FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2023 Reduktion af betalingsbevillinger Andre tilpasninger og tekniske ajourføringer

EN EN
EUROPEAN
COMMISSION
Brussels, 11.10.2023
COM(2023) 530 final
2023/0367 (BUD)
DRAFT AMENDING BUDGET No 4
TO THE GENERAL BUDGET 2023
Reduction in payment appropriations
Other adjustments and technical updates
Offentligt
KOM (2023) 0530 - Andet
Europaudvalget 2023
1
Having regard to:
– the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 314
thereof, in conjunction with the Treaty establishing the European Atomic Energy
Community, and in particular Article 106a thereof,
– Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 of 14 December 2020 on the system of
own resources of the European Union1
, entered into force on 1 June 2021,
– Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council
of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union
(…)2
, and in particular Article 44 thereof,
– the general budget of the European Union for the financial year 2023, as adopted on
23 November 20223
,
– amending budget No°1/20234
, adopted on 13 June 2023,
– amending budget No°2/20235
, adopted on 11 July 2023,
– draft amending budget No°3/20236
, adopted on 3 July 2023,
The European Commission hereby presents to the European Parliament and to the Council
Draft Amending Budget No 4 to the 2023 budget.
CHANGES TO THE STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY
SECTION
The changes to the general statement of revenue and to the individual section III are available
on EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm).
1
Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 of 14 December 2020 on the system of own resources of
the European Union and repealing Decision 2014/335/EU, Euratom, OJ L 424, 15.12.2020.
2
Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on
the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No
1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU)
No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing
Regulation (EU, Euratom) No 966/2012, OJ L 193, 30.7.2018.
3
OJ L 58, 22.2.2023.
4
OJ L 189, 27.7.2023.
5
OJ L 232, 20.9.2023.
6
COM(2023) 406, 3.7.2023.
2
EXPLANATORY MEMORANDUM
1. INTRODUCTION
The purpose of Draft Amending Budget (DAB) No 4 for the year 2023 is to update the expenditure
side of the budget for the following purposes:
– To reduce the appropriations of the International Thermonuclear Experimental Reactor
(ITER) project by EUR 280 million in commitment and EUR 264 million in payment
appropriations, due to the delays accrued in the implementation of the project, which will not
be possible to be caught up later this year;
– To decrease the level of payment appropriations for the Digital Europe Programme (DEP),
the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund Plus (ESF+),
the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Asylum, Migration
and Integration Fund (AMIF) for a total amount of EUR 3 billion. These amounts could not
be included in the redeployments proposed in the ‘Global transfer’ (DEC 13/2023) submitted
to Parliament and Council on 27 September 2023;
– To adjust the level of administrative expenditure, pensions and European Schools in heading
7 and increase the level of appropriations by EUR 32,5 million as a result of salary revision,
higher number of pension beneficiaries, and continued high energy prices;
– To allow the European External Action Service (EEAS) to recruit 20 cost-free seconded
national experts for Military Planning and Conduct Capability (MPCC) without impact on the
level of appropriations in 2023;
– To adjust the EU contribution and the number of posts of the European Public Prosecutor's
Office (EPPO) to reinforce its security and cybersecurity;
– To adjust the EU contribution to the European Environment Agency to take account of the
ongoing negotiations on the Nature restoration law proposal;
Overall, the net impact of this DAB on expenditure amounts to a decrease of EUR 247,5 million in
commitment appropriations and of EUR 3 254,8 million in payment appropriations.
2. REDUCTION OF THE APPROPRIATIONS OF THE ITER PROJECT
The ITER project experienced increasing difficulties in its implementation in the course of the year,
notably due to essential repair needs on some parts. The project is undergoing a full re-baselining
exercise whose adoption by the ITER Council is foreseen in November 2024. This situation leads to
an important reduction of the needs in 2023 in both commitment and payment appropriations.
Consequently the Commission proposes to reduce the level of appropriations in this DAB by EUR
280 million in commitment and EUR 264 million in payment appropriations.
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
01 04 01
Construction, operation and exploitation of the ITER facilities —
European Joint Undertaking for ITER — and the Development of Fusion
Energy
-280 000 000 -264 000 000
Total -280 000 000 -264 000 000
3. REDUCED NEEDS IN PAYMENT APPROPRIATIONS
The ‘Global transfer’ is an annual exercise organised within the Commission for which all
Directorates Generals and Services are requested to review by early September their respective
payment implementation of the current budget until the end of the year concerned. This exercise aims
3
to ensure maximum implementation of the budget in payment appropriations at the end of the year by
matching additional needs with expected under-implementation. An ad hoc request for transfer in
accordance with Article 31 of the Financial Regulation7
is annually submitted to the European
Parliament and to the Council as a result.
The ‘Global transfer’ exercise showed under-implementation of some programmes of nearly EUR 4,6
billion, which was partly balanced by requests for reinforcements of about EUR 1,6 billion. The
remaining balance of EUR 3 billion cannot be absorbed in 2023 and will need to be reduced to avoid
an expenditure surplus at the end of the year. Consequently, the Commission proposes to reduce the
level of payment appropriations of the Digital Europe Programme (DEP), the European Regional
Development Fund (ERDF), the European Social Fund Plus (ESF+), the European Agricultural Fund
for Rural Development (EAFRD) and the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) as
follows:
• DEP by EUR 348,6 million
• ERDF by EUR 1 081,3 million
• ESF+ by EUR 650 million
• EAFRD by EUR 685 million
• AMIF by EUR 259 million
DEP is a new programme. Contrary to well-established programmes, DEP targets beneficiaries which
are much less familiar with EU funding rules; leading to partial undersubscription, sometimes also due
to the sensitivity of cybersecurity issues and delayed commitments by Member States (50% co-
investments are expected to come from the national budgets). Moreover, checks imposed in particular
by Article 12 of the DEP Regulation8
on participation restrictions have proven to be time consuming
and sometimes delayed the signature of grant agreements and some large procurement files. This led
to surpluses in payment appropriations.
With respect to the ERDF and the ESF+, the decrease of EUR 1,72 billion in payment appropriations
is explained by the late adoption of the 2021-27 programmes, for which no programmes were adopted
in the first year of the MFF. Most adoptions (61% of programmes) took place during the last quarter
of 2022 and six programmes remained to be adopted in 2023.
While Member States’ authorities are focusing their efforts on finalising implementation of their
2014-20 programmes (including REACT-EU) and the Recovery and Resilience Facility (RRF), this
delayed programming is negatively impacting the pace of implementation of the 2021-27 period and
the level of expected claims to be received before the end of 2023. The delay is also reflected in the
latest update of Member States’ forecasts from July 2023, which were EUR 2,1 billion (-41%) lower
than the ones submitted in January 2023. The reduction proposed by the Commission therefore takes
into account the Member States’ forecast, the level of project selection on the ground, the pipeline of
expenditure declared by beneficiaries and the state of play for the fulfilment of enabling conditions for
all programmes.
Additonally, the Commission proposes a reduction of EUR 10,8 million in payment appropriations for
the completion line on Innovative actions in the field of sustainable urban development. The
implementation of this initiative was faster than expected and in 2022 the initial budget of EUR 31,8
7
OJ L 193, 30.7.2018.
8
Regulation (EU) 2021/694 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the
Digital Europe Programme and repealing Decision (EU) 2015/2240, OJ L 166, 11.5.2021, p. 1–34.
4
million was reinforced by EUR 20,2 million via internal Commission transfers. as a result, the
payment needs for 2023 are lower than initally included in the 2023 budget.
With respect to the EAFRD, the Commission has made an analysis of the declarations of expenditure
received so far and the Member States' most recent forecasts submitted by the end of August 2023.
The execution of EAFRD 2023-2027 is slower than expected and lower than indicated in the previous
forecasts of the Member States. The expected under-implementation is due to two factors. First,
Member States concentrate their efforts on maximising the implementation of the EAFRD 2014-2022
to avoid de-commitments. Second, Member States prioritise the implementation of projects supported
by NGEU. As a result, an aggregate net surplus of EUR 685 million in payment appropriations cannot
be implemented this year.
For the AMIF, overall payment needs related to Emergency Assistance are lower than initally
estimated. In particular, a number of high-value invoices are still under analysis and some payment
conditionality requirements are not yet met for certain projects. Pending submission of
complementary supporting documents, the corresponding payments are then delayed to 2024. In
addition, a lower clearance of accounts than foreseen will be carried out, thereby delaying further
payments to 2024.
The detailed reduction in payment appropriations requested in this DAB is set out below:
EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
Section III – Commission
02 04 01 11
European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence
Centre
0 - 65 653 251
02 04 02 10 High-performance computing 0 - 24 803 554
02 04 03 Artificial intelligence 0 - 156 431 542
02 04 04 Skills 0 - 49 440 166
02 04 05 01 Deployment 0 - 45 500 204
02 04 05 02 Deployment / Interoperability 0 - 6 731 567
05 02 01 ERDF — Operational expenditure 0 - 1 070 000 000
05 02 99 03 Completion of the ERDF — Article 25 — Article 11 (prior to 2021) 0 - 439 426
05 02 99 04
Completion of the ERDF — Innovative actions in the field of sustainable
urban development (prior to 2021)
0 - 10 830 465
07 02 01 ESF+ shared management strand — Operational expenditure 0 - 650 000 000
08 03 01 01 Rural development types of interventions under the CAP Strategic Plans 0 - 685 000 000
10 02 99 01 Completion of previous actions in the areas of migration (prior to 2021) 0 - 259 000 000
Total 0 -3 023 830 175
4. EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION
In this DAB 4/2023, the Commission proposes adjustments to the heading 7 “European Public
Administration”, notably in relation to the impact of the increased salary adjustment on administrative
expenditure: 2,7 % (i.e. 1,0 % residual update after the first update of 1,7 % from 1 January) instead of
+2,6 % to be applied retroactively as from 1 July 2023 as used in the 2023 budget, a higher number of
new pension beneficiaries in comparison with the estimates when the 2023 budget was established,
and the impact of continued high energy prices.
5
Administrative expenditure of the Institutions
High inflation, continued high energy prices and the evolution on the purchasing power of the civil
servants in Member States have a major impact on the administrative expenditure of the institutions,
as well as on pensions and European schools.
In accordance with Articles 64 and 65 of the Staff Regulations, the remuneration of the officials and
other servants of the European Union is updated each year, in the light of a report presented by the
Commission, based on statistical data prepared by Eurostat in agreement with the national statistical
offices of the Member States, reflecting the situation in the Member States as at 1 July. The
calculation of the update is based on the principle of parallelism between the evolution of real (net of
inflation) remuneration of EU officials and national civil servants of the Member States. It reflects the
combined effect of two main variables:
⎯ The annual evolution of real salaries of civil servants in the central governments of a sample of
10 Member States representing more than 75 % of the Union GDP.
⎯ Annual inflation in Brussels and Luxembourg calculated by weighting national consumer price
inflation as measured by the Belgium HICP and Luxembourg CPI according to the distribution
of EU staff serving in those Member States.
In the 2023 budget, the forecasted salary update rate to be applied retroactively as from 1 July 2023
was 2,6 % (6 months impact). This rate was calculated by the Commission services in November
2022, based on the estimated evolution of the purchasing power and cost of living for the reference
period (1.7.2022 - 30.6.2023), according to the method prescribed in the Staff Regulations.
In line with the provisions set out in Annex XI of the Staff Regulations, the Eurostat report for the
current exercise will be issued on 31 October 2023, and it will set out the adjustment of the nominal
net remuneration of EU officials in Brussels and Luxembourg with effect from July 2023 in order to
maintain a parallel development of purchasing power with the civil servants in the Member States.
Whereas the Commission report9
to the Council and the European Parliament will be adopted in
November, it is appropriate to review the situation, and without prejudice to that final report, the
probability of a salary update slightly higher than that used to establish the budget 2023 is high.
Notably, the joint Belgium and Luxembourg index (JBLI) for the relevant period is significantly
higher than originally forecast (4,6 %). At the same time, it is estimated that the purchasing power in
the ten reference Member States will decrease by -1,8 %, thus leading to a total update rate of 2,7 %.
Since the timing of the report is clearly set out in Annex XI of the Staff Regulations as end October, it
would be too late to formally propose an amending budget after the rate is finalised. However, in
accordance with the budgetary principles of sound financial management and realistic budgeting, a
proposal to increase the budgetary appropriations related to salaries and pensions is justified.
The Commission has tried to contain its administrative expenditure by maintaining a strict stable
staffing policy and by applying substantial reductions in non-salary related expenditure, such as for
9
Article 65(1) of the Staff Regulations and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union
(SR) obliges the Commission to provide data pertaining to the budgetary impact of remuneration and pensions of
Union officials in the light of the 2023 update of the remuneration and pensions of the officials and other servants of
the EU and the correction coefficients applied thereto.
6
meetings and committees, to the fullest extent possible. Therefore no additional appropriations are
requested for the Commission as regards the higher salary update rate.
Similarly, the other institutions have made all possible efforts to cover additional needs by
redeployment of existing resources and by postponing non-obligatory investments. Nonetheless, it is
necessary to reinforce the administrative expenditure for the Committee of the Regions and the
European External Action Service by respectively EUR 300 000 and EUR 1,8 million. For the other
institutions no reinforcement is required.
In addition to the above elements, the continued high level of energy prices has led to additional
expenditure until end 2023, which will be met to the greatest extent possible by redeployment and
transfers. However, in the case of the Committee of the Regions, a reinforcement of EUR 250 000 for
energy expenditure is required in order to fulfil all related contractual obligations.
Pensions
With respect to pension expenditure, the projection of the needs until end 2023 shows a deficit of
EUR 49,1 million, due to several elements that lead to an increase in the forecasted pension
expenditure for 2023:
• A significant shortfall in appropriations for retirement pensions due to the fact that the number
of pension beneficiaries at the end of 2022 was higher by 238 than estimated in the budget
2023; 39% of this increase related to beneficiaries from decentralised agencies.
• A likely similar higher increase of pension beneficiaries during the course of 2023 in
comparison with the assumptions used in budget 2023, given that in September the number of
additional old-age pension beneficiaries since January 2023 is already close to the total
increase estimated for 2023, while the number of beneficiaries receiving an invalidity
allocation has exceeded the forecast by more than 50 %.
• The impact of the change in the annual adjustment for pensions described above, including the
additional needs for 6 months due to the intermediate pension update of 1,7 % as of 1 January
2023.
The above elements lead to an overall deficit of EUR 61,1 million for pension expenditure. Part of this
deficit is compensated by a surplus of about EUR 12 million stemming from lower than anticipated
payments related to correction coefficients for pensioners. The correction coefficients10
are adjusted at
the same time as salaries and pensions to ensure purchasing power parity across all Member States in
which retired staff reside.
Additionally, it is proposed to redeploy EUR 27,6 million from the budget lines for staff remuneration
as the higher increase of retirements has led mechanically to a margin of manoeuvre, which will allow
for such a transfer of appropriations. Overall, the net request for reinforcement amounts therefore to
EUR 21,5 million.
European Schools
A reinforcement of EUR 8,7 million is requested for the European Schools to cover the impact of the
additional needs for 6 months due to the intermediate salary update as of 1 January 2023 and
continued high energy prices.
10
Following the 2004 reform of the Staff Regulations, correction coefficients for retired staff are only applied to
pension rights acquired before 2004.
7
Overall and detailed impact by Sections
Overall, the proposal is to increase the non-differentiated expenditure of heading 7 (European Public
Administration) by EUR 32,5 million for 2023. It corresponds to an increase of EUR 2,4 million for
the administrative expenditure of the other Institutions, EUR 49,1 million for pensions of all
institutions and EUR 8,7 million for the European Schools. The increases are compensated by a
decrease of administrative expenditure of the Commission for EUR 27,6 million.
The overall impact on expenditure is as follows:
Amounts in EUR
Budget 2023 (incl.
ABs 1-2/2023 and
DAB 3/2023)
Draft Amending
Budget 4/2023
Budget 2023
Pensions and European Schools 2 566 476 000 57 787 126 2 624 263 126
Pensions 2 341 995 000 49 100 000 2 391 095 000
European Schools (COM) 224 481 000 8 687 126 233 168 126
Administrative expenditure of the institutions 8 746 725 376 -25 269 000 8 721 456 376
Commission 4 059 678 702 -27 619 000 4 032 059 702
Other institutions 4 687 046 674 2 350 000 4 689 396 674
European Parliament 2 247 134 550 0 2 247 134 550
Council 647 908 757 0 647 908 757
Court of Justice of the European Union 486 025 796 0 486 025 796
Court of Auditors 175 059 922 0 175 059 922
European Economic and Social Committee 158 767 970 0 158 767 970
Committee of the Regions 116 125 392 550 000 116 675 392
European Ombudsman 13 212 447 0 13 212 447
European Data Protection Supervisor 22 711 559 0 22 711 559
European External Action Service 820 100 281 1 800 000 821 900 281
Total 11 313 201 376 32 518 126 11 345 719 502
The detailed impact by Sections is as follows:
Section III – European Commission
Amounts in EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
20 01 02 01 Remuneration and allowances — Headquarters and Representation offices -27 619 000 -27 619 000
21 01 01 Pensions and allowances 49 100 000 49 100 000
21 02 01 01 Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels) 1 062 919 1 062 919
21 02 01 02 Bruxelles I 688 850 688 850
21 02 01 03 Bruxelles II 2 533 248 2 533 248
21 02 01 04 Bruxelles III 163 514 163 514
21 02 01 05 Bruxelles IV 667 530 667 530
21 02 01 06 Luxembourg I 1 591 725 1 591 725
21 02 01 07 Luxembourg II
21 02 01 08 Mol 1 751 040 1 751 040
21 02 01 09 Frankfurt
21 02 01 10 Karlsruhe 102 831 102 831
21 02 01 11 München 21 967 21 967
21 02 01 12 Alicante 43 502 43 502
21 02 01 13 Varese 60 000 60 000
21 02 01 14 Bergen
Total 30 168 126 30 168 126
8
Section VII - European Committee of the Regions
Amounts in EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
1 2 0 0 Remuneration and allowances 300 000 300 000
2 0 2 4 Energy consumption 250 000 250 000
Total 550 000 550 000
Section X - European External Action Service
Amounts in EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
3 0 0 0 Remuneration and entitlements of statutory staff 1 800 000 1 800 000
Total 1 800 000 1 800 000
5. EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE (EEAS)
Following the adoption by the Council of the addendum to the European Union Military Staff
(EUMS) Terms of Reference and Organisation ST 9762/17 of 9 June 2017, and in line with the
development of the Military Planning and Conduct Capability (MPCC) as foreseen in the MPCC
Roadmap, the EEAS increases its Military Seconded National Experts (SNEs) in the MPCC staff with
+20 (cost-free) positions.
This operation will be budgetary neutral, and any overhead or any ancillary costs related to these
SNEs in 2023 will be absorbed by the EEAS budget.
6. EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE (EPPO)
The Commission is proposing to increase the level of appropriations for the security of the building
and of the IT systems of EPPO. The complex and sensitive files managed by EPPO require a
reinforcement of the security of the building and of the IT systems of the agency to which eight
additional Temporary Agents are proposed to be allocated. The budget of the EPPO is thus proposed
to be increased by EUR 500 000 in commitment and payment appropriations to cover the expenditure
in year 2023 of the salaries of the new staff and considering the recruitment will start only towards the
end of 2023. To cover for the additional apprioriations, one source of redeployment has been
identified within sub-heading 2b. An amount of EUR 500 000 in commitment appropriations is
therefore proposed to be released from the prerogative line covering expenditure related to supporting
analytical studies in the field of employment and social affairs, and analyses of and studies on the
social situation, demography and demographic change and family.
EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
Section III – Commission
07 10 08 European Public Prosecutor's Office (EPPO) 500 000 500 000
07 20 04 08 Analysis of and studies on the social situation, demography and the family - 500 000 0
Total 0 500 000
The related changes to the establishment plan are set out in the budgetary annex.
9
7. EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (EEA)
The Commission proposal for the Nature Restoration Law11
included new tasks for the European
Environment Agency, which were expected to require an amount of EUR 2 301 604 in 2023, offset
from the LIFE programme. In accordance with Article 49 of the Financial Regulation, this amount
was entered into the reserve (the ‘provisions’ title). In view of the fact that interinstitutional
negotiations on the Nature Restoration Law proposal are still ongoing, the Commission proposes to
return the 2023 allocation to the LIFE programme as follows:
EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
Section III – Commission
09 02 02 Circular economy and quality of life 2 301 604 2 301 604
30 02 02 Differentiated appropriations (Reserve for budget article 09 10 02) - 2 301 604 - 2 301 604
Total 0 0
8. FINANCING
Overall, the net impact of this DAB is a decrease of EUR 247,5 million in commitment appropriations
and of EUR 3 254,8 million in payment appropriations under the 2023 budget.
11
COM(2022) 304, 22.06.2022.
10
9. SUMMARY TABLE BY MFF HEADING
Budget 2023 (incl. ABs 1-3/2023)
Draft Amending Budget
4/2023
Budget 2023 (incl. ABs 1-3/2023
and DAB 4/2023)
CA PA CA PA CA PA
1.
Single Market, Innovation and
Digital
21 695 056 589 20 802 892 074 -280 000 000 -612 560 284 21 415 056 589 20 190 331 790
Of which under Flexibility
Instrument
Ceiling 21 727 000 000 21 727 000 000
Margin 31 943 411 280 000 000 311 943 411
2.
Cohesion, Resilience and
Values
70 586 704 063 58 058 661 399
-1 730 769
891
70 586 704 063 56 327 891 508
Of which under Flexibility
Instrument
182 220 073 182 220 073
Of which under Single Margin
Instrument 11(1)(a)
280 000 000 280 000 000
Ceiling 70 137 000 000 70 137 000 000
Margin 12 516 010 12 516 010
2a.
Economic, social and territorial
cohesion
62 926 483 990 50 874 959 229
-1 731 269
891
62 926 483 990 49 143 689 338
Of which under Flexibility
Instrument
Ceiling 62 939 000 000 62 939 000 000
Margin 12 516 010 12 516 010
2b. Resilience and values 7 660 220 073 7 183 702 170 500 000 7 660 220 073 7 184 202 170
Of which under Flexibility
Instrument
182 220 073 182 220 073
Of which under Single Margin
Instrument 11(1)(a)
280 000 000 280 000 000
Ceiling 7 198 000 000 7 198 000 000
Margin
3.
Natural Resources and
Environment
57 218 143 225 57 432 545 265 -685 000 000 57 218 143 225 56 747 545 265
Of which under Flexibility
Instrument
Ceiling 57 295 000 000 57 295 000 000
Margin 76 856 775 76 856 775
Of which: Market related
expenditure and direct
payments
40 692 211 40 698 181 356 40 692 211 40 698 181 356
EAGF sub-ceiling 41 518 000 000 41 518 000 000
Rounding difference excluded for
calculating the sub-margin
800 000 800 000
Net transfers between EAGF and
EAFRD
-825 800 000 -825 800 000
Net balance available for EAGF
expenditure (sub-ceiling
corrected by transfers between
EAGF and EAFRD)
40 693 000 000 40 693 000 000
EAGF sub-margin 789 000 789 000
4.
Migration and Border
Management
3 727 311 518 3 038 380 252 -259 000 000 3 727 311 518 2 779 380 252
Of which under Flexibility
Instrument
Ceiling 3 814 000 000 3 814 000 000
Margin 86 688 482 86 688 482
5. Security and Defence 2 116 636 829 1 137 374 612 2 116 636 829 1 137 374 612
Of which under Flexibility
Instrument
170 636 829 170 636 829
Ceiling 1 946 000 000 1 946 000 000
11
Margin
6. Neighbourhood and the World 17 211 879 478 13 994 937 845 17 211 879 478 13 994 937 845
Of which under Flexibility
Instrument
882 879 478 882 879 478
Ceiling 16 329 000 000 16 329 000 000
Margin
7.
European Public
Administration
11 313 201 375 11 313 201 375 32 518 126 32 518 126 11 345 719 501 11 345 719 501
Of which under Flexibility
Instrument
Ceiling 11 419 000 000 11 419 000 000
Margin 105 798 625 -32 518 126 73 280 499
of which: Administrative
expenditure of the institutions
8 745 681 899 8 745 681 899 -25 269 000 -25 269 000 8 720 412 899 8 720 412 899
Sub-ceiling 8 772 000 000 8 772 000 000
Sub-margin 26 318 101 25 269 000 51 587 101
Appropriations for headings
183 868 933
077
165 777 992
822
-247 481 874
-3 254 812
049
183 621 451
203
162 523 180
773
Ceiling
182 667 000
000
168 575 000
000
182 667 000
000
168 575 000
000
Of which under Flexibility
Instrument
1 235 736 380 948 114 733 1 235 736 380 948 114 733
Of which under Single Margin
Instrument 11(1)(a)
280 000 000 280 000 000
Margin 313 803 303 3 745 121 911 247 481 874 3 254 812 049 561 285 177 6 999 933 960
Thematic special instruments 2 855 153 029 2 679 794 000 2 855 153 029 2 679 794 000
Total appropriations
186 724 086
106
168 457 786
822
-247 481 874
-3 254 812
049
186 476 604
232
165 202 974
773


DA DA
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 11.10.2023
COM(2023) 530 final
2023/0367 (BUD)
FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4
TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2023
Reduktion af betalingsbevillinger
Andre tilpasninger og tekniske ajourføringer
Offentligt
KOM (2023) 0530 - Andet
Europaudvalget 2023
1
Under henvisning til:
– traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314,
sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,
særlig artikel 106a,
– Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for
Den Europæiske Unions egne indtægter1
, der trådte i kraft den 1. juni 2021,
– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018
om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (…)2
, særlig artikel
44,
– Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2023, der blev
vedtaget den 23. november 20223
,
– ændringsbudget nr. 1/20234
, der blev vedtaget den 13. juni 2023,
– ændringsbudget nr. 2/20235
, der blev vedtaget den 11. juli 2023, og
– forslag til ændringsbudget nr. 3/20236
, der blev vedtaget den 3. juli 2023,
forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet forslag til
ændringsbudget nr. 4 til budgettet for 2023.
ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER
SEKTION
Ændringerne i den almindelige oversigt over indtægter og i sektion III kan ses på EUR-Lex
(https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm).
1
Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for Den Europæiske
Unions egne indtægter og om ophævelse af afgørelse 2014/335/EU, Euratom (EUT L 424 af
15.12.2020).
2
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle
regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU)
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU)
nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU,
Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018).
3
EUT L 58 af 22.2.2023.
4
EUT L 189 af 27.7.2023.
5
EUT L 232 af 20.9.2023.
6
COM(2023) 406 af 3.7.2023.
2
BEGRUNDELSE
1. INDLEDNING
Formålet med forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 4 for 2023 er at ajourføre budgettets udgiftsside
som følger:
– At reducere bevillingerne til ITER-projektet (den internationale termonukleare
forsøgsreaktor) med 280 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 264 mio. EUR i
betalingsbevillinger som følge af forsinkelser i gennemførelsen af projektet, som ikke vil
kunne indhentes senere på året.
– At reducere betalingsbevillingerne til programmet for et digitalt Europa, Den Europæiske
Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), Den
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Asyl-,
Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) med et samlet beløb på 3 mia. EUR. Disse beløb
kunne ikke medtages i de omfordelinger, der blev foreslået i "den samlede overførsel" (DEC
13/2023), som blev forelagt Parlamentet og Rådet den 27. september 2023.
– At tilpasse administrative udgifter, pensioner og Europaskolerne under udgiftsområde 7 og
forhøje bevillingerne med 32,5 mio. EUR som følge af ajourføringen af vederlag, det højere
antal pensionsmodtagere og de fortsat høje energipriser.
– At gøre det muligt for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) at
ansætte 20 omkostningsfrie udstationerede nationale eksperter i Den Militære Planlægnings-
og Gennemførelseskapacitet (MPCC) uden indvirkning på bevillingerne i 2023.
– At tilpasse EU's bidrag og antallet af stillinger i Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)
for at styrke dens sikkerhed og cybersikkerhed.
– At tilpasse EU's bidrag til Det Europæiske Miljøagentur for at tage hensyn til de
igangværende forhandlinger om forslaget til forordningen om naturgenopretning.
Samlet set svarer nettovirkningen af dette FÆB for udgifterne til et fald på 247,5 mio. EUR i
forpligtelsesbevillinger og 3 254,8 mio. EUR i betalingsbevillinger.
2. REDUKTION AF BEVILLINGERNE TIL ITER-PROJEKTET
Der var i løbet af året stigende vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen af ITER-projektet,
navnlig på grund af behovet for væsentlig reparation af visse komponenter. Der er i øjeblikket ved at
blive fastlagt et nyt referencescenario for projektet, som forventes vedtaget af ITER-Rådet i november
2024. Denne situation fører til en betydelig reduktion i behovet for både forpligtelses- og
betalingsbevillinger i 2023. Kommissionen foreslår derfor med dette FÆB at reducere
forpligtelsesbevillingerne med 280 mio. EUR og betalingsbevillingerne med 264 mio. EUR.
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevillin
ger
Betalingsbevillinger
01 04 01
Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene — det europæiske
fællesforetagende for ITER — og fusionsenergiudvikling
– 280 000 000 – 264 000 000
I alt – 280 000 000 – 264 000 000
3. REDUCEREDE BEHOV FOR BETALINGSBEVILLINGER
"Den samlede overførsel" er en årlig procedure i Kommissionen, i forbindelse med hvilken alle
generaldirektorater og tjenester opfordres til senest i begyndelsen af september at gennemgå deres
respektive gennemførelse af det nuværende budget frem til udgangen af det pågældende regnskabsår.
3
Formålet er at sikre, at den størst mulige del af betalingsbevillingerne gennemføres ved årets udgang,
idet yderligere behov på den ene side dækkes af en forventet underudnyttelse på den anden side. I
forbindelse hermed forelægges en ad hoc-anmodning om overførsel i overensstemmelse med
finansforordningens artikel 317
hvert år for Europa-Parlamentet og Rådet.
"Den samlede overførsel" viste en underudnyttelse af nogle programmer på næsten 4,6 mia. EUR,
som delvis blev opvejet af anmodninger om forhøjelser på ca. 1,6 mia. EUR. Den resterende saldo på
3 mia. EUR kan ikke absorberes i 2023 og skal reduceres for at undgå en budgetoverskridelse ved
årets udgang. Kommissionen foreslår derfor at reducere betalingsbevillingerne til programmet for et
digitalt Europa, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond
Plus (ESF+), Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Asyl-,
Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) som følger:
• programmet for et digitalt Europa med 348,6 mio. EUR
• EFRU med 1 081,3 mio. EUR
• ESF+ med 650 mio. EUR
• ELFUL med 685 mio. EUR
• AMIF med 259 mio. EUR
Programmet for et digitalt Europa er et nyt program. I modsætning til veletablerede programmer er
programmet for et digitalt Europa rettet mod støttemodtagere, der er langt mindre fortrolige med EU's
finansieringsregler, hvilket fører til delvis ufuldstændig udnyttelse, som også nogle gange skyldes
cybersikkerhedsspørgsmål og forsinket indgåelse af forpligtelser fra medlemsstaternes side (50 % af
saminvesteringerne forventes at komme fra de nationale budgetter). Desuden har kontrol, navnlig i
henhold til artikel 12 i forordningen om programmet for et digitalt Europa8
, vedrørende begrænsninger
i deltagelsen vist sig at være tidskrævende og har til tider forsinket undertegnelsen af tilskudsaftaler
og visse store udbudsdokumenter. Dette førte til overskud af betalingsbevillinger.
Med hensyn til EFRU og ESF+ skyldes faldet på 1,72 mia. EUR i betalingsbevillinger den sene
vedtagelse af programmerne for 2021-27, som førte til, at der ikke blev vedtaget nogen programmer i
det første år af FFR. De fleste (61 %) af programmerne blev vedtaget i sidste kvartal af 2022, og seks
programmer var endnu ikke vedtaget i 2023.
Selv om medlemsstaternes myndigheder fokuserer deres indsats på at afslutte gennemførelsen af deres
programmer for 2014-20 (herunder REACT-EU) og genopretnings- og resiliensfaciliteten, har denne
forsinkede programmering en negativ indvirkning på gennemførelsestempoet for perioden 2021-27 og
omfanget af de forventede betalingsanmodninger, der vil blive modtaget inden udgangen af 2023.
Forsinkelsen afspejles også i den seneste ajourføring af medlemsstaternes prognoser fra juli 2023, som
var 2,1 mia. EUR lavere (– 41 %) end de prognoser, der blev indsendt i januar 2023. Den reduktion,
som Kommissionen foreslår, tager derfor hensyn til medlemsstaternes prognose, niveauet for
projektudvælgelsen på stedet, de udgifter, som støttemodtagerne har anmeldt, samt status for
opfyldelsen af grundforudsætningerne for alle programmer.
Derudover foreslår Kommissionen en reduktion på 10,8 mio. EUR i betalingsbevillinger til
afslutningsposten for innovative aktioner inden for bæredygtig byudvikling. Gennemførelsen af dette
initiativ forløb hurtigere end forventet, og i 2022 blev det oprindelige budget på 31,8 mio. EUR
7
EUT L 193 af 30.7.2018.
8
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/694 af 29. april 2021 om programmet for et digitalt Europa
og om ophævelse af afgørelse (EU) 2015/2240 (EUT L 166 af 11.5.2021, s. 1).
4
forhøjet med 20,2 mio. EUR gennem Kommissionens interne overførsler. Betalingsbehovet for 2023
er derfor lavere end oprindeligt medregnet i budgettet for 2023.
Med hensyn til ELFUL har Kommissionen analyseret de hidtil modtagne udgiftsanmeldelser og
medlemsstaternes seneste overslag, der var indsendt ved udgangen af august 2023. Gennemførelsen af
ELFUL 2023-2027 forløber langsommere end forventet og er lavere end angivet i medlemsstaternes
tidligere overslag. Den forventede underudnyttelse skyldes to forhold. For det første koncentrerer
medlemsstaterne deres indsats om at maksimere gennemførelsen af ELFUL 2014-2022 for at undgå
frigørelser. For det andet retter medlemsstaterne deres indsats mod gennemførelsen af projekter, der
støttes af NextGenerationEU. Som følge heraf kan et samlet nettooverskud på 685 mio. EUR i
betalingsbevillinger ikke gennemføres i år.
For AMIF's vedkommende er de samlede betalingsbehov i forbindelse med nødhjælp lavere end
oprindeligt anslået. Navnlig er en række fakturaer med høje beløb stadig ved at blive kontrolleret, og
for nogle projekter er visse betalingsbetingelser endnu ikke opfyldt. Indtil der foreligger supplerende
bilag, udskydes de tilsvarende betalinger til 2024. Desuden vil regnskabsafslutningen være lavere end
forventet, hvorved yderligere betalinger vil blive udskudt til 2024.
Nærmere oplysninger om den reduktion af betalingsbevillingerne, der anmodes om i dette FÆB, er
anført nedenfor.
EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevill
inger
Betalingsbevillinger
Sektion III — Kommissionen
02 04 01 11
Det Europæiske Industri-, Teknologi- og Forskningskompetencecenter for
Cybersikkerhed
0 – 65 653 251
02 04 02 10 Højtydende databehandling 0 – 24 803 554
02 04 03 Kunstig intelligens 0 – 156 431 542
02 04 04 Færdigheder 0 – 49 440 166
02 04 05 01 Udrulning 0 – 45 500 204
02 04 05 02 Udrulning/interoperabilitet 0 – 6 731 567
05 02 01 EFRU — aktionsudgifter 0 – 1 070 000 000
05 02 99 03 Afslutning af EFRU — artikel 25 — artikel 11 (fra før 2021) 0 – 439 426
05 02 99 04
Afslutning af EFRU — innovative aktioner inden for bæredygtig
byudvikling (fra før 2021)
0 – 10 830 465
07 02 01 ESF+ — driftsudgifter på indsatsområdet under delt forvaltning 0 – 650 000 000
08 03 01 01
Interventionstyper til landdistriktsudvikling inden for rammerne af de
strategiske planer under den fælles landbrugspolitik
0 – 685 000 000
10 02 99 01 Afslutning af tidligere foranstaltninger på migrationsområdet (før 2021) 0 – 259 000 000
I alt 0 – 3 023 830 175
4. EUROPÆISK OFFENTLIG FORVALTNING
I dette FÆB 4/2023 foreslår Kommissionen tilpasninger af udgiftsområde 7 "Europæisk offentlig
forvaltning", navnlig i forbindelse med virkningen af den højere ajourføring af vederlagene på de
administrative udgifter: 2,7 % (dvs. en resterende ajourføring på 1,0 % efter den første ajourføring på
1,7 % fra den 1. januar) i stedet for + 2,6 %, der skal anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1.
juli 2023, som opført på budgettet for 2023, et større antal nye pensionsmodtagere i forhold til
overslagene, da budgettet for 2023 blev udarbejdet, og virkningen af de fortsat høje energipriser.
5
Institutionernes administrative udgifter
Den høje inflation, de fortsat høje energipriser og udviklingen i købekraften for tjenestemænd i
medlemsstaterne har stor indvirkning på institutionernes administrative udgifter samt på pensioner og
Europaskolerne.
I overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 64 og 65 ajourføres vederlagene til
tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union hvert år på baggrund af en rapport fra
Kommissionen, der er baseret på statistiske oplysninger fra Eurostat i samråd med de nationale
statistikkontorer i medlemsstaterne, og som afspejler situationen i medlemsstaterne pr. 1. juli.
Beregningen af ajourføringen er baseret på princippet om parallelitet mellem udviklingen i
realindkomsten (renset for inflation) for EU-tjenestemænd og nationale tjenestemænd fra
medlemsstaterne. Den afspejler den kombinerede virkning af to variable faktorer:
⎯ Den årlige udvikling i reallønningerne til tjenestemænd i medlemsstaternes
centraladministrationer i en stikprøve på 10 medlemsstater, der repræsenterer mere end 75 %
af Unionens BNP.
⎯ Den årlige inflation i Bruxelles og Luxembourg, der fastlægges på grundlag af koefficienten
for inflationen i de nationale forbrugerpriser som målt ved det harmoniserede
forbrugerprisindeks (HICP) for Belgiens vedkommende og ved forbrugerprisindekset for
Luxembourgs vedkommende, i forhold til fordelingen af det EU-personale, der gør tjeneste i
disse medlemsstater.
På budgettet for 2023 var den forventede ajourføring af vederlagene, der skulle anvendes med
tilbagevirkende kraft, dvs. fra den 1. juli 2023, fastsat til 2,6 % (med indvirkning på årets sidste seks
måneder). Denne sats blev beregnet af Kommissionens tjenestegrene i november 2022 på baggrund af
den forventede udvikling i købekraften og leveomkostningerne for referenceperioden (1.7.2022-
30.6.2023) i henhold til den metode, der er beskrevet i personalevedtægten.
I overensstemmelse med bestemmelserne i bilag XI til personalevedtægten vil Eurostats rapport for
det aktuelle regnskabsår blive udsendt den 31. oktober 2023, og heri fastlægges tilpasningen af de
nominelle nettovederlag til EU-tjenestemænd i Bruxelles og Luxembourg med virkning fra juli 2023
for at sikre, at udviklingen følger udviklingen i købekraften for tjenestemænd i medlemsstaterne.
Kommissionens rapport9
til Rådet og Europa-Parlamentet vil blive vedtaget i november, men det er
hensigtsmæssigt at tage situationen op til fornyet vurdering. Uden at det berører den endelige rapport,
er der stor sandsynlighed for, at ajourføringen af vederlagene bliver lidt højere end den, der blev
anvendt til udarbejdelsen af budgettet for 2023. Navnlig er det fælles indeks for Belgien og
Luxembourg for den relevante periode betydeligt højere end oprindeligt forventet (4,6 %). Samtidig
anslås det, at købekraften i de 10 referencemedlemsstater vil falde med – 1,8 %, hvilket vil føre til en
samlet ajourføringssats på 2,7 %.
Da det i bilag XI til vedtægten klart fastsættes, at rapporten skal foreligge inden udgangen af oktober,
ville det være for sent formelt at foreslå et ændringsbudget, efter at satsen er fastlagt. I
overensstemmelse med budgetprincipperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og realistisk
9
I henhold til artikel 65, stk. 1, i vedtægten for tjenestemænd og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i
Den Europæiske Union skal Kommissionen fremlægge oplysninger vedrørende de budgetmæssige konsekvenser
af EU-tjenestemændenes vederlag og pensioner set på baggrund af ajourføringen for 2023 af EU-
tjenestemændenes og de øvrige EU-ansattes vederlag og pensioner og de gældende justeringskoefficienter.
6
budgettering er et forslag om at forhøje budgetbevillingerne til vederlag og pensioner imidlertid
berettiget.
Kommissionen har forsøgt at begrænse sine administrative udgifter ved at opretholde en stram, stabil
personalepolitik og ved i videst muligt omfang at foretage betydelige reduktioner i ikkelønrelaterede
udgifter, f.eks. til møder og udvalg. Der anmodes derfor ikke om yderligere bevillinger til
Kommissionen for så vidt angår den højere sats for ajourføring af vederlagene.
De øvrige institutioner har ligeledes gjort deres yderste for at dække de yderligere behov ved at
omfordele de eksisterende ressourcer og udsætte ikkeobligatoriske investeringer. Ikke desto mindre er
det nødvendigt at forhøje de administrative udgifter for Regionsudvalget og Tjenesten for EU's
Optræden Udadtil med henholdsvis 300 000 EUR og 1,8 mio. EUR. For de øvrige institutioner er der
ikke behov for en forhøjelse.
Ud over de ovennævnte faktorer har de fortsat høje energipriser indtil udgangen af 2023 ført til
yderligere udgifter, som i videst muligt omfang vil blive dækket gennem omfordeling og overførsler.
For Regionsudvalgets vedkommende er der imidlertid behov for en forhøjelse på 250 000 EUR til
energiudgifter for at opfylde alle de dermed forbundne kontraktlige forpligtelser.
Pensioner
Med hensyn til pensionsudgifter viser fremskrivningen af behovene indtil udgangen af 2023 et
underskud på 49,1 mio. EUR som følge af flere faktorer, der har ført til en stigning i de forventede
pensionsudgifter for 2023:
• En betydelig mangel på bevillinger til alderspension som følge af, at antallet af
pensionsmodtagere ved udgangen af 2022 var 238 højere end anslået i budgettet for 2023.
39 % af denne stigning vedrørte modtagere fra decentrale agenturer.
• En lignende højere stigning i antallet af pensionsmodtagere i løbet af 2023 i forhold til de
antagelser, der lå til grund for budgettet for 2023, eftersom antallet af yderligere modtagere af
alderspension siden januar 2023 allerede i september ligger tæt på den samlede anslåede
stigning for 2023, mens antallet af modtagere af invaliditetsydelse overstiger prognosen med
mere end 50 %.
• Virkningen af ændringen i den årlige tilpasning af pensioner, der er beskrevet ovenfor,
herunder de yderligere behov i 6 måneder som følge af den mellemliggende ajourføring af
pensionerne på 1,7 % pr. 1. januar 2023.
Ovenstående faktorer fører til et samlet underskud på 61,1 mio. EUR for pensionsudgifter. En del af
dette underskud opvejes af et overskud på ca. 12 mio. EUR, der stammer fra betalinger, som i
forbindelse med justeringskoefficienter for pensionister er lavere end forventet.
Justeringskoefficienterne10
justeres samtidig med vederlag og pensioner for at sikre købekraftsparitet i
alle de medlemsstater, hvor pensionerede medarbejdere har bopæl.
Desuden foreslås det at omfordele 27,6 mio. EUR fra budgetposterne for vederlag til personale, da den
større stigning i pensioneringer automatisk har ført til et råderum, hvilket vil give mulighed for en
sådan overførsel af bevillinger. Samlet set beløber nettoanmodningen sig derfor til en forhøjelse på
21,5 mio. EUR.
Europaskolerne
10
Efter reformen af personalevedtægten i 2004 anvendes justeringskoefficienterne for pensionerede medarbejdere
kun på pensionsrettigheder, der er optjent før 2004.
7
Der anmodes om en forhøjelse på 8,7 mio. EUR til Europaskolerne for at dække virkningen af de
yderligere behov i 6 måneder som følge af den mellemliggende ajourføring af vederlagene pr. 1.
januar 2023 og de fortsat høje energipriser.
Samlet og detaljeret virkning fordelt på sektioner
Samlet set foreslås det at øge de ikkeopdelte udgifter under udgiftsområde 7 (Europæisk offentlig
forvaltning) med 32,5 mio. EUR for 2023. Det svarer til en stigning på 2,4 mio. EUR til
administrative udgifter i de øvrige institutioner, 49,1 mio. EUR til pensioner i alle institutioner og
8,7 mio. EUR til Europaskolerne. Forhøjelserne opvejes af et fald i Kommissionens administrative
udgifter på 27,6 mio. EUR.
Den samlede indvirkning på udgifterne er følgende:
Beløb i EUR
Budget for 2023
(inkl. ÆB nr. 1-
2/2023 og FÆB nr.
3/2023)
Forslag til
ændringsbudget
nr. 4/2023
Budget for 2023
Pensioner og Europaskolerne 2 566 476 000 57 787 126 2 624 263 126
Pensioner 2 341 995 000 49 100 000 2 391 095 000
Europaskolerne (COM) 224 481 000 8 687 126 233 168 126
Institutionernes administrative udgifter 8 746 725 376 – 25 269 000 8 721 456 376
Kommissionen 4 059 678 702 – 27 619 000 4 032 059 702
Andre institutioner 4 687 046 674 2 350 000 4 689 396 674
Europa-Parlamentet 2 247 134 550 0 2 247 134 550
Rådet 647 908 757 0 647 908 757
Den Europæiske Unions Domstol 486 025 796 0 486 025 796
Revisionsretten 175 059 922 0 175 059 922
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 158 767 970 0 158 767 970
Regionsudvalget 116 125 392 550 000 116 675 392
Den Europæiske Ombudsmand 13 212 447 0 13 212 447
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 22 711 559 0 22 711 559
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 820 100 281 1 800 000 821 900 281
I alt 11 313 201 376 32 518 126 11 345 719 502
Nærmere oplysninger om virkningerne for hver sektion er vist nedenfor:
Sektion III — Kommissionen
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevi
llinger
Betalingsbevillin
ger
20 01 02 01
Vederlag og godtgørelser — i hovedsædet og i Kommissionens
repræsentationskontorer
– 27 619 000 – 27 619 000
21 01 01 Pensioner og godtgørelser 49 100 000 49 100 000
21 02 01 01 Kontoret for Europaskolernes generalsekretær (Bruxelles) 1 062 919 1 062 919
21 02 01 02 Bruxelles I 688 850 688 850
21 02 01 03 Bruxelles II 2 533 248 2 533 248
21 02 01 04 Bruxelles III 163 514 163 514
21 02 01 05 Bruxelles IV 667 530 667 530
21 02 01 06 Luxembourg I 1 591 725 1 591 725
21 02 01 07 Luxembourg II
21 02 01 08 Mol 1 751 040 1 751 040
21 02 01 09 Frankfurt
21 02 01 10 Karlsruhe 102 831 102 831
21 02 01 11 München 21 967 21 967
8
21 02 01 12 Alicante 43 502 43 502
21 02 01 13 Varese 60 000 60 000
21 02 01 14 Bergen
I alt 30 168 126 30 168 126
Sektion VII — Det Europæiske Regionsudvalg
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevi
llinger
Betalingsbevillin
ger
1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser 300 000 300 000
2 0 2 4 Energiforbrug 250 000 250 000
I alt 550 000 550 000
Sektion X — Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevi
llinger
Betalingsbevillin
ger
3 0 0 0 Vederlag og rettigheder for personale omfattet af vedtægten 1 800 000 1 800 000
I alt 1 800 000 1 800 000
5. TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL (EU-UDENRIGSTJENESTEN)
Efter Rådets vedtagelse af addendummet til mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab
(EUMS) og dens organisation (ST 9762/17 af 9. juni 2017) og i overensstemmelse med udviklingen af
Den Militære Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet (MPCC) som fastsat i MPCC-køreplanen
forhøjer EU-Udenrigstjenesten antallet af militære udstationerede nationale eksperter blandt MPCC's
personale med 20 (omkostningsfrie) stillinger.
Denne transaktion vil være budgetneutral, og eventuelle generalomkostninger eller eventuelle
ekstraomkostninger i forbindelse med disse udstationerede nationale eksperter i 2023 vil blive
absorberet af EU-Udenrigstjenestens budget.
6. DEN EUROPÆISKE ANKLAGEMYNDIGHED (EPPO)
Kommissionen foreslår at forhøje bevillingerne til sikkerheden i EPPO's bygning og IT-systemer. De
komplekse og følsomme filer, der forvaltes af EPPO, kræver en styrkelse af sikkerheden i
myndighedens bygning og IT-systemer, hvorfor det foreslås at tildele yderligere otte midlertidigt
ansatte. Det foreslås derfor, at EPPO's budget forhøjes med 500 000 EUR i forpligtelses- og
betalingsbevillinger for at dække udgifterne i 2023 til lønninger til det nye personale og for at tage
hensyn til, at rekrutteringen først vil begynde hen imod slutningen af 2023. For at dække de yderligere
bevillinger er der udpeget en kilde til omfordeling under underudgiftsområde 2b. Det foreslås derfor at
frigive et beløb på 500 000 EUR i forpligtelsesbevillinger fra den "prærogative" budgetpost, der
dækker udgifter til at støtte analytiske undersøgelser inden for beskæftigelse og sociale anliggender
samt analyser og undersøgelser vedrørende den sociale situation, demografi og demografiske
forandringer samt familie.
EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevi
llinger
Betalingsbevillin
ger
Sektion III — Kommissionen
07 10 08 Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 500 000 500 000
07 20 04 08 Analyse og undersøgelser af den sociale situation, demografi og familie – 500 000 0
I alt 0 500 000
De tilknyttede ændringer af stillingsfortegnelsen fremgår af budgetbilaget.
9
7. DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR (EEA)
Kommissionens forslag til forordningen om naturgenopretning11
omfattede nye opgaver for Det
Europæiske Miljøagentur, som forventedes at kræve et beløb på 2 301 604 EUR i 2023, der
modregnes i LIFE-programmet. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 49 blev dette
beløb opført under reserven (afsnittet "hensættelser"). I betragtning af, at de interinstitutionelle
forhandlinger om forslaget til forordning om naturgenopretning stadig er i gang, foreslår
Kommissionen at tilbageføre bevillingen for 2023 til LIFE-programmet som følger:
EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevi
llinger
Betalingsbevillin
ger
Sektion III — Kommissionen
09 02 02 Cirkulær økonomi og livskvalitet 2 301 604 2 301 604
30 02 02 Opdelte bevillinger (Reserve til budgetartikel 09 10 02) – 2 301 604 – 2 301 604
I alt 0 0
8. FINANSIERING
Samlet set svarer nettovirkningen af dette FÆB til et fald på 247,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger
og 3 254,8 mio. EUR i betalingsbevillinger inden for rammerne af budgettet for 2023.
11
COM(2022) 304 af 22.6.2022.
10
9. SAMMENFATTENDE OVERSIGT OPDELT EFTER UDGIFTSOMRÅDE I DEN FLERÅRIGE
FINANSIELLE RAMME
Budget for 2023 (inkl. ÆB nr. 1-3/2023) Forslag til ændringsbudget nr. 4/2023
Budget for 202
FÆ
Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger Forpligtelsesbevi
1.
Det indre marked, innovation
og det digitale område
21 695 056 589 20 802 892 074 – 280 000 000 – 612 560 284 21 415 0
Heraf under
fleksibilitetsinstrumentet
Loft 21 727 000 000 21 727 0
Margen 31 943 411 280 000 000 311 9
2.
Samhørighed, resiliens og
værdier
70 586 704 063 58 058 661 399 – 1 730 769 891 70 586 7
Heraf under
fleksibilitetsinstrumentet
182 220 073 182 2
Heraf under det fælles
margeninstrument, artikel 11, stk.
1, litra a)
280 000 000 280 0
Loft 70 137 000 000 70 137 0
Margen 12 516 010 12 5
2a.
Økonomisk, social og territorial
samhørighed
62 926 483 990 50 874 959 229 – 1 731 269 891 62 926 4
Heraf under
fleksibilitetsinstrumentet
Loft 62 939 000 000 62 939 0
Margen 12 516 010 12 5
2b. Resiliens og værdier 7 660 220 073 7 183 702 170 500 000 7 660 2
Heraf under
fleksibilitetsinstrumentet
182 220 073 182 2
Heraf under det fælles
margeninstrument, artikel 11, stk.
1, litra a)
280 000 000 280 0
Loft 7 198 000 000 7 198 0
Margen
3. Naturressourcer og miljø 57 218 143 225 57 432 545 265 – 685 000 000 57 218 1
Heraf under
fleksibilitetsinstrumentet
Loft 57 295 000 000 57 295 0
Margen 76 856 775 76 8
Heraf markedsrelaterede
udgifter og direkte betalinger
40 692 211 40 698 181 356 40 6
Delloft for EGFL 41 518 000 000 41 518 0
Afrundingsdifference, der ikke er
taget med i beregningen af
delmargenen
800 000 8
Nettooverførsler mellem EGFL
og ELFUL
– 825 800 000 – 825 8
Nettosaldo til rådighed for
EGFL-udgifter (delloft korrigeret
for overførsler mellem EGFL og
ELFUL)
40 693 000 000 40 693 0
Delmargen for EGFL 789 000 7
4. Migration og grænseforvaltning 3 727 311 518 3 038 380 252 – 259 000 000 3 727 3
Heraf under
fleksibilitetsinstrumentet
Loft 3 814 000 000 3 814 0
Margen 86 688 482 86 6
5. Sikkerhed og forsvar 2 116 636 829 1 137 374 612 2 116 6
Heraf under
fleksibilitetsinstrumentet
170 636 829 170 6
11
Loft 1 946 000 000 1 946 0
Margen
6. Naboområder og verden 17 211 879 478 13 994 937 845 17 211 8
Heraf under
fleksibilitetsinstrumentet
882 879 478 882 8
Loft 16 329 000 000 16 329 0
Margen
7. Europæisk offentlig forvaltning 11 313 201 375 11 313 201 375 32 518 126 32 518 126 11 345 7
Heraf under
fleksibilitetsinstrumentet
Loft 11 419 000 000 11 419 0
Margen 105 798 625 – 32 518 126 73 2
Heraf institutionernes
administrative udgifter
8 745 681 899 8 745 681 899 – 25 269 000 – 25 269 000 8 720 4
Delloft 8 772 000 000 8 772 0
Delmargen 26 318 101 25 269 000 51 5
Bevillinger til udgiftsområder 183 868 933 077 165 777 992 822 – 247 481 874 – 3 254 812 049 183 621 4
Loft 182 667 000 000 168 575 000 000 182 667 0
Heraf under
fleksibilitetsinstrumentet
1 235 736 380 948 114 733 1 235 7
Heraf under det fælles
margeninstrument, artikel 11,
stk. 1, litra a)
280 000 000 280 0
Margen 313 803 303 3 745 121 911 247 481 874 3 254 812 049 561 2
Tematiske særlige instrumenter 2 855 153 029 2 679 794 000 2 855 1
Bevillinger i alt 186 724 086 106 168 457 786 822 – 247 481 874 – 3 254 812 049 186 476 6