TRU alm. del - svar på spm. 668 om ministeren vil udarbejde en oversigt over årsværk i Banedanmark opdelt på, hvad der relaterer sig til f.eks. nyanlæg, jernbanedrift m.m., fra transportministeren

Transportministeren
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Telefon 41 71 27 00
Finansudvalget
Folketinget
29. september 2022
2022-5221
Transportudvalget har i brev af 8. september 2022 stillet mig føl-
gende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).
Spørgsmål nr. 668:
Vil ministeren udarbejde en oversigt over årsværk i Banedanmark
opdelt på, hvad der relaterer sig til f.eks. nyanlæg, jernbanedrift
m.m.? Der henvises til teknisk gennemgang af FFL23 på Trans-
portministeriets område den 6. september 2022 (TRU alm. del –
bilag 376).
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, der oplyser føl-
gende:
”Det bemærkes indledningsvist, at de anførte årsværk for Banedan-
mark på forslag til finanslov for 2023 (FFL23) er beregnet på bag-
grund af de budgetterede lønudgifter og en forudsat gennemsnitlig
årsværkspris vedr. personale under § 28.63.01. Banedanmark. Idet
der således er tale om en mekanisk beregning, og ikke en konkret
vurdering af de forventede årsværk, og eftersom selv mindre æn-
dringer i den forudsatte årsværkspris vil medføre væsentlige æn-
dringer i antallet af angivne årsværk, vil der i dette svar i stedet
blive taget udgangspunkt i de budgetterede lønudgifter for 2023 på
FFL23. Denne fremgangsmåde vurderes at give et bedre billede af
den økonomiske ressourceallokering på tværs af aktivitetsområder
i Banedanmark.
I tabel 1 er de på FFL23 budgetterede lønudgifter for 2023, der i alt
udgør 1.619,1 mio. kr., således udspecificeret på Banedanmarks fire
primære aktivitetsområder: ”Planlægning, nyanlæg og fornyelse”,
”Vedligeholdelse”, ”Trafikplanlægning og -afvikling” og ”Støtteom-
råder mv.”. Under tabellen fremgår en kort beskrivelse af de fire
kategorier.
Offentligt
TRU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 668
Transportudvalget 2021-22
Side 2/3
Tabel 1. Budgetterede lønudgifter på FFL23, 2023-pl
Planlægning, nyanlæg og fornyelse: Kategorien dækker over plan-
lægning, projektering og udførelse af Banedanmarks fornyelses- og
anlægsprojekter, herunder Signalprogrammet, Elektrificering-
sprogrammet mv. Kategorien dækker således over arbejdet med
projekter fra forundersøgelse til færdiggørelse af projekterne. Pro-
jektering og udførelse af fornyelses- og anlægsprojekterne udbydes
som udgangspunkt til eksterne entreprenører, og i disse faser af
projekterne falder Banedanmarks bygherrefunktion under denne
kategori.
Banedanmark har og fortsætter med at insource en række ydelser,
som tidligere har været købt i markedet i forbindelse med fornyel-
ses- og anlægsprojekter. Denne strategi medfører alt andet lige
øgede lønudgifter i Banedanmark, men forventes at reducere Ba-
nedanmarks samlede omkostninger samt styrke Banedanmarks
muligheder for at styre projekterne.
Vedligeholdelse: Kategorien dækker over arbejdet med og ansvaret
for jernbanens tilstand og ansvaret for normer og regler inden for
jernbanesikkerhed og teknisk dokumentation. Herudover er Ba-
nedanmarks udførende vedligeholdelsesmedarbejdere ansat under
denne kategori. Der pågår en outsourcing af udførelsen af vedlige-
holdelsesarbejderne til underleverandører, og ansvaret i denne for-
bindelse for udbud og efterfølgende kontraktstyring mv. falder un-
der denne kategori.
Trafikplanlægning og -afvikling: Kategorien dækker over arbejdet
med trafikstyring og trafikinformation og ansvaret for at plan-
lægge, udvikle og tildele kapacitet på det danske jernbanenet. I ka-
tegorien indgår således lønudgifter til de medarbejdere, der – i
samarbejde med jernbanevirksomhederne – udarbejder kørepla-
ner for både passager- og godstransport, ligesom der indgår lønud-
gifter til de medarbejdere, der er ansvarlige for selve trafikafviklin-
gen (trafikstyring) og trafikinformationen til passagerne.
Division
Lønudgifter
(mio. kr.)
Planlægning, nyanlæg og fornyelse 495,4
Trafikplanlægning og -afvikling 302,5
Vedligeholdelse 531,6
Støttefunktioner mv. 289,6
I alt 1.619,1
Side 3/3
Støttefunktioner mv.: Kategorien drejer sig bl.a. om økonomisty-
ring og udarbejdelse af regnskab, indkøb (herunder sveller, skinner
mv.), lager og logistik, facility management, administrativt it, cy-
ber- og informationssikkerhed, Banedanmarks juridiske afdeling,
HR og kommunikation. Derudover falder direktionen, direktions-
sekretariatet og opgaver vedr. kvalitet og sikkerhed også under
denne kategori.”
Med venlig hilsen
Trine Bramsen