
domsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udvik-
lingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser,
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videre-
gående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse,
§ 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 20.79.
Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-,
efter- og videreuddannelse til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.21.
Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, så-
fremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet
i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.79.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter-
og videreuddannelse og § 20.79.05. Puljer under EVE til § 20.82.11.
UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning i forbindelse
med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.
BV 2.10.5.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration mv. til projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang
til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.21.
Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
§ 20.79. 243
20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt
voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i
| 2012.
| Indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 4,3 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, Aftale om udmøntning
| af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012, VEU-puljen
| og Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet
| Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af satspuljeaftalerne.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 110,7 55,2 40,8 30,4 15,4 9,3 8,1
Indtægtsbevilling ......................................... 2,0 - - 42,2 20,0 - -
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde
mv. med tilsagnsordning i for-
bindelse med folkeoplysning
samt voksen-, efter- og videre-
uddannelse
Udgift ................................................... 32,7 37,5 18,8 2,0 2,0 2,0 2,0
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,5 2,6 7,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 30,2 34,9 11,6 2,0 2,0 2,0 2,0
11. Statens selvforsikringsordning
Udgift ................................................... - - - 4,5 4,5 4,5 4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 4,5 4,5 4,5 4,5
25. Efteruddannelse af folkeskolelæ-
rere og skoleledere
Udgift ................................................... 38,0 1,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 38,0 1,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 2,0 - - 37,9 20,0 - -
21. Andre driftsindtægter .................... 2,0 - - - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 37,9 20,0 - -
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
| BV 2.2.11.
| Tilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til-
| sagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og vi-
| dereuddannelse og underkonto 70. Netværksinitiativ for læsesvage perso-
| ner med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
244 § 20.79.01.
59. Udvikling og efteruddannelse
mv.
Udgift ................................................... - - - 7,5 3,1 2,8 1,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 7,5 3,1 2,8 1,6
60. It-uddannelse for unge med au-
tisme
Udgift ................................................... 3,3 3,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,3 3,3 - - - - -
70. Netværksinitiativ for læsesvage
personer med tilsagnsordning
Udgift ................................................... - - 4,8 5,1 5,8 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,8 5,1 5,8 - -
75. Bedre rådgivning og vejledning
Udgift ................................................... 36,8 13,3 10,9 11,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,6 6,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 35,1 6,4 10,9 11,3 - - -
Indtægt ................................................ - - - 4,3 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 4,3 - - -
85. Kombinationsforløb for unge
uden ungdomsuddannelse - sam-
arbejde mellem folkehøjskoler
og erhvervsrettede ungdomsud-
dannelser
Udgift ................................................... - - 6,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 6,3 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 70,8
I alt .................................................................................................................................. 70,8
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning
samt voksen-, efter- og videreuddannelse
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 6,0 mio. kr. i 2012, 2,3
| mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015 som følge af, at en del af bevillingen
| anvendes til tilskud, der gives som tilsagn og som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen
| for 2012, jf. nedenfor.
| Bevillingen er nedsat med 7,5 mio. kr. i 2012, 3,1 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014 og 1,6
| mio. kr. i 2015 ved overførsel til underkonto 59., som følge af, at en del af bevillingen anvendes
| til tilskud, der gives som tilsagn.
| Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til projekt
| Venskaberen som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.
| Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs-
| og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrige
| initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med 0,5 mio. kr.
i 2012 og i BO-årene til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-
nelser.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med 8,6 mio. kr.
i 2012 og i BO-årene til § 21. Kulturministeriet.
§ 20.79.01.10. 245
Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-
lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-
forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling
i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk
udviklingsarbejde i øvrigt på området for folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddan-
nelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter
hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for vok-
senuddannelsesområdet og det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag. End-
videre kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.
Der er afsat midler til evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU), jf. lov om
forberedende voksenundervisning (FVU-loven).
Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for voksen-
uddannelsesområdet og folkeoplysning samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere.
Der er nedsat et råd om almen voksenundervisning på grundlæggende niveau, som skal råd-
give børne- og undervisningsministeren om uddannelsesbehov inden for almen voksenundervis-
ning på grundlæggende niveau og om sammenhængen i uddannelsestilbuddene. Rådet rådgiver
om sammenhængen til øvrige voksenuddannelser, herunder om fremme af muligheder for bro-
bygning fra almen voksenundervisning til øvrige voksenuddannelser, jf. lov om rådgivning på
voksenuddannelsesområdet. Af bevillingen kan rådet afholde udgifter til særlig sagkyndig bistand,
sekretariatsbistand mv.
Bevillingen kan desuden anvendes til konkrete projekter i forbindelse med ungdomsuddan-
nelsen for unge med særlige behov, der kan forbedre Ungdommens Uddannelsesvejlednings
indsats overfor målgruppen blandt andet ved, at unge udviklingshæmmede på frivillig basis
medvirker til information og udbredelse af erfaringer.
Desuden kan der af bevillingen afholdes tilskud til Lederforeningen for VUC.
Derudover er der afsat midler til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU.
Ligeledes kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse
med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.
Der kan desuden afholdes udgifter til støtte af en hjemmeside, hvis formål er at støtte og
styrke læsesvages muligheder for at følge med i døgnets væsentligste samfundsmæssige debat.
Endvidere kan der afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser.
Der kan desuden afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser, certifikater mv. på
AMU-området.
Ligeledes kan der afholdes udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgninger om
handicaptillæg.
11. Statens selvforsikringsordning
Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og
Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.).
20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.
246 § 20.79.01.30.
30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 21. Kultur-
ministeriet.
40. Kursusvirksomhed for døve voksne
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 21. Kultur-
ministeriet.
45. Tilskud til SVU-administratorer
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
50. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 21. Kultur-
ministeriet.
| 59. Udvikling og efteruddannelse mv.
| Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 7,5 mio.
| kr. i 2012, 3,1 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015 ved overførsel fra un-
| derkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-
| lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-
| forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling
| i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk
| udviklingsarbejde i øvrigt på området for folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddan-
| nelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter
| hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for vok-
| senuddannelsesområdet og det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag. End-
| videre kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.
| Der er afsat midler til evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU), jf. lov om
| forberedende voksenundervisning (FVU-loven).
| Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for voksen-
| uddannelsesområdet og folkeoplysning samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere.
| Der kan tillige ydes tilskud til konsulentvirksomhed inden for daghøjskoleområdet, jf. lov om
| støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og dag-
| højskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).
| Der er nedsat et råd om almen voksenundervisning på grundlæggende niveau, som skal råd-
| give børne- og undervisningsministeren om uddannelsesbehov inden for almen voksenundervis-
| ning på grundlæggende niveau og om sammenhængen i uddannelsestilbuddene. Rådet rådgiver
| om sammenhængen til øvrige voksenuddannelser, herunder om fremme af muligheder for bro-
| bygning fra almen voksenundervisning til øvrige voksenuddannelser, jf. lov om rådgivning på
| voksenuddannelsesområdet. Af bevillingen kan rådet afholde udgifter til særlig sagkyndig bistand,
| sekretariatsbistand mv.
| Bevillingen kan desuden anvendes til konkrete projekter i forbindelse med ungdomsuddan-
| nelsen for unge med særlige behov, der kan forbedre Ungdommens Uddannelsesvejlednings
| indsats overfor målgruppen blandt andet ved, at unge udviklingshæmmede på frivillig basis
| medvirker til information og udbredelse af erfaringer.
| Desuden kan der af bevillingen afholdes tilskud til Lederforeningen for VUC.
| Derudover er der afsat midler til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU.
| Ligeledes kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse
| med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.
| Der kan desuden afholdes udgifter til støtte af en hjemmeside, hvis formål er at støtte og
| styrke læsesvages muligheder for at følge med i døgnets væsentligste samfundsmæssige debat.
§ 20.79.01.59. 247
| Endvidere kan der afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser.
| Der kan desuden afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser, certifikater mv. på
| AMU-området.
| Ligeledes kan der afholdes udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgninger om
| handicaptillæg.
| Endelig kan der afholdes udgifter til udvikling af et nyt og sammenhængende styringskoncept
| for videreuddannelse for voksne.
60. It-uddannelse for unge med autisme
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.
70. Netværksinitiativ for læsesvage personer med tilsagnsordning
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en videreførsel af Netværkslokomotivet.
75. Bedre rådgivning og vejledning
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2012
| som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægten modsvares
| af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en videreførelse af rådgivningsindsatsen over for
virksomheder og beskæftigede særligt med henblik på kortuddannede. Voksenvejledningsnet-
værkenes opgave med vejledning og rådgivning af beskæftigede og virksomheder videreføres som
en del af VEU-centrenes opgaveløsning. Der kan desuden afholdes udgifter til tværinstitutionel
vejledning.
80. Praksisnær lederuddannelse
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
85. Kombinationsforløb for unge uden ungdomsuddannelse - samarbejde mellem folkehøj-
skoler og erhvervsrettede ungdomsuddannelser
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.
20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)
Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om ud-
møntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012, jf.
anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier samt deltagerbetaling mv.
| BV 2.2.11.
| Tilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingarbejde mv. med til-
| sagnsordning i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser og underkonto
| 30. Udvikling af uddannelse og læreruddannelse med tilsagnsordning gives
| som tilsagn.
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
248 § 20.79.05.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 42,9 64,9 89,6 85,2 70,4 70,3 68,9
Indtægtsbevilling ......................................... 6,8 0,7 68,4 0,5 - - -
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde
mv. med tilsagnsordning i for-
bindelse med arbejdsmarkedsud-
dannelser
Udgift ................................................... 3,9 32,3 44,0 7,0 9,0 12,0 12,0
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,1 12,3 5,4 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -1,3 19,3 38,6 7,0 9,0 12,0 12,0
Indtægt ................................................ 0,1 0,7 68,4 - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 0,7 - - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 17,3 - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) .......... - - 51,1 - - - -
25. PIAAC - international måling af
voksnes kompetencer
Udgift ................................................... 2,6 - 8,4 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,9 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 8,4 - - - -
Indtægt ................................................ 0,3 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,3 - - - - - -
30. Udvikling af uddannelse og læ-
reruddannelse med tilsagnsord-
ning
Udgift ................................................... 20,1 19,6 23,0 23,4 23,3 23,2 23,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 20,1 19,6 22,5 22,9 22,8 22,7 22,7
35. Institutionstilskud til VEU-Cen-
tre
Udgift ................................................... - 13,0 14,2 14,4 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 13,0 14,2 14,4 - - -
59. Forsøg og udvikling
Udgift ................................................... - - - 40,4 38,1 35,1 33,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 5,4 5,4 5,4 5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 35,0 32,7 29,7 28,3
Indtægt ................................................ - - - 0,5 - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) .......... - - - 0,5 - - -
60. Ord- og regneværksteder ved er-
hvervsrettede uddannelsesinstitu-
tioner
Udgift ................................................... 2,4 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,0 -0,4 - - - - -
70. Udviklingsprogram for kompe-
tencecentre i lærende regioner
Udgift ................................................... 14,0 - - - - - -
§ 20.79.05. 249
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 14,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 6,5 - - - - - -
11. Salg af varer .................................. 6,5 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 124,1
I alt .................................................................................................................................. 124,1
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med arbejdsmar-
kedsuddannelser
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med 40,4 mio. kr. i 2012,
| 38,1 mio. kr. i 2013, 35,1 mio. kr. i 2014 og 33,7 mio. kr. i 2015 ved overførsel til underkonto
| 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Indtægtsbevillingen er nedsat 0,5 mio. kr. i 2012 ved overførsel til underkonto 59. som følge
| af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs-
| og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrige
| initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.
Bevillingen anvendes i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser til forsøgs- og udvik-
lingsarbejde, analyse, udredninger, evalueringer, kvalitetsudvikling, til pædagogisk udvikling på
tværs af arbejdsmarkedsuddannelser og til udviklingsopgaver i forhold til læse-, skrive- og reg-
nesvage. Bevillingen anvendes også til initiativer af forskningsmæssig karakter samt til metode-
og redskabsudvikling, herunder i forbindelse med kompetenceafklaring og visitation. Endvidere
kan der ydes tilskud til innovationsprojekter og internationalt samarbejde om erhvervsrettet vok-
sen- og efteruddannelse.
Bevillingen kan anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde iværksat af børne- og undervis-
ningsministeren, eller et efteruddannelsesudvalg på anmodning af børne- og undervisningsmini-
steren, omkring arbejdsmarkedsuddannelser.
Af bevillingen kan der endvidere afholdes udgifter til kursus-, konference- og informations-
virksomhed, publicering og anden formidling af resultater af de af denne bevilling igangsatte
initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.
Bevillingen kan desuden anvendes til ovennævnte forsøgs- og udviklingsaktiviteter, kvali-
tetssikring mv. i forbindelse med enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, dog
kun for så vidt at udvikling mv. angår forhold, der vedrører enkeltfagenes relation til fælles
kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser
mv.
25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.
30. Udvikling af uddannelse og læreruddannelse med tilsagnsordning
Bevillingen anvendes til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, såvel faglig som generel
og tværgående arbejdsmarkedsuddannelser og tilhørende materialer mv., herunder bl.a. evalu-
erings-, effektmålings- og visitationsmateriale. Bevillingen anvendes desuden til analyser og
evalueringer, der er forarbejder til og opfølgning på udvikling af fælles kompetencebeskrivelser
og arbejdsmarkedsuddannelser.
Af bevillingen ydes endvidere tilskud til udvikling, revision og evaluering af efter- og vide-
reuddannelse til lærerne på arbejdsmarkedsuddannelser samt på enkeltfag, der er optaget i fælles
kompetencebeskrivelser. Det gælder dog kun for så vidt, at udvikling angår forhold, der vedrører
250 § 20.79.05.30.
enkeltfagenes relation til fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser efter lov
om arbejdsmarkedsuddannelser mv.
Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til køb af eksterne konsulenter, evaluering, kur-
sus-, konference og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af de af denne
bevilling igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.
Læreruddannelsen rettes bredt mod undervisning på arbejdsmarkedsuddannelserne og en-
keltfag, for enkeltfag dog kun i relation til deres placering i fælles kompetencebeskrivelser. Puljen
dækker udvikling af såvel faglig som generel og tværgående læreruddannelse, herunder forsøgs-
aktivitet. Læreruddannelse udvikles såvel af efteruddannelsesudvalg som af ministeriet.
35. Institutionstilskud til VEU-Centre
Af bevillingen ydes tilskud til drift af VEU-centre. Centrene har blandt andet til formål at
koordinere virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring samt skabe større effekt og kvalitet i
uddannelsesindsatsen.
Af bevillingen kan der afholdes udgifter til et årligt institutionstilskud på 1,0 mio. kr. pr.
VEU-center.
| 59. Forsøg og udvikling
| Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 40,4
| mio. kr. i 2012, 38,1 mio. kr. i 2013, 35,1 mio. kr. i 2014 og 33,7 mio. kr. i 2015 ved overførsel
| fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som til-
| sagn.
| Indtægtsbevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra underkonto 10. som
| følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Bevillingen anvendes i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser til forsøgs- og udvik-
| lingsarbejde, analyse, udredninger, evalueringer, kvalitetsudvikling, til pædagogisk udvikling på
| tværs af arbejdsmarkedsuddannelser og til udviklingsopgaver i forhold til læse-, skrive- og reg-
| nesvage. Bevillingen anvendes også til initiativer af forskningsmæssig karakter samt til metode-
| og redskabsudvikling, herunder i forbindelse med kompetenceafklaring og visitation. Endvidere
| kan der ydes tilskud til innovationsprojekter og internationalt samarbejde om erhvervsrettet vok-
| sen- og efteruddannelse.
| Bevillingen kan anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde iværksat af børne- og undervis-
| ningsministeren, eller et efteruddannelsesudvalg på anmodning af børne- og undervisningsmini-
| steren, omkring arbejdsmarkedsuddannelser.
| Af bevillingen kan der endvidere afholdes udgifter til kursus-, konference- og informations-
| virksomhed, publicering og anden formidling af resultater af de af denne bevilling igangsatte
| initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.
| Bevillingen kan desuden anvendes til ovennævnte forsøgs- og udviklingsaktiviteter, kvali-
| tetssikring mv. i forbindelse med enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, dog
| kun for så vidt at udvikling mv. angår forhold, der vedrører enkeltfagenes relation til fælles
| kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser
| mv.
60. Ord- og regneværksteder ved erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.
§ 20.79.05.70. 251
70. Udviklingsprogram for kompetencecentre i lærende regioner
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.
252 § 20.8.
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)
§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter omfatter bl.a. bevillinger og tilskud til
Danmarks Evalueringsinstitut, informations- og kommunikationsteknologi, UNI-C, Danmarks
IT-Center for Uddannelse og Forskning, introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddan-
nelser, international virksomhed, herunder til de danske foreninger og organisationer i Sydslesvig,
De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO), Euro-
paskolerne og ejendomsadministration samt bevillinger til forsøg og udvikling i forbindelse med
tværgående og internationale aktiviteter.
Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.81. Evaluering mv., § 20.82.
Informations- og kommunikationsteknologi, § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ung-
domsuddannelser, § 20.84. International virksomhed, § 20.85. Ejendomsadministration, § 20.86.
Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger og § 20.89. Forsøg og udvik-
ling mv. i forbindelse med tværgående internationale aktiviteter.
Nye initiativer
Takstudviklingen er påvirket af justeringen af effektiviseringspotentialet som følge af Mere
ambitiøs anvendelse af it, der er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.83. Introduktions-
kurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
Takstudviklingen er påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektivise-
ringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om udmøntning af globa-
liseringspuljen.
Aftale om flere unge i uddannelse og job
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelse
og job.
Tilskuds- og budgetteringsprincipper
Under § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter er opført institutioner, som får tildelt
bevillinger efter konkret vurdering i de årlige finanslove. Disse institutioner er ikke taxameter-
styrede. Det drejer sig om følgende institutioner:
§ 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut,
§ 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og
§ 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Taxameterstyrede uddannelsesområder
§ 20.83. Introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelser er omfattet af
anmærkningerne i afsnittet Taxameterstyrede uddannelsesområder under § 20. Ministeriet for
Børn og Undervisning.
Indtægtsdækket virksomhed
Institutionerne udfører ordinær indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forsk-
nings- og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter Budgetvejledningens regler.
Udbetaling af tilskud
Hovedområdet er omfattet af anmærkningerne i afsnittet NemKonto under § 20. Ministeriet
for Børn og Undervisning.
§ 20.81. 253
20.81. Evaluering mv.
Aktivitetsområde § 20.81. Evaluering mv. omfatter bevillinger til Danmarks Evalueringsin-
stitut.
20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.)
Kontoen er omfattet af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen og Aftale om udmønt-
ning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske
aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 26,9 34,1 32,6 28,2 29,5 28,8 28,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... 4,2 -3,3 - - - - -
Indtægt ......................................................... 13,5 16,0 14,1 18,2 18,2 18,2 18,2
Udgift ........................................................... 44,8 46,6 46,7 46,4 47,7 47,0 46,4
Årets resultat ............................................... -0,1 0,3 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 37,9 37,7 37,6 34,3 35,6 34,9 34,3
Indtægt .................................................. 7,6 7,2 5,2 6,1 6,1 6,1 6,1
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 6,6 8,8 9,1 12,1 12,1 12,1 12,1
Indtægt .................................................. 5,7 8,7 8,9 12,1 12,1 12,1 12,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 0,2 0,0 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,2 - - - - - -
Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,4 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til
§ 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 3,4
Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2011 til følgende formål:
Formål Beløb i alt Heraf lønsum Tidspunkt for Forventes afslut-
tet
(mio. kr.) (mio. kr.) reservation (indtægtsført)
1. Undersøgelse af sprogvurdering af treårige 0,2 0 12-2010 06-2011
2. Evaluering af kvalitet i dagplejen ............ 0,2 0,1 12-2010 03-2011
3. Evaluering af skolepraktik i de
erhvervsfaglige uddannelser ..................... 0,4 0,1 12-2010 06-2011
4. Antologi om gymnasieområdet................. 0,3 0,1 12-2010 03-2011
5. Undersøgelse af erhvervsuddannelsernes
tilbud til elever med gode forudsætninger 0,4 0,2 12-2010 06-2011
6. Evaluering af temaorganisering på de
gymnasiale uddannelser............................ 0,2 0,1 12-2010 03-2011
7. Undersøgelse af indsatser til at fastholde
studerende.................................................. 0,2 0,1 12-2010 09-2011
254 § 20.81.11.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmarks Evalueringsinstitut er oprettet ved lov om Danmarks Evalueringsinstitut som en
selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af
undervisning, uddannelse og læring i Danmark. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder
med de berørte ministre, andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud i
spørgsmål om evaluering, kvalitetsudvikling af uddannelse og dagtilbud mv.
EVA sikrer og udvikler kvalitet af dagtilbud, undervisning og uddannelse ved:
EVA's virksomhed dækker områderne dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, videregå-
ende uddannelse samt voksen og efteruddannelse.
Yderligere oplysninger om Danmarks Evalueringsinstitut kan findes på www.eva.dk.
Virksomhedsstruktur
20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, CVR-nr. 11869513.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
8. Erfaringsopsamling om kvalitet i
transnational uddannelse........................... 0,2 0,1 12-2010 03-2011
9. Undersøgelse af e-læring inden for voksen-
og efteruddannelse .................................... 0,2 0,1 12-2010 09-2011
10. Evaluering af forberedende
voksenundervisning................................... 0,3 0,1 12-2010 12-2011
11. Udvikling og evaluering af indsatser til at
Modvirke negativ social arv..................... 0,3 0,2 12-2010 12-2011
12. Benchmarking som metode til at udvælge
best practice............................................... 0,4 0,2 12-2010 12-2011
13. Evaluering af undervisningsdifferentiering i
folkeskolen ................................................ 0,3 0,2 12-2010 03-2011
14. Evaluering af nye læreres møde med prak-
sis............................................................... 0,1 0 12-2010 09-2011
- at evaluere, akkreditere, dokumentere og vidensformidle - og dermed skabe overblik, gen-
nemsigtighed og viden om, hvad der virker og
- at udvikle evalueringsmetoder og opbygge evalueringskapacitet og dermed understøtte in-
stitutionernes løbende udvikling.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
| BV 2.2.9.
| Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Eva-
| lueringsinstitut fra § 19.35.20. Danmarks Evalueringsinstitut til afhol-
| delse af udgifter i forbindelse med evaluering og akkreditering af de
| videregående uddannelser herunder efter- og videreuddannelser.
BV 2.6.5. Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling
optage en del af de interne statslige overførselsindtægter vedrørende
akkrediteringsopgaver udført for § 21. Kulturministeriet som lønsum,
dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
§ 20.81.11. 255
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
BV 2.6.5. Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling
optage en del af gebyrindtægterne som følge af § 5 i bekendtgørelse nr.
807 om vejledende udtalelser fra Danmarks Evalueringsinstitut til Ud-
lændingeservice i forbindelse med sager om meddelelse af opholdstil-
ladelse, § 6 i bekendtgørelse nr. 455 om statens uddannelsesstøtte samt
§ 35 og § 36 i bekendtgørelse nr. 840 om godkendelse af udbydere af
de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser som lønsum, dog maksimalt
svarende til den faktiske lønudgift.
Opgaver Mål
1. Evaluering, dokumentation og
vidensformidling
1. Gennemføre evalueringer, undersøgelser og kvalitetssik-
ringsprojekter i overensstemmelse med EVA's handlingspla-
ner og i overensstemmelse med beslutninger truffet af For-
mandskabet for Skolerådet.
2. Sikre at interessenter inddrages i relevant omfang.
3. Gennemføre tværgående analyser af uddannelsesmæssige
og pædagogiske problemstillinger.
4. Indsamle, bearbejde og formidle national og international
viden om uddannelse og dagtilbud.
5. Bidrage med viden, analyser og vurderinger over for nøg-
leinteressenter i spørgsmål om evaluering og kvalitetsudvik-
ling.
6. Sikre en målgruppeorienteret og differentieret formidling.
2. Udvikling 1. Udvikle redskaber, metoder og produkter, som understøtter
kvalitetsudvikling på dagtilbud/skoler.
2. Udvikle netværk og iværksætte aktiviteter med henblik på
at sætte relevante uddannelsesmæssige og pædagogiske te-
maer på dagsordenen.
3. Sikre at dagtilbud/skoler oplever EVA's projekter og tilbud
som nyttige og udviklende.
4. Løbende at udvikle metoder og evalueringsdesign.
3. Indtægtsdækkede opgaver EVA's indtægtsdækkede virksomhed er efter aftale med mi-
nisteriet ikke omfattet af kontraktstyringen.
2012-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgifter i alt........................... - 41,2 42,9 45,5 46,4 45,9 46,4 47,7 47,0 46,4
0. Hjælpefunktioner samt gene
rel ledelse og administration - 18,6 15,8 17,7 19,5 23,8 18,7 20,7 20,4 20,0
1. Evaluering, dokumentation
og vidensformidling ........ - 15,2 16,5 19,3 14,7 18,2 14,0 13,1 12,8 12,6
2. Udvikling.......................... - 5,4 4,8 4,0 7,1 4,3 6,7 6,9 6,8 6,8
3. Indtægtsdækkede opgaver - 2,0 5,8 4,5 5,1 5,6 7,0 7,0 7,0 7,0
256 § 20.81.11.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 13,5 16,0 14,1 18,2 18,2 18,2 18,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 5,7 8,7 8,9 12,1 12,1 12,1 12,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,2 - - - - - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,5 0,5 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8
6. Øvrige indtægter .................................... 7,2 6,7 4,9 5,3 5,3 5,3 5,3
Bemærkninger: Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed vedrører salg af evalueringsopgaver mv. Formandskabet for
Skolerådet beslutter, hvilke evalueringer der skal gennemføres af folkeskolen. Rådets formandskab kan vælge at lade
Danmarks Evalueringsinstitut eller andre udføre evalueringerne. Der er budgetteret med en intern statslig overførselsind-
tægt på 4,8 mio. kr. i 2012 og i BO-årene fra § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 59 62 62 60 57 56 55
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 27,7 29,7 30,0 28,7 27,5 27,1 26,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 4,0 5,8 6,2 7,3 7,3 7,3 7,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 23,7 23,9 23,8 21,4 20,2 19,8 19,4
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 3,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 4,2 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 1,9 2,8 3,0 2,8 2,6 1,8 1,6
+ anskaffelser .............................................. 1,5 -1,9 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0
- afhændelse af aktiver ............................... 0,6 -1,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,0 1,2 1,3 1,2 0,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,8 2,0 2,5 2,6 1,8 1,6 1,8
Låneramme .................................................. - - 2,8 3,2 3,2 3,2 3,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 89,3 81,3 56,3 50,0 56,3
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2011.
10. Almindelig virksomhed
| I forbindelse med ændringsforslagene er lånerammen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2012 og i
| BO-årene mod en tilsvarende reduktion af lånerammen på § 20.11.01. Departementet som følge
| af et øget investeringsbehov.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 16,0
mio. kr. i 2012, 4,8 mio. kr. i 2013, 4,7 mio. kr. i 2014 og 4,5 mio. kr. i 2015 til § 19. Ministeriet
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
§ 20.81.11.90. 257
90. Indtægtsdækket virksomhed
Evalueringer/undersøgelser, som gennemføres efter anmodning, skal gennemføres som ind-
tægtsdækket virksomhed, jf. lov om Danmarks Evalueringsinstitut.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organi-
sationer og enkeltpersoner.
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi
Aktivitetsområde § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi omfatter bevillinger
til UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning samt til it-ydelser til uddannelses-
sektoren.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til ud-
dannelsessektoren til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannel-
sesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9. Der er adgang til at regulere udgifter svarende til indtægter fra § 20.82.02.
It-ydelser til uddannelsessektoren til videregående uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til ud-
dannelsessektoren til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannel-
sesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af
de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for
ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.11. UNI-C,
Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning, § 20.11.01. Departe-
mentet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og
Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.29.07. It i folke-
skolen, § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med
erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.69.01. For-
søgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannel-
ser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med fol-
keoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.79.05. Puljer
under EVE, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01.
Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og inter-
nationale aktiviteter til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Ud-
dannelse og Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod
uddannelsessektoren.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til ud-
dannelsessektoren til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i
forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
258 § 20.82.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)
Bevillingen omfatter tværgående bevillinger til ministeriets køb af it-ydelser til uddannelses-
sektoren.
Ministeriet kan endvidere indgå aftaler med andre ministerier, styrelser og internationale or-
ganisationer om samarbejde mv. Bevillingen kan også anvendes til andre it-initiativer, støttet eller
forestået af ministeriet, herunder projekter i forbindelse med internationalt samarbejde, seminarer
og udviklingsopgaver forestået af ministeriets egne eksperter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 12,2 4,2 17,9 18,2 17,9 17,6 17,6
Indtægtsbevilling ......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. It-ydelser til uddannelsessekto-
ren med tilsagnsordning
Udgift ................................................... 12,2 4,2 17,9 0,9 0,9 0,9 0,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,0 1,3 17,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,2 3,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
11. Salg af varer .................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
59. It-ydelser til uddannelsessekto-
ren
Udgift ................................................... - - - 17,3 17,0 16,7 16,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 17,3 17,0 16,7 16,7
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Evaluering i fol-
keskolen til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og
Forskning i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale
test.
BV 2.2.9.
BV 2.10.5.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.82.02.
It-ydelser til uddannelsessektoren til afholdelse af udgifter i forbindelse
med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som
lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbin-
delse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departe-
mentet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og
Tilsynsstyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5. Der er på underkonto 10. It-ydelser til uddannelsessektoren adgang til at
genanvende indtægter i form af tilbagebetalte tilskud.
| BV 2.2.11.
| Tilskud under underkonto 10. It-ydelser til uddannelsessektoren med til-
| sagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.2. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
§ 20.82.02. 259
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,5
I alt .................................................................................................................................. 15,5
10. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordning
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 17,3 mio. kr. i 2012, 17,0
| mio. kr. i 2013 og 16,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 ved overførsel til underkonto 59. som følge
| af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til initiativer, der falder inden
| for formålet på hovedkontoen.
Bevillingen anvendes til igangsættelse af tværgående udviklingsaktiviteter inden for it-områ-
det. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til køb af tjenester inden for it-området til support
for uddannelsessektoren. For en række aktiviteter kan indgå brugerbetaling med henblik på hel
eller delvis omkostningsdækning i løbet af en årrække.
Særlige indsatsområder er udvikling af forsøg med it-baserede prøver i ungdomsuddannel-
serne, køb af og tilskud til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer (e-læring), udnyttelse
af museers og science centres digitale ressourcer til undervisningsformål. En del af bevillingen
forventes endvidere anvendt til aktiviteter i forbindelse med Det Europæiske Uddannelsesnet
(EUN) og øvrige internationale aktiviteter.
| 59. It-ydelser til uddannelsessektoren
| Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 17,3 mio.
| kr. i 2012, 17,0 mio. kr. i 2013 og 16,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 ved overførsel fra under-
| konto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Bevillingen anvendes til igangsættelse af tværgående udviklingsaktiviteter inden for it-områ-
| det. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til køb af tjenester inden for it-området til support
| for uddannelsessektoren. For en række aktiviteter kan indgå brugerbetaling med henblik på hel
| eller delvis omkostningsdækning i løbet af en årrække.
| Særlige indsatsområder er udvikling af forsøg med it-baserede prøver i ungdomsuddannel-
| serne, køb af og tilskud til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer (e-læring), udnyttelse
| af museers og science centres digitale ressourcer til undervisningsformål. En del af bevillingen
| forventes endvidere anvendt til aktiviteter i forbindelse med Det Europæiske Uddannelsesnet
| (EUN) og øvrige internationale aktiviteter.
20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100
og 115) (Statsvirksomhed)
Kontoen er omfattet af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i
perioden 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for
Børn og Undervisning.
260 § 20.82.11.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 140,1 226,1 193,1 200,3 176,9 171,0 167,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... -8,8 -22,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Indtægt ......................................................... 221,8 186,3 224,7 215,1 215,1 215,1 215,1
Udgift ........................................................... 349,2 388,6 419,9 417,5 394,1 388,2 384,4
Årets resultat ............................................... 3,9 0,8 - - - - -
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for
Uddannelse og Forskning
Udgift .................................................... 341,3 380,3 391,7 384,0 376,3 372,8 369,4
Indtægt .................................................. 221,7 186,3 224,7 215,1 215,1 215,1 215,1
20. Digitalisering af administratio-
nen af erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse
Udgift .................................................... 7,9 8,2 17,8 15,0 14,2 13,9 13,6
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -
30. Nationale test og digitale af-
gangsprøver
Udgift .................................................... - 0,1 10,4 18,5 3,6 1,5 1,4
Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 1,9 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til
§ 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 37,8
Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2011 til følgende formål:
Formål Beløb i alt Heraf lønsum Tidspunkt for Forventes afsluttet
(mio. kr.) (mio. kr.) reservation (indtægtsført)
1. Praktikpladspakken........................... 0,7 - 12-2009 04-2011
2. Praktikpladspakken........................... 2,0 - 12-2010 12-2011
3. Fagsystemsforbedringspakke............ 0,1 - 12-2009 04-2011
4. Efteruddannelse.dk (VEU-
digitalisering).................................... 2,9 - 12-2010 12-2018
5. Egu-indberetningsportal ................... 0,9 - 12-2010 12-2011
6. SOSU på EMU................................. 0,6 - 12-2009 04-2011
7. E-læringskurser................................. 2,1 - 12-2009 04-2011
8. Eud.tube.dk....................................... 0,2 - 12-2010 04-2011
9. Ungepakke II .................................... 6,0 - 12-2010 12-2018
10. Evalueringsportalen .......................... 0,2 - 12-2010 04-2011
11. Nationale test.................................... 0,3 - 12-2005 04-2011
12. Forløbsstatistik.................................. 0,3 - 12-2009 04-2011
13. Website for uddannelse i
bæredygtighed................................... 0,5 - 12-2010 04-2011
14. AMU på EMU.................................. 0,2 - 12-2010 04-2011
15. e-museum.......................................... 0,1 - 12-2010 04-2011
16. Træneren (lektiehjælpstjenesten) .... 2,0 - 12-2010 04-2011
17. Omlægning af karakterindberetning 0,4 - 12-2010 04-2011
18. Ungedatabasen.................................. 10,9 - 12-2010 12-2018
19. Indkøb af pc'ere til departementet ... 2,8 - 12-2010 04-2011
20. Nationale test og digitale
afgangsprøver ................................... 0,2 - 12-2010 12-2020
21. AIT projekter.................................... 4,3 - 12-2010 12-2022
§ 20.82.11. 261
Bemærkninger: Der skal tages højde for afrundinger.
3. Hovedformål og lovgrundlag
UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning, er en styrelse under ministeriet,
der har til formål at bidrage til, at Danmark som et førende videnssamfund har en velfungerende
uddannelses- og forskningssektor, hvor ny teknologi udnyttes optimalt, herunder:
UNI-C's daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar over for ministeriet. UNI-C
har en bestyrelse, der er udpeget af børne- og undervisningsministeren, og som behandler ethvert
overordnet spørgsmål vedrørende UNI-C.
UNI-C kan udbyde tjenester på rent markedsmæssige vilkår ved udnyttelse af centrets viden
og faciliteter.
UNI-C's regnskabsregulativ, der er udstedt af ministeriet, angiver retningslinjer for opstilling
af et omkostningsbaseret regnskab for såvel de ydelser, der leveres på markedsmæssige vilkår i
konkurrence med andre udbydere, som for de opgaver UNI-C løser for ministeriet.
UNI-C er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående moms forventes at ud-
gøre ca. 40,0 mio. kr. og udgående moms ca. 40,0 mio. kr.
Yderligere oplysninger om UNI-C kan findes på www.uni-c.dk.
Virksomhedsstruktur
20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115),
CVR-nr. 13223459.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
- at sikre, at der udvikles tilpassede og økonomisk forsvarlige it-ydelser på ministeriets
område og i øvrigt udvikle it-ydelser med vægt på høj kvalitet og sikkerhed til uddannel-
ses- og forskningsverdenen,
- at varetage statistik- og analyseopgaver for ministeriet og i øvrigt levere statistiske analyser
til uddannelses- og forskningssektoren,
- at levere administrative systemer til ministeriet og en række uddannelsesinstitutioner,
- i bred forstand at levere it-ekspertise til ministeriet, herunder at bistå ved iværksættelse
af nye initiativer på it-området både inden for det uddannelsesmæssige og det administra-
tive område, og
- at understøtte internationalt og nationalt netsamarbejde og netaftaler med henblik på ud-
dannelses- og forskningsinstitutionernes adgang til basisnet, herunder højhastighedsnet
efter behov.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.10. Der er adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over
finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til UNI-C's forret-
ningsmæssige virksomhed. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler
med udgiftsvirkning ud over finansåret.
BV 2.3.4. Der kan i visse tilfælde uden beregning overdrages lokalt sektornetudstyr
(linjer og routere) til uddannelsesinstitutioner, der har været tilsluttet Sek-
tornet i minimum 2 år. Overdragelsen forudsætter, at institutionen fortsat
er tilsluttet datanetværk, at der etableres en udvekslingsaftale til Sektornet
efter internettets standarder, og at udstyret ikke skønnes at kunne indbringe
nævneværdigt provenu 2 år efter tilslutningstidspunktet.
262 § 20.82.11.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
1. Administrative systemer UNI-C sikrer effektiv support, løbende drift og teknologisk
og indholdsmæssig videreudvikling i forhold til myndigheds-
og brugerkrav af uddannelsesinstitutionernes administrative
systemer til studieadministration og økonomistyring samt til
departementets eksternt rettede systemer, der modtager og
behandler data. UNI-C sikrer, at de administrative systemer
får en høj nytteværdi på institutionerne således, at disse op-
lever, at systemerne understøtter deres arbejdsgange og in-
formationsbehov.
2. It til uddannelse UNI-C leverer en fælles infrastrukturplatform for netadgang
og sikkerhed til den danske uddannelsessektor, der giver ad-
gang til en række fælles netbaserede ressourcer og tjenester,
som understøtter vidensdeling og faglig udvikling. UNI-C
bidrager til at stille en platform til rådighed for den fortsatte
efteruddannelse af uddannelsessektorens undervisere og øv-
rige personale. UNI-C leverer endvidere vidensdelingsyste-
mer, der understøtter integration af it i undervisningen, og
deltager i internationalt samarbejde, herunder EU-projekter,
med henblik på at sikre sammenhængen mellem nationale og
internationale tiltag. UNI-C tilpasser sin strategi vedrørende
tele- og datakommunikation til resultatet af Finansministeri-
ets udbud.
3. It til forskning UNI-C driver efter aftale med Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling det danske forskningsnet. Via
forskningsnettet etableres adgang til en række fælles tjene-
ster, herunder fælles fora og udviklingsværktøjer for avance-
rede læremidler mellem uddannelsesinstitutionerne og den
relevante forskning. UNI-C sikrer i tæt samarbejde med bru-
gerne, at dansk forskning og uddannelse har optimale mu-
ligheder for at deltage i projekter, der benytter netværk eller
tjenester internationalt.
4. Statistik UNI-C er ministeriets kompetencecenter inden for statistisk
analyse. UNI-C skal medvirke til at udvikle og forbedre det
danske uddannelsessystem ved at understøtte de politiske og
administrative beslutningsprocesser i ministeriet og uddan-
nelsessystemet med relevante statistikker, analyser og prog-
noser. UNI-C løser desuden opgaver for forskningsinstitutio-
ner samt offentlige og private virksomheder på markedssty-
rede vilkår.
§ 20.82.11. 263
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 221,8 186,3 224,7 215,1 215,1 215,1 215,1
6. Øvrige indtægter .................................... 221,8 186,3 224,7 215,1 215,1 215,1 215,1
Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 17,7 mio. kr. i 2012 og i BO-årene, som
overføres fra § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet til dækning af udgifter vedrørende driften af Forskningsnettet.
UNI-C's indtægter hidrører hovedsageligt fra hel eller delvis brugerbetaling samt salg af de tjenester, systemer og services,
som under de i tabel 5 ovenfor anførte opgaver og mål stilles til rådighed for brugerne i uddannelses- og forskningssek-
torerne.
Indtægterne er budgetteret på det hidtidige niveau med udgangspunkt i eksisterende aftaler
og forudsætninger og justeret for den forventede udvikling i efterspørgslen på de enkelte ydelser.
UNI-C's indtægter vedrørende opgaven Administrative Systemer hidrører hovedsageligt fra
delvis brugerfinansiering af de studieadministrative systemer EASY og SIS til henholdsvis er-
hvervsuddannelsesområdet og de mellemlange videregående uddannelser på professionshøjsko-
lerne, hvor brugerfinansieringen bidrager til at dække omkostningerne til drift, implementering,
support, udvikling og vedligehold af systemerne. Endvidere betaler de selvejende uddannelsesin-
stitutioner for UNI-C's support af Navision Stat løsningen til de selvejende uddannelsesinstitu-
tioner.
UNI-C's indtægter vedrørende opgaven It til Uddannelse hidrører væsentligst fra salg til
brugerne i uddannelsessektoren af Sektornettets basis- og tjenesteydelsesabonnementer, af netba-
serede tjenester og vidensdelingssystemer, af en række kursus- og konsulentydelser samt bruger-
finansiering af opbygning af sites under EMU samt kursus- og rådgivningsydelser.
UNI-C's indtægter vedrørende opgaven It til Forskning hidrører dels fra en intern statslig
overførselsindtægt på 17,7 mio. kr. i 2012 og i BO-årene, som overføres fra § 19.17.05. Forsk-
5. Koncern it UNI-C er ansvarlig for driften af ministeriets interne it-sy-
stemer. Endvidere er det UNI-C's opgave at forberede be-
slutninger vedrørende it-investeringer og -infrastruktur i mi-
nisteriets koncern og på de selvejende institutioner, herunder
fastlægge de overordnede rammer for beslutningsgrundlag,
risikovurdering, projektstyring, kravspecifikationer mv. En-
delig har UNI-C ansvaret for ministeriets it-strategi, der om-
fatter den samlede it-opgaveportefølje i koncernen og på de
selvejende institutioner, herunder administrative og pædago-
giske systemer til bl.a. studieadministration, økonomiadmi-
nistration, SU, vejledning og optagelse og nationale test i
folkeskolen.
2012-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt............................... - 357,0 350,3 351,5 399,9 426,0 417,5 394,1 388,2 384,4
0. Hjælpefunktioner samt gene-
rel ledelse og administration - 63,3 63,4 59,9 65,4 70,9 66,3 64,6 63,7 63,1
1. Administrative systemer .. - 90,4 88,7 113,5 143,8 122,0 145,5 141,8 140,0 138,9
2. It til uddannelse ............... - 138,4 113,8 102,0 108,7 128,9 134,8 118,7 116,6 115,1
3. It til forskning .................. - 39,2 60,6 51,1 38,7 33,3 30,8 30,0 29,5 29,2
4. Statistik ............................. - 25,7 23,8 25,0 25,5 25,7 20,6 20,0 19,7 19,5
5. Koncern it.......................... - - - - 17,8 45,2 19,5 19,0 18,8 18,7
264 § 20.82.11.
ningens Højhastighedsnet til dækning af udgifter vedrørende driften af Forskningsnettet og dels
fra salg af en række rådgivningsydelser og tjenester under udnyttelse af den på UNI-C opbyggede
tekniske ekspertise.
UNI-C's indtægter vedrørende opgaven Statistik og Analyse hidrører fra salg af konsulent-
og kursusydelser samt af statistiske og økonometriske programmelprodukter.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 281 324 315 327 309 304 301
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 151,7 165,4 176,5 173,4 172,9 170,4 168,8
Bemærkninger: UNI-C er som statsvirksomhed ikke underlagt et lønsumsloft.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 20,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 6,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 27,8 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 23,4 23,9 115,3 119,4 107,0 94,6 82,2
+ anskaffelser .............................................. 2,6 68,3 9,6 15,0 15,0 15,0 15,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 4,8 0,5 8,6 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 7,0 10,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 24,8 27,4 27,4 27,4 27,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 23,9 82,2 108,7 107,0 94,6 82,2 69,8
Låneramme .................................................. - - 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 75,0 73,8 65,2 56,7 48,1
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Stigningen i gælden fra
ultimo 2009 til primo 2010 skyldes overførsel af aktiver fra departement et til UNI-C som følge af etablering af Koncern-it
i UNI-C.
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 15,1
mio. kr. i 2012, 14,7 mio. kr. i 2013, 14,3 mio. kr. i 2014 og 14,0 mio. kr. i 2015 til § 19. Mi-
nisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
UNI-C har til opgave at udvikle og udbyde informationsteknologiske tjenester inden for ud-
dannelse og forskning. Dette sker ved aftaler og pålæg for de enkelte aktiviteter. UNI-C kan ud-
føre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af nettotallet. UNI-C
forestår forbindelsen mellem det danske forskningsnetværk og en række internationale forsk-
ningsnetværk. Endvidere kan UNI-C indgå i udviklingsprojekter, herunder EU-projekter, enten
alene eller i samarbejde med eksterne partnere.
UNI-C varetager drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af fællesadministrative og pæ-
dagogisk-administrative systemer til en række uddannelsesinstitutioner, herunder bl.a. for syste-
merne EASY, Elevplan, SIS og Navision Stat. De administrative systemer retter sig mod de
selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder gymnasier, institutioner for erhvervsrettet uddan-
nelse og institutioner for mellemlange videregående uddannelser herunder professionshøjskoler,
SOSU-skoler mv. Systemerne kan alt afhængig af uddannelsesområde anvendes til økonomisty-
ring, registrering af arbejdstider, data om elever, eksaminer og uddannelsesforløb mv.
§ 20.82.11.10. 265
UNI-C varetager endvidere den centrale drift af Sektornet, herunder bl.a. tjenester og support,
samt vedligeholdelse af Sektornettet og udbygning af Sektornettets tjenester. Udgifterne hertil
finansieres delvist via brugerbetaling. Decentrale driftsudgifter, herunder teleabonnement og te-
leforbrug betales af institutionerne. UNI-C står for drift og udvikling af det elektroniske mødested
for uddannelsessektoren www.emu.dk.
Herudover varetager UNI-C ministeriets statistik- og analyseopgaver. Endelig overtog UNI-C
i 2010 ministeriets Koncern-it opgaver.
Der kan over driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som UNI-C
er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser. Efter børne- og undervisningsmini-
sterens godkendelse kan UNI-C indgå i internationale aktieselskaber på datakommunikationsom-
rådet med en aktiekapital på højst 5,0 mio. kr.
20. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Bevillingen kan anvendes til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samt
drift og vedligeholdelse af den samlede it-løsning, der udvikles og idriftsættes med henblik på
at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der anvender det studieadministrative system
EASY.
Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved
lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den samlede it-løsning.
Digitaliseringen gennemføres ved udvikling og idriftsættelse af en samlet it-løsning, og pro-
jektets sidste fase forventes færdiggjort og idriftsat medio 2011.
30. Nationale test og digitale afgangsprøver
Med henblik på at videreføre de nationale test og digitale afgangsprøver er udviklings- og
driftsopgaven på test- og prøvesystemet hjemtaget som en foreløbig ordning, da kontrakten med
den hidtidige leverandør ikke kunne forlænges yderligere.
Bevillingen anvendes til etablering og videreudvikling af it-løsningen, herunder digitale af-
gangsprøver samt løbende driftsomkostninger og support.
Bevillingen anvendes endvidere til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lå-
nefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med den samlede it-løsning.
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
Aktivitetsområde § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser om-
fatter tilskud til introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.
20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.
1) (Selvejebev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med i alt 7,3 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om flere unge i uddannelse og job og Aftale om finansloven
| for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og
| Undervisning.
I henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og andre love ydes der
taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever på introduktionskurser
og brobygning.
Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i an-
mærkningerne i afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Bygningstaxametertilskud til introduktionskurser og brobygning udbetales med regionaliserings-
faktor 1,00.
266 § 20.83.01.
Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til brobygning og introduktionskurser
på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole. Tilskud opgøres efter ovenstående principper.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 218,3 196,8 192,5 172,9 216,1 212,1 207,8
10. Taxametertilskud til undervis-
ningsudgifter
Udgift ................................................... 161,1 146,7 144,5 129,5 162,2 158,8 155,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 161,1 146,7 144,5 129,5 162,2 158,8 155,4
20. Taxametertilskud til fællesudgif-
ter
Udgift ................................................... 33,1 26,5 24,5 22,6 27,9 27,9 27,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 33,1 26,5 24,5 22,6 27,9 27,9 27,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud
Udgift ................................................... 24,1 23,6 23,5 20,8 26,0 25,4 25,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 24,1 23,5 23,5 20,8 26,0 25,4 25,0
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.1.
BV 2.11.5.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Aka-
demis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende
institution, jf. Budgetvejledning 2011. Reglerne om disponering af mod-
tagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis
Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2011.
BV 2.4.9.
BV 2.11.1.
BV 2.11.5.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er
omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budget-
vejledning 2011, men som kan modtagne tilskud i henhold til lov om vej-
ledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse
mv. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budget-
vejledning 2011 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af
modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle be-
stemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2011).
BV 2.11.1.
BV 2.11.5.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften
af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet
af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning
2011, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestem-
melserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvej-
ledning 2011 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.
§ 20.83.01. 267
Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser,
der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2012, får udbetalt
taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet Bygningstaxame-
tertilskud, tidligere amtslige institutioner under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:
| Centrale aktivitetsoplysninger
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Tilskud i alt (mio. kr.) ...............
| -
| -
| 205,2
| 232,9
| 201,9
| 195,2
| 172,9
| 216,1
| 212,1
| 207,8
| Introduktionskurser ............................
| -
| -
| 59,4
| 88,1
| 89,0
| 62,6
| 80,9
| 85,4
| 83,9
| 82,1
| Brobygning til merkantile EUD og
| gymnasiale uddannelser.....................
| -
| -
| 62,0
| 66,2
| 46,8
| 60,3
| 33,3
| 57,2
| 56,0
| 54,9
| Brobygning til tekniske EUD............
| -
| -
| 83,8
| 78,6
| 66,1
| 72,3
| 58,7
| 73,5
| 72,2
| 70,8
| B. Aktivitet i alt (årselever)............
| -
| -
| 3.300
| 3.722
| 3.267
| 3.214
| 2.845
| 3.571
| 3.571
| 3.571
| Introduktionskurser ............................
| -
| -
| 1.067
| 1.545
| 1.579
| 1.143
| 1.459
| 1.549
| 1.549
| 1.549
| Brobygning til merkantile EUD og
| gymnasiale uddannelser.....................
| -
| -
| 1.100
| 1.148
| 810
| 1.077
| 588
| 1.016
| 1.016
| 1.016
| Brobygning til tekniske EUD............
| -
| -
| 1.133
| 1.029
| 878
| 994
| 798
| 1.006
| 1.006
| 1.006
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| Introduktionskurser ............................
| -
| -
| 55,7
| 57,0
| 56,4
| 54,8
| 55,4
| 55,1
| 54,2
| 53,0
| Brobygning til merkantile EUD og
| gymnasiale uddannelser.....................
| -
| -
| 56,4
| 57,7
| 57,8
| 56,0
| 56,6
| 56,3
| 55,1
| 54,0
| Brobygning til tekniske EUD............
| -
| -
| 74,0
| 76,4
| 75,3
| 72,7
| 73,6
| 73,1
| 71,8
| 70,4
Uddannelse Undervisnings-
taxameter
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
Introduktionskurser 42.400 7.200 5.800
Brobygning til gymnasiale uddannelser 43.700
Brobygning til merkantile EUD
Brobygning til tekniske EUD 52.700 9.800 11.150
Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse
Uddannelse Vedligeholdelses-
taxameter
Introduktionskurser 1.000
Brobygning til gymnasiale uddannelser
Brobygning til merkantile EUD
Brobygning til tekniske EUD 1.500
Område Faktorer vedrørende Undervisnings- Fællesudgifts- Bygnings- og
tillæg af moms taxameter taxameter vedligeholdelses-
taxameter
Introduktionskurser samt Momstillægsfaktor 0,05 0,10 0,19
Brobygning til merkantile EUD
og gymnasiale uddannelser
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,05 1,10 1,19
Brobygning til tekniske EUD Momstillægsfaktor 0,07 0,11 0,19
268 § 20.83.01.
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 5,6 mio. kr. i 2012, 5,5 mio.
| kr. i 2013, 5,3 mio. kr. i 2014 og 5,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
| af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,9 mio. kr. årligt i 2012 og
| 2013 samt 0,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
| konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,8 mio. kr. årligt i 2012,
| 2013 og 2014 samt 0,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
| konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse.
20.84. International virksomhed
Aktivitetsområde § 20.84. International virksomhed omfatter bevillinger til tilskud til de
danske foreninger og institutioner mv. i Sydslesvig, Danmarks medlemsbidrag til De Forenede
Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) og tilskud til anden
dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for undervisning og kultur.
Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med
danske læreres ansættelse mv. ved Europaskolerne.
20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (Reservationsbev.)
Tilskuddet administreres i henhold til Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på
ministeriets område for det danske mindretal i Sydslesvig.
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms
1,07 1,11 1,19
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
| BV 2.2.11.
| Tilskud under underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til-
| sagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig
| gives som tilsagn.
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
§ 20.84.01. 269
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 424,1 427,8 434,8 448,3 445,4 445,4 445,4
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,0 - - - - -
10. Danske kulturelle anliggender i
Sydslesvig
Udgift ................................................... 424,1 427,8 434,8 443,3 440,4 440,4 440,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 423,9 427,5 434,5 443,0 440,1 440,1 440,1
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde
mv. med tilsagnsordning i for-
bindelse med danske kulturelle
anliggender i Sydslesvig
Udgift ................................................... - - - 5,0 5,0 5,0 5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 5,0 5,0 5,0 5,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 18,3
I alt .................................................................................................................................. 18,3
10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 5,0 mio. kr. i 2012 og i
| BO-årene ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til
| tilskud, der gives som tilsagn.
Bevillingen anvendes til at støtte aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig.
Bevillingen til de enkelte aktiviteter fastsættes i euro af Sydslesvigudvalget. De støttede aktiviteter
omfatter:
Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til folkeoplysende virksomhed i Danmark om
mindretallet, samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark og mindre-
tallets deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde.
Bevillingsniveauet til de enkelte institutioner beregnes på grundlag af en forventet euro-kurs
medio 2011 på 7,46 svarende til 59,7 mio. euro. Et merforbrug som følge af en stigning i kursen
BV 2.10.5. Der er adgang til at anvende en del af bevillingen til afholdelse af mini-
steriets udgifter til sekretariatsbetjening af Sydslesvigudvalget, heraf en
andel som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der
er i den forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til
§ 20.11.01. Departementet og § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.
- Daginstitutions- og skolevirksomhed.
- Biblioteks- og arkivvirksomhed.
- Udgivelse af aviser, tidskrifter og lignende.
- Kulturel og folkeoplysende virksomhed, herunder om det danske sprog.
- Mindretallets foreningsmæssige organisering.
- Varetagelse af faglige opgaver, der tjener landbruget og
- Anden virksomhed til gavn for mindretallet.
270 § 20.84.01.10.
på euro i forhold til den budgetterede kurs kan finansieres af ministeriet, og tilsvarende kan et
mindreforbrug som følge af kursfald anvendes til at medfinansiere merforbrug på andre af mini-
steriets områder. Regulering af bevillingen som følge af kursudsving optages på forslag til lov
om tillægsbevilling.
Der kan af bevillingen tillige afholdes udgifter til specialistbistand for udvalget, f.eks. arki-
tektbistand, ligesom der kan afholdes udgifter til dækning af udvalgets rejser mv. til Sydslesvig.
Tilskuddet blev i 2010 anvendt til følgende formål
Sydslesvigudvalget og ministeriet fastsætter nærmere regler om udbetaling af tilskud og krav
til regnskab og revision.
| 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med danske kul-
| turelle anliggender i Sydslesvig
| Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 5,0 mio.
| kr. i 2012 og i BO-årene ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen
| anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs-
| og udviklingsprojekter samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.
20.84.02. Tilskud til nationale mindretal (Reservationsbev.)
Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København.
Mio. kr.
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 26,2
Dansk Skoleforening for Sydslesvig 316,6
Flensborg Avis 25,0
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig 1,3
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) 32,3
Nordisk Informationskontor for Sønderjylland 0,4
Sydslesvigsk Kultursamfund 0,1
Sydslesvigsk Forening (SSF) 22,5
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) 2,9
FUEV 0,2
Øvrige udgifter
Køb af faglig assistance (arkitektbistand) 0,1
Udvalgets rejser, repræsentation mv. 0,2
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
§ 20.84.02. 271
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
10. Det tyske mindretals sekretariat
Udgift ................................................... 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.
10. Det tyske mindretals sekretariat
Ved akt. 316 af 1. juni 1983 fik indenrigsministeren Finansudvalgets tilslutning til, at der til
det tyske mindretals sekretariat i København årligt ydes et tilskud på 286.700 kr.
20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og
Kultur (UNESCO) (Lovbunden)
Den danske UNESCO-nationalkommission har til opgave at rådgive regeringen i sager ved-
rørende UNESCO og at formidle forbindelsen mellem UNESCO og danske kulturelle institutio-
ner.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 12,8 14,5 15,1 15,4 15,4 15,4 15,4
10. Medlemsbidrag til UNESCO
Udgift ................................................... 12,8 14,5 15,1 15,4 15,4 15,4 15,4
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 14,5 15,1 15,4 15,4 15,4 15,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 12,8 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
272 § 20.84.11.10.
10. Medlemsbidrag til UNESCO
Bevillingens størrelse er fastsat på grundlag af FN's fordelingstal for hvert af UNESCO's
medlemslande. Danmarks bidrag betales i euro og US dollar.
20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)
Bevillingen anvendes til tilskud til dansk deltagelse i internationalt undervisningssamarbejde.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5,0 5,5 6,4 6,7 6,6 6,5 6,4
10. Internationalt samarbejde
Udgift ................................................... 4,1 4,7 4,7 5,0 4,9 4,8 4,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,2 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,1 4,5 3,5 3,8 3,7 3,6 3,5
25. Dansk-islandsk samarbejde
Udgift ................................................... 0,5 0,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,2 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
40. Danske institutter i udlandet
Udgift ................................................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,2
I alt .................................................................................................................................. 5,2
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9.
BV 2.10.5.
Der er adgang til at anvende 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter
i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv.,
heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til
overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet, § 21.11.21. Ud-
dannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.84.21. Anden international
virksomhed til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med tværgående og internationale aktiviteter.
§ 20.84.21. 273
10. Internationalt samarbejde
Der kan af bevillingen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige
internationale organisationer på undervisningsområdet. Der ydes støtte til institutioner, der gen-
nemfører internationale aktiviteter i Danmark, og til institutioner, der gennemfører danske akti-
viteter i udlandet. Der kan ydes et ordinært bidrag til Den Europæiske Ungdomsfond, samt tilskud
til og frivillige bidrag til Europarådets indsatsområder. Endvidere kan der ydes tilskud til den
danske del af Associated Schools Project Network (ASP) under UNESCO. Endelig kan der af
bevillingen ydes tilskud til Østersørådets Ungdomssekretariat i Kiel, og der kan gives tilskud til
dansk deltagelse i internationale organisationers (f.eks. OECD og EU's temaår) projekter, samt
tilskud til gennemførelse af aktiviteter med relation til FN's tiår for uddannelse og bæredygtig
udvikling.
25. Dansk-islandsk samarbejde
Af bevillingen kan der ydes tilskud til et dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af
danskundervisningen i Island. Bevillingen kan dels anvendes til udsendelse af danske lærere til
støtte for undervisningen i dansk sprog og kultur i islandske grundskoler, gymnasier og lærerud-
dannelse, dels til islandske danskstuderendes studierejser til Danmark. Der kan herudover ydes
tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med islandske læreres efteruddannelse i Danmark.
40. Danske institutter i udlandet
Der afholdes af bevillingen et tilskud til Det Danske Institut i Athen med henblik på udvikling
og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie, oldtidskundskab og klassiske sprog samt kul-
turformidlende opgaver. Endvidere afholdes der et tilskud til Det Danske Institut i Damaskus
med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie og religion samt
kulturformidlende opgaver.
20.84.31. Europaskolerne (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 15,2 15,5 15,4 15,4 15,3 15,3 15,3
Indtægt ......................................................... - 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 15,0 15,6 15,4 15,4 15,3 15,3 15,3
Årets resultat ............................................... 0,2 -0,1 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 15,0 15,6 15,4 15,4 15,3 15,3 15,3
Indtægt .................................................. - 0,0 - - - - -
Virksomhedsoversigt:
2012-pl R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
274 § 20.84.31.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Der er oprettet 14 Europaskoler. Skolerne står åbne for børn af ansatte ved EU, men optager
eksempelvis også børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, så-
fremt der er plads.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3), CVR-nr.
16691909.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 34 34 33 - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 14,5 15,1 15,2 15,2 15,1 15,1 15,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 14,5 15,1 15,2 15,2 15,1 15,1 15,1
A. Hovedformål (mio. kr.)
1. Undervisning ........................ 15,3 15,6 15,7 15,7 15,7 15,4 15,4 15,3 15,3 15,3
B. Aktivitet (antal)
1. Danske elever........................ 737 737 750 750 750 750 750 750 750 750
C. Enhedsomkostninger (kr.)
1. Danmarks bidrag pr. elev
til Europaskolerne ................. 20.760 21.167 20.933 20.933 20.933 20.533 20.533 20.400 20.400 20.400
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
Opgaver Mål
1. Undervisning Europaskolerne skal tilbyde undervisning til børn af ansatte
ved EU, samt børn af ansatte ved de faste repræsentationer
og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt............................... - 15,6 15,7 15,7 15,7 15,4 15,4 15,3 15,3 15,3
0.Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration .. - - - - - - - - - -
1.Undervisning ..................... - 15,6 15,7 15,7 15,7 15,4 15,4 15,3 15,3 15,3
§ 20.84.31.10. 275
10. Almindelig virksomhed
Der afholdes udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse og dansk psykolog- og
studievejlederbistand samt til køb af dansk undervisningsmateriale. Af bevillingen kan endvidere
afholdes udlæg til løn til en dansk undervisningsvejleder ved Europaskolen i München mod fuld
refusion fra Patentbureauet i München.
20.85. Ejendomsadministration
Aktivitetsområdet § 20.85. Ejendomsadministration omfatter bevillinger til ejendomsadmi-
nistration og lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.85.11. Ejendomsadministration (Reservationsbev.)
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er kontoen overført til § 19. Ministeriet
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 27,0 - - - - - -
20. Indtægter fra salg af Trongårds-
vej 40-46
Indtægt ................................................ 27,0 - - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 27,0 - - - - - -
20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm.
201 og 202) (Anlægsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i
| 2012.
Finansudvalget har med tiltrædelsen af akt. 191 af 3. september 2009 tilsluttet sig, at de tid-
ligere amtslige bygninger overdrages til de institutioner på ministeriets område, som har til huse
i disse, til en købspris, der er fastsat på baggrund af institutionernes betalingsevne, og at gym-
nasier, hf-kurser, studenterkurser, voksenuddannelsescentre og social- og sundhedsskoler samtidig
hermed overgår til bygningstaxametertilskud. Der er endvidere tilslutning til, at institutioner i
lejemål som hovedregel overtager eller fremlejer indgåede lejemål, herunder vederlagsfrit får
overdraget retten til deposita i forbindelse hermed, og samtidig overtager retableringsforpligtelsen
ved fraflytning.
Institutioner, som i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 bilag 3 er undtaget fra tilbud
om køb af ejendom, får kun udbetalt tilskud til indvendig vedligeholdelse. Forskellen mellem
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er efter aftale med Finansministeriet adgang til at overføre bevillinger
til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitu-
tioner fra § 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsord-
ning.
276 § 20.85.12.
bygningstaxametertilskuddet og tilskuddet til indvendig vedligeholdelse bliver overført fra
§ 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gym-
nasial supplering, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og
deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Intro-
duktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto ved en intern statslig
overførsel.
Institutioner, som ikke ønsker at købe den eller de bygninger, som de har til huse i, vil blive
opkrævet husleje, dog eksklusiv indvendig vedligeholdelse jf. nedenfor, indtil de har fraflyttet
bygningerne.
De overførte beløb samt huslejeopkrævningerne anvendes til finansieringen af de udgifter,
der er forbundet med de bygninger, huslejekontrakter mv., som ikke overdrages pr. 1. januar
2012.
På budgetteringstidspunktet forventes det, at de sidste bygninger kan overdrages pr. 1. januar
2012. Der er derfor ikke budgetteret med interne statslige overførsler i 2012. Det faktiske niveau
for overførslerne kan således afvige væsentligt fra det budgetterede. Som følge heraf er der ad-
gang til i 2012 at afholde merudgifter til f.eks. drift på underkonto 10. Almindelig virksomhed,
hvis indtægterne og de interne statslige overførsler bliver større end budgetteret.
De institutioner, som ikke overtager den eller de ejendomme, som de har til huse i, afholder
selv udgifter til indvendig vedligeholdelse og forsyningsudgifter (el, vand, varme, renovation mv.)
over deres drifts- og bygningstaxametertilskud. Institutionerne skal endvidere indbetale de forsy-
ningsudgifter, som måtte være inkluderet i husleje- og ejendomsskatteopkrævninger/ dæknings-
bidrag efter de nye regler mv., til kontoen.
Institutioner, som ikke får tilbudt at overtage de bygninger og/eller overtage/fremleje de le-
jemål, de har til huse i, skal ved aktivitet betalt af andre rekvirenter (kommuner eller anden aktør)
opkræve et bygningstaxameter, der også dækker udgifterne til husleje, ejendomsskatter/dæk-
ningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mv. Forskellen mellem institutionernes
tilskud til indvendig vedligeholdelse og bygningstaxametret skal indbetales til kontoen til medfi-
nansiering af omkostningerne forbundet med lokaleforsyningsydelsen, som staten stiller til rå-
dighed. Samme princip gælder ved institutionernes indtægtsdækkede virksomhed, hvor prisfast-
sættelsen skal inkludere den del af institutionens bygningsudgifter, der dækkes af staten. Dette
beløb indbetales ligeledes til kontoen. Der skal dog ikke ske indbetaling, hvis de aktiverede un-
dervises af en privat driftsoverenskomstpart, der skal have dækket sin husleje. Følgende aktivi-
tetsområder er omfattet af ovenstående: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.42. Offentlige
gymnasier og hf-kurser og § 20.74. Almene voksenuddannelser.
Institutioner, der pr. 1. januar 2012 køber den eller de bygninger, de har til huse i, skal betale
en lejeafgift til staten for perioden 1. januar 2012 og frem til påbegyndelsen af det kvartal, hvor
indbetaling af købesummen finder sted. Lejeafgiften opkræves ved udgangen af hvert kvartal.
Tilskud fra regioner, kommuner, selvejende institutioner mv. kan modtages og anvendes til
vedligeholdelses- og anlægsprojekter, betaling af huslejer, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter
nye regler mv.
Der er på kontoen adgang til at videreføre uforbrugte indtægter på underkonto 10. Almindelig
virksomhed til det efterfølgende finansår til finansiering af bl.a. igangsatte vedligeholdelsespro-
jekter, som enten ikke er afsluttet i det pågældende finansår, eller som ikke er fuldt ud finansieret
i det pågældende finansår.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.12. Der er på § 20.85.12.10. adgang til at videreføre uforbrugte indtægter til
det efterfølgende finansår.
§ 20.85.12. 277
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 1.186,5 111,2 8,4 4,9 4,9 4,9
Indtægtsbevilling ......................................... - 3.780,1 309,3 100,5 - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... - 349,4 40,8 5,4 1,8 1,8 1,8
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... - 151,5 21,4 1,7 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 166,0 14,4 3,7 1,8 1,8 1,8
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 18,3 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 13,4 5,0 - - - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, afgang ....................... - 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ - 309,4 9,3 0,5 - - -
11. Salg af varer .................................. - 126,3 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 48,4 5,1 0,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 0,0 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - 134,6 4,2 - - - -
14. Salg af bygninger
Indtægt ................................................ - 3.470,8 300,0 100,0 - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... - 3.470,8 300,0 100,0 - - -
16. Overførte anlægsarbejder fra §
20.11.73. Lokaleforsyning til
tidligere amtslige uddannelsesin-
stitutioner
Udgift ................................................... - 161,0 55,6 0,5 - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 161,0 55,6 0,5 - - -
18. Fra § 20.11.73. Lokaleforsyning
til tidligere amtslige uddannel-
sesinstitutioner
Udgift ................................................... - 654,5 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 654,5 - - - - -
20. Ejendomsadministration
Udgift ................................................... - 21,6 14,8 2,5 3,1 3,1 3,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 21,6 14,8 2,5 3,1 3,1 3,1
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.8.3.3. Bevillinger afsat på rådighedspuljer kan forøges, hvis de interne statslige
overførselsindtægter eller andre indtægter bliver større end budgetteret.
Oversigt over bygge- og anlægsarbejder
Seneste
forelæggelse
Slut
år
Total-
udgift
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Underkonto 16. Overførte anlægsarbejder
fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til over-
førte amtslige uddannelsesinstitutioner
1 års syn 0,5
I alt § 20.85.12.16.51. Anlægsaktiver 0,5
278 § 20.85.12.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 113,5
I alt .................................................................................................................................. 113,5
10. Almindelig virksomhed
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 21,4
mio. kr. i 2012 til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Af bevillingen afholdes udgifter, som er forbundet med de bygninger og lejemål, der ikke
overtages af institutionerne d. 1. januar 2012. Det drejer sig om udgifter til udvendig vedlige-
holdelse af de bygninger, som ikke overdrages til institutionerne, betaling af huslejekontrakter
og øvrige brugsaftaler, som knytter sig til ikke-overdragne bygninger, ejendomsskatter/dæk-
ningsafgifter efter de nye regler, udgifter til forsikringsskader på den udvendige klimaskærm,
statens selvforsikring, bygningseftersyn, ejendomsadministration mv.
Der er endvidere adgang til i 2012 at afholde udgifter til huslejer og ejendomsskatter/dæk-
ningsafgifter efter de nye regler mv. for institutioner, der modtager bygningstaxameter og/eller
bygningstilskud for de bygninger og/eller lejemål, de har til huse i, hvis udlejer/kommunen har
sendt opkrævningen til ministeriet i stedet for institutionen, mod at det udlagte beløb efterfølgende
opkræves hos den pågældende institution.
Der kan tillige af bevillingen afholdes udgifter til udbedring af myndighedspåbud og strengt
nødvendige udvendige vedligeholdelsesopgaver/akutskader i de bygninger og lejemål, som ikke
overdrages til institutionerne pr. 1. januar 2012, samt udgifter til udbedring af vedligeholdelses-
efterslæb og myndighedspåbud i de lejemål/fremlejemål, som overdrages til institutionerne, og
hvor lejer har den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse. I sidstnævnte tilfælde kan der ydes
tilskud til den del af udgiften, som overstiger den estimerede årlige udgift til planlagt vedligehold
i året 2012.
Bevillingen kan endvidere anvendes til udbetaling af tilskud til selvejende institutioner, som
ikke i 2012 overtager den eller de bygninger, de har til huse i, som kompensation for aftalte af-
holdte udgifter til huslejer, brugsaftaler, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, ud-
vendig vedligeholdelse mm.
Bemærkninger:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der er adgang til at overføre forskellen mellem
bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse fra § 20.31.01. Erhvervs-
uddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering,
§ 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddan-
nelser under EVE, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser samt § 20.83.01. Introduktions-
kurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto til finansiering af bygningsud-
gifter forbundet med de institutioner, som ikke får tilbudt at købe eller ikke køber den eller
de bygninger, som de har til huse i, pr. 1. januar 2012. På budgetteringstidspunktet forventes
det, at de resterende bygninger og lejemål overdrages pr. 1. januar 2012. De interne statslige
overførsler er derfor budgetteret skønsmæssigt til kr. 0. Det faktiske niveau for overførslerne
kan således på regnskabet afvige væsentligt fra det budgetterede.
§ 20.85.12.14. 279
14. Salg af bygninger
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 93,3
mio. kr. i 2012 til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Kontoen anvendes til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse med salg af de tidligere
amtslige bygninger i henhold til akt. 191 af 3. september 2009. Indtægterne på kontoen tilfalder
statskassen.
16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddan-
nelsesinstitutioner
Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelse af en række uafsluttede bygge- og anlægsar-
bejder samt til 1 års eftersyn på de byggerier, der er blevet ibrugtaget af de tidligere amtslige
uddannelsesinstitutioner. Endvidere afholdes der af kontoen udgifter til verserende rets- og
voldgiftssager vedrørende byggerier, som børne- og undervisningsministeren har overtaget fra de
tidligere amtskommuner m.fl. og til rets- og voldgiftssager, som vedrører de byggerier, børne-
og undervisningsministeren har igangsat i perioden 2007 til 2009.
18. Fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.
20. Ejendomsadministration
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 0,6 mio. kr. i 2012 ved
| overførsel til § 20.11.01. Departementet som følge af, at ministeriet skal varetage opgaver i for-
| bindelse med lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 2,0 mio.
kr. i 2012 til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
På baggrund af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenud-
dannelser mv. er der indgået aftale med Klima, Energi og Bygningsministeriet, Bygningsstyrelsen
om varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med de overførte bygninger, herunder
udarbejdelse af huslejekontrakter, salgsdokumenter, skøder mv.
Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af de bygninger, husleje-
kontrakter mv., som ministeriet med kommunalreformen har overtaget fra amtskommunerne,
Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms
Regionskommune.
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger
Aktivitetsområde § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger
omfatter bevillinger til lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling samt særlige
tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.86.06. Lån til insti-
tutionsformål og tilskud til institutionsudvikling og § 20.38.02. Grundtil-
skud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem underkonto 10. Grundtil-
skud under § 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institu-
tioner med almengymnasiale uddannelser og § 20.86.06. Lån til institu-
tionsformål og tilskud til institutionsudvikling.
280 § 20.86.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (Reserva-
tionsbev.)
| Kontoen er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf.
| anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 111,9 95,5 95,9 126,5 32,4 30,6 30,4
Indtægtsbevilling ......................................... 4,9 15,8 32,5 51,0 7,7 7,7 7,7
10. Lån og tilskud til institutionsfor-
mål
Udgift ................................................... 6,7 8,0 28,9 29,8 14,4 14,6 14,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,7 8,0 20,8 21,7 6,3 6,5 6,3
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
Indtægt ................................................ 4,6 15,5 32,2 7,4 7,4 7,4 7,4
25. Finansielle indtægter .................... 0,6 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 24,9 - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 4,0 14,5 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9
20. Tilskud til institutionsudvikling
Udgift ................................................... 31,8 53,6 66,7 53,1 17,7 15,7 15,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 31,8 53,6 66,7 53,1 17,7 15,7 15,7
40. Etableringsomkostninger vedr.
administrative fællesskaber
Udgift ................................................... 73,1 33,6 - 43,3 - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 6,9 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 66,2 33,5 - 43,3 - - -
Indtægt ................................................ - - - 43,3 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 43,3 - - -
60. Lån til Egmont Højskolen
Udgift ................................................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 0,3 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt ................................................ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
BV 2.2.9. Der er efter aftale med Finansministeriet adgang til at overføre bevillinger
fra § 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning til
§ 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutio-
ner.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2. Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån,
der ydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen vok-
senuddannelse mv.
§ 20.86.06. 281
55. Statslige udlån, afgang .................. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 209,3
I alt .................................................................................................................................. 209,3
10. Lån og tilskud til institutionsformål
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 15,0 mio. kr. i BO-årene som
| følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.
I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for al-
mengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., kan der ydes lån eller tilskud til
institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. Lånene forrentes og af-
drages over de tilskud, som institutionerne får til de direkte undervisningsudgifter, til kostafde-
linger og til fællesudgifter. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Økonomistyrelsen
administrerer institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag. For lånene gælder, at forrent-
ningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets
udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.
20. Tilskud til institutionsudvikling
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedsat med 35,0 mio. kr. i BO-årene som
| følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.
Bevillingen kan anvendes til finansiering af udvikling af institutioner, jf. lov om institutioner
for erhvervsrettet uddannelse og lov om almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-
nelse mv. Endvidere kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med
spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud.
Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etablerin-
gen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på
institutioner ved ministeriets foranstaltning. Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvo-
katen, eksterne konsulentydelser mv.
40. Etableringsomkostninger vedr. administrative fællesskaber
Bevillingen anvendes til at finansiere institutionernes udarbejdelse af beslutningsgrundlag og
omkostninger forbundet med selve etableringen af administrative fællesskaber. Endvidere an-
vendes bevillingen til at finansiere centralt forankrede tiltag mv., der understøtter oprettelsen af
administrative fællesskaber.
60. Lån til Egmont Højskolen
Bevillingen vedrører nedskrivning af rente- og afdragsfrit lån på 9,4 mio. kr. ydet i 2001 til
Egmont Højskolen. Nedskrivningen foretages over en 30-årig periode med en årlig nedskrivning
svarende til 1/30 del af hovedstolen.
282 § 20.86.07.
20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 403,8 - - - - -
10. Tilskud til overtagne huslejer
Udgift ................................................... - 84,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 84,5 - - - - -
20. Tilskud til elevstigninger
Udgift ................................................... - 80,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 80,5 - - - - -
30. Etableringstilskud
Udgift ................................................... - 238,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 238,7 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 608,2
I alt .................................................................................................................................. 608,2
Bemærkninger: Beholdningen på underkonto 10, 20 og 30 ultimo 2010 er videreført til 2011 i henhold til Akt. 73 af 20.
januar 2011. Uforbrugte midler ultimo 2011 videreføres til 2012 og anvendes til de formål, der fremgik af finansloven
for 2010 for institutioner omfattet af Akt. 191 af 3. september 2009, samt til formål, der følger af Akt. 73 af 2. januar
2011.
40. Tilskud til husleje vedr. Centre for Undervisningsmidler
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internatio-
nale aktiviteter
Aktivitetsområde § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og inter-
nationale aktiviteter omfatter bevillinger til finansiering af tværgående forsøgs-, forsknings- og
udviklingsprojekter, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivi-
tetsområdet bevillinger til tilskud til produktion af undervisningsmaterialer, vejledning, faglig
ekspertise og assistance samt til afholdelse af udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov i
forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale akti-
viteter til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen
og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
§ 20.89. 283
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.02. Faglig ekspertise
og assistance mv. til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannel-
sesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale ak-
tiviteter og § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.29.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen, § 20.39.01. For-
søgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-
domsuddannelser, § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med gymnasiale uddannelser, § 20.59.01. Forsøgs- og udvik-
lingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser,
§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videre-
gående uddannelser, § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse,
§ 20.79.05. Puljer under EVE og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale akti-
viteter til § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og
Forskning i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannel-
sessektoren.
BV 2.2.9. Der er i forbindelse med talentplejeaktiviteter på Sorø Akademis Skole
adgang til at overføre bevillinger fra underkonto 10. Udvikling mv. under
§ 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgå-
ende og internationale aktiviteter til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger fra hovedkonti under
§ 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og inter-
nationale aktiviteter til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Uddannel-
sesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, såfremt dele af
de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for
ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre yderligere lønmidler fra § 20.11.79.11. Løn-
reserve til § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., såfremt der
opstår behov for yderligere frikøb af ekstern faglig ekspertise og assistance
til udførelsen af dele af de anførte aktiviteter, projekter mv.
BV 2.2.9.
BV 2.10.5.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.89.01.
Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og inter-
nationale aktiviteter, § 20.89.11. Driftstilskud til videnspædagogiske akti-
vitetscentre til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af
projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt
svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til
overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.21. Ud-
dannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
284 § 20.89.01.
20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og in-
ternationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 3,5 mio. kr. i
| 2012.
| Indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 3,4 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf.
| anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 188,8 37,2 91,6 155,5 88,0 63,6 62,2
Indtægtsbevilling ......................................... 3,0 4,0 0,7 36,8 - - -
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde
mv. med tilsagnsordning i for-
bindelse med tværgående og in-
ternationale aktiviteter
Udgift ................................................... 39,0 30,8 67,0 15,0 15,0 15,0 15,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,0 12,9 2,8 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,6 0,5 0,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 28,4 17,3 63,6 15,0 15,0 15,0 15,0
Indtægt ................................................ 0,4 1,9 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,4 1,9 - - - - -
25. Kvalitets- og vidensudvikling på
handicapområdet
Udgift ................................................... 3,5 1,8 0,7 15,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,5 1,8 0,7 15,0 - - -
Indtægt ................................................ 2,6 2,1 0,7 - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 2,6 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 2,1 0,7 - - - -
30. Tilskud til undervisningsmateri-
aler
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
| BV 2.2.11.
| Tilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med til-
| sagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter
| gives som tilsagn.
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
§ 20.89.01. 285
35. Pulje til nedbringelse af fravær
Udgift ................................................... - - 19,8 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 19,8 - - - -
40. Ledelsesudviklingsinitiativer i
folkeskolen og på erhvervssko-
ler, gymnasier, professionshøj-
skoler mv.
Udgift ................................................... 0,5 0,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 0,6 - - - - -
41. Vejledningsinitiativer
Udgift ................................................... 0,2 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 - - - - - -
50. Andre tilskud
Udgift ................................................... 3,7 4,0 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,7 3,9 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8
59. Udvikling mv.
Udgift ................................................... - - - 121,4 69,0 44,7 43,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 2,7 2,5 2,5 2,4
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 118,1 65,9 41,6 40,4
Indtægt ................................................ - - - 36,8 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 36,8 - - -
70. Obligatorisk opsparing for fi-
nansåret 2008
Udgift ................................................... 141,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 141,8 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 53,5
I alt .................................................................................................................................. 53,5
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående
og internationale aktiviteter
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med i alt 117,9 mio. kr. i
| 2012, 69,0 mio. kr. i 2013, 44,7 mio. kr. i 2014 og 43,4 mio. kr. i 2015 som følge af, at en del
| af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn og som følge af ministeriets tilbagebe-
| taling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER), jf. nedenfor.
| Indtægtsbevillingen er nedsat med i alt 33,4 mio. kr. i 2012 ved overførsel til underkonto 59.,
| som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn, jf. nedenfor.
| Udgiftsbevillingen er nedsat med 15,0 mio. kr. i 2012 og i BO-årene ved overførsel til un-
| derkonto 59., som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Udgiftsbevillingen er forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra § 20.42.02. Al-
| mengymnasiale uddannelser og § 20.74.02. Almene voksenuddannelser som følge af ministeriets
| tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER) for manglende op-
| fyldelse af den ministerfordelte kvote for EUD-elever i 2010.
286 § 20.89.01.10.
| Indtægtsbevillingen er nedsat med 33,4 mio. kr. i 2012 ved overførsel til underkonto 59., som
| følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs-
| og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrige
| initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 3,0 mio.
kr. i 2012 til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-
lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-
forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationspro-
jekter bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye under-
visningsmetoder mv. med andre lande.
Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed,
herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed.
Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af pro-
jekter, initiativer og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk
udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt uddannelsesråds informa-
tionsvirksomhed.
Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens
selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/el-
ler uafviselige behov i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
Ligeledes kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med iværksæt-
telse af projekter inden for talentpleje, fortrinsvis inden for tekniske og naturfaglige områder,
herunder stipendier, sommerkurser, forskerspireordningen, konkurrencer nationalt som interna-
tionalt mv.
Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med garantiforpligtelser, hvor
ministeriet i henhold til tidligere lovgivning har stillet garanti for institutioners lån optaget i
Økonomistyrelsen.
Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Midlerne er overført til § 23.91.01. Kort- og
Matrikelstyrelsen.
20. Forsknings- og udviklingsprojekter
Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til underkonto 10. Udvikling mv.
25. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet
Bevillingen anvendes til tilskud til forsøg med særlige specialklasser for visse unge udvik-
lingshæmmede med særligt fokus på unge med autisme og Aspergers syndrom.
Formålet med projektet er at afprøve en organisatorisk og pædagogisk specialklassemodel
med henblik på, at en gruppe unge får mulighed for at få en studentereksamen.
30. Tilskud til undervisningsmaterialer
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2007.
35. Pulje til nedbringelse af fravær
Bevillingen anvendes til at understøtte iværksættelsen af aktiviteter vedrørende fravær, her-
under den nationale kampagne på tværs af uddannelsessektorerne til bekæmpelse af fravær.
§ 20.89.01.40. 287
40. Ledelsesudviklingsinitiativer i folkeskolen og på erhvervsskoler, gymnasier, profes-
sionshøjskoler mv.
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.
41. Vejledningsinitiativer
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.
50. Andre tilskud
Bevillingen kan anvendes til tilskud til Dansk Naturvidenskabsfestival, Auschwitz-dagen mv.
| 59. Udvikling mv.
| Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 121,4
| mio. kr. i 2012, 69,0 mio. kr. i 2013, 44,7 mio. kr. i 2014 og 43,4 mio. kr. i 2015 ved overførsel
| fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som til-
| sagn.
| Indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 36,8 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om en
| forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 og som følge af, at en del af bevillingen an-
| vendes til tilskud, der gives som tilsagn, jf. nedenfor.
| Indtægtsbevillingen er forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om en forstærket
| indsats for flere praktikpladser i 2012.
| Indtægtsbevillingen er forhøjet med 33,4 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra underkonto 10.
| som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.
| Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-
| lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-
| forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationspro-
| jekter bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye under-
| visningsmetoder mv. med andre lande.
| Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed,
| herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed.
| Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af pro-
| jekter, initiativer og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk
| udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt uddannelsesråds informa-
| tionsvirksomhed.
| Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens
| selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/el-
| ler uafviselige behov i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.
| Ligeledes kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med iværksæt-
| telse af projekter inden for talentpleje, fortrinsvis inden for tekniske og naturfaglige områder,
| herunder stipendier, sommerkurser, forskerspireordningen, konkurrencer nationalt som interna-
| tionalt mv.
| Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med garantiforpligtelser, hvor
| ministeriet i henhold til tidligere lovgivning har stillet garanti for institutioners lån optaget i
| Økonomistyrelsen.
| Bemærkninger:
| Ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Midlerne er overført til § 23.91.01. Kort- og
| Matrikelstyrelsen.
288 § 20.89.01.70.
70. Obligatorisk opsparing for finansåret 2008
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2009.
20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 3,4 4,3 4,2 4,2 3,8 3,6 3,5
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,4 - - - - - -
Udgift ........................................................... 2,8 2,2 4,2 4,2 3,8 3,6 3,5
Årets resultat ............................................... 1,0 2,1 - - - - -
10. Faglig ekspertise og assistance
Udgift .................................................... 2,8 2,2 4,2 4,2 3,8 3,6 3,5
3. Hovedformål og lovgrundlag
Frikøb mv. af ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af faglighed,
ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer mv.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
1. Styrkelse af dansk som frem-
medsprog i Island
Som en del af et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt
om styrkelsen af danskundervisningen i Island udsendes to
danske lærere til Island, hvor de i et skoleår knyttes til en
kommune eller et skoledistrikt med henblik på forskellig vis
at fremme danskundervisningen. Ligeledes udsendes en
dansk lektor til opgaver med fremme af faget dansk på Is-
lands Pædagogiske Universitet.
2. Faglig bistand ved udarbejdelse
af læreplaner, faglige oplæg mv.
Som opfølgning på uddannelsesreformer og gennemførelse
af regeringsgrundlaget i øvrigt udarbejdes læreplaner, vej-
ledninger, faglige oplæg, herunder bl.a. i eksterne arbejds-
grupper.
3. Koordinerings- og tilsynsopga-
ver ved Europaskolerne
På de 14 Europaskoler, jf. § 20.84.31. Europaskolerne, un-
dervises mange danske elever, der er ansat danske lærere, og
der ydes dansk psykolog- og studievejledningsbistand. Der
frikøbes faglig bistand til koordinerings- og tilsynsopgaver i
forbindelse hermed.
4. Anden faglig bistand Der kan eksempelvis være tale om ekstern honorering af fo-
redragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus-
og konferencevirksomhed.
§ 20.89.02. 289
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 1 - 1 - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 2,1 1,9 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 2,1 1,9 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4
10. Faglig ekspertise og assistance
Lønsummen anvendes til frikøb af ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med
styrkelse af fagligheden, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer og til eks-
tern honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konference-
virksomhed. Desuden kan der afholdes udgifter til rejse- og mødevirksomhed i tilknytning til
ekstern faglig ekspertise og assistance. Herunder afholdes bl.a. udgifter til udsendelse af danske
rejselærere og studielektorer til Island, til varetagelse af koordinerings- og tilsynsopgaver ved
Europaskolerne, til eksterne udvalg og arbejdsgrupper om læreplaner og vejledninger mv.
20.89.11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre (Reservationsbev.)
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 13,0 13,5 13,4 13,4 12,8 12,2 12,0
Indtægtsbevilling ......................................... - - 0,4 0,4 0,4 - -
10. Videnspædagogiske aktivitets-
centre
Udgift ................................................... 13,0 13,5 13,4 13,4 12,8 12,2 12,0
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 13,0 13,4 13,4 13,4 12,8 12,2 12,0
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt..................................... - 2,2 4,4 3,4 4,3 4,2 4,2 3,8 3,6 3,5
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration .......... - - - - - - - - - -
1. Styrkelse af dansk som fremmed-
sprog i Island............................. - 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,5
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af
læreplaner, faglige oplæg mv. .. - 1,2 2,0 1,1 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5
3. Koordinerings- og tilsynsopgaver
ved Europaskolerne................... - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4
4. Anden faglig bistand................. - - 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11. Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
290 § 20.89.11.
Indtægt ................................................ - - 0,4 0,4 0,4 - -
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) .......... - - 0,4 0,4 0,4 - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,2
I alt .................................................................................................................................. 1,2
10. Videnspædagogiske aktivitetscentre
Bevillingen anvendes til et årligt driftstilskud til videnspædagogiske centre. Der er etableret
en faglig rådgivning for fordelingen af tilskuddet mellem centre, der ansøger efter offentlig an-
noncering. Der foretages en løbende evaluering af centrenes virksomhed.
Tilskud til de videnspædagogiske aktivitetscentre udbetales 2 gange årligt.
20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 8,4 8,3 8,2 7,9 7,7 7,6 7,4
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,7 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 1,0 0,1 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6
Udgift ........................................................... 10,1 8,4 9,4 8,5 8,3 8,2 8,0
Årets resultat ............................................... 0,0 0,0 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 9,5 8,4 8,3 8,0 7,8 7,7 7,5
Indtægt .................................................. 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,5 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,6 - - - - - -
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 0,1 - 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt .................................................. 0,1 - 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5
Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,1 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til §
07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).
3. Hovedformål og lovgrundlag
Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), er oprettet i henhold til lov om elevers og
studerendes undervisningsmiljø. Centret skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervis-
ningsmiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive elever, studerende, uddannelsessteder og
myndigheder i alle spørgsmål om undervisningsmiljø. Centret fungerer som den fælles indgang
til viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet i hele uddannelsessystemet.
I henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge har DCUM også opgaver
på dagtilbudsområdet i relation til børnemiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive dag-
tilbuddene om børnemiljøspørgsmål. Centret skal understøtte arbejdet med børnemiljø, og det skal
endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver
en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og
§ 20.89.15. 291
børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og moden-
hed.
Yderligere oplysninger om DCUM findes på www.dcum.dk.
Virksomhedsstruktur
20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, CVR-nr. 26556805.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
Den konkrete udmøntning af ovenstående mål afspejler en prioritering af aktiviteter og ind-
satsområder i forhold til centrets forskellige målgrupper. Opfyldelse og vægtning af de fire sty-
ringsmål for centrets virke skal for at give et fyldestgørende og dækkende billede ses over en
årrække.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Opgaver Mål
1. Understøtning af børne- og un-
dervisningsmiljøarbejdet
Centret vil yde rådgivning og vejledning om børnemiljø og
undervisningsmiljø af en kvalitet, så centret altid er det op-
lagte sted at henvende sig til for hjælp til en optimering af
børnemiljø i dagtilbud og undervisningsmiljø på uddannel-
sessteder.
2. Opbygning og formidling af
viden om børne- og undervis-
ningsmiljø
Centret skal opbygge og formidle dybdegående, handlings-
orienteret viden om regler og praksis af betydning for et godt
børnemiljø i dagtilbud og et godt undervisningsmiljø på ud-
dannelsessteder.
3. Rådgivning og vejledning om
børne- og undervisningsmiljø
Centret vil understøtte arbejdet med børnemiljøet i dagtilbud
og med undervisningsmiljøet og den lovpligtige undervis-
ningsvurdering på uddannelsessteder ved at tilbyde værktøjer
og metoder, der kan kvalificere deres indsats for at fremme
et godt miljø for deres primære målgrupper (børn, elever og
studerende).
4. Forum for dialog om børne- og
undervisningsmiljø
Centret vil være et forum for dialog om og udvikling af et
godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø i Danmark.
Centret vil til det formål anvende netværk som strategisk
værktøj samt yde en målrettet, relevant og fagligt kvalificeret
kommunikationsindsats i forhold til brugere, samarbejdspart-
nere og presse.
2012-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt............................... - 10,8 9,9 10,5 8,5 9,8 8,5 8,3 8,2 8,0
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration.... - 2,0 2,3 2,9 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,4
1. Understøtning af børne- og
undervisningsmiljøarbejdet. - 0,8 0,8 1,1 2,5 2,0 2,4 1,9 1,8 1,8
2. Opbygning og formidling af
viden om børne- og undervis-
ningsmiljø ........................... - 2,8 3,8 4,1 2,3 2,1 1,3 1,5 1,5 1,5
3. Rådgivning og vejledning om
børne- og undervisnings-
292 § 20.89.15.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 1,0 0,1 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,6 - - - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,1 - 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5
6. Øvrige indtægter .................................... 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 10 9 10 9 8 8 8
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 5,0 4,5 5,6 4,8 4,6 4,5 4,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,3 - 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 4,7 4,5 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,5 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
+ anskaffelser .............................................. 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- afhændelse af aktiver ............................... 0,2 0,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2011.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen anvendes til drift af centret i henhold til lov om elevers og studerendes under-
visningsmiljø. Udgifter til information samt modtagelse og behandling af ansøgninger i forbin-
delse med den årlige uddeling af Undervisningsmiljøprisen afholdes af bevillingen. Bevillingen
anvendes desuden til drift af centrets opgaver i henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud
mv. til børn og unge.
miljø .................................... - 4,5 2,2 1,3 1,2 2,0 1,7 1,6 1,5 1,5
4. Forum for dialog om børne-
og undervisningsmiljø ........ - 0,7 0,8 1,1 0,4 1,4 0,7 0,8 0,8 0,8
§ 20.89.15.90. 293
90. Indtægtsdækket virksomhed
Dansk Center for Undervisningsmiljø kan påtage sig opgaver inden for sit område efter reg-
lerne om indtægtsdækket virksomhed.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Dansk Center for Undervisningsmiljø kan modtage tilskud efter reglerne om andre tilskuds-
finansierede aktiviteter.
294 § 20.9.
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)
Hovedområde § 20.9. Støtteordninger mv. omfatter bevillinger til statens voksenuddannel-
sesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau, VEU-godtgørelse, statslig
elevstøtte til efterskoleelever, støtteordninger vedrørende personlig befordring mv., specialpæda-
gogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ved ungdomsuddan-
nelser mv. samt forskellige andre støtteordninger.
| Aftale om finansloven for 2012
| Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om finansloven for 2012.
| Bevillingen vedrører en forhøjelse af satserne til elevstøtte på efterskolerne.
Aftale om genopretning af dansk økonomi
Hovedområdet er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi.
Udbetaling af tilskud
§ 20.9. Støtteordninger mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet NemKonto under § 20.
Ministeriet for Børn og Undervisning.
20.92. Støtte til befordring
Aktivitetsområde § 20.92. Støtte til befordring omfatter bevillinger til støtteordninger ved-
rørende personlig befordring mv. under henholdsvis § 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved
lejrskolerejser med DSB, § 20.92.03. Befordringstilskud mv. og § 20.92.04. Befordringsrabat
vedrørende ungdomsuddannelser mv.
20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)
Fra og med 1990 er der ydet tilskud til DSB til fribefordring ved lejrskolerejser mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 49,3 49,7 50,7 51,8 51,8 51,8 51,8
10. Befordringsrabat til elever ved
lejrskolerejser med DSB
Udgift ................................................... 49,3 49,7 50,7 51,8 51,8 51,8 51,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 49,3 49,7 50,7 51,8 51,8 51,8 51,8
10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB
Bevillingen anvendes til fribefordring ved rejser med DSB til og fra lejrskoleophold og til
rabat ved rejser til særlige sommerferieophold (feriekolonier). Der er indgået aftale med DSB om
ordningens omfang og de nærmere vilkår for opnåelse af frirejse mv., hvilket fremgår af be-
kendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl. Administrationen af fribefordringsordningen
varetages af DSB i henhold til denne bekendtgørelse.
§ 20.92.03. 295
20.92.03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.)
I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om landbrugsuddan-
nelser ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsaf-
delinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever og for elever i landbrugets grunduddan-
nelse uden uddannelsesaftale.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,9 4,7 3,2 4,4 4,4 4,4 4,4
20. Befordring af elever i erhvervs-
uddannelser mv.
Udgift ................................................... 3,9 4,7 3,2 4,4 4,4 4,4 4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,9 4,7 3,2 4,4 4,4 4,4 4,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -0,8
I alt .................................................................................................................................. -0,8
20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.
Af bevillingen ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere un-
dervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever samt for elever i landbrugets
grunduddannelse uden uddannelsesaftale. Der kan endvidere ydes tilskud til nedbringelse af
særligt store befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold for andre elever på godkendte
erhvervsuddannelser. Reglerne om tilskud er fastsat i bekendtgørelse om tilskud til visse befor-
dringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse eller landbrugets grunduddannelse. Staten
yder tilskud til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole. Staten yder
rabat til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole, jf. lov om befor-
dringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv.
20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 2,8 mio. kr. i 2012.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 234,7 216,7 136,8 144,0 145,7 145,8 145,4
10. Befordringsrabat vedrørende
ungdomsuddannelser mv.
Udgift ................................................... 234,7 216,7 136,8 144,0 145,7 145,8 145,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 234,7 216,7 136,8 144,0 145,7 145,8 145,4
296 § 20.92.04.10.
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2012, 3,4
| mio. kr. i 2013, 3,5 mio. kr. i 2014 og 4,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn
| på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i
| BO-årene.
Bevillingen anvendes til rabat til elever i ungdomsuddannelser mv. ved køb af abonne-
mentskort til befordring i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ung-
domsuddannelser mv. Rabatten ydes som refusion til trafikselskaber mv.
Administrationen af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser
mv. varetages af Uddannelsesstyrelsen, der er opført under § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.
Centrale aktivitetsoplysninger:
20.93. Støtteordninger for voksne
Aktivitetsområde § 20.93. Støtteordninger for voksne omfatter Statens Voksenuddannelses-
støtte (SVU) til uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau.
Desuden omfatter aktivitetsområdet deltagerstøtte ved voksen- og efteruddannelse afholdt
inden for rammen omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet),
herunder indbetalinger til ministeriet fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til hel eller delvis finansi-
ering af udgifter i forbindelse hermed, samt deltagerstøtte ved Træningsskolens arbejdsmarkeds-
uddannelser (TAMU).
Satsen for ydelserne (ekskl. TAMU) svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats til fuldtidsun-
dervisning og justeres forholdsmæssigt, når der er tale om deltidsundervisning.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
2012-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal rabatmodtagere (1.000) - 72,5 80,0 90,3 92,5 100,0 69,6 70,5 70,4 68,6
Rabat (mio.kr.)..................... - 157,8 184,7 248,7 228,1 140,2 141,2 142,3 142,3 141,2
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. og
BV 2.9.3.
Såfremt indbetalingen af bidrag fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER)
til udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efter-
uddannelse, befordringsudgifter, udgifter til kost og logi efter lov om ar-
bejdsmarkedsuddannelser mv. under § 20.93.27. Indbetaling fra virksom-
heder til deltagerstøtte er større end ministeriets udgifter til ordningen un-
der § 20.93.25. Deltagerstøtte, vil midlerne blive placeret på en konto, der
optages på forslag til lov om tillægsbevilling med henblik på afholdelse
af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen-
og efteruddannelse.
§ 20.93.11. 297
20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)
Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, Aftale om flerårsaftale for
de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, Aftale om udmøntning af den af-
satte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012, VEU-puljen, Aftale om
udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 og Aftale om flerårsaftale for
de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) ydes der støtte til voksne, be-
skæftigedes uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse. Formålet med ordnin-
gen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. Under-
visning på folkeskoleniveau omfatter blandt andet forberedende voksenundervisning, jf. lov om
forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, specialundervisning for voksne og
danskuddannelse for voksne udlændinge.
SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives til uddannelses-
søgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger.
Dog kan 20- til 24-årige herudover få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning eller
specialundervisning for voksne i op til 18 uger omregnet til heltid. Det er en betingelse, at be-
skæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige er-
hvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med
arbejdsgiveren om orlov.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 187,0 296,2 211,2 200,1 197,5 197,5 197,5
10. Statens voksenuddannelsesstøtte
Udgift ................................................... 187,0 296,2 211,2 200,1 197,5 197,5 197,5
44. Tilskud til personer ....................... 187,0 296,2 211,2 200,1 197,5 197,5 197,5
10. Statens voksenuddannelsesstøtte
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført med i alt 259,8
mio. kr. i 2012 og 256,5 mio. kr. i BO-årene til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser.
Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens
voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelser svarer til 80 pct.
af højeste dagpengesats.
SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse kan gives både til hel-
tids- og deltidsundervisning. Det er en forudsætning for at få SVU til disse uddannelser, at de
uddannelsessøgende er kortuddannede. Kravet om at være kortuddannet gælder dog ikke ved
ansøgning om SVU til forberedende voksenundervisning, specielundervisning for voksne og
danskuddannelsen til voksne udlændinge. Støtten gives inden for en periode på op til 40 uger
omregnet til heltid.
Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):
2012-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Støttemodtagere (1.000) ... 14,2 13,0 15,8 24,3 25,8 28,4 24,3 24,2 24,2 24,2
2. Støtteuger (1.000) ............. 120,1 97,7 101,1 142,4 177,8 167,4 146,8 144,9 144,9 144,9
3. Gns. kursuslængde, uger ... 8,5 7,5 6,4 5,9 6,9 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0
4. Støttesats pr. uge ............... 3.941 3.941 3.941 3.941 3.941 3.516 3.132 3.132 3.132 3.132
Udgifter i alt (mio. kr.)......... 471,2 460,1 374,2 561,4 690,6 588,6 459,9 454,0 454,0 454,0
298 § 20.93.11.10.
15. Statens voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden)
I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. kan børne- og undervisningsministeren
efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at deltagere i uddannelse under Træ-
ningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), som er finansieret efter lov om arbejdsmar-
kedsuddannelser, har ret til elevstøtte mm. til dækning af udgifter til befordring samt kost og logi
ved deltagelse i uddannelse mv., jf. bekendtgørelsen om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddan-
nelser (TAMU).
Elevstøtte og befordring udbetales månedsvis forud med 1/12 af den tilskudsberettigede ak-
tivitet og reguleres efterfølgende hvert kvartal i forhold til skolens indberetning af faktisk gen-
nemført aktivitet.
| Ved indgåelsen af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev partierne enige om, at
| de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2014 til TAMU kan anvendes. Par-
| terne er herudover enige om at permanentgøre TAMU's finansiering på 35,0 mio. kr. fra 2015
| og frem. De 35,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.72.41. Træningsskolens
| arbejdsmarkedsuddannelser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 38,5 41,0 40,6 45,7 45,7 45,7 46,0
10. Godtgørelse
Udgift ................................................... 37,1 39,5 39,2 44,1 44,1 44,1 44,4
44. Tilskud til personer ....................... 37,1 39,5 39,2 44,1 44,1 44,1 44,4
20. Befordringstilskud
Udgift ................................................... 1,4 1,5 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6
44. Tilskud til personer ....................... 1,4 1,5 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6
| Centrale aktivitetsoplysninger:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1.
| Godtgørelse..............
| 38,2
| 36,1
| 36,0
| 40,5
| 43,6
| 40,3
| 44,1
| 44,1
| 44,1
| 44,4
| 2.
| Befordring ...............
| 1,3
| 1,2
| 1,1
| 1,1
| 1,7
| 1,4
| 1,6
| 1,6
| 1,6
| 1,6
| I alt ..............................
| 39,5
| 37,3
| 37,1
| 41,6
| 45,3
| 41,7
| 45,7
| 45,7
| 45,7
| 46,0
| B. Aktivitet (elevdøgn)
1)
| 1.
| Godtgørelse .............
| 107.944
| 110.293
| 118.507
| 109.427
| 114.393
| 117.600
| 122.595
| 122.595
| 122.595
| 122.595
| 2.
| Befordring ...............
| 107.944
| 110.293
| 118.507
| 109.427
| 114.393
| 117.600
| 122.595
| 122.595
| 122.595
| 122.595
| C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn)
| 1.
| Godtgørelse .............
| 354
| 327
| 304
| 370
| 381
| 343
| 360
| 360
| 360
| 362
| 2.
| Befordring ...............
| 12
| 11
| 9
| 10
| 15
| 12
| 13
| 13
| 13
| 13
§ 20.93.23. 299
10. Godtgørelse
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 16,5 mio. kr. i 2015 som
| følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.
Af bevillingen ydes godtgørelse til elevstøtte i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens
arbejdsmarkedsuddannelser mv.
20. Befordringstilskud
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2015 som
| følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af elevers udgifter til befordring i forbindelse med
deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.
20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1 og 208) (Reservationsbev.)
Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i af-
snittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af trepartsaftalerne.
I henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
og lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ydes deltagerstøtte i form af godtgørelse, tilskud til
kost og logi samt befordringstilskud til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til
og med erhvervsuddannelsesniveau.
Opnåelse af godtgørelse
Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at der er tale om beskæftigede lønmodtagere
eller selvstændige erhvervsdrivende, og at de pågældende ikke har en uddannelse ud over er-
hvervsuddannelsesniveau, eller hvad der kan sidestilles hermed. Yderligere regler om opnåelse
af godtgørelse findes på www.veug.dk, samt i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse.
Der ydes ikke godtgørelse samt tilskud til kost og logi og befordringstilskud til uddannel-
sesaktiviteter afholdt som fjernundervisning.
Udgiften til deltagerstøtte dækkes helt eller delvist af bidrag fra arbejdsgiverne, jf. anmærk-
ningerne under § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte.
Det offentlige bærer finansieringsansvaret ved en evt. overskridelse af bevillingen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.693,1 1.476,0 1.335,6 1.118,7 1.118,7 1.118,7 1.118,7
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,0 - - - - -
20. Godtgørelse vedrørende forsikre-
de
Udgift ................................................... 1.255,6 1.061,5 942,7 849,2 849,2 849,2 849,2
44. Tilskud til personer ....................... 1.255,6 1.061,5 942,7 849,2 849,2 849,2 849,2
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
21. Godtgørelse vedrørende ikke-
forsikrede
Udgift ................................................... 193,6 197,2 177,8 160,1 160,1 160,1 160,1
44. Tilskud til personer ....................... 193,6 197,2 177,8 160,1 160,1 160,1 160,1
| Bemærkninger:
| 1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil
| 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.
300 § 20.93.25.
30. Befordringstilskud for forsikrede
Udgift ................................................... 79,8 59,2 70,8 40,0 40,0 40,0 40,0
44. Tilskud til personer ....................... 79,8 59,2 70,8 40,0 40,0 40,0 40,0
35. Befordringstilskud for ikke-for-
sikrede
Udgift ................................................... 10,8 8,9 9,6 5,7 5,7 5,7 5,7
44. Tilskud til personer ....................... 10,8 8,9 9,6 5,7 5,7 5,7 5,7
40. Tilskud til kost og logi
Udgift ................................................... 153,3 149,2 134,7 63,7 63,7 63,7 63,7
44. Tilskud til personer ....................... 153,3 149,2 134,7 63,7 63,7 63,7 63,7
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 25,3
I alt .................................................................................................................................. 25,3
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger: Fra 1. august 2009 indgår deltagerstøtte til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke.
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede
Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige
erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kom-
petencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.
Endvidere ydes godtgørelse til forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i en
grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom
uddannelserne ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost
og logi samt befordring i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser til denne persongruppe.
Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt
uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.
Bevillingen administreres af a-kasserne.
2012-pl R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Godtgørelse, AMU mv., GVU
og EUD+.............................. 1.112,6 1.032,2 1.179,3 1.575,3 1.320,4 1.152,9 1.009,3 1.009,3 1.009,3 1.009,3
1.a Forsikrede ............................ 1.006,3 886,7 988,9 1.364,8 1.113,5 969,9 849,2 849,2 849,2 849,2
1.b Ikke-forsikrede .................... 106,3 145,5 190,4 210,5 206,9 183,0 160,1 160,1 160,1 160,1
2. Befordringstilskud .............. 57,9 57,9 69,7 98,5 71,4 82,7 45,7 45,7 45,7 45,7
2.a. Forsikrede ........................... 52,8 51,1 60,1 86,7 62,1 72,8 40,0 40,0 40,0 40,0
2.b. Ikke-forsikrede .................... 5,1 6,8 9,6 11,8 9,3 9,9 5,7 5,7 5,7 5,7
3. Tilskud kost til logi ............ 91,6 109,9 152,3 166,6 156,5 138,6 63,7 63,7 63,7 63,7
I alt................................................. 1.262,1 1.200,0 1.401,3 1.840,4 1.548,3 1.374,2 1.118,7 1.118,7 1.118,7 1.118,7
B. Aktivitet (årselever)
1. Forsikrede. .......................... 6.386 5.625 6.274 8.660 7.058 8.087 6.733 6.733 6.733 6.733
2. Ikke-forsikrede .................... 677 923 1.207 1.334 1.311 1.525 1.270 1.270 1.270 1.270
I alt ................................................ 7.063 6.548 7.481 9.994 8.369 9.612 8.003 8.003 8.003 8.003
§ 20.93.25.21. 301
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede
Af bevillingen ydes godtgørelse til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstæn-
dige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles
kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.
Endvidere ydes godtgørelse til ikke-forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i en
grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom
uddannelserne ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost
og logi og befordring i forbindelse med deltagelse i disse uddannelser til denne persongruppe.
Endeligt ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt
uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.
Bevillingen administreres af § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen.
30. Befordringstilskud for forsikrede
Af bevillingen ydes tilskud til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige er-
hvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en
fælles kompetencebeskrivelse.
Bevillingen administreres af a-kasserne.
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede
Af bevillingen ydes tilskud til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige
erhvervsdrivende til befordringsudgifter ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag,
der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.
Bevillingen administreres af Uddannelsesstyrelsen.
40. Tilskud til kost og logi
Af bevillingen ydes et tilskud på 450 kr. pr. overnatning til institutioner, der er godkendt til
at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for en FKB, når institutionen veder-
lagsfrit leverer kost og logi til kursisterne. Kursisterne (beskæftigede lønmodtagere og selvstæn-
dige erhvervsdrivende i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles
kompetencebeskrivelse) kan i stedet vælge at få udbetalt op til 450 kr. pr. kursusdøgn som refu-
sion mod dokumentation for afholdte udgifter til kost og logi.
Af bevillingen ydes individtilskud til kost og logi til beskæftigede lønmodtagere og selv-
stændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er op-
taget i en fælles kompetencebeskrivelse.
Tilskud til logi udbetales ikke, når indkvartering sker på kostafdeling, uden at der opkræves
særskilt vederlag herfor.
20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte (Lovbunden)
Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i af-
snittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Staten har det styringsmæssige og indholdsmæssige ansvar for deltagerstøtten, men modtager
et bidrag til hel eller delvis dækning af denne udgift fra AER.
302 § 20.93.27.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 811,0 1.339,7 1.044,0 1.077,4 1.077,4 1.077,4 1.077,4
10. Indtægt fra virksomheder til
godtgørelse
Indtægt ................................................ 811,0 1.339,7 1.044,0 1.077,4 1.077,4 1.077,4 1.077,4
30. Skatter og afgifter .......................... 811,0 1.339,7 1.044,0 1.077,4 1.077,4 1.077,4 1.077,4
10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse
Arbejdsgiverne indbetaler et bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion til godtgørelse ved del-
tagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost
og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. under § 20.93.25. Deltagerstøtte, jf.
i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Eleverefusion. Bidraget er fastsat i
AER-loven til 530 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat (2010-prisniveau). Bidraget pris- og
lønreguleres fra 2011 og frem.
Hvis udgiften til deltagerstøtteordningen under § 20.93.25. Deltagerstøtte er mindre end bi-
draget til ministeriet fra AER, vil de overskydende midler fra AER-bidraget blive videreført med
henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen-
og efteruddannelse.
20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (Lovbunden)
Af bevillingen afholdes udgifter til ATP-bidrag for personer, der får fuld godtgørelse, idet
der for hver time, der udbetales fuld godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og ef-
teruddannelse, indbetales 200 pct. af ATP-timebidraget, som fastsættes af bestyrelsen for Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension (ATP), jf. lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse.
Den gældende sats for ATP-timebidraget er fastsat i bekendtgørelse om indbetaling af ATP-
bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.
For forsikrede betales 1/3 af ATP-bidraget af medlemmet, 1/3 af a-kassen og 1/3 af arbejds-
giveren. For ikke-forsikrede betales 1/2 af ATP-bidraget af medlemmet og 1/2 af arbejdsgiveren.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,5 2,7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Indtægtsbevilling ......................................... 6,5 2,9 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
10. ATP-indbetaling
Udgift ................................................... 6,5 2,7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
44. Tilskud til personer ....................... 6,5 2,7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
20. Bidrag fra a-kasser
Indtægt ................................................ 3,1 1,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
30. Skatter og afgifter .......................... 3,1 1,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
30. Indbetaling fra arbejdsgivere
Indtægt ................................................ 3,5 1,7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
30. Skatter og afgifter .......................... 3,5 1,7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
§ 20.93.29.10. 303
10. ATP-indbetaling
1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-
forsikrede betales af modtageren af godtgørelsen. Bidraget opkræves ved, at a-kasserne og Ud-
dannelsesstyrelsen i 2012 fradrager beløbet i den udbetalte godtgørelse.
20. Bidrag fra a-kasser
1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede betales af a-kasserne. Bidraget tilvejebringes
ved, at a-kasserne får adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos deres medlemmer. A-kasserne
indbetaler månedsvis det særlige medlemsbidrag til en konto, der er anvist af Arbejdsdirektoratet
senest den 10. i den følgende måned.
30. Indbetaling fra arbejdsgivere
1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-
forsikrede betales af arbejdsgiver. Bidraget tilvejebringes ved kvartalvise indbetalinger. ATP be-
regner et kvartalsvist indbetalingsbeløb pr. årsbidrag.
20.98. Forskellige støtteordninger
Aktivitetsområde § 20.98. Forskellige støtteordninger omfatter bevillinger til specialpæda-
gogisk støtte, statslig elevstøtte, udvekslingsophold mv.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekstanm. 162) (Lov-
bunden)
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.69.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og
§ 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.
BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.98.31. Specialpæ-
dagogisk støtte mv. og hovedkontiene under § 20.38. Tilskud mv. til in-
stitutioner for erhvervsrettet uddannelse (ekskl. § 20.38.31. Afholdelse af
eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser).
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
304 § 20.98.11.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 9,7 10,9 11,5 11,8 11,8 11,8 11,8
10. Udbetaling af stipendier til ud-
vekslingsophold
Udgift ................................................... 9,7 10,9 11,5 11,8 11,8 11,8 11,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,7 10,9 11,5 11,8 11,8 11,8 11,8
10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold
Af bevillingen ydes tilskud til udvekslingsophold af et skoleårs varighed.
Det er en betingelse for at modtage stipendiet, at udvekslingsopholdet er arrangeret gennem
udvekslingsorganisationer, der på forhånd er godkendt af ministeriet i henhold til fastsatte regler
for ordningen.
Stipendieordningen administreres af Styrelsen for International Uddannelse, jf. § 19.11.09.
Styrelsen for International Uddannelse. Stipendierne udbetales direkte til de unge med 75 pct. af
stipendiet ved udvekslingsopholdets begyndelse og de resterende 25 pct. efter opholdets afslut-
ning. Den enkelte stipendiemodtager skal over for Styrelsen for International Uddannelse doku-
mentere, at opholdet er arrangeret af en af de godkendte udvekslingsorganisationer, og at udgif-
terne forbundet med opholdet overstiger stipendiets størrelse.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udstede nærmere retningslinjer for sti-
pendieordningen.
20.98.21. Ydelse i forbindelse med særlige forløb (Reservationsbev.)
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 5,2 1,0 - - - -
10. Ydelse til kommende dimitten-
der
Udgift ................................................... - 5,2 1,0 - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 5,2 1,0 - - - -
Centrale aktivitetsoplysninger:
2012-pl R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Statsstipendier ................................... 9,7 9,2 10,4 10,5 11,4 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8
B. Aktivitet (antal)
1. Elever................................................. 820 812 930 1.103 1.090 1.150 1.184 1.184 1.184 1.184
C. Enhedsomkostninger (kr.)
1. Tilskud pr. elev ................................. 11,8 11,5 11,2 10,9 10,5 10,3 10,0 10,0 10,0 10,0
§ 20.98.31. 305
20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 30,0 mio. kr. i 2012.
Uddannelsesstyrelsen administrerer specialpædagogiske støtteordninger på frie grund- og
kostskoler, ungdomsuddannelser mv. samt en forsøgsordning for arbejdsmarkedsuddannelserne.
Da specialundervisningen på de frie skolers område er meget tæt knyttet til den specialpædago-
giske støtte, ligger administrationen heraf også i Uddannelsesstyrelsen.
Bevillinger vedrørende ungdomsuddannelser mv. og arbejdsmarkedsuddannelser er optaget
under denne hovedkonto.
Bevillinger vedrørende de frie skoler mv. er opført under følgende konti:
§ 20.22.01. Frie grundskoler mv.,
§ 20.22.11. Efterskoler,
§ 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser og
§ 20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
Styrelsen kan af bevillingen igangsætte udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere ra-
tionel ressourceudnyttelse.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 122,3 124,2 134,7 165,2 164,2 164,3 163,8
20. Specialpædagogisk støtte til
ungdomsuddannelser mv. (tekst-
anm. 193)
Udgift ................................................... 119,5 121,9 128,7 162,2 164,2 164,3 163,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 50,8 43,5 61,0 76,9 77,9 77,9 77,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 68,6 78,4 67,7 85,3 86,3 86,4 86,1
30. Specialpædagogisk støtte til ar-
bejdsmarkedsuddannelser (tekst-
anm. 159)
Udgift ................................................... 2,9 2,3 6,0 3,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,9 2,3 6,0 3,0 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,3
I alt .................................................................................................................................. 2,3
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelser
Ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011 er bevillingen overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2012, 31,0
| mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt 31,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
| basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-
| årene.
Bevillingen anvendes til at yde tilskud til udgifter, der er forbundet med undervisning af
elever med særlige behov, jf. bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved
ungdomsuddannelse mv. Af bevillingen afholdes tillige tilskud til ekstraudgifter til lærertimer,
hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap på hf-kurser ved professionshøjskoler.
306 § 20.98.31.20.
30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 159)
Bevillingen anvendes til videreførelse af forsøgsordningen vedrørende forbedring af handi-
cappedes vilkår på AMU-uddannelser ved institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse ved
udvikling og anskaffelse af kompenserende undervisningsmaterialer og udstyr.
Af bevillingen ydes tilskud til specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelserne.
20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (Lovbunden)
Kontoen er omfattet af Aftale om genopretning af dansk økonomi, jf. anmærkningerne i af-
snittet Politiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik yder staten
en bonus på op til 1.000 kr. årligt før skat til elever over 18 år i lønnet praktik. Bonus optjenes
under uddannelsen af elever, der er fyldt 18 år, og udbetales i juni måned efter, at eleven har
gennemført sin uddannelse.
I henhold til lov om ophævelse af lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet
praktik kan elever fra 1. januar 2011 ikke længere optjene bonus. Bonus optjent før 1. januar 2011
udbetales, når hele uddannelsen er afsluttet.
Bonusordningen administreres af Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Ministeriet afholder
AER's udgifter i forbindelse med bonusordningen, herunder administrationsudgifter. Udgiften til
bonus, herunder udgiften til ordningens administration, betales efter aftale med AER forud som
acontobeløb med endelig opgørelse ved kalenderårets afslutning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 54,4 64,5 42,2 17,5 5,1 1,0 -
10. Udbetaling af bonus til elever i
lønnet praktik
Udgift ................................................... 51,0 60,9 38,2 14,5 3,1 0,5 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 51,0 60,9 38,2 14,5 3,1 0,5 -
20. Tilskud til administration af bo-
nusordning
Udgift ................................................... 3,4 3,6 4,0 3,0 2,0 0,5 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,4 3,6 4,0 3,0 2,0 0,5 -
Centrale aktivitetsoplysninger
2012-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2013 2014 2015
Støttemodtagere på ungdomsudd.......... 3.269 4.227 5.456 6.800 8.240 7.937 8.571 8.643 8.643 8.597
Gennemsnitlig støtte.............................. 20.102 23.719 21.036 22.093 15.391 16.572 15.391 15.391 15.391 15.391
Samlet støtte (mio. kr.)....................... 65,7 100,3 114,8 150,2 126,8 131,5 132,2 133,2 133,3 132,6
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
§ 20.98.41.10. 307
10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik
Bonus optjenes i de måneder, hvor eleven har været under uddannelse i henhold til skriftlig
uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, og i de måneder, hvor eleven eventuelt har været i sko-
lepraktik. Der ydes ikke bonus til elever, for hvilke arbejdsgiveren er berettiget til voksensats efter
de regler, der er fastsat af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion i forbindelse med udbe-
taling af lønrefusion efter lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.
Optjening af bonus begynder den 1. i den kalendermåned, hvor uddannelsesforholdet er be-
gyndt, dog tidligst fra den 1. i den måned, hvor eleven fylder 18 år. Optjeningen ophører med
udgangen af den måned, hvor uddannelsesforholdet er gennemført.
Bonus udbetales til eleven i juni måned efter, at eleven har gennemført sin uddannelse. Bonus
kan højst udgøre 1.000 kr. årligt, svarende til 83,33 kr. pr. måned.
20. Tilskud til administration af bonusordning
Bonusordningen administreres af AER.
20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 92,4 mio. kr. i 2012.
| Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet Poli-
| tiske aftaler under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie
kostskoler) ydes støtte til nedsættelse af elevbetalingen for efterskoler og til individuel supple-
rende elevstøtte som en særlig trangsbestemt støtte til nedsættelse af elevbetalingen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 914,2 939,1 899,0 978,9 971,2 971,2 971,2
10. Statslig elevstøtte
Udgift ................................................... 909,3 933,7 893,4 948,2 940,7 940,6 940,6
44. Tilskud til personer ....................... 909,3 933,7 893,4 948,2 940,7 940,6 940,6
20. Individuel supplerende elevstøtte
Udgift ................................................... 4,9 5,4 5,6 30,7 30,5 30,6 30,6
44. Tilskud til personer ....................... 4,9 5,4 5,6 30,7 30,5 30,6 30,6
| Centrale aktivitetsoplysninger:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1. Elevstøtte ...........................
| 918,5
| 942,8
| 964,6
| 988,4
| 979,5
| 919,3
| 948,2
| 940,6
| 940,6
| 940,6
| 2. Individuel supp. elevstøtte..
| 4,7
| 5,1
| 5,2
| 5,3
| 5,7
| 5,8
| 30,7
| 30,6
| 30,6
| 30,6
| I alt ........................................
| 923,2
| 947,9
| 969,8
| 993,7
| 985,2
| 925,1
| 978,9
| 971,2
| 971,2
| 971,2
| B. Aktivitet (årselever)
| 1. Elevstøtte ...........................
| 24.504
| 25.722
| 26.533
| 28.102
| 28.065
| 28.097
| 27.498
| 27.266
| 27.266
| 27.266
| 2. Individuel supp. Elevstøtte .
| 24.504
| 25.722
| 26.533
| 28.102
| 28.065
| 28.097
| 28.481
| 27.498
| 27.266
| 27.266
| C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)
308 § 20.98.51.
| Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,45). Individuel elevstøtte
| ydes pr. årselev.
10. Statslig elevstøtte
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 67,4 mio. kr. i 2012,
| 109,8 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
| tivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene og som følge af Aftale
| om finansloven for 2012, jf. nedenfor.
| Bevillingen er nedsat med 4,6 mio. kr. i 2012 og 4,2 mio. kr. i BO-årene som følge af æn-
| drede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede
| aktivitet i 2012 og i BO-årene.
| Bevillingen er forhøjet med 72,0 mio. kr. i 2012 og 114,0 mio. kr. i BO-årene som følge af
| Aftale om finansloven for 2012. Midlerne anvendes til at tilbageføre de reduktioner af elevstøt-
| tesatserne, som blev gennemført som led i Aftale om genopretning af dansk økonomi.
Staten yder elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen på kurser af mindst 2 ugers varighed
i form af indkomstbestemt elevstøtte på grundlag af forældre- eller elevindkomst.
I henhold til lov om frie kostskoler fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag for
elever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte
elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove.
Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb
(grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Elevstøtten bortfalder
ved største indkomstgrundlag, hvor der ydes et minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomst-
grundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af
elevens søskende, der er under 18 år ved kursets begyndelse. Nedsættelsen er i 2012 fastsat til
32.562 kr.
| Tilbageførslen af reduktionen af elevstøttesatserne sker med virkning fra den 1. januar 2012
| og indebærer, at elevstøttesatserne også hæves for 2. halvår af skoleåret 2011/12.
| For kurser, der begynder i 2011, er fastsat følgende elevstøtteskalaer:
| 1. Elevstøtte ...........................
| 0,9
| 0,9
| 0,9
| 0,9
| 0,9
| 0,8
| 0,8
| 0,8
| 0,8
| 0,8
| 2. Individuel supp. elevstøtte..
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| Elevstøtteskala for skoleåret 2011/12 - gældende fra 1. januar 2012
| Nedre og øvre
| Kostelever
| Kostelever
| Dagelever
| Dagelever
| indkomstintervalgrænse
| Forældreindkomst
| Forældreindkomst
| Forældreindkomst
| Forældreindkomst
| uafhængig
| afhængig
| uafhængig
| afhængig
| 0 kr. - 185.000 kr.
| 1.199 kr.
| 1.080 kr.
| 858 kr.
| 774 kr.
| 185.001 kr. - 210.000 kr.
| 1.111 kr.
| 1.080 kr.
| 797 kr.
| 774 kr.
| 210.001 kr. - 235.000 kr.
| 1.025 kr.
| 1.080 kr.
| 737 kr.
| 774 kr.
| 235.001 kr. - 260.000 kr.
| 937 kr.
| 1.080 kr.
| 676 kr.
| 774 kr.
| 260.001 kr. - 285.000 kr.
| 850 kr.
| 1.080 kr.
| 615 kr.
| 774 kr.
| 285.001 kr. - 310.000 kr.
| 762 kr.
| 1.080 kr.
| 554 kr.
| 774 kr.
| 310.001 kr. - 335.000 kr.
| 1.055 kr.
| 758 kr.
| 335.001 kr. - 360.000 kr.
| 1.032 kr.
| 741 kr.
| 360.001 kr. - 385.000 kr.
| 1.007 kr.
| 725 kr.
| 385.001 kr. - 410.000 kr.
| 984 kr.
| 707 kr.
| 410.001 kr. - 435.000 kr.
| 960 kr.
| 691 kr.
| 435.001 kr. - 460.000 kr.
| 936 kr.
| 674 kr.
| 460.001 kr. - 485.000 kr.
| 912 kr.
| 657 kr.
| 485.001 kr. - 510.000 kr.
| 888 kr.
| 641 kr.
| 510.001 kr. - 535.000 kr.
| 864 kr.
| 624 kr.
| 535.001 kr. - 560.000 kr.
| 841 kr.
| 608 kr.
| 560.001 kr. - 585.000 kr.
| 816 kr.
| 590 kr.
| 585.001 kr. - 610.000 kr.
| 793 kr.
| 574 kr.
| 610.001 kr. - 635.000 kr.
| 734 kr.
| 523 kr.
| 635.001 kr. - 660.000 kr.
| 711 kr.
| 506 kr.
§ 20.98.51.10. 309
| For kurser, der begynder i 2012, er fastsat følgende elevstøtteskalaer:
| 660.001 kr. - 685.000 kr.
| 687 kr.
| 489 kr.
| 685.001 kr. - 710.000 kr.
| 663 kr.
| 473 kr.
| 710.001 kr. - 735.000 kr.
| 639 kr.
| 457 kr.
| 735.001 kr. - 760.000 kr.
| 615 kr.
| 439 kr.
| 760.001 kr. - 785.000 kr.
| 591 kr.
| 423 kr.
| 785.001 kr. - 810.000 kr.
| 568 kr.
| 406 kr.
| 810.001 kr. - 835.000 kr.
| 543 kr.
| 390 kr.
| 835.001 kr. - 860.000 kr.
| 520 kr.
| 372 kr.
| 860.001 kr. -
| 520 kr.
| 372 kr.
| Max. og min. støttesatser mv. for 2011
| Støttesatser (kr.)
| Kostelev
| Dagelev
| Max. ugentlig støtte til forældreindkomstuafhængige elever .................
| 1.199
| 858
| Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever ...................
| 1.080
| 774
| Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstuafhængige elever ................
| 762
| 535
| Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever ..................
| 520
| 372
| Indkomstgrundlag (kr.)
| Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever...........
| Over 860.001
| Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever ...........
| 310.000
| Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte .............................................
| 860.001
| Max. elevindkomstgrundlag .......................................................................
| 310.000
| Min. elevindkomstgrundlag .......................................................................
| 185.000
| Elevindkomstgrundlag for grundstøtte......................................................
| 285.001
| Elevstøtteskala for 2012
| Nedre og øvre
| Kostelever
| Kostelever
| Dagelever
| Dagelever
| indkomstintervalgrænse
| Forældreindkomst
| Forældreindkomst
| Forældreindkomst
| Forældreindkomst
| uafhængig
| afhængig
| uafhængig
| afhængig
| 0 kr. - 190.000 kr.
| 1.234 kr.
| 1.110 kr.
| 883 kr.
| 796 kr.
| 190.001 kr. - 215.000 kr.
| 1.143 kr.
| 1.110 kr.
| 821 kr.
| 796 kr.
| 215.001 kr. - 240.000 kr.
| 1.054 kr.
| 1.110 kr.
| 758 kr.
| 796 kr.
| 240.001 kr. - 265.000 kr.
| 964 kr.
| 1.110 kr.
| 695 kr.
| 796 kr.
| 265.001 kr. - 290.000 kr.
| 875 kr.
| 1.110 kr.
| 633 kr.
| 796 kr.
| 290.001 kr. - 315.000 kr.
| 784 kr.
| 1.110 kr.
| 570 kr.
| 796 kr.
| 315.001 kr. - 340.000 kr.
| 1.085 kr.
| 780 kr.
| 340.001 kr. - 365.000 kr.
| 1.061 kr.
| 763 kr.
| 365.001 kr. - 390.000 kr.
| 1.036 kr.
| 746 kr.
| 390.001 kr. - 415.000 kr.
| 1.012 kr.
| 728 kr.
| 415.001 kr. - 440.000 kr.
| 987 kr.
| 711 kr.
| 440.001 kr. - 465.000 kr.
| 962 kr.
| 694 kr.
| 465.001 kr. - 490.000 kr.
| 938 kr.
| 676 kr.
| 490.001 kr. - 515.000 kr.
| 913 kr.
| 659 kr.
| 515.001 kr. - 540.000 kr.
| 889 kr.
| 642 kr.
| 540.001 kr. - 565.000 kr.
| 865 kr.
| 625 kr.
| 565.001 kr. - 590.000 kr.
| 839 kr.
| 607 kr.
| 590.001 kr. - 615.000 kr.
| 815 kr.
| 590 kr.
| 615.001 kr. - 640.000 kr.
| 755 kr.
| 539 kr.
| 640.001 kr. - 665.000 kr.
| 731 kr.
| 521 kr.
| 665.001 kr. - 690.000 kr.
| 707 kr.
| 504 kr.
| 690.001 kr. - 715.000 kr.
| 682 kr.
| 487 kr.
| 715.001 kr. - 740.000 kr.
| 658 kr.
| 470 kr.
| 740.001 kr. - 765.000 kr.
| 633 kr.
| 452 kr.
| 765.001 kr. - 790.000 kr.
| 608 kr.
| 435 kr.
| 790.001 kr. - 815.000 kr.
| 584 kr.
| 418 kr.
| 815.001 kr. - 840.000 kr.
| 559 kr.
| 401 kr.
| 840.001 kr. - 865.000 kr.
| 535 kr.
| 383 kr.
| 865.000 kr. -
| 535 kr.
| 383 kr.
310 § 20.98.51.10.
20. Individuel supplerende elevstøtte
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 25,0 mio. kr. i 2012,
| 24,8 mio. kr. i 2013 og 24,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn
| på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i
| BO-årene og som følge af Aftale om finansloven for 2012, jf. nedenfor.
| Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i 2013, og 0,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge
| af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forven-
| tede aktivitet i 2012 og i BO-årene.
| Bevillingen er forhøjet med 25,0 mio. kr. årligt i 2012 og BO-årene som følge af Aftale om
| finansloven for 2012.
Den individuelle supplerende elevstøtte ydes af skolerne som en særlig støtte til nedsættelse
af elevbetalingen.
| Skolerne tildeles tilskuddet på baggrund af aktiviteten i skoleåret forud for finansåret. Til-
| skuddet udgør 1.082 kr. pr. årselev i 2012. Skolerne kan opspare ikke-forbrugte beløb. Eventuelt
| opsparede beløb kan kun anvendes til nedsættelse af elevbetalingen.
| Max. og min. støttesatser mv. for 2012
| Støttesatser (kr.)
| Kostelev
| Dagelev
| Max. ugentlig støtte til forældreindkomstuafhængige elever .................
| 1.234
| 883
| Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever ...................
| 1.110
| 796
| Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstuafhængige elever ................
| 784
| 570
| Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever ..................
| 535
| 383
| Indkomstgrundlag (kr.)
| Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever...........
| Over 865.001
| Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever ...........
| 315.000
| Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte .............................................
| 865.001
| Max. elevindkomstgrundlag .......................................................................
| 315.000
| Min. elevindkomstgrundlag .......................................................................
| 190.000
| Elevindkomstgrundlag for grundstøtte......................................................
| 290.001
§ 20. 311
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages fra sidste finansår med en reduktion af
udsvingsrammen og med ændret kontohenvisning som følge af ressortændringerne ved kongelige
resolutioner af 3. og 5. oktober 2011, hvorved bevillinger til videregående uddannelser m.m. er
overført til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og bevil-
linger til folkehøjskoler til § 21. Kulturministeriet. I 2011 blev tekstanmærkningen justeret med
henblik på at præcisere den bevillingsmæssige hjemmel til at afholde alle faktiske aktivitetsbe-
stemte udgifter på de berørte konti i hele finansåret. Som konsekvens heraf blev nettomerud-
giftsrammerne i stk. 1 og stk. 2 ophævet og stk. 2 udgik. Endvidere blev tilføjet et nyt stk. 4 om
orientering af Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets
udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på
tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til
aktiviteten i finansårets 4. kvartal.
Tekstanmærkningens indhold, beløbsramme og anvendelsesområde er revideret flere gange.
I 1999 blev der tilføjet en bestemmelse om, at der ikke uden forudgående forelæggelse for Fi-
nansudvalget kan optages en merbevilling på over netto 200,0 mio. kr. I 2008 blev rammen som
følge af taxameterstyringen af gymnasierne forøget til 255,0 mio. kr., og den er i 2012 reduceret
til 227,3 mio. kr. som følge af ressortændringerne. Et samlet merforbrug i 2012 på op til 227,3
mio. kr. vil derfor umiddelbart kunne optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Fra 2006
gælder, at en eventuel udnyttelse af bemyndigelsen til optagelse af merudgifter på tillægsbevil-
lingslovforslaget ikke vil skulle finansieres af en reserve under § 20.
I 2004 blev tekstanmærkningen ændret, således at der af det samlede udsvingsbånd blev afsat
50,0 mio. kr. særskilt til aktivitetsstyrede konti inden for EVE-området, dvs. § 20.72.01. Ar-
bejdsmarkedsuddannelser mv., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE
samt § 20.93.25. Deltagerstøtte. Henvisningen til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.
og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udgik i 2008, idet de to konti
som en konsekvens af trepartsaftalen af 12. oktober 2007 mellem VK-regeringen, LO, FTF, AC,
DA, SALA, FA, Lederne, KL og Danske Regioner om styrkelse af erhvervsrettet voksen- og ef-
teruddannelse og heraf afledt ændret bevillingsrammestyring af EVE-området midlertidigt ikke
omfattes af tekstanmærkningen. Begge konti omfattes atter af tekstanmærkningen, når midlerne
fra den midlertidige pulje på 1 mia. kr. til finansiering af driftsudgifter på EVE-området er op-
brugt, jf. den afsatte bevilling under § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og ef-
teruddannelse.
Der skal udarbejdes aktstykke både i tilfælde af, at alle konti omfattet af tekstanmærkningen
samlet viser et merforbrug over 227,3 mio. kr., og hvis § 20.93.25. Deltagerstøtte særskilt viser
et merforbrug over 50,0 mio. kr. Udnyttes rammen på 50,0 mio. kr. ikke på denne konto, kan
den uudnyttede del umiddelbart anvendes til finansiering af merforbrug over 177,3 mio. kr. på
de øvrige aktivitetsstyrede konti, mens det omvendt ikke er muligt at anvende en manglende
udnyttelse af denne reserve til dækning af merforbrug over 50,0 mio. kr. på EVE-kontoen, med-
mindre det sker efter forelæggelse af aktstykke.
Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på for-
slag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingen på grundlag af de seneste
aktivitetsindberetninger, og den skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i hele finansåret
at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af de endelige forvent-
312 § 20.
ninger til årsaktiviteten. Nye skøn for årets samlede aktivitets- og dermed udgiftsniveau vil først
være kendt i løbet af november måned. Medmindre de løbende aktivitetsindberetninger på et
tidligere tidspunkt indikerer væsentlig meraktivitet, vil et eventuelt aktstykke typisk først kunne
forelægges Finansudvalget ultimo november.
Ad tekstanmærkning nr. 2.
Tekstanmærkningen bemyndiger børne- og undervisningsministeren til at udbetale et aktivi-
tetsafhængigt tilskud på op til 400,0 mio. kr. i 2010 til kommuner, der tilbyder frokost efter § 4
i lov nr. 1098 af 30. november 2009 om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til
børn og unge i løbet af 2010. Kommuner, der tilbyder frokost i alle eller enkelte af kommunens
daginstitutioner i løbet af 2010, vil få udbetalt en forholdsmæssig andel af tilskuddet på
§ 20.19.07. Reserve til frokost i daginstitutioner. Den enkelte kommunes tilskud korrigeres for-
holdsmæssigt på grundlag af tidspunktet for indførelse af frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30.
november 2009 og andelen af børnene optaget i kommunens daginstitutioner, der har fået tilbudt
frokost efter § 4. Der udbetales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost i kommunens
daginstitutioner i 2010.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 180 25. juni 2009.
Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningerne uændret. Tekstanmærk-
ningen er ny på § 20 og er overført fra § 15. Socialministeriet ved kongelig resolution af 3.
oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 3.
Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår med tilføjelse
af § 20.29.04. Diverse tilskud. Endvidere er der foretaget ændringer af kontohenvisningerne som
følge af strukturomlægningen i Ministeriet for Børn og Undervisning pr. 1. marts 2011, idet
projektbevillingerne, der blev administreret af den nedlagte Skolestyrelse, jf. § 20.11.41. Styrel-
sen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen, er overført til nyoprettet hovedkonto,
§ 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, og bevillingen under departementet, dvs. § 20.11.01.20. Vej-
ledningsaktiviteter mv., er overført til ny hovedkonto, § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv.
Tekstanmærkningen er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leve-
randører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstan-
mærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyring
generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører. Der vil derfor kunne
opstå behov for indgåelse af flerårige kontrakter på samtlige forsøgs- og udviklingspuljer. Ud-
giftsomfanget skønnes dog generelt at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte midler på
de pågældende konti.
I 2009 og 2010 blev tekstanmærkningens anvendelsesområde ændret, således at alle projekt-
bevillinger administreret af Skolestyrelsen omfattedes af muligheden for at indgå flerårige kon-
trakter. Med tekstanmærkningen videreføres denne mulighed for Uddannelsesstyrelsen, der såle-
des kan indgå kontrakter af relativt begrænset udgiftsomfang med eksterne leverandører, samar-
bejdskommuner og skoler med udgiftsvirkning i efterfølgende finansår for bevillingerne opført
under § 20.11.21.30. Evalueringer og undersøgelser på folkeskolens område, § 20.11.21.40. Task
Force enhed for tosprogede elever og § 20.11.21.50. Styrkelse af kommunernes arbejde med to-
sprogedes skolepræstationer. Hertil kommer bevillingerne under § 20.11.22. Vejledningsaktivi-
teter mv., § 20.29.08.20. Internationale undersøgelser og § 20.29.09. Skoleudvikling i grund-
skolen.
Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og giver børne- og un-
dervisningsministeren mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigts-
mæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i fx kontrakter er ofte en fordel i forhold til plan-
lægning og tilrettelæggelse af mere omfattede og langsigtede opgaver.
§ 20. 313
Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningerne uændret. Tekstanmærk-
ningen er ny på § 20 og er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Inte-
gration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 5.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og giver hjemmel til, at
tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under
ordningerne.
Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningerne uændret. Tekstanmærk-
ningen er ny på § 20 og er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Inte-
gration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstan-
mærkningen giver børne- og undervisningsministeren hjemmel til at opkræve betaling fra ud-
dannelsesinstitutioner for tilslutning til Sektornet, herunder fra uddannelsesinstitutioner, der som
følge af lovhjemlede krav er forpligtet til at anvende Sektornet. UNI-C varetager administrationen
af betalingsordningen for Sektornet og fastlægger brugerbetalingstaksterne i henhold til bekendt-
gørelsen om fastlæggelse af vilkår og takster for uddannelsesinstitutioner mv. for at være tilsluttet
Sektornet. Taksterne offentliggøres bl.a. på webadressen www.sektornet.dk.
Ad tekstanmærkning nr. 102.
| I forbindelse med ændringsforslagene er stk. 6 ændret, idet den særlige skoleydelse for
| hjemmeboende elever, der er fyldt 18 år, ændres, således at der gælder den samme sats på 1.551
| kr. pr. uge for så vel hjemmeboende som udeboende elever, der er fyldt 18 år. Ændringen er en
| følge af politisk aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten.
Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en p/l-regulering
af lønrefusionssatser, løntilskudssatser for elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale,
og skoleydelser. Endvidere er overgangsbestemmelserne vedrørende præmieringsordningen i stk.
3 udgået, hvorefter de hidtidige stk. 4-7 bliver stk. 3-6.
I 2009 blev der i henhold til akt. 144 af 28. maj 2009 som følge af Aftale den 7. maj 2009
mellem regeringen (Venstre og Konservative) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det
Radikale Venstre om en praktikpladspakke foretaget en ændring af tekstanmærkningens stk. 2,
og der blev indsat overgangsbestemmelser i et nyt stk. 3, der er udgået i 2012. Aftalen indebar
ændringer i fastsættelse af måltal, antallet af takster og taksternes størrelse. Præmieelementet i
praktikpladstilskuddet blev forenklet og justeret, således at der kun er en enkelt grænse for,
hvornår den høje takst udløses. Grænsen (måltallet) bliver ikke længere fastsat som gennemsnittet
af institutionens aftaleindgåelse i de sidste tre år, men som en på finansloven fastsat procent af
sidst kendte års indgåede aftaler. Herudover blev grundtaksten hævet fra 3.200 kr. pr. aftale til
4.000 kr. pr. aftale. Aftaler over måltallet udløste i 2009 8.000 kr. pr. aftale og det blev i 2010
hævet til 9.000 kr.
I 2010 blev stk. 2 ændret som følge af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ung-
domsuddannelser i perioden 2010-2012, idet grundtaksten pr. indgået uddannelsesaftale op til og
med måltallet blev hævet fra 3.500 kr. til 4.500 kr. pr. aftale og taksten over måltallet fra 7.000
kr. til 9.000 kr. pr. aftale. Endvidere blev der som følge af Aftale om flere unge i uddannelse og
job indsat et nyt stk. 6, fra 2012 stk. 5, der fastsætter satserne for løntilskud vedrørende elever,
der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Løntilskuddet udbetales til virksomheder, der i
perioden 5. november 2009 til 31. december 2010 indgår restaftaler med elever, der uforskyldt
har mistet en uddannelsesaftale.
314 § 20.
I 2011 blev tilføjet et nyt stk. 7, fra 2012 stk. 6, der fastsætter satserne for skolepraktikydelse
og skoleydelse til elever, der er indskrevet på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, jf.
§ 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.
I henhold til AER-lovens § 5 fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter
indstilling fra AER's bestyrelse. Arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion er fastsat
i AER-lovens § 18, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til
§ 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion.
Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.
En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for er-
hvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages.
Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. for tiden
§ 77 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om ud-
førelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 91 - 93 samt AER-lovens
§ 12c, stk. 1, og om registreringsopgaven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal som
summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole.
Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud.
Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution
i Easy-P. AER administrerer som hidtil udbetalingen af tilskud.
Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen er oprettet i henhold til akt. 72 af 13. januar 2011. Tekstanmærkningen
giver børne- og undervisningsministeren hjemmel til at stille en garanti for en kredit, som AER
optager i et pengeinstitut til at dække likviditetsunderskud i AER-ordningen. Med præmierings-
ordningen, der følger af den politiske aftale om flere praktikpladser fra november 2010, forventer
AER, at der vil opstå et stort likviditetsunderskud i 2011 og 2012, der udlignes i løbet af 2013
og 2014, hvorefter tekstanmærkningen kan udgå.
Ad tekstanmærkning nr. 115.
Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal mu-
liggøre, at institutionerne finansierer udgifter til vedligeholdelse af edb-systemer mv. Hjemlen til
opkrævning af betaling for vedligeholdelse og support af de administrative it-systemer blev i 2004
udvidet til også at omfatte andre brugere, da de faglige udvalg inden for erhvervsuddannelses-
området har fået systemmæssig adgang til at løse deres opgaver.
Ad tekstanmærkning nr. 117.
Tekstanmærkningen er optaget i 1994 og gentages fra sidste finansår med ændret kontohen-
visning som følge af ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011,
hvorved bevillinger til videregående uddannelser m.m. er overført til § 19. Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Tekstanmærkningen blev i 2002 ændret,
idet hjemlen til opkrævning af gebyrer i forbindelse med hjemkaldelse mv. fremgår af biblio-
tekslovens § 28, hvorimod gebyr i forbindelse med erstatningskrav ikke er omfattet af loven.
Statslige institutioner med biblioteksvirksomhed har derfor behov for tekstanmærkningen. Gebyr
ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i
forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblio-
teksloven. Bestemmelsen vil blive optaget i lov om biblioteksvirksomhed ved den førstkommende
lovrevision.
Ad tekstanmærkning nr. 119.
Tekstanmærkningen udgår og optages under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser som følge af ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og
5. oktober 2011.
§ 20. 315
Ad tekstanmærkning nr. 120.
Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages fra sidste finansår med ændret kontohen-
visning og med ændret institutionshenvisning som følge af ressortændringerne ved kongelige re-
solutioner af 3. og 5. oktober 2011, hvorved bevillinger til videregående uddannelser m.m. er
overført til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Tekstan-
mærkningen blev i 2003 ændret i henhold til aktstykke nr. 136 af 21. maj 2003, således at
hjemlen til sikkerhedsstillelse foruden de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner også
omfatter selvejende institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ændringen af tekstanmærkningen
var en følge af ændret procedure ved inddækning af lønudbetaling for institutioner for erhvervs-
rettet uddannelse. Sikkerhedsstillelsen omfatter med aktstykket foruden inddækningsbeløb og
gebyrer også morarenter. I 2004 blev det endvidere præciseret, at Ministeriet for Børn og Un-
dervisning for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner kan foretage modregning i tilskudsud-
betalingen af effektuerede inddækningsbeløb og af Økonomistyrelsens morarenter og gebyrer.
Fra 2007 er de institutioner, der som følge af kommunalreformen er blevet selvejende, omfattet
af tekstanmærkningen.
Tekstanmærkningen er optaget for at give børne- og undervisningsministeren hjemmel til at
stille sikkerhed for, at Økonomistyrelsen på de pågældende tilskudskonti vil kunne foretage ind-
dækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstan-
mærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS,
KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sik-
kerhedsstillelsen vil Ministeriet for Børn og Undervisning gennemføre modregning i institutionens
følgende tilskudsudbetaling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse
med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.
Ad tekstanmærkning nr. 126.
Tekstanmærkningen udgår og optages under § 21. Kulturministeriet som følge af ressort-
ændringen ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 138.
Tekstanmærkningen er optaget i 2001 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstan-
mærkningen er optaget som følge af DSB's ændrede status og et deraf afledt krav om at indgå
en egentlig aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning om fribefordringsordningen, således
at der ved den afsatte bevilling fastlægges en pris for den ydelse, som Ministeriet for Børn og
Undervisning ønsker af DSB. Betingelserne indebærer, at bevillingsændringer følges op af æn-
dringer i DSB's fribefordringsforpligtelse, og at ændringer senest vil kunne ske i forbindelse med
udarbejdelsen af finanslovforslaget, idet aftalen med DSB af begge parter vil kunne opsiges med
6 måneders varsel til udgangen af et finansår. Den eksisterende aftale har været gældende fra 1.
januar 2003 og indebærer bl.a., at den afsatte bevilling ved uændret forpligtelse søges reguleret
for prisudviklingen (nettoprisindekset) på de kommende finanslove.
Tekstanmærkningen skal dels gøre det muligt at indgå en sådan aftale med DSB dels give
hjemmel til at udstede retningslinjer for ordningens omfang og DSB's administration heraf. Da
retningslinjerne ikke alene er rettet mod DSB og uddannelsesinstitutionerne, men også indebærer
rettigheder og pligter for borgerne, er det nødvendigt at give børne- og undervisningsministeren
hjemmel til at udsende disse i form af en bekendtgørelse, jf. bekendtgørelsen om fribefordring
af skoleelever m.fl.
Ad tekstanmærkning nr. 144.
Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages uændret fra sidste finansår, men med
ændret kontohenvisning som følge af ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og 5.
oktober 2011, hvorved bevillinger til videregående uddannelser m.m. er overført til § 19. Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Endvidere er kontohenvisnin-
gerne ændret som følge af nedlæggelse af de særskilte hovedkonti med tilsagnsadgang for for-
søgs- og udviklingsbevillingerne. I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes
316 § 20.
med hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti,
der er omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. I 2008 blev tilføjet en hjem-
mel til i bilag til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervis-
nings puljemidler mv. at fastsætte, hvilke bevillinger på de enkelte hovedkonti der ikke er om-
fattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen. Herefter bortfaldt den hidtidige oplistning i tekstan-
mærkningens anmærkninger over underkonti, der ikke var omfattet af bekendtgørelsen.
Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision
og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for
modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales ge-
nerelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier. Der henvises til bekendtgø-
relsen om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv., der
revideres årligt.
Ad tekstanmærkning nr. 145.
Tekstanmærkningen bemyndiger børne- og undervisningsministeren til at udstede nærmere
regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt
for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som
opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsregulerings-
puljen.
Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningerne uændret. Tekstanmærk-
ningen er ny på § 20 og er overført fra § 15. Socialministeriet ved kongelig resolution af 3.
oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 146.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og giver børne- og un-
dervisningsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af mindre til-
skudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Ministeriet for Børn og Undervisning
til at fastsætte sådanne regler.
Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningerne uændret. Tekstanmærk-
ningen er ny på § 20 og er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Inte-
gration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 151.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1990 og gentages uændret fra
sidste finansår. Den er i 2002 overført fra Beskæftigelsesministeriet, og den blev i 2004 ændret
som følge af ændret lovgivning. Ved lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der etableret en
særlig erstatningsordning for arbejdspraktik og uddannelsespraktik til ledige dagpengemodtagere,
og deltagere i sådanne aktiviteter er derfor ikke længere omfattet af ordningen, men der vil dog
stadig af den afsatte bevilling på kontoen kunne afholdes udgifter vedrørende sådanne sager op-
stået i 2002 eller tidligere. Den sikrede personkreds og anvendelsesområde er uændret.
I 2004 blev tekstanmærkningens stk. 2 endvidere ændret således, at børne- og undervis-
ningsministeren som hidtil kan fastsætte regler om anvendelsesområde og administration, men
fremover også om anmeldelsesfrister samt om, at myndigheder og institutioner skal benytte
elektronisk kommunikation, herunder digital signatur, i forbindelse med anmeldelse.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til dels at udrede ydelser efter lov om arbejdsskadesikring
til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne og til uddannelses- og erhvervsvejledningssøgende,
der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som deltager i erhvervs-
praktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer ved tilskadekomst, dels udrede erstatning
efter almindelige erstatningsregler for skader som deltagerne måtte forvolde under deltagelse i
aktiviteterne. Tab som deltagerne måtte forvolde ved kriminel adfærd dækkes ikke.
§ 20. 317
Ad tekstanmærkning nr. 159.
Tekstanmærkningen er optaget i 2003 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2004 blev
der tilføjet et nyt stk. 2, der er en bemyndigelse til ministeren med henblik på fastsættelse af
nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, delegation af kompetence
til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, der som følge af strukturomlægningen i Ministeriet
for Børn og Undervisning pr. 1. marts 2011er ændret til Uddannelsesstyrelsen, og fastsættelse af
klageregler. Formålet hermed er at styrke mulighederne for at opnå en hensigtsmæssig samdrift
af forskellige ordninger vedrørende specialpædagogisk støtte til elever og studerende.
Der kan af den afsatte bevilling udbetales specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejds-
markedsuddannelser, således at deltagere med et særligt behov får mulighed for at gennemføre
en arbejdsmarkedsuddannelse. Der er tale om en bevilling, som kan bruges til personer med
særlige behov, herunder blandt andet hørehæmmede, synshandicappede, bevægelseshandicappede,
ordblinde og læsesvage samt andre, f.eks. psykisk udviklingshæmmede.
Midlerne kan blandt andet bruges til særligt udstyr, udvikling af egnede undervisningsmate-
rialer, afholdelse af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for psykisk udviklingshæmmede, råd-
givning af uddannelsesstederne, efteruddannelse af lærerne og informationsspredning. Indsatsen
er en forlængelse af den forsøgsordning, der blev iværksat i 1998, og er en fortsættelse af initia-
tiverne inden for denne ramme. Det overvejes at søge ordningen permanentgjort, men da sagen
fortsat er under overvejelse, forventes tekstanmærkningen tidligst at kunne udgå i 2013.
Ad tekstanmærkning nr. 162.
Tekstanmærkningen er optaget første gang under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning
i 2003 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2010 blev tilføjet et nyt stk. 6 om brug af digital
signatur i forbindelse med ansøgninger. I 2004 blev det i stk. 2, nr. 5, tydeliggjort, at der også
kan ydes tilskud til udvekslingsophold, hvor unge bor hos mere end én værtsfamilie under op-
holdet, og stk. 5, 6 og 7 (fra 2010 stk. 5, 7 og 8) blev ændret under hensyn til en mulig ændring
i organiseringen af Ministeriet for Børn og Undervisnings opgaver vedrørende internationale ud-
dannelsesanliggender, herunder en eventuel samling af opgaver. Formålet med tekstanmærknin-
gen er at fremme internationalisering gennem en økonomisk anerkendelse af de personlige og
sproglige kompetencer, som unge under 18 år opnår gennem et udvekslingsophold i udlandet, og
tekstanmærkningen skal således give hjemmel til, at Ministeriet for Børn og Undervisning fi-
nansierer udbetaling af statsstipendier til unge, der tager på udvekslingsophold i udlandet, og som
ikke er fyldt 18 år ved opholdets begyndelse. Der findes ikke eksisterende uddannelses- eller in-
stitutionslove, hvorunder stipendieordningen kan optages.
Det er en betingelse for at modtage stipendiet, at udvekslingsopholdet er arrangeret af en af
Ministeriet for Børn og Undervisning på forhånd godkendt udvekslingsorganisation. Godkendel-
sen af organisationerne sker efter en række nærmere fastsatte krav, herunder bl.a. en række krav
til udvekslingsopholdenes karakter og organisationernes opbygning og formål.
De støtteberettigede udvekslingsophold skal være af en varighed af ét helt skoleår, under-
visningen skal foregå på lokale uddannelsesinstitutioner, undervisningen skal være godkendt af
de lokale myndigheder, og opholdet skal være planlagt som privat indkvartering hos værtsfami-
lie(r) under hele opholdet.
De udvekslingsorganisationer, der kan godkendes af Ministeriet for Børn og Undervisning,
skal tilbyde udvekslingsophold, der skal være åbne for alle, og organisationerne skal kunne do-
kumentere alsidighed og almenhed i deres programmer for at sikre de unge indsigt i og oplevelse
af det pågældende lands almene kultur, familieforhold og offentligt anerkendte uddannelsessy-
stem. Dertil kommer en række specifikke krav til organisationernes opbygning.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at administrationen af stipendieordningen varetages
af Styrelsen for International Uddannelse, der fastsætter nærmere regler for ordningen. Reglerne
er optaget i bekendtgørelse om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år.
318 § 20.
Ad tekstanmærkning nr. 166.
Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages fra sidste finansår. Som følge af struktur-
omlægningen i Ministeriet for Børn og Undervisning pr. 1. marts 2011 og den heraf afledte
kontoplanændring er kontohenvisningen ændret fra § 20.11.01. Departementet til § 20.11.22.
Vejledningsaktiviteter mv. Endvidere er tekstanmærkningen redaktionelt ændret som følge af
ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011, hvorved bevillinger til
videregående uddannelser m.m. er overført til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-
deregående Uddannelser. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er udtrykkelig hjemmel til, at de
selvejende institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område og på Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område samt universiteter kan stille bank-
garanti og påtage sig en solidarisk hæftelse ved varetagelse af opgaver efter udbud vedrørende
de regionale vejledningscentre i forbindelse med implementeringen af vejledningsreformen, jf. lov
om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Krav om bankgaranti og solidarisk hæftelse
indgår som kontraktvilkår i udbuddet af opgaven vedrørende de regionale vejledningscentre, der
udbydes på markedsvilkår, og skal således gælde for alle bydende aktører for at undgå konkur-
renceforvridning.
I de tilfælde hvor vejledningsopgaven efter udbud overlades til et samarbejde mellem flere
aktører, f.eks. et samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner, universiteter, kommuner
og private virksomheder, vil en forudsætning for de selvejende uddannelsesinstitutioners og uni-
versiteters påtagelse af solidarisk hæftelse over for Ministeriet for Børn og Undervisning være,
at denne hæftelse er sikret i det interne forhold mellem samarbejdets parter, f.eks. gennem
bankgaranti, således at risikoen for et eventuelt tab, som vil skulle bæres af andre deltagere i
samarbejdet, er afdækket. Ordningen forventes permanentgjort ved optagelse i materiel lov i fol-
ketingsåret 2011/12.
Ad tekstanmærkning nr. 167.
Tekstanmærkningen udgår og optages under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser som følge af ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og
5. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 168.
Tekstanmærkningen, der er optaget i 2004, gentages uændret fra sidste finansår. I 2011 blev
der som følge af ændring af aftalemodellen foretaget en ændring af stk. 1, 2, 3, og 4, og der blev
tilføjet et nyt stk. 5, hvorefter det hidtidige stk. 5 blev stk. 6. Ændringen af aftalemodellen
skyldtes et ønske om at opnå en større budgetsikkerhed og en mere fleksibel omfordeling af
midlerne inden for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Ændringen af aftalemodellen
og af tekstanmærkningens stk. 1 til 5 indebar, at tilskudslofterne bortfaldt, og at der aftales bud-
getmål med alle institutioner uanset størrelse af forbrug. Institutionernes forbrugsmulighed æn-
dredes fra 110 pct. til 105 pct., og Ministeriet for Børn og Undervisning kan efter opgørelse af
3. kvartal omfordele budgetmålene ved et opgjort mindreforbrug.
Institutionerne skal indgå en aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning om deres for-
ventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (eksklusive tillægstakster) under
§ 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddan-
nelser under EVE og har adgang til at forbruge op til 105 pct. af det udmeldte budgetmål. Mi-
nisteriet for Børn og Undervisning kan ved et opgjort mindreforbrug efter 3. kvartal foretage en
omfordeling af budgetmålene. Der henvises i øvrigt til de beskrevne forudsætninger i anmærk-
ningerne under aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, afsnittet
Økonomistyringsværktøjer.
Aftalemodellen omfatter fra 2009 også uddannelserne PGU-merit og enkeltfag fra den pæ-
dagogiske assistentuddannelse (PAU), der hidtil har været undtaget. Undervisningstaksten under
§ 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddan-
nelser under EVE fremgår af takstkataloget samt af det takstkatalog, der offentliggøres på Mini-
steriet for Børn og Undervisnings hjemmeside "www.uvm.dk/takst".
§ 20. 319
Ad tekstanmærkning nr. 171.
Tekstanmærkningen er optaget i 2005 og gentages fra sidste finansår med ændret kontohen-
visning som følge af ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011,
hvorved bevillinger til åben uddannelse m.m. er overført til § 19. Ministeriet for Forskning, In-
novation og Videregående Uddannelser. Den er optaget med henblik på at fremme ensartede
økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fast-
sætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-
loven er der ikke adgang for børne- og undervisningsministeren til at fastsætte regler for delta-
gerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse
af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, er
der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af
VEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet børne- og under-
visningsministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder mi-
nimum deltagerbetaling, både for åben uddannelse på videregående niveau og for alle uddannel-
sesaktiviteter tilrettelagt som fjernundervisning under lov om åben uddannelse, dvs. også for
fjernundervisning, der er omfattet af VEU-rådets rådgivning. Bestemmelserne i tekstanmærknin-
gen overvejes indarbejdet i ÅU-loven ved førstkommende lejlighed.
Ad tekstanmærkning nr. 180.
Tekstanmærkningen er optaget i 2007 som konsekvens af kommunalreformen og gentages i
ændret form fra sidste finansår, idet de frie grundskoler fra 2012 ikke længere er omfattet. Som
følge af amternes nedlæggelse pr. 1. januar 2007 er de amtskommunale bidrag til frie grundskoler
og efterskoler bortfaldet, jf. § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og ef-
terskoler, samt til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. § 20.71.12. Kommunale bidrag
vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. De amtskommunale bidrag har hidtil været
anvendt til finansiering af den del af statens udgifter til undervisning af elever med svære han-
dicap, der overstiger det kommunale takstbeløb, der udgør 193.285 kr. (2007-prisniveau) svarende
til 221.677 kr. i 2012-prisniveau. Endvidere er foretaget en redaktionel ændring som følge af
strukturomlægningen i Ministeriet for Børn og Undervisning pr. 1. marts 2011, idet tilskuddet til
skolerne og dermed størrelsen af det særlige kommunale bidrag fastsættes af Uddannelsesstyrel-
sen og ikke længere af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.
Kommunerne har, jf. L 108 2005, fået overført et beløb fra det amtskommunale bloktilskud
svarende til den hidtidige amtslige bidragsbetaling for elever på frie grundskoler og efterskoler.
Der indførtes derfor i 2007 et særligt kommunalt bidrag til specialundervisning, hvortil udgiften
overstiger 221.677 kr. (2012-prisniveau) årligt. Bidraget opkræves i elevens folkeregisterkom-
mune.
Ad tekstanmærkning nr. 182.
Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages fra sidste finansår med ændret kontohen-
visning og med ændret institutionshenvisning som følge af ressortændringerne ved kongelige re-
solutioner af 3. og 5. oktober 2011, hvorved bevillinger til videregående uddannelser m.m. er
overført til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, og med
en redaktionel ændring, idet bestemmelsen er udformet mere generelt, ved at henvisningen til det
konkrete finansår er udgået. I 2010 blev ordningen udvidet og omlagt af hensyn til ønske om at
give institutionerne en positiv tilskyndelse til at øge antallet af ansatte EUD-elever. Tekstan-
mærkningen er optaget for at give hjemmel til, at børne- og undervisningsministeren kan fordele
en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Ministeriet for Børn og Undervisning
under ét på de enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af ord-
ningen. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for
EUD-elever i staten af 29. juni 2006, jf. det seneste cirkulære herom af 24. november 2010
gældende for 2011. Følgende selvejende institutioner er omfattet: institutioner for erhvervsrettet
uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
320 § 20.
Statsinstitutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning er direkte omfattet af Finansmini-
steriets cirkulære.
Tekstanmærkningen er endvidere optaget for at give hjemmel til, at der kan udbetales kom-
pensation til de enkelte institutioner for deres bidrag, såfremt ministeriet under ét i året forud for
finansåret har ansat flere EUD-elever i uddannelsesstillinger end året før. I dette tilfælde kom-
penseres Ministeriet for Børn og Undervisning med 154.000 kr. pr. elevårsværk i 2011, der
overstiger niveauet for 2010. Såfremt statens samlede kvote overopfyldes, kan kompensationen
pr. elevårsværk til de enkelte ministerområder blive forholdsmæssigt reduceret. Ministeriets til-
delte kompensation fordeles forholdsmæssigt på selvejende institutioner og statsinstitutioner efter
antallet af ansatte EUD-elever i 2011.
Ordningen er i store træk videreført uændret fra 2010. Der er også behov for tekstanmærk-
ningen i 2012 af hensyn til muligheden for at kunne udbetale kompensation for bidrag til en vækst
i antallet af ansatte EUD-elever i 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 188.
Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget
for at sikre, at voksenuddannelsescentrene (VUC) for FVU-aktivitet (forberedende voksenunder-
visning) gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en momskompensa-
tionsordning eller en momsrefusionsordning, kan opkræve betaling hos kommunen eller anden
aktør efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.
Det er VUC'et, der får udbetalt de statslige tilskud for ordinær aktivitet, og det er VUC'et,
der skal foretage opkrævning hos kommunen eller anden aktør for undervisning til personer, der
er omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats m.m. De statslige tilskud udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter
til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos drifts-
overenskomstsparter, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefu-
sionsordning. Det følger af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., at betalingen til selvejende uddannelsesinstitutioner,
herunder VUC'erne, som staten skal yde kompensation for udgifter til betaling af afgifter i hen-
hold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af
afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), skal ske efter takster eksklusiv tilskud til ud-
gifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.
I de situationer, hvor undervisningen gennemføres hos en driftsoverenskomstspart, der ikke
er omfattet af en momskompensationsordning, vil udgifterne til ikke-fradragsberettiget købsmoms
i forbindelse med undervisningen således ikke blive kompenseret. Tekstanmærkningen skal derfor
sikre, at VUC'erne kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør svarende til taksterne
inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms og svarende til de takster, som
ydes i statstilskud for ordinær aktivitet hos en driftsoverenskomstspart. Bestemmelserne gælder
også for selvejende institutioner, der varetager opgaver som voksenuddannelsescenter, og vil blive
optaget i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats m.m. ved først kommende lejlighed. Det forventes at ske i folketingsåret
2011/12.
Ad tekstanmærkning nr. 191.
Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget
for at muliggøre, at opkrævning af deltagerbetaling og betaling af takster for kursister ved en-
keltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen og på almen voksen-
uddannelse, som er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i
forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., kan ske samtidig med, at kommunen
eller anden aktør i øvrigt betaler for undervisningen mv., herunder også efter at kursisten er på-
begyndt undervisningen. Baggrunden for denne model for betaling er at sikre en administrativ
enkel afregning for disse kursister. Bestemmelsen forventes optaget i materiel lov i folketingsåret
2010/11.
§ 20. 321
Ad tekstanmærkning nr. 193.
Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget
for at give ungdomsuddannelsesinstitutionerne mulighed for i særlige tilfælde at etablere spe-
cialpædagogisk, kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseunder-
visning enten som hold- eller eneundervisning. Før kommunalreformen kunne gymnasieskolerne
få dækket udgifter til holdundervisning i visse sammenhænge for især døve af særlige amtslige
bevillinger, og enkelte skoler har udtrykt ønske om at opretholde denne mulighed.
Fra 1. januar 2007, hvor det almene gymnasium overgik til statsligt selveje, ydes tilskud til
specialpædagogisk støtte med hjemmel i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov
om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. om særlige
tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. Det er i bemærkningerne til
henholdsvis § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og til § 44 i lov om in-
stitutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. lagt til grund, at
støtten gives til et individuelt tilrettelagt supplement til den almindelige undervisning med henblik
på at kompensere for den enkelte elevs funktionsnedsættelse. Det er således forudsat, at de særlige
tilskud ikke kan anvendes til specialundervisning af elever med funktionsnedsættelse, enten til-
rettelagt for særlige hold eller for den enkelte elev med henblik på at erstatte den almindelige
undervisning.
Med tekstanmærkningen gives hjemmel til af den afsatte bevilling under § 20.98.31.20.
Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. at yde tilskud til en sådan specialunder-
visning af unge med funktionsnedsættelse alene eller på hold, når det er (special-)pædagogisk
forsvarligt, når eleven - eller dennes forældre hvis eleven er under 18 år - samtykker til det, og
når undervisningen kan gennemføres inden for en økonomisk ramme svarende til enkeltintegre-
rede forløb i de almindelige klasser. Der vil efter en evaluering af de iværksatte undervisnings-
forløb blive overvejet at søge ordningen permanentgjort ved optagelse af bestemmelsen i den
materielle lovgivning.
Ad tekstanmærkning nr. 197.
Tekstanmærkningen er optaget i 2009, jf. akt. 89 af 26. februar 2009, og gentages uændret
fra sidste finansår. I 2010 blev optaget en præcisering af, at tilskuddet til dækning af betaling for
undervisning i udlandet efter § 45, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser
og almen voksenuddannelse mv. udgør 70.000 kr. i 2009-prisniveau. Tilskuddet udgør i 2012-
prisniveau 70.000 kr. og udbetales af den afsatte bevilling under § 20.49.01. Forsøgs- og udvik-
lingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser, underkonto 20. Undervisning i ud-
landet. Bestemmelsen vil blive optaget i nævnte institutionslov, hvilket forventes at ske i folke-
tingsåret 2011/12.
Ad tekstanmærkning nr. 200.
Tekstanmærkningen er optaget i 2010 og gentages fra sidste finansår med ændret kontohen-
visning og med ændret institutionshenvisning som følge af ressortændringerne ved kongelige re-
solutioner af 3. og 5. oktober 2011, hvorved bevillinger til videregående uddannelser m.m. er
overført til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Den skal
sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens
cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af ener-
giforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.
Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste
målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og byg-
ningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget,
energimærker og energirådgivningsrapporter. Ministeriet for Børn og Undervisning vil udnytte
hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav,
der gælder for statens institutioner iøvrigt.
322 § 20.
Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for børne- og undervisningsministeren til
at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres
energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima-,
Energi- og Bygningsministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1.
maj i det efterfølgende år.
Ad tekstanmærkning nr. 201.
Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til aktstykke nr. 191 af 3. september 2009
og gentages fra sidste finansår med konsekvensændringer som følge af ressortændringerne ved
kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011, hvorved professionshøjskoler for videregående
uddannelser og erhvervsakademier er overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Vide-
regående Uddannelser. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan
indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Hjemlen forventes
indarbejdet i lovforslag til fremsættelse i 2011/12.
Tekstanmærkningen har til formål at give børne- og undervisningsministeren mulighed for
eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situa-
tioner og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxame-
tervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes
som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxa-
metervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en
bygningstaxametersats.
Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der
svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt
lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regu-
lerede institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område og institutioner på Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område, der er godkendt efter
lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for vide-
regående uddannelser og lov om medie- og journalisthøjskolen i en række situationer kan leje
overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner inden for de to ministerom-
råder til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får.
For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en re-
guleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en af-
deling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt
for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår
i købsinstitutionens betalingsevne.
Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.
Ad tekstanmærkning nr. 202.
Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til aktstykke nr. 191 af 3. september 2009
og gentages fra sidste finansår med ændret lovhenvisning som følge af ressortændringerne ved
kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011, hvorved professionshøjskoler for videregående
uddannelser er overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige
vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Hjemlen forventes indarbejdet i lovforslag
til fremsættelse 2011/12.
Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller
overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kom-
munal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår
og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning
eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse
bygningsmassen i de pågældende bygninger.
§ 20. 323
Ad tekstanmærkning nr. 205.
Tekstanmærkningen er optaget i 2011 og gentages fra sidste finansår med ændret kontohen-
visning som følge af ressortændringerne ved kongelige resolutioner af 3. og 5. oktober 2011,
hvorved bevillinger til videregående uddannelser m.m. er overført til § 19. Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Den muliggør, at momskompensation ved-
rørende 2012 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarer
til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af af-
giftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købs-
momsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via Ministeriet for Børn og Un-
dervisnings momskompensationsordning, jf. bekendtgørelse nr. 1168 af 8. december 2008 om
momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymna-
siale uddannelser og almen voksenuddannelse med senere ændringer.
Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning med
styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse
i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet,
herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget af-
giftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via Ministeriet for Børn og Under-
visnings momskompensationsordning.
Tekstanmærkningen optages, så en institution omfattet af Ministeriet for Børn og Undervis-
nings momskompensationsordning ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområ-
det af både Skat og af Ministeriet for Børn- og Undervisning, hvorved institutionen samlet set
ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstan-
mærkning finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at ef-
terregulere momskompensation bagudrettet.
Hjemlen forventes indarbejdet i Ministeriet for Børn og Undervisnings lovgivning i 2011/12.
Ad tekstanmærkning nr. 206.
Tekstanmærkningen er ny, og den er optaget for at præcisere hjemlen til, at Træningsskolens
Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) omfattes af Ministeriet for Børn og Undervisnings mom-
skompensationsordning.
TAMU er godkendt efter Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og har siden
2006 været omfattet af Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning på
samme måde som øvrige institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Tilskud til TAMU ydes med hjemmel i Lov om arbejdsmarkedsuddannelsers § 27. I mod-
sætning til øvrige tilskudsbestemmelser i materiel lovgivning på Ministeriet for Børn og Under-
visnings område fremgår det ikke direkte af denne lov, at tilskud ydes ekskl. moms (dvs. uden
momsandel), og at den faktiske ikke-fradragsberettigede købsmoms kompenseres over Ministeriet
for Børn og Undervisningss momskompensationsordning via § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget
købsmoms. Derimod fremgår det alene, at børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere
regler om tilskud. Denne lovbestemmelse har hidtil været anvendt som hjemmel for at lade TA-
MU være omfattet af momskompensationsordningen, men for at præcisere hjemmelsgrundlaget
optages denne tekstanmærkning.
Hjemlen forventes indarbejdet i Ministeriet for Børn og Undervisnings lovgivning i folke-
tingssamlingen 2011/12, så tekstanmærkningen kan udgå på finansloven for 2013.
| Ad tekstanmærkning nr. 207.
| Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med ændringsforslagene for 2012. Med
| aftalen etableres en overgangsordning, således at der kan ydes taxametertilskud til afholdelse af
| AMU-kurser for EUD-uddannede optikere frem til udgangen af 2012. Tekstanmærkningen vil
| således udgå af finansloven for 2013.
| Ved aktstykke til forelæggelse for Finansudvalget ultimo november 2011 søges om adgang
| til at gennemføre ordningen med virkning fra 1. januar 2011, således at der kan udbetales taxa-
| metertilskud for den samme målgruppe gældende for perioden 1. januar til 31. december 2011.
324 § 20.
| Ad tekstanmærkning nr. 208.
| Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med ændringsforslagene som en del af
| finanslovsaftalen for 2012. Med aftalen etableres en overgangsordning, således at der kan ydes
| taxametertilskud til afholdelse af AMU-kurser for personer med politiets grunduddannelse frem
| til udgangen af 2014, samt at denne målgruppe fortsat har mulighed for at modtage VEU-godt-
| gørelse og tilskud til befordring samt kost og logi. Tekstanmærkningen vil således udgå af fi-
| nansloven for 2015.
| Ved aktstykke til forelæggelse for Finansudvalget ultimo november 2011 søges om adgang
| til at gennemføre ordningen med virkning fra 1. november 2011, således at der kan udbetales
| taxametertilskud og godtgørelse for den samme målgruppe gældende for perioden 1. november
| til 31. december 2011.
| Ad tekstanmærkning nr. 209.
| Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre,
| Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservartive Folkeparti om fordeling
| af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 med henblik på at udmønte dispositionsbe-
| grænsninger i 2012 i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbs-
| aftaler som led i sjette fase af Statens Indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alene tilskud
| til selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler og som følge
| heraf kan gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 under finanslovens § 7. På Mini-
| steriet for Børn og Undervisnings område gælder det således efterskoler, institutioner for er-
| hvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, husholdningsskoler og
| håndarbejdsskoler samt institutioner for almene voksenuddannelser.
| Som følge af indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede aftaler forventes udstedt et
| dispositionsbegrænsende cirkulære. Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for børn og un-
| dervisning til i den forbindelse at udmønte dispositionsbegrænsningen, for så vidt angår selv-
| ejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Fordelin-
| gen af dispositionsbegrænsningen mellem ministerier og selvejende institutioner vil ske på samme
| måde som i tidligere faser af Statens Indkøbsprogram. Fordelingen mellem de enkelte selvejende
| institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område vil blive beregnet ud fra uddan-
| nelsesaktiviteten i 2011. Udbetaling af grundtilskud til institutionerne for 2. halvår af 2012 vil
| herefter blive reduceret med det beregnede beløb.
| Dispositionsbegrænsningen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevil-
| ling for 2012.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 21
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 21. Kulturministeriet .................................................................................................................. 4
4
§ 21. Kulturministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 6.332,4 7.461,4 1.129,0
Indtægtsbudget ....................................................................... 23,0 - 23,0
Anlægsbudget ......................................................................... 228,2 255,2 27,0
Fællesudgifter ........................................................................................... 673,5 18,4
21.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 673,5 18,4
Skabende og udøvende virksomhed ....................................................... 2.851,0 376,4
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. ................................................. 806,5 74,3
21.22. Musik ............................................................................................... 266,5 1,6
21.23. Teater ............................................................................................... 1.324,2 236,2
21.24. Film ................................................................................................. 453,8 64,3
Bevaring og formidling af kulturarven ................................................. 2.459,4 441,2
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ............................................................ 1.062,9 276,5
21.32. Arkiver mv. ..................................................................................... 285,5 19,7
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. ............................. 1.111,0 145,0
Videregående uddannelse ........................................................................ 442,9 40,6
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) ............................... 413,9 17,9
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter .......................................................... 29,0 22,7
Folkeoplysning .......................................................................................... 656,5 1,2
21.51. Fællesudgifter .................................................................................. 28,0 -
21.54. Fritidsundervisning for voksne ....................................................... 62,5 -
21.57. Folkehøjskoler ................................................................................. 566,0 1,2
Idræts- og fritidsfaciliteter ...................................................................... 34,7 14,7
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter .............................................................. 34,7 14,7
Slotte og Kulturejendomme .................................................................... 417,3 82,6
21.71. Slotte og Kulturejendomme ............................................................ 417,3 82,6
Radio og tv ................................................................................................ 181,3 203,9
21.81. Radio og tv ..................................................................................... 181,3 203,9
§ 21. 5
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 3.449,1 709,3
Interne statslige overførsler ....................................................................... 64,7 36,7
Øvrige overførsler ...................................................................................... 3.919,1 405,7
Finansielle poster ....................................................................................... 134,6 0,3
Kapitalposter ............................................................................................... 149,1 27,0
Aktivitet i alt .............................................................................................. 7.716,6 1.179,0
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -34,7 -
Årets resultat .............................................................................................. -5,1 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -656,5 -656,5
Bevilling i alt ............................................................................................. 6.964,0 522,5
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ..................................................... 90,0 -
02. Departementet, lønpuljer m.m. (Driftsbev.) ........................... 0,6 -
23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) ................................... 8,8 7,8
30. Kulturministeriets Koncerncenter (Driftsbev.) ....................... - -
32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.) .......................... 80,0 -
35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) ....... 44,6 -
45. Kultur- og erhvervssamarbejde (Reservationsbev.) ............... - -
62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.) ............ 405,2 -
70. Anlægsreserve til nationalejendom (Anlægsbev.) .................. 3,1 -
76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.) ................... 12,6 -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. 18,0 -
Skabende og udøvende virksomhed
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.
02. Statens Kunstfond (Reservationsbev.) .................................... 95,4 0,1
03. Livsvarige ydelser (Lovbunden) ............................................. 27,7 -
06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.) ........................................ 173,8 -
12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden) ............ 15,6 -
14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.) ...... 3,4 3,4
21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.) 2,3 -
31. Kunsthal Charlottenborg (Driftsbev.) ..................................... 9,0 -
33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.) ............................. 6,7 -
45. Kunststyrelsen (Driftsbev.) ..................................................... 60,0 -
46. International kulturudveksling (Reservationsbev.) ................. 8,9 8,1
47. Statens Kunstråd (Reservationsbev.) ...................................... 353,9 24,5
51. Danish Crafts (Driftsbev.) ...................................................... 6,7 -
52. Danish Crafts (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) ................ 0,9 -
6 § 21.
57. Arkitektur og design (Reservationsbev.) ................................ 6,5 2,5
71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed
(Anlægsbev.) ............................................................................ - -
74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.) ..................... - -
21.22. Musik
01. Landsdelsorkestre .................................................................... 144,2 -
05. Musikpolitiske initiativer (Reservationsbev.) ......................... - -
10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.) .............. 4,7 -
17. Musikskoler (Reservationsbev.) .............................................. 82,3 -
18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.) ............................... 35,3 1,6
21.23. Teater
01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed) ............... 535,8 -
11. Tilskud til teatre mv. (tekstanm. 202) (Reservationsbev.) .... 368,4 13,7
21. Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.) ............... 108,7 1,8
54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.) ............ 72,7 0,5
56. Særlige teaterinitiativer (Reservationsbev.) ............................ - -
57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden) ...................... 18,4 -
73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188)
(Anlægsbev.) ............................................................................ - -
21.24. Film
02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.) ...................................... 121,8 -
03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.) 312,3 44,6
Bevaring og formidling af kulturarven
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)
01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187)
(Driftsbev.) .............................................................................. 90,6 -
03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.) ................................................................... 259,6 143,6
07. Lige muligheder (Reservationsbev.) ....................................... 7,0 -
13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns
Universitetsbibliotek (Driftsbev.) ........................................... 340,3 -
17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (Driftsbev.) 172,9 -
21. Nota (Driftsbev.) ..................................................................... 43,2 -
23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi
(Driftsbev.) .............................................................................. 13,9 -
79. Budgetregulering (Reservationsbev.) ...................................... 0,1 -
21.32. Arkiver mv.
01. Statens Arkiver (Driftsbev.) .................................................... 147,8 -
02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland
(Reservationsbev.) ................................................................... 72,3 -
07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.) ............................................... 9,3 -
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.
02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven
(Reservationsbev.) ................................................................... 20,9 -
03. Danefægodtgørelse (Lovbunden) ............................................ 0,4 -
04. Kulturarvsstyrelsen (Driftsbev.) .............................................. 81,6 -
§ 21. 7
06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden) ............................... 0,1 -
08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.) ................................. 1,0 -
10. Kulturbevaringsplan - puljer (Reservationsbev.) ................... - -
11. Nationalmuseet (Driftsbev.) .................................................... 197,7 -
12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og
193) (Reservationsbev.) .......................................................... 37,3 0,1
15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195)
(Driftsbev.) .............................................................................. 23,4 -
17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.) ................................... 12,0 -
19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.) .................... 8,7 -
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.) ...... 79,3 -
23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.) . 7,2 -
25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.) .............................. 13,9 -
32. Tilskud til museer (Reservationsbev.) .................................... 341,7 -
37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)
(Reservationsbev.) ................................................................... 90,2 0,7
54. Tilskud til zoologiske anlæg .................................................. 38,6 -
72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg
(Anlægsbev.) ............................................................................ - -
73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.) ..................................... 8,4 -
74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger
(Anlægsbev.) ............................................................................ 1,1 0,1
75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.) ........ - -
76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom
(Anlægsbev.) ............................................................................ - -
Videregående uddannelse
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)
08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitek-
tur, Design og Konservering (tekstanm. 189) (Driftsbev.) .... - -
09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189)
(Driftsbev.) .............................................................................. 39,9 -
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)
(Driftsbev.) .............................................................................. 95,5 -
22. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.) ........................ - -
23. Vestjysk Musikkonservatorium (Driftsbev.) .......................... - -
24. Det Fynske Musikkonservatorium (Driftsbev.) ...................... - -
25. Nordjysk Musikkonservatorium (Driftsbev.) ......................... - -
26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) 36,7 -
27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) 83,9 -
28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekst-
anm. 189) (Driftsbev.) ............................................................ 57,3 -
31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.) ................... 49,3 -
41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.) ............. 44,6 -
60. Uddannelsespuljer (Reservationsbev.) .................................... 1,0 -
78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse
(tekstanm. 182 og 183) ........................................................... - -
79. Budgetregulering (Reservationsbev.) ...................................... -9,8 -
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter
10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi
(tekstanm. 189) ....................................................................... 2,4 2,4
8 § 21.
20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 202) .......................... 8,2 8,2
24. Forfatterskolen ........................................................................ 3,0 3,0
30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) (Reservationsbev.) . 1,4 1,4
40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189) (Reservationsbev.) ....... 14,0 7,7
Folkeoplysning
21.51. Fællesudgifter
31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning
(tekstanm. 28 og 187) (Reservationsbev.) ............................. 21,9 -
39. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse (tekstanm.
28 og 187) (Reservationsbev.) ................................................ 6,1 -
21.54. Fritidsundervisning for voksne
21. Folkeuniversitetsvirksomhed (Reservationsbev.) ................... 15,2 -
31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187, 200 og 203)
(Reservationsbev.) ................................................................... 47,3 -
21.57. Folkehøjskoler
01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) ................................................ 530,8 -
07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
(Lovbunden) ............................................................................ - 1,2
09. Grundtilskud til folkehøjskoler (tekstanm. 201)
(Reservationsbev.) ................................................................... 35,2 -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. - -
Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.) ................................................................... 9,7 9,7
15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark
(tekstanm. 187) (Reservationsbev.) ........................................ 25,0 5,0
Slotte og Kulturejendomme
21.71. Slotte og Kulturejendomme
01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Statsvirksomhed) 119,0 -
02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Anlægsbev.) ....... 242,6 83,2
Radio og tv
21.81. Radio og tv
02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.) 45,8 45,8
06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm.
194) (Lovbunden) .................................................................... 0,4 -
16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.) .............................. 37,5 37,5
25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.
(tekstanm. 26) ......................................................................... - 23,0
§ 21. 9
35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.) 97,6 97,6
79. Budgetregulering (Reservationsbev.) ...................................... - -
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 1. ad 21.
Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af
DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for
hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06
mia. kr. (primo 1999-pl).
Nr. 25. ad 21.24.03.
Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med Danmarks
Radio om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion.
Nr. 26. ad 21.81.25.
Kulturministeren bemyndiges til i forbindelse med to søgsmål omhandlende statens salg af
sendetilladelse på en femte FM-radiokanal samt søgsmål i forbindelse med statens salg af sen-
detilladelse på en sjette FM-radiokanal, at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven
med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på §
21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.
| Nr. 27. ad 21.57.01.
| Kulturministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage mer- og
| mindreudgifter på den af tekstanmærkningen omfattede konto, hvis aktiviteten afviger fra det i
| anmærkningerne forudsatte.
| Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.
| Stk. 3. Hvis de løbende aktivitetsindberetninger fra institutionerne indikerer, at de samlede
| merudgifter på kontoen omfattet af tekstanmærkningen vil overstige 15 mio. kr., forelægges der
| snarest muligt for Finansudvalget et aktstykke med forslag til finansiering heraf.
| Stk. 4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskri-
| delser på de omfattede konti.
| Nr. 28. ad 21.51.31., 21.51.39.
| Kulturministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser
| med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler
| eller kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, ek-
| sempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentydelser.
Materielle bestemmelser.
Nr. 174. ad 21.31.01.
Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-sam-
arbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af
DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at
Kulturministeriet ved Kulturstyrelsen forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser ved-
rørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet afta-
ger.
10 § 21.
Nr. 182. ad 21.41.78.
Kulturministeren bemyndiges til at opkræve betaling af arbejdsformidlingerne for afholdte
udgifter til personer, som i henhold til en handlingsplan efter lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik
deltager i undervisning på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.
Stk. 2. Kulturministeren kan efter aftale med beskæftigelsesministeren fastsætte retningslinier
for den nærmere procedure for arbejdsformidlingernes til- og afmelding af studerende og for
opkrævning af betaling.
Nr. 183. ad 21.41.78.
Kulturministeren bemyndiges til at opkræve betaling af kommunerne for afholdte udgifter til
personer, som i henhold til handlingsplan eller godkendelse fra opholdskommunen efter lov om
aktiv socialpolitik deltager i undervisning på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.
Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte retningslinier for den nærmere procedure for kommu-
nernes til- og afmelding af studerende og for opkrævning af betalingen.
Nr. 186. ad 21.31.
Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 21.
Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.
| Nr. 187. ad 21.11.35.30., 21.11.35.40., 21.21.52., 21.31.01., 21.31.03.10., 21.31.03.20.,
| 21.31.03.30., 21.31.03.40., 21.31.03.50., 21.31.03.60., 21.33.12., 21.51.31., 21.51.39., 21.54.31.,
| 21.61.05., 21.61.10., 21.61.15. og 21.61.20.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår
for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udfø-
relse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovs-
konti.
Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for
Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.
Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovskonti kan ske forskudsmæssigt.
Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde,
hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.
Nr. 188. ad 21.23.73.
Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt skuespilhus på
Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt.
Annæ Plads til rådighed for byggeriets etablering og ved at etablere udenomsarealer til skuespil-
huset.
| Nr. 189. ad 21.41.09., 21.41.21., 21.41.26., 21.41.27., 21.41.28., 21.41.31., 21.41.41., 21.42.10.,
| 21.42.20., 21.42.30. og 21.42.40.40., 21.42.40.50., 21.42.40.60.
Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de
studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med
undervisningen.
Nr. 191. ad 21.41.
Kulturministeren bemyndiges til at lade uddannelsesinstitutionerne foretage udlæg for depo-
situm for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller
private værelser.
Stk. 2. Kulturministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger
til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere i perioder, hvor boligen ikke benyttes, og til
at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.
§ 21. 11
Nr. 192. ad 21.33.37.40.
Der kan af bevillingen til arkæologiske undersøgelser afholdes udgifter til indgåelse af min-
delige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i
ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder.
Nr. 193. ad 21.33.12.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger
om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med be-
grænsninger i ejernes råderet over arealer.
Nr. 194. ad 21.81.06.
Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observato-
rium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne.
Nr. 195. ad 21.33.15., 21.33.21., 21.33.23. og 21.33.25.
Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af gen-
stande.
Stk. 2. Statens Forsvarshistoriske Museum kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben.
Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan op-
kræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af
museernes værker på institutioner i Danmark.
| Nr. 200. ad 21.54.31.
| Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, her-
| under udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet
| for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes
| af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke
| samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger næv-
| nets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets
| virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsop-
| gaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.
| Stk. 2. Af bevillingen fordeles i 2012 efter ansøgning 8,0 mio. kr. (2012-pl) med 1/3 som
| grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt
| i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til par-
| tierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter
| efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.
| Stk. 3. Af bevillingen fordeles i 2012 efter ansøgning 11,5 mio. kr. (2012-pl) til tilskud til
| fremme af debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelin-
| gen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:
| a)
| en pulje på 3,3 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med
| mindst to års forudgående eksistens, som har Europadebat og -oplysning som hovedformål,
| og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et
| samlet aktivitetsprogram,
| b)
| en pulje på 3,9 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med
| mindst to års forudgående eksistens, som har Europa som en del af deres aktiviteter, men
| hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisa-
| tioner, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og
| c)
| en pulje på 4,3 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større
| tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op
| til.
| 1.
| 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og
| de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),
12 § 21.
| Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1-c3) kan overføres til pulje c4).
| Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. (2012-pl) i hvert af årene 2012 til og
| med 2014 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden
| og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb for-
| deles i henhold til nævnets regler.
| Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden
| administrativ myndighed.
| Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision
| af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes til-
| skud.
| Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade til-
| skud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud
| ikke overholdes.
| Nr. 201. ad 21.57.09.
| Kulturministeren bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud i 2012 med et af kultur-
| ministeren fastsat beløb med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsende cirkulærer ud-
| stedt af Finansministeriet i forbindelse med indgåelsen af nye centralt koordinerede statslige
| indkøbsaftaler. Reduktionen udmøntes i udbetalingen af grundtilskud for 2. halvår 2012.
| Nr. 202. ad 21.23.11. og 21.42.20.
| Kulturministeren bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud i 2012 med et af kultur-
| ministeren fastsat beløb med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsende cirkulærer ud-
| stedt af Finansministeriet i forbindelse med indgåelsen af nye centralt koordinerede statslige
| indkøbsaftaler.
| Nr. 203. ad 21.54.31.70.
| Kulturministeren yder tilskud til en øget oplysningsindsats og folkelig debat om EU under
| Danmarks EU-formandskab.
| Stk. 2. Tilskudspuljen forvaltes af Kulturstyrelsen, der fordeler midlerne efter åbent opslag.
| Midlerne fordeles til en bred kreds af institutioner, civilsamfundsorganisationer samt privatper-
| soner under hensyntagen til kvalitet, relevans og balance i de konkrete ansøgte projekter. Kul-
| turministeren fastsætter nærmere regler for puljens fordeling.
| 2.
| 0,6 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammer
| af høj kvalitet og stor spredningseffekt,
| 3.
| 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje
| a) eller b) organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og
| 4.
| 2,8 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 21
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 21. Kulturministeriet .................................................................................................................. 4
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 8
Skabende og udøvende virksomhed ........................................................................................ 28
Bevaring og formidling af kulturarven ................................................................................... 91
Videregående uddannelse ...................................................................................................... 176
Folkeoplysning ....................................................................................................................... 216
Idræts- og fritidsfaciliteter ..................................................................................................... 230
Slotte og Kulturejendomme ................................................................................................... 234
Radio og tv ............................................................................................................................. 240
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 246
4
§ 21. Kulturministeriet
Ministeriet varetager opgaver vedrørende tilskud til den skabende kunst, musik, teater, film,
biblioteker, arkiver, museer, zoologiske anlæg, videregående uddannelse, idræt samt radio/tv.
Endvidere varetages sager vedrørende ophavsret, kulturformidling, kulturmiljø samt kulturelle
forbindelser med udlandet.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev ressortansvaret for følgende konti overflyttet
til § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: § 21.41.07 Arki-
tektskolen Aarhus, § 21.41.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, De-
sign og Konservering, § 21.41.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblio-
teksskole) og § 21.42.25. Designskolen Kolding. Desuden overflyttedes ressortansvaret for
21.21.46.30. Center for Kultur og Udvikling til § 6. Udenrigsministeriet.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev ressortansvaret for folkeoplysning, herunder
folkehøjskoler flyttet fra § 20. Ministeriet for Undervisning og Børn til § 21. Kulturministeriet.
Desuden blev ressortansvaret for slotte og haver overført fra § 7. Finansministeriet til § 21.
Kulturministeriet
Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på internetadressen:
www.kum.dk.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 6.374,5 6.415,8 6.313,1 6.332,4 6.195,4 6.121,5 6.091,2
Udgift ......................................................... 7.568,8 7.614,2 7.473,1 7.461,4 7.282,6 7.202,7 7.024,6
Indtægt ....................................................... 1.194,3 1.198,3 1.160,0 1.129,0 1.087,2 1.081,2 933,4
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 744,4 753,4 682,2 652,0 573,9 578,0 565,1
21.11. Centralstyrelsen ............................. 744,4 753,4 682,2 652,0 573,9 578,0 565,1
Skabende og udøvende virksomhed ...... 2.486,7 2.478,7 2.445,9 2.474,6 2.463,8 2.425,0 2.427,9
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere
mv. ................................................. 751,5 716,0 724,5 732,2 718,5 707,1 704,7
21.22. Musik ............................................. 254,9 262,6 257,0 264,9 265,6 262,5 266,9
21.23. Teater ............................................. 1.093,7 1.110,6 1.082,0 1.088,0 1.094,8 1.071,2 1.072,7
21.24. Film ............................................... 386,6 389,5 382,4 389,5 384,9 384,2 383,6
Bevaring og formidling af kulturarven . 1.919,7 1.944,2 1.998,2 2.008,8 1.988,7 1.968,2 1.951,0
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) .......... 767,3 759,2 770,3 786,4 774,6 772,6 760,6
21.32. Arkiver mv. ................................... 200,2 226,2 259,2 265,8 235,9 231,8 230,6
21.33. Museer, fortidsminder, fredede
bygninger mv. ............................... 952,2 958,7 968,7 956,6 978,2 963,8 959,8
Videregående uddannelse ....................... 429,6 421,0 418,7 402,3 401,7 404,5 404,7
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.
(tekstanm. 191) ............................. 403,3 402,3 417,0 396,0 395,4 398,2 398,6
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter ........ 26,3 18,7 1,7 6,3 6,3 6,3 6,1
Folkeoplysning .......................................... 625,3 649,6 617,5 655,3 630,8 629,7 628,7
§ 21. 5
21.51. Fællesudgifter ................................ 15,9 15,9 29,1 28,0 24,4 23,8 23,5
21.54. Fritidsundervisning for voksne ..... 48,5 51,2 48,6 62,5 44,9 44,4 44,0
21.57. Folkehøjskoler ............................... 560,8 582,5 539,8 564,8 561,5 561,5 561,2
Idræts- og fritidsfaciliteter ..................... 44,0 33,0 29,6 20,0 20,0 - -
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter ............ 44,0 33,0 29,6 20,0 20,0 - -
Slotte og Kulturejendomme .................... 121,2 118,9 120,7 119,0 116,1 115,7 113,4
21.71. Slotte og Kulturejendomme .......... 121,2 118,9 120,7 119,0 116,1 115,7 113,4
Radio og tv ............................................... 3,6 17,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
21.81. Radio og tv .................................... 3,6 17,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... 23,0 23,0 76,5 23,0 23,0 23,0 -
Indtægt ....................................................... 23,0 23,0 76,5 23,0 23,0 23,0 -
Specifikation af nettotal:
Radio og tv ............................................... 23,0 23,0 76,5 23,0 23,0 23,0 -
21.81. Radio og tv .................................... 23,0 23,0 76,5 23,0 23,0 23,0 -
Anlægsbudget:
Nettotal ....................................................... 306,7 239,0 258,9 228,2 165,7 143,1 143,1
Udgift ......................................................... 391,9 292,3 282,0 255,2 179,4 146,4 143,2
Indtægt ....................................................... 85,1 53,2 23,1 27,0 13,7 3,3 0,1
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... - - 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1
21.11. Centralstyrelsen ............................. - - 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1
Skabende og udøvende virksomhed ...... 1,6 0,4 - - - - -
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere
mv. ................................................. 0,1 0,1 - - - - -
21.23. Teater ............................................. 1,5 0,4 - - - - -
Bevaring og formidling af kulturarven . 7,0 7,5 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
21.33. Museer, fortidsminder, fredede
bygninger mv. ............................... 7,0 7,5 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
Slotte og Kulturejendomme .................... 298,1 231,1 246,5 215,7 153,2 130,6 130,6
21.71. Slotte og Kulturejendomme .......... 298,1 231,1 246,5 215,7 153,2 130,6 130,6
Ministeriet består af departementet, tre styrelser og en række institutioner inden for områ-
derne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Vi-
deregående uddannelser og 4) Radio og tv samt idræt.
Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som én enhed, hvilket fordrer en
væsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden for
løbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der adgang til
overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for alle aktivitetsområder.
Indtægtsbudget: 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder
mv. (tekstanm. 26)
Anlægsbudget: 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (Anlægsbev.)
21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksom-
hed (Anlægsbev.)
21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.)
21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188)
(Anlægsbev.)
21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre An-
6 § 21.
læg (Anlægsbev.)
21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)
21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige byg-
ninger (Anlægsbev.)
21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom
(Anlægsbev.)
21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
(Anlægsbev.)
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 6.689,9 6.611,1 6.425,4 6.441,5 6.304,7 6.232,1 6.226,1
Årets resultat .............................................. -12,0 12,1 4,1 5,1 -0,5 0,8 0,7
Forbrug af videreførsel .............................. -19,7 8,7 66,0 91,0 33,9 8,7 7,5
Aktivitet i alt .............................................. 6.658,2 6.631,9 6.495,5 6.537,6 6.338,1 6.241,6 6.234,3
Udgift ..................................................... 7.960,6 7.906,4 7.755,1 7.716,6 7.462,0 7.349,1 7.167,8
Indtægt ................................................... 1.302,4 1.274,6 1.259,6 1.179,0 1.123,9 1.107,5 933,5
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 3.531,8 3.669,1 3.422,7 3.449,1 3.349,7 3.329,6 3.253,1
Indtægt ................................................... 806,0 932,0 848,7 709,3 700,2 693,7 652,8
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 22,6 23,2 45,9 64,7 60,8 61,2 59,3
Indtægt ................................................... 186,2 100,0 16,1 36,7 33,0 32,5 30,5
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 3.917,1 3.884,0 3.973,4 3.919,1 3.852,8 3.796,4 3.698,9
Indtægt ................................................... 212,6 200,2 371,4 405,7 376,7 377,7 249,8
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 134,9 135,5 135,8 134,6 132,5 130,2 127,5
Indtægt ................................................... 5,6 2,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 354,2 194,6 177,3 149,1 66,2 31,7 29,0
Indtægt ................................................... 91,9 39,6 23,1 27,0 13,7 3,3 0,1
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 2.725,8 2.737,1 2.574,0 2.739,8 2.649,5 2.635,9 2.600,3
11. Salg af varer ....................................... 543,4 644,5 504,2 441,9 445,9 451,4 450,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 1,1 0,8 77,9 2,7 2,7 2,7 2,7
15. Vareforbrug af lagre ........................... 9,6 10,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 222,8 263,1 270,7 275,1 265,9 265,5 265,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 1.750,4 1.796,0 1.737,5 1.711,9 1.681,1 1.665,0 1.618,1
20. Af- og nedskrivninger ........................ 124,2 122,2 134,3 130,1 125,7 121,4 119,1
21. Andre driftsindtægter .......................... 261,4 286,7 266,6 264,7 251,6 239,6 199,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.424,6 1.476,8 1.280,1 1.331,9 1.276,9 1.277,6 1.249,9
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,2 0,1 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 0,1 0,0 - - - - -
Interne statslige overførsler ....................... -163,6 -76,9 29,8 28,0 27,8 28,7 28,8
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 186,2 100,0 16,1 36,7 33,0 32,5 30,5
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 22,6 23,2 45,9 64,7 60,8 61,2 59,3
§ 21. 7
Øvrige overførsler ...................................... 3.704,5 3.683,9 3.562,0 3.457,1 3.453,5 3.418,7 3.449,1
30. Skatter og afgifter ............................... 0,3 0,5 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 4,4 4,2 - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .......................................... 2,7 2,6 2,3 1,2 1,2 1,2 1,2
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 205,2 192,9 369,1 404,5 375,5 376,5 248,6
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - 40,0 56,3 22,6 - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
44. Tilskud til personer ............................. 363,1 347,5 254,4 260,7 261,7 261,7 261,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 3.553,7 3.536,3 3.671,8 3.649,7 3.579,8 3.502,4 3.363,8
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 46,9 8,3 10,9 31,9 73,0
Finansielle poster ....................................... 129,3 132,8 135,5 134,3 132,2 129,9 127,2
25. Finansielle indtægter ........................... 5,6 2,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
26. Finansielle omkostninger .................... 134,9 135,5 135,8 134,6 132,5 130,2 127,5
Kapitalposter .............................................. 293,9 134,2 124,1 82,3 41,7 18,9 20,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. 347,6 186,4 172,3 141,1 58,2 23,7 21,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform ............... 1,2 2,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 6,6 8,3 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... -12,0 12,1 4,1 5,1 -0,5 0,8 0,7
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... -19,7 8,7 26,0 34,7 11,3 8,7 7,5
87. Donationer ........................................... 90,7 37,3 23,0 26,9 13,6 3,2 -
I alt ............................................................. 6.689,9 6.611,1 6.425,4 6.441,5 6.304,7 6.232,1 6.226,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 137,6 - 234,2 306,4
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
8 § 21.1.
Fællesudgifter
Under hovedområdet § 21.1. Fællesudgifter hører aktivitetsområdet § 21.11. Centralstyrelsen.
21.11. Centralstyrelsen
Herunder hører departementet, forskellige tilskud til alment kulturelle formål samt fælles-
konti, reserver og budgetregulering.
Særlige bevillingsbestemmelser:
21.11.01. Departementet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 99,0 86,8 90,4 90,0 86,0 85,3 83,7
Forbrug af reserveret bevilling ................... - - 1,8 - - - -
Indtægt ......................................................... 11,4 9,5 8,2 10,6 11,1 10,6 10,6
Udgift ........................................................... 101,8 95,8 100,4 100,6 97,1 95,9 94,3
Årets resultat ............................................... 8,6 0,5 - - - - -
10. Departementet
Udgift .................................................... 94,2 89,8 92,3 92,6 89,1 87,9 86,3
Indtægt .................................................. 3,9 3,5 0,1 2,6 3,1 2,6 2,6
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 7,5 6,0 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0
Indtægt .................................................. 7,5 6,0 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden
for aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mel-
lem aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.21. Støtte
til kunstnere, forfattere mv.
BV 2.2.9 Der kan ske overførsel af bevillinger mellem § 21.11.70. Anlægs-
reserve til nationalejendom, § 21.11.79. Reserver og budgetregule-
ring og bevillinger på øvrige aktivitetsområder under § 21. Kultur-
ministeriet.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller æn-
dret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for
aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til
kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31.
Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.,
§ 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fri-
tidsfaciliteter.
§ 21.11.01. 9
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,8
3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementet varetager - som kulturministerens sekretariat - lovgivningsmæssige og sty-
ringsmæssige opgaver på følgende områder:
- biblioteker, arkiver, museer og kulturarven, herunder fredede fortidsminder og bygningsbe-
varing
- den skabende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater og film
- videregående uddannelser og forskning inden for de ovennævnte områder
- radio og tv
- ophavsret
- idræt og almen kulturpolitik
- EU og Norden
Opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i departementets mission og vision. Departementets
mission er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud
i livet på bedst mulig måde. Departementets vision er med kreativitet og præcision at omsætte
ministerens kulturpolitiske visioner til resultater i samspil med kulturlivet, at have fokus på in-
ternationaliseringen af kulturen og at blive oplevet som kompetente og konsistente.
Der kan findes yderligere oplysninger om departementets opgaver og virksomhed på inter-
netadressen www.kum.dk.
Virksomhedsstruktur
21.11.01. Departementet, CVR-nr. 67855019.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
| Regel der fraviges eller
| suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.9
| Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto
| og samtlige hovedkonti inden for § 21. Kulturministeriet.
| BV 2.2.9
| Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Kvalitets- og
| Tilsynsstyrelsen fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter
| i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud administration
| og økonomisk controlling i forhold til folkehøjskoler.
| BV 2.5.1.
| Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen
| for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere.
| BV 2.6.12
| Departementet er omfattet af den statslige huslejeordning.
10 § 21.11.01.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkninger : Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 11,4 9,5 8,2 10,6 11,1 10,6 10,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 7,5 6,0 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0
6. Øvrige indtægter .................................... 3,9 3,5 0,1 2,6 3,1 2,6 2,6
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 101 102 109 114 114 113 113
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 57,2 58,9 63,8 66,0 63,2 62,9 61,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,3 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 56,9 58,4 63,0 65,0 62,2 61,9 60,7
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 2,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 13,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 15,2 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 4,1 4,0 4,2 2,5 2,5 2,5 2,5
+ anskaffelser .............................................. 1,3 -5,6 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8
- afhændelse af aktiver ............................... 1,4 -4,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 4,0 2,5 3,7 2,5 2,5 2,5 2,5
Låneramme .................................................. - - 12,9 39,8 41,3 42,6 42,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 28,7 6,3 6,1 5,9 5,9
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige driftsinstitutioner.
Opgaver Mål
Policy Departementets overordnede målsætning er at hjælpe mini-
steren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre po-
litikken ud i livet på bedst mulig måde.
| Mio. kr.
| R
| R
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Udgift i alt..............................................
| 101,8
| 93,9
| 97,4
| 100,6
| 97,1
| 95,9
| 94,3
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration ................
| 33,9
| 31,4
| 32,4
| 33,6
| 32,3
| 32,0
| 31,4
| 1.
| Policy ............................................
| 67,9
| 62,5
| 65,0
| 67,0
| 64,8
| 63,9
| 62,9
§ 21.11.01. 11
10. Departementet
Bevillingen omfatter departementets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Ho-
vedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.
Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristen-
demokraterne nedsattes en værdikommission, der skal bidrage til en bred folkelig debat om po-
sitive værdier i det danske samfund. Kommissionen vil have virke frem til udgangen af 2012 og
afsluttes med en sammenfattende rapport. Bevillingen er derfor forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2011
og 2012 til værdikommisionens arbejde.
Kommissionen nedsættes efter aftale med forligsparterne af kulturministeren med en formand
og ti medlemmer med kompetencer inden for de fire temaer: Familien med særlig vægt på børns
opvækst og opdragelse; de nære fællesskaber i lokalsamfundet; den voksende forbrugerkulturs
påvirkning af vores liv og den enkeltes frihed og personlige ansvar.
I forbindelse med afviklingen af Kulturministeriets Koncerncenter overtager Departementet
en række af Kulturministeriets Koncerncenters tidligere opgaver. Bevillingen er justeret i over-
ensstemmelse hermed.
I forbindelse med kongelig resolution af 3. oktober 2011 er der fra Ministeriet for Børn og
Undervisning og Finansministeriet overført i alt 4,5 mio. kr. i 2012 faldende til 4,3 i 2015 til
varetagelse af de overførte opgaver. Samtidigt er der i forbindelse med de afgivne opgaver
overført i alt 2,6 mio. kr. årligt til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-
dannelser samt til Udenrigsministeriet.
| I forbindelse med ændringsforslagene overføres 0,4 mio. kr. årligt fra § 21.41.25. Det
| Kongelige Danske Musikkonservatorium i forbindelse med flytning af Kulturministeriets Rektorer
| til Kulturministeriets departement.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter finansieret af tipspuljen til kultur-
politisk udvikling og information samt projekter finansieret af andre tipsmidler.
21.11.02. Departementet, lønpuljer m.m. (Driftsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 0,9 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Udgift ........................................................... 0,9 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
45. Institutionspulje
Nettoudgift ............................................ 0,9 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Udgift ................................................... 0,9 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Lønsumsbeholdning ........................................................................................................ 0,3
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2
I alt .................................................................................................................................. 0,6
12 § 21.11.02.
Det videreførte beløb forventes anvendt i 2012 til fortsættelse af det igangværende ledelses-
udviklingsprojekt for hele Kulturministeriet samt til individuelle lederuddannelsesforløb og til
lønpuljer.
45. Institutionspulje
Bevillingen anvendes bl.a. til ledelsesudvikling samt til lederuddannelse på ministeriets in-
stitutioner.
21.11.23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 10,3 10,3 9,5 8,8 8,7 8,7 8,7
Indtægtsbevilling ......................................... 1,5 1,5 8,1 7,8 7,7 7,7 7,7
20. Det Danske Sprog- og Littera-
turselskab
Udgift ................................................... 8,5 8,5 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,5 8,5 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3
Indtægt ................................................ 1,2 1,2 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3
21. Andre driftsindtægter .................... 1,2 1,2 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3
21. Islandsk-Dansk Ordbog
Udgift ................................................... 0,7 0,7 0,7 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 0,7 0,7 - - - -
Indtægt ................................................ 0,3 0,3 0,3 - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,3 0,3 0,3 - - - -
35. Hald Hovedgaard
Udgift ................................................... 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Indtægt ................................................ - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
21. Andre driftsindtægter .................... - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en selvejende institution, som er oprettet i 1911.
Staten yder tilskud til selskabets administration og virksomhed og til trykning af Danmarks Riges
Breve. Carlsbergfondet yder tilskud til redaktionen af Danmarks Riges Breve og til selskabets
honorar- og trykningsudgifter.
Bevillingen er i perioden 2012-2015 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres fra §
21.21.47. Statens Kunstråd med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassi-
kere.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen på underkonto 20., 21. og 35. kan overskrides med
henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres
adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
§ 21.11.23.20. 13
Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips-
og lottomidlerne til kulturelle formål.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen i perioden 2008-2011 forhøjet med 1,0 mio.
| kr. årligt, som overføres fra § 21.21.47. Statens Kunstråd med henblik på at yde tilskud til udgi-
| velsen af nyere danske klassikere. Bevillingsforhøjelsen videreføres fra 2012-2015.
21. Islandsk-Dansk Ordbog
Bevillingen blev anvendt som tilskud til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til udarbej-
delsen af den danske del af et internordisk ordbogsprojekt, ISLEX, der har til formål at tilveje-
bringe en islandsk-dansk, en islandsk-norsk og en islandsk-svensk ordbog til publicering på in-
ternettet. Bevillingen udløb i 2011.
35. Hald Hovedgaard
Hald Hovedgaard er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard arrangerer seminarer,
festivaler og konferencer. Der ydes tilskud til drift af centret, som stiller ophold til rådighed for
danske og udenlandske forfattere og oversættere.
Yderligere oplysninger om Hald Hovedgaard kan findes på internetadressen www.haldhovedga-
ard.dk.
I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør
af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud
uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til
ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er
der overført 0,3 mio. kr. (2011-pl) fra 2011 fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner.
Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips-
og lottomidlerne til kulturelle formål.
21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter (Driftsbev.)
I forbindelse med afviklingen af Kulturministeriets Koncerncenter fordeles koncerncentrets
bevillinger, videreførselsbeløb, personale og indtægter til § 21.11.01. Departementet, § 21.21.45.
Kunststyrelsen, § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier og § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen
med henblik på en uændret videreførsel af koncerncentrets opgaver.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 10,6 11,9 10,2 - - - -
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,3 -0,2 - - - - -
Indtægt ......................................................... 49,3 29,7 29,1 - - - -
Udgift ........................................................... 59,1 45,0 45,3 - - - -
Årets resultat ............................................... 1,1 -3,6 -6,0 - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 53,4 40,0 43,4 - - - -
Indtægt .................................................. 41,1 26,5 29,0 - - - -
20. Administrativ task force
Udgift .................................................... 5,0 1,8 1,8 - - - -
Indtægt .................................................. 7,5 - - - - - -
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 0,6 3,2 0,1 - - - -
Indtægt .................................................. 0,6 3,2 0,1 - - - -
14 § 21.11.30.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,7
Virksomhedsstruktur
21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter, CVR-nr. 28694520.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 49,3 29,7 29,1 - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,6 3,2 0,1 - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 48,6 26,5 29,0 - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 70 52 53 - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 35,3 27,8 27,3 - - - -
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,1 2,7 0,1 - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 35,2 25,1 27,2 - - - -
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - - - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 5,2 4,4 5,1 - - - -
+ anskaffelser .............................................. 0,8 -8,2 1,6 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 1,5 -6,3 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,6 - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 4,4 2,5 5,1 - - - -
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2012
BO2
2013
BO3
2014
Udgift i alt ............................................... 61,7 46,2 45,9 - - - -
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration................................. 16,4 5,4 15,7 - - - -
1. Tilskud................................................. 3,8 3,1 4,2 - - - -
2. Administrativ drift............................... 27,3 27,3 15,3 - - - -
3. Koncernopgaver .................................. 14,2 10,4 10,7 - - - -
§ 21.11.30. 15
Låneramme .................................................. - - 8,5 - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 60,0 - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
21.11.32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.)
I medfør af lov nr. 1104 af 29. december 1999 om kulturaftaler og senere ændringer i lov
nr. 563 af 24. juni 2005 er der indgået en række kulturaftaler, som udløber i 2011 og 2012. Af-
talerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturregion, som kan være en
kommune eller en gruppe af kommuner. Regionerne kan indgå i en kulturaftale.
I forbindelse med en kulturaftale kan kulturregionen overtage en række af statens opgaver
og forpligtelser. Til at gennemføre disse opgaver og forpligtelser modtager kulturregionen i af-
taleperioden en årlig kulturel rammebevilling, som kulturregionen inden for aftalens rammer frit
kan disponere over i aftaleperioden.
Den kulturelle rammebevilling består af tilskud, som ville være ydet til kulturelle aktiviteter
i regionen, også hvis der ingen aftale var.
Bevillingen er sammensat af tilskud fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.21.40 Driftstilskud
til små storbyteatre mv., § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.33.32. Tilskud til
museer.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Bevillingen er forhøjet med 16,6 mio. kr. i 2011, 12,5 mio. kr. i 2012 og 12,2 mio. kr. i 2013
og 2014 (2011-priser) til indgåelse af nye kulturaftaler samt ændringer i gældende aftaler. Be-
villingerne er overført fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.21.40. Små storbyteatre, § 21.23.57.
Børneteater og opsøgende teater samt § 21.33.32. Tilskud til museer.
Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:
Kulturregion: 2012 2013 2014
Nordjylland ......................................................................................... 2,9 - -
Århus..................................................................................................... 65,1 - -
Midt- og Vestjylland ............................................................................ 5,7 5,6 5,6
Fyn ........................................................................................................ 5,1 5,2 5,2
Midt- og Vestsjælland .......................................................................... 1,2 1,6 1,6
København Syd..................................................................................... - - -
Kulturel rammebevilling i alt .............................................................. 80,0 12,4 12,4
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto
og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende
virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbin-
delse med indgåelse, ændringer eller ophør af kulturaftaler.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
16 § 21.11.32.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 110,7 88,7 88,5 80,0 12,4 12,4 -
10. Musik
Udgift ................................................... 15,0 10,8 10,8 8,3 5,6 5,6 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 15,0 10,8 10,8 8,3 5,6 5,6 -
20. Teater
Udgift ................................................... 21,6 21,7 21,1 21,4 6,8 6,8 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 21,6 21,7 21,1 21,4 6,8 6,8 -
40. Museer
Udgift ................................................... 74,0 56,2 56,6 50,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 74,0 56,2 56,6 50,3 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,5
I alt .................................................................................................................................. 3,5
Det videreførte beløb forventes anvendt i 2011.
10. Musik
Bevillingen er forhøjet med i alt 5,5 mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 som følge af
indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland. Be-
villingen er overført fra § 21.22.17. Musikskoler.
20. Teater
Bevillingen er forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2011, 6,8 mio. kr. i 2012 og 6,7 mio. kr. i 2013-
2014 (2011-pl) som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Midt- og Vestsjæl-
land og Kulturregion Fyn. Bevillingen er overført fra § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre
samt § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.
40. Museer
Bevillingen er forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. (2011-pl) i 2012 som følge
af ændring af eksisterende kulturaftaler med Kulturregion Århus og Kulturregion København Syd.
Bevillingen er overført fra § 21.33.32. Tilskud til museer og § 21.11.79. Reserver og budgetre-
gulering.
21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)
Bevillingen er dannet ved sammenlægning af § 21.11.33. Kultur i Kommunerne og §
21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov.
De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
§ 21.11.35. 17
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 82,0 83,9 48,3 44,6 44,4 44,2 43,9
10. Kultur i kommunerne
Udgift ................................................... 3,5 5,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,5 5,4 - - - - -
20. Tværkommunale eller udviklen-
de projekter
Udgift ................................................... 1,6 1,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,6 1,6 - - - - -
30. Overgangsordning for faste
amtslige tilskud uden for lov
Udgift ................................................... 76,9 77,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 76,9 77,0 - - - - -
40. Tidligere amtslige tilskud uden
for lov
Udgift ................................................... - - 48,3 44,6 44,4 44,2 43,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 48,3 44,6 44,4 44,2 43,9
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,8
I alt .................................................................................................................................. 0,8
Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.
40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov
I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om
ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige til-
skud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. Midlernes
varige overgang til staten er indskrevet i aftalen om kommunernes økonomi fra 2010 mellem
regeringen og Kommunernes Landsforening. Øvrige tilskud uden for lov under 250.000 kr. for-
deles fra 2011 via bloktilskud til kommunerne.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter til administration af puljen på underkonto 10. Kultur i
kommunerne og 20. Tværkommunale eller udviklende projekter. Der
er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til §
21.21.45. Kunststyrelsen.
18 § 21.11.35.40.
I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene forvaltes via kulturaftaler med kommunerne, via
tilskud til hjemstedskommuner og direkte i statslige ordninger.
Følgende tilskud på i alt 4,6 mio. kr. (2011-pl) forvaltes direkte i statslige ordninger:
- Det Danske Suzukiinstitut i Gentofte Kommune. Tilskud er overført til § 21.21.47.30. Tilskud
til musikformål.
- Det Kgl. Teaters Balletskole i Odense. Tilskud er overført til § 21.23.01. Det Kongelige
Teater.
- Musicalakademiet i Fredericia Kommune. Tilskud er overført til § 21.42.40.80. Det Danske
Musicalakademi, tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.
- Oversættercentret Hald i Viborg Kommune. Tilskud er overført til § 21.11.23.35. Hald Ho-
vedgård.
- Musikkens Hus i Aalborg Kommune. Tilskud er overført til § 21.22.10.10. Musikkens Hus,
Nordjylland.
- Odsherred Teaterskole i Odsherred Kommune. Tilskud er overført til § 21.42.40.40. Ods-
herred Teaterskole
Af bevillingen kan Kunststyrelsen udbetale tilskud til de kommuner, hvor de tilskudsmod-
tagende institutioner, foreninger mv. er hjemhørende (hjemstedskommuner). Hjemstedskommu-
nerne sørger herefter for den videre udbetaling til de tilskudsberettigede modtagere. Tilskud til
hjemstedskommuner kan forvaltes inden for rammerne af en kulturaftale mellem staten og kom-
muner mv. i henhold til de bestemmelser, der gælder i lov nr. 1104 af 29. december 1999 om
kulturaftaler og senere ændringer i lov nr. 563 af 24. juni 2005.
Enkelttilskud, der bortfalder, samt uudnyttede dele af bevillingen kan overføres til under-
konto 10. Kultur i kommunerne og anvendes efter denne bevillings formål.
Bevillingen fordeler sig herefter således (2012-pl):
Kommune Tilskud Tilskud
Københavns Copenhagen International Film Festival 571.139
Københavns Oresund Film Commission 571.139
Københavns Den Internationale Børnefilmfestival Buster 285.570
Gladsaxe Uddannelse af idrætsledere 544.909
Albertslund Forbrændingen i Albertslund 504.702
Albertslund International Scenekunst i Musikteatret Albertslund 465.650
Albertslund Projekt Brændstof 425.157
Lyngby-Taarbæk Templet i Lyngby 310.047
Furesø DUSIKA (De Unges Symfoniorkester i Københavns Amt) 287.854
Gribskov Kultur- og Miljøcenteret Esrum Kloster og Møllegård 5.803.522
Odsherred Amts udstillinger 470.799
Odsherred Kunstfond 343.912
Odsherred Odsherreds Kunstmuseum 307.945
Holbæk Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder Jyderup 700.479
Holbæk Caravanen 325.201
Slagelse Internationalt Keramisk Center og museum (Guldagergård) 1.102.625
Guldborgsund Storstrøms Amts Symfoni-orkester 589.417
Guldborgsund Lys over Lolland 456.912
Vordingborg Cantabile 2 - tilskud Waves Festival og egnsteater-produktion 424.927
Middelfart Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus 545.348
Faaborg-Midtfyn Film Fyn 4.605.970
Odense Fyns Amts Idrætspolitik 2.500.734
Odense Sports Event Fyn 1.605.334
Odense Tilskud til amtsorganisationer 1.313.009
§ 21.11.35.40. 19
| Fra bevillingen er overført 4.110.772 kr. til § 21.33.32.20. Museer med almindelig tilskuds-
| ordning, overført fra amterne som tilskud til Vingsted Historiske Værksted.
21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde (Reservationsbev.)
Jf. akt. 130 af 29. maj 2008 ydes tilskud til den selvejende institution Center for kultur- og
oplevelsesøkonomi. Tilskuddet anvendes til drift af centret og til projekttilskud til projekter, som
styrker samspillet og udvekslingen af kompetencer mellem kulturlivet og det øvrige erhvervsliv.
Bevillingen til projekter fordeles af centret.
Odense Gæsteatelier Hollufgård 413.923
Odense Børnekulturhuset Fyrtøjet 375.847
Odense Formidling Brandts 368.478
Odense Drift af Idrættens hus 358.651
Svendborg Sydfynsk Idrætsklynge 1.336.346
Haderslev Idræt 571.139
Sønderborg Historiecentret Dybbøl Banke 414.647
Sønderborg Dansk-tysk kulturpulje 343.826
Esbjerg Teaterbrochure ved Esbjerg Teaterkreds 292.373
Kolding Mobile Music 612.262
Vejle Vingsted Historiske Værksted 4.110.772
Herning Den Jyske Sangskole 399.798
Holstebro Driftstilskud (Nr. Vosborg) 3.438.265
Holstebro Kultursamarbejde 1.415.291
Holstebro Ringkøbings Amts AmatørSymfoniorkester (RASO) 858.996
Syddjurs Glasmuseet; Ebeltoft 505.145
Randers Fællesmagasiner 342.684
Århus Århus Festuge 862.421
Århus Filmfonden 771.039
Århus Svalegangen 532.371
Ikast-Brande Swinging Europe 656.812
Viborg KulturPrinsen 796.168
Vesthimmerlands Museet Hessel inkl. vedligeholdelse af Herregården/museet 1.360.039
Aalborg "1/1 kunstner til 1/4 pris" 1.052.279
Aalborg "Med skolen i biografen" 444.738
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
20 § 21.11.45.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,9 4,9 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 5,2 - - - - - -
20. Center for kultur- og oplevelses-
økonomi
Udgift ................................................... 4,9 4,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,9 4,9 - - - - -
Indtægt ................................................ 5,2 - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 5,2 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,0
I alt .................................................................................................................................. 10,0
Videreførselsbeløbet anvendes i 2011-2012 til Center for kultur- og oplevelsesøkonomi. Der ud-
betales 4,9 mio. kr. årligt.
21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)
Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af en række bevillinger til puljer til dagblade,
blade, tidsskrifter mv. Bevillingen til Dagbladsnævnet er overført fra § 21.11.57. Dagbladsnævnet,
bevillingen til blade og tidsskrifter samt efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter er
overført fra § 21.11.55. Blade og tidsskrifter, bevillingen til dagblade og efterregulering af tilskud
til dagblade er overført fra § 21.11.59. Dagblade og bevillingen til dagbladslignende publikationer
og efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer er overført fra § 21.11.61. Dag-
bladslignende publikationer.
Bevillingen administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 442,2 465,2 410,6 405,2 405,2 405,2 405,2
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,0 - - - - -
10. Dagbladsnævnet
Udgift ................................................... 38,6 54,5 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 0,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 38,1 54,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
§ 21.11.62. 21
15. Blade og tidsskrifter
Udgift ................................................... 42,8 41,5 42,5 37,0 37,0 37,0 37,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 42,3 41,4 42,5 37,0 37,0 37,0 37,0
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
20. Efterregulering af tilskud til bla-
de og tidsskrifter
Udgift ................................................... - 0,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
25. Dagblade
Udgift ................................................... 350,7 359,3 347,7 347,8 347,8 347,8 347,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 350,7 359,3 347,1 347,2 347,2 347,2 347,2
30. Efterregulering af tilskud til
dagblade
Udgift ................................................... - - 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
35. Dagbladslignende publikationer
Udgift ................................................... 9,6 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,6 9,9 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
40. Efterregulering af tilskud til
dagbladslignende publikationer
Udgift ................................................... 0,5 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 31,2
I alt .................................................................................................................................. 31,2
Videreførselsbeløbet er fordelt således: 1,6 mio. kr. vedrører underkonto 10. Dagbladsnævnet
og henstår som reserve til forbrug i følgende finansår. 2,3 mio. kr. vedrører underkonto 15. Blade
og tidsskrifter og indgår i fordelingen af Bladpuljen i 2012. 3,5 mio. kr. vedrører underkonto 20.
Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter. 13,2 mio. kr. vedrører underkonto 25. Dagblade
og indgår i den endelige fordeling af Dagbladspuljen i 2012. 8,2 mio. kr. vedrører underkonto
30. Efterregulering af tilskud til dagblade. Endelig vedrører 2,5 mio. kr. underkonto 40. Efterre-
gulering af tilskud til dagbladslignende publikationer. Beløbet på efterreguleringskontiene 20, 30
og 40 henstår som reserve til imødekommelse af efterregulering som følge af medhold i klager
over afslag eller fejl mv.
22 § 21.11.62.10.
10. Dagbladsnævnet
Af puljen ydes etablerings-, omstillings-, og saneringsstøtte til dagblade, jf. lov nr. 576 af
24. juni 2005 om Dagbladsnævnet. Dagbladsnævnet fremmer sit formål ved at yde økonomisk
støtte til dagblade og dagbladslignende publikationer, som efter deres art og indhold er egnede
til at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning for den offentlige debat i et
demokratisk samfund. Dagbladsnævnet sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Bibliotek og Medier.
Af bevillingen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand.
Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-
prisniveau.
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk øko-
nomi. Som følge af aftalen er bevillingen til Dagbladsnævnet reduceret med 8,0 mio. kr. (2011-
pl).
Af puljen afholdes udgifter til administration. I forbindelse hermed er der overført 0,7 mio.
kr. til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.
15. Blade og tidsskrifter
Bladpuljens formål er at støtte distributionen af periodiske blade og tidsskrifter af almennyttig
eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion,
jf. lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tids-
skrifter samt dagbladslignende publikationer som ændret ved lov nr. 271 af 31. marts 2006.
Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for fordeling.
Puljen administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier.
Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-
prisniveau.
20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter
Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag eller fejl.
25. Dagblade
Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 570 af 9. juni 2006 om tilskud til distribution af
dagblade.
Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagblade i Danmark med henblik på at
fremme flerheden og mangfoldigheden af dagblade samt udbredelsen heraf. Puljen fordeles gen-
nem en hovedordning og en supplementsordning. Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af
et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Styrelsen for Bibliotek og
Medier yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.
Af bevillingen kan anvendes op til 1,2 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand med særlig
kompetence inden for regnskab og revision mv.
Bevillingen er reduceret med 11,7 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af ud-
møntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om
finansloven for 2009.
Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-
prisniveau.
Af puljen afholdes udgifter til administration. I forbindelse hermed er der overført 0,6 mio.
kr. til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.
§ 21.11.62.25. 23
30. Efterregulering af tilskud til dagblade
Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag eller fejl.
Bevillingen er reduceret med knap 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af
udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om
finansloven for 2009.
35. Dagbladslignende publikationer
Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 271 af 31. marts 2006 om ændring af lov om di-
stributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter (støtte til dagbladslignende publikatio-
ner).
Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagbladslignende publikationer i Danmark,
da disse bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning på samme måde
som egentlige dagblade, jf. underkonto 25. Dagblade. Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles
af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Styrelsen for Bibliotek
og Medier yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.
Bevillingen er reduceret med godt 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af ud-
møntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om
finansloven for 2009.
Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-
prisniveau.
40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer
Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag eller fejl.
Bevillingen er reduceret med 19.553 kr. i 2010 stigende til 21.062 kr. i 2013 som følge af
udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om
finansloven for 2009.
21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (Anlægsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1
10. Anlægsreserve til nationalejen-
dom
Udgift ................................................... - - 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 13,5
I alt .................................................................................................................................. 13,5
De samlede udgifter til tilskud til distribution af dagblade udgør i 2012(kr.):
Hovedordningen......................................................................................... 330.992.252
Supplementsordningen............................................................................... 16.107.748
I alt............................................................................................................. 347.100.000
24 § 21.11.70.
Videreførelsen vedrører tværgående anlægsprogram på Kulturministeriets institutioner.
10. Anlægsreserve til nationalejendom
Bevillingen anvendes til forskellige former for anlægsrelateret arbejde i forbindelse med mi-
nisteriets nationalejendomme. Det kan f.eks. være mindre byggearbejder og til regulering af
Kulturministeriets bygge- og anlægsprogrammers bevillinger til enkeltprojekter; bevilling til for-
beredelse af nye byggearbejder, herunder udgifter til arealundersøgelser, programmering og for-
projektering; eller bevilling til renovering og vedligeholdelse af ministeriets nationalejendomme.
21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)
Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige an-
lægsopgaver. Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der i
forbindelse med kommunalreformen overføres fra amterne til staten.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 12,4 12,6 12,6 12,6 12,6
10. Ikke-statslige anlægsopgaver
Udgift ................................................... - - 12,4 12,6 12,6 12,6 12,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 12,4 12,6 12,6 12,6 12,6
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 12,1
I alt .................................................................................................................................. 12,1
Videreførelsen vedrører anlægsopgaver overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalrefor-
men.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Anlægstilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Anlægstilskud kan forudbetales.
§ 21.11.79. 25
21.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 12,0 18,0 11,7 16,7 18,1
10. Reserve, lønsum
Udgift ................................................... - - 7,3 13,3 15,6 16,5 17,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 7,3 13,3 15,6 16,5 17,8
20. Omstillingspulje, løn
Udgift ................................................... - - 9,3 12,5 15,8 18,1 18,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 9,3 12,5 15,8 18,1 18,5
22. Omstillingspulje, øvrig drift
Udgift ................................................... - - 5,4 0,7 2,0 2,9 2,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 5,4 0,7 2,0 2,9 2,0
51. Børneattester
Udgift ................................................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
60. Reserve, øvrig drift
Udgift ................................................... - - 7,1 0,7 0,9 1,8 2,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 7,1 0,7 0,9 1,8 2,4
63. Arbejdsskader mv.
Udgift ................................................... - - 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
71. Budgetregulering, øget elevind-
tag i staten
Udgift ................................................... - - -1,7 0,8 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -1,7 0,8 - - -
78. Indkøbseffektivisering og min-
dre brug af konsulenter i staten
Udgift ................................................... - - -17,7 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -17,7 - - - -
79. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten, løn
Udgift ................................................... - - - -5,1 -10,0 -10,0 -10,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -5,1 -10,0 -10,0 -10,0
80. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten, øvrig
drift
Udgift ................................................... - - - -7,8 -15,5 -15,5 -15,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -7,8 -15,5 -15,5 -15,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 13,6
I alt .................................................................................................................................. 13,6
Videreførslen forventes anvendt til løsning af diverse budgetproblemer - herunder dækning
af udgifter i forbindelse med statens selvforsikring - på Kulturministeriets tilskuds- og driftsom-
råder.
9,6 mio. kr. af videreførselsbeløbet planlægges udmøntet til ministeriets institutioner i for-
bindelse med kommende rammeaftaler til særlige midlertidige projekter eller aktiviteter i kon-
traktperioden. Videreførslen forventes anvendt i 2011.
26 § 21.11.79.
10. Reserve, lønsum
Bevillingen vedrører ministeriets generelle lønsumsreserve.
20. Omstillingspulje, løn
Reserve til finansiering af lønudgifter i forbindelse med nye resultatkontrakter og særlige
initiativer på Kulturministeriets institutioner.
Bevillingen er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2011 og 0,1 mio. kr. i 2012, som er tilført §
21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.
Bevillingen er reduceret med 2,0 mio. kr. i årene 2012-2013, som er tilført § 21.33.21. Statens
Museum for Kunst i forbindelse med rammeaftale.
Bevillingen er reduceret med 0,4 mio. kr. i årene 2012-2013, som er tilført § 21.33.23. Den
Hirschsprungske Samling i forbindelse med rammeaftale.
| Fra bevillingen er overført 2,9 mio. kr. til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek i medfør af
| indgået rammeaftale mellem Det Kongelige Bibliotek og Kulturministeriet for 2011-2014 samt
| til digital bevaring.
22. Omstillingspulje, øvrig drift
Reserve til finansiering af nye resultatkontrakter og særlige initiativer på Kulturministeriets
institutioner.
Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i årene 2012-2014, som er tilført § 21.31.23.
Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.
Bevillingen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. i 2013, som er tilført §
21.33.21. Statens Museum for Kunst i forbindelse med rammeaftale.
Bevillingen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. i 2013, som er tilført §
21.33.23. Den Hirschsprungske Samling i forbindelse med rammeaftale.
| 51. Børneattester
| Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
| Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er
| kontoen oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,6 mio. kr. årligt (2012-pl) til en
| udvidelse af børneattestordningen. Reserven vil blive udmøntet efter en drøftelse mellem sat-
| spuljepartierne og kulturministeren.
60. Reserve, øvrig drift
Bevillingen vedrører ministeriets generelle driftsreserve.
| Fra bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene overført 0,5 mio. kr. til § 21.33.37.77.
| Teatermuseet i Hofteatret (ny konto) i forbindelse med, at institutionen ændrer status fra selv-
| ejende statsanerkendt museum til selvejende formidlingsinstitution for teaterhistorie 1. januar
| 2012.
63. Arbejdsskader mv.
Bevillingen afsættes til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsskader mv. på ministe-
riets område.
71. Budgetregulering, øget elevindtag i staten
Budgetreguleringen vedrører en korrektion som følge af øget elevoptag i staten.
§ 21.11.79.78. 27
78. Indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter i staten
Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten og som følge af 5. fase af Statens Ind-
købsprogram er der indarbejdet en budgetregulering på 12,2 mio. kr. i 2011, 12,1 mio. kr. i 2012,
12,6 mio. kr. i 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014 for så vidt angår Statens Indkøbsprogram samt 5,5
mio. kr. i perioden 2011-2014 for så vidt angår mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne
om finansloven for 2011.
79. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, løn
Der indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Bo-
ligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret
administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministra-
tionens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som
følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -5 mio. kr. i 2012 og -10 mio. kr. i 2013
og fremefter vedrørende udgifter til løn. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov
om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
80. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, øvrig drift
Der indgår i Aftale Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret
administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministra-
tionens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som
følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -5 mio. kr. i 2012 og -10 mio. kr. i 2013
og fremefter vedrørende udgifter til øvrig drift. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag
til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
I forbindelse med kongelig resolution af 3. oktober 2011 er den negative budgetregulering
vedrørende fokuseret administration forøget med 2,9 mio. kr. i 2012 og 5,5 mio. kr. årligt fra og
med 2013.
28 § 21.2.
Skabende og udøvende virksomhed
Under hovedområde § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed hører aktivitetsområderne §
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater og § 21.24. Film.
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.
21.21.02. Statens Kunstfond (Reservationsbev.)
Statens Kunstfond skal i henhold til LBK nr. 78 af 14. januar 2011 om Statens Kunstfond
virke til fremme af den bildende kunst, den litterære kunst, tonekunsten, kunsthåndværket, den
kunstneriske formgivning, arkitekturen, filmkunsten og scenekunsten samt andre former for
kunstnerisk skabende virksomhed, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke kan få stats-
støtte efter anden lovgivning. Fondens midler administreres selvstændigt af to udvalg for den
bildende kunst, ét udvalg for den litterære kunst, to udvalg for tonekunsten, ét udvalg for kunst-
håndværket og design, ét udvalg for arkitekturen og ét udvalg for film- og scenekunsten. Kunst-
fondens bestyrelse består af udvalgenes formænd og varetager fondens ledelse samt udvalgenes
fælles anliggender. Til at følge fondens virksomhed er der nedsat et repræsentantskab.
Kunststyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond.
I overensstemmelse med lovgrundlaget for bevillingens anvendelse og den faktiske virk-
somhed i forbindelse hermed anvendes op til 15,0 mio. kr. af bevillingen til køb af varer og tje-
nesteydelser.
Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på in-
ternetadressen www.kunst.dk.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for
aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem ak-
tivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.21. Støtte til kunst-
nere, forfattere mv.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret
som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitets-
områderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, for-
fattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, §
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre
uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
§ 21.21.02. 29
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 98,7 92,8 93,3 95,4 90,8 90,8 90,8
Indtægtsbevilling ......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Statens Kunstfonds Rådigheds-
sum
Udgift ................................................... 98,7 92,8 93,3 95,4 90,8 90,8 90,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 15,0 15,0 15,0 15,0
44. Tilskud til personer ....................... 98,7 92,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 93,3 80,4 75,8 75,8 75,8
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,8
I alt .................................................................................................................................. 8,8
Det akkumulerede overskud til videreførsel primo 2011 vedrører udvalgenes endnu ikke
forbrugte tilsagnsmidler, som overføres til næste finansår, jf. § 6 i lov om Statens Kunstfond.
10. Statens Kunstfonds Rådighedssum
Statens Kunstfonds midler anvendes til følgende formål:
- ydelser til kunstnere, herunder 3-årige arbejdsstipendier, arbejds- og rejselegater, præmierin-
ger mv.
- indkøb af billedkunst, kunsthåndværk og design. Indkøbene deponeres i bygninger og anlæg,
hvor offentligheden har adgang.
- billedkunst i det offentlige rum i og omkring bygninger og anlæg, hvor offentligheden har
adgang
- andre foranstaltninger, der er egnede til at opfylde fondens formål om at virke til fremme af
dansk skabende kunst
- støtte til efterladte efter kunstnere.
Indkøb af kunstværker, billedkunst i det offentlige rum og visse andre foranstaltninger indebærer,
at Statens Kunstfond køber varer og tjenesteydelser. Rådighedssummen fordeles på forhånd
samlet til udvalgene, og der er på forhånd ikke fastlagte kvoter for, hvordan udvalgene skal for-
dele midlerne mellem de forskellige formål.
Der er overført 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-niveau) fra § 21.21.47. Statens
Kunstråd. Bevillingen anvendes af Statens Kunstfonds Litteraturudvalg til arbejdslegater til for-
fattere med det overordnede mål at forbedre vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere.
I 2012 forventes den samlede bevilling fordelt efter følgende procentfordeling:
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter.
Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgifts-
bevillingen tilsvarende.
30 § 21.21.02.10.
Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter vedrører medfinansiering til visse
udsmykningsopgaver. De faktiske refusioner kan variere meget år for år.
Udvalget for kunst i det offentlige rum .................................................................. 12,6 pct.
Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg ..................................................... 22,9 pct.
Det litterære udvalg.................................................................................................. 17,5 pct.
Udvalget for den klassiske musik............................................................................ 7,6 pct.
Udvalget for den rytmiske musik ............................................................................ 7,6 pct.
Udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning.......................... 13,4 pct.
Arkitekturudvalget.................................................................................................... 9,1 pct.
Udvalget for film- og scenekunsten ........................................................................ 8,3 pct.
Fællesudgifter, ydelser til efterladte mv.................................................................. 1,0 pct.
Centrale aktivitetsoplysninger:
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Udvalget for kunst i det offentlige
rum:
Ansøgninger 40 45 39 51 81 - - - - -
Imødekomne ansøgninger 13 7 7 15 16 - - - - -
Skitseforslag til udsmykninger 9 11 2 6 2 - - - - -
Igangsatte udsmykningsopgaver 9 10 4 3 5 - - - - -
Tilskud (mio. kr.) 16,6 17,7 11,2 16,5 12,0 - - - - -
2. Det billedkunstneriske indkøbs- og
legatudvalg:
Legater:
Ansøgninger 691 686 745 900 939 - - - - -
Tildelinger 194 207 187 188 152 - - - - -
Tilskud (mio. kr.) 18,7 18,6 17,4 18,1 18,5 - - - - -
Indkøb:
Værker 75 50 89 93 114 - - - - -
Tilskud (mio. kr.) 4,9 3,9 3,8 3,9 3,6 - - - - -
3. Udvalget for Kunsthåndværk og
design:
Legater:
Ansøgninger 405 357 454 509 570 - - - - -
Tildelinger 90 96 108 173 174 - - - - -
Tilskud (mio. kr.) 11,8 12,4 8,7 16,0 12,6 - - - - -
Indkøb:
Værker 52 35 17 12 7 - - - - -
Tilskud (mio. kr.) 1,5 0,6 0,3 0,8 0,1 - - - - -
4. Udvalget for litteratur:
Legater:
Ansøgninger 287 341 373 377 408 - - - - -
Tildelinger 164 177 133 108 154 - - - - -
Tilskud (mio. kr.) 19,3 18,7 18,6 16,9 16,9 - - - - -
5. Udvalget for klassisk musik:
Legater:
Ansøgninger 202 215 297 298 405 - - - - -
Tildelinger 114 109 153 126 215 - - - - -
Tilskud (mio. kr.) 8,1 7,4 7,1 7,1 7,2 - - - - -
6. Udvalget for rytmisk musik:
Legater:
Ansøgninger 437 452 544 623 777 - - - - -
Tildelinger 121 128 172 194 245 - - - - -
Tilskud (mio. kr.) 8,4 7,4 6,9 7,2 7,1 - - - - -
7. Udvalgene for musik:
Fælles:
Tildelinger* 16 10 29 48 83 - - - - -
8. Udvalget for arkitektur:
Legater:
§ 21.21.02.10. 31
21.21.03. Livsvarige ydelser (Lovbunden)
Ifølge LBK nr. 78 af 14. januar 2011, § 5 stk. 5 om Statens Kunstfond afgiver fondens re-
præsentantskab indstilling til kulturministeren om livsvarige ydelser til kunstnere. Forslag om
disse ydelser optages på de årlige finanslove. I henhold til bekendtgørelse BEK nr. 119 af 16.
februar 2009, kapitel 4 om Statens Kunstfond mv. indtægtsreguleres ydelserne under hensyn til
kunstnernes indkomster.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens
Kunstfond.
Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på in-
ternetadressen www.kunst.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 32,2 30,0 27,2 27,7 27,7 27,7 27,7
20. Indtægtsregulerede ydelser
Udgift ................................................... 30,2 27,5 25,1 25,6 25,6 25,6 25,6
44. Tilskud til personer ....................... 30,2 27,5 25,1 25,6 25,6 25,6 25,6
30. Ydelser til enker efter kunstnere
Udgift ................................................... 1,4 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
44. Tilskud til personer ....................... 1,4 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
40. Ikke indtægtsregulerede ydelser
Udgift ................................................... 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
44. Tilskud til personer ....................... 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
20. Indtægtsregulerede ydelser
Bevillingen dækker maksimalt 275 livsvarige statsydelser heraf 93 til bildende kunstnere, 73
til skønlitterære forfattere, 12 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, fire til
oversættere, 35 til komponister, 26 til kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere og 14 til
arkitekter samt 18 til filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer.
Minimumsydelsen udgør pr. 1. april 2011 16.528 kr. Maksimumsydelsen udgør pr. 1. april 2011
151.508 kr.
Indtægtsregulerede ydelser er pr. 1. april 2011 tillagt:
1. Bildende kunstnere (i alt 89):
Eric Andersen, Jane Balsgaard, Thomas Bang, Merete Barker, Jens Birkemose, Agnete Bjerre,
Doris Bloom, Peter Bonnén, Ole Broager, Stig Brøgger, Claus Carstensen, Kirsten Christensen,
Jesper Christiansen, Ursula Reuter Christiansen, Krass Clement, Viera Collaro, Ingvar Cron-
hammar, Torben Ebbesen, Egon Fischer, Mogens Gissel, Vibeke Glarbo, Niels Guttormsen, Erik
Hagens, Lone Høyer Hansen, Henrik Have, Ole Heerup, Erik Heide, Hein Heinsen, Keld Hel-
mer-Petersen, Nanna Hertoft, Marianne Hesselbjerg, Sys Hindsbo, Jacob Holdt, Holger Jacobsen,
Per Bak Jensen, Frithioff Johansen, Kirsten Justesen, Erling Jørgensen, Steffen Jørgensen, Per
Kirkeby, Anders Kirkegaard, Kirsten Klein, Oda Knudsen, Eva Koch, Tove Kurtzweil, Michael
Kvium, Leif Lage, Jørgen Carlo Larsen, Thorbjørn Lausten, Christian Lemmerz, Freddie A.
Ansøgninger 129 125 138 199 275 - - - - -
Tildelinger 52 42 58 87 107 - - - - -
Tilskud (mio. kr.) 9,9 9,6 7,3 10,2 8,8 - - - - -
9. Udvalget for film og scenekunst:
Legater:
Ansøgninger 274 292 303 283 361 - - - - -
Tildelinger 58 91 86 96 105 - - - - -
Tilskud (mio. kr.) 7,5 8,7 7,1 7,8 8,8 - - - - -
32 § 21.21.03.20.
Lerche, Ann Lislegaard, Kirsten Lockenwitz, Karen Birgitte Lund, Erland Knudssøn Madsen,
Seppo Mattinen, Mogens Møller, Elsa Nielsen, Kehnet Nielsen, Mogens Otto Nielsen, Vibeke
Mencke Nielsen, Lis Nogel, Bjørn Nørgaard, Ib Spang Olsen, John Olsen, Kirsten Ortwed, Poul
Pedersen, Lene Adler Petersen, Tonning Rasmussen, Finn Reinbothe, Jytte Rex, Viggo Rivad,
Ane Mette Ruge, Hans Christian Rylander, Ole Sporring, Nina Sten-Knudsen, Morten Stræde,
Niels Strøbek, Arne Haugen Sørensen, Eva Sørensen, Jørgen Haugen Sørensen, Margrethe Sø-
rensen, Poul Skov Sørensen, Elisabeth Toubro, Erik Varming, Hanne Varming, Inge Lise West-
man, Poul Winther, Troels Wörsel.
2. Skønlitterære forfattere (i alt 69):
Naja Marie Aidt, Benny Andersen, Vita Andersen, Solvej Balle, Thomas Boberg, Anders Bo-
delsen, Lars Bonnevie, Suzanne Brøgger, Camilla Christensen, Stig Dalager, Jette Drewsen, Anne
Marie Ejrnæs, Inge Eriksen, Jens-Martin Eriksen, Niels Frank, Maria Giacobbe, Rolf Gjedsted,
Simon Grotrian, Jens Christian Grøndahl, Vibeke Grønfeldt, Gynther Hansen, Helle Helle, Chri-
stina Hesselholdt, Sven Holm, Knud Holten, Klaus Høeck, Peter Høeg, Louis Jensen, Ida Jessen,
Pia Juul, Hans Otto Jørgensen, Hanus Kamban, Janina Katz, Arthur Krasilnikoff, Sten Kaalø,
Marianne Larsen, Peter Laugesen, Vagn Lundbye, Anne Marie Løn, Svend Åge Madsen, Viggo
Madsen, Eske K. Mathiesen, Ib Michael, Henning Mortensen, Bent Vinn Nielsen, Peter Nielsen,
Henrik Nordbrandt, Inge Pedersen, Knud Erik Pedersen, Peter Poulsen, Juliane Preisler, Bjarne
Reuter, Jørn Riel, Klaus Rifbjerg, Ulla Ryum, Astrid Saalbach, Asger Schnack, Niels Simonsen,
Tage Skou-Hansen, Christian Skov, Hanne Marie Svendsen, Jens Smærup Sørensen, Knud Sø-
rensen, Preben Major Sørensen, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen, Kirsten Thorup, Dorrit Wil-
lumsen, Jess Ørnsbo.
3. Forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning (i alt 11):
Niels Barfoed, Per Aage Brandt, Torben Brostrøm, Frederik Dessau, Bente Hansen, Aage Hen-
riksen, Jørgen Knudsen, Erik Skyum-Nielsen, Christian Braad Thomsen, Ole Thyssen, Keld Ze-
runeith.
4. Oversættere (i alt 4):
Anne Marie Bjerg, Niels Brunse, Karsten Sand Iversen, Ole Husted Jensen.
5. Komponister (i alt 31):
Hans Abrahamsen, Ole Buck, Knud Christensen, Povl Dissing, Pierre Dørge, Pelle Gudmund-
sen-Holmgreen, Bo Holten, Lars H.U.G., C.V. Jørgensen, Jan Kaspersen, Kenneth Knudsen,
Anders Koppel, Anne Linnet, Bent Lorentzen, Rasmus Lyberth, Marilyn Mazur, Palle Mikkel-
borg, Peter Friis Nielsen, Svend E. Nielsen, Anders Nordentoft, Ib Nørholm, Else Marie Pade,
Gunner Møller Pedersen, Jens Wilhelm Pedersen, Karl Aage Rasmussen, Poul Ruders, Finn Sa-
very, Niels Jørgen Steen, John Tchicai, Karsten Vogel, Sven Erik Werner.
6. Kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere (i alt 25):
Grete Balle, Mogens Bjørn-Andersen, Kim Buck, Arje Griegst, Torben Hardenberg, Niels Jørgen
Haugesen, Berit Hjelholt, Annette Holdensen, Knud Holscher, Jacob Jensen, Ole Jensen, Annette
Juel, Vibeke Klint, Finn Lynggaard, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Ursula Munch-Petersen,
Malene Müllertz, Kim Naver, Peder Rasmussen, Bent Rohde, Per Suntum, Rud Thygesen, Hanne
Vedel, Erik Werner, Gunhild Aaberg.
7. Arkitekter (i alt 14):
Tyge Arnfred, Theo Bjerg, Gehrdt Bornebusch, Johannes Exner, Jan Gehl, Carsten Hoff, Steen
Høyer, Michael Sten Johnsen, Henning Larsen, Knud Fladeland Nielsen, Jan Søndergaard, Erik
Christian Sørensen, Lene Tranberg, Otto Weitling.
8. Filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer (i alt 18):
§ 21.21.03.20. 33
Jytte Abildstrøm, Gabriel Axel, Eugenio Barba, Henning Carlsen, Erik Clausen, Kirsten Dehl-
holm, Klaus Hoffmeyer, Eske Holm, Eydun Johannessen, Lars Juhl, Palle Kjærulff-Schmidt, Peter
Langdahl, Jørgen Leth, Niels Malmros, Kaspar Rostrup, Nini Theilade, Lars von Trier, Steffen
Aarfing.
30. Ydelser til enker efter kunstnere
Ifølge BEK nr. 119 af 16. februar 2009 kan efterladte efter kunstnere, der indtil deres død
har oppebåret en livsvarig ydelse på finansloven, med Finansministeriets godkendelse i hvert
enkelt tilfælde, tildeles en understøttelse på finansloven. Understøttelse ydes kun i tilfælde, hvor
den efterladtes indkomst- og formueforhold ikke taler derimod.
Understøttelsen udgør halvdelen af den ydelse, den afdøde kunstner modtog på dødstids-
punktet og den procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales ud-
betalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996.
Ydelser til enker efter kunstnere er tillagt:
Vibeke Aagard, Bodil Jac Andrees, Birgitte Bjørnvig, Anne Marie Daugaard Boberg, Ragna
Braase, Birgit Karin Brandt, Anne Lise N. Bredsdorff, Ellen Carstensen, Ann-Charlotte Clason,
Birthe Geertsen, Bodil Eline Grandjean, Aase Seidler Gernes, Hanne G. Hansen, Jytte Riis Han-
sen, Lone Højholt, Britta K. Ipsen, Maria M.E. Jakobsen, Hanne Jensen, Inger K. Jensen, Elly
Jørgensen, Grethe A. Nellemann Jørgensen, Pia Rønne Kejlbo, Karen Kjærsgaard Kristiansen,
Hanne Lange, Conni Linck, Ilse Macholm, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Åse Nielsen, Solveig
Norbye, Ellinor E. F. Poulsen, Lise Ring, Dagny Rosing, Else Schwalbe, Inger E. Selchau, Karen
Vad, Anelise Vedel, Ann Grethe Wivel, Anne Jonna Thiesen Ørum.
40. Ikke indtægtsregulerede ydelser
I forbindelse med lovændringen i 1978, hvor der indførtes en indtægtsregulering af de livs-
varige ydelser, valgte en række kunstnere at beholde en fast ikke-indtægtsreguleret ydelse. Der
resterer for øjeblikket 5 ikke-indtægtsregulerede ydelser, der pr. 1. april 2011 udgør 89.527 kr.
De ikke-indtægtsregulerede ydelser procentreguleres med den generelle procentregulerings-
stigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996. De
tilbageværende 5 ikke-indtægtsregulerede ydelser, er tillagt:
1. Skønlitterære forfattere:
Cecil Bødker, Jørgen Sonne.
2. Komponister:
Axel Borup-Jørgensen, Bernhard Lewkovitch, Per Nørgaard.
Midler, der som følge af dødsfald eller anden årsag bespares på underkonto 20. Indtægtsregule-
rede ydelser og underkonto 40. Ikke-indtægtsregulerede ydelser, kan anvendes til at yde efter-
indtægt til efterladte efter de kunstnere, der har været tillagt disse ydelser.
21.21.06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling (Reservationsbev.)
Puljen er afsat til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udvikling af ta-
lenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer. Den konkrete ud-
møntning af puljen fastlægges af Statens Kunstråd, jf. rådets handlingsplan. Bevillingen er over-
ført til § 21.21.47.75. Talentudvikling.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens
Kunstråd.
Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.
34 § 21.21.06.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 29,7 0,0 - - - - -
10. Talentudvikling
Udgift ................................................... 26,5 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 3,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 22,9 - - - - - -
20. Forsøg med kulturskoler
Udgift ................................................... 3,1 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,1 0,0 - - - - -
21.21.11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.)
Bevillingen fordeles efter reglerne i LBK nr. 1175 af 17. december 2002 om biblioteksafgift
som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede bib-
lioteker.
Grundlaget for afgiftsberegningen er indberetninger fra de biblioteker, der har bogbestanden
registreret på edb og oplysningerne i Nationalbibliografien.
Afgiftsordningen omfatter ud over den almindelige biblioteksafgift to rådighedsbeløb: Til
skabende og udøvende kunstnere, hvis grammofonplader mv. benyttes på bibliotekerne og til
billedkunstnere, som er repræsenteret på bibliotekerne med originalkunst eller diasserier, grafik
mv.
Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristen-
demokraterne forhøjes bevillingen til biblioteksafgift i forbindelse med ændringsforslagene med
5,5 mio. kr. årligt (2011-priser).
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 163,2 166,9 170,1 173,8 173,8 173,8 173,8
10. Biblioteksafgift
Udgift ................................................... 163,2 166,4 169,0 172,7 172,7 172,7 172,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 163,2 166,4 169,0 172,7 172,7 172,7 172,7
20. Efterregulering af biblioteksaf-
gift
Udgift ................................................... - 0,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
44. Tilskud til personer ....................... - 0,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2012 (kr.):
Almindelig biblioteksafgift................................................................................... 166.808.809
Rådighedsbeløb for grammofonplader mv........................................................... 5.698.438
Rådighedsbeløb for billedkunst............................................................................ 172.680
I alt ........................................................................................................................ 172.679.927
§ 21.21.11. 35
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,0
I alt .................................................................................................................................. 8,0
Det akkumulerede overskud forventes anvendt til større uforudsete krav om efterregulering
af biblioteksafgift.
10. Biblioteksafgift
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkning: Oversigten er ekskl. rådighedsbeløb for grammofonplader og billedkunst.
20. Efterregulering af biblioteksafgift
Bevillingen er reserveret af hovedbevillingen til at imødekomme større uforudsete krav om
efterregulering af biblioteksafgift. Kravene kan bl.a. opstå som følge af fejl og klagesager.
21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden)
Ifølge lov nr. 510 af 12. juni 2009 om ophavsret udbetales der kompensation til rettigheds-
havere, der mister indtægter som konsekvens af lov nr. 166 af juni 2006, der nedsatte vederlaget
for blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr. Staten kompenserer rettighedshavere for forskellen mellem
provenuet i et givet år og provenuet i 2005, i det omfang provenuet er mindre end i 2005.
Kompensationen kan maksimalt udgøre 18,1 mio. kr. årligt (2005-pl) svarende til provenuet fra
dvd-vederlaget i 2005. Kompensation og maksimumsbeløb for kompensationen prisreguleres.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 18,4 9,4 15,3 15,6 15,6 15,6 15,6
10. Dvd-kompensation til rettigheds-
havere
Udgift ................................................... 18,4 9,4 15,3 15,6 15,6 15,6 15,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 18,4 9,4 15,3 15,6 15,6 15,6 15,6
R
2006
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
1. Antal modtagere (1.000) ................... 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
2. Gennemsnit (1.000 kr.) ..................... 19,3 19,2 19,1 19,5 19,2 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4
3. Samlet beløb for den alm. biblioteks-
afgift (mio. kr.).................................. 165,6 165,1 164,2 167,5 165,2 166,0 166,8 166,8 166,8 166,8
36 § 21.21.14.
21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)
Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne vedrørende statens refusion af statslige og
statsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til udstillingsvederlag for billed-
kunstnere, jf. billedkunstlovens § 11.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Der kan findes yderligere oplysninger om Kunststyrelsens opgaver og virksomhed på inter-
netadressen www.kunst.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,7 3,5 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
Indtægtsbevilling ......................................... - - 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
10. Refusion af museernes udgifter
til udstillingsvederlag
Udgift ................................................... 2,7 3,5 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,7 3,5 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
Indtægt ................................................ - - 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
21. Andre driftsindtægter .................... - - 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,8
I alt .................................................................................................................................. 0,8
Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.
10. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlag
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
§ 21.21.21. 37
21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 2,5 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3
Indtægt ......................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 2,5 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3
Årets resultat ............................................... 0,0 0,0 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 2,5 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,1
3. Hovedformål og lovgrundlag
Akademiet udgør - sammen med Kunstakademiets Skoler og Danmarks Kunstbibliotek - Det
Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i 1754. Akademiet er omfattet af BEK
nr. 306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster samt af LBK nr. 1004
af 29. november 2003 om billedkunst. Akademiet virker til kunstens fremme, er statens rådgiver
i kunstneriske spørgsmål, står desuden til rådighed for kommunale myndigheder og udpeger
medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, besty-
relser mv. I henhold til Lov om Folkekirkens Kirkebygninger og Kirkegårde yder Akademiraadet
gennem det af rådet nedsatte Udvalg for Kirkekunst sagkyndig bistand til Kirkeministeriet. I
henhold til afskrivningsloven indhenter skattemyndighederne i tvivlstilfælde fra Akademiraadet
en vurdering af om en kunstnerisk udsmykning kan kvalificeres som kunst. Akademiet kan på
eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder
og institutioner samt over for offentligheden.
Akademiraadet ejer og har ansvar for Kunstakademiets samling af kunst, der rummer ca. 600
værker (malerier, skulpturer, tegninger, medaljer mv.). Akademiets 60 medlemmer vælges af de
ca. 1.350 arkitekter og billedkunstnere, der af en jury er optaget i Kunstnersamfundet. Akademiets
virksomhed udøves af Akademiraadet, der består af 12 medlemmer, der vælges af og blandt
Akademiets medlemmer.
Akademiraadet uddeler medaljer og legater, og rådets opgaveportefølje indeholder to aktivi-
teter, der finder sted henholdsvis hvert 3. og hvert 4. år. Hvert 3. år udgives en beretning og
der afholdes valg til rådets organer. Hvert 4. år er det hensigten at afholde en guldmedaljekon-
kurrence. Disse aktiviteter forberedes løbende og bevilling til dem indgår jævnt fordelt på de år-
lige bevillinger.
Der kan findes yderligere oplysninger om Akademiet på internetadressen www.akademira-
adet.dk
38 § 21.21.21.
Virksomhedsstruktur
21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, CVR-nr. 11887252.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 3 3 3 3 3 3 3
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,3 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,0 0,0 - - - - -
+ anskaffelser .............................................. 0,0 -0,1 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,0 -0,1 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,0 0,0 - - - - -
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Opgaver Mål
Råd/Vejledning/Afgørelser Akademiet skal udmønte beslutninger i råd og udvalg om
udpegelser, uddelinger, udlån, rådgivning og høringer/konfe-
rencer med henblik på at fremme kunsten og udbrede viden
om og forståelse for kvalitet i billed- og bygningskunst.
Mio. kr.
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt........................................................... 2,6 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
administration ........................................... 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
1. Råd/Vejledning/Afgørelser....................... 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
§ 21.21.21.10. 39
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen omfatter Akademiraadets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Ho-
vedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.
21.21.31. Kunsthal Charlottenborg (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 10,1 9,2 8,3 9,0 8,9 8,9 7,8
Indtægt ......................................................... 3,2 1,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Udgift ........................................................... 12,6 11,0 9,0 9,7 9,6 9,6 8,5
Årets resultat ............................................... 0,8 0,1 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 11,6 10,1 8,9 9,6 9,5 9,5 8,4
Indtægt .................................................. 2,2 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 1,0 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 1,0 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Virksomhedsstruktur
21.21.31. Kunsthal Charlottenborg, CVR-nr. 48550819.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Kunsthal Charlottenborg, der er opført i henhold til lov nr. 105 af 1880 om opførelse af en
Udstillingsbygning ved Charlottenborg Slot, anvendes for 2/3 af lokalernes vedkommende til af-
holdelse af kunstudstillinger, jf. BEK nr. 685 af 2. juli 2009 om Charlottenborg. Resten anvendes
til Danmarks Kunstbibliotek. Kunsthal Charlottenborg er desuden omfattet af LBK nr. 1004 af
29. november 2003 om billedkunst.
Kunsthal Charlottenborg forventes at indgå resultatkontrakt med Kulturministeriet for perio-
den 2012-2015.
Der er overført i alt 4 mio. kr. fra § 21.33.02.35. Kunsthaller (2011-pl) i perioden 2011-2014.
Kunsthal Charlottenborg ledes af en bestyrelse.
Der kan findes yderligere oplysninger om Kunsthal Charlottenborgs opgaver og virksomhed på
internetadressen www.kunsthalcharlottenborg.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Kunsthal Charlottenborg kan oppebære indtægt ved udlejning af lokaler
til private og offentlige institutioner til særarrangementer. Indtægten kan
bruges til at forøge lønsumsloftet med.
40 § 21.21.31.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 3,2 1,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 1,0 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 2,2 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 9 10 10 10 10 10 10
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 4,7 4,5 5,2 4,9 4,8 4,8 4,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3,9 4,2 5,1 4,8 4,7 4,7 4,6
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
+ anskaffelser .............................................. 0,2 -0,2 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,0 -0,1 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Opgaver Mål
Udstillinger og kunstnerisk mø-
dested
Kunsthal Charlottenborg anvendes til udstillinger og begi-
venheder, der kurateres eller initieres af institutionen selv.
Dog afholdes Forårsudstillingen så vidt muligt i marts måned
i samarbejde mellem Charlottenborg Fonden og Kunsthal
Charlottenborg. Målet er at give alle kunstbrugere gode op-
levelser gennem møde med samtidskunsten.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................. 10,6 9,6 8,7 9,7 9,6 9,6 8,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration.......................... 5,3 4,8 4,4 4,9 4,8 4,8 4,3
1. Udstillinger og kunstnerisk mødested 5,3 4,8 4,3 4,8 4,8 4,8 4,2
§ 21.21.31. 41
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Kunsthal Charlottenborgs anskaffelser og afskrivninger udgør ofte under 100.000 kr. og vil derfor kun i nogle tilfælde
give udslag i finansieringsoversigten.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen omfatter Kunsthal Charlottenborgs almindelige virksomhed. Der henvises til af-
snit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Virksomheden forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af private gaver eller tilskud
mv.
21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 7,5 7,6 6,9 6,7 6,6 6,6 6,6
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,1 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Udgift ........................................................... 7,6 7,8 7,0 6,8 6,7 6,7 6,7
Årets resultat ............................................... 0,1 0,0 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 7,6 7,8 7,0 6,8 6,7 6,7 6,7
Indtægt .................................................. 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,2
3. Hovedformål og lovgrundlag
I henhold til akt. 121 af 7. december 1983 har Statens Værksteder for Kunst til opgave at
bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter
inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejds-
ophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrela-
tioner, der har betydning for denne opgave.
Der er indrettet basisværksteder for træ og metal samt seks specialværksteder og ni atelierer.
Værkstederne ledes af en direktør og et værkstedsråd.
Det forventes, at Statens Værksteder for Kunst i løbet af 2011 indgår en rammeaftale for
perioden 2011-2014.
42 § 21.21.33.
Virksomhedsstruktur
21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, CVR-nr. 11887260.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat, dog er fordelingen for så vidt angår regnskabsårene baseret på en
dimensionsanalyse i Navision Stat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 6 7 6 6 6 6 6
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 2,9 3,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 2,9 3,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,2 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,9 1,0 1,0 1,1 0,8 0,5 0,2
+ anskaffelser .............................................. 0,3 0,0 0,4 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,2 0,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 1,0 1,0 1,1 0,8 0,5 0,2 -
Opgaver Mål
Faciliteter Statens Værksteder for Kunst skal yde faglig rådgivning og
stille de bedst mulige faciliteter i form af værksteder og ate-
lierer
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ........................................ 8,0 8,0 7,2 6,8 6,7 6,7 6,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ................... 4,8 4,7 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9
1. Faciliteter .................................... 3,2 3,3 3,5 2,9 2,8 2,8 2,8
§ 21.21.33. 43
Låneramme .................................................. - - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 44,0 32,0 20,0 8,0 -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Der budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. som følge af salg af varer og ydelser til in-
stitutionens brugere.
21.21.45. Kunststyrelsen (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 70,6 66,5 66,4 60,0 57,9 57,5 56,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... -0,6 -1,1 - - - - -
Indtægt ......................................................... 30,1 38,1 25,8 33,1 33,1 33,1 33,1
Udgift ........................................................... 100,1 104,6 92,2 93,1 91,0 90,6 89,3
Årets resultat ............................................... 0,0 -1,1 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 71,9 68,8 67,4 67,9 65,8 65,4 64,1
Indtægt .................................................. 1,9 2,3 1,0 7,9 7,9 7,9 7,9
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 28,2 35,8 24,8 25,2 25,2 25,2 25,2
Indtægt .................................................. 28,2 35,8 24,8 25,2 25,2 25,2 25,2
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 1,7
3. Hovedformål og lovgrundlag
Kunststyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet, oprettet 1. januar 2003 som led i en
ny struktur for organiseringen af kunststøtten og den internationale kulturudveksling, herunder
etableringen af Statens Kunstråd, jf. lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet.
Kunststyrelsen varetager følgende opgaver:
- Sekretariat for Statens Kunstfond og Statens Kunstråd, deres udvalg og repræsentantskaber
samt Statens Kunstfonds bestyrelse
- Sekretariat for Rådet for Zoologiske Anlæg og Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning
- Forestår tilskudsforvaltningen for Statens Kunstfond og Statens Kunstråd samt forvalter en
række andre tilskudsordninger på kunst- og kulturområdet
- Den internationale kulturudveksling inden for billedkunst, litteratur, musik og teater samt
præsentation af Danmark som kulturnation som koordinator og operatør for Kulturministeriet
og Udenrigsministeriet
- Opgaver vedrørende information og dokumentation af dansk kunst internationalt og nationalt,
generelt og fagspecifikt
- Administration af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne
- Administration af Kulturministeriets lovgivning på kunststøtteområdet i øvrigt
44 § 21.21.45.
- Rådgivning af ministeriet og af de kunstneriske miljøer om kunststøtte, internationalt sam-
arbejde mv.
- Drifts-, rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for økonomi i forhold til en række kultu-
rinstitutioner
- En række andre administrative opgaver, som Kulturministeriet har henlagt til Kunststyrelsen
Der er pr. 1. februar 2011 overført opgaver i forbindelse med nedlæggelsen af Kulturministeriets
Koncerncenter.
Der kan findes yderligere oplysninger om Kunststyrelsens opgaver og virksomhed på inter-
netadressen www.kunst.dk.
Virksomhedsstruktur
21.21.45. Kunststyrelsen, CVR-nr. 11876927.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Bemærkninger: Fordelingen er fra 2011 skønsmæssigt fastsat. I forbindelse med at Kunststyrelsen fra 2011 har overtaget
opgaver fra Kulturministeriets Koncerncenter vil der ske en revurdering af styrelsens opgavehierarki/opgavestruktur.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Kunststyrelsen har adgang til at forøge lønsumsloftet ved forøgede
indtægter.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Operatør-, informations- og
formidlingsopgaver
Styrelsen vil formidle og synliggøre resultaterne af kunststøtten.
Styrelsen vil sikre sammenhæng, klarhed og kvalitet i løsningen
af Kunststyrelsens mange forskelligartede opgaver.
Kunststyrelsen vil bidrage aktivt til styrket og harmoniseret til-
syn og styring med driftsinstitutioner på ministerområdet.
Tilskudsadministration og
sekretariatsbetjening
Styrelsens tilskudsadministration udbygges fortsat med henblik
på at styrke mulighederne for digital interaktion.
Tilskudsadministrationen og sekretariatsbetjeningen af råd og
udvalg effektiviseres og kvalitetsforbedres.
Brugerne er tilfredse med styrelsens ydelser.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt................................ 104,4 106,7 93,3 93,1 91,0 90,6 89,3
0. Hjælpefunktioner samt ge-
nerel ledelse og administra-
tion................................... 28,9 50,4 44,1 43,0 42,0 41,8 41,3
1. Operatør- informations- og
formidlingsopgaver ......... 29,3 19,4 16,9 18,9 18,4 18,4 18,0
2. Tilskudsadministration og
sekretariatsbetjening........ 46,2 36,9 32,3 31,2 30,6 30,4 30,0
§ 21.21.45. 45
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 30,1 38,1 25,8 33,1 33,1 33,1 33,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 28,2 35,8 24,8 25,2 25,2 25,2 25,2
6. Øvrige indtægter .................................... 1,9 2,3 1,0 7,9 7,9 7,9 7,9
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 80 79 74 75 75 75 75
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 46,9 47,9 48,7 53,5 52,0 51,7 50,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,7 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 46,2 46,6 47,7 52,5 51,0 50,7 49,8
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 - -
+ anskaffelser .............................................. 0,2 -0,9 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,1 -0,6 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,1 0,1 0,1 - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,3 - 0,2 0,1 - - -
Låneramme .................................................. - - 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 9,5 4,8 - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Der budgetteres med indtægter i forbindelse med Egnsteaterkonsulentfunktionen, indtægter
fra EU i relation til Kunststyrelsens opgaver som formidler af EU's kulturprogram samt indtægter
fra drifts- og rådgivningsydelser inden for økonomiområdet.
I forbindelse med indgåelse af resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kulturministeriet for
perioden 2009-12 er kontoen tilført 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 fra § 21.11.78. Omstil-
lingspulje.
Som led i Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af
Danmark i 2011-2012 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale
Venstre afsættes 0,3 mio. kr. årligt til en styrket presseindsats, herunder en øget aktivitet i for-
bindelse med særlige begivenheder i Danmark.
I forbindelse med afviklingen af Kulturministeriets Koncerncenter overtager Kunststyrelsen
en række af Kulturministeriets Koncerncenters tidligere opgaver. Bevillingen er justeret i over-
ensstemmelse hermed.
46 § 21.21.45.97.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Aktiviteterne vedrører nationale og internationale opgaver hovedsageligt finansieret af midler
bevilget af Statens Kunstråd og Statens Kunstfond.
21.21.46. International kulturudveksling (Reservationsbev.)
Bevillingen anvendes til varetagelse af dansk kulturudveksling med udlandet, forpligtelser i
forbindelse med indgåede kulturaftaler, formidling af dansk kunst og kultur i udlandet og kul-
turfremstød herunder kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet, samt aktiviteter der
præsenterer udviklingslandenes kultur i Danmark.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Der kan findes yderligere oplysninger om international kulturudveksling på internetadressen
www.kunststyrelsen.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 11,1 8,8 9,0 8,9 8,9 8,9 8,9
Indtægtsbevilling ......................................... 8,9 9,1 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1
20. Kultur- og Udenrigsministeriets
internationale kulturudveksling
Udgift ................................................... 11,1 8,8 9,0 8,9 8,9 8,9 8,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,5 4,2 3,5 3,3 3,3 3,3 3,3
44. Tilskud til personer ....................... -0,2 -1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,8 6,1 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6
Indtægt ................................................ 8,9 9,1 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1
21. Andre driftsindtægter .................... 8,9 9,1 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,9
I alt .................................................................................................................................. 1,9
Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
§ 21.21.46.10. 47
10. International kulturudveksling
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens
Kunstråd.
Bevillingen til International kulturudveksling er fra 2010 overført til § 21.21.47.80 Interna-
tional kulturudveksling.
20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen efter overordnede retningslinjer fastlagt i en
samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes ud-
gifter til Kunststyrelsens egne udgifter i forbindelse med præsentationen af Danmark i udlandet.
Af konto 44. Tilskud til personer afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse
i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.
| Indtægtsbevillingen er ved ændringsforslagene reduceret, så den svarer til det beløb der er
| afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende.
21.21.47. Statens Kunstråd (Reservationsbev.)
Bevillingen anvendes af Statens Kunstråd som støtte til litteratur, billedkunst, musik og sce-
nekunst samt andre kunstformer og -udtryk, der kan sidestilles hermed, men som ikke kan få
statstilskud fra anden lovgivning, jf. lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet.
Kunststyrelsen er sekretariat for Statens Kunstråd.
I overensstemmelse med lovgrundlaget for bevillingens anvendelse og den faktiske virk-
somhed i forbindelse hermed anvendes op til 2,7 mio. kr. af bevillingen til køb af varer og tje-
nesteydelser.
Bevillingen er i perioden 2012-2015 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres til §
21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med henblik på at yde tilskud til udgivelsen
af nyere danske klassikere.
Bevillingen til litterære formål er i perioden 2009-2012 forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt
(2009-pl), heraf 2,6 mio. kr. fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Formålet med bevil-
lingsforhøjelsen er at styrke dels Statens Kunstfonds arbejdslegater til forfattere, dels bevillingen
til Statens Kunstråds Litteraturudvalg til forbedring af vilkårene for dansk litteratur og danske
forfattere. Af bevillingsforhøjelsen på 7,5 mio. kr. til § 21.21.47. Statens Kunstråd er der overført
4,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til § 21.21.02. Statens Kunstfond.
Bevillingen til øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling på § 21.21.06.10. Talentudvikling
mv. er fra og med 2010 overført til § 21.21.47.75. Kunstneriske initiativer, formidling, mv.
48 § 21.21.47.
Bevillingen til international kulturudveksling på § 21.21.46.10. Tilskud til international kul-
turudveksling er fra og med 2010 overført til § 21.21.47.80. Tilskud til international kulturud-
veksling.
Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstråds opgaver og virksomhed på in-
ternetadressen www.kunst.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 328,7 345,4 351,4 353,9 350,5 339,7 339,7
Indtægtsbevilling ......................................... 30,3 28,0 29,0 24,5 21,9 21,9 21,9
10. Litterære formål
Udgift ................................................... 17,4 12,2 14,3 14,7 11,3 11,3 11,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
44. Tilskud til personer ....................... 7,0 7,6 5,9 7,5 8,6 8,6 8,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 10,4 4,6 7,4 6,2 1,7 1,7 1,7
Indtægt ................................................ 5,0 2,6 2,6 2,6 - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 5,0 2,6 2,6 2,6 - - -
20. Billedkunstformål
Udgift ................................................... 37,9 31,3 33,7 34,4 34,4 34,4 34,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
44. Tilskud til personer ....................... 13,0 15,2 13,3 13,5 13,5 13,5 13,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 25,0 16,1 20,0 20,5 20,5 20,5 20,5
Indtægt ................................................ 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
21. Andre driftsindtægter .................... 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
30. Musikformål
Udgift ................................................... 96,4 96,1 98,8 97,2 97,2 97,2 97,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,8 2,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
44. Tilskud til personer ....................... 9,6 8,0 9,5 9,7 9,7 9,7 9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 85,9 85,5 88,4 86,6 86,6 86,6 86,6
Indtægt ................................................ 3,5 3,5 3,6 - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 3,5 3,5 3,6 - - - -
35. Musikalske Grundkurser
Udgift ................................................... 37,1 37,1 38,2 39,0 39,0 39,0 39,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 37,1 37,1 38,2 39,0 39,0 39,0 39,0
40. Musikdramatiske formål
Udgift ................................................... 7,8 7,8 8,0 8,2 8,2 8,2 8,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,8 7,8 8,0 8,2 8,2 8,2 8,2
50. Scenekunstformål
Udgift ................................................... 96,7 97,5 97,5 98,6 98,6 98,6 98,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
§ 21.21.47. 49
44. Tilskud til personer ....................... 10,6 5,3 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 85,7 91,7 92,9 94,0 94,0 94,0 94,0
Indtægt ................................................ 15,8 15,8 16,4 15,8 15,8 15,8 15,8
21. Andre driftsindtægter .................... 15,8 15,8 16,4 15,8 15,8 15,8 15,8
60. Litteraturpulje
Udgift ................................................... 13,5 12,7 10,9 11,1 11,1 11,1 11,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,3 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 13,2 12,6 10,9 11,1 11,1 11,1 11,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 -0,1 - - - - -
75. Kunstneriske initiativer, formid-
ling mv.
Udgift ................................................... - 36,9 32,5 33,2 33,2 22,4 22,4
44. Tilskud til personer ....................... - 2,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 34,8 32,5 33,2 33,2 22,4 22,4
80. International kulturudveksling
Udgift ................................................... 21,8 13,9 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,3 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 7,6 4,8 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 12,9 9,1 9,7 9,6 9,6 9,6 9,6
Indtægt ................................................ 4,0 4,0 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0
21. Andre driftsindtægter .................... 4,0 4,0 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 11,4
I alt .................................................................................................................................. 11,4
Det akkumulerede overskud forventes anvendt i 2011.
Centrale aktivitetsoplysninger:
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Litterære formål
Antal ansøgninger 1.052 1.050 681 1.226 1488 - - - - -
Antal tilsagn 410 464 587 677 814 - - - - -
Tilsagnsprocent 39 44 86 55 55 - - - - -
2. Billedkunstformål -
Antal ansøgninger 1.172 1.089 974 1.241 1241 - - - - -
Antal tilsagn 524 460 451 486 526 - - - - -
Tilsagnsprocent 45 42 46 39 42 - - - - -
3. Musikformål -
Antal ansøgninger 1.106 946 924 1.236 1080 - - - - -
Antal tilsagn 918 656 839 1.138 826 - - - - -
Tilsagnsprocent 83 69 91 92 76 - - - - -
4. Musikdramatiske for-
mål -
Antal ansøgninger 9 57 65 75 83 - - - - -
Antal tilsagn 8 10 13 8 12 - - - - -
Tilsagnsprocent 89 18 20 11 14 - - - - -
5. Teaterformål -
Antal ansøgninger 645 818 781 934 1160 - - - - -
Antal tilsagn 242 296 325 418 482 - - - - -
Tilsagnsprocent 38 36 42 45 42 - - - - -
50 § 21.21.47.
10. Litterære formål
Bevillingen anvendes som tilskud til litterære formål.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a.
udgifter til konferencer, pjecer og lignende.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene i perioden 2012-2015 reduceret med 1,0
| mio. kr. årligt, som overføres til § 21.11.23.20. Det Danske Sprog og Litteraturselskab med
| henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere. Bevillingsreduktionen vide-
| reføres fra 2008-2011.
20. Billedkunstformål
Bevillingen anvendes som tilskud til billedkunst
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a.
udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.
30. Musikformål
Bevillingen anvendes til fremme af musikformål.
Som led i aftalen om finansloven for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal
Alliance er bevillingen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt. Bevillingen optages på underkonto 30.
Musikformål. Beløbet er øremærket til tilskud til skolekoncerter, således at flere børn møder
professionel musik i deres skoledag.
I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør
af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud
uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til
ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er
der overført 0,9 mio. kr. (2011-pl) fra 2011 fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.21.47.30.
Musikformål. Tilskuddet er hidtil givet til Suzukiinstituttet. I samme forbindelse er der overført
0,3 mio. kr. (2011-pl) fra 2011 fra § 21.42.40.60. Diverse tilskud mv. Suzukiinstituttet.
Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og
udgivelse af rapporter.
35. Musikalske Grundkurser
Bevillingen anvendes til dækning af statens udgifter til musikalske grundkurser (MGK).
40. Musikdramatiske formål
Bevillingen anvendes til fremme af musikdramatiske projekter. Der ydes primært tilskud til
nyskrevne og nykomponerede projekter, herunder dans og børnemusikdramatik.
6. Litteraturpulje -
Antal ansøgninger 485 436 389 543 510 - - - - -
Antal tilsagn 152 127 106 167 210 - - - - -
Tilsagnsprocent 31 29 27 31 41 - - - - -
I alt -
Antal ansøgninger 4.469 4.396 3.814 5.255 5562 - - - - -
Antal tilsagn 2.254 2.013 2.321 2.894 2870 - - - - -
Tilsagnsprocent 50 46 61 55 52 - - - - -
§ 21.21.47.50. 51
50. Scenekunstformål
Bevillingen anvendes til fremme af scenekunsten og scenekulturen i Danmark.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a.
udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.
| Indtægtsbevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret, så den svarer til det
| beløb der er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres
| tilsvarende.
60. Litteraturpulje
Puljen fordeles efter kvalitative kriterier til prøveoversættelser af dansk litteratur og andre
konkrete litterære projekter fra forfattere, oversættere, illustratorer m.fl. ud fra en konkret vurde-
ring af, hvad der har størst betydning for dansk litteratur, jf. aftalen om biblioteksafgiften.
Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristen-
demokraterne videreføres bevillingen til Statens Kunstråds litteraturpulje, og der afsættes 10,9
mio. kr. årligt til formålet (2011-pl). Kulturministeren fastsætter de nærmere overordnede rammer
for anvendelsen af puljen.
75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.
Bevillingen anvendes til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udvikling
af talenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer.
Den konkrete udmøntning af puljen fastlægges af Statens Kunstråd, jf. rådets handlingsplan.
Bevillingen kan blandt andet anvendes til reducerede krav til kommunernes selvfinansiering,
øget indsats for at sikre flere kvalificerede ansøgninger og evt. initiativ til udvikling af "færdig-
syede" huskunstnerprogrammer samt øvrige initiativer for børn og unge. Der sættes særlig fokus
på samarbejdet mellem professionelle kunstnere og folkeskolerne.
Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er afsat
10,4 mio. kr. årligt (2010-pl) i perioden 2010-2013 til udbredelse af huskunstnerordningen. For-
målet med huskunstnerordningen er at fremme børn og unges møde med professionel kunst i
dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle
kunstnere inden for en bred vifte af kunstformer.
| Af puljen kan der afholdes udgifter til administration.
80. International kulturudveksling
Bevillingen anvendes til fremme af udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlan-
det. Der kan bl.a. ydes støtte til danske kunstneres arbejdsophold i udlandet, udenlandske kunst-
neres gæsteophold i Danmark, besøgsprogrammer, tværkunstneriske internationale projekter og
information om dansk kunst mv.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 44. Tilskud til personer afholdes udgifter til bl.a.
studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af
værker.
| Indtægtsbevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret, så den svarer til det
| beløb der er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres
| tilsvarende.
52 § 21.21.51.
21.21.51. Danish Crafts (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 7,1 6,7 6,8 6,7 4,7 4,5 4,5
Forbrug af reserveret bevilling ................... -0,3 0,7 0,9 - - - -
Indtægt ......................................................... 1,2 0,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Udgift ........................................................... 8,0 7,7 9,5 8,5 6,5 6,3 6,3
Årets resultat ............................................... -0,1 0,1 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 8,0 7,7 7,8 6,8 4,8 4,6 4,6
Indtægt .................................................. 1,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... - - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Indtægt .................................................. - - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,1
3. Hovedformål og lovgrundlag
Danish Crafts (Informationscenter for dansk kunsthåndværk) er oprettet ved akt. 223 af 26.
maj 1999. Danish Crafts har til opgave at sikre fornyelse og forøgelse af informationsniveauet
om dansk kunsthåndværk i ind- og udland, opsøge nye kanaler og markeder for formidling og
afsætning af dansk kunsthåndværk i ind- og udland, herigennem ved markedsføring på udstillinger
og messer og sikre tilgængelighed af informationer om dansk kunsthåndværk.
Der kan findes yderligere oplysninger om Danish Crafts opgaver og virksomhed på interne-
tadressen www.danishcrafts.dk.
Virksomhedsstruktur
21.21.51. Danish Crafts, CVR-nr. 21827940.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Profilering af dansk kunsthånd-
værk og design
- Øget synlighed nationalt og internationalt.
- Øget kendskab nationalt og internationalt.
- Øget anerkendelse nationalt og internationalt.
- Øget efterspørgsel og anvendelse af kunsthåndværket
nationalt og internationalt.
- Afsætning nationalt og internationalt.
§ 21.21.51. 53
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Opgave 3 vedrører kun udgifter til administration af støtte. Udgifter til selve støtten findes under §
21.21.52.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 1,2 0,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
6. Øvrige indtægter .................................... 1,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 6 7 7 7 5 5 5
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 3,2 3,6 3,4 3,4 2,6 2,5 2,5
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3,2 3,6 3,4 3,4 2,6 2,5 2,5
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,2 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,5 0,4 0,2 1,0 0,8 0,6 0,5
+ anskaffelser .............................................. 0,0 -0,2 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,2 0,0 - - - - -
Professionalisering og rådgivning
af danske kunsthåndværkere
- Øge anerkendelsen af kunsthåndværkets potentiale.
- Styrke branchens potentiale for at skabe forretningsmæssig
vækst og stabilitet.
- Øge danske kunsthåndværkeres og designeres kompeten-
cer/bevidsthed som professionelle gennem mødet med mar-
kedet og branchens øvrige professionelle aktører.
Støtte til fremme af dansk kunst-
håndværk
- Professionalisere, profilere og udvikle kunsthåndværket.
- Skabe effektiv og gennemsigtig tilskudsadministration.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt .............................................. 8,4 7,9 9,6 8,5 6,5 6,3 6,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration.......................... 2,6 2,3 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0
1. Profilering af dansk kunsthåndværk. 5,0 4,9 5,6 4,9 2,8 2,6 2,6
2. Professionalisering af danske kunst-
håndværkere ...................................... 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
3. Støtte til fremme af dansk kunst-
håndværk ........................................... 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
54 § 21.21.51.
- afskrivninger ............................................. - - 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,4 0,2 - 0,8 0,6 0,5 0,4
Låneramme .................................................. - - 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - 61,5 46,2 38,5 30,8
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen dækker omkostninger til drift af Danish Crafts jf. beskrivelsen til nærværende
hovedkonto.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Vedrører tilskud til projekter til promovering af dansk kunsthåndværk i Danmark og i ud-
landet, herunder finansiering af deltagelse i messer mv.
21.21.52. Danish Crafts (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)
Bevillingen vedrører Danish Crafts bestyrelses rådighedsbeløb til støtte for større formid-
lingsinitiativer inden for dansk kunsthåndværk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,4 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Indtægtsbevilling ......................................... 0,5 0,5 - - - - -
10. Informationscenter for dansk
kunsthåndværk
Udgift ................................................... 1,4 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,9 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 0,7 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,5 0,5 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,5 0,5 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
§ 21.21.52. 55
Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.
10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk
Standardkonto 44. Tilskud til personer. Udgiften vedrører støtte til større formidlingsinitiati-
ver inden for dansk kunsthåndværk samt projektstøtte til danske kunsthåndværkere.
21.21.57. Arkitektur og design (Reservationsbev.)
Bevillingen anvendes til designpolitiske initiativer er overført fra § 21.21.55. Designpolitiske
initiativer. Bevillingen til arkitekturpolitiske initiativer er overført fra § 21.21.56. Arkitekturpoli-
tiske initiativer. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående
underkonti.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 11,5 5,0 5,5 6,5 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2,5 2,5 2,6 2,5 - - -
10. Designpolitiske initiativer
Udgift ................................................... 0,7 5,0 3,7 3,7 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 5,0 3,7 3,7 - - -
Indtægt ................................................ 2,5 2,5 2,6 2,5 - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 2,5 2,5 - 2,5 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 2,6 - - - -
20. Arkitekturpolitiske initiativer
Udgift ................................................... 10,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 10,8 - - - - - -
30. Styrkelse af dansk arkitektur
som eksporterhverv
Udgift ................................................... - - 1,8 2,8 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 1,8 2,8 - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter.
Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgifts-
bevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5 På underkonto 20 er der adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillin-
gen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, dog højest 2/3
som lønsum. Der er i forbindelse hermed overført i alt 0,1 mio. kr.
(2007-pl) årligt til § 21.11.01. Departementet og § 21.21.45. Kunststy-
relsen.
56 § 21.21.57.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,5
I alt .................................................................................................................................. 1,5
Det videreførte beløb vedrører underkonto 10 og forventes anvendt i 2011.
10. Designpolitiske initiativer
Puljen til styrkelse af dansk design er i forbindelse med finanslovsaftalen for 2009 mellem
regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance forlænget i perioden 2009-2012 med 7,5 mio.
kr. årligt (2009-pl).
Puljen er bevilget med henblik på at udnytte potentialerne i dansk design både nationalt og
internationalt. Puljen anvendes bl.a. til styrkelse af designforskning og international markedsfø-
ring af dansk design og kunsthåndværk.
Der er fra 2010 overført 2 mio. kr. til §21.21.51. Danish Crafts.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
| Indtægtsbevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret, så den svarer til det
| beløb der er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres
| tilsvarende.
30. Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv
Som led i Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af
Danmark i 2011-2012 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale
Venstre afsættes i alt 4,5 mio. kr. til gennemførelse af et internationalt målrettet initiativ, der skal
styrke dansk arkitektur som væsentligt eksporterhverv. Det vil ske ved at sikre, at de officielle
danske udstillingsbidrag til f.eks. arkitekturbiennalen i Venedig benyttes som springbræt for
yderligere markedsføring af Danmark som arkitekturnation.
21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (Anlægsbev.)
Projektet er afsluttet. Regnskabstal for 2010 og videreførselsbeløb skyldes en fejlregistrering
i forbindelse med lukning af kontoen. Videreførselsbeløbet vil bortfalde på bevillingsafregningen
for 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - -0,1 - - - - -
32. Etablering af varmemur, Char-
lottenborg Udstillingsbygning
Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - -0,1 - - - - -
§ 21.21.71. 57
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb
fra § 21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed samt § 21.41.71. Anlægs-
program, videregående uddannelser.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 0,2 - - - - -
10. Rottebekæmpelse
Udgift ................................................... 0,0 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 0,1 - - - - -
20. Istandsættelse
Udgift ................................................... 0,1 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,0 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 0,0 - - - - -
41. Genopretning af badeværelse
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 0,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4
Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.
21.22. Musik
I henhold til LBK nr. 184 af 3. januar 2008 om musik ydes tilskud til dansk musikliv (pro-
fessionelle orkestre, kor og ensembler, koncertvirksomhed, spillesteder, festivaler, skolekoncerter,
musikdramatik, musikundervisning (herunder musikskoler), amatørmusik, informations-, doku-
mentations- og publikationsvirksomhed, andre aktiviteter til fremme af musiklivet i Danmark og
dansk musik i udlandet). Vedrørende tilskud til landsdelsorkestre henvises til bemærkningerne til
§ 21.22.01. Landsdelsorkestre.
58 § 21.22.
21.22.01. Landsdelsorkestre
I henhold til musiklovens § 5 yder staten tilskud til Landsdelsorkestrene med beløb, der
fastsættes på de årlige finanslove.
Der forventes indgået nye rammeaftaler med landsdelsorkestrene for perioden 2012-2015.
Der kan findes yderligere oplysninger om landsdelsorkestrene på internetadressen
www.symphony.dk.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 140,2 142,8 143,1 144,2 142,5 141,8 141,1
30. Aalborg Symfoniorkester
Udgift ................................................... 19,9 20,0 20,0 20,6 20,4 20,3 20,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 19,9 20,0 20,0 20,6 20,4 20,3 20,2
40. Aarhus Symfoniorkester
Udgift ................................................... 20,9 20,9 21,0 21,1 20,8 20,7 20,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 20,9 20,9 21,0 21,1 20,8 20,7 20,6
50. Odense Symfoniorkester
Udgift ................................................... 21,0 21,1 21,1 21,2 20,9 20,8 20,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 21,0 21,1 21,1 21,2 20,9 20,8 20,7
60. Sønderjyllands Symfoniorkester
Udgift ................................................... 39,8 39,9 40,0 40,1 39,7 39,5 39,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 39,8 39,9 40,0 40,1 39,7 39,5 39,3
70. Sjællands Symfoniorkester
Udgift ................................................... 38,6 40,9 41,0 41,2 40,7 40,5 40,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 38,6 40,9 41,0 41,2 40,7 40,5 40,3
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for
aktivitetsområdet.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret
som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitets-
områderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, for-
fattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, §
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre
uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
§ 21.22.01. 59
Centrale aktivitetsoplysninger:
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Finansiering pr. orkester (mio. kr.)
Aalborg Symfoniorkester
Stat 20,9 21,0 20,7 20,8 20,4 20,3 20,6 20,4 20,3 20,2
Amt 0,2 - - - - - - - - -
Kommune 27,4 27,8 28,3 28,1 28,0 27,7 27,3 27,8 27,8 27,8
Egenfinansiering 3,5 3,2 3,1 3,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,0 4,2
Samlet finansiering 52,0 52,0 52,1 52,0 51,0 50,8 50,9 51,7 52,1 52,2
Aarhus Symfoniorkester
Stat 22,0 22,0 21,6 21,8 21,4 21,3 21,1 20,8 20,7 20,6
Amt - - - - - - - - - -
Kommune 25,6 26,2 25,2 24,9 25,1 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6
Egenfinansiering 4,3 5,1 5,5 5,4 7,3 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Samlet finansiering 51,9 53,3 52,3 52,1 53,8 52,8 52,6 52,3 52,2 52,1
Odense Symfoniorkester
Stat 22,3 22,1 21,7 21,9 21,6 21,4 21,2 20,9 20,8 20,7
Amt - - - - - - - - -
Kommune 31,7 31,4 33,1 31,2 33,8 34,7 33,7 33,9 33,9 33,9
Egenfinansiering 4,4 5,0 5,0 4,9 3,4 4,2 4,8 4,9 5,0 5,0
Samlet finansiering 58,3 58,5 59,8 58,0 58,8 60,3 59,7 59,7 59,7 59,6
Sønderjyllands Symfoniorkester
Stat 30,5 41,7 40,9 41,6 40,8 40,5 40,1 39,7 39,5 39,3
Amt 10,6 - - - - - - - -
Kommune 2,9 3,0 3,0 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Egenfinansiering 3,5 2,1 2,1 2,2 2,8 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3
Samlet finansiering 47,6 46,9 46,1 46,8 46,1 46,4 45,9 45,5 45,3 45,1
Sjællands Symfoniorkester
Stat 21,0 40,3 39,5 40,3 41,8 41,5 41,2 40,7 40,5 40,3
Amt 21,8 - - - - - - - -
Kommune - - - - - - - - -
Egenfinansiering 10,5 11,9 11,9 11,9 10,7 12,5 12,2 12,6 12,7 12,4
Samlet finansiering 53,3 52,2 51,4 52,2 52,5 54,0 53,4 53,3 53,2 52,7
2. Antal koncerter, hele orkestre,
Symfonikoncerter, kirke koncer-
ter, indenlandske turnékoncerter,
filmledsagelser, velgørenhedskon-
certer, mødeåbninger o.l.
Aalborg Symfoniorkester 37 37 37 37 37 37 43 42 41 41
Aarhus Symfoniorkester 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Odense Symfoniorkester 64 64 64 64 60 62 64 64 64 64
Sønderjyllands Symfoniorkester 50 50 50 50 51 50 50 50 50 50
Sjællands Symfoniorkester 68 65 65 60 47 60 62 62 62 62
I alt 264 261 261 256 240 254 264 263 262 262
2.a Antal tilhørere, hele orkestret (i
1000), Symfonikoncerter, kirke-
koncerter, indenlandske turnékon-
certer, filmledsagelser,
velgørenhedskoncerter, mødeåb-
ninger o.l.
Aalborg Symfoniorkester 26,2 26,2 26,2 26,2 21,9 27,5 30,0 35,0 36,0 37,0
Aarhus Symfoniorkester 40,7 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Odense Symfoniorkester 46,3 46,3 46,3 46,3 43,0 45,0 47,0 47,0 47,0 47,0
Sønderjyllands Symfoniorkester 19,8 19,8 19,8 19,8 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
Sjællands Symfoniorkester 44,6 41,0 39,0 43,0 32,3 29,9 33,1 34,4 36,7 38,4
I alt 177,6 173,3 171,3 175,3 161,2 166,4 174,1 180,4 183,7 186,4
3. Antal koncerter, for børn og unge,
både symfoni- og kammerkoncer-
ter
Aalborg Symfoniorkester 112 112 112 112 112 112 112 115 120 120
Aarhus Symfoniorkester 138 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Odense Symfoniorkester 24 24 24 24 26 30 26 100 30 100
Sønderjyllands Symfoniorkester 89 89 89 89 80 80 80 80 80 80
60 § 21.22.01.
30. Aalborg Symfoniorkester
Aalborg Symfoniorkester er en selvejende institution. Orkestrets tilskudsydere er Aalborg
Kommune og Kulturministeriet.
Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. (2009-pl) årligt fra 2012 til dækning af huslejestig-
ning i forbindelse med Aalborg Symfoniorkesters indflytning i Musikkens Hus i Nordjylland.
40. Aarhus Symfoniorkester
Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.
50. Odense Symfoniorkester
Odense Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.
60. Sønderjyllands Symfoniorkester
Sønderjyllands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten,
Sønderborg Kommune, Kolding Kommune og Sydslesvigsk Forening.
70. Sjællands Symfoniorkester
Sjællands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten. I
sommerhalvåret spiller orkestret under navnet Tivolis Symfoniorkester i Tivoli.
Sjællands Symfoniorkester 12 6 6 6 6 6 6 8 9 10
I alt 375 321 321 321 314 318 314 393 329 400
3.a Antal tilhørere til koncerter, for
børn og unge, både symfoni- og
kammerkoncerter (i 1000)
Aalborg Symfoniorkester 17,9 17,9 17,9 17,9 19,6 20,0 20,0 22,0 24,0 25,0
Aarhus Symfoniorkester 14,9 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Odense Symfoniorkester 9,1 9,2 9,2 9,2 12,6 13,0 12,6 14,0 12,6 14,0
Sønderjyllands Symfoniorkester 21,8 21,8 21,8 21,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Sjællands Symfoniorkester 10,4 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 8,0 9,0 10,0
I alt 74,1 65,9 65,9 65,9 70,2 71,0 70,6 76,0 77,6 81,0
4. Antal sceniske forestillinger,
kammerkoncerter, udendørskon-
certer og koncerter på turné i ud-
landet
Aalborg Symfoniorkester 33 33 33 33 20 33 27 32 25 32
Aarhus Symfoniorkester 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Odense Symfoniorkester 24 24 24 24 28 28 28 28 28 28
Sønderjyllands Symfoniorkester 15 15 15 15 21 20 20 20 20 20
Sjællands Symfoniorkester 25 31 32 30 36 16 18 22 22 20
I alt 122 128 129 127 130 122 118 127 120 125
4.a Antal tilhørere til sceniske fore-
stillinger, kammerkoncerter,
udendørskoncerter og koncerter
på turné i udlandet (i 1000)
Aalborg Symfoniorkester 34,8 34,8 34,8 34,8 19,3 20,0 18,5 20,0 18,5 20,0
Aarhus Symfoniorkester 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9
Odense Symfoniorkester 24,5 24,5 24,5 24,5 23,8 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5
Sønderjyllands Symfoniorkester 17,0 16,9 16,9 16,9 14,0 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9
Sjællands Symfoniorkester 17,8 31,0 32,0 30,0 27,0 12,4 14,9 17,8 20,5 15,8
I alt 118,0 131,1 132,1 130,1 108,0 97,7 98,7 103,1 104,3 101,1
§ 21.22.05. 61
21.22.05. Musikpolitiske initiativer (Reservationsbev.)
Som led i politiske aftaler indgået i forbindelse med udarbejdelsen af finansloven for 2006
er afsat en bevilling med det formål at styrke talentudviklingen på musikskolerne inden for den
klassiske musik samt at give den rytmiske musik bedre vilkår.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunst-
råd.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 9,8 8,7 - - - - -
10. Musikpolitiske initiativer
Udgift ................................................... 9,8 5,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,8 5,4 - - - - -
20. Styrket talentudvikling på mu-
sikskoler
Udgift ................................................... - 3,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 3,3 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,8
I alt .................................................................................................................................. 0,8
Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreind-
tægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen
til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter til administration af puljerne, heraf højest 2/3 som lønsum.
Der er i forbindelse hermed overført 0,1 mio. kr. årligt fra underkonto
§ 20. Styrket talentudvikling på musikskoler til § 21.21.45. Kunststy-
relsen.
62 § 21.22.10.
21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.)
Der kan under denne konto ydes tilskud til diverse musikformål.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 0,6 4,7 4,6 4,6 4,6
10. Musikkens Hus, Nordjylland
Udgift ................................................... - - 0,6 4,7 4,6 4,6 4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 0,6 4,7 4,6 4,6 4,6
10. Musikkens Hus, Nordjylland
Der ydes et årligt driftstilskud til Musikkens Hus i Nordjylland. Der er afsat 4,1 mio. kr.
(2010-pl) fra 2012, hvor koncerthuset med tilhørende faciliteter forventes indflytningsklart. Kul-
turministeriet har overtaget forpligtelsen fra det tidligere Nordjyllands Amt.
I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør
af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud
uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til
ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er
der overført 0,6 mio. kr. (2011-pl) i 2011 og 0,5 mio. kr. (2011-pl) fra 2012 fra § 21.11.35. Kultur
i Kommuner til § 21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland.
21.22.17. Musikskoler (Reservationsbev.)
Staten refunderer inden for rammerne af de afsatte finanslovbevillinger op til 25 pct. af læ-
rerlønninger ved musikskoler, der drives som kommunale institutioner eller som selvejende in-
stitutioner med kommunalt tilskud, under forudsætning af, at de børn og unge, der frekventerer
musikskolen, ikke betaler mere end 1/3 af bruttoudgifterne ved musikskolens drift, jf. musiklo-
vens § 3 a-c jf. LBK nr. 184 af 3. januar 2008 om musik.
Der er overført 2,6 mio. kr. årligt (2009-pl) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge
af indgåelse af kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012.
Fra bevillingen er der overført årligt 5,5 mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 til §
21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker som følge af indgåelse af kulturaftaler med
Kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland.
Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
§ 21.22.17. 63
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 74,6 79,0 79,4 82,3 84,0 83,6 88,7
10. Driftstilskud til musikskoler
Udgift ................................................... 74,2 78,6 78,9 81,8 83,5 83,1 88,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 74,2 78,6 78,9 81,8 83,5 83,1 88,2
20. KODA-afgift
Udgift ................................................... 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7
Det videreførte beløb forventes anvendt i 2011.
10. Driftstilskud til musikskoler
Bemærkninger: Tilskudsprocenten er det faktiske tal for det pågældende år (ikke opregnet).
Det store fald i antallet af musikskoler i 2007 skyldes sammenlægninger i forbindelse med kommunalreformen. Der er
stadig enkelte kommuner med mere end en musikskole, hvorfor antallet er større end antallet af kommuner.
20. KODA-afgift
Af kontoen afholdes udgifter til musikskolernes betaling for benyttelsen af det af KODA
beskyttede repertoire. Betalingen reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset for juli
hvert år.
Centrale aktivitetsoplysninger:
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Musikskoler, der modtager
tilskud af bevillingen 206 110 79 84 88 88 88
Musikskoler omfattet af re-
gionale kulturaftaler 20 17 21 16 11 11 11
Musikskoler i alt 226 127 100 100 99 99 99
2. Gennemsnitligt tilskud
(1.000 kr.) 400 877 809 900 912 908 930
3. Tilskud i alt (mio. kr.) 82,4 71,0 63,9 77,5 80,3 79,9 81,8 83,5 83,1 88,2
4. Samlede lønninger (mio.
kr.) 572,4 532,1 511,4 577,2 613,4 606,4 606,4 606,4 606,4 606,4
5. Tilskudsprocent 14 13 12 13 13 12 12 12 12 12
6. Elever i alt (1000) 120 110 113 110 110 110 110 110 110 110
64 § 21.22.18.
21.22.18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.)
Statens Kunstråd kan, jf. musiklovens § 3 g og § 3 h (LBK nr. 184 af 3. januar 2008), inden
for finanslovens rammer, yde tilskud til rytmiske spillesteder til udgifter forbundet med musik-
driften. Tilskuddet kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunst-
råd.
Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 38,7 42,2 44,0 35,3 36,1 34,1 34,1
Indtægtsbevilling ......................................... 8,5 10,1 10,1 1,6 1,6 1,6 1,6
10. Honorarstøtte
Udgift ................................................... 14,3 16,3 17,3 10,1 10,4 9,9 9,9
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 14,3 15,8 17,3 10,1 10,4 9,9 9,9
Indtægt ................................................ 6,5 8,1 8,1 1,6 1,6 1,6 1,6
21. Andre driftsindtægter .................... 6,5 8,1 8,1 1,6 1,6 1,6 1,6
20. Regionale spillesteder
Udgift ................................................... 24,4 25,9 26,7 25,2 25,7 24,2 24,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 24,4 25,9 26,7 25,2 25,7 24,2 24,2
Indtægt ................................................ 2,0 2,0 2,0 - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 2,0 2,0 2,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,6
I alt .................................................................................................................................. 2,6
Det videreførte beløb forventes anvendt i 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud på underkonto 20. Regionale spillesteder kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreind-
tægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen
til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
§ 21.22.18. 65
Centrale aktivitetsoplysninger:
10. Honorarstøtte
Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.
Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013
(2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og
spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen
og Dansk Folkeparti.
20. Regionale spillesteder
Af bevillingen ydes tilskud til regionale spillesteder.
I perioden 2009-2012 er bevillingen til regionale spillesteder suppleret med midler fra kul-
turministerens musikhandlingsplan "Nye Toner 2008-2011", herunder midler fra tipsaktstykket.
Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-
prisniveau.
Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2011, 1,0 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013
(2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og
spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen
og Dansk Folkeparti.
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Honorarstøtte (mio. kr.) 18,6 18,4 14,7 14,3 16,3 17,3 10,1 10,4 9,9 9,9
2. Antal tilskud 165 165 165 153 168
3. Gennemsnitligt tilskud
(1.000 kr.) 112,7 111,5 89,1 93,5 97,0
4. Regionale spillesteder
(mio. kr.) 22,7 24,6 23,7 24,4 25,9 26,7 25,2 25,7 24,2 24,2
6. Antal tilskud 20 20 20 18 18 18 18 18 18 18
7. Gennemsnitlig tilskud
(1.000 kr.) 1.135 1.230 1.185 1.356 1.439 1.483 1.400 1.428 1.344 1.344
Bemærkninger:
Honorarstøtte i 2006 er inkl. 6,1 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.
Honorarstøtte i 2007 er inkl. 7,5 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.
Honorarstøtte i 2008 er inkl. 6,0 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.
Honorarstøtte i 2009-2010 er inkl. 6,5 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.
Honorarstøtte i 2011 er inkl. 6,5 mio. kr. forventede midler fra det kulturelle tipsaktstykke.
Honorarstøtte i 2010 er inkl. 0,1 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder
Honorarstøtte i 2011 er inkl. 0,2 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder
Honorarstøtte i 2012 er inkl. 0,3 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder
Honorarstøtte i 2013 er inkl. 0,5 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder
Honorarstøtte i 2010 er inkl. 1,8 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten
Honorarstøtte i 2011 er inkl. 3,2 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten
Honorarstøtte i 2012 er inkl. 2,4 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten
Honorarstøtte i 2013 er inkl. 2,4 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten
Regionale spillesteder i 2011 er incl. 2,0 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke
66 § 21.23.
21.23. Teater
I henhold til LBK nr. 1003 af 29. november 2003 som senest ændret ved lov nr. 88 af 20.
februar 2008 om teater, herefter betegnet teaterloven, ydes tilskud til dansk teater (Det Kongelige
Teater, Den Jyske Opera, folketeatre.dk, børneteater, Landsdelsscenerne, Københavns Teater,
Egnsteatre, Små Storbyteatre, billettilskudsordningen mv.). Tilskuddenes formål er at fremme
teaterkunsten og teaterkulturen i Danmark.
21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 551,1 550,4 546,5 535,8 527,2 523,4 519,8
Indtægt ......................................................... 259,6 291,3 228,1 220,2 212,1 206,0 199,2
Udgift ........................................................... 807,2 850,4 762,5 756,0 739,3 729,4 719,0
Årets resultat ............................................... 3,5 -8,8 12,1 - - - -
10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 807,2 850,4 762,5 756,0 739,3 729,4 719,0
Indtægt .................................................. 259,6 291,3 228,1 220,2 212,1 206,0 199,2
3. Hovedformål og lovgrundlag
Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatrets hovedopgaver er at op-
føre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret opfører også koncerter samt
uddanner balletdansere og operasangere. Teatrets virksomhed reguleres af teaterloven.
Teatret ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.
I teatrets driftsindtægter indgår et tilskud fra Københavns Kommune til drift af det nye ope-
rahus på 40,0 mio. kr. årligt (2004-pl).
Det Kongelige Teaters aktiviteter, mål og resultater rapporteres i teatrets årsrapport, der ud-
sendes medio maj måned hvert år.
Der afholdes udgifter til aktiviteter, der sigter mod anvendelse af ny teknologi, således at
forestillingerne bringes ud til den bredest mulige kreds.
Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Teaters opgaver og virksomhed på
internetadressen www.kgl-teater.dk.
Realdania og Kulturministeriet har indgået en partnerskabsaftale om grunden ved Skuespil-
huset. Aftalen omfatter etablering af parkeringsanlæg, pladsanlæg m.m. på grunden. Realdania
bidrager til finansieringen af projektet. Projektering mv. er påbegyndt i 2011, mens arbejdet
ventes færdiggjort til indvielse primo 2015.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for
aktivitetsområdet.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret
som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitets-
områderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, for-
fattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, §
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre
uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.
§ 21.23.01. 67
Virksomhedsstruktur
21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel, CVR-nr. 10842255.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.12 Det Kongelige Teater og Kapel er omfattet af den statslige huslejeord-
ning for så vidt angår Produktionshuset.
Opgaver Mål
Opsætte og opføre:
- Skuespil
- Opera
- Ballet
- Koncerter
Det Kongelige Teaters mål er at opsætte og opføre skuespil,
opera, ballet og koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, at vi-
dereføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige
scenekunst. Dette skal ske uden ensidighed og med en særlig
prioritering af danske værker. Endeligt er teatret som natio-
nalscene forpligtet til at sende teatrets forestillinger på turne
i provinsen.
Uddannelser: Det Kongelige Teater skal styrke uddannelserne på de skoler,
der hører under Det Kongelige Teater. Målet for Det Kon-
gelige Teaters uddannelser er:
- Balletdansere
- Operasangere
- at forbedre rekrutteringsgrundlaget for balletdansere fra hele
landet. Foruden teatrets balletskole i København, tilbydes
der i dag en danseuddannelse ved siden af en folkeskole-
uddannelse i provinsen på skoler i Odense og Holstebro.
For yderligere at søge rekrutteringsgrundlaget styrket afsø-
ges i de kommende år andre og nye veje der kan bidrage
til at realisere dette.
- at drive en balletkostskole i København for balletbørn fra
provinsen
- at videreudvikle uddannelsen af operasangere på Operaaka-
demiet samt forbedre samarbejdet med Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium
68 § 21.23.01.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkninger: Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivning
| på 46,0 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifterne
| pr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr.
| Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
Arrangementer, udlejningsvirk-
somhed og
Dekorations- og kostumeproduk-
tion
Med henblik på at tiltrække nye og give eksisterende publi-
kum en totaloplevelse tilbyder Det Kongelige Teater rund-
visninger, spisearrangementer mv. primært i tilknytning til
forestillinger.
Det Kongelige Teater udbygger og videreudvikler om muligt
samarbejdet med fonde og erhvervsliv til gavn og udvikling
for både teatret og dets samarbejdspartnere
Som led i samarbejdet med andre kulturinstitutioner i ind-
og udland og med henblik på at bidrage til at optimere ud-
nyttelsen af teatrets produktionskapacitet på værksteder o.l.
har Det Kongelige Teater mulighed for at producere hele el-
ler dele af dekorationer og kostumer til andre.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt.................................................
| 843,2
| 867,4
| 771,7
| 756,0
| 739,3
| 729,4
| 719,0
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration ..................................
| 279,0
| 274,3
| 255,1
| 251,9
| 242,0
| 241,0
| 239,0
| heraf:
|
|
| Hjælpefunktioner ..................................
| 87,0
| 92,8
| 79,6
| 78,7
| 76,0
| 75,0
| 74,7
| Generel ledelse og administration........
| 33,5
| 32,3
| 30,6
| 30,2
| 29,0
| 29,0
| 28,6
| Bygningsmæssig drift...........................
| 158,3
| 149,1
| 144,9
| 143,0
| 137,0
| 137,0
| 135,7
| 1.
| Opsætte og opføre skuespil, opera, bal-
| let og koncerter.....................................
| 526,5
| 563,9
| 482,4
| 470,4
| 464,2
| 455,6
| 447,3
| heraf:
|
|
| Skuespil.................................................
| 94,5
| 125,1
| 86,5
| 84,4
| 83,3
| 81,7
| 80,2
| Opera.....................................................
| 255,1
| 260,7
| 233,6
| 227,8
| 224,7
| 220,6
| 216,6
| Ballet.....................................................
| 156,9
| 149,9
| 143,7
| 140,1
| 138,3
| 135,7
| 133,2
| Koncerter...............................................
| 20,3
| 28,2
| 18,6
| 18,2
| 17,9
| 17,6
| 17,3
| 2.
| Uddannelse af balletdansere og opera-
| sangere ..................................................
| 20,6
| 20,8
| 18,9
| 18,7
| 18,1
| 17,8
| 17,7
| heraf:
|
|
| Balletdansere.........................................
| 16,5
| 16,5
| 15,1
| 14,9
| 14,4
| 14,2
| 14,1
| Operasangere.........................................
| 4,1
| 4,3
| 3,8
| 3,8
| 3,7
| 3,6
| 3,6
| 3.
| Arrangementer og udlejningsvirksom-
| hed.........................................................
| 17,0
| 8,5
| 15,2
| 15,0
| 15,0
| 15,0
| 15,0
§ 21.23.01. 69
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 259,6 291,3 228,1 220,2 212,1 206,0 199,2
6. Øvrige indtægter .................................... 259,6 291,3 228,1 220,2 212,1 206,0 199,2
Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører salg af varer og tjenesteydelser, andre driftsindtægter herunder sponsorindtægter
samt finansielle indtægter. I relation til salg af varer og tjenesteydelser kan der oppebæres indtægter fra bl.a. billetsalg,
restaurantdrift, salg af markedsføringsrelaterede bøger, CD-plader, plakater o.lign.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 1.092 1.089 1.065 906 898 882 868
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 467,8 489,8 435,0 407,3 398,6 391,6 385,3
Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 29,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - -28,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,3 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 1.142,3 1.142,3 1.158,2 1.146,1 1.146,1 1.146,1 1.146,1
+ anskaffelser .............................................. - 14,9 28,0 33,7 33,7 33,7 33,7
- afskrivninger ............................................. - - 28,0 33,7 33,7 33,7 33,7
Samlet gæld ultimo ..................................... 1.142,3 1.157,2 1.158,2 1.146,1 1.146,1 1.146,1 1.146,1
Låneramme .................................................. - - 1.403,8 1.353,8 1.353,8 1.353,8 1.353,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 82,5 84,7 84,7 84,7 84,7
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Driftsbudget
En politisk flerårsaftale fra 2008-2011 har dannet grundlag for Det Kongelige Teaters arbejde.
Det Kongelige Teaters bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011.
Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 og Aftale om Det Kongelige Teater 2012-2015
| mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
| vative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 16,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015. I henhold
| til samme aftale er bevillingen forhøjet permanent med 19,2 mio. kr. årligt til drift af Skuespil-
| huset. Endelig er bevillingen i henhold til samme aftale nedsat med 6,6 mio. kr. årligt i perioden
| 2012-2015 som modpost for en gæld på 25,5 mio. kr., indløst ved udgangen af 2011.
70 § 21.23.11.
21.23.11. Tilskud til teatre mv. (tekstanm. 202) (Reservationsbev.)
Af bevillingen ydes driftstilskud til en række selvejende institutioner mv. på teaterområdet.
De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor
også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 351,5 358,9 361,1 368,4 367,3 359,2 357,6
Indtægtsbevilling ......................................... - 5,9 13,7 13,7 14,4 14,4 14,4
10. Københavns Teater
Udgift ................................................... 116,7 113,0 112,9 108,5 109,3 102,3 101,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 116,7 113,0 112,9 108,5 109,3 102,3 101,7
15. Det Ny Teater
Udgift ................................................... - - - 10,9 10,9 10,9 10,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 10,9 10,9 10,9 10,9
20. Aarhus Teater
Udgift ................................................... 69,3 69,6 69,6 69,8 69,0 68,7 68,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 69,3 69,6 69,6 69,8 69,0 68,7 68,3
25. Odense Teater
Udgift ................................................... 55,7 56,0 56,0 56,1 55,5 55,2 55,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 55,7 56,0 56,0 56,1 55,5 55,2 55,0
30. Aalborg Teater
Udgift ................................................... 42,5 42,7 42,7 42,8 42,3 42,1 41,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 42,5 42,7 42,7 42,8 42,3 42,1 41,9
35. Den Jyske Opera
Udgift ................................................... 38,9 39,0 39,1 39,3 38,9 38,7 38,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 38,9 39,0 39,1 39,3 38,9 38,7 38,6
40. folketeatret.dk
Udgift ................................................... 22,7 22,8 22,9 23,0 22,7 22,6 22,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 22,7 22,8 22,9 23,0 22,7 22,6 22,5
45. Dansens Hus
Udgift ................................................... 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen på underkonto 45., 50., 55., 60., 65. og 66. kan
overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindre-
indtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen
tilsvarende.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12 Aarhus Teater er omfattet af den statslige huslejeordning.
§ 21.23.11. 71
investeringstilskud ......................... 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Indtægt ................................................ - - 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
21. Andre driftsindtægter .................... - - 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
50. Dansk Danseteater
Udgift ................................................... - 10,4 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 10,4 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6
Indtægt ................................................ - 5,9 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
21. Andre driftsindtægter .................... - 5,9 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
55. Udvalget for Børneteater og Op-
søgende Teater
Udgift ................................................... 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9
Indtægt ................................................ - - 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9
21. Andre driftsindtægter .................... - - 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9
60. Aarhus Sommeropera
Udgift ................................................... - - - - 0,8 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - 0,8 0,8 0,8
Indtægt ................................................ - - - - 0,8 0,8 0,8
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - 0,8 0,8 0,8
65. Danmarks Teaterforeninger
Udgift ................................................... 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt ................................................ - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
21. Andre driftsindtægter .................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
66. Sydslesvigsk Forening
Udgift ................................................... 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt ................................................ - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
21. Andre driftsindtægter .................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
10. Københavns Teater
I henhold til teaterlovens § 14a kan staten yde tilskud til Københavns Teater. Københavns
Teater er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hoved-
stadsområdet. Disse støttede teatre skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre
et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker
samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten.
Bestyrelsen for Københavns Teater fastsætter i flerårige resultataftaler med de pågældende
teatre størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teater. Bestyrelsen fastsætter
størrelsen af huslejetilskud. Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af de særligt afsatte
midler til udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.
Af bevillingen ydes tillige tilskud til husleje for Det Ny Teater.
Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen på underkontoen i perioden
2009-2015 på 2009-prisniveau.
Bevillingen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2011, 4,5 mio. kr. i 2012 og 6,5 mio. kr. i 2013
(2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og
spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen
og Dansk Folkeparti.
Københavns Teater forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden
2012-2015. Københavns Teaters bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven
for 2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for
2012.
72 § 21.23.11.10.
| Bevillingen til Det Ny Teater på 5,1 mio. kr. årligt er i forbindelse med ændringsforslagene
| udskilt fra bevillingen til Københavns Teater og placeret på en selvstændig underkonto i medfør
| af Aftale mellem Konservative, Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance,
| Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti af 21. juni 2011 om en række ændringer på teater-
| området.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre,
| Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen til Københavns
| Teater i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2012-
| 2015. I forbindelse med indgåelse af en rammeaftale mellem Københavns Teater og Kulturmini-
| steriet for 2012-2015 vil anvendelsen af denne forhøjelse blive fastlagt.
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| Bemærkninger: Ad 1. Egenindtægt: Består af Teaterselskabernes samlede egenindtægt (ekskl. Det Ny Teater) og leje-
| indtægter fra Rialto Teatrets åbne scenevirksomhed samt sekretariatets nettorenteindtægter.
| Beløbet vedrører posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2012-2015. Det endelige
| beløb kendes først efter den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
| Ad 2-6. Aktiviteter vedrørende Det Ny Teater indgår ikke i tallene.
15. Det Ny Teater
Bevillingen tildeles for at sikre, at Det Ny Teater kan modtage formidlingstilskud på det
nuværende niveau, når aftalen med Københavns Teater udløber d. 30. juni 2011. Bevillingstilde-
lingen medfører, at Det Ny Teater ikke vil kunne modtage tilskud fra formidlingsordningen.
| Bevillingen til Det Ny Teater på 5,1 mio. kr. årligt er i forbindelse med ændringsforslagene
| udskilt fra bevillingen til Københavns Teater og placeret på en selvstændig underkonto i medfør
| af Aftale mellem Konservative, Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance,
| Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti af 21. juni 2011 om en række ændringer på teater-
| området.
20. Aarhus Teater
Landsdelsscenen, Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten
i henhold til teaterlovens § 12. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i
landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med
særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke
til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.
Aarhus Teater forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-
2015.
Aarhus Teater får udbetalt det statslige tilskud i halvårlige rater for at tilvejebringe likviditet
til en økonomisk genopretning.
|
| R
| R
| R
| R
| B
| B
| F
| BO1
| BO2
| BO3
| 06/07
| 07/08
| 08/09
| 09/10
| 10/11
| 11/12
| 12/13
| 13/14
| 14/15
| 15/16
| 1.
| Finansiering (mio.kr.):
| Stat
| 122,8
| 123,1
| 118,0
| 120,6
| 117,4
| 114,0
| 105,8
| 106,6
| 99,6
| 99,0
| Egenindtægt
| 36,7
| 53,8
| 30,0
| 31,4
| 27,0
| 27,4
| 26,9
| 21,7
| 21,7
| 21,7
| heraf tilskud i henhold til abon-
| nementsordningen
| 13,7
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| heraf tilskud i henhold til billet-
| formidlingsordningen
| -
| 18,8
| 18,8
| 17,5
| 20,2
| 13,5
| 13,4
| 13,4
| 13,4
| 13,4
| 2.
| Antal opførelser
| 819
| 900
| 1.105
| 1.051
| 900
| 900
| 900
| 900
| 900
| 900
| 3.
| Antal forestillinger
| 19
| 25
| 36
| 35
| 25
| 26
| 26
| 26
| 26
| 26
| 4.
| Belægningsprocent
| 87
| 70
| 70
| 70
| 65
| 65
| 65
| 65
| 65
| 65
| 5.
| Værdibelægning
| 68
| 51
| 51
| 51
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 6.
| Antal tilskuere (1000)
| 371
| 262
| 424
| 376
| 314
| 292
| 292
| 292
| 292
| 292
| 7.
| Samlet offentligt tilskud pr. til-
| skuer (i kr.)
| 331
| 542
| 323
| 367
| 438
| 437
| 408
| 411
| 387
| 385
§ 21.23.11.20. 73
Der kan findes yderligere oplysninger om Aarhus Teater på internetadressen www.aarhuste-
ater.dk.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger: Beløbet vedrørende posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2012-
2015. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
I 06/07 er det særlige tilskud til salgsarbejde inkluderet i henholdsvis det statslige og det amtslige tilskud til Aarhus Teater.
Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt
i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)
25. Odense Teater
Landsdelsscenen Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten
i henhold til teaterlovens § 12. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i
landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med
særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke
til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.
Odense Teater forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-
2015.
Der kan findes yderligere oplysninger om Odense Teater på internetadressen www.odense-
teater.dk.
Centrale aktivitetsoplysninger:
R
06/07
R
07/08
R
08/09
R
09/10
B
10/11
B
11/12
F
12/13
BO1
13/14
BO2
14/15
BO3
15/16
1. Finansiering (mio. kr.):
Stat
54,4 76,6 75,0 71,4 70,0 70,2 69,8 69,0 68,7 68,3
Heraf særtilskud til salgsarbejde
2,4 - - - - - - - -
Amt
20,7 - - - - - - - -
Heraf særtilskud til salgsarbejde
1,0 - - - - - - - -
Egenindtægt
16,1 18,5 19,7 18,0 21,2 22,2 21,0 22,0 22,0 22,0
heraf tilskud i henhold til abonnements-
ordning 0,2 - - - - - - - -
heraf tilskud i henhold til formidlingsord-
ning - 3,2 3,4 3,1 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
2. Antal opførelser 445 405 421 349 380 380 380 380 380 380
3. Antal forestillinger inkl. gæstespil 20 19 16 14 14 15 15 15 15 15
4. Antal tilskuere (i 1.000) 94 94 94 83 88 88 90 90 90 90
5. Belægningsprocent 71 71 73 71 76 76 77 77 77 77
6. Værdibelægningsprocent 50 49 46 46 53 53 54 54 54 54
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)
835 849 833 897 837 839 816 807 803 799
R
06/07
R
07/08
R
08/09
R
09/10
B
10/11
B
11/12
F
12/13
BO1
13/14
BO2
14/15
BO3
15/16
1. Finansiering (mio. kr.):
Stat 43,2 57,7 60,3 57,4 56,8 56,5 56,1 55,5 55,2 55,0
heraf særtilskud til salgsarbejde 2,9 - - - - - - - - -
Amt 17,3 - - - - - - - - -
heraf særtilskud til salgsarbejde 1,1 - - - - - - - - -
Egenindtægt 16,6 21,8 20,3 17,8 18,9 18,9 18,7 18,7 18,7 18,7
heraf tilskud i henhold til formidlingsord-
ning - 4,5 4,3 3,8 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
2. Antal forestillinger 432 380 456 344 429 406 406 406 406 406
3. Antal produktioner incl. gæstespil 25 22 25 26 23 23 23 23 23 23
4. Antal tilskuere (i 1000) 112 95 104 85 90 88 88 88 88 88
74 § 21.23.11.25.
Bemærkninger: Beløbet vedrørende posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2012-
2015. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
I 06/07 er det særlige tilskud til salgsarbejde inkluderet i henholdsvis det statslige og det amtslige tilskud til Odense
Teater.
Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt
i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)
30. Aalborg Teater
Landsdelsscenen Aalborg Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten
i henhold til teaterlovens § 12. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i
landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med
særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke
til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.
Aalborg Teater forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-
2015. Aalborg Teaters bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011.
Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk
| Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen i forbindelse med
| ændringsforslagene forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.
Der kan findes yderligere oplysninger om Aalborg Teater på internetadressen www.aalborg-
teater.dk.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2012-2015. Det
endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt
i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)
35. Den Jyske Opera
Den Jyske Opera er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til
teaterlovens § 5. Tilskuddet er betinget af, at 1) institutionen bidrager til at dække behovet for
musikdramatik i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal
tages særlige hensyn til danske værker, og 2) institutionen som led i sin virksomhed medvirker
til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.
5. Belægningsprocent 91 80 90 84 81 79 79 79 79 79
6. Værdibelægningsprocent 61 66 65 57 62 56 56 56 56 56
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.) 576 655 622 720 679 693 688 681 677 675
R
06/07
R
07/08
R
08/09
R
09/10
B
10/11
B
11/12
F
12/13
BO1
13/14
BO2
14/15
BO 3
15/16
1. Finansiering (mio. kr.):
Stat 32,5 44,0 44,8 43,8 43,3 43,1 41,1 40,6 40,4 40,2
Amt 11,5 - - - - - - - - -
Egenindtægt 11,1 12,6 11,0 10,6 11,6 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0
heraf tilskud i henhold til
abonnementsordning 2,9 - - - - - - - - -
heraf tilskud i henhold til for-
midlingsordning - 3,1 2,9 2,7 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
2. Antal opførelser 365 325 367 415 392 370 350 350 350 350
3. Antal forestillinger 14 10 13 15 12 11 10 10 10 10
4. Antal tilskuere (i 1000) 84 91 84 92 89 86 85 85 85 85
5. Belægningsprocent 87 80 81 85 84 84 84 84 84 84
6. Værdibelægningsprocent 55 55 54 55 55 54 54 54 54 54
7. Samlet offentligt tilskud pr.
tilskuer (kr.) 558 518 569 505 521 537 520 514 512 509
§ 21.23.11.35. 75
Den Jyske Opera forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden
2012-15. Den Jyske Operas bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for
2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk
| Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen i forbindelse med
| ændringsforslagene forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.
Der kan findes yderligere oplysninger om Den Jyske Opera på internetadressen www.jyske-
opera.dk.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger: Bevillingen knyttet til fireårsaftalen 2004-2007 vedrørende Den Jyske Opera er periodiseret over fem
sæsoner 03/04-07/08. Derfor fremstår bevillingen relativt mindre sidste sæson med berøring til aftaleperioden.
40. folketeatret.dk
folketeatret.dk er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til tea-
terlovens § 5. Tilskuddet er betinget af, at 1) institutionen bidrager til at dække behovet for
skuespil i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages
særlige hensyn til danske værker, og 2) institutionen som led i deres virksomhed medvirker til
at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.
Der ydes tillige tilskud fra de kulturelle tipsmidler, af dette tilskud skal mindst 1,1 mio. kr.
anvendes til børneteaterforestillinger.
folketeatret.dk forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-
2015.
Der kan findes yderligere oplysninger om folketeatret.dk på internetadressen www.folketea-
tret.dk.
R R R R B B F BO1 BO2 BO3
06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
1. Finansiering (mio. kr.):
Stat:
Grundbevilling 21,8 31,9 40,8 40,1 39,6 39,5 33,3 32,9 32,7 32,6
Særbevilling 2,3 2,2 - - - - - - -
Fireårsaftale 2004-2007 6,4 5,8 - - - - - - -
I alt 30,5 39,9 40,8 40,1 39,6 39,5 33,3 32,9 32,7 32,6
Amter:
Grundbevilling 9,6 - - - - - - - -
Aarhus Kommune 1,6 1,6 2,3 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2. Offentlig finansiering i alt 41,7 41,4 43,0 41,7 41,2 41,0 34,8 34,4 34,2 34,1
Egenindtægt 11,4 10,4 11,6 11,3 11,2 9,3 9,2 9,2 9,2 9,2
3. Antal forestillinger 84 116 111 125 106 106 106 106 106 106
heraf opera for voksne 84 116 61 52 49 49 49 49 49 49
heraf opera for børn - - 50 73 57 57 57 57 57 57
Koraktiviteter, koncerter mv. - - 15 17 11 11 11 11 11 11
Skoleaktiviteter ungdom 13 11 91 72 21 21 21 21 21 21
Samlede antal aktivitet 116 154 217 214 138 138 138 138 138 138
Heraf
a)stationære forestillinger
(Aarhus) 17 32 46 51 - - - - -
b) målgruppen børn og unge 38 93 84 77 - - - - -
4. Antal dramatiske opsætninger 4 6 7 6 6 6 - - -
5. Offentlige driftstilskud pr. op-
sætning (mio. kr.) 10,4 6,9 6,1 6,9 6,9 6,8 - - -
Offentlige driftstilskud pr. fo-
restilling (1000 kr.) 496 357 388 333 388 386 328 325 323 322
76 § 21.23.11.40.
Centrale aktivitetsoplysninger:
* Tilskuddet udbetales via Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne. I medfør af rammeaftalen for 2008-2011
indgår bevillingen til formålet Børn i den samlede bevilling fra sæson 08/09.
45. Dansens Hus
I henhold til teaterlovens § 29 yder staten tilskud til den selvejende institution Dansens Hus.
Dansens Hus forventes derudover at modtage tilskud fra tips- og lottomidlerne vedrørende alment
kulturelle formål.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
50. Dansk Danseteater
Bevillingen til Dansk Danseteater ydes til drift af den selvejende institution. 4,0 mio. kr.
(2010-pl) af bevillingen gives med henblik på at styrke teatrets turnévirksomhed i Danmark.
Dansk Danseteater forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden
2012-15. Dansk Danseteaters bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for
2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
| Indtægtsbevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret, så den svarer til det
| beløb der er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres
| tilsvarende.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk
| Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen i forbindelse med
| ændringsforslagene forhøjet med 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.
55. Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater
I henhold til teaterlovens § 26, stk. 3, yder staten tilskud til den virksomhed, der udøves af
det af kulturministeren nedsatte udvalg for børneteater og opsøgende teater.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
R
06/07
R
07/08
R
08/09
R
09/10
B
10/11
B
11/12
F
12/13
BO1
13/14
BO2
14/15
BO3
15/16
1. Finansiering (mio. kr.):
Stat 16,9 24,0 22,6 23,4 23,1 23,1 23,0 22,7 22,6 22,5
Børn* 1,2 1,2
Tips- og lottomidler 3,0 2,9 3,9 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Amter 6,9 - -
Københavns Teater 23,8 23,4 22,1 22,1 22,5 21,9 21,7 21,7 21,7 21,7
Egenindtægt 35,9 47,5 39,4 32,3 25,8 29,7 29,4 29,4 29,4 29,4
2. Antal opførelser i alt 457 570 544 462 480 512 512 512 512 512
Heraf opført på turne 367 355 324 261 235 263 263 263 263 263
Heraf opført stationært 90 215 220 201 245 249 249 249 249 249
-heraf stationære gæstespil 42 10 - - 36 23 23 23 23 23
3. Antal forestillinger 11 9 11 8 9 12 12 12 12 12
4. Offentlige driftstilskud pr. opførsel
(1.000 kr.) 113 90 89 107 104 95 95 95 94 94
§ 21.23.11.60. 77
60. Aarhus Sommeropera
Staten yder tilskud til Aarhus Sommeroperas virksomhed. Tilskuddet er betinget af medfi-
nansiering fra Aarhus Kommune.
Det tidligere amtslige tilskud til Aarhus Sommeropera er permanent overført til staten og
indgår i perioden 2009-2012 i kulturaftale med Kulturregion Aarhus.
Bevillingen er i perioden 2009-2012 overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som
følge af kulturaftale med Kulturregion Aarhus.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
65. Danmarks Teaterforeninger
Staten yder tilskud til Danmarks Teaterforeninger i henhold til teaterlovens § 24, stk. 4.
Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af en række frivilligt arbejdende teaterfor-
eninger. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af pro-
fessionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforenin-
gernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
66. Sydslesvigsk Forening
Staten yder tilskud til Sydslesvigsk Forening i henhold til teaterlovens § 24, stk. 4. Sydsles-
vigsk Forening har til formål at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk
og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig, herunder at udføre socialt og hu-
manitært arbejde, at øge forståelsen for den sydslesvigske hjemstavn og dens særpræg og at styrke
sammenholdet blandt medlemmerne. Formålet realiseres bl.a. ved teater- og koncertvirksomhed,
herunder børneteater og skolekoncerter, til hvilket foreningen modtager tilskud.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.)
Af bevillingen ydes i henhold til teaterloven tilskud til en række egnsteatre og små storby-
teatre. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående under-
konti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
78 § 21.23.21.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 102,9 106,3 106,5 108,7 121,8 114,7 118,7
Indtægtsbevilling ......................................... 1,0 1,0 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8
10. Refusion af kommunale og
amtskommunale driftstilskud til
egnsteatre
Udgift ................................................... 52,7 55,3 55,4 56,3 57,5 54,0 54,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 52,7 55,3 55,4 56,3 57,5 54,0 54,0
20. Særligt driftstilskud til egnsteat-
re
Udgift ................................................... 32,0 32,7 32,8 33,3 33,8 32,1 32,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 32,0 32,7 32,8 33,3 33,8 32,1 32,1
30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre
Udgift ................................................... 0,8 1,1 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,8 1,1 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8
Indtægt ................................................ 1,0 1,0 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8
21. Andre driftsindtægter .................... 1,0 1,0 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8
40. Driftstilskud til små storbyteatre
i København, Frederiksberg,
Odense, Aarhus og Aalborg
kommuner
Udgift ................................................... 17,4 17,2 17,3 17,3 28,7 26,8 30,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 17,4 17,2 17,3 17,3 28,7 26,8 30,8
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,9
I alt .................................................................................................................................. 0,9
10. Refusion af kommunale og amtskommunale driftstilskud til egnsteatre
I henhold til teaterlovens § 15a yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til
egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg
kommuner. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum,
der for 2012 er fastsat til 2.777.787 kr. Der kan maksimalt ydes statsrefusion af et årligt kom-
munalt driftstilskud til det enkelte egnsteater på 8.525.894 kr. Det kommunale driftstilskud er her
defineret som summen af kommunens eget tilskud plus særligt driftstilskud ydet efter teaterlovens
§ 15 b. De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre.
| I forbindelse med politisk aftale for teaterområdet hæves i forbindelse med ændringsforsla-
| gene maksimumsgrænsen for det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater, som
| der kan ydes statsrefusion af, fra 8.525.894 kr. til 9.525.894 kr.
Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-
prisniveau.
Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og 3,4 mio. kr. i 2013
(2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og
spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen
og Dansk Folkeparti.
Yderligere oplysninger kan findes på internetadressen www.kunst.dk.
§ 21.23.21.10. 79
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger: Ad. 1. Fra 1. januar 2008 indgår egnsteatre ikke i kulturaftaler, og samtlige egnsteatre administreres via
§ 21.23.21.10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre. Antallet af egnsteatre der modtager refusion for fi-
nansåret foreligger ultimo året før.
20. Særligt driftstilskud til egnsteatre
I henhold til teaterlovens § 15 b yder staten et særligt driftstilskud til visse egnsteatre, sva-
rende til det hidtidige amtskommunale tilskud vedrørende aftaler indgået før 1. januar 2007.
Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-
prisniveau.
Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 1,7 mio. kr. i 2013
(2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og
spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen
og Dansk Folkeparti.
30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre
I henhold til teaterlovens § 15 c yder staten tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatre.
De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre. Til
ordningen er knyttet en konsulentfunktion, som drives under § 21.21.45. Kunststyrelsen.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen for § 21.23.21.
| Kvalitetsudvikling af egnsteatre hævet med 0,8 mio. kr., som vedrører forventede tilskud fra tips-
| og lottomidlerne til kulturelle formål.
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aal-
borg kommuner
I henhold til teaterlovens § 16 a yder staten tilskud til små storbyteatre i Københavns, Fre-
deriksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner.
Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under ét i en 4-årig aftale
mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til
disse teatre. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået en mindst 3-årig aftale om
driftstilskud med det enkelte teater.
Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-
prisniveau
Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013
(2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og
spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen
og Dansk Folkeparti
R
2006
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
1. Godkendte egnsteatre, der modtager til-
skud af bevillingen 22 19 34 34 33 33 - - -
Godkendte egnsteatre omfattet af regio-
nale kulturaftaler 6 12 - - - - - - - -
Godkendte egnsteatre i alt 28 31 34 34 33 33 - - -
2. Offentlig finansiering (mio. kr.)
Statsrefusion 49,0 58,1 62,3 57,0 55,3 55,4 56,3 57,5 54,0 54,0
Kommune 34,8 39,9 60,9 74,9 77,7 78,7 - - - -
Amt 12,2 - - - - - - - - -
Statsligt tilskud - 19,4 33,0 33,6 32,7 32,8 33,3 33,8 32,1 32,1
3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis i
mio. kr. 4,4 6,2 4,6 4,9 5,2 5,1 - - - -
80 § 21.23.21.40.
Der er overført 10,7 mio. kr. (2009-pl) årligt i perioden 2009-2012 til § 21.11.32. Kulturel
rammebevilling til kulturaftaler med kulturregionerne Aarhus og Nordjylland for perioden 2009-
2012.
Driftstilskud til det enkelte lille storbyteater ydes inden for et maksimum, der i 2012 er
8.441.479 kr.
Fra bevillingen er overført 4,0 mio. kr. (2011-pl) årligt i perioden 2011-2014 til § 21.11.32.
Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af ny kulturaftale med Kulturregion Fyn.
Yderligere oplysninger kan findes på internetadressen www.kunst.dk.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,9
I alt .................................................................................................................................. 0,9
Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger: Tallene for den kommunale finansiering i 2010 og 2011 er baseret på de indgåede budgetaftaler.
21.23.54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.)
I henhold til § 24 i LBK nr. 780 af 23. juni 2009 (teaterloven) yder staten tilskud til for-
midling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes
til nedbringelse af billetpriser og understøttelse af rabatordninger og kan anvendes til markeds-
føring og administration af ordningen.
Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-
prisniveau
Bevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2011, 3,1 mio. kr. i 2012 og 4,6 mio. kr. i 2013
(2011-pl) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og
spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen
og Dansk Folkeparti
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
R
2006
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO 3
2015
1. Godkendte små storbyteatre, der
modtager tilskud af bevillingen 12 12 12 14 14 14 14 - - -
Godkendte små storbyteatre omfattet
af regionale kulturaftaler 10 10 10 10 10 10 10 - - -
Godkendte små storbyteatre i alt 22 22 22 24 24 24 24 - - -
2. Finansiering (mio.kr.)
Stat 18,2 17,8 18,1 29,8 17,2 17,3 17,3 28,7 26,8 26,8
Kommune 23,5 24,2 24,8 30,7 29,5 29,4
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen på underkonto 20. kan overskrides med henvis-
ning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres
adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
§ 21.23.54. 81
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 70,0 72,7 77,2 72,7 74,1 69,5 69,5
Indtægtsbevilling ......................................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
10. Formidling af teaterforestillinger
Udgift ................................................... 68,9 72,2 76,7 72,2 73,6 69,0 69,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 68,9 72,2 76,7 72,2 73,6 69,0 69,0
20. Scenekunstportal
Udgift ................................................... 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt ................................................ - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
21. Andre driftsindtægter .................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,4
I alt .................................................................................................................................. 4,4
Videreførslen primo 2011 indgår i grundlaget for beregningen af formidlingstilskuddet for
sæson 2011/12 og er således disponeret i 2011.
10. Formidling af teaterforestillinger
I henhold til teaterlovens § 24 yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre
og til arrangører af teaterforestillinger.
Centrale aktivitetsoplysninger:
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
1. Formidlingstilskud til Landsdels
scenerne og Københavns Teater
I alt(mio. kr.) - 30,9 30,9 27,7 30,5 24,5 - - - -
Aarhus Teater - 3,8 3,6 3,2 3,6 3,6 - - - -
Odense Teater - 4,5 4,4 3,9 4,3 4,4
Aalborg Teater - 3,2 3,2 2,8 3,1 3,1 - - - -
Københavns Teater - 19,5 19,8 17,7 19,6 13,4 - - - -
2.
Formidlingstilskud til øvrige sta-
tionære teatre, ikke-stationære
teatre samt teaterkompagnier /pro-
jektteatre)
I alt (mio. kr.) - 29,7 29,9 24,3 26,7 27,7 - - - -
Formidlingstilskud til tidligere
modtagere (mio. kr.) - 19,5 19,9 16,4 22,6 24,1 - - - -
Formidlingstilskud til nye modta-
gere (mio. kr.) - 7,6 8,3 6,1 2,1 0,4 - - - -
Formidlingstilskud til projektteatre
(mio. kr.) - 2,5 1,7 1,8 2,0 3,2 - - - -
Antal modtagere af formidlingstil-
skud - 116 112 113 111 114 - - - -
Formidlingstilskud pr. modtager
(1.000 kr.) - 256 267 215 241 243 - - - -
3.
Formidlingstilskud til arrangører
af turnerende teater - 20,4 20,5 18,6 21,6 22,3 - - - -
82 § 21.23.54.10.
Bemærkninger: De årlige tilskud under formidlingsordningen ydes for en teatersæson, og derfor afviger B-årets samlede
tilskud fra B-årets bevilling.
Formidlingstilskuddet er opgjort eksklusiv tilbagebetalinger fra tidligere sæsoner.
Bevillingen til formidling af teaterforestillinger er først etableret i 2007, derfor findes der ingen aktivitetstal for den
foregående sæson.
20. Scenekunstportal
Bevillingen anvendes til etablering og drift af en landsdækkende internetbaseret scenekunst-
portal.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
21.23.56. Særlige teaterinitiativer (Reservationsbev.)
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 11,6 5,9 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2,0 - - - - - -
10. Peter Schaufuss Balletten
Udgift ................................................... 11,6 5,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,6 5,9 - - - - -
Indtægt ................................................ 2,0 - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 2,0 - - - - - -
10. Peter Schaufuss Balletten
Tilskuddet er ophørt på grund af manglende kommunal medfinansiering.
21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)
I henhold til teaterlovens § 25 ydes lovbundet tilskud til børneteater og opsøgende teater.
Som følge af indgåelsen af kulturaftale med Kulturregion Aarhus for perioden 2009-2012 er
der overført 2,6 mio. kr. (2009-pl) i perioden 2009-2012 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.
Fra bevillingen er endvidere overført 2,7 mio. kr. (2011-pl) årligt i perioden 2011-2014 til §
21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion
Midt- og Vestsjælland og Kulturregion Fyn.
Der kan findes yderligere oplysninger om børneteater og opsøgende teater på internetadressen
www.kunst.dk.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Antal opførelser med formidlings-
tilskud - 1348 1289 1293 1243 1417 - - - -
Formidlingstilskud pr. opførsel
(1.000 kr.) - 15,1 15,9 14,4 17,4 15,7 - - - -
4.
Ekstraordinær tilskudsrunde med
ansøgning pr. 1/11 - 1,3 1,3 0,9 1,8 - - - - -
Antal opførelser med formidlings-
tilskud - 88 95 89 109 - - - - -
Formidlingstilskud pr. opførelse
(1000 kr.) - 14,8 13,7 10,1 16,2 - - - - -
5. Drift af scenekunstportal (mio. kr.) - 0,1 - 1,1 0,5 0,5 - - - -
§ 21.23.57. 83
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 13,1 14,4 18,0 18,4 21,1 21,1 23,8
10. Refusion til køb af forestillinger
af børneteater og opsøgende tea-
ter
Udgift ................................................... 13,1 14,4 18,0 18,4 21,1 21,1 23,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 13,1 14,4 18,0 18,4 21,1 21,1 23,8
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater
I henhold til teaterlovens § 25 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter ved køb
af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.
Herunder ydes refusion af kommuners udgifter til køb af børneteaterfestivaler, f.eks. den år-
lige børneteaterfestival, der arrangeres af Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater og til
Horsens Børneteaterfestival.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler. Som konsekvens af kommunalreformen
optræder tallene fra og med 2007 på regionsniveau.
R R R R R B F BO1 BO2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Tilskud i alt (mio. kr.) 14,8 15,4 13,6 13,9 14,9 18,3 18,4 21,1 21,1 23,8
2. Tilskud procentvis fordelt på
amter: -
Frederiksberg kommune 1 - - - - - - - - -
Københavns kommune 6 - - - - - - - - -
Københavns amt 11 - - - - - - - - -
Frederiksborg amt 11 - - - - - - - - -
Roskilde amt 5 - - - - - - - - -
Vestsjællands amt 12 - - - - - - - - -
Storstrøms amt - - - - - - - - - -
Bornholms amt 2 - - - - - - - - -
Fyns amt 6 - - - - - - - - -
Sønderjyllands amt 6 - - - - - - - - -
Ribe amt 5 - - - - - - - - -
Vejle amt 9 - - - - - - - - -
Ringkøbing amt 7 - - - - - - - - -
Århus amt 10 - - - - - - - - -
Viborg amt 5 - - - - - - - - -
Nordjyllands amt 4 - - - - - - - - -
3. Procentvis fordelt på regio-
ner:
Region Hovedstaden - 36 36 33 47 - - - - -
Region Midtjylland - 26 32 20 21 - - - - -
Region Nordjylland - 8 4 8 7 - - - - -
Region Sjælland - 6 15 23 10 - - - - -
Region Syddanmark - 24 13 16 15 - - - - -
84 § 21.23.73.
21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (Anlægsbev.)
Værdien af den færdige bygning er overført til § 21.23.01. Det Kongelige Teater, hvis om-
kostningsbevilling medregner udgifter til renter og afskrivninger, og hvis låneramme omfatter
aktivet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,5 0,4 - - - - -
10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthus-
broen
Udgift ................................................... 1,5 0,4 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 1,5 0,4 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3
Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af de sidste betalinger knyttet til opførelse af nyt
skuespilhus ved Kvæsthusbroen, som afholdes inden den endelige afslutning af byggeregnskabet.
Regnskabet forventes afsluttet i 2011.
§ 21.24. 85
21.24. Film
21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 120,7 119,1 120,5 121,8 117,2 116,5 115,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,4 -0,7 - - - - -
Indtægt ......................................................... 24,7 22,3 22,0 19,7 19,7 19,7 19,7
Udgift ........................................................... 146,1 140,5 142,5 141,5 136,9 136,2 135,6
Årets resultat ............................................... -0,3 0,2 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 135,3 132,7 136,1 135,0 130,4 129,7 129,1
Indtægt .................................................. 13,9 14,5 15,6 13,2 13,2 13,2 13,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 10,7 7,8 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5
Indtægt .................................................. 10,7 7,8 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 1,5
Den reserverede bevilling vedrører almindelig virksomhed og anvendes til digitalisering af
danske kort- og dokumentarfilm fra perioden 1975 til 1990, hvortil der er afsat midler, finansieret
af provenu ved salg af licenser til 3G-mobiltelefoni (UMTS-midlerne).
3. Hovedformål og lovgrundlag
I henhold til lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film har Det Danske Filminstitut til opgave
at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. ud-
vikling, produktion, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover va-
retager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af formidling, lance-
ring, distribution, bevaring og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Me-
dierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og godkende film mv., der vises of-
fentligt, sælges, udlejes eller udlånes offentligt til børn, vejlede forældre m.fl. om film og andre
audiovisuelle mediers egnethed samt rådgive og bistå ministeren herom. Filminstituttet driver
værksted til fremme af eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Gennem Filminstituttets
offentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, boghandel og det computerbasere-
de, interaktive filmstudie for børn og unge Film-X formidles filmkulturen direkte til publikum.
Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for
aktivitetsområdet.
86 § 21.24.02.
Målsætningerne for og kravene til Filminstituttets samlede virksomhed er fastlagt i Filmaftale
2011-2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokarterne, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.
Aftalen kan læses i sin helhed på Filminstituttets hjemmeside www.dfi.dk.
Filminstituttet kan oppebære indtægter ved salg og udlejning af film, salg af bøger, cinema-
teksdrift, herunder udlejning af biografsale, café- og kioskvirksomhed, salg af tidsskrifter, klas-
sificering af film for børn og unge samt andre producerede ydelser.
Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Filminstituts opgaver og virksomhed
på www.dfi.dk samt yderligere om Medierådet for Børn og Unges opgaver og virksomhed på
www.medieraadet.dk.
Virksomhedsstruktur
21.24.02. Det Danske Filminstitut, CVR-nr. 56858318.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med
særarrangementer og -aktiviteter i museums- og cinemateksafdelingen.
BV 2.6.5 Indtægter ved filmvurdering kan anvendes til forøgelse af lønsumsloftet.
BV 2.6.12 Det Danske Filminstitut er omfattet af den statslige huslejeordning.
Opgaver Mål
Støtte til produktion og udvikling
af film mv.
Efter filmloven skal Filminstituttet medvirke til at fremme
filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af til-
skud til udvikling og produktion af spille-, kort- og doku-
mentarfilm og til talentudvikling. Filminstituttet yder endvi-
dere tilskud og støtte til værksteder og værkstedsaktiviteter,
og under Public service-puljen til dansk tv-drama, tv-doku-
mentar, tv-programmer til børn og unge samt til radiopro-
grammer.
Støtte til lancering og formidling
af film
Som et led i opgaven med at fremme filmkunst, filmkultur
og biografkultur yder Filminstituttet tilskud til lancering og
formidling af film i Danmark og tilskud til biografer. Film-
instituttet skal varetage en aktiv funktion i promovering af
dansk film i ind- og udland, distribution af kort- og doku-
mentarfilm til skoler og biblioteker mv. samt formidling af
film og filmkultur for børn og unge.
§ 21.24.02. 87
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 24,7 22,3 22,0 19,7 19,7 19,7 19,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 10,7 7,8 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,0 0,0 - 1,1 1,1 1,1 1,1
6. Øvrige indtægter .................................... 13,9 14,4 15,6 12,1 12,1 12,1 12,1
Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært salg af film, videoer og bøger, cinemateksvirksomheden, café- og
kioskvirksomhed og salg af andre ydelser.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 162 161 156 154 153 152 151
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 68,7 68,5 65,9 66,0 64,5 64,2 63,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 3,7 3,1 3,2 2,6 2,6 2,6 2,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 65,0 65,4 62,7 63,4 61,9 61,6 61,3
Bevaring og tilgængeliggørelse
af filmarven
Efter filmloven skal Filminstituttet sikre tilgængeliggørelse
af filmkulturen direkte til publikum gennem Filminstituttets
offentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, boghan-
del og det computerbaserede, interaktive filmstudie for børn
og unge: Film-X. Filminstituttet skal samtidig sikre indsam-
ling, registrering og arkivering af samt forskning i filmarven
bl.a. via forskningsbiblioteksfunktionen og forvaltning af
pligtafleveringsloven via filmarkivet.
Aldersklassificering og rådgiv-
ning vedr. film mv.
Filminstituttet skal via Medierådet for Børn og Unge sikre
størst mulig viden og bedst mulig rådgivning om børn og
unges brug af film, computerspil og andre medier. Det uaf-
hængige vurderingsudvalg, der betjenes af Medierådet for
Børn og Unge, skal aldersklassificere film mv. med henblik
på at beskytte børn og unge mod skadelige indtryk fra film
mv.
Mio. kr.
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt.............................................. 152,8 143,9 143,5 141,5 136,9 136,2 135,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ....................... 49,3 52,2 51,8 51,1 50,2 49,8 49,7
1. Støtte til produktion og udvikling af
film.................................................. 25,7 21,1 21,7 21,5 20,8 20,7 20,6
2. Støtte til lancering og formidling af
film.................................................. 25,9 25,7 25,3 24,6 22,7 22,6 22,5
3. Bevaring og tilgængeliggørelse af
filmarven......................................... 48,3 41,5 41,4 41,0 40,1 40,0 39,7
4. Vurdering, klassificering og vejled-
ning ................................................. 3,6 3,4 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1
88 § 21.24.02.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 2,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 19,7 18,7 18,7 18,3 18,6 18,6 18,6
+ anskaffelser .............................................. 4,7 4,9 5,0 5,3 5,0 5,0 5,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -0,4 - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 5,3 5,3 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 18,7 18,3 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6
Låneramme .................................................. - - 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 61,6 61,6 61,6 61,6 61,6
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen omfatter filminstituttets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Ho-
vedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.
Der overføres 1,1 mio. kr. årligt fra § 21.81.16. Public Service-Puljen til administration af
puljen.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Filminstituttet modtager tilskud fra offentlig og privat side til forskellige formål, herunder un-
dersøgelse af børn og unges brug af internettet, finansieret af EU's Internet Plus Programme.
21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)
Bevillingen er fastlagt i Filmaftale 2011-2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Social-
demokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kri-
stendemokraterne, jf. § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.
I henhold til filmloven yder Det Danske Filminstitut tilskud til udvikling, produktion og
formidling af spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt en række filmrelaterede formål, der samlet
har som sigte at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
§ 21.24.03. 89
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 279,9 287,8 306,4 312,3 312,3 312,3 273,3
Indtægtsbevilling ......................................... 14,7 16,5 44,5 44,6 44,6 44,6 5,6
10. Tilskud til udvikling, produktion
og formidling af spillefilm
Udgift ................................................... 171,9 162,8 167,0 170,7 170,7 170,7 170,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 171,9 162,8 167,0 170,7 170,7 170,7 170,7
Indtægt ................................................ 0,5 2,7 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,5 2,7 - - - - -
20. Tilskud til udvikling, produktion
og formidling af kort- og doku-
mentarfilm
Udgift ................................................... 39,1 54,6 40,7 41,6 41,6 41,6 41,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 39,1 54,6 40,7 41,6 41,6 41,6 41,6
Indtægt ................................................ 0,4 0,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,4 0,0 - - - - -
30. Tilskud vedrørende talentudvik-
ling
Udgift ................................................... 40,5 39,7 40,8 41,4 41,4 41,4 27,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 40,5 39,7 40,8 41,4 41,4 41,4 27,4
Indtægt ................................................ 13,8 13,8 14,0 14,0 14,0 14,0 -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 13,8 13,8 14,0 14,0 14,0 14,0 -
35. Licensmidler til filmproduktion
Udgift ................................................... - - 25,0 25,0 25,0 25,0 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 25,0 25,0 25,0 25,0 -
Indtægt ................................................ - - 25,0 25,0 25,0 25,0 -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 25,0 25,0 25,0 25,0 -
40. Andre formål
Udgift ................................................... 28,5 30,7 32,9 33,6 33,6 33,6 33,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 28,5 30,7 32,9 33,6 33,6 33,6 33,6
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 0,0 - - - - -
50. Indtægter vedrørende uforbrugt
usikkerhedsmargin mv.
Indtægt ................................................ - - 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1
I alt .................................................................................................................................. 3,1
Videreførelsesbeløbet er reserveret til imødegåelse af eventuelle krav vedrørende oprensning
på grunden omkring det tidligere filmarkiv ved Bagsværd Fort.
90 § 21.24.03.10.
10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm
Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm.
20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm
Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og
dokumentarfilm.
30. Tilskud vedrørende talentudvikling
Af bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling.
Indtægtsbevillingen vedrører DR og TV2's engagement i talentudviklingsordningen. Beløbene
pris- og lønreguleres ikke, jf. Mediepolitisk aftale 2011-2014 mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Liberal Alliance.
I henhold til Filmaftalen 2011-2014 anvendes der i aftaleperioden 112 mio. kr. til talentud-
viklingsordningen New Danish Screen, 35 mio. kr. til talentprojekter i tilknytning til spillefilm-
og dokumentarfilmstøtten og 16 mio. kr. til styrkelse af udvikling af computerspil.
35. Licensmidler til filmproduktion
I henhold til Mediepolitisk aftale 2011-2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal
Alliance overføres 25,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til støtte af dansk
filmproduktion. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke. Bevillingen udmøntes på filmstøtteord-
ninger ifølge Filmaftalen 2011-2014 på nedenstående måde.
Af bevillingen anvendes som minimum 5,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling,
produktion, lancering og formidling af spillefilm, således at der i den samlede aftaleperiode som
minimum anvendes 673 mio. kr. (2011-pl) til dette formål jf. §21.24.03.10. Tilskud til udvikling,
produktion og formidling af spillefilm.
Af bevillingen anvendes som minimum 2,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling,
produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm, således at der i den samlede
aftaleperiode som minimum anvendes 165 mio. kr. (2011-pl) til dette formål jf. §21.24.03.20.
Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.
Af bevillingen anvendes 4,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling af computerspil, så-
ledes at der i den samlede aftaleperiode anvendes 20 mio. kr. (2011-pl) til dette formål jf.
§21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling.
Af bevillingen kan Det Danske Filminstitut anvende 89 mio. kr. (2011-pl) i aftaleperioden
til prioriterede støtteformål til spillefilm og dokumentarfilm.
40. Andre formål
Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. digitalisering af biografer, art cinemas,
biografmodernisering/-etablering, Media Desk, royalties, import af kunstnerisk vigtige film, eks-
terne filmværksteder mv. jf. Filmaftale 2011-2014.
50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.
Indtægten vedrører bl.a. tilbagebetaling af uforbrugte midler, som knytter sig til den usik-
kerhedsmargin, der er indarbejdet i den enkelte films budget til uforudsete udgifter. Der er en
forskydning mellem produktionsstøtteår og tilbagebetalinger på ca. 1,5-2,5 år.
§ 21.3. 91
Bevaring og formidling af kulturarven
Under hovedområdet Bevaring og formidling af kulturarven hører aktivitetsområderne §
21.31. Biblioteker, § 21.32. Arkiver mv. og § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger
mv.
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)
21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 80,4 75,6 75,3 90,6 88,2 87,9 86,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,4 -0,4 - - - - -
Indtægt ......................................................... 122,1 92,8 61,5 89,8 85,6 84,8 72,6
Udgift ........................................................... 203,9 168,0 136,8 180,4 173,8 172,7 159,5
Årets resultat ............................................... 0,0 0,0 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 43,0 38,3 41,0 43,1 41,0 40,8 29,6
Indtægt .................................................. 7,8 9,6 13,2 13,5 13,4 13,4 2,7
12. Koncern It
Udgift .................................................... - - - 14,3 14,2 14,2 13,9
Indtægt .................................................. - - - 6,9 6,9 6,9 6,9
14. Kulturstyrelsernes hus
Udgift .................................................... - - - 25,2 21,1 21,1 21,1
Indtægt .................................................. - - - 19,7 15,6 15,6 15,6
20. Sekretariatet for Danmarks Elek-
troniske Fag- og Forskningsbib-
liotek
Udgift .................................................... 11,5 9,5 9,6 9,6 9,4 9,5 9,5
Indtægt .................................................. 2,4 0,3 - - - - -
30. Sekretariatet for Knowledge Ex-
change Office
Udgift .................................................... 2,2 3,3 1,8 2,6 2,6 1,7 -
Indtægt .................................................. 2,0 3,0 1,6 2,3 2,3 1,5 -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for
hovedområdet § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret
som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitets-
områderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, for-
fattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, §
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre
uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.
92 § 21.31.01.
40. Udarbejdelse af nationalbiblio-
grafien
Udgift .................................................... 20,7 20,6 21,1 21,5 21,5 21,5 21,5
50. Bibliotek.dk og DanBib mv.
Udgift .................................................... 19,7 19,6 16,6 16,7 16,6 16,5 16,5
Indtægt .................................................. 3,3 3,2 - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 3,3 -0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt .................................................. 3,3 -0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 96,3 68,9 40,0 40,6 40,6 40,6 40,6
Indtægt .................................................. 96,3 68,9 40,0 40,6 40,6 40,6 40,6
98. Kultur for børn
Udgift .................................................... 7,1 8,2 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1
Indtægt .................................................. 7,1 8,2 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 1,9
Af den reserverede bevilling vedrører 1,2 mio. kr. midler til Knowledge Exchange, som er
et europæisk samarbejde mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og euro-
pæiske søsterorganisationer, 0,5 mio. kr. vedrører digitalisering af administrative tilskudssyste-
mer, 0,3 mio. kr. vedrører Danskernes Digitale Bibliotek og 0,1 mio. kr. midler til implementering
af Campus. Midlerne anvendes i 2011.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Styrelsen for Bibliotek og Medier er Kulturministeriets sagkyndige organ for det offentlige
biblioteksvæsen samt det centrale videnscenter på medieområdet.
Styrelsen for Bibliotek og Medier har til formål:
- at fastholde det samarbejdende biblioteksvæsen og at udbygge samarbejdet mellem de for-
skellige bibliotekstyper
- at støtte og inspirere til forsøg, udvikling og omstilling
- at udvikle folkebibliotekernes kultur- og informationsformidling generelt og i forhold til
særlige gruppers behov for kultur og information
- at medvirke til udvikling af forskningsbibliotekerne som underlag for forskning og højere
uddannelse
- at bidrage til sikring af kvalitet, alsidighed og mangfoldighed i de elektroniske medier
Styrelsen for Bibliotek og Medier har til opgave:
- at yde faglig og politisk rådgivning til Kulturministeriet, andre myndigheder og offentlighe-
den i biblioteks- og mediespørgsmål
- at varetage udviklingsopgaver i tilknytning til bibliotekernes virksomhed og i forhold til
kulturområdet generelt. Herunder udviklingsopgaver med henblik på at realisere kulturmini-
sterens politiske visioner på området
- at varetage forvaltningsopgaver, Kulturministeriet har henlagt eller delegeret til styrelsen,
herunder administration af lov om biblioteksvirksomhed (LBK nr. 914 af 20. august 2008),
lov om biblioteksafgift (LBK nr. 1175 af 17. december 2002), lov om distributionstilskud til
§ 21.31.01. 93
visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer (lov nr. 1214 af
27. december 2003 som ændret ved lov nr. 271 af 31. marts 2006), lov om Dagbladsnævnet
(lov nr. 576 af 24. juni 2005) og lov om tilskud til distribution af dagblade (lov 570 af 9. juni
2006) og i tilknytning hertil at varetage sekretariatsfunktionen for fordelingsudvalgene for
dagblade, dagbladslignende publikationer, blade og tidsskrifter samt for Dagbladsnævnet
- at betjene Radio- og tv-nævnet, som varetager en række opgaver på radio- og tv-området i
henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 477 af 6. maj 2010 om radio-
og fjernsynsvirksomhed med senere ændringer, og i tilknytning hertil at varetage forvaltnings-
og tilsynsopgaver på radio- og tv-området samt administration af puljen til tilskud til lokal
radio- og tv-produktion.
Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden
2011-2014.
Styrelsen for Bibliotek og Medier kan yde mindre tilskud til generelle biblioteksformål samt
til internationale formål, herunder til besøg mv. i henhold til kulturaftaler. Styrelsen for Bibliotek
og Medier leverer materiale til forlagsudgivelser mod modtagelse af frie eksemplarer.
Sekretariatsfunktionen for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) og
Børnekulturens Netværk er henlagt til Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF's bevillinger er
optaget på underkonto 20. Sekretariatet for DEFF og Børnekulturens Netværks bevilling er op-
taget på underkonto 98. Børn og Kultur.
Jf. akt 148 4/6 2008 varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier sekretariatsfunktionen for
Knowledge Exchange, som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i
Storbritannien (JISC, Joint Information System Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation)
samt i Tyskland (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling
og -udvikling inden for området på europæisk plan. Bevillingen er optaget på underkonto 30.
Sekretariatet for Knowledge Exchange Office. De fire organisationer skal finansiere samarbejdet
proportionalt og betaler Styrelsen for Bibliotek og Medier for husleje, it- og administrationsser-
vice, jf. kontrakt.
Endvidere varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier fra 2004 administrationen af en na-
tional kørselsordning, der har deltagelse af alle kommunale biblioteker, en række større statslige
biblioteker samt uddannelsesbiblioteker (biblioteker ved selvejende uddannelsesinstitutioner med
væsentligt offentligt tilskud).
I medfør af lukning Kulturministeriets Koncerncenter i 2011 har Bibliotek og Medier over-
taget en række koncern it-opgaver samt ansvaret for driften af Kulturstyrelsernes hus på H.C.
Andersens Boulevard 2.
Der kan findes yderligere oplysninger om Styrelsen for Bibliotek og Mediers opgaver og
virksomhed på internetadressen www.bibliotekogmedier.dk.
Virksomhedsstruktur
21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 56798110.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
94 § 21.31.01.
| 5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkning: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 122,1 92,8 61,5 89,8 85,6 84,8 72,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 3,3 -0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 103,5 77,0 46,0 46,7 46,7 46,7 46,7
6. Øvrige indtægter .................................... 15,4 16,1 14,8 42,4 38,2 37,4 25,2
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 69 65 70 108 108 108 108
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 37,4 42,2 39,1 52,9 52,4 52,1 43,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 7,1 6,9 3,3 7,2 7,2 7,2 7,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 30,3 35,3 35,8 45,7 45,2 44,9 36,4
| Opgaver
| Mål
| Minister- og departementsbetje-
| ning
| Styrelsen betjener minister og departement i tilrettelæggelsen
| af den overordnede politik på biblioteks- og medieområdet.
| Myndighedsopgaver
| At fremme lettere adgang til mere materiale ved at fremme
| digitale biblioteksservices
| Udviklingsopgaver
| At understøtte udviklingen af et differentieret og inddragende
| bibliotekstilbud til alle baseret på partnerskaber
| Kulturstøtte og tilskudsforvalt-
| ning
| At øge standardisering af vores tilskudsforvaltning mhp. for-
| enkling og ensartethed på tværs af Kulturministeriets til-
| skudsområder
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 214,1 127,7 138,7 180,3 173,8 172,7 159,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................... 13,1 12,2 12,1 12,0 11,9 11,9 11,9
1. Minister- og ministeriebetjening ....... 10,9 15,1 19,1 33,2 32,3 32,1 31,6
2. Myndighedsudøvelse ......................... 94,8 61,5 66,6 65,9 64,9 64,8 55,5
3. Kulturstøtte og tilskudsforvaltning .... 33,0 23,0 25,0 24,9 24,7 24,6 21,4
4. Udvikling ............................................ 62,3 15,9 15,9 17,1 14,8 14,1 14,0
5. Fællesdrift af Kulturstyrelsernes hus... 0,0 0,0 0,0 27,2 25,2 25,2 25,1
§ 21.31.01. 95
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 3,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 5,3 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 1,4 1,7 1,0 1,5 1,8 2,1 2,4
+ anskaffelser .............................................. 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 0,7 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7
Samlet gæld ultimo ..................................... 1,7 1,5 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7
Låneramme .................................................. - - 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 48,4 58,1 67,7 77,4 87,1
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen, Dansk
Folkeparti og Liberal Alliance overføres fra licensprovenuet 6,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden
til Styrelsen for Bibliotek og Medier til medfinansiering af styrelsens opgaver på medieområdet
samt 0,7 mio. kr. årligt i aftaleperioden til udarbejdelse af mediestatistik.
Der overføres endvidere 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til markedsvurderinger, som
forestås af Radio- og tv-nævnet. Bevillingen er en del af en samlet bevilling på 8,0 mio. kr. i 2011
og en årlig bevilling på 2,0 mio. kr. i 2012-2014 til udbygning af den nuværende værditestordning
af nye tjenester fra DR til også at omfatte markedsvurderinger, der skal bidrage til, at public
service-værdien af de nye tjenester fremover vejes op imod bl.a. mulighederne for private aktørers
varetagelse af sådanne tjenester. De regionale TV 2-virksomheder underlægges lignende regler.
Endelig overføres 2,0 mio. kr. årligt fra § 21.81.02 Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
til administration af ordningen. Det overførte licensprovenu pris- og lønreguleres ikke.
I forbindelse med afviklingen af Kulturministeriets Koncerncenter overtager Styrelsen for
Bibliotek og Medier en række af Kulturministeriets Koncerncenters tidligere opgaver. Bevillingen
er justeret i overensstemmelse hermed.
12. Koncern It
Under underkontoen varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier en række koncernopgaver, her-
under:
- projektstyring i forbindelse med systemimplementeringer
- udarbejdelse af og opfølgning på Kulturministeriets it-strategi og it-arkitektur
- tilsyn med it-anvendelsen
- applikationsstyring og - support for koncern it-systemer
Under kontoen forventes et årligt beløb af tips- og lottomidlerne på 2,0 mio. kr. til finansi-
ering af konsulentbistand i forbindelse med analyser og implementeringer.
| I forbindelse med ændringsforslagene overføres i alt 4,9 mio. kr. årligt til uddannelsesinsti-
| tutioner under Kulturministeriet i forbindelse med indførelse af betalingsordning for nyt studie-
| administrativt system.
96 § 21.31.01.14.
14. Kulturstyrelsernes hus
Styrelsen for Bibliotek og Medier varetager ansvaret for driften af Kulturstyrelsernes hus på
H.C. Andersens Boulevard 2. Indtægter på underkontoen vedrører kulturstyrelsernes betaling for
driften af huset.
20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknolo-
gisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Mini-
steriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet.
DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller
deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhæn-
gende og enkel måde.
DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, udvikling af infrastrukturen og administrerer
fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter.
DEFF forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser på forskningsbibliotekernes
vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forsknings-
bibliotek, licensvirksomhed.
Styrelsen for Bibliotek og Medier varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet. Der kan
findes yderligere oplysninger om DEFF på internetadressen www.deff.dk.
30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office
Styrelsen for Bibliotek og Medier varetager sekretariatsfunktionen for Knowledge Exchange,
som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i Storbritannien (JISC, Joint
Information System Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation) samt i Tyskland (DFG,
Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling og -udvikling inden for
området på europæisk plan. Varetagelsen af sekretariatsfunktionen fortsættes i årene 2011-2014.
De fire organisationer skal finansiere samarbejdet proportionalt og betaler Styrelsen for Bib-
liotek og Medier for husleje, it- og administrationsservice, jf. kontrakt.
40. Udarbejdelse af nationalbibliografien
Nationalbibliografien er den grundlæggende fortegnelse over landets litteratur og andet in-
formationsbærende materiale. Den er et nødvendigt arbejdsgrundlag for bibliotekerne, bogbran-
chen og andre brugere. Nationalbibliografien registreres i en database.
Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer
registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med DBC.
Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået aftale med DBC om de statslige bibliotekers
adgang til bibliotekskatalogiseringen, som er supplerende data til nationalbibliografien (emneord,
indholdsnoter, andre noter og supplerende poster).
50. Bibliotek.dk og DanBib mv.
Underkontoen rummer bevillinger til det nationale fælles bibliotekskatalog DanBib samt
bibliotek.dk, hvorved DanBib stilles til rådighed for enhver via internettet.
Ved akt. 101 af 8. december 1993 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet, sammen
med Kommunernes Landsforening, København og Frederiksberg kommuner, har indgået aftale
om drift og udvikling af DanBib.
Bibliotek.dk bevillingen etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folke-
tingssamlingen 1999/2000, jf. § 16, stk. 2 i lov om biblioteksvirksomhed. Der er indgået en aftale
med DBC om drift og udvikling af bibliotek.dk.
Indtægterne på hovedkontoen vedrører betalinger for de statslige bibliotekers brug af DanBib
samt betaling fra Centre for undervisningsmidlers betalinger for brug af DanBib og katalogise-
ringsbidrag.
§ 21.31.01.90. 97
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed for Styrelsen for Bibliotek og Medier omfatter indtægts-
dækket bistand i form af foredrag og konsulentrådgivning på biblioteksområdet samt forhandling
af licensadgange til elektroniske tidsskrifter for ikke-offentlige institutioner. Der er budgetteret
med et dækningsbidrag på ca. 25.000 kr. svarende til 25 pct. af den samlede omsætning.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Styrelsen for Bibliotek og Medier udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde
inden for områder af betydning for folke- og forskningsbibliotekernes organisation, økonomi,
teknologianvendelse og serviceopgaver i form af kontrakter med bl.a. EU. Der er budgetteret med
et dækningsbidrag på 150.000 kr. svarende til 25 pct. af den samlede omsætning.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Styrelsen for Bibliotek og Medier udfører tilskudsfinansierede aktiviteter, bl.a. i forbindelse
med forvaltningen af tips- og lottomidler til kulturelle formål.
98. Kultur for børn
Kulturministeren har etableret et netværk til koordinering af indsatsen for børnekultur og
igangsættelse af nye initiativer på området. Der forventes et beløb i størrelsesordenen 6,0 mio.
kr. overført til kontoen i 2012 fra tips- og lottomidlerne til formålet. Midlerne anvendes til se-
kretariatsudgifter samt til nye initiativer for børnekulturen. Sekretariatet for netværket er placeret
i Styrelsen for Bibliotek og Medier.
21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af en række bevillinger til folke- og forsk-
ningsbiblioteksformål. Bevillinger til udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker, centralbib-
lioteksvirksomhed og det tyske mindretals biblioteksvæsen er overført fra § 21.31.04. Tilskud til
folkebiblioteksformål mv., bevillinger til diverse tilskud til forskningsbiblioteksformål, retrokon-
vertering og Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud er overført fra §
21.31.05. Tilskud til forskningsbiblioteksvirksomhed og bevillingen til Danmarks Elektroniske
Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed er overført fra § 21.31.08. Danmarks Elektroniske
Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Afsluttende/igangværende projekter .................. 0,3 - - - - -
Statslige fonds- og programmidler mv. ................. - - - - - -
EU og andre internationale tilskudsgivere............. 0,3 - - - - -
Øvrige tilskudsgivere.............................................. - - - - - -
Forventede nye projekter .................................... - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægter i alt ....................................................... 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
98 § 21.31.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 247,9 253,5 255,9 259,6 259,5 259,3 259,3
Indtægtsbevilling ......................................... 136,0 147,2 141,5 143,6 143,6 143,6 143,6
10. Udviklingspulje for folke- og
skolebiblioteker
Udgift ................................................... 17,6 17,8 18,1 18,5 18,5 18,5 18,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 17,6 17,8 18,1 18,5 18,5 18,5 18,5
20. Centralbiblioteksvirksomhed
Udgift ................................................... 76,6 77,3 78,9 80,6 80,6 80,6 80,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 76,6 77,3 78,9 80,6 80,6 80,6 80,6
30. Det tyske mindretals biblioteks-
væsen
Udgift ................................................... 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
40. Diverse tilskud til forskningsbib-
lioteksformål
Udgift ................................................... 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
50. Retrokonvertering
Udgift ................................................... 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3
60. Danmarks Elektroniske Fag- og
Forskningsbibliotek, tilskud
Udgift ................................................... 11,4 5,0 11,1 10,4 10,3 10,2 10,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,4 5,0 11,1 10,4 10,3 10,2 10,2
61. Danmarks Elektroniske Fag- og
Forskningsbibliotek, licensvirk-
somhed
Udgift ................................................... 136,0 147,2 141,5 143,6 143,6 143,6 143,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 136,0 147,2 141,5 143,6 143,6 143,6 143,6
Indtægt ................................................ 136,0 147,2 141,5 143,6 143,6 143,6 143,6
11. Salg af varer .................................. 133,8 146,8 141,5 143,6 143,6 143,6 143,6
21. Andre driftsindtægter .................... 2,2 0,4 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,0
I alt .................................................................................................................................. 6,0
Det videreførte beløb forventes anvendt i 2011.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen på underkonto 61. kan overskrides med henvisning
til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen
til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
§ 21.31.03.10. 99
10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker
I henhold til § 18 i lov om biblioteksvirksomhed ydes statstilskud til udvikling inden for
folke- og skolebiblioteksområdet.
Centrale aktivitetsoplysninger:
20. Centralbiblioteksvirksomhed
I henhold til § 12 i lov om biblioteksvirksomhed afholder staten, jf. kontrakter med central-
bibliotekerne, udgiften til overbygningsvirksomheden på folkebiblioteksområdet. Der kan af be-
villingen ydes tilskud til drift og udviklingsprojekter i relation til folkebibliotekernes overbyg-
ningsfunktion og til tværgående ydelser af landsdækkende interesse på folkebiblioteksområdet.
30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen
I henhold til § 17, stk. 1 i lov om biblioteksvirksomhed ydes tilskud til det tyske mindretals
biblioteksvæsen. Tilskuddet ydes på grundlag af København-Bonn-aftalen fra 1955 vedrørende
sikring af mindretallets rettigheder på begge sider af den dansk-tyske grænse.
40. Diverse tilskud til forskningsbiblioteksformål
Af bevillingen ydes tilskud til standardisering på it- og katalogiseringsområdet, idet etable-
rede standarder har væsentlig betydning for bibliotekernes samarbejde, såvel nationalt som in-
ternationalt, og for rationalisering af de enkelte bibliotekers arbejde.
50. Retrokonvertering
Af bevillingen ydes tilskud til retrokonvertering af kataloger og anden elektronisk formidling
over danske og udenlandske samlinger på Kulturministeriets forskningsbiblioteker. Endvidere
ydes tilskud til digitalisering / retrokonvertering og formatmæssig tilpasning af ikke digitaliserede
dele af Nationalbibliografien.
60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud
Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danmarks
Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Aktiviteterne omfatter udviklingen af et fælles netværk
af digitale informationsressourcer og faciliteter, der understøtter dansk uddannelse og forskning.
Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der ydes
primært tilskud til forsknings- og uddannelsesbiblioteker.
61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) indgår på vegne af biblioteker
abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, såsom tids-
skrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte infor-
mationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er
udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DEFF fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af
leverandørerne. Sekretariatet for DEFF koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og vare-
tager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og
fakturering i forbindelse med aftalerne.
R
2006
R
2007
R
2008
R
2009
B
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
1. Folkebiblioteker................................. 16,3 16,2 16,2 16,4 16,2 16,2 16,3 16,3 16,3 16,3
2. Skolebiblioteker................................. 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
3. Samlet beløb (mio. kr.) .................... 18,4 18,3 18,3 18,5 18,3 18,3 18,4 18,4 18,4 18,4
100 § 21.31.07.
21.31.07. Lige muligheder (Reservationsbev.)
På hovedkontoen er optaget bevillinger til tilskud ydet af satspuljemidler.
Af bevillingen til de nye ordninger anvendes midler til kampagner, markedsføring, publika-
tioner og administration. Bidrag til disse formål overføres til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek
og Medier, idet styrelsen varetager tilskudsadministrationen vedrørende Lige muligheder på
Kulturministeriets område.
Af tilskuddet kan afsættes indtil 3 pct. til evaluering, dokumentation mv. jf. praksis ved an-
vendelse af satspuljemidler.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 12,4 12,6 12,8 7,0 7,0 7,0 4,4
10. Bogstartprogrammer
Udgift ................................................... 4,1 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,1 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4
20. Medborgercentre
Udgift ................................................... 8,3 8,4 8,5 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,3 8,4 8,5 - - - -
30. Lektier Online
Udgift ................................................... - - - 2,6 2,6 2,6 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 2,6 2,6 2,6 -
10. Bogstartprogrammer
Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer styrkelse af læsning. Aktiviteterne
målrettes mod familier med svage læsetraditioner bosat i udsatte boligområder. Bogstartpro-
grammet er en del af en helhedsorienteret indsats, hvor bogpakker følges op af en række aktivi-
teter i dagtilbud og på biblioteker med henblik på at styrke børns sproglige udvikling og læse-
færdigheder.
Bogstartprogrammet løber over en fireårig periode i 2008 til 2011. Programmet forankres
lokalt og koordineres nationalt af Styrelsen for Bibliotek og Medier.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
| Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der
| i forbindelse med ændringsforslagene afsat 4,4 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015 til
| projektet Bogstartprogrammer, der er målrettet småbørnsfamilier med svage læsetraditioner. Pro-
| jektet gennemføres i regi af Styrelsen for Bibliotek og Medier.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
§ 21.31.07.20. 101
20. Medborgercentre
Af bevillingen ydes tilskud til etablering af medborgercentre for familier - børn, unge og
forældre - i udsatte boligområder. Aktiviteterne skal understøtte integrationsprocesser og hjælpe
udsatte børn, unge og deres forældre med at udnytte mulighederne i det danske samfund. Som
led i programmet iværksættes en online lektiehjælp i samarbejde med Ministeriet for Flygtninge,
Indvandrere og Integration og Undervisningsministeriet. Programmet løber over en fireårig peri-
ode i 2008 til 2011 og koordineres nationalt af Styrelsen for Bibliotek og Medier.
30. Lektier Online
| Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
| Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der
| i forbindelse med ændringsforslagene afsat 2,6 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 til
| projekt Lektier Online, der er et internetbaseret projekt, hvor unge kan få hjælp til lektielæsning.
| Projektet gennemføres i regi af Styrelsen for Bibliotek og Medier samt Statsbiblioteket.
21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitets-
bibliotek (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 340,6 336,5 330,9 340,3 334,0 332,2 320,7
Forbrug af reserveret bevilling ................... -1,7 3,0 - - - - -
Indtægt ......................................................... 45,8 44,4 13,5 13,7 13,7 13,7 13,7
Udgift ........................................................... 384,7 382,7 344,4 354,0 347,7 345,9 334,4
Årets resultat ............................................... 0,1 1,2 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 361,0 362,4 333,8 343,2 336,9 335,1 323,6
Indtægt .................................................. 21,6 23,3 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 6,6 6,0 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7
Indtægt .................................................. 7,2 6,7 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 8,9 7,6 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1
Indtægt .................................................. 8,9 7,6 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 8,1 6,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Indtægt .................................................. 8,1 6,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 7,3
Den reserverede bevilling vedrører særbevillinger til fysisk og elektronisk bevaring (4,2 mio.
kr.), særbevilling til digitalisering, Luftfoto Fyn (0,8 mio. kr.), studiemiljø under universitetsbib-
lioteket (0,5 mio. kr.) gennemgang af bibliotekets bygningsmasse (0,2 mio. kr.) og voldgiftssa-
102 § 21.31.13.
gerne i tilknytning til byggerierne på Slotsholmen (1,5 mio. kr.). Den reserverede bevilling for-
ventes anvendt i 2011.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning.
Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek, forskningsinstitution og universitetsbibliotek for
Københavns Universitet. Biblioteket er omfattet af § 13 i biblioteksloven, jf. LBK nr. 914 af 20.
august 2008. Der findes desuden særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, her-
under pligtaflevering, lov nr. 1439 af 22. december 2004 med senere ændringer, tyverisikring, lov
nr. 246 af 8. juni 1978 og forskning, lov nr. 224 af 27. marts 1996. Lovgrundlaget for Det Kon-
gelige Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven.
Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og uden-
landsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter,
arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i analog eller digital form, herunder den danske
del af internettet i Netarkivet, og dokumenterer dagliglivets immaterielle kultur. Institutionen gi-
ver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser,
samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som museums- og
kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver
og samlinger.
Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for nationalbibliotekets opgaver,
funktioner, fag og samlinger.
Som universitetsbibliotek er institutionen hovedbibliotek for Københavns Universitet og le-
verer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og
forskning. Herudover stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder
erhvervslivet og den offentlige sektor.
Som national- og universitetsbibliotek er institutionen en del af den nationale infrastruktur
for forskning og forskningsformidling, deltager i det nationale lånesamarbejde og bidrager til re-
trodigitalisering af kulturarven samt bevaring af forskningsdata.
Det Kongelige Bibliotek har i sin egenskab af universitetsbibliotek indgået aftale med Kø-
benhavns Universitet om samarbejde i perioden 2008 til 2012 om en samlet biblioteksbetjening
af universitetet. Samarbejdet - kaldet KUBIS - har som formål dels at skabe en hensigtsmæssig
organisering af den biblioteksmæssige udvikling, dels at sikre en optimal udnyttelse af de res-
sourcer, som Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet anvender på biblioteks- og in-
formationsservice.
| Det Kongelige Bibliotek har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige mål
| for 2011-2014.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,0 mio. kr. fra 2012 til
| langtidsbevaring af pligtafleverede digitale materialer fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan med
| 0,6 mio. kr. og fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering med 1,4 mio. kr.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 7,0 mio. kr. fra 2012 til
| 2014 i medfør af indgået rammeaftale med Kulturministeriet for 2011-14. Bevillingen er sam-
| mensat af midler fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering og § 21.31.79. Budgetregulering.
Det Kongelige Bibliotek har udstationeret personale ved Hendes Majestæt Dronningens
Håndbibliotek på Amalienborg samt ved biblioteker under Københavns Universitet.
Det Kongelige Bibliotek kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelsen opnås dæk-
ning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.
Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og
Københavns Universitetsbiblioteks opgaver og virksomhed på internetadressen www.kb.dk samt
www.dafos.dk.
§ 21.31.13. 103
Virksomhedsstruktur
21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek,
CVR-nr. 28988842.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.10 Biblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår
ved køb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13 Biblioteket kan i sædvanligt omfang forudbetale for bøger og tidsskrif-
ter, som leveres på et senere tidspunkt.
104 § 21.31.13.
| 5. Opgaver og mål
| Opgaver
| Mål
| Tværgående indsatsområde - Ud-
| bygning af den digitale infrastruk-
| tur
| Det kongelige Bibliotek skal:
| - På basis af nationale digitale systemer betjene brugerne, der
| hvor brugerne befinder sig.
| - Som offentligt forskningsbibliotek fortsat bidrage til at
| styrke det samvirkende biblioteksvæsen, herunder Dansker-
| nes Digitale Bibliotek.
| Tværgående indsatsområde - Sam-
| lingsopbygning (relokering og lø-
| bende kassation)
| Det Kongelige Bibliotek:
| - Skal til stadighed sikre indlemmelse af de fysiske samlinger,
| som efterspørges af især universitetet.
| Nationalbiblioteksservice
| Nationalbiblioteket skal:
| - Sikre fortidens kulturarv for eftertiden gennem en målrettet
| bevaring af samlingerne.
| - Give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige ad-
| gang til samlingerne til forskning, studier og oplevelser.
| - Understøtte dansk og international forskning ved at skabe
| og videreudvikle forskningsbaserede rammer og infrastruk-
| tur.
| - Fastholde positionen som central kulturinstitution ved at
| formidle viden og oplevelser med udgangspunkt i samlin-
| gerne.
| Forskning
| Det Kongelige Biblioteks forskning skal:
| - Udspringe af, understøtte og styrke nationalbibliotekets
| indsamling, bevaring og formidling.
| - Udføres efter højeste kvalitetsnormer for forskning og med
| tætte relationer til andre forskningsmiljøer på universiteter
| og i kulturarvsinstitutioner.
| Dansk Folkemindesamling
| Dansk Folkemindesamling:
| - varetager fortsat relevant indsamling af og forskning inden
| for ikke materiel kultur.
| - skal medvirke til en vellykket implementering af UNESCOs
| konvention vedr. den immaterielle kulturarv i Danmark.
| Universitetsbiblioteksservice
| Universitetsbiblioteket skal:
§ 21.31.13. 105
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 45,8 44,4 13,5 13,7 13,7 13,7 13,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 7,2 6,7 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 8,9 7,6 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 8,1 6,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
6. Øvrige indtægter .................................... 21,6 23,3 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 429 425 408 405 403 401 399
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 173,0 173,7 177,8 184,0 182,1 181,2 173,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 13,3 13,7 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 159,7 160,0 168,7 174,8 172,9 172,0 164,4
Bemærkninger: Tallene til og med 2010 viser det faktiske årsværksforbrug, der også indeholder årsværk finansieret af
andre kilder end finansloven, herunder refusioner på underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende medarbejdere
på særlige vilkår. Tallene fra 2011 er budgettal.
| - Bidrage væsentligt til at opfylde behovet for informations-
| og dokumentations-materiale til brug for undervisning og
| forskning.
| - Fortsat forbedre udviklingen af forsknings- og studiemiljøet
| på Københavns Universitet.
| - Bidrage til at udvikle KUBIS som en effektiv organisatorisk
| ramme om biblioteksfunktionen ved Københavns Universi-
| tet og profilere KUBIS som en vigtig serviceleverandør på
| informationsområdet.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt................................................ 400,5 390,3 348,2 345,0 338,7 336,9 332,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration.......................... 170,2 168,1 173,1 171,5 170,5 169,8 167,4
1. Nationalbibliotek............................... 95,7 90,8 64,0 64,9 60,8 60,7 59,8
2. Nationalbiblioteksforskning .............. 11,3 9,9 6,4 6,2 6,1 6,1 6,0
3. Danske Folkemindesamling.............. 5,4 5,6 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6
4. Universitetsbibliotek ......................... 117,9 115,9 101,0 98,7 97,7 96,7 95,6
106 § 21.31.13.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 5,3 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 7,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 12,4 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 759,4 749,2 730,6 714,0 691,5 670,0 651,0
+ anskaffelser .............................................. -153,8 11,4 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 170,2 -6,1 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 26,6 19,3 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 26,5 25,5 24,5 22,0 20,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 749,2 735,2 708,1 691,5 670,0 651,0 633,6
Låneramme .................................................. - - 818,2 818,2 818,2 818,2 818,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 86,5 84,5 81,9 79,6 77,4
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Den almindelige virksomhed omfatter Det Kongelige Biblioteks biblioteksvirksomhed. Der
henvises til afsnit 3. Hovedformål og opgaver for en nærmere beskrivelse.
I forbindelse med udmøntning af § 21.33.08. Kulturbevaringsplan er bevillingen i perioden
2008-2011 forhøjet med 6,5 mio. kr. til konservering af truede genstande af enestående national
betydning.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed, dokumentlevering fra biblio-
tekets samlinger, referencelevering, udarbejdelse af bibliografier mv., restaurering og konserve-
ringsydelser, serverdrift, digitalisering, sikringsydelser, indkøb af biblioteksmaterialer, fotografi-
ske opgaver og andre ydelser for eksterne rekvirenter samt konsulentbistand i forbindelse hermed.
Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 940.000 kr. svarende til 20 pct. af den forven-
tede omsætning.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter eksternt finansierede forskningspro-
jekter inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Afsluttende/igangværende projekter .................. 7,6 1,0 1,0
Statslige fonds- og programmidler mv. ................. 3,4 1,2 0,4
EU og andre internationale tilskudsgivere............. 0,3 0,2 0,1 - -
Øvrige tilskudsgivere.............................................. 3,9 1,6 0,6
Forventede nye projekter .................................... - 2,0 3,1 3,1 3,1
Indtægter i alt ....................................................... 7,6 3,0 3,1 3,1 3, 1 3, 1
§ 21.31.13.97. 107
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Det Kongelige Bibliotek modtager gaver og tilskud til ikke-kommercielle aktiviteter efter de
generelle regler herfor.
21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 169,7 171,7 167,1 172,9 171,4 170,6 159,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... - -5,3 - - - - -
Indtægt ......................................................... 18,0 22,6 26,4 26,6 31,1 36,0 34,6
Udgift ........................................................... 183,8 191,7 195,2 199,5 202,5 206,6 194,5
Årets resultat ............................................... 3,9 -2,6 -1,7 - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 178,9 186,5 190,1 193,7 197,2 201,9 190,7
Indtægt .................................................. 13,1 17,4 21,3 20,8 25,8 31,3 30,8
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 0,9 0,9 1,7 2,3 1,8 1,2 0,3
Indtægt .................................................. 0,9 0,9 1,7 2,3 1,8 1,2 0,3
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 4,0 4,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5
Indtægt .................................................. 4,0 4,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 5,3
3. Hovedformål og lovgrundlag
Statsbiblioteket i Aarhus er oprettet ved lov nr. 44 af 1897 som et alment forskningsbibliotek
med det overordnede formål at opbygge samlinger af informations- og dokumentationsmateriale
og stille det til rådighed for den danske offentlighed.
Statsbiblioteket varetager funktioner i henhold til:
- Lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af udgivne værker
- Lov nr. 181 af 17. maj 1916 om oprettelse af Statens Avissamling i Aarhus
- Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed
- Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker og museer mv.
Derudover varetager Statsbiblioteket funktionen som hovedbibliotek for Aarhus Universitet.
Statsbibliotekets mission som nationalbibliotek, overcentral for folkebibliotekerne, universitets-
bibliotek og forskningsinstitution er ved at skabe adgang til udvikling og dannelse ved at give
brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og til-
gængeliggøre kulturarven.
- Som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet udvikler og leverer Statsbiblioteket service
med afsæt i universitetets strategi for forskning, uddannelse og videnspredning.
- Som overcentral for de danske folkebiblioteker udvikler og leverer Statsbiblioteket ydelser,
som supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Statsbiblioteket fungerer som
centralt depotbibliotek og lånecenter samt understøtter betjeningen af etniske minoriteter og
indvandrere.
108 § 21.31.17.
- Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Statsbiblioteket danske aviser og
audiovisuelle medier, danske internetsider samt danske bøger og tidsskrifter.
- Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.
Bibliotekets vision er at:
- skabe attraktive rum for forskning, uddannelse og oplevelse
- udfolde informationsteknologien, så brugerne hurtigt og smart kan skaffe alt relevant indhold
- stille alt indhold til rådighed online i 2020.
Der er indgået rammeaftale mellem Statsbiblioteket og Kulturministeriet for perioden 2011-
2014. (Bevillingen er som led i rammeaftalen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2012, 2,4 mio. kr. i 2013
og 2,4 mio. kr. i 2014).
I perioden 2012-2014 er bevillingen tilført 5,5 mio. kr. til avisdigitalisering og efterfølgende
kassation af fysiske aviseksemplarer fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.
Statsbiblioteket vil i rammeaftaleperioden efterleve missionen og realisere visionen ved at
øge synligheden af bibliotekets ressourcer og gøre det lettere at bruge disse, ved at stille flere
digitale materialer til rådighed for brugerne. Endvidere ved at sikre langtidsbevaring for udvalgte
dele af materialerne. Statsbiblioteket vil øge graden af selvbetjening og vil samtidig øge videns-
elementet i serviceydelserne på udvalgte områder. Udvikling af serviceydelser skal ske ved in-
novation baseret på brugerinvolvering.
Der kan findes yderligere oplysninger om Statsbiblioteket i Aarhus på internetadressen
www.statsbiblioteket.dk.
Virksomhedsstruktur
21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus, CVR-nr. 10100682.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.10 Statsbiblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere fi-
nansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13 Statsbiblioteket kan forudbetale bøger og tidsskrifter, som leveres på
et senere tidspunkt.
Opgaver Mål
Biblioteksservice baseret på fysi-
ske materialer
Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af de fysiske materialer
ved at intensivere arbejdet med at digitalisere den trykte og
den analoge kulturarv.
Statsbiblioteket vil videreføre funktionen som nationalt låne-
center.
§ 21.31.17. 109
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 18,0 22,6 26,4 26,6 31,1 36,0 34,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 0,9 0,9 1,7 2,3 1,8 1,2 0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 4,0 4,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,7 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
6. Øvrige indtægter .................................... 12,4 17,1 20,5 20,0 25,0 30,5 30,0
Bemærkninger: Øvrige indtægter består bl.a. af indtægter fra driften af BibZoom 9,1 mio. kr., lejeindtægter på 1,9 mio.
kr., indtægter fra salg af avismikrofilm 0,7 mio. kr., erstatninger for bortkommet biblioteksmateriale 0,2 mio. kr., e-print
0,4 mio. kr. samt diverse mindre indtægtsgivende aktiviteter i form af bl.a. digital bevaring og salg af diverse publika-
tioner.
Biblioteksservice baseret på di-
gitale materialer
Statsbiblioteket vil øge udnyttelsen af de digitale ressourcer
ved at synliggøre dem og lette brugen af dem.
Statsbiblioteket vil udnytte internettets muligheder til at øge
servicen til borgere i hele landet.
Statsbiblioteket vil bidrage til udvikling af værktøjer til in-
deksering, søgning og langtidsbevaring af store mængder
data.
Vejledning og anden formidling Statsbiblioteket vil hjælpe brugerne til at kunne navigere i
en voksende mængde information.
Statsbiblioteket vil øge kendskabet til bibliotekets service-
ydelser gennem intensiveret markedsføring.
Statsbiblioteket vil fortsat udvikle biblioteksrummet som
studiemiljø.
Statsbiblioteket vil bidrage til spredning af forskningsresul-
tater.
Forskning Statsbiblioteket vil fokusere dets forsknings- og udviklings-
aktiviteter på bevaring og formidling af digitale medier.
Ministerielle, tværgående Statsbiblioteket bidrager til den nationale udvikling af bib-
liotekerne på nettet, bl.a. gennem samarbejde i DEFF og ko-
ordinering med folkebibliotekerne.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................. 191,7 195,9 197,7 199,5 202,5 206,6 194,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................. 69,5 76,4 75,1 75,7 75,9 78,1 74,2
1. Biblioteksservice baseret på fysiske
materialer........................................... 57,6 51,6 49,4 49,3 51,0 52,1 48,5
2. Biblioteksservice baseret på digitale
materialer ......................................... 46,6 47,7 51,4 52,2 53,2 54,1 50,5
3 Vejledning og anden formidling ..... 14,6 18,0 19,8 20,3 20,5 20,4 19,4
4. Forskning........................................... 3,4 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9
110 § 21.31.17.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 230 245 233 240 240 240 240
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 90,2 92,0 90,9 93,3 92,3 91,3 86,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 4,0 3,3 5,1 5,8 5,3 4,7 3,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 86,2 88,7 85,8 87,5 87,0 86,6 83,0
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 3,3 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 11,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 15,2 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 197,6 191,2 209,4 217,9 218,2 208,9 206,4
+ anskaffelser .............................................. 3,6 -16,3 7,1 15,9 3,8 10,7 4,2
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 4,2 -2,0 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 14,5 -15,1 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 14,6 15,6 13,1 13,2 13,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 190,9 188,1 201,9 218,2 208,9 206,4 197,2
Låneramme .................................................. - - 226,4 226,4 226,4 226,4 226,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 89,2 96,4 92,3 91,2 87,1
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Den almindelige virksomhed omfatter Statsbibliotekets biblioteksvirksomhed. Der henvises
til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.
Bevillingen er varigt forhøjet med 2,0 mio. kr. fra 2011.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes især at omfatte informations- og biblioteks-
fagligt forsknings- og udviklingsarbejde. Det er en del af bibliotekets forskningspolitik, at flest
mulige forskningsprojekter skal gennemføres i samarbejde med eksterne parter.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Afsluttende/igangværende projekter .................. - - - - - -
Statslige fonds- og programmidler mv. ................. 4,6 1,4 0,5 -
EU og andre internationale tilskudsgivere............. 0,6 1,2 1,5 1,5 0,9 -
Øvrige tilskudsgivere.............................................. - - - - - -
Forventede nye projekter .................................... - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægter i alt ....................................................... 5,2 2,9 2,3 1,8 1,2 0,3
§ 21.31.17.97. 111
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af mid-
ler fra fonde samt af statslige programmidler (specielt fra det tværministerielle projekt Danmarks
Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek).
21.31.21. Nota (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 43,3 43,0 43,3 43,2 41,7 41,4 41,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... -3,9 -0,5 1,9 2,4 2,3 1,7 0,5
Indtægt ......................................................... 3,3 3,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Udgift ........................................................... 45,7 45,2 49,2 48,1 47,0 46,6 45,2
Årets resultat ............................................... -3,0 0,5 -1,5 - -0,5 -1,0 -1,0
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 43,5 43,0 47,2 46,1 45,0 44,6 43,2
Indtægt .................................................. 0,9 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Indtægt .................................................. 1,9 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt .................................................. 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 11,3
Den reserverede bevilling anvendes til fremtidige afskrivninger af investeringer foretaget som led
i digitaliseringsprocessen i 2006-2008 samt til realisering af mål i rammeaftale 2009-2012.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Nota - nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder - er det nationale, lands-
dækkende bibliotek for blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude
af stand til at læse trykt tekst.
Nota har følgende mission: Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser
for mennesker med læsevanskeligheder tilpasset deres behov. Nota fungerer som nationalt videns-
og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.
Notas vision er: Lige adgang til viden.
Nota producerer og formidler materialer på lyd, punkt og i elektronisk form. Produktion og
distribution foregår med hjemmel i § 17 i lov om ophavsret, LBK nr. 202 af 27. februar 2010.
Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder på lyd. Til brugere i erhverv
produceres erhvervsrelateret materiale, og for døve/blinde produceres efter individuelt ønske.
112 § 21.31.21.
Nota fungerer som overcentral for folkebibliotekernes lydbogsudlån, jf. § 15, stk. 1 i lov om
biblioteksvirksomhed, LBK nr. 914 af 20. august 2008, ved at skaffe materiale til bibliotekerne
med særlig henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på
grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst. Ifølge § 15, stk.
2, kan Nota også rådgive bibliotekerne om forhold af betydning for betjening af Notas bruger-
gruppe.
I henhold til Notas strategi og rammeaftale for 2009-2012 vil Nota muliggøre betjening af
et stigende antal brugere med stadig mere materiale ved bl.a. at tilbyde online selvbetjening.
Strategi og rammeaftale kan ses på www.nota.nu.
Virksomhedsstruktur
21.31.21. Nota, CVR-nr. 16786748.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Biblioteket kan anvende indtil 2/3 af merindtægter ved produktion af
materialer til forøgelse af lønsumsloftet.
Opgaver Mål
Digital formidling:
Stille materialer til rådighed for
mennesker med læsevanskelig-
heder.
Sikre at der er et stort og bredt
udvalg af materialer for mål-
gruppen.
Nota betjener et stigende antal brugere i perioden.
Bedre dækning af behovene hos brugere i erhverv.
Der etableres mulighed for online selvbetjening.
Der etableres online distribution.
Høj brugertilfredshed: I 2009 er mindst 75 pct. af brugere
tilfredse (eller mere) med Notas ydelser og service. I 2011
er brugertilfredsheden mindst på sammen niveau som i 2009.
Samlingen af både danske og udenlandske titler øges.
Udlånet vokser i perioden.
Vejledning og anden formidling:
Stille viden og kompetencer om
målgruppen til rådighed for bib-
lioteker, offentlige institutioner
og virksomheder.
Nota vil bredt etablere partnerskaber for at styrke nuværende
og potentielle brugeres adgang til viden, materialer og servi-
ces
Nota udbreder kendskabet til FN's handicapkonvention hos
borgere, virksomheder og institutioner.
Nota medvirker til at afklare muligheder for etablering af et
nationalt lydbogsbibliotek for alle borgere.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 47,6 46,1 49,8 48,1 47,0 46,6 45,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................ 4,3 5,3 5,8 5,6 5,5 5,5 5,3
1. Digital formidling .............................. 36,2 35,4 38,1 36,7 35,9 35,5 34,5
2. Vejledning og anden formidling ........ 7,1 5,4 5,9 5,8 5,6 5,6 5,4
§ 21.31.21. 113
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Fra 2010 er beregningsmetoden ændret, så 2009 tallene kan ikke
sammenlignes med de øvrige tal.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 3,3 3,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 1,9 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
6. Øvrige indtægter .................................... 0,9 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 63 65 66 63 63 63 63
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 26,7 26,1 29,3 29,1 28,3 28,1 28,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,6 1,6 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 25,1 24,5 27,5 27,5 26,7 26,5 26,4
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 5,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 6,5 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 9,8 8,1 10,5 7,9 7,8 8,0 8,2
+ anskaffelser .............................................. 1,0 1,1 4,2 2,4 2,9 3,0 2,9
- afhændelse af aktiver ............................... 2,8 1,5 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 3,3 2,5 2,7 2,8 2,7
Samlet gæld ultimo ..................................... 8,1 7,7 11,4 7,8 8,0 8,2 8,4
Låneramme .................................................. - - 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 87,0 59,5 61,1 62,6 64,1
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Den almindelige virksomhed omfatter Notas biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3.
Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden omfatter produktion og salg af materialer samt it-knowhow udviklet af Nota.
114 § 21.31.21.95.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Virksomheden forventes især at omfatte forskningsmæssig bistand til udvidet informations-
adgang for handicappede, der ikke kan læse trykt tekst. Indtægter forventes bl.a. i form af kon-
trakter med offentlige organisationer og EU.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Nota søger at tiltrække offentlige og private tilskudsmidler. Disse forventes primært anvendt
til udvikling og forbedring af services målrettet alle med læsevanskeligheder.
21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 15,2 14,3 14,5 13,9 13,2 13,2 12,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... -0,2 -0,2 - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Udgift ........................................................... 14,7 16,2 14,8 14,2 13,5 13,5 13,2
Årets resultat ............................................... 0,8 -1,7 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 14,3 15,9 14,6 14,0 13,3 13,3 13,0
Indtægt .................................................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,4
3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmarks Kunstbibliotek er statens hovedfagbibliotek for arkitektur, billedkunst og kunsthi-
storie og fungerer som fagbibliotek for Kunstakademiets skoler, universitetsinstitutterne for
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr. R
2009
B
2010
F
2011
BO1
2012
BO2
2013
BO3
2014
Afsluttende/igangværende projekter - - - - - -
Statslige fonds- og programmidler mv. - - - - - -
EU og andre internationale tilskudsgivere - - - - - -
Øvrige tilskudsgivere - - - - - -
Forventede nye projekter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægter i alt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
§ 21.31.23. 115
kunsthistorie, samt som arkiv og studiesamling for praktiserende arkitekter, offentlige myndig-
heder samt danske og udenlandske arkitekturforskere.
Biblioteket er herudover dokumentationscentral for dansk kunst og udfører forskning inden
for arkitektur og billedkunst.
Danmarks Kunstbibliotek har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2009-
2012.
Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Kunstbiblioteks opgaver og virksomhed
på internetadressen www.kunstbib.dk.
Virksomhedsstruktur
21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi, CVR-nr. 19734951.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Forskning- og universitetsbiblio-
teksfunktioner
Samlings-, bevarings-, registe-
rings- og formidlingsopgaver
Biblioteket vil:
- Støtte det arbejde inden for kunst, arkitektur, design, er-
hverv, forskning, undervisning, formidling og oplysning, der
som sit råstof har brug for direkte og decentral adgang til
digitaliserede visuelle ressourcer,
- Forenkle, kvalitativt forbedre og numerisk mangedoble
brugernes mulighed for at finde, rekvirere og benytte dets
materialer og samlinger
- Samt digitalisere materialer, der belyser den danske billed-
kunst og arkitektur og derigennem bidrage til at skabe en
synlig placering af den visuelle danske kulturarv i det nye,
globale vidensamfund.
Teknologisk og brugerstyret for-
midlingsinnovation
Biblioteket vil skabe en teknologisk, redaktionel og faglig
ramme omkring projekter, der åbner op for brugerstyret in-
novation af:
- Det digitale danske kunst- og arkitekturleksikon og
- Det danske kunstnersignatur leksikon.
Rationalisering, styrkelse og ud-
videlse af samarbejde blandt
danske kunstbiblioteker
Biblioteket vil fortsætte arbejdet for etableringen af en udvi-
det, kvalitativt styrket og økonomisk bæredygtig platform for
forskningsbaseret kunstfaglig biblioteksbetjening.
Forskning Forskning udført ved Danmarks Kunstbibliotek skal være til
støtte for samlingsopbygningen og til gavn for institutionens
målgrupper. Forskningen skal kvalitativt være på internatio-
nalt niveau og publikation skal ske gennem anerkendte, aka-
demiske forlag og i fagfællebedømte tidsskrifter og serier.
Gennem samarbejde med relevante institutioner og projekter
i ind- og udland skal institutionens projekter sikres en bredde
og videnskabelig videnstyngde, der styrker muligheder for
samfinansiering og gennemslagskraft i fagmiljøet
116 § 21.31.23.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 17 16 19 16 15 15 15
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 7,1 7,2 9,8 9,1 8,7 8,7 8,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 6,6 6,9 9,7 9,0 8,6 8,6 8,4
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,2 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 6,0 5,2 4,3 3,2 2,0 0,8 0,2
+ anskaffelser .............................................. 0,2 -0,1 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 1,0 1,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,3 1,2 1,2 0,6 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 5,2 4,0 3,0 2,0 0,8 0,2 0,1
Låneramme .................................................. - - 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 31,9 21,3 8,5 2,1 1,1
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt................................................ 15,3 16,5 15,0 14,2 13,5 13,5 13,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration.......................... 3,0 3,5 3,0 3,0 2,9 2,9 2,7
1. Forsknings- og universitetsbiblio-
teksfunktioner.................................... 11,6 12,4 11,3 10,7 10,1 10,1 10,0
2. Forskning........................................... 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5
§ 21.31.23.10. 117
10. Almindelig virksomhed
Den almindelige virksomhed omfatter Danmarks Kunstbiblioteks biblioteksvirksomhed. Der
henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.
I forbindelse med rammeaftale 2009-2012 overføres 0,3 mio. i 2011 og 0,4 mio. i 2012 fra
§ 21.31.79. Budgetregulering samt 0,7 mio. i 2011 og 0,2 mio. i 2012 og 0,1 mio. i 2013-2014
fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Virksomheden omfatter kunsthistorisk og biblioteksfaglig forskning finansieret af private og
offentlige fondsmidler.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Virksomheden forventes at omfatte private og offentlige fondes eksterne støtte til institutio-
nens forskningsaktiviteter vedrørende kunst- og arkitekturhistorie samt ekstra indsatser med hen-
syn til retrokonverterings- og registreringsprojekter.
21.31.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 6,9 0,1 0,4 1,9 17,4
40. Omprioriteringsreserve, bibliote-
ker, løn
Udgift ................................................... - - 3,6 0,1 -0,5 0,5 9,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 3,6 0,1 -0,5 0,5 9,5
50. Omprioriteringsreserve, bibliote-
ker
Udgift ................................................... - - 3,3 - 0,9 1,4 7,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 3,3 - 0,9 1,4 7,9
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,6
I alt .................................................................................................................................. 1,6
Videreførselsbeløbet forventes anvendt til universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministe-
riets forskningsbiblioteker i forbindelse med kommende rammeaftaler med Det Kgl. Bibliotek,
Statsbiblioteket i Aarhus og Danmarks Kunstbibliotek.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Afsluttende/igangværende projekter .................. - - - - - -
Statslige fonds- og programmidler mv. ................. - - - - - -
EU og andre internationale tilskudsgivere............. - - - - - -
Øvrige tilskudsgivere.............................................. - - - - - -
Forventede nye projekter .................................... - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægter i alt ....................................................... - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
118 § 21.31.79.40.
40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn
Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universi-
tetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med re-
sultatkontrakter. Reserven udmøntes som løn.
Bevillingen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2011 og 2012, som er tilført § 21.31.23. Danmarks
Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.
Bevillingen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2012, 2,4 mio. kr. i 2013 og 2,4 mio. kr. i 2014,
som er tilført § 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus i medfør af rammeaftale
for 2011-2014.
| I forbindelse med ændringsforslagene er der i 2012 overført 3,8 mio. kr. stigende til 4,8 mio.
| kr. i 2013-2014 til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek i medfør af indgået rammeaftale mellem
| Det Kongelige Bibliotek og Kulturministeriet for 2011-14.
50. Omprioriteringsreserve, biblioteker
Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universi-
tetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med re-
sultatkontrakter.
Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012, som er tilført §
21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i forbindelse med rammeaftale.
| I forbindelse med ændringsforslagene er der i 2012-2014 overført 1,7 mio. kr. til § 21.31.13.
| Det Kongelige Bibliotek i medfør af indgået rammeaftale mellem Det Kongelige Bibliotek og
| Kulturministeriet for 2011-14.
§ 21.32. 119
21.32. Arkiver mv.
21.32.01. Statens Arkiver (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 176,0 156,7 155,4 147,8 144,6 143,4 142,3
Forbrug af reserveret bevilling ................... -23,0 8,0 19,0 26,3 8,7 6,7 6,7
Indtægt ......................................................... 20,6 26,3 17,3 17,8 17,8 17,8 17,8
Udgift ........................................................... 184,2 186,9 196,4 201,6 172,0 168,0 166,8
Årets resultat ............................................... -10,7 4,1 -4,7 -9,7 -0,9 -0,1 -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 157,6 157,1 162,6 162,2 146,4 144,4 143,2
Indtægt .................................................. 4,5 7,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6
40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for
Sjælland mv., forberedelse og
flytning mv.
Udgift .................................................... 5,4 8,0 12,0 12,3 4,0 3,0 3,0
50. Midlertidige magasiner
Udgift .................................................... 4,1 3,7 4,1 8,4 5,4 4,4 4,4
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 13,7 12,6 13,4 14,2 11,7 11,7 11,7
Indtægt .................................................. 12,5 13,5 11,5 11,7 11,7 11,7 11,7
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 0,6 0,8 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
Indtægt .................................................. 0,6 0,8 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 2,9 4,6 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2
Indtægt .................................................. 2,9 4,6 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 87,6
Der er reserveret bevillinger til følgende formål:
- Nyt Rigs- og landsarkiv, forberedelse og flytning: 40,5 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 1999
og forventes anvendt 2011-2014.
- Etablering og drift af midlertidige magasiner: 17,4 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2004 og
forventes anvendt 2011-2014.
- Afskrivninger på kompaktreoler: 12,5 mio. kr. Beløbet blev reserveret af Statens Arkivers
bevilling for 2010 og forventes anvendt 2010-2020.
- Diverse projekter i forbindelse med senest afsluttede resultatkontrakt: 5,6 mio. kr. Beløbet
blev bevilget 2006-2009 og forventes anvendt 2011-2012.
- Filmnings-, konserverings- og digitaliseringsprojekter finansieret af Kulturministeriet: 4,5
mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2009 og forventes anvendt 2011-2012.
- Opbevaring af amtskommunale arkivalier: 7,1 mio. kr. Beløbet stammer fra ekstraordinære
indtægter i 2007-2009 og forventes anvendt 2011-2018.
120 § 21.32.01.
- Engangsudgifter i forbindelse med udvidelse af magasinerne ved Landsarkivet for Nørrejyl-
land: 1,0 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2009 og forventes anvendt 2012.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Statens Arkivers pligter og beføjelser i forhold til administrationen, offentligheden og forsk-
ningen er fastsat i arkivloven (lov nr. 1050 af 17. december 2002). Rigsarkivet er beliggende i
København, de fire landsarkiver i København, Odense, Viborg og Åbenrå, Erhvervsarkivet i
Aarhus og Dansk Data Arkiv i Odense. Statens Arkiver ledes af rigsarkivaren.
Statens Arkivers opgave er ved systematiske, regelmæssige afleveringer til arkiverne af det
offentliges administrative papirer at sikre den permanente bevaring af det primære kildemateriale
til Danmarks historie og at stille dette materiale til rådighed for offentligheden. Arkiverne yder
rådgivning og vejledning med hensyn til tilrettelæggelsen af forvaltningens arkivsystemer (jour-
nalisering, edb, mikrofilm, løbende kassation og arkivering). Disse opgaver varetages for cen-
tralforvaltningens og forsvarets vedkommende af Rigsarkivet, for den statslige lokalforvaltning
af landsarkiverne; landsarkiverne modtager desuden efter aftale amts- og primærkommuners ar-
kiver. Alle arkiverne modtager desuden private institutioners og personers arkiver.
Erhvervsarkivets opgave er at modtage arkivmateriale fra erhvervslivets organisationer og
virksomheder og fra enkeltpersoner med tilknytning til det økonomiske liv og at stille dette ma-
teriale til rådighed for forskningen. Ud over de nævnte opgaver varetager Erhvervsarkivet tilsyn
med Aarhus Kommunes arkiv. Aarhus Kommune betaler årligt 0,7 mio. kr. herfor.
Dansk Data Arkiv indsamler, bevarer og tilgængeliggør edb-baserede forskningsregistre
navnlig inden for samfundsvidenskaberne, men i stigende grad også inden for humanistisk og
medicinsk forskning.
Ved ordning og registrering af arkivalierne og ved udsendelse af trykte vejledninger og ar-
kivfortegnelser bistår arkiverne historikere, samfundsforskere mv. i ind- og udland. For at kunne
varetage disse bevarings- og formidlingsopgaver påhviler der arkiverne en videnskabelig for-
pligtelse, hvorfor de i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. (lov nr.
224 af 27. marts 1996) og har status som forskningsinstitutioner (LBK nr. 586 af 8. juli 1997).
Med henblik på at styrke speciale- og ph.d.-studerendes interesse i at forske i Statens Arkivers
samlinger af autentisk historisk kildemateriale kan Statens Arkiver præmiere de bedste speciale-
og ph.d. afhandlinger, som behandler historiske og samfundsvidenskabelige problemstillinger med
inddragelse af omfattende studier i Statens Arkivers samlinger. Præmiering af to til fire afhand-
linger sker inden for en årlig ramme på 60.000 kr.
Rigsarkivet er endvidere konsulent i heraldiske spørgsmål over for den offentlige forvaltning
og myndigheder i spørgsmål om korrekt brug af statsvåben og statssymboler.
En del af bevillingen omfatter etablering af fælles magasiner for Rigsarkivet og Landsarkivet
for Sjælland på godsbanegården, Kalvebod Brygge.
Der er indgået en resultatkontrakt mellem Statens Arkiver og Kulturministeriet for perioden
2009-2012. I kontraktperioden videreføres arbejdet med de strategiske mål, som Statens Arkiver
i 2007 har opstillet for perioden frem til 2015. Målene er at fremme digitaliseringen af Statens
Arkivers samlinger, at forbedre brugernes søgemuligheder i samlingerne, at videreudvikle meto-
der til sikker opbevaring af digitale arkivalier samt at udbygge Statens Arkivers position som
videnscenter inden for digital opbevaring og arkivfaglige søgesystemer.
I forbindelse med kontrakten er bevillingen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2009, 5,3 mio. kr. i
2010 og 5,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 (alle tal i 2009-pl). Heraf finansieres årligt 1,2 mio.
kr. af § 21.11.78. Omstillingspulje, mens 5,1 mio. kr. i 2009 og 3,8 mio. kr. årligt i 2010-2012
er en udmøntning af puljen til Elektronisk kulturarv på arkivområdet, som indgår på § 21.33.08
Kulturbevaringsplan. Dertil kommer 0,7 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. årligt
i 2011-2012, som er en udmøntning af de kulturelle tipsmidlers pulje til bedre service. Alle de
her nævnte bevillingsforhøjelser er angivet i 2009-pl.
Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Arkivers opgaver og virksomhed på inter-
netadressen www.sa.dk.
§ 21.32.01. 121
Virksomhedsstruktur
21.32.01. Statens Arkiver, CVR-nr. 60208212.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Den samlede lønsum og det samlede personaleforbrug kan forhøjes med
2/3 af de opnåede indtægter, der hidrører fra kommunernes betaling for
Statens Arkivers ydelser, jf. BEK nr. 1036 af 22. november 2004 om
vederlag for opbevaring af kommunale arkivalier i Statens Arkiver.
BV 2.6.5 De opnåede indtægter, der hidrører fra betaling ved rundvisninger og
ved oplysningsforbunds anvendelse af Statens Arkivers læsesale ved
undervisning i slægtsforskning mv., kan genanvendes til aflønning af
det vagtpersonale, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for bl.a. op-
lysningsforbundenes brug af læsesalene.
BV 2.6.8 Under den indtægtsdækkede virksomhed har Statens Arkiver adgang til
at indgå aftale med myndighederne om betaling for at udføre doku-
mentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ
brug.
Opgaver Mål
Opbygning, bevaring og tilgæn-
geliggørelse af fysiske og digitale
samlinger
Statens Arkiver skal sikre bevaringen af arkivalier, der har
historisk værdi eller tjener til at dokumentere forhold, som
har væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere
og myndigheder. Det er målet:
- at imødegå, at der opstår et afleveringsefterslæb af statslige
papirarkivalier og e-arkivalier
- at sikre bevaring af Statens Arkivers samling af e-arkivalier
- at sikre den fysiske bevaring af Statens Arkivers samlinger
af konventionelle arkivalier
- at sikre forberedelse af flytningen af Rigsarkivets arkivalier
til nye magasiner på Godsbanegårdens arealer
- at sikre arkivalier af historisk værdi, uanset de originale
arkivalier måtte gå tabt ved brand eller andet
- at sikre arkivalier, der er mindre svært beskadigede, på
trods af manglende mulighed for traditionel konservering
- at stille arkivalier til rådighed for benyttelse uanset beva-
ringstilstand
- at udarbejde hjælpemidler i benyttelse af samlingerne for
brugerne.
Vejledning og formidling Statens Arkiver skal vejlede borgere og myndigheder i at
benytte arkivalier, der indgår i arkivernes samlinger. Det er
målet:
122 § 21.32.01.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 20,6 26,3 17,3 17,8 17,8 17,8 17,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 12,5 13,5 11,5 11,7 11,7 11,7 11,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 0,6 0,8 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 2,9 4,6 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2
6. Øvrige indtægter .................................... 4,5 7,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 254 246 241 266 246 245 245
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 94,0 88,3 91,0 90,5 88,4 88,0 87,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 12,5 14,2 12,3 12,0 12,0 12,0 12,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 81,5 74,1 78,7 78,5 76,4 76,0 75,6
- at tilbyde kvalificeret vejledning på læsesalene
- at yde kvalificeret og rettidig sagsbehandling ved andre
former for henvendelse.
Forskning Statens Arkiver skal udøve forskning inden for sit virkeom-
råde og udbrede kendskabet til forskningsresultaterne. Det
er målet:
- at arkivfaget udvikles og fornys med henblik på at skabe
det bedst mulige grundlag for publikumsvejledning, regi-
strering og beslutninger om bevaring og kassation
- at levere bidrag til forståelsen af det danske samfunds hi-
storie.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 192,7 191,5 199,0 201,6 172,0 168,0 166,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................. 115,0 119,6 106,8 111,9 101,0 98,6 98,1
1. Opbygning, bevaring og tilgængelig-
gørelse af fysiske og digitale samlinger 49,1 44,1 67,9 67,5 49,5 48,2 47,8
2. Vejledning og formidling ................. 23,3 22,8 18,3 16,8 16,2 16,0 15,8
3. Forskning........................................... 5,3 5,0 6,0 5,5 5,4 5,3 5,2
§ 21.32.01. 123
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 3,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 16,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 19,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 8,7 82,1 78,4 70,6 62,0 53,4 44,8
+ anskaffelser .............................................. 79,7 8,5 4,5 2,8 2,8 2,8 2,8
- afhændelse af aktiver ............................... 6,3 11,3 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 12,1 11,4 11,4 11,4 11,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 82,1 79,2 70,8 62,0 53,4 44,8 36,2
Låneramme .................................................. - - 93,9 92,7 91,8 91,1 91,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 75,4 66,9 58,2 49,2 39,7
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Som følge af kommunalreformen overtog Statens Arkiver i 2006 papirarkivalier fra amts-
kommunerne. Bevillingen er forøget med 1,6 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2016 samt
0,8 mio. kr. årligt i perioden 2008-2017 til dette formål.
Bevillingen er forøget med 10,7 mio. kr. i 2010, 10,3 mio. kr. i 2011, 9,9 mio. kr. i 2012
og 9,6 mio. kr. i 2013 som følge af indretning af lokaler til brug for Rigsarkivet og Landsarkivet
for Sjælland i det nye Rigsarkiv på Kalvebod Brygge.
40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.
Der er fra 1999 afsat midler til et projektsekretariat vedrørende flytning af Rigsarkivets og
Landsarkivet for Sjællands arkivalier. Projektsekretariatets arbejde forventes afsluttet i perioden
2012-2013. Endvidere er der fra 2000 afsat midler til forberedelse og gennemførelse af den her-
med forbundne flytning af arkivalier.
Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter ved flytning af Landsarkivet for
Sjællands samlinger fra landsarkivets nuværende domicil til de nye magasiner på Kalvebod
Brygge og afholdelse af udgifter til en styrket indsats med at registrere, stregkode og ompakke
arkivalier i Statens Arkivers enheder i Jylland og på Fyn.
50. Midlertidige magasiner
Bevillingen anvendes til midlertidige magasiner mv. i tilknytning til Statens Arkivers enheder
på Sjælland samt i tilknytning til landsarkiverne i Viborg, Åbenrå og Odense. Bevillingen an-
vendes endvidere til dækning af visse engangsudgifter i forbindelse med opførelse og ibrugtag-
ning af nyt permanent magasin ved landsarkivet i Viborg. Endelig anvendes bevillingen til dæk-
ning af driftsudgifter samt afskrivninger og renteudgifter i tilknytning til førnævnte magasin.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende hovedaktiviteter:
- ordning, pakning og registrering af arkivalier fra myndighederne
- dokumentation/historiske undersøgelser samt konsulentbistand og kursusvirksomhed
- fotoarbejder, scanning af arkivalier, fremstilling og salg af mikrokort og mikrofilm samt ka-
taloger i forbindelse hermed.
Efter aftale med afleverende myndigheder kan Statens Arkiver mod betaling udføre dokumenta-
tionsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug.
124 § 21.32.01.90.
Endelig kan Dansk Data Arkiv som indtægtsdækket virksomhed helt eller delvist forestå
edb-relaterede opgaver i forskningsprojekter, foretage analyser efter brugernes specifikationer og
medvirke ved programudvikling.
Der budgetteres med et dækningsbidrag på 2,6 mio. kr. svarende til 22 pct. af omsætningen.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Virksomheden omfatter især individuelle forskningsprojekter og publikationsvirksomhed.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til forskellige projekter, fortrinsvis udgivelse af historiske
publikationer, som finansieres med tilskud fra private og offentlige bidragsydere.
21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (Reservationsbev.)
Ved akt. 139 af 21. juni 2007 er det tiltrådt, at der indgås en 30-årig Offentlig Privat Part-
nerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og OPP Phil Arkivet A/S om finansiering,
projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. Af-
talen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funk-
tioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. En mindre del af magasinerne vil i en årrække
blive anvendt af Det Kongelige Bibliotek. Statens Arkiver indgår en brugeraftale med Slots- og
Ejendomsstyrelsen.
Der er afsat en bevilling, så de årlige ydelser i forbindelse med projektet dækkes. Bevillingen
omfatter leje til OPP-selskabet for anlæg og drift af magasinerne, leje og drift til DSB vedrø-
rende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads hos DSB samt administrationsbidrag
til Slots- og Ejendomsstyrelsen. Endelig er der afsat bevilling til ejendomsskat vedrørende hhv.
magasingrunden og stueetagen i Kalvebod Brygge 32.
Bevillingen på de årlige finanslove vil blive justeret i forhold til endnu uafklarede udgifts-
poster som f.eks. endelig fastlæggelse af enhedsbetalingen i forhold til referencerenten, skatter
og energipriser mv., således at der er dækning for de udgifter til husleje mv. vedrørende lejemålet,
som pålægges Statens Arkiver.
Herunder vil driftsbevillingerne blive justeret i forbindelse med eventuel refinansiering af
aktivet, hvor staten er sikret 50 pct. af gevinsten.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Afsluttende/igangværende projekter .................. 0,8 - - - - -
Statslige fonds- og programmidler m.v. ................ 0,8 - - - - -
EU og andre internationale tilskudsgivere............. - - - - - -
Øvrige tilskudsgivere.............................................. - - - - - -
Forventede nye projekter .................................... - 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
Indtægter i alt ....................................................... 0,8 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
§ 21.32.02. 125
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 28,7 55,6 70,8 72,3 72,3 72,3 72,3
10. Husleje mv.
Udgift ................................................... 1,7 1,7 15,4 15,7 15,7 15,7 15,7
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 1,7 1,7 15,4 15,7 15,7 15,7 15,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
20. Administrationsbidrag mv.
Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
30. OPP-kontrakt mv.
Udgift ................................................... 27,0 53,8 55,3 56,5 56,5 56,5 56,5
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 25,9 51,6 53,1 54,3 54,3 54,3 54,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 45,0
I alt .................................................................................................................................. 45,0
Det videreførte beløb er disponeret til udestående ejendomsskatter.
10. Husleje mv.
Bevillingen vedrører 25 pct. af vederlaget til OPP-selskabet samt husleje for stueetagen i
Kalvebod Brygge 32. Beløbet pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. akt. 139
af 21. juni 2007.
20. Administrationsbidrag mv.
Bevillingen vedrører administrationsbidrag og gebyr til Slots- og Ejendomsstyrelsen.
30. OPP-kontrakt mv.
Bevillingen vedrører 75 pct. af vederlaget til OPP-selskabet, ejendomsskatter vedrørende
magasingrunden, fællesudgifter, ejendomsskat vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje
af vendeplads samt depositum. Beløbet vedrørende vederlaget til OPP-selskabet pl-reguleres ikke,
beløbet vedrørende leje af vendeplads pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog
med minimum 3 pct., hvorimod øvrige beløb reguleres efter de faktiske omkostninger, jf. akt 139
af 21. juni 2007.
126 § 21.32.07.
21.32.07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 7,7 10,5 9,3 9,3 9,4 9,3 9,3
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,1 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 4,0 4,3 3,7 1,9 1,0 1,0 1,0
Udgift ........................................................... 11,8 14,4 13,0 11,6 10,4 10,3 10,3
Årets resultat ............................................... -0,1 0,4 - -0,4 - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 9,0 11,4 9,8 10,2 9,9 9,8 9,8
Indtægt .................................................. 1,1 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt .................................................. 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 2,5 2,7 2,8 1,0 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 2,5 2,7 2,8 1,0 0,1 0,1 0,1
3. Hovedformål og lovgrundlag
Ifølge lov 320 af 14. maj 1997 om Dansk Sprognævn, med senere ændringer i lov nr. 1171
af 10. december 2008, har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs udvikling, bl.a.
ved indsamling af nye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere til opgave at fastlægge den
danske retskrivning og at give myndighederne og offentligheden råd og oplysninger om det
danske sprog. Nævnet redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog, hvori den
retskrivning, nævnet har fastlagt, offentliggøres. Siden 1999 har den alfabetiske del af Retskriv-
ningsordbogen været gratis tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside. Siden 2010 har den des-
uden været gratis tilgængelig som applikation til de fleste mobiltelefoner. Der foretages mere end
3 mio. søgninger om året i ordbogen.
Nævnet udgiver desuden bladet "Nyt fra Sprognævnet", der udkommer med fire numre årligt,
samt det videnskabelige sprogtidsskrift Nydanske Sprogstudier. Ca. 3.200 virksomheder, institu-
tioner og enkeltpersoner abonnerer på nævnets publikationer.
Nævnet har endvidere helt eller delvist ansvaret for redaktionen af hjemmesiderne sproget.dk,
gangisproget.dk og nordisksprogkoordination.org. I alt registreres der på disse sider ca. 5,6 mio.
søgninger om året.
Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Sprognævns opgaver og virksomhed på in-
ternetadressen www.dsn.dk.
Virksomhedsstruktur
21.32.07. Dansk Sprognævn, CVR-nr. 59190628.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
§ 21.32.07. 127
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Dansk Sprognævn har i perioden 2009-2011 fået opgaven som nordisk sprogkoordinator, udgiften indgår
under Rådgivning og oplysning. Perioden er genforhandlet med et år mere, men en ny bevilling indgår ikke i tallet for
2012, derimod er bevillingen på 1,0 mio. kr. til regeringens kampagne for øget opmærksomhed på det danske sprog
medregnet. I 2009 er udgiften på 1,0 mio. kr. til nævnets ordskanningsprojekt indregnet under Retskrivningsnorm. I 2010
flyttede Dansk Sprognævn til nye lokaler på adressen H.C. Andersens Boulevard 2, flytteudgiften er medregnet under
Hjælpefunktion samt generel ledelse og administration.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Nævnet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med ind-
tægter fra salg af Retskrivningsordbogen og bladet "Nyt fra Sprog-
nævnet".
Opgaver Mål
Rådgivning og oplysning Dansk Sprognævn vil
- skabe adgang for alle sprogbrugere til viden om forståeligt,
formålstjenligt og korrekt sprog på så mange platforme
som muligt
- styrke interessen for sprog hos unge sprogbrugere
Retskrivningsnorm Dansk Sprognævn vil
- udvikle nye metoder til at ajourføre retskrivningen og sikre
en effektiv informationsoverførsel gennem et stabilt skrift-
billede
- muliggøre en fagligt veloplyst sprogdebat i det offentlige
rum ved at indsamle og formidle relevante oplysninger om
sproglig praksis og sprogets status
Forskningsresultater Dansk Sprognævn vil
- tilvejebringe viden om det danske sprogs udvikling og an-
vendelse med særlig fokus på sprogbrug i nye kommuni-
kationsformer
- tilvejebringe ny viden om dannelse af nye ord, ordanven-
delser og udtryksformer
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 12,3 14,7 13,2 11,6 10,4 10,3 10,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 4,4 6,0 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8
1. Rådgivning og oplysning ................. 3,3 4,9 5,3 3,8 2,6 2,6 2,6
2. Retskrivningsnorm ........................... 2,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
3. Forskningsresultater ......................... 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
128 § 21.32.07.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 4,0 4,3 3,7 1,9 1,0 1,0 1,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 2,5 2,7 2,8 1,0 0,1 0,1 0,1
6. Øvrige indtægter .................................... 1,1 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 13 13 12 14 14 14 14
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 6,3 6,7 6,9 6,3 6,2 6,2 6,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,1 0,8 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 5,2 5,9 6,0 6,0 5,9 5,9 5,9
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,4 0,5 2,4 1,6 1,4 1,2 1,0
+ anskaffelser .............................................. 0,2 1,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- afhændelse af aktiver ............................... 0,1 0,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,5 1,9 2,1 1,4 1,2 1,0 0,8
Låneramme .................................................. - - 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 80,8 53,8 46,2 38,5 30,8
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen omfatter Dansk Sprognævns almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3.
Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:
- specielt tilrettelagte kurser og foredrag for virksomheder og institutioner som supplement til
den ordinære virksomhed
- konsulentbistand til udvikling af sprogprojekter og sprogpolitikker samt gennemførelse af
undersøgelser, udredninger mv.
Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 10.000 kr. svarende til 20 pct. af den sam-
lede omsætning.
§ 21.32.07.95. 129
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Dansk Sprognævn udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for
dansk sprog med resultat i udgivelse af publikationer.
Bemærkninger: Nævnet modtager offentlige forskningsmidler fra Ministeriet for videnskab og teknologi.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
I 2009 indgik Dansk Sprognævn en 3-årig kontrakt med Nordisk Ministerråd om at skabe
bedre rammer for det nordiske sprogarbejde. Med opgaven som nordisk sprogkoordinator følger
en bevilling på 1,8 mio. kr. årligt. Samme år ønskede regeringen at iværksætte en kampagne, som
kunne øge opmærksomheden på det danske sprog. Dansk Sprognævn har fået en bevilling på 1,0
mio. kr. årligt i perioden til kampagnen. Bevillingen kom til udbetaling første gang i 2010.
Underkontoen omfatter endvidere aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde og tipsmidler.
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.
Området omfatter museumsloven LBK nr. 1505 af 14. december 2006, bygningsfrednings-
loven LBK nr. 911 af 14. oktober 2001 og dele af naturbeskyttelsesloven, jf. LBK nr. 85 af 4.
februar 2002.
Museumslovens § 32 om national indemnity finder anvendelse på alle de danske museer og
udstillingssteder, der specielt er godkendt til at vise større officielle danske eller udenlandske
udstillinger.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Afsluttende/igangværende projekter .................. 0,2 0,2 - - - -
Statslige fonds- og programmidler m.v. ................ - - - - - -
EU og andre internationale tilskudsgivere............. - - - - - -
Øvrige tilskudsgivere.............................................. - - - - - -
Forventede nye projekter .................................... - - 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægter i alt ....................................................... 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller
ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for
aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til
kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31.
Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger
mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og
fritidsfaciliteter.
130 § 21.33.02.
21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (Reservationsbev.)
Af regeringsgrundlaget "Nye mål" fra 2005 fremgår, at regeringen vil styrke danskernes
kendskab til den fælles kulturarv. Det skal ske ved fri entré til Nationalmuseet og Statens Museum
for Kunsts permanente samlinger, gratis adgang til museer for børn og unge, forbedrede åb-
ningstider og tilgængelighed, støtte til bedre formidling og attraktive udstillinger samt nyttiggø-
relse af museernes viden om kulturarven i undervisningssammenhæng. I aftalen om finansloven
for 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der til dette formål afsat 40,5 mio. kr. årligt
(2006-pl) fra og med 2007.
Der er endvidere afsat 16,7 mio. kr. (2006-pl) på § 21.33.37. Diverse tilskud til årlig ud-
møntning af kompensation for gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statsanerkendte
museer.
Endvidere er bevillingerne til § 21.33.11. Nationalmuseet og § 21.33.21. Statens Museum for
Kunst fra 2006 forhøjet med henholdsvis 7,3 mio. kr. og 10,4 mio. kr. (2006-pl) i forbindelse
med indførelse af gratis adgang for alle til de permanente samlinger.
I alt er der afsat 34,5 mio. kr. i 2006 og 75,0 mio. kr. årligt (2006-pl) fra 2007 og frem til
styrkelse af adgangen til kulturarven.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 16,7 2,1 21,8 20,9 20,6 20,5 21,4
30. Udvikling af museernes formid-
ling
Udgift ................................................... 7,2 0,0 9,5 9,5 9,4 9,4 9,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,2 0,0 9,5 9,5 9,4 9,4 9,3
31. Forskning i formidling
Udgift ................................................... 1,1 0,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,1 0,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
32. Uddannelse og kompetenceud-
vikling
Udgift ................................................... 1,8 1,4 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,8 1,3 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8
33. Museer og undervisning
Udgift ................................................... 6,1 0,1 7,6 7,7 7,6 7,5 7,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,1 0,1 7,6 7,7 7,6 7,5 7,5
35. Kunsthaller
Udgift ................................................... 0,5 0,5 1,6 0,6 0,6 0,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 0,5 1,6 0,6 0,6 0,6 1,6
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
§ 21.33.02. 131
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 26,2
I alt .................................................................................................................................. 26,2
Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.
30. Udvikling af museernes formidling
Bevillingen anvendes til udviklingsinitiativer, herunder tilskud til nye og eksperimenterende
udstillingsformer og udvikling af museernes brugerorientering. Fordelingen af midlerne vil ske
med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrel-
sen.
31. Forskning i formidling
Bevillingen anvendes til at støtte forskning i formidling på museerne. Fordelingen af midlerne
vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kultu-
rarvsstyrelsen.
32. Uddannelse og kompetenceudvikling
Bevillingen anvendes til at udvikle og styrke formidlingskompetencerne blandt museums-
personalet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalin-
ger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.
33. Museer og undervisning
Bevillingen anvendes som støtte til udvikling af museernes undervisningstilbud samt til eta-
blering af fælles netværk og samarbejde mellem museerne om museumsundervisning i hele lan-
det. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger.
Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.
35. Kunsthaller
Puljen anvendes til kunsthallers arbejde med formidling af international samtidskunst. Puljen
kan udmøntes til statslige institutioner som løn. Puljen disponeres af Kulturministeriet.
Der er af bevillingen i perioden 2011-2014 overført i alt 4 mio. kr. (2011-pl) til § 21.21.31.
Kunsthal Charlottenborg (Driftsbev.).
21.33.03. Danefægodtgørelse (Lovbunden)
Hovedkontoen administreres af Nationalmuseet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,8 1,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
10. Danefægodtgørelse
Udgift ................................................... 0,8 1,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,8 1,3 0,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 0,4 0,4 0,4 0,4
132 § 21.33.03.10.
10. Danefægodtgørelse
Af bevillingen ydes godtgørelse til findere af danefæ, jf. museumslovens § 30.
21.33.04. Kulturarvsstyrelsen (Driftsbev.)
Hovedkontoen er tilført bevillingen, der tidligere var opført på § 21.33.09. Drift og istand-
sættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 86,9 82,6 83,2 81,6 80,5 80,2 75,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... -0,8 1,8 - 0,9 - - -
Indtægt ......................................................... 27,8 21,9 14,8 15,1 15,1 15,1 15,1
Udgift ........................................................... 113,3 104,8 98,0 97,6 95,6 95,3 90,3
Årets resultat ............................................... 0,6 1,4 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 91,2 79,9 77,8 76,9 76,0 75,7 70,9
Indtægt .................................................. 14,7 6,7 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4
21. Initiativer i forbindelse med for-
midlingsplanen
Udgift .................................................... 3,3 4,8 3,9 4,1 3,1 3,1 3,1
Indtægt .................................................. 0,1 0,0 - - - - -
50. Drift og istandsættelse af frede-
de og bevaringsværdige bygnin-
ger
Udgift .................................................... 11,1 6,9 6,5 6,6 6,5 6,5 6,3
Indtægt .................................................. 5,4 1,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 7,7 13,3 9,6 9,8 9,8 9,8 9,8
Indtægt .................................................. 7,7 13,3 9,6 9,8 9,8 9,8 9,8
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 3,3
Der er reserveret bevilling til to formål: Initiativer i forbindelse med Formidlingsplanen, som
forventes afviklet ultimo 2013, og Industrisamfundets Kulturarv, som forventes afviklet ultimo
2012.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Kulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museumsloven med senere ændringer LBK
nr. 1505 af 14. december 2006, bygningsfredningsloven med senere ændringer LBK nr.1088 af
29. august 2007, og dele af lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet lov nr. 1531 af 21. december 2010. Endvidere forvalter styrelsen
§ 21.33.04. 133
de statslige tilskudsbevillinger inden for området. Styrelsen yder faglig rådgivning til kulturmi-
nisteren og kan udarbejde forslag til ny lovgivning og andre generelle forskrifter.
Desuden udarbejder styrelsen redegørelser og handlingsplaner inden for sit område. Styrelsen
udfører rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed over for centrale og decentrale
myndigheder og private, bl.a. i forbindelse med planlægningsspørgsmål inden for området. Sty-
relsen varetager tillige koordinering og rådgivning vedrørende museer, samt forvalter og udvikler
databaser og registre inden for styrelsens område. Styrelsen yder drifts- og projekttilskud til en
række projekter og administrerer herudover en række puljemidler på området.
Styrelsen opkøber, istandsætter og sælger fredede ejendomme, jf. bygningsfredningsloven,
samt restaurerer fredede fortidsminder, jf. museumsloven.
Styrelsen udfører national formidlingsvirksomhed af den faste kulturarv i samarbejde med
relevante parter.
Styrelsen er sekretariat for Det Særlige Bygningssyn og Kulturværdiudvalget.
Styrelsen varetager ansvaret for Danmarks medlemskab af ICCROM og UNESCO for så vidt
angår verdensarven og yder tilskud hertil.
Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturarvsstyrelsens opgaver og virksomhed på
internetadressen www.kulturarv.dk.
Virksomhedsstruktur
21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, CVR-nr. 26489865.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kultu-
rarvsstyrelsen, § 21.33.07. Arkæologiske undersøgelser og § 21.33.12.
Fredede og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med administra-
tion af arkæologiske undersøgelser hhv. administration af tilskud til
fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.6.5 Styrelsen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med ansat
og udlånt personale til arkæologiske undersøgelser og til administration
af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.04.50. Kulturarvsstyrelsen,
Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, §
21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb
og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
Opgaver Mål
Minister- og ministeriebetjening Kulturarvsstyrelsen betjener kulturministeren og Kulturmini-
steriets departement og skal sikre, at opgavevaretagelsen sker
på et korrekt grundlag med et højt fagligt niveau, og færdig-
gøres inden for de fastsatte tidsrammer.
134 § 21.33.04.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 27,8 21,9 14,8 15,1 15,1 15,1 15,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 7,7 13,3 9,6 9,8 9,8 9,8 9,8
6. Øvrige indtægter .................................... 20,1 8,6 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 86 92 90 95 94 93 88
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 45,4 47,3 47,4 49,3 48,7 48,5 45,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - 3,0 - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 45,4 44,3 47,4 49,3 48,7 48,5 45,2
Myndighedsudøvelse Kulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museums-
loven, lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og
bymiljøer, samt dele af lov om økonomiske og administrative
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Styrelsen skal sikre, at myndighedsudøvelsen sker på korrekt
grundlag og inden for den fastsatte tid.
Støtteudbetaling Kulturarvsstyrelsen udbetaler tilskud til de statsanerkendte
museer, til arkæologisk virksomhed samt til fredede og be-
varingsværdige bygninger mv. Styrelsens opgave er at sikre,
at tilskudsadministrationen sker på et korrekt grundlag, og
lever op til praksis for god tilskudsforvaltning.
Udvikling Kulturarvsstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler op-
lysninger samt medvirker ved udredningsvirksomhed inden
for styrelsens område, både i relation til formidling i offent-
ligheden og i relation til styrelsens myndighedsopgaver.
Drift og istandsættelse af fredede
og bevaringsværdige bygninger
Målet er at sikre fredede bygninger, hvis fredningsværdier
er truet. Dette sker ved i helt specielle tilfælde at købe byg-
ninger, restaurere dem og derefter sælge dem i henhold til §
16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og
bymiljøer, LBK nr. 1088 af 29. august 2007.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt 118,6 100,3 99,3 97,6 95,6 95,3 90,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................. 24,3 19,8 24,3 16,2 15,9 15,9 15,0
1. Minister- og ministeriebetjening ......... 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 2,1 2,0
2. Myndighedsudøvelse............................ 55,8 50,3 45,7 51,0 50,0 49,8 47,0
3. Støtteudbetaling.................................... 9,6 4,0 12,0 6,8 6,7 6,7 6,4
4. Udvikling.............................................. 26,7 24,0 15,2 21,4 20,9 20,8 19,9
§ 21.33.04. 135
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 2,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 4,4 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 8,0 9,4 10,9 12,0 10,0 9,0 9,0
+ anskaffelser .............................................. 3,2 4,9 3,0 1,0 2,0 3,0 3,0
- afhændelse af aktiver ............................... 1,8 1,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 9,4 12,9 10,9 10,0 9,0 9,0 9,0
Låneramme .................................................. - - 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 83,2 76,3 68,7 68,7 68,7
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen er i perioden 2010-2014 forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt (2010-pl) med henblik
på at styrke vedligeholdelsesindsatsen ved at foretage en systematisk gennemgang af fredede
bygninger.
I forbindelse med afviklingen af Kulturministeriets Koncerncenter overtager Kulturarvssty-
relsen en række af Kulturministeriets Koncerncenters tidligere opgaver. Bevillingen er justeret i
overensstemmelse hermed.
21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen
Bevillingen anvendes til etableringen af et centralt udviklingsinitiativ i Kulturarvsstyrelsen
med henblik på at opsamle og videndele erfaringer fra formidlingsprojekter, der har fået støtte
fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.
Bevillingen anvendes endvidere til sikring af, at internationale erfaringer udbredes til de
danske museer, til udvikling af moderne museumsformidling samt til udvikling af en systematisk
og differentieret publikumsstatistik til brug for analyse af museernes besøgsudvikling.
50. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger
I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, LBK
nr. 1088 af 29. august 2007, kan Kulturarvsstyrelsen til løsning af særlige frednings- og beva-
ringsopgaver forvalte og istandsætte fast ejendom. Kontoen omfatter drifts- og istandsættelses-
udgifter og driftsindtægter af ejendomme overtaget d. 1. december 1997 ved nedlæggelse af
Statens Bygningsfredningsfond samt eventuelle fremtidige ejendomserhvervelser, jf. § 21.33.74.
Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
For øjeblikket ejer Kulturarvsstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden, Sø-
fortet Trekroner i Københavns Havn, Brahetrolleborg Vandmølle og tanghuset Andrines Hus på
Læsø. Endvidere har styrelsen den midlertidige brugsret over en kolonihave i Haveforeningen
Nærum og Omegn (De Ovale Haver).
136 § 21.33.04.95.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter deltagelse i EU-projekter m.m.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Virksomheden omfatter aktiviteter, der primært finansieres af fondsmidler og tipsmidler.
21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)
I henhold til museumsloven (LBK nr. 1505 af 14. december 2006) kan ydes erstatninger for
markskader i forbindelse med gennemførelse af arkæologiske undersøgelser. Bevillingen admi-
nistreres af Kulturarvsstyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Markskadeerstatninger mv.
Udgift ................................................... 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,0 - - - - -
10. Markskadeerstatninger mv.
Af bevillingen kan Kulturarvsstyrelsen yde erstatning til private jordbrugsejere til driftstab
som følge af arkæologiske undersøgelser.
21.33.08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.)
Jf. Aftalen for 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om kulturbevaring er der afsat
40,0 mio. kr. årligt (2004-pl) til regeringens kulturbevaringsplan. Ca. 3/4 af bevillingen er ud-
møntet til Kulturministeriets kulturbevarende institutioner til henholdsvis fysiske og elektroniske
kulturbevaringsformål.
Af den resterende bevilling udmøntes følgende:
Fra 2012 afsættes årligt 0,6 mio. kr. til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek
og Københavns Universitetsbibliotek til langtidsbevaring af pligtafleverede digitale materialer.
Fra 2012 afsættes årligt 0,3 mio. kr. til § 21.33.19 Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum til
forbedring af bevaringsforholdene.
Fra 2012 afsættes årligt 5,0 mio. kr. til § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. til elek-
tronisk registrering af samlinger samt forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevarings-
tilstand på de statsanerkendte museer.
I perioden 2012-2014 afsættes årligt 5,5 mio. kr. til § 21.31.17. Statsbiblioteket og statens
avissamling i Aarhus til avisdigitalisering og efterfølgende kassation af fysiske aviseksemplarer.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
R B F BO1 BO2 BO3
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Afsluttende/igangværende projekter .................. - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Statslige fonds- og programmidler mv.............. - - - - - -
EU og andre internationale tilskudsgivere ........ - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Øvrige tilskudsgivere ......................................... - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Forventede nye projekter ................................... - - - - - -
Indtægter i alt..................................................... - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
§ 21.33.08. 137
| Fra bevillingen er der i forbindelse med ændringsforslagene overført 0,6 mio. kr. til §
| 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek til digital bevaring.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 4,1 1,0 0,9 0,8 6,3
10. Kulturbevaringsplan
Udgift ................................................... - - 4,1 1,0 0,9 0,8 6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,1 1,0 0,9 0,8 6,3
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,4
I alt .................................................................................................................................. 5,4
Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011 og 2012 til udvikling af et registreringssystem
på museumsområdet og til opfølgningen på Udredning om fremtidens museumslandskab fra april
2011.
21.33.10. Kulturbevaringsplan - puljer (Reservationsbev.)
Til denne hovedkonto er i forbindelse med finansloven for 2005 overført midler fra §
21.33.08. Kulturbevaringsplan vedrørende den elektroniske kulturarv.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
Det videreførte beløb forventes anvendt i 2011.
21.33.11. Nationalmuseet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 202,3 199,9 202,7 197,7 194,9 193,6 192,4
Forbrug af reserveret bevilling ................... 3,3 2,1 0,8 - - - -
Indtægt ......................................................... 97,6 89,3 84,5 82,0 82,0 82,0 82,0
Udgift ........................................................... 300,9 294,3 288,0 279,7 276,9 275,6 274,4
Årets resultat ............................................... 2,3 -3,1 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 235,1 234,1 245,4 236,4 233,6 232,3 231,1
Indtægt .................................................. 31,5 28,3 41,9 38,7 38,7 38,7 38,7
138 § 21.33.11.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 18,7 18,8 15,8 16,1 16,1 16,1 16,1
Indtægt .................................................. 19,0 19,5 15,8 16,1 16,1 16,1 16,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 20,3 31,2 14,3 14,5 14,5 14,5 14,5
Indtægt .................................................. 20,3 31,2 14,3 14,5 14,5 14,5 14,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 26,7 10,3 12,5 12,7 12,7 12,7 12,7
Indtægt .................................................. 26,7 10,3 12,5 12,7 12,7 12,7 12,7
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,8
Den reserverede bevilling på 0,8 mio. kr. er øremærket til anvendelse til UMTS-projekter.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet
fastsat i museumsloven, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, i forlængelse af hvilken Natio-
nalmuseet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give
brugerne indsigt i - og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.
Der er endvidere fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov om forskning ved arkiver,
biblioteker, museer mv., jf. lov nr. 224 af 27. marts 1996. Og museet varetager kirkeantikvariske
opgaver i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LBK nr. 77 af 2. fe-
bruar 2009.
Nationalmuseets likviditetsområder består af hovedkontiene § 21.33.03. Danefægodtgørelser,
§ 21.33.11. Nationalmuseet samt § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. I relation til nationalejendom
opføres anlægsaktiviteter særskilt under hovedkonto § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg.
Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på inter-
netadressen www.natmus.dk.
Virksomhedsstruktur
21.33.11. Nationalmuseet, CVR-nr. 22139118.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Nationalmuseet er bemyndiget til at forudbetale for bøger og tids-
skrifter, som leveres til museets biblioteker på et senere tidspunkt, og
således at forudbetalingerne konteres på de respektive driftskonti.
Museet er endvidere bemyndiget til at indgå aftaler om afdragsvise
betalinger over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bog-
samlinger.
§ 21.33.11. 139
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
*Museet har været igennem er større sparerunde i 2010, som fra 2012 giver en betydelig reduktion i funktioner , der hører
under hjælpefunktioner mv.
BV 2.3.1 Nationalmuseet har bl.a. i Mølleådalen et antal lejeboliger. I forbin-
delse med administration af offentlige ventelister til disse boliger op-
kræver museet betaling herfor på linje med almennyttige boligselska-
ber.
BV 2.6.5 Nationalmuseet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse
med særudstillingsvirksomhed og andre arrangementer.
Opgaver Mål
Tilgængeliggørelse - og formidling
af kulturarven
At give offentligheden indsigt i - og oplevelser af kulturar-
ven ved at tilgængeliggøre samlinger og dokumentation og
at belyse kulturhistorien via museets formidlings- og ud-
stillingsvirksomhed.
I perioden 2008-11 arbejdes der konkret på at tiltrække nye
publikumsgrupper og fastholde museets kernepublikum,
skabe nye udstillinger og oplevelser for alle, skabe adgang
til data og billeder for alle samt på at give publikum og
gæster gode rammer og oplevelser på museet.
Bevaring af kulturarven At virke for sikring af Danmarks kulturarv for nutiden og
eftertiden via indsamling, registrering og konservering samt
udvikle samlinger og dokumentation inden for museets an-
svarsområde.
Senest i 2013 er alle genstande opbevaret under tilfreds-
stillende sikrings- og klimamæssige forhold.
Senest i 2020 er museets samlinger registreret i et registre-
ringssystem og er lokaliserbare.
Forskning Nationalmuseet er en forskningsinstitution under Kulturmi-
nisteriet, og der stilles samme krav til museets forskning,
som der stilles til forskningen ved andre sektorforsknings-
institutioner.
Museets fortolkning og bevaring af genstande underbygges
af forskning, hvor samarbejde og partnerskaber medvirker
til at skabe resultater af international standard.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................. 313,5 299,9 291,5 279,7 276,9 275,6 274,4
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration*.............. 44,8 41,5 44,9 32,6 32,2 32,0 31,9
1. Tilgængeliggørelse - og formid-
ling af kulturarven....................... 91,4 73,6 82,8 66,4 65,8 65,5 65,2
2. Bevaring af kulturarven............... 124,8 121,8 117,9 116,1 114,9 114,3 113,8
3. Forskning .................................... 52,5 63,0 45,9 64,6 64,0 63,8 63,5
140 § 21.33.11.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 97,6 89,3 84,5 82,0 82,0 82,0 82,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 19,0 19,5 15,8 16,1 16,1 16,1 16,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 20,3 31,2 14,3 14,5 14,5 14,5 14,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 26,7 10,3 12,5 12,7 12,7 12,7 12,7
6. Øvrige indtægter .................................... 31,5 28,3 41,9 38,7 38,7 38,7 38,7
Bemærkninger: Der budgetteres med øvrige indtægter på 38,5 mio. kr. Disse dækker over budgetterede indtægter fra salg
af varer samt for en mindre del andre driftsindtægter. Der budgetteres med et uændret indtægtsniveau i F- og BO-årene
i forhold til tidligere år.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 449 460 431 419 414 412 410
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 173,7 182,1 178,3 176,0 174,1 173,3 172,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 26,8 30,7 20,2 20,5 20,5 20,5 20,5
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 146,9 151,4 158,1 155,5 153,6 152,8 152,0
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 6,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 10,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 16,9 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 66,2 65,7 65,1 65,3 70,8 96,3 91,8
+ anskaffelser .............................................. 2,8 0,4 3,2 - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - - 10,0 10,0 30,0 - -
- afhændelse af aktiver ............................... 3,2 0,8 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 3,9 4,5 4,5 4,5 4,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 65,7 65,3 74,4 70,8 96,3 91,8 87,3
Låneramme .................................................. - - 112,9 112,9 112,9 112,9 112,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 65,9 62,7 85,3 81,3 77,3
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Nationalmuseet oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.
I forbindelse med Musikhistorisk Museums indflytning i det tidligere radiohus på Frederiks-
berg er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i perioden 2011-2020 og 1,0 mio. kr. i perioden
2021-2029. Musikhistorisk Museums hidtidige lokaler er som led i dette indskudt i Statens
Ejendomssalg A/S.
Nationalmuseet iværksætter i 2012 nyt magasinbyggeri. Byggeriet finansieres bl.a. ved frasalg
af ministeriets eksisterende ejendomme samt omlægning af eksisterende anlægsbevilling.
Nationalmuseet indgår som et af landets hovedmuseer i en række nationale og internationale
samarbejdsrelationer, som bl.a. varetages via medlemskaber af en række bestyrelser mv. Med-
§ 21.33.11.10. 141
lemskaberne omfatter Organisationen Danske Museer, International Council of Museums, Det
Danske Institut i Athen m.fl. Udgifterne til disse aktiviteter finansieres af den ordinære bevilling.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden omfatter de dele af Nationalmuseets konserverings- og konsulentvirksomhed
mv., som udføres for fremmede rekvirenter, og hvor de dermed forbundne udgifter afholdes af
de pågældende rekvirenter.
Konserveringsvirksomheden omfatter kirkerestaureringsopgaver, opgaver for lokalmuseer og
opgaver for andre offentlige myndigheder mv. For denne virksomhed budgetteres med et aktivi-
tetsomfang på ca. 26.000 timer og et dækningsbidrag på ca. 5,5 mio. kr., svarende til 40 pct. af
den samlede omsætning.
Konsulentvirksomheden omfatter bl.a. opgaver i forbindelse med bygningshistorisk konsu-
lentvirksomhed, dendrokronologiske undersøgelser mv.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forskning,
der omfatter følgende ti hovedområder: forhistorisk arkæologi, kulturhistorisk relateret naturvi-
denskab, marinarkæologi, middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, nyere
tids kulturhistorie og etnologi, klassisk arkæologi og ægyptologi, numismatik, etnografi samt
bevaring og museal formidling.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private fonde mv. først og fremmest til forsk-
ningsprojekter, formidlingsarbejde, særudstillinger, udgivelse af bøger, publikationer, erhvervelse
af genstande til samlingerne mv.
Fra 2009 til 2013 finansieres det tværgående satsningsområde Nordlige Verdener med 28,1
mio. kr. fra Augustinus Fonden. Fra 2009-2012 løber projektet Arctic Horizons: The Meldgaard
Legacy, der finansieres med 7,5 mio. kr. fra Carpenter/Meldgaard Endowment. Jellingprojektet,
der tager afsæt i de enestående monumenter i Jelling, er finansieret med 22,3 mio. kr. fra Biku-
benfonden. Det løber fra 2008-2012. I perioden 2010-2015 har museet fået en bevilling på 11,2
mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til at
gennemføre et projekt om 'Førkristne kultpladser' i Danmark.
21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reser-
vationsbev.)
I henhold til bygningsfredningslovens § 16, LBK nr. 1088 af 29. august 2007 kan Kultu-
rarvsstyrelsen yde støtte til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, sag-
kyndig bistand og projektudarbejdelse samt sikring af inventar i fredede og bevaringsværdige
bygninger.
Endvidere kan information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, afholdes
inden for bevillingsrammen.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed
Mio. kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Afsluttende/igangværende projekter........... 28,6 22,3 27,9 12,6 6,8 4,0
Statslige fonds- og programmidler mv........... 4,6 4,1 5,6 3,8 1,5 1,0
EU og andre internationale tilskudsgivere ..... 1,3 1,4 1,2 0,5 0,2 0,0
Øvrige tilskudsgivere ...................................... 22,7 16,8 21,2 8,4 5,1 3,0
Forventede nye projekter ............................. 0,0 1,5 6,5 12,5 12,5 12,5
Indtægter i alt................................................ 28,6 23,8 34,4 25,1 19,3 16,5
142 § 21.33.12.
Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer.
Tilskudsordningen tilføres midler i form af renter og afdrag fra ydede lån til ejere af fredede
og bevaringsværdige bygninger.
Bevillingen kan anvendes i forbindelse med Kulturarvsstyrelsens berigtigelse af ulovlige
forhold i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 3, samt til Kulturarvsstyrelsens afhjælp-
ning af mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse i henhold til bygningsfred-
ningslovens § 33, stk. 4.
Økonomistyrelsen administrerer låneordningen. Udgiftsbevillingen er tilført 10,0 mio. kr. i
1998 og 8,0 mio. kr. i 1999 og frem, svarende til det årlige provenu af forventede afdrag og renter
på ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Beløbene betales til Økonomi-
styrelsen. De betalte afdrag på lån regnskabsføres på finanslovens § 7 Finansministeriet, og ren-
terne regnskabsføres på § 37 Renter. Forskellen mellem årets faktiske indbetalinger og den op-
rindelige budgettering på 8,0 mio. kr. reguleres på det efterfølgende års forslag til lov om til-
lægsbevilling på Kulturarvsstyrelsens foranledning.
Under støtteordningen hører en række materialedepoter fordelt rundt om i landet. I forbin-
delse med nedrivning af ældre bygninger opkøbes der materialer, som genanvendes i forbindelse
med istandsættelsesarbejder, hvor materialerne gives som støtte jf. bygningsfredningslovens § 16,
stk. 2.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.04.50. Kulturarvsstyrelsen,
Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, §
21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb
og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kultu-
rarvsstyrelsen, § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæo-
logiske undersøgelser og § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige
bygninger i forbindelse med administration af arkæologiske undersø-
gelser hhv. administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige
bygninger.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 1,8 mio. kr. af bevillingen til af-
holdelse af udgifter til administration af puljerne. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.33.04 Kulturarvssty-
relsen.
§ 21.33.12. 143
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 49,3 41,6 36,5 37,3 37,3 37,3 37,3
Indtægtsbevilling ......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Fredede og bevaringsværdige
bygninger
Udgift ................................................... 42,0 35,1 36,5 37,3 37,3 37,3 37,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 4,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 30,8 25,0 29,7 27,5 27,5 27,5 27,5
54. Statslige udlån, tilgang ................. 6,6 8,3 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
21. Andre driftsindtægter .................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
20. Restaurering af fredede herre-
gårde
Udgift ................................................... 7,3 6,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,3 6,4 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,5
I alt .................................................................................................................................. 1,5
Det akkumulerede videreførselsbeløb udgør 1,5 mio. kr., som forventes anvendt i 2011.
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger: Ad 3. I det samlede tilskudsbeløb er ikke medregnet genanvendte midler i form af bortfald og ekstraor-
dinære renter og afdrag.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsind-
tægter i form af renteindtægter, tipsmidler eller lignende.
20. Restaurering af fredede herregårde
Puljen udmøntes i form af direkte tilskud til konkrete byggearbejder og administreres af
Kulturarvsstyrelsen.
R
2006
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
B
2011
F
2112
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
1.Antal ansøgte tilskud ........................... 310 296 263 244 219 220 220 220 220 220
2.Antal tilskudsmodtagere ...................... 250 283 247 241 210 210 210 210 210 210
3.Samlet tilskudsbeløb (mio. kr.) ........... 33,4 48,4 31,8 35,4 35,8 36,5 37,3 37,3 37,3 37,3
4.Tilskud pr. modtager i gennemsnit
(1000 kr.).............................................. 134 171 129 147 170,5 173,8 177,6 177,6 177,6 177,6
144 § 21.33.15.
21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 24,6 24,3 23,5 23,4 23,1 23,0 22,8
Forbrug af reserveret bevilling ................... -2,0 0,7 1,3 2,5 - - -
Indtægt ......................................................... 6,2 6,1 4,2 24,2 5,7 5,7 5,7
Udgift ........................................................... 29,3 31,8 29,0 50,1 28,8 28,7 28,5
Årets resultat ............................................... -0,5 -0,7 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 26,6 28,8 27,0 28,1 25,3 25,2 25,0
Indtægt .................................................. 3,4 3,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... - 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt .................................................. - 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 2,8 2,7 1,5 21,5 3,0 3,0 3,0
Indtægt .................................................. 2,8 2,7 1,5 21,5 3,0 3,0 3,0
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 3,5
Den reserverede bevilling planlægges anvendt i 2012 til følgende formål: udstillingsprojekter
(2,5 mio. kr.).
3. Hovedformål og lovgrundlag
Statens Forsvarshistoriske Museum er et kulturhistorisk specialmuseum til belysning af det
danske forsvars historie samt en international våbensamling, der viser våbnenes udvikling fra
krudtets indførelse i midten af 1300-tallet til i dag. Statens Forsvarshistoriske Museum har do-
kumentationsforpligtelsen for det danske forsvar, herunder for totalforsvaret. Statens Forsvarshi-
storiske Museum samarbejder med bl.a. offentlige instanser, foreninger hvis formål harmonerer
med museets, samt landets øvrige statslige og statsanerkendte museer med henblik på fremme
af de opgaver, som museerne er pålagt jf. museumsloven.
Statens Forsvarshistoriske Museums virke er overordnet fastsat i LBK nr. 1505 af 14.de-
cember 2006 om museer. Der er fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov nr. 224 af 27.
marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.
Nationalmuseet udfører nærmere bestemte administrative opgaver og konserveringsopgaver
for museet, jf. Akt 176 af 13. april 1994.
Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Forsvarshistoriske Museums opgaver og
virksomhed på internetadresserne www.sfhm.dk, www.thm.dk, www.orlogsmuseet.dk, www.ski-
benepaaholmen.dk og www.flymuseum.dk.
§ 21.33.15. 145
Virksomhedsstruktur
21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195), CVR-nr. 48944019.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Statens Forsvarshistoriske Museum kan oppebære indtægter vedrøren-
de skoletjenesten, udlån og lokale- og arealudleje. Indtægterne kan
genbruges til forøgelse af lønsumsloftet.
BV 2.6.5 Statens Forsvarshistoriske Museum har adgang til at forøge lønsums-
loftet i forbindelse med særudstillinger og andre særlige arrangementer.
BV 2.6.12 Statens Forsvarshistoriske Museum er omfattet af den statslige husle-
jeordning for så vidt angår ejendommen Søkvæsthuset og fjernmaga-
siner.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Tilgængeliggørelse og for-
midling og kulturarven
At udbrede kendskabet til fortiden inden for sit emneområde i
særdeleshed og dermed medvirke til at uddybe forståelsen for
danskernes historie i almindelighed samt at bidrage til at gøre
kulturarven tilgængelig for offentligheden.
Bevaring af kulturarven Via indsamling, registrering og konservering at dække nutidens
og eftertidens behov for at disponere over efterladenskaber fra
fortidige begivenheder og strukturer, der som kilder til selv
samme fortid giver indsigt i og viden om denne.
Forskning At medvirke til at erhverve ny viden, indsigt og erkendelse om
det danske samfunds historie ved at udføre forskning inden for
sit emneområde. At tjene som basis for museets kulturbeva-
ringsindsats samt museets indsats for at tilgængeliggøre og for-
midle kulturarven.
Statens Forsvarshistoriske Museum er en forskningsinstitution
under Kulturministeriet, og der stilles samme krav til museets
forskning, som der stilles til forskningen ved en sektorforsk-
ningsinstitution.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.................................................. 30,5 32,5 29,3 50,1 28,8 28,7 28,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration............................... 15,4 18,9 16,8 17,1 19,0 18,9 18,7
1. Tilgængeliggørelse og formidling af
kulturarven......................................... 9,7 9,4 9,4 29,7 6,2 6,2 6,2
2. Bevaring af kulturarven .................... 4,5 3,5 2,3 2,4 2,6 2,6 2,6
3. Forskning........................................... 0,8 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0
146 § 21.33.15.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 6,2 6,1 4,2 24,2 5,7 5,7 5,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter - 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 2,8 2,7 1,5 21,5 3,0 3,0 3,0
6. Øvrige indtægter .................................... 3,4 3,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 25 29 26 29 29 29 29
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 9,2 10,3 11,5 11,4 11,3 11,3 11,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,3 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 7,9 8,4 10,0 9,9 9,8 9,8 9,7
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,4 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 76,3 73,9 74,5 77,2 79,0 77,5 76,0
+ anskaffelser .............................................. -0,5 0,0 0,1 3,0 - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -0,7 - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 1,1 0,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 73,9 73,7 73,4 79,0 77,5 76,0 74,5
Låneramme .................................................. - - 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 87,7 94,4 92,6 90,8 89,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Den langfristede gæld omfatter blandt andet Statens Forsvarshistoriske Museums grunde og arealer, som der ikke afdrages
på. Derfor er de årlige afdrag på den langfristede gæld forholdsvis små set i forhold til den samlede langfristede gæld.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen omfatter Statens Forsvarshistoriske Museums almindelige virksomhed. Der hen-
vises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.
Statens Forsvarshistoriske Museum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde,
foreninger mv. til forsknings- og ph.d.-projekter samt til udgivelse af bøger og publikationer mv.
§ 21.33.15.95. 147
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde,
foreninger mv. til indsamlingsaktiviteter, konservering, magasinering, vedligeholdelse og udbed-
ring af bygningsmassen og publikumsfaciliteterne, formidlingsarbejder, basisudstillinger, særud-
stillinger, særarrangementer, digitalisering mv.
21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 13,7 12,9 13,1 12,0 11,8 11,7 11,7
Indtægt ......................................................... 5,6 7,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6
Udgift ........................................................... 19,0 20,4 17,6 16,6 16,4 16,3 16,3
Årets resultat ............................................... 0,3 -0,1 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 16,7 16,4 16,0 15,0 14,8 14,7 14,7
Indtægt .................................................. 3,3 3,4 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 2,3 4,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Indtægt .................................................. 2,3 4,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
3. Hovedformål og lovgrundlag
Dansk Landbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sit fagområde.
Museet har, jf. LBK nr. 1505 af 14.december 2006 til opgave at indsamle, registrere, bevare,
forske og formidle genstande og materiale til belysning af dansk landbrugs historie fra landbrugets
opståen til i dag.
Der pågår forhandling mellem Kulturministeriet og Dansk Landbrugsmuseum om indgåelse
af rammeaftale. Rammeaftalen skal afløse den indgåede resultatkontrakt mellem Kulturministeriet
og Dansk Landbrugsmuseum for perioden 2008-2011, som dækker alle museets udadvendte ho-
vedformål.
Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Landbrugsmuseums opgaver og virksomhed
på internetadressen www.gl-estrup.dk.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Afsluttende/igangværende projekter ............... - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Statslige fonds- og programmidler mv........... - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
EU og andre internationale tilskudsgivere ..... - - - - - -
Øvrige tilskudsgivere ...................................... - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Forventede nye projekter ................................ - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægter i alt................................................ - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
148 § 21.33.17.
Virksomhedsstruktur
21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, CVR-nr. 82269118.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med sær-
udstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.
Opgaver Mål
Tilgængeliggørelse og formidling
og kulturarven
At markere sig som ét af de mest fremtrædende landbrugs-
museer i Europa.
At anvende moderne formidling til at gøre udstillingerne
mere attraktive og til at gøre samlingerne tilgængelige på
internettet.
At optimere formidlingen med henblik på at opnå det størst
mulige besøgstal.
Bevaring af kulturarven At indsamle genstande, der dokumenterer den nyeste land-
brugshistorie, dvs. inden for de sidste 50 år.
At indsamlingen sker med udgangspunkt i en overordnet
indsamlingspolitik.
At samlingerne er velregistrerede og opbevares under gode
magasinforhold.
Forskning At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om
det danske landbosamfunds historie.
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgifter i alt........................................... 19,7 20,7 17,8 16,6 16,4 16,3 16,3
0.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration............................. 10,8 9,5 9,8 7,5 7,4 7,4 7,5
1.
Tilgængeliggørelse og formidling af
kulturarven....................................... 6,6 8,5 6,0 6,9 6,8 6,6 6,6
2. Bevaring af kulturarven .................. 2,2 2,5 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0
3. Forskning ......................................... 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
§ 21.33.17. 149
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 5,6 7,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 2,3 4,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
6. Øvrige indtægter .................................... 3,3 3,4 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 25 26 26 24 23 23 23
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 7,5 8,0 7,0 6,5 6,4 6,3 6,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,1 2,1 - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 6,4 5,9 7,0 6,5 6,4 6,3 6,3
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,4 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 54,6 54,9 58,1 56,6 55,5 54,4 53,3
+ anskaffelser .............................................. 1,2 4,8 3,5 1,0 1,0 1,0 1,0
- afhændelse af aktiver ............................... 0,8 3,1 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 2,4 2,1 2,1 2,1 2,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 54,9 56,6 59,2 55,5 54,4 53,3 52,2
Låneramme .................................................. - - 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 88,2 82,7 81,1 79,4 77,8
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Dansk Landbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken
økonomisk skal hvile i sig selv, og at butikkens priser fastsættes således, at konkurrerende virk-
somheder ikke påføres urimelig konkurrence.
Dansk Landbrugsmuseum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde til
forskning.
150 § 21.33.17.95.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra samarbejdspartnere, private og of-
fentlige fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, særudstillinger, formidlingsarbejde
og særlige arrangementer i forbindelse hermed samt udgivelse af bøger og publikationer mv.
21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 9,1 8,9 9,0 8,7 8,5 8,5 8,5
Indtægt ......................................................... 2,4 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Udgift ........................................................... 11,4 10,4 9,9 9,6 9,4 9,4 9,4
Årets resultat ............................................... 0,1 0,0 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 9,8 9,6 9,7 9,4 9,2 9,2 9,2
Indtægt .................................................. 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
20. Særudstillingsvirksomhed
Udgift .................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 1,6 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 1,6 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Hovedformål og lovgrundlag
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sine
fagområder. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle genstande
og andre vidnesbyrd, der belyser dansk jagt og skovbrugs natur- og kulturhistorie, fortrinsvis fra
istid til nutid, jf. LBK nr. 1505 af 14.december 2006 om museer mv. Museets samlinger skal
inden for dets emneområde være repræsentative.
Der indgås en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2012-2015.
Der kan findes yderligere oplysninger om Jagt- og Skovbrugsmuseets opgaver og virksomhed
på internetadressen www.jagtskov.dk.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Afsluttende/igangværende projekter ............... - - - - - -
Statslige fonds- og programmidler mv........... - - - - - -
EU og andre internationale tilskudsgivere ..... - - - - - -
Øvrige tilskudsgivere ...................................... - - - - - -
Forventede nye projekter ................................ - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægter i alt .................................................. - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
§ 21.33.19. 151
Virksomhedsstruktur
21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, CVR-nr. 70946912.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med sær-
udstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.
Opgaver Mål
Tilgængeliggørelse og formidling
af kulturarven
At bidrage til at formidle det danske samfunds historie via
udlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning,
rådgivning og ved at fungere som kulturhus.
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil:
- skabe bedre udstillinger
Bevaring af kulturarven At bidrage til kulturarvens bevaring ved at opbygge og op-
retholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres mod
nedbrydning, tyveri og hærværk.
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil:
- opretholde og bevare egne samlinger
Forskning At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om
det danske samfunds historie.
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil:
- fastholde og uddybe sin viden.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.............................................. 12,3 10,6 10,0 9,6 9,4 9,4 9,4
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ................. 6,7 5,2 4,0 4,2 4,0 4,0 4,0
1. Tilgængeliggørelse og formidling
af kulturarven ................................ 2,7 2,8 3,6 3,0 3,0 3,0 3,0
2. Bevaring af kulturarven ................ 2,6 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
3. Forskning....................................... 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
152 § 21.33.19.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 2,4 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 1,6 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
6. Øvrige indtægter .................................... 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 14 14 13 11 11 11 10
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 5,3 5,4 5,4 5,6 5,5 5,5 5,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - 0,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 5,3 5,2 5,4 5,5 5,4 5,4 5,4
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,2 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 21,4 21,7 21,7 21,2 20,9 20,8 20,7
+ anskaffelser .............................................. 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 0,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 21,7 21,4 21,5 20,9 20,8 20,7 20,6
Låneramme .................................................. - - 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 90,0 87,4 87,0 86,6 86,2
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets almindelige virksomhed. Der henvises til
afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museums-
butikken økonomisk hviler i sig selv, og at dens priser fastsættes, således at konkurrerende virk-
somheder ikke påføres urimelig konkurrence.
Bevillingen er fra 2012 forhøjet med 0,3 mio. kr. til forbedring af bevaringsforholdene fra §
21.33.08. Kulturbevaringsplan.
§ 21.33.19.20. 153
20. Særudstillingsvirksomhed
Virksomheden omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets særudstillingsvirksomhed.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Under denne konto finansieres den tilskudsfinansierede drift af museets særudstillinger mv.
21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 83,3 86,7 77,8 79,3 78,4 75,0 74,6
Indtægt ......................................................... 45,5 41,1 10,1 10,2 10,2 10,2 10,2
Udgift ........................................................... 128,7 124,0 87,9 89,5 88,6 85,2 84,8
Årets resultat ............................................... 0,1 3,8 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 101,7 102,6 85,0 86,6 85,7 82,3 81,9
Indtægt .................................................. 20,5 22,1 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0
40. Ejendommen Vestindisk Pakhus
Udgift .................................................... 2,1 2,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Indtægt .................................................. 0,3 0,2 - - - - -
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 0,3 0,8 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,3 0,8 - - - - -
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 24,5 18,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Indtægt .................................................. 24,5 18,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 1,2
3. Hovedformål og lovgrundlag
Statens Museum for Kunst er i henhold til LBK nr. 1505 af 14.december 2006 Danmarks
hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave - gennem indsamling, registrering, bevaring,
forskning og formidling - at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den
vestlige kulturkreds efter år 1300.
For den danske kunsts vedkommende skal Statens Museum for Kunst anlægge og opretholde
repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i
internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets al-
ment oplysende virksomhed.
Museet er omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. lov nr. 224
af 27. marts 1996.
Der er indgået en rammeaftale mellem Kulturministeriet og Statens Museum for Kunst for
perioden 2010-2013. Der overføres, i de fire år rammeaftalen er gældende, i alt 20 mio. kr.
Rammeaftalen dækker alle museets udadvendte mål.
154 § 21.33.21.
Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Museum for Kunsts opgaver og virksomhed
på hjemmesiden: www.smk.dk.
Virksomhedsstruktur
21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195), CVR-nr. 63310417.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 45,5 41,1 10,1 10,2 10,2 10,2 10,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 0,3 0,8 - - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 24,5 18,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
6. Øvrige indtægter .................................... 20,4 21,9 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med sær-
udstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.
Opgaver Mål
Tilgængeliggørelse og formidling
af kulturarven
At give publikum størst mulig indsigt i og oplevelse af kul-
turarven, og dermed bidrage til at skabe både personlig og
samfundsmæssig vækst og ny erkendelse.
Bevaring af kulturarven At samlingerne til stadighed udvikles med nyanskaffelser, og
at disse bevares for eftertiden.
Forskning At danne grundlag for at give stadig nye erkendelser, ople-
velser og bevaringsteknikker til gavn for museets publikum
nu og i fremtiden. Forskningen skal skabe grundlag for, at
museet bliver kendt og respekteret både nationalt og interna-
tionalt for kvalitet og nytænkning.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt......................................... 134,6 126,6 89,0 89,5 88,6 85,2 84,8
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................ 56,9 58,9 40,6 41,3 40,9 39,2 39,0
1.Tilgængeliggørelse og formidling af
kulturarven ........................................... 54,3 47,1 28,5 28,3 28,0 26,9 26,8
2.Bevaring af kulturarven....................... 12,0 11,3 15,2 15,3 15,1 14,5 14,5
3.Forskning.............................................. 11,4 9,3 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5
§ 21.33.21. 155
Bemærkninger: Statens Museum for Kunst udfører i meget begrænset omfang særlige konserveringsopgaver af kompli-
ceret art. Prisfastsættelsen sker efter princippet om fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er for-
bundet med virksomheden.
Øvrige indtægter vedrører billetsalg, forpagtningsafgift fra café og boghandel, indtægter fra arrangementer og omvisninger
samt salg af varer.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 140 112 113 112 112 112 112
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 56,6 49,4 51,7 52,9 52,3 50,0 49,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 5,7 5,9 0,8 - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 50,9 43,5 50,9 52,9 52,3 50,0 49,7
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 20,6 19,7 22,5 19,0 16,5 15,0 14,0
+ anskaffelser .............................................. 2,2 1,7 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5
- afhændelse af aktiver ............................... 3,1 4,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 4,5 4,5 4,0 3,5 3,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 19,7 17,4 20,5 16,5 15,0 14,0 13,0
Låneramme .................................................. - - 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 70,0 56,3 51,2 47,8 44,4
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Den almindelige virksomhed omfatter Statens Museum for Kunsts hovedformål. For en
nærmere beskrivelse henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag.
Museet forventer at afsætte 4,0 mio. kr. af sin ordinære bevilling til kunstkøb i 2012. Statens
Museum for Kunst finansierer bl.a. kunstkøb, forskning og formidling gennem tilskud fra fonde
og virksomheder - herunder til løn. I budgetoversigten er indarbejdet tilskud og udgifter svarende
til disse. Beløbene er skønsmæssigt fastsat.
40. Ejendommen Vestindisk Pakhus
Driften af Vestindisk Pakhus varetages af Statens Museum for Kunst, der sammen med Det
Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater er brugere af pakhuset. Det er forudsat, at den ek-
sisterende fordeling af lokaler i huset bevares. Eventuelle ændringer i fordelingen foretages af
Kulturministeriet. Bevillingen medgår til drift og vedligeholdelse af bygningen. Der er i 2012
afsat 1,7 mio. kr. til driften af Vestindisk Pakhus. Eventuelle afvigelser i forbindelse med den
bygningsmæssige drift fordeles forholdsmæssigt mellem brugerne af Vestindisk Pakhus.
156 § 21.33.21.95.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Statens Museum for Kunst driver tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Tilskud og ud-
gifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Statens Museum for Kunst har en række tilskudsfinansierede aktiviteter. Typisk er der tale
om helt eller delvist sponsorfinansierede kunstkøb, sponsorfinansiering af udstillinger og tilskud
til særlige arrangementer i museets regi. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på
denne konto.
21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 7,6 7,2 6,4 7,2 7,2 6,2 6,1
Forbrug af reserveret bevilling ................... - -0,3 - - - - -
Indtægt ......................................................... 2,6 1,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Udgift ........................................................... 9,9 8,8 7,7 8,5 8,5 7,5 7,4
Årets resultat ............................................... 0,3 -0,1 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 8,5 8,2 7,3 8,1 8,1 7,1 7,0
Indtægt .................................................. 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 1,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Indtægt .................................................. 1,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,3
3. Hovedformål og lovgrundlag
Den Hirschsprungske Samling, der er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af to-
baksfabrikant Heinrich Hirschsprung, er overtaget af staten ved lov nr. 101 af 19. april 1907.
Samlingen indeholder dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede med hoved-
vægten lagt på Guldaldermalerne og Skagensmalerne. Kunstværkerne er anbragt i interiører med
møbler fra de pågældende kunstneres hjem. Museet har, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006,
til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Afsluttende/igangværende projekter ............... - - - - - -
Statslige fonds- og programmidler mv........... - - - - - -
EU og andre internationale tilskudsgivere ..... - - - - - -
Øvrige tilskudsgivere ...................................... 0,8 - - - - -
Forventede nye projekter ................................ 0 0 0 0 0 0
Indtægter i alt................................................ 0,8 0 0 0 0 0
§ 21.33.23. 157
Der er i 2010 indgået en ny rammeaftale mellem Den Hirschsprungske Samling og Kultur-
ministeriet for perioden 2010-2013.
Der kan findes yderligere oplysninger om Den Hirschsprungske Samlings opgaver og virk-
somhed på internetadressen www.hirschsprung.dk.
Virksomhedsstruktur
21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195), CVR-nr. 64174614.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med
særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.
Opgaver Mål
Tilgængeliggørelse og formidling
af kulturarven
At nå ud til nye målgrupper ved at øge formidlingsindsatsen
gennem en række nye tiltag og brug af nye medier.
Bevaring af kulturarven At fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for
alle samlingsområder i henhold til museets bevaringsplan
samt at øge vægtningen på papirkonservering.
At sikre, at samlingerne i mange år fremover kan være til
rådighed og gavn for forskning og formidling.
Forskning At fastholde omfanget og kvaliteten af kunstmuseumsforsk-
ningen for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst,
både nationalt og internationalt.
At medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at er-
hverve ny viden og erkendelse inden for området.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.............................................. 10,4 9,0 7,8 8,5 8,5 7,5 7,4
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ................. 3,4 3,7 4,3 4,8 4,8 4,1 4,0
1. Tilgængeliggørelse og formidling
af kulturarven ................................ 2,7 1,3 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9
2. Bevaring af kulturarven ................ 4,1 3,7 2,5 2,6 2,6 2,4 2,4
3. Forskning....................................... 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
158 § 21.33.23.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 2,6 1,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 1,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
6. Øvrige indtægter .................................... 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 13 13 13 14 13 13 13
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 4,6 5,0 4,7 5,0 5,0 4,6 4,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 4,5 4,8 4,6 4,9 4,9 4,5 4,4
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,8 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
+ anskaffelser .............................................. 0,2 -0,2 0,1 0,1 - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,4 0,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,1 0,1 - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Låneramme .................................................. - - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 17,6 11,8 11,8 11,8 11,8
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Den Hirschsprungske Samlings afskrivninger udgør ofte mindre end 50.000 kr. og vil derfor ikke give udslag i finansi-
eringsoversigten.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen omfatter Den Hirschsprungske Samlings almindelige virksomhed. Der henvises
til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Under denne konto finansieres hovedsageligt den tilskudsfinansierede del af museets særud-
stillinger.
§ 21.33.25. 159
21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 14,7 13,8 13,9 13,9 13,1 13,0 12,9
Indtægt ......................................................... 8,6 10,2 5,8 5,8 5,3 5,3 5,3
Udgift ........................................................... 22,7 23,8 19,7 19,7 18,4 18,3 18,2
Årets resultat ............................................... 0,5 0,2 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 19,0 18,5 18,0 18,0 16,7 16,6 16,5
Indtægt .................................................. 4,8 4,8 4,1 4,1 3,6 3,6 3,6
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 3,7 5,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Indtægt .................................................. 3,7 5,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
3. Hovedformål og lovgrundlag
Ordrupgaard (etatsråd Wilhelm Hansens og hustru Henny Hansens Malerisamling) er over-
taget af staten ved lov nr. 92 af 19. marts 1952. Museet rummer en betydelig, internationalt kendt
samling af fransk malerkunst og skulptur fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede foruden
en samling af dansk malerkunst, skulptur og kunstindustri fra samme periode.
Der er indgået rammeaftale for perioden 2009-2012 mellem Ordrupgaard og Kulturministe-
riet. Bevillingen forhøjes fra 2009 med 1,0 mio. kr. årligt, som et permanent bevillingsløft til
afholdelse af udgifter forbundet med driften af Ordrupgaards nye tilbygning. Derudover modtager
Ordrupgaard i aftaleperioden årligt 1,0 mio. kr. til konkrete rammeaftalemål.
Der kan findes yderligere oplysninger om Ordrupgaards opgaver og virksomhed på interne-
tadressen www.ordrupgaard.dk.
Virksomhedsstruktur
21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195), CVR-nr. 67117514.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med
særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.
Opgaver Mål
Tilgængeliggørelse og formidling
af kulturarven
Tilbyde bredere brugergrupper, herunder nye målgrupper,
berigende og bevægende kunstoplevelser på et innovativt og
højt internationalt kvalitetsniveau, der kan bidrage til kulturel
vækst og ny erkendelse.
Styrke museets formidlingsindsats gennem digitale og analo-
ge medier, herunder publikationer, omvisninger og andre ak-
tiviteter.
160 § 21.33.25.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 8,6 10,2 5,8 5,8 5,3 5,3 5,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 3,7 5,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
6. Øvrige indtægter .................................... 4,8 4,8 4,1 4,1 3,6 3,6 3,6
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 29 29 24 29 29 29 29
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 9,0 9,8 7,9 8,9 8,8 8,7 8,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,8 0,7 - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 7,2 9,1 7,9 8,9 8,8 8,7 8,7
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,4 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 48,6 47,3 46,9 46,1 45,4 45,3 44,7
+ anskaffelser .............................................. 0,1 -0,8 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5
- afhændelse af aktiver ............................... 1,3 0,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 47,3 46,1 46,1 45,4 45,3 44,7 44,1
Bevaring af kulturarven Forstærke museets bevaringsindsats ved at gennemføre den
prioriterede bevaringsplan.
Forskning Styrke museets forskning gennem samarbejde med forskere
i ind- og udland ved aktivt at inddrage udvalgte forskere i
museets forskningsaktiviteter.
Øge museets eksterne forskningsfinansiering, herunder bl.a.
gennem forskningssamarbejde med andre institutioner.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.............................................. 24,9 24,0 20,4 19,7 18,4 18,3 18,2
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration .................
8,9 8,5 4,1 3,6 3,3 3,3 3,2
1. Tilgængeliggørelse og formidling
af kulturarven ................................
9,2 8,9 9,8 9,5 9,2 9,2 9,2
2. Bevaring af kulturarven ................ 6,7 6,5 6,4 6,5 5,8 5,7 5,7
3. Forskning....................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
§ 21.33.25. 161
Låneramme .................................................. - - 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 84,1 82,8 82,7 81,6 80,5
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen omfatter Ordrupgaards almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Ho-
vedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Under denne konto afholdes hovedsageligt udgifter til den del af særudstillingsvirksomhed
mv., der finansieres af tilskuds-, fonds- og sponsormidler.
21.33.32. Tilskud til museer (Reservationsbev.)
Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af bevillinger til driftstilskud til statsanerkendte
museer. Bevillingen til museer med almindelig tilskudsordning er overført fra § 21.33.31. Tilskud
til museer med almindelig tilskudsordning og bevillingen til museer med særlige tilskudsordnin-
ger er overført fra § 21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv.
Af bevillingen ydes driftstilskud til en række statsanerkendte museer. De nærmere betingelser
for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale akti-
vitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.
Efter § 13 i museumsloven, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, kan kulturministeren
efter indhentet udtalelse fra Kulturarvsstyrelsen statsanerkende et museum med henblik på, at
museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumsarbejde. Har et museum
opnået statsanerkendelse, ydes et statsligt tilskud til museets drift.
Lovens hovedprincip er, at der til statsanerkendte museer ydes et statsligt driftstilskud som
en procentdel af de ikke-statslige driftstilskud inden for rammerne af den på finansloven opførte
bevilling, jf. lovens § 15. Det årlige statstilskud til det enkelte museum er med visse undtagelser
fastsat i henhold til givne minimums- og maksimumsgrænser for det ikke-statslige tilskud. For
2012 fastsættes maksimum til 2,2 mio. kr. minimum udgør 1,2 mio. kr.
I henhold til museumslovens § 16, stk. 1, jf. LBK nr. 1505 af 14.december 2006, kan der
ydes visse godkendte museer et særligt statsligt driftstilskud.
Som følge af kulturaftale med Kulturregion Aarhus for perioden 2009-2012 er der overført
48,8 mio. kr. i 2009 og 2010 og 48,6 mio. kr. i 2011 og 2012 (2009-pl) til § 21.11.32. Kulturel
rammebevilling.
Bevillingen administreres af Kulturarvsstyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
162 § 21.33.32.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 315,9 331,1 328,7 341,7 380,7 378,8 376,0
10. Museer med almindelig tilskuds-
ordning
Udgift ................................................... 96,8 101,5 103,2 106,2 109,6 109,0 108,5
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 96,8 101,5 103,2 106,2 109,6 109,0 108,5
20. Museer med almindelig tilskuds-
ordning, overført fra amterne
Udgift ................................................... 33,0 42,2 42,5 51,2 51,0 50,8 50,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 33,0 42,2 42,5 51,2 51,0 50,8 50,6
30. Museer med særlige tilskudsord-
ninger
Udgift ................................................... 186,0 187,5 183,0 184,3 220,1 219,0 216,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 186,0 187,5 183,0 184,3 220,1 219,0 216,9
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7
Videreførselsbeløbet udgør 0,7 mio. kr., som forventes anvendt i 2011.
10. Museer med almindelig tilskudsordning
I alt 110 statsanerkendte museer (opgjort ultimo 2010) modtager statslige driftstilskud efter
museumslovens § 15. I tallet er indeholdt § 16-museer, som også modtager § 15-tilskud. Fem
statsanerkendte museer modtager udelukkende statslige driftstilskud efter museumslovens § 16.
Af de 110 museer er seks omfattet af kulturaftalen med Kulturregion Aarhus.
Bevillingen er tilført 0,8 mio. kr. i 2011-2012 (2011-pl) fra § 21.33.37.73. Forberedelse af
statsanerkendelse, Dansk Jødisk Museum som følge af, at Dansk Jødisk Museum er blevet stats-
anerkendt.
Centrale aktivitetsoplysninger:
R
2006
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
1. Godkendte statsanerkendte museer,
der modtager tilskud af bevillingen . 101 89 103 103 101 101 101 101 101 101
Godkendte statsanerkendte museer
omfattet af regionale kulturaftaler.... 31 35 15 9 9 9 9 9 9 9
Godkendte statsanerkendte museer i
alt *8.................................................. 132 124 118 112 110 110 110 110 110 110
2. Årets tilskudsprocent til museer med
almindelig tilskudsordning *5 .......... 34,7 34,2 33,9 37,9 35,2 35,4 - - - -
3. Tilskud i alt i mio. kr. *6 ................ 74,7 71,0 69,5 96,5 101,5 102,2 106,2 109,6 109,0 108,5
Maksimumtilskud (1.000 kr.) *5..... 764,0 753,0 746,0 833,9 773,4 778,2 - - - -
Antal museer der får maksimumtil-
skud eller derover *5 ........................ 57 62 67 81 93 96 - - - -
4. Finansiering:
§ 21.33.32.10. 163
Bemærkninger: Statstilskuddet fordeles på grundlag af museernes ikke-statslige tilskud i henhold til regnskabet to år
bagud. F.eks. fordeles 2012-tilskuddet på grundlag af regnskaberne for 2010. I oversigten er beløb lig regnskab for de
aktuelle år (R 2008 = museumsregnskab 2008).
1) I dette tal er inkluderet statstilskud til de museer, der udover særligt statstilskud også modtager almindeligt statstilskud.
Endvidere er bevillinger fra rådighedssum mv. inkluderet.
2) Inkl. kommunal/amtskommunal andel af beskæftigelsesmidler, hvor museer har regnskabspligten.
3) Omfatter kun egentlige entréindtægter.
4) Beløbene overgik ved kommunalreformen til statslig og kommunal finansiering.
5) Kan først beregnes, når regnskaberne foreligger.
6) Ekskl. tidligere amtstilskud.
7) Opgjort som "kulturhistoriske museer", jf. Danmarks Statistiks museumsstatistik. Enkelte af de statsanerkendte museer
under § 21.33.32.10. Tilskud til museer, Museer med almindelig tilskudsordning indgår ikke heri, og tallet er derfor ikke
direkte sammenligneligt med pkt. 1.
8) Opgjort som antallet af museer i det aktuelle år. Således ikke lig antallet af museer i regnskabsåret, jf. bemærkning
ovenfor.
20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne
Der er i 2011 og frem, som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere
amtslige tilskud, overført 46,5 mio. kr. (2010-pl) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering,
Kommunalreform, 4-årig overgangsordning.
Der er fra bevillingen overført 0,2 mio. kr. i 2012 (2011-pl) til § 21.11.32. Kulturel ramme-
bevilling, som følge af ændring af kulturaftale med Kulturregion Aarhus.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen tilført 4.110.772 kr. årligt til Vingsted Hi-
| storiske Værksted fra § 21.11.35.40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov.
30. Museer med særlige tilskudsordninger
Bevillingen til Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum er i perioden 2009-2012 forhøjet
med 3,0 mio. kr. (2009-pl) med henblik på en styrkelse af museet samt til udvikling af nye ak-
tiviteter.
Som led i aftale om finansloven for 2009 er bevillingen til Den Gamle By i Aarhus forhøjet
med yderligere 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-pl). Bevillingsforøgelsen skal
blandt andet anvendes til udvikling af Den Gamle By i Aarhus' nye projekt Den Moderne By,
der er en skildring af byens udvikling i det 20. århundrede.
Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
om styrket kulturbevaring er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-pl) til lø-
bende vedligeholdelsesarbejder ved Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum.
| Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen i forbindelse med ændringsforsla-
| gene tilført 2,0 mio. kr. i 2012 til Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv for
| at understøtte museets kulturformidlende virksomhed.
| Bevillingen til Teatermuseet i Hofteatret er i forbindelse med ændringsforslagene flyttet til
| selvstændig underkonto § 21.33.37.77. Teatermuseet i Hofteatret.
Bevillingen fordeler sig herefter således:
a. Stat *1 ........................................... 227,0 322,0 342,7 366,4 - - - - - -
b. Amt *2, *4.................................... 135,3 - - - - - - - - -
c. Kommune *2................................. 502,9 517,9 518,9 579,1 - - - - - -
d. Øvrige (fonde, EU mv.) ............... 104,2 123,0 180,5 169,3 - - - - - -
e. Egenindtægter (entré) *3 .............. 122,3 136,9 182,5 146,6 - - - - - -
5. Besøgstal, i alt (mio. personer) ........ 4,7 4,7 5,0 5,3 - - - - - -
6. Antal museer *7 111 113 123 102 - - - - - -
under 10.000 besøgende ................... 29 29 34 18 - - - - - -
10.000-99.999 besøgende ................. 72 70 77 69 - - - - - -
Over 100.000 besøgende .................. 10 14 12 15 - - - - - -
164 § 21.33.32.30.
ad Det Danske Kunstindustrimuseum. Bevillingen er i 2012 tilført 1,5 mio. kr. (2007-pl) fra
§ 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.
ad Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum. Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjet
med 3,0 mio. kr. (2009-pl) med henblik på en styrkelse af museet samt til udvikling af nye ak-
tiviteter. Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjet med yderligere 1,0 mio. kr. (2009-pl) med
henblik på udvikling af projektet Den Moderne By. Derudover modtager museet i 2012 tilskud
fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.
ad Naturhistorisk Museum i Århus. Museet modtager i 2012 tilskud fra § 21.11.32. Kulturel
rammebevilling.
ad Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum. Bevillingen er i perioden 2009-2012 for-
højet med 0,8 mio. kr. årligt (2009-pl) til løbende vedligeholdelsesarbejder.
ad Ny Carlsberg Glyptotek. Bevillingen er i 2012 tilført 2,0 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02.
Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.
ad ARoS, Aarhus Kunstmuseum. Museet modtager i 2012 tilskud fra § 21.11.32. Kulturel
rammebevilling.
ad Handels- og Søfartsmuseet. Museets driftstilskud er forhøjet med 0,5 mio.kr. i 2012 og
1,0 mio. kr. årligt i 2013-2014 (2012-pl).
Følgende museer modtager også tilskud efter museumslovens § 15:
- Naturhistorisk Museum i Århus
- Ny Carlsberg Glyptotek
- Louisiana
- Danmarks Tekniske Museum
- Vikingeskibsmuseet i Roskilde
- Arbejdermuseet
- Nordjyllands Kunstmuseum
- Moesgaard Museum
- ARoS, Aarhus Kunstmuseum
- Kunstmuseet Trapholt
- Arken, Museet for moderne kunst
- Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum
- Museum Sønderjylland
- Fiskeri- og Søfartsmuseet
| B
| F
| 183.500.000
| 184.300.000
| Det Danske Kunstindustrimuseum...................................................
| 15.717.983
| 15.726.548
| De Danske Kongers Kronologiske Samling ...................................
| 7.945.694
| 7.950.024
| Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum ................................
| 4.043.401
| 4.045.605
| Naturhistorisk Museum i Århus .....................................................
| 0
| 0
| Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum ................................
| 3.123.939
| 3.125.642
| Teatermuseet i Hofteatret ................................................................
| 1.786.963
| 0
| Ny Carlsberg Glyptotek ..................................................................
| 27.127.855
| 27.142.638
| Louisiana .........................................................................................
| 30.915.555
| 30.932.403
| Danmarks Tekniske Museum .........................................................
| 4.214.016
| 4.216.312
| Vikingeskibsmuseet i Roskilde .......................................................
| 3.295.397
| 3.297.193
| Moesgaard Museum ........................................................................
| 5.534.406
| 5.537.422
| ARoS, Aarhus Kunstmuseum .........................................................
| 1.622.415
| 1.623.299
| Nordjyllands Kunstmuseum ............................................................
| 1.767.533
| 1.768.497
| Handels- og Søfartsmuseet .............................................................
| 6.185.829
| 6.689.200
| Arbejdermuseet ................................................................................
| 2.770.796
| 4.772.306
| Kunstmuseet Trapholt.......................................................................
| 1.379.566
| 1.380.318
| Arken, Museet for moderne kunst ..................................................
| 30.390.889
| 30.407.450
| Museum Sønderjylland ...................................................................
| 30.837.839
| 30.854.644
| Fiskeri- og Søfartsmuseet.................................................................
| 1.287.714
| 1.288.416
| Odense Bys Museer..........................................................................
| 3.552.210
| 3.554.146
| Ikke udmøntet pulje..........................................................................
| -
| -
§ 21.33.32.30. 165
- Odense Bys Museer
21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen er tilført bevillingerne, der tidligere var opført på § 21.33.07. Arkæologiske
undersøgelser, § 21.33.13. Restaurering af fortidsminder og § 21.33.14. Tilskud til konserve-
ringscentre.
I henhold til museumslovens § 16, stk. 2 og 3, jf. LBK nr. 1505 af 14.december 2006, kan
Kulturarvsstyrelsen yde tilskud til løsning af fællesopgaver, erhvervelser, museers virksomhed i
øvrigt samt til udvikling af museumsområdet.
| I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontoen tilført bevillingen på 1,8 mio. kr. år-
| ligt til Teatermuseet i Hofteatret fra § 21.33.32.30. Museer med særlige tilskudsordninger. Kon-
| toen er i forbindelse med ændringsforslagene desuden tilført 0,5 mio. kr. årligt fra § 21.11.79.
| Reserver og budgetregulering. Med henblik på at styrke formidlingen af teaterhistorien samt at
| benytte Hofteateret til teater og anden kulturel formidlingsvirksomhed ændrer Teatermuseet i
| hofteatret status pr. 1. januar 2012 fra selvejende statsanerkendt museum til selvejende formid-
| lingsinstitution for teaterhistorie. Institutionen oppebærer fortsat et statstilskud, der i 2012 udgør
| 2.3 mio. kr. årligt.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan ydes som tilsagn, undtagen underkonto 36., underkonto
68. og underkonto 71.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kultu-
rarvsstyrelsen, § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Ar-
kæologiske undersøgelser og § 21.33.12. Fredede og bevaringsvær-
dige bygninger i forbindelse med administration af arkæologiske
undersøgelser hhv. administration af tilskud til fredede og beva-
ringsværdige bygninger.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen på § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv.,
Arkæologiske undersøgelser kan overskrides med henvisning til til-
svarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til
at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på §
21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersø-
gelser til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf
højest 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til
overførsel af bevilling til § 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.
166 § 21.33.37.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 91,0 104,4 107,2 90,2 83,3 77,5 77,1
Indtægtsbevilling ......................................... 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
10. Rådighedssum
Udgift ................................................... 15,9 17,6 17,7 18,1 18,1 18,1 18,1
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,9 0,9 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 15,0 16,7 17,6 17,1 17,1 17,1 17,1
30. Udviklingspulje
Udgift ................................................... 4,1 7,5 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,1 7,5 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9
34. Sikring af Jellingstenene
Udgift ................................................... 0,4 1,8 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... - 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 1,8 - - - - -
35. Restaurering af fortidsminder
Udgift ................................................... 2,4 2,4 2,5 2,6 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 2,4 2,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 2,5 2,6 - - -
36. Tilskud til konserveringscentre
Udgift ................................................... 12,8 12,9 13,0 13,2 13,1 13,0 13,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 12,8 12,9 13,0 13,2 13,1 13,0 13,0
40. Arkæologiske undersøgelser
Udgift ................................................... 14,0 14,7 15,4 13,4 13,4 13,4 13,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 13,5 14,3 15,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Indtægt ................................................ 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 0,1 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 0,6 0,4 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,1 - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
41. Konservering af truede genstan-
de
Udgift ................................................... -0,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,3 - - - - - -
51. Særlig bevaringsindsats på § 16
museer
Udgift ................................................... 0,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 - - - - - -
52. Forbedring af bevaringsforhold
og samlingernes bevaringstil-
stand på statsanerkendte museer
Udgift ................................................... 1,9 5,1 4,1 3,0 3,0 3,0 3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,9 5,1 4,1 3,0 3,0 3,0 3,0
§ 21.33.37. 167
61. Elektronisk registrering af sam-
linger
Udgift ................................................... 5,1 3,5 3,2 2,0 2,0 2,0 2,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,7 3,5 3,2 2,0 2,0 2,0 2,0
65. Forskningsprojekter vedrørende
Industrikulturens År
Udgift ................................................... 0,9 1,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,9 1,9 - - - - -
67. Vingsted Historiske Center mv.
Udgift ................................................... 1,0 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,0 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
68. Fregatten Jylland
Udgift ................................................... 2,1 1,0 1,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,1 1,0 1,1 - - - -
69. Vedligeholdelsesarbejder på Fre-
gatten Jylland
Udgift ................................................... 3,0 5,0 4,1 4,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,0 5,0 4,1 4,2 - - -
71. Kompensation til statsanerkendte
museer for gratis adgang til børn
og unge
Udgift ................................................... 18,1 18,2 18,6 19,0 19,0 19,0 19,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 18,1 18,2 18,6 19,0 19,0 19,0 19,0
72. Ny formidling af Jellingmonu-
menterne
Udgift ................................................... 8,8 10,0 15,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,8 10,0 15,4 - - - -
74. Vedersø Præstegård - Kaj
Munks minde
Udgift ................................................... - 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
75. Danske Kulturminder uden for
Danmark
Udgift ................................................... - 1,5 5,6 5,7 5,7 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 1,5 5,6 5,7 5,7 - -
76. Strandingsmuseet i Thorsminde
Udgift ................................................... - - 0,4 0,4 0,4 0,4 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 0,4 0,4 0,4 0,4 -
77. Teatermuseet i Hofteatret
Udgift ................................................... - - - 2,3 2,3 2,3 2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 2,3 2,3 2,3 2,3
168 § 21.33.37.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 17,9
I alt .................................................................................................................................. 17,9
Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011: 3,1 mio. kr. vedrører underkonto 10. Rådig-
hedssum, 4,3 mio. kr. vedrører underkonto 34. Sikring af Jellingestenene, 0,3 mio. kr. vedrører
underkonto 40. Arkæologiske undersøgelser, 4,8 mio. kr. vedrører underkonto 52. Forbedring af
bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer, 0,1 mio. kr. ved-
rører underkonto 65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikulturens År, 0,3 mio. kr. vedrører
underkonto 67. Vingsted Historiske Center mv., 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 72. Ny for-
midling af Jellingmonumenterne, 0,8 mio. kr. vedrører underkonto 74. Vedersø Præstegård - Kaj
Munks minde og 4,0 mio. kr. vedrører underkonto 75. Danske kulturminder uden for Danmark.
10. Rådighedssum
Bevillingen kan bl.a. anvendes til indkøb af kunst og anskaffelse af museumsgenstande,
særlige konserveringsarbejder og museumstekniske forbedringer, løsning af fællesopgaver og til-
skud til fællesinstitutioner, enkelte museers løsning af særlige opgaver, undersøgelser, indsamling,
registreringer og bevaringsopgaver inden for det naturvidenskabelige område, midlertidig støtte
til enkelte museer og undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsarbejder inden for
nyere tids kulturhistorie.
Bevillingen kan endvidere anvendes til initiativer, der går på tværs af museer og museums-
kategorier (kunst, naturhistorie, kulturhistorie) samt til museale formål, hvor museerne er ind-
draget som faglige institutioner.
Centrale aktivitetsoplysninger:
30. Udviklingspulje
Bevillingen anvendes til støtte af særlige udviklingsprogrammer som f.eks. programmer, der
omfatter museernes rolle i et samfund med kulturel mangfoldighed, museernes formidling over
for børn og unge samt kulturarven i den fysiske planlægning.
Underkontoen omfatter endvidere et beløb på 1,4 mio. kr. til økonomisk støtte af museerne
på de mindre øer (den såkaldte ø-ordning).
35. Restaurering af fortidsminder
Som led i Aftalen for 2009-2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
om styrket kulturbevaring er der afsat 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 og 2,5 mio. kr. i
2012 (2009-pl) til restaurering af en række nationale monumenter, herunder bl.a. fredede stor-
stensgrave og monumentale teglstensbygninger fra middelalderen.
R
2006
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
1.Antal ansøgninger................................ 218 202 230 273 234 235 235 235 235 235
2.Antal imødekomne ansøgninger.......... 122 123 132 133 135 135 135 135 135 135
3.Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.) ...... 139,0 144,8 131,1 129,3 128,1 131,1 134,1 134,1 134,1 134,1
4.Tilskud (mio. kr.)................................. 17,0 17,8 17,3 17,2 17,3 17,7 18,1 18,1 18,1 18,1
§ 21.33.37.36. 169
36. Tilskud til konserveringscentre
Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.
Som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud er der,
med henblik på at sikre de tidligere amtslige konserveringscentre, fra 2011 og frem overført 12,9
mio. kr. (2010-pl) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig
overgangsordning.
40. Arkæologiske undersøgelser
Kulturarvsstyrelsen er statens centrale organ for arkæologiske undersøgelser. Som led i denne
opgave administreres bevillingen til den statslige finansiering af arkæologisk virksomhed i hen-
hold til museumslovens §§ 26, 27 og 28, jf. LBK nr. 1505 af 14/12 2006.
Kulturarvsstyrelsen kan modtage tilskud til udgifterne til undersøgelser og arkæologisk virk-
somhed i forbindelse med statslig skovrejsning, privat skovrejsning med statsstøtte, plantning af
læhegn med statsstøtte og naturgenopretningsprojekter mv.
I henhold til museumslovens § 29 q kan kulturministeren lade fortidsminder istandsætte, hvis
det ikke medfører udgift for ejeren og brugeren af ejendommen. Af bevillingen kan bl.a. afholdes
udgifter til erstatninger til ejere og brugere for driftstab ved istandsættelse af fredede fortidsmin-
der, som er omfattet af museumsloven.
Af bevillingen er 3 mio. kr. øremærket med det formål, at Kulturarvsstyrelsen i øget ud-
strækning kan yde tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arkæologiske undersøgelser,
hvor anlægsansvarlige er private personer.
Bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevillingsniveauet
fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ændring af naturtilstande med henblik på varigt
at sikre de af museumslovens § 27 omfattede fortidsminder under jordoverfladen.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsind-
tægter, f.eks. tilskud til skovrejsning i tilknytning til arkæologiske undersøgelser, tipsmidler eller
lignende.
52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte
museer
Der er fra 2012 overført 3,0 mio. kr. fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan til forbedring af
bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på de statsanerkendte museer.
61. Elektronisk registrering af samlinger
Der er fra 2012 overført 2,0 mio. kr. fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan til elektronisk re-
gistrering af samlinger.
67. Vingsted Historiske Center mv.
Bevillingen anvendes til Vingsted Historiske Center og Konserveringsværkstedet i Vejle.
68. Fregatten Jylland
69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland
Som led i Aftalen for 2009-2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
om styrket kulturbevaring er der afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-pl) som
ekstraordinær støtte til vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland.
170 § 21.33.37.71.
71. Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og unge
Af bevillingen ydes kompensation for indførelse af gratis adgang for børn og unge under 18
år på de statsanerkendte museer.
72. Ny formidling af Jellingmonumenterne
Som led i Aftalen for 2009-2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
om styrket kulturbevaring er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010 og 15,0 mio. kr. i 2011 (2009-pl) til
medfinansiering af en helhedsplan for monumentområdet i Jelling. Planen skal sikre og styrke
bevaringen og oplevelsen af monumentområdet.
74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde
Med henblik på at sikre digterpræsten Kaj Munk et varigt og værdigt minde, er det som led
i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti aftalt, at der ved en
statslig overtagelse af Vedersø Præstegård, hvor digterpræsten Kaj Munk boede til sin død i 1944,
ydes en engangsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til etablering og formidling mv. Herudover ydes
et fast årligt driftstilskud på 0,8 mio. kr. årligt (2010-pl).
75. Danske Kulturminder uden for Danmark
Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der
oprettet en ny pulje til at styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark.
Til puljen afsættes der 5,5 mio. kr. årligt (2010-pl) i perioden 2010-2013. Anvendelsen af
puljemidlerne sker efter indstilling fra en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet
og Udenrigsministeriet.
76. Strandingsmuseet i Thorsminde
Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative
Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er der i forbindelse med ændringsforsla-
gene afsat 0,4 mio. kr. årligt 2011-2014 til Strandingsmuseet. Bevillingen skal blandt andet an-
vendes til at styrke museets forskning og samarbejde med andre museer på det maritime område
med henblik på, at museet eventuelt kan opfylde betingelserne for en selvstændig statsanerken-
delse.
| 77. Teatermuseet i Hofteatret
| I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontoen tilført bevillingen på 1,8 mio. kr. år-
| ligt til Teatermuseet i Hofteatret fra § 21.33.32.30. Museer med særlige tilskudsordninger. Kon-
| toen er i forbindelse med ændringsforslagene desuden tilført 0,5 mio. kr. årligt fra § 21.11.79.
| Reserver og budgetregulering. Med henblik på at styrke formidlingen af teaterhistorien samt at
| benytte Hofteateret til teater og anden kulturel formidlingsvirksomhed ændrer Teatermuseet i
| hofteatret status pr. 1. januar 2012 fra selvejende statsanerkendt museum til selvejende formid-
| lingsinstitution for teaterhistorie. Institutionen oppebærer fortsat et statstilskud, der i 2012 udgør
| 2,3 mio. kr. årligt.
21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg
Lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg åbner mulighed for at yde
statslige tilskud til zoologiske anlæg, der godkendes som tilskudsberettigede. Efter lovens § 2 sker
godkendelse som tilskudsberettiget anlæg efter indhentet udtalelse fra Rådet for Zoologiske An-
læg. Godkendelse forudsætter, at anlægget opfylder en række krav formuleret i lovens § 3.
Til godkendte anlæg kan i henhold til lovens § 4 ydes et statsligt tilskud, der fastlægges under
hensyn til bl.a. de enkelte anlægs kvalitet og aktivitetsniveau samt størrelsen af den årlige fi-
nanslovsbevilling til formålet.
Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-
prisniveau.
§ 21.33.54. 171
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen. Der kan findes yderligere oplysninger på inter-
netadressen www.kunst.dk
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 39,9 39,4 39,0 38,6 38,2 38,0 37,8
10. Tilskud til zoologiske anlæg
Udgift ................................................... 39,9 39,4 39,0 38,6 38,2 38,0 37,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 39,9 39,4 39,0 38,6 38,2 38,0 37,8
10. Tilskud til zoologiske anlæg
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger: Oplysninger vedrørende tilskud for 2011 omfatter ikke 1 pct. dispositionsbegrænsningen.
21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg (Anlægsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
12. Udbygning
Udgift ................................................... -0,4 - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ -0,4 - - - - - -
25. Brandsikring af ældre del
Udgift ................................................... 0,4 - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 0,4 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Antal tilskudsmodtagere 8 8 8 8 8 8 - - - -
2. Tilskud fordelt på modtage-
re:
Givskud Zoo 4,7 4,5 4,3 4,2 4,1 3,9 - - - -
Aalborg Zoo 4,5 5 4,9 4,6 4,5 4,0 - - - -
Odense Zoo 4,7 6,5 6,4 6,6 6,4 6,4 - - - -
Zoologisk Have København 9,6 18,4 18,1 18,5 17,9 17,9 - - - -
Randers Regnskov 1,7 1,8 1,9 2,1 2 2,4 - - - -
Danmarks Akvarium 1,1 1,1 1 1,3 1,2 1,0 - - - -
Kattegatcentret 0,3 0,5 0,8 0,9 0,9 1,0 - - - -
Nordsøen Oceanarium 1,5 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 - - - -
3. Tilskud i alt (mio. kr.) 28,1 40,3 39,8 40,7 39,4 39,0 38,6 38,2 38,0 37,8
172 § 21.33.73.
21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)
Nationalmuseets anlægsaktiviteter i relation til national ejendom opføres særskilt under §
21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. Fra 2007 finansieres Nationalmuseets øvrige anlægsaktiviteter
under § 21.33.11. Nationalmuseet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 11,2 7,3 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Indtægtsbevilling ......................................... 2,1 - - - - - -
50. Udvidelse og renovering af ma-
gasiner mv.
Udgift ................................................... 8,9 7,3 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 8,9 7,3 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
55. Ombygning i Brede
Udgift ................................................... 2,3 - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 2,3 - - - - - -
Indtægt ................................................ 2,1 - - - - - -
87. Donationer ..................................... 2,1 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,5
I alt .................................................................................................................................. 7,5
Videreførselsbeløbet på 7,5 mio. kr. indgår i den samlede ramme for anlægsudgifter ved
Nationalmuseet i 2011. Der er i 2011 planlagt en række større anlægsarbejder udover den al-
mindelige vedligeholdelse af bygninger. 1,0 mio. kr. er planlagt anvendt til sikringsarbejder på
museet, 3,3 mio. kr. er planlagt anvendt til klimakontrol og fjernkøling, som er en del af museets
energi- og klimastrategi. Herudover er der budgetteret med 4 mio. kr. til renovering af tag, facade
og isolering på landboskolen på Frilandsmuseet.
Danmarks Oldtid står for et merforbrug på 0,6 mio. kr., som er regnskabsforklaret i 2010 og
projektet er herefter lukket.
Oversigt over bygge- og anlægsarbejder:
Mio. kr. Seneste
forelæggelse
Slut
år
Total-
udgift
F
2011
BO1
2012
BO2
2013
BO3
2014
Rådighedspuljer:
50. Udvidelse og renovering af maga-
siner mv.............................................
FL1997
8,4 8,4 8,4 8,4
I alt .................................................... 8,4 8,4 8,4 8,4
Forventet forbrug af beholdning....... - - - -
Anlægsbevilling................................. 8,4 8,4 8,4 8,4
§ 21.33.73.50. 173
50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.
Bevillingen anvendes til anlægsarbejder i forbindelse med museets aktiviteter, herunder for-
midlingsinitiativer samt til renovering og opretning af museets omfattende bygningsmasser.
21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.)
Der kan i henhold § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. LBK
1088 af 29. august 2007 med senere ændringer, erhverves og afhændes fast ejendom i forbindelse
med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver. For øjeblikket ejer Kulturarvsstyrelsen
herregården Salling Østergaard ved Limfjorden, Søfortet Trekroner i Københavns Havn, Brahe-
trolleborg Vandmølle og tanghuset Andrines Hus på Læsø. Endvidere har styrelsen den midler-
tidige brugsret over en kolonihave i Haveforeningen Nærum og Omegn (De Ovale Haver).
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,3 2,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Indtægtsbevilling ......................................... 3,1 2,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Fredede og bevaringsværdige
bygninger
Udgift ................................................... 0,3 2,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,3 2,2 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 0,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Indtægt ................................................ 3,1 2,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 1,9 - - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.8.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5 Der kan overføres udgifter vedrørende administration af støtte til fre-
dede og bevaringsværdige bygninger til § 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.04.50. Kulturarvsstyrelsen,
Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, §
21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb
og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.16.2 Salg af fredede og bevaringsværdige bygninger i henhold til § 16, stk.
3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. LBK nr.
1088 af 29.august 2007 finder sted uden indskud i Statens Ejendoms-
salg A/S.
BV 2.2.16.3 Provenu ved drift og afhændelse af Kulturarvsstyrelsens fredede og
bevaringsværdige ejendomme genanvendes indenfor § 21.33.74. Køb
og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. § 16, stk. 6, i lov
om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. LBK nr. 1088 af
29.august 2007 med senere ændringer.
174 § 21.33.74.
udenfor omkostningsreform .......... 1,2 2,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 12,2
I alt .................................................................................................................................. 12,2
Videreførselsbeløbet forventes anvendt til køb i forbindelse med statslig overtagelse af fre-
dede bygninger i Danmark.
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger
Bevillingen anvendes til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom i forbindelse med løsning
af særlige frednings- og bevaringsopgaver.
Indtægter på standardkonto 52. Afhændelse af anlægsaktiver uden for omkostningsreform
vedrører eventuelle renteindtægter, refusion mv.
21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb
fra § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv., jf. videreførselsoversigten.
Bevillingen administreres af Kulturarvsstyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 - - - - - -
10. Mindre anlægsprojekter, museer
mv.
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,9
I alt .................................................................................................................................. 3,9
Videreførselsbeløbet på 3,9 mio. kr. vedrører anlægstilskud til selvejende institutioner:
- Mindre anlægsprojekter, museer på 1,9 mio. kr.
- Willumsens Museum på 2,0 mio. kr.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
§ 21.33.76. 175
21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom (Anlægsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb
fra § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,8 0,1 - - - - -
10. Publikumsfaciliteter og handi-
capelevator
Udgift ................................................... 0,1 0,0 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 0,1 0,0 - - - - -
20. Skalsikring
Udgift ................................................... 0,7 0,1 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 0,7 0,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
Videreførselsbeløbet vedrører skalsikring og forventes anvendt i 2011.
176 § 21.4.
Videregående uddannelse
Under hovedområdet Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne § 21.41. Uddan-
nelsesinstitutioner mv. og § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.
Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af den videregående kunstneriske uddannelse
i Danmark samt for uddannelserne på Danmarks Biblioteksskole. De videregående kunstneriske
uddannelser omfatter områderne musik, teater, film, arkitektur, design, billedkunst og konserve-
ring.
Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg
af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og
afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udar-
bejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes
projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK nr. 889 af 21.sep-
tember 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet kan
institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagel-
sesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitu-
tionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.
Med afsæt i de to seneste politiske 4-årige aftaler - dækkende perioderne 2003-2006 samt
2007-2010 - har regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Liberal
Alliance og Kristendemokraterne indgået en flerårsaftale - Aftale for de videregående uddannelser
under Kulturministeriet 2011-2014, der skaber en ramme, der både økonomisk og indholdsmæs-
sigt sikrer stabilitet og forsat udvikling af uddannelserne.
Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens
ambition om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve
op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker.
Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsar-
bejde men også den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter
internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget omverdensopmærksomhed
skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.
Den politiske aftale udmøntes i rammeaftaler mellem Kulturministeriet og uddannelsesinsti-
tutionerne. Aftalerne vil have fokus på institutionernes samfundsmæssige mål og effekter og vil
sikre ledelsen store frihedsgrader i valget af de strategier og handlingsplaner, der på den enkelte
institution lægges til grund for at opnå de udpegede mål og effekter.
Aftalen indeholder følgende indsatsområder:
1. Bæredygtige uddannelsesmiljøer
2. Uddannelse i verdensklasse
3. Forskning, innovation og kunstnerisk udvikling
4. Arbejdsmarked og beskæftigelse
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.3.2 Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse
i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås
delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efterud-
dannelsen på de berørte institutioner.
§ 21.41. 177
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)
21.41.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og
Konservering (tekstanm. 189) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 0,0 0,1 - - - - -
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,0 - - - - - -
Årets resultat ............................................... - 0,1 - - - - -
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - - - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 1,1 - - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 1,1 - - - - - -
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem dette
aktivitetsområde og aktivitetsområde 42. Andre uddannelsesaktiviteter,
og mellem samtlige hovedkonti under aktivitetsområdet.
BV 2.3.1 Musikkonservatorierne kan opkræve et depositum på 1.000 kr. i for-
bindelse med tilmelding og optagelsesprøver. Beløbet tilbagebetales,
såfremt ansøgeren møder op til prøven.
BV 2.6.5 Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra
gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister
og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afhol-
delse af lønudgifter.
BV 2.6.5 Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra
betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til af-
holdelse af lønudgifter.
178 § 21.41.09.
21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 40,9 38,4 37,5 39,9 38,5 38,3 37,0
Indtægt ......................................................... 6,5 4,4 3,4 2,6 2,6 2,6 2,6
Udgift ........................................................... 47,0 44,8 40,9 37,8 39,5 40,9 39,6
Årets resultat ............................................... 0,4 -2,0 - 4,7 1,6 - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 43,6 43,2 40,6 37,3 39,0 40,4 39,1
Indtægt .................................................. 3,1 2,8 3,1 2,1 2,1 2,1 2,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 1,6 0,8 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4
Indtægt .................................................. 1,6 0,8 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 1,8 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 1,8 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Hovedformål og lovgrundlag
Billedkunstskolerne udgør sammen med § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole og §
21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole, Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.
Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddan-
nelsesinstitutioner, jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009 og senere ændringer under Kulturmini-
steriet, har Kunstakademiets Billedkunstskoler som højere uddannelsesinstitution til opgave på
kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og
grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau. Skolen skal endvidere udøve
kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for bil-
ledkunst.
| Billedkunstskolerne har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsæt-
| ninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 40,9 38,4 37,5 39,9 38,5 38,3 37,0
Indtægt ......................................................... 6,5 4,4 3,4 2,6 2,6 2,6 2,6
Udgift ........................................................... 47,0 44,8 40,9 37,8 39,5 40,9 39,6
Årets resultat ............................................... 0,4 -2,0 - 4,7 1,6 - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 43,6 43,2 40,6 37,3 39,0 40,4 39,1
Indtægt .................................................. 3,1 2,8 3,1 2,1 2,1 2,1 2,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 1,6 0,8 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4
Indtægt .................................................. 1,6 0,8 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 1,8 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
§ 21.41.09. 179
Indtægt .................................................. 1,8 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
| 5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat
Virksomhedsstruktur
21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189), CVR-nr. 11887317.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 6,5 4,4 3,4 2,6 2,6 2,6 2,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 1,6 0,8 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 1,8 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Afgifter og gebyrer ................................ - - 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 0,3 0,3 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 2,8 2,5 2,8 1,7 1,7 1,7 1,7
| Opgaver
| Mål
| At udbyde højere uddannelse i
| billedkunst og kunstteori.
| Kandidater fra Kunstakademiets Billedkunstskoler bidrager
| kreativt og på højt kunstnerisk niveau til forståelsen og for-
| andringen af en globaliseret billedkultur.
| Kandidaterne er desuden rustet til at håndtere en kompleks
| arbejdssituation som selvorganiserende professionelle kunst-
| nere og kunstneriske iværksættere.
| At lave kunstneriske undersø-
| gelser og drive kunstnerisk ud-
| viklingsvirksomhed samt forsk-
| ning i kunst og kunstteori.
| Kunstakademiets Billedkunstskoler styrker kunstnerisk ud-
| viklingsvirksomhed og er en central international aktør i un-
| dersøgelsen af og den faglige debat om billedkunstens funk-
| tion i vidensamfundet.
| At formidle billedkunst og viden
| om samtidskunst.
| Kunstakademiets Billedkunstskoler medvirker til at flere
| mennesker får interesse for og engagerer sig i samtidskunst
| samt til at kunstnere og forskere i Norden får større andel i
| den viden, der produceres på institutionen.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt................................................
| 49,1
| 45,4
| 41,3
| 37,8
| 39,5
| 40,9
| 39,6
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration..........................
| 14,1
| 13,2
| 9,6
| 8,4
| 8,7
| 9,2
| 8,8
| 1.
| Færdiguddannede ..............................
| 24,6
| 23,1
| 22,7
| 21,0
| 22,4
| 22,7
| 22,0
| 2.
| Forskning og kunstnerisk udviklings-
| virksomhed ........................................
| 10,4
| 9,1
| 9,0
| 8,4
| 8,4
| 9,0
| 8,8
180 § 21.41.09.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 56 57 54 45 45 45 45
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 25,9 25,1 25,7 26,4 26,1 26,0 25,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,4 0,9 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 24,5 24,2 25,4 25,9 25,6 25,5 24,5
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - -2,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - -1,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 67,2 66,3 64,3 63,8 62,4 61,2 60,1
+ anskaffelser .............................................. 0,5 -0,2 0,5 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 1,5 1,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 66,3 65,1 63,3 62,4 61,2 60,1 59,0
Låneramme .................................................. - - 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 88,9 87,6 86,0 84,4 82,9
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Kunstakademiets Billedkunstskoler optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000
om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for
udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannel-
sesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 kr. årligt (2012-pl) i
| perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Kunstakademiets billedkunstskoler
| og Kulturministeriet.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene endvidere forhøjet med 1,0 mio. kr. i
| 2012 som følge af udmøntning af Forskningsmidler.
| Endelig er bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt
| fra 2012 til finansiering af nyt studieadministrativt system.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Virksomheden omfatter forskning inden for kunsthistorie og filosofi finansieret ved private
og offentlige fondsmidler.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Afsluttende/igangværende projekter .................. - - - - - -
Statslige fonds- og programmidler mv. ................. - - - - - -
EU og andre internationale tilskudsgivere............. - - - - - -
Øvrige tilskudsgivere.............................................. - - - - - -
Forventede nye projekter .................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
§ 21.41.09.95. 181
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder rej-
seaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private og
offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.
Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-
program.
21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 98,4 97,1 93,0 95,5 93,0 92,1 88,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... 6,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt ......................................................... 8,9 6,2 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9
Udgift ........................................................... 115,9 104,2 96,0 98,4 95,9 95,0 91,1
Årets resultat ............................................... -2,0 -0,7 - 0,3 0,3 0,3 0,3
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 112,8 102,2 96,0 98,2 95,7 94,8 90,9
Indtægt .................................................. 5,9 4,1 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 3,1 2,1 - - - - -
Indtægt .................................................. 3,1 2,1 - - - - -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 5,7
Den akkumulerede reserverede bevilling forventes anvendt i 2011 og frem med 0,3 mio. kr. årligt
til dækning af afskrivninger på foretagne investeringer i forbindelse med ombygningen af og
indflytning i det tidligere radiohus, Rosenørns Allé 22.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til
lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr.
889 af 21. september 2000 med de ændringer, som følger af lov om ændring af lov om videre-
gående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 1268 af 16. de-
cember 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i
Indtægter i alt ....................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
182 § 21.41.21.
øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve
kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive
forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik
og musikpædagogik.
| Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet
| om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har i forbindelse med DR's rømning af Radiohuset
overtaget lejemålet. Bevillingen er forøget med 25,4 mio. kr. i 2008, 21,4 mio. kr. i 2009, 21,3
mio. kr. i 2010 og 21,2 mio. kr. i 2011 (2008-pl) som følge af ombygning af Radiohuset til brug
for konservatoriet, jf. akt 3 af 16. maj 2007.
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelse
opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.
Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums opgaver
og virksomhed på internetadressen www.dkdm.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Virksomhedsstruktur
21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 59151517.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
| 5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har adgang til at forøge løn-
summen i forbindelse med udlejning af koncertsalen til koncertformål
og andre arrangementer.
| Opgaver
| Mål
| Uddannede
| Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums uddannelser
| er på eliteniveau, og skal imødekomme musiklivets behov for
| højt specialiserede dimittender.
| Konservatoriet styrker sin globale position gennem udbyg-
| ning af strategiske samarbejder med førende musikuddannel-
| sesinstitutioner i verden.
| Resultater af forskning, udvikling,
| kunstnerisk og almen kulturel
| virksomhed
| Konservatoriet styrker den kunstneriske udviklingsvirksom-
| hed til gavn for uddannelserne og musikken som kunstart.
| Konservatoriet styrker sin position som koncertudbyder gen-
| nem kvalitet og diversitet i repertoire og koncertformer.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt .........................................
| 121,7
| 106,9
| 97,2
| 98,4
| 95,9
| 95,0
| 91,1
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel
| ledelse og administration ..........
| 74,4
| 65,5
| 55,7
| 55,3
| 53,9
| 53,5
| 51,0
| 1.
| Uddannede .................................
| 40,0
| 33,8
| 34,4
| 40,5
| 39,5
| 39,0
| 37,6
| 2.
| Resultater af forskning, udvikling,
| kunstnerisk og almen kulturel
| virksomhed ................................
| 7,3
| 7,6
| 7,1
| 2,6
| 2,5
| 2,5
| 2,5
§ 21.41.21. 183
| Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 8,9 6,2 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,0 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 3,1 2,1 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 5,9 4,1 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 103 96 97 87 85 83 83
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 49,8 47,6 46,6 48,5 48,0 47,7 44,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,1 0,1 - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 49,7 47,5 46,6 48,5 48,0 47,7 44,8
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - -0,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,0 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 87,7 114,1 112,5 108,2 108,2 108,2 108,2
+ anskaffelser .............................................. 26,4 -7,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
- afskrivninger ............................................. - - 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Samlet gæld ultimo ..................................... 114,1 107,0 112,5 108,2 108,2 108,2 108,2
Låneramme .................................................. - - 112,6 133,3 128,9 124,5 124,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 99,9 81,2 83,9 86,9 86,9
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. sep-
tember 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet be-
taling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at
uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.
Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i
perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-
orpolitiske initiativer, der kan bidrag til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf
er der afsat 0,1 mio. kr. i 2011.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,6 mio.
| kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. fra 2014 (2012-pl) som følge af implementering af betalingsordning
| for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS.
184 § 21.41.21.10.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene endvidere forhøjet med 2,0 kr. årligt
| (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Det Kongelige Danske
| Musikkonservatorium og Kulturministeriet.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene endvidere forhøjet med 1,0 mio. kr. i
| 2012 som følge af udmøntning af Forskningsmidler.
| Endelig er bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt
| fra 2012 til finansiering af nyt studieadministrativt system.
20. Kulturministeriets rektorer
Kulturministeriets Rektorer (KUR) er oprettet som rektorkollegium for Kulturministeriets
videregående kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner. Sekretariatet for KUR er pla-
ceret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. KUR koordinerer samarbejdet mellem
uddannelsesinstitutionerne i forhold til Kulturministeriet, andre myndigheder og institutioner.
KUR koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner.
| Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes ressortansvaret for lov om videregå-
| ende kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblio-
| teksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelse
| hermed er en andel af bevillingen til Kulturministeriets Rektorer overført til Ministeriet for
| Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Den resterende del af Kulturministeriets
| Rektorer flyttes til § 21.11.01. Departementet.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter specielt tilrettelagte kurser samt videre- og ef-
teruddannelse. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den
forventede omsætning.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsar-
bejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forsknings-
projekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Under kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, bl.a. koncertvirksomhed
og stipendier, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltper-
soner.
21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.)
I forbindelse med Det Jyske Musikkonservatoriums sammenlægning med Nordjysk Musik-
konservatorium er Det Jyske Musikkonservatoriums bevillinger, videreførsesbeløb og personale
overført til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium sammen med bevillinger, videreførsels-
beløb og personale fra § 21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium.
§ 21.41.22. 185
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 54,6 - - - - - -
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,1 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 4,6 - - - - - -
Udgift ........................................................... 63,1 - - - - - -
Årets resultat ............................................... -3,8 - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 61,8 - - - - - -
Indtægt .................................................. 3,2 - - - - - -
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 1,3 - - - - - -
Indtægt .................................................. 1,3 - - - - - -
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 4,6 - - - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 1,3 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 3,2 - - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 77 - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 34,2 - - - - - -
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,1 - - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 34,1 - - - - - -
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt................................................ 65,9 - - - - -
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
administration.................................... 40,1 - - - - -
1. Uddannede......................................... 22,6 - - - - -
2. Resultater af forskning, udvikling, kunst-
nerisk og almen kulturel virksomhed 3,2 - - - - -
186 § 21.41.22.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Langfristet gæld primo ............................... 4,8 4,9 - - - - -
+ anskaffelser .............................................. 0,6 -6,9 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,5 -2,0 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 4,9 - - - - - -
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium (Driftsbev.)
I forbindelse med Vestjysk Musikkonservatoriums sammenlægning med Det Fynske Musik-
konservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater er Vestjysk Musikkonservatoriums be-
villinger, videreførselsbeløb og personale overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium
og Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.24. Det
Fynske Musikkonservatorium og driftstilskud til § 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved Odense
Teater.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 21,6 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 1,5 - - - - - -
Udgift ........................................................... 22,7 - - - - - -
Årets resultat ............................................... 0,4 - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 21,9 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,7 - - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,1 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,1 - - - - - -
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 0,7 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,7 - - - - - -
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr. R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO
2015
Afsluttende/igangværende projekter .................. - - - - - - -
Statslige fonds- og programmidler mv. ................. - - - - - - -
EU og andre internationale tilskudsgivere............. - - - - - - -
Øvrige tilskudsgivere.............................................. - - - - - - -
Forventede nye projekter .................................... 0,1 - - - - - -
Indtægter i alt ....................................................... 0,1 - - - - - -
§ 21.41.23. 187
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 1,5 - - - - - -
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,1 - - - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,7 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,7 - - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 29 - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 12,5 - - - - - -
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,2 - - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 12,3 - - - - - -
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Langfristet gæld primo ............................... 6,1 5,9 - - - - -
+ anskaffelser .............................................. 0,3 -7,6 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,6 -1,7 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 5,9 - - - - - -
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium (Driftsbev.)
I forbindelse med Det Fynske Musikkonservatoriums sammenlægning med Vestjysk Musik-
konservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater er Det Fynske Musikkonservatoriums
bevillinger, videreførselsbeløb og personale overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservato-
rium og Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.23.
Vestjysk Musikkonservatorium og driftstilskud til § 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved Odense
Teater.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt................................................ 23,2 - - - - - -
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration.......................... 10,5 - - - -
-
-
1. Uddannede......................................... 10,4 - - - - - -
2. Resultater af forskning, kunstnerisk
udvikling og almen kulturel virk-
somhed............................................... 2,3 - - - - - -
188 § 21.41.24.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 23,8 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,9 - - - - - -
Udgift ........................................................... 23,6 - - - - - -
Årets resultat ............................................... 1,1 - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 23,2 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,5 - - - - - -
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 0,3 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,3 - - - - - -
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,9 - - - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,3 - - - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,5 - - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 34 - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 15,4 - - - - - -
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,2 - - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 15,2 - - - - - -
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt................................................ 26,4 - - - - - -
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration.......................... 11,2 - - - - - -
1. Uddannede......................................... 13,2 - - - - - -
2. Resultater af forskning, udvikling,
kunstnerisk og almen kulturel virk-
somhed............................................... 2,0 - - - - - -
§ 21.41.24. 189
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Langfristet gæld primo ............................... 5,5 5,7 - - - - -
+ anskaffelser .............................................. 0,6 -6,9 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,4 -1,2 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 5,7 - - - - - -
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium (Driftsbev.)
I forbindelse med Nordjysk Musikkonservatoriums sammenlægning med Det Jyske Musik-
konservatorium er Nordjysk Musikkonservatoriums bevillinger, videreførsesbeløb og personale
overført til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium sammen med bevillinger, videreførsels-
beløb og personale fra § 21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 19,5 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,6 - - - - - -
Udgift ........................................................... 19,9 - - - - - -
Årets resultat ............................................... 0,2 - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 19,9 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,6 - - - - - -
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 0,1 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,1 - - - - - -
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
Afsluttende/igangværende projekter .................. - - - - - -
Statslige fonds- og programmidler mv. ................. 0,5 - - - - -
EU og andre internationale tilskudsgivere............. - - - - - -
Øvrige tilskudsgivere.............................................. - - - - - -
Forventede nye projekter .................................... - - - - - -
Indtægter i alt ....................................................... 0,5 - - - - -
190 § 21.41.25.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,6 - - - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,1 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,6 - - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 30 - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 13,1 - - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 13,1 - - - - - -
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Langfristet gæld primo ............................... 1,9 1,8 - - - - -
+ anskaffelser .............................................. 0,0 -2,5 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,2 -0,7 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 1,8 - - - - - -
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt................................................ 21,6 - - - - - -
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration.......................... 8,6 - - - - - -
1. Uddannede......................................... 11,6 - - - - - -
2. Resultater af forskning, udvikling,
kunstnerisk og almen kulturel virk-
somhed............................................... 1,4 - - - - - -
§ 21.41.26. 191
21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 35,9 35,2 35,2 36,7 35,4 35,2 33,7
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,2 0,1 - - - - -
Indtægt ......................................................... 1,3 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
Udgift ........................................................... 36,7 35,6 36,4 38,0 36,7 36,5 35,0
Årets resultat ............................................... 0,7 0,6 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 35,6 34,5 35,5 37,1 35,8 35,6 34,1
Indtægt .................................................. 0,6 0,3 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
20. Center for Anvendt Kunstnerisk
Innovation
Udgift .................................................... 0,9 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Indtægt .................................................. 0,4 0,5 - 0,2 0,2 0,2 0,2
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,1
Den akkumulerede reserverede bevilling på i alt 0,1 mio. kr. vedrører Workshopscenen. Be-
villingen forventes anvendt i 2011.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Rytmisk Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier i henhold til lov
om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889
af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående
kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 1268 af 16. december
2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bi-
drage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk
og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden
for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpæda-
gogik.
| Rytmisk Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige
| målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.
Der kan findes yderligere oplysninger om Rytmisk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed
på internetadressen www.rmc.dk.
192 § 21.41.26.
Virksomhedsstruktur
21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 10632935.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
| 5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 1,3 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
6. Øvrige indtægter .................................... 1,1 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 52 51 51 49 49 49 49
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 23,0 23,1 24,3 25,0 24,8 24,7 23,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,1 - - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 22,9 23,1 24,3 25,0 24,8 24,7 23,4
| Opgaver
| Mål
| Uddannede
| Rytmisk Musikkonservatoriums uddannelser er i verdensk-
| lasse.
| Rytmisk Musikkonservatorium styrker dimittendernes be-
| skæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring.
| Resultater af forskning, udvik-
| ling, kunstnerisk og almen kultu-
| rel virksomhed
| Rytmisk Musikkonservatorium styrker forskningen i rytmisk
| samtidsmusik.
| Rytmisk Musikkonservatorium udvikler tidssvarende læ-
| ringsmiljøer og undervisningsformer i den rytmiske musik-
| undervisning i dialog med andre institutioner på det musik-
| pædagogiske arbejdsmarked.
| Rytmisk Musikkonservatorium styrker rollen som kunstne-
| risk og kulturelt mødested for den rytmiske samtidsmusik.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt...........................................
| 38,4
| 36,4
| 36,9
| 38,0
| 36,7
| 36,5
| 35,0
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration.....................
| 18,4
| 17,1
| 17,9
| 17,7
| 17,2
| 17,1
| 16,4
| 1.
| Uddannede....................................
| 17,5
| 16,9
| 16,8
| 17,8
| 17,2
| 17,1
| 16,3
| 2.
| Resultater af forskning, udvikling,
| kunstnerisk og almen kulturel virk-
| somhed .........................................
| 2,5
| 2,4
| 2,2
| 2,5
| 2,3
| 2,3
| 2,3
§ 21.41.26. 193
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,9 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 3,9 3,3 3,3 2,8 2,6 2,5 2,4
+ anskaffelser .............................................. 0,4 -1,6 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -0,8 - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 -1,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 3,3 2,9 3,1 2,6 2,5 2,4 2,3
Låneramme .................................................. - - 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 86,1 72,2 69,4 66,7 63,9
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Rytmisk Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om
videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for uden-
landske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesin-
stitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,8 kr. årligt (2012-pl) i
| perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Rytmisk Musikkonservatorium og
| Kulturministeriet.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene endvidere forhøjet med 1,0 mio. kr. i
| 2012 som følge af udmøntning af Forskningsmidler.
| Endelig er bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt
| fra 2012 til finansiering af nyt studieadministrativt system.
20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation
Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) er et tilbud om samarbejdsprojekter for
studerende ved kunstneriske uddannelser i hovedstadsområdet. CAKI administreres af Rytmisk
Musikkonservatorium i samarbejde med rektorerne for de øvrige kunstneriske uddannelsesinsti-
tutioner på Holmen (Den Danske Filmskole, Statens Teaterskole og Det Kongelige Danske
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering). Til at koordinere, informere og
formidle de studerendes initiativer er der ansat en leder af CAKI. Af bevillingen afholdes udgifter
til CAKI's projekter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra en-
keltpersoner.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden omfatter kursusvirksomhed mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på
5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.
194 § 21.41.26.97.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler
fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.
21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - 79,3 77,8 83,9 82,8 82,1 79,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... - - - 2,3 - - -
Indtægt ......................................................... - 3,9 4,2 3,8 3,8 3,8 3,8
Udgift ........................................................... - 84,2 82,0 90,0 86,6 85,9 83,0
Årets resultat ............................................... - -1,0 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... - 83,3 79,9 88,3 84,9 84,2 81,3
Indtægt .................................................. - 3,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... - - 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt .................................................. - - 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... - 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
Indtægt .................................................. - 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 2,3
Det Jyske Musikkonservatorium har en reserveret bevilling på 1,2 mio. kr. på baggrund af
udskydelsen af Aalborg-afdelingens indflytning i Musikkens Hus. Det Jyske Musikkonservatori-
um har desuden en reserveret bevilling, der videreføres til undervisning i de kommende år i
overensstemmelse med Aalborg-afdelingens resultatkontrakt. Der er videreført 1,1 mio. kr. til
dette formål. Midlerne forventes anvendt i 2010-12.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Det Jyske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov
om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889
af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående
kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 1268 af 16. december
2009, til opgave på et kunstnerisk og forskningsbaseret grundlag at varetage den højeste uddan-
nelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark.
Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan
på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan desuden
varetage efter- og videreuddannelse inden for musik, musikundervisning, musikformidling mv.
Konservatoriet udbyder uddannelser i Aarhus og Aalborg.
§ 21.41.27. 195
| Det Jyske Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsent-
| lige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.
Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver og
virksomhed på internetadressen www.musikkons.dk
Virksomhedsstruktur
21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 32471811.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
| 5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.12 Det Jyske Musikkonservatorium er ikke omfattet af den statslige hus-
lejeordning.
| Opgaver
| Mål
| Uddannede
| Det Jyske Musikkonservatorium vil tiltrække højt kvalifice-
| rede studerende og uddanne kandidater med udgangspunkt i
| det hele musikerskab og en global mentalitet.
| Det Jyske Musikkonservatorium vil sikre en stigende grad
| af employabilitet for sine kandidater nationalt og internatio-
| nalt.
| Resultater af forskning, udvik-
| ling, kunstnerisk og almen kul-
| turel virksomhed
| Det Jyske Musikkonservatorium vil levere forskning, kunst-
| nerisk- og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt kulturelle
| aktiviteter, der bidrager til at skabe værdi i samfundet ved i
| stigende grad at blive anvendt og benyttet af andre, også
| internationalt.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ............................................
| -
| 86,1
| 83,2
| 90,0
| 86,6
| 85,9
| 83,0
| 0
| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration...............
| -
| 40,5
| 39,1
| 41,9
| 40,4
| 40,1
| 38,7
| 1.
| Uddannede...................................
| -
| 41,3
| 39,9
| 43,6
| 41,9
| 41,5
| 40,0
| 2.
| Resultater af forskning, kunstnerisk
| udvikling og almen kulturel virk-
| somhed.........................................
| -
| 4,3
| 4,2
| 4,5
| 4,3
| 4,3
| 4,3
196 § 21.41.27.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. - 3,9 4,2 3,8 3,8 3,8 3,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter - - 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
6. Øvrige indtægter .................................... - 3,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - 107 106 105 104 103 102
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - 48,3 52,1 52,9 52,4 52,1 49,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - 0,2 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - 48,1 50,5 51,7 51,2 50,9 48,7
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,5 - - - -
Reserveret egenkapital ................................ - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,2 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... - - 6,8 7,3 7,3 7,3 7,3
+ anskaffelser .............................................. - 10,8 1,0 1,0 - - -
- afhændelse af aktiver ............................... - 3,5 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,0 1,0 - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - 7,3 6,8 7,3 7,3 7,3 7,3
Låneramme .................................................. - - 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 54,8 58,9 58,9 58,9 58,9
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Det Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000
om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for
udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannel-
sesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,3 mio.
| kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. fra 2014 (2012-pl) som følge af implementering af betalingsordning
| for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene endvidere forhøjet med 1,2 kr. årligt
| (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Det Jyske Musikkon-
| servatorium og Kulturministeriet.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene endvidere forhøjet med 1,0 mio. kr. i
| 2012 som følge af udmøntning af Forskningsmidler.
§ 21.41.27.10. 197
| Endelig er bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt
| fra 2012 til finansiering af nyt studieadministrativt system.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter særlige efter- og videreuddannelsestilbud. Der
opereres med et dækningsbidrag på 7.500 kr., svarende til 7,5 pct. af den forventede omsætning.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturmini-
steriets forskningspulje.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler
fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.
21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm.
189) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - 53,1 52,3 57,3 55,7 55,4 53,8
Forbrug af reserveret bevilling ................... - 0,2 - - - - -
Indtægt ......................................................... - 2,2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Udgift ........................................................... 0,0 56,5 54,1 59,1 57,5 57,2 55,6
Årets resultat ............................................... 0,0 -1,1 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 0,0 55,6 53,3 58,3 56,7 56,4 54,8
Indtægt .................................................. - 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
95. Tilskudsfinansieret virksomhed
Udgift .................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... - 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt .................................................. - 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Afsluttende/igangværende projekter.............. - - - - - - -
Statslige fonds- og programmidler mv. ........ - - - - - - -
EU og andre internationale tilskudsgivere - - - - - - -
Øvrige tilskudsgivere..................................... - - - - - - -
Forventede nye projekter............................... - 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægter i alt................................................. - 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
198 § 21.41.28.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,5
3. Hovedformål og lovgrundlag
Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole har sammen med de øvrige musikkon-
servatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kul-
turministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om
ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet,
jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og
musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark.
Konservatoriedelen skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed
og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan
endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik. Syddansk Musikkon-
servatorium & Skuespillerskole har desuden til opgave at uddanne skuespillere og kan herudover
udbyde uddannelser i andre fag inden for scenekunstområdet.
Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole udbyder uddannelser i Odense og Es-
bjerg.
| Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har indgået rammeaftale med Kulturmi-
| nisteriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden
| 2011-2014.
Der kan findes yderligere oplysninger om Syddansk Musikkonservatorium & Skuespiller-
skoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.smks.dk.
Virksomhedsstruktur
21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189), CVR-nr.
32469647.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
| 5. Opgaver og mål
| Opgaver
| Mål
| Uddannede
| Styrker SMKS' dimittenders beskæftigelse på såvel et traditionelt
| som et udvidet arbejdsmarked ved bl.a.:
| At udvikle eksisterende og nye musik- og scenekunstuddannelser
| i tæt samarbejde med arbejdsmarkedet, herunder især aftagerpa-
| nelet.
| At udforske og udnytte uddannelsesmuligheder i krydsfeltet
| mellem musik og scenekunst.
| SMKS's uddannelser indenfor musik- og scenekunstpædagogik
| er på landets højeste niveau.
§ 21.41.28. 199
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. - 2,2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
6. Øvrige indtægter .................................... - 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - 75 77 76 76 76 76
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - 33,6 35,4 35,8 35,4 35,2 34,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - 33,4 34,9 35,3 34,9 34,7 33,5
| Resultater af forskning, udvik-
| ling, kunstnerisk og almen kul-
| turel virksomhed
| Kunstnerisk forskning og udvikling skal understøtte videns-
| grundlaget for uddannelser på Syddansk Musikkonservatorium
| og Skuespillerskole, herunder især:
| Pædagogiske uddannelser
| Tonespace
| 'Den 3. vej' - krydsfeltet mellem musik- og scenekunstuddannel-
| ser
| Løfte og udvikle regionens kulturliv yderligere ved at fungere
| som spillested, kulturformidler og deltager i det lokale / regionale
| kulturliv.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ............................................
| -
| 57,8
| 54,8
| 59,1
| 57,5
| 57,2
| 55,6
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration ............................
| -
| 27,6
| 25,9
| 29,9
| 29,3
| 29,0
| 28,1
| 1.
| Uddannede.......................................
| -
| 27,5
| 26,3
| 26,5
| 25,6
| 25,6
| 24,9
| 2.
| Resultater af forskning, kunstnerisk
| udvikling og almen kulturel virksom-
| hed...................................................
| -
| 2,7
| 2,6
| 2,7
| 2,6
| 2,6
| 2,6
200 § 21.41.28.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... - - 13,4 12,5 14,0 13,9 13,8
+ anskaffelser .............................................. - 15,4 1,2 2,6 1,2 1,2 1,2
- afhændelse af aktiver ............................... - 3,8 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3
Samlet gæld ultimo ..................................... - 11,5 13,5 14,0 13,9 13,8 13,7
Låneramme .................................................. - - 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 83,9 87,0 86,3 85,7 85,1
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21.
september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således,
at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.
Fra 2012 er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt (2006-pl) til finansiering af husleje-
stigning i Odense. Bevillingen er overført fra § 21.41.79. Budgetregulering.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 kr. årligt (2012-pl) i
| perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Syddansk Musikkonservatorium
| og Kulturministeriet.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene endvidere forhøjet med 1,0 mio. kr. i
| 2012 som følge af udmøntning af forskningsmidler.
| Endelig er bevillingen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt
| fra 2012 til finansiering af nyt studieadministrativt system.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden omfatter efter- og videreuddannelsesaktiviteter for organister, musikpædago-
ger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 10.000 kr., svarende til 5,0 pct. af
den forventede omsætning.
95. Tilskudsfinansieret virksomhed
Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsar-
bejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forsknings-
projekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Afsluttende/igangværende projekter......... - - - - - - -
Statslige fonds- og programmidler mv......... - - - - - - -
EU og andre internationale tilskudsgivere - - - - - - -
Øvrige tilskudsgivere..................................... - - - - - - -
Forventede nye projekter ........................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægter i alt .............................................. - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
§ 21.41.28.95. 201
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler
fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder Nordplus udvekslings-
program, kompetenceudvikling og større instrumentanskaffelser.
21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 51,2 49,2 49,5 49,3 48,7 48,5 47,0
Indtægt ......................................................... 1,5 1,2 1,2 1,7 1,7 1,7 1,7
Udgift ........................................................... 53,1 48,6 50,7 51,0 50,4 50,2 48,7
Årets resultat ............................................... -0,4 1,9 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 53,1 48,6 50,7 50,6 50,0 49,8 48,3
Indtægt .................................................. 1,5 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... - 0,0 - 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt .................................................. - - - 0,3 0,3 0,3 0,3
3. Hovedformål og lovgrundlag
Statens Teaterskole har i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 som ændret ved lov
om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
jf. lov nr. 1268 af 16. december 2009 til opgave at uddanne skuespillere, instruktører og sceno-
grafer og at give uddannelse i andre fag inden for teaterområdet. Statens Teaterskole uddanner
således også teaterteknikere med speciale i lys, lyd, regi og produktion samt moderne dansere,
koreografer og danseformidlere. Herudover har Statens Teaterskole siden 2003 tilbudt efterud-
dannelse til en række faggrupper inden for teater- og dansebranchen. Endelig udbyder Statens
Teaterskole i 2010-2012 en forsøgsuddannelse på deltid til musikakkompagnatør til dans. Dette
sker i samarbejde med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
| Statens Teaterskole har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsæt-
| ninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.
Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Teaterskoles opgaver og virksomhed på
internetadressen www.teaterskolen.dk.
Virksomhedsstruktur
21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 51531817.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
202 § 21.41.31.
| 5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 1,5 1,2 1,2 1,7 1,7 1,7 1,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - - 0,3 0,3 0,3 0,3
6. Øvrige indtægter .................................... 1,5 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 73 71 69 70 69 68 67
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 30,2 28,8 31,1 31,4 31,0 30,9 29,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 30,2 28,8 31,1 31,3 30,9 30,8 29,7
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,3 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 1,7 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0
+ anskaffelser .............................................. 1,7 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
| Opgaver
| Mål
| Uddannelse
| Statens Teaterskoles uddannelser er i verdensklasse.
| Statens Teaterskole styrker dimittendernes beskæftigelses-
| muligheder på et arbejdsmarked i forandring.
| Statens Teaterskole styrker sin rolle som centralt kompeten-
| cecenter for scenekunstuddannelse i Danmark.
| Statens Teaterskole udvikler viden fra kunstnerisk udvik-
| lingsvirksomhed som bidrag til den moderne scenekunst.
| Almen kulturel virksomhed
| Statens Teaterskole styrker sin rolle som kunstnerisk og
| kulturelt mødested for scenekunsten.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| B03
| 2015
| Udgift i alt ...............................................
| 55,7
| 49,8
| 51,5
| 51,0
| 50,4
| 50,2
| 48,7
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration...............................
| 20,8
| 18,3
| 19,3
| 19,1
| 18,9
| 18,9
| 18,2
| 1.
| Færdiguddannede ..............................
| 33,2
| 29,8
| 30,5
| 30,2
| 29,9
| 29,7
| 29,0
| 2.
| Efteruddannede scenekunstnere........
| 1,7
| 1,7
| 1,7
| 1,7
| 1,6
| 1,6
| 1,5
§ 21.41.31. 203
- afhændelse af aktiver ............................... 1,1 0,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,4 2,4 2,1 2,2 2,1 2,0 1,9
Låneramme .................................................. - - 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 80,8 84,6 80,8 76,9 73,1
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Statens Teaterskole kan i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående
kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet opkræve betaling for udenlandske
studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes i givet fald således, at uddannel-
sesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.
1. marts 2011 blev Statens Teaterskoles biblioteksvirksomhed en del af et fælles nyt bibliotek
for Statens Teaterskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design
og Konservering. I den forbindelse blev der årligt overført 0,4 mio. kr. til § 21.41.08. Det Kon-
gelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,4 kr. årligt (2012-pl) i
| perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Statens Teaterskole og Kulturmi-
| nisteriet.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene endvidere forhøjet med 0,1 mio. kr. år-
| ligt fra 2012 til finansiering af nyt studieadministrativt system.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden omfatter kursusvirksomhed mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på
40.000 kr. svarende til 40 pct. af den forventede omsætning.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Under denne konto afholdes omkostninger til ikke kommercielle aktiviteter, der finansieres
af midler fra private fonde og offentlige organisationer samt omkostninger, der finansieres af EU's
uddannelsesprogrammer.
21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 46,1 44,5 43,9 44,6 44,1 43,9 42,0
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,3 0,5 - - - - -
Indtægt ......................................................... 5,4 7,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Udgift ........................................................... 51,9 53,0 47,7 48,4 47,9 47,7 45,8
Årets resultat ............................................... 0,0 -0,5 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 49,2 50,1 43,9 44,6 44,1 43,9 42,0
Indtægt .................................................. 2,6 4,2 - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,8 0,5 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Indtægt .................................................. 1,1 0,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
204 § 21.41.41.
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 1,8 2,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Indtægt .................................................. 1,8 2,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,4
Den Danske Filmskole har reserverede bevillinger fra 2010 på i alt 0,4 mio. kr. til anvendelse
i 2011-2012.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Den Danske Filmskole varetager i medfør af LBK nr. 889 af 21. sept. 2000 om videregående
kunstneriske uddannelsesinstitutioner, kunstnerisk og teknisk uddannelse i film, tv, manuskript,
animationsproduktion samt computerspil.
| Den Danske Filmskole har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige mål-
| sætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.
Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Filmskoles opgaver og virksomhed
på internetadressen www.filmskolen.dk.
Virksomhedsstruktur
21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 16967793.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
| 5. Opgaver og mål
| Opgaver
| Mål
| Uddannelse
| Fremelske den unikke personlige filmiske fortæller
| Styrke elevernes kompetencer i de nye digitale teknologier
| og de heraf udsprungne nye fortælleformer og formater, samt
| udforske teknologiens muligheder for udvikling af filmspro-
| get.
| Forstærke de færdiguddannedes samt uddannelsernes inter-
| nationale kompetencer
| Styrke skolens videngrundlag ved at opbygge og udvikle
| kunstnerisk udviklingsvirksomhed
| Bidrage til indfrielse af de økonomiske og kunstneriske
| vækstpotentialer i den danske mediebranche ved gennem
| uddannelse af levere nye kompetencer og ny viden..
| Efteruddannede
| Konsoliderer en brancheorienteret efteruddannelse med vægt
| på international udveksling, kompetence med henblik på in-
| ternationale produktioner, og de nye digitale fortælleformer,
| samt udvikling af web-baseret videndeling.
§ 21.41.41. 205
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
| * Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 5,4 7,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 1,1 0,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 1,8 2,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 0,1 0,2 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 2,5 4,0 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 58 61 58 61 61 61 61
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 25,6 25,9 23,8 24,8 24,5 24,4 22,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,5 1,3 - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 24,1 24,6 23,8 24,8 24,5 24,4 22,9
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 4,2 3,2 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0
+ anskaffelser .............................................. 1,2 0,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
- afhændelse af aktiver ............................... 2,2 1,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 3,2 2,7 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0
Låneramme .................................................. - - 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 45,5 51,9 51,9 51,9 51,9
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt................................................
| 54,6
| 54,5
| 48,3
| 48,4
| 47,9
| 47,7
| 45,8
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration *.......................
| 19,0
| 18,5
| 17,2
| 17,3
| 17,1
| 17,1
| 16,6
| 1.
| Færdiguddannede ..............................
| 31,1
| 30,4
| 29,0
| 29,0
| 28,6
| 28,5
| 27,1
| 2.
| Efteruddannede..................................
| 4,5
| 5,6
| 2,1
| 2,1
| 2,2
| 2,1
| 2,1
206 § 21.41.41.10.
10. Almindelig virksomhed
Den Danske Filmskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videre-
gående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske
studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen
opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende. Der er ikke i finanslovforslaget
indregnet sådanne indtægter.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 kr. årligt (2012-pl) i
| perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Den Danske Filmskole og Kul-
| turministeriet.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene endvidere forhøjet med 0,1 mio. kr. år-
| ligt fra 2012 til finansiering af nyt studieadministrativt system.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden omfatter kursus- og seminarvirksomhed samt salgs-, distributions- og sam-
produktionsvirksomhed vedrørende Filmskolens elevproduktioner. Virksomheden gennemføres
med et forventet dækningsbidrag på 0,8 mio. kr., svarende til 30 pct. af omsætningen.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Filmskolen afholder udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra
EU, Nordisk Ministerråd, private fonde og lignende.
21.41.60. Uddannelsespuljer (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 1,7 5,5 1,0 - - -
10. Akkreditering af uddannelser
Udgift ................................................... 0,6 0,9 1,0 1,0 - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... - 0,0 - - - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,2 1,0 1,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,6 0,7 - - - - -
11. Musicaluddannelser
Udgift ................................................... - - 4,5 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,5 - - - -
20. Kompetenceudvidende forløb
Udgift ................................................... - 0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,7 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,9
I alt .................................................................................................................................. 8,9
Videreførslen forventes anvendt i 2011.
§ 21.41.60.10. 207
10. Akkreditering af uddannelser
Som led i Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 af den
5. november 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale
Venstre er der afsat 1,0 mio. kr. i perioden 2010-2012 til akkreditering af Kulturministeriets ud-
dannelser.
11. Musicaluddannelser
Bevillingen anvendes til statens engagement i musicaluddannelse.
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 4,5 mio. kr. som følge
| af politisk aftale om placering af Musical-grunduddannelsen. Beløbet overføres til § 21.42.40.
| Diverse tilskud mv.
21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse (tekstanm.
182 og 183)
Indtægtsbevillingen er fra 2009 fordelt på en række uddannelsesinstitutioner under Kultur-
ministeriet. Institutionerne skal med udgangspunkt i BEK nr. 1589 af 12. december 2007 opkræve
betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for re-
validender.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 0,1 - - - - - -
10. Betaling af uddannelse
Indtægt ................................................ 0,1 - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 - - - - - -
21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)
Bevillingen udmøntes til initiativer på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 22,0 -9,8 -1,2 2,7 17,7
40. Omprioriteringsreserve på ud-
dannelsesområdet, løn
Udgift ................................................... - - 2,3 - 1,2 1,3 6,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 2,3 - 1,2 1,3 6,5
50. Omprioriteringsreserve på ud-
dannelsesområdet
Udgift ................................................... - - 1,8 - - 1,9 4,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1,8 - - 1,9 4,3
60. Uddannelsespulje, løn
Udgift ................................................... - - 5,1 -5,6 -6,6 -6,4 0,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 5,1 -5,6 -6,6 -6,4 0,7
61. Uddannelsespulje, øvrig drift
Udgift ................................................... - - 4,1 0,8 4,2 5,9 6,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 4,1 0,8 4,2 5,9 6,2
62. Uddannelsespulje, investeringer
Udgift ................................................... - - 0,7 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 0,7 - - - -
208 § 21.41.79.
63. Basisforskningsmidler, øvrig
drift
Udgift ................................................... - - 4,5 -5,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 4,5 -5,0 - - -
64. Basisforskningsmidler, løn
Udgift ................................................... - - 1,5 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1,5 - - - -
65. Forskning i arkitektur og design
Udgift ................................................... - - 2,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 2,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 40,5
I alt .................................................................................................................................. 40,5
Videreførslen forventes anvendt i 2010 og 2011.
40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn
Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitia-
tiver inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som løn.
50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet
Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitia-
tiver inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som øvrig drift.
60. Uddannelsespulje, løn
Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesin-
stitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående ud-
dannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til løn i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler
mv.
| Midlerne er i forbindelse med ændringsforslagene udmøntet til forskning og rammeaftaler
| på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.
61. Uddannelsespulje, øvrig drift
Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesin-
stitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående ud-
dannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til øvrig drift i forbindelse med indgåelse af ram-
meaftaler mv.
| Midlerne er i forbindelse med ændringsforslagene udmøntet til forskning og rammeaftaler
| på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.
62. Uddannelsespulje, investeringer
Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesin-
stitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående ud-
dannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til investeringer i forbindelse med indgåelse af ram-
meaftaler mv.
§ 21.41.79.63. 209
63. Basisforskningsmidler, øvrig drift
Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012
af 5. november 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale
Venstre er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforskningsmidler
til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og bib-
lioteksskoler. Midlerne fordeles til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i struk-
turudviklingen på institutionerne.
Der er adgang til at anvende op til 1,5 procent til administration, heraf kan 75 procent ud-
møntes som lønsum.
Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011-
2012 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Det Radikale Venstre er der
i forbindelse med ændringsforslagene afsat 0,5 mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforskningsmidler
til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og bib-
lioteksskoler. Midlerne fordeles som øvrig drift til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som
led i strukturudviklingen på institutionerne.
| Midlerne er i forbindelse med ændringsforslagene udmøntet til forskning og rammeaftaler
| på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.
64. Basisforskningsmidler, løn
Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011-
2012 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Det Radikale Venstre er der
i forbindelse med ændringsforslagene afsat 1,5 mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforskningsmidler
til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og bib-
lioteksskoler. Midlerne fordeles som løn til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i
strukturudviklingen på institutionerne.
65. Forskning i arkitektur og design
Som led i Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-
2012 af 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Social-
demokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i
perioden 2010-2012 til forskning i arkitektur og design.
210 § 21.42.
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter
Under aktivitetsområdet er optaget tilskud til en række selvejende institutioner mv. på ud-
dannelsesområdet.
21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189)
Det Jyske Kunstakademi i Aarhus og Det Fynske Kunstakademi i Odense er selvejende in-
stitutioner, hvis formål er at undervise, vejlede, inspirere og uddanne malere, grafikere og bil-
ledhuggere. Formålet med statstilskuddet er at yde tilskud til uddannelse inden for billedkunst
samt beslægtede fag. Statstilskuddet til de to institutioner ydes under forudsætning af minimum
tilsvarende tilskud fra lokal side.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Kunstakademi på internetadressen
www.djk.nu og Det Fynske Kunstakademi på internetadressen www.detfynskekunstakademi.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Indtægtsbevilling ......................................... - - 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
10. Det Fynske Kunstakademi
Udgift ................................................... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Indtægt ................................................ - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
21. Andre driftsindtægter .................... - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
20. Det Jyske Kunstakademi
Udgift ................................................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem dette
aktivitetsområde og aktivitetsområde § 21.41. Uddannelsesinstitutioner
mv. og mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret
som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitets-
områderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, for-
fattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, §
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre
uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
§ 21.42.10. 211
investeringstilskud ......................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt ................................................ - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
21. Andre driftsindtægter .................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
10. Det Fynske Kunstakademi
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
20. Det Jyske Kunstakademi
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
21.42.20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 202)
Der ydes driftstilskud til skuespillerskolen i Århus med det formål at sikre uddannelse af
skuespillere i Aarhus.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Der kan findes yderligere oplysninger om Skuespillerskolen ved Aarhus Teater på interneta-
dressen www.skuespillerskolen.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 16,2 8,1 8,2 8,2 8,1 8,1 7,9
Indtægtsbevilling ......................................... - - 8,2 8,2 8,1 8,1 7,9
10. Skuespillerskolen ved Aarhus
Teater
Udgift ................................................... 8,1 8,1 8,2 8,2 8,1 8,1 7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,1 8,1 8,2 8,2 8,1 8,1 7,9
Indtægt ................................................ - - 8,2 8,2 8,1 8,1 7,9
21. Andre driftsindtægter .................... - - 8,2 8,2 8,1 8,1 7,9
20. Skuespillerskolen ved Odense
Teater
Udgift ................................................... 8,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,1 - - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
212 § 21.42.20.10.
10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater
Skuespillerskolen ved Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra
staten.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
20. Skuespillerskolen ved Odense Teater
Fra 2010 er Skuespillerskolen ved Odense Teater sammenlagt med Vestjysk Musikkonser-
vatorium og Det Fynske Musikkonservatorium. Bevillingen til Skuespillerskolen ved Odense
Teaters er overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.
21.42.24. Forfatterskolen
Forfatterskolen er en selvejende institution, som har til formål at tilbyde en forfatteruddan-
nelse baseret på litterær skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat
mv. samt at arbejde med alle litterære genrer og virkefelter mv. Undervisningen finder sted i lo-
kaler udlejet af Kunstakademiets Billedkunstskoler.
Tilskuddet til Forfatterskolen administreres af Kunststyrelsen.
Der kan findes yderligere oplysninger om Forfatterskolen på internetadressen www.forfat-
terskolen.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9
Indtægtsbevilling ......................................... - - 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9
10. Forfatterskolen
Udgift ................................................... 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9
Indtægt ................................................ - - 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9
21. Andre driftsindtægter .................... - - 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9
10. Forfatterskolen
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
§ 21.42.30. 213
21.42.30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) (Reservationsbev.)
Dramatikeruddannelsen har til formål at uddanne dramatikere, der vil skrive til teatre. Ud-
dannelsen er 3-årig.
Tilskuddet ydes til den selvejende institution Aarhus Teater, som driver uddannelsen.
Tilskuddet til Dramatikeruddannelsen administreres af Kunststyrelsen.
Der kan findes yderligere oplysninger om dramatikeruddannelsen på internetadressen
www.aarhusteater.dk/dramatikeruddannelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3
Indtægtsbevilling ......................................... - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3
20. Dramatikeruddannelsen
Udgift ................................................... 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3
Indtægt ................................................ - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3
21. Andre driftsindtægter .................... - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3
20. Dramatikeruddannelsen
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189) (Reservationsbev.)
Tilskuddet administreres af Kunststyrelsen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen på underkonto 40. og 80. kan overskrides med hen-
visning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres
adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12 Odsherred Teaterskole er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
214 § 21.42.40.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,9 9,3 9,4 14,0 14,0 14,0 8,1
Indtægtsbevilling ......................................... 5,6 5,6 7,7 7,7 7,7 7,7 2,0
40. Odsherred Teaterskole
Udgift ................................................... 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,1
Indtægt ................................................ - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
21. Andre driftsindtægter .................... - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
50. Designpraktik
Udgift ................................................... 0,3 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 0,3 - - - - -
60. Suzukiinstituttet
Udgift ................................................... - 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,3 - - - - -
70. Station Next
Udgift ................................................... 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 -
Indtægt ................................................ 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 5,6 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 -
80. Det Danske Musicalakademi
Udgift ................................................... - - 0,7 5,2 5,2 5,2 5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 0,7 5,2 5,2 5,2 5,0
Indtægt ................................................ - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6
21. Andre driftsindtægter .................... - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6
40. Odsherred Teaterskole
Som led i Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 mellem
regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Li-
beral Alliance og Kristendemokraterne videreføres bevillingen på 1,7 mio. kr. til Odsherred
Teaterskole årligt i perioden 2011-2014 som tilskud til efteruddannelse inden for til børne- og
ungdomsteater.
Der kan findes yderligere oplysninger om Odsherred Teaterskole på internetadressen
www.otskole.dk.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
60. Suzukiinstituttet
Bevillingen dækker statsligt tilskud til huslejebetaling vedrørende Suzukiinstituttet. Som følge
af ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen er tilskuddet til Suzukiinstituttet fra
2011 overført til § 21.21.47.30. Musikformål.
§ 21.42.40.70. 215
70. Station Next
Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge.
I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen, Dansk
Folkeparti og Liberal Alliance overføres fra licensprovenuet 5,6 mio. kr. årligt i aftaleperioden
til drift af Station Next. Bevillingen pl-reguleres ikke.
Kunststyrelsen varetager administrationen af tilskuddet og fører tilsyn med Station Next.
80. Det Danske Musicalakademi
Bevillingen dækker statsligt tilskud til uddannelsesaktiviteter ved Det Danske Musicalaka-
demi.
Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Musicalakademi på internetadressen
www.musicalakademiet.dk.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 4,5 mio. kr. som følge af
| politisk aftale om placering af Musical-grunduddannelsen.
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
216 § 21.5.
Folkeoplysning
21.51. Fællesudgifter
Bevillingerne på aktivitetsområdet omfatter forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folke-
oplysning samt konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse.
21.51.31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28
og 187) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-
under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til
Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.79.01.
Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen, efter- og vi-
dereuddannelse.
Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet af satspuljeaftalerne.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 15,9 15,9 23,1 21,9 18,3 17,9 17,7
20. Udvikling og efteruddannelse
mv.
Udgift ................................................... 8,6 8,6 8,6 8,1 7,3 7,2 7,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 8,6 8,6 8,6 8,1 7,3 7,2 7,2
30. Handicappedes deltagelse i fol-
keoplysende virksomhed
Udgift ................................................... - - 7,4 6,5 3,9 3,8 3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 7,4 6,5 3,9 3,8 3,7
40. Kursusvirksomhed for døve
voksne
Udgift ................................................... 7,3 7,3 7,1 7,3 7,1 6,9 6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,3 7,3 7,1 7,3 7,1 6,9 6,8
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,5 mio. kr. i 2012, 1,3 mio.
| kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 og 2015 (2012-pl) som led i omprioritering af forsøgs- og ud-
| viklingsmidler, jf. Aftale om finansloven for 2012.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11. Tilskud på underkonto 20. Udvikling og efteruddannelse mv. gives som
tilsagn.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
§ 21.51.31. 217
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6
I alt .................................................................................................................................. 0,6
20. Udvikling og efteruddannelse mv.
Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-
lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-
forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling
i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk
udviklingsarbejde i øvrigt på folkeoplysningsområdet. I det omfang tilsvarende initiativer iværk-
sættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre
projekter og initiativer bredt inden for det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lov-
grundlag. Endvidere kan der afholdes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed.
Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for folkeop-
lysningsområdet samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere. Der kan tillige ydes til-
skud til konsulentvirksomhed inden for daghøjskoleområdet, jf. lov om støtte til folkeoplysende
voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folke-
universitetet (folkeoplysningsloven).
Bevillingen kan desuden anvendes til konkrete projekter i forbindelse med ungdomsuddan-
nelsen for unge med særlige behov, der kan forbedre Ungdommens Uddannelsesvejlednings
indsats overfor målgruppen blandt andet ved, at unge udviklingshæmmede på frivillig basis
medvirker til information og udbredelse af erfaringer.
Ligeledes kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse
med folkeoplysning.
30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed
I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) ydes der
tilskud til befordring, tolkebistand mv. for at forbedre handicappedes muligheder for at deltage i
folkeoplysende virksomhed.
40. Kursusvirksomhed for døve voksne
Der kan ydes tilskud til kursusvirksomhed af højskolelignende karakter for voksne døve,
pårørende og støttepersoner. Kurserne afholdes af den selvejende institution Castberggård.
21.51.39. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse (tekstanm. 28 og
187) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-
under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til
Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.79.01.
Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen, efter- og vi-
dereuddannelse.
218 § 21.51.39.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - 6,0 6,1 6,1 5,9 5,8
30. Konsulentvirksomhed og medar-
bejderuddannelse
Udgift ................................................... 0,0 - 6,0 6,1 6,1 5,9 5,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 6,0 6,1 6,1 5,9 5,8
30. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse
I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) ydes der
tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens
afsnit 1 til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. for at styrke organisationernes lo-
kale folkeoplysende arbejde efter denne lov.
21.54. Fritidsundervisning for voksne
Bevillingerne på aktivitetsområdet omfatter folkeuniversitetsvirksomhed og en række tilskud
til folkeoplysende aktiviteter.
21.54.21. Folkeuniversitetsvirksomhed (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-
under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til
Kulturministeriet. I forbindelse hermed er hovedkontoen overført fra § 20.71.31. Folkeuniversi-
tetsvirksomhed.
Der ydes tilskud til udgifter til aflønning mv. af forelæsere og lærere, rejsegodtgørelse og
administration ved folkeuniversitetsvirksomhed, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenun-
dervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet
(folkeoplysningsloven). Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til kommende finansår, og
kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingspro-
jekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.
Undervisningen, der varetages af fem afdelinger i universitetsbyerne og ca. 135 lokale ko-
miteer, gives som enkelte forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
§ 21.54.21. 219
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 14,7 14,5 14,6 15,2 15,0 14,6 14,3
10. Tilskud til drift
Udgift ................................................... 12,0 11,8 11,9 12,4 12,2 11,9 11,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 12,0 11,8 11,9 12,4 12,2 11,9 11,7
20. Administrationsudgifter
Udgift ................................................... 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,6
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -0,8
I alt .................................................................................................................................. -0,8
Centrale aktivitetsoplysninger:
10. Tilskud til drift
Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til løn til studierektorer, lærere og forelæsere.
Uforbrugte dele af bevillingen kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere
aktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.8. Folkeuniversitetet kan udføre indtægtsdækket virksomhed ifølge reglerne
i Finansministeriets Budgetvejledning, dog således at resultatopgørelsen
fremgår særskilt af Folkeuniversitetets årsrapport. Reglerne i afsnit 2.6.8.4.
om budgettering på finanslovforslaget af forventede udgifter og indtægter,
dækningsbidrag mv. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed
finder ikke anvendelse.
2012-pl R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Tilskud til drift og administra-
tion ........................................ 16,2 15,9 15,5 15,1 14,9 15,0 15,2 15,0 14,6 14,3
B. Aktivitet
1. Antal deltagere (1.000)......... 140 146 143 139 137 137 137 137 137 137
C. Enhedsomkostninger (kr.)
1. Gns. tilskud pr. deltager ...... 116 109 109 109 109 110 111 109 107 104
220 § 21.54.21.20.
20. Administrationsudgifter
Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter ved administration af folkeuniversitetsvirk-
somheden.
21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187, 200 og 203) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-
under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til
Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.29.04.
Diverse tilskud og § 20.71.41. Diverse tilskud.
Af bevillingen ydes tilskud til organisationer mv. og til folkeoplysende aktiviteter.
En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 33,9 36,7 34,0 47,3 29,9 29,8 29,7
20. Tilskud til organisationer m.v.
Udgift ................................................... 7,4 7,4 6,9 6,6 6,4 6,3 6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 7,4 7,4 6,9 6,6 6,4 6,3 6,2
21. Tilskud til folkeoplysende akti-
viteter i Norden m.v.
Udgift ................................................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
30. Diverse tilskud
Udgift ................................................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
40. Oplysning om Den Europæiske
Union
Udgift ................................................... 20,6 23,0 20,5 21,3 20,0 20,0 20,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 3,1 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 20,6 19,9 19,0 19,5 18,2 18,2 18,2
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11. Tilskud på underkonto 40. Oplysning om den Europæiske Union gives som
tilsagn.
BV 2.2.11. Tilskud på underkonto 50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de
nye EU-medlemslande gives som tilsagn.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9.
BV 2.10.5.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,
heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til
§ 21.11.01. Departementet.
§ 21.54.31. 221
50. Tilskud til deltagere på folkehøj-
skoler fra de nye EU-medlems-
lande
Udgift ................................................... 2,4 2,8 3,1 2,9 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,4 2,8 3,1 2,9 - - -
55. Tilskud til vikarudgifter
Udgift ................................................... 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
60. Tilskud til højskoleophold i
Norden
Udgift ................................................... 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,7 0,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
65. Pulje til miljø- og energiforbed-
ringer på folkehøjskolerne
Udgift ................................................... - - - 10,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 10,0 - - -
70. Pulje vedrørende EU-oplysning
(tekstanm. 203)
Udgift ................................................... - - - 3,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 2,9 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,4
I alt .................................................................................................................................. 7,4
20. Tilskud til organisationer m.v.
Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, organisa-
tioners og selvejende institutioners almindelige drift.
Der afholdes af bevillingen et tilskud på 2,0 mio. kr. til Minihøjskolen i Herning. Inden for
en samlet ramme på 1,0 mio. kr. ydes et særligt tilskud på 0,25 mio. kr. til Lille Skole for Voksne
i Aalborg samt 0,75 mio. kr. til institutioner, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning.
Kulturministeriet fastsætter nærmere regler herom.
21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden m.v.
Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til Den Nordiske Folkehøjskole i Kungälv, Den
Nordiske Folkehøjskole i Geneve og islandske elever på frie kostskoler.
222 § 21.54.31.30.
30. Diverse tilskud
Europæisk udviklingscenter er en selvejende institution, hvis virksomhed sker i samarbejde
mellem samtlige EU-lande, Norge, Island og Schweiz.
Centret har til formål at medvirke til at forbedre kvaliteten i undervisningen og uddannelsen
af handicappede i Europa og bidrage til skabelsen af sammenhængende og permanente rammer
for det fremtidige europæiske samarbejde om undervisning og uddannelse af handicappede.
Landene yder et tilskud efter en aftalt fordelingsnøgle og stiller en national medarbejder
(national coordinator) til rådighed for centret.
Tilskuddet i 2012 udgør 0,7 mio. kr., heraf er 0,1 mio. kr. opført under § 20. Ministeriet for
Børn og Uddannelse.
40. Oplysning om Den Europæiske Union
Bevillingen anvendes til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Euro-
pæiske Union, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Bevillingsperioden fornyes i 2013
således at der i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 afsættes 20,0 mio. kr. (2013-pl). Bevillingen
administreres af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.
50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande
Bevillingen anvendes til internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye
EU-medlemslande. Formålet med bevillingen er at knytte tættere bånd mellem danskere og de
unge fra de nye EU-medlemslande for at forberede dem på deres medlemskab af EU.
Bevillingen administreres af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, jf. § 19.11.07.
Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og kan efter ansøgning fra folkehøjskoler an-
vendes til hel eller delvis dækning af deltagerbetalingen for elever fra de nye EU-medlemslande
på tilskudsberettigede lange kurser (12 uger og derover).
55. Tilskud til vikarudgifter
Bevillingen anvendes til dækning af vikarudgifter i forbindelse med forstanderes og læreres
fravær og seniorordninger, jf. lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, hushold-
ningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Bevillingen er en opfølgning på finanslovaf-
talen om omstillingsreserven og regelforenkling.
Bevillingen administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), der får udbetalt
den samlede bevilling ved finansårets begyndelse.
60. Tilskud til højskoleophold i Norden
Af bevillingen afholdes tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske
lande. Tilskuddene administreres af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, jf. §
19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med miljø- og energifor-
bedrende tiltag på folkehøjskolerne. Bevillingen udmøntes efter nærmere retningslinjer fastsat af
kulturministeren.
70. Pulje vedrørende EU-oplysning (tekstanm. 203)
| Der er i forbindelse med ændringsforslagene afsat 3 mio. kr. til en øget oplysningsindsats
| og folkelig debat om EU under Danmarks EU-formandskab, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Puljen forvaltes af Styrelsen for Bibliotek og Medier.
§ 21.57. 223
21.57. Folkehøjskoler
21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-
under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til
Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.01.
Folkehøjskoler.
I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie
kostskoler) ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede
og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elev-
grupper og elevstøtte for elever under 18 år.
Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i af-
snittet Udbetaling af tilskud under § 21.5. Folkeoplysning. Det forudsættes endvidere, at der op-
kræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.
| Bevillingen er ændret som følge af ændret skøn over aktiviteten.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 525,4 548,5 507,9 530,8 527,4 516,8 507,3
15. Driftstilskud
Udgift ................................................... 379,8 388,3 260,1 267,4 264,9 257,3 252,1
44. Tilskud til personer ....................... 0,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 379,1 388,3 260,1 267,4 264,9 257,3 252,1
20. Supplerende tilskud
Udgift ................................................... 58,0 60,5 154,4 161,1 160,5 158,7 155,6
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 57,9 60,5 154,4 161,1 160,5 158,7 155,6
25. Bygningstilskud
Udgift ................................................... 43,6 43,3 40,2 42,0 41,9 41,0 40,2
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 43,5 43,3 40,2 42,0 41,9 41,0 40,2
30. Tilskud til svært handicappede
Udgift ................................................... 29,5 38,3 36,0 39,0 39,0 39,0 39,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 29,5 38,3 36,0 39,0 39,0 39,0 39,0
35. Tilskud til specialundervisning
Udgift ................................................... 0,8 1,5 1,5 2,1 2,1 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,8 1,5 1,5 2,1 2,1 2,0 2,0
40. Tillægstakster til særligt priorite-
rede elevgrupper
Udgift ................................................... 11,5 14,4 13,5 16,8 16,7 16,5 16,1
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
224 § 21.57.01.
investeringstilskud ......................... 11,4 14,4 13,5 16,8 16,7 16,5 16,1
50. Elevstøtte for elever under 18 år
Udgift ................................................... 2,2 2,1 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3
44. Tilskud til personer ....................... - - 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,2 2,1 - - - - -
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Antal skoler ............................
| 79
| 78
| 76
| 75
| 72
| 71
| 71
| 71
| 71
| 71
| A. Tilskud (mio. kr.)
| 1.
| Driftstilskud i alt ..............
| 363,5
| 387,1
| 376,5
| 398,1
| 397,3
| 263,7
| 267,4
| 264,9
| 257,3
| 252,1
| 1.1
| Basistakst, alle elever .......
| 270,7
| 277,1
| 267,2
| 282,2
| 280,2
| 173,6
| 175,8
| 173,9
| 168,3
| 164,9
| 1.2
| Supplerende takst, elever
| der har gennemført mindst
| 2 uger af et kursus............
| 92,8
| 109,8
| 108,9
| 115,7
| 117,0
| 90,0
| 91,5
| 90,9
| 88,9
| 87,1
| 1.3
| Takst ved ekstern kompe-
| tencegivende undervisning
| -
| 0,2
| 0,4
| 0,2
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| 2.
| Supplerende takst, elever
| der har gennemført mindst
| 12 uger af et kursus..........
| 54,5
| 55,6
| 56,0
| 60,8
| 62,0
| 156,6
| 161,1
| 160,5
| 158,7
| 155,6
| 3.
| Bygningstilskud ...............
| 49,7
| 48,5
| 46,6
| 45,7
| 44,8
| 40,7
| 42,0
| 41,9
| 41,0
| 40,2
| 3.1
| Grundtilskud til bygnings-
| Tilskud...............................
| 11,1
| 10,9
| 11,1
| 11,4
| 10,6
| 10,6
| 11,4
| 11,4
| 11,4
| 11,4
| 3.2
| Bygningstaxameter............
| 26,8
| 28,0
| 28,8
| 29,9
| 30,3
| 30,1
| 30,6
| 30,5
| 29,6
| 28,8
| 3.3
| Fast tilskud til bygnings-
| Tilskud...............................
| 11,8
| 9,6
| 6,7
| 4,4
| 3,9
| -
| -
| -
| -
| -
| 4.
| Tilskud til svært handi-
| Cappede.............................
| 16,6
| 17,0
| 24,5
| 30,9
| 39,3
| 36,5
| 39,0
| 39,0
| 39,0
| 39,0
| 5.
| Tilskud til specialunder-
| Visning ..............................
| 1,0
| 1,3
| 0,9
| 0,8
| 1,5
| 1,5
| 2,1
| 2,1
| 2,0
| 2,0
| 6.
| Tillægstakster til særligt
| prioriterede elevgrupper....
| 8,9
| 9,4
| 10,9
| 12,1
| 14,8
| 13,7
| 16,8
| 16,7
| 16,5
| 16,1
| 8.
| Elevstøtte efter 1/8-97 ......
| 17,9
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 9.
| Elevstøtte under 18 år.......
| 2,6
| 1,8
| 2,3
| 2,3
| 2,2
| 2,2
| 2,4
| 2,3
| 2,3
| 2,3
| I alt ........................................
| 514,7
| 520,7
| 517,7
| 550,7
| 561,9
| 514,9
| 530,8
| 527,4
| 516,8
| 507,3
| B. Aktivitet (årselever)
| 1.
| Driftstilskud
| 1.1
| Alle elever.........................
| 4.628
| 4.674
| 4.750
| 4.864
| 4.893
| 4.798
| 4.932
| 4.932
| 4.932
| 4.932
| 1.2
| Elever, der har gennemført
| mindst 2 uger af et kursus
..
| 3.798
| 3.810
| 3.854
| 3.966
| 4.033
| 4.012
| 4.098
| 4.098
| 4.098
| 4.098
| 1.3
| Takst ved ekstern kompe-
| tencegivende undervisning
| -
| 4
| 7
| 3
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2.
| Elever, der har gennemført
| mindst 12 uger af et kursus
| 3.220
| 3.237
| 3.269
| 3.452
| 3.544
| 3.564
| 3.673
| 3.673
| 3.673
| 3.673
| 3.
| Bygningstilskud.................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.2
| Bygningstaxameter............
| 3.769
| 4.002
| 4.180
| 4.380
| 4.535
| 4.770
| 4.932
| 4.932
| 4.932
| 4.932
| 4.
| Tilskud til svært handi-
| cappede, personer..............
| 115
| 93
| 123
| 153
| 196
| 230
| 200
| 200
| 200
| 200
| 5.
| Tilskud til specialunder-
| Visning ..............................
| 46
| 52
| 36
| 37
| 67
| 70
| 95
| 95
| 95
| 95
| 6.
| Tillægstakster til særligt
| prioriterede elevgrupper....
| 507
| 502
| 612
| 642
| 667
| 630
| 635
| 635
| 635
| 635
| 7.
| Elevstøtte efter 1/8-97 ......
| 3.762
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 8.
| Elevstøtte under 18 år.......
| 183
| 141
| 148
| 152
| 140
| 141
| 154
| 154
| 154
| 154
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| 1.
| Driftstilskud
| 1.1
| Basistakst, alle elever........
| 58,5
| 58,3
| 57,3
| 57,7
| 57,3
| 36,2
| 35,6
| 35,3
| 34,1
| 33,5
| 1.2
| Supplerende takst, elever der
§ 21.57.01. 225
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):
For kurser, der begynder efter d. 31. december 2011, er den mindste ugentlige elevbetaling
fastsat som følger (kr.):
15. Driftstilskud
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det to-
tale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af
et kursus (supplerende takst) og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende under-
visning.
| har gennemført mindst 2
| uger af et kursus................
| 24,4
| 28,9
| 28,6
| 29,1
| 29,0
| 22,4
| 22,3
| 22,2
| 21,7
| 21,3
| 1.3
| Takst ved ekstern kompeten-
| cegivende undervisning.....
| -
| 57,5
| 57,0
| 58,1
| 57,8
| 57,4
| 57,1
| 56,7
| 55,6
| 54,5
| 2.
| Supplerende takst, elever der
| har gennemført mindst 12
| uger af et kursus................
| 16,9
| 17,4
| 17,2
| 17,6
| 17,4
| 43,9
| 43,9
| 43,7
| 43,2
| 42,4
| 3.
| Bygningstilskud .................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.2
| Bygningstaxameter ............
| 7,1
| 7,0
| 6,8
| 6,8
| 6,7
| 6,3
| 6,2
| 6,2
| 6,0
| 5,8
| 4.
| Tilskud til svært handi-
| Cappede .............................
| 165,9
| 183,3
| 199,7
| 202,1
| 162,0
| 158,7
| 158,0
| 157,5
| 153,0
| 148,5
| 5.
| Tilskud til specialunder-
| Visning...............................
| 22,5
| 26,4
| 22,2
| 22,7
| 22,6
| 22,5
| 22,3
| 22,1
| 21,7
| 21,3
| 6.
| Tillægstakster til særligt
| prioriterede elevgrupper ....
| 17,9
| 18,6
| 17,8
| 18,8
| 26,2
| 21,7
| 25,9
| 25,7
| 25,4
| 24,8
| 7.
| Elevstøtte efter 1/8-97.......
| 4,8
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 8.
| Elevstøtte under 18 år .......
| 15,4
| 15,3
| 15,1
| 15,2
| 15,5
| 15,6
| 15,7
| 15,6
| 15,2
| 14,9
| Bemærkninger:
| Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.
Folkehøjskoler
Tilskudstype Takst
Basistakst, alle elever 35.645
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus 22.318
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning 57.056
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus 43.888
Bygningstaxameter 6.196
Bygningsgrundtilskud (pr. skole) 154.000
Tilskud til specialundervisning 22.286
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan 44.016
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan 16.783
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever 15.692
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever 11.135
Mindste ugentlige elevbetaling for 2012
Kostelever Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:
- kurser af mindst 12 ugers varighed 860 690
- kurser under 12 ugers varighed 1.040 810
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:
- kurser af mindst 12 ugers varighed 470 410
- kurser under 12 ugers varighed 640 530
226 § 21.57.01.20.
20. Supplerende tilskud
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet
af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst).
25. Bygningstilskud
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.
Bygningstaxameterordning
Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet
af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før fi-
nansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra
det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede
og det opnåede årselevtal i finansåret.
For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan kulturministeren
fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr.
årselev til bygninger og arealer er for 2012 fastsat til 16.262 kr.
30. Tilskud til svært handicappede
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Kulturministeriet,
til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.
Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag
til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.
35. Tilskud til specialundervisning
Af bevillingen ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til
elever med særlige behov.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers del-
tagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for folkehøjskoler.
Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. og
har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompeten-
cegivende uddannelse - med uddannelsesplan.
Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en folkehøjskole ind-
skrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse -
uden uddannelsesplan.
50. Elevstøtte for elever under 18 år
Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene
de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.
21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-
under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til
Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.05.
Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskolerne.
I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie
kostskoler) er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen til elever
på ungdomshøjskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, omlagt til en statslig takst
fra d. 1. januar 2004.
§ 21.57.07. 227
| Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret som følge af, at skønnet over
| antallet af bidragselever til kommunale bidrag er nedsat.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 1,4 1,3 2,3 1,2 1,2 1,2 1,2
20. Kommunale bidrag vedrørende
ungdomshøjskoler
Indtægt ................................................ 1,4 1,3 2,3 1,2 1,2 1,2 1,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... 1,4 1,3 2,3 1,2 1,2 1,2 1,2
| Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale
| myndighed.
For 2012 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før
finansåret svarende til den tidligere kommunale elevstøtte. Indtægten modsvares af udgifter under
§ 21.57.01. Folkehøjskoler.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13.
Tilskud kan forudbetales.
| Centrale aktivitetsoplysninger:
| 2012-pl
| R
| R
| R
| R
| R
| B
| F
| BO 1
| BO 2
| BO 3
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| A. Bidrag (mio. kr.)
| Kommunale bidrag ....................
| 1,4
| 1,5
| 1,5
| 1,5
| 1,3
| 2,3
| 1,2
| 1,2
| 1,2
| 1,2
| B. Aktivitet (bidragselever)
| Kommunale bidrag ....................
| 92
| 94
| 99
| 93
| 86
| 150
| 141
| 141
| 141
| 141
| C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
| Kommunale bidrag ....................
| 15,5
| 15,5
| 15,4
| 15,8
| 15,5
| 15,5
| 15,5
| 15,5
| 15,5
| 15,5
Kommunale bidrag
Tilskudstype Takst
Undervisning ved folkehøjskoler 15.535
228 § 21.57.09.
21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (tekstanm. 201) (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-
under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til
Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra § 20.71.21.
Grundtilskud til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
I henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie
kostskoler) yder staten grundtilskud til folkehøjskoler.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 36,8 35,3 34,2 35,2 35,3 35,3 35,3
15. Grundtilskud til folkehøjskoler
Udgift ................................................... 36,8 35,3 34,2 35,2 35,3 35,3 35,3
44. Tilskud til personer ....................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 36,6 35,3 34,2 35,2 35,3 35,3 35,3
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,3
I alt .................................................................................................................................. 6,3
15. Grundtilskud til folkehøjskoler
Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2012 nedsættes
med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie
kostskoler, der i 2010 overstiger 2,0 mio. kr.
I 2012 udgør grundtilskuddet til folkehøjskoler 458.750 kr.
21.57.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende folkeoplysning, her-
under folkehøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, fra Ministeriet for Børn og Undervisning til
Kulturministeriet. I forbindelse hermed er bevillingerne på hovedkontoen overført fra §
20.11.79.80. Omstillingsreserve.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - 10,6 19,8
10. Omstillingsreserve
Udgift ................................................... - - - - - 10,6 19,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - 10,6 19,8
§ 21.57.79.10. 229
10. Omstillingsreserve
Fra 2014 er der afsat en omstillingsreserve til intern omprioritering og nye initiativer. Om-
stillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. årligt på fol-
kehøjskolerne.
230 § 21.6.
Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
Særlige bevillingsbestemmelser:
21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)
Formålet med puljen er at sikre, at vanskeligt stillede børn i højere grad involveres i idræts-
foreningernes tilbud.
Der kan efter ansøgning ydes tilskud til idrætsforeninger evt. i samarbejde med fritidsinsti-
tutioner, der iværksætter målrettede initiativer for vanskeligt stillede børn, herunder børn på an-
bringelsessteder, i plejefamilier mv. Initiativerne skal bl.a. sikre, at det er økonomisk overkom-
meligt for vanskeligt stillede børn at deltage i idrætsaktiviteter. Puljen administreres af Kultur-
ministeriet og Socialministeriet.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller æn-
dret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for
aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til
kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31.
Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.,
§ 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fri-
tidsfaciliteter.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter herunder fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved
mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres
adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter til administration af puljen, heraf højest 2/3 som lønsum.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til §
21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter.
§ 21.61.05. 231
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,2 -0,7 - - - - -
10. Idræt for vanskeligt stillede børn
Udgift ................................................... -0,2 -0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,2 -0,7 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,3
I alt .................................................................................................................................. 3,3
Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.
21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)
På forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 blev der oprettet en ny underkonto vedrørende
samarbejde med idrætsforeninger i udsatte boligområder. Bevillingen var 1-årig og fremgår derfor
ikke af budgetspecifikationen.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 10,6 10,1 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
Indtægtsbevilling ......................................... 3,8 3,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
10. Tilskud til handicapidrætskonsu-
lenter
Udgift ................................................... 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
Indtægt ................................................ 3,8 3,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
21. Andre driftsindtægter .................... 3,8 3,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
20. Hjemmeside om idræt for handi-
cappede børn
Udgift ................................................... 1,1 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,1 0,5 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreind-
tægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen
til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
232 § 21.61.10.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,8
I alt .................................................................................................................................. 2,8
Videreførselsbeløbet vedrører samarbejde med idrætsforeninger i udsatte boligområder og
forventes anvendt i 2011.
10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidlerne til kulturelle formål.
| Indtægtsbevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,1 mio. kr., så
| den svarer til det beløb der er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke 2011/2012. Ud-
| gifterne reduceres tilsvarende.
21.61.15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)
I 2009 afholdtes omkring 15 internationale sportsbegivenheder i Danmark. Der skulle i den
forbindelse ske en koordineret international markedsføringsindsats for at sikre en optimal mar-
kedsføring af Danmark.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 9,0 - - - - - -
10. The Danish Year of Sports
Udgift ................................................... 9,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6
I alt .................................................................................................................................. 0,6
Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
§ 21.61.20. 233
21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm.
187) (Reservationsbev.)
Som led i regeringens handlingsplan for at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark
er der afsat 260,0 mio. kr. fordelt med 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 (2008-pl).
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der i forbindelse med ændringsforslagene afsat
| 20 mio. kr. i 2012 og 2013 til videreførelse af Sport Event Denmark og til styrkelse af Team
| Danmarks talentarbejde. Midlerne indgår sammen med bidrag fra tipsmidler og midler fra idræt-
| ten.
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 47,0 47,0 47,1 25,0 25,0 - -
Indtægtsbevilling ......................................... 18,5 19,5 17,5 5,0 5,0 - -
10. Handlingsplan for store idræts-
begivenheder til Danmark
Udgift ................................................... 47,0 47,0 47,1 25,0 25,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 47,0 47,0 47,1 25,0 25,0 - -
Indtægt ................................................ 18,5 19,5 17,5 5,0 5,0 - -
21. Andre driftsindtægter .................... 18,5 19,5 17,5 5,0 5,0 - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,6
I alt .................................................................................................................................. 1,6
Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.
10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark
Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og
lottomidler.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende me-
rindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere
over udgiftsbevillingen tilsvarende.
234 § 21.7.
Slotte og Kulturejendomme
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende slotte og haver fra
Finansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen til Kulturministeriet.
21.71. Slotte og Kulturejendomme
21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Statsvirksomhed)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende slotte og haver, fra
Finansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er be-
villingerne på hovedkontoen overført fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 128,3 118,7 118,4 119,0 116,1 115,7 113,4
Indtægt ......................................................... 53,2 101,6 69,7 55,7 55,7 55,7 55,7
Udgift ........................................................... 174,4 220,5 190,4 174,7 171,8 171,4 169,1
Årets resultat ............................................... 7,1 -0,1 -2,3 - - - -
10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 174,4 220,5 190,4 174,7 171,8 171,4 169,1
Indtægt .................................................. 53,2 101,6 69,7 55,7 55,7 55,7 55,7
3. Hovedformål og lovgrundlag
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme administrerer og vedligeholder statslige kultur-
ejendomme såsom slotte, palæer og haver mv.
Det er Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes opgave at vedligeholde, nyttiggøre og for-
midle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen fokuserer på en levende og nutidig anven-
delse af kulturejendomme. Det indebærer, at styrelsen udvikler den kulturelle og brugsmæssige
værdi af kulturejendomme, samt tilvejebringer gode publikumsfaciliteter, parallelt med at kultur-
ejendomme drives effektivt med respekt for anlæggenes egenart, historie og brugere. Udgifter til
anlæg og vedligeholdelse af kulturejendomme samt energiinvesteringer afholdes på en særskilt
anlægsbevilling (§ 21.71.02).
Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes opgave vedrørende opgørelse af statsinventar er
fastlagt i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civilli-
steslottene.
Yderligere oplysninger om styrelsens formål og aktiviteter kan findes på www.slke.dk.
Virksomhedsstruktur
21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, CVR-nr. 34072191.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
§ 21.71.01. 235
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
Regel der fraviges el-
ler suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.7 Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan udover de i BV 2.4.7
nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget
købsmoms vedrørende kulturelle aktiviteter samt levering af varer og
ydelser med nær tilknytning hertil. Ved helt eller delvist finansielt
bidrag til sådanne kulturelle aktiviteter fra private eller fonde samt
statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes
mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget
købsmoms. Styrelsen kan endvidere udover de i BV 2.4.7 nævnte
udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms
vedrørende administration, drift, udlejning, vedligeholdelse og bort-
forpagtning af ikke momsregistrerede kulturejendomme.
Opgaver Mål
Kulturforvaltning mv. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme administrerer og
vedligeholder statslige kulturejendomme som slotte, palæer
og haver mv. Formålet med opgaven er at bevare, udvikle,
nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv.
Styrelsen vil fokusere på en levende og nutidig anvendelse
af kulturejendomme. Det er styrelsens vision at udvikle den
kulturelle og brugsmæssige værdi af kulturejendomme, så
de fremstår som attraktioner snarere end monumenter.
Myndighedsopgaver Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme forestår admini-
stration af Statsinventarieudvalget.
Statsinventarieudvalget administrerer statsinventar i civilli-
steslottene.
Mio. kr. R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 174,3 220,4 181,2 174,7 171,4 171,4 169,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
26,0 34,5 28,6 31,1 32,0 32,0 32,0
1. Kulturforvaltning mv. 147,6 184,3 151,4 142,4 139,7 139,3 137,0
2. Myndighedsopgaver 0,7 1,6 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0
236 § 21.71.01.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 53,2 101,6 69,7 55,7 55,7 55,7 55,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 53,2 101,6 69,7 55,7 55,7 55,7 55,7
Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 55,7 mio. kr. kan de 24,1 mio. kr. henføres
til leje- og forpagtningsindtægter, 23,0 mio. kr. til entréindtægter mv. på slottene og 4,5 mio. kr.
til udlejning af haver mv. Øvrige indtægter udgør 4,1 mio. kr.
Budgetteringsforudsætninger
Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning af kulturejendomme såsom slotte,
haver og palæer. Derudover er der budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtnings- og
lejeaftaler samt entreindtægter. Der kan desuden modtages indtægter fra rådgivningsydelser, do-
nationer mv.
Der afsættes i gennemsnit 1,0 mio. kr. årligt til Statsinventarieudvalget (Finansministeriets
bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene), hvortil der desuden
ydes rådgivning og sekretærbistand. Der ydes endvidere et mindre tilskud til ICOMOS national-
komite til fremme af bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - 198 190 196 196 196 196
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 84,9 102,8 86,4 81,1 78,6 78,4 77,4
Bemærkninger:
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 8,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 17,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 25,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 3,4 4,7 6,1 9,1 11,1 11,6 11,3
+ anskaffelser .............................................. 10,2 4,6 4,1 4,7 3,5 3,2 2,6
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 1,6 -2,1 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 13,0 1,5 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 2,5 2,7 3,0 3,5 5,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,2 5,7 7,7 11,1 11,6 11,3 8,5
Låneramme .................................................. - - 12,3 12,5 12,5 12,5 12,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 62,6 88,8 92,8 90,4 68,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
§ 21.71.01.10. 237
10. Driftsbudget
Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af kulturejendomme såsom slotte,
haver og palæer.
Der er budgetteret med entreindtægter samt indtægter i forbindelse med forpagtningsaftaler
mv.
| Bevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. som overførsel af midler vedr. OPP grund fra §
| 29.51.01 i forbindelse med endelig ressortaftale for deling af Slots- og Ejendomsstyrelsen.
21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Anlægsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres sager vedrørende slotte og haver, fra
Finansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen til Kulturministeriet. I forbindelse hermed er be-
villingerne på hovedkontoen overført fra § 07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og
haver.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 378,0 282,0 269,5 242,6 166,8 133,8 130,6
Indtægtsbevilling ......................................... 79,9 50,9 63,0 83,2 36,2 3,2 -
10. Vedligeholdelse og anlæg vedr.
anlæg og slotte
Udgift ................................................... 378,0 282,0 269,5 242,6 166,8 133,8 130,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 43,9 103,7 109,7 114,1 121,2 122,7 122,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 334,1 178,3 159,8 128,5 45,6 11,1 8,4
Indtægt ................................................ 79,9 50,9 63,0 83,2 36,2 3,2 -
11. Salg af varer .................................. -6,8 10,2 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... -1,9 3,4 - - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 40,0 56,3 22,6 - -
87. Donationer ..................................... 88,6 37,3 23,0 26,9 13,6 3,2 -
10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. anlæg og slotte
På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og kulturejendomme.
På den opførte bevilling til anlægsprojekter kan der - i det omfang en ændret prioritering af
gennemførelsestakten for de enkelte projekter eller mindre væsentlige ændringer i de enkelte
projekters omfang tilsiger det - foretages en ændret fordeling af forbruget i de enkelte finansår.
Desuden kan der mellem anlægsprojekterne eller inden for det enkelte anlægsprojekt flyttes
midler, såfremt der foretages en ændret prioritering af de samlede afsatte midler. Uforbrugte
midler til anlægsprojekterne pl-reguleres med byggeomkostningsindekset til det følgende finansår.
Der er afsat en rådighedspulje på 130,6 mio. kr. til anlægs- og vedligeholdelsesarbejder på
statens slotte. Der skal træffes endelig beslutning om rådighedspuljens fremtidige størrelse fra
og med 2015.
Der er budgetteret med udgifter til Kronborg, 4. etape.
238 § 21.71.02.10.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 200,2
I alt .................................................................................................................................. 200,2
Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Genopretning af Kronborg, 4. etape
Hjemmel: FL12
Igangsættelse: 2012
Færdiggørelse: 2015
1000 kr.
Totaludgift Statsudgift
Totaludgift pr. FL12 (byggeomkostningsindeks 125,1)................... 33.000 33.000
Bevillinger og forbrug:
Bevilling Forbrug
2012.................................................................................................... 7.600 7.600
2013.................................................................................................... 9.100 9.100
2014.................................................................................................... 7.900 7.900
2015.................................................................................................... 8.400 8.400
2016.................................................................................................... 0 0
Senere................................................................................................. 0 0
Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2012-2015
Udgifter
Mio. kr. (2012-priser) Forelæggelse Slutår Total F BO1 BO2 BO3
Udgift 2012 2013 2014 2015
Projekt Kulturhavn Kronborg Akt 102 21/2 2008 2013 192,4 25,1 30,0 - -
Brandsikring af Christian IV's Bryghus TB 2002 2013 6,7 4,3 0,1
Brandsikring af Christian IV's Bryghus,
Trygfonden
Akt 6 12/10 2006
2013 16,0 9,5 0,2 - -
Genopretning af Frederiksborg Slot Akt 164 18/06 2009 2012 82,8 41,9 - - -
Genskabelse af Brede Allé i Fredensborg
Slotshave
Akt 169 25/06 2009
2014 44,6 22,4 5,5 3,2 -
Genopretning af Kronborg Slot, 4. etape FL12 2015 33,0 7,6 9,1 7,9 8,4
Genopretning af Eremitageslottet Akt 122 19/5 2011 2013 16,3 10,4 0,7 - -
Genopretning i Søndermarken Akt 151 8/6 2011 2012 26,8 7,3 - - -
Øvrige anlægs- og vedligeholdelsesud-
gifter
FL 2001
2016 114,1 121,2 122,7 122,2
Total 242,6 166,8 133,8 130,6
§ 21.71.02.10. 239
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges el-
ler suppleres
Beskrivelse
BV 2.8.2 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af
bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel
bidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunale
bidragsydere.
BV 2.4.7 Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan udover de i BV 2.4.7
nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købs-
moms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, ved-
ligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede
kulturejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægspro-
jekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale
myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til
ikke-fradragsberettiget købsmoms.
240 § 21.8.
Radio og tv
Under hovedområde § 21.8. Radio og tv hører aktivitetsområdet § 21.81. Radio og tv.
21.81. Radio og tv
21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.)
I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 477 af 6. maj 2010,
kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-kom-
mercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio-
og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2. Kulturministeren fastsætter i henhold til lovens § 92
a, stk. 1, regler om fordelingen af tilskud mv.
Tilskudsordningen finansieres af licensmidler. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-
2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er ordningen til-
ført 45,8 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensmidlerne. Af puljen anvendes årligt 2,0 mio.
kr. til dækning af Styrelsen for Bibliotek og Mediers udgifter til administration af ordningen.
Bevillingen pl-reguleres ikke.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 54,5 46,8 45,8 45,8 45,8 45,8 -
Indtægtsbevilling ......................................... 52,8 50,8 45,8 45,8 45,8 45,8 -
10. Tilskud til lokal radio- og tv-
produktion
Udgift ................................................... 54,5 46,8 45,8 45,8 45,8 45,8 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,7 0,1 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 50,8 44,6 43,8 43,8 43,8 43,8 -
Indtægt ................................................ 50,8 50,8 45,8 45,8 45,8 45,8 -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger og tilskud mellem ho-
vedkonti inden for aktivitetsområdet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 2,0 mio. kr. af bevillingen til afhol-
delse af udgifter til administration af puljen, heraf højest 2/3 som løn-
sum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
§ 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.
§ 21.81.02. 241
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 50,8 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 50,8 45,8 45,8 45,8 45,8 -
20. Tilskud til etablering af internet-
portal til ikke-kommercielle ra-
dioer
Indtægt ................................................ 2,0 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 2,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,5
I alt .................................................................................................................................. 10,5
Videreførselsbeløbet skyldes annulleringer af tilsagn samt tilbagebetalinger. Videreførselsbe-
løbet anvendes til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.
10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter. Beløbet vedrører overførte li-
censmidler.
21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbun-
den)
Ved en ministerkonference den 12. juni 1992 i Helsinki blev det vedtaget at oprette Det Eu-
ropæiske Audiovisuelle Observatorium.
Observatoriets formål er ved indsamling og bearbejdelse af informationer og statistisk mate-
riale at forbedre informationsudvekslingen inden for den europæiske audiovisuelle branche og
herved bidrage til bedre indsigt i markedet for audiovisuelle produktioner.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
10. Det Europæiske Audiovisuelle
Observatorium
Udgift ................................................... 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,2 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,2 - 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium
Tilskuddet vedrører Danmarks relative andel af udgifterne til Det Europæiske Audiovisuelle
Observatorium.
242 § 21.81.16.
21.81.16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.)
I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen, Dansk
Folkeparti og Liberal Alliance tilføres puljen 37,5 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensmid-
lerne. Formålet med puljen er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarpro-
grammer, public service-programmer for børn og unge samt public service-radioprogrammer. De
nærmere regler for støtte fra puljen vil blive fastsat i en bekendtgørelse. Af puljen anvendes 1,1
mio. kr. årligt til dækning af Det Danske Filminstituts udgifter til administration af ordningen.
Bevillingen pl-reguleres ikke.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 26,9 20,9 37,5 37,5 37,5 37,5 -
Indtægtsbevilling ......................................... 20,0 - 37,5 37,5 37,5 37,5 -
10. Public Service-Puljen
Udgift ................................................... 26,9 20,9 37,5 37,5 37,5 37,5 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 1,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 26,9 20,9 36,4 37,5 37,5 37,5 -
Indtægt ................................................ 20,0 - 37,5 37,5 37,5 37,5 -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 20,0 - 37,5 37,5 37,5 37,5 -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -0,2
I alt .................................................................................................................................. -0,2
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende
merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at dis-
ponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5. Der er adgang til at anvende op til 1,1 mio. kr. af bevillingen til
afholdelse af lønudgifter til administration af puljen. Der er i for-
bindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.24.02.
Det Danske Filminstitut.
§ 21.81.25. 243
21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)
Koncessionsafgifterne, som vedrører tilladelser til programvirksomhed ved hjælp af jordba-
serede analoge sendemuligheder, opkræves med hjemmel i § 45, stk. 3, i lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 338 af 11. april 2007.
Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 23,0 23,0 76,5 23,0 23,0 23,0 -
10. Femte landsdækkende FM-radio-
kanal
Udgift ................................................... 0,6 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 23,0 23,0 54,0 23,0 23,0 23,0 -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - - 54,0 - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 23,0 23,0 - 23,0 23,0 23,0 -
20. Sjette landsdækkende FM-radio-
kanal
Indtægt ................................................ - - 22,5 - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - - 22,5 - - - -
10. Femte landsdækkende FM-radiokanal
Afgiften vedrører tilladelsen til den femte FM-radiokanal. Sky Radio A/S købte ved en auk-
tion i 2003 tilladelsen for perioden 2003-2011. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Af-
giften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 54,0 mio. kr., dels en variabel afgift, der
er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-
nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Den variable del af af-
giften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra kon-
cessionshaveren. Sky Radio A/S leverede imidlertid tilladelsen tilbage i november 2005 og op-
hørte med at sende. Der forventes bl.a. i lyset af en dom afsagt ved Københavns Byret den 8.
maj 2008 i sag anlagt af Sky Radio A/S fortsat en samlet årlig indtægt på 54,0 mio. kr. til og
med 2011. Sagen verserer for Østre Landsret. Tilladelsen blev i 2006 udbudt på ny og solgt til
TV 2 Radio til en årlig koncessionsafgift på 23,0 mio. kr. til og med 2014. Med Radio- og tv-
nævnets godkendelse indgik TV2 Radio og SBS i juni 2008 aftale om overdragelse af tilladelsen
til et nyt fælles selskab Radio 2 A/S, der nu sender programformatet NOVA fm på kanalen. Fra
finansåret 2012 til og med 2014 vil indtægten derfor falde fra 54,0 mio. til 23,0 mio. kr. årligt.
20. Sjette landsdækkende FM-radiokanal
Afgiften vedrører tilladelsen til den sjette FM-radiokanal udstedt til Talpa Radio International
B.V. for perioden 2003-2011. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 22,5 mio.
kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK nr. 168 af 17.
marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radio-
kanal. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Den variable del af afgiften afregnes til staten
i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Stationens
årlige omsætning i 2005-2007 udløste betaling af variabel afgift, men ikke for de senere år. Det
bemærkes, at Talpa Radio International B.V. i november 2008 anlagde sag mod staten med på-
stand om nedsættelse af den årlige koncessionsafgift. Byretten har afsagt kendelse om, at sagen
ikke skal tillægges opsættende virkning, hvorfor Talpa Radio International B.V. fortsat skal betale
koncessionsafgift under retssagen. Talpa Radio International B.V. har ikke betalt de konces-
sionsafgifter, der forfaldt hhv. den 15. november 2009 og den 15. november 2010. Som følge
heraf er der under retssagen rejst krav om betaling heraf og anerkendelse af, at der skal ske ny
244 § 21.81.25.20.
betaling samme dato i 2011. Byretten har den 21. marts 2011 henvist sagen til behandling ved
Østre Landsret.
Den 9. juli 2010 blev en ny tilladelse til den sjette FM-radiokanal udstedt, denne gang til
det nystiftede selskab FM6 A/S bestående af Berlingske Media A/S og SBS Radio A/S. Tilla-
delsen er uden vilkår om fast koncessionsbetaling, og bundgrænsen for variabel koncessionsbe-
taling er høj, hvorfor der ikke kan forventes anden indtægt på kontoen fremover end evt. beløb
fra Talpa Radio International A/S evt. som følge af den ved Østre Landsret verserende retssag.
21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.)
I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen, Dansk
Folkeparti og Liberal Alliance er afsat af licensmidlerne op til 100,0 mio. kr. årligt i aftaleperi-
oden til driften af den fjerde FM-radiokanal, som med EU-Kommissionens godkendelse er blevet
udbudt uden adgang for DR til at byde. Radio - og tv-nævnet har udstedt tilladelse til Berlingske
People A/S, som i sin ansøgning har angivet at ville drive kanalen mod et tilskud som angivet i
budgetspecifikationen. Overførsel af licensmidler til kontoen sker med henblik på udbetaling til
tilladelseshaver. Bevillingen pl-reguleres ikke.
Bevillingen administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 100,0 97,6 87,6 89,2 90,1
Indtægtsbevilling ......................................... - - 100,0 97,6 87,6 89,2 90,1
10. Den fjerde landsdækkende FM-
radiokanal
Udgift ................................................... - - 100,0 97,6 87,6 89,2 90,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 100,0 97,6 87,6 89,2 90,1
Indtægt ................................................ - - 100,0 97,6 87,6 89,2 90,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 100,0 97,6 87,6 89,2 90,1
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende
merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at dis-
ponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
§ 21.81.79. 245
21.81.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 6,0 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 5,8 - 6,0 - - - -
10. Finansiering af udgifter i forbin-
delse med etablering af nye FM-
sendemuligheder
Indtægt ................................................ 5,8 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 5,8 - - - - - -
20. Reserve til markedstest af nye
tjenester fra DR og de regionale
TV 2-virksomheder
Udgift ................................................... - - 6,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 6,0 - - - -
Indtægt ................................................ - - 6,0 - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 6,0 - - - -
20. Reserve til markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder
I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen, Dansk
Folkeparti og Liberal Alliance anvendes i alt 8,0 mio. kr. af licensprovenuet i 2011 og 2,0 mio.
kr. årligt i den resterende del af aftaleperioden til udbygning af den nuværende værditestordning
af nye tjenester fra DR til også at omfatte markedsvurderinger, der skal bidrage til, at public
service-værdien af de nye tjenester fremover vejes op imod bl.a. mulighederne for private aktørers
varetagelse af sådanne tjenester. De regionale TV 2-virksomheder underlægges lignende regler.
Radio- og tv-nævnet forestår værditestene. 2,0 mio. kr. årligt af de afsatte midler er optaget på
§ 21.31.01, Styrelsen for Bibliotek og Medier, mens de resterende 6,0 mio. kr. i 2011 hensættes
på nærværende konto som en reserve til formålet.
246 § 21.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
DR fik i 1999 i henhold til akt. 251 af 2. september 1999 stillet en statsgaranti på 2,3 mia.
kr. Ved akt. 41 af 8. december 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. I praksis udmøntes
garantirammen i konkrete garantier udstedt af Danmarks Nationalbank i takt med DR's lånopta-
gelse. Den del af garantirammen på 2,66 mia. kr. (primo 1999-pl), som ikke er udmøntet i en
konkret garanti, prisreguleres løbende. Regulering sker med byggeomkostningsindekset for boli-
ger. De konkrete garantier aftrappes fra udstedelsestidspunktet, svarende til nedbringelse af et
30-årigt annuitetslån med en rente på 5,75 pct. Tekstanmærkningen er ændret i overensstemmelse
med akt. 41 af 8. december 2005 i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår,
som første gang blev indsat på FL2000.
Tekstanmærkningen er ændret i forhold til tidligere finansår som følge af akt. 182 af 9. juli
2007.
Ad tekstanmærkning nr. 25.
Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Det Danske Filminstitut indgår aftale med Dan-
marks Radio og TV2 om etablering af en eller flere puljer til produktion af dansk film. Tekst-
anmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2002.
Ad tekstanmærkning nr. 26.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingslo-
ven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på §
21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. i forbindelse med søgsmål
vedrørende statens salg af tilladelser til anvendelse af den femte FM-radiokanal til Sky Radio
A/S og den sjette FM-kanal til Talpa Radio International B.V. (Talpa Radio). Baggrunden for
tekstanmærkningen er dels, at Sky Radio A/S har stævnet Radio- og tv-nævnet og dels et søgsmål,
hvor staten ved Radio- og tv-nævnet har stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger af af-
gifter i henhold til tilladelsen.
Sky Radio købte ved en auktion i 2003 tilladelsen til den femte FM-kanal for perioden
2003-2011. Tilladelsen er belagt med en årlig afgift. Sky Radio A/S leverede tilladelsen tilbage
i november 2005 og ophørte med at sende. Sky Radio A/S har ikke efter sendeophøret indbetalt
den pligtige afgift til staten. Radio- og tv-nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvo-
katen stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger i henhold til tilladelsen. Sky Radio A/S
har i samme sag stævnet Radio- og tv-nævnet.
Talpa Radio købte ved samme auktion i 2003 tilladelsen til den sjette FM-kanal for perioden
2003-2011. Tilladelsen til den sjette FM-kanal er ligeledes belagt med en årlig afgift. På baggrund
af genudbuddet af den femte FM-kanal i 2006 (efter Sky Radios ophør), hvor koncessionsafgiften
for den femte FM-kanal blev reduceret fra 54 mio. kr. (Sky Radio A/S budsum) til 23 mio. kr.
(TV2 Radios budsum) årligt, stævnede Talpa Radio i 2008 Staten og Radio- og tv-nævnet med
henblik på at få en forholdsmæssig reduktion af deres koncessionsafgift for den sjette FM-kanal.
I november 2009 gik Talpa Radio i Danmark konkurs og tilbageleverede tilladelsen til den sjette
FM-kanal. Talpa Radio har herefter ikke indbetalt den pligtige afgift til staten. Radio- og tv-
nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvokaten i samme sag stævnet Talpa Radio for
manglende betalinger i henhold til tilladelsen.
§ 21. 247
Tekstanmærkningen blev første gang indsat på FL2007. Tekstanmærkningen er udvidet med
virkning fra 2011.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 174.
Kulturministeriet indgik med akt. 101 af 8. december 1993 i DanBib-samarbejdet med kom-
munerne om formidling af bibliografiske oplysninger til biblioteksvæsnet. Styrelsen for Bibliotek
og Medier registreres som bruger af disse ydelser, således at bibliotekernes forbrug aftages gen-
nem Styrelsen for Bibliotek og Medier og skal afregnes over for samme. Styrelsen for Bibliotek
og Medier kan ikke aftage disse ydelser fra andre end DBC A/S. Tekstanmærkningen, der gen-
tages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL1995.
Ad tekstanmærkning nr. 182.
Betalingen fastsættes på grundlag af de faktiske undervisningsudgifter mv. Arbejdsformid-
lingen oplyser inden den 1. marts 2003 uddannelsesinstitutionerne om personer, der er begyndt
på et undervisningsforløb i henhold til en handlingsplan efter lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik
før den 1. januar 2003, og som skal fortsætte efter denne dato. Tekstanmærkningen, der gentages
fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2000.
Ad tekstanmærkning nr. 183.
Betalingen fastsættes på grundlag af de faktiske undervisningsudgifter mv. Kommunerne
oplyser inden den 1. marts 2003 uddannelsesinstitutionerne om personer, der er begyndt på et
undervisningsforløb i henhold til handlingsplan eller efter godkendelse fra opholdskommunen
efter lov om aktiv socialpolitik før den 1. januar 2003, og som skal fortsætte efter denne dato.
Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2000.
Ad tekstanmærkning nr. 186.
Gebyret opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i for-
bindelse med erstatningssager og supplere bestemmelserne i biblioteksloven. Tekstanmærkningen,
der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2001.
Ad tekstanmærkning nr. 187.
Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Kulturministeriets Admi-
nistrationscenter, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen til at udstede bindende
vilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås
dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal
gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler. Tekstanmærkningen, som første gang
blev indsat på FL2001, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.
Ad tekstanmærkning nr. 188.
Tekstanmærkningens stk. 1 indebærer, at Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen
af byggeriet af nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs
Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed og ved at etablere udenomsarealer
til skuespilhuset. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat
på FL2002.
Ad tekstanmærkning nr. 189.
Tekstanmærkningen giver Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for
de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende
til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinsti-
tutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende. Kulturministeriet foretager sam-
248 § 21.
men med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne herefter kan deltage i.
Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2002.
Ad tekstanmærkning nr. 191.
Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelses-
institutionerne. For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forsk-
ningsmiljø, er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til
de udvekslingsstuderende. For at undgå at problemer med at det at skaffe bolig bliver en flaske-
hals i forbindelse med udvikling af internationale studiemiljøer i Danmark, er det ønskeligt, at
uddannelsesinstitutionerne kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt
foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Tekstanmærkningen, der
gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2003.
Ad tekstanmærkning nr. 192.
Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sik-
ringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation for be-
grænsning i ejeres anvendelse af arealer, hvor der findes fortidsminder. Tekstanmærkningen, der
gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2003.
Ad tekstanmærkning nr. 193.
Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sik-
ringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation til ejere for
begrænsning i anvendelsen af fredningsværdige og bevaringsværdige bygningers omgivelser.
Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL2003.
Ad tekstanmærkning nr. 194.
Tekstanmærkningen er en følge af Helsinki-deklarationen af 12. juni 1992 punkt 29 om eta-
bleringen af European Audiovisual Observatory. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere
finansår, blev første gang indsat på FL2004.
Ad tekstanmærkning nr. 195.
Gebyrerne for Statens Forsvarshistoriske Museums udlån af dekorationsvåben fastsættes så-
ledes, at de dækker omkostningerne ved fremtagning fra og tilbageførsel til magasiner, fremsen-
delse af fornyelseskvittering og løbende administration.
Gebyrerne vedrørende Statens Museum for Kunsts, Den Hirschsprungske Samlings og Or-
drupgaards udlåns- og deponeringsvirksomhed fastsættes således, at de dækker de omkostninger,
der er forbundet med virksomheden. Ved deponeringer på danske institutioner, bortset fra museer,
opkræves gebyr ved nydeponering samt en årlig tilsynsafgift. Tekstanmærkningen, som første
gang blev indsat på FL2004, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere fi-
nansår.
| Ad tekstanmærkning nr. 201.
| Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre,
| Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling
| af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 med henblik på at udmønte dispositionsbe-
| grænsninger i 2012 i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbs-
| aftaler som led i sjette fase af Statens Indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alene tilskud
| til selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler og som følge
| heraf kan gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 på finanslovens § 7. På Kulturmi-
| nisteriets gælder det således bl.a. folkehøjskoler.
| Som følge af indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede aftaler forventes udstedt et
| dispositionsbegrænsende cirkulære. Tekstanmærkningen bemyndiger kulturministeren til i den
| forbindelse at udmønte dispositionsbegrænsningen for så vidt angår selvejende institutioner, der
§ 21. 249
| er oprindelige parter i de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Fordelingen af dispositionsbe-
| grænsningen mellem ministerier og selvejende institutioner vil ske på samme måde som i tidligere
| faser af Statens Indkøbsprogram. Udbetaling af grundtilskud til institutionerne for 2. halvår af
| 2012 vil herefter blive reduceret med det beregnede beløb.
| Dispositionsbegrænsningen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevil-
| ling for 2012.
| Ad tekstanmærkning nr. 202.
| Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre,
| Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling
| af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 med henblik på at udmønte dispositionsbe-
| grænsninger i 2012 i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede ind-
| købsaftaler som led i sjette fase af Statens Indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alene
| tilskud til selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler og
| som følge heraf kan gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 på finanslovens § 7.
| Som følge af indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede aftaler forventes udstedt et
| dispositionsbegrænsende cirkulære. Tekstanmærkningen bemyndiger kulturministeren til i den
| forbindelse at udmønte dispositionsbegrænsningen for så vidt angår selvejende institutioner, der
| er oprindelige parter i de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Fordelingen af dispositionsbe-
| grænsningen vil ske på samme måde som i tidligere faser af Statens Indkøbsprogram.
| Dispositionsbegrænsningen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevil-
| ling.
| Ad tekstanmærkning nr. 203.
| Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale om finansloven for 2012
| med henblik på at etablere hjemmel til at udstede en bekendtgørelse med retningslinjer for for-
| deling af puljens midler.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 22
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke .................................................................................. 4
4
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 604,1 606,5 2,4
Anlægsbudget ......................................................................... 3,7 22,7 19,0
Fællesudgifter ........................................................................................... 137,1 21,4
22.11. Centralstyrelsen mv. ....................................................................... 137,1 21,4
Folkekirken ............................................................................................... 492,1 -
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1) ............................................................... 492,1 -
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 59,3 0,2
Interne statslige overførsler ....................................................................... 0,5 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 569,4 21,2
Finansielle poster ....................................................................................... - -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 629,2 21,4
Forbrug af videreførsel .............................................................................. - -
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -2,4 -2,4
Bevilling i alt ............................................................................................. 626,8 19,0
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
22.11. Centralstyrelsen mv.
01. Departementet - Kirke (Driftsbev.) ........................................ 35,6 -
02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (Driftsbev.) . 2,4 -
04. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) ................................... 2,0 -
05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig
(Reservationsbev.) ................................................................... 14,7 -
06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet
(Reservationsbev.) ................................................................... 9,2 -
§ 22. 5
15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.) ...... 22,7 19,0
20. Departementet - Ligestilling (Driftsbev.) ............................... 14,0 -
21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. 35,1 -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. -1,0 -
Folkekirken
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)
01. Biskopper (Lovbunden) ........................................................... 10,2 -
03. Provster og præster (Lovbunden) ........................................... 478,6 -
08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings prove-
nuvirkning for kirkeskatten .................................................... 3,3 -
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 1. ad 22.21.
Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån
til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til ting-
og brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt fi-
nansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsik-
ringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr.
Nr. 2. ad 22.11.15.
Kirkeministeren bemyndiges til at fordele indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes
Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012 til § 22.11.15 Istandsættelse
af kirker mv.
Materielle bestemmelser.
Nr. 101. ad 22.11.21.
Ministeren for ligestilling og kirke bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fast-
lægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal frem-
lægge for tilskuddets anvendelse. Ministeren for ligestilling og kirke kan herunder fastsætte be-
stemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende til-
skudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet
pengeinstitut.
Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden doku-
mentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling,
at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af ministeren for ligestilling og kirke stillede
tilsagnsvilkår.
Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette ministeren for ligestilling og kirke
om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for
ministeren for ligestilling og kirkes kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.
Stk. 4. Ministeren for ligestilling og kirke kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis
bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren
ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 22
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke .................................................................................. 4
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 9
Folkekirken ............................................................................................................................... 24
Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 29
4
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke
I forbindelse med den kgl. resolution af 3. oktober 2011, er Ministeriet for Ligestilling og
Kirke dannet ved sammenlægningen af Ligestillingsafdelingen, som før den kgl. resolution var
placeret under Klima- og Energiministeriet, og Kirkeministeriet.
Ministeriet for Ligestilling og Kirke varetager opgaver vedrørende ligestilling mellem mænd
og kvinder.
Ministeriet gennemfører ligestillingsfremmende initiativer, er ansvarlig for Danmarks delta-
gelse i internationale fora, herunder FN og EU, vedrørende sager, der hører under minister for
ligestillings ressort og administrerer en række tilskudsordninger.
Ministeriet har ansvaret for administration af lov nr. 381 af 30. maj 200 om ligestilling af
kvinder og mænd, jf. LBK nr. 1095 af 19. september 2007.
Der kan findes mere information på ministeriets hjemmeside www.lige.dk
Ministeriet for Ligestilling og Kirke er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer
bevillinger til den statsfinansierede del af folkekirken.
Ministeriet udarbejder lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifter
for det kirkelige forvaltningsområde og forbereder sager, der reguleres ved kongelig anordning
eller kongelig resolution. Ministeriet for Ligestilling og Kirke bistår folkekirken med at igang-
sætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til
den danske kulturarv.
Love med særlig betydning for folkekirkens økonomi og forvaltning er lov om folkekirkens
økonomi (LBK nr. 1352 af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi), lov om menighedsråd
(LBK nr. 584 af 31. maj 2010 om menighedsråd), lov om folkekirkens kirkebygninger og kirke-
gårde (LBK nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde) samt lov
om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. (LBK nr. 78 af 2. februar 2009 om ansættelse i stil-
linger i folkekirken mv.). Ministeriet er tilsynsmyndighed i visse kirkelige anliggender (kirker,
kirkegårde, præstegårde, præster, kirkefunktionærer mv.) og er ansættelsesmyndighed for folke-
kirkens præster.
Ministeriet udarbejder budget for fællesfonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes.
Ministeriet for Ligestilling og Kirke fastsætter størrelsen af landskirkeskatten, der lignes med
samme procent af den skattepligtige indkomst på alle folkekirkens medlemmer og indtægtsføres
i fællesfonden.
§ 22. 5
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 872,9 691,0 629,2 604,1 579,2 570,7 547,3
Udgift ......................................................... 873,2 696,0 631,5 606,5 585,1 576,6 553,2
Indtægt ....................................................... 0,2 5,1 2,3 2,4 5,9 5,9 5,9
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 84,7 116,2 113,6 112,0 100,8 92,3 68,9
22.11. Centralstyrelsen mv. ..................... 84,7 116,2 113,6 112,0 100,8 92,3 68,9
Folkekirken ............................................... 788,3 574,8 515,6 492,1 478,4 478,4 478,4
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1) ............. 788,3 574,8 515,6 492,1 478,4 478,4 478,4
Anlægsbudget:
Nettotal ....................................................... 20,6 26,9 16,5 3,7 22,7 22,7 17,7
Udgift ......................................................... 20,6 26,9 16,5 22,7 22,7 22,7 17,7
Indtægt ....................................................... - - - 19,0 - - -
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 20,6 26,9 16,5 3,7 22,7 22,7 17,7
22.11. Centralstyrelsen mv. ..................... 20,6 26,9 16,5 3,7 22,7 22,7 17,7
Folkekirken er økonomisk og forvaltningsmæssigt opdelt i flere niveauer: Et lokalt, der består
af ca. 2.200 sogne, der er samlet i 106 provstier, et regionalt niveau, der består af 10 stifter, samt
det landsdækkende, hvor Ministeriet for Ligestilling og Kirke er ansvarlig for økonomi og for-
valtning.
I hvert sogn er et menighedsråd ansvarlig for økonomi og forvaltning. Et menighedsråd består
af mindst 5 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Menighedsrådet administrerer kirke og
kirkegård, ansætter kirkefunktionærer og forvalter sognets økonomi inden for de rammer, som
provstiudvalget har godkendt for de enkelte kirkekasser. Menighedsråd medvirker ved besættelse
af præstestillinger, men præster ansættes af ministeren for ligestilling og kirke og er i udøvelsen
af deres pastorale forpligtelser uafhængige af menighedsrådene.
I hvert provsti er der et provstiudvalg, der består af 4-6 læge medlemmer, som er valgt af
menighedsrådene i provstiet, samt af provsten som er født medlem af og forretningsfører for
udvalget. Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillinger
for driftsudgifter samt bevillinger til anlægsarbejder for hver kirkekasse i provstiet. Provstiud-
valget fastsætter desuden det samlede ligningsbeløb til kirkekasserne samt provstiudvalgskassen
inden for et ligningsområde (en kommune). Provstiudvalgets kompetence i forhold til bevillinger
og ligningsbeløb kan i stedet tillægges et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter
for menighedsrådene i ligningsområdet. Provstiudvalget skal godkende menighedsrådets beslut-
ninger i forhold til bl.a. tjenesteboliger og andre bygninger bortset fra kirker og kirkegårde.
Provstiudvalget beslutter også, hvad der skal foretages som følge af syn over kirker og andre
bygninger samt kirkegårde.
I hvert af de 10 stifter i Danmark udøves myndighedsfunktionerne af biskoppen for så vidt
angår gejstlige anliggender. Biskoppen administrerer bevillingsdisponeringen for § 22.21.03.
Provster og præster på grundlag af bevillingsrammer, der udmeldes af ministeriet. Biskoppen er
tilsynsførende med præsters og provsters tjenstlige forhold.
Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden, bestyrer stiftets andel af fæl-
lesfonden, er overtilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og skal godkende en række af menig-
hedsrådenes beslutninger vedrørende kirker og kirkegårde. Stiftsøvrigheden er generel tilsyns-
myndighed og klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiudvalgenes økonomiske
forvaltning og fører tilsyn med menighedsrådenes løn- og personaleforvaltning vedrørende kir-
kefunktionærer samt varetager administrationen af Folkekirkens Lønservice.
6 § 22.
Ved landets 10 stiftsadministrationer var der i 2010 beskæftiget 127,4 årsværk. Stiftsadmi-
nistrationerne er finansieret af fællesfonden, og ressourceforbruget beløb sig til 73,8 mio. kr. i
2010 (i 2010-priser). Der er i 2011 budgetteret med en udgift på 75,4 mio. kr. (i 2011-priser).
Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter, bl.a. på grundlag af budgetbidrag fra stiftsøv-
righederne og folkekirkelige institutioner, budget for fællesfonden. Fællesfonden finansierer fol-
kekirkens egen andel af løn mv. til præster og provster, udgifter ved stiftsadministrationerne,
folkekirkens uddannelsesinstitutioner, folkekirkens anvendelse af it, udligningsordning samt for-
skellige mindre udgiftsområder. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter i forbindelse med
fællesfondens budget det beløb, som skal udskrives i landskirkeskat til finansiering af fællesfon-
dens udgifter.
Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden rådgiver ministeren for ligestilling og kirke om
fællesfondens budgetfastsættelse og -opfølgning og yder anden rådgivning efter anmodning.
Gruppen består af en biskop, en stiftsamtmand, en stiftskontorchef, en repræsentant for Ministeriet
for Ligestilling og Kirke samt et medlem fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og
Danmarks Provsteforening. I forbindelse med fællesfondens budget, hører budgetfølgegruppen
et budgetsamråd bestående af en læg repræsentant for hvert stift, en observatør for Den Danske
Præsteforening samt en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer
beskæftiget i folkekirken.
Hovedparten af folkekirkens udgifter finansieres af kirkeskat, som lignes på medlemmerne
af folkekirken. Kirkeskatten udskrives fælles for alle sogne i et ligningsområde. Den omfatter dels
ligningsmidler til de lokale kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskasser, dels ligningsområdets
andel af landskirkeskatten.
Konsolideret opgørelse af folkekirkens indtægter 1999-2009 (årets priser, mio. kr.)
Konsolideret opgørelse af folkekirkens udgifter 1999-2009 (årets priser, mio. kr.)
Yderligere oplysninger om folkekirken kan findes på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes
hjemmeside www.km.dk.
Ministeriet for Ligestilling og Kirke har følgende anlægsbevilling:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kirkelig ligning 4.064 4.145 4.298 4.553 4.728 4.832 4.953 4.985 5.321 5.479 5.399
Statstilskud 539 545 567 578 587 704 684 734 819 914 1.043
Renteindtægter 68 80 106 91 98 70 78 39 75 130 130
Øvrige indtægter 391 408 459 425 435 451 469 376 513 543 576
I alt 5.063 5.178 5.430 5.646 5.848 6.057 6.184 6.134 6.728 7.066 7.149
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lønninger: kirke-
funktionærer
1.836 1.899 2.009 2.100 2.181 2.281 2.346 2.452 2.506 2.608 2.668
Lønninger: præster,
provster og biskop-
per
884 888 944 966 985 1.012 1.047 1.060 1.080 1.124 1.159
Lønninger: stifter
og departement
54 56 58 58 60 62 64 64 65 71 74
Øvrige driftsudgif-
ter
1.532 1.584 1.637 1.715 1.766 1.819 1.918 1.925 1.995 2.175 2.171
Anlægsinvesterin-
ger
832 794 816 738 797 757 674 772 743 905 803
I alt 5.139 5.220 5.464 5.577 5.789 5.931 6.049 6.273 6.389 6.883 6.875
§ 22. 7
Anlægsbudget: 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2)
(Anlægsbev.)
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 894,2 719,1 645,7 607,8 601,9 593,4 565,0
Årets resultat .............................................. -2,8 -3,7 - - - - -
Forbrug af videreførsel .............................. 2,1 2,5 - - - - -
Aktivitet i alt .............................................. 893,5 717,9 645,7 607,8 601,9 593,4 565,0
Udgift ..................................................... 893,7 723,0 648,0 629,2 607,8 599,3 570,9
Indtægt ................................................... 0,2 5,1 2,3 21,4 5,9 5,9 5,9
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 37,6 54,1 56,8 59,3 55,5 53,1 50,5
Indtægt ................................................... 0,1 0,9 0,1 0,2 3,7 3,7 3,7
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 0,1 1,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt ................................................... - 0,3 - - - - -
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 856,1 667,3 590,8 569,4 551,8 545,7 519,9
Indtægt ................................................... - 3,8 2,2 21,2 2,2 2,2 2,2
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................... 0,1 0,1 - - - - -
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 37,5 53,2 56,7 59,1 51,8 49,4 46,8
11. Salg af varer ....................................... - 0,0 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 2,4 4,1 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 21,6 29,2 31,1 32,8 32,1 31,6 31,0
20. Af- og nedskrivninger ........................ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
21. Andre driftsindtægter .......................... 0,1 0,9 0,1 0,2 3,7 3,7 3,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 13,4 20,7 21,1 21,9 18,9 17,1 15,1
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 0,0 - - - - - -
Interne statslige overførsler ....................... 0,1 1,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. - 0,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 0,1 1,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Øvrige overførsler ...................................... 856,1 663,5 588,6 548,2 549,6 543,5 517,7
31. Overførselsindtægter fra EU .............. - 3,8 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter ............... - - 2,2 21,2 2,2 2,2 2,2
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 23,1 23,6 23,7 23,9 23,9 23,9 23,9
44. Tilskud til personer ............................. 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 832,9 643,7 567,2 546,5 530,0 523,9 498,1
49. Reserver og budgetregulering ............ - - -0,1 -1,0 -2,1 -2,1 -2,1
Finansielle poster ....................................... -0,1 -0,1 - - - - -
25. Finansielle indtægter ........................... 0,1 0,1 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .................... 0,0 0,0 - - - - -
8 § 22.
Kapitalposter .............................................. 0,7 1,2 - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... -2,8 -3,7 - - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... 2,1 2,5 - - - - -
I alt ............................................................. 894,2 719,1 645,7 607,8 601,9 593,4 565,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 4,2 - 17,9 39,9
Bemærkninger: Det planlægges at anvende de videreførte beholdninger primo 2011 i 2011, 2012 og 2013.
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
§ 22.1. 9
Fællesudgifter
22.11. Centralstyrelsen mv.
Centralstyrelsen omfatter Ministeriet for Ligestilling og Kirkes departement samt en række
driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet: De kgl. begravelseskapeller i
Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmperes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folke-
kirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk
Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker.
Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering.
22.11.01. Departementet - Kirke (Driftsbev.)
Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og perso-
nale.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 34,8 38,7 39,4 35,6 31,3 30,5 29,8
Forbrug af reserveret bevilling ................... 2,1 2,5 - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,2 0,9 0,1 0,2 3,7 3,7 3,7
Udgift ........................................................... 34,7 39,1 39,5 35,8 35,0 34,2 33,5
Årets resultat ............................................... 2,5 3,1 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 34,7 33,8 33,3 35,8 35,0 34,2 33,5
Indtægt .................................................. 0,2 0,9 0,1 0,2 3,7 3,7 3,7
30. Seniorbonus
Udgift .................................................... - 5,3 6,2 - - - -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 4,2
Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 4,2 mio. kr. primo 2011 forventes anvendt til konkrete udviklingsaktiviteter
for folkekirken herunder en samlet datavarehusløsning for folkekirkens økonomi samt opfølgende initiativer vedrørende
tilgængelighed i folkekirken.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regler der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §
22.11.01. Departementet - Kirke, § 22.11.20. Departementet - Li-
gestilling og § 22.11.79. Reserve og budgetregulering.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
10 § 22.11.01.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
22.11.01. Departementet - Kirke, CVR-nr. 59743228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I
virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.
22.11.20. Departementet - Ligestilling
Ministeriet for Ligestilling og Kirkes departement er virksomhedsbærende konto for de om-
kostningsbaserede bevillinger. Udover departementet omfatter denne hovedkontoen § 22.11.02.
Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.
Departementets hovedformål er at give ministeren for ligestilling og kirke og regeringen det
bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for fol-
kekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styrings-
funktioner for folkekirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter
på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med
bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder.
Ministeriet for Ligestilling og Kirke bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer
og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.
Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomi-
funktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgiv-
ningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold
til folkekirkens personale varetages i 3. kontor.
Yderligere oplysninger om Ministeriet for Ligestilling og Kirkes departement kan findes på
www.km.dk.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave
Bemærkninger: Eksklusiv underkonto 30. Seniorbonus.
Opgaver Mål
1. Økonomi At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lo-
kale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og ef-
fektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne.
2. Styrelse At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på
det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administra-
tionsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed.
3. Personale At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadmi-
nistration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndig-
hed.
Mio. kr.
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt (2012 p/l) 35,6 34,6 33,3 35,6 34,8 34,0 33,3
0. Hjælpefunktioner samt
generel ledelse og ad-
ministration ............... 21,7 19,8 17,4 22,7 22,2 21,7 21,3
1. Økonomi ................... 2,8 2,8 4,0 2,9 2,8 2,7 2,7
2. Styrelse...................... 5,0 4,9 4,5 3,9 3,8 3,7 3,6
3. Personale................... 6,1 7,1 7,4 6,1 6,0 5,9 5,7
§ 22.11.01. 11
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,2 0,9 0,1 0,2 3,7 3,7 3,7
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 0,9 0,1 0,2 3,7 3,7 3,7
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 43 40 38 41 40 39 38
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 21,3 21,3 21,4 23,2 22,6 22,2 21,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 21,3 21,3 21,4 23,2 22,6 22,2 21,8
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 11,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 12,1 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2
+ anskaffelser .............................................. -0,1 -0,1 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,1 - 0,1 - 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 40,0 30,0 20,0 20,0 10,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med
igangsætning af udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer. Desuden varetages en
række projekter fuldt eller delvist finansieret af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)
på vegne af folkekirken og departementet selv. Der optages således løbende indtægter fra SCK,
som modsvares af en tilsvarende udgift.
Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres
0,3 mio. kr. til § 07.13.01. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Øko-
nomiservicecenteret (ØSC).
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,9 mio. kr. Baggrunden er forøget
ministerbetjening som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011.
Fra kontoen forøges den interne statslige overførsel til betaling af leverancer fra Statens
Administration med 0,1 mio. kr. som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011. Udgiften mod-
svares af en indtægt fra § 22.11.20. Departementet - Ligestilling.
| Kompensationen til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten af-
| skaffes fra 2013, jf. Aftale om Finansloven for 2012, som beskrevet i anmærkningerne til §
| 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.
| Kompensationsordningen har finansieret udgifter på 3,5 mio. kr. til administration af folkekirkens
| fællesfond på § 22.11.01. Departementet - Kirke. Fra 2013 afholdes disse udgifter af folkekirkens
12 § 22.11.01.10.
| fællesfond. Ministeriet for Ligestilling og Kirke får dermed en indtægt på 3,5 mio. kr. fra folke-
| kirkens fællesfond til dækning af administrationsudgifterne.
30. Seniorbonus
Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i
perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seni-
orpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf
er der afsat 5,3 mio. kr. i 2010 og 6,2 mio. kr. i 2011 på § 22.11.01.30. Seniorbonus, der ho-
vedsageligt vedrører biskopper, provster og præster samt ansatte i folkekirken.
Alle præster og hovedparten af kirkefunktionærerne får udbetalt løn via folkekirkens lønser-
vice (FLØS). Seniorbonussen udbetales derfor som et tilskud til stifter, menighedsråd m.fl. via
Folkekirkens Administrative Fællesskab.
Ordningen er ophørt i 2012.
22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. (Driftsbev.)
På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde samt
til frihedskæmperes og soldaters grave.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Udgift ........................................................... 2,2 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Årets resultat ............................................... 0,3 0,6 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 2,2 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet - Kirke, CVR-nr. 59743228.
Departementet på § 22.11.01. er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Ministeriet for
Ligestilling og Kirke er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, ud-
gifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af de kongelige begravelseskapeller mv. i
Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmperes og soldaters grave. Tilsyn med
vedligehold af De kgl. kapeller tiltrådtes den 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr.
141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldater og frihedskæm-
peres grave på danske kirkegårde.
§ 22.11.02. 13
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og sol-
daters grave samt til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde.
22.11.04. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,9 2,7 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
20. Tilskud til folkekirkens fælles-
fond
Udgift ................................................... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
30. Tilskud til projektudvikling af
Bibliarium
Udgift ................................................... - 0,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,8 - - - - -
Opgaver Mål
1. Mindelunden i Ryvangen At bevare mindet om de faldne i Danmarks
frihedskamp under 2. verdenskrig.
2. Frihedskæmperes og soldaters grave At bevare mindet om de faldne i Danmarks
frihedskamp under 2. verdenskrig.
3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Dom-
kirke
At forestå drift og vedligehold af De kgl. be-
gravelseskapeller i Roskilde Domkirke.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt (2012 p/l) .............................. 2,2 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Mindelunden i Ryvangen.................. 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7
2. Frihedskæmperes og soldaters grave 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
3. De kgl. begravelseskapeller i Roskil-
de Domkirke...................................... 0,3 0,2 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
14 § 22.11.04.10.
10. Almindelig virksomhed
Der ydes et tilskud på 319.000 kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til
deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold
til LBK nr. 1352 af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi, § 12. Endvidere ydes der tilskud
til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur og præstelig betjening af
Christiansø og Hirsholmene.
20. Tilskud til folkekirkens fællesfond
Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt ydes et tilskud til gejstlig be-
tjening af indlagte på sygehuse. Bevillingen er på 1,4 mio. kr. årligt.
30. Tilskud til projektudvikling af Bibliarium
Der er på akt. 62 af 9. december 2010 bevilget midler til projektudvikling af et Bibliarium
i København. Bibliarium er et oplevelsescenter om Bibelen, der planlægges opført i perioden
2011-2014. Projekt Bibliarium er udarbejdet med inspiration fra bl.a. Fyrtøjet i Odense og Eks-
perimentarium i København og er primært rettet mod børn og unge. Projektet er forankret i et
præsidium med medlemmer fra Det Danske Bibelselskab, Københavns Stift, Roskilde Stift og
Helsingør Stift. Præsidiet har estimeret totalomkostningerne ved projektet til 190 mio. kr.
22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 14,2 14,5 14,6 14,7 14,7 14,7 14,7
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 14,2 14,5 14,6 14,7 14,7 14,7 14,7
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 14,2 14,5 14,6 14,7 14,7 14,7 14,7
10. Almindelig virksomhed
Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske
menighed i Sydslesvig. DKS' virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter,
herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger mv.
Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)2012 p/l
1. Det Mellemkirkelige Råd 323.000
2. Selskabet for Kirkelig Kunst 118.000
3. Foreningen for Kirkegårdskultur 13.000
4. Udgifter til den præstelige betjening af Christiansø og Hirsholmene 101.000
I alt 555.000
§ 22.11.06. 15
22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,9 9,1 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 8,9 9,1 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 8,9 9,1 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2
10. Almindelig virksomhed
Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af
danskere i udlandet. DSUK's virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter,
herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 15 sømandspræster og as-
sistenter og til 5 andre præster samt administrationstilskud til DSUK og tilskud til aktiviteter for
danskere på au-pair ophold i London, Bruxelles og Paris.
22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.)
Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar ydes tilskud
til dækning af udgifter ved særskilte af Nationalmuseet anbefalede mindre restaureringsar-
bejder.
Endvidere ydes i henhold til LBK nr. 1352 af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi,
§ 20 stk. 3 tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og
bevaringsværdige gravminder.
I perioden 2005-2011 afholdes udgifter til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseska-
peller i Roskilde Domkirke og istandsættelse af kirkens tag. Desuden afholdes i forlængelse af
dette istandsættelsesarbejde udgifter til opførsel af regentparrets gravmæle i Roskilde Domkirke.
Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 20,6 26,9 16,5 22,7 22,7 22,7 17,7
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 19,0 - - -
30. Istandsættelse af kirker mv. (Rå-
dighedsbevilling)
Udgift ................................................... 14,0 16,6 16,5 16,7 16,7 16,7 16,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 14,0 16,6 16,5 16,7 16,7 16,7 16,7
35. Istandsættelse af De kgl. begra-
velseskapeller
Udgift ................................................... 0,6 1,1 - 6,0 6,0 6,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,6 1,1 - 6,0 6,0 6,0 1,0
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regler der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn på § 22.11.15.30. Istandsættelse af
kirker mv.
16 § 22.11.15.
Indtægt ................................................ - - - 19,0 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 19,0 - - -
40. Istandsættelse af taget på Ros-
kilde Domkirke
Udgift ................................................... - 6,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 6,7 - - - - -
45. Istandsættelse af Den danske
Kirke i Paris
Udgift ................................................... - 2,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 2,5 - - - - -
55. Istandsættelse af Borgertårnet
Udgift ................................................... 6,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 17,9
I alt .................................................................................................................................. 17,9
Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2011 på 17,9 mio. kr. består af 0,8 mio. kr. på § 22.11.15.30. Istand-
sættelse af kirker mv., 8,2 mio. kr. på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller, 8,7 mio. kr. på §
22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke samt 0,2 mio. kr. på den tidligere underkonto § 22.11.15.50.
vedrørende istandsættelse af Mindemuren i Mindelunden, som forventes at blive brugt i 2011.
30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)
Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirke-
inventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt.
35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller
I forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yder
et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden
2005-2011. Der er tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og
Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrører bl.a. kalkede vægge med Danmarks største
sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebærer istandsættelsen
rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen er an-
befalet af Nationalmuseet.
På kontoen afholdes endvidere udgifter til forundersøgelse, projektering og opførelse af
dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel. Der blev på FL11 givet hjemmel
til at igangsætte arbejdet med gravmælet inden for en ramme på 12,9 mio. kr. finansieret af et
mindreforbrug fra istandsættelsen af begravelseskapellerne samt et mindreforbrug på konto
22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Endvidere medgår indtægter på 19,0
mio. kr. fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum
den 14. januar 2012, jf. tekstanmærkning nr. 2, til finansieringen af gravmælet. På baggrund af
Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)
1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier 30.000
2. Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar 30.000
3. Istandsættelse af kirker mv. 16.640.000
I alt 16.700.000
§ 22.11.15.35. 17
den endnu ikke afsluttede forundersøgelse skønnes totaludgiften til 31,9 mio. kr. Totaludgiften
vil eventuelt blive justeret, når forundersøgelsen og projekteringen er afsluttet.
Udgifter til istandsættelse og fundering af gulv i Sankt Birgittes Kapel afholdes af konto
22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. Det skønnes, at projektet er færdigt i 2016.
40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke
I 1968 brændte Margretespiret og højkorets tag på Roskilde Domkirke. Alt tømmer og træ-
værk blev ved genopbygningen imprægneret mod råd, svamp og brand. De kemiske stoffer i
imprægneringen har efterfølgende nedbrudt kobbertagets tagkonstruktion og kirkens hvælv. De
kemiske forbindelser nedbryder også træets elasticitet og dermed styrken i konstruktionen. Ved-
ligeholdelsespligten af Roskilde Domkirke påhviler Roskilde Domsogn. Roskilde Domkirke har
imidlertid særstatus, da domkirken er optaget på UNESCOs verdensarvliste (World Heritage List),
hvorfor staten med henblik på at fremskynde en udskiftning af taget på Roskilde Domkirke har
ydet et tilskud til projektet. Projektet, der var sat til at pågå fra 2005 til 2007, skønnes at beløbe
sig til i alt 100 mio. kr., hvoraf det samlede statslige tilskud til projektet udgør 63 mio. kr.
(2005-priser). 10 mio. kr. er udmøntet i 2005 via akt. 67 af 8. december 2005. En ændret plan
for istandsættelsesarbejdet har imidlertid betydet, at projektet ikke forventes færdiggjort før i
2010. Den ændrede plan for istandsættelsen har imidlertid ingen betydning for den samlede
økonomi for projektet, idet afholdte udgifter til den resterende del af projektet finansieres af en
videreførelse af tidligere års ubrugte midler på 15,4 mio. kr. på samme bevilling. Et forventet
mindreforbrug på kontoen kan anvendes på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravel-
seskapeller.
45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris
Staten yder et tilskud til udvidelse og istandsættelse af Den danske Kirke i Paris (Frederiks-
kirken) på 2,5 mio. kr. Kirkens bygninger er ejet af den danske stat. Istandsættelsen er medfi-
nansieret af private fonde og indsamlede midler.
Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Opførelsen af dronning og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes
Kapel i Roskilde Domkirke
Hjemmel: FL2012 - bevilling til forundersøgelse FL2011
Igangsættelse: 2012
Færdiggørelse: Ultimo 2016 (forventet)
Mio. kr.
Totaludgift
Totaludgift pr. Finanslov 2012.......................................................... 31,9
Bevillinger og forbrug:
Bevilling Forbrug
Ultimo
2011.................................................................................................... 12,9 3,0
2012.................................................................................................... 6,0 6,0
2013.................................................................................................... 6,0 6,0
2014.................................................................................................... 6,0 6,0
2015.................................................................................................... 1,0 6,0
2016.................................................................................................... - 4,9
18 § 22.11.15.55.
55. Istandsættelse af Borgertårnet
Der bevilges på akt. af 9. juni 2009 6,0 mio. kr. til den igangværende renovering af Borger-
tårnet i Ribe Domkirke. Bevillingen finansieres med 3,0 mio. kr. fra § 35.11.21. Kulturbeva-
ringspulje og ved en overførsel af yderligere 3,0 mio. kr. fra § 22.11.15.30. Istandsættelse af
kirker mv. Her ud over finansieres istandsættelsen af den lokale kirkeskat og indsamlede midler.
Det ene af Ribe Domkirkes to tårne, Borgertårnet, har brug for en udvendig renovering med
henblik på at genskabe tårnets udvendige beskyttelse mod vind og vejr.
22.11.20. Departementet - Ligestilling (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - 11,7 14,1 14,0 13,6 13,2 12,9
Indtægt ......................................................... - 4,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Udgift ........................................................... - 15,8 16,3 16,2 15,8 15,4 15,1
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... - 14,4 14,1 14,0 13,6 13,2 12,9
Indtægt .................................................. - 0,3 - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... - 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Indtægt .................................................. - 3,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet - Kirke, CVR-nr. 59743228.
Departementet bistår minister for ligestilling og kirke med udformningen af regeringens li-
gestillingspolitik og Folketingets behandling af ligestillingspolitiske forslag. Endvidere koordi-
nerer Ligestillingsdepartementet regeringens mål og initiativer på ligestillingsområdet.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 22.11.21. Fremme
af kønsligestilling blandt mænd og kvinder til dækning af administra-
tionsomkostninger.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §
22.11.01. Departementet - Kirke, § 22.11.20. Departementet - Lige-
stilling og § 22.11.79. Reserve og budgetregulering.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
§ 22.11.20. 19
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. - 4,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - 3,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
6. Øvrige indtægter .................................... - 0,3 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - 16 17 17 16 16 15
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - 7,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - 0,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - 7,0 8,4 8,3 8,2 8,1 7,9
10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Ligestillingsafdelingen.
Der ydes over kontoen særskilt vederlag til formanden for Udvalget vedrørende internationalt li-
gestillingsarbejde. Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgør 2.765 kr.
pr. 1. april 2010. Der ydes endvidere tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådet på 1,2 mio.
kr. Ministeren for ligestilling kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.8 Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hoved-
konto § 22.11.20. Departementet.
BV 2.6.9 Der er adgang til at udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter under
hovedkonto § 22.11.20. Departementet.
Opgaver Mål
1. Ligestillingspolitik At bistå minister for ligestilling og kirke i at udforme og
gennemføre regeringens ligestillingspolitik samt sikre op-
følgningen herpå.
Mio. kr.
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt (2012 p/l) - 11,7 14,2 14,0 13,6 13,2 12,9
0. Hjælpefunktioner samt
generel ledelse og ad-
ministration ............... - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Ligestillingspolitik.... - 11,7 14,2 14,0 13,6 13,2 12,9
20 § 22.11.20.90.
90. Indtægtsdækket virksomhed
På kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende konsulentbistand, informations-
virksomhed mv. på ligestillingsområdet.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på ligestillingsområdet, der
finansieres af midler fra bl.a. fonde, organisationer, statslige puljer samt EU og Nordisk Mini-
sterråd.
22.11.21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.)
I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til en ny
handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.
Bevillingen er for 2012 og frem overført til Ministeriet for Ligestilling og Kirke, jf. kgl. re-
solution af 3. oktober 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 23,0 38,2 32,2 35,1 29,7 22,4 -
10. Indsats mod vold mod kvinder
Udgift ................................................... 2,1 8,3 5,2 5,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 1,0 2,5 2,6 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,1 7,2 2,7 2,7 - - -
15. Fremme af ligestilling
Udgift ................................................... - 0,2 5,1 5,3 5,3 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 0,2 0,2 0,2 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 4,9 5,1 5,1 - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Ministeren for ligestilling og kirke kan træffe afgørelse om forskudsvis
udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre pro-
jektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk
forsvarligt.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §
22.11.01. Departementet - Kirke, § 22.11.20. Departementet - Ligestil-
ling og § 22.11.79. Reserve og budgetregulering.
BV 2.10.5
BV 2.2.9
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til administra-
tion, heraf kan 2/3 anvendes til lønsum. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevilling til § 22.11.20. Departementet - Lige-
stilling.
§ 22.11.21. 21
20. Initiativer til bekæmpelse af
menneskehandel
Udgift ................................................... 19,4 30,1 19,9 22,5 22,4 22,4 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,5 1,5 1,6 1,6 1,6 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 19,4 29,0 18,4 20,9 20,8 20,8 -
25. Fremme af kønsligestilling
blandt mænd og kvinder med
anden etnisk baggrund end
dansk
Udgift ................................................... 0,3 -3,0 2,0 2,0 2,0 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,3 1,0 1,0 1,0 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,3 -3,3 1,0 1,0 1,0 - -
30. Rettighedskampagne og kortlæg-
ning af ligestilling blandt etniske
kvinder
Udgift ................................................... 1,3 2,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 2,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,9 0,0 - - - - -
35. Europæisk år for lige mulighe-
der
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,0 0,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 39,9
I alt .................................................................................................................................. 39,9
Bemærkning: Midlerne vil blive anvendt til de afsatte formål, bl.a. til indsats mod vold mod kvinder. Midlerne forventes
anvendt i løbet af 2011 og 2012.
10. Indsats mod vold mod kvinder
Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 til en styrket indsats
mod vold mod kvinder i hjemmet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat
midler til fortsættelse af indsatsen til bekæmpelse af vold mod kvinder med fokus på støtte til
voldsramte kvinder og børn.
Kontoen er videreført som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 20,0
mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til Den
nationale strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer. Midlerne skal medvirke til at forebygge
og til at reducere antallet af kvinder, mænd og børn, der rammes af vold i nære relationer, og
sikre, at ofre for vold fra en nuværende eller tidligere partner modtager den hjælp og støtte, som
de har behov for.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.
22 § 22.11.21.15.
15. Fremme af ligestilling
Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013
(2010-pl) til en pulje til fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at
nedbryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige muligheder for personer i risiko for
at blive marginaliseret, for eksempel ved at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannel-
sessystemet.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel
Indsatsen er forankret i en 4-årig handlingsplan, som er en samlet plan over initiativer til
bekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn. Der sættes ind med styrket indsats i forhold
til forebyggelse, støtte af ofrene og forfølgelse af bagmændene. Initiativerne dækker både natio-
nale og internationale initiativer.
I forbindelse med iværksættelse af initiativerne, bliver erfaringer fra den hidtidige indsats til
bekæmpelse af kvindehandel samt evaluering af den hidtidige indsats inddraget.
Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2011 til at videreføre indsatsen
i Center mod Menneskehandel.
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat yderligere 14,3 mio. kr.
i 2011 og 21,9 mio. kr. årligt i perioden 2012 til 2014 (2011-pl) til en ny handlingsplan til be-
kæmpelse af menneskehandel.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.
25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end
dansk
Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til
at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund. Bevillingen
anvendes til at videreføre Rettighedskampagnen, der primært gennemføres på sprogskoler, og som
skal oplyse kvinder og mænd med indvandrerbaggrund om familierelaterede rettigheder og lige-
stilling i det danske samfund.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.
30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder
Formålet med rettighedskampagnen er at oplyse kvinderne om deres rettigheder på det fa-
milieretlige område og om ligestilling mellem kønnene. Ud fra erfaringerne fra tidligere rettig-
hedskampagne iværksættes denne kampagne med fokus på sprogskoler, boligområder, foreninger
og organisationer, men kan også række videre end dette. Rettighedskampagnen er forankret i
Departementet - Ligestilling og vil blive fulgt løbende med henblik på vidensopsamling og eva-
luering. Målet med kortlægningen er at skabe et overblik over forskningen vedrørende barrierer
for ligestilling for kvinder og mænd med indvandrerbaggrund, samt hvad der skal til for at sikre
kønsligestilling blandt kvinder og mænd; med særligt fokus på kvindernes lige muligheder for
at deltage på arbejdsmarkedet, i foreningslivet og i familien.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.
§ 22.11.79. 23
22.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - -0,1 -1,0 -2,1 -2,1 -2,1
30. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten
Udgift ................................................... - - - -0,3 -0,7 -0,7 -0,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -0,3 -0,7 -0,7 -0,7
31. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten (løn)
Udgift ................................................... - - - -0,7 -1,4 -1,4 -1,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -0,7 -1,4 -1,4 -1,4
40. Budgetregulering vedr. konsu-
lentforbrug
Udgift ................................................... - - -0,1 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -0,1 - - - -
30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.
Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2012 og -0,7
mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægs-
bevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
31. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.
Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -0,7 mio. kr. i 2012 og -1,4
mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægs-
bevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
24 § 22.2.
Folkekirken
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)
22.21.01. Biskopper (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 10,3 10,4 10,7 10,2 10,2 10,2 10,2
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,0 - - - - -
10. Lønninger, LBK nr. 1352 af
2010
Udgift ................................................... 10,3 10,4 10,7 10,2 10,2 10,2 10,2
18. Lønninger / personaleomkostninger 0,3 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,9 10,4 10,7 10,2 10,2 10,2 10,2
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
11. Salg af varer .................................. - 0,0 - - - - -
10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010
Af kontoen afholdes biskoppernes lønudgifter og bidrag til tjenestemandspension. Der af-
holdes lønudgifter til 10 biskopper i Danmark. Indtil 2010 blev der tillige afholdt lønudgifter til
1 biskop i Grønland. Finansieringen af biskoppen på Grønland er nu overtaget af det grønlandske
selvstyre.
22.21.03. Provster og præster (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 453,6 465,6 473,3 478,6 460,2 460,2 460,2
10. Lønninger, LBK nr. 1352 af
2010
Udgift ................................................... 453,6 465,6 473,3 478,6 460,2 460,2 460,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 453,6 465,6 473,3 478,6 460,2 460,2 460,2
Aktivitetsoversigt
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aktivitet (antal årsværk)
Biskopper ....................... 12 12 12 11 11 11 10 10 10 10 10
Ressourceforbrug (mio. kr. i 2012-priser)
Statens udgifter.............. 11,1 10,9 11,1 10,4 10,9 10,5 10,8 10,2 10,2 10,2 10,2
§ 22.21.03.10. 25
10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010
Af kontoen afholdes statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Staten dækker 40
pct. af udgifterne til aflønning af provster og præster, herunder særpræster (institutionspræster
mv.), samt den fulde pensionsudgift for samtlige præster og provster, jf. § 20 i lov om folkekir-
kens økonomi, jf. LBK nr. 1352 af 5. december 2010 om folkekirkens økonomi.
Fordelingen af præster fordelt på stifter kan ses i tabellen nedenfor. Fordelingen afspejler
situationen medio 2011, men vil løbende på baggrund af aftale mellem ministeren for ligestilling
og kirke og biskopperne ændres indtil 2014, hvor en ny fordelingsmodel vil være fuldt imple-
menteret. Den nye fordelingsmodel tager i højere grad end tidligere hensyn til, hvor befolkningen
bor.
Færøernes hjemmestyre overtog i 2007 folkekirken på Færøerne, men lønnen til de færøske
præster, der fortsat er danske tjenestemænd, udbetales fortsat via Ministeriet for Ligestilling og
Kirke. Efterfølgende refunderes beløbet af Færøerne.
| I forbindelse med ændringsforslagene ændres finansiering af præstelønninger samt pensions-
| bidrag idet kompensationen til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskat-
| ten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om Finansloven for 2012, som beskrevet i anmærkningerne til
| § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.
| Kompensationsordningen har finansieret udgifter på 18,4 mio. kr. til aflønning af fællesfonds-
| præster på § 22.21.03. Provster og præster. Fra 2013 afholdes disse udgifter af folkekirkens fæl-
| lesfond.
ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Bevillingen udgør statens finansieringsandel netto. Der er
indregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pen-
sionsbidraget overføres til § 36. Pensionsvæsenet.
| Noter
| 1
Aktivitetsoversigten er baseret på bevillingstal for perioden 2008 til 2011.
| 2
Fællesfondens andel af udgifterne til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 0,9 mio. kr., der overføres fra § 22.11.04.
| Forskellige tilskud til fællesfonden.
| 3
Pensionsbidraget for præster finansieret af folkekirkens fællesfond betales af staten og er inkluderet i pensionsbidraget
| under punkt 3.
| 4
Fra 2007 til 2012 er finansieringen af sognepræster og præster finansieret af folkekirkens fællesfond ligestillet, således
| at staten overtager 40 pct. af finansieringen af præster finansieret af folkekirkens fællesfond fra fællesfonden.
| 5
Pensionsbidraget udgør 15 % af den pensionsgivende løn og overføres til § 36.11.04. Folkekirkens præster og provster.
| Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenestemandsansatte præster og provster. Den samlede statslige
| pensionsudbetaling udgjorde 264,9 mio. kr. i 2010.
| Aktivitetsoversigt
1
|
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Aktivitet (antal årsværk)
| 1991,8
| 1991,8
| 1991,8
| 1991,8
| 1991,8
| 1991,8
| 1991,8
| 1991,8
| 1.
| Antal sognepræster
| og provster
| 1991,8
| 1991,8
| 1991,8
| 1991,8
| 1991,8
| 1892,8
| 1892,8
| 1892,8
| 2.
| Antal fællesfondspræster
| -
| -
| -
| -
| -
| 99,0
| 99,0
| 99,0
| Ressourceforbrug (mio. kr. p/l
| 2011)
| 1000,6
| 1062,0
| 1038,5
| 1039,1
| 1040,5
| 1040,5
| 1040,5
| 1040,5
| 1.
| Sognepræster og provster
| 897,3
| 959,6
| 934,7
| 935,2
| 936,4
| 890,4
| 890,4
| 890,4
| Statslig andel af udgifter-
| ne
| til løn (40 %)
| 358,9
| 367,7
| 373,8
| 374,1
| 374,6
| 356,2
| 356,2
| 356,2
| Fællesfondens andel af
| udgifterne til løn (60 %)
2
| 538,4
| 591,9
| 560,8
| 561,1
| 561,9
| 534,3
| 534,3
| 534,3
| 2.
| Fællesfondspræster mv.
3
| -
| -
| -
| -
| -
| 46,0
| 46,0
| 46,0
| Fællesfondens udgifter til
| løn (100%)
4
| -
| -
| -
| -
| -
| 46,0
| 46,0
| 46,0
| 3.
| Statslig udgift til pen-
| sions-
| bidrag
5
| 103,3
| 102,4
| 103,8
| 103,9
| 104,0
| 104,0
| 104,0
| 104,0
26 § 22.21.03.10.
22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for
kirkeskatten
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 324,4 98,8 31,6 3,3 8,0 8,0 8,0
10. Kompensation til folkekirken
Udgift ................................................... 324,2 98,8 31,6 -4,7 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 324,2 98,8 31,6 -4,7 - - -
20. Kompensation som følge af nav-
nelov
Udgift ................................................... - - - 8,0 8,0 8,0 8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 8,0 8,0 8,0 8,0
30. Drift og etablering af betalings-
løsning vedr. navneloven
Udgift ................................................... 0,2 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 - - - - - -
10. Kompensation til folkekirken
Der er fra 2004 blevet givet en kompensation til folkekirken for anden lovgivnings prove-
nuvirkninger på kirkeskatten. Fra 2004 er der blevet givet kompensation til folkekirken for ind-
førslen af beskæftigelsesfradraget (lov nr. 442 af 10. juni 2003 om ændring af kildeskatteloven,
ligningsloven og personskatteloven), som betød en reduktion af udskrivningsgrundlaget for
kommune-, amts- og kirkeskat og hermed i provenuet for kirkeskatten. I 2007 blev det aftalt at
øge beskæftigelsesfradraget yderligere samt at øge overførselsindkomsterne med ekstra 0,6 pct. i
2008. Ligeledes blev det aftalt at øge personfradraget (lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 om æn-
dring af arbejdsmarkedsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love), idet
effekten for kirkeskatten blev neutraliseret i 2008.
Den Særlige Pensionsopsparing (SP-bidrag) var suspenderet i 2006 og 2007 (lov nr. 1059 af
9. november 2005 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension), hvilket førte til en
reduktion i kompensationen, idet suspensionen af SP-bidraget øgede udskrivningsgrundlaget for
kommune-, amts- og kirkeskat. Suspensionen blev forlænget i 2008 (lov nr. 495 af 7. juni 2006
om ændring af lov om kommunal indkomstskat), men effekten for kirkeskatten blev neutraliseret.
Ophævelsen af suspensionen af SP-bidraget var forudsætningen, der lå til grund for fastsæt-
telsen af landskirkeskatten og kompensationen, da dette blev fastlagt ultimo august 2008. I hen-
hold til lov nr. 1063 af 6. november 2008 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspen-
sion var SP-bidraget fortsat suspenderet i 2009. Suspensionen af SP-bidraget er endvidere for-
Antal præstestillinger og befolkning fordelt på stifter i Danmark 2011
Stift Befolkningstal Sogne Præster og provster i alt (årsværk)
København Stift 734.772 105 214,0
Helsingør Stift 964.615 147 272,9
Roskilde Stift 711.069 320 252,6
Lolland-Falsters Stift 108.694 104 60,0
Fyens Stift 484.969 233 186,5
Aalborg Stift 518.115 305 220,1
Viborg Stift 414.395 276 176,8
Århus Stift 797.663 333 275,9
Ribe Stift 359.419 204 154,7
Haderslev Stift 466.917 174 178,3
I alt 5.560.628 2.201 1991,8
§ 22.21.08.10. 27
længet som følge af aftalen om Forårspakke 2.0, indtil andet besluttes (lov nr. 168 af 25. maj
2009). Effekten heraf på det kirkelige skatteprovenu vil jf. samme lov blive neutraliseret.
Fra 2007 blev kompensationen forhøjet som følge af vedtagelsen af udligningsreformen (lov
nr. 495 af 7. juni 2006 om ændring af lov om kommunal indkomstskat), hvormed de hidtidige
kommunale og kirkelige andele af aktieindkomstskatten efter personskattelovens § 8 a, stk. 2
bortfaldt. Kompensationen for effekten af udligningsreformen i 2007 er beregnet med udgangs-
punkt i det opgjorte beløb for aktieindkomstskat til folkekirken for indkomståret 2004, svarende
til 93,2 mio. kr.(2012-priser), og vil fremover blive reguleret i henhold til udviklingen i BNP.
En række elementer i aftalen om Forårspakke 2.0 påvirker endvidere udskrivningsgrundlaget
for folkekirken. Det drejer sig om suspensionen af § 20-reguleringen af bl.a. personfradraget i
2010, forhøjelse af pensionstillægget, lavere fradragsberettigede indbetalinger til pensionsordnin-
ger som følge af 100.000 kroners loftet for ratepensioner mv., ændrede regler vedrørende med-
arbejderobligationer og medarbejderaktier, loft på 50.000 kr. over rejsefradrag, multimediebe-
skatning, miljøtillæg ved fri bil, initiativer til sikring af effektiv skattekontrol og øget erhvervs-
beskatning (vedrørende fradragsret for advokat og revisoromkostninger ved opstart af virksom-
hed, beskatning af personers genvundne afskrivninger og stramning af genanbringelsesregler) (lov
nr. 195 til 207 af 2009).
Aftale om genopretning af dansk økonomi fra 2010, får tillige betydning for udskrivnings-
grundlaget i 2011 og 2012, da bl.a. suspensionen af § 20-reguleringen videreføres, ligesom ad-
gangen til fradrag for faglige kontingenter ændres. Der reguleres for betydningen af dette i
kompensation. Den samlede regulering påvirkes fra 2011 endelig i mindre grad af nedsættelsen
af grundskylden på produktionsjord.
For 2012 er kompensationen som følge af beskæftigelsesfradraget (2004) opgjort til 137,3
mio. kr. Effekten af personfradraget, beskæftigelsesfradraget og den ekstra forøgelse af overfør-
selsindkomsterne (2007) er opgjort til 121,1 mio. kr. Effekten af udligningsreformen (2006) er
på i alt 93,2 mio. kr. Effekten af Forårspakke 2.0 fra 2009 (lov nr. 521 af 12. juni 2009 om æn-
dring af kildeskatteloven og forskellige andre love og lov nr. 459 af 12. juni 2009 om ændring
af personskatteloven og forskellige andre love) er -252,9 mio. kr. Aftale om genopretning af
dansk økonomi fra 2010 påvirker kompensationen med -78,6 mio. kr. mens påvirkningen af
nedsættelsen af grundskyld på produktionsjord er -1,9 mio. kr.
I alt indebærer anden lovgivning siden 2004 en reduktion i kirkeskatprovenuet på 17,2 mio.
kr. i 2012. Kompensationen for skatteændringers effekt på kirkeskatprovenuet er således 17,2
mio. kr.
Siden 2007 har kompensationsordningen på § 22.21.08.10 endvidere finansieret omlægninger
vedrørende særpræster på § 22.21.03. Provster og præster samt administration af fællesfonden
på § 22.11.01. Departementet for i alt 21,9 mio. kr., der skal fratrækkes anden lovgivnings pro-
venuvirkning. Kompensationen for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten i 2012
på 17,2 mio. kr. fratrukket udgifter vedrørende særpræster og administration af fællesfonden på
21,9 mio. kr. er således -4,7 mio. kr.
Da kompensationsbeløbet ikke ligger fast, vil fradraget i landskirkeskatten variere fra år til
år. Landskirkeskatten kan dog aldrig overstige det loft, der blev introduceret i 2001, og som re-
præsenterer skattestoppet for landskirkeskatten.
| Folkekirkens kompensationsordning vedrørende anden lovgivnings provenuvirkning for kir-
| keskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Kompensationsordningen indebar, at en forøgelse af et skattefradrag flyttede betalingen af folke-
| kirkens udgifter fra medlemmerne af folkekirken til staten. Generelle ændringer af skattepolitik-
| ken dikterede således, hvor stor en andel af folkekirkens udgifter, der finansieredes af hhv.
| medlemmer af folkekirken (kirkeskat) og hele befolkningen (staten). Statens udgifter til kom-
| pensation til folkekirken har maksimalt udgjort 345,2 mio. kr. (2009), hvorefter den er reduceret
| til 17,2 mio. kr. i 2012.
| Med afskaffelsen af kompensationsordningen gøres statens tilskud til folkekirken mere gen-
| nemskuelige, og andelen af folkekirkens udgifter, der finansieres af staten, vil ikke længere af-
| hænge af ændringer i skattesystemet.
28 § 22.21.08.10.
| Siden 2007 har kompensationsordningen finansieret et statsligt løntilskud til fællesfonds-
| præster på § 22.21.03. Provster og Præster samt administration af folkekirkens fællesfond på §
| 22.11.01. Departementet - Kirke på i alt 21,9 mio. kr., der fratrækkes kompensationsbeløbet på
| § 22.21.08.10. Kompensation til folkekirken. Når kompensationen afskaffes fra 2013, afholdes
| disse udgifter af folkekirkens fællesfond.
20. Kompensation som følge af navnelov
Med vedtagelse af lov om ændring af navneloven (lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring
af navneloven) pr. 1. maj 2007 opkræves gebyr i forbindelse med ansøgninger om navneændring.
Gebyret er i dag fastsat til 470 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 8,6 mio.
kr., forudsat ca. 52.800 navneændringer, hvoraf ca. de 18.300 er gebyrbelagt. Gebyrindtægten
optages på § 11.11.22.10. Gebyr ved ansøgning om navneændringer.
Langt hovedparten af ansøgninger om navngivning og navneændring registreres af folkekir-
kens personregisterførere i sognene. I de sønderjyske landsdele behandles ansøgninger imidlertid
af personregisterføreren i kommunen, ligesom en mindre andel af ansøgninger behandles af andre
trossamfund. Provenuet fra gebyrindtægten vil blive fordelt mellem et tilskud til folkekirkens
fællesfond, der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse
af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de myndigheder, der fore-
tager navneændringer. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer,
der kan udlæses af DNK/CPR-systemet. Nedsættelsen af landskirkeskatten er beregnet på bag-
grund af en årlig indtægt på ca. 8,6 mio. kr., hvorfra andelen af forventede behandlede gebyrbe-
lagte ansøgninger foretaget uden for folkekirkens regi (ca. 7 pct.) samt udgifter til systemvedli-
gehold (se konto 22.21.08.30. Drift og etablering af navneløsning vedr. navneloven) fratrækkes.
Bevillingen har i 2009-2011 været 0 kr., da bevillingen på 24 mio. kr. i 2008 har været for høj
i forhold til regnskabstallet i 2007. Der foretages efterregulering af kompensationen til folkekirken
på baggrund af den opgjorte indtægt på konto 11.11.22.10. Gebyr ved ansøgning om navneæn-
dringer på det følgende års finanslov. Indtægten på konto 11.11.22.10. Gebyr ved ansøgning om
navneændringer var i 2010 på i alt 8,4 mio. kr.
30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven
Udgifterne vedrører Ministeriet for Ligestilling og Kirkes it-kontors udgifter til etablering og
drift af betalingsløsningen. Hovedparten af udgiften vedrører etableringsudgifter. Der vil være en
mindre driftsudgift i 2010-2012.
§ 22. 29
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Folkekirken overgik i 2004 til selvforsikring, hvor folkekirkens fællesfond afholder skade-
sudgifter for de lokale kirkelige myndigheder. Kirkeministeren fastsætter dog en selvrisiko for
skader, som de lokale kirkelige myndigheder selv skal afholde. Der budgetteres i fællesfonden
med det forventede skadesbeløb. Tekstanmærkningen bemyndiger kirkeministeren til at stille
garanti for fællesfondens optagelse af lån til finansiering af eventuelle skadesudgifter, der ligger
ud over det forventede skadesbeløb. De statsgaranterede lån skal optages i et anerkendt finansi-
eringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som kan videreformidle lånet til forsikringsordningens
organisation. Den samlede statsgaranterede låneoptagelse kan ikke overstige maksimalt 500 mio.
kr.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på FL04 og er præciseret på FL12.
Ad tekstanmærkning nr. 2.
Økonomi- og erhvervsministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 1988 (møntloven) efter
forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til
særlige lejligheder. Disse erindringsmønter udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begi-
venheder, særligt inden for kongehuset. Indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes
Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012 medgår til finansieringen af
dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke. Udgifterne
til gravmælet afholdes på § 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på FL12.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil.
Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud, herunder krav til doku-
mentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.
I forbindelse med finansloven for 2011 omfatter tekstanmærkningen også konto 29.11.04.
Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder. Tekstanmærkningen er ny på § 22 og er
overført fra § 29 ved kgl. resolution af 3. oktober 2011. Bortset fra justeringer af kontohenvis-
ninger er tekstanmærkningen uændret.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 23
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 23. Miljøministeriet ................................................................................................................... 4
4
§ 23. Miljøministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 2.015,5 3.653,1 1.637,6
Indtægtsbudget ....................................................................... 34,4 - 34,4
Anlægsbudget ......................................................................... 24,3 168,0 143,7
Fællesudgifter ........................................................................................... 224,5 2,2
23.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 224,5 2,2
Miljøbeskyttelse ........................................................................................ 832,5 342,4
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter ......................................................... 401,7 61,0
23.22. Jordforurening ................................................................................. 48,5 9,1
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. ......................... 248,6 235,8
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget .................................................. 38,6 36,5
23.26. International miljøstøtte .................................................................. 30,8 -
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger ........................................................... 64,3 -
Miljøundersøgelser ................................................................................... 129,6 1,2
23.31. Miljøundersøgelser .......................................................................... 129,6 1,2
Natur mv. .................................................................................................. 2.317,4 1.264,9
23.71. Fællesudgifter .................................................................................. 1.689,4 880,7
23.72. Naturforvaltning mv. ...................................................................... 512,7 326,3
23.73. Privat skovbrug mv. ........................................................................ 115,3 57,9
Kort og geodata ........................................................................................ 317,1 205,0
23.91. Kort og geodata .............................................................................. 317,1 205,0
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.513,1 963,3
Interne statslige overførsler ....................................................................... 481,1 614,0
Øvrige overførsler ...................................................................................... 738,5 166,7
Finansielle poster ....................................................................................... 3,6 0,3
Kapitalposter ............................................................................................... 84,8 71,4
Aktivitet i alt .............................................................................................. 3.821,1 1.815,7
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -82,3 -
§ 23. 5
Årets resultat .............................................................................................. -29,7 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -960,5 -960,5
Bevilling i alt ............................................................................................. 2.717,2 855,2
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
23.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (Driftsbev.) ...................... 104,3 -
03. Center for Koncernforvaltning (Driftsbev.) ........................... - -
11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center (Reservationsbev.) 9,2 -
12. Klagenævn (Driftsbev.) ........................................................... 85,6 -
13. Klagesagsgebyrer .................................................................... - 1,9
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. 18,1 -
Miljøbeskyttelse
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.) ............................... 313,7 -
23.22. Jordforurening
06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm.
107) (Reservationsbev.) .......................................................... 24,7 0,1
07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og
tekstanm. 104) (Reservationsbev.) ......................................... 18,0 9,0
08. Teknologipulje (Reservationsbev.) ......................................... 5,8 -
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.
04. Indsamlingsordninger vedr. dæk og biler (Reservationsbev.) 224,8 215,2
06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier
(Reservationsbev.) ................................................................... - 20,6
11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (Reservationsbev.) ... 23,8 -
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget
10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgod-
kendelser i kommunerne (Reservationsbev.) ......................... - -
31. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler (Reservationsbev.) ...... 38,6 36,5
23.26. International miljøstøtte
11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4 og
104) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (Reservationsbev.) 30,8 -
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger
05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) . - -
6 § 23.
08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra
brændefyring i private hjem (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
MUDP (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ........................... 64,3 -
Miljøundersøgelser
23.31. Miljøundersøgelser
01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.) .................................. 129,6 1,2
Natur mv.
23.71. Fællesudgifter
01. Naturstyrelsen (Driftsbev.) ...................................................... 658,0 -
02. Arealdrift (Statsvirksomhed) ................................................... 170,8 -
03. Skov- og Landskabsopgaver (Reservationsbev.) ................... 4,5 1,7
04. Grundvandskortlægning (tekstanm. 109) (Driftsbev.) ........... - -
05. Erstatninger (Reservationsbev.) .............................................. 16,4 -
06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.) ..................................................... -2,9 -
07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.) .................... - 49,3
08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift (tekst-
anm. 109) (Reservationsbev.) ................................................. - 64,1
09. Testcenter Østerild .................................................................. 29,1 38,9
10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområ-
det (tekstanm. 108) (Reservationsbev.) .................................. 2,7 -
11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområ-
der (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) .................................. 16,3 -
23.72. Naturforvaltning mv.
01. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.) ........................................ 143,3 94,3
03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber
(tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ........................................ 5,0 -
05. Nationalparker (Reservationsbev.) .......................................... 22,5 -
06. Vandløbsforbedringer mv. ...................................................... - -
07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ............ 85,9 37,3
08. Vådområder og ådale (Reservationsbev.) ............................... 145,8 116,5
09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ................................................................... 14,0 22,2
10. Vandmiljøplan II/III, vådområder (Reservationsbev.) ........... - -
11. Statslige vådområder (Reservationsbev.) ............................... 96,2 68,5
23.73. Privat skovbrug mv.
12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.) 114,6 76,1
13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald
(Reservationsbev.) ................................................................... 0,7 0,7
Kort og geodata
23.91. Kort og geodata
01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed) 115,3 -
02. Udstykningsafgift .................................................................... - 32,5
03. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.) ......................................... 19,1 -
§ 23. 7
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 1. ad 23.21.01.
Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommu-
nerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten,
herunder tilskud til refusion af udgifter til affaldsafgift ved bortskaffelse af olie- og kemikali-
eforurenet sand. Udgifter hertil ud over 2 mio. kr. årligt kan optages direkte på forslag til lov om
tillægsbevilling.
Nr. 4. ad 23.26.11.
I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer
af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljøministeren til at afholde udgifter til
dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. akt. 143 af 22.
januar 1997. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24 mio. EURO, svarende til
180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.
Nr. 5. ad 23.11.01.
Miljøministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse,
oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter,
herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse
af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer.
Nr. 6. ad 23.11.01.
Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over
de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de til-
fælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om
overførsel af affald.
Nr. 7. ad 23.71.07.
Miljøministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232
udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud.
Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af SKAT. Salgene
vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.
Stk. 2. Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse, Lakolk
og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovspligt eller klitfredning.
Materielle bestemmelser.
Nr. 103. ad 23.22.07.
Som følge af Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af den 8. november
2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der fra 2011 oprettet en ny ordning, hvorfra der
kan ydes tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra vil-
laolietanke. Miljøministeriet kan blandt andet i denne sammenhæng indgå i samarbejder med
oliebranchen og andre private institutioner om at løse miljømæssige opgaver, og Miljøministeriet
kan modtage midler fra de private samarbejdspartnere. De modtagne midler skal anvendes i
overensstemmelse med Miljøministeriets formål, og anvendelsen må ikke bidrage til konkurren-
ceforvridning.
8 § 23.
Nr. 104. ad 23.22.07., 23.26.11 og 23.26.13.
Miljøministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn
om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets an-
vendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn,
regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles
krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.
Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden doku-
mentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling,
at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.
Tilsagnsmodtageren er forpligtet til efter anmodning at underrette miljøministeren om ethvert
forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljømini-
sterens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.
Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold,
der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens
kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.
Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller
at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt
vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet ændres.
Nr. 105. ad 23.91.01.
Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortar-
kivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortpro-
duktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse,
Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, uden at an-
sættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.
Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat
på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Bo-
ligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Un-
dersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været af-
brudt, er omfattet af civilarbejderloven.
| Nr. 106. ad 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.71.11., 23.72.03., 23.72.07. og 23.72.09
Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder om be-
handling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister og vilkår for modtagelse af
tilskuddet, herunder modtagerkreds. Miljøministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller
tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager
skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser
om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberetti-
gede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.
Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden doku-
mentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling,
at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.
Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold,
der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens
kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.
Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller
at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt
vilkårene for tilsagnet, eller de forhold hvorpå tilsagnet er givet ændres.
Stk. 5. Miljøministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling
af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og ud-
betaling af tilskud til en ekstern virksomhed.
§ 23. 9
Stk. 6. Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgø-
relser efter stk. 1, 4 og 5, eller efter regler udstedt i medfør af stk. 1, herunder at afgørelserne ikke
skal kunne påklages.
Nr. 107. ad 23.22.06.
Miljøministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere,
der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljøministe-
ren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administra-
tion, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låne-
ordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebeta-
lingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkårene fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de
omfattede boligejere.
Nr. 108. ad 23.71.10.
Miljøministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til tværgående samarbejde på
klimatilpasning på maksimalt 400.000 kr. pr. tilskudsansøgning.
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse,
herunder regler for administration af ordningen. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestem-
melser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag,
andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, op-
lysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling,
kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebe-
taling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.
| Nr. 109. ad 23.71.04. og 23.71.08.
| Der opkræves ikke afgift efter vandforsyningslovens kapitel 4 a til drikkevandsbeskyttelse.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 23
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 23. Miljøministeriet ................................................................................................................... 4
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 8
Miljøbeskyttelse ....................................................................................................................... 19
Miljøundersøgelser ................................................................................................................... 51
Natur mv. ................................................................................................................................. 53
Kort og geodata ....................................................................................................................... 91
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 101
4
§ 23. Miljøministeriet
Miljøministeriet varetager opgaver inden for områderne miljøbeskyttelse, fysisk planlægning,
natur- og skovforvaltning og kort- og geodataproduktion. Herudover understøtter ministeriet en
række undersøgelses- og forskningsopgaver inden for miljø- og naturområdet. Nedenstående
oversigter viser ministeriets aktivitetsområder og tilhørende nettotal mv.:
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 1.935,1 1.611,9 2.228,9 2.015,5 1.761,9 1.611,2 1.595,0
Udgift ......................................................... 3.194,4 2.981,1 3.836,6 3.653,1 3.387,1 3.165,0 3.104,1
Indtægt ....................................................... 1.259,3 1.369,1 1.607,7 1.637,6 1.625,2 1.553,8 1.509,1
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 166,8 174,6 219,2 224,2 149,3 98,4 74,4
23.11. Centralstyrelsen ............................. 166,8 174,6 219,2 224,2 149,3 98,4 74,4
Miljøbeskyttelse ........................................ 511,9 416,2 422,7 465,5 384,6 350,3 341,1
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter ....... 329,6 320,0 303,6 340,7 307,2 270,6 261,8
23.22. Jordforurening ............................... 1,4 6,5 10,7 14,8 5,8 5,8 5,8
23.23. Indsamlingsordninger, miljø-
mærkeordninger mv. ..................... 24,3 27,5 28,2 12,8 13,8 21,4 21,4
23.24. Miljøforanstaltninger i landbru-
get .................................................. 34,2 -22,0 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0
23.26. International miljøstøtte ................ 34,0 35,6 33,0 30,8 30,8 33,7 33,7
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger ......... 88,6 48,5 45,0 64,3 25,0 16,8 16,4
Miljøundersøgelser ................................... 161,6 150,4 143,3 128,4 124,5 121,8 119,1
23.31. Miljøundersøgelser ........................ 161,6 150,4 143,3 128,4 124,5 121,8 119,1
Natur mv. .................................................. 885,1 720,4 1.222,4 1.052,8 967,0 913,5 934,7
23.71. Fællesudgifter ................................ 781,1 639,2 947,9 858,0 771,6 680,9 689,9
23.72. Naturforvaltning mv. ..................... 56,6 43,0 213,0 137,4 138,0 175,2 187,4
23.73. Privat skovbrug mv. ...................... 47,4 38,3 61,5 57,4 57,4 57,4 57,4
Kort og geodata ....................................... 209,7 150,3 221,3 144,6 136,5 127,2 125,7
23.91. Kort og geodata ............................ 209,7 150,3 221,3 144,6 136,5 127,2 125,7
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... 51,9 30,8 32,5 34,4 39,4 41,9 41,9
Indtægt ....................................................... 51,9 30,8 32,5 34,4 39,4 41,9 41,9
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 0,6 0,5 2,5 1,9 1,9 1,9 1,9
23.11. Centralstyrelsen ............................. 0,6 0,5 2,5 1,9 1,9 1,9 1,9
Kort og geodata ....................................... 51,3 30,3 30,0 32,5 37,5 40,0 40,0
23.91. Kort og geodata ............................ 51,3 30,3 30,0 32,5 37,5 40,0 40,0
Anlægsbudget:
§ 23. 5
Nettotal ....................................................... 165,6 60,8 26,7 24,3 44,9 30,7 35,7
Udgift ......................................................... 208,9 119,5 142,5 168,0 171,5 114,3 114,3
Indtægt ....................................................... 43,4 58,7 115,8 143,7 126,6 83,6 78,6
Specifikation af nettotal:
Miljøbeskyttelse ........................................ 26,3 21,0 24,1 24,6 24,8 24,7 24,7
23.22. Jordforurening ............................... 26,3 21,0 24,1 24,6 24,8 24,7 24,7
Natur mv. .................................................. 139,3 39,8 2,6 -0,3 20,1 6,0 11,0
23.71. Fællesudgifter ................................ -10,9 -3,2 -49,3 -49,3 -32,3 -18,3 -18,3
23.72. Naturforvaltning mv. ..................... 150,1 43,1 51,9 49,0 52,4 24,3 29,3
Miljøministeriet består af et departement, Natur- og Miljøklagenævnet, Miljøstyrelsen, Na-
turstyrelsen (herunder 21 decentrale enheder), Kort- og Matrikelstyrelsen samt Danmarks Miljø-
portal.
Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation i 2010 er Naturstyrelsen
oprettet med virkning fra d. 1. januar 2011. Dette er sket ved en sammenlægning af Skov- og
Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen og de statslige miljøcentre.
Miljøministeriets departement har fastlagt en mål- og resultatbaseret koncernstyringsmodel,
for herigennem at skabe rammerne for den strategiske styringsdialog mellem departement og
styrelse. Hermed opnås grundlag for vurdering af de realiserede resultater set i forhold til strate-
giske mål, ressourceprioritering samt politiske målsætninger. Formålet er således at sikre en ef-
fektiv opgavevaretagelse. Det primære redskab i mål- og resultatstyringen er et-årige resultat-
kontrakter, der indgås mellem departementet og Miljøministeriets administrative styrelser og øv-
rige institutioner med undtagelse af Danmarks Miljøportal. Parterne i Danmarks Miljøportal har
indgået en samarbejdsaftale, der omfatter den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata,
samt udvikling og drift af digitale løsninger på miljøområdet.
Koncernledelsen er ministeriets øverste tværgående beslutningsorgan. Koncernledelsen skal
sætte rammerne for og retningen på en stærk og udviklende styring af Miljøministeriet som
koncern, både på det miljøpolitiske og det koncernpolitiske område.
Departementet er sekretariat for ministeren og koncernledelsen og varetager den overordnede
ledelse af ministeriet, herunder koordineringen på det internationale område. Styrelserne varetager
den løbende administration, indsamler og bearbejder faglige oplysninger og viden og varetager
rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, andre myndigheder og offentlighe-
den. Styrelserne forbereder desuden sager for ministeren og departementet, herunder lovgivning
og andre retsforskrifter, redegørelser, handlingsplaner samt enkeltsager. For bl.a. at sikre fleksi-
bilitet inden for enhederne er Kort- og Matrikelstyrelsen samt arealdriften i Naturstyrelsen stats-
virksomheder.
Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyn-
dighedernes opgaveløsning.
Ministeriets enheder deltager i et voksende internationalt samarbejde, især i EU. Gennem det
internationale samarbejde varetages en række miljøopgaver, hvis løsning forudsætter en interna-
tionalt koordineret indsats.
Størsteparten af dansk miljølovgivning er i dag direkte eller indirekte udformet på baggrund
af fælles EU-lovgivning på miljøområdet. Arbejdet med at forhandle miljølovgivningen i Bru-
xelles og sikre en korrekt dansk implementering af vedtagne EU-retsakter udgør derfor en bety-
delig del af Miljøministeriets virke.
Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.
6 § 23.
Nedenfor angives hovedkonti på indtægtsbudgettet og anlægsbudgettet.
Indtægtsbudget: 23.11.13. Klagesagsgebyrer
23.91.02. Udstykningsafgift
Anlægsbudget: 23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning
(tekstanm. 107) (Reservationsbev.)
23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)
23.72.01. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.)
Nedenstående tabel sammenfatter en række nøgletal fra ministeriets virksomhed:
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 2.116,5 1.730,7 2.037,5 1.862,0 1.726,4 1.611,5 1.583,5
Årets resultat .............................................. 1,1 -67,6 74,9 29,7 8,3 -18,3 4,3
Forbrug af videreførsel .............................. -68,8 -21,2 110,7 113,7 32,7 6,8 1,0
Aktivitet i alt .............................................. 2.048,8 1.641,9 2.223,1 2.005,4 1.767,4 1.600,0 1.588,8
Udgift ..................................................... 3.403,3 3.100,6 3.979,1 3.821,1 3.558,6 3.279,3 3.218,4
Indtægt ................................................... 1.354,5 1.458,7 1.756,0 1.815,7 1.791,2 1.679,3 1.629,6
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 2.348,6 2.290,4 2.495,8 2.513,1 2.345,1 2.205,9 2.184,9
Indtægt ................................................... 947,8 1.042,8 1.119,4 963,3 961,1 954,6 952,6
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 160,3 171,7 509,8 481,1 509,5 410,7 378,3
Indtægt ................................................... 184,0 203,9 449,9 614,0 639,5 570,5 528,1
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 734,1 567,8 844,2 738,5 623,2 626,0 618,5
Indtægt ................................................... 202,0 174,2 136,1 166,7 157,0 134,6 129,3
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 65,2 64,1 60,8 3,6 3,7 3,8 3,8
Indtægt ................................................... 6,0 4,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 95,1 6,5 68,5 84,8 77,1 32,9 32,9
Indtægt ................................................... 14,7 33,5 50,3 71,4 33,3 19,3 19,3
§ 23. 7
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 1.400,8 1.247,6 1.376,4 1.549,8 1.384,0 1.251,3 1.232,3
11. Salg af varer ....................................... 506,8 561,9 513,1 573,2 575,3 581,0 581,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 408,7 429,4 552,7 372,0 385,5 373,3 371,3
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 79,5 85,3 46,9 40,3 40,3 40,3 40,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 1.128,5 1.140,6 1.135,3 1.189,6 1.132,9 1.071,7 1.044,3
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -0,7 -0,5 - - - - -
20. Af- og nedskrivninger ........................ 89,1 70,3 76,8 18,2 18,3 18,2 17,9
21. Andre driftsindtægter .......................... 32,4 50,0 53,6 18,1 0,3 0,3 0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.052,2 994,5 1.236,7 1.265,0 1.153,6 1.075,7 1.082,4
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,0 1,5 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 0,1 0,2 0,1 - - - -
Interne statslige overførsler ....................... -23,7 -32,2 59,9 -132,9 -130,0 -159,8 -149,8
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 184,0 203,9 449,9 614,0 639,5 570,5 528,1
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 160,3 171,7 509,8 481,1 509,5 410,7 378,3
Øvrige overførsler ...................................... 532,1 393,7 708,1 540,4 441,8 491,4 489,2
30. Skatter og afgifter ............................... 144,8 124,7 32,5 34,4 39,4 41,9 41,9
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 50,6 50,1 80,2 72,5 66,2 66,6 61,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .......................................... 1,8 0,2 16,6 49,0 49,6 24,3 24,0
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 4,7 -0,8 6,8 10,8 1,8 1,8 1,8
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - - 31,4 24,4 - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 37,4 31,9 19,4 19,7 19,7 19,7 19,7
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .......................................... 83,9 -10,3 105,4 52,7 34,5 84,2 84,2
44. Tilskud til personer ............................. 2,4 1,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv .............................. 71,9 76,4 145,3 160,5 124,3 116,1 115,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 538,5 467,9 517,6 472,5 452,5 437,2 434,0
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 56,5 33,1 -7,8 -31,2 -35,1
Finansielle poster ....................................... 59,2 59,9 60,5 3,3 3,4 3,5 3,5
25. Finansielle indtægter ........................... 6,0 4,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
26. Finansielle omkostninger .................... 65,2 64,1 60,8 3,6 3,7 3,8 3,8
Kapitalposter .............................................. 148,1 61,8 -167,4 -98,6 27,2 25,1 8,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. 102,1 6,5 65,6 84,8 77,1 30,0 30,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform ............... 14,7 33,5 50,3 71,4 33,3 19,3 19,3
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 0,0 0,0 2,9 - - 2,9 2,9
58. Værdipapirer, tilgang .......................... -7,0 - - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... 1,1 -67,6 74,9 29,7 8,3 -18,3 4,3
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... -68,8 -21,2 110,7 82,3 8,3 6,8 1,0
I alt ............................................................. 2.116,5 1.730,7 2.037,5 1.862,0 1.726,4 1.611,5 1.583,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 134,4 137,6 100,4 591,4
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
8 § 23.1.
Fællesudgifter
23.11. Centralstyrelsen
23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (Driftsbev.)
Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 overføres den statslige koordinering af klimatilpasning
fra § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet til § 23. Miljøministeriet.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 105,2 97,6 95,1 104,3 102,0 99,1 95,7
Forbrug af reserveret bevilling ................... -10,9 -3,8 - 7,0 1,0 - -
Indtægt ......................................................... 3,5 2,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Udgift ........................................................... 110,6 103,1 95,5 111,6 103,3 99,4 96,0
Årets resultat ............................................... -12,9 -6,5 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 96,1 85,8 95,5 111,6 103,3 99,4 96,0
Indtægt .................................................. 3,5 2,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
25. Reserve til betaling til ØSC
Udgift .................................................... 14,5 17,3 - - - - -
Bemærkning: Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,3 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til
dækning af udgifter vedrørende miljøattacheer samt 0,6 mio. kr. til § 07.13.01. Statens administration
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 17,1
Bemærkning: Det reserverede beløb vedrører hovedsageligt midler reserveret til reorganisering, EU-formandskabet samt
digitaliseringsprojekter.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01.
Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.11.79. Reserver og bud-
getregulering, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersø-
gelser, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Arealdrift, § 23.71.04.
Grundvandskortlægning, § 23.71.06. Jagttegn, § 23.91.01. Kort- og
Matrikelstyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.
§ 23.11.01. 9
Bemærkning: Det forventes, at der i løbet af 2011 er afløb på reservationerne på 9,1 mio. kr. Primo 2012 forventes kun
fortsatte reservationer til EU-formandskabet samt digitaliseringsprojekter. Reserven til EU-formandskabet forventes af-
viklet i 2012, mens projekterne vedr. digitalisering forventes afsluttet i 2013.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementets opgave er at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariat
og varetage den overordnede ledelse og styring af ministeriet.
Departementet yder ministeren politisk og administrativ rådgivning såvel i relation til mini-
steriets virksomhed som i relation til ministerens øvrige opgaver. Departementet forestår sekre-
tariatet for ministeriets koncernledelse. Departementet varetager en række koncernfælles opgaver
vedrørende personalepolitik for ministerområdet, controlling mv.
Samtidig har departementet ansvaret for koordinering på det internationale område, herunder
EU-koordinationen, og for forhandlinger inden for en række internationale organisationer.
I forbindelse med internationalt samarbejde kan ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for
udenlandske delegationer.
Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig
ramme på 200.000 kr.
Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Miljøministe-
riets område.
Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.
Virksomhedsstruktur
23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6), CVR-nr. 12854358.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Den samlede reservation på 17,1 mio. kr. fordeler sig således:
Underkonto Beholdning
primo 2011
Forventet udgiftsafløb af reservationer
2011 2012 2013 2014 2015
10. Almindelig virksomhed: 17,1 9,1 7,0 1,0 - -
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.8 Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er for så vidt
angår denne aktivitet registreret i henhold til loven om almindelig om-
sætningsafgift.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5 Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings-
og informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtte, legater, gaver og
lignende.
10 § 23.11.01.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter
* Betaling til ØSC er fra 2011 fordelt ud på de enkelte institutioner under Miljøministeriets område.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 3,5 2,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
6. Øvrige indtægter .................................... 3,5 2,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 94 98 90 104 98 96 94
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 56,6 55,7 61,4 68,5 59,0 53,4 52,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 56,6 55,7 61,4 68,5 59,0 53,4 52,3
Opgaver Mål
1. Betjening af miljømi-
nisteren
At give miljøministeren og Folketinget en effektiv betjening på Mil-
jøministeriets område. At vedligeholde og udvikle en god og om-
kostningseffektiv miljø- og naturpolitik. At bidrage til at skabe
grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret miljø- og naturpolitik.
At skabe sammenhæng mellem international og national miljø- og
naturpolitik.
2. Koncernstyring At koncernstyringen er strategisk og har fokus på prioritering og
sammenhænge i opgavevaretagelsen samt opfølgning. At metoderne
til ledelse af koncernen udvikles og tilpasses Miljøministeriets orga-
nisatoriske udvikling (oprettelse af administrative servicecentre i
staten, reform af klagenævn, sammenlægning af By- og Landskabs-
styrelsen og Skov- og Naturstyrelsen mv.). At styringskoncepter og
-redskaber i relation til opgaver og institutioner løbende effektiviseres
og målrettes.
3. Tværgående koordine-
ring
At kontinuerligt kunne imødekomme særligt presserende behov og
iværksætte højt prioriterede initiativer på det samlede ministerområ-
de, herunder vedrørende ministeriets organisatoriske udvikling.
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt ........................................................... 110,3 102,8 95,2 111,3 103,0 99,1 95,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og ad-
ministration .......................................................... 26,0 24,9 27,0 31,7 29,3 28,2 27,2
1. Betjening af miljøministeren ........................... 25,3 24,0 25,5 29,8 27,6 26,6 25,7
2. Koncernstyring ................................................ 34,1 26,7 29,0 34,0 31,5 30,2 29,2
3. Tværgående koordinering ............................... 10,4 10,6 13,7 15,8 14,6 14,1 13,6
Betaling til ØSC * ............................................... 14,5 18,6 - - - - -
§ 23.11.01. 11
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 1,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 15,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 17,0 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,6 1,2 1,3 1,7 1,4 0,9 0,8
+ anskaffelser .............................................. 0,1 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,2
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,6 -0,6 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,3 0,6 0,7 0,6 0,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 1,2 1,2 1,2 1,4 0,9 0,8 0,7
Låneramme .................................................. - - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 70,6 82,4 52,9 47,1 41,2
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Af det overførte overskud vedrører 11,8 mio. kr. lønsum.
10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter departementets almindelige virksomhed. Der afholdes derfor udgifter til
den almindelige drift herunder bl.a. husleje, løn, kurser, rejser mv.
Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
Danmark som vækstnation af maj 2011 er der overført 1,0 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013,
3,9 mio. kr. i 2014 og 5,6 mio. kr. i 2015 til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til nye indsatser for
miljøteknologi.
Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 overføres 0,3 mio. kr. fra § 29.11.01. Departementet som
følge af overførslen af den statslige koordinering af klimatilpasning fra § 29. Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet.
25. Reserve til betaling til ØSC
Kontoen er alene medtaget for regnskabstallenes skyld.
23.11.03. Center for Koncernforvaltning (Driftsbev.)
Som følge af beslutningen om oprettelse af fællesstatslige servicecentre for økonomi og it
er Miljøministeriets administrative center, Center for Koncernforvaltning, nedlagt. Kontoen er
alene medtaget som følge af regnskabstal.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 15 - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - - - - - -
12 § 23.11.03.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Langfristet gæld primo ............................... 47,1 - - - - - -
+ anskaffelser .............................................. -155,0 - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... -107,9 - - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,5 7,0 7,0 9,2 5,1 2,5 2,5
10. Copenhagen Consensus Center
Udgift ................................................... 2,5 7,0 7,0 9,2 5,1 2,5 2,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,5 7,0 7,0 9,1 5,1 2,5 2,5
10. Copenhagen Consensus Center
Der overføres 2,5 mio. kr. årligt til Copenhagen Consensus Center på Copenhagen Business
School med henblik på at fremme den internationale debat om behovet for økonomiske priorite-
ringer.
På finansloven for 2010 blev bevillingen forhøjet med 2,5 mio. kr. i perioden 2010-2013.
Derudover blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 2011, samt 4,0 mio. kr. i 2012 til medfinansiering
af forberedelsen og gennemførelsen af Copenhagen Consensus Conference i 2012.
23.11.12. Klagenævn (Driftsbev.)
1. januar 2011 blev Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet sammenlagt til Natur- og Mil-
jøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser in-
den for natur- og miljøområdet.
Nævnet nedsættes af miljøministeren og består af en formand og en eller flere faste stedfor-
trædere for denne, et antal beskikkede, sagkyndige medlemmer, 7 medlemmer der udpeges af
Folketinget, og 2 medlemmer, der udpeges af Højesteret blandt rettens medlemmer.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
§ 23.11.12. 13
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 71,5 59,5 68,1 85,6 64,0 53,0 41,3
Indtægt ......................................................... 1,6 1,9 - - - - -
Udgift ........................................................... 58,7 69,2 68,1 85,6 64,0 53,0 41,3
Årets resultat ............................................... 14,4 -7,8 - - - - -
10. Naturklagenævnet/Miljøklagen-
ævnet
Udgift .................................................... 58,7 69,2 68,1 85,6 64,0 53,0 41,3
Indtægt .................................................. 1,6 1,9 - - - - -
Bemærkning: Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,7 mio. kr til konto § 07.12.02.10 Statens Administra-
tion til dækning af regnskabsopgaver.
I henhold til aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om modernisering af klage-
systemet på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling, blev der i 2009 tilført
ekstra 18,4 mio. kr. med henblik på at nedbringe ventetiden for borgere og virksomheder især
på husdyrlovområdet. Indsatsen er fortsat på finanslov 2010 ved afsættelse af yderligere 11 mio.
kr. i perioden 2010-2012.
Da der er indbragt flere husdyrbrugssager end forventet, blev der i 2010 indgået aftale mellem
VK-regeringen og Dansk Folkeparti om en yderligere fremrykning og styrkelse af indsatsen til
nedbringelse af sagsbehandlingstiden på husdyrbrugsområdet. Der blev i henhold til aftalen afsat
ekstra 25 mio. kr. i perioden 2011 - 2013. Indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiderne på
husdyrområdet finansieres af Miljømilliard II.
Der blev som led i finanslovsaftalen for 2011 afsat 10 mio. kr. til ekstern bistand til en fo-
kuseret indsats i Natur- og Miljøklagenævnet, som fra starten af året målrettet vil nedbringe de
ældste, uafsluttede sager. Midlerne er givet i 2011.
Som en del af Aftale om Danmark som vækstnation indgået mellem VK-regeringen, Dansk
Folkeparti og Pia Christmas-Møller er der afsat yderligere 3,2 mio. kr. i 2011, 19,5 mio. kr. i 2012
og 2,3 mio. kr. i 2013 til oprettelse af en taskforce med fokus på færdigbehandling af puklen af
gamle klagesager på husdyrområdet.
Der tilføres i alt 36,1 mio. kr. i perioden 2011 - 2014 til behandling af klager over de statslige
vand- og naturplaner, de kommunale handleplaner, statslige skovhandleplaner samt de konkrete
afgørelser, der følger af handleplanerne. På tillægsbevillingen for 2011 tilføres 2,5 mio. kr., mens
der på finanslovsforslaget for 2012 tilføres 8,9 mio. kr. i 2012, 13,8 mio. kr. i 2013 og 10,9 mio.
kr. i 2014.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Natur- og Miljøklagenævnet er klageinstans for administrative afgørelser indenfor miljø- og
naturområdet i det omfang det fastsættes i den øvrige lovgivning. Nævnet er nedsat i henhold til
L 103 om Natur- og Miljøklagenævnet.
Nævnet er omfattet af en resultatkontrakt med Miljøministeriet.
Yderligere oplysninger om Natur- og Miljøklagenævnet kan findes på www.nmkn.dk.
14 § 23.11.12.
Virksomhedsstruktur
23.11.12. Klagenævn, CVR-nr. 18210932.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter
Bemærkning: Som følge af vedtagelsen af lov 103 om Natur- og Miljøklagenævnet udspecificeres udgifterne fra og
med 2011 ikke længere på Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet. Fra og med 2012 ændres opdelingen i overens-
stemmelse med resultatkontrakten.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 1,6 1,9 - - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 1,6 1,9 - - - - -
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.3 På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til Na-
tur- og Miljøklagenævnets nettoudgifter til bistand fra Kammeradvokaten
i relation til retssager, hvor nævnet er blevet sagsøgt, men som ikke er
omfattet af Budgetvejledningens punkt 2.4.3.
Opgaver Mål
1. At træffe afgørelser i
klagesager på natur-,
plan- og miljøområdet,
samt prøvelse af fred-
ningssager.
Natur- og Miljøklagenævnet træffer korrekte afgørelser af tilstræk-
kelig god kvalitet inden for kortest mulig tid.
2. At sikre kvalitet i sags-
behandlingen, samt yde
god, serviceorienteret in-
formation om sager og
praksis.
Natur- og Miljøklagenævnet optimerer til stadighed de interne pro-
cesser så sagsbehandlingen foregår så effektivt som muligt. Natur-
og Miljøklagenævnet formidler afgørelsespraksis og leverer passende
service overfor til borgere, virksomheder og myndigheder.
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt .............................................................. 58,7 49,8 68,1 85,6 64,0 53,0 41,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
Administration ........................................................ 16,9 16,1 18,5 26,5 19,8 16,4 12,8
1. Myndighedsudøvelse ......................................... - - - 56,1 41,9 34,7 26,8
2. Kvalitet, information og service ........................ - - - 3,0 2,3 1,9 1,7
Klagesager............................................................... 39,0 30,9 46,8 - - - -
Fredningssager ........................................................ 2,8 2,8 2,8 - - - -
§ 23.11.12. 15
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 76 84 82 123 94 78 61
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 42,6 48,1 45,1 66,5 50,9 42,2 32,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 42,6 48,1 45,1 66,5 50,9 42,2 32,8
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 2,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 3,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,0 0,0 - 0,6 0,9 0,9 0,6
+ anskaffelser .............................................. - -0,1 - 0,5 0,2 - -
- afhændelse af aktiver ............................... - -0,1 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - - 0,2 0,2 0,3 0,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,0 - - 0,9 0,9 0,6 0,3
Låneramme .................................................. - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - 60,0 60,0 40,0 20,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
23.11.13. Klagesagsgebyrer
Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,6 0,5 2,5 1,9 1,9 1,9 1,9
10. Klagesagsgebyr, Naturklagenæv-
net
Udgift ................................................... 0,1 0,0 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,6 0,5 2,5 1,9 1,9 1,9 1,9
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,6 0,5 2,5 1,9 1,9 1,9 1,9
I medfør af lov 103 om Natur- og Miljøklagenævnet kan der opkræves gebyr på klager, der
indbringes for nævnet. Gebyret tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller delvis får medhold,
hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence.
Som led i Aftale om finansloven 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kri-
stendemokraterne er gebyret for klager til Natur- og Miljøklagenævnet ændret. Klagebyret fast-
holdes på 500 kr. for privatpersoner og hæves til 3.000 kr. for virksomheder og organisationer.
| Som følge af ændret indtægtsskøn nedskrives indtægterne på ændringsforslaget til finans-
| lovsforslaget for 2012 vedrørende klagesagsgebyrer med 0,6 mio. kr. fra 2012 og frem.
16 § 23.11.13.
23.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)
Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 foretages ændringer på § 23.11.79.21. Budgetregulering
vedr. fokuseret administration i staten og § 23.11.79.21. Budgetregulering vedr. fokuseret admi-
nistration i staten (lønsum).
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 49,0 18,1 -22,8 -56,2 -65,1
10. Reserve til nye initiativer
Udgift ................................................... - - - 8,4 8,2 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 8,4 8,2 - -
11. Reserve vedrørende handlepla-
ner for klimatilpasning
Udgift ................................................... - - - 10,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 10,0 - - -
18. Budgetregulering vedr. konsu-
lentforbrug
Udgift ................................................... - - -9,5 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -9,5 - - - -
19. Budgetregulering vedr. statens
indkøb
Udgift ................................................... - - -4,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -4,0 - - - -
21. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten
Udgift ................................................... - - - -15,2 -29,3 -29,3 -29,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -15,2 -29,3 -29,3 -29,3
22. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten (lønsum)
Udgift ................................................... - - - -15,2 -29,3 -29,3 -29,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -15,2 -29,3 -29,3 -29,3
60. Reserve til grøn vækst
Udgift ................................................... - - 133,2 30,1 27,6 2,4 -6,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 133,2 30,1 27,6 2,4 -6,5
65. Budgetregulering vedr. overfør-
sel af opgaver til Statens It
Udgift ................................................... - - -73,8 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -73,8 - - - -
80. Reserve til beskyttelse af værdi-
fuld dansk natur
Udgift ................................................... - - 3,1 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 3,1 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1
I alt .................................................................................................................................. 3,1
Bemærkning: Videreførslen vedrører § 23.11.79.60. Reserve til grøn vækst
§ 23.11.79.10. 17
| 10. Reserve til nye initiativer
| Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2012.
| I forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og miljø-
| beskyttelse, oprettes en reserve til nye initiativer på Miljøministeriets område. Der målrettes i alt
| midler for 18,8 mio. kr. i 2012 og 18,6 mio. kr. i 2013. Heraf overføres som led i Aftale om fi-
| nansloven for 2012:
| - 5,4 mio. kr. i 2012 og 2013 til § 23.71.01. Naturstyrelsen til oprettelse af Task Force for kli-
| matilpasning.
| - 5,0 mio. kr. i 2012 og 2013 til § 23.72.01. Naturforvaltning mv. til øget statslig skovrejsning.
| Reserven er herefter 8,4 mio. kr. i 2012 og 8,2 mio. kr. i 2013 til udmøntning på tillægsbevil-
| lingsloven.
| 11. Reserve vedrørende handleplaner for klimatilpasning
| Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2012.
| Som led i Aftale om finanslov for 2012 er der enighed om at sikre, at alle kommuner laver
| en handlingsplan for klimatilpasning inden for højst to år. Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2012 til
| at understøtte dette arbejde. Midlerne kan udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2012.
18. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug
Reserven vedrører budgetregulering ifm. mindreforbrug på konsulenter i staten, jf. Aftale om
finansloven for 2011. I perioden 2012-2015 er budgetreguleringen udmøntet på Miljøministeriets
institutioner, mens den for 2011 udmøntes på lov om tillægsbevilling 2011.
19. Budgetregulering vedr. statens indkøb
Reserven vedrører budgetregulering som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. Af-
tale om finansloven for 2011. I perioden 2012-2015 er budgetreguleringen udmøntet på Miljø-
ministeriets institutioner, mens den for 2011 udmøntes på lov om tillægsbevilling 2011.
21. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2.5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.
Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -15 mio. kr. i 2012 og -29
mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægs-
bevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 nedskrives kontoen med 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio.
kr. i 2013 og frem.
22. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (lønsum)
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til løn på 2.5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der
er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -15 mio. kr. i 2012 og -29 mio.
kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevil-
ling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 nedskrives kontoen med 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio.
kr. i 2013 og frem.
18 § 23.11.79.60.
60. Reserve til grøn vækst
Reserven er oprettet med midler afsat som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst
mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti til etablering af vådområder og ådale og øvrig vand-
og naturindsats mv.
Reserven er opskrevet med i alt 42,7 mio. kr. i årene 2012-2015 blandt andet som følge af
udmøntning af negative budgetreguleringer.
65. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It
Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der
overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budge-
treguleringen afspejler.
I perioden 2012-2015 er budgetreguleringen udmøntet på Miljøministeriets institutioner, mens
den for 2011 udmøntes på lov om tillægsbevilling 2011.
80. Reserve til beskyttelse af værdifuld dansk natur
Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010
mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti blev afsat en reserve til beskyttelse af værdifuld
dansk natur. Reserven anløber til 3,1 mio. kr. i 2011, 13,0 mio. kr. i 2012 og 19,9 mio. kr. i 2013.
Reserven er udmøntet til § 23.71.01. Naturstyrelsen på finanslovsforslaget for 2012. Midlerne
i 2011 udmøntes til § 23.71.01. Naturstyrelsen på tillægsbevillingen 2011.
§ 23.2. 19
Miljøbeskyttelse
Hovedområdet administreres af Miljøstyrelsen.
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter
Særlige bevillingsbestemmelser
23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 347,4 333,8 303,6 313,7 301,7 265,6 260,8
Forbrug af reserveret bevilling ................... -5,7 -16,3 - 27,0 5,5 5,0 1,0
Indtægt ......................................................... 49,6 57,8 60,2 61,0 65,5 64,1 64,1
Udgift ........................................................... 379,2 377,8 363,8 401,7 372,7 334,7 325,9
Årets resultat ............................................... 12,1 -2,5 - - - - -
10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 340,7 338,5 287,9 326,8 294,5 298,0 289,4
Indtægt .................................................. 48,9 56,1 59,1 59,9 64,4 63,0 63,0
20. Grønne indkøb mv.
Udgift .................................................... 1,5 0,5 - - - - -
60. Kemikalier, sundhed og miljø
Udgift .................................................... 9,1 6,3 13,0 11,8 12,8 15,3 15,1
61. Kemikalier og nanomaterialer
Udgift .................................................... - - - 18,0 18,0 18,0 18,0
65. Kemikaliehandlingsplan
Udgift .................................................... 11,7 17,7 51,8 39,7 43,7 - -
66. Center for hormonforstyrrende
stoffer
Udgift .................................................... 4,4 0,2 - - - - -
68. Nyt producentansvar for batteri-
er, jf. Akt 122 af 16/4 2009
Udgift .................................................... 0,3 0,4 - - - - -
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. De-
partementet og § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.9 Fra § 23.26. International miljøstøtte og §23.27. Øvrige miljøforanstalt-
ninger kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse
og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for miljøområdet
samt til fremme af danske miljøsager internationalt. Der kan på tillægsbe-
villingsloven ske regulering af bevillingen med op til 2,0 mio. kr., heraf
med op til 1,0 mio. kr. som lønsum.
20 § 23.21.01.
80. Fremme af miljøeffektiv tekno-
logi
Udgift .................................................... 2,7 2,1 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -
81. Administrationsomkostninger
vedrørende miljøeffektiv tekno-
logi
Udgift .................................................... - - 10,0 4,3 2,6 2,3 2,3
85. Særlig indsats for miljøgodken-
delser af husdyrbrug
Udgift .................................................... 7,9 11,6 - - - - -
Indtægt .................................................. - 0,0 - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 0,7 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt .................................................. 0,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter . Der kan overføres op til 0,7 mio. kr. til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen
som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter for affald fra skibe mv. Der overføres 0,9 mio. kr. i 2012 og 2013 til §
20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser under Undervisningsministeriet ifm. AMU-kurser til sprøjtemiddelforhandlere og
sprøjtefører. Der overføres 2 mio. kr. til § 07.13.01 Statens Administration under Finansministeriet.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 67,6
Bemærkning: Hovedparten af den reserverede bevilling ultimo 2010 på 67,6 mio. kr. forventes udmøntet i 2011, dog
for en mindre dels vedkommende først med endeligt afløb i 2012. På underkonto 80 er der blevet videreført samlet 14,9
mio. kr. under VK- regeringens handlingsplan for fremme af miljøeffektiv landbrugsteknologi. Midlerne benyttes til
drift og videreudvikling af verifikationsordningen og til andre initiativer igangsat i forbindelse med handlingsplanen,
der forventes udmøntet frem til 2014. På underkonto 85 er reserveret i alt 9,1 mio. kr. heraf 6,5 mio. kr. i forlængelse
af aktstykke 123 fra 2009 til forbedret IT system, der først forventes endeligt ibrugtaget medio 2011, og afskrives
flerårigt. Pengene forventes endeligt udmøntet i 2016. Der forventes herudover nye reserverede bevillinger på 10,5 mio.
kr. af 2011-finanslovsbevillingerne, som alle forventes anvendt i 2012.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer dele af Mil-
jøministeriets lovgivning og den hertil knyttede Europæiske lovgivning. Miljøstyrelsen arbejder
for at øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur - både nationalt og internationalt. Miljøsty-
relsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i bekendtgørelser udstedt efter Lov
Den samlede reservation på 67,6 mio. kr. fordeler sig således:
Underkonti: Beholdning
primo 2011:
Forventet udgiftsafløb af reservationer: Forventet
afløb efter
2015
2011 2012 2013 2014 2015
10. Driftsbudget 14,2 14,2 - - - - -
20. Grønne indkøb 0,7 0,7 - - - - -
60. Kemikalier Sundhed og Miljø 9,2 5,7 3,5 - - - -
65. Kemikaliehandlingsplan 13,2 11,2 2,0 - - - -
68. Nyt producentansvar for batterier 2,3 1,3 1,0 - - - -
80. Fremme af miljøeffektiv teknologi 14,9 2,9 4,0 4,0 4,0 - -
81. Administrationsomkostninger vedr.
miljøeffektiv teknologi
4,0 0,0 4,0 - - - -
85. Særlig indsats for miljøgodkendelse af
husdyr
9,1 2,6 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0
§ 23.21.01. 21
om miljøbeskyttelse, Lov om miljø og genteknologi, Lov om kemiske stoffer og produkter, Lov
om beskyttelse af havmiljøet, Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og Lov om forurenet
jord. Miljøstyrelsens forestår gennemførelse og administration af en række EU forordninger og
direktiver, herunder REACH-forordningen, pesticidforordningen, biociddirektiv og -forord-
ning(kommende), IED-direktivet, affaldsdirektiver, kosmetikdirektivet, luftdirektiver mv.
Yderligere oplysninger om Miljøstyrelsen kan findes på www.mst.dk.
Virksomhedsstruktur
23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1), CVR-nr. 25798376.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2 Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis
dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstem-
melse med lovgivningen på området.
BV 2.6.5 Lønsumsbevillingen kan på tillægsbevillingslovforslaget forhøjes sva-
rende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter
miljøskadeloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.
BV 2.6.5 Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 9,9
mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead
til organisering af affaldssektoren, producentansvar for batterier, re-
vurdering af aktivstoffer og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler
og biocidmidler, samt GMO-regulering. Reguleringen modsvares af
gebyrindtægter.
BV 2.6.5 Lønsumsloftet kan på forslag til lov om tillægsbevilling reguleres med
beløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver udført
for Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH-forord-
ningen. Reguleringen modsvares af vederlag fra agenturet.
BV 2.6.8 og 2.6.9 Miljøstyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfi-
nansierede aktiviteter. Miljøstyrelsen er for disse aktiviteter registreret
i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Ind- og udgående
moms forventes i 2012 at udgøre henholdsvis ca. 100.000 kr. og
200.000 kr.
22 § 23.21.01.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Sundt og sikkert miljø Miljøstyrelsen arbejder for at sikre, at det er let og attrak-
tivt at være grøn forbruger. Det er styrelsens mål, at sikre
alle borgere i Danmark et sundt og sikkert miljø herunder
mindske borgernes kemikaliepåvirkning fra farlige stoffer
i hverdagen, øge borgerkendskab til kemikalierisici, mind-
ske gener fra støj-, lugt- og luftforurening samt informere
om, hvordan man som borger og virksomhed kan agere
miljøvenligt.
Grundlag for en grøn vækst og
et grønt erhvervsliv
Miljøstyrelsen arbejder for at sikre vandmiljø og natur
herunder nedbringe landbrugets påvirkning heraf samt
fremme bæredygtig udvikling gennem brugen af miljø-
venlig teknologi. Det er styrelsens mål, at sikre, at det er
let og attraktivt at være en grøn virksomhed herunder et
selvbærende landbrugserhverv. Samtidig arbejdes der for
at sikre grundlaget for en grøn vækst generelt og at frem-
tidig miljøregulering er enkel og overskuelig.
Bæredygtig udnyttelse af res-
sourcerne
Miljøstyrelsen arbejder for at skabe ressourceeffektivise-
ring samt øge kvaliteten af affaldsbehandlingen. Det er
styrelsens mål at sikre en bæredygtig udnyttelse af res-
sourcerne herunder nedsætte ressourcetab ved håndtering
af affald samt sikre, at affaldshåndteringen sker på en
sundheds-, klima- og miljøforsvarlig måde med fokus på
øget genanvendelse. Der er fokus på, at der produceres
produkter med lavt ressourceinput og lang levetid samt at
der inddrages miljøhensyn i design og indkøb.
EU og internationalt miljøsamar-
bejde
Miljøstyrelsen arbejder for et bæredygtigt miljø nationalt
og på globalt plan. Det er styrelsens mål at deltage aktivt
og fokuseret i EU samt i det øvrige internationale miljø-
samarbejde for herigennem at arbejde for at påvirke for-
handlingerne i internationale fora, inden beslutningerne er
truffet. Der er særligt fokus på udformning og imple-
mentering af EU-lovgivning, deltagelse i EU-arbejdsgrup-
per og specialudvalg samt koordinering på området.
Ministerieopgaver - betjening af
minister, regering og Folketing
Miljøstyrelsen forbereder og bistår Miljøministeren med
at gennemføre politiske beslutninger indenfor miljøområ-
det. Det er styrelsens mål, at levere rettidig og effektiv
ministerbetjening af høj kvalitet herunder fremsætte lov-
forslag i overensstemmelse med regeringens lovprogram.
§ 23.21.01. 23
| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 49,6 57,8 60,2 61,0 65,5 64,1 64,1
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4. Afgifter og gebyrer ................................ 21,9 21,6 34,5 34,9 34,9 34,9 34,9
6. Øvrige indtægter .................................... 26,9 34,5 24,6 25,0 29,5 28,1 28,1
Bemærkninger:
Specifikation af afgifter og gebyrer:
Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedrørerende gebyr for virksomhedstilsyn- og godkendelser, gen-
anvendeligt erhvervsaffald, behandling af ansøgninger om transport af farligt affald, ansøgningsgebyrer vedr. godken
delse af biocider og pesticider mv.
Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.
Afgifter og gebyrer er som konsekvens af ressortoverførslen af virksomhedsområdet mv. til Miljøstyrelsen i 2011
hævet med 26,0 mio. kr. vedr. indtægter i forbindelse med virksomhedstilsyn og -godkendelser samt affaldsdata mv.
Specifikation af øvrige indtægter:
Øvrige indtægter inkluderer primært interne statslige overførsler. Der overføres 23,9 mio. kr. fra § 38.81.04. Over-
førsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.
Øvrige indtægter kan herudover inkludere salg af eksportcertifikater på op til 0,1 mio. kr. samt mindre indtægter til
understøttelse af Miljøstyrelsens opgaver.
Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab eller sponsering og lign. med of-
fentlige og private organisationer.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 398 422 380 414 386 372 365
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 200,0 221,7 200,1 220,0 205,5 197,5 193,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,5 -0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 199,5 222,2 199,8 219,7 205,2 197,2 193,6
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt..............................................
| 379,2
| 377,8
| 363,8
| 401,7
| 372,7
| 334,7
| 325,9
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration .............................
| 71,2
| 70,9
| 68,3
| 73,5
| 70,0
| 62,8
| 61,2
| 1.
| Sundt og sikkert miljø......................
| 44,0
| 43,8
| 42,2
| 44,6
| 43,2
| 38,8
| 37,8
| 2.
| Grundlag for en grøn vækst og grønt
| erhvervsliv........................................
| 92,8
| 92,5
| 89,0
| 96,0
| 91,2
| 81,9
| 79,8
| 3.
| Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne
| 27,4
| 27,3
| 26,3
| 27,1
| 26,9
| 24,2
| 23,6
| 4.
| EU og internationalt miljøsamarbejde
| 34,5
| 34,4
| 33,1
| 46,6
| 33,9
| 30,5
| 29,7
| 5.
| Ministerieopgaver - betjening af mini-
| ster, regering og Folketing ..............
| 109,3
| 108,9
| 104,9
| 113,9
| 107,5
| 96,5
| 93,8
24 § 23.21.01.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 6,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 25,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 31,5 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 4,6 5,2 23,9 20,2 33,6 33,4 33,5
+ anskaffelser .............................................. 0,8 12,6 3,4 0,5 0,5 0,5 0,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -0,1 - - 17,0 4,0 4,0 4,0
- afskrivninger ............................................. - - 7,1 4,1 4,7 4,4 4,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 5,2 17,8 20,2 33,6 33,4 33,5 34,0
Låneramme .................................................. - - 27,4 42,4 42,4 42,4 42,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 73,7 79,2 78,8 79,0 80,2
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Driftsbudget
Som delaftale under Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-
Møller om Danmark som vækstnation af maj 2011, er der indgået aftale om Danmark som grøn
vækstøkonomi. Aftalen indebærer bl.a., at der afsættes i alt 130 mio. kr. inden for Miljøministe-
riets eksisterende rammer til gennemførsel af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015. Heraf
afsættes 74,8 mio. kr. under § 23.27.09 Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi og
9,2 mio. kr. under § 23.21.01.81 Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknolo-
gi. Herudover afsættes i alt 46 mio. kr. til:
- Bedre muligheder for virksomheders anvendelse af grøn teknologi: Gennem regelforenkling og
standarder kan danske virksomheder forberedes på de nye muligheder og udfordringer, som EU's
nye erhvervsrettede miljøregulering medfører.
- Etablering af et digitalt afgørelses- og tilsynssystem: Der etableres et digitalt afgørelses- og til-
synssystem, der skal forenkle og effektivisere miljøgodkendelsen af virksomhederne.
Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-regeringen og Dansk Folke-
parti er der besluttet en lang række konkrete initiativer med henblik på markant at reducere pe-
sticiders skadesvirkninger på mennesker, dyr og natur. På Miljøstyrelsens område gælder det bl.a.
en restriktiv godkendelsesordning, etablering af et system, der gør det let for jordbrugere at vælge
de mindst problematiske pesticider, etablering af monitering og varslingssystemer for en række
skadegørere, informationskampagner for haveejere, varslingssystemer for pesticider i grundvand,
enstrenget pesticidkontrol inkl. kontrol med ulovlig import. Kontoen er i den forbindelse tilført
26,2 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011, 23,9 mio. kr. i 2012, 24,4 mio. kr. i 2013 og 23,0 mio.
kr. i 2014 og 2015. Herudover styrkes bekæmpelsesmiddelforskningen som led i Grøn Vækst
aftalen, jf. § 23.24.31. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler.
Lov nr. 152 af 28. maj 2009 om ny organisering af affaldssektoren - som bl.a. har til formål
at styrke konkurrencen og øge gennemsigtigheden på markedet for genanvendeligt erhvervsaffald,
effektivisere service og administrativ forenkling på affaldsområdet, fremme innovation og nye
teknologier til affaldsbehandling mv. - er primært gebyrfinansieret. De årlige driftsudgifter er
budgetteret til 11,4 mio. kr. Der forventes i 2013 gennemført en evaluering af ordningen.
Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering
vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten jf. BEK nr. 1630 af 13. december 2006.
Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opga-
veformål.
§ 23.21.01.10. 25
Der kan afholdes udgifter til fremme af internationalt samarbejde på miljøområdet, herunder
internationale konventioner og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Der
kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer.
Der kan ydes tilskud på op til 0,2 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bi-
drage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport af
affald.
Som opfølgning på universitetsreformen dækker Miljøstyrelsen og DTU Fødevareinstituttets
udgifter til myndighedsbetjening for Miljøministeriet i form af forskning, rådgivning og risiko-
vurdering, herunder om sammenhænge mellem kemiske stoffers struktur og effekter på miljø og
sundhed (Quantitative Structure Activity Relationships (QSAR)). Bevillingen er i 2012 ca. 17
mio. kr.
Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknytning til Miljøstyrelsens
opgavevaretagelse ved administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem.
I forbindelse med oprettelsen af § 23.27.05.20. Pulje til partikelindsatser er § 23.21.01. Mil-
jøstyrelsen tilført i alt 0,5 mio. kr. i lønsum i 2011-2013 til gennemførsel af initiativerne under
puljen.
I forbindelse med oprettelsen af § 23.22.07.10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke er
§ 23.21.01. Miljøstyrelsen tilført i alt 0,5 mio. kr. i lønsum i 2011 til administration af tilskud til
kommunerne.
I forbindelse med sammenlægningen af Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabssty-
relsen til en ny Naturstyrelse overføres i 2011 virksomhedsområdet, affaldsdatasystemet, af-
faldsregistret og miljøskadeloven til Miljøstyrelsen. Hensigten med overførslen er bl.a. at styrke
kvaliteten i løsningen af opgaver på virksomhedsområdet ved et mere integreret samarbejde
mellem regelfastsættere og praktikere indenfor tilsyns- og godkendelsesarbejdet.
| Kontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med 0,2 mio. kr. i 2012 og 2013 i for-
| bindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse.
| Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer. Reduktionen vedrører admini-
| strationen af § 23.27.05.20. Pulje til partikelindsatser.
20. Grønne indkøb mv.
Der blev i 2008 og 2009 afsat 2,0 mio. kr. årligt til styrkelse af grønne indkøb, herunder til
udbredelse af partnerskabsinitiativet om grønne indkøb i det offentlige mv.
60. Kemikalier, sundhed og miljø
Med henblik på en styrket indsats for bl.a. at begrænse kemikalietrykket på sundhed og miljø
er der afsat 17,6 mio. kr. i 2012.
Der er afsat 9,7 mio. kr. til indsatser i overensstemmelse med VK-regeringens strategi: "Miljø
og sundhed hænger sammen." Indsatserne kan bl.a. omfatte følgende elementer i 2012:
1. Systematisk kortlægning af farlige stoffer, herunder allergifremkaldende stoffer i forbruger-
produkter.
2. Styrkelse af det videnskabelige grundlag for håndteringen af problemerne med hormonfor-
styrrende stoffer.
3. Indsats med henblik på kortlægning af og imødegåelse af andre miljørelaterede sundhedspå-
virkninger, for eksempel mikrobiologisk forurening, støj, indeklima og partikler.
Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010
mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat i alt 19 mio. kr. til initiativer vedrørende
kemikalier og sundhed i dagligdagen samt en styrket indsats for det grønne personlige valg.
Midlerne er fordelt med 3,1 mio. kr. i 2011, 7,8 mio. kr. i 2012 og 8,1 mio. kr. i 2013. Der af-
sættes 5 mio. kr. til kemikalier og sundhed, 3 mio. kr. til forbrugsvalg og indkøb, samt 11 mio.
kr. til madspild og affald.
26 § 23.21.01.60.
| Kontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med 5,8 mio. kr. i 2012 og 5,1 mio. kr.
| i 2013 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og mil-
| jøbeskyttelse. Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer.
| Reduktionen vedrører følgende initiativer:
| - Indkøb og forbrugsvalg reduceres med 1,0 mio. kr. i 2012 og 1,1 mio. kr. i 2013.
| - Madspild reduceres med 1,3 mio. kr. i 2012.
| - Affaldshåndtering reduceres med 3,5 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013.
Kontoen er på TB 2010 forhøjet med 5 mio. kr. i 2010, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til en
særlig indsats omkring kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer jf. Akt 67 af 9. de-
cember 2010. Midlerne afsættes til undersøgelser af kombinationseffekter af hormonforstyrrende
stoffer og til at få belyst danskernes belastning med hormonforstyrrende stoffer og om muligt
sammenhængen med sundhedseffekter.
Som led i gennemførsel af VK-regeringens Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger
af maj 2011 gennemføres indenfor Miljøstyrelsens ressort en række indsatser vedr. bortskaffelse
af PCB-holdigt affald til i alt 3,2 mio. kr. i 2011. Herudover bidrager Miljøstyrelsen med i alt
2,7 mio. kr. i 2011 til tværgående initiativer indenfor handlingsplanen. Miljøstyrelsens lønsum
forhøjes i 2011-2013 med 0,6 mio. kr. årligt til drift af en PCB-helpdesk, som udgør et af de
tværgående initiativer.
| 61. Kemikalier og nanomaterialer
| Kontoen er oprettet på ændringsforslaget for 2012. Som led i Aftale om finansloven for 2012
| er der afsat 12 mio. kr. årligt i 2012-2015 til en styrket indsats imod kemikalier. Formålet er at
| kortlægge stofferne på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Alle stofferne på Miljøstyrel-
| sens liste over uønskede stoffer gennemgås, med henblik på - stof for stof - at kunne vurdere
| behovet for yderligere regulering, mærkning, information eller udfasning, f.eks. gennem EU.
| Indsatserne koordineres med initiativerne i kemikaliehandlingsplanen med henblik på systematisk
| og målrettet at håndtere nogle af de stoffer, der har problematiske egenskaber.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der endvidere afsat 6 mio. kr. årligt i 2012-2015
| til at få bedre styr på nanomaterialer og deres sikkerhed. Formålet er at skabe øget klarhed over
| eksponeringsveje og konsekvenserne for forbrugere og miljø ved anvendelse af nanomaterialer.
| Der sker en samtænkning af de nuværende indsatser i Center for Nanosikkerhed og Miljøstyrel-
| sen. Den styrkede indsats på nanoområdet omfatter bl.a. udvikling af en nanoproduktdatabase i
| samarbejde med andre lande. Muligheden for at forpligte virksomhederne til indberetning un-
| dersøges.
65. Kemikaliehandlingsplan
I henhold til Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 er der afsat i alt
173 mio. kr. fordelt med 43,8 mio. kr. i 2010, 51,8 mio. kr. i 2011 og 38,7 mio. kr. i 2012-2013.
De 173 mio. kr. er finansieret ved Miljømilliard II, puljen til kemikalier, sundhed og miljø (§
23.21.01.60.) samt omprioriteringer og effektiviseringer inden for Miljøministeriets område. Af
de 173 mio. kr. afsættes 155 mio. kr. til kerneområder i perioden 2010-2013 og 18 mio. kr. til
særlige indsatser i perioden 2010-2011. Indsatsen sker som led i aftalen mellem alle Folketingets
partier og forventes over den 4-årige aftaleperiode fordelt på følgende indsatsområder:
- Gennemførelse af REACH-forordningen
- Indsats på forbrugerproduktområdet
- Øget kontrol og tilsyn med kemiske stoffer og produkter
- Videreførelse af centre (Center for Hormonforstyrrende stoffer, Videncenter for Allergi, Vi-
dencenteret for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed)
- Gennemførsel af biociddirektivet
- Videreførelse af Informationscenter for Miljø og Sundhed (særlig indsats)
- Hormonforstyrrende stoffer/kombinationseffekter (særlig indsats)
- Styrket global indsats (særlig indsats)
§ 23.21.01.65. 27
- Styrket prioritering af udvikling af computermodeller og substitution (særlig indsats)
- Styrket indsats på nano-området (særlig indsats).
På finansloven for 2012 er der afsat 6 mio. kr. til videreførsel af de særlige indsatser under
den nye kemikaliehandlingsplan 2010-2013. De 6 mio. kr. finansieres af reserven til indsatser
vedrørende kemikalier og miljøteknologi, som blev afsat i forbindelse med Aftale om styrket
miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem VK-regeringen og Dansk
Folkeparti. I 2012 og 2013 videreføres Informationscenter for Miljø og Sundhed desuden med 4
mio. kr. årligt på § 23.23.11.40. Informationscenter for Miljø og Sundhed. De i alt 8 mio. kr. fi-
nansieres ved omprioriteringer indenfor Miljøministeriets område. Endelig bidrager initiativer,
som i anden sammenhæng gennemføres under §23.21.01 Miljøstyrelsen, også til de særlige ind-
satser i 2012 og 2013.
66. Center for hormonforstyrrende stoffer
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene. Centret er fra 2010
videreført under § 23.21.01.65. Kemikaliehandlingsplan.
68. Nyt producentansvar for batterier, jf. Akt 122 af 16/4 2009
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.
80. Fremme af miljøeffektiv teknologi
I henhold til aftalen mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv
teknologi blev der i 2007-2009 afsat i alt 120,0 mio. kr. i 2007-2009 til teknologiudvikling mv.
på miljøområdet. Heraf blev 47,1 mio. kr. i alt i 2007-2009 (2007-priser) indbudgetteret på nær-
værende konto til bl.a.:
- En ny tilskudsordning for at fremme udvikling og demonstration af miljøeffektive land-
brugsteknologier.
- Et projekt, der skal styrke samarbejdet mellem EU-landenes forskning og udvikling af mil-
jøeffektive landbrugsteknologier.
- Et projekt om etablering af et uvildigt certificeringssystem for miljøeffektive landbrugstek-
nologier samt styrkelse af det tekniske standardiseringsarbejde og arbejdet med at definere
og informere om bedste tilgængelige teknologier.
- En styrket indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi i Miljøministeriet, herunder bidrag
til et nyt sekretariat til fremme af miljøeffektive teknologier og partnerskaber for udvikling
af miljøeffektiv landbrugsteknologi.
Flere af aktiviteterne videreføres og videreudvikles i 2012.
81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi
Som delaftale under Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-
Møller om Danmark som vækstnation af maj 2011, er der indgået aftale om Danmark som grøn
vækstøkonomi. Aftalen indebærer bl.a., at der afsættes i alt 130 mio. kr. inden for Miljøministe-
riets eksisterende rammer til gennemførsel af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015. Heraf
afsættes 46 mio. kr. under §23.21.01.10. Driftsbudget, 74,8 mio. kr. under § 23.27.09. Miljøtek-
nologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP samt her i alt 9,2 mio. kr. til admini-
stration og gennemførsel af initiativer under sidstnævnte ordning i 2012-2015.
Der blev i 2010 afsat 20 mio. kr. til administration mm. af initiativer, der er aftalt i forbin-
delse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi. Der er udmøntet yderligere
70 mio. kr. på § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (2010-2011).
Midlerne er afsat til at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, herunder til
udvikling, test og demonstration, innovationsfremmende regulering og partnerskaber m.m. Ud-
gifterne er i 2010 teknisk overført til underkonto 10.
28 § 23.21.01.81.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat i alt 50 mio. kr. i 2012 til et Miljø-
| teknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. Heraf afsættes 47,7 mio. kr. på §
| 23.27.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP samt 2,3 mio. kr. til
| administration og gennemførsel af ordningen, heraf 2,0 mio. kr. lønsum.
85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug
Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-regeringen og Dansk Folke-
parti blev der indgået en aftale med KL om en indsats, der skal sikre, at en sagspukkel af an-
søgninger om miljøgodkendelse på husdyrområdet helt afvikles i 2009-2010. I den anledning blev
der afsat i alt 57 mio. kr. i 2009-2010, jf. akt 123 af 24. marts 2009, til rejsehold og kompeten-
ceudvikling i kommunerne indenfor området, standardiseret anvendelse af bedst tilgængelige
teknik i afgørelsessagerne, forbedret it-system samt forbedret service på området.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed kan omfatte rådgivning og konsulentvirksom-
hed mv.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes blandt andet at omfatte ikke-kommercielle
undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære
virksomhed, og finansieres helt eller delvist som indtægter evt. som samarbejdsaftaler.
Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og kan bl.a. finansieres af bidrag fra EU-Kom-
missionen og af Nordisk Ministerråd.
23.22. Jordforurening
23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reser-
vationsbev.)
Lov nr. 1427 af 04. april 2009 om jordforurening omfatter en værditabsordning, som har til
formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en
forurenet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljø-
prioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellem-
liggende periode kan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges
eller kun kan sælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere,
såfremt de selv ønsker det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige
inden for de årlige finanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.
I henhold til lov 282 af 22. marts 2007 om jordforurening foretager regionerne en vurdering
af behovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, vurderer hvorvidt disse er omfattet
af ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den økonomiske ad-
ministration af ordningen varetages af Statens Administration, jf. BEK nr. 1433 af 13. december
2006.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene under aktivitets-
området.
§ 23.22.06. 29
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 27,0 21,2 24,2 24,7 24,9 24,8 24,8
Indtægtsbevilling ......................................... 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Afhjælpende foranstaltninger,
værditabsordning, Statens Admi-
nistration
Udgift ................................................... 26,9 21,1 24,2 24,7 24,9 24,8 24,8
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 26,9 21,0 24,2 24,7 24,9 24,8 24,8
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
20. Låneordning, værditab
Udgift ................................................... 0,1 0,1 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 0,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 27,3
I alt .................................................................................................................................. 27,3
Bemærkninger: 19,1 mio. kr. af videreførslen vedrører låneordningen i forbindelse med værditabsordningen og vil blive
anvendt i 2011 og følgende år inden for ordningens formål. 8,2 mio. kr. vedrører værditabsordningen og vil blive brugt
hertil i 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.1 Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedr.
eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.2 Bevillingen reguleres svarende til forskellen mellem de budgetterede
og faktiske indtægter fra egenbetalingen mv., jf. akt 267 af 15. maj
1996.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen
og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision,
evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
30 § 23.22.06.10.
10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Statens Administration
Der kan indenfor bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følge
af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år eller får pension eller
modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om
værditabsordningen i kapitel 4 i LBK nr. 1427 af 4. december 2009 af lov om forurenet jord.
Endvidere kan der ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samt tilskrevne renter heraf
og renter af og afdrag på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i samme lovbekendtgørelse.
Bevillingen er opdelt i en venteliste for henholdsvis oprydnings- og undersøgelsesprojekter, jf.
BEK nr. 1433 af 13. december 2006 om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsord-
ningen for boligejere mv. i lov om forurenet jord.
Aktivitetsoversigt
20. Låneordning, værditab
Den ved akt. 102 af 31. marts 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i
2012 på de for den hidtidige forsøgsvise ordning gældende vilkår, så boligejere, der står på ven-
teliste til en allerede fastlagt afværge efter værditabsordningen kan tilbydes en statsgaranti til
ejerens optagelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalban-
kens udlånsrente. Ved akt. 70 af 2. december 2008 er den under § 23.11.79.25. Reserve til ordning
for kompensation af sælgere af forurenede grunde på 7,5 mio. kr. overført til § 23.22.06.20. lå-
neordningen under værditabsordningen med henblik på ydelse af lån til boligejere på venteliste
til afværge efter værditabsordningen.
Administrationen af ordningen varetages af Statens Administration, som også administrerer
værditabsordningen. Der vil være en årlig betaling for administration, som afholdes af ordningen.
23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm.
104) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-
2013 af 8. november 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat 14 mio. kr.
i 2011 og 2012 til en pulje, hvoraf der kan ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter
vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Puljen er på i alt 28 mio. kr. ekskl. moms,
idet oliebranchen også bidrager med 14 mio. kr., som overføres til Miljøstyrelsen, hvor ordningen
administreres.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Behov (ansøgte tilsagn) ...... 487 472 445 445 424 400 400 400 400 400
II. Produktion/aktivitet
(antal tilsagn) ...................... 103 48 104 88 102 100 100 100 100 100
III. Dækning af behov
(Pct. afgivne tilsagn)........... 21 10 23 20 24 25 25 25 25 25
IV. Ressourceforbrug
(mio. kr. 2012-priser).......... 24,2 24,7 23,5 28,4 21,8 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5
V. Produktion (mio. kr. pr. til-
sagnsmodtager - 2012-priser) 0,2 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Evt. overskydende statslig bevilling kan overføres til § 23.21. Miljø-
styrelsen, fællesudgifter og § 23.22. Jordforurening til anvendelse in-
den for jordforureningsområdet eller til øvrige miljøtiltag.
§ 23.22.07. 31
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 10,0 18,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - 5,0 9,0 - - -
10. Oprydning efter udslip fra villa-
olietanke
Udgift ................................................... - - 10,0 18,0 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 10,0 18,0 - - -
Indtægt ................................................ - - 5,0 9,0 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 5,0 9,0 - - -
10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke
Der kan af puljen ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning
efter udslip fra villaolietanke. Tilskud ydes til dækning af kommunens udgifter vedrørende sager,
som pr. 1. november 2010 er igangværende - dvs. hvor der ikke foreligger en endelig myndig-
hedsgodkendelse. Tilskud ydes til sagsomkostninger, som ligger over de 2 mio. kr. inkl. moms,
som oliebranchens forsikringsordning dækker indtil d. 1. november 2010, og op til 4 mio. kr. inkl.
moms, som vil være det nye loft for oliebranchens forsikringsordning efter 1. november 2010.
I forbindelse med oprettelsen af ordningen hæves lønsumsloftet for § 23.21.01. Miljøstyrelsen
med 0,5 mio. kr. i 2011 til dækning af lønudgifter vedrørende administration af ordningen mv.
23.22.08. Teknologipulje (Reservationsbev.)
Der er med L 370 2. juni 1999 om jordforurening etableret en særlig ordning for udvikling
af rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet. Administrationen af bevillingen
varetages af Miljøstyrelsen efter høring af Depotrådet.
Ordningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdet
mv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet samt at fjerne barrierer
for udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforureninger.
Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling på
jordforureningsområdet, udvikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning af
metoder bl.a. med henblik på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige
analyser samt til at dokumentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, om-
kostninger og miljøpåvirkninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af ud-
gifter til udviklings- og afprøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne udarbejder
og finansierer, hvis de indeholder et udviklingsaspekt.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.17 Der kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer vedr.
eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen
og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision,
evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
32 § 23.22.08.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,4 6,5 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8
10. Teknologipulje
Udgift ................................................... 1,4 6,5 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,5 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -1,1 3,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,5
I alt .................................................................................................................................. 3,5
Bemærkninger: Beholdningen videreføres til behandling af modtagne ansøgninger om tilskud i det tidligere finansår.
Aktivitetsoversigt
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.
23.23.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk og biler (Reservationsbev.)
Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende dæk samt miljøbi-
drag og godtgørelsesordning vedrørende udtjente biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af
godtgørelse og til administration af og information om ordningerne. Der har været uoverens-
stemmelse mellem forventningen om balance og det faktiske regnskab, som følge af korrektion
af bevillingerne parallelt med korrektioner af gebyrer og godtgørelser. Derved blev den forventede
bevægelse i retning af balance ikke effektueret. Bevillingen er i 2011 korrigeret både med bagud-
og fremadrettet virkning.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Produktion/aktivitet (til-
sagnsantal)................... 23 27 30 31 28 25 25 25 25 25
II. Ressourceforbrug (mio. kr.
2012- priser)................... 6,2 6,1 6,1 1,5 6,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
III. Produktion (mio. kr. pr.
tilsagnsmodtager 2012-
priser) ............................. 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 For indsamlingsordningen for dæk kan der ske kvartalsvis forskuds-
betaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til administration og
information, mens der for indsamlingsordningen for biler kan ske må-
nedsvis forskudsbetaling.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter
udover det budgetterede. Udgiftsbevillingen kan nedsættes ved min-
dreindtægter.
§ 23.23.04. 33
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 215,6 220,9 243,9 224,8 224,8 224,8 224,8
Indtægtsbevilling ......................................... 199,0 197,0 220,9 215,2 215,2 215,2 215,2
10. Indsamlingsordning vedr. dæk
Udgift ................................................... 75,8 51,0 60,7 61,0 61,0 61,0 61,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,8 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 75,0 50,0 60,0 60,3 60,3 60,3 60,3
Indtægt ................................................ 40,1 50,9 58,8 51,3 51,3 51,3 51,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 40,1 50,9 58,8 51,3 51,3 51,3 51,3
30. Indsamlingsordning vedr. blyak-
kumulatorer
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,0 0,0 - - - - -
40. Indsamlingsordning vedr. biler
Udgift ................................................... 139,8 169,9 183,2 163,8 163,8 163,8 163,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,8 4,9 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 135,0 165,0 178,6 159,1 159,1 159,1 159,1
Indtægt ................................................ 158,9 146,1 162,1 163,9 163,9 163,9 163,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 158,9 146,1 162,1 163,9 163,9 163,9 163,9
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 59,8
I alt .................................................................................................................................. 59,8
Bemærkninger: Beholdningen videreføres til anvendelse i de følgende år. I anmærkningerne til underkontiene beskrives,
hvordan ordningerne planlægges bragt i balance. Videreførslen vil blive korrigeret ved en primokorrektion i 2011 som
bemærket under hovedkontoen.
10. Indsamlingsordning vedr. dæk
Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra
motorkøretøjer. Ved BEK nr. 144 af 3. marts 1995 blev der indført gebyr på dæk fra person-
og varebiler samt tilskud til en indsamlingsordning. Ved BEK 111 af 5. februar 2000 blev ord-
ningen udvidet til at omfatte dæk fra alle former for motordrevne køretøjer bortset fra ikke-regi-
streringspligtige knallerter. Ved BEK nr. 148 af 16. februar 2009 er der bl.a. gennemført æn-
dringer af gebyr- og tilskudssatserne, med det formål at opnå balance på ordningen. Gebyrord-
ningen administreres i samarbejde med SKAT.
Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt til dækning af de udgifter, der ved-
rører moms af tilskudsbeløbene. Merbevillingen modsvares af indsamlingsvirksomhedernes
momsindbetaling. Beløbet reguleres årligt på TB i forhold til de faktiske udgifter til moms. For
at udligne underskuddet er gebyrsatserne med virkning fra d. 1. april 2009 forhøjet med 25 pct.
og tilskudssatserne reduceret med 10 pct.
I 1996 blev der indgået en aftale med miljø- og energiministeren og Dækbranchens Miljøfond
om administration af tilskudsordningen.
I henhold til BEK nr. 148 af 16. februar 2009 ydes tilskud til virksomheder, der erhvervs-
mæssigt foretager indsamling af dæk, og som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af
Miljøstyrelsen som modtagere og oparbejdere mv. af brugte dæk. Endvidere afholdes udgifter til
Dækbranchens Miljøfonds administration af og information mv. vedrørende ordningen.
34 § 23.23.04.10.
Der er til § 9.21.01. SKAT overført 1,2 mio. kr. årligt til dækning af udgifter vedrørende
administration af gebyrordningen vedrørende dæk. Til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen er overført
0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.
30. Indsamlingsordning vedr. blyakkumulatorer
Kontoen er ophørt.
40. Indsamlingsordning vedr. biler
Der er ved lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med op-
hugning og skrotning af biler - senest ændret ved lov nr. 385 af 6. juni 2002 om lov om ændring
af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og BEK
nr. 782 af 17. september 2002 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i for-
bindelse med ophugning og skrotning af biler - indført en ordning med henblik på at nedbringe
antallet af "herreløse biler" og for at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbehandling af udtjente
person- og varebiler.
Der blev i 2002 gennemført en ændring af regelsættet vedrørende biler med henblik på at
udligne det akkumulerede overskud. Herefter udgør miljøbidraget 60 kr. pr. år og godtgørelsen
1.750 kr. Afvikling af overskuddet forløb herefter ikke så hurtigt som oprindeligt forventet. Men
en ændring af registreringsafgiftsloven i 2008 har fremmet afviklingen af overskuddet. Når det
akkumulerede overskud er afviklet, vil der blive gennemført en ændring af regelgrundlaget med
henblik på at skabe balance mellem ordningens indtægter og udgifter.
Miljøbidraget administreres i samarbejde med SKAT, mens der til administration af godtgø-
relsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler, med repræsentanter for
erhvervs- og forbrugerorganisationer.
Der er på § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen afsat 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle ba-
sisudgifter ved administration af ordningen.
23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier (Reservationsbev.)
Indsamlingsordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2009, jf. lov nr. 509 af 17. juni 2008 om
ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med
indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.3.1.2 På Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier er der adgang til
at fravige kravet om balance over en fireårig periode, således at for
perioden 2009-2015 skal balancen opnås indenfor en syvårig periode.
Fravigelsen gælder til og med 2015.
BV 2.10.5 Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration
af ordningen herunder information, annoncering, revision, evaluering,
resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.2 Bevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udover
det budgetterede. Bevillingen nedsættes ved mindreindtægt.
§ 23.23.06. 35
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - 9,4 10,3 20,6 20,6 10,4 10,4
10. Indsamlingsordning vedr. bærba-
re batterier
Indtægt ................................................ - 9,4 10,3 20,6 20,6 10,4 10,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - 9,4 10,3 20,6 20,6 10,4 10,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -0,8
I alt .................................................................................................................................. -0,8
Bemærkninger: Videreførslen på -0,8 mio. kr. vedrører mindreindtægter fra gebyrer opkrævet i 2009.
10. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier
Med henblik på at styrke indsamlingen af brugte batterier og akkumulatorer, samt at styrke
behandling og genindvinding af udtjente batterier indførtes ved lov nr. 509 af 17. juni 2008 om
ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med
indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer at producenter og importører
skal foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente batterier og akkumulatorer.
Herudover skal producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer gennemføre
oplysningskampagner som en del af producentansvaret.
Lov nr. 509 af 17. juni 2008 skaber de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af
direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer.
Kommunerne skal i henhold til lov nr. 509 af 17. juni foretage indsamling af bærbare bat-
terier og akkumulatorer. De hermed forbundne udgifter, der blev skønnet til ca. 10 mio. kr. årligt
for kommunerne og andre myndigheder, finansieres via en betaling pålagt producenter og im-
portører af bærbare batterier og akkumulatorer. Miljøministeren kan i henhold til lov nr. 509 af
17. juni 2008 fastsætte regler om, hvorledes betalingen fra producenter og importører skal fordeles
til kommunerne. Dette er sket i BEK nr. 1186 af 10. december 2009 om batterier og akkumula-
torer og udtjente batterier og akkumulatorer.
Da ordningen skal hvile i sig selv, modsvares indtægtsbevillingen af tilsvarende udgifter. Der
kan dog regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter udgifterne
afholdes. Udgifterne er udmøntet til at dække kommunale og andre myndigheders udgifter i for-
bindelse med indsamlingsordningen. Konkret er der på finansloven for 2010 overført 9,5 mio.
kr. årligt (2012-priser) til kommunerne, 0,4 mio. kr. til § 9.21.01. SKAT til dækning af udgifter
til administration af gebyrordningen vedrørende bærbare batterier, samt 0,5 mio. kr. årligt til §
23.21.01.10. Miljøstyrelsen til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.
Kommunerne har haft faktiske udgifter i 2009 og 2010 på godt 15 mio. kr. årligt, hvilket
ikke modsvares af betalingsindtægterne. Som følge af akt. 154 af 23. juni 2011 kompenseres
kommunerne derfor med 10,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Samtidig er indtægtsbevillingen
hævet tilsvarende, idet der planlægges en ændring af betalingssatsen med henblik på at opnå ba-
lance.
36 § 23.23.11.
23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (Reservationsbev.)
Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med hen-
blik på begrænsning af miljøbelastningen samt at formidle viden på bl.a. affalds- og genanven-
delsesområdet og indenfor miljø og sundhed.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 7,7 13,1 15,5 23,8 24,8 22,2 22,2
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,0 - - - - -
10. Renere produkter
Udgift ................................................... -4,7 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,9 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... -0,1 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -4,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,7 - - - - - -
15. Renere produkter - tilbageføring
af CO2-afgifter til fremstillings-
virksomhed
Udgift ................................................... -2,2 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... -1,2 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -1,1 - - - - - -
20. Miljømærkeordninger
Udgift ................................................... 10,8 11,8 11,8 11,7 11,7 11,7 11,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,8 11,8 11,8 11,7 11,7 11,7 11,7
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - 0,0 - - - - -
30. Formidlingsaktiviteter og under-
søgelser, herunder vedrørende
affald og genanvendelse
Udgift ................................................... 3,9 1,4 3,7 8,1 9,1 10,5 10,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 8,1 9,1 10,5 10,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,9 1,4 3,7 - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen
herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision,
evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.13 Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.3.5 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
§ 23.23.11. 37
40. Tilskud til Informationscenter
for miljø og sundhed
Udgift ................................................... - - - 4,0 4,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 4,0 4,0 - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,2
I alt .................................................................................................................................. 6,2
Bemærkninger:
Videreførslen forventes anvendt i 2011 indenfor ordningens formål.
10. Renere produkter
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.
15. Renere produkter - tilbageføring af CO2-afgifter til fremstillingsvirksomhed
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.
20. Miljømærkeordninger
Under kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og det
nordiske miljømærke Svanen.
Formålet med miljømærkeordningerne er at stimulere til et mere miljøvenligt forbrug ved
vejledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme ud-
vikling, produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end
andre lignende produkter. Den løbende administration varetages af et sekretariat, Miljømærkning
Danmark og Miljømærkenævnet. Efter en ændring af miljøbeskyttelsesloven er det blevet muligt
at placere en større del af opgaverne i Miljømærkning Danmark, herunder gebyradministrationen.
Miljømærkeordningerne vil derfor fremover modtage et tilskud som supplement til gebyrindtæg-
terne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard, den nationale
standardiseringsorganisation. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkon-
trakter med staten.
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
66/2010 af 25. november 2009 om EU miljømærket og BEK nr. 447 af 23. april 2010 om det
europæiske og nordiske miljømærke.
Af kontoen afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og Miljømærkning
Danmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markeds-
føring, forsknings og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudvikling
og evaluering.
30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse
Under nærværende konto afholdes udgifter til gennemførelse af miljøfaglige formidlingsak-
tiviteter og undersøgelser.
Af kontoen kan afholdes udgifter til varetagelse af undersøgelser, formidlingsaktiviteter og
holdningsbearbejdning inden for bl.a. affald og affaldsforebyggelse, herunder genanvendelse, fo-
rebyggelse af affald i naturen og anden affaldshåndtering blandt andet som led i VK-regeringens
affaldsstrategi.
Der er i forbindelse med ny lov om organisering af affaldssektoren overført 2,6 mio. kr. årligt
i 2010-2012 til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til dækning af etableringsudgifter i relation til opstilling
af nye krav til affaldsbehandling.
38 § 23.23.11.40.
40. Tilskud til Informationscenter for miljø og sundhed
I 2012 og 2013 videreføres Informationscenter for Miljø og Sundhed (IMS) med 4 mio. årligt
finansieret ved omprioriteringer indenfor Miljøministeriets område. Videreførsel af IMS indgik
for 2011 som en af de særlige indsatser under Kemikaliehandlingsplanen 2010-2013. De øvrige
indsatser er placeret under § 23.21.01.65 Kemikaliehandlingsplan.
Formålet med Informationscenter for Miljø og Sundhed er overordnet set at rådgive forbru-
gerne om kemikalier i produkter, så de selv bliver i stand til at vælge til gavn for sundhed og
miljø.
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget
23.24.10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i
kommunerne (Reservationsbev.)
Hovedkontoen blev oprettet på TB 2009 som et led i indsatsen for forbedring af sagsbe-
handlingen ved miljøgodkendelse af husdyrbrug. Indsatsen forløber jf. akt. 123 af 16. april 2009
i perioden 2009-2010 inden for en samlet beløbsramme på 100,5 mio. kr., jf. også § 23.21.01.85.
Særlig indsats for miljøgodkendelser på husdyrbrug (2009-priser). Inden for den samlede be-
løbsramme, blev der, med henblik på afviklingen af sagspuklen af ansøgninger om miljøgod-
kendelser på husdyrområdet, afsat en pulje på 43,5 mio. kr. (2009-priser) til en ekstraordinær
kapacitetsforøgelse i kommunerne i 2009.
Der er på akt. 104 af 28. april 2011 besluttet at etablere en indsats, der skal sikre en hurtig
og korrekt sagsbehandling ved hjemviste miljøgodkendelser af husdyrbrug samt være med til at
forebygge en ny sagspukkel på husdyrgodkendelsesområdet hos kommunerne. Indsatsen forløber
i 2011 og frem til 1. halvår 2012 inden for en samlet beløbsramme på 5,5 mio. kr., hvoraf 0,5
mio. kr. tilføres § 23.21.01.10. Driftsbudget som lønsum. Midlerne tilføres på tillægsbevillings-
loven for 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 43,5 -8,2 - - - - -
10. Afvikling af sagspukkel vedr.
husdyrgodkendelser - husdyraf-
tale 1
Udgift ................................................... 43,5 -8,2 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 43,5 -8,2 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,2
I alt .................................................................................................................................. 8,2
Bemærkninger:
Videreførslen forventes anvendt i 2011.
§ 23.24.31. 39
23.24.31. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler (Reservationsbev.)
Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-regeringen og Dansk Folke-
parti udvides aktiviteterne under kontoen til at omfatte: Et bekæmpelsesmiddelforskningsprogram,
gennemførelse af projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticidgod-
kendelser mv., etablering af monitering og varslingssystemer for en række skadegørere, en øget
indsats for godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler, informationskampagner for ha-
veejere, varslingssystemer for pesticider i grundvand, samt en øget indsats for hjælp til virksom-
heder med henblik på flere vurderinger af alternative plantebeskyttelsesmidler, der blandt andet
kan anvendes til økologisk avl. Dele af midlerne kan overføres til Danmarks og Grønlands Geo-
logiske Undersøgelser samt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet til driften
af varslingsystemet for pesticider i grundvand. Der er i alt tilført 33,2 mio. kr. i 2010, 38,1 mio.
kr. i 2011, 36,5 mio. kr. 2012, 38,1 mio. kr. i 2013, 36,1 mio. kr. i 2014 og 35,7 mio. kr. i 2015.
Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsat
udbygning og styrkelse af videngrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter
og deres effekter på miljø og natur.
Tilskudsbevillingen følger reglerne i Forskningsrådgivningslovens § 18, stk. 2. Loven fore-
skriver, at Det Strategiske Forskningsråd skal godkende uddelingsproceduren og foretage en
forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger, inden de enkelte ministre uddeler statslige
forskningsbevillinger, der ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger
til forskningsbaseret myndighedsbetjening. På baggrund heraf uddeler de enkelte ministre mid-
lerne blandt de ansøgere, som rådet har fundet støtteværdige.
Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved of-
fentlige og private forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser med
Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af bevillingen
ydes tilskud til undersøgelser mv., der er nødvendige for godkendelse af pesticider.
Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, der
for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forskningsprojekt.
Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbe-
villingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om til-
skudsfinansieret forskningsvirksomhed.
For at Miljøstyrelsen kan opfylde Kemikalielovens krav om tilsyn og kontrol med bekæm-
pelsesmidler mv. indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler samt
risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. Den årlige udgift udgør ca. 2 mio. kr.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen
og udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering,
mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf
højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til §
23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.3.5 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.
40 § 23.24.31.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 11,7 19,5 40,3 38,6 40,1 38,1 37,7
Indtægtsbevilling ......................................... 21,0 33,2 38,1 36,5 38,1 36,1 35,7
10. Aktiviteter vedr. bekæmpelses-
midler
Udgift ................................................... 11,7 19,5 40,3 38,6 40,1 38,1 37,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,7 8,0 20,1 18,4 19,9 17,8 17,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 9,0 11,5 20,2 20,2 20,2 20,3 20,1
Indtægt ................................................ 21,0 33,2 38,1 36,5 38,1 36,1 35,7
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 21,0 33,2 38,1 36,5 38,1 36,1 35,7
Bemærkninger: Interne statslige overførsler . Der overføres 36,5 mio. kr. i 2012 fra § 38.81.04.30. Overførsel til for-
skellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet til § 23 Miljøministeriet.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 28,1
I alt .................................................................................................................................. 28,1
Bemærkninger: En del af videreførslen vedrører kontrakter, som er annulleret ved udgangen af 2010 med henblik på
gentegnelse i 2011 idet bevillingen først tilsagnsstyres fra 2011. Hovedparten af videreførslen forventes anvendt i 2011
indenfor ordningens formål bl.a. i forbindelse med gentegnelse af kontrakter fra 2010.
Aktivitetsoversigt
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter
ud over det budgetterede
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.2 Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter
og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informa-
tionskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte ud-
gifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv.
Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive
forhøjet tilsvarende.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Behov (ansøgte tilsagn) ...... - - - - - 40 40 40 40 40
II. Produktion/aktivitet
(antal tilsagn) ...................... - - - - - 8 8 8 8 8
III. Dækning af behov
(Pct. afgivne tilsagn)........... - - - - - 20 20 20 20 20
IV. Ressourceforbrug
(mio. kr. 2012 priser).......... - - - - - 20 20 20 20 20
V. Produktion (mio. kr.
pr. tilsagnsmodtager -
2012-priser)......................... - - - - - 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
§ 23.26. 41
23.26. International miljøstøtte
23.26.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4 og 104) (Reser-
vationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -8,1 3,0 2,9 - - 2,9 2,9
10. Miljøstøtte udenfor Østersøregi-
onen
Udgift ................................................... -0,7 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -1,0 - - - - - -
30. Miljøstøtte til EU's nye naboer
Udgift ................................................... -14,5 -0,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -0,1 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -7,4 -0,2 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... -7,0 - - - - - -
35. Nordisk Miljøfinansieringssel-
skab (NEFCO)
Udgift ................................................... 3,3 3,2 2,9 - - 2,9 2,9
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 3,3 3,2 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 2,9 - - 2,9 2,9
40. Tværgående aktiviteter
Udgift ................................................... 3,8 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 3,8 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,9
I alt .................................................................................................................................. 1,9
Bemærkninger: De videreførte midler indgår i finansieringen af videreførsel af Informationscenter for Miljø og Sundhed
i 2012 og 2013 på § 23.23.11.40 samt jf. akt. 104 af 28. april 2011 i finansiering en af en indsats, der skal sikre en hurtig
og korrekt sagsbehandling ved hjemviste m iljøgodkendelser af husdyrbrug på § 23.24.10.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
42 § 23.26.11.10.
10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.
30. Miljøstøtte til EU's nye naboer
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.
35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)
Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklings fond (NMF) i Nordisk Miljøfinansieringsselskab
(NEFCO) til målrettede projektforslag. Nordisk Miljøudviklingsfond blev oprettet i 1995 for at
yde finansiering til miljøprojekter identificeret med høj miljømæssig prioritet. NEFCO's besty-
relse har i juni 2010 besluttet, at fortsatte tilskud til NMF i perioden 2011-2013 finansieres af
midler fra overskuddet på NEFCO's grundkapital.
NEFCO-bevillingen i 2011 indgår jf. akt. 104 af 28. april 2011 i finansiering af en indsats,
der skal sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling ved hjemviste miljøgodkendelser af husdyrbrug
på § 23.24.10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne.
I 2012 og 2013 indgår NEFCO-bevillingen i finansieringen af en ny miljøteknologisk indsats
under delaftalen Danmark som grøn vækstøkonomi. Aftalen er indgået som en del af Aftale
mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Danmark som vækstnation
af maj 2011.
40. Tværgående aktiviteter
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.
23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)
Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelses-
strategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Del-
strategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i henhold
til Folketingets vedtagelse d. 4. maj 1999 (V 79) og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.
Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administreres
under § 29. Klima- og Energiministeriet.
Ved forvaltningen af ordningen fokuseres på den danske del af Arktis og især på tre faglige
indsatsområder: Miljø og sundhed, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer
samt lokale miljøforhold. Desuden anvendes midlerne til at sikre de oprindelige arktiske folks
deltagelse i miljøsamarbejdet, aktiviteter i forbindelse med det regionale samarbejde om beskyt-
telse af det arktiske miljø samt tværgående formidlingsindsatser.
Ved administrationen af bevillingen bistås Miljøministeriet af en række faglige fora samt
relevante myndigheder og organisationer.
Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:
- Monitering, kortlægning og dokumentation af den langttransporterede forurening og dennes
betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne.
- Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af lang-
transporteret forurening fra det arktiske Rusland.
- Forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og bio-
logiske processer.
- Grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsat-
ser, der forbedrer og bevarer miljøforholdende. Der lægges vægt på videns- og kapacitets-
udvikling.
- Projekter der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implemente-
ring af internationale konventioner på miljø- og naturområdet.
- Honorering af korttidsansatte specialister i Grønland udsendt fra danske virksomheder eller
institutioner, herunder medarbejdere fra Miljøministeriet.
§ 23.26.13. 43
- Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er med
tilknytning til Arktis i projekter, internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det ark-
tiske miljø.
- Drift af IPS (Indegenious Peoples Secretariat under Arktisk Råd).
- Drift af sekretariats og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og
vidensopbygning om Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljøsamarbejde for eksempel
afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Vederlag m.m. i
forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter samt
udgifter til russiske videnskabsmænds og eksperters deltagelse i konferencer mv.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver
Miljøstyrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.
Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 42,1 32,7 30,1 30,8 30,8 30,8 30,8
10. Miljøstøtte til Arktis
Udgift ................................................... 42,1 32,7 30,1 30,8 30,8 30,8 30,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 11,2 9,8 10,7 11,1 11,1 11,1 11,1
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 30,9 22,9 19,4 19,7 19,7 19,7 19,7
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,2
I alt .................................................................................................................................. 10,2
Bemærkninger: Videreførslen forventes anvendt indenfor ordningens formål. Af de videreførte midler vedrører 2,7 mio.
kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteyde lser, der endnu ikke er udbetalt.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.
BV 2.10.5 Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration
af ordningen herunder tværgående aktiviteter, oplysningskampagner,
information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformid-
ling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i for-
bindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01.
Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
44 § 23.26.13.
Aktivitetsoversigt
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger
23.27.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservations-
bev.)
Hovedformålet med aktiviteterne er at nedbringe forurening med partikler og tjærestoffer fra
transport og fyring samt at informere om luftforurening.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 25,5 -1,4 0,4 - - - -
10. Tilskudsordning for reduktion af
partikelforurening fra tunge kø-
retøjer
Udgift ................................................... 25,5 -1,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 0,8 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... -2,2 -0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -2,7 -0,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 29,8 -1,2 - - - - -
20. Pulje til partikelindsatser
Udgift ................................................... - - 0,4 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,4 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,8
I alt .................................................................................................................................. 4,8
Bemærkninger: Af videreførelsesbeløbet vedrører 0,3 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser,
der endnu ikke er udbetalt. Tilbageværende midler ved ophør af tilskudsordningen for reduktion af partikelforurening fra
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet (antal igangsatte
projekter)............................. 39 40 25 33 32 25 25 25 25 25
II. Ressourceforbrug
(mio. kr. 2012-priser).......... 10,5 31,2 25,4 44,4 33,7 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen
og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision,
evaluering mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende
til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel
af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
§ 23.27.05. 45
tunge køretøjer indgår i finansieringen af videreførsel af Informationscenter for Miljø og Sundhed i 2012 og 2013 på §
23.23.11.40.
10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer
Der blev som led i aftalen om Finanslov 2007 afsat 15,0 mio. kr. årligt (2007-priser) i 2008
og 2009 til en indsats mod partikelforurening fra tunge køretøjer.
Udgifter til projekter og indsatser, der fremmer anvendelse af miljøzoner, kan afholdes under
ordningen.
20. Pulje til partikelindsatser
Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010
mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti er afsat en ramme på i alt 3 mio. kr. til opfølgning
på indsatsen om at nedbringe partikelbelastning fra transport og fyring. Puljen kan anvendes til
evaluering af hidtidig indsats og information i forhold til luftforurening med partikler og tjære-
stoffer.
| Kontoen er på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2012 reduceret med 1,3 mio. kr.
| i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om
| styrket natur- og miljøbeskyttelse. Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initia-
| tiver.
23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
I 2012-2015 indgår Virksomhedsordningen i finansieringen af en ny miljøteknologisk indsats
under delaftalen Danmark som grøn vækstøkonomi. Aftalen er indgået som en del af Aftale
mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Danmark som vækstnation
af maj 2011. Virksomhedsordningen videreføres fra 2016 med uændrede 19,6 mio. kr. årligt
(2012-priser) indenfor ordningens oprindelige formål.
Virksomhedsordningen skal understøtte dansk erhvervslivs konkurrencekraft og miljøarbejde
gennem en fortsat udvikling og justering af rammevilkårene, fremme en bæredygtig udvikling
og en fokus på opbygning af viden om ny EU-regulerings konsekvenser for dansk miljøregulering
og miljøarbejdet i virksomhederne. Desuden er der under ordningen afsat viderførte midler til at
yde støtte til initiativer inden for vandsektorområdet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.3.5 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder for ek-
sempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
46 § 23.27.06.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 24,7 17,7 9,6 - - - -
10. Virksomhedsordningen
Udgift ................................................... 24,7 17,7 9,6 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 17,3 16,2 3,6 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... -0,6 -2,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,9 4,0 6,0 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 62,5
I alt .................................................................................................................................. 62,5
Bemærkninger: De udisponerede midler forventes anvendt i 2011 i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan.
Af videreførelsesbeløbet vedrører 14,7 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der ikke er ud-
betalt primo 2011.
Aktivitetsoversigt
23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring
i private hjem (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
Der blev som led i aftalen om finansloven 2007 afsat 16,0 mio. kr. (2007-priser) årligt i 2008
og 2009 til en indsats med henblik på reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet (antal tilsagn) 68 117 20 39 33 24 0 0 0 0
II. Ressourceforbrug (mio.
kr. 2012-priser).......... 25,9 45,9 10,8 24,7 17,7 9,6 0 0 0 0
III. Produktion (mio. kr. pr.
tilsagnsmodtager
2012-priser)................ 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0 0 0 0
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen
herunder information, evaluering, mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12 Tilskud kan forudbetales.
§ 23.27.08. 47
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 16,2 0,3 - - - - -
10. Udfasning af forurenende bræn-
dekedler
Udgift ................................................... 12,3 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 10,9 - - - - - -
20. Udvikling, afprøvning og de-
monstration af teknologier til re-
duktion af partikelsudslip
Udgift ................................................... 3,9 0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,5 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,5 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,6
I alt .................................................................................................................................. 1,6
Bemærkninger: De videreførte midler forventes anvendt i 2011 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet
vedrører 0,6 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der ikke er udbetalt primo 2011.
10. Udfasning af forurenende brændekedler
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.
20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslip
Der blev afsat 5,0 mio. kr. (2007-priser) årligt i 2008 og 2009 til udvikling og afprøvning
og demonstration af teknologier til at nedbringe forureningen fra brændefyring, for eksempel
partikelfiltre til skorstene. Endvidere blev der etableret et samarbejde for området mellem bran-
chen, myndigheder og vidensinstitutioner om udviklingen af miljøfremmende løsninger på om-
rådet.
23.27.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP (tekst-
anm. 106) (Reservationsbev.)
Som delaftale under Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-
Møller om Danmark som vækstnation af maj 2011, er der indgået aftale om Danmark som grøn
vækstøkonomi. Aftalen indebærer bl.a., at der afsættes i alt 130 mio. kr. inden for Miljøministe-
riets eksisterende rammer til gennemførsel af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015. Heraf
er 55,2 mio. kr. afsat under §23.21.01 Miljøstyrelsen.
Indsatsen indeholder blandt andet en tilskudspulje på i gennemsnit 15 mio. kr. årligt til
virksomheders udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, samt etablering af of-
fentlig-private partnerskaber, der skal samarbejde om at løse nationale og globale miljøudfor-
dringer inden for områder, hvor danske virksomheder kan skabe konkurrencedygtig miljøtekno-
logi.
Der er udstedt BEK nr. 864 af 30. juni 2010 om tilskud til miljøeffektiv teknologi om ord-
ningen, som er i kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.
48 § 23.27.09.
Ordningen var i 2010 og 2011 led i udmøntningen af Aftalen om ny handlingsplan til fremme
af miljøteknologi, som blev indgået af alle Folketingets partier i forbindelse med finansloven for
2010. Formålet med ordningen var at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald,
hvor miljøudfordringerne er store, og hvor danske virksomheder har gode forudsætninger for at
skabe vækst og eksport. Der var særlig fokus på udvikling, test og demonstration af nye miljø-
teknologier, innovationsfremmende regulering og partnerskaber, samt at det offentlige bidrager
positivt til efterspørgsel efter miljøeffektive løsninger.
Ordningen blev på finansloven for 2010 tilført 35,0 mio. kr. i 2010 og 2011. Baggrunden var,
at der blev afsat i alt 90 mio. kr. i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af
miljøteknologi, hvoraf de 20 mio. kr. blev afsæt under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 22,2 31,8 35,0 64,3 25,0 16,8 16,4
10. Partnerskaber
Udgift ................................................... 1,9 1,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,9 1,3 - - - - -
20. Rådgivning, information og eks-
portfremme
Udgift ................................................... 2,9 0,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,9 0,7 - - - - -
30. Indsats på vandområdet
Udgift ................................................... 8,4 1,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 1,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 8,1 - - - - - -
40. Indsats for miljø og sundhed
Udgift ................................................... 9,0 -1,9 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -0,1 0,2 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - -2,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 9,0 0,0 - - - - -
50. Udvikling, test og demonstration
af nye miljøteknologier
Udgift ................................................... - 30,1 32,1 11,9 20,3 12,1 11,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,9 5,3 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 29,1 26,8 11,9 20,3 12,1 11,7
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration
af ordningen, herunder analyser, administration, information, annonce-
ring, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning af virksomheder
om mulighederne for at realisere miljøteknologiske udviklingsprojekter
samt evaluering mv. dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
BV 2.3.5 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder
f.eks. bidrag fra private eller fonde.
§ 23.27.09. 49
60. Offentligt-private partnerskaber,
miljøsamarbejde med højvækst-
lande og grøn markedsføring
Udgift ................................................... - 0,2 2,9 4,7 4,7 4,7 4,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,2 2,4 4,7 4,7 4,7 4,7
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 0,5 - - - -
70. Miljøteknologisk Udviklings- og
Demonstrationsprogram MUDP
Udgift ................................................... - - - 47,7 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 3,1 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 44,6 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 16,1
I alt .................................................................................................................................. 16,1
Bemærkninger: De videreførte midler forventes anvendt i 2011 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet
vedrører 5,9 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.
Aktivitetsoversigt
10. Partnerskaber
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.
20. Rådgivning, information og eksportfremme
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.
30. Indsats på vandområdet
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.
40. Indsats for miljø og sundhed
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.
50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier
Som en del af den nye miljøteknologiske indsats i 2012-2015 oprettes en puljen med det
formål at bidrage til fremme af nye miljøteknologiske løsninger med potentiale for miljøforbed-
ringer og markedsmuligheder. Der er afsat gennemsnitligt 15 mio. kr. om året i 2012-2015 til
tilskud til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier bl.a. indenfor
luft, affald, vand, støj og kemikalier. Midlerne kan også anvendes til etablering af test- og de-
monstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi samt andre projekter bl.a.
formidling, videnopbygning og rammeskabende aktiviteter, der kan styrke den miljøteknologiske
indsats. Midlerne kan herudover anvendes i projekter med international samfinansiering.
Til administration af ordningen er der heraf afsat i alt 4 mio. kr. i lønsum under § 23.21.01
Miljøstyrelsen.
Bevillingen i 2010 og 2011 anvendes til at støtte virksomheders udvikling, test og demon-
stration af nye lovende miljøteknologiske løsninger. Prioriterede områder er vand, luftforurening
og fremme af affaldsteknologier. Op til 10 mio. kr. kan anvendes til etablering af test- og de-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Aktivitet (antal tilsagn) . 0 30 30 82 35 20 30 20 20
II. Ressourceforbrug (mio. kr.
2012-priser).................... 0,5 27,7 22,2 35,7 35 12,6 21,6 13,1 12,7
50 § 23.27.09.50.
monstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi. Midlerne kan herudover
anvendes i projekter med international samfinansiering.
60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn mar-
kedsføring
Som en del af den nye miljøteknologiske indsats i 2012-2015 gennemføres initiativer inden-
for:
- Etablering af offentligt-private partnerskaber, som skal samarbejde om at løse nationale og
globale miljøudfordringer inden for områder, hvor danske virksomheder kan skabe konkurren-
cedygtig miljøteknologi til verdensmarkedet. Partnerskaberne skal bl.a. bidrage til at pege på
indsatsområder indenfor udvikling, test og demonstration, jf. ovenfor. Derudover kan der ske
en videreførelse og opfølgning på eksisterende partnerskaber etableret under de tidligere miljø-
teknologiske handlingsplaner.
- Miljøsamarbejdsaftaler med højvækstlande, idet der skal følges op på de allerede indgåede
miljøsamarbejdsaftaler med højvækstlande som Kina og Indien, så dansk eksport af miljøtekno-
logi fremmes. Dette sker for at udnytte, at Danmark er førende i miljøteknologi og eksporterer
mange miljøteknologiske løsninger.
- Grøn markedsføring, som skal give danske virksomheder bedre muligheder for at markedsføre
sig på en grøn profil i ind- og udland. Instrumenterne dertil kunne for eksempel være: tværgå-
ende samarbejde med virksomheder, brancheorganisationer og vidensinstitutioner m.m. samt
værktøjer til total cost beregninger, miljøhensyn ved design af produkter, miljøledelse i virk-
somheder med henblik på øget ressourceeffektivitet og leverandørstyring. Indsatsen koordineres
med den eksisterende indsats vedrørende grøn markedsføring.
Til gennemførsel af initiativerne er der afsat i alt 5,2 mio. kr. i lønsum under § 23.21.01
Miljøstyrelsen.
Bevillingen i 2010 og 2011 kan anvendes til analyse af muligheder og perspektiver herunder
kortlægning af barrierer for at miljøreguleringen kan medvirke til udvikling og indførelse af
miljøteknologi bl.a. med det formål, at understøtte at markedsbaserede incitamenter i Danmark
og EU kan bidrage til at fremme efterspørgslen efter ny miljøteknologi. Midlerne kan desuden
anvendes til etablering og understøttelse af partnerskaber for miljøinnovation. Derudover skal der
ske en opfølgning på eksisterende partnerskaber, herunder partnerskabet med skibsbranchen.
| 70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP
| Kontoen er oprettet på ændringsforslaget for 2012. Som led i Aftale om finansloven for 2012
| er der afsat i alt 50 mio. kr. i 2012 til et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram,
| MUDP. Heraf er 2,3 mio. kr. afsat til administration og gennemførsel under § 23.21.01. Miljø-
| styrelsen. MUDP har fokus på at styrke Danmarks position i forhold til udvikling af nye tekno-
| logier til miljø- og naturbeskyttelsesformål, herunder vand, ren luft, affald og ressourceeffektivi-
| tet, oprensning af jord, kemikalier, støj, samt evt. andre områder, som miljøministeren prioriterer.
| Der vil også blive lagt vægt på, at indsatsen skal bidrage til at fremme vækst og beskæftigelse i
| Danmark.
| Rammerne for programmet vil blive fastlagt af miljøministeren efter dialog med folketingets
| partier. Hovedkontoens nuværende bekendtgørelse vil blive ændret og tilpasset MUDP.
§ 23.3. 51
Miljøundersøgelser
23.31. Miljøundersøgelser
23.31.01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.)
Med virkning fra d. 1. januar 2007 gennemførtes en reform af universitets- og sektorforsk-
ningsområdet. Dette indebar, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 blev
sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. På Miljøministeriets område er
Danmarks Miljøundersøgelser blevet integreret i Aarhus Universitet.
Miljøministeriet indgår for finansåret 2012 kontrakt med Aarhus Universitet. Kontrakten er
baseret på en 4-årig aftale, og forhandles hvert år. I 2012 anvendes bevillingen til, at Aarhus
Universitet fortsat kan gennemføre forskning, rådgivning og myndighedsopgaver vedrørende na-
tur og miljø, herunder blandt andet opgaver vedrørende det nationale miljø- og naturovervåg-
ningsprogram (NOVANA), overvågning af luftforurening i byområder, understøttelse af opgaver
for Råstofdirektoratet, Grønlands selvstyre mv.
Miljøministeriet kan konkurrenceudsætte forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. På fi-
nanslovsforslaget for 2012 er bevillingen mindsket med 12,4 mio. kr. som følge af konkurren-
ceudsættelse af vildtforvaltningen.
Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket betyder, at tilskuds-
modtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne.
Miljøministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 161,6 151,6 144,5 129,6 125,7 123,0 120,3
Indtægtsbevilling ......................................... - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
10. Opgaver vedrørende miljøunder-
søgelser
Udgift ................................................... 161,6 151,6 144,5 129,6 125,7 123,0 120,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - 0,6 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 161,6 151,6 144,5 129,0 125,2 122,5 119,8
Indtægt ................................................ - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Bemærkninger: Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 1,2 mio. kr. i 2012 fra § 38.81.04.30. Overførsel til
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen til dækning af
udgifter til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler i forbindelse med aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem
VK- regeringen og Dansk Folkeparti.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 23.11.01. Departe-
mentet og § 23.31.01. Miljøundersøgelser.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
52 § 23.31.01.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
§ 23.7. 53
Natur mv.
Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 23.71. Fællesudgifter, § 23.72. Naturfor-
valtning mv. og § 23.73. Privat skovbrug mv.
23.71. Fællesudgifter
Aktivitetsområdet omfatter opgaver vedrørende rent vand, en rig natur, tværgående koordi-
nering af aktiviteter vedrørende klimatilpasning, en balanceret udvikling af land og by samt
driften af statsskovene mv.
23.71.01. Naturstyrelsen (Driftsbev.)
Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 overføres Videncenter for Klimatilpasning, herunder
driften af portalen klimatilpasning.dk fra § 29.31.01 Danmarks Meteorologiske Institut til §
23.71.01. Naturstyrelsen.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 574,8 606,1 649,9 658,0 637,5 588,6 579,0
Forbrug af reserveret bevilling ................... -2,8 5,0 15,6 25,3 - - -
Indtægt ......................................................... 106,4 87,1 39,6 39,9 39,6 39,2 38,9
Udgift ........................................................... 711,2 648,8 705,1 723,2 677,1 627,8 617,9
Årets resultat ............................................... -32,8 49,4 - - - - -
10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 679,9 632,6 697,5 715,4 669,3 620,0 610,1
Indtægt .................................................. 76,9 68,9 32,0 32,1 31,8 31,4 31,1
30. Forbedret indsats for vand og
natur
Udgift .................................................... 1,6 1,1 - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Indtægt .................................................. - - 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 29,7 15,1 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6
Indtægt .................................................. 29,5 18,2 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fravi-
ges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn-, drifts- og tilskudsmidler mellem §
23.11.01. Departementet, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02.
Arealdrift, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.05. Erstat-
ninger, § 23.71.06. Jagttegnsafgift og § 23.71.10. Tilskud til tværgå-
ende samarbejde på klimatilpasningsområdet.
54 § 23.71.01.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 36,9
Bemærkning : Der er foretaget en reservation på i alt 36,9 mio. kr. af Naturstyrelsens bevilling, herunder 12,9 mio. kr.
til erstatninger vedr. fredninger, 8,8 mio. kr. til udviklingsprojekter, 8,5 mio. kr. til e- og mellemarkiv, 4,3 mio. kr. til
partnerskaber på planområdet, 1,1 mio. kr. til landskabsatlas, 1,0 mio. kr. til projekter vedr. invasive arter og 0,3 mio.
kr. til projekter finansieret af miljømilliard II.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Bevillingen omfatter den centrale del af Naturstyrelsen beliggende i København samt syv
decentralt placerede enheder. Naturstyrelsen er en administrativ styrelse i Miljøministeriet og
varetager de overordnede statslige interesser i natur, vand og planlægning samt understøtter
kommunernes arbejde med naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlægning. Naturstyrelsen
er den nationale myndighed på skov- og naturområdet og forvalter i alt 198.000 ha naturarealer,
heraf 108.000 ha skov, jf. § 23.71.02. Arealdrift. Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er
bl.a. fastlagt i naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven, planloven, skovloven, jagt- og vildtfor-
valtningsloven, miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven, vandløbsloven, lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg og råstofloven.
Væsentlige opgaver er gennemførelse af EU's naturbeskyttelsesdirektiver og vandrammedi-
rektivet via Natura2000 planerne og vandplanerne. Der ydes tilskud til en række kommunale
indsatser på områderne. En væsentlig del af de af styrelsen forvaltede tilskudsordninger, jf. §
23.72. Naturforvaltning mv. og § 23.73. Privat skovbrug mv. er omfattet af EU's Landdistrikts-
program.
Bevillingen omfatter endvidere Miljøministeriets Personaleadministration, som er en tværgå-
ende koncernfunktion placeret i Naturstyrelsen, der for hele Miljøministeriet har ansvaret for re-
kruttering, ansættelser, personalesagsbehandling, personalesager, tidsregistrering, barselsvejled-
ning samt kontakt til Statens Administration i Økonomistyrelsen vedrørende lønudbetaling og
lønspørgsmål. Derudover omfatter bevillingen Miljøministeriets udbudsrådgivning som yder ju-
ridisk rådgivning til Miljøministeriets institutioner om udbud.
Videncenter for Klimatilpasning, herunder driften af portalen klimatilpasning.dk er overført
fra § 29.31.01 Danmarks Meteorologiske Institut til § 23.71.01. Naturstyrelsen, jf. kgl. resolution
af 3. oktober 2011.
Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.
Virksomhedsstruktur
23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
23.71.02. Arealdrift
23.71.04. Grundvandskortlægning (tekstanm. 109)
23.71.06. Jagttegnsafgift
Den samlede reservation på 36,9 mio. kr. fordeler sig således:
Underkonto Beholdning
primo 2011
Forventet udgiftsafløb af reservationer
2011 2012 2013 2014 2015
10. Driftsbudget: 36,9 11,6 25,3 - - -
§ 23.71.01. 55
5. Opgaver og mål
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
| BV 2.2.9
| Der kan indtægtsføres reserverede midler under § 23.71.01.10. Drifts-
| budget svarende til beløb overført på tillægsbevillingsloven til §
| 23.72.01.70. Vand- og naturindsats og til § 23.72.03. Tilskud til vand-
| og naturindsats og grønne partnerskaber.
BV 2.2.13 Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbin-
delse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale
organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.3.1.2 Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis
dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstem-
melse med lovgivningen på området.
BV 2.3.1.2 Balance mellem udgifter til grundvandskortlægning og den til dækning
af udgifterne opkrævede afgift under § 23.71.04. Grundvandskortlæg-
ning skal tilstræbes over perioden 2007-2015.
BV 2.6.7.3 Den negative udsvingsadgang er forøget med 80,0 mio. kr. Den øgede
udsvingsadgang vedrører alene § 23.71.04. Grundvandskortlægning.
Udsvinget kan være negativt i årene 2007-2015. Den negative ud-
svingsadgang er endvidere forøget med 18,0 mio. kr. Den øgede ud-
svingsadgang vedrører alene § 23.71.02. Arealdrift. Udsvinget kan
være negativt 2010-2014.
Opgaver Mål
Ministerbetjening Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gen-
nemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er
Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folke-
tinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Rent vand Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og
miljø og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmil-
jøet i Danmark.
Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskort-
lægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.
56 § 23.71.01.
| 6. Specifikation af udgifter på opgaver
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 106,4 87,1 39,6 39,9 39,6 39,2 38,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 29,5 18,2 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,0 10,8 - - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 2,4 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 74,5 58,1 32,0 32,1 31,8 31,4 31,1
Rig natur Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk na-
tur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning
og gennemførelse af konkrete projekter.
Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor be-
skyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer-
og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i over-
ensstemmelse med lovgivningen på området.
Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og an-
dre myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv.
Det er Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsori-
enteret viden, således at borgere og virksomheder kan begå sig
hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og fri-
luftsoplevelser.
Klimatilpasning og en ba-
lanceret udvikling mellem
by og land
Naturstyrelsen varetager tværgående koordinering af aktiviteter
vedrørende klimatilpasning. Naturstyrelsen skaber grundlaget for
en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både
byvækst, store sammenhængende naturområder samt erhvervsud-
vikling.
En effektiv og bæredygtig
forvaltning af statens skov-
og naturarealer
Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige
skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens na-
tur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mel-
lem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ..............................................
| 792,0
| 648,8
| 705,1
| 723,2
| 677,1
| 627,8
| 617,9
| 1.
| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration...............................
| 234,0
| 188,1
| 207,8
| 213,0
| 195,7
| 179,7
| 176,9
| 2.
| Ministerbetjening...............................
| 109,8
| 88,3
| 97,5
| 100,0
| 93,8
| 87,1
| 85,7
| 3.
| Rent vand ..........................................
| 159,3
| 138,6
| 141,5
| 145,0
| 136,1
| 126,3
| 124,3
| 4.
| Rig natur............................................
| 218,1
| 175,3
| 193,7
| 212,3
| 193,1
| 178,6
| 175,9
| 5.
| Klimatilpasning og en balanceret ud-
| vikling mellem by og land ...............
| 70,8
| 58,5
| 64,6
| 62,9
| 58,4
| 55,9
| 55,1
§ 23.71.01. 57
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 771 758 751 729 711 694 694
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 374,7 355,2 388,2 404,2 394,6 364,8 357,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 7,1 2,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 367,6 352,3 385,9 401,9 392,3 362,5 354,7
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 144,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 146,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 291,0 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 1.125,1 1.170,6 1.173,3 1.178,6 1.179,9 1.181,2 1.182,5
+ anskaffelser .............................................. 63,1 11,7 25,0 21,0 21,0 21,0 21,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -17,7 -25,4 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
- afskrivninger ............................................. - - 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7
Samlet gæld ultimo ..................................... 1.170,6 1.156,8 1.178,6 1.179,9 1.181,2 1.182,5 1.183,8
Låneramme .................................................. - - 1.278,8 1.278,5 1.278,5 1.278,5 1.278,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 92,2 92,3 92,4 92,5 92,6
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Driftsbudget
Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på naturområdet, herunder internatio-
nalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete
praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller
det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse
med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegatio-
ner.
Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og ud-
land samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publi-
kationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.
Der kan afholdes udgifter til konkurrencer, herunder til præmier, inden for en samlet ramme
på 100.000 kr.
Der er i 2010-2011 tilført 2,0 mio. kr. årligt og fra 2012 til 2015 5,0 mio. kr. årligt til ad-
ministration knyttet til oprettelse af nationalparkerne, jf. § 23.71.14. Nationalparker. Denne til-
førsel vedrører aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-regeringen og Dansk Folke-
parti.
Der er som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-regeringen og Dansk
Folkeparti afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2010-2015 til en internet-portal med vejledning om restau-
rering og formidling af fortidsminder.
Der er i hvert af årene 2011-2014 overført 0,1 mio. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til brug
for opgaver vedrørende krydsoverensstemmelseskontrol.
Miljøministeren har udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne,
hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at imødekomme fare for for-
urening og fare for sø- og sejladssikkerheden. Miljøministeren kan stille sikkerhed over for havne,
58 § 23.71.01.10.
der er udpeget som nødområde for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov
for assistance.
Det er Søværnets Operative Kommando, der efter bemyndigelse fra miljøministeren, i praksis
stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde.
Såfremt det er muligt, vil eventuelle afholdte udgifter blive søgt dækket ved efterfølgende
opkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab, men såfremt det ikke er muligt, kan de
af miljøministeren afholdte udgifter optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010
mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti er der:
- Afsat 10,0 mio. kr. til naturpleje som driftsgren i 2011-2013. Der gennemføres initiativer,
som bidrager til at forbedre rammerne for naturpleje i Danmark, herunder demonstrere muligheder
for at etablere en mere kommerciel naturpleje ved at samle de ofte små og spredt beliggende
naturområder i større driftsenheder og øge mulighederne for afsætning af naturplejens produkter.
- Afsat 5,0 mio. kr. til udvikling og afprøvning af teknologier og metoder til at nedbringe
risikoen for pesticider i drikkevandet i 2011-2013.
- Afsat 5,0 mio. kr. til udvikling af teknologi og metoder til forbedring af vandkvaliteten og
overvågning af vandkvaliteten i svømmebade mv. i 2011-2013.
- Afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 til styrket friluftsliv gennem
lokalt samarbejde og bynær skovrejsning.
- Afsat 1,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 til borgerinddragelse
i naturovervågningen nationalt.
- Afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til et globalt orienteret dialogprojekt om
biodiversitet.
- Afsat 13,0 mio. kr. i 2012 og 19,9 mio. kr. i 2013 til kortlægning af § 3 områder.
Grundet fremrykkede udgifter i forbindelse med udmøntning af § 23.11.79.55. Reserve til
øvrige indsatser på miljøområdet nedskrives § 23.71.01.10. Driftsbudget med 5,0 mio. kr. i 2011
og opskrives med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.
Kontoen er opskrevet med 3,2 mio. kr., som er overført fra § 23.71.02. Arealdrift, som led i
et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation.
Kontoen er tilført 1,0 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 til behandling
af klager over de statslige vand- og naturplaner, de kommunale handleplaner, statslige skov-
handleplaner samt de konkrete afgørelser, der følger af handleplanerne.
Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 overføres 5,7 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 fra
§ 29.31.01.30. Almindelig virksomhed i forbindelse med ressortmæssig flytning af Videncenter
for Klimatilpasning og drift af portalen klimatilpasning.dk. Heraf udgør lønsum 3,7 mio. kr. i
2012 og 4,1 mio. kr. årligt i 2013-2015. Fra 2016 bortfalder en midlertidig bevilling, således at
bevillingen herefter er 2,4 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. lønsum.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 etableres en Task Force for klimatilpasning og
| kontoen er derfor forhøjet med 5,4 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013, heraf lønsum 4,1 mio.
| kr. i hvert af årene. Midlerne er overført fra § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer og er en
| del af Miljømilliard 2.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-
| grammet og kontoens lønsum er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2012 til brug for administration af
| ny statslig vådområdeordning, jf. § 23.72.11. Statslige vådområder.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-
| grammet og kontoens lønsum er forhøjet med 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til brug
| for administration af statslig skovrejsning, jf. § 23.72.01.10. Statslig skovrejsning mv., heraf ud-
| gør 0,5 mio. kr. lønsum.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 3,7 mio. kr. årligt i hvert
| af årene 2012 og 2013, heraf 2,9 mio. kr. lønsum i hvert af årene til administration af tilskuds-
| ordningen under § 23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder samt
| til etablering af et rejsehold i 2012 og 2013. Rejseholdet vil bl.a. have geologekspertise og kan
| rådgive kommuner, der ønsker at etablere boringsnære beskyttelsesområder .
§ 23.71.01.10. 59
| Kontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med 7,8 mio. kr. i 2012 og 8,7 mio. kr.
| i 2013 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og mil-
| jøbeskyttelse. Reduktionen vedrører følgende aktiviteter:
| - Naturpleje som driftsgren med 4,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013,
| - Borgerinddragelse nationalt med 2,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013,
| - Familieskovturen i fokus med 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. i 2013,
| - Børn og unge i naturen med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013,
| - Svømmebade med 1,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013.
| Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer.
| Som følge af målretningen af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og miljøbe-
| skyttelse nedskrives lønsumsrammen med 0,8 mio. kr. i 2012 og 2013.
30. Forbedret indsats for vand og natur
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Naturstyrelsen kan mod betaling udføre serviceopgaver for eksterne parter bl.a. SKAT, Re-
gion Midtjylland og embedslægeinstitutionen, hvor enhederne i Roskilde og Aarhus er lokaliseret.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen,
regionerne, kommunerne samt fonde mv.
23.71.02. Arealdrift (Statsvirksomhed)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 252,8 221,1 179,6 170,8 163,0 159,5 156,5
Forbrug af reserveret bevilling ................... -52,9 10,0 85,5 18,4 - - -
Indtægt ......................................................... 388,4 406,8 418,4 464,1 461,1 460,0 460,0
Udgift ........................................................... 588,3 609,4 683,5 653,3 624,1 619,5 616,5
Årets resultat ............................................... - 28,4 - - - - -
10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 536,8 553,8 678,6 649,4 620,2 615,6 612,6
Indtægt .................................................. 370,3 363,2 418,4 464,1 461,1 460,0 460,0
15. Erstatninger
Udgift .................................................... 0,3 0,8 4,9 3,9 3,9 3,9 3,9
20. Driftsmidler til vand- og natu-
rindsats m.v.
Udgift .................................................... 26,5 14,6 - - - - -
Indtægt .................................................. 9,5 3,3 - - - - -
25. Velfærdsfremmende initiativer
og brugerinddragelse i arealfor-
valtningen
Udgift .................................................... -0,1 - - - - - -
30. Driftsmidler, naturforvaltning
Udgift .................................................... 24,8 40,3 - - - - -
Indtægt .................................................. 8,5 40,3 - - - - -
60 § 23.71.02.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 126,4
Bemærkning : Reservationen omfatter følgende: 84,8 mio. kr. til den særlige vand- og naturindsats, jf. miljømilliard 1,
17,6 mio. kr. til igangværende naturforvaltningsprojekter, 13,7 mio. kr. til et projekt i partnerskab med Kulturarvsstyrelsen
og Real Dania om Københavns befæstning (Vestvolden), 9,9 mio. kr. til projekter vedr. friluftsliv og 0,4 mio. kr. til et
naturturismeprojekt.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Bevillingen omfatter den del af Naturstyrelsen, som primært varetager arealforvaltning i form
af forvaltning af statsskovene og gennemførelse af naturforvaltningsprojekter mv. samt myndig-
hedsopgaver i henhold til bl.a. skovloven, naturbeskyttelsesloven og jagt- og vildtforvaltningslo-
ven. Arealforvaltningen varetages af 18 lokale enheder fordelt over hele landet. De enkelte en-
heder er organiseret i henholdsvis Naturstyrelsen, Nord (7 enheder) - Naturstyrelsen, Syd (5 en-
heder) og Naturstyrelsen, Øst (6 enheder).
Centrale opgaver for styrelsen er således forvaltningen af de statslige naturarealer, som dels
er af stor betydning for befolkningens friluftsliv over hele landet, og dels giver økonomisk afkast
fra salg af træ og andre skovprodukter.
Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.
Den samlede reservation på 126,4 mio. kr. fordeler sig således:
Underkonto Beholdning
primo 2011
Forventet udgiftsafløb af reservationer
2011 2012 2013 2014 2015
10. Almindelig virksomhed: 126,4 108,0 18,4 - - -
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.10 Der kan kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med lang
leveringstid til levering i næste finansår.
BV 2.2.13 Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbin-
delse med bidrag, tilskud o.l. til nationale og internationale organisa-
tioner, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.2.16.3 Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner
af statsregnskabets status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra
andre statsinstitutioner.
BV 2.3 Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 optages en merbevilling
svarende til tabte lejeindtægter i 2012 vedrørende planlagte frasalg af
statens sommerhusgrunde, jf. § 23.71.07. Salg af ejendomme.
§ 23.71.02. 61
5. Opgaver og mål
| 6. Specifikation af udgifter på opgaver
BV 2.3.3 Jf. Akt 117 11/1 1980 tilrettelægges udleje af jord, bygninger og
brugsrettigheder mv. i overensstemmelse med markedsprincippet, idet
lejeafgifter dog kan ansættes lavere end markedslejen for bygninger
og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og for-
søgsvirksomhed. Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på Na-
turstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer o.l. når der
ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte el-
ler det medfører særlige udgifter. Endvidere kan der inden for en
samlet ramme på op til 25 mio. kr. indgås aftaler med private lejere
af Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets even-
tuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med Na-
turstyrelsen. Den del af lejers investering, som godkendes kompenseret
af Naturstyrelsen, afskrives lineært over en periode på op til 20 år.
Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå leje-
mål med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af Naturstyrelsens
boliger, på i princippet uændrede vilkår, i en periode på op til to år.
Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det
hidtidige boligbidrag.
BV 2.3.4 Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, red-
skaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Jagt- og Skovbrugsmuseet
og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle for-
mål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den al-
mindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede
udgifter for Naturstyrelsen.
Opgaver Mål
Ministerbetjening Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gen-
nemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er
Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folke-
tinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
En effektiv og bæredygtig
forvaltning af statens skov-
og naturarealer
Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige
skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens na-
tur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mel-
lem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ..............................................
| 587,6
| 609,4
| 683,5
| 653,3
| 625,4
| 619,5
| 616,5
| 1.
| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration...............................
| 52,9
| 54,8
| 61,5
| 59,0
| 56,5
| 55,7
| 55,5
| 2.
| Ministerbetjening...............................
| 8,6
| 8,9
| 10,0
| 9,6
| 9,2
| 9,1
| 9,0
| 6.
| En effektiv og bæredygtig forvaltning
| af statens skov- og naturarealer........
| 526,1
| 545,7
| 612,0
| 584,7
| 558,4
| 554,7
| 552,0
62 § 23.71.02.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 388,4 406,8 418,4 464,1 461,1 460,0 460,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 72,6 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 315,8 406,8 418,4 464,1 461,1 460,0 460,0
Bemærkning : Indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder.
Budgetteringsforudsætninger
Ved driften af de arealer Naturstyrelsen forvalter lægges blandt andet vægt på at varetage
landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige hensyn, jf.
oversigten over opgaver og mål. Værdien af disse hensyn kan ikke registreres som indtægter ved
driften, ligesom en række andre hensyn af samfundsmæssig karakter isoleret set er underskuds-
givende. Naturstyrelsen varetager således grønne hensyn i forbindelse med arealdriften, som in-
debærer øgede udgifter/mindskede indtægter på ca. 92 mio. kr. pr. år. Tilsvarende publikums-
hensyn mv. andrager ca. 27 mio. kr. årligt. Udgifter til publikumsfaciliteter andrager ca. 40 mio.
kr. årligt. Der foretages løbende opfølgning heraf i Naturstyrelsens årsrapport.
Der kan efterbetales pensionsbidrag inkl. renter til nuværende og tidligere skovarbejdere m.fl.,
jf. akt. 92 af 22. marts 2007.
Der kan ydes tilskud på 40.000 kr. årligt til Dansk Skovforening vedrørende skiltning i pri-
vate skove, jf. akt. 312 31. maj 1995.
Der kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder rejse- og
opholdsudgifter for udenlandske delegationer.
Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og ud-
land samt udgifter i forbindelse med produktion af film mv., trykning og markedsføring af pub-
likationer og andet informationsmateriale, som dels kan sælges, dels udleveres vederlagsfrit til
myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.
Naturstyrelsen kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der
udføres uden for Naturstyrelsens eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre,
når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Naturstyrelsens egne aktiviteter, dels
kan adskilles regnskabsmæssigt fra Naturstyrelsens normale aktiviteter til egne formål.
Der kan modtages sponsorstøtte til konkrete afgrænsede oplysnings- og informationsaktivi-
teter i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, herunder også naturforvaltningsprojekter, der
finansieres over § 23.72.01. Naturforvaltning mv.
Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myn-
digheder i det omfang formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af Natur-
styrelsens egne arealer.
Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010
mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti er der:
- Afsat 0,4 mio. kr. i 2011, 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. i 2013 til initiativer for børn
og unge i naturen.
- Afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 og 0,9 mio. kr. i 2013 til initiativet fami-
lieskovturen i fokus.
- Afsat 1,0 mio. kr. i 2011, 1,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013 til håndtering af
vildtskader.
- Afsat 1,8 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 til forbedring af leve-
steder for f. eks. hare, agerhøne eller laks.
- Afsat 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til genudsætning af arter.
Kontoen er nedskrevet med 3,2 mio. kr., som er overført til § 23.71.01. Naturstyrelsen, som
led i et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation.
§ 23.71.02. 63
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 680 680 682 668 655 642 642
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 222,3 237,6 250,6 247,3 242,3 237,5 232,8
10. Driftsbudget
Der henvises til gennemgangen af opgaver og mål samt specifikation af udgifter pr. opgave
under statsvirksomheden.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-
| grammet og kontoen er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2012 til brug for administration af ny statslig
| vådområdeordning, jf. § 23.72.11. Statslige vådområder.
| Kontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med 2,2 mio. kr. i 2012 og 1,3 mio. kr.
| i 2013 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og mil-
| jøbeskyttelse. Reduktionen vedrører følgende aktiviteter:
| - Børn og unge i naturen med 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. i 2013,
| - Familieskovturen i fokus med 1,3 mio. kr. i 2012 og 0,9 mio. kr. i 2013.
| Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer.
15. Erstatninger
Der ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovfor-
ening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. akt.
181 6. april 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som
vildtreservat, samt til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt.
| Kontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med 1,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr.
| i 2013 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og mil-
| jøbeskyttelse. Reduktionen vedrører følgende aktivitet: Håndtering af vildtskader med 1,5 mio.
| kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013. Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer.
23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver (Reservationsbev.)
Bevillingen er afsat til finansiering af myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver, der
udføres ved Center for Skov & Landskab ved Københavns Universitet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter
ud over budgetterede indtægter.
64 § 23.71.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,2 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,4
Indtægtsbevilling ......................................... 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
10. Myndighedsrelaterede opgaver
på skov- og landskabsområdet
Udgift ................................................... 4,2 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,2 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,4
Indtægt ................................................ 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
23.71.04. Grundvandskortlægning (tekstanm. 109) (Driftsbev.)
| Opkrævningen af afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljø-
| målsloven er ændret, således at afgiften fra 2012 opkræves med hjemmel i lov om afgift på led-
| ningsført vand.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... -33,7 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 187,7 128,8 132,4 131,2 128,6 126,0 123,4
Udgift ........................................................... 135,2 135,9 207,3 152,6 133,0 110,4 127,7
Årets resultat ............................................... 18,8 -7,0 -74,9 -21,4 -4,4 15,6 -4,3
10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 135,2 135,9 207,3 152,6 133,0 110,4 127,7
Indtægt .................................................. 187,7 128,8 132,4 131,2 128,6 126,0 123,4
3. Hovedformål og lovgrundlag
I forlængelse af Vandmiljøplan-II og drikkevandsudvalgets anbefalinger vedtog Folketinget
ved lov nr. 479 af 1. juni 1998, at der skal ydes en ekstra indsats for at sikre fremtidens drikke-
vandsressourcer ved en ændring af vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og planloven.
De daværende amter blev pålagt at udpege områder med særlige drikkevandsinteresser og kort-
lægge disse områders sårbarhed overfor forurening. Amterne blev endvidere pålagt at lave ind-
satsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcerne i de områder, hvor der er behov for en særlig
indsats. Som følge af kommunalreformen er disse opgaver pr. 1. januar 2007 delt mellem staten
og kommunerne. Herefter er det Miljøministeriet, der gennemfører kortlægningen og kommu-
nerne der udarbejder indsatsplaner. Den statslige del af grundvandskortlægningen er underlagt
en forudsætning om at skulle afvikles i perioden 2007 til 2015.
§ 23.71.04. 65
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter på opgaver
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 187,7 128,8 132,4 131,2 128,6 126,0 123,4
4. Afgifter og gebyrer ................................ 187,7 128,6 132,4 - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... - 0,2 - 131,2 128,6 126,0 123,4
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 42 41 40 39 38 37 36
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 18,6 30,0 19,6 19,3 18,7 18,4 18,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 18,6 30,0 19,6 19,3 18,7 18,4 18,0
Regel der fra-
viges eller
suppleres
Beskrivelse
BV 2.3.1.2 Balance mellem udgifterne til grundvandskortlægning og den til dækning af
udgifterne opkrævede afgift under § 23.71.04. skal tilstræbes over perioden
2007-2015.
Opgaver Mål
Rent vand Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø,
og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Dan-
mark.
Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlæg-
ning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt .............................................. 135,9 207,3 152,6 133,0 110,4 127,7
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration.............................. 20,0 19,7 19,3 19,0 18,6 18,3
2. Rent vand.......................................... 115,9 187,6 133,3 114,0 91,8 109,4
66 § 23.71.04.10.
10. Driftsbudget
| Der kan efter lov om afgift på ledningsført vand opkræves en afgift til finansiering af den
| statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven. Budgetteringen på standardkontoniveau er
| ændret fra standardkonto 13 (kontrolafgifter og gebyrer) til en intern statslig overførselsindtægt
| (std. kt. 33) fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet.
Der er fra de statslige miljøcentre overført 2,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelsty-
relsen til administrative udgifter i forbindelse med de afgiftsfinansierede opgaver. Dette beløb
tilbageføres til Naturstyrelsen ved kortlægningens afslutning efter 2015.
23.71.05. Erstatninger (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 39,5 2,9 16,0 16,4 16,4 16,4 16,4
Indtægtsbevilling ......................................... 5,2 -12,9 - - - - -
10. Erstatninger
Udgift ................................................... 39,5 2,9 16,0 16,4 16,4 16,4 16,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 39,5 2,9 16,0 16,3 16,3 16,3 16,3
Indtægt ................................................ 5,2 -12,9 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 - - - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) .......... 5,2 -12,9 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Naturstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse og
ekspropriationserstatninger i forbindelse med forbud nedlagt mod råstofudvinding.
10. Erstatninger
Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse samt udgifter
til erstatninger efter lov om råstoffer.
23.71.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... -13,2 -71,6 -15,3 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... - -0,3 - 2,7 - - -
Indtægt ......................................................... 91,8 176,4 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5
Udgift ........................................................... 78,6 93,3 76,2 91,3 88,6 88,6 88,6
Årets resultat ............................................... - 11,2 - - - - -
10. Jagttegnsafgifter
Udgift .................................................... 78,6 93,3 76,2 91,3 88,6 88,6 88,6
Indtægt .................................................. 91,8 176,4 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5
§ 23.71.06. 67
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 12,0
Bemærkning : Reservationen anvendes til jagt- og vildtforvaltningsformål, idet midlerne udgør provenu fra den formåls-
bestemte jagttegnsafgift.
3. Hovedformål og lovgrundlag
I medfør af lov om jagt og vildtforvaltning opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagt-
tegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af
udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kan
endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende
samspillet mellem vildt og trafik. I bekendtgørelsen er tillige fastsat gebyrer for jagtprøve, ud-
skrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er herudover fastsat et kontrolgebyr i forbin-
delse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. BEK nr. 216 af 21. marts 1994 og et
gebyr for aflæggelse af buejagtprøve, jf. BEK nr. 869 af 4. juli 2007. Udgifter til løn og admi-
nistration overføres til § 23.71.01. Naturstyrelsen (Driftsbev.) og til § 23.71.02. Arealdrift
(Statsvirksomhed).
Fra og med 2012 er der tilført 12,4 mio. kr. årligt fra § 23.31.01. Miljøundersøgelser som
følge af konkurrenceudsættelse af vildtforvaltningen.
Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på 2,9 mio. kr. årligt på § 21.33.19. Dansk
Jagt- og Skovbrugsmuseum.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.
5. Opgaver og mål
Den samlede reservation på 12,0 mio. kr. fordeler sig således:
Underkonto Beholdning
primo 2011
Forventet udgiftsafløb af reservationer
2011 2012 2013 2014 2015
10. Driftsbudget: 12,0 9,3 2,7 - - -
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
Opgaver Mål
Ministerbetjening Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennem-
føre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Natursty-
relsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kva-
lificeret og rettidig rådgivning og betjening.
68 § 23.71.06.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 91,8 176,4 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5
4. Afgifter og gebyrer ................................ - - 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 18,0 93,8 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 73,8 82,6 - - - - -
23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)
Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme til hvilke, der ikke er
knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Natur-
styrelsens kerneopgaver, herunder bygninger, som er overflødiggjort i forbindelse med driften af
statsskovene, jf. finanslovene i perioden 1999-2010.
Rig natur Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur,
hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og gen-
nemførelse af konkrete projekter.
Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor beskyt-
telseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer- og er-
hvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i overensstem-
melse med lovgivningen på området.
Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andre
myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv. Det er
Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden,
således at borgere og virksomheder kan begå sig hensigtsmæssigt i
naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser.
En effektiv og bære-
dygtig forvaltning af
statens skov- og natura-
realer
Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige skov-
og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og fri-
luftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse
og beskyttelse af dansk skov og natur.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt .............................................. 81,6 - 76,2 91,3 88,6 88,6 88,6
2. Ministerbetjening............................... 8,4 - 7,8 9,4 9,1 9,1 9,1
4. Rig natur............................................ 51,4 - 48,0 57,5 55,8 55,8 55,8
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning
af statens skov- og naturarealer........ 21,8 - 20,4 24,4 23,7 23,7 23,7
§ 23.71.07. 69
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 10,8 3,2 49,3 49,3 32,3 18,3 18,3
10. Salg af ejendomme
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -0,1 - - - - - -
Indtægt ................................................ 10,8 3,2 49,3 49,3 32,3 18,3 18,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... 10,8 3,2 49,3 49,3 32,3 18,3 18,3
Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælges der arealer
og ejendomme, der ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver. De budgetterede indtægter
tilfalder de generelle reserver. Der frasælges i perioden 2008-2012 232 sommerhusgrunde ved
den Jyske Vestkyst med et forventet salgsprovenu på ca. 90 mio. kr. Fra 2010 er der forudsat
provenu fra salg af sommerhusgrunde mv. på henholdsvis 45,3 mio. kr. i 2010 og 18,3 mio. kr.
årligt i perioden 2010-15 som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-regeringen
og Dansk Folkeparti. Endvidere sælges overflødiggjorte tjenesteboliger mv. med et samlet for-
ventet provenu på op til 40,0 mio. kr.
Oversigt over salgsaftaler:
23.71.08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift (tekstanm. 109) (Re-
servationsbev.)
| Opkrævningen af afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljø-
| målsloven er ændret, således af afgiften fra 2012 opkræves med hjemmel i lov om afgift på led-
| ningsført vand.
Formål, salgsemne (mio. kr.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Finansiering af driftsramme, boli-
ger (2001-2004, i alt 57)................
De generelle reserver, boliger (i alt
40)...................................................
Naturforlig 2003, boliger (i alt 50) 5,0
Naturforlig 2004, skove (i alt 60)
De generelle reserver. Landbrugs-
arealer (i alt 17,9)........................... 3,6 5,4 5,4
De generelle reserver, boliger (i alt
55,7)................................................ 11,7 6,6 10,6
De generelle reserver, sommer-
husgrunde (i alt 90)........................ 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Grøn vækst finansiering: Salg af
sommerhusgrunde mv. (i alt 136,8) 45,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3
Salg af tjenesteboliger mv. ............ 13,0 13,0 14,0
70 § 23.71.08.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - 62,0 63,1 64,1 77,7 75,7 73,7
10. Vederlag for råstofindvinding
Indtægt ................................................ - 12,6 9,3 9,6 23,1 21,1 19,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - 12,6 9,3 9,6 23,1 21,1 19,1
20. Kommunal andel af grundvands-
afgift
Indtægt ................................................ - 49,4 53,8 54,5 54,6 54,6 54,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - 49,4 53,8 0,2 0,2 0,2 0,2
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 54,3 54,4 54,4 54,4
3. Hovedformål og lovgrundlag
Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den kommu-
nale grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv.
efter vandforsyningsloven. Denne afgift dækker udgifter, som afholdes af kommunerne. Dette
overføres via Indenrigs- og Sundhedsministeriet til kommunerne i forbindelse med det årlige
bloktilskuds aktstykke. Efter aftale mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening
overføres der hvert år 53,8 mio. kr. til kommunerne i årene frem til 2012, hvorefter der korrigeres
for de faktiske indtægter. Som følge af LBK nr. 950 af 24. september 2009 opkræves der vederlag
for råstofudvinding på havet. Dels for at øge den frie konkurrence i forhold til råstofindvinding
på havet, dels for at fremtidssikre rationel råstofforsyning fra havet.
10. Vederlag for råstofindvinding
Der opkræves et vederlag for råstofindvindingsrettigheder, jf. lov nr. 515 af 12. juni 2009.
Loven dækker indvinding af råstoffer på havet som fra 1. januar 2010 vil blive udbudt i auktioner.
Der gælder dog overgangsordninger for tilladelser givet indtil 2010. En del af provenuet indgår
som en del af finansieringen som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-re-
geringen og Dansk Folkeparti.
20. Kommunal andel af grundvandsafgift
| Der kan efter lov om afgift på ledningsført vand opkræves en afgift til finansiering af den
| kommunale indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven. Budgetteringen på standardkontoni-
| veau er ændret fra standardkonto 13 (kontrolafgifter og gebyrer) til en intern statslig overfør-
| selsindtægt (std. kt. 33) fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljømini-
| steriet.
Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.3.1.2 Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis
dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstem-
melse med lovgivningen på området.
§ 23.71.09. 71
23.71.09. Testcenter Østerild
Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 28. maj 2010 mellem VK-regeringen, Socialde-
mokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store
vindmøller i Østerild som en del af en helhedsløsning for placering af testvindmøller frem mod
2020. Der henvises endvidere til akt. 170 af 20. august 2010.
Kontoen omfatter dele af anlægsudgifterne til etablering af testcenteret jf. den ovenstående
aftale. De samlede skønnede brugerfinansierede udgifter til etablering af testcenteret på i alt 155,6
mio. kr. fordeler sig som vist i nedenstående tabel:
Budgetterede brugerfinansierede udgifter til anlæg af Testcenter Østerild
Udgifterne afholdes af Naturstyrelsen og af DTU. DTU forestår etableringen af de nødven-
dige anlægsarbejder. Udgifterne dækkes ved salg og udlejning til vindmølleproducenterne.
Mio. kr.
Samlede
udgifter
Samlede udgifter til anlæg mv. 155,6
Anlæg af testcenter ekskl. Rådgivning 73,1
Ekstern rådgivning/projektstyring 7,1
Ekspropriation 28,1
Skovrydning mv. (ved skovfældning på 266 ha.) 16,3
Erstatningsskov (ved skovfældning på 266 ha.) 16,4
Afværgeforanstaltninger 5,1
Kammeradvokat 1,4
Naturovervågning 5,0
Pris for jordareal 3,1
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.11.3 Der er adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.
BV 3.2 Eventuelle over/underskud på kontoen optages på de årlige forslag til til-
lægsbevillingslove jf. akt. 170 af 20. august 2010. Der vil, når de endelige
anlægsudgifter er opgjort, blive sikret balance mellem de brugerfinansierede
udgifter og indtægter på kontoen, jf. akt. 170 af 20. august 2010.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel til § 23.71.02. Arealdrift (Statsvirksomhed).
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.
72 § 23.71.09.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 7,3 55,4 29,1 11,8 7,8 7,6
Indtægtsbevilling ......................................... - - 53,3 38,9 - - -
10. Skovrydning mv.
Udgift ................................................... - 3,8 3,1 1,1 1,0 0,5 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,1 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 3,8 3,1 1,0 1,0 0,5 0,5
20. Ekspropriation og erstatning mv.
Udgift ................................................... - 3,0 36,8 9,9 1,7 0,7 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 2,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 36,8 9,9 1,7 0,7 0,5
Indtægt ................................................ - - - 21,1 - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... - - - 21,1 - - -
30. Afværgeforanstaltninger
Udgift ................................................... - 0,0 1,3 0,5 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,0 1,3 0,5 - - -
40. Naturovervågning mv.
Udgift ................................................... - 0,5 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,5 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8
50. Erstatningsskov
Udgift ................................................... - - 5,7 10,8 8,3 5,8 5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 5,7 10,8 8,3 5,8 5,8
60. Indtægt, Østerild
Indtægt ................................................ - - 53,3 17,8 - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - 53,3 17,8 - - -
70. Overførsel til DTU
Udgift ................................................... - - 7,5 6,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 7,5 6,0 - - -
Bemærkning : De interne statslige overførselsudgifter vedrører overførsel til § 23.71.02.10. Driftsbudget.
10. Skovrydning mv.
Kontoen vedrører særligt nettoudgifter i forbindelse med rydning af skovareal til brug for
testcenteret. Kontoen omfatter desuden udgifter til Kammeradvokaten i forbindelse med projektet.
20. Ekspropriation og erstatning mv.
Kontoen vedrører udgifter til erstatninger i forbindelse med bl.a. ekspropriationer og ind-
tægter fra salg af overskydende arealer fra ekspropriationer i forbindelse med etableringen af
testcenteret.
§ 23.71.09.30. 73
30. Afværgeforanstaltninger
Kontoen vedrører udgifter til afværgeforanstaltninger i forbindelse med etableringen af test-
centeret.
40. Naturovervågning mv.
Kontoen vedrører udgifter til naturovervågning i forbindelse med etableringen af testcenteret.
50. Erstatningsskov
Kontoen vedrører udgifter til erstatningsskov i forbindelse med etableringen af testcenteret.
Der er over de 5 år indbudgetteret 5,5 mio. kr. til offentlig skovrejsning med grundvandssikrende
formål og 10,9 mio. kr. til tilskud til privat skovrejsning samt 20,0 mio. kr. til etablering af statslig
finansieret bynær skov i Thy, jf. Aftale af 28. maj 2010 mellem VK-regeringen, Socialdemokra-
terne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller
i Østerild.
60. Indtægt, Østerild
Kontoen vedrører indtægter fra vindmølleindustrien mv. i forbindelse med etableringen af
testcenteret.
70. Overførsel til DTU
Kontoen vedrører dele af DTU's udgifter i forbindelse med anlæg af testcentret. DTU for-
ventes at afholde udgifter på i alt 80,2 mio. kr. til anlæg af testcentret og ekstern rådgivning, jf.
det samlede budget for testcentret ovenfor. DTU får en del af udgifterne dækket ved udlejning
af standpladser på testcentret til vindmølleproducenter. Der overføres 7,5 mio. kr. i 2011 og 6,0
i 2012 fra denne konto til DTU til dækning af DTU's udgifter i forbindelse med projektet.
23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (tekstanm.
108) (Reservationsbev.)
Tilskudsordningen er flyttet fra § 29.31.07. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatil-
pasningsområdet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 2,7 - - -
10. Tilskud til tværgående samarbej-
de på klimatilpasningsområdet
Udgift ................................................... - - - 2,7 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 2,7 - - -
10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet
Der afsættes et engangsbeløb på 2,7 mio. kr. til at facilitere planlægningsprojekter, der
fremmer helhedsløsninger på klimatilpasning. Ordningen sigter på tre typer samarbejde: mellem
kommuner på tværs af kommunegrænser, mellem kommuner og virksomheder eller mellem
kommuner og borgere, f.eks. grundejerforeninger, kystlaug mv.
Formålet med ordningen er at medvirke til at få sat mere fokus på fordele ved proaktive
samarbejdsprojekter omkring klimatilpasning gennem videndeling og best practice.
Der er allerede spredte eksempler på disse samarbejder, men der er behov for at styrke en
hurtigere udbredelse af det koordinerende arbejde med klimatilpasning med henblik på at sikre
rettidige og omkostningseffektive løsninger. Det sker ved, at erfaringerne fra de projekter, der
74 § 23.71.10.10.
opnår tilskud, indsamles og formidles via klimatilpasningsportalen klimatilpasning.dk. Ordningen
skal således sikre en hurtig igangsættelse af en række samarbejdsprojekter på klimatilpasning,
således at erfaringerne herfra kan give kommunerne et forbedret videngrundlag for fremtidige
samarbejdsprojekter på klimatilpasning. Projekterne afrapporteres som cases på klimatilpas-
ning.dk, ligesom der arrangeres en konference i 2013, hvor projekterne vil blive præsenteret. Der
kan opnås tilskud på max 400.000 kr. pr. projekt. For at opnå tilskud forudsættes der en egenfi-
nansiering fra ansøgerne på samlet set mindst 50 pct. af projektsummen.
Der kan opnås støtte til samarbejdsprojekter, der f.eks. vedrører integreret planlægning,
kommunikation til f.eks. borgere eller virksomheder eller borgerinddragelse f.eks. gennem
workshops. Der fastsættes i overensstemmelse med Økonomistyrelsens anbefalinger ansøgnings-
kriterier, afrapporteringsformat mv. forud for ordningens ikrafttrædelse.
Tilskudsordningen administreres af Videncenter for Klimatilpasning under Naturstyrelsen.
| 23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekst-
| anm. 106) (Reservationsbev.)
| Kontoen er oprettet på ændringsforslagene. Som led i Aftale om finansloven for 2012 af-
| sættes der 20 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til styrket drikkevandsbeskyttelse, heraf 3,7 mio. kr.
| årligt under § 23.71.01. Naturstyrelsen til et rejsehold m.v. vedrørende drikkevandsbeskyttelse.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 16,3 16,3 - -
10. Boringsnære beskyttelsesområ-
der
Udgift ................................................... - - - 16,3 16,3 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - - 16,3 16,3 - -
| 10. Boringsnære beskyttelsesområder
| Der er afsat 16,3 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til en tilskudspulje, hvor kommunerne
| kan søge midler til at vurdere behovet for boringsnære beskyttelsesområder omkring drikke-
| vandsboringer. Tilskuddet udbetales ud fra kriterier, som en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe
| under ledelse af Naturstyrelsen fastsætter.
| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.2.11
| Tilskud afgives som tilsagn.
§ 23.72. 75
23.72. Naturforvaltning mv.
23.72.01. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.)
Formålet med naturforvaltningsbevillingen er at bevare og genoprette store og små natur-
områder, at forbedre levemulighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet
- især med løvtræ og overvejende i bynære områder - samt at forbedre mulighederne for befolk-
ningens friluftsliv.
En væsentlig del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Naturstyrelsens egne eller
erhvervede arealer som en integreret del af driften under § 23.71.02.10. Arealdrift, driftsbudget.
Jf. LBK nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse kan der ydes tilskud til private, kom-
muner og organisationer til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, herunder tilskud til
dækning af erstatning for ulemper som følge af naturforvaltningsprojekter.
Der kan oppebæres indtægter vedrørende blandt andet arv, gaver og sponsorstøtte, der even-
tuelt ydes til Miljøministeriet til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, jf. § 56, stk. 2,
LBK nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse. Der kan optages indtægter og tilskud til
skovrejsning, der tjener som vederlagsarealer, i forbindelse med ophævelse af fredskovspligt.
Naturforvaltningsrådet forelægges principielle og større sager med henblik på rådgivning
omkring disse.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der kan overføres midler mellem § 23.72.01. Naturforvaltning mv., §
23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber, §
23.72.07. Ophør med vandløbsvedligehold, § 23.72.10. Vådområder
og ådale, § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger mv., §
23.71.01. Naturstyrelsen og § 23.71.02. Arealdrift.
| BV 2.2.4
| Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktspro-
| grammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til
| EU-Kommissionen under landdistriktsprogrammet, uden at afvente
| EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program. Eventuelle
| konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU optages på statsregn-
| skabet for 2012.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.8.2 I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturfor-
valtningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke natur-
ligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende
søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på
nærværende konto mod tilsvarende forøgelse af udgiftsbevillingen til
naturforvaltningsprojekter på forslag til lov om tillægsbevilling samt
ved bevillingsafregning. Tilsvarende gælder for indtægter i form af
EU-tilskud, andre tilskud og gaver mv. samt tilskud fra kommuner til
gennemførelse af projekter med anlægskarakter. Udgiftsbevillingen kan
forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller min-
dreindtægter ud over budgetterede indtægter.
76 § 23.72.01.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 182,0 98,4 118,3 143,3 146,6 89,5 89,5
Indtægtsbevilling ......................................... 31,9 55,3 66,4 94,3 99,7 65,2 60,2
10. Statslig skovrejsning mv.
Udgift ................................................... 78,0 76,5 38,5 79,7 74,7 28,5 28,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 43,9 62,8 - 5,0 4,0 - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 10,5 4,3 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 23,5 9,4 30,0 66,2 62,2 20,0 20,0
Indtægt ................................................ 31,7 44,7 17,5 52,8 50,0 21,9 21,9
21. Andre driftsindtægter .................... 5,6 7,7 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 5,3 - - 7,6 7,6 4,4 4,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner .................................... - - - 27,7 24,9 - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 17,1 17,2 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... 3,7 19,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
15. Naturforvaltning, landdistrikts-
programmet
Udgift ................................................... - - 44,2 45,0 57,0 51,0 51,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 44,2 45,0 57,0 51,0 51,0
Indtægt ................................................ - - 33,2 33,8 48,3 38,3 38,3
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - 33,2 33,8 42,8 38,3 38,3
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - - 5,5 - -
20. LIFE projekter
Udgift ................................................... - - 15,6 8,6 4,9 - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 15,6 8,6 4,9 - -
Indtægt ................................................ - - 15,7 7,7 1,4 5,0 -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 15,7 7,7 1,4 5,0 -
BV 2.8.4 Jf. § 55 i LBK nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse kan der
afholdes udgifter til statslig erhvervelse af ejendomme i forbindelse
med gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. Erhvervelser kan
endvidere ske ved magelæg og jordfordeling. Ved jordfordeling og
magelæg kan der indgå arealer og bygninger mv. fra enten tidligere
erhvervede ejendomme eller andre ejendomme der administreres under
Naturstyrelsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres
som nettoudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, til
priser, der er godkendt af SKAT.
BV 2.3 Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom
eller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretning mv. mod, at
der tinglyses forkøbsrettigheder til giver og/eller servitutter angående
sikring af uforurenet grundvandsdannelse og andre væsentlige natur-
og miljøinteresser på ejendommen. I tilfælde af opløsning af forenin-
gen Plant et Træ kan foreningens formue modtages til indkøb og
plantning af træer ved skovrejsning.
§ 23.72.01. 77
35. Friluftsliv
Udgift ................................................... - - 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0
70. Vand- og naturindsats mv.
Udgift ................................................... 104,0 21,9 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 25,4 19,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 4,9 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 78,6 -2,9 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,2 10,6 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 0,0 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... 0,2 10,5 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 100,4
I alt .................................................................................................................................. 100,4
Bemærkning : Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter.
10. Statslig skovrejsning mv.
Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-rege-
ringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 140 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0
mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen
omfatter midler til statslig skovrejsning. Kontoen anvendes til realisering af bynær statslig skov-
rejsning. Som led i Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010
mellem VK-regeringen, og Dansk Folkeparti er der afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013
til en ekstra indsats for bynær skovrejsning. Kontoen omfatter endvidere refusion fra EU på 4,4
mio. kr. årligt.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 er udgifterne på kontoen i alt forhøjet med 46,2
| mio. kr. i 2012 og 42,2 mio. kr. i 2013.
| Midlerne fordeler sig med 37,9 mio. kr. i 2012 og 33,9 mio. kr. i 2013 til statslig skovrejsning
| som led i miljøfokusering af landdistriktsprogrammet. Heraf er 0,7 mio. kr. i 2012 og i 2013
| overført til administration af ordningen på § 23.71.01. Naturstyrelsen. Endvidere er indtægtsbe-
| villingen forhøjet med 24,6 mio. kr. i 2012 og 21,8 mio. kr. i 2013 som følge af indtægter fra
| både EU samt fra vandværker og kommuner.
| Endelig er kontoens udgiftsbevilling forhøjet med i alt 18 mio. kr. fordelt ligeligt i perioden
| 2012-2013 til yderligere statslig skovrejsning. Heraf vedrører 10 mio. kr. nationale midler fra
| Miljømilliard 2 overført fra § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer og 8 mio. kr. fra indtægter
| fra både EU samt fra vandværker og kommuner fordelt ligeligt i perioden 2012-2013.
15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet
Kontoen vedrører udmøntning af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-rege-
ringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 248,2 mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med
44,2 mio. kr. i 2011 og 51,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen omfatter naturforvalt-
ningsmidler, der indgår under EU's landdistriktsprogram. Kontoen anvendes til nødvendige anlæg
i tilknytning til projekter og pleje inden for Natura 2000-områderne og til nødvendige forunder-
søgelser i forbindelse med disse anlæg. Der kan ydes tilskud (tilsagn) til lodsejere, kommuner
og andre interessenter. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Ved anven-
delse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til §
24.23.03.31. Naturforvaltning, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fø-
78 § 23.72.01.15.
devarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Føde-
varer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.31. Naturforvaltning.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-
| grammet og nettoudgifter på 1,5 mio. kr. er overført fra 2012 til 2013 som følge af forskydning
| af udgiftsbehov. Endvidere er nettoudgifterne, via forbrug af videreførsel fra tidligere år, reduceret
| med 5,5 mio. kr. i 2013 som følge af forskydning i udgiftsbehovet.
20. LIFE projekter
Kontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE-ordningen.
35. Friluftsliv
Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-rege-
ringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 80,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0
mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen
omfatter midler til aktiviteter vedr. friluftsliv. Kontoen anvendes jf. beslutning herom i Grøn
vækst til projekter, som fremmer friluftsliv, herunder bedre tilgængelighed, rekreation, uddannelse
og information. Indsatsen omfatter desuden etablering af vandre-, motions- og løbestier samt
primitive overnatningspladser på udvalgte steder ved kysterne.
| Aktivitetsoversigt vedrørende § 23.72.01.10 og § 23 72.01.35:
70. Vand- og naturindsats mv.
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.
23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm.
106) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 53,5 23,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
10. Vand- og naturindsats
Udgift ................................................... 53,5 23,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,1 5,1 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 30,6 1,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,2 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 21,7 16,4 - - - - -
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Skovrejsning - antal ha
| 150
| 300
| 300
| 150
| 150
| Friluftsliv - antal projekter
| 15
| 15
| 15
| 15
| 15
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.10 Tilskud til grønne partnerskaber afgives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud til grønne partnerskaber kan forudbetales.
§ 23.72.03. 79
20. Grønne partnerskaber
Udgift ................................................... - - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,9
I alt .................................................................................................................................. 10,9
Note: Videreførslen er til brug for færdiggørelse af igangværende vand- og naturprojekter.
10. Vand- og naturindsats
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.
20. Grønne partnerskaber
Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt til grønne partnerskaber fra 2010, jf. aftale af 16. juni 2009
om Grøn Vækst mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti.
23.72.05. Nationalparker (Reservationsbev.)
Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-rege-
ringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 180 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 15,0
mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 37,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Som følge
af forsinket iværksættelse af nationalparker omdisponeres i alt 50 mio. kr. fra kontoen i perioden
2010-2015.
I henhold til lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker etableres der nationalparker i
Danmark. Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljøministeren
oprettede nationalparkfonde.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,9 7,6 15,0 22,5 22,5 32,5 37,5
10. Nationalparkfond Thy
Udgift ................................................... 1,9 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,9 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
20. Nationalparkfond Mols
Udgift ................................................... - 1,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 1,6 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.10 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
80 § 23.72.05.
80. Reserve vedrørende nationalpar-
ker
Udgift ................................................... - - 7,5 15,0 15,0 25,0 30,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 7,5 15,0 15,0 25,0 30,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 39,5
I alt .................................................................................................................................. 39,5
Bemærkning : Videreførslen er til brug for oprettelse og drift af i alt fem nationalparker.
10. Nationalparkfond Thy
Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.
80. Reserve vedrørende nationalparker
Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov
om tillægsbevilling, efterhånden som nationalparkerne etableres.
23.72.06. Vandløbsforbedringer mv.
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,2 - - - - - -
10. Nedbringelse af okkerforurening
i vandløb
Udgift ................................................... 0,6 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 0,6 - - - - - -
20. Gennemførelse af vandløbsre-
staureringer
Udgift ................................................... 0,6 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 0,6 - - - - - -
23.72.07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
Kontoen vedrører udmøntning af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-rege-
ringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 650 mio. kr. i perioden 2011-2015. Kontoen indgår
under landdistriktsprogrammet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for
eksempel bidrag fra private eller fonde.
§ 23.72.07. 81
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 130,0 85,9 87,9 118,2 134,3
Indtægtsbevilling ......................................... - - 28,6 37,3 38,4 22,1 31,0
30. Ophør med vandløbsvedligehold
Udgift ................................................... - - 52,0 7,9 9,9 40,2 56,3
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 52,0 7,9 9,9 40,2 56,3
Indtægt ................................................ - - 28,6 4,3 5,4 22,1 31,0
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - 28,6 4,3 5,4 22,1 31,0
40. Vandløbsrestaureringer
Udgift ................................................... - - 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 78,0 12,0 12,0 78,0 78,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 66,0 66,0 - -
Indtægt ................................................ - - - 33,0 33,0 - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 33,0 33,0 - -
30. Ophør med vandløbsvedligehold
Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på
arealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse. Kontoen kan
endvidere anvendes til tilsagn (tilskud) til kommuner til forundersøgelser vedrørende ændret
vandløbsvedligeholdelse. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 260,0
mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med 52,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Ved an-
vendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til §
24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold, idet landdistriktsprogrammet administreres af Mi-
nisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold. Som følge af forsinket
igangsættelse samt gradvis implementering omprioriteres i alt 131,6 mio. kr. fra kontoen i peri-
oden 2011-2015.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-
| grammet og nettoudgifterne er i 2013 reduceret med 6,3 mio. kr. som følge af forskydning af
| udgiftsbehov.
40. Vandløbsrestaureringer
Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til forbedring af de fysiske forhold i de vandløb, der
er udpeget i vandplanerne. Kontoen indgår i 2012 og 2013 under fiskeriudviklingsprogrammet.
Der er afsat i alt 390 mio. kr. i perioden 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og
43 overføres den statslige andel i 2012 og 2013 (nettobevillingen) til § 24.26.30.20. Vandløbs-
restaurering mv., idet fiskeriudviklingsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri §
24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til
henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtæg-
ter.
82 § 23.72.08.
23.72.08. Vådområder og ådale (Reservationsbev.)
Kontoen vedrører udmøntning af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-rege-
ringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 1.105,1 mio. kr. i perioden 2010-2015, fordelt med
257,2 mio. kr. i 2010, 257,0 mio. kr. i 2011, 145,8 mio. kr. i 2012, 164,4 mio. kr. i hvert af årene
2013 og 2014 og 116,3 mio. kr. i 2015. I alt 1.045,2 mio. kr. indgår under landdistriktspro-
grammet, fordelt med 239,7 mio. kr. i 2010, 239,6 mio. kr. i 2011, 139,4 mio. kr. i 2012, 158,2
mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 110,1 mio. kr. i 2015.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 24,0 257,0 145,8 164,4 164,4 116,4
Indtægtsbevilling ......................................... - 17,9 179,7 116,5 135,4 135,4 87,4
10. Vådområder
Udgift ................................................... - 24,0 73,8 24,8 24,6 24,6 24,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,2 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 17,0 6,0 5,8 5,9 5,9
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 23,8 56,8 18,8 18,8 18,7 18,7
Indtægt ................................................ - 17,9 42,7 14,1 14,1 14,0 14,0
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - 17,9 42,7 14,1 14,1 14,0 14,0
11. Vådområdeindsats, projektjord
Udgift ................................................... - - 140,8 96,9 115,9 115,9 67,9
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 140,8 96,9 115,9 115,9 67,9
Indtægt ................................................ - - 105,6 84,7 103,7 103,7 55,7
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - 105,6 84,7 103,7 103,7 55,7
12. Vådområdeindsats, projektjord,
driftsudgifter
Udgift ................................................... - - 29,4 10,3 10,1 10,1 10,1
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 29,4 10,3 10,1 10,1 10,1
Indtægt ................................................ - - 22,0 7,7 7,6 7,6 7,6
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - 22,0 7,7 7,6 7,6 7,6
20. Ådale
Udgift ................................................... - - 13,0 13,8 13,8 13,8 13,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... - - 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 12,6 13,4 13,4 13,5 13,5
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for
eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til
henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtæg-
ter.
§ 23.72.08. 83
Indtægt ................................................ - - 9,4 10,0 10,0 10,1 10,1
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - 9,4 10,0 10,0 10,1 10,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 238,2
I alt .................................................................................................................................. 238,2
10. Vådområder
Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale vådområdeprojekter med
henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vand-
planer, jf. Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti.
Der er afsat i alt 246 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 189,2 mio. kr. indgår under landdi-
striktsprogrammet. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af
Aftale mellem Kommunernes landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Det om-
fatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret for projektsammensætningen
i de respektive vandoplande, og som udpeger projektansvarlige kommuner. Kommuner udpeges
som projektansvarlige. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel
af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.34. Vådområder, idet landdistriktspro-
grammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt
til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.34. Vådområder.
11. Vådområdeindsats, projektjord
På kontoen er budgetteret med køb og salg af projektjord. Kontoen indgår under landdi-
striktsprogrammet. Der er afsat i alt 678,2 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår under
landdistriktsprogrammet. I henhold til Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-rege-
ringen og Dansk Folkeparti skal der etableres op til 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådale.
Indsatsen sker inden for rammerne af Aftale af 27. november 2009 mellem Kommunernes
Landsforening og Miljøministeriet. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret
ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og
efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Ved anvendelse af
standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.05.36.
Vådområdeindsats, projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fø-
devarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord.
12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifter
På kontoen er budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord, jf.
§ 23.72.08.11. Vådområdeindsats, projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.
Der er afsat i alt 99,4 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår under landdistriktspro-
grammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobe-
villingen) til § 24.21.01.17. Projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri § 24.21.01.17. Projektjord.
84 § 23.72.08.20.
20. Ådale
Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale ådalsprojekter med henblik
på specifikke reduktioner af udvaskningen af fosfor på baggrund af de statslige vandplaner, jf.
Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti. Kontoen
indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 83,8 mio. kr. i perioden 2010-2015,
hvoraf 81,3 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene
33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.39.
Ådale, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi-
skeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris
§ 24.23.03.39. Ådale.
23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
Kontoen vedrører udmøntning af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-rege-
ringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 274 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 4,0
mio. kr. i 2010 og 54,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen indgår under landdistrikts-
programmet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 54,0 14,0 47,2 47,2 47,2
Indtægtsbevilling ......................................... - - 39,7 22,2 34,6 34,6 34,6
10. Lodsejererstatninger
Udgift ................................................... - - 50,0 10,0 43,2 43,2 43,2
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 50,0 10,0 43,2 43,2 43,2
Indtægt ................................................ - - 37,5 20,0 32,4 32,4 32,4
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - 37,5 7,5 32,4 32,4 32,4
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 12,5 - - -
20. Formidling af fortidsminder
Udgift ................................................... - - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægt ................................................ - - 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for
eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til
henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtæg-
ter.
§ 23.72.09. 85
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,0
I alt .................................................................................................................................. 4,0
10. Lodsejererstatninger
Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til private lodsejere og private forpagtere som kom-
pensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områder, jf. aftale af
16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti. Kontoen indgår under
landdistriktsprogrammet. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Desuden
kan kontoens midler anvendes i forbindelse med anmeldeordningen knyttet til Natura 2000-for-
pligtigelserne. Der er afsat i alt 222,8 mio. kr. i perioden 2011-2015 fordelt med 50,0 mio. kr. i
2011 og 43,2 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43
overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejerer-
statninger, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.33.
Naturforvaltning, lodsejererstatninger.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-
| grammet og nettoudgifterne er i 2012 reduceret med 20,8 mio. kr. som følge af forskydning af
| udgiftsbehov.
20. Formidling af fortidsminder
Kontoens midler anvendes til faciliteter (f.eks. skiltning, borde, bænke mv.) i forbindelse
med fortidsminder og frivillige fredninger, jf. Aftale om Grøn Vækst mellem VK-regeringen og
Dansk Folkeparti. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 24,0 mio. kr.
i perioden 2010-2015 fordelt med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2015. Ved anvendelse af
standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.42.
Fortidsminder og frivillige fredninger, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri § 24.23.03.42. Fortidsminder og frivillige fredninger.
23.72.10. Vandmiljøplan II/III, vådområder (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 5,8 - - - - -
10. Tilskud til Vandmiljøplan II/III
projekter
Udgift ................................................... - 5,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 3,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 2,4 - - - - -
86 § 23.72.10.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -2,6
I alt .................................................................................................................................. -2,6
| 23.72.11. Statslige vådområder (Reservationsbev.)
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-
| grammet. Kontoen oprettes derfor på ændringsforslagene og vedrører statslige vådområdeprojek-
| ter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 96,2 60,7 - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 68,5 41,3 - -
10. Forundersøgelser og anlæg
Udgift ................................................... - - - 28,0 31,4 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 28,0 31,4 - -
Indtægt ................................................ - - - 21,0 23,6 - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 21,0 23,6 - -
20. Køb og salg af projektjord
Udgift ................................................... - - - 53,6 17,1 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 53,6 17,1 - -
Indtægt ................................................ - - - 40,2 12,8 - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 40,2 12,8 - -
30. Projektjord, driftsudgifter
Udgift ................................................... - - - 14,6 12,2 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 4,9 5,6 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 9,7 6,6 - -
Indtægt ................................................ - - - 7,3 4,9 - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 7,3 4,9 - -
| Den statslige vådområdeindsats er et led i regeringens indsats for mere natur og en aktiv
| implementering af EU's vandrammedirektiv. Initiativet supplerer den kommunale vådområdeind-
| sats 2010 - 2015, jf. § 23.72.08. Vådområder og ådale, primært ved store projekter, både øko-
| nomisk og arealmæssigt. Indsatsen bidrager til omkostningseffektivt at efterleve krav i vandram-
| medirektivet gennem reduktion af udledning af kvælstof til bestemte indre fjorde og farvande.
| Midlerne under kontoen anvendes til Naturstyrelsens forberedelse og realisering af større våd-
| områdeprojekter, herunder køb og salg af erstatningsjord. Der er afsat 98,7 mio. kr. i 2012 og
| 60,7 mio. kr. i 2013, hvoraf 2,5 mio. kr. anvendes til administration i 2012. Indsatsen medfinan-
| sieres under EU's landdistriktsprogram og bidrager med en samlet kvælstofreduktion på 181
| tons/år og vil skabe op til 1.600 hektar ny natur.
§ 23.72.11.10. 87
| 10. Forundersøgelser og anlæg
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-
| grammet og kontoen oprettes derfor på ændringsforslagene. Kontoen anvendes til finansiering af
| vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på bag-
| grund af de statslige vandplaner. Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 overføres den statslige
| andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.23.03.29. Vådområder, statslig model, idet
| landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
| 20. Køb og salg af projektjord
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-
| grammet og kontoen oprettes derfor på ændringsforslagene. På kontoen er budgetteret med køb
| og salg af projektjord, herunder erstatningsjord. Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 over-
| føres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.21.05.37. Vådområde-
| indsats, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer,
| Landbrug og Fiskeri.
| 30. Projektjord, driftsudgifter
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-
| grammet og kontoen oprettes derfor på ændringsforslagene. På kontoen er budgetteret med
| driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord. Ved anvendelse af standardkonti 33
| og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.21.01.18.
| Vådområdeindsats, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for
| Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
23.73. Privat skovbrug mv.
Det er formålet inden for aktivitetsområdet at øge og forbedre skovarealet, herunder andelen
af løvskov, at fremme udnyttelsen af eksisterende skove herunder sikre gentilplantning efter
stormfald samt at sikre naturskovsarealer m.m. gennem direkte tilskud.
23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.)
Kontoen vedrører udmøntning af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-rege-
ringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 704,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med
123,0 mio. kr. i 2010, 123,1 mio. kr. i 2011 og 114,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.
Der ydes i henhold til skovloven bl.a. tilskud til skovtilplantning og til sikring af skov i Na-
tura 2000 områder.
Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningen henvises til Natursty-
relsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der kan overføres midler mellem samtlige hovedkonti under aktivi-
tetsområdet.
88 § 23.73.12.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 72,7 62,5 123,1 114,6 114,6 114,6 114,6
Indtægtsbevilling ......................................... 25,3 24,3 61,6 76,1 76,1 57,2 57,2
20. Tilskud til skovbrugsforanstalt-
ninger
Udgift ................................................... 72,7 62,5 81,1 72,6 72,6 72,6 72,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,4 3,7 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 14,4 11,0 11,1 10,6 10,6 10,6 10,6
45. Tilskud til erhverv ........................ 55,9 47,8 70,0 62,0 62,0 62,0 62,0
Indtægt ................................................ 0,2 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,2 - - - - - -
30. Sikring af skov
Udgift ................................................... - 0,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0
Indtægt ................................................ - - - 18,9 18,9 - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 18,9 18,9 - -
40. Refusion fra EU
Indtægt ................................................ 25,1 24,3 61,6 57,2 57,2 57,2 57,2
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 25,1 24,3 61,6 57,2 57,2 57,2 57,2
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 68,9
I alt .................................................................................................................................. 68,9
20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger
Kontoen vedrører udmøntning af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-rege-
ringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 452,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med
81,0 mio. kr. i 2010, 81,1 mio. kr. i 2011 og 72,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen
omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord og pleje af kulturerne i en periode.
Endvidere kan der af kontoen ydes tilskud til skovejere for at gennemføre foranstaltninger til
fordel for Art. 12 arter i skov, jf. habitatdirektivet, til sikring af egekrat samt til praksisnære
forsøg vedrøremde skovrejsning.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til
henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtæg-
ter.
§ 23.73.12.30. 89
30. Sikring af skov
Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem VK-rege-
ringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 252,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med
42,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2015. Kontoen omfatter kompensation til skovejere, der indgår
aftaler om sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000 planer for det pågældende
område. Kontoen kan også dække midlertidige aftaler, der indgås efter anmeldeordningen for
visse aktiviteter i skovene, jf. skovlovens § 21.
| Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktspro-
| grammet og nettoudgifterne er derfor, via forbrug af videreførsel fra tidligere år, reduceret med
| 18,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 som følge af forskydning i udgiftsbehovet.
Aktivitetsoversigt
40. Refusion fra EU
Kontoen omfatter refusion fra EU.
23.73.13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (Reservationsbev.)
I henhold til lov om stormflod og stormfald, lov nr. 349 af 17. maj 2000 med senere æn-
dringer kan Stormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarea-
ler, der er ramt af stormfald. Endvidere kan Stormrådet beslutte at dække omkostninger til lagring
mv. af stormfældet træ fra statens skove.
Natura 2000 beskyttelse 2012 2013 2014 2015
Tilsagn mio. kr............................... 42 42 42 42
Antal modtagere............................. 600 600 600 600
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.).... 70 70 70 70
Skovrejsning 2012 2013 2014 2015
Tilsagn mio. kr............................... 58,0 58,0 50,0 50,0
Antal modtagere............................. 250 250 225 225
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.).... 232 232 222 222
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-
holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5 Overførsler fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifter
til administration af ordningen samt udgifter til lagring af træ overføres
til konto § 23.71.01. Naturstyrelsen og til konto § 23.71.02. Arealdrift.
90 § 23.73.13.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,5 -9,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Indtægtsbevilling ......................................... 0,5 -9,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
10. Tilskud til genplantning mv.
Udgift ................................................... 0,5 -9,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,6 -10,1 - - - - -
Indtægt ................................................ - - 0,7 - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 0,7 - - - -
20. Refusion fra stormflods- og
stormfaldspuljen
Indtægt ................................................ 0,5 -9,5 - 0,7 0,7 0,7 0,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,5 -9,5 - 0,7 0,7 0,7 0,7
10. Tilskud til genplantning mv.
Aktivitetsoversigt
20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen
På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til
tilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal tilskudsmodtagere
(stk.)..................................... 456
Tilskudsareal, tilplantning
(ha) ...................................... 3548
Tilskud (mio. kr. 2010 ni-
veau).................................... 132
Tilsagn pr modtager (1000
kr. 2009 niveau).................. 290
§ 23.9. 91
Kort og geodata
23.91. Kort og geodata
Særlige bevillingsbestemmelser
23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed)
Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret vedrørende søopmåling fra §
12. Forsvarsministeriet.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 186,9 136,7 192,9 115,3 112,4 110,1 108,1
Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,1 -5,5 9,6 1,9 1,8 1,8 -
Indtægt ......................................................... 161,8 152,5 144,4 151,0 155,6 161,9 161,9
Udgift ........................................................... 352,0 281,0 346,9 276,5 273,7 271,1 270,0
Årets resultat ............................................... -2,2 2,7 - -8,3 -3,9 2,7 -
10. Driftsbudget (tekstanm. 105)
Udgift .................................................... 265,1 259,2 271,4 260,9 258,2 255,7 254,7
Indtægt .................................................. 141,0 134,6 131,1 136,0 140,6 146,9 146,9
20. Miljøministeriets koncern it
Udgift .................................................... 86,9 21,8 75,5 15,6 15,5 15,4 15,3
Indtægt .................................................. 20,8 17,8 13,3 15,0 15,0 15,0 15,0
Bemærkninger. Interne statslige overførsler: Der overføres 1,2 mio. kr. til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedrørende dækning
af udgifter i forbindelse med geografiske informationssystemer. Yderligere overføres 1,7 mio. kr. til § 07.13.01. Statens
Administration vedrørende administrative ydelser.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 11,2
Bemærkninger: I 2009 fik Kort- og Matrikelstyrelsen overført en tidligere reservation på 6,8 mio. kr. som primokorrektion
til dækning af afskrivninger på overførte anlæg fra Center for Koncernforvaltning, hvoraf der er forbrugt 3,1 mio. kr. i
2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Dertil kommer tilbageværende reservationer vedrørende matrikelsystem på 0,7 mio. kr. og
vedrørende INSPIRE-geoportal på 0,9 mio. kr. I 2010 fik Kort- og Matrikelstyrelsen overført en bevilling på 11,9 mio.
kr. vedr. overtagelsen af myndighedsansvaret på det matrikulære område fra København og Frederiksberg kommuner.
Heraf er 7,4 mio. kr. reserveret til de overtagne personaleomkostninger i perioden 2011-2014.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. De-
partementet, § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen og § 23.91.03. Dan-
marks Miljøportal.
92 § 23.91.01.
Bemærkninger: Det forventes, at der i løbet af 2011 er afløb på reservationerne på 5,7 mio. kr. Primo 2012 forventes
kun fortsatte reservationer til dækning af de overtagne personaleomkostninger efter overtagelsen af myndighedsansvaret
på det matrikulære område fra Køb enhavn og Frederiksberg kommuner.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Kort- og Matrikelstyrelsen er statslig myndighed med ansvar for infrastruktur for geografisk
information, opmåling, kortlægning og matrikel- og landinspektørvæsen. Kort- og Matrikelsty-
relsen har ansvaret for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk
information, som understøtter den offentlige administration og opgavevaretagelse. Kort- og Ma-
trikelstyrelsen er en moderne it-baseret statsinstitution, der bygger på digitale arbejdsprocesser,
internationalt anerkendte standarder og store datamængder. Kort- og Matrikelstyrelsen har derfor
fået ansvaret for de tværgående koncernopgaver i Miljøministeriet i relation til it-anvendelse,
udvikling af digital forvaltning og datakoordination.
Det er Kort- og Matrikelstyrelsens mål, at geografisk information bliver et dagligt redskab
for den offentlige sektor, virksomheder og borgere. Det er Kort- og Matrikelstyrelsens opgave
at sikre, at geografisk information bidrager til effektiviseringen af den offentlige opgavevareta-
gelse.
Kort- og Matrikelstyrelsens opgaver er fastlagt ved lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort-
og Matrikelstyrelsen med senere ændringer indarbejdet i LBK nr. 131 af 28. januar 2010, LBK
nr. 494 af 12. juni 2003 om udstykning og anden registrering i matriklen med senere ændringer
samt LBK nr. 84 af 10. februar 2006 om landinspektør-virksomhed med senere ændringer.
Kort- og Matrikelstyrelsen har ansvaret for opbygning af en infrastruktur for geografisk in-
formation i Danmark. Lov nr. 1331 af 19. december 2008 om infrastruktur for geografisk in-
formation implementerer direktivet om opbygning af en infrastruktur for geografisk information
i Europa (INSPIRE). Kort- og Matrikelstyrelsen er desuden kompetencecenter for geografisk in-
formation. Endvidere er Kort- og Matrikelstyrelsen statens repræsentant i FOTdanmark, der er
et samarbejde mellem staten og kommunerne om etablering og drift af et fælles offentligt geo-
grafisk administrationsgrundlag.
Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret vedrørende søopmåling fra §
12. Forsvarsministeriet. De overførte sagsområder omfatter søopmåling, herunder indsamling af
data, prioritering og planlægning af opmålingerne samt kvalitetskontrol og lagring af dybdedata
til produktion af dybdemodeller, søkort i papir og digital form. Endvidere overtages ansvaret
vedrørende Danmarks medlemskab af relevante internationale organisationer og kommissioner
på området. I alt overføres 6,7 mio. kr. i 2012 og 6,6 mio. kr. i 2013 og frem fra § 12.31.01.
Farvandsvæsenet.
Yderligere oplysninger om Kort- og Matrikelstyrelsen findes på Kort- og Matrikelstyrelsens
hjemmeside www.kms.dk.
Virksomhedsstruktur
23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 62965916.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Den samlede reservation på 11,2 mio. kr. fordeler sig således:
Underkonto Beholdning
primo 2011
Forventet udgiftsafløb af reservationer
2011 2012 2013 2014 2015
10.
20.
Driftsbudget
Miljøministeriets koncern IT
9,0
2,2
3,5
2,2
1,9
-
1,8
-
1,8
-
-
-
§ 23.91.01. 93
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.3 Der kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse
med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Søn-
derjylland.
BV 2.2.10 Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med eksterne
producenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser.
BV 2.2.10 Kort- og Matrikelstyrelsen kan inden for bevillingen afholde udgifter
til det flerårige, forpligtende samarbejde i FOTdanmark, der skal eta-
blere og drive det Fælles offentlige Geografiske Administrations-
grundlag og stille dette til rådighed for Kort- og Matrikelstyrelsen og
de kommunale medlemmer.
94 § 23.91.01.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Ministerbetjening Kort- og Matrikelstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren
med at gennemføre politiske beslutninger inden for Kort- og
Matrikelstyrelsens arbejdsområde. Det er Kort- og Matrikelsty-
relsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en
kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Infrastruktur for geografisk
information
Kort- og Matrikelstyrelsen har et lovfæstet ansvar for at sikre en
sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk in-
formation, som understøtter den offentlige administration og op-
gavevaretagelse og bidrager til udviklingen af digital forvaltning
både nationalt og internationalt. Det er Kort- og Matrikelstyrelsen
mål, at de data og tjenester, som Kort- og Matrikelstyrelsen har
ansvaret for, er en integreret del af den fællesoffentlige digitale
infrastruktur.
Geografiske informationer Kort- og Matrikelstyrelsen tilvejebringer, vedligeholder og ud-
vikler geografiske informationer i form af referencenet, søkort,
landkort og matrikulære data. Det er Kort- og Matrikelstyrelsens
mål, at geografiske informationer tilvejebringes og vedligeholdes
på en standardiseret, samordnet og omkostningseffektiv måde, så
disse kan anvendes som et entydigt grundlag i den offentlige op-
gavevaretagelse. Herudover vil Kort- og Matrikelstyrelsen un-
derstøtte Grønland og Færøerne i at skabe tidssvarende infra-
strukturer for geografisk information.
Anvendelse Kort- og Matrikelstyrelsen bidrager gennem sit ansvar for infra-
strukturen for geografisk information til at sikre, at geografiske
informationer og nettjenester nyttiggøres og bringes i anvendelse
hos borgeren, virksomheder og i den offentlige sektor. Det gælder
bl.a. på miljø- og naturbeskyttelsesområdet, hos forsvar og be-
redskab og gennem rådgivning om anvendt GIS til statslige sam-
arbejdspartnere. Dette opnås via tværoffentligt samarbejde og
samarbejde med private aktører.
Digitalisering af den offent-
lige opgavevaretagelse
Kort- og Matrikelstyrelsen har ansvaret for koordinering af den
digitale forvaltning i Miljøministeriet samt ansvaret for koordi-
nering af Miljøministeriets bidrag til den fællesoffentlige digita-
liseringsstrategi. Herunder ligger udviklingen af en ny data-in-
frastruktur og systemarkitektur for miljøfaglige geodata i Miljø-
ministeriet. Målet er at bidrage til forbedret udnyttelse af de di-
gitale muligheder - til gavn for både borgere, virksomheder og
offentlige myndigheder og af hensyn til en mere effektiv forvalt-
ning på miljøområdet.
§ 23.91.01. 95
6. Specifikation af udgifter på opgaver
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 161,8 152,5 144,4 151,0 155,6 161,9 161,9
6. Øvrige indtægter .................................... 161,8 152,5 144,4 151,0 155,6 161,9 161,9
Bemærkninger: Indtægterne vedrører salg af kort og geodata samt brugerbetalinger vedrørende matrikulære ændringer
mv. Dette inkluderer også indtægter fra udlandet. Indtægterne vedrører endvidere følgende interne statslige overførsels-
indtægter vedrørende Statsaftalen om geodata.
Der overføres i alt 13,1 mio. kr. i 2012 fra følgende konti:
0,1 mio. kr. fra § 05.11.01.10. Departementet (Statsministeriet)
0,1 mio. kr. fra § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten
0,2 mio. kr. fra § 08.21.21.10. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
0,5 mio. kr. fra § 08.31.01.10. Erhvervs- og Byggestyrelsen
0,4 mio. kr. fra § 08.34.02.10. Økonomi- og Erhvervsministeriet (nu Erhvervs- og Vækstmin.)
0,6 mio. kr. fra § 09.11.01.10. SKAT
0,1 mio. kr. fra § 10.51.01.10. Danmarks Statistik
0,9 mio. kr. fra § 11.23.01.10. Rigspolitiet
1,0 mio. kr. fra § 11.41.05.10. Tinglysning (Domstolsstyrelsen)
0,4 mio. kr. fra § 15.11.01.10. Departementet (Socialministeriet)
1,0 mio. kr. fra § 16.13.01.10. Regional Statsforvaltning
0,1 mio. kr. fra § 17.11.01.10. Departementet (Beskæftigelsesministeriet)
0,1 mio. kr. fra § 18.11.01.10. Departementet ( Integrationsministeriet - ligger nu under § 15)
1,0 mio. kr. fra § 19.22.11.10. Syddansk Universitet/Danske Universiteter
0,6 mio. kr. fra § 20.89.01.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (Dep.Undervisningsministeriet)
1,0 mio. kr. fra § 21.33.37.10. Museer (Kulturministeriet)
0,1 mio. kr. fra § 22.11.01.10. Departementet (Kirkeministeriet)
1,9 mio. kr. fra § 24.11.01.10. Departementet (Min. for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri)
1,9 mio. kr. fra § 28.21.10.10. Vejdirektoratet
1,0 mio. kr. fra § 29.11.01.10. Departementet (Klima- og Energiministeriet)
0,1 mio. kr. fra § 29.52.01.10. Statens Ejendomsadministration
Der overføres endvidere 1,8 mio. kr. årligt fra Miljøministeriets institutioner vedrørende Statsaftalen.
Som en udløber af kgl. resolution af 3. oktober 2011 arbejdes med en ny fordelingsnøgle
mellem ministerierne vedrørende Statsaftalen om geodata. Fordelingsnøglen er endnu ikke af-
klaret og der vil derfor ske efterregulering af betalingerne på tillægsbevillingsloven for 2012.
Budgetteringsforudsætninger
Kort- og Matrikelstyrelsen skal i henhold til Lov om Kort- og Matrikelstyrelsen finansiere
sine aktiviteter med så udstrakt grad af brugerbetaling som muligt. Kort- og Matrikelstyrelsen
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................. 352,0 281,0 346,9 276,5 273,7 271,1 270,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration............................... 77,4 82,0 102,1 80,9 80,1 79,4 78,9
1. Ministerbetjening............................... 3,6 2,5 7,5 5,9 5,9 5,8 5,8
2. Infrastruktur f. geografisk information 34,1 38,6 47,6 37,8 37,4 37,0 36,9
3. Geografiske informationer ................ 102,2 94,3 106,4 85,8 84,9 84,1 83,8
4. Anvendelse ........................................ 47,7 47,7 47,6 37,8 37,4 37,0 36,9
5. Digitalisering af den offentlige opga-
vevaretagelse, herunder Miljø-ministe-
riets koncern IT................................. 87,0 16,0 35,7 28,3 28,0 27,8 27,7
96 § 23.91.01.
har tidligere udarbejdet en prispolitisk redegørelse, hvor brugerbetalingsandele for Kort- og Ma-
trikelstyrelsens datasamlinger er fastlagt. Denne er erstattet af en årlig redegørelse for arbejdet
med den nationale geografiske infrastruktur.
Der er indgået aftaler om statens, regionernes og kommunernes tilvejebringelse og anvendelse
af data og tjenester, der skal bidrage til at nedbryde barrierer for tværgående anvendelse af geo-
grafisk information og give synergi ved en fælles tilvejebringelse af geografisk information.
Kort- og Matrikelstyrelsen indgår fortsat en særskilt aftale med forsvaret om de militære
behov for geografisk informationer.
Kort- og Matrikelstyrelsen kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Kort-
og Matrikelstyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel
af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor for-
målet understøtter Kort- og Matrikelstyrelsens opgavevaretagelse, for eksempel i forbindelse med
udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 325 313 333 296 294 290 289
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 175,9 156,4 165,0 158,7 156,9 153,1 152,8
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 12,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 4,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 17,3 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 46,0 82,9 82,9 45,0 45,6 46,6 47,6
+ anskaffelser .............................................. 33,7 -33,8 24,8 10,0 10,0 10,0 10,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 3,1 -8,5 5,0 0,6 1,0 1,0 1,0
- afhændelse af aktiver ............................... - - 36,0 - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 30,8 10,0 10,0 10,0 10,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 82,9 40,6 45,9 45,6 46,6 47,6 48,6
Låneramme .................................................. - - 64,8 63,9 63,9 63,9 63,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 70,8 71,4 72,9 74,5 76,1
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Det danske referencenet, de matrikulære, topografiske og maritime data samt afledte data
heraf er Kort- og Matrikelstyrelsens væsentligste aktiver, men datasamlingerne er ikke værdisat
i balancen, da de kan betragtes som national ejendom. Af den grund afspejler aktiverne og låne-
rammens størrelse ikke disse samfundsmæssige værdier.
20. Miljøministeriets koncern it
Kontoen omfatter de koncernfælles it-opgaver, som er overført fra Miljøministeriets tidligere
administrative fællesskab, Center for Koncernforvaltning. Hovedparten af de overførte opgaver
er overført til det fællesstatslige servicecenter Statens It pr. 1. januar 2010.
§ 23.91.02. 97
23.91.02. Udstykningsafgift
Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.
På kontoen oppebæres indtægter i henhold til LBK nr. 42 af 22. januar 1998 om afgift ved
udstykning mv. Det forventes, at der i 2012 vil være ca. 6.500 afgiftspligtige nye ejendomme til
registrering i matriklen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 51,3 30,3 30,0 32,5 37,5 40,0 40,0
10. Udstykningsafgift, L 42 1998
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 51,3 30,3 30,0 32,5 37,5 40,0 40,0
30. Skatter og afgifter .......................... 51,3 30,3 30,0 32,5 37,5 40,0 40,0
23.91.03. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)
I forbindelse med Miljøministeriets overtagelse af de amtslige opgaver på miljøområdet som
følge af kommunalreformen er der pr. 1. januar 2007 oprettet en offentlig miljøportal: Danmarks
Miljøportal.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 23,6 18,8 18,8 19,1 18,4 18,0 17,6
Forbrug af reserveret bevilling ................... -2,6 2,6 - - - - -
Indtægt ......................................................... 20,9 17,7 16,9 21,5 20,9 20,5 20,2
Udgift ........................................................... 40,4 39,6 35,7 40,6 39,3 38,5 37,8
Årets resultat ............................................... 1,5 -0,4 - - - - -
10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 40,2 38,7 35,4 40,4 39,1 38,3 37,6
Indtægt .................................................. 20,7 16,9 16,6 21,3 20,7 20,3 20,0
90. Tilskudsfinansieret virksomhed
Udgift .................................................... 0,2 0,8 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,2 0,8 - - - - -
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... - - 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. - - 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Bemærkning: Intern statslig overførsel fra § 08.31.03.10 Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende Diademprojektet udgør
0,2 mio. kr. i årene 2012-2015.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,7
Bemærkning: Det reserverede beløb vedrører projekter og forventes afviklet i 2011.
98 § 23.91.03.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL på vegne af kommunerne,
Danske Regioner på vegne af regionerne og Miljøministeriet om miljødata og digital forvaltning
på miljøområdet. Det overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning
og sikre et fælles, lettilgængeligt, ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme
effektive digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden.
På Danmarks Miljøportal samles jorddata, vanddata, naturdata og arealdata. Portalen udbyg-
ges løbende.
Danmarks Miljøportal ledes af en bestyrelse, som er udpeget af Miljøministeriet (formand),
KL og Danske Regioner. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partner-
skabet er Miljøministeriet med 45 pct., KL på vegne af kommunerne med 45 pct. og Danske
Regioner på vegne af regionerne med 10 pct.
Partnerskabet har indgået en samarbejdsaftale med virkning fra d. 1. januar 2007 samt en
allonge med virkning fra d. 1. januar 2009. I forlængelse heraf er der indgået en dataansvarsaftale.
Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoeportal.dk.
Virksomhedsstruktur
23.91.03. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 3.3.5 Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informa-
tionsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte,
gaver og lignende.
BV 2.6.9 Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.
Opgaver Mål
Miljødata Danmarks Miljøportals overordnede mål er at formidle miljødata
til professionelle brugere og offentligheden.
Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på
de nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.
Digital forvaltning Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvalt-
ning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniske
samarbejdsmuligheder.
§ 23.91.03. 99
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 20,9 17,7 16,9 21,5 20,9 20,5 20,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,2 0,8 - - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
6. Øvrige indtægter .................................... 20,7 16,9 16,6 21,3 20,7 20,3 20,0
Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljøportal.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 8 9 9 9 9 9 9
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 4,8 5,2 5,3 5,1 5,0 4,8 4,7
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 4,8 5,2 5,3 5,1 5,0 4,8 4,7
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,5 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 25,2 21,3 39,4 25,0 24,5 24,0 23,0
+ anskaffelser .............................................. -6,9 -0,2 7,0 9,0 9,0 9,0 9,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 3,0 -4,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 7,0 9,5 9,5 10,0 10,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 21,3 16,7 39,4 24,5 24,0 23,0 21,5
Låneramme .................................................. - - 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 86,6 53,8 52,7 50,5 47,3
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ................................................ 40,4 39,5 39,4 40,6 39,3 38,5 37,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................ 5,3 5,0 4,5 5,1 5,0 4,9 4,8
1. Miljødata ............................................. 25,1 20,3 18,3 20,9 20,2 19,8 19,5
2. Digital forvaltning .............................. 10,0 14,2 12,9 14,6 14,1 13,8 13,5
100 § 23.91.03.10.
10. Driftsbudget
Der afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljø-
området. Indtægter omfatter primært bidrag fra KL og Danske Regioner.
90. Tilskudsfinansieret virksomhed
Den tilskudsfinansierede virksomhed vedrører projektet DIADEM (Digital adgang til oplys-
ninger ved ejendomshandel) under Erhvervs- og Byggestyrelsen.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
De tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører projekt DIADEM (Digital adgang til oplysninger
ved ejendomshandel) under Erhvervs- og Byggestyrelsen.
§ 23. 101
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen giver miljømi-
nisteren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og
kemikalieforurening af kysten, herunder udgifter til refusion af affaldsafgifter i forbindelse med
bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenet sand. Udgifterne hertil finansieres inden for den
gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover
kan direkte optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998, og har til formål at sikre bevil-
lingsmæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantifor-
pligtigelse overfor Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens
nærområder, jf. akt. 143 af 22. januar 1997.
Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov
om tillægsbevilling.
Ad tekstanmærkning nr. 5.
Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 50, giver miljømini-
steren beføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og
transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer, at afholde de fornødne udgifter, også ud over
de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med
hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld.
Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2000.
Ad tekstanmærkning nr. 6.
Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 51, er opført som følge
af, at Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt
andet gennemfører Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt
affald og dets bortskaffelse, forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald
tilbage. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde even-
tuelle udgifter i de situationer, hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder
og modtager).
Tekstanmærkningen er først optaget på finansloven for 1995. Tekstanmærkningen er uændret
i forhold til finansloven for 2001. Der henvises i øvrigt til akt. 267 af 15. maj 1996.
Ad tekstanmærkning nr. 7.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2008. Naturstyrelsen lejer ca. 520 som-
merhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden. Den udlejning påbegyndtes i
1920'erne i klitterne langs den Jyske Vestkyst. Hensigten er, at ejerne af sommerhusgrundene
også bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil kommer, at lejerne har givet
udtryk for et ønske om at eje grundene. Miljøministeren vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købe
den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter udstykning. Der er 232 grunde, der
kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunne
fortsættes.
Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.
102 § 23.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen har først og
fremmest til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet kan modtage midler fra oliebranchen
til medfinansiering af tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter
udslip fra villaolietanke. Tekstanmærkningen har desuden til formål at give hjemmel til, at Mil-
jøministeriet fremadrettet vil kunne modtage midler fra brancheorganisationer og andre private
institutioner til lignende formål.
Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil.
Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede
konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.
Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til
civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som
ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes.
En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til hen-
holdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for
Koncernforvaltning.
De medarbejdere, der i 2005 blev overført Center for Koncernforvaltning er ved nedlæggelsen
af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen.
Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.
Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.
Naturstyrelsen flyttes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen
og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, tilføjes Miljø-
styrelsen og Naturstyrelsen til tekstanmærkning 105.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen præciserer reg-
lerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation
fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen.
| Som følge af oprettelsen af en tilskudsordning til kommunerne vedrørende støtte til vurdering
| af behovet for beskyttelsesnære boringsområder, tilføjes på ændringsforslaget til finanslov for
| 2012, § 23.72.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder til tekstan-
| mærkning 106.
Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2012.
Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2005. Der henvises til akt. 102 af 31. marts
2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den om-
handlende konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låne-
ordningen.
Ad tekstanmærkning nr. 108.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2012.
Tekstanmærkningen er ny på § 23 og er overført fra § 29 ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011. Bortset fra justeringer i kontohenvisning er tekstanmærkningen uændret.
§ 23. 103
Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel for miljøministeren til at meddele tilsagn
om tilskud til og fastsætte kriterier for tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsom-
rådet.
| Ad tekstanmærkning nr. 109.
| Tekstanmærkningen er oprettet på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2012.
| Reglerne om afgift til drikkevandsbeskyttelse er fastsat i vandforsyningslovens kapitel 4 a.
| Efter disse regler opkræves årligt en afgift pr. m3 grundvand beregnet på baggrund af størrelsen
| af tilladelsen til indvinding af grundvand. Af den samlede afgift anvendtes i 2009 21,9 øre til
| dækning af statens udgifter til grundvandskortlægningen og 8,6 øre til dækning af kommunernes
| udgifter til udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder m.m. For at sikre, at den
| nuværende afgift til drikkevandsbeskyttelse er fuldt ud forenelig med EU's statsstøtteregler har
| det vist sig nødvendigt at indføre en helt ny betalingsmodel til opkrævning af afgift til drikke-
| vandsbeskyttelse. Finansiering af grundvandskortlægning og indsatsplanlægning mv., jf. miljø-
| målsloven § 8 a, m.m. vil fremadrettet ske gennem en forøgelse af vandafgiften, jf. lov om afgift
| af ledningsført vand (lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998). Forøgelsen vil blive øre-
| mærket finansiering af grundvandskortlægning og indsatsplanlægning mv.
| Tekstanmærkningen ophæver derfor de nuværende opkrævningsbestemmelser i vandforsy-
| ningsloven.
| Tekstanmærkningen forventes senere afløst af et forslag om ophævelse af de nuværende af-
| giftsbestemmelser i forbindelse med fremsættelse af et kommende lovforslag om ændring af
| vandforsyningsloven.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 24
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ................................................................. 4
4
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 2.786,7 12.856,7 10.070,0
Indtægtsbudget ....................................................................... - 0,3 0,3
Anlægsbudget ......................................................................... -6,1 348,4 354,5
Fællesudgifter ........................................................................................... 176,7 0,4
24.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 176,7 0,4
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. .......................................... 3.513,5 2.303,3
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-
anm. 1) ............................................................................................ 1.327,6 656,0
24.22. Vikarordninger i jordbruget ............................................................ - -
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet .................................................................... 1.575,1 1.170,2
24.24. Driftsstøtte i jordbruget .................................................................. 367,6 294,3
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren ..................................... 243,2 182,8
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning .......................... 2.083,9 688,7
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) .................................... 1.179,0 635,3
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ...................... 865,5 10,4
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1) ........................................................... 39,4 43,0
Markedsordninger .................................................................................... 7.431,3 7.432,4
24.42. EU's markedsordninger ................................................................... 7.431,3 7.432,4
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.157,9 663,1
Interne statslige overførsler ....................................................................... 439,1 969,0
Øvrige overførsler ...................................................................................... 10.250,5 8.630,1
Finansielle poster ....................................................................................... 40,1 2,3
Kapitalposter ............................................................................................... 317,8 160,3
Aktivitet i alt .............................................................................................. 13.205,4 10.424,8
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -37,1 -
Årets resultat .............................................................................................. -11,6 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -749,7 -749,7
Bevilling i alt ............................................................................................. 12.313,7 9.675,1
§ 24. 5
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
24.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) (Driftsbev.) .............. 163,4 -
13. Bidrag til FAO (Lovbunden) .................................................. 20,8 -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. -12,9 -
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-
anm. 1)
01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136)
(Driftsbev.) .............................................................................. 762,0 -
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148 og 151)
(Reservationsbev.) ................................................................... 37,9 163,6
04. Forskellige tilskud ................................................................... 7,1 7,1
05. Anlægsprogram (Anlægsbev.) ................................................. 348,4 354,5
06. Renter ...................................................................................... 0,3 0,3
24.22. Vikarordninger i jordbruget
15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget
(Reservationsbev.) ................................................................... - 3,0
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.) .... 1.401,8 1.082,4
04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.) ............................ 173,2 173,2
05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv.
(Reservationsbev.) ................................................................... 0,1 -
33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
45. Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug
mv. ........................................................................................... - -
50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget ................................... - -
24.24. Driftsstøtte i jordbruget
05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (Lovbunden) .... 37,1 14,5
41. Gældssaneringsordninger for jordbruget ................................ - -
44. Refinansieringsordningen for landbruget ............................... 67,3 29,8
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødeva-
resektoren (Reservationsbev.) ................................................. 263,2 250,0
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren ............................ 0,6 -
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering
(Reservationsbev.) ................................................................... 242,6 182,8
6 § 24.
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 150) (Statsvirksomhed) 536,4 -
09. Forskellige tilskud (tekstanm. 156) (Reservationsbev.) ......... 15,0 15,0
14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved
bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (Lovbunden) ................... 1,5 1,5
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. 5,0 -
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet
02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154)
(Reservationsbev.) ................................................................... 262,0 10,8
03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.) . 603,5 4,5
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)
40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.) ............ 33,0 -
45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn (tekstanm. 155) ............... - 43,0
50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.) 6,4 -
Markedsordninger
24.42. EU's markedsordninger
11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden) ........................... 42,7 43,7
12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden) .......... 7.311,3 7.311,3
13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135) (Lovbunden) 76,7 76,7
15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved in-
tervention (tekstanm. 135) (Lovbunden) ................................ 0,1 0,1
17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekst-
anm. 135) (Lovbunden) .......................................................... 0,5 0,6
§ 24. 7
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 1. ad 24.21., 24.32. og 24.37.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med
virkning for fremtidige finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv.,
der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for den enkelte institutions
virksomhed.
Nr. 31. ad 24.24.05.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en ramme på 1,0 mio.
kr. at yde lån til yngre jordbrugere, der har modtaget lån med statsgaranti og ydelsestilskud efter
L 150 1985, L 416 1990, L 397 1995 og L 328 2000, og over for hvem der er krævet tilbage-
betaling til staten af de modtagne ydelsestilskud som følge af manglende opfyldelse af udbeta-
lingsbetingelserne.
Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for
ydelse af lånet og lånets afvikling herunder løbetid og rentefod.
Nr. 41. ad 24.21.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en nettoramme på
20.000 kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved
voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. bekendtgørelse nr. 281 af 25. april 2008,
i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise
skadevolderen.
Stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære
domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter.
Materielle bestemmelser.
Nr. 125. ad 24.11.01., 24.21.01. og 24.32.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for bistand,
der på anmodning fra en virksomhed ydes af Fødevareministeriet til løsning af problemerne i
forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel
eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistands-
ydelsen kan kræves refunderet.
Nr. 130. ad 24.11.01.20.
Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere
til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.
Nr. 135. ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12, 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde de med EUs mar-
kedsordninger mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.
Nr. 136. ad 24.21.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler i
forbindelse med indførelse af et gebyr til dækning af omkostningerne ved notering af pant i de
betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen, herunder regler
om, at betaling af gebyret er en betingelse for noteringen og dermed opnåelsen af retsvirkningen
ved notering.
8 § 24.
Nr. 143. ad 24.21.02.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for
ydelse af projektstøtte til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske program til udvikling
af biavlen, jf. RFO 1234/2007.
Stk.2. Ministeren bemyndiges derudover til at fastsætte nærmere regler for ordningens gen-
nemførelse og de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til i henhold til programmet, herunder
regler om administrationen af ordningen, ansøgning, herunder udvælgelse af tilskudsmodtagere,
udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision ved-
rørende udbetalt tilskud, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder
betaling af renter.
Nr. 148. ad 24.21.02.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til avlere af arter
eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af så-
danne bier.
Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at modtage tilskud,
regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fast-
sætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om be-
taling af renter.
Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i
forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.
| Nr. 150. ad 24.32.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at opkræve gebyrer i henhold
til § 1, stk. 3, nr. 11 i lov om foderstoffer for ansøgning om registrering af landbrug som forud-
betaling for en flerårig periode.
Nr. 151. ad 24.21.02.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om
ydelse af tilskud og indgåelse af kontrakter om projekter vedrørende fokuseret rådgivning om
integreret plantebeskyttelse i landbrug, gartneri og frugtavl samt oprettelse og drift af demon-
strationslandbrug om integreret plantebeskyttelse.
Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, ud-
betaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, samt om administration af tilskudsordningen.
Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget mod-
taget tilskud, herunder betaling af renter.
Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og mini-
steren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne institutions
afgørelser.
| Nr. 154. ad 24.33.02.
| Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at oprette en selvejende institu-
| tion ved navn Madkulturen, som skal have til formål at forbedre vilkårene for udviklingen og
| afsætningen af flere kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt.
| Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om
| Madkulturens organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab
| og revision.
| Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden fi-
| nansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv.
| Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan i
| forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.
§ 24. 9
| Nr. 155. ad 24.37.45.
| I lov om fiskeri og fiskeopdræt, jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008, foretages følgende
| ændringer:
| § 56, stk. 3 og 4 affattes således:
| Stk. 3. Prisen for lystfiskertegnet for 12 måneder er 140 kr., for 1 uge 100 kr. og for 1 dag
| 35 kr. Med virkning fra den 1. januar 2012 er prisen for lystfiskertegnet for 12 måneder 185 kr.,
| for 1 uge 130 kr. og for 1 dag 40 kr.
| Stk. 4. Prisen for fritidsfiskertegnet er 275 kr. Med virkning fra den 1. januar 2012 er prisen
| for fritidsfiskertegnet 300 kr.
| Nr. 156. ad 24.32.09.
| Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til nedbringelse
| af erhvervets udgifter til overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg og scrapie i får
| og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza).
| Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for modtagelse af tilskud,
| herunder om modtagerkreds, beregningsgrundlag, udbetaling, regnskab og revision mv.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 24
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ................................................................. 4
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 9
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ............................................................................ 17
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ........................................................... 104
Markedsordninger .................................................................................................................. 128
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 138
4
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for:
- et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv
- en ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.
Ministeriet varetager opgaver inden for:
- Policy, administration og ledelse
- Kontrol og tilsyn
- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning.
Fødevareministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For
specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 3.464,9 2.546,1 2.802,6 2.786,7 2.524,9 2.370,7 2.296,7
Udgift ......................................................... 13.646,1 11.590,5 12.457,0 12.856,7 12.649,9 11.910,8 11.749,0
Indtægt ....................................................... 10.181,1 9.044,3 9.654,4 10.070,0 10.125,0 9.540,1 9.452,3
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 170,5 176,1 208,7 176,3 180,5 179,8 183,5
24.11. Centralstyrelsen ............................. 170,5 176,1 208,7 176,3 180,5 179,8 183,5
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold
mv. ............................................................. 1.015,6 790,8 1.134,4 1.216,3 1.056,6 921,1 920,7
24.21. Fællesudgifter inden for jord-
brugs- og fiskeriområdet mv.
(tekstanm. 1) ................................. 679,8 510,5 742,1 677,7 593,3 544,2 516,6
24.22. Vikarordninger i jordbruget .......... 12,8 8,0 11,4 - - - -
24.23. Struktur- og effektivitetsfor-
bedringer inden for jordbrugs-
og forarbejdningsområdet ............. 228,1 152,0 241,2 404,9 341,5 264,3 295,7
24.24. Driftsstøtte i jordbruget ................ 27,3 54,1 73,1 73,3 61,4 54,2 50,0
24.26. Erhvervsfremme inden for fi-
skerisektoren .................................. 67,5 66,2 66,6 60,4 60,4 58,4 58,4
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse
og forskning .............................................. 1.530,2 1.533,9 1.463,1 1.395,2 1.288,9 1.270,9 1.193,6
24.32. Fødevarer og husdyrforhold
(tekstanm. 1) ................................. 653,3 692,4 599,5 543,7 501,5 491,4 425,7
24.33. Forskning og udvikling inden
for fødevareområdet ...................... 867,8 836,0 857,3 855,1 791,0 783,1 771,5
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1) ......... 9,1 5,5 6,3 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6
Markedsordninger ................................... 748,6 45,4 -3,6 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1
§ 24. 5
24.42. EU's markedsordninger ................. 748,6 45,4 -3,6 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... -0,2 -0,4 - - - - -
Udgift ......................................................... 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt ....................................................... 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Specifikation af nettotal:
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold
mv. ............................................................. -0,2 -0,4 - - - - -
24.21. Fællesudgifter inden for jord-
brugs- og fiskeriområdet mv.
(tekstanm. 1) ................................. -0,2 -0,4 - - - - -
Anlægsbudget:
Nettotal ....................................................... 27,8 -31,2 25,3 -6,1 -31,0 -20,9 -11,4
Udgift ......................................................... 75,4 37,1 290,7 348,4 388,6 286,8 190,8
Indtægt ....................................................... 47,7 68,3 265,4 354,5 419,6 307,7 202,2
Specifikation af nettotal:
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold
mv. ............................................................. 27,8 -31,2 25,3 -6,1 -31,0 -20,9 -11,4
24.21. Fællesudgifter inden for jord-
brugs- og fiskeriområdet mv.
(tekstanm. 1) ................................. 27,8 -31,2 25,3 -6,1 -31,0 -20,9 -11,4
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for tilrettelæggelse og
administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter. Ændringsforslagene som følge heraf vedrører § 24.11.01. Departementet, §
24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse, § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår
i landdistrikterne og § 24.26.30 Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering.
Fra 1. oktober 2011 sammenlægges FødevareErhverv, Plantedirektoratet og Fiskeridirektora-
tet til én samlet styrelse. På den baggrund er de hidtidige hovedkonti § 24.31.11. Plantedirekto-
ratet og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet nedlagt og bevillingerne sammenlagt under § 24.21.01.
Natur-Erhvervstyrelsen.
Med sammenlægningen samles ansvaret for erhvervs- og miljøpolitikken inden for landbrug
og fiskeri i samme styrelse. Målet med sammenlægningen er at skabe en effektiv styrelse med
høj faglighed, der afspejler udviklingen i erhvervene, og hvor kunderne fremover vil have færre
indgange, uanset om det handler om kontrol, udbetaling af tilskud eller udvikling.
Fødevareministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: departementet, generelle jord-
brugs- og fiskeriforhold, fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning samt EUs markeds-
ordninger. Områderne hører under NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Enkelte ordninger
administreres af Statens Administration.
Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og De-
monstrationsprogram (GUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om
forskningsbaseret myndighedsbetjening med Aarhus Universitet/Det Jordbrugsvidenskabelige
Fakultet, samt institutterne Aqua, Food og Vet under Danmarks Tekniske Universitet. Desuden
varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Københavns Universi-
tet/Fødevareøkonomisk Institut, hvortil bevillingen er overflyttet.
Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement samt institutionerne er tilrettelagt såle-
des, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur.
Ministeriet er opdelt i to opgaveniveauer:
- Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet.
- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets to styrelser.
6 § 24.
Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugs-
og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede
rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Departementet varetager internationale forhandlinger
forbundet hermed. Departementet varetager tillige den overordnede styring og koordination på
ministerområdet.
Styrelserne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område,
udsteder bekendtgørelser, udarbejder vejledninger og forbereder udkast til lovforslag mv. Styrel-
serne varetager den primære kontakt med borgerne samt rådgivnings- og informationsvirksomhed
over for departementet, myndigheder og offentligheden.
Departementet vil indgå resultatkontrakter med de to styrelser, når finansloven 2012 er ved-
taget. I departementet er indgået interne kontrakter mellem ledelsen og de enkelte kontorer.
Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Fø-
devareministeriet og Københavns Universitet, mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet
og mellem Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet.
Yderligere oplysninger om Fødevareministeriet kan findes på www.fvm.dk.
Indtægtsbudget: 24.21.06. Renter
Anlægsbudget: 24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 3.508,9 2.559,7 2.690,5 2.638,6 2.418,9 2.326,3 2.271,2
Årets resultat .............................................. 11,7 2,7 24,3 11,6 7,0 5,0 4,7
Forbrug af videreførsel .............................. -27,7 -47,2 113,1 130,4 68,0 18,5 9,4
Aktivitet i alt .............................................. 3.492,9 2.515,3 2.827,9 2.780,6 2.493,9 2.349,8 2.285,3
Udgift ..................................................... 13.721,8 11.628,1 12.748,0 13.205,4 13.038,8 12.197,9 11.940,1
Indtægt ................................................... 10.229,0 9.112,8 9.920,1 10.424,8 10.544,9 9.848,1 9.654,8
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 2.174,3 2.270,3 2.355,4 2.157,9 2.086,0 2.023,0 1.908,2
Indtægt ................................................... 713,7 670,0 768,5 663,1 650,2 639,3 627,5
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 56,2 103,2 343,5 439,1 445,2 373,5 325,5
Indtægt ................................................... 447,4 590,4 797,2 969,0 1.008,4 896,8 852,8
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 11.269,0 9.093,1 9.712,8 10.250,5 10.113,5 9.507,0 9.464,3
Indtægt ................................................... 8.971,1 7.739,8 8.298,4 8.630,1 8.609,9 8.118,8 8.037,0
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 52,3 46,5 45,1 40,1 37,6 34,5 31,9
Indtægt ................................................... 7,1 4,8 3,0 2,3 2,0 1,7 1,6
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 170,1 115,1 291,2 317,8 356,5 259,9 210,2
Indtægt ................................................... 89,7 107,8 53,0 160,3 274,4 191,5 135,9
§ 24. 7
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 1.460,6 1.600,3 1.586,9 1.494,8 1.435,8 1.383,7 1.280,7
11. Salg af varer ....................................... 55,1 67,6 56,8 50,7 50,0 50,0 49,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 620,4 577,4 706,7 609,6 598,3 586,9 575,8
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 81,2 123,0 102,8 98,8 96,5 93,5 93,1
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 1.480,7 1.467,0 1.506,0 1.399,6 1.341,0 1.314,2 1.253,3
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -11,4 -7,5 -12,8 -13,7 -8,6 -8,5 -8,5
20. Af- og nedskrivninger ........................ 93,3 98,8 120,0 121,1 122,9 119,0 113,7
21. Andre driftsindtægter .......................... 37,8 13,1 4,7 2,8 1,9 2,4 1,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 529,3 588,2 639,4 552,1 534,2 504,8 456,6
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,5 11,9 0,3 - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 1,2 0,9 - - - - -
Interne statslige overførsler ....................... -391,2 -487,2 -453,7 -529,9 -563,2 -523,3 -527,3
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 447,4 590,4 797,2 969,0 1.008,4 896,8 852,8
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 56,2 103,2 343,5 439,1 445,2 373,5 325,5
Øvrige overførsler ...................................... 2.297,9 1.353,3 1.366,4 1.527,1 1.456,1 1.377,6 1.417,9
30. Skatter og afgifter ............................... 48,4 37,9 36,2 44,0 44,0 44,0 44,0
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 8.599,7 7.650,3 8.251,1 8.566,8 8.547,3 8.056,2 7.974,4
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 323,0 51,6 11,1 19,3 18,6 18,6 18,6
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - 48,0 93,3 47,5 10,6 9,4
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 341,8 70,8 28,0 29,1 29,1 29,1 29,1
44. Tilskud til personer ............................. 0,8 0,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv .............................. 10.109,0 8.210,9 8.868,1 9.411,3 9.319,7 8.726,1 8.650,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 817,4 811,1 810,2 783,9 753,0 747,7 741,1
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 6,5 26,2 11,7 4,1 43,9
Finansielle poster ....................................... 45,2 41,7 42,1 37,8 35,6 32,8 30,3
25. Finansielle indtægter ........................... 7,1 4,8 3,0 2,3 2,0 1,7 1,6
26. Finansielle omkostninger .................... 52,3 46,5 45,1 40,1 37,6 34,5 31,9
Kapitalposter .............................................. 96,3 51,7 148,8 108,8 54,6 55,5 69,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. 75,4 37,1 185,1 223,5 272,1 183,1 135,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform ............... 47,7 68,3 19,0 127,1 237,1 155,1 97,6
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 34,2 23,2 49,1 39,5 30,4 23,4 19,8
55. Statslige udlån, afgang ....................... 2,3 7,4 3,1 5,1 10,1 10,1 10,1
59. Værdipapirer, afgang .......................... 12,4 8,0 9,4 6,0 5,2 4,4 4,2
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... 11,7 2,7 24,3 11,6 7,0 5,0 4,7
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... -27,7 -47,2 65,1 37,1 20,5 7,9 -
84. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, tilgang ............................. 27,4 24,2 21,5 22,1 22,0 21,9 24,0
85. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, afgang ............................. 60,5 54,8 57,0 54,8 54,0 53,4 55,3
I alt ............................................................. 3.508,9 2.559,7 2.690,5 2.638,6 2.418,9 2.326,3 2.271,2
Alle underkonti, hvor aktiviteterne varetages af Statens Administration, er i kontoteksten til-
føjet betegnelsen "Statens Administration".
Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU-indtægter
vedrørende programperioden 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for ud-
vikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF). Endvidere mod-
tages indtægter fra EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. Nedenfor er
vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.
8 § 24.
Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår under § 24.21.02.20 vedrørende programmet for
biavl, under § 24.23.04 vedrørende programmet for Artikel 68 samt under § 24.21.01, §
24.21.02.80, § 24.23.33 og § 24.42 for så vidt angår EUs markedsordninger.
| Ændringsforslagene under hovedkontoen § 24.23.03 påvirker den i finanslovsforslaget viste
| oversigt over indtægternes fordeling under Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne
| (ELFUL), der herefter er justeret på baggrund af ændringsforslagene.
Indtægter fra landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er indbudgetteret under § 24.21.01, §
24.21.05 og § 24.23.03.
Landistriktsprogrammet 2007-2013 er for perioden 2010 -2013 udmøntet på baggrund af Aftale om Grøn Vækst af 16.
juni 2009.
Indtægter fra fiskeristrukturprogrammet (Den Europæiske Fiskerifond) er indbudgetteret un-
der § 24.26.30.
Indtægter fra EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling er indbudgetteret
under § 24.21.01.97.
Herudover er budgetteret med EU-indtægter under § 24.21.01.60. Fiskerikontrol på 2,8 mio.
kr. årligt i 2012-2013 og 2,3 mio. kr. årligt i 2014-2015, samt under § 24.32.09.60. Overvåg-
ningsprogrammer på årligt 7,5 mio. kr. og under § 24.32.14.10. Erstatninger ved nedslagning af
dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger på årligt 1,5 mio. kr.
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 164,3 20,2 73,3 350,1
Garantifonden (EGFL)
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Program vedrørende biavl..................... - -0,1 3,9 - - 1,3 1,3
Artikel 68............................................... 29,2 117,0 173,2 229,0
EUs-markedsordninger.......................... 7.856,7 6.935,9 7.330,9 7.447,7 7.355,4 7.355,4 7.266,3
I alt......................................................... 7.856,7 6.965,0 7.451,8 7.620,9 7.584,4 7.356,7 7.267,6
Landbrugsfonden for udv. af land-
distrikterne (ELFUL)
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
| I alt ............................................................
| 443,5
| 261,1
| 727,6
| 833,1
| 850,3
| 622,4
| 629,7
Den Europæiske Fiskerifond (EFF)
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
I alt ............................................................ 278,8 157,1 66,0 100,8 100,8 65,8 65,8
EUs 7 rammeprogram for forskning
og teknologisk udvikling
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
I alt ............................................................ 1,6 1,6 1,2 0,2 - - -
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
§ 24.1. 9
Fællesudgifter
24.11. Centralstyrelsen
Herunder hører Departementet, Bidrag til FAO samt fælleskontoen Reserver og budgetregu-
lering.
24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 153,8 158,1 164,6 163,4 144,8 141,6 137,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... -0,3 -0,9 3,2 - - - -
Indtægt ......................................................... 1,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Udgift ........................................................... 152,1 156,0 174,5 168,8 150,2 147,0 142,3
Årets resultat ............................................... 2,9 1,6 -6,3 -5,0 -5,0 -5,0 -4,7
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 119,3 123,0 136,6 129,8 119,2 117,5 114,1
Indtægt .................................................. 1,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
11. Forbrug af videreført overskud
mv. ( drift)
Udgift .................................................... - - 8,2 5,0 5,0 5,0 4,7
20. Statskonsulenterne (tekstanm.
130)
Udgift .................................................... 13,5 14,3 11,9 11,8 6,8 6,8 6,8
30. Generelt LandbrugsRegi-
ster/Centralt HusdyrbrugsRegi-
ster (GLR/CHR)
Udgift .................................................... 11,2 11,4 10,2 10,0 9,0 8,0 8,0
40. Revisionsenhed vedr. fødevare-
kontrollen
Udgift .................................................... 3,1 3,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
50. Fødevareministeriets Klagecen-
ter (FKC)
Udgift .................................................... 5,0 4,1 4,1 8,7 6,7 6,2 5,2
Indtægt .................................................. 0,1 - - - - - -
Der budgetteres med interne statslige overførsler på 12,9 mio. kr. Af overførslerne vedrører 6,1 mio. kr. takstbetaling til
§ 07.13.01. SAM, 8,2 mio. kr. vedrører sagsbehandlertakster til Udenrigsministeriet for ministeriets udsendte statskonsu-
lenter og attachéer (§ 06. 11.01.10. Udenrigstjenesten), 1,9 mio. kr. kontingentbetaling til § 23.91.01.10. Kort- og Matri-
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §
24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og §
24.32.01. Fødevarestyrelsen.
BV 2.2.9 Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79.
Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 24. Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
10 § 24.11.01.
kelstyrelsen og 1,1 mio. kr. overføres til § 07.13. 01. SAM. Beløbet på 1,1 mio. kr. skal dække udgifter til opgaver, der
varetages af Statens Administration, herunder udgifter til Navision og SLS.
Årets resultat finansieres ved anvendelse af videreført overskud. Beløbet vedrører fortsat opga-
vevaretagelse.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 4,1
Bemærkninger:
Reservationerne vedrører opgradering af journal- og sagsbehandler system (0,6 mio. kr.), ombygning af departementets
lejemål (0,8 mio. kr.), udviklingsopgaver vedr. GLR/CHR (0,9 mio. kr.), udskudte it -investeringer mv. (0,8 mio. kr.) samt
projekt biomasse (0,1 mio. kr.) og planlægges anvendt i 2011 og 2012.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er:
policyudvikling og ministerbetjening, koncernstyring samt borgerbetjening.
Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, land-
brugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overord-
nede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i
politiske betonede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.
Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripoli-
tisk samt fødevarepolitisk betydning, herunder forhandlinger med EU-kommissionen.
Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerom-
rådet, så koncernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt og i overensstemmelse
med ministeriets mission, vision og værdigrundlag. I tilknytning hertil koordinerer departementet
således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-
politik.
Statskonsulenttjenesten er en specialtjeneste, som har sit grundlag i Danmarks betydelige
fødevare- landbrugs- og fiskeriproduktion og de særlige handels- og eksportvilkår (hygiejne, fø-
devaresikkerhed, sygdomsbekæmpelse, attestationer mv.) kombineret med fødevare- og land-
brugs- og fiskeripolitikkens centrale placering i EU-lovgivningen og andre internationale aftalesæt
som WTO, FAO m.fl.
Departementet har endelig opgaver i relation til registersystemet Generelt LandbrugsRegi-
ster/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret system for forvaltning og kontrol
af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyrsygdomme, jf. Rådsforordning 3508/92 af
27. november 1992 med senere ændringer om et integreret system for forvaltning og kontrol af
visse EU-støtteordninger, lov om hold af dyr L 432 af 9. juni 2004 med senere ændringer samt
Rådsforordning 1760/2000 af 17. juli 2000 og 21/2 af 17. december 2003.
Til varetagelse af klagesagsadministration vedrørende Fødevareministeriets tilskudsordninger
besluttet i Grøn Vækst, jf. Aftale om Grøn Vækst, er udgiftsbevillingen forhøjet med 0,9 mio.
kr. i 2010 og med 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2014 samt 0,5 mio. kr. i 2015. Af de tilførte midler
er 0,9 mio. kr. i 2010, 1,9 mio. kr. årligt i 2012-2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 lønsum.
Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen på § 24.11.01.20. Statskonsulenterne
nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. Bevillingen pris- og lønreguleres således ikke i perio-
den.
Der henvises endvidere til Fødevareministeriets hjemmeside www.fvm.dk.
§ 24.11.01. 11
Virksomhedsstruktur
24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130), CVR-nr. 22506919.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
5. Opgaver og mål
6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaver
Bemærkninger:
Underkonto 30. GLR/CHR er opført under koncernstyring, underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollen
er opført under hjælpefunktioner og underkonto 50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol er opført under bor-
gerservice.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.5.1 Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i inter-
nationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug
og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til
dækning af lønudgifter for de pågældende.
Opgaver Mål
Politikformulering Udvikling og opfølgning på fødevare-, landbrugs- og fiske-
ripolitikken på nationalt og internationalt plan.
Koncernstyring Sikring af en effektivt drevet koncern med fokus på opgave-
varetagelse og ressourceudnyttelse.
Borgerbetjening Kvalitet og rettidighed i behandlingen af borgerhenvendelser
og klagesager.
Statskonsulenterne Understøttelse af de overordnede danske politiske interesser
vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, forbruger-
indflydelse og bæredygtige produktionssystemer.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgifter i alt ...........................................
| 159,2
| 167,5
| 174,8
| 172,1
| 150,2
| 147,0
| 142,3
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration...........................
| 88,0
| 88,0
| 99,9
| 95,0
| 84,9
| 83,7
| 80,8
| 1.
| Politikformulering.............................
| 34,2
| 33,7
| 33,7
| 32,6
| 29,8
| 29,4
| 28,6
| 2.
| Koncernstyring..................................
| 10,4
| 20,7
| 20,7
| 20,6
| 18,6
| 17,5
| 17,5
| 3.
| Borgerservice ....................................
| 9,8
| 8,6
| 8,6
| 12,1
| 10,1
| 9,6
| 8,6
| 4.
| Statskonsulenterne ............................
| 16,9
| 11,9
| 11,9
| 11,8
| 6,8
| 6,8
| 6,8
12 § 24.11.01.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 1,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 1,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Bemærkninger:
Ad 6. Indtægterne. Vedrører finansielle indtægter.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 146 147 171 164 147 144 143
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 87,9 90,8 98,0 102,2 91,2 88,9 87,7
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 87,9 90,8 98,0 102,2 91,2 88,9 87,7
Bemærkninger:
Hertil kommer 7 årsværk under underkonto 20. Statskonsulenterne, som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01.
Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten ovenfor.
| Ændringsforslaget medfører ingen ændring i personaleoplysningerne, da de indgår under § 06.11.01 Udenrigstjenesten.
| Det vedrører 6 årsværk i 2012 og 4 årsværk fra 2013 og frem under underkonto 20. Statskonsulenterne, men udgifterne
| indgår i budgetoversigten ovenfor.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 3,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 33,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 37,4 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 14,1 12,0 14,3 13,8 13,8 12,8 11,8
+ anskaffelser .............................................. 0,0 0,9 4,5 4,0 4,0 3,0 3,0
- afhændelse af aktiver ............................... 2,1 4,4 0,5 - 0,5 - 0,5
- afskrivninger ............................................. - - 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 12,0 8,5 13,8 13,8 12,8 11,8 9,8
Låneramme .................................................. - - 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 85,7 85,7 79,5 73,3 60,9
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres renteud-
gifter for den samlede virksomhed på kontoen.
Kontoen er fra 2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og herefter 0,6 mio. kr. årligt, jf. Fø-
devareforlig 2.0 og en styrket indsats mod salmonella og campylobacter i fødevarer.
For Statens Administrations opgave for Fødevareministeriet vedr. administration af garantier,
lån og tilskud indenfor landbrugsområdet overføres 6,1 mio. kr. i takstbetaling til § 07.13.01.
Statens Administration. Den budgetterede takstbetaling betales a conto i 4 rater. Slutafregning
finder sted i sidste rate for året.
§ 24.11.01.10. 13
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres opgavevaretagelsen vedrørende tilret-
telæggelse og administration af politikken af tilskud til lokale aktionsgruppe til Ministeriet for
By-, Bolig- og Landdistrikter. Som følge heraf er der overført årligt 0,3 mio.kr, heraf 0,2 mio.kr.
lønsum svarende til 0,3 årsværk.
| På kontoen kan der afholdes udgifter forbundet med Natur- og Landbrugskommissionen.
| Denne opgave løses i et samarbejde mellem Fødevareministeriet, Miljøministeriet og Klima-,
| Energi- og Bygningsministeriet.
11. Forbrug af videreført overskud mv. ( drift)
Kontoen vedrører bl.a. uforudsete opgaver på driftsområdet.
20. Statskonsulenterne (tekstanm. 130)
Statskonsulenttjenesten har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning,
der understøtter de overordnede danske interesser vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet,
forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer. Tjenesten indberetter ligeledes løbende
om den generelle udvikling i fødevare-, landbrugs- og fiskeripolitiske forhold, fødevarelovgiv-
ning, fødevareproduktion samt veterinære og phytosanitære forhold i de enkelte lande. Grundlaget
for denne virksomhed er opsøgende arbejde og etablering af et bredt kontaktnet hos relevante
myndigheder og organisationer.
Statskonsulenterne og attachéerne er udsendt til 4 centrale lande med særlig fødevarepolitisk
betydning for Danmark samt til lande med internationale organisationer af særlig betydning for
fødevarepolitikken.
Der er fra Fødevareministeriet direkte udsendt statskonsulenter og fødevareattachéer til føl-
gende lande:1. Tyskland, 2. Italien herunder den danske repræsentation ved FAO (dækker også
Cypern, Malta og San Marino) 3. Den danske FN-mission i Genéve, 4. Den faste danske repræ-
sentation ved EU i Bruxelles, Belgien.
1. Berlin................................................ 1 -
2. Rom.................................................. 1 -
3. Genéve ............................................. - 1
4. Bruxelles (repræsentation ved EU). - 4
I 2012 vil bemandingen midlertidigt blive opnormeret med 3 årsværk i Bruxelles, som følge
af det danske EU-formandskab i foråret 2012.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 3,4 mio. kr. i 2012 og 6,9 mio.
| kr. i årene 2013-2015. Baggrunden er, at der gennemføres budgetforbedringer på statskonsulent-
| tjenesten på underkonto 20. Statskonsulenterne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
| Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Det Kongelige
| Teater for perioden 2012-2015 af 16. november 2011. Det berører statskonsulenterne udsendt til
| Berlin og Rom samt attachéen i Genève. De berørte opgaver vedrørende statskonsulenttjenesten
| vil fremover blive løst fra Danmark.
Tjenestested Statskonsulent Attaché
I alt ....................................................... 2 5
14 § 24.11.01.30.
30. Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR)
Kontoen vedrører Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er
et integreret registersystem for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse
af husdyrsygdomme. Der er tale om it-baserede registre, som løbende ajourføres, og som under-
støtter sagsadministrationen i Fødevarestyrelsen. Registrene anvendes også af andre statslige in-
stitutioner, forskningsinstitutioner, kommuner, regioner samt dyrlæger
GLR/CHR driftsafvikles som en servicebureau-løsning hos Logica Danmark A/S, der ligele-
des varetager vedligeholdelse og videreudvikling af systemet. Kontrakten med Logica Danmark
A/S udløber december 2012. Der planlægges nyt udbud i 2012 vedr. den fortsatte drift og ud-
vikling.
40. Revisionsenhed vedr. fødevarekontrollen
Revisionsenheden vedrørende fødevarekontrollen er et funktionelt uafhængigt kontor i de-
partementet, jf. Fødevareloven § 55, stk. 3.
50. Fødevareministeriets Klagecenter (FKC)
Pr. 1. april 2011 blev departementets klagesager samlet i FKC, der som selvstændig myn-
dighed varetager klagesagsbehandlingen på fødevare- og veterinærområdet. Fokus vil være at få
afgjort klagesager i henhold til ministeriets servicemål. Der forudsættes løbende effektivisering,
som forventes at slå igennem fra og med 2013. Kontoen er tilført 0,6 mio. kr. lønsum, jf. Føde-
vareforlig 2.0 og en styrket indsats mod salmonella og campylobacter i fødevarer.
24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 20,0 20,5 20,1 20,8 20,8 20,8 20,8
10. Bidrag til FAO
Udgift ................................................... 20,0 20,5 20,1 20,8 20,8 20,8 20,8
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 20,0 20,5 20,1 20,8 20,8 20,8 20,8
10. Bidrag til FAO
FAO er FN-systemets fødevare- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri
og skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri,
biodiversitet mv., og FAOs aktiviteter er af stor betydning for bl.a. internationale fødevare-,
landbrugs- og fiskeriforhold og relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæ-
ringsniveau og levestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distri-
bution af fødevarer samt spredning af fødevare-, landbrugs- og fiskerifaglig viden. FAO er in-
ternationalt ledende i bekæmpelsen af underernæring og sult, og en vigtig deltager i arbejdet med
fastsættelse af standarder for fødevaresikkerhed og med fødevareforsyningssikkerhed.
Det danske bidrag til FAO for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2013 forventes ved-
taget i november 2011 på en ministerkonference i FAO. Medlemsbidraget betales i et mix af euro
og US-dollars, som for Danmark er fastsat til euro 1.552.658,91 og US-dollar 1.592.423,61 i hvert
af årene 2010 og 2011. Bidraget udgør 0,743 % af FAOs årlige budget, hvilket er i overens-
stemmelse med FNs vedtagne nøgle til fordeling af medlemsbidrag. Der budgetteres med uændret
bidrag i 2012 på nærværende konto.
Endvidere yder Danmark et årligt bidrag på 18.200 euro til VIII fase vedrørende det euro-
pæiske samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer. Derudover bidrager Danmark i 2012 med
29.760 dollars til det administrative budget for FAOs internationale traktat om plantegenetiske
ressourcer for fødevarer og jordbrug.
§ 24.11.13.10. 15
Der er for 2012 budgetteret med en dollarkurs på 5,61 kr. samt en eurokurs på 7,45 kr.
24.11.79. Reserver og budgetregulering
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 14,5 -12,9 9,9 12,4 20,8
30. Indkøbseffektivisering mv.
Udgift ................................................... - - -8,4 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -8,4 - - - -
40. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten
Udgift ................................................... - - - -20,0 -37,0 -37,0 -37,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -20,0 -37,0 -37,0 -37,0
45. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten (løn)
Udgift ................................................... - - - -11,0 -21,0 -21,0 -21,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -11,0 -21,0 -21,0 -21,0
60. Ændrede dispositioner i bevil-
lingsåret
Udgift ................................................... - - 7,9 5,1 4,9 4,4 9,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 7,9 5,1 4,9 4,4 9,8
70. Reserve vedr. NaturErhvervsty-
relsen
Udgift ................................................... - - 15,0 - - 15,0 20,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 15,0 - - 15,0 20,0
75. Reserve til engangsudgifter mv.
ifm. Fødevareministeriets nye
organisering
Udgift ................................................... - - - - 38,0 26,0 16,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 38,0 26,0 16,0
80. Reserve vedr. særlige indsatsom-
råder
Udgift ................................................... - - - 13,0 25,0 25,0 33,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 13,0 25,0 25,0 33,0
40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten
Der indgår i Aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.
Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -20,0 mio. kr. i 2012 og -37,0
mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægs-
bevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 3.1. Dispositioner over reserven på underkonto 60, 70, 75 og 80 foretages di-
rekte på forslag til lov om tillægsbevilling.
16 § 24.11.79.45.
45. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)
Der indgår i Aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et ini-
tiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der
er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -11,0 mio. kr. i 2012 og -21,0 mio.
kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevil-
ling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret
Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven
vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Fødevareministeriets
område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne be-
villinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.
Reserven disponeres af departementet.
70. Reserve vedr. NaturErhvervstyrelsen
Reserven vedrører bevilling til NaturErhverstyrelsen i 2014 og 2015 i forbindelse med fast-
læggelse af bevillingsniveau til sikring af opgavevaretagelsen, herunder administration mv. af
enkeltbetalingsordningen, drift mv. af CAP-IT og styrelsens øvrige IT-portefølje. Reserven skal
ses i sammenhæng med indbudgetteret budgetforbedring for NaturErhverstyrelsen, jf. §
24.21.01.70. Budgetregulering
Reserven disponeres af departementet.
75. Reserve til engangsudgifter mv. ifm. Fødevareministeriets nye organisering
Reserven vedrører bevilling til dækning af etableringsudgifter mm. i 2013 til 2015 i forbin-
delse med Fødevareministeriets nye organisering mv. Reserven skal ses i sammenhæng med
indbudgetteret budgetforbedring for NaturErhverstyrelsen, jf. § 24.21.01.70. Budgetregulering.
Reserven disponeres af departementet.
80. Reserve vedr. særlige indsatsområder
Reserven vedrører bevilling til sikring af opgavevaretagelsen vedrørende arealkontrol, dyre-
velfærd, administration og kontrol af nye og ændrede EU-opgaver og -ordninger mv.
Reserven disponeres af departementet.
§ 24.2. 17
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.
Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inde for jordbrugs-
og fiskeriområdet mv., § 24.22. Vikarordninger i jordbruget, § 24.23. Struktur- og effektivitets-
forbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet, § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget og § 24.26.
Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren, som omfatter love mv., hvis formål er erhvervsfremme
og strukturtilpasning inden for jordbrugs- og fiskerierhvervene.
Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af NaturErhvervstyrelsen bort-
set fra enkelte konti, som administreres af Statens Administration.
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm.
1)
Under aktivitetsområdet hører NaturErhvervstyrelsen, Forskellige tilskud, Anlægsprogram og
Renter. Hovedformålet for NaturErhvervstyrelsen er at gennemføre Fødevareministeriets er-
hvervs-og landbrugspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund, samt opgaver med admi-
nistration og kontrol af vegetabilske jordbrugsprodukter, miljøregulering af jordbrugsproduktio-
nen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet. Hertil
kommer aktiviteter, der skal sikre en effektiv forvaltning og kontrol af EU regler og nationale
regler for fiskerisektoren med henblik på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskerires-
sourcerne. Styrelsens kontrolskibe indgår i redningsberedskabet.
I forbindelse med ændringsforslagene er der tilføjet en ny særlig bevillingsbestemmelse.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §
24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og §
24.32.01. Fødevarestyrelsen.
BV 2.10.5 Der er under § 24.21.02 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at
overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af
særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, informa-
tion samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5 Der er under § 24.21.02.35 adgang til via standardkontiene 33 og 43
at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen med op til 0,5
mio. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter i forbindelse med
sekretariatsfunktion for Genressourceudvalget mv.
BV 2.8.2 Der er under § 24.21.01.17 og § 24.21.05.36 adgang til via standard-
kontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.08. Vådområder
og Ådale, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 ud-
over det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merud-
gifter.
BV 2.8.2 Der er under § 24.21.01.10 adgang til via standardkontiene 33 og 43
at overføre midler til og fra § 14.11.01. Departementet til dækning af
den andel af driftsudgifterne under Ministeriet for By, Bolig og Land-
distrikter, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af poli-
tikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i
form af teknisk bistand fra enten landdistriktsprogrammet eller fiske-
riudviklingsprogrammet.
18 § 24.21.
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) (Driftsbev.)
Fra 1.oktober 2011 sammenlægges FødevareErhverv, Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet
til én samlet styrelse. På den baggrund er de hidtidige hovedkonti § 24.31.11. Plantedirektoratet
og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet nedlagt og bevillingerne sammenlagt under § 24.21.01. Natu-
rErhvervstyrelsen. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.
Med sammenlægningen samles ansvaret for erhvervs- og miljøpolitikken inden for landbrug
og fiskeri i samme styrelse. Målet med sammenlægningen er at skabe en effektiv styrelse med
høj faglighed, der afspejler udviklingen i erhvervene, og hvor kunderne fremover vil have færre
indgange, uanset om det handler om kontrol, udbetaling af tilskud eller udvikling.
Kontoplanen mv. vil blive tilpasset, når etableringen af den nye styrelse er gennemført.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for tilrettelæggelse og
administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter. På den baggrund overføres en årlig nettoudgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. fra un-
derkonto 10. Almindelig virksomhed til Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, § 14.11.01.
Departementet. Overførslen af lønsum udgør 3,0 mio. kr. i 2012, 2,9 mio. kr. i 2013 og 2,8 mio.
kr. i 2014-2015, svarende til 6 årsværk. Desuden er der budgetteret med intern statslig overførsel
til § 14.11.01. på 4,7 mio. kr. i 2012, 4,5 mio. kr. i 2013, 4,4 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. i
2015 omfattende den andel af ressourcerne til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der
medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdistriktsprogrammet eller fiskeriudvik-
lingsprogrammet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opført med ændret navn. Baggrunden er,
at styrelsen i forbindelse med sammenlægningen af FødevareErhverv, Plantedirektoratet og Fi-
skeridirektoratet til én samlet styrelse pr. 1. oktober 2011 har fået navnet, NaturErhvervstyrelsen.
På denne baggrund er det nye navn indsat overalt under § 24., hvor styrelsen i finanslovsforslaget
er opført under navnet, Fødevareministeriets nye styrelse.
Endvidere er kontoen i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 13,3 mio. kr. i 2012,
13,2 mio. kr. i 2013, 13,0 mio. kr. i 2014 og med 12,9 mio. kr. i 2015 vedrørende nettoudgifts-
bevillingen. Baggrunden er, at det som led i sammenlægningen er besluttet, at foder- og labora-
torieaktiviteterne overføres til Fødevarestyrelsen. På denne baggrund overføres udgiftsbevillinger
på 60,8 mio. kr. i 2012, 60,7 mio. kr. i 2013, 60,5 mio. kr. i 2014 og 60,4 mio. kr. i 2015 til §
24.32.01. Fødevarestyrelsen, mens overførslen af indtægtsbevillinger udgør 47,5 mio. kr. årligt.
R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Herudover budgetteres som konsekvens af opgaveoverførslen
med en årlig intern statslig overførselsudgift på 8,8 mio. kr. til § 24.32.01. til dækning af Føde-
varestyrelsens udgifter for udførte laboratorieopgaver på planteområdet. Tilsvarende budgetteres
med en årlig intern statslig overførselsindtægt på 3,5 mio. kr. fra Fødevarestyrelsen til dækning
af NaturErhvervstyrelsens udgifter til fysisk kontrol af primærbedrifter samt konkrete IT-opgaver.
NaturErhvervstyrelsens nettoudgiftsbevilling reduceres som følge af ændringsforslaget med 13,3
mio. kr. i 2012, 13,2 mio. kr. i 2013, 13,0 mio. kr. i 2014 og med 12,9 mio. kr. i 2015.
Der er endvidere gennemført en kontoændring.
Som led i regeringens miljøfokusering af landdistriktsmidler etableres en ny statslig vådom-
rådeindsats, jf. Aftale om finansloven for 2012. Indsatsen er budgetteret på ny underkonto 18.
Vådområdeindsats, projektjord, statslig model.
BV 2.8.2 Der er under § 24.21.01.18 og § 24.21.05.37 adgang til via standard-
kontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.11. Vådområder,
statslig model, herunder således at merindtægter på standardkonto 33
udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende me-
rudgifter.
§ 24.21.01. 19
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 712,3 781,7 768,9 762,0 738,6 704,5 684,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... -20,0 -45,0 51,6 34,8 20,2 8,0 -
Indtægt ......................................................... 138,5 165,5 151,5 130,5 120,1 107,9 107,2
Udgift ........................................................... 823,0 909,6 990,0 933,9 880,9 820,4 792,1
Årets resultat ............................................... 7,8 -7,2 -18,0 -6,6 -2,0 - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 751,4 850,4 811,6 809,0 821,7 796,9 776,8
Indtægt .................................................. 83,9 111,3 44,5 47,3 43,9 43,2 42,7
11. Forbrug af videreført overskud
m.v.
Udgift .................................................... - - 69,6 39,9 19,2 8,0 -
17. Vådområdeindsats, projektjord
Udgift .................................................... - - 51,4 18,0 17,7 17,7 17,7
Indtægt .................................................. - - 51,4 18,0 17,7 17,7 17,7
18. Vådområdeindsats, projektjord,
statslig model
Udgift .................................................... - - - 17,0 11,5 - -
Indtægt .................................................. - - - 17,0 11,5 - -
31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)
Udgift .................................................... 2,1 2,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
40. Indtægtsdækket kontrolvirksom-
hed
Udgift .................................................... 64,0 50,1 35,2 30,7 30,7 30,7 30,7
Indtægt .................................................. 49,3 47,2 35,2 30,7 30,7 30,7 30,7
41. Øvrig indtægtsdækket kontrol-
virksomhed (frivillige ydelser)
Udgift .................................................... - - 15,5 12,0 12,0 12,0 12,0
Indtægt .................................................. - - 15,5 12,0 12,0 12,0 12,0
43. Kompensationsordning vedr.
GMO-afgrøder
Udgift .................................................... 0,7 0,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Indtægt .................................................. 0,7 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
70. Budgetregulering
Udgift .................................................... - - - - -38,0 -51,0 -51,0
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 2,3 3,6 2,2 3,1 2,8 2,8 2,6
Indtægt .................................................. 2,1 3,6 2,2 3,1 2,8 2,8 2,6
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 2,5 2,7 2,2 1,9 1,0 1,0 1,0
Indtægt .................................................. 2,6 3,0 2,2 1,9 1,0 1,0 1,0
I forbindelse med sammenlægningen er de hidtidige underkonti 10, 15, 20 og 50 under § 24.31.11. Plantedirektoratet
opført som underkontiene 40, 41, 42 og 43, mens underkonti 30, 91 og 97 er sammenlagt under hhv. underkontiene 42,
43 og 97. Desuden er underkonti 10 og 11 under § 24.37.10. Fiskeridirektoratet herefter opført som underkontiene 60 og
61, mens underkonti 90 og 97 er sammenlagt under hhv. underkontiene 90 og 97.
Som følge af at udviklingen af de nødvendige it-systemer i forbindelse med indførelsen af reformen for EUs landbrugs-
politik (Cap-reformen) er ved at være færdige, er FødevareErhvers hidtidige underkonto 50. IT-Cap-reform fra 2012
nedlagt, og bevillingerne overført og sammenlagt med bevillingerne på underkonto 10. Almindelig virksomhed. R- og
B-tal er tilsvarende blevet flyttet.
R -tal for 2009 og 2010 vedrørende underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed omfatter også aktiviteterne på
underkonto 41. Øvrig indtægtsdækket virksomhed (frivillige ydelser) .
20 § 24.21.01.
Der er flyttet R- og B-tal vedrørende de ressourcer, der er overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Disse
R- og B-tal omfatter de samlede driftsudgifter inkl. udgifterne til teknisk bistand i henhold til kgl. resolution af 3. oktober
2011.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 160,2
Af den samlede beholdning på 160,2 mio. kr. kan hhv. 141,5 mio. kr., heraf løn 48,3 mio. kr. henføres til det hidtidige
FødevareErhverv, 8,5 mio. kr. f ra § 24.31.11. Plantedirektorat og 10,2 mio. kr., heraf løn 0,0 mio. kr. fra § 24.37.10.
Fiskeridirektorat.
Den samlede reservation på 160,2 mio. kr. fordeler sig således:
De samlede reservationer under det hidtidige FødevareErhverv på 141,5 mio. kr. fordelt på underkontiene 10, 15 og 31
k an overordnet set grupperes med 11,4 mio. kr. til it -opgaverne vedrørende Cap-reformen samt 19,4 mio. kr. til en række
øvrige it -udviklingsopgaver. Endvidere er samlet 47,1 mio. kr. reserveret til finansiering af den 1-årige løsning i 2011
iht. FL 2011. Hertil kommer 16,5 mio. kr. til varetagelse af udestående sager m.m. til den faglige administration af MVJ-
og økologiordningerne, krydsoverensstemmelse , enkeltbetalingsordningen og producentorganisationer , mens 1,2 mio.
kr. særskilt er reserveret til administration af projektordninger under landdistriktsprogrammet. Til administration af nye
ordninger under Grøn vækst er herudover reserveret 16,2 mio. kr., og desuden er der reserveret 13,5 mio. kr. til tilretninger
af markkortsystemet LPIS, der skal sikre grundlaget for administrationen af Grøn Vækst-indsatsen, mens der særskilt er
reserveret 8,4 mio. kr. til vådområdeindsatsen. Det resterende beløb på 7,8 mio. kr. kan henføres til øvrige projekter og
konkrete aktiviteter, herunder Projekt bedre kontrol med 7,4 mio. kr.
Reservationerne under det hidtidige Plantedirektorat på 8,5 mio. kr. på underkonto 42 omfatter et par af initiativerne under
Grøn Vækst-aftalen, hhv. 2,5 mio. kr. vedrørende indsatsen for honningbien og 6,0 mio. kr. vedrørende den elektroniske
indberetning af sprøjtejournaler.
De samlede reservationer under det hidtidige Fiskeridirektorat på 10,2 mio. kr. på underkonto 60 fordeler sig med 2,9
mio. kr. til finansiering af de forsinkede aktiviteter vedrørende indførelse af elektronisk logbog, 3,4 mio. kr. til omkost-
ninger til drift af nyt kontrolskib, samt 3,9 mio. kr. til forsinkede nye EU-kontrolopgaver.
| I forbindelse med ændringsforslagene er reservationerne fra underkonto 15 på 0,7 mio. kr. samt reservationerne under det
| hidtidige Plantedirektorat på 8,5 mio. kr. på underkonto 42 og under det hidtidige Fiskeridirektorat på 10,2 mio. kr. på
| underkonto 60 sammenlagt under underkonto 10.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Opstillingen af hovedformål og strategiske målsætninger for NaturErhvervstyrelsen er under
udarbejdelse, og på den baggrund er nedenfor gennemgået de hidtidige hovedformål mv. for hver
af de tre institutioner inden sammenlægningen.
I relation til FødevareErhvervs hidtidige opgaver varetager den nye styrelse Fødevaremini-
steriets erhvervs- og landdistriktspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund, med henblik
på at understøtte et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv og en ansvarlig forvaltning
af naturressourcerne i forbindelse med fødevareproduktion.
NaturErhvervstyrelsen forventes i 2012 at yde tilskud for i alt 10,2 mia. kr. til landmænd,
fiskere, virksomheder i fødevareindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er
finansieret af EU. Institutionen administrerer desuden landbrugsloven og jordfordelingsloven og
udfører visse kontrol- og tilsynsopgaver. Derudover medvirker institutionen inden for sit område
til at formulere bidrag til Fødevareministeriets erhvervs- og forskningspolitik. NaturErhvervsty-
relsen er EU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i Danmark.
I relation til Plantedirektoratets hidtidige opgaver varetager den nye styrelse administration
og kontrol af vegetabilske jordbrugsprodukter, miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt
Underkonti:
Beholdning
Primo 2011
Forventet udgiftsafløb af reservationen Udgifts-
afløb
efter
2015
2011 2012 2013 2014 2015
| 10.
| Almindelig virksomhed .....................
| 160,1
| 70,7
| 52,6
| 23,2
| 11,6
| 2,0
| -
| 31.
| Advokatudgifter (tekstanm. 135). ......
| 0,1
| 0,1
| -
| -
| -
| -
| -
| I alt ....................................................
| 160,2
| 70,8
| 52,6
| 23,2
| 11,6
| 2,0
| -
§ 24.21.01. 21
kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet. Dette omfatter
sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg,
samt deltagelse i internationalt samarbejde.
Opgaverne udføres i henhold til lov nr. 195 af 12. marts 2009 om frø, kartofler og planter,
lov nr. 418 af 3. maj 2011 om foderstoffer, lov nr. 417 af 3. maj 2011 om gødning og jordfor-
bedringsmidler m.m., lov nr. 198 af 12. marts 2005 om planteskadegørere, lov nr. 190 af 12. marts
2009 om plantenyheder, lov nr. 197 af 12. marts 2009 om biavl, lov nr. 416 af 3. maj 2011 -
Økologilov, lov nr. 415 af 3. maj 2011 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække,
lov nr. 19 af 8. januar 2010 om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr
til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, lov nr. 191 af 12. marts 2009 om drift
af landbrugsjorder, lov nr. 445 af 23. april 2010 om administration af Det Europæiske Fællesskabs
forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. (Landbrugsstøtteloven), lov nr. 301
af 10. maj 1955 om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbe-
skyttelse, lov nr. 193 af 12. marts 2005 om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder, lov
nr. 1202 af 10. december 2009 om statsgaranti på lån til yngre jordbrugere mv., lov nr. 316 af
31. marts 2007 om udvikling af landdistrikter (Landdistriktsloven), lov nr. 432 af 9. juni 2004
om hold af dyr, lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren
(Fiskeriudviklingsloven) og lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer. Herudover udfører sty-
relsen opgaver efter lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse, lov nr. 878 af 26. juni 2010
om kemiske stoffer og produkter, lov nr. 930 af 24. september 2009 om jagt - og vildtforvaltning
og lov nr. 933 af 24. september 2009 om naturbeskyttelse, alle henhørende under Miljøministeriet.
Endvidere udføres opgaver efter følgende lovgivning, der henhører under Justitsministeriet: lov
nr 1343 af 4. december 2007 - dyreværnsloven, lov nr. 528 af 6. juni 2007 om hold af heste, lov
nr. 687 af 22. juni 2011 om hold af slagtekyllinger, lov nr. 404 af 26. juni 1998 om indendørs
hold af drægtige søer og gylter, lov nr. 104 af 14. februar 2000 om indendørshold af smågrise,
avls- og slagtesvin og lov nr 173 af 19. marts 2001 om udendørshold af svin. I forbindelse med
organisationsændringen i Fødevareministeriet overflyttes de opgaver som Plantedirektoratet har
varetaget vedr. kontrol i forhold til foderproducenter og laboratorieanalyser til Fødevarestyrelsen.
I relation til Fiskeridirektoratets hidtidige opgaver varetager styrelsen kontrolopgaver på fi-
skeriområdet efter de kontrolmæssige forpligtigelser knyttet til EU's fælles fiskeripolitik. Endvi-
dere varetager styrelsen opgaver vedrørende regeludstedelse og myndighedsudøvelse i henhold
til EUs regler for fiskerisektoren samt nationale regler, herunder Fiskeriloven. Opgaverne vare-
tages i henhold til Fiskeriloven, jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008, og EUs regelsæt vedrø-
rende fiskeri og omsætning af fisk og fiskevarer.
Senest i 2014 flytter NaturErhvervstyrelsen ind i et nyt, fælles domicil. Indtil denne samlo-
katlisering finder sted, vil den nye styrelse være placeret på de tre institutioners nuværende
adresser i Nyrupsgade 30 i København, på Langelinie Allé i København og Skovbrynet 20 i
Lyngby. Styrelsen har derudover et miljøkontor i Tønder, en Afdeling for Sortsafprøvning i
Tystofte ved Skælskør, fem kontroludførende regionale distriktskontorer, samt to fiskeriinspek-
torater med tilhørende underafdelinger og tre fiskerikontrolskibe.
NaturErhvervstyrelsen er delvis registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale
med Skat er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms. Der anslås indgående
(købsmoms) og udgående (salgsmoms) moms herfra på henholdsvis 16,5 mio. kr. og 3,6 mio.
kr. Endvidere er styrelsen registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår bug-
sering og statistikrapporter. Der forventes ca. 100.000 kr. i udgående moms herfra.
Den nye styrelse er som led i Aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009 tilført bevilling til
administration og kontrol mv. af en række indsatser og ordninger. Endvidere indgår konsekvenser
af Aftale om Grøn Vækst 2.0 af 9. april 2010 og ØkologiVisionen fra februar 2011.
Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen på underkonto 43. Kompensations-
ordning vedrørende GMO-afgrøder nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. Bevillingen pris-
og lønreguleres således ikke i perioden.
22 § 24.21.01.
Hjemmesiden for NaturErhvervstyrelsen er endnu ikke oprettet, hvorfor yderligere oplysnin-
ger fortsat kan findes på de hidtidige institutionernes hjemmesider, henholdsvis www.ferv.dk,
www.pdir.fvm.dk og www.fd.dk.
Der vil blive udarbejdet en resultatkontrakt for 2012 for den nye styrelse.
Virksomhedsstruktur
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136), CVR-nr. 20814616.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Der er på underkonto 10 adgang til at regulere konto 18. Lønninger
svarende til ændringer i gebyrindtægter ved notering af pant i beta-
lingsrettigheder.
BV 2.6.5 Der er på underkonto 10 adgang til at forhøje konto 18. Lønninger
svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det
budgetterede.
BV 2.6.5 Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 3/4 af finansårets
indtægter på underkonto 40 Indtægtsdækket virksomhed, som overstiger
det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra underkonto 40 ind-
tægtsdækket kontrolvirksomhed reduceres lønsumsloftet ikke.
BV 2.3.1.2 For visse af NaturErhvervstyrelsens gebyrer på underkonto 40 er der
adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning.
BV 2.5.1 Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i
internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer,
landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan an-
vendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.2.8 På plantekontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges.
BV 2.3.1.2 På Plantesundhedskontrollen er der adgang til at fravige kravet om ba-
lance over en fireårig periode, således at for perioden 2008-2013 skal
balancen opnås indenfor en seksårig periode. Fravigelsen gælder til og
med 2013.
BV 2.3.1.2 På Gødningskontrollen er der adgang til at fravige kravet om balance
over en fireårig periode, således at for perioden 2008-2015 skal balan-
cen opnås indenfor en otteårige periode. Fravigelsen gælder til og med
2015.
BV 2.3.1.2 Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kal-
kulatorisk momsandel.
§ 24.21.01. 23
5. Opgaver og mål
| På baggrund af ændringsforslaget vil de opgaver og mål, som i tilknytning til oversigterne
| er anført som hørende under underkontiene 15, 42, 60 og 61 i stedet blive henført til underkonto
| 10. NaturErhvervstyrelsens nye sammenlagte opgaver og mål vil først blive endelig fastlagt i
| slutningen af 2011.
Underkontiene 10-31 og 90, 97:
Opgaver Mål
0. Hjælpefunktioner og generel
ledelse og administration
Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceoriente-
rede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administra-
tion. Det omfatter bl.a. lettelser af erhvervenes administrative
byrder gennem regelforenkling og styrkelse af digitaliserin-
gen.
1. Markedsordninger Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af EU's
markedsordninger at støtte markedsorienteringen af land-
brugs- og fødevaresektoren og afsætning af fødevarer ved at
udbetale EU-tilskud, herunder enkeltbetalingsstøtte, husdyr-
præmier, produktionsstøtte og eksportstøtte, samt at bidrage
til politikformulering på området.
2. Struktur og miljø Målet er at skabe rammerne for en bæredygtig og dynamisk
udvikling af landdistrikter samt primærerhvervene, herunder
at skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne, at hjælpe er-
hvervsudviklingen i fødevarebranchen, at sikre størst mulig
vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursek-
tor, at passe på naturen og miljøet, herunder havmiljøet og
fiskeressourcerne, samt at tilvejebringe attraktive levevilkår.
3. Innovation, forskning og ud-
vikling
Målet er at GUDP programmet skal bidrage til at skabe en
sammenhængende organisering af Fødevareministeriets
forsknings- og innovationsindsats på fødevare-, jordbrugs-,
fiskeri- og akvakulturområdet og fremme en sammenhæn-
gende indsats for forskning, udvikling og demonstration i
forhold til de samfundsmæssige hovedudfordringer og po-
tentialer på fødevareområdet.
4. Landbrugslov, arealadmini-
stra-tion, jordfordeling
Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af land-
brugsloven og loven om jordfordeling/jordkøb at give plads
til både landbrug, natur og miljø i det åbne land og efterleve
målsætningerne i Grøn Vækst.
5. Revision og kontrol Målet er gennem effektiv, korrekt og kundevenlig kontrol og
tilsyn af/med NaturErhvervstyrelsens forvaltning og af til-
skudsmodtagere at sikre, dels at styrelsen forvalter tilskuds-
midlerne på en korrekt og effektiv måde, og at der ikke begås
svig eller opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne,
dels at der gennemføres en korrekt, effektiv og koordineret
kontrol i samarbejde med andre kontrollerende myndigheder.
24 § 24.21.01.
Opgaver og mål vedr. underkontiene 40-43:
Opgaver og mål vedr. underkonto 60 og 61:
Opgaver Mål
1. Frø og Planter For at fremme kvaliteten af planter og planteprodukter og for
at undgå sygdomme og skadegørere i frø og planter, formu-
lerer NaturErhvervstyrelsens politik og regler på området
samt udfører kontrol.
2. Foder For at fremme kvaliteten af foder, og for at undgå at foder
er årsag til sundhedsfare for husdyr og mennesker eller har
negative miljøpåvirkninger, formulerer NaturErhvervstyrel-
sens politik og regler på området samt udfører kontrol
3. Økologi For at fremme økologisk jordbrugsproduktion og for at sikre
forbrugernes tillid til økologisk jordbrugsproduktion formu-
lerer NaturErhvervstyrelsens politik og regler på området,
udfører kontrol og arbejder for, at det økologiske regelsæt
internationalt harmoniseres og udvikles.
4. Miljø For at fremme bæredygtig drift af landbrugsjorden og et
sundt vandmiljø samt for at fremme kvaliteten af handels-
gødning formulerer NaturErhvervstyrelsens og regler på om-
rådet, samt udfører kontrol af handelsgødning, gødnings-
regnskaber og brug af pesticider.
5. Kontrol For at bidrage til udbetalingerne af EU's landbrugsstøtte sker
på et korrekt grundlag, og for at bidrage til at andre myn-
digheders regler overholdes af jordbruget inden for fx dyre-
velfærd, udfører NaturErhvervstyrelsens kontrol på områder-
ne.
Opgaver Mål
1. Fiskerikontrol. (Søværtskon-
trol fra styrelsens fiskerikontrol-
skibe, landingskontrol og kontrol
med det rekreative fiskeri)
Målet med kontrollen er at sikre overholdelse af de regler,
der vedtages inden for EU og dansk fiskeripolitik med hen-
blik på at sikre et bæredygtigt grundlag for det erhvervs-
mæssige fiskeri, dertil knyttede erhverv, samt muligheden for
rekreativt fiskeri.
2. Fiskeriforvaltning, dokumen-
tation og udvikling
Gennem den danske regulering fastlægges rammerne for ud-
øvelse af fiskeriet inden for dansk og europæisk fiskeripoli-
tik. Styrelsen dokumenterer udviklingen på fiskeriområdet
gennem indsamling af oplysninger om fangster, fangstsam-
mensætninger, omsætning i 1. led og flådens sammensæt-
ning. Dokumentationen anvendes som grundlag for regule-
ringen af fiskeriet, til kontrolformål og til udarbejdelse af
statistik om fiskerierhvervet. Information og bistand til de-
partementet medvirker til at skabe grundlaget for regler med
større effekt og generel udvikling af reguleringen og kon-
trollen.
§ 24.21.01. 25
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
| På baggrund af ændringsforslaget vil de opgaver og mål, som i tilknytning til oversigterne
| er anført som hørende under underkontiene 15, 42, 60 og 61 i stedet blive henført til underkonto
| 10. De hidtidige konti anvendes fortsat i oversigterne, da NaturErhvervstyrelsens nye sammen-
| lagte opgaver og mål vil først blive endelig fastlagt i slutningen af 2011.
| Udgifter pr. opgave vedrørende underkontiene 10-31, 90 og 97:
Bemærkninger:
Under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. bevillinger til it-drift og udvikling, herunder
udgifter i forbindelse med implementeringen af CAP-reformen.
Under hjælpefunktioner er desuden indregnet interne statslige overførselsudgifter på 7,7 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio. kr.
årligt i 2013-2015 som led i en teknisk budgettering, hvor den statslige andel af udgifterne til køb og videresalg af pro-
jektjord vedrørende vådområdeindsatsen finansieres under til § 23.72.08. jf. underkonto 17.
| Tilsvarende er der under hjælpefunktioner indregnet interne statslige overførselsudgifter på 7,3 mio. kr. i 2012 og 4,9
| mio. kr. i 2013 som led i en teknisk budgettering, hvor den statslige andel af driftsudgifterne til køb og videresalg af
| projektjord vedrørende den statslige vådområdeindsats finansieres under til § 23.72.10. jf. underkonto 18.
Ressourcer, der er overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, er indregnet i regnskabsårene med de samlede
driftsudgifter inkl. udgifterne til teknisk bistand i henhold til kgl. resolution af 3. oktober 2011.
| Underkontiene 15, 42, 60 og 61 er henført til underkonto 10.
| Udgifter pr. opgave vedr. underkontiene 40-43:
Bemærkninger:
Udgiften til hjælpefunktioner samt generel ledelse og admin istration er inkl. udgifter til generelle it- og fagspecifikke
systemer.
Fra 2010 indgår øget huslejebevilling fra overgang til den statslige huslejeordning , som er indregnet i opgave 0. Hjæl-
pefunktioner samt generel ledelse og administration. Ordningen er omkostningsneutral for staten.
I 2011 er gødningsområdet med omkostninger på ca. 4,5 mio. kr. overgået fra opgave 2 til opgave 4.
3. Beredskab. (Bidrag med kon-
trolskibene til det danske søred-
ningsberedskab og i hav-miljø-
beredskabet i Nordsøen, Skager-
rak og Kattegat.)
Målet beredskabsopgaverne er at sikre en hurtig og effektiv
rednings- og miljøindsats med fartøjer, der kan operere rela-
tivt langt fra land og under vanskelige vejrforhold.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
| Udgift i alt................................................
| 450,6
| 489,4
| 494,8
| 515,3
| 513,7
| 471,1
| 447,6
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel
| ledelse og administration...........
| 259,9
| 271,6
| 270,2
| 282,6
| 282,6
| 260,7
| 247,7
1. Markedsordninger...................... 86,6 101,1 111,6 105,1 105,6 98,9 94,0
2. Struktur og miljø ....................... 58,6 67,7 63,1 68,3 68,9 64,6 61,4
3. Innovation, forskning og udvik-
ling ............................................. 15,5 14,3 13,1 14,5 14,6 13,7 13,0
| 4.
| Landbrugslov, arealadministra-
| tion, jordfordeling......................
| 21,1
| 25,8
| 23,9
| 35,8
| 32,9
| 24,7
| 23,4
5. Revision og kontrol................... 8,9 8,9 12,9 9,0 9,1 8,5 8,1
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
| Udgift i alt................................................
| 222,6
| 246,2
| 232,1
| 223,9
| 219,9
| 219,7
| 219,4
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel ledel-
| se og administration..........................
| 40,4
| 50,3
| 47,5
| 48,0
| 47,0
| 46,9
| 46,8
| 1.
| Frø og planter....................................
| 64,7
| 66,2
| 64,1
| 63,9
| 62,9
| 62,2
| 61,9
| 2.
| Foder..................................................
| 3,9
| 4,8
| 3,9
| 5,3
| 4,9
| 4,7
| 4,5
3. Økologi.............................................. 23,7 26,4 28,6 28,8 30,7 32,8 35,2
4. Miljø .................................................. 27,5 30,6 31,3 27,5 24,8 24,0 23,9
5. Kontrol............................................... 62,4 67,9 56,7 50,4 49,6 49,1 47,1
26 § 24.21.01.
Bevillingstilførslen til udvidelse af økologikontrollen svarende til en stigning på 18.000 ha årligt, jf. Grøn Vækst - aftalen
er indregnet i opgave 3 og 0, men områderne er samtidig underlagt generelle besparelser. Hertil kommer, at årene 2009,
2010 og 2011 er opregnet til 2012-prisniveau.
| Ressourcerne vedrørende foder- og laboratorieaktiviteter, der fra 2012 er flyttet til Fødevarestyrelsen, er også udtaget af
| R- og B-tallene.
Udgifter pr. opgave vedr. underkonto 60 og 61:
Bemærkninger:
Registreringsrammen er ændret pr. 1. januar 2010 således, at antallet af opgaver reduceres fra 7 til 4. Regnskabstal fra
2009 er fordelt efter den nye registreringsramme.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 138,5 165,5 151,5 130,5 120,1 107,9 107,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 2,1 3,6 2,2 3,1 2,8 2,8 2,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 2,6 3,0 2,2 1,9 1,0 1,0 1,0
4. Afgifter og gebyrer ................................ 43,4 37,8 37,3 34,7 34,7 34,7 34,7
6. Øvrige indtægter .................................... 90,4 121,1 109,8 90,8 81,6 69,4 68,9
Bemærkninger .
ad 1. Indtægten vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver m.m., jf. nærmere det anførte til underkonto 90, samt ind-
tægter vedrørende udarbejdelse af statistikrapporter mv., indtægter fra bugseringsassistancer, samt salg af bistand
til certificering af dansk fiskeri.
ad 3. Under den tilskudsfinansierede virksomhed er budgetteret med indtæ gter fra NaturErhvervstyrelsens deltagelse
i ERA-NET vedrørende fødevareforskning , samt i ndtægterne vedrører EU's twinningprogrammer for institu-
tionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande samt andre nationale og internationale samarbejdsprojek ter.
ad 4. Som led i Danmarks gennemførelse af reformen for EU's landbrugspolitik (CAP-reformen) fra og med 2005 er
NaturErhvervstyrelsen forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som L
andbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen. De administrative omkostninger ved notering af pant fi-
nansieres af et administrationsgebyr, jf. tekstanmærkning nr. 136 og B 118 2005, hvor gebyret er fastsat til 575
kr.
Afgifter og gebyrer omfatter desuden gebyrprovenu fra frø - og planteområdet, foderområdet og gødningsområdet
m.m.
| I forbindelse med overførsel af foder- og laboratorieaktiviteter til Fødevarestyrelsen er de tilhørende indtægter
| ligeledes overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.
Kontrol med frø og planter er budgetteret til 27,0 mio. kr., kontrol med foderstoffer 39,9 mio. kr., kontrol med
gødningsområdet 4,3 mio. kr. og kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder 0,5 mio. kr. Satser for afgifter
og gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er et loft over gebyrer på Natu-
rErhvervstyrelsen s kontrolydelser, der er budgetteret på underkonto 40. Loftet er beregnet med udgangspunkt i
prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukor-
rektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2012 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion
1, 5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2012 2,0 pct. og derudover er der
en korrektion på 0, 1 pct. grundet manglende justering af det generelle pris- og lønindeks for prisstigningsloftet
på FFL 11. Reguleringsfaktoren er således -0, 5 pct. En række af styrelses gebyrer er undtaget fra prisstig-
ningsloftet.
Afgifter og gebyrer omfatter endvidere hygiejnekontrol med EU-fartøjer budgetteret på underkonto 60, Fiskeri-
kontrol med et provenu 2,7 mio. kr., hygiejnekontrol med fartøjer fra 3. lande; budgetteret provenu 0,1 mio. kr.
(jf. B 947 28/07 2010), samt validering af fangstattester ved eksport af fisk og fiskevarer (B 1687 21/12 2010)
med et budgetteret provenu på 0,5 mio. kr.
Mio. kr. R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ....................................... 190,6 199,0 209,0 194,7 185,3 180,6 176,1
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................. 56,5 55,3 54,1 52,0 52,2 51,4 49,0
1.Kontrol ................................................. 96,8 109,3 115,0 106,4 99,4 97,8 95,8
2.Fiskeriforvaltning, dokumentation og
udvikling ............................................. 18,5 23,1 26,2 25,0 23,4 21,1 20,0
3.Beredskab............................................. 18,8 11,3 13,7 11,3 11,3 11,3 11,3
§ 24.21.01. 27
ad 6. Øvrige indtægter omfatter bl.a. forpagtningsafgifter fra styrelses ejendomme. Desuden er der på kontoen ind-
budgetteret indtægter vedrørende salg af publikationer mv.
I henhold til Miljøministeriets B 721 1989 om græsningsordningen i Tøndermarsken forestår NaturErhvervstyrel
sen administrationen af græsningsordningen og er forpligtet og bere ttiget til at afholde og oppebære de med ord
ningen forbundne udgifter og indtægter.
I henhold til RFO 1290/2005, art. 32, stk. 2, beholder medlemsstaten 20 pct. af tilbagebetalingerne forårsaget af
uregelmæssigheder hos støttemodtager.
I henhold til RFO 1782/2003, art. 9, tilbageholder medlemsstaten 25 pct. af de beløb (støttenedsættelser), som
fremkommer ved anvendelse af reglerne om krydsoverensstemmelse (cross compliance).
I henhold til RFO 1234/2007 gennemføres en frivillig skolefrugtordning, hvor EU finansierer 50 pct. af udgifterne
til kommunikation svarende til 0,4 mio. kr. årligt , samt tilsvarende 50 pct. af udgifterne i de år hvor der skal
gennemføres en evaluering af ordningen.
Herudover kan der i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende landdistriktsprogrammet 2007-2013 samt fi-
skeriudviklingsprogrammet 2007-2013 ydes EU-medfinansiering med 50 pct. af udgifterne til teknisk bistand til
iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter. Der er i den forbindelse
indbudgetteret EU-medfinansiering til teknisk bistand vedrørende landdistriktsprogrammet med 9, 5 mio. kr. i
2012 o g 9, 3 mio. kr. årligt i 2013-2015 .
Ved anvendelse af interne statslige overførsler dækkes den statslig e udgift til køb og videresalg af projektjord
vedrørende vådområdeindsatsen fra § 23.72.08 . jf. underkonto 17, og som led heri er underkontoens bruttoud-
gifter dækket via interne statslige overførselsindtægter med 10,3 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. årligt i 2013-
2015 og desuden er indbudgetteret EU-medfinansiering på 75 pct. fra landdistriktsprogrammet 7,7 mio. kr. i 2012
og 7,6 mio. kr. årligt i 2013-2015 .
Øvrige indtægter i 2012 omfatter desuden 19,0 mio. kr. fra salg af rekvirerede opgaver m.m. Derudover er der
interne statslige overførselsindtægter vedrørende overførte midler på 0,7 mio. kr. fra § 24.23.03.50. Lægivende
og biotopforbedrende plantninger til dækning af kontroludgifter og overførte midler fra § 24.21.02.45. til pesti-
cidindsats under Grøn Vækst, som udgør 10,9 mio. kr. i 2010, 7,7 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012, 2,8 mio.
kr. i 2013 og 2,1 mio. kr. i 2014 og 2015.
Øvrige indtægter omfatter herudover også salg af fuldt afskrevne biler anvendt til kontrol på 0,3 mio. kr., dona-
tionsindtægter fra EU på 2,5 mio. kr., samt renteindtægter på 0,2 mio. kr. Desuden indgår i nterne statslige
overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger med 5,3 mio. kr. årligt. Endvidere modtage
s indtægter i form af royalty ved salg af rettigheder til egenudviklede IT-systemer.
| Ved anvendelse af interne statslige overførsler dækkes den statslige driftsudgift i forbindelse med køb og vide-
| resalg af projektjord vedrørende den statslige vådområdeindsats fra § 23.72.22.30., jf. underkonto 18, og som led
| heri er underkontoens bruttoudgifter dækket via interne statslige overførselsindtægter med 9,7 mio. kr. i 2012 og
| 6,6 mio. kr. i 2013 og desuden er der indbudgetteret EU-medfinansiering på 75 pct. fra landdistriktsprogrammet
| på 7,3 mio. kr. i 2012 og 4,9 mio. kr. i 2013.
| Som følge af omprioriteringer reduceres de interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskepleje, her-
| under udsætninger med 1,1 mio. kr., således at de herefter budgetterede udgifter til administrationen af fritidsfi-
| skertegnsordningerne udgør 4,2 mio. kr. Samtidig forøges de interne statslige overførselsindtægter med 1,1 mio.
| kr. fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. i forbindelse med indsatse
| n vedrørende rekreativt fiskeri.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 1.050 1.110 1.153 1.069 1.028 1.010 986
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 486,1 532,3 549,9 525,6 505,0 496,3 487,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 2,2 3,4 12,3 11,2 10,4 10,5 10,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 483,9 528,9 537,6 514,4 494,6 485,8 476,7
I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og råd
m.m., der er udpeget som uafhængige erhvervspersoner, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner,
afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. budgetvejledningens pkt. 2.5.1.
I forbindelse med nedlæggelse af FødevareErhvers hidtidige underkonto 50. IT-Cap-reform fra 2012 og overførsel af
bevillinger og årsværk til underkonto 10. Almindelig virksomhed , er R- og B-tal for årsværkene tilsvarende blevet flyttet
.
| På underkonto 10 er budgetteret med forbrug af videreført reserveret lønsum på 1,1 mio. kr. i 2012, svarende til 2 årsværk.
| Der er adgang til at overføre midler til NaturErhverv styrelse n fra § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plante-
genetiske ressourcer til delvis dækning af driftsudgifter til sekretariatsfunktionen og fra § 24.23.03. Støtte til udvikling
af landdistrikter til dækning af kontroludgifter under landdistriktsprogrammet. Derudover forventes der yderligere ind-
tægter for opgaver udført for andre myndigheder. I alt skønnes et omfang på 11 årsværk til disse opgaver i 2012 på
underkonto
| 10.
28 § 24.21.01.
Som led i overførsel af ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktions-
grupper til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er der fra underkonto 10 overført 6 årsværk til § 14.11.01. Depar-
tementet. R- og B-tal er tilsvarende reduceret, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 19,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 19,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 38,9 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 449,9 458,1 433,3 448,1 438,5 408,8 385,4
+ anskaffelser .............................................. 17,7 9,7 78,6 72,7 49,7 54,2 43,7
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 35,5 34,1 6,5 2,3 2,6 3,0 3,0
- afhændelse af aktiver ............................... 45,0 149,7 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 76,6 84,6 82,0 80,6 75,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 458,1 352,3 441,8 438,5 408,8 385,4 357,1
Donationer ................................................... - - 72,3 68,6 64,6 64,7 55,2
Låneramme .................................................. - - 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 85,0 84,3 78,6 74,1 68,7
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Donationer indgår ikke i regnskabstallet for 2009.
Der er i forbindelse med ressortændring, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 foretaget genberegning af den regulerede
egenkapital til 2 pct. af bruttoudgiftsbevillingen.
10. Investeringsskema
Bemærkninger.
Ad 1 og 2. De væsentlige risikofaktorer ve d CAP-projektet er beskrevet i a kt. 160 af 22. juni 2006 . Der henvises tillige
til a kt. 142 af 31. maj 2007.
Der er ultimo 2010 investeret 65,9 mio. kr. i årene 2006-2010 i CAP it-systemets fase 1 samt 20,0 mio. kr. i årene
2008-2010 vedrørende fase 2. Der forventes ikke yderligere investeringer under fase 1, mens der under fase 2 forventes
investeret 24,7 mio. kr. i 2011 og 5,5 mio. kr. i 2012. Dette giver et samlet likviditetstræk på 116,1 mio. kr. ud af det
samlede beløb på aktstykkerne for hhv. CAP fase 1 og 2 på 133,7 mio. kr. (i 2007 niveau).
Mio. kr. Slutår
Total-
udgift
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
BO4
2016
BO5
2017
BO6
2018
BO7
2019
BO8
2020
BO8
2021
1. Nyt CAP it-system, fase 1 ............ 2010
Likviditetstræk ................................... 65,9 - - - - - - - -
Renter ................................................ 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,3 0,1 - -
Afskrivninger ..................................... 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 2,7 - -
Driftsbesparelse ................................. - - - - - - - - - -
Samlet påvirkning af driftsbevilling . 2,6 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 0,7 - -
2. Nyt CAP it-system, fase 2 ............ 2012
Likviditetstræk ................................... 50,2 5,5 - - - - - - -
Renter ................................................ 2,0 1,9 1,6 1,2 0,9 0,6 0,3 0,1 - -
Afskrivninger ..................................... 5,9 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 2,5 0,3 -
Driftsbesparelse .................................. - - - - - - - -
Samlet påvirkning af driftsbevilling . 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 0,7 0,1 -
3. Bygning af større kontrol- og red-
ningsskib ............................................
2011
Likviditetstræk ................................... 102,0 20,4 - - - - - - - - -
Renter ................................................ 4,3 4,7 4,6 4,5 4,3 4,2 4,1 3,9 3,8 3,6
Afskrivninger ..................................... 1,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Driftsbesparelse ................................. -1,1 -3,3 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5
Samlet påvirkning af driftsbevilling . 3,8 6,4 6,7 6,8 6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 6,4
§ 24.21.01. 29
Ad 3 . Investeringen i et nyt fiskerikontrolskib til erstatning for fiskerikontrolskibet "Nordsøen" er budgetteret til brutto
140,0 mio. kr. Fratrukket donation fra EU på 30,0 mio. kr. og forventet indtægt fra salg af "Nordsøen" på 8,0 mio. kr.
opgøres nettototaludgiften til 102,0 mio. kr. Heraf finansieres 4,5 mio. kr. af Forsvarsministeriet. "Nordsøen" er udtjent
og fuldt afskrevet i 2008.
10. Almindelig virksomhed
På kontoen er budgetteret med udgifter og indtægter i relation til det hidtidige FødevareEr-
hvervs almindelige virksomhed. Der er tilført 65,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 50,5 mio. kr.
i 2014 og 45,5 mio. kr. i 2015 til sikring af opgavevaretagelsen vedr. administration af enkelt-
betalingsordningen, drift og vedligeholdelse af CAP it-kortsigt og langsigt samt det øvrige it-
område. Heraf finansieres 65,5 mio. kr. i 2012, 32,5 mio. kr. i 2013, 25,5 mio. kr. i 2014 og 29,0
mio. kr. i 2015 af omdisponering af reserveret bevilling, effektiviseringer og bortfald af opgaver.
Hertil kommer salg af dele af styrelsens arealportefølje, jf. § 24.21.05.30. NaturErhvervstyrelsens
ejendomme og omdisponering i øvrigt fra mindreforbrug p.g.a. senere iværksættelse af randzo-
neordningen mv. Endvidere er der afsat en reserve på § 24.11.79.70. Reserve til NaturErhvervs-
tyrelsen i 2014 på 15,0 mio. kr. og i 2015 på 20,0 mio. kr.
Til den løbende administration af indsatserne under Grøn Vækst indgår på kontoen 41,2 mio.
kr. i 2010, 48,8 mio. kr. i 2011, 52,6 mio. kr. i 2012, 49,4 mio. kr. i 2013, 48,4 mio. kr. i 2014
og 47,8 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2010.
Til administration af indsatserne under vådområder og ådale som led i Grøn Vækst indgår
på kontoen 10,7 mio. kr. i 2011, 9,2 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013 4,9 mio. kr. i 2014 og
7,2 mio. kr. i 2015. Hertil kommer de på underkonto 17 budgetterede driftsudgifter i forbindelse
med køb og videresalg af projektjord i forbindelse med vådområdeindsatserne.
Pr. 1. januar 2012 overtager NaturErhvervstyrelsen driftsopgaven med udførelse af telemå-
lingskontrol på de arealbaserede landbrugs- og landdistriktsordninger, som hidtil har været ud-
delegeret til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Kontoen er i den for-
bindelse forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2012, 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. årligt i de efter-
følgende år.
Der kan i forbindelse med den nye organisering afholdes udgifter til etablering mv.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen på underkontoen forhøjet med
| 368,8 mio. kr. i 2012, 357,5 mio. kr. i 2013, 356,2 mio. kr. i 2014 og 351,8 mio. kr. i 2015, mens
| indtægtsbevillingen er forhøjet med 22,4 mio. kr. i 2012, 19,2 mio. kr. i 2013, 18,5 mio. kr. i 2014
| og 18,0 mio. kr. i 2015. Baggrunden er bl.a. nedlæggelse af underkontiene 42 og 60 og sam-
| menlægning af bevillingerne herfra under underkonto 10. Samtidig ændres følgende oplysninger
| til underkontoen:
| Der er for den samlede styrelse budgetteret med intern statslig overførelse på 7,4 mio. kr. til
| § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af
| Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.
| Endvidere flyttes de i finanslovsforslaget opførte anmærkninger på underkontiene 42 og 60
| til underkonto 10, der herefter tilføjes følgende anmærkninger:
| På kontoen er desuden budgetteret med det hidtidige Plantedirektoratets bevillingsfinansi-
| erede kontrol mv. bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse
| af betingelserne for EUs tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under kryds-
| overensstemmelsesordningen.
| Der er budgetteret med 0,9 mio. kr. til medlemsbidrag til internationale organisationer (EPPO,
| UPOV, ISTA og OECD) og 0,3 mio. kr. til erstatninger for tab ved sygdomsbehandling af bier.
| Til dækning af administration og kontrol af de besluttede nye og udvidede ordninger mv.
| under Grøn Vækst indgår på kontoen 8,5 mio. kr. i 2010, 12,1 mio. kr. i 2011, 18,0 mio. kr. i
| 2012, 20,9 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014 og 27,6 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven
| for 2010. Aftalen omfatter bl.a. udvidelse af økologikontrollen og kontrol af en ny ordning ved-
| rørende etablering af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie randzoner langs vandløb og søer.
| Til pesticidindsats som aftalt i Grøn Vækst overføres fra § 24.21.02.45. indtægter til finan-
| siering af udgifter vedrørende følgende områder: kontrol med sprøjteudstyr 1,0 mio. kr. i 2010
30 § 24.21.01.10.
| og 2011, enstrenget pesticidkontrol 1,6 mio. kr. årligt i 2010-2012 og 2,0 mio. kr. årligt i 2013-
| 2015, krav om 25 m sprøjtefrie randzoner 0,1 mio. kr. årligt i 2010-2015, indberetning af sprøj-
| tejournaler 8,1 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013.
| Der er endvidere med Grøn Vækst-aftalen afsat 3,5 mio. kr. årligt i 2010-2015 til indsats for
| honningbien.
| Der indgår fra 2012 0,8 mio. kr. årligt fra Naturstyrelsen til krydsoverensstemmelseskontrol.
| Herudover er der på kontoen budgetteret med udgifter til fiskerikontrol mv. i relation til Fi-
| skeridirektoratets hidtidige almindelige virksomhed. Endvidere er på kontoen budgetteret med
| renteudgifter og afdrag for den samlede fiskerikontrol.
| Der er tilført 12,1 mio. kr. i 2012, 12,7 mio. kr. i 2013, 14,9 mio. kr. i 2013 og 14,5 mio.
| kr. i 2015 til kontrolaktiviteter vedrørende bl.a. fartøjsovervågningssystem og elektronisk logbog
| på fiskefartøjer mellem 12 og 15 meter, overvågning af områder lukket for fiskeri, kontrol af
| sporbarhed, udveksling af data mellem EUs medlemslande, samt indførelse af et pointsystem re-
| lateret til overtrædelser og frakendelse af fiskerirettigheder. Af tilførslen finansieres 4,8 mio. kr.
| i 2012, 7,4 mio. kr. i 2013, 4,4 mio. kr. årligt herefter ved omdisponering mv.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 4,7 mio. kr. i 2012 overføres til §
14.11.01. Departementet til dækning af den andel af driftsudgifterne under Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken
for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten
landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet. Overførslen vil på regnskabet
blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske dokumenterede udgifter, der kan finan-
sieres via teknisk bistand.
11. Forbrug af videreført overskud m.v.
På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling til FødevareErhvervs bevil-
lingsløsning mv. med 28,8 mio. kr. i 2012 og 8,2 mio. kr. i 2013. Endvidere anvendes 7,0 mio.
kr. i 2013 og 7,6 mio. kr. i 2014 til sikring af opgavevaretagelse.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2012, 4,0 mio.
| kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i 2014. Baggrunden er de gennemførte kontoændringer med bl.a. ned-
| læggelse af underkonto 61 og sammenlægning af bevillingen herfra under underkonto 11. Som
| konsekvens af ændringsforslaget budgetteres med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øv-
| rige driftsudgifter i relation til reservationen på underkonto 10. Heraf er til NaturErhvervstyrelsens
| bevillingsløsning mv. budgetteret med 28,8 mio. kr. i 2012 og 8,2 mio. kr. i 2013. Endvidere
| anvendes 7,0 mio. kr. i 2013 og 7,6 mio. kr. i 2014 til sikring af opgavevaretagelse. Herudover
| er der i relation til fiskerikontrollen og -forvaltningen budgetteret med 4,5 mio. kr. i 2012, 2,0
| mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i 2014. Endelig er der budgetteret med anvendelse af det overførte
| overskud primo 2011 med 6,6 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. 2013.
17. Vådområdeindsats, projektjord
På kontoen er budgetteret med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb
og videresalg af projektjord, jf. § 24.21.05.36. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75
pct., jf. standardkonto 31.
Den statslige andel på 2,6 mio. kr. i 2012 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret
under § 23.72.08.12. Dette beløb overføres til underkonto 17 ved anvendelse af standardkontiene
33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 10,3 mio. kr.
og den forventede EU-medfinansiering på 7,7 mio. kr.
§ 24.21.01.18. 31
| 18. Vådområdeindsats, projektjord, statslig model
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med både en udgifts- og en ind-
| tægtsbevilling på 17,0 mio. kr. i 2012 og 11,5 mio. kr. i 2013. Baggrunden er, at der som led i
| regeringens miljøfokusering af landdistriktsmidler etableres en ny statslig vådområdeindsats, jf.
| Aftale om finansloven for 2012. Indsatsen skal bidrage til at efterleve kravene i vandrammedi-
| rektivet og vil være et effektivt redskab til at opnå yderligere reduktion af kvælstofudvaskningen.
| Samtidig vil nye vådområder bidrage med nye naturarealer og understøtte de grønne målsætninger
| i regeringsprogrammet, herunder om ny natur og at sikre Danmark som et varieret og attraktivt
| land med en rig natur med sammenhængende naturområder og et rent miljø, også til havs.
| De samlede afsatte udgiftsbevillinger til denne statslige vådområdeindsats udgør 91,3 mio.
| kr. i 2012 og 55,1 mio. kr. i 2013, hvoraf 9,7 mio. kr. i 2012 og 6,6 mio. kr. i 2013 er budgetteret
| på denne nye underkonto 18 til dækning af udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse
| med køb og videresalg af projektjord. Den tilhørende EU-medfinansiering udgør 7,3 mio. kr. i
| 2012 og 4,9 mio. kr. i 2013. Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg
| af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på §
| 24.23.03.29, mens køb og videresalg af projektjord er budgetteret under § 24.21.05.37.
| Den statslige andel af de på underkontoen afsatte driftsudgifter på 2,4 mio. kr. i 2012 i for-
| bindelse med køb af projektjord er budgetteret under § 23.72.11.30. Projektjord, driftsudgifter.
| Dette beløb overføres til underkonto 18 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende
| til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 9,7 mio. kr. og den forventede
| EU-medfinansiering på 7,3 mio. kr.
31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)
Bevillingen vedrører primært advokatudgifter (Kammeradvokaten) i forbindelse med sager
og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EUs
markedsordninger mv., jf. tekstanmærkning 135.
40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed
På kontoen er budgetteret med Plantedirektoratets hidtidige gebyrfinansierede kontrolområder
for lovpligtige ydelser.
Som led i Aftale om Grøn Vækst 2.0 er der udarbejdet en gebyrhandlingsplan, der i perioden
2010-14 skal medføre en omkostningsreduktion på 43 pct., hvilket medfører lavere gebyrbeta-
linger til erhvervet. Det indebærer bl.a. effektiviseringer, konkurrenceudsættelse, målretning af
kontrollen samt omlægning af dele af kontrollen fra lovpligtige til frivillige ydelser. Fra 2012 er
salget af frivillige ydelser budgetteret under ny underkonto 41. Øvrig indtægtsdækket virksomhed
(frivillige ydelser).
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 40,5 mio. kr. årligt vedrørende
| både udgifts- og indtægtsbevillingen. Baggrunden er, at det som led i sammenlægningen er be-
| sluttet, at foder- og laboratorieaktiviteterne overføres til Fødevarestyrelsen.
41. Øvrig indtægtsdækket kontrolvirksomhed (frivillige ydelser)
På kontoen er budgetteret med det hidtidige Plantedirektoratets frivillige brugerfinansierede
kontrolområde. De frivillige brugerfinansierede ydelser omfatter bl.a. salg af rekvirerede ydelser,
som f.eks. laboratorieydelser og kontrolaktiviteter udført af Afdelingen for Sortsafprøvning.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 7,0 mio. kr. årligt vedrørende
| både udgifts- og indtægtsbevillingen. Baggrunden er, at det som led i sammenlægningen er be-
| sluttet, at foder- og laboratorieaktiviteterne overføres til Fødevarestyrelsen.
32 § 24.21.01.43.
43. Kompensationsordning vedr. GMO-afgrøder
I henhold til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder er indført en kontrol-
ordning med administrativ og fysisk kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af så-
danne afgrøder. Samtidig er indført en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation til
landmænd i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificerede materiale. På underkontoen
afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager
samt advokatbistand.
Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. årligt. Udgifterne til
sagsbehandling og analyser på 0,3 mio. kr. årligt er finansieret af staten. Såfremt udgifterne til
kompensation overstiger indtægterne vil finansieringen blive vurderet på ny. Der er i lov om
dyrkning af genetisk modificerede afgrøder mv. hjemmel til at genanvende erstatninger fra
vundne retssager til kompensationsudbetaling.
Centrale aktivitetsoplysninger:
70. Budgetregulering
På kontoen er indbudgetteret forventet besparelse ved sammenlægning af FødevareErhverv,
Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet med 38,0 mio. kr. i 2013, 51,0 mio. kr. årligt fra 2014.
Der henvises endvidere til § 24.11.79.70. og 75.
90. Indtægtsdækket virksomhed
På kontoen er budgetteret med den sammenlagte indtægtsdækkede virksomhed for hele Na-
turErhvervstyrelsen.
Heraf kan 1,8 mio. kr. henføres at der i henhold til jordfordelingsloven, jf. L 535 2005, som
ændret ved L 244 2010 gennemføres jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv.
som indtægtsdækket virksomhed.
Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre of-
fentlige myndigheders arealerhvervelser mv., samt rådgivning i udlandet vedrørende jordforde-
linger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til kommunale jordkøbs-
nævn, jf. lov nr. 535 af 24. juni 2005 om jordfordeling og offentlige køb og salg af fast ejendom
til jordbrugsmæssige formål.
Endvidere er der på kontoen budgetteret med 1,3 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 2014,
samt 0,8 mio. kr. i 2015 vedrørende fiskerikontrollens indtægtsdækkede virksomhed, hvorunder
der optages indtægter fra salg af skibsbugseringsydelser, salg af rapporter over fiskeristatistik,
samt salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.
Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt
ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for den nye styrelses øvrige administrationsområde.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
På kontoen er budgetteret med den sammenlagte tilskudsfinansierede virksomhed for hele
NaturErhvervstyrelsen.
0,2 mio. kr. i 2012 vedrører tilskudsfinansierede virksomhed i forbindelse med styrelsens
deltagelse i international koordination af nationale forskningsindsatser (ERA-Net) på fødevare-
området støttet af EU-Kommissionen under EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk
udvikling. De budgetterede aktiviteter i 2012 omfattet ERA-Net vedrørende informations- og
kommunikationsteknologi i fødevareerhvervene (ICT-AGRI) samt udvikling i landdistrikterne
(RURAGRI).
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal kompensationssager................. - - - - - 16 16 16 16 16
Gennemsnitlig kompensation pr. sag
(1.000 kr.).......................................... - - - - - 32 32 32 32 32
Kompensation i alt (mio. kr.) ........... - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
§ 24.21.01.97. 33
Endvidere er der budgetteret med tilskudsfinansierede virksomhed på 1,0 mio. kr. årligt
vedrørende deltagelse i EUs twinningprojekter vedrørende institutionsopbygning i nye medlems-
og kandidatlande.
Desuden er der på kontoen budgetteret med 0,7 mio. kr. i 2012 vedrørende forsøg med fuldt
dokumenteret fiskeri.
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148 og 151) (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter forskellige tilskud under Fødevareministeriets område.
Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 fra 2009 er bevillingerne på § 24.21.02.20. Projekt-
støtte til udvikling af biavlen og § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske
ressourcer nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen samlet nedsat med 2,9 mio. kr.
| årligt, jf. nærmere underkontiene 10 og 25, mens underkonto 35 er opført med ændret anvendelse.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 29,1 37,1 42,8 37,9 27,0 30,9 28,9
Indtægtsbevilling ......................................... 33,8 270,6 140,3 163,6 194,5 199,2 197,2
10. Landlegatet
Udgift ................................................... 2,9 2,6 2,6 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,9 2,6 2,6 - - - -
Indtægt ................................................ 2,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
20. Projektstøtte til udvikling af bi-
avlen (tekstanm. 143)
Udgift ................................................... - -0,2 7,8 - - 2,6 2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - -0,2 7,8 - - 2,6 2,6
Indtægt ................................................ - -0,1 3,9 - - 1,3 1,3
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - -0,1 3,9 - - 1,3 1,3
26. Tilskud til Den Økologiske Ha-
ve
Udgift ................................................... 0,4 0,5 0,5 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,4 0,5 0,5 - - - -
35. Bevaringsarbejde med husdyr-
og plantegenetiske ressourcer
(tekstanm. 148)
Udgift ................................................... 5,4 3,4 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 5,4 3,4 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Indtægt ................................................ - - 1,1 - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 1,1 - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende underkontiene 10, 20, 45 og 80.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkontoen 20 og 80.
BV 2.2.13 Tilskud på underkonto 35 kan anvises aconto, dog højst til 3 måneders
forbrug.
34 § 24.21.02.
45. Særlig indsats til begrænsning af
pesticidanvendelse
Udgift ................................................... 4,3 16,1 13,0 13,0 8,1 9,4 7,4
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 3,4 16,1 13,0 13,0 8,1 9,4 7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,9 - - - - - -
Indtægt ................................................ 14,8 259,4 125,4 147,7 184,6 188,0 186,0
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 14,8 259,4 125,4 147,7 184,6 188,0 186,0
47. Reserve til miljøfremmende for-
mål
Indtægt ................................................ 3,9 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 3,9 - - - - - -
55. Reduktion af pesticidanvendelse
og -tab (tekstanm. 151)
Udgift ................................................... 4,3 6,0 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,3 6,0 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
80. Tilskud til skolefrugt og kam-
pagneaktiviteter
Udgift ................................................... 12,2 8,7 7,3 13,3 7,3 7,3 7,3
45. Tilskud til erhverv ........................ 12,0 8,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 0,0 7,3 13,3 7,3 7,3 7,3
Indtægt ................................................ 12,2 8,7 7,3 13,3 7,3 7,3 7,3
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 12,2 8,7 7,3 13,3 7,3 7,3 7,3
81. Tilskud til Skolemadsordninger
Udgift ................................................... -0,4 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,4 0,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,6
I alt .................................................................................................................................. 3,6
| I forbindelse med ændringsforslagene er 0,3 mio. kr. overført til § 24.33.02.50. Madkulturen.
| Den samlede beholdning er herefter reduceret til 3,6 mio. kr., der fordeler sig med 0,4 mio. kr.
| på de tilsagnsstyrede underkonti og 3,2 mio. kr. på de udgiftsstyrede underkonti. Den ændrede
| opdeling og forventede anvendelse på de udgiftsstyrede underkonti fremgår af nedenstående
| skema:
Tilsagnsstyrede underkonti Beholdning pri-
mo 2011
Forventet udgiftsforbrug af beholdningen
2011 2012 2013 2014 2015
20 ........................................... 0,1 0,1 - - - -
80 ........................................... 0,3 0,3 - - - -
I alt......................................... 0,4 0,4 - - - -
§ 24.21.02. 35
10. Landlegatet
Med uddelingen af Landlegatet foretages udlodning af midler fra forudgående års Land-
brugslotteri. Legatbevillingen bliver uddelt efter godkendelse fra Finansudvalget.
På kontoen kan afholdes udgifter til uddeling af Landlegatet, samt til annoncering om kom-
mende års legatuddelinger og til trykning af ansøgningsskemaer samt vejledninger hertil, jf.
standardkonto 45. Tilskud til erhverv.
De afholdte udgifter vil blive dækket ved tilsvarende indtægter i form af overførsel fra mid-
lerne, der stammer fra Landbrugslotteriet, fra tilbagebetalte tilskud samt fra renteindtægter, jf.
standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med 2,6 mio. kr. årligt.
| Baggrunden er, at uddeling af Landlegatet ændres med henblik på gennemførelse af budgetfor-
| bedringer på 2,6 mio. kr. årligt, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, En-
| hedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perio-
| den 2012-2015 af 16. november 2011.
| Indtægterne fra Landbrugslotteriet og fra renteindtægter vil fortsat indgå på underkonto 10,
| jf. standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter under § 24.21.02.10. Landlegatet. Uddelingen
| af Fødevareministeriets andel af Landlegatet vil fremover blive udmøntet via tilsagnsgivning un-
| der § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne i forbindelse med de
| ansøgningsprocedurer, der gælder for denne ordning.
| Uddelinger af Landlegatet for så vidt angår Landbrugsministeriets (nu Ministeriet for Føde-
| varer, Landbrug og Fiskeri) andel vil fremover finde sted via tilsagnsgivning under ordningen
| om støtte til etablering af lokale arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne på bag-
| grund af indstillinger fra de lokale aktionsgrupper, og ikke som hidtil ved forelæggelse for de
| bevilgende myndigheder.
20. Projektstøtte til udvikling af biavlen (tekstanm. 143)
På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til at forbedre betingelserne for produktion og
afsætning af biavlsprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavls-
program for en treårig periode ad gangen, for tiden fra 1. september 2010 til 31. august 2013, jf.
RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der er i 2011 meddelt et
samlet tilsagn på 7,9 mio. kr. for den igangværende 3-årige periode. Programmet for perioden
1. september 2010 til 31. august 2013 er iværksat efter EU-Kommissionens godkendelse af et
programforslag fremsendt inden den 15. april 2010 for den følgende periode, og EU-Kommis-
sionens fastsættelse af fordelingen af midlerne til de enkelte medlemslande på baggrund af de
enkelte landes bipopulationer.
Bevillingerne anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og sammen-
slutninger af biavlere, bekæmpelse af varroatose, rationalisering af flytninger af bistader, foran-
staltninger til støtte for laboratorier, der analyserer honningens fysisk-kemiske kendetegn, foran-
staltninger til støtte af genoprettelse af bibestandene og samarbejde med specialorganer om gen-
nemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter.
Aktiviteterne medfinansieres af EU med 50 pct. af de udgifter, som medlemslandene afholder
til de i programmet omhandlede foranstaltninger, jf. RFO 1234/2007. I nedenstående oversigt
vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Udgiftsstyrede underkonti Beholdning pri-
mo 2011
Forventet udgiftsforbrug af beholdningen
2011 2012 2013 2014 2015
35 ........................................... 2,7 2,7 - - - -
55 ........................................... 0,5 0,5 - - - -
| I alt.........................................
| 3,2
| 3,2
| -
| -
| -
| -
36 § 24.21.02.20.
ad 31. Overførselsindtægter fra EU. I henhold til RFO 1234/2007 er der budgetteret med refu-
sion fra EUs landbrugsfond (Garantisektionen) på 50 pct. af de medfinansieringsberettigede
udgifter på underkontoen. For at opnå EU-medfinansiering skal medlemslandene hvert år
senest den 15. oktober afholde udgifterne til de foranstaltninger, som gennemføres i det på-
gældende EU-regnskabsår.
25. Tilskud til kokkelandsholdet
På underkontoen kan der i 2012 ydes tilskud til Team Gastronomi Danmark på op til 300.000
kr. årligt til kokkelandsholdets deltagelse i internationale konkurrencer.
Tilskuddet ydes til dokumenterede udgifter til deltagergebyrer, rejseomkostninger m.v., der
direkte knytter sig til kokkelandsholdets kapacitetsopbygning, forberedelse og deltagelse i kon-
kurencer. Tilskuddet er betinget af, at Team Gastronomi Danmark indsender en ansøgning til
Fødevareministeriet med en aktivitetsplan for kokkelandsholdet med tilhørende finansieringsplan.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedsat med 0,3 mio. kr. Baggrunden er, at
| Fødevareministeriets støtte til kokkelandsholdets deltagelse i internationale konkurrencer mv.
| fremover vil ske i regi af Madkulturen som led i profileringen af dansk gastronomi og madkultur,
| således at der opnås maksimal effekt af den samlede indsats på gastronomiområdet, samtidigt
| med at der skabes gode muligheder for at gennemføre en række eventprægede aktiviteter i forhold
| til kokkelandsholdets træningsaktiviteter mv. På den baggrund overføres den årlige bevilling på
| 0,3 mio. kr. fra underkonto 25. Tilskud til kokkelandsholdet til § 24.33.02.50. Madkulturen, og
| således at underkonto 25 herefter nedlægges. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.
35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstanm. 148)
På underkontoen ydes tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer
samt plantegenetiske ressourcer.
Bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til lov nr.
432 af 9. juni 2004 om hold af dyr efter indstilling fra Udvalget til bevarelse af genressourcer
hos danske husdyr. Bevaringsarbejdet omfatter bl.a. registrering, kryokonservering, undersøgelser
af genotyper, informationsformidling samt tilskud til avlerforeninger og avlere samt dyretilskud,
der samlet budgetteres med indtil 3,0 mio. kr. årligt.
Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer budgetteres med 1,5 mio. kr. og gennem-
føres i overensstemmelse med FAOs internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer for
Fødevarer og Jordbrug. Bevaringsarbejdet vedrører bl.a. metode- og videnopbygning inden for
emnerne bevaring og bæredygtig udnyttelse, herunder bevaringsværdige sorters egnethed til mil-
jøvenlig drift og specialproduktion af fødevarer samt informationsformidling. Hertil kommer, at
op til 0,5 mio. kr. årligt kan anvendes til medfinansiering af udgiften til sekretariatsbistand for
Genressourceudvalget mv.
Der ydes endvidere inden for en ramme på 0,2 mio. kr. årligt tilskud til avlere af brun Læsøbi
samt til foreningsarbejde for bevaring af brun Læsøbi.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opført med ændret anvendelse. Baggrunden
| er, at der på underkontoen afsættes 3,2 mio. kr. årligt ud af den samlede bevilling på 5,2 mio.
| kr. til brug for arbejdet med plante- og dyregenetiske ressourcer, jf. Aftale om finansloven for
| 2012. Arbejdet relaterer sig til biodiversiteten i landbrugsproduktionen, herunder bevaring og
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-andel
2010 ....................................... - - -
2011 ....................................... 7,9 4,0 3,9
2012 ....................................... - - -
2013 ....................................... - - -
2014 ....................................... 2,6 1,3 1,3
2015 ....................................... 2,6 1,3 1,3
§ 24.21.02.35. 37
| forbedring af gamle genetiske ressourcer i planteavlen og husdyrproduktionen, vidensopbygning
| inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fødevarer mv. Balancen mellem hensynet
| til avlernes bevaringsarbejde og genbankaktiviteterne vil blive nærmere drøftet og fastlagt i for-
| bindelse med de kommende eventuelle ændringer i organiseringen af arbejdet og indsatsen med
| de plante- og dyregenetiske ressourcer.
45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse
Med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er til-
bageføringen af pesticidafgiftsprovenuet ændret fra 2010. På denne baggrund overføres der for
2012 fra § 38 henholdsvis 250,0 mio. kr. til Fødevareministeriets promillemidler til promilleaf-
giftsfondene og Fonden for økologisk landbrug, 82,7 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter
under Miljøministeriet (63,3 mio. kr.) og Fødevareministeriet (19,4 mio. kr.) og 128,3 mio. kr.
til visse aktiviteter under Fødevareministeriet til Grøn Vækst mv. I anmærkningerne til §
38.81.04. er angivet de konti, hvortil overførslerne skal finde sted.
Overførslerne fra Skatteministeriet til pesticidaktiviteter i Fødevareministeriet under Grøn
Vækst udgør 19,4 mio. kr. i 2012, jf. ovenstående. Anvendelsen af midlerne fremgår af neden-
stående oversigt:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Efter omlægning af pesticidafgiftsordningen under
Grøn Vækst udgør overførslen fra § 38.81.04.20 til pesticidaktiviteter i Fødevareministeriet
19,4 mio. kr. i 2012. Endvidere indgår 128,3 mio. kr. til aktiviteter under Grøn Vækst mv.
Anvendelsen er specificeret på § 24.24.51.19.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I 2012 overføres et beløb på 5,7 mio. kr. til §
24.21.01.10., 5,8 mio. kr. til § 24.32.01.05. og 1,5 mio. kr. til § 24.33.03.10. til pesticidakti-
viteter, jf. ovenstående skema.
55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstanm. 151)
Som led i Aftalen om Grøn Vækst, jf. underkonto 45, anvendes 6,4 mio. kr. årligt til råd-
givning af landbrug og gartneri vedrørende integreret plantebeskyttelse (IPM). Indsatsen omfatter
IPM rådgivning rettet mod landbrugsbedrifter, IPM rådgivning rettet mod gartneri og frugtavl
samt demonstrationsejendomme, der skal være udgangspunkt for formidlingsindsatsen målrettet
hele jordbrugserhvervet.
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015
| § 24.21.01.10. Indberetningspligt
| sprøjtejournaler ............................
| 4,0
| 0,7
| 0
| 0
§ 24.32.01.05. Kontrol af rest-
koncentrationer.............................
2,5 2,5 2,5 2,5
§ 24.32.01.05. Bidrag til restriktiv
godkendelsesordning....................
1,1 1,1 1,1 1,1
§ 24.32.01.05. Informationskam-
pagner for forbrugere...................
2,2 0,2 2,2 0,2
| § 24.21.01.10. Enstrenget pesti-
| cidkontrol .....................................
| 1,6
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| § 24.21.01.10. 25 m sprøjtefri
| randzoner......................................
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| 0,1
§ 24. 21.02.55. Fokuseret rådgiv-
ning mv. ......................................
6,4 6,4 6,4 6,4
§ 24. 33.03. Opgaver vedr. jord-
brugsforhold (Aarhus Universitet,
DJF)..............................................
1,5 1,5 1,5 1,5
I alt fordelt fra § 38.81.04........... 19,4 14,5 15,8 13,8
38 § 24.21.02.80.
80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter
På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af
frisk, uforarbejdet frugt og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutioner hver undervis-
ningsdag i tre til fem måneder i løbet af skoleåret inden for rammerne af den frivillige skole-
frugtsordning, der blev etableret ved en ændring af RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning
for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugs-støtteloven, jf. LBK
nr. 445 af 23. april 2010. Uudnyttede tilsagn vil blive forsøgt udmøntet til anden side inden ud-
løbet af det pågældende skoleår. EU-finansieringen kan højst udgøre 50 pct. af uddelingsom-
kostningerne og de dermed forbundne udgifter. De øvrige 50 pct. af omkostningerne til uddeling
af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne forudsættes finansieret ved forældrebetaling
og/eller fonde m.v.
Danmarks andel af den samlede EU-ramme er fastsat til 7,7 mio. kr. pr. skoleår, hvoraf max.
5 pct. svarende til 0,4 mio. kr. kan anvendes til dermed forbundne kommunikationsaktiviteter,
mens 7,3 mio. kr. budgetteres anvendt til tilsagn. Midlerne til kommunikationsaktiviteterne fra
EU budgetteres under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen. De øvrige 50 pct. af omkostningerne
til kommunikationsaktiviteterne forudsættes finansieret af nationale midler under § 24.21.01.
NaturErhvervstyrelsen. I det år, hvor der skal gennemføres en evaluering af ordningen i Danmark,
kan 10 pct. af EU-rammen svarende til 0,7 mio. kr. anvendes til denne opgave. Det forventes,
at evalueringen gennemføres i perioden 2011-2012.
Danmarks andel af EU-rammen for skoleåret 2011/12 og fremover kan blive forøget med
uudnyttede midler fra andre medlemslande, ligesom ubrugte EU-midler til kommunikationsakti-
viteter mv. vil kunne anvendes som tilskud til dækning af omkostninger til uddeling af frugt og
grønt til uddannelsesinstitutionerne, jf. ovenfor.
I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra
EU.
Bemærkninger :
Regnskabs tallet for 2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn .
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger :
Regnskabstallene for 2009-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn .
I 2011 forventes meddelt et samlet tilsagn på 14,7 mio. kr., hvoraf 7,4 mio. kr. omfatter et restbeløb ud af en forhøjet
EU-ramme for skoleåret 2010/11. For skoleåret 2011/12 er Danmarks andel af EU-rammen opskrevet til 14,0 mio. kr.,
hvoraf max. 0,5 pct. svarende til 0,7 mio. kr. kan anvendes til dermed forbundne kommunikationsudgifter . Den øvrige
del af rammen på 13,3 mio. kr. budgetteres anvendt til til sagn , hvoraf 7,3 mio. kr. forventes anvendt i 2011 mens 6,0
mio. kr. budgetteres anvendt i 2012. For de efterfølgende skoleår er budgetteret med tilsagnsgivning på 7,3 mio. kr. årligt,
da eventuelle kommende forhøjelser af EU-rammen endnu ikke kendes.
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-andel
2010 ....................................... 9,3 - 9,3
2011 ....................................... 14,7 - 14,7
2012 ....................................... 13,3 - 13,3
2013 ....................................... 7,3 - 7,3
2014 ....................................... 7,3 - 7,3
2015 ....................................... 7,3 - 7,3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagn i alt (mio. kr.) ............ - - - 12,2 9,3 14,7 13,3 7,3 7,3 7,3
Antal tilsagnsmodtagere (skoler) - - - 640 480 775 700 390 390 390
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) - - - 19 19 19 19 19 19 19
Indeks ...................................... - - - 104,6 102,6 101,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2012-niveau (1.000 kr.) .......... - - - 20 20 19 19 19 19 19
§ 24.21.02.80. 39
24.21.04. Forskellige tilskud
Ordningen administreres af Statens Administration, jf. www.oes.dk/Statens-Administration
for yderligere oplysninger.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 29,0 7,7 6,1 7,1 11,1 11,1 11,1
Indtægtsbevilling ......................................... 29,0 7,7 6,1 7,1 11,1 11,1 11,1
40. Nedskrivning af statshusmands-
lån, Statens Administration
Udgift ................................................... 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
55. Statslige udlån, afgang .................. 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
45. Kapitalregulering af jordrente-
forpligtelse, Statens Administra-
tion
Udgift ................................................... 28,3 7,1 6,0 7,0 11,0 11,0 11,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,7 6,7 3,0 5,0 10,0 10,0 10,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. 26,6 0,3 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt ................................................ 28,3 7,1 6,0 7,0 11,0 11,0 11,0
21. Andre driftsindtægter .................... 26,6 0,3 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0
55. Statslige udlån, afgang .................. 1,7 6,7 3,0 5,0 10,0 10,0 10,0
40. Nedskrivning af statshusmandslån, Statens Administration
Visse statshusmandslån er udformet således, at det af pantebrevet fremgår, at lånet indeholder
henholdsvis en del, der forrentes og afdrages normalt, og en del, der er rente- og afdragsfri. Den
rente- og afdragsfri del nedskrives til nul, når den rente- og afdragspligtige del af lånet er fær-
digafdraget normalt, og der er forløbet et i pantebrevet fastsat åremål.
Ved førtidig indfrielse af lånet forfalder den rente- og afdragsfri del til betaling. Ved salg af
den pantsatte ejendom eller ved tvangsauktion forfalder lånene altid til indfrielse.
Der henvises til lovbkg. nr 117 af 10. april 1967, statshusmandsloven, samt til lov nr. 181
af 28. april 1971 om statens udlån til jordbrugsmæssige formål m.m. med senere ændringer.
45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Statens Administration
Ejere af visse arealer skal betale en årlig jordrente til staten. Kapitalværdien af forpligtelsen
er bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendomsvur-
dering ekskl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse
blive frigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige
ejendomsvurdering inkl. årsregulering. Der henvises til bkg. nr. 471 af 22. juni 1990 om stats-
husmandsbrug m.m. og jordrente.
Posteringer på denne konto angiver dels differencen mellem indfrielsesværdien og den bog-
førte værdi, dels difference som følge af ny vurdering af ejendommen. Differencen kan være såvel
positiv som negativ. Ændringen vil fremgå direkte af regnskabet.
40 § 24.21.05.
24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)
Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 93,8 mio. kr. i 2012 og 29,9
| mio. kr. i 2013 vedrørende både udgifts- og indtægtsbevillingen. Baggrunden er, at der som led
| i regeringens miljøfokusering af landdistriktsmidler etableres en ny statslig vådområdeindsats, jf.
| Aftale om finansloven for 2012. Indsatsen er budgetteret på ny underkonto 37. Vådområdeindsats,
| projektjord, statslig model.
| Den 4. særlige bevillingsbestemmelse ændres og der er indsat en ny særlig bevillingsbe-
| stemmelse.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 75,4 37,1 290,7 348,4 388,6 286,8 190,8
Indtægtsbevilling ......................................... 47,7 68,3 296,8 354,5 419,6 307,7 202,2
30. Ejendomme under NaturEr-
hvervstyrelsen
Udgift ................................................... 2,7 10,4 12,9 13,0 13,1 13,2 13,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 2,7 10,4 12,9 13,0 13,1 13,2 13,2
Indtægt ................................................ 3,1 6,2 12,9 13,0 38,0 28,0 18,5
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... 3,1 6,2 12,9 13,0 38,0 28,0 18,5
35. Vådområdeindsats, erstatnings-
jord
Udgift ................................................... 62,7 25,0 31,4 60,0 126,0 54,0 54,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 62,7 25,0 31,4 60,0 126,0 54,0 54,0
Indtægt ................................................ 41,2 62,0 37,5 66,1 132,1 60,1 60,1
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 31,4 - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... 41,2 62,0 6,1 66,1 132,1 60,1 60,1
36. Vådområdeindsats, projektjord
Udgift ................................................... - - 246,4 181,6 219,6 219,6 123,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 105,6 84,7 103,7 103,7 55,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 140,8 96,9 115,9 115,9 67,9
Indtægt ................................................ - - 246,4 181,6 219,6 219,6 123,6
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 105,6 36,7 36,7 36,7 36,7
33. Interne statslige overførsels-
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
| BV 2.8.2
| På underkonto 30, 35, 36 og 37 giver merindtægten ved salg af fast
| ejendom og EU-indtægter udover det budgetterede adgang til at afhol-
| de tilsvarende merudgifter til jordkøb.
BV 2.8.6 Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger til
anlæg og jordkøb til anvendelse i senere finansår.
BV 2.8.4.2 og 2.8.6 Der er adgang til at omflytte udgiftsbevilling fra underkonto 30 til
underkonto 35, samt herefter adgang til at videreføre denne bevilling
til anvendelse i senere finansår på underkonto 35.
| BV 2.2.10.
| På underkontiene 36 og 37 er der i forbindelse med afgivelse af tilsagn
| om tilskud til vådområdeprojekter under § 24.23.03.29 og §
| 24.23.03.34, adgang til at reservere beløb til erhvervelse af arealer med
| udgiftsvirkning i senere finansår.
§ 24.21.05. 41
indtægter ........................................ - - 140,8 96,9 115,9 115,9 67,9
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... - - - 48,0 67,0 67,0 19,0
37. Vådområdeindsats, projektjord
statslig model
Udgift ................................................... - - - 93,8 29,9 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 40,2 12,8 - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - - 53,6 17,1 - -
Indtægt ................................................ - - - 93,8 29,9 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 40,2 12,8 - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 53,6 17,1 - -
45. Køb og etablering af nye koloni-
haver
Udgift ................................................... 10,0 1,7 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 10,0 1,7 - - - - -
Indtægt ................................................ 3,3 - - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... 3,3 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 73,3
I alt .................................................................................................................................. 73,3
Den samlede beholdning på 73,3 mio. kr. fordeler sig således:
30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen
Underkontoen omfatter anlægsudgifter på NaturErhvervstyrelsens område vedrørende arealer
og ejendomme samt køb og salg af arealer og ejendomme i henhold til lov nr. 535 af 24. juni
2005 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m.
(jordfordelingsloven) som ændret ved lov nr. 244 af 22. marts 2010.
Styrelsens arealbeholdning (ekskl. våde enge, jf. underkonto 35) udgjorde pr. 31. december
2010 3.800 ha.
Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti
afhændes dele af styrelsens arealbeholdning med et anslået provenu på 10 mio. kr. årligt i peri-
oden 2010-2013.
Der budgetteres i 2013 og frem med afhændelse af visse dele af arealbeholdningen bl.a. som
del af finansiering af NaturErhvervstyrelsens sikring af opgavevaretagelsen vedr. administration
af enkeltbetalingsordningen, drift og vedligholdelse af CAP-IT kortsigt og langsigt samt øvrig it.
ad 51. Anlægsaktiver (anskaffelser). I henhold til jordfordelingsloven kan der erhverves jord til
oprettelse og supplering af jordbrug til kompensation i forbindelse med statslige myndighe-
ders projekter, til jordfordeling, til etablering og bevarelse af havekolonier og i særlige til-
Udgiftsstyrede underkonti Beholdning pri-
mo 2011
Forventet udgiftsforbrug af beholdningen
2011 2012 2013 2014 2015
30 ........................................... 11,2 11,2 - - - -
35 ........................................... 62,1 62,1 - - - -
I alt......................................... 73,3 73,3 - - - -
42 § 24.21.05.30.
fælde af hensyn til bevarelse af landskabet eller det landbrugsmæssige miljø, herunder til
sikring af forlandsarealer ved Vadehavet. Endvidere kan der afholdes udgifter til jordkøb med
henblik på at sikre de frie jorder og til dækning af statens forpligtelser ifølge forkøbsrettig-
heder.
Herudover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på NaturErhvervstyrelsens arealer og
ejendomme, herunder udgifter til vedligeholdelse og videreførelse af forlandsarbejder. Der
vil på kontoen kunne indgås aftaler vedrørende anlægsarbejder med udgiftsvirkning i kom-
mende finansår, såfremt der i aftalerne er taget forbehold for den bevillingsmæssige dækning
i kommende finansår.
ad 52. Afhændelse af anlægsaktiver. Kontoen omfatter indtægter ved salg af styrelsens arealer
og ejendomme.
35. Vådområdeindsats, erstatningsjord
På underkontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens køb og salg af erstatningsjord i
erstatningsjord i forbindelse med gennemførelse af jordfordelinger med henblik på genopretning
af vådområder. Opkøb af erstatningsjord og videresalg heraf til lodsejere har medvirket til frivillig
realisering af vådområder i henhold til aftalerne om Vandmiljøplan II og III. VMP III-aftalen er
udløbet i 2009, men der vil fortsat være aktiviteter på kontoen i efterfølgende år i forbindelse
med færdiggørelse af allerede igangsatte projekter.
I takt med afslutningen af VMP-aktiviteterne anvendes provenuet fra salg af arealer til opkøb
af nye arealer i henhold til jordfordelingsloven, der skal indgå som erstatningsjord i jordforde-
linger med henblik på genopretning af vådområder under Grøn Vækst. Det tilstræbes, at alle
arealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må påregnes tab ved genafhændelse
af de arealer, der omdannes til vådområder.
Pr. 31. december 2010 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende vådområder 685 ha.
36. Vådområdeindsats, projektjord
På underkontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens køb og salg af projektjord. I
henhold til Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 skal der etableres op til 10.000 ha vådområder
og 3.000 ha ådale. Indsatsen sker inden for rammerne af aftale af 27. november 2009 mellem
Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet. Kommunale vådområdeprojekter er primært
forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af
vådområdestatus samt efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud.
Til kommunale vådområdeprojekter er der samlet afsat 227,0 mio. kr. årligt i perioden
2010-2011 og 78,6 mio. kr. årligt i 2012-2015, hvoraf 140,8 mio. kr. i 2010-2011 og 48,9 mio.
kr. årligt i 2012-2015 er budgetteret på nærværende underkonto til køb og salg af projektjord.
Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige
MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.34, mens der under §
24.21.01.17 er budgetteret med styrelsens øvrige udgifter i forbindelse med køb og videresalg af
projektjord.
På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord.
Den statslige andel på 12,2 mio. kr. i 2012 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret
under § 23.72.08.11. Vådområder, køb og salg af projektjord. Dette beløb overføres til underkonto
36 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede for-
ventede udgifter til køb af projektjord i 2012 på 96,9 mio. kr. og summen af de forventede ind-
tægter vedrørende salg af arealer på 48,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 36,7
mio. kr.
Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Ved efter-
følgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med
købet. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra
EU.
§ 24.21.05.36. 43
Centrale aktivitetsoplysninger:
| 37. Vådområdeindsats, projektjord statslig model
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med både en udgifts- og en ind-
| tægtsbevilling på 93,8 mio. kr. i 2012 og 29,9 mio. kr. i 2013. Baggrunden er, at der som led i
| regeringens miljøfokusering af landdistriktsmidler etableres en ny statslig vådområdeindsats, jf.
| Aftale om finansloven for 2012. Indsatsen skal supplere den kommunale vådområdeindsats, jf.
| underkonto 36, primært ved store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Endvidere skal den
| bidrage til at efterleve kravene i vandrammedirektivet og vil være et effektivt redskab til at opnå
| yderligere reduktion af kvælstofudvaskningen. Samtidig vil yderligere vådområder bidrage med
| nye naturarealer og understøtte de grønne målsætninger i regeringsprogrammet, herunder om ny
| natur, og at sikre Danmark som et varieret og attraktivt land med en rig natur med sammen-
| hængende naturområder og et rent miljø, også til havs.
| De samlede afsatte udgiftsbevillinger til denne statslige vådområdeindsats udgør 91,3 mio.
| kr. i 2012 og 55,1 mio. kr. i 2013, hvoraf 53,6 mio. kr. i 2012 og 17,1 mio. kr. i 2013 er bud-
| getteret til køb af projektjord på denne nye underkonto 37. Den tilhørende EU-medfinansiering
| udgør 40,2 mio. kr. i 2012 og 12,8 mio. kr. i 2013. Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige
| forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådom-
| råder er budgetteret på § 24.23.03.29, mens der under § 24.21.01.18 er budgetteret med Natu-
| rErhvervstyrelsens driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.
| Den statslige andel af de på underkontoen afsatte udgifter til køb af projektjord på 13,4 mio.
| kr. i 2012 er budgetteret under § 23.72.11.20. Køb og salg af projektjord. Dette beløb overføres
| til underkonto 37 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem
| de samlede forventede udgifter i 2012 på 53,6 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering
| på 40,2 mio. kr.
| Indsatsen forudsættes igangsat i 2012. Der er endnu ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de
| nærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt, og tilsvarende er der endnu ikke på underkontoen
| budgetteret med videresalg af projektjord til etablering af vådområder.
| Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
| holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Mio. kr. Køb med fradrag af salg af projektjord
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... - - -
2011 ...................................... 281,6 70,4 211,2
2012 ...................................... 48,9 12,2 36,7
2013 ...................................... 48,9 12,2 36,7
2014 ...................................... 48,9 12,2 36,7
2015 ...................................... 48,9 12,2 36,7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Køb af projektjord (mio. kr.).. - - - - - 281,6 96,9 115,9 115,9 67,9
Antal ha................................... - - - - - 1.880 645 775 775 450
Købspris pr. ha (1.000 kr.)..... - - - - - 150 150 150 150 151
Indeks ...................................... - - - - - 101,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Købspris pr. ha i
2012-niveau (1.000 kr.) .......... - - - - - 152 150 150 150 151
Salg af projektjord (mio. kr.) . - - - - - - 48,0 67,0 67,0 19,0
Antal ha................................... - - - - - - 800 1.120 1.120 315
Salgspris pr. ha (1.000 kr.)..... - - - - - - 60 60 60 60
Indeks ...................................... - - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0
Salgspris pr. ha i
2012-niveau (1.000 kr.) .......... - - - - - - 60 60 60 60
Beholdning ultimo året af projektjord, ha.. - - - - - 1.880 1.725 1.380 1.035 1.170
44 § 24.21.05.37.
24.21.06. Renter
Hovedkontoen omfatter de af ministeriets institutioners budgetterede renteudgifter og -ind-
tægter på konti udenfor omkostningsreformen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægtsbevilling ......................................... 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
10. Renter vedrørende jordforde-
lingsaktiviteter og arealforvalt-
ning
Udgift ................................................... 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
26. Finansielle omkostninger .............. 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
30. Renter vedr. tilskudsforvaltnin-
gen
Udgift ................................................... 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
26. Finansielle omkostninger .............. 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
40. Øvrige renter
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
26. Finansielle omkostninger .............. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning
De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrører be-
handling af jordfordelingssager, samt NaturErhvervstyrelsens arealforvaltning.
30. Renter vedr. tilskudsforvaltningen
De på underkontoen budgetterede indtægter på 0,1 mio. kr. og udgifter på 0,1 mio. kr. om-
fatter dels renteindtægter og renteudgifter vedrørende markedsordningerne, der ikke tilfalder eller
refunderes af EU, dels renteindtægter, herunder morarenter i forbindelse med tilbagebetaling af
tilskud vedrørende de øvrige tilskudsordninger, som administreres af NaturErhvervstyrelsen.
| Mio. kr.
| Køb med fradrag af salg af projektjord
| I alt
| heraf national
| andel
| heraf EU-an-
| del
| 2010
| -
| -
| -
| 2011
| -
| -
| -
| 2012
| 53,6
| 13,4
| 40,2
| 2013
| 17,1
| 4,3
| 12,8
| 2014
| -
| -
| -
| 2015
| -
| -
| -
§ 24.21.06.40. 45
40. Øvrige renter
De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter vedrører ministeriets øvrige
ordninger og projekter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
24.22. Vikarordninger i jordbruget
Aktivitetsområdet omfatter tilskud til vikarordninger inden for jordbruget.
| I forbindelse med ændringsforslagene er den særlige bevillingsbestemmelse, der er opført på
| FFL 2012, udgået.
24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 12,8 8,0 11,4 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - 0,6 3,0 1,1 1,1 0,1
10. Vikarordninger i jordbruget
Udgift ................................................... 12,8 8,0 11,4 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 12,7 8,0 11,4 - - - -
Indtægt ................................................ - - 0,6 3,0 1,1 1,1 0,1
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 0,6 3,0 1,1 1,1 0,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,3
I alt .................................................................................................................................. 5,3
Beholdningen på 5,3 mio. kr. forventes anvendt med 0,6 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012 og resten i BO-årene.
10. Vikarordninger i jordbruget
I henhold til lov nr. 875 af 17. december 1991 om tilskud til vikarordninger inden for jord-
bruget kan der ydes tilskud til vikarbistand til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, når disse
er medlemmer af en godkendt vikarforening.
I henhold til loven udmåles tilskuddet til foreningerne i forhold til antallet af medlemmer og
disses skønnede behov for vikarbistand ved henholdsvis kortvarig sygdom, ved længerevarende
sygdom (dog kun i tilfælde af ventetid på hospitalsindlæggelse med henblik på operation), ved
barns første sygedag og ved efteruddannelse inden for jordbrugserhvervene, der kræver fravær
fra bedriften. Tilskuddet er momspligtigt.
Tilskud udbetales a conto til foreningerne kvartalsvis på baggrund af vikarforeningernes
budgetter. Når foreningernes reviderede og godkendte kalenderårsregnskab for 2011 foreligger
primo april 2012, sker der en endelig regulering af det udbetalte tilskud for 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter ud over det budgetterede.
46 § 24.22.15.10.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedsat med 10,8 mio. kr. i 2012, 8,9 mio.
| kr. i 2013 og 2014 og 8,1 mio. kr. i 2015. Baggrunden er, at vikarordningerne nedlægges fra og
| med 2012 med henblik på gennemførelse af budgetforbedringer, jf. Aftale om finansloven for
| 2012.
| Den videreførte beholdning ultimo 2011 er fortsat indbudgetteret. Endvidere forventes 0,5
| mio. kr. anvendt til dækning af den endelige regulering vedrørende det udbetalte tilskud i 2011,
| mens den øvrige del af det uudnyttede beløb ultimo 2011 bortfalder ved bevillingsafregningen
| for 2012.
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forar-
bejdningsområdet
Aktivitetsområdet omfatter tilskud til jordbrugs- og forarbejdningssektorerne, herunder til-
skud til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsprogrammet) og særlig miljøstøtte (Artikel
68-programmet).
Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kan
findes på www.ferv.dk.
| I forbindelse med ændringsforslagene til § 24.23.03 ændres den 4. særlige bevillingsbestem-
| melse. Endvidere er den 5. særlige bevillingsbestemmelse, der er opført på FFL 2012, udgået.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at
overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af
særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, informa-
tion samt etablering af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5 Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at
overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til ydelse af tek-
nisk bistand til drift og forvaltning af landdistriktsprogrammet, herun-
der til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, kontrol,
evaluering m.m.
BV 2.10.5 Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at
overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af
kontroludgifter, herunder lønudgifter vedr. støtte under landdistrikts-
programmet og særlig miljøstøtte (Artikel 68-programmet).
| BV 2.10.2
| Der er under § 24.23.03, underkontiene 29, 31-34, 39 og 42 adgang til
| via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.01,
| § 23.72.07, § 23.72.08, § 23.72.09 og § 23.72.11, herunder således at
| merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver ad-
| gang til at afholde tilsvarende merudgifter
BV 2.10.2 Der er under § 24.23.04 adgang til at regulere kontoen for eventuelle
mindreindtægter som følge af kursdifferencer i forbindelse med veks-
lingen mellem euro og danske kroner gennem en tilsvarende reduktion
af bevillingen under § 24.23.03.46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.
§ 24.23. 47
24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne,
jf. L 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Støt-
teordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering indgår i det danske landdistriktspro-
gram for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, jf. Rådsforordningen RFO 1698/2005
af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne. RFO 1698/2005 er ændret ved
RFO 74/2009 og 473/2009, der udmønter sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik og EUs
krisepakke på landdistriktsområdet.
Den overordnede målsætning i landdistriktsprogrammet (LDP) for 2007-2013 er at fremme
stærkere konkurrencekraft i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren, flere iværksættere og
lokale arbejdspladser i landdistrikterne, varierede landskaber, rig natur og rent miljø, samt at-
traktive levevilkår i landdistrikterne, som bidrager til at styrke sammenhængen mellem land og
by. Fra 2010-2013 omfatter programmet en indsats for så vidt angår de nye udfordringer i henhold
til sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik rettet mod klima, vedvarende energi, vandfor-
valtning og biodiversitet.
I henhold til lovens § 2 vil der kunne ydes tilskud i forbindelse med:
- kompetenceudvikling og vidensformidling inden for jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssek-
toren,
- jordbrugeres og skovbrugeres anvendelse af rådgivningstjenester,
- modernisering af jordbrugsbedrifter,
- forøgelse af jordbrugs- og skovbrugsprodukters værdi,
- samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i jordbrugs-, fødevare-
og skovbrugssektoren,
- forbedring og udvikling af infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af
jordbrug,
- genopretning af jordbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer,
- jordbrugeres tilpasning til skærpede normer på grundlag af EU-lovgivningen,
- jordbrugeres deltagelse i ordninger for fødevarekvalitet,
- producentsammenslutningers informations- og markedsføringsaktiviteter vedrørende produk-
ter, der er omfattet af ordninger for fødevarekvalitet,
- jordbrug i ugunstigt stillede områder,
- Natura 2000-forpligtelser og forpligtelser i forbindelse med vandrammedirektivet,
- miljøvenligt jordbrug, herunder økologisk jordbrugsproduktion,
- dyrevelfærd,
- ikke-produktive investeringer,
- diversificering, der rækker ud over jordbrugsaktiviteter,
- oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder for at fremme iværksætterkultur og udvikling
af den økonomiske struktur,
- fremme af turisme,
- basale tjenester for økonomi og befolkning i landdistrikterne, herunder kulturelle aktiviteter,
- fornyelse og udvikling af landsbyer,
- bevarelse af og større opmærksomhed på landdistrikternes natur- og kulturarv,
BV 2.10.2 Der er under § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i
landdistrikterne adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre
midler fra og til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne
under Landdistriktsprogrammet, herunder således, at merindtægter på
standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde
tilsvarende merudgifter.
48 § 24.23.03.
- uddannelses- og informationsforanstaltninger for økonomiske aktører i landdistrikterne,
- kompetenceudviklings- og informationskampagneforanstaltninger med henblik på udarbej-
delse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi,
- foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier og
samarbejde mellem aktionsgrupper.
Grøn Vækst-aftalen af 16. juni 2009 og Grøn Vækst 2.0. af 9. april 2010 fastlægger rammerne
for udmøntningen af LDP for 2010-2013. Ved udgangen af 2013 udløber den nuværende pro-
gramperiode og dermed mulighed for tilsagnsgivning under landdistriktsprogrammet 2007-2013.
De igangsatte initiativer i Grøn Vækst finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 for-
udsættes forlænget for 2014-2015 ved udmøntningen af landdistriktsprogrammet i den kommende
programperiode, herunder EU-medfinansieringen. På kontoen udmøntes desuden initiativer under
ØkologiVision 2011 til udvikling af Danmarks økologiske produktion.
| På en række underkonti er den statslige andel af tilskuddet budgetteret under § 23. Miljømi-
| nisteriet, jf. anmærkningerne til underkontiene 29, 31, 32, 33, 34, 39 og 42, samt under § 14.
| Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, jf. underkonto 49. Den samlede tilsagnsgivning med
| tilhørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto. Baggrunden herfor er
| ordningernes hjemmel i landdistriktsloven og EU-kravene vedrørende administrationen af især
| de arealrettede ordninger under landdistriktsprogrammet.
Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstalt-
ningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstalt-
ningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-ind-
tægter vedrørende disse projekter.
Der kan i henhold til landdistriktsprogrammet ydes teknisk bistand til drift og forvaltning af
programmet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, administrativ og
fysisk kontrol, evaluering m.m. Overførslerne vil finde sted i henhold til de særlige bevillings-
bestemmelser til § 24.23.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for tilrettelæggelse og
administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter, jf. nærmere anmærkningerne til underkonto 49.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen på hovedkontoen samlet forhøjet med
| 213,5 mio. kr. i 2012 og 225,0 mio. kr. i 2013, mens indtægtsbevillingen samlet er forhøjet med
| 199,5 mio. kr. i 2012 og 211,0 mio. kr. i 2013. Baggrunden er bl.a., at der som led i regeringens
| miljøfokusering af landdistriktsprogrammet med henblik på at sikre mere og renere natur, mere
| økologi og et godt vandmiljø samt for at fremme anvendelse af grønne teknologier, er der afsat
| yderligere midler til en række indsatser, jf. Aftale om finansloven for 2012. Indsatserne vedrører
| hhv. underkonto 12. Udvikling af primært jordbrug, der er forhøjet med en udgiftsbevilling på
| 70,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og med tilhørende EU-medfinansiering på 52,5 mio. kr. årligt,
| underkonto 13. Økologivisionen, investeringsstøtte, der er forhøjet med 16,0 mio. kr. årligt i 2012
| og 2013 og med tilhørende EU-medfinansiering på 12,0 mio. kr. årligt, underkonto 17. Kvali-
| tetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter, der er forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i 2012 og
| 2013 og med tilhørende EU-medfinansiering på 10,0 mio. kr. årligt samt underkonto 30. Miljø-
| venlige jordbrugsforanstaltninger, der er forhøjet med 109,1 mio. kr. i 2012 og 92,4 mio. kr. i
| 2013 og med tilhørende EU-medfinansiering på 60,0 mio. kr. i 2012 og 50,8 mio. kr. i 2013.
| Derudover iværksættes en ny særlig statslig indsats for etablering af vådområder med henblik
| på at forstærke indsatsen for at opfylde vandrammedirektivet vedrørende reduktion af udvask-
| ningen af kvælstof. En del af indsatsen udmøntes under en ny underkonto 29. Vådområder,
| statslig model, som er oprettet med en bevilling på 28,0 mio. kr. i 2012 og 31,4 mio. kr. i 2013
| og med tilhørende EU-medfinansiering på 21,0 mio. kr. i 2012 og 23,6 mio. kr. i 2013.
| Finansieringen af de øgede nettomerudgifter i forbindelse med regeringens miljøfokusering
| af landdistriktsprogrammet, sker gennem omprioriteringer inden for tilskudsordningerne under
| landdistriktsprogrammet, idet der under § 24.23.03 indbudgetteres forbrug af videreførte beløb i
| 2012 på baggrund af forventede mindreforbrug og annullerede tilsagn i 2011 på samlet 75,6 mio.
§ 24.23.03. 49
| kr. netto, heraf 15,1 mio.kr. på underkonto 15. Udvikling i forarbejdningssektoren, 9,7 mio. kr.
| på underkonto 17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter, 1,8 mio. kr. på underkonto
| 25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33), 22,9 mio. kr. på un-
| derkonto 30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, 3,4 mio. kr. på underkonto 36. Særlig indsats
| natur og miljø, 20,4 mio. kr. på underkonto 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud,
| 1,3 mio. kr. på underkonto 48. Aktiviteter for børn og unge og 1,0 mio. kr. på underkonto 55.
| Tilskud til jordfordelinger. Tilsvarende indbudgetteres forbrug af videreførte beløb i 2013 på
| baggrund af forventede annullerede tilsagn i 2011 på yderligere 33,1 mio. kr. netto, heraf 18,8
| på underkonto 30, 9,7 mio. kr. på underkonto 36 og 4,6 mio. kr. på underkonto 45. Hertil kommer
| forventede annullerede tilsagn i 2012 på samlet 35,0 mio. kr. netto, der er budgetteret i 2013 på
| underkonto 70. EU-medfinansiering m.v.
| Til finansieringen af de øgede nettomerudgifter indgår tillige omprioritering af midler ved-
| rørende ordningerne på underkonto 31. Naturforvaltning, underkonto 32. Ophør med vandløbs-
| vedligehold og underkonto 33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger. Baggrunden for disse om-
| prioriteringer skyldes bl.a. en senere gradvis indfasning af ordningerne end oprindelig forudsat i
| Grøn Vækst på grund af forsinkelser af de endelige Natura-2000 planer og tilhørende kommunale
| handlingsplaner. For disse ordninger, hvor den statslige andel af tilskuddet er budgetteret under
| § 23. Miljøministeriet, reduceres tilsagnsgivningen samlet med 131,2 mio. kr. i 2012 og 72,3 mio.
| kr. i 2013, herunder på baggrund af mindreforbrug i 2011. Den tilhørende EU-medfinansiering
| reduceres med samlet 90,0 mio. kr. i 2012 og 43,1 mio. kr. i 2013.
| Herudover sker en del af finansieringen af de øgede nettomerudgifter gennem en nedlæggelse
| af ordningen på underkonto 48. Aktiviteter for børn og unge med en årlig besparelse på 10,0 mio.
| kr. heraf EU-medfinansiering på 5,0 mio. kr.
| Fra 2012 indgår under tilsagnsbevillingen på underkonto 49 midler fra Landlegatet som
| fremover uddeles som en del af den almindelige tilsagnsgivning.
| I forbindelse med en forstærket indsats for at fremme økologien i Danmark, afsættes yderli-
| gere 28,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 for at understøtte opfyldelsen af målsætningen om, at
| det økologiske landbrugsareal mindst fordobles i 2020, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| På den baggrund afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 med tilhørende EU-medfinan-
| siering på 5,0 mio. kr. årligt på underkonto 15. Udvikling i forarbejdningssektoren til forarbejd-
| ning af økologiske råvarer.
| Endvidere afsættes på underkonto 17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter 18,0
| mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og med tilhørende EU-medfinansiering på 9,0 mio. kr. til en
| yderligere omstilling af offentlige køkkener til økologi samt til økologifremme, som bl.a. vedrører
| uddannelse, informationsaktiviteter og markedsføring samt rejsehold, der bidrager til udvikling
| af økologiske kompetencer inden for landbrugs- og fødevaresektoren. Den samlede indsats til
| omstilling af offentlige køkkener udgør herefter 28,0 mio. kr. mens den øvrige indsats vedrørende
| økologifremme indenfor underkontoens aktiviteter udgør i alt 55,0 mio. kr.
| Der er reserveret EU-midler på 5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 svarende til national med-
| finansiering fra Fonden for Økologisk Landbrug, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Som led i arbejdet med Økologisk Handlingsplan 2020, der fremlægges i foråret 2012, vil
| der indgå overvejelser om en øget omlægning af offentligt ejet jord til økologi, styrket produkt-
| udvikling i små økologiske virksomheder og fremme af investering i lokal produktion af økolo-
| giske kvalitetsfødevarer.
50 § 24.23.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 654,8 412,0 1.053,0 1.401,8 1.414,1 1.100,4 1.152,3
Indtægtsbevilling ......................................... 420,3 255,3 821,2 1.082,4 1.115,7 838,5 859,0
12. Udvikling i primært jordbrug
Udgift ................................................... 131,4 84,2 145,0 219,0 219,0 145,0 145,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,0 1,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 130,4 82,5 145,0 219,0 219,0 145,0 145,0
Indtægt ................................................ 104,6 65,9 108,7 163,2 165,2 108,7 108,7
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 104,6 65,9 108,7 163,2 163,2 108,7 108,7
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - - 2,0 - -
13. Økologivisionen, investerings-
støtte
Udgift ................................................... - - - 40,0 40,0 12,0 12,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 40,0 40,0 12,0 12,0
Indtægt ................................................ - - - 35,5 35,5 6,5 6,5
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 30,0 30,0 6,5 6,5
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 5,5 5,5 - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.4 Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktspro-
grammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til
EU-Kommissionen til udmøntning af Grøn Vækst-aftalen under land-
distriktsprogrammet, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse
af det ændrede program. Eventuelle konsekvenser i form af mindre-
indtægter fra EU optages på statsregnskabet for 2012.
BV 2.2.13 Tilskud på underkonto 49 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises
a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
| BV 2.10.1 og 2.10.3
| Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene,
| 11, 12, 13,15, 17, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40,
| 42, 45, 46, 49, 50 og 70, samt herefter adgang til at videreføre disse
| bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.
| Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der
| hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkon-
| tiene 10, 25, 36, 47, 48 og 55 til underkontiene 12, 13, 15, 17, 19, 20,
| 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48,
| 49, 50 og 70, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger
| til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.
BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budget-
terede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med
beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om
tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre
offentlige midler.
| BV 2.2.11
| Tilskud gives som tilsagn på underkontiene, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 29,
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50 og 55.
§ 24.23.03. 51
15. Udvikling i forarbejdningssekto-
ren
Udgift ................................................... 41,4 10,8 40,0 30,0 10,0 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,0 0,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 40,4 10,0 40,0 30,0 10,0 - -
Indtægt ................................................ 20,5 5,1 20,0 30,1 5,0 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 20,5 5,1 20,0 15,0 5,0 - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 15,1 - - -
17. Kvalitetsfødevarer, økologi og
netværksaktiviteter
Udgift ................................................... 25,4 51,2 70,0 106,8 83,0 45,0 45,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,4 0,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 25,0 50,4 70,0 106,8 83,0 45,0 45,0
Indtægt ................................................ 12,5 25,2 35,0 65,0 41,5 22,5 22,5
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 12,5 25,2 35,0 53,4 41,5 22,5 22,5
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 11,6 - - -
19. Etablering af biogasanlæg
Udgift ................................................... - 1,0 100,0 96,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 1,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 100,0 96,0 - - -
Indtægt ................................................ - - 50,0 48,0 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 50,0 48,0 - - -
20. Tilskud til jordbrugere i ugun-
stigt stillede områder
Udgift ................................................... 13,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 13,3 11,3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
Indtægt ................................................ 7,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
30. Skatter og afgifter .......................... 0,1 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 7,3 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
25. Fremme af tilpasningen og ud-
viklingen af landdistrikterne (ar-
tikel 33)
Udgift ................................................... -1,4 -2,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -1,4 -2,2 - - - - -
Indtægt ................................................ -1,7 -1,7 - 1,8 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -1,7 -1,7 - - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 1,8 - - -
29. Vådområder, statslig model
Udgift ................................................... - - - 49,0 55,0 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 21,0 23,6 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 28,0 31,4 - -
Indtægt ................................................ - - - 49,0 55,0 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 21,0 23,6 - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 28,0 31,4 - -
30. Miljøvenlige jordbrugsforanstalt-
ninger
Udgift ................................................... 88,5 110,2 86,5 275,1 315,7 159,0 159,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 8,4 1,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 80,1 108,7 86,5 275,1 315,7 159,0 159,0
Indtægt ................................................ 53,1 35,0 47,5 174,2 192,4 87,4 87,4
30. Skatter og afgifter .......................... 0,6 0,8 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 52,4 34,2 47,5 151,3 173,6 87,4 87,4
52 § 24.23.03.
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 22,9 18,8 - -
31. Naturforvaltning
Udgift ................................................... - - 77,4 78,8 99,8 89,3 89,3
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 33,2 33,8 42,8 38,3 38,3
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 44,2 45,0 57,0 51,0 51,0
Indtægt ................................................ - - 77,4 78,8 99,8 89,3 89,3
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 33,2 33,8 42,8 38,3 38,3
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - 44,2 45,0 57,0 51,0 51,0
32. Ophør med vandløbsvedligehold
Udgift ................................................... - - 80,6 12,2 15,3 62,3 87,3
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 28,6 4,3 5,4 22,1 31,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 52,0 7,9 9,9 40,2 56,3
Indtægt ................................................ - - 80,6 12,2 15,3 62,3 87,3
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 28,6 4,3 5,4 22,1 31,0
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - 52,0 7,9 9,9 40,2 56,3
33. Naturforvaltning, lodsejererstat-
ninger
Udgift ................................................... - - 87,5 17,5 75,6 75,6 75,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 37,5 7,5 32,4 32,4 32,4
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 50,0 10,0 43,2 43,2 43,2
Indtægt ................................................ - - 87,5 17,5 75,6 75,6 75,6
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 37,5 7,5 32,4 32,4 32,4
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - 50,0 10,0 43,2 43,2 43,2
34. Vådområder
Udgift ................................................... - 41,7 99,5 32,9 32,9 32,7 32,7
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 17,9 42,7 14,1 14,1 14,0 14,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - 23,8 56,8 18,8 18,8 18,7 18,7
Indtægt ................................................ - 41,7 99,5 32,9 32,9 32,7 32,7
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 17,9 42,7 14,1 14,1 14,0 14,0
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - 23,8 56,8 18,8 18,8 18,7 18,7
35. Vådområder og ådale, miljøven-
lige jordbrugsforanstaltninger
Udgift ................................................... -0,2 2,7 37,8 13,1 13,1 13,1 13,1
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,2 2,2 37,8 13,1 13,1 13,1 13,1
Indtægt ................................................ -0,1 1,3 28,4 9,8 9,8 9,8 9,8
30. Skatter og afgifter .......................... - 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -0,1 1,3 28,4 9,8 9,8 9,8 9,8
36. Særlig indsats natur og miljø
Udgift ................................................... 39,3 -5,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,1 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 38,3 -5,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 21,1 -2,7 - 3,4 9,7 - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 21,1 -2,7 - - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 3,4 9,7 - -
37. Miljø- og naturprojekter
Udgift ................................................... 12,4 7,4 11,0 13,0 13,0 13,0 13,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 12,3 7,2 11,0 13,0 13,0 13,0 13,0
§ 24.23.03. 53
Indtægt ................................................ 6,8 3,5 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 6,8 3,5 6,0 6,9 6,9 6,9 6,9
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 1,1 1,1 1,1 1,1
38. Obligatoriske randzoner, van-
drammedirektiv
Udgift ................................................... - - 46,1 46,1 138,8 138,8 138,8
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 46,1 46,1 138,8 138,8 138,8
Indtægt ................................................ - - 34,6 34,6 104,1 104,1 104,1
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 34,6 34,6 104,1 104,1 104,1
39. Ådale
Udgift ................................................... - - 22,0 23,4 23,4 23,6 23,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 9,4 10,0 10,0 10,1 10,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 12,6 13,4 13,4 13,5 13,5
Indtægt ................................................ - - 22,0 23,4 23,4 23,6 23,6
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 9,4 10,0 10,0 10,1 10,1
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - 12,6 13,4 13,4 13,5 13,5
40. Plantegenetiske ressourcer
Udgift ................................................... 2,5 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,4 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægt ................................................ 1,4 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1,4 0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
42. Fortidsminder og frivillige fred-
ninger
Udgift ................................................... - - 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægt ................................................ - - 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
45. Økologitilskud, herunder miljø-
betinget tilskud
Udgift ................................................... 120,0 -21,7 43,0 46,0 46,0 46,0 46,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,5 1,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 118,5 -23,4 43,0 46,0 46,0 46,0 46,0
Indtægt ................................................ 71,5 -6,4 32,2 55,6 39,8 35,2 35,2
30. Skatter og afgifter .......................... 0,2 0,6 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 71,3 -7,1 32,2 33,9 33,9 33,9 33,9
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 21,7 5,9 1,3 1,3
46. Reserve til ekstensivt landbrug
mv.
Udgift ................................................... - - 8,8 84,1 80,0 94,7 126,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 8,8 18,0 12,3 15,8 15,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 66,1 67,7 78,9 110,3
47. Kulturaktiviteter i landdistrikter-
ne
Udgift ................................................... -0,7 -0,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,8 -0,3 - - - - -
Indtægt ................................................ -0,6 -0,2 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -0,6 -0,2 - - - - -
48. Aktiviteter for børn og unge
Udgift ................................................... 4,3 5,2 10,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
54 § 24.23.03.
udgifter .......................................... 0,2 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 4,1 5,1 10,0 - - - -
Indtægt ................................................ 2,1 2,5 5,0 1,3 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 2,1 2,5 5,0 - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 1,3 - - -
49. Arbejdspladser og attraktive le-
vevilkår i landdistrikterne
Udgift ................................................... 165,5 100,0 95,0 214,2 179,8 149,9 145,4
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,6 1,4 - 76,0 63,8 53,2 51,6
45. Tilskud til erhverv ........................ 163,9 98,6 95,0 138,2 116,0 96,7 93,8
Indtægt ................................................ 114,5 71,3 63,9 214,2 179,8 149,9 145,4
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 114,5 71,3 52,2 76,0 63,8 53,2 51,6
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 138,2 116,0 96,7 93,8
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 11,7 - - - -
50. Lægivende og biotopforbedrende
plantninger
Udgift ................................................... 14,5 15,7 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7
45. Tilskud til erhverv ........................ 13,6 15,1 14,4 14,3 14,3 14,3 14,3
Indtægt ................................................ 7,9 8,5 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 7,9 8,5 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
55. Tilskud til jordfordelinger
Udgift ................................................... -1,5 -0,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -1,5 -0,2 - - - - -
Indtægt ................................................ -0,7 0,0 - 1,0 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -0,7 0,0 - - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 1,0 - - -
70. EU-medfinansiering mv.
Udgift ................................................... - - -43,8 -32,0 -62,9 -36,2 -36,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - - -30,8 - -35,0 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -13,0 -32,0 -27,9 -36,2 -36,2
Bemærkninger :
B-tallet for 2011 på den tidligere underkonto 11. Nationale midler til landdistriktsprogrammet er flyttet til underkonto 70.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 279,1
I alt .................................................................................................................................. 279,1
| Den samlede beholdning primo 2011 på 310,4 mio. kr. reduceres til 279,1 mio. kr. i forbin-
| delse med en primokorrektion 2012, hvor en andel på 31,3 mio. kr. overføres til § 14.71.01 i
| henhold til en ressortændring. I nedenstående oversigt indgår tillige en række mindreforbrug og
| annullerede tilsagn fra 2011, som videreføres og herefter er indbudgetteret som forbrug af vide-
| reførte beløb i 2012 til delvis finansiering af regeringens initiativer vedrørende miljøfokusering
| af landdistriktsprogrammet. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse af beholdningen på
| 279,1 mio. kr. fremgår af nedenstående oversigt:
§ 24.23.03. 55
Bemærkninger: Det forventede forbrug af videreførselsessaldoen er indbudgetteret i aktivitetsoplysningerne på de re-
spektive underkonti, bortset fra 5,5 mio. kr. på underkonto 11 og 80,8 mio. kr. på underkonto 46. Af de videreførte
beløb på underkontiene 12, 17 og 19 er hhv. 2,0 mio. kr. på underkonto 12 samt 7,5 mio. kr. på begge underkontiene
17 og 19, i alt 17,0 mio. kr., forudsat overført til underkonto 13 i 2011, hvoraf 11,0 mio. kr. er indbudgetteret som
forbrug af videreførte beløb med 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.
12. Udvikling i primært jordbrug
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug, inden
for følgende områder:
- udvikling af jordbrugsbedrifter, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i grønne teknolo-
gier,
- demonstrationsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til demonstration af nye teknikker, tek-
nologier og produkter samt formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- samarbejdsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til udvikling af nye processer, teknologier og
produkter.
Kontoen er som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 budgetteret med 145,0 mio.
kr. årligt i perioden 2010-2015 med henblik på øgede investeringer i grønne teknologier som både
øger produktiviteten og medfører en positiv effekt for natur, miljø og klima på bedriftsniveau
(Miljøteknologi). På baggrund af Aftale om Grøn Vækst 2.0 af 9. april 2010 er der desuden afsat
4,0 mio. kr. årligt i 2011-2013 til demonstrationsprojekter til udvikling af skræddersyede bio-
masseløsninger. Herudover forventes der som led i Grøn Vækst-aftalen meddelt tilsagn om EU-
medfinansiering af udviklings- samt demonstrationsprojekter vedrørende det primære jordbrug,
hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette
forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 70,0 mio. kr. årligt
| i 2012 og 2013, mens indtægtsbevillingen er forhøjet med 52,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013.
| Baggrunden er, at bevillingen øges som led i miljøfokusering af landdistriktsmidler og for at
| fremme anvendelsen af grønne teknologier i det primære landbrug og derved reducere påvirk-
| ningen af miljø og natur, jf. Aftale om finansloven for 2012.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Tilsagnsstyrede underkonti Beholdning
primo 2011
Forventet udgiftsforbrug af beholdningen
2011 2012 2013 2014 2015
11 ............................... 5,5 5,5 - - - -
12 ............................... 44,4 42,4 - 2,0 - -
| 15 ...............................
| 21,3
| 6,2
| 15,1
| -
| -
| -
| 17 ...............................
| 14,1
| 2,5
| 11,6
| -
| -
| -
19 ............................... 49,0 49,0 - - - -
| 25 ...............................
| 0,0
| -1,8
| 1,8
| -
| -
| -
| 30 ...............................
| 9,5
| -32,2
| 22,9
| 18,8
| -
| -
35 ............................... 9,5 9,5 - - - -
| 36 ...............................
| 2,1
| -11,0
| 3,4
| 9,7
| -
| -
37 ............................... 8,8 4,4 1,1 1,1 1,1 1,1
40 ............................... 2,5 2,5 - - - -
| 45 ...............................
| 11,4
| -18,8
| 21,7
| 5,9
| 1,3
| 1,3
46 ............................... 80,8 80,8 - - - -
| 48 ...............................
| 0,0
| -1,0
| 1,0
| -
| -
| -
49 ............................... 20,0 20,0 - - - -
50 ............................... 0,2 0,2 - - - -
| 55 ...............................
| 0,0
| -1,3
| 1,3
| -
| -
| -
| I alt .............................
| 279,1
| 156,9
| 79,9
| 37,5
| 2,4
| 2,4
56 § 24.23.03.12.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger : Regnskabstallet for 2007-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2011 og 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
13. Økologivisionen, investeringsstøtte
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til investeringer på økologiske primærbedrifter. Ind-
satsen indgår i ØkologiVision 2011, hvor der er afsat 24 mio. kr. årligt 2011-2013 til fremme af
effektive og værdiskabende produktionsformer inden for økologien. Midlerne prioriteres til de
dele af den økologiske sektor, der har det største uudnyttede vækst- og udviklingspotentiale.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 16,0 mio. kr. årligt
| i 2012 og 2013 og med 10,0 mio. kr. årligt i 2014-2015, mens indtægtsbevillingen er forhøjet
| med 12,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og 5,0 mio. kr. årligt i 2014-2015. Baggrunden er, at
| bevillingen øges som led i miljøfokusering af landdistriktsmidler, jf. Aftale om finansloven for
| 2012, og for at understøtte målsætningen om mindst en fordobling af det økologiske areal i 2020.
| Herved øges de særligt økologifremmende tilskud med i alt 36 mio. kr. årligt i 2012 og 2013,
| hvoraf 16 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 anvendes under nærværende underkonto til investeringer
| på økologiske primærbedrifter.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... 108,8 22,0 86,8
2011 ...................................... 299,8 78,7 221,1
| 2012 ......................................
| 219,0
| 55,8
| 163,2
| 2013 ......................................
| 219,0
| 55,8
| 163,2
2014 ...................................... 145,0 36,3 108,7
2015 ...................................... 145,0 36,3 108,7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................
| -
| 40,8
| 142,5
| 138,7
| 108,8
| 299,8
| 219,0
| 219,0
| 145,0
| 145,0
| Antal tilsagnsmodtagere............................
| -
| 26
| 322
| 205
| 272
| 1.000
| 720
| 720
| 480
| 480
| Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) ..............
| -
| 1,6
| 0,4
| 0,7
| 0,4
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 0,3
Indeks......................................................... - 110,8 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
| Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000
| kr.)..............................................................
| -
| 1,8
| 0,4
| 0,7
| 0,4
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 0,3
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... - - -
2011 ...................................... 24,0 6,0 18,0
| 2012 ......................................
| 40,0
| 10,0
| 30,0
| 2013 ......................................
| 40,0
| 10,0
| 30,0
2014 ...................................... - - -
2015 ...................................... - - -
§ 24.23.03.13. 57
Centrale aktivitetsoplysninger:
15. Udvikling i forarbejdningssektoren
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud inden for følgende områder:
- udvikling i forarbejdningssektoren, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i nye teknolo-
gier og processer for at opnå forøget værditilvækst i forarbejdning af jordbrugs- og skov-
brugsprodukter,
- spredning af viden, hvor der kan ydes tilskud til formidling af videnskabelig viden og inno-
vativ praksis,
- samarbejde, hvor der kan ydes tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer, teknolo-
gier og produkter i forarbejdningssektoren.
Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der budgetteret med 60,0 mio. kr. i 2010,
40,0 mio. kr. i 2011 og 20,0 mio. kr. i 2012 til investeringer i den teknologiske udvikling i fø-
devareindustrien med henblik på at styrke produktivitet og værdiskabelse. Herudover forventes
der som led i aftalen meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt demonstra-
tionsprojekter vedrørende forarbejdning af jord- og skovbrugsprodukter, hvor den nationale of-
fentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbud-
getteret i bevillingerne på underkontoen.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt
| i 2012 og 2013, mens indtægtsbevillingen er forhøjet med 20,1 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i
| 2013. Baggrunden er, at der i forbindelse med en forstærket indsats for at fremme økologien i
| Danmark, herunder for yderligere at understøtte målsætningen om, at det økologiske landbrugs-
| areal mindst fordobles i 2020, afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forarbejdning af
| økologiske råvarer, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Til delvis finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet er der ind-
| budgetteret forbrug af videreførte beløb med 9,4 mio. kr. i 2012 på baggrund af det forventede
| mindreforbrug i 2011, samt med 5,7 mio. kr. i 2012 på baggrund af forventede annullerede tilsagn
| i 2011 under ordningen.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................
| -
| -
| -
| -
| -
| 24,0
| 40,0
| 40,0
| -
| -
| Antal tilsagnsmodtagere............................
| -
| -
| -
| -
| -
| 120
| 135
| 135
| -
| -
| Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) ..............
| -
| -
| -
| -
| -
| 0,2
| 0,3
| 0,3
| -
| -
Indeks......................................................... - - - - - 101,8 100,0 100,0 - -
| Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000
| kr.)..............................................................
| -
| -
| -
| -
| -
| 0,2
| 0,3
| 0,3
| -
| -
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... 17,3 8,7 8,6
| 2011 ......................................
| 63,8
| 31,9
| 31,9
| 2012 ......................................
| 30,0
| 15,0
| 15,0
| 2013 ......................................
| 10,0
| 5,0
| 5,0
2014 ...................................... - - -
2015 ...................................... - - -
58 § 24.23.03.15.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger :
Regnskabstallene for 2006 -2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske
fødevarer, til fremme af en værdiskabende produktion af et mangfoldigt udbud af kvalitetsføde-
varer og til fremme af mindre fødevareproducenters afsætning af fødevarer. Tilsagn om tilskud
til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer kan ydes til
- uddannelses- og informationsaktiviteter, herunder etablering af rejsehold, der kompeten-
ceudvikler personer inden for landbrugs- og fødevaresektoren om kendskabet til at producere
og afsætte økologiske fødevarer
- etablering af ERFA-grupper med henblik på erfaringsudveksling mellem jordbrugsprodu-
center og konsulenter m.fl.
- gennemførelse af omlægningstjek hos konventionelle jordbrugsproducenter
- information og markedsføring af kvalitetsfødevarer produceret under EU-godkendte kvali-
tetsmærkeordninger.
Tilsagn om tilskud til fremme af mindre fødevareproducenters produktion, udvikling og af-
sætning af fødevarer og afsætningen af EU-godkendte kvalitetsfødevarer kan ydes i forbin-
delse med netværksaktiviteter, herunder
- etablering af netværksaktiviteter
- uddannelses- og informationsaktiviteter
- information og markedsføring af kvalitetsfødevarer produceret under EU-godkendte kvali-
tetsmærkeordninger
- aktiviteter til formidling af fødevareoplevelser.
Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er kontoen fra 2010 udvidet med støtte til
netværksaktiviteter, omlægningscheck hos konventionelle jordbrugere vedrørende omlægning til
økologisk jordbrug, dannelse af ERFA-grupper, samt uddannelses- og rådgivningsaktiviteter for
mindre producenter af kvalitetsfødevarer. Af bevillingen er der i alt afsat 45,0 mio. kr. årligt i
perioden 2010 - 2013 til projekter vedrørende økologisk jordbrug. Endvidere er der samlet for
årene 2010-2012 afsat 80,0 mio. kr. til netværksaktiviteter og kvalitetsfødevarer. I forbindelse
med udmøntning af ØkologiVision 2011 er 15,0 mio. kr. af de afsatte midler overført til anven-
delse under den særlige investeringsstøtteordning målrettet økologiske primærbedrifter, jf. i øvrigt
anmærkningerne til underkonto 13. Herudover forventes der som led i Grøn Vækst-aftalen med-
delt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering
tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på
underkontoen.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 38,0 mio. kr. årligt
| i 2012 og 2013, mens indtægtsbevillingen er forhøjet med 28,7 mio. kr. i 2012 og 19,0 mio. kr.
| i 2013. Baggrunden er, at de særligt økologifremmende tilskud øges med i alt 36 mio. kr. årligt
| i 2012 og 2013 som led i miljøfokusering af landdistriktsmidler, jf. Aftale om finansloven for
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................
| 131,9
| 0,5
| 90,2
| 50,1
| 17,3
| 63,8
| 30,0
| 10,0
| -
| -
| Antal tilsagnsmodtagere............................
| 94
| 2
| 142
| 96
| 16
| 60
| 27
| 9
| -
| -
| Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) ..............
| 1,4
| 0,3
| 0,6
| 0,5
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| -
| -
| Indeks.........................................................
| 112,9
| 110,8
| 107,3
| 105,8
| 103,4
| 101,8
| 100,0
| 100,0
| -
| -
| Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000
| kr.)..............................................................
| 1,6
| 0,3
| 0,6
| 0,5
| 1,1
| 0,7
| 1,1
| 1,1
| -
| -
§ 24.23.03.17. 59
| 2012, og for at understøtte målsætningen om mindst en fordobling af det økologiske areal i 2020.
| Heraf forventes 20,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 anvendt under nærværende underkonto 17 til
| en forstærket informations- og markedsføringsindsats for at fremme eksporten af økologiske fø-
| devarer og til en målrettet indsats til omstilling af offentlige køkkener til økologi.
| Herudover er der til delvis finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktspro-
| grammet indbudgetteret forbrug af videreførte beløb med 7,6 mio. kr. i 2012 på baggrund af det
| forventede mindreforbrug i 2011, samt med 2,1 mio. kr. i 2012 på baggrund af forventede an-
| nullerede tilsagn i 2011 under ordningen.
| I forbindelse med en forstærket indsats for at fremme økologien i Danmark, herunder for at
| understøtte målsætningen om, at det økologiske landbrugsareal mindst fordobles i 2020, afsættes
| 18,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til en yderligere indsats for at omstille offentlige køkkener til
| økologi samt til økologifremme, som bl.a. vedrører uddannelse, informationsaktiviteter og mar-
| kedsføring samt rejsehold, der bidrager til udvikling af økologiske kompetencer inden for land-
| brugs- og fødevaresektoren, jf. Aftale om finansloven for 2012. Herefter er der på underkontoen
| i 2012 budgetteret med 28,0 mio. kr. til omstilling af offentlige køkkener til økologi, 10,0 mio.
| kr. til fremme af eksporten af økologiske fødevarer og 45,0 mio. kr. til den øvrige indsats til
| fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer, herunder til informations-, uddan-
| nelses- og markedsføringsaktiviteter.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... 51,0 25,5 25,5
| 2011 ......................................
| 64,2
| 32,1
| 32,1
| 2012 ......................................
| 106,8
| 53,4
| 53,4
| 2013 ......................................
| 83,0
| 41,5
| 41,5
2014 ...................................... 45,0 22,5 22,5
2015 ...................................... 45,0 22,5 22,5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A.Tilsagn i alt (mio. kr.)
| 1. Informations- og markeds-
| føringsaktiviteter, inkl.
| eksportfremme ............................
| 16,1
| -
| 37,8
| 25,1
| 24,0
| 27,6
| 39,0
| 39,0
| 29,0
| 29,0
| 2. Information og uddannelse
| (Rejsehold, Omlægningscheck,
| ERFA-grupper, omstilling af
| offentlige køkkener) ...................
| -
| -
| -
| -
| 14,5
| 18,0
| 44,0
| 44,0
| 16,0
| 16,0
3. Modernisering, Investeringer,
(økologi) ..................................... - - - - 0,1 - - - - -
4. Netværksaktiviteter ............... - - - - 12,4 18,6 23,8 - - -
| Tilsagn i alt (mio. kr.) ..............
| 16,1
| -
| 37,8
| 25,1
| 51,0
| 64,2
| 106,8
| 83,0
| 45,0
| 45,0
B. Antal tilsagnsmodtagere
| 1. Informations- og markeds-
| føringsaktiviteter, inkl.
| eksportfremme ............................
| 20
| -
| 26
| 16
| 12
| 13
| 19
| 19
| 14
| 14
| 2. Information og uddannelse
| (Rejsehold, Omlægningscheck,
| ERFA-grupper, omstilling af
| offentlige køkkener) ...................
| -
| -
| -
| -
| 8
| 10
| 25
| 25
| 9
| 9
3. Modernisering, Investeringer,
(økologi) ..................................... - - - - 2 - - - - -
4. Netværksaktiviteter ............... - - - - 25 40 50 - - -
60 § 24.23.03.17.
Bemærkninger .
Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
Da ordningen iht. det nye landdistriktsprogram først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.
I aktivitetsoplysningerne for 2011-2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
19. Etablering af biogasanlæg
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til investering i anlæg til fremstilling af biogas, her-
under bedriftsrelaterede investeringer.
I henhold til Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 blev afsat 100,0 mio. kr. årligt i 2010-
2012 med henblik på at fremme udnyttelsen af husdyrgødning til biogasproduktionen. På bag-
grund af Aftale om Grøn Vækst 2.0 af 9. april 2010 er der heraf afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2011-
2013 til demonstrationsprojekter til udvikling af skræddersyede biomasseløsninger, der udmøntes
på underkonto 12. Desuden er der i forbindelse med udmøntning af ØkologiVision 2011 overført
15,0 mio. kr. af puljen til økologiske gårdanlæg til anvendelse under den særlige investerings-
støtteordning til økologiske primærbedrifter, jf. i øvrigt anmærkningerne til underkonto 13.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Centrale aktivitetsoplysninger:
| Antal tilsagnsmodtagere i alt....
| 20
| -
| 26
| 16
| 47
| 63
| 94
| 44
| 23
| 23
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
1. Informations- og markeds-
føringsaktiviteter, inkl.
eksportfremme ............................ 0,8 - 1,5 1,6 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
2. Information og uddannelse
(Rejsehold, Omlægningscheck,
ERFA-grupper, omstilling af
offentlige køkkener) ................... - - - - 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
3. Modernisering, Investeringer,
(økologi) ..................................... - - - - 0,1 - - - - -
4. Netværksaktiviteter ............... - - - - 0,5 0,5 0,5 - - -
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) 0,8 - 1,5 1,6 1,1 1,0 1,1 1,9 2,0 2,0
Indeks ........................................ 112,9 - 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2012-niveau (mio. kr.) .............. 0,9 - 1,6 1,7 1,1 1,0 1,1 1,9 2,0 2,0
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... - - -
2011 ...................................... 179,0 89,5 89,5
2012 ...................................... 96,0 48,0 48,0
2013 ...................................... - - -
2014 ...................................... - - -
2015 ...................................... - - -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A.Tilsagn i alt (mio. kr.)
1. Biogasfællesanlæg ............................... - - - - - 125,0 62,0 - - -
2. Bedriftsinvesteringer............................ - - - - - 40,0 20,0 - - -
3. Gårdanlæg............................................ - - - - - 14,0 14,0 - - -
Tilsagn i alt (mio. kr.) ............................. - - - - - 179,0 96,0 - - -
B. Antal tilsagnsmodtagere
1. Biogasfællesanlæg ............................... - - - - - 10 5 - - -
2. Bedriftsinvesteringer............................ - - - - - 80 40 - - -
§ 24.23.03.19. 61
I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i
særligt udpegede områder, som omfatter 31 små og mellemstore øer. Støtten ydes i form af en
udligningsgodtgørelse på baggrund af en årlig ansøgning og beregnes på baggrund af hele be-
driftens jordbrugsmæssigt drevne areal.
Indsatsen 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 med
10,0 mio. kr. årligt. Hertil kommer ændret budgettering i perioden med 1,4 mio. kr. årligt, således
at der inden for årets bevilling kan ydes tilskud til ca. 24.000 ha med uændret tilskudssats på 475
kr. pr. ha.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger :
Tilskuddet i 2006 omfatter 2 års udbetalinger, idet udbetalinger for 2005 først er udbetalt primo året efter. Der udestod
ved udgangen af årene 2007 -10 udbetaling af tilskud , der først blev udbetalt i starten af det efterfølgende år.
3. Gårdanlæg............................................ - - - - - 5 5 - - -
Antal tilsagnsmodtagere i alt................... - - - - - 95 50 - - -
C.Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
1. Biogasfællesanlæg ............................... - - - - - 12,5 12,4 - - -
2. Bedriftsinvesteringer............................ - - - - - 0,5 0,5 - - -
3. Gårdanlæg............................................ - - - - - 2,8 2,8 - - -
Tilsagn pr. modtager i
gennemsnit (mio. kr.)............................... - - - - - 1,9 1,9 - - -
Indeks ....................................................... - - - - - 101,8 100,0 - - -
Tilsagn pr. modtager i
2012-niveau (mio. kr.)............................. - - - - - 1,9 1,9 - - -
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... 11,3 5,1 6,2
2011 ...................................... 11,4 5,1 6,3
2012 ...................................... 11,4 5,1 6,3
2013 ...................................... 11,4 5,1 6,3
2014 ...................................... 11,4 5,1 6,3
2015 ...................................... 11,4 5,1 6,3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilskud i alt (mio. kr.) .............................. 22,9 10,0 8,5 13,3 11,3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
Antal tilskudsberettigede arealer (ha)....... 23.726 21.053 17.865 28.310 24.149 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.)... 965 475 476 470 468 475 475 475 475 475
Indeks......................................................... 112,9 110,8 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal
i 2012-niveau (kr.) ................................... 1.090 526 511 497 484 484 475 475 475 475
62 § 24.23.03.25.
| 25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33)
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med en indtægtsbevilling på 1,8
| mio. kr. i 2012. Baggrunden er, at der til finansieringen af de øgede nettomerudgifter i forbindelse
| med regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, er indbudgetteret forbrug af vide-
| reførte beløb på baggrund af forventede annullerede tilsagn i 2011.
| 29. Vådområder, statslig model
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med både en udgifts- og en ind-
| tægtsbevilling på 49,0 mio. kr. i 2012 og 55,0 mio. kr. i 2013. Baggrunden er, at der som led i
| miljøfokusering af landdistriktsmidler, jf. Aftale om finansloven for 2012, etableres en ny statslig
| vådområdeindsats, som skal supplere den kommunale vådområdeindsats, jf. underkonto 34, pri-
| mært ved store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Indsatsen skal bidrage til at efterleve
| kravene i vandrammedirektivet og vil være et effektivt redskab til at opnå yderligere reduktion
| af kvælstofudvaskningen. Samtidig vil yderligere vådområder bidrage med nye naturarealer og
| understøtte de grønne målsætninger i regeringsprogrammet, herunder om ny natur og at sikre
| Danmark som et varieret og attraktivt land med en rig natur med sammenhængende naturområder
| og et rent miljø, også til havs.
| De samlede afsatte udgiftsbevillinger til denne statslige vådområdeindsats udgør 91,3 mio.
| kr. i 2012 og 55,1 mio. kr. i 2013, hvoraf 28,0 mio. kr. i 2012 og 31,4 mio. kr. i 2013 er bud-
| getteret på nærværende underkonto til ydelse af tilsagn om tilskud til tekniske og ejendoms-
| mæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse
| af vådområder. Den tilhørende EU-medfinansiering udgør 21,0 mio. kr. i 2012 og 23,6 mio. kr.
| i 2013. Den øvrige vådområdeindsats, statslig model, omfatter køb og videresalg af projektjord,
| der er budgetteret under § 24.21.05.37, mens der under § 24.21.01.18 er budgetteret med Natu-
| rErhvervstyrelsens driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.
| Den statslige andel af tilsagnet på 7,0 mio. kr. i 2012 er budgetteret under § 23.72.11.10.
| Forundersøgelser og anlæg. Dette beløb overføres til underkonto 29 ved anvendelse af standard-
| kontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 28,0
| mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 21,0 mio. kr.
| Indsatsen forudsættes igangsat i 2012. Der er endnu ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de
| nærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt.
| Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
| holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ).
De tilskudsberettigede foranstaltninger omfatter fra 2007 5-årige tilsagn om tilskud til pleje
af græs- og naturarealer med særlig prioritet af arealer beliggende i Natura 2000-områder.
Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er samlet for hele perioden 2010-2015 afsat
736,0 mio. kr. til naturpleje af private og statslige arealer. Plejeordningen er målrettet mod Natura
2000-arealer med det formål at opfylde EU-direktiver på området. Fra 2011 er indsatsen yderli-
gere målrettet for at understøtte implementeringen af Natura 2000-planerne.
| Mio. kr.
| Tilsagnsgivning
| I alt
| heraf national
| andel
| heraf EU-an-
| del
| 2010
| -
| -
| -
| 2011
| -
| -
| -
| 2012
| 28,0
| 7,0
| 21,0
| 2013
| 31,4
| 7,8
| 23,6
| 2014
| -
| -
| -
| 2015
| -
| -
| -
§ 24.23.03.30. 63
Derudover kan der i henhold til aftalen for perioden 2010-2015 ydes tilskud på 50,0 mio. kr.
årligt til pleje af arealer udenfor Natura 2000-områder med særlig prioritet til de beskyttede na-
turtyper under naturbeskyttelsesloven (§ 3). Udmøntningen heraf sker dels på nærværende un-
derkonto som 5-årige tilsagn, dels som artikel 68-foranstaltning i 2010-2013 under § 24.23.04.10.
Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer. Artikel 68-programmet forventes ændret med
virkning fra 2012. På denne baggrund kan der komme ændringer.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 109,1 mio. kr. i 2012
| og 92,4 mio. kr. i 2013, mens indtægtsbevillingen er forhøjet med 82,9 mio. kr. i 2012 og 69,6
| mio. kr. i 2013. Baggrunden er, at indsatsen for pleje af græs- og naturarealer forstærkes som led
| i miljøfokusering af landdistriktsmidler, jf. Aftale om finansloven for 2012, og for at understøtte
| opfyldelsen af Natura 2000 direktiverne. De forøgede bevillinger anvendes til forhøjelse af de
| generelle tilskudssatser samt til udpegning af flere tilskudsberettigede arealer, herunder flere
| særlige naturperler.
| Herudover er der til delvis finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktspro-
| grammet indbudgetteret forbrug af videreførte beløb med 22,9 mio. kr. i 2012 på baggrund af
| det forventede mindreforbrug i 2011. Desuden er der indbudgetteret forbrug af videreførte beløb
| med 18,8 mio. kr. i 2013 på baggrund af forventede annullerede tilsagn i 2011 under ordningen.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... 130,0 58,5 71,5
| 2011 ......................................
| 84,8
| 38,2
| 46,6
| 2012 ......................................
| 275,1
| 123,8
| 151,3
| 2013 ......................................
| 315,7
| 142,1
| 173,6
2014 ...................................... 159,0 71,6 87,4
2015 ...................................... 159,0 71,6 87,4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Tilsagn (mio. kr.):
| 1.5-årige tilsagn, Natura 2000 ...
| 160,3
| 93,4
| 91,3
| 197,9
| 127,3
| 48,3
| 223,7
| 279,2
| 109,0
| 109,0
| 2.5-årige tilsagn, pleje
| af § 3-arealer ..............................
| -
| -
| -
| -
| 34,3
| 51,4
| 36,5
| 50,0
| 50,0
| 3.1-årige tilsagn..........................
| 3,8
| -
| -
| -
| 2,7
| 2,2
| -
| -
| -
| -
| 4.Grønne regnskaber ..................
| 1,9
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Tilsagn i alt (mio. kr.)................
| 166,0
| 93,4
| 91,3
| 197,9
| 130,0
| 84,8
| 275,1
| 315,7
| 159,0
| 159,0
B. Antal tilsagnsmodtagere:
| 1.5-årige tilsagn, Natura 2000 ...
| 1.237
| 1.322
| 1.332
| 1.591
| 1.685
| 640
| 2.965
| 3.700
| 1.450
| 1.450
| 2.5-årige tilsagn, pleje
| af § 3-arealer ..............................
| -
| -
| -
| -
| 530
| 790
| 560
| 770
| 770
| 3.1-årige tilsagn..........................
| 322
| -
| -
| -
| 239
| 190
| -
| -
| -
| -
| 4.Grønne regnskaber ..................
| 56
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Antal tilsagnsmodtagere
| (etaper i alt)
| 1.615
| 1.322
| 1.332
| 1.591
| 1.924
| 1.360
| 3.755
| 4.260
| 2.220
| 2.220
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):
1.5-årige tilsagn, Natura 2000 ... 130 71 69 124 76 75 75 75 75 75
2.5-årige tilsagn, pleje
af § 3-arealer .............................. - - - - - 65 65 65 65 65
| 3.1-årige tilsagn..........................
| 12
| -
| -
| -
| 11
| 12
| -
| -
| -
| -
4.Grønne regnskaber .................. 34 - - - - - - - - -
af § 3-arealer .............................. - - - - - - - - - -
Tilskud pr. modtager i
64 § 24.23.03.30.
Bemærkninger :
Regnskabstallene for 2006 -2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstal-
lene for 2007 -2010 er desuden ekskl. ejerskiftesager.
Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har fået nyt tilsagn i
forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.
Antal hektar i alt under pkt. F er inkl. hektar, der vedrører kvælstofkontrakter, uanset der forekommer nogle hektar, der
får en kombination af både tilsagn til reduktion af kvælstofkvoten og øvrige tilsagn.
| I aktivitetsoplysningerne for 201 2-2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb , herunder indregning af mindreforbrug
| i 2011, der er budgetteret som forbrug af videreførte beløb 2012.
31. Naturforvaltning
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere, kommuner ogandre interessentertil ikke-
produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000 projekter,
jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Tilskud kan ydes til projekter om rydning af tilgroede
arealer, forberedelse til afgræsning og hydrologianlæg, herunder forundersøgelsesprojekter.
Den statslige andel af tilskuddet på 12,7 mio. kr. i 2012, der er budgetteret under Miljømi-
nisteriets konto § 23.72.01.15. Naturforvaltning, overføres til underkonto 31 ved anvendelse af
standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 51,0 mio. kr.
og den forventede EU-medfinansiering på 38,3 mio. kr.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 10,5 mio. kr. i 2012 og forøget
| med 10,5 mio. kr. i 2013 vedrørende både udgifts- og indtægtsbevillingerne. Baggrunden er, at
| der som led i finansiering af miljøfokusering af landdistriktsprogrammet på underkontoen er fo-
| retaget omprioritering af nogle af de hidtil afsatte midler som følge af, at indsatsen indfases mere
| gradvist end forudsat i Grøn Vækst på grund af forsinkelse af de endelige Natura-2000 planer
| og tilhørende kommunale handleplaner. Midlerne forskyder sig fra 2011 og 2012 til de følgende
Gennemsnit (1.000 kr.) ............. 103 71 69 124 68 62 73 74 72 72
Indeks.......................................... 112,9 110,8 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud pr. modtager i
2012-niveau (1.000 kr.) ............ 116 78 74 132 70 64 73 74 72 72
D. Antal hektar (1.000 ha):
| 1.5-årige tilsagn, Natura 2000 ...
| 13,1
| 14,7
| 12,8
| 28,2
| 19,5
| 7,4
| 24,9
| 31,0
| 12,1
| 12,1
| 2.5-årige tilsagn, pleje
| af § 3-arealer ..............................
| -
| -
| -
| -
| -
| 5,3
| 5,7
| 4,1
| 5,6
| 5,6
| 3.1-årige tilsagn..........................
| 2,5
| -
| -
| -
| 2,1
| 1,7
| -
| -
| -
| -
| Antal hektar i alt (1.000 ha) ......
| 15,6
| 14,7
| 12,8
| 28,2
| 21,6
| 14,4
| 30,6
| 35,1
| 17,7
| 17,7
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):
| 1.5-årige tilsagn, Natura 2000 ...
| 12,2
| 6,4
| 7,1
| 7,0
| 6,5
| 6,5
| 9,0
| 9,0
| 9,0
| 9,0
| 2.5-årige tilsagn, pleje
| af § 3-arealer ..............................
| -
| -
| -
| -
| -
| 6,5
| 9,0
| 9,0
| 9,0
| 9,0
| 3.1-årige tilsagn..........................
| 2,5
| -
| -
| -
| 1,3
| 1,3
| -
| -
| -
| -
| Tilsagn pr. hektar i
| Gennemsnit (1.000 kr.) .............
| 10,5
| 6,4
| 7,1
| 7,0
| 6,0
| 5,9
| 9,0
| 9,0
| 9,0
| 9,0
Indeks.......................................... 112,9 110,8 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud pr. hektar i
| 2012-niveau (1.000 kr.) ............
| 11,9
| 7,1
| 7,6
| 7,4
| 6,2
| 6,0
| 9,0
| 9,0
| 9,0
| 9,0
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000
ha):
a.20-årige tilsagn ........................ 19,1 19,1 18,5 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,2
b.10-årige tilsagn........................ 8,8 8,8 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 - - -
| 67,0
| 79,1
| 98,7
| 94,7
| 87,5
| c.5-årige tilsagn, Natura 2000....
| 69,5
| 72,5
| 65,6
| 56,9
| 59,6
| d.5-årige tilsagn, pleje
| 5,3
| 11,0
| 15,0
| 20,6
| 26,1
| af § 3-arealer ..............................
| -
| -
| -
| -
| 18,3
| 18,3
| 18,3
| 18,3
| 18,2
| e.1-årige tilsagn ..........................
| 2,5
| -
| -
| -
| 2,1
| 8,3
| 8,3
| -
| -
| -
f.Kvælstofkontrakter................... 46,0 26,8 - - - - - - - -
| Antal hektar i alt (1.000 ha) ......
| 145,9
| 127,2
| 92,5
| 83,6
| 88,3
| 100,6
| 116,7
| 132,0
| 133,6
| 131,8
§ 24.23.03.31. 65
| år for at opfylde direktivforpligtigelsen, men samtidig er der taget højde for, at en del af min-
| dreforbruget til lodsejerkompensationer anvendes til dækning af de kommende års merforbrug
| vedrørende naturforvaltningsmidler. På denne baggrund reduceres tilsagnsbevillingen med 6,0
| mio. kr. i 2012 og den tilhørende EU-medfinansiering med 4,5 mio. kr. i 2012. Endvidere an-
| vendes et mindreforbrug i 2011 på 22,2 mio. kr. ud af bevillingen i 2011 på 44,2 mio. kr. til fi-
| nansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, hvor nettofinansieringen
| herfra på 5,5 mio. kr. er indbudgetteret som forbrug af videreførsel i 2013 under § 23.72.01.15.
| Naturforvaltning.
| Den statslige andel af tilsagnet på underkontoen i 2012, der herefter er reduceret med 1,5
| mio. kr. til 11,2 mio. kr. i 2012, er budgetteret under § 23.72.01.15. Naturforvaltning. Dette beløb
| overføres til underkonto 31 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen
| mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 45,0 mio. kr. og den forventede EU-medfi-
| nansiering på 33,8 mio. kr.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... - - -
| 2011 ......................................
| 20,0
| 5,0
| 15,0
| 2012 ......................................
| 45,0
| 11,2
| 33,8
| 2013 ......................................
| 57,0
| 14,2
| 42,8
2014 ...................................... 51,0 12,7 38,3
2015 ...................................... 51,0 12,7 38,3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Tilsagn (mio. kr.):
| 1. Rydning af tilgroede arealer
| -
| -
| -
| -
| -
| 8,2
| 19,0
| 23,0
| 21,0
| 21,0
| 2. Forberedelse til afgræsning
| -
| -
| -
| -
| -
| 6,3
| 14,0
| 18,0
| 16,0
| 16,0
| 3. Hydrologi anlæg og forunder-
| søgelsesprojekter
| -
| -
| -
| -
| -
| 5,5
| 12,0
| 16,0
| 14,0
| 14,0
| Tilsagn i alt (mio.kr.)
| -
| -
| -
| -
| -
| 20,0
| 45,0
| 57,0
| 51,0
| 51,0
B. Antal tilsagnsmodtagere
(etaper):
| 1. Rydning af tilgroede arealer
| -
| -
| -
| -
| -
| 50
| 115
| 135
| 125
| 125
| 2. Forberedelse til afgræsning
| -
| -
| -
| -
| -
| 80
| 175
| 225
| 200
| 200
| 3. Hydrologi anlægog forundersø-
| gelsesprojekter
| -
| -
| -
| -
| -
| 40
| 85
| 115
| 100
| 100
| Antal tilsagnsmodtagere
| (etaper i alt)
| -
| -
| -
| -
| -
| 170
| 375
| 475
| 425
| 425
C. Tilsagn pr. modtager
(1.000 kr.):
| 1. Rydning af tilgroede arealer
| -
| -
| -
| -
| -
| 164
| 165
| 170
| 168
| 168
| 2. Forberedelse til afgræsning
| -
| -
| -
| -
| -
| 79
| 80
| 80
| 80
| 80
| 3. Hydrologi anlægog forundersø-
| gelsesprojekter
| -
| -
| -
| -
| -
| 138
| 141
| 139
| 140
| 140
| Tilsagn pr. modtager i
| Gennemsnit (1.000 kr.)
| -
| -
| -
| -
| -
| 118
| 120
| 120
| 120
| 120
Indeks - - - - - 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
| Tilsagn pr. modtager i
| 2012-niveau (1.000 kr.)
| -
| -
| -
| -
| -
| 120
| 120
| 120
| 120
| 120
D. Antal hektar:
66 § 24.23.03.31.
Bemærkninger : Arealer kan være sammenfaldende under de enkelte aktivitetsområder.
32. Ophør med vandløbsvedligehold
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn til forundersøgelser og tilsagn om tilskud til lodsejere som følge
af nedsat dyrkningsværdi på arealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vand-
løbsvedligeholdelse, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.
Den statslige andel af tilskuddet på 3,6 mio. kr. i 2012, der er budgetteret under Miljømini-
steriets konto § 23.72.07.30. Ophør med vandløbsvedligehold, overføres til underkonto 32 ved
anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn
på 7,9 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 4,3 mio. kr.
Indsatsen er forudsat igangsat i 2012, hvor der forventes igangsat forundersøgelser. Der er
dog ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de endelige aktiviteter endnu ikke er fastlagt.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opført uændret i 2012 men nedsat med 21,9
| mio. kr. i 2013 vedrørende både udgifts- og indtægtsbevillingen. Baggrunden er, at der som led
| i finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet på underkontoen er om-
| prioriteret nogle af de hidtil afsatte midler som følge af, at indsatsen med gennemførelse af for-
| undersøgelser i forbindelse med indførelsen af ændret vandløbsvedligeholdelse til indfrielse af
| kravene i vandrammedirektivet, bliver ændret gradvist i forhold til hidtil budgetteret på grund af
| forsinkelse af de endelige vandplaner. På denne baggrund reduceres tilsagnsbevillingen med 14,1
| mio. kr. i 2013, mens den tilhørende EU-medfinansiering reduceres med 7,8 mio. kr. i 2013.
| Den statslige andel af tilsagnet på underkontoen, der er uændret for 2012 på 3,6 mio. kr.,
| men som i 2013 er reduceret med 6,3 mio. kr. til 4,5 mio. kr., er budgetteret under § 23.72.01.15.
| Naturforvaltning. Dette beløb overføres til underkonto 31 ved anvendelse af standardkontiene 33
| og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2013 på 9,9 mio. kr. og
| den forventede EU-medfinansiering på 5,4 mio. kr.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
| 1. Rydning
| -
| -
| -
| -
| -
| 2,3
| 5,3
| 6,4
| 5,8
| 5,8
| 2. Forberedelse afgræsning
| -
| -
| -
| -
| -
| 1,1
| 2,4
| 3,1
| 2,7
| 2,7
| 3. Hydrologi anlæg og forunder-
| søgelsesprojekter
| -
| -
| -
| -
| -
| 1,2
| 2,6
| 3,4
| 3,0
| 3,0
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):
1. Rydning/hegning - - - - - 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
| 2.Forberedelse afgræsning
| -
| -
| -
| -
| -
| 5,5
| 5,8
| 5,8
| 5,8
| 5,8
| 3. Hydrologi anlæg og forunder-
| søgelsesprojekter
| -
| -
| -
| 4,6
| 4,6
| 4,7
| 4,7
| 4,7
| Tilsagn pr. hektar i
| Gennemsnit (1.000 kr.)
| -
| -
| -
| -
| -
| 4,3
| 4,4
| 4,4
| 4,4
| 4,4
Indeks - - - - - 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
| Tilsagn pr. hektar i
| 2012-niveau (1.000 kr.)
| -
| -
| -
| -
| -
| 4,4
| 4,4
| 4,4
| 4,4
| 4,4
F. Hektar omfattet af tilsagn
(1.000 ha):
| 1. Rydning/hegning
| -
| -
| -
| -
| -
| 2,3
| 7,6
| 14,0
| 19,8
| 25,6
| 2.Forberedelse afgræsning
| -
| -
| -
| -
| -
| 1,1
| 3,5
| 6,6
| 9,3
| 12,0
| 3. Hydrologi anlæg og forunder-
| søgelsesprojekter
| -
| -
| -
| -
| -
| 1,2
| 3,8
| 7,2
| 10,2
| 13,2
| Antal hektar i alt (1.000 ha)
| -
| -
| -
| -
| -
| 4,6
| 14,9
| 27,8
| 39,3
| 50,8
§ 24.23.03.32. 67
33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til private lodsejere som kompensation i forbindelse
med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områderne, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16.
juni 2009. De nærmere indsatser fastlægges i forbindelse med de kommunale handleplaner.
Den statslige andel af tilskuddet på 10,8 mio. kr. i 2012, der er budgetteret under Miljømi-
nisteriets konto § 23.72.09.10. Lodsejererstatninger, overføres til underkonto 33 ved anvendelse
af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 43,2 mio.
kr. og den forventede EU-medfinansiering på 32,4 mio. kr.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 58,1 mio. kr. i 2012 vedrørende
| både udgifts- og indtægtsbevillingen. Baggrunden er, at der som led i finansiering af regeringens
| miljøfokusering af landdistriktsprogrammet på underkontoen er omprioriteret af nogle af de hidtil
| afsatte midler som følge af, at indsatsen indfases mere gradvist end forudsat i Grøn Vækst på
| grund af forsinkelse af de endelige Natura-2000 planer og tilhørende kommunale handleplaner.
| Midlerne forskyder sig til de følgende år for at opfylde direktivforpligtigelsen, men samtidig er
| der taget højde for, at en del af mindreforbruget til lodsejerkompensationer anvendes til merfor-
| bruget vedrørende naturforvaltningsmidlerne. På denne baggrund reduceres tilsagnsbevillingen
| med 33,2 mio. kr. i 2012, mens den tilhørende EU-medfinansiering reduceres med 24,9 mio. kr.
| i 2012. Endvidere anvendes hele bevillingen i 2011 på 50,0 mio. kr. til finansiering af regeringens
| miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, hvor nettofinansieringen herfra på 12,5 mio. kr. er
| indbudgetteret som forbrug af videreførsel i 2012 under § 23.72.09.10. Lodsejererstatninger.
| Den statslige andel af tilsagnet på underkontoen, der herefter for 2012 er reduceret med 8,3
| mio. kr. til 2,5 mio. kr. i, er budgetteret under § 23.72.09.10. Lodsejererstatninger. Dette beløb
| overføres til underkonto 33 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen
| mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 10,0 mio. kr. og den forventede EU-medfi-
| nansiering på 7,5 mio. kr.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... - - -
2011 ...................................... - - -
2012 ...................................... 7,9 3,6 4,3
| 2013 ......................................
| 9,9
| 4,5
| 5,4
2014 ...................................... 40,2 18,1 22,1
2015 ...................................... 56,3 25,3 31,0
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... - - -
| 2011 ......................................
| -
| -
| -
| 2012 ......................................
| 10,0
| 2,5
| 7,5
2013 ...................................... 43,2 10,8 32,4
2014 ...................................... 43,2 10,8 32,4
2015 ...................................... 43,2 10,8 32,4
68 § 24.23.03.33.
Centrale aktivitetsoplysninger:
34. Vådområder
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af kommunale vådområdeprojekter med
henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vand-
planer, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter
sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af
27. november 2009. Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret
for projektgennemførelsen i de respektive vandoplande. FødevareErhverv træffer afgørelse om
tilsagn efter indstilling fra Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljø-
ministeriets konto § 23.72.08.10. Vådområder.
På nærværende underkonto kan der ydes tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsmæssige
forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådom-
råder. Den resterende vådområdeindsats er budgetteret på § 24.21.05.36 og § 24.21.01.17 for så
vidt angår FødevareErhvervs udgifter til køb og videresalg af projektjord til etablering af våd-
områder.
Den statslige andel af tilskuddet på 4,7 mio. kr. i 2012 er budgetteret under § 23.72.08.10.
Dette beløb overføres til underkonto 34 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende
til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 18,8 mio. kr. og den forventede
EU-medfinansiering på 14,1 mio. kr.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| A.
| Tilsagn i alt (mio. kr.) ................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 10,0
| 43,2
| 43,2
| 43,2
| Antal tilsagnsmodtagere
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 17
| 75
| 75
| 75
| Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 588
| 576
| 576
| 576
| Indeks..........................................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 100,0
| 100,0
| 100,0
| 100,0
| Tilskud pr. modtager i
| 2012-niveau (1.000 kr.)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 588
| 576
| 576
| 576
| B.
| Antal hektar (1.000 ha)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 0,4
| 1,8
| 1,8
| 1,8
| Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.).....
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 25,0
| 24,0
| 24,0
| 24,0
| Indeks..........................................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 100,0
| 100,0
| 100,0
| 100,0
| Tilskud pr. hektar i
| 2012-niveau (1.000 kr.) ............
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 25,0
| 24,0
| 24,0
| 24,0
| C.
| Hektar omfattet af tilsagn
| (1.000 ha) ..................................
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 0,4
| 2,2
| 4,0
| 5,8
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... 23,8 5,9 17,9
2011 ...................................... 89,8 22,5 67,3
2012 ...................................... 18,8 4,7 14,1
2013 ...................................... 18,8 4,7 14,1
2014 ...................................... 18,7 4,7 14,0
2015 ...................................... 18,7 4,7 14,0
§ 24.23.03.34. 69
Centrale aktivitetsoplysninger:
I tilsagnsgivningen for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb under § 23.72.08.10 på 8,3 mio. kr.
35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder og 20-årige MVJ-tilskud til
fastholdelse af vådområder, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Tilsagn kan ydes til pri-
vate i forbindelse med disses etablering af vådområder og forudsætter accept fra Vandoplands-
styregruppen for det pågældende geografiske område, jf. i øvrigt anmærkningerne vedrørende
vådområdeindsatsen på underkonto 34.
På underkontoen kan der endvidere ydes tilsagn om 5-årige tilskud til opretholdelse af ændret
afvanding.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU. Endvidere er vist forventet forbrug
af videreført beløb i 2011, hvilket indebærer et fald i 2012 i forhold til 2011. Budgetteringen
svarer til det i forbindelse med Grøn Vækst aftalte.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Tilsagn (mio. kr.):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - - - 14,8 2,6 2,6 2,6 2,6
2.Forundersøgelser, Vådområder - - - - 23,8 9,4 2,1 2,1 2,1 2,1
3.Anlæg, Vådområder ................ - - - - - 65,6 14,1 14,1 14,0 14,0
Tilsagn i alt (mio. kr.)................ - - - - 23,8 89,8 18,8 18,8 18,7 18,7
B. Antal tilsagnsmodtager
(etaper):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - - - 68 12 12 12 12
2.Forundersøgelser, Vådområder - - - - 82 32 7 7 7 7
3.Anlæg, Vådområder ................ - - - - - 40 9 9 9 9
Antal tilsagnsmodtagere
(etaper i alt) - - - - 82 140 28 28 28 28
C. Tilsagn pr. modtager
(1.000 kr.):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - - - 218 217 217 217 217
2.Forundersøgelser, Vådområder
- - - - 290 294 300 300 300 300
3.Anlæg, Vådområder ................ - - - - - 1.640 1.567 1.567 1.556 1.556
Tilsagn pr. modtager i
gennemsnit (1.000 kr.) .............. - - - - 290 641 671 671 668 668
Indeks.......................................... - - - - 103,3 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2012-niveau (1.000 kr.) ............ - - - - 300 653 671 671 668 668
D. Antal hektar:
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - - - 270 47 47 47 47
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - - - 55 55 55 55 55
Indeks.......................................... - - - - - 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. hektar i
2012-niveau (1.000 kr.) ............ - - - - - 56 55 55 55 55
F. Hektar omfattet af tilsagn
(1.000 ha):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - - - 270 317 364 411 458
70 § 24.23.03.35.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... 2,6 1,2 1,4
2011 ...................................... 75,6 18,9 56,7
2012 ...................................... 13,1 3,3 9,8
2013 ...................................... 13,1 3,3 9,8
2014 ...................................... 13,1 3,3 9,8
2015 ...................................... 13,1 3,3 9,8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Tilsagn (mio. kr.):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - - - 52,0 9,0 9,0 9,0 9,0
2.Anlægstilskud vedr. vådområ-
der ............................................... - - - - - 23,6 4,1 4,1 4,1 4,1
3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner . 0,7 2,3 0,9 0,7 0,6 - - - - -
4.Øvrige MVJ-foranstaltninger .. - - 0,2 - 2,0 - - - - -
Tilsagn i alt (mio. kr.)................ 0,7 2,3 1,1 0,7 2,6 75,6 13,1 13,1 13,1 13,1
B. Antal tilsagnsmodtagere:
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - - - 28 5 5 5 5
2.Anlægstilskud vedr. vådområ-
der ............................................... - - - - - 78 13 13 13 13
3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner . 47 157 114 75 71 - - - - -
4.Øvrige MVJ-foranstaltninger .. - - 8 - 34 - - - - -
Antal tilsagnsmodtagere
(etaper i alt) ................................ 47 157 122 75 105 106 18 18 18 18
C. Tilsagn pr. modtager
(1.000 kr.):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - - - 1.857 1.800 1.800 1.800 1.800
2.Anlægstilskud vedr. vådområ-
der ............................................... - - - - - 303 315 315 315 315
3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner . 15 15 8 9 8 - - - - -
4.Øvrige MVJ-foranstaltninger .. - - 25 - 59 - - - - -
Tilsagn pr. modtager i
gennemsnit (1.000 kr.) .............. 15 15 9 9 25 713 728 728 728 728
Indeks.......................................... 112,9 110,8 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2012-niveau (1.000 kr.) ............ 17 16 10 10 26 726 728 728 728 728
D. Antal hektar (1.000 ha):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - - - 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2
3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner . 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 - - - - -
4.Øvr. MVJ-foranstaltninger ......
- - 0,1 - 0,2 - - - - -
Antal hektar i alt (1.000 ha) ...... 0,2 0,4 0,3 0,1 0,3 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - - - 52 45 45 45 45
3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner . 4 6 5 8 6 - - - - -
4.Øvr. MVJ-foranstaltninger ......
- - 7 - 7 - - - - -
Tilsagn pr. hektar i
gennemsnit (1.000 kr.) .............. 4 6 4 7 9 52 45 45 45 45
Indeks.......................................... 112,9 110,8 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. hektar i
2012-niveau (1.000 kr.) ............ 4 6 4 7 9 53 45 45 45 45
F. Hektar omfattet af tilsagn
(1.000 ha):
§ 24.23.03.35. 71
Regnskabstallene for 2006-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
| 36. Særlig indsats natur og miljø
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en indtægtsbevilling på 3,4
| mio. kr. i 2012 og 9,7 mio. kr. i 2013. Baggrunden er, at der til finansieringen af de øgede net-
| tomerudgifter i forbindelse med regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, er ind-
| budgetteret forbrug af videreførte beløb på baggrund af forventede annullerede tilsagn i 2011.
37. Miljø- og naturprojekter
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljø- og naturprojekter inden for følgende områder:
- planlægning,
- etablering af græsningsselskaber,
- etablering af adgangsforhold til projektområder,
- jordfordeling,
- dyrevelfærdstiltag som led i projekter vedrørende naturpleje,
- engangstilskud i forbindelse med tiltag til beskyttelse af natur og miljø samt landskabsele-
menter, særlige miljøvenlige driftsformer i skovbruget.
Ordningen er omfattet af Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009, og som led i aftalen for-
ventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige med-
finansiering tilvejebringes af andre offentlige midler, herunder kommuner mv. Dette forhold er
ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger :
Regnskabstallene for 2008-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt tilsagn i 2007.
1.20-årige MVJ, Vådområder .... - - - - - 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7
3.MVJ-dyrkningsfrie randzoner . 0,3 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 -
4.Øvr. MVJ-foranstaltninger ......
- - 0,1 - 0,3 - - - - -
Antal hektar i alt (1.000 ha) ...... 0,3 0,6 0,8 0,7 0,9 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... 7,8 4,1 3,7
2011 ...................................... 20,2 9,4 10,8
2012 ...................................... 13,0 6,1 6,9
2013 ...................................... 13,0 6,1 6,9
2014 ...................................... 13,0 6,1 6,9
2015 ...................................... 13,0 6,1 6,9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagn i alt (mio. kr.)............................... - - 17,5 12,9 7,8 20,2 13,0 13,0 13,0 13,0
Antal tilsagnsmodtagere............................ - - 68 60 97 250 160 160 160 160
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) .............. - - 257 215 80 81 81 81 81 81
Indeks......................................................... - - 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2012-niveau (1.000 kr.)............................. - - 276 227 83 82 81 81 81 81
72 § 24.23.03.37.
I aktivitetsoplysningerne for 2011-2015 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet 2007-
2013 ydes tilskud til kompensation for lovkrav vedrørende etablering af ca. 50.000 ha permanente
sprøjte- og gødningsfrie randzoner på indtil 10 meter langs åbne vandløb og søer, jf. Aftale om
Grøn Vækst af 16. juni 2009. Støtten ydes efter ansøgning som en årlig støtte pr. ha. Randzonerne
etableres i henhold til lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner, der forventes at få virkning fra
1. september 2012. Bevillingen er derfor fastsat til 46,1 mio. kr. i 2012 og herefter 138,8 mio.
kr. årligt.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Centrale aktivitetsoplysninger:
39. Ådale
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af ådalsprojekter med henblik på speci-
fikke reduktioner af udvaskningen af især fosfor på baggrund af de statslige vandplaner, jf. Aftale
om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Indsatsen for etablering af ådalsprojekter sker inden for ram-
merne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009.
FødevareErhverv træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling Naturstyrelsen, og der henvises i
øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto § 23.72.08.20 Ådale. Der er afsat i alt 79,1
mio. kr. i perioden 2010-2015. Indsatsen forventes igangsat i 2011. Der er ikke indsat aktivitets-
oplysninger, da de nærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt.
Den statslige andel på 3,4 mio. kr. i 2012 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret
under § 23.72.08.20. Dette beløb overføres til underkonto 39 ved anvendelse af standardkontiene
33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 13,4 mio. kr.
og den forventede EU-medfinansiering på 10,0 mio. kr.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... - - -
2011 ...................................... - - -
2012 ...................................... 46,1 11,5 34,6
2013 ...................................... 138,8 34,7 104,1
2014 ...................................... 138,8 34,7 104,1
2015 ...................................... 138,8 34,7 104,1
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilskud i alt (mio. kr.) ........................... - - - - - - 46,1 138,8 138,8 138,8
Antal tilskudsberettigede
arealer (1.000 ha) ................................... - - - - - - 54,0 54,0 54,0 54,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget
areal (1.000 kr.)....................................... - - - - - - 0,9 2,6 2,6 2,6
Indeks....................................................... - - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget
areal (kr.) i 2012-niveau ......................... - - - - - - 0,9 2,6 2,6 2,6
§ 24.23.03.39. 73
I tilsagnsgivningen for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb under § 23.72.08.20 på 3,2 mio. kr.
40. Plantegenetiske ressourcer
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at bevare ældre danske
bevaringsværdige plantegenetiske ressourcer.
Indsatsen 2010-2015 indgår i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 med 4,0 mio. kr. årligt.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger :
Regnskabstallene for 2006-2010 omfatter årets tilsagnsgivning til plantegenetiske ressourcer uden fradrag for annullerede
tilsagn m.m.
Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.
I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb , idet tilsagn for ansøgninger modtaget i 2010
er først givet i 2011.
42. Fortidsminder og frivillige fredninger
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til faciliteter i forbindelse med fortidsminder og frivil-
lige fredninger, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.
Den statslige andel af tilskuddet på 1,8 mio. kr. i 2012, der er budgetteret under Miljømini-
steriets konto § 23.72.09.20. Formidling af fortidsminder, overføres til underkonto 42 ved an-
vendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på
4,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 2,2 mio. kr.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... - - -
2011 ...................................... 25,3 6,4 18,9
2012 ...................................... 13,4 3,4 10,0
2013 ...................................... 13,4 3,4 10,0
2014 ...................................... 13,5 3,4 10,1
2015 ...................................... 13,5 3,4 10,1
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... - - -
2011 ...................................... 9,6 4,3 5,3
2012 ...................................... 4,0 1,8 2,2
2013 ...................................... 4,0 1,8 2,2
2014 ...................................... 4,0 1,8 2,2
2015 ...................................... 4,0 1,8 2,2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagn i alt (mio. kr.)............................... 8,2 - 3,9 3,9 - 9,6 4,0 4,0 4,0 4,0
Antal tilsagnsmodtagere............................ 13 - 8 7 - 17 7 7 7 7
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) .............. 631 - 488 557 - 565 571 571 571 571
Indeks......................................................... 112,9 - 107,3 105,8 - 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2012-niveau (1.000 kr.)............................. 712 - 523 589 - 575 571 571 571 571
74 § 24.23.03.42.
I tilsagnsgivningen for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb under § 23.72.09.20 på 1,8 mio. kr.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger:
I tilsagnsgivningen for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb under § 23.72.09.20 på 1,8 mio. kr. , idet tilsagn
til ansøgninger modtaget i 2010 først er givet i 2011.
45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af økologisk jordbrugsproduktion og mil-
jøvenligt jordbrug, henholdsvis via et omlægningstilskud til økologisk jordbrugsdrift og et mil-
jøbetinget tilskud. Formålet med ordningerne er at fremme økologisk og miljøvenlig jordbrugs-
produktion og derved bl.a. bidrage til at sikre en reduktion i pesticidanvendelsen og bidrage til
den generelle reduktion i kvælstofudledningen.
Omlægningstilskud ydes med et højt tilskud i de første to år, hvor et areal er under omlæg-
ning til økologisk produktion, og med et mindre tilskud i de følgende tre år. Samme areal kan
kun opnå tilsagn om tilskud én gang. Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 indgår,
at der i 2010-2015 afsættes bevillinger til at understøtte en årlig vækst i det økologiske areal på
18.000 ha.
Miljøbetinget tilskud ydes i de 5 år, hvor jordbrugeren er omfattet af forpligtelsen til kun at
anvende økologiske plantebeskyttelsesmidler og begrænse mængden af tilført kvælstof. Ved ud-
løbet af de 5 år kan der søges om tilsagn til en ny 5-årig periode. Fra 2010 omfatter miljøbetinget
tilskud alene tilskud til arealer med juletræer og pyntegrønt, idet miljøbetinget tilskud i øvrigt er
erstattet af ekstensivt landbrug budgetteret på § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68).
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 20,4 mio. kr. i
| 2012 og 4,6 mio. kr. i 2013. Baggrunden er, at der til finansieringen af regeringens miljøfoku-
| sering af landdistriktsprogrammet er indbudgetteret forbrug af videreførte beløb med 20,4 mio.
| kr. i 2012 på baggrund af det forventede mindreforbrug i 2011. Desuden er der indbudgetteret
| forbrug af videreførte beløb med 4,6 mio. kr. i 2013 på baggrund af forventede annullerede tilsagn
| i 2011 under ordningen.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... - - -
2011 ...................................... 8,0 3,6 4,4
2012 ...................................... 4,0 1,8 2,2
2013 ...................................... 4,0 1,8 2,2
2014 ...................................... 4,0 1,8 2,2
2015 ...................................... 4,0 1,8 2,2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagn i alt (mio. kr.)............................... - - - - - 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Antal tilsagnsmodtagere............................ - - - - - 80 40 40 40 40
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) .............. - - - - - 100 100 100 100 100
Indeks......................................................... - - - - - 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2012-niveau (1.000 kr.)............................. - - - - - 102 100 100 100 100
§ 24.23.03.45. 75
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger :
Regnskabstallene for 2006 -2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstal-
lene for 2007 -2010 er desuden ekskl. ejerskiftesager.
Antal hektar i alt under pkt. D og F er til og med 2009 ekskl. hektar, der får tilsagn om omlægningstilskud, da der fore-
kommer en del hektar, der får en kombination af både omlægningstilskud og miljøbetinget tilskud. Fra 2010 og frem er
pkt. F antal hektar, der får MB-tilsagn tillagt nye antal hektar med omlægningstilskud.
For aktivitetsoplysningerne vedrørende årene 2006-2010 gælder endvidere følgende:
Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har ansøgt om forlæn-
gelse eller ændring af deres eksisterende aftaler.
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... 22,9 10,3 12,6
| 2011 ......................................
| 25,6
| 7,0
| 18,6
2012 ...................................... 46,0 12,1 33,9
2013 ...................................... 46,0 12,1 33,9
2014 ...................................... 46,0 12,1 33,9
2015 ...................................... 46,0 12,1 33,9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A.Tilsagn i alt (mio. kr.)
| 1.Omlægningstilskud.................
| 9,0
| 42,8
| 29,7
| 33,5
| 19,5
| 22,8
| 43,2
| 43,2
| 43,2
| 43,2
2. Miljøbetinget tilskud............. 341,5 174,6 175,9 196,3 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
| Tilsagn i alt (mio. kr.) ..............
| 350,5
| 217,4
| 205,6
| 229,8
| 22,2
| 25,6
| 46,0
| 46,0
| 46,0
| 46,0
B. Antal tilsagnsmodtagere
| 1.Omlægningstilskud.................
| 455
| 554
| 439
| 250
| 375
| 440
| 830
| 830
| 830
| 830
2. Miljøbetinget tilskud............. 2.830 1.362 1.732 1.348 60 60 60 60 60 60
| Antal tilsagnsmodtagere i alt....
| 3.285
| 1.916
| 2.171
| 1.598
| 435
| 500
| 890
| 890
| 890
| 890
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)
1.Omlægningstilskud................. 20 77 68 134 52 52 52 52 52 52
2. Miljøbetinget tilskud............. 121 128 102 146 45 47 47 47 47 47
| Tilsagn pr. modtager
| i gennemsnit (1.000 kr.).............
| 107
| 113
| 95
| 144
| 51
| 51
| 52
| 52
| 52
| 52
Indeks.......................................... 112,9 110,8 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
| Tilsagn pr. modtager i
| 2012-niveau (1.000 kr.) ............
| 120
| 126
| 102
| 152
| 53
| 52
| 52
| 52
| 52
| 52
D. Antal hektar (1.000 ha)
| 1.Omlægningstilskud.................
| 12,8
| 18,0
| 11,5
| 13,9
| 8,1
| 9,5
| 18,0
| 18,0
| 18,0
| 18,0
2. Miljøbetinget tilskud............. 76,7 44,9 46,9 52,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
| Antal hektar (1.000 ha) i alt.....
| 76,7
| 44,9
| 46,9
| 52,0
| 8,8
| 10,2
| 18,7
| 18,7
| 18,7
| 18,7
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 ha)
1.Omlægningstilskud................. 0,7 2,4 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
| 2. Miljøbetinget tilskud.............
| 4,5
| 3,9
| 3,8
| 3,8
| 3,8
| 3,8
| 3,8
| 3,8
| 3,8
| 3,8
Tilsagn pr. hektar
i gennemsnit (1.000 kr.)............. 3,9 4,8 4,4 4,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Indeks.......................................... 112,9 110,8 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. hektar i
2012-niveau (1.000 kr.) ............ 4,4 5,3 4,7 4,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)
1. Økologisk arealtilskud ......... 8,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
| 2.Omlægningstilskud.................
| 25,9
| 28,9
| 36,8
| 44,3
| 47,9
| 54,3
| 55,2
| 63,5
| 71,4
| 81,3
3. Miljøbetinget tilskud............. 146,8 170,0 179,1 184,8 150,0 115,8 74,7 34,3 4,6 4,6
| Arealer under ordningerne
| i alt (1.000 ha) ..........................
| 155,0
| 170,4
| 179,2
| 184,8
| 158,1
| 133,4
| 110,2
| 87,8
| 76,0
| 85,9
76 § 24.23.03.45.
| I aktivitetsoplysningerne for 2011-2015 indgår tillige forbrug af videreførte beløb , og desuden er der foretaget indregning
| af mindreforbrug i 2011, der er budgetteret som forbrug af videreførte beløb i 2012 .
46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.
På underkontoen er indsat reserve til videreførsel af miljøbetinget tilskud/ekstensivt landbrug
som tilsagnsordning og mindre national reserve.
48. Aktiviteter for børn og unge
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter vedrørende aktiviteter for børn og unge i
landdistrikterne.
Indsatsen i 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen nedsat med 10,0 mio. kr. årligt
| og indtægtsbevillingen nedsat med 3,7 mio. kr. i 2012 og herefter med 5,0 mio. kr. årligt. Bag-
| grunden er, at ordningen vedrørende tilskud til børn og unge i landdistrikterne nedlægges fra 2012
| som led i finansiering af miljøfokusering af landdistriktsmidler, jf. Aftale om finansloven for
| 2012.
| Desuden er der til finansieringen af de øgede nettomerudgifter i forbindelse med regeringens
| miljøfokusering af landdistriktsprogrammet indbudgetteret forbrug af videreførte beløb på 1,3
| mio. kr. på baggrund af forventede annullerede tilsagn i 2011 på kontoen.
49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af lokale aktions-
grupper (LAG) via leader-metoden. Projekterne vedrører dels etablering af lokale arbejdspladser
i landdistrikterne dels projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne.
Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende lokale arbejdspladser i landdistrikterne kan ydes
inden for følgende områder:
- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- basale servicefaciliteter,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi,
- fødevarevirksomheder.
Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne
kan ydes inden for følgende områder:
- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- fornyelse og udvikling i landsbyer,
- basale servicefaciliteter,
- natur- og kulturarv,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi.
Desuden kan der ydes tilskud til udarbejdelse af en lokal udviklingsstrategi, foranstaltninger
vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrup-
per og ansættelse af koordinator og samarbejde mellem aktionsgrupper.
Indsatsen i 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.
Der bliver endvidere som led i aftalen meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor
§ 24.23.03.49. 77
den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold
er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er overføres ressortansvaret for tilrettelæggelse
og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig
og Landdistrikter. På den baggrund overføres nettobevillingen på underkonto 49. Arbejdspladser
og attraktive levevilkår i landdistrikterne på 42,2 mio. kr. årligt til § 14.71.01.10. Støtte til ud-
vikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet. Af den samlede videreførselsbehold-
ning primo 2011 på underkonto 49 på 51,3 mio. kr. overføres 31,3 mio. kr. til § 14.71.01.10,
svarende til den andel af beholdningen som forventes anvendt med 20,0 mio. kr. i 2012, 10,0
mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014.
Da NaturErhvervstyrelsen i henhold til samarbejdsaftale fortsat yder tilsagn om tilskud til
projekter og driften af de lokale aktionsgrupper overføres midlerne hertil fra § 14.71.01.10 til
underkonto 49 som intern statslig overførselsudgift. Den EU-medfinansiering, som oppebæres ved
tilsagnsgivningen, modsvares af en intern statslig overførselsudgift til § 14.71.01.10. ved anven-
delse af standardkontiene 33 og 43 således, at nettobevillingen på nærværende konto er nul, og
nettobevillingen svarende til forskellen mellem tilsagnsgivningen i 2012 på 138,2 mio. kr. og
EU-medfinansieringen på 76,0 mio. kr. er budgetteret på § 14.71.01.10.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene optaget med ændret anvendelse. Baggrun-
| den er, at der fra 2012 under tilsagnsbevillingen på underkontoen indgår midler fra Landlegatet,
| som fremover uddeles som en del af den almindelige tilsagnsgivning.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Bemærkninger :
Den høje EU-andel i 2010 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt
via andre offentlige midler.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger :
Regnskabstallet for 2007-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2011-2014 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... 113,5 31,4 82,1
2011 ...................................... 113,5 51,1 62,4
2012 ...................................... 138,2 62,2 76,0
2013 ...................................... 116,0 52,2 63,8
2014 ...................................... 96,7 43,5 53,2
2015 ...................................... 93,8 42,2 51,6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagn i alt (mio. kr.)............................... - 30,5 128,0 172,2 113,5 113,5 138,2 116,0 96,7 93,8
Antal tilsagnsmodtagere............................ - 45 606 849 640 640 780 655 545 530
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) .............. - 678 211 203 177 177 177 177 177 177
Indeks......................................................... - 110,8 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2012-niveau (1.000 kr.)............................. - 751 227 215 183 180 177 177 177 177
78 § 24.23.03.50.
50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for pe-
rioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til nyanlæg inkl. senere renholdelse vedrørende lægi-
vende og biotopforbedrende beplantninger.
Indsatsen 2010-2015 indgår i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU vedrørende tilsagnsgivningen.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger :
Regnskabstallene for 2006 -2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Oversigten viser
alene tilsagnsgivningen til kollektiv og individuel læplantning. Herudover blev der i R-år et 2006 også afholdt udgifter
til både forskning og til administration af ordningen. Administrationen omfattede dels udgifter til Landsforeningen De
Danske Plantningsforeningers administration af tilskudsordningen, dels udgifter til dækning af udgifter til kontrol af ord-
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... 15,4 6,9 8,5
2011 ...................................... 14,7 6,6 8,1
2012 ...................................... 14,3 6,4 7,9
2013 ...................................... 14,3 6,4 7,9
2014 ...................................... 14,3 6,4 7,9
2015 ...................................... 14,3 6,4 7,9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A.Tilsagn (mio. kr.)
1. Individuel læplantning ........................ 5,8 1,8 2,6 3,5 3,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6
2. Kollektiv læplantning .......................... 21,0 13,0 12,8 11,8 11,8 12,0 11,7 11,7 11,7 11,7
Tilsagn i alt (mio. kr.) ............................. 26,8 14,8 15,4 15,3 15,4 14,7 14,3 14,3 14,3 14,3
B.Antal tilsagnsmodtagere
1. Individuel læplantning ........................ 210 39 74 81 94 72 70 70 70 70
2. Kollektiv læplantning .......................... 1250 624 455 493 375 380 370 370 370 370
Antal tilsagnsmodtagere i alt................... 1.460 663 663 663 469 452 440 440 440 440
C.Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)
1. Individuel læplantning ........................ 27,6 46,2 35,1 43,2 38,3 37,5 37,1 37,1 37,1 37,1
2. Kollektiv læplantning .......................... 16,8 20,8 28,1 23,9 31,5 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6
Tilsagn pr. modtager
i gennemsnit (1.000 kr.) .......................... 18,4 22,3 23,2 23,1 32,8 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
Indeks ....................................................... 112,9 110,8 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2012-niveau (1.000 kr.) ........................... 20,7 24,7 24,9 24,4 34,0 33,1 32,5 32,5 32,5 32,5
D.Antal planter (1.000
planter og km)
1. Individuel læplantning ........................ 533 305 289 313 253 190 180 180 180 180
2. Kollektiv læplantning .......................... 1.755 1.002 941 978 758 770 750 750 750 750
Antal planter i alt (1.000) ...................... 2.288 1.307 1.230 1.291 1.011 960 930 930 930 930
Hegn, km.................................................. 605 274 274 274 169 165 160 160 160 160
E. Tilsagn pr. plante (kr.)
1. Individuel læplantning ........................ 10,9 5,9 9,0 11,2 14,2 14,2 14,4 14,4 14,4 14,4
2. Kollektiv læplantning .......................... 12,0 13,0 13,6 12,1 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6
Tilsagn pr. plante
i gennemsnit (kr.)...................................... 11,7 11,3 12,5 11,9 15,2 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4
Indeks......................................................... 112,9 110,8 107,3 105,8 103,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. plante i
2012-niveau (kr.)...................................... 13,2 12,5 13,4 12,5 15,8 15,6 15,4 15,4 15,4 15,4
§ 24.23.03.50. 79
ningen. Fra og med 2007 administreres ordningen af FødevareErhverv, nu Fødevareministeriets nye styrelse, mens der
fortsat i R-, B- og F-årene er indregnet udgifter til dækning af kontrol af ordningen.
I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der er på kontoen budgetteret med overførsel af
0,7 mio. kr. til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af kontroludgifter.
| 55. Tilskud til jordfordelinger
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en indtægtsbevilling på 1,0
| mio. kr. i 2012. Baggrunden er, at der til finansieringen af de øgede nettomerudgifter i forbindelse
| med regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, er indbudgetteret forbrug af vide-
| reførte beløb på baggrund af forventede annullerede tilsagn i 2011.
70. EU-medfinansiering mv.
På underkontoen er indsat en negativ budgetregulering vedrørende mindreindtægter som
skyldes den konkrete udmøntning af landdistriktsprogrammets ordninger, herunder ordninger med
EU-medfinansiering på 50 pct. stigende til 75 pct.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 35,0 mio. kr. i 2013. Bag-
| grunden er, at der til delvis finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet
| er indbudgetteret forbrug af videreførte beløb i 2013 med samlet 35,0 mio. kr. på baggrund af
| forventede annullerede tilsagn i 2012 under landdistriktsordningerne.
24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til landbrugere og landbrugsak-
tiviteter i henhold til artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler
for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til jordbrugere.
På kontoen kan der i henhold til landbrugsstøtteloven og artikel 68 i Rådsforordning RFO
73/2009 ydes særlige tilskud, der er vigtige for beskyttelse af miljøet mv.
EU-Kommissionen godkendte det danske program primo 2010, hvorefter der kan ydes tilskud
til:
- ekstensivt landbrug,
- pleje af permanente græsarealer uden for Natura 2000-områder,
- etablering af flerårige energiafgrøder.
Tilskud ydes som et-årige tilskud og er fuldt ud finansieret af uforbrugte EU-midler under
enkeltbetalingsordningen, jf. § 24.42.12.
Som led i finansieringen af Aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der forudsat en
budgetramme på 117 mio. kr. i henholdsvis 2010 og 2011 stigende til 173 mio. kr. i 2012 og 229
mio. kr. i 2013. Budgettet for 2012 er fastlagt på baggrund af EU-Kommissionens genberegning
af budgettet i 2011. Budgettet for 2013 er et skøn på baggrund af foreløbige beregninger.
Ansøgninger indgivet i 2012 forventes at ske under et revideret artikel 68-program. I den
sammenhæng forventes ordningerne under programmet udvidet med henblik på at udnytte den
forøgede budgetramme. EU-Kommissionens godkendelse af det reviderede artikel 68-program
forventes at foreligge ultimo 2011 eller primo 2012. Budgettet er foreløbigt udmøntet under de
nuværende godkendte ordninger og en ny ordning rettet mod økologisk frugt og bær. Desuden
er der mulighed for tilføjelse af yderligere nye tilskudsordninger på både underkonto 10 og 20.
Med henblik på fuld udnyttelse af rådighedsbeløbet kan der komme ændringer i ordningsindhold
og den budgetmæssige fordeling mellem ordningerne på baggrund af det endeligt godkendte
program.
80 § 24.23.04.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 29,2 117,0 173,2 229,0 - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 29,2 117,0 173,2 229,0 - -
10. Ekstensivt landbrug og perma-
nente græsarealer
Udgift ................................................... - 25,8 85,0 144,4 206,0 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 25,8 85,0 144,4 206,0 - -
Indtægt ................................................ - 25,8 85,0 144,4 206,0 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 25,8 85,0 144,4 206,0 - -
20. Flerårige energiafgrøder
Udgift ................................................... - 3,4 32,0 28,8 23,0 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 3,4 32,0 28,8 23,0 - -
Indtægt ................................................ - 3,4 32,0 28,8 23,0 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 3,4 32,0 28,8 23,0 - -
Bemærkninger:
R -tallene for 2010 er flyttet fra § 24.23.03., hvor de i 2010 var bogført på underkontiene 68 og 69.
10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer
På underkontoen kan der i henhold til det danske program for anvendelse af artikel 68, stk.
1, litra a, nr. v, i Rådsforordning 73/2009 ydes tilskud til følgende områder:
- ekstensivt landbrug med det formål at fremme økologisk jordbrug og generelt fremme
dyrkning af landbrugsjorden uden brug af pesticider og med reduceret gødningstilførsel.
Ordningen skal understøtte måltallet i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 om en vækst
i det økologiske areal på 18.000 ha. årligt.
- pleje af græsarealer, med det formål at fastholde og øge biodiversiteten og at reducere ud-
vaskningen af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler fra landbruget til vandmiljøet.
Ordningen er rettet mod ekstensiv drift af permanente græsarealer i beskyttede naturtyper
- andre arealstøtteordninger, der opfylder betingelserne for tilskud i henhold til artikel 68, stk.
1, litra a., nr. v i det danske artikel 68-program.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.4 Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under artikel 68-pro-
grammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til
EU-Kommissionen fremsendt inden udgangen af juli måned 2011 uden
at afvente EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program.
Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU optages på
statsregnskabet for 2012.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Tilskud i alt (mio. kr.)
1. Ekstensivt landbrug .................... - - - - 22,5 78,5 116,4 164,0 - -
2. Permanente græsarealer............... - - - - 3,3 6,5 28,0 42,0 - -
Tilskud i alt (mio. kr.) ..................... - - - - 25,8 85,0 144,4 206,0 - -
B. Antal tilskudsmodtagere
1. Ekstensivt landbrug .................... - - - - 2.464 7.992 8.300 9.650 - -
2. Permanente græsarealer............... - - - - 521 883 4.000 6.000 - -
Antal tilskudsmodtagere i alt........... - - - - 2.985 8.875 12.300 15.650 - -
§ 24.23.04.10. 81
Bemærkninger :
Aktivitetsoplysningerne for 2010 omfatter udbetalinger til ansøgninger godkendt i 2010 og udbetalt i 2010 . Derudover
er der frem til april 2011 udbetalt i alt 4,7 mio. kr., så ledes at der i alt er udbetalt 30,5 mio. kr. på baggrund af ansøg-
ningsrunden 2010. Tilskudsoplysningerne for 2010 er efter fradrag af graduering i tilskudsudbetalingerne , der i henhold
til EU-bestemmelserne udgør 8-12 pct.
20. Flerårige energiafgrøder
På underkontoen kan der i henhold til det af EU-Kommissionen godkendte program for den
danske anvendelse af artikel 68, stk. 1, litra a, nr. i-iv, i Rådsforordning RFO 73 2009 ydes tilskud
til
- flerårige energiafgrøder med det formål at fremme produktionen af biomasse og bidrage til
at reducere udledningen af næringsstoffer, etablering af økologiske frugt- og bærarealer med
det formål at fremme produktionen af dansk økologisk frugt og bær,
- andre støtteordninger, der opfylder betingelserne for tilskud i henhold til artikel 68, stk. 1,
litra a., nr. i-iv, i det danske artikel 68-program.
Eventuelle uudnyttede udgiftsbevillinger på underkonto 20 kan anvendes under § 24.42.12.45.
Handyrpræmier.
Centrale aktivitetsoplysninger:
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)
1. Ekstensivt landbrug ..................... - - - - 9 10 14 17 - -
2. Permanente græsarealer............... - - - - 6 7 7 7 - -
Tilskud pr. modtager
i gennemsnit (1.000 kr.)................. - - - - 9 10 12 13 - -
Indeks.............................................. - - - - 103,4 101,7 100,0 100,0 - -
Tilskud pr. modtager i
2012-niveau (1.000 kr.) ................... - - - - 9 10 12 13 - -
D. Antal ha (1.000 ha)
1. Ekstensivt landbrug .................... - - - - 29,3 95,8 141,9 200,0 - -
2. Permanente græsarealer............... - - - - 2,8 5,3 20,0 30,0 - -
Antal ha i alt .................................... - - - - 32,1 101,1 161,9 230,0 - -
E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)
1. Ekstensivt landbrug .................... - - - - 0,8 0,8 0,8 0,8 - -
2. Permanente græsarealer............... - - - - 1,2 1,2 1,4 1,4 - -
Tilskud pr. ha
i gennemsnit (1.000 kr.)................. - - - - 0,8 0,8 0,9 0,9 - -
Indeks.............................................. - - - - 103,4 101,7 100,0 100,0 - -
Tilskud pr. ha i
2012-niveau (1.000 kr.) ................... - - - - 0,8 0,8 0,9 0,9 - -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Tilskud i alt (mio. kr.)
.1. Flerårige energiafgrøder - - - - 3,4 32,0 23,8 18,0 - -
2. Økologisk frugt og bær - - 5,0 5,0 - -
Tilskud i alt (mio. kr.) ..................... - - - - 3,4 32,0 28,8 23,0 - -
B. Antal tilskudsmodtagere
1. Flerårige energiafgrøder - - - - 167 2.000 1.170 880 - -
2. Økologisk frugt og bær - - 25 25 - -
Antal tilskudsmodtagere i alt........... - - - - 167 2000 1.195 905 - -
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)
1. Flerårige energiafgrøder - - - - 20 16 20 20 - -
2. Økologisk frugt og bær - - 200 200 - -
Tilskud pr. modtager
i gennemsnit (1.000 kr.)................. - - - - 20 16 24 25 - -
Indeks ............................................... - - - - 103,4 101,7 100,0 100,0 - -
Tilskud pr. modtager i
2012-niveau (1.000 kr.) ................... - - - - 21 16 24 25 - -
82 § 24.23.04.20.
Bemærkninger :
Aktivitetsoplysningerne for 2010 omfatter udbetalinger til ansøgninger godkendt i 2010 og udbetalt i 2010. Derudover
er der frem til april 2011 udbetalt i alt 0,4 mio. kr., således at der i alt er udbetalt 3,8 mio. kr. på baggrund af ansøg-
ningsrunden 2010. Tilskudsoplysningerne for 2010 er efter fradrag af graduering i tilskudsudbetalingerne, der i henhold
til EU-bestemmelserne udgør 8-12 pct.
24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.)
Ordningen vedrørende støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter på underkonto 10 er ophørt.
De sidste tilsagn på underkonto 10 blev meddelt i 2003.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,5 -0,1 -2,4 0,1 0,1 - -
Indtægtsbevilling ......................................... 6,3 4,1 - - - - -
10. Investeringer i jordbrugsbedrif-
ter, landdistriktsstøttelovens § 2,
stk. 1, nr. 1
Udgift ................................................... -0,5 -0,1 -2,5 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,5 -0,1 -2,5 - - - -
Indtægt ................................................ 6,3 4,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 6,3 4,1 - - - - -
61. Overtagne fordringer, Statens
Administration
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,1 0,1 0,1 - -
Bemærkninger:
Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og
ændring i hensættelser. Udbetalinger medfinansieres under landdistriktsprogrammet 2007-2013.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,2
I alt .................................................................................................................................. 4,2
Beholdningen på 4,2 mio. kr. forventes udmøntet med 4,2 mio. kr. i 2012.
D. Antal ha (1.000 ha.)
.1. Flerårige energiafgrøder - - - - 1,1 10,0 5,7 4,3 - -
2. Økologisk frugt og bær - - 0,1 0,1 - -
Antal ha i alt .................................... - - - - 1,1 10,0 5,8 4,4 - -
E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)
. 1. Flerårige energiafgrøder - - - - 3,2 3,2 4,2 4,2 - -
2. Økologisk frugt og bær - - 40 40 - -
Tilskud pr. ha
i gennemsnit (1.000 kr.)................. - - - - 3,2 3,2 4,9 5,2 - -
Indeks.............................................. - - - - 103,4 101,7 100,0 100,0 - -
. Tilskud pr. ha i
. 2012-niveau (1.000 kr.) .................. - - - - 3,3 3,3 4,9 5,2 - -
§ 24.23.05.61. 83
61. Overtagne fordringer, Statens Administration
I forbindelse med tilskudsordningen vedrørende forbedringsplaner kunne der i henhold til
strukturlovens § 2, ydes 100 pct. statsgaranti for pengeinstitutlån. Ved misligholdelse af disse lån
overtages fordringen af staten efter indfrielse over for pengeinstituttet. Fra og med 1999 er ord-
ningen med statsgaranti ophævet for nye ansøgere, og der afgives ikke længere nye garantier.
Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres,
således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle
indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de ak-
tiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.
Yderligere oplysninger kan findes på www.oes.dk/Statens-Administration.
Centrale aktivitetsoplysninger:
24.23.33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning (Reservationsbev.)
I henhold til RFO 320/2006 blev der etableret en omstruktureringsfond på fællesskabsniveau
med henblik på finansiering af en reduktion af EU's samlede sukkerproduktion. På denne bag-
grund blev der i 2009 ydet diversificeringsstøtte på 56,9 mio. kr. til gennemførelse af særlige
foranstaltninger i områder, der er berørt af afgivelse af sukkerkvote.
Forordningsgrundlaget blev i 2010 ændret således, at projekterne skal være gennemført senest
d. 30. september 2011 og hele støtten skal være udbetalt senest d. 31. marts 2012. I den forbin-
delse vil der ske endelig regulering af de meddelte tilsagn.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal stillede garantier ultimo året........... 148 122 104 81 31 15 4 2 - -
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.) .......... 22,3 21,1 10,9 9,2 2,6 1,3 0,3 0,1 - -
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året
(mio. kr.).................................................... 0,15 0,17 0,10 0,10 0,08 0,08 0,08 0,05 - -
Antal indfriede garantier pr. år................. - - - - - 1 1 1 - -
Indfriet pr. år (mio. kr.) ............................ - - - - - 0,1 0,1 0,1 - -
Gennemsnitligt pr. indfriet garanti (mio.
kr.).............................................................. - - - - - 0,1 0,1 0,1 - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budget-
terede.
BV 2.10.5 Der er adgang til at videreføre og anvende uforbrugte midler samt an-
nullerede tilsagn fra 2011 i 2012.
BV 2.10.5 Tilskud på underkonto 10 gives som tilsagn.
84 § 24.23.33.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 56,9 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 56,2 0,0 - - - - -
10. Diversificeringsstøtte, sukker
Udgift ................................................... 56,9 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 56,9 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 56,2 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 56,2 0,0 - - - - -
Bemærkninger:
Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og
ændring i hensættelser.
24.23.45. Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv.
I henhold til LBK nr. 563 af 20. august 1987 og lov nr. 1108 af 21. december 1994 om støtte
til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv. kunne der stilles statsgaranti for lån til
de efter loven støtteberettigede investeringer. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringen
af staten efter indfrielse over for pengeinstituttet. Ansøgningsfristen udløb primo 1996, og der
ydes ikke nye garantier under ordningen. Garantiperioden udløber i 2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 0,1 - - - -
20. Indløsning af garanti til land-
brug i forbindelse med miljøfor-
bedrende investeringer, Statens
Administration
Udgift ................................................... - - 0,1 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,1 - - - -
24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,6 -1,1 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -0,3 -0,5 - - - - -
10. Ophørsstøtte til jordbrugere
Udgift ................................................... -0,6 -1,1 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... -0,6 -1,1 - - - - -
Indtægt ................................................ -0,3 -0,5 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -0,3 -0,5 - - - - -
Bemærkninger:
I henhold til LBK nr . 676 af 9. august 1995 om ophørsstøtte til jordbrugere, der var fyldt 55 år, men ikke 67 år på op-
hørstidspunktet, og som havde forladt erhvervet i perioden fra d. 1. januar 1994 til d. 31. december 1998. Ordningen er
ophørt og de sidste tilsagn blev meddelt i 1999, mens de sidste udbetalinger og annullering er af tilsagn fandt sted i 2010
.
§ 24.24. 85
24.24. Driftsstøtte i jordbruget
Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug og tilskud til produktions-
og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug og fiskeri.
24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (Lovbunden)
I forbindelse med yngre jordbrugerordning kunne der til nyetablerede jordbrugere, hvor der
ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit stilles 100 pct. statsga-
ranti til førstegangsetablerede. Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophører
pr. 1. januar 2012, jf. lov nr. 159 af 14. juni 2011 om nedlæggelse af yngre jordbruger-ordningen.
Det betyder, at der ikke meddeles nye garantier, som vil kunne medføre tab.
Den del af støtteordningen, der vedrører ydelsestilskud til yngre jordbrugere efter 1995- og
2000-ordningen indgår i landdistriktsprogrammet 2007-2013.
Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordningen
og 2010-ordningen administreres af Statens Administration, tidligere Økonomistyrelsen. Ryk-
nings- og relaksationsadministrationen varetages ligeledes af Statens Administration, jf. www.o-
es.dk/Statens-Administration.
Jf. endvidere www.ferv.dk.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 14,5 25,6 46,1 37,1 28,9 22,0 18,4
Indtægtsbevilling ......................................... 12,4 10,4 10,5 14,5 13,8 12,9 12,1
10. Ydelsestilskud vedrørende lån til
yngre jordbrugere
Udgift ................................................... 7,5 2,8 0,7 0,1 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,5 2,7 0,7 0,1 - - -
Indtægt ................................................ 3,4 1,3 0,3 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 3,4 1,3 0,3 - - - -
20. Indløsning af statsgaranti vedrø-
rende lån til yngre jordbrugere,
Statens Administration
Udgift ................................................... 7,0 22,9 45,3 36,9 28,8 21,9 18,3
54. Statslige udlån, tilgang ................. 7,0 22,9 45,3 36,9 28,8 21,9 18,3
Indtægt ................................................ 9,0 9,1 10,1 14,4 13,7 12,8 12,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 9,0 9,1 10,1 14,4 13,7 12,8 12,0
55. Tilbagebetaling af ydelsestil-
skud, Statens Administration
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.9.1 og BV 2.6.5 Der er under § 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen adgang til via
standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra underkonto 10 til §
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter,
herunder lønudgifter, til evaluering, information samt etablering og
udvikling af tilskudsadministrative systemer.
86 § 24.24.05.
60. Afdragsordning for tilbagebeta-
ling af ydelsestilskud, Statens
Administration (tekstanm. 31)
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere
På kontoen budgetteres sidste afløb på den lukkede ordning. Udgifterne til ydelsestilskuddet
omfatter afløbet af 1995- og 2000-ordningerne.
Ordningerne er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den
nationale del og medfinansieringen fra EU.
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Statens Administration
Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbruger ophører pr. 1. januar 2012. Der indgår
således alene tab fra tidligere ordninger, hvor der til nyetablerede jordbrugere med lån i DLR
Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, for hvilke der er stillet 100 pct. stats-
garanti. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over
for institutterne. Der er stillet garanti for i alt 1,7 mia. kr. ultimo 2010.
Indtil 1. juli 1994 har långivningen været baseret på inkonverterbare lån, ligesom indfrielserne
og aktivitetsoplysningerne har været baseret på grundlag af obligationsrestgælden.
Efter overgang til ydelse af lån på grundlag af konverterbare obligationer afgives oplysningerne
på grundlag af lånerestgælden. Herved er der en sammenhæng mellem det oprindeligt lånte beløb
og aktivitetsoplysningerne. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over
for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår.
Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirk-
somheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.
Der forventes indfriet garantier vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og
rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere og lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af
lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere svarende til 0,4 pct. i
2012, 0,2 pct. i 2013, 0,3 pct. i 2014 og 0,4 pct. i 2015. Vedrørende lov nr. 397 af 14. juni 1995
om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere forventes indfrielser på 1,4 pct. i
2012. I perioden 2013-2015 forventes indfrielser på henholdsvis 2,1 pct., 3,3 pct. og 5,5 pct. For
lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne forventes indfrielser på 1,2
pct. i 2012, 1,0 pct. i 2013, 1,4 pct. i 2014 og 0,7 pct. i 2015.
Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 1,5 pct. i 2012, 0,8 pct. i
2013-2014 og 0,6 pct. i 2015. For 2008-ordningen forventes indfrielser på 12,2 pct. i 2012, 8,3
pct. i 2013, 2,9 i 2014 og 3,1 pct. i 2015.
For 2009-ordningen forventes indfrielser på 6,1 pct. i 2012. I 2013, 2014 og 2015 forventes
indrielser på henholdsvis 6,0 pct., 6,3 pct. og 6,6 pct. af primobeholdningen.
For 2010-ordningen forventes ingen indfrielser i 2012. I 2013 og 2014 forventes indfrielser
på 2,1 pct., og i 2015 på 2,2 pct. af primobeholdningen.
For så vidt angår lån ydet efter lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af land-
distrikterne (2000-ordningen), 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordning samt
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-andel
2010 ....................................... 2,8 1,5 1,3
2011 ....................................... 0,7 0,4 0,3
2012 ....................................... 0,1 0,1 0,0
2013 ....................................... - - -
2014 ....................................... - - -
2015 ....................................... - - -
§ 24.24.05.20. 87
2010-ordningen, jf. § 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen, betaler låntagerne en risikopræmie
til staten til delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielserne. Risikopræmien beregnes som
anført nedenfor.
ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.
Bemærkninger:
Ad 1 Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000
kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån.
Ad 2 Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgør
risikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1
pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. Lån efter lovens § 5 udgør p.t. over 95 % af samtlige lån.
Ad 3 Risikopræmien er nedsat til 0,4 pct. af restgælden.
Ad 4 Risikopræmien udgør 0,7 pct. af restgælden.
Ad 5 Risikopræmien udgør 3,55 pct. af restgælden.
Gebyr- eller afgiftsordning (G/A) Hjemmel Sats Kr. Stign.
pct.
Provenu
mio. kr.
Henvis. til virksom-
hedsoversigt
1 A 1-pct. risikopræmie vedr. YJ-
lån............................................... L 338 2000 1 pct. 1) 0 0,9 -
2 A 0,75-pct. risikopræmie vedr.
YJ lån 2004/2005-ordningerne.. L 405 2005 0,75 pct. 2) 6,1 -
3 A 0,4-pct. risikopræmie vedr. YJ
lån 2008-ordningen.................... 0,4 pct. 3) 0,4
4 A 0,7-pct. risikopræmie vedr.
YJ-lån 2009-ordningen .............. 0,7 pct. 4) 0,8
5 A 3,55-pct. risikopræmie vedr.
YJ-lån 2010-ordningen .............. 3,55 pct. 5) 6,2
I alt.................................................. 14,4
88 § 24.24.05.20.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Opgjort i 2010-niveau 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal stillede garantier ultimo året
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... 2.458 1.971 1.593 1.359 870 703 557 445 356 285
L 397 1995 ................................................ 1.039 796 541 419 306 150 129 84 55 36
L 338 2000 ................................................ 1.383 1.350 1.114 938 680 579 491 418 355 302
2004/2005-ordningerne ............................. 190 412 576 545 422 336 381 362 344 327
2008 ........................................................... - - - 3 40 94 36 34 33 31
2009 ........................................................... - - - - 39 89 35 33 32 30
2010 ........................................................... - - - - - - 50 49 48 47
Antal i alt................................................... 5.070 4.529 3.827 3.264 2.357 1.951 1.629 1.377 1.175 1.011
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... 294 216 166 124 61 52 39 33 25 21
L 397 1995 ................................................ 487 324 221 156 95 46 40 26 16 10
L 338 2000 ................................................ 1.036 859 699 566 377 302 245 196 158 128
2004/2005-ordningerne ............................. 349 713 788 1.080 954 740 818 757 683 617
2008 ........................................................... - - - 11 131 340 112 118 106 92
2009 ........................................................... - - - - 125 307 113 115 110 104
2008 ........................................................... - - - - - 340 173 169 164 162
Garantibeløb i alt....................................... 2.165 2.112 1.874 1.937 1.743 1.787 1.367 1.245 1.098 972
Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... 0,12 0,11 0,10 0,10 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
L 397 1995 ................................................ 0,47 0,41 0,41 0,40 0,31 0,31 0,29 0,31 0,29 0,28
L 338 2000 ................................................ 0,75 0,64 0,63 0,60 0,55 0,52 0,50 0,47 0,45 0,42
2004/2005-ordningerne ............................. 1,84 1,73 1,37 2,00 2,26 2,20 2,09 1,99 1,89 1,79
2008 ........................................................... - - - - 3,28 3,61 3,43 3,26 3,10 2,94
2009 ........................................................... - - - - 3,21 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
2010 ........................................................... - - - - - - 3,45 3,45 3,45 3,45
I alt............................................................. 3,17 2,88 2,51 0,50 1,61 1,69 1,90 1,86 1,81 1,77
Antal indfriede garantier pr. år
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... 3 - 2 - 0 2 2 1 1 1
L 397 1995 ................................................ 10 2 1 1 2 2 2 2 2 2
L 338 2000 ................................................ 5 2 - 2 2 8 6 4 5 2
2004/2005-ordningerne ............................. - - - 1 0 7 6 3 3 2
2008 ........................................................... - - - - 4 5 4 3 1 1
2009 ........................................................... - - - - 1 2 2 2 2 2
2010 ........................................................... - - - - - - 0 1 1 1
Indfrielser i alt........................................... 18 4 3 4 9 26 22 16 15 11
Indfriet pr. år (mio. kr.)
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... 0,3 - 0,2 - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
L 397 1995 ................................................ 5,6 - 0,6 0,6 0,1 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5
L 338 2000 ................................................ 3,5 1,1 - 1,4 1,4 4,2 3,0 1,9 2,2 0,8
2004/2005-ordningerne ............................. - - - 0,5 0,0 15,4 12,5 6,0 5,7 3,6
2008 ........................................................... - - - - 17,4 18,1 13,7 9,8 3,1 2,9
2009 ........................................................... - - - - 4,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
2010 ........................................................... - - - - - - - 3,5 3,5 3,5
Indfrielser i alt........................................... 9,4 1,1 0,8 2,5 22,9 45,3 36,9 28,8 21,9 18,3
Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)
L 150 1985 og L 416 1990 ...................... 0,10 - 0,12 - 0,00 0,07 0,07 0,10 0,10 0,07
L 397 1995 ................................................ 0,60 - 0,60 0,60 0,05 0,31 0,29 0,30 0,25 0,25
L 338 2000 ................................................ 0,70 0,55 - 0,70 0,70 0,52 0,50 0,48 0,44 0,42
2004/2005-ordningerne ............................. - - - 0,50 - 2,20 2,09 2,00 1,90 1,79
2008 ........................................................... - - - - 4,35 3,61 3,43 3,27 3,10 2,94
2009 ........................................................... - - - - 4,00 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
2010 ........................................................... - - - - - - - 3,50 3,50 3,50
Gennemsnitligt i alt................................... 0,53 0,14 0,14 0,36 1,52 1,69 1,40 1,87 1,82 1,77
Risikopræmie (mio. kr.)............................ 5,3 6,4 8,4 8,8 9,0 10,1 14,4 13,7 12,8 12,0
§ 24.24.05.55. 89
55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration
Indtægten vedrører tilbagebetaling af betalte terminsydelser udbetalt i tidligere finansår som
følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en afdrags-
ordning, jf. underkonto 60.
60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration (tekstanm.
31)
For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelses-
tilskud efter vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved
udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og
rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti
og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere og lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til ud-
vikling af landdistrikterne, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil
der kunne etableres en afdragslåneordning. Ordningen tager sigte på tilfælde, hvor gennemførelse
af tilbagebetalingskravet ikke kan forventes at ske uden at låntagers ejendom vil komme på
tvangsauktion, og hvor staten ikke kan forvente at opnå dækning ved tvangsrealisationen. Ord-
ningen anvendes dog ikke i situationer, hvor den manglende opfyldelse af udbetalingsbetingel-
serne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos låntager. Lånet ydes mod oprettelse af et nyt
pante- eller gældsbrev. Der henvises til tekstanmærkning nr. 31.
24.24.41. Gældssaneringsordninger for jordbruget
I henhold til lov nr. 268 af 6. maj 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere
og akt 175 af 16 marts 1994 er der ydet statsgaranti for et samlet garantibeløb på ca. 4,1 mia.
kr. Garantiperioden er udløbet i 2011, og ordningen er dermed ophørt. Gældssaneringsordningerne
blev administreret af Økonomistyrelsen nu Statens Administration. Yderligere oplysninger kan
findes på www.oes.dk/Statens-Administration.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,5 - 0,1 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,0 0,1 - - - -
30. Statsgaranti for gældssanerings-
lån til jordbrugere, L 268 1993,
Statens Administration
Udgift ................................................... 0,5 - 0,1 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,5 - 0,1 - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 0,1 - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,0 0,0 0,1 - - - -
24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget
Ordningen administreres af Statens Administration, tidligere Økonomistyrelsen, jf. www.o-
es.dk/Statens-Administration.
Formålet med lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugs-
ejendomme var at give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansi-
ering af realkreditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere
fastsatte regler overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev
refinansieret. I sammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere
forrentede lån. Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev
overtaget af staten.
De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og som
lån baseret på særlige (grønne) obligationer.
90 § 24.24.44.
Ansøgningsfristen for indgivelse af ansøgning om refinansiering udløb d. 15. december 1989.
Ombytningsoperationen blev afsluttet i oktober 1990.
Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslån
har i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.
Staten betaler ydelserne på de overtagne gældsforpligtelser og oppebærer renter og udtræk-
ningsprovenuet af de overtagne obligationer.
De overtagne jordbrugsobligationer er alle afhændet ultimo 1992. Afhændelsen er sket på
markedsvilkår. Provenuet er overvejende anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagne
gældsforpligtelser.
De overtagne grønne obligationer forudsættes ikke solgt i fri handel, men afhændet til real-
kreditinstitutterne i forbindelse med jordbrugernes førtidige indfrielse af lån. Provenuet herfra
bliver anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen med Finansministeriet. Hvis rationel
finansforvaltning måtte tilsige det, vil provenuet blive anvendt til ekstraordinær indfrielse af
overtagen gæld.
I 1994 blev der som led i rationel finansforvaltning foretaget ekstraordinære indfrielser af
overtagen gæld på ca. 1,7 mia. kr. Indfrielserne vedrørte gæld, som var baseret på konverterbare
obligationer. Indfrielserne blev finansieret ved træk på mellemregningskontoen.
For så vidt angår den oprindeligt overtagne gæld og de oprindeligt overtagne obligationer
var der i afviklingsforløbet ikke år for år balance mellem ordinære afdrag og ordinære udtræk.
Ubalancen er udtryk for dels tidsmæssige forskelle i betalingsstrømme, dels en permanent uba-
lance. Dette ville medføre store forskelle i de årlige nettokapitaludgifter og -indtægter i ordnin-
gens løbetid. For at modvirke dette er der etableret en mellemregning med Finansministeriet.
Denne mellemregningskonto kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære indfrielser
af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.
Ved brug af mellemregningskontoen inddækkes de årlige kapitaludgifter og -indtægter.
Samtidigt betales årligt et udligningsbeløb, der sikrer udligning af kontoen ved ordningens udløb.
Der gælder følgende retningslinier for mellemregningskontoen med Finansministeriet:
1. På kontoen trækkes/indsættes beløb, der tilsammen udgør differencen mellem på den ene side
de årlige afdrag og ekstraordinære indfrielser vedrørende gældsforpligtelser og på den anden
side årlig udtrækning og salg af obligationer.
2. Med henblik på udligning af den permanente ubalance i ordningen, jf. ovenfor, afdrages årligt
et beløb. Dette opgøres som den samlede difference mellem tilgang og afgang på kontoen
over ordningens restløbetid, opgjort ved årets udløb, divideret med restløbetidens antal år.
3. Der er adgang til at anvende mellemregningskontoen med henblik på ekstraordinær indfrielse
af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.
4. Mellemregningskontoen forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet.
Rentebeløbet på mellemregningskontoen opgøres månedsvis ud fra mellemregningskontoens
saldo primo måneden.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 83,4 74,3 70,5 67,3 64,7 62,3 62,7
Indtægtsbevilling ......................................... 44,0 35,7 33,2 29,8 28,6 27,4 29,2
12. Opskrivning af indeksreguleret
overtagen gæld, Statens Admini-
stration
Indtægt ................................................ 11,3 8,0 5,2 5,5 5,3 5,1 5,0
84. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, tilgang ....................... 11,3 8,0 5,2 5,5 5,3 5,1 5,0
20. Terminsrenter, afdrag og ud-
trækning vedr. overtagne obliga-
tioner og forpligtelser, Statens
Administration
Udgift ................................................... 27,0 27,0 26,7 26,8 26,6 26,4 28,3
§ 24.24.44. 91
26. Finansielle omkostninger .............. 10,9 10,7 10,4 10,2 9,9 9,6 9,3
85. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, afgang ....................... 16,1 16,3 16,3 16,6 16,7 16,8 19,0
Indtægt ................................................ 7,5 6,7 5,2 3,9 3,5 3,0 2,7
25. Finansielle indtægter .................... 3,9 3,2 2,1 1,5 1,2 0,9 0,8
59. Værdipapirer, afgang .................... 3,7 3,5 3,1 2,4 2,3 2,1 1,9
23. Kursgevinst vedrørende udtruk-
ne obligationer, Statens Admini-
stration
Indtægt ................................................ 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1
24. Opskrivning af indeksreguleret
overtagen gæld, Statens Admini-
stration
Udgift ................................................... 11,3 8,0 5,2 5,5 5,3 5,1 5,0
26. Finansielle omkostninger .............. 11,3 8,0 5,2 5,5 5,3 5,1 5,0
30. Salg af overtagne obligationer
fra landmænd, Statens Admini-
stration
Indtægt ................................................ 8,7 4,5 6,3 3,6 2,9 2,3 2,3
59. Værdipapirer, afgang .................... 8,7 4,5 6,3 3,6 2,9 2,3 2,3
33. Kursgevinst ved salg eller over-
dragelse af obligationer, Statens
Administration
Indtægt ................................................ 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
72. Mellemregning med Finansmini-
steriet, Statens Administration
Udgift ................................................... 45,1 39,3 38,6 35,0 32,8 30,8 29,4
26. Finansielle omkostninger .............. 0,7 0,8 -2,1 -3,2 -4,5 -5,8 -6,9
85. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, afgang ....................... 44,4 38,5 40,7 38,2 37,3 36,6 36,3
Indtægt ................................................ 16,1 16,3 16,3 16,6 16,7 16,8 19,0
84. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, tilgang ....................... 16,1 16,3 16,3 16,6 16,7 16,8 19,0
12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration
Kontoen angiver den årlige opskrivning (indeksering) af beholdningen af overtagne indekse-
rede gældsforpligtelser. Der er forudsat en årlig indeksering på 1,5 pct. fra og med 2012.
Den modsvarende udgift er konteret på underkonto 24.
20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser,
Statens Administration
Primo 2012 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nominelt
ca. 37 mio. kr. samt overtagen gæld til realkreditinstitutter for et beløb på ca. 367 mio. kr.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger: For 2011 og frem indeholder oversigten de aktuelle forventninger.
ad 25. Finansielle indtægter. Statens Administrations renteindtægter vedrørende overtagne obli-
gationer.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Saldo obligationer ultimo (nominelt) (mio.
kr.).............................................................. 89 77 63 53 45 37 30 24 19 15
Restgæld lån ultimo (indekseret) (mio. kr.) 412 396 390 384 376 367 357 345 334 320
92 § 24.24.44.20.
ad 26. Finansielle omkostninger. Statens Administrations betaling af renter på overtagne for-
pligtelser.
ad 59. Værdipapirer, afgang. Statens Administrations provenu fra udtrækning af obligationer,
som er overtaget i forbindelse med refinansieringen.
ad 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang. Statens administrations betaling af af-
drag på den gæld, som er overtaget fra landmænd i forbindelse med refinansieringen.
23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Statens Administration
I takt med landbrugernes ordinære afdrag på grønne, 30-årige lån, udtrækkes grønne obliga-
tioner af Statens Administrations beholdninger til kurs 100. Obligationerne er i forbindelse med
refinansieringen erhvervet til lavere kurser, hvorved der konstateres en kursgevinst.
24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration
Der henvises til bemærkningerne til underkonto 12.
30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Statens Administration
Det er forventet, at der som følge af ejerskifte mv. vil ske ekstraordinære indfrielser af grønne
lån samt deraf følgende opkøb af grønne obligationer.
På baggrund af det seneste års erfaringer er det budgetteringsmæssigt forudsat, at salget af
grønne obligationer vil udgøre 3,6 mio. kr. i 2012 inkl. kursgevinst, som er optaget på underkonto
33.
ad 59. Værdipapirer, afgang. Statens Administrations provenu ved salg af overtagne obligatio-
ner, herunder provenu ved salg som følge af ekstraordinær indfrielse.
33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Statens Administration
I forbindelse med landbrugernes ekstraordinære indfrielse af grønne lån konstateres en kurs-
gevinst. Der henvises til bemærkningen til underkonto 23.
72. Mellemregning med Finansministeriet, Statens Administration
Mellemregningen med Finansministeriet er etableret med henblik på eliminering af den lø-
bende nominelle ubalance, der fremkommer i forbindelse med afviklingen af de under refinansi-
eringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.
Over den resterende del af afviklingsperioden udgør de samlede afdragsbetalinger netto 302
mio. kr., opgjort ultimo 2012.
Med henblik på at udligne ubalancen afvikles årligt et beløb svarende til den beregnede
ubalance i forhold til restløbetiden på de særlige (grønne) obligationer. Dette beløb er for 2012
opgjort til 30,2 mio. kr. Den årlige indeksering af overtaget indeksreguleret gæld i hele ordnin-
gens løbetid er af væsentlig betydning for størrelsen af det årlige udligningsbeløb. Stigningstakten
i 2012 og efterfølgende år forudsættes at udgøre 1,5 pct. årligt.
Mellemregningen med Finansministeriet forrentes med en rentesats, som fastsættes af Fi-
nansministeriet. Renten blev i 1995 fastsat til 6,1 pct. p.a. Denne sats er forudsat gældende i de
følgende år. Fra 2001 opgøres rentebeløbet månedsvis ud fra mellemregningens saldo primo
måneden.
Provenuet fra salg af overtagne obligationer, jf. underkonto 30, er fra 2002 forudsat anvendt
til nedbringelse af mellemregningskontoen.
Posteringer på kontoen for mellemregning med Finansministeriet optages som bruttoposte-
ringer.
Der kan i øvrigt henvises til de indledende bemærkninger til § 24.24.44. Refinansierings-
ordningen for landbruget.
§ 24.24.51. 93
24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for
fødevaresektoren (Reservationsbev.)
I henhold til § 6 i LBK nr. 445 af 23. april 2010 om administration af Det Europæiske Fæl-
lesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Euro-
pæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteloven) ydes under hovedkontoen tilskud
til Promilleafgiftsfonden for landbrug, jf. underkonto 10., Fonden for økologisk landbrug, jf. un-
derkonto 18. og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, jf. underkonto 50.
De tre fonde yder i henhold til lovens § 7 tilskud til finansiering af foranstaltninger i for-
bindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse,
sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiati-
ver under EU-programmer. Fondene kan herudover i øvrigt yde tilskud til foranstaltninger, som
ministeren giver tilladelse til. Fondene kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkost-
ningerne ved kontrol med tilskuddets korrekte anvendelse. Desuden kan ministeren tillade, at
fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser.
I henhold til Aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti
fordeles provenuet fra pesticidafgiftsordningen, således at afgiftsprovenuet til anvendelse i 2012
fordeles med henholdsvis 82,7 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet
og Fødevareministeriet, 250,0 mio. kr. til promilleafgiftsfondene mv. og 128,3 mio. kr. til andre
aktiviteter under Grøn Vækst mv.
Finansieringen af de tilskud, der er budgetteret på underkontiene 10., 18. og 50., sker således
via midler fra § 38. Skatter og afgifter, jf. underkonto 65., svarende til 250 mio. kr. årligt af pe-
sticidafgiftsprovenuet.
Fødevareministeren kan, jf. landbrugsstøttelovens § 6, bestemme, at en del af midlerne fra §
38. Skatter og afgifter anvendes til offentlige formål som miljøforbedrende initiativer på jord-
brugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forar-
bejdning og afsætning af fødevarer. Disse midler er optaget under underkonto 19 sammen med
en mindre reserve.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 354,4 250,2 250,2 263,2 260,2 260,2 260,2
Indtægtsbevilling ......................................... 369,1 250,0 250,0 250,0 251,9 257,1 256,9
10. Promilleafgiftsfonden for land-
brug (promillemidler)
Udgift ................................................... 290,0 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8
45. Tilskud til erhverv ........................ 290,0 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8
16. Promilleafgiftsfonden for land-
brug (øvrige midler)
Udgift ................................................... 43,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 43,0 - - - - - -
18. Fonden for økologisk landbrug
Udgift ................................................... 13,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 13,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.4 Der er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til promilleafgifts-
fondene samt Fonden for økologisk landbrug med halvdelen af til-
skuddet henholdsvis d. 1. april 2012 og d. 1. oktober 2012.
94 § 24.24.51.
19. Reserve til jordbrugsforanstalt-
ninger
Udgift ................................................... 0,2 0,2 0,2 13,2 10,2 10,2 10,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 13,0 10,0 10,0 10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt ................................................ - - - - 1,9 7,1 6,9
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - - 1,9 7,1 6,9
50. Promilleafgiftsfonden for frugt-
avlen og gartneribruget
Udgift ................................................... 8,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
45. Tilskud til erhverv ........................ 8,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
65. Overført fra § 38. Skatter og af-
gifter
Indtægt ................................................ 369,1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 369,1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 16,0
I alt .................................................................................................................................. 16,0
Bemærkninger: Beholdningen på 16,0 mio. kr., der kan henføres til underkonto 19, er udmøntet i 2013-2015.
§ 24.24.51. 95
Aktiviteterne under promille- og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk land-
brug for 2012, jf. ovenstående oversigter, er baseret på basisbudgetterne for 2011, idet der endnu
ikke foreligger budgetter for 2012.
Fondenes indtægter:
Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven og § 102 i fiskeriloven.
Indtægter - 1.000 kr. Videre-
ført fra
2010
§ 38/ FL
Produk-
tions-
afgifts-
fonde
Pro-
mille-
afgifts-
fonde
Produk-
tions-
afgifter
Renter
m.v. I alt
10. Promilleafgiftsfonden
for landbrug (promil-
lemidler) 2.835 232.800 -122.954 - - 255 112.936
Produktionsafgiftsfon-
de:
Svineafgiftsfonden........ 17.239 60.911 109.661 1.400 189.211
Mælkeafgiftsfonden ...... 3.065 30.123 19.000 1.000 53.188
Kvægafgiftsfonden........ 5.381 8.236 15.120 605 29.343
Fjerkræafgiftsfonden ..... 6.511 7.217 9.542 201 23.471
Hesteafgiftsfonden........ 0 0 1.100 405 1.505
Fåreafgiftsfonden.......... 0 520 900 222 1.642
Pelsdyrafgiftsfonden...... 0 12.587 5.480 100 18.167
Kartoffelafgiftsfonden ... 1.472 1.040 4.035 235 6.782
Frøafgiftsfonden........... 325 1.760 1.100 405 1.505
Planteforædlingsfonden.. 0 0 9.226 140 9.366
Sukkerroeafgiftsfonden .. 425 560 1.320 31 2.336
I alt .......................... 37.253 232.800 -122.954 122.954 176.485 5.705 451.243
18. Fonden for økologisk
landbrug....................... 726 10.000 - - - 251 10.977
I alt ................................. 726 10.000 - - - 251 10.977
50. Promilleafgiftsfonden
for frugtavlen og gart-
neribruget..................... 603 7.200 - - - 293 8.096
Produktionsafgiftsfonden
for frugt og gartneripro-
dukter............................. 1.089 - - - 12.078 815 13.982
I alt ................................. 1.692 7.200 - - 12.078 1.108 22.078
Øvrige produktionsafgifts-
fonde
Fiskeafgiftsfonden .......... 0 5.000 300 5.300
I alt ................................. 0 5.000 300 5.300
Afgiftsfonde i alt.............. 39.674 250.000 -122.954 122.954 193.563 6.364 489.598
96 § 24.24.51.
Fondenes udgifter:
Midlernes anvendelse i henhold til § 7 i landbrugsstøtteloven og § 103 i fiskeriloven.
Bemærkninger:
1 ) Omfatter sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og kontrol samt dyrevelfærd.
2 ) Omfatter administration, revision, advokatbistand, effektvurdering og ekstern ekspertbedømmelse af konkrete ak-
tiviteter, særligt godkendte formål samt medfinansiering af aktiviteter under EU-programmer.
Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i landbrugsstøtteloven,
jf. LBK nr. 445 af 23. april 2010. Produktionsafgiftsfonde inden for fiskeri og akvakultur oprettes
med hjemmel i fiskeriloven, jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008, som ændret senest ved lov
nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love.
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)
Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer, dels
tilskud til produktionsafgiftsfondene. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug fi-
nansieres produktionsafgiftsfondenes aktiviteter af landbrugets produktionsafgifter, der opkræves
med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven.
Udgifter - 1.000 kr. Forskning
og udvik-
ling
Sygdom
1)
Afsæt-
nings-
fremme
Rådgiv./
uddan-
nelse
Diverse
2)
Videre-
ført til
2012
I alt
10. Promilleafgiftsfonden
for landbrug
(promillemidler) 18.623 - 15.530 36.295 41.543 945 112.936
Produktionsafgiftsfonde:
Svineafgiftsfonden.......... 74.470 33.783 27.311 - 48.843 4.804 189.211
Mælkeafgiftsfonden........ 27.555 8.275 8.760 7.332 625 641 53.188
Kvægafgiftsfonden.......... 7.443 10.626 4.739 3.101 527 2.907 29.343
Fjerkræafgiftsfonden....... 4.207 6.245 3.836 5.345 231 3.607 23.471
Hesteafgiftsfonden.......... 363 - - 640 425 77 1.505
Fåreafgiftsfonden............ 325 - 77 930 250 60 1.642
Pelsdyrafgiftsfonden ....... 10.804 7.263 - - 100 - 18.167
Kartoffelafgiftsfonden .... 4.048 1.890 329 - 363 152 6.782
Frøafgiftsfonden.............. 1.882 - - 523 890 1 3.296
Planteforædlingsfonden .. 9.226 - - - 140 - 9.366
Sukkerroeafgiftsfonden... 2.203 - - - 42 91 2.336
I alt ................................. 161.149 68.082 60.582 54.166 93.979 13.285 451.243
18. Fonden for økologisk
landbrug....................... 3.141 584 1.640 2.049 3.548 15 10.977
I alt ................................. 3.141 584 1.640 2.049 3.548 15 10.977
50. Promilleafgiftsfonden
for frugtavlen og gart-
neribruget..................... 3.792 - 1.435 - 2.438 431 8.096
Produktionsafgiftsfonden
for frugt og gartneripro-
dukter............................. 226 - 6.419 680 5.626 1.031 13.982
I alt ................................. 4.018 - 7.854 680 8.064 1.462 22.078
Øvrige produktionsafgifts-
fonde
Fiskeafgiftsfonden .......... - - - 4.813 485 2 5.300
I alt ................................. - - - 4.813 485 2 5.300
Afgiftsfonde i alt.............. 168.308 68.666 70.076 61.708 106.076 14.764 489.598
§ 24.24.51.18. 97
18. Fonden for økologisk landbrug
Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer. Fra 2010
er det årlige tilskud til fonden fastsat til 10 mio. kr.
19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger
En del af midlerne i 2012-2015 er midler, som Fødevareministeriet i henhold til § 6 i land-
brugsstøtteloven modtager og fordeler til aktiviteter vedrørende jordbrugsforanstaltninger.
2012 er baseret på regnskabstallet for 2010 på pesticidafgiften under § 38. Fødevareministe-
riets andel af pesticidafgiftsprovenuet i 2013-2015 kendes først endeligt, når regnskabstallene for
de enkelte år 2011-2014 foreligger for pesticidafgiftsprovenuet, jf. § 38.
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Tilskuddet ydes med 0,2 mio. kr. til
Forbrugerrådets arbejde i tilknytning til en række fondsbestyrelser inden for jordbrugs- og
fiskeriområdet.
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget
Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget finansieres aktivi-
teter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneripro-
dukter ved gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugs-
støtteloven.
65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter
Indtægten overføres fra § 38. Skatter og afgifter, aktivitetskonto 81. Overførsel til andre pa-
ragraffer. Som led i Aftalen om Grøn Vækst er overførslen fastlagt til 250 mio. kr. årligt.
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Efter omlægning af pesticidordningen overføres
250 mio. kr. af pesticidafgiftsprovenuet fra § 38.81.04.10 til promilleafgiftsfondene mv. Der
henvises endvidere til § 24.21.02.45.
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
Aktivitetsområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for
fiskerisektoren.
Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervs-
fremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EU's fiskeripolitik og Den Europæiske
Fiskerifond er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.
Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerier-
hvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015
Tilført FVM fra § 38 128,3 170,1 170,2 170,2
Øvrige 13,0 - - -
I alt 141,3 170,1 172,2 172,2
- heraf udmøntet til:
§ 24.23.03. Etablering af biogasanlæg uk 19 31,7
§ 24.23.03. Kvalitetsfødevarer uk 17 11,8 22,5 22,5 22,5
§ 24.23.03. MVJ uk 30 13,9 66,6 68,7 68,7
§ 24.23.03. Randzoner uk 38 34,6 34,7 34,7 34,7
§ 24.23.03. Miljøteknologi uk 12 36,3 36,3 36,3 36,3
I alt udmøntet pesticidmidler 128,3 160,1 162,2 162,2
Rest reserve 13,0 10,0 10,0 10,0
98 § 24.26.
24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren
Hovedkontoen omfatter indløsning af statsgaranti og støtte til ophalingsspil for fiskeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,2 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
30. Indløsning af statsgaranti vedr.
lån til yngre fiskere, Statens Ad-
ministration
Udgift ................................................... - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
50. Støtte til ophalingsspil for fiske-
riet
Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
60. Konsulentvirksomhed i dam-
brugs- og fiskerierhvervet
Udgift ................................................... 2,1 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,1 0,1 - - - - -
Bemærkninger:
På underkonto 60 er der til og med 2009 ydet støtte til konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet. Den årlige
bevilling på 2,3 mio. kr. er fra 2010 overført til rådgivningsaktiviteter under § 24.26.30.11.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 og BV 2.11.4 Der er under § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-
medfinansiering adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre
midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige
driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information, eta-
blering og udvikling af tilskudsadministrative systemer samt til ydelse
af teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudviklingspro-
grammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk.
BV 2.8.2 Der er under § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. adgang til via
standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.07.40.
Vandløbsrestaureringer, herunder således at merindtægter på standard-
konto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsva-
rende merudgifter.
BV 2.10.2 Der er under § 24.26.30.30. Lokale aktionsgrupper under fiskeriud-
viklingsprogrammet adgang til via standardkontiene 33 og 43 at over-
føre midler fra og til § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrik-
terne under Fiskeriudviklingsprogrammet, herunder således at merind-
tægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til
at afholde tilsvarende merudgifter.
§ 24.26.10.30. 99
30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Statens Administration
I henhold til lov nr. 483 af 12. juni 1996 om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisek-
toren, som ændret ved lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturforanstaltninger
vedrørende fiskerisektoren kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ul-
timo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er
forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 af restgælden 2 år før bevillingsåret.
50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet
Der forventes i 2012 givet støtte til ophalingsspil for fiskeriet fra fiskepladser på den vest-
jyske nordkyst på i alt 135.000 kr. Der henvises til lov om strukturforanstaltninger vedrørende
fiskerisektoren, jf. LBK nr. 316 af 3. maj 2001.
Som følge af Aftalen fra 2009 om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden
2010-2015.
24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (Reservations-
bev.)
Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og
akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakul-
tursektoren. Foranstaltningerne kan medfinansieres af Den Europæiske Fiskerifond, jf. RFO
1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond.
Foranstaltninger, der gennemføres i Danmark, kan medfinansieres af fonden på grundlag af
et program for perioden 2007-2013. EUs medfinansiering udgør som hovedregel 50 pct. af den
samlede offentlige støtte. Den anden halvdel skal finansieres af staten eller andre nationale of-
fentlige midler. Den samlede ramme for EU-medfinansieringen af det danske program for perio-
den 2007-2013 er fastsat til 133,7 mio. euro, svarende til ca. 995 mio. kr. eller ca. 142 mio. kr.
årligt.
Nærmere retningslinjer og regler for støttesatserne fremgår af programmet og af bekendtgø-
relser, der udstedes med hjemmel i lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr.
1552 af 20. december 2006.
Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstalt-
ningerne under programmet ved at bidrage med national medfinansiering.
Der kan afholdes udgifter til teknisk bistand, jf. det anførte på underkonto 11.
Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti
er udgiftsbevillingen forhøjet med 16,8 mio. kr. og indtægtsbevillingen med 8,4 mio. kr. årligt i
perioden 2010-2015 til en målrettet indsats til fremme af investeringer i de mest avancerede re-
cirkulationsteknologier inden for akvakultur. Udgiftsbevillingen til denne indsats er for 2012 og
2013 forhøjet med yderligere 4,0 mio. kr. årligt og indtægtsbevillingen med 2,0 mio. kr. årligt til
en forstærket indsats inden for akvakultur.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for tilrettelæggelse og
administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter. På den baggrund overføres 8,0 mio. kr. årligt af nettobevillingen fra underkonto
11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren til § 14.71.02.10. Støtte til udvikling
af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet.
Da NaturErhvervstyrelsen i henhold til samarbejdsaftale fortsat yder tilsagn om tilskud til
både projekter og driften af de lokale aktionsgrupper i henhold til lov om udvikling af fiskeri-
og akvakultursektoren og fiskeriudviklingsprogrammet, overføres den statslige andel af tilskuddet
fra § 14.71.02.10 til ny underkonto 30. Lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet
ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, jf. nærmere underkonto 30.
100 § 24.26.30.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 342,1 221,0 132,0 242,6 242,6 139,6 139,6
Indtægtsbevilling ......................................... 276,8 155,1 66,0 182,8 182,8 81,8 81,8
11. Strukturforanstaltninger mv. in-
den for fiskerisektoren
Udgift ................................................... 311,1 196,2 116,0 119,6 119,6 115,6 115,6
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 2,0 2,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 309,1 194,2 116,0 119,6 119,6 115,6 115,6
Indtægt ................................................ 252,4 137,4 58,0 59,8 59,8 57,8 57,8
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 252,4 137,4 58,0 59,8 59,8 57,8 57,8
20. Vandløbsrestaurering mv.
Udgift ................................................... - - - 99,0 99,0 - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 33,0 33,0 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 66,0 66,0 - -
Indtægt ................................................ - - - 99,0 99,0 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 33,0 33,0 - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 66,0 66,0 - -
30. Tilskud til lokale aktionsgrupper
Udgift ................................................... 31,0 24,8 16,0 24,0 24,0 24,0 24,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - - - 8,0 8,0 8,0 8,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 31,0 24,8 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Indtægt ................................................ 24,4 17,7 8,0 24,0 24,0 24,0 24,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 24,4 17,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 16,0 16,0 16,0 16,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 12,8
I alt .................................................................................................................................. 12,8
Bemærkninger: Beholdningen på 12,8 mio. kr., der kan henføres til underkonto 11, forventes anvendt i 2011.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige
overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.10.2 Der er på underkontiene 11, 20 og 30 adgang til at forhøje udgiftsbe-
villingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af
et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilveje-
bringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 11, 20 og 30.
BV 2.2.13 Tilskud på underkonto 30 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises
a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
§ 24.26.30.11. 101
11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren
I henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1552 af 20. de-
cember 2006 og det godkendte fiskeriudviklingsprogram, kan der i perioden 2007-2013 ydes til-
sagn om støtte til en række foranstaltninger vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren samt fi-
skeriområder, herunder fiskerflåden, akvakultur, forarbejdning af fisk, fiskerihavne, foranstalt-
ninger af fælles interesse, akvatisk flora og fauna samt projekter og aktiviteter i regi af lokale
aktionsgrupper i fiskeriområder.
Formålet med ordningerne inden for fiskerisektoren er iht. lovens § 1 at skabe rammerne for
det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressour-
cerne udnyttes under hensyn til målet om regional udvikling og bæredygtighed.
En del af bevillingen vil kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse
af programmet, og der vil i den sammenhæng kunne overføres midler til § 24.21.01. Natur- Er-
hvervstyrelse til dækning af særlige driftsudgifter, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til §
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren.
Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-
2015. Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den
nationale del og medfinansieringen fra EU.
Tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af lokale aktionsgrupper i fiskeriområder,
herunder til driften af de lokale aktionsgrupper, er overført til ny underkonto 30. Lokale ak-
tionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet, jf. indledende anmærkninger.
Ajourført oversigt :
Bemærkninger:
Den høje EU-andel i 2010 skyldes, at EU-andelen af tilsagn under brændstofpakken udgør 95 pct. I 2010 indgår tillige
tilsagn til projekter, hvor den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler.
Regnskabstallet for 2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger:
Udgifterne i 2006-2010 til teknisk bistand herunder afholdt via interne statslige overførselsudgifter indgår ikke i aktivi-
tetsoversigten.
Regnskabstallene for 2006-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
ad 31. Overførelsindtægter fra EU. På kontoen er der budgetteret med indtægter i form af EU's
medfinansiering af de medfinansieringsberettigede udgifter. Der henvises nærmere til de
indledende anmærkninger.
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf
EU-andel
2010 218,3 55,8 162,5
2011 141,6 70,8 70,8
2012 119,6 59,8 59,8
2013 119,6 59,8 59,8
2014 115,6 57,8 57,8
2015 115,6 57,8 57,8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagn i alt (mio. kr.) 174,1 267,3 200,5 354,8 218,3 141,6 119,6 119,6 115,6 115,6
Antal tilsagnsmodtagere 174 270 269 223 226 120 100 100 95 95
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) 1,0 1,0 0,7 1,6 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Indeks 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2012-niveau (mio. kr.) 1,0 1,0 0,7 1,6 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
102 § 24.26.30.20.
20. Vandløbsrestaurering mv.
På underkontoen kan der i henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf.
lov nr. 1552 af 20. december 2006, og inden for det godkendte fiskeriudviklingsprogram ydes
tilsagn om tilskud til at forbedre de fysiske forhold i de vandløb, der er udpeget i vandplanerne.
Tilsagn om tilskud forventes ydet med 66,0 mio. kr. årligt i 2012-2013. Formålet er at beskytte
og udvikle dyrelivet og plantelivet i vandløbene samtidig med, at vandmiljøet forbedres. Indsat-
serne omfatter projekter, som er udpeget i vandplanerne med henblik på fjernelse af spærringer,
restaurering af vandløb eller genåbning af rørlagte strækninger. Hertil kommer udgifter på 33
mio. kr. svarende til den modtagne EU-medfinansiering i alt 99,0 mio. kr.
Den statslige andel af tilskuddet på 33,0 mio. kr. i 2012, der er budgetteret under Miljømi-
nisteriets konto § 23.72.07.40. Vandløbsrestaureringer, overføres til underkonto 20 ved anven-
delse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 66,0
mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 33,0 mio. kr.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Centrale aktivitetsoplysninger:
30. Tilskud til lokale aktionsgrupper
På underkontoen kan der i henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf.
lov nr. 1552 af 20. december 2006, og inden for det godkendte fiskeriudviklingsprogram ydes
tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af lokale aktionsgrupper i fiskeriområder,
herunder til driften af de lokale aktionsgrupper.
Den statslige andel af tilskuddet på 8,0 mio. kr. i 2012, der er budgetteret under til Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikters konto § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under
fiskeriudviklingsprogrammet, overføres til underkonto 30 ved anvendelse af standardkontiene 33
og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 16,0 mio. kr. og den forventede
EU-medfinansiering på 8,0 mio. kr.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 ...................................... - - -
2011 ...................................... - - -
2012 ...................................... 66,0 33,0 33,0
2013 ...................................... 66,0 33,0 33,0
2014 ...................................... - - -
2015 ...................................... - - -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagn i alt (mio. kr.)............................... - - - - - - 66,0 66,0 - -
Antal tilsagnsmodtagere............................ - - - - - - 100 100 -
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) .............. - - - - - - 660 660 - -
Indeks......................................................... - - - - - - 100,0 100,0 - -
Tilsagn pr. modtager i
2012-niveau (1.000 kr.)............................. - - - - - - 660 660 - -
§ 24.26.30.30. 103
Centrale aktivitetsoplysninger:
Regnskabstallene for 2008-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
Mio. kr. Tilsagnsgivning
I alt heraf national
andel
heraf EU-an-
del
2010 27,5 17,7 9,8
2011 16,0 8,0 8,0
2012 16,0 8,0 8,0
2013 16,0 8,0 8,0
2014 16,0 8,0 8,0
2015 16,0 8,0 8,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilsagn i alt (mio. kr.) - - 8,7 31,8 27,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Antal tilsagnsmodtagere - - 30 104 105 60 60 60 60 60
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indeks - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i
2012-niveau (1.000 kr.) - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
104 § 24.3.
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning
Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33.
Forskning inden for fødevareområdet og § 24.37. Fiskeriforhold.
Fødevarekontrol udføres under aktivitetsområdet Fødevarer og husdyrforhold.
Sygdomsbekæmpelse under Fødevarer og husdyrforhold omfatter bekæmpelse af husdyrsyg-
domme og zoonoser. Sygdomsbekæmpelse indgår endvidere under Fællesudgifter inden for
jordbrugs- og fiskeriområdet mv., hvor der på foderstofområdet udføres kontrol med indholdet i
foder med henblik på forebyggelse af sygdomme hos dyr og mennesker. Endvidere udføres under
Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. på plante- og biavlsområdet kontrol
med henblik på bekæmpelse af planteskadegørere eller destruktion af syge planter og syge bifa-
milier.
Forskning fremgår af aktivitetsområdet § 24.33. Forskning.
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
Fødevarestyrelsen varetager opgaver på fødevare- og veterinærområdet vedrørende:
- kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer og levende dyr
- forebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrsygdomme og sundhedsri-
sici i fødevarer
- rådgivning og information om ernæring, kostvaner, sygdomsforebyggelse mv.
Opgaverne løses i samarbejde med Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Dan-
marks Tekniske Universitet og andre relevante forskningsinstitutioner.
24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 150) (Statsvirksomhed)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 636,7 687,2 575,8 536,4 501,2 491,5 425,7
Forbrug af reserveret bevilling ................... -7,4 -1,3 10,3 2,3 0,3 -0,1 -
Indtægt ......................................................... 624,0 603,0 705,1 618,8 606,0 597,3 579,8
Udgift ........................................................... 1.275,7 1.286,1 1.291,2 1.157,5 1.107,5 1.088,7 1.005,5
Årets resultat ............................................... -22,4 2,8 - - - - -
05. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 641,6 692,8 616,2 589,9 550,5 542,2 469,3
Indtægt .................................................. 39,5 46,6 45,9 58,3 56,1 57,9 50,7
10. Indtægtsdækket kontrolvirksom-
hed
Udgift .................................................... 260,5 273,7 360,9 267,6 263,1 258,6 254,2
Indtægt .................................................. 218,1 244,6 353,6 260,5 256,0 251,5 247,1
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §
24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og §
24.32.01. Fødevarestyrelsen.
§ 24.32.01. 105
15. Kødkontrollen
Udgift .................................................... 365,6 316,6 311,1 300,0 293,9 287,9 282,0
Indtægt .................................................. 360,8 311,9 305,6 300,0 293,9 287,9 282,0
20. Tilskud til TSE-overvågnings-
program for får og geder
Udgift .................................................... 3,3 3,0 3,0 - - - -
Indtægt .................................................. 0,9 - - - - - -
92. Egen opgaveudførelse
Udgift .................................................... 4,8 - - - - - -
Indtægt .................................................. 4,8 - - - - - -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 20,2
Bemærkninger:
Den reserverede bevilling udgør 20,2 mio. kr. og omfatter 6,9 mio. kr. til bedre IT-understøttelse af kontrolarbejdet i fø-
devarekontrollen, jf. Aftale om finansloven for 2010, 1,5 mio. kr. til ernærings- og sundhedsområdet, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2010, 0,3 mio. kr. til kritisk eftersyn på salmonellaområdet, ligeledes jf. Aftale om finansloven for 2010,
og 3,5 mio. kr. til bedre dyrevelfærd, jf. aftale om finansloven for henholdsvis 2009 og 2010. Disse reservationer forventes
anvendt i 2011. Endelig indgår en reservation på 8,0 mio. kr. til styrket indsats over for salmonella og campylobacter, jf.
politisk aftale herom af 28. juni 2010. Denne reservation forventes anvendt i perioden 2011-2014.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Fødevarestyrelsens hovedkontor er beliggende på Mørkhøj Bygade i Gladsaxe, men forventes
at flytte til Glostrup i første halvdel af 2012. Herudover består styrelsen af to fødevareregioner i
Ringsted og Århus med en række fødevare- og veterinærafdelinger. Til hver region er der end-
videre knyttet laboratorieafdelinger samt et sekretariat. Styrelsen omfatter desuden et sekretariat
i Vejle, som varetager opgaverne i relation til kødkontrollen og er repræsenteret med fast be-
manding på slagterivirksomheder over hele landet.
Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord.
Fødevareproduktion er en vigtig samfundsopgave. Det moderne samfund kræver stor sikker-
hed på veterinær- og fødevareområdet, sunde fødevarer og en effektiv og konkurrencedygtig fø-
devareproduktion. Styrelsen følger fødevarerne fra jord til bord, fra landbrug og fiskeri, gennem
fødevarevirksomhederne til detailhandlen og videre til forbrugerne. Fødevarestyrelsens opgave
er at sætte ind de steder i jord til bord-kæden, hvor effekten og behovet er størst.
Fødevarestyrelsen skal med engagerede medarbejdere og i dialog med omverdenen arbejde
for:
- Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden
- Højere dyresundhed og større dyrevelfærd
- Udvidede muligheder for at producere, forhandle og forbruge fødevarer
Styrelsen administrerer den danske fødevarelovgivning. Det hermed forbundne arbejde om-
fatter lovadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter, godkendelses- og
autorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.
Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoo-
noser, fører tilsyn med praktiserende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med over-
holdelsen af de dyreværnsmæssige regler.
I Grønland varetager styrelsen opgaver i forbindelse med kontrollen af import og eksport af
animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser samt
overvågning af dyrlægegerning.
Opgaverne udføres i henhold til lov om dyrlæger, lov om fødevarer mv., lov om hold af dyr
og lov om økologi. Endvidere udføres opgaver efter lov om næringsbrev til fødevarebutikker og
106 § 24.32.01.
lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv. henhørende under Økonomi- og Erhvervsministe-
riet samt opgaver efter dyreværnsloven og lov om hold af slagtekyllinger henhørende under Ju-
stitsministeriet.
Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet er vigtige
samarbejdspartnere for Fødevarestyrelsen omkring risikohåndteringsopgaver og rådgivning inden
for fødevaresikkerhed, det veterinære beredskab, ernæring, toksikologi, fødevarekemi, mikrobio-
logi og teknologi. Fødevarestyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra in-
stitutterne, f.eks. referencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom insti-
tutterne på baggrund af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødevarestyrelsen råd-
givning efter nærmere aftale.
Fødevarestyrelsen blev i henhold til det indgåede forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti
og Det Radikale Venstre af 22. august 2008 om veterinærområdet tilført en nettoudgiftsbevilling
på 2,8 mio. kr. i 2008, 8,2 mio. kr. i 2009, 9,5 mio. kr. i 2010, 12,4 mio. kr. i 2011 og 12,0 mio.
kr. i 2012.
Fødevarestyrelsen er på baggrund af Forebyggelseskommissionens anbefalinger tilført 21,7
mio. kr. i perioden 2010-2012 til ernærings- og sundhedsområdet, jf. aftale om finansloven for
2010. Der er således udgifter for 8,2 mio. kr. i 2010, 7,2 mio. kr. i 2011 og 6,3 mio. kr. i 2012.
Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er Fødevarestyrelsen tilført 0,3 mio. kr.
årligt som kompensation for, at registreringsgebyret for det Økologiske spisemærke afskaffes.
Endvidere er gebyrerne for kontrol med det økologiske spisemærke afløftet med 1,1 mio.kr.
årligt som led i Aftale om Grøn Vækst 2.0 af 9. april 2010 mellem regeringen og Dansk Folke-
parti.
Endelig er Fødevarestyrelsen som led i Aftale om Grøn Vækst i perioden 2010-2015 tilført
3,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 5,8 mio. kr. i 2012, 3,8 mio. kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014
og 3,8 mio. kr. i 2015 til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer. Udgifterne mod-
svares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter, jf. § 24.21.02.45. Særlig indsats til be-
grænsningen af pesticidanvendelsen.
Der er i henhold til det mellem regeringen og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten den 28. juni 2010 indgåede nye 4-årige fø-
devareforlig og aftale om en styrket indsats overfor salmonella og campylobacter afsat en samlet
nettoudgiftsbevilling på 68,9 mio. kr. i 2011, 59,5 mio. kr. i 2012, 57,5 mio. kr. i 2013 og 57,1
mio. kr. i 2014.
Fødevarestyrelsen arbejder internt med et strategikort, der indeholder en række strategiske
fokusområder. Fokusområderne omfatter de ønskede sluteffekter, de prioriterede aktiviteter og
de grundlæggende styrings- og udviklingsindsatser, som Fødevarestyrelsen styrer efter og hvorpå
målopfølgningen finder sted. De strategiske fokusområder understøttes af de konkrete mål, som
er indeholdt i resultatkontrakten mellem Fødevarestyrelsen og departementet. Resultatkontrakten
kan findes på www.fvst.dk.
Virksomhedsstruktur
24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 150), CVR-nr. 62534516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
| BV 2.3.1.2 For visse af Fødevarestyrelsens gebyrer er der adgang til at fravige
kravet om fuld omkostningsdækning, jf. underkonto 10. Indtægtsdækket
kontrolvirksomhed.
§ 24.32.01. 107
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
BV 2.2.4 Under kødkontrollen foretages månedlig fakturering af faktiske udgifter
samt a conto betaling af fælles kontroludgifter, således at der tilstræbes
balance over en 4-årig periode.
BV 2.5.2 Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i
internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle
refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter
for de pågældende.
BV 2.6.1 Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde,
konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og op-
holdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter,
som måtte være forbundet hermed.
BV 2.6.7.3 Der er adgang til at fravige kravet om, at saldoen for det overførte
overskud under egenkapitalen ikke må være negativ fire år i træk.
Opgaver Mål
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration
Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceoriente-
rede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administra-
tion, optimal organisation, god ledelse og kvalificerede med-
arbejdere.
1. Fødevareopgaver Fødevarestyrelsen udfører fødevarekontrol for at højne føde-
varesikkerheden og fremme regelefterlevelsen. Fødevarekon-
trollen skal gennem vejledning og sanktioner sikre overhol-
delse af lovgivningen, samt overvåge og bekæmpe syg-
domsudbrud.
2. Kødkontrol Fødevarestyrelsen varetager kontrolforanstaltninger på slag-
terivirksomheder med fast kontrolbemanding. Kontrollen er
finansieret af erhvervet.
3. Veterinæropgaver Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhed
og velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelse
af husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.
4. Ernæringsopgaver Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning om
en sund kost og livsstil hos forbrugerne.
| Mio. kr.
| R
| 2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Udgift i alt ............................................
| 1.328,0
| 1.310,5
| 1.306,7
| 1.157,5
| 1.107,5
| 1.088,7
| 1.005,5
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel
| ledelse og administration.................
| 299,0
| 316,3
| 334,2
| 294,7
| 277,7
| 273,2
| 250,5
| 1.
| Fødevareopgaver ..............................
| 437,5
| 445,2
| 422,7
| 357,8
| 347,3
| 341,9
| 295,1
| 2.
| Kødkontrol .......................................
| 353,0
| 295,6
| 288,2
| 274,0
| 268,4
| 262,9
| 257,5
| 3.
| Veterinæropgaver.............................
| 216,5
| 230,1
| 233,9
| 201,0
| 191,0
| 187,8
| 183,7
| 4.
| Ernæringsopgaver.............................
| 22,0
| 23,3
| 27,7
| 30,0
| 23,1
| 22,9
| 18,7
108 § 24.32.01.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 624,0 603,0 705,1 618,8 606,0 597,3 579,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 4,8 - - - - - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ 567,9 530,5 659,2 560,5 549,9 539,4 529,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 0,2 0,3 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 51,1 72,3 45,9 58,3 56,1 57,9 50,7
Bemærkninger:
| Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af udgifter til fødevare
| - , foder- og veterinærkontrol, herunder 300,0 mio. kr. vedrørende den statslige kødkontrol (underkonto 15).
| Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2012 22,0 mio. kr. vedrørende salg af varer og tjenesteydelser (herunder 7,0 mio.
| kr. fra frivillige ydelser vedrørende foder området), 2,5 mio. kr. vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter og 33,8 mio.
| kr. via interne statslige overførsler. Heraf overføres 4,2 mio. kr. fra § 16.11.16.10. Lægemiddelstyrelsen til finansiering
| af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets
| forbrug heraf, 8,8 mio. kr. overføres fra § 24.21.01.42. Øvrig kontrolvirksomhed til finansiering af laboratorieopgaver på
| planteområdet, 5,8 mio. kr. overføres fra § 24.21.02.45. Forskellige tilskud til styrket indsats vedrørende pesticidrester i
| fødevarer som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009, 5,0 mio. kr. overføres fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale
| og internationale forskningsaktiviteter mv. til flerstrenget indsats til fremme af sund livsstil gennem mad og måltider,
| mens 10,0 mio. kr. overføres fra underkonto 15. Kødkontrollen til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse
| og administration på underkonto 05. Almindelig virksomhed.
Budgetteringsforudsætninger:
Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressour-
ceforbrug.
1. Indtægtsdækning.
Der foretages som hovedregel regulering af takster og gebyrer årligt, og der tilstræbes normalt
fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevare- eller samfundsmæssige hensyn
gør sig gældende. Ved fastsættelsen af satserne for en række gebyrer anvendes enheden "kon-
troltime", der baserer sig på medgået tidsforbrug samt et grundgebyr. Som hovedregel faktureres
tidsforbrug pr. påbegyndt kvarter. I visse tilfælde faktureres på grundlag af satser afledt heraf.
Enheden kontroltime faktureres på grundlag af medgået kontroltid (tilstede-tid) og dækker sam-
men med grundgebyret samtlige udgifter i forbindelse med det udførte tilsyn.
Aktiviteter i forbindelse med samhandel inden for EU gebyrfinansieres som hovedregel ikke,
mens kontrolforanstaltninger i forbindelse med handelen med 3. lande gebyrfinansieres, således
at der opnås fuld omkostningsdækning, idet selve kontrollen brugerbetales, og det kontrolmæssige
beredskab afholdes af grænsekontrolstedets operatører.
Inden for kødkontrol med fast kontrolbemanding afholdes kontroludgifterne af virksomhe-
derne.
Prisstigningsloftet videreføres for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01. Fødevarestyrel-
sen.
| Satserne for 2012 er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er et
| loft over gebyrer for ydelserne, der er budgetteret på § 24.32.01. Loftet er beregnet med ud-
| gangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011 reguleret med det generelle pris- og
| lønindeks inklusive niveaukorrektion 1,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivi-
| tetsfaktoren udgør i 2012 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således -0,5 pct. Omsætningen i for-
| bindelse med disse gebyrer omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2012 at udgøre 560,5 mio.
| kr.
Som led i regeringens bestræbelser på at lette erhvervenes administrative byrder er en række
af Fødevarestyrelsens kontrolordninger m.m. gebyrafløftet. Det drejer sig om:
§ 24.32.01. 109
1. Ordinær kontrol af detailvirksomheder
2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen (eksklusiv dog kontrol med økologisk okse-
kød)
3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet
4. Ordinær kontrol i små mejerivirksomheder
5. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug
6. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri
7. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle
8. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer
9. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer
| 10. Certifikater for kød (tilsendelse).
Den samlede subsidiering på årsbasis kan på grundlag af regnskabet for 2010 anslås til ca. 94
mio. kr.
2. Øvrige forhold.
Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og admi-
nistration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens ho-
vedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, den admini-
strative afdeling samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger
og kontorer.
Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsen
er medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden
for en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, infor-
mationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.
Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der er fuld fradragsret for ind-
gående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2012 forventes den ind- og udgående afgift
at udgøre henholdsvis 0,8 mio. kr. og 1,8 mio. kr.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 1.915 1.773 1.730 1.609 1.550 1.515 1.401
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 906,9 842,7 856,8 771,8 744,8 729,0 678,1
Bemærkninger:
Den i forhold til regnskabet for 2010 og budgettet for 2011 budgetterede reduktion i årsværksantallet for 2012 vedrører
forudsatte aktivitetsudsving i bl.a. Fødevareforlig og salmonellaaftale , nedsatte aktivitetsskøn på gebyrordninger , bl.a.
IUU-fiskevarerkontrollen, generelle effektiviseringer af Fødevarestyrelsens opgavevaretagelse som følge af de årlige ef-
fektiviseringskrav for statslige driftsinstitutioner mv.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 52,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - -36,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 16,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 90,1 77,0 140,0 147,0 151,0 138,1 123,5
+ anskaffelser .............................................. 10,5 36,1 27,3 22,0 20,0 20,0 20,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 6,5 6,9 48,3 14,1 1,9 - -
- afhændelse af aktiver ............................... 30,0 39,5 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 40,4 32,1 34,8 34,6 34,7
Samlet gæld ultimo ..................................... 77,0 80,5 175,2 151,0 138,1 123,5 108,8
110 § 24.32.01.
Låneramme .................................................. - - 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 97,3 83,9 76,7 68,6 60,4
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
05. Almindelig virksomhed
Under kontoen varetages Fødevarestyrelsens almindelige driftsaktiviteter, der omfatter opga-
ver vedrørende fødevaresundhed og -sikkerhed fra jord til bord.
Styrelsens hovedkontor administrerer regler på fødevare- og veterinærområdet og forestår
koordination mv. af opgaver i forhold til kødkontrollen samt de to fødevareregioner, som vare-
tager de udførende opgaver vedrørende kontrol med fødevarer, tilsyn med de veterinære forhold
samt det veterinære beredskab.
Som led i fødevaresikkerheden og til sikring af det veterinære beredskab foretages der regi-
strering og identifikation af kvæg, svin, får og geder. Ordningen inkluderer øremærker, registre-
ring i det centrale husdyrbrugsregister (CHR) samt omsætningsdokumenter og kontrolleres bl.a.
ved besætningsbesøg på styrelsens vegne af Plantedirektoratet. Endvidere er screeningkontrollen
på dyrevelfærdsområdet mv. overflyttet til Plantedirektoratet.
På dyreværnsområdet omfatter opgaverne besætningskontrol som supplement til Plantedi-
rektoratets besætningskontrol med overholdelse af relevante dyreværnsbestemmelser samt kontrol
med bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport, herunder kontrol af transportegnethed,
ruteplaner og udstedelse af transportautorisationer. Endelig ydes der bistand til politiet i dyre-
værnssager mv. Fra Justitsministeriet er endvidere overført en række opgaver vedrørende god-
kendelse af og tilsyn med Zoologiske haver, dyrehandlere (undtagen hunde), erhvervsmæssig
handel med og opdræt af hunde, samt dyrepensioner, dyreinternater mv.
EU's kontrolforordning for fiskeret, der bl.a. omfatter kontrol af sporbarhed, som Fødevare-
styrelsen skal gennemføre medfører i 2012 og frem årlige merudgifter for Fødevarestyrelsen på
4,2 mio. kr. Som følge heraf er nettoudgiftsbevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2012 og 4,2
mio. kr. i årene 2013-2015. I 2012 vil den resterende del af udgiften blive finansieret ved internt
omprioriteret bevilling.
Fødevarestyrelsen udfører administrative opgaver for Madkulturen.
Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsudgift på 11,8 mio. kr. Beløbet
overføres til § 07.13.01. Statens Administration og dækker udgifter på udførte opgaver, herunder
vedrørende Navision og SLS.
Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsindtægt på 5,0 mio. kr. i 2012-
2014 til finansiering af en flerstrenget indsats til fremme af sund livsstil gennem mad og måltider.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 18,1 mio. kr. i 2012, 18,0
| mio. kr. i 2013, 17,8 mio. kr. i 2014 og 17,7 mio. kr. i 2015. Baggrunden er følgende:
| Som led i omorganiseringen af Fødevareministeriet samles ministeriets laboratorie- og fode-
| ropgaver under Fødevarestyrelsen. På denne baggrund overføres det tidligere Plantedirektorats (nu
| NaturErhvervstyrelsen) opgaver på foder- og laboratorieområdet til Fødevarestyrelsen. Hoved-
| parten af opgaverne er bruger- eller gebyrfinansieret, og Fødevarestyrelsen tilføres således fra §
| 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen under den almindelige virksomhed en udgiftsbevilling på 20,3
| mio. kr. i 2012, 20,2 mio. kr. i 2013, 20,0 mio. kr. i 2014 og 19,9 mio. kr. i 2015 samt en årlig
| indtægtsbevilling på 7,0 mio. kr. R-tal og B-tal er i overensstemmelse hermed flyttet til Fødeva-
| restyrelsen, idet R-tal for 2009 og 2010 for de brugerfinansierede aktiviteter er tilført styrelsens
| underkonto 10. Der budgetteres som konsekvens af opgaveoverførslen med en årlig intern statslig
| overførselsindtægt på 8,8 mio. kr. fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af Fødeva-
| restyrelsens udgifter på udførte laboratorieopgaver på planteområdet. Ligeledes budgetteres der
| med en årlig intern statslig overførselsudgift på 4,1 mio. kr. Heraf overføres 3,5 mio. kr. til §
| 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter i forbindelse med fysisk kontrol på pri-
| mærbedrifter og IT-opgaver, mens 0,6 mio. kr. overføres til § 07.13.01. Statens Administration
§ 24.32.01.05. 111
| til dækning af udgifter på udførte opgaver, herunder vedrørende Navision og SLS. Samlet set er
| udgiften til laboratorie- og foderområdet fordelt med 29,1 mio.kr. i 2012, 29,0 mio. kr. i 2013,
| 28,8 mio. kr. i 2014 og 28,7 mio. kr. i 2015 på underkonto 05.
| Der søges herudover om adgang til at afholde de ikke fakturerbare kødkontroludgifter på
| styrelsens underkonto 05. Almindelig virksomhed. Budgetteringen heraf er oprindelig optaget på
| styrelsens underkonto 15. Kødkontrollen og udgør 4,8 mio. kr. årligt, som omfatter konstaterede
| tab på debitorer samt udgifter forbundet med tilsendelse mv. af eksportcertifikater for kød.
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed
På kontoen er budgetteret Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede kontrolaktiviteter bortset fra
kødkontrollen, som fortsat er budgetteret på underkonto 15. Det budgetterede nettotal på 7,1 mio.
kr. er en konsekvens af, at betalingen er reduceret for udført kontrol på visse mindre slagterier
og lignende virksomheder i henhold til regeringens konkurrenceevnepakke, at betalingen er re-
duceret for udført kvalitetskontrol i Grønland med fisk og fiskevarer, og at kravet om fuld om-
kostningsdækning kan fraviges ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbrin-
gelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande, idet attestationerne efter indførelse af
selskabsdyrspas i EU som hovedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager.
Endvidere indgår i nettotallet, at en del af det budgetterede provenu vedrørende registrering og
mærkning af kvæg og screeningkontrollen på dyrevelfærdsområdet mv. også inddækker kontrol-
aktiviteter udført af Plantedirektoratet.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet på udgifts- og indtægtssiden med
| 40,5 mio. kr. årligt i 2012-2015. Baggrunden er overflytningen af det tidligere Plantedirektorats
| (nu NaturErhvervstyrelsen) gebyrfinansierede aktiviteter på foder- og laboratorieområdet.
15. Kødkontrollen
Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til føde-
vareloven udøves på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding, samt af den hertil knyttede
administrative understøttelse af kontrollen.
Der foretages overvågning på slagterivirksomhederne af overholdelse af dyreværnsbestem-
melser i forbindelse med slagtning af dyr.
Slagterivirksomhederne med fast kontrolbemanding betaler en afgift til dækning af udgifterne
forbundet med den udførte kontrol. Afgiften omfatter også udgifter til administration af kontrol-
len. Med afgiften, der beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælles kontroludgifter,
tilstræbes fuld indtægtsdækning af kontroludgifterne. Dog kan konstaterede tab på debitorer ikke
indtægtsdækkes, og endvidere er gebyret for tilsendelse af eksportcertifikaterne for kød afskaffet.
Til dækning heraf er afsat en samlet udgiftsbevilling på 4,8 mio. kr. årligt.
Der er i budgetteringen taget højde for en løbende modernisering og effektivisering af kød-
kontrollen, uden at det går ud over den høje danske fødevaresikkerhed.
Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsudgift på 10,0 mio. kr. til
medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto §
24.32.01.05.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 4,8 mio. kr. årligt. Baggrunden
| er følgende:
| Der søges om adgang til at afholde de ikke fakturerbare kødkontroludgifter på styrelsens
| underkonto 05. Almindelig virksomhed. Budgetteringen heraf er oprindelig optaget på styrelsens
| underkonto 15. Kødkontrollen og udgør 4,8 mio. kr. årligt, som omfatter konstaterede tab på
| debitorer samt udgifter forbundet med tilsendelse mv. af eksportcertifikater for kød.
112 § 24.32.09.
24.32.09. Forskellige tilskud (tekstanm. 156) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet som konsekvens af EU-beslutning om mulighed for nødvaccination mod
bluetonque for at undgå yderligere spredning. I forbindelse med nødvaccination ydes der refusion
fra EU til vaccine og gennemførelse af vaccinationen. Ordningen er ikke videreført efter 2009.
Kontoen anvendes endvidere til økonomisk varetagelse af overvågningsprogrammer for TSE
(kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv., hvor der
ydes refusion fra EU samt erhvervsmæssig medfinansiering af udgifterne.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,0 - - 15,0 15,0 15,0 15,0
Indtægtsbevilling ......................................... 6,0 - - 15,0 15,0 15,0 15,0
50. Blutongue-vaccination
Udgift ................................................... 6,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 6,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 6,0 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 6,0 - - - - - -
60. Overvågningsprogrammer
Udgift ................................................... - - - 15,0 15,0 15,0 15,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 15,0 15,0 15,0 15,0
Indtægt ................................................ - - - 15,0 15,0 15,0 15,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 7,5 7,5 7,5 7,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 7,5 7,5 7,5 7,5
60. Overvågningsprogrammer
På kontoen budgetteres med de forventede udgifter til overvågningsprogrammer for TSE
(kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv., den til-
hørende forventede refusion fra EU samt erhvervets dækning af den del af de forventede udgifter,
som ikke er refusionsberettiget.
24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelses-
foranstaltninger m.m. (Lovbunden)
I forbindelse med bekæmpelse af husdyrsygdomme og visse zoonoser samt ved nedslagning
i forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstatning ved nedslag-
ning af dyr og destruktion af foder mv. og erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab.
Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-
2015.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til
merindtægter vedrørende medfinansiering fra EU og erhvervet ud over det
budgetterede.
§ 24.32.14. 113
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3,3 9,9 9,9 1,5 1,5 1,5 1,5
Indtægtsbevilling ......................................... 1,8 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
10. Erstatning ved nedslagning og
andre udgifter ved bekæmpelses-
foranstaltninger m.m.
Udgift ................................................... 3,3 9,9 9,9 1,5 1,5 1,5 1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,3 9,9 9,9 1,5 1,5 1,5 1,5
Indtægt ................................................ 1,8 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1,8 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.
Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion
af foder mv. i forbindelse med bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser samt erstatning til
hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed, jf. lov om hold af dyr. På kontoen
optages endvidere erstatning for dyr, der slås ned i forbindelse med kontrol med medicinanven-
delse til husdyr, jf. lov om dyrlæger.
Der budgetteres med fællesskabsstøtte ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af
visse husdyrsygdomme og zoonoser.
Fællesskabsstøtten ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstat-
ning til nedslagning mv. Refusionen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes fælles-
skabsstøtte til alle typer af husdyrsygdomme og zoonoser.
Det forventes, at der i EU-regi fremadrettet vil blive skabt grundlag for en forsikringsordning
til erstatning for den statslige ordning.
24.32.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)
Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2009 - 2012 til yderligere initiativer
vedrørende bedre dyrevelfærd, jf. aftale om finansloven for 2009. Den konkrete udmøntning af
puljen er aftalt med aftalepartierne, og vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for
2012.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 5,0 5,0 - - -
20. Pulje til bedre dyrevelfærd
Udgift ................................................... - - 5,0 5,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 5,0 5,0 - - -
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet
| Aktivitetsområdet § 24.33 omfatter tilskud til fremme af gode rammebetingelser for løsning
| af de samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevareerhvervene gennem en
| målrettet udviklings- og demonstrationsindsats, udredninger mv., samt gennem Madkulturen og
| et forskningsbaseret myndighedsbetjening ved universiteterne.
| Yderligere oplysninger om Fødevareministeriets forsknings- og udviklingsområde kan findes
| på www.fvm.dk under forskning.
114 § 24.33.
24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)
Tilskudsbevillingerne på underkonto 10 - 50 anvendes til løsning af samfundsmæssige ud-
fordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevareerhvervene gennem fremme af forsknings-, udvik-
lings- og demonstrationsaktiviteter, fremme af internationalt samarbejde herom samt udredninger
mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse.
Tilskudsbevillingen på underkonto 20 anvendes til finansiering af internationalt samarbejde,
undersøgelser, udredninger mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse på
fødevareområdet. Tilskud hertil ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Na-
tur-Erhvervstyrelsen.
| I forbindelse med ændringsforslagene ændres underkonto 50. Madexperimentariet til under-
| konto 50. Madkulturen som følge af, at MadX i august 2011 ændrede navn til Madkulturen.
| Desuden erstattes det tidligere navn til det nye navn i anmærkningerne under hovedkontoen.
| Endvidere er underkontoen 20 i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 2,9 mio.
| kr. årligt, mens underkonto 50 er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt, jf. nærmere underkontiene 20
| og 50.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at
overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af
særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, informa-
tion samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5 Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at
overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af
udgifter til administration af ordningerne, herunder lønudgifter, til va-
retagelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbej-
delse af strategier, deltagelse i internationalt forskningssamarbejde,
gennemførsel af analyser mv. vedrørende udfordringer og barrierer for
udvikling, gennemførsel af evalueringer og effektvurderinger samt ud-
gifter forbundet med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og infor-
mation om de enkelte indsatsområder samt formidling af resultaterne
af indsatsen.
BV 2.10.5 Overførslerne fra § 24.33.02. til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til
dækning af udgifter til administration, jf. det ovenfor anførte, kan for
tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud (standardkonto 46)
andrage op til 3 pct. af bevillingerne, heraf højest 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9 Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at
overføre midler til § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisekto-
ren til dækning af eventuelle merudgifter i forhold til det budgetterede
tilskud til husleje m.m. og medlemsbidrag.
§ 24.33.02. 115
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 228,0 242,8 251,3 262,0 213,5 217,0 217,0
Indtægtsbevilling ......................................... 14,3 - 8,9 10,8 7,4 5,9 5,9
10. Udviklings- og forskningsaktivi-
teter inden for fødevaresektoren
Udgift ................................................... 215,0 236,2 215,1 220,1 180,9 180,9 180,9
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 3,3 3,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 119,4 78,3 123,7 128,7 89,5 89,5 89,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 92,4 154,6 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4
Indtægt ................................................ - - 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
20. Forskellige nationale og interna-
tionale forskningsaktiviteter mv.
Udgift ................................................... 11,7 8,6 20,9 26,6 17,3 20,8 20,8
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,2 1,2 - 9,1 9,1 9,1 4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 10,5 7,4 20,9 17,5 8,2 11,7 16,7
Indtægt ................................................ - - 2,5 2,5 1,5 - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 2,5 2,5 1,5 - -
30. Forskningsprogram for økolo-
gisk fødevareproduktion, FØJO
III
Udgift ................................................... 1,6 -2,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,6 -2,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 14,3 - 0,2 1,5 - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.1 og 2.10.3 Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem underkontiene 10, 20
og 50 samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til an-
vendelse i senere finansår under denne underkonto. Endvidere er der
adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annulle-
rede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 25, 30 og 40 til
underkontiene 10, 20, 30 og 50.
BV 2.10.5 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende øvrige overførselsindtægter ud over det
budgetterede.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
| BV 2.10.2
| Madkulturen er en selvejende institution og kan afholde udgifter op-
| pebåret af indtægter ud over tilskud fra staten.
BV 2.2.13 Der kan på underkonto 50 ydes forskudsvis udbetaling af tilskud, så-
fremt det skønnes nødvendigt for at sikre projekter, eller hvor det fo-
rekommer administrativt enklere.
| BV 2.2.17
| Madkulturen kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens regler
| om selvforsikring.
116 § 24.33.02.
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 14,3 - - - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 0,2 1,5 - - -
40. VMP III, forskningsprogram
Udgift ................................................... -0,5 -0,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -0,5 -0,9 - - - - -
Indtægt ................................................ - - 0,3 0,9 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 0,3 0,9 - - -
50. Madkulturen (tekstanm. 154)
Udgift ................................................... 0,2 1,0 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,2 0,2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3
Hovedkontoen indeholdt til og med finansloven for 2009 tilskud til fødevareforskningen. I forbindelse med aftale om Grøn
Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev underkonto 10 forhøjet med 102,7 mio. kr. i 2010
og herefter 99,9 mio. kr. årligt svarende til det tidligere på § 24.23.17.10 optagne tilskud til innovation, forskning og
udvikling. R-tal er tilsvarende flyttet.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 26,2
I alt .................................................................................................................................. 26,2
| I forbindelse med ændringsforslagene er videreførselsbeholdningen på underkonto 50 forhøjet
| med 0,3 mio. kr., der overføres fra § 24.21.02.25. Tilskud til kokkelandsholdet. Den samlede
| beholdning er herefter forhøjet til 26,2 mio. kr., der fordeler sig med 13,4 mio. kr. under de til-
| sagnsstyrede underkonti og med 12,8 mio. kr. under de udgiftsstyrede underkonti. Den ændrede
| opdeling og forventede anvendelse på de udgiftsstyrede underkonti fremgår af nedenstående
| skema:
Tilsagnsstyrede underkonti:
Mio. kr.
Beholdning pri-
mo 2011
Forventet udgiftsforbrug af beholdningen
2011 2012 2013 2014 2015
10 ........................................... 10,2 10,2 - - - -
30 ........................................... 2,0 0,5 1,5 - - -
40 ........................................... 1,2 0,3 0,9 - - -
I alt......................................... 13,4 11,0 2,4 - - -
Udgiftsstyrede underkonti:
Mio. kr.
Beholdning pri-
mo 2011
Forventet udgiftsforbrug af beholdningen
2011 2012 2013 2014 2015
20 ........................................... 9,3 5,3 2,5 1,5 - -
| 50 ...........................................
| 3,5
| 3,5
| -
| -
| -
| -
| I alt.........................................
| 12,8
| 8,8
| 2,5
| 1,5
| -
| -
§ 24.33.02.10. 117
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren
I henhold til lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrations-
program (GUDP) kan der meddeles tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter
samt forskningsprojekter, der er en nødvendig forudsætning herfor, fremme af et aktivt samar-
bejde mellem offentlige og private aktører samt styrkelse af samspillet mellem GUDP og inter-
nationale programmer på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Tilsagn om tilskud
meddeles i henhold til de af bestyrelsen for GUDP trufne afgørelser.
Kontoen er i forbindelse med aftale om fordeling af globaliseringspuljen til forskning og
udvikling af 5. november 2009 forhøjet med 40,0 mio. kr. årligt i perioden 2010 - 2012 til GUDP
herunder en satsning på forskning og innovation inden for økologi efter rådgivning fra Interna-
tionalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS). Indsatsen er
finansieret af forskningsreserven under § 35.11.13.
Af de afsatte midler indgår 3,0 mio. kr. årligt til projekter i Økologiens Hus, jf. Aftale om
økologipakke 2007-2013.
Af den afsatte bevilling er 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012 - 2015 reserveret til økologisk
sortsudvikling og -afprøvning rettet mod professionelle udsædsfirmaer og enkeltlandmænd som
del af ØkologiVisionen fra februar 2011.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger .
Aktivitetsoplysningerne for årene 2006-2009 vedrørende udviklingsaktiviteter svarer til de tidligere under § 24.23.17 op-
tagne tilskud til innovation, forskning og udvikling.
Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb .
Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 5,9 mio. kr. , jf. an-
mærkningerne til standardkonto 34.
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud som
følge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i hen-
hold til lov nr. 340 af 12. juni 1992 om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiske-
riprodukter med senere ændringer, samt lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme
af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren, som
senest ændret ved lov nr. 488 af 31. maj 2008 om ændring af innovationsloven.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Tilsagn (mio. kr.)
1. Forskningsaktiviteter.................... 182,3 105,8 108,3 92,4 159,0 85,3 75,1 60,1 60,1 60,1
2. Udviklingsaktiviteter.................... 137,1 152,0 155,0 176,1 49,9 104,9 104,9 90,7 90,7 90,7
3. Demonstrationsaktiviteter............ - - - - 31,1 35,1 40,1 30,1 30,1 30,1
Tilsagn i alt (mio. kr.) ..................... 319,4 257,8 263,3 268,5 240,0 225,3 220,1 180,9 180,9 180,9
B. Antal tilsagnsmodtagere (stk.)
1. Forskningsaktiviteter.................... 159 61 47 36 90 42 37 30 30 30
2. Udviklingsaktiviteter.................... 146 148 123 197 67 104 104 89 89 89
3. Demonstrationsaktiviteter............ - - - - 77 29 33 25 25 25
Antal tilsagnsmodtagere i alt........... 305 209 170 233 234 175 174 144 144 144
C. Tilsagn pr. modtager i
gennemsnit (mio. kr.)
1. Forskningsaktiviteter.................... 1,1 1,7 2,3 2,6 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
2. Udviklingsaktiviteter.................... 0,9 1,0 1,3 0,9 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3. Demonstrationsaktiviteter............ - - - - 0,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Tilsagn pr. modtager i
gennemsnit (mio. kr.)....................... 1,0 1,2 1,5 1,2 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Indeks ............................................... 112,2 110,3 106,9 105,5 103,3 101,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i
2012-niveau (mio. kr.)..................... 1,2 1,4 1,7 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
118 § 24.33.02.20.
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.
På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationale
projekter, herunder til aktiviteter i Nordens nærområder samt til sekretariatsudgifter. Der ydes
tilskud til OECDs forskningsprojekter på landbrugsområdet samt til sekretariatet for Nordisk
Kontaktorgan for Jordbrugsforskning (NKJ) og EURAGRI (Forum for ledere af landbrugsforsk-
ningen i EU). Deltagelse i nye internationale forskningsprojekter vil fremadrettet blive gennemført
inden for rammen af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.
Bevillingen anvendes endvidere til finansiering af nationale og internationale konferencer,
kongresser, seminarer samt til undersøgelser og udredninger af betydning for Fødevareministeriets
opgavevaretagelse på fødevareområdet.
Af bevillingen anvendes 1,1 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en akvakulturstatistik, der del-
vist finansieres af EU inden for rammen af EU's dataindsamlingsprogram for fiskeriet og 0,8 mio.
kr. årligt til udarbejdelse af en statistik vedrørende detailsalg og eksport af økologiske varer.
Desuden medfinansieres dansk deltagelse i et pilotprojekt, som er igangsat i forbindelse med
det europæiske biomoniteringsprogram.
Endvidere gennemføres i henhold til årlig aftale med Syddansk Universitet projekter for 0,6
mio. kr. årligt ved Center for Landdistriktsforskning.
Der kan på underkontoen ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskning
i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,
Århus Universitet, herunder kommunikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koor-
dinatorrollen i det internationale samarbejde på økologiforskningsområdet.
Der er på kontoen endvidere afsat midler til særlige projekter, kampagner mv.
Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er dele af bevillingen nominelt fastholdt i perioden
2010-2015.
I det omfang, der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til momsloven er momspligtige
ydelser, har Fødevareministeriet fradragsret for momsen.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 3,2 mio. kr. årligt. Baggrunden
| er en nedsættes bevillingen til særlige projekter, kampagner mv. som led i Grøn pakke, jf. Aftale
| om finansloven for 2012. Hertil kommer at 1,1 mio. kr. årligt af bevillingen til særlige projekter
| overføres som intern statslig overførselsudgift til særlig indsats vedrørende rekreativt fiskeri på
| § 24.21.01. NaturErhvervstyrelse.
På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende centrale aktivitetsoplysninger for un-
derkontoen:
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger .
I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
Fra 2008 er bevilling til husdyr- og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der endvidere budgetteret med over-
førsel af 5 mio. kr. årligt i 2012-2014 til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til flerstrenget indsats
til fremme af sund livsstil gennem mad og måltider og 3 mio. kr. årligt til § 24.33.03.20.
Opgaver vedr. fiskeriforhold til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU
Aqua, herunder konsekvensvurderinger mv.
| Hertil kommer 1,1 mio. kr. årligt til særlig indsats vedrørende rekreativt fiskeri på § 24.21.01.
| NaturErhvervstyrelsen.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| Tilskud i alt (mio. kr.) ..............................
| 13,7
| 9,9
| 7,5
| 10,5
| 7,4
| 23,7
| 17,5
| 8,2
| 11,7
| 16,7
| Antal projekter...........................................
| 17
| 17
| 18
| 15
| 17
| 30
| 22
| 10
| 15
| 21
Tilskud pr. projekt (mio. kr.).................... 0,8 0,6 0,4 0,7 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Indeks......................................................... 112,2 110,3 106,9 105,5 103,3 101,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Tilskud i 2012-niveau (mio. kr.) .............. 0,9 0,6 0,4 0,7 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
§ 24.33.02.20. 119
50. Madkulturen (tekstanm. 154)
| På kontoen er der optaget tilskud til driften af Madkulturen.
| Madkulturen er med virkning fra 1. januar 2011 oprettet som en selvejende institution med
| det overordnede formål at forbedre vilkårene for udvikling og afsætning af kvalitetsfødevarer
| både lokalt, nationalt og internationalt. Målsætningen indfries gennem formidlings- og udviklings-
| projekter, der har til formål at forbedre kvaliteten af de daglige måltider, højne dansk madkultur
| og øge produktudviklingen samt innovation i fødevareerhvervet. Endvidere vil Madkulturen på-
| pege behov for og udvikle nye uddannelses- og kursusaktiviteter indenfor fødevare- og gastro-
| nomi-området.
| Madkulturens aktiviteter omfatter igangsættelse af projekter, der fremmer udviklingsprocesser
| mellem aktører i hele fødevarekæden; indsamling, systematisering og generering af viden; faci-
| litering af events mv. til den brede offentlighed samt profilering af dansk gastronomi og mad-
| kultur.
| Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 og herefter
| 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt. Baggrun-
| den er, at Fødevareministeriets støtte til kokkelandsholdets deltagelse i internationale konkurren-
| cer mv. fremover vil ske i regi af Madkulturen som led i profileringen af dansk gastronomi og
| madkultur, og således at der opnås maksimal effekt af den samlede indsats på gastronomiområdet,
| samtidigt med at der skabes gode muligheder for at gennemføre en række eventprægede aktivi-
| teter i forhold til kokkelandsholdets træningsaktiviteter mv. På den baggrund overføres den årlige
| bevilling på 0,3 mio. kr. fra § 24.21.02.25. Tilskud til kokkelandsholdet til underkonto 50. R- og
| B-tal er tilsvarende flyttet.
| ad. 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes tilskud til driften af Mad-
| kulturen. Af tilskuddet kan afholdes udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt
| særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Vederlag udbetales i
| overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt
| vederlag mv.
24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.)
Tilskudsbevillingerne på underkonto 10-30 anvendes til forskningsbaseret myndighedsbe-
tjening, erhvervssamarbejde mv. vedr. jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevare- og veteri-
nærforhold for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 655,7 594,7 613,4 603,5 587,9 576,5 564,9
Indtægtsbevilling ......................................... 1,7 1,5 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5
10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold
Udgift ................................................... 341,6 319,3 313,2 299,7 292,0 286,6 280,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 341,6 319,3 313,2 299,7 292,0 286,6 280,7
Indtægt ................................................ 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
20. Opgaver vedr. fiskeriforhold
Udgift ................................................... 82,2 80,8 80,3 81,9 79,8 78,2 76,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 82,2 80,8 80,3 81,9 79,8 78,2 76,7
Indtægt ................................................ - - - 3,0 3,0 3,0 3,0
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - - - 3,0 3,0 3,0 3,0
120 § 24.33.03.
30. Opgaver vedr. fødevare- og ve-
terinærforhold
Udgift ................................................... 231,9 194,6 219,9 221,9 216,1 211,7 207,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 231,9 194,6 219,9 221,9 216,1 211,7 207,5
Bemærkning: R-tal fra § 24.33.17. og § 24.33.25. er flyttet til kontiene.
10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold
Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet til opgaver vedrørende jord-
brugsforhold. Bevillingen anvendes i henhold til aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Land-
brug og Fiskeri og Aarhus Universitet for perioden 2011-2014 om udførelse af forskningsbaseret
myndighedsbetjening mv. Aftalen og de tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra
et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.
Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening
for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgende
kerneområder:
- Klima og naturressourcer
- Miljø og bioenergi
- Økologisk jordbrug
- Fødevarekvalitet
- Husdyr
- Planter
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte
hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.
Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti
indgår 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til godkendelsesordning som led i pesticidindsat-
sen under Grøn Vækst.
Som led i ændret opgavevaretagelse er udførelse af telemålingskontrol på de arealbaserede
landbrugs- og landdistriktsstøtteordninger overført til NaturErhvervstyrelsen. Bevillingen er kor-
rigeret med 4,4 mio. kr. i 2012, 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. årligt herefter.
Kontoen omfatter tillige en indtægt på 1,5 mio. kr. årligt i 2010-2015 som er overført fra §
24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger:
1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Mi-
nisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .
Fra 2008 indgår Det Jordbrugsfaglige Fakultet i den statslige huslejeordning, jf. a kt nr. 166 af 12. juni 2008. Kontoen
er derfor tilført 68,3 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008-pl ). Beløbet er korrigeret på TB 2010 og nedsat 12,9 mio.
kr. fra 2010. Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for
forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter for Det Jordbrugsfaglige Fakultet. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat
med 16,3 mio. kr. årligt i 2009 og følgende år (2008 -pl), jf. akt nr. 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor
ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.
Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndig-
hedsbetjening.
Mio. kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Myndighedsbetjening 1) .... - 281,5 324,2 341,6 323,1 313,2 299,7 292,0 286,6 280,7
Udgifter i alt............................ - 281,5 324,2 341,6 323,1 313,2 299,7 292,0 286,6 280,7
Indeks ...................................... - 111,6 107,7 104,5 102,2 101,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Udgift i alt i 2012-niveau....... - 314,2 349,2 357,0 330,2 317,3 299,7 292,0 286,6 280,7
§ 24.33.03.20. 121
20. Opgaver vedr. fiskeriforhold
Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrø-
rende fiskeriforhold. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fø-
devarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet om udførelse af forskningsba-
seret myndighedsbetjening med tilhørende bilag om samarbejdet på fiskeriområdet 2011-2014.
Aftalen og bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er
tilgængelig på www.fvm.dk.
Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening
for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgende
kerneområder:
- Erhvervsfiskeri
- Akvakultur
- Fødevarekvalitet
- Husdyrsundhed
- Rekreativt fiskeri
- Monitering og analysemetoder
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte
hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.
Kontoen er fra 2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt til produkter under Dansk Skaldyrcenter
via integration i DTU Aqua, herunder konsekvensvurderinger mv. Aktiviteten er finansieret af
en indtægt på 3,0 mio. kr. årligt, som er overført fra § 24.33.02.20.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger:
1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Mi-
nisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv.
Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter,
faldende bygningsudgifter. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 7,5 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år (2008
-pl), jf. akt. nr. 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de
kommende år.
Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndig-
hedsbetjening.
30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold
Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrø-
rende fødevare- og veterinærforhold. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet for perioden
2011-2014 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. med to af de tilhørende
bilag om samarbejdet på hhv. veterinærområdet og fødevareområdet. Aftalen med tilhørende bilag
genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på
www.fvm.dk.
Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening
for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgende
kerneområder:
Mio. kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Myndighedsbetjening 1) .... - 87,5 79,7 81,7 81,7 80,3 81,9 79,8 78,2 76,7
Udgifter i alt............................ - 87,5 79,7 81,7 81,7 80,3 81,9 79,8 78,2 76,7
Indeks ...................................... - 111,6 107,7 104,5 102,2 101,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Udgift i alt i 2012-niveau....... - 97,7 85,8 85,4 83,5 81,3 81,9 79,8 78,2 76,7
122 § 24.33.03.30.
- Husdyrsundhed
- Dyrevelfærd
- Kemisk fødevaresikkerhed
- Mikrobiologisk fødevaresikkerhed
- Ernæring
I bevillingen indgår 13,3 mio. kr. årligt til husdyrsundhedsprojekter og overvågning af anti-
biotikaresistens (DANMAP).
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte
opgaverne.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkninger:
1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Mi-
nisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv.
Fra 2008 indgår Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet i den statslige huslejeordning, jf akt nr. 166 af 12. juni 2008.
Kontoen er derfor tilført 27,8 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008-pl ). Beløbet blev korrigeret på TB 2010 og nedsat
til 17,9 mio. kr. Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for
forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter for Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet. Bevillingen på kontoen er
derfor nedsat med 5,2 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år (2008 -pl), jf. akt nr. 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007
kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.
Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket betyder, at tilskuds-
modtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne.
Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.
Som led i Fødevareforlig 2.0 af 28. juni 2010 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. til
styrkelse af beredskabet i forbindelse med kemi i fødevarer.
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)
Aktivitetsområdet omfatter 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, 24.37.45. Fritidsfi-
skertegn og lystfiskertegn samt øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.
Mio. kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Myndighedsbetjening 1) .... - 224,1 216,3 222,0 214,4 219,9 221,9 216,1 211,7 207,5
Udgifter i alt............................ - 224,1 216,3 222,0 214,4 219,9 221,9 216,1 211,7 207,5
Indeks ...................................... - 111,6 107,7 104,5 102,2 101,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Udgift i alt i 2012-niveau....... - 250,1 233,0 232,0 219,1 222,8 221,9 216,1 211,7 207,5
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 og BV 2.11.2 Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 24.37.45.
Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 24.37.40.
Fiskepleje, herunder udsætninger.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre beløb fra eller til § 24.37.40. Fiskepleje,
herunder udsætninger, vedrørende ændringer i udgifterne til admini-
stration af ordningerne om fritidsfiskertegn og lystfiskertegn under §
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.
§ 24.37. 123
24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)
I henhold til lovbkg. nr. 372 af 26. april 2006 (Fiskeriloven), som senest ændret ved lov nr.
489 af 17. juni 2008 om ændring af lov om fiskeri og fiskeopdræt, skal alle over 18 år, der udøver
lystfiskeri betale lystfiskertegn og alle, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn. Midlerne
fra lystfiskertegn og fritidsfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder udsætninger.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 37,6 32,8 35,2 33,0 33,0 33,0 33,0
10. Fiskepleje, herunder udsætninger
Udgift ................................................... 37,6 32,8 35,2 33,0 33,0 33,0 33,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 4,8 3,7 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 32,7 29,1 31,1 28,8 28,8 28,8 28,8
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,7
I alt .................................................................................................................................. 2,7
Den samlede beholdning på 2,7 mio. kr. forventes anvendt i 2011.
10. Fiskepleje, herunder udsætninger
Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk; tilskud til vandløbsre-
staurering; forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen; eller aktiviteter i øvrigt, som
har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne om-
fatter desuden administration og information om fiskeplejen, samt om lystfisker- og fritidsfi-
skertegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne
for lystfisker- og fritidsfiskertegnet.
Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen (§ 24.21.01). Administrationen af ordnin-
gen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under Fødevare-
ministeriet.
Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen og anven-
delsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i
medfør af § 7 i Fiskeriloven nedsatte udvalg.
| Retningslinjer for ydelse af tilskud fastsættes af NaturErhvervstyrelsen.
BV 2.10.5 Der er adgang til under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger,
og § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren via standard-
konto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen
til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalu-
eringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadmini-
strative systemer.
BV 2.10.5 Der er under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til
via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Natu-
rErhvervstyrelsen til dækning af driftsudgifter til administration af fi-
sketegnsordningerne, herunder lønudgifter og udgifter til etablering af
IT-system m.m.
124 § 24.37.40.10.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedsat med 1,5 mio. kr. årligt. Baggrunden
| er, at der med henblik på gennemførelse af budgetforbedringer foretages en omdisponering af
| fiskeplejeindsatsen således, at bevillingen på denne konto nedjusteres med et beløb på 7,0 mio.
| kr. årligt, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Der tilføres fiskeplejen 5,5 mio. kr. årligt, som følge af prisstigninger på lystfiskertegnet.
| Den samlede reduktion af kontoen andrager således 1,5 mio. kr., heraf reduceres overførelsen til
| NaturErhvervstyrelsen vedr. administration af fisketegnsordningerne med 1,1 mio. kr. som følge
| af omdisponeringer.
| På baggrund af denne reduktion vil det årlige budgetterede tilskud til fiskepleje, herunder
| udsætninger, på nærværende konto herefter blive nedsat til 28,8 mio. kr. Endvidere indgår som
| fiskepleje 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til vandløbsrestaurering på § 24.26.30.20. Vand-
| løbsrestaurering mv. og herefter foreløbig i 2014 og 2015 på § 24.26.30.11. Strukturforanstalt-
| ninger mv. inden for fiskerisektoren indtil det nye fiskeriudviklingsprogram for perioden 2014-
| 2020 er fastlagt i EU. Hertil kommer de budgetterede udgifter til NaturErhvervstyrelsens admi-
| nistration af fritidsfiskertegn og lystfisketegn på i alt 4,2 mio. kr.
| De samlede udgifter på 33,0 mio. kr. dækkes fuldt ud inden for de budgetterede indtægter
| på henholdsvis 10,5 mio. kr. under § 24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og på 32,5 mio. kr. under §
| 24.37.45.30. Lystfiskertegn, i alt 43 mio. kr. Den øvrige andel af de samlede indtægter fra fi-
| skertegnsordningerne på 10,0 mio. kr. årligt omprioriteres til forbedring af naturtilstanden i
| vandløb, åer og søer gennem vandløbsrestaurering.
| ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 4,2 mio. kr. overføres til § 24.21.01.
| NaturErhvervstyrelsen til finansiering af styrelsens samlede udgifter til administration af fi-
| sketegnsordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med
| de faktiske udgifter til administrationen.
24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn (tekstanm. 155)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen samlet forhøjet med 8,5 mio. kr. årligt.
| Baggrunden er, at der gennemføres en forhøjelse af prisen på fritidsfiskertegn fra 275 kr. pr. år
| til 300 kr. pr. år samt en forhøjelse af prisen på lystfiskertegn for 12 måneder fra 140 kr. til 155
| kr., svarende til en øget indtægt fra fisketegnsordningerne på 3,0 mio. kr. årligt, jf. Aftale om
| finansloven for 2012.
| Endvidere forhøjes prisen på lystfiskertegn yderligere for én dag fra 35 kr. til 40 kr., for én
| uge fra 100 kr. til 130 kr. samt for 12 måneder fra 155 kr. kr. til 185 kr., svarende til en yderligere
| indtægtsforøgelse på 5,5 mio. kr. årligt, eller med i alt 8,5 mio. kr. årligt.
| Forhøjelsen sker med udgangspunkt i satserne i § 56, stk. 3 og 4 i lov om fiskeri og fiske-
| opdræt (fiskeriloven) jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008 med senere ændringer. Ændringerne
| gennemføres pr. 1. januar 2012 eller snarest muligt derefter, jf. tekstanmærkning nr. 155. Fiske-
| pleje gennemføres fremover på § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger og på § 24.26.30.20.
| vandløbsrestaurering mv.
§ 24.37.45. 125
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 34,3 33,6 35,2 43,0 43,0 43,0 43,0
20. Fritidsfiskertegn
Indtægt ................................................ 9,6 9,5 9,6 10,5 10,5 10,5 10,5
30. Skatter og afgifter .......................... 9,6 9,5 9,6 10,5 10,5 10,5 10,5
30. Lystfiskertegn
Indtægt ................................................ 24,7 24,0 25,6 32,5 32,5 32,5 32,5
30. Skatter og afgifter .......................... 24,7 24,0 25,6 32,5 32,5 32,5 32,5
20. Fritidsfiskertegn
Det er ifølge lovbkg. nr. 978 af 26. september 2008 af lov om fiskeriopdræt normalt en be-
tingelse for at drive fritidsfiskeri, at der er ydet fritidsfiskerbidrag på 275 kr. Vedrørende beløbets
anvendelse henvises til § 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt. Baggrunden
| er, at der gennemføres en forhøjelse af prisen på fritidsfiskertegn fra 275 kr. pr. år til 300 kr. pr.
| år, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfi-
| skertegnsordningen på 0,6 mio. kr. er placeret under § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed.
| Ajourført oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter
30. Lystfiskertegn
Det er i følge lovbkg. nr. 978 af 26. september 2008 af lov om fiskeriopdræt normalt en be-
tingelse for at drive lystfiskeri, at personer, der er fyldt 18 år og ikke over 65 år, har løst fisketegn
på 140 kr. for 12 måneder, 100 kr. for en uge og 35 kr. for en dag, jf. § 56, stk. 3 i fiskeriloven.
Vedrørende beløbets anvendelse henvises til § 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,8 mio. kr. årligt. Baggrunden
| er, at der gennemføres en forhøjelse af prisen på lystfiskertegn for 12 måneder fra 140 kr. til 155
| kr., svarende til en øget indtægt fra fisketegnsordningerne på 2,3 mio. kr. årligt, jf. Aftale om
| finansloven for 2012. Endvidere forhøjes prisen på lystfiskertegn yderligere for én dag fra 35 kr.
| til 40 kr., for én uge fra 100 kr. til 130 kr. samt for 12 måneder fra 155 kr. kr. til 185 kr., svarende
| til en yderligere indtægtsforøgelse på 5,5 mio. kr. årligt, eller med i alt 7,8 mio. kr. årligt.
| Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af lystfi-
| skertegnsordningen på 3,6 mio. kr. er placeret under § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed.
| Ajourført oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter
| Gebyr- eller afgiftsordning
| (G/A)
| Hjemmel
| Sats
| Kr.
| Stigning
| Pct.
| Provenu
| Kr.
| Henvisning
| til virksom-
| heds-
| Oversigt
| Fritidsfiskertegn....................
| LBK nr. 978 af 26.
| september 2008
| 300
| -
| 10.500.000
| Gebyr- eller afgiftsordning
| (G/A)
| Hjemmel
| Sats
| Kr.
| Stigning
| Pct.
| Provenu
| Kr.
| Henvisning
| til virksom-
| heds-
| Oversigt
| Lystfiskertegn, år, uge, dag..
| LBK nr. 978 af 26.
| september 2008
| 185/130/40
| -
| -
| Lystfiskertegn, i alt..............
| -
| -
| -
| 32.500.000
126 § 24.37.45.30.
24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.)
Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om
forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,1 6,4 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4
Indtægtsbevilling ......................................... 0,3 0,2 0,2 - - - -
10. Det Internationale Havundersø-
gelsesråd og EUROFISH
Udgift ................................................... 6,0 6,2 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 5,9 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,3 0,2 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 0,3 0,2 - - - - -
20. Regionalt rådgivende råd for
Østersøen
Udgift ................................................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ - - 0,2 - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 0,2 - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2
I alt .................................................................................................................................. 0,2
Bemærkning: Den samlede beholdning på 0,2 mio. kr. kan henføres til underkonto 20, der er indbudgetteret i 2011, jf.
standardkonto 35.
10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH
Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea,
ICES), der er en international organisation, har hovedsæde i København.
ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets
levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nord-
søen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.
EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, og som har til formål at støtte
og styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.
De to organisationer har fælles lejemål på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes til-
skud til huslejeudgifterne m.m. for ICES på 3,9 mio. kr. årligt og for EUROFISH på 0,5 mio.
kr. årligt.
På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,4 mio. kr. årligt, samt medlemsbi-
draget til EUROFISH på 0,4 mio. kr. årligt.
§ 24.37.50.20. 127
20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen
På kontoen er optaget tilskud til Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio.
kr. til Rådets afholdelse af huslejeudgifter i København samt til et mindre dansk medlemsbidrag.
128 § 24.4.
Markedsordninger
24.42. EU's markedsordninger
Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:
- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).
NaturErhvervstyrelsen er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde,
ligesom NaturErhvervstyrelsen varetager den daglige administration af garantifondens midler
til markedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende landdistriktsfondens
midler.
Markedsordningerne kan grupperes som:
-
Støtte til eksport af visse landbrugsprodukter til lande uden for EU.
-
Direkte landbrugsstøtte.
-
Produktionstilskud og afgifter.
-
Interventionsopkøb til interventionslagre af visse landbrugsprodukter.
De samlede udgifter i forbindelse med hovedkontiene §§ 24.42.11., 24.42.12., 24.42.13.,
24.42.15. og 24.42.17 har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:
For hovedkontiene §§ 24.42.11, 24.42.12 og 24.42.13 anvendes et kasseprincip i forbindelse
med periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som NaturErhvervs-
tyrelsen foretager over for EU sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker ved
indbetaling og udbetaling. For hovedkontiene § 24.42.15 og § 24.42.17 anvendes et retserhver-
velsesprincip, svarende til de almindelige regnskabsregler for statsregnskabet.
På FFL12 er anvendt en euro-kurs på 7,4535 gældende pr. 1. januar 2011. Refusionen af
afholdte udgifter modtages i euro.
24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden)
Verdensmarkedsprisen for landbrugsvarer er for så vidt angår visse varer lavere end mar-
kedsprisen i EU. Der ydes derfor støtte til eksport af visse landbrugsvarer for at udligne prisfor-
skellene.
En forudsætning for udbetaling af eksportstøtte er, at NaturErhvervstyrelsen modtager doku-
mentation for, at varen har forladt EU og eventuelt er indfortoldet i et land uden for EU. Natu-
rErhvervstyrelsen kan udbetale forskud på eksportstøtten, hvis der er stillet en sikkerhed, f.eks. i
form af en bankgaranti. Hvis det efterfølgende konstateres, at fællesskabsreglerne ikke er over-
holdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.
Den samlede eksportstøtte for FFL12 budgetteres til 42,7 mio. kr. mod 56,7 mio. kr. i FL11,
svarende til et fald på 14,0 mio. kr. Faldet skyldes hovedsageligt, at den på FL11 forventede
Mia. kr.
2006.................................................................................................................. 8,6
2007.................................................................................................................. 8,5
2008.................................................................................................................. 8,2
2009.................................................................................................................. 8,9
2010.................................................................................................................. 7,3
2011.................................................................................................................. 7,3
2012.................................................................................................................. 7,4
2013.................................................................................................................. 7,3
2014.................................................................................................................. 7,3
2015.................................................................................................................. 7,3
§ 24.42.11. 129
stigning i eksporten af fjerkrækød til Mellemøsten med eksportstøtte ikke er blevet så stor som
forventet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 338,6 133,0 56,7 42,7 42,7 42,7 42,7
Indtægtsbevilling ......................................... 350,5 135,2 57,7 43,7 43,7 43,7 43,7
10. Eksportstøtte, korn
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,0 - - - - - -
13. Eksportstøtte, sukker
Udgift ................................................... 45,6 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 45,6 - - - - - -
Indtægt ................................................ 45,6 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 45,6 - - - - - -
30. Eksportstøtte, mejeriprodukter
Udgift ................................................... 208,0 82,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 208,0 82,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 208,0 82,4 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 208,0 82,4 - - - - -
33. Eksportstøtte, oksekød
Udgift ................................................... 6,6 15,3 6,5 15,5 15,5 15,5 15,5
45. Tilskud til erhverv ........................ 6,6 15,3 6,5 15,5 15,5 15,5 15,5
Indtægt ................................................ 6,6 15,3 6,5 15,5 15,5 15,5 15,5
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 6,6 15,3 6,5 15,5 15,5 15,5 15,5
36. Eksportstøtte, svinekød
Udgift ................................................... 10,2 4,9 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 10,2 4,9 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Indtægt ................................................ 10,2 4,9 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 10,2 4,9 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0
39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ
Udgift ................................................... 22,4 19,8 40,5 19,3 19,3 19,3 19,3
45. Tilskud til erhverv ........................ 22,4 19,8 40,5 19,3 19,3 19,3 19,3
Indtægt ................................................ 22,4 19,8 40,5 19,3 19,3 19,3 19,3
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 22,4 19,8 40,5 19,3 19,3 19,3 19,3
42. Eksportstøtte, sammensatte varer
Udgift ................................................... 45,3 11,3 4,7 3,4 3,4 3,4 3,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 45,3 11,3 4,7 3,4 3,4 3,4 3,4
Indtægt ................................................ 45,3 11,3 4,7 3,4 3,4 3,4 3,4
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 45,3 11,3 4,7 3,4 3,4 3,4 3,4
60. Inddraget sikkerhedsstillelse
Indtægt ................................................ 12,7 2,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30. Skatter og afgifter .......................... 12,7 2,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
65. Reguleringer, eksportstøtte
Udgift ................................................... 0,4 -0,7 -1,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,4 -0,7 -1,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Indtægt ................................................ -0,3 -0,9 -1,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
30. Skatter og afgifter .......................... 0,3 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -0,5 -1,0 -1,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
130 § 24.42.11.
Centrale aktivitetsoplysninger
1)
:
Bemærkninger :
1) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.
2 ) Antal sager er beregnet som antal vareposter med betaling i det pågældende år. Antallet af vareposter er kun opgjort
som en udbetaling. Licenser, ankomstdokumenter, toldrapporter m.m. indgår ikke i opgørelsesmetoden.
33. Eksportstøtte, oksekød
Der forventes i 2012 eksport på 5.000 tons oksekød med en støttesats på 415 euro pr. ton i
gennemsnit, i alt 15,5 mio. kr.
36. Eksportstøtte, svinekød
Der forventes i 2012 eksport på 3.800 tons konservessvinekød til en støttesats på 175 euro
pr. ton, i alt 5,0 mio. kr., medens der ikke forventes støtte til eksport af uforarbejdet svinekød.
39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ
Der forventes i 2012 eksport af 6.600 tons fjerkræ og 2.500 tons æg med en støttesats på
henholdsvis 375 og 50 euro pr. ton, i alt 19,3 mio. kr. mod budgetteret 40,5 mio. kr. i 2011 på
FL11, idet den forventede stigning i fjerkræeksporten til Mellemøsten ikke er blevet så stor som
følge af den økonomiske krise.
42. Eksportstøtte, sammensatte varer
Sammensatte varer får udbetalt eksportstøtte efter deres indhold af såkaldte basisprodukter
såsom smør, mælkepulver, æg, korn og sukker. I 2012 forventes der kun eksportstøtte på æg,
herunder ægalbumin som basisprodukt i sammensatte varer. På den baggrund anslås støtten til
sammensatte varer at udgøre 3,4 mio. kr. i 2012 mod 4,7 mio. kr. i 2011. Der er budgetteret med
en samlet eksportmængde af basisprodukter på 2.000 tons med en gennemsnitlig støttesats på 225
euro pr. ton.
60. Inddraget sikkerhedsstillelse
Udbetaling af eksportstøtte eller tilladelse til at eksportere eller importere visse landbrugs-
varer eventuelt på eksport- eller importtoldkontingenter, hvor tolden er nedsat, kræver som ho-
vedregel fremlæggelse af en licens eller tildeling af rettigheder. For at kunne få licens eller få
tildelt rettigheder skal der stilles sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt det
konstateres, at fællesskabsreglerne på området ikke har været overholdt, inddrages sikkerheds-
stillelsen.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sagsantal/ekspeditioner (1.000 stk)
2)
.......
Korn, sukker og ris ............................... 15,3 12,8 10,9 1,2 - - - - - -
Mejeri .................................................... 12,3 9,9 0,1 6,8 2,6 - - - - -
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ 2,4 2,3 3,5 1,2 1,2 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2
Sammensatte varer ................................ 15,0 13,0 12,0 8,5 1,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1
Andre..................................................... 0,1 0,0 0,0 0,0 - - - - - -
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.) ................
Korn, sukker og ris ............................... 27,1 22,5 29,9 39,5 39,5 - - - - -
Mejeri .................................................... 34,8 22,7 5,0 30,8 30,8 - - - - -
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ 24,0 8,2 45,6 33,8 33,8 33,1 31,9 31,9 31,9 31,9
Sammensatte varer ................................ 6,8 5,2 4,0 5,3 5,3 6,7 26,8 26,8 26,8 26,8
Andre..................................................... 11,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - -
Tilskud i alt (mio. kr.) .............................
Korn, sukker og ris ............................... 414,1 287,7 326,2 45,6 - - - - - -
Mejeri .................................................... 427,8 224,9 0,5 208,0 82,4 - - - - -
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ 57,6 18,9 159,6 39,3 40,0 53,0 39,8 39,8 39,8 39,8
Sammensatte varer ................................ 102,3 67,4 47,6 45,3 11,3 4,7 3,4 3,4 3,4 3,4
Andre..................................................... 1,1 0,9 0,0 0,0 - - - - - -
§ 24.42.11.65. 131
65. Reguleringer, eksportstøtte
På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i
forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.
24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden)
EU's reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft d. 1. januar 2005. Hoved-
parten af støtteudbetalingen er herefter i overvejende grad produktionsuafhængig, men til gengæld
afhængig af producenternes overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og fø-
devaresikkerhed (krydsoverensstemmelse) samt de fastsatte betingelser for God Landbrugs- og
Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.
Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfaldt tillægsstøtten
på underkonto 20 fra 2010 samtidig med, at den obligatoriske modulation steg til 7 pct. i 2009,
8 pct. i 2010, 9 pct. i 2011 og 10 pct. i 2012. Endvidere bortfaldt støtten til proteinafgrøder og
energiafgrøder på underkontiene 30 og 35 fra 2010, mens støtten til kartoffelstivelse, handyr og
moderfår på underkontiene 40, 45 og 50 bortfalder fra 2012. Ordningen på underkonto 45 afløses
af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009, der foreløbig gælder for 2012 og 2013.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 7.860,3 6.939,0 7.120,2 7.311,3 7.233,2 7.233,2 7.144,1
Indtægtsbevilling ......................................... 7.098,4 6.894,1 7.120,2 7.311,3 7.233,2 7.233,2 7.144,1
10. Enkeltbetalinger
Udgift ................................................... 7.485,8 6.639,1 6.815,6 7.154,1 7.154,1 7.154,1 7.154,1
45. Tilskud til erhverv ........................ 7.485,8 6.639,1 6.815,6 7.154,1 7.154,1 7.154,1 7.154,1
Indtægt ................................................ 7.485,7 6.639,1 6.815,6 7.154,1 7.154,1 7.154,1 7.154,1
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 7.485,7 6.639,1 6.815,6 7.154,1 7.154,1 7.154,1 7.154,1
20. Tillægsstøtte
Udgift ................................................... 69,1 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 69,1 0,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 69,1 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 69,1 0,1 - - - - -
30. Proteinafgrøder
Udgift ................................................... 3,9 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,9 0,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 3,9 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 3,9 0,1 - - - - -
35. Energiafgrøder
Udgift ................................................... 9,4 0,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 9,4 0,5 - - - - -
Indtægt ................................................ 9,4 0,5 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 9,4 0,5 - - - - -
40. Kartoffelstivelse
Udgift ................................................... 82,5 76,3 77,3 77,5 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 82,5 76,3 77,3 77,5 - - -
Indtægt ................................................ 82,5 76,3 77,3 77,5 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 82,5 76,3 77,3 77,5 - - -
45. Handyrpræmier
Udgift ................................................... 232,0 231,1 226,5 89,7 89,1 89,1 -
45. Tilskud til erhverv ........................ 232,0 231,1 226,5 89,7 89,1 89,1 -
Indtægt ................................................ 232,0 231,1 226,5 89,7 89,1 89,1 -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 232,0 231,1 226,5 89,7 89,1 89,1 -
50. Moderfårpræmier
Udgift ................................................... 3,8 7,8 5,8 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,8 7,8 5,8 - - - -
132 § 24.42.12.
Indtægt ................................................ 3,8 7,8 5,8 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 3,8 7,8 5,8 - - - -
65. Reguleringer, direkte landbrugs-
støtte
Udgift ................................................... -26,1 -15,9 -5,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
45. Tilskud til erhverv ........................ -26,1 -15,9 -5,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
Indtægt ................................................ -788,0 -60,8 -5,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -788,0 -60,8 -5,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkning:
1 ) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.
10. Enkeltbetalinger
Der er for 2011 budgetteret med udbetaling af støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen
på 7.154,1 mio. kr., som forventes ydet til ca. 46.500 landbrugere. Enkeltbetaling udbetales til
landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som opfylder kravene for støtte. Den
enkelte landbruger er i 2005 efter ansøgning tildelt et antal betalingsrettigheder svarende til det
støtteberettigede areal i antal hektar, som den pågældende rådede over i 2005. Det afkoblede
beløb fra proteinafgrøderne fordeles som en flat rate på alle betalingsrettigheder i 2010. Støtten
til enkeltbetalingen falder for 2010-2011 som følge af, at gradueringen (modulationen) stiger, jf.
indledende anmærkninger. Fra og med 2012 stiger støtten igen, da støtten til tørret foder, til hør
og hamp, til stivelseskartofler og ca. 60 pct. af støtten til handyr bliver lagt over på enkeltbeta-
lingen i forbindelse med "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008.
40. Kartoffelstivelse
Støtten udbetales som produktionstilskud til kartoffelavlere. Som følge af "sundhedstjekket"
af EUs fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012, dog således at der er bud-
getteret med udbetalinger af støtte til kartoffelstivelse i 2012 vedrørende ansøgningsrunden 2011.
For 2012 er der på denne baggrund budgetteret med en samlet mængde stivelseskartofler på
614.500 tons, som med en budgetteret støttesats på 16,91 euro pr. ton forventes at medføre en
samlet udbetalt støtte på 77,5 mio. kr.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Tilskud (mio. kr.)
1)
:
1. Enkeltbetaling ....................... 7.042 7.126 6.657 7.486 6.639 6.816 7.154 7.154 7.154 7.154
2. Tillægsstøtte.......................... 49 61 71 69 - - - - - -
3. Protein- og energiafgrøder.... 14 29 10 13 1 - - - - -
4. Kartoffelstivelse.................... 80 29 82 82 76 77 77 - - -
5. Handyr og moderfår ............. 247 258 229 236 239 232 90 89 89 -
Tilskud i alt (mio. kr.) ............... 7.432 7.540 7.049 7.886 6.954 7.125 7.321 7.243 7.243 7.154
B. Antal støttemodtagere: (1.000
modtagere)
1. Enkeltbetaling ....................... 67,8 60,6 54,2 58,9 51,2 51,0 46,5 45,1 43,7 42,4
2. Tillægsstøtte.......................... 69,2 63,6 59,0 56,3 - - - - - -
3. Protein- og energiafgrøder.... 3,5 6,1 1,8 1,6 0,1 - - - - -
4. Kartoffelstivelse.................... 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 - - -
5. Handyr og moderfår ............. 13,2 15,9 13,4 12,8 12,8 13,2 9,5 9,0 9,0 -
C. Tilskud pr. modtager (1.000
kr.):
1. Enkeltbetaling ....................... 103,9 117,6 122,8 127,1 129,6 133,6 153,8 158,6 163,7 168,7
3. Protein- og energiafgrøder.... 4,0 4,8 5,6 8,1 10,0 - - - - -
4. Kartoffelstivelse.................... 80,0 73,3 102,5 109,9 108,3 96,3 96,3 - - -
5. Handyr og moderfår ............. 18,7 16,2 17,1 18,4 18,6 17,6 9,5 9,9 9,9 -
§ 24.42.12.45. 133
45. Handyrpræmier
Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder den nuvæ-
rende ordning fra 2012, dog således at der er budgetteret med afsluttende udbetaling af støtte
handyrpræmier i 2012 vedrørende ansøgningsrunden 2011. For 2012 er der på denne baggrund
budgetteret med en samlet udbetalt støtte på 89,7 mio. kr. omfattende 89.000 præmier ved slagt-
ning af handyr.
Ordningen afløses af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009. Denne ordning
gælder foreløbig for 2012 og 2013, hvor støtten udbetales året efter, henholdsvis i 2013 og 2014.
Ordningen tages siden op til revision i 2012/2013.
65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte
På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i
forbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reg-
lerne, EU-renter og kursdifferencer.
24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135) (Lovbunden)
Produktionstilskud ydes til produktion af visse landbrugsprodukter samt for at sikre forar-
bejdning og afsætning af EU-producerede landbrugsvarer i konkurrence med importerede råvarer
og industriprodukter. Endvidere ydes der for visse produkter støtte for at stimulere forbruget til
nærmere bestemte formål.
De samlede udgifter vedrørende produktionstilskud og -afgifter er for 2012 budgetteret til
76,7 mio. kr. mod 103,3 mio. kr. på FL11, svarende til et fald på 26,6 mio. kr. Nedgangen skyldes
hovedsageligt, at ordningen med støtte til stivelsesprodukter på underkonto 10 er bortfaldet fra
2012 som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 660,8 188,3 103,3 76,7 68,5 68,5 68,5
Indtægtsbevilling ......................................... 662,1 185,0 103,3 76,7 68,5 68,5 68,5
10. Stivelsesprodukter
Udgift ................................................... 23,1 30,0 22,2 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 23,1 30,0 22,2 - - - -
Indtægt ................................................ 23,1 30,0 22,2 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 23,1 30,0 22,2 - - - -
16. Omstruktureringsafgift, sukker
Udgift ................................................... 314,3 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 314,3 - - - - - -
Indtægt ................................................ 314,3 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 314,3 - - - - - -
17. Omstruktureringsstøtte, sukker
Udgift ................................................... 272,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 272,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 272,0 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 272,0 - - - - - -
19. Tørret foder
Udgift ................................................... 14,1 16,2 16,5 8,2 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 14,1 16,2 16,5 8,2 - - -
Indtægt ................................................ 14,1 16,2 16,5 8,2 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 14,1 16,2 16,5 8,2 - - -
30. Skolemælk og andre mejeripro-
dukter
Udgift ................................................... 15,2 19,8 19,6 19,0 19,0 19,0 19,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 15,2 19,8 19,6 19,0 19,0 19,0 19,0
134 § 24.42.13.
Indtægt ................................................ 15,2 19,8 19,6 19,0 19,0 19,0 19,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 15,2 19,8 19,6 19,0 19,0 19,0 19,0
31. Særlig mælkepræmie
Udgift ................................................... - 73,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 73,3 - - - - -
Indtægt ................................................ - 73,3 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 73,3 - - - - -
36. Produktionsstøtte, svinekød
Udgift ................................................... 0,7 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,7 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,7 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 0,7 - - - - - -
48. Andre støtteordninger
Udgift ................................................... 38,9 14,1 46,0 50,5 50,5 50,5 50,5
45. Tilskud til erhverv ........................ 38,9 14,1 46,0 50,5 50,5 50,5 50,5
Indtægt ................................................ 38,9 14,1 46,0 50,5 50,5 50,5 50,5
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 38,9 14,1 46,0 50,5 50,5 50,5 50,5
54. Medansvarsafgift, mælk
Udgift ................................................... - 42,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 42,3 - - - - -
Indtægt ................................................ - 42,3 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 42,3 - - - - -
65. Reguleringer, produktionsstøtte
Udgift ................................................... -17,5 -7,5 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
45. Tilskud til erhverv ........................ -17,5 -7,5 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Indtægt ................................................ -16,2 -10,8 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -16,2 -10,8 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Centrale aktivitetsoplysninger
1)
:
Bemærkning:
1) Reguleringerne på underkontiene 16 og 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.
19. Tørret foder
Som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugspolitik i 2008 forventes støtteord-
ningen til tørret foder at bortfalde fra 1. april 2012, og derfor budgetteres der i 2012 kun udbetalt
støtte til 33.500 tons til en gennemsnitlig støttesats på 33 euro pr. ton, svarende til i alt 8,2 mio.
kr.
30. Skolemælk og andre mejeriprodukter
Til skolemælk forventes udbetalt støtte på 15,0 mio. kr. til levering af i alt 12.500 tons til
250-400.000 skoleelever, svarende til 0,25 liter mælk pr. elev/barn pr. undervisnings-/institu-
tionsdag. Den gennemsnitlige støttesats udgør 161 euro pr. ton.
Til privat oplagring af smør forventes udbetalt støtte til 9.000 tons til en gennemsnitlig støt-
tesats på 60 euro pr. ton, i alt 4,0 mio. kr. i 2012.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilskud i alt (mio. kr.) .............................. 188,9 60,3 167,8 364,0 195,8 104,3 77,7 69,5 69,5 69,5
Antal støttemodtagere (1.000 stk.) ........... 6,1 6,0 6,7 9,7 8,0 4,1 2,5 2,4 2,4 2,4
Tilskud pr. støttemodtager (1.000 kr.)...... 31,0 10,1 25,0 37,5 23,5 25,4 31,1 29,0 29,0 29,0
§ 24.42.13.48. 135
48. Andre støtteordninger
Andre støtteordninger omfatter støtte til 1) producentorganisationerne inden for frugt- og
grøntsagssektoren, 2) afsætningsfremmende foranstaltninger, samt 3) tilbagekøb af fisk fra auk-
tioner, hvor de garanterede mindstepriser ikke blev opnået.
De samlede udgifter udgør 50,5 mio. kr. Der forventes udbetalt 30,0 mio. kr. til de danske
producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren i 2012. For så vidt
angår afsætningsfremmende foranstaltninger omfattende oplysningskampagner og salgsfremstød
for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande forventes der i 2012 udbetalt 10,0
mio. kr. Med hensyn til fiskernes producentorganisationer forventes udbetalt 10,5 mio. kr. ved
tilbagekøb af fisk fra auktioner, hvor de garanterede mindstepriser ikke opnås.
65. Reguleringer, produktionsstøtte
På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i
forbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reg-
lerne, EU-renter og kursdifferencer.
24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention
(tekstanm. 135) (Lovbunden)
EU's interventionssystem er bygget op omkring fastsættelsen af en interventionspris for visse
landbrugsprodukter.
I Danmark er NaturErhvervstyrelsen bemyndiget til at foretage opkøb til og salg fra inter-
ventionslagrene, jf. tekstanmærkning nr. 135.
I 2012 er der kun budgetteret med opkøb af 5.000 tons korn til en værdi af 3,8 mio. kr. Der
er ikke budgetteret med salg af korn, da kornlagrene forventes at være tomme ved starten af 2012.
Dette skal ses på baggrund af, at der som følge af faldende kornpriser i 2009 og 2010 blev opkøbt
60.000 tons korn til intervention til en samlet pris på ca. 48 mio. kr. i foråret 2010. Da priserne
siden har været stigende, har dette medført, at det opkøbte korn i løbet af vinteren 2010/11 er
blevet solgt til højere priser end priserne var ved opkøbet af kornet. Det forventes, at kornpriserne
i 2012 vil være på samme prisniveau som i 2011, og at der som følge heraf kun vil blive foretaget
begrænset opkøb af korn.
Ved interventionsopkøb foretages der normalt straksafskrivning af værdien ned til den for-
ventede senere salgspris. Nedskrivningsprocenterne fastsættes hvert år af EU, og nedskrivnings-
beløbene afregnes straks med EU. Ved afslutning af regnskabsåret for EU kan EU-Kommissionen
foretage yderligere nedskrivninger af lagerbeholdninger. Disse nedskrivninger foretages på basis
af en vurdering af markedspriserne for de pågældende interventionsprodukter. På baggrund af
ovennævnte køb af korn i 2012 budgetteres med en forventet nedskrivning ved køb af korn på
0,1 mio. kr., jf. underkonto 10.
Med hensyn til oksekødsmarkedet forventes hverken opkøb eller salg fra interventionslagrene.
Køb af interventionsprodukter finansieres af nationale midler og konteres på § 41.21.01.14. Om-
sætningsaktiver. Heri indgår tillige nedskrivninger, jf. ovenfor. Ved salg af interventionsprodukter
indgår salgssum på samme konto, og der beregnes tab eller gevinst ved salget (nettotab). Sidst-
nævnte afregnes med EU, jf. standardkontiene 45 og 31, og konteres ligeledes på § 41.21.01.14.
Køb og salg er uafhængige af hinanden. Nettotab beregnes som forskel mellem gennemsnitlig
købspris, hvori der er taget hensyn til afskrivning ved køb, og gennemsnitlig salgspris. I beregning
af gennemsnitlig købspris indgår lagerværdi overført fra sidste regnskabsår, hvorfor nettotab ikke
kan beregnes ud fra et enkelt års køb og salg.
136 § 24.42.15.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,9 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,9 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Nedskrivning ved køb, korn
Udgift ................................................... - 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ - 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
11. Tab ved salg, korn
Udgift ................................................... - 0,0 0,8 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,0 0,8 - - - -
Indtægt ................................................ - 0,0 0,8 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 0,0 0,8 - - - -
65. Reguleringer, intervention
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 0,0 - - - - -
Centrale aktivitetsoplysninger:
Bemærkning:
1) Tilskud i alt er beregnet som summen af nedskrivninger og tab. Derimod er reguleringerne på underkonto 65 ikke
medregnet i aktivitetsoplysningerne.
10. Nedskrivning ved køb, korn
Der er for 2012 budgetteret med interventionskøb af korn til en værdi på 3,8 mio. kr. svarende
til en mængde på 5.000 tons brødhvede. I forbindelse med budgetteringen er der forudsat en
straksnedskrivning for korn på 2 pct., svarede til en lagernedskrivning ved køb af korn på 0,1
mio. kr.
24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135) (Lov-
bunden)
EU refunderer, efter de af EU-Kommissionen årligt fastsatte fællessatser for henholdsvis op-,
ind- og udlagring, de nationalt afholdte lagerudgifter i forbindelse med støtteopkøb af visse
landbrugsprodukter. Da disse refusionssatser ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de fak-
tiske op-, ind- og udlagringsudgifter, kan der opstå en difference mellem de nationalt afholdte
lagerudgifter, jf. underkonto 50, og den af EU-ydede refusion, jf. underkonto 48.
EU yder herudover en finansieringsrefusion for den i interventionslagrene bundne kapital, jf.
underkonto 49.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal køb/salg mv..................................... 220 200 0 0 3 3 3 3 3 3
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.)................. 8,2 -286,0 0 0 300,0 300,0 33,3 33,3 33,3 33,3
Tilskud i alt (mio. kr.)1)........................... 1,8 -57,2 0,0 0,0 0,9 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1
§ 24.42.17. 137
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 6,2 37,0 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægtsbevilling ......................................... - 6,9 39,6 0,6 0,6 0,6 0,6
48. Refusion fra EU vedrørende in-
terventionslagre, lagerholdsud-
gifter
Indtægt ................................................ - 6,5 37,0 0,5 0,5 0,5 0,5
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 6,5 37,0 0,5 0,5 0,5 0,5
49. Refusion fra EU for finansiering
af interventionslagre
Indtægt ................................................ - 0,4 2,6 0,1 0,1 0,1 0,1
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 0,4 2,6 0,1 0,1 0,1 0,1
50. Lagerholdsudgifter vedrørende
interventionslagre
Udgift ................................................... 0,0 6,2 37,0 0,5 0,5 0,5 0,5
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 6,2 37,0 0,5 0,5 0,5 0,5
Centrale aktivitetsoplysninger:
48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter
EU refunderer medlemsstaternes lagerudgifter i forbindelse med interventionslagre efter faste
satser. I 2012 er budgetteret med en refusion på 0,5 mio. kr.
49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre
EU yder iht. KFO 974/2010 en rentegodtgørelse på 1,1 pct. af den i interventionslagrene
bundne kapital, der finansieres nationalt. I 2012 er budgetteret med en rentegodtgørelse på 0,1
mio. kr., som vedrører intervention af korn.
50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre
Fødevareministeriets nye styrelse har lagerkontrakter til kornsiloer til opbevaring af korn. I
2012 er udgifterne hertil budgetteret til 0,5 mio. kr. svarende til det budgetterede på underkonto
48.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal lagerholdsfakturaer m.m. ................ 680 70 1 0 11 600 25 25 25 25
Gns. indtægt pr. faktura (1.000 kr.) ......... 42,6 77,1 0,0 0 627,3 66,0 24,0 24,0 24,0 24,0
Indtægter i alt (mio. kr.) ........................... 29,0 5,4 0,0 0 6,9 39,6 0,6 0,6 0,6 0,6
138 § 24.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering
og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår.
Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering
af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udveksling
af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske
fødevare-, veterinær-, jordbrugs-, og fiskeriforskning.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL2011, og den er første gang optaget på
FL1994.
Ad tekstanmærkning nr. 31.
Forslaget stilles for at sikre tilbagebetaling af ydelsestilskud i forbindelse med manglende
opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL2011, og den er første gang optaget på
FL1991.
Ad tekstanmærkning nr. 41.
Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang,
disse ikke bliver betalt af parterne.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL2011, og den er første gang optaget på
FL1985.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 125.
Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Fødevareministeriets område at indføre
brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fø-
devarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis
personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er
hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser, som den
ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om
udenrigstjenesten.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL2011, og den er første gang optaget på
FL2002.
Ad tekstanmærkning nr. 130.
Der søges om hjemmel til at etablere en ægtefællepensionsordning for udsendte medarbej-
dere, under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL2011, og den er første gang optaget på
FL2005.
§ 24. 139
Ad tekstanmærkning nr. 135.
Der stilles forslag om bemyndigelse for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at
afholde de med EUs markedsordninger forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne
indtægter.
Udgifter vil f.eks. kunne opstå i tilfælde, hvor de faktiske udgifter ved interventionskøb
overstiger, hvad der refunderes af EUs Landbrugsfond, eller hvor der måtte være udgifter f.eks.
til prøveudtagning, laboratorieudgifter og lignende, som fuldt ud skal dækkes af nationale midler.
Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursdifferencer mellem euro og danske kroner
samt som følge af finansielle korrektioner (underkendelser), pålagt af EU-Kommissionen.
Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad der
refunderes af EUs Landbrugsfond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordnin-
gerne fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.
Da staten skal forskudsfinansiere udgifterne ved interventionskøb og først opnår dækning fra
EUs Landbrugsfond, når salget fra interventionslagrene finder sted, vil der kunne opstå betydelige
forskydninger i udgifter og indtægter de forskellige finansår imellem.
Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med eksportstøtteordningen, den direkte
landbrugsstøtte, diverse produktionstilskuds-/præmieordninger samt diverse produktionsbegræn-
sende foranstaltninger, herunder den gennemførte mælkekvoteringsordning.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL2011, og den er første gang optaget på
FL1973-74.
Ad tekstanmærkning nr. 136.
I forbindelse med Danmarks gennemførelse af reformen for EU's landbrugspolitik (Capre-
formen) fra og med 2005 er NaturErhvervstyrelsen som led i administrationen af den nye en-
keltbetalingsordning, forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsret-
tigheder, som landbrugerne tildeles i forbindelse med reformen. De administrative omkostninger
ved styrelsens notering af pant foreslås finansieret ved indførelse og opkrævning af et gebyr for
notering af disse pantrettigheder. Der henvises til BEK 118 af 24. februar 2005 om gebyr i for-
bindelse med notering af pant i betalingsrettigheder under enkeltbetalingsordningen.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL2011, og den er første gang optaget på
FL2005.
Ad tekstanmærkning nr. 143.
I forbindelse med Danmarks gennemførelse af det af EU-Kommissionen godkendte program
for projektstøtte til biavlen i Danmark, søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at mini-
steren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte
til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavlsprogram, jf. RFO 1234/2007. Programmet
er godkendt af EU-Kommissionen gældende fra 1. september 2007 for en treårig periode ad
gangen. Et nyt treårigt program gældende fra 1. september 2010 er fremsendt til EU-Kommis-
sionen inden 15. april 2010. Tekstanmærkningen vil være gældende indtil der gennemføres en
ændring af biloven, jf. LBK nr. 197 af 12. marts 2009 om biavl.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL2011, og den er første gang optaget på
FL2008.
140 § 24.
Ad tekstanmærkning nr. 148.
Ved akt. 88 af 19. februar 2009 godkendte Finansudvalget, at Fødevareministeriet kan yde
tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager
til bevaringen af sådanne bier. Da aktiviteterne fortsætter i 2012, søges bemyndigelse til mini-
steren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til
aktiviteterne videreført til 2012. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet i
lovgivningen på området.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2011, og den er første gang optaget
på FL 2010 samt tillige anført i akt. 88 af 19. februar 2009.
Ad tekstanmærkning nr. 150.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri har i medfør af § 1, stk. 3, nr. 11 i lov om fo-
derstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 12. marts 2009, hjemmel til at opkræve gebyrer til hel
eller delvis dækning af udgifterne ved kontrol og administration af loven samt af regler og be-
stemmelser fastsat i medfør af loven.
For at Fødevareministeriet har hjemmel til opkrævning af gebyrer for foderstofkontrol på
primærbedrifter, som forudbetaling for en flerårig periode, søges tekstanmærkning herom. For-
målet er at reducere de administrative udgifter. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive
indarbejdet i lovgivningen på området.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2011, og den er første gang optaget
på FL 2010.
| Ændringsforslaget er en konsekvensrettelse, som følge af at foderområdet i forbindelse med
| omorganiseringen af Fødevareministeriet er blevet flyttet fra Fødevareministeriets nye styrelse (nu
| NaturErhvervstyrelsen) til Fødevarestyrelsen med virkning fra 1. oktober 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 151.
Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
bemyndigelse til at yde tilskud til eller indgåelse af kontrakt om gennemførslen af rådgivnings-
aktiviteter målrettet integreret plantebeskyttelse samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug
om integreret plantebeskyttelse. I overensstemmelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009
er målet at skabe rammerne for aktiviteter, der kan bidrage til en minimering af pesticidforbruget,
og til at erhvervet anvender de mindst miljø- og sundhedsbelastende pesticider.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2011, og den er første gang optaget
på FL 2010.
Ad tekstanmærkning nr. 154.
Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
hjemmel til oprettelse af den selvejende institution MadX som initiativ i forbindelse med Aftale
om Grøn Vækst af 16. juni 2009 for at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt føde-
vareerhverv, der kan øge værditilvæksten i fødevareindustrien.
Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at udpege og afskedige bestyrelsen, fastsætte ved-
tægter og øvrige regler for MadXs organisation og virksomhed. Samtidig søges tilvejebragt
hjemmel til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bin-
dende vilkår, om regnskab og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler
om udbetaling og krav om tilbagebetaling af tilskud mv. Afgørelser truffet af MadX kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed, bortset fra på personaleområdet. Personaleområdet
følger de for statsansatte gældende regler, herunder om klageadgang.
Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2011, hvor den første gang blev
optaget.
| Ændringsforslaget er en følge af den besluttede navneændring for Madkulturen, tidligere
| MadX.
| Endvidere ændres reglerne for klageadgang således, at evt. klager på området alene indbrin-
| ges for Fødevareministeriets Klagecenter (FKC) som anden instans.
§ 24. 141
| Ad tekstanmærkning nr. 155.
| Der stilles forslag om at forhøje prisen på fritidsfiskertegn fra 275 kr. pr. år til 300 kr. pr.
| år og forhøje prisen på lystfiskertegn for én dag fra 35 kr. til 40 kr., for én uge fra 100 kr. til 130
| kr. og for 12 måneder fra 140 kr. til 185 kr. Forhøjelsen sker med udgangspunkt i satserne i fi-
| skerilovens § 56, stk. stk. 3 og 4.
| Ændringerne gennemføres pr. 1. januar 2012 eller snarest muligt derefter.
| Tekstanmærkningen vil være gældende indtil der gennemføres en ændring af lov om fiskeri
| og fiskeopdræt (fiskeriloven) jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008 med senere ændringer, som
| er planlagt til foråret 2012.
| Tekstanmærkningen er ny.
| Ad tekstanmærkning nr. 156.
| Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der kan ydes tilskud til nedbringelse
| af erhvervets udgifter forbundet med overvågning for TSE (kogalskab i kvæg og scrapie i får og
| geder) og aviær influenza (fugleinfluenza). TSE-overvågningsprogrammet er fastsat i forordning
| nr. 999/2001/EF om TSE og Aviær influenza-overvågningsprogrammet er fastsat i Rådets direktiv
| 2005/94/EF om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza. Tilskuddet bidra-
| ger til finansiering af udgifter forbundet med undersøgelser af kvæg, får og geder for TSE og af
| fjerkræ for aviær influenza.
| Tekstanmærkningen er ny.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 28
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 28. Transportministeriet ............................................................................................................. 4
4
§ 28. Transportministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 6.837,2 9.796,8 2.959,6
Indtægtsbudget ....................................................................... 203,0 - 203,0
Anlægsbudget ......................................................................... 16.436,9 16.547,7 110,8
Fællesudgifter ........................................................................................... 2.080,7 192,3
28.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 2.044,6 190,0
28.12. Tilsyn og kommissioner ................................................................. 36,1 2,3
Veje ............................................................................................................ 9.523,5 183,8
28.21. Vejdirektoratet ................................................................................. 9.523,5 183,8
Luftfart ...................................................................................................... - -
28.33. Lufttrafiktjeneste ............................................................................. - -
Kyster og havne ........................................................................................ 332,6 53,1
28.42. Kystdirektoratet ............................................................................... 332,6 53,1
Trafik ......................................................................................................... 6.141,4 925,8
28.51. Trafikstyrelsen ................................................................................. 454,5 328,9
28.52. Jernbanetrafik .................................................................................. 4.938,8 532,4
28.53. Bustrafik .......................................................................................... 333,2 -
28.54. Færgetrafik ...................................................................................... 230,7 2,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug ................................................... 68,9 -
28.56. Luftfart ............................................................................................ 115,3 62,3
Baner .......................................................................................................... 8.266,3 1.918,4
28.63. Banedanmark ................................................................................... 8.266,3 1.918,4
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 6.464,2 2.983,9
Interne statslige overførsler ....................................................................... 79,0 32,9
Øvrige overførsler ...................................................................................... 6.585,5 19,9
Finansielle poster ....................................................................................... 41,2 226,7
Kapitalposter ............................................................................................... 13.174,6 10,0
Aktivitet i alt .............................................................................................. 26.344,5 3.273,4
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -15,0 -
§ 28. 5
Årets resultat .............................................................................................. -1,9 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -1.519,9 -1.519,9
Bevilling i alt ............................................................................................. 24.712,3 1.753,5
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 118 og 120) (Driftsbev.) .............. 133,5 -
03. Koncenta (Driftsbev.) .............................................................. - -
12. Transportforskning (Reservationsbev.) ................................... 16,1 -
13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.) .............................. 945,8 -
14. Transportpuljer (Anlægsbev.) .................................................. 940,2 -
31. Bladtilskud .............................................................................. - -
50. Omdannelse af Naviair (Reservationsbev.) ............................ - -
51. Udlån (Reservationsbev.) ........................................................ - -
60. Køb af værdipapirer mv. i forbindelse med fusion mellem
Post Danmark A/S og Posten AB .......................................... - -
66. Aktieudbytte mv. .................................................................... - 190,0
67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15) .................................. - -
71. Generelle puljer (Reservationsbev.) ....................................... 26,8 -
76. Køb af arealer fra DSB (Anlægsbev.) .................................... - -
77. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten
(Anlægsbev.) ............................................................................ - -
78. Trafikpulje (Reservationsbev.) ................................................ - -
79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.) ................... -20,8 -
28.12. Tilsyn og kommissioner
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
(Driftsbev.) .............................................................................. 14,9 -
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne
(Driftsbev.) .............................................................................. 4,0 -
06. Auditøren under Transportministeriet (Driftsbev.) ................ 1,5 -
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.) ......... 4,3 -
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland
(Driftsbev.) .............................................................................. 3,7 -
09. Danmarks Vej- og Bromuseum (Driftsbev.) .......................... 2,6 -
12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.) .............................. - -
Veje
28.21. Vejdirektoratet
10. Vejdirektoratet (Driftsbev.) ..................................................... 315,0 -
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.) ......................... 6.848,2 85,4
21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.) ............................................................................ 285,2 20,0
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)
6 § 28.
(Reservationsbev.) ................................................................... 96,4 -
30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100)
(Anlægsbev.) ............................................................................ 1.892,5 87,6
Luftfart
28.33. Lufttrafiktjeneste
01. Lufttrafiktjeneste Danmark (Statsvirksomhed) ....................... - -
03. Lufttrafiktjeneste Grønland (Statsvirksomhed) ...................... - -
Kyster og havne
28.42. Kystdirektoratet
01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) (Driftsbev.) ........................ 77,5 -
03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) (Anlægsbev.) ... 159,1 -
07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne (Driftsbev.) ......... - -
14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejlløbet over Hals
Barre ........................................................................................ 0,8 -
15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb (Driftsbev.) ... 46,0 -
Trafik
28.51. Trafikstyrelsen
01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.) ..................................................... 114,2 -
02. Administration af chaufføruddannelsen (Driftsbev.) ............. - -
03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen
(Reservationsbev.) ................................................................... 77,7 77,7
04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.) ......................................... - -
05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S ......................... 24,4 -
06. Jernbanenævnet (Driftsbev.) ................................................... - -
07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn
eller godkendelse af køretøjer ................................................ - 13,0
28.52. Jernbanetrafik
01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9)
(Reservationsbev.) ................................................................... 3.781,5 -
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland
(Reservationsbev.) ................................................................... 238,2 -
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm
(Reservationsbev.) ................................................................... 692,0 532,4
11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.) ...................... 113,9 -
12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik
(Reservationsbev.) ................................................................... 10,1 -
13. Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille
Nord (Anlægsbev.) .................................................................. 103,1 -
79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
28.53. Bustrafik
§ 28. 7
01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.) . 129,7 -
02. Buspuljer (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ....................... 0,1 -
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne .................... 10,3 -
04. HyperCard (tekstanm. 126) (Reservationsbev.) ..................... 193,1 -
28.54. Færgetrafik
01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.) .............. 19,8 -
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.) 201,8 -
03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.) ............ 9,1 2,2
04. Bornholmstrafikken Holding A/S ........................................... - -
28.55. Transportsektorens energiforbrug
01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (Reservationsbev.) - -
02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug
og CO2-udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ......... 68,9 -
28.56. Luftfart
01. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........... 79,8 52,2
02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne
(Reservationsbev.) ................................................................... 5,1 -
03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.) ...................................................... 20,3 -
Baner
28.63. Banedanmark
01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed) 600,7 -
02. Banedanmark (Anlægsbev.) .................................................... 621,8 -
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet-
tet (Anlægsbev.) ...................................................................... 3.049,7 13,2
06. Baneafgifter mv. ..................................................................... 1.147,0 775,2
07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev.) .................... 592,1 -
09. Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.) ......................... 1.110,0 -
21. Banedanmark Entreprise (Statsvirksomhed) ........................... - -
8 § 28.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 9. ad 28.52.01.
Transportministeren bemyndiges til at stille garanti for DSB's og dets datterselskabers opta-
gelse af lån til finansiering af Ringbanen, IC2-tog, Øresundstogsæt, S-tog, dieseltogsæt af en ny
type og afledte investeringer i værksteds- og klargøringsfacilliteter samt klargøringscenter Ka-
strup. Garantien kan omfatte lånoptagelse og andre sædvanlige finansielle transaktioner i til-
knytning til den af statsgarantien omfattede finansiering. Statens hæftelse begrænses til den af
statsgarantien omfattede finansiering. Statens hæftelse begrænses til maksimalt 15,5 mia. kr.
Nr. 15. ad 28.11.67.
Transportministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gen-
nemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om til-
lægsbevilling.
Materielle bestemmelser.
Nr. 100. ad 28.21.30.
Transportministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om
tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede
vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligehol-
delse af Limfjordsbroen, hvor Ålborg Kommune er overordnet myndighed.
Nr. 101. ad 28.56.01.
Transportministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af ef-
tersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt
til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller
tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv., jf. akt. 548 af 17.
juli 1972.
Nr. 104. ad 28.63.01.
Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer
el.lign., særlig betaling for dette arbejde.
Nr. 106. ad 28.63.01.
Transportministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse
med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer
årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter
samme regler som hidtil.
Nr. 112. ad 28.63.01.
Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder
overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan
Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i
en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til
uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i
omskolingsperioden.
§ 28. 9
Nr. 115. ad 28.42.01.
Kystdirektoratet har hjemmel til at opkræve rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser
vedrørende inddrivelse af tilgodehavender. Gebyret er fastsat i henhold til Budgetvejledningens
pkt. 2.3.1.2., således at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet hermed.
Nr. 118. ad 28.11.01.
Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-
aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse
til flyveleder under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør
af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn
efter de i tjenestemandsloven til enhver tid gældende regler.
| Nr. 120. ad 28.11.01.
| Transportministeren bemyndiges til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines
| Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i Danske Færger A/S, for betaling af rådighedsløn
| og pensionsbidrag i tilfælde af, at Danske Færger A/S går konkurs, og der ikke i boet er midler
| til betaling heraf. Clipper Group A/S forudsættes at hæfte solidarisk med Danske Færger A/S.
| Ved udbetaling af garantien indtræder staten i medarbejdernes krav mod selskabets konkursbo.
| Stk. 2. Transportministeren bemyndiges til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i
| Scandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i et datterselskab indenfor samme koncern,
| for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at det pågældende selskab går kon-
| kurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Scandlines Danmark A/S (inkl. koncernfor-
| bundne selskaber) forudsættes at hæfte solidarisk med det datterselskab. Ved et evt. frasalg af et
| datterselskab, forudsættes den nye ejer at hæfte solidarisk med Scandlines Danmark A/S og det
| pågældende datterselskab i forhold til garantien. Ved udbetaling af garantien indtræder staten i
| medarbejdernes krav mod selskabets konkursbo.
Nr. 121. ad 28.21.21., 28.21.23., 28.42.03., 28.51.07., 28.53.02., 28.55.02. og 28.63.07.
Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemfø-
relse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte be-
stemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at
opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger
ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revi-
sion vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang,
tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter o.l.
Nr. 126. ad 28.53.04.
Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for forsøgsordningens gen-
nemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte
bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve
et HyperCard, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, ud-
betaling af kompensation til trafikselskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), til-
bagebetaling af uberettiget kompensation o.l. Transportministeren bemyndiges til at indgå aftaler
med togoperatører og trafikselskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven
afsatte økonomiske ramme.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 28
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 28. Transportministeriet ............................................................................................................. 4
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 9
Veje .......................................................................................................................................... 40
Luftfart ..................................................................................................................................... 63
Kyster og havne ....................................................................................................................... 65
Trafik ........................................................................................................................................ 75
Baner ...................................................................................................................................... 113
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 141
4
§ 28. Transportministeriet
Transportministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund,
således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens
negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Transportministeriets opgaver er:
- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger,
- at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,
- at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af bustrafikken og til nedsættelse af
transportsektorens energiforbrug,
- at regulere om sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og luft-
transport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, luftfartssektoren
og vejtransportsektoren, og
- at sikre kyster mod nedbrydning.
Infrastrukturfonden
Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 etableret en Infrastruktur-
fond, der skal finansiere de kommende års investeringer på transportområdet. Infrastrukturfonden
er etableret med 94 mia. kr. og kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder.
Konkret forventes, at der senere vil være grundlag for at tilføre Infrastrukturfonden midler som
følge af:
- Yderligere gevinster ved en bedre og mere effektiv jernbanedrift.
- Yderligere merprovenu fra en ny kørselsafgift, som rækker ud over den del, der skal mod-
svare nedsættelsen af registreringsafgiften. Det drejer sig om yderligere merprovenu fra
udenlandske køretøjer i Danmark.
Herudover kan der tilføres holdbart provenu fra øvrige finansieringskilder, der måtte blive prio-
riteret til transportområdet i perioden frem mod 2020.
Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, tilbageføres til fonden.
§ 28. 5
Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)
| Billiggørelser af afsluttede vejprojekter bortfalder ved bevillingsafregningen for 2011.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 9.008,6 8.209,8 6.782,0 6.837,2 6.379,7 6.139,5 6.063,0
Udgift ......................................................... 13.657,5 14.279,0 9.724,4 9.796,8 9.262,9 9.021,6 8.956,0
Indtægt ....................................................... 4.648,8 6.069,3 2.942,4 2.959,6 2.883,2 2.882,1 2.893,0
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 2.425,2 1.368,4 212,8 192,4 164,8 148,1 139,5
28.11. Centralstyrelsen ............................. 2.392,6 1.331,7 177,8 158,6 134,3 119,3 111,4
28.12. Tilsyn og kommissioner ............... 32,6 36,8 35,0 33,8 30,5 28,8 28,1
Veje ............................................................ 484,2 504,5 419,4 411,4 475,9 304,4 260,3
28.21. Vejdirektoratet ............................... 484,2 504,5 419,4 411,4 475,9 304,4 260,3
Luftfart ...................................................... 108,1 - - - - - -
28.33. Lufttrafiktjeneste ........................... 108,1 - - - - - -
Kyster og havne ....................................... 103,3 89,4 94,9 120,4 81,7 80,0 78,4
28.42. Kystdirektoratet ............................. 103,3 89,4 94,9 120,4 81,7 80,0 78,4
Trafik ......................................................... 4.607,2 5.284,6 5.052,2 5.125,5 4.662,2 4.609,4 4.605,8
28.51. Trafikstyrelsen ............................... 133,2 169,5 182,8 138,6 125,8 90,0 87,8
28.52. Jernbanetrafik ................................ 4.036,2 4.237,2 4.150,5 4.303,3 3.875,0 4.099,2 4.098,3
28.53. Bustrafik ........................................ 218,8 479,8 426,6 333,2 333,2 140,0 140,0
28.54. Færgetrafik .................................... 167,6 266,8 173,3 228,5 228,5 228,5 228,5
28.55. Transportsektorens energifor-
brug ................................................ 26,1 68,7 67,5 68,9 47,3 - -
28.56. Luftfart .......................................... 25,2 62,7 51,5 53,0 52,4 51,7 51,2
Baner ......................................................... 1.280,6 962,8 1.002,7 987,5 995,1 997,6 979,0
28.63. Banedanmark ................................. 1.280,6 962,8 1.002,7 987,5 995,1 997,6 979,0
Indtægtsbudget:
Tilførsel af midler
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-pl)............................................. 94.000,0
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-pl)............................................... 350,0
Aftale om finansloven for 2010 (forstærket vejvedligeholdelsesindsats), jf. FL2010 (2010-pl)................. 2.700,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010......................................................................................... 2,0
Disponering af midler
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-pl)............................................. 86.935,7
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-pl)............................................... 350,0
Aftale om bedre veje af 2. december 2009:
Forstærket vejvedligeholdelsesindsats 2010-2013 (2010-pl) ............................................................... 2.700,0
Vejanlægsprojekter (2009-priser) ........................................................................................................ 7234,9
Betænkning af 6. maj 2010 over lovforslag om udbygning af Helsingørmotorvejen:
Udformning af tilslutningsanlæg 12 som "trompetanlæg" (2010-pl) .................................................. 17,0
Tillægsbetænkning af 10. maj 2010 over lovforslag om anlæg af en jernbanestrækning København-Rings-
ted:
Etablering af støjafskærmning langs Allingvej i Hvidovre (2010-pl)................................................. 16,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010......................................................................................... 620,0
Tilbageførsel af uforbrugte midler til fonden
Aftale om bedre veje af 2. december 2009 (2009-pl)................................................................................... 235,0
Billiggørelse af Kliplev-Sønderborgmotorvejen, jf. akt. 84 af 12. januar 2010 (2010-pl).......................... 208,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010......................................................................................... 386,0
| Billiggørelser af afsluttede vejprojekter (2012-pl)
| 96,8
| Uforbrugte midler (2012-priser) .................................................................................................................
| 97,0
6 § 28.
Nettotal ....................................................... 336,3 593,4 356,3 203,0 273,0 273,0 273,0
Udgift ......................................................... 33,9 3,4 - - - - -
Indtægt ....................................................... 370,1 596,8 356,3 203,0 273,0 273,0 273,0
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 336,3 593,4 356,3 190,0 260,0 260,0 260,0
28.11. Centralstyrelsen ............................. 336,3 593,4 356,3 190,0 260,0 260,0 260,0
Trafik ......................................................... - - - 13,0 13,0 13,0 13,0
28.51. Trafikstyrelsen ............................... - - - 13,0 13,0 13,0 13,0
Anlægsbudget:
Nettotal ....................................................... 6.882,9 8.480,8 10.217,8 16.436,9 13.517,5 11.616,1 7.685,7
Udgift ......................................................... 7.095,7 8.704,6 10.314,1 16.547,7 13.628,3 11.726,9 7.796,5
Indtægt ....................................................... 212,7 223,9 96,3 110,8 110,8 110,8 110,8
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 23,7 - 954,4 1.886,0 2.060,6 1.978,2 816,8
28.11. Centralstyrelsen ............................. 23,7 - 954,4 1.886,0 2.060,6 1.978,2 816,8
28.12. Tilsyn og kommissioner ............... - - - - - - -
Veje ............................................................ 3.358,2 4.627,5 5.013,9 8.928,3 6.466,1 4.639,0 2.451,0
28.21. Vejdirektoratet ............................... 3.358,2 4.627,5 5.013,9 8.928,3 6.466,1 4.639,0 2.451,0
Kyster og havne ....................................... 106,9 171,1 124,3 159,1 51,2 14,9 14,9
28.42. Kystdirektoratet ............................. 106,9 171,1 124,3 159,1 51,2 14,9 14,9
Trafik ......................................................... 97,7 100,5 101,3 103,1 103,1 103,1 103,1
28.52. Jernbanetrafik ................................ 97,7 100,5 101,3 103,1 103,1 103,1 103,1
Baner ......................................................... 3.296,4 3.581,7 4.023,9 5.360,4 4.836,5 4.880,9 4.299,9
28.63. Banedanmark ................................. 3.296,4 3.581,7 4.023,9 5.360,4 4.836,5 4.880,9 4.299,9
Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Kystdi-
rektoratet, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariaterne på Øerne og i
Jylland, Auditøren under Transportministeriet, Danmarks Vej- og Bromuseum samt Havarikom-
missionen for Vejtrafikulykker. Hertil kommer, at Transportministeriet afholder udgifter til køb
af trafikydelser og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne.
Indtægtsbudget: 28.11.66. Aktieudbytte mv.
28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)
28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med
manglende syn eller godkendelse af køretøjer
Anlægsbudget: 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)
28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev.)
28.11.76. Køb af arealer fra DSB (Anlægsbev.)
28.11.77. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulen-
ter i staten (Anlægsbev.)
28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)
28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm.
121) (Anlægsbev.)
28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm.
100) (Anlægsbev.)
28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.)
28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne
§ 28. 7
og Lille Nord (Anlægsbev.)
28.63.02. Banedanmark (Anlægsbev.)
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af
jernbanenettet (Anlægsbev.)
28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev.)
28.63.09. Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.)
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 15.503,1 16.136,5 15.586,2 22.958,8 19.620,8 17.480,3 13.473,4
Årets resultat .............................................. 97,6 7,3 40,2 1,9 3,4 2,3 2,3
Forbrug af videreførsel .............................. -45,4 -46,7 1.017,1 110,4 - - -
Aktivitet i alt .............................................. 15.555,3 16.097,1 16.643,5 23.071,1 19.624,2 17.482,6 13.475,7
Udgift ..................................................... 20.787,0 22.987,1 20.038,5 26.344,5 22.891,2 20.748,5 16.752,5
Indtægt ................................................... 5.231,7 6.889,9 3.395,0 3.273,4 3.267,0 3.265,9 3.276,8
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 9.254,3 7.933,3 6.612,2 6.464,2 5.631,0 5.611,0 5.692,6
Indtægt ................................................... 4.001,4 3.102,8 2.908,0 2.983,9 2.914,3 2.913,2 2.924,1
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 878,1 974,0 123,3 79,0 72,0 71,3 70,7
Indtægt ................................................... 837,0 933,8 77,7 32,9 27,1 27,1 27,1
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 5.113,1 5.722,3 6.059,2 6.585,5 6.324,0 6.098,2 5.890,7
Indtægt ................................................... 11,5 46,4 6,9 19,9 18,9 18,9 18,9
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 117,6 45,4 40,3 41,2 40,9 40,6 40,3
Indtægt ................................................... 377,1 598,2 392,4 226,7 296,7 296,7 296,7
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 5.423,9 8.312,1 7.203,5 13.174,6 10.823,3 8.927,4 5.058,2
Indtægt ................................................... 4,7 2.208,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
8 § 28.
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 5.252,9 4.830,4 3.704,2 3.480,3 2.716,7 2.697,8 2.768,5
11. Salg af varer ....................................... 2.103,9 2.110,6 1.895,1 1.931,5 1.842,3 1.843,1 1.843,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 983,2 246,9 261,2 208,8 223,9 217,7 224,0
15. Vareforbrug af lagre ........................... 81,4 75,0 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 1.380,9 1.404,5 1.440,8 1.465,0 1.436,4 1.433,4 1.431,4
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 2.452,7 1.880,1 1.846,0 1.862,7 1.800,9 1.730,8 1.715,9
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -431,2 -483,9 -218,7 -528,0 -496,2 -440,7 -434,0
20. Af- og nedskrivninger ........................ 234,0 129,1 103,2 138,0 100,2 99,4 98,9
21. Andre driftsindtægter .......................... 905,2 743,8 751,7 843,6 848,1 852,4 857,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 5.534,6 4.928,4 3.440,9 3.526,5 2.789,7 2.788,1 2.880,4
28. Ekstraordinære indtægter .................... 9,1 1,5 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 1,8 0,1 - - - - -
Interne statslige overførsler ....................... 41,1 40,3 45,6 46,1 44,9 44,2 43,6
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 837,0 933,8 77,7 32,9 27,1 27,1 27,1
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 878,1 974,0 123,3 79,0 72,0 71,3 70,7
Øvrige overførsler ...................................... 5.101,6 5.675,9 5.091,1 6.470,2 6.305,1 6.079,3 5.871,8
30. Skatter og afgifter ............................... -3,3 -3,0 - 13,0 13,0 13,0 13,0
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 14,7 49,3 6,9 6,9 5,9 5,9 5,9
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 0,1 0,1 - - - - -
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - 961,2 95,4 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 3,6 5,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .......................................... 73,5 75,9 - - - - -
44. Tilskud til personer ............................. 8,7 20,4 23,7 24,4 6,2 - -
45. Tilskud til erhverv .............................. 268,5 247,9 230,3 235,3 235,3 235,3 235,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 4.758,9 5.372,4 5.545,4 5.402,4 5.415,9 5.214,8 5.187,6
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 257,3 920,9 664,1 645,6 465,3
Finansielle poster ....................................... -259,5 -552,8 -352,1 -185,5 -255,8 -256,1 -256,4
25. Finansielle indtægter ........................... 377,1 598,2 392,4 226,7 296,7 296,7 296,7
26. Finansielle omkostninger .................... 117,6 45,4 40,3 41,2 40,9 40,6 40,3
Kapitalposter .............................................. 5.367,0 6.142,7 7.097,4 13.147,7 10.809,9 8.915,1 5.045,9
50. Immaterielle anlægsaktiver ................. 29,9 56,3 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. 3.166,4 5.952,3 7.203,5 13.174,6 10.823,3 8.927,4 5.058,2
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform ............... 3,7 1.150,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
54. Statslige udlån, tilgang ....................... - 1.342,7 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang ....................... 1,0 797,7 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .......................... 2.227,6 960,8 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .......................... - 260,8 - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... 97,6 7,3 40,2 1,9 3,4 2,3 2,3
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... -45,4 -46,7 55,9 15,0 - - -
I alt ............................................................. 15.503,1 16.136,5 15.586,2 22.958,8 19.620,8 17.480,3 13.473,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 113,1 32,0 3.608,9 413,2
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
§ 28.1. 9
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
Centralstyrelsen omfatter Transportministeriets departement, transportforskningstilskud, den
centrale anlægsreserve, transportpuljer, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetre-
gulering.
28.11.01. Departementet (tekstanm. 118 og 120) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 132,2 123,4 133,5 133,5 131,4 126,3 123,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... 2,3 1,3 - - - - -
Indtægt ......................................................... 23,5 17,3 14,0 - - - -
Udgift ........................................................... 162,4 149,0 150,5 136,5 134,4 129,3 126,9
Årets resultat ............................................... -4,3 -7,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 140,5 133,3 136,5 136,5 134,4 129,3 126,9
Indtægt .................................................. 4,6 2,7 - - - - -
14. It-enheden
Udgift .................................................... 19,2 14,7 14,0 - - - -
Indtægt .................................................. 18,6 14,6 14,0 - - - -
22. Ekstern kvalitetssikring
Udgift .................................................... 2,3 1,1 - - - - -
65. Analysearbejde vedrørende Fe-
mern Bælt
Udgift .................................................... 0,3 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,3 - - - - - -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,3
Bemærkninger: Reservationen vedrører ekstern kvalitetssikring.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
28.11.01. Departementet (tekstanm. 118 og 120), CVR-nr. 43265717.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling
af ministerområdet.
Yderligere oplysninger om Transportministeriet kan fås på www.trm.dk.
10 § 28.11.01.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. De-
partementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn
og kommissioner.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. De-
partementet og § 28.51.01. Trafikstyrelsen.
Opgaver Mål
Politikudvikling Transportministeriet skal forudse fremtidens mobilitetsbehov og
skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transportpo-
litik. Ved at gøre dette forenes den flerhed af hensyn, som indgår
i fremadrettet og tværgående transportpolitik, så mobilitet skaber
stadig mere værdi for samfundet. En værdiskabende mobilitet
er baseret på optimal balance mellem fremkommelighed, øko-
nomi, belastning af miljøet samt ulykker og andre sundhedsrisici.
Betjening af Folketing Transportministeriet betjener Folketinget i forhold til besvarelse
af folketingsspørgsmål m.m.
Tilsyn med institutioner og
virksomheder
Transportministeriet skal varetage den overordnede ejerrolle
over for en række selskaber og den overordnede tilsynsrolle over
for en række institutioner. For så vidt angår selskaber indebærer
dette tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksom-
heder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål. For så vidt
angår institutioner indebærer dette udvikling og implementering
af regnskabs- og bevilllingskoncepter samt ledelsesrapportering
på koncernniveau.
Departementets øvrige myn-
dighedsopgaver
Transportministeriet varetager en række øvrige myndighedsop-
gaver omfattende aktiviteter i forbindelse med aktindsigt, hen-
vendelse fra borgere, virksomheder og andre myndigheder m.m.
Internationalt arbejde Transportministeriet skal varetage og koordinere Danmarks del-
tagelse i det internationale transportpolitiske arbejde, navnlig i
EU.
Direkte ministerbetjening Transportministeriet varetager den direkte ministerbetjening for
så vidt angår den service, der ydes direkte til ministeren i form
af sekretariatsbetjening, kørsel mv.
§ 28.11.01. 11
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 23,5 17,3 14,0 - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 23,5 17,3 14,0 - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 130 135 146 144 142 140 138
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 71,2 75,2 79,4 78,2 76,7 72,8 71,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 71,2 75,2 79,4 78,2 76,7 72,8 71,0
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 2,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 17,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 20,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 3,4 5,3 4,3 3,8 3,8 2,9 2,0
+ anskaffelser .............................................. 3,7 0,0 0,7 1,3 0,5 0,5 0,5
- afhændelse af aktiver ............................... 1,7 1,1 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,5 1,3 1,4 1,4 0,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 5,3 4,1 3,5 3,8 2,9 2,0 1,7
Låneramme .................................................. - - 8,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 42,2 60,3 46,0 31,7 27,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt............................................................. 162,4 149,0 150,5 136,5 134,3 129,2 126,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm. 69,3 63,5 64,1 57,8 57,6 55,4 54,3
1. Politikudvikling ............................................. 51,7 47,5 48,0 43,7 42,6 41,0 40,3
2. Betjening af Folketing................................... 3,0 2,8 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4
3. Tilsyn med institutioner og virksomheder.... 14,2 13,0 13,1 12,0 11,7 11,2 11,0
4. Departementets øvrige myndighedsopgaver. 4,3 3,9 4,0 3,6 3,5 3,4 3,3
5. Internationalt arbejde..................................... 9,5 8,7 8,8 8,0 7,8 7,5 7,4
6. Direkte ministerbetjening .............................. 10,4 9,6 9,7 8,8 8,6 8,3 8,1
12 § 28.11.01.10.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen omfatter 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013, der er overført fra §
28.11.71.34. Strategiske analyser og vedrører departementets lønudgifter til gennemførelse af de
strategiske analyser af udbygningsmulighederne i Østjylland og i hovedstadsområdet, jf. Aftale
om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.
22. Ekstern kvalitetssikring
Som en del af ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, jf. akt. 16 af 24. ok-
tober 2006, er departementet ansvarlig for gennemførelse af ekstern kvalitetssikring af anlægs-
projekter med en totaludgift over 250 mio. kr.
Ekstern kvalitetssikring er en uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlag
og anlægsoverslag, som blandt andet vurderer, om det økonomiske overslag, håndtering af risici,
den trafikale og tekniske løsningsmodel, projektets organisering samt den samfundsøkonomiske
rentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Potentielle reduktioner, forenklinger og besparelser,
som kan anvendes, hvis forudsætninger for projektet ændres, vurderes også.
Der er med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 afsat 3,0 mio. kr. til gennem-
førelse af eksterne kvalitetssikringer.
28.11.03. Koncenta (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Indtægt ......................................................... 7,7 - - - - - -
Udgift ........................................................... 8,1 - - - - - -
Årets resultat ............................................... -0,5 - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 8,1 - - - - - -
Indtægt .................................................. 7,7 - - - - - -
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 7,7 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 7,7 - - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 11 - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 4,8 - - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 4,8 - - - - - -
§ 28.11.12. 13
28.11.12. Transportforskning (Reservationsbev.)
Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsom-
rådet. I denne forbindelse er Danmarks Transport Forskning sammenlagt med Danmarks Tekniske
Universitet, jf. § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.
Mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om
myndighedsbetjening 2011-2014. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet
et årligt tilskud fra Transportministeriet til transportforskning.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 16,4 16,1 16,2 16,1 15,8 15,5 15,2
10. Transportforskning
Udgift ................................................... 16,4 16,1 16,2 16,1 15,8 15,5 15,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 16,4 16,1 16,2 16,1 15,8 15,5 15,2
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)
Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med indførelsen af nye budgetteringsprincipper for
anlægsprojekter på Transportministeriets område, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006 Orientering om
nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område. De nye bevil-
lingsprincipper indføres for anlægsprojekter vedtaget ved anlægslov og/eller med en selvstændig
projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter er ikke omfattet af ny anlægsbudget-
tering. Ligeledes er mindre anlægsprojekter, der finansieres via puljer mv., heller ikke omfattet.
De nye budgetteringsprincipper medfører blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt
fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget. Kor-
rektionstillægget er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til
projekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder,
der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i
forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv.
En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbe-
villing. Anlægsmyndigheden kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres
skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sam-
menholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå
i Transportministeriets halvårlige anlægsstatus til Finans- og Trafikudvalget.
De resterende to tredjedele placeres på én samlet central anlægsreserve på § 28.11.13. Den
centrale anlægsreserve.
Ved udmøntning af reserven under departementet følges de almindelige forelæggelsesregler
ifølge Budgetvejledningen, herunder de gældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.
Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, så anmodningen
kan sammenholdes med de budgetterede udgiftsposter i det oprindelige anlægsoverslag, hvormed
der sikres øget gennemskuelighed med projektets forløb.
14 § 28.11.13.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 536,4 945,8 1.015,6 997,1 816,8
10. Vejprojekter
Udgift ................................................... - - 391,9 616,6 593,5 554,0 393,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 391,9 616,6 593,5 554,0 393,5
20. Anlægsreserve Signalprogram
Udgift ................................................... - - 40,3 105,5 126,0 99,3 68,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 40,3 105,5 126,0 99,3 68,3
30. Baneprojekter
Udgift ................................................... - - 104,2 223,7 296,1 343,8 355,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 104,2 223,7 296,1 343,8 355,0
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 741,6
I alt .................................................................................................................................. 741,6
10. Vejprojekter
Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. § 28.21.20.
| Anlæg af hovedlandeveje mv. Den centrale reserve i tilknytning til projektet Opgradering til
| Kalundborg Havn overføres til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., jf. Akt 113 af 3. marts
| 2009.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den
centrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til
dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter bud-
getteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Over-
førselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler
ifølge Budgetvejledningen.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den
centrale anlægsreserve til § 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.08. Bane-
danmark, Signalprogrammet og § 28.63.09. Ny bane København-
Ringsted til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret
efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006.
Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelses-
regler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige fo-
relæggelsesregler for baneområdet.
§ 28.11.13.20. 15
20. Anlægsreserve Signalprogram
Der er på kontoen afsat centrale reserver til Signalprogrammet, jf. § 28.63.08. Banedanmark,
| Signalprogrammet. Der er afsat central reserve vedr. etablering af nyt signalsystem på S-banen
| i henhold til fortroligt Akt J af 19. maj 2011, jf. § 28.63.08.
30. Baneprojekter
Der er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. §
28.63.02. Banedanmark og § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted.
28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev.)
Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en række puljer med
henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transports-
ystemet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 433,0 940,2 1.045,0 981,1 -
20. Fremme af kollektive trafikløs-
ninger i Århus og i Ring 3-kor-
ridoren i hovedstadsområdet
Udgift ................................................... - - - 523,1 523,1 523,1 -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - - 523,1 523,1 523,1 -
25. Stationsmoderniseringer
Udgift ................................................... - - 39,0 31,5 34,8 9,5 -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 39,0 31,5 34,8 9,5 -
30. Nye teknologiske muligheder
Udgift ................................................... - - 63,1 68,8 75,7 75,8 -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 63,1 68,8 75,7 75,8 -
35. Bedre kapacitet og bekæmpelse
af lokale flaskehalse
Udgift ................................................... - - 15,1 46,4 12,1 23,7 -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 15,1 46,4 12,1 23,7 -
40. Mere cykeltrafik
Udgift ................................................... - - 155,4 159,7 159,7 159,7 -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 155,4 159,7 159,7 159,7 -
45. Bedre trafiksikkerhed
Udgift ................................................... - - 95,0 37,6 82,6 82,6 -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 95,0 37,6 82,6 82,6 -
50. Fremme af gods på bane
Udgift ................................................... - - - 26,6 30,5 40,6 -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - - 26,6 30,5 40,6 -
55. Støjbekæmpelse
Udgift ................................................... - - 65,4 - 66,1 66,1 -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 65,4 - 66,1 66,1 -
60. Nye beslutningsgrundlag og
strategisk planlægning
Udgift ................................................... - - - 46,5 60,4 - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - - 46,5 60,4 - -
16 § 28.11.14.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 452,3
I alt .................................................................................................................................. 452,3
Bemærkninger: Videreførslen vedrører ud isponerede midler i puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og
i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet.
| Oversigt over disponering af puljerne (mio. kr.)
1) Der er med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 besluttet en vis omfordeling af midler mellem puljerne.
2) Puljen er overført til § 28.53.02. Buspuljer.
Særlig bevillingsbestemmelse
20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsom-
rådet
Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 2
mia. kr. (2009-pl) til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i ho-
vedstadsområdet. Heraf er 500 mio. kr. forlodsreserveret til etape 1 af en letbaneløsning i Århus.
Det er med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 tilkendegivet, at parterne er
enige om at afsætte yderligere 200 mio. kr. fra puljen til letbanen i Århus. Parterne er samtidig
enige om at tilføre yderligere 200 mio. kr. til puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i
Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet, når der er skaffet finansieringsmæssigt
| Oprindelig pulje
| (2009-pl) 1)
| Resterende pulje
| (2012-pl)
| Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013) 2).....................................
| 1.000,0
| 92,9
| Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer
| (2009-2011) 2) ................................................................................................
| 300,0
| 0,0
| Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren
| i hovedstadsområdet........................................................................................
| 2.000,0
| 1961,4
| Pulje til stationsmoderniseringer ....................................................................
| 200,0
| 75,8
| Nye teknologiske muligheder.........................................................................
| 600,0
| 220,3
| Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse (2009-2014) .............
| 800,0
| 36,8
| Mere cykeltrafik (2009-2014).........................................................................
| 1.000,0
| 431,4
| Bedre trafiksikkerhed (2009-2014).................................................................
| 500,0
| 165,2
| Fremme af godstrafik på bane (2009-2014) ..................................................
| 200,0
| 0,0
| Støjbekæmpelse (2009-2014) .........................................................................
| 400,0
| 132,2
| Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (2009-2014)................
| 400,0
| 25,7
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre midler fra § 28.11.14. Transportpuljer til
følgende konti: § 28.11.01. Departementet, § 28.11.12. Transportforsk-
ning, § 28.11.71. Generelle puljer, § 28.12.07. Havarikommissionen for
Vejtrafikulykker, § 28.21.10. Vejdirektoratet, § 28.21.21. Anlæg til
fremme af sikkerhed og miljø, § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje,
§ 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, § 28.51.01. Trafik-
styrelsen, § 28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje, § 28.63.01. Bane-
danmark, § 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.07. Banedanmarks til-
skudspulje til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder
udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i for-
bindelse med projekterne.
§ 28.11.14.20. 17
grundlag herfor i Infrastrukturfonden, således at der vil være 1,5 mia. kr. til en højklasset kollektiv
trafikløsning i Ring 3-korridoren.
25. Stationsmoderniseringer
Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje til stations-
moderniseringer, bl.a. Enghave Station, som samfinansieres af Carlsberg, Nordhavn Station mv.
Der er med politiske aftaler i 2009 og 2010 foretaget en disponering af en del af puljen til
konkrete projekter, jf. nedenstående tabel.
Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010
1)
1) Projekter besluttet ved tidligere aftaler fremgår af finansloven 2010 og finansloven 2011.
30. Nye teknologiske muligheder
Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden
2009-2014 til at fremme teknologiske initiativer, der kan reducere trængslen og bidrage til en
mere miljøvenlig kørsel og mere sikker trafik på de mest trafikerede veje.
Der er med politiske aftaler i 2009 og 2010 foretaget en disponering af en del af puljen til
konkrete projekter, jf. nedenstående tabel.
| Der udmøntes reserverede midler til projektet om forbedret information på stationer om
| samspil mellem tog, bus og metro. Med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 blev
| der afsat 15,0 mio. kr. til projektet i 2011 og reserveret 5,0 mio. kr (2011-priser) til fortsættelse
| af projektet i 2012.
| Forligskredsen bag aftalerne om En grøn transportpolitik har besluttet at tilføre yderligere
| 6,2 mio. kr. til projektet "Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen".
| Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 og Aftale om
| udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011
1 )
1) Projekter besluttet ved tidligere aftaler fremgår af finansloven 2010 og finansloven 2011.
Projekt Udgift (mio. kr.) Optaget på
Bevillingslov Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)
Beslutningsgrundlag for en ny station ved Gødstrup... 1,0 TB11/FFL12 28.63.01.
Beslutningsgrundlag for åbning af stationer i Erritsø og
Åløkke............................................................................ 0,5 TB11 28.51.01.
Beslutningsgrundlag for en ny station ved Hillerød .... 0,5 TB11 28.63.01.
Beslutningsgrundlag for en ny station ved Store Rørbæk
i Frederikssund............................................................... 0,5 TB11/FFL12 28.51.01.
Renovering og ombygning i forbindelse med moderni-
sering af Nordhavn Station............................................ 76,7 FFL12 28.63.02.
Genåbning af Langeskov Station .................................. 53,1 TB11/FFL12 28.63.02.
Anlæg af ny perron på Sønderborg Station.................. 5,0 TB11 28.63.02.
Forundersøgelse af transfertunnel til Nørreport Station 2,0 TB11 28.63.05.
Projekt Udgift (mio. kr.) Optaget på
Bevillingslov Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)
| Forbedret information på stationer om samspil mellem
| tog, bus og metro...........................................................
| 20,0
| TB11 og FL12
| 28.63.02.
Drift af igangsatte ITS-systemer ................................... 12,2 TB11 28.21.30.
Reserveret med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)
Forbedret information på stationer om samspil mellem
tog, bus og metro ......................................................... 5,0 - -
| Øvrigt (2012-pl)
| Merudgift til Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen
| 6,2
| FL12
| 28.21.30.
18 § 28.11.14.35.
35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse
Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden
2009-2014 til at fremme initiativer, der kan forbedre fremkommeligheden på de centrale bane-
og vejforbindelser til den overordnede infrastruktur og bidrage til et mere trafikalt sammenhæn-
gende Danmark.
Der er med politiske aftaler i 2009 og 2010 foretaget en disponering af en del af puljen til
konkrete projekter, jf. nedenstående tabel.
| Med ændringsforslaget udmøntes Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Li-
| beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på
| transportområdet af 17. november 2011, jf. nedenstående tabel.
| Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 og Aftale om
| udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011 1 )
1) Projekter besluttet ved tidligere aftaler fremgår af finansloven 2010 og finansloven 2011.
40. Mere cykeltrafik
Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden
2009-2014 med henblik på at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv
transportform.
Der er med politiske aftaler i 2009-2011 foretaget en disponering af en del af puljen til
konkrete projekter, jf. nedenstående tabel.
Der er bl.a. afsat en ramme til statslig medfinansiering af sammenhængende og innovative
cykelprojekter. Staten medfinansierer op til 40 pct. af de samlede udgifter. Der kan i særlige til-
fælde ydes højere støtte til innovative tiltag - op til fuld finansiering af mindre projekter.
Tilskudsrammen administreres af Vejdirektoratet, jf. § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskud-
spulje. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til admini-
stration af ordningen.
Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 og Aftale om
HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011
1)
Projekt Udgift (mio. kr.) Optaget på
Bevillingslov Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)
Udvidelse af rundkørsel til E45 ved Kolding............... 37,6 TB11/FFL12 28.21.21.
Udvidelse af rundkørsel ved Grundtvigs Allé ved Søn-
derborg .......................................................................... 16,9 TB11/FFL12 28.21.21.
Ramme til øget vejkapacitet ved Rønne Havn............. 10,0 TB11 28.21.23.
Nyt tilslutningsanlæg ved Favrskov Kommune .......... 22,1 TB11/FFL12 28.21.21.
Nyt tilslutningsanlæg på E45 ved Grønlandsvej syd for
Vejle .............................................................................. 58,0 TB11/FFL12 28.21.23.
Reserveret med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)
Reservation til nyt tilslutningsanlæg på E20 ved Odense 45,0 - -
| Besluttet med Aftale af 17. november 2011 (2012-pl)
| Beslutningsgrundlag for Storstrømsbroen.....................
| 10,9
| FL12
| 28.63.01.
Projekt Udgift (mio. kr.) Optaget på
Bevillingslov Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 26. november 2010 (2010-pl)
Ramme til medfinansiering af sammenhængende og in-
novative cykelprojekter ................................................ 102,2 TB10 28.21.23.
Cykelstiprojekter på statsvejene.................................... 39,0 TB10 28.21.21.
Stikrydsningsprojekter på statsvejene .......................... 10,0 TB10 28.21.21.
Reserveret med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)
Flerårige projekter i Københavns kommune og Born-
holms Regionskommune................................................ 70,6 - -
Besluttet med Aftale af 5. maj 2011 (2011-pl)
§ 28.11.14.40. 19
1) Projekter besluttet ved tidligere aftaler fremgår af finansloven 2010 og finansloven 2011.
45. Bedre trafiksikkerhed
Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden
2009-2014 med henblik på at intensivere indsatsen for at begrænse antallet af dræbte og tilska-
dekomne i trafikken. Indsatsen kan vedrøre såvel konkrete forbedringer af trafikanlæggene som
kampagneindsatser og udvikling af nye metoder.
Der er med politiske aftaler i 2009 og 2010 foretaget en disponering af en del af puljen til
konkrete projekter, jf. nedenstående tabel.
Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 og Aftale om
HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 1)
1) Projekter besluttet ved tidligere aftaler fremgår af finansloven 2010 og finansloven 2011.
50. Fremme af gods på bane
Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden
2009-2014 til fremme af godstrafik på jernbanen, herunder især til at styrke samspillet mellem
jernbane og havne.
Der er i 2009 foretaget en disponering af puljen til konkrete projekter, jf. oversigtstabeller
på finansloven for 2010. Af disse projekter er der endnu ikke taget stilling til den konkrete ud-
førelse af projektet vedrørende en ny sporforbindelse til Esbjerg Havn. Projektbevillingen opret-
holdes derfor på denne puljebevilling, jf. nedenstående tabel.
Projekter reserveret af puljen ifm. Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22.
oktober 2009
55. Støjbekæmpelse
Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden
2009-2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemerne fra trafik.
Der er med politiske aftaler i 2009-2011 foretaget en disponering af en del af puljen til
konkrete projekter, jf. nedenstående tabel.
Ramme til medfinansiering af sammenhængende og in-
novative cykelprojekter.................................................. 107,3 TB11 28.21.23.
Cykelstiprojekter på statsvejene.................................... 43,9 TB11 28.21.21.
Projekt Udgift (mio. kr.) Optaget på
Bevillingslov Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)
Indsats mod særligt farlige vejstrækninger................... 25,0 TB11/FFL12 28.21.21.
Trafiksikkerhedskampagne mod højresvingsulykker.... 3,3 TB11 28.51.01.
Årets trafiksikkerhedsbyer ............................................ 20,0 TB11 28.21.23.
Reserveret med Aftale af 22. oktober 2009 (2010-pl)
Simulator til lokomotivføreruddannelsen...................... 12,5 - -
Besluttet med Aftale af 5. maj 2011 (2011-pl)
Årets trafiksikkerhedsbyer............................................. 20,0 FFL12 28.21.23.
Projekt Udgift (mio. kr.) Optaget på
Bevillingslov Finanslovskonto
Reserveret med Aftale af 22. oktober 2009 (2010-pl)
Reserve til medfinansiering af en ny sporforbindelse til
Esbjerg Havn.................................................................. 100,0 - -
20 § 28.11.14.55.
Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 og Aftale om
HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011
1)
1) Projekter besluttet ved tidligere aftaler fremgår af finansloven 2010 og finansloven 2011.
60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning
Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje for perioden
2009-2014 til udarbejdelse af nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning som led i den
rullende planlægning.
Der er med politiske aftaler i 2009 og 2010 foretaget en disponering af en del af puljen til
konkrete projekter, jf. nedenstående tabel.
| Med ændringsforslaget udmøntes Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Li-
| beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på
| transportområdet af 17. november 2011, jf. nedenstående tabel.
| Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 og Aftale om
| udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011
1 )
Projekt Udgift (mio. kr.) Optaget på
Bevillingslov Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)
Støjskærm på Helsingørmotorvejen ved Gentofte ...... 7,4 TB11/FFL12 28.21.21.
Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Tåstrup ........... 26,5 TB11/FFL12 28.21.21.
Støjskærm på Hillerødmotorvejen ved Gladsaxe ........ 7,3 TB11/FFL12 28.21.21.
Støjskærm på Europavej (E45) ved Frederikshavn ... 16,9 TB11/FFL12 28.21.21.
Baneprojekt om støjmåling på det kørende materiel .. 7,3 TB11/FFL12 28.63.02.
Støjskærm på M3 ved Vestvolden i Rødovre Kommune 10,0 TB11/FFL12 28.21.21.
Besluttet med Aftale af 5. maj 2011 (2011-pl)
Støjskærm på Helsingørmotorvejen ved Vejdammen .. 26,7 FFL12 28.21.21.
Støjskærm på Helsingørmotorvejen ved Ubberød........ 7,2 FFL12 28.21.21.
Støjskærm på Hillerødmotorvejen på østlig side af
Skovdigebroen i Gladsaxe............................................. 15,8 FFL12 28.21.21.
Statsligt bidrag til støjskærm på Fynske Motorvej ved
Nyborg............................................................................ 2,5 FFL12 28.21.23.
Pulje til støjisolering med særligt fokus på enkeltlig-
gende huse...................................................................... 7,5 FFL12 28.21.21.
Pulje til skinneslibning .................................................. 6,0 FFL12 28.63.02.
Projekt Udgift (mio. kr.) Optaget på
Bevillingslov Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)
Forundersøgelse vedr. strækningen Tønder-Esbjerg (rute
11) .................................................................................. 6,0 TB11/FFL12 28.21.10.
Forundersøgelse af omfartsvej ved Brovst, Halvrimmen
og Arentsminde.............................................................. 2,0 TB11/FFL12 28.21.10.
Forundersøgelse af forbedring af adgangen til Thyborøn
havn ved omfartsvej ved Klinkby................................. 2,0 TB11 28.21.10.
Forundersøgelse af hastighedsopgraderinger i forbin-
delse med signalprogrammet......................................... 4,0 TB11/FFL12 28.63.01.
Analyse af forbedring af kapaciteten og regulariteten
mellem Skanderborg og Århus H ................................. 2,0 TB11 28.63.01.
Yderligere midler til VVM-undersøgelsen af motorvejen
Holsterbro - Herning...................................................... 5,0 TB11/FFL12 28.21.10.
Forundersøgelse af udbygning af strækningen Næstved
- Slagelse (rute 22) ........................................................ 4,0 FFL12 28.21.10.
Midler til ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrund-
lag 3,0 TB11 28.11.01.
Forundersøgelse af en baneforbindelse til Billund Luft-
havn................................................................................ 2,0 TB11 28.51.01.
Forundersøgelse af motorvej frem til Tirstrup Lufthavn 2,0 TB11/FFL12 28.21.10.
Forundersøgelse af motortrafikvej fra Helsinge Øst til
Gilleleje.......................................................................... 2,0 FFL12 28.21.10.
Forundersøgelse af en omfartsvej ved Mariager .......... 2,0 FFL12 28.21.10.
§ 28.11.14.60. 21
1) Projekter besluttet ved tidligere aftaler fremgår af finansloven 2010 og finansloven 2011.
28.11.31. Bladtilskud
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -4,5 - - - - - -
10. Bladtilskud
Udgift ................................................... -4,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... -4,5 - - - - - -
28.11.50. Omdannelse af Naviair (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 1.754,1 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 1.149,1 - - - - -
10. Omdannelse af Naviair
Udgift ................................................... - 1.754,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 5,0 - - - - -
50. Immaterielle anlægsaktiver ........... - 29,7 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 1.119,3 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - 600,1 - - - - -
Indtægt ................................................ - 1.149,1 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... - 1.149,0 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... - 0,1 - - - - -
Kapacitetsanalyse af motorvejsfrakørsel mellem Haver-
slev og Hobro (E45)...................................................... 0,2 FFL12 28.21.10.
Kapacitetsanalyse af nyt tilslutningsanlæg syd for Kol-
ding (Ødisvej) ................................................................ 0,2 TB11 28.21.10.
Analyse af potentialet i en brugerfinansieringsmodel for
ny fjordforbindelse ved Frederikssund.......................... 2,0 TB11 28.21.23.
Forundersøgelse af strækningen Ringkøbing - Herning
(rute 15) 4,0 FFL12 28.21.10.
Reserveret med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)
Reservation til en VVM-undersøgelse af rute 11, Es-
bjerg - Tønder................................................................ 40,0 --- ---
Reservation til en VVM-undersøgelse af rute 54, Næst-
ved - Rønnede................................................................ 15,0 --- ---
Reservation til en VVM-undersøgelse af rute 9, Svend-
borg til Maribo............................................................... 10,0 --- ---
Reservation til en VVM-undersøgelse af rute 22, Næst-
ved - Slagelse................................................................. 25,0 --- ---
| Besluttet med Aftale af 17. november 2011 (2012-pl)
| Beslutningsgrundlag for Storstrømsbroen.....................
| 14,1
| FL12
| 28.63.01.
22 § 28.11.51.
28.11.51. Udlån (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 1.342,7 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 797,7 - - - - -
10. Naviair
Udgift ................................................... - 1.342,7 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - 1.342,7 - - - - -
Indtægt ................................................ - 797,7 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 797,7 - - - - -
28.11.60. Køb af værdipapirer mv. i forbindelse med fusion mellem Post Danmark
A/S og Posten AB
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.228,8 - - - - - -
10. Fusion mellem Post Danmark
A/S og Posten AB
Udgift ................................................... 2.228,8 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,8 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,4 - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 2.227,6 - - - - - -
28.11.66. Aktieudbytte mv.
Under kontoen optages forventet udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transport-
ministeriet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 364,3 592,3 356,3 190,0 260,0 260,0 260,0
40. Udbytte fra Posten Norden AB
Indtægt ................................................ - 434,3 215,0 190,0 190,0 190,0 190,0
25. Finansielle indtægter .................... - 434,3 215,0 190,0 190,0 190,0 190,0
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog
A/S
Indtægt ................................................ 364,0 158,0 141,3 - 70,0 70,0 70,0
25. Finansielle indtægter .................... 364,0 158,0 141,3 - 70,0 70,0 70,0
70. Udbytte fra Scandlines AG
Indtægt ................................................ 0,3 - - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 0,3 - - - - - -
§ 28.11.66.40. 23
40. Udbytte fra Posten Norden AB
I forbindelse med fusionen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB er det aftalt,
at det fusionerede selskab skal udbetale mindst 60 pct. af resultatet efter skat i udbytte til aktio-
nærerne, dog under hensyntagen til forretningsplanen, kapitalstrukturen mv.
Skønnet for Posten Nordens udbytter i 2012 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte i
2011.
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S
DSB's ordinære udbytte budgetteres som hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens
overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men
højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksom-
hedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af
koncernens samlede økonomiske stilling.
Det ordinære udbytte for regnskabsåret 2011 til udbetaling i 2012 er anslået til 0,0 mio. kr.
Dette kan henføres til, at DSB i foråret 2012 kompenseres for et værditab på 167 mio. kr. ved
udlodning af kombiterminaler til staten ved, at beløbet modregnes det ordinære udbytte for
regnskabsåret 2011, jf. akt. 169 af 15. juni 2011.
På baggrund af DSB's forventninger til årsresultatet for 2011 er udbyttet for 2013-2015
fastsat til 70,0 mio. kr. I det anslåede udbytte indgår den forventede effekt af indtægtsdelings-
modellen i hovedstadsområdet samt DSB's finansiering af puljen til bedre adgang til den kollek-
tive trafik.
28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 33,9 3,4 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 5,8 4,5 - - - - -
14. Salg af aktier i Post Danmark
A/S
Udgift ................................................... 33,3 3,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 33,3 3,4 - - - - -
40. Scandlines A/S fusion og udlod-
ning
Indtægt ................................................ - 1,8 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 1,8 - - - - -
50. Overdragelse af statshavne
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
Indtægt ................................................ 5,8 2,7 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 3,8 2,7 - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 2,0 - - - - - -
60. Salg af Combus A/S
Udgift ................................................... 0,5 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 - - - - - -
24 § 28.11.71.
28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 13,1 33,9 31,3 26,8 26,9 17,3 12,1
Indtægtsbevilling ......................................... 0,4 - - - - - -
11. Forundersøgelser vedrørende ba-
neprojekter
Udgift ................................................... 2,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,4 - - - - - -
30. Statistik og analyser
Udgift ................................................... 5,0 14,8 9,5 9,8 10,1 10,0 10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,0 14,8 9,5 9,8 10,1 10,0 10,0
Indtægt ................................................ 0,4 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 0,4 - - - - - -
32. Landsdækkende trafikmodel
Udgift ................................................... 3,8 13,3 7,2 7,3 7,3 7,3 2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 13,3 7,2 7,3 7,3 7,3 2,1
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 3,8 - - - - - -
34. Strategiske analyser
Udgift ................................................... 1,1 4,6 9,4 9,7 9,5 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 4,6 9,4 9,7 9,5 - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,4 - - - - - -
36. Strategisk analyse af elektrifice-
ring af banenettet
Udgift ................................................... - - 5,2 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 5,2 - - - -
50. Udviklingsarbejde på handicap-
området
Udgift ................................................... 1,0 1,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 1,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,3 - - - - - -
70. Automatisk hastighedskontrol
Udgift ................................................... -0,1 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -0,1 0,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 21,1
I alt .................................................................................................................................. 21,1
§ 28.11.71. 25
Særlige bevillingsbestemmelser
30. Statistik og analyser
Under kontoen afholdes udgifter til trafik- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af
analysearbejde, herunder finansieres bl.a. rejsevaneundersøgelsen (TU) af puljen.
32. Landsdækkende trafikmodel
Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 60 mio. kr. (2009-pl)
til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for
strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering og drift af
modellen 2009-2020.
Den første fulde version af landstrafikmodellen er planlagt til at være klar til brug i løbet af
foråret 2012, og modellen forventes færdigudviklet i foråret 2015.
I foråret 2011 er der allerede færdiggjort en foreløbig version af modellen, der primært for-
ventes anvendt til indledende trafikberegninger i forbindelse med de strategiske analyser (§
28.11.71.34. Strategiske analyser).
34. Strategiske analyser
Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 besluttet at gennemføre en
strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland (25 mio. kr., 2009-pl) og en strategisk
analyse af udbygningsmulighederne i hovedstadsområdet (25 mio. kr., 2009-pl).
Bevillingen til de strategiske analyser kan overføres til andre institutioner på Transportmini-
steriets område i det omfang, de skal varetage opgaver som led i gennemførelsen af analyserne.
Der er overført 2,2 mio. kr. årligt i 2010-2014 fra puljebevillingen til § 28.11.01. Departe-
mentet. Overførslen vedrører departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske ana-
lyser.
36. Strategisk analyse af elektrificering af banenettet
Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 besluttet at gennemføre
en strategisk analyse af elektrificering af banenettet (10 mio. kr., 2009-pl).
28.11.76. Køb af arealer fra DSB (Anlægsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 23,7 - - - - - -
10. Køb af arealer fra DSB
Udgift ................................................... 23,7 - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 23,7 - - - - - -
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle puljer
til driftsbevillinger på § 28. Transportministeriet med henblik på finan-
siering af statistik og analyseopgaver.
26 § 28.11.77.
28.11.77. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten (Anlægs-
bev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - -15,0 - - - -
10. Budgetregulering vedr. mindre-
forbrug af konsulenter i staten
Udgift ................................................... - - -15,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -15,0 - - - -
10. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten
Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er der indarbejdet en budgetregulering
på 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 16,0 mio. kr. fra 2014, jf. aftalerne om finansloven
for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på Transportministeriets anlægskonti.
Budgetreguleringen er udmøntet på forslag til finanslov for 2012.
28.11.78. Trafikpulje (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 0,2 0,1 - - - - -
10. Trafikpulje
Indtægt ................................................ 0,2 0,1 - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 0,2 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - 0,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,7
I alt .................................................................................................................................. 1,7
28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - -6,2 -20,8 -42,8 -42,8 -42,8
20. Reserve til det kommunale lov-
og cirkulæreprogram
Udgift ................................................... - - 2,4 4,2 4,2 4,2 4,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 2,4 4,2 4,2 4,2 4,2
22. Budgetregulering vedr. mindre-
forbrug af konsulenter i staten
Udgift ................................................... - - -3,4 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -3,4 - - - -
§ 28.11.79. 27
24. Budgetregulering vedr. statens
indkøbsprogram
Udgift ................................................... - - -5,2 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -5,2 - - - -
26. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten
Udgift ................................................... - - - -10,0 -19,0 -19,0 -19,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -10,0 -19,0 -19,0 -19,0
28. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten (løn)
Udgift ................................................... - - - -15,0 -28,0 -28,0 -28,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -15,0 -28,0 -28,0 -28,0
Særlige bevillingsbestemmelser
20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Reserven vedrører generelle reserver til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.
| Der overføres 1.0 mio. kr. årligt fra § 28.51.01. Trafikstyrelsen i forbindelse med den for-
| udsatte øgede gebyrdækning af Trafikstyrelsens opgaver på jernbaneområdet.
22. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten
Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er der indarbejdet en budgetregulering
på 3,4 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 2,4 mio. kr. fra 2014, jf. aftalerne om finansloven
for 2011. Budgetreguleringen udmøntes på Transportministeriets driftskonti.
Budgetreguleringen er udmøntet på forslag til finanslov for 2012.
24. Budgetregulering vedr. statens indkøbsprogram
Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 5,2
mio. kr. i 2011, 5,1 mio. kr. i 2012, 5,8 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. fra 2014, jf. aftalerne om
finansloven for 2011.
Budgetreguleringen er udmøntet på forslag til finanslov for 2012.
26. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.
Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på 10 mio. kr. i 2012 og 19 mio.
kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevil-
ling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto §
28.11.79. Reserve og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder
under § 28.
28 § 28.11.79.28.
28. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et
initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion
af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der
er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på 15 mio. kr. i 2012 og 28 mio. kr.
i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling
for 2012 og forslag til finanslov for 2013.
28.12. Tilsyn og kommissioner
Aktivitetsområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane,
§ 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.06. Auditøren under
Transportministeriet, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, § 28.12.08. Kom-
missarius ved statens ekspropriationer i Jylland samt § 28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum.
Særlige bevillingsbestemmelser
28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 16,1 17,0 14,9 14,9 14,5 14,2 13,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,0 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 14,9 15,9 16,4 15,3 14,9 13,5 13,2
Årets resultat ............................................... 1,3 1,1 -1,5 -0,4 -0,4 0,7 0,7
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 14,9 15,9 16,4 15,3 14,9 13,5 13,2
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,1
Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under
Transportministeriet oprettet i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov nr. 323
af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.
Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. De-
partementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn
og kommissioner.
§ 28.12.03. 29
3. Hovedformål og lovgrundlag
Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer med
henblik på at forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.
Virksomhedsstruktur
28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,0 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 0,0 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 13 14 14 14 14 14 14
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 9,9 10,4 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 9,9 10,4 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9
Opgaver Mål
Fremsætte rekommandationer
med henblik på at forebygge ha-
varier og hændelser inden for ci-
vil luftfart baseret på uvildige
undersøgelser af havarier og
hændelser.
Havarikommissionen vil til stadighed:
-sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den faglige
og teknologiske udvikling på området
-udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbej-
derne
-styrke samarbejde og dialog med relevante nationale og
internationale parter
Fremsætte rekommandationer
med henblik på at forebygge ha-
varier og hændelser inden for
jernbanetransport baseret på
uvildige undersøgelser af havari-
er og hændelser.
Havarikommissionen vil til stadighed:
-sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den faglige
og teknologiske udvikling på området
-udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbej-
derne
-styrke samarbejde og dialog med relevante nationale og
internationale parter
Mio. kr.
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ........................................................ 14,8 16,4 15,3 14,9 13,5 13,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
administration ........................................... 9,0 9,6 9,0 8,8 7,9 7,7
1. Undersøgelser mv. luftfart ....................... 3,8 4,5 4,2 4,0 3,7 3,6
2. Undersøgelser mv. jernbane..................... 2,0 2,3 2,1 2,1 1,9 1,9
30 § 28.12.03.
Bemærkning: Der er ved TB10 overført 2,2 mio. kr. til Havarikommissionen til øgede lønudgifter i 2011 og 2012 som
følge af ændring i lønstrukturen.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,3 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 5,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 5,6 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 1,4 1,6 1,5 1,3 0,6 0,6 0,7
+ anskaffelser .............................................. 0,8 0,7 - - 0,3 0,3 0,3
- afhændelse af aktiver ............................... 0,6 0,9 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,7 0,7 0,3 0,2 0,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 1,6 1,4 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7
Låneramme .................................................. - - 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 44,4 33,3 33,3 38,9 38,9
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 4,8 6,1 4,0 4,0 3,7 3,6 3,5
Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,1 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Udgift ........................................................... 3,9 4,6 5,2 5,1 3,8 3,7 3,6
Årets resultat ............................................... 1,2 1,6 -1,1 -1,0 - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 3,9 4,6 5,2 5,1 3,8 3,7 3,6
Indtægt .................................................. 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni
1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af
20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.
§ 28.12.04. 31
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter på opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 5 6 7 7 7 7 7
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 2,6 3,2 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 2,6 3,2 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4
Bemærkninger : Der er ved TB10 overført 2,2 mio. kr. til Kommissariatet til øgede lønudgifter i 2011 og 2012 som følge
af stigende opgavetilgang.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.5.1 Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller ved-
kommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlem-
mer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden
ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, nedsatte ekspropria-
tionskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget
afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.
Opgaver Mål
Ekspropriationer Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed
forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende
lovgivning og administrative regler.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt................................................ - - - 5,1 3,8 3,7 3,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... - - -
2,0 1,5 1,5
1,4
1. Ekspropriationer ................................ - - - 3,1 2,3 2,2 2,2
32 § 28.12.04.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 3,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 3,8 - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
28.12.06. Auditøren under Transportministeriet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Indtægt ......................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Årets resultat ............................................... 0,1 0,1 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, CVR-nr. 25775937.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Auditøren under Transportministeriet er etableret ved lov nr. 59 af 1. april 1911 om oprettelse
af et embede som auditør ved statsbanerne og forestår undersøgelse i sager, hvor tjenestemænd
antages at have begået tjenstlig forseelse. Arbejdsområdet omfatter tjenestemænd i Transportmi-
nisteriets departement, ved DSB, Banedanmark, Privatbanerne, Trafikstyrelsen, Naviair og øvrige
institutioner mv. med tilknytning til Transportministeriet. Endvidere omfatter arbejdsområdet
tjenestemænd udlånt fra Transportministeriet eller dets institutioner mv. til bl.a. Post Norden
AB/Post Danmark A/S, Københavns Lufthavne A/S, DSB S-tog A/S, Kort & Godt A/S, DSB
Vedligehold A/S, DSBFirst, Arriva Tog A/S og DB Schenker Rail Danmark Services A/S (tidli-
gere Railion Danmark A/S). Regler for auditørinstitutionens behandling af sagerne findes i tje-
nestemandslovens kapitel 4, jf. § 10.
§ 28.12.06. 33
5. Opgaver og hovedformål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 2 2 2 2 2 2 2
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Overført overskud ....................................... - - 1,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,4 - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Opgaver Mål
Undersøgelse af disciplinære forseelser Det er auditørinstitutionens mål at være en
neutral og objektiv instans, der foretager grun-
dig og uvildig undersøgelse af de forelagte sa-
ger, iagttager sigtedes retssikkerhed og rettig-
heder i øvrigt samt afgiver indstilling om en
sanktion, der er afbalanceret i forhold til den
forelagte tjenstlige forseelse, gældende regler
og praksis samt andre relevante forhold.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ................................................. - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................... - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
1. Disciplinære forseelser ...................... - - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
34 § 28.12.07.
28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 11,2 4,3 4,5 4,3 4,2 4,1 4,0
Forbrug af reserveret bevilling ................... -5,9 3,2 - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,1 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 5,6 7,7 4,5 4,3 4,2 4,1 4,0
Årets resultat ............................................... -0,2 -0,2 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 5,6 7,7 4,5 4,3 4,2 4,1 4,0
Indtægt .................................................. 0,1 0,0 - - - - -
Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Se-
kretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering,
indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser,
svarende til 4 årsværk.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 2,7
Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.
Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikom-
missionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikker-
heden og i forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdea-
nalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for her igennem at få et mere præcist billede af
ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved
traditionelle ulykkesanalyser.
Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspe-
cialister, og et sekretariat.
Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for vejulykker kan findes på kommissionens
hjemmeside www.hvu.dk.
Projekt Mio. kr. Forventet
anvendelse
Forbedret ulykkesstatistik . 2,7 2011
§ 28.12.07. 35
5. Opgaver og hovedformål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 4 - 4 4 4 4 4
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 4,6 6,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4
Indtægt ......................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 4,0 4,2 4,8 5,1 3,6 3,5 3,4
Årets resultat ............................................... 0,6 2,6 -1,1 -1,4 - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 4,0 4,2 4,8 5,1 3,6 3,5 3,4
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni
1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af
20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.
Opgaver Mål
Sekretariatsfunktioner Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og
sammenskrive data og metodiske analyser, her-
under psykologiske analyser.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt..................................................... 5,6 7,7 4,5 4,3 4,2 4,1 4,0
0. Generel ledelse og administration............ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
1. Sekretariatsfunktioner ............................... 5,4 7,5 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8
36 § 28.12.08.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,0 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 0,0 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 6 6 7 7 7 7 7
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 3,0 3,2 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3,0 3,2 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6
Bemærkning: Der er ved TB10 overført 2,2 mio. kr. til Kommissariatet til øgede lønudgifter i 2011 og 2012 som følge
af stigende opgavetilgang.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.5.1 Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller ved-
kommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlem-
mer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden
ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom nedsatte ekspropriations-
kommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget af-
holdes af de respektive anlægsmyndigheder.
Opgaver Mål
Ekspropriationer Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed
forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende
lovgivning og administrative regler.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.......................................... - - - 5,1 3,6 3,5 3,4
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration.......... - - - 1,4 1,0 0,9 0,9
1. Ekspropriationer........................ - - - 3,7 2,6 2,6 2,5
§ 28.12.08. 37
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 3,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 3,8 - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -
Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 5,1 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5
Forbrug af reserveret bevilling ................... -0,2 0,3 - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,0 0,0 7,5 2,2 2,2 2,2 2,2
Udgift ........................................................... 3,2 3,2 10,2 4,8 4,8 4,8 4,7
Årets resultat ............................................... 1,7 -0,2 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 3,2 3,2 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. - - 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... - - 7,1 2,0 2,0 2,0 2,0
Indtægt .................................................. - - 7,1 2,0 2,0 2,0 2,0
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 1,3
3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmarks Vej- og Bromuseum blev oprettet ved Trafikaftale indgået den 5. november 2003
mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.
Danmarks Vej- og Bromuseum har som overordnet formål at virke for udbredelse af kend-
skabet til dansk vej- og brobygning med følgende faglige sigtelinjer: Vej- og brobygningsteknik,
vejsystemernes udvikling, vejsektorens historie og vejenes kulturhistoriske og samfundsmæssige
betydning.
38 § 28.12.09.
Virksomhedsstruktur
28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum, CVR-nr. 29171947.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,0 0,0 7,5 2,2 2,2 2,2 2,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - 7,1 2,0 2,0 2,0 2,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 0,0 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 3 2 2 2 2 2 2
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Opgaver Mål
Etablering af museumsfaciliteter i Ny-
vang ved Holbæk
Etablering af udstillingsbygning med moderne, op-
levelsesorienterede udstillinger, administration og
evt. magasin.
Museumsfaglige opgaver inden for mu-
seets emnemæssige sigtelinjer
At give museets brugere indsigt og lyst til at forholde
sig til en væsentlig forudsætning for deres dagligdag
og livsform igennem formidling af egen og andres
forskning.
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt...................................................................... - - - 4,8 4,8 4,8 4,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm. ... - - - 2,2 2,2 2,2 2,2
1. Etablering af museumsfaciliteter............................ - - - 2,0 2,0 2,0 2,0
2. Museumsfaglige opgaver........................................ - - - 0,6 0,6 0,6 0,5
§ 28.12.09. 39
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Overført overskud ....................................... - - 1,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,7 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,1 1,1 11,1 11,0 10,7 10,4 10,1
+ anskaffelser .............................................. 0,0 7,0 - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,9 - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,0 0,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 1,1 8,1 10,8 10,7 10,4 10,1 9,8
Låneramme .................................................. - - 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 94,7 93,9 91,2 88,6 86,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Museet kan modtage bidrag, gaver mv. fra eksterne bidragsydere.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Museet tilbyder vej- og brohistorisk viden i form af ekskursioner, foredrag, udarbejdelse af
undervisningsmateriale og andre formidlingsaktiviteter til private virksomheder, brancheorgani-
sationer, fonde og offentlige institutioner.
28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Kommissarius Jylland
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførsel af ekspro-
priationer, jf. § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer af øerne og § 28.12.08.
Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland. Udlæggene udlignes efterfølgende ved be-
taling fra den pågældende anlægsmyndighed.
Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balance-
posteringer.
40 § 28.2.
Veje
28.21. Vejdirektoratet
Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projekte-
ring, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede
danske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.788 km. vej.
Særlige bevillingsbestemmelser
Kontostruktur
Inden for aktivitetsområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet, den virksomhedsbærende hoved-
konto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlan-
deveje mv., § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø og § 28.21.30. Drift og vedli-
geholdelse af statsvejnettet omfatter anlæg samt drift og vedligeholdelse af infrastruktur (veje,
broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover har Vejdi-
rektoratet en reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje. Desuden er Vejdi-
rektoratet virksomhedsbærende hovedkonto for § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafik-
ulykker.
På anlægsbevillinger og reservationsbevillingen kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte
lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og
vedligeholdelse af statsvejnettet, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10.
Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19. Fradrag for anlægsløn til den respektive an-
lægsbevilling. Øvrige direkte og indirekte udgifter som f.eks. husleje, opvarmning, pc'er, biler
mv. afholdes direkte på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alle
udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.
Politiske aftaler om veje
Bevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiske
aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for fi-
nansloven for 2012.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdi-
rektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdi-
rektoratet til § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdi-
rektoratet til § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet.
Aftaler om veje Aftalens hovedpunkter
Aftale om trafik af 5.
november 2003
Anlæg af motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, 2. og 3. etape
Anlæg af motorvej mellem Århus og Herning, Bording-Funder-etapen
Anlæg af motorvej til Frederikssund, 1. etape
Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer
En række øvrige vejinvesteringer, der nu er afsluttet
Aftale om trafik af 4.
november 2005
Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde V
Anlæg af motorvej mellem Vejle og Herning, Riis-Ølholm-Vejle-etape
§ 28.21. 41
Aftale om trafik af 26.
oktober 2006
Anlæg af motorvej mellem Århus og Herning, Funder-Låsby etapen An-
læg af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg
Anlæg af omfartsvej ved Slagelse, 1. etape
Anlæg af omfartsvej ved Sunds
Anlæg af omfartsvej ved Gørløse
Anlæg af motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel
Gennemførelse af forsøg med modulvogntog
Aftale om en grøn
transportpolitik af 29.
januar 2009
Anlæg af motorvej til Frederikssund, 2. etape
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn
Opgradering til Kalundborg Havn
Udbygning af motorvejen mellem Nørresundby og Bouet
Etablering af bedre forbindelse mellem Helsingørmotorvejen og M3
Reservation af midler til anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster
Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer
Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre
udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.)
Trafiksikkerhedsprojekter
Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.
Medfinansiering af kommunale vejprojekter i Odense og Århus
Aftale om nye initiati-
ver som led i udmønt-
ning af puljer af 22.
oktober 2009
Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer
Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre
udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.)
Trafiksikkerhedsprojekter
Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.
Aftale om bedre veje
mv. af 2. december
2009
Forstærket indsats i vedligeholdelse af det statslige vejnet i perioden
2010-13
Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd Ud-
bygning af motorvejen ved Vejle Fjord
Udbygning af motorvejen på Vestfyn ml. Middelfart og Nørre Aaby Ud-
bygning af Helsingørmotorvejen ml. Øverødvej og Hørsholm Syd
Udbygning af Brande omfartsvej til motorvej
Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved
Anlæg af nordligt hængsel til Djursland ved Randers
Anlæg af Slagelse omfartsvej, 2. etape
Reservation af statsligt bidrag til omfartsvej ved Grenå
Aftale om bedre mobi-
litet af 26. november
2010
Udarbejdelse af en
række forundersøgel-
ser og kapacitetsanaly-
ser for vejinvesteringer
Bedre vejforbindelse ved Kolding til E45
Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre
udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.)
Trafiksikkerhedsprojekter
Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.
Tilskud til trafiksikkerhedsbyer og kommunale vejanlæg
Drift af eksisterende ITS-systemer
Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen
Aftale om "HyperCard,
busser, cykler, trafik-
sikkerhed, støjbekæm-
pelse mv" af 5. maj
2011
Støjbekæmpelse
Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre
udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.)
Trafiksikkerhedsprojekter
Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.
Tilskud til trafiksikkerhedsbyer og kommunale vejanlæg
42 § 28.21.
28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 390,3 315,4 312,6 315,0 259,7 252,7 247,7
Forbrug af reserveret bevilling ................... -34,2 -31,9 44,4 - - - -
Indtægt ......................................................... 884,9 969,2 93,5 86,2 80,9 81,0 81,0
Udgift ........................................................... 1.271,6 1.287,1 450,5 401,2 340,6 333,7 328,7
Årets resultat ............................................... -30,6 -34,4 - - - - -
10. Almindelig virksomhed (admini-
stration mv.)
Udgift .................................................... 198,7 98,6 136,8 267,3 261,5 255,7 250,7
Indtægt .................................................. 5,4 2,1 7,1 3,0 3,0 3,0 3,0
20. Vejsektoropgaver
Udgift .................................................... 112,4 138,0 121,3 - - - -
Indtægt .................................................. 2,7 5,9 1,0 - - - -
25. Transportpuljer
Udgift .................................................... - - - 50,7 1,2 - -
30. Planlægning af anlægsarbejder
Udgift .................................................... 89,4 94,6 107,0 - - - -
Indtægt .................................................. 7,3 3,4 - - - - -
50. Styring af anlægsarbejder
Udgift .................................................... 284,4 342,5 - - - - -
Indtægt .................................................. 284,4 342,5 - - - - -
60. Styring af anlægspuljer
Udgift .................................................... 49,1 34,0 - - - - -
Indtægt .................................................. 49,1 34,0 - - - - -
70. Styring af drift og vedligehol-
delse
Udgift .................................................... 446,1 501,2 - - - - -
Indtægt .................................................. 446,1 501,2 - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 64,1 66,5 56,7 51,8 52,7 52,8 52,8
Indtægt .................................................. 62,5 68,4 56,7 51,8 52,7 52,8 52,8
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 27,3 11,7 28,7 31,4 25,2 25,2 25,2
Indtægt .................................................. 27,3 11,7 28,7 31,4 25,2 25,2 25,2
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 90,4
§ 28.21.10. 43
Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
Ifølge lov om offentlige veje, jf. LBK nr. 893 af 9. september 2009, senest ændret ved lov
nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje, er Vejdirektoratet vejbestyrelse for stats-
vejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.
Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg
samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en
række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske
vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejfor-
valtning.
Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige
publikation Statsvejnettet.
Særlige bevillingsbestemmelser
Projekt Mio. kr. Forventet
Anvendelse
VVM-undersøgelser .............................................................................................. 24,6 2011
Forundersøgelser vedr. etablering af digitalt vejnet............................................. 10,1 2011
Trafiksikkerhedskampagner (2009) ...................................................................... 2,1 2011
Forbedret ulykkesstatistik...................................................................................... 1,5 2011
Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vintappersøen) ............... 1,4 2011
Forundersøgelse af perspek. i en styrkelse af rute 9 (Svendborg-Spodsbjerg) 2,0 2011
VVM-us Århus-Viborg, rute 26 (fase 2) ............................................................ 11,4 2011
R23 Sdr. Jernløse .................................................................................................. 3,3 2011
Næstved omfartsvej (supplerende undersøgelse) ............................................... 2,6 2011
Sdr. Borup - Assentoft .......................................................................................... 4,4 2011
Forundersøgelse Grenå Havn, rute 16 (Nord om Grenå) .................................. 3,2 2011
Forundersøgelse Rute 34/26 Herning-Skive-Hanstholm (Herning-Hanstholm) 5,1 2011
Opdatering af amtslig VVM vedr anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster
(Nykøbing F-Gedser) ......................................................................................... 3,1 2011
Undersøgelse af opgradering af strækning Næstved-Rønnede.......................... 1,0 2011
Udvidet ulykkesstatistik ...................................................................................... 2,1 2011
Trafiksikkerhedskampagner 2010 ....................................................................... 7,5 2011
Undersøgelse af behovet og mulighederne for indførelse af højere tilladt total-
vægt og akseltryk for lastbiler............................................................................ 1,0 2011
Modulvogntog...................................................................................................... 3,0 2011
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.8 Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinan-
sieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter
under § 28.21.10. Vejdirektoratet.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre puljemidler fra § 28.21.10.25. Transport-
puljer til § 28.11.14. Transportpuljer.
44 § 28.21.10.
På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktivi-
teterne ved Vejdirektoratets driftsbevilling. Disse omkostninger omfatter generel ledelse og
hjælpefunktioner mv. Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Formidling og udarbejdelse af
beslutningsgrundlag for vejin-
frastrukturen
Vejdirektoratet samler og formidler faglig ekspertise om
vejnettets tilstand, fremkommelighed, miljø- og sikker-
hedsmæssige krav til vejanlæg samt behov og krav i den
danske vejsektor og arbejder gennem kampagner og for-
bedring af vejnettet for at skabe bedre trafiksikkerhed.
Vejdirektoratet udarbejder beslutningsgrundlag for udbyg-
ning og forbedring af statens vejnet.
Anlæg af vejinfrastruktur Vejdirektoratet forbedrer og udbygger statens vejnet ved
at gennemføre en række større og mindre anlægsprojekter.
I dialog med berørte myndigheder, borgere og trafikanter
varetager Vejdirektoratet planlægning, styring samt udbud
og kontrahering af anlægsprojekterne.
Drift og vedligehold af vejin-
frastruktur
Vejdirektoratets drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter har
til formål at opretholde sikkerhed og fremkommelighed på
vejnettet og bevare den investerede kapital. Det sker gen-
nem vedligeholdelsen af vejnettets bygværker og belæg-
ninger, gennem den løbende drift, der omfatter renhold og
pleje af vejenes arealer og udstyr samt vintertjeneste og
endelig gennem udbydelse af en række trafikinformations-
tjenester.
Støttefunktioner Denne opgave omfatter Vejdirektoratets ledelse, admini-
stration, overordnede økonomiske styring og samordning,
intern og ekstern information, sagsbehandling i relation til
vejloven, planloven, naturbeskyttelsesloven mv., deltagelse
i internationalt samarbejde, generel implementering af re-
geringens trafik- og miljøpolitik på Vejdirektoratets områ-
de samt betjening af Transportministeriets departement og
af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.
Indtægtsdækket virksomhed og
tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Vejdirektoratet markedsfører og sælger ydelser og produk-
ter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derud-
over har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som
kører i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.
Tilskudspuljer Vejdirektoratet administrerer den statslige medfinansiering
af projekter til fremme af cykeltrafik, statslig medfinansi-
ering af kommunale vejanlægsprojekter og øvrige til-
skudsaktiviteter.
§ 28.21.10. 45
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Bemærkninger : Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under § 28.21.10. § 28.21.20. § 28.21.21. §
28.21.23. og § 28.21.30.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 884,9 969,2 93,5 86,2 80,9 81,0 81,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 62,5 68,4 56,7 51,8 52,7 52,8 52,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 27,3 11,7 28,7 31,4 25,2 25,2 25,2
6. Øvrige indtægter .................................... 795,1 889,1 8,1 3,0 3,0 3,0 3,0
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 870 900 911 896 868 852 835
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 470,2 454,5 450,7 475,0 418,7 361,2 352,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 31,9 24,9 27,1 26,1 25,1 25,1 25,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 438,3 429,6 423,6 448,9 393,6 336,1 327,1
Bemærkninger: Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft omfatter hoved kontiene § 28.21. 10 Vejdirek-
toratet og § 28.21.30 Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, og det andet lønsumsloft omfatter hovedkontiene §
28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv. og § 28.21.21. Anlæg t il fremme af sikkerhed og miljø.
| Der er på ændringsforslag til finansforslag 2012 foretaget ændringer af Vejdirektoratets anlægsløn som følge af frem-
| rykninger af aktiviteter, ophævelsen af aftalen om permanent toldkontrol, udmøntning af transportpuljer og overførsel fra
| den centrale anlægsreserve til projektet "Opgradering til Kalundborg Havn", jf. § 28.21.20., § 28.21.21. og § 28.21.30.
Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter
Mio.kr. R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt..................... 5360,1 5623,1 8.625,0 7.485,3 5.688,3 2.906,2
1. Formidling og
udarbejdelse af beslut-
ningsgrundlag for vejinfra-
strukturen....................... 232,6 228,3 183,0 129,0 124,4 122,0
2. Anlæg af vejinfrastruk-
tur................................... 2441,5 3017,1 6.324,7 5.454,2 4.183,1 1.465,5
3. Drift og vedligeholdelse
af vejinfrastruktur.......... 2322,6 2093,1 1.702,5 1.574,5 1.119,8 1.099,4
4. Støttefunktioner 95,6 136,8 135,0 133,7 131,3 128,7
5. Indtægtsdækket virk-
somhed og tilskudsfinansi-
eret forskningsvirksomhed 78,1 85,4 83,2 77,9 78,0 78,0
6. Tilskudspuljer............ 186,6 62,4 196,6 116,0 51,7 12,6
Mio.kr. R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Lønsum til § 28.21.10 og
§ 28.21.30
326,1 289,7 278,9 277,5 247,2 242,5 239,3
Lønsum til § 28.21.20 og
§ 28.21.21
112,2 140,0 144,7 169,5 148,5 93,6 87,8
Samlet lønsum 438,3 429,6 423,6 447,0 395,7 336,1 327,1
46 § 28.21.10.
Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25 . Transportpuljer b eregnes med 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For §
28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv. beregnes lønsummen som 4,6 pct. af projekternes budgetterede totaludgifter over
projektets levetid, og ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21. 2 1. Anlæg til fremme af sik-
kerhed og miljø beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 8,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 27,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 35,9 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 243,8 245,7 250,2 269,6 268,7 266,3 263,9
+ anskaffelser .............................................. 238,3 68,4 40,1 47,3 44,9 44,9 44,9
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 23,6 -5,1 9,3 - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 259,2 42,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 47,0 48,2 47,3 47,3 48,9
Samlet gæld ultimo ..................................... 246,5 266,9 252,6 268,7 266,3 263,9 259,9
Låneramme .................................................. - - 338,0 338,0 338,0 338,0 338,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 74,7 79,5 78,8 78,1 76,9
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Bemærkning er : §28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en del af finansieringsoversigten.
Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.
Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)
Underkontoen omfatter Vejdirektoratets almindelige virksomhed, Vejdirektoratets vejsekto-
ropgaver, samt generel planlægning.
Den almindelige virksomhed omfatter Vejdirektoratets ledelse, administration, overordnet
økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt sam-
arbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område
samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafik-
spørgsmål.
Vejsektoropgaver omfatter overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren. Opgaverne om-
fatter analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafik-
modeller, analyser af trafikkens konsekvenser for bl.a. uheld og miljø til brug for fastlæggelsen
af regeringens trafikpolitik. Derudover udarbejdes generelle regler og vejledninger, herunder
vejregelarbejdet, samt drift af diverse vejstøttesystemer og fagportaler.
Der bliver tillige forestået generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling i
materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv., udarbejdelse af trafikstatistikker samt
øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv. Opgaverne
løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.
Vejdirektoratet fungerer endvidere som sekretariat for det regionale arbejde på trafiksikker-
hedsområdet og varetager således opgaver i relation til kampagne- og informationsindsatser samt
mindre enkeltstående projekter mv.
Vejdirektoratets formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen
omfatter analyser og udvikling af nye metoder, som understøtter planlægning. Derudover dækker
opgaven den overordnede faglige styring i relation til planlægning og prioritering frem til an-
lægslov, landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser, tværgående kvalitetssik-
ringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og vidensformidling, som relaterer sig
til anlægsaktiviteter.
§ 28.21.10.25. 47
25. Transportpuljer
På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer.
Igangværende puljeprojekter*
* Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårlige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område
indeholder uddybende oplysninger om projekterne.
Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.
90. Indtægtsdækket virksomhed
I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratet
ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for
andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede
virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne,
og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighe-
derne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne samt, at Vejdi-
rektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for
emner som vintertjeneste, trafiksikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelses-
planlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser,
materialeprøvning og landmåling, rådgivning vedrørende udbud m.m.
Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. ud-
føres for andre offentlige virksomheder samt EU. Forskningsprojekterne omhandler primært ma-
terialeteknologi, ofte med en miljø- og genbrugsmæssig vinkel samt udvikling af informations-
teknologi på vejområdet.
Udgift Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl):
VVM-undersøgelser vedr. Skovvejen rute 23 (Holbæk-Kalundborg) ........................... 25,0 2010-2012
VVM-undersøgelse af en forlængelse af rute 18 Vejle-Herning til Holstebro............. 20,0 2011-2012
ITS-udviklingsforum........................................................................................................ 5,0 2010-2013
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):
Udvidet ulykkesstatistik................................................................................................... 15,9 2010-2012
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011-pl):
Forundersøgelse - rute 11, Esbjerg-Tønder .................................................................... 6,0 2011-2012
Forundersøgelse - rute 11, omfartsvej ved Brovst, Halvrimmen og Arentsminde ....... 2,0 2011-2012
Yderligere midler til VVM Herning-Holstebro.............................................................. 5,0 2011-2012
Forundersøgelse af udbygning af strækningen Næstved-Slagelse (rute 22) ................ 4,0 2012
Forundersøgelse af strækning Ringkøbing-Herning - rute 15 ....................................... 4,0 2012
Forundersøgelse af motorvej frem til Tirstrup Lufthavn ............................................... 2,0 2011-2012
Forundersøgelse af motortrafikvej fra Helsinge Øst til Gilleleje .................................. 2,0 2012
Forundersøgelse af Mariager Omfartsvej ....................................................................... 2,0 2012
Kapacitetsanalyse af nyt tilslutningsanlæg mellem Haverslev og Hobro (E45) .......... 0,2 2012
Mio. kr. B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter 56,9 51,8 52,7 52,8 52,8
Direkte omkostninger 40,9 40,1 39,8 39,9 39,9
Dækningsbidrag 16,0 11,7 12,9 12,9 12,9
Dækningsgrad (pct.) 28,1 22,6 24,5 24,4 24,4
48 § 28.21.20.
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)
Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlande-
veje og broer.
Endvidere kan Vejdirektoratet afholde udgifter til forlods erhvervelse af ejendomme til brug
for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i
henhold til vejlovens § 38. Byggelinjepålæg.
På kontoen kan afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt eks-
propriation af arealer og ejendomme.
Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter,
til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedta-
gelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen.
Udgifter til planlægning og overordnet styring som ikke kan henføres til konkrete bevilgede
anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes på bevillingen opført på §
28.21.10.10. Almindelig virksomhed eller § 28.21.10.25. Transportpuljer.
Af anlægsoversigten fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre
udgifter til færdiggørelsesarbejder, efter et anlægsprojekt er åbnet. De samlede anlægsudgifter til
åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.
Vejdirektoratet budgetterer anlægsprojekter efter principperne for ny anlægsbudgettering, jf.
akt. 16 af 24. oktober 2006. Formålet med ny anlægsbudgettering er at få en mere retvisende
budgettering og sikre grundlaget for en systematisk rapportering om anlægsprojekternes udvik-
ling.
De nye budgetteringsprincipper indebærer blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt
fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget, som
er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige
totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i pro-
jektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det
konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv. En tredjedel af korrek-
tionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Vejdirektoratet kan
anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende do-
kumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i
anlægsoverslaget. De resterende to tredjedele af korrektionstillægget afsættes på § 28.11.13. Den
centrale reserve, hvorfra der ved behov kan overføres midler til projekter i henhold til Budget-
vejledningens bestemmelser.
For at sikre den nødvendige infrastruktur i hele landet og skabe gode forbindelser fra alle
landsdele til det overordnede vejnet er VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne
med Aftale om finansloven for 2011 enige om at afsætte i alt 2,5 mia. kr. til udbygning af
strækningen mellem Holstebro og Herning til motorvej og til etablering af en opkobling fra
statsvejnettets rute 18 og 15 til det kommende akutsygehus i Gødstrup.
Forligspartierne noterer sig, at projektet forventes at kunne påbegyndes i 2013 efter udarbej-
delse af VVM-redegørelse og vedtagelse af anlægslov. Motorvejen og forbindelsen til Gødstrup
vil forventeligt kunne åbne i 2018.
| Der er på ændringsforslaget fremrykket aktiviteter for 750 mio. kr. til 2012. Fremrykningen
| vedrører vejprojekterne "Holbæk-Vig, 2. og 3. etape" (100 mio. kr.), "Fløng - Roskilde V" (350
| mio. kr.), "Riis - Ølholm - Vejle" (150 mio. kr.), "Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape" (50 mio.
| kr.) og "Skærup - Vejle N" (100 mio. kr.), jf. Aftale om finanslov for 2012.
| I henhold til Akt 113 af 12. marts 2009 er den centrale reserve for "Opgraderinger til Ka-
| lundborg Havn" blevet overført til projektet, da der er opnået tilstrækkelig budgetsikkerhed. Be-
| løbet svarende til 31,0 mio. kr. er overført fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve
| (Anlægsbev.).
§ 28.21.20. 49
Oversigt over anlægsarbejder
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fra-
viges eller sup-
pleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om
konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirek-
toratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets
merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.2.16 I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan
Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde uden
indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at
afvigelser i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opspa-
ringen. Indtægterne på salg af ejendomme og grunde budgetteres som ud-
gangspunkt som et gennemsnit af de sidste 5 års regnskabstal, dog regu-
leres for særlige indtægter. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse
med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under
det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse
med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelses-
arbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til vejlo-
vens § 38, stk. 1.
BV 2.8.3 I forbindelse med gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg og
forbedring af hovedveje mv. kan der forekomme udgifter i en kortere år-
række efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes som igangvæ-
rende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen
af finansåret et år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes se-
nere i tilknytning til projektet medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.6 Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart
og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til ud-
ligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen
må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets sam-
lede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at
forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget
og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at
anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter fi-
nansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hen-
sigtsmæssigt.
Mio. kr. Seneste forelæg-
gelse vedr. pro-
jektændringer,
ændringer i to-
taludgiftmv.
Åb-
ningsår
Totalud-
gift
1)
Projekt-
bevilling
Andel af
projektbe-
villing til-
ført fra
central re-
serve
| Holbæk - Vig 2. og 3. etape
2)
...................................
| Akt. 170 af 2. au-
| gust 2011
| 2013
| 1.640,6
| 1.384,9
| 0,0
| Fløng - Roskilde V
3)
..................................................
| Akt. 98 af 19. fe-
| bruar 2009
| 2012
| 2.174,3
| 2.174,3
| 603,9
Riis - Ølholm - Vejle.................................................. Akt. 95 af 19. fe-
bruar 2009
2013 1.890,4 1.599,4 0,0
Bording - Funder......................................................... FL2004 2012 1.053,3 952,6 64,4
Frederikssundsmotorvejen, 1. etape ........................... FL2004 2012 1.665,3 1.458,8 56,9
50 § 28.21.20.
1) Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er indbudgetteret på § 28.11.13.
| Anlægsreserve. 2) Som følge af Akt 170 af 2. august 2011 er projektbevillingen reduc e ret med 1,0 mio. kr.
| 3) Åbningsåret er ændret fra 2013 til 2012.
| 4) Åbningsåret er ændret fra 2012 til 2011.
| 5) Åbningsåret er ændret fra 2012 til 2011.
| 6 ) Projektet gennemføres som et OPP-projekt af selskabet KMG, jf. akt . 84 af 12. januar 2010. Totaludgiften omfatter
| betaling til KMG ved motorvejens åbning på 1.126,1 mio. kr. (fast pris), samt Vejdirektoratets projektudgifter til area-
| lerhvervelse, tilsyn mv. på 576 , 8 mio. kr. inkl. reserver. Betaling til KMG for den efterfølgende dr ift af vejen i 26 år
| på i alt 403 , 0 mio. kr. er overført til § 28.21.30 Drift og v edligeholdelse af statsvejnettet .
| 7) Åbningsåret er ændret fra 2015 til 2013.
Nedenstående tabel viser fordeling af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og op-
sparing ultimo 2010, bevilling i 2011 og i 2012, samt bevillingen i efterfølgende år.
Vejdirektoratets projektbevillinger
| Brande- Give N
4)
.......................................................
| Akt. 93 af 19. fe-
| bruar 2009
| 2011
| 475,5
| 401,6
| 0,0
Funder - Låsby (Silkeborg) ........................................ Lov nr. 344 af 6.
maj 2009
2016 6.404,5 5.416,0 0,0
| Gørløse omfartsvej
5)
..................................................
| Akt. 91 af 19. fe-
| bruar 2009
| 2011
| 171,0
| 169,8
| 24,9
Sunds omfartsvej......................................................... Akt. 100 af 19.
februar 2009
2012 229,1 193,9 0,0
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape ............................. Akt. 96 af 11. fe-
bruar 2010 FFL11
2013 606,0 511,8 0,0
Bredsten - Vandel ....................................................... Akt. 93 af 19. fe-
bruar 2009
2012 530,2 448,5 0,0
Ny motorvej Kliplev - Sønderborg
6)
......................... Akt. 84 af 21. ja-
nuar 2010
2012
1.702,9 1.702,9
0,0
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn....................... Akt. 111 af 12.
marts 2009
2012 146,6 123,3 0,0
| Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Reg-
| strup, Skovvejen) ........................................................
| Akt. 113 af 12.
| marts 2009
| 2013
| 199,8
| 199,8
| 31,0
Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3
(Vintappersøen)...........................................................
Akt. 114 af 12.
marts 2009
2012 146,3 123,6 0,0
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen,
2. etape) ......................................................................
Lov nr. 1506 af
27. december
2010
2015 1.214,2 1.023,0 0,0
| Skærup - Vejle N
7)
.....................................................
| Lov nr. 523 af 26.
| maj 2010
| 2013
| 1.415,6
| 1.196,6
| 0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape).................. FFL11 2016 1.716,1 1.452,0 0,0
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. eta-
pe)................................................................................
Lov nr. 528 af 26.
maj 2010
2016 1.398,4 1.185,5 0,0
Brande Omfartsvej, udvidelse .................................... Lov nr. 525 af 26.
maj 5 2010
2014 447,7 378,7 0,0
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland) Lov nr. 526 af 26.
maj 5 2010
2014 328,8 278,2 0,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape).............. Lov nr. 524 af 26.
maj 2010
2015 1.153,0 974,0 0,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved................................ FFL11 2016 701,2 591,8 0,0
Nykøbing Falster omfartsvej ...................................... ÆF11 2014 227,3 193,0 0,0
Udbygning af motorring 4 (Tåstrup - Frederikssund-
motorvej)
TB11 2014 316,8 268,1 0,0
Mio. kr. Forbrug
ultimo
2010
Opsparing
ultimo
2010
B 2011 F 2012 Senere Projektbe-
villing
| Holbæk - Vig 2. og 3. etape.........................
| 160,4
| 132,4
| 148,9
| 398,2
| 545,0
| 1.384,9
| Fløng - Roskilde V........................................
| 743,4
| 70,8
| 139,5
| 583,7
| 638,4
| 2.174,3
| Riis - Ølholm - Vejle ....................................
| 316,6
| 40,2
| 328,0
| 463,2
| 451,4
| 1.599,4
Bording - Funder........................................... 404,6 83,3 132,1 288,4 44,2 952,6
Frederikssundsmotorvejen, 1. etape.............. 1.000,2 9,3 119,8 162,3 167,2 1.458,8
Brande- Give N ............................................. 127,3 7,4 33,2 168,8 64,9 401,6
§ 28.21.20. 51
Bemærkninger : Som følge af ny anlægsbudgettering er der i de enkelte år indbudgetteret reserver. Reserverne er perio-
diseret i forhold til hvornår Vejdirektoratet vurderer, at der er størst risiko for, at reserven anvendes.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.548,9 2.278,7 2.840,2 6.848,2 5.082,3 3.449,0 1.465,5
Indtægtsbevilling ......................................... 32,0 33,2 971,2 85,4 10,0 10,0 10,0
10. Anlæg og forbedringer af ho-
vedlandeveje
Udgift ................................................... 1.556,6 2.268,6 2.832,9 6.840,7 5.074,8 3.441,5 1.458,0
19. Fradrag for anlægsløn ................... - - 136,6 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 11,3 0,1 355,6 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 280,3 338,5 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 1.264,9 1.930,1 2.340,7 6.840,7 5.074,8 3.441,5 1.458,0
Indtægt ................................................ 31,5 32,9 750,0 10,0 10,0 10,0 10,0
21. Andre driftsindtægter .................... 30,5 32,9 - - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 740,0 - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
55. Statslige udlån, afgang .................. 1,0 - - - - - -
25. Regulering af afsluttede anlægs-
projekter
Indtægt ................................................ - - 221,2 75,4 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 221,2 75,4 - - -
50. Forlodsovertagelser
Udgift ................................................... -6,7 6,1 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger -11,3 - 0,6 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... -0,1 0,6 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 4,8 5,5 3,8 4,5 4,5 4,5 4,5
Indtægt ................................................ - 0,1 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,1 - - - - -
Funder - Låsby (Silkeborg)........................... 333,1 -42,9 239,5 913,6 3.974,1 5.417,4
| Gørløse omfartsvej ........................................
| 102,1
| -37,7
| 26,5
| 78,9
| 0,0
| 169,8
Sunds omfartsvej ........................................... 23,4 13,2 54,3 103,0 0,0 193,9
| Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape................
| 34,7
| 17,8
| 103,8
| 180,9
| 174,6
| 511,8
Bredsten - Vandel.......................................... 73,2 37,2 50,8 88,4 198,9 448,5
Kliplev - Sønderborg..................................... 299,4 144,3 1,6 1.169,4 88,2 1.702,9
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn.......... 15,9 -1,6 56,7 52,3 0,0 123,3
| Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam -
| Regstrup, Skovvejen).....................................
| 8,2
| 13,0
| 42,4
| 112,5
| 23,7
| 199,8
Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen
og M3 (Vintappersøen) .................................
6,7 19,8 51,5 37,5 8,1 123,6
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmo-
torvejen, 2. etape)..........................................
24,8 16,5 53,0 235,8 692,9 1.023,0
| Skærup - Vejle N. .........................................
| 36,8
| -3,0
| 154,1
| 440,0
| 568,7
| 1.196,6
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape).... 0,2 -0,2 67,3 404,1 980,6 1.452,0
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen
1. etape) .........................................................
1,5 10,1 27,8 483,5 662,6 1.185,5
Brande Omfartsvej, udvidelse....................... 1,0 11,7 39,0 47,3 279,7 378,7
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til
Djursland) ......................................................
3,6 5,1 32,2 96,1 141,2 278,2
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape) 7,4 24,8 148,9 213,5 579,4 974,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved .................. 0,0 0,0 8,4 45,3 538,1 591,8
Nykøbing Falster omfartsvej......................... 0,5 0,3 11,1 54,7 126,4 193,0
Udbygning af motorring 4 (Tåstrup - Frede-
rikssundmotorvej) .........................................
0,0 0,0 0,0 19,2 248,9 268,1
| I alt.................................................................
| -
| 571,8
| -
| 6.820,6
| 11.186,3
| 24.372,5
52 § 28.21.20.
70. Færdiggørelsesarbejder
Udgift ................................................... -1,0 4,0 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger -6,1 0,0 1,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 3,7 3,3 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 1,4 0,7 1,9 3,0 3,0 3,0 3,0
Indtægt ................................................ 0,5 0,3 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,5 0,3 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1.098,4
I alt .................................................................................................................................. 1.098,4
Den akkumulerede opsparing på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til
de igangværende anlægsprojekter
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje
Af kontoen afholdes udgifter til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlande-
veje og broer. Anlægsløn afholdes i første omgang på § 28.21.10. Vejdirektoratet, hvorefter den
afløftes til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. Anlægslønnens fordeling på de enkelte
projekter ses nedenfor.
Det er med Aftale om "HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv." af
5. maj 2011 besluttet at yde et statsligt bidrag på op til 10 mio. kr. til Middelfart Kommune til
etablering af tilslutningsvej. Bidraget finansieres fra anlægsprojektet "Middelfart - Nørre Aaby",
som på finanslovforslaget for 2012 har reduceret projektbevillingen med beløbet.
Anlægsløn
Mio. kr. Projektbevil-
ling
Lønsum Lønsumsbevil-
ling frem t.o.m.
2011
Årets
lønsumsbevil-
ling
Restlønsums-
bevilling
Projekt
| Holbæk - Vig, etape 2 og 3 .................
| 1.384,9
| 60,7
| 31,7
| 15,5
| 13,5
Fløng - Roskilde V............................... 2.174,3 100,0 78,3 17,9 3,8
Riis - Ølholm - Vejle ........................... 1.599,4 73,6 51,0 11,5 11,1
Bording - Funder .................................. 952,6 43,8 37,8 6,0 0,0
Frederikssundmotorvejen, 1. etape....... 1.458,8 67,1 58,3 7,4 1,4
Brande - Give N................................... 401,6 18,5 15,5 2,6 0,4
Funder - Låsby ..................................... 5.417,4 249,2 17,6 26,2 205,4
| Gørløse omfartsvej ...............................
| 169,8
| 7,7
| 6,6
| 1,2
| 0,0
Sunds omfartsvej .................................. 193,9 8,9 8,2 0,7 0,0
Slagelse omfartsvej............................... 511,8 23,5 17,7 4,3 1,5
Bredsten - Vandel................................. 448,5 20,6 17,1 3,0 0,5
Kliplev - Sønderborg VD..................... 576,8 26,5 57,8 -16,0 -15,3
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn. 123,3 5,7 4,8 0,9 0,0
| Kalundborg Havn .................................
| 199,8
| 9,2
| 6,5
| 1,3
| 1,4
Forbindelsesrampe - Vintappersøen..... 123,6 5,7 4,2 1,5 0,0
Motorring 4 - Tværvej N ..................... 1.023,0 47,1 4,5 11,3 31,3
Skærup - Vejle N ................................. 1.196,6 55,0 5,1 13,3 36,6
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape) 1.452,0 66,8 4,7 14,4 47,7
Øverødvej - Hørsholm S ...................... 1.185,5 54,5 3,8 11,7 39,0
Brande omfartsvej (udvidelse) ............. 378,7 17,4 3,6 4,6 9,2
Sdr. Borup - Assentoft (Nordligt hængsel
til Djursland).........................................
278,2 12,8 1,7 3,7 7,4
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape) 974,0 44,8 4,2 10,8 29,8
Nordlig omfartsvej ved Næstved ......... 591,8 27,2 2,0 5,8 19,4
§ 28.21.20.10. 53
Bemærkninger : I 2012 er anlægslønsum reduceret med 4,8 mio. kr. som følge af omprioriteringsbidrag mv., således at
den samlede anlægslønsum udgør 160,4 mio. kr.
25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter
Kontoen anvendes til bortfald af uforbrugte bevillinger vedrørende afsluttede anlægsprojekter.
Bortfaldet indgår i Infrastrukturfonden, jf. de indledende anmærkninger til § 28 Transportmini-
steriet.
Det følger af Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009, at 224 mio. kr. af aftalens fi-
nansiering kommer fra en række færdiggjorte eller næsten færdiggjorte vejprojekter, som er blevet
billigere end indbudgetteret på finansloven (særligt Odense-Svendborg samt Herning N-Brande;
Snejbjerg-Herning Ø, og endvidere Ønslev-Sakskøbing, Nørresundby-Bouet, Skejby-Skødstrup
samt Diagonalvej syd om Give). Dette sker ved bortfald af afsatte bevillinger til disse projekter
på 2,8 mio. kr. i 2011. Herudover bortfalder 221,2 mio. kr. af projekternes uforbrugte opsparede
bevillinger fra tidligere år.
Et supplerende mindreforbrug for vejprojekterne, jf. akt. 80 af 24. februar 2011, er ligeledes
optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 2011. For 2012 er optaget et yderligere mindrefor-
brug på 75,4 mio. kr. Disse mindreforbrug er knyttet til de anførte projekter ovenfor, samt til
vejprojekterne Søften-Skejby, Skovdiget, Vestbroen og Nørresundby-Bouet, 2. etape
50. Forlodsovertagelser
Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er be-
liggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk
aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbe-
villing.
Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til vejlovens
§ 38. Byggelinjepålæg.
Derudover kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede an-
lægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, f.eks. luftfotografering, landmå-
lings- og kortmæssige opgaver mv.
70. Færdiggørelsesarbejder
Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berig-
tigelser, garantiarbejder mv. på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i
en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan endvidere optages og afholdes ud-
gifter til gennemførelse af projektdele på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigts-
mæssigt at udskyde til senere gennemførelse.
Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter
kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til ud-
gifter til overtagelse af ejendomme i henhold til vejlovens § 38. Byggelinjepålæg, udgifter til
luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsoverta-
gelser.
Nykøbing Falster omfartsvej................ 193,0 8,9 0,6 1,9 6,4
Udbygning af motorring 4 (Tåstrup - Fre-
derikssundmotorvej)
268,1 12,3 0,9 2,6 8,8
| I alt .......................................................
| 23.277,4
| 1.067,6
| 444,2
| 164,1
| 459,3
54 § 28.21.21.
28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)
Hovedkontoen vedrører mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet. Forbedringerne har til
formål:
- At begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.
- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information,
herunder turistinformation, til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsyste-
met og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- At begrænse trafikkens gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.
- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg
med modulvogntog.
Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansi-
ering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på
statens veje.
Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af hovedkontoens projekter samt til pro-
jektforberedelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemfø-
relse og evaluering af projekterne. Udgifter til generel planlægning afholdes af bevillingen opført
på § 28.21.10. Vejdirektoratet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 225,5 162,9 176,9 285,2 123,1 184,0 -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,1 0,7 - 20,0 - - -
10. Anlæg, sikkerhed og miljø
Udgift ................................................... 161,5 89,3 109,4 120,9 91,2 154,3 -
19. Fradrag for anlægsløn ................... - - 4,9 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 31,3 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 30,5 15,6 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 131,0 73,7 73,2 120,9 91,2 154,3 -
Indtægt ................................................ 0,1 0,7 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 0,7 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om
konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdi-
rektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirekto-
ratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete
projekt.
BV 2.8.3 For anlægsprojekter på § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og
miljø gælder følgende forelæggelsesgrænser.
Udmøntning Projektændring Nye projekter Rådighedspulje
I løbet af fi-
nansåret
Forelæggelse, hvis total-
udgiften øges med mere
end 10 pct., dog mindst
10 mio. kr.
Forelæggelse ved en to-
taludgift over 30 mio.
kr.
Forelæggelse ved en to-
taludgift over 30 mio.
kr.
§ 28.21.21. 55
30. Transportpuljer
Udgift ................................................... 64,0 73,5 67,5 164,3 31,9 29,7 -
19. Fradrag for anlægsløn ................... - - 3,2 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 17,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 18,6 18,4 - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 7,2 - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 45,5 55,1 40,0 164,3 31,9 29,7 -
Indtægt ................................................ - 0,0 - 20,0 - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 20,0 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 287,4
I alt .................................................................................................................................. 287,4
Vejdirektoratets mindre anlægsprojekter strækker sig ofte over flere år, hvorfor opsparingen
videreføres til anvendelse i kommende finansår i overensstemmelse med bevillingens formål. Den
akkumulerede opsparing anvendes dels til finansiering af rådighedspuljeprojekter på §
28.21.21.10. Anlæg, sikkerhed og miljø, dels til § 28.21.21.30. Anlægspuljeprojekter.
10. Anlæg, sikkerhed og miljø
På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder
på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier, trafiksaneringer m.fl. samt forsøg med modul-
vogntog.
Af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 fremgår, at der årligt afsættes 100 mio. kr.
fra 2007 til mindre anlægsforbedringer. Heraf er der afsat 75 mio. kr. årligt på § 28.21.21.10.
Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø og 25 mio. kr. årligt til driftsforbedringsarbejder på §
28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet. Dette beløb tillægges 2 pct. realvækst i
2008-2012.
I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsættes der 150 mio. kr.
(2009-pl) i 2013 og 2014.
Som et led i Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009 er der overført 50 mio. kr. årligt
for 2010-2013 til § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet til en styrkelse af vejved-
ligehold.
Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af 11. maj
2011 er der afsat 47 mio. kr. (2011-pl) fra 2011-2014 til etablering af kontrolanlæg ved den
dansk-tyske grænse.
| Der er på ændringsforslaget fremrykket aktiviteter for i alt 15 mio. kr. fra 2013 til 2012, jf.
| Aftale om finansloven for 2012. Der er endvidere tilbageført bevillinger i 2012 og 2013 som følge
| af ophævelsen af aftalen om permanent toldkontrol.
Modulvogntogsforsøget
I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 var parterne enige om, at
der skal ske en forlængelse af forsøget. De nærmere vilkår for forlængelsen vil afhænge af ud-
faldet af evalueringen i 2011.
56 § 28.21.21.30.
30. Transportpuljer
På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer.
| Der er på ændringsforslaget fremrykket for i alt 35 mio. kr. til 2012, jf. Aftale om finansloven
| for 2012.
Igangværende puljeprojekter*
* Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårlige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område
indeholder uddybende oplysninger om projekterne.
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og
statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Derudover indeholder kontoen tilskud
til kommunale sikkerhedsinitiativer i forbindelse med trafiksikkerhedsbyer, samt tilskudsfinansi-
ering til eksterne undersøgelser, analyser mv.
Særlige bevillingsbestemmelser
Udgift Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)
Støjisolering af stærkt støjbelastede boliger .................................................................... 15,0 2009-2012
Udvikling af nye metoder til støjbekæmpelse ................................................................. 10,0 2009-2014
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):
Rastepladser (Ulstrup vest, Hylkedal vest, Pedersminde og Kongsted)......................... 50,0 2010-2013
Anlæg af cykelsti mellem Viborg og Aulum .................................................................. 15,4 2010-2012
Etablering af bro eller stitunnel på Ballerup Byvej mellem Vestbuen og Smørum
Parkvej...............................................................................................................................
11,7 2010-2012
Etablering af stitunnel under Viborgvej ved Hammel, Anbæk....................................... 4,6 2010-2012
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010*
Bedre vejforbindelse ved Kolding til E45 (Udvidelse af rundkørsel ved frakørsel 64,
Kolding V) ........................................................................................................................ 37,6 2011-2013
Bedre vejforbindelse fra den nye motorvej Kliplev-Sønderborg til Sønderborg (Rund-
kørsel ved Grundtvigs Allé, Sønderborg) ........................................................................ 16,9 2011-2012
Nyt tilslutningsanlæg i Favrskov Kommune ................................................................... 22,1 2011-2012
Støjskærm på Helsingørmotorvejen ved Søgårdsvej ....................................................... 7,4 2011-2012
Støjskærm på Hillerødmotorvejen ved Gladsaxe - Mørkhøjvej...................................... 7,3 2011-2012
Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Tåstrup................................................................ 26,5 2011-2012
Støjskærm på Europavvej (E45) ved Frederikshavn ....................................................... 16,9 2011-2012
Støjprojekt i Rødovre Kommune ..................................................................................... 10,0 2011-2012
Aftale om "HyperCard, busser, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv." af 5. maj
2011
Cykelsti ved Tange Sø, Ans............................................................................................. 13,9 2011-2013
Forbedring af cykelinfrastrukturen med cykelruten Struer-Thyborøn ............................ 16,5 2011-2013
Cykelsti ved Djurs Sommerland....................................................................................... 5,3 2011-2013
Cykelsti ved Karup ........................................................................................................... 1,1 2011-2012
Stikrydsning ved Rønnebæksholm ................................................................................... 7,1 2011-2013
Støjskærm ved Vejdammen (Helsingørmotorvejen)........................................................ 26,7 2013-2014
Støjskærm ved Ubberød, Brådebæk Syd ......................................................................... 7,2 2013-2014
Støjskærm ved Skovdigebroen Øst .................................................................................. 15,8 2012-2013
Fortsættelse af tilskudsordning til støjisolering af boliger.............................................. 7,5 2012-2014
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
§ 28.21.23. 57
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 97,5 186,6 62,4 96,4 216,2 51,7 12,6
10. Statslig medfinansiering af cy-
kelprojekter
Udgift ................................................... 97,5 159,7 0,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 97,5 159,2 0,2 - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 0,5 - - - - -
20. Statslig medfinansiering af kom-
munale anlægsprojekter mv.
Udgift ................................................... - 26,9 62,2 76,4 216,2 51,7 12,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 62,2 76,4 216,2 51,7 12,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 26,9 - - - - -
30. Øvrige tilskudsaktiviteter
Udgift ................................................... - - - 20,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 20,0 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 53,2
I alt .................................................................................................................................. 53,2
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter
På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik.
De konkrete projekter udmøntes i forbindelse med de løbende transportforhandlinger. Udgifterne
finansieres af puljen til Mere cykeltrafik under Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar
2009, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirek-
toratets lønudgifter til administration af ordningen.
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.
På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter.
| På ændringsforslaget ændres afløbet for Marselis Boulevard i Århus, således at der flyttes
| 100,2 mio. kr. fra 2012 til 2013. Dette skyldes, at der fra kommunal side først tages stilling til
| projektet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013.
Der er afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:
Aktivitetsoversigt
Bruttoudgifter, mio. kr.
2012-priser
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter
Ny vejforbindelse over Odense Kanal ....................... 0,0 24,2 32,5 32,5 16,7 0,0
| Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Århus
| 25,8
| 38,6
| 0,0
| 143,6
| 29,8
| 12,6
Forbedring af fremkommeligheden og sikkerheden
fra statsvejen mellem Åkirkeby og Rønne Havn....... 0,0 0,0 7,7 11,5 0,0 0,0
Ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn............ 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Forbedring af vejnettet mv som led i Ringkøbing-
Skjern kommunes projekt "Søvejen mod Vest" ........ 0,0 0,9 3,9 0,0 0,0 0,0
Tilslutningsanlæg syd om Vejle................................. 0,0 6,1 25,6 22,5 5,1 0,0
Tilslutningsvej v. Aulbyvej - Middelfart kommune.. 4,0 6,0
Støjskærm v. Fynske Motorvej - Nyborg................. 2,5
58 § 28.21.23.20.
Udgifterne finansieres af puljen til Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse, jf.
§ 28.11.14. Transportpuljer. Udførelsesplanerne for projekterne er stadig på et tidligt stadium.
Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevil-
lingslove som følge af ændrede afløb.
30. Øvrige tilskudsaktiviteter
På underkontoen optages finansieringsbeløb knyttet til årets trafiksikkerhedsbyer. Projektet
blev besluttet med aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010, og strækker sig for perioden
2011-14. Finansieringen afholdes af puljen til Bedre trafiksikkerhed. Der er med Aftale om
"HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv." af 5. maj 2011 afsat bevilling
til trafiksikkerhedsbyer 2012.
Derudover indeholder kontoen statslige tilskud til diverse eksterne undersøgelser, analyser
mv., som bliver udmøntet i forbindelse med de transportpolitiske aftaler.
| Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
| vative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november
| 2011 udpeges Silkeborg og Svendborg til årets trafiksikkerhedsbyer for 2012.
28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) (Anlægsbev.)
Hovedkontoen omfatter alle aktiviteter, der vedrører drift og vedligeholdelse af statsvejnettet
og har til formål:
- At sikre at trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.
- At vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede
drifts- og vedligeholdelsesopgaver).
Under kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse
af veje, broer samt bygværker. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede
styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand. Herunder også
opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Endelig omfatter
hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservice
samt trafikledelse og trafiktællinger mv.
Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag for en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi
med et 10-årigt perspektiv frem mod 2019. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 mellem
VK-regeringen og Dansk Folkeparti er det besluttet at tilføre Infrastrukturfonden yderligere 2,7
mia. kr., der øremærkes til et markant løft i vejvedligeholdelsesindsatsen af det statslige vejnet i
2010-2013. Udmøntning af midlerne i Infrastrukturfonden til en forstærket indsats i vedligehol-
delsen af det statslige vejnet i 2010-2013 følger af Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009.
§ 28.21.30. 59
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.723,0 2.322,6 2.093,1 1.892,5 1.358,3 1.103,6 1.083,1
Indtægtsbevilling ......................................... 107,1 102,8 86,3 87,6 87,6 87,6 87,6
10. Drift og vedligeholdelse af veje
og broer
Udgift ................................................... 1.679,2 2.224,7 2.027,8 1.612,9 1.124,5 870,3 870,3
19. Fradrag for anlægsløn ................... - - 139,5 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1.279,7 643,7 676,7 646,1 592,1 598,4 598,4
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 399,4 449,4 - 18,1 13,9 13,9 13,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 0,1 1.131,6 1.211,6 948,7 518,5 258,0 258,0
Indtægt ................................................ 107,1 98,8 86,3 87,6 87,6 87,6 87,6
21. Andre driftsindtægter .................... 107,1 98,8 86,3 87,6 87,6 87,6 87,6
15. Vintertjeneste
Udgift ................................................... - - - 190,5 190,5 190,5 190,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 190,5 190,5 190,5 190,5
20. Sikkerhedsforanstaltninger ved
krydsninger mellem privatbaner
og veje - udskiftning
Udgift ................................................... 43,8 14,9 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,7 3,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 40,0 11,3 - - - - -
Indtægt ................................................ - 3,2 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 3,2 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.8.6 Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddel-
bart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til
udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til be-
villingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af konto-
ens samlede bevilling. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i
forhold til kontoens samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæg-
gelse overstige -10 pct. af bevillingen. Kun direkte som følge af mer-
forbrug i forhold til det budgetterede niveau for vintertjeneste, jf. akti-
vitetsoversigten, må saldoen for et samlet akkumuleret underskud i for-
hold til kontoens samlede bevilling uden særskilt forelæggelse overstige
-10 pct. men ikke -30 pct. af kontoens samlede bevilling.
BV 2.2.5 Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.8.3 For projekter på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet
gælder forelæggelsesgrænser jf. tabellen nedenfor.
Udmøntning Projektændring Nye projekter
I løbet af finansåret Forelæggelse, hvis totaludgif-
ten øges med mere end 10 pct.,
dog mindst 10 mio. kr.
Nye anlægsprojekter i finansåret forelæg-
ges Finansudvalget ved en totaludgift på
over 60,0 mio. kr.
60 § 28.21.30.
25. Transportpuljer
Udgift ................................................... - 4,1 65,3 73,6 27,8 27,3 6,8
19. Fradrag for anlægsløn ................... - - 2,9 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,2 10,8 15,7 20,1 20,1 -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 2,9 - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 35,0 - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 16,6 57,9 7,7 7,2 6,8
30. Trafikledelse og trafiktællinger
Udgift ................................................... - 79,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 45,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 33,3 - - - - -
Indtægt ................................................ - 0,8 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,8 - - - - -
35. Drift og vedligeholdelse af Klip-
lev - Sønderborg (OPP)
Udgift ................................................... - - - 15,5 15,5 15,5 15,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 15,5 15,5 15,5 15,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -38,2
I alt .................................................................................................................................. -38,2
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer
§ 28.21.30.10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer omfatter udgifter til kapitalbevarende
vedligeholdelse af asfaltbelægninger, store og mindre bygværker, og løbende drift af statsvejnet-
tet, omfattende vintertjeneste, service og æstetik mv.
Ud over de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til den økonomiske/tek-
niske prioritering, tilstandsvurderinger, planlægning, projektering, den faktiske udførelse og til-
synet med vedligeholdelsesarbejder samt administration i forbindelse med udbud, kontraktfor-
handlinger, entreprenørudgifter og i forbindelse med grænsedragning mellem vejbestyrelser mv.
Alle driftsudgifter, såsom el-udgifter til belysning, vejafvandingsbidrag, maskiner, materialer mv.,
henføres ligeledes til kontoen. På underkontoen foretages endvidere små anlægsforbedringer.
| I forbindelse med ændringsforslagene fremrykkes 200 mio. kr. fra 2013 til 2012 inden for
| aktiviteten "Belægninger", jf. Aftale om finanslov for 2012.
| Der er endvidere i forbindelse med ændringsforslagene overført 16.2 mio. kr. til Banedan-
| mark. Baggrunden herfor er, at aktiviteten drift af privatbanernes overkørsler overgår til Bane-
| danmark pr. 1. januar 2012. Herudover er der på ændringsforslaget overført 7 mio. kr. fra un-
| derkonto 15 "Vintertjeneste" til underkonto 10 "Drift og vedligeholdelse af veje og broer". I
| forbindelse med udskillelse af ikke-vejrafhægig vintertjeneste fra de interne omkostninger på
| FFL12 blev der ikke taget højde for den fulde andel af effektiviseringen på interne omkostninger,
| der vedrørte vintertjenesten.
§ 28.21.30.10. 61
* Udgifterne til vintertjeneste er på forslag til finanslov for 2012 flyttet til underkonto 28.21.30.15. Vintertjeneste.
15. Vintertjeneste
Vejdirektoratets vintertjeneste omfatter planlægning, overvågning, varsling samt glatførebe-
kæmpelse og snerydning på statsvejene.
| Der er på ændringsforslaget overført 7 mio. kr. fra underkonto 15 "Vintertjeneste" til under-
| konto 10 "Drift og vedligeholdelse af veje og broer".
* Udgifterne til vintertjeneste optrådte tidligere på underkonto 28.21.30.10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer.
25. Transportpuljer
På kontoen optages projekter besluttet med aftalerne om en grøn transport politik.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forøget med 6,2 mio. kr. Baggrunden er,
| at forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik har besluttet at 6,2 mio. kr. overføres
| fra puljen for nye teknologiske muligheder til projektet "Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen",
| herunder til ombygningsprojekter på de tilknyttede til- og frakørsler. Projektets bevilling øges
| dermed med 6,2 mio. kr.
Igangværende puljeprojekter*
* Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårlige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område
indeholder uddybende oplysninger om projekterne.
| Bruttoudgifter, mio. kr.
| 2012-pl
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| BO2
| 2014
| BO3
| 2015
| Drift og vedligeholdelse i alt ......
| 2.271,9
| 2.079,0
| 1.612,9
| 1.124,5
| 870,3
| 870,3
| 1.
| Kapitalbevarende vedli-
| gehold..............................
| 1.099,6
| 1.197,1
| 948,7
| 518,5
| 258,0
| 258,0
| 1.1
| Belægninger ...................
| 654,4
| 632,5
| 494,7
| 72,1
| 97,2
| 97,2
| 1.2
| Små bygværker .............
| 202,5
| 251,2
| 246,7
| 240,6
| 88,7
| 88,7
| 1.3
| Store bygværker............
| 242,7
| 313,3
| 207,3
| 205,8
| 72,1
| 72,1
| 2.
| Løbende drift.................
| 842,7
| 571,3
| 445,7
| 402,2
| 407,7
| 407,7
| 2.1
| Sikkerhedsrelateret drift
| 107,8
| 95,2
| 95,0
| 88,1
| 95,5
| 95,5
| 2.2
| Kapitalbevarende drift .
| 40,3
| 53,7
| 53,6
| 49,6
| 53,8
| 53,8
| 2.3
| Service og æstetik..........
| 108,8
| 123,7
| 123,5
| 114,4
| 107,0
| 107,0
| 2.4
| Lovgivningsmæssigt fast-
| sat....................................
| 70,9
| 53,4
| 53,3
| 53,3
| 53,3
| 53,3
| 2.5
| Vintertjeneste*...............
| 362,5
| 108,4
| -
| -
| -
| -
| 2.6
| Øvrig drift......................
| 152,4
| 136,9
| 120,3
| 96,8
| 98,1
| 98,1
| 3.
| Interne omkostninger* .
| 329,6
| 310,7
| 218,5
| 203,8
| 204,6
| 204,6
| Bruttoudgifter* (mio. kr.) - 2012-pl
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 1. Vinterudgifter
| 190,5
| 190,5
| 190,5
| 190,5
| 1.1. Vejruafhængige udgifter
| 82,7
| 82,8
| 82,0
| 82,0
| 1.2. Vejrafhængige udgifter
| 107,8
| 107,7
| 108,5
| 108,5
Udgift Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)
Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen............................................................. 75,0 2009-2015
Intelligent trafikstyring af den overordnede trafik i Aalborgområdet ved Limfjordstun-
nellen .................................................................................................................................
50,0 2009-2015
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):
Trafikledelsessystem på amagermotorvejen..................................................................... 62,8 2010-2016
| Kørsel i nødspor i myldretiden Værløse - Skovbrynet ...................................................
| 27,2
| 2010-2015
Udvidelse af ITS systemer på Helsingørmotorvejen....................................................... 30,0 2010-2015
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2011 (2011-pl):
Drift af eksisterende systemer.......................................................................................... 67,3 2011-2014
Indsats mod særligt farlige vejstrækninger - Grå strækninger........................................ 25 2011-2012
Øget akseltryk og højere totalvægt for tunge køretøjer .................................................. 20 2011-2012
62 § 28.21.30.25.
35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)
Vejdirektoratet har indgået en Offentlig-Privat Partnerskabsaftale (OPP) med KMG - Kliplev
Motorway Group. Projektet vedrører udover anlæg af vejstrækning mellem Kliplev og Sønder-
borg, tillige 26 års drift af den 26 km lange firesporede motorvej. Beløbet til driften er opgjort
til i alt 403,0 mio. kr. i 2012-pl.
§ 28.3. 63
Luftfart
28.33. Lufttrafiktjeneste
Naviair er med virkning fra 1. januar 2010 omdannet til Naviair SOV, jf. lov nr. 529 af 26.
maj 2010 om Naviar og akt. 147 af 24. juni 2010.
28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark (Statsvirksomhed)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... -21,6 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 806,3 - - - - - -
Udgift ........................................................... 900,7 - - - - - -
Årets resultat ............................................... -116,1 - - - - - -
10. Lufttrafiktjeneste Danmark
Udgift .................................................... 900,7 - - - - - -
Indtægt .................................................. 806,3 - - - - - -
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 806,3 - - - - - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ 759,0 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 47,2 - - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 685 - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 528,5 - - - - - -
64 § 28.33.01.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Langfristet gæld primo ............................... 1.132,2 1.127,8 - - - - -
+ anskaffelser .............................................. -23,0 -1.015,0 - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 53,3 -206,1 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 34,7 -93,3 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 1.127,8 - - - - - -
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
28.33.03. Lufttrafiktjeneste Grønland (Statsvirksomhed)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 17,4 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 26,4 - - - - - -
Udgift ........................................................... 40,0 - - - - - -
Årets resultat ............................................... 3,8 - - - - - -
10. Lufttrafiktjeneste Grønland
Udgift .................................................... 40,0 - - - - - -
Indtægt .................................................. 26,4 - - - - - -
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 26,4 - - - - - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ 24,9 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 1,5 - - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 14 - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 9,0 - - - - - -
§ 28.4. 65
Kyster og havne
28.42. Kystdirektoratet
Statens ansvar, opgaver og forpligtelser vedrørende kystbeskyttelse og havne mv. er placeret
hos Kystdirektoratet.
Bevilling til løn og øvrig drift i relation til § 28.42.03 Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægs-
bev.)
Inden for aktivitetsområdet er § 28.42.01. Kystdirektoratet (driftsbev.), jf. beskrivelse af
virksomhedsstruktur, virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret.
Hovedkontoen § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. omfatter anlægsbevillinger til statens
kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne.
Bevillingen til disse formål er udgiftsbaseret.
På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til
Kystdirektoratets ansatte, der arbejder med de nævnte projekter, afholdes derfor på Kystdirekto-
ratets driftsbevilling § 28.42.01. Kystdirektoratet. Via afløftning bliver lønomkostninger derefter
fordelt ud på de opgaver, de vedrører. Direkte udgifter såsom rejser, konsulenter, husleje mv.,
der direkte vedrører projekterne konteres ligeledes, således at alle udgifter forbundet med an-
lægsprojektet indgår. Der sker afløftning af beregnet lejepris i forhold til anvendelse af materiel,
som er lånefinansieret under den virksomhedsbærende hovedkontos låneramme. Totalt set indgår
alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte projekts anlægs-
udgift.
28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 44,5 41,3 39,9 77,5 35,9 35,1 34,4
Indtægt ......................................................... 58,1 66,0 49,1 53,1 53,1 53,1 53,1
Udgift ........................................................... 99,7 101,5 96,6 126,7 89,0 88,2 87,5
Årets resultat ............................................... 2,8 5,8 -7,6 3,9 - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 85,7 68,2 67,1 101,4 63,7 62,9 62,2
Indtægt .................................................. 44,2 31,2 22,5 27,8 27,8 27,8 27,8
20. Thorsminde Statshavn
Udgift .................................................... 4,4 3,6 4,3 - - - -
Indtægt .................................................. 1,4 1,5 1,4 - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 9,7 29,3 25,0 25,1 25,1 25,1 25,1
Indtægt .................................................. 12,6 32,9 25,0 25,1 25,1 25,1 25,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... -0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. -0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
66 § 28.42.01.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115, er virksomhedsbærende hoved-
konto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb
Kystdirektoratet er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse, havne mv. og
forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelsesanlæg på den jyske vestkyst, fører
tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelsesanlæg i det omfang, statsligt tilsyn føres og bistår
kommuner i sager om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme. Havnerelaterede opgaver udføres
i henhold til aktstykkerne om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samt
indgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne.
Kystdirektoratet administrerer efter bemyndigelse fra Transportministeriet statens højhedsret
over søterritoriet for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og andre kystbeskyttelses-
anlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne, broer og dæmninger
m.m. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i lov om kystbeskyttelse, forskellige love
om digeanlæg og lov om havne er tillagt transportministeren. BEK nr. 427 af 9. maj 2007 om
Kystdirektoratets opgaver og beføjelser mv. omhandler disse beføjelser samt Kystdirektoratets
beføjelser vedrørende vedtægter for dige-, kystsikrings- og pumpelag, miljømæssig vurdering af
anlæg på søterritoriet og kundgørelse af ordensreglementer for havne. Kystdirektoratet admini-
strerer BEK nr. 874 og 875 af 2. september 2008 om naturbeskyttelsesområder mv. samt miljø-
skader.
Kystdirektoratet administrerer BEK nr. 895 af 9. juli 2010 om sikring af havnefaciliteter og
BEK nr. 896 af 9. juli 2010 om sikring af havne - tilsammen maritim sikring i havne. Bekendt-
gørelserne er udstedt med hjemmel i havneloven. BEK nr. 895 gennemfører FN's maritime or-
ganisations (IMO) SOLAS-konventions kapitel XI-2 (konventionen om sikkerhed for menneskeliv
til søs fra 1974), samt ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) for hav-
nefaciliteter og supplerer Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts
2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter. BEK nr. 896 implementerer Europaparla-
mentets og rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring.
Statens andel til kystbeskyttelse af strækningen fra Skagen til Blåvand er indeholdt i Kyst-
direktoratets anlægsbevilling på § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.
Yderligere oplysninger om Kystdirektoratet fås på: www.kyst.dk.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.3 § 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er, i henhold til akt. 120
af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden fo-
relæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirek-
toratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet hævet med 4,4
mio. kr.
BV 2.6.8 Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under ho-
vedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.
BV 2.6.10 Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.
§ 28.42.01. 67
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Kystdirektoratets specifikation af udgifter på opgaver er oplyst på det opgaveniveau, der er
aftalt i de årlige resultatkontrakter. Resultatkontrakterne omfatter opgaver, der vedrører Kystdi-
rektoratets samlede opgaveportefølje. Tabellen viser derfor Kystdirektoratets samlede udgifter på
§ 28.42.01. Kystdirektoratet (ekskl. Indtægtsdækket virksomhed og Tilskudsfinansieret forsk-
ningsvirksomhed), § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. og § 28.42.15. Oprensning i indsej-
linger, bassiner og sejlløb.
Opgaver Mål
Rådgivning Kystdirektoratet sætter fokus på rådgivning af ministeren og eksterne
parter i et helhedsperspektiv og går forrest, når der skal anvises nye
løsninger til gavn for kyster og havne i Danmark.
Kystbeskyttelse Kystbeskyttelsesarbejderne udføres afbalanceret under hensyntagen
til de samfundsmæssige interesser på området og i respekt med natur
og miljø. Gennem høj produktivitet og effektivitet skabes en sikker
kystbeskyttelse og tryghed for lokalbefolkningen.
Havne og trafikanlæg Statsopgaver ved de tidligere statshavne og øvrige trafikanlæg skal
varetages på en sådan måde, at de lever op til indgåede aftaler. Be-
sejlingsforhold sikres i indsejlinger, bassiner og sejlløb i gennemsej-
lingsfarvande, hvor staten har forpligtigelse.
Myndighedsopgaver Kystdirektoratets myndighedsarbejde udføres med henblik på at sikre,
at kystbeskyttelsen i Danmark foretages afbalanceret og med ud-
gangspunkt i natur, miljø og gode kystoplevelser.
Myndighedsarbejdet, der også omfatter sager vedrørende havne og
andre anlæg på søterritoriet, skal udføres effektivt, og kunderne/bru-
gerne skal opleve høj kvalitet gennem Kystdirektoratets sagsbehand-
ling.
Stormflodsvarsling og
maritim sikring
Kystdirektoratet vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante be-
redskabsgrader på rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af
menneskeliv, og skader på infrastrukturen minimeres.
Kystdirektoratet indfører de relevante sikringsniveauer på det rette
tidspunkt, således at havnefaciliteterne kan vanskeliggøre, at disse
bliver brugt som mål for terror eller som adgang for terror.
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| Udgift i alt.............................................................
| 234,0
| 281,0
| 245,4
| 306,5
| 159,9
| 121,9
| 120,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
adm. ................................................................ 18,1 19,8 17,3 17,1 17,1 17,1 17,1
1. Rådgivning ..................................................... 6,0 5,1 6,5 4,7 4,5 4,2 4,2
| 2. Kystbeskyttelse...............................................
| 99,0
| 107,2
| 103,2
| 147,9
| 46,8
| 14,1
| 78,0
3. Havne og trafikanlæg..................................... 96,7 105,6 99,0 128,5 83,8 79,2 78,0
4. Myndighedsopgaver ....................................... 12,2 10,9 8,9 7,6 7,1 6,7 6,5
5. Stormflodsvarsling og maritim sikring.......... 0,3 0,8 0,3 0,7 0,6 0,6 0,6
6. Minerydning ved Skallingen.......................... 1,7 31,6 10,2 - - - -
68 § 28.42.01.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 58,1 66,0 49,1 53,1 53,1 53,1 53,1
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 12,6 32,9 25,0 25,1 25,1 25,1 25,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter -0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... - 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 45,5 32,7 23,9 27,8 27,8 27,8 27,8
Bemærkninger: Indtægter under Øvrige vedrører primært interne fordelinger som følge af omkostningsprincipperne med
ca. 18,8 mio. kr., heraf ca. 3,1 mio. kr. vedr. oprensning og ca. 12,1 mio. kr. vedr. kystbeskyttelse. Herudover udfører
Kystdirektoratet oprensningsopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009, hvilket påvirker indtægter under Øvrige
med ca. 6,0 mio. kr.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 114 114 118 111 109 107 105
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 52,7 53,1 53,7 50,0 49,3 48,5 47,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 3,6 9,1 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 49,1 44,0 46,4 42,7 42,0 41,2 40,3
Bemærkninger: I forbindelse med aftale om finansloven er der for 2010 besluttet at igangsætte fase 3 af minerydningen
på Skallingen. Herved er personaleforbruget øget med 3 årsværk i perioden 2010-2011. Fra og med 2012 er antallet af
årsværk reduceret med 3 som følge af virksomhedsoverdragelse af medarbejdere på Thorsminde Statshavn til Holstebro
Kommune .
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 5,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 15,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 21,2 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 127,3 130,7 137,2 119,8 82,3 81,9 81,9
+ anskaffelser .............................................. 4,9 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 3,1 - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 4,6 5,5 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 6,0 42,5 5,4 5,0 4,6
Samlet gæld ultimo ..................................... 130,7 129,2 136,2 82,3 81,9 81,9 82,3
Låneramme .................................................. - - 153,3 116,3 116,3 116,3 116,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 88,8 70,8 70,4 70,4 70,8
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
§ 28.42.01.10. 69
10. Almindelig virksomhed
Almindelig virksomhed omfatter bl.a. rådgivning, drift af dele af havne- og trafikanlæg, så-
som drift af sluser, myndighedsopgaver, maritim sikring, stormflodsvarsling samt ledelse og ad-
ministration.
Thorsminde Statshavn er ved akt. 161 af 15. juni 2011 overdraget til Holstebro Kommune
med virkning fra 1. januar 2012. Kystdirektoratet er på forslag til finanslov for 2012 tilført 37,0
mio. kr. til nedskrivning af de overdragne aktivers værdi. Kystdirektoratets låneramme er fra og
med 2012 nedskrevet med 37,0 mio. kr. som følge af overdragelsen. Kystdirektoratets bevilling
reduceres med 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2012 som følge af, at Kystdirektoratet ikke forestår
driften af havnen pr. 1. januar 2012.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Under Indtægtsdækket virksomhed udfører Kystdirektoratet oprensningsopgaver i statsligt
regi på baggrund af udbud i 2009. Kystdirektoratet sælger herudover i mindre grad ydelser til
offentlige og private i ind- og udland. Dette salg omfatter formidling af kystteknisk viden, råd-
givning, udførelse af pejlinger, visse entreprenørmæssige opgaver, salg af pejle- og måleplaner,
EDB-statistiske kysttekniske oplysninger, tegningsmateriale mv. Der forventes samlet anvendt ca.
14,7 årsværk, heraf ca. 14,0 årsværk på udførelsen af oprensningsopgaverne.
Der forventes følgende dækningsbidrag:
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Kystdirektoratet kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter reglerne herom i
budgetvejledningen. Hermed gives der mulighed for, at Kystdirektoratet bl.a. vil kunne deltage i
varierende forskningsprogrammer.
28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)
Kystdirektoratet varetager statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blå-
vand samt aktiviteter i en række havne.
Under dette aktivitetsområde optages også uforudsete statslige bevillinger til efter nærmere
retningslinjer at udrede en godtgørelse fra staten til istandsættelse af diger og andre kystbeskyt-
telsesanlæg, der er blevet beskadiget som følge af stormflod. Kommuner kan i så fald beslutte
at yde godtgørelse efter tilsvarende retningslinjer som staten.
I forbindelse med Aftale om finansloven er der for 2010 afsat midler i 2010 og 2011 til større
reparationer af en række havne- og moleanlæg. Endvidere afsættes midler til rydningen på land
af den sidste del af Skallingen for miner.
I forbindelse med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 er der for 2011 afsat
midler til udmøntning af Havnepakke II indeholdende projekter for samlet 167,5 mio. kr.
Mio. kr. R B F BO1 BO2 BO3
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter 32,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Direkte omkostninger 29,3 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9
Dækningsbidrag 3,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Dækningsbidrag pct. 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 § 28.42.03.
Særlige bevillingsbestemmelser
Kystdirektoratets anlægsbevilling er fordelt på følgende projekter og rådighedspulje:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 106,9 171,1 124,3 159,1 51,2 14,9 14,9
10. Rådighedspulje
Udgift ................................................... 16,5 17,3 17,3 21,9 14,0 14,0 14,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 17,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2,5 0,0 4,0 4,0 - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 14,0 - 13,3 17,9 14,0 14,0 14,0
24. Kystbeskyttelse mellem Lod-
bjerg og Nymindegab
Udgift ................................................... 84,7 88,1 83,6 134,2 34,2 - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 84,7 88,1 83,6 134,2 34,2 - -
25. Kystbeskyttelse ved Blåvand
Udgift ................................................... - 8,4 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 8,4 - - - - -
30. Kystbeskyttelse ved Skagen
Udgift ................................................... 0,7 0,4 1,1 1,1 1,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 0,4 1,1 1,1 1,1 - -
40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup
Udgift ................................................... 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 - -
42. Minerydning Skallingen
Udgift ................................................... 0,7 32,1 9,7 - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 0,7 32,1 9,7 - - - -
43. Spulefelt Esbjerg
Udgift ................................................... 1,6 1,0 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 1,6 1,0 - - - - -
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
Oversigt over bygge- og anlægsarbejder
Mio. kr. Seneste Slut Total- F BO1 BO2 BO3
forelæggelse år udgift 2012 2013 2014 2015
Projekter
| Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymin-
| degab
| FL09/FFL11
| 2014
| 506,1
| 134,2
| 34,2
| -
| -
Kystbeskyttelse ved Skagen FL09/FFL11 2014 6,6 1,1 1,1 - -
Kystbeskyttelse ved Lønstrup FL09/FFL11 2014 6,0 1,0 1,0 - -
Færgelejer Bøjden og Fynshav FL10 2015 35,3 0,9 0,9 0,9 0,9
Rådighedspulje
ADI-havne og sluser 16,4 12,5 12,5 12,5
Kystbeskyttelse på småøer 4,0 - - -
Kystbeskyttelsesarbejder i øvrigt 1,5 1,5 1,5 1,5
| Anlægsbevilling
|
|
|
| 159,1
| 51,2
| 14,9
| 14,9
§ 28.42.03. 71
44. Færgelejer Bøjden og Fynshav
Udgift ................................................... 2,1 10,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 2,1 10,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
45. Moler i Hanstholm Havn
Udgift ................................................... - 12,2 10,7 - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 12,2 10,7 - - - -
46. Moler i Løkken og Nr. Vorupør
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - 0,0 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 109,6
I alt .................................................................................................................................. 109,6
Videreførelsen primo 2011 vedrører projekterne Minerydning ved Skallingen, Færgelejer i
Bøjden og Fynshav, Moler i Hanstholm Havn, Moler i Løkken og Nr. Vorupør, samt Rådig-
hedspuljen, herunder 4 mio. kr. vedrørende Kystbeskyttelsespulje for småøer.
10. Rådighedspulje
Kystdirektoratets rådighedspulje omfatter de statslige forpligtelser vedrørende yderværker
(såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst, samt opgaver ved
Blåvand og Rømødæmningen mv. Som følge af kommunalreformen har Kystdirektoratet endvi-
dere overtaget amternes hidtidige tilskud til digeforstærkninger pr. 1. januar 2007.
Med henblik på at understøtte indsatsen for nyanlæg, genopretning og udvidelse af kystbe-
skyttelse og diger på småøer blev der med Aftale om finansloven for 2010 etableret en pulje på
4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til kystbeskyttelse af småøer.
Der er afsat yderligere 4 mio. kr. i 2012 til kystbeskyttelse af småøer, jf. Aftale om finans-
loven for 2011.
24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab
Der er indgået en 5-årig Fællesaftale for perioden 2009-2013 om kystbeskyttelse på den
centrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab. Derudover
bidrager de tre vestkystkommuner Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern, årligt med ca. 8,5
mio. kr. (2012-pl) til finansieringen af kystbeskyttelsen på strækningen. For perioden 2010-2013
bidrager Thisted kommune med yderligere ca. 1,2 mio. kr. årligt (2012-pl).
Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud
overført 17,0 mio. kr. årligt (2012-pl) til § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. i perioden
2011-2013.
| I forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 er der aftalt fremrykning af udgifter til
| kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg - Nymindegab med 50 mio. kr. fra 2013 til 2012.
30. Kystbeskyttelse ved Skagen
Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2009-2013 med Frederikshavn Kommune om
kystbeskyttelse ved Skagen. Kommunen bidrager med 1,1 mio. kr. årligt.
72 § 28.42.03.40.
40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup
Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2009-2013 med Hjørring Kommune om kystbe-
skyttelse ved Lønstrup. Kommunen bidrager med 1,0 mio. kr. årligt.
44. Færgelejer Bøjden og Fynshav
Som følge af kommunalreformen har Kystdirektoratet overtaget amternes hidtidige opgaver
ved færgelejerne i Bøjden og Fynshav.
28.42.07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne (Driftsbev.)
Ved akt. 183 af 24. marts 2000 har Finansudvalget godkendt, at Esbjerg Trafikhavn og Es-
bjerg Fiskerihavn som statshavne er overdraget til Esbjerg Kommune som en kommunal selv-
styrehavn. Ved akt. 114 af 13. december 2000 er havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn,
Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundet som
selvstyrehavne. Ved akt. 260 af 27. juni 2001 er Frederikshavn Havn ligeledes overdraget til lo-
kalsamfundet. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstan-
satte personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.
Til de tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til havnene som kommunale selv-
styrehavne, udbetaler staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med
reglerne i tjenestemandslovgivningen. Havnene refunderer staten samtlige udgifter vedrørende
tjenestemændenes ansættelsesforhold, herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomisk
neutral.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Udgift ........................................................... - - - - - - -
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... - - - - - - -
28.42.14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejlløbet over Hals Barre
Statens tilskud til oprensning af sejlløbet over Hals Barre har baggrund i statens interesse i
gennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
§ 28.42.15. 73
28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 57,0 52,1 45,8 46,0 45,0 44,1 43,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... 6,7 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,7 4,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 61,5 57,1 46,6 46,0 45,0 44,1 43,2
Årets resultat ............................................... 2,8 -1,0 -0,8 - - - -
10. Oprensning af Esbjerg Havn
Udgift .................................................... 36,1 33,7 30,4 30,5 29,6 28,9 28,3
Indtægt .................................................. 0,7 4,0 - - - - -
20. Oprensning i indsejlinger, bassi-
ner og sejlløb
Udgift .................................................... 25,4 23,5 16,2 15,5 15,4 15,2 14,9
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr.
36876115.
Kontoen omfatter oprensningsopgaver i sejlløb i gennemsejlingsfarvande, samt i indsejlinger
og bassiner i de tidligere statshavne.
Kystdirektoratet har ved akt. 120 af 10. maj 2007 overtaget den driftsmæssige varetagelse
af oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn. Oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn er
omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget.
Derudover varetager Kystdirektoratet pejling af indsejlinger og bassiner samt drift af depoter
til havnesediment og miljøopgaver i relation hertil.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Udgifterne til oprensningsopgaverne er indarbejdet i tabel 6, pkt. 3 Havne og trafikanlæg,
under § 28.42.01. Kystdirektoratet.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.3 § 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er, i henhold til akt. 120
af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden fore-
læggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets
egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet forøget med 4,4 mio. kr.
74 § 28.42.15.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,7 4,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,7 4,0 - - - - -
10. Oprensning af Esbjerg Havn
Omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgave i og ved Esbjerg Havn, jf. akt. 120
af 10. maj 2007.
20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb
Omfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensning af indsejlinger, bassiner og sejlløb, hvor
staten har forpligtelser.
§ 28.5. 75
Trafik
28.51. Trafikstyrelsen
Aktivitetsområdet omfatter Trafikstyrelsens driftsbevillinger samt forskellige administrative
ordninger, der varetages af Trafikstyrelsen.
Trafikstyrelsen er etableret i april 2010 ved sammenlægning af den tidligere Trafikstyrelsen,
der på finansloven for 2010 var optaget på § 28.62.01. Trafikstyrelsen, og Færdselsstyrelsen, der
på finansloven for 2010 var optaget på § 28.22.01. Færdselsstyrelsen. Den 15. november 2010
blev Trafikstyrelsen sammenlagt med Statens Luftfartsvæsen, der på finansloven for 2011 var
optaget på § 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Lufttrafiktjeneste Danmark
og § 28.31.03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift.
28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)
| Med ændringsforslaget foretages en samling af Trafikstyrelsens myndigheds- og tilsynsop-
| gaver mv. efter fusionen mellem Trafikstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen. Samtidig laves en
| struktur på kontoen, så alle gebyrdækkede områder optages på en særskilt underkonto. Endvidere
| budgetteres en øget gebyrdækning af Trafikstyrelsens opgaver på jernbanesikkerhedsområdet.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 162,5 150,1 142,0 114,2 100,9 90,0 87,8
Forbrug af reserveret bevilling ................... -11,1 -4,6 - - - - -
Indtægt ......................................................... 254,0 268,4 262,7 234,2 242,2 242,5 242,3
Udgift ........................................................... 390,2 404,9 419,7 348,4 343,1 332,5 330,1
Årets resultat ............................................... 15,2 9,0 -15,0 - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 150,1 166,6 180,2 133,3 117,4 106,5 104,3
Indtægt .................................................. 7,1 17,1 14,5 11,1 10,4 10,4 10,4
12. Taksationskommissioner
Udgift .................................................... 0,8 0,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
20. Lufttrafiktjeneste Danmark
Udgift .................................................... 112,9 117,2 115,1 68,2 68,2 68,2 68,2
Indtægt .................................................. 116,7 117,7 117,6 70,6 70,6 70,6 70,6
21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil
luftfart
Udgift .................................................... 87,8 82,9 85,0 91,0 91,0 91,0 91,0
Indtægt .................................................. 94,4 90,0 90,3 96,0 96,0 96,0 96,0
23. Gebyrfinansieret posttilsyn
Udgift .................................................... - - - 3,0 2,8 2,6 2,4
Indtægt .................................................. - - - 3,0 2,8 2,6 2,4
24. Gebyrfinansierede opgaver m.v.
med chaufføruddannelsen
Udgift .................................................... 5,2 5,3 5,3 6,9 6,9 6,9 6,9
Indtægt .................................................. 3,4 9,6 7,5 8,8 6,9 6,9 6,9
25. Gebyrfinansierede opgaver m.v.
med jernbaner
Udgift .................................................... - - - 11,3 22,6 22,6 22,6
Indtægt .................................................. - - - 11,3 22,6 22,6 22,6
76 § 28.51.01.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 33,5 32,1 32,8 33,4 32,9 33,4 33,4
Indtægt .................................................. 32,2 34,0 32,8 33,4 32,9 33,4 33,4
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 17,9
3. Hovedformål og lovgrundlag
Trafikstyrelsen skaber rammer for attraktiv transport på vej, bane og i luften ved at skabe,
regulere og udvikle rammevilkårene for disse transportområder. Rammevilkårene understøtter
sikker og grøn transport samt vækst og mobilitet i samfundet. Trafikstyrelsens vision er sikkert
og grønt fremad, som udmøntes på tværs af transportformerne gennem følgende fire produkter
til samfundet: 1. Velfungerende markeder, 2. Trafiksikkerhed, 3. Sammenhængende transport, 4.
Grøn transport.
Trafikstyrelsen bidrager til at skabe velfungerende markeder ved at skabe balance mellem
markedsregulering og markedsåbning således, at deregulering og regelforenkling fremmes, danske
særregler undgås samtidig med, at Trafikstyrelsen sikrer tilstrækkelig regulering af naturlige
monopolområder.
Trafikstyrelsen arbejder for at fremme helhedssyn på trafiksikkerhed samt, at trafikken på
vej, bane og i luften afvikles på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, der bidrager til at fremme
mobilitet og dermed væksten i samfundet.
Et effektivt transportsystem kræver sammenhæng mellem transportformer, nationalt såvel
som internationalt og på tværs af landegrænser. Trafikstyrelsen vil implementere internationale
regler, herunder EU-regler, med henblik på at skabe et effektivt transportsystem, der gennem øget
kundefokus kan sikre passagervækst i den kollektive trafik og fremme væksten på jernbane- og
luftfartsområdet.
Den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken, og samtidig skal
CO2-udledningen i transportsektoren reduceres. Trafikstyrelsen bidrager til at indfri målsætnin-
gerne om en grøn transportpolitik ved at fremme energieffektive transportteknologier og grøn
transportadfærd.
Virksomhedsstruktur
28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen
28.51.04. Udlånte tjenestemænd
28.51.06. Jernbanenævnet
28.51.08. Tilsyn med civil luftfart mv.
28.56.03. Lufthavnsdrift
Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 1699 af 19. december 2006, BEK
nr. 1549 af 17. december 2007, lov om luftfart af 21. juni 2007, samt BEK nr. 110 af 3. februar
2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af Luftfartsvæsenet
fastsatte forskrifter og om klageadgang. For Trafikstyrelsens varetagelse af opgaver efter jernba-
neloven opkræves gebyr i henhold til udstedte bekendtgørelser herom. Trafikstyrelsen udbetaler
vederlag til formænd og sekretærer i taksationskommissionerne, jf. lov om offentlige veje. Luft-
havnstaksterne, som Trafikstyrelsen opkræver for benyttelse af Bornholms Lufthavn, opkræves
med hjemmel i LBK nr. 731 af 21. juni 2007 om luftfart § 71, og vedrører primært starttakster
og handlingsafgifter. Endvidere udfører Trafikstyrelsen indtægtsdækket virksomhed vedrørende
§ 28.51.01. 77
vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov om
godkendelse og syn af køretøjer.
For 2011 har Trafikstyrelsen indgået resultatkontrakt med Transportministeriet. Yderligere
oplysninger om Trafikstyrelsen fås på www.trafikstyrelsen.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.2 Trafikstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder,
infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder til medfinan-
siering af analyser og projektarbejde.
BV 2.2.9 Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafikstyrelsen og §
28.11.01. Departementet.
BV 2.6.8 Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under §
28.51.01. Trafikstyrelsen.
| BV 2.6.7.2
| Videreført overskud fra § 28.51.01.24. Gebyrfinansierede opgaver mv.
| med chaufføruddannelsen kan ikke anvendes af § 28.51.01. Trafiksty-
| relsen.
| BV 2.3.1.2
| Gebyret vedr. § 28.51.01.24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med
| chaufføruddannelsen er fastsat, så der sikres balance over perioden
| 2007-2015.
Opgaver Mål
Kollektiv trafik Trafikstyrelsen indsamler, analyserer og formidler viden om
kollektiv trafik samt varetager en række myndighedsopgaver
vedrørende planlægning, koordinering og regulering af den
kollektive trafik i hele landet. Trafikstyrelsen udarbejder end-
videre strategiske analyser og oplæg vedrørende nyinvesterin-
ger i jernbaneanlæg. Endelig varetager styrelsen en række
opgaver i relation til jernbanegodstransport og administrerer
en række puljer til fremme af bustrafikken, jf. § 28.53.02.
Buspuljer.
Udbud og kontrakter vedrø-
rende tog- og færgetrafik
Trafikstyrelsen varetager nye udbud af den statslige togtrafik
på baggrund af politiske beslutninger og udbud af færgetrafik
mellem landsdelene. Endvidere gennemfører Trafikstyrelsen
opfølgning på kontrakterne for at sikre, at kontrakternes krav
overholdes.
Sikkerhed og interoperabili-
tet på jernbanen
Trafikstyrelsen er reguleringsmyndighed for jernbanens sik-
kerhed og interoperabilitet. Styrelsen udsteder myndigheds-
regler, som implementerer EU's regelreform. Herudover fører
Trafikstyrelsen tilsyn med og godkender infrastrukturforvalte-
re og jernbaneoperatørers materiel, anlæg og sikkerhedsledel-
sessystemer.
78 § 28.51.01.
Bilteknik Trafikstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om
køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om
syn af køretøjer. Styrelsen behandler ansøgninger og udsteder
typegodkendelser til køretøjer. Endelig medvirker Trafiksty-
relsen til at realisere udviklingsopgaver inden for miljøvenlig
teknologi til køretøjer, herunder el- og hybridbiler og inden
for vejtransport generelt.
Center for Grøn Transport Center for Grøn Transport under Trafikstyrelsen arbejder med
en række konkrete initiativer, der skal reducere CO2-udled-
ningen i biltransportsektoren. Centeret gennemfører også for-
søgsprojekter med energieffektive transportløsninger, jf. §
28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens ener-
giforbrug og CO2-udledning.
Syn og omsyn af køretøjer Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder
tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører
tilsyn med disse virksomheder. Styrelsen fungerer desuden
som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder.
Erhvervstransport Trafikstyrelsen har ansvaret for udstedelse af nationale og in-
ternationale transporttilladelser til gods-, taxi- og buskørsel
samt tilsyn med gods- og busvirksomheder.
Posttilsyn Trafikstyrelsen varetager tilsynet med Post Danmarks befor-
dringspligt og med postsektoren i Danmark.
Erstatningsfastsættelse Taksations- og overtaksationskommissionerne fastsætter er-
statning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foran-
staltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre
love.
Civil luftfart Trafikstyrelsen bistår transportministeren med at gennemføre
luftfartspolitiske mål og arbejder nationalt og internationalt for
at udvikle og fastsætte regler for den civile luftfart.
| Lufttrafiktjeneste Danmark.
| At sikre, at internationale anbefalinger, regler eller aftaler,
| som Danmark har tilsluttet sig på området, følges, herunder
| at sikre den nødvendige performance på en flyvesikkerheds-
| mæssig og omkostningseffektiv måde.
| Gebyrfinansieret tilsyn med
| civil luftfart.
| At sikre, at alle objekter i den civile luftfart på godkendelses-
| tidspunktet lever op til gældende regler og krav, samt at sikre,
| at disse til stadighed opfylder gældende regler og krav.
| Gebyrfinansierede opgaver
| m.v. med chaufføruddannel-
| sen
| Uddannelsesdirektivet fastsætter krav om, at bus- og lastbil-
| chauffører, der udfører erhvervsmæssig kørsel, skal have er-
| hvervet visse kvalifikationer ud over kørekortet med henblik
| på øget trafiksikkerhed, bedre trafikadfærd og større sikkerhed
| for erhvervschauffører.
§ 28.51.01. 79
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 254,0 268,4 262,7 234,2 242,2 242,5 242,3
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 32,2 34,0 32,8 33,4 32,9 33,4 33,4
4. Afgifter og gebyrer ................................ 167,1 168,4 170,3 119,2 128,3 128,1 127,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 0,7 0,4 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 53,9 65,6 59,6 81,6 81,0 81,0 81,0
| Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed omfatter de formålsbestemte gebyrer, som Trafikstyrelsen opkræver vedrø-
| rende syns- og omsynsaktiviteter for køretøjer, jf. lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer. Afgifter
| og gebyrer vedrører indtægter fra Trafikstyrelsens opkrævning af gebyrer og afgifter for opgaver på jernbanesikkerheds-
| området og luftfartsområdet, samt for udstedelse af uddannelsesbeviser på chaufføruddannelsen, jf. bekendtgørelser herom.
| Desuden opkræver Trafikstyrelsen gebyrer for opgaver på postområdet. Øvrige indtægter omfatter overheadbidrag fra
| Trafikstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, overheadbidrag fra chaufføruddannelsen og overheadbidrag fra § 28.51.06.
| Jernbanenævnet samt betaling fra § 28.51.03. Lokomotivføreruddannelsen til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger
| til administration af ordningen.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 330 322 316 311 317 307 302
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 184,5 185,3 191,5 186,9 189,4 182,6 180,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 15,7 15,1 15,2 15,4 15,4 15,4 15,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 168,8 170,2 176,3 171,5 174,0 167,2 164,6
| Mio. kr.
| R2009
| R
| 2010
| B
| 2011
| F
| 2012
| BO1
| 2013
| B02
| 2014
| B03
| 2015
| Udgift i alt .............................................
| 355,9
| 363,8
| 375,6
| 348,4
| 343,1
| 332,5
| 330,1
| 0.
| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration ..............
| 99,7
| 104,7
| 119,2
| 96,3
| 87,8
| 88,0
| 87,9
| 1.
| Kollektiv trafik............................
| 14,8
| 23,7
| 16,5
| 16,7
| 16,6
| 16,2
| 16,1
| 2.
| Udbud og kontrakter...................
| 13,2
| 15,2
| 13,1
| 12,9
| 12,8
| 11,8
| 11,8
| 3.
| Sikkerhed og interoperabilitet på
| jernbanen ....................................
| 40,8
| 37,6
| 40,9
| 32,6
| 40,1
| 35,4
| 33,2
| 4.
| Bilteknik .....................................
| 10,9
| 8,8
| 10,7
| 10,1
| 10,2
| 9,5
| 9,5
| 5.
| Center for Grøn Transport..........
| 3,9
| 6,2
| 7,7
| 7,0
| 4,2
| 0,0
| 0,0
| 6.
| Syn og omsyn af køretøjer .........
| 30,4
| 27,9
| 27,4
| 27,5
| 27,0
| 27,5
| 27,5
| 7.
| Erhvervstransport ........................
| 6,6
| 8,7
| 6,2
| 6,1
| 5,7
| 5,4
| 5,4
| 8.
| Posttilsyn .....................................
| 3,6
| 2,7
| 4,3
| 3,9
| 3,5
| 3,5
| 3,5
| 9.
| Erstatningsfastsættelse ................
| 0,0
| 0,8
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 10
| Civil luftfart ................................
| 11,6
| 11,7
| 11,9
| 11,8
| 11,8
| 11,8
| 11,8
| 11
| Lufttrafiktjeneste Danmark.........
| 55,6
| 57,3
| 55,2
| 55,1
| 55,1
| 55,1
| 55,1
| 12
| Tilsyn med civil Luftfart ............
| 62,1
| 54,3
| 56,6
| 61,3
| 61,3
| 61,3
| 61,3
| 13
| Chaufføruddannelsen ...................
| 2,7
| 4,2
| 4,6
| 5,8
| 5,7
| 5,7
| 5,7
80 § 28.51.01.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 14,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 58,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 73,1 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 57,8 56,1 64,7 57,5 61,4 60,2 59,5
+ anskaffelser .............................................. 5,2 7,4 13,1 17,8 13,9 13,9 13,9
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 1,4 -0,5 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 11,7 12,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 14,6 13,9 15,1 14,6 14,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 52,7 51,0 63,2 61,4 60,2 59,5 59,1
Låneramme .................................................. - - 84,2 86,2 81,2 81,2 81,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 75,1 71,2 74,1 73,3 72,8
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
I Aftale om trafik af 4. november 2005 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det
Radikale Venstre blev det besluttet, at Trafikstyrelsen skal igangsætte en større modernisering
af regelsættet på jernbaneområdet med henblik på at understøtte de fælleseuropæiske sikker-
hedsregler og jernbanesektorens fortsatte liberalisering. Moderniseringen forventes afsluttet i
2011. Bevillingen til modernisering af regelsættet er indeholdt i den samlede merbevilling ved-
rørende Trafikstyrelsens opgaver på sikkerhedsområdet på i alt 88,5 mio. kr., der på baggrund
af en evaluering af Trafikstyrelsens sikkerhedsmyndighed er tilført Trafikstyrelsen i perioden
2008-2011.
I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er det besluttet, at der skal
etableres et nyt og moderne signalsystem. Trafikstyrelsen skal myndighedsgodkende signalsyste-
met, og der er til denne opgave i 2012 overført 2,2 mio. kr. fra § 28.63.08. Banedanmark - Sig-
nalprogrammet til § 28.51.01. Trafikstyrelsen.
Trafikstyrelsen kan ud over myndighedsgodkendelsen afholde udgifter til at løse opgaver for
Banedanmark vedrørende Signalprogrammet. For disse opgaver vil Trafikstyrelsen fakturere Ba-
nedanmark særskilt. Trafikstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsums-
loftet svarende til lønsumsforbruget for disse opgaver.
Bevilling til myndighedsgodkendelse af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød i perioden
2012-2015 samt myndighedsgodkendelse af jernbanestrækningen København-Ringsted i perioden
2012-2018 indarbejdes i forbindelse med ÆF12.
Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der i Trafikstyrelsen etableret
Center for Grøn Transport, der bl.a. skal gennemføre en række initiativer til reduktion af CO2-
udledningen fra biltransportsektoren og forsøg med energieffektive transportløsninger, jf. akt. 108
af 12. marts 2009. Endvidere er der overført midler til projektet, der fremgår af følgende oversigt.
§ 28.51.01.10. 81
Igangværende projekter finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14.*
* Den halvårlige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets
område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.
Postdirektivet er implementeret i dansk lovgivning pr. 1. januar 2011, jf. lov nr. 1536 af 21.
december 2010 om post. Med loven udvides opgaverne i det eksisterende posttilsyn, og tilsynets
opgaver vil fremover være delvist gebyrfinansierede, jf. Aftale om sikring af befordringspligten
på et liberaliseret postmarked af 27. maj 2010.
| Trafikstyrelsen kan til myndighedsgodkendelse af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød
| i perioden 2012-2015 samt til myndighedsgodkendelse af jernbanestrækningen København-
| Ringsted i perioden 2012-2018 afholde udgifter til at løse opgaver for Banedanmark. For disse
| opgaver vil Trafikstyrelsen fakturere Banedanmark særskilt. Trafikstyrelsen kan på forslag til lov
| om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget for disse opgaver.
| Med ændringsforslaget til forslaget for finanslov 2012 overføres 1,0 mio. kr. årligt til §
| 28.11.79.20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram i forbindelse med den forud-
| satte øgede gebyrdækning af Trafikstyrelsens opgaver på jernbaneområdet.
12. Taksationskommissioner
Taksationskommissioner (i alt 16) og overtaksationskommissioner (i alt 7), der er nedsat i
henhold til §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje, jf. LBK nr. 893 af 9. september 2009 om of-
fentlige veje, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger
i henhold til vejlovgivningen og en række andre love (byggelov, saneringslov, lov om kommu-
neplanlægning, folkeskolelov m.fl.). Der kan af kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd
og sekretærer, jf. § 62 i ovennævnte lov samt regnskabsføring mv. i forbindelse med kommis-
sionernes virksomhed.
| 20. Lufttrafiktjeneste Danmark
| Kontoen omfatter Trafikstyrelsens fuldt brugerfinansierede opgaver vedr. Lufttrafiktjeneste
| Danmark. Kontoen er tidligere opført som § 28.31.01.20. ATM regulering, inden Statens Luft-
| fartsvæsen blev sammenlagt med Trafikstyrelsen.
| Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstruktur
| og luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre
| stater og koordinering af administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten.
| Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med ATM-systemet.
| Budgetteringsforudsætninger
| Trafikstyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen
| er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.
| Trafikstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. § 3.2. Dog
| er Lufttrafiktjeneste Danmark fritaget fra momsloven.
| Der er tre overordnede principper bag budgetterne på kontoen:
| 1) Nettotallet fastsættes som værdien af de kalkulatoriske poster, der udgøres af den ikke
| fradragsberettigede købsmoms på området samt områdets finansiering af Statens Admini-
| stration.
| 2) Trafikstyrelsen leverer i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovforslaget et skøn over
| forventningerne til de kalkulatoriske poster. Trafikstyrelsen korrigerer efterfølgende på
| årets tillægsbevillingslov nettotallet i forhold til Trafikstyrelsens justerede forventninger
| til årets kalkulatoriske poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte kalkulatoriske po-
| ster for det forudgående regnskabsår.
Mio. kr. Tildelt bevilling
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)
eCall 10,0
82 § 28.51.01.20.
| 3) Indtægterne på det gebyrbelagte område budgetteres således, at indtægter og omkostninger
| svarer til hinanden. Det indebærer, at indtægterne budgetteres, så de svarer til samtlige
| budgetterede direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster.
| Principperne for prisfastsættelse
| Prisfastsættelsen for ydelserne i dansk luftrum sker for den samlede danske en route-costbase,
| som indeholder omkostninger fra Naviair, DMI og Trafikstyrelsen.
| Regelsættet for beregning af omkostninger og fastsættelse af enhedsrater ændres fra 2012.
| En route afgifter skal herefter fastsættes og opkræves i henhold til EU's forordning 1794/2006,
| som ændret ved forordning 1191/2010 om et fælles afgiftssystem samt "Multilateral Agreement
| Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL.
| Ændringerne betyder, at Danmarks samlede forventede udgifter skal fastsættes for hvert en-
| kelt år i perioden 2012 til og med 2014 og indberettes til EU-Kommissionen og EUROCON-
| TROL i juni 2011. Med den nye ordning afskaffes den hidtidige N+2-5-ordning, hvilket inde-
| bærer, at der ikke længere skal være balance over en 5-årig periode. Der vil kun være visse
| mindre reguleringsmuligheder, f.eks. ændringer i trafikudviklingen samt inflation i forhold til det
| budgetterede.
| Over- eller underskud oparbejdet inden 2012 tillægges den ovennævnte danske en route-
| costbase og indgår således i de afgifter, der kan opkræves af luftfartsselskaberne.
| Trafikstyrelsen modtager indtægter fra EUROCONTROL svarende til Trafikstyrelsens og
| DMI's forventede omkostninger ved fastsættelsen af Danmarks en route-afgifter. Trafikstyrelsen
| afregner via interne statslige overførsler DMI's budgetterede omkostninger til området.
| I Trafikstyrelsens costbaser indgår også indtægter (ca. 1,6 mio. kr.) på området fra salg af
| publikationer.
| 21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart
| Kontoen omfatter Trafikstyrelsens fuldt brugerfinansierede opgaver vedr. gebyrfinansieret
| tilsyn med civil luftfart. Kontoen er tidligere opført som § 28.31.01.10. Tilsyn med civil luftfart,
| inden Statens Luftfartsvæsen blev sammenlagt med Trafikstyrelsen.
| Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter tiltrædelseskontroller og funktionstilsyn
| vedrørende flyvesikkerhed og security, herunder kontrol på flyvepladser af at der ikke udføres
| ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksom-
| heder.
| Trafikstyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafikstyrelsen
| oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte om-
| kostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår
| på kontoen.
| Budgetteringsforudsætninger
| Trafikstyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen
| er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.
| Trafikstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. § 3.2. Dog
| er Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart fritaget fra momsloven.
| Der gælder de samme overordnede principper bag budgetterne på kontoen som for §
| 28.51.01.20.
| Principperne for prisfastsættelse
| Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel
| i § 148 i LBK nr. 731 af 21. juni 2007 (Luftfartsloven).
| Den samlede betaling af tilsynsgebyrer og afgifter - både de, som er fastsat direkte i Luft-
| fartsloven, og de, som fastsættes i gebyrreglementet - skal dække de samlede omkostninger ved
| Trafikstyrelsens tilsyn med civil luftfart. Gebyrerne fastsættes på baggrund af omkostningerne.
| Afgifterne, der er fastlagt i LBK nr. 731 af 21. juni 2007 (Luftfartsloven) § 148, stk. 1-6, gene-
§ 28.51.01.21. 83
| rerer i forhold til omkostningerne på området en overdækning, som kan anvendes til at sænke
| udvalgte gebyrer.
| Såfremt der ved regnskabet ikke er balance mellem områdets samlede indtægter og de sam-
| lede omkostninger på området, indgår ubalancen i fastsættelse af gebyrerne det næstfølgende år
| (N+2-ordning). Der forudsættes derfor balance på området over en treårig periode, idet over/un-
| derskud i det seneste regnskabsår (år N) overføres til grundlaget for gebyrfastsættelsen i år N+2.
| Inden den endelige gebyrfastsættelse konsulterer Trafikstyrelsen Gebyrudvalget, hvori brugere af
| Trafikstyrelsens ydelser er bredt repræsenteret.
| 23. Gebyrfinansieret posttilsyn
| Kontoen omfatter gebyrfinansieret posttilsyn. Kontoens gebyrfinansierede opgaver er tidligere
| opført under § 28.51.01.10. Trafikstyrelsen.
| Gebyrfinansieret posttilsyn omfatter Trafikstyrelsens varetagelse af den gebyrfinansierede del
| af tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark.
| Postdirektivet er implementeret i dansk lovgivning pr. 1. januar 2011, jf. lov nr. 1536 af 21.
| december 2010 om post. Med loven udvides opgaverne i det eksisterende posttilsyn, og tilsynets
| opgaver vil fremover være delvist gebyrfinansierede, jf. Aftale om sikring af befordringspligten
| på et liberaliseret postmarked af 27. maj 2010.
| 24. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med chaufføruddannelsen
| Kontoen omfatter gebyrfinansierede administration af chaufføruddannelsen. Kontoens opga-
| ver er tidligere opført under § 28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen.
| Trafikstyrelsen varetager administrationen af direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om
| grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der be-
| nyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (uddannelsesdirektivet). Ordningen omfatter
| ca. 76.000 chauffører.
| Trafikstyrelsen varetager godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, herunder fast-
| sættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner samt udarbejdelse
| og afvikling af prøver. Desuden føres tilsyn med de godkendte uddannelsessteder for at sikre, at
| uddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endelig udfører Trafikstyrelsen generel
| administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chauffø-
| rerne samt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi.
| De forventede årlige udgifter, antal beviser og gebyrindtægter samt mellemfinansieringsbe-
| hovet i perioden 2007-2012 fremgår af nedenstående tabel.
| Tabellen er opdateret i forhold til FL11. Dette skyldes, at det forventede antal udstedte be-
| viser er forøget i forhold til den tidligere prognose, hvilket resulterer i, at der forventes balance
| i 2012 mod tidligere 2015.
84 § 28.51.01.24.
| Skønnede årlige administrationsudgifter i indfasningsperioden (mio. kr.):
| 25. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med jernbaner
| Kontoen omfatter Trafikstyrelsens fuldt brugerfinansierede opgaver vedr. gebyrfinansieret
| opgaver m.v. med jernbaner. Kontoens opgaver er tidligere opført under § 28.51.01.10. Trafik-
| styrelsen.
| Gebyrfinansierede opgaver m.v. med jernbaner, herunder tilkendegivelser og forhåndsdialog,
| omfatter godkendelser af rullende materiel, infrastruktur, sikkerhedsregler, uddannelser m.v. samt
| helbredsgodkendelser. Derudover udstedelse af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerheds-
| godkendelser og sikkerhedscertifikater - herunder fornyelser og ændringer heraf.
| De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomheder
| og infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodken-
| delser og sikkerhedscertifikater, udstedte ibrugtagningstilladelser, uddannelser m.v. samt inspek-
| tioner, hvor der tages udgangspunkt i f.eks. en specifik hændelse.
| Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de gebyrfinansierede opgaver m.v. med
| hjemmel i § 21, jf. LBK 1249 af 11. november 2010, med senere ændringer. De budgetterede
| gebyrindtægter er baseret på en forudsat ændring af loven i 2012.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Trafikstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter indkaldelse af køretøjer til syn og
omsyn samt vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold
til lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer. Der forventes ca. 1.260.000
syn og ca. 230.000 omsyn årligt. Opgaven finansieres ved et formålsbestemt gebyr på syn og
omsyn, jf. lov om godkendelse og syn af køretøjer. I den indtægtsdækkede virksomhed budget-
teres der samlet set med årlige udgifter og indtægter på 33,4 mio. kr. Heraf afholdes også den
indtægtsdækkede virksomheds omkostninger til overhead og løn, svarende til dennes andel af
Trafikstyrelsens samlede omkostninger til løn og overhead.
28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen (Driftsbev.)
| Med ændringsforslaget nedlægges hovedkontoen. Opgaven med administration af chauffør-
| uddannelsen flyttes til Trafikstyrelsens virksomhedsbærende hovedkonto § 28.51.01. på under-
| konto 24.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... -0,4 -1,1 - - - - -
Årets resultat ............................................... -0,4 -1,1 - - - - -
| År
| Udgifter
| Antal beviser
| Gebyrindtægter
| Mellemfinansieringsbehov
| 2007
| 3,1
| 0
| 0
| 3,1
| 2008
| 3,4
| 600
| 0,3
| 3,1
| 2009
| 5,2
| 6.800
| 3,4
| 1,8
| 2010
| 5,3
| 19.200
| 9,6
| -4,3
| 2011
| 6,2
| 17.500
| 8,8
| -2,6
| 2012
| 6,9
| 17.500
| 8,8
| -1,9
| I alt
| 30,1
| 61.600
| 30,8
| -0,7
§ 28.51.03. 85
28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 117,1 54,1 76,2 77,7 77,7 77,7 77,7
Indtægtsbevilling ......................................... 120,1 53,7 76,2 77,7 77,7 77,7 77,7
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 117,1 54,1 76,2 77,7 77,7 77,7 77,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,3 0,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
45. Tilskud til erhverv ........................ 116,8 54,0 74,0 75,5 75,5 75,5 75,5
Indtægt ................................................ 120,1 53,7 76,2 77,7 77,7 77,7 77,7
21. Andre driftsindtægter .................... 120,1 53,7 76,2 77,7 77,7 77,7 77,7
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1
I alt .................................................................................................................................. 3,1
I henhold til jernbaneloven, jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2010, og BEK nr. 706 af 26.
juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere er der
for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrø-
rende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.
Betalingsordningen skal skabe et incitament for jernbanevirksomheder til at uddanne loko-
motivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun
er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, som får refusion fra ordningen.
Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig
periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund
af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion. Såfremt der
undtagelsesvist optages en merbevilling på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. den særlige be-
villingsbestemmelse, sker der en tilsvarende modregning i bevillingen i det efterfølgende år.
Indtægter ud over det, som er budgetteret på finansloven, kan anvendes til forøgelse af udgifts-
bevillingen.
Af bevillingen afholdes Trafikstyrelsens omkostninger til administration af betalingsordnin-
gen, herunder til løn.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et even-
tuelt merforbrug, der ikke kan dækkes af videreførte midler eller op-
krævning af yderligere bidrag fra jernbanevirksomhederne, kan optages
på forslag til lov om tillægsbevilling med henblik på finansiering i efter-
følgende finansår.
86 § 28.51.03.10.
10. Almindelig virksomhed
Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafikstyrelsen ud fra de forventede omkostninger
til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafikstyrelsens omkostninger til admi-
nistration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafikstyrelsen om,
hvilket uddannelsesbehov der forventes det følgende år.
Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens
andel af det samlede antal lokomotivførere.
Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal lokomotivførere,
de uddanner. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansættelse i
virksomheden i mindst 1 år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halvdelen af
refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.
Trafikstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterføl-
gende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det bud-
getterede.
28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
I forbindelse med at Statens Luftfartvæsen er lagt sammen med Trafikstyrelsen, er §
28.31.07. Udlånte tjenestemænd i lufthavne lagt sammen på denne hovedkonto, der vedrører
Trafikstyrelsens udlånte tjenestemænd.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Udgift ........................................................... 0,0 - - - - - -
Årets resultat ............................................... 0,0 - - - - - -
10. Tjenestemænd ved Post Dan-
mark A/S
Udgift .................................................... - - - - - - -
20. Tjenestemænd udlånt til selska-
ber mv.
Udgift .................................................... - - - - - - -
30. Tjenestemænd ved Aalborg
Lufthavn
Udgift .................................................... 0,0 - - - - - -
40. Tjenestemænd ved Odense Luft-
havn
Udgift .................................................... 0,0 - - - - - -
50. Tjenestemænd ved Vagar Luft-
havn
Udgift .................................................... 0,0 - - - - - -
60. Tjenestemænd ved Københavns
Lufthavne
Udgift .................................................... - - - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense lufthavne blev
transportministeren bemyndiget til vederlagsfrit at overdrage de nævnte lufthavne, der tidligere
blev ejet og drevet af Trafikstyrelsen, til kommuner eller kommunale fællesskaber. De to luft-
havne er med akt. 312 af 12. juni 1997 og akt. 115 af 2. december 1997 overdraget til kommunale
§ 28.51.04. 87
fællesskaber bestående af henholdsvis Aalborg Kommune og Fyns Amt samt en række fynske
kommuner.
På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets
område og lov nr. 528 af 24. juni 2005 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med
de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder samt akt. 115 af 3. maj 2007 blev
Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre.
Ved lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns lufthavns-
væsen omdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fort-
sætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige
ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.
Budgetteringsforudsætninger:
Hovedkontoen budgetteres i nul, idet lufthavnene (Aalborg, Odense, Vagar og Københavns
Lufthavn) refunderer staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes og de tjeneste-
mandslignende (Vagar Lufthavn) ansættelsesforhold, herunder lønninger og ferieafregning og det
af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.
Overslag over årsværk, der udlånes:
Bemærkninger: Lønudgiften er ekskl. overarbejde og særlige ydelser.
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S
Ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S er Post Danmark omdannet til aktie-
selskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed
Post Danmark, bevarer deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre
tjeneste i Post Danmark A/S.
Ved lov nr. 542 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Post Danmark A/S gennemførtes
en fusion mellem det svenske Posten AB og Post Danmark A/S. Ved gennemførelse af fusionen
ophørte de udlånte tjenestemænds pligt til at gøre tjeneste i Post Danmark. En række tjeneste-
mænd valgte at bringe udlånet til ophør, og der er (primo 2010) 92 udlånte tjenestemænd i Post
Danmark A/S.
Post Danmark A/S refunderer statens udgifter til løn til de statstjenestemænd, der gør tjeneste
i selskabet. Endvidere refunderer Post Danmark til staten eventuelle senere opståede udgifter til
rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pen-
sionsalder, som optjenes i tiden fra omdannelsen til A/S og fremefter for de pågældende stats-
tjenestemænd.
2010 2011 2012 2013 2014 2015
10. Tjenestemænd ved Post
Danmark A/S
85 82 80 71 65 59
20. Tjenestemænd ved selska-
ber mv.
5 5 5 5 5 5
30. Tjenestemænd ved Aalborg
lufthavn
12 12 12 12 12 12
40. Tjenestemænd ved Odense
lufthavn 3 3 2 2 2 2
50. Tjenestemænd ved Vagar
lufthavn 8 8 8 8 8 8
60. Tjenestemænd ved Køben-
havns lufthavne 46 44 42 39 39 36
88 § 28.51.04.10.
20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.
På kontoen optages lønudgifter mv. til udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til
selskaber mv., der ikke er omfattet af andre ordninger på denne konto eller på § 28.42.07. Tje-
nestemænd ved de tidligere statshavne. Selskaberne refunderer statens udgifter til løn til de
statstjenestemænd, der gør tjeneste i selskabet. Endvidere refunderer selskaberne til staten even-
tuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren
fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes for de pågældende statstjenestemænd.
Der er i 2010 udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til Applus+ Bilsyn og Danske
Bank.
28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 32,5 23,7 24,4 24,9 - -
10. Rådighedslønninger mv.
Udgift ................................................... - 32,5 23,7 24,4 24,9 - -
44. Tilskud til personer ....................... - 16,9 23,7 24,4 6,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 15,6 - - 18,7 - -
10. Rådighedslønninger mv.
Der er gennemført en fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB med virkning fra 1.
juli 2009, jf. akt. 195 af 16. april 2009. Efter gennemførelsen af fusionen har staten ikke længere
den direkte kontrol med Post Danmark A/S, hvorfor de udlånte tjenestemænd ikke længere kan
forpligtes til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.
På kontoen afholdes udgifter til rådighedslønninger til 67 udlånte tjenestemænd i Post Dan-
mark A/S, som efter fusionen ikke ønsker at fortsætte som udlånt på frivillig basis, og som ikke
har kunnet anvises anden passende stilling i medfør af tjenestemandslovens §§ 12-13, jf. akt. 114
af 8. april 2010.
Disse tjenestemænd er i henhold til tjenestemandsloven afskediget med tre års løn og efter-
følgende pension. Tjenestemændene er pr. 1. april 2010 overgået til rådighedsløn i en tre-årig
periode udbetalt af Transportministeriet.
Efterfølgende tjenestemandspension til de pågældende tjenestemænd udbetales af finanslo-
vens § 36. I denne forbindelse betaler Transportministeriet i 2013 en godtgørelse til finanslovens
§ 36 til dækning af pensionsudgifterne indtil det normalt gældende alderspensioneringstidspunkt,
svarende til bestemmelse herom i aftale mellem staten og Post Danmark A/S om tjenestemand-
pensionsudgifter. Godtgørelsen er opgjort til 18,7 mio. kr. (2012-pl).
28.51.06. Jernbanenævnet (Driftsbev.)
Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernba-
| neinfrastrukturen og af konkurrenceforhold på jernbaneområdet. Med ændringsforslaget budget-
| teres en gebyrfinansiering af Jernbanenævnets opgaver fra 2012.
§ 28.51.06. 89
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - 2,0 - - - -
Indtægt ......................................................... - - - 4,0 4,0 4,0 4,0
Udgift ........................................................... - - 2,1 4,0 4,0 4,0 4,0
Årets resultat ............................................... - - -0,1 - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... - - 2,1 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægt .................................................. - - - 4,0 4,0 4,0 4,0
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.
| Jernbanenævnet er oprettet i henhold til lov nr. 553 af 26. maj 2010 om ændring af lov om
| jernbane mv. Jernbanenævnet behandler klager vedrørende adgangen til jernbaneinfrastrukturen
og af konkurrenceforhold på jernbaneområdet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af in-
frastrukturen, tildeling af kapacitet samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk
personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetrans-
portydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport med henblik på at undgå en uhensigts-
mæssig udvikling på disse markeder.
Jernbanenævnets medlemmer er beskikket af transportministeren. Nævnets medlemmer skal
repræsentere jernbaneteknisk, jernbanesikkerhedsmæssig, samfundsøkonomisk og juridisk, her-
under konkurrence- og forbrugerretlig, ekspertise.
Jernbanenævnet er ikke undergivet instruktionsbeføjelse fra transportministeren og disponerer
selvstændigt over hovedkontoens bevilling.
Jernbanenævnet kan opkræve gebyrer i henhold til lov om jernbane mv.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.5.1 Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Jernbanenævnet.
BV 2.4.3 På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling vedr.
nettoudgifter til advokatbistand i relation til retssager, hvor
Jernbanenævnet er blevet sagsøgt.
BV 2.6.7.2 Videreført overskud kan ikke anvendes af ´ 28.51.01. Trafikstyrelsen.
Opgaver Mål
Jernbanenævnet Jernbanenævnet varetager tilsyns- og klagefunktionerne på
jernbaneområdet. Nævnet skal bl.a. overvåge konkurrencesitua-
tionen på markederne for jernbanetransportydelser, herunder
markedet for jernbanegodstransport. Nævnet undersøger både
sager på eget initiativ og på baggrund af klage.
90 § 28.51.06.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. - - - 4,0 4,0 4,0 4,0
4. Afgifter og gebyrer ................................ - - - 4,0 4,0 4,0 4,0
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - 2 6 6 6 6
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - 1,4 3,0 3,0 3,0 3,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - 1,4 3,0 3,0 3,0 3,0
| 10. Almindelig virksomhed
| Jernbanenævnets driftsomkostninger gebyrfinansieres og dækkes af de jernbanevirksomheder,
| der befærder den danske infrastruktur, og som er omfattet af Jernbanenævnets generelle aktivite-
| ter.
| Det budgetterede bidrag til Jernbanenævnets drift på årligt 4,0 mio. kr. er baseret på en for-
| udsat ændring af Jernbaneloven i 2012.
| Jernbanevirksomhedernes del af gebyromkostningerne forudsættes fordelt på baggrund af,
| hvor mange togkilometer (togkm) den enkelte virksomhed kører i forhold til det samlede antal
| kørte togkm på banestrækninger (herunder passage af Øresund og Storebælt), hvor der skal be-
| tales baneafgift, på et kalenderår.
28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Mio. kr. R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
| Udgift i alt ...........................................
| 0
| 0
| 2,1
| 4,0
| 4,0
| 4,0
| 4,0
| 1. Jernbanenævnet ................................
| 0
| 0
| 2,1
| 4,0
| 4,0
| 4,0
| 4,0
Regler der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
§ 28.51.07. 91
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Veterantog
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - - - -
10. Veterantog
Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. (2011-pl) i 2011 til fremme af veterantogskørsel, jf. akt.
80 af 24. februar 2011. Puljen administreres af Trafikstyrelsen.
28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller god-
kendelse af køretøjer
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 13,0 13,0 13,0 13,0
10. Administrative bøder
Indtægt ................................................ - - - 13,0 13,0 13,0 13,0
30. Skatter og afgifter .......................... - - - 13,0 13,0 13,0 13,0
10. Administrative bøder
I medfør af lov nr. 469 af 18. maj 2011 om godkendelse og syn af køretøjer har Trafiksty-
relsen mulighed for at udstede administrative bødeforlæg og tildele påbud om aflevering af
nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer. Formålet er at
nedbringe antallet af sager, hvor køretøjer udebliver fra syn. Trafikstyrelsen kan udstede bøder
til et køretøjs ejer eller bruger, hvis et køretøj ikke sendes til syn, efter der er udsendt et rykker-
brev om indkaldelse til syn.
92 § 28.52.
28.52. Jernbanetrafik
Aktivitetsområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om
indkøb af trafik udført som offentlig service, som transportministeren indgår med baggrund i lov
om jernbanevirksomhed mv., jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2010.
Departementet administrerer kontrakten med DSB og DSB S-tog A/S, tilskud til særlige ra-
batter og reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.
Trafikstyrelsen administrerer kontrakterne om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland
og mellem Helsingør og Peberholm samt drifts- og investeringstilskud mv. til privatbanerne og
Lille Nord.
28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9) (Reservationsbev.)
På baggrund af Aftale om trafik af 5. november 2003 er der indgået 10-årige forhandlede
kontrakter med henholdsvis DSB og DSB S-tog A/S for perioden 2005-2014, jf. akt. 112 af 24.
marts 2004. Kontraktbetalingen til DSB for udførelsen af offentlig servicetrafik dækker både
DSB's nettoomkostninger og forrentning. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB og DSB
S-tog A/S om tiltag på jernbaneområdet inden for de i aftalen fastsatte økonomiske rammer.
Tillægskontrakter, der påvirker den samlede kontraktbetaling fra staten til DSB-koncernen, fore-
lægges Finansudvalget til godkendelse.
DSB kan lånefinansiere sine investeringer inden for en basislåneramme, der fastlægges af
Folketingets Finansudvalg hvert 2. år på grundlag af fremlagte likviditetsbudgetter. Basislåne-
rammen til investeringsformål udgør frem til udgangen af 2012 9.975 mio. kr., jf. akt. 54 af 1.
december 2010. Desuden har DSB og datterselskaber en godkendt driftskreditramme uden stats-
garanti på op til 1 mia. kr., jf. akt. 90 af 4. december 1998. Endelig har DSB en projektlåneramme
med og uden statsgaranti til konkrete projekter.
Rammerne for DSB's låneoptagelse fremgår af virksomhedens vedtægter. Herunder bl.a. at
investeringer, der overstiger 100 mio. kr., som DSB eller DSB's datterselskaber ønsker at foretage,
skal forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3.545,4 3.739,2 3.939,4 3.781,5 3.676,3 3.913,9 3.932,0
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet
kontrakt
Udgift ................................................... 2.221,5 2.458,3 2.691,3 2.566,9 2.506,2 2.792,2 2.810,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 2.221,5 2.458,3 2.691,3 2.566,9 2.506,2 2.792,2 2.810,3
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf.
forhandlet kontrakt
Udgift ................................................... 1.323,9 1.280,9 1.248,1 1.214,6 1.170,1 1.121,7 1.121,7
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1.323,9 1.280,9 1.248,1 1.214,6 1.170,1 1.121,7 1.121,7
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.8 Der er overførselsadgang fra § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB
til § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik af
et beløb svarende til bodsbetalingen fra DSB og DSB S-tog A/S.
§ 28.52.01. 93
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt
Kontraktbetalingen til DSB sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB og DSB
S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige kontrakt, jf. tabel
over kontraktbetaling til DSB 2012-2014.
Der opkræves bod fra DSB i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed i kontrakten ikke
opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 15,7 mio. kr. i 2012. En eventuel bodsbetaling
vil blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den even-
tuelle bodsbetaling afsættes på en særskilt hovedkonto, jf. § 28.52.14. Investeringstilskud mv.
vedrørende privatbanerne og Lille Nord. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.
I henhold til akt. 54 af 28. november 2006 bortfalder nogle af bodsbestemmelserne i kon-
trakterne med DSB og DSB S-tog A/S. Derfor reduceres DSB's kontraktbetaling årligt med 5,4
mio. kr. i perioden 2012-2014. Denne kontraktreduktion tilføres reserven til indkøb af offentlig
service-jernbanetrafik, jf. § 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille
Nord. Det indgår desuden i kontrakten med DSB, at der vil blive foretaget en regulering af kon-
traktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB. Reduktionens størrelse
modsvares af DSB's reducerede udgifter ved forsinkelsen. Der reguleres ikke for besparelser, som
samlet i et år er mindre end 8 mio. kr. En eventuel reduktion i kontraktbetalingen som følge af
leveranceforsinkelser tilfalder statskassen.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget nedsat med 114,1 mio. kr. i 2012, nedsat
| med 216,4 mio. kr. i 2013, forhøjet med 89,6 mio. kr. i 2014 og forhøjet med 107,7 mio. kr. i
| 2015. Kontraktudbetalingen er reguleret som følge af forsinket leverance af nyt togmateriel
| jævnfør kontrakten med DSB. DSB kompenseres desuden for lejeomkostninger til dobbeltdæk-
| ker-vogne i årene 2012-2017, jf. fortrolig Akt B af 2. november 2011.
Kontraktbetaling DSB 2012 - 2014
Mio. kr. 2012 2013 2014
Betaling i medfør af kontrakten ............................... 2.877,8 2.927,4 2.921,6
Reserve til indkøb af offentlig servicetrafik (§
28.52.12.)................................................................... -9,3 -9,3 -9,3
Kontraktreduktion som følge af etableringen af
offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. akt. 6 af 12.
oktober 2005 ............................................................ -4,8 -4,8 -4,8
Kontraktreduktion som følge af indførelsen af en
kompensationsordning for togpassagerer, jf. akt. 54
af 7. december 2006.................................................. -5,4 -5,4 -5,4
Kompensation for lovændring (lov nr. 526 af 17. juni
2008 om ændring af lov om afgift af lønsum mv.)
vedr. lønsumsafgift.................................................... 87,4 87,4 87,8
Kontraktreduktion som følge af takststigningsloftet,
jf. BEK nr. 1138 af 2. oktober 2007........................ -20,5 -20,5 -20,5
Kontraktreduktion sfa. Kystbaneudbud .................... -262,0 -267,7 -269,7
Kontraktreduktion som følge af lukning af
Gedserbanen .............................................................. -0,6 -0,6 -0,6
Kompensation for ændrede momsregler (faste priser),
jf. akt. 119 af 22. april 2010 .................................... 18,4 16,1 4,0
| Kontraktreduktion som følge af forsinket leverance
| af nyt togmateriel ......................................................
| -166,6
| -300,0
94 § 28.52.01.10.
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt
Kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med
DSB og DSB S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige
kontrakt, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB S-tog A/S 2011-2014.
Der opkræves bod i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes. Bodsbetalingen
kan maksimalt udgøre 7,8 mio. kr. i 2012. En eventuel bodsbetaling vil blive anvendt til foran-
staltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling vil blive
afsat på § 28.52.14. Reserve til indkøb af offentlig service trafik.
Det indgår desuden i kontrakten med DSB S-tog A/S, at der vil blive foretaget en regulering af
kontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB S-tog A/S. Leve-
ringen af de nye S-tog er gennemført som forudsat i den plan, der fremgår af kontrakten mellem
DSB S-tog A/S og Transportministeriet. Derfor er kontraktbetalingen ikke reduceret på den bag-
grund.
Kontraktbetaling DSB S-tog A/S 2012 - 2014
28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)
Transportministeriet er i henhold til lov om jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe
kontrakter om passagertrafik udført som offentlig service jernbanetrafik i udbud.
Trafikstyrelsen indgik, jf. akt. 206 af 12. juni 2008 og akt. 167 af 18. juni 2009, den 25. marts
2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjening af Midt- og Vestjylland i perioden december
2010-2018 med mulighed for forlængelse i 2 år.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 191,7 189,8 226,7 238,2 230,0 227,4 217,3
10. Fast vederlag til Arriva
Udgift ................................................... 176,1 177,8 215,9 227,4 219,2 216,6 207,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 176,1 177,8 215,9 227,4 219,2 216,6 207,0
20. Variabelt vederlag til Arriva
Udgift ................................................... 14,9 11,3 10,8 10,8 10,8 10,8 10,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 14,2 10,7 10,8 10,8 10,8 10,8 10,3
30. Trafikering af Tønder-Niebüll
Udgift ................................................... 0,8 0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,8 0,7 - - - - -
| Kompensation for leje af dobbeltdækker-vogne, jf.
| fortroligt Akt B af 2. november 2011......................
| 52,5
| 83,6
| 89,6
| Kontraktbetaling ........................................................
| 2.566,9
| 2.506,2
| 2.792,2
Mio. kr. 2012 2013 2014
Betaling i medfør af kontrakten ............................... 1.085,9 1.036,2 982,9
Kontraktreduktion som følge af etableringen af
offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. akt. 6 af 12.
oktober 2005.............................................................. -4,1 -4,1 -4,1
Indtægtsdeling ........................................................... 132,8 137,9 142,8
Kontraktbetaling ........................................................ 1.214,7 1.170,1 1.121,7
§ 28.52.03. 95
40. Udbud af togtrafikken mellem
Helsingør og Peberholm
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 27,4
I alt .................................................................................................................................. 27,4
10. Fast vederlag til Arriva
Af underkontoen afholdes omkostninger til den faste kontraktbetaling til Arriva, herunder
også omkostninger til kaldte trafikale optioner.
Endvidere kompenseres Arriva som følge af ændring af momsloven i overensstemmelse med
akt. 119 af 22. april 2010 samt som følge af DSB's momsregistrering af de lejemål, som Arriva,
jf. kontrakten, lejer af DSB.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012 og 1,2 mio.
| kr. de følgende år. Baggrunden er at i henhold til kontrakt om togbetjening af Midt- og Vestjyl-
| land kompenseres Arriva for udgifter til CO2 og NOx afgifter som følge af vedtagelsen af lov
| nr. 528 af 17. juni 2008 og lov nr. 527 af 12. juni 2009.
20. Variabelt vederlag til Arriva
Kontrakterne med Arriva indeholder endvidere et variabelt vederlag, der består af henholdsvis
løbende vederlag og mulige engangsvederlag.
De mulige løbende vederlag udgøres af en bod-/bonusordning på maksimalt 5 pct. af den
årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed.
Endvidere kan der afholdes udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, tek-
nisk eller juridisk karakter.
28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)
Transportministeriet er i henhold til lov om jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe
kontrakter om passagertrafik udført som offentlig servicetrafik i udbud.
Trafikstyrelsen har udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden
2009-2017, jf. akt. 13 af 17. august 2006. Udbuddet blev vundet af DSBFirst, som Trafikstyrelsen
har indgået kontrakt med, jf. akt. 132 af 15. maj 2008. Kontrakten løber i perioden 11. januar
2009 til 13. december 2015 med mulighed for forlængelse til december 2017.
Budgetteringen af hovedkontoen er forbundet med en vis usikkerhed bl.a. pga. konjunktur-
følsomhed. Konsekvenserne af DSB's indkøb af ti nye Øresundstogsæt, jf. akt. 204 af 2. sep-
tember 2008, er indbudgetteret. Togene leveres med samme tekniske modifikationer som de ek-
sisterende togsæt. Evt. merudgifter hertil indregnes i den endelige købspris, som Trafikstyrelsen
betaler via den årlige lejeudgift.
96 § 28.52.05.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 615,2 636,7 694,6 692,0 685,2 678,8 674,5
Indtægtsbevilling ......................................... 498,0 514,6 521,6 532,4 536,9 541,2 545,8
10. Togbetjening af Helsingør-Pe-
berholm
Udgift ................................................... 573,6 590,8 694,6 692,0 685,2 678,8 674,5
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 162,4 179,0 234,3 228,7 225,7 222,7 220,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,9 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 410,9 410,9 460,3 463,3 459,5 456,1 453,8
Indtægt ................................................ 10,2 15,5 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 10,2 15,5 - - - - -
20. Billetindtægter Øresundstrafik-
ken
Udgift ................................................... 41,6 45,9 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 41,6 45,9 - - - - -
Indtægt ................................................ 487,8 499,1 521,6 532,4 536,9 541,2 545,8
21. Andre driftsindtægter .................... 487,8 499,1 521,6 532,4 536,9 541,2 545,8
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 116,1
I alt .................................................................................................................................. 116,1
Særlige bevillingsbestemmelser:
10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm
Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud vedrører Trafikstyrelsens udgifter til
kontraktbetaling til DSBFirst for den aftalte trafik inkl. de optioner, der knytter sig til kontrakten,
eventuel bonus for indtægtsvækst og passagertilvækst samt stationsdrift mv., jf. akt. 132 af 15.
maj 2008. Husleje, leje af arealer og leasing omfatter betaling for leje af de togsæt, som Trafik-
styrelsen stiller til rådighed for DSBFirst, og kapitalomkostninger til installation af udstyr til vi-
deoovervågning og forstærkning af mobiltelefonsignaler i togsættene, herunder i de ti nye togsæt.
Endvidere indregnes eventuelle bonusbetalinger til Bombardier, som følge af for tidlig levering
og driftstabilitet i lejebetalingen.
Trafikstyrelsen kan udnytte de optioner, der er beskrevet i akt. 132 af 15. maj 2008.
Trafikstyrelsen kan ud fra trafikale, økonomiske samt passager- og servicemæssige hensyn
løbende tilpasse kapaciteten til det forventede passagertal samt iværksætte initiativer, der er
nødvendige for at sikre en optimal drift. Trafikstyrelsen kan endvidere afholde udgifter til ekstern
bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter. Endelig har Trafikstyrel-
sen mulighed for at tilbageføre togsæt fra Øresundstrafikken til DSB af hensyn til disponeringen
af den samlede materielkapacitet.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til for-
øgelse af udgiftsbevillingen, jf. anmærkningerne til underkonto
28.52.05.20. Billetindtægter Øresundstrafikken.
§ 28.52.05.10. 97
DSBFirst kompenseres som følge af ændring af momsloven, jf. akt. 119 af 22. april 2010,
samt for meromkostninger som følge af DSB's momsregistrering af lejemål.
20. Billetindtægter Øresundstrafikken
Idet Trafikstyrelsens kontrakt med DSBFirst er en bruttokontrakt, modtager staten ved Tra-
fikstyrelsen billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Dette omfatter såvel indtægter
fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt
øvrige indtægter. På finansloven budgetteres med en nettoindtægt efter Trafikstyrelsens afholdelse
af indtægtsrelaterede omkostninger såsom betaling for omstigning til bus, metro mv., udgifter til
Rejseplanen, transaktionsomkostninger til Rejsekort, diverse udgifter til tællinger, markedsanaly-
ser og indtægtsrelaterede konsulentydelser. Dertil kommer bonus til DSBFirst. Trafikstyrelsen kan
indgå aftale med DSBFirst om øget bemanding af ombordpersonale i togene over Øresund for
at minimere snyd og dermed øge passagerindtægterne.
Ud over ansvaret for at oppebære indtægter fra Kystbanen og Øresund varetager Trafiksty-
relsen også indtægtsdelingen i hovedstadsområdet.
28.52.11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 108,4 110,2 111,4 113,9 113,9 113,9 113,9
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 108,4 110,2 111,4 113,9 113,9 113,9 113,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 108,4 110,2 111,4 113,9 113,9 113,9 113,9
Siden 1993 er der givet et årligt tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på
togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge samt personer med handicap. Fra 2007 er ud-
betaling og administration af tilskuddet overgået fra Socialministeriet til Transportministeriet, jf.
akt. 156 af 21. juni 2007. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transportmini-
steriets øvrige kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB
og Arriva.
I forbindelse med overflytningen af tilskuddet er der indgået en tillægskontrakt med DSB,
hvori rabatkravene til DSB fastsættes.
Ordningerne for pensionister, førtidspensionister og personer med handicap fortsætter uæn-
dret. Rabatordningen for unge mellem 16 og 25 år (inkl.) er udvidet, således at ordningen også
omfatter SU-berettigede studerende uanset alder. Arriva udvider ungdomsordningen tilsvarende.
98 § 28.52.12.
28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 10,1 11,0 10,9 10,9
10. Reserve til indkøb af offentlig
service-jernbanetrafik
Udgift ................................................... - - - 10,1 11,0 10,9 10,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 10,1 11,0 10,9 10,9
10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik
Kontoen er oprettet som følge af akt. 112 af 24. marts 2004. Heraf fremgår det, at der på
finansloven oprettes en særskilt hovedkonto til reserve til indkøb af offentlig service-jernbane-
trafik. Med akt. 54 af 28. november 2006 er der indført en kompensationsordning for togpassa-
gerer, og bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S er omlagt, så der alene
opkræves bod, hvis kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes.
Eventuelle bodsbetalinger fra DSB eller DSB S-tog A/S som følge af ikke indfriede krav i
kontrakten overføres til denne konto. Kontoen kan i finansåret alene udmøntes ved aktstykke.
28.52.13. Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 73,5 75,9 - - - - -
20. Pensionsbidrag vedrørende Pri-
vatbanerne
Udgift ................................................... 19,8 20,4 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 19,8 20,4 - - - - -
30. Pensionsbidrag vedrørende pri-
vatbanerne, eksisterende pen-
sionsforpligtelse
Udgift ................................................... 53,6 55,5 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 53,6 55,5 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,0
I alt .................................................................................................................................. 2,0
§ 28.52.14. 99
28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (An-
lægsbev.)
I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at amter
med privatbaner og HUR i perioden 2001-2015 (begge år inklusive) skal modtage investerings-
tilskud fra staten. HUR modtager i samme periode investeringstilskud fra staten til toglinjen
Hillerød-Helsingør (Lille Nord).
Som følge af strukturreformen ydes investeringstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007
til regionerne. Investeringstilskuddet til Lille Nord ydes til Region Hovedstaden.
En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års
investeringstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der
siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning,
der kan retfærdiggøre tilskuddet.
Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringstilskuddet fra den nedlagte ba-
ne, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringstilskud på de øvrige baner.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 97,7 100,5 101,3 103,1 103,1 103,1 103,1
10. Investeringstilskud vedrørende
privatbanerne
Udgift ................................................... 85,2 87,8 88,5 90,1 90,1 90,1 90,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 85,2 87,8 88,5 90,1 90,1 90,1 90,1
20. Investeringstilskud vedr. Lille
Nord
Udgift ................................................... 11,8 12,0 12,1 12,3 12,3 12,3 12,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 11,8 12,0 12,1 12,3 12,3 12,3 12,3
40. Nedsat takst for cykelmedtag-
ning
Udgift ................................................... 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,7 0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,7
I alt .................................................................................................................................. 1,7
10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne
Tilskuddet fordeles som vist i nedenstående tabel.
100 § 28.52.14.10.
20. Investeringstilskud vedr. Lille Nord
Statens investeringstilskud vedrørende toglinjen Lille Nord udbetales fra 2007 til Region
Hovedstaden.
40. Nedsat takst for cykelmedtagning
I henhold til Aftale om kollektiv trafik om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse
i den kollektive trafik af 27. december 1999 er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cy-
kelmedtagning.
28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - -300,0 - -304,5 -304,5 -304,5
10. Budgetregulering vedrørende ef-
fektivisering af DSB
Udgift ................................................... - - -300,0 - -304,5 -304,5 -304,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -300,0 - -304,5 -304,5 -304,5
10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB
Der er optaget en budgetregulering vedrørende DSB på 300 mio. kr. årligt fra og med 2011,
jf. Aftale om finansloven for 2011. I 2011 udmøntes budgetreguleringen ved en tilbagebeta-
lingsmekanisme, der sikrer, at for meget udbetalt kompensation (kontraktbetaling) til DSB tilba-
gebetales, jf. Kommissionens afgørelse af 24. februar 2010, samt udbytte ud over det indbudget-
terede. Fra 2012 vil budgetreguleringen blive udmøntet ved en reduktion af kontraktbetalingen
på baggrund af effektiviseringer, således at reduktionen ikke medfører dårligere service eller hø-
jere billetpriser.
| I forbindelse med ændringsforslaget er budgetreguleringen i 2012 annulleret, jf. Aftale om
| finansloven for 2012.
28.53. Bustrafik
Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af bustrafikken: Takstnedsættelse i
den kollektive trafik, buspuljer og rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne. Ordningerne
administreres af Trafikstyrelsen.
Region (mio. kr.,
2012-pl)
Region Hovedstaden 27,7
Region Sjælland 32,2
Region Syddanmark 0,9
Region Midtjylland 11,3
Region Nordjylland 18,0
I alt 90,1
§ 28.53.01. 101
28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)
På kontoen er afsat årlige midler til, at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er ud-
videt fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat
op til 12 år og endelig til gratis færgetransport for beboere på små øer.
Midlerne er første gang afsat på finansloven for 1998.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 121,9 124,3 126,9 129,7 129,7 129,7 129,7
20. Hævet aldersgrænse for børns
betaling af fuld takst
Udgift ................................................... 68,8 70,2 71,7 73,2 73,2 73,2 73,2
45. Tilskud til erhverv ........................ 68,8 70,2 71,7 73,2 73,2 73,2 73,2
30. Gratisgrænse op til 12 år
Udgift ................................................... 45,2 46,0 47,0 48,1 48,1 48,1 48,1
45. Tilskud til erhverv ........................ 45,2 46,0 47,0 48,1 48,1 48,1 48,1
40. Gratis færgetransport for bebo-
ere på små øer
Udgift ................................................... 7,9 8,1 8,2 8,4 8,4 8,4 8,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,9 8,1 8,2 8,4 8,4 8,4 8,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,5
I alt .................................................................................................................................. 6,5
28.53.02. Buspuljer (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 94,5 343,7 289,7 0,1 92,4 - -
10. Bedre fremkommelighed for
busser
Udgift ................................................... 71,7 226,7 193,1 0,1 92,4 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 71,7 226,7 193,1 0,1 92,4 - -
20. Fremme af ordninger og projek-
ter, der øger antallet af buspas-
sagerer
Udgift ................................................... 22,8 117,0 96,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 22,8 117,0 96,6 - - - -
Regler der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
102 § 28.53.02.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 158,5
I alt .................................................................................................................................. 158,5
10. Bedre fremkommelighed for busser
Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 200 mio. kr. (2009-pl)
årligt i 2009 til 2013 til puljen Bedre fremkommelighed for busser. Midlerne overføres til Tra-
fikstyrelsen for perioden 2011 til 2013.
Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen, fremgår af www.trafikstyrel-
sen.dk.
Der er overført midler fra puljen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter.
I 2012 og 2013 afsættes 3,1 mio. kr. årligt, heraf 2,5 mio. kr. i lønudgifter.
Der er, jf. Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj
2011, jf. akt. 125 af 19. maj 2011, overført 200 mio. kr. i 2012 og 100 mio. kr. i 2013 til §
28.53.04. HyperCard.
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer
Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 100 mio. kr. (2009-pl)
årligt i 2009 til 2011 til Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspas-
sagerer.
Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen, fremgår af www.trafikstyrel-
sen.dk. Jf. Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010, er det aftalt, at restmidlerne fra
hidtidige udmøntninger på 158,3 mio. kr. tilbageføres til Infrastrukturfonden med henblik på
prioritering af nye initiativer på andre områder.
28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne
Der afsættes midler til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatter
i fjernbusserne, jf. akt. 146 af 28. maj 2009 og akt. 160 af 24. juni 2010.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2,4 11,8 10,0 10,3 10,3 10,3 10,3
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 2,4 11,8 10,0 10,3 10,3 10,3 10,3
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,4 11,8 10,0 10,3 10,3 10,3 10,3
Særlig bevillingsbestemmelse
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.12.2 Der afholdes udgifter svarende til det faktiske antal billetter, hvortil der
ydes rabat. Udgifterne på kontoen kan således afvige fra det budgette-
rede beløb. Mer- og mindreudgifter optages direkte på forslag til lov
om tillægsbevilling.
§ 28.53.03.10. 103
10. Almindelig virksomhed
Trafikstyrelsen har indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbuso-
peratører for at sikre, at bestemte kundegrupper opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser.
Ordningen omfatter rabatter til børn, studerende og pensionister. Fjernbusoperatørerne mod-
tager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne, herunder en rimelig
fortjeneste.
Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at kontrakterne ikke misligholdes.
Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolk-
ningsgrupper samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer
et supplement til det kollektive trafiknet.
Der er på § 28.51.01. Trafikstyrelsen afsat 0,6 mio. kr. årligt til administration af ordningen,
heraf 0,1 mio. kr. til løn.
28.53.04. HyperCard (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 193,1 100,8 - -
10. Forsøgsordning
Udgift ................................................... - - - 193,1 100,8 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - 193,1 100,8 - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
10. Forsøgsordning
Trafikstyrelsen har, jf. akt. 125 af 19. maj 2011, igangsat forsøgsordningen HyperCard som
er en rabatordning for unge på en ungdomsuddannelse til den kollektive trafik.
Der er afsat i alt 400,0 mio. kr. (2011-pl) til forsøgsordningen i perioden 1. august 2011-31.
juli 2013. Udgiften finansieres af den på finansloven opførte bevilling til Buspuljer. Eventuelle
uforbrugte midler vil efter udløbet af forsøgsperioden blive ført tilbage til Buspuljerne.
28.54. Færgetrafik
Aktivitetsområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholm
samt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Endvidere afholdes udgifter til statslige
forpligtelser i forlængelse af omdannelsen af statsvirksomheden BornholmsTrafikken til Born-
holmstrafikken A/S i 2005.
Bevillingerne administreres af Trafikstyrelsen.
Regler der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Et merforbrug i forhold til bevillingen i 2012 kan efter Finansmi-
nisteriets godkendelse videreføres til 2013 til udligning.
104 § 28.54.01.
28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 18,7 17,8 19,4 19,8 19,8 19,8 19,8
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 18,7 17,8 19,4 19,8 19,8 19,8 19,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 19,4 19,8 19,8 19,8 19,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 18,7 17,5 - - - - -
Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav
og Samsø-Kalundborg, Ø-kortordningen for Samsø-Kalundborg samt Trafikstyrelsens udgifter til
administration.
Efter forudgående udbud har Trafikstyrelsen indgået kontrakt for perioden 1. maj 2008 til
og med 30. april 2013 med Danske Færger A/S (tidl. Scandlines Sydfynske A/S) om færgebe-
tjening af overfarten Bøjden-Fynshav og for perioden 1. oktober 2008 til og med 30. september
2013 med Samsø Linien A/S om færgebetjening af overfarten Samsø-Kalundborg. Med virkning
fra 1. januar 2010 er kontrakten af Samsø Linien A/S overdraget til Danske Færger A/S (tidl.
Nordic Ferry Services A/S). Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af det forventede gen-
nemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterre-
guleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset).
Der er adgang til at overføre midler fra bevillingen til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til dækning
af Trafikstyrelsens udgifter, herunder løn, overhead og indirekte omkostninger, til administration
af færgeoverfarterne.
28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 141,7 144,8 149,6 201,8 201,8 201,8 201,8
10. Vederlag til Bornholmstrafikken
A/S, jf. udbudt kontrakt
Udgift ................................................... 141,7 144,8 149,6 201,8 201,8 201,8 201,8
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 141,7 144,8 149,6 201,8 201,8 201,8 201,8
Staten har den 13. februar 2009 indgået kontrakt med Danske Færger A/S (tidl. Nordic Ferry
Services A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden 1. september
2011 til og med 31. august 2017. Kontraktbetalingen reguleres på baggrund af det forventede
gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efter-
reguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindek-
set). Rederiet kan ifølge kontrakten pålægges bod for manglende regularitet, lav kundetilfredshed
mv. Regulering af bevillingen som følge af boden foretages i forbindelse med lov om tillægsbe-
villing.
§ 28.54.02. 105
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,2
I alt .................................................................................................................................. 1,2
10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt
Trafikstyrelsen kan af bevillingen afholde udgifter til ekstern bistand af revisionsmæssig,
teknisk eller juridisk karakter.
28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)
Den 1. maj 2005 blev hovedparten af aktiverne og passiverne fra statsvirksomheden appor-
tindskudt i Bornholmstrafikken A/S, jf. akt. 112 af 27. april 2005. I den forbindelse forbliver visse
aktiver og passiver fra statsvirksomheden i staten. I staten resterer:
- Terminal- og kontorejendom på lejet grund i Rønne Havn inkl. bygningsrelaterede kontrakter,
terminalrelaterede skilte, udstyr og inventar samt toldbygning og kontrolbygning og dertil
tilknyttede administrations- og vedligeholdelsesudgifter samt lejeindtægter.
- To anlægslån i Rønne Havn samt garantiforpligtelse i Ystad Havn.
- Brugsretter til færgeleje i Rønne henholdsvis Køge Havn.
Statsvirksomheden BornholmsTrafikken har vundet den, på vegne af staten, førte retssag mod
Ystad Havn. Bornholmstrafikken A/S har båret samtlige omkostninger forbundet med at føre og
afslutte sagen. Eventuelle erstatninger som den igangværende erstatningssag udløser til fordel for
staten i perioden fra 2001 til 30. april 2005, deles ligeligt mellem Bornholmstrafikken A/S og
staten, når erstatningssagen er afgjort.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 9,4 6,5 6,5 9,1 9,1 9,1 9,1
Indtægtsbevilling ......................................... 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
10. Reserve til udestående forplig-
telser og indtægter i staten
Udgift ................................................... 9,4 6,5 6,5 9,1 9,1 9,1 9,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,1 - - 9,1 9,1 9,1 9,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 6,2 6,5 6,5 - - - -
Indtægt ................................................ 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
21. Andre driftsindtægter .................... 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,3
I alt .................................................................................................................................. 8,3
106 § 28.54.04.
28.54.04. Bornholmstrafikken Holding A/S
Kontoen vedrører kapitalindskud i Bornholmstrafikken Holding A/S, jf. akt. 96 af 1. decem-
ber 2010. Kontoen er tidligere opført som § 28.43.04.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 360,7 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 260,7 - - - - -
10. Kapitalindskud
Udgift ................................................... - 360,7 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - 360,7 - - - - -
Indtægt ................................................ - 260,7 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... - 260,7 - - - - -
§ 28.55. 107
28.55. Transportsektorens energiforbrug
Aktivitetsområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordninger vedrørende transportsektorens
energiforbrug. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen.
28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 26,1 14,8 - - - - -
10. Støtte til initiativer vedr. bio-
brændstoffer
Udgift ................................................... 26,1 14,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 26,1 14,8 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,5
I alt .................................................................................................................................. 6,5
28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-
udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)
Der afsættes i alt 284 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-pl) til at igangsætte en række tiltag
til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning, jf. akt. 108 af 12. marts 2009.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 53,9 67,5 68,9 47,3 - -
10. Initiativer til nedsættelse af
transportsektorens energiforbrug
og CO2-udledning
Udgift ................................................... - 53,9 67,5 68,9 47,3 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 11,6 10,5 10,7 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 42,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 0,3 57,0 58,2 47,3 - -
Regler der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
108 § 28.55.02.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 17,4
I alt .................................................................................................................................. 17,4
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning
Ifølge Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en række
CO2-initiativer under Grøn Transportvision DK. Konkret skal der i årene 2010 til og med 2013
gennemføres CO2-initiativer, og der afsættes midler til at teste energieffektive transportløsninger.
Med henblik på at udmønte de konkrete CO2-initiativer er der etableret et Center for Grøn
Transport i Trafikstyrelsen. Herved opnås en synergi ved koordinering af en række initiativer,
herunder forsøgs- og demonstrationsprojekter, og der forankres viden, som kan anvendes i såvel
offentlige som private virksomheder.
Initiativerne omfatter:
- Energikrav til taxier.
- Optimering af aerodynamik for lastbiler.
- Energimærkning af varebiler.
- Energieffektiv køreteknik.
- Anbefalinger til offentligt indkøb af energieffektive og miljøvenlige køretøjer.
- Certificering af grønne transportvirksomheder og grønne "transportkommuner".
Desuden gennemføres forsøg med energieffektive transportløsninger inden for følgende te-
maer:
- Energieffektive busser i offentlig bustrafik og busser på alternative drivmidler.
- Større flåder af køretøjer, f.eks. i samarbejde med offentlige eller private virksomheder med
en større bilpark.
- Partnerskaber med erhvervsvirksomheder og kommuner om transportplaner og systemløs-
ninger.
Forsøgene skal medvirke til udvikling af Danmark som et testmarked for energieffektive
transportteknologier.
Der er af den samlede udgift på 284 mio. kr. (2009-pl) afsat 32,0 mio. kr. på § 28.51.01.
Trafikstyrelsen til administration, heraf 21,7 mio. kr. til løn i perioden 2010 til 2013.
28.56. Luftfart
Aktivitetsområdet omfatter opgaver i relation til Naviairs lufttrafiktjeneste, tilskud til Odense
og Sønderborg lufthavne samt driften af Bornholms Lufthavn. Opgaverne varetages af Trafik-
styrelsen.
Aktivitetsområdet er oprettet i forbindelse med, at Statens Luftfartsvæsen den 15. november
2010 blev lagt sammen med Trafikstyrelsen.
Budgetteringsforudsætninger for § 28.56.
Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetsområdet § 28.56. Luftfart afholdes udgifter til
foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervs-
mæssige interesser.
Trafikstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. § 3.2. Dog er
Lufttrafiktjeneste Grønland fritaget fra momsloven.
§ 28.56. 109
28.56.01. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen indeholder Trafikstyrelsens afregning med Naviair i forhold til følgende: Af-
giftsfritagne flyvninger en route, VFR-flyvninger, afgiftsfritagne flyvninger TNC samt flyvesik-
ringstjenesten på Grønland og afregningen med DMI i forhold til luftrafikstjeneste Grønland, in-
ternationale flyvninger. Derudover indeholder kontoen internal tax fra EUROCONTROL.
Den praktiske udførelse af tjenesterne og de forpligtelser, der knytter sig hertil, udføres af
Naviair og DMI.
Hovedkontoen var tidligere opført som § 28.31.05. Lufttrafiktjeneste, inden Statens Luft-
fartsvæsen blev sammenlagt med Trafikstyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 81,2 83,7 79,8 86,3 79,8 86,3
Indtægtsbevilling ......................................... - 44,6 58,1 52,2 58,7 52,2 58,7
10. Afgiftsfritagne flyvninger og in-
ternal tax
Udgift ................................................... - 13,3 12,7 15,0 15,0 15,0 15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 13,3 12,7 15,0 15,0 15,0 15,0
Indtægt ................................................ - 6,4 6,6 7,3 7,3 7,3 7,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - 6,4 6,6 7,3 7,3 7,3 7,3
20. Flyvesikringstjeneste Grønland,
intern flyvning
Udgift ................................................... - 19,7 19,5 19,9 19,9 19,9 19,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 19,7 19,5 19,9 19,9 19,9 19,9
30. Flyvesikringstjeneste Grønland,
international flyvning
Udgift ................................................... - 48,2 51,5 44,9 51,4 44,9 51,4
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 48,2 51,5 44,9 51,4 44,9 51,4
Indtægt ................................................ - 38,2 51,5 44,9 51,4 44,9 51,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - 38,2 51,5 44,9 51,4 44,9 51,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -10,1
I alt .................................................................................................................................. -10,1
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.2 Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, ud over
de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgifts-
bevillingen.
110 § 28.56.01.
10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax
Underkontoen indeholder Trafikstyrelsens bevilling til afregning med Naviair i forbindelse
med de afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route og TNC samt VFR-flyvninger. Derudover
indeholder underkontoen indtægterne vedrørende internal tax fra EUROCONTROL.
Trafikstyrelsen leverer inden rammefastsættelsen oplysninger via Transportministeriet til Fi-
nansministeriet om forventningerne til følgende: de afgiftsfritagne flyvninger (en route og TNC),
VFR-flyvningerne samt internal tax. Trafikstyrelsen korrigerer efterfølgende på årets tillægsbe-
villingslov bevillingen i forhold til Trafikstyrelsens justerede forventninger til disse poster og
afregner samtidig de endeligt opgjorte udgifter og indtægter for det forudgående regnskabsår.
Trafikstyrelsens forventninger til disse poster baserer sig på oplysninger dels fra Naviair dels fra
EUROCONTROL.
20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning
Området vedrører lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum under ca. 6 km højde (nedre luftrum
- under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste i
grønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste, eftersøgningstjeneste mv.
Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.
Driftsudgifterne består af Naviairs udgifter til varetagelse af opgaverne, dvs. Naviairs direkte
udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviair
fremsender kvartalsvis forud regninger for disse opgaver til Trafikstyrelsen.
Driftsudgifterne er budgetteret ekskl. eventuelle udgifter til eftersøgningsaktioner. Der er
hjemmel til at afholde omkostninger i forbindelse med eftersøgningsaktioner af luftfartøjer og
redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland, jf. tekstanmærkning 101. Eventuelle
udgifter hertil optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning
Området vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) i
Grønland.
Trafikstyrelsen oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland i
henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland".
Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO samt af en route-afgifter for
overflyvning af Nordatlanten, som opkræves af NATS. Trafikstyrelsen modtager indtægterne fra
NATS. Trafikstyrelsen refunderer Naviairs og DMI's direkte udgifter tillagt overhead samt for-
rentning og afskrivning på foretagne investeringer. Dette sker via kvartalsvise fakturaer fra Na-
viair og DMI til Trafikstyrelsen. Der forudsættes balance over en højest 5-årig periode. Dette sker
via en N+2-ordning, hvor overskud/underskud i år N overføres til kalkulationsgrundlaget for år
N+2.
BV 2.10.2 Trafikstyrelsens betaling til Naviair for afgiftsfritagne flyvninger
vedr. en route og TNC- samt VFR-flyvninger kan reguleres på forslag
til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske akti-
vitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag
til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2 Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL (internal tax) kan regule-
res på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det
faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterføl-
gende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2 Resultatet på § 28.56.01.30. Flyvesikringstjeneste Grønland, interna-
tional flyvning kan pga. en forsinkelse i refusionen fra ICAO være
negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter.
§ 28.56.01.30. 111
28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.)
Som en del af Aftale om strukturreform af 24. juni 2004 indgik det, at staten overtager de
amtslige tilskud til henholdsvis Odense og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat
på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,6 4,7 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1
10. Odense Lufthavn
Udgift ................................................... 3,2 3,2 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,2 3,2 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6
20. Sønderborg Lufthavn
Udgift ................................................... 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,5
I alt .................................................................................................................................. 0,5
28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)
Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist bru-
gerfinansieret.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 21,4 20,3 20,9 20,3 19,7 19,0 18,5
Forbrug af reserveret bevilling ................... - -0,4 - - - - -
Indtægt ......................................................... 7,2 10,8 8,2 10,1 10,7 11,4 11,4
Udgift ........................................................... 27,8 32,3 29,1 30,4 30,4 30,4 29,9
Årets resultat ............................................... 0,8 -1,5 - - - - -
10. Bornholms Lufthavn
Udgift .................................................... 27,8 32,3 29,1 30,4 30,4 30,4 29,9
Indtægt .................................................. 7,2 10,8 8,2 10,1 10,7 11,4 11,4
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,4
112 § 28.56.03.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Trafikstyrelsen opkræver lufthavnsafgifter på Bornholms Lufthavn med hjemmel i luftfarts-
lovens § 71. På Bornholms Lufthavn er de primære indtægtskilder startafgifter og betaling for
handling, idet der ikke opkræves passagerafgifter.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 7,2 10,8 8,2 10,1 10,7 11,4 11,4
6. Øvrige indtægter .................................... 7,2 10,8 8,2 10,1 10,7 11,4 11,4
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 33 31 31 31 31 31 31
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 11,7 12,3 11,9 12,0 12,0 12,0 11,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 11,7 12,3 11,9 12,0 12,0 12,0 11,8
Budgetteringsforudsætninger for § 28.56.03.10.:
Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist bru-
gerfinansieret.
I henhold til lov nr. 449 af 10. juni 1997 om ændring af lov om afgift af visse flyrejser
(Passagerafgift på indenrigsfly) er passagerafgiften for Bornholms Lufthavn nedsat fra kr. 100,00
ekskl. moms til kr. 0 med virkning fra 1. januar 1998, jf. akt. 86 af 25. november 1997. Der er
i nettotallet indarbejdet en kompensation herfor, jf. akt. 86 af 25. november 1997.
Opgaver Mål
Driften af Bornholms Lufthavn At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til
trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende na-
tionale og internationale normer og bestemmelser.
R R B F BO1 BO2 B03
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt ...................................... 27,8 32,3 29,1 30,4 30,4 30,4 29,9
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration ........
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1. Bornholms Lufthavn ............... 27,3 31,8 28,6 29,9 29,9 29,9 29,4
§ 28.6. 113
Baner
28.63. Banedanmark
Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk
og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt
at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager til-
deling af jernbaneinfrastrukturkanaler til jernbanevirksomhederne.
For yderligere information henvises til: www.bane.dk.
Kontostruktur
Fra finansåret 2007 er bevillingsprincipperne ændret som følge af indførslen af omkost-
ningsbaserede bevillinger.
Undtaget fra bevillingsreformen er investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.).
Aktiviteterne er derfor opdelt i henholdsvis ikke infrastruktur-aktiviteter og infrastruktur-aktivi-
teter.
Under § 28.63.02. Banedanmark afholdes udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og
forbedring af statens jernbanenet. Hovedkontoen omfatter endvidere en række rådighedspuljer,
hvoraf der også afholdes investeringsudgifter.
Under § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet afholdes
udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen. På kontoen afholdes både
anlægsudgifter (til fornyelsesaktiviteter) og driftsudgifter (primært til vedligeholdelsesaktiviteter).
Under § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje afholdes udgifter til statslig medfinansiering
af projekter til fremme af banetrafikken.
Under § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet afholdes udgifter til udskiftning af sig-
nalsystemerne på henholdsvis fjernbanen og S-banen.
Under § 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted afholdes udgifter til anlægget af en ny
jernbane på strækningen København-Køge-Ringsted.
Herudover opkræver Banedanmark som forvalter af statens jernbanenet baneafgifter, via §
28.63.06. Baneafgifter mv., af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen.
Opdeling af hovedkonti på henholdsvis ikke-infrastrukturaktiviteter og infrastrukturaktiviteter
Ikke-infrastrukturaktiviteter Infrastrukturaktiviteter
§ 28.63.01. Banedanmark § 28.63.02. Banedanmark
§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og ved-
ligeholdelse af jernbanenettet
§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje
§ 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet
§ 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted
114 § 28.63.
Politiske aftaler om jernbaneinfrastruktur
Bevillingerne til Banedanmarks drift, vedligeholdelse og udbygning af statens jernbaneinfra-
struktur er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i
politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2012.
Aftaler om jernbanein-
frastruktur
Aftalens hovedpunkter
Aftale om trafik 2007 af
26. oktober 2006.
Bygger videre på tidligere aftaler om trafik for 2003 og 2005.
Efterslæbet på sporvedligeholdelse afvikles inden 2010.
Efterslæbet på banenettet skal være afviklet i 2014 (undtaget
signaler).
Etablering af overhalingsspor øst om Ringsted samt to spor
mellem København K og Ny Ellebjerg.
Midler til forbedring af trafikinformation samt tilgængelighed
for handicappede på stationer.
Aftale om trafik 2008 af
22. februar 2008.
Yderligere midler til trafikinformation på regional- og lokalba-
ner end oprindeligt afsat i Aftale om trafik for 2007.
Bedre trafikinformation for blinde og svagtseende.
Midler til opgradering af broer på strækningen Vemb-Ringkø-
bing-Skjern.
Aftale om en grøn trans-
portpolitik af 29. januar
2009.
Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen frem
til 2021.
Pulje til støjreducerende skinneslibning i årene frem imod 2015.
Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til
2020 med 36 mio. kr. årligt.
Aftale om en moderne
jernbane af 22. oktober
2009.
Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via
Køge. Forventes ibrugtaget i 2018.
Anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vip-
perød.
Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens).
Kapacitetsudvidelse af de to største kombiterminaler i hhv.
Taulov og Høje Tåstrup.
Modernisering af Nørreport Station.
Tillæg til aftale af 22. ok-
tober 2009.
Etableringen af gangtunnel på Hvalsø Station.
Midler til undersøgelse af letbane i Odense.
Midler til forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg
Lufthavn.
Aftale om bedre mobilitet
af 26. november 2010.
Genåbning af Langeskov Station.
Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station.
Forundersøgelse af transfertunnel til Nørreport Station.
Beslutningsgrundlag for nye stationer ved Gødstrup og Hille-
rød.
Forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus
og metro.
Statslig medfinansiering af letbane i Århus.
§ 28.63. 115
Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet
Der er som følge af Signalprogrammet forudsat effektiviseringsgevinster i Banedanmark i
perioden 2009-2040, som indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. ja-
nuar 2009. De samlede forudsatte effektiviseringsgevinster i perioden 2009-2040 forudsættes at
udgøre 3.809,3 mio. kr. (2012-pl) og vedrører bevillingerne til vedligehold af spor samt sikring
og fjernstyring (signaler) på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernba-
nenettet og bevillinger til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark. Nedenfor fremgår de forud-
satte effektiviseringsgevinster i 2009-2011 samt de resterende forudsatte effektiviseringsgevinster.
De forudsatte effektiviseringsgevinster realiseres hovedsageligt i perioden 2021-2040, hvor
systemet er fuldt implementeret, mens der vil være ekstraudgifter i perioden 2009-2015 på de
relevante konti som følge af Signalprogrammet. De forudsatte effektiviseringsgevinster opregnes
med anlægsindekset.
Oversigt over indhentning af forudsatte besparelser som følge af de forudsatte effektiviseringsge-
vinster som følge af Signalprogrammet
Bemærkninger: Negative beløb for Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale angiver, at der er for-
udsat en besparelse, mens positive beløb angiver, at der er forudsat en merudgift i perioden.
Resultatkontrakt med Banedanmark
Der er indgået resultatkontrakt mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning
af statens jernbaneinfrastruktur i perioden januar 2007 til december 2014. Kontrakten præciserer
og synliggør krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i
kontraktperioden. Kontrakten opdateres årligt.
Aftale om HyperCard,
busser, cykler, trafiksik-
kerhed, støjbekæmpelse
mv. af 5. maj 2011.
Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler.
Pulje til skinneslibning på jernbanen.
Mio. kr. (løbende priser) 2009 2010 2011 2012
1. Fordring vedr. forudsatte besparelser i perioden 2009-40, primo
året 3.793,4 3.834,3 3.859,5 3.765,1
2. Prisopregning til årets priser 0,0 15,2 -119,6 15,2
3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale 40,9 9,9 25,2 29,0
4. Resterende forudsatte besparelser i perioden ultimo året (1 + 2 +
3) 3.834,3 3.859,5 3.765,1 3.809,3
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.2 Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse
med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette ved-
rører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernba-
nebroer/-tunneller og stationsforpladser).
BV 2.2.2 Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse
med aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomheds-
område i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels
ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan
adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til
egne formål.
116 § 28.63.
BV 2.2.5 Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, in-
frastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan gen-
anvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde, bl.a. i for-
bindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9 Der er overførselsadgang fra § 28.63.01. Banedanmark til § 28.63.02.
Banedanmark og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligehol-
delse af jernbanenettet til dækning af evt. mindreeffektivisering på disse
konti i forhold til det forudsatte. Der henvises til beskrivelsen af mo-
dellen herfor i bilag 3 til resultatkontrakten for 2007-2014 mellem
Transportministeriets departement og Banedanmark.
BV 2.2.9 Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmark Pro-
duktion, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til §
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.
BV 2.2.9 Banedanmark har - ud over adgang til at overføre direkte produktions-
omkostninger i form af lønudgifter - ved akt. 77 af 29. november 2005
opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra
Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter
mv. (§ 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse
og vedligeholdelse af jernbanenettet, § 28.63.08 Banedanmark, Signal-
programmet og § 28.63.09 Ny Bane København-Ringsted). Indirekte
lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter
almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsæt-
telse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vej-
ledning.
BV 2.4.4 På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes
i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de en-
kelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7 Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte
købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.6.8 Banedanmark kan oppebære indtægter til projektering af landanlæggene
til den faste forbindelse over Femern Bælt fra Femern Bælt A/S og
EU-støtte. Indtægterne finansierer Banedanmarks udgifter til opgaven.
Indtægter og udgifter kan optages årligt direkte på forslag til lov om
tillægsbevilling.
BV 2.8.2 Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, re-
gioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infra-
strukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen
af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkost-
ninger til projekterne fremgår.
BV 2.8.3 I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter
(inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække
efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det
efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der
afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets
totaludgift.
§ 28.63. 117
Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennem-
føres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige
priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om
der skal ske forelæggelse, og ikke den samlede udgift for alle projekterne.
28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 590,4 599,9 590,9 600,7 558,3 560,8 542,2
Forbrug af reserveret bevilling ................... -3,1 -14,6 11,5 15,0 - - -
Indtægt ......................................................... 327,0 1.197,2 1.118,1 1.130,0 1.130,0 1.130,0 1.130,0
Udgift ........................................................... 955,7 1.764,7 1.730,5 1.745,7 1.688,3 1.690,8 1.672,2
Årets resultat ............................................... -41,3 17,7 -10,0 - - - -
10. Driftsbudget, egentlig drift
Udgift .................................................... 859,9 840,6 916,3 869,5 864,1 863,2 848,8
Indtægt .................................................. 279,7 332,2 348,1 351,6 351,6 351,6 351,6
20. Banedanmark Produktion
Udgift .................................................... - 775,9 731,4 739,2 739,1 739,1 739,1
Indtægt .................................................. - 700,8 730,0 738,0 738,0 738,0 738,0
30. Forberedelse af anlægsprojekter
Udgift .................................................... 91,7 22,6 42,8 56,6 4,7 8,1 3,9
Indtægt .................................................. 43,1 38,8 - - - - -
40. Projektering af jernbaneanlæg
ved Femern Bælt
Udgift .................................................... 4,1 80,9 - - - - -
Indtægt .................................................. 4,2 80,8 - - - - -
50. Infrastrukturenergi
Udgift .................................................... - - - 40,0 40,0 40,0 40,0
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - 44,7 40,0 40,4 40,4 40,4 40,4
Indtægt .................................................. - 44,6 40,0 40,4 40,4 40,4 40,4
BV 2.8.3 § 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og
vedligeholdelse af jernbanenettet er omfattet af forelæggelsesreglerne i
nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes
udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse, herunder
projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. nedenfor.
Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt.
Udmøntning Projektændring Nyt projekt Rådighedspulje
Ny finanslov Ingen forelæggelse Ingen forelæggelse Ingen forelæggelse
I løbet af finansåret Forelæggelse, hvis to-
taludgiften øges med
mere end 10 pct. - dog
mindst 10 mio. kr.
Forelæggelse ved en
totaludgift over 60
mio. kr.
Forelæggelse ved en to-
taludgift over 60 mio.
kr.
118 § 28.63.01.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 32,0
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112), CVR-nr. 18632276.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk
og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig
togdrift.
Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende sta-
tens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet,
formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og te-
leydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Endelig forestår divi-
sionen Produktion vedligehold af infrastrukturen samt mindre fornyelsesopgaver primært inden
for sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.
Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet
De forventede besparelser i perioden 2009-2040 som følge af implementeringen af Signal-
programmet indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf.
anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark.
Besparelserne på § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed) udgør 0,0 kr. (2012-pl) i 2009,
2010, 2011 og 2012. Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.
Oversigt over besparelser som følge af forudsatte effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.01. Ba-
nedanmark
Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.
Mio. kr. (løbende priser) 2009-14 2015-20 2021-40
Besparelser som følge af forudsatte effektviseringsgevinster i alt,
§ 28.63.01. Banedanmark................................................................ -4,0 15,9 850,0
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Trafikstyring Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet i
samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager sam-
tidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overens-
stemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige
nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i
tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenettet.
Trafikplanlægning og
information
Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapaci-
tet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhe-
derne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation
til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages
trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.
§ 28.63.01. 119
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 327,0 1.197,2 1.118,1 1.130,0 1.130,0 1.130,0 1.130,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - 44,6 40,0 40,4 40,4 40,4 40,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... - -3,4 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 327,0 1.156,0 1.078,1 1.089,6 1.089,6 1.089,6 1.089,6
Bemærkning: Øvrige indtægter består af Produktion, kørestrøm , tele mv.
Planlægning og sty-
ring
Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyel-
se og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og
ydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer.
Banedanmark Pro-
duktion
Banedanmark Produktion gennemfører vedligeholdelse af jernbanen
samt mindre fornyelsesopgaver.
Beslutningsgrundlag
for anlægsprojekter
Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekter
i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersø-
gelser og beslutningsgrundlag.
Kørestrøm Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 levere
kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk
trækkraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til
jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.
Øvrige opgaver, her-
under sikkerhed
Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal
Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til sær-
lig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kom-
mercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder
på perroner mv.
Mio. kr. R R B F BO1 BO3 BO4
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt........................................... 859,9 1.764,8 1.730,5 1.745,7 1.688,3 1.690,8 1.672,2
0. Hjælpefunktioner, generel ledel-
se og administration ............. 199,1 88,8 251,5 96,1 95,5 95,4 93,9
1. Trafikstyring ......................... 246,8 252,1 258,5 272,6 271,1 270,9 266,5
2. Trafikplanlægning og informa-
tion......................................... 18,5 19,4 24,6 21,0 20,9 20,8 20,5
3. Planlægning og styring ........ 215,6 182,4 189,5 197,3 196,1 195,9 192,8
4. Banedanmark Produktion ..... - 820,6 771,4 779,6 779,5 779,5 779,5
| 5.
| Beslutningsgrundlag for anlægs-
| projekter.................................
| -
| 22,6
| 42,8
| 56,6
| 4,7
| 8,1
| 3,9
6. Kørestrøm ............................. 171,4 227,0 177,8 245,5 244,0 243,8 239,9
7. Infrastrukturenergi................. - - - 40,0 40,0 40,0 40,0
8. Øvrige opgaver, herunder sik-
kerhed ................................... 8,5 151,9 14,3 37,0 36,5 36,4 35,2
120 § 28.63.01.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 1.158 2.238 2.105 2.092 2.081 2.079 2.079
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 610,4 1.077,7 1.037,8 1.038,4 1.032,8 1.032,1 1.032,1
Note: Forøgelsen i antallet af ansatte i 2010 skyldes integrationen af Produktion i Banedanmark.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 84,3 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 17,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 102,0 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 95,5 103,3 301,8 312,8 321,3 328,1 334,3
+ anskaffelser .............................................. - 527,1 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 32,8 -101,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
- afhændelse af aktiver ............................... 25,0 237,7 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
- afskrivninger ............................................. - - 34,4 36,9 38,6 39,2 39,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 103,3 291,7 312,8 321,3 328,1 334,3 339,9
Låneramme .................................................. - - 384,4 384,4 384,4 384,4 384,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 81,4 83,6 85,4 87,0 88,4
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Driftsbudget, egentlig drift
Bevillingen i 2012 og BO-årene er fastsat på grundlag af Aftale om trafik for 2007.
I lov om jernbane, jf. LBK nr. 1249 af 11. november 2010, fremgår det af § 9, stk. 5, at der
i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne
om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftalen kan inde-
holde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens be-
stemmelser. Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes inden for den afsatte bevilling på §
28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirk-
somhedernes incitamenter til at sikre rettidig togdrift.
20. Banedanmark Produktion
Banedanmark Produktion er Banedanmarks vedligeholdelsesorganisation. Banedanmark Pro-
duktion udfører vedligeholdelse af jernbanen inden for fagene spor, strøm og sikring. De pågæl-
dende vedligeholdelsesopgaver svarende til ca. 75 pct. af de samlede vedligeholdelsesopgaver vil
dermed blive udført af Banedanmark selv og således ikke være omfattet af Banedanmarks ud-
budspolitik. Opgaverne finansieres på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse
af jernbanenettet.
Herudover tildeles Banedanmark Produktion mindre fornyelsesopgaver inden for divisionens
kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor Banedanmark Produktion vil have en særlig
rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til, at disse er helt udskiftet
i 2021. Der vil maksimalt være tale om tildeling af fornyelsesopgaver på op til 10 pct. af Bane-
danmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver vil ikke indgå i Banedanmarks udbudsplan.
Alle andre fornyelsesopgaver udbydes som hidtil med den forskel, at Banedanmark Produktion
som hovedregel ikke længere vil afgive kontrolbud. Banedanmark Produktion har principielt
§ 28.63.01.20. 121
fortsat mulighed for at afgive kontrolbud med henblik på at sikre muligheden for reel konkurrence
ved alle udbud.
30. Forberedelse af anlægsprojekter
På underkontoen afholdes udgifter vedrørende forberedelse af anlægsprojekter i programfa-
sen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag. Endvidere
afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der
er givet en bevilling. Kontoen blev overført på lov om tillægsbevilling for 2010 til Banedanmark
fra den daværende § 28.62.01. Trafikstyrelsen.
Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende
beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan
overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser
mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.
Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal Banedanmark forestå en
række nye undersøgelser, jf. nedenstående tabel.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forøget med 25,0 mio. kr. Baggrunden er,
| at med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konserva-
| tive Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november
| 2011 er der afsat 25 mio. kr. til udarbejdelse af beslutningsgrundlag om Storstrømsbroen. Be-
| slutningsgrundlaget finansieres med 14,1 mio. kr. fra puljen til nye beslutningsgrundlag og stra-
| tegisk planlægning samt 10,9 mio. kr. fra puljen til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse.
Oversigt over reserverede bevillinger til gennemførelse af forundersøgelser mv.
Mio. kr. Tildelt
bevilling
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011-pl)
Beslutningsgrundlag for en ny station ved Gødstrup 1,0
Beslutningsgrundlag for en ny station ved Hillerød 0,5
Forundersøgelse af hastighedsopgraderinger i forbindelse med signalprojektet 4,0
Analyse af forbedring af kapaciteten og regulariteten mellem Skanderborg og Århus H 2,0
Aftale om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer 22. oktober 2009 (2010-pl)
HKT-optimeringer på S-banen 0,3
ATC-linjeledere på fjernbanen 0,1
VVM-undersøgelse af projekterne i Esbjerg og Nyborg Havn 8,0
Letbanen i Odense 4,1
Forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Lufthavn 2,0
Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)
Screeningsanalyse vedr. baneforbindelse til en række havne 5,0
Forundersøgelser af potentialet for mindre forbedringer på jernbanen 5,0
Forundersøgelser Århus-Hobro: Opgradering af banen til 200 km/t 10,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. Hobro-Ålborg 6,0
Analyse og VVM-undersøgelse af udvidelse af kapaciteten på Øresundsbanen 10,0
VVM-undersøgelse af hurtigere og bedre S-togsbetjening i Hillerødfingeren 25,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. opgradering af banen mellem Ringsted og Odense 15,0
Opdatering af VVM vedr. anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland 15,0
Aftale om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011
(2012-pl)
Beslutningsgrundlag om Storstrømsbroen 25,0
Mio. kr. Reservation
primo 2011
Hobro-Aalborg 8,5
Kapaciteten Øresund 3,8
S-tog Hillerød 3,9
Vamdrup-Vojens 3,9
Århus-Hobro 2,7
Esbjerg & Nyborg Havne 1,1
122 § 28.63.01.30.
40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt
I henhold til lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern
Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark skal Banedanmark forestå projekteringen af de danske
jernbaneanlæg. Der kan oppebæres indtægter fra Femern Bælt A/S og EU-støtte, og der kan af-
holdes udgifter i forbindelse hermed. Femern Bælt A/S, som ejes 100 pct. af Sund og Bælt Hol-
ding A/S, vil efter aftale med transportministeren afholde alle udgifter til projekteringsarbejdet,
der ikke dækkes af EU-støtte.
50. Infrastrukturenergi
Fra 2012 afholdes omkostninger til sporskiftevarme, perronbelysning og anden infrastruktur-
energi på § 28.63.01.50. Infrastrukturenergi. Omkostningerne har tidligere været afholdt under §
28.63.01.10. Driftsbudget. Der indbudgetteres 40,0 mio. kr. årligt (2012-pl), hvilket baserer sig
på forbrug i tidligere år.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Banedanmark Produktion udfører i mindre omfang fornyelses- og vedligeholdelsesopgaver
mv. for andre aktører end Banedanmark, herunder Sund & Bælt. Herudover udlejer Banedanmark
jernbanemateriel til private virksomheder. Endelig er der mulighed for, at Banedanmark Produk-
tion i begrænset omfang kan byde på opgaver uden for Banedanmark.
28.63.02. Banedanmark (Anlægsbev.)
Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter og er ikke omfattet af omkostnings-
reformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark. Kontoen omfatter Banedanmarks
anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet.
Kontoen omfatter endvidere rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer.
Mindre forbedringer på jernbanen 0,9
Aalborg lufthavn 1,9
Elektrificering af banenettet 5,1
Afsluttede projekter 0,2
Reserverede bevillinger i alt 32,0
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.8.3 Realiserede besparelser på anlægsprojekter på § 28.63.02. Banedanmark
kan medgå til finansiering af merudgifter på andre anlægsprojekter, både
hvad angår større anlægsprojekter med selvstændig bevilling på finans-
loven og anlægsprojekter finansieret af rådighedspuljer.
§ 28.63.02. 123
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 281,5 489,8 675,4 621,8 574,1 448,8 52,8
Indtægtsbevilling ......................................... 7,0 7,8 - - - - -
70. Anlægs- og udlånsbevillinger
Udgift ................................................... 223,9 415,3 612,0 519,7 449,4 390,2 -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,1 0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 47,2 104,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 4,0 1,8 - - - - -
50. Immaterielle anlægsaktiver ........... 29,7 26,7 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 142,9 282,4 612,0 519,7 449,4 390,2 -
Indtægt ................................................ 7,0 4,6 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,2 4,8 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 3,2 -1,4 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .......... 3,7 1,3 - - - - -
72. Pulje til overkørsler
Udgift ................................................... 23,8 41,9 35,4 60,4 35,9 35,9 52,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 14,8 21,3 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 9,0 20,5 35,4 60,4 35,9 35,9 52,8
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -
73. Pulje til forlods overtagelser
Udgift ................................................... 14,4 16,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 14,4 16,8 - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - - - - -
74. Transportpuljeprojekter
Udgift ................................................... 5,5 15,0 28,0 41,7 88,8 22,7 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,0 5,7 - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 2,3 0,1 - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 3,5 9,4 25,7 41,6 88,8 22,7 -
BV 2.2.16.3 Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre
arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Fi-
nansudvalget. Afhændelse kan kun ske når:
- Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfø-
rer, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller
hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendom-
men.
- Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio.
kr.
- Handelsvilkårene er godkendt af Skat eller Fødevare Erhverv, hvis der
er tale om landbrugsarealer.
- Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.
BV 2.2.16.3 Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsover-
tagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye for-
lodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og
grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, omkonteres udgif-
ten fra købet af ejendomme og grunde til det relevante anlægsprojekt.
Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodso-
vertagede ejendomme og grunde i forbindelse med igangværende an-
lægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.
124 § 28.63.02.
75. Århus havnebane
Udgift ................................................... 13,9 0,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 1,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3,0 - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 10,4 -0,5 - - - - -
Indtægt ................................................ - 3,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 3,1 - - - - -
80. Forberedelse af anlægsprojekter
Udgift ................................................... - - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 393,3
I alt .................................................................................................................................. 393,3
Kontoens videreførselsbeholdning på 393,3 mio. kr. fordeler sig med 78,2 mio. kr. på an-
lægsprojekter og 315,1 mio. kr. på rådighedspuljer. Af de 78,2 mio. kr. vedrørende anlægspro-
jekter, er de 41,3 mio. kr. fra KØR-projektet, 27,6 mio. kr. vedrører Nordvestbanen mellem Lej-
re-Vipperød samt 9,3 mio. kr. fra afsluttede projekter.
Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder
Bemærkninger: Tabellens slutår angiver sidste år med bevilling til projektet. Seneste forlæggelse angiver året for seneste
reelle ændringer , f.eks. reperiodisering eller ændring af totalbevillingen ud over almindelig prisregulering .
Projektet Lejre-Vipperød for ventes taget i brug i 2015. Tilpasnings arbejder udføres i forbindelse med udrulning af
Signalprogrammet i 2020, som derfor angiver sidste år med bevilling til projektet.
Mio. kr. (2012-pl) Seneste fore-
læggelse
Slut år Totaludgift F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Anlægsprojekter under udførelse
Kapacitetsudbygning vest for Kø-
benhavn (KØR-projektet) FL 2008 2013 950,6 112,1 33,4 - -
Fordelingsstation Vestfyn FL 2007 2013 30,7 - 30,7 - -
Modernisering af Enghave Station FL 2011 2014 88,3 - - 88,3 -
Lejre-Vipperød FL 2011 2020 1.079,3 318,9 298,1 215,0 -
Anlægsprojekter i alt 431,0 362,2 303,3 -
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer
Miljø og arbejdsmiljø 18,2 19,0 18,9 -
Overkørsler 60,4 35,9 35,9 52,8
EDB 29,2 26,8 26,7 -
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger 23,9 25,0 24,9 -
Hegnspulje 17,3 16,4 16,4 -
Handicappulje - - - -
Pulje til forlodsovertagelse - - - -
| Transportpuljeprojekter
| 41,7
| 88,8
| 22,7
| -
Rådighedspulje til øvrige infra-
strukturinvesteringer i alt 190,7 211,9 145,5 52,8
I alt § 28.63.02. 621,7 574,1 448,8 52,8
§ 28.63.02.70. 125
70. Anlægs- og udlånsbevillinger
På underkontoen afholdes udgifter til større nyanlægsprojekter. Der anvendes ny anlægsbud-
gettering for nye anlægsprojekter på Transportministeriets område, som vedtages ved anlægslov
og/eller indarbejdes som selvstændig projektbevilling på finansloven, jf. orienterende akt. 16 af
24. oktober 2006.
I forbindelse med finansloven for 2010 blev der optaget et indtægtskrav på 15 mio. kr., der
vil blive udmøntet ved salg af arealer i Banedanmark i perioden frem til og med 2014. Beløbet
medgår i henhold til akt. 65 af 2. september 2009 til finansiering af omstillingsudgifter i forbin-
delse med omlægningen af Banedanmark Entreprise til Banedanmark Produktion.
Anlægsprojekter
Nedenfor følger en kort beskrivelse af de igangværende anlægsprojekter, hvortil der er op-
taget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der to gange
årligt afrapporteres til Finansudvalget på de større igangværende anlægsprojekter.
Der kan afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i
øvrigt er givet en bevilling til.
Igangværende anlægsprojekter
Kapacitetsudbygning vest for København
I Aftale om trafik af 5. november 2003 blev der afsat midler til gennemførelse af en række
mindre kapacitetsforbedringer vest for København (det såkaldte KØR-projekt). I forbindelse med
Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 er det besluttet at etablere overhalingsspor øst for
Ringsted med færdiggørelse inden 2010 og etablere to spor mellem København H og Ny Ellebjerg
til ibrugtagning i 2012.
Disse arbejder opfylder de kapacitetsmål, som er opsat for KØR-projektet.
Dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)
Projektet om udbygningen af Nordvestbanen indgår i Aftale om en moderne jernbane af 22.
oktober 2009 med en udgift på 1,3 mia. kr. inkl. reserver (2009-pl).
Anlæg af et ekstra jernbanespor over den ca. 20 km lange strækning mellem Lejre og Vip-
perød vil betyde, at der opnås en større trafikal fleksibilitet på hele banestrækningen mellem
Roskilde og Holbæk. Efter gennemførelsen af udbygningen vil der være dobbeltspor hele vejen
mellem Roskilde og Holbæk, og hastigheden vil kunne øges fra de nuværende 120 km/t til 160
km/t.
Udbygningen forventes ibrugtaget i 2015. Kapaciteten forventes at kunne udnyttes yderligere,
når der omkring 2020 foretages nogle få tilpasningsarbejder, hvor signalsystemet udskiftes og
sporforbindelser mellem de to hovedspor etableres i Hvalsø.
Ved Tillæg til aftale af 22. oktober 2009 om nye initiativer som led i udmøntning af puljer
afsættes endvidere 3,4 mio. kr. (2011-pl) til etableringen af en gangtunnel ved Hvalsø Station
med henblik på at sikre tilstrækkelig P-pladskapacitet ved stationen. Finansieringen afsættes fra
pulje til stationsmoderniseringer i Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.
Fordelingsstation på Vestfyn
Som følge af Aftale om trafik for 2007 etableres en fordelingsstation på Vestfyn, som er en
del af kørestrømsnettet. Af historiske årsager er der ikke etableret en fordelingsstation på Vestfyn,
hvilket vil have konsekvenser for trafikken, hvis fordelingsstationen i Fredericia bryder ned.
Anlægsprojektet forventes gennemført i 2013, hvorved den samlede bevilling på 30,5 mio. kr.
(2011-pl) anvendes i 2013.
Flytning og modernisering af Enghave Station
Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 blev det
besluttet at afsætte 90 mio. kr. (2009-pl) til flytning og modernisering af Enghave Station.
126 § 28.63.02.70.
Transportministeriet og Carlsberg Ejendomme A/S er blevet enige om en flytning og mo-
dernisering af Enghave Station, hvor Carlsberg Ejendomme A/S er bygherre og bærer projektri-
sikoen. Projektet skal sikre en attraktiv adgang til Enghave Station og stationens opland, ligesom
det skal sikre en sammenhængende plan for stationsområdets samlede trafikløsning gennem en
tæt kobling til bl.a. cykel- og busruter i området.
Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer
Miljø og arbejdsmiljø omfatter investeringer i og vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr,
som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattes
investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme og faca-
deisolering samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med
andre myndigheder eller operatørerne.
EDB omfatter investeringer i og kapacitetsudvidelse af Banedanmarks edb-anlæg samt køb
og udvikling af programmer hertil. Bevillingen hertil omfatter alene infrastrukturinvesteringer i
edb, mens anskaffelser af edb, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01.
Banedanmark.
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af
infrastrukturens funktionalitet.
Hegnspuljen er etableret i forbindelse med Aftale om trafik for 2007. Puljen anvendes til
opsætning, udskiftning samt fjernelsen af hegn.
Handicappuljen blev etableret som følge af Aftale om trafik for 2007 og blev anvendt til
fremme af tilgængelighed for handicappede på stationer i perioden 2009-2011. Puljen er herefter
nedlagt.
72. Pulje til overkørsler
Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokal-
banerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en for-
udsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med aftalen om nye initiativer som led
i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er udmøntningen af puljen fremrykket, således at 72
mio. kr. fra perioden 2019-2020 udmøntes i perioden 2014-2018.
Det er med Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5.
maj 2011 besluttet at afsætte 25,0 mio. kr. i 2012 fra puljen til bedre trafiksikkerhed til finansi-
ering af indsatsen for at forbedre sikkerheden i sikrede overkørsler, bl.a. med henblik på ned-
læggelse af sikrede overkørsler samt til opgradering fra halv- til helbomsanlæg.
73. Pulje til forlods overtagelser
Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er be-
liggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk
aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbe-
villing.
Forlods overtagelse kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der
skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige per-
sonlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndighe-
der, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrø-
rende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008.
Midlerne på kontoen kan generelt anvendes til baneanlæg, hvor der er vedtaget projekte-
ringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret projekt. Der er i 2008
og 2009 afsat midler på kontoen med særligt henblik på finansiering af forlods overtagelser, bl.a.
i forbindelse med anlægsprojekter på strækningen København-Ringsted, jf. § 6 i lov nr. 244 af
§ 28.63.02.73. 127
21. marts 2007 og projektet på strækningen Lejre-Vipperød (Nordvestbanen), jf. § 6 i lov nr. 1453
af 22. december 2004.
Det samlede forbrug af kontoen fremgår løbende af Banedanmarks årsrapporter.
74. Transportpuljeprojekter
Med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 blev det besluttet at afsætte 53,1 mio.
kr. (2011-pl), heraf 17,7 mio. kr. i anlægsreserve, til genåbning af Langeskov Station. Stationen
forventes at kunne åbne i 2013.
Parterne bag aftalen er endvidere blevet enige om en model for at forbedre adgangsforholdene
til Nordhavn Station. Parterne er enige om at afsætte 76,7 mio. kr. (2011-pl) heraf 25,6 mio. kr.
i anlægsreserve, til renovering og ombygning af de banerelaterede anlæg i forbindelse med en
modernisering af Nordhavn Station.
| Med ændringsforslaget udmøntes reserverede midler til projektet om forbedret information
| på stationer om samspil mellem tog, bus og metro. Med aftale om bedre mobilitet af 26. november
| 2010 blev der afsat 15,0 mio. kr. til projektet i 2011 og reserveret 5,0 mio. kr. (2011-priser) til
| fortsættelse af projektet i 2012.
Følgende projekter er tilført midler med Aftale om bedre mobilitet samt med andre aftaler:
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægs-
bev.)
Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter, der ikke er omfattet af bevillings-
reformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark.
På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedlige-
holdelsesaktiviteter af jernbanenettet. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser,
projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i for-
bindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.
Kravene til jernbanenettets ydeevne er specificeret i den kontrakt, der er indgået mellem
Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for perioden
2007-2014.
Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter,
til hvilke der er givet en bevilling.
Projekt Tildelt bevilling
Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011
(2011-pl)
Pulje til skinneslibning på jernbanen 6,0
Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler 25,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011- pl)
Genåbning af Langeskov Station 53,1
Modernisering af Nordhavn Station 76,7
Ny perron i Sønderborg ved Sønderborg St. 5,0
| Forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro
| 20,0
Baneprojekt om støjmåling på det kørende materiel 7,3
Aftale om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl )
HKT-optimeringer på S-banen 10,1
ATC-linjeledere på fjernbanen 3,4
Opgradering af kørestrømsforsyningen 19,9
Øget sikkerhed ved brug af sensorteknologi 5,5
Kombiterminaler 66,0
Støjpartnerskaber langs jernbanen 8,8
Etablering af gangtunnel på Hvalsø Station 3,5
Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)
Pulje til støjreducerende skinneslibning 16,0
128 § 28.63.05.
| I forbindelse med ændringsforslagene fremrykkes 350,0 mio. kr. til afholdelse i 2012 til
| jernbanevedligeholdelse på sporområdet. 2013 og 2014 nedskrives årligt med 200,0 mio. kr.
| henholdsvis 150,0 mio. kr.
| I forbindelse med ændringsforslagene overføres endvidere 16.2 mio. kr. årligt fra § 28.21.30.
| Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, idet vedligeholdelsen af overkørsler ved privatbaner
| overdrages fra Vejdirektoratet til Banedanmark pr. 1. januar 2012.
| Endvidere er Akt 169 af 1. juli 2011 vedrørende Banedanmarks overtagelse af Kombitermi-
| naler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg indarbejdet. Bevillingen reduceres med 8,5 mio. kr.
| årligt fra 2012 og frem svarende til den estimerede nettolejeindtægt.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.996,6 2.889,4 2.707,2 3.049,7 2.357,2 2.340,9 1.937,3
Indtægtsbevilling ......................................... 66,6 77,8 - 13,2 13,2 13,2 13,2
10. Driftsbudget, egentlig drift
Udgift ................................................... 2.996,6 2.889,4 2.707,2 3.049,7 2.357,2 2.340,9 1.937,3
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1.570,2 1.744,8 1.057,1 1.432,1 852,1 860,9 1.000,1
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
50. Immaterielle anlægsaktiver ........... 0,2 -0,2 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 1.426,2 1.144,7 1.650,1 1.617,6 1.505,1 1.480,0 937,2
Indtægt ................................................ 66,6 77,8 - 13,2 13,2 13,2 13,2
11. Salg af varer .................................. 62,7 77,8 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 3,8 0,0 - 13,2 13,2 13,2 13,2
Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af
projekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af
lignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udfø-
relsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.8 Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark -
fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt
forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdets budgetterede brut-
toudgifter, når det er positivt, og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgif-
ter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk.
BV 2.2.9 Der er overførselsadgang til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og
vedligeholdelse af jernbanenettet fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. for
et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52
kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale om trafik af 5. november
2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca.
26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S'
togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.
§ 28.63.05. 129
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -55,7
I alt .................................................................................................................................. -55,7
Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt/en kontrakt angives Banedanmarks udgift som
bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør.
Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af divisionen Banedanmark Produktion.
I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt
til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedli-
geholdelse. Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligehol-
delse. I forbindelse med fornyelsesaktiviteterne kan der være tale om mindre nyanlæg og funk-
tionalitetsudvidelser. Det er Banedanmarks opgave at optimere anvendelsen af den samlede be-
villing inden for rammerne af Aftale om trafik for 2007.
Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller
ændring af havnespor, jf. Havnesporsoverenskomsten af 1925, med ændringer af 1936.
Effektiviseringseffekter i Banedanmark i perioden 2009-2040 som følge af Signalprogrammet
indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. De forudsatte
effektiviseringer realiseres inden for to områder inden for Banedanmark, jf. anmærkningerne
vedrørende § 28.63. Banedanmark.
Besparelserne på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet
udgør hhv. 40,9 kr. i 2009, 9,9 mio. kr. 2010, 25,2 mio. kr. i 2011, og 29,0 mio. kr. i 2012, hvilket
er indarbejdet i de årlige bevillinger. Det bemærkes, at besparelserne for 2009 og 2010 er de
realiserede, mens 2011 og 2012 er de forudsatte.
Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.
Oversigt over effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og ve dligehold else af jernbanenettet
Bemærkning : Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.
Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter
Mio. kr. (2012-pl) 2009-14 2015-20 2021-40
Forudsatte effektviseringsgevinster i alt, § 28.63.05. Banedanmark
- fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet............................ -155,1 129,5 2.865,0
Mio. kr. (2012-pl) 2012 2013 2014 2015
Fornyelse
Spor 835,8 765,2 764,5 484,1
Broer 343,4 338,6 298,8 189,2
Kørestrøm 17,1 17,4 16,8 10,7
Stærkstrøm 34,8 34,2 35,1 22,2
Sikring og fjernstyring 214,2 209,5 214,7 136,0
Tele, it og transmission 54,6 26,5 35,6 22,5
Bygninger 28,4 27,9 27,9 17,7
Vej og plads 37,0 36,3 36,2 22,9
Forst 52,3 49,5 50,4 31,9
Fornyelse i alt 1.617,6 1.505,1 1.480,0 937,2
Vedligeholdelse
|
| Spor
| 729,8
| 172,7
| 207,7
| 353,2
130 § 28.63.05.
Fornyelse og vedligeholdelse
Spor
Omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af un-
derbund.
Med Aftale om trafik for 2007 er efterslæbet på sporvedligehold afviklet over 3 år (2007-
2009), og aktivitetsniveauet for sporfornyelse skal øges frem til 2014.
Banedanmark gennemfører en række fornyelsesprojekter af opstillingsspor i forbindelse med
overgangen til køreplanen Gode Tog til Alle, der afholdes under 'spor'. I forbindelse med dette
projekt kan der forekomme mindre nyanlæg, der kan afholdes over denne konto.
Broer
Omfatter bl.a. spor- og vejbærende broer, tunneler og gang-/perronbroer.
Kørestrøm
Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl.
køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.
Stærkstrøm
Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, per-
ron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.
Sikring og fjernstyring
Omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrol-
anlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog
ikke transmissionskabler).
It, tele og transmission
Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmis-
sionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.
Bygninger
Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter,
omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.
Vej og plads
Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede
arealer.
| Broer
| 67,9
| 66,8
| 64,1
| 163,7
| Kørestrøm
| 42,6
| 41,8
| 40,2
| 39,8
| Stærkstrøm
| 40,8
| 40,1
| 38,4
| 37,9
| Sikring og fjernstyring
| 255,6
| 251,3
| 241,0
| 238,5
| Tele, it og transmission
| 93,2
| 80,6
| 77,8
| 76,8
| Bygninger
| 26,2
| 25,8
| 24,9
| 24,7
| Vej og plads
| 69,8
| 68,6
| 65,8
| 65,1
| Forst
| 63,7
| 62,1
| 59,3
| 58,8
| Kastrup, Øresund
| 13,1
| 12,9
| 12,4
| 12,2
| Overkørsler, Privatbaner
| 16,2
| 16,2
| 16,2
| 16,2
| Vedligeholdelse i alt
| 1.418,9
| 838,9
| 847,7
| 986,9
| I alt fornyelse og vedli-
| gehold
| 3.036,5
| 2.344,0
| 2.327,7
| 1.924,1
§ 28.63.05. 131
Forst
Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af dræn, hegn og ubefæstede arealer.
| Overkørsler, Privatbaner
| Omfatter sikring af krydsningerne mellem privatbaner og veje.
| Kombiterminaler
| Ved Akt 169 af 1. juli 2011 har Banedanmark pr. 1. januar 2011 overtaget drift og vedlige-
| hold af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.
Oversigt over anlægsarbejder
Renovering af Nørreport Station
Jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, er der igangsat et projekt vedrørende
modernisering af Nørreport Station, som koordineres med Banedanmarks renoveringsprojekt for
bl.a. topmembranen for tunnellen ved Nørreport Station, og disse to projekter gennemføres som
(mio. kr.) Oprindelig to-
taludgift
Prisregulering til
og med FL2012
Anden regule-
ring til og med
FL2012
FL2012 (pro-
jektbev.) i alt
Afsluttede projekter siden
FL2011
Sporfornyelse mv. Nordvestbanen
mellem Roskilde og Holbæk
(akt. 115 af 18. juni 2009) 100,0 2,3 - 102,3
Igangværende projekter
6. hovedspor København-Dybbølsbro
(akt. 20 af 27. marts 2008) 347,3 5,9
- 353,2
Sporfornyelse mv. Svanemøllen og
Hillerød. (akt. 111 af 22. november
2009)
401,4 6,3
-
407,7
Fornyelse på Esbjerg station
(akt. 61 af 20. maj 2009) 134,0
0,4 - 134,4
Fornyelse af banegravsindfatningen
ved Vesterport station
(akt. 196 af 4. december 2008) 96,1 0,7 - 96,8
Sporfornyelse Herning-Holstebro
(akt. 118 af 10. december 2009) 281,4 6,0
- 287,4
Fredericia Station
(akt. 97 af 25. maj 2010) 72,5
1,3
-
73,8
Bramming - Esbjerg + Lunderskov
(akt. H - Fortroligt) - - - -
Bramming - Tønder
(akt. D - Fortroligt) - - - -
Sporfornyelse Sønderborg-Tinglev
(akt. 112 af 22. november 2009 +
akt. F - Fortrolig)
-
-
-
-
Hovedistandsættelse og modernise-
ring af Nørreport Station. (FL11 -
Fortroligt) - - - -
Ringsted Station
(akt. G - Fortroligt) - - - -
Skanderborg - Herning
(akt. I - Fortroligt) - - - -
132 § 28.63.05.
ét samlet projekt. Hovedistandsættelsen har til formål at sikre, at levetiden af konstruktionen, der
er ibrugtaget i 1917, overstiger 140 år, og at sikre den fremtidige drift for tog- og vejtrafikken.
28.63.06. Baneafgifter mv.
Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgif-
ter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen.
Baneafgifterne fastsættes af Banedanmark på grundlag af regler fastsat af transportministeren
i BEK nr. 1467 af 16. december 2010.
Afgiftsprovenuet tilfalder Banedanmark, som heraf finansierer betalingen for jernbanetrafik-
kens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernba-
negodsvirksomhederne.
| Ændringsforslaget vedrører en forventet stigning i baneafgifterne som følge af forøget tra-
| fikomfang.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.081,1 1.108,5 1.111,7 1.147,0 1.121,3 1.121,3 1.121,3
Indtægtsbevilling ......................................... 667,6 713,2 731,1 775,2 684,5 684,5 684,5
10. Baneafgifter
Udgift ................................................... 1.065,2 1.080,0 1.092,1 1.127,7 1.102,0 1.102,0 1.102,0
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... 1.065,2 1.080,0 1.092,1 1.127,7 1.102,0 1.102,0 1.102,0
Indtægt ................................................ 649,3 691,0 711,0 746,6 656,1 656,1 656,1
11. Salg af varer .................................. 649,3 691,0 711,0 746,6 656,1 656,1 656,1
20. Godstogenes kilometerafgift og
kapacitetsafgift samt miljøtil-
skuddet
Udgift ................................................... 15,9 28,5 19,6 19,3 19,3 19,3 19,3
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 15,9 28,5 19,6 19,3 19,3 19,3 19,3
Indtægt ................................................ 18,4 22,2 20,1 28,6 28,4 28,4 28,4
11. Salg af varer .................................. 18,4 22,2 20,1 28,6 28,4 28,4 28,4
Der er en vis usikkerhed om det præcise trafikomfang i 2012, hvorfor bevillingen fra 2011
er videreført. Baneafgifterne opdateres på ændringsforslag til finansloven for 2011 på grundlag
af en revideret prognose for trafikomfanget.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er overførselsadgang fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. til §
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet-
tet for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som
3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale om trafik af 5. no-
vember 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion
med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB
S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet
i 2003.
§ 28.63.06. 133
Jernbanevirksomhedernes betaling af baneafgifter
Afgiftssatserne er fastlagt ved BEK nr. 1467 af 16. december 2010 om satser for baneafgifter
og for miljøtilskud til godstransport på jernbane med senere ændringer.
Banedanmark og Trafikverket, tidligere Banverket, opkræver i henhold til Tillægsaftale af
21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse
over Øresund af 29. marts 1991 baneafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtra-
fikken og DSB's trafik mellem København og Ystad. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt
mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Bane-
danmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt i størrelsesordenen 10,0 mio. kr., der
overføres fra Banedanmark til Trafikverket.
Baneafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks som udmeldt
ved Finansministeriets tekniske rammeudmelding, mens miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert
år. I tabellen nedenfor er afgiftssatserne opregnet med det generelle pris- og lønindeks. Baneaf-
gifterne for 2012 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelser af bekendtgørelse fra Bane-
danmark.
| Ændringen af de forventede indtægter fra baneafgifterne i 2012 er udtryk for opdaterede skøn.
Bemærkninger: Afgifterne opkræves i tidsrummet 7.00-.18.59.
Antal kørte togkilometer 2008-2012
Afgiftstype Enhed 1/1
2008
1/1
2009
1/1
2010
1/1 2011 1/1 2012
Kilometerafgift Kr. pr. kørt
tog-km
1,96 2,03 2,08 2,10 2,13
Passagerafgifter:
| Storebælt
| Kr. pr. pas-
| sagertog
| 6.092,00
| 6.311,31
| 6.468,00
| 6.539,15
| 6.637,24
| Storebælt
| Kr. pr.
| godstog
| 5.651,00
| 5.854,44
| 6.000,00
| 6.066,00
| 6.156,99
| Øresund
| Kr. pr. pas-
| sagertog
| 1.911,00
| 1.979,80
| 2.029,00
| 2.051,32
| 2.082,09
| Øresund
| Kr. pr.
| godstog
| 2.312,00
| 2.395,23
| 2.455,00
| 2.482,01
| 2.519,24
Kapacitetsafgifter
| Kalvebod-Kastrup
| Kr. pr. tog
| 333,16
| 345,15
| 353,72
| 357,61
| 362,98
| Hvidovre-Høje Taa-
| strup
| Kr. pr. pas-
| sagertog
| 555,27
| 575,26
| 589,54
| 596,02
| 604,97
| Hvidovre-Høje Taa-
| strup
| Kr. pr.
| godstog
| 1.110,54
| 1.150,52
| 1.179,08
| 1.192,05
| 1.209,93
| Vamdrup-Vojens
| Kr. pr. tog
| 888,44
| 920,42
| 943,27
| 953,65
| 967,95
Miljøtilskud Kr. pr. ton-
km
0,017 0,018 0,020 0,023 0,023
2008 2009 2010 2011-budget 2012-budget
| Passagertog
| 62.361.269
| 63.189.715
| 63.696.192
| 64.182.664
| 65.391.774
| Godstog
| 3.101.200
| 2.824.695
| 3.394.914
| 4.424.502
| 4.598.970
Antal passager af Storebælt 2008-2012
2008 2009 2010 2011-budget 2012-budget
| Passagertog
| 41.019
| 41.146
| 42.566
| 41.856
| 43.079
| Godstog
| 8.776
| 8.648
| 10.445
| 15.007
| 14.125
Antal passager Øresund 2008-2012
2008 2009 2010 2011-budget 2012-budget
| Passagertog
| 48.952
| 56.462
| 54.821
| 56.518
| 54.223
| Godstog
| 7.117
| 6.640
| 8.819
| 13.650
| 12.524
Antal togpassager 2008-2012 af strækninger i periode med kapacitetsafgift
Kalvebod-Kastrup 2008 2009 2010 2011-budget 2012-budget
| Passagertog
| 48.228
| 72.281
| 68.075
| 70.377
| 72.171
| Godstog
| 4.250
| 3.843
| 4.610
| 8.067
| 7.071
134 § 28.63.06.
10. Baneafgifter
Specifikation af budget 2012
Den faste forbindelse over Storebælt
Banedanmark er i henhold til den nuværende lovgivning fortsat infrastrukturforvalter af
jernbanedelen på den faste forbindelse over Storebælt. Efter at den del, der omhandler Storebælt
i § 4 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S, er sat i kraft den 16. marts
2006, jf. BEK nr. 172 af 14. marts 2006, er det ikke længere Banedanmark, men A/S Store-
bæltsforbindelsen, der forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af
den faste forbindelse over Storebælt og afholder udgifterne hertil. I forbindelse hermed blev Ba-
nedanmarks vederlag til A/S Storebæltsforbindelsen forhøjet med samme beløb, som Banedan-
mark sparer i udgifter til vedligeholdelse.
Jernbaneforbindelsen indgår fortsat som en integreret del af det danske jernbanenet, og Ba-
nedanmark opkræver fastsatte baneafgifter af jernbanevirksomhederne for benyttelse af forbin-
delsen og afregner med A/S Storebæltsforbindelsen.
Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neu-
tralt for Banedanmark. Banedanmarks betaling udgør 773,1 mio. kr. (2012-pl).
Den faste forbindelse over Øresund
Øresundsbro Konsortiet I/S er infrastrukturforvalter af jernbanedelen. Banedanmark opkræver
den fastsatte baneafgift af jernbanevirksomhederne for benyttelse af den danske del af forbindel-
sen og afregner med Øresundsbro Konsortiet I/S. Der tillægges moms i overensstemmelse med
reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. I henhold til lov nr. 590
af 19. august 1991 om anlæg af fast forbindelse over Øresund udgør betalingen 241,2 mio. kr.
(2012-pl).
Hvidovre-Høje Taastrup 2008 2009 2010 2011-budget 2012-budget
| Passagertog
| 54.269
| 71.515
| 77.989
| 75.445
| 86.063
| Godstog
| 5.371
| 4.332
| 4.811
| 8.593
| 7.527
Vamdrup-Vojens 2008 2009 2010 2011-budget 2012-budget
| Passagertog
| 7.864
| 10.378
| 11.205
| 11.561
| 11.636
| Godstog
| 5.834
| 4.971
| 5.754
| 7.256
| 7.303
Budget, indtægter
Km-afgift .......................................................................................................
| Persontog .......................................................................................................
| 139,6
| Storebælt, persontog......................................................................................
| 285,9
| Øresund, persontog........................................................................................
| 112,9
| Storebælt, godstog.........................................................................................
| 87,0
Øresund, godstog........................................................................................... 31,6
Kapacitetsafgift, persontog: ..........................................................................
| Kalvebod - Kastrup.......................................................................................
| 26,2
| Hvidovre - Høje Taastrup.............................................................................
| 52,1
| Vamdrup - Vojens.........................................................................................
| 11,3
| I alt.................................................................................................................
| 746,6
Budget, udgifter:
| Storebælt........................................................................................................
| 773,1
| Øresund..........................................................................................................
| 241,2
| Kastrupbanen.................................................................................................
| 103,4
Forventet overførsel til Banverket................................................................ 10,0
| I alt.................................................................................................................
| 1.127,7
§ 28.63.06.10. 135
Kastrupbanen
Banedanmark forestår administration af og bekoster drift og vedligeholdelse af Kastrupbanen,
som ejes af A/S Øresundsforbindelsen, men betragtes som en integreret del af Banedanmarks
skinnenet. Banedanmark betaler A/S Øresundsforbindelsen for jernbanevirksomhedernes brug af
Kastrupbanen, jf. lov nr. 894 af 3. december 1997 om ændring af lov om anlæg af fast forbindelse
over Øresund, og opkræver den generelt fastsatte baneafgift for jernbanevirksomhedernes benyt-
telse af banestrækningen. Banedanmarks årlige betaling til A/S Øresundsforbindelsen udgør 103,4
mio. kr. (2012-pl).
20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet
Specifikation af budget 2012
Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgift udbetales i form af et miljøtilskud,
og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken
betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer
over en periode afgiftsprovenuets virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nød-
vendigvis virke neutralt for de enkelte tog eller jernbanevirksomheder. Ved udgangen af 2010
var det samlede udbetalte miljøtilskud på 28,5 mio. kr.
28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 9,7 - - - -
10. Tilskud til baneprojekter
Udgift ................................................... - - 9,7 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 9,7 - - - -
Mio. kr.
Budget, indtægter
| Km-afgift, godstog
| 9,8
| Kapacitetsafgift, godstog
| Kalvebod-Kastrup
| 2,6
| Hvidovre-Høje Taastrup
| 9,1
| Vamdrup-Vojens
| 7,1
| I alt
| 28,6
Budget, udgifter
Miljøtilskud, godstog 19,3
I alt 19,3
136 § 28.63.08.
28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev.)
Kontoen omfatter Banedanmarks Signalprogram.
Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er det besluttet, at signalanlægget
på både fjernbanen og S-banen skal udskiftes. På fjernbanen etableres et signalsystem baseret på
den europæiske standard ERTMS niveau 2, og på S-banen etableres et CBTC-system baseret på
en international standard.
Totaludgiften for Signalprogrammet på fjernbanen er budgetteret til ca. 19,9 mia. kr. inkl.
reserve i overensstemmelse med principperne i ny anlægsbudgettering, jf. akt. 16 af 24. oktober
2006. Projektet forventes af være afsluttet i 2021.
Totaludgiften for Signalprogrammet på S-banen er budgetteret til ca. 4,1 mia. kr. inkl. reserve
i overensstemmelse med principperne i ny anlægsbudgettering, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006.
Projektet forventes at være afsluttet i 2020.
Der er fastlagt to milepæle for hhv. fjernbaneprojektet og S-baneprojektet. Milepælene udgør
tidspunkter i projektforløbet, hvor der er indhentet ny viden i forhold til det foreliggende grundlag
samtidig med, at det fortsat er muligt at standse projektet, hvis den nye viden adskiller sig mar-
kant fra det forventede. Milepælene er:
1. Udsendelse af udbudsmateriale for signalsystemleverancer
2. Endelig indgåelse af kontrakt for signalsystemleverancer
Banedanmark har ved fortrolig akt. J af 19. maj 2011 fået hjemmel til at indgå kontrakt om
leverance af nyt signalsystem på S-banen medio 2011 samt til påbegynde gennemførelse af den
resterende del af S-baneprojektet fra 2. milepæl. Det opdaterede ankerbudget for perioden 2009-
2022 udgør ca. 3,9 mia. kr. (2011-pl) inkl. reserver.
Banedanmark har ved fortrolig akt. I af 3. juni 2010 hjemmel til at videreføre udskiftningen
af signalsystemet på fjernbanen frem mod 2. milepæl, som forventes nået i december 2011. På
baggrund heraf er der afsat midler til at nå frem til 2. milepæl samt bevilling til visse andre dis-
positioner, som er nødvendige at foretage af hensyn til den samlede gennemførelse af Signal-
programmet eller gennemførelse af EU-krav. De andre disponeringer vedrører udrustning af rul-
lende materiel, udrustning af Øresundstog med ERTMS og etablering af et nyt togkontrolsystem
(STM), jf. nærmere beskrivelse nedenfor.
Af hensyn til statens forhandlingsposition i forbindelse med indgåelse af kontrakter knyttet
til Signalprogrammet er de forudsatte udgifter knyttet til de enkelte delaktiviteter ikke specificeret
nærmere på finansloven.
Generelle projektudgifter på fjernbanen og S-banen
De generelle projektudgifter vedrører primært rådgiverydelser og lønninger i Signalpro-
grammet, herunder indkøb af projektstyringsværktøjer.
Hvis der er behov for at etablere rene administrative it-systemer, som kan henføres til Sig-
nalprogrammet, kan disse ligeledes finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under
§ 28.63.01. Banedanmark, og der vil ske kompensation fra § 28.63.08. Banedanmark, Signal-
programmet svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.
Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter,
der er givet bevilling til.
Samarbejde med andre myndigheder
I forbindelse med gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. Trafikstyrelsen og DSB ud-
føre en række konkrete opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som frem-
medarbejder.
Bevillingen i 2012 og budgetoverslagsårene tager afsæt i Aftale om en grøn transportpolitik
af 29. januar 2009 og er fastsat på grundlag af fortrolig akt. F af 26. februar 2009, fortrolig akt.
Q af 18. juni 2009, akt. 95 af 11. februar 2010, fortrolig akt. I af 3. juni 2010 samt fortrolig akt.
J af 19. maj 2011.
§ 28.63.08. 137
| Med ændringsforslaget indarbejdes bevillingen tiltrådt af Finansudvalget ved fortroligt Akt J
| af 19. maj 2011 til etablering af nyt signalsystem på S-banen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 91,9 267,1 229,6 592,1 693,1 546,7 375,5
Indtægtsbevilling ......................................... - 1,7 - - - - -
10. Banedanmarks signalprogram
Udgift ................................................... 91,9 267,1 229,6 592,1 693,1 546,7 375,5
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 91,9 267,1 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 229,6 592,1 693,1 546,7 375,5
Indtægt ................................................ - 1,7 - - - - -
11. Salg af varer .................................. - 1,7 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 555,1
I alt .................................................................................................................................. 555,1
Anlægsoversigt
Bemærkning: Slutåret angiver slutåret for det samlede projekt. Der er pt. givet hjemmel til, at de to projekter føres frem
til anden milepæl.
Følgende elementer indgår bl.a. i Signalprogrammet på fjernbanen; dog vedrører udrustning
af rullende materiel også Signalprogrammet på S-banen.
Udrustning af rullende materiel med nye togradioer
Med Aftale om trafik for 2007 er det besluttet at udskifte Banedanmarks togradiosystem, jf.
projektet Nye togradioer (GSM-R) under § 28.63.02. Banedanmark på finansloven for 2009.
Kontrakt herom blev indgået i juni 2010. De nye signalsystemer på fjernbanen og S-banen vil
blive baseret på, at lokomotivføreren modtager såvel talemeddelelser som signaler (dvs. oplys-
ninger om maksimalhastighed, afstand til forankørende tog mv.) over samme togradiosystem. For
at sikre koordineringen mellem udrulning af tale- og datatransmissionsdelen er projektet overført
til Signalprogrammet.
Bevillingen til GSM-R, som oprindeligt indgik på § 28.63.02. Banedanmark, blev overført
på finanslov for 2010 til § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet. Projektets opsparing blev
tillige overført på lov om tillægsbevilling for 2010 til § 28.63.08 Banedanmark, Signalprogram-
met og vil således indgå i den samlede bevilling for Signalprogrammet. Der overføres således
9,0 mio. kr. i 2011 og 8,2 mio. kr. i 2012 fra § 28.63.02. Banedanmark til § 28.63.08. Banedan-
mark, Signalprogrammet.
Udvidelse af projektet "Nye togradioer" med et datanetværk
Som følge af udskiftningen af Banedanmarks signaler er det endvidere nødvendigt at udvide
det nye togradiosystem (GSM-R), jf. ovenfor, med en datadel. Det vurderes meget vanskeligt at
Mio. kr. (2011-pl) Seneste
forelæggelse
Slut
år
Total
udgift
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Anlægsprojekter
S-bane (Fortroligt)......................... akt. J 2011 2020 - - - - -
Fjernbanen (Fortroligt).................. akt. I 2010 2021 - - - - -
Anlægsprojekt i alt...................... - - - - -
138 § 28.63.08.
udbyde og etablere datanetværket som et separat projekt i forhold til det oprindelige togradio-
projekt, idet masteplacering samt teknologivalg betyder, at de to dele vil være fuldt integreret.
Hvis der anvendes to leverandører, vil der således være en lang række grænseflader, som vil være
meget vanskelige at styre. Der må således forventes markante merudgifter, hvis de to dele af
togradioprojektet forsøges gennemført separat. Derfor planlægges de to dele udført som ét samlet
projekt.
I juni 2010 indgik Banedanmark kontrakter om udskiftning af det eksisterende togradioanlæg
på hele Banedanmarks net og etablering af GSM-R-data på Signalprogrammets to teststrækninger.
Det betyder, at såfremt det besluttes ikke at gennemføre fjernbanedelen af Signalprogrammet, er
der afholdt udgifter i forbindelse med GSM-R-data for teststrækningerne. Derimod skal Signal-
programmet ikke afholde udgifter vedrørende de øvrige strækninger, idet den indgåede kontrakt
giver Signalprogrammet mulighed for at opsige denne del af kontrakten med tre måneders varsel.
Udrustning af Øresundstogene med ERTMS
Der er ved at blive anlagt en ny banestrækning i Malmø, kaldet Malmø Citytunnellen. City-
tunnellen forventes udstyret med ERTMS niveau 2, men befærdes "på dispensation" med svensk
ATC2 i stedet for ERTMS. Denne mulighed forventes at bortfalde omkring 2014/2015. Det følger
af direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i EU-fællesskabet, at nye baner
skal udstyres med ERTMS. Derfor skal Øresundstogene udrustes med ERTMS-ombordudstyr.
Der er således tale om en nødvendig investering for at gennemføre den sammenhængende Øre-
sundstrafik. Når et tog skal udrustes med ERTMS, skal det tages ud af drift i en kortere periode.
Derfor er det nødvendigt at påbegynde udskiftningen i løbet af 2013.
Forberedelse af togkontrolsystem
Banedanmark er, jf. direktiv 2008/57/EF, forpligtiget til at udvikle et STM (Specific Trans-
mission Module), som gør det muligt for lokomotiver og tog, der ikke er anskaffet med specielt
sigte på det danske net, at køre uhindret i Danmark. Dette skal ske uafhængigt af en videreførelse
af Signalprogrammets fjernbaneprojekt efter 2. milepæl. Samtidig er udviklingen af en STM et
centralt element i udskiftningen af Banedanmarks signalsystemer. Det skyldes, at udskiftningen
af signalsystemerne forventes at ske over en seksårig periode, hvorfor både det nye og det gamle
signalsystem vil være i drift på Banedanmarks net samtidig. STM'en skal sikre, at togene kan køre
på hele Banedanmarks net, uanset hvilket signalsystem der er i drift. I forbindelse med overflyt-
ning er tidsplan og leverandøraftale blevet fastlagt, og projektet er som følge heraf blevet re-
budgetteret.
28.63.09. Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.)
Kontoen omfatter etableringen af en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge.
Kontoen er ikke opfattet af bevillingsreformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedan-
mark.
Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 samt Aftale om en moderne
jernbane af 22. oktober 2009 er det blevet besluttet, at der skal anlægges en ny bane mellem
København og Ringsted. Aftalerne er udmøntet i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en
jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. Statens udgift til anlægget skønnes at udgøre
ca. 10,4 mia. kr. (2009-pl). Der er i dette beløb indregnet reserver i henhold til principperne for
ny anlægsbudgettering, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006.
I totaludgiften er indeholdt 350,0 mio. kr. (2009-pl) til overdækning af den del af banen,
der løber igennem det grønne område langs Kulbanevej i Valby. Udgifterne hertil finansieres af
Infrastrukturfonden. Det angivne anlægsoverslag angiver de samlede forventede bruttoudgifter
forbundet med projekter, og der er ikke modregnet eventuelt tilskud fra EU, som normalt har ydet
støtte til gennemførelse af projekter i korridoren København-Hamburg, som rummer interesse for
Fællesskabet. EU har ydet støtte til gennemførelse af VVM-undersøgelsen knyttet til projektet.
§ 28.63.09. 139
I totaludgiften er endvidere indeholdt 16,0 mio. kr. (2009-pl) til etablering af en 3 m høj
støjafskærmning på den 775 meter lange strækning langs Allingvej i Hvidovre.
Den nye jernbane planlægges ibrugtaget i 2018.
Bevillingen i 2011 og budgetoverslagsårene er fastsat på grundlag af lov nr. 527 af 26. maj
2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge.
| I forbindelse med ændringsforslagene fremrykkes 200,0 mio. kr. til afholdelse i 2012, jf.
| Aftale om finansloven for 2012. 2013 og 2014 nedskrives årligt med 100,0 mio. kr.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 22,7 411,7 1.110,0 1.225,3 1.557,7 1.947,5
10. Ny bane København-Ringsted.
Udgift ................................................... - 22,7 411,7 1.110,0 1.225,3 1.557,7 1.947,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 22,7 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 411,7 1.110,0 1.225,3 1.557,7 1.947,5
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 63,3
I alt .................................................................................................................................. 63,3
| Ændringsforslaget medfører opdateret anlægsoversigt.
Anlægsoversigt
28.63.21. Banedanmark Entreprise (Statsvirksomhed)
Der er med akt. 65 af 21. august 2009 truffet beslutning om, at Banedanmark Entreprise in-
tegreres i den øvrige del af Banedanmark. Hovedkontoen er derfor nedlagt fra 2010, og bevil-
linger og låneramme er overført til § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed).
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 304,0 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 964,3 - - - - - -
Udgift ........................................................... 1.202,8 - - - - - -
Årets resultat ............................................... 65,5 - - - - - -
10. Driftsbudget, egentlig drift
Udgift .................................................... 1.202,8 - - - - - -
Indtægt .................................................. 964,3 - - - - - -
Mio. kr. (2012-pl) Seneste
forelæggelse
Slut
år
Projekt
bevilling
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
| København - Ringsted
| L527
| 2018
| 8.610,3
| 1.110,0
| 1.225,3
| 1.557,7
| 1.947,5
Anlægsprojekt i alt...................... 1.110,0 1.225,3 1.557,7 1.947,5
140 § 28.63.21.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 964,3 - - - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... -4,1 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 968,3 - - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 1.011 - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 488,6 - - - - - -
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Langfristet gæld primo ............................... 191,8 159,3 - - - - -
+ anskaffelser .............................................. -14,5 -152,5 - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -18,0 -6,8 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 159,3 - - - - - -
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.................................................... 1.202,8 - - - - -
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
administration........................................ 270,8 - - - - -
1. Jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver 522,8 - - - - -
2. Jernbanetekniske fornyelses- og anlægsop-
gaver...................................................... 409,2 - - - - -
§ 28. 141
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 9.
Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL2000 og er senest ændret på TB2001.
Transportministeren blev ved akt. 161 af 21. april 1999, akt. 113 af 6. december 2000, for-
troligt akt. F af 4. april 2001, akt. 13 af 9. oktober 2002 samt akt. 54 af 4. december 2002
bemyndiget til at stille garanti for DSB's og for dets datterselskabers optagelse af lån til fi-
nansiering af Ringbanen, IC 2-tog, Øresundstogsæt, S-tog, dieseltogsæt af en ny type og af-
ledte investeringer i klargøringscenter Kastrup.
Garantien kan omfatte låneoptagelse og andre sædvanlige finansielle transaktioner i tilknyt-
ning til den af statsgarantien omfattede finansiering. Den samlede låneoptagelse vil maksi-
malt udgøre 14,8 mia. kr., hvorfor statens hæftelse begrænses til 15,5 mia. kr. Låneoptagelsen
afsluttes i 2006. Bemyndigelsen videreføres derfor.
Ad tekstanmærkning nr. 15.
Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL2006.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgiv-
ningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, fi-
nansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig i forbindelse med forberedelse
og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret
forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgiv-
ningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen.
Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1972/73 og er senest ændret på FL2002.
Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til of-
fentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgif-
terne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er
overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Ålborg
Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lille-
bæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirek-
toratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af ved-
ligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Denne tekstanmærkning optrådte første gang på FL1969/70 og er senest ændret på
FL1973/74.
Tekstanmærkningen bemyndiger transportministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse
med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i
og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som
følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer,
skibe mv., jf. akt. 548 af 1972.
142 § 28.
Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling
til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes ud-
dannelse. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige er-
statninger til tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter
omkomne ved jernbaneulykker. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.
Ad tekstanmærkning nr. 112.
Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1997.
For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres
der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på
100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende
institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv.,
herunder anvende midlerne til lønsum i omskolingsperioden.
Ad tekstanmærkning nr. 115.
Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2004.
Tekstanmærkningen erstattede den med Finansloven 2004 udgåede tekstanmærkning 100
under § 7.
Tekstanmærkningen giver Kystdirektoratet hjemmel til at opkræve et rykkergebyr for erin-
dringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.
Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2010, men er anført i akt. 180 af 4. sep-
tember 2007.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår
til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådigheds-
løn.
Retten til tjenestemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pen-
sionsvæsenet.
| Ad tekstanmærkning nr. 120.
| I henhold til Akt 345 af 9. september 1997 garanterer staten for at hæfte for rådighedsløn
| og pensionsbidrag i rådighedsperioden til tjenestemænd, der nu er overgået fra udlån fra DSB
| til ansættelse i Scandlines A/S (nu Scandlines Danmark A/S) i det omfang, selskabet ikke
| har midler hertil i forbindelse med en eventuel konkurs. Garantien blev stillet for at betrygge
| tjenestemændene om, at deres ansættelsesvilkår ikke ville blive forringet ved overgang til
| ansættelse i Scandlines A/S.
| I november 2008 overgik 15 ansatte med tjenestemandsrettigheder til ansættelse i Sydfynske
| A/S i forbindelse med, at Clipper Group A/S i november 2006 købte Scandlines Sydfynske
| A/S, og i december 2010 blev Sydfynske A/S fusioneret ind i Danske Færger A/S, som er
| ejet 50 % af staten og 50 % af Clipper Group. Med tekstanmærkningen hjemles en overførsel
| af statens garanti for så vidt angår de 15 ansatte med tjenestemandsrettigheder, som er
| overgået til ansættelse i Danske Færger A/S, jf. Akt 96 af 9. december 2010. Garantien kan
| aktualiseres i en situation, hvor Danske Færger A/S går konkurs, og der ikke måtte være
| midler i boet.
| Stk. 2. Scandlines ønsker at udskille en række færgeruter i nystiftede datterselskaber og i den
| forbindelse overføre et antal tidligere tjenestemænd til disse datterselskaber. Med tekstan-
| mærkningens stk. 2 bemyndiges transportministeren til at stille garanti til de tidligere tjene-
| stemænd i Scandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i et datterselskab, for be-
§ 28. 143
| taling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at datterselskabet går konkurs, og der
| ikke i boet er midler til betaling heraf. Det er en forudsætning, at Scandlines Danmark A/S
| (inkl. koncernforbundne selskaber) hæfter solidarisk med det pågældende datterselskab. Ved
| et evt. frasalg af et datterselskab, forudsættes den nye ejer at hæfte solidarisk med Scandlines
| Danmark A/S og det pågældende datterselskab i forhold til konkursgarantien.
Ad tekstanmærkning nr. 121.
Tekstanmærkningen optrådte for første gang på TB2009.
Transportministeren blev med akt. 4 af 22. oktober 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmere
regler for gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkommelighed for busser,
til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykel-
trafik.
Tekstanmærkningen er på FL2010 udvidet med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser
om tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.
Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Vejdirektoratet,
Kystdirektoratet, Trafikstyrelsen og Banedanmark.
Ad tekstanmærkning nr. 126.
Tekstanmærkningen optræder for første gang på TB2011.
Transportministeren blev med akt. 125 af 19. maj 2010 bemyndiget til at fastsætte nærmere
regler om betingelser for at kunne benytte HyperCard-ordningen.
Tekstanmærkningen er på forslag til finanslov for 2012 præciseret til at omfatte muligheden
for afskæring af klageadgang.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§ 29
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ............................................................................. 4
4
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 6.831,6 10.576,1 3.744,5
Indtægtsbudget ....................................................................... 7.754,7 - 7.754,7
Anlægsbudget ......................................................................... 10,1 10,1 -
Fællesudgifter ........................................................................................... 90,7 0,9
29.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 90,7 0,9
Energi ......................................................................................................... 6.216,3 7.877,6
29.21. Fællesudgifter .................................................................................. 309,4 122,7
29.22. Forskning og udvikling ................................................................... 451,4 -
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m. ................................ 5.018,6 7.754,9
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser ................. 100,4 -
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) ................................. 265,3 -
29.27. International miljøstøtte .................................................................. 19,0 -
29.28. Byggeri mv. .................................................................................... 52,2 -
Meteorologi ............................................................................................... 338,7 163,7
29.31. Meteorologi ..................................................................................... 338,7 163,7
Geologisk forskning og undersøgelser ................................................... 296,9 158,6
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser ........................................... 296,9 158,6
Bygninger .................................................................................................. 3.643,6 3.298,4
29.51. Fællesudgifter .................................................................................. 191,8 181,9
29.52. Kontorejendomme mv. ................................................................... 830,7 1.054,5
29.53. Universitets- og forskningsejendomme .......................................... 2.621,1 2.062,0
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.257,8 3.459,4
Interne statslige overførsler ....................................................................... 126,8 142,1
Øvrige overførsler ...................................................................................... 6.812,3 7.782,6
Finansielle poster ....................................................................................... 1.378,2 115,1
Kapitalposter ............................................................................................... 11,1 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 10.586,2 11.499,2
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -0,8 -
§ 29. 5
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -3.719,5 -3.719,5
Bevilling i alt ............................................................................................. 6.865,9 7.779,7
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
29.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ..................................................... 97,8 -
02. Nunaoil A/S ............................................................................ - -
03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og sko-
ve (Reservationsbev.) .............................................................. 2,9 -
79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.) .............................. -10,9 -
Energi
29.21. Fællesudgifter
01. Energistyrelsen (Driftsbev.) .................................................... 181,3 -
02. Energitilsynet (Driftsbev.) ...................................................... - -
03. Energiklagenævnet (Driftsbev.) .............................................. 4,6 -
29.22. Forskning og udvikling
01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) ...................... 368,0 -
02. Green Labs DK (Reservationsbev.) ........................................ 83,4 -
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.
01. Koncessionsafgifter mv. ......................................................... - 2,1
02. Olierørledningsafgift mv. ........................................................ - 1.397,5
03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder .................. - 0,3
04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter ...... - 6.235,6
05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kul-
brintelicenser (Driftsbev.) ....................................................... 18,4 -
06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S .......................... - 5,7
07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm.
105) (Reservationsbev.) .......................................................... 5.000,0 -
08. Udbytte fra Nordsøfonden ...................................................... - 113,5
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske
projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.) ........................ 4,0 -
03. Elsparefonden (Driftsbev.) ...................................................... - -
06. Fremme af varmepumper (Reservationsbev.) ........................ - -
07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108)
(Reservationsbev.) ................................................................... 5,5 -
09. Understøttelse af energibesparelser i staten
6 § 29.
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (Reservationsbev.) ..... - -
11. Center for Energibesparelser (Reservationsbev.) ................... 90,9 -
12. Støtteordning til energirenovering af boliger
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder
(Lovbunden) ............................................................................ 42,4 -
03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekst-
anm. 107) (Reservationsbev.) ................................................. 5,3 -
05. Elproduktionstilskud (Lovbunden) ......................................... 115,0 -
79. Energireserve (tekstanm. 4) (Reservationsbev.) ..................... 102,6 -
29.27. International miljøstøtte
01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
02. Klimastøtte til Arktis m.v. (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 19,0 -
03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
29.28. Byggeri mv.
01. Byggeri (Reservationsbev.) ..................................................... 23,9 -
02. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.) .............. 28,3 -
Meteorologi
29.31. Meteorologi
01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102)
(Driftsbev.) .............................................................................. 148,8 -
02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.) . 33,9 -
03. ICAO-aktiviteter i Grønland ................................................... 15,9 15,3
04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter ........................ - 8,3
06. ICAO-aktiviteter i Grønland (Reservationsbev.) ................... 1,4 1,4
Geologisk forskning og undersøgelser
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser
01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og
Grønland - GEUS (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed) .......... 138,3 -
Bygninger
29.51. Fællesudgifter
01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed) ..................................... 9,9 -
29.52. Kontorejendomme mv.
01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen)
(Statsvirksomhed) .................................................................... -233,9 -
02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (Anlægsbev.) 10,1 -
03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.) . - -
04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-pro-
§ 29. 7
jekt (Statsvirksomhed) ............................................................. - -
29.53. Universitets- og forskningsejendomme
01. Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 111) (Statsvirksomhed) ..... -491,8 -
02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.) ............................... 1.050,9 -
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 2. ad 29.31.01.
Klima- og energiministeren bemyndiges til i overensstemmelse med de af Forskeruddannel-
sesrådet udarbejdede retningslinier at lade Danmarks Meteorologiske Institut indgå flerårige af-
taler om samfinansiering af kandidatstipendier.
Nr. 4. ad 29.25.79.
Klima- og energiministeren bemyndiges til at oppebære indtægter til statskassen på op til 400
mio. kr. fra en konventionalbod fra den virksomhed, som får koncession til at etablere og drive
Anholt Havvindmøllepark, såfremt koncessionshaveren misligholder nærmere angivne vilkår i
koncessionen.
Stk. 2. Klima- og energiministeren bemyndiges endvidere til, af en eventuel konventionalbod,
at afholde udgifter med henblik på dækning af Energinet.dk's eventuelle tab som følge af mis-
ligholdelsen.
Materielle bestemmelser.
Nr. 101. ad 29.27.01., 29.27.02. og 29.27.03.
Klima- og energiministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vil-
kår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for
tilskuddets anvendelse. Klima- og energiministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om
budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede
aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.
Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden doku-
mentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling,
at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af klima- og energiministeren stillede til-
sagnsvilkår.
Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette klima- og energiministeren om ethvert
forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for klima- og
energiministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.
Stk. 4. Klima- og energiministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis
bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren
ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.
Nr. 102. ad 29.31.01.
Uanset overførelse pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste fra Forsvarsministeriet til
Transport- og Energiministeriet og efterfølgende til Klima- og Energiministeriet er civile funk-
tionærer, der d. 31. juli 1981 var ansat i pensionsberettigende stilling, og som stadig er ansat i
Vejrtjenesten under Klima- og Energiministeriet, uden at ansættelsen har været afbrudt, fortsat
omfattet af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret. Tilsvarende gælder med hensyn
til overførsel pr. 1. januar 1990 af civilt personel fra Forsvarsministeriet til DMI.
8 § 29.
Nr. 103. ad 29.41.01.
Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortar-
kivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortpro-
duktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark
og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været
afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.
Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat
på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Bo-
ligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser
for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættel-
sen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.
Nr. 104. ad 29.24.08.
Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg med elbiler
i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning,
hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.
Stk. 2. Klima- og energiministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal sikre, at der sker
en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økono-
miske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler i praksis samt vedrørende forsyning
med elektricitet som drivmiddel.
Stk. 3. Klima- og energiministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens
gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og Energiministeren kan
herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om ud-
betaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv.
samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.
Nr. 105. ad 29.23.07.
Klima- og energiministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i Dansk
Undergrunds Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille en
statsgaranti vedrørende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afvikling
og bortfjernelse af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion
af olie og gas.
Nr. 107. ad 29.25.03.
Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen
i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvo-
teomfattet brændselsforbrug.
Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens
gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og energiministeren kan
herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og
aktiviteter, tilskudsgrundlag, tilskudsprocenter, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, til-
skuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, ud-
betaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang m.v.,
tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af
renter.
Stk. 3. Tekstanmærkningen gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Nr. 108. ad 29.24.08.
En person, der får stillet en elbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på
maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil efter
statsskattelovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen er stillet til rådighed som
led i forsøgsordning for elbiler, jf. BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til for-
søgsordning for elbiler.
§ 29. 9
Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til be-
kendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk.
3.
Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet
bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen er stillet til rådighed som led i et an-
sættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen
aflønningsform.
Nr. 111. ad 29.53.01.
Kolding Kommune kan yde et tilskud på 46,1 mio. kr. til Syddansk Universitet. Endvidere
kan Kolding Kommune overdrage byggegrunden, del af matrikel nr. 335 Kolding markjorder 1.
afd. med en offentlig værdi på 51 mio. kr., til brug for nybyggeriet til Syddansk Universitet på
Campus i Kolding.
| Nr. 112. ad 29.24.01.
| Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regnskab
| og revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§ 29
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ............................................................................. 4
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 8
Energi ....................................................................................................................................... 14
Meteorologi .............................................................................................................................. 58
Geologisk forskning og undersøgelser .................................................................................... 68
Bygninger ................................................................................................................................. 73
Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 94
4
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Ministeriet varetager opgaver inden for:
Klima-, Energi- og Bygningsministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i
EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 3.759,3 1.266,5 1.902,7 6.831,6 724,1 648,9 126,3
Udgift ......................................................... 7.318,8 5.023,6 5.464,2 10.576,1 4.566,8 4.508,8 4.022,4
Indtægt ....................................................... 3.559,5 3.757,1 3.561,5 3.744,5 3.842,7 3.859,9 3.896,1
Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter ........................................... 118,5 111,9 92,5 89,8 77,1 75,9 74,1
29.11. Centralstyrelsen ............................. 118,5 111,9 92,5 89,8 77,1 75,9 74,1
Energi ........................................................ 4.240,2 1.451,4 1.040,9 6.093,4 989,0 940,7 425,2
29.21. Fællesudgifter ................................ 207,7 230,9 208,7 186,7 179,7 162,8 155,2
29.22. Forskning og udvikling ................. 313,9 409,9 467,5 451,4 54,5 54,5 54,5
29.23. Efterforskning og indvinding
af energi m.m. ............................... 3.007,8 9,2 16,8 5.018,4 18,1 17,8 17,4
29.24. Udnyttelse af vedvarende ener-
gi og energibesparelser ................. 131,6 217,7 105,1 100,4 595,2 589,8 90,0
29.25. Tilskud til begrænsning af kul-
dioxid (CO2) ................................. 323,0 180,8 175,7 265,3 83,2 58,2 51,2
29.27. International miljøstøtte ................ 191,7 334,1 18,6 19,0 15,8 15,8 15,8
29.28. Byggeri mv. ................................... 64,5 68,8 48,5 52,2 42,5 41,8 41,1
Meteorologi ............................................... 193,0 183,1 165,6 175,0 168,2 163,1 160,2
29.31. Meteorologi ................................... 193,0 183,1 165,6 175,0 168,2 163,1 160,2
Geologisk forskning og undersøgelser ... 134,4 137,5 140,0 138,3 125,4 122,7 120,3
29.41. Geologisk forskning og under-
søgelser .......................................... 134,4 137,5 140,0 138,3 125,4 122,7 120,3
Bygninger .................................................. -926,8 -617,5 463,7 335,1 -635,6 -653,5 -653,5
29.51. Fællesudgifter ................................ 5,4 1,3 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9
29.52. Kontorejendomme mv. ................. -240,9 -254,9 -109,6 -233,9 -226,2 -244,1 -244,1
29.53. Universitets- og forsknings-
ejendomme .................................... -691,3 -363,8 563,5 559,1 -419,3 -419,3 -419,3
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... 7.463,4 9.423,4 8.886,5 7.754,7 2.917,4 2.448,2 2.353,7
Indtægt ....................................................... 7.463,4 9.423,4 8.886,5 7.754,7 2.917,4 2.448,2 2.353,7
- Klimaområdet
- Energiområdet
- Meteorologi
- Geologisk forskning og undersøgelser
- Bygninger
§ 29. 5
Specifikation af nettotal:
Energi ........................................................ 7.463,4 9.423,4 8.886,5 7.754,7 2.917,4 2.448,2 2.353,7
29.23. Efterforskning og indvinding
af energi m.m. ............................... 7.463,4 9.423,4 8.886,5 7.754,7 2.917,4 2.448,2 2.353,7
Anlægsbudget:
Nettotal ....................................................... 0,7 3,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
Udgift ......................................................... 0,7 3,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
Specifikation af nettotal:
Bygninger .................................................. 0,7 3,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
29.52. Kontorejendomme mv. ................. 0,7 3,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS,
DMI, Bygningsstyrelsen, Nordsøenheden, Energiklagenævnet og Energitilsynet.
Som følge af den kongelige resolution af 3. oktober har Klima-, Energi- og Bygningsmini-
steriet overtaget ansvaret for opgaver vedrørende administration af statens kontorejendomme fra
§ 7 Finansministeriet, opgaver vedrørende byggeri fra § 8 Erhvervsministeriet, opgaver vedrø-
rende administration af universitetsbygninger fra § 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser samt opgaver vedrørende oceanografi fra § 12 Forsvarsministeriet.
Ministeriet har desuden afgivet ansvaret for ligestilling til § 22 Ministeriet for Ligestilling og
Kirke samt klimatilpasning til § 23 Miljøministeriet. Som følge heraf er følgende hovedkonti
nedlagt: § 29.11.04. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.) samt § 29.31.07. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet
(tekstanm. 110) (Reservationsbev.)
Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement og institutionerne er tilrettelagt således,
at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. Energistyrelsen og ministeriets øvrige institutioner
er kontraktstyrede med resultatkontrakter og direktørkontrakter.
Yderligere oplysninger om Klima-, Energi- og Bygningsministeriet kan findes på www.keb-
min.dk.
Indtægtsbudget: 29.23.01. Koncessionsafgifter mv.
29.23.02. Olierørledningsafgift mv.
29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktivi-
teter
29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S
29.23.08. Udbytte fra Nordsøfonden
Anlægsbudget: 29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet
(Anlægsbev.)
6 § 29.
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. -3.235,9 -7.905,0 -7.026,4 -913,8 -2.183,2 -1.789,2 -2.217,3
Årets resultat .............................................. -476,7 -263,9 52,7 - - - -
Forbrug af videreførsel .............................. 9,2 15,0 - 0,8 - - -
Aktivitet i alt .............................................. -3.703,4 -8.153,9 -6.973,7 -913,0 -2.183,2 -1.789,2 -2.217,3
Udgift ..................................................... 7.319,5 5.026,7 5.474,3 10.586,2 4.576,9 4.518,9 4.032,5
Indtægt ................................................... 11.022,9 13.180,5 12.448,0 11.499,2 6.760,1 6.308,1 6.249,8
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 1.965,5 2.340,7 2.309,0 2.257,8 2.334,3 2.296,8 2.280,9
Indtægt ................................................... 3.262,7 3.516,1 3.241,3 3.459,4 3.568,0 3.584,3 3.619,6
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 92,6 93,6 103,4 126,8 112,3 112,4 112,8
Indtægt ................................................... 107,2 115,4 127,7 142,1 128,1 127,3 126,9
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 3.958,9 1.275,2 1.711,8 6.812,3 674,0 647,1 140,1
Indtægt ................................................... 7.603,6 9.533,9 9.072,2 7.782,6 534,4 527,3 554,9
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 1.300,7 1.315,5 1.339,0 1.378,2 1.445,2 1.451,5 1.487,6
Indtægt ................................................... -1,6 15,1 6,8 115,1 2.529,6 2.069,2 1.948,4
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 1,8 1,6 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1
Indtægt ................................................... 51,0 - - - - - -
§ 29. 7
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. -1.297,2 -1.175,4 -932,3 -1.201,6 -1.233,7 -1.287,5 -1.338,7
11. Salg af varer ....................................... 3.148,3 3.269,6 3.129,0 3.308,5 3.411,1 3.434,1 3.470,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 61,3 60,5 68,3 115,2 114,9 114,9 113,6
15. Vareforbrug af lagre ........................... 0,4 0,7 - - - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing .............. 112,6 94,4 123,0 93,5 92,4 90,5 88,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 660,2 675,3 664,0 710,1 692,6 676,0 667,5
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -4,5 -1,3 -2,5 -2,5 -2,5 -2,4 -2,4
20. Af- og nedskrivninger ........................ 41,1 40,7 42,5 40,3 38,2 37,9 37,5
21. Andre driftsindtægter .......................... 53,1 142,8 44,0 35,7 42,0 35,3 35,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.136,7 1.512,6 1.482,0 1.416,4 1.513,6 1.494,8 1.489,5
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,0 43,2 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 19,0 18,3 - - - - -
Interne statslige overførsler ....................... -14,6 -21,8 -24,3 -15,3 -15,8 -14,9 -14,1
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. 107,2 115,4 127,7 142,1 128,1 127,3 126,9
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 92,6 93,6 103,4 126,8 112,3 112,4 112,8
Øvrige overførsler ...................................... -3.644,7 -8.258,7 -7.360,4 -970,3 139,6 119,8 -414,8
30. Skatter og afgifter ............................... 7.458,4 9.418,1 8.880,0 7.633,4 382,0 373,1 399,4
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 7,7 19,2 30,2 30,5 30,3 29,8 29,3
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 137,6 96,6 162,0 118,7 122,1 124,4 126,2
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ...................................... 226,6 375,4 49,0 51,9 45,3 43,4 43,4
44. Tilskud til personer ............................. 0,3 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv .............................. 671,8 621,0 642,2 627,2 101,0 101,0 101,0
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 3.060,2 278,7 1.029,8 6.041,5 506,4 506,4 6,4
49. Reserver og budgetregulering ............ - - -9,2 91,7 21,3 -3,7 -10,7
Finansielle poster ....................................... 1.302,3 1.300,4 1.332,2 1.263,1 -1.084,4 -617,7 -460,8
25. Finansielle indtægter ........................... -1,6 15,1 6,8 115,1 2.529,6 2.069,2 1.948,4
26. Finansielle omkostninger .................... 1.300,7 1.315,5 1.339,0 1.378,2 1.445,2 1.451,5 1.487,6
Kapitalposter .............................................. 418,3 250,5 -41,6 10,3 11,1 11,1 11,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. 1,8 1,6 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1
59. Værdipapirer, afgang .......................... 51,0 - - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ..................................... -476,7 -263,9 52,7 - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering
af forbrug af Årets resultat) ............... 9,2 15,0 - 0,8 - - -
I alt ............................................................. -3.235,9 -7.905,0 -7.026,4 -913,8 -2.183,2 -1.789,2 -2.217,3
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ 13,8 11,3 - 1.409,8
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
8 § 29.1.
Fællesudgifter
29.11. Centralstyrelsen
Særlige bevillingsbestemmelser:
29.11.01. Departementet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 129,6 103,2 99,3 97,8 96,6 95,4 93,6
Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,2 6,1 - - - - -
Indtægt ......................................................... 10,2 9,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Udgift ........................................................... 129,6 107,9 100,2 98,7 97,5 96,3 94,5
Årets resultat ............................................... 11,4 10,8 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 77,1 97,5 100,2 98,7 97,5 96,3 94,5
Indtægt .................................................. 10,2 9,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
20. Forberedelse og afholdelse af
klimakonferencen COP15
Udgift .................................................... 52,5 10,4 - - - - -
Interne statslige overførselsudgifter:
Til § 06.11.01.10 Udenrigsministeriet for udgifter til attacheer (2,7 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 til 2015 ), til
§ 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen kontingentbetaling for adgang til Geodata (0,9 mio. kr.) og til § 07.12.02. Øko-
nomiservicecenter til betaling til ØSC (0,8 mio. kr.).
3. Hovedformål og lovgrundlag
Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement varetager sekretariatsbetjening af mi-
nister og koncernledelse, samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og koncernstyring
på ministeriets område. Departementet varetager således den overordnede ledelse og styring af
ministeriet og koordinerer i samarbejde med ministeriets institutioner aktiviteterne inden for hele
koncernen.
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet varetager policyopgaver på det nationale klima- og
energipolitiske område herunder også koordinering af den klimapolitik, der skal understøtte om-
lægningen af en række samfundssektorer til fossil uafhængighed og indsatser for at styrke Dan-
marks vækstpotentiale for så vidt angår grønne teknologier og løsninger. Desuden har departe-
mentet ansvaret for Danmarks nationale forpligtelser under FNs klimakonvention, Kyotoproto-
kollen og EU's kvotesystem vedrørende reduktion af drivhusgasudledningen.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkon-
tiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03.
Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for
statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske
Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.79. Reserver og
budgetregulering til samtlige konti på § 29. Klima-, Energi- og Byg-
ningsministeriet.
§ 29.11.01. 9
Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, der hører under
Klima-, Energi- og Bygningsministeriets ressort, herunder EU-koordination, og for forhandlinger
inden for en række internationale konventioner og processer. Endvidere er departementet an-
svarlig for Danmarks deltagelse i de internationale FN klimaforhandlinger, samt klimaforhand-
linger i øvrige relevante internationale fora. I forbindelse med internationalt samarbejde kan der
ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer, samt til konkrete projekter
og aktiviteter knyttet til klimaarbejdet.
Klima-, energi- og bygningsministeren er på statens vegne eneejer af, og fører tilsyn med,
Energinet.dk, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).
Departementet betjenes af de fælles statslige administrative centre, Økonomisk Service
Center (ØSC) og Statens IT (SIT).
Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig
ramme på 200.000 kr.
Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Klima-, Energi-
og Bygningsministeriets område.
Der henvises endvidere til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets hjemmeside www.keb-
min.dk.
Virksomhedsstruktur
29.11.01. Departementet, CVR-nr. 31083869.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.
BV 2.6.8 Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hoved-
konto § 29.11.01. Departementet.
BV 2.6.9 Der er adgang til at udføre andre tilskudsfinansieret aktiviteter under
hovedkonto § 29.11.01. Departementet.
Opgaver Mål
Betjening af klima-, energi- og
bygningsministeren
At give klima-, energi- og bygningsministeren og Folketinget
en effektiv betjening på Klima-, Energi- og Bygningsmini-
steriets område. At vedligeholde og udvikle en omkost-
ningseffektiv klima- og energipolitik. At bidrage til at skabe
grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret klima- og ener-
gipolitik. At skabe sammenhæng mellem international og
national klimapolitik.
Klimapolitik At varetage og koordinere Danmarks nationale og interna-
tionale klimapolitiske arbejde.
10 § 29.11.01.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 10,2 9,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
6. Øvrige indtægter .................................... 10,2 9,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Interne statslige overførselsindtægter:
I alt 0,9 mio. kr. Beløbene er overført fra § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. DMI og § 29.41.01. GEUS for deres
andel af den samlede kontingentbetaling til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen for Geodata.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 107 105 100 118 111 97 97
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 70,6 58,2 66,0 64,5 61,0 60,2 59,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 70,6 58,2 66,0 64,5 61,0 60,2 59,1
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 2,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 23,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 25,2 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 1,2 1,7 2,4 2,2 2,3 2,3 2,3
+ anskaffelser .............................................. 0,8 -0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8
- afskrivninger ............................................. - - 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,0 0,9 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3
Energipolitik At sikre, at energisektoren udvikles, så den skaber stadig
mere værdi for samfundet. Denne udvikling skal opbygge en
optimal balance mellem energiforbrugets økonomiske om-
kostninger, belastningen af miljøet og/eller sundhedsmæssige
risici.
Byggepolitik At bistå ministeren for bygninger i at udforme og gennemføre
regeringens politik for bygninger samt sikre opfølgningen
herpå.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 124,1 95,6 108,9 98,7 97,5 96,3 94,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration.......................... 48,3 45,8 46,0 37,2 36,8 36,3 35,7
1. Klimapolitik....................................... 69,3 33,7 32,6 33,4 33,0 32,7 32,0
2. Energipolitik...................................... 6,5 16,1 16,6 26,5 26,2 25,9 25,4
3. Byggepolitik ...................................... - - - 1,6 1,5 1,4 1,4
§ 29.11.01. 11
Låneramme .................................................. - - 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 44,4 51,1 51,1 51,1 51,1
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i departementet. Der afhol-
des således bl.a. udgifter til lokaleleje og løn, ligesom der under kontoen afholdes udgifter i for-
bindelse med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage, kon-
ferencer mv. Udgifter vedrørende EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.
20. Forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15
Under kontoen er afholdt udgifter i relation til departementets rolle i forberedelse og afhol-
delse af klimakonferencen COP15, der blev afholdt i København i 2009.
29.11.02. Nunaoil A/S
Kontoen indeholder alene regnskabstal. Den danske stat har d. 22. juni 2009 solgt sin aktie-
andel i Nunaoil A/S til Grønlands Hjemmestyre.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 27,0 - - - - - -
10. Nunaoil A/S
Indtægt ................................................ 27,0 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... -24,0 - - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 51,0 - - - - - -
10. Nunaoil A/S
I 2009 havde den danske stat indtægter i forbindelse med salg af sin aktieandel til Grønlands
Hjemmestyre.
29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove (Reser-
vationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
12 § 29.11.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 26,1 13,5 2,4 2,9 - - -
10. Monitorering og rapportering af
optaget CO2 i jorde og skove
Udgift ................................................... 26,1 13,5 2,4 2,9 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 26,1 13,5 2,4 2,9 - - -
10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove
I forbindelse med vedtagelsen af den nationale allokeringsplan for reduktion af drivhusga-
sudledningen har Danmark besluttet at medregne optaget af CO2 i jorde og skove som led i op-
fyldelsen af Danmarks reduktionsforpligtelse. Der er derfor i perioden 2007-2012 afsat i alt 72,1
mio. kr. til at monitorere og rapportere optaget af CO2. Der skal bl.a. udarbejdes kortlægning af
skove og landskaber, modelopbygning og -udvikling samt målemetoder og -rutiner for rapporte-
ring. Institut for Miljøvidenskab under Aarhus Universitet (tidl. Danmarks Miljøundersøgelser)
koordinerer projektet for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og opgaverne løses af dette
institut, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø under Aarhus Universitet (tidl. Danmarks
Jordbrugsforskning), Skov & Landskab under Københavns Universitet m.fl. Projektet blev
igangsat ved, at der i 2007 blev afsat 9,5 mio. kr., jf. akt. 27 af 25. oktober 2007.
29.11.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - -9,2 -10,9 -19,5 -19,5 -19,5
Udgift ........................................................... - - -9,2 -10,9 -19,5 -19,5 -19,5
10. Budgetregulering vedr. indkøbs-
effektivisering
Nettoudgift ............................................ - - -2,0 - - - -
Udgift ................................................... - - -2,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -2,0 - - - -
20. Budgetregulering vedr. konsu-
lentforbrug
Nettoudgift ............................................ - - -2,8 - - - -
Udgift ................................................... - - -2,8 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -2,8 - - - -
30. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten
Nettoudgift ............................................ - - - -3,5 -8,1 -8,1 -8,1
Udgift ................................................... - - - -3,5 -8,1 -8,1 -8,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -3,5 -8,1 -8,1 -8,1
31. Budgetregulering vedr. fokuseret
administration i staten (løn)
Nettoudgift ............................................ - - - -4,1 -8,2 -8,2 -8,2
Udgift ................................................... - - - -4,1 -8,2 -8,2 -8,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -4,1 -8,2 -8,2 -8,2
78. Budgetregulering vedr. overfør-
sel af opgaver til Statens IT
Nettoudgift ............................................ - - -3,3 -3,3 -3,2 -3,2 -3,2
Udgift ................................................... - - -3,3 -3,3 -3,2 -3,2 -3,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -3,3 -3,3 -3,2 -3,2 -3,2
§ 29.11.79. 13
80. Øget elevindtag i staten
Nettoudgift ............................................ - - -1,1 - - - -
Udgift ................................................... - - -1,1 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -1,1 - - - -
10. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering
Budgetreguleringen vedrører indkøbseffektiviseringer som følge af 5. fase, jf. aftalerne om
finansloven for 2011. Budgetreguleringen er i 2011 udmøntet på institutionerne på forslag til lov
om tillægsbevilling for 2011. Fra 2012 og frem er budgetreguleringen udmøntet på finanslovs-
forslaget for 2012.
20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug
Budgetregulering vedrørende mindreforbrug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finans-
loven for 2011. Budgetreguleringen er i 2011 udmøntet på institutionerne på forslag til lov om
tillægsbevilling for 2011. Fra 2012 og frem er budgetreguleringen udmøntet på finanslovsforslaget
for 2012.
30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten
Der indgår i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret
administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministra-
tionens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge
heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -3,5 mio. kr. i 2012 og -8,1 mio. kr. i 2013 og
fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012
og forslag til finanslov for 2013.
31. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)
Der indgår i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om
BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011et initiativ om fokuseret
administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministra-
tionens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf
indarbejdet en negativ budgetregulering på -4,1 mio. kr. i 2012 og -8,2 mio. kr. i 2013 og
fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012
og forslag til finanslov for 2013.
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens IT
Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens IT.
80. Øget elevindtag i staten
Den negative budgetregulering skyldes, at ministeriets driftsramme reduceres svarende til den
andel af de merudgifter, der vil være forbundet med det øget antal EUD-elevpladser staten skal
skabe i 2010, jf. cirkulære om Kvoter for EUD-elever i staten. Budgetreguleringen er udmøntet
på de enkelte institutioner på lov om tillægsbevilling for 2011.
14 § 29.2.
Energi
Under hovedområdet Energi hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Forskning og udvik-
ling, Efterforskning og indvinding af energi m.m., Udnyttelse af vedvarende energi og energibe-
sparelser, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2), International miljøstøtte samt Byggeri mv.
Hovedkontiene § 29.23.01. Koncessionsafgifter, § 29.23.02. Olierørledningsafgift, § 29.23.03.
Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder, § 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse
i Nordsøaktiviteter, § 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S og § 29.23.08. Udbytte fra
Nordsøfonden er henregnet til statens indtægtsbudget.
29.21. Fællesudgifter
Særlige bevillingsbestemmelser
29.21.01. Energistyrelsen (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 207,7 230,3 204,0 181,3 175,2 158,4 150,8
Forbrug af reserveret bevilling ................... 5,6 -5,1 - 0,8 - - -
Indtægt ......................................................... 60,2 63,1 72,8 78,0 78,1 77,9 76,6
Udgift ........................................................... 263,6 288,7 276,8 260,1 253,3 236,3 227,4
Årets resultat ............................................... 10,0 -0,4 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 254,2 280,5 268,6 251,8 245,0 228,0 219,1
Indtægt .................................................. 64,2 65,6 69,7 70,6 70,7 70,5 69,2
20. Klimakampagne "1 ton mindre"
Udgift .................................................... 4,0 0,6 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,4 - - - - - -
30. Permanente råd, udvalg, nævn
m.v.
Udgift .................................................... - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkon-
tiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03.
Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for
statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske
Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.9 Fra § 29.27. International miljøstøtte kan overføres midler vedrørende
løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til insti-
tutionsopbygning inden for miljøområdet. Der kan på tillægsbevillings-
loven ske regulering af bevillingen med op til 2,0 mio. kr., heraf med
op til 1,0 mio. kr. som lønsum.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under §
29.21.01. Energistyrelsen til § 29.24.11. Center for Energibesparelser.
§ 29.21.01. 15
40. IRENA
Udgift .................................................... - - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
50. Samsø Energiakademi
Udgift .................................................... - - - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,5 - 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7
Indtægt .................................................. 0,5 - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
97. Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter
Udgift .................................................... 4,8 7,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Indtægt .................................................. -4,9 -2,5 1,4 5,7 5,7 5,7 5,7
Interne statslige overførselsudgifter :
§ 06.11.01.10. (0,9 mio. kr.) Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer.
§ 29.11.01.10. (0,4 mio. kr.) Departementet vedrørende finansieringsmodel for geodata.
§ 29.21.01.97. (0,5 mio. kr.) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af eventuelle tab på indtægtsførte tilskud
mv., der dækkes af Energistyrelsens almindelige virksomhed.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 12,1
Bemærkning: Af reservationen vedrører 6,3 mio. kr. en reserve til brug ved afslutning af kommende og igangværende
projekter under EUDP-programmet, som vil blive aktiveret, når midlerne afsat til programmet reduceres. Herudover er
der reserveret 1,0 mio. kr. til Samsø Energiakademi, som forventes anvendt i 2011. Der er ved kongelig resolution af 3.
oktober 2011 blevet overført 4,8 mio. kr. i reserveret bevilling fra § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
29.21.01. Energistyrelsen, CVR-nr. 59778714.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Energistyrelsen er oprettet ved lov nr. 194 28. april 1976 om energipolitiske foranstaltninger.
Energistyrelsens opgave er at rådgive klima-, energi- og bygningsministeren og at varetage ad-
ministrationen af klima- og energilovgivningen. Energistyrelsen administrerer - i medfør af BEK
nr. 1672 af 22. december 2010 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser - ministeriets lovgiv-
ning på klima- og energiområdet. Det drejer sig først og fremmest om lov om energipolitiske
foranstaltninger jf. LBK nr. 263 af 27. april 1989, lov om varmeforsyning jf. LBK nr. 347 af 17.
maj 2005, lov om elforsyning jf. LBK nr. 516 af 20. maj 2010, lov om naturgasforsyning jf. LBK
nr. 1116 af 8. november 2006, lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende
energi, lov om CO2
-kvoter jf. LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010, lov om anvendelse af Danmarks
undergrund jf. LBK nr. 889 af 4. juli 2007 samt lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed
mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikker-
hedsloven).
Energistyrelsen administrerer Danmarks CO2-kvoteregister og godkendelsen af kvotebelagte
virksomheders brug af CO2-kreditter fra tredjelande. Energistyrelsen administrerer desuden EU's
kvotehandelssystem vedrørende CO2, herunder den nationale allokeringsplan for Danmark i pe-
rioden 2008-2012.
Styrelsens arbejdsområder omfatter energiforbrug og -besparelser, forsyningssystemer, efter-
forskning og indvinding af olie og gas m.m. samt energiøkonomi, energiressourcer, kommunika-
tion, rådgivning om drivhusgasudledninger fra ikke kvotebelagte sektorer og internationalt sam-
arbejde på klima- og energiområdet.
Energistyrelsen foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileve-
randører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LBK nr. 1116 af 8.
16 § 29.21.01.
november 2006 om naturgasforsyning, LBK nr. 516 af 20. maj 2010 om elforsyning, LBK nr.
1222 af 15. oktober 2010 om CO2-kvoter, LBK nr. 1157 af 6. oktober 2010 om etablering og
benyttelse af en olierørledning, lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offs-
horeanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) og
LBK nr. 889 af 4. juli 2007 om anvendelse af Danmarks undergrund. Udgifterne til myndig-
hedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.
For at fremme varetagelsen af klima- og energihensyn administrerer Energistyrelsen en række
tilskudsordninger, bl.a. vedrørende forskning og udvikling og tilskud til begrænsning af kuldioxid
(CO2), indkøb af statslige CO2-kreditter, og tilskud til overvågnings- og undersøgelsesaktiviteter
af arktiske klimaændringer.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres opgaver vedrørende byggeri, herunder
bygningsreglement og forsøgsbyggeri fra § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Energistyrelsen vil i 2012 indgå en resultatkontrakt for perioden 2012-2015 med Klima-,
Energi- og Bygningsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og vil
derfor kun indeholde konkrete resultatkrav for 2012. Herudover indeholder resultatkontrakten
oplysninger om styrelsens udviklingsmål for den resterende kontraktperiode i relation til pro-
duktion, produktivitet, strategi mv. Energistyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt
tilskudsfinansierede aktiviteter. Energistyrelsen er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktivite-
ter samt for en del af andre tilskudsfinansierede aktiviteter registreret i henhold til loven om al-
mindelig omsætningsafgift.
Yderligere oplysninger om Energistyrelsen kan findes på internettet på adressen www.ens.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regler der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5. Der overføres midler fra tilskudsordningerne under energiområdet til
dækning af særlige driftsudgifter til administration af de berørte ord-
ninger, samt projektforberedelse og evaluering, information og øvrige
initiativer, der kan fremme ordningernes formål. (Der henvises til stan-
dardkonto 43 under tilskudsordningerne).
§ 29.21.01. 17
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Energiindvinding For at medvirke til at sikkerheds- og sundhedsniveauet på offsho-
reanlæggene i den danske sektor er blandt de højeste i Nordsøom-
rådet og for at fastholde og udbygge selskabernes interesse for at
efterforske og indvinde i det danske område, fører Energistyrelsen
tilsyn med olie- og naturgasaktiviteterne på dansk område. Dette
tilsyn omfatter ressourcemæssigt tilsyn med efterforskning, pro-
duktion og indvinding samt tilsyn med sikkerheds-, sundheds- og
arbejdsmiljøforhold på offshoreanlæg.
Området omfatter også Juridisk Enhed, der udfører lovteknisk
gennemgang af alle lovforslag og udkast til bekendtgørelser, som
udarbejdes af Energistyrelsen. Juridisk Enhed varetager også EU-
relaterede opgaver, rådgiver om juridiske spørgsmål og yder se-
kretariatsbistand til Havarikommissionen.
Beredskabsenheden, som indgår i området, varetager regulering og
koordinering af beredskab inden for alle energisektorer (el-, natur-
gas-, olie-, fjernvarme- samt offshoresektorerne)
Energiforsyning Energiforsyningsområdet varetager opgaver nationalt og interna-
tionalt i relation til el-, naturgas- og varmeforsyningsområdet,
vedvarende energi, CO2-kvote regulering samt data og statistik.
Styrelsen skal sørge for, at der etableres de rette rammer og virke-
midler for energiforsyningsområdet, således at forsyningssikkerhe-
den sikres, og at energiudviklingen i Danmark sker på en sam-
fundsøkonomisk miljømæssig forsvarlig måde.
Energieffektivisering og
-planlægning
Energistyrelsens område for Energieffektivisering og -planlægning
skal sørge for at fremme energibesparelser i slutbrugerleddet og
herved bidrage til at nå de ambitiøse danske og europæiske mål
om at øge energieffektiviteten, som skal være med til at reducere
udledningerne af drivhusgasser og realisering af visionen om et
samfund uafhængig af fossile brændsler. Derudover er området
med til at præge den internationale og europæiske energipolitik.
Klima og energiøkonomi Energistyrelsens område for Klima og energiøkonomi skal sørge
for fastlæggelse af rammerne for implementering af den danske
kvoteallokeringsplan og de danske CO
2
-reduktionsmål. Området
står for indkøb af statens CO
2
-kreditter fra klimaprojekter i udlan-
det og for godkendelse af virksomhedernes brug af klimakreditter
til opfyldelse af deres reduktionsforpligtelser under EU's kvotedi-
rektiv. Derudover varetager området opgaver vedrørende støtte til
klimaprojekter i Arktis samt nationale og internationale opgaver
vedrørende ny energiteknologi herunder de to støtteordninger
EUDP, hvis formål er udvikling og demonstration af nye energi-
teknologier, og Green Labs DK, hvis formål i første omgang er
etablering af 3-5 store testcentre for nye energiteknologier.
Området beskæftiger sig herudover med fremtidige energipolitiske
tiltag, internationale forhandlinger og dokumentation af energi-
mæssige data og forskningsaktiviteter. Dette foregår i tæt samar-
bejde med det hjemlige politiske system og med udenlandske
samarbejdspartnere.
18 § 29.21.01.
6. Specifikation af udgifter
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 60,2 63,1 72,8 78,0 78,1 77,9 76,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,5 - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... -4,9 -2,5 1,4 5,7 5,7 5,7 5,7
4. Afgifter og gebyrer ................................ 60,8 60,1 67,5 68,4 68,5 68,4 67,1
6. Øvrige indtægter .................................... 3,8 5,5 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1
Interne statslige overførselsindtægter:
Beløbene er overført fra følgende konti :
§ 29.22.01.10 (1,0 mio. kr.) Tilskud til energiforskning, driftsudgifter til administration, projektforberedelse, evaluering
m.m. til fremme af ordningens formål.
§ 29.23.05.10. (0,1 mio. kr.) Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser.
Budgetteringsforudsætninger
Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, her-
under levering af data og analyser, til ind- og udland (systemeksport).
Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle
internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.
Det samlede omfang af Energistyrelsen indtægtsdækkede aktiviteter for 2012 er skønsmæssigt
fastsat. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 0,2 mio. kr. svarende til 30 pct. af en bud-
getteret omsætning på 0,6 mio. kr. Lønudgifterne er skønsmæssigt budgetteret til 0,3 mio. kr.
svarende til ca. 0,5 årsværk.
Afgifter og gebyrer
Indtægten vedrører brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning
om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling mv., jf. § 68, stk. 2, i
elforsyningsloven, som ændret ved § 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007. Indtægten vedrører også
gebyrer i forbindelse med energimærkning og eftersyn af kedel- og varmeanlæg § 24, stk. 3, nr.
2-3, og § 31 i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger. Endvidere
vedrører indtægten Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende rettighedshavere
Center for Energibesparel-
sers sekretariat
Center for Energibesparelsers sekretariat er placeret i tilknytning til
Energistyrelsen. Center for Energibesparelser søger særligt at
fremme energibesparelser gennem kampagneindsatser.
Stabsfunktioner Energistyrelsens stabsfunktioner understøtter og koordinerer de
faglige enheder, således at styrelsen på kerneområderne kan løse
opgaverne på en optimal måde.
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt ............................................................. 238,6 260,9 243,1 260,1 253,3 236,3 227,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
administration ........................................................ 63,9 62,8 60,8 59,4 58,3 57,4 56,2
1. Energiindvinding ............................................... 32,2 29,3 28,5 28,2 27,7 27,3 26,7
2. Energiforsyning ................................................. 37,5 42,8 41,5 41,1 40,4 39,8 39,0
3. Energieffektivitet og -planlægning ................... 53,6 60,1 52,5 50,9 49,0 48,3 47,3
4. Klima og energiøkonomi .................................. 51,4 53,0 48,2 39,0 38,0 25,5 20,7
5. Center for Energibesparelser............................. - 12,9 11,6 11,4 11,1 10,9 10,7
6. Byggeri .............................................................. - - - 30,1 28,8 27,1 26,8
§ 29.21.01. 19
på kulbrinteområdet m.fl. i henhold til BEK nr. 1032 23. august 2007 om refusion af udgifter ved
myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter mv. Indtægten modsvares
dels af Energistyrelsens direkte udgifter til tjenesterejser og befordring samt fremmede tjeneste-
ydelser, og dels af styrelsens indirekte udgifter til lønninger, kontorhold mv.
I forbindelse med myndighedsbehandling er afgifter og gebyrer blevet reguleret. Den bud-
getterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbej-
dere, der deltager i udførelsen af tilsynet tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige admini-
strative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig af-
regningssats på 952 kr. pr. time.
Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2012 kr.
Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til
§§ 51, 78, 90 og 92 i LBK nr. 516 af 20. maj 2010 om elforsyning og i henhold til bekendtgørelse
nr. 586 af 9. juni 2011 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning herunder
afgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter, samt ad-
ministrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndig-
hedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44 og 52 i LBK 1116 af 8.
november 2006 om naturgasforsyning og i henhold til BEK nr. 588 af 9. juni 2011 om betaling
for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. De samlede afgifter og tilsynsind-
tægter vedrørende reformerne på el- og gasområdet forventes at andrage 16,8 mio. kr. i 2012.
Endvidere forventes indtægter i henhold til § 17, stk. 4 i LBK nr. 1326 af 1. december 2010 om
fremme af besparelser i energiforbruget og §§ 7 og 13 i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljø-
venligt design af energiforbrugende produkter til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til
testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet af energimærkningsordningerne for hushold-
ningsprodukter. Endvidere betaler produktionsenheder, der tildeles tilladelser og kvoter, private
kontohavere i Kvoteregisteret samt virksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning
af Energistyrelsens omkostninger, jf. LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO2-kvoter, BEK
nr. 1410 af 16. december 2009 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter og BEK nr. 118
af 27. februar 2008 om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter. Gebyrindtæg-
terne forventes at andrage 15,7 mio. kr. i 2012.
Med bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibe-
sparelser i bygninger jf. LB nr. 646 af 16. juni 2011 bemyndiges Energistyrelsen til at opkræve
gebyrer i forbindelse med energimærknings- og kedeleftersynsordningerne (BEK nr. 60 af 27.
januar 2011). Gebyrindtægterne forventes at andrage 13,1 mio. kr. i 2012.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 236 291 298 268 252 231 223
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 139,8 164,1 164,0 150,5 142,2 130,0 125,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 2,1 2,4 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 137,7 161,7 161,3 147,9 139,6 127,4 122,8
Rettighedshavere
Indirekte udgif-
ter
Direkte udgifter
Indtægter i alt
Tjenesterej-
ser og be-
fordring
Fremmede
tjenesteydel-
ser
Akzo Nobel A/S..................................... 55.000 5.000 50.000 110.000
Rettighedshavere på kulbrinteområdet... 15.280.000 710.000 255.000 16.245.000
Olie og gas rørledninger ........................ 905.000 40.000 0 945.000
I alt.......................................................... 16.240.000 755.000 305.000 17.300.000
20 § 29.21.01.
Bemærkning: En attachéstilling er stillet til rådighed for Udenrigsministeriet.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 5,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 21,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 27,0 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 6,7 5,9 6,5 8,0 7,5 7,0 7,0
+ anskaffelser .............................................. -0,8 2,6 4,0 3,0 3,0 3,5 3,5
- afskrivninger ............................................. - - 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 5,9 8,5 6,5 7,5 7,0 7,0 7,0
Låneramme .................................................. - - 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 41,1 47,5 44,3 44,3 44,3
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Energistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af
styrelsens hovedformål og lovgrundlag. Der kan af kontoen endvidere afholdes udgifter i forbin-
delse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser. Ligesom
der af kontoen kan afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.
Der kan ydes tilskud i forbindelse med Danmarks bidrag til driften af det permanente sekre-
tariat vedrørende Det Europæiske Energicharter, projekter i det Internationale Energi Agentur, til
Dansk Standard med henblik på dansk deltagelse i ISO-normering i offshoreindustrien mv. Des-
uden kan der ydes tilskud til Dansk Standard, som udfører sekretariatsfunktionen for et samar-
bejdsudvalg mellem Dansk Standard og Energistyrelsen. Udvalgets opgave er at overvåge akti-
viteterne på standardiseringsområdet med henblik på at udpege aktiviteter med energimæssig re-
levans samt at prioritere arbejdsindsatsen hermed.
Der er afsat 11,4 mio. kr. i 2012, heraf 9,0 mio. kr. i lønsum, til administration af § 29.24.11.
Center for Energibesparelsers aktiviteter.
I forbindelse med finansloven for 2011 er der i perioden 2011-13 årligt afsat 3,5 mio. kr.,
heraf 2,8 mio. kr. lønsum, til administration (projektudvikling og monitorering) af § 29.27.01.
Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande, jf.
akt 116 af 22. april 2010.
I forbindelse med finansloven for 2011 er der hvert af årene 2013-14 blevet udmøntet 4,5 mio.
kr., heraf 2,0 mio. kr. lønsum, fra § 29.25.79. Energireserve til analysekapaciteten mv. i Energi-
styrelsen.
| Til administration af de nye initiativer på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning er bevillin-
| gen øget. De nye initiativer og derved øgede udgifter til administration er en del af udmøntningen
| af forskningsreserven, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
| Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af
| forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.
§ 29.21.01.30. 21
30. Permanente råd, udvalg, nævn m.v.
Bevillingen vedrører udgifter til Havarikommissionen, der er nedsat i medfør af § 60 i lov
nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion
og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov).
40. IRENA
IRENA (International Renewable Energy Agency) har til formål at fremme brugen af ved-
varende energi. Agenturets aktiviteter vil omfatte analyser og systematisering af viden om ved-
varende energi, politik, rådgivning til medlemslande, teknologioverførsel, kapacitetsopbygning
og finansiel rådgivning samt stimulering af forskning inden for vedvarende energi. Det danske
medlemsbidrag forventes at andrage 0,8 mio. kr. årligt.
50. Samsø Energiakademi
Ved akt. 31 af 16. december 2010 afsattes et engangstilskud på 1,0 mio. kr. til Samsø Ener-
giakademi, der bl.a. kan medvirke til at sikre akademiets planlægning af videreudviklingen af
Samsø fra VE-Ø til fossiluafhængig ø. Tilskuddet vil bl.a. blive anvendt til udarbejdelse af en
konkret udrulningsplan for Samsø som fossiluafhængig ø på baggrund af analyser, seminarer,
workshops og eventuelt konferencer med eksperter og lokale interessenter. Herudover vil til-
skuddet blive anvendt til akademiets løbende opfølgning, styring og koordinering i forbindelse
med videreudviklingen af projektet "Samsø som fossiluafhængig ø".
90. Indtægtsdækket virksomhed
Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, her-
under levering af data og analyser, til ind- og udland (systemeksport).
Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle
internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes bl.a. at omfatte undersøgelses-, udviklings-,
og udredningsprojekter i Central- og Østeuropa, som er helt eller delvist finansieret af EU-
Kommissionen eller andre multilaterale donorer.
29.21.02. Energitilsynet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Indtægt ......................................................... - - - 44,7 44,7 44,7 44,7
Udgift ........................................................... - - - 44,7 44,7 44,7 44,7
Årets resultat ............................................... - - - - - - -
10. Energitilsynet
Udgift .................................................... - - - 44,7 44,7 44,7 44,7
Indtægt .................................................. - - - 44,7 44,7 44,7 44,7
22 § 29.21.02.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
29.21.02. Energitilsynet, CVR-nr. 33750250.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
- Lov om varmeforsyning, jf. LBK nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer
- Lov om elforsyning, jf. LBK nr. 1115 af 8. november 2006 med senere ændringer
- Lov om naturgasforsyning, jf. LBK nr. 1116 af 8. november 2006 med senere ændringer
- Lov om Energinet.dk, jf. LBK nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændring
Energitilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne i den
danske energisektor. Omkostningerne forbundet med udførelsen af tilsynet er fuldt ud dækket af
gebyrer opkrævet fra el-, gas- og varmeforsyningsvirksomhederne. Lønudgifter til sekretariatet
for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. - - - 44,7 44,7 44,7 44,7
4. Afgifter og gebyrer ................................ - - - 44,7 44,7 44,7 44,7
Regler der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er der givet
adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kan anvendes
til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter udover de allerede bud-
getterede. De faktisk afholdte udgifter og hertil svarende indtægter vil
afhænge af aktiviteten på området.
Opgaver Mål
Tilsyn Energitilsynet arbejder for effektive gennemsigtige energimarkeder,
så danske husholdninger og virksomheder kan få energi på rimelige
vilkår og til rimelige og gennemsigtige priser.
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt................................................................ 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7
1. Energitilsynet ..................................................... 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7
§ 29.21.02. 23
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ - - - 49 50 50 50
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - - 27,3 27,5 27,5 27,5
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,9 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... - - - 0,8 2,4 2,3 2,2
+ anskaffelser .............................................. - - - 1,9 0,4 0,4 0,4
- afskrivninger ............................................. - - - 0,3 0,5 0,5 0,5
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - 2,4 2,3 2,2 2,1
Låneramme .................................................. - - - 2,4 2,4 2,4 2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - 100,0 95,8 91,7 87,5
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Energitilsynet
Kontoen omfatter Energitilsynets almindelige driftsaktiviteter.
29.21.03. Energiklagenævnet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 5,7 5,4 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4
Indtægt ......................................................... 0,5 0,4 - - - - -
Udgift ........................................................... 4,9 5,7 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4
Årets resultat ............................................... 1,3 0,1 - - - - -
10. Energiklagenævnet
Udgift .................................................... 4,9 5,7 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4
Indtægt .................................................. 0,5 0,4 - - - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
29.21.03. Energiklagenævnet, CVR-nr. 31412196.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser truffet efter følgende love:
Lov om varmeforsyning, jf. LBK nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer, lov om elfor-
syning jf. LBK nr. 516 af 20. maj 2010 med senere ændringer, lov om naturgasforsyning jf. LBK
nr. 1116 af 8. november 2006 med senere ændringer, lov om CO2-kvoter, jf. LBK nr. 1222 af
24 § 29.21.03.
15. oktober 2010, lov om fremme af besparelser i energiforbruget jf. LBK nr. 1326 af 1. december
2010, lov om fremme af energibesparelser i bygninger jf. LBK nr. 646 af 16. juni 2011, lov om
kontinentalsoklen jf. LBK nr. 1101 af 18. november 2005 med senere ændringer, lov om anven-
delse af Danmarks undergrund jf. LBK nr. 889 af 4. juli 2007 med senere ændringer, lov om
statstilskud til dækning af visse udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort
energiforbrug jf. LBK nr. 846 af 17. november 1997 med senere ændringer, lov nr. 1424 af 21.
december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport
af kulbrinter med senere ændringer, lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende
energi med senere ændringer, lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energipolitisk Udviklings- og
Demonstrationsprogram, lov nr. 465 af 17. juni 2008 om kommunal fjernkøling, lov om miljø-
venligt design af energirelaterede produkter jf. LBK nr. 1068 af 15. september 2010 og lov nr.
455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter.
Energiklagenævnets medlemmer beskikkes af klima-, energi- og bygningsministeren, herun-
der formanden og næstformanden. Klagenævnets medlemmer skal repræsentere et alsidigt kend-
skab til energimæssige forhold samt besidde juridisk og teknisk sagkundskab.
Yderligere oplysninger om Energiklagenævnet kan findes på www.ekn.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
5. Opgaver og mål
Regler der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.5.1. Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Energiklagenæv-
net.
BV 2.4.3 På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til
Energiklagenævnets nettoudgifter til bistand fra Kammeradvokaten i
relation til retssager, hvor nævnet er blevet sagsøgt, men som ikke er
omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.
Opgaver Mål
Energiklagenævnet Energiklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter lov om stats-
tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder
med et stort energiforbrug, lov om tilskud til elproduktion, lov om
elforsyning, lov om varmeforsyning, lov om naturgasforsyning, lov
om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af
energibesparelser i bygninger, lov om CO
2
-kvoter, lov om anvendelse
af Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen, lov om sikker-
hed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport
af kulbrinter, lov om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstra-
tionsprogram (EUDP), lov om fremme af vedvarende energi, lov om
kommunal fjernkøling samt lov om miljøvenligt design af energifor-
brugende produkter.
§ 29.21.03. 25
6. Specifikation af udgifter
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,5 0,4 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,5 0,4 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 5 5 8 8 8 7 7
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 3,1 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3,1 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,1 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
+ anskaffelser .............................................. 0,0 0,1 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 0,1 0,1 - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Låneramme .................................................. - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 66,7 33,3 33,3 33,3 33,3
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Energiklagenævnet
Kontoen omfatter Energiklagenævnets almindelige driftsaktiviteter.
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt................................................................ 4,9 5,7 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4
1. Energiklagenævnet............................................. 4,9 5,7 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4
26 § 29.22.
29.22. Forskning og udvikling
29.22.01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.)
Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations-
program" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forsk-
ningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 313,9 409,9 396,1 368,0 54,5 54,5 54,5
10. Udbygning af dansk energiforsk-
ning og -udvikling
Udgift ................................................... 308,7 405,5 391,6 366,1 49,9 49,9 49,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,8 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 306,9 403,8 390,6 365,1 48,9 48,9 48,9
20. Typegodkendelse og kvalitets-
sikring af vedvarende energitek-
nologier
Udgift ................................................... 5,3 4,4 4,5 1,9 4,6 4,6 4,6
45. Tilskud til erhverv ........................ 5,3 4,4 4,5 1,9 4,6 4,6 4,6
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,2
I alt .................................................................................................................................. 3,2
Regler der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskuds-
ordningen samt projektforberedelse og evaluering, information og øvri-
ge initiativer, der kan fremme ordningens formål.
BV 2.2.10 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under §
29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen med
henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning
af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede
opgaver.
§ 29.22.01. 27
Centrale aktivitetsoplysninger
Bemærkning: "Antal igangværende projekter" er angivet frem for "antal tilskudsmodtagere", da en tilskudsmodtager i
en række tilfælde kan have flere ansøgninger inde i samme ansøgningsrunde.
Tilskud i alt indeholder i perioden 2006-10 regnskabstallet opregnet til 2012-priser. I perioden 2011-14 er angivet årets
forbrug (i 2012- priser).
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling
Ifølge lov 555 af 6. juni 2007 som ændret ved lov 1606 af 22. december 2010 om et "Ener-
giteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udvik-
lings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af ud-
vikling og demonstration. Endvidere kan der ydes tilskud til udgifter til konkrete initiativer, der
afholdes som led i udviklingen af samarbejde mellem offentlige og private aktører, og der kan
gives tilskud til formidling. Endelig kan der betales kontingent til internationalt forskningssam-
arbejde.
Programmets hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsynings-
sikkerhed, hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme
de erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse. Endvidere er det
et formål at medvirke til at realisere målet om dansk uafhængighed af fossile brændsler.
Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især ud-
vikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrø-
rende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas og CO
2
-deponering
kan der gives tilskud til.
EUDP har erstattet det tidligere Energiforskningsprogram (EFP), således at den hidtidige
EFP-bevilling indgår i EUDP-bevillingen.
| Bevillingen er øget på baggrund af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
| Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af
| forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Der er i aftalen afsat 321,0 mio. kr. i 2012. Til
| administration af de nye initiativer er der i 2012 overført 4,8 mio. kr. til § 29.21.01. Energisty-
| relsen.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter til administration af
tilskudsordningen, projektforberedelse, evaluering og andre initiativer, der kan fremme ord-
ningens formål. Der er i 2012 budgetteret med, at der overføres 1,0 mio. kr. til § 29.21.01.
Energistyrelsen.
20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier
Der ydes tilskud til ordninger til typegodkendelse af vindmøller og kvalitetssikring af bio-
kedler, varmepumper og solenergianlæg. Ordningerne skal være med til at fremme kvaliteten af
de vedvarende energianlæg, der er på markedet med henblik på at sikre høj energieffektivitet og
pålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed, samt understøtte en fortsat kvalitetsud-
vikling af anlæggene.
Der er i 2012 sket en teknisk rammereduktion, som vil blive udlignet via et træk på opspa-
ringen på 2,7 mio. kr.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Antal igangværende projekter 240 288 285 283 300 285 165 120 80
2. Gns. Udbetalt tilskud pr. pro-
jekt/år (1.000 kr.)
294 234 293 755 572 1158 1879 1875 1500
3. Udbetalte tilskud i alt (mio. kr.) 70,6 67,4 83,5 213,7 171,6 330,0 310,0 225,0 120,0
28 § 29.22.02.
29.22.02. Green Labs DK (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 71,4 83,4 - - -
10. Green Labs DK
Udgift ................................................... - - 71,4 83,4 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 71,4 83,4 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 59,1
I alt .................................................................................................................................. 59,1
Bemærkning: Videreførslen forventes anvendt i 2011, jf. begrundelsen nedenfor.
10. Green Labs DK
I henhold til Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-
2012 afsættes 60 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011 og 80 mio. kr. i 2012 (2010-pl) til Green
Labs DK. Green Labs DK har til formål at yde statsligt tilskud til etablering (ikke drift) af et
mindre antal testfaciliteter på strategiske områder, hvor virksomheder kan demonstrere og teste
nye klimateknologier under realistiske omstændigheder og i stor skala. Green Labs DK etableres
som en statslig tilskudsordning, hvor faciliteterne udvikles og drives af erhvervslivet.
Målsætningen med initiativet er, at etableringen af strategiske testlaboratorier kan tiltrække
konkrete danske og udenlandske udviklings- og demonstrationsaktiviteter.
De konkrete faciliteter skal etableres i samarbejde med erhvervslivet. Der skal samtidig sikres
sammenhæng med den strategiske forskningsindsats på det grønne område.
De regionale vækstfora kan inddrages i udviklingen af de enkelte storskala-testfaciliteter, så
Green Labs DK understøtter regionale erhvervsudviklingsstrategier, herunder eksisterende eller
planlagte erhvervsklynger mv.
For at sikre en effektiv udmøntning af programmets midler resolverede ministeren i 2010,
at der på samme tid skulle indkaldes ansøgninger til midlerne for såvel 2010 som 2011, da ud-
møntningen skulle afvente dels EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse af programmet, som
forelå ultimo marts 2011, dels vedtagelse af lov der giver bemyndigelse til den nuværende
EUDP-bestyrelse om at foretage den konkrete fordeling af midlerne. Lov nr. 1616 af 22. de-
cember 2010 om ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort
energiforbrug blev sat i kraft, da EU-Kommissionens godkendelse af programmet forelå.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5
BV 2.2.9
Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen til admini-
stration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 3/4 som lønsum,
dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevilling til § 29.21.01. Energistyrelsen.
§ 29.23. 29
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.
Særlige bevillingsbestemmelser:
29.23.01. Koncessionsafgifter mv.
Koncessionsafgifterne er opført på indtægtsbudgettet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 0,4 0,4 0,8 2,1 1,7 1,8 1,8
10. Koncessionsafgifter mv.
Indtægt ................................................ 0,4 0,4 0,8 2,1 1,7 1,8 1,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,4 0,4 0,8 2,1 1,7 1,8 1,8
10. Koncessionsafgifter mv.
I medfør af § 9 LBK nr. 889 af 4. juli 2007 om anvendelse af Danmarks undergrund kan der
opkræves en afgift beregnet på grundlag af mængden af indvundne råstoffer (produktionsafgift).
Ifølge vilkårene i Lulita-delen af tilladelse 7/86 og 1/90 skal der betales produktionsafgift. Af-
giftssatsens størrelse afhænger af produktionens størrelse.
I nyere tilladelser indgår ikke vilkår om betaling af produktionsafgift.
Budgetteringsforudsætninger
Ved budgetteringen af afgiftsbetalingen for råolien er forudsat en råolieproduktion i år 2012
på 0,023 mio. m
3
, en oliepris på 109,13 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,06 kr. pr. USD.
Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,06 kr. pr. USD i 2013, 5,28 kr.
pr. USD i 2014 og 5,50 kr. pr. USD i 2015. For 2013 er der forudsat en oliepris på 107,77 USD
pr. tønde, i 2014 106,42 USD og i 2015 105,06 USD. Der er forudsat et fald i råolieproduktionen
fra 0,023 mio. m
3
i 2012 til 0,017 mio. m
3
i 2015.
De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt
over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på ter-
minskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.
| Kontoen er ved ændringsforslag opjusteret med 0,2 mio. kr. i 2012. Baggrunden herfor er
| ændrede forudsætninger vedrørende oliepris og dollarkurs. Det nye indtægtsskøn er baseret på
| en oliepris på 108,75 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,54 kr. pr. US-dollar.
| Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,54 kr. pr. US-dollar i 2013-14
| og 5,50 kr. pr. US-dollar i 2015. For 2013 er der forudsat en oliepris på 111,32 US-dollar pr.
| tønde, i 2014 114,04 US-dollar pr. tønde og i 2015 116,77 US-dollar pr. tønde. På baggrund af
| de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-årene.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkon-
tiene: § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03.
Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for
statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske
Institut og § 29.41.01. GEUS.
30 § 29.23.02.
29.23.02. Olierørledningsafgift mv.
Olierørledningsafgiften er opført på indtægtsbudgettet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 1.430,8 1.823,6 1.741,1 1.397,5 381,7 372,8 399,1
10. Olierørledningsafgift mv.
Indtægt ................................................ 1.260,6 1.555,7 1.430,7 1.051,7 3,4 3,5 93,6
30. Skatter og afgifter .......................... 1.260,6 1.555,7 1.430,7 1.051,7 3,4 3,5 93,6
20. Dispensationsafgift
Indtægt ................................................ 170,2 267,9 310,4 345,8 378,3 369,3 305,5
30. Skatter og afgifter .......................... 170,2 267,9 310,4 345,8 378,3 369,3 305,5
10. Olierørledningsafgift mv.
Afgiften, der vedrører benyttelse af den af DONG Oil Pipe A/S anlagte rørledning til trans-
port af råolie og kondensat, opkræves med hjemmel i BEK af lov om etablering og benyttelse
af en rørledning til transport af råolie og kondensat (rørledningsloven) LBK nr. 1157 af 6. oktober
2010, og udgør 95 pct. af det fortjenesteelement, der omtales i samme lovbekendtgørelses § 3,
stk. 2.
I henhold til LBK 412 3. maj 2006, § 10B, Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst
i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark modregnes rørledningsafgiften i kulbrinteskatten
fra 1. januar 2004, men fradrages ikke i indkomstgrundlaget for hverken kulbrinteskatten eller
selskabsskatten.
Fra og med d. 9. juli 2012 indtræder staten via Nordsøfonden som partner i Eneretsbevillin-
gen med en statsdeltagelse på 20 pct., og samtidig hermed afskaffes afgiften for tilladelser
meddelt efter d. 1. januar 2004.
Budgetteringsforudsætninger
Det er ved budgetteringen forudsat, at statsafgiften i 2012 bliver 95 pct. af det omtalte for-
tjenesteelement. Det er endvidere forudsat, at afgiften for et produktionsår tilgår staten i samme
finansår.
Budgetteringen er baseret på en forventet olietransport på 5,8 mio. m3
, en oliepris på 109,13
USD pr. tønde samt en dollarkurs på 5,06 kr. pr. USD.
Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,06 kr. pr. USD i 2013, 5,28 kr.
pr. USD i 2014 og 5,50 kr. pr. USD i 2015. For 2013 er der forudsat en oliepris på 107,77 USD
pr. tønde, i 2014 106,42 USD og i 2015 105,06 USD. Der er forudsat en olietransport på 0,0
mio. m
3
i 2013, 0,0 mio. m
3
i 2014 og 0,5 mio. m
3
i 2015.
De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt
over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på ter-
minskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.
| Kontoen er ved ændringsforslag opjusteret med 316,7 mio. kr. i 2012. Baggrunden herfor
| er ændrede forudsætninger vedrørende oliepris, dollarkurs og råolieproduktion. Det nye ind-
| tægtsskøn er baseret på en oliepris på 108,75 US-dollar pr. tønde, en dollarkurs på 5,54 kr. pr.
| US-dollar og en forventet olietransport på 5,9 mio. m
3
.
| Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,54 kr. pr. US-dollar i 2013-14
| og 5,50 kr. pr. US-dollar i 2015. For 2013 er der forudsat en oliepris på 111,32 US-dollar pr.
| tønde, i 2014 på 114,04 US-dollar pr. tønde og i 2015 på 116,77 US-dollar pr. tønde. Der er ikke
| ændret i produktionsskønnene i BO-årene. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventes
| ændrede indtægter i BO-årene.
§ 29.23.02.20. 31
20. Dispensationsafgift
Dispensationsafgiften opkræves med hjemmel i Rørledningsloven LB nr. 1157 af 6. oktober
2010. Her præciseres det i § 2 stk. 4, at der ved en undtagelse fra pligten til at tilslutte sig og
transportere olie i Dansk Olierør A/S' rørledning er et vilkår om betaling af en afgift til staten
på 5 pct. af råolie- og kondensatværdien. Siri- og Syd Arne-anlæggene er fritaget fra tilslutnings-
og transportpligten og skal derfor betale denne afgift.
Budgetteringsforudsætninger
Ved budgetteringen af afgiftsbetalingen er forudsat en olietransport i 2012 fra de to felter på
1,7 mio. m3
, en oliepris på 109,13 USD pr. tønde og en dollarkurs på 5,06 kr. pr. USD.
Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,06 kr. pr. USD i 2013, 5,28 kr.
pr. USD i 2014 og 5,50 kr. pr. USD i 2015. For 2013 er der forudsat en oliepris på 107,77 USD
pr. tønde, i 2014 106,42 USD og i 2015 105,06 USD. Der er forudsat en olietransport på 2,0
mio. m
3
i 2013, 1,9 mio. m
3
i 2014 og 1,6 mio. m
3
i 2015.
De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt
over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på ter-
minskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.
| Kontoen er ved ændringsforslag opjusteret med 54,2 mio. kr. i 2012. Baggrunden herfor er
| ændrede forudsætninger vedrørende oliepris og dollarkurs. Det nye indtægtsskøn er baseret på
| en oliepris på 108,75 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,54 kr. pr. US-dollar.
| Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,54 kr. pr. US-dollar i 2013-14
| og 5,50 kr. pr. US-dollar i 2015. For 2013 er der forudsat en oliepris på 111,32 US-dollar pr.
| tønde, i 2014 på 114,04 US-dollar pr. tønde og i 2015 på 116,77 US-dollar pr. tønde. På baggrund
| af de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-årene.
29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
Gebyrindtægterne er opført på indtægtsbudgettet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 0,6 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3
10. Gebyrindtægter i forbindelse
med udbudsrunder
Indtægt ................................................ 0,6 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3
30. Skatter og afgifter .......................... 0,6 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3
10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
I medfør af LBK nr. 889 af 4. juli 2007 om anvendelse af Danmarks undergrund, som ændret
ved lov nr. 1400 af 27. december 2008, opkræves betaling for indgivelse af ansøgninger om
forundersøgelsestilladelser og om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas, jf. BEK
nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om
anvendelse af Danmarks undergrund. Klima-, energi- og bygningsministeren er bemyndiget til
at opkræve et vederlag på indtil 100.000 kr. pr. ansøgning i forbindelse med meddelelse af tilla-
delse til efterforskning af kulbrinter.
32 § 29.23.04.
29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
Indtægten som følge af overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter er opført på
indtægtsbudgettet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 6.027,0 7.594,3 7.138,3 6.235,6 - - -
10. Overskudsdeling ved statsdelta-
gelse i Nordsøaktiviteter
Indtægt ................................................ 6.027,0 7.594,3 7.138,3 6.235,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 0,1 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 6.027,0 7.594,3 7.138,3 6.235,6 - - -
10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
I henhold til statens aftale af 29. september 2003 med bevillingshaverne i henhold til ene-
retsbevilling af 8. juli 1962, betaler bevillingshaverne og deres partnere frem til 2012 årligt et
beløb til staten svarende til 20 pct. af overskuddet før skat og før nettorenteudgifter.
Overskudsdelingen ved deltagelsen i Nordsøaktiviteterne for det enkelte år betales af bevil-
lingshaverne og deres partnere som et acontobeløb senest d. 1. november i finansåret. Når beløbet
for det pågældende år er opgjort, foretages den endelige beregning af overskudsandelen. Eventuel
difference mellem det tidligere indbetalte acontobeløb og det faktisk opgjorte indbetales af be-
villingshaverne og deres partnere eller betales tilbage fra staten. Statslige tilbagebetalinger som
følge af denne efterregulering optages direkte på tillægsbevillingslovforslaget.
Overskudsdelingen bortfalder pr. 9. juli 2012, hvorfor der er budgetteret med halvårsvirkning
i 2012 og med en indtægt på 0 kr. i 2013 og frem. Overskudsdelingen erstattes af statslig delta-
gelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Statsdeltagelse vil blive varetaget af Nordsøfon-
den. Det følger af lov nr. 587 af 24. juni 2005 om Nordsøfonden, at fondens indtægter først an-
vendes til at dække fondens finansieringsbehov, herunder udgifter forbundet med statsdeltagelse
i kulbrintetilladelser og betaling af renter og ordinære afdrag på gæld. Overskud herudover an-
vendes til ekstraordinære afdrag på gæld. Yderligere overskud overføres til statskassen.
Budgetteringsforudsætninger
Ved budgetteringen af indtægterne af overskudsdelingen er der i 2012 forudsat en oliepris
på 109,13 USD pr. tønde og en dollarkurs på 5,06 kr. pr. USD.
| Kontoen er ved ændringsforslag opjusteret med 2.069,5 mio. kr. i 2012. Baggrunden herfor
| er en ændret forventet fordeling af indtægterne mellem årene 2011 og 2012 og ændrede forud-
| sætninger vedrørende oliepris og dollarkurs. Det nye indtægtsskøn er baseret på en oliepris på
| 108,75 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,54 kr. pr. US-dollar.
§ 29.23.05. 33
29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i
kulbrintelicenser (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 9,3 10,1 16,8 18,4 18,1 17,8 17,4
Indtægt ......................................................... 0,2 0,1 - 0,2 0,2 0,2 0,2
Udgift ........................................................... 8,0 9,3 16,8 18,6 18,3 18,0 17,6
Årets resultat ............................................... 1,5 0,9 - - - - -
10. Enhed til administration af fon-
den for statsdeltagelse i kulbrint-
elicenser
Udgift .................................................... 8,0 9,3 16,8 18,4 18,1 17,8 17,4
Indtægt .................................................. 0,2 0,1 - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
Interne statslige overførselsudgifter:
Beløbet er overført til § 29.21.01.10. (0,1 mio. kr.) Energistyrelsen til dækning af administrativ bistand.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, CVR-nr.
31412242.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Den statslige enhed til administration af fonden til varetagelse af statens deltagelse i kul-
brintetilladelser, Nordsøenheden, er oprettet ved lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond
til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af
fonden.
Nordsøenhedens formål er at administrere statens ejerskab til de igennem statsdeltagelsen
erhvervede andele i kulbrintetilladelser, jf. undergrundslovens § 8 (lov om anvendelse af Dan-
marks undergrund, LBK nr. 889 af 4. november 2007), hvoraf fremgår, at det kan fastsættes som
et vilkår i en tilladelse, at staten eller et af staten ejet selskab indtræder i den af tilladelsen om-
fattede virksomhed.
Nordsøenheden administrerer således statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter under-
grundsloven. I 2012 vil Nordsøenheden endvidere skulle forvalte statsdeltagelsen i A. P. Møl-
ler-Mærsks forlængede eneretsbevilling. Enheden varetager statens interesser ved beslutninger
om en lang række forhold af betydning for fremtidige indtægter og udgifter i de enkelte tilladel-
ser. Herudover kan enheden varetage eventuelle andre opgaver, hvis klima-, energi- og byg-
ningsministeren pålægger den det.
Nordsøenheden trækker i videst muligt omfang på eksisterende statslig ekspertise - først og
fremmest i Energistyrelsen, men også i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og
Grønland, GEUS. På det administrative område vil Nordsøenheden endvidere benytte sig af sta-
tens administrative servicecentre. Nordsøenheden afholder omkostninger forbundet hermed.
Nordsøenheden kan udføre indtægtsdækket virksomhed. Nordsøenheden er for så vidt angår
de indtægtsdækkede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.
34 § 29.23.05.
5. Opgaver og mål
6. Specifikation af udgifter
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,2 0,1 - 0,2 0,2 0,2 0,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 0,1 - - - - -
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 7 8 20 20 20 20 20
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 4,4 5,1 12,0 13,1 13,0 12,9 12,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 4,4 5,1 12,0 13,0 12,9 12,8 12,5
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 0,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 10,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 11,0 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 0,1 0,1 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2
+ anskaffelser .............................................. 0,0 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
- afskrivninger ............................................. - - 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,1 0,8 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2
Låneramme .................................................. - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 200,0 100,0 66,7 66,7 66,7
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Opgaver Mål
Administration af
Nordsøfonden
Nordsøenheden deltager aktivt og kompetent i licensarbejdet i Nord-
søfondens nuværende og nye licenser.
Nordsøenheden etablerer et grundlag for, at Nordsøfonden på kvali-
ficeret vis kan deltage i DUC fra 2012.
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt................................................................ 8,0 9,3 16,8 18,6 18,3 18,0 17,6
1. Nordsøenheden................................................... 8,0 9,3 16,8 18,6 18,3 18,0 17,6
§ 29.23.05.10. 35
10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser
På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Nordsøenheden. Der af-
holdes således udgifter til blandt andet husleje og kontorhold, konsulenter og løn, ligesom der
under kontoen afholdes udgifter til efteruddannelse af personale og rejseaktiviteter i forbindelse
med licenserne som Nordsøenheden deltager i.
90. Indtægtsdækket virksomhed
På kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende arbejde som Nordsøenheden
udfører på vegne af licensgrupperne. Arbejde, der er aftalt i licensgruppen, dækkes af den på
gældende licens (joint account).
29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S
Koncessionsafgifterne i forbindelse med Akzo Nobel A/S er opført på indtægtsbudgettet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 4,5 4,9 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
10. Koncessionsafgift fra Akzo No-
bel A/S
Indtægt ................................................ 4,5 4,9 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
11. Salg af varer .................................. 4,5 4,9 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S
Indtægten vedrører koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S i henhold til § 11, stk. 1 og 2 i
bevilling af 1. november 1963.
Budgetteringsforudsætninger
Afgiftssatsen, der reguleres hvert tredje år i overensstemmelse med udviklingen i engrospri-
sindekset, er med virkning fra 1/1 2009 fastsat til 9,51 kr. pr. ton. Afgiftssatsen reguleres næste
gang i 1. kvartal 2012.
29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) (Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regler der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Udgiften gives som tilsagn
36 § 29.23.07.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 3.000,0 - - 5.000,0 - - -
10. Nedlukning af anlæg til olie- og
gasproduktion
Udgift ................................................... 3.000,0 - - 5.000,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 3.000,0 - - 5.000,0 - - -
20. Øvrige forpligtelser i forbindelse
med olie- og gasproduktion
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - - - -
10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion
| I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond
| til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af
| fonden deltager Nordsøfonden i en række kulbrintelicenser og indtræder pr. 9. juli 2012 som
| partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.
| Nordsøfonden skal i forbindelse med deltagelsen i DUC og andre licenser kunne dokumen-
| tere, at den er i stand til at opfylde sine forpligtelser, herunder pligt til at afholde sin andel af de
| samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder plat-
| forme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).
| Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til af-
| holdelse af Nordsøfondens fjernelsesomkostninger. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er
| tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå. Udgiften til statens nedlukningsforpligtelser
| i forbindelse med deltagelse i kulbrintelicenser blev i 2008 skønnet til 3 mia. kr. På grundlag af
| oplysninger fra DUC om fjernelsesomkostningerne på eksisterende DUC-felter er skønnet opju-
| steret til i alt 8 mia. kr. Der afsættes derfor 5 mia. kr. på finansloven i 2012. Udgifterne vil falde
| på et senere tidspunkt.
| Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Sta-
| tens almindelige beholdningsbevægelser.
20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion
| I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond
| til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af
| fonden indtræder Nordsøfonden pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium
| (DUC) med en ejerandel på 20 pct.
| Nordsøfonden skal i lighed med øvrige licensdeltagere kunne dokumentere overfor bevil-
| lingshaverne (A.P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk Olie og Gas A/S), at Nordsøfonden er i stand
| til at opfylde sine forpligtelser i medfør af DUC-samarbejdsaftalen. Dokumentationen tilveje-
| bringes ved, at staten stiller en garanti for Nordsøfondens forpligtelser. Garantien kan blandt andet
| dække Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til besluttede investeringer i feltudbygninger
| og ikke-forsikringsdækkede skader.
| Nordsøfonden forventes at kunne finansiere udgifterne af de løbende indtægter, som fonden
| oppebærer gennem deltagelse i DUC. Den statslige udgift forbundet med statsgarantien indgår
| dermed som et nul.
§ 29.23.08. 37
29.23.08. Udbytte fra Nordsøfonden
Under kontoen optages forventet udbytte for Nordsøfonden. Indtægten er opført på ind-
tægtsbudgettet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 113,5 2.528,0 2.067,6 1.946,8
10. Udbytte
Indtægt ................................................ - - - 113,5 2.528,0 2.067,6 1.946,8
25. Finansielle indtægter .................... - - - 113,5 2.528,0 2.067,6 1.946,8
10. Udbytte
I henhold til § 2 i lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens
deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden får staten eje-
randele igennem statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter undergrundsloven. Fra 9. juli 2012
får staten også en ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium (DUC).
Ifølge § 2 i loven skal fondens indtægter først anvendes til at dække fondens finansierings-
behov, herunder udgifter forbundet med statsdeltagelse i kulbrintetilladelser og betaling af renter
og ordinære afdrag på gæld. Nordsøfonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og
skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskat af fondens overskud. Overskud herudover an-
vendes til ekstraordinære afdrag på gæld og yderligere overskud overføres til statskassen. Værdien
af statsdeltagelsen bliver dermed fordelt på: selskabsskat, kulbrinteskat samt udbytte fra Nordsø-
fonden. Den betalte selskabsskat og kulbrinteskat indgår i indtægterne på § 38.13.11.10.
Fra 9. juli 2012 erstattes overskudsdelingen ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter (§
29.23.04) af Nordsøfondens statsdeltagelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Indtægter
fra overskudsdelingen erstattes således af indtægter fra Nordsøfondens udbyttebetalinger. Da
overskudsdelingen bortfalder pr. 9. juli 2012 budgetteres udbyttet med halvårsvirkning i 2012.
Nordsøfonden betaler et acontobeløb senest ved udgangen af december måned i finansåret.
Det endelige udbytte fastsættes på baggrund af det reviderede regnskab for Nordsøfonden som
først foreligger i det efterfølgende år. Eventuelle differencer mellem det tidligere indbetalte
acontobeløb og det faktiske opgjorte reguleres i det efterfølgende år.
| Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 228,7 mio. kr. i 2012. Baggrunden herfor
| er, at Nordsøfonden siden udarbejdelsen af finanslovsforslaget har fået indsigt i DUCs budgetter
| og dermed justeret det generelle udgiftsniveau i modellen i 2012 og 2013. Endvidere har Nord-
| søfonden tilføjet udgifter vedrørende bl.a. forsikringer og efterforskningsudgifter i licenser uden-
| for DUC til skønnet. Endelig er skatteberegningen for 2012 blevet korrigeret i modellen.
38 § 29.24.
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter
(tekstanm. 112) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 - - 4,0 4,0 4,0 4,0
10. Udnyttelse af vedvarende energi
og andre energiøkonomiske pro-
jekter
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,1 - - - - - -
20. Nordisk Folkecenter for Vedva-
rende Energi
Udgift ................................................... - - - 4,0 4,0 4,0 4,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 4,0 4,0 4,0 4,0
20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
| Der er på ændringsforslaget til finansloven for 2012 blevet afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden
| 2012-15 til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, jf. Aftale om finansloven for 2012.
| Centerets formål er at fremme oplysning og videnformidling samt udviklingsopgaver i forbindelse
| med vedvarende energi.
29.24.03. Elsparefonden (Driftsbev.)
Kontoen indeholder alene regnskabstal. Elsparefonden blev i 2010 erstattet af § 29.24.11.
Center for Energibesparelser.
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 93,5 - - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,3 - - - - - -
Udgift ........................................................... 89,7 - - - - - -
Årets resultat ............................................... 4,1 - - - - - -
10. Elsparefonden
Udgift .................................................... 89,7 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,3 - - - - - -
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 0,3 - - - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... -0,1 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,4 - - - - - -
§ 29.24.03. 39
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 11 - - - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 7,1 - - - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 7,1 - - - - - -
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Langfristet gæld primo ............................... 0,5 -1,7 - - - - -
+ anskaffelser .............................................. -2,2 1,7 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... -1,7 - - - - - -
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
29.24.06. Fremme af varmepumper (Reservationsbev.)
Initiativet indgår som et virkemiddel til reduktion udenfor kvotesektoren i forbindelse med
EU-Kommissionens godkendelse af national allokeringsplan 2.
Initiativerne administreres i henhold til lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til
produktrettede energibesparelser og bestemmelser i LBK nr. 320 af 3. juni 1998.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 9,7 6,1 - - - - -
10. Fremme af varmepumper
Udgift ................................................... 9,7 6,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 9,7 6,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 14,7
I alt .................................................................................................................................. 14,7
Bemærkning: Langt størsteparten af videreførslen forventes anvendt i 2011.
10. Fremme af varmepumper
Der planlægges en målrettet indsats, der ved at øge markedsgennemsigtigheden sigter på at
øge salget af de mest energieffektive varmepumper til erstatning af ældre oliekedler. Indsatsen
vil bestå af flere elementer:
40 § 29.24.06.10.
29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.)
Ved akt nr. 103 af 4. marts 2010 er bevillingen i 2010 og frem overflyttet til Center for
Energibesparelsers aktiviteter under henholdsvis § 29.21.01. Energistyrelsen og § 29.24.11. Cen-
ter for Energibesparelser. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 18,9 3,0 - - - - -
10. Kampagner til fremme af ener-
gibesparelser i bygninger, herun-
der Videncenter
Udgift ................................................... 18,9 3,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 18,9 3,0 - - - - -
29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 13,6 7,0 5,3 5,5 - - -
10. Forsøgsordning for elbiler
Udgift ................................................... 13,6 7,0 5,3 5,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 13,6 7,0 5,3 5,5 - - -
- Initiativer vedr. typegodkendelse af varmepumper
- Initiativer vedr. energimærkning af varmepumper mhp. at fremme de mest effektive mo-
deller
- Initiativer målrettet installatører af varmepumper mhp. at sikre kvaliteten af varmepumpe-
installationerne
- Informationskampagner for at sikre øget kendskab til varmepumper
- Undersøgelse af og eventuelt en begrænset støtteordning til projekter med særlig demon-
strationsværdi
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til admini-
stration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum,
dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrel-
sen.
§ 29.24.08. 41
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,3
I alt .................................................................................................................................. 4,3
10. Forsøgsordning for elbiler
Det indgår i energipolitisk aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene
2008-2011, at der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2008-2009 og 5 mio. kr. årligt i 2010-2012 til
forsøgsordning for elbiler.
Ordningen forventes administreret som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører
kan indgive ansøgning. Projekterne vurderes af tilskudsmyndigheden efter et sæt faglige, herunder
økonomiske, kriterier, og de bedste projekter opnår støtte.
Forsøgsordningen skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende
blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af
elbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.
Forsøgsordningen skal bidrage til at belyse hvilke barrierer, der i praksis er for udbredelse
af elbiler, og i hvilke anvendelser elbiler har særlige fordele eller perspektiver. Endvidere skal
forsøgsordningen give viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold
i forbindelse med elbilers anvendelse, drift og vedligehold. Indsatsen vil omfatte et antal praktiske
forsøg samt udredningsarbejder og analyser.
Pilot- eller demonstrationsforsøgene forventes gennemført af flådeejere, hvor flåden overve-
jende består af mindre køretøjer, køretøjer der ikke anvendes til store afstande, og køretøjer, som
har et brugsmønster, der tillader den nødvendige opladning.
Erfaringsindsamlingen kan ud over de konkrete forsøg indebære støtte til undersøgelse af
sammenhængen mellem elbilen og elsystemet, hvor effekter i forhold til elnettet, brugsmønstre,
opladningsteknologier og fleksibelt elforbrug kan være relevante at undersøge. Endelig vil det
være muligt at se på lokale miljø- og sundhedsfordele i byområder af øget brug af elbiler.
Midlerne anvendes til støtte til flådeejernes ekstraomkostninger i forhold til anskaffelse af
elbiler og ladestationer mv. samt konsulenthonorar til analyser, monitorering, dokumentation og
vidensopbygning.
29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regler der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er i forbindelse med udmøntning af reserven adgang til at overføre
bevilling fra § 29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten
til § 7.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, § 12.21.01. Forsvarskom-
mandoen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 29.21.01.
Energistyrelsen.
42 § 29.24.09.
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,4
I alt .................................................................................................................................. 4,4
10. Understøttelse af energibesparelser i staten
Der er afsat 10 mio. kr. til understøttelse af energibesparelser i staten i 2009, jf. Aftale om
gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Beløbet anvendes til en effektiv
understøttelse af energispareindsatsen i staten, herunder bl.a. styrkelse af dialogen mellem ejere
og lejere, sammenfatning og synliggørelse af statens energiforbrug ved hjælp af database og
hjemmeside samt til udvikling af generelle informations- og vejledningstiltag til styrkelse af mi-
nisteriernes interne arbejde. Anvendelse af reserven koordineres mellem Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet og de store statslige ejendomsbesiddere.
29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 136,8 - - - - -
10. Pulje til skrotningspræmie for
oliefyr
Udgift ................................................... - 136,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 136,8 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 251,2
I alt .................................................................................................................................. 251,2
Bemærkning: Videreførslen vil blive anvendt til de nye tilsagn, der meddeles i 2011. Uforbrugte midler overføres til
29.25.79. Energireserve.
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr
Med henblik på at sikre reduktion af CO2-udledningerne fra boliger blev på finansloven for
2010 afsat 400 mio. kr. til skrotning af ineffektive oliefyr i boliger og erstatning af disse med
mere effektive opvarmningssystemer, hvor der for hver varmeenhed, der leveres til opvarmning
af boligerne, højest anvendes 0,8 brændselsenheder eller tilslutning til fjernvarme. Erstatningen
af ineffektive oliefyr gennemføres ved ydelse af statstilskud i henhold til lov nr. 129 af 25. februar
1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser og bestemmelser i regler udstedt i
medfør af loven.
Tilskud gradueres efter det varmeforsyningsanlæg, der installeres til erstatning af oliefyret.
Ved installering af jordvarme i enfamiliehuse ydes tilskud på 20.000 kr., ved væske/luft varme-
pumpe ydes 15.000 kr. og ved tilslutning til fjernvarme 10.000 kr. For flerfamiliehuse ydes 25
pct. af omkostningerne til varmepumpe eller fjernvarmetilslutning, dog maksimalt 10.000 kr. pr.
boligenhed. Ved etablering af solvarme i kombination med effektivt oliefyr, gasfyr eller træpil-
lefyr ydes et tilskud på op til 25 pct. af investeringsomkostningen ved installering af selve sol-
§ 29.24.10.10. 43
varmeanlægget. De nærmere tilskudskriterier, herunder fastsættelse af tilskudsbeløb, vil blive
fastlagt med udstedelse af bekendtgørelse.
Ordningen er pr. 1. juli 2011 lukket for nye ansøgninger om tilsagn, mens de meddelte tilsagn
løbende færdigbehandles.
29.24.11. Center for Energibesparelser (Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 65,0 99,8 90,9 91,2 85,8 86,0
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,2 - - - - -
10. Center for energibesparelser
Udgift ................................................... - 65,0 99,8 90,9 91,2 85,8 86,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 61,1 89,8 90,9 91,2 85,8 86,0
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 3,2 10,0 - - - -
Indtægt ................................................ - 0,2 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,2 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 57,0
I alt .................................................................................................................................. 57,0
Bemærkning: Videreførslen på 57,0 mio. kr. forventes anvendt i 2011 til kampagneaktiviteter.
10. Center for energibesparelser
Ved lov nr. 1516 af 27. december 2009 er det vedtaget at ophæve Elsparefonden og i stedet
oprette et Center for Energibesparelser med fokus på energibesparelser indenfor et bredere spekter
af energiarter og sektorer.
Centrets aktiviteter vedrører generelle opgaver vedrørende kampagner, markedspåvirkning
mv. på tværs af alle sektorer og energiarter, bortset fra transport. I al sin eksterne kommunikation
anvender centeret Go' Energi som sit navn.
Centrets bestyrelse og sekretariat har beslutningskompetence over anvendelsen af bevillingen.
Dette sikrer Centrets selvstændighed i råderetten over kampagnemidlerne.
Center for Energibesparelser vil i lighed med Elsparefonden blive finansieret af provenuet
fra elsparebidrag, der i forbindelse med lovændringen omdøbes til energisparebidrag, på 0,6
øre/kWh. Endvidere blev det ved akt. 103 af 4. marts 2010 besluttet, at centret gives råderet over
midlerne hidtil afsat på § 29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger.
Regler der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under §
29.24.11. Center for Energibesparelser til § 29.21.01. Energistyrelsen
med henblik på dækning af administrative udgifter.
44 § 29.24.11.10.
Det indgår i energipolitisk aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene
2008-2011, at der afsættes 20 mio. kr. årligt i 2008-2011 og 5-10 mio. kr. derefter til kampagner
til fremme af energibesparelser i bygninger.
Centret er indplaceret i tilknytning til Energistyrelsen. Det sikrer synergierne med Energi-
styrelsen, i form af øget samarbejde mellem medarbejdere i centret og Energistyrelsens øvrige
medarbejdere. Løn- og administrationsomkostninger skal som følge af, at centeret indplaceres i
Energistyrelsen, afholdes under § 29.21.01. Energistyrelsen.
Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med konkurrencer af energifaglig art,
herunder til præmier og uddeling af priser.
Budgetteringsforudsætninger
Der afsættes en bevilling, som svarer til det forventede provenu af energisparebidrag på 0,6
øre pr. kWh. Skatteministeriets skøn fra maj 2011 er 92,0 mio. kr. i 2012, hvoraf 10,2 mio. kr.
er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på administration af kontoens aktiviteter.
Herudover er kontoen i 2012 udvidet med 9,1 mio. kr. som er overflyttet fra § 29.24.07.
Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger.
| 29.24.12. Støtteordning til energirenovering af boliger (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 500,0 500,0 -
10. Støtteordning til energirenove-
ring af boliger
Udgift ................................................... - - - - 500,0 500,0 -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - - - 500,0 500,0 -
| 10. Støtteordning til energirenovering af boliger
| Kontoen er oprettet i forbindelse med udarbejdelsen af ændringsforslaget til finansloven for
| 2012, da der ifølge Aftale om finansloven for 2012 er blevet afsat 500,0 mio. kr. årligt i årene
| 2013 og 2014 til energirenovering af bygninger.
| For at gøre det mere attraktivt at energirenovere sin bolig, indføres der en ny, grøn støtte-
| ordning til energirenovering af boliger. Der skal bl.a. ydes tilskud til udskiftning og energireno-
| vering af eksisterende vinduer, visse former for vedvarende energi, fjernvarme, øget isolering af
| tag og isolering af hulmur. Ordningen vil gælde for eksisterende private helårsboliger for både
| ejere, andelshavere og lejere, herunder lejere i den almene og den private udlejningssektor. Ord-
| ningen vil for at opnå den størst mulige energibesparelse prioritere energibesparende arbejder,
| der vedrører selve bygningen frem for arbejder inde i den enkelte bolig.
| Ordningen får virkning fra 2013.
| Særlige bevillingsbestemmelser
| Regel der fraviges
| eller suppleres
| Beskrivelse
| BV 2.10.5
| Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til admini-
| stration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum,
| dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
| hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrel-
| sen.
§ 29.24.12.10. 45
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (Lovbunden)
Ifølge LBK nr. 846 af 17. november 1997, senest ændret ved § 8 i lov nr. 1400 af 27. de-
cember 2008 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med
stort energiforbrug, gives tilskud til delvis dækning af kuldioxidafgiften i visse virksomheder.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 101,0 53,1 40,5 42,4 42,4 42,4 42,4
20. Tilskud til dækning af udgifter
til kuldioxidafgifter i visse virk-
somheder (aftaler om energief-
fektivisering)
Udgift ................................................... 101,0 53,1 40,5 42,4 42,4 42,4 42,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 101,0 53,1 40,5 42,4 42,4 42,4 42,4
Centrale aktivitetsoplysninger
20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om
energieffektivisering)
Ordningen er et led i tilbageføringen til erhvervene af merprovenuet af afgiften på rumop-
varmning, CO2-afgiften og erhvervenes andel af provenuet fra SO2-afgift, jf. lov nr. 417 af 14.
juni 1995 om ændring af lov om kuldioxidafgift i visse virksomheder.
Ordningen har to formål. Dels er ordningen et virkemiddel til fremme af energieffektivisering
i de energitunge virksomheder, dels skal den sikre, at energitunge og konkurrenceudsatte virk-
somheder ikke belastes af afgifterne i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne
svækkes.
Der ydes tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift (residualafgiftstilskud) i virksom-
heder, som indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. En sådan aftale kan
indgås, hvis virksomheden enten udfører en energiintensiv proces, jf. proceslisten i kuldioxidaf-
giftsloven, eller virksomhedens udgifter til ikke-tilbagebetalt CO2-, SO2- og rumvarmeafgift ud-
gør over 4 pct. af virksomhedens værditilvækst dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg. Tilskud
til energiafgiften forudsætter, at virksomhedens udgift til energi- og kuldioxidafgiften til rum-
varme og varmt vand udgør over 2 pct. af virksomhedens værditilvækst, dog mindst 10 pct. af
virksomhedens salg. Beløb under 20.000 kr. udbetales normalt ikke.
Med lov nr. 1107 af 29. december 1999 er loven ændret, således at der også kan ydes tilskud
til rumopvarmningsafgifter, ligesom der er sket en fjernelse af bundfradrag ved indgåelse af
brancheaftaler. Loven er sat i kraft 1. juli 2002, efter at Europa-Kommissionen har godkendt
lovgivningen.
Endvidere er skattereformen, herunder lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om
afgift af elektricitet og forskellige andre love sat i kraft den 1. januar 2010. Dette betyder, at der
ikke kan indgås aftaler om energieffektivisering vedrørende brændsel til proces. Det er derfor ikke
længere muligt at få tilskud til delvis betaling af kuldioxidafgift til brændsel, der anvendes til tung
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Aktive tilsagn.................. 310 255 251 253 133 106 106 106 106 106
2. Gns. tilskud pr. modtager
(1000 kr. 2012-priser) .......... 437 502 452 405 400 400 400 400 400 400
3. Tilskud i alt (mio. kr.
2012-priser) .......................... 135,5 128,0 113,5 102,5 53,1 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4
46 § 29.25.02.20.
og let proces. Baggrunden herfor er bl.a., at en ændring af kuldioxidafgiftsloven indebærer, at
CO2-afgiften for industrivirksomhedernes kvoteomfattede brændselsforbrug til procesformål er
bortfaldet pr. 1. januar 2010. Der kan fortsat indgås aftaler vedrørende el til tung og let proces
ligesom der fortsat kan ydes tilskud til delvis betaling af energispareafgiften til el til proces og
til dækning af energi-, energispare- og kuldioxidafgiften af rumvarme og varmt vand.
Ansøgning om tilskud administreres af Energistyrelsen, mens SKAT varetager kontrol og
udbetaling af tilskud i forbindelse med momsrefusion.
Det bemærkes, at udbetalingsskønnet er behæftet med usikkerhed, hvilket bl.a. skyldes usik-
kerhed om virksomhedernes aktivitetsniveau i 2012, samt den omlægning ordningen har været
igennem i 2010. Budgetteringen af tilskuddet vil løbende blive taget op til vurdering i forbindelse
med de årlige finanslove.
29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm.
107) (Reservationsbev.)
Ifølge LBK nr. 84 af 3. februar 2000 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirk-
somheder, kan der gives tilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller
energibesparelser i erhvervsvirksomheder.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,8 5,2 5,3 - - -
10. Tilskud til energibesparelser i
erhvervsvirksomheder
Udgift ................................................... - 0,8 5,2 5,3 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,8 5,2 5,3 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,3
I alt .................................................................................................................................. 9,3
Bemærkning: Der videreføres 9,3 mio. kr. på kontoen fra tidligere år. Begrundet i nedgangen i byggeaktiviteten forventes
videreførslen ikke anvendt i 2011.
10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder
For at sikre lige vilkår for store kvoteomfattede virksomheder og små virksomheder, der ikke
er omfattet af kvoter, etableres en tilskudsordning, som skal sikre lige vilkår for gartnerier inden
for og uden for EUs kvotesystem. Der ydes tilskud til merinvesteringer i forbindelse med netto-
udvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsfor-
brug. Der er afsat 5 mio. kr. årligt 2009-2012, jf. Aftale om finansloven for 2009.
Tilskudsordningen er sat i kraft 1. januar 2010, da den afventede ikrafttrædelsen af lov 528
af 17. juni 2008, lov nr. 527 af 12. juni 2009 og lov af 1384 21. december 2009.
§ 29.25.05. 47
29.25.05. Elproduktionstilskud (Lovbunden)
Ifølge LBK nr. 1331 af 30. november 2007 om tilskud til elproduktion senest ændret ved lov
nr. 528 af 17. juni 2008 ydes der statstilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved
biogas- og naturgasbaseret decentral kraftvarmeproduktion, naturgasbaseret industriel kraftvar-
meproduktion eller affaldsbaseret kraftvarmeproduktion.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 221,9 126,8 130,0 115,0 - - -
10. Elproduktionstilskud
Udgift ................................................... 221,9 126,8 130,0 115,0 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 221,9 126,8 130,0 115,0 - - -
10. Elproduktionstilskud
Naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker med en samlet kapacitet for elproduktion på
25 MW eller derunder får tilskud på 8 øre pr. kWh til elproduktionen. Endvidere ydes der tilskud
på 8 øre pr. kWh til decentrale kraftvarmeværker på 25 MW eller derunder, der har kombineret
forsyning med naturgas og biogas, hvor naturgasdelen er mindst 10 procent for regnskabsåret
2000/2001 eller 2001. Støtten ydes ligeledes til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker,
der omlægger deres forsyning til også at omfatte biogas. Tilskud gives op til en årlig elproduktion
på 8 mio. kWh svarende til et tilskud på maksimalt 640.000 kr. Barmarksværker er ikke omfattet
af maksimumsgrænsen. Tilskud gives kun til værker, som er idriftsat inden den 1. juli 2002.
Affaldsbaserede decentrale kraftvarmeværker får tilskud på 7 øre pr. kWh, dog får værker
under 3 MW elkapacitet og som er idriftsat før 1. januar 1997, 10 øre pr. kWh. Der ydes ikke
tilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved forbrænding af affald på kraft- og kraft-
varmeanlæg placeret på centrale kraftværkspladser.
Der ydes ikke længere tilskud til elproduktionen på industrielle kraftvarmeværker.
Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk.
Tilskudsordningen er godkendt af Europa-Kommissionen til udgangen af 2017.
Med vedtagelsen af lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet
og forskellige andre love vil elproduktionstilskuddet til decentrale kraftvarmeværker fremover
blive ydet som et pristillæg efter bestemmelserne i lov om elforsyning jf. LBK nr. 516 af 20.
maj 2010. Pristillægget fastsættes som et grundbeløb opgjort til det højeste udbetalte elproduk-
tionstilskud i 2005, 2006 eller 2007. Omlægningen af elproduktionstilskuddet til et grundbeløb
afventer Europa-kommissionens godkendelse.
| Kontoen er på ændringsforslag opreguleret med 115,0 mio. kr. i 2012. Baggrunden herfor
| er, at omlægningen af tilskuddet til de naturgasbaserede kraftvarmeværker fortsat afventer Euro-
| pa-Kommissionens godkendelse. Siden 2009 har affaldsbaserede værker ikke længere været be-
| rettiget til at modtage tilskud.
48 § 29.25.79.
29.25.79. Energireserve (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 102,6 40,8 15,8 8,8
10. Energireserve
Udgift ................................................... - - - 5,6 4,3 4,3 8,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 5,6 4,3 4,3 8,8
20. Reserve til finansiering af "Vo-
res energi" mv.
Udgift ................................................... - - - 97,0 36,5 11,5 -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 97,0 36,5 11,5 -
10. Energireserve
Energireserven er opført med henblik på finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitia-
tiver inden for hovedområdet Energi, herunder forsknings- og udviklingsprojekter samt nye
energibesparelsesinitiativer. Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om
tillægsbevilling, opført på hhv. lønsum og øvrig drift.
Bevillingen er reduceret med baggrund i de administrative opgaver i henhold til lov om
energiforbrugende produkter jf. LBK nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af
energirelaterede produkter. Opgørelsen af merudgifterne til de administrative opgaver er baseret
på forudsætninger om lovens konsekvenser. Mulighederne for at reducere de administrative ud-
gifter vil løbende blive vurderet, bl.a. i lyset af den faktiske udvikling i antallet af gennemførel-
sesforanstaltninger mv. og i lyset af erfaringer med implementering af Eco-design-direktivet i
andre lande. En eventuel reduktion vil på kommende bevillingslove blive tilbageført til energi-
reserven med henblik på anvendelse til andre energipolitiske initiativer.
I forbindelse med finansloven for 2011 er der overført 4,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til
§ 29.21.01. Energistyrelsen til varetagelse af analysekapacitet mv.
Kontoen er årligt tilført 5,6 mio. kr. på baggrund af de lempelser, de nye ændringer i ener-
gimærkningsordningen medfører for kommuner og regioner, og den deraf følgende negative
DUT-kompensation.
I forbindelse med finanslovsforslaget for 2012 er der i årene 2013-15 overført 3,2 mio. kr.
årligt til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut til finansiering af klimatilpasningsaktivi-
teter.
20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.
| Der afsættes en reserve på 145,0 mio. kr. til finansiering af initiativerne i forlængelse af
| "Vores Energi" samt mulige initiativer i en ny energiaftale. Bevillingen finansieres af de ufor-
| brugte midler under § 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr. Det nuværende afsatte
| beløb er skønsmæssigt opgjort, og vil eventuelt blive korrigeret på forslag til tillægsbevilling for
| 2012.
§ 29.27. 49
29.27. International miljøstøtte
29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)
Indsatsen under dette aktivitetsområde indgår i Danmarks internationale indsats. Klima-,
Energi- og Bygningsministeriets samlede bevillinger til internationalt klimaarbejde fremgår af
nedenstående oversigt.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 85,5 158,4 - - - - -
20. CO2-kreditter i Østeuropa
Udgift ................................................... 80,5 149,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 80,5 149,3 - - - - -
70. CO2-kreditter vedr. COP 15-re-
laterede flyrejser
Udgift ................................................... 5,0 0,9 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 5,0 0,9 - - - - -
80. CO2-kreditter vedr. statslige fly-
rejser
Udgift ................................................... - 8,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - 8,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 14,4
I alt .................................................................................................................................. 14,4
Bemærkning: Videreførslen på 14,4 mio. kr. anvendes til indkøb af CO2-kreditter til opfyldelse af Danmarks Kyoto-for-
pligtelse afhængig af behov for bidrag til dansk målopfyldelse.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.
BV 2.2.9 Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske
overførsel mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO
2
-kreditter
og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
50 § 29.27.01.20.
20. CO2-kreditter i Østeuropa
Som det fremgår af VK-regeringens klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-proto-
kollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen
af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokol-
lens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan finansiere gennemførelsen
af reduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til
eksempelvis Danmark i form af CO2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.
Den statslige indsats skal dels afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter
ved at erhverve CO2-kreditter fra forskellige udbydere, dels bidrage til udvikling af markedet for
såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive
disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af VK-regeringen i februar
2007.
Bevillingen vil konkret blive anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra JI-projekter og under-
støttende aktiviteter i form af blandt andet identifikation og udvikling af projekter, relateret ka-
pacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering
af projekter.
I henhold til akt. nr. 116 af 22. april 2010 kan der anvendes op til 8,0 mio. kr. til et pilot-
forsøg for gennemførelse af JI-projekter i Danmark, hvor staten erhverver CO2 reduktioner fra
private aktører i de ikke kvoteregulerede sektorer, der gennemfører drivhusgasbesparende pro-
jekter i Danmark, og dermed også bidrager til dansk målopfyldelse. Det vurderes, at et nationalt
JI pilotprogram vil bidrage til hjemlige reduktioner i størrelsesordenen 65.000 ton i årene 2012-
15.
Der er overførselsadgang mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og
§ 29.27.03 Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
mulighed for at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold
til prisen for CO2-kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologi-
overførsel mv.
70. CO2-kreditter vedr. COP 15-relaterede flyrejser
Der kan anvendes et beløb på op til 5,3 mio. kr. til køb af CO2-kreditter fra JI/CDM-projekter
som kompensation for CO2
-udledningen fra deltagernes flyrejser i forbindelse med klimakonfe-
rencen COP15, der afholdes i København i 2009. Det endelige beløb vil bl.a. afhænge af antallet
af deltagere og udledningen pr. deltager. Evt. overskydende midler reguleres i forhold til §
29.27.01.20. CO2-kreditter i Østeuropa.
80. CO2-kreditter vedr. statslige flyrejser
Der kompenseres for statens flyrejser frem til 2012, hvor luftfart forventes inkluderet i EU's
kvotehandelsystem. Eventuelt overskud/underskud af midler reguleres i forhold til § 29.27.01.20.
CO2-kreditter i Østeuropa.
29.27.02. Klimastøtte til Arktis m.v. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Klimastøtten til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelses-
strategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte
"Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø". Indsatsen administreres i
henhold til folketingets vedtagelse af 4. maj 1999 (V79) og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds
arbejde.
Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis,
særligt hvad angår Grønland.
Ved administrationen af bevillingen bistås Klima-, Energi- og Bygningsministeriet af rele-
vante myndigheder og organisationer. Der kan blandt andet afholdes udgifter til:
§ 29.27.02. 51
- Monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og forbedret
forståelse af sammenspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske, og biologiske
forhold og processer.
- Projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilpasning til klimaændringer og
grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på
klimaområdet.
- Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i
Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale klimasamarbejde som f.eks. af-
holdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder i regi af Arktisk Råd.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om forvaltningen af ordningen.
- Vederlag m.m. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og op-
holdsudgifter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 8,6 28,6 18,6 19,0 15,8 15,8 15,8
10. Miljøstøtte til Arktis
Udgift ................................................... 8,6 28,6 18,6 19,0 15,8 15,8 15,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 8,6 28,6 17,6 18,0 14,8 14,8 14,8
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5. Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.
BV 2.10.5 Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter,
oplysningskampagner mv., information, annoncering, udbud, revision,
resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.
BV2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
52 § 29.27.02.10.
10. Miljøstøtte til Arktis
Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af § 29.25.79. Energireserve på finanslovfor-
slaget for 2009 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2009-2012 til § 29.27.02.10. Klimastøtte til
Arktis mv. til supplerende projektbevilling.
29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 97,6 147,1 - - - - -
10. CO2-kreditter i udviklingslande
Udgift ................................................... 97,6 147,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 97,6 147,1 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 81,1
I alt .................................................................................................................................. 81,1
Bemærkninger: Videreførslen på 81,1 mio. kr. anvendes til indkøb af CO2-kreditter til opfyldelse af Danmarks Kyoto-
forpligtelse afhængig af behov for bidrag til dansk målopfyldelse.
10. CO2-kreditter i udviklingslande
Som det fremgår af VK-regeringens klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-proto-
kollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen
af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokol-
lens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan finansiere gennemførelsen
af reduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til
eksempelvis Danmark i form af CO2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.
Den statslige indsats skal dels afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter
ved at erhverve CO2-kreditter fra forskellige udbydere, dels bidrage til udvikling af markedet for
såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.
BV 2.2.9 Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske
overførsel mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO
2
-kreditter
og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
§ 29.27.03.10. 53
disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af VK-regeringen i februar
2007.
Bevillingen vil konkret blive anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra CDM-projekter i ud-
viklingslande uden for Østeuropa og understøttende aktiviteter i form af blandt andet identifika-
tion og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved natio-
nale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.
Der er overførselsadgang mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og
§ 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
mulighed for at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold
til prisen for CO2-kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologi-
overførsel mv.
29.28. Byggeri mv.
29.28.01. Byggeri (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter udgifter til renoveringspuljen og byggepolitiske initiativer, herunder fysisk
tilgængelighed til bygninger, miljøinitiativer på byggeområdet samt budgetreguleringsposter på
byggeområdet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 37,9 40,8 14,7 23,9 14,9 14,9 14,9
Indtægtsbevilling ......................................... 7,0 5,2 - - - - -
20. Standarder og markedskontrol
for byggevarer
Udgift ................................................... 3,4 6,3 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,4 6,3 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5
25. Tilgængelighedspulje
Udgift ................................................... 16,6 16,4 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 16,3 16,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - - 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3
30. Center for tilgængelighed
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 0,0 - - - - -
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.5 Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10, 20, 25 og 30.
BV 2.2.5 Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på underkonto 15 og 25.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
20, 25 og 35 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt sva-
rende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til
overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrelsen.
54 § 29.28.01.
35. Innovation og produktivitet i
byggeriet
Udgift ................................................... 11,6 5,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 2,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 10,6 3,1 - - - - -
40. PCB-handlingsplanen
Udgift ................................................... - - - 9,0 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 9,0 - - -
45. Tilskud til Dansk Arkitektur
Center - Gl. Dok
Udgift ................................................... 1,7 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - 1,2 - 1,1 1,1 1,1 1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 1,7 - 1,1 - - - -
50. Arkitektkonkurrence
Udgift ................................................... 4,6 11,9 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,4 5,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 1,2 1,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 5,5 - - - - -
Indtægt ................................................ 7,0 5,2 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 7,0 5,2 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,5
I alt .................................................................................................................................. 15,5
Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen er på i alt 15,5 mio. kr.
20. Standarder og markedskontrol for byggevarer
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.12.10. Standarder og markedskontrol
for byggevarer.
Siden 1989 har byggevaredirektivet været en formel del af den danske byggelovgivning. Der
skal i henhold til direktivet implementeres omkring 500 standarder, og ca. 1/5 af disse standarder
er endnu ikke godkendt i EU. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale
godkendelser af materialer og konstruktioner samt vand og afløbsmateriel afløses af europæiske
tekniske standarder. Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og vide-
reudvikling af de europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.
For at medvirke til at sikre et forsvarligt og tidssvarende sikkerheds- og sundhedsniveau i
dansk byggeri gennemføres undersøgelser af f.eks., hvordan kommende standarder eller revisio-
nen af eksisterende standarder vil påvirke det færdige byggeri, både nybyggeri og eksisterende
byggeri.
Harmoniseringen betyder endvidere, at handlen med byggevarer internationaliseres. For at
sikre at handlen sker på et marked præget af fri og fair konkurrence, gennemføres undersøgelser
af f.eks. hvorvidt eksisterende eller nye nationale tillæg i realiteten fungerer som tekniske han-
delshindringer.
Endelig arbejdes der for at sikre, at de byggevarer, der handles på det danske marked, over-
holder kravene i standarderne.
Af kontoen kan der afholdes udgifter til oversættelser af europæiske standarder og udgifter
til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det fær-
dige byggeri, herunder såvel nybyggeri som eksisterende byggeri.
En intensiveret markedsovervågning af byggevarer er bl.a. en følge af EU-forordning
765/2008 om akkreditering og markedsovervågning samt KOM(2008) 311 endelig (byggevare-
§ 29.28.01.20. 55
forordningen). Kontrollen vil blive gennemført i samarbejde med eksterne parter og styrelsen kan
i forbindelse med markedskontrollen afholde udgifter til f.eks. faglig ekspertbistand, udvikling
af risikovurderingsmetode og digitale værktøjer, informationsindsatser overfor branchen, stikprø-
ver, dokumentkontrol, laboratorietest og advokater. Byggevareforordningen medfører endvidere
en forpligtelse til at etablere et produktkontaktpunkt for byggevarer, hvor virksomheder og
myndigheder kan sikre sig fuld information om de enkelte landes normkrav.
Styrelsen kan afholde udgifter til faglig ekspertbistand, laboratorietest og advokater.
Kontoen er fra 2011 forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. årligt ved overførsel fra § 08.32.08.25.
Offentligt-privat samspil og § 08.32.10.35. Innovation og produktivitet i byggeriet.
25. Tilgængelighedspulje
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.05.40. Tilgængelighed til de fysiske
omgivelser.
Bevillingen afsættes til realisering af projekter vedrørende tilgængelighed til offentligt til-
gængeligt byggeri. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til information mv.
Tilskud under ordningen skal gå til projekter, der sikrer opfyldelse af en eller flere af de
bestemmelser, der fremgår af Bygningsreglementet 2008, som vedrører tilgængelighed. Satspul-
jeordførerne kan endvidere beslutte at revidere de øvrige tildelingskriterier.
Puljen kan søges af kommunale, regionale og andre offentlige institutioner til tilgængelig-
hedsforbedringer af disse institutioners eksisterende byggeri med borgerrettet servicefunktion.
Tilskuddet kan også søges i tilfælde, hvor den offentlige institution lejer sig ind hos en privat
udlejer.
Den statslige medfinansieringsprocent for de projekter, som støttes af tilgængelighedspuljen,
er 25 pct. Tilskud gives derfor som 25 pct. af de budgetterede udgifter for tilgængelighedsfor-
bedringen, der efter projektets færdiggørelse dokumenteres afholdt.
I forbindelse med Satspuljeaftalen for 2009 blev der afsat 8,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i
2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til at forbedre tilgængeligheden for handi-
cappede til offentlige bygninger.
30. Center for tilgængelighed
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.02.10. Center for Tilgængelighed.
På kontoen er ydet tilskud til drift af Center for Tilgængelighed.
35. Innovation og produktivitet i byggeriet
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.63. Innovation og produktivitet
i byggeriet.
Bevillingen er fra 2011 og frem overført til § 08.32.12.20. Standarder og markedskontrol for
byggevarer.
40. PCB-handlingsplanen
Af kontoen skal afholdes udgifter til PCB-handlingsplanen, hvori skal ske en kortlægning af
miljøgiften PCB i danske ejendomme.
Bevillingen har tidligere været opført på § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer.
45. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok
Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center. Centrets hovedformål er at
være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe
kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet, for at bringe disse på forkant med andre
innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for
kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede
befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture,
seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag
56 § 29.28.01.45.
af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk ud-
vikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling.
Bevilling har tidligere alene været opført på 08.32.10. Design, men er ved kongelig resolution
af 3. oktober 2011 blevet delt med denne konto.
50. Arkitektkonkurrence
Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.13. Arkitektkonkurrence.
I forbindelse med finansloven for 2009 blev der afsat en pulje til arkitektkonkurrence. Der
blev afsat i alt 26,6 mio. kr. for perioden 2009-2010. Halvdelen af de samlede udgifter finansieres
af private partnere/fonde.
Der igangsættes et initiativ, der skal give konkrete bud på fremtidens bygninger til daginsti-
tutioner, folkeskoler og plejeboliger. Fokus vil være på at designe bygninger, hvor brugernes
behov og tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser, totaløkonomi mv. er i centrum. Det konkrete ini-
tiativ forventes at bestå af tre hovedelementer: 1) Udvikling af modelprogrammer, 2) afholdelse
af arkitektkonkurrencer (herunder konkurrencer om konkret kommunalt byggeri) på baggrund af
modelprogrammerne, samt 3) videnspredning og forankring. Initiativet koordineres med besty-
relsen for Program for brugerdreven innovation og sammentænkes med VK-regeringens arkitek-
toniske handlingsplan. Arkitektkonkurrencen er en del af de yderligere initiativer i en kvalitets-
reform af den offentlige sektor, som VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er
enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009.
Af kontoen kan der afholdes udgifter til igangsætning af analyser, indkøb af eksperter, råd-
givere mv., informationsaktiviteter, udarbejdelse af udbudsgrundlag, tilskud til kommunale arki-
tektkonkurrencer, præmier til arkitektkonkurrencer, videnspredningsaktiviteter og evaluering.
29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)
Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut. Bevillingen har til og med 2011
været opført på § 08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut. I 2007 gennemførtes en reform af
universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebar, at en række sektorforskningsinstitutioner
pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Midlerne til
Statens Byggeforskningsinstitut bliver som følge heraf ydet som et tilskud til § 19.22.17. Aalborg
Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, hvor institutionen nu er opført efter sammenlæg-
ningen med Aalborg Universitet.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 33,6 33,2 33,8 28,3 27,6 26,9 26,2
10. Statens Byggeforskningsinstitut
Udgift ................................................... 33,6 33,2 33,8 28,3 27,6 26,9 26,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 33,6 33,2 33,8 28,3 27,6 26,9 26,2
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
§ 29.28.02. 57
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,0
I alt .................................................................................................................................. 1,0
Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 1,0 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.
10. Statens Byggeforskningsinstitut
Kontoen er på finansloven for 2010 opjusteret med 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013
til videreførelse af tilgængelighedsrådgivningen på Statens Byggeforskningsinstitut, jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2010.
Bevillingen forudsættes anvendt til:
Grundlagsskabende forskning for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:
Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende for-
midling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge
kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.
Myndighedsopgaven for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:
Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til un-
derstøtning af den offentlige administration og det politiske system indenfor bygge- og boligom-
rådet.
Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet om løsning af ovenstående opgaver.
Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.
58 § 29.3.
Meteorologi
29.31. Meteorologi
Samtlige konti under dette aktivitetsområde hører under Danmarks Meteorologiske Institut
(DMI).
29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102) (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 152,5 153,0 142,1 148,8 145,1 142,2 139,3
Forbrug af reserveret bevilling ................... -3,1 1,4 - - - - -
Indtægt ......................................................... 144,7 154,7 137,6 138,7 138,1 135,2 132,4
Udgift ........................................................... 309,4 301,6 279,7 287,5 283,2 277,4 271,7
Årets resultat ............................................... -15,2 7,5 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 222,3 217,3 199,1 212,9 208,8 204,6 200,4
Indtægt .................................................. 65,3 71,7 63,7 64,1 63,7 62,4 61,1
40. Danmarks Klimacenter
Udgift .................................................... 5,8 6,5 6,7 - - - -
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -
90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 42,5 44,1 41,5 41,8 41,7 40,8 39,9
Indtægt .................................................. 40,5 49,3 41,5 41,8 41,7 40,8 39,9
95. Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed
Udgift .................................................... 38,9 33,7 32,4 32,8 32,7 32,0 31,4
Indtægt .................................................. 38,9 33,7 32,4 32,8 32,7 32,0 31,4
Interne statslige overførselsudgifter :
Et beløb på 6,4 mio. kr. på § 29.31.01.90 . Indtægtsdækket virksomhed relateres til § 29.31.01.10 . Almindelig virksomhed
og vedrører dækning af udgifter til dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter. Et beløb på 5,0 mio. kr. på § 29.31.01.95
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hoved-
kontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, §
29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af
fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks
Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygnings-
styrelsen.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 29.31.01. Danmarks
Meteorologiske Institut og hovedkonto § 29.31.02. Tilskud til interna-
tionale organisationer og hovedkonto § 29.31.07. Tilskud til tværgå-
ende samarbejde på klimatilpasningsområdet samt mellem hovedkonto
§ 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland og § 29.31.06. ICAO-aktivi-
teter i Grønland
§ 29.31.01. 59
. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed relateres til § 29.31.01.10 . Almindelig virksomhed og vedrører dækning af
administrations- og fællesfunktioner.
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 1,7
Bemærkninger: Reservationen er afsat til planlagte energibesparelser i DMIs bygninger. Midlerne forventes anvendt i
2011.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmarks Meteorologiske Instituts vigtigste fagområder er vejr, klima og hav og omfatter
varsler, udsigter og briefinger til sikring af menneskeliv og materielle værdier, serviceydelser til
økonomisk og miljømæssig planlægning, forskning og udvikling, indsamling af målinger, be-
handling og lagring af data, samt udarbejdelse af modeller af atmosfæren, klimasystemet og havet.
DMI varetager Danmarks repræsentation i FN's særorganisation for meteorologi, World Me-
teorological Organization (WMO), den internationale Group on Earth Observations (GEO), det
mellemstatslige klimapanel IPCC, den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMET-
SAT og i det europæiske meteorologiske regnecenter for mellemfristede vejrprognoser, ECMWF.
DMI har indgået en 4 års resultatkontrakt med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets de-
partement vedrørende DMI's faglige, økonomiske og organisatoriske forhold i perioden 2011-
2014.
Yderligere oplysninger om Danmarks Meteorologiske Institut kan findes på dmi.dk.
Virksomhedsstruktur
29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102), CVR-nr. 18159104.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.6.5 På underkonto 29.31.01.10. Almindelig virksomhed er der adgang til
at konvertere øvrig drift til lønsum svarende til årets faktiske forbrug
af lønsumsmidler til aflønning af meteorologer udlånt til Forsvarets
Personeltjeneste, dog maksimalt 2,5 mio. kr.
BV 2.6.8 Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hoved-
konto 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.
BV 2.6.10 Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
under hovedkonto 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.
60 § 29.31.01.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Sikring af menneskelige og ma-
terielle værdier
Varsler fra DMI skal være relevante, korrekte og rettidige.
DMI udarbejder følgende typer varsler: farligt vejr, storm-
flodsvarsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for far-
vandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havisvarsler.
Udsigter skal være pålidelige, relevante og tilgængelige.
DMI's meteorologer udarbejder på baggrund af modeldata
og observationer en række vejrudsigter for instituttets an-
svarsområde op til 9 døgn frem. Derudover genereres alene
på baggrund af modeldata automatiske prognoser for en
række byer i hele verden.
Briefinger skal være præcise og individuelt tilpassede.
DMI's meteorologer briefer/rådgiver en lang række brugere
omkring aktuelle vejrforhold, f.eks. flybesætninger. Ligeledes
rådgives/briefes forsvaret, ligesom DMI briefer myndigheder
og institutioner i civilbeskyttelsesøjemed.
Serviceydelser Serviceydelser skal indfri brugernes forventninger.
DMI udbyder en række serviceydelser i forbindelse med så-
vel den almindelige som den indtægtsdækkede virksomhed.
Det drejer sig bl.a. om forespørgsler til kundetjenesten, DMIs
hjemmeside og specialudsigter.
Forskning og information DMI's forskning skal være anvendelig og anerkendt.
DMI's forskning og vidensopbygning underbygger udviklin-
gen af instituttets operationelle virksomhed og forbedrer
kvaliteten af DMI's service til samfundet.
DMI's rådgivning/information skal være brugerorienteret,
tidssvarende og relevant.
DMI's forskning og udvikling danner baggrund for instituttets
rådgivnings- og undervisningsopgaver.
§ 29.31.01. 61
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 144,7 154,7 137,6 138,7 138,1 135,2 132,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 40,5 49,3 41,5 41,8 41,7 40,8 39,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 38,9 33,7 32,4 32,8 32,7 32,0 31,4
6. Øvrige indtægter .................................... 65,3 71,7 63,7 64,1 63,7 62,4 61,1
Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter blandt andet: Salg af varer og tjenesteydelser. I bevillingen indgår 5,5 mio. kr.
for betaling for vejrobservationstjeneste i Københavns Lufthavne A/S og Aalborg Lufthavn a.m.b.a.
Interne statslige overførselsindtægter: i alt 44,3 mio. kr.: 6,4 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed
til dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter indgår i bevillingen.
Endvidere indgår et beløb på 5,0 mio. kr. fra § 29.31.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til dækning af ad-
ministrations- og fællesfunktioner vedrørende den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. I 2011 indgår 35,4 mio. kr.
Meteorologiske basisaktiviteter Målingerne skal være relevante, rettidige, tilgængelige og
kvalitetssikrede.
For at dække nationale og internationale behov for meteoro-
logiske og andre målinger driver DMI et komplekst obser-
vationsnet, der omfatter hele det geografiske ansvarsområde
DMI udfører national og international klimaovervågning. På
relevante områder deltager i internationale samarbejdspro-
jekter.
Vejr og klima er globale og grænseoverskridende fænomener,
og forståelse af disse forudsætter et udstrakt internationalt
samarbejde. Det er DMI's opgave at levere Danmarks bidrag
til det internationale meteorologiske og klimatologiske sam-
arbejde.
DMI's meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske nu-
meriske modeller skal være tidssvarende, pålidelige og an-
vendelige.
DMI skal drive og vedligeholde egne operationelle progno-
sesystemer samt operationalisere nye modelversioner, verifi-
cere og levere testdata til andre modeller.
Behandlingen og lagringen af data skal være tidssvarende,
og data skal være tilgængelige.
DMI modtager, behandler og udveksler data, herunder data
fra globale telekommunikationsnet, klimamodeller og nume-
riske vejrprognoser. Disse data samles i en klimadatabase der
fortrinsvis indeholder data fra Danmark, Færøerne og Grøn-
land.
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt ............................................... 306,8 299,0 293,6 287,5 283,2 277,4 271,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se........................................................
57,9 60,2 59,1 57,3 56,5 55,3 54,2
1. Sikring af værdier ............................. 53,8 53,5 52,5 50,9 50,2 49,1 48,1
2. Serviceydelser ................................... 64,3 63,6 62,5 60,5 59,6 58,4 57,2
3. Forskning og information ................. 57,2 51,4 50,5 48,9 48,1 47,1 46,1
4. Meteorologiske basisaktiviteter ........ 73,6 70,3 69,0 69,9 68,8 67,5 66,1
62 § 29.31.01.
til meteorologisk betjening af den civile luftart i Danmark. Udgifter til denne betjening dækkes ved afgifter for afgifts-
pligtige flyvninger i dansk kontrolleret luftrum, de såkaldte en route afgifter, som for den samlede flyvesikringstjenes te
opkræves af Statens Luftfartsvæsen . Ved beregningen af DMI ' s udgifter indgår foruden de direkte udgifter til den me-
teorologiske betjening af civilflyvningen i dansk område også en andel a f DMI ' s kerneaktiviteter herunder forrentning
og afskrivning af anlægsaktiver samt kalkulatoriske poster i form af værdien af refusionsberettiget købsmoms. Beløbet
relaterer sig til budgettet på konto 28.31.01.20.
Øvrige overførselsindtægter. I bevillingen indgår Stormrådets betaling for DMI ' s stormflodsvarsling udgifter i for-
bindelse med stormflodsvarling, jf. lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald som senest ændret ved lov
nr. 544 af 26. maj 2010. Stormrådets betaling udgør et fast beløb årligt beløb på 8,22 mio. kr. (2008- pl ) og dækker drift
af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring af data, meteorologisk overvågning og udsendelse af
varsler samt udvikling og drift af modeller. DMI's leverancer til Stormrådet er beskrevet i en samarbejdsaftale mellem
DMI og Stormrådet.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 375 365 353 352 345 339 331
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 171,7 175,2 162,5 165,9 163,0 159,8 156,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 53,4 54,0 51,7 52,1 51,9 50,8 49,8
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 118,3 121,2 110,8 113,8 111,1 109,0 106,9
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 5,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 4,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 9,4 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 102,4 97,3 94,2 85,4 80,7 111,1 101,6
+ anskaffelser .............................................. 16,4 2,9 8,1 16,3 53,6 14,0 14,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
- afhændelse af aktiver ............................... 21,5 14,5 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 24,0 23,5 25,7 26,0 24,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 97,3 85,6 80,8 80,7 111,1 101,6 94,0
Låneramme .................................................. - - 93,5 84,5 120,5 120,5 120,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 86,4 95,5 92,2 84,3 78,0
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.
Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.
10. Almindelig virksomhed
DMI skal inden for sit fagområde, der omfatter vejr, klima og hav, varetage en tidssvarende
betjening af samfundet. I takt med den øgede erkendelse af naturens sammenhænge integreres
nærtliggende fagområder i DMI's kerneområder. Et fokusområde er således opbygningen af
sammenhængende modelsystemer af hele jordsystemet med henblik på bedre at kunne beskrive
såvel vejr- som klimaudviklingen i fremtiden. Jordsystemet omfatter, ud over atmosfæren og ha-
vet, også is over land og hav samt jordoverfladen med varierende vegetation og fugtighedsforhold.
Foruden udarbejdelsen af vejrudsigter udarbejder DMI varsler for farligt vejr, stormflods-
varsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt
havisvarsler. Derudover indgår DMI i beredskabet ved risiko for spredning af kemiske, syg-
§ 29.31.01.10. 63
domsfremkaldende eller radioaktive stoffer i atmosfæren, jf. den Nationale Beredskabsplan. DMI
udfører endvidere i samarbejde med andre myndigheder en række andre opgaver inden for miljø-
og forureningsområderne.
DMI deltager i uddannelsen af meteorologer og forskere inden for sit område. Gennem
forskning og udvikling opbygger og vedligeholder DMI et videnberedskab til sikring af en ef-
fektiv drift og tidssvarende kvalitet af instituttets operationelle virksomhed og service til sam-
fundet.
DMI's produktion er baseret på et komplekst observationsnet, der sammen med DMI's su-
percomputer udgør DMI's centrale infrastruktur. Supercomputeren udskiftes med en cyklus på ca.
5 år og er senest udskiftet i 2008. DMI forventer i 2012 at indgå aftale om en ny supercomputer,
hvilket vil få udgiftskonsekvenser i kommende finansår.
DMI's brugere, der repræsenterer alle grene af samfundet, betjenes dagligt via DMI's hjem-
meside dmi.dk og øvrige medier. DMI's hjemmeside er det største offentlige site i Danmark og
det 6. mest besøgte danske site i 2010. Hermed distribueres udsigter og varsler til alle dele af
samfundet, og stort set alle borgere har mulighed for at få relevante vejrinformationer på en for
dem hensigtsmæssig måde.
Som led i den civile flyvesikringstjeneste, der udøves af hensyn til luftfartens sikkerhed, re-
gularitet og effektivitet, varetager DMI meteorologisk betjening af den civile luftfart.
For dansk luftrum varetager DMI samtlige meteorologiske luftfartstjenester. Aktiviteterne er for
størstedelens vedkommende fuldt ud brugerfinansierede, idet DMI modtager en andel af de af-
gifter der opkræves hos brugerne (en-routeafgifter). For grønlands luftrum varetager DMI me-
teorologisk luftfartstjeneste i det nederste luftrum (under ca. 6 km.). Aktiviteterne er ikke bru-
gerfinansierede, men finansieres ved bevilling. For færøsk luftrum varetager DMI meteorologisk
luftfartstjeneste for ind- og udflyvning fra flyvepladser. Aktiviteterne er ikke brugerfinansierede,
men finansieres ved bevilling.
Betjeningen, der bl.a. baseres på normer og forskrifter fastsat af den internationale organisa-
tion for civil luftfart, ICAO, omfatter bl.a. udarbejdelse og formidling af luftfartsoperationelle
vejrudsigter og varsler. Endvidere indgår operationel meteorologisk briefing af piloter samt vejr-
observationstjenesten på visse lufthavne i Danmark og Grønland i betjeningen. Organiseringen
af den meteorologiske betjening af den civile luftfart undergår i disse år forandringer som følge
af implementering af Single European Sky, der har til formål at sikre en mere effektiv og kli-
mavenlig trafikafvikling. DMI har i 2010 underskrevet "letter of intent" med det svenske meteo-
rologiske og hydrologiske institut SMHI omkring fremtidigt samarbejde om betjening af det
dansk-svenske luftrum.
DMI forsyner forsvaret med meteorologiske og oceanografiske oplysninger til brug ved
planlægning og gennemførelse af militære operationer. Med henblik på varetagelse af den me-
teorologiske betjening af forsvaret er der ved visse militære tjenestesteder oprettet vejrtjeneste-
enheder for udøvelse af bl.a. luftfartsmeteorologisk tjeneste. DMI deltager endvidere i forsvarets
operationer i udlandet.
Til sikring af skibsfarten i de grønlandske farvande varetager DMI en isobservations- og is-
meldetjeneste baseret på udsendelse af haviskort, som fremstilles ved anvendelse af satellitmå-
linger samt ved helikopterbaseret islodsning fra DMI's iscentral i Narsarsuaq.
Det forventede personaleforbrug udgør 238 årsværk i 2012.
90. Indtægtsdækket virksomhed
DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentydelser til enkeltpersoner,
private virksomheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særlige
oplysninger om eller speciel bearbejdning af DMI's data, rutevejledningstjeneste i forbindelse
med afvikling af skibstrafik samt specielle service- og konsulentydelser inden for instituttets
fagområde.
Det samlede personaleforbrug forventes i 2012 at udgøre 66 årsværk.
Kontoen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
64 § 29.31.01.95.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
DMI's tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter fondsfinansierede aktiviteter, ak-
tiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU-forskningsprojekter og lignende aktiviteter.
Det forventede personaleforbrug udgør 48 årsværk i 2012.
29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter tilskud til internationale meteorologiske organisationer (WMO, ECMWF,
EUMETSAT og GEO). Danmark har tilsluttet sig disse organisationer ved tiltrædelse af interna-
tionale konventioner o.lign.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 35,1 41,6 31,4 33,9 30,5 28,6 28,6
10. Den meteorologiske verdensor-
ganisation, WMO
Udgift ................................................... 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
20. Det europæiske meteorologiske
regnecenter, ECMWF
Udgift ................................................... 5,7 6,3 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3
29. Ekstraordinære omkostninger ....... 0,2 0,4 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 5,5 5,9 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3
30. Den europæiske meteorologiske
satellitorganisation, EUMETSAT
Udgift ................................................... 26,8 32,7 23,0 25,4 22,0 20,1 20,1
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 26,8 32,7 23,0 25,4 22,0 20,1 20,1
50. Group on Earth Observations,
GEO
Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,5
I alt .................................................................................................................................. 10,5
Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er opstået dels som følge af udskydelser af programmer i EUMETSAT og dels af
valutakursudsving. Beløbet påregnes anvendt inden for de samme områder.
10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO
Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til World Meteorological Organization, der er
en særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinier for det internationale
samarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer. Gennem
dette medlemskab bidrager DMI til det globale observationsnet og instituttet er forpligtet til at
opretholde observationsstationer samt at deltage i den internationale udveksling af observations-
data.
§ 29.31.02.20. 65
20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF
Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts, der er en international organisation med deltagelse af en række europæiske lande.
ECMWF udvikler metoder til udarbejdelse af mellemfristede vejrudsigter (3-10 dage eller mere),
udfærdiger operationelt anvendelige mellemfristede vejrprognoser til medlemslandene, udfører
forskning og samler og lagrer meteorologiske data. Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skat-
tekompensation til pensionerede medarbejdere i ECMWF bosiddende i Danmark.
30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT
Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Organisation for The Exploitation
of Meteorological Satellites, der er en international organisation med deltagelse af næsten alle
europæiske lande. EUMETSAT etablerer, vedligeholder og udnytter systemer af såvel polarom-
kredsende som geostationære operationelle meteorologiske satellitter, der bidrager til såvel de
daglige operationelle meteorologiske opgaver samt diverse forskningsformål.
Danmark har tilsluttet sig følgende satellitprogrammer: MTP (Meteosat Transition Pro-
gramme), MSG (Meteosat Second Generation), EPS (Eumetsat Polar System), MTG (Meteosat
Third Generation) og Jason (Ocean altimetry mission). Maksimaludgifterne til programmerne er
tiltrådt af Folketinget ved aktstykker. De årlige bevillinger fastsættes som summen af de bud-
getterede udgifter til de enkelte programmer. Som følge af udskydelser/forsinkelser i de nye sa-
tellitprogrammer er der en beholdning af uforbrugte midler i EUMETSAT. Danmarks andel af
disse midler udgør primo 2011 ca. 30,2 mio. kr.
40. Bidrag til ICAO-fællesfinansierede luftfartstjenester i Grønland
Som følge af ændring i aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland,
dækkes de udgifter Danmark tidligere har afholdt som kontraherende stat fuldt ud. Kontoen
nedlægges derfor fra og med 2011.
50. Group on Earth Observations, GEO
Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til drift af GEO's internationale sekretariat, der
er placeret i tilknytning til WMO i Geneve. GEO forestår implementeringen af 10-årsplanen for
det globale jordobservationsprogram GEOSS (Global Earth Observing System of Systems).
Danmarks bidrag til GEOSS i øvrigt sker primært via deltagelse i fælleseuropæiske organisatio-
ner/programmer.
66 § 29.31.03.
29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 21,3 15,3 21,9 15,9 22,6 15,9 15,9
Indtægtsbevilling ......................................... 20,9 15,4 21,6 15,3 21,7 15,3 15,3
10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 21,3 15,3 21,9 15,9 22,6 15,9 15,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 21,1 15,3 21,9 15,9 22,6 15,9 15,9
29. Ekstraordinære omkostninger ....... 0,2 - - - - - -
Indtægt ................................................ 20,9 15,4 21,6 15,3 21,7 15,3 15,3
11. Salg af varer .................................. 0,4 0,9 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 20,5 13,2 21,6 15,3 21,7 15,3 15,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 1,3 - - - - -
Bemærkninger: Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejling af Danmarkshavn, der fra
og med 2001 sker i ulige år.
10. Almindelig virksomhed
Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsar-
suaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger
fra de pågældende stationer i henhold til aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester
i Grønland (Agreement on the joint financing of certain air navigation services in Greenland).
DMI's omkostninger i den forbindelse dækkes ved refusion gennem ICAO.
29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 6,9 6,9 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3
10. Almindelig virksomhed
Indtægt ................................................ 6,9 6,9 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3
11. Salg af varer .................................. 6,9 6,9 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3
10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter indtægter for vejrudsigter og -varsler leveret over telefonnettets særtjenester
samt indtægter i forbindelse med islodsning af skibsfarten i de grønlandske farvande og genud-
chartring af DMI's til havisrekognoscering lejede helikopter i Narsarsuaq.
Endvidere omfatter kontoen indtægter fra almen meteorologisk betjening af Færøerne.
§ 29.31.06. 67
29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,4 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Indtægtsbevilling ......................................... 1,8 - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
10. ICAO-finansierede aktiviteter i
Grønland
Udgift ................................................... 1,4 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 1,4 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Indtægt ................................................ 1,8 - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,8 - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,2
I alt .................................................................................................................................. 1,2
Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet påregnes anvendt i takt med udskiftning og modernisering af eksisterende udstyr.
10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland
Kontoen indeholder de anlægsudgifter og kapitalindtægter, som vedrører de anlægsaktiviteter
i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO fælles finansieringsaftale, jf. konto
29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland.
68 § 29.4.
Geologisk forskning og undersøgelser
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser
Særlige bevillingsbestemmelser:
29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE-
US (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 141,4 137,6 140,0 138,3 125,4 122,7 120,3
Forbrug af reserveret bevilling ................... -2,8 1,2 - - - - -
Indtægt ......................................................... 185,7 157,7 196,5 158,6 161,6 163,2 164,3
Udgift ........................................................... 320,1 295,3 336,5 296,9 287,0 285,9 284,6
Årets resultat ............................................... 4,2 1,3 - - - - -
10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 320,1 295,3 336,5 296,9 287,0 285,9 284,6
Indtægt .................................................. 185,7 157,7 196,5 158,6 161,6 163,2 164,3
2. Reservationsoversigt
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 10,7
Bemærkninger: Den reserverede bevilling vedrører faglige projekter i Geocenter Danmark med forbrug på 4,5 mio. kr. i
201 1 , 3,0 mio. kr. i 2012 og knap 1,2 mio.kr. årligt i 20 13 -1 4 . Endvidere vedrører den reserverede bevilling midler
til gennemførelse af forstudier forud for etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald , jf. akt. nr. 69
af 10. december 2009 . Der forventes anvendt restbeløbet på 0,8 mio. kr. i 2011.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm.
103), CVR-nr. 55145016.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er oprettet ved
lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
og har i henhold hertil status som selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Klima-,
Energi- og Bygningsministeriet. GEUS varetager geologisk dataindsamling og kortlægning samt
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkon-
tiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03.
Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for
statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske
Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.
§ 29.41.01. 69
forskning, rådgivning og formidling med det formål at øge kendskabet til de materialer, processer
og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands
geologiske naturværdier.
GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, rå-
stof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål. Ud af den samlede bevilling er GEUS i henhold
til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, forpligtet til at anvende 5,3 mio. kr.
(2012-pl) til råstofsrelaterede samfinansierede aktiviteter samt 29,6 mio. kr. (2012-pl) til basale
institutions- og forskningsopgaver. GEUS yder i henhold til Selvstyreloven efter aftale mellem
medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer og klima-, energi- og bygningsministeren
rådgivning og anden opgavevaretagelse på råstofområdet mod betaling.
GEUS yder blandt andet bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding,
arealplanlægning, råstofefterforskning og råstofadministration i såvel Danmark som Grønland.
GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og tilsyn i henhold til lov
nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund vedrørende anvendelsen af
Danmarks undergrund. GEUS's opgaver omfatter gennemførelsen af en systematisk kortlægning
og udarbejdelse af geologiske kortblade og regionale oversigtskort. Hertil kommer geovidenska-
belige undersøgelser omfattende blandt andet geokemiske, geofysiske, malmgeologiske, oliegeo-
logiske og glaciologiske undersøgelser samt seismologi med tilhørende overvågningsopgaver.
GEUS's aktiviteter på Færøerne tilrettelægges i forståelse med Færøernes landsstyre.
GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion.
GEUS's overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægten for GEUS.
GEUS indgår i Geocenter Danmark sammen med Geologisk Institut ved Aarhus Universitet
samt Institut for Geografi og Geologi og Geologisk Museum begge ved Københavns Universitet,
jf. lov om GEUS, § 4, herunder statut pr. 1. juni 2008.
GEUS er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og
udgående moms forventes at udgøre henholdsvis 2,1 og 6,4 mio. kr. i 2012.
Yderligere oplysninger om GEUS kan findes på www.geus.dk.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.10 Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende
kontraktforskningsopgaver.
BV 2.2.13 GEUS kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra ud-
landet foretage a conto betalinger.
BV 2.6.8 Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto
§ 29.41.01. GEUS
BV 2.6.10 Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed un-
der hovedkonto § 29.41.01. GEUS
70 § 29.41.01.
5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Databanker og formidling At GEUS's datasamlinger skal være samfundsrelevante og
af høj international kvalitet,
at GEUS's datasamlinger på en lettilgængelig og teknolo-
gisk tidssvarende måde skal kunne udnyttes af alle potenti-
elle interessenter,
at GEUS's datasamlinger sikres forsvarligt for eftertiden,
og at fortroligheden af data sikres,
at GEUS's geofaglige projekter understøttes af relevante it-
værktøjer og -processer, at arkiver, prøvemagasin og it-in-
frastruktur drives rationelt,
at GEUS's informationssystemer kan indgå i relevant digital
forvaltning,
at GEUS skal formidle geofaglig viden til forskningsverde-
nen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed, samt
at GEUS skal bidrage til en generel forståelse og synliggø-
relse af de geologiske forholds grundlæggende betydning
i samfundet.
Vandressourcer At opbygge, anvende og formidle viden om de sammen-
hænge, der har betydning for udnyttelsen og beskyttelsen
af dansk grundvand og befolkningens drikkevandsforsyning,
at tilvejebringe kvantitative og kvalitative opgørelser af den
danske grundvandsressource og opbygge viden om vand-
balancen og klimaændringers betydning,
at etablere en bedre forståelse af samspillet mellem grund-
vand og overfladevand,
at medvirke til at lovgivning og forvaltning baseres på
geovidenskabelige forskningsresultater, samt
at opfylde de forpligtigelser som GEUS har i medfør af
lovgivningen og som Fagdatacenter.
Energiråstoffer At bidrage til at opbygge, anvende og udbrede viden om
de materialer, processer og sammenhænge, der er af betyd-
ning for efterforskning og udnyttelse af undergrundens
energiressourcer i Danmark og Grønland,
at sikre at rådgivning af danske og grønlandske myndighe-
der, på alle programområdets arbejdsfelter, baseres på den
nyeste danske og internationale geovidenskabelige viden
samt
at bidrage til sokkelafgrænsningen i det Nordatlantiske
område.
Mineralske råstoffer At opbygge, anvende og udbrede viden om geologiske ma-
terialer, processer og sammenhænge af betydning for ud-
nyttelse og beskyttelse af mineralske råstoffer i Danmark
og Grønland,
at rådgive danske og grønlandske myndigheder herom på
grundlag af forskningsbaseret viden, samt
at skabe industriel interesse for efterforskning og udnyttelse
af de grønlandske råstoffer.
§ 29.41.01. 71
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 185,7 157,7 196,5 158,6 161,6 163,2 164,3
6. Øvrige indtægter .................................... 185,7 157,7 196,5 158,6 161,6 163,2 164,3
Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med ekstern finansiering, f.eks. fra nationale
og internationale forskningsprogrammer.
Øvrige indtægter inkluderer herunder 6,5 mio. kr. fra § 23.41.10.10. Regionale miljøcentre vedrørende gebyrfinansieret
grundvandskortlægning.
Budgetteringsforudsætninger
GEUS oppebærer indtægter blandt andet fra fondsmidler, der strækker sig over flere år.
Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig
ramme på 100.000 kr., og der kan årligt uddeles en geologpris på op til 25.000 kr.
Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af GEUS's bestyrelse samt udgifter
til aflønning af gæsteforskere.
Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholds-
udgifter til udenlandske delegationer og forskere.
Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmøder, herunder til møder i Grønland.
GEUS afholder lønninger til ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet
samt andre danske og udenlandske universiteter.
I henhold til betænkning om Geocenter, nr. 1308, december 1995 skal der årligt øremærkes
5,2 mio. kr. af den tildelte finanslovsbevilling til fælles faglige aktiviteter i Geocenterregi.
Satserne for visse af GEUS's undergrundsdata samt GEUS's geologiske kort for Danmark og
Grønland er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2011. Prisstigningsloftet er et loft over
gebyret på disse ydelser, der er budgetteret på § 29.41.01.10. Driftsbudget. Loftet er beregnet
med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011 reguleret med det generelle
pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2012 udgør
Natur og Klima At opbygge og udbrede viden om materialer, processer og
sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse
af naturressourcerne i Danmark og Grønland,
at etablere viden om de danske og grønlandske landskabers
dannelse og opbygning af betydningen for landskabsfor-
valtningen, samt
at bidrage med forskningsbaseret viden til samfundet om
klimaændringer og deres effekter.
Mio. kr. R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt 320,1 295,3 336,5 296,9 287,0 285,9 284,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration..........................
76,4 77,1 74,1 76,2 76,1 75,6 75,6
1. Databanker og formidling................. 33,9 37,3 37,2 33,0 34,4 33,0 32,9
2. Vandressourcer.................................. 44,5 48,4 48,7 43,8 45,0 43,3 43,3
3. Energiråstoffer................................... 91,3 62,6 97,9 74,9 63,4 65,6 64,0
4. Mineralske råstoffer .......................... 42,6 42,3 45,5 37,4 37,6 37,7 37,9
5. Natur og Klima ................................. 31,3 27,6 33,1 31,6 30,5 30,7 30,9
72 § 29.41.01.
det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion 1,3 pct., jf. statens pris- og lønforud-
sætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 1,7 pct.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 315 323 312 315 308 308 308
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 161,6 170,0 160,4 168,8 164,6 164,6 164,6
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 13,3 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 14,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 27,4 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 13,5 14,8 15,0 16,4 16,4 16,9 17,1
+ anskaffelser .............................................. 4,4 4,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
- afhændelse af aktiver ............................... 3,1 3,3 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 6,0 6,0 5,5 5,8 6,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 14,8 16,4 15,0 16,4 16,9 17,1 17,1
Låneramme .................................................. - - 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 60,2 65,9 67,9 68,7 68,7
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
10. Driftsbudget
Med aftale af 5. november 2008 om opfølgning på globaliseringsaftalerne indføres der en
generel overheadsats på 44 pct. fra 2009 på forskningstilskud, der uddeles i konkurrence. Som
følge af aftalen gennemføres der en udgiftsneutral omlægning af forskningsbevillingerne. Som led
i denne omlægning er bevillingen nedsat med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 og med
0,8 mio. kr. i 2011.
I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010 og 5,2 mio. kr. i hhv. 2011 og 2012 i basismidler til
GEUS.
I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2011-2012 er der desuden afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 i basismidler til GEUS.
| Der er på ændringsforslaget til finansloven for 2012 tilført 1,7 mio. kr. fra basisforsknings-
| midlerne til sektorforskningsinstitutterne mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Fol-
| keparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forsk-
| ningsreserven 2012 af 15. november 2011.
§ 29.5. 73
Bygninger
29.51. Fællesudgifter
Særlige bevillingsbestemmelser:
29.51.01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... 14,7 0,8 7,1 9,9 9,9 9,9 9,9
Forbrug af reserveret bevilling ................... -1,0 0,4 - - - - -
Indtægt ......................................................... 169,9 167,3 178,7 181,9 183,7 184,0 184,7
Udgift ........................................................... 175,3 168,6 188,5 191,8 193,6 193,9 194,6
Årets resultat ............................................... 8,3 -0,1 -2,7 - - - -
10. SEA-virksomheden
Udgift .................................................... 106,1 100,4 120,2 118,7 118,7 118,7 118,7
Indtægt .................................................. 100,7 99,1 110,4 108,8 108,8 108,8 108,8
20. Administration af Ejendomsvirk-
somheden
Udgift .................................................... 69,2 68,2 68,3 73,1 74,9 75,2 75,9
Indtægt .................................................. 69,2 68,2 68,3 73,1 74,9 75,2 75,9
3. Hovedformål og lovgrundlag
Bygningsstyrelsen er en sammenlægning af opgaver fra de tre ovennævnte institutioner. Fra
§ 07.16.03. Slots og Ejendomsstyrelsen er overflyttet opgaver vedrørende statens kontorbygnin-
ger, Christianiaområdet og visse myndighedsopgaver. Yderligere er der fra § 19.11.07. Univer-
sitets- og Bygningsstyrelsen overført opgaver vedrørende varetagelsen af ejerrollen og byggead-
ministrationen i relation til ejendomporteføljen vedrørende undervisnings- og forskningsformål
mv. samt de tilhørende bygherreforpligtelser. Endelig er der fra § 08.31.01. Erhvervs- og Byg-
gestyrelsen overført visse opgaver.
I 2012 vil en central opgave for Bygningsstyrelsen være, at integrere opgavevaretagelsen på
de sammenlagte områder med henblik på at skabe en effektiv varetagelse af byggeri og admini-
stration i relation til statslige ejendomme og universitetsbygninger, herunder skabe et forøget fo-
kus på energieffektivitet.
Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af klima-, energi- og bygningsministeren.
Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, der vare-
tager ejerskabet samt administrationen af statslige ejendomme og universitetsbygninger.
Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende bygningsbevillinger og
statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene
§ 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Ener-
giklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for stats-
deltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Insti-
tut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.
74 § 29.51.01.
Styrelsen består af flere virksomheder, der såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk fungerer
som én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbej-
dere er regnskabsmæssigt placeret under Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01). Statens Ejendomsad-
ministration (§ 29.52.01) bestiller og betaler Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01) for ressourcer og
ydelser til varetagelse af drift, vedligehold og byggeri mv. af SEA-ejendomme i henhold til en
Service Level Agreement (SLA-aftale).
§ 29.53.01. Ejendomsvirksomhed betaler et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter
et konstateret forbrug vedrørende de undervisnings- og forskningsejendomme mv. som ligger
under denne konto. Som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og
udvikling 2010-2012, blev der defineret en særlig opgave i de kommende år med modernisering
og teknologisk løft af laboratorielokaler i relation til Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje.
Endvidere udføres opgaver jf. cirkulære nr. 9067 af 17. februar 2004 om kunstnerisk udsmykning
af statsligt byggeri mv., udviklingsopgaver og gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af
lov nr. 228 af 19. maj 1971, lov nr. 484 af 9. juni 2004 og lov nr. 413 af 1. juni 2005. samt ud-
betaling af tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke
af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139
af 1. juni 2005. De sidstnævnte opgaver i relation Ejendomsvirksomheden fremgår af § 29.53.02.
Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)
Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Bygningsstyrel-
sen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for
offentlige institutioner mv.
Bygningsstyrelsen har ligeledes opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler til kontor-
og arkivformål til statslige lejere/formål hos private udlejere.
Styrelsen varetager en række udviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsenterer
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske op-
gaver og udviklingslinjer.
Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, primært arbejde udført via De Kgl.
Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration. Endvidere
varetager styrelsen statens ejerskab til Christianiaområdet.
Bygningsstyrelsen aktiviteter er bl.a. fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts
2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008
om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af
15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).
Styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet er fastlagt i bekendtgørelse nr. 522 af 15.
juni 2004 om varetagelse af statens ejerskab til Christianiaområdet.
Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.
Virksomhedsstruktur
29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virk-
somhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet
29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.7 Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refun-
deret udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende admi-
nistration, drift, udlejning, vedligeholdelse og bortforpagtning af ikke
momsregistrerede ejendomme.
§ 29.51.01. 75
5. Opgaver og mål
BV 2.6.1 Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale
foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets ar-
bejdsområde.
BV 2.6.1 Bygningsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde,
konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og op-
holdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter,
som måtte være forbundet hermed.
BV 2.7.2 og 2.6.1 Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mel-
lem § 29.51.01. Bygningsstyrelsen og § 29.53.01. Ejendomsvirksom-
hed i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og modtagede
ydelser.
Opgaver Mål
Bygningsmyndighed Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til
statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver og repræsenterer
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vedrørende statens generelle
byggepolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.
SLA-aftale Ordningen inden for Bygningsstyrelsen, hvor Statens Ejendomsad-
ministration (§ 29.52.01) bestiller og betaler Bygningsstyrelsen (§
29.51.01) for ressourcer og ydelser.
Myndighedsopgaver Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, primært ar-
bejde udført via De Kgl. Bygningsinspektører. Formålet er at yde
rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.
Sekretariatsfunktionen
for Christiania
Bygningsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog
med beboere, Københavns Kommune og naboer.
Administration for
Ejendomsvirksomheden
Ordningen inden for Bygningsstyrelsen, hvor Ejendomsvirksomheden
(§ 29.53.01) bestiller og betaler Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01) for
ressourcer og ydelser vedrørende administrationen af opgaveporte-
føljen. Afregningen sker i henhold til det konstaterede forbrug.
76 § 29.51.01.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 169,9 167,3 178,7 181,9 183,7 184,0 184,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 169,9 167,3 178,7 181,9 183,7 184,0 184,7
Bemærkning: Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter der modsvarer 1. Administration af Ejendomsvirksomheden
og 2. SLA-aftale under specifikation af opgaver.
Budgetteringsforudsætninger
Der er budgetteret med udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygnings-
inspektører.
Ordningen vedrørende Statens Ejendomsadministrations (§ 29.52.01) køb af ressourcer og
ydelser i Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01) er udformet således, at Statens Ejendomsadministration
er forpligtet til betaling af et minimumsbeløb, der fastsættes primo året, til den øvrige del af
Bygningsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til
rådighed for Statens Ejendomsadministration og Ejendomsvirksomheden. Ejendomsvirksomheden
( 29.53.01) betaler et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen svarende til det faktiske forbrug.
Administrationen af Statens Ejendomsinformationssystem samt OPP-lejemål og private leje-
mål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under denne hovedkonto.
Der er endvidere budgetteret med administrationsgebyr og administrationsudgifter vedrørende
private lejemål og OPP-lejemål, som Bygningsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt
rådgivning i øvrigt på kontorområdet.
8. Personale
R R B F BO1 BO2 BO3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Personale i alt (årsværk) ............................ 223 219 206 217 217 217 217
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 101,6 98,8 95,6 116,6 118,0 117,8 118,4
Mio. kr.
R
2009
R
2010
B
2011
F
2012
BO1
2013
BO2
2014
BO3
2015
Udgift i alt.............................................. 183,7 171,9 186,3 191,8 193,6 193,9 194,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................. 1,3 0,8 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
1. Administration af Ejendomsvirksom-
heden................................................ 72,6 69,7 69,3 73,1 74,9 75,2 75,9
2. SLA-aftale......................................... 100,7 96,9 108,2 108,8 108,8 108,8 108,8
3. Myndighedsopgaver......................... 4,3 3,4 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
4. Sekretariatsfunktionen for Christiania 4,8 1,1 3,8 5,0 5,0 5,0 5,0
§ 29.51.01. 77
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 12,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 20,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 32,8 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 11,2 14,3 18,9 25,5 25,8 24,6 22,4
+ anskaffelser .............................................. 14,3 5,4 6,2 6,9 5,7 5,2 4,8
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 1,1 -1,5 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 10,7 1,3 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - 6,0 6,6 6,9 7,4 5,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 15,9 16,9 19,1 25,8 24,6 22,4 21,8
Låneramme .................................................. - - 24,3 74,8 74,8 74,8 74,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 78,6 34,5 32,9 29,9 29,1
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Bemærkning: Lånerammen indeholder 45,7 mio. kr. der vedrører grunden hvorpå Rigsarkivet er placeret. Øvrige forhold
der vedrører Rigsarkivet er i øvrigt placeret på § 29.52.04.
10. SEA-virksomheden
Underkontoen anvendes til indtægter og udgifter vedrørende arbejde udført i relation til §
29.52.01. Statens Ejendomsadministration, håndtering af private lejemål samt opgaver vedrørende
Christianiasekretariatet og visse myndighedsopgaver under Bygningsstyrelsen.
20. Administration af Ejendomsvirksomheden
Underkontoen anvendes til selvstændig håndtering af administrationsbidraget vedrørende de
undervisnings- og forskningsejendomme mv. som ligger under § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed
(Statsvirksomhed). og opgaver i relation hermed under § 29.53.02. Bygherreforpligtelser (Reser-
vationsbev.). Afregningen sker i henhold til det faktiske forbrug.
29.52. Kontorejendomme mv.
29.52.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) (Statsvirksomhed)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... -218,7 -231,3 -159,6 -233,9 -226,2 -244,1 -244,1
Forbrug af reserveret bevilling ................... 9,2 11,1 - - - - -
Indtægt ......................................................... 973,9 1.024,4 941,0 992,8 998,0 1.005,7 1.005,1
Udgift ........................................................... 733,7 767,9 831,4 758,9 771,8 761,6 761,0
Årets resultat ............................................... 30,7 36,3 -50,0 - - - -
10. SEA-virksomheden
Udgift .................................................... 733,7 767,9 831,4 758,9 771,8 761,6 761,0
Indtægt .................................................. 973,9 1.024,4 941,0 992,8 998,0 1.005,7 1.005,1
78 § 29.52.01.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Statens Ejendomsadministration varetager ejerskabet samt administration, drift og vedlige-
hold af SEA-ejendommene.
Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regn-
skabsmæssigt placeret på hovedkonto § 29.51.01 Bygningsstyrelsen. Statens Ejendomsadmini-
stration bestiller og betaler Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser til varetagelse af SEA-
ordningen i henhold til en Service Level Agreement (SLA-aftale). Den udarbejdes én gang årligt.
Under aftalen kan der faktureres for rådgivningsydelser på mindre byggeprojekter udført af
Bygningsstyrelsen. Disse ydelser er i 2012 og frem som udgangspunkt anslået til 1,0 mio. kr.
årligt.
For SEA-ejendommene er der mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden for
huslejeordningens bestemmelser.
Statens Ejendomsadministration har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed,
at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendoms-
porteføljen er primo 2011 opgjort til 2,1 mio. m
2
, heraf er 1,0 mio. m
2
egne lokaler. Herudover
udlejes private lejemål på ca. 1,1 mio. m
2
. Disse er dog placeret i Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01).
Statens Ejendomsadministration varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift
af SEA-ejendomme og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen har fået en række nye
opgaver vedrørende energioptimering. På FL 2009 blev det besluttet, at staten skulle gå foran og
reducere sit energiforbrug med 10 pct. i 2011 i forhold til energiforbruget i 2006, endvidere er
energieffektivisering i statens institutioner beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9787 af 1/10
2009 om energieffektivisering i statens institutioner.
Statens Ejendomsadministrations aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21
af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. de-
cember 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære
nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).
SEA-ejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeord-
ning, jf. Akt. 331 af 4. september 2000, Akt. 5 af 5. oktober 2006 og SEA-vejledningen af 9.
marts 2011.
Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen, herunder Statens Ejendomsadministration, kan
findes på www.bygst.dk.
Virksomhedsstruktur
29.52.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen), CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
§ 29.52.01. 79
4. Særlige bevillingsbestemmelser
5. Opgaver og mål
Regel der fraviges el-
ler suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.6 og 2.7.4 I henhold til huslejeordningens regelsæt kan Bygningsstyrelsen finansi-
ere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig
lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny-
og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet
accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen
modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinan-
sieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen
af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeord-
ningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes
ejendomme pr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejendomme som
er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale
delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen af Rigsom-
buddets ejendomme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan der låne-
finansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.
BV 2.4.4 og 2.2.17 Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvfor-
sikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringsselskaber mod
de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirk-
somhed.
BV 2.4.7 Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01.) kan udover de i BV 2.4.7 nævnte ud-
gifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms ved-
rørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse
samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kontorejen-
domme.
Opgaver Mål
1. SLA-aftale Ordningen inden for Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01), hvor Statens
Ejendomsadministration (§ 29.52.01) bestiller og betaler Bygningssty-
relsen for ressourcer og ydelser.
2. Ejendomsrelatere-
de driftsudgifter
Statens Ejendomsadministration afholder udgifter til leje af arealer,
forundersøgelser, hensættelser mv. Endvidere gennemføres der løbende
markedslejevurderinger for at sikre, at huslejeopkrævningerne er mar-
kedsrelaterede samt at værdiansætte ejendomsporteføljen korrekt.
3. Renter Statens Ejendomsadministration afholder udgifter til renter vedrørende
den langfristede gæld for SEA-ejendomsporteføljen.
4. Lejers andel af
drift
Der gennemføres opgaver relateret til lejers andel af drift.
5. Udvendigt vedli-
gehold og energiopti-
mering
Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold
samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibespa-
relser. Formålet er at sikre værdien af SEA-ejendomsporteføljen og
understøtte en reduktion af energiforbruget i staten.
80 § 29.52.01.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 973,9 1.024,4 941,0 992,8 998,0 1.005,7 1.005,1
6. Øvrige indtægter .................................... 973,9 1.024,4 941,0 992,8 998,0 1.005,7 1.005,1
Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 992,8 mio. kr. kan de 883,3 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra
udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 54,7 mio. kr. til lejers andel af drift, 40,0 mio. kr. til indtægter
i forbindelse med mellemfinansiering og 1,0 mio. kr. til finansielle indtægter. Afvigelsen mellem indtægter og omkost-
ninger på lejers andel af drift skyldes, at omkostningerne indeholder omkostninger vedrørende henlæggelser.
Budgetteringsforudsætninger
Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede
husleje samt lejers andel af drift og forventninger til lejetab mv. Indtægterne skal dække ejen-
domsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder admini-
stration, drift og vedligeholdelse mv. af ejendommene, samt renter af belåning i ejendomsporte-
føljen, forsikringer mv.
Den husleje, som Statens Ejendomsadministration opkræver hos lejerne , pristalsreguleres
årligt med forbrugerprisindekset.
Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål,
uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et SEA-lejemål, privat lejemål eller OPP-le-
jemål, afholdes af Statens Ejendomsadministration på § 29.52.01 og finansieres enten af Statens
Ejendomsadministration eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til
SEA-vejledningen.
Statens Ejendomsadministration køber ressourcer og ydelser i Bygningsstyrelsen. Ordningen
er udformet således, at Statens Ejendomsadministration er forpligtet til betaling af et bestemt
minimumsbeløb til Bygningsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal res-
sourcer og ydelser til rådighed for Statens Ejendomsadministration.
Bygningsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.
9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reguleret egenkapital ................................. - - 37,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 78,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 116,0 - - - -
Langfristet gæld primo ............................... 8.178,5 8.113,9 8.210,8 8.449,6 8.577,0 8.757,9 8.745,7
+ anskaffelser .............................................. 163,6 434,8 141,9 181,8 208,1 15,0 15,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 154,1 197,9 - - - - -
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Udgift i alt ............................................................. 762,8 788,0 961,7 758,8 771,8 761,6 761,0
1. SLA-aftale ......................................................... 68,7 88,6 108,2 108,8 108,8 108,8 108,8
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter..................... 99,1 106,1 113,5 70,0 67,3 54,8 54,8
3. Renter................................................................. 432,0 430,4 434,1 425,2 431,0 433,2 432,6
4. Lejers andel af drift........................................... 66,8 80,9 91,1 69,6 69,6 69,6 69,6
5. Udvendigt vedligehold og energioptimering.... 96,2 82,1 214,9 85,1 95,1 95,1 95,1
§ 29.52.01. 81
- afhændelse af aktiver ............................... 382,3 307,1 108,7 54,4 27,2 27,2 27,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 8.113,9 8.439,5 8.244,0 8.577,0 8.757,9 8.745,7 8.733,5
Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af
aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr.
1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo.
Bemærkninger: For de statslige ejendomsvirksomheder, herunder § 29.52.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ord-
ningen), FF6 Bygge- og it-kreditten afskaffet pr. 1.1.2011. Posten langfristet gæld indeholder således også saldo for FF6
Bygge- og it-kreditten.
I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende SEA-ejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen
10. Værdi af ejendomme inden for Huslejeordningen
Der er budgetteret med genopretning af Københavns Politigård, som overgik til huslejeord-
ningen fra 2007.
PL-regulering (byggeomkostningsindekset) af uforbrugte midler til genopretning foretages
årligt.
11. Anlægsoversigt
Bemærkninger: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme
under huslejeordningen. Totaludgiften vedrørende genopretningsmidlerne er reguleret for solgte ejendomme og afslut-
tede projekter. De resterende genopretningsmidler er indeksreguleret til finansårets forventede byggeindeks. På realise-
ringstidspunktet vil det realiserede genopretningsbeløb kunne afvige fra det beløb, der indgår i budgetteringen på fi-
nansloven. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne af-
hænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyt-
telse af lokalerne. Byggesagens afløb er endelig udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet.
R R B F B01 B02 B03
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Værdi af ejendoms-
portefølje primo 13.128,9 13.065,9 12.414,1 12.437,7 12.607,3 12.862,2 12.850,0
+ Opskrivning -713,8
+ Tilgang fra moder-
nisering og genopret-
ning samt regnskabs-
mæssige korrektioner
mv. 148,5 391,2 99,6 224,0 282,1 15,0 15,0
- Salg af ejendomme
mv. 211,6 329,1 76,0 54,4 27,2 27,2 27,2
Værdi af ejendoms-
portefølje ultimo 13.065,9 12.414,1 12.437,7 12.607,3 12.862,2 12.850,0 12.837,8
Bemærkninger: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet af-
hænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere
fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne.
Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andet
år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.
Mio. kr. (2011-pl) Bevilling
Forelæggelse Slutår Total- F BO1 BO2 BO3
udgift 2012 2013 2014 2015
Genopretning Københavns politigård - 2013 93,1 58,0 30,0 - -
Udvidelse af retten på Frederiksberg Akt 38 9/12 2010 2012 176,4 70,3 - - -
Retten i Roskilde - 2013 165,0 5,0 155,0 - -
Genopretning af Rigsombuddenes
ejendomme
2013 9,0 0,9 8,1
Øvrige moderniseringssager - - - 15,0 15,0 15,0 15,0
Modernisering og genopretning i alt - - 149,2 208,1 15,0 15,0
Tilgang til anlægsaktiver sfa. afslutte-
de byggesager
191,4 282,1 15,0 15,0
82 § 29.52.01.10.
10. SEA-virksomheden
Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet
for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.
Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomspor-
teføljen.
29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (Anlægsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 3,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
10. Udgifter til udvikling og opret-
ning af Christianiaområdet
Udgift ................................................... 0,7 3,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 3,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ - - 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet
Der foreligger ikke aktuelt et aftalegrundlag med Christiania, der kan lægges til grund for
budgettering af udgifter og indtægter i forbindelsen med en fremtidig udvikling af Christiania-
området. Der pågår drøftelser med henblik på, at Christianias beboere og virksomheder køber
bygningerne på området. Rebudgettering af hovedkontoen vil ske i forbindelse med en endelig
aftale.
Mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand, og der må påregnes løbende ud-
gifter til den nødvendige genopretning. Der er for hvert af årene 2011-2015 budgetteret med en
pulje på 9,7 mio. kr. til genopretning og brandsikring af de statsejede bygninger. Derudover er
der budgetteret med en pulje på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Fre-
deriks Bastioner.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges el-
ler suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.7 Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01.) kan udover de i BV 2.4.7 nævnte ud-
gifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrø-
rende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse
samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved
helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller
fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der li-
geledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget
købsmoms.
§ 29.52.03. 83
29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Indtægt ......................................................... 3,0 3,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Udgift ........................................................... 2,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Årets resultat ............................................... 0,2 -0,7 - - - - -
10. Brugsafgift for Christiania
Udgift .................................................... 2,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Indtægt .................................................. 3,0 3,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
3. Hovedformål og lovgrundlag
Bevillingen omfatter administration og udvikling samt genopretning og bevaring af kaserne-
bygninger og fæstningsanlæg på Christianiaområdet.
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 3,0 3,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
6. Øvrige indtægter .................................... 3,0 3,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Bemærkninger: Indtægterne vedrører opkrævning af brugsafgift fra beboere og erhvervsdrivende, jf. beskrivelsen under
underkonto 10.
10. Brugsafgift for Christiania
Staten betaler som grundejer ejerudgifterne for arealet (dækningsafgift, el, vand mv.) samt
udgifter til administration og udvikling på Christianiaområdet. Udgiften dækkes ved opkrævning
af brugsafgift, der betales af beboere og erhvervsdrivende, der har fået tildelt en brugstilladelse.
Regel der fraviges el-
ler suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.7 Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01) kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter
få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende
administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt le-
vering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.
84 § 29.52.04.
29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Stats-
virksomhed)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... -0,5 - - - - - -
Indtægt ......................................................... - 80,8 2,1 58,0 58,0 58,0 58,0
Udgift ........................................................... -0,5 81,6 2,1 58,0 58,0 58,0 58,0
Årets resultat ............................................... - -0,9 - - - - -
10. Driftsbudget
Udgift .................................................... -0,5 3,8 - - - - -
Indtægt .................................................. - 80,8 - - - - -
20. Regulering af aktiv og gældsfor-
pligtelse
Udgift .................................................... - 77,8 2,1 58,0 58,0 58,0 58,0
Indtægt .................................................. - - 2,1 58,0 58,0 58,0 58,0
Bemærkninger: Ved overdragelsen af aktivet er byggesummen opgjort til 496,4 mio. kr. De lineære afskrivninger er på
den baggrund opgjort til 2,1 mio. kr. årligt fra medio 2009 og frem.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. - 80,8 2,1 58,0 58,0 58,0 58,0
6. Øvrige indtægter .................................... - 80,8 2,1 58,0 58,0 58,0 58,0
Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedsbetaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.
10. Driftsbudget
På kontoen er der afholdt udgifter til projektforberedelse og gennemførelse af udbud af ma-
gasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland som offentlig-privat partnerskab, jf. akt nr.
208 af 2. september 2005.
Regel der fraviges el-
ler suppleres
Beskrivelse
BV 2.4.7 Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01) kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter
få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende
administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt le-
vering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.
§ 29.52.04.20. 85
20. Regulering af aktiv og gældsforpligtelse
På kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende
tidligere indgået 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Bygningsstyrelsen (daværen-
de Slots- og Ejendomsstyrelsen) og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg og drift
mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. akt
nr. 139 af 21. juni 2007.
Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved
kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode af-
skrives aktivet lineært fra ibrugtagning.
Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd
aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på
2,1 mio. kr. årligt.
29.53. Universitets- og forskningsejendomme
29.53.01. Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 111) (Statsvirksomhed)
1. Budgetoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... -277,2 -283,8 -465,0 -491,8 -428,1 -428,1 -428,1
Indtægt ......................................................... 1.947,3 2.068,4 1.997,0 2.062,0 2.144,3 2.161,4 2.200,5
Udgift ........................................................... 1.249,8 1.575,5 1.532,0 1.570,2 1.716,2 1.733,3 1.772,4
Årets resultat ............................................... 420,4 209,1 - - - - -
10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 368,0 439,3 403,4 408,2 482,1 495,1 497,3
Indtægt .................................................. 1.930,8 2.056,7 1.981,8 2.046,6 2.144,3 2.161,4 2.200,5
40. Finansiering
Udgift .................................................... 881,7 892,1 912,5 942,4 1.004,5 1.008,6 1.045,5
Indtægt .................................................. 16,6 11,2 - - - - -
50. Modernisering af laboratorielo-
kaler
Udgift .................................................... - 244,1 216,1 219,6 229,6 229,6 229,6
Indtægt .................................................. - 0,5 15,2 15,4 - - -
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
29.53.01. Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 111), CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje på ca. 2,0 mio. m
2
bruttoareal administreres efter
Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning. Det betyder bl.a.,
at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt
grundlag.
De huslejeindtægter, som Ejendomsvirksomheden oppebærer fra udlejningen, skal dække
ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen, herunder udgifter til renter for
de interne statslige lån, der efter huslejeordningens regler er optaget i ejendommene. Undtaget
86 § 29.53.01.
fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private
realkreditinstitutioner.
Ejendomsvirksomheden kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutio-
ner eller til private i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere
sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål.
Ejendomsvirksomheden kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførsel af større byggerier
betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsige
statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.
Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Ejendomsvirksom-
heden drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for
offentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 29.51.01.90.
Indtægtsdækket virksomhed.
Yderligere oplysninger om Ejendomsvirksomheden og Bygningsstyrelsen kan findes på
www.bygst.dk.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales
BV 2.7.2 og 2.6.1 Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed
(Statsvirksomhed) til at gennemføre bygningsvedligeholdelse på ejen-
domme omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.7.2 og 2.6.1 Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed
(Statsvirksomhed) til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt for-
deling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling.
BV 2.7.2 og 2.6.1 Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem
§ 29.51.01. Bygningsstyrelsen og § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed i
forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og modtagede ydel-
ser.
BV 2.6.12 og 2.8 Ejendomsvirksomheden er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.2.6 og 2.7.4 Efter huslejeordningens regelsæt kan Ejendomsvirksomheden finansiere
om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lån-
optagelse med tilhørende rentebetaling. Om-, ny- og tilbygning samt køb
af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med
en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede husleje-
indtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejen-
domme, hvor der er konstateret funktionel forældelse.
Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens
nye likviditetsordning.
BV 2.7.4 Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter
fratrukket udgifter (før overskudskrav) vil blive disponeret til overskud-
skrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af
langfristet gæld) efter huslejeordningens regelsæt, hvor den langfristede
gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af
ejendomsporteføljen.
Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres
ved forøgelse af den langfristede gæld. Ejendomsvirksomheden må ikke
have underskud mere end tre år i træk.
§ 29.53.01. 87
Budgetteringsforudsætninger
Ejendomsvirksomheden er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det huslejeordningens
regelsæt, der gælder for ejendomsporteføljen.
Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af
ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter
reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004 og 2009
blevet genvurderet. Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens pl-opregning for forbru-
gerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i
ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.
Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.100 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinsti-
tutioner som universiteter, arkitektskoler, musikkonservatorier og andre kunstneriske uddannelser
samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.
Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhverv
i sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter. Bolig-
fonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet Ejendomsvirksomheden får
mulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv.
Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov
for konsolidering under hensyntagen til huslejeordningens finansieringsmodel, hvor belånings-
graden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi,
jf. akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendoms-
porteføljens værdi.
Fra 2010 budgetteres ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere års
resultater fra perioden 2007-2011 og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå til
finansiering af genopretningen under § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejen-
domsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den
langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.
Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.
BV 2.7.4 og 3.3.1 Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med
en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets
tilslutning, jf. akt. 185 af 23. juni 2008.
BV 2.8.2 Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan Ejen-
domsvirksomheden inden for huslejeordningens regler modtage indtægter
og afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, for eksempel bi-
drag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.
BV 2.2.16 og 2.7.4 Ejendommene administreres efter Finansministeriets Vejledning for ad-
ministration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011. Vejlednin-
gen beskriver de regler der afviger fra de almindelige gældende regelsæt
for omkostningsbaserede regnskaber.
BV 2.2.17 Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt
angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendoms-
virksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for
statens selvforsikring.
BV 2.2.10 Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gen-
nemførelse af modernisering af laboratorielokaler.
88 § 29.53.01.
7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indtægter i alt .............................................. 1.947,3 2.068,4 1.997,0 2.062,0 2.144,3 2.161,4 2.200,5
6. Øvrige indtægter .................................... 1.947,3 2.068,4 1.997,0 2.062,0 2.144,3 2.161,4 2.200,5
10. Huslejeordningens finansieringsoversigt
1)
Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttede byggeret
2)
De ikke realiserede opskrivninger er en følge af, at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal fore-
tages en uafhængig vurdering af ejendommenes værdi. Opskrivningen annulleres i forbindelse med salg til Freja A/S .
3)
Jf. akt. 133 af 26. maj 2011 modtages provenuet på 238,4 mio. kr. fra salget af Niels Bohrs Allé 1 til medfinansiering
af nybyggeriet til Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet, og dermed nedbringe lånebehovet via byggekreditten
Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning.
Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med
principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finan-
sieringsoversigt, hvor Ejendomsvirksomhedens forventede investeringer i ejendomsporteføljen
(byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.
Ejendomsvirksomhedens egenkapital i relation til huslejeordningen er opgjort som forskellen
på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af
grunde med uudnyttet byggeret skønnet til 474,8 mio. kr. er ikke medtaget i opgørelsen af
egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.
R R B F B01 B02 B03
Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Egenkapital primo.......................... 5.201,5 5.621,9 8.369,1 8.369,1 - - -
Opskrivninger................................. 0,0 2.538,1 0,0 0,0 - - -
Overført overskud .......................... 420,4 209,1 0,0 0,0 - - -
Egenkapital ultimo......................... 5.621,9 8.369,1 8.369,1 8.369,1 - - -
- heraf henlæggelse/fond .............. 420,4 201,9 0,0 0,0 - - -
Langfristet gæld primo .................. 17.784,1 17.756,0 17.812,2 18.234,2 18.845,6 20.323,6 20.405,7
+anskaffelser .................................. 0,0 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+tilgang fra byggekredit ................ 324,2 361,3 422,0 613,9 1.242,0 81,4 738,1
-afhændelser af aktiver .................. 352,3 448,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-afdrag på langfristet gæld............. 0,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Langfristet gæld ultimo ................. 17.756,0 17.812,2 18.234,2 18.848,1 20.090,1 20.171,5 20.909,5
Byggekredit primo ......................... 139,5 285,5 465,1 1.092,1 1.347,3 700,0 957,7
+igangværende projekter ............... 470,2 540,9 1.049,0 869,1 594,7 339,1 -219,6
3)
-afsluttede projekter ....................... 324,2 361,3 422,0 613,9 1.242,0 81,4 738,1
Byggekredit ultimo ........................ 285,5 465,1 1.092,1 1.347,3 700,0 957,7 0,0
Samlet gæld.................................... 18.041,5 18.277,3 19.326,3 20.195,4 20.790,1 21.129,2 20.909,6
Bogført værdi for ejendommene
1)
Ikke realiserede opskrivninger
2)
..
22.295,9
-
22.671,0
2.552,4
22.906,2
2.552,4
23.553,2
2.552,4
-
-
-
-
-
-
Samlet værdi for ejendommene.... 22.295,9 25.223,4 25.458,6 26.105,6 - - -
§ 29.53.01. 89
Anlægsoversigt
De anførte total udgifter er beregnet i indeks 125,1. Totaludgifterne er inkl. rente på 5% og forsikringsudgifter.
* Den anførte totaludgift er ekskl. kunstnerisk udsmykning og bidraget vedrørende Det Kgl. Bibliotek.
Efterfølgende tabel viser de afsatte rådighedspuljer og konkrete tilsagn til projekter i forbin-
delse med etablering af erstatningslokaler og genopretningsprojekter fordelt pr. universitet. Mid-
lerne stammer fra den aftalte modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale om fordeling af glo-
baliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.
Mio. kr. (2012-priser) Bevilling
Forelæggelse Slutår Total- F BO1 BO2 BO3
udgift 2012 2013 2014 2015
Projekter:
Københavns Universitet
Udbygning af KUA, inkl. senere etaper Akt.74 2009 2015 2.241,5*) 343,7 264,6 221,8 12,1
Faculty Club, Panum ........................... BV 2010 2012 23,2 0,1 - - -
Tilbygning til Human Ernæring.......... BV 2010 2013 80,4 30,4 31,8 9,9 -
Campusfortætning - Biologisk Institut BV 2010 2013 82,6 39,0 0,1 - -
Aarhus Universitet
DPU, køb og ombygning 2. etape....... Akt.61 2005 2013 49,2 23,1 0,2 - -
Nybyggeri til HHÅ.............................. Akt. 83 2009 2013 206,5 51,1 0,5 - -
iNANO 2. etape, laboratoriebygning .. Akt. 145 2009 2014 276,5 120,5 12,0 0,5 -
Botanisk have, væksthus...................... BV 2006 2013 28,4 - 0,4 - -
Syddansk Universitet
Undervisningsbygninger på Campus,
afsnit 38 2. etape.................................. BV 2006 2012 44,7 0,2 - - -
Undervisningsbygning afs. 37.2 Institut
for Biokemi og Molekylær Biologi..... BV 2006 2012 58,2 0,5 - - -
Undervisningsbygning til
samfundsvidenskab, afsnit 40.............. Akt. 143 2009 2012 97,8 3,5 - - -
Undervisningsbygning til Idræt og
Biomekanik, afsnit 39.......................... BV 2010 2013 85,0 32,1 0,5 - -
Nybyggeri i Kolding............................ Akt 94 2010 2013 243,3 79,0 0,6 - -
Undervisningsbygning til sundhedsvi-
denskab, afsnit 41 ................................ Akt. 119 2011 2014 8,0 - 7,7 0,3 -
Undervisningsbygninger til det tekni-
ske fakultet, afsnit 42 og 43................ Akt. 133 2011 2015 163,8 42,5 222,0 131,0 -231,7
Aalborg Universitet
Nybyggeri til Institut for Miljø, Kemi
og Bioteknologi.................................... Akt. 75 2011 2014 178,8 104,8 73,5 0,5 -
Medfinansiering
Botanisk have, væksthus...................... BV 2006 20,0 - - -
Undervisningsbygninger til det tekni-
ske fakultet, afsnit 42 og 43................ Akt. 133 2011 79,5 - - 238,4
Nybyggeri i Kolding............................ Akt 94 2010 19,7 - - -
90 § 29.53.01.
Tilsagnsoversigt vedrørende modernisering af laboratorielokaler
*) Afgivne tilsagn indeksreguleres ikke.
10. Almindelig virksomhed
Kontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og drifts-
udgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imøde-
gåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisiko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel
forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån,
som indestår i den eksisterende ejendomsportefølje.
Endvidere indgår udgifter til Bygningsstyrelsen (§ 29.51.01.) vedrørende administration af
Ejendomsvirksomhedens opgaveportefølje og bygherreforpligtelser.
Der kan afholdes udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske
forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Muse-
Mio. kr. Tilsagn
Forelæggelse Slutår Total- F BO1 BO2 BO3
Rådighedspuljer og projekter udgift *) 2012 2013 2014 2015
Københavns Universitet
Erstatningslokaler:
- Rådighedspulje ................................. 2012 1.800,7 1.658,9 - - -
Genopretninger:
- Igangsat til og med 2011 ................. BV 2010/2011 307,9 - - - -
- Rådighedspulje ................................. 2016 330,5 112,0 22,1 18,7 82,4
Aarhus Universitet
Erstatningslokaler:
- Igangsat til og med 2011 ................. BV 2010/2011 13,4 - - - -
- Rådighedspulje ................................. 2015 209,7 86,1 119,8 - -
Genopretninger:
- Igangsat til og med 2011 ................. BV 2010/2011 250,1 - - - -
- Rådighedspulje ................................. 2016 920,9 260,4 195,2 188,6 148,0
Syddansk Universitet
Erstatningslokaler:
- Igangsat til og med 2011 ................. Akt. 119 2011 100,4 - - - -
- Rådighedspulje ................................. 2012 122,5 119,5 - - -
Genopretninger:
- Igangsat til og med 2011 ................. BV 2010/2011 26,0 - - - -
- Rådighedspulje ................................. 2016 374,0 36,3 100,4 104,4 19,0
Roskilde Universitetscenter
Erstatningslokaler:
- Igangsat til og med 2011 ................. BV 2010/2011 111,7 - - - -
Genopretninger:
- Igangsat til og med 2011 ................. BV 2010/2011 18,4 - - - -
- Rådighedspulje ................................. 2016 15,0 7,2 0,7 0,7 3,5
Aalborg Universitet
Erstatningslokaler:
- Igangsat til og med 2011 ................. Akt. 75 2011 70,0 - - - -
- Rådighedspulje ................................. 2012 30,1 26,0 - - -
Genopretninger:
- Igangsat til og med 2011 ................. BV 2010/2011 60,3 - - - -
- Rådighedspulje ................................. 2016 308,1 163,5 88,0 10,8 37,7
Danmarks Tekniske Universitet
Erstatningslokaler:
- Rådighedspulje .................................. 359,7 109,7 - - -
Genopretninger:
- Rådighedspulje .................................. 299,9 59,6 60,1 60,1 60,1
Andet
Rådighedspulje til:
- Kunstnerisk udsmykning ................. 47,5 - - - -
- 5-års eftersyn .................................... 75,0 - - - 15,0
- Administration .................................. 45,6 17,9 - - -
- Reserve ............................................. 158,7 46,3 32,2 0,8 0,2
I alt 6.056,1 2.703,4 618,5 384,1 365,9
§ 29.53.01.10. 91
umsloven lov nr. 473 af 7. juni 2001. Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og -afhjælp-
ning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med
private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.
Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifterne
refunderes, når projektforslaget er godkendt/vedtaget via huslejeordningens byggekredit.
Som følge af Aftale om Finansloven for 2010 fremrykkes vedligeholdelsesprojekter til 2010
for i alt 100 mio. kr. Fremrykningen finansieres gennem en reduceret indsats på 50 mio. kr. årligt
i 2011-2012.
40. Finansiering
Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit
i relation til huslejeordningen samt afdrag på den langfristede gæld.
50. Modernisering af laboratorielokaler
I Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 blev der
afsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft af laboratorierne, hvilket inkluderer
opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne
forskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på § 29.53.02. Bygherreforpligtigelser, og li-
kviditeten overføres til § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.
Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens
huslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra
2007-2011 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er husleje-
ordningens reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel for-
ældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag
med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.
Af de i alt 6 mia. kr. forventes ca. 3 mia. kr. anvendt til erstatningsbyggeri (nybyggeri) og
ca. 3 mia. kr. til genopretning. Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for
anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.
Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler
mellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og universiteterne om gennemførelse af moder-
niseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.
29.53.02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)
Ejendomsvirksomhedens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række
forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser
ikke pålægges lejen.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
Beskrivelse
BV 2.2.10
Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gen-
nemførelse af modernisering af laboratorielokaler.
BV 2.2.11 Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives
som tilsagn.
BV 2.7.2 og 2.6.1
Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.02. Bygherreforplig-
telser til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed.
92 § 29.53.02.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6,2 129,1 1.028,5 1.050,9 8,8 8,8 8,8
13. Kunstnerisk udsmykning
Udgift ................................................... 6,2 8,9 6,1 6,3 6,3 6,3 6,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,9 8,9 6,1 6,3 6,3 6,3 6,3
29. Ekstraordinære omkostninger ....... 0,2 - - - - - -
15. Udvikling og forsøgsbyggeri
Udgift ................................................... 0,0 1,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 1,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
31. Regensen, Bygnings- og Brand-
forsikring
Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
50. Teknologisk løft af laboratorier
Udgift ................................................... - 118,8 1.019,9 1.042,1 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... - 3,7 15,2 15,4 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... - 115,1 1.004,7 1.026,7 - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 882,9
I alt .................................................................................................................................. 882,9
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.
13. Kunstnerisk udsmykning
Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kunstnerisk ud-
smykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR nr. 9067 af
17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri
mv.
BV 2.7.2 og 2.6.1 Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.02. Bygherreforplig-
telser til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i for-
bindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør
brug af en anden kontotype.
BV 2.8.2 Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der mod-
tages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne
med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private
eller fonde og bidrag fra universiteter.
§ 29.53.02.15. 93
15. Udvikling og forsøgsbyggeri
Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgs-
byggeri bl.a. i medfør af lov nr. 228 af 19. maj 1971, lov nr. 484 af 9. juni 2004 og lov nr. 413
af 1. juni 2005.
Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver vedrørende
bygherrefunktionen, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske
rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.
31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring
Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København
Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for
kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.
50. Teknologisk løft af laboratorier
Bygningsstyrelsen har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarden
på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den
statslige huslejeordning, inklusive de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, er opgjort til
ca. 6 mia. kr.
I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 blev der afsat 1 mia. kr. i 2010, 1 mia. kr. i 2011 og 1 mia. kr. i 2012.
Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne,
hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssy-
stemer til moderne forskningsstandarder. Den beregnede huslejeværdi af de 3 mia. kr. fra glo-
baliseringspuljen udgør ved fuld indfasning ca. 225 mio. kr. årligt (2011-priser), som vil indgå i
opfyldelsen af målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP.
Midlerne indfases gradvist, jf. nedenstående tabel.
Huslejeværdi af laboratorieløft
De resterende ca. 3 mia. kr. findes inden for rammerne af huslejeordningen under § 29.53.01.
Ejendomsvirksomhed.
Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler
mellem universiteterne og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om gennemførelse af moder-
niseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.
Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende
laboratorielokaler, dels til erstatningsbyggerier (nybyggerier). Projekter over 100 mio. kr. vil blive
forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.
Mio. kr. 2012-priser 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Huslejeværdi af laboratorieløft .......................................... 39 78 117 155 194 233
94 § 29.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer m.v.
Ad tekstanmærkning nr. 2.
Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1992.
Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører DMI's adgang til at indgå flerårige
aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.
Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2011. Formålet med tekstanmærkningen er at
skabe hjemmel for klima-, energi- og bygningsministeren til at oppebære indtægter og afholde
udgifter i relation til udbuddet vedrørende Anholt Havvindmøllepark.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil.
Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti,
herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.
Ad tekstanmærkning nr. 102.
Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1983 og er senest ændret
på finansloven for 1991.
Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører pensionsretten i henhold til lov
nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel i forsvaret til civile funktionærer, som
er overført fra ansættelse i forsvaret til ansættelse i DMI i forbindelse med overførsel pr. 1. august
1981 af Forsvarets Vejrtjeneste til Transport- og Energiministeriet henholdsvis sammenlægningen
pr. 1. januar 1990 af de danske vejrtjenester.
Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til
civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved
oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En
række af de omfattede medarbejdere overføres fra 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til hen-
holdsvis De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets
Center for Koncernforvaltning.
Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen, der er oprettet på finansloven for 2008, har til formål at skabe hjemmel
for klima-, energi- og bygningsministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier
for støtte til en forsøgsordning med elbiler.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009 med henblik på at tilvejebringe
hjemmel til, at klima-, energi- og bygningsministeren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden
kan afholde sin andel af de samlede udgifter til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg
§ 29. 95
til olie- og gasproduktion (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indret-
ninger, der anvendes til produktion af olie og gas).
Staten deltager allerede i dag med 20 pct. i en række kulbrintelicencer og indtræder d. 9. juli
2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere, at
Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedlukning
af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser. Lovgrund-
laget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 587 af 24. juni 2005 om
en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til
administration af fonden.
Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til oprydning og nedlukning af anlæg til olie-
og gasproduktion skønnes til 3 mia. kr. Da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil
opstå i perioden frem til 2042, er der på § 29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gaspro-
duktion indbudgetteret et tilsagn på 3 mia. kr. i 2009. Udgiften på § 29.23.07. Nedlukning af
anlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en forøgelse af hensættelserne optaget på §
41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.
Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009. Formålet med tekstanmærkningen
er at skabe hjemmel til, at klima-, energi- og bygningsministeren kan meddele tilsagn om støtte
til og fastsætte kriterier for støtte til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø-
og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Tilskudsord-
ningen sættes tidligst i kraft, når lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af
elektricitet og forskellige andre love (implementering af energiaftalen) træder i kraft. Endvidere
skal tilskudsordningen være i overensstemmelse med statsstøttereglerne
Ad tekstanmærkning nr. 108.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2010. Der er tale om en undtagelse til
bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens § 16 om skattepligt af goder, der stilles
til privat rådighed af arbejdsgiveren mv. og statsskattelovens § 4 om, at alle indtægter er skatte-
pligtige uanset fremtrædelsesform.
Efter BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler gives
støtten med henblik på afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske,
økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler i praksis. I en række af de pro-
jekter, der er ydet støtte til, vil flådeejerne stille elbiler til rådighed for enten deres ansatte eller
for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelse af elbiler.
Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anven-
delse af elbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.
Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til be-
kendtgørelsens § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende op-
lysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbe-
taling af tilskud eller under projektforløbet. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyl-
des, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skat-
tefritagelsen ophører fra det tidspunkt, som Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af be-
kendtgørelsens § 10. Hvis elbilen derimod er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold
for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform,
bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på at
undgå en utilsigtet begunstigelse.
Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af be-
grænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber frem
til 2012. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor pro-
jektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.
96 § 29.
Ad tekstanmærkning nr. 111.
Tekstanmærkningen giver Kolding Kommune mulighed for at yde et anlægstilskud, samt
donere byggegrund til et nybyggeri til Syddansk Universitet i Kolding. I forbindelse med plan-
lægningen af et større byggeri for Syddansk Universitet på campus i Kolding har byrådet ønsket
at støtte projektet med et tilskud på 46,1 mio. kr. og overdrage en byggegrund som delvis fi-
nansiering. Kolding Byråd finder, at der er en væsentlig kommunal interesse i støtten, idet et
funktionelt og moderne universitetsmiljø vil være til gavn for udviklingen i Kolding by som et
attraktivt miljø for både virksomheder, ansatte og studerende.
Der er en række fortilfælde, hvor kommunerne har medfinansieret byggerier til statslige ud-
dannelsesinstitutioner på både Videnskabsministeriets og Undervisningsministeriets område. Både
karakteren og størrelsen af den kommunale medfinansiering har varieret en del, mens lokale for-
hold ofte har haft væsentlig betydning. Fortilfældene viser desuden, at når kommuner søger at løse
egne opgaver i forbindelse med statslige projekter, kan det i konkrete sager være hensigtsmæssigt
at søge løsninger i fællesskab. Kommunal medfinansiering kan være et element i sådanne fælles
løsninger.
Statsforvaltningen Midtjylland har behandlet spørgsmålet om Kolding Kommunes donation.
Statsforvaltningen har udtalt at støtten kan ydes, hvis der skabes lovhjemmel ved en tekstan-
mærkning.
Tekstanmærkningen er ny på § 29 og er overført fra § 19 ved kongelig resolution af 3. ok-
tober 2011.
| Ad tekstanmærkning nr. 112.
| Denne anmærkning er ny.
| Tekstanmærkningen har til formål at give klima-, energi- og bygningsministeren mulighed
| for at fastsætte bestemmelser vedrørende regnskabs- og revisionsinstrukser for Nordisk Folke-
| center for Vedvarende Energi.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Tekst
§§ 35 - 45
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 35. Generelle reserver ................................................................................................................ 4
§ 36. Pensionsvæsenet .................................................................................................................. 6
§ 37. Renter ................................................................................................................................. 18
§ 38. Skatter og afgifter .............................................................................................................. 21
§ 40. Genudlån mv. ..................................................................................................................... 25
§ 41. Beholdningsbevægelser mv. .............................................................................................. 28
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) ........................................................................................... 30
§ 45. Bevillingsparagraffen ......................................................................................................... 32
4
§ 35. Generelle reserver
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 11.624,5 11.624,5 -
Indtægtsbudget ....................................................................... 1.000,0 - 1.000,0
Reserver mv. ............................................................................................. 11.624,5 1.000,0
35.11. Reserver mv. ................................................................................... 2.405,3 1.000,0
35.12. Moms-refusion ................................................................................ 9.219,2 -
Artsoversigt:
Øvrige overførsler ...................................................................................... 11.624,5 1.000,0
Aktivitet i alt .............................................................................................. 11.624,5 1.000,0
Bevilling i alt ............................................................................................. 11.624,5 1.000,0
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ................................... 800,0 -
02. Læsefond for Folkeskolen ...................................................... - -
03. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012 17,6 -
04. Satsreguleringspulje ................................................................ - -
06. Reserve til højt prioriterede områder ..................................... - -
07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor ....................... - -
08. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter
2012 ......................................................................................... - -
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud
mv. ........................................................................................... 1.000,0 -
10. Fonden for Velfærdsteknologi ................................................ 50,4 -
15. Reserve vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet ............... - -
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..................................... - -
19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer ........................... - -
20. Pulje til særlige sociale indsatser mv. .................................... - -
§ 35. 5
21. Pulje til nye initiativer ............................................................ 50,0 -
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationa-
le operationer .......................................................................... 28,2 -
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem
til det samlede beredskab mv. ................................................ 66,8 -
31. Reserve til forsvaret ................................................................ 275,6 -
33. Effektivisering af det statslige indkøb ................................... -100,0 -
34. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn ........ -25,0 -
35. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre ................................. 286,0 -
37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden ................................... -44,3 -
52. Omlægning af statslige aktiver ............................................... - 1.000,0
35.12. Moms-refusion
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms ......................................... 9.219,2 -
6
§ 36. Pensionsvæsenet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 21.786,0 25.054,7 3.268,7
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v. .......................................... 8.010,7 1.802,9
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og
110) ................................................................................................. 8.010,7 1.719,2
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger .................................................. - 83,7
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede
selskaber m.v. ........................................................................................... 3.795,4 639,2
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102) ............ 3.795,4 639,2
Forskellige statslige pensionsforpligtelser ............................................. 11.632,8 792,7
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100,
101, 102 og 117) ............................................................................ 7.155,3 40,1
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102) ............ 4.415,5 748,2
36.33. Supplementsunderstøttelser ............................................................. 62,0 4,4
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet ......... 33,7 33,7
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127) .................................. 33,7 33,7
Indekskontrakter ...................................................................................... 1.580,0 -
36.51. Indekskontrakter .............................................................................. 1.580,0 -
Administrationsudgifter m.v. .................................................................. 2,1 0,2
36.61. Administrationsudgifter m.v. .......................................................... 2,1 0,2
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2,0 -
Interne statslige overførsler ....................................................................... - 4,4
Øvrige overførsler ...................................................................................... 25.052,6 3.213,4
Finansielle poster ....................................................................................... 0,1 50,9
Aktivitet i alt .............................................................................................. 25.054,7 3.268,7
Bevilling i alt ............................................................................................. 25.054,7 3.268,7
§ 36. 7
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og
110)
01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden) ............. 1.184,6 586,0
02. Kriminalforsorgen (Lovbunden) ............................................. 360,1 150,3
03. Forsvaret (tekstanm. 103) (Lovbunden) ................................. 1.485,0 386,3
04. Folkekirkens præster og provster (Lovbunden) ..................... 272,6 99,7
08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekst-
anm. 106, 107, 109 og 131) (Lovbunden) ............................. 2.508,9 431,9
10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114) .......................... 2.199,5 65,0
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger
11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116) ...... - 16,5
12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig
fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101) ....................... - 67,2
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)
01. Post Danmark A/S (Lovbunden) ............................................ 1.857,8 161,5
02. DSB (tekstanm. 103) (Lovbunden) ........................................ 1.396,1 411,1
03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) (Lovbunden) ....................... 148,6 9,2
04. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden) ......................... 100,1 15,9
05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden) ................................. 179,9 -
06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130)
(Lovbunden) ............................................................................ 26,4 38,5
10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret
(tekstanm. 106 og 115) (Lovbunden) ..................................... 86,5 3,0
Forskellige statslige pensionsforpligtelser
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100,
101, 102 og 117)
01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 118)
(Lovbunden) ............................................................................ 6.625,2 -
02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 119)
(Lovbunden) ............................................................................ 421,3 -
03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institu-
tioner (Lovbunden) .................................................................. 108,8 40,1
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)
01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden) 802,9 82,2
10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129)
(Lovbunden) ............................................................................ 1.131,4 269,7
20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne
(Lovbunden) ............................................................................ 195,1 34,0
30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 123
8 § 36.
og 132) (Lovbunden) .............................................................. 2.286,1 362,3
36.33. Supplementsunderstøttelser
01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124,
125 og 126) (Lovbunden) ....................................................... 62,0 4,4
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)
01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstje-
nestemandspensionsordningen ................................................ 33,7 33,7
Indekskontrakter
36.51. Indekskontrakter
01. Indekstillæg (Lovbunden) ....................................................... 1.580,0 -
Administrationsudgifter m.v.
36.61. Administrationsudgifter m.v.
01. Betaling for administration af pensionsvæsenet
(Reservationsbev.) ................................................................... - -
03. Renter og retsomkostninger .................................................... 0,6 0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb ........................... 1,5 0,1
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 100. ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.
Finansministeren kan bestemme, at tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension
fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.lign. Under
forudsætning af finansministerens godkendelse kan de udlånte tjenestemænd fortsat optjene pen-
sionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af
finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.
Nr. 101. ad 36.11., 36.12.12., 36.21., 36.31. og 36.32.
Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 55 år,
tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågæl-
dendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til FL § 36. Pen-
sionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsord-
ning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratræden for
ansatte, der kan gå på pension, kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig tjeneste-
mandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til FL §
36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.
Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finans-
ministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesord-
ninger.
Stk. 3. Tjenestemænd i folkeskolen m.v. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes
af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til
fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års
§ 36. 9
ekstraordinær pensionsalder ved fratræden, mod at vedkommende kommune til FL § 36 indbetaler
de af finansministeren fastsatte beløb.
Nr. 102. ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.
En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjeneste-
mandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som
borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat
- pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og
- at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af indenrigsministeriets udsendt be-
kendtgørelse nedsættes til halvdelen.
Stk. 2. Ved tjenestemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra
staten under tilsvarende forudsætninger.
Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelser herefter overstiger højeste egenpension (ægtefælle-
pension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til
halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjeneste-
mandspension.
Nr. 103. ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.
Efter Finansministeriets bestemmelse kan civilt personel m.v. i forsvaret, jf. civilarbejderlo-
ven, der af helbredsmæssige grunde eller af anden dem utilregnelig årsag overgår eller tidligere
er overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende henføres til deres hidtidige
pensionslønramme.
Nr. 105. ad 36.21.05.
Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjeneste-
mandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele
Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjeneste-
mandspensionslovgivningen.
Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af august
1994, jf. akt 386 af 16.08.1994, og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaf-
talen.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæf-
tiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pen-
sionsaftalen for TDC A/S.
Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer, med statslig
tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden
for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension,
under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten
fortsat påhviler TDC A/S.
Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst
af en éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til
afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder
og skalatrinsforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte.
Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den
gennemsnitlige pensioneringsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen
i 1994.
Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af ar-
bejdsmangel el. lign.
Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennem-
førelsen af pensionsudbetalinger, og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en
måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.
10 § 36.
Nr. 106. ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.
Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til
eller gør tjeneste i kommunerne m.v. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten
og kommunen m.v./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægnings-
tidspunktet og i tiden derefter.
Stk. 2. omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveomlægninger:
- Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.
- Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).
- ansatte ved særforsorgen pr. 1.januar 1980
- Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.
- folkeskoleområdet på Færøerne pr.1. januar 1988
- Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.
- tjenestemandspension, herunder til embedsdyrlæger i relation til fødevareloven (L 256 af
24/06/2005)
- kommunalreformen (pr. 1. november 2005 og pr. januar 2007)
- overførsel af jobcentre til kommunerne pr. 1. august 2009.
Stk. 3. Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af lov nr. 270 af 22/05/1986 om
udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedr. visse telekommunikationstjenester, er over-
gået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med
ret til tjenestemandpension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den
pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som på-
gældende herefter har optjent i telefonselskabet.
Nr. 107. ad 36.11.08.
Finansministeren kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse
ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne
i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig
henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter finansministerens nærmere
bestemmelse.
Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse
med tjenestemandsaflønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel
til finanslovens § 36.
Nr. 108. ad 36.11.
Ansatte i Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat i København er om-
fattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, således at den af minister-
rådet efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin
-lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et ge-
nerelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd.
Nr. 109. ad 36.11.08.
Finansministeren kan bestemme, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og
Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i
tjenestemandspensionsloven.
Stk. 2. De bibliotekarer, der er ansat ved depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af
ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel
rådighedsløn eller ventepenge.
§ 36. 11
Nr. 110. ad 36.11. og 36.33.01.
Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fælles-nordiske institutioner i Danmark,
som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med
ret til pension, beregnet på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn- og per-
sonaleudvalget fastsatte skalatrinsløn, under forudsætning af, at det i forbindelse med ansættelsen
helbredsbedømmes efter de regler, der gælder for tjenestemænd.
Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid
gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.
Nr. 112. ad 36.21.03.
Til statstjenestemænd, der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der
er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter
til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. de-
cember 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr.
denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et
evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme koncern indebærer, at det lånende
selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.
Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det
omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension
til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilska-
dekomst, og dødsfald samt opsat pension, aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.
Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, af-
vigende fra 60-års-alderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale
til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold
til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes
pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S
blev etableret.
Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den
første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis
af det forsikringstekniske grundlag G 82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.
Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af ar-
bejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler
pensionsbidrag til staten.
Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet
betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Sel-
skabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som gælder for ikke-
statslige myndigheder.
Stk. 7. Ved frasalg i 2006 af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S,
til Clipper Group A/S indtrådte Clipper Group A/S (Sydfynske A/S) i Scandlines sted i forhold
til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997.
Ved fusion i 2011 af Sydfynske A/S med Danske Færger A/S vil personer, ansat med statslig
tjenestemandspensionsret, kunne bevare denne ret, idet Danske Færger A/S er indtrådt i Sydfyn-
ske A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S
overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Danske Færger A/S hæfter solidarisk
med Clipper Group A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6. (Dvs.
betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt.
rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbe-
sluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år.
Danske Færger A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Personalestyrelsen at afgive en le-
delseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbeta-
ling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte.)
| Stk. 8. Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personer
| med statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet kunne bevare denne ret, idet
12 § 36.
| datterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 03/12/1997 mellem Staten og
| Scandlines Danmark A/S' for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tjene-
| stemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de betalin-
| ger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på
| 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og
| for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende
| udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig erklæring
| om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en ledel-
| seserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i
| forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte til Finansministeriet via Scandlines
| Danmark A/S.
| Stk. 9. Finansministeren kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personlige
| ordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvor
| køberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 03/12/1997.
| Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk for
| de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig erklæ-
| ring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt at
| afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensions-
| bidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 fastlagte til Finansministeriet
| via Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet er ansvarlig for
| indbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb.
Nr. 113. ad 36.21.04.
Til ansatte i Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter
overgang til GiroBank A/S i 1991, til BG-Bank A/S i 1995 - afholder staten udgifter til pension
efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG-Bank A/S - nu Danske Bank A/S
- skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin
del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i
stk. 4-10 nævnte måde.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæf-
tiges i banken eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtigelser efter pen-
sionsaftalen for banken og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG-Bank
A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.
Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig
pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver, overgår til beskæftigelse udenfor de med
BG-Bank A/S/Danske Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjene-
stemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen
med staten fortsat påhviler banken.
Stk. 4. Banken indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det
omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker bankens andel af alders-
pensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom,
herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension, aktualiseret i den måned personen fylder
62 år.
Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering, afvigende fra 62 års pensions-
alder foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som banken skal betale til staten, eller
staten skal betale til banken, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte
med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.
Stk. 6. De kapitalbeløb, banken skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger
fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den
periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG
Bank A/S/ Danske Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.
Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af Banken hhv. staten den 1. i den måned, hvor den
første månedlige pension udbetales.
§ 36. 13
Stk. 8. Banken betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af ar-
bejdsmangel eller lignende, ligesom banken i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pen-
sionsbidrag til staten.
Stk. 9. Banken leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Banken
betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.
Stk. 10. Banken betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som
gælder for ikke-statslige myndigheder.
Nr. 114. ad 36.11.10.11.
Finansministeren kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tje-
nestemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjeneste-
mandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen.
Stk. 2. Beløbsoverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969.
Nr. 115. ad 36.21.10.14.
Tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, til hvem der
stilles krav om årlig helbredsundersøgelse for fortsat at kunne virke som brandmænd (røgdyk-
ning), og som har accepteret tilbud om ansættelse i aktieselskabet Københavns Lufthavne, kan,
hvis de fratræder ansættelsen i selskabet som 60-årige på grund af alder, få deres opsatte pension
forøget med det antal pensionsår, som de ville have fået tillagt ved pligtig afgang fra tjeneste-
mandsstillingen, hvis de var forblevet i denne. Ved aktualisering af en sådan forhøjet pension ved
de pågældendes 60. år indbetaler Københavns Lufthavne A/S til staten et kapitalbeløb til dækning
af den forøgede pensionsalder.
Nr. 116. ad 36.12.11.
Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retnings-
linjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten og fol-
kekirken, jf. tjenestemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4.
Retningslinjerne er tillige gældende for tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken samt
ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke finansministeren har kompetencen til at
aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.
Nr. 117. ad 36.31.
Ved ansættelse som lærer m.v. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i fol-
keskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenestemandspensionsret bevare tilknytningen til den
lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenestemandspensionsreglerne. Det er en
forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjene-
stemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under an-
sættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensions-
givende løn til § 36. Pensionsvæsenet.
Nr. 118. ad 36.31.01.
Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.
Stk. 2. Finansministeren kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere.
Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.
Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves
tilbagebetalt.
Nr. 119. ad 36.31.02.
Finansministeren bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns
Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere m.v. ansat i Københavns kommune
før 1. april 1992, jf. § 12 i LBK 487 i 2010.
14 § 36.
Nr. 120. ad 36.32.01.
Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra
Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uafbrudt ansæt-
telse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering
af civilt personale mv. i forsvaret.
Nr. 121. ad 36.32.10. og 36.32.30.
Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte
får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter m.v., således
at disse pensioner afholdes over finansloven. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte
understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.lign. på skoleområdet, hvor nyansættel-
ser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning,
kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den
pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.
Stk. 2. Et mindre antal tjenestemandslignende ansatte ved Kunstindustrimuseet kan som per-
sonlig ordning få ret til pension efter de for tjenestemænd gældende regler.
Nr. 123. ad 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22.
Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pen-
sionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts)
kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pen-
sionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA
betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af institutionen, mens sådanne
udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, vedkom-
mende (amts)kommuner og institutioner.
Stk. 2. Som kompensation for statens pensionsbyrde for ansatte ved epileptikerafsnittets sy-
gehusfunktion og fællesfunktionerne betaler Kolonien Filadelfia løbende til statskassen 19 pct.
af de nævnte medarbejderes pensionsgivende løn, så længe de pågældende er ansat ved de om-
handlede institutionsafsnit.
Nr. 124. ad 36.33.01.
En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ik-
ke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Understøttelse ydes efter regler fastsat af finansmi-
nisteren med Finansudvalgets tilslutning og udbetales ved afsked på grund af alder eller svigtende
helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Understøttelse ved fra-
træden på grund af alder ydes fra det 67. år. For personer, der er født den 1. juli 1939 eller senere,
ydes understøttelsen dog fra det fyldte 65. år.
Stk. 2. Personer, som fratræder deres stilling i alderen 60 - 66 år for at overgå til efterløn, jf.
LB 975 af 26/09/2008 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer, og som i øvrigt
opfylder betingelserne, kan tillægges en opsat understøttelse.
Stk. 3. For ansatte i Økonomistyrelsen/Statens Administration medregnes eventuel ansættelse
i Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i ansættelsestiden. Det samme gælder
ikke-pensionssikret personale ansat i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som optages på
Nordisk Ministerråds budget.
Stk. 4. Understøttelse kan endvidere ydes i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige om-
stændigheder - efter nærmere fastlagte retningslinjer, jf. aktstykkerne nr. 157 og 236 1983/-84 -
som gør det rimeligt, at der ydes understøttelse efter denne ordnings principper. Det drejer sig
om følgende typer af understøttelsessager:
- opsatte understøttelser til medarbejdere i statens tjeneste, der afskediges af anden utilreg-
nelig årsag end alder og helbredsforårsaget utjenestdygtighed, f.eks. i forbindelse med ratio-
naliseringer/strukturomlægninger, herunder privatisering og udlicitering.
§ 36. 15
- understøttelser til ægtefæller efter statstjenestemænd, der efter reglerne i tjenestemands-
pensionslovgivningen ikke er berettiget til enke-/ægtefællepensionsom som følge af, at æg-
teskab er indgået efter tjenestemanden er fyldt 65 år eller var pensioneret.
- pensionslignende understøttelser til enker efter personer, der ved afgang fra statstjenesten
fik tillagt sådan understøttelse.
- understøttelse til enker efter kunstnere, der oppebar en fast ydelse på finansloven.
- personer og efterladte personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt
ansatte medarbejdere ved danske diplomatiske repræsentationer i udlandet, specielt i lande hvor
der ikke er et socialt forsikringssystem. I tilfælde af, at den ansatte dør som følge af tilskadekomst
i tjenesten, kan der ydes en understøttelse til de efterladte - uanset den ansattes alder ved døds-
faldet. Der kan også ses bort fra den ansattes alder, hvis pågældende afskediges på grund af in-
validitet, der er forårsaget af tilskadekomst i tjenesten fremkaldt af en terrorhandling eller til-
svarende handlinger, der forårsager skade på ansatte ved danske repræsentationer.
Stk. 5. Ved oprettelse af nye pensionsordninger for eksisterende personalegrupper kan eta-
bleres en overgangsordning. Denne ordning omfatter personale, som ved pensionsordningens
etablering opfylder betingelserne for at få understøttelse efter de hidtil gældende regler.
Stk. 6. Ordningen skal indebære, at der i en overgangsperiode kan ydes et beløb til udligning
af forskellen mellem pension og understøttelse, hvis den løbende ydelse fra pensionsordningen
er mindre end den understøttelse, som de pågældende efter understøttelsesreglerne ville have haft
ret til på afskedstidspunktet, henholdsvis dødsfaldstidspunktet for evt. ægtefælle og børneunder-
støttelser. Generel bonusregulering af pensionen modregnes ikke i udligningsbeløbet. Udlig-
ningsbeløb på under 100 kr. årligt, der aktualiseres den 1. januar 2003 og senere udbetales ikke.
Stk. 7. Personale, der ved pensionsordningernes oprettelse 1. april 1990 var fyldt 60 år, be-
varer dog retten til understøttelse ubeskåret.
Stk. 8. Ikke-tjenestemandsansat personale, som ved opgaveomlægninger er overgået til
(amts)kommuner, koncessionerede selskaber m.v. med bevarelse af understøttelsesrettigheder kan
omfattes af overgangsordningen.
Stk. 9. Den generelle regulering af understøttelser udgør 8,70 pct. pr. 1. januar 1997. Under-
støttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, er blevet reguleret i perioden 1. april 1993
til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I
perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med
den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.
Nr. 125. ad 36.33.01.
Udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der ved opgaveoplægninger fra
staten er overført eller overføres til
- kommuner m.v.,
- Grønlands Selvstyre,
- Færøernes Hjemmestyre eller
- den selvejende institution Færøernes Specialskole
deles mellem staten og kommuner m.v. i forhold til den del af understøttelsesancienniteten, der
er optjent efter dette tidspunkt. Statskassen afholder dog 3/4 af sidstnævnte udgiftsdel for perioden
1. august 1976 - 31. december 1987 for så vidt angår det til Færøernes Specialskoles overførte
personale. Det er en forudsætning, at de pågældende på overførselstidspunktet var tjenestegørende
og omfattet af statens understøttelsesordning samt at de efter overførslen bevarer retten til un-
derstøttelse efter tilsvarende regler og satser som i staten.
Nr. 126. ad 36.33.01.
Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse
til redningsvæsenets personale og dettes enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, båd-
førere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuld-
16 § 36.
tidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende
månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af
Forsvarsministeriet fremover nyberegnede understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været
ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale.
Ordningen omfatter udgifter til nyberegnede understøttelser til det nævnte redningspersonale, der
fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte -
for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før
01/04/1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på
grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtids-
ansættelse, reguleret til aktuelt niveau.
Nr. 127. ad 36.41.
Finansministeren bemyndiges til at overtage pensionsberegnings- og - anvisningsopgaver for
statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med
statslig tilskudsdækning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen
af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges finansministeren
til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dækning
af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de
overdragende myndigheder m.v. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.
Nr. 128. ad 36.32.01.
I forbindelse med udliciteringer kan finansministeren bestemme, at personel ansat efter ci-
vilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19/03/2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter
civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med
hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af finansmi-
nisteren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.
Nr. 129. ad 36.32.10.
Finansministeren bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i for-
bindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning eller når bestyrelsen måtte træffe
beslutning om overdragelse af formuen til staten.
Nr. 130. ad 36.21.06.
Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-
aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse
til flyveledere under Transport- og Energiministeriet har valgt at overgå til overenskomstansæt-
telse i medfør af den den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger -ret
til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pen-
sionering af flyveledere. Ved uansøgt afsked, der aktualiserer en tjenestemandspensionsforplig-
telse, skal der indhentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjeneste-
mandspension. Den enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i
det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte
opnå i forbindelse med eventuelt avancement.
Stk. 2. Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb forudsættes
der indbetalt et af finansministeren fastlagt aktuarmæssigt beløb til § 36. Pensionsvæsenet til af-
dækning af den kapitaliserede merudgift ved avancementet.
Nr. 131. ad 36.11.08.
Personer, der ansættes på tjenestemandslignende vilkår som hofchef ved kronprinsens hof,
og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenestemandspensionslovens
§ 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid
gældende regler for statens tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemandspension. Det samme
gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer.
§ 36. 17
Stk. 2. Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende æg-
tefæller og børn i henhold til lov om tjenestemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til
statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og sty-
relser.
Stk. 3. Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til al-
lerede pensionerede hoftjenestemænd ved kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn.
Nr. 132. ad 36.32.30.
Staten har med virkning fra 01/01/2011 overtaget Danmarks Radios Pensionskasses forplig-
telser, idet pensionskassen samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning. Med overtagel-
sesdagen som skæringsdato blev det samtidig forudsat, at kapitalværdien af de Pensionskassen
påhvilende forpligtelser skal afregnes til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensions-
kassens likvide formue dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige
beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30/06/2011, idet betalingerne registreres på finanslo-
vens § 36.
Stk. 2. For de aktive, ansatte tjenestemænd ved DR fastsættes med overtagelsesdagen som
skæringsdato et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten
for DR- tjenestemænds fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Finansministeren fast-
sætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forudsatte med hensyn til
pensioneringsmønster, skalatrin mv.
18
§ 37. Renter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 25.605,2 37.062,1 11.456,9
Indtægtsbudget ....................................................................... 6.671,7 17.157,6 23.829,3
Renter af statsgæld .................................................................................. 34.079,2 11.456,9
37.11. Indenlandsk statsgæld ..................................................................... 26.190,8 4.676,0
37.12. Udenlandsk statsgæld ..................................................................... 7.888,4 6.780,9
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v. ............. 393,1 6.148,9
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank .............................. 38,2 3.740,0
37.22. Mellemværende med Hypotekbanken ............................................ - -
37.23. Fællesstatslige mellemværender ..................................................... 354,9 2.408,9
Fastrenteaftaler mv. ................................................................................. - -
37.31. Fastrenteaftaler mv. ........................................................................ - -
Fonde ......................................................................................................... 15.518,9 8.052,0
37.51. Den sociale pensionsfond ............................................................... 14.249,3 6.232,6
37.52. Højteknologifonden ......................................................................... 894,1 1.734,7
37.54. Forebyggelsesfonden ....................................................................... 375,5 84,7
Renter til genudlån mv. ........................................................................... 1.245,6 8.591,2
37.61. Renter af genudlån mv. .................................................................. 992,5 4.279,3
37.62. Provision af lån med statsgaranti ................................................... - 152,9
37.63. Renter af særlige mellemværender ................................................. 253,1 4.159,0
Regulering af hensættelser ...................................................................... 2.982,9 1.037,2
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger ....................... 2.982,9 1.037,2
Strukturreformen ..................................................................................... - -
37.91. Strukturreformen ............................................................................. - -
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 155,1 42,4
Interne statslige overførsler ....................................................................... 13.030,8 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 38,2 3.309,5
Finansielle poster ....................................................................................... 40.995,6 31.934,3
§ 37. 19
Aktivitet i alt .............................................................................................. 54.219,7 35.286,2
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -62,9 -62,9
Bevilling i alt ............................................................................................. 54.156,8 35.223,3
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Renter af statsgæld
37.11. Indenlandsk statsgæld
01. Renter ...................................................................................... 28.396,3 4.676,0
03. Øvrige driftsudgifter ............................................................... 28,9 -
04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og
derivater ................................................................................... - -
11. Fordelte emissionskurstab ....................................................... -2.234,4 -
37.12. Udenlandsk statsgæld
01. Renter ...................................................................................... 5.875,6 4.849,9
03. Øvrige driftsudgifter ............................................................... 20,0 -
04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursre-
guleringer af egne værdipapirer og derivater ........................ - -
11. Fordelte emissionskurstab ....................................................... 47,6 -
13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske stats-
gæld ......................................................................................... 1.945,2 1.931,0
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank
01. Renter af statens mellemværende med Danmarks National-
bank ......................................................................................... - 1.440,0
02. Overskud fra Danmarks Nationalbank ................................... 38,2 2.300,0
37.22. Mellemværende med Hypotekbanken
02. Renter vedr. afvikling af Hypotekbanken, Statens Admini-
stration ..................................................................................... - -
37.23. Fællesstatslige mellemværender
01. Fællesstatslige mellemværender ............................................. 0,5 2,1
02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Statens Admini-
stration ..................................................................................... 4,1 1,8
03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet .......... 350,3 2.405,0
Fastrenteaftaler mv.
37.31. Fastrenteaftaler mv.
01. Fastrenteaftaler mellem staten og hhv. Hovedstadsregionens
Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S ............................... - -
20 § 37.
Fonde
37.51. Den sociale pensionsfond
01. Driftsbudget ............................................................................. 14.249,3 6.232,6
37.52. Højteknologifonden
01. Driftsbudget ............................................................................. 894,1 1.734,7
37.54. Forebyggelsesfonden
01. Driftsbudget ............................................................................. 375,5 84,7
Renter til genudlån mv.
37.61. Renter af genudlån mv.
01. Renter af indenlandske genudlån ........................................... 903,0 3.777,5
02. Renter af udenlandske genudlån ............................................ 89,5 501,8
37.62. Provision af lån med statsgaranti
01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti ........................... - 152,9
37.63. Renter af særlige mellemværender
01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration . 13,3 150,6
02. Renter af særlig mellemværende, SKAT ............................... 18,8 95,5
03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden . 221,0 -
04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke ..................... - 3.850,0
05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune
(Driftsbev.) .............................................................................. -62,9 -
Regulering af hensættelser
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger
01. Diskontering af tilsagnsordninger .......................................... 2.982,9 1.037,2
Strukturreformen
37.91. Strukturreformen
01. Renter vedr. statens overtagne langfristede gældsforpligtel-
ser i forbindelse med strukturreformen .................................. - -
21
§ 38. Skatter og afgifter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 34.821,5 34.821,5 -
Indtægtsbudget ....................................................................... 597.736,8 2.100,0 599.836,8
Skatter på indkomst og formue ............................................................. 14.660,0 313.225,8
38.11. Personskatter ................................................................................... - 245.915,4
38.12. Børne- og ungeydelse ..................................................................... 14.660,0 -
38.13. Selskabsskatter m.v. ........................................................................ - 49.930,0
38.14. Pensionsafkastskat ........................................................................... - 12.000,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v. ................................................................... - 5.300,0
38.19. Øvrige skatter .................................................................................. - 80,4
Told- og forbrugsafgifter ......................................................................... -90,0 274.141,0
38.21. Merværdiafgift ................................................................................ - 182.100,0
38.22. Energiafgifter m.v. .......................................................................... - 37.000,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ......................................................... -90,0 27.509,0
38.24. Miljøafgifter .................................................................................... - 9.821,0
38.27. Afgifter på spil m.v. ....................................................................... - 1.635,0
38.28. Øvrige punktafgifter ....................................................................... - 16.076,0
Lønsumsafgift ........................................................................................... - 5.780,0
38.41. Lønsumsafgift ................................................................................. - 5.650,0
38.42. Afgift på arbejdsskader ................................................................... - 130,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ............................................ 19.605,0 3.220,0
38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ...................................... 19.605,0 3.220,0
Renteindtægter m.v. ................................................................................. 2.100,0 3.475,0
38.61. Renteindtægter m.v. ........................................................................ 2.100,0 3.475,0
Overførsel til andre paragraffer ............................................................ 646,5 -5,0
38.81. Overførsel til andre paragraffer ...................................................... 646,5 -5,0
22 § 38.
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. - 0,1
Interne statslige overførsler ....................................................................... 646,5 -5,0
Øvrige overførsler ...................................................................................... 34.175,0 596.366,7
Finansielle poster ....................................................................................... 2.100,0 3.475,0
Aktivitet i alt .............................................................................................. 36.921,5 599.836,8
Bevilling i alt ............................................................................................. 36.921,5 599.836,8
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Skatter på indkomst og formue
38.11. Personskatter
01. Personskatter (tekstanm. 100) ................................................ - 242.116,4
11. Afgift af dødsboer og gaver ................................................... - 3.799,0
38.12. Børne- og ungeydelse
01. Børne- og ungeydelse ............................................................. 14.660,0 -
38.13. Selskabsskatter m.v.
01. Indkomstskat af selskaber ....................................................... - 29.330,0
11. Kulbrinteskat ........................................................................... - 20.600,0
38.14. Pensionsafkastskat
01. Pensionsafkastskat ................................................................... - 12.000,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v.
01. Tinglysningsafgift m.v. ........................................................... - 5.300,0
38.19. Øvrige skatter
01. Frigørelsesafgift m.v. .............................................................. - 1,0
71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104) .......................... - 79,4
Told- og forbrugsafgifter
38.21. Merværdiafgift
01. Merværdiafgift ........................................................................ - 182.100,0
38.22. Energiafgifter m.v.
01. Afgifter på el, gas og kul ....................................................... - 19.700,0
03. Afgifter på olieprodukter ........................................................ - 9.500,0
05. Benzinafgifter .......................................................................... - 7.800,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
01. Vægtafgift ............................................................................... - 10.460,0
03. Registreringsafgift ................................................................... - 14.970,0
05. Ansvarsforsikring .................................................................... - 1.800,0
§ 38. 23
07. Afgift af vejbenyttelse ............................................................ -90,0 279,0
38.24. Miljøafgifter
01. Miljøafgifter ............................................................................ - 9.821,0
38.27. Afgifter på spil m.v.
01. Afgifter på spil ........................................................................ - 1.635,0
38.28. Øvrige punktafgifter
01. Afgift på øl, vin og spiritus .................................................... - 3.709,0
03. Tobaksafgift ............................................................................ - 7.622,0
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v. ........ - 2.865,0
06. Afgift på mættet fedt .............................................................. - 1.250,0
11. Lov om forskellige forbrugsafgifter ....................................... - 420,0
14. Passagerafgift .......................................................................... - -
21. Øvrige afgifter ......................................................................... - 115,0
71. Afskrivninger m.v. .................................................................. - 95,0
Lønsumsafgift
38.41. Lønsumsafgift
02. Lønsumsafgift ......................................................................... - 5.650,0
38.42. Afgift på arbejdsskader
01. Afgift på arbejdsskader ........................................................... - 130,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
01. Told ......................................................................................... - 3.185,0
03. Sukkerafgifter .......................................................................... - 35,0
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter ................. 2.385,0 -
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI ............................... 17.220,0 -
Renteindtægter m.v.
38.61. Renteindtægter m.v.
01. Renteindtægter m.v. ................................................................ 2.100,0 3.475,0
Overførsel til andre paragraffer
38.81. Overførsel til andre paragraffer
04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiske-
ri samt Miljøministeriet .......................................................... 646,5 -
05. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansi-
ering af visse sundhedsfremmende aktiviteter ....................... - -5,0
24 § 38.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 100. ad 38.11.01.
Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det for-
mål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne
vederlag for den nævnte tjeneste.
Stk. 2. For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det
beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.
Stk. 3. Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i statsskatteloven.
Nr. 104. ad 38.19.71.
Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskations-
indtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser m.v. i færøske farvande til den færøske
landskasse.
25
§ 40. Genudlån mv.
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... 2.833,4 24.027,7 21.194,3
Køb mv. af obligationer .......................................................................... - -
40.12. Finansministeriet ............................................................................. - -
Genudlån af statslån ................................................................................ 18.575,5 16.039,5
40.21. Genudlån af statslån ....................................................................... 18.575,5 16.039,5
Inkonverterbare realkreditlån ................................................................ 52,2 54,8
40.31. Inkonverterbare realkreditlån .......................................................... 52,2 54,8
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ................... 5.400,0 5.100,0
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ............. 5.400,0 5.100,0
Afvikling af Hypotekbanken ................................................................... - -
40.51. Afvikling af Hypotekbanken .......................................................... - -
Artsoversigt:
Finansielle poster ....................................................................................... - 2,6
Kapitalposter ............................................................................................... 24.027,7 21.191,7
Aktivitet i alt .............................................................................................. 24.027,7 21.194,3
Bevilling i alt ............................................................................................. 24.027,7 21.194,3
26 § 40.
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Køb mv. af obligationer
40.12. Finansministeriet
03. Statens Administration ............................................................ - -
Genudlån af statslån
40.21. Genudlån af statslån
01. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S ..................................... - -
02. Genudlån til Letland (tekstanm. 101) .................................... - -
03. Genudlån til Island (tekstanm. 100) ....................................... - -
05. Genudlån til Danmarks Radio ................................................ 56,0 56,0
06. Genudlån til TV2 .................................................................... - -
08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken ............................. - 9.200,0
20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og
Uddannelsesstøtte .................................................................... 1.075,0 982,0
21. Genudlån af indfriede statsgaranterede studielån .................. 0,7 7,2
24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri, refinansieringsordningen, Statens Administration .... 16,6 38,2
25. Genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ..... - 48,6
26. Statslån til Landsbyggefonden ............................................... 877,2 -
40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S ............................... - 350,0
41. Genudlån til Femern Bælt A/S ............................................... 1.100,0 500,0
42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg .................................... 100,0 -
50. Genudlån til Metroselskabet I/S ............................................. 3.500,0 -
51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn ...................... 1.600,0 1.350,0
52. Genudlån til A/S Storebælt .................................................... 1.500,0 1.200,0
53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen ................................. 2.250,0 -
54. Genudlån Energinet.dk ........................................................... 3.300,0 500,0
56. Genudlån til Nordsøfonden .................................................... 200,0 -
57. Genudlån til Statens Serums Institut ...................................... - -
60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond .......... - 108,9
61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S .......... - 1.148,1
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden .................................... 3.000,0 550,5
Inkonverterbare realkreditlån
40.31. Inkonverterbare realkreditlån
01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens
Administration ......................................................................... 52,2 54,8
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer
01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ..... 5.400,0 5.100,0
§ 40. 27
Afvikling af Hypotekbanken
40.51. Afvikling af Hypotekbanken
01. Administration af Hypotekbankens afvikling - Økonomisty-
relsen ....................................................................................... - -
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 100. ad 40.21.03.
Finansministeren kan yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-
2010.
Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse
til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende
anvendelse.
Nr. 101. ad 40.21.02.
Finansministeren kan yde lån til Letland på op til 550 mio. USD udbetalt i en eller flere rater i
perioden 2009-2011.
Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse
til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende
anvendelse.
28
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Indtægtsbudget ....................................................................... 11.651,3 1.927,3 13.578,6
Nedskrivning af emissionskurstab ......................................................... - -1.506,7
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab .................................................. - -1.667,6
41.12. Periodiserede renter ........................................................................ - 160,9
Beholdningsbevægelser ............................................................................ -3,7 13.140,1
41.21. Statens beholdningsbevægelser ...................................................... -3,7 13.140,1
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser ................................................... - -
Valutakursreguleringer ........................................................................... 1.931,0 1.945,2
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld .................. 1.931,0 1.945,2
Strukturreformen ..................................................................................... - -
41.41. Strukturreformen ............................................................................. - -
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. - -
Finansielle poster ....................................................................................... 1.931,0 1.945,2
Kapitalposter ............................................................................................... -3,7 11.633,4
Aktivitet i alt .............................................................................................. 1.927,3 13.578,6
Bevilling i alt ............................................................................................. 1.927,3 13.578,6
§ 41. 29
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Nedskrivning af emissionskurstab
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab
01. Fordelte emissionskurstab ....................................................... - -1.667,6
41.12. Periodiserede renter
01. Periodiserede renter ................................................................ - 160,9
Beholdningsbevægelser
41.21. Statens beholdningsbevægelser
01. Statens almindelige beholdningsbevægelser .......................... -3,7 13.140,1
03. Mellemregning med fonde ..................................................... - -
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser
01. Fondenes beholdningsbevægelser ........................................... - -
Valutakursreguleringer
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld
01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske stats-
gæld ......................................................................................... 1.931,0 1.945,2
02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån ................. - -
Strukturreformen
41.41. Strukturreformen
01. Tilgang af aktiver ................................................................... - -
02. Tilgang af passiver ................................................................. - -
04. Statens kontantafregning til afgivende myndigheder ............ - -
05. Afdrag vedr. statens overtagne langfristede gældsforpligtel-
ser i forbindelse med strukturreformen .................................. - -
30
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgiftsbudget ......................................................................... -78.877,2 232.783,8 311.661,0
Statens nettolånoptagelse ......................................................................... 232.783,8 311.661,0
42.11. Indenlandsk statsgæld ..................................................................... 195.702,8 177.321,7
42.12. Udenlandsk statsgæld ..................................................................... 37.081,0 14.654,0
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank ................................................... - 119.685,3
Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. - -
Finansielle poster ....................................................................................... - -
Kapitalposter ............................................................................................... 232.783,8 311.661,0
Aktivitet i alt .............................................................................................. 232.783,8 311.661,0
Bevilling i alt ............................................................................................. 232.783,8 311.661,0
§ 42. 31
B. Bevillinger.
Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———
Statens nettolånoptagelse
42.11. Indenlandsk statsgæld
01. Indenlandsk statsgæld ............................................................. 195.702,8 177.321,7
42.12. Udenlandsk statsgæld
01. Udenlandsk statsgæld ............................................................. 37.081,0 14.654,0
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank
01. Træk på Danmarks Nationalbank ........................................... - 119.685,3
32
§ 45. Bevillingsparagraffen
Der kan yderligere oppebæres indtægter og afholdes udgifter, som følger af nye love, der vedtages
i tiden fra 15. oktober 2011 indtil 31. december 2012, og hvis størrelse eller beregningsgrundlag
er anført i loven eller på anden måde oplyst over for Folketinget i forbindelse med lovforslagets
fremsættelse eller behandling. Sådanne indtægter og udgifter optages på forslag til lov om til-
lægsbevilling for 2012.
FINANSLOV
for finansåret 2012
Anmærkninger
§§ 35 - 42
Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse
http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også
downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3
Indholdsfortegnelse
§ 35. Generelle reserver ................................................................................................................ 5
Reserver mv. .............................................................................................................................. 7
§ 36. Pensionsvæsenet ................................................................................................................ 27
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v. ............................................................................ 34
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v. ... 45
Forskellige statslige pensionsforpligtelser ............................................................................... 56
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet ............................................. 72
Indekskontrakter ....................................................................................................................... 73
Administrationsudgifter m.v. ................................................................................................... 74
Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 76
§ 37. Renter ................................................................................................................................. 83
Renter af statsgæld ................................................................................................................... 85
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v. ................................................. 91
Fastrenteaftaler mv. .................................................................................................................. 99
Fonde ...................................................................................................................................... 100
Renter til genudlån mv. ......................................................................................................... 107
Regulering af hensættelser ..................................................................................................... 121
Strukturreformen .................................................................................................................... 122
§ 38. Skatter og afgifter ............................................................................................................ 123
Skatter på indkomst og formue ............................................................................................. 125
Told- og forbrugsafgifter ....................................................................................................... 146
Lønsumsafgift ......................................................................................................................... 177
Danmarks bidrag til EU
Renteindtægter m.v. ............................................................................................................... 184
Overførsel til andre paragraffer ............................................................................................. 186
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 190
§ 40. Genudlån mv. ................................................................................................................... 191
Køb mv. af obligationer ........................................................................................................ 192
Genudlån af statslån ............................................................................................................... 193
Inkonverterbare realkreditlån ................................................................................................. 206
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer ..................................................... 208
Afvikling af Hypotekbanken ................................................................................................. 209
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 210
§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ............................................................................................ 212
Nedskrivning af emissionskurstab ......................................................................................... 213
Beholdningsbevægelser .......................................................................................................... 216
Valutakursreguleringer ........................................................................................................... 230
Strukturreformen .................................................................................................................... 231
4
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) ......................................................................................... 233
Statens nettolånoptagelse ....................................................................................................... 234
5
§ 35. Generelle reserver
Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det
på budgetlægningstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte områder. Endvidere
opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til ikke-fra-
dragsberettiget købsmoms.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 9.085,8 8.852,6 12.662,1 11.624,5 17.001,2 17.626,5 17.835,6
Udgift ......................................................... 9.085,8 8.852,6 12.662,1 11.624,5 17.001,2 17.626,5 17.835,6
Specifikation af nettotal:
Reserver mv. ............................................. 9.085,8 8.852,6 12.662,1 11.624,5 17.001,2 17.626,5 17.835,6
35.11. Reserver mv. ................................. - - 3.576,0 2.405,3 7.779,2 8.404,5 8.613,6
35.12. Moms-refusion .............................. 9.085,8 8.852,6 9.086,1 9.219,2 9.222,0 9.222,0 9.222,0
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... - - 2.000,0 1.000,0 - - -
Indtægt ....................................................... - - 2.000,0 1.000,0 - - -
Specifikation af nettotal:
Reserver mv. ............................................. - - 2.000,0 1.000,0 - - -
35.11. Reserver mv. ................................. - - 2.000,0 1.000,0 - - -
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 9.085,8 8.852,6 10.662,1 10.624,5 17.001,2 17.626,5 17.835,6
Aktivitet i alt .............................................. 9.085,8 8.852,6 10.662,1 10.624,5 17.001,2 17.626,5 17.835,6
Udgift ..................................................... 9.085,8 8.852,6 12.662,1 11.624,5 17.001,2 17.626,5 17.835,6
Indtægt ................................................... - - 2.000,0 1.000,0 - - -
Specifikation af aktivitet i alt:
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 9.085,8 8.852,6 12.662,1 11.624,5 17.001,2 17.626,5 17.835,6
Indtægt ................................................... - - 2.000,0 1.000,0 - - -
| I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges konto 35.11.04.20. Forslag til udmøntning,
| jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
| Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011, konto 35.11.05. Globa-
| liseringspulje, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2012 af 15. no-
| vember 2011, konto 35.11.11. Reserve til omlægning af SU, konto 35.11.12. Reserve til særlige
| regeringsinitiativer, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
| Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 og
6 § 35.
| Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlæn-
| dingepolitikken af 15. november 2011, konto 35.11.13. Skøn for provision fra individuelle stats-
| garantier, konto 35.11.23. Ændrede skøn mv. for statens indtægter og 35.11.24. Ændret ledighed.
§ 35.1. 7
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 750,0 800,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
10. Merudgifter ved nye bevillings-
forslag
Udgift ................................................... - - 750,0 800,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 750,0 800,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Reservebeløbet for 2012-2015 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller eks-
traordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovforslagets ud-
arbejdelse endnu ikke er så gennemarbejdede, at de kunne optages på finanslovforslaget, herunder
merudgifter til politi, kriminalforsorgen, domstolene mv.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 800 mio. kr. i 2012 og 600
| mio. kr. årligt i 2013-2015.
35.11.02. Læsefond for Folkeskolen
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 150,0 - - - -
10. Læsefond for Folkeskolen
Udgift ................................................... - - 150,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 150,0 - - - -
10. Læsefond for Folkeskolen
Bevillingen er fra 2012 optaget under konto § 20.11.79.26. Reserve til finansiering af rege-
ringens udspil til en bedre folkeskole "Faglighed og frihed".
35.11.03. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 17,6 - - -
10. Fællesudgifter vedr. EU-for-
mandskabet
Udgift ................................................... - - - 17,6 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 17,6 - - -
8 § 35.11.03.10.
10. Fællesudgifter vedr. EU-formandskabet
Danmark har formandskabet for EU i 1. halvår 2012. Der afsættes en reserve på 55,9 mio.
kr. i 2012 til udgifter i forbindelse med forberedelse og afholdelse af EU-formandskabet i 2012.
Reserven kan udmøntes direkte ved optagelse på tillægsbevillingsloven for 2012.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 38,3 mio. kr. i 2012.
| Baggrunden er, at beløbet er overført til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-
| formandskabet.
35.11.04. Satsreguleringspulje
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 106,6 473,9 715,2
10. Satsreguleringspulje
Udgift ................................................... - - - - 106,6 473,9 715,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 106,6 473,9 715,2
10. Satsreguleringspulje
I henhold til lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent afsættes et puljebeløb
til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring
af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper, såfremt ændringen i årslønnen
(ekskl. pensionsbidrag mv.) to år før overstiger 2 procent. Puljebeløbet udgør en procentdel sva-
rende til tilpasningsprocenten, dog højest 0,3 procent af de samlede offentlige udgifter i lønåret
til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Lønudviklingen i 2010 be-
tyder, at tilpasningsprocenten for 2012 er 1,2 procent. Det indebærer, at der tilføres satsregule-
ringspuljen et puljebeløb i 2012 på 656,7 mio. kr.
Der frigives 157,7 mio. kr. i 2012 som følge af bortfald af tidligere års initiativer mv. End-
videre forhøjes satsreguleringspuljen med i alt 18,8 mio. kr. i 2012 som følge af tilbageførsel af
uforbrugte midler. Der tilbageføres 7,8 mio. kr. fra § 17.69.04 vedr. befordringsrabat for modta-
gere af efterløn og fleksydelse (2010), 8,7 mio. kr. fra § 20.39.01 vedr. unge hjælper unge -
mentorordning (2007) og 2,0 mio. kr. fra § 20.29.01 vedr. øget trivsel og indlæringsevne blandt
unge med læse- og skrivevanskeligheder (2010). Der er foretaget en PL-opregulering af de til-
bageførte beløb.
Det skønnes, at der i 2012 vil kunne omprioriteres 170,0 mio. kr. som følge af uforbrugte
midler vedrørende tidligere år. Regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til denne om-
prioritering.
Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2012 er 1.003,2 mio. kr.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 1.003,2 mio. kr. i 2012,
| 888,3 mio. kr. i 2013, 822,7 mio. kr. i 2014 og 759,2 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale mellem
| regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
| møntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011. På baggrund af aftalen iværksættes føl-
| gende initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:
| Nr.
| Initiativ
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| Psykiatrien skal opprioriteres
| 1
| Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme, jf. §
| 16.51.30.10.
| 20,0
| 32,5
| 25,0
| 25,0
| 2
| Styrkelse af den nære psykiatri, jf. § 16.51.30.20.
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
§ 35.11.04.10. 9
| 3
| Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis,
| jf. § 16.51.30.30.
| 25,0
| 25,0
| 25,0
| 25,0
| 4
| Ophævelse af aldersgrænsen for tilskud til psykologbehandling af per-
| soner med depression, jf. § 16.11.79.
| 50,0
| 50,0
| 50,0
| 50,0
| 5
| Udvidelse af ordning med tilskud til psykologbehandling af personer
| med angst, herunder OCD, jf. § 16.11.79.
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 6
| Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede, jf. §
| 16.51.30.40.
| 13,5
| 13,5
| 13,5
| 13,5
| 7
| Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede, jf.
| § 16.51.30.50.
| 13,0
| 13,5
| 13,5
| 13,5
| 8
| Flere sengepladser i psykiatrien, jf. § 16.51.30.60.
| 20,0
| 40,0
| 40,0
| 40,0
| 9
| Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere, jf. § 16.51.30.70.
| 20,0
| -
| -
| -
| 10
| Behandling af spiseforstyrrelser, jf. § 16.51.30.80.
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 11
| Erfaringsindhentning om behandling af BED, jf. § 16.51.30.80.
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 12
| Landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med
| senfølger af seksuelle overgreb, heraf
| 25,0
| 4,0
| 21,9
| 16,1
| 12a
| - udbredelse af centre, jf. § 15.74.01.20.
| 21,0
| -
| 17,9
| 12,1
| 12b
| - videreførelse af psykologordning, jf. § 15.74.09.10.
| 4,0
| 4,0
| 4,0
| 4,0
| 13
| Isolerede sindslidende i egen bolig, jf. § 15.74.12.20.
| 2,0
| 2,0
| 4,0
| -
| 14
| Psykologhjælp på kvindekrisecentre, jf. § 15.75.26.73.
| 8,0
| 8,0
| -
| -
| I alt
| 236,5
| 228,5
| 232,9
| 223,1
| Forebyggelse og sundhed for de svageste grupper
| -
| -
| -
| -
| 15
| Strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge, jf. § 16.21.10.
| 4,0
| 4,0
| 4,0
| 4,0
| 16
| Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte, jf. § 16.21.11.
| 4,0
| 4,0
| 4,0
| 4,0
| 17
| Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed, jf. § 16.21.31.
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 18
| Børn og unge med kronisk sygdom, jf. § 16.21.12.
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 19
| National handlingsplan for den ældre medicinske patient, jf. §
| 16.51.33.
| 56,6
| 54,6
| 54,6
| 34,6
| 20
| Oplysningskampagne om symptomer på demens, jf. § 16.11.01.
| 3,0
| -
| -
| -
| 21
| Nationalt Videnscenter for Demens, jf. § 16.33.16.
| -
| 1,9
| 6,2
| 6,2
| 22
| Indkaldelse til børneundersøgelser og vaccination, jf. § 16.11.79.
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 23
| Videreførelse af Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader
| hos Børn, jf. § 16.21.57.
| 4,5
| -
| -
| -
| 24
| Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge, jf. § 16.21.13.
| 7,0
| 7,0
| 7,0
| 7,0
| 25
| Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide, jf. § 16.21.14.
| 4,5
| 4,5
| 4,5
| 4,5
| I alt
| 92,6
| 85,0
| 89,3
| 69,3
| Udsatte børn og unge
| 26
| Handlekraftig indsats, heraf
| 28,1
| 18,6
| 19,2
| 18,2
| 26a
| - initiativer til handlekraftig indsats, jf. § 15.14.14.10.
| 15,9
| 12,3
| 12,9
| 11,9
| 26b
| - styrkelse af indsatsen over for familier med børn, der er særlig støtte,
| jf. § 15.11.79.20.
| 2,7
| 5,3
| 5,3
| 5,3
| 26c
| - til partsstatus og advokatbistand, jf. § 15.44.10.
| 0,5
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| 26d
| - SFI's børneforløbsundersøgelse, jf. § 15.13.01.40.
| 9,0
| -
| -
| -
10 § 35.11.04.10.
| 27
| Efterværn, jf. § 15.11.79.20.
| 5,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 28
| PAS (Post Adoption Services) , jf. § 15.11.32.10.
| 5,0
| -
| -
| -
| 29
| Børnehuse, jf. § 15.14.15.10.
| 5,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 30
| Forebyggelsesstrategi, jf. § 15.14.16.10.
| 30,0
| 20,0
| 25,0
| 25,0
| 31
| Børneattester, jf. § 21.11.79.
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 32
| Startboliger, jf. § 14.51.52.
| 49,2
| 39,0
| 39,0
| 4,0
| 33
| Tidlig identifikation af læse- og regnevanskeligheder samt sprogfor-
| ståelsesvanskeligheder, jf. § 20.29.01.
| 4,0
| 3,0
| 2,0
| -
| 34
| Indsats for bedre overgang til ungdomsuddannelser og fastholdelse på
| erhvervsuddannelserne, jf. § 20.39.01.
| 5,0
| 5,0
| 3,0
| -
| 35
| TAMU, heraf
| -
| -
| -
| 35,0
| 35a
| - TAMU, jf. § 20.72.41.
| -
| -
| -
| 18,0
| 35b
| - deltagerstøtte til TAMU, jf. § 20.93.23.
| -
| -
| -
| 17,0
| 36
| En ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læ-
| se-stave og matematikvanskeligheder, jf. § 20.59.01.
| 3,3
| 3,2
| 3,2
| -
| 37
| Venskaberen, jf. § 20.79.01.
| 1,5
| 0,8
| 0,8
| -
| 38
| Digitale læringsformer /pædagogik (pulje), jf. § 20.29.07.
| 10,0
| -
| -
| -
| 39
| Bogstartprogrammer, jf. § 21.31.07.
| 4,4
| 4,4
| 4,4
| 4,4
| I alt
| 151,1
| 114,6
| 117,2
| 107,2
| Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats
| 40
| Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte og svage grupper (NFA),
| jf. § 17.21.02.60
| 4,0
| 5,0
| 10,0
| 8,0
| 41
| Brug for alle - Håndholdt indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere,
| jf. § 17.49.17.10.
| 115,0
| -
| -
| -
| 42
| Opsøgende indsats over for selvforsørgede, jf. § 17.49.42.10.
| 9,2
| 12,0
| 12,0
| 12,0
| 43
| CABI, jf. § 17.49.09.10.
| 10,5
| 3,0
| -
| -
| 44
| High:Five (Virksomhedsforum for Socialt Ansvar), jf. § 17.49.23.40.
| 11,0
| 3,0
| -
| -
| 45
| Veteraner, jf. § 17.49.32.10.
| 10,0
| 10,0
| 7,5
| -
| 46
| Pulje til socialøkonomiske virksomheder, jf. § 17.49.18.10.
| 8,8
| 14,9
| 16,3
| 2,6
| 47
| Pulje til bekæmpelse af ungeledighed, jf. § 17.49.19.10.
| 35,0
| 35,0
| -
| -
| 48
| Sindslidende førtidspensionister (Jobbanken), jf. § 17.49.15.40.
| 2,2
| 6,0
| 6,0
| 6,0
| 49
| Videns og dokumentationscenter (Jobbanken), jf. § 17.49.15.40.
| -
| 1,4
| 1,4
| -
| 50
| Huset Venture Flexicurity (Huset Venture Midtjylland), jf. §
| 17.49.15.25.
| 0,1
| 0,2
| -
| -
| 51
| Handicapidrættens Videnscenter, jf. § 17.49.15.45.
| -
| 4,9
| 4,9
| 4,9
| 52
| Fra uddannelse til job (TV-Glad), jf. § 17.49.15.30.
| 1,0
| 0,9
| 0,9
| 0,5
| 53
| Et job til alle døve (Center for Døve), jf. § 17.49.15.82.
| 0,8
| 0,7
| -
| -
| 54
| Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn, jf. § 17.49.15.85.
| 4,7
| 3,7
| 3,7
| 3,7
| I alt
| 212,3
| 100,7
| 62,7
| 37,7
| De mest udsatte skal have hjælp
| 55
| Målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social udsathed, heraf
| 43,5
| 36,5
| 25,0
| 25,0
| 55a
| - julehjælp, jf. § 15.75.78.10.
| 6,5
| 6,5
| -
| -
§ 35.11.04.10. 11
| 55b
| - frivillig gældsrådgivning, jf. § 15.13.28.70.
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 55c
| - nødovernatning, jf. § 15.75.21.20.
| 4,5
| -
| -
| -
| 55d
| - sommerferiehjælp, jf. § 15.75.10.72.
| 2,5
| 5,0
| -
| -
| 55e
| - forebyggelse af udsættelse af lejere, jf. § 14.51.51.40.
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 55f
| - styrket indsats i udsatte boligområder, jf. § 14.51.51.50.
| 10,0
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 56
| Digitalisering til udsatte grupper, jf. § 15.75.26.70.
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 57
| Exit prostitution, jf. § 15.75.12.20.
| 20,2
| 5,2
| 10,3
| 10,3
| 58
| Væk med volden inkl. interventionscentre, heraf
| 13,0
| 14,0
| 12,0
| 10,0
| 58a
| - behandling af voldelige mænd, jf. § 15.75.27.32.
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 58b
| - interventionscenter, jf. § 15.75.26.71.
| 2,0
| 2,0
| -
| -
| 58c
| - evaluering, jf. § 15.75.26.72.
| 1,0
| 2,0
| 2,0
| -
| 59
| Undersøgelse af indsatsen på mandekrisecentre, jf. § 15.75.26.75.
| 0,5
| 0,8
| -
| -
| 60
| Flere udsatteråd i kommunerne, jf. § 15.75.02.10.
| 3,0
| -
| -
| -
| 61
| Rådet for Socialt Udsatte - midler til forskning mv., jf. § 15.11.20.
| 2,0
| -
| -
| -
| 62
| Omdannelse af halvåbne afdelinger til sædelighedsafdelinge, jf. §
| 11.31.03.
| 4,3
| 2,3
| 2,3
| 2,3
| 63
| God løsladelse, jf. § 11.31.03.
| 1,3
| 1,3
| 0,7
| 0,7
| 64
| Legepladser i fængsler, jf. § 11.31.01.
| 1,0
| -
| -
| -
| 65
| Øget uddannelse af indsatte, jf. § 11.31.01.
| 14,0
| 36,0
| 36,0
| 36,0
| 66
| Akut krisefunktion, jf. § 15.75.26.74.
| 6,0
| 6,0
| 6,0
| 6,0
| I alt
| 110,8
| 104,1
| 94,3
| 92,3
| Bedre Integration
| 67
| National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse, jf.
| § 15.77.01.20.
| 7,0
| 7,0
| 5,0
| 5,0
| 68
| Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling, jf. § 15.77.01.31.
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 69
| Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, jf. § 15.77.01.32.
| 4,0
| 4,0
| 4,0
| 4,0
| 70
| Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge eks-
| tremisme og polarisering, jf. § 15.77.06.20.
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 2,0
| 71
| Kortlægning af ekstremisme, jf. § 15.77.06.21.
| 6,0
| -
| -
| -
| 72
| Forlængelse og udvidelse af Tosprogs-Taskforcen, jf. § 20.11.21.
| 7,0
| 11,0
| 11,0
| 11,0
| 73
| Fastholdelseskaravanen, jf. § 20.77.11.
| 1,5
| -
| -
| -
| 74
| Lektier Online, jf. § 21.31.07.
| 2,6
| 2,6
| 2,6
| -
| 75
| Nydanske kvinders vej til beskæftigelse, jf. § 17.49.41.10.
| 5,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| I alt
| 40,1
| 41,6
| 39,6
| 37,0
| Øvrige
| 76
| Frivillighed
| 77
| Støtte til frivillige organisationer, heraf
| 117,3
| 41,2
| 20,4
| 15,3
| 77a
| - driftsstøtte 2011-udløb, jf. § 15.75.73.50.
| 4,7
| 8,5
| 8,5
| 8,5
| 77b
| - driftsstøtte 2012-udløb, jf. § 15.75.73.51.
| -
| 4,7
| 4,7
| 4,7
| 77c
| - overgangsstøtte 2011-udløb, jf. § 15.75.74.70.
| 11,0
| 14,2
| 0,5
| 0,5
| 77d
| - overgangsstøtte 2012-udløb, jf. § 15.75.74.71.
| 4,1
| 13,8
| 1,5
| 1,5
12 § 35.11.04.10.
| 77e
| - udviklingsstøtte, jf. § 15.75.75.70.
| 97,5
| -
| 5,2
| 0,1
| 78
| Uddannelsespulje for frivillige inden for det sociale og sundhedsmæs-
| sige område, jf. § 15.13.28.30.
| 12,0
| 12,0
| -
| -
| Mennesker med handicap mv.
| 79
| Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste, heraf
| 35,6
| 102,4
| 122,2
| 135,4
| 79a
| - kompensation til kommuner, jf. § 15.11.79.20.
| 17,8
| 51,2
| 61,1
| 67,7
| 79b
| - statslig refusion, jf. § 15.44.05.
| 17,8
| 51,2
| 61,1
| 67,7
| 80
| Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser - fra po-
| tentiale til gevinst, jf. § 15.64.12.10.
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 81
| Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap, heraf
| 5,0
| 4,0
| -
| -
| 81a
| - styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede,
| jf. § 15.64.13.10.
| 3,0
| 2,0
| -
| -
| 81b
| - bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap
| og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkon-
| ventionen, jf. § 15.64.13.20.
| 2,0
| 2,0
| -
| -
| 82
| Forslag til lov om ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne,
| heraf
| 5,7
| 5,4
| 5,4
| 5,4
| 82a
| - kompensation til kommunerne, jf. § 15.11.79.20.
| 4,3
| 5,4
| 5,4
| 5,4
| 82b
| - formidling og evaluering af ledsagelse for 12-15-årige, jf. §
| 15.13.23.21.
| 1,4
| -
| -
| -
| 83
| Viden om mennesker med handicap, heraf
| 10,8
| 5,0
| 3,7
| -
| 83a
| - levevilkårsundersøgelse, jf. § 15.13.22.20.
| 4,0
| -
| -
| -
| 83b
| - forskning om ADHD, jf. § 15.13.22.30.
| 3,0
| 3,0
| -
| -
| 83c
| - socialhistorisk projekt, jf. § 15.13.22.40.
| 2,0
| 2,0
| 3,7
| -
| 83d
| - etniske minoriteter og handicap, jf. § 15.13.22.50.
| 1,8
| -
| -
| -
| 84
| Midlertidig driftsstøtte til RoBo Braille, jf. § 15.64.50.25.
| 2,0
| 2,0
| -
| -
| Ældreområdet
| 85
| Hverdagsrehabilitering, jf. § 15.75.30.90.
| 10,0
| 10,0
| -
| -
| 86
| Digitalisering til ældre, jf. § 15.75.30.91.
| 5,0
| 5,0
| 10,0
| -
| 87
| Opfølgning på kommission om livskvalitet og selvbestemmelse, jf.
| 15.75.30.92.
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 88
| Et aktivt ældreliv - udmøntning af EU-året, jf. 15.75.30.93.
| 10,0
| -
| -
| -
| 89
| Opdatering af SFIs ældredatabase, jf. § 15.13.01.30.
| 3,0
| -
| -
| -
| 90
| Styrkelse af ankesystemet, jf. § 15.11.79.40.
| 5,0
| -
| -
| -
| 91
| Efterreguleringer, heraf
| 25,9
| 25,8
| 23,4
| 22,6
| 91a
| - BPA, jf. § 15.11.79.20.
| 18,0
| 18,0
| 18,0
| 18,0
| 91b
| - anbragte børn med funktionsnedsættelse (kompensation til kommu-
| nerne), jf. § 15.11.79.20.
| -1,8
| 1,0
| -1,4
| -2,2
| 91c
| - anbragte børn med funktionsnedsættelse (refusion), jf. § 15.44.05.
| 2,2
| 2,2
| 2,2
| 2,2
| 91d
| - befordringsudgifter ved beskyttet beskæftigelse, jf. § 16.91.11.
| 1,6
| 1,6
| 1,6
| 1,6
| 91e
| - barnets Reform, jf. § 10.13.01.
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 3,0
| 91f
| - fejl vedr. omdisponering jf. § 15.75.10.40.
| 2,9
| -
| -
| -
| I alt
| 262,3
| 227,8
| 200,1
| 193,7
§ 35.11.04.10. 13
| Omprioriteringer
(1)
| 92
| § 15.13.24.10. Nye og nemmere veje.
| -0,2
| -
| -
| -
| 93
| § 15.13.25.10. Den fælles tolkeløsning.
| -38,9
| -
| -
| -
| 94
| § 15.13.28.50. Udvikling af lokale frivilligcentre.
| -1,5
| -
| -
| -
| 95
| § 15.13.40.10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet
| metodeudvikling og formidling.
| -0,7
| -
| -
| -
| 96
| § 15.16.01.10. Reservation til anbringelsesreformen.
| -4,2
| -
| -
| -
| 97
| § 15.16.01.20. Efteruddannelse.
| -0,8
| -
| -
| -
| 98
| § 15.16.01.30. Opfølgning på anbringelsesreformen.
| -0,4
| -
| -
| -
| 99
| § 15.16.01.40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen.
| -4,9
| -
| -
| -
| 100
| § 15.25.03.10. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID).
| -2,1
| -
| -
| -
| 101
| § 15.25.09.15. Støtte til forældre til anbragte børn.
| -0,3
| -
| -
| -
| 102
| § 15.51.18.20. Boliger til nedbringelse af kommunale ventelister mv.
| Økonomistyrelsen.
| -0,6
| -
| -
| -
| 103
| § 15.64.17.10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud.
| -2,8
| -
| -
| -
| 104
| § 15.64.18.10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod
| handicappede.
| -0,2
| -
| -
| -
| 105
| § 15.64.42.10. Tilbud til demente og andre svage ældre.
| -0,9
| -
| -
| -
| 106
| § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006.
| -4,5
| -
| -
| -
| 107
| § 15.74.10.12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen
| 2003-2006.
| -0,3
| -
| -
| -
| 108
| § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010.
| -2,1
| -
| -
| -
| 109
| § 15.74.10.20. Fremrykningspuljen.
| -40,1
| -
| -
| -
| 110
| § 15.74.13.10. Sundhed til socialt udsatte.
| -6,2
| -
| -
| -
| 111
| § 15.75.04.50. INSPLAD.
| -1,6
| -
| -
| -
| 112
| § 15.75.04.75. BIT.
| -0,3
| -
| -
| -
| 113
| § 15.75.06.10 Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet.
| -4,5
| -
| -
| -
| 114
| § 15.75.10.20. Tilskud til uddannelse og evaluering.
| -6,2
| -
| -
| -
| 115
| § 15.75.10.30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge.
| -0,1
| -
| -
| -
| 116
| § 15.75.11.10. Opkvalificering af den tidlige indsats.
| -0,3
| -
| -
| -
| 117
| § 15.75.18.40. Forbedring af ungdomssanktionen.
| -0,8
| -
| -
| -
| 118
| § 15.75.19.10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte.
| -1,9
| -
| -
| -
| 119
| § 15.75.22.10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder.
| -3,0
| -
| -
| -
| 120
| § 15.75.26.20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet.
| -0,1
| -
| -
| -
| 121
| § 15.75.26.30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre.
| -0,6
| -
| -
| -
| 122
| § 15.75.26.32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på
| kvindekrisecentre.
| 0,0
| -
| -
| -
| 123
| § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere.
| -25,1
| -
| -
| -
| 124
| § 15.75.26.41. Indsats over for unge hashmisbrugere.
| -1,6
| -
| -
| -
| 125
| § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere.
| -0,4
| -
| -
| -
| 126
| § 15.75.27.21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution.
| 0,0
| -
| -
| -
| 127
| § 15.75.27.30. Dialog mod vold.
| -0,1
| -
| -
| -
| 128
| § 15.75.27.32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd.
| -0,3
| -
| -
| -
14 § 35.11.04.10.
| 129
| § 15.75.28.10. Social aktivering.
| -0,2
| -
| -
| -
| 130
| § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre.
| -7,5
| -
| -
| -
| 131
| § 15.75.30.41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældre-
| området.
| -6,1
| -
| -
| -
| 132
| § 15.75.30.50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af
| kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre.
| -1,6
| -
| -
| -
| 133
| § 15.75.30.60 Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til æl-
| dre.
| -0,1
| -
| -
| -
| 134
| § 15.75.30.61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk bag-
| grund end dansk.
| -1,5
| -
| -
| -
| 135
| § 15.75.32.10. Med familien i centrum.
| -0,9
| -
| -
| -
| 136
| § 15.75.36.10. Negativ social arv.
| -1,2
| -
| -
| -
| 137
| § 15.75.37.10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år.
| -0,2
| -
| -
| -
| 138
| § 15.75.70.17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for bruger-
| indflydelse).
| -0,2
| -
| -
| -
| 139
| § 15.75.70.28. Hjemløsehuset.
| -0,3
| -
| -
| -
| 140
| § 15.75.70.31. Foreningen Inside Out Aarhus.
| -0,7
| -
| -
| -
| 141
| § 15.75.74.10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008.
| -1,4
| -
| -
| -
| 142
| § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevil-
| linger, der udløber i 2009.
| -0,2
| -
| -
| -
| 143
| § 15.75.70.19. Kirkens Korshær.
| -0,2
| -
| -
| -
| 144
| § 15.75.70.31. Foreningen Inside Out Aarhus.
| -0,4
| -
| -
| -
| 145
| § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje.
| -3,8
| -
| -
| -
| 146
| § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram
| (vedr. kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling).
| -0,4
| -
| -
| -
| 147
| § 16.21.47.10. Sundhedsplejen - og anden tidlig tværfaglig indsats.
| -2,1
| -
| -
| -
| 148
| § 17.49.21.50. Opfølgning på førtidspensionsreform.
| -2,2
| -
| -
| -
| 149
| § 17.49.22.10. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.
| -1,2
| -
| -
| -
| 150
| § 15.25.09.14. Implementering og undersøgelser.
| -10,0
| -
| -
| -
| 151
| § 15.74.15.50. Målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske
| vanskeligheder og deres familier.
| -1,0
| -
| -
| -
| 152
| § 15.75.30.10. Tilskud til ældre.
| -10,0
| -
| -
| -
| 153
| § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med han-
| dicap.
| -22,0
| -
| -
| -
| 154
| § 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes boltilbud..
| -3,0
| -
| -
| -
| 155
| § 15.77.17.10. Forældreuddannelse.
| -3,3
| -
| -
| -
| 156
| § 15.75.12.10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution.
| -4,0
| -
| -
| -
| 157
| § 15.75.26.22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for over-
| natning til stofmisbrugende kvinder i prostitution.
| -10,0
| -
| -
| -
| 158
| § 15.74.10.20. Fremrykningspuljen.
| -8,0
| -
| -
| -
| 159
| § 15.75.26.22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for over-
| natning til stofmisbrugende kvinder i prostitution.
| -5,0
| -5,0
| -
| -
| 160
| § 15.75.12.10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution.
| -4,0
| -4,0
| -4,0
| -
| 161
| § 15.75.44.10. Styrkelse af efterværnsindsatsen.
| -
| -3,0
| -5,0
| -
§ 35.11.04.10. 15
| Anm.: Initiativ nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 22, 26, 29, 30, 31, 35, 62, 65, 77, 79, 82 og 91 medfører et helt eller delvist permanent
| træk på satspuljen. Vedr. initiativ nr. 79 er der en stigende profil. Initiativet er fuldt indfaset i 2029, hvor udgiften er 200,1
| mio. kr. årligt. ØAV indeholder en oversigt over initiativer i de tidligere satspuljeaftaler med udgiftsvirkning efter 2003,
| ligesom der er anført det bekendtgjorte puljebeløbs størrelse samt summen af det hidtidige udmøntede puljebeløb og det
| oprindelige PL-niveau.
| 1) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de pågældende konti
| i bevillingsafregningen for 2011 med følgende beløb (opgjort ekskl. PL-opregning):
| 162
| § 15.74.15.50. Målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske
| vanskeligheder og deres familier.
| -
| -1,0
| -3,0
| -
| 163
| § 15.75.16.10. Center for Rusmiddelforskning.
| -0,2
| -0,2
| -0,2
| -
| 164
| § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram
| (vedr. kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling).
| -0,4
| -0,4
| -0,4
| -0,4
| I alt
| -271,9
| -13,6
| -12,6
| -0,4
| Initiativer
| 1105,7
| 902,3
| 836,1
| 760,3
| Omprioritering nettotræk
(2)
| -101,9
| -13,6
| -12,6
| -0,4
| Korrektion ved endelig opgørelse af satspuljen
(3)
| -0,6
| -0,4
| -0,8
| -0,7
| Samlet nettotræk
| 1003,2
| 888,3
| 822,7
| 759,2
| Nr. 92
| 200.000 kr.
| Nr. 93
| 37.000.000 kr.
| Nr. 94
| 1.400.000 kr.
| Nr. 95
| 576.417 kr.
| Nr. 96
| 3.404.183 kr.
| Nr. 97
| 783.878 kr.
| Nr. 98
| 345.755 kr.
| Nr. 99
| 4.612.177 kr.
| Nr. 100
| 1.708.291 kr.
| Nr. 101
| 298.999 kr.
| Nr. 102
| 468.000 kr.
| Nr. 103
| 2.300.000 kr.
| Nr. 104
| 186.587 kr.
| Nr. 105
| 683.424 kr.
| Nr. 106
| 3.777.930 kr.
| Nr. 107
| 255.000 kr.
| Nr. 108
| 1.973.709 kr.
| Nr. 109
| 38.100.000 kr.
| Nr. 110
| 5.900.000 kr.
| Nr. 111
| 1.109.367 kr.
| Nr. 112
| 200.836 kr.
| Nr. 113
| 3.271.846 kr.
| Nr. 114
| 4.775.342 kr.
| Nr. 115
| 101.996 kr.
| Nr. 116
| 324.001 kr.
| Nr. 117
| 693.693 kr.
| Nr. 118
| 1.625.586 kr.
| Nr. 119
| 2.852.671 kr.
| Nr. 120
| 65.195 kr.
| Nr. 121
| 559.929 kr.
| Nr. 122
| 29.107 kr.
| Nr. 123
| 23.900.000 kr.
| Nr. 124
| 1.375.001 kr.
| Nr. 125
| 371.440 kr.
| Nr. 126
| 41.375 kr.
| Nr. 127
| 94.155 kr.
| Nr. 128
| 278.337 kr.
| Nr. 129
| 140.652 kr.
16 § 35.11.04.10.
| 2) I forhold til finanslovsforslaget for 2012 omprioriteres for yderligere 101,9 mio. kr. i 2012. Der var på forslaget for
| finansloven for 2012 skønnet omprioriteringer i 2012 på 170,0 mio. kr., og omprioriteringerne udgør dermed i alt
| 271,9 mio. kr. i 2012.
| 3) Statens Administrations endelige opgørelse af satspuljen for 2012 indebærer en mindre korrektion ift. det budgette-
| rede på forslaget for finansloven for 2012.
| 35.11.06. Reserve til højt prioriterede områder
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 2.400,0 2.400,0 2.400,0
10. Reserve til højt prioriterede om-
råder
Udgift ................................................... - - - - 2.400,0 2.400,0 2.400,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 2.400,0 2.400,0 2.400,0
| 10. Reserve til højt prioriterede områder
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 2,4 mia. kr. årligt fra 2013 til
| højt prioriterede områder, der blandt andet kan udmøntes som led i forhandlingerne om kommu-
| nerne og regionernes økonomi for 2013 samt finansloven for 2013, jf. Aftale om finansloven for
| 2012.
| Nr. 130
| 7.100.000 kr.
| Nr. 131
| 5.363.914 kr.
| Nr. 132
| 1.405.358 kr.
| Nr. 133
| 71.380 kr.
| Nr. 134
| 1.340.585 kr.
| Nr. 135
| 796.189 kr.
| Nr. 136
| 1.133.000 kr.
| Nr. 137
| 196.246 kr.
| Nr. 138
| 200.000 kr.
| Nr. 139
| 300.000 kr.
| Nr. 140
| 703.112 kr.
| Nr. 141
| 1.300.000 kr.
| Nr. 142
| 151.927 kr.
| Nr. 143
| 213.294 kr.
| Nr. 144
| 400.000 kr.
| Nr. 145
| 3.700.000 kr.
| Nr. 146
| 400.000 kr.
| Nr. 147
| 2.000.000 kr.
| Nr. 148
| 1.668.093 kr.
| Nr. 149
| 993.081 kr.
| Nr. 150
| 9.689.922 kr.
| Nr. 151
| 968.992 kr.
| Nr. 152
| 9.689.922 kr.
| Nr. 153
| 21.317.829 kr.
| Nr. 154
| 2.906.977 kr.
| Nr. 155
| 3.197.674 kr.
| Nr. 156
| 3.875.969 kr.
| Nr. 157
| 9.689.922 kr.
| Nr. 158
| 7.751.938 kr.
§ 35.11.07. 17
35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor
Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.
I forbindelse med aftalen om finansloven for 2008 blev regeringen (Venstre og Det Konser-
vative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance enige om en omfattende kvalitetsreform af
den offentlige sektor. Den 18. december 2007 blev regeringen (Venstre og Det Konservative
Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre
og Ny Alliance enige om at gennemføre initiativerne i de to trepartsaftaler, som regeringen indgik
med KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i sommeren 2007. Der er således bred politisk op-
bakning bag trepartsaftalerne.
Der blev samlet set afsat en pulje på 10 mia. kr. i årene 2008-2011 (opgjort i 2008-pl) til
initiativer, der styrker kvaliteten i den offentlige sektor. Puljen er udmøntet løbende i forbindelse
med de årlige finanslovaftaler samt økonomiaftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regio-
ner. Puljen er udmøntet i perioden 2008-2011.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 297,3 - - - -
10. Resterende kvalitetspulje
Udgift ................................................... - - 50,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 50,0 - - - -
20. DUT- og aktivitetsreserve (tre-
partsinitiativer)
Udgift ................................................... - - 247,3 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 247,3 - - - -
35.11.08. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 2.761,5 2.989,6 2.973,6
10. Reserve til videreførelse af glo-
baliseringsindsatsen efter 2012
Udgift ................................................... - - - - 2.761,5 2.989,6 2.973,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 2.761,5 2.989,6 2.973,6
10. Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012
For at videreføre globaliseringsindsatsen efter 2012 afsættes en reserve med udgangspunkt i
niveauet for globaliseringspuljen på 11.188 mio. kr. i 2012. Heraf er 5.852 mio. kr. tidligere
fordelt på ministerområderne. Målsætningen på forskningsområdet om at anvende 1 pct. af BNP
kan opfyldes med færre midler som følge af lavere BNP end oprindeligt forudsat, jf. Aftale om
genopretning af dansk økonomi.
18 § 35.11.08.10.
Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012
Som følge af Aftale om finansloven for 2011 nedsættes reserven med 630 mio. kr. i 2013
og med 684 mio. kr. i 2014 og 2015 til finansiering af meraktivitet på Undervisningsministeriets
kompetencegivende uddannelser.
Som følge af BoligJob-aftalen nedsættes reserven med 150 mio. kr. i 2013. Der anvendes 200
mio. kr. årligt i 2013-2015 til at finansiere forskningsfaciliteten ESS på § 19.
Merudgifter til øget aktivitet på Undervisningsministeriets uddannelser på grund af øget optag
m.v. i 2011 finansieres ved at nedsætte reserven med 303 mio. kr. i 2013, 436 mio. kr. i 2014
og 452 mio. kr. i 2015.
Herefter resterer der 2.762 mio. kr. i 2013, 2.990 mio. kr. i 2014 og 2.974 mio. kr. i 2015 i
reserven til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012.
35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 2.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
10. Midtvejs- og efterregulering af
det kommunale bloktilskud mv.
Udgift ................................................... - - 2.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 2.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2012-2015. Reserven udmøntes blandt andet
på følgende områder:
Det følger af aftalen om kommunernes økonomi for 2012, at der for 2012 er en medicinga-
ranti, som indebærer, at 75 pct. af en eventuel afvigelse mellem det forudsatte udgiftsniveau og
udgifterne i regnskabet for 2011 fordeles i 2012 på regionerne med en foreløbig midtvejsregule-
ring i 2011 i regionernes bloktilskud på sundhedsområdet, jf. tekstanmærkning ad § 16.91.03.
Det er lagt til grund for aftalen om regionernes økonomi i 2012, at regionernes medicinudgifter
i 2011 udgør 6.700 mio. kr.
I aftalen om kommunernes økonomi for 2012 er regeringen og KL enige om, at der i 2012
i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt
med de øvrige forudsætninger for aftalen vil være behov for at neutralisere dette i relation til den
indgåede aftale.
Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2012 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med
drøftelserne om kommunernes økonomi for 2013. Der foretages ligeledes en efterregulering af
beskæftigelsestilskuddet for 2011.
Mio. kr. (2012-pl) 2013 2014 2015
Udgangsniveau for beregning af reserven, jf. niveauet på § 35.11.05 i 2012 ............... 11.188 11.188 11.188
Fordelt på ministerområderne til og med FFL11 ............................................................ 5.852 5.852 5.852
Tilpasning til 1 pct. forskningsmålet fra 2013, jf. Aftale om genopretning af dansk
økonomi............................................................................................................................. 1.291 1.026 1.026
Finansiering af meraktivitet på Undervisningsministeriets uddannelser, jf. Aftale om
finansloven for 2011......................................................................................................... 630 684 684
Bolig Job-aftalen............................................................................................................... 150 - -
Forskningsfaciliteten ESS på § 19 ................................................................................... 200 200 200
Meraktivitet på Undervisningsministeriets uddannelser som følge af meroptag m.v. i
2011, ekskl. merudgifter til SU........................................................................................ 303 436 452
Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012................................. 2.762 2.990 2.974
§ 35.11.09.10. 19
35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 50,4 128,9 238,8 187,2
10. Investeringer i ny teknologi
samt nye arbejds- og organisa-
tionsformer
Udgift ................................................... - - - 50,4 128,9 238,8 187,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 50,4 128,9 238,8 187,2
10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer
På finansloven for 2012 omlægges den tidligere ABT-fond og bliver til Fonden for Vel-
færdsteknologi. Fondens overordnede formål er at udvikle og effektivisere den offentlige sektor
ved at investere i og drive demonstration og udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger. Fonden
medfinansierer afprøvning og implementering af relativt ny teknologi og nye arbejds- og organi-
sationsformer, og skal primært investere i større projekter med nationalt potentiale og indsatser
med relativt ny, men også velafprøvet velfærdsteknologi.
I forbindelse med omlægningen afsættes der midler fra den tidligere ABT-fond til andre po-
litiske prioriteringer. Der afsættes i alt 1.047 mio.kr. i perioden 2012-2016. Fordelingen af midler
i FL-perioden 2012-2015 fremgår af nedenstående tabel. Midlerne overføres til § 07.12.03 Fon-
den for Velfærdsteknologi.
Oversigt over udmøntninger fra kvalitetsfonden
Regeringen har som led i kvalitetsreformen etableret en kvalitetsfond til medfinansiering af
investeringer i en moderne sygehusstruktur mv., bedre fysiske rammer i kommunerne og inve-
steringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer. Midlerne i kvalitetsfonden
udgør i alt 49,7 mia. kr. i årene 2009-2018 (2009-pl). De konkrete udmøntninger af midler fra
kvalitetsfonden i 2009 og efterfølgende år fremgår af tabellen nedenfor.
Fonden for Velfærdsteknologi 2012-2015 (2012-pl) 2012 2013 2014 2015
Oprindeligt afsat til ABT-fonden på FL11..................................... 429,9 437,2 437,2 385,0
Satsning på anvendelse af it i folkeskolen .................................... 120,0 120,0 130,0 130,0
BoligJobplan .................................................................................... 150,0 150,0 0,0 0,0
Fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer ........................................ 40,0 30,0 30,0 30,0
Erhvervsrettede digitaliseringsinitiativer ........................................ 16,9 8,3 38,4 37,8
Til udmøntning på FL12............................................................... 103,0 128,9 238,8 187,2
- heraf reserveret midler til projekter.............................................. 15,0 15,0 0,0 0,0
- heraf midler til senere udmøntning inkl. administration ............. 88,0 113,9 238,8 187,2
Anvendelse i alt.............................................................................. 103,0 128,9 238,8 187,2
Mia. kr. 2009 2010 2011 2012 2013
2009-2018
2009-pl 2012-pl
Fremtidens sygehusstruktur ......................... 1,0 1,5 1,8 - - 25,0 25,9
Løft af fysiske rammer i kommunerne ....... 1,0 4,0 2,0 2,0 -
22,0 23,4
Puljer til kommunerne på finansloven for
2009.............................................................. 0,3 - - - -
Fonden for Velfærdsteknologi
1)
................. 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 2,7 2,8
Kvalitetsfond i alt ...................................... 2,5 5,9 4,2 2,2 0,3 49,7 52,1
20 § 35.11.10.10.
1) Midlerne til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi udmøntes i perioden 2009-2016.
Fremtidens sygehusstruktur
Der er afsat 25 mia. kr. (2009-pl) i kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehus-
struktur i perioden 2009-2018, hvoraf 250 mio. med finanslovaftalen for 2009 er prioriteret til
en udbygning af akutindsatsen i områder med lange afstande til nærmeste akutsygehus, jf. §
16.51.22. De afsatte midler er udmøntet af regeringen, på baggrund af indstilling fra ekspert-
panelet vedrørende sygehusinvesteringer, i form af foreløbige tilsagn til samlet 16 projekter i
to runder, med første runde i januar 2009 og anden runde i november 2010.
Midler til investeringer i en moderne sygehusstruktur er budgetteret på § 16.91.60. Fremti-
dens sygehusstruktur.
Løft af fysiske rammer i kommunerne
Der er afsat 22 mia. kr. (2009-pl) i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer
på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt
på ældreområdet i perioden 2009-2018.
Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2009 har KL og regeringen aftalt, at der
udmøntes 9 mia. kr. i perioden 2009-2013. Med aftalen med KL om kommunernes økonomi
2010 i juni 2009 blev det aftalt at fremrykke udmøntningen af 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden fra
2013 til 2010, således at der udmøntes i alt 4 mia. kr. fra kvalitetsfonden i 2010.
Midler til investeringer i bedre fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og ved-
rørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet er budgetteret på §
16.91.50. Løft af de fysiske rammer i kommunerne.
Som led i aftalen om finansloven for 2009 er der afsat to puljer på hhv. 200 mio. kr. for
perioden 2009-2013 og 100 mio. kr. i 2009 og 2010 til løft af de fysiske rammer i kommunerne.
Midlerne er budgetteret på § 16.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt
stillede kommuner samt på § 16.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale
daginstitutioner og folkeskoler. Puljen på 100 mio. kr. til renovering af toiletforholdene i dag-
institutioner og folkeskoler er målrettet kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler
til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomi-
ske rammer.
Arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer
Med finanslovsaftalen for 2008 blev det aftalt at afsætte i alt 3 mia. kr. til at medfinansiere
investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi mv. i perioden 2009-2015. Med aftale om
finansloven for 2011 er udmøntningsperioden forlænget til 2016. Med aftalerne om reformpakken
2020 er der afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til andre politiske prioriteringer i 2012 og 2013, hvorfor
der i alt afsættes 2,8 mia. kr. (2012-pl) til investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi
mv. i perioden 2009-2016.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 52,6 mio. kr. i 2012.
| Baggrunden er, at beløbet overføres til § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til udmøntning
| af midler til projekter som følge af økonomiaftalerne samt sekretariatsarbejde.
§ 35.11.15. 21
35.11.15. Reserve vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - 138,0
10. Reserve vedr. tilpasning til 1
pct. forskningsmålet
Udgift ................................................... - - - - - - 138,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - 138,0
10. Reserve vedr. tilpasning til 1 pct. forskningsmålet
Regeringen fastholder målet om, at forskningsbevillingerne skal udgøre 1 pct. af BNP. Der
afsættes en reserve til forskning på 138,0 mio. kr. i 2015 med henblik på at sikre, at forsknings-
bevillingerne udgør 1 pct. af BNP. Reserven justeres for virkningen af nye skøn for BNP og
ændringer i forskningsbevillingerne.
35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 33,6 33,6 33,6
10. Reserve til bekæmpelse af ludo-
mani
Udgift ................................................... - - - - 33,6 33,6 33,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 33,6 33,6 33,6
10. Reserve til bekæmpelse af ludomani
Som følge af den planlagte delvise liberalisering af spillemarkedet var der på FL11 i 2012
og frem afsat en reserve på 33,1 mio. kr. årligt (32 mio. kr. 2009-pl) til bekæmpelse af ludomani,
jf. Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem regeringen (Venstre og Det Konser-
vative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale
Venstre og Liberal Alliance.
På grund af udsættelsen af ikrafttrædelsen af den delvise liberalisering af spillemarkedet er
udmøntningen af reserven imidlertid rykket til 2013, således at der afsættes en reserve på 33,6
mio. kr. årligt (2012-pl) i 2013 og frem. Det lægges til grund, at den nye lovgivning træder i
kraft 1. januar 2012.
35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer
Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 75,0 - - - -
10. Pulje til bl.a. social- og sund-
hedsinitiativer
Udgift ................................................... - - 75,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 75,0 - - - -
22 § 35.11.20.
35.11.20. Pulje til særlige sociale indsatser mv.
Kontoen indeholder ingen beløb i F-året.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 25,0 - - - -
10. Pulje til særlige sociale indsatser
mv.
Udgift ................................................... - - 25,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 25,0 - - - -
| 35.11.21. Pulje til nye initiativer
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 50,0 80,0 - -
10. Pulje til nye initiativer
Udgift ................................................... - - - 50,0 80,0 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 50,0 80,0 - -
| 10. Pulje til nye initiativer
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 50,0 mio. kr. i 2012 og 80,0
| mio. kr. i 2013 med henblik på at kunne igangsætte nye initiativer. Puljen udmøntes i enighed
| mellem parterne bag aftalen om finansloven for 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012.
35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 27,8 28,2 - - -
20. Merudgifter forbundet med poli-
tiets internationale operationer
Udgift ................................................... - - 27,8 28,2 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 27,8 28,2 - - -
20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer
Der er afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2005-pl til finansiering af nettomerudgifter
forbundet med politiets internationale beredskab. I 2012 udgør reserven 58,0 mio. kr., hvoraf en
basisbevilling på 29,8 mio. kr. er opført på § 11.23.01.10.
Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 11.23.01.10. på lov om til-
lægs-bevilling.
§ 35.11.28. 23
35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det sam-
lede beredskab mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 67,9 66,8 - - -
10. Reserve til radiokommunika-
tionssystem
Udgift ................................................... - - 67,9 66,8 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 67,9 66,8 - - -
10. Reserve til radiokommunikationssystem
Der afsættes en reserve på i alt 66,8 mio. kr. i 2012. I 2012 afsættes endvidere 9,6 mio. kr.
i reserve på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.
Det fremgår af akt 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af de
samlede radioinfrastrukturomkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdækkende
radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette svarer til
en reserve på i alt 165 mio. kr. Der er af reserven udmøntet 20,7 mio. kr. til politiets merudgifter
til kontrolrumssoftware på finansloven for 2008. Endvidere er der på baggrund af akt 97 af 21.
februar 2009 udmøntet 37,8 mio. kr. af reserven, heraf 0,8 mio. kr. i 2008 og 37,0 mio. kr. i de
efterfølgende finansår. Endelig er der udmøntet i alt 32,5 mio. kr. til etablering af udvidet dæk-
ning, kapacitet mv. i radionetværket, herunder under afholdelsen af klimatopmødet i december
2009.
I 2012 resterer der således i alt 76,4 mio. kr. af reserven (2012-pl), heraf 9,6 mio. kr. på
11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.
35.11.31. Reserve til forsvaret
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 183,0 275,6 102,6 102,6 -
20. Pulje til sikring af udsendt per-
sonel
Udgift ................................................... - - 183,0 275,6 102,6 102,6 -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 183,0 275,6 102,6 102,6 -
20. Pulje til sikring af udsendt personel
Der er som følge af aftale om forsvarsforlig for 2010-2014 indbudgetteret en reserve på 102,6
mio. kr. årligt (100 mio. kr. 2010-pl) i perioden 2010-2014 til uforudsete udgifter til sikring af
den bedst mulige beskyttelse af udsendt personel, jf. Forsvarsforliget af 24. juni 2009. Eventuelle
uforbrugte midler under reserven vil kunne udmøntes på efterfølgende finanslove.
Reserven er opskrevet med 81,9 mio. kr. i 2011 som følge af overførsel af uforbrugte midler i
2010.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 173,0 mio. kr. Baggrunden
| er et ændret betalingsafløb vedr. et projekt om operativ ibrugtagning af 40 brugte pansrede kø-
| retøjer af typen MRAP, jf. Akt nr. 83. af 24. februar 2011, idet der på forslag til lov om Til-
| lægsbevilling for 2011 blev udmøntet i alt 10,0 mio. kr. fra kontoen frem for 48,0 mio. kr., som
| det blev påregnet i Akt. nr. 83 af 24. februar 2011. Det resterende beløb på 96,0 mio. kr. til
| projektet i henhold til Akt. nr. 83 af 24. februar 2011 forventes udmøntet på forslag til lov om
| Tillægsbevilling for 2012. Det efterlader 173,0 mio. kr. i uforbrugte midler i 2011.
24 § 35.11.31.20.
| Reserven er dermed opskrevet med i alt 173,0 mio. kr. i 2012 som følge af overførsel af
| uforbrugte midler i 2011.
35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
10. Effektivisering af det statslige
indkøb - sjette fase
Udgift ................................................... - - - -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
10. Effektivisering af det statslige indkøb - sjette fase
Der indbudgetteres en negativ budgetregulering på 100,0 mio. kr. fra 2012 og frem i henhold
til de forventede indkøbseffektiviseringer i forbindelse med sjette fase af Statens Indkøbsprogram.
| 35.11.34. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -25,0 -20,0 -20,0 -20,0
10. Budgetregulering vedrørende sa-
nering af råd og nævn
Udgift ................................................... - - - -25,0 -20,0 -20,0 -20,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -25,0 -20,0 -20,0 -20,0
| 10. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med en negativ budgetregulering
| vedrørende sanering af råd og nævn på 25,0 mio. kr. i 2012 og 20,0 mio. kr. i 2013 og frem, jf.
| Aftale om finansloven for 2012, med henblik på konkret udmøntning på de enkelte institutioner
| på tillægsbevillingsloven for 2012 og finanslovforslaget for 2013.
| 35.11.35. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 286,0 286,0 286,0 286,0
10. Reserve vedr. udflytning fra
asylcentre
Udgift ................................................... - - - 286,0 286,0 286,0 286,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 286,0 286,0 286,0 286,0
§ 35.11.35.10. 25
| 10. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 286,0 mio. kr. årligt. Bag-
| grunden er en reserve med henblik på at give asylansøgere bedre mulighed for at arbejde og bo
| uden for asylcentrene, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre
| balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011. Der er afsat en ramme på 200
| mio. kr. efter DAC-finansiering til initiativet. DAC-finansieringen skønnes at udgøre 86 mio. kr.,
| hvorfor reserven i alt udgør 286 mio. kr årligt.
35.11.37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden
Budgetreguleringen vedrører merudgifter for Barselsfonden. Til dækning af merudgifter i
2011 og 2012 indarbejdes en budgetregulering på 44,3 mio. kr. i 2012, som udmøntes på mini-
sterområderne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -44,3 - - -
10. Budgetregulering vedrørende
Barselsfonden
Udgift ................................................... - - - -44,3 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -44,3 - - -
35.11.52. Omlægning af statslige aktiver
På kontoen budgetteres det forventede nettoprovenu fra omlægningen af statslige aktiver. Det
drejer sig blandt andet om indtægter fra salg af statslige aktiver i forbindelse med privatisering
samt nettokapitaloverførsler fra statslige aktieselskaber og andre typer statslige virksomheder og
institutioner med selvstændig formue.
Der budgetteres et årligt provenu på 1 mia. kr. i 2012, der forudsættes anvendt til finansiering
af indskuddet i Højteknologifonden.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - - 2.000,0 1.000,0 - - -
10. Omlægning af statslige aktiver
Indtægt ................................................ - - 2.000,0 1.000,0 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 2.000,0 1.000,0 - - -
26 § 35.12.
35.12. Moms-refusion
35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 9.085,8 8.852,6 9.086,1 9.219,2 9.222,0 9.222,0 9.222,0
10. Refusion af ikke-fradragsberetti-
get købsmoms
Udgift ................................................... 9.085,8 8.852,6 9.086,1 9.219,2 9.222,0 9.222,0 9.222,0
49. Reserver og budgetregulering ....... 9.085,8 8.852,6 9.086,1 9.219,2 9.222,0 9.222,0 9.222,0
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms
Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvvejende institutio-
ner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Videnskabsmini-
steriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2012. Formålet med
momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-produktion og privat
produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto
og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.
27
§ 36. Pensionsvæsenet
Af bestemmelserne i Tjenestemandspensionsloven (TPL, LB 489 af 6/05/2010) fremgår,
hvornår tjenestemænd har ret til egenpension, deres børn til børnetillæg, og tjenestemænds efter-
ladte til efterindtægt af pension, ægtefællepension og børnepension mv., og hvordan pensionerne
beregnes. For tjenestemænd pensioneret før 01/07/1969 gælder bekendtgørelse af lov om pen-
sioner efter tidligere tjenestemandslove mv. (LB 725 af 09/09/1993
med senere ændringer).
Finanslovens § 36 omfatter tillige udgifter til pension til ansatte i henhold til Civilarbejder-
loven (lukket for nytilgang 01/01/1999), personer med pensionsret i statsgaranterede pensions-
kasser og statslige pensionsordninger samt tjenestemænd ansat i folkeskolen senest den 31. marts
1992, jf. LB 254 af 19/03/2004.
I aktieselskaber mv., som tidligere har været statslige institutioner, findes dels udlånte tjene-
stemænd og dels selskabsansatte mv. med statslig tjenestemandspensionsret.
Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11/12/2000 om anvendelse af tjenestemandsan-
sættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassifi-
cerede i lønramme 37 og derover, dog undtaget visse stillinger ved domstolene, politi- og ankla-
gemyndigheden, kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv., hvor ansættelse som tjeneste-
mand også kan ske under lønramme 37.
For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 procent af den pensionsgivende
løn i bidrag til § 36, jf. Finansministeriets cirkulære af 21/12/1992 Ved Finansministeriets cir-
kulære nr. 78 af 28/06/2005 er dette bidrag forhøjet til 20,3 procent ved nybesættelse pr. 1. august
2005 eller senere af stillinger, klassificerede i lønramme 37 eller derover, idet visse stillinger ved
domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog
er undtaget fra denne bidragsforhøjelse.
For aktieselskaber mv. er bidragssatsen fastsat eller aftalt. For statsgaranterede pensionskas-
ser/-ordninger er der tilsvarende fastlagt 15 procents bidragsbetaling til § 36, jf. bl.a. LB 974 af
20/11/1996. 15 procents ordningen er dog ikke udstrakt til samtlige, jf. anmærkningerne til de
enkelte konti nedenfor.
Der udbetales desuden supplerende understøttelser til ikke-pensionssikret tidligere personale
i statens tjeneste over § 36. Endvidere afholdes statens udgifter til indekstillæg til personer, der
har oprettet indekskontrakter i henhold til Lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring.
Ret til aktuel egenpension forudsætter som hovedregel, at tjenestemanden har været ansat i
en periode svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, samt at pågældende afskediges på
grund af alder, helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden årsag, som ikke kan tilregnes tje-
nestemanden.
Ret til opsat pension forudsætter 3 års pensionsalder og opnås, hvis tjenestemanden afskedi-
ges før han har opnået 10 års ansættelsestid, eller hvis han afskediges på grund af tjenesteforse-
elser eller fratræder efter ansøgning inden det 60. år. Opsat pension kan udbetales fra det 60. år.
Hvis den berettigede får tilkendt social pension på grund af helbredsmæssige forhold kan den
opsatte pension dog udbetales før det 60. år.
Ægtefællepension tilkommer en efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand, der afgår ved
døden. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse kan betyde, at der ikke er ret til ægtefællepension.
Til de efterladte børn af en tjenestemand ydes børnepension indtil udgangen af den måned, hvori
barnet fylder 21 år.
28 § 36.
Udgangspunktet for fastsættelse af egenpension er tjenestemandens seneste pensionsgivende
løn og tjenestemandens optjente pensionsalder, der højst kan være 37 år. Ved 37 års pensionsal-
deroptjening vil pensionen udgøre 57 pct. af den pensionsgivende løn.
Hvis tjenestemanden fratræder på grund af svagelighed og kun har 1/3 erhvervsevne tilbage,
kan tjenestemanden få udbetalt en forhøjet pension, idet pensionsalderen fremregnes til 70års-al-
deren. Hvis tjenestemanden pensioneres på grund af tilskadekomst i tjenesten udbetales altid hø-
jeste pension på skalatrinnet.
Ægtefællepensionen fastsættes på grundlag af den afdøde ægtefælles pensionsalder. For æg-
tefællepensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1. januar 1994, udgør pensionsalderen dog
mindst 15 år.
Størrelsen af børnepension og børnepensionstillæg er uafhængig af tjenestemandens løn-
mæssige indplacering og pensionsalder, dog beregnes opsat børnepension som en procentdel af
den opsatte egenpension.
Egenpension, ægtefællepension og børnepension reguleres svarende til den generelle regule-
ring af tjenestemandslønninger, jf. TPL § 27, idet tjenestemandspension og efterindtægt af pen-
sion med virkning fra 1. apr. 2005 er forhøjet med godt 1,0 pct. ud over den generelle regulering
af lønninger.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 19.387,7 20.129,2 20.401,1 21.786,0 22.346,0 22.714,1 22.999,4
Udgift ......................................................... 22.615,2 23.383,9 24.340,0 25.054,7 25.352,3 25.615,9 25.802,5
Indtægt ....................................................... 3.227,5 3.254,6 3.938,9 3.268,7 3.006,3 2.901,8 2.803,1
Specifikation af nettotal:
Tjenestemænd i staten og folkekirken
m.v. ............................................................ 5.627,5 5.782,8 6.123,4 6.207,8 6.286,4 6.364,5 6.428,5
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag
(tekstanm. 100, 101, 102, 108
og 110) .......................................... 5.711,5 5.863,4 6.198,9 6.291,5 6.370,1 6.448,2 6.512,2
36.12. Forskellige pensionsindbetalin-
ger .................................................. -84,0 -80,6 -75,5 -83,7 -83,7 -83,7 -83,7
Ansatte med tjenestemandspensionsret
i aktieselskaber, koncessionerede sel-
skaber m.v. ............................................... 3.112,3 3.161,1 3.358,2 3.156,2 3.333,1 3.346,8 3.363,9
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag
(tekstanm. 100, 101 og 102) ........ 3.112,3 3.161,1 3.358,2 3.156,2 3.333,1 3.346,8 3.363,9
Forskellige statslige pensionsforplig-
telser .......................................................... 9.134,5 9.690,0 9.368,6 10.840,1 11.114,6 11.360,9 11.535,1
36.31. Folkeskolen og visse selvejen-
de institutioner (tekstanm. 100,
101, 102 og 117) ........................... 6.003,3 6.397,5 6.610,2 7.115,2 7.285,7 7.451,3 7.566,3
36.32. Statslige pensionsordninger
m.v. (tekstanm. 101 og 102) ........ 3.069,3 3.238,1 2.696,2 3.667,3 3.771,8 3.852,6 3.912,2
36.33. Supplementsunderstøttelser ........... 61,9 54,4 62,2 57,6 57,1 57,0 56,6
Pensionsopgaver uden for statstjene-
stemandspensionsområdet ....................... -0,4 -0,1 - - - - -
36.41. Overførte pensionsopgaver
(tekstanm. 127) ............................. -0,4 -0,1 - - - - -
Indekskontrakter ..................................... 1.452,1 1.444,4 1.549,0 1.580,0 1.610,0 1.640,0 1.670,0
36.51. Indekskontrakter ............................ 1.452,1 1.444,4 1.549,0 1.580,0 1.610,0 1.640,0 1.670,0
Administrationsudgifter m.v. ................. 61,7 51,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
36.61. Administrationsudgifter m.v. ........ 61,7 51,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
§ 36. 29
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 19.387,7 20.129,2 20.401,1 21.786,0 22.346,0 22.714,1 22.999,4
Aktivitet i alt .............................................. 19.387,7 20.129,2 20.401,1 21.786,0 22.346,0 22.714,1 22.999,4
Udgift ..................................................... 22.615,2 23.383,9 24.340,0 25.054,7 25.352,3 25.615,9 25.802,5
Indtægt ................................................... 3.227,5 3.254,6 3.938,9 3.268,7 3.006,3 2.901,8 2.803,1
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 0,0 0,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 60,2 49,5 - - - - -
Indtægt ................................................... - 3,6 2,8 4,4 4,9 5,4 5,9
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 22.555,0 23.334,2 24.337,9 25.052,6 25.350,2 25.613,8 25.800,4
Indtægt ................................................... 3.227,5 3.251,0 3.027,0 3.213,4 2.950,5 2.845,5 2.746,3
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................... - - 909,1 50,9 50,9 50,9 50,9
Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Driftsposter ................................................. 0,0 0,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 0,0 0,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Interne statslige overførsler ....................... 60,2 45,9 -2,8 -4,4 -4,9 -5,4 -5,9
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ............................................. - 3,6 2,8 4,4 4,9 5,4 5,9
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................ 60,2 49,5 - - - - -
Øvrige overførsler ...................................... 19.327,4 20.083,1 21.310,9 21.839,2 22.399,7 22.768,3 23.054,1
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 3.227,5 3.251,0 3.027,0 3.213,4 2.950,5 2.845,5 2.746,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .......................................... 9.114,1 9.565,4 9.852,9 10.338,8 10.523,1 10.696,9 10.807,3
44. Tilskud til personer ............................. 12.485,0 12.741,4 13.371,9 13.582,4 13.656,4 13.709,9 13.748,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud .............................. 955,9 1.027,5 1.113,1 1.131,4 1.170,7 1.207,0 1.244,9
Finansielle poster ....................................... 0,0 0,1 -909,0 -50,8 -50,8 -50,8 -50,8
25. Finansielle indtægter ........................... - - 909,1 50,9 50,9 50,9 50,9
26. Finansielle omkostninger .................... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
I alt ............................................................. 19.387,7 20.129,2 20.401,1 21.786,0 22.346,0 22.714,1 22.999,4
Videreførselsoversigt:
Beholdning primo 2011 ............................................ - - - 3,1
Mio. kr.
Drifts-
bevilling
Statsvirk-
somhed
Anlægs-
bevilling
Reserva-
tions-
bevilling
30 § 36.
Tabel 1
Oversigt over registrerede antal tjenestemænd og
tjenestemandslignende ansatte opgjort januar 2011.
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.
1) Indhentede oplysninger fra de pågældende pensionskasser.
2010 2011
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.
Politi- og anklagemyndighed........................................................ 11.831 11.983
Kriminalforsorgen ......................................................................... 3.898 3.738
Forsvaret........................................................................................ 8.662 8.567
Civilarbejderloven......................................................................... 2.444 2.316
Folkekirkens præster og provster ................................................. 1.790 1.799
NAVIAIR...................................................................................... 475 461
Statstjenestemænd i øvrigt............................................................ 8.783 8.339
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.
Post Danmark................................................................................ 6.160 5.603
DSB ............................................................................................... 3.544 3.377
Scandlines AG .............................................................................. 146 141
BG Bank A/S................................................................................ 294 290
TDC A/S ....................................................................................... 619 593
Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensionsret................ 60 56
Tjenestemænd i folkeskolen
Kommunerne og amter excl. København .................................... 15.904 14.102
Statsgaranterede pensionskasser
Pensionskassen af 1925 ................................................................ 2.751 1.976
Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen.................. 3.152 2.954
Pensionsfonden af 1951 \1).......................................................... 642 623
Pensionskassen af 1950 \1) .......................................................... 182 173
Øvrige statslige pensionsordninger
Pensionskassen af 1976 ................................................................ 1.293 994
Pensionsordningen for Erhvervsskoler......................................... 2.316 2.182
Pensionsordningen for højskoler, landbrugssk., mv. ................... 370 343
Apotekervæsenets Pensionsordning.............................................. 298 267
Øvrige med statslig tjenestemandspensionsret............................. 127 127
I alt................................................................................................ 75.741 71.004
§ 36. 31
Tabel 2
Oversigt over den relative aldersfordeling januar 2011 for tjenestemænd
og tjenestemandslignende ansatte, som registreret i PENSAB.
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.
Tabel 3
Samlet udgiftsfordeling på pensionsområdet.
Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).
Tabel 4
Fordeling af samlet udgift til egenpensioner på henholdsvis ordinær alderspension, førtidspension,
svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension og tilskadekomstpension.
Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).
Procentvis fordeling 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år Over 67 år
Tjenestemænd i ministerier og sty-
relser mv...........................................
0,0 3,8 23,3 45,8 24,6 2,5
Tjenestemænd i de store etater........ 6,7 20,2 30,5 34,4 7,9 0,3
Tjenestemænd i statslige aktiesel-
skaber mv. ........................................
0,0 1,7 28,4 55,8 14,0 0,1
Tjenestemænd i folkeskolen ............ 0,0 0,0 0,6 61,1 37,5 0,8
Statsgaranterede pensionskasser ...... 0,3 2,4 24,5 54,0 18,4 0,5
Øvrige statslige pensionsordninger.. 0,5 1,0 9,2 48,2 39,4 1,7
Overtagne pensions forpligtelser
(gym.skol.,VUC mv.) .
0,0 0,0 1,4 52,8 41,8 4,0
Samlet gennemsnit ......................... 3,1 10,0 21,9 45,3 18,9 0,8
Mio.kr. (årets priser) R 2008 R 2009 R 2010 B 2011 FFL 2012
Egenpension ........................................ 14.039,2 14.960,1 15.729,0 16.144,0 16.888,6
Ægtefællepension................................ 3.008,6 3.121,3 3.175,6 3.368,3 3.409,7
Børnepensioner mv............................. 95,6 97,0 93,9 104,7 100,8
Understøttelser, efterindtægt m.m. ..... 122,3 64,0 58,5 69,1 62,8
Pensionsoverførsler.. ....................... 40,0 22,8 26,2 24,6 28,1
Administrationsudgifter ...................... 51,3 60,2 49,5 0,0 0,0
Overførte pensionsopgaver ................. 108,1 120,3 121,7 129,8 130,7
Overtagne p.udg. ad amter mv........... 2.199,0 2.217,7 2.195,2 2.393,2 2.357,0
Indekskontrakter.................................. 1.290,9 1.452,1 1.444,4 1.567,0 1.550,9
Øvrige udgifter.................................... 363,9 499,7 489,9 539,2 526,0
I alt...................................................... 21.318,9 22.615,2 23.383,9 24.340,0 25.054,7
Mio.kr. (årets priser) R 2008 R 2009 R 2010 B 2011 FFL 2012
Ordinær alderspension ........................ 4.438,9 4.642,3 4.847,3 5.009,7 5.204,7
Førtidspension..................................... 7.352,2 7.947,0 8.432,6 8.575,9 9.054,3
Svagelighedspension........................... 764,4 804,9 828,4 868,6 889,5
Kvalificeret svagelighedspension ....... 1.205,2 1.278,4 1.318,2 1.379,6 1.415,4
Tilskadekomstpension......................... 278,2 287,4 302,5 310,1 324,8
Øvrige egenpensioner ......................... 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0
Egenpension i alt............................... 14.039,2 14.960,1 15.729,0 16.144,0 16.888,6
32 § 36.
Tabel 5
Antal personer, der modtager pension januar 2011
med angivelse af gennemsnitlig pensionsalder for egenpensioner.
Antal
egenpen-
sioner
Gennem-
snitlig
pensions-
alder
Antallet
af ægte-
fællepen-
sioner
Antallet
af børne-
pensioner
mv
11.01.10. Politivæsenet og anklagemyndigheden ..... 4.524 34,1 1.703 447
11.02.10. Kriminalforsorgen...................................... 1.985 28,5 607 315
11.03.10. Forsvaret..................................................... 6.189 31,1 2.246 382
11.04.10. Folkekirkens præster og provster.............. 964 30,4 480 45
11.05.10. Naviair........................................................ 111 29,7 11 13
11.08.04. Tjenestemænd i andre ministerier ............. 11.249 27,6 4.108 614
Tjenestemænd i stat mv.......................... 25.022 29,8 9.155 1.816
21.01.10. Post Danmark............................................. 12.023 27,7 3.432 899
21.02.10. Statsbanerne ............................................... 4.533 30,2 4.145 132
21.02.20. DSB sv ....................................................... 2.177 30,3 216 445
21.02.30. DSB Stog ................................................... 279 29,8 34 80
21.03.10. Scandlines AG ........................................... 942 26,6 124 161
21.04.10. BG Bank A/S............................................. 676 23,8 16 194
21.05.10. TDC A/S .................................................... 1.013 29,2 120 154
21.10.10. Combus A/S............................................... 380 18,9 57 11
21.10.12. W.S.Atkins Int. Ltd ................................... 4 37,0 1 0
21.10.13. Overdragne statshavne............................... 1 18,0 0 0
21.10.14. Københavns Lufthavne A/S ...................... 105 28,0 12 17
21.10.16. Odense lufthavn ......................................... 5 18,2 1 0
31.01.10. Tjenestemænd i Folkeskolen ..................... 33.662 30,1 5.678 651
31.02.10. Københavns kommunale skolevæsen 1) ... 1.489 30,0 392 27
32.01.10. Civilarbejderloven...................................... 7.253 20,9 2.534 165
32.10.10. Pensionskassen af 1925 ............................. 2.846 26,3 582 94
32.10.30. Efterlønskassen for lærere i fri og efter-
skoler ........................................................ 3.131 22,0 449 169
32.10.50. Pensionsordningen for højskoler, land-
brugs- og husholdningsskoler .................. 1.027 18,9 203 25
32.10.60. Pensionsfonden af 1951............................. 67 26,4 30 9
32.10.70. Pensionskassen af 1950 ............................. 74 28,3 27 0
32.20.10. Tjenestemænd, Grønland........................... 630 22,4 76 46
32.30.10. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Fi-
nansforvaltning/(Finansstyrelsen) ............
11 32,2 13 0
32.30.12. Pensionsordningen af 1976........................ 6.790 22,2 644 46
32.30.13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved
Samfundet og Hjemmet for Vanføre....... 32 27,1 22 0
32.30.14. Apotekervæsenets pensionsordning........... 792 27,3 285 3
32.30.15. Kolonien Filadelfias Pensionsordning....... 81 27,1 34 0
32.30.16. Kødkontrollen ............................................ 27 30,1 39 0
32.30.17. Pens. ved tilskudsberettigede museer........ 3 19,3 4 0
32.30.18. Det Danske Hedeselskab ........................... 25 30,8 29 0
32.30.21. Det Kgl. Teater .......................................... 271 31,0 61 79
32.30.22. Nationalforeningen..................................... 30 20,0 6 0
32.30.23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler...... 4.630 23,5 1.236 118
41.01.20. Pensionsanvisninger for kommuner 3 28,0 0 3
Øvrige med tjenestemandspension........ 85.012 27,2 20.502 3.528
I alt............................................................................. 110.034 27,8 29.657 5.344
§ 36. 33
Ikke aktualiserede, opsatte pensioner januar 2011
Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP), jan. 2011
Note: \1) Oplyst af Københavns Kommune, jan. 2011 .
-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65 år - I alt
Antal opsatte pensioner 8.656 7.330 7.918 4.938 4 28.846
34 § 36.1.
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)
Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11/12/2000 om anvendelse af tjenestemandsan-
sættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassifi-
cerede i lønramme 37 og derover, dog undtaget visse stillinger ved domstolene, politi- og ankla-
gemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv., hvor ansættelse som tjeneste-
mand også kan ske under lønramme 37.
For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 procent af den pensionsgivende
løn i bidrag til § 36. Ved nybesættelse af tjenestemandsstillinger i lønramme 37 eller højere pr.
1. august 2005 eller senere indbetales 20,3 pct., idet visse stillinger ved domstolene, politi- og
anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne
bidragsforhøjelse, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28/06/2005. For ansatte ved Flyve-
sikringstjenesten er pensionsbidraget fastsat aktuarmæssigt, jf. i øvrigt anm. til 36.11.05.
Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LBK 230 af 19/03/2004 om tjenestemandspension
med senere ændringer.
36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.001,8 1.066,6 1.134,6 1.184,6 1.218,8 1.246,2 1.277,2
Indtægtsbevilling ......................................... 584,6 575,4 575,1 586,0 586,0 586,0 586,0
10. Politivæsenet og anklagemyn-
digheden
Udgift ................................................... 1.001,8 1.066,6 1.134,6 1.184,6 1.218,8 1.246,2 1.277,2
44. Tilskud til personer ....................... 1.001,8 1.066,6 1.134,6 1.184,6 1.218,8 1.246,2 1.277,2
Indtægt ................................................ 584,6 575,4 575,1 586,0 586,0 586,0 586,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 584,6 575,4 575,1 586,0 586,0 586,0 586,0
10. Politivæsenet og anklagemyndigheden
ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 6.630 6.830 7.015 7.237 7.416
Heraf forventet tilgang........................ 468 444 478 423 488
Heraf forventet afgang........................ 268 259 256 244 243
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 4.066 458
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 61,6 59,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,4 62,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 34,7 26,2
§ 36.11.01.10. 35
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved politi og anklagemyndighed,
primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
36.11.02. Kriminalforsorgen (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 324,3 338,1 353,7 360,1 367,9 376,0 383,5
Indtægtsbevilling ......................................... 144,9 149,2 154,2 150,3 150,3 150,3 150,3
10. Kriminalforsorgen
Udgift ................................................... 324,3 338,1 353,7 360,1 367,9 376,0 383,5
44. Tilskud til personer ....................... 324,3 338,1 353,7 360,1 367,9 376,0 383,5
Indtægt ................................................ 144,9 149,2 154,2 150,3 150,3 150,3 150,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 144,9 149,2 154,2 150,3 150,3 150,3 150,3
10. Kriminalforsorgen
ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 9.651 1.943
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 44,6 42,2
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 7.226 1.957 1.618 868 35
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 2.825 2.919 2.971 3.078 3.181
Heraf forventet tilgang........................ 185 168 192 182 178
Heraf forventet afgang........................ 91 116 85 79 80
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 1.514 471
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 59,6 55,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,7 62,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 29,3 23,8
36 § 36.11.02.10.
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktiv e med tjenestemandspensionsret ved Kriminalforsorgen, primo 2011
:
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
36.11.03. Forsvaret (tekstanm. 103) (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.401,8 1.437,5 1.450,1 1.485,0 1.491,0 1.494,5 1.499,4
Indtægtsbevilling ......................................... 384,3 389,6 395,7 386,3 386,3 386,3 386,3
10. Forsvaret
Udgift ................................................... 1.401,8 1.437,5 1.450,1 1.485,0 1.491,0 1.494,5 1.499,4
44. Tilskud til personer ....................... 1.401,8 1.437,5 1.450,1 1.485,0 1.491,0 1.494,5 1.499,4
Indtægt ................................................ 384,3 389,6 395,7 386,3 386,3 386,3 386,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 384,3 389,6 395,7 386,3 386,3 386,3 386,3
10. Forsvaret
ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen søgt nedsat med 4,2 mio. kr. Ved ressor-
tomlægningerne pr. 03/10/2011 er Farvandsvæsenet blevet nedlagt ved opgavernes overflyt-
ning til andre ministerområder. Samtidig har Forsvarsministeriet fået tilført ressortansvaret
for beskyttelse af kritisk it-infrastruktur.
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 2.357 1.317
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 44,0 42,0
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 2.698 396 406 174 22
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 8.802 8.879 9.082 9.258 9.421
Heraf forventet tilgang........................ 440 547 522 539 540
Heraf forventet afgang........................ 363 344 346 376 377
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 5.987 202
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 60,0 58,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 60,5 61,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 29,1 26,4
§ 36.11.03.10. 37
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Forsvaret, inkl. Forsvarsmini-
steriets departement, primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
36.11.04. Folkekirkens præster og provster (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 255,9 264,9 267,5 272,6 268,6 263,2 260,7
Indtægtsbevilling ......................................... 98,8 100,9 99,5 99,7 99,7 99,7 99,7
10. Folkekirkens præster og provster
Udgift ................................................... 255,9 264,9 267,5 272,6 268,6 263,2 260,7
44. Tilskud til personer ....................... 255,9 264,9 267,5 272,6 268,6 263,2 260,7
Indtægt ................................................ 98,8 100,9 99,5 99,7 99,7 99,7 99,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 98,8 100,9 99,5 99,7 99,7 99,7 99,7
10. Folkekirkens præster og provster
ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. og lov om
folkekirkens økonomi (LBK 609 af 06/06/2007).
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret i Folkekirken, primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 8.013 549
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 47,1 47,0
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 4.962 1.781 1.532 261 29
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 1.484 1.490 1.503 1.504 1.493
Heraf forventet tilgang........................ 108 102 89 77 77
Heraf forventet afgang........................ 102 89 88 88 70
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 764 200
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 65,0 63,5
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 65,9 64,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 29,8 24,4
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 933 866
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 52,6 48,3
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 829 278 314 261 117
38 § 36.11.04.10.
36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107,
109 og 131) (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.279,9 2.313,7 2.513,1 2.508,9 2.508,5 2.516,0 2.505,6
Indtægtsbevilling ......................................... 537,5 499,0 466,6 431,9 396,9 359,9 326,4
04. Tjenestemænd i andre ministeri-
er og styrelser m.v.
Udgift ................................................... 2.279,9 2.313,7 2.513,1 2.508,9 2.508,5 2.516,0 2.505,6
44. Tilskud til personer ....................... 2.279,9 2.313,7 2.513,1 2.508,9 2.508,5 2.516,0 2.505,6
05. Statsministeriet
Indtægt ................................................ 3,0 2,9 3,1 1,0 0,9 0,9 0,9
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 3,0 2,9 3,1 1,0 0,9 0,9 0,9
06. Udenrigsministeriet
Indtægt ................................................ 20,6 20,6 17,3 19,5 18,0 16,8 15,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 20,6 20,6 17,3 19,5 18,0 16,8 15,7
07. Finansministeriet
Indtægt ................................................ 6,9 7,3 7,0 6,5 6,1 5,6 5,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 6,9 7,3 7,0 6,5 6,1 5,6 5,1
08. Erhvervs- og Vækstministeriet
Indtægt ................................................ 13,7 13,8 13,0 5,5 4,5 3,0 1,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 13,7 13,8 13,0 5,5 4,5 3,0 1,8
09. Skatteministeriet
Indtægt ................................................ 205,5 202,7 185,1 174,7 161,8 148,2 135,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 205,5 202,7 185,1 174,7 161,8 148,2 135,4
10. Økonomi- og Indenrigsministeri-
et
Indtægt ................................................ - - - 6,8 6,8 6,8 6,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 6,8 6,8 6,8 6,8
11. Justitsministeriet
Indtægt ................................................ 71,6 68,3 57,1 58,1 54,6 51,2 47,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 71,6 68,3 57,1 58,1 54,6 51,2 47,1
14. Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter
Indtægt ................................................ - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
15. Social- og Integrationsministeri-
et
Indtægt ................................................ 8,4 5,3 6,5 4,0 3,5 2,9 2,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 8,4 5,3 6,5 4,0 3,5 2,9 2,8
16. Ministeriet for Sundhed og Fo-
rebyggelse
Indtægt ................................................ 9,4 11,0 7,8 6,8 5,9 5,1 4,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 9,4 11,0 7,8 6,8 5,9 5,1 4,3
17. Beskæftigelsesministeriet
Indtægt ................................................ 12,7 8,9 7,5 7,1 6,5 5,8 5,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 12,7 8,9 7,5 7,1 6,5 5,8 5,4
18. Ministeriet for Flygtninge, Ind-
vandrere og Integration
Indtægt ................................................ 3,7 3,7 3,2 - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 3,7 3,7 3,2 - - - -
§ 36.11.08. 39
19. Ministeriet for Forskning, Inno-
vation og Videregående Uddan-
nelser
Indtægt ................................................ 35,7 32,9 28,9 31,2 26,8 23,2 20,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 35,7 32,9 28,9 31,2 26,8 23,2 20,1
20. Ministeriet for Børn og Under-
visning
Indtægt ................................................ 32,3 9,2 30,4 8,9 6,6 3,0 0,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 32,3 9,2 30,4 8,9 6,6 3,0 0,3
21. Kulturministeriet
Indtægt ................................................ 14,6 13,2 11,6 8,4 7,0 5,4 4,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 14,6 13,2 11,6 8,4 7,0 5,4 4,4
22. Ministeriet for Ligestilling og
Kirke
Indtægt ................................................ 1,6 1,7 1,2 1,1 0,9 0,7 0,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,6 1,7 1,2 1,1 0,9 0,7 0,7
23. Miljøministeriet
Indtægt ................................................ 14,9 14,2 12,5 13,9 12,8 11,7 10,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 14,9 14,2 12,5 13,9 12,8 11,7 10,7
24. Ministeriet for Fødevarer, Land-
brug og Fiskeri
Indtægt ................................................ 18,0 17,5 15,3 15,7 14,6 13,9 12,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 18,0 17,5 15,3 15,7 14,6 13,9 12,6
28. Transportministeriet
Indtægt ................................................ 60,4 61,6 55,8 56,9 54,4 51,1 48,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 60,4 61,6 55,8 56,9 54,4 51,1 48,1
29. Klima-, Energi- og Bygningsmi-
nisteriet
Indtægt ................................................ 4,5 4,2 3,3 5,6 5,0 4,4 4,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 4,5 4,2 3,3 5,6 5,0 4,4 4,0
04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.
ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. På kontoen
føres endvidere de ved L 136 af 26/04/1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste
- senest ændret ved L 491 af 07/06/2001 - forudsatte pensionsudgifter for visse tjenestemænd
ved Hoffet.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
Ad underkontiene 05 til 29 Pensionsbidrag, Andre ministerier og styrelser.
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 15.914 16.111 16.252 16.433 16.598
Heraf forventet tilgang........................ 955 922 940 855 800
Heraf forventet afgang........................ 758 781 759 690 701
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 7.992 3.853
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 62,1 61,5
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 60,5 56,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 27,5 23,5
40 § 36.11.08.04.
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11. På
konto 36.11.05 føres endvidere de ved L 136 af 26/04/1972 om Dronning Margrethe den
Andens civilliste - senest ændret ved L 491 af 07/06/2001 - forudsatte pensionsbidrag for
visse tjenestemænd ved Hoffet. Tilsvarende føres de ved tekstanm. nr. 131 forudsatte pen-
sionsbidrag for tjenestemænd ansat ved Kronprinsens Hof på samme konto.
I forbindelse med regeringsskiftet den 3. oktober 2011 er der pr. samme dato gennemført en
række omlægninger med betydning for pensionsbidragsbetalingen for tjenestemandsansat
personale fra de enkelte ressortministerier. I overensstemmelse med sædvanlig praksis ved
ressortomlægningers indpasning på § 36 opretholdes tidligere finansloves R og B tal uæn-
drede under oprindelige underkontonumre. Indtægtsbevillingen er som følge af ressortænd-
ringerne derimod ved ændringsforslagene søgt forhøjet med 4,2 mio. kr.
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Andre ministerier og styrelser,
primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
36.11.10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.240,5 2.221,4 2.221,0 2.199,5 2.199,5 2.199,5 2.199,5
Indtægtsbevilling ......................................... 42,4 64,7 50,0 65,0 65,0 65,0 65,0
11. Kommuner mv. som følge af in-
dividuelle overgange af tjeneste-
mænd m.fl. (tekstanm. 114)
Udgift ................................................... 13,4 16,3 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 13,4 16,3 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Indtægt ................................................ 2,3 6,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2,3 6,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
12. Kommuner mv. som følge af
opgaveomlægninger med over-
førsel af tjenestemænd (tekst-
anm. 106)
Udgift ................................................... 7,5 9,9 5,0 6,5 6,5 6,5 6,5
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 7,5 9,9 5,0 6,5 6,5 6,5 6,5
13. Overtagne pensionsforpligtelser
fra amtskommunerne
Udgift ................................................... 2.217,7 2.195,2 2.200,0 2.175,0 2.175,0 2.175,0 2.175,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 2.217,7 2.195,2 2.200,0 2.175,0 2.175,0 2.175,0 2.175,0
21. Udbetaling af fratrædelsesgodt-
gørelse m.v.
Udgift ................................................... 1,9 - 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0
44. Tilskud til personer ....................... 1,9 - 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0
22. Indbetaling af udtrædelsesgodt-
gørelse m.v.
Indtægt ................................................ 13,0 29,4 20,0 35,0 35,0 35,0 35,0
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 4.664 3.673
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 55,2 52,9
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 2.267 1.641 2.176 1.713 541
§ 36.11.10. 41
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 13,0 29,4 20,0 35,0 35,0 35,0 35,0
31. Diverse indbetalinger
Indtægt ................................................ 27,2 29,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 27,2 29,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm.
114)
Ved tjenestemænds individuelle overgange mellem stat og kommuner mv. overføres tidligere
optjent pensionsalder til det nye ansættelsessted, og det tidligere ansættelsessted indbetaler et
overførselsbeløb beregnet efter cirkulære om overførsel af beløb ved individuel overgang af sta-
tens tjenestemænd mv. mellem stat og kommuner mv. (cirk. nr. 41 af 15. februar 1977, jf. TPL
§ 4, senest ændret ved cirk. nr. 42 af 02/03/1979).
12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd
(tekstanm. 106)
Udbetaling til kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjeneste-
mænd (tekstanm. 106) og bestemmelser om deling af udgifter til pension for overførte tjeneste-
mænd i L 309 1975 om overførslen af Fødselsanstalten i Jylland til Århus amtskommune, L 328
1975 om statshospitalernes overførsel til amtskommunerne m.fl. love samt L 652 af 19/12/1975.
I forbindelse med kommunalreformens iværksættelse pr. 01/01/2007 overtager staten amtskom-
munernes pensionsforpligtelser for allerede pensionerede tjenestemænd og dermed også den hele
pensionsforpligtelse på områder, hvor forpligtelsen hidtil har været delt mellem stat og amts-
kommuner, jf. anm. til kt. 36.11.10.13. samt L 537 og 539, begge af 24/06/2005 samt Finans-
ministeriets BK nr. 965 af 14/10/2005. Delingsbestemmelserne som følge af opgaveomlægninger
i forhold til primærkommunerne videreføres i uændret form med hjemmel i L 574 af 24/06/2005
§ 8, stk. 8 og 9.
13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne
Udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31/12/2006 fra myn-
digheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder
fratrådt med opsat pension inden denne dato, overtages af regionerne mv. mod statslig refusion.
Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægte-
fælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31/12/2006. De nedlagte myndig-
heders eventuelle udgifter til understøttelser indgår på tilsvarende vis i refusionsopgørelsen. Jf. i
øvrigt L 537 og L 539 begge af 24/06/2005 med senere ændringer samt Finansministeriets BK
965 af 14/10/2005. Regionerne vil som pensionsgivere indestå for samt administrere og udbetale
aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner.
Region Hovedstaden overtager forpligtelsen som pensionsgiver for tjenestemænd fratrådt fra
HUR og samtlige tjenestemænd, fratrådt fra H:S med ret til aktuel eller opsat pension, uanset om
disse sidstnævnte før fratrædelsestidspunktet var beskæftigede med opgaver, der ikke overføres
til Region Hovedstaden.
ad 44. Tilskud til personer. På kontoen føres udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der
er pensioneret senest 31/12/2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen
vedrørende kommunalreformen, herunder fratrådt med opsat pension inden denne dato. Til-
svarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt æg-
tefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31/12/2006. Udbetalingerne
gennemføres som månedlige a contorefusioner til regionerne mv., der forestår pensionsud-
betalingerne. Under indtryk af gennemførte, faktiske udbetalinger, dokumenteret ved regn-
skabspåtegnede revisionserklæringer, foretages der endelig efterregulering. Samtidig justeres
a contobetalingen for aktuelt finansår under indtryk af gennemførte betalinger i det således
afsluttede tidligere finansår.
42 § 36.11.10.21.
21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.
Ved fratræden uden pensionering kan en tjenestemand vælge i stedet for en opsat pension
at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til en pensionsordning, der kan godkendes af Finansmi-
nisteriet, jf. TPL § 25 samt bek. om fratrædelsesgodtgørelse mv. (BK 76 af 01/02/2006).
22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.
Beløbet fremkommer ved genindbetaling af tidligere udbetalte pensionsbidrag i forbindelse
med genansættelse i en tjenestemandsstilling samt ved indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse for
overenskomstansatte, der ansættes i tjenestemandsstillinger og som vælger at få pensionsalderen
forhøjet, jf. TPL § 4a, stk. 2.
31. Diverse indbetalinger
Indbetalingerne vedrører pensionsudbetalinger og bonus fra pensionsforsikringer mv., hvor
staten er indtrådt i forsikringstagerens sted. Den enkelte police er f.eks. overført til staten i hen-
hold til normeringslov som forudsætning for pensionsalderforhøjelse på grundlag af tidligere an-
sættelsesperioder udenfor staten, f.eks. i kommuner. Der er tale om ordninger efter ældre lov-
givning.
§ 36.12. 43
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger
36.12.11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)
Tjenestemænd m.fl., der har tjenestefrihed til lønnet arbejde i forhandlingsberettigede tjene-
stemandsorganisationer, kan få perioden medregnet i pensionsalderen mod indbetaling af pen-
sionsbidrag til staten. Bidraget udgør 15 pct. For folkeskolelærere med ret til statslig tjeneste-
mandspension er der indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at bidraget i forbin-
delse med tjenestefrihed til organisationsarbejde og kombinationsbeskæftigelse afløses ved mod-
regning i det generelle tilskud til kommuner. Kommuner, der har meddelt sådanne ansatte tjene-
stefrihed af de nævnte årsager oppebærer med virkning fra skoleåret 06/07 og fremefter i statens
sted pensionsbidraget fra de forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer, jf. akt 189 af
14/06/2006.
Beskæftigelse under tjenestefrihed i øvrigt kan også bevilges medregnet i pensionsalderen,
jf. tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. For tjenestefrihed bevilget efter 1. april 1992 er
medregningen betinget af, at der løbende er indbetalt pensionsbidrag til staten på normalt 15 pct.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 22,0 17,8 15,5 16,5 16,5 16,5 16,5
10. Pensionsbidrag ved tjenestefri-
hed til organisationsarbejde
Indtægt ................................................ 1,3 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,3 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
20. Pensionsbidrag ved tjenestefri-
hed i øvrigt
Indtægt ................................................ 20,7 16,9 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 20,7 16,9 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0
36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og
seniorordninger (tekstanm. 101)
Som led i en frivillig fratrædelsesordning kan en ansættelsesmyndighed tillægge en tjeneste-
mand, der er fyldt 62 år, ekstraordinær pensionsalder efter de i reglerne fastlagte rammer, under
forudsætning af, at ansættelsesmyndigheden indbetaler et engangsbeløb, beregnet efter reglerne i
Finansministeriets cirkulære herom til finanslovens § 36.
Ved seniorordning med overgang til deltid kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjene-
stemand, der er fyldt 60 år, kan bevare pensionsoptjening i forhold til fuldtidsansættelse betinget
af, at der løbende betales supplerende pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36, så det sam-
lede pensionsdækningsbidrag svarer til bidraget for en fuldtidsansat.
Ved retræteordninger med overgang til en lavere placeret stilling kan ansættelsesmyndighe-
den bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 55 år, kan bevare pensionsret fra den højere stilling,
betinget af, at ansættelsesmyndigheden løbende til finanslovens § 36 betaler pensionsdæknings-
bidrag, beregnet efter den pensionsgivende løn i den højere stilling.
De forannævnte ordninger er hjemlet i Finansministeriets cirkulære nr. 9859 af 12/12/2008.
44 § 36.12.12.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 62,0 62,8 60,0 67,2 67,2 67,2 67,2
10. Bidrag ved frivillig fratræden
Indtægt ................................................ 54,8 55,1 50,0 60,2 60,2 60,2 60,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 54,8 55,1 50,0 60,2 60,2 60,2 60,2
20. Pensionsbidrag vedr. seniorord-
ninger
Indtægt ................................................ 7,2 7,7 10,0 7,0 7,0 7,0 7,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 7,2 7,7 10,0 7,0 7,0 7,0 7,0
§ 36.2. 45
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede
selskaber m.v.
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)
Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LBK 230 af 19/03/2004 om tjenestemandspension
med senere ændringer.
For ansatte i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. med ret til tjenestemandspension
indbetales der et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag. Oplysning om bidragets størrelse gives i
anmærkningerne til de respektive konti.
36.21.01. Post Danmark A/S (Lovbunden)
Post Danmark A/S er oprettet i henhold til L 409 af 06/06/2002, med senere ændringer.
Tjenestemænd, der forinden opløsningen af den offentlige virksomhed Post Danmark enten havde
valgt overgang til overenskomstansættelse med bevarelse af retten til tjenestemandspension, eller
som fortsat ønskede at bibeholde tjenestemandsansættelsesformen, bevarer jf. L 409 §§ 9 og 10
fortsat retten til tjenestemandspension efter overgangen til Post Danmark A/S.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.700,0 1.748,2 1.842,1 1.857,8 1.874,5 1.891,1 1.907,2
Indtægtsbevilling ......................................... 204,2 191,4 176,6 161,5 149,1 136,2 123,1
10. Post Danmark A/S
Udgift ................................................... 1.700,0 1.748,2 1.842,1 1.857,8 1.874,5 1.891,1 1.907,2
44. Tilskud til personer ....................... 1.700,0 1.748,2 1.842,1 1.857,8 1.874,5 1.891,1 1.907,2
Indtægt ................................................ 204,2 191,4 176,6 161,5 149,1 136,2 123,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 204,2 191,4 176,6 161,5 149,1 136,2 123,1
10. Post Danmark A/S
ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. og L 409 af
06/06/2002 med senere ændringer.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I henhold til § 11 stk. 3 i L 409 af 06/06/2002 med senere
ændringer har Finansministeriet indgået aftale med Post Danmark A/S om nedsættelse af det
ved § 11 stk. 1 fastsatte pensionsbidrag på 20,0 pct. til 12,0 pct. mod indbetaling af et samlet
engangsbeløb på 1,75 mia. kr. i 2002.
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 16.275 16.660 17.028 17.326 17.617
Heraf forventet tilgang........................ 885 883 825 817 850
Heraf forventet afgang........................ 500 515 527 526 567
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 8.406 3.617
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 59,9 57,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 61,9 61,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 28,1 22,7
46 § 36.21.01.10.
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspens ionsret ved Post Danmark, primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
36.21.02. DSB (tekstanm. 103) (Lovbunden)
Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) er med virkning fra 1. januar 1999 omdannet
til en selvstændig offentlig virksomhed i henhold til Lov om den selvstændige offentlige virk-
somhed DSB og om DSB S-tog A/S (LBK 1184 af 12/10/2010).
I medfør af samme lov er DSBs S-togsdivision med virkning fra samme dato etableret som
DSB S-tog A/S, der er et datterselskab under den selvstændige offentlige virksomhed DSB.
Udgiften til tjenestemandspensioner ved DSB anlagt før 01/01/1999 afholdes af underkonto
10. Statsbanerne, mens udgiften til pensioner nyanlagt efter denne dato tillige med pensionsbidrag
opføres på underkontiene 20. og 30.
| Indtægtsbevillingen er ved ændringsforslagene søgt forhøjet med i alt 221,0 mio. kr. i 2012.
| Bevillingsændringen er søgt gennemført som følge af konstateret skalatrinsudvikling ved
| DSB virksomheden, idet der samtidig forudsættes indført én fælles pensionsbidragsprocent for
| tjenestemandsansatte ved DSB med virkning fra 1. januar 2011. Til dækning af skalatrinsudvik-
| lingen vedrørende regnskabsåret 2010 forudsættes der samtidig indbetalt et samlet engangsbeløb
| på 65,0 mio. kr. i 2012, jf. i øvrigt bemærkningerne ad underkonto 36.21.02.20.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.394,9 1.385,6 1.419,5 1.396,1 1.360,6 1.320,9 1.286,3
Indtægtsbevilling ......................................... 222,4 217,1 200,4 411,1 236,8 220,6 203,9
10. Statsbanerne
Udgift ................................................... 1.063,0 1.023,5 952,5 904,7 846,5 786,9 731,0
44. Tilskud til personer ....................... 1.063,0 1.023,5 952,5 904,7 846,5 786,9 731,0
20. DSB selvstændig offentlig virk-
somhed
Udgift ................................................... 291,8 319,5 414,3 491,4 514,1 534,0 555,3
44. Tilskud til personer ....................... 291,8 319,5 414,3 491,4 514,1 534,0 555,3
Indtægt ................................................ 222,4 217,0 173,0 411,1 236,8 220,6 203,9
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 222,4 217,0 173,0 411,1 236,8 220,6 203,9
30. DSB S-tog A/S
Udgift ................................................... 40,0 42,5 52,7 - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 40,0 42,5 52,7 - - - -
Indtægt ................................................ 0,1 0,1 27,4 - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,1 0,1 27,4 - - - -
10. Statsbanerne
På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension ved DSB nyanlagt før 01/01/1999,
jf. i øvrigt den indledende anmærkning på 36.21.02.
ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21.
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 3.456 2.147
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 52,9 52,0
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 1.749 1.517 1.590 704 43
§ 36.21.02.10. 47
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
20. DSB selvstændig offentlig virksomhed
På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for
tjenestemænd ansat ved moderselskabet, jf. i øvrigt den indledende bemærkning på 36.11.
| I lov om DSB som selvstændig offentlig virksomhed (LBK 1184 af 12/12/2010) er det i §
| 14, stk. 4 forudsat, at virksomheden for tjenestemænd i DSB betaler de af finansministeren fast-
| satte bidrag mv. til dækning af statens pensionsudgifter. De senere års udvikling i skalatrinslønnen
| ved DSB samt den heraf følgende udvikling i den statslige pensionsbyrde har vist, at de hidtil
| gældende bidragsprocenter ikke vil kunne dække statens fremtidige pensionsbyrde for de stadigt
| aktive tjenestemænd ved DSB virksomhederne, hvorfor pensionsbidragsprocenten med virkning
| fra 01/01/2011 forhøjes til 26,0 pct. Det er herved samtidig forudsat, at der som led i en admi-
| nistrativ forenkling alene fastsættes én bidragsprocent i stedet for de hidtil gældende 3 forskellige,
| hhv. for tjenestemænd i DSB sov, for udlånte tjenestemænd ved DSB S-tog A/S og for udlånte
| ved DB Schenker AG (tidl. DSB Gods).
| Som kompensation for skalatrinsudviklingen forudsættes DSB ved FL 2012 for regnskabsåret
| 2010 at indbetale 65,0 mio. kr. som et engangsbeløb, pr. 1. marts 2012. Endvidere gennemføres
| der i 2012 efterregulering for den i 2011 konstaterede skalatrins- og aldersudvikling med ud-
| gangspunkt i den forhøjede bidragsprocentsats, hvilket for samtlige ansatte skønnes at beløbe sig
| til et samlet mérbidrag på 78,0 mio. kr. Endelig forhøjes den forventede bidragsbetaling i 2012
| med de tilsvarende 78 mio. kr., således at den samlede indtægtsbevilling forhøjes med i alt 221,0
| mio. kr.
| Ved bidragsfastsættelsen er der taget udgangspunkt i forudsætninger om slutskalatrinsind-
| placeringer og opnået pensionsalder ved de fremtidige, individuelle pensioneringer. Afvigelser i
| forhold til det forudsatte afdækkes ved årlige efterreguleringer mellem DSB og finanslovens §
| 36. Pensionsvæsenet.
| I konsekvens af fastsættelsen af kun ét pensionsbidrag og dermed samlingen af pensionsind-
| tægter og -udgifter ved DSB virksomheden er udgifts- og indtægtsbevillingerne ved underkonto
| 36.21.02.30. DSB S-tog A/S på hhv. 55,1 mio. kr. og 26,2 mio. kr. samtidig overført til nærvæ-
| rende underkonto.
ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.11.
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 8.819 8.486 8.093 7.687 7.273
Heraf forventet tilgang........................ 241 187 197 176 153
Heraf forventet afgang........................ 574 580 603 590 552
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 4.112 421
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 61,6 59,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 60,0 0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 8,9 7,3
48 § 36.21.02.20.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved DSB SV , primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
30. DSB S-tog A/S
| I forbindelse med forudsat samling af udgifts- og indtægtsbevillinger for personale med ret
| til tjenestemandspension ansat ved DSB ad konto 36.21.02.20. DSB sov. er kontoen ved æn-
| dringsforslagene søgt nedlagt, idet de hidtil på kontoen førte bevillinger overføres til konto
| 36.21.02.20. DSB sov., jf. i øvrigt anmærkningen til denne konto.
ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 2.767 2.969 3.145 3.309 3.459
Heraf forventet tilgang........................ 233 213 207 203 202
Heraf forventet afgang........................ 31 37 43 53 50
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 1.715 462
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 59,4 55,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,9 62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 31,7 26,5
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 2.286 635
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 53,0 50,2
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 986 789 687 421 38
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 382 407 417 438 458
Heraf forventet tilgang........................ 27 14 26 25 30
Heraf forventet afgang........................ 2 4 5 5 8
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 235 44
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 55,5 49,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 63,2 63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 28,5 27,9
§ 36.21.02.30. 49
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved DSB S-tog , primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
36.21.03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 148,1 148,1 150,5 148,6 148,1 146,7 143,9
Indtægtsbevilling ......................................... 8,2 7,0 9,2 9,2 8,7 7,9 7,5
10. Scandlines A/S
Udgift ................................................... 148,1 148,1 150,5 148,6 148,1 146,7 143,9
44. Tilskud til personer ....................... 148,1 148,1 150,5 148,6 148,1 146,7 143,9
Indtægt ................................................ 8,2 7,0 9,2 9,2 8,7 7,9 7,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 8,2 7,0 9,2 9,2 8,7 7,9 7,5
10. Scandlines A/S
ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen
på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet
udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret
ved Scandlines A/S er fastsat til 22,92 pct., jf. i øvrigt anmærkning til tekstanmærkning nr.
112.
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 406 50
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 50,3 49,5
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 227 108 79 36 6
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 1.222 1.225 1.221 1.221 1.218
Heraf forventet tilgang........................ 17 18 31 28 22
Heraf forventet afgang........................ 14 22 31 31 31
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 908 34
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 60,4 57,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,7 67,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 26,6 31,7
50 § 36.21.03.10.
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S , primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
36.21.04. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 91,1 93,6 97,6 100,1 102,8 103,8 105,3
Indtægtsbevilling ......................................... 24,3 31,7 16,3 15,9 14,8 13,8 13,1
10. BG Bank A/S
Udgift ................................................... 91,1 93,6 97,6 100,1 102,8 103,8 105,3
44. Tilskud til personer ....................... 91,1 93,6 97,6 100,1 102,8 103,8 105,3
Indtægt ................................................ 24,3 31,7 16,3 15,9 14,8 13,8 13,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 24,3 31,7 16,3 15,9 14,8 13,8 13,1
10. BG Bank A/S
ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Pensionsud-
giften til ansatte med tjenestemandspensionsret i BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S afhol-
des endvidere i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 113. Der henvises til akt 122
af 30/11/1995.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret
ved BG Bank A/S er fastsat til 19,33 pct.
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 130 11
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 55,2 50,9
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 26 46 35 30 4
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 862 869 880 898 908
Heraf forventet tilgang........................ 17 17 23 20 18
Heraf forventet afgang........................ 10 6 5 10 8
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 179 497
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 51,6 51,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 63,0 61,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 25,1 25,1
§ 36.21.04.10. 51
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S , primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
36.21.05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 161,1 170,0 179,3 179,9 182,5 186,0 188,9
10. Tidligere tjenestemandsansatte
ved TDC A/S
Udgift ................................................... 161,1 170,0 179,3 179,9 182,5 186,0 188,9
44. Tilskud til personer ....................... 161,1 170,0 179,3 179,9 182,5 186,0 188,9
10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S
Tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse i Tele Danmark A/S, - nu TDC A/S -
bevarer og fortsætter deres pensionsoptjening i overensstemmelse med tjenestemandspensions-
reglerne - jf. § 11 i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, (opr. LBK 501 af
22/06/1995 med senere ændringer), § 2 i lov om visse personalemæssige forhold i forbindelse
med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S (opr. LBK 399 af 13/05/1992 med senere ændringer),
§ 1 i opr. L 289 af 29. april 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i
forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S
til Tele Danmark Mobil A/S.
Retten til pensionsoptjening er bevaret i det omfang, de tidligere statstjenestemænd fortsætter
deres ansættelse hos selskabet og ikke i øvrigt har fravalgt denne ret til fordel for anden pen-
sionsordning. Jf. akt 277 af 24/05/2000 kan disse ansatte tillige bevare denne ret, hvis de i for-
bindelse med flytning af opgaver uden for TDC A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed
uden for koncernen, idet det er forudsat, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen
fortsat påhviler TDC A/S.
Ved aftale mellem staten og Tele Danmark A/S, jf. akt 386 af 16/08/1994, har selskabet en
gang for alle afkøbt sig pligten til at indbetale et løbende pensionsbidrag for de tidligere stats-
tjenestemænd, overgået til ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder i Tele Danmark A/S,
nu TDC A/S.
På kontoen føres udgifter til nyanlagte pensioner efter aftalens ikrafttræden pr. 1.7.1994.
ad 44. Tilskud til personer.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 57 233
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 51,9 52,8
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 92 73 87 36 2
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 1.277 1.282 1.313 1.339 1.367
Heraf forventet tilgang........................ 37 55 50 54 60
Heraf forventet afgang........................ 32 24 24 26 30
52 § 36.21.05.10.
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved TDC A/S , primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
36.21.06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130) (Lovbunden)
Ved L 529 af 26/05/2010 er NAVIAIR oprettet som en selvstændig offentlig virksomhed.
Kontoen er som følge heraf flyttet fra hovedområdet "Tjenestemænd i staten og folkekirken mv."
til nærværende hovedområde.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 21,1 22,7 26,5 26,4 28,1 29,6 30,9
Indtægtsbevilling ......................................... 39,2 39,9 38,9 38,5 37,6 36,5 35,6
10. NAVIAIR selvstændig offentlig
virksomhed
Udgift ................................................... 21,1 22,7 26,5 26,4 28,1 29,6 30,9
44. Tilskud til personer ....................... 21,1 22,7 26,5 26,4 28,1 29,6 30,9
Indtægt ................................................ 39,2 39,9 38,9 38,5 37,6 36,5 35,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 39,2 39,9 38,9 38,5 37,6 36,5 35,6
10. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt 199 af 16/05/2001 er det i forbindelse med Flyve-
sikringstjenestens udskillelse fra Statens Luftfartsvæsen besluttet, at der skal indbetales et
aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidrag til finanslovens § 36 for tjenestemandsansat personale
ved Flyvesikringstjenesten. Pensionsbidraget er senest med virkning fra 01/01/2006 fastsat
forskelligt for 3 aldersopdelte grupperinger, idet der for gruppe 1 (alm. afgangsalder) afreg-
nes: 21,0 pct. af den pensionsgivende løn, for gruppe 2 (pligtig afgangsalder 60 år): 23,0 pct.
og for gruppe 3 (afgangsalder 55 år): 27,2 pct.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 596 417
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 58,4 57,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 63,7 61,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 30,1 28,2
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 360 233
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 54,2 53,9
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 134 167 186 101 5
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 131 145 151 162 173
Heraf forventet tilgang........................ 15 7 12 13 12
Heraf forventet afgang........................ 1 1 1 2 2
§ 36.21.06.10. 53
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011, egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedslønafskedigede).
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Flyvesikringstjenesten, primo
2011:
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
36.21.10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106
og 115) (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 98,4 83,3 86,7 86,5 86,5 86,7 87,3
Indtægtsbevilling ......................................... 4,0 3,2 2,6 3,0 3,0 3,0 2,7
10. Combus A/S
Udgift ................................................... 31,8 32,7 34,9 35,4 35,4 35,4 35,8
44. Tilskud til personer ....................... 31,8 32,7 34,9 35,4 35,4 35,4 35,8
11. Koncessionerede selskaber
(tekstanm. 106)
Udgift ................................................... 51,2 35,0 35,0 34,1 34,1 34,1 34,1
44. Tilskud til personer ....................... 51,2 35,0 35,0 34,1 34,1 34,1 34,1
12. W. S. Atkins International Ltd.
Udgift ................................................... 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
44. Tilskud til personer ....................... 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
Indtægt ................................................ 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
13. Overdragne statshavne
Udgift ................................................... 0,1 0,1 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 0,1 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ 0,6 0,5 - 0,4 0,4 0,4 0,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,6 0,5 - 0,4 0,4 0,4 0,4
14. Københavns Lufthavne A/S
(tekstanm. 115)
Udgift ................................................... 13,8 14,0 14,7 15,4 15,4 15,6 15,8
44. Tilskud til personer ....................... 13,8 14,0 14,7 15,4 15,4 15,6 15,8
Indtægt ................................................ 2,7 2,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2,7 2,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5
16. Odense Lufthavn
Udgift ................................................... 0,6 0,6 - 0,6 0,6 0,6 0,6
44. Tilskud til personer ....................... 0,6 0,6 - 0,6 0,6 0,6 0,6
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 89 22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 60,3 55,5
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 61,4 59,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 29,5 20,3
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 330 130
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 45,8 44,8
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 301 69 52 35 3
54 § 36.21.10.10.
10. Combus A/S
ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen
på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet
udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)
På kontoen føres udgiften til pension til tidligere statstjenestemænd pensioneret fra konces-
sionerede telefonselskabers pensionskasser, dvs. Fyns Telefons Pensionskasse, Jysk Telefons
Pensionskasse, KTAS's Pensionskasse og Postverk Føroya. Udgiften til nyanlagte pensioner for
ansatte ved Tele Danmark er efter 1. juli 1994 optaget på kt. 36.21.05.10.
12. W. S. Atkins International Ltd.
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt 273 af 27/06/2001 er Banestyrelsens Rådgivningsdi-
vision solgt til W. S. Atkins Ltd. Selskabet skal indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensions-
bidrag på 19,1 pct. for udlånte tjenestemænd.
13. Overdragne statshavne
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ved salg eller overdragelse af statshavne til kommuner eller
selskaber vil der for herved ansatte, udlånte tjenestemænd eller for tjenestemænd, som har
bevaret retten til tjenestemandspension mv. skulle indbetales et aktuarmæssigt fastsat pen-
sionsbidrag til finanslovens § 36. Der henvises til opr. L 326 af 28/05/1999 og senest akt
260 af 27/06/2001. Pensionsbidraget er fastsat til 22,9 pct.
14. Københavns Lufthavne A/S (tekstanm. 115)
ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad 36.21. Bevillingen
på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1997, idet
udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.11.08. Der henvises til lov
om Københavns Lufthavne A/S (LBK 517 af 09/06/2000 med senere ændringer).
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 448 463 472 480 487
Heraf forventet tilgang........................ 25 17 18 20 23
Heraf forventet afgang........................ 10 8 10 13 12
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 342 38
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 61,8 60,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 0,0 0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 15,1 10,9
§ 36.21.10.14. 55
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret
ved Københavns Lufthavne A/S er fastsat til 21,2 pct.
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med t jenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S,
primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
16. Odense Lufthavn
ad 44. Tilskud til personer. I Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne (L 293 af
28/04/1997) forudsættes Odense Lufthavn overdraget til det kommunale fællesskab Odense
Lufthavn. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i fællesskabet udbe-
taler staten (SLV) løn mv. og afholder udgiften til pension i overensstemmelse med reglerne
i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. konto 28.31.07. Tjenestemænd ved Aalborg og
Odense Lufthavne.
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 133 136 141 142 145
Heraf forventet tilgang........................ 4 5 2 5 4
Heraf forventet afgang........................ 1 0 1 2 2
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 83 22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 58,1 53,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 61,4 63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 27,0 27,2
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 34 10
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 56,3 48,8
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 9 12 11 11 1
56 § 36.3.
Forskellige statslige pensionsforpligtelser
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102
og 117)
36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 118) (Lovbunden)
Ifølge § 12 i lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. (LBK 487 af 6/05/2010), afholder staten
udgiften til pension til tjenestemænd i folkeskolen og deres efterladte, hvis ansættelse i folke-
skolen er sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Finansmini-
steriet, Økonomistyrelsen.
På kontoen afholdes endvidere udgiften til pensioner til tjenestemandsansatte rektorer og
lærere ved kommunale og amtskommunale gymnasieskoler, pensioneret senest 31/12/2006.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5.690,2 6.096,9 6.235,6 6.625,2 6.787,2 6.943,9 7.054,3
10. Pensioner til tjenestemænd i fol-
keskolen mv.
Udgift ................................................... 5.690,2 6.096,9 6.235,6 6.625,2 6.787,2 6.943,9 7.054,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 5.690,2 6.096,9 6.235,6 6.625,2 6.787,2 6.943,9 7.054,3
10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.
ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 39.967 41.404 42.736 43.910 45.094
Heraf forventet tilgang........................ 2.649 2.533 2.453 2.466 2.265
Heraf forventet afgang........................ 1.212 1.201 1.279 1.282 1.333
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 14.001 19.661
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 62,2 61,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,6 62,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 31,3 29,6
§ 36.31.01.10. 57
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensi onsret i Folkeskolen, primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 119) (Lovbunden)
Ifølge § 12, stk. 5 i lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. (LBK 487 af 6/05/2010), afholder
staten udgiften til pension til tjenestemænd og deres efterladte i Københavns Kommune, som var
ansat inden for samme undervisningsområder som angivet ovenfor ad hovedkonto 36.31.01.
Pensionsudgifter i folkeskolen og gymnasieskolen, såfremt ansættelse ved det Københavnske
skolevæsen var sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Kø-
benhavns Kommune, idet staten refunderer kommunen den udlagte pension på grundlag af det
pensionsniveau, der i øvrigt lægges til grund for tidligere ansatte folkeskole-, gymnasielærere,
rektorer mv. optaget ad hovedkonto 36.31.01.
I januar 2011 udbetalte Københavns Kommune knap 1.700 lærerpensioner mod statslig re-
fusion til pensionerede lærere med ret til statslig tjenestemandspension i kommunen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 301,0 285,8 350,0 421,3 421,3 421,3 421,3
10. Københavns kommunale skole-
væsen
Udgift ................................................... 301,0 285,8 350,0 421,3 421,3 421,3 421,3
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 301,0 285,8 350,0 421,3 421,3 421,3 421,3
36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (Lov-
bunden)
I forbindelse med kommunalreformen blev (amts)kommunale gymnasier, HF-kursus, grund-
læggende social- og sundhedsuddannelser, VUC mv. omdannet til selvejende institutioner under
Undervisningsministeriet, jf. § 13 i L 590 af 24/06 /2005 med senere ændringer og § 26, stk. 7
- 9 i LBK 228 af 17/03/2006. Iflg. BK 965 af 14/10/2005 overgår pensionsforpligtelsen for de
tjenestemænd og deres eventuelle efterladte, der pr. 01/01/2007 er ansat ved selvejende institu-
tioner til staten. Afskediges en tjenestemand, ansat i en af disse institutioner på grund af ar-
bejdsmangel eller uegnethed refunderer den enkelte institution statskassen pensionsudgiften, indtil
den pensionerede bliver 63½ år. Det samme gælder udgiften til førtidspension for tjenestemænd,
der efter den 1. januar 2007 fratræder deres stilling som led i en frivillig fratrædelsesordning, idet
den enkelte institution refunderer statskassen udgiften, indtil den fratrådte tilsvarende måtte nå
63½ års-alderen.
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 5.617 8.484
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 58,7 58,2
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 91 1.740 6.828 4.982 461
58 § 36.31.03.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 47,2 65,5 59,6 108,8 117,3 126,2 130,8
Indtægtsbevilling ......................................... 35,1 50,8 35,0 40,1 40,1 40,1 40,1
10. Pensionsforpligtelser ved gym-
nasieskoler, VUC, mv.
Udgift ................................................... 47,2 65,5 59,6 108,8 117,3 126,2 130,8
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 0,0 0,2 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 47,2 65,3 59,6 108,8 117,3 126,2 130,8
Indtægt ................................................ 35,1 50,8 35,0 40,1 40,1 40,1 40,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 35,1 50,8 35,0 40,1 40,1 40,1 40,1
10. Pensionsforpligtelser ved gymnasieskoler, VUC, mv.
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres pensionsbidrag for tjenestemandsansat
personale ved selvejende institutioner, dannet i forbindelse med kommunalreformen. Pen-
sionsbidraget indbetales af institutionerne til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid
gældende regler vedrørende ansatte i tjenestemandsstillinger. Bidraget er for nærværende
fastsat til 15 pct.
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)
36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 803,9 802,7 802,5 802,9 790,1 776,7 760,8
Indtægtsbevilling ......................................... 95,4 89,3 88,8 82,2 77,0 71,8 67,2
10. Civilarbejderloven
Udgift ................................................... 803,9 802,7 802,5 802,9 790,1 776,7 760,8
44. Tilskud til personer ....................... 803,9 802,7 802,5 802,9 790,1 776,7 760,8
Indtægt ................................................ 95,4 89,3 88,8 82,2 77,0 71,8 67,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 95,4 89,3 88,8 82,2 77,0 71,8 67,2
10. Civilarbejderloven
ad 44. Tilskud til personer. Pensionsudgiften afholdes med hjemmel i lov om pensionering af
civilt personel i forsvaret (LBK 254 af 19/03/2004). Nyansættelse med pensionsret kan ikke
ske efter 31. dec. 1998.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 9.950 9.910 9.857 9.757 9.675
Heraf forventet tilgang........................ 417 376 322 388 322
Heraf forventet afgang........................ 457 429 422 470 442
§ 36.32.01.10. 59
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der indbetales et pensionsbidrag på 15 pct.
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret efter civilarbejderloven, primo 2011
:
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden)
De statsgaranterede pensionskasser, hvor medlemmerne får pension efter principperne i tje-
nestemandspensionsordningen, findes inden for statstilskudsområder, hvor statskassen har påtaget
sig at dække pensionsordningernes underskud. De enkelte pensionskasser ledes af en bestyrelse.
Pensionskasserne har en formue, der i det væsentligste stammer fra indbetaling af medlemsbidrag
indtil 1969. Flere af pensionskasserne er i det væsentlige lukket for nyoptagelse fra 1. august
1995, hvor der på en række skoleområder er fastlagt nye generelle ansættelsesregler, der betyder
at nyansatte skal have bidragsfinansierede forsikringsmæssige pensionsordninger. Finansministe-
riet, Økonomistyrelsen varetager pensionsudbetalingen til pensionerede medlemmer af pensions-
kasserne.
For tjenestemandslignende personale med tjenestemandspensionsret, som er ansat indenfor
Undervisningsministeriets område ved tilskudsberettigede skoler, institutioner mv., og som er
optaget i Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen, Pensionskassen af 1925 for de
private eksamensskoler mv., skal den tilskudsberettigede institution løbende månedligt betale et
pensionsbidrag på 15 pct. af de ansattes pensionsgivende løn, jf. bek. om indbetaling af pen-
sionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med
tjenestemandspensionsret (BK 974 af 20/11/1996) i medfør af lov om ændring af forskellige
pensionsbestemmelser (L 310 af 24/04/1996 med senere ændringer).
For medlemmer af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner ind-
betales et årligt bidrag på 1,5 pct. af den pensionsgivende løn, jf. pensionskassens vedtægter,
mens der ikke indbetales pensionsbidrag for medlemmer af Pensionsfonden af 1951.
De kasser, der har selvstændig formue afregner et eventuelt overskud efter modregning af
administrationsudgifter efter årets regnskabsafslutning til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 3.761 3.492
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 61,2 60,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,5 61,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 21,3 18,4
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 1.306 1.010
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 51,9 50,6
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 944 477 549 299 47
60 § 36.32.10.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 955,9 1.027,5 1.113,1 1.131,4 1.170,7 1.207,0 1.244,9
Indtægtsbevilling ......................................... 294,3 279,8 269,7 269,7 250,6 232,6 213,5
10. Pensionskassen af 1925
Udgift ................................................... 480,7 507,7 541,7 575,6 590,3 602,3 617,9
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 480,7 507,7 541,7 575,6 590,3 602,3 617,9
Indtægt ................................................ 117,9 117,5 115,0 127,2 117,6 108,9 98,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 117,9 117,5 115,0 127,2 117,6 108,9 98,0
30. Efterlønskassen for lærere i fri-
skolen og efterskolen
Udgift ................................................... 392,0 429,1 475,4 524,0 550,1 575,4 599,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 392,0 429,1 475,4 524,0 550,1 575,4 599,2
Indtægt ................................................ 175,4 161,3 153,8 141,9 132,4 123,1 114,9
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 175,4 161,3 153,8 141,9 132,4 123,1 114,9
60. Pensionsfonden af 1951
Udgift ................................................... 66,4 73,2 79,3 13,8 13,2 13,0 12,2
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 66,4 73,2 79,3 13,8 13,2 13,0 12,2
Indtægt ................................................ 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
70. Pensionskassen af 1950
Udgift ................................................... 16,7 17,5 16,7 18,0 17,1 16,3 15,6
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 16,7 17,5 16,7 18,0 17,1 16,3 15,6
Indtægt ................................................ 1,0 1,0 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,0 1,0 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5
10. Pensionskassen af 1925
Bevillingen dækker udgiften til pensioner til ledere og lærere ved private grundskoler og
eksamensskoler.
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 3.485 3.643 3.806 3.942 4.048
Heraf forventet tilgang........................ 291 298 261 252 251
Heraf forventet afgang........................ 133 135 125 146 139
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 1.249 1.597
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 62,5 62,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,9 62,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 26,1 26,3
§ 36.32.10.10. 61
ad 34. Øvrige overførselsindtægter.
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen af 1925, primo
2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
30. Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen
Pensionskassens underskud dækkes af statskassen, jf. akt. 10 af 22. oktober 1969, og med-
lemmer af pensionskassen er ledere og lærere ved friskoler og efterskoler m.fl.
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
ad 34. Øvrige overførselsindtægter.
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Efterlønskassen , primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
60. Pensionsfonden af 1951
Pensionsfonden afholder pensionsudgifter til ledere og lærere m.fl. ved det danske skolevæsen
i Sydslesvig. Pensionsfondens underskud dækkes af statskassen, jf. akt 10 af 22/10/1969. Der kan
i et vist omfang ske nyoptagelser i Pensionsfonden.
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 813 1.163
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 55,5 54,5
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 381 479 637 418 61
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 3.743 4.015 4.297 4.541 4.794
Heraf forventet tilgang........................ 346 372 335 352 350
Heraf forventet afgang........................ 74 90 91 99 115
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 1.350 1.781
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 61,6 61,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,4 62,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 23,1 21,4
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 1.330 1.624
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 54,1 52,9
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 807 748 909 461 29
62 § 36.32.10.60.
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsfonden af 1951 , primo
2011:
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
70. Pensionskassen af 1950
Pensionskassen afholder pensionsudgifter til teologiske kandidater og præster ved forskellige
private kirkelige institutioner. Ved akt 10 af 22/10/1969 har Finansudvalget tiltrådt, at pensions-
kassen kan opnå statstilskud til dækning af underskud. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser
i pensionskassen.
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen af 1950 , primo
2011:
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 169,8 185,6 195,0 195,1 195,1 195,1 195,1
Indtægtsbevilling ......................................... 34,8 33,8 35,0 34,0 34,0 34,0 34,0
10. Tjenestemænd ansat under
Grønlands Selvstyre eller en
kommune i Grønland
Udgift ................................................... 149,1 164,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 149,1 164,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0
Indtægt ................................................ 34,8 33,8 35,0 34,0 34,0 34,0 34,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 34,8 33,8 35,0 34,0 34,0 34,0 34,0
30. Færøernes skolevæsen
Udgift ................................................... 20,8 21,6 25,0 25,1 25,1 25,1 25,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 20,8 21,6 25,0 25,1 25,1 25,1 25,1
10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland
ad 44. Tilskud til personer. Staten beregner og afholder udgifter til tjenestemandspension til
tjenestemænd ansat ved Grønlands Hjemmestyre eller ved kommuner i Grønland, jf. lov om
pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland (LBK 661 af 12/08/93 med senere ændrin-
ger).
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 245 378
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 49,6 47,6
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 320 100 123 67 13
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 119 54
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 49,2 48,6
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 79 36 27 27 4
§ 36.32.20.10. 63
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ansættelsesmyndigheden indbetaler løbende et pensionsbi-
drag til statskassen, jf. lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland (LBK 661
af 12/08/93 med senere ændringer). Procentsatsen for pensionsbidraget fastsættes af finans-
ministeren efter forhandling med Grønlands Selvstyre og De Grønlandske Kommuners
Landsforening.
30. Færøernes skolevæsen
Staten refunderer 80 pct. af pensionsudgifterne til tjenestemænd, der den 31. december 1987
var pensionerede fra folkeskolen på Færøerne, og for de pr. 31. december 1987 ansatte aktive
tjenestemænd, timelærere mv. refunderer staten 80 pct. af pensionsudgifterne for pensionsalder,
der var optjent indtil den 31. december 1987, jf. lov om ophævelse af lov om tjenestemænd m.fl.
i folkeskolen på Færøerne (L 474 af 10/06/1997).
36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 123 og
132) (Lovbunden)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.929,5 2.044,5 2.200,6 2.286,1 2.325,4 2.347,3 2.351,3
Indtægtsbevilling ......................................... 365,4 419,3 1.221,5 362,3 347,9 335,1 325,2
10. Hypotekbanken
Udgift ................................................... 4,6 4,1 4,3 3,5 3,2 2,9 2,6
44. Tilskud til personer ....................... 4,6 4,1 4,3 3,5 3,2 2,9 2,6
11. Pensionsordningen for Højsko-
ler, Landbrugsskoler og Hus-
holdningskoler
Udgift ................................................... 124,4 130,0 141,1 146,8 150,2 152,1 153,7
44. Tilskud til personer ....................... 124,4 130,0 141,1 146,8 150,2 152,1 153,7
Indtægt ................................................ 17,2 17,2 17,2 16,1 14,7 13,3 12,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 17,2 17,2 17,2 16,1 14,7 13,3 12,5
12. Pensionsordningen af 1976
Udgift ................................................... 714,4 775,4 852,3 900,7 923,0 940,1 940,1
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 714,4 775,4 852,3 900,7 923,0 940,1 940,1
13. Pensionsordningen for tjeneste-
mænd ved Samfundet og Hjem-
met for Vanføre (tekstanm. 123)
Udgift ................................................... 3,8 3,4 7,9 6,5 6,3 5,8 5,4
44. Tilskud til personer ....................... 3,8 3,4 7,9 6,5 6,3 5,8 5,4
Indtægt ................................................ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
14. Apotekervæsenets Pensionsord-
ning
Udgift ................................................... 168,1 171,3 177,5 176,4 174,7 173,1 172,6
44. Tilskud til personer ....................... 168,1 171,3 177,5 176,4 174,7 173,1 172,6
Indtægt ................................................ 103,1 153,2 168,0 175,0 175,0 175,0 175,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 103,1 153,2 168,0 175,0 175,0 175,0 175,0
15. Kolonien Filadelfias pensions-
ordning (tekstanm. 123)
Udgift ................................................... 14,0 13,9 12,7 13,7 12,0 11,5 11,3
44. Tilskud til personer ....................... 14,0 13,9 12,7 13,7 12,0 11,5 11,3
Indtægt ................................................ 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
64 § 36.32.30.
16. Pensionsordning vedr. kødkon-
trollen
Udgift ................................................... 12,8 12,5 11,2 10,2 9,9 9,5 8,8
44. Tilskud til personer ....................... 12,8 12,5 11,2 10,2 9,9 9,5 8,8
17. Pensioner til tjenestemandslig-
nende ansatte ved tilskudsberet-
tigede museer
Udgift ................................................... 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9
44. Tilskud til personer ....................... 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9
18. Det danske Hedeselskab
Udgift ................................................... 9,9 9,2 8,4 7,3 6,5 5,6 4,6
44. Tilskud til personer ....................... 9,9 9,2 8,4 7,3 6,5 5,6 4,6
19. Pensionsordningen for tjeneste-
mandsansat personale ved DR
Udgift ................................................... 93,1 93,6 95,0 90,5 85,8 82,3 79,2
44. Tilskud til personer ....................... 93,1 93,6 95,0 90,5 85,8 82,3 79,2
Indtægt ................................................ 93,4 93,6 920,2 62,3 62,3 62,3 62,3
25. Finansielle indtægter .................... - - 909,0 50,8 50,8 50,8 50,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 93,4 93,6 11,2 11,5 11,5 11,5 11,5
21. Pensionsordningen for visse an-
satte ved Det Kgl. Teater
Udgift ................................................... 63,0 64,7 62,0 63,2 62,6 60,7 58,7
44. Tilskud til personer ....................... 63,0 64,7 62,0 63,2 62,6 60,7 58,7
Indtægt ................................................ 7,6 7,5 6,7 6,8 6,7 6,6 6,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 7,6 7,5 6,7 6,8 6,7 6,6 6,4
22. Nationalforeningens Pensions-
ordning (tekstanm. 123)
Udgift ................................................... 4,1 3,9 3,0 3,1 2,8 2,6 2,1
44. Tilskud til personer ....................... 4,1 3,9 3,0 3,1 2,8 2,6 2,1
23. Pensionsordningen for Erhvervs-
skoler
Udgift ................................................... 716,4 761,6 824,3 863,2 887,4 900,2 911,3
44. Tilskud til personer ....................... 716,4 761,6 824,3 863,2 887,4 900,2 911,3
Indtægt ................................................ 143,4 147,2 108,7 101,7 88,8 77,5 68,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 143,4 147,2 108,7 101,7 88,8 77,5 68,6
10. Hypotekbanken
Pensionsudgifterne afholdes af staten, jf. akt 449 (1994/95). I henhold til lov om ændring af
Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (opr. L 451 af 30/06/1993, jf. opr. LBK
631 af 23/07/93), tilkommer der bankens tjenestemænd ansættelsesvilkår, løn og pension efter
regler svarende til de for tjenestemænd i staten gældende. Loven blev ophævet ved lov om af-
vikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (L 903 af 16/12/1998 med
senere ændringer). Pensionsordningen for Hypotekbankens tjenestemænd betragtes derfor som
en lukket ordning efter 01/01/1999.
Som følge af Hypotekbankens afvikling er de ansatte tjenestemænd overgået til statslig tje-
nestemandsansættelse pr. 01/01/1999. Pensionsudgiften for tjenestemænd, der pensioneres efter
denne dato føres herefter på konto 36.11.08.04., ligesom pensionsbidragene optages under konto
36.11.08.07.
§ 36.32.30.11. 65
11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningskoler
Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv. er en statslig
pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer,
der omfatter ledere og lærere ved de omtalte skoler.
Pensionsordningen erstatter Pensionskassen for Højskoler, Landbrugsskoler og Hushold-
ningsskoler mv., der er nedlagt med virkning fra 01/01/2006. Omdannelsen indebærer ikke æn-
dringer i medlemmernes pensionsrettigheder, jf. i øvrigt akt 10 af 22. oktober 1969.
ad 44. Tilskud til personer.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
ad 34. Øvrige overførselsindtægter.
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen for højskoler,
primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
12. Pensionsordningen af 1976
Pensionsordningen af 1976 (P 1976) oprettedes pr. 1. april 1976 med statens overtagelse af
Børneforsorgens Pensionskasse i forbindelse med overførsel af børne- og ungdomsforsorgsområ-
det fra statsligt til kommunalt regi (jf. Akt. 274 i folketingsåret 1975-76).
Efterfølgende har staten overtaget tjenestemandspensionsforpligtelserne og eventuelle under-
støttelser efter vedtægt/regulativ for medlemmer af P 1976:
- Ved private særforsorgsinstitutioner, jf. akt. 172 (1979/80) pr. 01/01/1980 i forbindelse med
særforsorgens overførsel til (amts)kommunalt regi (opr. LBK 102 af 17/02/2004)
- Ved børneforsorgen i Grønland (Grønlands Hjemmestyre og grønlandske kommuner) fra
01/01/1980.
- Ved børneforsorgen og særforsorgen på Færøerne (Færøernes Specialskole med tilhørende
elevhjem og Fritids- og Aflastningshjemmet i Torshavn) pr. 01/01/1988 (L 719 af
18/11/1987, (afløst af L 393 22/06/1993) og akt 128 (1987/88)).
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 1.256 1.322 1.407 1.471 1.517
Heraf forventet tilgang........................ 99 123 109 87 98
Heraf forventet afgang........................ 33 38 45 41 48
mænd Kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 649 378
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 62,9 61,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,8 62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 16,8 15,2
mænd Kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 206 137
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 54,4 53,1
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 89 92 97 55 10
66 § 36.32.30.12.
ad 44. Tilskud til personer.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensions ordningen af 1976 ,
primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekst-
anm. 123)
I forbindelse med overførsel af særforsorgen fra statsligt til (amts)kommunalt regi overtog
staten pr. 01/01/1980 pensionsforpligtelserne for medlemmerne af Pensionskassen for tjeneste-
mænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAHVA), jf. akt 172 (1979/80), nu Pensions-
ordningen for tjenestemænd ved SAHVA. Overtagelsen gennemførtes efter retningslinjer, der bl.a.
indebærer, at staten skal have refusion vedr. pensioner til pensionerede fra SAHVAs private
virksomheder.
14. Apotekervæsenets Pensionsordning
Pensionsordningen er fra 01/04/1995 en lukket ordning, hvis medlemmer er bevillingsha-
vende apotekere samt farmaceutiske kandidater og eksaminander ansat før maj 1985, jf. bek. af
lov om apoteksvirksomhed (LBK 855 af 04/08/2008 og bek. om Apotekervæsenets Pensions-
ordning (BK 192 af 23/03/1995).
For ansatte ved ikke-statslige institutioner og organisationer betales et pensionsbidrag på 15
procent af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finans-
ministeriet og Dansk Farmaceutforening. Desuden betaler apotekerne et pensionsbidrag i forhold
til apotekets bruttoomsætning. Procentsatsen fastsættes af sundhedsministeren.
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 7.482 7.830 8.150 8.386 8.549
Heraf forventet tilgang........................ 534 489 419 351 295
Heraf forventet afgang........................ 186 169 183 188 218
mænd Kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 1.117 5.673
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 62,6 61,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 62,3 61,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 22,3 21,1
mænd Kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 115 879
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 61,5 60,3
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 1 17 322 602 52
§ 36.32.30.14. 67
ad 44. Tilskud til personer.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
ad 34. Øvrige overførselsindtægter.
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Apotekervæsenet, primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
15. Kolonien Filadelfias pensionsordning (tekstanm. 123)
I forbindelse med bortfald af statens tilskud til sygehusbehandling af epileptiske patienter på
Kolonien Filadelfia pr. 01/01/1985 overtog staten pr. samme dato pensionsforpligtelserne for
medlemmer af Kolonien Filadelfias pensionskasse.
16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen
I forbindelse med et retsforlig indgået den 30/10/1996 mellem Landbrugs-og Fiskeriministe-
riet og Danske Slagtermesters Landsforening har Kammeradvokaten konkluderet, at der ikke kan
kræves dækning hos de eksportautoriserede virksomheder af pensionsudgiften til afgåede over-
dyrlæger, men alene et bidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn, der modsvarer dækning af
pensionsforpligtelserne til tjenestemandslignende ansatte overdyrlæger. Pensionsbidraget for
overdyrlæger indtægtsføres herefter ad kt. 36.11.08.24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri på linje med pensionsbidrag for øvrige tjenestemandsansatte ved dette ministerium, lige-
som nyanlagte pensioner ved kødkontrollen tilsvarende føres på kt. 36.11.08.04.
17. Pensioner til tjenestemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer
De pågældende museer er Kunstindustrimuséet i København, "Den gamle By", Forhistorisk
museum samt Naturhistorisk museum, alle i Århus.
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 1.101 1.128 1.146 1.153 1.168
Heraf forventet tilgang........................ 85 84 64 60 59
Heraf forventet afgang........................ 58 66 57 45 46
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 291 501
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 65,5 63,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 65,0 64,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 18,0 25,4
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 79 188
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 61,3 59,9
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 0 20 90 122 35
68 § 36.32.30.18.
18. Det danske Hedeselskab
Jf. akt 163 af 05/03/1982 afholder staten pensionsudgifterne til Det danske Hedeselskabs
tjenestemænd.
19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR
Pr. 1. januar 2011 overtog Staten jf. tekstanm. nr. 132 og anmærkning hertil pensionsfor-
pligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse, der samtidig omdannedes til en statslig pen-
sionsordning.
Det blev ved Statens overtagelse af pensionskassens forpligtelser forudsat, at DR - ved siden
af straksindbetaling af pensionskassens likvide kapital på 827,8 mio. kr. til statskassen v./FL §
36 - skal indbetale et årligt fast forrentet beløb frem til 2022 til afdækning af allerede optjent
pensionsret pr. 31/12/2010. Det årlige kapitalbeløb er fastsat til 50,8 mio. kr., som skal indbetales
til FL § 36 v/Personalestyrelsen senest den 30. juni. Indbetalingerne af de årlige kapitalbeløb
gennemføres frem til og med 30. juni 2022.
For aktive tjenestemænd ved DR er der samtidig forudsat indbetaling af et aktuarmæssigt
fastsat pensionsbidrag på 27,7 pct. af den pensionsgivende løn for disse tjenestemænds fremad-
rettede pensionsoptjening. Pensionsordningen er samtidig lukket for nyoptag.
21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater
Staten afholder pensionsordningens udgifter til pensioner, udtrædelsesgodtgørelser, overfør-
selsbeløb mv. i henhold til Finansministeriets regulativ af 30/12/1997.
ad 44. Tilskud til personer.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
ad 34. Øvrige overførselsindtægter.
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Det Kgl. Teater , primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 384 378 370 370 359
Heraf forventet tilgang........................ 4 12 9 2 2
Heraf forventet afgang........................ 10 20 9 13 12
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 141 130
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 57,8 46,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 57,0 46,3
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 30,3 29,9
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 66 61
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 45,4 40,0
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 83 27 14 1 2
§ 36.32.30.22. 69
22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)
Nationalforeningens pensionskasse er nedlagt pr. 01/01/1997 og omdannet til en statslig
pensionsordning. Pensionsforpligtelsen for kassens medlemmer er sammen med formuen overgået
til staten.
23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler
Pensionsordningen for Erhvervsskoler er en statslig pensionsordning, hvor staten har den
samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.
Pensionsordningen for Erhvervsskoler erstatter Pensionskassen for Erhvervsskoler, der er
nedlagt med virkning fra 01/01/1998. Omdannelsen indebærer ikke ændringer i medlemmernes
pensionsrettigheder.
ad 44. Tilskud til personer.
Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:
Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2011 , egenpension:
1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).
ad 34. Øvrige overførselsindtægter.
Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for Er-
hvervsskoler , primo 2011 :
Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).
2011 F-år 2013 2014 2015
Antal i alt ............................................ 5.989 6.247 6.519 6.756 6.921
Heraf forventet tilgang........................ 455 472 443 370 365
Heraf forventet afgang........................ 197 200 206 205 216
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 3.758 872
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)........................................................... 62,6 62,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,........................ 63,0 63,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år........................................................... 22,7 22,3
mænd kvinder
Antal i alt ........................................................................................................... 1.530 652
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .......................................................... 57,4 54,9
- 49 år 50 - 54 år 55 - 59 år 60 - 64 år 65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.......................................... 245 450 759 623 105
70 § 36.33.
36.33. Supplementsunderstøttelser
36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og
126) (Lovbunden)
Understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale i staten. Der kan ydes egen-
understøttelse til personer, der afgår fra statstjeneste som følge af alder eller helbredsforårsaget
utjenstdygtighed. Det er en betingelse, at den pågældende har haft mindst 15 års beskæftigelse i
staten mellem det 30. og 70. år.
Ægtefælleunderstøttelse kan ydes til ægtefællen efter en person, der ved sin død oppebar
egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan. Børneunderstøttelse kan
ydes til understøttelsesberettigedes børn under 18 år.
Ordningen er under afvikling, idet stort set alle statsansatte er omfattet af en arbejdsmarked-
spensionsordning.
Procentreguleringen af understøttelser udgør pr. 1. januar 1995 6,38 pct., pr. 1. januar 1996
7,53 pct. og pr. 1. januar 1997 8,70 pct.
Understøttelser aktualiseret senest 1. april 1990 er blevet reguleret i perioden 1. april 1993
til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I
perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med
den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner.
Udgifterne afholdes på grundlag af tekstanmærkning 124, jf. Økonomi- og budgetministeriets
cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pen-
sionssikret personale i statens tjeneste.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 61,9 58,0 65,0 62,0 62,0 62,4 62,5
Indtægtsbevilling ......................................... - 3,6 2,8 4,4 4,9 5,4 5,9
10. Understøttelser, DSB
Udgift ................................................... 7,2 6,5 7,0 6,4 6,4 6,5 6,5
44. Tilskud til personer ....................... 7,2 6,5 7,0 6,4 6,4 6,5 6,5
11. Understøttelser, Post Danmark
Udgift ................................................... 4,7 4,4 4,6 4,3 4,3 4,4 4,4
44. Tilskud til personer ....................... 4,7 4,4 4,6 4,3 4,3 4,4 4,4
12. Understøttelser, Statsskovvæse-
net
Udgift ................................................... 1,4 1,3 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1
44. Tilskud til personer ....................... 1,4 1,3 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1
13. Understøttelser, fuldtidsbesk.
redningsmænd
Udgift ................................................... - 3,6 2,8 3,8 3,8 3,8 3,8
44. Tilskud til personer ....................... - 3,6 2,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Indtægt ................................................ - 3,6 2,8 4,4 4,9 5,4 5,9
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ - 3,6 2,8 4,4 4,9 5,4 5,9
14. Understøttelser, lokalt ansatte v.
Udenrigstjenesten
Udgift ................................................... 3,3 - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
44. Tilskud til personer ....................... 3,3 - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
15. Understøttelser, andre
Udgift ................................................... 45,3 42,3 45,6 42,7 42,9 43,1 43,2
44. Tilskud til personer ....................... 45,3 42,3 45,6 42,7 42,9 43,1 43,2
§ 36.33.01. 71
30. Udbetaling til regioner, kommu-
ner m.v. som følge af opgave-
omlægninger med overførsel af
ikke-pensionssikret personale
(tekstanm. 125)
Udgift ................................................... 0,0 - 0,1 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner .................................... 0,0 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - 0,1 - - - -
13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd
Ved tekstanmærkning nr. 126 er der tilvejebragt hjemmel til udbetaling af understøttelse til
forhenværende, fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober
1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.
Understøttelserne udbetales ved fuld refusion fra kt. 12.31.01.20.
15. Understøttelser, andre
Fra 01/01/2000 føres tillige understøttelsesudgifter ved den tidligere Hypotekbank, nu Øko-
nomistyrelsen, under denne konto.
72 § 36.4.
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)
36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemands-
pensionsordningen
Jf. tekstanm. 127 forudsættes Finansministeriet at kunne overtage pensionsberegnings- og
anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selv-
ejende institutioner med statslig tilskudsdækning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i
tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Til dækning
af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de
overdragende myndigheder m.v. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 23,3 28,2 25,3 33,7 33,7 33,7 33,7
Indtægtsbevilling ......................................... 23,7 28,3 25,3 33,7 33,7 33,7 33,7
20. Anvisning af pension for folke-
skolelærere uden for statstjene-
stemandspensionsordningen
Udgift ................................................... - - 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6
44. Tilskud til personer ....................... - - 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt ................................................ - - 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6
30. Anvisning af pension for Folke-
kirkens kirkefunktionærer og
stiftspersonale
Udgift ................................................... 23,3 28,2 25,0 33,1 33,1 33,1 33,1
44. Tilskud til personer ....................... 23,3 28,2 25,0 33,1 33,1 33,1 33,1
Indtægt ................................................ 23,7 28,3 25,0 33,1 33,1 33,1 33,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 23,7 28,3 25,0 33,1 33,1 33,1 33,1
20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen
Kontoen vedrører anvisning af pension for folkeskolelærere udenfor tjenestemandspensions-
ordningen, men med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil
modsvarende refusion fra kommunen.
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres takstafregning fra kommunerne for udfø-
relsen af den overtagne administrationsopgave.
30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale
Kontoen vedrører anvisning af pension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktio-
nærer og stiftspersonale med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og
den hertil modsvarende refusion fra Folkekirken (Fællesfonden), idet Statens Administration efter
aftale med Kirkeministeriet varetager beregning og anvisning af tjenestemandspension til Folke-
kirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale.
ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres refusion af pensionsudgifter og takstaf-
regning fra Folkekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den overtagne administrationsop-
gave.
§ 36.5. 73
Indekskontrakter
36.51. Indekskontrakter
36.51.01. Indekstillæg (Lovbunden)
Til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til Lov om pristalsreguleret alder-
domsforsikring (LB 724 af 15/09/1999) i perioden 1957-1971, yder staten indekstillæg, der sikrer,
at købekraften af den udbetalte ydelse bevares.
Udbetalingerne sker fra det 67. år. Dog er der ved L 288 af 12/05/1999 med senere ændringer,
som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år, givet mulighed for, at personer,
der ikke er fyldt 60 år den 1. juli 1999, og som opnår ret til folkepension som 65- årig fra år 2004,
kan vælge at lade udbetalingerne begynde ved det 65. år mod en reduktion af ydelsen og dermed
også af indekstillægget.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.452,1 1.444,4 1.549,0 1.580,0 1.610,0 1.640,0 1.670,0
10. Indekstillæg
Udgift ................................................... 1.452,1 1.444,4 1.549,0 1.580,0 1.610,0 1.640,0 1.670,0
44. Tilskud til personer ....................... 1.452,1 1.444,4 1.549,0 1.580,0 1.610,0 1.640,0 1.670,0
74 § 36.6.
Administrationsudgifter m.v.
36.61. Administrationsudgifter m.v.
36.61.01. Betaling for administration af pensionsvæsenet (Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 60,2 49,5 - - - - -
10. Betaling for anvisning og admi-
nistration af tjenestemandspen-
sioner m.v.
Udgift ................................................... 59,9 48,9 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 59,9 48,9 - - - - -
11. Betaling for anvisning og admi-
nistration af indekstillæg
Udgift ................................................... 0,4 0,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,4 0,6 - - - - -
Videreførselsoversigt:
Beholdning
Mio. kr. primo 2011
Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1
I alt .................................................................................................................................. 3,1
36.61.03. Renter og retsomkostninger
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægtsbevilling ......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Renter
Udgift ................................................... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
20. Retsomkostninger, gebyrer mv.
Udgift ................................................... - 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
§ 36.61.03.10. 75
10. Renter
Pensionsvæsenets renteindtægter og -udgifter føres under finanslovens § 36.
20. Retsomkostninger, gebyrer mv.
Af kontoen afholdes udgifter til advokatbistand i forbindelse med retssager, anlagt mod Fi-
nansministeriet i tjenestemandspensionssager. Videre advokatbistand i forbindelse med pen-
sionsaftaler med aktieselskaber mv. Endelig afholdes udgift til responsa fra Kammeradvokaten i
konkrete tjenestemandssager mv.
36.61.10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb
I visse tilfælde må krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension opgives, hvis den
afdøde pensionists bo er udlagt til dækning af begravelsesomkostningerne. Udgifter hertil føres
på denne konto.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1,5 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Indtægtsbevilling ......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pen-
sionsbeløb
Udgift ................................................... 1,5 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
44. Tilskud til personer ....................... 1,5 1,3 - - - - -
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
76 § 36.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 100.
Bestemmelserne i tekstanmærkningen omfatter fra FL 99 og fremefter tillige de tilfælde, der
tidligere har været omfattet af tekstanmærkning nr. 68 på FL 98. Tekstanmærkningen giver
hjemmel til at udlånte tjenestemænd mv. kan optjene pensionsalder mod indbetaling af pen-
sionsdækningsbidrag.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1992 og senest ændret på FL 2008.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Ændret tekstanmærkning.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til etablering af seniorordninger og frivillige fra-
trædelsesordninger for ældre medarbejdere i staten.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 244 af 16/05/1997 og blev senest ændret på
FL 2007.
Tekstanmærkningen ændres, da dele af den oprindeligt omfattede personkreds er pensioneret.
Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til beregning af pension til pensionerede tjeneste-
mænd, der er valgt til borgmester eller rådmand.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 95 på baggrund af en tidligere nomerings-
lovbestemmelse og er senest ændret på FL 2008.
Ad tekstanmærkning nr. 103.
Ændret tekstanmærkning.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at civilt ansat personel ved forsvaret kan bevare
deres hidtidige pensionslønramme, hvis de af helbredsmæssige eller andre dem utilregnelige år-
sager overgår til en lavere lønnet stilling. Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til
akt 310 af 12/07/1985, og blev senest ændret på FL 2000.
Tekstanmærkningen ændres, da dele af den oprindeligt omfattede personkreds er pensioneret.
Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen - der indeholdt hjemmel til at fremregne pensionsalder for nuværende,
udlånte og tidligere tjenestemandsansatte ved afskedigelse i forbindelse med driftsindskrænknin-
ger på Storebælt mv. - er ophævet under indtryk af, at den oprindeligt omfattede personkreds er
pensioneret.
Tekstanmærkningen blev oprindeligt optaget på FL 1990 med seneste ændring på FL 1998.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte fra Tele Danmark A/S, nu TDC A/S,
der har bevaret ret til tjenestemandspension, kan bevare denne ret, hvis de i forbindelse med
flytning af opgaver uden for Tele Danmark A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden
for koncernen, idet det forudsættes, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med
staten fortsat påhviler Tele Danmark A/S.
Tekstanmærkningen indeholder samtidig en samlet beskrivelse af grundlaget for den mellem
staten og Tele Danmark A/S indgåede pensionsaftale om statslig pensionsdækning efter tjeneste-
§ 36. 77
mandspensionsloven for visse ansatte i Tele Danmark A/S, hjemlet i forskellige lovbestemmelser,
jf. LB 501 af 22/06/1995 med senere ændringer. Tekstanmærkningen opføres i henhold til akt
277 af 24/05/2000.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Ændret tekstanmærkning.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af pensionsudgiften mellem stat og kom-
muner i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.
På FL 2009 er optaget som nyt stk. 3 en bestemmelse, der giver finansministeren hjemmel
til at refundere TDC's pensionskasser de pensionsandele, optjent i staten af de tjenestemænd, der
overgik til telefonselskaberne i 1986 i forbindelse med overdragelsen af teletjenester mv., jf. § 3
i lov nr. 270 af 22/05/1986. Der var oprindeligt omkring 700 tjenestemænd, der overgik til tele-
fonselskaberne. En del heraf er blevet pensioneret med pensionsrefusion af den statslige andel til
den relevante pensionskasse i TDC-regi og der er stadig over 200 aktive 'tjenestemænd' i TDC-
regi, som endnu ikke er blevet pensioneret.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 77/78, jf. akt 208, 75/76 og akt 384, 75/76
og senest ændret på FL 2009.
I stk. 2 optages ved nærværende forslag en præciserende oversigt over gennemførte om-
lægninger med pensionsdelingsbestemmelser. Ændringen er af redaktionel karakter.
Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at ansatte ved Europaskolen kan pensionssikres
i henhold til tjenestemandspensionsloven.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 465 af 09/06/1980.
Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 1995, jf. akt 315 af 24/06/1994.
Ad tekstanmærkning nr. 108.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte i sekretariaterne for Nordisk Mini-
sterråd og Nordisk Råd omfattes af pensionsordningen i tjenestemandspensionsloven.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1998.
Ad tekstanmærkning nr. 109.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depot-
bibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter
reglerne i tjenestemandspensionsloven.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 231 af 16/05/1986.
Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tjenestemandslignende ansatte i fællesnordiske
institutioner kan omfattes af tjenestemandspensionsloven og af reglerne om understøttelse til ik-
ke-pensionssikret personale i statens tjeneste.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 131 af 03/02/1986.
Ad tekstanmærkning nr. 112.
Ændret tekstanmærkning.
Tekstanmærkningen er opført med en præcisering i forhold til den på FL 2000 optagne
tekstanmærkning. Præciseringen opsummerer den indgåede pensionsaftales forudsætning om, at
eventuelle mellemværende kapitaliserede pensionsbeløb mellem staten og Scandlines beregnes
med 01/01/1995 som skæringsdato.
Tekstanmærkningen træder i stedet for hjemlen i Lov om DSB Rederi A/S, idet loven blev
ophævet ved sammenlægningen af Scandlines (tidligere DSB Rederi A/S) med Deutsche Fahr-
gesellschaft Ostsee Gmbh (DFO).
78 § 36.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at staten kan afholde udgifter til pension efter
tjenestemandsloven for udlånte tjenestemænd og tjenestemænd, der har bevaret deres tjeneste-
mandspensionsret efter overgangen til DSB Rederi A/S og senere Scandlines AG. Tekstan-
mærkningen indeholder endvidere hjemmel til Scandlines AGs indbetaling af pensionsbidrag til
staten.
Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til ved frasalg af dele af Scandlines A/S,
organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, at udlånte tjenestemænd og selskabsansatte tjenestemænd
i Scandlines-koncernen med ret til statslig tjenestemandspension vil kunne bevare ret til tjene-
stemandspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser
i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenestemænd.
Clipper Group A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S, forudsættes at hæfte solidarisk med
Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalget omfattede
tjenestemænd.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 118 af 18/12/1997 og er senest
ændret på FL 2009.
Tekstanmærkningens stk. 7 ændres med nærværende forslag, idet Sydfynske A/S i 2010 fu-
sionerede med Danske Færger A/S. Det ændrede stk. 7 præciserer de aftalemæssige forpligtelser
som Clipper Group A/S, Sydfynske A/S og Danske Færger A/S har i forhold til staten for over-
tagne tjenestemænd i henhold til den oprindelige pensionsaftale mellem Scandlines A/S og staten.
| Tekstanmærkningens stk. 8 og 9 er ved ændringsforslagene optaget som led i ønske om at
| udskille en række færgeruter i nystiftede datterselskaber og i den forbindelse at overføre et antal
| ansatte med ret til statslig tjenestemandspension til disse datterselskaber. Med ændring af tekst-
| anmærkning nr. 120 optaget ad 28.11.01. bemyndiges transportministeren til at stille garanti til
| de tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S, der overgår til ansættelse i et datterselskab
| for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af at datterselskabet går konkurs, hvis
| der ikke i boet er midler til betaling heraf. Ændringen af tekstanmærkning nr. 112 til § 36.21.03.
| er en følge af ændringen optaget ad Transportministeriet.
Ad tekstanmærkning nr. 113.
Ændret tekstanmærkning.
I overensstemmelse med orienteringen i akt 172 af 20/04/1998, som følge af den afsagte
voldgiftskendelse, blev tekstanmærkningen ændret på TB 98 for at præcisere, hvilken pligt BG-
Bank A/S har til at refundere statens udgifter til pension ved ledelsesbesluttede afskedigelser
(utilregnelighedspension).
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1997, jf. akt 122 af 30/11/1995 og beskriver
de nærmere retningslinier for udgiftsdelingen mellem staten og BG Bank A/S, nu Danske Bank
A/S.
Ved forslaget foreslås enkelte præciserende ændringer af redaktionel karakter.
Ad tekstanmærkning nr. 114.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan indgå aftale om gensi-
dige beløbsoverførsler ved individuelle overgange mellem stat og kommuner mv.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 405 af 04/06/1975.
Ad tekstanmærkning nr. 115.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tidligere tjenestemænd i Københavns Luft-
havns brand- og redningstjeneste, som er overgået til Københavns Lufthavne A/S, kan få forhøjet
deres pensionsalder i forbindelse med fratræden mod, at Københavns Lufthavne A/S indbetaler
et kapitalbeløb til staten.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1994 som en konsekvens af L 428 af
13/06/1990 om Københavns Lufthavne A/S nu LB 517 af 09/06/2000 med senere ændringer.
§ 36. 79
Ad tekstanmærkning nr. 116.
Ændret tekstanmærkning.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at Finansministeriet kan fastsætte nærmere ret-
ningslinier for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1996.
Ved forslaget foreslås enkelte præciserende ændringer af redaktionel karakter.
Ad tekstanmærkning nr. 117.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at lærere indenfor skolevæsenet på Christiansø
kan bevare deres status som tjenestemænd i folkeskolen.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1998.
Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i tilknytning til cirkulære af 4. januar 1965 om
udbetaling af lønninger til lærere i folkeskolen og den kommunale gymnasieskole.
Ad tekstanmærkning nr. 119.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan afregne statens tilskud
til Københavns kommunes udgifter til lærerpensioner.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 299 af 24/03/1977, og er senest
ændret på FL 1998.
Ad tekstanmærkning nr. 120.
Ændret tekstanmærkning.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at op til 7 navngivne personer ved Forsvarets Interne
Revision - som en personlig ordning ved ubrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision - fortsat
kan være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale i forsvaret mv.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1997.
Tekstanmærkningen ændres, da dele af den oprindeligt omfattede personkreds er pensioneret.
Ad tekstanmærkning nr. 121.
Ændret tekstanmærkning.
Tekstanmærkningen er grundlaget for vedtægter/regulativer om medlemmers ret til tjeneste-
mandspension efter principperne i tjenestemandslovgivningen, jf. i øvrigt akt 515 1961/62 og akt
10 1969/70. Der er endvidere hjemmel til, at lærere indenfor de statsgaranterede pensionskas-
ser/pensionsordninger, der afskediges uansøgt fra skoleområdet, kan få beregnet en opsat pensi-
on/fratrædelsesgodtgørelse, selv om de pågældende ikke på afskedstidspunktet har opnået den i
tjenestemandspensionsloven betingede pensionsalder på 3 år.
Hjemlen har sin begrundelse i, at afskedigede lærere indenfor området ikke har mulighed for
at fortsætte deres pensionsalderoptjening ved eventuel senere ansættelse som følge af, at der ge-
nerelt er lukket for nyoptagelse indenfor de statsgaranterede pensionsordninger.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 97, men de bestemmelser der er overflyttet
til tekstanmærkningen på FL 99 er oprindeligt oprettet i henhold til akt 274 af 24/03/1976.
Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 2000, idet der her er gennemført en præcisering af
pensionsrettighederne for visse tjenestemandslignende ansatte samt for tjenestemænd i Det danske
Hedeselskab.
Tekstanmærkningen ændres, da dele af den oprindeligt omfattede personkreds er pensioneret.
Ad tekstanmærkning nr. 123.
Ændret tekstanmærkning
Stk. 1-3 i tekstanmærkning nr. 55 på FL 1998 betragtes som omfattet af tekstanmærkning
nr. 121. jf. anmærkninger til 36.32.30.12., 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22. Tekstan-
80 § 36.
mærkningen omhandler pensionsbyrdefordelingen vedrørende en række statslige pensionsordnin-
ger.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 172 1979/80, og ændret i 1997 i
forbindelse med statens overtagelse af Nationalforeningens Pensionskasse.
Tekstanmærkningen ændres, da dele af den oprindeligt omfattede personkreds er pensioneret.
Ad tekstanmærkning nr. 124.
Ændret tekstanmærkning
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at yde understøttelse til personer med længere-
varende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Tekstanmærkningen er ændret med akt 118
af 04/05/2005.
Tekstanmærkningen giver i stk. 4 - jf. aktstykke nr. 17 af 23/10/2008 - hjemmel til at der ses
bort fra 30 års-alderskravet i de gældende regler for ydelse af understøttelse til personer og til
efterladte personer til personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokalt ansatte
medarbejdere ved danske, diplomatiske repræsentationer i udlandet. Fravigelsen fra alderskravet
sker i tilfælde, hvor ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjenesten. Alderskravet kan endvidere
fraviges ved afsked på grund af invaliditet som følge af tilskadekomst i tjenesten, fremkaldt af
en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på medarbejdere ved danske
repræsentationer.
Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 2009.
Tekstanmærkningen ændres, da dele af den oprindeligt omfattede personkreds er fratrådt.
Ad tekstanmærkning nr. 125.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af understøttelsesudgiften mellem stat og
kommune mv. i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt 209 af 09/02/1976, og senest
ændret på FL 2008.
Ad tekstanmærkning nr. 126.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til udbetalingen af understøttelse til fuldtidsansatte
redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede
redningsmænd.
Forsvarsministeriet indgik i 1990 en særlig overenskomst for fuldtidsansatte stationsledere,
bådførere og bådmænd ved redningsstationerne under Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet har si-
den 1990 på visse redningsstationer ansat redningspersonale på fuld tid. Der er i dag ca. 40 per-
soner ansat efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale i Farvandsvæsenet.
Forud for 1990 skete betjeningen af redningsstationerne af opsynsmænd, bådformænd, båd-
mænd og betjeningsmænd, der var ansat med et fast vederlag for at stå til rådighed for red-
ningsøvelser og 'redningsforetagender'. Disse personer, der stod til rådighed mod et mindre ve-
derlag, kunne bevilges en mindre understøttelse som supplement til folkepensionen ved beskæf-
tigelsesophør på grund af sygdom, alder samt ved dødsfald en understøttelse til de efterladte med
hjemmel efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955.
Der er i dag godt 160 personer ansat som ikke-fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. De
pågældende har typisk hvervet som ikke-fuldtidsansat redningsmand som et bierhverv. Ved fra-
træden på grund af sygdom, alder eller anden utilregnelig årsag, kan disse personer opnå en un-
derstøttelse beregnet på grundlag af deres faste årlige (rådigheds-)vederlag og øvrige bestem-
melser i forannævnte regulativ af 1. oktober 1955, der som nævnt også indeholder hjemmel til
understøttelse til de efterladte.
Da Forsvarsministeriet efter 1990 også har beregnet understøttelser efter det forannævnte
regulativ til fhv. stationsledere, bådførere redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæ-
senet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, er der etableret hjemmel
til afholdelse af disse udgifter.
§ 36. 81
Hjemlen forudsættes at gælde for disse understøttelser, og for de af Forsvarsministeriet ny-
beregnede understøttelser, indtil Forsvarsministeriet måtte have aftalt en ordinær pensionsordning
for den pågældende personalegruppe.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2009.
Ad tekstanmærkning nr. 127.
Tekstanmærkningen er ændret.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til mod refusion at overtage pensionsberegnings-
og -anvisningsopgaver for folkeskolelærere, som er ansat i perioden 1. april 1992 til 31. marts
1993 for primærkommunerne og i perioden 1. april 1992 til 30. april 1993 for amtskommunernes
vedkommende, idet disse lærere pensioneres efter tjenestemandspensionslovens regler, mens ud-
giften fuldt afholdes af kommunerne. Bemyndigelsen er udstrakt til også at omfatte pensions-
ordninger ved koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdækning
o.l., når opgaverne naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af pensionsanvisnings-
opgaven på tjenestemandspensionsområdet.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2000 og senest ændret på FL 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 128.
Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med udlicitering af
statslige opgaver, at indgå aftale med en leverandør om, at ansatte efter civilarbejderloven, jfr.
LBK nr. 254 af 19/03/04, kan bevare retten til optjening af pensionsalder i indtil 12 mdr. efter
overgang til leverandøren mod betaling af pensionsdækningsbidrag.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2005.
Ad tekstanmærkning nr. 129.
Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med statsgaranterede
pensionskassers omdannelse til statslig pensionsordning, eller i forbindelse med bestyrelserne for
disse pensionskassers beslutning herom, at overtage kassernes formue.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2007.
Ad tekstanmærkning nr. 130.
Tekstanmærkningen - jf. akt 180 af 04/09/2007 - giver hjemmel til at tjenestemandsansatte
flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan
bevare retten til tjenestemandspension.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2008.
Ad tekstanmærkning nr. 131. ad 36.11.08.
I 2001 vedtog Folketinget - jf. L 491 i 2001 - regler om statslig dækning af tjenestemands-
pensioner for visse ansatte ved Civillisten, gældende fra 1.1.2002. Med tekstanmærkningen - der
retter sig mod Kronprinsens hof - sikres ensartede regler for Civillistens hof og Kronprinsens hof
henset til, at hofferne administreres under ét, og at de stigende pensionsforpligtigelser, der i 2002
førte til en omlægning af Civillistens pensionsforpligtelser, nu også er gældende for Kronprinsens
hof.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 2011.
Ad tekstanmærkning nr. 132.
Tekstanmærkningen er optaget på FL 2011 i forbindelse med omdannelse af Danmarks Ra-
dio's Pensionskasse for Tjenestemænd til en statslig pensionsordning med virkning pr.
01/01/2011. Pensionsordningen er lukket for nyoptag.
Det blev forudsat, at Staten ved kassens omdannelse til statslig pensionsordning skulle over-
tage kassens samlede pensionsforpligtelser med overtagelsesdagen som skæringsdato. Samtidig
forudsattes det, at Staten blev stillet udgiftsmæssigt neutralt på et aktuarmæssigt grundlag i for-
hold til pensionskassens forpligtelser.
82 § 36.
Til sikring af denne neutralitet er det forudsat, at DR skal indbetale et beløb til Staten (v/FL
§ 36), der dækker pensionskassens forpligtelser pr. skæringsdatoen, opgjort med en opgørelses-
rente på 2 pct. Kapitalbeløbet sammensættes dels af pensionskassens likvide formue, opgjort pr.
01/01/2011 på 828,8 mio. kr. og dels af et restkapitalbeløb på 521,4 mio. kr., som indbetales som
fast årlig ydelse baseret på en rente, der er fastlagt til 2,72 pct. Betalingen til staten (FL § 36)
gennemføres i 12 årlige rater, begyndende pr. 30/06/2011, og med endelig afvikling pr. 30/06/22.
Det årlige beløb er fastlagt til 50,8 mio. kr.
Til dækning af de pr. 01/01/2011 knap 130 aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsop-
tjening forudsættes DR løbende at indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til Staten (FL
§ 36) på 27,7 pct., under forudsætning om fremtidigt pensioneringsmønster og forventet skala-
trinsudvikling frem mod pensioneringen.
Ved udsving i forhold til disse forudsætninger skal der afregnes et kapitalbeløb mellem Staten
og DR.
De nærmere forhold omkring DR's betalinger er fastlagt i aftaler mellem DR og Staten.
83
§ 37. Renter
§ 37. Renter omfatter renter af statsgæld, mellemværender med Danmarks Nationalbank mv.,
statens fastrenteaftaler samt renter vedrørende ordningen for selvstændig likviditet, som vedrører
renter i forbindelse med omkostningsbudgettering. § 37. Renter omfatter også driftsbudgetter for
Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden, Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra
Danmarks Grundforskningsfond, Forebyggelsesfonden samt renter af genudlån mv. og regulering
af hensættelser vedr. afgivne tilsagnsordninger.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 27.241,8 25.424,3 26.044,9 25.605,2 - - -
Udgift ......................................................... 42.299,6 40.507,1 37.856,1 37.062,1 - - -
Indtægt ....................................................... 15.057,7 15.082,8 11.811,2 11.456,9 - - -
Specifikation af nettotal:
Renter af statsgæld .................................. 24.565,8 22.802,9 23.317,3 22.622,3 - - -
37.11. Indenlandsk statsgæld ................... 21.885,6 21.758,1 22.203,0 21.514,8 - - -
37.12. Udenlandsk statsgæld .................... 2.680,2 1.044,8 1.114,3 1.107,5 - - -
Regulering af hensættelser ..................... 2.676,1 2.621,4 2.727,6 2.982,9 - - -
37.71. Regulering af hensættelser
vedr. tilsagnsordninger .................. 2.676,1 2.621,4 2.727,6 2.982,9 - - -
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... 10.182,2 7.970,5 9.851,1 6.671,7 - - -
Udgift ......................................................... 14.941,1 16.518,6 15.736,8 17.157,6 - - -
Indtægt ....................................................... 25.123,4 24.489,2 25.587,9 23.829,3 - - -
Specifikation af nettotal:
Mellemværende med Nationalbanken,
Hypotekbanken m.v. ................................ 7.295,3 3.565,2 5.237,0 5.755,8 - - -
37.21. Mellemværende med Dan-
marks Nationalbank ...................... 5.005,9 1.517,6 3.295,5 3.701,8 - - -
37.22. Mellemværende med Hypotek-
banken ........................................... 23,2 - -0,2 - - - -
37.23. Fællesstatslige mellemværen-
der .................................................. 2.266,2 2.047,6 1.941,7 2.054,0 - - -
Fastrenteaftaler mv. ................................ 90,2 138,3 - - - - -
37.31. Fastrenteaftaler mv. ....................... 90,2 138,3 - - - - -
Fonde ......................................................... -2.783,6 -4.526,0 -5.625,5 -7.466,9 - - -
37.51. Den sociale pensionsfond ............. -4.634,7 -6.260,3 -7.260,1 -8.016,7 - - -
37.52. Højteknologifonden ....................... 2.097,3 1.997,3 1.912,5 840,6 - - -
37.54. Forebyggelsesfonden ..................... -246,2 -263,0 -277,9 -290,8 - - -
Renter til genudlån mv. .......................... 4.704,8 7.878,2 9.285,0 7.345,6 - - -
37.61. Renter af genudlån mv. ................ 3.070,8 3.380,3 4.624,7 3.286,8 - - -
37.62. Provision af lån med statsga-
84 § 37.
ranti ................................................ 88,9 145,5 144,8 152,9 - - -
37.63. Renter af særlige mellemvæ-
render ............................................. 1.545,1 4.352,5 4.515,5 3.905,9 - - -
Regulering af hensættelser ..................... 886,7 914,8 954,6 1.037,2 - - -
37.71. Regulering af hensættelser
vedr. tilsagnsordninger .................. 886,7 914,8 954,6 1.037,2 - - -
Strukturreformen ..................................... -11,2 - - - - - -
37.91. Strukturreformen ........................... -11,2 - - - - - -
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 17.059,6 17.453,8 16.193,8 18.933,5 - - -
Aktivitet i alt .............................................. 17.059,6 17.453,8 16.193,8 18.933,5 - - -
Udgift ..................................................... 57.240,7 57.025,8 53.592,9 54.219,7 - - -
Indtægt ................................................... 40.181,1 39.572,0 37.399,1 35.286,2 - - -
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 1.174,5 35,4 990,3 155,1 - - -
Indtægt ................................................... 20,0 20,1 3,0 42,4 - - -
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 10.838,5 11.437,3 12.194,2 13.030,8 - - -
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 52,0 25,6 33,5 38,2 - - -
Indtægt ................................................... 5.157,6 3.554,5 4.029,8 3.309,5 - - -
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 45.175,7 45.527,4 40.374,9 40.995,6 - - -
Indtægt ................................................... 35.003,5 35.997,3 33.366,3 31.934,3 - - -
§ 37.1. 85
Renter af statsgæld
I forbindelse med indførelsen af nye principper for statsgældsområdet er periodiseringsprincip-
perne for renteudgifterne mv. ændret, jf. Akt 203 14/5 1997.
Fra den 1. januar 1998 periodiseres renteudgifterne efter et optjeningsprincip. Efter de tidligere
gældende principper var bogføringstidspunktet sammenfaldende med betalings/terminstidspunk-
terne. De nye principper skaber et mere retvisende billede af de reelle omkostninger af statsgæl-
den i et givet år og indebærer en tættere sammenhæng mellem omkostninger og udviklingen i
statsgælden.
Realiserede valutakursreguleringer indgår direkte på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU).
37.11. Indenlandsk statsgæld
37.11.01. Renter
Underkonto 10 og 20 giver tilsammen renteudgifterne opgjort efter optjeningsprincippet. Ind-
tægter i form af vedhængende renter i forbindelse med lånoptagelse modsvares af udgifter i form
af tilgang af periodiserede renter. På samme måde modsvares udgifter af den del af renteter-
minsbetalingen, som vedrører låntagning i det forudgående år af indtægter i form af nedbringelse
af periodiserede renter.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 29.512,9 29.539,0 29.595,4 28.396,3 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 8.378,2 6.965,6 4.900,2 4.676,0 - - -
10. Betalte renter
Udgift ................................................... 27.816,5 27.163,0 26.852,3 25.808,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 27.816,5 27.163,0 26.852,3 25.808,6 - - -
Indtægt ................................................ 6.581,2 5.263,2 2.696,5 1.841,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 6.581,2 5.263,2 2.696,5 1.841,9 - - -
15. Præmier vedr. præmieobligatio-
ner
Udgift ................................................... 14,0 3,5 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 14,0 3,5 - - - - -
Indtægt ................................................ 20,0 20,1 3,0 42,4 - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 3,4 3,2 3,0 2,4 - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 16,6 16,9 - 40,0 - - -
20. Periodiserede renter
Udgift ................................................... 1.682,3 2.372,5 2.743,1 2.587,7 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1.682,3 2.372,5 2.743,1 2.587,7 - - -
Indtægt ................................................ 1.777,0 1.682,3 2.200,7 2.791,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.777,0 1.682,3 2.200,7 2.791,7 - - -
10. Betalte renter
På denne konto afholdes udgifter i form af kuponbetalinger og indtægter i form af vedhæn-
gende renter. Staten modtager på udstedelsestidspunktet renter fra køberen for perioden siden
sidste termin mod til gengæld at betale en hel rentetermin ved den følgende termin.
| Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.
86 § 37.11.01.15.
15. Præmier vedr. præmieobligationer
Finansministeren besluttede den 12. januar 1998, at statens 11 udestående præmieobliga-
tionslån ikke vil blive forlænget ved udløb. Det sidste præmieobligationslån udløb i 2010.
ad 21. Andre driftsindtægter. Indtægten vedrører ikke-udbetalte forældede præmieobligationsge-
vinster.
ad 26. Finansielle omkostninger. På kontoen udgiftsføres udgifter til præmier. Den sidste træk-
ning var i 2010.
ad 28. Ekstraordinære indtægter. Indtægten vedrører udløbne præmieobligationer. Indehaverne
af præmieobligationer har 10 år til at indløse obligationerne efter udløb. Skønnet over ind-
tægter er behæftet med nogen usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, i hvilket omfang
obligationerne vil blive indløst.
20. Periodiserede renter
På denne konto afholdes udgifter i form af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste
termin i året til ultimo året. Tilsvarende indtægtsføres nedbringelsen af periodiserede renter,
opgjort som renter fra sidste termin det forudgående år til ultimo det forudgående år.
| Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.
37.11.03. Øvrige driftsudgifter
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 16,9 18,1 23,6 28,9 - - -
10. Øvrige driftsudgifter
Udgift ................................................... 16,9 18,1 23,6 28,9 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 11,2 12,5 17,6 22,8 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 5,7 5,6 6,0 6,1 - - -
10. Øvrige driftsudgifter
ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På denne konto afholdes udgifter til notering mv. på
Nasdaq OMX, udgifter til registrering i Værdipapircentralen mv.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Af kontoen afholdes refusion af udgiften til den gratis
depotindskrivning af statspapirer hos Statens Administration samt alle administrative udgifter
vedr. præmieobligationer. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.
37.11.04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater
På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder bl.a. deri-
vater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb og terminering til statens be-
holdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering mv. budgetteres
der ikke på kontoen.
§ 37.11.04. 87
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.004,4 1.575,9 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 42,3 14,9 - - - - -
10. Modtagne renter
Udgift ................................................... 594,8 771,6 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 594,8 771,6 - - - - -
Indtægt ................................................ 42,3 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 42,3 - - - - - -
30. Fordelte opkøbskurstab
Udgift ................................................... 1.409,6 800,2 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1.409,6 800,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
40. Fordelte opkøbskurstab relateret
til derivater
Udgift ................................................... - 4,1 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 4,1 - - - - -
Indtægt ................................................ - 14,9 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 14,9 - - - - -
10. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.
30. Fordelte opkøbskurstab
På denne konto afholdes udgifter (indtægter), når staten opkøber egne papirer til kurs over
(under) pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter
et lineært princip over lånets restløbetid. Praksis i forbindelse med opkøb er, at de opkøbte
papirer straks annulleres. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver dermed normalt udgiftsført
fuldt ud i opkøbsåret.
40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater
På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater,
herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks
ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført
fuldt ud i termineringsåret.
37.11.11. Fordelte emissionskurstab
Når der udstedes statslån, sker det som regel til kurser forskellige fra pari (kurs 100). Forskellen
mellem udstedelseskurs og pari kaldes emissionskurstab, hvis udstedelseskursen er under 100,
og emissionskursgevinst, hvis udstedelseskursen er over 100.
Emissionskurstab er en låneomkostning på linje med renteudgifter. Staten modtager ved lånop-
tagelsen et provenu svarende til kursværdien, som indtægtsføres på kapitalposterne og udgiftsføres
på kapitalposterne til nominel værdi på afdragstidspunktet. Forskellen mellem kursværdi og no-
minel værdi er emissionskurstabet, som udgiftsføres på driftsregnskabet (§ 37.) under betegnelsen
fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en
emissionskursgevinst. Emissionskurstab fordeles over lånets restløbetid efter et lineært princip.
Emissionskurstab optages som kapitaludgift ved lånoptagelse, jf. § 42.11.01.50. I takt med for-
delingen af emissionskurstab på § 37. nedskrives beholdningen af emissionskurstab som kapita-
lindtægt på § 41.11.01.
88 § 37.11.11.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -1.228,1 -2.394,4 -2.515,8 -2.234,4 - - -
20. Fordelte emissionskurstab, lang-
fristet gæld
Udgift ................................................... -1.228,1 -2.486,7 -2.849,8 -2.795,4 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. -1.228,1 -2.486,7 -2.849,8 -2.795,4 - - -
30. Fordelte emissionskurstab, skat-
kammerbeviser
Udgift ................................................... - 92,3 334,0 561,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 92,3 334,0 561,0 - - -
20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld
Fordelte emissionskurstab vedr. langfristet gæld.
| Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehovet mv.
30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser
Fordelte emissionskurstab vedr. skatkammerbeviser.
| Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehovet mv.
37.12. Udenlandsk statsgæld
37.12.01. Renter
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 6.015,1 6.026,3 5.935,2 5.875,6 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 3.773,9 5.031,2 4.856,1 4.849,9 - - -
10. Betalte renter
Udgift ................................................... 5.474,4 5.742,5 5.724,1 5.353,2 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 5.474,4 5.742,5 5.724,1 5.353,2 - - -
Indtægt ................................................ 3.601,2 4.490,5 4.483,1 4.419,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 3.601,2 4.490,5 4.483,1 4.419,3 - - -
20. Periodiserede renter
Udgift ................................................... 540,7 283,9 211,1 522,4 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 540,7 283,9 211,1 522,4 - - -
Indtægt ................................................ 172,6 540,7 373,0 430,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 172,6 540,7 373,0 430,6 - - -
10. Betalte renter
Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.
| Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og valutakurser m.v.
§ 37.12.01.20. 89
20. Periodiserede renter
Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter opgøres til årets ultimo valutakurser omregnet til kro-
ner.
| Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og valutakurser m.v.
37.12.03. Øvrige driftsudgifter
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 238,3 21,1 50,0 20,0 - - -
10. Øvrige driftsudgifter
Udgift ................................................... 238,3 21,1 50,0 20,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 238,3 21,1 50,0 20,0 - - -
10. Øvrige driftsudgifter
På denne konto afholdes udgifter til lånearrangører, kommissioner ved renteudbetaling, regi-
streringsafgifter og udgifter til ratingbureauer.
| Ændret skøn for udgifter til lånearrangører, kommissioner mv.
37.12.04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af
egne værdipapirer og derivater
På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder blandt andet
derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb til og terminering af statens
beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering af kontrakter
mv., budgetteres der ikke på kontoen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,6 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,0 - - - - -
10. Modtagne renter
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
30. Fordelte opkøbskurstab
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
40. Fordelte opkøbskurstab relateret
til derivater
Udgift ................................................... - 0,6 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,6 - - - - -
90 § 37.12.04.10.
10. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01. Modtagne renter opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner.
30. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.04.
40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater
På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater,
herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks
ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført
fuldt ud i termineringsåret.
37.12.11. Fordelte emissionskurstab
Heri er også inkluderet up-front betalinger ved indgåelse af valutaswaps til afdækning af valuta-
kursrisiko, da sådanne up-front betalinger er at sidestille med emissionskurstab/-gevinster.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 235,3 6,5 5,0 47,6 - - -
10. Fordelte emissionskurstab
Udgift ................................................... 235,3 6,5 5,0 47,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 235,3 6,5 5,0 47,6 - - -
10. Fordelte emissionskurstab
Jf. § 37.11.11.
37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.828,8 3.092,5 2.035,1 1.945,2 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2.863,3 3.071,1 2.054,9 1.931,0 - - -
10. Realiserede valutakursregulerin-
ger
Udgift ................................................... 2.828,8 3.092,5 2.035,1 1.945,2 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 2.828,8 3.092,5 2.035,1 1.945,2 - - -
Indtægt ................................................ 2.863,3 3.071,1 2.054,9 1.931,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2.863,3 3.071,1 2.054,9 1.931,0 - - -
10. Realiserede valutakursreguleringer
På denne konto føres udgifter og indtægter i form af valutakursregulering efter realisations-
princippet. På afregningstidspunktet bogføres forskellen mellem lånets nominelle værdi op-
gjort til valutakursen på optagelsestidspunktet henholdsvis afdragstidspunktet omregnet til
kroner.
| Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og valutakurser m.v.
§ 37.2. 91
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank
37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 1.914,1 0,2 1.310,0 1.440,0 - - -
10. Renter af statens mellemværen-
de med Danmarks Nationalbank
Indtægt ................................................ 1.914,1 0,2 1.310,0 1.440,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.914,1 0,2 1.310,0 1.440,0 - - -
10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank
Statens nettotilgodehavende forrentes pr. 1. januar 2011 med foliorenten. Ifølge Traktaten om
den Europæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt
for medlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk.
| Statens nettotilgodehavende forrentes pr. 1. januar 2011 med folio. Ifølge Traktaten om den
| Europæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt for
| medlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk.
37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 52,0 25,6 33,5 38,2 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 3.143,8 1.543,0 2.019,0 2.300,0 - - -
10. Overskud fra Danmarks Natio-
nalbank
Indtægt ................................................ 3.143,8 1.543,0 2.019,0 2.300,0 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 3.143,8 1.543,0 2.019,0 2.300,0 - - -
20. Grønlands del af overskuddet
Udgift ................................................... 31,5 15,4 20,2 23,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 31,5 15,4 20,2 23,0 - - -
30. Færøernes del af overskuddet
Udgift ................................................... 20,5 10,2 13,3 15,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ......................... 20,5 10,2 13,3 15,2 - - -
92 § 37.21.02.10.
10. Overskud fra Danmarks Nationalbank
Danmarks Nationalbanks regnskab opgøres ifølge § 17 i L116 1936 om Danmarks Natio-
nalbank, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger og under hensyntagen til
foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Ifølge § 19 i loven tilfalder bankens
overskud staten, medmindre repræsentantskabet med Den kgl. Bankkommissærs godkendelse
beslutter at henlægge en del af beløbet til sikring af banken.
Der vil år for år blive truffet beslutning om overskudsdisponeringen under hensyntagen til
bankens behov for kapital. Overførslen i 2012 vedrører resultatet for 2011. Der budgetteres
med foregående års overskudsdisponering.
| Ændret skøn for overskud fra Danmarks Nationalbank.
20. Grønlands del af overskuddet
I henhold til lov nr. 469 af 6. november 1985, § 12., modtager Grønland en forholdsmæssig
andel af Danmarks Nationalbanks overskud. Grønlands andel fastsættes som en procentandel
af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2
og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget
ved slutningen af Danmarks Nationalbanks regnskabsår. Grønlands del af overskuddet svarer
til ca. 1,0 pct.
| Ændret skøn for overskud fra Danmarks Nationalbank.
30. Færøernes del af overskuddet
I henhold til lov nr. 248 af 12. april 1949 skal den færøske andel af Danmarks Nationalbanks
overskud beregnes som en til forholdet mellem det færøske seddelomløb og det samlede
seddelomløb i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår svarende til en pro-
centdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19,
stk. 2 og 4. Færøernes del af overskuddet svarer til ca. 0,7 pct.
| Ændret skøn for overskud fra Danmarks Nationalbank.
37.22. Mellemværende med Hypotekbanken
37.22.02. Renter vedr. afvikling af Hypotekbanken, Statens Administration
I medfør af § 2, stk. 2 i lov nr. 903 af 16/12 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypo-
tekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) blev banken ophævet med udgangen af 2005, og
resterende udlån er overført af staten til videre afvikling hos Statens Administration. Lånene ad-
ministreres fra 2010 sammen med Statens Administration øvrige udlån på § 37.63.01.30.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 - 0,2 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 23,4 - - - - - -
20. Renteindtægter vedr. overtagne
udlån
Udgift ................................................... 0,2 - 0,2 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,2 - 0,2 - - - -
Indtægt ................................................ 23,4 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 23,4 - - - - - -
§ 37.22.02.20. 93
20. Renteindtægter vedr. overtagne udlån
Ultimo 2007 udgør restgælden på overtagne udlån 691,9 mio. kr. Udlånene har en løbetid
frem til 2030. Dog for lån til amterne - som nu er overtaget af regionerne - gælder, at tilba-
gebetalingstidspunktet besluttes af Økonomi- og indenrigsministeren.
Indtægter vedrørende afdrag på overtagne udlån er opført under § 40.51.01. Administration
af Hypotekbankens afvikling.
ad 25. Finansielle indtægter: Kontoen omfatter rente-, bidrags- og gebyrindtægter mv. på over-
tagne udlån, der afvikles i henhold til indgåede låneaftaler. Som følge af udviklingen i vari-
able lånerenter er udgiften forbundet med nogen usikkerhed.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 07.13.01.10. Statens Admi-
nistration til dækning af administrationen af afviklingen.
94 § 37.23.
37.23. Fællesstatslige mellemværender
37.23.01. Fællesstatslige mellemværender
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 0,6 0,6 0,5 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 10,1 2,1 29,0 2,1 - - -
10. Renteindtægt af statslige penge-
institutkonti
Indtægt ................................................ 10,1 2,1 29,0 2,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 10,1 2,1 29,0 2,1 - - -
30. Mellemværender med Kammer-
advokaten
Udgift ................................................... 0,4 0,5 0,5 0,5 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 0,5 0,5 0,5 - - -
50. Mellemværender med Letløn
Udgift ................................................... 0,0 0,0 0,1 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 0,1 - - - -
10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutkonti
På kontoen er indbudgetteret renteindtægter vedrørende indeståender i pengeinstitutter for
SKAT. Renteindtægterne vedrører konti til fællesstatslige formål.
30. Mellemværender med Kammeradvokaten
Udgiften vedrører renteudgifter og gebyrer til Kammeradvokaten som kompensation for ud-
læg for staten.
50. Mellemværender med Letløn
Udgiften vedrører den rentekompensation, Letløn skal give primærmodtagerne Arbejdsmar-
kedets Tillægspension og FerieKonto i forbindelse med videresendelsen af de til Letløn ind-
betalte bidrag til ATP og FerieKontoen.
Rentekompensationen beregnes i henhold til aftale mellem Letløn og de nævnte primær-
modtagere. Den rentesats, der danner baggrund for indgåelse af aftale om rentekompensation,
skal tage udgangspunkt i den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.
Den aftalte rente danner basis for beregningen af selve rentekompensationen. Kompensatio-
nen beregnes af de beløb, der skal videresendes til primærmodtagerne. Der beregnes rente
for den periode, der går fra det tidspunkt, hvor Letløn modtager indbetalinger til primær-
modtagerne, indtil videresendelsen.
37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration
Statens Administration kan - i henhold til L 354 6/6 1995 og L 456 22/5 2006 - indtil 31. de-
cember 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå
indlåsningseffekter. Ordningen om imødegåelse af indlåsningseffekter har til formål at hjælpe
boligejere, landmænd og virksomheder med at indfri lån baseret på højt forrentede inkonverter-
bare obligationer i forbindelse med førtidig indfrielse. Indlåsningseffekterne er opstået som følge
af det begrænsede antal ejere og de tynde obligationsserier. Såfremt der ikke eksisterer en ord-
ning, kan det medføre, at låntager ved førtidig indfrielse må betale en merpris ved opkøb af de
pågældende inkonverterbare obligationer. Alternativt vil låntager mere eller mindre være tvunget
til at beholde lånet, indtil amortiseringen af lånet er sket. Indlåsningsordningen sikrer låntager
§ 37.23.02. 95
mulighed for at indfri inkonverterbare lån til en kurs svarende til den aktuelle markedsrente.
Statens Administration overtager gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne
dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed forventes
at være udgiftsneutral for staten.
På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler
vil der ikke i det enkelte finansår være fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter, og ved
Akt 386 21/6 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige kon-
sekvenser.
Under ordningens samlede resultat pr. ultimo år opgøres fra år 1999 kursværdierne for ordningens
beholdning og gæld pr. 31. december. Årets resultat kan udvise en vis volatilitet, da kursværdierne
er et udtryk for markedskursen på opgørelsesdagen.
Da ordningens udnyttelse er vanskelig at forudsige på forhånd, er budgetskønnene behæftet med
betydelig usikkerhed.
Indtægter og udgifter ved køb og afhændelse af obligationer samt overtagelse og nedbringelse
af inkonverterbare lån er opført under § 40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån
mv. - Moderniseringsstyrelsen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 47,4 14,5 8,8 4,1 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 42,2 7,3 7,2 1,8 - - -
10. Renteudgifter vedr. overtagen
gæld
Udgift ................................................... 46,6 13,7 8,0 3,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 46,6 13,7 8,0 3,3 - - -
20. Renteindtægter vedr. obligatio-
ner
Udgift ................................................... 0,8 0,8 0,8 0,8 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,8 0,8 0,8 0,8 - - -
Indtægt ................................................ 42,2 7,3 7,2 1,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 42,2 7,3 7,2 1,8 - - -
Ordningens samlede, akkumulerede resultat pr. ultimo år.
(Mio. kr.) R
2003
R
2004
R
2005
R
2006
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
Overskud på § 37 ................................. -12,1 -19,4 -32,1 -53,0 -82,1 -106,4 -110,8 -117,2
Overskud på § 40 ................................. 56,3 100,8 211,8 346,4 281,4 146,4 151,5 101,4
Akkumuleret overskud ......................... 44,2 81,4 179,7 293,4 199,3 40,0 40,7 -15,8
Kursværdi af obligationsbeholdning .... 96,6 199,8 305,1 253,3 358,0 544,5 471,2 180,6
Kursværdi af overtagen gæld............... 119,6 264,1 481,2 558,7 559,6 580,2 514,6 167,3
Akkumuleret resultat ............................ 21,2 17,1 3,6 -12,0 -2,3 4,3 2,7 2,5
96 § 37.23.02.10.
10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld
Det er forudsat, at overtagelserne er jævnt fordelt over året. Heraf forudsættes løbende indfriet
en del af den overtagne gæld ved opkøb af de bagvedliggende inkonverterbare realkreditob-
ligationer, såfremt det er muligt at opkøbe de bagvedliggende obligationer, ellers placeres
provenuet i statspapirer.
20. Renteindtægter vedr. obligationer
ad 25. Finansielle indtægter. Det er forudsat, at modtagne kontantbeløb løbende anvendes til køb
af inkonverterbare obligationer hhv. statsobligationer, og hvor det er økonomisk fordelagtigt
til køb af inkonverterbare realkreditobligationer i de respektive fondskoder, hvor der er en
nettogæld jf. § 37.23.02.10. Når det er fordelagtigt omlægges desuden tidligere opkøbte
statsobligationer til relevante inkonverterbare realkreditobligationer. For at minimere ordnin-
gens renterisiko afstemmes varigheden af obligationsbeholdningen løbende, så den matcher
varigheden af den overtagne gæld.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusion af administra-
tionsbidrag vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration.
Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.
37.23.03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet
Kontoen indeholder Finansministeriets renteindtægter og -udgifter ved institutionernes forrentning
af ind- og udlån på disses konti i Danmarks Nationalbank/Statens KoncernBetalinger (SKB) samt
Finansministeriets øvrige udgifter i forbindelse med ordningen om selvstændig likviditet.
Fra 2007 er ordningen om selvstændig likviditet udvidet til at omfatte de fleste statslige institu-
tioner. Samtidig er der oprettet en intern statslig langfristet gæld for institutionerne, der modsvarer
deres anlægsaktiver. Denne langfristede gæld forrentes i SKB-systemet.
Kontoen indeholder tillige Finansministeriets renteudgifter til selvejende institutioner, der er
kontoførende i SKB. Endvidere omfatter kontoen Finansministeriets renteindtægter og -udgifter
vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 291,7 118,3 341,1 350,3 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2.553,4 2.171,5 2.256,0 2.405,0 - - -
10. Finansministeriets renter vedrø-
rende gammel ordning om selv-
stændig likviditet
Udgift ................................................... 0,1 0,1 3,0 2,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,1 0,1 3,0 2,0 - - -
Indtægt ................................................ 283,5 - 6,0 5,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 283,5 - 6,0 5,0 - - -
15. Finansministeriets renter vedrø-
rende ny ordning om selvstæn-
dig likviditet
Udgift ................................................... 149,7 44,6 150,0 160,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 149,7 44,6 150,0 160,0 - - -
Indtægt ................................................ 964,9 806,0 950,0 1.000,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 964,9 806,0 950,0 1.000,0 - - -
20. Finansministeriets renter vedrø-
rende institutioner med selveje
Udgift ................................................... 69,7 39,0 90,0 90,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 69,7 39,0 90,0 90,0 - - -
§ 37.23.03. 97
30. Finansministeriets renter vedrø-
rende driften af statslig ejen-
domsvirksomhed
Udgift ................................................... 16,3 11,7 30,0 30,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 16,3 11,7 30,0 30,0 - - -
Indtægt ................................................ 1.305,1 1.365,5 1.300,0 1.400,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.305,1 1.365,5 1.300,0 1.400,0 - - -
50. Administration af ordningen
med selvstændig likviditet i
statsinstitutioner
Udgift ................................................... 2,3 1,8 1,8 1,8 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 2,3 1,8 1,8 1,8 - - -
55. Administration af SKB/OBS
Udgift ................................................... 4,6 3,8 4,3 4,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 4,3 3,8 4,3 4,3 - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -
60. Forrentning af indeståender i
OBS
Udgift ................................................... 48,0 16,3 60,0 60,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 48,0 16,3 60,0 60,0 - - -
70. Gebyrer vedr. indeståender i
OBS
Udgift ................................................... 1,0 1,0 2,0 2,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 1,0 2,0 2,2 - - -
10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet
Kontoen omfatter de institutioner, der er omfattet af den gamle ordning om selvstændig li-
kviditet. Kontoen modsvares af de på § 35.12.10.10. optagne renteindtægter for institutio-
nerne. Fra finansåret 2007 er kun Forsvarskommandoen omfattet af ordningen.
15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet
Hovedelementet i ordningen om selvstændig likviditet er, at der for den enkelte institution
både oprettes en kortfristet og en langfristet intern statslig gæld i SKB-systemet. Den lang-
fristede gæld vil som udgangspunkt modsvare institutionens anlægsaktiver. Indtægterne ved-
rørende ordningen om selvstændig likviditet vedrører derfor også overvejende renterne på
den langfristede gæld i SKB-systemet. Institutionernes nettoinvesteringer vedrørende den nye
ordning om selvstændig likviditet fremgår på § 40.41.01.
20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje
Statslige tilskudsgivere kan anvise tilskud til selvejende institutioner via konti i SKB.
For at tilskynde selvejende institutioner til at lade midlerne henstå længst muligt i SKB-sy-
stemet, hvorved staten vil opnå en likviditetsgevinst, kan kontiene forrentes med en af Fi-
nansministeriet nærmere fastsat indlånsrente.
Kontoen omfatter Finansministeriets forrentning af indestående på konti for institutioner med
selveje.
De selvejende institutioners renter af indeståender i SKB-systemet tilskrives kvartalsvis bag-
ud.
Institutionerne kan frit disponere over indeståender på konti i SKB-systemet, men aldrig
overtrække disse.
Finansministeriets renteindtægter hidrører fra, at statens forretningsgrundlag i Danmarks Na-
tionalbank forøges med de selvejende institutioners indeståender i SKB-systemet. Disse ren-
teindtægter er budgetteret til at svare til Finansministeriets renteudgifter. Regnskabsmæssigt
98 § 37.23.03.20.
vil renteindtægterne blive realiseret under hovedkonto § 37.21.01. Renter af statens mellem-
værende med Danmarks Nationalbank.
30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed
Kontoen vedrører renterne fra ejendomsvirksomhedernes (Styrelsen for Slotte og Kultur-
ejendomme og Bygningsstyrelsen) kassekredit, byggekredit og langfristede gæld og budget-
teres i relation til den statslige huslejeordning. Renterne vedrørende huslejeordningens byg-
gekredit og langfristede gæld har tidligere været konteret på § 37.61.01., men konteres fra
2007 på § 37.23.03., idet finansieringen af ejendomme under huslejeordningen omlægges fra
genudlån til statens nye likviditetsordning. Dermed tilnærmes og forenkles principperne for
finansiering under huslejeordningen med principperne for finansiering af omkostningsbevil-
linger generelt.
Vedrørende huslejeordningens langfristede gæld betaler ejendomsvirksomhederne en rente
på 5 pct. p.a. af den aktuelle restgæld. Fra 2007 er huslejeordningens finansieringsmodel
ændret således, at ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad i ejendomsporteføljen nedsættes.
Belåningsgraden skal over tid udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi.
50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner
Kontoen vedrører den udgift, der overføres som indtægt for Moderniseringsstyrelsen for va-
retagelse af etablering og administration af ordningen om selvstændig likviditet.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til §
07.12.01.10.
55. Administration af SKB/OBS
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgiften vedrører dækning af Moderniseringsstyrel-
sens administrationsudgifter i forbindelse med de fælles statslige ordninger for betalingsfor-
midling. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.
60. Forrentning af indeståender i OBS
Kontoen vedrører statens renteudgifter til de oprettede bankkonti for kommunerne og regio-
nerne mv. i OBS. Staten forrenter indeståender på disse konti med indskudsbevisrenten.
70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS
Udgiften vedrører gebyrer mv. til formidlende pengeinstitut i forbindelse med betalingsaf-
vikling via OBS.
§ 37.3. 99
Fastrenteaftaler mv.
37.31. Fastrenteaftaler mv.
37.31.01. Fastrenteaftaler mellem staten og hhv. Hovedstadsregionens Naturgas I/S
og Naturgas Midt Nord I/S
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 124,0 48,4 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 214,2 186,7 - - - - -
10. Betalte renter
Udgift ................................................... 124,0 48,4 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 124,0 48,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 214,2 186,7 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 214,2 186,7 - - - - -
10. Betalte renter
Staten har jf. Akt 301 21/6 2000 indgået fastrenteaftaler med henholdsvis Hovedstadsregio-
nens Naturgas I/S og Naturgas Midt Nord I/S for perioden 2006-2010.
Som følge heraf betaler de to selskaber i perioden 2006-2010 et beløb svarende til rentebe-
talingen på de aftalte beløb til en fast rente. Tilsvarende betaler staten til hvert af de to sel-
skaber rentebeløbet udregnet på baggrund af en variabel rente.
Til fastsættelsen af den variable rente er anvendt skønnene i Økonomisk Redegørelse. Hvis
renten afviger fra disse skøn, vil statens renteudgift afvige fra det indbudgetterede.
100 § 37.5.
Fonde
37.51. Den sociale pensionsfond
Den Sociale Pensionsfonds grundkapital hidrører fra den formue, der henstod, da det særlige
folkepensionsbidrag på 2 pct. bortfaldt pr. 1. januar 1982. Efter loven om Den Sociale Pen-
sionsfonds § 1 skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i
overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til per-
soner, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til
pensionsforbedringer henlægges til fonden.
Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af
fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at
dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.
Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved
tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes
reelle udgifter, idet det dog skal bemærkes, at overførslen samtidig vil betyde en overførsel af
midler fra fondens grundkapital.
Ved L 1041 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale
pensionsfonds grundkapital) er Lov om Den Sociale Pensionsfond ændret, så princippet om fuld
dækning nu følger direkte af loven.
Pensionsforbedringer og overførsler vedrørende 2012 kan opgøres således:
Forbedringer finansieret af Den Sociale Pensionsfond:
Forbedringerne er opgjort på denne måde:
- Med hensyn til boligydelse er udgangspunktet en forbedring på 340 mio. kr. i 1979. Reguleret
med stigningen i de faktiske udgifter til boligydelse siden 1979 er dette beløb beregnet til at
udgøre 3.800 mio. kr. i 2012, hvor den samlede offentlige udgift til boligydelse skønnes at
udgøre 9.160 mio. kr. Forslaget går udelukkende ud på at finansiere de anførte 3.800 mio. kr.
og ikke de samlede statslige udgifter.
- Hvad angår forbedringer af social pension er udgangspunktet en udgift på 884 mio. kr. i 1979.
De anførte forbedringer på 5.772 mio. kr. i 2012 udgøres af de nævnte 884 mio. kr. tillagt
stigningstakten i de samlede udgifter til social pension fra år til år.
- Varmetillæg udgør den faktiske statslige udgift fra år til år.
- Udgifter til førtidspension i 1984 er et faktisk afsat beløb på 297 mio. kr. I 1985 blev beløbet
opreguleret til 550 mio. kr., mens stigninger til og med 2012 indgår i stigningstakten i udgif-
terne til sociale pensioner fra år til år.
Mio. kr. 2012
Boligydelse .......................................................................................................... 3.800,0
Forbedringer af social pension............................................................................ 5.772,0
Varmetillæg ......................................................................................................... 186,3
Førtidspensionsreform ......................................................................................... 2.060,0
Delpension ........................................................................................................... 27,0
I alt....................................................................................................................... 11.845,3
Efterregulering for overførslen 2010 .................................................................. +133,6
Overførsel for 2012, inklusiv efterregulering for overførslen 2010.................. 11.978,9
Overførsel for 2012 afrundes til ......................................................................... 11.980,0
§ 37.51. 101
- Delpension er den faktiske statslige udgift fra år til år.
I opgørelsen af forbedringerne er der korrigeret for Ældrepakkens betydning samt satspuljeaf-
talerne om lempelse af ægtefælleafhængigheden og ophævelse af reglen om tillæg for fiktiv
indtægt.
Der foretages en efterregulering af overførslerne, når de endelige pensionsforbedringer er op-
gjort for et givet år. Overførslen i 2010 udgjorde således 10.671,2 mio. kr. ekskl. efterregulering
for 2008, og de samlede forbedringer kan nu opgøres endeligt til 10.804,8 mio. kr. Som følge
heraf indsættes en efterregulering på 133,6 mio. kr. i forbindelse med overførslen for 2012.
Beregning af efterregulering for 2010 (mio. kr.)
Når de endelige udgifter til ovenstående forbedringer for 2012 er gjort op i løbet af 2013, vil
der eventuelt ske en efterregulering af det beløb, som er overført for 2012 - dvs. overførslen
for 2012 ekskl. efterregulering for overførslen i 2010. Denne regulering vil kunne indbudget-
teres på finanslovsforslaget for 2014.
Den sociale pensionsfond (DSP) betaler pensionsafkastskat (PAL skat). PAL skatten blev tidligere
opgjort a konto medio december i indkomståret, og DSP har derfor tidligere indregnet skatten
samt estimatet på restskatten i indkomstårets regnskab. Med virkning fra 2010 opgøres og ind-
betales PAL skatten senest ultimo maj måned året efter indkomstårets udløb. DSP har derfor
ændret regnskabspraksis, således at det fremover er det foregående indkomstårs skat, der ud-
giftsføres i regnskabet, første gang for indkomståret 2010 i 2011. Dette betyder, at årets skat ikke
længere afsættes i regnskabet.
Skatten vedrørende indkomståret 2011 udgør ca. nul kr. og vil blive indregnet og betalt i regn-
skabet for 2012.
37.51.01. Driftsbudget
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 12.458,1 13.586,3 13.044,1 14.249,3 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 7.823,4 7.326,0 5.784,0 6.232,6 - - -
10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift ................................................... 0,2 0,2 0,2 0,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,2 0,2 0,2 - - -
20. Overførsel til § 15.88. Sociale
pensioner
Udgift ................................................... 10.150,0 10.630,0 11.190,0 11.980,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-
Endelig opgørelse
2010 ekskl. efterre-
gulering for 2008
Overførsel 2010
ekskl. efterregu-
lering for 2008
Bidrag til ef-
terregulering
for 2008
Boligydelse..................................... 3.589,0 3.542,0 47,0
Forbedringer af social pension...... 5.163,0 5.083,0 80,0
Varmetillæg.................................... 183,7 201,2 -17,5
Førtidspensionsreform ................... 1.843,0 1.815,0 28,0
Delpension ..................................... 26,1 30,0 -3,9
I alt................................................. 10.804,8 10.671,2 133,6
102 § 37.51.01.
udgifter .......................................... 10.150,0 10.630,0 11.190,0 11.980,0 - - -
30. Pensionsafkastbeskatning
Udgift ................................................... 923,0 0,0 920,0 109,4 - - -
16. Husleje, leje arealer, leasing ......... - - 920,0 109,4 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 923,0 0,0 - - - - -
40. Modtagne renter
Udgift ................................................... 188,1 426,3 -203,7 176,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 188,1 426,3 -203,7 176,3 - - -
Indtægt ................................................ 5.223,1 5.270,0 4.287,9 4.798,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 5.223,1 5.270,0 4.287,9 4.798,5 - - -
50. Periodiserede renter
Udgift ................................................... 802,5 1.679,4 1.686,5 1.745,4 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 802,5 1.679,4 1.686,5 1.745,4 - - -
Indtægt ................................................ 1.679,4 1.700,9 1.496,1 1.434,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.679,4 1.700,9 1.496,1 1.434,1 - - -
60. Fordelte opkøbskurstab
Udgift ................................................... 394,3 850,4 -548,9 238,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 394,3 850,4 -548,9 238,0 - - -
Indtægt ................................................ 921,0 355,1 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 921,0 355,1 - - - - -
10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem hos Bankernes EDB Central, Ros-
kilde.
20. Overførsel til § 15.88. Sociale pensioner
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til §
15.88.01.10.
30. Pensionsafkastbeskatning
Fra 2000 blev realrenteafgiften afløst af en fast skattesats på pensionsafkast.
| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.
40. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.
| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.
50. Periodiserede renter
Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.
| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.
60. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.04.30.
| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.
§ 37.52. 103
37.52. Højteknologifonden
Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af Højteknologifonden, jf. § 19.55.07. og §
19.55.08. Fondens formål er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks videre
udvikling som højteknologisk samfund, jf. Lov om Højteknologifonden, L 1459 22/12 2004.
Fondens kapital opbygges gradvist gennem indskud, der fastsættes på de årlige finanslove. Fon-
den kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de
årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende
dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med Fi-
nansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.
37.52.01. Driftsbudget
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 493,1 648,9 816,0 894,1 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2.590,4 2.646,2 2.728,5 1.734,7 - - -
10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
20. Overførsel til § 19.55.07. Høj-
teknologifonden
Udgift ................................................... 271,5 387,7 588,2 627,4 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 271,5 387,7 588,2 627,4 - - -
25. Overførsel til § 19.55.08. Høj-
teknologifondens sekretariat
Udgift ................................................... 8,5 10,7 11,8 12,6 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 8,5 10,7 11,8 12,6 - - -
40. Modtagne renter
Udgift ................................................... 26,8 22,3 12,3 5,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 26,8 22,3 12,3 5,6 - - -
Indtægt ................................................ 526,4 570,1 652,3 654,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 526,4 570,1 652,3 654,3 - - -
50. Periodiserede renter
Udgift ................................................... 56,1 64,0 74,3 77,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 56,1 64,0 74,3 77,0 - - -
Indtægt ................................................ 64,0 75,3 76,2 80,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 64,0 75,3 76,2 80,4 - - -
60. Fordelte opkøbskurstab
Udgift ................................................... 130,1 164,3 129,4 171,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 130,1 164,3 129,4 171,5 - - -
Indtægt ................................................ - 0,8 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 0,8 - - - - -
70. Modtaget kapitaltilførsel fra sta-
ten
Indtægt ................................................ 2.000,0 2.000,0 2.000,0 1.000,0 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2.000,0 2.000,0 2.000,0 1.000,0 - - -
104 § 37.52.01.10.
10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.
20. Overførsel til § 19.55.07. Højteknologifonden
Der henvises til anmærkninger til § 19.55.07. Højteknologifonden.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.55.07.10. til dækning af
fondens uddelinger.
25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat
Der henvises til anmærkninger til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.55.08.10. til dækning af
udgifterne til Højteknologifondens sekretariat.
40. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.
| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.
50. Periodiserede renter
Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.
| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.
60. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.04.30.
| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.
70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten
Der henvises til anmærkningerne til § 7.15.07.10.
§ 37.54. 105
37.54. Forebyggelsesfonden
Forebyggelsesfonden er oprettet med en startkapital på 3 mia. kr. som et led i udmøntningen af
aftalen om Fremtidens velstand og velfærd.
Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af
fondens midler. Der henvises til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.
Som led i Aftale om en BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet mellem
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller er der foretaget en reduktion af fon-
dens kapital på 150 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som følge heraf er fondens ramme til uddeling
af tilskud reduceret tilsvarende i disse år.
37.54.01. Driftsbudget
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 386,5 381,2 382,6 375,5 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 140,2 118,2 104,7 84,7 - - -
10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
20. Overførsel til § 17.21.11. Fore-
byggelsesfonden
Udgift ................................................... 339,0 339,0 339,0 339,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 339,0 339,0 339,0 339,0 - - -
25. Overførsel til § 17.21.11. Fore-
byggelsesfonden
Udgift ................................................... 11,0 11,0 11,0 11,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 11,0 11,0 11,0 11,0 - - -
40. Modtagne renter
Udgift ................................................... 0,8 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,8 - - - - - -
Indtægt ................................................ 125,3 104,6 94,6 76,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 125,3 104,6 94,6 76,1 - - -
50. Periodiserede renter
Udgift ................................................... 16,7 13,6 13,0 10,4 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 16,7 13,6 13,0 10,4 - - -
Indtægt ................................................ 13,6 12,8 10,1 8,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 13,6 12,8 10,1 8,6 - - -
60. Fordelte opkøbskurstab
Udgift ................................................... 19,0 17,6 19,6 15,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 19,0 17,6 19,6 15,1 - - -
Indtægt ................................................ 1,3 0,8 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,3 0,8 - - - - -
10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.
106 § 37.54.01.20.
20. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden
Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.21.11.10. til dækning af
fondens uddelinger.
| Det indgår i finansieringen af Aftale om en BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse,
| at der skal gennemføres en reduktion af Forebyggelsesfonden på i alt 300 mio. kr. i 2012 og
| 2013. Regeringen og Enhedslisten er som led i Aftale om finansloven for 2012 enige om at
| annullere reduktionen og føre midlerne tilbage til forebyggelsesområdet.
25. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden
Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.21.11.20. til dækning af
udgifterne til Forebyggelsesfondens sekretariat.
40. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.
| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.
50. Periodiserede renter
Jf. § 37.11.01.10. og § 37.11.01.20.
| Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.
60. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.04.30.
§ 37.6. 107
Renter til genudlån mv.
37.61. Renter af genudlån mv.
37.61.01. Renter af indenlandske genudlån
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 714,0 1.282,9 764,5 903,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 3.338,5 4.137,8 4.778,9 3.777,5 - - -
05. Genudlån til Finansiel Stabilitet
A/S
Udgift ................................................... 265,1 631,4 142,9 324,4 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 265,1 631,4 142,9 324,4 - - -
Indtægt ................................................ 481,6 1.148,4 1.496,5 660,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 481,6 1.148,4 1.496,5 660,9 - - -
06. Genudlån til Finansiel Stabilitet
A/S, periodiserede renter
Udgift ................................................... 22,0 154,7 171,6 83,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 22,0 154,7 171,6 83,3 - - -
Indtægt ................................................ 154,7 171,6 110,9 83,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 154,7 171,6 110,9 83,3 - - -
07. Genudlån til Finansiel Stabilitet
A/S, gevinst ved førtidige indfri-
elser
Indtægt ................................................ - 71,4 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 71,4 - - - - -
10. Genudlån til Uddannelsesstyrel-
sen
Udgift ................................................... 15,8 16,3 9,9 15,7 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 15,8 16,3 9,9 15,7 - - -
Indtægt ................................................ 581,1 445,1 516,1 544,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 581,1 445,1 516,1 544,0 - - -
11. Genudlån til TV2
Indtægt ................................................ 10,1 5,5 14,9 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 10,1 5,5 14,9 - - - -
25. Genudlån til Energinet.dk
Udgift ................................................... 49,5 49,8 47,3 86,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 49,5 49,8 47,3 86,1 - - -
Indtægt ................................................ 267,6 256,5 311,9 345,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 267,6 256,5 311,9 345,7 - - -
26. Genudlån til Energinet.dk, perio-
diserede renter
Udgift ................................................... 34,7 33,4 35,6 39,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 34,7 33,4 35,6 39,5 - - -
Indtægt ................................................ 33,4 36,0 39,1 49,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 33,4 36,0 39,1 49,5 - - -
30. Videreudlån til Erhvervs- og
Vækstministeriet
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -
108 § 37.61.01.
35. Genudlån til Landsbyggefonden,
Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter
Indtægt ................................................ 17,5 -8,3 5,8 5,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 17,5 -8,3 5,8 5,0 - - -
36. Statslån til Landsbyggefonden,
Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter
Indtægt ................................................ 58,7 14,9 96,6 129,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 58,7 14,9 96,6 129,1 - - -
44. Genudlån til By og Havn, kurs-
gevinst ved førtidige indfrielser
Indtægt ................................................ - 10,8 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 10,8 - - - - -
45. Genudlån til udviklingsselskabet
By og Havn
Udgift ................................................... 55,5 56,0 37,8 40,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 55,5 56,0 37,8 40,3 - - -
Indtægt ................................................ 536,5 496,7 560,0 327,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 536,5 496,7 560,0 327,7 - - -
46. Genudlån udviklingsselskabet
By og Havn, periodiserede ren-
ter
Udgift ................................................... 67,8 63,9 59,9 41,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 67,8 63,9 59,9 41,3 - - -
Indtægt ................................................ 63,9 54,0 61,0 40,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 63,9 54,0 61,0 40,6 - - -
47. Genudlån til Metroselskabet I/S
Udgift ................................................... - - - 7,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - 7,0 - - -
Indtægt ................................................ - - 46,7 87,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - 46,7 87,5 - - -
48. Genudlån til Metroselskabet I/S,
periodiserede renter
Udgift ................................................... - - - 6,8 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - 6,8 - - -
Indtægt ................................................ - - 14,1 20,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - 14,1 20,3 - - -
51. Genudlån til Statens Serums In-
stitut
Udgift ................................................... 0,1 1,5 - 2,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,1 1,5 - 2,6 - - -
Indtægt ................................................ 2,0 7,4 16,2 14,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2,0 7,4 16,2 14,7 - - -
52. Genudlån til Statens Serums In-
stitut, periodiserede renter
Udgift ................................................... - 0,5 1,6 1,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,5 1,6 1,9 - - -
Indtægt ................................................ 0,5 1,5 2,8 1,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,5 1,5 2,8 1,9 - - -
62. Genudlån via Eksport Kredit
Fonden
Indtægt ................................................ - 79,5 100,2 168,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 79,5 100,2 168,3 - - -
63. Genudlån via Eksport Kredit
Fonden, periodiserede renter
Udgift ................................................... - 23,9 29,4 37,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 23,9 29,4 37,6 - - -
Indtægt ................................................ 23,9 26,7 34,2 50,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 23,9 26,7 34,2 50,9 - - -
§ 37.61.01. 109
64. Genudlån til Eksport Kredit
Fonden, kursgevinst ved førtidi-
ge indfrielser.
Indtægt ................................................ - 57,5 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 57,5 - - - - -
65. Genudlån til Nordsøfonden
Udgift ................................................... 1,2 5,0 0,7 6,7 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1,2 5,0 0,7 6,7 - - -
Indtægt ................................................ 7,7 14,2 22,3 20,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 7,7 14,2 22,3 20,9 - - -
66. Genudlån til Nordsøfonden, pe-
riodiserede renter
Udgift ................................................... 0,9 1,5 2,6 2,2 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,9 1,5 2,6 2,2 - - -
Indtægt ................................................ 1,5 2,2 3,1 2,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,5 2,2 3,1 2,9 - - -
70. Genudlån til A/S Storebælt
Udgift ................................................... 30,2 46,5 29,2 19,7 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 30,2 46,5 29,2 19,7 - - -
Indtægt ................................................ 481,3 566,5 638,6 507,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 481,3 566,5 638,6 507,6 - - -
71. Genudlån til A/S Storebælt, pe-
riodiserede renter
Udgift ................................................... 57,2 65,6 77,4 62,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 57,2 65,6 77,4 62,5 - - -
Indtægt ................................................ 65,6 73,0 74,6 62,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 65,6 73,0 74,6 62,2 - - -
75. Genudlån til Danmarks Radio
Udgift ................................................... 2,2 2,2 2,2 2,2 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 2,2 2,2 2,2 2,2 - - -
Indtægt ................................................ 135,7 153,9 120,5 142,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 135,7 153,9 120,5 142,8 - - -
76. Genudlån til Danmarks Radio,
periodiserede renter
Udgift ................................................... 15,5 19,1 15,2 18,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 15,5 19,1 15,2 18,0 - - -
Indtægt ................................................ 19,1 18,0 15,2 18,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 19,1 18,0 15,2 18,1 - - -
77. Genudlån til DR, kursgevinst
ved førtidige indfrielser
Indtægt ................................................ - 0,3 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 0,3 - - - - -
78. Genudlån til Sund og Bælt Hol-
ding A/S
Udgift ................................................... 2,0 5,4 - 4,7 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 2,0 5,4 - 4,7 - - -
Indtægt ................................................ 3,4 14,0 14,0 14,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 3,4 14,0 14,0 14,0 - - -
79. Genudlån til Sund og Bælt Hol-
ding A/S, periodiserede renter
Udgift ................................................... - 1,8 1,8 1,8 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 1,8 1,8 1,8 - - -
Indtægt ................................................ 1,8 1,8 1,8 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,8 1,8 1,8 - - - -
80. Genudlån til A/S Øresundsfor-
bindelsen
Udgift ................................................... 49,3 50,2 47,2 35,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 49,3 50,2 47,2 35,1 - - -
Indtægt ................................................ 341,3 352,3 371,0 342,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 341,3 352,3 371,0 342,7 - - -
110 § 37.61.01.
81. Genudlån til A/S Øresundsfor-
bindelsen, periodiserede renter
Udgift ................................................... 44,9 46,4 46,6 43,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 44,9 46,4 46,6 43,1 - - -
Indtægt ................................................ 46,4 44,8 47,2 51,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 46,4 44,8 47,2 51,6 - - -
85. Femern Bælt A/S
Udgift ................................................... - 4,6 - 11,4 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 4,6 - 11,4 - - -
Indtægt ................................................ - 5,1 21,9 29,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 5,1 21,9 29,0 - - -
86. Femern Bælt A/S, periodiserede
renter
Udgift ................................................... - - 2,4 2,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - 2,4 2,5 - - -
Indtægt ................................................ - 2,5 - 4,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 2,5 - 4,3 - - -
92. A/S Femern Landanlæg
Udgift ................................................... - - - 3,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - 3,3 - - -
Indtægt ................................................ - - 5,2 6,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - 5,2 6,5 - - -
93. A/S Femern Landanlæg, periodi-
serede renter
Udgift ................................................... - - 0,4 0,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - 0,4 0,6 - - -
Indtægt ................................................ - - 1,0 1,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - 1,0 1,0 - - -
95. Genudlån til Danmarks Skib-
skredit A/S
Indtægt ................................................ - 11,2 11,4 39,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 11,2 11,4 39,6 - - -
96. Genudlån til Danmarks Skib-
skredit A/S, periodiserede renter
Udgift ................................................... - 3,1 2,8 2,7 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 3,1 2,8 2,7 - - -
Indtægt ................................................ 3,1 2,8 4,1 4,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 3,1 2,8 4,1 4,9 - - -
05. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, jf.
§ 40.21.08.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
06. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Finansiel Stabilitet A/S,
jf. § 40.21.08.
| Ændret skøn for periodiserede renter og omfanget af genudlån.
§ 37.61.01.07. 111
07. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, gevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører eventuelle gevinster ved førtidige indfrielser af genudlån til Finansiel Sta-
bilitet A/S.
10. Genudlån til Uddannelsesstyrelsen
ad 25. Finansielle indtægter. Der henvises til § 19.81.12.20.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration
til administration af studiegæld (STL og FM-lån). Beløbet overføres ved intern statslig
overførsel til § 07.13.01.10.
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen ændret med -82,2 mio. kr. i
| 2012 som følge af et forventet større udlån af studielån samt et ændret skøn for genudlåns-
| renten.
11. Genudlån til TV2
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til TV2, jf. § 40.21.06.
25. Genudlån til Energinet.dk
Jf. § 40.21.54.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter
Jf. § 40.21.54.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
30. Videreudlån til Erhvervs- og Vækstministeriet
Beløbet stammer fra rentebetalinger vedrørende globallån. Der henvises til anmærkningerne
under § 08.33.19.30.
35. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Landsbyggefonden, jf. §
14.51.06.20.
36. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Landsbyggefonden, jf. §
14.51.07.20.
45. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn
Jf. 40.21.51. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af
Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet
I/S). Metroaktiviteterne er overtaget Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er
overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudvik-
lingsselskabet I/S (lov nr. 551 af 6. juni 2007).
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
112 § 37.61.01.46.
46. Genudlån udviklingsselskabet By og Havn, periodiserede renter
Jf. 40.21.51. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af
Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet
I/S). Metroaktiviteterne er overtaget Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er
overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. Lov om Metroselskabet I/S og Arealudvik-
lingsselskabet I/S (lov nr. 551 af 6. juni 2007).
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
47. Genudlån til Metroselskabet I/S
Jf. § 40.21.50.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter
Jf. § 40.21.50.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
51. Genudlån til Statens Serums Institut
Jf. § 40.21.57.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter
Jf. § 40.21.57.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. §
40.21.62.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden,
jf. § 40.21.62.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
64. Genudlån til Eksport Kredit Fonden, kursgevinst ved førtidige indfrielser.
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Eksport Kredit
Fonden, jf. § 40.21.62.
65. Genudlån til Nordsøfonden
Jf. § 40.21.56.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
§ 37.61.01.66. 113
66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter
Jf. § 40.21.56.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
70. Genudlån til A/S Storebælt
Jf. § 40.21.52.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter
Jf. § 40.21.52.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
75. Genudlån til Danmarks Radio
Jf. § 40.21.05.
76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter
Jf. § 40.21.05.
77. Genudlån til DR, kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Danmarks Radio,
jf. § 40.21.05.
78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S,
jf. § 40.21.40.
79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding
A/S, jf. § 40.21.40.
80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen
Jf. § 40.21.53.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter
Jf. § 40.21.53.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
85. Femern Bælt A/S
Jf. § 40.21.41.
114 § 37.61.01.86.
86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter
Jf. § 40.21.41.
92. A/S Femern Landanlæg
Jf. § 40.21.42.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter
Jf. § 40.21.42.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S
Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter
Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60.
| Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.
37.61.02. Renter af udenlandske genudlån
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 184,4 155,5 110,2 89,5 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 630,7 680,8 720,5 501,8 - - -
10. Genudlån til Danmarks Skib-
skredit A/S , kuponrenter
Indtægt ................................................ 480,4 475,6 367,5 323,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 480,4 475,6 367,5 323,7 - - -
11. Genudlån til Danmarks Skib-
skredit A/S, periodiserede renter
Udgift ................................................... 117,9 119,8 89,5 89,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 117,9 119,8 89,5 89,5 - - -
Indtægt ................................................ 119,8 116,2 100,9 78,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 119,8 116,2 100,9 78,1 - - -
13. Genudlån til Danmarks Skib-
skredit A/S, realiserede valuta-
kursreguleringer
Udgift ................................................... 66,5 35,7 20,7 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 66,5 35,7 20,7 - - - -
Indtægt ................................................ 30,1 45,8 29,1 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 30,1 45,8 29,1 - - - -
15. Genudlån til Island, indtægt
Indtægt ................................................ 0,5 43,1 160,0 100,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,5 43,1 160,0 100,0 - - -
17. Genudlån til Island, Periodisere-
de renter
Udgift ................................................... - 0,1 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,1 0,2 - - - - -
§ 37.61.02. 115
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 0,2 - - - - -
20. Genudlån til Letland, indtægt
Indtægt ................................................ - - 63,0 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - 63,0 - - - -
10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S , kuponrenter
Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61.
11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter
Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61.
13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer
Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.
| Ændret skøn for valutakurser mv.
15. Genudlån til Island, indtægt
Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03.
Genudlån til Island, Moderniseringsstyrelsen.
17. Genudlån til Island, Periodiserede renter
Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til
§ 40.21.03. Genudlån til Island, Moderniseringsstyrelsen.
20. Genudlån til Letland, indtægt
Beløbet stammer fra rentebetalinger vedrørende genudlån til Letland. Der henvises til §
40.21.02. Genudlån til Letland, Moderniseringsstyrelsen.
116 § 37.62.
37.62. Provision af lån med statsgaranti
37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 88,9 145,5 144,8 152,9 - - -
10. Garantiprovision af udlån med
statsgaranti, Statens Administra-
tion
Indtægt ................................................ 51,5 44,0 40,0 39,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 51,5 44,0 40,0 39,6 - - -
20. Garantiprovision fra genudlån af
statslån
Indtægt ................................................ 37,4 101,4 104,8 113,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 37,4 101,4 104,8 113,3 - - -
10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Statens Administration
I henhold til L 1080 af 22/12 1993 skal helt eller delvist statsejede aktieselskaber og offent-
lige erhvervsdrivende fonde, der optager lån med statsgaranti, betale en provision på 0,15 pct.
Bidrag er budgetteret ud fra den statsgaranterede restgæld, jf. statsregnskabet for 2010.
20. Garantiprovision fra genudlån af statslån
Selskaber med mulighed for at benytte statslån skal betale en provision på 0,15 pct. af låne-
omfanget, jf. § 40.21.52. § 40.21.53, § 40.21.54. og § 40.21.56. Bidrag er budgetteret på basis
af indberetninger fra selskaberne.
| Ændret skøn for genudlån.
§ 37.63. 117
37.63. Renter af særlige mellemværender
37.63.01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 13,5 12,2 12,9 13,3 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 98,8 104,1 150,7 150,6 - - -
30. Renteindtægter m.v., Statens
Administration
Udgift ................................................... 13,5 12,2 12,9 13,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,5 -1,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 13,0 13,2 12,9 13,3 - - -
Indtægt ................................................ 98,1 103,2 152,8 153,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 84,3 91,7 142,0 144,3 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 13,8 11,6 10,8 9,5 - - -
40. Refinansieringsordningen for
landbruget, Statens Administra-
tion
Indtægt ................................................ 0,7 0,8 -2,1 -3,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,7 0,8 -2,1 -3,2 - - -
30. Renteindtægter m.v., Statens Administration
På kontoen budgetteres renteindtægter mv. i forbindelse med Statens Administrations vare-
tagelse af udlån for øvrige ministerier. Udlånene er foretaget inden for områderne bolig-,
erhverv-, skole- og miljø. Renteindtægterne registreres som hovedregel samlet på denne
konto.
Fra 2009 omfatter kontoen endvidere renteindtægter vedr. fiskerierhvervet. Dette sker i
medfør af L 1393 af 21/12-2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks
Fiskeribank, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver. Fra 2010
omfatter kontoen desuden renter vedr. lån administreret på § 37.22.02 vedr. den tidligere
Hypotekbank.
ad 25. Finansielle indtægter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.
ad 30. Skatter og afgifter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration
til administration af udlån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.
40. Refinansieringsordningen for landbruget, Statens Administration
Renteindtægten vedrørende refinansieringen er beregnet af den særlige mellemregning mel-
lem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Finansministeriet til eliminering af
den løbende ubalance i afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne obliga-
tions- og gældsforpligtelser. Fra 1. januar 2001 er renten forudsat til 6,1 pct. p.a. beregnet
månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden. Der henvises i øvrigt til §
24.24.44.
118 § 37.63.02.
37.63.02. Renter af særlig mellemværende, SKAT
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 16,5 17,5 18,3 18,8 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 94,0 86,9 100,0 95,5 - - -
15. Genudlån af indfriede statsga-
ranterede studielån, Finansfor-
valtning (Skatteministeriet)
Udgift ................................................... 0,1 0,0 0,3 0,3 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 0,1 0,0 0,3 0,3 - - -
Indtægt ................................................ 3,1 1,0 - 0,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 3,1 1,0 - 0,5 - - -
30. Renteindtægter m.v., mislighold-
te studielån, Skatteministeriet
Udgift ................................................... 16,4 17,4 18,0 18,5 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 16,4 17,4 18,0 18,5 - - -
Indtægt ................................................ 90,8 86,0 100,0 95,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 90,8 86,0 100,0 95,0 - - -
15. Genudlån af indfriede statsgaranterede studielån, Finansforvaltning (Skatteministeriet)
ad 25. Finansielle indtægter. Kontoen indeholder tilskrevne renter, jf. § 40.21.21.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusion af provision ved-
rørende studie- og FM-gæld. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 09.11.01.10.
30. Renteindtægter m.v., misligholdte studielån, Skatteministeriet
ad 25. Finansielle indtægter. På kontoen budgetteres renteindtægter på misligholdt studiegæld
administreret af Skatteministeriet. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års
indgåede renter. I forbindelse med slutafregning og hjemtagning af studielånsfordringer ind-
drevet af Skatteministeriets inkassatorer opstår der differencer mellem det afregnede beløb
og den hos Skatteministeriet registrerede restgæld. Det skyldes, at Skatteministeriet ikke er
bekendt med de enkelte datoer for debitors indbetalinger til inkassator, men må anvende da-
toerne for inkassators afregninger til Skatteministeriet i den periode, hvor en fordring er
overgivet til inkasso. Normalt bogføres en for stor del af de indbetalte beløb som rente og
en for lille del som afdrag. Restgældsdifferencen vil blive udlignet over rentekontoen.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusionen af provision
vedrørende studie- og FM-gæld. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til §
09.11.01.10.
§ 37.63.03. 119
37.63.03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 148,3 226,8 204,0 221,0 - - -
35. Mellemværende med Eksport
Kredit Fonden
Udgift ................................................... 132,6 181,9 200,0 217,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 132,6 181,9 200,0 217,0 - - -
40. Mellemværende med eksportlå-
neordningen
Udgift ................................................... 15,6 44,9 4,0 4,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 15,6 44,9 4,0 4,0 - - -
35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden
Beløbet stammer fra rentegodtgørelse for underliggende saldo til § 41.21.01.34. Eksport
Kredit Fondens mellemværende med staten forrentes med 3,6 pct. i 2009. Renten beregnes
som gennemsnittet af de seneste 3 kalenderårs effektive rente på statspapirer med en restlø-
betid på 5 år.
40. Mellemværende med eksportlåneordningen
Beløbet stammer fra rentegodtgørelse mellem staten og eksportlåneordningen. Mellemvæ-
rendet forrentes efter retningslinjer som § 37.63.03.35.
37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 1.530,5 4.418,0 4.500,0 3.850,0 - - -
10. Renter af særlige mellemværen-
de, kreditpakke
Indtægt ................................................ 1.530,5 4.418,0 4.500,0 3.850,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.530,5 4.418,0 4.500,0 3.850,0 - - -
10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke
Kontoen indeholder renteindtægter fra statslige kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. §
40.21.08. Genudlån via Kreditpakken.
37.63.05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune (Driftsbev.)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - -62,9 - - -
Indtægt ......................................................... - - - 62,9 - - -
10. Renter af særlige mellemværen-
der, Furesø Kommune
Nettoudgift ............................................ - - - -62,9 - - -
Indtægt ................................................ - - - 62,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - 62,9 - - -
120 § 37.63.05.10.
10. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune
Kontoen indeholder renteindtægter på det statslige lån til Furesø Kommune, jf. § 10.21.17.
§ 37.7. 121
Regulering af hensættelser
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger
37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.676,1 2.621,4 2.727,6 2.982,9 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 886,7 914,8 954,6 1.037,2 - - -
10. Diskonteringsudgift vedr. til-
sagnsordninger
Udgift ................................................... 2.676,1 2.621,4 2.727,6 2.982,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 2.676,1 2.621,4 2.727,6 2.982,9 - - -
Indtægt ................................................ 886,7 914,8 954,6 1.037,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 886,7 914,8 954,6 1.037,2 - - -
10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger
I forbindelse med omlægningen af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet er en række
ordninger opgjort efter et nutidsværdiprincip, jf. Akt 212 af 12/5 2000, bilag 2.
Det gælder ordninger på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters område, hvor der ydes
et løbende tilskud over en årrække til aktiviteter finansieret af tilskudsmodtager. Ordningerne
er kendetegnet ved, at der ydes tilskud i en årrække efter, at den tilskudsberettigede aktivitet
er gennemført. Der er tale om meget lange udbetalingsforløb (op til 30 år), hvor den tids-
mæssige placering af betalingerne har væsentlig betydning for tilsagnets reelle økonomiske
værdi.
For at sikre, at den bevillingsmæssige styring bliver neutral i forhold til valget mellem inve-
steringstilskud (hvor staten betaler et kapitaltilskud fra start) og ydelsestilskud (hvor til-
skudsmodtager selv finansierer hele investeringen og staten efterfølgende giver tilskud til den
årlige ydelse), hensættes der svarende til nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der følger
af tilsagnet.
Nutidsværdiprincippet indebærer, at der årligt skal ske en forøgelse af hensættelserne for de
pågældende ordninger med "diskonteringsudgiften". En årlig forøgelse svarende til diskonte-
ringen er en forudsætning for, at hensættelsen kan finansiere de nominelle udbetalinger i det
enkelte år.
Den budgetterede nettoudgift modsvarer en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01.
Statens almindelige beholdningsbevægelser, underkonto 30.
122 § 37.9.
Strukturreformen
37.91. Strukturreformen
I forbindelse med strukturreformen er kontoen nyoprettet med det formål at afholde de renteud-
gifter, der er forbundet med overtagelse af den portefølje af langfristede gældforpligtelser, som
staten skal overtage pr. 1. januar 2007 i henhold til de med de afgivende myndigheder indgåede
delingsaftaler fra marts 2006. Der henvises til § 41.41. Strukturreformen.
37.91.01. Renter vedr. statens overtagne langfristede gældsforpligtelser i forbindelse
med strukturreformen
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 11,2 - - - - - -
10. Renteudgifter af overtagen gæld
Udgift ................................................... 11,2 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 11,2 - - - - - -
10. Renteudgifter af overtagen gæld
Der forventes ikke renteudgifter i 2009, da den overtagne langfristede gæld påregnes afviklet
ved førtidige indfrielser i løbet af 2008.
123
§ 38. Skatter og afgifter
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 33.162,5 33.069,8 34.849,9 34.821,5 - - -
Udgift ......................................................... 33.162,5 33.069,8 34.849,9 34.821,5 - - -
Specifikation af nettotal:
Skatter på indkomst og formue ............. 14.303,0 14.727,1 14.500,0 14.660,0 - - -
38.12. Børne- og ungeydelse ................... 14.303,0 14.727,0 14.500,0 14.660,0 - - -
38.13. Selskabsskatter m.v. ...................... - 0,1 - - - - -
Told- og forbrugsafgifter ........................ -62,8 -12,1 -100,0 -90,0 - - -
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ....... -62,8 -12,1 -100,0 -90,0 - - -
Danmarks bidrag til EU's egne ind-
tægter ......................................................... 18.477,4 17.782,8 20.010,0 19.605,0 - - -
38.51. Danmarks bidrag til EU's egne
indtægter ........................................ 18.477,4 17.782,8 20.010,0 19.605,0 - - -
Overførsel til andre paragraffer ............ 444,9 572,1 439,9 646,5 - - -
38.81. Overførsel til andre paragraffer .... 444,9 572,1 439,9 646,5 - - -
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... 565.213,0 538.454,7 609.639,0 597.736,8 - - -
Udgift ......................................................... 2.113,4 2.091,4 2.400,0 2.100,0 - - -
Indtægt ....................................................... 567.326,3 540.546,1 612.039,0 599.836,8 - - -
Specifikation af nettotal:
Skatter på indkomst og formue ............. 310.543,3 271.951,0 333.550,0 313.225,8 - - -
38.11. Personskatter ................................. 249.796,9 227.510,4 237.867,8 245.915,4 - - -
38.13. Selskabsskatter m.v. ...................... 40.971,0 44.292,5 45.796,0 49.930,0 - - -
38.14. Pensionsafkastskat ......................... 14.522,9 -5.644,5 43.200,0 12.000,0 - - -
38.16. Tinglysningsafgift m.v. ................. 5.180,5 5.695,3 6.600,0 5.300,0 - - -
38.19. Øvrige skatter ................................ 72,0 97,2 86,2 80,4 - - -
Told- og forbrugsafgifter ........................ 245.864,5 255.844,8 266.964,0 274.141,0 - - -
38.21. Merværdiafgift .............................. 165.675,9 169.832,1 177.000,0 182.100,0 - - -
38.22. Energiafgifter m.v. ........................ 31.612,2 34.289,6 35.500,0 37.000,0 - - -
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ....... 24.049,1 25.620,7 27.834,0 27.509,0 - - -
38.24. Miljøafgifter .................................. 9.419,2 9.609,7 10.451,0 9.821,0 - - -
38.27. Afgifter på spil m.v. ..................... 2.339,0 2.282,7 1.635,0 1.635,0 - - -
38.28. Øvrige punktafgifter ...................... 12.769,0 14.210,0 14.544,0 16.076,0 - - -
Lønsumsafgift ........................................... 4.370,4 4.920,7 5.170,0 5.780,0 - - -
38.41. Lønsumsafgift ................................ 4.370,4 4.920,7 5.170,0 5.650,0 - - -
38.42. Afgift på arbejdsskader ................. - - - 130,0 - - -
Danmarks bidrag til EU's egne ind-
tægter ......................................................... 2.685,3 3.276,6 3.190,0 3.220,0 - - -
38.51. Danmarks bidrag til EU's egne
indtægter ........................................ 2.685,3 3.276,6 3.190,0 3.220,0 - - -
124 § 38.
Renteindtægter m.v. ................................ 1.762,2 2.466,4 775,0 1.375,0 - - -
38.61. Renteindtægter m.v. ...................... 1.762,2 2.466,4 775,0 1.375,0 - - -
Overførsel til andre paragraffer ............ -12,6 -4,8 -10,0 -5,0 - - -
38.81. Overførsel til andre paragraffer .... -12,6 -4,8 -10,0 -5,0 - - -
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. -532.050,4 -505.384,9 -574.789,1 -562.915,3 - - -
Aktivitet i alt .............................................. -532.050,4 -505.384,9 -574.789,1 -562.915,3 - - -
Udgift ..................................................... 35.275,9 35.161,2 37.249,9 36.921,5 - - -
Indtægt ................................................... 567.326,3 540.546,1 612.039,0 599.836,8 - - -
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................... 40,1 41,2 0,1 0,1 - - -
Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 444,9 572,1 439,9 646,5 - - -
Indtægt ................................................... -12,4 -4,6 -10,0 -5,0 - - -
Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 32.717,6 32.497,7 34.410,0 34.175,0 - - -
Indtægt ................................................... 563.423,1 535.951,7 608.873,9 596.366,7 - - -
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 2.113,4 2.091,5 2.400,0 2.100,0 - - -
Indtægt ................................................... 3.875,6 4.557,7 3.175,0 3.475,0 - - -
§ 38.1. 125
Skatter på indkomst og formue
Skatteministeriet offentliggør løbende oplysninger om skatte- og afgiftsgrundlag på www.skm.dk
samt opdaterede provenuskøn som supplement til oplysningerne i anmærkningerne til finans-
lovsforslaget. www.skm.dk indeholder endvidere oplysninger om de løbende indbetalinger af
skatter og afgifter, samt oplysninger om skatteudgifter i skattelovgivningen.
38.11. Personskatter
38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 246.131,4 223.870,6 234.368,8 242.116,4 - - -
10. Indkomstskat m.v. af personer
Indtægt ................................................ 439.852,6 429.557,6 444.125,1 458.500,1 - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - 0,1 0,1 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 439.852,4 429.557,4 444.125,0 458.500,0 - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ 0,2 0,2 - - - - -
11. Afskrivning, personskatter
Indtægt ................................................ -882,9 -894,3 -1.300,0 -1.500,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -882,9 -894,3 -1.300,0 -1.500,0 - - -
12. Kompensation for forhøjelser af
energi- og miljøafgifter (grøn
check)
Indtægt ................................................ - -5.084,9 -5.000,0 -4.900,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - -5.084,9 -5.000,0 -4.900,0 - - -
20. Afregning til kommuner af ind-
komstskat af personer
Indtægt ................................................-192.261,5 -199.122,4 -202.881,0 -209.258,0 - - -
30. Skatter og afgifter ..........................-192.261,5 -199.122,4 -202.881,0 -209.258,0 - - -
25. Overførsler mellem Sverige og
Danmark i henhold til Øresund-
saftalen om grænsegængere
Indtægt ................................................ -552,3 -560,3 -550,0 -700,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -552,3 -560,3 -550,0 -700,0 - - -
30. Kompensationsbeløb til Grøn-
land
Indtægt ................................................ -24,5 -25,1 -25,3 -25,7 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -24,5 -25,1 -25,3 -25,7 - - -
10. Indkomstskat m.v. af personer
ad 21. Andre ordinære driftsindtægter. Skatteministeriet har i maj 2010 oprettet en bankkonto,
hvorpå borgere, der ønsker at betale mere i skat, kan indbetale sådanne beløb. Da der er tale
om frivillige indbetalinger, er indbetalingerne ikke egentlige skatter, men da det drejer sig
om indtægter med tilknytning til de personlige indkomstskatter, indtægtsføres de på person-
skattekontoen på finanslovens § 38. De frivillige indbetalinger i 2012 er skønnet til 0,1 mio.
kr.
ad 30. Skatter og afgifter. På kontoen indgår alle personlige indkomstskatter til stat, kommune
og kirke, samt ejendomsværdiskatten, der opkræves gennem kildeskattesystemet. De kom-
126 § 38.11.01.10.
munale og kirkelige andele af disse skatter afregnes på 38.11.01.20. Afregning til kommuner
af indkomst af personer. Hertil kommer afgift ved ophævelse af pensionsordninger, udbyt-
teskat og dødsboskat. Indtægterne fra arbejdsmarkedsbidraget er hidtil indgået på en særskilt
konto 38.11.02.10, men fra og med finansåret 2012 indgår de på nærværende konto.
Nedlæggelse af kontoen for arbejdsmarkedsbidrag skyldes, at det i forbindelse med Forårs-
pakke 2.0 blev vedtaget, at opkrævningen af arbejdsmarkedsbidrag i højere grad skal inte-
greres i kildeskattesystemet for personskatterne, jfr. lov nr. 471 2009 og lov nr. 521 2009.
Regnskabsmæssigt indebærer integrationen, at det i opkrævningsfasen ikke længere er muligt
at skelne mellem foreløbige skattebeløb og foreløbige bidragsbeløb vedrørende B-indkomst.
Ligeledes er det ved årsopgørelsen ikke muligt at skelne mellem restskat og restbidrag på
den ene side og overskydende skat og overskydende bidrag på den anden side. Integrationen
medfører derfor, at der ikke længere er regnskabsmæssigt grundlag for at sondre mellem
personskat og arbejdsmarkedsbidrag på finansloven.
De personlige indkomstskatter, herunder arbejdsmarkedsbidraget, beregnes i skattesystemet
på indkomstårsbasis, mens de på statsregnskabet indtægtsføres efter et tilsvarsprincip, hvor
de enkelte skatter indtægtsføres, når de forfalder til betaling eller indbetales frivilligt. Bud-
getteringen af kontoen sker med udgangspunkt i et skøn for indkomstårets slutskat, og det
skønnes hvor stor en del heraf, der fremkommer som forskudsskat i løbet af året, og hvor stor
en del der fremkommer senere gennem reguleringer af skattebetalingerne efter årets udløb.
Indkomstskatterne på indkomstårsbasis, eller slutskatterne, er på finanslovforslaget for 2012
budgetteret på grundlag af et skøn for de skattepligtige indkomster m.v. i 2012 fra konjunk-
turvurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 2011. Der er her taget udgangspunkt i de
endelige ligningsoplysninger og slutskatter fra årsopgørelsen for indkomståret 2009 samt i
de foreløbige oplysninger vedrørende indkomståret 2010. Disse oplysninger er med baggrund
i konjunkturvurderingen fremskrevet til 2011 og 2012. Det skønnes, at de skattepligtige ind-
komster stiger 6,7 pct. fra 2009 til 2010, med 3,2 pct. fra 2010 til 2011 og med 1,5 pct. fra
2011 til 2012. I 2012 skønnes de skattepligtige indkomster at udgøre ca. 1.006 mia. kr.
| Ændringsforslaget indebærer en samlet opjustering af indtægterne på kontoen med 700 mio.
| kr. som følge af den ændrede konjunkturvurdering og reguleringer, samt lovgivningsinitiati-
| ver fra Aftale om finansloven for 2012.
| Slutskatterne for 2012 er i ændringsforslaget budgetteret på grundlag af skøn for de skatte-
| pligtige indkomster m.v. fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, december
| 2011, hvor der er taget udgangspunkt i ligningsoplysningerne for 2009. Det skønnes, at de
| skattepligtige indkomster stiger 7,1 pct. fra 2009 til 2010, stiger 2,5 pct. fra 2010 til 2011
| og stiger 2,3 pct. fra 2011 til 2012. De samlede skattepligtige indkomster i 2012 skønnes at
| udgøre ca. 1.008,9 mia. kr. mod ca. 1.005,7 mia. kr. ved august-skønnet.
Skønnet er baseret på de gældende regler for indkomstopgørelsen, herunder de ændringer,
der er indeholdt i skattelovene i "Forårspakke 2.0" og i "Aftalen om genopretning af dansk
økonomi". Blandt de elementer i "Forårspakke 2.0", der især har betydning for indkomstop-
gørelsen fra og med 2010 er loftet på 100.000 kr. årligt for fradrag for indskud på ratepension
og forhøjelsen af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensioner, jf. lov nr. 412 2009,
undladelse af § 20-reguleringen af beløbsgrænser i 2010, jf. lov nr. 459 2009, samt skærpelse
af beskatningen af personalegoder. Endelig er indregnet virkningen af initiativer, som sikrer
en mere enkel og effektiv skattekontrol og medvirker til mindre skatteplanlægning. Fra "Af-
talen om genopretning af dansk økonomi" er det især den forsatte suspension af § 20-regu-
leringen af beløbsgrænser i årene 2011-2013 og indførelsen af et loft fra og med 2011 på
3.000 kr. årligt for fradrag for kontingenter til fagforeninger, der påvirker de samlede skat-
tepligtige indkomster. Kursgevinster og -tab på danske fordringer anskaffet fra og med 27.
januar 2010 er skattepligtige i medfør af lov nr. 724 2010.
I medfør af aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas Møller om
BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 er der ved lov nr.
571 2011 indført en forsøgsordning med et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp
§ 38.11.01.10. 127
og istandsættelse i hjemmet. Forsøgsordningen varer i perioden fra den 1. juni 2011 til og
med udgangen af 2013.
Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilba-
getrækning af maj 2011medfører, at der i 2012 vil ske tilbagebetaling af efterlønsbidrag på
op mod 17 mia. kr. Det er indbudgetteret, at 10,5 mia. kr. heraf vil blive indsat på pen-
sionsordninger med fradragsret.
| Ved budgetteringen af skattegrundlaget ved ændringsforslaget er der taget hensyn til, at det
| i Aftale om finansloven for 2012 m.v. indgår, at loftet for fradragsberettigede indbetalinger
| på ratepensionsordninger nedsættes til 50.000 kr. i indkomstårene 2012 og 2013 (L 28 inkl.
| ændringsforslag), og til 55.000 kr. fra og med 2014, og at grænsen for finansielle aktiver ved
| succession sænkes fra 75 pct. til 25 pct. fra 2012 (L 30). I Aftale om finansloven for 2012
| indgår det endvidere, at multimedieskatten afskaffes, beskatningen af fri telefon genindføres
| (L31) og at skattebegunstigelserne for medarbejderaktier afskaffes fra 2012 (L 31). Endelig
| indgår det i aftalen, at skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer ophæves
| fra og med 2012 (L 31).
| I henhold til Aftale om finansloven for 2012 afskaffes særordningerne på kontanthjælpsom-
| rådet fra 1. januar 2012 - dvs. starthjælpen og introduktionsydelsen, kontanthjælpsloftet og
| timereglen. Herudover forhøjes skolepraktikydelsen, dagpengeperioden forlænges, og de
| skærpede sanktioner for start- og kontanthjælpsmodtagere ved afvisning af aktive tilbud uden
| rimelig grund afskaffes. Det indebærer samlet set et afledt merprovenu på indkomstskatten
| på ca. 386 mio. kr. i 2012.
| Som led i tilbagetrækningsreformen skal efterlønsbidrag, der er indbetalt efter 15. maj 2011
| og som tilbagebetales ved fravalg af efterlønsordningen, pålægges en afgift på 30 pct. (L 19).
| Regnskabsmæssigt behandles afgiften på samme måde som afgifter i forbindelse med udbe-
| taling af pensionsordninger.
Endvidere er virkningen af lovforslag fra regeringens lovprogram for den kommende samling
indarbejdet i det omfang, der ved budgetteringen foreligger udkast til lovforslag, der muliggør
et skøn over provenuvirkningen. På personskatteområdet vil der fremkomme et forslag om
skattefrihed for visse personers serviceydelser for andre personer op til 10.000 kr. årligt.
På www.skm.dk findes der nærmere oplysninger om sammensætningen af den skattepligtige
indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag. Reglerne om indkomstopgørelsen findes
især i personskatteloven, LB 143 2011, og i ligningsloven, LB 1365 2010.
Budgetteringen af ejendomsværdiskatten i 2012 er sket med udgangspunkt i stoppet for
stigninger i ejendomsværdiskatten.
Skatteberegningen er foretaget med udgangspunkt i de gældende skatteregler, herunder de
ændringer, der følger af "Forårspakke 2.0", jf. lov nr. 459 2009 og af "Aftale om genopretning
af dansk økonomi", jf. lov nr. 725 2010.
I "Forårspakke 2.0" indebærer lov nr. 459 2009, at mellemskatten på 6 pct. bortfalder fra
2010, bundskatten nedsættes med 1,5 pct.-point til 3,76 pct. og bundgrænsen for topskat
forhøjes med 37.900 kr. fra 2009 til 2010. Endvidere indføres der et bundfradrag på 40.000
kr. for indregning af positiv nettokapitalindkomst i grundlaget for topskatten. Endelig fast-
holdes skattelovgivningens beløbsgrænser nominelt uændrede fra 2009 til 2010. Bundskatte-
satsen er ved L 1389 2009 og L 1562 2010 er yderligere nedsat til 3,64 pct. fra og med 2011
som kompensation for kommuneskatteforhøjelserne i 2010 og 2011.
"Forårspakke 2.0" indebærer desuden, at der ydes en skattefri kompensation på 1.300 kr. for
alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for pakkens forhøjelser af energi- og miljø-
afgifterne, jf. lov nr. 472 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af top-
skattegrundlaget, der overstiger 362.800 kr. (2012). Udbetalingen sker i form af en nedsæt-
telse af forskudsskatterne, enten i form af højere skattekortfradrag og dermed mindre løbende
indeholdelse af A-skat eller lavere betalingen af B-skat. På finansloven konteres indtægtsre-
duktionen på en særskilt konto 38.11.01.12 Kompensation for forhøjelser af energi- og mil-
jøafgifter (grøn check). På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsop-
gørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på 38.11.01.12. og en tilsvarende po-
128 § 38.11.01.10.
sitiv indtægt på nærværende konto. I forbindelse med slutopgørelserne vil der kunne ske
mindre reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes at være af en be-
grænset størrelsesorden, hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb.
Yderligere er der med baggrund i "Forårspakke 2.0", indført en udligningsskat på store pen-
sionsudbetalinger med virkning fra 2011, jf. lov nr. 723 2010.
I årene 2012 - 2019 sker der en gradvis udfasning af sundhedsbidraget med 1 pct.-point årligt
og til gengæld forhøjes bundskattesatsen tilsvarende. Skatteværdien af negativ kapitalind-
komst og ligningsmæssige fradrag reduceres tilsvarende. For negativ kapitalindkomst op til
50.000 kr. fastholdes skatteværdien uændret gennem et nedslag i bundskatten. Endvidere er
der en kompensationsordning for personer med store fradrag, således at disse ikke kan miste
mere på omlægningen end de får i indkomstskattelettelser i Forårspakke 2.0. Dog indgår den
grønne check ikke i denne beregning.
Skattesatsen for positiv kapitalindkomst er ved lov nr. 724 2010 nedsat til maksimalt 49,5
pct. i 2010, maksimalt 47,5 pct. i 2011, og maksimalt 45,5 pct. 2012. Hertil kommer eventuel
kirkeskat. Nedsættelsen er sket i sammenhæng med, at kursgevinster på danske fordringer
anskaffet fra og med 27. januar 2010 er gjort skattepligtige.
"Aftalen om genopretning af dansk økonomi" indebærer, at beløbsgrænserne i skattelovgiv-
ningen ikke reguleres i årene 2011-2013, ligesom forhøjelsen af topskattegrænsen på 19.200
kr. i 2011 fra "Forårspakke 2.0" er udskudt til 2014.
Med baggrund i aftalen af 4. juni 2011 mellem VK-regeringen og KL om kommunernes
økonomi i 2012 er det lagt til grund, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent
i 2012 er uændret i forhold til 2011. Det er endvidere forudsat, at den landsgennemsnitlige
kirkeskatteprocent uændret udgør 0,7 pct.
For at øge beskæftigelsen blandt seniorer ved at give den enkelte større økonomisk tilskyn-
delse til at blive længere på arbejdsmarkedet blev der i 2008 indført et nedslag i skatten for
personer, der arbejder fuldtids i 60 til 64 års-perioden. Seniornedslagsordningen, der er mid-
lertidig, omfatter personer født i perioden 1946 - 1952 og indebærer en tilbagebetaling af
arbejdsmarkedsbidrag på op til 20.000 kr. årligt eller i alt 100.000 kr. (2008-niveau). Ord-
ningen omfatter ikke personer, der i alderen 57 til 59 har haft en gennemsnitlig indkomst på
over 550.000 kr. (2008-niveau). Udbetalingen af seniornedslaget sker normalt som oversky-
dende skat uden pct.-tillæg. De første udbetalinger sker i 2011 for det nedslag, der er optjent
i 2008-2010 af personer, der fyldte 65 år i 2010.
På www.skm.dk findes yderligere oplysninger om skatteberegningen, herunder oversigter
med skattesatser og beløbsgrænser. Reglerne om skatteberegningen findes primært i person-
skatteloven LB 143 2011.
| De slutskatter, der er anslået under disse forudsætninger, og som med ændringsforslaget er
| nedjusteret med 75 mio. kr. i 2012, er vist nedenfor.
§ 38.11.01.10. 129
| Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2009-2012. Skøn december 2011
|
Note. Inkl. ændringsforslag
| Indkomstskatterne til staten ekskl. ejendomsværdiskatten skønnes at falde med 5,6 pct. fra
| 2009 til 2010 som følge af bortfaldet af mellemskatten og skattenedsættelserne i "Forårspakke
| 2.0". Fra 2010 til 2011 stiger de statslige indkomstskatter med 2,5 pct. med baggrund i "Af-
| tale om genopretning af dansk økonomi" og bedre konjunkturer. Endelige stiger indtægterne
| med ca. 3,5 pct. fra 2011 til 2012, bl.a. som følge af de fortsat uændrede skalagrænser og
| personfradrag fra Aftale om genopretning af dansk økonomi og aftale om finansloven for
| 2012. I modsat retning trækker de øgede pensionsfradrag i forbindelse med tilbagebetalingen
| af efterlønsbidrag, jf. aftale om senere tilbagetrækning.
| De kommunale indkomstskatter (inkl. kirkeskat) stiger fra 2009 til 2010 med 8,7 pct., blandt
| andet med baggrund i det større udskrivningsgrundlag som følge af "Forårspakke 2.0". Stig-
| ningen i det kommunale provenu på 3,2 pct. fra 2010 til 2011 skyldes især den udeladte §
| 20-regulering fra "Aftale om genopretning af dansk økonomi". Stigningen på ca. 2,8 pct. fra
| 2011 til 2012 har baggrund i de fortsat uændrede skalagrænser og personfradrag fra genop-
| retningsaftalen og Aftale om Finanslov for 2012. I modsat retning trækker de øgede pen-
| sionsfradrag i forbindelse med tilbagebetalingen af efterlønsbidrag.
Udviklingen i ejendomsværdiskatten for ejerboliger er påvirket af, at der som led i regerin-
gens skattestop blev indført et permanent loft over ejendomsværdiskatten med virkning fra
2002, således at den for en boligejer i samme bolig fremover ikke kan overstige ejendoms-
værdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller af ejen-
domsværdien pr. 1. januar 2002, hvis denne er mindre. Udviklingen i årene efter 2002 af-
spejler den samlede virkning af bortfald af nedslag som følge af flytninger og til- og ny-
bygninger.
På www.skm.dk findes der mere detaljerede oplysninger om slutskatternes sammensætning.
Slutskatterne opkræves som nævnt gennem foreløbige, løbende skattebetalinger for lønmod-
tagere og pensionister m.v. primært gennem lønindeholdelse som A-skatter og for selvstæn-
digt erhvervsdrivende primært som B-skatter.
Den procentvise regulering af indkomstgrundlaget ved den automatiske forskudsregistrering
har indflydelse på, hvor stor en andel af slutskatterne der forfalder til indbetaling som A- og
| Mio. kr.
| 2009
| Slutop-
| gørelse
| 2010
| Skøn
| December 11
| 2011
| Skøn
| December 11
| 2012
| Skøn
| December 11
| Indkomstskat til staten
| 210.325
| 198.600
| 203.550
| 210.650
| - heraf bundskat
| 44.300
| 34.100
| 34.525
| 44.675
| - heraf mellemskat
| 5.250
| 0
| 0
| 0
| - heraf topskat
| 16.950
| 16.225
| 17.075
| 18.875
| - heraf sundhedsbidrag
| 57.400
| 62.475
| 64.300
| 57.775
| - heraf progressiv aktieindkomstskat
| 5.850
| 9.025
| 9.600
| 10.050
| - heraf særlig skat for begrænset skatte-
| pligtige
| 1.775
| 1.775
| 1.775
| 1.825
| - heraf udligningsskat på store pensions-
| beløb
| 0
| 0
| 300
| 350
| - heraf arbejdsmarkedsbidrag.
| 79.160
| 80.425
| 81.625
| 83.200
| - heraf seniornedslag
| 0
| 0
| -400
| -925
| - heraf grøn check
| 0
| -5.050
| -4.975
| -4.900
| Ejendomsværdiskat
| 12.350
| 12.475
| 12.650
| 12.800
| Kommunal indkomstskat
| 177.925
| 193.600
| 199.700
| 205.250
| Kirkelige afgifter
| 5.175
| 5.600
| 5.775
| 5.925
| Slutskat i alt
| 405.775
| 410.275
| 421.675
| 434.625
130 § 38.11.01.10.
B-skatter i løbet af indkomståret, og hvor stor en del der forfalder til indbetaling som restskat
- eller som i året efter indkomståret skal udgiftsføres som overskydende skat. Mønstret for
hvilken del af kildeskatteprovenuet, der forfalder til betaling som A- og B-skatter, restskatter
m.v., kan variere en del fra år til år, blandt andet fordi den automatiske forskudsregistrering
ikke altid svarer præcis til indkomst- og fradragsudviklingen og som følge af lovændringer.
Mønstret må desuden antages at være påvirket af forskydninger i skatteydernes indkomst-
og likviditetsforhold. Reglerne om skatteopkrævningen findes primært i kildeskatteloven LB
1403 2010 og i opkrævningsloven LB 1402 2010.
Opkrævning af restskat over indregningsgrænsen på 18.300 kr. for indkomståret 2010 finder
sted i september, oktober og november 2011. Ved denne opkrævning opkræves der tillige et
tillæg. I medfør af lov nr. 462 2009 er tillægget som et led i "Forårspakke 2.0" gjort variabelt,
således at det beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med 1 decimal og
forhøjet med 4 pct. enheder. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at tillægget vedrørende
indkomståret 2011 uændret vil udgøre 6,2 pct.
Frivillige indbetalinger kan foretages i løbet af indkomståret og efter indkomstårets udløb
indtil 1. juli i det efterfølgende år. Med virkning for frivillige indbetalinger efter indkomstå-
rets udløb er der fra og med indkomståret 2009 indført en dag til dag forrentning af frivillige
indbetalinger efter indkomstårets udløb. Ændringen er et led i "Forårspakke 2.0". Forrent-
ningen sker fra 1. januar i året efter indkomstårets udløb og beregnes med en årlig sats be-
regnet på grundlag af referencerenten i opkrævningsloven opgjort med 1 decimal og forhøjet
med 2 pct. enheder. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at forrentningen vedrørende
indkomståret 2011 uændret vil udgøre 4,2 pct. p.a.
Udbetalingen og udgiftsføringen af overskydende skat vil normalt finde sted i løbet af foråret
eller sommeren i året efter indkomståret. I medfør af lov nr. 462 2009 er denne godtgørelse
som led i "Forårspakke 2.0" gjort variabel, således at den udgør referencerenten i opkræv-
ningsloven opgjort med 1 decimal og nedsat med 2 pct. enheder. Tillægget skal dog mindst
udgøre 0,5 pct. Ved budgetteringen er det lagt til grund, at tillægget vedrørende indkomståret
2010 uændret vil udgøre 0,5 pct. Endvidere kan der ske udbetaling af overskydende skat uden
godtgørelse i henhold til kildeskattelovens § 55, såfremt begæring er fremsat inden udgangen
af det år, hvori den foreløbige skat opkræves.
På kontoen indgår tillige provenuet af øvrige personlige indkomstskatter så som udbytteskat,
dødsboskat, jf. LB 1362 2010 og afgift efter pensionsbeskatningsloven, jf. LB 1246 2010.
| Alt i alt bevirker de omtalte forhold, at budgetteringen af kildeskatteprovenuet for 2012
| nødvendigvis må være behæftet med særlig usikkerhed. I nedenstående oversigt er der for
| de seneste finansår vist en opdeling af det samlede kildeskatteprovenu på skattearter ved
| ændringsforslaget. I forbindelse med overflytningen af arbejdsmarkedsbidragskontoen speci-
| ficeres arbejdsmarkedsbidraget vedrørende løn og vedrørende pensionsbidrag til arbejdsgi-
| veradministrerede pensionsordninger. Acontobidrag vedr. selvstændig virksomhed m.v. ind-
| går som en del af B-skatterne, mens restbidrag og overskydende bidrag indgår i henholdsvis
| restskat og overskydende skat.
§ 38.11.01.10. 131
| Med baggrund i regnskabstallene for den forløbne del af 2011 og i budgetteringsforudsæt-
| ningerne er skønnet for acontoskatterne i 2011 nedjusteret med ca. 7,6 mia. kr. i forhold til
| skønnet fra august 2011, skønnet for de frivillige indbetalinger er sat op med ca. 2,3 mia.
| kr. og skønnet for pensionsafgifterne er sammen med reguleringerne vedrørende tidligere år
| opjusteret med 0,4 mia. kr. Den samlede nedjustering andrager ca. 4,9 mia. kr.
| I 2012 er skønnet for acontoskatterne nedjusteret med ca. 2,6 mia. kr., mens andre justeringer
| af skøn for restskat, frivillige indbetalinger og overskydende skat er opjusteret med 2,7 mia.
| kr., mens pensionsafgifterne m.v. opjusteres med ca. 0,6 mia. kr. Samlet opjusteres kilde-
| skatteprovenuet i 2012 med ca. 0,7 mia. kr. i forhold til beløbet på finanslovsforslaget fra
| august.
| I nedenstående oversigt er vist en ajourført opdeling af kildeskatteprovenuet 2010-2012 i
| forbindelse med ændringsforslaget, svarende til tabellen side 303 i finanslovsforslaget fra
| august 2011.
| Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter for finansåret 2010-2012
| Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2011 og
| kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2010.
| 1) Heri er indeholdt de små restskatter, der opkræves sammen med forskudsskatter. For restskatter vedrørende
| indkomstårene 2008-2010 er indregningsgrænsen henholdsvis 17.700 kr, 18.300 kr og 18.300 kr. Restskatterne
| vedrører som altovervejende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.
| Note: Inkl. ændringsforslag
| For finansåret 2012 skønnes provenuet af indkomstskatten m.v. af personer efter ændrings-
| forslaget at blive 458,5 mia. kr., hvilket er ca. 13 mia. kr. mere end det aktuelle provenuskøn
| for finansåret 2011. Stigningen i provenuet fra 2011 til 2012 afspejler primært stigningen i
| slutskatterne.
11. Afskrivning, personskatter
For 2012 skønnes udgifterne til afskrivning af uerholdelige personskatter og arbejdsmar-
kedsbidrag at udgøre 1.500 mio. kr., hvoraf ca. 700 mio. kr. vedrører direkte opkrævede
personskatter m.v. (B-skat, restskat m.v.), og ca. 800 mio. kr. består af A-skat og arbejds-
markedsbidrag vedrørende løn.
| Mio. kr.
| 2010
| Regnskab
| 2011
| Skøn
| December 11
| 2012
| Skøn
| December 11
| A-skat 1)
| 317.442
| 321.000
| 337.700
| Arbejdsmarkedsbidrag, løn
| 68.322
| 68.000
| 69.900
| Arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindb.
| 9.061
| 8.300
| 8.200
| Udbytteskat
| 4.858
| 8.000
| 5.500
| § 55-beløb
| -256
| -300
| -300
| B-skat 1)
| 17.725
| 17.200
| 17.600
| Frivillige indbetalinger
| 14.176
| 17.400
| 15.400
| Restskat
| 8.864
| 7.600
| 10.700
| Overskydende skat
| -28.414
| -24.300
| -23.800
| Pensionsbeskatning
| 10.824
| 10.500
| 11.100
| Grøn check overført fra 38.11.01.12
| 5.085
| 5.000
| 4.900
| Andre skatter m.v.
| 1.865
| 1.500
| 1.600
| I alt § 38.11.01.10.30.
| 429.552
| 439.900
| 458.500
132 § 38.11.01.12.
12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)
Kontoen blev oprettet på Finansloven for 2010.
"Forårspakke 2.0" indebærer, at der ydes en skattefri kompensation på 1.300 kr. til alle
voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for forhøjelserne af energi- og miljøafgifterne i
"Forårspakke 2.0", jf. lov nr. 172 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del
af topskattegrundlaget, der overstiger 362.800 (2012).
Udbetalingen sker gennem en forhøjelse af skattekortfradraget og dermed mindre løbende
indeholdelse af A-skat eller gennem en nedsættelse af betalingen af B-skat.
På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der
månedligt en negativ indtægt på kontoen og en tilsvarende positiv indtægt på § 38.11.01.10.
I forbindelse med slutopgørelsen for indkomståret 2011 i 2012 vil der kunne ske reguleringer
af kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes dog at være af en begrænset størrelses-
orden, hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb. Den samlede kompensation
forventes i 2011 at udgøre 4.950 mio. kr. og 4.900 mio. kr. i 2012.
20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer
Kontoen indeholder afregningen af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter, som lø-
bende opkræves af staten gennem kildeskattesystemet, jf. § 38.11.01.10.
Afregningen omfatter de månedlige acontorater af kommunal indkomstskat og kirkelige af-
gifter vedrørende indkomståret. I 2012 afregnes tillige forskellen mellem acontoraterne og
den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2009, samt af-
regning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2009. Afregningen
vedrørende 2009 sker i 1. kvartal 2012.
| Kommunerne har på baggrund af deres budgetter for 2012 anmeldt acontoudbetalinger på ca.
| 210.824 mio. kr. (inkl. kirkeskat), hvilket er ca. 42 mio. kr. mindre end skønnet på finans-
| lovsforslaget.
I 2012 afregnes tillige forskellen mellem acontoraterne og den endelige skat til selvbudget-
terende kommuner vedrørende indkomståret 2009, samt afregning af dødsboskat vedrørende
afsluttende ansættelser for indkomståret 2009. Det samlede afregningsbeløb skønnes at ud-
gøre 1,6 mia. kr. i statens favør. Ved opgørelsen er der taget hensyn til, at afregningen fra
kommunerne i henhold til aftalen med KL reduceres med ca. 298 mio. kr.
| I nedenstående oversigt er vist en ajourført oversigt over acontoafregningen i 2010-2012
| svarende til oversigten side 304 i finanslovsforslaget.
| Opdeling af kommuneafregningen 2010 - 2012
| Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegø-
| relse, december 2011 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på
| Økonomisk Redegørelse, december 2010.
| Note:Inkl. ændringsforslag
| Mio. kr.
| 2010
| Regn-
| skab
| 2011
| Skøn
| December 11
| 2012
| Skøn
| December 11
| Acontoafregning af alm. indkomstskat
| 199.997
| 206.880
| 210.824
| Øvrig afregning
| -875
| -4.013
| -1.566
| Samlet afregning
| 199.122
| 202.867
| 209.258
§ 38.11.01.25. 133
25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaftalen om grænsegæn-
gere
Den 29. oktober 2003 indgik Sverige og Danmark en aftale om beskatning af grænsegængere.
Folketinget ratificerede aftalen ved vedtagelsen af lov nr. 974 af 5. december 2003. Sverige
har ligeledes ratificeret aftalen. Aftalen indeholder en provenuudvekslingsaftale vedrørende
det primærkommunale skatteprovenu fra grænsegængere, som bor i det ene land og arbejder
i det andet land, dog kun privatansatte, hvis bruttoindkomst overstiger 150.000 kr. Aftalen
har virkning fra og med indkomståret 2004. Provenuudvekslingen sker senest 1. oktober i året
efter indkomståret.
Ændringerne i den kommunale finansiering fra 2007 indebærer, at der ikke sker efterregule-
ring for kommunerne vedrørende år forud for 2007. Samtidig tilfalder hele provenuet fra
beskatningen af begrænset skattepligtige personer staten fra og med 2007, jf. lov nr. 514 af
7. juni 2006 og nr. 495 af samme dato. Dette indebærer, at udgiften til overførslen til Sverige
fra og med 2007 afholdes af staten. Beløb, som Danmark modtager fra Sverige vedrørende
2007 og efterfølgende år, indgår ved opgørelsen af afregningen til kommunerne, der sker i
første kvartal i året 3 år efter indkomståret.
| Pr. 1. oktober 2012 sker der en provenuudveksling for indkomståret 2011 samt korrektioner
| vedrørende indkomstårene 2004 - 2010. Netto skønnes udvekslingen ved ændringsforslaget
| at andrage ca. 700 mio. kr. i Sveriges favør, jf. oversigten nedenfor.
| Overførsler til og fra Sverige efter Øresundsaftalen 2009 - 2012.
| Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering. Økonomisk Redegørelse, december 2011 og
| kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2010.
| Note: Inkl. ændringsforslag
| Ved ændringsforslaget blev afregningsbeløbet forhøjet med 150 mio. kr.
| Afregningerne pr. 1. oktober 2011 vedr. indkomståret for 2010 (inkl. reguleringer vedr. tid-
| ligere år) viste, at afregningen til Sverige blev på ca. 751 mio. kr., mens Danmark har mod-
| taget ca. 88 mio. kr. fra Sverige. Nettoudgiften i 2011 er således blevet ca. 663 mio. kr.,
| hvilket er 113 mio. kr. mere end forventet i august 2011. I lyset heraf skønnes det nu, at der
| i 2012 skal overføres 800 mio. kr. til Sverige, mens afregningsbeløbet fra Sverige skønnes
| til 100 mio. kr., således at nettoafregningen til Sverige i 2012 bliver 700 mio. kr.
30. Kompensationsbeløb til Grønland
Ifølge aftale af 21. august 1990 mellem den danske regering og Grønlands landsstyre, jf.
Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 800 af 26. november 1990 som ændret ved tillægsaftale
af 31. august 1997, træder Grønland tilbage fra beskatning af blandt andet løbende rentetil-
skrivninger af pensionsopsparingskonti i pengeinstitutter m.v. og visse bidrag fra arbejdsgi-
vere til obligatoriske pensionsordninger. Endvidere træder Grønland tilbage fra beskatning
af dagpenge og rejsegodtgørelser, som udbetales af den danske stat og danske kommuner i
forbindelse med udførelse af offentlige erhverv. Ifølge aftalen, der har virkning fra 1. januar
1991, kompenseres Grønland for denne tilbagetræden fra beskatning ved overførsel af et
modsvarende beløb fra den danske stat.
| Mio. kr.
| 2009
| Regn-
| skab
| 2010
| Regn-
| skab
| 2011
| Skøn
| December
| 11
| 2012
| Skøn
| December 11
| Til Sverige
| 614
| 636
| 751
| 800
| Fra Sverige
| 62
| 76
| 88
| 100
| Nettobeløb til Sverige
| 552
| 560
| 663
| 700
134 § 38.11.01.30.
Kompensationsbeløbet er fra og med 1999 fastsat til 16,1 mio. kr. på pensionsområdet, og
på dagpenge/rejsegodtgørelsesområdet er beløbet 2,4 mio. kr. Beløbene, der er fastsat i
1998-niveau, reguleres i overensstemmelse med den generelle pris- og lønudvikling på fi-
nansloven.
I aftale af 29. maj 2008 mellem det grønlandske landsstyre og den danske regering er det
aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende pensionsområdet bortfalder vedrørende pensions-
området bortfalder fra og med 2012. Det er endvidere aftalt at der i løbet af 2011 skal ske
en genforhandling af kompensationsaftalen, herunder om kompensationsaftalens grundlag på
dagpengeområdet m.v. er ændret. Der er ved budgetteringen forudsat et uændret kompensa-
tionsgrundlag på dette område.
Det regulerede beløb udgør 25,7 mio. kr. i 2012.
38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 3.665,5 3.639,8 3.499,0 3.799,0 - - -
10. Afgift af dødsboer og gaver, LB
1159 2007
Indtægt ................................................ 3.669,2 3.646,0 3.500,0 3.800,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 3.669,2 3.646,0 3.500,0 3.800,0 - - -
11. Afskrivninger, afgift af dødsboer
og gaver
Indtægt ................................................ -3,7 -6,2 -1,0 -1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -3,7 -6,2 -1,0 -1,0 - - -
10. Afgift af dødsboer og gaver, LB 1159 2007
Ved skifte af dødsboer betales en afgift på 15 pct. af bobeholdningen ud over et bundfradrag,
der i 2012 udgør 264.100 kr. Herudover pålægges arv til arvinger, der ikke er nære slægt-
ninge, en supplerende afgift på 25 pct., der bringer den samlede afgift på denne del af bo-
beholdningen op på 36,25 pct. Gaver til nære slægtninge, som overstiger 58.700 kr. (2012),
pålægges ligeledes en afgift på 15 pct.
Afgift af dødsboer og gaver skønnes til 3.800 mio. kr. i 2012.
11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver
Udgiften til afskrivning af uerholdelig bo- og gaveafgift skønnes i 2012 at udgøre 1 mio. kr.
§ 38.12. 135
38.12. Børne- og ungeydelse
38.12.01. Børne- og ungeydelse
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 14.303,0 14.727,0 14.500,0 14.660,0 - - -
10. Børne- og ungeydelse
Udgift ................................................... 14.303,0 14.727,0 14.500,0 14.660,0 - - -
44. Tilskud til personer ....................... 14.303,0 14.727,0 14.500,0 14.660,0 - - -
10. Børne- og ungeydelse
Anm. Af tabellen fremgår antal børn, der modtager ydelsen i 4. kvartal, frem til og med 2010. For 2011 og 2012 er
antallet skønnet på baggrund af befolkningsprognosen.
Satsen for babyydelsen i 2008 er årsgennemsnittet inkl. forhøjelsen på 500 kr. i kvartalet fra og med 3. kvartal
2008, jf. nedenfor.
Til og med 2010 anvendes betegnelsen børnefamilieydelsen. Ydelsen er skattefri og uaf-
hængig af familiens indkomstforhold og udbetales af SKAT med en fjerdedel i hvert kvartal.
Ydelsen er gradueret efter barnets alder. Ydelsen udbetales til en af forældrene, typisk barnets
mor. Babyydelsen ydes for 0-2 årige, småbørnsydelsen for 3-6 årige og børnefamilieydelsen
for de 7-17 årige. Fra og med 2006 udbetales børnefamilieydelsen for 18-årige indtil fød-
selsdatoen, jf. lov nr. 1406 af 21. juni 2005. Babyydelsen er hævet ekstraordinært med 500
kr. i kvartalet fra og med 3. kvartal 2008 - svarende til 2.000 kr. på årsbasis, jf. lov nr. 318
af 30. april 2008.
Fra og med 2011 ændres betegnelsen fra børnefamilieydelse til børne- og ungeydelse. Ba-
byydelsen ydes for 0-2 årige, småbørnsydelsen for 3-6 årige, børneydelsen for 7-14 årige og
ungeydelsen for 15-17 årige. For de 0-14 årige udbetales ydelsen med en fjerdedel i hvert
kvartal. Ungeydelsen for de 15-17 årige udbetales med en tolvtedel hver måned, jf. lov nr.
624 af 11. juni 2010.
Reguleringen af børnefamilieydelsen er ændret fra og med 2004. Indtil 2003 skete regule-
ringen efter personskattelovens § 20, men fra og med 2004 reguleres ydelsen med udviklin-
gen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks i året 2 år forud for udbetalingsåret.
R R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
III. Produktion
1.Ydelsens størrelse kr.
(helårligt)
Ungeydelse 10.584 10.632
Børnefamilieydelse/
Børneydelse 9.584 9.696 9.876 10.064 10.232 10.580 10.584 10.632 - - -
Småbørnsydelse 12.184 12.324 12.552 12.792 13.004 13.448 13.452 13.500 - - -
Babyydelse 13.480 13.640 13.892 15.156 16.428 16.988 16.992 17.064 - - -
2.Antal tilskud
(1.000)
Ungeydelse 206 204
Børnefamilieydelse/
Børneydelse 734 741 748 751 750 747 535 533 - - -
Småbørnsydelse 264 262 264 261 262 263 263 263 - - -
Babyydelse 194 195 195 196 195 193 190 191 - - -
IV. Ressourceforbrug
1.Statens udgifter i PL 2012 14.753 14.762 14.777 15.009 15.326 15.262 14.834 14.400 - - -
136 § 38.12.01.10.
Som led i "Aftale om genopretning af dansk økonomi", jf. lov nr. 725 af 25. juni 2010, æn-
dres børne- og ungeydelsen ved, at der indføres et loft over den samlede børne- og ungeydelse
på 35.000 kr. (2011-niveau) pr. modtager, samt at satserne nedsættes gradvist med 5 pct. frem
mod 2013. I 2011 er der en kompensation på 2/3 og i 2012 på 1/3 af tabet som følge af loftet
over den samlede børne- og ungeydelse. Der indføres samtidig en begrænsningsordning, så
den maksimale reduktion af børne- og ungeydelsen er 12.000 kr. om året i 2011-2013,
gradvist stigende til 30.000 kr. i 2019. Med virkning fra 2020 bortfalder begrænsningsord-
ningen.
Med lov nr. 1609 af 22. december 2010 indføres et optjeningsprincip, hvorefter man som
minimum skal have haft ophold eller beskæftigelse i Danmark i 2 år af de seneste 10 år forud
for den periode, som udbetalingen vedrører, for at modtage fuld børne- og ungeydelse. Op-
tjeningsprincippet skønnes at medføre en mindreudgift på ca. 15 mio. kr. i 2012.
Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. i 2010. Kombineret med den gradvise reduktion af sat-
serne med 5 pct. sker der en regulering af satserne i 2012 på ca. 0,4 pct. Udbetalingen
skønnes hermed til ca. 14.400 mio. kr. i 2012.
| I medfør af Aftale om finansloven for 2012 ophæves loftet over børne- og ungeydelsen fra
| 1. januar 2012, jf. lovforslag nr. L 31, fremsat 21. november 2011. Merudgifterne udgør ca.
| 260 mio. kr. i finansåret 2012, således at udgifterne ved ændringsforslaget udgør 14.660 kr.
§ 38.13. 137
38.13. Selskabsskatter m.v.
38.13.01. Indkomstskat af selskaber
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 23.840,9 29.975,1 30.996,0 29.330,0 - - -
10. Indkomstskat af selskaber m.v.
Indtægt ................................................ 30.941,2 36.682,2 36.000,0 33.900,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 30.941,2 36.682,2 36.000,0 33.900,0 - - -
11. Afskrivning, selskabsskat m.v.
Indtægt ................................................ -220,3 -257,8 -300,0 -300,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -220,3 -257,8 -300,0 -300,0 - - -
20. Afregning til kommunerne af
indkomstskat af selskaber m.v.
Indtægt ................................................ -6.880,0 -6.449,3 -4.704,0 -4.270,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -6.880,0 -6.449,3 -4.704,0 -4.270,0 - - -
10. Indkomstskat af selskaber m.v.
Finansårets indtægter udgøres først og fremmest af acontoskat for det aktuelle indkomstår.
Selskabernes foreløbige skat indeholdt i modtagne udbytter i året medregnes som en del af
acontoskatten.
Hertil kommer nettoresultatet af afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og
acontoskat for det foregående indkomstår. Denne afregning består af indtægter i form af
restskat og restskattetillæg fra selskaber, hvis indkomstskat overstiger acontoskatten, og ud-
gifter i form af overskydende skat og godtgørelse til selskaber, hvis indkomstskat er mindre
end acontoskatten. Tidligere var der samlet set typisk tale om en udgift for staten, fordi sel-
skaberne under ét betalte mere i acontoskat end den endelige skat og derfor skulle have et
beløb retur. I de senere år er dette mønster vendt, således at der typisk er tale om restskat for
selskaber under ét.
Endvidere indgår der indtægter og udgifter som følge af regulering af skatteansættelserne for
tidligere indkomstår. På kontoen indgår tillige skat i henhold til fondsbeskatningsloven og
indtægter af renteskatten på selskabers rentebetalinger til lande udenfor EU, som Danmark
ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Renteskatten blev med virkning fra 1. april
2008 nedsat fra 30 pct. til 25 pct.
Selskabsskattesatsen er fra og med indkomståret 2007 nedsat fra 28 til 25 pct. Restskattetil-
lægget og godtgørelsen for overskydende skat fastlægges for hvert indkomstår ud fra det
aktuelle renteniveau. For indkomståret 2011 er tillægget 4,8 pct. og godtgørelsen 1,3 pct.
Omtrent samme satser forventes for indkomståret 2012.
| I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2010-
| 2012, inkl. ændringsforslaget.
138 § 38.13.01.10.
| Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2010-2012
| Anm. Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter m.v.
| For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegø-
| relse, december 2011 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på
| Økonomisk Redegørelse, december 2010.
| Note: Inkl. ændringsforslag.
Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder de ændringer, der
ud over satsnedsættelsen følger af indgrebet mod kapitalfonde jf. lov nr. 540 2007 og i et
samlet skøn for selskabernes indtjening.
Medregnet i vurderingen er "Forårspakke 2.0", hvor bl.a. harmoniseringen af selskabers aktie-
og udbyttebeskatning isoleret set forventes at øge selskabsskatteprovenuet fra 2010.
Medregnet i vurderingen er, at lov nr. 698 2010 "Lov om afgifter på spil", som bl.a. inde-
bærer, at Danske Spil bliver selskabsskattepligtig, isoleret set forventes at medføre et mer-
provenu på ca. 550 mio. kr. fra og med 2012.
Medregnet i vurderingen er initiativet i "Aftale om finansloven for 2011" om at øge moms-
registrerede erhvervs fradrag for momsudgiften på overnatninger. Dette skønnes, at medføre
en stigning i selskabsskattegrundlaget på ca. 125 mio. kr. årligt.
I "Aftale om Danmark som vækstnation" fra maj 2011 indgår det, at der med virkning fra
og med indkomståret 2012 skal indføres en ordning, som indebærer, at selskaber med un-
derskud kan få udbetalt negativ selskabsskat af den del af deres underskud, der stammer fra
forsknings- og udviklingsudgifter, dog maksimalt vedrørende udgifter på 5 mio. kr. årligt.
Et forslag herom indgår på Skatteministeriets lovprogram for den kommende folketingssam-
ling. Ordningen vil dog først påvirke selskabsskatteprovenuet fra og med finansåret 2013 i
forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2012.
Skønnet for indtægterne fra selskabsskatten er særdeles usikkert, da udviklingen i selskaber-
nes indkomstskat kan afvige en del fra udviklingen i indtjeningen, og ændrede betalings-
mønstre for acontoskatten kan medføre forskydninger i indtægterne mellem de enkelte fi-
nansår.
| Ved ændringsforslaget er kontoen nedsat med 6,0 mia. kr. i 2012. Baggrunden er den for-
| nyede finansielle uro i Euro-zonen og den aktuelle afmatning i konjunkturforløbet.
| Med udgangspunkt i betalingsmønstret for acontoskatten i 2011 vurderes det, at acontoskatten
| for 2012 vil være ca. 5,7 mia. kr. lavere end vurderet i august, mens afregningen af forskellen
| mellem endelig indkomstskat og acontoskat for 2011 i 2012 vil være ca. 0,1 mia. kr. lavere
| end vurderet i august.
| Mia. kr.
| 2010
| Regnskab
| 2011
| Skøn
| Dec. 2011
| 2012
| Skøn
| Dec. 2011
| Acontoskat for aktuelt indkomstår
| 33,3
| 30,4
| 33,3
| Afregning af forskel mellem endelig ind-
| komstskat og acontoskat for foregående ind-
| komstår
| 0,6
| 0,3
| 0,3
| Regulering af skatteansættelser for tidligere
| år o.a.
| 2,8
| -4,6
| 0,3
| Selskabsskat i alt
| 36,7
| 26,0
| 33,9
§ 38.13.01.11. 139
11. Afskrivning, selskabsskat m.v.
Det skønnes, at udgifterne til afskrivning af uerholdelig selskabsskat mv. vil andrage 300
mio. kr. i 2012.
20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber m.v.
I 2012 får kommunerne afregnet den kommunale andel af selskabsskatteprovenuet vedrørende
2009 samt reguleringer vedrørende tidligere år. Beløbet budgetteres til 4.270 mio. kr.
38.13.11. Kulbrinteskat
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,1 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 17.130,2 14.317,5 14.800,0 20.600,0 - - -
10. Skatter i henhold til kulbrinte-
skatteloven
Indtægt ................................................ 17.130,2 14.317,5 14.800,0 20.600,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 17.130,2 14.317,5 14.800,0 20.600,0 - - -
11. Afskrivning af kulbrinteskat
Udgift ................................................... - 0,1 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,1 - - - - -
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - 0,0 - - - - -
10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven
Skatter ifølge kulbrinteskatteloven omfatter kulbrinte- og selskabsskat af indvindingsvirk-
somhed samt skatter af tilknyttet virksomhed.
Selskabsskat af indvindingsvirksomhed budgetteres til ca. 8,7 mia. kr. i 2012 med udgangs-
punkt i en forventet gennemsnitlig opnået oliepris på 113,2 USD pr. tønde og dollarkurs på
5,21 kroner pr. USD. Dertil kommer selskabsskat m.v. af tilknyttet virksomhed, der er bud-
getteret til 0,1 mia. kr. Kulbrinteskatten forventes at indbringe 9,6 mia. kr.
Der er taget hensyn til, at grundlaget for selskabsskatten og kulbrinteskatten for eneretsbe-
villingen nedsættes med overskudsandelen, jf. § 29.23.04, og at rørledningsafgiften, jf. §
29.23.02. vedrørende eneretsbevillingen modregnes i kulbrinteskatten.
Samlet budgetteres med indtægter på ca. 24,4 mia. kr. fra olie- og gasindvindingen, hvoraf
de 18,4 mia. kr. indgår på nærværende konto. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed, da
provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. Endvidere kan den
opnåede oliepris afvige fra spotprisen i det omfang, olieselskaberne handler olien på termin-
skontrakter.
Pr. 9. juli 2012 ophører overskudsdelingen. I stedet overtager staten 20 pct. af aktiverne i
DUC. Yderligere deltager staten med 20 pct. i de kulbrintetilladelser, der er tildelt efter 1.
januar 2004. Statsdeltagelsen varetages af Nordsøfonden. Fonden er kulbrinteskattepligtig
efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskat af dens over-
skud. Overskud efter betalte skatter og ekstraordinære afdrag på gæld overføres til statskas-
sen. Indtægterne fra statsdeltagelsen fordeler sig på 3 poster: selskabsskat, kulbrinteskat samt
Nordsøfondens overskud efter betalte skatter og afdrag på gæld. Af den skønnede selskabs-
skat for 2012 hidrører 0,8 mia. kr. fra Nordsøfonden, mens 0,6 mia. kr. af kulbrinteskatten
for 2012 hidrører fra Nordsøfonden.
| Ved ændringsforslaget er kontoen forhøjet med 2,2 mia. kr. til 20,6 mia. kr. i 2012. For 2011
| er indtægtsskønnet opjusteret med 0,3 mia. kr. Dette skyldes delvist en opjustering af pro-
140 § 38.13.11.10.
| duktionsskønnet for begge år. Desuden er forventningerne til dollarkursen for især 2012 hø-
| jere end antaget i august 2011. I modsat retning trækker et fald i olieprisen i 2011 og især
| 2012. Vedrørende 2012 falder den forventede oliepris fra 113,2 USD til 108,8 USD. Til-
| sammen medfører justeringen af oliepriserne og dollarkursen en stigning i selskabsskatten
| vedrørende kulbrintevirksomhed med ca. 1,1 mia. kr. i 2012, mens selskabsskatten er uændret
| i 2011 i forhold til forventningen i august 2011. Hertil kommer en opjustering af kulbrinte-
| skatten på ca. 0,2 mia. kr. i 2011 og 1,1 mia. kr. i 2012.
| I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris
| afvige fra den forventede gennemsnitlige spot pris på 111,3 USD pr. tønde i 2011 og 108,8
| USD pr. tønde for 2012.
| Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2010-2012
| , inkl. ændringsforslag.
| Anm.: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2011 og
| 2012 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger november 2011 samt forventningen til
| olieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, december 2011.
38.14. Pensionsafkastskat
38.14.01. Pensionsafkastskat
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 14.522,9 -5.644,5 43.200,0 12.000,0 - - -
10. Pensionsafkastskat
Indtægt ................................................ 14.522,9 -5.644,5 43.200,0 12.000,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 14.522,9 -5.644,5 43.200,0 12.000,0 - - -
10. Pensionsafkastskat
Efter de hidtil gældende regler svares pensionsafkastskat af afkastet af pensionsformuer. De
skattepligtige er blandt andet livsforsikringsselskaber, pensionskasser, Arbejdsmarkedets Til-
lægspension, SP, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Den Sociale Pensionsfond og pensionsop-
sparerne i pengeinstitutterne. De tidligere danske pensionsbeskatningsregler blev underkendt
ved EF-domstolen. Det indebar, at Danmark blev forpligtet til at udvide fradragsretten for
pensionsbidrag i den personlige indkomstbeskatning, således at bidrag til udenlandske pen-
sionsordninger også omfattes. På denne baggrund indgik VK-regeringen i 2007 en ramme-
| Mia. kr.
| 2010
| Regnskab
| 2011
| Skøn
| Dec. 2011
| 2012
| Skøn
| Dec. 2011
| Selskabsskat
| 7,3
| 9,7
| 9,8
| Kulbrinteskat
| 6,9
| 9,7
| 10,7
| Tilknyttet virksomhed
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| § 38.13.11.10 i alt
| 14,3
| 19,6
| 20,6
| § 29. i alt
| 9,4
| 10,4
| 7,7
| Samlede skatter og afgifter mv.
| 23,7
| 30,0
| 28,3
| Budgetteringsforudsætninger
| Oliepris (dollar pr. tønde)
| 79,5
| 111,3
| 108,8
| Dollarkurs (kroner pr. dollar)
| 5,63
| 5,35
| 5,54
§ 38.14.01.10. 141
aftale om den fremtidige pensionsbeskatning med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftalen vedr. pensionsafkastbeskatning er ud-
møntet i lov nr. 1535 af 19. december 2007. Efter de nye regler omlægges pensionsafkast-
skatten fra institut- til individniveau fra 2010. Det indebærer, at beskatningsgrundlaget fra
2010 opgøres som det afkast, pensionsopspareren får tilskrevet pensionsordningen, og ikke
som hidtil af et afkast knyttet til et bestemt aktiv. Reglerne om pensionsafkastbeskatning
findes i pensionsafkastbeskatningsloven LB 170 2011.
Skattegrundlaget opgøres efter lagerprincippet, og indkomstårets kursgevinster og -tab på
aktiverne indgår derfor i skattegrundlaget, hvad enten de realiseres eller ej. Hertil kommer
løbende afkast f.eks. i form af renteindtægter og aktieudbytter. Formueforvaltningsomkost-
ninger kan fradrages. Langt størstedelen af pensionsafkastet bliver i praksis beskattet, idet
der dog er visse undtagelser herfra, bl.a. vedrørende pensionsopsparing foretaget før 1983.
Skattesatsen er 15 pct. Hvis skattegrundlaget er negativt, opgøres den negative skat heraf,
og denne fremføres til modregning i senere års positive skat.
Det enkelte års afkast af pensionsformuen afspejler i høj grad rente- og aktiekursudviklingen
igennem året, og afkastet kan derfor udvise betydelige udsving fra år til år. Anvendelsen af
lagerprincippet medfører, at det opgjorte skattegrundlag tilsvarende kan udvise samme bety-
delige udsving fra år til år som afkastet. Skatteindtægterne kan derfor udvise store udsving,
således at der i år med kurstab på aktier og obligationer næsten ingen indtægter fremkommer,
mens indtægterne i andre år kan være væsentligt højere end det normale.
I den nye ordning fra 2010 erstattes de foreløbige pensionsafkastskattebetalinger den 15. de-
cember af en endelig skattebetaling senest den 31. maj året efter indkomstårets udløb. For
pengeinstitutordningerne rykkes fristen for betaling med ca. 1 måned til senest den 22. januar
året efter indkomstårets udløb.
Finansårets indtægter har hidtil primært bestået af foreløbig skat for det aktuelle indkomstår,
herunder fra Den Sociale Pensionsfond. Hertil er kommet reguleringer i form af restskat og
overskydende skat for det forrige indkomstår. Omlægningen af pensionsafkastbeskatningen
til en individbaseret ordning med kalenderåret som indkomstår betyder, at der ikke blev
indbetalt pensionsafkastskat i finansåret 2010, da skatten for 2010 først skulle afregnes i
2011. Der opkræves således ingen foreløbig skat herefter, men kun den endelige i året efter
indkomståret.
Omlægningen har kun mindre provenumæssige konsekvenser for pensionsafkastskatten i
2008 og fremover.
I nedenstående tabel er sammensætningen af indtægterne i 2010-2012 vist inkl. ændrings-
forslag.
Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2010 - 2012
Mio. kr. 2010
Regn-
skab
2011
Skøn
Dec. 2011
2012
Skøn
Dec. 2011
Endelig skat vedr. foregående indkomstår ekskl.
Den Sociale Pensionsfond..................................... 37.200 12.000
Endelig skat vedr. foregående indkomstår for Den
Sociale Pensionsfond............................................. 1.000 0
Afregning af forskel mellem endelig og foreløbig
skat, foregående indkomstår m.fl.......................... -1.611 -400
Udbetaling af beholdning af negativ skat ........... -4.036
I alt ....................................................................... -5.647 37.800 12.000
142 § 38.14.01.10.
Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2011 og
kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2010.
Note: Inkl. ændringsforslag.
I 2012 forventes provenuet fra pensionsafkastbeskatningen at udgøre ca. 4,9 mia. kr. til trods
for et samlet vægtet afkast i 2011 forventes at blive negativt. Det positive provenu skyldes
udbredelsen af ordninger med rentegarantier. Disse ordninger sikrer, at personer får tilskrevet
afkast på deres konti og dermed betaler pensionsafkastskat, uanset det faktiske afkast. Afka-
stet overføres typisk fra beskattede, ufordelte reserver, hvilket kan medføre et skattemæssigt
underskud vedr. ufordelte reserver. Et sådant underskud kan fremføres til modregning i af-
kast, som i efterfølgende år overføres til ufordelte reserver.
Der er en betydelig usikkerhed forbundet med skønnet som følge af, at hele skattegrundlaget
opgøres efter lagerprincippet og dermed påvirkes af kursudviklingen på aktier og obligationer,
der kan svinge meget fra år til år.
| Ved ændringsforslaget er kontoen opjusteret ca. 7.100 mio. kr. i 2012, hvilket skyldes en
| opjustering af det forventede samlede afkast for indkomståret 2011, jf. Økonomisk Redegø-
| relse, december 2011. Herudover er indtægterne i 2011 nedjusteret med ca. 1.200 mio. kr.
| Denne nedjustering dækker over, at den endelige skat for 2010 nu skønnes mindre end for-
| udsat i august.
§ 38.16. 143
38.16. Tinglysningsafgift m.v.
38.16.01. Tinglysningsafgift m.v.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 5.180,5 5.695,3 6.600,0 5.300,0 - - -
10. Tinglysningsafgift m.v.
Indtægt ................................................ 5.180,5 5.695,3 6.600,0 5.300,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 5.180,5 5.695,3 6.600,0 5.300,0 - - -
11. Afskrivning, tinglysningsafgift
m.v.
Indtægt ................................................ -0,1 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,1 - - - - - -
10. Tinglysningsafgift m.v.
På kontoen indgår provenuet fra tinglysningsafgiften og stempelafgiften. Langt størstedelen
vedrører tinglysningsafgiften.
Tinglysningsafgiften udløses ved offentlig registrering af ejerskifte m.v. og ved tinglysning
af pant i forbindelse med belåning af fast ejendom og løsøre, herunder biler, skibe og fly.
Satserne fremgår af tabellen:
Øvrige satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende bestem-
melser for tinglysningsafgiften findes i LB 462 2007 med senere ændringer. Med de seneste
ændringer er reglerne justeret således, at der ved tinglysning af et nyt pantebrev, der afløser
et pantebrev, som er tinglyst fra og med 1. juli 2007, udelukkende kan overføres afgift af
hovedstolen på det pantebrev, som afløses. Denne ændring er trådt i kraft den 1. august 2011.
Stempelafgiften gælder for skadesforsikringsområdet og beregnes med følgende satser:
Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)
- Af ejerskiftesum, minimum af ejendomsværdi......................................................................... 0,6 pct. + 1.400 kr.
- Ejendomme beliggende i udlandet ............................................................................................ 0 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)
- Af det pantsikrede beløb ........................................................................................................... 1,5 pct. + 1.400 kr.
- Høstpantebreve........................................................................................................................... 1.400 kr.
Tinglysning af ejendomsforhold (§ 6)
- Af det sikrede beløb .................................................................................................................. 1,5 pct. + 1.400 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§ 7)
(eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelser)....................................................... 1.400 kr.
Forsikringer (§§ 64 - 70 A)
- Livsforsikringer af forsikringssum ............................................................................................ 0 pct.
- Andre forsikringer enten:
- af forsikringssum eller ............................................................................................................ 0,0058 pct.
- af præmien............................................................................................................................... 14 pct.
- Lovpligtig ansvarsforsikring efter færdselsloven, maks........................................................... 8 kr.
- Gruppeliv, arbejdsskade, sø-, luftfart- og transport,
andre med forsikringssum under 110.000 kr............................................................................ 0 pct.
- Beløbsgrænse for stempelfritagelse for andre forsikringer ...................................................... 12.000 kr.
(beløbsgrænsen reguleres ikke)
144 § 38.16.01.10.
Med "Aftale om Danmark som vækstnation", som indgår i regeringens "Aftaler om Reform-
pakken 2020" fra maj 2011, rettes der op på praksis for, hvordan afgiften på såkaldte kom-
binerede forsikringer beregnes. Den ændrede praksis forventes at træde i kraft den 1. april
2012. Dette skønnes at medføre et årligt provenu på ca. 200 mio. kr., hvor provenuvirkningen
i finansåret 2012 skønnes til ca. 130 mio. kr. De gældende regler for stempelafgiften findes
i LB 1209 2006 med senere ændringer.
Det samlede provenu fra tinglysningsafgiften og stempelafgiften skønnes at udgøre 5.500
mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 200 mio. kr. til 5.300 mio. kr. i
| 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for
| 2011.
38.19. Øvrige skatter
38.19.01. Frigørelsesafgift m.v.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 4,3 0,1 2,0 1,0 - - -
10. Frigørelsesafgift m.v., LB 577
2002
Indtægt ................................................ 4,3 0,1 2,0 1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 4,3 0,1 2,0 1,0 - - -
10. Frigørelsesafgift m.v., LB 577 2002
Ved lov nr. 458 2004 blev reglerne om frigørelsesafgift ved ejendommes overgang fra land-
zone til byzone eller til sommerhuszone ophævet for overførsler efter 1. januar 2004, således
at fortjenester på sådanne ejendomme fremover alene beskattes efter ejendomsavancebeskat-
ningsloven. Ejere af ejendomme, der er overført eller overføres fra landzone inden den 1.
januar 2004, og som har fået henstand med betalingen af frigørelsesafgiften, kan vælge at få
henstanden erstattet med beskatning af fortjenesten på afståelsestidspunktet. Ejere med hen-
stand, der ikke vælger den nye ordning, skal fortsat indbetale den pålignede frigørelsesafgift
ved ejerskifte m.v. Det skønnes, at den statslige andel af provenuet herfra vil udgøre ca. 1
mio. kr. i 2012.
38.19.71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 67,7 97,1 84,2 79,4 - - -
10. Bøder, Skatteministeriet
Indtægt ................................................ 53,5 88,3 75,0 75,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 53,5 88,3 75,0 75,0 - - -
11. Afskrivning af bøder, Skattemi-
nisteriet
Indtægt ................................................ -2,4 -2,3 -5,0 -5,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -2,4 -2,3 -5,0 -5,0 - - -
§ 38.19.71. 145
22. Bøder, Forsvarsministeriet
Indtægt ................................................ 1,1 1,2 1,1 1,2 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1,1 1,2 1,1 1,2 - - -
23. Bøder, Fødevareministeriet
Indtægt ................................................ 15,5 9,8 13,1 8,2 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 15,5 9,8 13,1 8,2 - - -
30. Konfiskationer
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 - - - - - -
10. Bøder, Skatteministeriet
Bøder på Skatteministeriets område vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.
I medfør af L 514 2006 tilfalder bøderne fuldt ud staten.
Provenuet i 2012 anslås til 75 mio. kr.
11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet
De samlede afskrivninger af uerholdelige bøder på Skatteministeriets område skønnes til ca.
5 mio. kr. i 2012.
22. Bøder, Forsvarsministeriet
Bøderne på Forsvarsministeriets område vedrører overtrædelser af den militære straffelov
samt andre lovovertrædelser i forbindelse med tjenesten.
Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage 1,2 mio. kr. i 2012.
23. Bøder, Fødevareministeriet
På kontoen indgår bøder for lovovertrædelser på Fødevareministeriets områder.
I oversigten nedenfor er bødeprovenuet nærmere specificeret de områder, som lovovertræ-
delserne vedrører.
Fordeling af bøder på områder for lovovertrædelser 2010 - 2012.
Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2011 og kan
derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2010.
30. Konfiskationer
På kontoen indgår indtægter vedrørende personnummerløse bankkonti, som inddrages til
fordel for statskassen samt godtgørelse af allerede inddragne beløb i henhold til skattekontrollo-
vens § 8.
Mio. kr. 2010
Regnskab
2011
Skøn
August 11
2012
Skøn
August 11
Veterinær- og fødevarelovgivningen .............. 9,7 7,0 7,0
Foderstof- og gødskningslovgivningen........... 0,1 0,9 0,9
Fiskerilovgivningen......................................... 0,0 0,3 0,3
Bøder i alt........................................................ 9,8 8,2 8,2
146 § 38.2.
Told- og forbrugsafgifter
38.21. Merværdiafgift
38.21.01. Merværdiafgift
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 165.675,9 169.832,1 177.000,0 182.100,0 - - -
10. Merværdiafgift
Indtægt ................................................ 166.779,3 171.219,5 178.400,0 183.900,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 166.779,3 171.219,5 178.400,0 183.900,0 - - -
11. Afskrivning, moms
Indtægt ................................................ -1.103,3 -1.387,4 -1.400,0 -1.800,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1.103,3 -1.387,4 -1.400,0 -1.800,0 - - -
10. Merværdiafgift
Merværdiafgiften (moms) omfatter alle varer og alle tjenesteydelser med undtagelse af de
tjenesteydelser, der er nævnt i loven (bl.a. lægelige og sociale ydelser, undervisning, bank-
og forsikringsvirksomhed samt personbefordring bortset fra turistbuskørsel).
Afgiftssatsen udgør 25 pct. af prisen uden moms. Momsen opkræves i alle momsregistrerede
led af omsætningskæden, men på grund af fradragsretten for momsen på virksomhedernes
indkøb (den indgående afgift) svarer den samlede afgiftsbelastning til 25 pct. af forbruger-
prisen ekskl. moms.
Virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt er ikke pligtige til at lade sig
momsregistrere.
Virksomhederne opdeles i tre grupper. Små virksomheder med omsætning under 1 mio. kr.,
mellemstore virksomheder med en omsætning på 1-15 mio. kr. og store virksomheder med
en omsætning på mere end 15 mio. kr.
For de små halvårsvirksomheder skal momsen angives og betales senest den 1. i den tredje
måned efter halvårets udløb (1. september og 1. marts). De mellemstore kvartalsvirksomheder
har, med undtagelse af 2. kvartal, frist den 10. i den anden måned efter udløb af kvartalet (10.
maj, 17. august, 10. november og 10. februar), mens de store virksomheder, der skal anvende
måneden som opgørelsesperiode, skal angive og betale afgift senest 25 dage efter månedens
udløb. Momsen vedrørende juni skal dog først betales 17. august.
De gældende bestemmelser om merværdiafgiften findes i LB 966 2005 med senere ændrin-
ger.
I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte forslag om ændrede regler om
fakturering og udførsel af varer, indførsel af private magasiner mv. Forslaget vurderes samlet
at medføre et årligt merprovenu på 60 mio. kr.
I 2011 forventes det optjente momsprovenu på baggrund af regnskabstal for 2010 at udgøre
179,1 mia. kr. Budgetteringsforudsætningerne indebærer, at det optjente momsprovenu ventes
at vokse med 3,8 pct. til 185,9 mia. kr. i 2012. Hertil lægges provenu som følge af lovgivning,
som ikke er afspejlet i momsgrundlaget for 2010. Dette medfører en ventet momsindtægt på
186,3 mia. kr. i 2012.
Det på finansloven anførte momsprovenu er det i finansåret af virksomhederne angivne pro-
venu. Momsen angives med forskellig forsinkelse i forhold til optjeningstidspunktet for for-
skellige typer af virksomheder. Herudover vil momsprovenu optjent i 4. kvartal i mellemstore
virksomheder først blive angivet året efter. Det samme gælder momsprovenuet optjent i de-
cember i store virksomheder.
§ 38.21.01.10. 147
| Med finanslovsaftalen for 2012 øges afgifterne på en række varer, som medfører øget græn-
| sehandel. Dette forventes samlet set at medføre færre momsindtægter på ca. 100 mio. kr. om
| året i 2012-niveau, jf. lovforslag nr. 33, fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirkningen
| som følge heraf skønnes til ca. -90 mio. kr. i 2012. Med ændringsforslaget er provenuskønnet
| desuden nedjusteret med 2.310 mio. kr. til 183.900 mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste
| budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.
| De opdaterede ændringer af budgetteringsforudsætninger m.v. fremgår af nedenstående tabel.
11. Afskrivning, moms
Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 1.600 mio. kr. på denne konto.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 200 mio. kr., således at afskriv-
| ningen af restancer udgør 1.800 mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsfor-
| udsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.
38.22. Energiafgifter m.v.
38.22.01. Afgifter på el, gas og kul
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 13.923,2 17.071,3 18.000,0 19.700,0 - - -
10. Afgift af stenkul, brunkul og
koks m.v.
Indtægt ................................................ 1.576,4 2.449,7 2.600,0 2.600,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.576,4 2.449,7 2.600,0 2.600,0 - - -
11. Afskrivning af stenkul
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - 0,0 - - - - -
20. Afgift af elektricitet
Indtægt ................................................ 8.791,8 10.203,7 11.200,0 12.400,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 8.791,8 10.203,7 11.200,0 12.400,0 - - -
21. Afskrivning af afgift af el
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -
| Optjent momsgrundlag
| Mia. kr.
| Fra privat forbrug
| 387,2
| Fra investeringer
| 112,6
| Fra råstofanvendelse i erhverv
| 201,1
| Fra offentlig sektor
| 10,1
| I alt
| 711,1
| Skøn over momsindtægter
| Mio. kr.
| Optjent momsprovenu 25 pct. af 716,6 mia. kr.
| 177.782
| Vækst i momsgrundlaget, december
| 5.511
| Lovgivning
| 607
| Andet
| 0
| I alt
| 183.900
148 § 38.22.01.
40. Naturgasafgift
Indtægt ................................................ 3.554,9 4.417,9 4.200,0 4.700,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 3.554,9 4.417,9 4.200,0 4.700,0 - - -
41. Afskrivning af naturgas
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 - - - - - -
10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. reguleres af kulafgiftsloven.
Afgiften af kul m.v. udgør 59,4 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2012. For kul m.v. anvendt til pro-
cesformål er afgiften ca. 7,8 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2012. Kul m.v. anvendt til elfremstilling
i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der
ydes ikke godtgørelse for kul, der anvendes til rumvarme m.v. Mineralogiske og metallurgi-
ske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's minimumsafgift for
kul på ca. 1,1 kr. pr. GJ. For affaldsvarme udgør afgiften 49,5 kr. pr. GJ med et fast fradrag
for tillægsafgiften delt med 1,20, således at afgiften pr. 1. januar 2012 er 20,3 kr. pr. GJ af-
faldsvarme. Tillægsafgiften på affald anvendt som brændsel til fremstilling af varme i anlæg
udgør 31,8 kr. pr. GJ i affaldet. For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig
elproduktion udgør afgiften i 2012 49,5 kr./GJ eller 17,8 øre/kWh, uanset om varmen pro-
duceres på el, kul, olie eller gas.
Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indek-
seringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. I finansåret 2012 skønnes
et merprovenu på denne konto på ca. 45 mio. kr.
Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale
om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres in-
deksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter
2015. I perioden frem til 1. januar 2015 udgør indekseringen 1,8 pct. årligt. Fra 2015 indek-
seres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.
Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceres afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527
af 12. juni 2009 (forhøjede energiafgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013
til ca. 1/3. Til gengæld fremrykkes forhøjelsen til 1. januar 2012. Dette skønnes at medføre
et merprovenu på denne konto på ca. 10 mio. kr. i 2012.
Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme
produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraft-
varme forhøjes. Merprovenuet herved på denne konto skønnes at udgøre 60 mio. kr. i fi-
nansåret 2012.
De gældende bestemmelser om kulafgiften findes i LB 1292 2010 med senere ændringer.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af energi til brændsel på 0,7
pct. i 2012.
Provenuet skønnes at udgøre 2.700 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 100 mio. kr. til 2.600 mio. kr. i
| 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for
| 2011.
§ 38.22.01.20. 149
20. Afgift af elektricitet
Afgift af elektricitet reguleres af elektricitetsafgiftsloven.
Afgiften udgør 62,3 øre/kWh for elvarme og 74,1 øre/kWh for anden elektricitet pr. 1. januar
2012. Begge satser er inkl. energisparebidrag (tidligere elsparebidrag) på 0,6 øre/kWh, eldi-
stributionsbidrag på 4 øre/kWh og tillægsafgift på 6,1 øre/kWh.
De fleste momsregistrerede virksomheder kan delvist få tilbagebetalt elafgiften. Der ydes ikke
godtgørelse for ca. 1,6 øre pr. kWh. Anvendes elektriciteten til rumvarme m.v., ydes der ikke
godtgørelse.
Energisparebidraget på 0,6 øre pr. kWh følger de samme regler som elafgiften i øvrigt og
er en generel afgift ligesom elafgiften. Der foretages således ingen særskilt regnskabsmæssig
opgørelse af energisparebidraget. Der er ingen bevillingsmæssig sammenhæng mellem ind-
tægten fra forhøjelsen af elafgiften og bevillingen til Center for Energibesparelser (tidligere
Elsparefonden), hvorfor provenuet fra energisparebidraget ikke er øremærket til afholdelse
af udgifter til Center for Energibesparelser. På baggrund af Folketingets vedtagelse den 11.
januar 2001 fastsættes bevillingen årligt fra 2002 på grundlag af en statistisk opgørelse over
det forventede provenu fra energisparebidraget. Dette provenu skønnes at udgøre ca. 92 mio.
kr. i 2012. Eftersom der ikke særskilt opgøres provenu fra energisparebidraget, vurderes det,
at benyttelse af en statistisk opgørelse af energisparebidraget ligger inden for rammerne af
folketingsbeslutningen.
Eldistributionsbidraget er indarbejdet i den gældende elafgift som et tillæg på 4 øre pr. kWh.
Virksomheder, der er berettigede til at få godtgjort afgiften af el, kan også få godtgjort eldi-
stributionsbidraget bortset fra 1 øre pr. kWh. Virksomheder med et årligt forbrug over 15
mio. kWh får godtgjort yderligere 1 øre pr. kWh af forbruget over 15 mio. kWh.
For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2012
49,5 kr./GJ, eller 17,8 øre pr. kWh fjernvarme, uanset om varmen produceres på el, kul, olie
eller gas.
Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indek-
seringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. I finansåret 2012 skønnes
merprovenuet på denne konto at udgøre ca. 190 mio. kr.
Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale
om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres in-
deksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter
2015. I perioden frem til 1. januar 2015 udgør indekseringen 1,8 pct. årligt. Fra 2015 indek-
seres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset. Loven indebærer også, at elaf-
giften forhøjedes med 5 pct. pr. 1. januar 2010, og at der indførtes en tillægsafgift på 6 øre
pr. kWh pr. 1. januar 2011. Tillægsafgiften gælder både elforbrug i private husholdninger
og erhverv. I perioden 2010-2012 er tillægsafgiften 1,6 øre pr. kWh for erhverv. Dette
skønnes at medføre et merprovenu på ca. 50 mio. kr. i finansåret 2012 på denne konto.
Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceres afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527
af 12. juni 2009 (forhøjede energiafgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013
til ca. 1/3. Til gengæld fremrykkes forhøjelsen til 1. januar 2012. Lovændringen indebærer
også en afgiftslempelse for elvarme i momsregistrerede erhverv. Lovændringen skønnes at
medføre et merprovenu på denne konto på ca. 180 mio. kr. i 2012.
De gældende bestemmelser om elafgiften findes i LB 310 2011 med senere ændringer.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af brændsel m.m. på 0,7 pct. i
2012.
Provenuet skønnes at udgøre 11.600 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 800 mio. kr. til 12.400 mio. kr. i
| 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for
| 2011.
150 § 38.22.01.40.
40. Naturgasafgift
Afgift af naturgas reguleres af gasafgiftsloven.
Afgiften udgør 235,3 øre/Nm3 pr. 1. januar 2012. For naturgas til motorformål udgør satsen
293,1 øre/Nm3.
Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får tilbagebetalt afgiften af den forbrugte
gas i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms på gassen. Der ydes dog
ikke godtgørelse af afgiften, hvis gassen bruges til motorformål eller til rumopvarmning m.v.
Naturgas anvendt til elfremstilling i kraftværker og kraftvarmeværker er fritaget for afgift,
hvis der betales afgift af elektriciteten. Pr. 1. januar 2012 reduceres tilbagebetalingen med
13,1 pct., svarende til en afgift på procesenergi på ca. 7,8 kr. pr. GJ. Mineralogiske og me-
tallurgiske processer m.v. er fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.fl. be-
taler EU's minimumsafgift på ca. 1,1 kr. pr. GJ. For kraftvarmeværkers produktion af varme
uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2012 49,5 kr./GJ eller 17,8 øre/kWh, uanset om
varmen produceres på el, kul, olie eller gas.
Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter m.v. Indek-
seringen er 1,8 pct. årligt. Loven trådte i kraft 1. januar 2008. For naturgas skønnes merpro-
venuet at udgøre ca. 80 mio. kr. i 2012.
Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale
om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres in-
deksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter
2015. I perioden frem til 1. januar 2015 udgør indekseringen 1,8 pct. årligt. Fra 2015 indek-
seres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.
Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceres afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527
af 12. juni 2009 (forhøjede energiafgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013
til ca. 1/3. Til gengæld fremrykkes forhøjelsen til 1. januar 2012. Dette skønnes at medføre
et merprovenu på denne konto på ca. 65 mio. kr. i 2012.
Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme
produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraft-
varme forhøjes. Merprovenuet herved skønnes på denne konto at udgøre 35 mio. kr. i fi-
nansåret 2012.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af brændsel på 0,7 pct. i 2012.
De gældende bestemmelser for naturgasafgiften findes i LB 312 2011 med senere ændringer.
Provenuet skønnes at udgøre 4.700 mio. kr. i 2012.
| I medfør af Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr.
| pr. kg NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november
| 2011. Denne afgiftsforhøjelse vurderes som følge af ændret adfærd at mindske anvendelse
| af brændsler til produktion af varme og el, hvilket skønnes at medføre en lavere indtægt fra
| afgift på naturgas. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -5 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden opjusteret med 5 mio. kr. til 4.700 mio.
| kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2011.
§ 38.22.03. 151
38.22.03. Afgifter på olieprodukter
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 8.952,7 9.086,0 9.100,0 9.500,0 - - -
10. Afgift af visse olieprodukter
Indtægt ................................................ 8.952,8 9.086,3 9.100,0 9.500,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 8.952,8 9.086,3 9.100,0 9.500,0 - - -
11. Afskrivning, olieprodukter
Indtægt ................................................ -0,1 -0,3 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,1 -0,3 - - - - -
10. Afgift af visse olieprodukter
Afgift af visse olieprodukter reguleres af mineralolieafgiftsloven.
Afgiften omfatter gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, smøreolie samt auto-
gas, flaskegas og karburatorvæske.
For gas- og dieselolie, der anvendes til andre formål end motorbrændstof, udgør afgiften
213,1 øre/l pr. 1. januar 2012. Anvendes olieproduktet som motorbrændstof, er afgiften ge-
nerelt højere. For svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.) udgør satsen 257,0 øre/l pr.
1. januar 2012.
Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får delvist godtgjort afgiften af den for-
brugte olie i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for moms på olie, og olien
anvendes til procesformål. Endvidere godtgøres afgiften af olie, der i varmeværker benyttes
af momsregistrerede virksomheder til procesformål, delvist. Der gives ikke godtgørelse i det
omfang olien anvendes til rumvarmeformål og drift af motorer bortset fra, hvis der er tale
om landbrug m.v. Pr. 1. januar 2012 reduceres tilbagebetalingen med 13,1 pct., svarende til
en afgift på procesenergi på 7,8 kr. pr. GJ. Mineralogiske og metallurgiske processer m.v.
er fritaget for afgift, mens landbrug og gartnerierhvervet m.fl. betaler EU's minimumsafgift.
Der er afgiftsfrihed for olie til luftfart og søfart, herunder fiskeri i større fiskefartøjer. Fritaget
for afgift er olie, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmevær-
ker, hvoraf der skal betales elektricitetsafgift. For kraftvarmeværkers produktion af varme
uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2012 49,5 kr./GJ eller 17,8 øre/kWh, uanset om
varmen produceres på el, kul, olie eller gas.
Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indføres indeksering af energiafgifter m.v. Indekse-
ringen er 1,8 pct. årligt. På denne konto skønnes merprovenuet at udgøre ca. 160 mio. kr. i
2012. Loven trådte i kraft 1. januar 2008.
Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 udmøntes en række forhøjelser af afgifter på energi i "Aftale
om forårspakke 2.0". Med effekt for fremtidige finansår indebærer loven, at der indføres in-
deksering af energiafgifterne, herunder delelementerne fra "Aftale om forårspakke 2.0" efter
2015. I perioden frem til 1. januar 2015 udgør indekseringen 1,8 pct. årligt. Fra 2015 indek-
seres på basis af den faktiske udvikling i nettoprisindekset.
Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceres afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527
af 12. juni 2009 (forhøjede energiafgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013
til ca. 1/3. Til gengæld fremrykkes forhøjelsen til 1. januar 2012. Dette skønnes at medføre
et merprovenu på denne konto på ca. 65 mio. kr. i 2012.
Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme
produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraft-
varme forhøjes. Merprovenuet herved skønnes på denne konto at udgøre 5 mio. kr. i finans-
året 2012.
De gældende bestemmelser om olieafgifterne findes i LB 313 2011 med senere ændringer.
Budgetteringsforudsætningerne indebærer en vækst i forbruget af brændsel på 0,7 pct. i 2012.
Provenuet skønnes at udgøre 9.300 mio. kr. i 2012.
152 § 38.22.03.10.
| I medfør af Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr.
| pr. kg NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november
| 2011. Afgiften på NOx belaster som udgangspunkt kun udledninger fra stationære anlæg.
| Af afgiftstekniske grunde er motorbrændstof til biler m.v. også omfattet af afgiften. Stignin-
| gen i NOx-afgiften på transportområdet modsvares dermed af faldende energiafgifter på
| brændstoffer således, at den samlede afgiftsbelastning på transportområdet forbliver den
| samme. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -50 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden opjusteret med 250 mio. kr. til 9.500 mio.
| kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2011.
38.22.05. Benzinafgifter
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 8.736,3 8.132,3 8.400,0 7.800,0 - - -
10. Afgift af benzin
Indtægt ................................................ 8.736,3 8.132,3 8.400,0 7.800,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 8.736,3 8.132,3 8.400,0 7.800,0 - - -
10. Afgift af benzin
Afgift af benzin reguleres af mineralolieafgiftsloven.
Afgiften på blyfri benzin med et blyindhold på højst 0,013 g/l udgør 405,5 øre/l pr. 1. januar
2012. For blyholdig benzin er satsen 476,6 øre/l pr. 1. januar 2012.
Blandinger af blyfri benzin og blyholdig benzin afgiftsberigtiges forholdsmæssigt. Salget af
den blyfri benzin udgør næsten 100 pct. af det samlede salg af benzin pga. forbud mod bly
i benzin, dog er der givet dispensation til mindre fly med stempelmotorer.
Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indføres indeksering af energiafgifter m.v. Indekse-
ringen er 1,8 pct. årligt. På denne konto skønnes merprovenuet at udgøre ca. 140 mio. kr. i
2012. Loven trådte i kraft 1. januar 2008.
De gældende bestemmelser om benzinafgiften findes i LB 313 2011 med senere ændringer.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af benzin m.v. til køretøjer på
0,4 pct. i 2012. Provenuet skønnes at udgøre 7.900 mio. kr. i 2012.
| I medfør af Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr.
| pr. kg NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november
| 2011. Afgiften på NOx belaster som udgangspunkt kun udledninger fra stationære anlæg.
| Af afgiftstekniske grunde er motorbrændstof til biler m.v. også omfattet af afgiften. Stignin-
| gen i NOx-afgiften på transportområdet modsvares dermed af faldende energiafgifter på
| brændstoffer således, at den samlede afgiftsbelastning på transportområdet forbliver den
| samme. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -30 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden yderligere nedjusteret med 70 mio. kr. til
| 7.800 mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabs-
| oplysninger for 2011.
§ 38.22.05.10. 153
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
38.23.01. Vægtafgift
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 9.827,4 10.018,6 10.560,0 10.460,0 - - -
10. Vægtafgift af motorkøretøjer
m.v.
Indtægt ................................................ 9.873,7 10.077,2 10.600,0 10.500,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 9.873,7 10.077,2 10.600,0 10.500,0 - - -
11. Afskrivning, vægtafgift
Indtægt ................................................ -46,2 -58,7 -40,0 -40,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -46,2 -58,7 -40,0 -40,0 - - -
10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
Personbiler indregistreret før 1. juli 1997 betaler vægt- og udligningsafgift. Personbiler ind-
registreret efter 1. juli 1997 betaler ejerafgift.
Vægtafgiften er en periodisk afgift af samtlige køretøjer, der er registreringspligtige efter
færdselsloven, bortset fra bl.a. rutebiler. Afgiften udgør for en almindelig personbil 2.840 kr.
årligt (801-1.100 kg egenvægt). Der gælder særlige afgiftsskalaer for vægtafgiften af last-
vogne, busser og varevogne m.v. Der opkræves tillægsafgift for varebiler, der er indregistreret
efter 3. juni 1998 og som anvendes privat.
Ejerafgiften betales for personbiler indregistreret første gang den 1. juli 1997 eller senere og
afhænger af, hvor langt bilerne kører pr. liter benzin. For dieselbiler er der fastsat en særskilt
skala. Ejerafgiften vil for typiske benzinbiler udgøre 2.520 - 3.500 kr. årligt.
De aktuelle afgiftssatser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.
De gældende bestemmelser findes i LB 1051 2010 (vægtafgift) og LB 1049 2010 (ejerafgift)
med senere ændringer.
Med lov nr. 541 af 6. juni 2007 er bilafgifterne omlagt, jf. bemærkningerne til § 38.23.03.10.
Omlægningen skønnes at medføre et mindreprovenu på 25 mio. kr. i finansåret 2012 på denne
konto.
Med lov nr. 1337 af 19. december 2008 indføres dagsafgift for privat benyttelse af varebiler.
Dagsafgiften vil få virkning, når godkendelse i EU foreligger. Ved ikrafttrædelse 1. januar
2012 forventes et merprovenu på ca. 45 mio. kr. i finansåret 2012.
Som en del af "Aftale om forårspakke 2.0" er en grøn omlægning af bilafgifterne udmøntet
ved lov nr. 1386 og lov nr. 1387 af 21. december 2009. Ved omlægningen indføres en årlig
afgift for dieselpersonbiler og nye dieselvarebiler uden partikelfilter på 1.000 kr. samt eje-
rafgift for nye varebiler. Ejerafgift for nye varebiler trådte i kraft 1. januar 2010, og parti-
keltillægget trådte i kraft den 1. marts 2010. Omlægningen skønnes at medføre et merprovenu
på 125 mio. kr. på denne konto i 2012.
Provenuet skønnes at udgøre 10.600 mio. kr. i 2012. Ifølge budgetteringsforudsætningerne
forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 1,6 pct. fra 2011 til 2012, hvilket er lagt til
grund ved budgetteringen.
| Med Aftale om finansloven for 2012 reguleres afgiftsbeløbene for vægt- og ejerafgift samt
| tillægget for privatanvendelse. Reguleringen udgør en kompenserende indeksering på 4,6 pct.
| i 2012 og 4,35 pct. i 2013, jf. lovforslag nr. L 34 fremsat den 21. november 2011. Finans-
| årsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 370 mio. kr. i 2012. Med ændringsforslaget er
| provenuskønnet desuden nedjusteret med 470 mio. kr. til 10.500 mio. kr. i 2012 på baggrund
| af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.
154 § 38.23.01.10.
11. Afskrivning, vægtafgift
Der skønnes i 2012 i alt afskrevet restancer på 40 mio. kr.
38.23.03. Registreringsafgift
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 12.001,1 13.390,5 14.990,0 14.970,0 - - -
10. Registreringsafgift af motorkøre-
tøjer m.v.
Indtægt ................................................ 12.010,6 13.451,0 15.000,0 15.000,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 12.010,6 13.451,0 15.000,0 15.000,0 - - -
11. Afskrivning, registreringsafgift
Indtægt ................................................ -9,5 -60,5 -10,0 -30,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -9,5 -60,5 -10,0 -30,0 - - -
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
Registreringsafgiften opkræves normalt i forbindelse med registreringen efter færdselsloven
af alle personbiler, herunder hyrevogne, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt indtil 4 tons
samt motorcykler. Afgiften beregnes af den afgiftspligtige værdi med følgende satser:
For personbiler gives fra 25. april 2007 et nedslag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr.
km/liter, som bilen kører mere end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieselbiler.
Hvis bilen kører mindre end 16 hhv. 18 km/liter beregnes et tillæg på 1.000 kr. pr. km/liter
mindre. Fra 1. januar 2008 gælder tilsvarende regler for varebiler.
De øvrige satser for bl.a. brugte køretøjer samt de månedlige korrektioner af satserne for
personbiler kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende regler fin-
des i LB 124 2011.
Med lov nr. 395 af 28. maj 2003 blev der indført nedslag i registreringsafgiften ved ekstra-
ordinære prisstigninger på biler. I forhold til gældende regler betyder det, at indtægterne fra
registreringsafgiften reduceres med ca. 235 mio. kr., hver gang nettobilpriserne stiger eks-
traordinært med 1 procentpoint. Højere nettopris på biler kombineret med nedslaget for eks-
traordinære prisstigninger indebærer både en reduktion i momsgrundlaget og en fortrængning
af grundlaget for andre punktafgifter. Sammenlignet med et finanspolitisk neutralt forløb
medfører neutraliseringsordningen derfor et provenutab på ca. 35 mio. kr. pr. procentpoint
ekstraordinær stigning i bilpriserne. Der er senest givet nedslag i januar 2006.
Med lov nr. 541 af 6. juni 2007 er bilafgifterne omlagt med henblik på at reducere CO2-
emissionen. Omlægningen, der gælder fra den 25. april 2007, indebærer, at registreringsaf-
giften for varebiler beregnes som 50 pct. af værdien over 16.900 kr., jf. tabellen ovenover.
For personbiler forhøjes skalaknækket på 65.900 kr. til 74.000 kr. (2007-niveau). Endvidere
forøges fradragene for sikkerhedsudstyr og partikelfiltre. For både varebiler og personbiler
2011 og 2012
Personbiler 105 pct. af 79.000 kr. og 180 pct. af resten
Satserne korrigeres hver måned
Motorcykler 105 pct. af 8.900-24.900 kr. og 180 pct. af resten
Varebiler 0 pct. af de første 16.900 kr. og 50 pct. af resten
Kassevogne m.v. over 2,5 tons 0 pct. af de første 34.100 kr. og 30 pct. af resten, dog højst 56.800 kr. for
kassevogne m.v. over 3,0 t
§ 38.23.03.10. 155
er der et tillæg til eller fradrag i registreringsafgiften afhængig af brændstofforbruget. Endelig
strammes reglerne for autocampere. Omlægningen skønnes at føre til et merprovenu på 85
mio. kr. i finansåret 2012 på denne konto.
Skalaknækket forhøjes årligt med reguleringstallet, dog foretages der ingen regulering i 2010
i henhold til "Aftale om forårspakke 2.0", ligesom reguleringen suspenderes i 2011 til 2013
som et led i "Aftale om genopretning af dansk økonomi". Skalaknækket er således 79.000
kr. i 2012.
Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 skal der betales registreringsafgift af genopbygning
af færdselsskadede biler, når udgiften overstiger mere end 65 pct. af bilens værdi mod 75
pct. efter hidtidige regler. Ligeledes skal forsikringsselskaberne give bilejerne et tilbud om
kontant erstatning som alternativ til reparation, når udgiften udgør mere end 55 pct. af bilens
værdi før skaden mod 65 pct. efter de hidtidige regler. Desuden forøges bagatelgrænsen for
ordningen fra 15.000 kr. til 25.000 kr. Ændringerne skønnes at medføre et merprovenu på
140 mio. kr. i finansåret 2012.
I skønnet over provenuet fra registreringsafgiften er der taget udgangspunkt i salget og vær-
dien af biler i 2010. I 2010 blev der solgt ca. 153.000 personbiler. Dette skønnes i 2011 at
stige til ca. 168.000 personbiler og i 2012 til ca. 173.000 personbiler.
Provenuet skønnes at udgøre 16.800 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 1.800 mio. kr. til 15.000 mio. kr.
| i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for
| 2011.
11. Afskrivning, registreringsafgift
Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 30 mio. kr.
38.23.05. Ansvarsforsikring
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 1.855,4 1.854,9 2.000,0 1.800,0 - - -
10. Afgift af ansvarsforsikringer for
motorkøretøjer m.v.
Indtægt ................................................ 1.855,4 1.854,9 2.000,0 1.800,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.855,4 1.854,9 2.000,0 1.800,0 - - -
10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.
Afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer m.v. svares af ansvarsforsikringer, der er
tegnet for de i henhold til færdselsloven registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne
m.v. med følgende satser:
De gældende bestemmelser findes i LB 216 2007.
Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 1,6 pct.
fra 2010 til 2011 og ligeledes ca. 1,6 pct. fra 2011 til 2012, hvilket er lagt til grund ved
budgetteringen. Provenuet skønnes at udgøre 1.900 mio. kr. i 2012.
Turistbusser m.v........................................................................................................................ 34,4 pct. af præmien
Knallerter m.v. .......................................................................................................................... 230 kr./år
Øvrige køretøjer ........................................................................................................................ 42,9 pct. af præmien
156 § 38.23.05.10.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 100 mio. kr. til 1.800 mio. kr. i
| 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for
| 2011.
38.23.07. Afgift af vejbenyttelse
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -62,8 -12,1 -100,0 -90,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 365,2 356,8 284,0 279,0 - - -
10. Afgift af vejbenyttelse, danske
køretøjer
Indtægt ................................................ 285,1 274,2 285,0 280,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 285,1 274,2 285,0 280,0 - - -
11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift
Indtægt ................................................ -0,5 -0,7 -1,0 -1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,5 -0,7 -1,0 -1,0 - - -
20. Overførsel af afgift af vejbenyt-
telse fra køretøjer uden for afta-
lestater til Danmark
Udgift ................................................... - - -75,0 -70,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ - - -75,0 -70,0 - - -
Indtægt ................................................ 80,6 83,3 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 80,6 83,3 - - - - -
30. Overførsel af afgift af vejbenyt-
telse af køretøjer uden for afta-
lestater opkrævet i Danmark til
de øvrige aftalestater
Udgift ................................................... 15,5 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 15,5 - - - - - -
40. Efterregulering af overførsel af
afgift af vejbenyttelse fra køre-
tøjer uden for aftalestater til
Danmark.
Udgift ................................................... -92,5 -12,1 -25,0 -20,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -92,5 -12,1 -25,0 -20,0 - - -
50. Provision til forhandlere for di-
stribution af vejafgiftsbeviser til
udenlandske køretøjer
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 - - - - - -
60. Overførsel til aftalestaterne af
Danmarks andel af fælles udgif-
ter ved opkrævning af afgift af
vejbenyttelse fra køretøjer uden
for aftalestaterne
Udgift ................................................... 14,6 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 14,6 - - - - - -
§ 38.23.07. 157
70. Overførsel til Danmark af aftale-
staternes andel af fælles udgifter
ved opkrævning af afgift af vej-
benyttelse fra køretøjer udenfor
aftalestaterne afholdt af Dan-
mark
Udgift ................................................... -0,4 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -0,4 - - - - - -
10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer
Afgift af vejbenyttelse reguleres af vejbenyttelsesafgiftsloven.
Afgiften betales til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet for lastbiler og lastvognstog
m.v., der har en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover.
Med loven stadfæstes den såkaldte Eurovignetordning, som er en folkeretlig aftale mellem
Danmark, Sverige, Belgien, Nederlandene og Luxembourg om betingelser for tunge køretø-
jers betaling for brug af vejnettet. Aftalen kan af en af deltagerstaterne opsiges med 9 må-
neders varsel. Tyskland udtrådte af aftalen 1. september 2003.
Fra den 1. april 2001 er satserne differentieret efter Euro-udstødningsnormerne. Et køretøj
med højst 3 aksler skal betale 7.156 kr. årligt i afgift, hvis det ikke opfylder nogen EURO-
norm. Opfylder det EURO I er afgiften 6.336 kr., og opfylder det EURO II eller en renere
norm er afgiften 5.591 kr. For køretøjer med mindst 4 aksler er de tilsvarende satser 11.555
kr., 10.437 kr. og 9.318 kr. Satsen kan ændres ved ændring i kursen på euro. På kontoen
opføres alene indtægter fra danske lastbiler, herunder gebyr ved refusion af afgift og ryk-
kergebyr.
For yderligere information henvises til Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk.
De gældende bestemmelser om vejbenyttelsesafgiften findes i LB 11 2006.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i vejbenyttelsen på 1,6 pct. i 2011 og 1,6
pct. i 2012. Provenuet skønnes at udgøre 285 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 280 mio. kr. i 2012
| på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.
11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift
Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 1 mio. kr.
20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark
Kontoen omfatter aconto overførsel af indtægter til Danmark fra salg af vejafgiftsbeviser til
lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige og Benelux. Afgiften administreres via it-
baseret registrering af betalt vejbenyttelsesafgift. Myndighederne i aftalestaterne har dermed
direkte adgang til et fælles register for at kunne kontrollere, at afgifterne er betalt.
Danmark opkræver ikke selv vejafgift for køretøjer uden for aftalestaterne, da opkrævningen
varetages fælles for aftalestaterne af virksomheden AGES. Indtægterne fordeles mellem af-
talestaterne efter en fast nøgle, hvor Danmarks andel fra 1. september 2003 er 12,29 pct.
Tyskland trådte med virkning fra denne dato ud af aftalen.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 15 mio. kr. til 70 mio. kr. i 2012
| på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.
158 § 38.23.07.30.
30. Overførsel af afgift af vejbenyttelse af køretøjer uden for aftalestater opkrævet i Dan-
mark til de øvrige aftalestater
Danmark opkrævede i det tidligere system med vejafgiftsbeviser i papirform vejafgift af
lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige og Benelux. Indtægterne herfra var aconto-
indtægter, hvoraf 87,71 pct. af indtægten i det foregående år efterfølgende skulle overføres
til aftalestaterne. Med overgangen til fælles opkrævning af vejafgift overføres der ikke læn-
gere afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestaterne opkrævet i Danmark til de
øvrige aftalestater.
40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater
til Danmark.
De under konto 38.23.07.20 bogførte indtægter er alene acontoindtægter. Efter endelig op-
gørelse af de fællesopkrævede indtægter fra vejbenyttelse foretages en overførsel mellem
aftalestaterne og AGES af forskellen mellem acontoindtægterne og de endelige indtægter
fraregnet drifts- og administrationsomkostninger. Overførslen i 2012 sker på baggrund af alle
aftalestaternes acontoindtægter for 2011.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 5 mio. kr. til 20 mio. kr. i 2012
| på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.
50. Provision til forhandlere for distribution af vejafgiftsbeviser til udenlandske køretøjer
I det tidligere system med vejafgiftsbeviser i papirform modtog forhandlerne - f.eks. servi-
cestationer, færger, transportcentre og vognmandsorganisationer - provision på 1,75 pct. af
værdien af de solgte beviser samt et vist beløb for de først solgte beviser. Med overgangen
til fælles opkrævning af vejafgift er der ikke længere danske forhandlere af vejafgiftsbeviser.
60. Overførsel til aftalestaterne af Danmarks andel af fælles udgifter ved opkrævning af
afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestaterne
Aftalestaterne skulle i det tidligere system med vejafgiftsbeviser i papirform fordele om-
kostningerne i forbindelse med salg af beviser på grænsen til tredjestater og ved færge til
aftalestaterne. Med overgangen til fælles opkrævning af vejafgift er dette ikke længere aktu-
elt.
70. Overførsel til Danmark af aftalestaternes andel af fælles udgifter ved opkrævning af
afgift af vejbenyttelse fra køretøjer udenfor aftalestaterne afholdt af Danmark
I det tidligere system med vejafgiftsbeviser i papirform skulle Danmark bære en andel af
aftalestaternes fællesudgifter til drift af det elektroniske system, hvilket indgik på denne
konto. Med overgangen til fælles opkrævning af vejafgift bliver Danmarks andel af fælles-
udgifterne til drift og administration modregnet overførslen på konto 38.23.07.40.
§ 38.24. 159
38.24. Miljøafgifter
38.24.01. Miljøafgifter
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 9.419,2 9.609,7 10.451,0 9.821,0 - - -
10. Kuldioxidafgift af visse energi-
produkter
Indtægt ................................................ 5.019,4 5.756,7 6.260,0 6.000,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 5.019,4 5.756,7 6.260,0 6.000,0 - - -
11. Afskrivning, kuldioxidafgift
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 -1,0 -1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 -1,0 -1,0 - - -
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)
Indtægt ................................................ - 188,5 255,0 500,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - 188,5 255,0 500,0 - - -
15. Afgift af svovl
Indtægt ................................................ 71,3 47,3 75,0 50,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 71,3 47,3 75,0 50,0 - - -
16. Afskrivning, afgift af svovl
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 0,0 - - - - -
30. Emballageafgift
Indtægt ................................................ 1.022,7 1.060,1 1.025,0 790,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.022,7 1.060,1 1.025,0 790,0 - - -
31. Afskrivning, emballageafgift
Indtægt ................................................ -4,0 -0,6 -1,0 -1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -4,0 -0,6 -1,0 -1,0 - - -
40. Afgift vedrørende CFC
Indtægt ................................................ 55,0 55,9 85,0 65,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 55,0 55,9 85,0 65,0 - - -
43. Afgift af klorerede opløsnings-
midler m.v.
Indtægt ................................................ 0,2 0,2 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,2 0,2 - - - - -
45. Afgift af bekæmpelsesmidler
Indtægt ................................................ 439,9 460,7 700,0 575,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 439,9 460,7 700,0 575,0 - - -
50. Afgift af affald
Indtægt ................................................ 1.023,6 259,6 70,0 75,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.023,6 259,6 70,0 75,0 - - -
51. Afskrivning, afgift af affald
Indtægt ................................................ - - -1,0 -1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - -1,0 -1,0 - - -
60. Afgift af råstoffer
Indtægt ................................................ 130,9 113,9 130,0 120,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 130,9 113,9 130,0 120,0 - - -
61. Afskrivning, afgift af råstoffer
Indtægt ................................................ -0,1 -0,1 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,1 -0,1 - - - - -
160 § 38.24.01.
65. Afgift af spildevand
Indtægt ................................................ 199,1 201,2 270,0 100,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 199,1 201,2 270,0 100,0 - - -
70. Afgift af ledningsført vand
Indtægt ................................................ 1.371,6 1.363,7 1.500,0 1.450,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.371,6 1.363,7 1.500,0 1.450,0 - - -
75. Afgift af nikkel/cadmium batte-
rier
Indtægt ................................................ 6,3 3,9 5,0 5,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 6,3 3,9 5,0 5,0 - - -
76. Afskrivning af afgift på nik-
kel/cadmium batterier
Indtægt ................................................ - - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - - - - - -
77. Afgift af pvc og af phathalater
Indtægt ................................................ 25,7 23,3 25,0 20,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 25,7 23,3 25,0 20,0 - - -
79. Afskrivning, afgift af pvc og af
phathalater
Indtægt ................................................ - - -1,0 -1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - -1,0 -1,0 - - -
80. Afgift af kvælstof
Indtægt ................................................ 21,3 23,3 20,0 25,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 21,3 23,3 20,0 25,0 - - -
81. Afskrivning afgift af kvælstof
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - 0,0 - - - - -
85. Afgift af mineralsk fosfor i fo-
derfosfat
Indtægt ................................................ 36,2 52,1 35,0 50,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 36,2 52,1 35,0 50,0 - - -
10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter
Der opkræves CO2-afgift af de varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mi-
neralolieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet
og lov om afgift af naturgas og bygas. CO2-afgiften udgør ca. 161,1 kr./ton i 2012.
Stort set alle fossile brændsler er omfattet af afgiften. Fritaget for CO2-afgift er brændsler til
fremstilling af el og gas. Yderligere er der fastsat fritagelser for søtransport, luftfart og bio-
brændstoffer til transport.
De gældende bestemmelser om CO2-afgiften findes i LB 321 2011 med senere ændringer.
Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indføres indeksering
af energiafgifter m.v. Indekseringen er 1,8 pct. årligt. For kuldioxidafgift skønnes merprove-
nuet at udgøre ca. 105 mio. kr. i 2012. Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget,
at indekseringen fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset efter 2015.
Med lov nr. 528 af 17. juni 2008 sættes CO2-afgiften op fra 91,6 til 150 kr. pr. ton i 2008-
niveau. Før denne lovændring blev der desuden ydet en refusion af CO2-afgifter for brænd-
sler, der anvendes til tunge procesanvendelser uden for EU's kvotesystem, der er nærmere
beskrevet i et bilag til loven. Denne refusion udgør 72,22 pct., således at energi anvendt til
tunge processer alene belastes med netto 27,78 pct. af CO2-afgiftssatserne. Hertil kommer
en yderligere rabat ved indgåelse af aftale med Energistyrelsen. Med lov nr. 528 af 17. juni
2008 erstattes refusionen og aftalerabatten af et fast bundfradrag. Med denne lovændring
opnås en ligestilling mellem kvote- og ikke-kvote omfattede virksomheder. Der ydes ikke
godtgørelse i det omfang, energien anvendes til rumvarme. Endelig bortfalder CO2-afgifts-
fritagelsen for brændsler til elproduktion.
§ 38.24.01.10. 161
Med lov nr. 625 af 14. juni 2011 reduceres afgiftsforhøjelserne på procesenergi i lov nr. 527
af 12. juni 2009 (forhøjede energiafgifter i "Aftale om forårspakke 2.0") fra 1. januar 2013
til ca. 1/3. Til gengæld fremrykkes forhøjelsen til 1. januar 2012. Dette forventes at medføre
en reduktion af forbruget af procesenergi i 2012, hvilket giver et afledt mindreprovenu på
denne konto på ca. 15 mio. kr. i 2012.
Med lov nr. 1564 af 21. december 2010 justeres reglerne for opgørelse af afgift på varme
produceret i samspil med el (kraftvarme), således at den samlede afgift af varme produceret
ved kraftvarme forhøjes ved at udvide afgiftsgrundlaget. Dette medfører et afledt merprovenu
på denne konto, som skønnes at udgøre 15 mio. kr. i finansåret 2012.
På basis af budgetteringsforudsætninger samt lovgivningsmæssige konsekvenser skønnes det
samlede provenu at udgøre 6.200 mio. kr. i 2012.
| Med Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg
| NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011.
| Denne afgiftsforhøjelse vurderes som følge af ændret adfærd at mindske anvendelse af
| brændsler til produktion af varme og el, hvilket skønnes at medføre en lavere indtægt fra
| afgift på udledning af kuldioxid. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -5 mio.
| kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet yderligere nedjusteret med 195 mio. kr. til 6.000
| mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplys-
| ninger for 2011.
11. Afskrivning, kuldioxidafgift
Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 1 mio. kr.
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)
Ifølge lov om afgift af kvælstofoxider (NOx), jf. lov nr. 472 af 17. juni 2008, skal der svares
afgift til statskassen af NOx. Afgiften udgør i 2012 5,2 kr. pr. kg udledt NO2-ækvivalenter.
For anlæg over 30 MW afregnes afgiften efter målt udledning (ved AMS-måling) af NO2-
ækvivalenter til luften ved forbrænding. Hvor der ikke sker måling, dvs. for små anlæg, biler
mv., betales der afgift af brændselsforbruget ud fra typiske eller gennemsnitlige NOx-udled-
ninger pr. energienhed.
Loven indeholder et bundfradrag således, at virksomheder, hvis samlede udledninger af
NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding oversteg 0,5 kg NOx/GJ brændstofforbrug i
2006, og som havde et årligt brændselsforbrug på over 5 PJ fra stationære anlæg i 2006. Fra
2011 betales alene afgift af den del af udledningen, der ligger over 0,15 kg NOx/GJ.
Frem til 2015 reguleres satserne med 1,8 pct. årligt, derefter reguleres satserne med udvik-
lingen i nettoprisindekset, jf. lov nr. 527 af 12. juni 2009.
I finansåret 2012 forventes afgiften at medføre et samlet provenu på ca. 200 mio. kr.
| Med Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg
| NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011.
| Afgiftsforhøjelsen træder i kraft den 1. juli 2012. Finansårsvirkningen på denne konto skøn-
| nes til ca. 305 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 500 mio. kr. i 2012
| på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.
13. Afskrivning, afgift af kvælstofoxider
Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.
162 § 38.24.01.15.
15. Afgift af svovl
Svovlafgiften udgør pr. 1. januar 2011 21,8 kr./kg svovl (S) i de fossile brændsler, der er
omfattet af energiafgiftslovene. 21,4 kr./kg S svarer til 10,9 kr./kg SO2. Herudover omfatter
svovlafgiften også svovl i brændslerne træ, træflis, affald og andre svovlholdige brændsler,
hvis de indfyres i større fyringsanlæg. Der er ikke afgift, såfremt brændslerne indeholder
mindre end 0,05 pct. svovl, hvilket i praksis fritager benzin, let dieselolie og de fleste gasser.
Såfremt svovlet fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der
gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Virksomhederne mv. kan
dog anvende en fastsat standardgodtgørelse for kul.
Som udgangspunkt opgøres og indbetales afgiften af olieselskaberne og kulimportørerne.
Virksomheder m.v. kan dog i visse tilfælde få leveret brændslerne afgiftsfrit og betale afgift
i takt med, at forbruget finder sted. Såfremt der foretages måling af de til luften udledte
mængder SO2, betales afgiften efter måleren, mens brændslerne er fritaget for afgift. Der kan
da heller ikke ydes godtgørelse for svovl bundet i andre materialer.
For træ, halm og affald m.v. indbetales afgiften af fjernvarmeværker i forbindelse med ind-
fyring. Virksomhederne kan anvende standardsatser.
Der er fritagelse for svovlafgiften for brændsler til fly og skibe.
Der gives et særligt bundfradrag for kul og jordoliekoks, hvis der er tale om tung procesan-
vendelse, jf. CO2-afgiftsbestemmelserne, og brændslerne anvendes i nyere og større ovne
eller kedler m.v. For fuelolie, der anvendes af virksomheder til tung proces, hvorom der er
indgået aftale med Energistyrelsen, ydes et fradrag på 0,55 pct. af varens vægt. Provenuet fra
afgiften vil være meget følsomt overfor udsving i udenrigshandelen med elektricitet.
De gældende bestemmelser om svovlafgiften findes i LB 78 2006 med senere ændringer.
Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indføres indeksering af energiafgifter m.v. Indekse-
ringen er 1,8 pct. årligt. For svovlafgift skønnes merprovenuet fra indekseringen at udgøre
ca. 1 mio. kr. i 2012. Loven trådte i kraft 1. januar 2008.
På basis af budgetteringsforudsætninger mv. skønnes provenuet at udgøre 50 mio. kr. i 2012.
16. Afskrivning, afgift af svovl
Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.
30. Emballageafgift
Emballageafgiften er opdelt i en volumenbaseret afgift og en vægtbaseret afgift. Afgiften er
pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter indeholdende udvalgte vare-
grupper, og pålagt emballager indeholdende visse drikkevarer, herunder spiritus, vin, øl, mi-
neralvand og andre kulsyreholdige varer. Satsen for spiritus og vin afhænger af, om embal-
lagen består af karton eller laminater, eller andre materialer, herunder glas, plast og metal.
Satserne varierer endvidere efter emballagens volumen. Transportemballager er afgiftsfri
uanset rumindhold.
De gældende bestemmelser om emballageafgift findes i LB 101 2001 med senere ændringer.
Afgiftssatser for den volumenbaserede emballageafgift udgør:
Note: For kildevandsflasker gælder samme satser som for øl og sodavand.
Af karton
og laminat
Gælder for spiritus
Andre materialer
(glas, plast, metal)
vin og frugtvin
Alle materialer
Gælder øl og sodavand
Rumindhold (cl) Øre pr. stk. Øre pr. stk. Øre pr. stk.
< 10 8 13 5
Mindst 10 højst 40 15 25 10
Over 40 højst 60 25 40 16
Over 60 højst 110 50 80 32
Over 110 højst 160 75 120 48
> 160 100 160 64
§ 38.24.01.30. 163
Den vægtbaserede afgift er senest ændret ved lov nr. 523 af 17. juni 2008. Afgiften er pålagt
salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter, og afgiften er som hovedregel pålagt
emballager, som ikke er omfattet af den volumenbaserede afgift. Afgiften er derudover pålagt
emballager til udvalgte varegrupper, herunder pvc-folier til emballering af levnedsmidler.
Satserne er fastsat ud fra et miljøindeks. En bagatelgrænse medfører, at virksomheder ikke
skal registreres og dermed betale afgift, hvis det årlige salg ikke indebærer en emballageafgift
på over 5.000 kr.
Derudover er der en vægtbaseret afgift af bæreposer af papir og plast. Afgift på bæreposer
blev indført ved lov nr. 488 af 30. juni 1993, og er senest ændret ved lov nr. 1107 af 29.
december 1997. Afgift på bæreposer omfatter afgift på poser af plast eller papir med et
rumindhold op til hank på mindst 5 liter.
Endelig opkræves der en vægtbaseret afgift på engangsservice. Afgift på engangsservice blev
senest ændret ved lov nr. 1292 af 20. december 2000 og blev samtidig ændret fra en værdi-
afgift til en vægtafgift.
Afgiftssatser for den vægtbaserede emballageafgift udgør:
Provenuet skønnes at udgøre 1.000 mio. kr. i 2012.
| Med finanslovsaftalen for 2012 øges afgifterne på en række varer, hvilket medfører øget
| grænsehandel. Dette forventes samlet set at medføre færre indtægter fra afgift på emballager.
| Der skønnes ca. 10 mio. kr. mindre indtægter fra afgift på emballager om året i 2012-niveau.
| Finansårsvirkningen på denne konto som følge heraf skønnes til ca. -10 mio. kr. i 2012. Med
| ændringsforslaget er provenuskønnet desuden nedjusteret med 200 mio. kr. til 790 mio. kr. i
| 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for
| 2011.
31. Afskrivning, emballageafgift
Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 1 mio. kr.
Pap og papir, primært materiale samt tekstiler ............................................................................. 0,95 Kr. pr. kg
Pap og papir, sekundært materiale................................................................................................. 0,55 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), primært materiale............................................................................. 12,95 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), sekundært materiale......................................................................... 7,75 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), højfyldt............................................................................................. 7,75 Kr. pr. kg
Plast (undtaget eps og pvc), UN-godkent...................................................................................... 10,35 Kr. pr. kg
Eps og pvc ...................................................................................................................................... 20,35 Kr. pr. kg
Aluminium ...................................................................................................................................... 33,30 Kr. pr. kg
Hvidblik og stål .............................................................................................................................. 9,25 Kr. pr. kg
Hvidblik og stål, UN-godkendt...................................................................................................... 7,40 Kr. pr. kg
Glas og Keramik............................................................................................................................. 1,85 Kr. pr. kg
Træ .................................................................................................................................................. 0,55 Kr. pr. kg
Engangsservice ............................................................................................................................... 19,20 Kr. pr. kg
Pvc-folier til levnedsmidler............................................................................................................ 20,35 Kr. pr. kg
Poser af papir m.v. ......................................................................................................................... 10 Kr. pr. kg
Poser af plast m.v........................................................................................................................... 22 Kr. pr. kg
164 § 38.24.01.40.
40. Afgift vedrørende CFC
Efter lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift) skal der svares afgift
til statskassen af visse chlorfluorcarboner og haloner. Afgiften er 30 kr. pr. kg. Afgiften på-
lægges produktion og import af råvarer samt færdigvarer. Der foretages afgiftsrefusion i
forbindelse med eksport af færdigvarer. Anvendelsen af CFC er blevet forbudt fra 1996.
Der vil dog fortsat blive bogført indtægter vedrørende salg, der sker efter dispensation.
Der svares endvidere afgift af HFC'er (hydrofluorcarboner), PFC'er (perfluorcarboner) og SF6
(svovlhexafluorid), hvilket skal ses på baggrund af, at Danmark har forpligtet sig til at ned-
bringe det samlede danske udslip af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 målt i
forhold til udslippet af drivhusgasser i 1990.
De gældende bestemmelser om CFC-afgiften findes i LB 599 2007 med senere ændringer.
Provenuet skønnes at udgøre 85 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 20 mio. kr. til 65 mio. kr. i 2012
| på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.
43. Afgift af klorerede opløsningsmidler m.v.
Der opkræves en afgift på 2 kr. pr. kg af visse klorerede opløsningsmidler, tetraklorætylen,
triklorætylen og diklormetan.
De gældende bestemmelser om klorerede opløsningsmidler findes i LB 1252 2006 med senere
ændringer.
Provenuet skønnes at udgøre 0 mio. kr. i 2012.
45. Afgift af bekæmpelsesmidler
Der svares afgift af bekæmpelsesmidler.
I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte forslag om ændring af lov om
afgift af bekæmpelsesmidler, jf. "Aftale om Grøn Vækst" af 16. juni 2009 og "Aftale om
Grøn vækst 2.0" af 9. april 2010. Forslaget indebærer, at afgiften af pesticider omlægges fra
en værdiafgift til en mængdeafgift baseret på standarddosis. Afgiften differentieres ud fra en
række scorer på basis af stoffernes skadelighed for sundhed, miljø m.v. Forslaget vurderes
samlet at medføre et årligt merprovenu på 150 mio. kr.
Pesticidafgiftsordningen er udformet således, at provenuet fordeles til forskellige aktiviteter
under Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, til promilleaf-
giftsfondene og til visse aktiviteter under pesticidplan 2004-2009, § 38.81.04.10 og §
38.81.04.20.
De gældende bestemmelser om afgift af bekæmpelsesmidler findes i LB 798 1998 med senere
ændringer.
Provenuet skønnes at udgøre 575 mio. kr. i 2012.
50. Afgift af affald
Efter lov om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til statskassen af visse af-
faldstyper, der deponeres eller afbrændes.
Med lov nr. 461 af 12. juni 2009 blev der vedtaget en omlægning af affaldsforbrændingsaf-
giften, hvormed affaldsafgiften på forbrænding af affald bortfalder, og erstattes af en energi-
og CO2-afgift af affald, når det anvendes til energiformål. Ved "Aftale om Forårspakke 2.0",
som udmøntet ved lov nr. 527 af 12. juni 2009, blev deponeringsafgiften forhøjet til 475 kr.
pr. ton, og der blev pålagt en afgift på farligt affald.
De gældende bestemmelser om afgift af affald findes i LB 1165 2006 med senere ændringer.
Provenuet skønnes at udgøre 90 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 15 mio. kr. til 75 mio. kr. i 2012
| på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.
§ 38.24.01.51. 165
51. Afskrivning, afgift af affald
Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 1 mio. kr.
60. Afgift af råstoffer
Efter lov om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til statskassen af råstoffer, der
indvindes. Satsen udgør 5 kr. pr. m
3
af råstoffet.
De gældende bestemmelser om afgift af råstofmaterialer findes i LB 1165 2006 med senere
ændringer.
Provenuet skønnes at udgøre 120 mio. kr. i 2012.
61. Afskrivning, afgift af råstoffer
Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.
65. Afgift af spildevand
Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. End-
videre betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med
henblik på nedsivning.
Afgiftssatsen udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:
- 20 kr. pr. kg totalnitrogen,
- 110 kr. pr. kg totalfosfor og
- 11 kr. pr. kg organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modi-
ficeret)).
For visse erhverv er der nedslag i afgiften.
De gældende bestemmelser om afgift af spildevand findes i LB 636 1998 med senere æn-
dringer.
Provenuet på denne konto skønnes samlet set at udgøre 200 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 100 mio. kr. til 100 mio. kr. i 2012
| på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.
70. Afgift af ledningsført vand
Der svares afgift af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Vand i flasker, pap m.v.,
der sælges i detailhandelen, er ikke omfattet af afgiften. Afgiften udgør 5 kr. pr. m3
.
Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af det af virksomheden forbrugte
afgiftspligtige vand. De momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt vandafgiften på
samme måde, som de kan få tilbagebetalt energiafgifter. Tilbagebetalingen af vandafgiften
sker over momsangivelsen. Afgiftsperioderne svarer til momslovens, hvilket indebærer, at
virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer er større end 15 mio. kr. årligt, har
måneden som afgiftsperiode, virksomheder med momspligtige leverancer mellem 1 mio. kr.
og 15 mio. kr. har kvartalet som afgiftsperiode, mens virksomheder med momspligtige leve-
rancer under 1 mio. kr. årligt har kalenderhalvåret som afgiftsperiode.
De gældende bestemmelser om afgift af ledningsført vand findes i LB 639 1998 med senere
ændringer.
Provenuet forventes i 2012 at udgøre 1.400 mio. kr.
| I medfør af Aftale om finansloven for 2012, reguleres denne afgift som led i en kompense-
| rende indeksering i 2012 og 2013. Der indføres yderligere et bidrag for denne afgift på 67
| øre pr. m3 i perioden 2012 til og med 2017 samtidig med, at drikkevandafgiften i vandfor-
| syningsloven ophæves, jf. lovforslag nr. 34, fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirk-
| ningen på denne konto som følge heraf skønnes til ca. 245,5 mio. kr. i 2012. Med æn-
| dringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 195,5 mio. kr. til 1.450 mio. kr. i 2012
| på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.
166 § 38.24.01.75.
75. Afgift af nikkel/cadmium batterier
Efter lov om afgift af nikkel/cadmium akkumulatorer skal der svares afgift for nikkel/cad-
mium akkumulatorer. Afgiften udgør 6 kr. pr. stk. for nikkel/cadmium løse rundceller, enkelte
eller sammenbyggede knapceller eller fladpak og 36 kr. pr. pakke for sammenbyggede nik-
kel/cadmium rundceller dog mindst 6 kr. pr. celle. For brugte batterier udgør afgiften det
samme som for en tilsvarende ny, dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel/cadmium akkumulator.
De gældende bestemmelser om afgift af nikkel/cadmium batterier findes i LB 1251 2006.
Provenuet skønnes at udgøre 5 mio. kr. i 2012.
76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier
Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.
77. Afgift af pvc og af phathalater
Der svares afgift af visse varer, der indeholder pvc. Afgiftsgrundlaget er vægten af pvc plus
evt. phathalater, hvor afgiftssatsen er beregnet ud fra det forventede indhold af pvc og phat-
halater. Der er ingen afgift på hård pvc. Afgiftssatsen svarer til 2 kr. pr. kg pvc og 7 kr. pr.
kg phathalater.
De gældende bestemmelser om afgift af pvc og phathalater findes i LB 253 2007.
Provenuet skønnes i 2012 at udgøre 20 mio. kr.
79. Afskrivning, afgift af pvc og af phathalater
Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 1 mio. kr.
80. Afgift af kvælstof
Der svares afgift af kvælstof i handelsgødning og forarbejdede organiske gødninger m.v.
Jordbrugere, der skal udarbejde gødningsregnskab m.v. efter Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeris regler, er dog fritaget for afgift. Der er ligeledes fritagelse eller godt-
gørelse for anvendelse af visse kvælstofholdige varer i industrien til brug til andre formål end
gødning og afisning. Afgiftens grundlag består således næsten udelukkende af gødning an-
vendt af husholdninger, ikke momsregistrerede erhverv, det offentlige og til gødningsformål
uden for det egentlige landbrug samt af gødningsstoffer, der har egenskaber som afisnings-
middel. Afgiftssatsen udgør 5 kr. pr. kg. kvælstof. Ved brug af kvælstof i lastbilers kataly-
satorer med det formål at reducere lastbilers udledning af NOx, kan afgiften godtgøres.
De gældende bestemmelser om afgift af kvælstof findes i lov nr. 418 af 26. juni 1998 med
senere ændringer.
Provenuet skønnes at udgøre 30 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 25 mio. kr. i 2012
| på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.
81. Afskrivning afgift af kvælstof
Der skønnes ingen afskrivning i 2012.
85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat
Ifølge lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, skal der svares afgift af mineralsk fosfor
i foderfosfater samt af varer, som indeholder foderfosfat, der kan anvendes som ernæring til
dyr. Afgiften udgør 4 kr./kg mineralsk fosfor indeholdt i foderfosfat. Afgiften pålægges pro-
duktion og import af foderfosfater. Samtidigt foretages afgiftsrefusion i forbindelse med
eksport af foderfosfaterne. Loven trådte i kraft 1. april 2005.
De gældende bestemmelser om afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat findes i LB 469
2004.
Provenuet skønnes at udgøre 50 mio. kr. i 2012.
§ 38.27. 167
38.27. Afgifter på spil m.v.
Med lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil bliver de forskellige afgifter af spil samlet
i én lov. Samtidig sker der en modernisering og forenkling af reglerne bl.a. i forhold til re-
gistrering, afgiftsperioder og betaling. Loven er et led i aftalen af 4. februar 2010 mellem
VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale
Venstre og Liberal Alliance om lovgivning om en delvis spilleliberalisering. Med aftalen
bliver Danske Spil selskabsskattepligtig, og indskudsafgiften for lotterier udbudt af Danske
Spil afskaffes, hvorefter disse spil alene vil være omfattet af en gevinstafgift. For den libe-
raliserede del af spillemarkedet sker der ligeledes en række ændringer i afgiftssatser mv. Den
nye lovgivning, der udmønter aftalen af 4. februar 2010, forventes at træde i kraft pr. 1. januar
2012, efter EU-kommisionen er kommet med en afgørelse i statsstøttesagen vedr. forskelle i
nogle af afgiftssatserne i spilleafgiftsloven.
38.27.01. Afgifter på spil
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 2.339,0 2.282,7 1.635,0 1.635,0 - - -
10. Afgift af spil ved væddeløb
Indtægt ................................................ 16,1 15,6 20,0 20,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 16,1 15,6 20,0 20,0 - - -
11. Afskrivning af afgift af spil og
væddeløb
Indtægt ................................................ -3,1 -0,6 -2,0 -2,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -3,1 -0,6 -2,0 -2,0 - - -
20. Afgift af gevinster ved lotterispil
m.v.
Indtægt ................................................ 334,8 320,5 315,0 315,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 334,8 320,5 315,0 315,0 - - -
30. Afgift af lottospil mv.
Indtægt ................................................ 1.039,2 1.071,1 20,0 20,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.039,2 1.071,1 20,0 20,0 - - -
40. Kasinoafgift
Indtægt ................................................ 186,0 175,7 190,0 190,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 186,0 175,7 190,0 190,0 - - -
50. Afgift af spilleautomater
Indtægt ................................................ 725,9 659,2 760,0 760,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 725,9 659,2 760,0 760,0 - - -
60. Afgift af væddemål
Indtægt ................................................ - - 120,0 120,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - 120,0 120,0 - - -
70. Afgift af online kasinospil
Indtægt ................................................ - - 170,0 170,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - 170,0 170,0 - - -
80. Det Danske Klasselotteri A/S
Indtægt ................................................ 40,1 41,2 42,0 42,0 - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 40,1 41,2 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - 42,0 42,0 - - -
168 § 38.27.01.10.
10. Afgift af spil ved væddeløb
Kontoen omfatter afgift ved heste- og hundevæddeløb, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010. Pro-
venuet skønnes at udgøre 20 mio. kr. i 2012.
11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb
Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 2 mio. kr.
20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.
Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil udgør gevinstafgiften 15 pct. af kontante
gevinster over 200 kr. og 17,5 pct. af værdien af andre gevinster over 200 kr. Afgiften på-
hviler gevinster af lotteri mv. Provenuet skønnes at udgøre 315 mio. kr. i 2012.
30. Afgift af lottospil mv.
Kontoen vedrører afgift af lottospil afholdt i 2011, hvor afgiften indbetales i 2012, og pro-
venuet forventes at udgøre 20 mio. kr. i 2012.
40. Kasinoafgift
Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil skal indehavere af tilladelse til udbud
af spil i landbaserede kasinoer betale en afgift på 45 pct. af bruttospilleindtægten fratrukket
værdien af spillemærkerne i troncen. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 30 pct.
af den del af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærker i troncen, der overstiger
4 mio. kr. Provenuet skønnes at udgøre 190 mio. kr. i 2012.
50. Afgift af spilleautomater
Efter lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil og efter lov nr. 848 af 1. juli 2010 om
spil afskaffes ludomaniafgiften på 1 pct. af bruttospilleindtægten. I stedet ændres den hidti-
dige afgift på 40 pct. af bruttospilleindtægten fra 40 pct. til 41 pct. for spilleautomater. For
spilleautomater opstillet i en restauration betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af
bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 30.000 kr. For spilleautomater opstillet
i en spillehal betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i
afgiftsperioden overstiger 250.000 kr. Beløbet på 250.000 kr. tillægges 3.000 kr. pr. automat
for indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat derudover. Provenuet forventes at udgøre
760 mio. kr. i 2012.
60. Afgift af væddemål
Afledt af lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter på spil er der oprettet en konto for indtægter
i form af afgifter på væddemål, som vedrører den liberaliserede del af markedet. Afgiften er
20 pct. af bruttospilleindtægten. Provenuet forventes at udgøre 120 mio. kr. i 2012.
70. Afgift af online kasinospil
Afledt af lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter på spil er der oprettet en konto vedrørende
online kasinospil. Der betales en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten ved spil på online
kasino. Provenuet forventes at udgøre 170 mio. kr. i 2012.
80. Det Danske Klasselotteri A/S
Efter spilleafgiftsloven, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010, skal der betales en afgift på 6 pct.
af indskudssummen ved spil på klasselotteriet. Som følge af at indtægten herved har afsæt i
en afgiftslov, er der ingen provenuskøn i budgetoverslagsårende. Det forventede provenu
knyttet til Klasselotteriet er skønnet til 42 mio. kr. i 2012.
§ 38.27.01.80. 169
38.28. Øvrige punktafgifter
38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 3.077,8 3.004,0 3.174,0 3.709,0 - - -
10. Afgift af spiritus
Indtægt ................................................ 1.063,1 1.039,0 1.050,0 1.060,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.063,1 1.039,0 1.050,0 1.060,0 - - -
11. Afskrivning, afgift på spiritus
Indtægt ................................................ 0,0 -29,7 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 -29,7 - - - - -
20. Afgift af vin
Indtægt ................................................ 1.048,8 1.073,2 1.125,0 1.575,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.048,8 1.073,2 1.125,0 1.575,0 - - -
21. Afskrivning, afgift af vin
Indtægt ................................................ -0,7 -1,2 -1,0 -1,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,7 -1,2 -1,0 -1,0 - - -
30. Afgift af øl
Indtægt ................................................ 954,5 901,8 900,0 1.025,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 954,5 901,8 900,0 1.025,0 - - -
31. Afskrivning, øl
Indtægt ................................................ -0,5 -0,6 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,5 -0,6 - - - - -
40. Tillægsafgift af alkoholsodavand
Indtægt ................................................ 12,6 21,4 100,0 50,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 12,6 21,4 100,0 50,0 - - -
10. Afgift af spiritus
De gældende bestemmelser om spiritusafgiften findes i LB 1239 2007 med senere ændringer.
Spiritusafgiften udgør 150 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på 0 pct. i
2012. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningen og de seneste regn-
skabstal at udgøre 1.050 mio. kr. i finansåret 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 10 mio. kr. til 1.060 mio. kr. i 2012
| på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.
11. Afskrivning, afgift på spiritus
Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.
170 § 38.28.01.20.
20. Afgift af vin
De gældende bestemmelser om vinafgiften findes i LB 890 2006 med senere ændringer.
Afgift af vin og frugtvin m.m. omfatter bordvin (rødvin, hvidvin og rosévin) samt mousse-
rende vin, hedvin og frugtvin.
Afgiftssatser for vin og frugtvin m.m.:
Med Aftale om finansloven for 2011 blev vinafgiften for bordvin med et alkoholindhold
mellem 6 pct. og 15 pct. forhøjet med 73 øre gældende fra 1. oktober 2011. Forhøjelsen
skønnes at indbringe et merprovenu på 65 mio. kr. i finansåret 2012.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på 0 pct. i
2012. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningen og de seneste regn-
skabstal at udgøre 1.175 mio. kr. i finansåret 2012.
| Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes vinafgiften med ca. 55 pct., jf. lovforslag nr.
| L 33, fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca.
| 430 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden nedjusteret med 30 mio. kr. til 1.575 mio.
| kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2011.
21. Afskrivning, afgift af vin
Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 1 mio. kr.
30. Afgift af øl
De gældende bestemmelser om ølafgiften findes i LB 890 2006.
Afgift af øl er en afgift pr. liter ren alkohol. Øl med et alkoholindhold under 2,8 pct. vol. er
fritaget for afgift. Det vil sige, at let øl, hvidt- og skibsøl er fritaget for afgift.
Afgiften udgør 50,90 kr. pr liter 100 pct. alkohol.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på 0 pct. i
2012. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningerne og de seneste regn-
skabstal at udgøre 900 mio. kr. i finansåret 2012.
| Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes ølafgiften med 25 pct., jf. lovforslag nr. L 33,
| fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 160 mio.
| kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden nedjusteret med 35 mio. kr. til 1.025 mio.
| kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger
| for 2011.
| Pr. 1.1.2012
| Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol...........................
| 4,88 kr. pr. liter
| Ætanolindhold på over 6 pct. vol, men ikke over 15 pct. vol (bordvin) ............
| 10,62 kr. pr. liter
| Ætanolindhold på over 15 pct. vol, men ikke over 22 pct. vol (hedvin)............
| 14,22 kr. pr. liter
| Tillægsafgift for mousserende vin.........................................................................
| 3,06 kr. pr. liter
§ 38.28.01.31. 171
31. Afskrivning, øl
Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.
40. Tillægsafgift af alkoholsodavand
Med lov nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført.
De gældende bestemmelser om alkoholsodavand findes i LB 890 2006 med senere ændringer.
Som en del af "Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0" blev afgiften forhøjet med lov nr. 626
af 11. juni 2010. Samtidig blev fritagelsen for cider og frugtvinsbaseret alkoholsodavand
ophævet. Loven trådte i kraft 1. august 2010.
Tillægsafgiften på maltbaserede alkoholsodavand udgør herefter 8,60 kr. pr. liter, 7,50 kr.
pr. liter vinbaseret alkoholsodavand og 3,15 kr. pr. liter spiritusbaseret alkoholsodavand.
Provenuet er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger.
I lighed med foregående år overføres den del af provenuet, der vedrører de tidligere gældende
regler, til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses § 16.21.36.20. til en række konkrete
sundhedsfremmende projekter, jf. § 38.81.05.10. Overførslen til § 16.21.36.20 udgør 5 mio.
kr. i 2012, svarende til det skønnede årlige provenu efter de tidligere regler. Merprovenuet,
som følge af afgiftsændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efterfølgende år vil fra
2013 og frem blive overført til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses § 16.11.79.40 og
medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. §
16.11.79.40.
Provenuet skønnes at udgøre 85 mio. kr. i finansåret 2012.
| Med Aftale om finansloven for 2012 nedsættes tillægsafgiften på malt- og vinbaseret alko-
| holsodavand. Dermed opretholdes balancen i forhold til spiritusbaseret alkoholsodavand, så
| alle former for alkoholsodavand fortsat beskattes ens. Finansårsvirkningen på denne konto
| skønnes til ca. -10 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden yderligere nedjusteret med 25 mio. kr. til
| 50 mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsop-
| lysninger for 2011.
38.28.03. Tobaksafgift
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 7.148,3 8.311,9 8.000,0 7.622,0 - - -
10. Tobaksafgift
Indtægt ................................................ 7.151,4 8.316,1 8.000,0 7.625,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 7.151,4 8.316,1 8.000,0 7.625,0 - - -
11. Afskrivning, tobaksafgift
Indtægt ................................................ -3,0 -4,2 - -3,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -3,0 -4,2 - -3,0 - - -
10. Tobaksafgift
Tobaksafgiften omfatter cigaretter, groft- og finskåret røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos.
De gældende bestemmelser om tobaksafgiften findes i LB 635 1998 med senere ændringer.
Afgiften af cigaretter udgør 67,50 øre pr. stk. plus 21,65 pct. af detailprisen inkl. moms.
Minimumsafgiften udgør 103,65 øre pr. stk. Afgiften på groftskåret røgtobak udgør 602,50
kr. pr. kg. Afgiften på fintskåret røgtobak udgør 652,50 kr. pr. kg.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på 0 pct. i
2012. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætninger og de seneste regn-
skabstal at udgøre 7.700 mio. kr. i finansåret 2012.
172 § 38.28.03.10.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 75 mio. kr. til 7.625 mio. kr. i
| 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for
| 2011.
11. Afskrivning, tobaksafgift
Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 3 mio. kr.
38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 1.907,1 2.236,0 2.200,0 2.865,0 - - -
10. Afgift af chokolade m.v.
Indtægt ................................................ 1.330,8 1.646,7 1.625,0 2.075,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1.330,8 1.646,7 1.625,0 2.075,0 - - -
11. Afskrivning, afgift af chokolade
Indtægt ................................................ -1,4 -0,3 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -1,4 -0,3 - - - - -
20. Afgift af konsumis
Indtægt ................................................ 170,2 204,5 200,0 290,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 170,2 204,5 200,0 290,0 - - -
21. Afskrivning, afgift af konsumis
Indtægt ................................................ - - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - - - - - -
40. Afgift af mineralvand m.v.
Indtægt ................................................ 411,4 385,2 375,0 500,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 411,4 385,2 375,0 500,0 - - -
41. Afskrivning, afgift af mineral-
vand m.v.
Indtægt ................................................ -3,8 -0,1 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -3,8 -0,1 - - - - -
10. Afgift af chokolade m.v.
De gældende bestemmelser om afgift af chokolade m.v. findes i LB 567 1998 med senere
ændringer.
Afgiftssatsen udgør 17,75 kr. pr. kg. for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g
pr. 100 g. Afgiftssatsen for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g
udgør 14,20 kr. pr. kg.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på 0 pct. i
2012. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætningen og de seneste regn-
skabstal at udgøre 1.675 mio. kr. i finansåret 2012.
| Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes afgiften på chokolade m.v. med 6 kr. pr. kg.,
| jf. lovforslag nr. L 33, fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirkningen på denne konto
| skønnes til ca. 375 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden opjusteret med yderligere 25 mio. kr. til
| 2.075 mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabs-
| oplysninger for 2011.
§ 38.28.05.11. 173
11. Afskrivning, afgift af chokolade
Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.
20. Afgift af konsumis
De gældende bestemmelser om afgiften af konsumis m.v. findes i LB 888 2006 med senere
ændringer.
Afgiften udgør 4,25 øre pr. liter for varer, der indeholder mere end 0,5 g. tilsat sukker pr.
100 ml., og 3,40 kr. pr. liter for varer, hvor indholdet af sukker højst udgør 0,5 g. pr. 100
ml. Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på 0 pct.
i 2012. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætninger og de seneste regn-
skabstal at udgøre 200 mio. kr. i finansåret 2012.
| Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes afgiften på konsumis med 50 pct., jf. lovforslag
| nr. L 33, fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til
| ca. 80 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden opjusteret med yderligere 10 mio. kr. til
| 290 mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsop-
| lysninger for 2011.
40. Afgift af mineralvand m.v.
De gældende bestemmelser om afgift af mineralvand m.v. findes i LB 109 2007 med senere
ændringer.
Afgiften er differentieret efter sukkerindholdet, så varer, hvis indhold af tilsat sukker over-
stiger 0,5 g sukker pr. 100 ml, pålægges en afgift på 1,08 kr. pr. liter, mens afgiftssatsen for
varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml, udgør 0,57 kr. pr. liter.
Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af nydelsesmidler på 0 pct. i
2012. Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætninger og de seneste regn-
skabstal at udgøre ca. 375 mio. kr. i finansåret 2012.
| Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes afgiften på mineralvand med et sukkerindhold
| på over 0,5 g. pr. 100 ml med 50 øre pr. liter., jf. lovforslag nr. L 33, fremsat den 21. no-
| vember 2011. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 105 mio. kr. i 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden opjusteret med yderligere 20 mio. kr. til
| 500 mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsop-
| lysninger for 2011.
41. Afskrivning, afgift af mineralvand m.v.
Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.
38.28.06. Afgift på mættet fedt
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - - 525,0 1.250,0 - - -
10. Afgift på mættet fedt
Indtægt ................................................ - - 525,0 1.250,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - 525,0 1.250,0 - - -
11. Afskrivning, afgift på mættet
fedt
Indtægt ................................................ - - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - - - - - -
174 § 38.28.06.10.
10. Afgift på mættet fedt
Med lov nr. 247 af 30. marts 2011 indførtes en afgift på mættet fedt i de fødevarer, som er
primære kilder til mættet fedt. Afgiften er fastsat til 16 kr. pr. kilo mættet fedt i fødevaren.
Loven træder i kraft 1. oktober 2011. Afgiften skønnes at indbringe 1.250 mio. kr. i finansåret
2012.
11. Afskrivning, afgift på mættet fedt
Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.
38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 437,0 407,4 400,0 420,0 - - -
10. Afgifter i henhold til lov om
forskellige forbrugsafgifter
Indtægt ................................................ 437,4 407,7 400,0 420,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 437,4 407,7 400,0 420,0 - - -
11. Afskrivning, afgifter i henhold
til lov om forskellige forbrugsaf-
gifter
Indtægt ................................................ -0,4 -0,3 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,4 -0,3 - - - - -
10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter
De gældende bestemmelser om lov om forskellige forbrugsafgifter findes i LB 56 2008 med
senere ændringer.
Loven om forskellige forbrugsafgifter omfatter glødelamper m.v., kaffe m.v., te m.v. og ci-
garetpapir m.v.
Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:
| 1) Glødelamper bortset fra auto pærer.
| Pr. 1.1.2012
| Glødelamper m.v.
| Almindelige glødelamper 1) .............................................................................................
| 2,42 kr. pr. stk.
| Autopærer..........................................................................................................................
| 3.00 kr. pr. stk.
| Damplamper, herunder lysstofrør.....................................................................................
| 8,19 kr. pr. stk.
| Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg)......................................................
| 0,55 kr. pr. stk.
| Kaffe m.v.
| Rå kaffe .............................................................................................................................
| 5,95 kr. pr. kg
| Brændt kaffe......................................................................................................................
| 7,14 kr. pr. kg
| Kaffeekstrakter ..................................................................................................................
| 15,47 kr. pr. kg
| Kaffeerstatninger m.v........................................................................................................
| 0,70 kr. pr. kg
| Te m.v.
| Te.......................................................................................................................................
| 6,82 kr. pr. kg
| Teekstrakter m.v................................................................................................................
| 17,03 kr. pr. kg
| Cigaretpapir m.v.
| Cigaretpapir .......................................................................................................................
| 0,05 kr. pr. stk.
| Kardusskrå og snus ...........................................................................................................
| 68,76 kr. pr. kg
| Anden røgfri tobak............................................................................................................
| 249,95 kr. pr. kg
§ 38.28.11.10. 175
Provenuet skønnes på baggrund af budgetteringsforudsætninger og de seneste regnskabstal
at udgøre 400 mio. kr. i finansåret 2012.
| Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes forbrugsafgifterne som en del af en kompen-
| serende indeksering i 2012 og 2013., jf. lovforslag nr. L 34, fremsat den 21. november 2011.
| Det indebærer, at forbrugsafgifterne forhøjes med 4,6 pct. i 2012 og 4,35 pct. i 2013. Sam-
| tidig ophæves differentieringen af afgiften af glødelamper, så der i stedet fastsættes én af-
| giftssats uanset længden af glødelampen. Den kompenserende indeksering af forbrugsafgif-
| terne forventes at indbringe et merprovenu på 20 mio. kr. i finansåret 2012, mens omlæg-
| ningen af afgiften af glødelamper forventes at være provenuneutral.
11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter
Der skønnes ingen afskrivninger i 2012.
38.28.14. Passagerafgift
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... -0,2 - - - - - -
10. Afgift af visse flyrejser
Indtægt ................................................ -0,1 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,1 - - - - - -
11. Afskrivninger, visse flyrejser
Indtægt ................................................ -0,1 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -0,1 - - - - - -
10. Afgift af visse flyrejser
Passagerafgiften bortfaldt fra og med 2007, jf. lov nr. 1415 af 21. december 2005.
Der er ikke provenu på denne konto i finansåret 2012.
11. Afskrivninger, visse flyrejser
Der er ikke afskrivninger på denne konto i finansåret 2012.
38.28.21. Øvrige afgifter
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 115,7 119,7 115,0 115,0 - - -
20. Afgift af lystfartøjsforsikringer
Indtægt ................................................ 115,7 119,7 115,0 115,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 115,7 119,7 115,0 115,0 - - -
176 § 38.28.21.20.
20. Afgift af lystfartøjsforsikringer
Afgiften af lystfartøjsforsikringer reguleres af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven.
Afgiften er 1 pct. årligt af forsikringssummen. De gældende bestemmelser om afgiften af
lystfartøjsforsikringer findes i LB 1082 2005.
Det samlede provenu skønnes at udgøre 115 mio. kr. for finansåret 2012.
Der skønnes ikke afskrevet i videre omfang i 2012.
38.28.71. Afskrivninger m.v.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 83,2 131,0 130,0 95,0 - - -
10. Diverse afgifter
Indtægt ................................................ 123,0 164,9 150,0 125,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 123,0 164,9 150,0 125,0 - - -
11. Afskrivninger, blandede told og
afgifter
Indtægt ................................................ -39,7 -34,0 -20,0 -30,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -39,7 -34,0 -20,0 -30,0 - - -
20. Diverse ophævede skatter
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 - - - - - -
10. Diverse afgifter
Under kontoen indtægtsføres provenu fra ophævede afgifter, der ikke længere har selvstændig
konto på finansloven. Der indtægtsføres endvidere told og afgifter af rejsegods, hvor ind-
tægterne typisk er en blanding af mindst to afgiftsarter. I det hele taget vil indtægter af told-
og forbrugsafgifter, der ikke eller kun med betydelige omkostninger kan artsopdeles eller
placeres på andre finanslovskonti, blive bogført under denne konto.
Provenuet skønnes at udgøre 150 mio. kr. i finansåret 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 25 mio. kr. til 125 mio. kr. i 2012
| på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.
11. Afskrivninger, blandede told og afgifter
Kontoen omfatter afskrivninger af diverse afgifter herunder på det for 1988-1991 gældende
arbejdsmarkedsbidrag. Herudover omfatter kontoen afskrivninger på ikke artsopdelte afgifter.
Desuden indgår restancer for A-skat, moms, lønsumsafgift og punktafgifter fra før 1996. Efter
1996 er restancer bogført under de respektive skatter og afgifter. Restancer på punktafgifter
efter 1996 for enkeltmandsselskaber indgår fortsat på denne konto.
Afskrivningerne skønnes at udgøre 40 mio. kr. i finansåret 2012.
| Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 10 mio. kr. til -30 mio. kr. i 2012
| på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2011.
§ 38.4. 177
Lønsumsafgift
38.41. Lønsumsafgift
38.41.02. Lønsumsafgift
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 4.370,4 4.920,7 5.170,0 5.650,0 - - -
10. Lønsumsafgift
Indtægt ................................................ 4.376,3 4.929,1 5.175,0 5.655,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 4.376,3 4.929,1 5.175,0 5.655,0 - - -
11. Afskrivning, lønsumsafgift
Indtægt ................................................ -5,9 -8,3 -5,0 -5,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -5,9 -8,3 -5,0 -5,0 - - -
10. Lønsumsafgift
Med visse undtagelser skal alle virksomheder med afgiftsfri aktiviteter efter momsloven be-
tale lønsumsafgift efter følgende satser:
De gældende bestemmelser om lønsumsafgiften findes i LB 466 2006 med senere ændringer.
I den kommende folketingssamling vil regeringen fremsætte forslag om en udvidelse af fri-
tagelse af lønsumsafgift for museumsvirksomhed. Dette indebærer et årligt provenutab på ca.
5 mio. kr.
Det samlede provenu fra lønsumsafgiften i 2012 skønnes at udgøre 5.685 mio. kr.
| I medfør af aftale om finansloven for 2012 skal aktieaflønning behandles som anden afløn-
| ning, og medtages derfor i grundlaget for lønsumsafgiften med virkning fra den 1. januar
| 2012, jf. lovforslag nr. 31, fremsat den 21. november 2011. Det umiddelbare merprovenu
| skønnes til ca. 10 mio. kr. i 2012. Finansårsvirkningen på denne konto som følge heraf
| skønnes til ca. 10 mio. kr. i 2012. Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med
| 40 mio. kr. til 5.655 mio. kr. i 2012 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger
| og regnskabsoplysninger for 2011.
Finansiel virksomhed 10,5 pct. af lønsummen
Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger 5,33 pct. af lønsummen
Udgivere eller importører af aviser 2,50 pct. af værdien af avissalget.
Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder 3,08 pct. af virksomhedens lønsum
med tillæg af overskud eller fradrag for
underskud af selvstændig virksomhed.
178 § 38.41.02.11.
11. Afskrivning, lønsumsafgift
Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 5 mio. kr.
| 38.42. Afgift på arbejdsskader
| 38.42.01. Afgift på arbejdsskader
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 130,0 - - -
10. Afgift på arbejdsskader
Indtægt ................................................ - - - 130,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - - 130,0 - - -
| 10. Afgift på arbejdsskader
| I medfør af Aftale om finansloven for 2012 indføres en afgift på arbejdsskader. Der forventes
| fremsat lovforslag om arbejdsskadeafgiften i foråret 2012, således at loven kan få virkning
| fra 1. september 2012. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 130 mio. kr. i
| 2012.
§ 38.5. 179
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
Med forbehold for andre indtægter finansieres EU's udgifter af egne indtægter fra told og land-
brugsafgifter samt fra bidrag opgjort på det fælles momsgrundlag og på det harmoniserede BNI-
grundlag.
Reglerne for opgørelse af EU's egne indtægter er fastlagt i Rådets afgørelse 2007/436/EF af 7.
juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter, der trådte i kraft 1.
marts 2009 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2007. Afgørelsen erstatter Rådets afgørelse
2000/597/EF, offentliggjort i EF-tidende den 7. oktober 2000.
EU's budget for 2012, der forventes endeligt vedtaget i december 2012, indeholder ifølge Kom-
missionens foreløbige budgetforslag forpligtigelsesbevillinger for 147.435 mio. euro, svarende til
ca. 1.097 mia. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro. Betalingsbevillinger heraf, som udgør ca. 988
mia. kr., finansieres af EU's egne indtægter. Kommissionens foreløbige budgetforslag ligger inden
for rammerne af den 7-årige budgetaftale, som blev indgået i 2006 og fastsætter EU's udgiftslofter
i perioden 2007-2013
Forhold vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter, der omhandler perioden efter 2012,
er ikke indbudgetteret på forslag til finansloven for 2012, idet budgetteringen på § 38 Skatter og
Afgifter er ét-årig.
38.51.01. Told
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 2.647,3 3.241,5 3.155,0 3.185,0 - - -
10. Told
Indtægt ................................................ 2.651,1 3.245,6 3.160,0 3.190,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 2.651,1 3.245,6 3.160,0 3.190,0 - - -
11. Afskrivninger, told
Indtægt ................................................ -3,9 -4,1 -5,0 -5,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -3,9 -4,1 -5,0 -5,0 - - -
10. Told
Grundlaget for budgettering af toldindtægten er toldsatserne i De europæiske Fællesskabers
toldtarif og Fællesskabernes forordninger om toldsuspensioner og om indførsel med toldfri-
hed eller nedsat told af varer, der omfattes af Fællesskabernes præferenceordninger. De
gældende bestemmelser om told findes i LBK nr. 867 af 13/2005 med senere ændringer samt
Toldkodeksen. Kontoen omfatter herudover indtægter fra landbrugsafgifter, efter sondringen
mellem told- og landbrugsafgifter i henhold til art. 2, stk. 1 i Rådsafgørelse om egne indtægter
2005/597/EF er bortfaldet i den nugældende art. 2 i Rådsafgørelse om egne indtægter
2007/436/EF. Sukkerafgifter opgøres fortsat separat jf. anmærkninger til konto 38.51.03.10.
Sukkerafgifter
180 § 38.51.01.11.
11. Afskrivninger, told
Der skønnes i 2012 afskrevet restancer på 5 mio.kr..
38.51.03. Sukkerafgifter
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 38,0 35,2 35,0 35,0 - - -
10. Sukkerafgifter
Indtægt ................................................ 38,0 35,2 35,0 35,0 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 38,0 35,2 35,0 35,0 - - -
10. Sukkerafgifter
Sukkerafgifter omfatter afgifter af sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger.
Indtægterne på denne konto skønnes til 35 mio. kr. i 2012, da andre landbrugsafgifter, pålagt
som led i EU's landbrugsordninger, konteres sammen med told, jf. anmærkning til konto
38.51.01.10 Told.
38.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.033,0 2.341,5 2.390,0 2.385,0 - - -
10. Afregning til EU's andel af told-
og sukkerafgifter
Udgift ................................................... 2.722,6 3.137,4 3.190,0 3.190,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 2.722,6 3.137,4 3.190,0 3.190,0 - - -
20. Bogført refusion af opkræv-
ningsomkostninger for told- og
sukkerafgifter
Udgift ................................................... -689,6 -795,9 -800,0 -805,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ -689,6 -795,9 -800,0 -805,0 - - -
10. Afregning til EU's andel af told- og sukkerafgifter
EU's udgifter bliver i udgangspunktet fortrinsvis dækket af EU's egne indtægter.
Reglerne for opgørelse af EU's egne indtægter findes i Rådets afgørelse 2007/436/EF samt i
gennemførelsesforordning 1150/2000 om EU's egne indtægter, som er ændret med forordning
2028/2004 og 105/2009.
EU's egne indtægter består bl.a. af samtlige opkrævede told- og landbrugsafgifter, herunder
EKSF-tolden, med et fradrag på 25 pct. til dækning af medlemsstaternes administrationsom-
kostninger.
Afregningen af EU's egne indtægter sker for told- og landbrugsafgifter ved løbende at over-
føre de bogførte indtægter.
Efter Rådets forordning 1150/2000 af 22. maj 2000 om EU's egne indtægter (art. 6, stk. 2 litra
b) kan medlemsstaterne opføre de told- og landbrugsafgifter, der er usikkerhed om i et særligt
regnskab (B-regnskab). Beløb der er opført i B-regnskaber bliver først overført til EU, når
beløbet er indbetalt af debitor. Det indebærer, at der ikke altid vil være overensstemmelse
§ 38.51.05.10. 181
mellem de bogførte told- og landbrugsafgifter (§ 38.51.01. og § 38.51.03.) og det beløb, der
faktisk afregnes til EU.
Med forordning 2028/2004, som ændrer forordning 1150/2000, blev der indført en fælles
afskrivningsprocedure, således at beløb, der er erklæret eller anses for uinddrivelige (senest
5 år efter fastlæggelsen), afskrives i B-regnskabet. Hvis Kommissionen ikke godkender af-
skrivninger på over 50.000 euro, kan medlemsstaten blive gjort finansielt ansvarlig for det
afskrevne beløb.
EF-domstolen har den 15. november 2005 afsagt en dom i sag C-392/02, hvorefter med-
lemsstaterne er finansielt ansvarlige for toldbeløb, som ikke kan opkræves hos de afgifts-
pligtige som følge af fejl, der er begået af toldmyndighederne. Sådanne toldbeløb skal herefter
overføres til Kommissionen, selvom de ikke kan bogføres som indtægter på konto 38.51.01.
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told- og sukkerafgifter
Refusionen udgør 25 pct. af de opkrævede told- og landbrugsafgifter og tilbageholdes til
dækning af administrationsomkostninger i nævnte forbindelse. Danmark har den 10. marts
2009 undertegnet konvention om centraliseret toldbehandling fsva. fordelingen af nationale
opkrævningsomkostninger, der tilbageholdes, når de traditionelle egne indtægter overdrages
til EU's budget (2009/C 92/01). Hvis konventionen ratificeres, vil de tilbageholdte toldind-
tægter blive fordelt ligeligt mellem de involverede medlemsstater.
38.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 16.444,4 15.441,3 17.620,0 17.220,0 - - -
10. Bidrag til EU efter det fælles
beregningsgrundlag for moms
Udgift ................................................... 3.334,1 2.621,4 3.085,0 3.100,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 3.334,1 2.621,4 3.085,0 3.100,0 - - -
20. Bidrag til EU efter det fælles
beregningsgrundlag for BNI
Udgift ................................................... 13.110,3 12.819,9 14.535,0 14.120,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................ 13.110,3 12.819,9 14.535,0 14.120,0 - - -
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms
Jf. anmærkningerne nedenfor til underkonto 20.
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI
EU's budget finansieres fortrinsvis via egne indtægter. Egne indtægter omfatter told og
landbrugsafgifter samt bidrag fra medlemsstaterne, der fastsættes ud fra det enkelte medlems
momsgrundlag og BNI.
Momsbidraget fastsættes som en andel af et fælles momsgrundlag. Siden 2007 har andelen
været 0,3 pct. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andele er dog fastsat lavere
frem til og med 2013. Det harmoniserede momsgrundlag er omfanget af den momspligtige
omsætning, der går til endeligt forbrug, såfremt 6. momsdirektivs regler om momspligten
lægges til grund. Danmark har - som andre medlemsstater - ikke fuldt ud gennemført 6.
momsdirektiv i den nationale lovgivning. Fravigelser fra 6. momsdirektiv må imidlertid ikke
influere på størrelsen af EU's egne indtægter. Der foretages derfor kompensationsberegninger,
der indebærer, at der i grundlaget fratrækkes den omsætning, der momsbelægges, uden at det
er foreskrevet i 6. momsdirektiv, og omvendt tillægges den omsætning, der ikke momsbe-
lægges. Efter EU's regler opgøres momsgrundlaget ved at dele momsindbetalingerne med en
182 § 38.51.11.20.
vægtet gennemsnitssats, der opgøres ud fra oplysninger i nationalregnskabet om den endelige
anvendelse af de forskellige varer og ydelser til de forskellige momssatser. Da Danmark
imidlertid anvender samme momssats på alle varer og ydelser bortset fra aviser, hvor satsen
er 0 pct., opgøres momsgrundlaget efter aftale med Kommissionen i udgangspunktet som
momsindbetalingerne divideret med momssatsen og tillagt værdien af salg af aviser i Dan-
mark til endelig anvendelse, da dette giver det mest præcise resultat. Momsgrundlaget kan
højst udgøre 50 pct. af BNI.
BNI-bidraget udgør en ensartet andel af et BNI-grundlag, dvs. af den samlede indkomst,
opgjort efter en harmoniseret metode, ENS95. Efter den senest indførte ordning
(2007/436/EF) får Sverige og Nederlandene en særlig rabat på BNI-bidraget i perioden
2007-2013.
For Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen af Stor-
britanniens momsbidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater
med en andel bestemt ud fra de enkelte medlemsstaters andel af EU's samlede BNI. Østrigs,
Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andel i finansieringen af kompensationen til Storbri-
tannien nedsættes til 1/4 af den normale andel.
Danmark modtager årligt en refusion af EU-bidraget som følge af, at Danmark på grund af
de danske forbehold ikke deltager i visse EU-aktiviteter. Refusionen for 2011 vil blive
modregnet 1. december 2012. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk
tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en
sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt til-
fælde Folketingets Europaudvalg med en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser i for-
hold til den danske refusion og dermed det danske EU-bidrag.
Medlemsstaternes moms- og BNI-bidrag til EU betales i månedsrater. Af hensyn til Kom-
missionens likviditet kan Kommissionen opfordre medlemsstaterne til at forudbetale en eller
to månedsbetalinger, hvilket sædvanligvis sker i årets første måneder. Når der foreligger re-
viderede skøn over moms- og BNI-grundlaget, foretages der en regulering af a conto afreg-
ningerne, hvilket sker ved decemberoverførslen det år, hvor grundlagene er ændret. Der kan
ske regulering af grundlagene flere år efter regnskabsåret.
Ændringer i EU's indtægtsbehov kan medføre ændringer i BNI-bidraget. På baggrund af
Kommissionens foreløbige forslag til budget for regnskabsåret 2012 skønnes Danmarks
momsbidrag at udgøre ca. 3.100 mio. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro. Danmarks BNI-bidrag
skønnes at blive 14.645 mio. kr.
| Der blev den 19. november indgået en aftale om EU's budget for 2012, svarende til samlet
| bidrag på 19,640 mia. kr. i medfør af Rådets læsning, jf. tabellen nedenfor.
| Med aftalen for 2012 reduceres bidraget til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI
| med 525 mio. kr. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 525 mio. kr. i 2012.
| Skøn over EU's indtægter i 2012:
| 1 euro = 7,44 kr.
| Mia. kr.
| Told og landbrugsafgifter
| 133,0
| Bidrag på momsgrundlag
| 105,1
| Bidrag på BNI-grundlag
| 722,6
| I alt indtægter EU
| 960,7
§ 38.51.11.20. 183
| Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2012:
| 2012-priser og 1 euro = 7,44 kr.
| Mia. kr.
| Told og landbrugsafgifter, jf. kt. 38.51.05. nf
| 2,4
| Bidrag på momsgrundlag, jf. kt. 38.51.11.10. nf
| 3,1
| Bidrag på BNI-grundlag, jf. kt. 38.51.11.20. nf
| 14,1
| Samlet betaling
| 19,6
184 § 38.6.
Renteindtægter m.v.
38.61. Renteindtægter m.v.
38.61.01. Renteindtægter m.v.
På hovedkontoen indgår renteindtægter og renteudgifter vedrørende skatte- og afgiftsopkrævnin-
gen.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.113,4 2.091,4 2.400,0 2.100,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 3.875,6 4.557,7 3.175,0 3.475,0 - - -
10. Renteindtægt vedr. restancer
Udgift ................................................... 0,1 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,1 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 2.812,4 2.155,4 2.200,0 2.500,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2.812,4 2.155,4 2.200,0 2.500,0 - - -
11. Afskrivninger, restancer
Udgift ................................................... 961,1 755,7 1.250,0 1.250,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 961,1 755,7 1.250,0 1.250,0 - - -
20. Rentegodtgørelse til personer
m.v.
Udgift ................................................... 246,2 292,8 250,0 250,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 246,2 292,8 250,0 250,0 - - -
21. Forrentning ved forhøjelse af
skatteansættelser, personer
Indtægt ................................................ 255,6 215,8 225,0 225,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 255,6 215,8 225,0 225,0 - - -
30. Rentegodtgørelse til selskaber
m.v.
Udgift ................................................... 906,0 1.042,8 900,0 600,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 906,0 1.042,8 900,0 600,0 - - -
31. Forrentning ved forhøjelse af
skatteansættelser, selskaber m.v.
Indtægt ................................................ 807,6 2.186,5 750,0 750,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 807,6 2.186,5 750,0 750,0 - - -
10. Renteindtægt vedr. restancer
På kontoen indgår renteindtægter vedrørende skatte- og afgiftsrestancer.
Morarentereglerne findes primært i opkrævningsloven LB 289 2003, men tillige også i en
række enkeltlove, jf. oversigten vedrørende rentesatser i skatte- og afgiftslovgivningen på
www.skm.dk. For ikke-rettidigt betalte A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag, punktafgifter, moms
og lønsumsafgift fastsættes renten på grundlag af renteforholdene i december måned i det
foregående år. Satsen forudsættes uændret at udgøre 0,9 pct. pr. måned i 2012. Ved for sen
indbetaling af personlige skatter og selskabsskatter forudsættes rentesatsen uændret at udgøre
0,5 pct. pr. måned i 2012. Renteindtægterne skønnes til 2.500 mio. kr. i 2012 med baggrund
i den seneste udvikling i renteindtægterne.
§ 38.61.01.11. 185
11. Afskrivninger, restancer
På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige renteindtægter på Skatteministeriets område.
Udgiften skønnes i 2012 til 1.250 mio. kr. med baggrund i den seneste udvikling i afskriv-
ningerne.
20. Rentegodtgørelse til personer m.v.
På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af
personskat m.v. Satsen for rentegodtgørelse, der er variabel, skønnes i 2011 uændret at udgøre
0,5 pct. pr. måned. Endvidere indgår udgiften til morarenter i forbindelse med betalinger til
EU. Den samlede udgift på kontoen skønnes i 2012 til 250 mio. kr. med baggrund i regn-
skabstallene for det seneste år.
21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer
På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af personers restskat i forbindelse med ansæt-
telsesændringer efter 1. oktober i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel,
skønnes i 2012 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. I 2012 skønnes indtægten herfra at
andrage 225 mio. kr. med baggrund i indtægterne de seneste år.
30. Rentegodtgørelse til selskaber m.v.
På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af
selskabsskat og fondsskat. Satsen for rentegodtgørelse skønnes at udgøre 0,5 pct. pr. måned
i 2012. Endvidere udgiftsføres renteudgiften i forbindelse med tilbagebetaling af bl.a. moms
og punktafgifter, hvor forrentningen sker efter rentelovens regler med Nationalbankens pro-
cesrente. (8,30 pct. p.a. i 2. halvår af 2011). I 2012 skønnes udgifterne på kontoen at andrage
600 mio. kr.
31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber m.v.
På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af selskabers restskat i forbindelse med ansæt-
telsesændringer efter 1. november i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel,
skønnes i 2012 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. I 2012 skønnes indtægten herfra at
andrage ca. 750 mio. kr. med baggrund i indtægterne de seneste år.
186 § 38.8.
Overførsel til andre paragraffer
38.81. Overførsel til andre paragraffer
38.81.04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Mil-
jøministeriet
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 444,9 572,1 439,9 646,5 - - -
10. Overførsel til Ministeriet for Fø-
devarer, Landbrug og Fiskeri til
finansiering af promilleafgifts-
fondene mv. samt visse aktivite-
ter under Grøn Vækst
Udgift ................................................... 369,1 486,9 356,0 378,3 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 369,1 486,9 356,0 378,3 - - -
20. Overførsel til forskellige aktivi-
teter under Ministeriet for Føde-
varer, Landbrug og Fiskeri
Udgift ................................................... 14,8 22,5 19,4 19,4 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 14,8 22,5 19,4 19,4 - - -
30. Overførsel til forskellige aktivi-
teter under Miljøministeriet
Udgift ................................................... 57,1 62,7 64,5 248,8 - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 57,1 62,7 64,5 248,8 - - -
40. Reservekonto
Udgift ................................................... 3,9 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-
udgifter .......................................... 3,9 - - - - - -
Som en del af pesticidafgiftsordningen overføres der et beløb (promillemidlerne) fra Skatte-
ministeriet til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til fordeling mellem promille-
afgiftsfondene mv.
I praksis fastsættes overførslen i et givent F-år til R-årets regnskabsførte provenu fra pesti-
cid-afgiften. For finansåret 2010 svarer overførslen således til provenuet fra regnskabet for
2008. Dermed skabes der, med en tidsforskydning på 2 år, fuld overensstemmelse mellem
indtægter og udgifter på ordningen. Dette betyder, at der ved finanslovens budgettering er
fuld sikkerhed om bevillingens størrelse samtidig med, at der sikres en administrativt enkel
løsning.
Med "Aftale om Grøn Vækst" af 16. juni 2009 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti
er det besluttet at ændre tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet fra 2010. I 2012 overføres
fra § 38 således 250 mio. kr. til Fødevareministeriets promillemidler til promilleafgiftsfon-
dene og Fonden for økologisk landbrug, 82,7 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under
Miljøministeriet og Fødevareministeriet og 128,3 mio. kr. til visse aktiviteter under Fødeva-
reministeriet til Grøn Vækst mv. Et evt. overskydende beløb afsættes til en reserve til andre
miljøforbedrende aktiviteter.
I 2012 er der dermed fastsat overførsler på i alt på 461,0 mio. kr.
§ 38.81.04. 187
De enkelte overførsler fordeles til følgende konti:
Overførslen fra Skatteministeriet til de 8 konti under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri samt Miljøministeriet sker 2 gange årligt, henholdsvis den 1. april og den 1. oktober,
med halvdelen af den på FL angivne overførsel. Den 1. april 2012 og ligeledes den 1. oktober
2012 overføres halvdelen af det samlede beløb, der fordeles mellem Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.
10. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til finansiering af pro-
milleafgiftsfondene mv. samt visse aktiviteter under Grøn Vækst
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri § 24.24.51.65.
I forbindelse med indførelse af afgiften på bekæmpelsesmidler i 1996 blev det besluttet at
kompensere jordbrugserhvervet ved at reducere den amtskommunale grundskyld med 4,3
promille. Indtægterne herfra blev til og med 1995 opkrævet af amterne og overført til Mini-
steriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der anvendte midlerne til finansiering af de så-
kaldte promilleafgiftsfonde mv. Fra 1996 fik promilleafgiftsfondene mv. tilført midlerne via
en overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Med "Aftale om Grøn Vækst" af 16. juni 2009 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti
er det besluttet at ændre tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet fra 2010. I 2012 overføres
fra § 38 således 250 mio. kr. til Fødevareministeriets promillemidler til promilleafgiftsfon-
dene og Fonden for økologisk landbrug. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til §
24.24.51.65. Herudover overføres der yderligere 128,3 mio. kr. af pesticidafgiftsprovenuet til
særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne
til § 24.21.02.45.
Overførslen fastsættes til i alt 378,3 mio. kr. i 2012.
20. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi-
skeri
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri § 24.21.02.45.
Provenuet fra de tidligere pesticidafgifter før 1995 udgjorde 50 mio. kr. og blev forlods fra-
trukket pesticidafgiftsprovenuet før det resterende afgiftsprovenu blev overført til Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Fra og med 2004 blev pesticidordningen ændret således, at en bestemt andel af pesticidaf-
giftsprovenuet afsættes til forskellige aktiviteter, og disse fordeles mellem Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.
Konto Overførsel Overførsel Overførsel
24.24.51.65..................................................... 250,0 - -
24.21.02.45..................................................... 128,3 -
24.21.02.45..................................................... 19,4
23.21.01.10..................................................... 23,9
23.24.31.10..................................................... 36,5
23.31.01.10..................................................... 1,2
23.71.03.10..................................................... 1,7
24.21.02.47.....................................................
I alt ................................................................. 250 128,3 82,7
188 § 38.81.04.20.
For 2012 er der aftalt, at der udbetales i alt 82,7 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter
under Miljøministeriet og Fødevareministeriet, og heraf overføres 19,4 mio. kr. til Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Herudover overføres der 128,3 mio. kr. af pesticidafgiftsprovenuet, som tilgår visse aktiviteter
under Fødevareministeriet til Grøn Vækst mv. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til
§ 24.21.02.45.
30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Miljøministeriets §
23.21.01.10., §23.24.31.10., § 23.31.01.10. og § 23.71.03.10.
Provenuet fra de tidligere pesticidafgifter før 1995 udgjorde 50 mio. kr. og blev forlods fra-
trukket pesticidafgiftsprovenuet før det resterende afgiftsprovenu blev overført til Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Fra og med 2004 blev pesticidordningen ændret således, at en bestemt andel af pesticidaf-
giftsprovenuet, afsættes til forskellige aktiviteter, og disse fordeles mellem Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet.
For 2012 er der aftalt, at der udbetales i alt 82,7 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter
under Miljøministeriet og Fødevareministeriet, og heraf overføres 63,3 mio. kr. til Miljømi-
nisteriet med følgende fordeling:
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til Miljøministeriets § 23.21.01.10., § 23.24.31.10.,
§ 23.31.01.10., § 23. 41. 01. 10 og § 23.71.03.10.
Overførslen fastsættes til 63,3 mio. kr. i 2012.
| Med Aftale om finansloven for 2012 indføres et bidrag i afgiften på ledningsført vand på 67
| øre pr. m3 i perioden 2012 til og med 2017 samtidig med, at drikkevandsafgiften i vandfor-
| syningsloven ophæves, jf. lovforslag nr. L 34, fremsat den 21. november 2011.
| Provenuet øremærkes til samme formål som drikkevandsafgiften og overføres til aktiviteter
| under Miljøministeriet.
| Det umiddelbare merprovenu skønnes til 185,5 mio. kr. om året i perioden 2012 til og med
| 2017. Afgiftsforhøjelsen bortfalder fra 2018. Provenuet overføres med henholdsvis 131,2 mio.
| kr. til § 23.71.04.10 og 54,3 mio. kr. til § 23.71.08.20 i 2012. Der vil ske en overførsel to
| gange om året.
| Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til 185,5 mio. kr. i 2012.
40. Reservekonto
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 24.21.02.47. Reserve til mil-
jøfremmende formål.
Et evt. overskydende beløb fra pesticidmidlerne afsættes til en reserve til andre miljøforbed-
rende aktiviteter.
Overførslen fastsættes til 0,0 mio. kr. i 2012.
Overførsler, 2012
23.21.01.10................................................................................. 23,9 mio. kr.
23.24.31.10................................................................................. 36,5 mio. kr.
23.31.01.10................................................................................. 1,2 mio. kr.
23.71.03.10................................................................................. 1,7 mio. kr.
I alt ............................................................................................. 63,3 mio. kr.
§ 38.81.05. 189
38.81.05. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af visse
sundhedsfremmende aktiviteter
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... -12,6 -4,8 -10,0 -5,0 - - -
10. Overførsel til Indenrigs- og
Sundhedsministeriet til finansi-
ering af visse sundhedsfremmen-
de aktiviteter
Indtægt ................................................ -12,6 -4,8 -10,0 -5,0 - - -
33. Interne statslige overførsels-
indtægter ........................................ -12,6 -4,8 -10,0 -5,0 - - -
10. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af visse sundhedsfrem-
mende aktiviteter
Med lov nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført. Med
lov nr. 626 af 11. juni 2010 ændredes tillægsafgiften, således at afgiftsfritagelsen for frugt-
vinsbaseret alkoholsodavand herunder cider ophæves. Tillægsafgiften blev samtidig forhøjet
med 0,25 kr. pr. liter.
| Indtægterne er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger, og den del af provenuet,
| der vedrører tidligere gældende regler, overføres til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
| § 16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket
| behandlingsindsats mod alkoholmisbrug. I 2012 skønnes overførslen at udgøre 5 mio. kr.
| Merprovenuet, som følge af afgiftsændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efterføl-
| gende år vil fra 2013 og frem blive overført til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse §
| 16.11.79.40. Overførslen medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk-
| og endetarmskræft, jf. § 38.28.01.40.
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbet overføres til § 16.21.36.20. Indbetalte til-
lægsafgifter på alkoholsodavand.
190 § 38.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1995 og
senest ændret på finansloven for 2008.
Regeringen har som led i understøttelsen af den mellemøstlige fredsproces givet tilsagn om
en passende status og visse diplomatiske privilegier for et PLO-repræsentationskontor i Danmark.
Repræsentationskontoret er imidlertid ikke omfattet af Wienerkonventionen om diplomatiske
forbindelser. Medarbejdere, som kommer her til landet for at forrette tjeneste ved repræsenta-
tionskontoret, vil derfor ikke være omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, om skattefritagelse
for fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter m.fl.
Ved tekstanmærkningen nedsættes beskatningen for de personer, som tager bopæl eller op-
hold her i landet for at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, så de ikke skal betale
den del af indkomstskatten, der vedrører vederlaget for tjeneste ved repræsentationskontoret.
Ad tekstanmærkning nr. 104.
Opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1983, og videreført uændret.
Siden 1977 har Færøernes landsstyre ved Vagt- og Bjærgningstjenesten efter aftale med
rigsmyndighederne varetaget fiskeriinspektionen ved Færøerne i samarbejde med Færøernes
Kommando.
Ved aftale mellem Statsministeriet og Færøernes landsstyre, underskrevet 17. august 1981
henholdsvis 10. maj 1982, om fordeling af provenuet af visse bøder og konfiskationsindtægter
blev der opnået enighed om, at provenuet, der hidrører fra overtrædelser af gældende love og
bestemmelser om fiskeri på fiskeriterritoriet ved Færøerne, eller som hidrører fra overtrædelser
af bestemmelser udstedt i medfør af lagtingslov nr. 55 af 22. september 1978 (nu lagtingslov nr.
28 af 10. marts 1994 med senere ændringer) fordeles ligeligt mellem statskassen og Færøernes
landskasse.
191
§ 40. Genudlån mv.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... 81.980,2 -1.132,1 11.528,3 2.833,4 - - -
Udgift ......................................................... 89.946,3 37.950,1 38.572,5 24.027,7 - - -
Indtægt ....................................................... 7.966,1 39.082,2 27.044,2 21.194,3 - - -
Specifikation af nettotal:
Køb mv. af obligationer .......................... -0,4 -0,3 - - - - -
40.12. Finansministeriet ........................... -0,4 -0,3 - - - - -
Genudlån af statslån ................................ 80.811,0 -800,0 10.632,7 2.536,0 - - -
40.21. Genudlån af statslån ...................... 80.811,0 -800,0 10.632,7 2.536,0 - - -
Inkonverterbare realkreditlån ............... -5,1 50,2 -4,4 -2,6 - - -
40.31. Inkonverterbare realkreditlån ........ -5,1 50,2 -4,4 -2,6 - - -
Ordningen om selvstændig likviditets
nettoinvesteringer ..................................... 1.199,5 -381,9 900,0 300,0 - - -
40.41. Ordningen om selvstændig li-
kviditets nettoinvesteringer ........... 1.199,5 -381,9 900,0 300,0 - - -
Afvikling af Hypotekbanken .................. -24,9 - - - - - -
40.51. Afvikling af Hypotekbanken ........ -24,9 - - - - - -
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. 81.980,2 -1.132,1 11.528,3 2.833,4 - - -
Aktivitet i alt .............................................. 81.980,2 -1.132,1 11.528,3 2.833,4 - - -
Udgift ..................................................... 89.946,3 37.950,1 38.572,5 24.027,7 - - -
Indtægt ................................................... 7.966,1 39.082,2 27.044,2 21.194,3 - - -
Specifikation af aktivitet i alt:
Finansielle poster:
Indtægt ................................................... -322,4 779,1 4,4 2,6 - - -
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 89.946,3 37.950,1 38.572,5 24.027,7 - - -
Indtægt ................................................... 8.288,5 38.303,0 27.039,8 21.191,7 - - -
192 § 40.1.
Køb mv. af obligationer
40.12. Finansministeriet
40.12.03. Statens Administration
På kontoen budgetteres køb/salg af præmieobligationer, hvor udløb endnu ikke er indtrådt. Udløb
af den sidste præmieobligationsserie sker i 2010.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 24,6 28,7 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 24,9 29,0 - - - - -
10. Køb af obligationer
Udgift ................................................... 24,6 28,7 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 24,6 28,7 - - - - -
Indtægt ................................................ 24,9 29,0 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 24,9 29,0 - - - - -
§ 40.2. 193
Genudlån af statslån
40.21. Genudlån af statslån
40.21.01. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 25.742,2 18.797,6 8.100,0 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 22.110,0 13.425,0 - - - -
10. Genudlån til Finansiel Stabilitet
A/S
Udgift ................................................... 4.126,5 8.296,5 8.100,0 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 4.000,0 7.900,0 8.100,0 - - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 126,5 396,5 - - - - -
Indtægt ................................................ - 8.370,0 13.425,0 - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 8.370,0 13.425,0 - - - -
20. Genudlån til Roskilde Bank A/S
Udgift ................................................... 21.615,8 10.501,1 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 20.610,0 9.775,0 - - - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 1.005,8 726,1 - - - - -
Indtægt ................................................ - 13.740,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 13.740,0 - - - - -
10. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S
I medfør af lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet garanterer staten, via
genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, frem til og med 30. september 2010 ubetinget simple
kreditorers krav mod pengeinstitutter og filialer, som har indgået aftale med Det Private Be-
redskab.
20. Genudlån til Roskilde Bank A/S
I medfør af Aktstykke 162 af 9/6 2009 bemyndiges Erhvervs- og vækstministeren til at yde
garanti af statskassen til dækning af de tab, som Finansiel Stabilitet A/S måtte lide i forbin-
delse med, at selskabet fra Danmarks Nationalbank overtager og herefter afvikler Roskilde
Bank A/S. Finansiel Stabilitet A/S vil først lide tab, når Det Private Beredskab har dækket tab
på 750 mio. kr.
194 § 40.21.02.
40.21.02. Genudlån til Letland (tekstanm. 101)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 2.816,1 - - - -
10. Genudlån til Letland
Udgift ................................................... - - 2.816,1 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 2.816,1 - - - -
10. Genudlån til Letland
Med henblik på at bidrage til Letlands økonomiske stabilisering og genopbygning har Dan-
mark, Sverige, Norge og Finland - idet Letland har opnået et IMF-program og fået tilsagn om
yderligere finansiel støtte fra bl.a. EU - givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,55
mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån.
På baggrund heraf kan Finansministeren yde lån til Letland på op til 550 mio. USD udbetalt
i rater i perioden 2009-2011.
40.21.03. Genudlån til Island (tekstanm. 100)
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 602,8 1.186,3 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 2,9 - - - - -
10. Genudlån til Island
Udgift ................................................... 602,8 1.186,3 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 602,8 1.186,3 - - - - -
15. Ikke realiserede valutakursgevin-
ster
Indtægt ................................................ - 2,9 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 2,9 - - - - -
10. Genudlån til Island
Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge
og Finland, bl.a. betinget af implementeringen af det program som Island har indgået med
IMF, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af
mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån på 2,1 mia. USD.
På baggrund heraf kan Finansministeren yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i
rater i perioden 2009-2010. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen
mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske
långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.
15. Ikke realiserede valutakursgevinster
På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedr. genudlån til Island.
§ 40.21.05. 195
40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.079,0 151,0 - 56,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 335,0 - 56,0 - - -
10. Genudlån til Danmarks Radio
Udgift ................................................... 1.079,0 151,0 - 56,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.079,0 151,0 - 56,0 - - -
Indtægt ................................................ - 335,0 - 56,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 335,0 - 56,0 - - -
10. Genudlån til Danmarks Radio
I henhold til Akt 41 8/12 2005 kan DR inden for den til enhver tid gældende garantiramme
benytte sig af statslige genudlån optaget i Danmarks Nationalbank, jf. anmærkning til tekst-
anmærkning nr. 1 på § 21.
40.21.06. Genudlån til TV2
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 10,1 5,5 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 223,1 - - - - -
10. Genudlån til TV2
Udgift ................................................... 10,1 5,5 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 10,1 5,5 - - - - -
Indtægt ................................................ - 223,1 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 223,1 - - - - -
10. Genudlån til TV2
Kulturministeren bemyndiges til at give TV 2/DANMARK A/S adgang til lånoptagelse til
sikring af selskabets likviditetsbehov ved statslige genudlån i Nationalbanken. Lånoptagelsen
skal indenfor en samlet ramme på maksimum 1.000 mio. kr., i det Kulturministeren overfor
TV 2/DANMARK A/S kan fastsætte nærmere vilkår for lånoptagelsen, herunder bl.a. vedrø-
rende rente, løbetid, kontrol mv.
40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 45.954,4 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 99,6 - 9.200,0 - - -
10. Kapitalindskud i medfør af Kre-
ditpakken
Udgift ................................................... 45.954,4 - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 45.954,4 - - - - - -
Indtægt ................................................ - 99,6 - 9.200,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - 9.200,0 - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... - 99,6 - - - - -
196 § 40.21.08.10.
10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken
Kreditinstitutter, der opfylder kravene i LOV nr. 67 af 03/02/2009, kunne frem til 30. juni
2009 ansøge om statsligt kapitalindskud. Den faste rente fastsættes på tidspunktet for aftale-
indgåelse ud fra den 5-årige statslige nulkuponrente tillagt et fast og individuelt fastsat risi-
kotillæg. Ifølge L 102 prissættes kapitalindskuddet for kreditinstitutterne i 5 priskategorier i
et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12 pct. i årlig rente.
40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelses-
støtte
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.218,4 2.528,4 2.727,0 1.075,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.572,5 1.733,0 1.880,0 982,0 - - -
10. Genudlån
Udgift ................................................... 2.218,4 2.528,4 2.727,0 1.075,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 2.218,4 2.528,4 2.727,0 1.075,0 - - -
Indtægt ................................................ 1.572,5 1.733,0 1.880,0 982,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.572,5 1.733,0 1.880,0 982,0 - - -
10. Genudlån
ad 54. Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter LB 627 2001 låner
Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) et tilsvarende beløb til Uddannelsesstyrelsen.
ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august
1998, jf. § 19.81.11.20.
| I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med 109,4 mio. kr. i 2012
| som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed et større behov for finansiering
| via genudlån.
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen ændret med 50,0 mio. kr. i
| 2012 som følge af et højere skøn for misligholdt hovedstol af studielån og dermed højere
| afdrag på genudlån.
40.21.21. Genudlån af indfriede statsgaranterede studielån
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 4,1 1,1 3,6 0,7 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 23,5 12,1 17,0 7,2 - - -
10. Studielån
Udgift ................................................... 4,1 1,1 3,6 0,7 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 4,1 1,1 3,6 0,7 - - -
Indtægt ................................................ 23,5 12,1 17,0 7,2 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 23,5 12,1 17,0 7,2 - - -
§ 40.21.21.10. 197
10. Studielån
ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bevillingen omfatter indfrielse af statsgaranterede studielån, jf.
lov om statsgaranterede studielån (bekendtgørelse nr. 282 af 13. maj 1998 - ændret ved lov
nr. 903 af 16. december 1998). I henhold hertil kan et statsgaranteret studielån overføres til
Statens Administration, som kan yde låntager et nyt lån svarende til det beløb, der er nød-
vendigt for at indfri studielånet i låntagers hidtidige pengeinstitut. Herudover vedrører bevil-
lingen tilskrevne renter af ovenstående udlån. De tilskrevne renter modsvarer indtægt på §
37.63.02.15. Genudlån af indfriede statsgaranterede studielån.
ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter afdrag samt betaling af renter på udlån,
herunder også indfrielser som følge af misligholdelse, jf. § 09.22.21.20.81.
40.21.24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, re-
finansieringsordningen, Statens Administration
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 16,1 16,3 16,3 16,6 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 44,4 38,5 40,7 38,2 - - -
10. Mellemregning med Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fi-
skeri, refinansieringsordningen
Udgift ................................................... 16,1 16,3 16,3 16,6 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 16,1 16,3 16,3 16,6 - - -
Indtægt ................................................ 44,4 38,5 40,7 38,2 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 44,4 38,5 40,7 38,2 - - -
10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansierings-
ordningen
Mellemregningen mellem Finansministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
er etableret med henblik på en eliminering af den løbende nominelle ubalance, der er i for-
bindelse med afvikling af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og
obligationer. Ubalancen skyldes bl.a. at den overtagne gæld har en gennemsnitlig kortere af-
viklingsperiode end de overtagne obligationer. Derudover er mellemregningen anvendt til fi-
nansiering af ekstraordinære indfrielser af overtagen gæld i situationer, hvor rationel finans-
forvaltning tilsiger dette. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne under § 24.24.44. samt §
24.24.44.72. med tilhørende aktivitetsoversigt. Udgifterne til indfrielser forventes at være
relativt begrænsede, da det ikke forventes muligt at opkøbe obligationerne. Indtægterne
stammer fra salget af grønne obligationer til realkreditinstitutterne.
198 § 40.21.25.
40.21.25. Genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 22,9 -6,7 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 48,5 47,8 48,6 - - -
10. Genudlån, Moderniseringsstyrel-
sen
Udgift ................................................... 22,9 -6,7 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 22,9 -6,7 - - - - -
Indtægt ................................................ - 48,5 47,8 48,6 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 48,5 47,8 48,6 - - -
10. Genudlån, Moderniseringsstyrelsen
Bevillingen omfatter udlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til dækning af vi-
dereudlån til Landsbyggefonden, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L490 12. juni 2009 og jf.
§ 14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis. Den forudsatte rente
er 3,4 pct. i 2012. Udlånet afvikles fra og med 2010. Statslånet vil være fuldt afviklet inden
udgangen af 2014.
40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 843,7 637,7 840,8 877,2 - - -
10. Statslån, Moderniseringsstyrel-
sen
Udgift ................................................... 843,7 637,7 840,8 877,2 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 843,7 637,7 840,8 877,2 - - -
10. Statslån, Moderniseringsstyrelsen
Bevillingen omfatter udlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til dækning af vi-
dereudlån til Landsbyggefonden, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L490 12. juni 2009 og jf.
§ 14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis. Den forudsatte rente
er 3,4 pct. p.a. i 2012. Udlånet afvikles i perioden 2015-2026.
| Kontoen forøges med 3,0 mio. kr. i 2012. Baggrunden herfor er fremrykning af Landsbyg-
| gefondens investeringsrammer for renoveringer, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
| Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om tillæg til boligaftalen af 8.
| november 2010 om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene bo-
| ligsektors midler om fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering
| af 12. november 2011.
§ 40.21.40. 199
40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 367,5 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 350,0 - - -
10. Genudlån til Sund og Bælt Hol-
ding A/S
Udgift ................................................... 367,5 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 350,0 - - - - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 17,5 - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - 350,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - 350,0 - - -
10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S
Ifølge lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt
med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges Finansministeren til at dække selskabernes
finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne. Lånene ydes på samme
vilkår, som staten selv opnår som finansiering. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån
en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.
40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 529,0 200,0 1.100,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 500,0 - - -
10. Genudlån til Femern Bælt A/S
Udgift ................................................... - 529,0 200,0 1.100,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - 500,0 200,0 1.100,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... - 29,0 - - - - -
Indtægt ................................................ - - - 500,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - 500,0 - - -
10. Genudlån til Femern Bælt A/S
Det fremgår af § 7, stk. 4 i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med
tilhørende landanlæg i Danmark (lov nr. 285 af 15. april 2009), at Finansministeren bemyn-
diges til at dække Femern Bælt A/S', jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige gen-
udlån. Femern Bælt A/S har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen
og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende etableringen af kyst
til kyst-forbindelsen over Femern Bælt.
Ved aktstykke 90 af 11. februar 2010 blev der givet bevillingsmæssig hjemmel til, at Fi-
nansministeren kan yde de ovenfor nævnte statslige genudlån svarende til den adgang til
genudlån, som allerede er fastsat for de øvrige faste forbindelser under Sund og Bælt Holding
A/S (Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen).
| Ændret skøn for omfanget af genudlån.
200 § 40.21.42.
40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 100,0 100,0 - - -
10. Genudlån til A/S Femern Lan-
danlæg
Udgift ................................................... - - 100,0 100,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 100,0 100,0 - - -
10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg
Det fremgår af § 7, stk. 4 i lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med
tilhørende landanlæg i Danmark (lov nr. 285 af 15. april 2009), at Finansministeren bemyn-
diges til at dække A/S Femern Landanlægs, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige
genudlån. A/S Femern Landanlæg har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, un-
dersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende udbyg-
ning og opgradering af de til den faste forbindelse over Femern Bælt tilhørende landanlæg.
Ved aktstykke 90 af 11. februar 2010 blev der givet bevillingsmæssig hjemmel til, at Fi-
nansministeren kan yde de ovenfor nævnte statslige genudlån svarende til den adgang til
genudlån, som allerede er fastsat for de øvrige faste forbindelser under Sund og Bælt Holding
A/S (Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen).
| Ændret skøn for omfanget af genudlån.
40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S
I henhold til L 551 af 6/6 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroakti-
viteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udvik-
lingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet
videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - - 2.800,0 3.500,0 - - -
10. Genudlån til Metroselskabet I/S
Udgift ................................................... - - 2.800,0 3.500,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 2.800,0 3.500,0 - - -
10. Genudlån til Metroselskabet I/S
Ifølge L 551 af 6/6 2007 bemyndiges Finansministeren til at dække Metroselskabets finan-
sieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån af
statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som
låntager.
| Ændret skøn for omfanget af genudlån.
§ 40.21.51. 201
40.21.51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn
I henhold til L 551 af 6/6 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroakti-
viteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udvik-
lingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet
videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 787,6 1.014,0 5.100,0 1.600,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.000,0 2.500,0 3.250,0 1.350,0 - - -
10. Genudlån til udviklingsselskabet
By og Havn
Udgift ................................................... 787,6 1.014,0 5.100,0 1.600,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 750,0 1.000,0 5.100,0 1.600,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 37,6 14,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 1.000,0 2.500,0 3.250,0 1.350,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.000,0 2.500,0 3.250,0 1.350,0 - - -
10. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn
Ifølge lov om Ørestaden mv. (lov nr. 477 af 24. juni 1992, som ændret ved lov nr. 1091 af
21. december 1994, lov nr. 1074 af 20. december 1995, lov nr. 1230 af 27. december 1996,
lov nr. 386 af 6. juni 2002 og lov nr. 310 af 19/04 2006) er Finansministeriet bemyndiget
til at dække en del af finansieringsbehovet gennem genudlån af statslån. Statslånerammen
er ved Akt 198 2/9 2004 forhøjet til 15,0 mia. kr. i 2004-priser.
| Ændret skøn for omfanget af genudlån.
40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.727,2 3.173,1 1.500,0 1.500,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 1.800,0 1.700,0 1.200,0 - - -
10. Genudlån til A/S Storebælt
Udgift ................................................... 1.727,2 3.173,1 1.500,0 1.500,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.670,0 3.070,0 1.500,0 1.500,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 57,2 103,1 - - - - -
Indtægt ................................................ - 1.800,0 1.700,0 1.200,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 1.800,0 1.700,0 1.200,0 - - -
10. Genudlån til A/S Storebælt
Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er Finansministeren
bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det
måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som
låntager. Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finansiering. Da staten
garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet
betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestå-
ende, jf. § 37.62.01.
| Ændret skøn for omfanget af genudlån.
202 § 40.21.53.
40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 311,4 750,0 1.000,0 2.250,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 700,0 600,0 - - - -
10. Genudlån til A/S Øresundsfor-
bindelsen
Udgift ................................................... 311,4 750,0 1.000,0 2.250,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 300,0 750,0 1.000,0 2.250,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 11,4 - - - - - -
Indtægt ................................................ - 700,0 600,0 - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 700,0 600,0 - - - -
10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen
Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er Finansministeren
bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det
måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som
finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved
statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15
pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.
| Ændret skøn for omfanget af genudlån.
40.21.54. Genudlån Energinet.dk
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 524,7 548,3 2.200,0 3.300,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 500,0 - 1.000,0 500,0 - - -
10. Genudlån Energinet.dk
Udgift ................................................... 524,7 548,3 2.200,0 3.300,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 500,0 500,0 2.200,0 3.300,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 24,7 48,3 - - - - -
Indtægt ................................................ 500,0 - 1.000,0 500,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 500,0 - 1.000,0 500,0 - - -
10. Genudlån Energinet.dk
Ifølge lov om Energinet.dk (Lov nr. 1384 af 20. december 2004) er Finansministeren be-
myndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte
anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som finan-
siering. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af
nominelt udestående, jf. § 37.62.01.
| Ændret skøn for omfanget af genudlån.
§ 40.21.56. 203
40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 109,5 112,6 171,0 200,0 - - -
10. Genudlån til Nordsøfonden
Udgift ................................................... 109,5 112,6 171,0 200,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 100,0 100,0 171,0 200,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 9,5 12,6 - - - - -
10. Genudlån til Nordsøfonden
Ifølge lov om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og
en statslig enhed til administration af fonden (Lov nr. 587 af 24. juni 2005) er Finansmini-
steren bemyndiget til at dække fondens finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det
måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som
finansiering. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct.
af nominelt udestående, jf. § 37.62.01.
| Ændret skøn for omfanget af genudlån.
40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 102,5 222,1 250,0 - - - -
10. Genudlån til Statens Serums In-
stitut
Udgift ................................................... 102,5 222,1 250,0 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 100,0 200,0 250,0 - - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 2,5 22,1 - - - - -
10. Genudlån til Statens Serums Institut
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med Finansministerens tilslutning at
lade Statens Serum Institut optage statslån i perioden 2009-2012 til finansiering af instituttets
anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer, jf. § 16.35.01.
| Ændret skøn for omfanget af genudlån.
204 § 40.21.60.
40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 335,9 - 1.007,7 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 28,0 70,0 108,9 - - -
10. Genudlån Skibskreditfonden (in-
denlandsk)
Udgift ................................................... 335,9 - 1.007,7 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 335,9 - 1.007,7 - - - -
Indtægt ................................................ - 28,0 70,0 108,9 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 28,0 70,0 108,9 - - -
10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)
I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8., etableret ved Akt 184 25/6 2003, bemyndiges
Erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning
(CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31.
december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der
kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003
til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som
led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.
| Ændret skøn for omfanget af genudlån.
40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 1.304,1 829,1 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 720,1 1.975,6 1.148,1 1.148,1 - - -
10. Genudlån Danmarks Skibskredit
A/S
Udgift ................................................... 1.304,1 829,1 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.304,1 829,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 1.032,6 1.146,5 1.148,1 1.148,1 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.032,6 1.146,5 1.148,1 1.148,1 - - -
15. Genudlån Danmarks Skibskredit
A/S, ikke-realiserede valutakurs-
reguleringer
Indtægt ................................................ -312,5 829,1 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... -312,5 829,1 - - - - -
10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S
I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8., etableret ved Akt 184 25/6 2003, bemyndiges
Erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning
(CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31.
december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der
kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003
til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som
led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.
§ 40.21.61.15. 205
15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer
Underkontoen vedrører årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genud-
lån til Danmarks Skibskredit A/S i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke
på kontoen.
40.21.62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.607,5 1.533,0 5.500,0 3.000,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 1.222,1 521,2 550,5 - - -
10. Genudlån via Eksport Kredit
Fonden
Udgift ................................................... 2.607,5 1.533,0 5.500,0 3.000,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 2.607,5 1.533,0 5.500,0 3.000,0 - - -
Indtægt ................................................ - 1.222,1 521,2 550,5 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 1.222,1 521,2 550,5 - - -
10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden
Til finansieringen af lånefaciliteten kan der trækkes på statens ordning om genudlån. Gen-
udlånet ydes af Finansministeren med hjemmel i § 2 i lov nr. 1079 af 22. december 1993
om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008.
Det er derudover en forudsætning for ydelsen af statslige genudlån, der ydes i danske kroner,
at den samlede lånoptagelse op til en ramme på 20,0 mia. kr. sker under hensyn til den af
Nationalbanken udarbejdede liste over acceptable lånetyper, idet vilkårene i øvrigt vil blive
nærmere aftalt med Nationalbanken.
| Ændret skøn for omfanget af genudlån.
206 § 40.3.
Inkonverterbare realkreditlån
40.31. Inkonverterbare realkreditlån
40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens Admini-
stration
Statens Administration kan - i henhold til L 354 6/6 1995 og L 456 af 22/5 2006 - indtil 31.
december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå
indlåsningseffekter. Statens Administration overtager gælden mod at modtage et beløb fra lånta-
ger, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i
sin helhed er udgiftsneutral for staten.
På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler
vil der ikke være mulighed for i det enkelte finansår at opnå fuldstændig balance mellem ind-
tægter og udgifter. Med Akt 386 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings-
og konteringsmæssige konsekvenser.
Når det er fordelagtigt, omlægges tidligere opkøbte statsobligationer til de respektive inkonver-
terbare realkreditobligationer. Sidstnævnte foretrækkes med henblik på førtidige indfrielser af den
overtagne gæld. Det er aftalt med realkreditinstitutterne, at administrationsbidraget ved førtidige
indfrielser nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfriede gæld udgør af
den samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv-
og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.
Vedrørende ordningens overskud samt renteindtægter og -udgifter henvises til § 37.23.02.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 235,5 450,8 40,0 52,2 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 240,6 400,7 44,4 54,8 - - -
10. Opkøb af obligationer
Udgift ................................................... 149,2 130,2 15,0 25,0 - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 149,2 130,2 15,0 25,0 - - -
Indtægt ................................................ 192,2 349,5 13,1 21,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... -19,3 -62,4 -1,9 -3,2 - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 211,5 411,9 15,0 25,0 - - -
20. Overtagen gæld
Udgift ................................................... 86,3 320,7 25,0 27,2 - - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, afgang ....................... 86,3 320,7 25,0 27,2 - - -
Indtægt ................................................ 48,4 51,2 31,3 33,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 9,4 9,5 6,3 5,8 - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, tilgang ....................... 39,0 41,7 25,0 27,2 - - -
§ 40.31.01.10. 207
10. Opkøb af obligationer
Det forudsættes, at der i 2012 opkøbes obligationer svarende til ca. 25,0 mio. kr. med henblik
på førtidige indfrielser af den overtagne gæld, hvis det vurderes til at være rationel finans-
forvaltning. Det er aftalt med institutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielser
nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfriede gæld udgør af den
samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv-
og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.
20. Overtagen gæld
I 2012 forudsættes overtaget inkonverterbare lån svarende til et provenu på ca. 33,0 mio. kr.
Overtagelserne forudsættes fordelt jævnt over året. Ekstraordinære indfrielser og ordinære
afdrag på overtagen gæld påregnes at beløbe sig til samlet ca. 27,2 mio. kr.
208 § 40.4.
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer
40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer
Kontoen er oprettet i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger for alle
driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger. Som led i denne overgang skal statens institu-
tioner finansiere investeringer ved intern statslig låntagning. Institutionerne er blevet udstyret med
en langfristet gæld, der modsvarer værdien af deres anlægsaktiver.
På hovedkontoen afholdes udgifter svarende til institutionernes nettoinvesteringer, dvs. forskellen
mellem optagelse af gæld til finansiering af investeringer og afdragene på denne gæld.
I 2012 forventes institutionerne at foretage nettoinvesteringer på 300 mio. kr. I alt forventes det,
at institutionerne optager gæld for 3.800 mio. kr., mens afdragene forventes at udgøre 3.500 mio.
kr.
De forventede nettoinvesteringer for de enkelte institutioner fremgår af finansieringsoversigterne
(tabel 9) i anmærkningerne til de enkelte virksomhedsbærende hovedkonti.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 5.014,7 5.442,2 4.200,0 5.400,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 3.815,2 5.824,1 3.300,0 5.100,0 - - -
10. Institutionernes nettoinvesterin-
ger
Udgift ................................................... 3.603,9 3.777,0 2.800,0 3.800,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 3.603,9 3.777,0 2.800,0 3.800,0 - - -
Indtægt ................................................ 2.643,9 4.163,7 2.100,0 3.500,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 2.643,9 4.163,7 2.100,0 3.500,0 - - -
20. Huslejeordningens nettoinveste-
ringer
Udgift ................................................... 1.410,7 1.665,2 1.400,0 1.600,0 - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1.410,7 1.665,2 1.400,0 1.600,0 - - -
Indtægt ................................................ 1.171,3 1.660,4 1.200,0 1.600,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1.171,3 1.660,4 1.200,0 1.600,0 - - -
10. Institutionernes nettoinvesteringer
På kontoen konteres nettoinvesteringerne for de institutioner, der er omfattet af omkost-
ningsbevillingsreformen.
20. Huslejeordningens nettoinvesteringer
På kontoen konteres ejendomsvirksomhedernes nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs.
forskellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld, både for så vidt
angår huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit.
§ 40.5. 209
Afvikling af Hypotekbanken
40.51. Afvikling af Hypotekbanken
40.51.01. Administration af Hypotekbankens afvikling - Økonomistyrelsen
I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 903 af 16/12 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hy-
potekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) er banken ophævet med udgangen af 2005, og
resterende udlån er overtaget af staten til videre afvikling hos Moderniseringsstyrelsen.
Renteindtægter vedrørende overtagne udlån er opført under § 37.22.02. Renter vedr. afvikling af
Hypotekbanken. Lånene administreres fra 2010 sammen med Moderniseringsstyrelsens øvrige
udlån på § 07.13.12.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 24,9 - - - - - -
10. Overtagne udlån
Indtægt ................................................ 24,9 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 24,9 - - - - - -
10. Overtagne udlån
ad 55. Statslige udlån, afgang. Kontoen omfatter afdrag på overtagne udlån. Der er overtaget
udlån for ca. 1.696 mio. kr. primo 2006. Ultimo 2007 udgør restgælden på overtagne udlån
691,9 mio. kr. Udlånene har en løbetid frem til 2030. Dog for lån til amterne - som nu er
overtaget af regionerne - gælder, at tilbagebetalingstidspunktet besluttes af Økonomi- og in-
denrigsministeren.
210 § 40.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er på baggrund af Akt. 79/2009 optaget på Finanslovforslaget 2010 og in-
deholder hjemmel til at yde genudlån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden
2009-2010.
Island har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning af
økonomien, der omfatter stabilisering af valutakursen, omfattende reformer af banksektoren samt
en plan for finanspolitik konsolidering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse den
19. november 2008. Som en del af IMF-aftalen vil IMF yde lån på 2,1 mia. USD til Island, som
udbetales i flere rater i perioden 2008-2010, betinget af Islands tilfredsstillende implementering
af stabiliseringsprogrammet.
Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge
og Finland, betinget af IMF-programmet, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia.
USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån. De nordiske lån svarer til
de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det skønnede samlede finansierings-
behov i stabiliseringsprogrammet var fuldt finansieret og kunne vedtages i IMF's bestyrelse. De
nordiske lån er endvidere betinget af, at Island specificerer en mellemfristet finanspolitisk kon-
solideringsplan, samt at Islands internationale forpligtelser honoreres.
Danmarks bidrag ventes at udgøre godt ¼ af de samlede nordiske lån, dvs. 675 mio. USD, sva-
rende til ca. 3,7 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske
bidrag afspejler - i sammenhæng med de tilsvarende lån til Letland - landenes relative andel af
de nordiske landes IMF-kvoter. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen
mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske
långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.
Ad tekstanmærkninger nr. 101.
Tekstanmærkningen er på baggrund af Akt. 78/2009 optaget i forbindelse med Finanslovforslaget
2010 og indeholder hjemmel til udbetaling af genudlån til Letland på op til 550 mio. USD ud-
betalt i en eller flere rater i perioden 2009-2011.
Letland har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning af
økonomien, der bl.a. omfatter opretholdelse af den faste valutakurs over for euroen, stabilisering
af og understøtning af tilliden til banksektoren samt en meget omfattende finanspolitik konsoli-
dering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse den 23. december 2008.
Med henblik på at bidrage til Letlands økonomiske stabilisering har Danmark, Sverige, Norge
og Finland - idet Letland har opnået et IMF-program og fået tilsagn om yderligere finansiel støtte
fra bl.a. EU - givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,55 mia. USD (ca. 1,9 mia. euro)
til rådighed i form af mellemfristede lån. De nordiske lån svarer, sammen med de øvrige låne-
tilsagn udover IMF-lånet, til de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det
skønnede udestående finansieringsbehov vil blive dækket og at stabiliseringsprogrammet kunne
vedtages i IMF's bestyrelse.
§ 40. 211
Danmarks bidrag ventes at udgøre godt 20 pct. af de samlede nordiske lån, dvs. 550 mio. USD,
svarende til ca. 3,0 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske
bidrag afspejler - i sammenhæng med de tilsvarende lån til Island - landenes relative andel af de
nordiske landes IMF-kvoter. Lånevilkår fastsættes ved forhandling med Letland og rådføring med
IMF parallelt med de øvrige nordiske lande således, at rente- og afdragsvilkår er ens.
212
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbudget:
Nettotal ....................................................... 1.848,7 -6.094,9 -4.093,9 11.651,3 - - -
Udgift ......................................................... -1.505,1 22,5 2.088,2 1.927,3 - - -
Indtægt ....................................................... 343,6 -6.072,4 -2.005,7 13.578,6 - - -
Specifikation af nettotal:
Nedskrivning af emissionskurstab ......... -1.318,9 -1.151,3 -1.604,9 -1.506,7 - - -
41.11. Nedskrivning af emissionskur-
stab ................................................ -537,6 -1.535,4 -2.203,5 -1.667,6 - - -
41.12. Periodiserede renter ...................... -781,3 384,1 598,6 160,9 - - -
Beholdningsbevægelser ............................ 3.296,7 -4.650,4 -2.460,8 13.143,8 - - -
41.21. Statens beholdningsbevægelser .... 3.745,9 -4.592,3 -2.460,8 13.143,8 - - -
41.22. Fondenes beholdningsbevægel-
ser .................................................. -449,3 -58,2 - - - - -
Valutakursreguleringer ........................... 1,9 11,3 -28,2 14,2 - - -
41.31. Valutakursreguleringer på den
udenlandske statsgæld ................... 1,9 11,3 -28,2 14,2 - - -
Strukturreformen ..................................... -130,9 -304,5 - - - - -
41.41. Strukturreformen ........................... -130,9 -304,5 - - - - -
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. -1.848,7 6.094,9 4.093,9 -11.651,3 - - -
Aktivitet i alt .............................................. -1.848,7 6.094,9 4.093,9 -11.651,3 - - -
Udgift ..................................................... -1.505,1 22,5 2.088,2 1.927,3 - - -
Indtægt ................................................... 343,6 -6.072,4 -2.005,7 13.578,6 - - -
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 107,0 298,7 - - - - -
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 2.893,4 3.116,8 2.054,8 1.931,0 - - -
Indtægt ................................................... 2.895,3 3.128,2 2.035,0 1.945,2 - - -
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... -4.505,5 -3.393,0 33,4 -3,7 - - -
Indtægt ................................................... -2.551,6 -9.200,6 -4.040,7 11.633,4 - - -
§ 41.1. 213
Nedskrivning af emissionskurstab
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab
41.11.01. Fordelte emissionskurstab
Forskellen mellem udstedelseskurs og nominel værdi benævnes emissionskurstab (gevinst). For
så vidt angår den indenlandske og udenlandske statsgæld bogføres denne forskel for de enkelte
finansår under § 42. Statslånsoptagelse som emissionskurstab. For så vidt angår indenlandske
genudlån bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 40. Genudlån mv. Emissions-
kurstab for de enkelte år akkumuleres på status. Samtidig nedskrives beholdningen af emis-
sionskurstab, idet emissionskurstabene udgiftsføres på § 37. Renter under betegnelsen fordelte
emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissions-
kursgevinst. Emissionskurstabene fordeles lineært over lånets løbetid. Som modstykke til den
kalkulatoriske udgiftspost posteres de fordelte emissionskurstab også som en indtægt under § 41.
Beholdningsbevægelser mv.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... -537,6 -1.535,4 -2.203,5 -1.667,6 - - -
10. Indenlandsk statsgæld
Indtægt ................................................ -1.228,1 -2.394,4 -2.515,8 -2.234,4 - - -
57. Emmissionskurstab, afgang ........... -1.228,1 -2.394,4 -2.515,8 -2.234,4 - - -
20. Udenlandsk statsgæld
Indtægt ................................................ 235,3 6,5 5,0 47,6 - - -
57. Emmissionskurstab, afgang ........... 235,3 6,5 5,0 47,6 - - -
30. Indenlandske genudlån
Indtægt ................................................ 455,2 852,5 307,3 519,2 - - -
57. Emmissionskurstab, afgang ........... 455,2 852,5 307,3 519,2 - - -
10. Indenlandsk statsgæld
Jf. § 37.11.11.
| Ændret skøn for den indenlandske låntagning.
20. Udenlandsk statsgæld
Jf. § 37.12.11.
30. Indenlandske genudlån
Jf. § 37.61.01.
| Ændret skøn for den indenlandske låntagning.
214 § 41.12.
41.12. Periodiserede renter
På denne konto, som er den kalkulatoriske modpost til periodiserede renter på § 37. Renter,
bogføres nedbringelse af skyldige renter og tilgang af tilgodehavende renter som kapitaludgift,
mens tilgang af skyldige renter og nedbringelse af tilgodehavende renter bogføres som kapita-
lindtægt.
41.12.01. Periodiserede renter
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... -781,3 384,1 598,6 160,9 - - -
10. Indenlandsk statsgæld
Indtægt ................................................ -94,7 690,2 542,5 -204,0 - - -
61. Tilgodehavender ............................ - - 542,5 -204,0 - - -
97. Anden kortfristet gæld ................... -94,7 690,2 - - - - -
20. Udenlandsk statsgæld
Indtægt ................................................ 368,0 -256,8 -161,9 91,7 - - -
97. Anden kortfristet gæld ................... 368,0 -256,8 -161,9 91,7 - - -
30. Indenlandske genudlån
Indtægt ................................................ -171,1 -20,7 38,1 -47,9 - - -
61. Tilgodehavender ............................ -171,1 -20,7 38,1 -47,9 - - -
40. Udenlandske genudlån
Indtægt ................................................ -1,9 3,4 -11,4 11,4 - - -
61. Tilgodehavender ............................ -1,9 3,4 - - - - -
97. Anden kortfristet gæld ................... - - -11,4 11,4 - - -
50. Den Sociale Pensionsfond
Indtægt ................................................ -876,8 -21,6 190,4 311,3 - - -
61. Tilgodehavender ............................ -876,8 -21,6 190,4 311,3 - - -
60. Højteknologifonden
Indtægt ................................................ -7,8 -11,3 -1,9 -3,4 - - -
61. Tilgodehavender ............................ -7,8 -11,3 -1,9 -3,4 - - -
80. Forebyggelsesfonden
Indtægt ................................................ 3,1 0,8 2,8 1,8 - - -
61. Tilgodehavender ............................ 3,1 0,8 2,8 1,8 - - -
10. Indenlandsk statsgæld
Jf. § 37.11.01.20.
| Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån m.v.
20. Udenlandsk statsgæld
Jf. § 37.12.01.20.
| Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån m.v.
§ 41.12.01.30. 215
30. Indenlandske genudlån
Jf. § 37.61.01.
| Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån m.v.
40. Udenlandske genudlån
Jf. § 37.61.02.11.
50. Den Sociale Pensionsfond
Jf. § 37.51.01.50.
| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.
60. Højteknologifonden
Jf. § 37.52.01.50.
| Ændret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.
80. Forebyggelsesfonden
Jf. § 37.54.01.50.
216 § 41.2.
Beholdningsbevægelser
41.21. Statens beholdningsbevægelser
Når Danmarks Nationalbank opgør statens nettofinansieringsbehov, og i den forbindelse vurderer,
hvor meget der kan afdrages på statsgælden, så påvirkes denne opgørelse dels af saldoen på
drifts-, anlægs, og udlånsbudgettet (DAU), dels af § 40. Genudlån og dels af bevægelserne på
de beholdningskonti i statens balance, som ikke administreres af Danmarks Nationalbank.
Disse beholdningsbevægelser budgetteres og regnskabsførers på denne hovedkonto. Regnskabs-
føringen på hovedkontoen afhænger desuden af, om beholdningsbevægelserne er sket på de om-
råder af finansloven, som er underlagt det nye omkostningsbaserede, henholdsvis det traditionelle
udgiftsbaserede, regnskabsprincip.
Hovedkontoen omfatter stort set alle beholdningsbevægelser på det omkostningsbaserede områ-
de, dvs. både beholdningsbevægelser på kort- og langfristede aktiver og passiver. Enkelte be-
holdningsbevægelser vedrørende det omkostningsbaserede område budgetteres og regnskabsføres
dog på § 40.41.01.
På det udgiftsbaserede område er en del beholdningsbevægelser i form af tilgang og afgang på
anlægsaktiver, udlån, værdipapirer og visse langfristede gældsposter allerede indregnet i drifts-,
anlægs-, og udlånsbudgettet (DAU), og disse bevægelser indgår således ikke på hovedkonto §
41.21.01. Beholdningsbevægelserne på det udgiftsbaserede område for kortfristet gæld og kort-
fristede aktiver, bortset fra statens konti i Danmarks Nationalbank, indgår på hovedkonto §
41.21.01.
Desuden er der enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige om-
kostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om
omkostningsbevillinger og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovforslaget med en udgifts-
baseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på an-
lægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på ud-
gifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjem-
mel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet
som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01. underkonto 21. Egenkapital.
Det er generelt ikke muligt at budgettere beholdningsbevægelserne med rimelig sikkerhed bortset
fra enkelte områder og visse større ændringer, som forventes gennemført i det pågældende fi-
nansår. Disse områder er indbudgetteret i budgetoversigten og er beskrevet nærmere herunder.
41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... -4.529,4 -3.398,8 4,3 -3,7 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -648,0 -7.991,1 -2.456,5 13.140,1 - - -
11. Anlægsaktiver
Indtægt ................................................ 4.158,6 6.613,2 - - - - -
50. Immaterielle anlægsaktiver ........... 114,6 149,9 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ......... 4.206,3 6.273,1 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 0,0 0,0 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... -162,3 190,1 - - - - -
§ 41.21.01. 217
14. Omsætningsaktiver
Udgift ................................................... -4.529,4 -3.398,8 4,3 -3,7 - - -
60. Varebeholdninger .......................... -4.529,4 -3.398,8 4,3 -3,7 - - -
Indtægt ................................................ -33.338,6 -10.897,3 - 10.000,0 - - -
61. Tilgodehavender ............................ -56.773,6 5.144,2 - 10.000,0 - - -
63. Likvide beholdninger ..................... 23.434,9 -16.041,4 - - - - -
21. Egenkapital
Indtægt ................................................ -9.040,0 -11.204,0 - - - - -
99. Adviseringer .................................. -9.040,0 -11.204,0 - - - - -
23. Reserveret bevilling
Indtægt ................................................ 335,6 -761,8 - - - - -
99. Adviseringer .................................. 335,6 -761,8 - - - - -
26. Hensættelser
Indtægt ................................................ 737,2 -348,9 - - - - -
77. Hensættelser vedr. afgivne
tilsagn mv. ..................................... 737,2 -348,9 - - - - -
30. Hensættelser vedr. afgivne til-
sagn (+ = forøgelse)
Indtægt ................................................ 6.273,3 7.394,5 -2.456,5 3.140,1 - - -
77. Hensættelser vedr. afgivne
tilsagn mv. ..................................... 6.273,3 7.394,5 -2.456,5 3.140,1 - - -
31. Langfristet gæld
Indtægt ................................................ 1.429,7 -137,8 - - - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, tilgang ....................... 1.472,6 -169,2 - - - - -
87. Donationer ..................................... -42,9 31,4 - - - - -
34. Kortfristet gæld
Indtægt ................................................ 28.843,3 1.372,8 - - - - -
93. Igangværende arbejder for fremmed-
regning, forpligtelser ..................... 32,9 36,6 - - - - -
94. Feriepengeforpligtelse ................... 285,0 -81,6 - - - - -
95. Gæld vedr. køb af varer og
tjenester ......................................... 27.742,3 -15.804,8 - - - - -
96. Periodeafgrænsningsposter,
forpligtelser ................................... -639,9 711,3 - - - - -
97. Anden kortfristet gæld ................... 1.423,0 16.511,3 - - - - -
40. Hensættelser vedr. afgivne stats-
forskrivninger under bistand til
udviklingslandene (+ = forøgel-
se)
Indtægt ................................................ -47,0 -21,8 - - - - -
77. Hensættelser vedr. afgivne
tilsagn mv. ..................................... -47,0 -21,8 - - - - -
11. Anlægsaktiver
Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang på langfristede aktiver
(anlægsaktiver, udlån, værdipapirer) på det udgiftsbaserede område af finansloven, idet en-
kelte institutioner regnskabsfører efter omkostningsbaserede principper, mens disse er opført
på finansloven under udgiftsbevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.
14. Omsætningsaktiver
Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristede aktiver på både det om-
kostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i
Danmarks Erhvervsfonds likviditetsbehov. Skatteministeriet bidrager vedrørende standard-
konto 61.
218 § 41.21.01.14.
ad 60 Varebeholdninger
Ændringen i lagerbeholdningen budgetteres på baggrund af oplysningerne under § 24.42.15.
Tab på solgte produkter og lagernedskrivninger m.m. ved intervention. Det forventes, at in-
terventionsaktiviteten under EU's markedsordninger i 2012 samlet vil medføre en lagertilgang
på 3,7 mio. kr.
Da værdien af interventionslageret ultimo 2011 forventes at være nul, forventes værdien af
interventionslagrene at udgøre 3,7 mio. kr. ultimo 2012.
ad 61 Tilgodehavender
Afgiftsdebitorer:
Indtægterne fra forbrugsafgifterne indtægtsføres i forbindelse med virksomhedernes angivelse
af afgifterne. Såfremt der ikke samtidig foretages indbetaling, vokser debitorbeholdningen.
Ved afvikling af restancer nedbringes debitorerne. Debitorerne nedbringes også ved afskriv-
ning af uerholdelige restancer. Skatteindtægterne, dvs. indtægter fra kildeskat, selskabsskat,
fonds- og foreningsskat, pensionsafkastskat mv. indtægtsføres også efter et tilsvarsprincip.
Debitorbeholdningen på skatte- og afgiftsområdet skønnes nedbragt med 10.000,0 mio. kr. i
2012.
21. Egenkapital
Der er enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkost-
ningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om
omkostningsbevillinger, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovforslaget med en ud-
giftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning
på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå
på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke gi-
ver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti
blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01. underkonto 21. Egenkapital.
Der budgetteres ikke på underkontoen.
23. Reserveret bevilling
Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedr. reserveret bevilling.
Der budgetteres ikke på underkontoen.
26. Hensættelser
Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedr. hensættelser. Der
budgetteres ikke på underkontoen.
30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)
Budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet blev ved
Akt 212 10/5 2000 ændret med virkning fra finansåret 2001, således at tilsagn udgiftsføres
ved indgåelse af en forpligtelse for staten.
Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående for-
pligtelser på de omfattede statslige tilsagnsordninger. Denne hensættelse vil i finansårene
derefter blive forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret
Køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33)................................................................ -3,8 mio. kr.
Salg (jf. § 24.42.15., uk. 11 og 34) ............................................................... 0,0 mio. kr.
Nettotab ved salg (jf. § 24.42.15., uk 11 og 34)........................................... 0,0 mio. kr.
Nedskrivning ved køb (jf. § 24.42.15., uk. 10 og 33) .................................. 0,1 mio. kr.
Lagerændring i alt (+ = lagerformindskelse) ................................................ -3,7 mio. kr.
§ 41.21.01.30. 219
med udbetalingerne i finansåret. Desuden kan der optræde en regulering for de ordninger, hvor
der anvendes et nutidsværdiprincip for bevilling og udgiftsførelse, jf. aktstykket.
Den forventede ændring i hensættelsen i 2011 fremgår af nedenstående oversigt over til-
sagnsordningerne for ministerierne.
Beløbene i oversigten dækker den del af hovedkontoen, som vedrører tilsagnsordninger, idet
en hovedkonto kan indeholde underkonti eller standardkonti, der ikke er omfattet af omlæg-
ningen i aktstykket.
Heraf
Nye
forbrug
Regule- Udbeta- Ændring
Hovedkonto / underkonto tilsagn
af videre-
ringer linger i hensæt-
i 2012
førsel
i 2012 i 2012 telser
Staten i alt ..................................................................................... 32.554,8 - 1.945,4 31.133,3 3.366,9
§ 6. Udenrigsministeriet ............................................................. 11.321,1 - - 12.594,1 -1.273,0
6.31.79. Reserver (Reservationsbev.) ...................................... 338,0 - - - 338,0
6.32.01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.) ........... 3.057,3 - - 4.059,3 -1.002,0
6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika
(Reservationsbev.) ..................................................... 1.057,0 - - 1.431,3 -374,3
6.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.) ........................... 139,9 - - 324,7 -184,8
6.32.05. Danidas erhvervsindsatser (Reservationsbev.) .......... 342,0 - - 555,0 -213,0
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ... 668,6 - - 508,0 160,6
6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ..................................................... 200,0 - - 200,0 -
6.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................... 1.023,0 - - 1.023,0 -
6.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.
(Reservationsbev.) ..................................................... 611,0 - - 811,0 -200,0
6.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.) ................................... 243,6 - - 184,0 59,6
6.35.02. International udviklingsforskning
(Reservationsbev.) ..................................................... 60,0 - - 60,0 -
6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram
(UNDP) (Reservationsbev.) ...................................... 340,0 - - 370,2 -30,2
6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)
(Reservationsbev.) ..................................................... 155,0 - - 193,0 -38,0
6.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogram-
mer (Reservationsbev.) .............................................. 640,0 - - 550,0 90,0
6.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling
(Reservationsbev.) ..................................................... 75,0 - - 25,0 50,0
6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse
multilaterale bidrag (Reservationsbev.) .................... 198,7 - - 179,0 19,7
6.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.) .................. 710,0 - - 698,5 11,5
6.37.02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.) ....... - - - 83,1 -83,1
6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitia-
tiver og øvrige fonde (Reservationsbev.) ................. 293,0 - - 433,0 -140,0
6.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære
organisationer (Reservationsbev.) ............................. 580,0 - - 580,0 -
6.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kri-
ser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..................... 589,0 - - 326,0 263,0
§ 7. Finansministeriet ................................................................. 1.348,9 - - 1.358,9 -10,0
7.12.05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113)
(Reservationsbev.) ..................................................... 46,2 - - 46,2 -
7.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.) ....... 6,1 - - 6,1 -
7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser
(Reservationsbev.) ..................................................... 19,8 - - 19,8 -
7.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i treparts-
aftalerne (Reservationsbev.) ...................................... - - - 10,0 -10,0
7.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning
og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl.
samt ungdomsformål ................................................. 23,6 - - 23,6 -
7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og al-
220 § 41.21.01.30.
mennyttige formål (tekstanm. 109) .......................... 57,6 - - 57,6 -
7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer
m.v. ............................................................................ 762,7 - - 762,7 -
7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål
m.v. ............................................................................ 432,9 - - 432,9 -
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ......................................... 1.030,3 - - 1.027,1 3,2
8.21.31. Vejnings- og målingsfonden ..................................... - - - 0,1 -0,1
8.31.05. Tilskud til standardisering mv. ................................. 28,9 - - 28,9 -
8.32.04. Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig
fornyelse (Fornyelsesfonden) (Reservationsbev.) ..... 254,5 - - 253,0 1,5
8.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer ..................... 19,4 - - 19,4 -
8.32.09. Væksthusene (Reservationsbev.) ............................... 36,2 - - 36,0 0,2
8.32.10. Design ........................................................................ 15,6 - - 15,6 -
8.32.13. Statens Byggeforskningsinstitut
(Reservationsbev.) ..................................................... - - - -33,3 33,3
8.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støt-
teordninger ................................................................. 0,3 - - 0,3 -
8.34.01. Fonden til markedsføring af Danmark
(Reservationsbev.) ..................................................... - - - 31,7 -31,7
8.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) ............................ 118,2 - - 118,2 -
8.35.01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 107)
(Reservationsbev.) ..................................................... 557,2 - - 557,2 -
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .................................... 23,5 - - 23,5 -
10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-
projekter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........... 21,4 - - 21,4 -
10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ..................................................... 2,1 - - 2,1 -
§ 11. Justitsministeriet ................................................................. 19,6 - - 19,6 -
11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6
og 113) (Reservationsbev.) ....................................... 18,0 - - 18,0 -
11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer
samt transporter til Danmark (Reservationsbev.) ..... 1,6 - - 1,6 -
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter .................... 1.370,3 - 1.945,4 2.531,6 784,1
14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger ................................ 1.000,1 - 1.858,9 1.070,4 1.788,6
14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ................... 52,4 - 59,5 36,8 75,1
14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-
ning til ældreboliger (Lovbunden) ............................ 80,0 - 0,8 104,1 -23,3
14.51.05.10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Admi-
nistration .................................................................... -256,2 - -711,6 -516,1 -451,7
14.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boli-
ger til særligt udsatte grupper (Reservationsbev.) .... 17,3 - - 17,1 0,2
14.51.31. Rentesikring til almene boliger ................................. - - 36,1 -37,8 73,9
14.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger .............. - - 22,1 226,2 -204,1
14.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger ....... - - 72,2 230,9 -158,7
14.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før
1. januar 1994 ............................................................ - - 109,1 262,2 -153,1
14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv. .................... - - 1,2 8,9 -7,7
14.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger ............................... - - 0,1 0,9 -0,8
14.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger ............ - - 5,6 58,7 -53,1
14.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger .............................. - - 62,5 81,8 -19,3
14.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber
(Driftsbev.) ................................................................. - - 0,4 0,5 -0,1
14.51.45. Støtte til kollegier mv. .............................................. - - - 7,2 -7,2
14.51.51.10. Tilskud til styrket social og forebyggende ind-
sats i problemramte boligområder ............................ 7,0 - - 7,0 -
14.51.51.20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats ......... 38,9 - - 38,6 0,3
14.51.51.30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsæt-
telser ........................................................................... 2,9 - - 2,9 -
14.51.51.40. Forebyggelse af udsættelse af lejere ......................... 8,7 - - 8,7 -
14.51.51.50. Støtte til lige muligheder for børn ............................ 7,7 - - 7,7 -
14.51.52.10. Støtte til etablering af startboliger til unge .............. 45,7 - - 5,0 40,7
14.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 103)
§ 41.21.01.30. 221
(Reservationsbev.) ..................................................... 24,8 - - 24,6 0,2
14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri
(Reservationsbev.) ..................................................... 8,5 - - 8,3 0,2
14.52.01. Støtte til andelsboliger .............................................. - - 15,7 31,0 -15,3
14.52.05. Støtte til friplejeboliger ............................................. 56,0 - 15,1 7,7 63,4
14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-
ning til friplejeboliger (Lovbunden) ......................... 9,0 - - 3,0 6,0
14.52.11. Rentesikring til andelsboliger (Driftsbev.) ............... - - 1,6 3,5 -1,9
14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger .................................... - - 7,0 70,8 -63,8
14.52.22. Boligsparekontrakter ................................................. - - - 1,3 -1,3
14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.) .......... 256,8 - 116,6 295,1 78,3
14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder ........................ - - 212,9 326,4 -113,5
14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat by-
fornyelse .................................................................... - - 15,7 42,6 -26,9
14.53.04. Rentesikring til sanering ........................................... - - 0,7 2,0 -1,3
14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder ...... - - 43,2 72,9 -29,7
14.53.08. Bygningsfornyelse i særligt kvarterløftsindsats
(FL2000) .................................................................... - - - 6,0 -6,0
14.53.09. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede
byområder .................................................................. - - - 4,0 -4,0
14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyel-
se og boliger (tekstanm. 2) (Reservationsbev.) ........ 1,5 - - 1,5 -
14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse
(tekstanm. 2) (Reservationsbev.) ............................... 1,7 - - 1,7 -
14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsat-
te boligområder (tekstanm. 1, 4 og 102)
(Reservationsbev.) ..................................................... 7,5 - - 7,5 -
§ 15. Social- og Integrationsministeriet ..................................... 87,1 - - 87,5 -0,4
15.11.07.10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning ........... 0,9 - - 1,3 -0,4
15.76.26.50. Lokale partnerskaber ................................................. 12,3 - - 12,3 -
15.77.01.35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling ...... 4,9 - - 4,9 -
15.77.01.36. Aktivt medborgerskab ............................................... 6,8 - - 6,8 -
15.77.01.40. Øget oplysning om integration på udlændingeo-
mrådet ........................................................................ 2,2 - - 2,2 -
15.77.01.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold,
tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter .... 7,9 - - 7,9 -
15.77.01.75. Indsats i forhold til personer der har været udsat
for tortur eller krigsoplevelser .................................. 6,1 - - 6,1 -
15.77.01.80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initia-
tiver ............................................................................ 0,5 - - 0,5 -
15.77.02.30. Styrkelse af integrationsindsatsen ............................. 5,9 - - 5,9 -
15.77.02.40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen ........................... 4,5 - - 4,5 -
15.77.03.50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede
konflikter ................................................................... 1,0 - - 1,0 -
15.77.03.60. Kurser om tvangsægteskaber ol. ............................... 1,4 - - 1,4 -
15.77.06.20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder
til at forebygge ekstremisme og polarisering ........... 4,3 - - 4,3 -
15.77.07.10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde ............. 25,4 - - 25,4 -
15.77.20.20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde ..................... 3,0 - - 3,0 -
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ........................ 318,7 - - 522,8 -204,1
16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt ud-
satte og sårbare grupper (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ..................................................... 31,2 - - 25,0 6,2
16.21.05.10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet ......................... - - - 25,7 -25,7
16.21.05.20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt el-
ler andre sundhedsrisici ............................................. - - - 10,2 -10,2
16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv
sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter
og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............ 10,2 - - 10,2 -
16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herun-
der alkoholkampagner og styrket behandlings-
indsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ..................................................... 5,0 - - 5,0 -
16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen
222 § 41.21.01.30.
ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................... - - - 5,2 -5,2
16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter
(tekstanm.101) (Reservationsbev.) ............................ 3,5 - - 3,5 -
16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etable-
ring af landsdækkende familieambulatoriefunk-
tioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................ - - - 31,2 -31,2
16.51.10.10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud ...... - - - 18,6 -18,6
16.51.10.20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i
psykiatrien ................................................................. - - - 60,0 -60,0
16.51.10.40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske af-
deling" ........................................................................ 2,0 - - 2,0 -
16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og de-
pression (teksanm. 101) (Reservationsbev.) ............. 1,5 - - 1,0 0,5
16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tek-
sanm. 101) (Reservationsbev.) .................................. 3,0 - - 12,5 -9,5
16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................... 3,3 - - 3,3 -
16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patien-
ter med hjerneskade (teksanm. 101)
(Reservationsbev.) ..................................................... 40,8 - - 30,0 10,8
16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneska-
de (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..................... 25,0 - - 25,0 -
16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk
sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............. 147,0 - - 147,0 -
16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for pati-
enter med kronisk sygdom (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ..................................................... 34,2 - - 34,2 -
16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm.
101) (Reservationsbev.) ............................................. 12,0 - - 12,0 -
16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen over-
for personer, der har forsøgt selvmord (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.) ................................... - - - 11,2 -11,2
16.91.04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................... - - - 50,0 -50,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ................................................... 491,4 - - 589,0 -97,6
17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udrednings-
virksomhed m.v. (tekstanm. 115) ............................. 11,0 - - 11,5 -0,5
17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................... 2,1 - - 2,0 0,1
17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ..................................................... 52,5 - - 58,4 -5,9
17.21.11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115)
(Reservationsbev.) ..................................................... 137,0 - - 180,0 -43,0
17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ..................................................... 1,7 - - 2,4 -0,7
17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med
særlige behov (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ..................................................... 5,1 - - 5,0 0,1
17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledi-
ge i pilotjobcentre (Reservationsbev.) ...................... - - - 30,0 -30,0
17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ..................................................... 26,9 - - 26,9 -
17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesinds-
ats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ..................... 10,0 - - 10,0 -
17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ..................................................... 6,9 - - 6,3 0,6
17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og
skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...... 5,0 - - 4,5 0,5
17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner
og andre aktører (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ..................................................... 15,0 - - 19,8 -4,8
17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekst-
anm. 115) (Reservationsbev.) ................................... 12,2 - - 12,1 0,1
17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigel-
§ 41.21.01.30. 223
sesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ..... 8,4 - - 4,0 4,4
17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ..................................................... 33,5 - - 17,0 16,5
17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og perso-
ner med handicap (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ..................................................... 101,2 - - 131,5 -30,3
17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm.
115 og 116) (Reservationsbev.) ................................ 23,3 - - 25,3 -2,0
17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ..................................................... - - - 9,5 -9,5
17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm.
115) (Reservationsbev.) ............................................. 5,9 - - 5,8 0,1
17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................... 5,8 - - 5,2 0,6
17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekst-
anm. 115) (Reservationsbev.) ................................... 4,8 - - 2,5 2,3
17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................... 8,8 - - 5,0 3,8
17.71.02. Evaluering, analyse, forskning og oplysnings-
virksomhed (tekstanm. 24 og 115)
(Reservationsbev.) ..................................................... 0,4 - - 0,4 -
17.73.01. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20, 24
og 115) (Reservationsbev.) ....................................... 11,9 - - 11,9 -
17.73.03. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge
(tekstanm. 20, 24 og 115) (Reservationsbev.) .......... 2,0 - - 2,0 -
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregåen-
de Uddannelser ................................................................... 4.443,6 - - 4.684,7 -241,1
19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Ud-
dannelsesstøtte (Driftsbev.) ....................................... 5,0 - - - 5,0
19.15.01. Obligatoriske internationale programmer
(Lovbunden) ............................................................... 275,9 - - 275,9 -
19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Euro-
pæiske Rumorganisation (ESA) ................................ 109,4 - - 203,9 -94,5
19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde
(Reservationsbev.) ..................................................... 40,6 - - 40,6 -
19.17.04.11. Registerforskning ....................................................... 9,6 - - 9,6 -
19.17.04.14. Tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter ...... 6,1 - - 6,1 -
19.17.04.15. Videreførelse af initiativer på Bornholm ................. 5,7 - - 5,7 -
19.17.04.16. DDA-sundhed ............................................................ 3,5 - - 3,5 -
19.17.04.17. IKT-vækstmiljø ......................................................... 10,7 - - 10,7 -
19.17.04.19. Forskningsformidling ................................................ 7,7 - - 7,7 -
19.17.04.25. EDB-kapacitet (Scientific Computing) ..................... 15,5 - - 15,5 -
19.17.04.31. Internationale forskningssamarbejder ....................... 18,8 - - 18,8 -
19.17.04.35. EliteForsk ................................................................... 12,5 - - 12,5 -
19.17.04.46. Proof of Concept ....................................................... 31,1 - - 31,1 -
19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning ................................ 4,2 - - 4,2 -
19.17.04.48. Nordisk Topforskning ............................................... 4,9 - - 4,9 -
19.17.04.50. Grundtvigcenteret ...................................................... 10,4 - - 10,4 -
19.17.04.80. EURYI-programmet .................................................. 2,2 - - 2,2 -
19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109,
146, 150, 153, 156, 164, 167, 171, 172, 176,
191, 192 og 193) (Selvejebev.) ................................. 27,6 - - 27,6 -
19.25.13.60. Kulturaftalemidler ..................................................... 6,3 - - 5,0 1,3
19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med videregående uddannelser (tekstanm. 12)
(Reservationsbev.) ..................................................... 8,8 - - 5,5 3,3
19.35.13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagns-
ordning (Reservationsbev.) ........................................ 20,0 - - 20,0 -
19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindel-
se med åben uddannelse og efteruddannelse
(tekstanm. 12) (Reservationsbev.) ............................. 0,5 - - 0,5 -
19.38.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 188
og 193) (Reservationsbev.) ....................................... 44,4 - - 44,4 -
19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd .................................. 851,0 - - 1.164,5 -313,5
19.41.12.10. Det Frie Forskningsråd ............................................. 1.224,4 - - 1.443,7 -219,3
224 § 41.21.01.30.
19.55.05.30. Arktisk forskning ....................................................... 31,7 - - 31,7 -
19.55.05.31. Støtte til Logistik/Feltstationer ................................. 1,8 - - 1,8 -
19.55.05.32. Arktisk Universitet .................................................... 3,0 - - 3,0 -
19.55.07.10. Højteknologifonden ................................................... 627,4 - - 376,4 251,0
19.55.40.20. Teknologirådet ........................................................... 4,5 - - 10,5 -6,0
19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
(tekstanm. 157) .......................................................... 1.018,4 - - 886,8 131,6
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning ............................. 263,2 - - 565,9 -302,7
20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med grundskolen (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.) ..................................................... 19,4 - - 35,0 -15,6
20.29.04. Diverse tilskud (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.) ..................................................... 0,6 - - 3,0 -2,4
20.29.07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.) ..................................................... 7,0 - - 30,0 -23,0
20.29.08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3)
(Reservationsbev.) ..................................................... 3,8 - - 4,5 -0,7
20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med erhvervsrettede ungdomsuddannelser
(tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .................. 55,0 - - 63,6 -8,6
20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og
udbydere af 2-årigt hf (Reservationsbev.) ................ 41,1 - - 92,5 -51,4
20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144
og 197) (Reservationsbev.) ....................................... 20,0 - - 12,0 8,0
20.51.14. Løn til produktionsskolelærlinge
(Reservationsbev.) ..................................................... 3,3 - - 6,1 -2,8
20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og
144) (Reservationsbev.) ............................................. 1,0 - - 0,6 0,4
20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med videregående uddannelser (tekstanm. 3 og
144) (Reservationsbev.) ............................................. 9,3 - - 4,5 4,8
20.77.03. Efteruddannelse (tekstanm. 5 og 146)
(Reservationsbev.) ..................................................... 3,7 - - 3,7 -
20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 5 og 146)
(Reservationsbev.) ..................................................... 8,7 - - 8,7 -
20.77.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 4, 5 og 146)
(Reservationsbev.) ..................................................... 6,9 - - 6,9 -
20.77.08. Særlig indsats for børn og unge
(Reservationsbev.) ..................................................... 8,0 - - 8,0 -
20.77.09. Brug for alle unge (Reservationsbev.) ...................... 4,1 - - 4,1 -
20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med folkeoplysning samt voksen-, efter- og vi-
dereuddannelse (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.) ..................................................... 7,1 - - 13,4 -6,3
20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.) ..................................................... 29,9 - - 65,0 -35,1
20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3)
(Reservationsbev.) ..................................................... 0,9 - - 0,9 -
20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig
(Reservationsbev.) ..................................................... 5,0 - - 2,5 2,5
20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagns-
ordning (Reservationsbev.) ........................................ - - - 180,0 -180,0
20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med tværgående og internationale aktiviteter
(tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .................. 15,0 - - 7,5 7,5
20.89.11. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitets-
centre (Reservationsbev.) .......................................... 13,4 - - 13,4 -
§ 21. Kulturministeriet ................................................................ 3.248,8 - - 3.248,8 -
21.11.02. Departementet, lønpuljer m.m. (Driftsbev.) ............. 0,6 - - 0,6 -
21.11.23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) ...................... 8,8 - - 8,8 -
21.11.32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.) ............ 80,0 - - 80,0 -
21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187)
§ 41.21.01.30. 225
(Reservationsbev.) ..................................................... 44,6 - - 44,6 -
21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv.
(Reservationsbev.) ..................................................... 403,6 - - 403,6 -
21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.) ..... 12,6 - - 12,6 -
21.21.02. Statens Kunstfond (Reservationsbev.) ...................... 80,4 - - 80,4 -
21.21.03. Livsvarige ydelser (Lovbunden) ............................... 27,7 - - 27,7 -
21.21.11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.) ........................... 173,8 - - 173,8 -
21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere
(Lovbunden) ............................................................... 15,6 - - 15,6 -
21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål
(Reservationsbev.) ..................................................... 3,4 - - 3,4 -
21.21.46. International kulturudveksling
(Reservationsbev.) ..................................................... 5,6 - - 5,6 -
21.21.47. Statens Kunstråd (Reservationsbev.) ........................ 351,1 - - 351,1 -
21.21.52. Danish Crafts (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) ... 0,9 - - 0,9 -
21.21.57. Arkitektur og design (Reservationsbev.) .................. 6,5 - - 6,5 -
21.22.01. Landsdelsorkestre ...................................................... 144,2 - - 144,2 -
21.22.10. Diverse tilskud til musikformål
(Reservationsbev.) ..................................................... 4,7 - - 4,7 -
21.22.17. Musikskoler (Reservationsbev.) ................................ 82,3 - - 82,3 -
21.22.18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.) ................. 35,3 - - 35,3 -
21.23.11. Tilskud til teatre mv. (tekstanm. 202)
(Reservationsbev.) ..................................................... 368,4 - - 368,4 -
21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre
(Reservationsbev.) ..................................................... 108,7 - - 108,7 -
21.23.54. Formidling af teaterforestillinger
(Reservationsbev.) ..................................................... 72,7 - - 72,7 -
21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden) ......... 18,4 - - 18,4 -
21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)
(Reservationsbev.) ..................................................... 312,3 - - 312,3 -
21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.) ..................................................... 116,0 - - 116,0 -
21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturar-
ven (Reservationsbev.) .............................................. 20,9 - - 20,9 -
21.33.03. Danefægodtgørelse (Lovbunden) .............................. 0,4 - - 0,4 -
21.33.04. Kulturarvsstyrelsen (Driftsbev.) ................................ 9,0 - - 9,0 -
21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden) ................. 0,1 - - 0,1 -
21.33.08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.) ................... 1,0 - - 1,0 -
21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekst-
anm. 187 og 193) (Reservationsbev.) ....................... 27,5 - - 27,5 -
21.33.32. Tilskud til museer (Reservationsbev.) ...................... 341,7 - - 341,7 -
21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)
(Reservationsbev.) ..................................................... 86,5 - - 86,5 -
21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg ..................................... 38,6 - - 38,6 -
21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunst-
akademi (tekstanm. 189) ........................................... 2,4 - - 2,4 -
21.42.20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 202) ............ 8,2 - - 8,2 -
21.42.24. Forfatterskolen ........................................................... 3,0 - - 3,0 -
21.42.30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189)
(Reservationsbev.) ..................................................... 1,4 - - 1,4 -
21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189)
(Reservationsbev.) ..................................................... 10,8 - - 10,8 -
21.51.31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med fol-
keoplysning (tekstanm. 28 og 187)
(Reservationsbev.) ..................................................... 8,1 - - 8,1 -
21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187, 200
og 203) (Reservationsbev.) ....................................... 22,4 - - 22,4 -
21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm.
187) (Reservationsbev.) ............................................. 9,7 - - 9,7 -
21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
(Reservationsbev.) ..................................................... 43,8 - - 43,8 -
21.81.16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.) ................. 37,5 - - 37,5 -
21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal
(Reservationsbev.) ..................................................... 97,6 - - 97,6 -
§ 23. Miljøministeriet ................................................................... 187,5 - - 242,5 -55,0
226 § 41.21.01.30.
23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning
(tekstanm. 107) (Reservationsbev.) ........................... 24,7 - - 24,7 -
23.22.08. Teknologipulje (Reservationsbev.) ............................ 3,0 - - 3,0 -
23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv.
(Reservationsbev.) ..................................................... 4,0 - - 4,0 -
23.24.31. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler
(Reservationsbev.) ..................................................... 20,2 - - 20,2 -
23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104)
(Reservationsbev.) ..................................................... 19,7 - - 29,7 -10,0
23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ..................................................... - - - 18,0 -18,0
23.27.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstra-
tionsprogram MUDP (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ..................................................... 11,9 - - 38,9 -27,0
23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven
(Reservationsbev.) ..................................................... 104,0 - - 104,0 -
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ............ 1.557,6 - - 1.646,5 -88,9
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148 og 151)
(Reservationsbev.) ..................................................... 13,3 - - 17,3 -4,0
24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne
(Reservationsbev.) ..................................................... 1.122,6 - - 1.077,6 45,0
24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv.
(Reservationsbev.) ..................................................... - - - 4,2 -4,2
24.23.33. Regional udviklings- og omstruktureringsord-
ning (Reservationsbev.) ............................................. - - - 32,8 -32,8
24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren .............. - - - 0,4 -0,4
24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-med-
finansiering (Reservationsbev.) ................................. 201,6 - - 204,9 -3,3
24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekst-
anm. 154) (Reservationsbev.) ................................... 220,1 - - 309,3 -89,2
§ 28. Transportministeriet ........................................................... 62,3 - - 407,3 -345,0
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.) ..................................................... - - - 138,5 -138,5
28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.) .............................................................. 4,0 - - 80,8 -76,8
28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.) ..................................................... - - - 2,5 -2,5
28.53.02. Buspuljer (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .......... 0,1 - - 150,0 -149,9
28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens
energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm.
121) (Reservationsbev.) ............................................. 58,2 - - 35,5 22,7
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet .......................... 6.780,9 - - 1.583,5 5.197,4
29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i
jorde og skove (Reservationsbev.) ............................ 2,9 - - 2,9 -
29.22.01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) ........ 367,0 - - 200,0 167,0
29.22.02. Green Labs DK (Reservationsbev.) .......................... 83,4 - - 83,4 -
29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion
(tekstanm. 105) (Reservationsbev.) ........................... 5.000,0 - - - 5.000,0
29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og
108) (Reservationsbev.) ............................................. 5,5 - - 5,5 -
29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse
virksomheder (Lovbunden) ....................................... 42,4 - - 42,4 -
29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksom-
heder (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) ................ 5,3 - - 1,0 4,3
29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................... - - - 70,0 -70,0
29.27.02. Klimastøtte til Arktis m.v. (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ..................................................... 18,0 - - 18,0 -
29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm.
101) (Reservationsbev.) ............................................. - - - 55,0 -55,0
29.28.01. Byggeri (Reservationsbev.) ....................................... 10,1 - - 7,4 2,7
29.53.01. Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 111)
(Statsvirksomhed) ...................................................... 219,6 - - 626,2 -406,6
§ 41.21.01.30. 227
29.53.02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.) .................. 1.026,7 - - 471,7 555,0
| Bemærkning: Der er en uoverensstemmelse mellem budgetspecifikationen og oversigten over
| ændringer i hensættelser på grund af en teknisk fejl i indbudgetteringen på ændringsforslagene.
| Det rette beløb fremgår af oversigten over ændringer i hensættelser.
31. Langfristet gæld
Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang for langfristet gæld på
det omkostningsbaserede område af finansloven. Der budgetteres ikke på underkontoen.
34. Kortfristet gæld
Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristet gæld på både det omkost-
nings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Eks-
port Kredit Fondens likviditet. Der budgetteres ikke på underkontoen.
40. Hensættelser vedr. afgivne statsforskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ =
forøgelse)
I forlængelse af omlægningen af budget- og regnskabsprincipperne for de statslige tilsagns-
ordninger (jf. underkonto 30) ændres budget- og regnskabsprincipperne for statsforskrivninger
under bistand til udviklingslandene med virkning fra finansåret 2001, således at de omfat-
tende statsforskrivninger udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten, idet de om-
fattede statsforskrivninger forventes at komme til fuld udbetaling.
Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående for-
pligtelser på de omfattende statsforskrivninger. Denne hensættelse er i finansåret 2002 blevet
forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret med udbetalin-
gerne i finansåret.
Der forventes en forøgelse af hensættelsen 50,0 mio. kr. i 2012, jf. nedenstående oversigt over
statsforskrivninger under § 6.3. Bistand til udviklingslandene.
80. Tab på de individuelle statsgarantier
Underkontoen indeholder afsatte midler til afholdelse af udgifter til tidligere
udgiftsførte, men ikke afholdte, tab vedrørende individuelle garantier, jf. L68 af 3/2 2009
(overgangsordning for statslig garanti). Overgangsordningen gav Finansiel Stabilitet A/S
mulighed for at indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti for ikke-efterstillet, usikret
gæld og for et særligt dækket obligations- eller særligt dækket realkreditobligationsudste-
dende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior co-
vered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. også § 08.23.05. Der er budgetteret med be-
talinger for hidtil kendte tab.
| Underkontoen indeholder afsatte midler til afholdelse af udgifter til tidligere udgiftsførte, men
| ikke afholdte, tab vedrørende individuelle garantier i forbindelse med Kreditpakken (Bank-
| pakke II), jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Ved
| loven blev der samtidig etableret en overgangsordning, der gav Finansiel Stabilitet A/S mu-
Hovedkonto / underkonto
Statsforskriv-
ninger i
2012
Udbetalinger
i
2012
Ændring
i
hensættelse
Udenrigsministeriet 788,0 -738,0 50,0
06.36.04.11. IFAD.......................................................................... 75,0 -25,0 50,0
06.36.05.11. GEF............................................................................ 0,0 0,0 0,0
06.37.01.11. Den internatonale udviklingssammenslutning (IDA) 420,0 -420,0 0,0
06.37.03.10. Den asiatiske udviklingsfond (AFDF)...................... 200,0 -200,0 0,0
06.37.03.11. ASDF ......................................................................... 0,0 0,0 0,0
06.37.03.14. Multilaterale gældsslettelsesinitiativer...................... 93,0 93,0
228 § 41.21.01.80.
| lighed for at indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti for ikke-efterstillet, usikret gæld
| og for særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende
| instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered
| bonds) med en løbetid på op til 3 år.
| Da de foreløbige tab på de individuelle statsgarantier allerede kan opgøres i 2011 udgiftsføres
| tabene i 2011. Der er på den baggrund optaget merindtægter på 3.170 mio. kr. på ændrings-
| forslaget til finansloven for 2012.
41.21.03. Mellemregning med fonde
Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille
gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Der kan optræde mellem-
regninger mellem staten og disse særlige fonde, og disse mellemregninger kan ændres i løbet af
finansåret.
Denne hovedkonto benyttes til at vise disse beholdningsbevægelser i statens mellemregninger
med de særlige fonde. Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den kon-
staterede beholdningsbevægelse i finansåret.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... -135,5 - - - - - -
10. Mellemregning med fonde (+ =
forøgelse af gæld til særlige fon-
de)
Indtægt ................................................ -135,5 - - - - - -
97. Anden kortfristet gæld ................... -135,5 - - - - - -
98. Systemtekniske mellemregnings-
og afstemningskonti ....................... - - - - - - -
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser
41.22.01. Fondenes beholdningsbevægelser
Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille
gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Disse særlige fondes ak-
tiver og gældsposter optræder som en særlig regnskabspost i statsregnskabets balance.
På linie med statens øvrige beholdningsbevægelser, så kan der også optræde beholdningsbevæ-
gelser i de særlige fondes aktiver og gældsposter i løbet af finansåret. Denne hovedkonto benyttes
til at vise sådanne beholdningsbevægelser.
Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den konstaterede beholdnings-
bevægelse i finansåret.
§ 41.22.01. 229
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... -449,3 -58,2 - - - - -
10. Fondenes beholdningsbevægel-
ser (+ = formindskelse af netto-
aktiver)
Indtægt ................................................ -449,3 -58,2 - - - - -
63. Likvide beholdninger ..................... - - - - - - -
98. Systemtekniske mellemregnings-
og afstemningskonti ....................... - - - - - - -
99. Adviseringer .................................. -449,3 -58,2 - - - - -
230 § 41.3.
Valutakursreguleringer
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld
Kontoen er den kalkulatoriske modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske
statsgæld på § 37. Renter. Indtægter (udgifter) på § 37. Renter posteres således som udgifter
(indtægter) på § 41. Beholdningsbevægelser mv.
41.31.01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 2.863,3 3.071,1 2.054,8 1.931,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2.828,8 3.092,5 2.035,0 1.945,2 - - -
10. Realiserede valutakursregulerin-
ger
Udgift ................................................... 2.863,3 3.071,1 2.054,8 1.931,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 2.863,3 3.071,1 2.054,8 1.931,0 - - -
Indtægt ................................................ 2.828,8 3.092,5 2.035,0 1.945,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2.828,8 3.092,5 2.035,0 1.945,2 - - -
10. Realiserede valutakursreguleringer
Jf. § 37.12.13.
| Ændret skøn for udenlandsk låntagning mv.
41.31.02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 30,1 45,8 29,1 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 66,5 35,7 20,7 - - - -
10. Udenlandske genudlån
Udgift ................................................... 30,1 45,8 29,1 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 30,1 45,8 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 29,1 - - - -
Indtægt ................................................ 66,5 35,7 20,7 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 66,5 35,7 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 20,7 - - - -
10. Udenlandske genudlån
Jf. § 37.61.02.
| Ændret skøn for valutakurser mv.
§ 41.4. 231
Strukturreformen
41.41. Strukturreformen
§ 41.41 Strukturreformen vedrører statens samlede portefølje af aktiver og passiver overtaget i
forbindelse med delingen af amterne mfl. pr. 1/1 2007. Herudover blev der i 2007 budgetteret
med udbetaling af kontant kompensation til øvrige myndigheder, idet staten samlet set har over-
taget en større andel af nettoformuen i amterne mfl. end foreskrevet i procedurebekendtgørelsen
(BEK nr. 877 af 16. september 2005 og BEK nr. 380 af 25. april 2007).
Med lov om tillægsbevilling for 2007 er statens overtagne aktiver og passiver, kontant udligning
til øvrige modtagne myndigheder mv. reguleret i henhold til det endelige resultat af delingen af
amterne mfl., jf. anmærkningerne til Finansloven for 2007. De opgavehenførbare aktiver og pas-
siver er i 2007 henført til forvaltning i de relevante statslige institutioner, mens de ikke-henførbare
aktiver og passiver er overført til central under § 41.41. Porteføljen vil løbende blive søgt ned-
bragt.
41.41.01. Tilgang af aktiver
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 107,0 6,3 - - - - -
10. Anlægsaktiver
Udgift ................................................... - 6,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 6,3 - - - - -
20. Omsætningsaktiver
Udgift ................................................... 107,0 - - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ....... 107,0 - - - - - -
41.41.02. Tilgang af passiver
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 5,8 - - - - -
10. Langfristet gæld
Udgift ................................................... - 5,8 - - - - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, afgang ....................... - 5,8 - - - - -
232 § 41.41.04.
41.41.04. Statens kontantafregning til afgivende myndigheder
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... - 292,4 - - - - -
10. Kontantudligning
Udgift ................................................... - 292,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 292,4 - - - - -
41.41.05. Afdrag vedr. statens overtagne langfristede gældsforpligtelser i forbindelse
med strukturreformen
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 23,9 - - - - - -
10. Afdrag på langfristet gæld
Udgift ................................................... 23,9 - - - - - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, afgang ....................... 23,9 - - - - - -
10. Afdrag på langfristet gæld
Den overtagne gæld er afviklet ved førtidige indfrielser i løbet af 2008.
233
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)
Statsgældsafdrag, statsgældsoptagelse og træk på Danmarks Nationalbank, tidligere §§ 42-44, er
med virkning fra finansår 2001 lagt sammen i § 42. Omlægningen er sket ud fra et ønske om at
forenkle behandlingen af afdrag og optagelse af lån på finansloven.
Nettotallet angiver nettoafdraget på statsgælden.
Flerårsbudget:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbudget:
Nettotal ....................................................... -109.969,3 -93.661,6 -49.173,7 -78.877,2 - - -
Udgift ......................................................... 253.822,7 218.536,0 212.730,2 232.783,8 - - -
Indtægt ....................................................... 363.792,1 312.197,5 261.903,9 311.661,0 - - -
Specifikation af nettotal:
Statens nettolånoptagelse ........................ -109.969,3 -93.661,6 -49.173,7 -78.877,2 - - -
42.11. Indenlandsk statsgæld ................... -55.841,5 -85.920,7 -32.468,0 18.381,1 - - -
42.12. Udenlandsk statsgæld .................... -6.928,4 25.908,5 1.148,7 22.427,0 - - -
42.13. Træk på Danmarks National-
bank ............................................... -47.199,5 -33.649,4 -17.854,4 -119.685,3 - - -
Artsoversigt:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Bevilling i alt ............................................. -109.969,3 -93.661,6 -49.173,7 -78.877,2 - - -
Aktivitet i alt .............................................. -109.969,3 -93.661,6 -49.173,7 -78.877,2 - - -
Udgift ..................................................... 253.822,7 218.536,0 212.730,2 232.783,8 - - -
Indtægt ................................................... 363.792,1 312.197,5 261.903,9 311.661,0 - - -
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
Udgift ..................................................... 1.149,5 - - - - - -
Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 10,1 - - - - - -
Indtægt ................................................... 488,2 -1.027,9 - - - - -
Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 252.663,1 218.536,0 212.730,2 232.783,8 - - -
Indtægt ................................................... 363.303,8 313.225,4 261.903,9 311.661,0 - - -
234 § 42.1.
Statens nettolånoptagelse
42.11. Indenlandsk statsgæld
42.11.01. Indenlandsk statsgæld
Som udgangspunkt budgetteres med optagelsen af indenlandske statslån svarende til statens in-
denlandske bruttofinansieringsbehov. Det indenlandske bruttofinansieringsbehov opgøres som
bruttokassen fratrukket afdrag på den udenlandske statsgæld.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 128.522,0 151.256,8 174.356,5 195.702,8 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 184.363,5 237.177,5 206.824,5 177.321,7 - - -
10. Statsobligationer
Udgift ................................................... 58.369,8 61.956,9 42.196,2 58.281,5 - - -
81. Statsgæld indland, afgang ............. 58.369,8 61.956,9 42.196,2 58.281,5 - - -
Indtægt ................................................ 112.695,0 112.675,0 58.902,6 36.220,0 - - -
80. Statsgæld indland, tilgang ............. 112.695,0 112.675,0 58.902,6 36.220,0 - - -
11. Tilgang af gæld fra Fiskeriban-
kens nedlæggelse
Udgift ................................................... 1.159,6 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 10,1 - - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ....... 1.149,5 - - - - - -
Indtægt ................................................ 1.149,5 - - - - - -
80. Statsgæld indland, tilgang ............. 1.149,5 - - - - - -
30. Kortfristede statslån
Udgift ................................................... - 16.200,0 103.333,3 117.533,3 - - -
81. Statsgæld indland, afgang ............. - 16.200,0 103.333,3 117.533,3 - - -
Indtægt ................................................ - 41.660,0 113.333,3 117.533,3 - - -
80. Statsgæld indland, tilgang ............. - 41.660,0 113.333,3 117.533,3 - - -
35. Valutaswaps
Udgift ................................................... 3.848,7 - - 5.952,0 - - -
81. Statsgæld indland, afgang ............. 3.848,7 - - 5.952,0 - - -
Indtægt ................................................ 6.780,9 12.319,7 1.148,1 2.636,1 - - -
80. Statsgæld indland, tilgang ............. 6.780,9 12.319,7 1.148,1 2.636,1 - - -
40. Køb og amortisation af obliga-
tion
Udgift ................................................... 29.287,4 29.923,5 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 29.287,4 29.923,5 - - - - -
Indtægt ................................................ 29.287,4 29.923,5 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 29.287,4 29.923,5 - - - - -
50. Emissionskurstab
Udgift ................................................... -4.315,5 -10.264,9 1.447,4 -62,5 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... -4.315,5 -10.264,9 -3.561,1 - - - -
83. Statsgæld udland, afgang .............. - - 5.008,5 -62,5 - - -
60. Den Sociale Pensionsfond
Udgift ................................................... 35.519,4 50.698,6 22.066,1 12.513,4 - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 35.519,4 50.698,6 22.066,1 12.513,4 - - -
Indtægt ................................................ 31.625,4 39.500,6 29.886,0 20.160,6 - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 31.625,4 39.500,6 29.886,0 20.160,6 - - -
61. Højteknologifonden
Udgift ................................................... 4.338,9 2.758,4 4.979,8 1.475,5 - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 4.338,9 2.758,4 4.979,8 1.475,5 - - -
Indtægt ................................................ 2.198,5 947,0 2.956,0 480,0 - - -
§ 42.11.01. 235
59. Værdipapirer, afgang .................... 2.198,5 947,0 2.956,0 480,0 - - -
63. Forebyggelsesfonden
Udgift ................................................... 313,7 -15,6 333,7 9,6 - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 313,7 -15,6 333,7 9,6 - - -
Indtægt ................................................ 626,8 151,7 598,5 291,7 - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 626,8 151,7 598,5 291,7 - - -
10. Statsobligationer
| Ændret skøn for opkøb og udstedelse af statsobligationer.
11. Tilgang af gæld fra Fiskeribankens nedlæggelse
I medfør af L1393 21/12-2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks
Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor staten over-
tager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder og
forpligtelser.
Kontoen vedrører overførsel af den forventede gæld til obligationsejere, som overtages med
bankens lukning.
Afvikling af gælden er opført under § 42.11.01. Indenlandsk statsgæld, mens renter er optaget
på 37.11.01. Renter.
De aktiver, som statens overtager med bankens lukning, er optaget på § 07.13.14. Tilgang
af udlån fra Fiskeribankens nedlæggelse.
30. Kortfristede statslån
Kortfristet gæld er lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.
| Ændret skøn for korte statslån.
35. Valutaswaps
På denne konto bogføres kronetransaktioner i forbindelse med valutaswaps fra kroner til
fremmed valuta.
På valutaswappens indgåelsestidspunkt betaler staten kroner og modtager fremmed valuta og
omvendt på udløbstidspunktet. På indgåelsestidspunktet bogføres kronebetalingen som en
udgift, nedbringelse af finansiel gæld. På udløbstidspunktet bogføres det modtagne kronebe-
løb som en indtægt, forøgelse af finansiel gæld.
Valutaswappens transaktioner i fremmed valuta bogføres under optagelse og afdrag af fi-
nansiel gæld, jf. § 42.12.01.10. Der budgetteres på kontoen, i det omfang det er muligt at
forudsige omfanget af valutaswaps.
| Ændret skøn for indgåelse af swaps, renter og valutakurser.
40. Køb og amortisation af obligation
Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltnin-
gen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og
amortisation af obligationer.
236 § 42.11.01.50.
50. Emissionskurstab
Jf. forklaringen under § 37.11.11.
| Ændret skøn for emissionskurstab.
60. Den Sociale Pensionsfond
I henhold til L521 1981 om Den Sociale Pensionsfond anbringes fondens midler i obligatio-
ner. Der henvises til § 37.51.
| Ændret skøn for køb og salg af værdipapirer.
61. Højteknologifonden
Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Højteknologifonden, jf. § 19.55.07. og
§ 19.55.08. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 35.11.52. I henhold til Lov nr. 1459
22/12 2004 anbringes fondens midler i danske statsobligationer.
| Ændret skøn for køb og salg af værdipapirer.
62. Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond
Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Finansieringsfonden til øgede uddelinger
for Danmarks Grundforskningsfond, jf. § 19.17.04.21. Vedrørende indskud i fonden henvises
til § 35.11.52. Fondens midler anbringes i danske statsobligationer.
63. Forebyggelsesfonden
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget og oprettelsen af Forebyggelses-
fonden, jf. § 17.21.11. og § 37.54.01. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 7.15.07.30.
Fondens midler anbringes i danske statsobligationer.
| Ændret skøn for køb og salg af værdipapirer.
70. Ikke fordelt låntagning
Budgetteknisk konto, hvor afvigelser mellem statens budgetterede indenlandske lånebehov
og den budgetterede indenlandske lånoptagelse bogføres. Renter af § 42.11.01.70. er ikke
budgetteret på § 37. Budgetteringen af ikke-fordelt låntagning på § 42.11.01. afspejler, at
beløbet vil blive finansieret indenlandsk ved låntagning og/eller over statens konto i Dan-
marks Nationalbank (jf. § 42.13.01.), hvorfor der ikke vil blive regnskabsført på kontoen.
§ 42.12. 237
42.12. Udenlandsk statsgæld
42.12.01. Udenlandsk statsgæld
Optagelsen af udenlandske statslån svarer som udgangspunkt ved budgetteringen til afdrag på den
udenlandske statsgæld. Statens udenlandske låntagning er begrundet i hensynet til opretholdelse
af en passende valutareserve.
Ikke-realiserede valutakursreguleringer konteres alene direkte på status.
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Udgiftsbevilling ........................................... 125.300,7 67.279,2 38.373,7 37.081,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 132.229,1 41.370,7 37.225,0 14.654,0 - - -
10. Langfristet gæld
Udgift ................................................... 21.747,4 36.506,6 33.244,1 32.427,0 - - -
83. Statsgæld udland, afgang .............. 21.747,4 36.506,6 33.244,1 32.427,0 - - -
Indtægt ................................................ 83.431,3 12.197,0 32.095,4 10.000,0 - - -
82. Statsgæld udland, tilgang .............. 83.431,3 12.197,0 32.095,4 10.000,0 - - -
15. Ikke-realiserede valutakursregu-
lering på langfristet statsgæld
Indtægt ................................................ 477,1 -1.018,5 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 477,1 -1.018,5 - - - - -
30. Kortfristet gæld
Udgift ................................................... 103.496,6 30.749,2 5.121,6 4.614,0 - - -
83. Statsgæld udland, afgang .............. 103.496,6 30.749,2 5.121,6 4.614,0 - - -
Indtægt ................................................ 48.309,4 30.201,4 5.129,6 4.654,0 - - -
82. Statsgæld udland, tilgang .............. 48.309,4 30.201,4 5.129,6 4.654,0 - - -
35. Ikke-realiserede valutakursregu-
lering på kortfristet statsgæld
Indtægt ................................................ 11,2 -9,4 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 11,2 -9,4 - - - - -
40. Køb og amortisation af obliga-
tioner m.v.
Udgift ................................................... 0,2 0,3 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 0,2 0,3 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,2 0,3 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 0,2 0,3 - - - - -
50. Emissionskurstab
Udgift ................................................... 56,5 23,0 8,0 40,0 - - -
56. Emmissionskurstab, tilgang .......... 56,5 23,0 8,0 40,0 - - -
10. Langfristet gæld
På denne konto bogføres optagelse og afdrag af udenlandsk langfristet gæld til nominel værdi
og valutakurs på henholdsvis optagelses- og afdragstidspunktet omregnet til kroner. Endvi-
dere bogføres ikke realiserede valutakursreguleringer af den eksisterende gæld ved års ultimo
under indtægt, forøgelse af finansiel gæld.
| Ændret skøn for opkøb og udstedelse af udenlandsk statsgæld.
238 § 42.12.01.15.
15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld
Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den langfristede udenlandske gæld i forhold
til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.
30. Kortfristet gæld
Kortfristet gæld er defineret som lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under
et år.
35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld
Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den kortfristede udenlandske gæld i forhold
til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.
40. Køb og amortisation af obligationer m.v.
Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltnin-
gen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og
amortisation af obligationer.
50. Emissionskurstab
Emissionskurstabet udgøres af forskellen mellem låntagning til nominel værdi og låntagning
til kursværdi. Kursomregning på emissionskurstab sker til afregningskurser.
§ 42.13. 239
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank
42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank
Budgetspecifikation:
Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015
Indtægtsbevilling ......................................... 47.199,5 33.649,4 17.854,4 119.685,3 - - -
20. Løbende konti (+ = nettotræk)
Indtægt ................................................ 37.363,7 16.188,9 17.854,4 119.685,3 - - -
63. Likvide beholdninger ..................... 37.363,7 16.188,9 17.854,4 119.685,3 - - -
60. Den Sociale Pensionsfonds kon-
to
Indtægt ................................................ 9.854,8 17.418,6 - - - - -
63. Likvide beholdninger ..................... 9.854,8 17.418,6 - - - - -
61. Højteknologifondens konto
Indtægt ................................................ 50,8 -53,0 - - - - -
63. Likvide beholdninger ..................... 50,8 -53,0 - - - - -
63. Forebyggelsesfondens konto
Indtægt ................................................ -69,9 94,8 - - - - -
63. Likvide beholdninger ..................... -69,9 94,8 - - - - -
20. Løbende konti (+ = nettotræk)
Ændringer af indestående på kontoen vil blive bogført på denne konto i statsregnskabet.
| Ændret skøn for træk på Danmarks Nationalbank.