Aktstykke om merudgifter i forbindelse med overvågning af COVID-19

Sundhedsministeriet. København, den 3. oktober 2022.
a. Sundhedsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at tilføre 153,1 mio. kr. til følgen-
de konti under § 16. Sundhedsministeriet til inddækning af realiserede og forventede merudgifter
forbundet med overvågning af COVID-19, herunder finansiering af tværgående IT- og dataunderstøt-
telse.
• 53,6 mio. kr. i 2022 til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen
• 14,4 mio. kr. i 2022 til § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen
• 12,0 mio. kr. i 2022 til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen
• 73,1 mio. kr. i 2022 til § 16.35.01. Statens Serum Institut
Udgifterne på i alt 63,9 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen. § 16.11.16. Lægemiddelstyrel-
sen. § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen og § 16.35.01. Statens Serum Institut håndteres ved direkte
opskrivning uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022. Udgifterne
på i alt 89,2 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen og §
16.35.01. Statens Serum Institut finansieres af de afsatte midler på § 35.11.07. Reserve til håndtering
af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. Uforbrugt bevilling nedskrives på forslag til lov om
tillægsbevilling for 2022.
b. Som led i COVID-19 håndteringen blev der i juni 2022 offentliggjort Strategi for håndteringen
af COVID-19 i 2022 og 1. kvartal 2023. Strategiens mål er at redde menneskeliv, undgå overbelast-
ning af sygehusene, holde hånden under økonomien og arbejdspladser samt undgå nedlukninger
og restriktioner. Strategien skal sikre, at myndighederne og samfundet er rustet i tilfælde af en
forværret epidemisituation, ved at etablere et grundniveau af epidemihåndtering, som kan skaleres
hurtigt, såfremt epidemisituationen tilsiger det. Strategien er baseret på ekspertinddragelse, herunder
rapporten ”Hverdag med øget beredskab”, som blev udarbejdet af ekspertgruppen om en langsigtet
strategi for et genåbnet Danmark. Ekspertgruppen blev nedsat som en del af Rammeaftalen om plan
for genåbning af Danmark i marts 2021. Strategien indeholder otte fokusområder. Tre af de otte
spor er overvågning, smitteforebyggelse samt kommunikation, tillid og trivsel inkl. understøttende
infrastruktur.
Nærværende aktstykke har til formål at tilvejebringe finansiering til beredskabet i Sundhedsstyrel-
sen, herunder smitteforebyggelse, bivirkningsovervågning i Lægemiddelstyrelsen, overvågning af
udviklingen i COVID-19 i Statens Serum Institut (SSI) samt tværgående IT- og dataunderstøttelse til
COVID-19 indsatsen.
Aktstykke nr. Folketinget -NaN
Sundhedsmin. j.nr. 2211443
DI000725
Offentligt
Finansudvalget 2022-23
Beredskab i Sundhedsstyrelsen, herunder smitteforebyggelse og sygehuskapacitet
I strategien lægges der op til at afsætte 53,6 mio. kr. i 2022 til beredskab i Sundhedsstyrelsen,
hvoraf størstedelen af midlerne er afholdt i forbindelse med håndtering af smitte og vaccination i 1.
kvartal 2022. Udgifterne dækker:
• Ekstraordinær koordination, udrulning, opsøgende indsatser og kommunikation om COVID-19-
vaccinationsprogrammet i 1. kvartal 2022
• Overvågning af sygehuskapacitet
• Ekstraordinær koordination med andre myndigheder samt kommunikation om smitteforebyggelse
• Ekstraordinær analysekapacitet vedrørende evidens om behandling, senfølger og borgernes ad-
færd ift. COVID-19 tiltag.
Størstedelen af udgifterne er afholdt til kommunikation om vaccination og smitteforebyggelse samt
til håndtering af smitte i januar til april 2022, hvor der var udbredt samfundssmitte. I efteråret 2022
gennemføres smitteforebyggende kampagner, blandt andet små film der opfordrer til at huske de go-
de råd. Samlet set ventes 21,7 mio. kr. anvendt på køb af tjenesteydelser til brug for kommunikation
om COVID-19 i 2022.
Det bemærkes, at udgiften på 1,2 mio. kr. til overvågning af sygehuskapacitet håndteres ved direkte
opskrivning af Sundhedsministeriets paragraf uden modgående reduktion på forslag til lov om
tillægsbevilling for 2022, mens midlerne på 52,4 mio. kr. til smitteforebyggelse og kommunikation
finansieres af de afsatte midler på § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af
COVID-19 mv.
Generel overvågning
I strategien lægges der op til at afsætte 92,6 mio. kr. i 2022 til Statens Serum Institut (SSI) til
generel overvågning. Dette dækker en række områder, herunder:
• 16,6 mio. kr. til den epidemiologiske overvågning, hvor data omsættes til eksempelvis risikovur-
deringer, rådgivning og ledelsesinformation til beslutningstagere på flere niveauer i samfundet.
• 25,3 mio. kr. til den digitale overvågning, der indgår som en del af den almindelige drift hvor
data behandles og klargøres til den epidemiologiske overvågning på SSI og f.eks. til regionernes
patientbehandling.
• 33,4 mio. kr. til vaccineovervågningen, hvor eksempelvis vaccinernes effektivitet løbende vurde-
res.
• 13,2 mio. kr. til ekspertgruppen for matematisk modellering, der eksempelvis laver estimater for
epidemiens forventede udvikling.
• 2,1 mio. kr. til COVIDmeter, hvor et borgerpanel ugentligt melder symptomer ind.
• 2,0 mio. kr. til efterCOVID, der er SSI’s omfattende undersøgelse af senfølger.
Foruden den generelle overvågning, sekventerer SSI også positive testsvar for at identificerer
varianter. Konkret har SSI kapacitet til at sekventere 4.000 positive prøver om ugen, hvilket er
tilstrækkeligt til med betydelige statistisk sikkerhed at fastslå, hvilke varianter, der er i omløb, samt
overvåge enkelte varianters vækst.
Der er på finansloven for 2022 afsat 107,0 mio. kr. til sekventering på SSI, mens det forventede
forbrug til sekventering er på 87,5 mio. kr. og dermed 19,5 mio. kr. lavere end ventet. Med merudgif-
ter til generel overvågning på 92,6 mio. kr. samt nedskrivning af bevilling på 19,5 mio. kr. resulterer
dette i et nettofinansieringsbehov på 73,1 mio. kr. til overvågning af COVID-19 i SSI. Det bemær-
kes, at de 45,8 mio. kr. til overvågning håndteres ved direkte opskrivning af Sundhedsministeriets
paragraf uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022, mens midlerne
på 27,3 mio. kr. til digital overvågning og forskningsprojektet efterCOVID finansieres af de afsatte
midler på § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
2
Bivirkningsovervågning
I strategien lægges der op til at afsætte 14,4 mio. kr. i 2022 til nedbringelse af sagspuklen
i bivirkningsovervågningen i Lægemiddelstyrelsen. Siden 2020 er der indberettet 69.000 mulige
bivirkninger ved COVID-19 vaccinerne til Lægemiddelstyrelsen (opgjort per medio juni 2022). For
at sikre tilstrækkelig hurtig behandling af indberettede bivirkninger er der behov for en midlertidig
styrkelse af bivirkningsovervågningen. Udgifterne på 14,4 mio. kr. i 2022 til bivirkningsovervågning
håndteres ved direkte opskrivning af Sundhedsministeriets paragraf uden modgående reduktion på
forslag til lov om tillægsbevilling for 2022.
Tværgående IT- og dataunderstøttelse
På finansloven for 2022 er der afsat 37,1 mio. kr. i 2022 til den tværgående IT- og dataunderstøttel-
se af COVID-19 indsatsen i Sundhedsdatastyrelsen, herunder 5,1 mio. kr. til IT-afskrivninger, 7,5
mio. kr. til MiBa/Haiba-systemet og 14,5 mio. kr. til Coronapas appen, samt en yderligere ramme på
10,0 mio. kr. til den tværgående IT-understøttelse af COVID-19-indsatsen, herunder bl.a. styrkelse af
afrapporteringskapaciteten, samt robustgørelse af Sundhedsdataplatformen.
I strategien lægges der op til at afsætte yderligere 12 mio. kr. i 2022 til den tværgående IT-un-
derstøttelse af vaccinationsprogrammet (COVID-19, influenza og pneumokokker) på 9,5 mio. kr.,
herunder bl.a. drift og vedligehold af Det Danske Vaccinationsregister og National Serviceplatform,
samtidig afsættes der yderligere 2,5 mio. kr. til robustgørelse af sundhedsdataplatformen.
Udgifterne på 2,5 mio. kr. i 2022 håndteres ved direkte opskrivning af Sundhedsministeriets
paragraf uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022, mens midlerne
på 9,5 mio. kr. til vaccinationsprogrammet finansieres af de afsatte midler på § 35.11.07. Reserve til
håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
Det bemærkes, at Sundhedsministeriet som følge af den ekstraordinære situation vedrørende
COVID-19 har afholdt udgifter og indgået forpligtelser med henblik på at igangsætte en række
indsatser mod COVID-19. Det bemærkes således, at der har været afholdt udgifter, hvor der har
været bevillingsmæssig hjemmel til formålet, men hvor der ikke har været søgt om forudgående
bevillingsmæssig hjemmel i forhold til finansiering af udgifterne, jf. også brev til Finansudvalget af
15. september 2022.
Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:
Udgift, mio. kr.
§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (driftsbev.)
12. COVID-19 relaterede udgifter
18. Lønninger og personaleomkostninger 20,7 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 31,7 mio. kr.
13. COVID-19 relaterede udgifter
18. Lønninger og personaleomkostninger 1,2 mio. kr.
§ 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (statsvirksomhed)
13. COVID-19 relaterede udgifter
18. Lønninger og personaleomkostninger 14,4 mio. kr.
§ 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen (driftsbev.)
12. COVID-19 relaterede udgifter
18. Lønninger og personaleomkostninger 4,5 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,0 mio. kr.
3
13. COVID-19 relaterede udgifter
18. Lønninger og personaleomkostninger 2,5 mio. kr.
§16.35.01 Statens Serum Institut (statsvirksomhed)
10. Almindelig virksomhed
22. Andre ordinære driftsomkostninger 25,3 mio. kr.
12. COVID-19 relaterede udgifter
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,0 mio. kr.
13. COVID-19 relaterede udgifter 2021 og 2022
22. Andre ordinære driftsomkostninger 45,8 mio. kr.
§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
49. Reserver og budgetregulering -89,2 mio. kr.
c. Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg nu, således at den nødvendige finansiering til de
nuværende disponerede og forventede udgifter kan blive tilvejebragt i indeværende finansår.
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der tilføres 153,1 mio. kr. til en
række konti på § 16. Sundhedsministeriet til inddækning af realiserede og forventede merudgifter
forbundet med håndtering af COVID-19. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 opføres
følgende:
Udgift, mio. kr.
§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (driftsbev.) 53,6 mio. kr.
§ 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (statsvirksomhed) 14,4 mio. kr.
§ 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen (driftsbev.) 12,0 mio. kr.
§ 16.35.01. Statens Serum Institut (statsvirksomhed) 73,1 mio. kr.
§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. -89,2 mio. kr.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 3. oktober 2022
Magnus Heunicke
/ Cecilie Louise Svane Olesen
Til Finansudvalget.
4