Forslag til finanslov for 2023 vedrørende kulturudvalgets arbejdsområde
Tilhører sager:
- Hovedtilknytning: KUU alm. del (Bilag 58)
- Hovedtilknytning: KUU alm. del (Bilag 58)
Aktører:
- Afsender: Nikolaj Nordby Thøgersen
- Afsender: Lone Klinke
- Afsender: Nikolaj Nordby Thøgersen
- Afsender: Lone Klinke
Forslag til finanslov for 2023 vedrørende kulturudvalgets arbejdsområde
https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/kuu/bilag/58/2682962.pdf
Side 1 | 1 Kulturudvalget Til: Udvalgets medlemmer Dato: 28. marts 2023 Forslag til finanslov for 2023 vedrørende kulturudvalgets arbejdsområde Hermed omdeles til udvalgets orientering - Uddrag af ”Betænkning over finanslovforslaget for 2023 i forhold til finansloven for 2022” (§ 21) - Uddrag af ”Hovedbevægelser på finanslovforslaget for 2023 i forhold til finansloven for 2022” (§ 21). - Teknisk gennemgang af FFL23, § 21. Kulturministeriet, der bl.a. in- deholder en oversigt over væsentlige ændringer fra S-regeringens fi- nanslovsforslag til SVM-regeringens finanslovsforslag og en oversigt over bevillinger, der står til hhv. videreførelse og udløb i 2023. ” Det samlede finanslovforslag for finansåret 2023 kan ses her: https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L207/bilag.htm Kulturministeriets del af finanslovforslaget fremgår af § 21 i finanslovforsla- get. Med venlig hilsen Nikolaj Nordby Thøgersen, udvalgssekretær Offentligt KUU Alm.del - Bilag 58 Kulturudvalget 2022-23 (2. samling)
Skriftlig præsentation af §21_Kulturministeriet.pdf
https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/kuu/bilag/58/2682961.pdf
TEKNISK GENNEMGANG AF FFL23 § 21. KULTURMINISTERIET Offentligt KUU Alm.del - Bilag 58 Kulturudvalget 2022-23 (2. samling) INDHOLD Bevillingsudvikling 2021-2026 for § 21. Kulturministeriet Bevillingerne i 2023 Væsentlige ændringer fra S FFL23 til SVM FFL23 (Ekskl. COVID-19) Opgørelse af årsværk + Nye tekstanmærkninger Bilag 28-03-2023 2 BEVILLINGSUDVIKLING 2021-2026 FOR § 21. KULTURMINISTERIET 28-03-2023 3 BEVILLINGSUDVIKLING 2021-2026 FOR § 21. KULTURMINISTERIET. (S- REGERINGENS FFL23) 28-03-2023 4 Mio. kr., 2023- pl 2021 (R)* FL2022* FFL2023 2024 2025 2026 Samlet bevilling 12.962,6 13.737,1 13.491,9 13.365,1 13.134,9 12.897,0 - Heraf driftsramme 1 5.644,4 5.545,7 5.497,4 5.444,5 5.351,2 5.265,5 - Heraf driftsramme 2 6.626,8 6.950,6 6.889,7 6.869,5 6.818,2 6.666,0 - Heraf anlægsramme 130,3 255,2 182,7 210,2 210,1 210,1 - Heraf overførselsramme 561,1 1.117,4 922,1 840,9 755,4 755,4 - Heraf indtægtsbudgettet** - - - 275,0 275,0 275,0 *Det bemærkes, at der er foretaget en teknisk opregning i 2021 (R) og FL2022 med forbrugerprisindekset, det generelle pris- og lønindeks og anlægsindekset. **Skønnet udbytte for TV2 Danmark. Udbytte indgår ikke i Kulturministeriets samlede nettobevilling i tabellen. Note: Driftsramme 2 svarer til det der tidligere hed budgetteringsrammen. BEVILLINGSUDVIKLING 2021-2026 FOR § 21. KULTURMINISTERIET. (SVM- REGERINGENS FFL23) 28-03-2023 5 Mio. kr., 2023- pl 2021 (R)* FL2022* FFL2023 2024 2025 2026 Samlet bevilling 12.962,6 13.737,1 13.592,6 13.414,0 13.184,0 13.101,6 - Heraf driftsramme 1 5.644,4 5.545,7 5.566,3 5.457,9 5.364,8 5.300,5 - Heraf driftsramme 2 6.626,8 6.950,6 6.921,5 6.905,0 6.853,7 6.680,1 - Heraf anlægsramme 130,3 255,2 182,7 210,2 210,1 210,1 - Heraf overførselsramme 561,1 1.117,4 922,1 840,9 755,4 755,4 - Heraf indtægtsbudgettet** - - - 275,0 275,0 275,0 *Det bemærkes, at der er foretaget en teknisk opregning i 2021 (R) og FL2022 med forbrugerprisindekset, det generelle pris- og lønindeks og anlægsindekset. **Skønnet udbytte for TV2 Danmark. Udbytte indgår ikke i Kulturministeriets samlede nettobevilling i tabellen. Note: Driftsramme 2 svarer til det der tidligere hed budgetteringsrammen. BEVILLINGERNE I 2023 28-03-2023 6 KULTURMINISTERIETS BEVILLING I 2023 FORDELT PÅ BEVILLINGSRAMMER (S-REGERINGENS FFL 2023) 28-03-2023 7 Mio. kr., 2023-pl Mio. kr. Pct. af rammen Samlet 13.491,9 100,0 Driftsramme 1 5.497,4 40,7 - Heraf drift af statsinstitutioner 2.773,8 20,6 - Heraf øvrig drift 2.723,6 20,2 Driftsramme 2 6.889,7 51,1 Anlægsramme 182,7 1,4 Overførselsramme 922,1 6,8 KULTURMINISTERIETS BEVILLING I 2023 FORDELT PÅ BEVILLINGSRAMMER (SVM-REGERINGENS FFL 2023) 28-03-2023 8 Mio. kr., 2023-pl Mio. kr. Pct. af rammen Samlet 13.592,6 100,0 Driftsramme 1 5.566,3 41,0 - Heraf drift af statsinstitutioner 2.781,6 20,5 - Heraf øvrig drift 2.784,7 20,5 Driftsramme 2 6.921,5 50,9 Anlægsramme 182,7 1,3 Overførselsramme 922,1 6,8 DRIFTSRAMME (EKSKL. ANLÆGS- OG OVERFØRSELSRAMME) (S- REGERINGENS FFL 2023) 28-03-2023 9 Mio. kr. Pct. af hele rammen § 21.11. Departementet og Slots- og Kulturstyrelsen 430,8 3,2 § 21.11. Forskellige tilskud, kultur i kommuner, kulturel rammebevilling mv. 183,7 1,4 § 21.11. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. 494,1 3,7 § 21.21. Kunstneriske formål 763,4 5,7 § 21.22. Musik 320,5 2,4 § 21.23. Scenekunst 1.196,4 8,9 § 21.24. Film 622,5 4,6 § 21.31. Biblioteker 748,5 5,5 § 21.32. Arkiver mv. 246,0 1,8 § 21.33. Museer, fortidsminder, slotte mv. 912,3 6,8 § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. 464,6 3,4 § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter 5,7 0,0 § 21.51. Folkeoplysning og folkeuniversiteter 96,1 0,7 § 21.57. Folkehøjskoler 804,2 6,0 § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter 58,2 0,4 § 21.81. Radio og tv 4.498,9 33,3 § 21.91. Mindretal i danske grænseområder 541,2 4,0 DRIFTSRAMME (EKSKL. ANLÆGS- OG OVERFØRSELSRAMME) (SVM- REGERINGENS FFL 2023) 28-03-2023 10 Mio. kr. Pct. af hele rammen § 21.11. Departementet og Slots- og Kulturstyrelsen 425,8 3,1 § 21.11. Forskellige tilskud, kultur i kommuner, kulturel rammebevilling mv. 236,5 1,7 § 21.11. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. 484,6 3,6 § 21.21. Kunstneriske formål 763,4 5,6 § 21.22. Musik 323,1 2,4 § 21.23. Scenekunst 1.197,4 8,8 § 21.24. Film 610,4 4,5 § 21.31. Biblioteker 753,3 5,5 § 21.32. Arkiver mv. 245,4 1,8 § 21.33. Museer, fortidsminder, slotte mv. 922,2 6,8 § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. 472,6 3,5 § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter 5,7 0,0 § 21.51. Folkeoplysning og folkeuniversiteter 96,1 0,7 § 21.57. Folkehøjskoler 817,3 6,0 § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter 66,7 0,5 § 21.81. Radio og tv 4.426,1 32,6 § 21.91. Mindretal i danske grænseområder 541,2 4,0 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER FRA S- REGERINGENS FFL23 TIL SVM- REGERINGENS FFL23 (EKSKL. COVID-19) 28-03-2023 11 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER 1. VIDEREFØRELSER AF BEVILLINGER (SVM- REGERINGENS FFL23) 28-03-2023 12 Der er en række midlertidige bevillinger, der udløber ved udgangen af 2022, og stod til at udløbe på S-regeringens FFL23 der videreføres (helt/delvist) Mio. kr., 2023-pl 2022* 2023 2024 2025 2026 § 21.11.01. Kulturministeriet - 0,6 0,6 0,6 0,6 § 21.11.23. Forskellige tilskud (Restaurering af Dybbøl Mølle) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 § 21.23.11. Tilskud til teatre mv. (Odense Teater) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 § 21.22.01. Landsdelsorkestre 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (Karen Blixen Museet) 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (Fregatten Jylland) 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (Skibsbevaringsfonden) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (Rudersdal Museums Vedbækfundene) 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler 2,3 1,0 1,0 1,0 1,0 *Bevillingerne i 2022 fremgår i det afsatte bevillingsniveau på FL22, dvs. i 2022-pl. Bevillinger forudsat videreført med S-regeringens FFL23 videreføres også med SVM-regeringens FFL23. VÆSENTLIGE ÆNDRINGER 2. VIDEREFØRELSER AF BEVILLINGER (SVM- REGERINGENS FFL23) 28-03-2023 13 Der er en række midlertidige bevillinger, der udløber ved udgangen af 2022 og stod til at udløbe på S-regeringens FFL23, der videreføres (helt/delvist) Mio. kr., 2023-pl 2022* 2023 2024 2025 2026 § 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7 § 21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 § 21.41.41. Den Danske Filmskole 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 § 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (Team Danmark) 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3 § 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (Dansk Skoleidræt) 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 § 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (Esport Danmark) 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 *Bevillingerne i 2022 fremgår i det afsatte bevillingsniveau på FL22, dvs. i 2022-pl. Bevillinger forudsat videreført med S-regeringens FFL23 videreføres også med SVM-regeringens FFL23 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER 3. HÅNDTERINGEN AF MEDIEAFTALE PÅ SVM- REGERINGENS FFL23 28-03-2023 14 Mio. kr., 2023-pl 2023 2024 2025 2026 § 21.11.01. Departementet (Center for Tech) -10,4 -10,4 -10,4 - § 21.11.01. Departementet & § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (Nye opgaver ifm. udmøntning af medieaftale i departementet og Slots- og Kulturstyrelsen) -2,1 -5,8 -5,8 - § 21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Ugeavispuljen) - -52,8 -52,8 - § 21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Hovedordningen + innovationspuljen) -9,5 -14,6 -14,6 - § 21.24.02. Det Danske Filminstitut (Digital dannelse hos børn og unge) -5,2 -5,2 -5,2 - § 21.81.01. DR (Styrkelse af DR + Lydunivers for børn og unge) -10,6 -48,4 -59,0 - § 21.81.16. Public Service-Puljen -8,0 10,5 15,0 - § 21.81.16. Public Service-Puljen (indtægt fra merlicens) 45,9 22,3 10,6 - § 21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal - - -0,6 - § 21.81.40. Søgbart arkiv med DR’s programmer -22,5 -20,0 -20,0 - § 21.81.40. Søgbart arkiv med DR’s programmer (indtægt fra merlicens) 22,5 20,0 20,0 - § 21.81.42. Forskellige tilskud til medieformål (Danwatch, TjekDet, Digitalt ansvar, Center for graverjournalistik og Manuskriptskolen for Børnefiktion) -27,6 -27,6 -27,6 - § 21.81.79. Budgetregulering 27,5 132,0 150,4 - Jf. regeringsgrundlaget videreføres medieaftalen med tilpasninger. Med henblik på at lave evt. tilpasninger er midlerne flyttet til reservekonto § 21.81.79. Budgetregulering. VÆSENTLIGE ÆNDRINGER 4. NYE OG FORHØJEDE BEVILLINGER (SVM- REGERINGENS FFL23) 28-03-2023 15 Der er en række nye eller forhøjede bevillinger på SVM-regeringens FFL23 Mio. kr., 2023-pl 2023 2024 2025 2026 § 21.11.79. Reserver og budgetregulering (Pulje til energiforbedrende tiltag og til udsatte energiintensive kulturinstitutioner)* 50,0 - - - § 21.31.21. Nota** 5,4 - - - § 21.57.01. Folkehøjskoler*** 13,1 13,1 13,1 13,1 *Midlerne følger af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Danske Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om Inflationshjælp af 10. februar 2023. ** Midlerne følger af akt. 46. af 12. januar 2023. *** Bevillingen til § 21.57.01. Folkehøjskoler reguleres hvert år ved ændringsforslagene på baggrund af det forgående skoleårs konstaterede elevaktivitet. Aktivitetsændringen var derfor ikke kendt ved S-regeringens FFL23. Den konstaterede aktivitetsændring er indarbejde på SVM- regeringens FFL23. VIDEREFØRELSER AF BEVILLINGER OG NYE BEVILLINGER MED S-REGERINGENS FFL23 28-03-2023 16 VIDEREFØRELSER AF BEVILLINGER (S-REGERINGENS FFL23) 28-03-2023 17 Der er en række midlertidige bevillinger, der udløber ved udgangen af 2022, som med S- regeringens FFL23 videreføres (helt/delvist). Disse videreføres også med SVM- regeringens FFL23. Mio. kr., 2023-pl 2022* 2023 2024 2025 2026 Slots- og Kulturstyrelsen. Administration af COVID-19 ordninger 25,7 4,2 - - - Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Sangens Hus 5,0 5,1 5,1 - - Aalborg Teater** 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 Driftstilskud Dansk Jødisk Museum 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Driftstilskud Arbejdermuseet** 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Driftstilskud Nordjyllands Historiske Museum** 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Driftstilskud Bornholms Museum** 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Driftstilskud KØN (Det tidligere Kvindemuseet i Aarhus)** 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tilskud til Bund Deutscher Nordschleswiger 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 *Bevillingerne i 2022 fremgår i det afsatte bevillingsniveau på FL22, dvs. i 2022-pl. **Der forudsættes en finansiering ved udlodningsmidler. NYE BEVILLINGER PÅ FFL23 IFT. FL22 28-03-2023 18 Mio. kr., 2023-pl 2022 2023 2024 2025 2026 Kompensation for salg af Akvariegrunden og Bilhaziosebygningen - 1,6 1,6 1,6 1,6 Rigsarkivet (Tidlig pension + Borgeres ret til adgang til egne oplysninger) 15,1 18,7 9,0 6,0 6,0 Danefægodtgørelse (forhøjet bevilling) -* 1,9 1,9 1,9 1,9 Vedligeholdelse og anlæg vedrørende de statslige slotte og haver mv. -* 7,0 41,0 41,0 41,0 Folkehøjskoler (forhøjet bevilling) -* 1,3 - - - Udmøntning af reserve til LGBT - 0,8 1,3 1,1 - TV2 Danmark udbytte (Indtægtsbudgetteret) - - 275,0 275,0 275,0 Der blev med S-regeringens FFL23 afsat en række nye bevillinger. Disse bevillinger er også afsat med SVM-regeringens FFL23. *Der er afsat bevilling i 2022. Der fremgår dog ikke en bevilling i 2022, da tabellen afspejler den marginale, nye forhøjelse af bevillingen. Det bemærkes, at oversigten ikke indeholder bevillinger afsat på tidligere finanslove, som stadig er gældende ved FFL23. Herudover indeholder oversigten ikke midler afsat på tidligere finanslove, som først udmøntes på FFL23, herunder midler afsat ved medieaftalen ‘Den demokratiske samtale skal styrkes’ af 21. maj 2022. UDLØB AF BEVILLINGER MED SVM- REGERINGENS FFL23 28-03-2023 19 UDLØB AF BEVILLINGER PÅ SVM-REGERINGENS FFL23 (EKSKL. COVID-19) 28-03-2023 20 Midlertidige bevillinger, der ophører med udgangen af 2022: Mio. kr., løbende priser 2022 2023 2024 2025 2026 Statslige institutioner § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek 16,7 - - - - § 21.32.01. Rigsarkivet 5,7 - - - - § 21.33.11. Nationalmuseet 6,8 - - - - Øvrige statslige institutioner (udfoldet i bilagstabel) 5,2 Mindre bevillingsudløb ≤ 5 mio. kr. årligt § 21.11.23. Forskellige tilskud (Kunst og kultur i udsatte boligområder) 5,0 - - - - § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (Øhavsmuseet i Faaborg) 5,0 - - - - Øvrige mindre bevillingsudløb (udfoldet i bilagstabel) 15,6 - - - - Anlægsbevillinger § 21.33.47. Anlægstilskud til statsanerkendte museer (Vikingeskibsmuseet) 75,0 - - - - § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver mv.) 3,2 - - - - Øvrige udløb § 21.21.07. Udvikling af musik- og kulturskoler 20,3 - - - - § 21.21.12. DVD-kompensation til rettighedshavere 22,7 - - - § 21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg (Den Blå Planet) 11,5 - - - - § 21.41.79. Budgetregulering (Pulje til udviklingsprojekter på de videregående uddannelser) 5,1 - - - - OPGØRELSE AF RESERVER, ÅRSVÆRK + NYE TEKSTANMÆRKNINGER 28-03-2023 21 RESERVER PÅ §21. KULTURMINISTERIET OPDELT PÅ AKTIVITETSOMRÅDE 28-03-2023 22 Mio. kr. (2023-pl) 2023 2024 2025 2026 § 21.11. Centralstyrelsen § 21.11.79.10. Reserve, lønsum 4,0 11,2 11,2 11,1 § 21.11.79.60. Reserve, øvrig drift 3,6 -3,1 -2,8 -3,1 § 21.11.79.61. Omstilling af den statslige bilflåde 0,2 0,3 0,5 0,5 § 21.11.79.63. Arbejdsskader mv. 2,2 2,2 2,2 2,2 § 21.11.79.64. Reserve til formål vedrørende mindretal i danske grænseområder mv. 0,1 0,1 0,1 0,1 § 21.11.79.74. Pulje til energiforbedrende tiltag og til udsatte energiintensive kulturinstitutioner 50,0 - - - § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. § 21.41.79.65. Udflytning af kunstneriske studiepladser 10,1 3,0 3,0 3,0 § 21.81. Radio og TV §21.81.79.10. Pulje til udmøntning i en kommende medieaftale 27,5 132,0 150,4 - Reservekonti er afgrænset som standardkonto 49 (reserver og budgetregulering). Afgrænsningen af reservekonti følger af tidligere besvarelser af spørgsmål fra Finansudvalget. Herunder FiU spørgsmål 35 ad (L 207) fra 2022. Der er ikke afsat reserver på § 35. Generelle reserver specifikt til Kulturministeriet. ANTAL ÅRSVÆRK §21. KULTURMINISTERIET 28-03-2023 23 FL22 (2022) FFL23 (2023) §21.11.01. Departementet 110 111 §21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen 421 418 §21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster 3 3 §21.21.33. Statens Værksteder for Kunst 7 7 §21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel 918 960 §21.24.02. Det Danske Filminstitut 147 157 §21.31.13. Det Kongelige Bibliotek 633* 633 §21.31.21. Nota 76 76 §21.32.01. Rigsarkivet 183 189 §21.32.07. Dansk Sprognævn 16 16 §21.33.11. Nationalmuseet 547 525 §21.33.17. Det Grønne Museum 30 28 §21.33.21. Statens Museum for Kunst 113 113 §21.33.23. Den Hirschsprungske Samling 14 15 §21.33.25. Ordrupgaard 30 40 §21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler 66 66 §21.41.21. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 89 95 §21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium 40 42 §21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium 88 88 §21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium 55 54 §21.41.31. Den Danske Scenekunstskoler 93 95 §21.41.41. Den Danske Filmskole 52 51 Samlet 3731 3782 * Forudsat samme årsværk som i FFL23. NYE TEKSTANMÆRKNINGER 28-03-2023 24 Der er optaget to nye tekstanmærkninger på SVM-regeringens FFL23 sammenholdt med S-regeringens FFL23 Hovedkonto Tekstanmærkning Baggrund § 21.11.62. 242 I forbindelse med oprettelsen af pulje til distriktsblade og ugeaviser er der behov for, at der etableres materiel hjemmel til puljen. § 21.23.57. & § 21.23.58. 243 Der er behov for at etablere hjemmel til delegation af forvaltningen af forsøgsordning for straksrefusion til den eksterne operatør S/I Scenit i forsøgsperiodens løbetid. BILAG 28-03-2023 25 ØVRIGE UDLØB AF BEVILLINGER PÅ ‘STATSINSTITUTIONER’ 28-03-2023 26 Mio. kr., løbende priser 2022* 2023 2024 2025 2026 § 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst 0,1 - - - - § 21.31.21. Nota 1,3 - - - - § 21.32.07. Dansk Sprognævn 0,5 - - - - § 21.33.17. Det Grønne Museum 0,6 - - - - § 21.33. 21. Statens Museum for Kunst 2,1 - - - - § 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling 0,2 - - - - § 21.33.27. Ordrupgaard 0,4 - - - - I alt 5,2 *Bevillingsudløb er summet pr. institution, men kan være afsat på forskellige finanslove og til varierende formål. ØVRIGE UDLØB AF BEVILLINGER ‘MINDRE BEVILLINGSUDLØB’ 28-03-2023 27 Mio. kr., løbende priser 2022 2023 2024 2025 2026 § 21.11.23. Forskellige tilskud (Nordisk Journalist Center i Aarhus) 0,5 - - - - § 21.11.23. Forskellige tilskud (Gratis adgang til LearnGreenlandic) 2,0 - - - - § 21.11.23. Forskellige tilskud (Etablering af legepladser i statshaverne) 0,5 - - - - § 21.11.23. Forskellige tilskud (Danske Taler) 0,8 - - - - § 21.11.23. Forskellige tilskud (Tilskud til udarbejdelse af færøsk-grønlandsk ordbog) 1,0 - - - - § 21.23.55. (Udviklingspulje til scenekunst) 2,8 - - - - § 21.51.01. Folkeoplysning mv. (Kendskab til Rigsfællesskabet) 0,8 - - - - § 21.51.01. Folkeoplysning mv. (Miljø- og energiforbedringer på højskoler) 4,0 - - - - §21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (Pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt) 3,2 - - - - I alt 15,6
Betænkning over FFL23.docx
https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/kuu/bilag/58/2682958.pdf
Betænkning over finanslovsforslaget for 2023 i forhold til finansloven for 2022 Marts 2023 Offentligt KUU Alm.del - Bilag 58 Kulturudvalget 2022-23 (2. samling) Indholdsfortegnelse § 6. Udenrigsministeriet................................................................................................1 § 7. Finansministeriet....................................................................................................7 § 8. Erhvervsministeriet .............................................................................................13 § 9. Skatteministeriet...................................................................................................20 § 10. Økonomiministeriet ..........................................................................................24 § 11. Justitsministeriet.................................................................................................25 § 12. Forsvarsministeriet ............................................................................................29 § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet .........................................................36 § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet..................................................................40 § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet..................................................................53 § 17. Beskæftigelsesministeriet...................................................................................63 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet..........................................................84 § 20. Børne- og Undervisningsministeriet ...............................................................92 § 21. Kulturministeriet..............................................................................................106 § 22. Kirkeministeriet ...............................................................................................112 § 23. Miljøministeriet................................................................................................113 § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri..........................................118 § 25. Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet....................................................123 § 28. Transportministeriet........................................................................................125 § 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet....................................................134 § 35. Generelle reserver............................................................................................143 § 36. Pensionsvæsenet ..............................................................................................147 1 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 6. Udenrigsministeriet 6.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 18, 100 og 102) (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift....................................................................2.235,3 2.382,7 147,4 Merudgiften på 147,4 mio. kr. skyldes primært kurs-, pris- og lønregulering af bevillingen, ud- møntning af Aftale mellem den daværende S-re- gering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om natio- nalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik af marts 2022 samt tilføjelsen af midler til viderefø- relse af Nationalt Kommunikationscenter (NKC). 6.11.14. Dansk Institut for Internationale Studier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ......................................... Udgift .................................................................... 25,5 34,3 8,8 Merudgiften på 8,8 mio. kr. skyldes primært til- førsel af midler til en uvildig historisk udredning af Danmarks militære og civile indsats i Afghani- stan i perioden 2001-2021, som foretages af DIIS. Derudover er afsat midler til den internationale markering af 80-året for redning af danske jøder. 6.11.18. Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet Udgift .................................................................... 30,0 136,7 106,7 Merudgiften på 106,7 mio. kr. skyldes primært den flerårige profil for Danmarks bidrag til Den Euro- pæiske Fredsfacilitet (EPF), samt en opjustering af bidraget i lyset af Ruslands invasion af Ukraine. 6.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10) ....... Indtægt ................................................................. 15,0 - -15,0 Mindreindtægten på 15,0 mio. kr. skyldes primært ikke-operationelle investeringer i Ukraine i lyset af Ruslands invasion af landet. 6.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (Lovbunden) Udgift .................................................................... 156,8 165,4 8,6 Merudgiften på 8,6 mio. kr. skyldes den flerårige profil for bidraget til Nordisk Ministerråd. 2 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 6.22.01. Fredsbevarende operationer under de Forenede Na- tioner (Lovbunden) ............................................... Udgift .................................................................... 297,7 224,7 -73,0 Mindreudgiften på 73,0 mio. kr. skyldes den 3- årige budgetcyklus for FN's fredsbevarende ope- rationer i 2022-2024. 6.22.03. Øvrige organisationer (Lovbunden) .................... Udgift .................................................................... 266,9 281,2 14,3 Merudgiften på 14,3 mio. kr. skyldes stigning i tilskud til NATO bl.a. som følge af Ruslands in- vasion af Ukraine. 6.22.06. UN Live Museum (Anlægsbev.) ........................... Udgift .................................................................... 27,0 - -27,0 Mindreudgiften på 27,0 mio. kr. skyldes, at der på finansloven for 2022 var forudsat et 1-årigt tilskud i 2022 til opførsel af et midlertidigt UN Live mu- seum. 6.31.79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 155,2 -236,6 -391,8 Mindreudgiften på 391,8 mio. kr. skyldes bl.a., at den afsatte reserve i 2022 var relativt høj grundet tekniske opskrivninger af reserven. Der er desuden indarbejdet en negativ budgetregulering på 285,7 mio. kr., som vedrører en række tekniske justerin- ger relateret til udviklingsbistanden. 6.32.01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 725,0 500,0 -225,0 Mindreudgiften på 225,0 mio. kr. skyldes, at der i 2023 planlægges færre bevillinger til Afrika over kontoen end i 2022. Kontoen varierer betydeligt i niveau fra år til år primært som følge af, at bevil- lingerne til landeprogrammerne ligger forskudt over årene, samt at tidspunkterne for tilsagnene og programmernes størrelser er forskellige. 3 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 6.32.02. Udviklingslande i Asien, Mellemøsten og Latin- amerika (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...... Udgift .................................................................... 600,0 400,0 -200,0 Mindreudgiften på 200,0 mio. kr. skyldes, at der i 2023 planlægges efter færre bevillinger til udvik- lingslande i Asien, Mellemøsten og Latinamerika. Kontoen varierer betydeligt i niveau fra år til år primært som følge af, bevillingerne til landepro- grammerne ligger forskudt over årene, at tids- punkterne for tilsagnene og programmernes stør- relser er forskellige samt politiske prioriteringer. 6.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.) ..................... Udgift .................................................................... 40,0 33,0 -7,0 Mindreudgiften på 7,0 mio. kr. skyldes et fald i de afsatte midler til firmarådgivere under udviklings- bistanden. 6.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.) ........................... Udgift .................................................................... 75,0 57,9 -17,1 Mindreudgiften på 17,1 mio. kr. skyldes, at der afsættes færre midler til eftergivelse af Sudans bi- laterale gæld i regi af Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) initiativet. 6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 965,3 770,7 -194,6 Mindreudgiften på 194,6 mio. kr. skyldes primært, at der planlægges at afholde færre udgifter til bl.a. internationale sundhedskriser og Freds- og Stabi- liseringsfonden under udviklingsbistanden. 6.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ......................................... Udgift .................................................................... 200,0 165,0 -35,0 Mindreudgiften på 35,0 mio. kr. skyldes, at der i 2023 er afsat færre midler over denne konto. Det planlagte samlede beløb til programmet over en femårig periode fastholdes. 6.32.10. Nærområde- og migrationsfond (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 640,0 355,0 -285,0 Mindreudgiften på 285,0 mio. kr. skyldes primært, at der i 2023 er afsat færre midler over denne konto til Retfærdigt og humant asyslsystem inkl. udsen- delse og Fremtidens flygtningerespons. 4 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 6.32.11. Ukraine, EU's øvrige naboskabslande og Den Ny Demokratifond (tekstanm. 17, 19, 20 og 101) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 160,0 835,0 675,0 Merudgiften på 675,0 mio. kr. skyldes en priorite- ret stigning i afsatte midler under udviklingsbi- standen til den direkte håndtering af konsekven- serne af Ruslands krig i Ukraine og afledte konse- kvenser i dets nærområde, herunder Europas øst- lige nabolande. 6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.) ............................... Udgift............................................................................1.002,5 1.063,5 61,0 Merudgiften på 61,0 mio. kr. skyldes en stigning i de afsatte midler til de danske civilsamfundsorga- nisationer under de strategiske partnerskabsaftaler. 6.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i ud- viklingslande mv. (Reservationsbev.) .................. Udgift............................................................................2.063,3 1.543,1 -520,2 Mindreudgiften på 520,2 mio. kr. skyldes, at der afsættes færre midler til initiativer placeret under Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv., da der er afsat en række grønne bidrag under andre konti. 6.35.01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 64,0 81,3 17,3 Merudgiften på 17,3 mio. kr. skyldes primært, at der afsættes midler til en pulje for globalt engage- ment, uddannelse og samarbejde (GLOBUS). I modsat retning trækker et fald i den afsatte bevil- ling til seminar, kurser og konferencer under ud- viklingsbistanden. 6.36.03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ......................................... Udgift .................................................................... 895,0 760,0 -135,0 Mindreudgiften på 135,0 mio. kr. skyldes, at der ikke afsættes midler til Den Globale Fond for Be- kæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, mens et nyt flerårigt bidrag samles på færre år i budge- toverslagsårene. 5 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 6.36.04. Uddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) . Udgift .................................................................... 325,0 387,5 62,5 Merudgiften på 62,5 mio. kr. skyldes en prioriteret stigning i de afsatte midler til Education Cannot Wait (ECW) og til øvrige uddannelsesindsatser. 6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse mul- tilaterale bidrag (Reservationsbev.) .................... Udgift .................................................................... 111,0 132,7 21,7 Merudgiften på 21,7 mio. kr. skyldes primært, at der afsættes midler til et toårigt tilsagn til OECD DAC's arbejdsprogrammer samt midler til at fi- nansiere det danske formandskab af OECD-DAC. I modsat retning trækker et fald i de afsatte midler til diverse multilaterale bidrag. 6.37.01. Verdensbankgruppen (tekstanm. 15) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 682,2 765,2 83,0 Merudgiften på 83,0 mio. kr. skyldes primært, at der afsættes flere midler til Verdensbanken (IBRD og IDA). I modsat retning trækker et fald i midler afsat til Verdensbankens indsatser for skrøbelig- hed, konflikt og fordrivelse. 6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (Reservationsbev.) ...................... Udgift .................................................................... 411,6 350,2 -61,4 Mindreudgiften på 61,4 mio. kr. skyldes primært, at der afsættes færre midler til Den Afrikanske Udviklingsfond (AfDF). I modsat retning trækker en stigning i midler afsat til multilaterale gælds- lettelsesinitiativer. 6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) .. Udgift .................................................................... 414,0 310,0 -104,0 Mindreudgiften på 104,0 mio. kr. skyldes et fald i udgiften til den Europæiske Udviklingsfond (EUF). EUF'en udfases over den kommende år- række, og midlerne lægges i stedet ind under den fællesskabsfinansierede EU-bistand. 6 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 6.37.05. Delegerede Partnerskaber (Reservationsbev.) ... Udgift .................................................................... 78,8 87,3 8,5 Merudgiften på 8,5 mio. kr. skyldes, at der i 2023 planlægges indbudgettering af et nyt delegeret partnerskab vedrørende omstilling til cirkulær økonomi. I delegerede partnerskaber implemente- rer Udenrigsministeriet projekter finansieret af andre donorer. Kontoen påvirker ikke 0,7 pct.- målsætningen eller bistandsrammen. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 8,5 mio. kr. skyldes, at der i 2023 planlægges indbudgettering af et nyt delegeret partnerskab vedrørende omstilling til cirkulær økonomi. I delegerede partnerskaber implemente- rer Udenrigsministeriet projekter finansieret af andre donorer. Kontoen påvirker ikke 0,7 pct.- målsætningen eller bistandsrammen. 78,8 87,3 8,5 6.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101 og 169) (Reservationsbev.) .......... Udgift .................................................................... 718,0 943,0 225,0 Merudgiften på 225,0 mio. kr. skyldes primært, at der er afsat flere midler til Partnerskaber for bæ- redygtig vækst og grøn omstilling, Sektorrådgive- re og Forskningssamarbejde. 6.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 83,8 96,6 12,8 Merudgiften på 12,8 mio. kr. skyldes primært ud- møntningsprofilen for bevillingen i Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udbe- taling af resterende to ugers indefrosne feriemid- ler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakke af december 2020. 7 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 7. Finansministeriet 7.11.01. Departementet (Driftsbev.) .................................. Nettoudgift ........................................................... 217,9 238,5 20,6 Merudgiften på 20,6 mio. kr. skyldes primært pris- og lønregulering samt et generelt løft af grundbe- villingen. Herudover er det som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika- le Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri- stendemokraterne om Grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021 aftalt, at der afsættes midler til gennemførelse af en second opinion af det faglige grundlag for den fastlagte kvælstofind- sats, herunder med inddragelse af internationale forskere. 7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ........................................................... 45,9 40,8 -5,1 Mindreudgiften på 5,1 mio. kr. skyldes primært omprioritering af bevilling fra § 07.11.02. Effek- tivisering af offentlige institutioner til § 07.11.01. Departementet samt det årlige omprioriteringsbi- drag på 2 pct. 7.11.78. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån Udgift .................................................................... 332,5 207,1 -125,4 Mindreudgiften på 125,4 mio. kr. skyldes primært, at Danmarks Genopretningsfond nedlægges, og den afsatte risikopræmie til dækning af statsfinan- sielle risici ved statens kapitalindskud i fonden udgår som følge heraf. Modsatrettet konstateres en stigende profil for risikopræmie vedr. EU's genopretningsinstrument samt risikopræmie vedr. statsgaranti og genudlån til Kalaallit Airports In- ternational A/S, idet selskabet har fået udvidet sin ramme til optag genudlån. 8 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 7.14.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 105, 106, 128, 129 og 130) (Statsvirksomhed) .......................................... Nettoudgift ........................................................... 157,7 167,4 9,7 Merudgiften på 9,9 mio. kr. skyldes primært, at der er tilført bevilling til udførelse af klimaanalyser, der kan bidrage til en reduktion af det offentlige indkøbs klimaaftryk. Herudover oprettes en fæl- lesstatslig løsning vedr. kommunikationsydelser (Fællesstatsligt video- og grafikstudie), som skal understøtte departementer og styrelser med spe- cialiserede udførende kommunikationsydelser. 7.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ........................................................... 65,4 70,5 5,1 Merudgiften på 5,1 mio. kr. skyldes, at Imple- menterings- og systemudviklingspuljen løftes med henblik på at dække finansieringsbehovet ved blandt andet transition af nye kunder til Statens It samt systemmodernisering af Statens Koncernsy- stem og Statens Bevillingslovssystem og Statens HR-løsning. 7.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 537,8 631,3 93,5 Merudgiften på 93,5 mio. kr. skyldes, at antallet af orlovsdage forventes at stige i 2023. Dette in- debærer, at der udbetales flere midler i refusion til institutioner omfattet af barselsfonden. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 93,5 mio. kr. skyldes, at bi- dragssatsen for ordningen er opjusteret for at dække de forventede stigende refusionsudgifter. 537,8 631,3 93,5 7.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven (Lovbunden) Udgift .................................................................... 343,7 433,8 90,1 Merudgiften på 90,1 mio. kr. skyldes, at Danske Spil A/S forventer et mindre overskud i 2022 end i 2021. Et mindre overskud betyder, at staten skal udbetale et større udligningsbeløbet til udlod- ningsmodtagerne. Hertil kommer, at statens ud- ligningsbeløb er pris- og lønreguleret. 9 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 7.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Ud- lodningsloven ....................................................... Udgift .................................................................... - 8,4 8,4 Merudgiften på 8,4 skyldes, at staten skal udbetale et tilskud til udlodningsmodtagerne som kompen- sation for, at Danske Spil A/S som følge af nye årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016 har skulle reservere en del af deres overskud, som ellers ville være udbetalt til udlodningsmodtagerne. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 11,2 mio. kr. skyldes, at Danske Spil A/S ikke forventer at frigive en del af deres tidligere reserverede overskud til udlod- ning i 2022, hvoraf 40 pct. ville tilgå staten som kompensation for tidligere udbetale tilskud til ud- lodningsmodtagerne. 11,2 - -11,2 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber ........................... Udgift .................................................................... 102,1 - -102,1 Mindreudgiften på 102,1 mio. kr. skyldes, at der ikke længere budgetteres udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S på kontoen. Dette skyldes, at sammenlægningen af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S er gennemført d. 1 april 2022. Sammenlægningen indebærer, at Klasselot- teriets overskud til udlodning fra regnskabsåret 2023 og frem vil indgå i Danske Spil A/S' samlede overskud til udlodning, som budgetteres på § 07.18. Udlodningsloven. 7.15.03. Udgifter til statslige selskaber ............................ Udgift .................................................................... - 14,6 14,6 Kontoen er ny. På kontoen afholdes udgifter i for- bindelse med omkostninger for statslige selskaber. Kontoen oprettet med 14,6 mio. kr. i udgifter i 2023. Oprettelsen sker som følge af, at Evida Holding A/S har haft omkostninger forbundet med udflytningen af arbejdspladser som led i imple- menteringen af Bedre Balance II. 7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrøren- de spil i Grønland ................................................ Indtægt ................................................................. 24,0 15,0 -9,0 Mindreindtægten på 9,0 mio. kr. skyldes, at Dan- ske Spil A/S forventer et mindre overskud vedrø- rende spil i Grønland i 2022. 10 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 7.15.08. Aktiedispositioner ................................................ Udgift .................................................................... 132,7 100,1 -32,6 Mindreudgiften på 32,6 mio. kr. skyldes en fal- dende profil for udgifter i forbindelse med statens kapitalindskud i Kalaallit Airports International A/S i perioden 2019-2030 som følge af, at Kalaal- lit Airports International A/S har justeret profilen for ejernes kapitalindskud. 7.16.01. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (Driftsbev.) Nettoudgift ........................................................... 95,4 65,8 -29,6 Mindreudgiften på 29,6 mio. kr. skyldes en teknisk budgettering og skal ses i tilknytning til en reserve, der er afsat på § 07.11.79. Reserver og budgetre- gulering, jf. kongelig resolution af 15. december 2022, hvor ansvaret for Overenskomster, løn mv. er overført fra Skatteministeriet til Finansministe- riet. Endvidere bortfalder bevillingen til Ledelses- og Kompetenceaftalen på 12,3 mio. kr. 7.16.04. Den Statslige Kompetencefond (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 98,8 82,8 -16,0 Mindreudgiften på 16,0 mio. kr. skyldes, at der er forudsat et mindre forbrug af opsparede midler sammenlignet med 2022. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 16,0 mio. kr. skyldes, at der er forudsat et mindre forbrug af opsparede midler sammenlignet med 2022. 41,3 25,3 -16,0 7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almen- nyttige formål ....................................................... Udgift .................................................................... 61,0 66,5 5,5 Merudgiften på 5,5 mio. kr. skyldes, at udlod- ningsmidlerne forventes at stige i udlodningsåret 2023, samt at tilskuddene til de udlodningsmodta- gere, der tilhører gruppe 1 og 2 reguleres med ud- viklingen i forbrugerpriserne. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 5,5 mio. kr. skyldes, at udlod- ningsmidlerne forventes at stige i udlodningsåret 2023, samt at tilskuddene til de udlodningsmodta- gere, der tilhører gruppe 1 og 2 reguleres med ud- viklingen i forbrugerpriserne. 61,0 66,5 5,5 11 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv. Udgift .................................................................... 989,8 1.046,3 56,5 Merudgiften på 56,5 mio. kr. skyldes, at udlod- ningsmidlerne forventes at stige i udlodningsåret 2023, samt at tilskuddene til de udlodningsmodta- gere, der tilhører gruppe 1 og 2 reguleres med ud- viklingen i forbrugerpriserne. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 56,5 mio. kr. skyldes, at udlod- ningsmidlerne forventes at stige i udlodningsåret 2023, samt at tilskuddene til de udlodningsmodta- gere, der tilhører gruppe 1 og 2 reguleres med ud- viklingen i forbrugerpriserne. 989,8 1.046,3 56,5 7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. Udgift .................................................................... 485,2 520,2 35,0 Merudgiften på 35,0 mio. kr. skyldes, at udlod- ningsmidlerne forventes at stige i udlodningsåret 2023, samt at tilskuddene til de udlodningsmodta- gere, der tilhører gruppe 1 og 2 reguleres med ud- viklingen i forbrugerpriserne. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 35,0 mio. kr. skyldes, at udlod- ningsmidlerne forventes at stige i udlodningsåret 2023, samt at tilskuddene til de udlodningsmodta- gere, der tilhører gruppe 1 og 2 reguleres med ud- viklingen i forbrugerpriserne. 485,2 520,2 35,0 7.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv ................... Udgift .................................................................... 65,9 75,9 10,0 Merudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes, at udlod- ningsmidlerne forventes at stige i udlodningsåret 2023. En stigning i udlodningsmidlerne øger til- skuddene til de udlodningsmodtagere, der tilhører gruppe 3, hvor Miljøministeriet modtager 45 pct. af midlerne. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 10,0 mio. kr. skyldes, at udlod- ningsmidlerne forventes at stige i udlodningsåret 2023. En stigning i udlodningsmidlerne øger til- skuddene til de udlodningsmodtagere, der tilhører gruppe 3, hvor Miljøministeriet modtager 45 pct. af midlerne. 65,9 75,9 10,0 12 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 7.18.19. Social-, Bolig- og Ældreministeriet (tekstanm. 126 og 131) ................................................................... Udgift .................................................................... 192,8 203,6 10,8 Merudgiften på 10,8 mio. kr. skyldes, at udlod- ningsmidlerne forventes at stige i udlodningsåret 2023, samt at tilskuddene til de udlodningsmodta- gere, der tilhører gruppe 1 og 2 reguleres med ud- viklingen i forbrugerpriserne. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 10,8 mio. kr. skyldes, at udlod- ningsmidlerne forventes at stige i udlodningsåret 2023, samt at tilskuddene til de udlodningsmodta- gere, der tilhører gruppe 1 og 2 reguleres med ud- viklingen i forbrugerpriserne. 192,8 203,6 10,8 7.51.01. Told ....................................................................... Indtægt ................................................................. 3.506,9 4.269,0 762,1 Merindtægten på 762,1 mio. kr. skyldes primært nye skøn for Danmarks toldindtægter. De danske toldindtægter er budgetteret til at følge udviklin- gen i Danmarks BNP. 7.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter Udgift .................................................................... 2.639,3 3.211,0 571,7 Merudgiften på 571,7 mio. kr. skyldes nye skøn for det danske bidrag til EU vedrørende toldafgif- ter. Det danske bidrag til EU vedrørende toldaf- gifter er budgetteret til at følge udviklingen i Dan- marks BNP. 13 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 8. Erhvervsministeriet 8.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... - 85,2 85,2 Merudgiften på 85,2 mio. kr. skyldes primært, at der oprettes en reserve til støtte til mindre køb- mænd og andre energiudsatte fødevareforretninger i små byer på 75,0 mio. kr., jf. Aftale mellem re- geringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksde- mokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om inflationshjælp af februar 2023 samt 19,8 mio. kr. til en DUT-re- serve. I modsat retning er der en negativ budget- regulering på 9,6 mio. kr. sfa. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Fol- keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon- servative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Al- ternativet og Moderaterne om vinterhjælp af sep- tember 2022. 8.21.04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101) ............. Udgift .................................................................... 17,7 23,7 6,0 Merudgiften på 6,0 mio. kr. skyldes primært vide- reførsel af bevillingen til Tænk Kemi, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika- le Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om en kemiindsats 2022-2025 af januar 2022. 8.21.06. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser (tekstanm. 167) ..................................................... Indtægt ................................................................. 2,7 94,2 91,5 Merindtægten på 91,5 mio. kr. skyldes Rejsega- rantifondens øgede tilbagebetaling af lån forbun- det med den afsatte statsgaranti til rejseudbydere vedr. afbestilte rejser relateret til COVID-19 for 2022-2027. Fra januar 2023 begynder rejsegaran- tifonden at tilbagebetale på lånet. 8.21.10. Nævnenes Hus (Driftsbev.) .................................. Nettoudgift ........................................................... 147,9 132,2 -15,7 Mindreudgiften på 15,7 mio. kr. skyldes primært den faldende profil for bevillingen til klagesager vedr. mink i Miljø- og Fødevareklagenævnet samt udløb af en midlertidig bevilling til afvikling af en ophobning af sager i Miljø- og Fødevareklage- nævnet og Planklagenævnet. 14 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 8.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 149 og 168) (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ........................................................... 526,4 598,5 72,1 Merudgiften på 72,1 mio. kr. skyldes primært midler til administration af COVID-19-kompen- sationsordningerne, herunder efterkontrol, samt tilførsel af midler til automatisk erhvervsrapporte- ring og et SMV-venligt udbudssystem. I modsat retning trækker bl.a. en rammereduktion sfa. Af- tale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dan- marksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne om vinterhjælp af september 2022. 8.21.22. Indefrysningsordning på energiområdet ........... Udgift .................................................................... - 1.007,6 1.007,6 Merudgiften på 1.007,6 mio. kr. skyldes oprettel- sen af en indefrysningsordning på energiområdet, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Ven- stre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dan- marksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne om vinterhjælp af september 2022. Samtidig for- ventes der renteudgifter på 7,6 mio. kr. i 2023. Indtægt ................................................................. Jf. ovenfor. - 7,6 7,6 8.23.04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiel Stabilitet (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 16,1 21,6 5,5 Merudgiften på 5,5 mio. kr. skyldes primært til- førsel af midler til Finansiel Stabilitets opgaver vedr. genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv. Indtægt ................................................................. Jf. ovenfor. 16,1 21,6 5,5 8.23.07. Gældsrådgivningsenhed for tidligere minkavlere Udgift .................................................................... - 30,0 30,0 Merudgiften på 30,0 mio. kr. skyldes oprettelsen af en gældsrådgivningsenhed for tidligere min- kavlere, jf. Aftale mellem den daværende S-rege- ring, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Fol- keparti og Liberal Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 af januar 2021. 15 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 8.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124) ...... Indtægt ................................................................. - 600,0 600,0 Merindtægten på 600,0 mio. kr. skyldes et nyt skøn for udbytte fra Nordsøfonden i 2023 som følge af højere gas- og oliepriser. 8.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100, 131, 133, 165 og 168) .................................... Udgift .................................................................... 494,4 438,6 -55,8 Mindreudgiften på 55,8 mio. kr. skyldes primært udløb af en række midlertidige bevillinger, herun- der til Fonden for Entreprenørskab, Pulje til om- stilling af minkavlere og følgeerhverv, Motorsta- tion Marstal, Pulje til medfinansiering af iværk- sætterevents og Grønlandsk væksthus i Danmark. Dertil kommer en faldende profil for bevillingen til Tilskud til dansk deltagelse i strategisk vigtige projekter, især grønne og digitale EU-projekter (IPCEI). 8.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 333,7 351,4 17,7 Merudgiften på 17,7 mio. kr. skyldes pris- og løn- opregning fra 2022- til 2023-priser. 8.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (tekstanm. 140, 143, 145, 147, 150, 155 og 159) . Udgift .................................................................... 3.175,0 -1.445,0 -4.620,0 Mindreudgiften på 4.620,0 mio. kr. skyldes, at be- villingen til Kompensationsordninger som følge af COVID-19 udløber, idet ordningerne er lukket, samt skøn for tilbagebetaling af merudbetalt kom- pensation. 8.32.24. Puljer relateret til COVID-19 (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 10,0 - -10,0 Mindreudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes udløb af bevillingen til puljen målrettet de virksomheder og leverandører, der pga. nye COVID-19-restrik- tioner ikke kunne afsætte letfordærvelige varer. 16 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 8.33.12. Kapitalindskud - Danmarks Eksport- og Investe- ringsfond ............................................................... Udgift .................................................................... - 2.138,0 2.138,0 Merudgiften på 2.138,0 mio. kr. skyldes oprettel- sen af Danmarks Eksport og Investeringsfond, som overtager kapitalindskuddene i hhv. Vækst- fonden og EKF Danmarks Eksport- og Investe- ringsfond, jf. Aftale mellem den daværende S-re- gering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022. Indtægt ................................................................. Jf. ovenfor. - 10,4 10,4 8.33.13. Ordninger under Danmarks Eksport- og Investe- ringsfond (tekstanm. 134) ................................... Udgift .................................................................... - 124,5 124,5 Merudgiften på 124,5 mio. kr. skyldes oprettelsen af Danmarks Eksport- og Investeringsfond, som overtager ordningerne under hhv. Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristende- mokraterne om en ny reformpakke for dansk øko- nomi af januar 2022. 8.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 134, 135, 136, 141, 142, 151, 152, 160, 164 og 168) .................................... Udgift .................................................................... 244,1 - -244,1 Mindreudgiften på 244,1 mio. kr. skyldes primært oprettelsen af Danmarks Eksport- og Investe- ringsfond, som overtager ordningerne under Vækstfonden, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven- stre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022. Samtidig skyldes merudgiften at der ikke ydes et kapitalindskud i Grøn Landsbrugskapital i 2023, og at der er en faldende profil for bevillingen til Matchfinansieringsordningen. I modsat retning er der tilført midler til videreførsel af ordningen om små vækstkautioner i Vækstfonden, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022. Indtægt ................................................................. 150,0 - -150,0 17 Mio. kr. 2022 2023 Ændring Mindreindtægten på 150,0 mio. kr. skyldes, at der i 2022 blev omprioriteret midler fra Dansk Land- brugskapital til et kapitalindskud i Grøn Land- brugskapital. Dette gøres ikke i 2023. 8.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4, 8 og 139) ........................................................................ Udgift .................................................................... 195,0 - -195,0 Mindreudgiften på 195,0 mio. kr. skyldes opret- telsen af Danmarks Eksport- og Investeringsfond, hvor kapitalindskuddene i EKF Danmarks Eks- portkredit overtages af Danmarks Eksport- og In- vesteringsfond, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven- stre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022. Indtægt ................................................................. Jf. ovenfor. 52,0 - -52,0 8.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 146 og 148) ......................................... Udgift .................................................................... 21,3 - -21,3 Mindreudgiften på 21,3 mio. kr. skyldes oprettel- sen af Danmarks Eksport- og Investeringsfond, som overtager ordningerne under EKF Danmarks Eksportkredit, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven- stre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 7,0 mio. kr. skyldes, at sidste afdrag i porteføljen under renteudligningsordnin- gen forfalder i 2022. 7,0 - -7,0 8.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond (tekstanm. 138) Udgift .................................................................... 80,0 - -80,0 Mindreudgiften på 80,0 mio. kr. skyldes, at der ikke skal ydes kapitalindskud i DGIF i 2023 iht. den aftalte bevillingsprofil for kapitalindskuddet til Danmarks Grønne Investeringsfond, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Ven- stre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Al- ternativet om finansloven for 2020 af december 2019. 18 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 8.33.26. Udbytte - Danmarks Eksport- og Investeringsfond Indtægt ................................................................. 200,0 350,0 150,0 Merindtægten på 150,0 mio. kr. skyldes en opju- stering af udbyttepolitikken fra Danmarks Eks- port- og Investeringsfond, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristende- mokraterne om en ny reformpakke for dansk øko- nomi af januar 2022 og Aftale mellem den davæ- rende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Ra- dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fremtiden for olie- og gasindvinding i Nordsøen af december 2020. 8.33.27. Risikopræmie vedr. statsgarantier og kapitalindskud Udgift............................................................................1.615,3 913,4 -701,9 Mindreudgiften på 701,9 mio. kr. skyldes primært en reduktion af risikopræmierne tilknyttet CO- VID-19-garantiordninger, hvor garantirammerne er justeret til det faktiske træk på rammerne efter frist for ansøgning. I modsat retning trækker en risikopræmie afsat til en indefrysningsordning på energiområdet, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radi- kale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Fol- keparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne om vinterhjælp af september 2022. 8.33.28. Kapitalindskud i Vækstfonden ........................... Udgift............................................................................1.600,0 - -1.600,0 Mindreudgiften på 1.600,0 mio. kr. skyldes opret- telsen af Danmarks Eksport- og Investeringsfond, som overtager kapitalindskuddene i Vækstfonden, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, So- cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny re- formpakke for dansk økonomi af januar 2022. 8.34.01. Markedsføring af Danmark (tekstanm. 128) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 28,8 19,6 -9,2 Mindreudgiften på 9,2 mio. kr. skyldes en falden- de bevillingsprofil for Food Organisation of Den- mark samt udløb af bevillingerne til Global Con- nected og Grand Départ Copenhagen Denmark, der har været afholdt i 2022. 19 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 8.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) .................... Udgift .................................................................... 197,6 208,5 10,9 Merudgiften på 10,9 mio. kr. skyldes pris- og løn- opregning fra 2022- til 2023-priser. 8.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 1.209,4 1.113,4 -96,0 Mindreudgiften på 96,0 mio. kr. skyldes primært faldende bevillingsprofiler for REACT-EU-midler og midler under Fonden for Retfærdig Omstilling. I modsat retning trækker stigende bevillingsprofi- ler for programperioden 2021-2027 for Regional- fonden og Socialfonden. Indtægt ................................................................. Jf. ovenfor. 1.174,9 1.077,6 -97,3 8.35.02. Brexittilpasningsreserven (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... - 53,6 53,6 Merudgiften på 53,6 mio. kr. skyldes oprettelsen af Brexittilpasningsreserven, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om udmøntning af Brexittilpasningsreserven til dansk erhvervsliv af januar 2022 og Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alter- nativet og Kristendemokraterne om udmøntning af Brexit-reserven til fiskerisektoren af december 2021. Indtægt ................................................................. Jf. ovenfor. - 53,6 53,6 20 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 9. Skatteministeriet 9.11.01. Departementet (tekstanm. 101) (Driftsbev.) ...... Nettoudgift ........................................................... 277,5 194,7 -82,8 Mindreudgiften på 82,8 mio. kr. skyldes en teknisk budgettering og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle reserver. 9.11.02. Skatteankestyrelsen (Driftsbev.) ......................... Nettoudgift ........................................................... 437,1 155,0 -282,1 Mindreudgiften på 282,1 mio. kr. skyldes en tek- nisk budgettering og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Ge- nerelle reserver samt kommende oplæg til en fle- rårsaftale for skattevæsenet. 9.11.51. Retssager mv. ....................................................... Indtægt ................................................................. 27,0 21,8 -5,2 Mindreindtægten på 5,2 mio. kr. skyldes en ned- justering af forventningerne til indtægter på bag- grund af historiske realiserede indtægter. 9.11.79. Reserver og budgetregulering ............................ Udgift .................................................................... - 10,8 10,8 Merudgiften på 10,8 mio. kr. skyldes primært ind- budgettering af en reserve, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Fol- keparti, Radikale Venstre, Det Konservative Fol- keparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristen- demokraterne om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige af juni 2022. 9.31.01. Skattestyrelsen (tekstanm. 101, 105, 106 og 108) (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ........................................................... 3.269,6 2.493,8 -775,8 Mindreudgiften på 775,8 mio. kr. skyldes en tek- nisk budgettering og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Ge- nerelle reserver samt kommende oplæg til en fle- rårsaftale for skattevæsenet. 21 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 9.31.02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 101, 105, 106 og 108) (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ........................................................... 817,6 391,8 -425,8 Mindreudgiften på 425,8 mio. kr. skyldes primært en teknisk budgettering og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle reserver samt kommende oplæg til en flerårsaftale for skattevæsenet. 9.31.03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 101 og 105) (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ........................................................... 420,7 117,7 -303,0 Mindreudgiften på 303,0 mio. kr. skyldes en tek- nisk budgettering og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Ge- nerelle reserver samt kommende oplæg til en fle- rårsaftale for skattevæsenet. 9.31.04. Toldstyrelsen (tekstanm. 101 og 105) (Driftsbev.) Nettoudgift ........................................................... 540,1 315,6 -224,5 Mindreudgiften på 224,5 mio. kr. skyldes en tek- nisk budgettering og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Ge- nerelle reserver samt kommende oplæg til en fle- rårsaftale for skattevæsenet. 9.31.05. Motorstyrelsen (tekstanm. 101 og 105) (Driftsbev.) Nettoudgift ........................................................... 219,7 174,6 -45,1 Mindreudgiften på 45,1 mio. kr. skyldes en teknisk budgettering og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle reserver samt kommende oplæg til en flerårsaftale for skattevæsenet. 9.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 101, 105 og 106) (Driftsbev.) ................................ Nettoudgift ........................................................... 3.924,3 1.623,4 -2.300,9 Mindreudgiften på 2.300,9 mio. kr. skyldes en teknisk budgettering og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Ge- nerelle reserver samt kommende oplæg til en fle- rårsaftale for skattevæsenet. 22 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 9.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 101, 105 og 106) (Driftsbev.) ................................ Nettoudgift ........................................................... 612,3 345,0 -267,3 Mindreudgiften på 267,3 mio. kr. skyldes en tek- nisk budgettering og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Ge- nerelle reserver samt kommende oplæg til en fle- rårsaftale for skattevæsenet. 9.51.12. Gebyrer og formålsbestemte afgifter (tekstanm. 105) ........................................................................ Indtægt ................................................................. 62,5 72,7 10,2 Merindtægten på 10,2 mio. kr. kan henføres til en fremdiskonteret effekt, jf. Aftale mellem den da- værende S-regering, Venstre, Socialistisk Folke- parti, Radikale Venstre, Det Konservative Folke- parti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristende- mokraterne om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige af juni 2022. 9.51.14. Delvis kompensation for købsmoms for almennytti- ge foreninger (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 169,8 179,1 9,3 Merudgiften på 9,3 mio. kr. skyldes den årlige pris- og lønregulering af kontoen. 9.51.17. Civilretlige tiltag i udbyttesagen ........................ Udgift .................................................................... 303,1 - -303,1 Mindreudgiften på 303,1 mio. kr. skyldes en tek- nisk budgettering og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Ge- nerelle reserver. 9.51.21. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) ......... Indtægt ................................................................. 100,9 156,7 55,8 Merindtægten på 55,8 mio. kr. kan henføres til en fremdiskonteret effekt, jf. Aftale mellem den da- værende S-regering, Venstre, Socialistisk Folke- parti, Radikale Venstre, Det Konservative Folke- parti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristende- mokraterne om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige af juni 2022. 23 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 9.51.22. Personlige fordringer .......................................... Udgift .................................................................... 584,5 145,5 -439,0 Mindreudgiften på 439,0 mio. kr. kan henføres til en fremdiskonteret effekt, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Fol- keparti, Radikale Venstre, Det Konservative Fol- keparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristen- demokraterne om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige af juni 2022. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 565,6 mio. kr. kan henføres til en fremdiskonteret effekt, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Fol- keparti, Radikale Venstre, Det Konservative Fol- keparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristen- demokraterne om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige af juni 2022. 1.034,7 1.600,3 565,6 9.51.23. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 38,4 13,0 -25,4 Mindreudgiften på 25,4 mio. kr. kan henføres til en fremdiskonteret effekt, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Fol- keparti, Radikale Venstre, Det Konservative Fol- keparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristen- demokraterne om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige af juni 2022. Indtægt ................................................................. Jf. ovenfor. 38,8 13,4 -25,4 9.51.31. Klagegebyr ........................................................... Indtægt ................................................................. 9,3 24,9 15,6 Merindtægten på 15,6 mio. kr. skyldes primært, at udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger for- ventes at medføre en stigning i indtægterne på kontoen. 9.51.51. Gebyrer på motorområdet (tekstanm. 105) ...... Indtægt ................................................................. 952,2 853,8 -98,4 Mindreindtægten på 98,4 mio. kr. skyldes et op- dateret skøn for aktivitetsniveauet for bl.a. salg af nummerplader. 24 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 10. Økonomiministeriet 10.11.01. Departementet (Driftsbev.) .................................. Nettoudgift ........................................................... 37,9 80,0 42,1 Merudgiften på 42,1 mio. kr. mio. kr. skyldes pri- mært merudgifter til oprettelse af nyt ministerie. 25 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 11. Justitsministeriet 11.11.13. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden) Udgift .................................................................... 318,3 667,1 348,8 Merudgiften på 348,8 mio. kr. skyldes, at der for- ventes et stigende aktivitetsniveau for erstatning til ofre for forbrydelser på baggrund af den reali- serede aktivitet i 2019-2021. Indtægt ................................................................. 99,8 Merindtægten på 223,1 mio. kr. skyldes, at der forventes et stigende aktivitetsniveau for erstat- ning til ofre for forbrydelser på baggrund af den realiserede aktivitet i 2019-2021, jf. ovenfor. 322,9 223,1 11.11.41. Styrelsen for Forsyningssikkerhed (Driftsbev.) . Nettoudgift ........................................................... 68,7 49,0 -19,7 Mindreudgiften på 19,7 mio. kr. skyldes en re- budgettering af bevillingen i lyset af Styrelsen for Forsyningssikkerheds fremadrettede rolle. 11.11.42. EU-nødlager for katastrofemedicinsk udstyr, herun- der værnemidler (Reservationsbev.) ................... Udgift .................................................................... 13,6 99,0 85,4 Merudgifterne på 85,4 mio. kr. skyldes indkøb af værnemidler. Udgifterne finansieres af en EU-be- villing. Udgifterne i 2023 til indkøb af værnemid- ler er udtryk for et skøn, der vil kunne variere som følge af f.eks. markedspriser, udbud og udsving i valutakurser mv. Indtægt ................................................................. 13,6 Merindtægterne på 85,4 mio. kr. skyldes indkøb af værnemidler. Udgifterne finansieres af en EU- bevilling. Udgifterne i 2023 til indkøb af værne- midler er udtryk for et skøn, jf. ovenfor. 99,0 85,4 11.11.43. Reserve til værnemidler mv. (tekstanm. 123) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift............................................................................3.000,0 - -3.000,0 Mindreudgiften på 3.000,0 mio. kr. skyldes, at den teknisk fastsatte reserve i 2022 til dækning af CO- VID-19-relaterede udgifter til indkøb af værne- midler mv. ikke er videreført til 2023. 26 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 11.11.63. Offerfonden (Reservationsbev.) ........................... Udgift .................................................................... 36,7 44,6 7,9 Merudgiften på 7,9 mio. kr. skyldes, at der for- ventes stigende offerbidrag på baggrund af den realiserede aktivitet i 2019-2021 på § 11.23.02. Bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas og våbentilladelser mv. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 7,9 mio. kr. skyldes, at der for- ventes stigende offerbidrag på baggrund af den realiserede aktivitet i 2019-2021 på § 11.23.02. Bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas og våbentilladelser mv. 36,7 44,6 7,9 11.11.79. Reserver og budgetregulering ............................ Udgift .................................................................... 17,2 202,3 185,1 Merudgiften på 185,1 mio. kr. skyldes, at der er oprettet en række reserver og negative budgetre- guleringer som led i Aftale mellem den daværende S-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke- parti og Det Konservative Folkeparti om krimi- nalforsorgens økonomi 2022-2025 af december 2021 samt en reserve til revision af logningsregler. 11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1 og 119) .......... Udgift .................................................................... 895,8 984,6 88,8 Merudgiften på 88,8 mio. kr. skyldes, at der for- ventes et stigende aktivitetsniveau for strafferets- pleje på baggrund af den realiserede aktivitet i 2019-2021. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 30,8 mio. kr. skyldes, at der for- ventes et stigende aktivitetsniveau for strafferets- pleje på baggrund af den realiserede aktivitet i 2019-2021. 458,2 489,0 30,8 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) ..... Nettoudgift ........................................................... 10.796,2 11.349,6 553,4 Merudgiften på 553,4 mio. kr. skyldes primært pris- og lønregulering, samt at dele af Statsadvo- katen for Særlig Økonomisk og International Kri- minalitet er overgået fra den Centrale Anklage- myndighed til Politiet og den lokale anklagemyn- dighed mv., herunder National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). 27 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 11.23.02. Bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas og våbentilladelser mv. ..................... Udgift .................................................................... 36,7 44,6 7,9 Merudgiften på 7,9 mio. kr. skyldes, at der for- ventes et stigende offerbidrag på baggrund af den realiserede aktivitet i 2019-2021. 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) ................................ Nettoudgift ........................................................... 427,5 299,5 -128,0 Mindreudgiften på 128,0 mio. kr. skyldes primært, at dele af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet er overgået fra Den Centrale Anklagemyndighed til Politiet og den lo- kale anklagemyndighed mv., herunder National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) ........................................ Nettoudgift ........................................................... 1.029,1 1.083,9 54,8 Merudgiften på 54,8 mio. kr. skyldes primært pris- og lønregulering. 11.31.01. Kriminalforsorgen (tekstanm. 110, 112, 113 og 114) (Driftsbev.) .................................................... Nettoudgift ........................................................... 3.420,5 4.104,7 684,2 Merudgiften på 684,2 mio. kr. skyldes primært indbudgettering af Aftale mellem den daværende S-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke- parti og Det Konservative Folkeparti om krimi- nalforsorgens økonomi 2022-2025 af december 2021. Aftalen er ikke indbudgetteret på finanslo- ven for 2022. 11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.) ............................. Nettoudgift ........................................................... 114,8 129,1 14,3 Merudgiften på 14,3 mio. kr. skyldes primært pris- og lønregulering. 11.41.06. Ungdomskriminalitetsnævnet (Driftsbev.) ......... Nettoudgift ........................................................... - 25,2 25,2 Kontoen er ny. Der er overført 25,2 mio. kr. til kontoen fra § 11.23.01. Politiet og den lokale an- klagemyndighed mv., idet Ungdomskriminalitets- nævnets sekretariat overflyttes fra Rigspolitiet til domstolsområdet. 28 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv. ........................................... Udgift .................................................................... 107,6 114,2 6,6 Merudgiften på 6,6 mio. kr. skyldes primært op- regning fra 2022- til 2023-priser. 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (Lovbunden) Udgift .................................................................... 503,3 606,4 103,1 Merudgiften på 103,1 mio. kr. skyldes et forventet stigende aktivitetsniveau for udgifter til advokat- hjælp på baggrund af den realiserede aktivitet i 2019-2021 samt udgifter til advokater, børnesag- kyndige og tolke, der kan henføres til Ungdom- skriminalitetsnævnet. 29 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 12. Forsvarsministeriet 12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) .................................................... Nettoudgift ........................................................... 457,3 487,7 30,4 Merudgiften på 30,4 mio. kr. skyldes primært til- skud til Københavns Universitet til etablering og drift af NATO Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) og gennemførsel af aktiviteter i regi af DIANA, finansiering af udgif- ter til Dansk Institut for Internationale Studier i forbindelse med uvildig historisk udredning af Danmarks militære og civile indsats i Afghanistan i perioden 2001-2021, udmøntning af forligsiniti- ativ vedrørende cyberindsatsen samt ressortover- dragelse fra § 17. Beskæftigelsesministeriet, jf. kongelig resolution af 15. december 2022 vedrø- rende tilsyn med sagsbehandling af arbejdsskader i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ........................................................... 1.718,3 1.620,4 -97,9 Mindreudgiften på 97,9 mio. kr. skyldes primært en overførsel på 230,8 mio. kr. til § 12.13.04. Ma- terielanskaffelser fra § 12.11.02.70. Reserve til internationale operationer, som følge af ompriori- tering, jf. fortroligt akt. K af 26. januar 2023. Modsatrettet et merforbrug på 134,1 mio. kr. som primært skyldes en stigning i bevillingen til for- ligsinitiativet vedrørende styrket cyberforsvar samt en stigning på § 12.11.02.50. Freds- og Sta- biliseringsfonden og § 12.11.02.70. Reserve til in- ternationale operationer, jf. Aftale mellem den da- værende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om for- svarsområdet 2018-2023 af januar 2018. Derud- over skyldes merudgiften indbudgettering af initi- ativer i medfør af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en Arktis-kapacitetspakke af februar 2021, som er en udmøntning af tillægsaftalen af januar 2019 indgået af forligskredsen bag Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Social- demokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Ven- stre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018. 30 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 12.11.03. Reserve til initiativer vedr. Nationalt kompromis Udgift .................................................................... - 3.382,5 3.382,5 Merudgiften på 3.382,5 mio. kr. skyldes tilførsel af den afsatte reserve på § 35.11.74. Sikkerheds- reserve, jf. Aftale mellem den daværende S-rege- ring, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om Na- tionalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik af marts 2022. 12.11.04. Refusioner fra Den Europæiske Fredsfacilitet . Udgift .................................................................... - 108,0 108,0 Merudgiften på 108,0 mio. kr. skyldes udmøntning af merindtægterne, jf. nedenfor. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 108,0 mio. kr. skyldes refusioner fra Den Europæiske Fredsfacilitet, som følge af dispositioner foretaget på § 12.11.03. Reserve til initiativer vedr. Nationalt kompromis. - 108,0 108,0 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virk- somhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) ................................ Nettoudgift ........................................................... 286,9 310,1 23,2 Merudgiften på 23,2 mio. kr. skyldes primært im- plementering af nye initiativer på personaleområ- det, herunder chefbemandingssystemet samt pi- lotprojekt om lokale tjenesteplaner i forsvaret. 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) ................ Nettoudgift ........................................................... 954,8 1.007,6 52,8 Merudgiften på 52,8 mio. kr. skyldes primært en opdateret prognose, som tager højde for den eks- traordinære stigning i dagssatsen på kostpenge til de værnepligtige samt øgede udgifter til diverse arbejdsgiverbidrag pga. den betydelige tilgang af medarbejdere fra ISS. Dette modsvares dog af et fald i udgifterne til civiluddannelse. 31 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Sty- rede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) ................ Nettoudgift ........................................................... 62,4 67,9 5,5 Merudgiften på 5,5 mio. kr. skyldes primært øgede udgifter til forsvarsattachéer mv. samt udgifter i forbindelse med tilsyn med skibshavarikommis- sionen. 12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsska- deerstatninger mv. (tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115) (Driftsbev.) ........................................ Nettoudgift ........................................................... 599,4 634,3 34,9 Merudgiften på 34,9 mio. kr. skyldes primært op- regning fra 2022- til 2023-priser. 12.12.05. Veterancenter (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112, 116 og 120) (Driftsbev.) ........ Nettoudgift ........................................................... 125,8 139,1 13,3 Merudgiften på 13,3 mio. kr. skyldes primært en styrkelse af veteranindsatsen, hvor der er iværksat nye initiativer på området, herunder en styrket be- skæftigelsesindsats, en øget familieindsats samt ressortoverdragelse fra § 17. Beskæftigelsesmini- steriet, jf. kongelig resolution af 15. december 2022 vedrørende specialundersøgelser i forbindel- se med sager, der behandles af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 12.12.10. Erstatning mv. til tidligere udsendte soldater m.fl. (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 231,3 243,5 12,2 Merudgiften på 12,2 mio. kr. skyldes ressortover- dragelse fra § 17. Beskæftigelsesministeriet, jf. kongelig resolution af 15. december 2022 vedrø- rende erstatning mv. til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion i henhold til lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godt- gørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttrauma- tisk belastningsreaktion. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 12,2 mio. kr. dækker merudgif- ten på 12,2 mio. kr. Merindtægten kommer pri- mært fra § 12.12.04. Forsvarsministeriets Perso- nalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger samt andre relevante ministerområder. 231,3 243,5 12,2 32 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6, 12 og 112) (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ...................................................................3.692,1 4.620,5 928,4 Merudgiften på 928,4 mio. kr. skyldes primært indfasning af forligsinitiativer, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokrati- et, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om for- svarsområdet 2018-2023 af januar 2018 samt re- budgettering af kampflyøkonomien. Herudover er der foretaget en ressortoverdragelse fra § 29. Kli- ma-, Energi- og Forsyningsministeriet, jf. konge- lig resolution af 10. februar 2023 vedrørende ky- stradionettet. 12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) .......................................................... Udgift............................................................................4.288,9 6.608,9 2.320,0 Merudgiften på 2.320,0 mio. kr. skyldes primært indfasning af forligsinitiativer, herunder materiel til Arktis-kapacitetspakke, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om for- svarsområdet 2018-2023 af januar 2018, samt overførsel fra § 12.11.02.70. Reserve til interna- tionale operationer, jf. fortroligt akt. K af 26. ja- nuar 2023. Herudover er der foretaget en ressorto- verdragelse fra § 29. Klima-, Energi- og Forsy- ningsministeriet, jf. kongelig resolution af 10. fe- bruar 2023 vedrørende kystradionettet. 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.) ................ Nettoudgift ........................................................... 582,9 712,0 129,1 Merudgiften på 129,1 mio. kr. skyldes hjemtagel- sen af driften af Facility Management. 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) .......................................................... Udgift .................................................................... 898,5 1.017,0 118,5 Merudgiften på 118,5 mio. kr. skyldes primært indbudgettering af projekter vedrørende helheds- plan Svanemøllen. 33 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilste- deværelse i Grønland (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ........................................................... 38,1 32,6 -5,5 Mindreudgiften på 5,5 mio. kr. skyldes, at løsnin- gen af oprydningsopgaverne er mere tidskrævende end forudsat, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol- keparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018. Det forventes derfor, at projektet vil strække sig ud over 2023. Der er budgetteret ud fra forventninger, afløbsmønstre og erfaringer fra tidligere år, hvor der kun har været mindre grad af faste udgifter og derfor større usikkerhed ift. afløbsmønstre for afregning af ud- førte opgaver, som har været langt mere langsom- melig at løse. 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) .................... Nettoudgift ........................................................... 107,8 121,1 13,3 Merudgiften på 13,3 mio. kr. skyldes primært styrkelse af det økonomiske kontrolmiljø samt regnskabsopgaver i forbindelse med hjemtagning af Facility Management-opgaven. 12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ........................................ Nettoudgift ........................................................... 3.022,1 3.239,1 217,0 Merudgiften på 217,0 mio. kr. skyldes primært indfasning af forligsinitiativer, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokrati- et, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om for- svarsområdet 2018-2023 af januar 2018. 12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) Nettoudgift ........................................................... 1.230,3 1.308,9 78,6 Merudgiften på 78,6 mio. kr. skyldes primært ud- møntning af midler fra § 12.23.01. Forsvarsstaben i forbindelse med prioriterede opgaver, samt ind- fasning af forligsinitiativer, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om for- svarsområdet 2018-2023 af januar 2018. 34 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 12.23.05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) ........ Nettoudgift ........................................................... 117,0 142,8 25,8 Merudgiften på 25,8 mio. kr. skyldes primært ud- møntning af midler fra § 12.23.01. Forsvarsstaben i forbindelse med prioriterede opgaver, samt ind- fasning af forligsinitiativer, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om for- svarsområdet 2018-2023 af januar 2018. 12.23.06. Specialoperationskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ........ Nettoudgift ........................................................... 259,1 279,8 20,7 Merudgiften på 20,7 mio. kr. skyldes primært ud- møntning af midler fra § 12.23.01. Forsvarsstaben i forbindelse med prioriterede opgaver. 12.23.07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ........................................................... 714,4 751,8 37,4 Merudgiften på 37,4 mio. kr. skyldes primært in- sourcing af vedligeholdelsesopgaver, således at udgiften for vedligehold nu placeres hos Forsva- rets Vedligeholdelsestjeneste. 12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.) ................................ Nettoudgift ........................................................... 449,6 511,8 62,2 Merudgiften på 62,2 mio. kr. skyldes primært ud- møntning af midler fra § 12.23.01. Forsvarsstaben i forbindelse med prioriterede opgaver. 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ........ Nettoudgift ........................................................... 1.096,3 1.186,0 89,7 Merudgiften på 89,7 mio. kr. skyldes primært ind- fasning af forligsinitiativer til et stærkt cyberfor- svar, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-re- gering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018. 35 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.) ........ Udgift .................................................................... 214,3 229,3 15,0 Merudgiften på 15,0 mio. kr. skyldes primært en forventet stigning i de danske bidrag til NATOs fællesfinansierede budgetter, der er forankret i Bruxelles. Stigningen skyldes en politisk beslut- ning blandt nationerne om at øge budgetlofterne i 2023. 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investe- ringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 70,0 75,0 5,0 Merudgiften på 5,0 mio. kr. skyldes, at planlæg- ningsrammen for NATO Security Investment Programme (NSIP) er øget fra 710,0 mio. EUR til 790,0 mio. EUR, og dermed er Danmarks andel af udgifterne hertil øget tilsvarende. 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringspro- gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.) ............ Udgift .................................................................... 100,0 128,0 28,0 Merudgiften på 28,0 mio. kr. skyldes primært en væsentlig fordyrelse af tankfly projekter i regi af NATO på Flyvestation Karup. Merudgiften mod- svares af tilsvarende refusioner. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 28,0 mio. kr. skyldes, at merud- gifter til fordyrelse af tankfly-projekter i regi af NATO på Flyvestation Karup modsvares af til- svarende refusioner fra NATO. 100,0 128,0 28,0 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.) ....................... Udgift .................................................................... 12,4 28,2 15,8 Merudgiften på 15,8 mio. kr. skyldes, at der nu er medtaget indledende præfinansiering af et kom- mende projekt "Renovering af kajanlæg på Flåde- station Korsør". 36 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet 14.11.04. EU-fondsmidler på grænse- og visumområdet (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) .............. Udgift .................................................................... 59,0 77,4 18,4 Merudgiften på 18,4 mio. kr. skyldes medfinansi- ering fra EU. Den indbudgetterede EU-finansi- ering sker nu på grundlag af både EU's Fonde for Intern Sikkerhed (ISF) for 2014-2020 og EU's in- strument for grænser og visum (BMVI) for 2021- 2027. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 18,4 mio. kr. skyldes medfinan- siering fra EU. Den indbudgetterede EU-finansi- ering sker nu på grundlag af både EU's Fonde for Intern Sikkerhed (ISF) for 2014-2020 og EU's in- strument for grænser og visum (BMVI) for 2021- 2027. 59,0 77,4 18,4 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommu- nale indkomstoverførsler .................................... Udgift .................................................................... -59,2 -442,4 -383,2 Mindreudgiften på 383,2 mio. kr. skyldes ud- møntning af diverse kommunale reserver. 14.11.79. Reserver og budgetregulering ............................ Udgift .................................................................... 1,1 7,2 6,1 Merudgiften på 6,1 mio. kr. skyldes primært eta- blering af nye International Citizen Service (ICS) centre. 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integra- tion (Driftsbev.) ..................................................... Nettoudgift ........................................................... 124,9 115,2 -9,7 Mindreudgiften på 9,7 mio. kr. skyldes primært, at kontoen i 2022 blev opjusteret med 12,0 mio. kr. til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på erhvervsområdet. 14.31.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) ........................ Nettoudgift ........................................................... 400,4 469,4 69,0 Merudgiften på 69,0 mio. kr. skyldes primært for- højet aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne fra Ukraine. 37 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 8,0 13,7 5,7 Merudgiften på 5,7 mio. kr. skyldes en opjustering af enhedsprisen for genbosætning af kvoteflygt- ninge. 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ........................................................... 268,6 244,2 -24,4 Mindreudgiften på 24,4 mio. kr. skyldes primært indarbejdelsen af en bevillingsreduktion som følge af udmøntning af flerårsaftalen for kriminalfor- sorgen samt forhøjet aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne fra Ukraine. 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 8 og 9) ................................................. Udgift .................................................................... 287,1 396,1 109,0 Merudgiften på 109,0 mio. kr. skyldes en stigning i indkvarteringsomfanget og opjustering af en- hedsprisen for de særlige social- og sundheds- ydelser samt forhøjet aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne fra Ukraine. 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 102,9 110,1 7,2 Merudgiften på 7,2 mio. kr. skyldes primært en stigning i aktivitet. 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekst- anm. 107) (Lovbunden) ......................................... Udgift .................................................................... 44,2 71,0 26,8 Merudgiften på 26,8 mio. kr. skyldes primært et forhøjet aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne fra Ukraine. 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen (Driftsbev.) ........................... Nettoudgift ........................................................... 196,3 217,0 20,7 Merudgiften på 20,7 mio. kr. skyldes primært vi- dereførelser af initiativer samt merbevilling til va- retagelse af den manuelle kontrol af indkvarterede. 38 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 14.62.10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 39,5 - -39,5 Mindreudgiften på 39,5 mio. kr. skyldes udløb af initiativet vedrørende flere kvinder med indvan- drerbaggrund i beskæftigelse, jf. satspuljeaftalen for 2019. 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ......................................... Udgift .................................................................... 47,7 38,4 -9,3 Mindreudgiften på 9,3 mio. kr. skyldes primært nedjustering af bevillingsprofilerne for initiativer- ne vedrørende Venner viser vej, Baba samt Fon- den for Socialt Ansvar. 14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program (Lovbunden) ............................... Udgift .................................................................... 187,5 623,1 435,6 Merudgiften på 435,6 mio. kr. skyldes primært et forhøjet aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne fra Ukraine. 14.71.04. Resultattilskud (Lovbunden) ................................ Udgift .................................................................... 325,9 1.257,3 931,4 Merudgiften på 931,4 mio. kr. skyldes primært et forhøjet aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne fra Ukraine. 14.71.05. Grundtilskud (Lovbunden) .................................. Udgift .................................................................... 287,3 1.096,5 809,2 Merudgiften på 809,2 mio. kr. skyldes primært forhøjet aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne fra Ukraine. 14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden) .................. Udgift .................................................................... 7,6 48,6 41,0 Merudgiften på 41,0 mio. kr. skyldes primært et forhøjet aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne fra Ukraine. 14.71.11. Forsørgelsesydelse ifm. program (Lovbunden) .. Udgift .................................................................... 46,8 368,7 321,9 Merudgiften på 321,9 mio. kr. skyldes primært et forhøjet aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne fra Ukraine. 39 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 14.71.12. Forsørgelsesydelse for øvrige (Lovbunden) ........ Udgift .................................................................... 151,8 125,0 -26,8 Mindreudgiften på 26,8 mio. kr. skyldes primært et forventet lavere aktivitetsniveau. 14.71.15. Danskbonus i program (Lovbunden) .................. Udgift .................................................................... 40,0 - -40,0 Mindreudgiften på 40,0 mio. kr. skyldes, at ord- ningen er afskaffet. 14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelses- godtgørelse (Lovbunden) ...................................... Udgift .................................................................... 9,7 15,0 5,3 Merudgiften på 5,3 mio. kr. skyldes primært et forhøjet aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne fra Ukraine. 40 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet 15.11.10. Den centrale refusionsordning (Lovbunden) ...... Udgift .................................................................... 3.796,6 4.052,6 256,0 Merudgiften på 256,0 mio. kr. skyldes udvikling i priser og lønninger, forventet stigning i aktivitet, samt de økonomiske konsekvenser af lov om æn- dring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (lov nr. 2394 af 14. december 2021), som indebærer, at sager efter lov om bekæmpelse af ungdomskrimi- nalitet bliver omfattet af refusion. 15.11.21. Ankestyrelsen (Driftsbev.) ................................... Nettoudgift ........................................................... 294,7 320,5 25,8 Merudgiften på 25,8 mio. kr. skyldes primært de bevillingsprofiler for en samlet retssikkerhedsun- dersøgelse og for bedre retssikkerhed på handi- capområdet, som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alterna- tivet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af reserven til foranstaltninger på so- cial-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022- 2025 af november 2021 og den bevillingsprofil, som blev afsat med Aftale mellem den daværende S-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke- parti, Enhedslisten og Kristendemokraterne om etablering af Fonden for blandede byer - flere bil- lige boliger og en vej ud af hjemløshed af novem- ber 2021. 15.11.31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.) ..... Udgift .................................................................... 250,0 263,7 13,7 Merudgiften på 13,7 mio. kr. skyldes opregning fra 2022- til 2023-priser. 41 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 15.11.79. Reserver og budgetregulering ............................ Udgift .................................................................... 113,2 676,0 562,8 Merudgiften på 562,8 mio. kr. skyldes primært den bevillingsprofil, som blev afsat med Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folke- parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Libe- ral Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om "Børnene Først" af maj 2021, og at der er afsat en reserve til økonomisk udsatte børnefamilier på 100,0 mio. kr. 15.12.08. Gebyrordninger for Familieretshuset (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 30,6 50,0 19,4 Merudgiften på 19,4 mio. kr. skyldes en opjuste- ring af forventningerne til gebyrindtægter, som følge af en forventning i stigningen i antallet af sager, på baggrund af antallet af sager i 2022. Indtægt ................................................................. Jf. ovenfor. 30,6 50,0 19,4 15.26.14. Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i kommunerne for psykisk sårbare unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ......................................... Udgift .................................................................... 12,5 - -12,5 Mindreudgiften på 12,5 mio. kr. skyldes den be- villingsprofil for ansøgningspulje til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sår- bare unge, som fremgår af Aftale mellem den da- værende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats- puljen for 2019-2022 af november 2018. 15.26.21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 69,7 77,0 7,3 Merudgiften på 7,3 mio. kr. skyldes den bevil- lingsprofil for ramme til virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier, som frem- går af Aftale mellem den daværende VLAK-rege- ring, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter- nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folke- parti om udmøntning af satspuljen for 2019-2022 af november 2018. 42 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 15.26.28. Længerevarende efteruddannelse til plejefamilier (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...................... Udgift .................................................................... 0,8 8,6 7,8 Merudgiften på 7,8 mio. kr. skyldes den bevil- lingsprofil for ansøgningspulje til længerevarende efteruddannelse til plejefamilier, som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Alternativet og Liberal Alliance om ud- møntning af reserven til foranstaltninger på so- cial-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021- 2024 af november 2020. 15.26.29. Udsatte børn og unge anbragt på en institution skal have mulighed for en venskabsfamilie mm. (tekst- anm. 111) (Reservationsbev.) ............................... Udgift .................................................................... - 11,8 11,8 Merudgiften på 11,8 mio. kr. skyldes den bevil- lingsprofil for ansøgningspulje til venskabsfamili- er samt varig drift af venskabsfamilieordningen, som blev afsat med Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialis- tisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om "Børnene Først" af maj 2021. 15.26.33. Støtte for hele familien - flere og bedre familiean- bringelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ... Udgift .................................................................... - 19,3 19,3 Merudgiften på 19,3 mio. kr. skyldes den bevil- lingsprofil for ansøgningspulje til kommunerne til støtte for hele familien - flere og bedre familiean- bringelser, som blev afsat med Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om "Børnene Først" af maj 2021. 43 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 15.26.34. Udbredelse af familiehuse i hele landet mm. (tekst- anm. 111) (Reservationsbev.) ............................... Udgift .................................................................... 129,9 - -129,9 Mindreudgiften på 129,9 mio. kr. skyldes den be- villingsprofil for ansøgningspulje til kommuner til udbredelse af familiehuse i hele landet, som blev afsat med Aftale mellem den daværende S-rege- ring, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol- keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon- servative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om "Børnene Først" af maj 2021. 15.26.35. Ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...................... Udgift .................................................................... 14,7 - -14,7 Mindreudgiften på 14,7 mio. kr. skyldes den be- villingsprofil for ansøgningspulje til kommuner vedr. ekstra hjælp til kommuner med mange bør- nesager, som blev afsat med Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om "Børnene Først" af maj 2021. 15.26.57. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .............. Udgift .................................................................... 8,4 13,7 5,3 Merudgiften på 5,3 mio. kr. skyldes den bevil- lingsprofil for indsatsen for børn med seksuelt be- kymrende eller krænkende adfærd, som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Ven- stre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socia- listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og Kri- stendemokraterne om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejds- markedsområdet 2022-2025 af november 2021. 15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 303,7 1.264,4 960,7 Merudgiften på 960,7 mio. kr. skyldes en forventet stigning i udbetaling af refusion til kommunerne som følge af en stigning i kommunernes udgifter til flygtninge. 44 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 15.41.01. Ydelsesstøtte til almene boliger .......................... Udgift............................................................................1.005,6 266,1 1.271,7 Merudgiften på 1.271,7 mio. kr. skyldes de sam- lede virkninger af ændrede budgetteringsforud- sætninger, herunder primært højere finansierings- renter. Indtægt ................................................................. -20,2 Merindtægten på 17,8 mio. kr. skyldes de samlede virkninger af ændrede budgetteringsforudsætnin- ger, herunder primært højere finansieringsrenter. -2,4 17,8 15.41.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ............ Udgift .................................................................... 260,0 214,2 -45,8 Mindreudgiften på 45,8 mio. kr. skyldes primært, at der var forudsat tilsagn til 1.250 ungdomsboli- ger i 2022, og at der forudsættes tilsagn til 900 boliger i 2023. 15.41.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden) ............................... Udgift .................................................................... 46,0 16,0 -30,0 Mindreudgiften på 30,0 mio. kr. skyldes, at der i 2023 forventes tilsagn til 800 færre ældreboliger end forudsat i 2022. 15.41.04. Administrationsgebyr vedr. almene boliger ..... Indtægt ................................................................. 21,7 16,7 -5,0 Mindreindtægten på 5,0 mio. kr. skyldes primært, at der forventes færre tilsagn til almene boliger. 15.41.05. Finansiering af alment nybyggeri ...................... Indtægt ................................................................. 255,2 816,1 560,9 Merindtægten på 560,9 mio. kr. skyldes de samle- de virkninger af ændrede budgetteringsforudsæt- ninger vedrørende aktivitet og anskaffelsessum vedrørende almene boliger og friplejeboliger, ren- ter og inflation, herunder primært højere finansi- eringsrenter. 15.41.07. Statslån til Landsbyggefonden ........................... Udgift .................................................................... 104,1 804,6 700,5 Merudgiften på 700,5 mio. kr. skyldes højere ren- teudgifter og højere finansieringslån til disse i 2023. Baggrunden er højere renteniveau. Indtægt ................................................................. 104,1 804,6 700,5 45 Mio. kr. 2022 2023 Ændring Jf. ovenfor. 15.41.09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri . Udgift .................................................................... 51,1 58,4 7,3 Merudgiften på 7,3 mio. kr. skyldes, at der for- ventes en tilbagebetaling af en større aflønnings- provision. Baggrunden herfor er, at der er flere statsgaranterede lån, som provisionen beregnes af, i 2023 end i 2022. Indtægt ................................................................. Jf. ovenfor. 51,1 58,4 7,3 15.41.10. Blandede byer ...................................................... Udgift .................................................................... - 698,4 698,4 Kontoen er ny og er oprettet i henhold til Lov nr. 888 af 21. juni 2022 som udmøntning af Aftale mellem den daværende S-regering, Dansk Folke- parti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kri- stendemokraterne om etableringen af fonden for blandede byer - flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed af november 2021. I henhold til lo- ven disponeres fondens midler til støtte til etable- ring af almene boliger mv. Fonden for blandede byer finansierer kontoens udgifter. Indtægt ................................................................. Jf. ovenfor. - 698,4 698,4 15.41.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden) .............................. Udgift .................................................................... 2,0 8,4 6,4 Merudgiften på 6,4 mio. kr. skyldes, at kontoen er forhøjet som følge af Lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. 15.41.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... - 10,0 10,0 Merudgiften på 10,0 mio. skyldes den bevillings- profil, der blev afsat til økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere, jf. Aftale mellem rege- ringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemo- kraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Al- ternativet og Nye Borgerlige om inflationshjælp af februar 2023. 46 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 15.42.05. Støtte til friplejeboliger ....................................... Udgift .................................................................... -22,9 84,9 107,8 Merudgiften på 107,8 mio. kr. skyldes primært højere finansieringsrenter. 15.43.01. Byfornyelse (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 39,1 47,7 8,6 Merudgiften på 8,6 mio. kr. skyldes primært be- villingsprofilen for den finansiering, der blev afsat til fornyelse af bymidter og placering af lokale velfærdscentre, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialis- tisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Li- beral Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kri- stendemokraterne om Mere liv i bymidter og landdistrikter af november 2021. 15.43.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 200,0 100,0 -100,0 Mindreudgiften på 100,0 mio. kr. skyldes dels ud- løb i 2022 af de bevillinger, der blev afsat til pul- jen, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om Mere liv i bymidter og landdistrikter af november 2021 og Aftale mellem den daværende VLAK-re- gering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019. Dertil er der på forslag til finanslov for 2023 tilført 100,0 mio. kr. til puljen. 15.43.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv. . Udgift .................................................................... 20,0 10,0 -10,0 Mindreudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes nye skøn fra Udbetaling Danmark over forventede indfriel- ser af garantier og afdrag på lån. Indtægt ................................................................. Jf. ovenfor. 20,0 10,0 -10,0 47 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 15.48.02. Byggeri (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) ....... Udgift .................................................................... 32,3 7,4 -24,9 Mindreudgiften på 24,9 mio. kr. skyldes primært bevillingsprofilen for den finansiering, der blev afsat til pulje til bæredygtigt byggeri, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Ven- stre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Al- ternativet om finansloven for 2021 af december 2020. 15.64.20. Bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...................... Udgift .................................................................... 13,5 1,6 -11,9 Mindreudgiften på 11,9 mio. kr. skyldes den be- villingsprofil for pulje til bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet og driftstilskud til so- ciale botilbud, som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alterna- tivet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af reserven til foranstaltninger på so- cial-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022- 2025 af november 2021. 15.64.56. Evaluering af det specialiserede socialområde (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... - 5,3 5,3 Merudgiften på 5,3 mio. kr. skyldes den bevil- lingsprofil for ramme til opfølgning på evaluerin- gen af det specialiserede socialområde, som blev afsat med Aftale mellem den daværende S-rege- ring, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser- vative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af reser- ven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021. 48 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 956,0 1.125,6 169,6 Merudgiften på 169,6 mio. kr. skyldes delvist en forventet stigning i udbetalinger til kommunerne som følge af en stigning i kommunernes forvente- de merudgifter til dækning af tabt arbejdsfortjene- ste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kro- nisk eller langvarig lidelse. Derudover skyldes merudgiften opregning fra 2022- til 2023-priser. 15.64.60. Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 82,6 71,2 -11,4 Mindreudgiften på 11,4 mio. kr. skyldes et for- ventet fald i udbetaling af refusion til kommunerne som følge af et fald i kommunernes forventede merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 15.71.11. Flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerska- ber (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............... Udgift .................................................................... 10,0 - -10,0 Mindreudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes den be- villingsprofil for pulje til Flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber, som fremgår af Af- tale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Alternativet, Liberal Alliance og Kristende- mokraterne om udmøntning af reserven til foran- staltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar- kedsområdet 2022-2025 af november 2021. 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 940,5 1.026,9 86,4 Merudgiften på 86,4 mio. kr. skyldes delvist en forventet stigning i udbetaling af refusion til kom- munerne som følge af en forventet stigning i kommunernes udgifter til midlertidige boformer. Derudover skyldes merudgiften opregning fra 2022- til 2023-priser. 49 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 15.75.28. Styrket indsats for implementering af Housing First på hjemløseområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 14,6 24,0 9,4 Merudgiften på 9,4 mio. kr. skyldes de bevillings- profiler for pulje til omsorgspladser for borgere i hjemløshed og ICM-støtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed, som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Alternativet, Liberal Alliance og Kristende- mokraterne om udmøntning af reserven til foran- staltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar- kedsområdet 2022-2025 af november 2021. 15.75.30. Styrket frivillig økonomi- og gældsrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...................... Udgift .................................................................... 14,2 21,0 6,8 Merudgiften på 6,8 mio. kr. skyldes den bevil- lingsprofil for den frivillige og vederlagsfri gældsrådgivning, der blev afsat med Aftale mel- lem den daværende S-regering, Venstre, Socialis- tisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konserva- tive Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om udmøntning af midler til den frivillige og vederlagsfri gældsrådgivning af september 2022. 15.75.43. Styrket indsats til de mest udsatte borgere med stofmisbrug (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... - 12,4 12,4 Merudgiften på 12,4 mio. kr. skyldes den bevil- lingsprofil for pulje til styrket indsats for de mest udsatte borgere med stofmisbrug, som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Alternativet, Liberal Alliance og Kristende- mokraterne om udmøntning af reserven til foran- staltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar- kedsområdet 2022-2025 af november 2021. 50 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 15.75.53. Socialt frikort (Reservationsbev.) ........................ Udgift .................................................................... 2,9 9,9 7,0 Merudgiften på 7,0 mio. kr. skyldes den bevil- lingsprofil for socialt frikort, som blev afsat med Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Alternativet og Liberal Alliance om ud- møntning af reserven til foranstaltninger på so- cial-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2021-2024 af november 2020. Modsat er kontoen reduceret som følge af overførsler til § 17. Be- skæftigelsesministeriet og § 38. Skatter og afgif- ter. 15.75.59. Forsøgsordning med etablering af fleksible pladser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...................... Udgift .................................................................... - 28,0 28,0 Merudgiften på 28,0 mio. kr. skyldes den bevil- lingsprofil for ansøgningspulje til forsøgsordning med etablering af fleksible pladser, som blev afsat med Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dan- marksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Bor- gerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne om en 10-årsplan for psykiatrien og men- tal sundhed af september 2022. 15.85.21. Mere hjemlighed på plejehjem mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 15,0 - -15,0 Mindreudgiften på 15,0 mio. kr. skyldes den be- villingsprofil for pulje til mere hjemlighed på ple- jehjem mv., som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alterna- tivet og Liberal Alliance om udmøntning af reser- ven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 af novem- ber 2019. 15.85.31. Mere værdig ældrepleje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 125,0 - -125,0 Mindreudgiften på 125,0 mio. kr. skyldes, at be- villingen i 2023 er omprioriteret til inflations- hjælp. 51 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 15.85.35. Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (tekst- anm. 111) (Reservationsbev.) ............................... Udgift .................................................................... 10,0 - -10,0 Mindreudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes den be- villingsprofil for pulje til nedbringelse af sygefra- vær i ældreplejen, som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folke- parti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alter- nativet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021. 15.85.37. Ældrevenlige byer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... - 10,5 10,5 Merudgiften på 10,5 mio. kr. skyldes den bevil- lingsprofil for ældrevenlige byer, som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Socia- listisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finanslo- ven for 2022 af december 2021. 15.85.38. Forsøg med selvvisitation i ældreplejen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ......................................... Udgift .................................................................... 14,7 - -14,7 Mindreudgiften på 14,7 mio. kr. skyldes den be- villingsprofil for pulje til forsøg med selvisolation i ældreplejen, som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alterna- tivet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af reserven til foranstaltninger på so- cial-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022- 2025 af november 2021. 15.85.59. Implementerings- og læringsforløb til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...................... Udgift .................................................................... 8,3 - -8,3 Mindreudgiften på 8,3 mio. kr. skyldes den bevil- lingsprofil for implementerings- og læringsforløb til at forebygge og håndtere udadreagerende ad- færd i ældreplejen, som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, So- cialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019. 52 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 15.85.69. Mere omsorg og nærvær i ældreplejen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ......................................... Udgift .................................................................... 124,9 - -124,9 Mindreudgiften på 124,9 mio. kr. skyldes, at be- villingen i 2023 er omprioriteret til inflations- hjælp. 15.86.08. Praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af anti- psykotisk medicin (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 12,0 - -12,0 Mindreudgiften på 12,0 mio. kr. skyldes den be- villingsprofil for pulje til praksisnært kompeten- celøft til nedbringelse af antipsykotisk medicin, som blev afsat med Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance om udmøntning af reserven til foranstalt- ninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkeds- området 2020-2023 af november 2019. 15.86.10. Pulje til demensvenlige tiltag, herunder boformer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...................... Udgift .................................................................... 4,9 11,4 6,5 Merudgiften på 6,5 mio. kr. skyldes den bevil- lingsprofil for pulje til demensvenlige tiltag, her- under boformer, som blev afsat med Aftale mel- lem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folke- parti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sund- heds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 af november 2019 53 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 155) (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ........................................................... 397,4 359,2 -38,2 Mindreudgiften på 38,2 mio. kr. skyldes primært ophør af midler til direkte COVID-19 håndtering og en generel styrkelse af departementet som følge af COVID-19 samt ophør af midler til håndtering af nødvendige driftsopgaver og styrket kommuni- kation i forbindelse med COVID-19, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Ven- stre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Al- ternativet om finansloven for 2021 af december 2020. Endvidere skyldes mindreudgiften udmønt- ning af rammereduktion på 1 pct. på tværs af sta- ten, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dan- marksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne om vinterhjælp af september 2022 samt en fal- dende profil for de ressortoverførte midler fra § 13. Indenrigs- og Boligministeriet, jf. kongelig reso- lution af 15. december 2022. 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101) (Driftsbev.) Nettoudgift ........................................................... 121,2 135,7 14,5 Merudgiften på 14,5 mio. kr. skyldes primært ud- gifter til håndtering af COVID-19 pandemien, herunder krisehåndtering, monitorering af syge- huskapaciteten, smitteforebyggelse og understøt- telse af den statslige og regionale massevaccina- tionsindsats, jf. akt. 50 af 12. januar 2023 samt udgifter til 10-års-plan i psykiatrien, herunder kvalitetsgrupper og et videnscenter. 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed (Driftsbev.) ....... Nettoudgift ........................................................... 462,5 171,4 -291,1 Mindreudgiften på 291,1 mio. kr. skyldes ophør af COVID-19 relaterede udgifter vedrørende smitteopsporing og udbrudshåndtering, bevilling til indsatserne vedrørende smitteopsporing og ud- brudshåndtering i forbindelse med COVID-19 i 2022. 54 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (Statsvirksomhed) .................................................. Nettoudgift ........................................................... 170,3 51,6 -118,7 Mindreudgiften på 118,7 mio. kr. skyldes primært ophør af bevilling til forlængelse af overlagre af lægemidler i primær- og sekundærsektoren i rela- tion til COVID-19 samt styrkelse af forsynings- sikkerheden for lægemidler, lægemiddelberedska- bet og vaccineindsatsen. 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen (tekstanm. 101) (Driftsbev.) Nettoudgift ........................................................... 351,5 314,0 -37,5 Mindreudgiften på 37,5 mio. kr. skyldes primært ny Koncern-IT-model samt ophør af bevilling til håndtering af nødvendige driftsopgaver mv., jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Radi- kale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af de- cember 2020. 16.11.18. Styrelsen for Patientklager (Driftsbev.) ............. Nettoudgift ........................................................... 21,4 15,6 -5,8 Mindreudgiften på 5,8 mio. kr. skyldes primært ophør af bevilling til ankesager i forbindelse med COVID-19 vaccinerne samt ophør af bevilling til genoptagelsessager i forbindelse med rentedom- men, jf. Højesterets dom af 4. december 2020 nr. BS-15 64/2020. 16.11.45. Tilskud til medicinsk cannabis ........................... Udgift .................................................................... 5,0 - -5,0 Mindreudgiften på 5,0 mio. kr. skyldes ophør af bevilling til tilskud til medicinsk cannabis, jf. Af- tale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borger- ligere, Liberal Alliance, Alternativet, Kristende- mokraterne og Frie Grønne om videreførelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis af maj 2021. 55 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 16.11.55. ICARS (tekstanm. 140) (Reservationsbev.) ........ Udgift .................................................................... 60,0 71,0 11,0 Merudgiften på 11,0 mio. kr. skyldes en stigning i den afsatte bevilling for tilskud til ICARS, jf. Af- tale mellem den daværende S-regering, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Alternativet, Nye Borgerlige, Frie Grønne og Liberal Alliance om fordeling af forskningsre- serven for 2021 af oktober 2020. 16.11.72. Reserve vedrørende COVID-19-vaccine ........... Udgift .................................................................... 1.350,0 883,1 -466,9 Mindreudgiften på 466,9 mio. kr. skyldes ophør af bevilling til gennemførelsen af den danske vac- cinationsplan mod COVID-19, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, So- cialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020. 16.11.73. Reserve vedrørende test og smitteopsporing (CO- VID-19) ................................................................. Udgift .................................................................... 1.600,0 462,8 -1.137,2 Mindreudgiften på 1.137,2 mio. kr. skyldes ophør af bevilling til test og smitteopsporing i forbindel- se med COVID-19 i 2022. 16.11.79. Reserver og budgetregulering ............................ Udgift .................................................................... 988,6 1.665,5 676,9 Merudgiften på 676,9 mio. kr. skyldes primært tilførsel af midler til en akutplan for sundhedsvæ- senet og finansiering af håndtering af COVID-19 samt tilførsel af midler til at nedsætte den maksi- male egenbetaling for receptpligt medicin jf., Af- tale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om in- flationshjælp af februar 2023. 16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden) .... Udgift .................................................................... 172,6 182,1 9,5 Merudgiften på 9,5 mio. kr. skyldes pris- og løn- regulering fra 2022- til 2023-priser. 56 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 16.21.23. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 131,8 286,1 154,3 Merudgiften på 154,3 mio. kr. skyldes finansiering af en højere tilslutningsprocent og stigning i in- fluenzavaccinepriserne. 16.21.35. Tilskud til pneumokokvaccination (Lovbunden) Udgift .................................................................... 20,5 - -20,5 Mindreudgiften på 20,5 mio. kr. skyldes ophør af bevilling til tilbud om gratis vaccination mod pneumokoksygdom til ældre over 65 år samt per- soner i særlige risikogrupper under 65 år. 16.21.37. Lægemidler til behandling af COVID-19 (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 400,7 - -400,7 Mindreudgiften på 400,7 mio. kr. skyldes ophør af bevilling til indkøb af lægemidler fra Pfizer (Paxlovid) og Merck (Lagevrio/molnupiravir) mod COVID-19. 16.21.39. Tilskud til Center for Sundt Liv og Trivsel (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.) ............................... Udgift .................................................................... - 10,0 10,0 Merudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes tilførsel af midler til initiativet Mere viden om børns sundhed og trivsel, der skal medfinansiere Center for Sundt Liv og Trivsel, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radi- kale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Fol- keparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemo- kraterne og Liselott Blixt (UFG) på vegne af ar- bejdsfællesskabet af løsgængere om en sundheds- reform af 20. maj 2022 16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.) ............................... Udgift .................................................................... 85,8 92,2 6,4 Merudgiften på 6,4 mio. kr. skyldes pris- og løn- regulering fra 2022- til 2023-priser. 57 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 16.33.77. Udvikling af COVID-19-vaccinen ABNCoV2 (tekstanm. 141) (Reservationsbev.) ...................... Udgift .................................................................... 400,0 - -400,0 Mindreudgiften på 400,0 mio. kr. skyldes ophør af bevilling til udvikling af en dansk vaccine mod COVID-19. 16.35.01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed) ........... Nettoudgift ........................................................... 1.535,3 477,8 -1.057,5 Mindreudgiften på 1.057,5 mio. kr. skyldes pri- mært ophør af bevilling til Statens Serum Instituts ekstraordinære, direkte og afgrænsede udgifter som følge af COVID-19, herunder til bl.a. Test- Center Danmark, spildevandsopsporing samt ind- køb og håndtering af COVID-19 vacciner i 2021 og 2022. 16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden) ........................................................... Indtægt ................................................................. 235,8 294,3 58,5 Merindtægten på 58,5 mio. kr. skyldes opdaterede skøn over indbetalinger vedrørende apotekervæ- senets udligningsordning samt sektorafgifter i medfør af LBK nr. 801 af 12. juni 2018 om lov om apoteksvirksomhed, med senere ændringer, og i forlængelse heraf BEK nr. 2662 af 28. december 2021 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. i henhold til lov om apoteks- virksomhed. 16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og er- statninger (Lovbunden) ........................................ Udgift .................................................................... 235,8 294,3 58,5 Merudgiften på 58,5 mio. kr. skyldes opdaterede skøn over udbetalinger vedrørende apotekervæse- nets udligningsordning samt sektorgodtgørelser i medfør af lov om apoteksvirksomhed, jf. LBK nr. nr. 801 af 12. juni 2018 med senere ændringer, og i forlængelse heraf BEK nr. 2662 af 28. december 2021 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. i henhold til lov om apoteks- virksomhed. 58 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 16.51.25. Styrket akutindsats i hele landet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... - 59,8 59,8 Merudgiften på 59,8 mio. kr. skyldes tilførsel af midler til initiativet Styrket akutindsats i hele lan- det, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemokraterne og Li- selott Blixt (UFG) om sundhedsreform af 20. maj 2022. 16.51.26. Analysecenter for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren (SAC) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... - 6,2 6,2 Merudgiften på 6,2 mio. kr. skyldes tilførsel af midler til etablerings- og tilslutningsomkostninger i regionerne i forbindelse med den centrale over- vågnings- og analysefunktion for cyber- og infor- mationssikkerhed i sundhedssektoren, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Ven- stre, Socialistisk Folkeparti, Endhedslisten og Al- ternativet om finansloven for 2022 af december 2021. 16.51.93. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behand- lingskrævende høretab i sygehusregi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ......................................... Udgift .................................................................... 9,4 - -9,4 Mindreudgiften på 9,4 mio. kr. skyldes ophør af bevilling til en ansøgningspulje, der har til formål at udvide AVT-programmet fra 1 til 3 år til gavn for børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab, jf. Aftale mellem den daværende S-rege- ring, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020. 59 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 16.53.36. Viden om og udbredelse af peer-projekter (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.) ............................... Udgift .................................................................... 6,7 - -6,7 Mindreudgiften på 6,7 mio. kr. skyldes ophør af bevilling til lokal forankring af peer-initiativer, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 af november 2018. 16.53.45. Styrket kapacitet i psykiatrien Anlægspulje (Aftale om finansloven for 2020) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 40,4 52,5 12,1 Merudgiften på 12,1 mio. kr. skyldes en stigning i den afsatte bevilling til øget kapacitet på sikrings- afdelingen i Region Sjælland, jf. Aftale mellem den daværende S-regering og Danske Regioner om finansloven for 2020 af december 2019 om udmøntning af 600,0 mio. kr. til en styrket psyki- atri. 16.53.49. Udbredelse af botilbudsteams (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 29,4 - -29,4 Mindreudgiften på 29,4 mio. kr. skyldes ophør af bevilling til udbredelse af botilbudsteams målrettet overgangen mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatriske botilbud, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alterna- tivet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af reserven til foranstaltninger på so- cial-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025 af november 2021. 60 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 16.55.08. Vision om mere behandling i eget hjem med digi- tale løsninger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... - 7,0 7,0 Merudgiften på 7,0 mio. kr. skyldes tilførsel af midler til initiativet Vision om mere behandling i eget hjem med digitale løsninger, som skal under- støtte kommunernes udbredelse af telemedicin på hjertesvigtsområdet, jf. Aftale mellem den davæ- rende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Li- beral Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristen- demokraterne og Liselott Blixt (UFG) om sund- hedsreform af 20. maj 2022. 16.66.07. Udbredelse af "I sikre hænder" (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 6,6 - -6,6 Mindreudgiften på 6,6 mio. kr. skyldes ophør af bevilling til yderligere udbredelse af "I sikre hæn- der", jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So- cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konserva- tive Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 af november 2019. 16.71.09. Kommunerne (tekstanm. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 og 186) (Lovbunden) ...................................... Udgift .................................................................... 84.797,1 74.152,8 -10.644,3 Mindreudgiften på 10.644,3 mio. kr. skyldes akt- stykke om statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2023, jf. akt. 318 af 23. juni 2022. Bloktilskud afhænger bl.a. af opgaver, skatte- grundlag og overførselsskøn. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 37,5 mio. kr. skyldes et æn- dret indtægtsskøn som følge af kommuner, som vælger eller ikke vælger at selvbudgettere. 265,8 228,3 -37,5 61 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 16.71.10. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 132, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 og 194) (Lovbunden) Udgift..........................................................................12.335,2 11.613,3 -721,9 Mindreudgiften på 721,9 mio. kr. skyldes primært ophør af bevilling til kommuner med tab som følge af manglende oplysninger om medbragt uddan- nelse. 16.71.12. Fordeling af skattenedslag som følge af personskat- telovens skatteloft (Lovbunden) ........................... Indtægt ................................................................. 212,4 244,0 31,6 Merindtægten på 31,6 mio. kr. skyldes et ændret indtægtsskøn som følge af opdaterede skatteop- lysninger. 16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift............................................................................3.221,0 3.907,0 686,0 Merudgiften på 686,0 mio. kr. skyldes tilførsel af midler for Kvalitetsfondens investeringer i en mo- derne sygehusstruktur, der indbudgetteres årligt på baggrund af aftalen om regionernes økonomi, og et opdateret skøn for midlernes afløb samt til- førsel af midler til en pulje til regionernes depo- nering til kvalitetsfondsbyggerierne. 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekst- anm. 125, 126 og 130) (Reservationsbev.) ........... Udgift .................................................................... 114,5 - -114,5 Mindreudgiften på 114,5 mio. kr. skyldes ophør af bevilling til kompensation af kommuner, som taber uforholdsmæssigt ved fastfrysning af den kommunale medfinansiering for 2020, jf. Aftale om den kommunale og regionale økonomi for 2022. 16.91.65. Nærhospitaler til behandling tættere på patientens hjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............ Udgift .................................................................... - 225,0 225,0 Merudgiften på 225,0 mio. kr. skyldes tilførsel af midler til initiativet Nærhospitaler til behandling tættere på patientens hjem, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Fol- keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon- servative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Bor- gerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternati- vet, Kristendemokraterne og Liselott Blixt (UFG) om sundhedsreform af 20. maj 2022. 62 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 16.91.69. Afdækning af arbejdskraftsbesparende teknologier (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... - 5,0 5,0 Merudgiften på 5,0 mio. kr. skyldes tilførsel af midler til at afsøge mulighederne for at etablere en teknologifond, der kan understøtte udviklingen og implementeringen af teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet. Midlerne er overført med det regionale bloktilskud i 2023, jf. akt. 318 af 23. juni 2022. 63 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 17. Beskæftigelsesministeriet 17.11.79. Reserver og budgetregulering ............................ Udgift .................................................................... 16,3 117,4 101,1 Merudgiften på 101,1 mio. kr. skyldes primært, at der er afsat en reserve på 317,8 mio. kr. i 2023 til en ny arbejdsmiljøaftale. Modsat er der optaget en negativ budgetregulering på 207,7 mio. kr. i 2023 til udmøntning ifm. en ny arbejdsmiljøaftale. 17.19.32. Tilskud til Lønmodtagernes Garantifond (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 183,9 174,4 -9,5 Mindreudgiften på 9,5 mio. kr. skyldes den aftalte bevillingsprofil på kontoen som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Social- demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Ra- dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om, at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017. 17.19.33. Administration ved udbetaling af tilgodehavende feriemidler mv. (Reservationsbev.) ...................... Udgift .................................................................... 9,5 4,4 -5,1 Mindreudgiften på 5,1 mio. kr. skyldes den aftalte bevillingsprofil på kontoen som følge af lov nr. 465 af 20. marts 2021 om forvaltning og admini- stration af tilgodehavende feriemidler samt en forhøjelse af bevillingen på 1,3 mio. kr. i 2023 som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om kompensation af borgere for stigende energipriser af juni 2022. 17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkom- stoverførsler ......................................................... Udgift .................................................................... 150,0 - -150,0 Mindreudgiften på 150,0 mio. kr. skyldes, at re- serven vedrørende seniorpension er nulstillet, da seniorpension er implementeret og ligger på et højere niveau end forventet ved ordningens indfø- relse. 64 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkom- stoverførsler ......................................................... Udgift .................................................................... 828,8 -494,8 -1.323,6 Mindreudgiften på 1.323,6 mio. kr. skyldes pri- mært, at reserven er nulstillet og udmøntet på bloktilskudsaktstykket for 2022. Hertil kommer, at kontoen er nedjusteret som følge af en række politiske aftaler, bl.a. Aftale mellem den davæ- rende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Enheds- listen, Dansk Folkeparti og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere (Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Krarup og Lise Bech) om anden delaftale om ny- tænkningen af beskæftigelsesindsatsen af juni 2022. 17.19.79. Reserver og budgetregulering ............................ Udgift .................................................................... 81,4 202,8 121,4 Merudgiften på 121,4 mio. kr. skyldes primært en forhøjelse på 100,8 mio. kr. i 2023 til en særlig pulje til arbejdsmiljø som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Dansk Folkeparti, So- cialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ret til tid- lig pension af oktober 2020 samt udløb af reserven på 31,0 mio. kr. til vanskeligt stillede familier med børn som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol- keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socia- listisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Hertil kommer, at reser- ven på finansloven for 2022 er nulstillet og ud- møntet på bloktilskudsaktstykket for 2022. 17.21.01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.) ................................. Nettoudgift ........................................................... 559,6 350,3 -209,3 Mindreudgiften på 209,3 mio. kr. skyldes primært udløb af Aftale mellem den daværende VLAK-re- gering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al- ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Fol- keparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019. Dertil kommer udløb af bevillinger afsat på finansloven for 2020 og 2021 vedrørende hhv. indsats mod social dumping og seksuel chikane og forbedret psykisk arbejdsmiljø. Endeligt skyldes mindreudgiften udløb af midlertidige COVID-19- bevillinger. 65 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt ad- ministrative bøder ............................................... Indtægt ................................................................. 24,1 30,2 6,1 Merindtægten på 6,1 mio. kr. skyldes primært re- videret skøn for indtægter vedr. administrative bøder. 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 9,2 14,5 5,3 Merudgiften på 5,3 mio. kr. skyldes primært, at der i 2022 er indarbejdet en reduktion på 4,5 mio. kr. som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem den daværen- de S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Fol- keparti, Enhedslisten og Alternativet om finanslo- ven for 2020 af december 2019. 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 61,8 54,0 -7,8 Mindreudgiften på 7,8 mio. kr. skyldes primært, at der er indarbejdet en reduktion på 15,9 mio. kr. som følge af planlagt medfinansiering af en ny ar- bejdsmiljøaftale fra 2023 og frem. Hertil kommer, at der i 2022 var indarbejdet en reduktion på 4,8 mio. kr. som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socia- listisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019. 17.21.09. Tilskud vedrørende forebyggelse af nedslidning og ulykker (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ....... Udgift .................................................................... 101,4 106,9 5,5 Merudgiften på 5,5 mio. kr. skyldes opregning fra 2022- til 2023-priser. 66 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejde- re m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden) .................. Udgift .................................................................... 182,0 207,5 25,5 Merudgiften på 37,7 mio. kr. skyldes primært en forventning om kortere sagsbehandlingstider i Ar- bejdsmarkedets Erhvervssikring vedrørende sager efter lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttrauma- tisk belastningsreaktion (særloven) og deraf afledt fremrykning af tilkendelser af erstatninger mv. til de berørte personer. Indtægt ................................................................. Nettobevillingen finansierer udgifter til statslige arbejdsskadesager med en skadesdato før 1. januar 1997, mens udgifter til sager med en skadesdato efter 1. januar 1997 som hovedregel bliver refun- deret inden for samme finansår af den ansættende statsmyndighed. På den baggrund udvikler ind- tægtsbevillingen sig i takt med udgiftsbevillingen. 169,2 192,6 23,4 17.23.12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden) ......... Udgift .................................................................... 19,5 30,2 10,7 Merudgiften på 10,7 mio. kr. skyldes primært en stigende bevillingsprofil for udgifter relateret til erstatninger vedrørende COVID-19-vaccinations- skader, der følger af lov nr. 876 af 21. juni 2022 om ændring af lov om arbejdsskadesikring. 17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden) .................... Udgift .................................................................... 63,0 48,4 -14,6 Mindreudgiften på 14,6 mio. kr. skyldes et fortsat fald i antallet af erstatningsmodtagere omfattet af ordningen. Erstatningsmodtagerne er ofre som følge af besættelsestiden 1940-45 eller pårørende hertil. 17.31.17. Ekstra tilskud til ydelsesmodtagere (Lovbunden) Udgift .................................................................... - 376,2 376,2 Kontoen er ny, og merudgiften på 376,2 mio. kr. skyldes, at der udbetales ekstra økonomisk støtte til økonomisk udsatte børnefamilier i 2023 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamili- er af februar 2023. 67 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.31.18. Ekstra udbetalinger til borgere (Lovbunden) .... Udgift .................................................................... - 2.803,1 2.803,1 Kontoen er ny, og merudgiften på 2.803,1 mio. kr. skyldes dels, at der udbetales ekstra økonomisk støtte til visse tilbagetrækningsmodtagere samt modtagere af den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Fol- keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om kompensation af bor- gere for stigende energipriser af juni 2022 og dels, at der udbetales ekstra økonomisk støtte til visse SU-modtagere samt modtagere af den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) som følge af Afta- le mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om in- flationshjælp af februar 2023. 17.31.20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af le- dighedsafhængige indkomstoverførsler (Lovbunden) Udgift .................................................................... 232,3 325,3 93,0 Merudgiften på 93,0 mio. kr. skyldes primært, at bidraget til den obligatoriske pensionsordning som forudsat ved indførelse af ordningen stiger fra 0,9 pct. i 2022 til 1,2 pct. i 2023. 17.31.21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øv- rige indkomstoverførsler (Lovbunden) ............... Udgift .................................................................... 1.051,9 1.384,4 332,5 Merudgiften på 332,5 mio. kr. skyldes primært, at bidraget til den obligatoriske pensionsordning som forudsat ved indførelse af ordningen stiger fra 0,9 pct. i 2022 til 1,2 pct. i 2023. 17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 349,7 371,2 21,5 Merudgiften på 21,5 mio. kr. skyldes en forventet stigning i antallet af modtagere af dagpenge fra ca. 66.900 fuldtidspersoner i 2022 til ca. 71.500 fuld- tidspersoner i 2023, der medfører stigende udgifter til ATP. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 250,0 mio. kr. skyldes pri- mært, at efterreguleringen i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere i 2022 udgjorde en indtægt for staten på 155,4 mio. kr., mens efterreguleringen i 2023 414,4 164,4 -250,0 68 Mio. kr. 2022 2023 Ændring udgør en udgift for staten på 107,5 mio. kr., idet a-kasser og arbejdsgivere sammenlagt har betalt for meget i ATP-bidrag i 2021. 17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 129,7 150,0 20,3 Merudgiften på 20,3 mio. kr. skyldes en forventet stigning i antallet af modtagere af sygedagpenge fra ca. 178.800 fuldtidspersoner i 2022 til ca. 182.300 fuldtidspersoner i 2023, der medfører sti- gende udgifter til ATP. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 74,0 mio. kr. skyldes primært, at efterreguleringen, der er indarbejdet på finanslo- ven for 2022 var på 56,5 mio. kr. til arbejdsgiver- ne, mens efterreguleringen, der er indarbejdet på forslag til finansloven for 2023, er på 14,1 mio. kr. til staten. 39,7 113,7 74,0 17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Lovbunden) ........................................................... Indtægt ................................................................. 69,8 82,3 12,5 Merindtægten på 12,5 mio. kr. skyldes primært, at efterreguleringen i bidrag fra arbejdsgivere er la- vere end i 2022. 17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydel- se under jobafklaringsforløb (Lovbunden) ......... Udgift .................................................................... 44,3 31,5 -12,8 Mindreudgiften på 12,8 mio. kr. skyldes et for- ventet fald i antallet af modtagere af ressourcefor- løbsydelse under jobafklaring fra ca. 19.500 fuld- tidspersoner i 2022 til ca. 18.200 fuldtidspersoner i 2023, der medfører stigende udgifter til ATP. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 20,4 mio. kr. skyldes primært et forventet lavere bidrag fra arbejdsgivere på 12,8 mio. kr. samt et højere efterreguleringsbeløb på 8,2 mio. kr., der tilfalder arbejdsgiver. 21,6 1,2 -20,4 69 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og le- dighedsydelse (Lovbunden) .................................. Udgift .................................................................... 40,5 35,2 -5,3 Mindreudgiften på 5,3 mio. kr. skyldes primært et forventet fald i antallet af modtagere af revalide- rings- og ledighedsydelse fra ca. 20.200 helårs- personer i 2022 til ca. 15.500 helårspersoner i 2023. 17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden) Udgift .................................................................... 177,6 203,6 26,0 Merudgiften på 26,0 mio. kr. skyldes primært en forventet stigning i aktiviteten fra ca. 72.200 hel- årspersoner i 2022 til ca. 81.100 helårspersoner i 2023, som kan henføres til indfasningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012. 17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ......... Udgift .................................................................... 3.446,8 915,1 -2.531,7 Mindreudgiften på 2.531,7 mio. kr. skyldes pri- mært et fald i udgifterne på 2.102,1 mio. kr., da det som følge af Aftale mellem den daværende S-re- gering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020 ikke længere er muligt at udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efter- lønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit. Dertil skyldes det et samlet fald i udgifterne til ordinær tilbagebetaling af efterlønsbidrag, samt kompen- sation til borgere, der overgår til tidlig pension fra efterløn, på 429,6 mio. kr. 17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom .................................................................. Indtægt ................................................................. 711,7 581,8 -129,9 Mindreindtægten på 129,9 mio. kr. skyldes et for- ventet fald i indtægterne fra forsikringspræmierne. Faldet i forsikringspræmierne kan henføres til COVID-19-situationen, da præmierne fastsættes med udgangspunkt i udgifterne til ordningerne, og disse var højere under COVID-19-pandemien. 70 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden) ......... Udgift .................................................................... 14.008,5 15.597,5 1.589,0 Merudgiften på 1.589,0 mio. kr. skyldes samlet set et forventet højere antal modtagere af dagpenge, hvilket kan henføres til en forventet stigning i bruttoledigheden på 16.000 for 2023 ved Økono- misk Redegørelse marts 2023 i forhold til niveauet ved Økonomisk Redegørelse december 2021, der lå til grund for budgetteringen af finansloven for 2022. I skønnet for 2023 er endvidere indeholdt de aktivitets- og udgiftsmæssige konsekvenser af en række politiske aftaler, bl.a. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristende- mokraterne om en ny reformpakke for dansk øko- nomi af januar 2022. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 1.116,0 mio. kr. skyldes samlet set et forventet højere antal modtagere af dagpen- ge, der primært kan henføres til en forventet stig- ning i bruttoledigheden, som beskrevet ovenfor, og dermed en forhøjelse af den samlede dagpen- geudgift, som kommunerne skal medfinansiere. 9.162,7 10.278,7 1.116,0 17.32.02. Feriedagpenge (Lovbunden) ................................ Udgift .................................................................... 302,2 337,8 35,6 Merudgiften på 35,6 mio. kr. skyldes primært, at der er budgetteret med en højere gennemsnitlig udbetaling per modtager på ca. 8.800 kr. baseret på regnskab 2021, hvilket er ca. 1.800 kr. mere per modtager end det budgetterede niveau for 2022. 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 2.712,6 2.534,9 -177,7 Mindreudgiften på 177,7 mio. kr. skyldes et for- ventet fald i antallet af kontant- og uddannelses- hjælpsmodtagere fra 88.700 helårspersoner i 2022 til 84.300 helårspersoner i 2023. 17.35.22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden) .................. Udgift .................................................................... 1.347,2 1.428,7 81,5 Merudgiften på 81,5 mio. kr. skyldes primært en forventet stigning i antallet af modtagere af res- sourceforløbsydelse fra ca. 40.600 helårspersoner i 2022 til ca. 42.300 helårspersoner i 2023. 71 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 82,9 66,0 -16,9 Mindreudgiften på 16,9 mio. kr. skyldes primært et forventet fald i antallet af modtagere af revali- deringsydelse fra ca. 1.900 helårspersoner i 2022 til ca. 1.400 helårspersoner i 2023. 17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden) .. Udgift .................................................................... 498,1 431,4 -66,7 Mindreudgiften på 66,7 mio. kr. skyldes et for- ventet fald i antallet af ledighedsydelsesmodtagere fra ca. 12.900 helårspersoner i 2022 til ca. 11.000 helårspersoner i 2023. 17.37.01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden) ...................... Udgift .................................................................... 11.845,5 12.526,9 681,4 Merudgiften på 681,4 mio. kr. skyldes primært en forventet stigning i antallet af modtagere af bar- selsdagpenge fra ca. 51.100 fuldtidspersoner i 2022 til ca. 53.800 fuldtidspersoner i 2023 som følge af en forventet stigning i antallet af fødsler i 2023 ift. 2022. 17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden) ....... Udgift .................................................................... 92,5 84,8 -7,7 Mindreudgiften på 7,7 mio. kr. skyldes primært udløb af den midlertidige ordning i 2022, hvor forældre, der måtte blive hjemme for at passe deres børn som følge af COVID-19, kunne opnå en ret til barselsdagpenge jf. Trepartsaftale mellem den daværende S-regering og arbejdsmarkedets parter (FH, DA, AC, KL og Danske Regioner) om mid- lertidig suspendering af arbejdsgiverperioden samt ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn om følge af COVID-19 af no- vember 2021. 17.38.11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden) .................... Udgift .................................................................... 5.258,3 5.554,7 296,4 Merudgiften på 296,4 mio. kr. skyldes en forventet stigning i antallet af modtagere af sygedagpenge fra 72.300 fuldtidspersoner i 2022 til 80.100 fuld- tidspersoner i 2023. Indtægt ................................................................. 30,8 37,0 6,2 72 Mio. kr. 2022 2023 Ændring Merindtægten på 6,2 mio. kr. skyldes flere for- ventede regresindtægter i 2023. 17.41.10. Udbetaling Danmark (tekstanm. 170) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 172,9 151,4 -21,5 Mindreudgiften på 21,5 mio. kr. mio. kr. skyldes primært et fald i bevillingsprofilen for afsatte midler til administration af tidlig pension som føl- ge af Aftale mellem den daværende S-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En- hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020. Derudover kommer tilførsel af bevillinger bl.a. til implementering og løbende administration af midlertidige ordninger og engangsudbetalinger som følge af Aftale mellem regeringen, Socialis- tisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om inflationshjælp af februar 2023. 17.41.41. Renter ................................................................... Indtægt ................................................................. 4,6 17,6 13,0 Merindtægten på 13,0 mio. kr. skyldes, at skønnet for 2023 over beløb for tilskrevne renter fra Gældsstyrelsen er opjusteret betragteligt baseret på de faktiske niveauer fra 2020 og 2021. Det er en ny regnskabspraksis gældende fra 2020, at til- skrevne renter fra gæld, der ligger til inddrivelse i Gældsstyrelsen, skal bogføres på kontoen. Ren- terne vedrører ydelse udbetalt af arbejdsløsheds- kasserne. 17.46.08. Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 82,3 51,1 -31,2 Mindreudgiften på 31,2 mio. kr. skyldes primært udløb af den midlertidige ret til at påbegynde et uddannelsesløft til 110 pct. af hidtidig dagpenge- sats i perioden august 2020 til udgangen af 2022 som følge af Aftale mellem den daværende S-re- gering, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti og Alternativet om yderligere forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst de mindre er- hvervsdrivende af februar 2021. Ordningen gen- indføres midlertidigt i 2. halvår af 2023. 73 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæf- tigede (tekstanm. 126) (Lovbunden) .................... Udgift .................................................................... 70,9 62,3 -8,6 Mindreudgiften på 8,6 mio. kr. skyldes et forventet fald i udgifterne til hjælpemidler og befordrings- godtgørelse til bl.a. aktiverede kontanthjælpsmod- tagere, revalidender og sygedagpengemodtagere. Skønnet skyldes kommunernes lavere refusions- anmodninger for 2022. 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) . Udgift .................................................................... 10,0 - -10,0 Mindreudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes udløb af bevillingen til initiativet "Indsats for ordblinde og læse- og skrivesvage" som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, So- cialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om stimuli og grøn genopretning af december 2020. 17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 226,9 151,9 -75,0 Mindreudgiften på 75,0 mio. kr. skyldes primært, at kontoen er nedskrevet med 100,9 mio. kr. i 2023 som følge af et forventet mindreforbrug på puljen. Hertil kommer at kontoen er reduceret med 29,0 mio. kr. i 2022 og 10,0 mio. kr. i 2023 som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Ven- stre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om styrket opkvalifice- ring af juni 2020. 17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 15,2 26,7 11,5 Merudgiften på 11,5 mio. kr. skyldes primært den aftalte bevillingsprofil for initiativet "Pulje til le- dige med særlige udfordringer" som følge af Af- tale mellem den daværende VLAK-regering, So- cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Ven- stre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet be- skæftigelsesindsats af august 2018. Hertil kommer den aftalte bevillingsprofil for initiativet "Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år" som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, ar- bejdsmarkeds parter og Kommunernes Landsfor- ening om mangel på arbejdskraft af oktober 2021. 74 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.46.45. Opkvalificeringsinitiativer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 18,1 3,2 -14,9 Mindreudgiften på 14,9 mio. kr. skyldes primært, at der i 2022 var afsat 15,0 mio. kr. til initiativet "Pulje til uddannelse til personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv" som følge af lov nr. 2588 af 28. december 2021 om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 418,1 543,5 125,4 Merudgiften på 125,4 mio. kr. skyldes en forventet stigning i antallet af voksenlærlinge fra 10.100 til 13.100 fuldtidspersoner i 2023. 17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ......................................... Udgift .................................................................... - 16,7 16,7 Merudgiften på 16,7 mio. kr. skyldes den aftalte bevillingsprofil for initiativet "Udvikling af ind- satsen for sygemeldte" som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokrati- et, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Ven- stre og Socialistisk Folkeparti om en ny og for- bedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019. 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 8,1 - -8,1 Mindreudgiften på 8,1 mio. kr. skyldes den aftalte bevillingsprofil for initiativet "Indsats for flere traine-forløb" som følge af Aftale mellem den da- værende S-regering, Venstre, Danske Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om tiltag målrettet langtidsledige un- der coronakrisen af maj 2021. 75 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsat- sen (Driftsbev.) ...................................................... Nettoudgift ........................................................... 141,0 180,0 39,0 Merudgiften på 39,0 mio. kr. skyldes primært, at der er indbudgetteret en merudgift til modernise- ring af de statslige it-systemer i beskæftigelses- indsatsen i perioden 2022-2025, som er overført fra § 17.11.79.25. Reserve vedrørende systemmo- dernisering af tværgående it-understøtning af be- skæftigelsesindsatsen. 17.46.74. Jobrotation (Lovbunden) ...................................... Udgift .................................................................... 115,7 89,8 -25,9 Mindreudgiften på 25,9 mio. kr. skyldes primært udløb af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om styrket opkvalifi- cering af juni 2020. Udløb af aftalerne medfører et forventet fald i antal personer, der gennemfører et jobrotationsforløb i 2023 sammenlignet med den forventede aktivitet i 2022 på ca. 100 fuld- tidspersoner. 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 74,4 50,0 -24,4 Mindreudgiften på 24,4 mio. kr. skyldes en re- duktion i den skønnede enhedsomkostning. Om- vendt forventes antallet af personer ansat med løntilskud forhøjet med ca. 175 fuldtidsaktiverede i 2023 bl.a. som følge af et forventet højere antal dagpengemodtagere ved Økonomisk Redegørelse marts 2023 og Aftale mellem den daværende S- regering, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Bent Bøgsted på vegne af ar- bejdsfællesskabet af løsgængere (Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Ka- rup og Lise Bech) om anden delaftale om nytænk- ningen af beskæftigelsesindsatsen af juni 2022. 76 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannel- seshjælpmodtagere m.fl. (Lovbunden) ................ Udgift .................................................................... 28,5 23,0 -5,5 Mindreudgiften på 5,5 mio. kr. skyldes en reduk- tion i den skønnede enhedsomkostning. Antallet af personer ansat med løntilskud forventes forhøjet med ca. 225 fuldtidsaktiverede i 2023 bl.a. som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Fol- keparti og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfæl- lesskabet af løsgængere (Liselott Blixt, Hans Kri- stian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Karup og Lise Bech) om anden delaftale om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen af juni 2022. 17.49.25. Motion og fællesskab på recept (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 5,9 - -5,9 Mindreudgiften på 5,9 mio. kr. skyldes udløb i den aftalte bevillingsprofil for initiativet "Motion og fællesskab på recept" som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokrati- et, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Ven- stre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. 17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 246,3 264,2 17,9 Merudgiften på 17,9 mio. kr. skyldes en forvent- ning om, at et stigende refusions- og aktivitetsni- veau i 2022 fortsætter i 2023. 17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efter- lønsalderen (tekstanm. 115) (Lovbunden) .......... Udgift .................................................................... 122,1 105,4 -16,7 Mindreudgiften på 16,7 mio. kr. skyldes et for- ventet fald i antallet af fuldtidspersoner i seniorjob fra ca. 800 fuldtidspersoner i 2022 til ca. 700 fuldtidspersoner i 2023 som følge af, at den for- ventede tilgang til ordningen falder. 77 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 48,5 56,2 7,7 Merudgiften på 7,7 mio. kr. skyldes en forventet stigning i antallet af helårspersoner fra ca. 4.300 helårspersoner i 2022 til ca. 4.700 helårspersoner i 2023. 17.55.01. Efterløn (Lovbunden) ........................................... Udgift .................................................................... 6.948,1 7.767,0 818,9 Merudgiften på 818,9 mio. kr. skyldes primært en forventet stigning i antallet af modtagere af skat- tefri præmie fra 8.300 personer i 2022 til ca. 18.000 personer i 2023 som følge af, at der igen er en hel årgang, der når folkepensionsalderen, da den ikke stiger med et halvt år i 2023. Ligeledes forventes aktiviteten på efterløn at falde fra ca. 35.480 fuldtidspersoner i 2022 til ca. 35.180 fuld- tidspersoner i 2023. Faldet er sammensat af en nedjustering af aktiviteten på tidlig pension og en opdatering af datagrundlaget for fremskrivningen. Endvidere forventes den gennemsnitlige efterløn at falde fra ca. 168.000 kr. i 2022 til 162.000 kr. i 2023. 17.56.01. Fleksjob med fast refusion (Lovbunden) ............ Udgift .................................................................... 4.842,8 4.528,0 -314,8 Mindreudgiften på 314,8 mio. kr. skyldes primært et forventet fald i aktiviteten fra ca. 37.700 helårs- personer i 2022 til ca. 35.100 helårspersoner i 2023. Mindreudgiften kan henføres til, at udgif- terne til fleksjob i mindre grad afholdes på denne konto og i højere grad på § 17.56.04. Fleksjob med variabel refusion, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusions- systemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015. 17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden) .. Udgift .................................................................... 126,7 118,5 -8,2 Mindreudgiften på 8,2 mio. kr. skyldes et forventet fald i aktiviteten på kontoen fra ca. 2.200 helårs- personer i 2022 til ca. 2.000 helårspersoner i 2023. 78 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.56.04. Fleksjob med variabel refusion (Lovbunden) ..... Udgift .................................................................... 2.052,6 2.481,5 428,9 Merudgiften på 428,9 mio. kr. skyldes primært en forventet stigning i aktiviteten fra ca. 53.200 hel- årspersoner i 2022 til ca. 62.100 helårspersoner i 2023. Merudgiften kan henføres til, at udgifterne til fleksjob i stigende grad afholdes på denne konto og i mindre grad på § 17.56.01. Fleksjob med fast refusion, jf. Aftale mellem den daværende SR-re- gering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konser- vative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015. 17.56.05. Fleksbidrag til kommunen (Lovbunden) ............ Udgift .................................................................... 2.017,7 2.436,8 419,1 Merudgiften på 419,1 mio. kr. skyldes primært en forventet stigning i aktiviteten fra ca. 51.200 hel- årspersoner i 2022 til ca. 60.500 helårspersoner i 2023. Merudgiften kan henføres til indfasningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 samt Aftale mellem den da- værende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af re- fusionssystemet og tilpasninger i udligningssyste- met af februar 2015. 17.56.11. Fleksydelse (Lovbunden) ...................................... Udgift .................................................................... 746,8 512,8 -234,0 Mindreudgiften på 234,0 mio. kr. skyldes primært, at det ikke længere er muligt at udtræde af fleksy- delsesordningen og få tidligere indbetalt fleksy- delsesbidrag udbetalt kontant og skattefrit som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En- hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020. 79 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.59.26. Pulje til kommunernes udgifter til varmehjælp efter eksisterende ordninger (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... - 25,0 25,0 Kontoen er ny, og merudgiften på 25,0 mio. kr. skyldes tillægsaftale til Aftale mellem den davæ- rende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Frie Grøn- ne og Kristendemokraterne om målrettet varme- check af januar 2022. Med tillægsaftalen af marts 2022 blev det besluttet at forlænge puljen med 100,0 mio. kr. i 2023. Som følge af begrænset træk på puljen i 2022 er der dog kun afsat 25,0 mio. kr. i 2023. 17.61.03. Særligt børnetilskud (Lovbunden) ...................... Udgift .................................................................... 405,7 462,7 57,0 Merudgiften på 57,0 mio. kr. skyldes primært lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholds- tilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine samt en opdateret prognose for antallet af for- drevne fra Ukraine og konsolidering af økonomien bag loven. 17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 499,6 -376,9 -876,5 Mindreudgiften på 876,5 mio. kr. skyldes Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, So- cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Kon- servative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om nedbringelse af dan- skernes gæld til det offentlige af juni 2022. Aftalen medfører en væsentlig lavere afskrivning af tilgo- dehavender på kontoen end tidligere forventet og færre tilgodehavender i form af renteindtægter. 17.61.08. Det midlertidige børnetilskud (Lovbunden) ....... Udgift .................................................................... 115,9 - -115,9 Mindreudgiften på 115,9 mio. kr. skyldes, at der ikke længere budgetteres på kontoen, da det mid- lertidige børnetilskud udløb d. 31. december 2022. 80 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.62.02. Boligsikring (Lovbunden) ..................................... Udgift............................................................................2.633,0 2.883,9 250,9 Merudgiften på 250,9 mio. kr. skyldes forhøjet grundskøn og meraktivitet som følge af lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine samt en opdateret prognose for antallet af fordrevne fra Ukraine og konsolidering af økonomien bag loven og ny befolkningsprognose fra Danmarks Stati- stik. 17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden) Udgift .................................................................... 177,1 167,0 -10,1 Mindreudgiften på 10,1 mio. kr. skyldes en nedju- stering af skønnet for 2023, der er beregnet som et gennemsnit af de årlige udgifter i 2020-2022. 17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden) ................................................... Udgift .................................................................... 12,8 42,0 29,2 Merudgiften på 29,2 mio. kr. skyldes hovedsage- ligt øgede udgifter som følge af lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine samt en op- dateret prognose for antallet af fordrevne fra Ukraine og konsolidering af økonomien bag loven. 17.63.01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden) ........ Udgift .................................................................... 82,6 75,8 -6,8 Mindreudgiften på 6,8 mio. kr. skyldes primært, at skønnet er nedjusteret som følge af lavere for- skudsrefusionsanmodninger for de to første kvar- taler af 2022. Dertil kommer ny ordning om ve- derlagsfri tandpleje for unge mellem 18-21 år, som betyder, at der ikke længere forventes tandpleje- udgifter til aldersgruppen på denne konto. 81 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.64.01. Folkepension (tekstanm. 126) (Lovbunden) ....... Udgift .................................................................... 144.865,9 152.811,2 7.945,3 Merudgiften på 7.945,3 mio. kr. skyldes en for- ventet stigning i antallet af modtagere af folke- pension fra 2022 til 2023 som følge af den demo- grafiske udvikling, en stigning i gennemsnitsydel- sen som følge af den årlige regulering af ydelser samt en lempeligere indtægtsregulering som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, So- cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny re- formpakke for dansk økonomi af januar 2022. 17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (Lovbunden) ......... Udgift .................................................................... 238,2 251,5 13,3 Merudgiften på 13,3 mio. kr. skyldes primært en lempeligere indtægtsregulering som følge af Afta- le mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022. 17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden) ........................................................... Indtægt ................................................................. 22,0 - -22,0 Mindreindtægten på 22,0 mio. kr. skyldes, at der ikke længere budgetteres på kontoen, da fondens grundkapital er udløbet, og der derfor ikke længere vil være overførsler af midler fra fonden. 17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden) ............................... Udgift .................................................................... 7.067,2 6.519,6 -547,6 Mindreudgiften på 547,6 mio. kr. skyldes et for- ventet fald i antallet af helårspersoner fra ca. 54.800 helårspersoner i 2022 til ca. 49.100 helårs- personer i 2023. Det forventede fald skyldes, at der ikke længere er tilgang af førtidspensionister til gammel førtidspensionsordning. 17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekst- anm. 126) (Lovbunden) ......................................... Udgift .................................................................... 17.316,6 20.159,4 2.842,8 Merudgiften på 2.842,8 mio. kr. skyldes en for- ventet stigning i antallet af helårspersoner fra ca. 86.400 i 2022 til ca. 96.900 i 2023. Den forventede stigning skyldes, at nytilkendelser til førtidspen- sion placeres her. 82 Mio. kr. 2022 2023 Ændring Indtægt.......................................................................13.802,5 Merindtægten på 2.272,1 mio. vedrører kommunal medfinansiering af førtidspension, jf. ovenfor. 16.074,6 2.272,1 17.64.13. Seniorpension (Lovbunden) ................................. Udgift............................................................................3.207,4 4.989,2 1.781,8 Merudgiften på 1.781,8 mio. kr. skyldes primært en stigende aktivitet fra ca. 16.200 helårspersoner i 2022 til ca. 24.900 helårspersoner i 2023. Den forventede stigning i aktivitet skyldes et opdateret datagrundlag for fremskrivningen som følge af et højere antal tilkendelser end forudsat ved ordnin- gens indførelse, og at seniorpensionisterne ved tilkendelsestidspunktet er yngre end forventet, hvorved de er på ordningen i længere tid. Indtægt.........................................................................2.444,3 Merindtægten på 1.422,5 mio. kr. skyldes kom- munal medfinansiering af seniorpension, jf. oven- for. 3.866,8 1.422,5 17.64.14. ATP-bidrag for seniorpensionister (Lovbunden) Udgift .................................................................... 36,7 56,5 19,8 Merudgiften på 19,8 mio. kr. skyldes stigende ak- tivitet fra ca. 16.200 helårspersoner i 2022 til ca. 24.900 helårspersoner i 2023. Den forventede stigning i aktivitet vedrører stigning i aktivitet for seniorpension. 17.64.15. Supplerende arbejdsmarkedspension for seniorpen- sionister (Lovbunden) ........................................... Udgift .................................................................... 41,9 74,2 32,3 Merudgiften på 32,3 mio. kr. skyldes stigende ak- tivitet fra ca. 9.300 helårspersoner i 2022 til ca. 16.100 helårspersoner i 2023. Stigningen i aktivi- teten skyldes dels et opdateret datagrundlag for fremskrivningen som følge af generelt flere seni- orpensionister, og dels at en større andel af seni- orpensionisterne frivilligt indbetaler til suppleren- de arbejdsmarkedspension. 83 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 17.64.16. Tidlig pension (Lovbunden) ................................. Udgift .................................................................... 3.485,3 2.118,4 -1.366,9 Mindreudgiften på 1.366,9 mio. kr. skyldes en ni- veaujustering i antal helårspersoner på ordningen som følge af regnskabstal for 2022. Der forventes på den baggrund et fald i aktivitet fra ca. 24.500 helårspersoner i 2022 til ca. 14.100 helårspersoner i 2023. 17.64.17. ATP-bidrag for modtagere af tidlig pension (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 55,5 31,9 -23,6 Mindreudgiften på 23,6 mio. kr. skyldes en ni- veaujustering i aktiviteten, jf. ovenfor. 84 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet 19.11.01. Departementet (Driftsbev.) .................................. Nettoudgift ........................................................... 132,9 107,0 -25,9 Mindreudgiften på 25,9 mio. kr. skyldes primært udløb af administrationsmidler til forskningsiniti- ativer. 19.11.07. Uddannelses- og Forskningsstyrelsens It (Statsvirksomhed) .................................................. Nettoudgift ........................................................... 107,4 117,6 10,2 Merudgiften på 10,2 mio. kr. skyldes primært den forventede udvikling i udgifter til modernisering af it-understøttelsen af Statens Uddannelsesstøtte. 19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.) ..... Udgift .................................................................... 21,0 12,8 -8,2 Mindreudgiften på 8,2 mio. kr. skyldes primært, at der er overført midler fra kontoen til § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat. 19.11.30. Gebyrer vedrørende tilbagebetaling af SU-gæld (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 133,5 40,0 -93,5 Mindreudgiften på 93,5 mio. kr. skyldes særligt høje udgifter i 2022 i forbindelse med køb af Ud- betaling Danmarks gebyrfordringer vedrørende tilbagebetaling af SU-gæld. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 51,5 mio. kr. skyldes særligt høje indtægter i 2022 i forbindelse med køb af Udbetaling Danmarks gebyrfordringer vedrørende tilbagebetaling af SU-gæld. 85,6 34,1 -51,5 19.11.40. Betaling for administration af tilbagebetaling af SU-gæld (Reservationsbev.) ................................. Udgift .................................................................... 19,1 4,3 -14,8 Mindreudgiften på 14,8 mio. kr. skyldes ned- skrivning af bevillingen afsat til systemmoderni- seringen af studiegældsordningen samt en revide- ret projektplan for systemmoderniseringen af stu- diegældsordningen. 85 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 19.11.70. Reserver til dekommissionering af nukleare anlæg og langsigtet løsning for Danmarks radioaktive af- fald (Reservationsbev.) ......................................... Udgift .................................................................... 112,1 82,0 -30,1 Mindreudgiften på 30,1 mio. kr. skyldes den fler- årige bevillingsprofil, der blev indarbejdet på fi- nansloven for 2022 til en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald, jf. beslutningsfor- slag B90 af 15. maj 2018. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 34,1 mio. kr. skyldes den flerårige bevillingsprofil, der blev indarbejdet på finansloven for 2022 til en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald, jf. beslutningsfor- slag B90 af 15. maj 2018, og det budgetterede træk på opsparingen herfor. 53,1 19,0 -34,1 19.11.76. Aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark (Reservationsbev.) ........................ Udgift .................................................................... 210,1 59,4 -150,7 Mindreudgiften på 150,7 mio. kr. skyldes ud- møntningen af reserverne afsat til hhv. decentralt grundtilskud og regionalt taxameter, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark af juni 2021. 19.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 32,0 -30,1 -62,1 Mindreudgiften på 62,1 mio. kr. skyldes primært udmøntning af reserven afsat på § 19.11.79.21. Bedre uddannelse til lærere. 19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 109, 185, 203, 206, 217 og 219) (Selvejebev.) .............. Udgift .................................................................... 302,0 323,4 21,4 Merudgiften på 21,4 mio. kr. skyldes primært op- regningen fra 2022- til 2023-priser. 86 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 19.23.05. Fællesbevillinger (Reservationsbev.) ................... Udgift .................................................................... 38,1 1,9 -36,2 Mindreudgiften på 36,2 mio. kr. skyldes primært, at der i 2023 ikke er opført kvalitetstilskud på kontoen, da der i 2023 er forudsat fuldt resultattil- skud, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So- cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om flere uddannelsespladser på de videregående uddannelser i lyset af COVID-19. 19.25.01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (Selvejebev.) ............... Udgift .................................................................... 1.461,9 1.607,7 145,8 Merudgiften på 145,8 mio. kr. skyldes primært udmøntningen af reserven afsat til decentrale grundtilskud fra § 19.11.76. Aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark af juni 2021. 19.25.04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (Selvejebev.) ............... Udgift .................................................................... 402,0 434,8 32,8 Merudgiften på 32,8 mio. kr. skyldes primært be- villingsprofilen for de budgetterede bevillinger til hhv. færdiggørelsestilskud og beskæftigelsestil- skud. 19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud (tekstanm. 211) (Selvejebev.) .......................................................... Udgift .................................................................... 63,6 263,7 200,1 Merudgiften på 200,1 mio. kr. skyldes primært, at reserven afsat på § 19.11.79.21. Bedre uddannelse til lærere er udmøntet på denne konto. 87 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... Mindreudgiften på 405,0 mio. kr. skyldes primært udløb af midler til Danmarks Frie Forskningsfond, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Ven- stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om et grønnere, sundere og teknologisk stærkere Danmark - fordeling af forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021. 1.425,0 1.020,0 -405,0 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 1.648,9 1.135,2 -513,7 Mindreudgiften på 513,7 mio. kr. skyldes primært udløb af midler til Danmarks Innovationsfond, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika- le Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alli- ance, Alternativet og Kristendemokraterne om et grønnere, sundere og teknologisk stærkere Dan- mark - fordeling af forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021. 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 46,9 54,2 7,3 Merudgiften på 7,3 mio. kr. skyldes primært, at der er overført bevilling til kontoen fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer til styrkelse af Innova- tionsfondens sekretariat. 19.45.02. Nationalt samarbejde om digital forskningsinfra- struktur (tekstanm. 217) (Reservationsbev.) ...... Udgift .................................................................... 102,5 51,8 -50,7 Mindreudgiften på 50,7 mio. kr. skyldes primært, at den indtægtsdækkede aktivitet under hoved- kontoen er nedlagt. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 53,3 mio. kr. skyldes primært, at den indtægtsdækkede aktivitet under hoved- kontoen er nedlagt. 53,3 - -53,3 88 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 19.46.01. Innovationsinfrastruktur (Reservationsbev.) ..... Udgift .................................................................... 380,7 355,3 -25,4 Mindreudgiften på 25,4 mio. kr. skyldes primært bevillingsudviklingen i den negative budgetre- gulering indarbejdet på finansloven for 2022 for § 19.46.01.20. Medfinansiering af innovationsmil- jøer. 19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 18,6 9,2 -9,4 Mindreudgiften på 9,4 mio. kr. skyldes primært udløb af midler til EliteForsk, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folke- parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alliance, Alter- nativet og Kristendemokraterne om et grønnere, sundere og teknologisk stærkere Danmark - for- deling af forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021. 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 64,8 78,2 13,4 Merudgiften på 13,4 mio. kr. skyldes primært midler afsat til en historisk udredning af forholdet mellem Grønland og Danmark. 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 49,1 22,2 -26,9 Mindreudgiften på 26,9 mio. kr. skyldes primært udløb af midler afsat til Internationalt forsknings- samarbejde og Dansk deltagelse i fælleseuropæisk og international forskning, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alliance, Alter- nativet og Kristendemokraterne om et grønnere, sundere og teknologisk stærkere Danmark - for- deling af forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021. 89 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 19.52.01. Obligatoriske internationale medlemsskaber (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 211,2 232,8 21,6 Merudgiften på 21,6 mio. kr. skyldes primært et øget budgetteret bidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN). 19.55.05. Tilskud til arktisk forskning (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 39,1 28,2 -10,9 Mindreudgiften på 10,9 mio. kr. skyldes primært udløb af midler afsat til arktisk forskning, jf. Af- tale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika- le Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alli- ance, Alternativet og Kristendemokraterne om et grønnere, sundere og teknologisk stærkere Dan- mark - fordeling af forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021. 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) ........ Udgift .................................................................... 122,5 129,2 6,7 Merudgiften på 6,7 mio. kr. skyldes opregningen fra 2022- til 2023-priser. 19.82.01. Lånevirksomhed (Lovbunden) ............................. Udgift .................................................................... 5.570,0 5.147,4 -422,6 Mindreudgiften på 422,6 mio. kr. skyldes primært udviklingen i de forventede udgifter til udlån af studielån. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 1.001,3 mio. kr. skyldes pri- mært lavere hensættelser som følge af bl.a. en la- vere rente på misligholdt studiegæld, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, So- cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Kon- servative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om nedbringelse af dan- skernes gæld til det offentlige. 4.592,8 3.591,5 -1.001,3 19.82.02. Forrentning af lånevirksomhed - studielån (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... -22,5 932,3 954,8 Merudgiften på 954,8 mio. kr. skyldes primært et ændret renteskøn for genudlånsrenten. 90 Mio. kr. 2022 2023 Ændring Indtægt ................................................................. Merindtægten på 417,4 mio. kr. skyldes primært et ændret renteskøn for diskontoen. 1.376,2 1.793,6 417,4 19.82.03. Forrentning af øvrig lånevirksomhed ................ Indtægt ................................................................. 105,6 88,9 -16,7 Mindreindtægten på 16,7 mio. kr. skyldes primært den forventede udvikling i inddrivelsesrenter som følge af bl.a. en lavere rente på misligholdt stu- diegæld, jf. Aftale mellem den daværende S-rege- ring, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Al- liance, Alternativet og Kristendemokraterne om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige. 19.82.04. Tab på studiegæld (Lovbunden) .......................... Udgift .................................................................... 972,0 -276,3 -1.248,3 Mindreudgiften på 1.248,3 mio. kr. skyldes pri- mært lavere hensættelser som følge af bl.a. en la- vere rente på misligholdt studiegæld, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, So- cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Kon- servative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om nedbringelse af dan- skernes gæld til det offentlige. 19.82.06. Genudlån af studielån ......................................... Udgift .................................................................... 2.958,1 3.267,1 309,0 Merudgiften på 309,0 mio. kr. skyldes primært en forhøjet udgiftsbevilling som følge af forventnin- gen om højere afdrag på studielån og højere mis- ligholdelse af studielån. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 798,0 mio. kr. skyldes pri- mært lavere udlån af studielån og dermed mindre indtægter under genudlån. 3.531,3 2.733,3 -798,0 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 230,8 243,4 12,6 Merudgiften på 12,6 mio. kr. skyldes opregningen fra 2022- til 2023-priser. 91 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden) .. Udgift .................................................................... 41,3 50,0 8,7 Merudgiften på 8,7 mio. kr. skyldes ændrede skøn for udgifterne til statens voksenuddannelsesstøtte. 92 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 20. Børne- og Undervisningsministeriet 20.11.79. Reserver og budgetregulering ............................ Udgift .................................................................... -73,1 269,6 342,7 Merudgiften på 342,7 mio. kr. skyldes primært indbudgettering af reserve til etablering af klima- erhvervsskoler, indbudgettering af reserve til kommunale merudgifter til sænkelse af klasseloft i 0.-2. klasse og indbudgettering af reserve til kommunale merudgifter til bedre mulighed for sen skolestart. Merudgiften skyldes derudover ind- budgettering af reserve til kommunale merudgifter som følge af Aftale mellem den daværende S-re- gering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge af marts 2022. Desuden skyldes me- rudgiften en negativ budgetregulering i 2022 til at finansiere et tilsvarende bevillingsløft af § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. og ud- møntning af budgetreguleringen som følge af Af- tale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika- le Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om det fremtidige evaluerings- og be- dømmelsessystem i folkeskolen af oktober 2021. Endelig skyldes merudgiften opregning fra 2022- til 2023-priser. I modsat retning trækker primært udmøntningen af størstedelen af reserve til kom- munale merudgifter i forbindelse med Aftale mel- lem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternati- vet om minimumsnormeringer af december 2020, udmøntningen af reserve til eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet i 2023 som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet om løft af FGU, VEU samt af ungdomsuddannelser i udkantsområder i 2023 af oktober 2022. Herudover skyldes det ind- budgettering af en negativ budgetregulering som følge af generel besparelse i staten samt nedskriv- ning af reserve til kommunale merudgifter i for- bindelse med Aftale mellem den daværende S-re- gering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnor- meringer af december 2020. 93 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 20.21.04. 1.000-dages-program - en bedre start på livet (tekstanm. 9 og 144) (Reservationsbev.) .............. Udgift .................................................................... 246,6 - -246,6 Mindreudgiften på 246,6 mio. kr. skyldes primært, at bevillingen på § 20.21.04.10. Ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og ud- satte børn og bevillingen på § 20.21.21.10. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i ud- satte positioner fra 2023 og frem er lagt sammen på § 20.21.06.10. Pulje til mere pædagogisk per- sonale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner som følge af Aftale mellem den davæ- rende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om mini- mumsnormeringer af december 2020. Derudover skyldes mindreudgiften, at bevillingen afsat på § 20.21.04.51. Kvalificering og evaluering af støtte- og vejledningsindsatser udløb ved udgangen af 2022. 20.21.05. Minimumsnormeringer (tekstanm. 144 og 295) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 957,4 1.445,0 487,6 Merudgiften på 487,6 mio. kr. skyldes den stigen- de bevillingsprofil for så vidt angår de afsatte midler til pulje til indfasning af minimumsnorme- ringer, tilpasningspulje til minimumsnormeringer samt pulje til mere uddannet pædagogisk persona- le. 20.21.06. Mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner (tekstanm. 144 og 294) (Reservationsbev.) ......................................... Udgift .................................................................... - 350,0 350,0 Kontoen er ny. Merudgiften på 350,0 mio. kr. skyldes, at bevillingerne på § 20.21.04.10. An- søgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn og på § 20.21.21.10. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i ud- satte positioner fra 2023 og frem er lagt sammen som følge af Aftale mellem den daværende S-re- gering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnor- meringer af december 2020. 94 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 20.21.21. Målrettede initiativer over for børn i udsatte posi- tioner (tekstanm. 9 og 144) (Reservationsbev.) .. Udgift .................................................................... 87,0 - -87,0 Mindreudgiften på 87,0 mio. kr. skyldes, at bevil- lingen på § 20.21.21.10. Flere pædagoger til insti- tutioner med mange børn i udsatte positioner og bevillingen på § 20.21.04.10. Ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til in- stitutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn fra 2023 og frem er lagt sammen på 20.21.06.10. Pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte posi- tioner som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folke- parti, Enhedslisten og Alternativet om minimums- normeringer af december 2020. 20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) ................... Udgift .................................................................... 7.033,7 7.408,5 374,8 Merudgiften på 374,8 mio. kr. skyldes dels en stigning på 1,1 pct. i den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev fra 2019 til 2020, som er grundlag for beregning af driftstilskuddet pr. årselev i 2023, og dels opregning fra 2022- til 2023-priser. Der- udover skyldes merudgiften ændring i aktivitets- skøn, hvor der forventes 328 flere årselever i 2023 ift. forventningen i 2022. 20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1) .................................... Udgift .................................................................... 2.082,9 2.203,6 120,7 Merudgiften på 120,7 mio. kr. skyldes dels æn- dring i aktivitetsskøn, hvor der forventes 630 flere årselever bl.a. sfa. to ekstra skoler i 2023 ift. for- ventningen i 2022, og dels opregning fra 2022- til 2023-priser. I modsat retning trækker indbudget- tering af effektiviseringspotentiale i 16. fase af Statens Indkøbsprogram, besparelse pba. ændret betalingsform for forsendelser i Digital Post og en stigende profil i 2023 for den negative budgetre- gulering sfa. OK21, der blev indarbejdet på fi- nansloven for 2022. 95 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (Lovbunden) ....................................... Indtægt ................................................................. Merindtægten på 360,8 mio. kr. skyldes dels en stigning på 1,1 pct. i den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev fra 2019 til 2020, som er grundlag for beregning af driftstilskuddet pr. årselev og kommunale bidrag i 2023, og dels opregning fra 2022- til 2023-priser. Derudover skyldes merind- tægten ændring i aktivitetsskøn, hvor der forventes 321 flere årselever i 2023 ift. forventningen i 2022. 6.413,2 6.774,0 360,8 20.22.31. Frie fagskoler (tekstanm. 1) ................................ Udgift .................................................................... 100,7 106,2 5,5 Merudgiften på 5,5 mio. kr. skyldes dels ændring i aktivitetsskøn, hvor der forventes 13 flere årse- lever bl.a. sfa. en ekstra skole i 2023 ift. forvent- ningen i 2022, og dels opregning fra 2022- til 2023-priser. I modsat retning trækker indbudget- tering af effektiviseringspotentiale i 16. fase af Statens Indkøbsprogram. 20.29.18. Styrket indsats i PPR - udvikling og implemente- ring af lettere behandlingstilbud (tekstanm. 9, 144 og 244) (Reservationsbev.) .................................... Udgift .................................................................... 43,7 - -43,7 Mindreudgiften på 43,7 mio. kr. skyldes den be- villingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats- puljen på sundhedsområde for 2019-2022 af no- vember 2018. 20.29.20. Løft af fritidspædagogikken (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 46,8 130,2 83,4 Merudgiften på 83,4 mio. kr. skyldes den bevil- lingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den da- værende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radi- kale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kri- stendemokraterne om finansloven for 2022 af de- cember 2021. 96 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 20.29.21. Styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge på behandlings- og specialundervisnings- tilbud og specialundervisningstilbud på anbringel- sessteder (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) ..... Udgift .................................................................... - 14,1 14,1 Kontoen er ny. Merudgiften på 14,1 mio. kr. skyl- des indbudgettering af Aftale mellem den davæ- rende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om at styrke undervisningen for anbragte og ud- satte børn og unge af marts 2022. 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 101, 102, 103, 105, 255, 308 og 309) (Lovbunden) ...... Udgift .................................................................... 487,9 569,0 81,1 Merudgiften på 81,1 mio. kr. skyldes primært til- skudsomlægninger på erhvervsuddannelserne til styrkelse af de økonomiske incitamenter til tidlig lærepladsindgåelse, jf. intentionerne i Trepartsaf- tale mellem den daværende S-regering og ar- bejdsmarkedets parter om flere lærepladser og en- tydigt ansvar af november 2020. Derudover skyl- des merudgiften dels justeret aktivitetsskøn, hvor der forventes en stigning i antallet af uddannel- sesaftaler i 2023 ift. forventningen i 2022, og dels opregning fra 2022- til 2023-priser. 20.31.12. Skoleoplæring (tekstanm. 1) (Selvejebev.) ......... Udgift .................................................................... 230,8 187,4 -43,4 Mindreudgiften på 43,4 mio. kr. skyldes ændring i aktivitetsskøn, hvor der forventes 943 færre år- selever i 2023 end forventningen i 2022. I modsat retning trækker opregning fra 2022- til 2023-pri- ser. 20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 187,4 197,7 10,3 Merudgiften på 10,3 mio. kr. skyldes opregning fra 2022- til 2023-priser. 97 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 20.38.13. Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 17,8 - -17,8 Mindreudgiften på 17,8 mio. kr. skyldes den be- villingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. 20.38.14. Understøttelse af 10. klasse på EUD (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 12,4 - -12,4 Mindreudgiften på 12,4 mio. kr. skyldes den be- villingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialis- tisk Folkeparti om Fra folkeskole til faglært - Er- hvervsuddannelser til fremtiden af november 2018 vedrørende 10. klasse på erhvervsuddannelserne. 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for er- hvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.) Udgift .................................................................... 229,6 241,3 11,7 Merudgiften på 11,7 mio. kr. skyldes dels ændring i aktivitetsskøn, hvor der forventes 174 flere årse- lever i 2023 ift. forventningen i 2022, og dels op- regning fra 2022- til 2023-priser. 20.38.22. Tilskud til social- og sundhedsuddannelserne og uddannelser målrettet jobfunktioner og brancher in- den for grøn omstilling (Reservationsbev.) ......... Udgift .................................................................... 20,2 - -20,2 Mindreudgiften på 20,2 mio. kr. skyldes den be- villingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socia- listisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om stimuli og grøn genopretning af december 2020. 20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.) Udgift .................................................................... 127,0 117,8 -9,2 Mindreudgiften på 9,2 mio. kr. skyldes primært ændring i aktivitetsskøn, hvor der forventes 116 færre årselever i 2023 ift. forventningen i 2022. Derudover skyldes mindreudgiften indbudgette- ring af effektiviseringspotentiale i 16. fase af Sta- tens Indkøbsprogram. I modsat retning trækker opregning fra 2022- til 2023-priser. 98 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 15,9 38,1 22,2 Merudgiften på 22,2 mio. kr. skyldes primært en omfattende renovering og modernisering af den fredede kostelev- og rektorbygning "Rektorgår- dens Forbygning" på Sorø Akademis Skole samt et projekt om forbedring af indeklimaet i en række undervisningslokaler i skolens fredede bygninger. 20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1, 120, 230 og 303) ............................. Udgift .................................................................... 403,6 434,8 31,2 Merudgiften på 31,2 mio. kr. skyldes dels justeret aktivitetsskøn, hvor der forventes en stigning i ak- tiviteten på private gymnasier, og dels opregning fra 2022- til 2023-priser. 20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekst- anm. 144) (Reservationsbev.) ............................... Udgift .................................................................... 53,8 80,0 26,2 Merudgiften på 26,2 mio. kr. skyldes dels den be- villingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konserva- tive Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannel- ser af juni 2016, og dels opregning fra 2022- til 2023-priser. 20.48.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for al- mengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .......................................................... Udgift .................................................................... 42,8 48,9 6,1 Merudgiften på 6,1 mio. kr. skyldes dels justeret aktivitetsskøn, hvor der forventes en stigning i ak- tiviteten på kostafdelinger på almengymnasiale institutioner og dels opregning fra 2022- til 2023- priser. 99 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 20.48.31. Aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gym- nasiale Ungdomsuddannelser (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 15,0 - -15,0 Mindreudgiften på 15,0 mio. kr. skyldes den be- villingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Dansk Folkeparti, Socia- listisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om Den Ko- ordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdoms- uddannelser af juni 2021. 20.55.01. Forberedende grunduddannelse (tekstanm. 1, 120 og 230) (Selvejebev.) ............................................. Udgift .................................................................... 1.112,0 877,6 -234,4 Mindreudgiften på 234,4 mio. kr. skyldes primært ændring i aktivitetsskøn, hvor der forventes 2.816 færre årselever i 2023 ift. forventningen i 2022. Derudover skyldes mindreudgiften konsulentbe- sparelser på Finansministeriets brugerfinansierede område og indbudgettering af effektiviseringspo- tentiale i 16. fase af Statens Indkøbsprogram. I modsat retning trækker ny prismodel i Statens Administration i 2023 og opregning fra 2022- til 2023-priser. 20.55.02. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse (tekstanm. 217) (Reservationsbev.) ...................... Udgift .................................................................... 219,9 232,1 12,2 Merudgiften på 12,2 mio. kr. skyldes opregning fra 2022- til 2023-priser. 20.55.03. Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 623,2 493,0 -130,2 Mindreudgiften på 130,2 mio. kr. skyldes ændring i aktivitetsskøn for antal skoleydelsesuger på for- beredende grunduddannelse, hvor der forventes ca. 106.100 færre skoleydelsesuger foranlediget af en forventning om 2.816 færre årselever i 2023 ift. forventningen i 2022. I modsat retning trækker opregning fra 2022- til 2023-priser. 20.55.04. Kommunale bidrag til forberedende grunduddan- nelse vedrørende drift (Lovbunden) .................... Indtægt ................................................................. 843,1 656,3 -186,8 Mindreindtægten på 186,8 mio. kr. skyldes en ændring i aktivitetsskønnet i 2022, der er grundla- get for kommunalt bidrag i 2023. 100 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 20.55.05. Kommunale bidrag til forberedende grunduddan- nelse vedrørende forsørgelse (Lovbunden) ......... Indtægt ................................................................. 383,2 283,7 -99,5 Mindreindtægten på 99,5 mio. kr. skyldes en æn- dring i aktivitetsskønnet i 2022, der er grundlaget for kommunalt bidrag i 2023. 20.55.10. Implementering mv. af forberedende grunduddan- nelse (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) ............ Udgift .................................................................... 153,1 249,1 96,0 Merudgiften på 96,0 mio. kr. skyldes primært, at der i 2023 er afsat i alt 170,0 mio. kr. til hhv. løft af forberedende grunduddannelse og forsøgsord- ning med statslig finansiering af elevbetaling ifm. EGU-elevers højskoleophold som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti om løft af FGU, VEU samt ungdoms- uddannelser i udkantsområder i 2023 af oktober 2022. Derudover bidrager opregning fra 2022- til 2023-priser til merudgifter. I modsat retning træk- ker nedskrivning af midler til kvalitetsudvikling på forberedende grunduddannelse i 2023 og frem som følge af Aftale mellem den daværende S-re- gering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti om løft af FGU, VEU samt ungdomsuddannelser i udkantsområder i 2023 af oktober 2022. Derudover udløber en række bevillinger afsat i forbindelse med politiske aftaler, herunder at bevillingen afsat i 2021 og 2022 til løft af det inkluderende læringsmiljø og de pædagogiske rammer på de nye institutioner bortfalder i 2023. 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120, 168, 213 og 230) (Selvejebev.) .............................. Udgift .................................................................... 777,9 733,8 -44,1 Mindreudgiften på 44,1 mio. kr. skyldes primært ændring i aktivitetsskøn, hvor der forventes 414 færre årselever i 2023 ift. forventningen i 2022 samt indbudgettering af effektiviseringspotentialer i 16. fase af Statens Indkøbsprogram og ændret betalingsform for Digital Post-forsendelser. I modsat retning trækker opregning fra 2022- til 2023-priser. 101 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 20.72.07. Kvalitetsløft af arbejdsmarkedsuddannelserne (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 42,0 53,8 11,8 Merudgiften på 11,8 mio. kr. skyldes primært op- rettelsen af nyt særtilskud på samlet 10,0 mio. kr. til offentlige udbydere af AMU, hvor AMU har udgjort størstedelen af institutionens samlede ud- dannelsesaktivitet over perioden 2019-2021 i for- bindelse med Aftale mellem den daværende S-re- gering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet om løft af FGU, VEU samt af ungdomsuddannelser i udkantsområder i 2023 af oktober 2022. Merud- giften skyldes derudover opregning fra 2022- til 2023-priser. I modsat retning trækker bortfald af den étårige kvalitetspulje til udbydere af arbejds- markedsuddannelser inden for køkkenområdet som følge af Aftale mellem den daværende S-re- gering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokrater- ne om finansloven for 2022 af december 2021. 20.72.11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og 217) (Selvejebev.) ............................................. Udgift .................................................................... 8,2 30,1 21,9 Merudgiften på 21,9 mio. kr. skyldes primært, at personer med opholdstilladelse efter lov om mid- lertidig opholdstilladelse til personer, der er for- drevet fra Ukraine, jf. lov nr. 324 af den 16. marts 2022, vil være omfattet af lov om integrations- grunduddannelsen (IGU), jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 med senere ændringer. Derudover skyldes merudgiften en videreførelse af integrationsgrun- duddannelsen, samt at personer med opholdstilla- delse meddelt efter lov nr. 2055 af 16. november 2021 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. vil være omfattet af lov om integrationsgrun- duddannelsen (IGU), jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 med senere ændringer. Desuden skyldes merud- giften opregning fra 2022- til 2023-priser. 102 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekst- anm. 120, 206 og 217) (Selvejebev.) ..................... Udgift .................................................................... 70,7 88,3 17,6 Merudgiften på 17,6 mio. kr. skyldes primært æn- dring i aktivitetsskøn, hvor der forventes 105 flere årselever i 2023 ift. 2022 som følge af forhøjelse af tilskudsloftet, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven- stre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternati- vet om løft af FGU, VEU samt af ungdomsuddan- nelser i udkantsområder i 2023 af oktober 2022. Derudover skyldes merudgiften også opregning fra 2022- til 2023-priser. 20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 213 og 230) (Selvejebev.) ...................................... Udgift............................................................................1.567,5 1.318,5 -249,0 Mindreudgiften på 249,0 mio. kr. skyldes primært ændring i aktivitetsskøn, hvor der forventes 3.764 færre årselever i 2023 ift. forventningen i 2022. Der forventes særligt et fald i aktiviteten på hf-en- keltfag og avu. 20.75.05. Adgangskurser til udvalgte erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .................................................. Udgift .................................................................... 4,3 10,7 6,4 Merudgiften på 6,4 mio. kr. skyldes primært ju- steret aktivitetsskøn, hvor der forventes en stig- ning i aktiviteten som følge af, at adgangskurser til uddannelserne til markedsføringsøkonom, skov- og landskabsingeniør og urban landskabsin- geniør først er udbudt fra medio 2022. Derudover skyldes merudgiften opregning fra 2022- til 2023- priser. 20.78.03. Tilskud til voksenuddannelsescentre med økono- misk udfordrede afdelinger (tekstanm. 235) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 12,7 23,4 10,7 Merudgiften på 10,7 mio. kr. skyldes primært, at kontoen blev forhøjet i 2023 som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet om løft af FGU, VEU samt af ungdomsuddannelser i udkantsområder i 2023 af oktober 2022. 103 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsud- dannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) ................. Udgift .................................................................... 180,3 198,5 18,2 Merudgiften på 18,2 mio. kr. skyldes ændring i aktivitetsskøn, hvor der forventes 169 flere årse- lever i 2023 ift. forventningen i 2022. 20.87.01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.) ................... Nettoudgift ........................................................... 74,1 69,1 -5,0 Mindreudgiften på 5,0 mio. kr. skyldes dels med- finansiering af TOPAS (nyt prøveadministrativt system) på § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring og dels indbudgettering af effektiviseringspotenti- ale i 16. fase af Statens Indkøbsprogram. I modsat retning trækker opregning fra 2022- til 2023-pri- ser. 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 67,3 75,5 8,2 Merudgiften på 8,2 mio. kr. skyldes primært, at der er afsat midler til initiativer på ordblindeområdet fra 2023 og frem, og at bevillingen på § 20.29.11.30. Ressourcecenter for folkeskolen i 2023 og frem er flyttet til § 20.89.01.85. Ressour- cecenter for folkeskolen. Derudover skyldes me- rudgiften opregning fra 2022- til 2023-priser. I modsat retning trækker udmøntningen af konsu- lentbesparelser som følge af finansiering af Aftale mellem den daværende S-regering, Dansk Folke- parti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 af december 2020. Derudover er der indbudgetteret en række mindre initiativer mv., herunder overførsel til § 20.11.44. Dansk Center for Undervisningsmiljø til finansiering af undervisningsmiljørepræsentanter og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til finansi- ering af aldrigmere.dk. 20.89.02. Internationale undersøgelser (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) ................................................. Indtægt ................................................................. 12,4 5,9 -6,5 Mindreindtægten på 6,5 mio. kr. skyldes forbrug af opsparing i forbindelse med finansiering af for- sinkede internationale undersøgelser grundet CO- VID-19-situationen, som rent teknisk indbudget- teres som en indtægt. 104 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organi- sationer mv. (tekstanm. 144 og 232) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 142,1 155,0 12,9 Merudgiften på 12,9 mio. kr. skyldes forhøjelse af driftslignende tilskud til Sex og Samfund til for- bedring af seksualvejledning på ungdomsuddan- nelser fra 2023 og frem, driftslignende tilskud fra 2023 og frem til Rådet for Sikker Trafik, videre- førelse af driftslignende tilskud fra 2023 og frem til danske skoler i Sydslesvigs deltagelse i Nord- plus, videreførelse af driftslignende tilskud i 2023-2026 til Terrariet Vissenbjerg samt opreg- ning fra 2022- til 2023-priser. 20.89.08. Pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) ...................... Udgift .................................................................... 101,4 - -101,4 Mindreudgiften på 101,4 mio. kr. skyldes den be- villingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socia- listisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om stimuli og grøn genopretning af december 2020. 20.89.12. Ansøgningspulje til styrket indsats for digital dan- nelse af børn og unge (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... - 12,8 12,8 Kontoen er ny. Merudgiften på 12,8 mio. kr. skyl- des indbudgettering af Aftale mellem den davæ- rende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, So- cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Kon- servative Folkeparti og Liberal alliance om styrket indsats for digital dannelse af børn og unge af de- cember 2021. 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 52,3 63,5 11,2 Merudgiften på 11,2 mio. kr. skyldes primært æn- dring i aktivitetsskøn, hvor der forventes 105 flere årselever i 2023 ift. 2022 som følge af forhøjelse af tilskudsloftet, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven- stre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternati- vet om løft af FGU, VEU samt af ungdomsuddan- nelser i udkantsområder i 2023 af oktober 2022. Derudover skyldes merudgiften opregning fra 2022- til 2023-priser. 105 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 193) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 292,1 309,9 17,8 Merudgiften på 17,8 mio. kr. skyldes primært op- regning fra 2022- til 2023-priser. Merudgiften skyldes derudover, at der er givet et bevillingsløft i 2023 og frem, som udgør yderligere 5,0 mio. kr. årligt end det midlertidige løft i 2022 på 60,0 mio. kr. 106 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 21. Kulturministeriet 21.11.01. Departementet (Driftsbev.) .................................. Nettoudgift ........................................................... 98,7 124,3 25,6 Merudgiften på 25,6 mio. kr. skyldes primært, at bevillingen er forhøjet i forbindelse med udgifter til medieudvalgsarbejder, medieundersøgelser og styrkelse af tech-området samt udgifter til en ny arkitekturpolitik. 21.11.36. Tilskud til kulturregioner (Reservationsbev.) .... Udgift .................................................................... 15,5 36,2 20,7 Merudgiften på 20,7 mio. kr. skyldes, at der i 2023 er budgetteret med indtægter fra udlodningsmid- ler, hvilket ikke var tilfældet i 2022. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 20,1 mio. kr. skyldes, at der i 2023 er budgetteret med indtægter fra udlod- ningsmidler, hvilket ikke var tilfældet i 2022. - 20,1 20,1 21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (tekstanm. 242) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 418,4 484,6 66,2 Merudgiften på 66,2 mio. kr. skyldes, at der med henblik på at fremme lokaljournalistik til borgerne er afsat 43,1 mio. kr. i 2023 til en pulje til trykte og digitale ugeaviser og distriktsblade med en re- daktionel produktion samt opregning fra 2022- til 2023-priser. 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (tekstanm. 211, 212, 217, 220, 222, 223, 224, 226, 227 og 337) ............................................................ Udgift .................................................................... 162,6 - -162,6 Mindreudgiften på 162,6 mio. kr. skyldes, at der ikke er afsat bevilling til COVID-19-ordninger i 2023. 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 6,7 - -6,7 Mindreudgiften på 6,7 mio. kr. skyldes, at bevil- lingen i 2023 er overført til § 21.11.71. Vedlige- holdelse af kulturinstitutioners ejendomme. 107 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 21.11.71. Vedligeholdelse af kulturinstitutioners ejendomme (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ........................................................... - 6,8 6,8 Merudgiften på 6,8 mio. kr. skyldes, at bevillingen i 2023 er overført fra § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom. 21.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 11,3 60,2 48,9 Merudgiften på 48,9 mio. kr. skyldes, at der er af- sat to puljer på samlet 50,0 mio. kr. i 2023 til hhv. energiforbedrende tiltag og til udsatte energiin- tensive kulturinstitutioner, jf. Aftale mellem rege- ringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemo- kraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Al- ternativet og Nye Borgerlige om inflationshjælp af februar 2023. 21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187, 208 og 213) (Reservationsbev.) ................................................. Indtægt ................................................................. 42,7 37,1 -5,6 Mindreindtægten 5,6 mio. kr. skyldes, at Musik- handlingsplanen 2019-2022 udløber i 2022, hvor- for der ikke er indbudgetteret indtægter fra udlod- ningsmidlerne til formålet i 2023. 21.21.07. Udvikling af musik- og kulturskoler (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 20,3 - -20,3 Mindreudgiften på 20,3 mio. kr. skyldes, at en særbevilling i 2022 til indsats for musik og kul- turskoler ophører fra 2023. 21.21.11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.) ...................... Udgift .................................................................... 193,3 203,9 10,6 Merudgiften på 10,6 mio. kr. skyldes primært op- regning fra 2022- til 2023-priser. 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden) Udgift .................................................................... 22,7 - -22,7 Mindreudgiften på 22,7 mio. kr. skyldes, at det er besluttet at afskaffe den statslige medfinansiering af ordningen i form af dvd-kompensationen, såle- des at dvd-kompensationen udbetales sidste gang i 2022 for afregningsåret 2021. 108 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 21.22.18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.) ............ Udgift .................................................................... 63,3 51,0 -12,3 Mindreudgiften på 12,3 mio. kr. skyldes primært, at der i 2023 ikke er budgetteret med indtægter fra udlodningsmidler. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 14,9 mio. kr. skyldes primært, at der i 2023 ikke er budgetteret med indtægter fra udlodningsmidler. 14,9 - -14,9 21.23.11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.) ............ Indtægt ................................................................. 20,0 26,1 6,1 Merindtægten på 6,1 mio. kr. skyldes, at der i 2023 budgetteres med indtægter fra udlodningsmidler til Aalborg Teater og Folketeatret. 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (tekstanm. 243) (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 37,1 29,2 -7,9 Mindreudgiften på 7,9 mio. kr. skyldes, at afsat bevilling til omlægning af refusionsordning for børneteater og opsøgende scenekunst i 2022 ikke fortsætter i 2023, jf. akt. 345 af 2. september 2021. 21.23.58. Refusion af ikke-kommunale indkøberes køb af fo- restillinger af børne- og ungdomsteater (tekstanm. 239 og 243) (Reservationsbev.) ............................. Udgift .................................................................... 5,3 15,1 9,8 Merudgiften på 9,8 mio. kr. skyldes en udvidelse af puljen til børne- og ungdomsteater, jf. akt. 345 af 2. september 2021. 21.23.72. Etablering af Børneunivers (Anlægsbev.) .......... Udgift .................................................................... - 11,5 11,5 Merudgiften på 11,5 mio. kr. skyldes igangsættel- sen af et donationsfinansieret Børneunivers. Indtægt ................................................................. Merindtægten 11,5 mio. kr. skyldes igangsættel- sen af et donationsfinansieret Børneunivers. Do- nationen modtages af RealDania. - 11,5 11,5 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (Reservationsbev.) .... Udgift .................................................................... 467,9 492,4 24,5 Merudgiften på 24,5 mio. kr. skyldes primært op- regning fra 2022- til 2023-priser. 109 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 21.31.04. Drift og udvikling af det digitale fag- og forsk- ningsbibliotek (Reservationsbev.) ........................ Udgift .................................................................... 218,8 242,2 23,4 Merudgiften på 23,4 mio. kr. skyldes, at Det Kgl. Bibliotek forventer flere udgifter ifm. abonne- mentsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer - tidskrifter, databaser og e-bøger. Merudgiften skyldes tillige opregning fra 2022- til 2023-priser. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 23,1 mio. kr. skyldes, at Det Kgl. Bibliotek forventer at afholde flere udgifter ifm. abonnementsaftaler med leverandører af beta- lingsbelagte informationsressourcer - tidskrifter, databaser og e-bøger. Bibliotekerne faktureres for udgiften, og indtægten anvendes til betaling af le- verandørerne. Merindtægter skyldes tillige opreg- ning fra 2022- til 2023-priser. 213,2 236,3 23,1 21.31.21. Nota (Driftsbev.) ................................................... Nettoudgift ........................................................... 54,2 60,7 6,5 Merudgiften på 6,5 mio. kr. skyldes primært ud- møntning af SSA-reserven (reserven til foranstalt- ninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkeds- området), jf. akt. 46 af 12. januar 2023. 21.33.47. Anlægstilskud til statsanerkendte museer (Anlægsbev.) .......................................................... Udgift .................................................................... 76,8 - -76,8 Mindreudgiften på 76,8 mio. kr. skyldes, at en be- villing til Vikingeskibsmuseet ophører med ud- gangen af 2022, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finans- loven for 2019 af november 2018. 21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg ................................ Udgift .................................................................... 50,4 40,4 -10,0 Mindreudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes primært, at en særbevilling til Den Blå Planet ophører med udgangen af 2022. 110 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (Anlægsbev.) ..... Udgift .................................................................... 298,0 239,0 -59,0 Mindreudgiften på 59,0 mio. kr. skyldes, at udgif- terne i 2023 til en række af Slots- og Kulturstyrel- sens donationsfinansierede anlægsprojekter vil falde. Modsat er udgiftsbevillingen forhøjet til en styrket vedligeholdelsesindsats af slotte og haver. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 81,0 mio. kr. skyldes, at Slots- og Kulturstyrelsens donationsfinansierede indtægter til anlægsprojekterne vil falde i 2023 svarende til merudgifterne. 147,8 66,8 -81,0 21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.) .................. Udgift .................................................................... 5,1 10,5 5,4 Merudgiften på 5,4 mio. kr. skyldes særbevilling til udflytning af statslige uddannelsespladser i 2023 på 10,5 mio. kr. Modsat trækker, at særbe- villing til kunstneriske udviklingsprojekter på 5,1 mio. kr. ophører i 2023. 21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) ............................ Udgift .................................................................... 720,4 762,6 42,2 Merudgiften på 42,2 mio. kr. skyldes primært, at antallet af årselever på folkehøjskolerne i skoleåret 2021/22 og opregning fra 2022- til 2023-priser. 21.81.01. DR (tekstanm. 1, 28 og 209) (Lovbunden) .......... Udgift .................................................................... 3.462,8 3.653,1 190,3 Merudgiften på 190,3 mio. kr. skyldes opregning fra 2022- til 2023-priser. 21.81.07. De regionale TV 2-virksomheder (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 544,3 574,2 29,9 Merudgiften på 29,9 mio. kr. skyldes opregning fra 2022- til 2023-priser. 21.81.08. Refusion af DR's og regionale TV 2 virksomheders udgifter til merværdiafgifter (tekstanm. 209) ... Udgift .................................................................... 871,7 923,0 51,3 Merudgiften på 51,3 mio. kr. skyldes primært op- regning fra 2022- til 2023-priser. 111 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 21.91.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 493,9 519,6 25,7 Merudgiften på 25,7 mio. kr. skyldes primært op- regning fra 2022- til 2023-priser. 112 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 22. Kirkeministeriet 22.11.01. Departementet (Driftsbev.) .................................. Nettoudgift ........................................................... 49,5 67,1 17,6 Merudgiften på 17,6 mio. kr. skyldes primært, at departementet er tilført 9,7 mio. kr. med henblik på styrkelse af departementets mulighed for at bi- stå med udvikling og lovgivningsinitiativer. Her- udover er departementet blevet tilført 10,0 mio. kr. til betjening af ministeren for landdistrikter samt til styrkelse af departementale opgaver. 22.21.03. Provster og præster (Lovbunden) ........................ Udgift .................................................................... 514,5 570,5 56,0 Merudgiften på 56,0 mio. kr. skyldes primært, at der i 2023 er bevilget 42,1 mio. kr. til indfrielse af statens forpligtelse for indefrosne feriemidler over for provster og præster. 22.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Land- distriktsprogrammet (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) ................................................. Indtægt ................................................................. 93,0 74,4 -18,6 Mindreindtægten på 18,6 mio. kr. skyldes, at EU- finansieringen til ordningen reduceres fra og med 2023, mens den nationale medfinansiering forhø- jes tilsvarende. 22.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekst- anm. 103) (Reservationsbev.) ............................... Udgift .................................................................... 40,3 52,8 12,5 Merudgiften på 12,5 mio. kr. skyldes primært til- førsel af midler til Landdistriktspuljen til projek- ter, der har til formål at kompensere lokalsamfund, som har mange vindmøller og solcelleanlæg i nærområdet, som er et initiativ under redskabska- taloget til understøttelse af vedvarende energi (VE) på land, jf. delaftale om mere grøn strøm 2022 i Klimaaftale mellem den daværende S-re- gering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alterna- tivet og Kristendemokraterne om grøn strøm og varme 2022 - Et grønnere og sikrere Danmark af juni 2022. 113 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 23. Miljøministeriet 23.11.01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 184) (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ........................................................... 274,3 308,3 34,0 Merudgiften på 34,0 mio. kr. skyldes primært pris- og lønregulering samt bevillingstilførsel til sikring af opgavevaretagelsen i departementet i 2023- 2026. 23.11.79. Reserver og budgetregulering ............................ Udgift .................................................................... 262,4 -16,5 -278,9 Mindreudgiften på 278,9 mio. kr. skyldes primært udmøntning af reserve til en natur- og biodiversi- tetspakke, jf. Aftale mellem den daværende S-re- gering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020. 23.22.02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106 og 194) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 278,5 153,0 -125,5 Mindreudgiften på 125,5 mio. kr. skyldes primært udløb af tilskudsordning vedr. udtagning af kli- ma-lavbundsjorder, jf. Aftale mellem den davæ- rende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om fi- nansloven for 2020 af december 2019. 23.22.12. Indsatser vedrørende grundvand og vandforsyning (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 15,2 - -15,2 Mindreudgiften på 15,2 mio. kr. skyldes, at bevil- lingen på § 23.22.12. Indsatser vedrørene grund- vand og vandforsyning er overført til kommuner- ne, jf. akt. 320 af 29. juni 2021. 114 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 23.22.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekst- anm. 106) (Reservationsbev.) ............................... Udgift .................................................................... 54,8 48,1 -6,7 Mindreudgiften på 6,7 mio. kr. skyldes hhv. udløb af tillægsaftale mellem den daværende VLAK-re- gering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Ra- dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti til Aftale om pesticidstrategi 2017-2021 af januar 2019 samt implementering af ændringer som følge af ny sprøjtemiddelstrategi 2022-2026, jf. Aftale mel- lem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven- stre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristende- mokraterne om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 af februar 2022. 23.23.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations- program (Reservationsbev.) ................................. Udgift .................................................................... 124,1 27,0 -97,1 Mindreudgiften på 97,1 mio. kr. skyldes udløb af midlertidig bevilling vedrørende forskningsreser- ven i 2022, jf. Aftale mellem den daværende S-re- gering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alliance, Alternativet og Kristen- demokraterne om fordeling af forskningsreserven samt øvrige forskningsprioriteter i 2022 af oktober 2021. 23.23.30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ......................................... Udgift .................................................................... 25,6 31,6 6,0 Merudgiften på 6,0 mio. kr. skyldes udviklingen i bevillingsprofilen på afsatte midler til pulje til ef- termontering af partikelfilter på dieselpersonbiler, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, So- cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enheds- listen om miljøinitiativer i grønne byer og en ho- vedstad i udvikling af september 2021. 115 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 23.24.54. Støtte til indsats vedrørende generationsforurenin- ger (tekstanm. 198) (Reservationsbev.) ............... Udgift .................................................................... 101,1 162,8 61,7 Merudgiften på 61,7 mio. kr. skyldes udviklingen i bevillingsprofilen på afsatte midler til indsats vedr. generationsforureninger, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, So- cialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020. 23.24.62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 0,4 10,8 10,4 Merudgiften på 10,4 mio. kr. skyldes, at der er af- sat 10,4 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til indsam- lingsordningen vedr. udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 10,0 mio. kr. skyldes forøgelse af indtægtsskønnet på indsamlingsordningen på baggrund af en fremskrivning af markedsførte mængder bærbare batterier. 19,7 29,7 10,0 23.31.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 106 og 110) (Statsvirksomhed) .................................................. Nettoudgift ........................................................... 238,6 402,2 163,6 Merudgiften på netto 163,6 mio. kr. skyldes ho- vedsageligt, at der som led i natur- og biodiversi- tetspakken tilføres bevilling til drift af naturnatio- nalparker og til kompensation for indtægtstab sfa. udlægning af styrelsens arealer til urørt skov samt til naturgenopretning, jf. Aftale mellem den da- værende S-regering, Radikale Venstre, Socialis- tisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020. 23.31.02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.) . Indtægt ................................................................. 13,6 - -13,6 Mindreindtægten på 13,6 mio. kr. skyldes bortfald af indtægtskrav vedr. salg af sommerhusgrunde til finansiering af anlægsaktivitet på § 23.31.04.40. Øvrige arealer under Naturstyrelsen som følge af kommunalt påbud om kloakering af kolonihaver i Rødovre. 116 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 23.31.04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 106 og 197) (Anlægsbev.) .......................................................... Udgift .................................................................... 123,7 1.186,1 1.062,4 Merudgiften på 1.062,4 mio. kr. skyldes primært tilførsel på 1.000,0 mio. kr. (2022-pl) årligt i 2023-2024 til udtagning af kulstofrige lavbunds- jorde med henblik på reduktion af drivhusgasser, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Ven- stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 9,3 mio. kr. skyldes reduktion af indtægtskravet til finansiering af naturgenop- retningsprojektet Søborg Sø, jf. akt. 99 af 9. maj 2018. 27,8 18,5 -9,3 23.31.09. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 17 og 185) (Anlægsbev.) .......................................................... Indtægt ................................................................. 41,6 29,6 -12,0 Mindreindtægten på 12,0 mio. kr. skyldes, at der ikke som i 2022 er budgetteret med forbrug af vi- dereførsler vedr. fællesaftalen ved Blåvand. 23.41.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (Reservationsbev.) ............................. Udgift .................................................................... 118,1 124,8 6,7 Merudgiften på 6,7 mio. kr. skyldes primært til- førsel til sikring af opgavevaretagelsen af forsk- ningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet i 2023. 23.45.10. Forskning og udvikling i øvrigt (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 29,4 36,8 7,4 Merudgiften på 7,4 mio. kr. skyldes udviklingen i bevillingsprofilen på afsatte midler til forskning i gyllehåndtering og forbedret kortlægning af kvæl- stoftilbageholdelse, jf. Aftale mellem den davæ- rende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, So- cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedsli- sten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerli- ge, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. 117 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 23.52.02. Den Danske Klimaskovfond ............................... Udgift .................................................................... 12,8 7,2 -5,6 Mindreudgiften på 5,6 mio. kr. skyldes en forskel i periodelængden for opgørelsen af udgifter til klimakompensation for statslige flyrejser. 118 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 24.11.79. Reserver og budgetregulering ............................ Udgift .................................................................... 190,7 107,1 -83,6 Mindreudgiften på 83,6 mio. kr. skyldes primært, at der i 2022 var afsat en reserve til indsatser på landbrugsområdet, som der ikke er afsat midler til i 2023. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 65,0 mio. kr. skyldes primært, at der i 2022 var afsat en reserve til indsatser på landbrugsområdet, som der ikke er afsat midler til i 2023. En del af reserven er finansieret ved ind- tægter fra EU's genopretningsfacilitet. 65,0 - -65,0 24.21.01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 167 og 193) (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ........................................................... 923,9 981,1 57,2 Merudgiften på 57,2 mio. kr. skyldes primært ud- gifter til implementering og administration af ny CAP-reform mv., jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialis- tisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Li- beral Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. 24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 116,9 173,8 56,9 Merudgiften på 56,9 mio. kr. skyldes primært, at der i 2023, som følge af overgang til ny periode for EU's fælles landbrugspolitik (CAP), gives støtte til producentorganisationer inden for frugt- og grønt- sagssektoren for både 2023 og 2024. Der er der- udover fremrykket midler til 2023 til treårige til- sagn til udvikling af biavlen. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 49,9 mio. kr. skyldes primært, at der som følge af overgang til ny periode for EU's fælles landbrugspolitik (CAP) gives støtte til pro- ducentorganisationer inden for frugt- og grønt- sagssektoren for både 2023 og 2024, jf. ovenfor. 108,2 158,1 49,9 119 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 24.21.05. Anlægsprogram (tekstanm. 190) (Anlægsbev.) .. Indtægt ................................................................. 304,5 329,6 25,1 Merindtægten på 25,1 mio. kr. skyldes øget EU- finansiering til udtagning af lavbundjorde, jf. Af- tale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika- le Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri- stendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. 24.21.07. Kollektive virkemidler (Anlægsbev.) .................. Udgift .................................................................... - 519,5 519,5 Merudgiften på 519,5 mio. kr. skyldes, at der i 2023 er afsat en reserve til kollektive virkemidler, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Ven- stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 1.344,5 1.154,6 -189,9 Mindreudgiften på 189,9 mio. kr. skyldes bevil- lingsprofilen for Landdistriktsprogrammet, jf. Af- tale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika- le Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri- stendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 104,9 mio. kr. skyldes bevil- lingsprofilen for Landdistriktsprogrammet, jf. Af- tale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika- le Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri- stendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021, jf. ovenfor. 1.141,5 1.036,6 -104,9 120 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden) ........ Udgift .................................................................... 15,8 9,2 -6,6 Mindreudgiften på 6,6 mio. kr. skyldes en forven- tet højere afvikling af garantiindfrielser på lån til yngre jordbrugere. 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (tekstanm. 160 og 168) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 311,0 207,4 -103,6 Mindreudgiften på 103,6 mio. kr. skyldes primært, at bevillingen fra 2023 og frem er reduceret med henblik på finansiering af Fonden for Plantebase- rede Fødevarer, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialis- tisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Li- beral Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 16,4 mio. kr. skyldes primært, at der til Fonden for Økologisk Landbrug er budget- teret med indtægter fra Fonden for Plantebaserede Fødevarer med henblik på udmøntning til plante- baserede indsatser inden for økologi. 45,0 61,4 16,4 24.24.52. Fonden for Plantebaserede Fødevarer (tekstanm. 160) (Reservationsbev.) ......................................... Udgift .................................................................... - 89,2 89,2 Merudgiften på 89,2 mio. kr. skyldes opstart af Fonden for Plantebaserede Fødevarer, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika- le Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri- stendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021. 24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre ud- gifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 4,3 9,4 5,1 Merudgiften på 5,1 mio. kr. skyldes udgifter til erstatning til minkavlere, såfremt der sker afliv- ning af mink som følge af smitte med COVID-19, jf. den daværende S-regerings beslutning om ud- løb af forbud mod hold af mink i Danmark. 121 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 418,6 241,8 -176,8 Mindreudgiften på 176,8 mio. kr. skyldes primært udløb af etårige bevillinger til forskningsindsatser, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Ven- stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om fordeling af forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021. Derudover kan mindreudgiften især henføres til, at der i 2022 blev afsat bevilling til et større udbud til forskningsprojekter vedr. ny be- driftsmodel, jf. Aftale mellem den daværende S- regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstil- ling af dansk landbrug af oktober 2021. 24.61.01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 125) (Driftsbev.) ..... Nettoudgift ........................................................... 187,1 199,3 12,2 Merudgiften på 12,2 mio. kr. skyldes primært et bevillingsløft til generel opgavevaretagelse, her- under administration af EU-regler. 24.61.20. Tilskud til fremme af international fiskeriforskning- og udvikling (Reservationsbev.) ........................... Udgift .................................................................... 14,8 9,7 -5,1 Mindreudgiften på 5,1 mio. kr. skyldes udløb af etårig bevilling til flytning af lejemål for organi- sationerne EUROFISH og ICES. 24.62.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark) ......................................... Indtægt ................................................................. 33,1 16,1 -17,0 Mindreindtægten på 17,0 mio. kr. skyldes en for- ventet højere afvikling af garantiindfrielser på lån inden for fiskeriområdet. 122 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 24.63.50. Brexit-reserven til fiskerisektoren (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... - 49,8 49,8 Kontoen er ny. Merudgiften på 49,8 mio. kr. skyl- des udmøntning af Brexit-reserven, jf. Aftale mel- lem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven- stre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om udmønt- ning af Brexit-reserven til fiskerisektoren af de- cember 2021. Indtægt ................................................................. Kontoen er ny. Merindtægten på 49,8 mio. kr. skyldes udmøntning af Brexit-reserven, jf. oven- for. - 49,8 49,8 123 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 25. Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet 25.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 102) (Driftsbev.) Nettoudgift ........................................................... Merudgiften på 29,4 mio. kr. skyldes primært op- rettelsen af Digitaliserings- og Ligestillingsmini- steriets departement. 26,2 55,6 29,4 25.11.79. Reserver og budgetregulering ............................ Udgift .................................................................... 50,7 120,6 69,9 Merudgiften på 69,9 mio. kr. skyldes primært, at der afsættes en reserve til overgang til ny digital infrastruktur på 79,8 mio. kr. i 2023. Modsatrettet er der udmøntet midler i 2023 fra reserven til stra- tegi for Danmarks digitale vækst til automatisk erhvervsrapportering og et SMV-venligt digitalt udbudssystem, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven- stre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022. 25.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 104 og 105) (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ........................................................... 431,5 406,9 -24,6 Mindreudgiften på 24,6 mio. kr. skyldes flere modsatrettede bevægelser. Bevillingen falder med i alt 46,0 mio. kr., der primært kan henføres til at arbejdet med udvikling af infrastrukturprojekter forventes afsluttet i 2023. Derudover er der bud- getteret med et negativt årets resultat på 68,6 mio. kr. Dette modsvares delvist af en stigning på 84,5 mio. kr., der kan henføres til fællesoffentlig digi- talisering aftalt med KL og Danske Regioner ifm. aftalerne om kommunernes og regionernes øko- nomi for 2023. 25.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 106 og 107) (Reservationsbev.) ............................. Udgift .................................................................... 55,3 72,3 17,0 Merudgiften på 17,0 mio. kr. skyldes primært en stigende profil for tilskudspuljen for nye teknolo- gier. Tilskudspuljen er oprettet som led i udmønt- ningen af Digitaliseringsfonden, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021. 124 Mio. kr. 2022 2023 Ændring Indtægt ................................................................. Merindtægten på 15,3 mio. kr. skyldes en stigende profil for tilskudspuljen for nye teknologier. Fi- nansieringen hertil kommer fra det danske hjemtag fra EU's genopretningsfacilitet. 24,8 40,1 15,3 25.12.04. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger (Reservationsbev.) .................. Udgift .................................................................... 60,5 - -60,5 Mindreudgiften på 60,5 mio. kr. skyldes aftalt ud- løb af Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger som følge af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2020-2022. 25.32.08. SMV:Digital ......................................................... Udgift .................................................................... 51,7 38,3 -13,4 Mindreudgiften på 13,4 mio. kr. skyldes en fal- dende profil for bevillingen til SMV:Digital. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 13,4 mio. kr. skyldes primært en faldende profil for indtægter fra EU til SMV:Digital. 51,7 38,3 -13,4 25.32.17. Digital Hub Denmark (tekstanm. 108 og 109) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 23,1 - -23,1 Mindreudgiften på 23,1 mio. kr. skyldes, at bevil- lingen til Digital Hub Denmark udløber. Med den daværende S-regerings digitaliseringsstrategi af maj 2022 blev der lagt op til, at Digital Hub Den- mark omdannes og videreføres som et markedsfø- ringskonsortium i 2023-2026. 125 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 28. Transportministeriet 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.) .......... Udgift .................................................................... 194,8 582,4 387,6 Merudgiften på 387,6 mio. kr. skyldes afløbet for og pris- og lønreguleringen af de afsatte reserver vedr. besluttede anlægsprojekter. 28.11.17. Puljer til transportområdet (Reservationsbev.) . Udgift .................................................................... 45,0 5,2 -39,8 Mindreudgiften på 39,8 mio. kr. skyldes primært, at der i 2022 er afsat 40,0 mio. kr. til hurtigere ud- vikling af en MaaSapp, jf. Aftale mellem den da- værende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kri- stendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021. 28.11.37. Finansiering af analyser (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 43,0 140,5 97,5 Merudgiften på 97,5 mio. kr. skyldes afløbet for analyser i regi af Sund og Bælt og Metroselskabet, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Ven- stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Al- ternativet og Kristendemokraterne om Infrastruk- turplan 2035 af juni 2021. 28.11.40. Infrastrukturplan 2035 - anlæg og puljer (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ......................................... Udgift............................................................................1.954,3 29,5 -1.924,8 Mindreudgiften på 1.924,8 mio. kr. skyldes pri- mært, at der i 2022 er afsat 1.115,3 mio. kr. til af- skaffelse af brugerbetaling på Kronprinsesse Ma- rys Bro, jf. Aftale mellem den daværende S-rege- ring, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol- keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon- servative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Al- liance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021. Herudover var der i 2022 jf. samme aftale afsat 350,0 mio. kr. til pulje til trykke og attraktive stationer, 216,8 mio. kr. til modernisering af København H og området ved Reventlowsgade og 211,0 mio. kr. til etable- ring af gangtunnel ved Ny Ellebjerg station. 126 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 28.11.41. Batteritog (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ... Udgift .................................................................... - 242,7 242,7 Merudgiften på 242,7 mio. kr. skyldes, at der i 2023 er afsat midler til fire batteritog til Holste- bro-Skjern strækningen, jf. Aftale mellem den da- værende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kri- stendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021. 28.11.71. Generelle analyser (Reservationsbev.) ................ Udgift .................................................................... 47,8 31,1 -16,7 Mindreudgiften på 16,7 mio. kr. skyldes primært, at der i 2022 er afsat 20,3 mio. kr. til udviklings- forsøg med roadpricing for personbiler, der var en del af den danske genopretningsplan, finansieret af EU's genopretningsfacilitet. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 20,3 mio. kr. skyldes, at der i 2022 var indtægter til initiativ vedr. udviklings- forsøg med roadpricing for personbiler, der var en del af den danske genopretningsplan, finansieret af EU's genopretningsfacilitet. 20,3 - -20,3 28.11.79. Reserve og budgetregulering .............................. Udgift .................................................................... - -25,7 -25,7 Mindreudgiften på 25,7 mio. kr. skyldes, at der i 2023 er indarbejdet en negativ budgetregulering, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Ven- stre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dan- marksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne om vinterhjælp af september 2022. 28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.) ................................. Nettoudgift ........................................................... 385,7 450,3 64,6 Merudgiften på 64,6 mio. kr. skyldes primært af- løbet for midler til analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika- le Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternati- vet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021. 127 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 28.21.15. EU indtægter ........................................................ Indtægt ................................................................. 148,3 209,7 61,4 Merindtægten på 61,4 mio. kr. skyldes højere ind- tægtsbevilling til anlæg af cykelstier langs stats- vejene svarende til udgiftsafløbet for projektet, der var en del af den danske genopretningsplan, fi- nansieret af EU's genopretningsfacilitet. 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.) ....... Udgift .................................................................... 894,9 1.563,8 668,9 Merudgiften på 668,9 mio. kr. skyldes primært af- løbet for Vejdirektoratets igangværende anlægs- projekter på kontoen. 28.21.21. Mindre anlægsprojekter & Transportpuljer mv. (Anlægsbev.) .......................................................... Udgift .................................................................... 557,6 1.189,6 632,0 Merudgiften på 632,0 mio. kr. skyldes primært af- løbet for puljerne på kontoen, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folke- parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kri- stendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021. 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 487,0 175,7 -311,3 Mindreudgiften på 311,3 mio. kr. skyldes primært afløbet for statslig medfinansiering af kommunale cykelprojekter og tilskud til ladestandere, jf. Afta- le mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika- le Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternati- vet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021. 28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.) ................... Udgift .................................................................... 896,1 845,5 -50,6 Mindreudgiften på 50,6 mio. kr. skyldes primært, at opgaver vedr. kapitalbevarende vejdrift er flyttet til § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet fra 2023 og frem. 128 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 28.22.01. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.) ............................. Nettoudgift ........................................................... 56,1 75,3 19,2 Merudgiften på 19,2 mio. kr. skyldes primært, at kontoen er forhøjet med 20,3 mio. kr. (2022-pl) i 2023 til dækning af bevillingsunderskud og me- rudgifter ved implementering af EU's vejpakke, heraf er 10,0 mio. kr. overført fra § 35.11.20. Re- serve til vejpakke. 28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.) ................................. Nettoudgift ........................................................... 69,4 74,9 5,5 Merudgiften på 5,5 mio. kr. skyldes primært en reduktion af indtægtsbevillingen på 2,9 mio. kr. som følge af afkald på afgiftsindtjening til brug for Danmarks bidrag til solidaritetsfonde for Ukraine og Moldovas lufttrafiktjenester i forbindelse med krigen i Ukraine, jf. akt. 360 af 7. september 2022. Derudover har Trafikstyrelsen modtaget 2,6 mio. kr. til VVM-godkendelser i regi af Infrastruktur- planen 2035, der er overført fra § 28.21.10.26. Forundersøgelser af puljeprojekter mv. 28.51.16. Erstatningskommissioner (Driftsbev.) ................ Nettoudgift ........................................................... 45,7 163,6 117,9 Merudgiften på 117,9 mio. kr. skyldes en merbe- villing til erstatnings- og taksationskommissioner- ne samt Minksekretariatet, der bistår kommissio- nerne. Erstatnings- og Taksationskommissionerne træffer afgørelser om kompensation til minkavlere og følgeerhverv, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Radikale Venstre, Socialis- tisk Folkeparti og Liberal Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af CO- VID-19 af januar 2021. 28.52.07. Indkøb af jernbanetrafik, Øresundstogtrafikken Indtægt ................................................................. 4,2 60,3 56,1 Merindtægten på 56,1 mio. kr. skyldes, at ind- tægtsskønnet for Øresundstogtrafikken mellem København H/Østerport og den dansk-svenske landegrænse (den danske delstrækning) i 2023 vedrører trafikken for hele året, mens indtægts- skønnet i 2022 alene vedrører trafikken efter kø- replansskift i december, hvor det praktiske trafik- køberansvar først er overdraget til Skånetrafiken. 129 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 28.52.08. Betaling til Metroselskabet I/S (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... Merudgiften på 46,9 mio. kr. følger af afløbet fra aftalen mellem Transportministeriet og Metrosel- skabet I/S vedr. ophævelsen af dobbeltfaktormo- dellen, jf. akt. 162 af 25. februar 2021. 305,4 352,3 46,9 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (Reservationsbev.) ...................... Udgift .................................................................... 202,1 214,7 12,6 Merudgiften på 12,6 mio. kr. skyldes primært pris- og lønregulering af driftstilskuddene på kontoen. 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 142,5 237,5 95,0 Merudgiften på 95,0 mio. kr. skyldes primært, at der ekstraordinært ydes et tilskud på 140,0 mio. kr. i 2023 til de regionale trafikselskaber. Derud- over var der i 2022 afsat midler til en pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger, der var en del af den danske genopretningsplan, finansieret af EU's genopretningsfacilitet, jf. akt. 140 af 16. december 2021. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 50,0 mio. kr. skyldes, at der for 2022 var indtægter svarende til udgiften for en pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger, der var en del af den danske genopretningsplan, finansi- eret af EU's genopretningsfacilitet, jf. akt. 140 af 16. december 2021. 50,0 - -50,0 28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 281,9 220,5 -61,4 Mindreudgiften på 61,4 mio. kr. skyldes primært, at kontoen er reduceret med 76,9 mio. kr. i 2023, der skal medgå til finansiering af det ekstraordi- nære tilskud til de regionale trafikselskaber på § 28.53.02.84. Ekstraordinært tilskud til regionale trafikselskaber. 130 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 100,0 52,8 -47,2 Mindreudgiften på 47,2 mio. kr. skyldes primært, at der i 2022 var afsat 50,0 mio. kr. til en havne- pulje, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Al- ternativet og Kristendemokraterne om Infrastruk- turplan 2035 af juni 2021. 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 386,4 413,4 27,0 Merudgiften på 27,0 mio. kr. skyldes primært pris- og lønregulering af bevillingen på kontoen. 28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed) .................................................. Nettoudgift ........................................................... 514,5 630,3 115,8 Merudgiften på 115,8 mio. kr. skyldes primært af- løbet for midler til analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika- le Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternati- vet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021 og forhøjet bevilling til dækning af forventede udgifter vedr. Banedanmarks drift. 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.) .......................................................... Udgift .................................................................... 11,0 28,6 17,6 Merudgiften på 17,6 mio. kr. skyldes primært af- løbet for pulje til tilgængelighed på stationer i hele landet, jf. Aftale mellem den daværende S-rege- ring, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol- keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon- servative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Al- liance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021. 131 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.) ................................ Udgift .................................................................... 3.394,5 3.199,5 -195,0 Mindreudgiften på 195,0 mio. kr. skyldes primært, at kontoen reduceret med 172,2 mio. kr. i 2023 og forhøjet med 86,1 mio. kr. i 2024 og 86,1 mio. kr. i 2025, jf. Aftale mellem den daværende S-rege- ring, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne om vinterhjælp af september 2022. 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... - 21,6 21,6 Merudgiften på 21,6 mio. kr. skyldes, at der i 2023 er afsat midler til pulje til veterantog, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika- le Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternati- vet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021. 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (tekstanm. 121) (Anlægsbev.) .......................................................... Udgift .................................................................... 2.198,0 2.312,7 114,7 Merudgiften på 114,7 mio. kr. skyldes afløb for de igangværende anlægsprojekter, hvoraf de væ- sentligste er Signalprogrammet og Hastighedsop- gradering Ringsted-Odense. 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.) ... Udgift .................................................................... 113,0 612,0 499,0 Merudgiften på 499,0 mio. kr. skyldes afløbet for Ny bane over Vestfyn, jf. Aftale mellem den da- værende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kri- stendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021. 132 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) (Statsvirksomhed) Nettoudgift ........................................................... 40,7 52,3 11,6 Merudgiften på 11,6 mio. kr. skyldes primært opjustering af enheden vedr. nedrivning af mink- erhvervets produktionsanlæg, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Allian- ce om erstatning mv. til minkavlerne og følgeer- hverv berørt af COVID-19 af januar 2021. 28.71.02. Nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg (Anlægsbev.) .......................................................... Udgift .................................................................... - 518,0 518,0 Merudgiften på 518,0 mio. kr. skyldes, at der er afsat midler til nedrivningsentrepriser og følgeud- gifter i forbindelse med nedrivningen af minker- hvervets produktionsanlæg, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om er- statning mv. til minkavlerne og følgeerhverv be- rørt af COVID-19 af januar 2021. 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed) ........................................... Nettoudgift ........................................................... -85,3 -106,1 -20,8 Nettoudgiftsbevillingen falder med 20,8 mio. kr. Dette skyldes en række modsatrettede bevægelser, som dels kan henføres til forøgede huslejeindtæg- ter og prisopregning på indtægtssiden, dels ud- skydelser på vedligehold af kontorejendomme og øgede renteudgifter for de igangværende bygge- sager på udgiftssiden. 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 141) (Statsvirksomhed) .................................................. Nettoudgift ........................................................... 34,9 23,7 -11,2 Nettoudgiftsbevillingen stiger med 11,2 mio. kr. Dette skyldes en rebudgettering af ejendomsvirk- somhedens indtægter og udgifter. 133 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.) .. Udgift .................................................................... 899,0 391,3 -507,7 Mindreudgiften på 507,7 mio. kr. skyldes afløbet for de universitetsbyggeprojekter, der er overdra- get fra Bygningsstyrelsen til Vejdirektoratet. Indtægt ................................................................. Jævnfør ovenfor. 899,0 391,3 -507,7 134 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 29.11.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.) .......... Nettoudgift ........................................................... -3,4 252,7 256,1 Merudgiften på 256,1 mio. kr. skyldes primært udløb af negativ budgetregulering vedr. finansi- ering af eldrevne køretøjer mv. i 2022 (-10,4 mio. kr.), at der er afsat en bevilling til kommunernes arbejde med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 (68,4 mio. kr.), at der er indbudgetteret en negativ budgetregulering svarende til den udestå- ende finansiering fra salg af VE-andele i forhold til det forudsatte i Klimaaftale mellem den davæ- rende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om grøn strøm og varme 2022 af juni 2022 (-15,7 mio. kr.) samt at der er afsat en reserve inkl. administra- tionsomkostninger til § 29.24.32. Tilskud til ud- rulning af fjernvarme og § 29.24.33. Tilskud til afkobling af gasnettet i 2023, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksde- mokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om inflationshjælp af februar 2023 (200,0 mio. kr.). 135 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 29.21.01. Energistyrelsen (Driftsbev.) ................................. Nettoudgift ........................................................... 468,4 588,5 120,1 Merudgiften på 120,1 mio. kr. skyldes en række bevægelser med modsatrettede fortegn, hvor de mest centrale er reduktion i bevillingen for mid- lerne tilført fra § 35.11.54. Reserve til energiaftale til finansiering af Energistyrelsens omkostninger til implementering af Energiaftale mellem den da- værende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Ra- dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018 (10,0 mio. kr.), afsat bevilling til en PtX- taskforce, jf. Aftale mellem den daværende S-re- gering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Fol- keparti, Liberal Alliance og Alternativet om ud- vikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (Power-to-X strategi) af marts 2021 (13,4 mio. kr.), afsat bevilling til administration af Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme af februar 2022 (10,7 mio. kr.), afsat bevilling til administration af Klimaaftale mellem den davæ- rende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om grøn strøm og varme 2022 af juni 2022 (138,3 mio. kr.) samt en lang række mindre ændringer. 29.21.04. Salg af CO2-kvoter .............................................. Indtægt ................................................................. 3.399,0 4.240,0 841,0 Merindtægten på 841,0 mio. kr. skyldes primært opdaterede kvoteprisforudsætninger. 29.21.11. Provenu fra salg af danske VE-andele .............. Indtægt ................................................................. - 189,5 189,5 Merindtægten på 189,5 mio. kr. skyldes, at der er indbudgetteret indtægter fra salg af VE-andele til Belgien og Luxembourg. 136 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 29.21.12. Engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstignin- ger i fyringssæsonen 2021-2022 (Lovbunden) .... Udgift .................................................................... - 109,9 109,9 Kontoen er ny. Det er i Aftale mellem den davæ- rende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemo- kraterne og Alternativet om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme af februar 2022 beslut- tet at give en målrettet varmecheck. 29.22.01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) .. Udgift .................................................................... 495,1 214,6 -280,5 Mindreudgiften på 280,5 mio. kr. skyldes primært udløb af midler fra forskningsreserven på 206,8 mio. kr., profilen for særpuljen til forskning i mil- jøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas, som stiger fra 5,1 mio. kr. i 2022 til 21,4 mio. kr. i 2023, samt udløb af særbevillingen til støtte af udvikling og demonstrationsprojekter for CO2- lagring i Nordsøen, som udgjorde 99,9 mio. kr. i 2022, der var indtægtsfinansieret over EU's gen- opretningsfacilitet. Indtægt ................................................................. Jf. ovenfor. 99,9 - -99,9 29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energi- økonomiske projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 5,5 17,4 11,9 Merudgiften på 11,9 mio. kr. skyldes primært, at der på kontoen er indbudgetteret hovedparten af midlerne hidtil opført på § 29.11.79.48. Reserve til etablering af offentligt privat partnerskab til at fremme sameksistens mellem infrastruktur til gavn for klimaet og hensynet til natur- og biodiversitet (5,3 mio. kr.), samt at der er afsat midler til eks- traordinære tilskud til Energimuseet og Gasmuseet (6,3 mio. kr.). 137 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 29.24.02. Energilagring (tekstanm. 127 og 134) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 194,0 - -194,0 Mindreudgiften på 194,0 mio. kr. skyldes den af- satte pulje til teknologier med reduktionspotentiale inden for landbrugssektoren, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socia- listisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 med ef- terfølgende besluttede ændringer til beløbsprofi- len. Midlerne var indtægtsfinansieret over EU's genopretningsfacilitet. Indtægt ................................................................. Jf. ovenfor. 194,0 - -194,0 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for olie- og gasfyr (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 46,2 38,9 -7,3 Mindreudgiften på 7,3 mio. kr. skyldes primært, at kontoen blev forhøjet med en etårig bevilling på 9,3 mio. kr. i 2022, jf. Aftale mellem den da- værende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radi- kale Venstre, Enhedslisten og Alternativet om fordeling af tilskudspulje til udfasning af olie- og gasfyr fra finansloven for 2021 af marts 2021. Midlerne var indtægtsfinansieret over EU's gen- opretningsfacilitet. Indtægt ................................................................. Jf. ovenfor. 9,3 - -9,3 29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115 og 133) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 45,0 - -45,0 Mindreudgiften på 45,0 mio. kr. skyldes, at der i Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika- le Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke- parti, Liberal Alliance og Alternativet om ud- møntning af pulje til grøn transport af juni 2021 blev afsat en etårig pulje i 2022 til tilskud til køb af grønne lastbiler. 138 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 29.24.21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden) ..... Udgift .................................................................... 54,7 64,7 10,0 Merudgiften på 10,0 mio. kr. skyldes den kombi- nerede effekt af skønnet for den støtteberettigede biogasanvendelse til transport, varme og proces og energiprisernes udvikling. 29.24.27. Tilskud til energibesparelser (Reservationsbev.) Udgift .................................................................... 1.010,9 722,9 -288,0 Mindreudgiften på 288,0 mio. kr. skyldes primært, at der i Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om midlertidig fastholdelse af energiafgrødegrænsen af april 2022 og Klimaftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kri- stendemokraterne om grøn strøm og varme 2022 af juni 2022 er blevet omprioriteret henholdsvis 63,0 mio. kr. og 161,7 mio. kr. fra erhvervspuljen, samt den i forskellige politiske aftaler fastsatte profil for bygningspuljen, som delvist er finansi- eret gennem EU's genopretningsfacilitet. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 29,3 mio. kr. skyldes primært fastsat finansieringsprofil fra det danske hjemtag af EU's genopretningsfacilitet. 148,4 119,1 -29,3 29.24.30. Håndtering af grundbeløbets ophør (tekstanm. 125) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 5,6 25,8 20,2 Merudgiften på 20,2 mio. kr. skyldes primært, at der i Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dan- marksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne om vinterhjælp af september 2022 er afsat 25,0 mio. kr. til etableringsstøtte til fjernvarmevirk- somheder. 139 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 29.24.32. Tilskud til udrulning af fjernvarme (tekstanm. 129) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 264,9 293,9 29,0 Merudgiften på 29,0 mio. kr. skyldes primært den i forskellige politiske aftaler fastsatte profil for puljen, som delvist er finansieret gennem EU's genopretningsfacilitet. Indtægt ................................................................. Jf. ovenfor. 119,8 72,7 -47,1 29.24.33. Tilskud til afkobling af gasnettet (tekstanm. 130) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 95,9 134,2 38,3 Merudgiften på 38,3 mio. kr. skyldes primært, at ordningen er forøget med 33,0 mio. kr., jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, So- cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedsli- sten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksde- mokraterne, Alternativet og Moderaterne om vin- terhjælp af september 2022. 29.24.34. Tilskudspulje til energirenoveringer i offentlige bygninger (kommuner og regioner) (tekstanm. 131) (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 139,2 - -139,2 Mindreudgiften på 139,2 mio. kr. skyldes udløb af en toårig tilskudspulje i 2021-2022 til energire- noveringer i offentlige bygninger (kommuner og regioner), jf. Aftale mellem den daværende S-re- gering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020. Puljen var finansieret gennem EU's genopretningsfacilitet. Indtægt ................................................................. Jf. ovenfor. 139,2 - -139,2 29.24.37. Støtte til testvindmøller (Reservationsbev.) ........ Udgift .................................................................... - 85,6 85,6 Kontoen er ny. Det er i Klimaftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Fol- keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon- servative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om grøn strøm og varme 2022 af juni 2022 besluttet at omlægge støtte til testvindmøller til etable- ringsstøtte. 140 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 1.857,4 2.236,8 379,4 Merudgiften på 379,4 mio. kr. skyldes primært, at skønnet for anvendelsen af biogas til opgradering eller rensning er forhøjet, bl.a. som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, So- cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedsli- sten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folke- parti og Liberal Alliance om midlertidig fasthol- delse af energiafgrødegrænsen af april 2022. 29.25.15. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft (Lovbunden) ........................................ Udgift .................................................................... 1.301,9 927,8 -374,1 Mindreudgiften på 374,1 mio. kr. skyldes primært de højere energipriser, som medfører lavere til- skud til vedvarende energi og dermed lavere moms på tilskud til vedvarende energi. 29.25.17. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind (Reservationsbev.) ................................................. Udgift .................................................................... 79,9 141,4 61,5 Merudgiften på 61,5 mio. kr. skyldes, at der i Kli- maftale mellem den daværende S-regering, Ven- stre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kri- stendemokraterne om grøn strøm og varme 2022 af juni 2022 blev afsat en merbevilling til energi- øprogrammet. 29.25.22. Tilskud vedrørende havvind (Lovbunden) ......... Udgift .................................................................... 1.731,9 - -1.731,9 Mindreudgiften på 1.731,9 mio. kr. skyldes pri- mært de højere elpriser, som medfører lavere til- skud til havvind. 29.25.23. Tilskud vedrørende landvind (Lovbunden) ........ Udgift .................................................................... 720,1 105,3 -614,8 Mindreudgiften på 614,8 mio. kr. skyldes primært de højere elpriser, som medfører lavere tilskud til landvind. 141 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 29.25.24. Tilskud vedrørende vind diverse (Lovbunden) .. Udgift .................................................................... 713,6 10,3 -703,3 Mindreudgiften på 703,3 mio. kr. skyldes primært, at kompensation for omkostninger til nettab i og drift og vedligehold af opsamlingsnet til VE-anlæg samt kompensation for omkostninger til nettilslut- ning af VE-anlæg ophører med udgangen af 2022. 29.25.25. Tilskud vedrørende solceller (Lovbunden) ......... Udgift .................................................................... 113,1 6,7 -106,4 Mindreudgiften på 106,4 mio. kr. skyldes primært de højere elpriser, som medfører lavere tilskud til solceller. 29.25.26. Tilskud vedrørende biomasse (Lovbunden) ....... Udgift .................................................................... 773,7 1.106,5 332,8 Merudgiften på 332,8 mio. kr. skyldes primært en forventning om en højere støtteberettiget produk- tion. 29.25.27. Tilskud vedrørende biogas (Lovbunden) ............ Udgift .................................................................... 279,9 337,0 57,1 Merudgiften på 57,1 mio. kr. skyldes primært en ændring i vægtningen imellem fast afregning og pristillæg, som producenterne har mulighed for at skifte imellem ved årsskiftet. 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 114) (Driftsbev.) ............................................................ Nettoudgift ........................................................... 198,6 179,5 -19,1 Mindreudgiften på 19,1 mio. kr. skyldes en række bevægelser med modsatrettede fortegn bestående af udløb af bevilling til Nationalt Center for Kli- maforskning (NCKF) og overvågning af Grøn- lands indlandsis (40,0 mio. kr.), der blev finansi- eret ved udmøntning af forskningsreserven mv. for 2022, og midler afsat til udvikling og etablering af varslingssystem for oversvømmelser (23,4 mio. kr.). Derudover er der en række mindre ændringer. 142 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan- mark og Grønland - GEUS (Statsvirksomhed) ... Nettoudgift ........................................................... 219,8 131,5 -88,3 Mindreudgiften på 88,3 mio. kr. skyldes en række bevægelser med modsatrettede fortegn, hvor den mest centrale er et udløb af bevilling til at kort- lægge potentielle CO2-lagerlokaliteter og analy- sere lagre på land, kystnært og offshore i udtjente olie- og gasfelter (85,0 mio. kr.), der blev finansi- eret ved udmøntning af forskningsreserven mv. for 2022. Derudover er der udløb af bevillingen til overtagelse, drift og vedligehold af GC-NET i Grønland (9,5 mio. kr.) og en række andre mindre ændringer. 29.61.02. Udstykningsafgift ................................................. Indtægt ................................................................. 53,5 39,0 -14,5 Mindreindtægten på 14,5 mio. kr. skyldes et æn- dret skøn for indtægter fra udstykningsafgift. Skønnet justeres årligt ud fra det forventede akti- vitetsniveau for udstykninger de kommende år, som beror sig på den forventede aktivitet på bo- ligmarkedet. 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (tekst- anm. 103 og 118) (Statsvirksomhed) .................... Nettoudgift ........................................................... 289,7 344,6 54,9 Merudgiften på 54,9 mio. kr. skyldes en række bevægelser med modsatrettede fortegn, herunder særligt en øget bevillingsprofil vedrørende leve- rancer af data og visuelle standsindikatorer til den nye ejendomsvurdering (21,4 mio. kr.), stigende bevillingsprofil til genudbud og videreudvikling af den fællesoffentlige Datafordeler (27,8 mio. kr.), tilført bevilling til implementering af varme- checken i 2023 (4,0 mio. kr.), tilført bevilling til udvikling og etablering af varslingssystem for oversvømmelser (7,6 mio. kr.), udløb af bevilling til projekt om udvikling af en testfacilitet for en Bygningshub (1,0 mio. kr.), udløb af bevilling til at skabe klare rammer for kommuners støtte til mobil og bredbåndsdækning (2,5 mio. kr.), samt udløb af øget bevilling som følge af forsinkelse i grunddataprogrammet (1,7 mio. kr.). 143 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 35. Generelle reserver 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ............... Udgift .................................................................... 1.000,0 1.500,0 500,0 Merudgiften på 500,0 mio. kr. skyldes, at den af- satte reserve til merudgifter ved nye bevillingsfor- slag i 2023 er 500,0 mio.kr. større end i 2022. 35.11.02. Forskningsreserve ............................................... Udgift .................................................................... - 2.565,5 2.565,5 Merudgiften på 2.565,5 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til forskning i 2023. 35.11.04. Reserve til højt prioriterede regeringsinitiativer Udgift .................................................................... 200,0 - -200,0 Mindreudgiften på 200,0 mio. kr. skyldes, at der blev afsat en reserve til højt prioriterede rege- ringsinitiativer i 2022. 35.11.05. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet ................................ Udgift .................................................................... - 302,2 302,2 Merudgiften på 302,2 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i 2023. 35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne ........... Udgift .................................................................... 621,4 - -621,4 Mindreudgiften på 621,4 mio. kr. skyldes, at re- serven er delvist udmøntet, og den resterende re- serve er flyttet til § 35.11.07. Reserve til håndte- ring af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. ..................................................... Udgift .................................................................... 1.431,7 163,9 -1.267,8 Mindreudgiften på 1.267,8 mio. kr. skyldes, at re- serven er delvist udmøntet i 2023. 35.11.08. Reserve til land og by .......................................... Udgift .................................................................... 147,8 - -147,8 Mindreudgiften på 147,8 mio. kr. skyldes, at re- serven er udmøntet i 2023. 144 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 35.11.14. Reserve til finansloven for 2023 ......................... Udgift .................................................................... - 200,0 200,0 Kontoen er ny. Merudgiften på 200,0 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til forhandlinger om finansloven for 2023. 35.11.16. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid ..... Udgift .................................................................... 26,4 - -26,4 Mindreudgiften på 26,4 mio. kr. skyldes, at der på finansloven for 2022 var afsat en reserve vedrø- rende nedbringelse af sagsbehandlingstider på 26,4 mio. kr. i 2022. 35.11.17. Reserve til lokale initiativer ................................ Udgift .................................................................... - 75,0 75,0 Kontoen er ny. Merudgiften på 75,0 mio. kr. skyl- des, at der er afsat en reserve til lokale initiativer i 2023. 35.11.18. Reserve til initiativer i kriminalforsorgen ......... Udgift .................................................................... 240,1 - -240,1 Mindreudgiften på 240,1 mio. kr. skyldes, at re- serven er udmøntet til § 11. Justitsministeriet. 35.11.19. Regeringsreserve ................................................. Udgift .................................................................... 726,2 796,7 70,5 Mergiften på 70,5 mio. kr. skyldes, at reserven har en stigende profil fra 2022 til 2023. 35.11.20. Reserve til vejpakke ............................................ Udgift .................................................................... 16,5 - -16,5 Mindreudgiften på 16,5 mio. kr. skyldes, at reser- ven er udmøntet. 35.11.29. Teknisk reserve til håndtering af negativ budgetre- gulering på Udlændinge- og Integrationsministeri- ets område ............................................................ Udgift .................................................................... 23,0 11,9 -11,1 Mindreudgiften på 11,1 mio. kr. i skyldes, at re- serven er delvist udmøntet til Udlændinge- og In- tegrationsministeriet. 145 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb ............... Udgift .................................................................... -99,8 -42,0 57,8 Merudgiften på 57,8 mio. kr. skyldes, at budge- treguleringen vedrørende effektivisering af det statslige indkøb i forbindelse med 17. fase af sta- tens indkøb er lavere end forrige fase. 35.11.40. Reserve vedr. afgift på nikotinprodukter .......... Udgift .................................................................... 30,0 - -30,0 Mindreudgiften på 30,0 mio. kr. skyldes, at reser- ven er udmøntet i 2023. 35.11.43. Reserve til omstillingsinitiativer ......................... Udgift .................................................................... 182,0 - -182,0 Mindreudgiften på 182,0 mio. kr. skyldes, at der på finansloven for 2021 blev afsat en reserve til omstillingsindsatser i 2022. 35.11.45. Reserve til implementering af EU-retsakter på Schengenområdet ................................................ Udgift .................................................................... 180,4 155,3 -25,1 Mindreudgiften på 25,1 mio. kr. skyldes, at reser- ven til implementering af en række EU-retsakter på Schengenområdet er afsat med faldende profil. 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet ............................... Udgift .................................................................... - 5.384,7 5.384,7 Merudgiften på 5.384,7 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til en flerårsaftale i skattevæsenet. 35.11.51. Reserve til administrative konsekvenser af boligfor- lig ........................................................................... Udgift .................................................................... - 64,3 64,3 Merudgiften på 64,3 mio. kr. skyldes, at der er af- sat en reserve til administrative konsekvenser af boligforlig. 35.11.69. Ukrainefond ......................................................... Udgift .................................................................... - 5.600,0 5.600,0 Kontoen er ny. Merudgiften på 5.600,0 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til militær støtte og støtte til erhvervsindsatser i forbindelse med etablering af en Ukrainefond. 146 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 35.11.73. Reserve til digitaliseringsstrategi ....................... Udgift .................................................................... - 10,0 10,0 Kontoen er ny. Merudgiften på 10,0 mio. kr. skyl- des, at der er afsat en reserve til Danmarks digita- liseringsstrategi. 35.11.75. Reserve til politiske aftaler ................................. Udgift .................................................................... - 181,9 181,9 Kontoen er ny. Merudgiften på 181,9 mio. kr. skyldes, at der er afsat reserver til allerede indgå- ede politiske aftaler til senere udmøntning på de enkelte ministerområder. 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift .......... Udgift .................................................................... 8.430,1 9.202,6 772,5 Merudgiften på 772,5 mio. kr. skyldes ændret skøn for refusion af købsmoms (drift). 35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg ....... Udgift .................................................................... 2.863,9 3.709,6 845,7 Merudgiften på 845,7 mio. kr. skyldes ændret skøn for refusion af købsmoms (anlæg). 147 Mio. kr. 2022 2023 Ændring § 36. Pensionsvæsenet 36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (tekstanm. 133) (Lovbunden) .................................................. Udgift .................................................................... 1.818,1 1.985,6 167,5 Merudgiften på 167,5 mio. kr. skyldes dels pris- og lønregulering og dels en forventet stigning i det samlede antal pensioner, som er betinget af de de- mografiske forhold på området. 36.11.02. Kriminalforsorgen (tekstanm. 133) (Lovbunden) Udgift .................................................................... 544,5 577,6 33,1 Merudgiften på 33,1 mio. kr. skyldes dels pris- og lønregulering og dels en forventet stigning i det samlede antal pensioner, som er betinget af de de- mografiske forhold på området. 36.11.04. Folkekirkens præster og provster (tekstanm. 133) (Lovbunden) ........................................................... Udgift .................................................................... 340,3 358,6 18,3 Merudgiften på 18,3 mio. kr. skyldes dels pris- og lønregulering og dels en forventet stigning i det samlede antal pensioner, som er betinget af de de- mografiske forhold på området. 36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. (tekstanm. 106, 107, 131 og 133) (Lovbunden) ... Indtægt ................................................................. 212,0 200,6 -11,4 Mindreindtægten på 11,4 mio. kr. skyldes et for- ventet fald i det samlede antal aktive tjeneste- mænd, som følge af, at der ikke længere ansættes tjenestemænd på området. Herudover skyldes mindreindtægten ændret pensionsbidrag som følge af cirkulære nr. 9789 af 4. juli 2022. 36.21.01. Post Danmark A/S (Lovbunden) .......................... Udgift .................................................................... 2.069,3 2.187,1 117,8 Merudgiften på 117,8 mio. kr. skyldes dels pris- og lønregulering og dels en forventet stigning i det samlede antal pensioner, som følge af de demo- grafiske forhold på området. Indtægt ................................................................. Mindreindtægten på 17,0 mio. kr. skyldes primært et forventet fald i det samlede antal aktive tjene- stemænd, som følge af, at der ikke længere ansæt- tes tjenestemænd på området. 52,9 35,9 -17,0 148 Mio. kr. 2022 2023 Ændring 36.21.02. DSB, sov. (tekstanm. 103 og 133) (Lovbunden) .. Indtægt ................................................................. 78,9 72,4 -6,5 Mindreindtægten på 6,5 mio. kr. skyldes primært et forventet fald i det samlede antal aktive tjene- stemænd, som følge af, at der ikke længere ansæt- tes tjenestemænd på området. 36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejen- de institutioner (tekstanm. 133) (Lovbunden) .... Udgift .................................................................... 204,1 218,4 14,3 Merudgiften på 14,3 mio. kr. skyldes dels pris- og lønregulering og dels de demografiske forhold på området. 36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 111, 121, 123, 129, 132 og 133) (Lovbunden) ...... Indtægt ................................................................. 378,6 318,0 -60,6 Mindreindtægten på 60,6 mio. kr. skyldes primært, at en ordning vedr. indbetaling af et årligt kapital- beløb på 50,8 mio. kr. fra Danmarks Radio til § 36. Pensionsvæsenet har fundet sted til og med 2022. 36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver uden for statstjenestemandspensionsordningen (tekstanm. 133) ........................................................................ Udgift .................................................................... 135,0 150,9 15,9 Merudgiften på 15,9 mio. kr. skyldes primært en forventet stigning i det samlede antal pensioner, som er betinget af de demografiske forhold på området. Indtægt ................................................................. Merindtægten på 15,9 mio. kr. modsvarer det ju- sterede udgiftsskøn, da der på kontoen føres refu- sion af pensionsudgifter og taktsafregning fra Fol- kekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den overtagne administrationsopgave. 135,0 150,9 15,9 36.51.01. Indekstillæg (Lovbunden) .................................... Udgift .................................................................... 849,8 756,7 -93,1 Mindreudgiften på 93,1 mio. kr. skyldes et fal- dende antal kontrakter som følge af lukning af ordningen i 1971.
Oversigt over større anlægsprojekter FFL23.pdf
https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/kuu/bilag/58/2682960.pdf
Oversigt over nye eller ændrede anlægsprojekter på finanslovforslaget for 2023 Marts 2023 Offentligt KUU Alm.del - Bilag 58 Kulturudvalget 2022-23 (2. samling) Side 2 af 2 FFL23 sammenlignet med FL22 Nedenfor oplistes anlægsprojekter på finanslovforslaget for 2023, hvor der søges hjemmel til et nyt projekt, eller hvor der er sket en ændring i projektets totaludgift på mindst 10 pct. eller 10,0 mio. kr. i forhold til finansloven for 2022. Desuden har anlægsprojekterne ikke tidligere været forelagt Folketingets Finansudvalg. Oversigten over anlægsprojekter er manuelt udarbejdet på baggrund af ministeriernes til- bagemeldinger. Tabel 1 Anlægsprojekter § 28. Transportministeriet § 28.71.02.. Nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg Med Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folke- parti og Liberal Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 af januar 2021 blev det besluttet, at Bygningsstyrelsen skal forstå nedrivningen af minkerhver- vets produktionsanlæg. Kilde: Transportministeriet
Hovedbevægelser på FFL23.docx
https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/kuu/bilag/58/2682959.pdf
Hovedbevægelser på finanslov- forslaget for 2023 i forhold til finansloven for 2022 Marts 2023 Offentligt KUU Alm.del - Bilag 58 Kulturudvalget 2022-23 (2. samling) Side 2 af 45 FFL23 sammenlignet med FL22 I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på finanslovforslaget for finansåret 2023 sammenlignet med finansloven for 2022 inden for hvert ministerområde samt for fællespa- ragrafferne 35 og 36. Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de største ændringer i forhold til finansloven for 2022. For hvert punkt henvises til den rele- vante hovedkonto på finanslovforslaget for 2023. Oversigten medtager de hovedkonti på finanslovforslaget for 2023, der ændres med mere end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20,0 mio. kr. i forhold til 2022 (B- året). Under hvert ministerområde er hovedelementerne på finanslovforslaget opdelt i følgende kategorier: • Nye initiativer • Reserver • Budgetforbedringer • Øvrige større ændringer Denne redegørelse for hovedbevægelserne på finanslovforslaget for 2023 skal ses i sam- menhæng med Betænkning over finanslovforslaget for 2023 i forhold til finansloven for 2022, der in- deholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra finansloven for 2022 til finanslov- forslaget for 2023. Side 3 af 45 Indholdsfortegnelse § 5. Statsministeriet....................................................................................................... 4 § 6. Udenrigsministeriet............................................................................................... 5 § 7. Finansministeriet ................................................................................................... 7 § 8. Erhvervsministeriet............................................................................................... 8 § 9. Skatteministeriet .................................................................................................. 11 § 10. Økonomiministeriet.......................................................................................... 13 § 11. Justitsministeriet................................................................................................ 14 § 12. Forsvarsministeriet............................................................................................ 16 § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet......................................................... 17 § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet ................................................................. 18 § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet................................................................. 20 § 17. Beskæftigelsesministeriet.................................................................................. 23 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet......................................................... 28 § 20. Børne- og Undervisningsministeriet............................................................... 30 § 21. Kulturministeriet ............................................................................................... 34 § 22. Kirkeministeriet................................................................................................. 35 § 23. Miljøministeriet.................................................................................................. 36 § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ........................................... 37 § 25. Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet ..................................................... 39 § 28. Transportministeriet ......................................................................................... 40 § 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet...................................................... 43 § 35. Generelle reserver............................................................................................. 47 § 36. Pensionsvæsenet................................................................................................ 49 Side 4 af 45 § 5. Statsministeriet Ingen større bevægelser. Side 5 af 45 § 6. Udenrigsministeriet Reserver • Mindreudgiften på 391,8 mio. kr. skyldes bl.a., at den afsatte reserve i 2022 var rela- tivt høj grundet tekniske opskrivninger af reserven. Der er desuden indarbejdet en negativ budgetregulering på 285,0 mio. kr., som vedrører en række tekniske juste- ringer relateret til opgørelsen af udviklingsbistanden (§ 06.31.79.). Øvrige større ændringer • Merudgiften på 106,7 mio. kr. skyldes primært den flerårige profil for Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet (EPF) samt en opjustering af bidraget i ly- set af Ruslands invasion af Ukraine (§ 06.11.18.). • Mindreudgiften på 73,0 mio. kr. skyldes den 3-årige budgetcyklus for FN’s fredsbe- varende operationer i 2022-2024 (§ 06.22.01.). • Mindreudgiften på 27,0 mio. kr. skyldes, at der på kontoen er opført et 1-årig til- skud til opførelsen af et midlertidigt UN Live Museum i 2022 (§ 06.22.06.). • Mindreudgiften på 225,0 mio. kr. skyldes, at der i 2023 planlægges at afholde færre bevillinger til Afrika over kontoen end i 2022. Kontoen varierer betydeligt i niveau fra år til år primært som følge af, at bevillingerne til landeprogrammerne ligger for- skudt over årene, samt at tidspunkterne for tilsagnene og programmernes størrelser er forskellige (§ 06.32.01.). • Mindreudgiften på 200,0 mio. kr. skyldes, at der i 2023 afholdes færre bevillinger til Asien, Mellemøsten og Latinamerika end i 2022. Kontoen varierer betydeligt i ni- veau fra år til år primært som følge af, at bevillingerne til landeprogrammerne ligger forskudt over årene, samt at tidspunkerne for tilsagnene og programmernes størrel- ser er forskellige (§ 06.32.02.). • Mindreudgiften på 194,6 mio. kr. skyldes, at der i 2023 afholdes færre midler til bl.a. internationale sundhedskriser og Freds- og Stabiliseringsfonden under udvik- lingsbistanden (§ 06.32.08.). • Mindreudgiften på 285,0 mio. kr. skyldes primært, at der i 2023 er afsat færre mid- ler over denne konto til Retfærdigt og humant asylsystem inkl. udsendelse og Frem- tidens flygtningerespons (§ 06.32.10.). • Merudgiften på 675,0 mio. kr. skyldes en prioriteret stigning i afsatte midler under udviklingsbistanden til den direkte håndtering af konsekvenserne af Ruslands krig i Ukraine og afledte konsekvenser i dets nærområde, herunder Europas østlige nabo- lande (§ 06.32.11.). Side 6 af 45 • Mindreudgiften på 520,2 mio. kr. skyldes, at der afsættes færre midler til initiativer placeret under Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv., da der er afsat en række grønne bidrag under andre konti (§ 06.34.01.). • Mindreudgiften på 104,0 mio. kr. skyldes et fald i udgiften til den Europæiske Ud- viklingsfond (EUF). EUF’en udfases over den kommende årrække, og midlerne lægges ind under den fællesskabsfinansierede EU-bistand (§ 06.37.04.). • Merudgiften på 225,0 mio. kr. skyldes primært, at der er afsat flere midler til Part- nerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling, Sektorrådgivere og Forsknings- samarbejde (§ 06.38.02.). Side 7 af 45 § 7. Finansministeriet Øvrige større ændringer • Mindreudgiften på 125,4 mio. kr. skyldes primært, at Danmarks Genopretningsfond nedlægges, og den afsatte risikopræmie til dækning af statsfinansielle risici ved statens kapitalindskud i fonden udgår som følge heraf. Modsatrettet konstateres en stigende profil for risikopræmie vedr. EU’s genopretningsinstrument samt risikopræmie vedr. statsgaranti og genudlån til Kalaallit Airports International A/S, idet selskabet har fået udvidet sin ramme til optag af genudlån (§ 07.11.78.). • Merudgiften på 90,1 mio. kr. skyldes nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S’ skøn for årets overskud (§ 07.14.43.). • Mindreudgiften på 102,1 mio. kr. skyldes, at der ikke længere budgetteres udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S på kontoen. Dette skyldes, at sammenlægningen af Dan- ske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S er gennemført den 1. april 2022. Sam- menlægningen indebærer, at Klasselotteriets overskud til udlodning fra regnskabsåret 2023 og frem vil indgå i Danske Spils samlede overskud til udlodning, som budgetteres på § 07.18. Udlodningsloven (§ 07.15.01.). • Mindreudgiften på 32,6 mio. kr. skyldes en faldende profil for udgifter i forbindelse med statens kapitalindskud i Kalaallit Airports International A/S i perioden 2019-2030, som følge af at Kalaallit Airports International A/S har justeret profilen for ejernes ka- pitalindskud (§ 07.15.08.). • Mindreudgiften på 29,6 mio. kr. skyldes en teknisk budgettering og skal ses i tilknytning til en reserve, der er afsat på § 07.11.79. Reserver og budgetregulering, jf. kongelig reso- lution af 15. december 2022, hvor ansvaret for Overenskomster, løn mv. er overført fra Skatteministeriet til Finansministeriet. Endvidere bortfalder bevillingen til Ledelses- og Kompetenceaftalen på 12,3 mio. kr. (§ 07.16.01.). • Merindtægten på 762,1 mio. kr. skyldes primært nye skøn for Danmarks toldindtægter. De danske toldindtægter er budgetteret til at følge udviklingen i Danmarks BNP (§ 07.51.01.). • Merudgiften på 571,7 mio. kr. skyldes nye skøn for det danske bidrag til EU vedrøren- de toldafgifter. Det danske bidrag til EU vedrørende toldafgifter er budgetteret til at følge udviklingen i Danmarks BNP (§ 07.51.05.). Side 8 af 45 § 8. Erhvervsministeriet Nye initiativer • Merudgiften på 1.007,6 mio. kr. skyldes oprettelsen af en indefrysningsordning på energiområdet, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Fol- keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksde- mokraterne, Alternativet og Moderaterne om vinterhjælp af september 2022. Samtidig forventes der renteudgifter på 7,6 mio. kr. i 2023 (§ 08.21.22.). • Merudgiften på 30,0 mio. kr. skyldes oprettelsen af en gældsrådgivningsenhed for tidli- gere minkavlere, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Radikale Ven- stre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 af januar 2021 (§ 08.23.07.). • Merudgiften på 2.138,0 mio. kr. skyldes oprettelsen af Danmarks Eksport- og Investe- ringsfond, som overtager kapitalindskuddene i hhv. Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Ra- dikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022 (§ 08.33.12.). • Merudgiften på 124,5 mio. kr. skyldes oprettelsen af Danmarks Eksport- og Investe- ringsfond, som overtager ordningerne under hhv. Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Ra- dikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022 (§ 08.33.13.). • Mindreudgiften på 244,1 mio. kr. skyldes oprettelsen af Danmarks Eksport- og Inve- steringsfond, som overtager ordningerne under Vækstfonden, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022. Sam- tidig skyldes merudgiften, at der ikke ydes et kapitalindskud i Grøn Landsbrugskapital i 2023, og at der er en faldende profil for bevillingen til Matchfinansieringsordningen. I modsat retning er der tilført midler til videreførsel af ordningen om små vækstkautio- ner i Vækstfonden, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022 (§ 08.33.15.). • Mindreindtægten på 150,0 mio. kr. skyldes, at der i 2022 blev omprioriteret midler fra Dansk Landbrugskapital til et kapitalindskud i Grøn Landbrugskapital. Dette gøres ik- ke i 2023 (§ 08.33.15.). • Mindreudgiften på 195,0 mio. kr. og mindreindtægten på 52,0 mio. kr. skyldes oprettel- sen af Danmarks Eksport- og Investeringsfond, som overtager kapitalindskuddene mv. i EKF Danmarks Eksportkredit, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Sociali- stisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022 (§ 08.33.16.). Side 9 af 45 • Mindreudgiften på 21,3 mio. kr. skyldes oprettelsen af Danmarks Eksport- og Investe- ringsfond, som overtager ordningerne under EKF Danmarks Eksportkredit, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af janu- ar 2022 (§ 08.33.17.). • Mindreudgiften på 1.600,0 mio. kr. skyldes oprettelsen af Danmarks Eksport- og Inve- steringsfond, som overtager kapitalindskuddene i Vækstfonden, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022 (§ 08.33.28.). Reserver • Merudgiften på 85,2 mio. kr. skyldes primært, at der oprettes en reserve til støtte til mindre købmænd og andre energiudsatte fødevareforretninger i små byer på 75,0 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radi- kale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om inflationshjælp af februar 2023 samt 19,8 mio. kr. til en DUT-reserve. I modsat retning er der en negativ budgetregulering på 9,6 mio. kr. sfa. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne om vinterhjælp af september 2022 (§ 08.11.79.). Øvrige større ændringer • Merindtægten på 91,5 mio. kr. skyldes Rejsegarantifondens tilbagebetaling af lån for- bundet med den afsatte statsgaranti til rejseudbydere vedr. afbestilte rejser relateret til COVID-19 for 2022-2027. Fra januar 2023 begynder rejsegarantifonden at tilbagebeta- le på lånet (§ 08.21.06.). • Merindtægten på 600,0 mio. kr. skyldes en opjustering af skønnet for udbytte fra Nord- søfonden i 2023 som følge af højere olie- og gaspriser (§ 08.25.03.). • Mindreudgiften på 4.620,0 mio. kr. skyldes, at bevillingerne til kompensationsordninger som følge af COVID-19 udløber, idet ordningerne er lukket, samt skøn for tilbagebeta- ling af merudbetalt kompensation (§ 08.32.21.). • Mindreudgiften på 80,0 mio. kr. skyldes, at der ikke skal ydes et kapitalindskud i Dan- marks Grønne Investeringsfond i 2023 iht. den aftalte bevillingsprofil for kapitalind- skuddet til Danmarks Grønne Investeringsfond, jf. Aftale mellem den daværende S- regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om fi- nansloven for 2020 af december 2019 (§ 08.33.25.). • Merindtægten på 150,0 mio. kr. skyldes en opjustering af udbyttepolitikken fra Dan- marks Eksport- og Investeringsfond, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Soci- Side 10 af 45 alistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022 og Aftale mellem den daværende S- regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fremtiden for olie- og gasindvinding i Nordsøen af de- cember 2020 (§ 08.33.26.). • Mindreudgiften på 701,9 mio. kr. skyldes primært en reduktion af risikopræmierne til- knyttet COVID-19-garantiordningerne, hvor garantirammerne er justeret til det fakti- ske træk på rammerne efter frist for ansøgning. I modsat retning trækker en risikopræ- mie afsat til en indefrysningsordning på energiområdet, jf. Aftale mellem den daværen- de S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne om vinterhjælp af september 2022 (§ 08.33.27.). • Merudgiften og mindreudgiften på 53,6 mio. kr. skyldes, at der er optaget udgifter i til- knytning til projekter og teknisk bistand under Brexittilpasningsreserven, jf. Aftale mel- lem den daværende S-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Frie Grønne, Alternati- vet og Kristendemokraterne om udmøntning af Brexittilpasningsreserven til dansk er- hvervsliv af januar 2022 og Aftale mellem den daværende S-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristende- mokraterne om udmøntning af Brexit-reserven til fiskerisektoren af december 2021 (§ 08.35.02.). Side 11 af 45 § 9. Skatteministeriet Øvrige større ændringer • Mindreudgiften på 82,8 mio. kr. skyldes en teknisk budgettering og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle reserver. (§ 09.11.01.) • Mindreudgiften på 282,1 mio. kr. skyldes en teknisk budgettering og skal ses i tilknyt- ning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle reserver samt kom- mende oplæg til en flerårsaftale for skattevæsenet. (§ 09.11.02.) • Mindreudgiften på 775,8 mio. kr. skyldes en teknisk budgettering og skal ses i tilknyt- ning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle reserver samt kom- mende oplæg til en flerårsaftale for skattevæsenet. (§ 09.31.01.) • Mindreudgiften på 425,8 mio. kr. skyldes en teknisk budgettering og skal ses i tilknyt- ning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle reserver samt kom- mende oplæg til en flerårsaftale for skattevæsenet. (§ 09.31.02.) • Mindreudgiften på 303,0 mio. kr. skyldes en teknisk budgettering og skal ses i tilknyt- ning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle reserver samt kom- mende oplæg til en flerårsaftale for skattevæsenet. (§ 09.31.03.) • Mindreudgiften på 224,5 mio. kr. skyldes en teknisk budgettering og skal ses i tilknyt- ning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle reserver samt kom- mende oplæg til en flerårsaftale for skattevæsenet. (§ 09.31.04.) • Mindreudgiften på 45,1 mio. kr. skyldes en teknisk budgettering og skal ses i tilknytning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle reserver samt kommende oplæg til en flerårsaftale for skattevæsenet. (§ 09.31.05.) • Mindreudgiften på 2.300,9 mio. kr. skyldes en teknisk budgettering og skal ses i tilknyt- ning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle reserver samt kom- mende oplæg til en flerårsaftale for skattevæsenet. (§ 09.31.06.) • Mindreudgiften på 267,3 mio. kr. skyldes en teknisk budgettering og skal ses i tilknyt- ning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle reserver samt kom- mende oplæg til en flerårsaftale for skattevæsenet. (§ 09.31.08.) • Mindreudgiften på 303,1 mio. kr. skyldes en teknisk budgettering og skal ses i tilknyt- ning til de afsatte reserver til Skatteministeriet på § 35. Generelle reserver. (§ 09.51.17.) • Merindtægten på 55,8 mio. kr. kan henføres til en fremdiskonteret effekt, jf. Aftale mel- lem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige af juni 2022. (§ 09.51.21.) Side 12 af 45 • Mindreudgiften på 439,0 mio. kr. kan henføres til en fremdiskonteret effekt af Aftale om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige af juni 2022. Merindtægten på 565,6 mio. kr. kan henføres til en fremdiskonteret effekt, jf. Aftale mellem den davæ- rende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige af juni 2022. (§ 09.51.22.) • Mindreudgiften på 25,4 mio. kr. kan henføres til en fremdiskonteret effekt af Aftale om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige af juni 2022. Mindreindtægten på 25,4 mio. kr. kan henføres til en fremdiskonteret effekt, jf. Aftale mellem den daværende S- regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folke- parti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om nedbringelse af dan- skernes gæld til det offentlige af juni 2022. (§ 09.51.23.) Side 13 af 45 § 10. Økonomiministeriet Øvrige større ændringer • Merudgiften på 42,1 mio. kr. mio. kr. skyldes primært merudgifter til oprettelse af nyt ministerie (§ 10.11.01.). Side 14 af 45 § 11. Justitsministeriet Reserver • Mindreudgiften på 3.000,0 mio. kr. i 2023 skyldes, at den teknisk fastsatte reserve i 2022 til dækning af COVID-19-relaterede udgifter til indkøb af værnemidler mv. ikke er videreført til 2023 (§ 11.11.43.). • Merudgiften på 185,1 mio. kr. i 2023 skyldes primært, at der er oprettet en række reser- ver som led i Aftale mellem den daværende S-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025 af december 20221 og en reserve til revision af logningsregler (§ 11.11.79.). Øvrige større ændringer • Merudgiften på 348,8 mio. kr. i 2023 skyldes, at der forventes et stigende aktivitetsni- veau for erstatning til ofre for forbrydelser på baggrund af den realiserede aktivitet i 2019-2021 (§ 11.11.13.). • Merindtægten på 223,1 mio. kr. i 2023 skyldes, at der forventes et stigende aktivitetsni- veau for erstatning til ofre for forbrydelser på baggrund af den realiserede aktivitet i 2019-2021, jf. ovenfor (§ 11.11.13.). • Merudgifterne på 85,4 mio. kr. i 2023 skyldes indkøb af værnemidler. Udgifterne finan- sieres af en EU-bevilling. Udgifterne i 2023 til indkøb af værnemidler er udtryk for et skøn, der vil kunne variere som følge af f.eks. markedspriser, udbud og udsving i valu- takurser mv. (§ 11.11.42.). • Merindtægter på 85,4 mio. kr. i 2023 skyldes indkøb af værnemidler, jf. ovenfor. (§ 11.11.42.). • Mindreudgiften på 128,0 mio. kr. skyldes primært, at dele af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet er overgået fra den Centrale Anklagemyndig- hed til Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., herunder National enhed for Sær- lig Kriminalitet (§ 11.23.04.). • Merudgiften på 684,2 mio. kr. i 2023 skyldes primært indbudgettering af i Aftale mel- lem den daværende S-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Kon- servative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025 af december 2021. Af- talen er ikke indbudgetteret på finansloven for 2022. (§ 11.31.01.). • Kontoen er ny. Der er overført 25,2 mio. kr. til kontoen fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., idet Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat overflyttes fra Rigspolitiet til domstolsområdet (§ 11.41.06.). • Merudgiften på 103,1 mio. kr. i 2023 skyldes forventet stigende aktivitetsniveau for ud- gifter til advokathjælp på baggrund af den realiserede aktivitet i 2019-2021 samt udgif- Side 15 af 45 ter til advokater, børnesagkyndige og tolke, der kan henføres til Ungdomskriminalitets- nævnet (§ 11.42.02.) Side 16 af 45 § 12. Forsvarsministeriet Reserver • Merudgiften på 3.382,5 mio. kr. skyldes tilførsel af den afsatte reserve på § 35.11.74. Sikkerhedsreserve, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik af marts 2022 (§ 12.11.03). Øvrige større ændringer • Merudgiften på 108,0 mio. kr. skyldes udmøntning af merindtægterne, jf. nedenfor. Merindtægten på 108,0 mio. kr. skyldes refusioner fra Den Europæiske Fredsfacilitet, som følge af dispositioner foretaget på § 12.11.03. Reserve til initiativer vedr. Nationalt kompromis (§ 12.11.04.). • Merudgiften på 928,4 mio. kr. skyldes primært indfasning af forligsinitiativer, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radi- kale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 samt rebudgettering af kampflyøkonomien. Herudover er der foretaget en ressortoverdragelse fra § 29. Klima- , Energi- og Forsyningsministeriet, jf. kongelig resolution af 10. februar 2023 vedrø- rende kystradionettet (§ 12.13.02.). • Merudgiften på 2.320,0 mio. kr. skyldes primært indfasning af forligsinitiativer, herun- der materiel til Arktis-kapacitetspakke, jf. Aftale mellem den daværende VLAK- regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018, samt overførsel fra § 12.11.02.70. Reserve til internationale operationer, jf. fortroligt akt. K af 26. januar 2023. Herudover er der foretaget en res- sortoverdragelse fra § 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, jf. kongelig resolu- tion af 10. februar 2023 vedrørende kystradionettet (§ 12.13.04.). • Merudgiften på 129,1 mio. kr. skyldes hjemtagelsen af driften af Facility Management. (§ 12.14.01.). • Merudgiften på 25,8 mio. kr. skyldes primært udmøntning af midler fra § 12.23.01. Forsvarsstaben i forbindelse med prioriterede opgaver, samt indfasning af forligsinitia- tiver, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol- keparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 (§ 12.23.05.). • Merudgiften på 28,0 mio. kr. skyldes en væsentlig fordyrelse af tankfly-projekter i regi af NATO på Flyvestation Karup. Merudgiften modsvares af tilsvarende refusioner. Merindtægten på 28,0 mio. kr. skyldes, at merudgifter til fordyrelse af tankfly-projekter i regi af NATO på Flyvestation Karup modsvares af tilsvarende refusioner fra NATO (§ 12.29.13.). Side 17 af 45 § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Reserver • Mindreudgiften på 383,2 mio. kr. skyldes udmøntning af diverse kommunale reserver (§ 14.11.78.). Øvrige større ændringer • Merudgiften på 109,0 mio. kr. skyldes primært et forventet højere aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne personer fra Ukraine (§ 14.32.02.). • Merudgiften på 26,8 mio. kr. skyldes primært et forventet højere aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne personer fra Ukraine (§14.32.10). • Mindreudgiften på 39,5 mio. kr. skyldes primært en nedjustering af bevillingsprofilen initiativet vedrørende flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse, jf. satspul- jeaftalen for 2019 (§ 14.62.10.). • Merudgiften på 435,6 mio. kr. skyldes primært et forventet højere aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne personer fra Ukraine (§ 14.71.03.). • Merudgiften på 931,4 mio. kr. skyldes primært et forventet højere aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne personer fra Ukraine (§ 14.71.04.). • Merudgiften på 809,2 mio. kr. skyldes primært et forventet højere aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne personer fra Ukraine (§ 14.71.05.). • Merudgiften på 41,0 mio. kr. skyldes primært et forventet højere aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne personer fra Ukraine (§ 14.71.06.). • Merudgiften på 321,9 mio. kr. skyldes primært et forventet højere aktivitetsniveau som følge af ankomsten af fordrevne personer fra Ukraine (§ 14.71.11.). • Mindreudgiften på 40,0 mio. kr. skyldes afskaffelse af danskbonus pr. 1. juli 2022 (§ 14.71.15.). Side 18 af 45 § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet Reserver • Merudgiften på 562,8 mio. kr. skyldes primært den bevillingsprofil, som blev afsat med Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Sociali- stisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Li- beral Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om ”Børnene Først” af maj 2021, og at der er afsat en reserve til økonomisk udsatte børnefamilier på 100,0 mio. kr. (§ 15.11.79.). • Kontoen er ny. Kontoen er oprettet med 698,4 mio. kr. i udgifts- og indtægtsbevil- ling i henhold til lov nr. 888 af 9. juni 2022 som udmøntning af Aftale mellem den daværende S-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne om etableringen af fonden for blandede byer - flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed af november 2021. I henhold til loven dispone- res fondens midler til støtte til etablering af almene boliger mv. Fonden for blande- de byer finansierer kontoens udgifter (§ 15.41.10.). • Mindreudgiften på 125,0 mio. kr. skyldes, at bevillingen i 2023 er omprioriteret til inflationshjælp (§15.85.31.). • Mindreudgiften på 124,9 mio. kr. skyldes, at bevillingen i 2023 er omprioriteret til inflationshjælp (§ 15.85.69.). Budgetforbedringer • Mindreudgiften på 30,0 mio. kr. skyldes, at der i 2023 forventes tilsagn til 800 færre ældreboliger end forudsat i 2022 (§ 15.41.03.). • Mindreudgiften på 100,0 mio. kr. skyldes dels bevillingsprofilen for den finansie- ring, der blev afsat, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservati- ve Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kri- stendemokraterne om Mere liv i bymidter og landdistrikter af november 2021 og Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019. Dertil er der på finanslovforslaget for 2023 tilført 100,0 mio. kr. til puljen (§ 15.43.10.). Øvrige større ændringer • Mindreudgiften på 129,9 mio. kr. skyldes den bevillingsprofil for ansøgningspulje til kommuner til udbredelse af familiehuse i hele landet, som blev afsat med Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke- parti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Allian- ce, Alternativet og Kristendemokraterne om "Børnene Først" af maj 2021 (§ 15.26.34.). Side 19 af 45 • Merudgiften på 960,7 mio. kr. skyldes en forventet stigning i udbetaling af refusion til kommunerne som følge af en stigning i kommunernes udgifter til flygtninge (§ 15.26.58.). • Merudgiften på 1.271,7 mio. kr. skyldes de samlede virkninger af ændrede budget- teringsforudsætninger, herunder primært højere finansieringsrenter (§ 15.41.01.). • Merindtægten på 560,9 mio. kr. skyldes de samlede virkninger af ændrede budgette- ringsforudsætninger vedrørende aktivitet og anskaffelsessum vedrørende almene boliger og friplejeboliger, renter og inflation, herunder primært højere finansie- ringsrenter (§ 15.41.05.). • Merindtægten på 700,5 mio. kr. skyldes højere renteudgifter og højere finansie- ringslån til disse i 2023. Baggrunden er højere renteniveau. Merudgiften skyldes til- svarende højere renteudgifter og højere finansieringslån til disse i 2023. (§ 15.41.07.). • Merudgiften på 107,8 mio. kr. skyldes primært højere finansieringsrenter (§ 15.42.05.). • Mindreudgiften på 24,9 mio. kr. skyldes primært bevillingsprofilen for den finansie- ring, der blev afsat til pulje til bæredygtigt byggeri, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 (§ 15.48.02.). • Merudgiften på 28,0 mio. kr. skyldes den bevillingsprofil for ansøgningspulje til forsøgsordning med etablering af fleksible pladser, som blev afsat med jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven- stre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne om en 10- årsplan for psykiatrien og mental sundhed af september 2022 (§ 15.75.59.). Side 20 af 45 § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Nye initiativer • Merudgiften på 59,8 mio. kr. skyldes tilførsel af midler til initiativet Styrket akutindsats i hele landet, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkepar- ti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemokraterne og Lise- lott Blixt (UFG) på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere om sundhedsreform af maj 2022 (§ 16.51.25.). • Merudgiften på 225,0 mio. kr. skyldes tilførsel af midler til Nærhospitaler til behandling tættere på patientens hjem, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socia- listisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemo- kraterne og Liselott Blixt (UFG) på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere om sundhedsreform af maj 2022 (§ 16.91.65.). Reserver • Mindreudgiften på 466,9 mio. kr. skyldes dels bevillingsophør vedrørende reserve til COVID-19 vacciner og håndtering af vaccinationsplan, jf. Aftale mellem den daværen- de S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020, og dels tilførsel af midler til indkøb af COVID-19 vacciner, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkepar- ti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finanslo- ven for 2022 af december 2021 (§ 16.11.72.). • Mindreudgiften på 1.137,2 mio. kr. skyldes dels bevillingsophør vedrørende reserve til test- og smitteopsporing, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af de- cember 2020, og dels en tilførsel af midler til COVID-19, herunder lejeudgifter i for- bindelse med smitteopsporingsindsatsen, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemo- kraterne om finansloven for 2022 af december 2021(§ 16.11.73.). • Merudgiften på 676,9 mio. kr. skyldes, at midlerne er overført til det kommunale og re- gionale bloktilskud, jf. akt. 318 af 23. juni 2022 samt tilførsel af midler til at nedsætte den maksimale egenbetaling for receptpligt medicin, jf. Aftale mellem regeringen, Soci- alistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alter- nativet og Nye Borgerlige om inflationshjælp af februar 2023 (§ 16.11.79.). Budgetforbedringer • Merudgiften på 154,3 mio. kr. skyldes tilførsel af midler afsat til at finansiere højere til- slutningsprocent og en stigning i influenzavaccinepriserne (§ 16.21.23.). • Merindtægten på 58,5 mio. kr. skyldes opjustering af skøn for indbetalinger vedrørende apotekervæsenets udligningsordning samt sektorafgifter i medfør af LBK nr. 801 af 12. Side 21 af 45 juni 2018 om lov om apoteksvirksomhed, med senere ændringer, og i forlængelse heraf BEK nr. 2662 af 28. december 2021 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apo- tekere mv. i henhold til lov om apoteksvirksomhed (§ 16.45.01.). • Merudgiften på 58,5 mio. kr. skyldes opjustering af skøn for udbetalinger vedrørende apotekervæsenets udligningsordning samt sektorgodtgørelser i medfør af lov om apo- teksvirksomhed, jf. LBK nr. nr. 801 af 12. juni 2018 med senere ændringer, og i for- længelse heraf BEK nr. 2662 af 28. december 2019 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. i henhold til lov om apoteksvirksomhed (§ 16.45.03.). • Merudgiften på 686,0 mio. kr. skyldes opdateret skøn for afløb af midler til Fremtidens sygehusstruktur, jf. Aftale mellem den daværende S-regering og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2023 af juni 2022 (§ 16.91.60.). Øvrige større ændringer • Mindreudgiften på 291,1 mio. kr. skyldes bevillingsophør til COVID-19 relaterede ud- gifter vedrørende smitteopsporing og udbrudshåndtering, jf. Aftale mellem den davæ- rende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021 (§ 16.11.12.). • Mindreudgiften på 118,7 mio. kr. skyldes dels bevillingsophør til COVID-19 relaterede udgifter vedrørende forlængelse af medicinlagre i primær- og sekundærsektoren, jf. Af- tale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En- hedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020, og dels til CO- VID-19 relaterede udgifter til Styrket lægemiddelberedskab som en del af den danske genopretningsplan, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021 (§ 16.11.16.). • Mindreudgiften på 20,5 mio. kr. skyldes bevillingsophør vedrørende tilskud til pneu- mokokvaccination som led i indsatsen mod COVID-19 (§ 16.21.35.). • Mindreudgiften på 400,7 mio. kr. skyldes bevillingsophør vedrørende lægemidler til be- handling af COVID-19, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folke- parti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finans- loven for 2022 af december 2021 (§ 16.21.37.). • Mindreudgiften på 400,0 mio. kr. skyldes bevillingsophør vedrørende udvikling af COVID-19 vaccinerne ABNCoV2, jf. Aftale mellem den daværende S-regering Sociali- stisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021 (§ 16.33.77.). • Mindreudgiften på 1.057,5 mio. kr. skyldes primært bevillingsophør vedrørende Statens Serum Instituts ekstraordinære, direkte og afgrænsede udgifter som følge af COVID-19 (§ 16.35.01.). Side 22 af 45 • Mindreudgiften på 29,4 mio. kr. skyldes bevillingsophør vedrørende udbredelse af boti- lbudsteams, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025 af no- vember 2021 (§ 16.53.49.). • Mindreudgiften på 114,5 mio. kr. skyldes bevillingsophør vedrørende kompensation til kommuner, som taber uforholdsmæssigt ved fastfrysning af den kommunale medfinan- siering for 2020, jf. Aftale om den kommunale og regionale økonomi for 2022 (§ 16.91.61.). Side 23 af 45 § 17. Beskæftigelsesministeriet Nye initiativer • Kontoen er ny, og merudgiften på 376,2 mio. kr. skyldes, at der udbetales ekstra øko- nomisk støtte til økonomisk udsatte børnefamilier som følge af Aftale mellem regerin- gen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier af februar 2023 (§ 17.31.17.). • Kontoen er ny, og merudgiften på 2.803,1 mio. kr. skyldes dels, at der udbetales ekstra økonomisk støtte til visse tilbagetrækningsmodtagere samt modtagere af den supple- rende pensionsydelse (ældrechecken) som følge af Aftale mellem den daværende S- regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Kon- servative Folkeparti om kompensation af borgere for stigende energipriser af juni 2022 og dels, at der udbetales ekstra økonomisk støtte til visse SU-modtagere samt modtage- re af den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) som følge af Aftale mellem rege- ringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Fol- keparti, Alternativet og Nye Borgerlige om inflationshjælp af februar 2023 (§ 17.31.18.). • Kontoen er ny, og merudgiften på 25,0 mio. kr. skyldes tillægsaftale til Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Al- ternativet, Frie Grønne og Kristendemokraterne om målrettet varmecheck af januar 2022. Med tillægsaftalen af marts 2022 blev det besluttet at forlænge puljen med 100,0 mio. kr. i 2023. Som følge af begrænset træk på puljen i 2022 er der dog kun afsat 25,0 mio. kr. i 2023 (§ 17.59.26.). • Mindreudgiften på 876,5 mio. kr. skyldes Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige af juni 2022. Aftalen medfører en væsentlig lavere afskrivning af tilgode- havender på kontoen end tidligere forventet og færre tilgodehavender i form af rente- indtægter (§ 17.61.05.). • Mindreudgiften på 115,9 mio. kr. skyldes, at der ikke længere budgetteres på kontoen, da det midlertidige børnetilskud udløb den 31. december 2022 (§ 17.61.08.). • Merudgiften på 29,2 mio. kr. skyldes primært øgede udgifter som følge af lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukrai- ne samt en opdatere prognose for antallet af fordrevne fra Ukraine og konsolidering af økonomien bag loven (§ 17.62.04.). Reserver • Merudgiften på 101,1 mio. kr. skyldes primært, at der er afsat en reserve på 317,8 mio. kr. i 2023 til en ny arbejdsmiljøaftale. Modsat er der optaget en negativ budgetregule- ring på 207,7 mio. kr. i 2023 til udmøntning ifm. en ny arbejdsmiljøaftale (§ 17.11.79.). Side 24 af 45 • Mindreudgiften på 150,0 mio. kr. skyldes, at reserven vedrørende seniorpension er nul- stillet på finansloven for 2023. Reserven er nulstillet, da seniorpension er implemente- ret og ligger på et højere niveau end forventet ved ordningens indførelse (§ 17.19.77.). • Mindreudgiften på 1.323,6 mio. kr. skyldes primært, at reserven er nulstillet og udmøn- tet på bloktilskudsaktstykket for 2022. Hertil kommer, at kontoen er nedjusteret som følge af en række politiske aftaler, bl.a. Aftale mellem den daværende S-regering, Socia- listisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Bent Bøgsted på vegne af arbejds- fællesskabet af løsgængere (Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Krarup og Lise Bech) om anden delaftale om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen af juni 2022 (§ 17.19.78.). • Merudgiften på 121,4 mio. kr. skyldes primært en forhøjelse på 100,8 mio. kr. i 2023 til en særlig pulje til arbejdsmiljø som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ret til tidlig pension af oktober 2020 samt udløb af reserven på 31,0 mio. kr. til vanskeligt stillede familier med børn som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud- møntning af satspuljen for november 2018. Hertil kommer, at reserven på finansloven for 2022 er nulstillet og udmøntet på bloktilskudsaktstykket for 2022 (§ 17.19.79.). Øvrige større ændringer • Mindreudgiften på 209,3 mio. kr. skyldes primært udløb af Aftale mellem den davæ- rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordne- de forhold på arbejdsmarkedet af april 2019. Dertil kommer udløb af bevillinger afsat på finansloven for 2020 og 2021 vedrørende hhv. indsats mod social dumping og sek- suel chikane og forbedret psykisk arbejdsmiljø. Endeligt skyldes mindreudgiften udløb af midlertidige COVID-19- bevillinger (§ 17.21.01.). • Merudgiften på 93,0 mio. kr. skyldes primært, at bidraget til den obligatoriske pensi- onsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler, som forudsat ved indførelse af ordningen, stiger fra 0,9 pct. i 2022 til 1,2 pct. i 2023 (§ 17.31.20.). • Merudgiften på 332,5 mio. kr. skyldes primært, at bidraget til den obligatoriske pensi- onsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler, som forudsat ved indførelse af ordningen, stiger fra 0,9 pct. i 2022 til 1,2 pct. i 2023 (§ 17.31.21.). • Mindreindtægten på 250,0 mio. kr. skyldes, at efterreguleringen i 2022 for ATP-bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere for tidligere år udgjorde en indtægt for staten, mens efter- reguleringen i 2023 udgør en udgift for staten, da a-kasser og arbejdsgivere sammenlagt har betalt for meget i 2021 (§ 17.31.24.). • Merindtægten på 74,0 mio. kr. skyldes primært, at efterreguleringen, der er indarbejdet på finansloven for 2022 var på 56,5 mio. kr. til arbejdsgiverne, mens efterreguleringen, Side 25 af 45 der er indarbejdet på forslag til finansloven for 2023, er på 14,1 mio. kr. til staten (§ 17.31.29.). • Mindreindtægten på 20,4 mio. kr. skyldes primært et forventet lavere bidrag fra ar- bejdsgivere på 12,8 mio. kr. samt et højere efterreguleringsbeløb i arbejdsgivernes favør på 8,2 mio. kr. (§ 17.31.35.). • Mindreudgiften på 2.531,7 mio. kr. skyldes primært, at det i 2023 ikke vil være muligt at udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit, som det var tilfældet i seks måneder i 2022 som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020 (§ 17.31.51.). • Mindreudgiften på 31,2 mio. kr. skyldes primært udløb af den midlertidige ret til at på- begynde et uddannelsesløft til 110 pct. af hidtidig dagpengesats august 2020 til og med 2022 som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet om yderligere for- bedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst de mindre erhvervsdrivende af februar 2021. Ordningen genindføres midlertidigt i 2. halvår af 2023 (§ 17.46.08.). • Mindreudgiften på 75,0 mio. kr. skyldes primært, at kontoen er nedskrevet med 100,9 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug på puljen. Hertil kommer at kontoen er reduceret med 29,0 mio. kr. i 2022 og 10,0 mio. kr. i 2023 som følge af Aftale mel- lem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om styrket opkvalificering af juni 2020 (§ 17.46.41.). • Merudgiften på 125,4 mio. kr. skyldes en forventet stigning i antallet af voksenlærlinge fra ca. 10.100 voksenlærlinge i 2022 til ca. 13.100 voksenlærlinge i 2023 (§ 17.46.53.). • Merudgiften på 39,0 mio. kr. skyldes primært, at der er indbudgetteret en merudgift til modernisering af de statslige it-systemer i beskæftigelsesindsatsen i perioden 2022- 2025, som er overført fra § 17.11.79.25. Reserve vedrørende systemmodernisering af tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen (§ 17.46.73.). • Mindreudgiften på 25,9 mio. kr. skyldes primært udløb af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folke- parti om styrket opkvalificering af juni 2020. Udløb af aftalerne medfører et forventet fald i antal personer, der gennemfører et jobrotationsforløb i 2023 sammenlignet med den forventede aktivitet i 2022 på ca. 100 fuldtidspersoner (§ 17.46.74.). • Mindreudgiften på 24,4 mio. kr. skyldes primært en reduktion i den skønnede enheds- omkostning for personer ansat med løntilskud. I modsat retning trækker en skønnet stigning i antallet af personer ansat med løntilskud på ca. 175 fuldtidsaktiverede bl.a. som følge af et forventet højere antal dagpengemodtagere ved Økonomisk Redegørelse marts 2023 og Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, En- hedslisten, Dansk Folkeparti og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løs- Side 26 af 45 gængere (Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Karup og Lise Bech) om anden delaftale om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen af juni 2022 (§ 17.47.01.). • Merudgiften på 428,9 mio. kr. skyldes primært en forventet stigning i aktiviteten fra ca. 53.200 helårspersoner i 2022 til ca. 62.100 helårspersoner i 2023. Merudgiften kan hen- føres til, at udgifterne til fleksjob i stigende grad afholdes på denne konto og i mindre grad på § 17.56.01. Fleksjob med fast refusion, jf. Aftale mellem den daværende SR- regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af re- fusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 (§ 17.56.04.). • Merudgiften på 419,1 mio. kr. skyldes primært en forventet stigning i aktiviteten fra ca. 51.200 helårspersoner i 2022 til 60.500 helårspersoner i 2023. Merudgiften kan henfø- res til indfasningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 samt Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i ud- ligningssystemet af februar 2015 (§ 17.56.05.). • Mindreudgiften på 234,0 mio. kr. skyldes primært, at det ikke længere er muligt at ud- træde af fleksydelsesordningen og få tidligere indbetalt fleksydelsesbidrag udbetalt kon- tant og skattefrit som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Dansk Folke- parti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020. Ligeledes forventes et fald i aktiviteten på fleksydelse fra ca. 3.200 helårspersoner i 2022 til 2.600 helårspersoner i 2023 (§ 17.56.11.). • Mindreindtægten på 22,0 mio. kr. skyldes, at der ikke længere budgetteres på kontoen, da fondens grundkapital er udløbet, og der derfor ikke længere vil være overførsler af midler fra fonden (§ 17.64.04.). • Merudgiften på 1.781,8 mio. kr. skyldes primært stigende aktivitet fra ca. 16.200 helårs- personer i 2022 til ca. 24.900 helårspersoner i 2023. Den forventede stigning i aktivitet skyldes et opdateret datagrundlag for fremskrivningen som følge af et højere antal til- kendelser end forventet ved ordningens indførelse, og at seniorpensionisterne ved til- kendelsestidspunktet er yngre end forventet, hvorved de forventes at være på ordnin- gen i længere tid (§ 17.64.13.). • Merindtægten på 1.422,5 mio. kr. afspejler udviklingen i antallet af personer på senior- pension, da kontoen vedrører kommunal medfinansiering af seniorpension (§ 17.64.13.). • Merudgiften på 32,3 mio. kr. skyldes stigende aktivitet fra ca. 9.300 helårspersoner i 2022 til ca. 16.100 helårspersoner i 2023. Stigningen i aktiviteten skyldes dels et opdate- ret datagrundlag for fremskrivningen som følge af generelt flere seniorpensionister, og dels at en større andel af seniorpensionisterne frivilligt indbetaler til supplerende ar- bejdsmarkedspension (§ 17.64.15.). Side 27 af 45 • Mindreudgiften på 1.366,9 mio. kr. skyldes en niveaujustering i antal helårspersoner på ordningen som følge af regnskabstal for 2022. Der forventes på den baggrund et fald i aktiviteten på tidlig pension fra ca. 24.500 helårspersoner i 2022 til ca. 14.100 helårsper- soner i 2023 (§ 17.64.16.). • Mindreudgiften på 23,6 mio. kr. afspejler udviklingen i antallet af personer på tidlig pension, da kontoen vedrører ATP-bidrag for modtagere af tidlig pension (§ 17.64.17.). Side 28 af 45 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Reserver • Mindreudgiften på 30,1 mio. kr. og mindreindtægten på 34,1 mio. kr. skyldes den fler- årige bevillingsprofil, der blev indarbejdet på finansloven for 2022 til en langsigtet løs- ning for Danmarks radioaktive affald, jf. beslutningsforslag B90 af 15. maj 2018, og det budgetterede træk på opsparingen herfor (§ 19.11.70.) • Mindreudgiften på 150,7 mio. kr. skyldes udmøntningen af reserverne afsat til hhv. de- centralt grundtilskud og regionalt taxameter, jf. Aftale mellem den daværende S- regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser- vative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark af juni 2021 (§ 19.11.76.) • Mindreudgiften på 62,1 mio. kr. skyldes primært, at reserven afsat på § 19.11.79.21. Bedre uddannelse til lærere er udmøntet på finanslovsforslaget for 2023 (§ 19.11.79.) Øvrige større ændringer • Mindreudgiften på 93,5 mio. kr. og mindreindtægten på 51,5 mio. kr. skyldes særligt høje udgifter og indtægter i 2022 i forbindelse med køb af Udbetaling Danmarks gebyr- fordringer vedrørende tilbagebetaling af SU-gæld (§ 19.11.30.) • Mindreudgiften på 36,2 mio. kr. skyldes primært, at der i 2023 ikke er opført kvalitets- tilskud på kontoen, da der i 2023 er forudsat fuldt resultattilskud, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folke- parti, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om flere uddannelsespladser på de videregående uddannelser i lyset af COVID-19. (§ 19.23.05.) • Merudgiften på 200,1 mio. kr. skyldes primært, at bevillingen der på finansloven for 2022 var afsat på § 19.11.79.21 Bedre uddannelse til lærere med finanslovsforslaget for 2023 er udmøntet på § 19.25.06.88. Tilskud til læreruddannelsen (§ 19.25.06.) • Mindreudgiften på 405,0 mio. kr. skyldes primært udløb af midler til Danmarks Frie Forskningsfond, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkepar- ti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om et grønnere, sundere og teknologisk stærkere Danmark – fordeling af forskningsre- serven mv. i 2022 af oktober 2021 (§ 19.41.12.) • Mindreudgiften på 513,7 mio. kr. skyldes primært udløb af midler til Danmarks Inno- vationsfonds uddelinger, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alliance, Alternativet og Kristende- mokraterne om et grønnere, sundere og teknologisk stærkere Danmark – fordeling af Side 29 af 45 forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021 (§ 19.44.01.) • Mindreudgiften på 50,7 mio. kr. og mindreindtægten på 53,3 mio. kr. skyldes primært, at den indtægtsdækkede aktivitet under hovedkontoen er nedlagt (§ 19.45.02.) • Mindreudgiften på 26,9 mio. kr. skyldes primært udløb af midler til Internationalt forskningssamarbejde og Dansk deltagelse i fælleseuropæisk og international forskning, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borger- lige, Frie Grønne, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om et grønne- re, sundere og teknologisk stærkere Danmark – fordeling af forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021 (§ 19.47.01.) • Mindreindtægten på 1.001,3 mio. kr. skyldes primært lavere hensættelser som følge af bl.a. en lavere rente på misligholdt studiegæld, jf. Aftale mellem den daværende S- regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folke- parti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om nedbringelse af dan- skernes gæld til det offentlige (§ 19.82.01.) • Merudgiften på 954,8 mio. kr. og merindtægten på 417,4 mio. kr. skyldes primært et ændret renteskøn for genudlånsrenten (§ 19.82.02.) • Mindreudgiften på 1.248,3 mio. kr. skyldes primært lavere hensættelser som følge af bl.a. en lavere rente på misligholdt studiegæld, jf. Aftale mellem den daværende S- regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folke- parti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om nedbringelse af dan- skernes gæld til det offentlige (§ 19.82.04.) • Mindreindtægten på 798,0 mio. kr. skyldes primært lavere udlån af studielån og dermed færre indtægter under genudlån (§ 19.82.06.) Side 30 af 45 § 20. Børne- og Undervisningsministeriet Nye initiativer • Kontoen er ny. Merudgiften på 350,0 mio. kr. skyldes, at bevillingerne på § 20.21.04.10. Ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn og på § 20.21.21.10. Flere pædagoger til insti- tutioner med mange børn i udsatte positioner fra 2023 og frem er lagt sammen som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folke- parti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer af december 2020 (§ 20.21.06.). • Merudgiften på 22,2 mio. kr. skyldes primært en omfattende renovering og modernise- ring af den fredede kostelev- og rektorbygning "Rektorgårdens Forbygning" på Sorø Akademis Skole samt et projekt om forbedring af indeklimaet i en række undervis- ningslokaler i skolens fredede bygninger (§ 20.42.52.). Reserver • Merudgiften på 342,7 mio. kr. skyldes primært indbudgettering af reserve til etablering af klimaerhvervsskoler, indbudgettering af reserve til kommunale merudgifter til sæn- kelse af klasseloft i 0.-2. klasse og indbudgettering af reserve til kommunale merudgifter til bedre mulighed for sen skolestart. Merudgiften skyldes derudover indbudgettering af reserve til kommunale merudgifter som følge af Aftale mellem den daværende S- regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konser- vative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kri- stendemokraterne om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge af marts 2022. Desuden skyldes merudgiften en negativ budgetregulering i 2022 til at fi- nansiere et tilsvarende bevillingsløft af § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. og udmøntning af budgetreguleringen som følge af Aftale mellem den daværende S- regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om det fremtidige evaluerings- og be- dømmelsessystem i folkeskolen af oktober 2021. Endelig skyldes merudgiften opreg- ning fra 2022- til 2023-priser. I modsat retning trækker primært udmøntningen af stør- stedelen af reserve til kommunale merudgifter i forbindelse med Aftale mellem den da- værende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alterna- tivet om minimumsnormeringer af december 2020, udmøntningen af reserve til efter- syn af taxameter- og tilskudssystemet i 2023 som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet om løft af FGU, VEU samt af ungdomsuddannelser i udkantsområder i 2023 af oktober 2022. Herudover skyldes det indbudgettering af en negativ budgetre- gulering som følge af generel besparelse i staten samt nedskrivning af reserve til kom- munale merudgifter i forbindelse med Aftale mellem den daværende S-regering, Radi- kale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnor- meringer af december 2020 (§ 20.11.79.). Side 31 af 45 Øvrige større ændringer • Mindreudgiften på 246,6 mio. kr. skyldes primært, at bevillingen på § 20.21.04.10. An- søgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med man- ge 0-2-årige sårbare og udsatte børn og bevillingen på § 20.21.21.10. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner fra 2023 og frem er lagt sammen på § 20.21.06.10. Pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Radi- kale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnor- meringer af december 2020. Derudover skyldes mindreudgiften, at bevillingen afsat på § 20.21.04.51. Kvalificering og evaluering af støtte-og vejledningsindsatser udløb ved udgangen af 2022 (§ 20.21.04.). • Merudgiften på 487,6 mio. kr. skyldes den stigende bevillingsprofil for så vidt angår de afsatte midler til pulje til indfasning af minimumsnormeringer, tilpasningspulje til mi- nimumsnormeringer samt pulje til mere uddannet pædagogisk personale (§ 20.21.05.). • Mindreudgiften på 87,0 mio. kr. skyldes, at bevillingen på § 20.21.21.10. Flere pædago- ger til institutioner med mange børn i udsatte positioner og bevillingen på § 20.21.04.10. Ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institu- tioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn fra 2023 og frem er lagt sammen på 20.21.06.10. Pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormerin- ger af december 2020 (§ 20.21.21.). • Mindreudgiften på 43,7 mio. kr. skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alterna- tivet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundhedsområde for 2019-2022 af november 2018 (§ 20.29.18.). • Merudgiften på 83,4 mio. kr. skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Al- ternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021 (§ 20.29.20.). • Mindreudgiften på 20,2 mio. kr. skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli- sten og Alternativet om stimuli og grøn genopretning af december 2020 (§ 20.38.22.). • Merudgiften på 26,2 mio. kr. skyldes dels den bevillingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alli- ance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, og dels opregning fra 2022- til 2023- priser (§ 20.48.11.). Side 32 af 45 • Mindreudgiften på 234,4 mio. kr. skyldes primært ændring i aktivitetsskøn, hvor der forventes 2.816 færre årselever i 2023 ift. forventningen i 2022. Derudover skyldes mindreudgiften konsulentbesparelser på Finansministeriets brugerfinansierede område og indbudgettering af effektiviseringspotentiale i 16. fase af Statens Indkøbsprogram. I modsat retning trækker ny prismodel i Statens Administration i 2023 og opregning fra 2022- til 2023-priser (§ 20.55.01.). • Mindreudgiften på 130,2 mio. kr. skyldes ændring i aktivitetsskøn for antal skoleydel- sesuger på forberedende grunduddannelse, hvor der forventes ca. 106.100 færre skole- ydelsesuger foranlediget af en forventning om 2.816 færre årselever i 2023 ift. forvent- ningen i 2022. I modsat retning trækker opregning fra 2022- til 2023-priser (§ 20.55.03.). • Mindreindtægten på 186,8 mio. kr. skyldes en ændring i aktivitetsskønnet i 2022, der er grundlaget for kommunalt bidrag i 2023 (§ 20.55.04.). • Mindreindtægten på 99,5 mio. kr. skyldes en ændring i aktivitetsskønnet i 2022, der er grundlaget for kommunalt bidrag i 2023 (§ 20.55.05.). • Merudgiften på 96,0 mio. kr. skyldes primært, at der i 2023 er afsat i alt 170,0 mio. kr. til hhv. løft af forberedende grunduddannelse og forsøgsordning med statslig finansie- ring af elevbetaling ifm. EGU-elevers højskoleophold som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti om løft af FGU, VEU samt ungdomsuddannelser i udkantsområder i 2023 af oktober 2022. Derudover bidrager opregning fra 2022- til 2023-priser til merudgifter. I modsat retning trækker nedskrivning af midler til kvalitetsudvikling på forberedende grunduddannelse i 2023 og frem som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti om løft af FGU, VEU samt ungdomsuddannelser i udkantsområder i 2023 af oktober 2022. Der- udover udløber en række bevillinger afsat i forbindelse med politiske aftaler, herunder at bevillingen afsat i 2021 og 2022 til løft af det inkluderende læringsmiljø og de pæda- gogiske rammer på de nye institutioner bortfalder i 2023 (§ 20.55.10.). • Merudgiften på 21,9 mio. kr. skyldes primært, at personer med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, jf. lov nr. 324 af den 16. marts 2022, vil være omfattet af lov om integrationsgrunduddannelsen (IGU), jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 med senere ændringer. Derudover skyldes merud- giften en videreførelse af integrationsgrunduddannelsen, samt at personer med op- holdstilladelse meddelt efter lov nr. 2055 af 16. november 2021 om midlertidig op- holdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. vil være omfattet af lov om integrationsgrunduddannelsen (IGU), jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 med senere ændringer. Desuden skyldes merudgiften opregning fra 2022- til 2023-priser (§ 20.72.11.). Side 33 af 45 • Mindreudgiften på 101,4 mio. kr. skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli- sten og Alternativet om stimuli og grøn genopretning af december 2020 (§ 20.89.08.). Side 34 af 45 § 21. Kulturministeriet Øvrige større ændringer • Merudgiften på 25,6 mio. kr. skyldes primært, at bevillingen er forhøjet i forbindelse med udgifter til medieudvalgsarbejder, medieundersøgelser og styrkelse af tech- området samt udgifter til en ny arkitekturpolitik. (§ 21.11.01.) • Merudgiften på 20,7 mio. kr. og merindtægten på 20,1 mio. kr. skyldes, at der i 2023 er budgetteret med forventede indtægter fra udlodningsmidler, hvilket ikke var tilfældet i 2022. Bevillingen anvendes til at styrke kulturlivet i hele landet ved at støtte kulturelt samarbejde, koordination og arbejdsdeling om markante kulturinitiativer. Hovedparten af midlerne ydes i tilknytning til kulturaftaler og andre former for samarbejde mellem kommuner. (§ 21.11.36.) • Mindreudgiften på 162,6 mio. kr. skyldes, at der ikke er afsat bevilling til COVID-19- ordninger i 2023. (§ 21.11.69.) • Merudgiften på 48,9 mio. kr. skyldes primært, at der er afsat to puljer på samlet 50,0 mio. kr. i 2023 til hhv. energiforbedrende tiltag og til udsatte energiintensive kulturinsti- tutioner, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om inflationshjælp af februar 2023 (§ 21.11.79.) • Mindreudgiften på 20,3 mio. kr. skyldes, at en bevilling til en indsats for musik og kul- turskoler ophører fra 2023, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Ven- stre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven 2021 af de- cember 2020. (§ 21.21.07.) • Mindreudgiften på 22,7 mio. kr. skyldes, at det er besluttet at afskaffe den statslige medfinansiering af ordningen i form af dvd-kompensationen, således at dvd- kompensationen udbetales sidste gang i 2022 for afregningsåret 2021. (§ 21.21.12.) • Mindreudgiften på 76,8 mio. kr. skyldes, at en anlægsbevilling til Vikingeskibsmuseet ophører med udgangen af 2022, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. (§ 21.33.47.) • Mindreindtægten på 81,0 mio. kr. skyldes primært, at udgifterne og indtægterne i 2023 til en række af Slots- og Kulturstyrelsens donationsfinansierede anlægsprojekter vil fal- de. (§ 21.33.78.) Side 35 af 45 § 22. Kirkeministeriet Ingen større bevægelser. Side 36 af 45 § 23. Miljøministeriet Reserver • Mindreudgiften på 278,9 mio. kr. skyldes primært udmøntning af reserve til en natur- og biodiversitetspakke, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af de- cember 2020 (§ 23.11.79.). Budgetforbedringer • Mindreudgiften på 125,5 mio. kr. skyldes primært udløb af tilskudsordning vedr. ud- tagning af klima-lavbundsjorder, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019 (§ 23.22.02.). • Mindreudgiften på 97,1 mio. kr. skyldes primært udløb af bevilling fra forskningsreser- ven til miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Li- beral Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om fordeling af forskningsreserven samt øvrige forskningsprioriteter i 2022 af oktober 2021 (§ 23.23.15.). Øvrige større ændringer • Merudgiften på 61,7 mio. kr. skyldes udviklingen i bevillingsprofilen af afsatte midler til indsats vedr. generationsforureninger, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Ra- dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 (§ 23.24.54.). • Merudgiften på 163,6 mio. kr. skyldes primært, at Naturstyrelsen som led i udmøntnin- gen af natur- og biodiversitetspakken tilføres bevilling til drift af naturnationalparker og til kompensation for indtægtstab som følge udlægning af styrelsens arealer til urørt skov og naturgenopretning, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Ven- stre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 (§ 23.31.01.). • Merudgiften på 1.062,4 mio. kr. skyldes primært, at Naturstyrelsen tilføres 1.000,0 mio. kr. (2022-pl) årligt i 2023-2024 til udtagning af kulstofrige lavbundsjorde med henblik på reduktion af drivhusgasser, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konser- vative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021 (§ 23.31.04.). Side 37 af 45 § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nye initiativer • Merudgiften på 49,8 mio. kr. skyldes udmøntning af Brexit-reserven, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om udmøntning af Brexit-reserven til fiskerisektoren af december 2021 (§ 24.63.50.). • Merindtægten på 49,8 mio. kr. skyldes udmøntning af Brexit-reserven, jf. ovenfor (§ 24.63.50.). Reserver • Mindreudgiften på 83,6 mio. kr. skyldes primært, at der i 2022 var afsat en reserve til indsatser på landbrugsområdet, som der ikke er afsat midler til i 2023 (§ 24.11.79.). • Mindreindtægten på 65,0 mio. kr. skyldes primært, at der i 2022 var afsat en reserve til indsatser på landbrugsområdet, som der ikke er afsat midler til i 2023. En del af reser- ven er finansieret ved indtægter fra EU’s genopretningsfacilitet (§ 24.11.79.). • Merudgiften på 519,5 mio. kr. skyldes, at der i 2023 er afsat en reserve til kollektive vir- kemidler, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Soci- alistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk land- brug af oktober 2021 (§ 24.21.07.). Øvrige større ændringer • Merudgiften på 56,9 mio. kr. skyldes primært, at der i 2023, som følge af overgang til ny CAP-periode, gives støtte til producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssek- toren for både 2023 og 2024. Der er derudover fremrykket midler til 2023 til treårige tilsagn til udvikling af biavlen (§ 24.21.02.). • Merindtægten på 49,9 mio. kr. skyldes primært, at der som følge af overgang til ny CAP-periode gives støtte til producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssek- toren for både 2023 og 2024, jf. ovenfor (§ 24.21.02.). • Mindreudgiften på 103,6 mio. kr. skyldes primært, at bevillingen fra 2023 og frem er reduceret med henblik på finansiering af Fonden for Plantebaserede Fødevarer, jf. Af- tale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke- parti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af ok- tober 2021 (§ 24.24.51.). • Merudgiften på 89,2 mio. kr. skyldes opstart af Fonden for Plantebaserede Fødevarer, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borger- Side 38 af 45 lige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021 (§ 24.24.52.). • Mindreudgiften på 176,8 mio. kr. skyldes primært udløb af etårige bevillinger til forsk- ningsindsatser, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om fordeling af forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021. Derudover kan min- dreudgiften især henføres til, at der i 2022 blev afsat bevilling til et større udbud til forskningsprojekter vedr. ny bedriftsmodel, jf. Aftale mellem den daværende S- regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enheds- listen, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemo- kraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021 (§ 24.33.02.). Side 39 af 45 § 25. Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet Nye initiativer • Kontoen er ny og er oprettet ved kongelig resolution af 15. december 2022. Merudgif- ten på 29,4 mio. kr. skyldes primært oprettelsen af Digitaliserings- og Ligestillingsmini- steriets departement (§ 25.11.01.). Reserver • Merudgiften på 69,9 mio. kr. skyldes primært, at der afsættes en reserve til overgang til ny digital infrastruktur på 79,8 mio. kr. i 2023. Modsatrettet er der udmøntet midler i 2023 fra reserven til strategi for Danmarks digitale vækst til automatisk erhvervsrappor- tering og et SMV-venligt digitalt udbudssystem, jf. Aftale mellem den daværende S- regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemo- kraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022 (§ 25.11.79.). Øvrige større ændringer • Mindreudgiften på 60,5 mio. kr. skyldes aftalt udløb af Investeringsfonden for nye tek- nologier og digitale velfærdsløsninger som følge af aftalerne om kommunernes og regi- onernes økonomi for 2020-2022 (§ 25.12.04.). • Mindreudgiften på 23,1 mio. kr. skyldes, at bevillingen til Digital Hub Denmark udlø- ber. Med den daværende S-regerings digitaliseringsstrategi af maj 2022 blev der lagt op til, at Digital Hub Denmark omdannes og videreføres som et markedsføringskonsorti- um i 2023-2026 (§ 25.32.17.). Side 40 af 45 § 28. Transportministeriet Nye initiativer • Merudgiften på 95,0 mio. kr. skyldes primært, at der ekstraordinært ydes et tilskud på 140,0 mio. kr. i 2023 til de regionale trafikselskaber. Derudover var der i 2022 afsat midler til en pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger, der var en del af den danske genopretningsplan, finansieret af EU’s genopretningsfacilitet, jf. akt. 140 af 16. decem- ber 2021 (§ 28.53.02.). Mindreudgiften på 61,4 mio. kr. skyldes primært, at kontoen er reduceret med 76,9 mio. kr. i 2023, der skal medgå til finansiering af det ekstraordinære tilskud til de regio- nale trafikselskaber på § 28.53.02.84. Ekstraordinært tilskud til regionale trafikselskaber (§ 28.53.04.). • Merudgiften på 518,0 mio. kr. skyldes, at der er afsat midler til nedrivningsentrepriser og følgeudgifter ifm. nedrivningen af minkerhvervets produktionsanlæg, jf. Aftale mel- lem den daværende S-regering, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Li- beral Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 af januar 2021 (§ 28.71.02.). Reserver • Merudgiften på 387,6 mio. kr. skyldes afløbet for og pris- og lønreguleringen af de af- satte reserver vedr. besluttede anlægsprojekter (§ 28.11.13.). Budgetforbedringer • Mindreudgiften på 25,7 mio. kr. skyldes, at der i 2023 er indarbejdet en negativ budget- regulering, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne om vinterhjælp af september 2022 (§ 28.11.79.). Øvrige større ændringer • Mindreudgiften på 39,8 mio. kr. skyldes primært, at der i 2022 er afsat 40,0 mio. kr. til hurtigere udvikling af en MaaS-app, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Ven- stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristende- mokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021 (§ 28.11.17.). • Merudgiften på 97,5 mio. kr. skyldes afløbet for analyser i regi af Sund og Bælt og Me- troselskabet, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastruk- turplan 2035 af juni 2021 (§ 28.11.37.). • Mindreudgiften på 1.924,8 mio. kr. skyldes primært, at der i 2022 er afsat 1.115,3 mio. kr. til afskaffelse af brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Side 41 af 45 Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021. Herud- over var der i 2022, jf. samme aftale afsat 350,0 mio. kr. til pulje til trykke og attraktive stationer, 216,8 mio. kr. til modernisering af København H og området ved Revent- lowsgade og 211,0 mio. kr. til etablering af gangtunnel ved Ny Ellebjerg station (§ 28.11.40.). • Merudgiften på 242,7 mio. kr. skyldes, at der i 2023 er afsat midler til fire batteritog til Holstebro-Skjern strækningen, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konser- vative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokrater- ne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021 (§ 28.11.41.). • Mindreindtægten på 20,3 mio. kr. skyldes, at der i 2022 var indtægter til initiativ vedr. udviklingsforsøg med roadpricing for personbiler, der var en del af den danske genop- retningsplan, finansieret af EU’s genopretningsfacilitet (§ 28.11.71.). • Merindtægten på 61,4 mio. kr. skyldes højere indtægtsbevilling til anlæg af cykelstier langs statsvejene svarende til udgiftsafløbet for projektet, der var en del af den danske genopretningsplan, finansieret af EU’s genopretningsfacilitet (§ 28.21.15.). • Merudgiften på 668,9 mio. kr. skyldes primært afløbet for Vejdirektoratets igangværen- de anlægsprojekter på kontoen (§ 28.21.20.). • Merudgiften på 632,0 mio. kr. skyldes afløbet for de igangværende puljeprojekter på kontoen, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, So- cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021 (§ 28.21.21.). • Mindreudgiften på 311,3 mio. kr. skyldes primært afløbet for statslig medfinansiering af kommunale cykelprojekter og tilskud til ladestandere, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021 (§ 28.21.23.). • Merudgiften på 117,9 mio. kr. skyldes en merbevilling til erstatnings- og taksations- kommissionerne samt Minksekretariatet, der bistår kommissionerne. Erstatnings- og taksationskommissionerne træffer afgørelser om kompensation til minkavlere og følge- erhverv, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Radikale Venstre, Socia- listisk Folkeparti og Liberal Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 af januar 2021 (§ 28.51.16.). • Merindtægten på 56,1 mio. kr. skyldes, at indtægtsskønnet for Øresundstogtrafikken mellem København H/Østerport og den dansk-svenske landegrænse (den danske dels- trækning) i 2023 vedrører trafikken for hele året, mens indtægtsskønnet i 2022 alene Side 42 af 45 vedrører trafikken efter køreplansskift i december, hvor det praktiske trafikkøberansvar først er overdraget til Skånetrafiken (§ 28.52.07.). • Mindreindtægten på 50,0 mio. kr. skyldes, at der for 2022 var indtægter svarende til ud- giften for en pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger, der var en del af den danske genopretningsplan, finansieret af EU’s genopretningsfacilitet (§ 28.53.02.). • Mindreudgiften på 47,2 mio. kr. skyldes primært, at der i 2022 var afsat 50,0 mio. kr. til en havnepulje, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastruk- turplan 2035 af juni 2021 (§ 28.53.05.). • Merudgiften på 115,8 mio. kr. skyldes primært afløbet for midler til analyser, forunder- søgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En- hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021 og forhøjet bevilling til dækning af forventede udgifter vedr. Banedanmarks drift (§ 28.63.01.). • Merudgiften på 21,6 mio. kr. skyldes, at der i 2023 er afsat midler til pulje til veterantog, jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borger- lige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021 (§ 28.63.07.). • Merudgiften på 499,0 mio. kr. skyldes afløbet for Ny bane over Vestfyn, jf. Aftale mel- lem den daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Ra- dikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Al- liance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021 (§ 28.64.12.). • Nettoudgiftsbevillingen falder med 20,8 mio. kr. Dette skyldes en række modsatrettede bevægelser, som dels kan henføres til forøgede huslejeindtægter og prisopregning på indtægtssiden og dels udskydelser på vedligehold af kontorejendomme og øgede rente- udgifter for de igangværende byggesager på udgiftssiden (§ 28.72.01.). • Mindreudgiften på 507,7 mio. kr. skyldes afløbet for de universitetsbyggeprojekter, der er overdraget fra Bygningsstyrelsen til Vejdirektoratet (§ 28.74.10.). • Mindreindtægten på 507,7 mio. kr. skyldes, at indtægten på kontoen følger udgiftsaflø- bet for universitetsbyggeprojekterne, der er faldende, jf. ovenfor (§ 28.74.10.). Side 43 af 45 § 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet Reserver • Merudgiften på 256,1 mio. kr. skyldes primært udløb af negativ budgetregulering vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv. i 2022 (-10,4 mio. kr.), at der er afsat en bevilling til kommunernes arbejde med Klimaaftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om grøn strøm og varme 2022 (68,4 mio. kr.), samt at der er indbudgetteret en negativ budget- regulering svarende til den udestående finansiering fra salg af VE-andele i forhold til det forudsatte i Klimaaftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Fol- keparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om grøn strøm og var- me 2022 af juni 2022 (-15,7 mio. kr.) samt at der er afsat en reserve inkl. administrati- onsomkostninger til § 29.24.32. Tilskud til udrulning af fjernvarme og § 29.24.33. Til- skud til afkobling af gasnettet i 2023, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folke- parti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om inflationshjælp af februar 2023 (200,0 mio. kr.). (§ 29.11.79.) Øvrige større ændringer • Merudgiften på 120,1 mio. kr. skyldes en række bevægelser med modsatrettede fortegn, hvor de mest centrale er reduktion i bevillingen for midlerne tilført fra § 35.11.54. Re- serve til energiaftale til finansiering af Energistyrelsens omkostninger til implemente- ring af Energiaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af ju- ni 2018 (10,0 mio. kr.), afsat bevilling til en PtX-taskforce, jf. Aftale mellem den davæ- rende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (Power-to-X strategi) af marts 2021 (13,4 mio. kr.), af- sat bevilling til administration af Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Al- ternativet om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme af februar 2022 (10,7 mio. kr.), afsat bevilling til administration af Klimaaftale mellem den daværende S- regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konser- vative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokra- terne om grøn strøm og varme 2022 af juni 2022 (138,3 mio. kr.) samt en lang række mindre ændringer. (§ 29.21.01.) • Merindtægten på 841,0 mio. kr. skyldes primært opdaterede kvoteprisforudsætninger. (§ 29.21.04.) • Merindtægten på 189,5 mio. kr. skyldes, at der er indbudgetteret indtægter fra salg af VE-andele til Belgien og Luxembourg. (§ 29.21.11.) • Kontoen er ny, og der er afsat i alt 109,9 mio. kr. Det er i Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kri- Side 44 af 45 stendemokraterne og Alternativet om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme af februar 2022 besluttet at give en målrettet varmecheck. (§ 29.21.12.) • Mindreudgiften på 280,5 mio. kr. skyldes primært udløb af midler fra forskningsreser- ven på 206,8 mio. kr., profilen for særpuljen til forskning i miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas, som stiger fra 5,1 mio. kr. i 2022 til 21,4 mio. kr. i 2023, samt udløb af særbevillingen til støtte af udvikling og demonstrationsprojekter for CO2- lagring i Nordsøen, som udgjorde 99,9 mio. kr. i 2022, der var indtægtsfinansieret over EU's genopretningsfacilitet. (§ 29.22.01.) • Mindreudgiften og -indtægten på 194,0 mio. kr. skyldes den afsatte pulje til teknologier med reduktionspotentiale inden for landbrugssektoren, jf. Aftale mellem den daværen- de S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 med efterfølgende besluttede ændringer til beløbsprofilen. Midlerne var indtægtsfinansieret over EU's genopretningsfacilitet. (§ 29.24.02.) • Mindreudgiften på 45,0 mio. kr. skyldes, at der i Aftale mellem den daværende S- regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enheds- listen, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om udmøntning af pulje til grøn transport af juni 2021 blev afsat en etårig pulje i 2022 til tilskud til køb af grønne lastbiler. (§ 29.24.14.) • Mindreudgiften på 288,0 mio. kr. skyldes primært, at der i Aftale mellem den daværen- de S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om midlertidig fasthol- delse af energiafgrødegrænsen af april 2022 og Klimaftale mellem den daværende S- regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konser- vative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokra- terne om grøn strøm og varme 2022 af juni 2022 er blevet omprioriteret henholdsvis 63,0 mio. kr. og 161,7 mio. kr. fra erhvervspuljen, samt den i forskellige politiske aftaler fastsatte profil for bygningspuljen, som delvist er finansieret gennem EU's genopret- ningsfacilitet. (§ 29.24.27.) • Merudgiften på 20,2 mio. kr. skyldes primært, at der i Aftale mellem den daværende S- regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konser- vative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne om vinter- hjælp af september 2022 er afsat 25,0 mio. kr. til etableringsstøtte til fjernvarmevirk- somheder. (§ 29.24.30.) • Mindreindtægten på 47,1 mio. kr. skyldes primært udviklingen i den fastsatte finansie- ringsprofil fra det danske hjemtag af EU’s genopretningsfacilitet (§ 29.24.32.) • Merudgiften på 38,3 mio. kr. skyldes primært, at ordningen er forøget med 33,0 mio. kr., jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radi- Side 45 af 45 kale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Al- ternativet og Moderaterne om vinterhjælp af september 2022. (§ 29.24.33.) • Mindreudgiften og -indtægten på 139,2 mio. kr. skyldes udløb af en toårig tilskudspulje i 2021-2022 til energirenoveringer i offentlige bygninger (kommuner og regioner), jf. Aftale mellem den daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En- hedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020. Puljen var finan- sieret gennem EU's genopretningsfacilitet. (§ 29.24.34.) • Kontoen er ny, og der er afsat i alt 85,6 mio. kr. Det er i Klimaftale mellem den davæ- rende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristen- demokraterne om grøn strøm og varme 2022 af juni 2022 besluttet at omlægge støtte til testvindmøller til etableringsstøtte. (§ 29.24.37.) • Merudgiften på 379,4 mio. kr. skyldes primært, at skønnet for anvendelsen af biogas til opgradering eller rensning er forhøjet, bl.a. som følge af Aftale mellem den daværende S-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon- servative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om midlertidig fastholdelse af energiafgrødegrænsen af april 2022. (§ 29.25.09.) • Mindreudgiften på 374,1 mio. kr. skyldes primært de højere energipriser, som medfører lavere tilskud til vedvarende energi og dermed lavere moms på tilskud til vedvarende energi. (§ 29.25.15.) • Merudgiften på 61,5 mio. kr. skyldes, at der i Klimaftale mellem den daværende S- regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konser- vative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokra- terne om grøn strøm og varme 2022 af juni 2022 blev afsat en merbevilling til ener- giøprogrammet. (§ 29.25.17.) • Mindreudgiften på 1.731,9 mio. kr. skyldes primært de højere elpriser, som medfører lavere tilskud til havvind. (§ 29.25.22.) • Mindreudgiften på 614,8 mio. kr. skyldes primært de højere elpriser, som medfører la- vere tilskud til landvind. (§ 29.25.23.) • Mindreudgiften på 703,3 mio. kr. skyldes primært, at kompensation for omkostninger til nettab i og drift og vedligehold af opsamlingsnet til VE-anlæg samt kompensation for omkostninger til nettilslutning af VE-anlæg ophører med udgangen af 2022. (§ 29.25.24.) • Mindreudgiften på 106,4 mio. kr. skyldes primært de højere elpriser, som medfører la- vere tilskud til solceller. (§ 29.25.25.) Side 46 af 45 • Merudgiften på 332,8 mio. kr. skyldes primært en forventning om en højere støttebe- rettiget produktion. (§ 29.25.26.) • Merudgiften på 57,1 mio. kr. skyldes primært en ændring i vægtningen imellem fast af- regning og pristillæg, som producenterne har mulighed for at skifte imellem ved års- skiftet. (§ 29.25.27.) • Mindreudgiften på 88,3 mio. kr. skyldes en række bevægelser med modsatrettede for- tegn, hvor den mest centrale er et udløb af bevilling til at kortlægge potentielle CO2- lagerlokaliteter og analysere lagre på land, kystnært og offshore i udtjente olie- og gas- felter (85,0 mio. kr.), der blev finansieret ved udmøntning af forskningsreserven mv. for 2022. Derudover er der udløb af bevillingen til overtagelse, drift og vedligehold af GC-NET i Grønland (9,5 mio. kr.) og en række andre mindre ændringer. (§ 29.41.01.) Side 47 af 45 § 35. Generelle reserver Reserver • Merudgiften på 500,0 mio. kr. skyldes, at den afsatte reserve til merudgifter ved nye be- villingsforslag er 500,0 mio. kr. større end i 2022. (§ 35.11.01.). • Merudgiften på 2.565,5 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til forskning i 2023 (§ 35.11.02.). • Mindreudgiften på 200,0 mio. kr. i 2023 skyldes, at der blev afsat en reserve til højt pri- oriterede regeringsinitiativer i 2022 (§ 35.11.04.). • Merudgiften på 302,2 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i 2023 (§ 35.11.05.). • Mindreudgiften på 621,4 mio. kr. skyldes, at reserven er delvist udmøntet, og at den re- sterende reserve er flyttet til § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. (§ 35.11.06.). • Mindreudgiften på 1.267,8 mio. kr. skyldes, at reserven er delvist udmøntet i 2023, og at reserven har en faldende profil fra 2022 til 2023 (§ 35.11.07.). • Mindreudgiften på 147,8 mio. kr. skyldes, at reserven er udmøntet i 2023 (§ 35.11.08.). • Kontoen er ny. Merudgiften på 200,0 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til for- handlinger om finansloven for 2023 i 2023 (§ 35.11.14.). • Mindreudgiften på 26,4 mio. kr. skyldes, at der på finansloven for 2022 var afsat en re- serve vedrørende nedbringelse af sagsbehandlingstider på 26,4 mio. kr. i 2022 (§ 35.11.16.). • Kontoen er ny. Merudgiften på 75,0 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til lokale initiativer i 2023 (§ 35.11.17.). • Mindreudgiften på 240,1 mio. kr. skyldes, at reserven er udmøntet til § 11. Justitsmini- steriet (§ 35.11.18.). • Merudgiften på 57,8 mio. kr. skyldes, at budgetreguleringen vedrørende effektivisering af det statslige indkøb i forbindelse med 17. fase af statens indkøb er lavere end forrige fase (§ 35.11.32.). • Mindreudgiften på 30,0 mio. kr. skyldes, at reserven er udmøntet i 2023 (§ 35.11.40.). • Mindreudgiften på 182,0 mio. kr. skyldes, at der på finansloven for 2021 blev afsat en reserve til omstillingsindsatser i 2022 (§ 35.11.43.). Side 48 af 45 • Merudgiften på 5.384,7 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til en flerårsaftale i skattevæsenet (§ 35.11.50.). • Merudgiften på 64,3 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til administrative konse- kvenser af boligforlig (§ 35.11.51.). • Kontoen er ny. Merudgiften på 5.600,0 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til mi- litær støtte og støtte til erhvervsindsatser i forbindelse med etablering af en Ukraine- fond (§ 35.11.69.). • Kontoen er ny. Merudgiften på 181,9 mio. kr. skyldes, at der er afsat reserver til allere- de indgåede politiske aftaler til senere udmøntning på de enkelte ministerområder (§ 35.11.75.). • Merudgiften på 845,7 mio. kr. skyldes ændret skøn for refusion af købsmoms (anlæg) (§ 35.12.02.). Side 49 af 45 § 36. Pensionsvæsenet Ingen større bevægelser.