Teknisk gennemgang af FFL24 på ældreområdet

1
Bilag 2 - Notat om bevillingsudløb i 2024
Med finansloven for 2023 ophører en række bevillinger. Finanslovskonti på fi-
nanslovsforslaget for finansåret 2024 på ældreområdet for § 15. Social-, Bolig-
og Ældreministeriet, hvor der i 2024 ikke længere er bevilling, fremgår af tabel
1. Af tabel 1 fremgår endvidere det formål, som bevillingerne er afsat til samt
årsagen til, at midlerne udløber.
Årsagerne til udløbene vedrører hovedsagligt den bevillingsprofil for initiativet,
der følger af den politiske aftale. Ofte afsættes der flest midler i de første år
som følge af blandt andet indledningsvise aktiviteter, ansøgningspuljer mv. Det
bemærkes endvidere, at udløbene blandt andet er en naturlig konsekvens af
både den typisk fireårige varighed, der fx har kendetegnet tidligere satspuljeaf-
taler samt udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-
og arbejdsmarkedsområdet.
Bevillingsudløbene skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med æn-
dringsforslagene til FFL24 tilsvarende vil ske en tilførsel af midler til § 15. So-
cial-, Bolig- og Ældreministeriet som følge af aftalen om finansloven for 2023
samt udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og ar-
bejdsmarkedsområdet.
Enhed
Koncernøkonomi
Sagsnr.
2023 – 6542
Doknr.
743161
Dato
04-09-2023
Offentligt
ÆLU Alm.del - Bilag 54
Ældreudvalget 2022-23 (2. samling)
2
Tabel 1
Bevillingsudløb FL23 til FFL24
Mio. kr., 2023-pl
Underkonto Titel FL2023 FFL2024 Formål med midler Årsag til udløb
15.11.11.20 Styrelsen for patientsikkerhed: Demensområdet 0,3 -
Afsat til læringsindsatser til nedbringelse af forbruget af
antipsykotisk medicin til mennesker med demens samt
læringsindsatser i forhold til smertelindring
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om
udmøntning af reserven til foranstaltninger
på social-, sundheds og arbejdsmarkeds-
området for 2020-2023 af november 2019.
15.11.11.32 Sundhedsdatastyrelsen: Det gode ældreliv 15,9 -
Afsat til Sundhedsdatastyrelsens opgaver vedr. Det gode
ældreliv.
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om ud-
møntning af restmidlerne fra Det gode
ældreliv af 18. december 2021.
15.85.49.20 Cykling uden alder 0,3 -
Afsat til Cykling uden Alder, som har til formål at puste liv
i mange plejehjembeboeres hverdag og skabe nye ar-
bejdsrutiner og anderledes samvær mellem de ældre,
medarbejderne og frivillige.
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om ud-
møntning af restmidlerne fra Det gode
ældreliv af 18. december 2021.
15.86.09.10 Pulje til Rådgivnings- og aktivitetscentre 5,3 -
Afsat til en pulje til videreførelse af de eksisterende 13
rådgivnings- og aktivitetscentre, som får midler fra puljen
afsat med demenshandlingsplanen.
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om
udmøntning af reserven til foranstaltninger
på social-, sundheds og arbejdsmarkeds-
området for 2020-2023 af november 2019.
15.86.10.10 Pulje til demensvenlige tiltag 11,4 -
Afsat til en pulje til lokale og demensvenlige aktiviteter,
herunder demensvenlige boformer for mennesker med
demens sammen med deres pårørende.
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om
udmøntning af reserven til foranstaltninger
på social-, sundheds og arbejdsmarkeds-
området for 2020-2023 af november 2019.
15.86.11.10 Pulje til bedre og fleksible aflastningstilbud 10,4 -
Afsat til en kommunal pulje til flere, bedre og mere flek-
sible aflastningstilbud til mennesker med demens og de-
res pårørende.
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om ud-
møntning af reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds og arbejdsmarkedsområ-
det for 2020-2023 af november 2019


FFL24 – Teknisk gennemgang
September 2023
Offentligt
ÆLU Alm.del - Bilag 54
Ældreudvalget 2022-23 (2. samling)
2
Dagsorden for gennemgang
1. Finanslovsprocessen.
2. Overblik over ældreområdet på § 15. Social-, Bolig- og
Ældreministeriet.
3. Nye prioriteringer, bevillingsudvikling, ændringer fra FL23 til FFL24,
bevillingsudløb, reserver og nye tekstanmærkninger.
4. Spørgsmål.
1. Finanslovsprocessen
4
Fra finanslovsforslag til finanslov
Forår
Udarbejdelse
af regeringens
finanslovs-
forslag
August
Præsentation
af regeringens
finanslovs-
forslag
Efterår
Finanslovs-
forhandlinger
November
Ændringsforsla
g på baggrund
af den politiske
aftale
December
Finansloven
vedtages i
Folketinget
5
Tilblivelsen af finanslovsforslaget
Trin 1 – Første runde
af tilpasninger
• Udgangspunkt i forrige års finanslov.
• Udløb skræntes.
• Omprioriteringsbidrag trækkes fra.
• Pris- og lønregulering indregnes.
• Øvrige effektiviseringer indarbejdes.
Trin 2 – Anden runde
af tilpasninger
• Tekniske budgetsager indarbejdes.
• Lovbundne bevillinger justeres.
Trin 3 – Eventuelle
prioriteringer
• Eventuelle politiske prioriteringer
indarbejdes.
Finanslovsforslag klar til
fremlæggelse.
6
Tilblivelsen af finanslovsforslaget – trin 1 – Første
runde af tilpasninger
• Udgangspunkt i forrige års finanslov.
• Udløb skræntes.
• Omprioriteringsbidrag trækkes fra.
• Pris- og lønregulering indregnes.
• Øvrige effektiviseringer indarbejdes.
Trin 1 – Første runde
af tilpasninger
Pris- og lønregulering
• Pris- og lønregulering (pl) er en årlig regulering, hvor bevillingerne tilpasses
priserne for det år, som finansloven vedrører.
• Det kommende års pris- og lønudviklingen bliver fastsat ifm. Økonomisk
Redegørelse, som offentliggøres hvert år i maj. Skønnet justeres i Økonomisk
Redegørelse, november.
• Alle bevillinger opregnes på finansforslaget til nyt pris- og lønniveau.
• På denne måde tages der højde for f.eks. inflation og øvrig udvikling i løn.
Øvrige effektiviseringer
• Driftsbevillinger pålægges typisk forskellige effektiviseringsbidrag, eksempel sfa.
bedre indkøbsaftaler for staten mv.
7
Tilblivelsen af finanslovsforslaget – trin 2 – Tekniske
tilpasninger
• Tekniske budgetsager indarbejdes.
• Lovbundne bevillinger justeres.
Eksempel på tekniske budgetsager
• Der er foretaget en udgiftsneutral overførsel fra departementet til en ny hovedkonto
til afholdelse af udgifter til data, statistik og analyser. Dispositionen indebærer ikke
nye prioriteringer, men har til formål at gøre departementets økonomistyring lettere
og mere gennemsigtig.
Trin 2 – Anden runde
af tilpasninger
8
Tilblivelsen af finanslovsforslaget – trin 3 – politiske
prioriteringer og reserver
• Eventuelle politiske prioriteringer
indarbejdes.
• Reserver til senere udmøntning på
ændringsforslagene indarbejdes.
Politiske prioriteringer
Indarbejdede reserver, der afventer videre forhandling
• 100 mio. kr. i 2024 til en styrket indsats for udsatte ældre.
• Der er oprettet en reserve på 271,1 mio. kr. i 2024, bestående af
tidligere afsatte midler, til finansiering af initiativer ifm. kommende
ældreudspil
Trin 3 – Eventuelle
prioriteringer
9
Nye prioriteringer på ældreområdet på § 15.
Nye prioriteringer på ældre
Mio. kr., 2023-pl og 2024-pl 2024 2025 2026 2027 Varigt
15.11.79.11. Reserve til
understøttelse af ældreområdet
271,1 271,1 271,1 135,5 135,5
15.85.31.10. Mere værdig
ældrepleje
-135,6 -135,6 -135,6 - -
15.85.69.10. Mere omsorg og
nærvær i ældreplejen
-135,5 -135,5 -135,5 -135,5 -135,5
Reserve til udsatte ældre** 100,0 100,0 100,0 100,0 -
*Bevillingen fremgår ikke udspecificeret af FFL24, da prioriteringen er kommet til efter trykordre.
Dispositionen ventes indarbejdet på ændringsforslagene.
* Dispositionen dækker over, at to eksisterende bevillinger er lagt sammen på én ny hovedkonto.
Dispositionen er udgiftsneutral.
10
Reserver vedr. ældreområdet på § 15
Reserver på FFL24
Mio. kr. i løbende pl
Bevilling i
2024
(FFL24)
Anvendelse
15.11.79.11. Reserve til understøttelse af
ældreområdet*
271,1 Reserve til understøttelse af ældreområdet.
15.11.79.68. Budgetregulering sfa.
Handlingsplan ”Det gode ældreliv”
-0,5
Den negative budgetregulering er afsat med henblik på at finansiere
differencen mellem de tidligere afsatte midler på § 16.65.53.
Handlingsplan "Det gode ældreliv" og udmøntningen af Aftale om
udmøntning af midlerne afsat til Det gode ældreliv af december 2020.
15.11.79.86. Budgetregulering for generel
rammereduktion på tværs af staten**
-15,0 Budgetregulering for generel rammereduktion på tværs af staten.
35.11.05.10. Reserve til foranstaltninger
på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet.
271,3
Den samlede reserve for hele SSA, som er fordelt ud på flere
ministerområder.
Reserve til udsatte ældre*** 100,0 Reserve til at understøtte en styrket indsats for udsatte ældre.
* Bevillingen til ”Reserve til understøttelse af ældreområdet” har tidligere været placeret på hver sin konto, hhv. 15.85.31. Mere
værdig ældrepleje og 15.85.69. Mere omsorg og nærvær i ældreplejen. Bevillingen er med FFL24 samlet på en ny hovedkonto.
**Dispositionen vedrører § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet under ét, og er således ikke afgrænset til ældreområdet.
**Bevillingen fremgår ikke udspecificeret af FFL24, da prioriteringen er kommet til efter trykordre.
Dispositionen ventes indarbejdet på ændringsforslagene.
2. Overblik over § 15. Social-, Bolig- og
Ældreministeriet
12
Overblik over ældreområdet på FFL24
Samlet bevilling på ca. 1,1 mia. kr.
Driftsbevillinger, tilskud til ældreområdet samt reserver.
Bevillinger under delloft for driftsudgifter og uden for loft.
En stor del af ældreområdet ligger i kommunerne, og
udgifterne ligger dermed ikke på § 15.
Delloft for driftsudgifter Uden for loft
0
200
400
600
800
1000
1200
Mio. kr.
13
Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet
1.093,1
0,5
Delloft for driftsudgifter Uden for loft
0
200
400
600
800
1000
1200
Mio. kr.
14
Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet
1.093,1
Delloft for driftsudgifter består af:
1. Driftsbevillinger (primært til
departementet og Sundhedsstyrelsen)
– ca. 0,2 mia. kr. i 2024.
2. Reservationsbevillinger – Puljer og
direkte tilskud (primært til Flere
hænder og højere faglighed) – ca. 0,6
mia. kr. i 2024.
3. Anden bevilling (til reserver og
budgetregulering) - ca. 0,3 mia. kr. i
2024.
Delloft for driftsudgifter Uden for loft
0
200
400
600
800
1000
1200
Mio. kr.
Bevillinger uden for loft:
Udgøres af Udvikling og
opretning af Christianiaområdet
– 0,5 mio. kr.
15
Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet
1.093,1
0,5
16
Overordnet fordeling på aktivitetsområder
Bevillingerne på ældreområdet fordelt på aktivitetsområder. Aktivitetsområderne
er ”overskrifterne” på kapitlerne for ministerområdets finanslovskonti.
1511 Centralstyrelsen
508,6 mio. Kr.
1552 Christiania
-0,9 mio. Kr.
1585 Ældre
565,7 mio. kr.
1586 Indsatser vedr.
demens
20,2 mio. kr.
151101 Departementet
176,4
151102 Data, statistik og
analyser
29,4
151111 Administration af
ældreområdet
47,2
151179 Reserver og
budgetregulering
255,6
*Familieretshuset, Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen har berøring med ældreministerens ressort, men er ikke
medtaget i opgørelsen. For departementet samt Data, statistik og analyse er opgjort samlede bevilling, inkl. Social- og
boligområdet.
3. Nye prioriteringer, bevillingsudvikling, ændringer
fra FL23 til FFL24, bevillingsudløb, reserver og ny
tekstanmærkning
18
Bevillings- og regnskabsoversigt fra 2022-2027 efter
justeringer og prioriteringer
Oversigt over rammer for § 15. Social-, Bolig og Ældreministeriet
Mio. kr., løbende pl 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Delloft for driftsudgifter 727,6 815,8 1.093,1 1.066,1 1.060,0 872,0
Uden for loft 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
19
Ændringer fra FL23 til FFL24 – Delloft for driftsudgifter
Tabellen viser konti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i bevillingen fra
FL23 til FFL24 på 10,0 mio. kr. eller derover.
Udvalgte bevillinger – Ældreområdet
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i
2023 (FL23)
Bevilling i
2024 (FFL24)
Ændring Forklaring på ændring
Samlet bevilling 816,3 1093,1 277,3 -
15.11.01. Departementet 206,1 176,4 -29,7
Flyt af bevilling til data, statistik og analyser,
som er lagt på særskilt konto.
15.11.02. Data, statistik og analyser 0,0 29,4 29,4
Flyt af bevilling til data, statistik og analyser,
som er lagt på særskilt konto.
15.11.11. Administration af
ældreområdet 93,2 47,2 -46,0 Bevillingsprofil i aftaler.
15.11.79. Reserver og
budgetregulering 0 255,6 255,6
Primært ”Reserve til understøttelse af
ældreområdet” (bevilling samlet fra to andre
konti)
15.85.32. Modvirke ensomhed og
funktionstab 0 11,1 11,1 Bevillingsprofil i aftale.
15.85.65. Flere hænder og højere
faglighed 466,7 538,8 72,1 Bevillingsprofil i aftale.
15.86.10. Pulje til demensvenlige
tiltag 11,4 0 -11,4 Bevillingsprofil i aftale.
15.86.11. Bedre og mere fleksible
aflastningstilbud 10,4 0 -10,4 Bevillingsprofil i aftale.
15.86.16. Udbredelse af
livshistorieteknologi 0 11,8 11,8 Bevillingsprofil i aftale.
20
Bevillingsudløb på FFL24
Tabellen viser de væsentlige udløb fra FL23 til FFL24 på 10 mio. kr. eller derover.
Se bilag 2 for en komplet liste over bevillinger med udløb.
Udvalgte bevillinger med udløb
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i
2023 (FL23)
Bevilling i
2024 (FFL24)
Årsag til udløb
15.11.11.32. Sundhedsdatastyrelsen: Det
gode ældreliv
15,9 0,0
Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af
midlerne fra Det gode ældreliv af 18. december 2020.
15.86.10.10. Pulje til demensvenlige tiltag 11,4 0,0
Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af
SSA 2020-2023 af november 2019.
15.86.11.10. Bedre og mere fleksible
aflastningstilbud
10,4 0,0
Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af
SSA 2020-2023 af november 2019.
21
Nye tekstanmærkninger
Der er ingen nye tekstanmærkninger på FFL24.
Spørgsmål?