Aktstykke 47

Afgjort den 25. juni 2020
Tidligere fortroligt aktstykke AE af 25. juni 202 vedr. modernisering af B208 på DTU 0. Fortroligheden er
ophævet ved ministerens skrivelse af 9. januar 2023.
47
Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 10. juni 2020.
a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Danmarks
Tekniske Universitet (herefter DTU) moderniserer og ombygger en auditoriebygning, B208, på ca.
7.000 m2 i Lyngby. Totaludgiften for projektet andrager ca. 205 mio. kr. i perioden 2020-2024. Ud-
giften i 2020 og frem afholdes af DTU.
Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet af aktstykket er fortroligt af
hensyn til udbud af anlægsopgaven og forhandling med entreprenøren. Fortroligheden vil blive
ophævet, når DTU har afsluttet alle forhandlinger.
b. Baggrund
DTU er en statsfinansieret, selvejende institution omfattet af lov om universiteter. DTU udbyder
videregående uddannelser, varetager forskningsaktiviteter samt leverer forskningsbaseret rådgivning
til nationale og internationale myndigheder inden for det teknisk-videnskabelige område.
DTU ønsker at modernisere og ombygge bygning 208 (herefter B208) på ca. 7.000 m2 på campus i
Lyngby. B208 indeholder flere funktioner som undervisningsfaciliteter, laboratorier, kontorer og stu-
diemiljø. Bygningen står stort set som den blev opført i 1967, og er derfor ikke længere tidssvarende,
ligesom bygningens indretning ikke understøtter DTU’s stigende behov for større undervisningsloka-
ler og moderne undervisningsfaciliteter.
DTU vurderer ud fra en totaløkonomisk og bæredygtighedsmæssig betragtning, at en gennemgri-
bende modernisering og ombygning af B208 er den bedste løsning sammenlignet med at bygge nyt.
DTU vil med moderniseringen og ombygningen opnå en mere hensigtsmæssig indretning og få
moderne faciliteter, som blandt andet vil omfatte større undervisningslokaler, auditorier og fælles-
arealer. DTU forventer således med ombygningen at udvide kapaciteten til undervisningsformål i
bygningen med ca. 35 pct. Bygningen vil indeholde almindelige undervisningsfaciliteter og funktio-
ner til eksperimentel undervisning bl.a. inden for kemi og bio-engineering. Med moderniseringen og
Aktstykke nr. 47 Folketinget 2022-23 (2. samling)
CE001295
CE001295
ombygningen opnås endvidere et mere sammenhængende studiemiljø på tværs af bygningens etager,
og bygningens indretning vil på den måde anspore studerende og forskere til at interagere på nye
måder.
B208 bringes med moderniseringen og ombygningen op til moderne standard svarende til kvali-
teten for nybyggeri, og bygningen sikres dermed en længere levetid. Bygningen moderniseres og
ombygges til høj bæredygtighedsstandard, og det er DTU’s ambition at certificere i henhold til
Danish Green Building Council i kategorien Guld (DGNB-Guld). Projektet vil således bidrage til
DTU’s ambitioner om at udvikle bæredygtigt byggeri og et bæredygtigt campus.
Totaludgift og finansiering
Totaludgiften for byggeriet inkl. rådgiverhonorarer, bygherreudgifter og uforudsete udgifter bud-
getteres til at udgøre 205,0 mio. kr. (2020-priser), jf. tabel 1. De endelige etableringsudgifter vil
afhænge af licitationsresultatet.
Tabel 1: Forventede etableringsudgifter (mio. kr., 2020-priser)
Samlede entrepriseudgifter, inkl. bygherreleverancer 141,2
Rådgivning 27,6
Bygherreudgifter 5,6
Uforudsete udgifter 30,6
I alt etableringsudgifter 205,0
Der er i det samlede budget på 205,0 mio. kr. afsat midler til bygningsintegreret udstyr, inventar
mv.
Projektet finansieres ved realkreditbelåning af DTU’s samlede ejendomsportefølje og DTU’s egen
likviditet.
Projektet udbydes efter en samarbejdsmodel ”Integreret byggeri, konkurrencepræget dialog, hoved-
entreprise”, hvilket betyder, at teams bestående af totalrådgiver og hovedentreprenør byder ind
på opgaven. Projektet er sendt i udbud primo maj 2020, med forventet kontraktindgåelse medio
november 2020. Moderniseringen og ombygningen forventes igangsat primo 2022, og forventes
afsluttet, så DTU kan tage bygningen i brug primo 2024.
Totaludgiften til etablering af B208 forventes at være fordelt over årene, som vist i tabel 2.
Tabel 2: Fordeling af totaludgiften pr. år (mio. kr., 2020-priser)
2020 2021 2022 2023 I alt
5 80 75 45 205
Driftsomkostninger
De samlede årlige omkostninger efter ibrugtagning af bygningen estimeres til ca. 20,6 mio. Mo-
derniseringen og ombygningen forventes således at øge de årlige driftsomkostninger med ca. 14,3
mio. kr., jf. tabel 3. Forøgelsen afspejler, at den nuværende bygning er fuldt afskrevet. Der er i
opgørelsen af renteomkostninger teknisk indregnet fuld belåning af projektet til en kalkulationsrente
inklusiv bidrag på 3 pct. Udgifter til facility management efter ibrugtagning af B208 forventes at
blive reduceret med ca. 2,2 mio. kr. som følge af mindre vedligehold, jf. tabel 3.
2
Tabel 3: Samlede påvirkning af årlige driftsomkostninger ved modernisering og ombygning af
B208 (mio. kr., 2020-priser)
Inden modernisering
og ombygning
Efter modernisering
og ombygning*
Løbende driftsomkostninger
6,3 4,1
(Facility Management omkostninger)
Renteomkostninger inkl. bidrag 0 6,2
Afskrivninger** 0 10,3
Samlede årlige driftsomkostninger 6,3 20,6
* Første år efter ibrugtagning af B208.
** Afskrivninger efter modernisering og ombygning er beregnet som et gennemsnit af de samlede afskrivninger over 20 år.
Risikovurdering
Der er i budgettet afsat en reserve til uforudsete udgifter på 30,6 mio. kr., svarende til ca. 15 pct. af
projektets samlede udgifter, jf. tabel 1.
Reserven afspejler en risikovurdering af projektets enkelte budgetposter og de særlige forhold ved
byggeriet, idet der gennemføres en gennemgribende modernisering og ombygning af en eksisterende
bygning, som omfatter indgreb i bærende konstruktioner, brandbeskyttelse af konstruktionselementer
og flytning af tekniske anlæg mv.
Økonomi
DTU’s årsregnskab for 2019 viser en omsætning på 5.394 mio. kr. og et resultat på -99 mio. kr.,
svarende til 1,8 pct. af DTUs omsætning, sammenholdt med et budgetteret resultat på -52 mio. kr.
Egenkapitalen udgjorde ultimo 2019 1.329 mio. kr.
DTU forventer et stabilt aktivitets- og omsætningsniveau de kommende år, jf. tabel 4.
Tabel 4: Forventet udvikling i aktivitet (STÅ) og omsætning (mio. kr.), 2017-2023 (2020-pl)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
R R R F BO1 BO2 BO3
Aktivitet (STÅ) 7.790 7.880 8.089 8.266 8.596 8.804 8.934
Uddannelsestilskud 825 779 817 830 850 866 874
Basistilskud 1.700 1.696 1.671 1.658 1.655 1.648 1.539
Øvrige tilskud og indtægter 2.946 2.936 2.932 2.917 2.987 3.035 3.035
I alt omsætning 5.471 5.411 5.420 5.405 5.492 5.549 5.448
Kilde: FL2020
Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at DTU er i stand til at påtage sig den økonomiske
forpligtigelse som følge af moderniseringen og ombygningen af B208.
c. Da byggeprojektets totaludgift overstiger 100 mio. kr., skal projektet forelægges Finansudvalget
jf. budgetvejledningens bestemmelser 2.11.5.4 samt de særlige bevillingsbestemmelser under §
19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.
e. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Danmarks
Tekniske Universitet moderniserer og ombygger en auditoriebygning, B208, på ca. 7.000 m2. Total-
3
udgiften for projektet andrager ca. 205 mio. kr. i perioden 2020-2024. Udgiften i 2020 og frem
afholdes af DTU.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 10. juni 2020
Ane Halsboe-Jørgensen
/ Nicolai Ebsen
Til Finansudvalget.
4